_id	VALR_OP	NUMR_SEQUENCIAL_OP	DESCRICAO	NOME_CREDOR	NUMR_ANO	DOTACAO	DATA_COMPLETA	DESC_MES	NUM_MES	NUMR_EMPENHO	EXERCICIO	CODG_ORGAO	NOME_ORGAO	CPF_CNPJ_CREDOR
1	204.23	4	pagamento do irrf da fatura equatorial nº 1000680106479, contrato nº oc33901709872, referência abril/2026 - fornecimento de energia elétrica para iluminação pública para atender os aeródromos da goinfra - ipof 2025436101508 - sei 202600036006806	equatorial goias distribuidora de energia s a	2026	11	2026-05-21	maio	5	2026436101100006	2026	4361	agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra	01.543.032/0001-04
2	15000.00	3	202600025023372 - refere-se ao pagamento da mensalidade do mês de abril 2026 da associação nacional detrans.	associa o brasileira dos depart de transito - abdetran	2026	17	2026-05-18	maio	5	2026296101700001	2026	2961	departamento estadual de trânsito - detran	36.762.730/0001-77
3	150000.00	1	"pagamento da nf 13, no valor de r$ 150.000,00 de acordo com despacho nº 211/
2026/goiásturismo/gecont, destinado a contratação de cota de patrocínio topá
zio, no valor de r$ 150.000,00 (cento e cinquenta mil reais), da empresa ero
ndina lopes moreira, inscrita no cnpj nº 20.255.123/0001-80, para à realizaç
ão do evento iv seminário trade tur de turismo, a realizar-se em cristalina/
go, entre os dias 27 a 29 de março de 2026, conforme ?requisição de despesa
n° 3/2026 - goiásturismo/gmpt-02988.pdf 2026426100070"	20255123 erondina lopes moreira	2026	20	2026-05-13	maio	5	2026426102000015	2026	4261	goiás turismo - agência estadual de turismo	20.255.123/0001-80
4	904.97	15	"refere-se ao pagamento do valor líquido:
 fornecimento de energia elétrica ciretran de carmo do rio verde fat 2189080 ref 05/2026  r$ 375,08
 fornecimento de energia elétrica ciretran de uruana fat 2191577 ref 05/2026  r$ 529,89
sei 202200025002291
depositar em : mais negócios cnpj 09.456.040/0001-38 ag 1626 produto 4995 conta 578.197.734-8"	companhia hidroeletrica sao patricio - chesp	2026	20	2026-05-18	maio	5	2026296102000041	2026	2961	departamento estadual de trânsito - detran	01.377.555/0001-10
5	1247.40	11	"pagamento pela contratação de serviços de engenharia empregados nas u
nidades escolares conforme apresentado pela área gestora do referido process
o. despacho nº 4581/2025/seduc/coordastec.
.
...nf67 104.520,70
...processo 202500006111447
...ipof.....2025240100750
.
aurélio"	nsa engenharia	2026	31	2026-05-14	maio	5	2026240103100011	2026	2401	gabinete do secretário de estado da educação	26.376.377/0001-33
6	200000.00	1	"emenda parlamentar impositiva número 1024.11 município corrego do ouro deputado wagner neto beneficiário:  município de corrego do ouro/go objeto da emenda- contratação de duas atrações musicaisa a serem realizadas nos dias 15 e 16 de maio de 2026 durente a 23ª cavalgada ecológica do município de córrego do ouro/go. modalidade: convênio nº 84/2026
epi 1024.11con 84"	prefeitura municipal de corrego do ouro	2026	16	2026-05-06	maio	5	2026190101600037	2026	1901	gab. da secret. de estado de relações institucionais	02.321.115/0001-03
7	138.85	1	"despesa com guia de pagamento de infração da frota operacional/frota de apoio da metrobus, referente ao ano de 2025, conforme detalhamento de valores encaminhados pela área: gerência de transporte da metrobus.
nota:
oms4005-	3.3.91.92.25	11/05/2026	11/05/2026	138,85	138,85"	departamento estadual de transito	2026	11	2026-05-14	maio	5	2026409301100021	2026	4093	metrobus transporte coletivo s/a	02.872.448/0001-20
8	9542.37	1	pagamento do líquido da nota fiscal nº 26963722, 27078614 e 27302683 ref. a aquisição de alimentos de agricultores (as) familiares que se enquadrem nas disposições da lei estadual nº 19.767/2017, regulamentada pelo decreto estadual nº 9.987, de 22 de novembro de 2021, para aquisição de alimentos por meio da modalidade de compra com doação simultânea do programa de aquisição de alimentos ? paa/goiás. processo nº 202517647000085 edital de chamamento público n° 003/2025 - seapa (sei 75604069) - resolução protege n° 07/2024 (sei 69562211) - proposta id 6244.	vanuz luiza barbosa	2026	60	2026-05-21	maio	5	2025320106000162	2025	3201	gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento	***.081.001-**
9	3410.00	5	"valor que se paga referente a concessão de bolsa de formação na modalidade de mestrado/doutorado, por meio da chamada pública nº 06/2024 - programa de concessão de bolsas de formação em mestrado e doutorado/2024. referente aos meses de julho/2024 a junho/2028.
referente ao mês de maio/2026."	hercules garcia da silva neto	2026	15	2026-05-21	maio	5	2026316101500601	2026	3161	fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg	***.010.281-**
10	7261.80	3	"202600025062913- pagamento conforme nota fiscal nº 852, generos alimenticios
(açucar)no valor de r$ 7.261,80"	gesner comercial ltda	2026	18	2026-05-06	maio	5	2026296101800077	2026	2961	departamento estadual de trânsito - detran	55.216.226/0001-16
11	14961.00	1	pagamento do líquido da nota fiscal nº 27169049 e 27346849 ref. a aquisição de alimentos de agricultores (as) familiares que se enquadrem nas disposições da lei estadual nº 19.767/2017, regulamentada pelo decreto estadual nº 9.987, de 22 de novembro de 2021, para aquisição de alimentos por meio da modalidade de compra com doação simultânea do programa de aquisição de alimentos ? paa/goiás. processo nº 202517647000085 edital de chamamento público n° 003/2025 - seapa (sei 75604069) - resolução protege n° 07/2024 (sei 69562211) - proposta id 4000.	doiron carlos pereira ramos	2026	60	2026-05-21	maio	5	2025320106001643	2025	3201	gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento	***.829.681-**
12	147088.51	27	"refere-se ao pagamento do valor líquido:
202600025039176 detran tá on 2026 nfag 380  r$ 39984 (black dog filmes ltda  nfvc 22 r$ 39984)
202600025039176 detran tá on 2026 nfag 371  r$ 5611,8 (site oeste goiano iporá  nfvc 17776 r$ 4800)
202600025039176 detran tá on 2026 nfag 373  r$ 4596,5 (portal rota jurídica  nfvc 63 r$ 3840)
202600025039176 detran tá on 2026 nfag 376  r$ 8969 (televisão tv puc  nfvc 165 r$ 7616)
202600025039176 detran tá on 2026 nfag 377  r$ 13453,5 (televisão fonte tv  nfvc 86 r$ 11424)
202600025039176 detran tá on 2026 nfag 378  r$ 9353 (tv capital  nfvc 64 r$ 8000)
202600025039176 detran tá on 2026 nfag 379  r$ 13453,5 (tv serra dourada  nfvc 1168 r$ 10848)
202600025039176 detran tá on 2026 nfag 382  r$ 9125,8 (programa microfone aberto  nfvc 47 r$ 7772,8)
202600025039176 detran tá on 2026 nfag 383  r$ 4417,23 (televisão anhanguera catalão  nfvc 196 r$ 3750,88)
202600025039176 detran tá on 2026 nfag 384  r$ 5800,26 (televisão anhanguera anápolis  nfvc 444 r$ 4925,27)
202600025039176 detran tá on 2026 nfag 386  r$ 2640,47 (televisão anhanguera planalto central porangatu  nfvc 134 r$ 2242,15)
202600025039176 detran tá on 2026 nfag 387  r$ 6138,38 (televisão anhanguera luziânia  nfvc 300 r$ 5212,39)
202600025039176 detran tá on 2026 nfag 388  r$ 5725,81 (televisão anhanguera rio verde  nfvc 365 r$ 4862,05)
202600025039176 detran tá on 2026 nfag 389  r$ 5045,06 (televisão anhanguera itumbiara  nfvc 324 r$ 4284)
202600025039176 detran tá on 2026 nfag 390  r$ 9033 (dias e noites mídias ltda  nfvc 119 r$ 7680)
202600025039176 detran tá on 2026 nfag 381  r$ 3741,2 (site jaraguá notícias  nfvc 123 r$ 3200)"	mene e portella publicidade ltda	2026	38	2026-05-18	maio	5	2026296103800001	2026	2961	departamento estadual de trânsito - detran	08.530.304/0006-87
13	5.42	8	"o pagamento destina-se a cobrir despesas com 1,2% irrf da adesão a ata de registro de preços nº 001/2023-prf,  tem como objetivo a contratação de empresa especializada em fornecimento e abastecimento para recarga de gás liquefeito de petróleo (glp) 13 quilos, bem como água mineral 20 litros pelo período de doze (12) meses, para atender a necessidades da junta comercial do estado de goiás. 
conforme a nf 25782 emitida em 06/05/2026, referente a abril de 2026.
pdf: 2025336200028. 
sei: 202500024000356."	fonseca martins comercio de gas ltda	2026	7	2026-05-19	maio	5	2026336200700027	2026	3362	junta comercial do estado de goiás - juceg	00.961.053/0001-79
14	96040.00	1	contrato de prestação de serviço de conectividade de 100 (cem) assinaturas mensais de antenas fixas, referente ao mês de maio/2026,conforme nfs-e nº39.	via tecnologia e telecomunicacoes ltda	2026	16	2026-05-14	maio	5	2026409101600003	2026	4091	goias telecomunicacoes s.a. - goiastelecom	15.120.762/0001-07
15	3743.45	4	"retenção inss pela contratação de serviços de engenharia empregados nas u
nidades escolares conforme apresentado pela área gestora do referido process
o. despacho nº 4581/2025/seduc/coordastec.
.
...nf19 136.889,81
...processo 202500006120519
...ipof.....2026240101311
...código fundeb 26
.
aurélio"	unica construtora e incorporadora ltda	2026	30	2026-05-14	maio	5	2026240103000025	2026	2401	gabinete do secretário de estado da educação	16.422.839/0001-58
16	43479.89	9	pagamento de iss da 12ª medição do contrato 048/2025, referente a prestação de serviços técnicos especializados para assessoramento em engenharia consultiva e apoio técnico à gestão das ações e projetos da diretoria de obras civis da agência goiana de infraestrutura e transportes – doc-goinfra.  relativo ao período de 01/03/2026 à 31/03/2026, processo sei 202500036006436, nf nº 212 iss.	stcp engenharia de projetos ltda	2026	16	2026-05-21	maio	5	2026436101600003	2026	4361	agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra	81.188.542/0001-31
17	34.84	1	"valor destinado ao pagamento do irrf da 6ª medição do contrato nº 142/2025, referente à contratação de empresa especializada para a execução de obras
de construção do dispositivo de interseção em desnível, consistindo em dois viadutos com extensão de 50,00 metros cada, e alças de acesso totalizando 2,54 quilômetros, no entroncamento da rodovia go-536 com as rodovias go-020 e br-352/go, relativo ao período de 01/03/26 a 31/03/26, pdf 2025436101301, processo sei 202600036004360, nf 162."	br infra construcoes ltda	2026	57	2026-05-25	maio	5	2026436105700012	2026	4361	agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra	19.324.043/0001-50
18	1634.14	1	"pagamento da fatura 8263.
***********************************************************************
despesa com prestação de serviços telefônicos para as unidades da pmgo situadas nos 246 municípios do estado de goiás, pelo período de 30 meses, conforme requisição de despesa n° 11/2025 - pm/stp-dp/calti-16507 (sei nº 75256190) e requisição de despesa n° 12/2025 - pm/stp-dp/calti-16507 (sei n° 75373887). sei 202100002090192 – daof 2025.2902.175"	oi s a - em recuperacao judicial	2026	7	2026-05-18	maio	5	2026290200700116	2026	2902	polícia militar	76.535.764/0001-43
19	12103.20	2	valor destinado a cobrir despesas do irrf da medição única do contrato nº 101/2026, referente a contratação de empresa para a aquisição de sistema de elaboração de documentos, editais e ferramentas de auxílio de cálculo de valores de produtos e /ou serviços usada como referência para contratações feitas pelos órgãos públicos nas licitações - banco de preços, destinado à agência goiana de infraestrutura e transportes – goinfra. período de abril/2026. processo sei nº 202600036006741, nf-2461.	np tecnologia e gestao de dados ltda	2026	12	2026-05-26	maio	5	2026436101200020	2026	4361	agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra	07.797.967/0001-95
20	5822.94	5	pagamento líquido da fatura n.º 20498 a favor empresa de tecnologia e informações da previdência - dataprev sa, relativo a serviços prestados de disponibilização do acesso, por meio do portal de batimento do sistema de informações do registro civil – sirc, ao processo de verificação de dados de óbito, no período de 06/03/2026 a 05/04/2026 conforme contrato de prestação de serviços n°05/2023 e relatório de aprovação de serviços - ras. pdf nº 2024180100232. fc	empresa de processamento de dados da previdencia social	2026	16	2026-05-14	maio	5	2026180101600039	2026	1801	gabinete do secretário de estado da administração	42.422.253/0001-01
21	39603.52	16	"pagamento do liquido da nf 905 - prestação de serviços - contratação de empresa especializada para a prestação
de serviços terceirizados de vigilância armada ininterrupta incluindo fornecimento de uniformes e
equipamentos.
vigência contratual é de 24 meses.
locais: sede da seapa em goiânia e no projeto irrigação flores de goiás, localizado no município de são
joão d'aliança-go.
sislog nº 109600 - termo de referência (126869)"	office seguranca ltda epp	2026	6	2026-05-14	maio	5	2026320100600028	2026	3201	gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento	24.610.153/0001-19
22	14994.00	1	pagamento de nf n°27279941 - aquisição de alimentos de agricultores (as) familiares que se enquadrem nas disposições da lei estadual nº 19.767/2017, regulamentada pelo decreto estadual nº 9.987, de 22 de novembro de 2021, para aquisição de alimentos por meio da modalidade de compra com doação simultânea do programa de aquisição de alimentos ? paa/goiás. processo nº 202517647000085 edital de chamamento público n° 003/2025 - seapa (sei 75604069) - resolução protege n° 07/2024 (sei 69562211) - proposta id 4411	laudemir maganos maia	2026	60	2026-05-26	maio	5	2025320106001523	2025	3201	gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento	***.331.741-**
23	20000.00	2	"trata-se de pagamento de estimativa de diárias referente ao 1º trimestre de2
025. conforme portaria nº 007, de 19 de janeiro de 2025. conselheiro preside
nte - dentro do estado"	agencia goiana de regulacao controle e fiscalizacao de servicos publicos	2026	10	2026-05-14	maio	5	2026186301000013	2026	1863	agência goiana de regulação, controle e fiscalização de serviços públicos - agr	03.537.650/0001-69
24	4407.76	7	"ordem de pagamento para quitar despesa com contrato de prestação de serviços de locação de 01 (um) veículo automotor conforme item 13 da ata de registro de preços 003/2024 - seds/gecc, pelo período de 30 (trinta) meses, para atender o gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social.

nf - 5251. valor liquido. referência 04/2026."	ita empresa de transportes ltda	2026	6	2026-05-21	maio	5	2026300100600013	2026	3001	gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social	01.650.167/0001-60
25	1986.01	1	pagamento referente á nota fiscal nº 27140813 - aquisição de alimentos de agricultores (as) familiares que se enquadrem nas disposições da lei estadual nº 19.767/2017, regulamentada pelo decreto estadual nº 9.987, de 22 de novembro de 2021, para aquisição de alimentos por meio da modalidade de compra com doação simultânea do programa de aquisição de alimentos paa/goiás. processo nº 202517647000085 edital de chamamento público n° 003/2025 - seapa (sei 75604069) - resolução protege n° 07/2024 (sei 69562211) - proposta id 6521.	patricia de oliveira azevedo santana	2026	60	2026-05-21	maio	5	2025320106001725	2025	3201	gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento	***.550.211-**
26	134692.59	7	valor para pagamento da parte líquida da 17ª medição, do contrato nº 136/2024 - goinfra - referente à prestação de serviço de consultoria para execução dos serviços técnicos especializados de supervisão das obras de implantação e restauração das rodovias sob a jurisdição da goinfra, constantes no plano de obras 2023/2026 - lote 04 - relativo ao período de 01/02/2026 a 28/02/2026, pdf nº 2024436101371, processo sei nº 202600036006774, nf nº 1632, 1633 e 1634.	geasa engenharia ltda	2026	48	2026-05-25	maio	5	2025436104800119	2025	4361	agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra	29.291.685/0001-54
27	489.60	1	pagamento referente á nota fiscal nº27152248 - aquisição de alimentos de agricultores (as) familiares que se enquadrem nas disposições da lei estadual nº 19.767/2017, regulamentada pelo decreto estadual nº 9.987, de 22 de novembro de 2021, para aquisição de alimentos por meio da modalidade de compra com doação simultânea do programa de aquisição de alimentos  paa/goiás. processo nº 202517647000085 edital de chamamento público n° 003/2025 - seapa (sei 75604069) - resolução protege n° 07/2024 (sei 69562211) - proposta id 5345.	jose sebastiao de oliveira	2026	60	2026-05-26	maio	5	2025320106001519	2025	3201	gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento	***.610.371-**
28	11710.52	38	202400025195448 refere-se ao pagamento do valor líquido:  serviço continuados de logistica integrada e custódia  nf 40 ref 04/2026  r$ 11.710,52	invicta transportes ltda	2026	29	2026-05-06	maio	5	2026296102900006	2026	2961	departamento estadual de trânsito - detran	08.594.292/0001-40
29	155.52	8	"processo: 202300010031859 - ebd
.
2º termo aditivo do contrato 61/2023 - ses firmado entre a secretaria de estado da saúde de goiás e a empresa l m de souza instrumentos hospitalares ltd a, cujo objeto é a manutenção de equipamentos hospitalares do tipo ventilador pulmonar do centro estadual do sistema integrado de atendimento ao trauma e emergência - siate, visando atender os equipamentos que se encontram nas u nidades operacionais localizadas na cidade de goiânia. vigência 30/08/25 a 2 9/08/26. 
.
ipof: 2025285002434. requisição de despesa n° 3/2025.
.
emissão: 04/05/2026
.
nota fiscal:102/abril/26/iss.... 155,52 
.
total a pagar:	155,52"	l m de souza instrumentos hospitalares	2026	67	2026-05-14	maio	5	2026285006700025	2026	2850	fundo estadual de saúde - fes	35.762.312/0001-17
30	14999.20	1	pagamento do líquido referente à nota fiscal nº27061469 - aquisição de alimentos de agricultores (as) familiares que se enquadrem nas disposições da lei estadual nº 19.767/2017, regulamentada pelo decreto estadual nº 9.987, de 22 de novembro de 2021, para aquisição de alimentos por meio da modalidade de compra com doação simultânea do programa de aquisição de alimentos ? paa/goiás. processo nº 202517647000085 edital de chamamento público n° 003/2025 - seapa (sei 75604069) - resolução protege n° 07/2024 (sei 69562211) - proposta id - 4272	eva barbosa leite	2026	60	2026-05-14	maio	5	2025320106000845	2025	3201	gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento	***.060.651-**
31	14993.66	1	pagamento do líquido referente à nota fiscal nº26998028  -  aquisição de alimentos de agricultores (as) familiares que se enquadrem nas disposições da lei estadual nº 19.767/2017, regulamentada pelo decreto estadual nº 9.987, de 22 de novembro de 2021, para aquisição de alimentos por meio da modalidade de compra com doação simultânea do programa de aquisição de alimentos ? paa/goiás. processo nº 202517647000085 edital de chamamento público n° 003/2025 - seapa (sei 75604069) - resolução protege n° 07/2024 (sei 69562211) - proposta id 5419	zito antonio joaquim	2026	60	2026-05-14	maio	5	2025320106000130	2025	3201	gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento	***.433.106-**
32	43116.54	4	"valor para pagamento de despesas com o pasep mensal desta autarquia, em atendimento ao que prevê o art. 2° inciso iii, da lei 9715/98 e art. 67 do decreto n° 4524 que determina que, as entidades autárquicas recolham 1% (um por cento) das receitas diretamente arrecadadas no mês, e demais instruções nos autos. ipof 2025326100087. 
recolhimento do pasep mensal relativo a arrecadação desta autarquia, no mês de abril 2026, mediante demonstrativo elaborado pelo gerente contábil e darf, no valor de.......r$ 43.116,54 - vencimento 25/05/2026."	agencia goiana de defesa agropecuaria - agrodefesa	2026	30	2026-05-21	maio	5	2026326103000001	2026	3261	agência goiana de defesa agropecuária - agrodefesa	06.064.227/0001-87
33	1325.72	13	valor destinado a cobrir despesas do contrato nº 177/2021 – referente à contratação de empresa especializada na prestação de serviço de gerenciamento eletrônico e controle de abastecimento de combustível, relativo ao período de 01/04/2026 a 30/04/2026, pdf 2025436101203, processo de pagamento sei nº 202600036008603 nf 72610 etanol e gasolina	trivale instituicao de pagamento ltda	2026	10	2026-05-25	maio	5	2026436101000001	2026	4361	agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra	00.604.122/0001-97
34	14999.94	1	pagamento do líquido da nota fiscal nº 27253916 ref. a aquisição de alimentos de agricultores (as) familiares que se enquadrem nas disposições da lei estadual nº 19.767/2017, regulamentada pelo decreto estadual nº 9.987, de 22 de novembro de 2021, para aquisição de alimentos por meio da modalidade de compra com doação simultânea do programa de aquisição de alimentos ? paa/goiás. processo nº 202517647000085 edital de chamamento público n° 003/2025 - seapa (sei 75604069) - resolução protege n° 07/2024 (sei 69562211) - proposta id 3039	lourdes oliveira dos santos	2026	60	2026-05-26	maio	5	2025320106001684	2025	3201	gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento	***.655.891-**
35	5593.06	1	pagamento referente á nota fiscal nº 27201386 - aquisição de alimentos de agricultores (as) familiares que se enquadrem nas disposições da lei estadual nº 19.767/2017, regulamentada pelo decreto estadual nº 9.987, de 22 de novembro de 2021, para aquisição de alimentos por meio da modalidade de compra com doação simultânea do programa de aquisição de alimentos paa/goiás. processo nº 202517647000085 edital de chamamento público n° 003/2025 - seapa (sei 75604069) - resolução protege n° 07/2024 (sei 69562211) - proposta id 3551.	rosana borges da rocha faria	2026	60	2026-05-26	maio	5	2025320106000933	2025	3201	gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento	***.951.591-**
36	31953.33	4	gratificação por exercício de cargo/função - verba fixa - pessoal civil - ref. maio/2026.	secretaria de estado do entorno do distrito federal	2026	3	2026-05-28	maio	5	2026440100300094	2026	4401	gabinete de sec. de estado do entorno do distrito federal	49.925.685/0001-76
37	14997.94	1	pagamento liquido nf 27214496 - aquisição de alimentos de agricultores (as) familiares que se enquadrem nas disposições da lei estadual nº 19.767/2017, regulamentada pelo decreto estadual nº 9.987, de 22 de novembro de 2021, para aquisição de alimentos por meio da modalidade de compra com doação simultânea do programa de aquisição de alimentos ? paa/goiás. processo nº 202517647000085 edital de chamamento público n° 003/2025 - seapa (sei 75604069) - resolução protege n° 07/2024 (sei 69562211) - proposta id 3059.	iranete moreira dos santos	2026	60	2026-05-21	maio	5	2025320106001066	2025	3201	gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento	***.132.015-**
38	32.90	150	"contratação de serviços de publicidade, a serem prestados por intermédio de até 03 (três) agências de propaganda, com vistas à melhor atender as necessidades da comunicação publicitária da execução das políticas públicas estaduais de competência desta pasta nas áreas de promoção do emprego e da renda, formação, qualificação e capacitação de pessoas para emprego, e de desenvolvimento do turismo do estado de goiás. conforme rd 2 (65326112) e justificativa 65353937. 

nº documento 	natureza 	data liquidação 	data atesto 	saldo a pagar 	valor a ser pago
34175-irrf agencia 	3.3.90.39.42 	12/05/2026 	08/05/2026 	32,90 	32,90 

total a pagar: 	32,90"	logos propaganda ltda	2026	6	2026-05-14	maio	5	2026420100600002	2026	4201	gabinete do secretário de estado da retomada	37.269.412/0001-31
39	14987.14	1	pagamento do líquido da nota fiscal nº 27217689 ref. a aquisição de alimentos de agricultores (as) familiares que se enquadrem nas disposições da lei estadual nº 19.767/2017, regulamentada pelo decreto estadual nº 9.987, de 22 de novembro de 2021, para aquisição de alimentos por meio da modalidade de compra com doação simultânea do programa de aquisição de alimentos ? paa/goiás. processo nº 202517647000085 edital de chamamento público n° 003/2025 - seapa (sei 75604069) - resolução protege n° 07/2024 (sei 69562211) - proposta id 3329.	fernanda placido dos santos silva	2026	60	2026-05-21	maio	5	2025320106000668	2025	3201	gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento	***.798.671-**
40	1933.71	4	valor destinado a cobrir despesas do irrf da 3ª medição do contrato nº 173/2025, referente a execução da reforma e adequação do ginásio de esportes airton resende dos santos, localizado no município de cristianópolis, neste estado, referente ao período de 01/03/2026 à 31/03/2026. processo sei nº 202600036002790, nf-381.	futura engenharia construções e soluções ambientais ltda	2026	19	2026-05-14	maio	5	2026436101900005	2026	4361	agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra	23.950.731/0001-01
41	256.80	13	".
proc 202600010026377-efc
.
fornecimento de serviços de hospedagem, alimentação, salas, auditórios e de equipamentos para realização de diversos eventos realizados em goiânia e no municípios do interior de goiás pela secretaria de estado da saúde/ses. sislog 102500. conselho/sup tecnologia/sureg/sgi/sesmt.
.
emissão: 11/05/2026
.
nota fiscal nº 154/iss............r$ 256,80
."	ms eventos ltda	2026	10	2026-05-20	maio	5	2026285001000003	2026	2850	fundo estadual de saúde - fes	23.684.531/0001-46
42	5200.00	4	"valor que se paga referente a concessão de bolsa na modalidade dr-i, por meio da chamada cnpq/confap-faps/peld n.º 23/2024 - programa de pesquisa ecológica de longa duração, por um período de até 36 meses a partir do desembolso.
referente aos meses de fevereiro/2026 a janeiro/2029.
referente ao mês de maio/2026."	maria gabriela junqueira nunes	2026	15	2026-05-20	maio	5	2026316101500643	2026	3161	fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg	***.733.689-**
43	245000.00	1	"pagamento da emenda parlamentar impositiva número 704.3 município coli-
nas do sul deputado (a) cristovao vaz tormin. objeto da emenda  custeio
da educação para aquisição de materiais de limpeza, materiais de expedi
ente e materiais pedagógicos para escolas municipais do município de co
linas do sul/go, na modalidade  transferência com  finalidade definida,
conforme plano de trabalho assinado pelas partes, indicando  a  dotação
orçamentária. autorizo da despesa: despacho  nº 1914/2026/seduc/coordas
tec-16768. convênio n° 147/2026, assinado e publicado.
.
kênya"	prefeitura municipal de colinas do sul	2026	256	2026-05-20	maio	5	2026240125600104	2026	2401	gabinete do secretário de estado da educação	25.105.255/0001-40
44	35967.31	1	"pagamento de folha liquida do pessoal, conforme relatório mensal de resumos de rubricas e demonstrativo financeiro disponibilizado pela sead.
** referência: maio/2026
** rubrica: parcela indenizatória decorrente da lei nº 22.258 (50% e 45%) - (regime próprio)
** ipof: 2026140100105"	procuradoria geral do estado	2026	5	2026-05-28	maio	5	2026140100500024	2026	1401	gabinete do procurador geral do  estado	01.409.697/0001-11
45	0.00	1	emenda parlamentar impositiva número 348 município taquaral de goias deputado rubens marques objeto da emenda a presente emenda visa custear a saúde publica municipal.  requisição de despesa 240 (89715858) , conforme manifestação favorável nos pareceres 129 (88466174) e 988 (88597784), e despacho 1662 (88679859) e  435 (88900525).	fundo municipal de saude de taquaral de goias	2026	183	2026-05-29	maio	5	2026285018300197	2026	2850	fundo estadual de saúde - fes	10.496.025/0001-81
46	3592.56	1	"pagamento que se faz à equatorial goiás distribuidora de energia s/a, para atender despesas com o fornecimento de energia elétrica para unidade consumidora nº 228254201284 da secretaria de estado de meio ambiente e desenvolvimento sustentável - semad, em alta tensão grupo a, localizado no parque estadual tem a ortegal - peto, rod. br - 060, zona rural, abadia de goiás - go, relativo ao mês de março/2026, conforme fatura nº 184996826 e pdf nº 2026215300094. (líquido).
.
valor da ordem de pagamento ........................ r$3.592,56.
.
processo de pagamento 202400017013038.
.
projeto/operação: aft - gestão e manutenção."	equatorial goias distribuidora de energia s a	2026	17	2026-05-08	maio	5	2026215301700053	2026	2153	fundo estadual do meio ambiente - fema	01.543.032/0001-04
47	6010.30	10	"pdf: 2025186200059
contratação de central de suporte e serviços (service desk) de 1º, 2º e 3º níveis com atendimento remoto e/ou presencial, com objetivo de sustentação de infraestrutura de tic abrangendo a execução de rotinas periódicas, registro, documentação, orientação e esclarecimento de dúvidas, bem como análise, diagnóstico e atendimento de solicitações e incidentes relacionados a sistemas operacionais e servidores de middleware; sistemas gerenciadores de bancos de dados, data warehouse e big data; redes de

irrf - nf. 807 - emitida em 13/05/2026
ref. a abril/2026

valor...................6.010,30"	globalweb outsourcing do brasil s a	2026	1	2026-05-20	maio	5	2026186200100026	2026	1862	goiás previdência - goiasprev	12.130.013/0003-26
48	58.08	3	"pagamento que se faz à 2v empreendimentos negocios e servicos ltda, para atender despesas com retenção de irrf, na realização de evento conforme ordem de serviço nº 29 (88862363), destinados a viabilizar a oficina de alinhamento estratégico, coffee break para 22 pessoas a ser realizada no dia 14 de abril de 2026, às 08h, na escola de governo, localizada na rua c-135, nº 439-451, jardim américa, goiânia - go. conforme nota fiscal de serviços eletrônica nfs-e nº 248 e pdf 2026210100102 . (irrf).
.
valor da ordem de pagamento .......................... r$58,08.
.
processo de pagamento nº 202500017015985.
.
projeto/operação: aft – gestão e manutenção."	2v empreendimentos negocios e servicos ltda	2026	6	2026-05-26	maio	5	2026210100600068	2026	2101	gabinete do secretário de estado de meio ambiente e desenvolvimento sustentável	46.672.831/0001-00
49	905.30	1	vale-transporte para funcionarios da goiás telecom, competência mês maio/2026.	redemob consorcio	2026	3	2026-05-28	maio	5	2026409100300010	2026	4091	goias telecomunicacoes s.a. - goiastelecom	10.636.142/0001-01
50	2310.00	1	"valor que se paga referente a concessão de bolsa de formação, na modalidade de mestrado e doutorado, por meio da chamada pública nº 43/2025 programa de concessão de bolsas de formação em mestrado e doutorado/2026.
referente aos meses de maio/2026 a fevereiro/2028.
refere-se ao mês de maio/2026."	kieran braganca dos santos carvalho	2026	15	2026-05-29	maio	5	2026316101500811	2026	3161	fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg	***.224.841-**
51	8419.51	1	pagamento pela aquisição de televisores para atender a ueg, conforme documento auxiliar da nota fiscal eletrônica nº 305, emitida em 14.04.2026 - sei 90038784 e atestado nº 71/2026 - sei 90039339. solipa - sei 90039927.	hs comercio locacao e manutencao de equipamentos de informatica - epp	2026	37	2026-05-20	maio	5	2025406203700114	2025	4062	universidade estadual de goiás - ueg	24.802.687/0003-09
52	0.00	3	"destina-se a restituição de saldo para o fundo rotativo da supgi/dgpc, conforme solicitado no despacho nº 22/2026/dgpc/supgi/gas/dag/scp (sei nº 89942439), processo nº 202600007004155.
relativo à nf 270.
empresa ltba comercio e serviços ltda.
cnpj nº 04.694.478/0001-10"	delegacia-geral da policia civil	2026	7	2026-05-21	maio	5	2026290400700028	2026	2904	polícia civil	37.014.123/0001-91
53	1396614.03	4	pagamento do líquido via carta de crédito internacional, conforme dados no documento proforma invoice anexa ao processo (sei 83852307), referente à aquisição de 46 (quarenta e seis) equipamentos autônomos de proteção respiratória, a serem utilizadas pelos militares do cbmgo. conforme ata de registro de preço – arp nº 079/2024 – senasp, do processo administrativo sei nº 2025.0001.1024.525, e documentos digital em anexo originados via processo do banco do brasil (site) nº 20260225000000306. no valor total de r$ 1.396.614,03 (um milhão, trezentos e noventa e seis mil, seiscentos e quatorze reais e três centavos). pdf nº 2025290300144.	3m do brasil ltda	2026	34	2026-05-08	maio	5	2025290303400003	2025	2903	corpo de bombeiros militar	45.985.371/0001-08
54	2310.00	1	"valor que se paga referente a concessão de bolsa de formação, na modalidade de mestrado e doutorado, por meio da chamada pública nº 43/2025 programa de concessão de bolsas de formação em mestrado e doutorado/2026.
referente aos meses de maio/2026 a fevereiro/2028.
refere-se ao mês de maio/2026."	maria gabriela alves de melo lemes	2026	15	2026-05-29	maio	5	2026316101500829	2026	3161	fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg	***.653.871-**
55	168403.87	16	pagamento 4ª medição dos serviços de revitalização da piscina existente na unidade universitária de goiânia - eseffego, conforme nota fiscal de serviço eletrônica nº 117, emitida em 09.03.2026 - sei 87502636 e atestado nº 10/2026 -  sei 89128241.	primecon construtora ltda - epp	2026	30	2026-05-15	maio	5	2025406203000010	2025	4062	universidade estadual de goiás - ueg	07.945.776/0001-23
56	10.04	25	"recolhimento de issqn aliquota de 2% sobre o valor total da nota fiscal, re
ferente ao contrato n° 223/2024 - que tem como objetivo a contratação de em
presa especializada em eventos para a realização de formação continuada das
equipes dos centros de ensino em período integral vinculadas a rede estadua
do estado de goiás. processo nº 202400006076489 pdf 2024240102080 conforme
nota fiscal abaixo:
..
- nf 55 data de emissão: 17/04/2026
- referência: formação continuada das equipes escolares das unidades de en
sino vinculadas a rede estadual. aprofundamento curricular e atuação das co
ordenações de área dos colégios estaduais em período integral, realizado nos
dias 13 a 17 de abril de 2026
- vl. total dos serviços r$ 502,24
** issqn r$ r$ 10,04
.."	avantti producoes eventos e turismo ltda	2026	92	2026-05-08	maio	5	2025240109200097	2025	2401	gabinete do secretário de estado da educação	11.036.567/0001-34
57	7000.00	5	"valor que se paga referente à concessão de bolsa, por meio da chamada pública nº10/2025 - programa de concessão de bolsas de formação: bolsas de excelência na pós-graduação - 1ª edição, na modalidade de doutorado.
refere-se aos meses de julho/2025 a abril/2028.
referente ao mês de maio/2026."	james michael silva	2026	15	2026-05-20	maio	5	2026316101500133	2026	3161	fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg	***.172.481-**
58	1349.95	1	recolhimento do iss da nota fiscal nº 468 à empresa senha engenharia & urbanismo s/s, cnpj: 36.863.538/0001-77, referente a prestação de serviço de supervisão e apoio técnico à fiscalização das obras de reforma, construção e/ou conclusão/retomada de unidades habitacionais, contratadas pela agehab,, no município marzagão, correspondente ao período de 01/03/2026 a 31/03/2026, conforme contrato nº 72/2025 (id. 89006740) e relatório nº 2064/ 2025 agehab/cooinsp. sei 202600031003381.	senha engenharia s c	2026	17	2026-05-28	maio	5	2026436201700142	2026	4362	agencia goiana de habitacao s/a	36.863.538/0001-77
59	2100.00	5	"valor que se paga referente a concessão de bolsa na modalidade de pq - c, por meio da chamada cnpq nº 18/2024 - bolsas de produtividade do cnpq, por um período de até 32 meses a partir do desembolso.
refere-se ao mês de dezembro/2025 a julho/2028.
referente ao mês de maio/2026."	juliana ramalho barros	2026	15	2026-05-20	maio	5	2026316101500045	2026	3161	fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg	***.459.271-**
60	2390.40	2	"ordem de pagamento para quitar o acréscimo de 25% ao contrato contrato 30/2025 /seds, (evento sei 76270650), celebrado com a empresa  f.l.b. viagens e turismo ltda, para atender serviços de agenciamento de passagens terrestres nacionais (bilhetes de ônibus), visando a execução do programa de volta para casa. refere-se ao pagamento liquido complementar da nota do mês 03/2026.
nf 71958 - r$ 2.390,40"	f.l.b viagens e turismo ltda	2026	29	2026-05-06	maio	5	2026300102900001	2026	3001	gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social	12.669.334/0001-31
61	91991.35	1	"valor referente ao pagamento da folha de inativos e pensionistas poder executivo mes de maio de 2026.
contrib prev. 99.587,67"	fundo financeiro do rpps	2026	16	2026-05-28	maio	5	2026188001600053	2026	1880	fundo financeiro do regime próprio de previdência do servidor - ffrpps	18.867.930/0001-02
62	199.80	5	contrato com 2 links de  internet na cidade de anapolis  para atender a seds clinte da goiás telecom.	radar wisp ltda	2026	5	2026-05-20	maio	5	2026409100500014	2026	4091	goias telecomunicacoes s.a. - goiastelecom	10.242.083/0001-89
63	15941.54	1	"pagamento referente despesas de exercício anterior - rra (estatutários), líq
uido, folha de pessoal do mês de maio de 2026, no valor de r$ 15.941,54. (
ipof nº 2026426100132)"	goias turismo - agencia estadual de turismo	2026	1	2026-05-28	maio	5	2026426100100124	2026	4261	goiás turismo - agência estadual de turismo	03.549.463/0001-03
64	71745.60	5	"pagamento da folha de pessoal (celetistas e comissionados) do mês de maio de 2026, sendo gratificação adicional (anuênio,triênio,quinquênio) - líquidos
, no valor de r$ 71.745,60.(ipof.2026426100133)."	goias turismo - agencia estadual de turismo	2026	1	2026-05-28	maio	5	2026426100100129	2026	4261	goiás turismo - agência estadual de turismo	03.549.463/0001-03
65	7225.00	28	uese - restituição do fundo rotativo pagamento nº 74.75/2026 - 202600020002494	universidade estadual de goias - ueg	2026	10	2026-05-26	maio	5	2026406201000065	2026	4062	universidade estadual de goiás - ueg	01.112.580/0001-71
66	2332.08	1	remuneração de pessoal requisitado disp. do estado – referente folha - competência 05/2026. conforme solicitação no despacho nº 2127/2026/agehab/gagp (89965289) e despacho nº 2286/2026/agehab/grsg (90126042). sei 202500031002276/ 202500031011827.	municipio de goiania	2026	1	2026-05-28	maio	5	2026436200100152	2026	4362	agencia goiana de habitacao s/a	01.612.092/0001-23
67	520.48	89	pagamento de decisão judicial, referente ao mês de abril de 2026, descontado nos vencimentos do servidor: jose roberto de souza borges, processo:  5751664-11.2023.8.09.0163.  o valor deve ser deve ser creditado no banco: banco cef ag: 2272,  conta poupança: 000782747936-8 em nome de: alziro soares marinho cpf: 143.575.931-15	policia militar	2026	1	2026-05-21	maio	5	2026290200100080	2026	2902	polícia militar	01.409.671/0001-73
68	49094.21	1	"portaria 10965/2026. repasse de recurso financeiro visando a execução antecipada dos valores de complemento de piso salarial de enfermagem ao termo de transferência de gestão nº 02/2013-ses/go, firmado entre o estado de goiás, através da secretaria de estado da saúde - ses/go e a agir, p/gerenciamento, operac. e exec. das ações e serviços de saúde no hospital estadual de dermatologia sanitária - colônia santa marta (hds). comp: abril/26. proc sei 202600010038386. programa: piso de enfermagem.
...............................................
proc.202600010038386,gir-hds, piso salarial prof. enfermagem- ref: abril/2026.despacho do gabinete nº automático 1487/2 .
.
valor pago........r$ 49.094,21.
.
o repasse antecipado está subsidiado no parecer jurídico nº 346/2024 (sei nº 90291247), bem como na autorização do secretário da saúde por meio do despacho do gabinete nº automático 1487/2026 (sei nº 90291056)"	associacao de gestao inovacao e resultados em saude	2026	57	2026-05-22	maio	5	2026285005700081	2026	2850	fundo estadual de saúde - fes	05.029.600/0004-49
69	2126.35	11	"pagamento conforme a fatura de unidades agrupadas n° 3000525556, referente
ao mês de abril/2026, relativo a prestação de serviços de abastecimento
de água tratada e a coleta/afastamento e tratamento de esgoto sanitário,
para atender às unidades usuárias/contas relacionadas. pdf: 2024180100263.
jj"	saneamento de goias s a	2026	5	2026-05-29	maio	5	2026180100500072	2026	1801	gabinete do secretário de estado da administração	01.616.929/0001-02
70	77.00	1	ordem de pagamento para quitar despesas com a restituição do fundo rotativo da seds - despesa referente à aquisição de materiais para reparo da pintura do banco vermelho. valor total da nota fiscal nº 39355. 05/2026.	secretaria de estado de desenvolvimento social	2026	6	2026-05-29	maio	5	2026300100600162	2026	3001	gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social	08.876.217/0001-71
71	570401.10	11	"* ipof nº. 2025170100375 *
* processo 7 t a contrato nº. 013/2020: 202500004035064 *
.
pagamento líquido da nfs-e 1743 (sei 90815982) (ref. 10/03 a 9/04/2026) refere-se ao sétimo termo aditivo ao contrato 013/2020 de fornecimento de serviços técnicos na área de tecnologia da informação e comunicação (tic) para suprir as demandas nas áreas de desenvolvimento de sistemas de informação, de infraestrutura e serviços de tecnologia da informação e comunicação, pelo período de 8 meses, contados a partir de 9/09/2025 a 9/05/2026.
.
rmvp
.
**************"	memora processos inovadores s a	2026	55	2026-05-29	maio	5	2026170105500233	2026	1701	gabinete do secretário de estado da economia	36.765.378/0001-23
72	18243.90	1	""".
pagamento do ressarcimento do(a) servidor(a) ana paula de oliveira cedido da prefeitura municipal de goiânia, referente a folha de pagamento do mês de abr/26, competência mar/26.
.
pagamento via d.a.r.e. ou d.u.a.m."""	fundo municipal de manutencao e desenvolvimento do ensino	2026	7	2026-05-06	maio	5	2026240100700245	2026	2401	gabinete do secretário de estado da educação	04.973.965/0001-11
73	232.37	8	"""recolhimento de ir de 4,8% sobre o valor total da nota,  referente a prestação
de serviços de locação de veículos automotores com o fornecimento de equipam
ento específico para monitoramento de veículo em tempo real (rastreador), ma
nutenção, limpeza, seguro e quilometragem livre, conforme demanda, conforme
contrato nº 142/2024 (64941924), celebrado entre o estado de goiás, por inte
rmédio da secretaria de estado da educação e a empresa ita empresa de transp
ortes ltda. conforme nota fiscal abaixo:""	
.
nota fiscal:  5245	
data de emissão:	08/05/2026
referência: 	março
atesto: 	08/04/2026
valor total da nota:  	r$ 4.841,12
irrf:	r$ 232,37
......	
processo 202400006093653"	ita empresa de transportes ltda	2026	11	2026-05-20	maio	5	2026240101100046	2026	2401	gabinete do secretário de estado da educação	01.650.167/0001-60
74	1591.84	4	"despesa com o 6° termo aditivo ao contrato nº 109/2023(vigência: 15/02/2026 a 14/07/2026), ref. a aquisição de materiais de expediente, com entrega parcelada conforme a necessidade, com projeção de consumo para 06 (seis) meses. (processo nº. 202300053000462) (pregão eletrônico nº. 78/2023) (empresa: digital papelaria e informática ltda - epp) (ipof nº 2025409300576 - reduzida).
nota:
11815	3.3.90.30.15	05/05/2026	05/05/2026	1.591,84	1.591,84"	digital papelaria e informatica ltda	2026	10	2026-05-20	maio	5	2026409301000382	2026	4093	metrobus transporte coletivo s/a	09.254.386/0001-32
75	888219.49	8	"ordem de pagamento para quitar a despesa com pagamento mensal de tarifas de água e coleta de esgoto - saneago - das unidades sem fins lucrativos contempladas pelo programa auxílio nutricional tarifas. refere-se ao pagamento liquido da fatura do mês 04/2026.
faturas 04/2026 - r$ 888,219,40"	saneamento de goias s a	2026	36	2026-05-28	maio	5	2026300103600007	2026	3001	gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social	01.616.929/0001-02
76	3290.00	1	pagamento do valor liquido da nf n°40, em favor instituto habita do brasil ltda referente inscrições para participação vi seminário de estudos avançados em regularização fundiária que acontecerá nos dias 28 a 30 de abril de 2026, na cidade de curitiba – pr.	instituto habita do brasil ltda	2026	6	2026-05-15	maio	5	2026430100600072	2026	4301	gabinete de sec. de estado da infraestrutura	32.677.071/0001-10
77	936.87	11	"pagamento do irrf da nf 7, em favor de urbana service ltda., refere
nte ao contrato nº56/2025, que tem por objeto a contratação de mão de obra p
ara prestação de serviços de facilities, no âmbito das dependências da secre
taria de estado da infraestrutura, no período de 01 a 31/03/2026."	urbana service ltda	2026	6	2026-05-20	maio	5	2026430100600043	2026	4301	gabinete de sec. de estado da infraestrutura	24.345.800/0001-02
78	277255.44	1	"pagamento do ipasgo referente a folha de pessoal do mês de maio de 2026.
.
maio/2026 	3.1.90.11.15 - r$ 277.255,44"	servico social autonomo de assistencia a saude dos servidores publicos e militares do estado de goias - ipasgo saude	2026	1	2026-05-28	maio	5	2026300100100209	2026	3001	gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social	50.565.317/0001-43
79	47.01	7	"retenção de irrf 1,2% 5° termo aditivo ao contrato 128/2021, que tem por objeto a prestação de serviços de arte final, incluindo criação e alteração em modelos gráficos e eletrônicos, como também, a elaboração de artes-finais de peças promocionais (banner, cartaz, catálogo, convite, ploter, pastas, blocos,crachás, folders).
.
ipof 2025240102156
.
nota fiscal...1950
valor bruto: r$ 3.917,18
irrf: 47,01
liquido: 3.870,17
.
weyder"	grafica e editora qualyta ltda	2026	39	2026-05-05	maio	5	2026240103900034	2026	2401	gabinete do secretário de estado da educação	11.004.446/0001-00
80	26.17	15	irrf - contrato nº 10/2024 - competência 03/2026 - 3.3.90.30.06	neo consultoria e administracao de beneficios ltda	2026	7	2026-05-05	maio	5	2026440100700013	2026	4401	gabinete de sec. de estado do entorno do distrito federal	25.165.749/0001-10
81	1328.21	1	".
proc. proc. 202600010032094 / 202600010036766. hls.
.
pregão 329/2025, proc. espelho 202600010011642. contratação de empresa especializada na prestação de serviços de outsourcing de impressão térmica, com fornecimento de insumos, manutenção, e reposição de peças originais, visando atender às demandas do laboratório estadual de saúde pública dr. giovanni cysneiros - lacen-go e do centro estadual de referência em medicina integrativa e complementar - cremic. sislog 117332. ipof. 2025285001976  serviços. 
.
393/abril/2026 lacen	.............................r$  1.328,21  
."	cerrado solucoes producoes e servicos ltda	2026	10	2026-05-11	maio	5	2026285001000217	2026	2850	fundo estadual de saúde - fes	53.200.931/0001-08
82	173870.00	1	"contrato nº 67/2025/dgpc (sei nº 82741322), de aquisição de equipamentos de informática para as unidades da polícia civil do estado de goiás (delegacias especializadas em atendimento à mulher - deams e delegacia especializada no atendimento ao idoso – deai), com recursos oriundos do fundo protege - tesouro estadual.
pagamento da nf nº 50095-parte conforme segue:
.
r$ 395.560,00 bruto
r$   4.746,72 irrf
r$       0,00 inss
r$       0,00 issqn
r$ 390.813,28 líquido
.
r$ 216.943,28 pagos no empenho nº 2025.2904.036.00025"	torino informatica ltda	2026	36	2026-05-22	maio	5	2025290403600024	2025	2904	polícia civil	03.619.767/0005-15
83	63127.25	10	"proc. 202400010004696. hls.
.
3º termo aditivo ao contrato 106/2024 (56132698), que tem como objeto a prestação de serviços continuados de limpeza, asseio e conservação, copa, jardinagem, motorista, limpador de fachadas, auxiliar de lavanderia, recepcionista, encarregada e serviços braçais (chapas), incluindo o fornecimento de materiais, produtos, uniformes, equipamentos de proteção individual e de proteção coletiva, por lote, a serem realizadas nas unidades da ses-go. rd n° 18/2025 (80718998). prorrogação por 12 meses. 
.
nf. 814/abril/2026   .........................  r$  63.127,25 
."	garra forte administracao e servicos ltda	2026	67	2026-05-11	maio	5	2026285006700005	2026	2850	fundo estadual de saúde - fes	07.262.535/0001-80
84	0.00	2	"contrato 004/2025 - serint, cujo objeto é a contratação de prestação de serviços terceirizados para atender as necessidades da secretaria de estado de relações institucionais-serint, com disponibilização de mão de obra (recepcionista e assistente administrativo - níveis i, ii e iii) referente a 2025
nf-17618 pls 04/26"	plansul planejamento e consultoria ltda	2026	20	2026-05-26	maio	5	2026190102000002	2026	1901	gab. da secret. de estado de relações institucionais	78.533.312/0001-58
85	25174.21	19	"retenção de ir, alíquota de 2,4% sobe o valor total da nota fiscal, cujo objeto é a  prestação de serviços de transporte de alunos residentes, prioritariamente, na zona rural do estado de goiás, com disponibilização de veículos e motoristas, destinados a atender à demanda da educação básica da rede estadual de ensino, em estradas pavimentadas, não pavimentadas e vicinais do(s) município(s)  de  crixás, caiapônia e ivolândia, conforme nota (s) fiscal abaixo:	
.
	
nota fiscal:  45  –  crixas	
data de emissão:	07/05/2026
referência: 	abril de 2026
atesto: 	11/05/2026
despacho: 	ensino fundamental
valor total da nota:  	r$ 596.142,47
irrf:	r$ 14.307,42
......	
nota fiscal:  46  –  cavalcante	
data de emissão:	07/05/2026
referência: 	abril de 2026
atesto: 	11/05/2026
despacho: 	ensino fundamental
valor total da nota:  	r$ 182.948,34
irrf:	r$ 4.390,76
......	
nota fiscal:  44  –  ivolandia	
data de emissão:	07/05/2026
referência: 	abril de 2026
atesto: 	11/05/2026
despacho: 	ensino fundamental
valor total da nota:  	r$ 269.834,51
irrf:	r$ 6.476,03
......	
processo  202100006076257/202400006076955
pdf  2024240100355"	araguaia eventos e transportes ltda	2026	27	2026-05-24	maio	5	2026240102700006	2026	2401	gabinete do secretário de estado da educação	08.720.482/0001-66
86	242069.33	4	valor destinado a cobrir despesas do líquido da 57ª medição, do contrato nº 42/2020 - referente à serviços de fornecimento, instalação e manutenção de equipamentos eletrônicos, para monitoramento, fiscalização e apoio ao controle viário, com coleta, armazenamento e processamento de dados e imagens, por 36 meses(lote 4), referente ao período de 01/02/2026 a 28/02/2026, processo sei nº 202600036004592, nf-272.	sigma engenharia industria e comercio ltda	2026	50	2026-05-05	maio	5	2026436105000016	2026	4361	agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra	25.898.180/0001-00
87	0.00	5	"valor destinado ao pagamento de parte da 08ª medição do contrato nº 115/2025
- goinfra, referente a contratação emergencial integrada da elaboração de p
rojetos e execução das obras do plano de recuperação de áreas degradadas (pr
ad) do aeroporto de cargas de anápolis, com área total de 157,50 ha, neste e
stado, relativo ao período de 01/03/2026 a 31/03/2026, pdf: 2026436100105, p
rocesso sei 202600036006265, nf 34."	occ construções e participações	2026	35	2026-05-05	maio	5	2026436103500007	2026	4361	agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra	09.296.159/0001-70
88	300000.00	1	"emenda parlamentar impositiva número 444 município cidade ocidental deputado wilde cambão beneficiario: prefeitura municipal de cidade ocidental objeto da emenda- contratação de apresentação musical para o evento de aniversário da cidade ocidental  - 50 anos, em 30 de agosto de 2026. modalidade: convênio nº 98/2026
epi 444 con 98 maio"	prefeitura municipal da cidade ocidental	2026	16	2026-05-19	maio	5	2026190101600052	2026	1901	gab. da secret. de estado de relações institucionais	36.862.621/0001-21
89	4737.64	4	"pagamento do líquido das faturas, emitidas em 15/05/2026, referente ao contrato de fornecimento de energia elétrica para atender as necessidades da cee, relativo ao mês maio/2026. (apropriação de despesas).
fatura 2026047216191 vl liquido..r$...566,52.(total geral ft: 573,18)
fatura 2026047216196 vl liquido..r$.3.155,05.(total geral ft:3.193,15)
fatura 2026047216201 vl liquido..r$.1.016,07.(total geral ft:1.028,19)
processo: 202518037005946 
ipof: 2025400100168.
gec"	equatorial goias distribuidora de energia s a	2026	7	2026-05-29	maio	5	2026400100700017	2026	4001	gab. da secretaria geral de governo	01.543.032/0001-04
90	200000.00	1	emenda parlamentar impositiva número 519 município edeia deputado (a) wilde lopes roriz. objeto da emenda investimento na aquisição de  mobiliários para escola joaquim teodoro e escola municipal josé esteves para educação do município de edéia - go, na modalidade transferência com finalidade definida., conforme plano de trabalho assinado pelas partes; despacho nº 1640/2026/seduc/gcr-17181, indicando a dotação orçamentária.  autorizo da despesa: despacho nº 2070/2026/seduc/coordastec-16768.  convênio nº 211/2026 assinado e publicado.	prefeitura municipal de edeia	2026	258	2026-05-29	maio	5	2026240125800228	2026	2401	gabinete do secretário de estado da educação	01.788.082/0001-43
91	73432.49	3	".
.
- pagamento da folha de pagamento dos servidores desta secretaria referente ao mês de abril/26.
.
- cnpj: 01.409.705/0001-20
- formalidade: 16 - folha de pagamento - regime geral - descontos
.
matheus"	secretaria de estado da educacao	2026	242	2026-05-19	maio	5	2026240124200067	2026	2401	gabinete do secretário de estado da educação	01.409.705/0001-20
92	792125.56	1	"proc. 202500005003777
.
atender a ação judicial impetrada pelo paciente maraline abadia cunha ribeiro em desfavor da secretaria de estado da saúde de goiás - ses/go. dod - documento de oficialização de demanda (131212), tr - termo de referência (291055). 
.
pdf 2025285005008. daof 4365/2850. autorização (134728) .termo de homologação - inexigibilidade nº 81/2025 (134728). medicamento.
.
creditar conforme a seguir:
r$ 792.125,56 (setecentos e noventa e dois mil, cento e vinte e cinco reais e cinquenta e seis centavos), c/c: 413-7, operação 06, ag: 4204 – cnpj: 02.529.964/0001-57 – cef."	biomarin brasil farmaceutica ltda	2026	120	2026-05-13	maio	5	2025285012000079	2025	2850	fundo estadual de saúde - fes	08.002.360/0001-34
93	202400.00	3	"pdf: 2025290600060
.
nome beneficiário: suporte comercial atacadista ltda
objeto: aquisição de creme dental. valor liquido.
.
nº documento......ref................valor
4693..............05/26.........136.160,00
4694..............05/26..........66.240,00
total...........................202.400,00
.
rmb"	suporte comercial atacadista ltda	2026	7	2026-05-25	maio	5	2026290600700127	2026	2906	diretoria-geral de policia penal	10.907.265/0001-21
94	150000.00	1	pagamento da emenda parlamentar impositiva número 21 município castelandia deputado (a) lucas martins do vale. objeto da emenda investimento em reforma da escola municipal josé mendes de paula do município de castelândia - go, na modalidade transferência com finalidade definida., conforme plano de trabalho assinado pelas partes; despacho nº 853/2026/seduc/gcr-17181, indicando a dotação orçamentária.  autorizo da despesa: despacho nº 1290/2026/seduc/coordastec-16768. convênio nº 151/2026 assinado e publicado.	prefeitura municipal de castelandia	2026	258	2026-05-19	maio	5	2026240125800055	2026	2401	gabinete do secretário de estado da educação	37.275.849/0001-88
95	60719.11	24	"pdf: 2024295100017
.
beneficiário: devale engenharia ltda
objeto: manutenção predial. valor líquido.
.
fatura...........referência.............valor
428..............05/26..............50.719,11 
426..............04/26..............10.000,00 
total...............................60.719,11
.
rmb"	devale engenharia ltda	2026	2	2026-05-25	maio	5	2026295100200001	2026	2951	fundo penitenciário estadual - funpes	39.692.136/0001-45
96	2515.01	29	"* ipof nº. 2024170100216 *
.
recolhimento do irrf da nfs-e 66 (sei 89712002) (ref. fevereiro/2026 - os nº. 04/2026) refere-se ao terceiro termo aditivo ao contrato nº. 022/2022 de serviços técnicos na área de tecnologia da informação para suprir as demandas de subscrições cloudera para atualização do ecossistema hadoop, incluindo serviços de suporte técnico, atualização, operação técnica assistida e serviços especializados para análise de dados, analytics e big data, consumidas sob demanda (suporte técnico em ti e comunicação - nível i operação técnica assistida).
.
rmvp
.
***********"	indra brasil solucoes e servicos tecnologicos sa	2026	20	2026-05-05	maio	5	2026170102000002	2026	1701	gabinete do secretário de estado da economia	01.645.738/0001-79
97	5150.00	1	"processo 202600010035947.crrm
.
ajuda de custo com alimentação e hospedagem para pacientes cadastrados no programa de tratamento fora de domicílio- tfd. paciente evellyn goulart rodrigues. processo 202600010035947. os dados do paciente e responsável estão discriminados no ofício 32518 (89878684).
.
tfd/evellyngoulart:.................5.150,00 
."	kely fernanda gourlart	2026	69	2026-05-11	maio	5	2026285006900320	2026	2850	fundo estadual de saúde - fes	***.687.921-**
98	78074.02	5	"ipof: 2026160100007 - processo: 202200015001462
pagamento referente a prorrogação do contrato nº 22/2022 
- secami, firmado entre a secretaria de estado da casa 
militar e a empresa localiza veiculos especiais s.a, 
cujo objeto é a prestação do serviço de locação de veículos 
automotores com o fornecimento de equipamento específico 
para monitoramento de veículo em tempo real (rastreador), 
manutenção, limpeza, seguro e quilometragem livre, a ser 
prorrogado por mais quatro meses, a contar de 31 de janeiro 
de 2026. conforme dados á saber:
- fatura: 776264, emissão: 13/05/2026, 
vencimento: 12/06/2026, atestado: 18/05/2026, 
valor: r$ 78.074,02 - liquido"	localiza veiculos especiais s a	2026	7	2026-05-25	maio	5	2026160100700029	2026	1601	gabinete do secretário - chefe da casa militar	02.491.558/0001-42
99	273.39	3	pagamento do iss da nfs-e nº41, em favor de topmac serviços de elaboração de projetos ltda., referente 2ª medição final do contrato nº09/2026/seinfra, relativo à prestação de serviços de engenharia e arquitetura, contemplando lote 15 - item 42; lote 17 - item 52; ruas inteligentes - região da 44.	topmac servicos de elaboracao de projetos ltda	2026	10	2026-05-25	maio	5	2026430101000009	2026	4301	gabinete de sec. de estado da infraestrutura	12.482.686/0001-83
100	8862238.10	1	".
.
- pagamento da folha de pagamento dos servidores desta secretaria referente ao mês de maio/26.
.
- cnpj: 01.409.580/0001-38
- formalidade: 18 - folha de pagamento - regime próprio - descontos
.
matheus"	estado de goias	2026	137	2026-05-27	maio	5	2026240113700107	2026	2401	gabinete do secretário de estado da educação	01.409.580/0001-38
101	969.73	1	".
.
- pagamento da folha de pagamento dos servidores desta secretaria referente ao mês de maio/26.
.
- cnpj: 48.307.647/0001-97
- formalidade: 20 - folha de pagamento - outros
.
matheus"	plano goias seguro	2026	137	2026-05-27	maio	5	2026240113700110	2026	2401	gabinete do secretário de estado da educação	48.307.647/0001-97
102	4654.45	3	".
.
- pagamento da folha de pagamento dos servidores desta secretaria referente ao mês de maio/26.
.
- cnpj: 01.409.705/0001-20
- formalidade: 18 - folha de pagamento - regime próprio - descontos
.
matheus"	secretaria de estado da educacao	2026	209	2026-05-27	maio	5	2026240120900056	2026	2401	gabinete do secretário de estado da educação	01.409.705/0001-20
103	5568.29	4	"pagamento pela prestação de serviços de gerenciamento eletrônico do sistema
de gestão de frotas - óleo, no mês de abril/2026, conforme nota fiscal de 
serviços eletrônica nº 27219, emitida em 04.05.2026 - sei 89928514 e atestado
nº 293/2026 - sei 89941925."	carletto gestao de servicos ltda	2026	10	2026-05-11	maio	5	2026406201000097	2026	4062	universidade estadual de goiás - ueg	08.469.404/0001-30
104	4.75	1	. . - pagamento da folha de pagamento dos servidores desta secretaria referente ao mês de maio/26. . - cnpj: 01.409.705/0001-20 - formalidade: 16 - folha de pagamento - regime geral - descontos . matheus	secretaria de estado da educacao	2026	251	2026-05-27	maio	5	2026240125100109	2026	2401	gabinete do secretário de estado da educação	01.409.705/0001-20
105	5343.54	7	".
.
- pagamento da folha de pagamento dos servidores desta secretaria referente ao mês de maio/26.
.
- cnpj: 01.409.705/0001-20
- formalidade: 17 - folha de pagamento - regime geral - líquido
.
matheus"	secretaria de estado da educacao	2026	251	2026-05-27	maio	5	2026240125100123	2026	2401	gabinete do secretário de estado da educação	01.409.705/0001-20
106	25.99	90	"contratação de serviços de publicidade, a serem prestados por intermédio de até 03 (três) agências de propaganda, com vistas à melhor atender as necessidades da comunicação publicitária da execução das políticas públicas estaduais de competência desta pasta nas áreas de promoção do emprego e da renda, formação, qualificação e capacitação de pessoas para emprego, e de desenvolvimento do turismo do estado de goiás. conforme rd 2 (65326112) e justificativa 65353937. 

nº documento 	natureza 	data liquidação 	data atesto 	saldo a pagar 	valor a ser pago
34018-irrfagencia 	3.3.90.39.42 	08/05/2026 	06/05/2026 	25,99 	25,99"	logos propaganda ltda	2026	6	2026-05-12	maio	5	2026420100600002	2026	4201	gabinete do secretário de estado da retomada	37.269.412/0001-31
107	1159.10	5	202500025142596 locação do imóvel da ciretran de amorinópolis recibo 01/04 a 30/04/2026 ref 04/2026  r$ 1.159,10.	marcelino pereira da silva	2026	20	2026-05-12	maio	5	2026296102000042	2026	2961	departamento estadual de trânsito - detran	***.448.431-**
108	364.54	22	"destina-se a cobrir despesas com o liquido/descontos relativo a despesa da folha de pagamento de maio de 2026.
.
ação cível determinando a penhora mensal de 10 por cento dos valores líquidos recebidos, até o montante do débito de r$ 6.880,79, pelo executado, elvandro ferreira gomes, cpf 851.298.281-00,perante a fonte pagadora, conforme ofício n° 400/202 expedida pelo 2° juizado especial cível e criminal - comarca de caldas novas, processo 5225044-79.2022.8.09.0025. os valores penhorados deverão ser depositados mensalmente em conta judicial à disposição desse juízo junto à caixa econômica federal: 104, agência: 1839, op 040, conta judicial 01508958-8, id 040183900042605270.
.
rmb"	diretoria-geral de policia penal	2026	1	2026-05-27	maio	5	2026290600100186	2026	2906	diretoria-geral de policia penal	29.394.729/0001-71
109	0.00	1	"despesa para empenho de pagamento de diárias com a execução da política nacional de assistência social. bloco de gestão do sistema único de assistência social - blgsuas conforme paar/2026

processo sei: 202610319001320
portaria: 093/2026

*****favor depositar na conta abaixo***

edar jessie dias mendas da silva
cpf: 641.318.661-53
banco: itau
ag: 7209
conta: 43599-4"	fundo estadual de assistencia social	2026	42	2026-05-22	maio	5	2026305104200003	2026	3051	fundo estadual de assistência social - feas	01.038.829/0001-46
110	800000.00	1	pagamento da emenda parlamentar impositiva número 345.1 município santa barbara de goias deputado (a) rubens marques vieira dos santos. objeto da emenda investimento na aquisição de um ônibus executivo urbano, para área da educação no município de santa bárbara de goiás/go, na modalidade transferência com finalidade definida., conforme plano de trabalho assinado pelas partes;  autorizo da despesa: despacho nº 1723/2026/seduc/coordastec--16768. convênio nº 166/2026 assinado e publicado.	prefeitura muniicipal de santa barbara de goias	2026	258	2026-05-25	maio	5	2026240125800142	2026	2401	gabinete do secretário de estado da educação	02.264.166/0001-40
111	25504.83	11	"pagamento a favor de new line tecnologia em segurança ltda, referente ao
valor líquido das notas fiscais: 19815, 19816, 19817, 19818, 19819, 19820,
19821, 19822, 19824, 19825, 19826, 19830, 19831, 19832, 19833, 19834,
19835, 19836, 19837, 19841, 19842 e 19843 dos serviços de monitoramento
eletrônico 24 horas, sete dias por semana, prestados no mês de abril/2026,
nas unidades vapt vupt de goiânia e do interior de goiás, conforme o lote 1.
pdf: 2025180100034. jj"	new line tecnologia em seguranca ltda	2026	5	2026-05-25	maio	5	2026180100500128	2026	1801	gabinete do secretário de estado da administração	09.411.312/0001-62
112	89.18	4	pagamento de  retenção de irrf proveniente dos serviços prestados de telecomunicações para tráfego de dados das aplicações corporativas, tráfego de voz e imagens, videoconferência e acesso à internet, na localização no centro cultural oscar no per. de 26/03 a 25/04/2026 , conf. fatura 2605.000106942 emitida em 01/05/2026 devidamente atestada	oi s a - em recuperacao judicial	2026	14	2026-05-25	maio	5	2026126101400036	2026	1261	agência brasil central - abc	76.535.764/0001-43
113	358.07	1	"despesas com a folha de pagamento de pessoal da metrobus(funcionários: cedidos),  competência:  05/2026, referente:  consignação - associação classe(asbus: convênio + taxa).
.
...>>> (processo: 202600053000009) (redução ipof_2025409300757 -
processo: 202500004066087)."	associacao dos empregados da metrobus	2026	2	2026-05-27	maio	5	2026409300200059	2026	4093	metrobus transporte coletivo s/a	02.872.430/0001-29
114	8559.30	1	pagamento do líquido referente às notas fiscais nº27130955,27177807,27204882,27252192,27335117,27373649 e 27442794 - aquisição de alimentos de agricultores (as) familiares que se enquadrem nas disposições da lei estadual nº 19.767/2017, regulamentada pelo decreto estadual nº 9.987, de 22 de novembro de 2021, para aquisição de alimentos por meio da modalidade de compra com doação simultânea do programa de aquisição de alimentos ? paa/goiás. processo nº 202517647000085 edital de chamamento público n° 003/2025 - seapa (sei 75604069) - resolução protege n° 07/2024 (sei 69562211) - proposta id 3918.	lilian santana de lima	2026	60	2026-05-22	maio	5	2025320106001732	2025	3201	gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento	***.986.751-**
115	76.55	25	pagamento da retenção de irrf proveniente dos serviços prestados de telecomunicações para tráfego de dados das aplicações corporativas, tráfego de voz e imagens, videoconferência e acesso à internet, na localização no centro cultural oscar no per. de 26/07 a 25/08/2025 , conf. fatura 2509.18280525 emitida em 01/09/2025 devidamente atestada	oi s a - em recuperacao judicial	2026	12	2026-05-25	maio	5	2025126101200007	2025	1261	agência brasil central - abc	76.535.764/0001-43
116	383830.00	11	202500025105783  refere-se ao pagamento liq. nf 273161 referente 03/2026 prestaçao de serviçosde assistentes asmistrativos r$ 383.830,00.	orbenk administração e serviços ltda.	2026	18	2026-05-11	maio	5	2026296101800042	2026	2961	departamento estadual de trânsito - detran	79.283.065/0001-41
117	281765.34	1	"despesas com a folha de pagamento de pessoal da metrobus(funcionários: cedidos),competência: 04/2026, referente: inss(contribuição patronal).
.
.........>>> (processo: 202600053000009) (redução ipof_2025409300757 - processo: 202500004066087)."	instituto nacional de seguridade social	2026	1	2026-05-15	maio	5	2026409300100168	2026	4093	metrobus transporte coletivo s/a	29.979.036/0622-51
118	1109.59	1	"ipof 2026290100229 servidores civis destina-se a cobrir despesas com pagamento líquido e descontos da folha de pagamento dos servidores desta secretaria, no mês de maio de 2026. 
01 - fucam faltas........................r$ 1.109,59
blm"	secretaria de estado da seguranca publica	2026	4	2026-05-27	maio	5	2026290100400004	2026	2901	gabinete do secretário da segurança pública	01.409.606/0001-48
119	161.26	8	"valor solicitado para despesa com o 2° termo aditivo ao contrato 08/2020, firmado entre oi s.a e agrodefesa, para o fornecimento de sinal de internet e conectividade na sede e nas maiores unidades de trabalho, previsto em cláusula contratual, para o período de 30 meses. através da adesão à ata de rp 001/2020 da sedi, conforme instruções nos autos e previsão na loa para o exercício de 2025.
pagamento do (irrf) da fatura emitida pela oi link mês de abril de 2026, conforme despacho nº 186/2026 de 06/05/
2026, atestada pelo gestor em 06/05/2026, conforme discriminação abaixo: (irrf)
ft.- 2605.000103480......vencimento: 20.05/2026
valor bruto:....................r$ 3.359,59
base de cálculo irrf............r$ 3.359,59
retenção de irrf................r$ 161,26
valor líquido:..................r$ 3.198,33."	oi s a - em recuperacao judicial	2026	11	2026-05-18	maio	5	2026326101100030	2026	3261	agência goiana de defesa agropecuária - agrodefesa	76.535.764/0001-43
120	3568.83	29	"contribuição previdenciária sobre rpv referente ao pensionista civil venilda silva rodrigues (sei nº 202611129003877).

contribuição previdenciária ............ r$ 3.568,83

                           crg"	fundo financeiro do rpps	2026	22	2026-05-28	maio	5	2026188002200004	2026	1880	fundo financeiro do regime próprio de previdência do servidor - ffrpps	18.867.930/0001-02
121	3497.20	1	"ipof 2026290100209 servidores militares destina-se a cobrir despesas com pagamento líquido e descontos da folha de pagamento dos servidores desta secretaria, no mês de maio de 2026.
01 -  fas - militar - ativo:...................r$  3.497,20 
blm"	fundacao dom pedro ii	2026	1	2026-05-27	maio	5	2026290100100209	2026	2901	gabinete do secretário da segurança pública	07.882.625/0001-73
122	1761.90	2	"destina-se ao pagamento dos descontos de pessoal militar, referente ao mês
de maio de 2026, em conformidade com decisão judicial:
- autos do processo: 5869966-73.2025.8.09.0051.
- depositante: antonio pereira da silva junior (cpf: 710.270.501-82).
- favorecido: irene cristina valério de carvalho (cpf: 744.627.332-15).
- dados bancários para depósito:
* banco itaú ................ - 341.
* agência ................... - 9077.
* conta corrente ............ - 10415-7.
- valor total ......................... r$ 1.761,90."	corpo de bombeiros militar	2026	1	2026-05-27	maio	5	2026290300100156	2026	2903	corpo de bombeiros militar	33.638.099/0001-00
123	200000.00	1	pagamento da emenda parlamentar impositiva número 1058.6 município jussara deputado (a) cristiano galindo de carvalho. objeto da emenda custeio da educação na aquisição de uniformes escolares para escolas municipais do município de jussara/go, na modalidade transferência com finalidade definida., conforme plano de trabalho assinado pelas partes; despacho nº 1537/2026/seduc/gcr-17181, indicando a dotação orçamentária.  autorizo da despesa: despacho nº 1927/2026/seduc/coordastec-16768.  convênio nº 197/2026 assinado e publicado.	prefeitura municipal de jussara	2026	256	2026-05-27	maio	5	2026240125600112	2026	2401	gabinete do secretário de estado da educação	02.922.128/0001-38
124	142812.71	5	"pagamento ao credor acima referente a prestação de serviço de locação de caminhões, categoria pesado (truck), com baú reforçado em alumínio, capacidade mínima da carga de 14.000 kg, capacidade mínima do baú de 8m3, direção hidráulica, ar condicionado, embreagem, película de escurecimento dos vidros para proteção contra raios solares, equipamento de monitoramento em tempo real (rastreador) com, no máximo, 5 (cinco) anos de fabricação até a data de assinatura do termo contratual, sem motorista e combustível, vidros e travas com acionamento elétrico, sistema de alarme, cd player, quilometragem liwe, seguro, para atender as necessidades da secretaria de estado da educação.. conforme notas fiscais abaixo:
.

nota fiscal:  1652  –  	
data de emissão:	01/04/2026
referência: 	mar/26
atesto: 	30/04/2026
valor total da nota:  	r$ 95.753,20
líquido:	r$ 91.157,05
......	
nota fiscal:  1659  –  	
data de emissão:	23/04/2026
referência: 	abr/26
atesto: 	30/04/2026
valor total da nota:  	r$ 54.260,20
líquido:	r$ 51.655,66
......	

obs: devido a ausência de saldo de contrato referente ao 6ª termo aditivo, faltará a o valor de r$ 0,05 ( cinco centavos) para a quitação total da nota.	
.
processo  202100006080866
pdf  2025240102258"	adp transporte e turismo ltda- me	2026	11	2026-05-07	maio	5	2026240101100021	2026	2401	gabinete do secretário de estado da educação	16.749.485/0001-50
125	6302.98	9	"retenção inss à empresa rcp construtora ltda referente a reforma e ampliação do colégio estadual cívico militar céu azul, no município de valparaíso - go, conforme contrato nº 213/2023.
nf 170 r$ 220.978,84 – 22ª medição 
inss: r$ 6.302,98 (57.299,81*11%) 
issqn: r$ 11.048,94 (220.978,84*5%)
i.r. r$ 2.651,75 (220.978,84*1,2%) 
valor líquido r$ 200.975,17
.
conforme despacho nº 2145/2026/seduc/coordastec-16768
.
processo: 202400006005483
pdf: 2025240102200 e 2026240101423
cno: 90.018.35672/77
cod. pgto: 26
.
isabel"	rcp construtora ltda	2026	31	2026-05-18	maio	5	2026240103100010	2026	2401	gabinete do secretário de estado da educação	17.814.552/0001-36
126	327341.78	5	"despesa com a folha de pagamento dos pensionistas do tribunal de contas
do estado de goiás, relativa ao mês de maio de 2026, conforme o relató-
rio elaborado pelo serviço de folha de pagamento."	fundo financeiro do rpps	2026	8	2026-05-29	maio	5	2026188000800004	2026	1880	fundo financeiro do regime próprio de previdência do servidor - ffrpps	18.867.930/0001-02
127	1191218.99	1	"ipof 2026290100215 servidores civis destina-se a cobrir despesas com pagamento líquido e descontos da folha de pagamento dos servidores desta secretaria, no mês de maio de 2026. 
01 - 13º salário............................r$ 1.191.218,99
blm"	secretaria de estado da seguranca publica	2026	1	2026-05-27	maio	5	2026290100100214	2026	2901	gabinete do secretário da segurança pública	01.409.606/0001-48
128	17077.30	1	"""
.
pagamento do ressarcimento do(a) servidor(a) regina ferreira de farias vieira cedido da prefeitura municipal de minaçu, referente a folha de pagamento do mês de abr/26, competência fev/26 e mar/26.
.
creditar nos dados bancários abaixo.
.
banco: 341
agência: 4331
conta: 4997-5."""	prefeitura municipal de minacu	2026	7	2026-05-07	maio	5	2026240100700253	2026	2401	gabinete do secretário de estado da educação	02.215.275/0001-78
129	44661.70	3	202600025016803 - refere-se ao pagamento do inss patronal dos servidores credenciados relativo ao mês de abril de 2026.	departamento estadual de transito	2026	24	2026-05-18	maio	5	2026296102400006	2026	2961	departamento estadual de trânsito - detran	02.872.448/0001-20
130	30841.38	10	complemento - pagamento referente à 21ª medição da construção do hospital veterinário no campus oeste - são luís de montes, conforme nota fiscal de serviço eletrônica nº 157, emitida em 04.05.2026 - sei 89933853 e atestado nº 12/2026 - sei 89922896.	primecon construtora ltda - epp	2026	30	2026-05-18	maio	5	2025406203000012	2025	4062	universidade estadual de goiás - ueg	07.945.776/0001-23
131	404.98	3	recolhimento do irrf da nota fiscal nº312 à empresa senha engenharia & urbanismo s/s, cnpj:36.863.538/0001-77, referente a prestação de serviço de supervisão e apoio técnico à fiscalização das obras de reforma, construção e/ou conclusão/retomada de unidades habitacionais, contratadas pela agehab, no município vicentinópolis-go, correspondente ao período de 01/02/26 a 28/02/26, contrato nº79/25 (id.88010768). relatório nº1325/25/agehab/cooinsp. sei 202600031002713.  - reinf 04/2026 - 202600031004194	senha engenharia s c	2026	17	2026-05-18	maio	5	2026436201700059	2026	4362	agencia goiana de habitacao s/a	36.863.538/0001-77
132	24947550.00	3	"programa bolsa estudo 2026
-
parcela abril/2026 - ensino médio
-
portaria 2842/2026
processo: 202600006004721
ipof: 2026240100500
-
hs"	naip instituicao de pagamento sa	2026	131	2026-05-07	maio	5	2026240113100003	2026	2401	gabinete do secretário de estado da educação	09.092.759/0001-16
133	1139504.74	1	valor para pagamento do líquido do contrato nº 78/2025, da 11ª medição, referente à locação de máquinas e de veículos, com fornecimento de operadores, motoristas, manutenção e combustível, a serem disponibilizados para atendimento das demandas na região dos kalungas, vinculado às condições e especificações estabelecidas no edital e termo de referência. relativo ao período de 01/04/2026 a 30/04/2026, processo de pagamento sei nº 202600036007908, nf nº 2456.	construtora centro leste s a	2026	24	2026-05-18	maio	5	2026436102400001	2026	4361	agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra	02.155.735/0001-10
134	25468.15	1	"destina-se ao pagamento de adicional 
férias e abono civis. r$ 25468,15
relativo à folha do mês de maio/2026. (05734669179)."	secretaria de estado da casa militar	2026	1	2026-05-27	maio	5	2026160100100089	2026	1601	gabinete do secretário - chefe da casa militar	37.261.757/0001-49
135	20000.00	5	"pagamento bolsistas que compõem a equipe técnica e acadêmica do convênio nº
018/2023 - crialab, na modalidade bolsistas grupo 2 - profissionais técnicos, referente ao mês de abril/2026, conforme atestado nº 19/2026 - sei 89591960."	universidade estadual de goias - ueg	2026	15	2026-05-07	maio	5	2026406201500003	2026	4062	universidade estadual de goiás - ueg	01.112.580/0001-71
136	50000.00	1	"emenda parlamentar impositiva número 15 município aparecida de goiania deputado veter martins beneficiario: recanto reviver objeto da emenda - aquisição de equipamentos e móveis permanentes para o recanto reviver. modalidade: termo de fomento nº 179/2026
epi 15 tf 179 maio"	recanto reviver	2026	17	2026-05-27	maio	5	2026190101700035	2026	1901	gab. da secret. de estado de relações institucionais	02.046.521/0001-05
137	11812.50	4	"pagamento para quitar despesa com a concessão de auxílio financeiro mensal
à entidades da sociedade civil sem fins lucrativos e às unidades de atendime
nto socioassistencial, com o objetivo de complementar a alimentação de crian
ças, adolescentes em situação de vulnerabilidade, pessoas com deficiência, i
dosos, entre outros públicos conforme termo de fomento nº 64/2022 - seds (0
00025227807) , referente ao período: 01/01/2026 a 31/12/2026
.
despacho 393/2026 - auxilio financeiro nutricional - abril/2026"	ame associacao mae da esperanca	2026	35	2026-05-07	maio	5	2026300103500188	2026	3001	gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social	00.149.320/0001-08
138	4500.00	4	"ordem de pagamento liquido para quitar o mensal de auxilio financeiro à entidades sem fins lucrativos conforme termo de fomento nº 015/2025 - seds, exercício financeiro de 2026.
despacho 393 - r$ 4.500,00"	maternidade dr adalberto pereira da silva	2026	35	2026-05-07	maio	5	2026300103500254	2026	3001	gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social	01.049.618/0001-09
139	3768.14	7	"pagamento de fornecimento de vales-transporte, através de créditos a seremin
seridos no cartão fácil de servidores da abc que auferem até dois salários-m
ínimos mensais, do período de abrilo/2026, conforme boleto 11825537 emitido e
m 04/05/2026 - devidamente atestada"	redemob consorcio	2026	5	2026-05-07	maio	5	2026126100500002	2026	1261	agência brasil central - abc	10.636.142/0001-01
140	3965606.41	1	valor para pagamento do líquido do contrato nº 26/2023, da 36ª medição, referente à execução dos serviços de manutenção da malha rodoviária estadual pavimentada e não pavimentada,  incluindo balsas, pistas e alambrados dos aeródromos, por 24 meses, (lote 15). relativo ao período de 01/03/2026 a 31/03/2026, pdf 2025436100544, processo de pagamento sei nº 202600036005440, nfs nº 152, nº 153, nº 154, nº 155, nº 156 e nº 157.	etica construtora ltda	2026	80	2026-05-06	maio	5	2025436108000037	2025	4361	agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra	26.631.473/0001-80
141	50000.00	1	"emenda parlamentar impositiva número 1024.1 município anápolis deputado wagner neto beneficiário:  associação de basquete de anapolis- aba objeto da emenda - ?aquisição de material esportivo e contratação de profissionais para o projeto formando campeões?. modalidade: termo de fomento nº 162/2026
epi 1024.1 tf162 mai"	associação de basquete de anápolis - aba	2026	15	2026-05-13	maio	5	2026190101500130	2026	1901	gab. da secret. de estado de relações institucionais	08.586.998/0001-60
142	3150.00	4	"ordem de pagamento para quitar despesa com pagamento mensal de auxilio financeiro à entidade sem fins lucrativos conforme termo de fomento 267/2023, durante o exercício financeiro de 2026.

auxilio financeiro nutricional. valor liquido. referência 04/2026.
despacho 393."	rede permanente pela paz	2026	35	2026-05-06	maio	5	2026300103500032	2026	3001	gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social	05.134.512/0001-64
143	1010698.93	4	"gerenciamento, operacionalização e execução das ações e serviços de saúde no hospital estadual de luziânia - hel. chamamento público n°09/2021-ses. contrato de gestão n°45/2022-ses. vigência 13/06/2022 a 12/06/2026.
......................................
proc.20210001000417, patris-hosp.est.luziania-patris, ref. ao repasse cont. gestão, ref. maio 2026.sol. pag.88997979. 
.
valor pago...............r$ 1.010.698,93.
.
solicitação de liquidação e pagamento hel maio/2026 (88997979)."	instituto patris	2026	55	2026-05-04	maio	5	2026285005500033	2026	2850	fundo estadual de saúde - fes	37.678.845/0001-40
144	773062.61	4	"pdf: 2025290600140
.
beneficiário: mata pragas controle de pragas ltda
objeto: limpeza de fossas sépticas. pagamento líquido.
.
nº documento........ref................valor
556.................04/26.........773.062,61
.
ipnm"	mata pragas controle de pragas ltda	2026	7	2026-05-15	maio	5	2026290600700075	2026	2906	diretoria-geral de policia penal	07.119.310/0001-79
145	46502.72	12	"pagamento referente ao 1º termo aditivo ao ao contrato nº 108/2025 (73045841, cujo objeto é a prorrogação contratual e acréscimo de itens kit de uniforme escolar para o uniformização do estudantes, através de registro de preços, com o objetivo de suprir as necessidades de todos os estudantes inscritos na rede estadual de ensino, conforme a demanda indicada pelo site goias 360, sob a responsabilidade da secretaria de estado da educação de goiás - seduc, para atender às demandas de 2026.
.
nota fiscal nº 1357 - r$ 47.084,40
emissão: 26.03.2026
ateste: 23.04.2026
>> liquido: r$ 46.502,72 parte
.
ipof 2025240102489 - processo 202500006041912
modalidade de ensino - ensino médio
.
sandra"	ebn comercio importacao e exportacao eireli	2026	176	2026-05-13	maio	5	2025240117600022	2025	2401	gabinete do secretário de estado da educação	21.111.808/0003-88
146	212.06	4	"recolhimento imposto de renda (dare - sei 90193609) - diesel. prestação de 
serviços continuados de gerenciamento e controle de fornecimento de combustível em veículos, por meio de sistema informatizado, em rede de postos credenciados, com pagamento por meio de cartão microprocessado (com chip ou magnético), para o atendimento da frota da universidade estadual de goiás, no mês de abril/2026. nota fiscal eletrônica de serviços e fatura nº
972992, emitida em 06.05.2026 - sei 90026368. atestado nº 336/2026 - sei 900
77386."	neo consultoria e administracao de beneficios ltda	2026	10	2026-05-15	maio	5	2026406201000074	2026	4062	universidade estadual de goiás - ueg	25.165.749/0001-10
147	55135.83	11	"portaria gm/ms nº 10.155, de 15 de janeiro de 2026.
.
proc pgto 202500010047026 - ejsa
.
contratação de empresa/fornecimento de insumos, c/ disponibilização de equipamento/regime de comodato, necessários à realização de sorologias p/ diagnóstico das hepatites virais, citomegalovírus, mononucleose infecciosa (ebv) e htlv, hiv, toxoplasmose, doença de chagas e sífilis - lab. est. de saúde pública dr. giovanni cysneiros - lacen/go. cont. sislog 108264; dod(sislog 62887); tr (sislog  97514) - vig.: 60 meses  
.
nota fiscal nº 4933/líquido - 30/04/2026
.
total a pagar:	55.135,83
."	bs diagnostica comercial de produtos para laboratorio ltda	2026	65	2026-05-20	maio	5	2026285006500001	2026	2850	fundo estadual de saúde - fes	34.010.427/0001-92
148	856.75	12	"pagamento complemento de issqn da empresa praxis construtora obras e servicos ltda pelos serviços de demolição da unidade de placa e construção de alvenaria do cepmg pedro ludovico teixeira, no município de trindade-go, conforme projetos, relatórios,
cronograma físico financeiro apresentado pelo gestor da despesa/supinfra e despacho nº964/2026/seduc/coordastec-16768 (87647825).
.
.nf 381 r$ 239.985,11 – 7ª medição do contrato nº 122/2024
inss: r$ 15.899,40
issqn r$ 12.045,00 / r$ 856,75
irrf r$ 2.890,80
valor líquido: r$ 69.164,80 / r$ 47.028,99 / r$ 86.041,64 / r$ 6.263,04 / r$ 1.566,40.
.
processo: 202400006063476
pdf: 2026240100585 
cno: 90.020.12026/76
.
dalcy"	praxis construtora obras e servicos ltda	2026	86	2026-05-11	maio	5	2025240108600023	2025	2401	gabinete do secretário de estado da educação	41.493.677/0001-96
149	622.42	43	pagamento de decisão judicial, referente ao mês de abril de 2026, descontado nos vencimentos do servidor: luiz claudio mamedio da silva, processo: 5149035-61.2023.8.09.0051.  o valor deve ser deve ser creditado no banco: caxa economica federal ag: 1394 op: 001 conta judicial: 30514-0 em nome de: renato gomes imai – cpf: 713.082.291-00	policia militar	2026	1	2026-05-21	maio	5	2026290200100080	2026	2902	polícia militar	01.409.671/0001-73
150	143.20	6	"202300025069360 refere-se ao pagamento do iss:  nf 288 ref 02/2026  r$ 143,20.
mais negócios ltda cnpj 09456.840/0001-38 
banco 104 conta 578.197.734-8 ag 1626 produto 4995."	integravox solucoes em comunicacao ltda	2026	20	2026-05-20	maio	5	2026296102000049	2026	2961	departamento estadual de trânsito - detran	17.943.859/0001-37
151	47726.47	4	"pagamento liquido de 6º termo de apostilamento do contrato - n° 017 a 021/2022 de fornecimento de energia elétrica - equatorial - grupo b. ressaltamos que, a despesa faz parte do termo de acordo de regime especial (tare) n.º 169/17,despesa empenhada conforme solicitado no despacho nº 195/2026/seduc/coordastec-16768.  codigo fundeb 25
.
pdf-2026240100229
.
fatura....4000000201004202600/4000000659404202600/4000000659504202600
ref...abril/2026
agrupamento; 20100-65946-65953
valor bruto: r$ 48.352,68
liquido: r$ 47.726,47
.
weyder"	equatorial goias distribuidora de energia s a	2026	184	2026-05-13	maio	5	2026240118400004	2026	2401	gabinete do secretário de estado da educação	01.543.032/0001-04
152	397681.27	4	"pagamento do valor líquido referente a realização de serviços de aplicação
da avaliação saego alfa (2º e 5º ano) - sistema de avaliação educacional de
goiás - saego, relativo ao mês de março, solicitação de pagamento através do
despacho nº 56/2026/seduc/sugear-18296 (89335559 ) e despacho nº 1721/2026/
seduc/coordastec-16768 (89452083 ).
ipof 2025240101437, daof 0139/2401/2026.
*nota fiscal nº1016, de 22/04/2026 - atestada.,
*valor total: r$779.767,21;
*valor líquido parcial: r$397.681,27.
terezinha."	universidade federal de juiz de fora ufjf	2026	41	2026-05-04	maio	5	2026240104100004	2026	2401	gabinete do secretário de estado da educação	21.195.755/0001-69
153	654.64	8	"""pagamento de decisão judicial em desfavor do(a) servidor(a) wellington guimaraes ribeiro - cpf nº 014.641.621-07, descontado na folha de pagamento do mês de abr/26, conforme detalhamento abaixo e outras documentações anexadas ao processo nº 202100006047395.
.
- reclamante: wesley cosme souza;
- processo judicial: 0010652-68.2019.5.18.0104;
- parcelas: 20 de 23;
- i.d. depósito: 030566000252605059.
.
pagamento através de guia."""	secretaria de estado da educacao	2026	247	2026-05-06	maio	5	2026240124700101	2026	2401	gabinete do secretário de estado da educação	01.409.705/0001-20
154	14.86	1	"contratação de empresa responsável por serviço de manejo e controle de pragas, dedetização, desinsetização, desratização e descupinização. processo  sislog 110080.

nº documento	natureza	data liquidação	data atesto	saldo a pagar	valor a ser pago
1455-irrf	3.3.90.39.57	05/05/2026	05/05/2026	14,86	14,86"	terra forte controle de pragas ltda	2026	1	2026-05-07	maio	5	2026420100100071	2026	4201	gabinete do secretário de estado da retomada	08.264.064/0001-01
155	3677.88	1	pagamento de nf n° 27113324 - aquisição de alimentos de agricultores (as) familiares que se enquadrem nas disposições da lei estadual nº 19.767/2017, regulamentada pelo decreto estadual nº 9.987, de 22 de novembro de 2021, para aquisição de alimentos por meio da modalidade de compra com doação simultânea do programa de aquisição de alimentos ? paa/goiás. processo nº 202517647000085 edital de chamamento público n° 003/2025 - seapa (sei 75604069) - resolução protege n° 07/2024 (sei 69562211) - proposta id 5307.	luiz andre barbosa	2026	60	2026-05-14	maio	5	2025320106001681	2025	3201	gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento	***.133.881-**
156	5060.56	2	"pagamento do liquido do(s) documento(s) fiscal(is) nº 27080207  e  27899590 -   
aquisição de alimentos de agricultores (as) familiares que se enquadrem nas disposições da lei estadual nº 19.767/2017, regulamentada pelo decreto estadual nº 9.987, de 22 de novembro de 2021, para aquisição de alimentos por meio da modalidade de compra com doação simultânea do programa de aquisição de alimentos ? paa/goiás. processo nº 202517647000085 edital de chamamento público n° 003/2025 - seapa (sei 75604069) - resolução protege n° 07/2024 (sei 69562211) - proposta id 3405"	antonio andrade silva filho	2026	60	2026-05-14	maio	5	2025320106000815	2025	3201	gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento	***.514.071-**
157	2340.00	3	"pagamento liquido da nf 000.002.213 de 05/05/2026 (89965749), com o fornecim
ento de buffet para coffee break, lanches e bebidas (sucos e refrigerantes)
em atendimento às demandas da secretaria de estado da indústria, comércio e
serviços de goiás."	ltba comercio e servicos ltda	2026	12	2026-05-13	maio	5	2026335101200007	2026	3351	fundo de desenvolvimento de atividades industriais - funproduzir	04.694.478/0001-10
158	163.85	5	"refere-se ao pagamento do valor líquido:
serviço de abastecimento de agua tratada e coleta de esgoto sanitário demae caldas novas fat 9903939 ref 05/2026  r$ 163,85 sei 202200025004613
pagamento on line."	demae-departamento municipa de agua e esgoto de c novas	2026	20	2026-05-26	maio	5	2026296102000036	2026	2961	departamento estadual de trânsito - detran	00.675.468/0001-86
159	800.00	5	"valor que se paga referente à concessão de bolsa na modalidade de cti e apoio técnico, por meio da chamada pública nº 17/2024 - programa de apoio a ambientes de inovação de instituições de ensino superior do estado de goiás.
referente aos meses de julho/2025 a agosto/2027.
referente ao mês de maio/2026."	julia barbosa de oliveira	2026	15	2026-05-21	maio	5	2026316101500285	2026	3161	fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg	***.605.291-**
160	1900.00	5	"valor que se paga referente à concessão de bolsa na modalidade de cti e apoio técnico, por meio da chamada pública nº 17/2024 - programa de apoio a ambientes de inovação de instituições de ensino superior do estado de goiás. referente aos meses de abril/2025 a março/2027.
referente ao mês de maio/2026."	karoline alves de freitas	2026	15	2026-05-21	maio	5	2026316101500253	2026	3161	fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg	***.538.961-**
161	2310.00	5	"valor que se paga referente à concessão de bolsa na modalidade de mestrado e doutorado, por meio da chamada pública nº 04/2025 – programa de concessão de bolsas de formação em mestrado e doutorado. referente aos meses de maio/2025 a abril/2027.
referente ao mês de maio/2026."	mayumi ribeiro sebata	2026	15	2026-05-21	maio	5	2026316101500510	2026	3161	fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg	***.794.571-**
162	354.44	25	"pagamento de despesas judiciais decorrentes das ações em que a fazenda pública estadual integre a relação jurídica, referente a custas judiciais do tribunal de justiça de goiás - tjgo no exercício de 2026.
documento 2026 1401 008 01 022"	tribunal de justica do estado de goias	2026	8	2026-05-20	maio	5	2026140100800001	2026	1401	gabinete do procurador geral do  estado	02.292.266/0001-80
163	1352.45	4	"trata-se de da prestação do serviço de gerenciamento eletrônico de cartões d
e abastecimento, que são utilizados para o abastecimento da frota própria e
dos grupos geradores, no per. de abril/26 conforme nf 72608 emitida em 14/05/2026 - devidamente
atestada"	trivale instituicao de pagamento ltda	2026	16	2026-05-21	maio	5	2026126101600006	2026	1261	agência brasil central - abc	00.604.122/0001-97
164	11818.10	5	valor destinado a cobrir despesas do irrf da 15ª medição do contrato: 136/2024, o objeto deste contrato é a execução dos serviços técnicos especializados de supervisão das obras de implantação e restauração das rodovias sob a jurisdição da agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra, no estado de goiás, constantes no plano de obras 2023/2026 - lote 04. referente ao período: 01/12/2025 a 31/12/2025 pdf: 2024436101369. processo sei nº 202600036004639. nf nº: 1938, 1947, 1943, 1937, 1944, 1962, 1964, 1942. dare - 8585 0000 118-1 1810 0008 210-7 0002 6149 008-7 8436 1850 000-0.	concremat engenharia e tecnologia s a	2026	48	2026-05-05	maio	5	2025436104800117	2025	4361	agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra	33.146.648/0001-20
165	2310.00	5	"valor que se paga referente à concessão de bolsa na modalidade de mestrado e doutorado, por meio da chamada pública nº 04/2025 – programa de concessão de bolsas de formação em mestrado e doutorado. referente aos meses de maio/2025 a abril/2027.
referente ao mês de maio/2026."	gabriel vieira melo	2026	15	2026-05-21	maio	5	2026316101500486	2026	3161	fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg	***.838.311-**
166	230.55	2	recolhimento de issqn referente à nota fiscal nº189 - celebração do 2º termo aditivo ao contrato 005/2024 - prestação de serviço de manutenção preventiva e/ou corretiva nos equipamentos de climatização, incluindo os reparos de todos os componentes que integram o sistema de climatização, bem como os serviços a serem realizados sob demanda, caso necessário e as peças e acessórios passíveis de substituições. ata de registro de preço nº 010/2023-seduc - edital de licitação nº 005/2023 - seduc. - prazo de vigência de 21/02/2026 a 20/02/2027.	s nolli comercio e servicos ltda - me	2026	6	2026-05-08	maio	5	2026320100600021	2026	3201	gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento	03.566.923/0001-01
167	54705.29	4	solicitação de recursos para atendimento da folha de pagamento dos servidores ativos desta pasta, referente às despesas com férias indenizadas -  relativas ao mês de maio de 2026.	secretaria de estado de esporte e lazer	2026	1	2026-05-27	maio	5	2026260100100145	2026	2601	gabinete da secretaria de estado de esporte e lazer	32.712.376/0001-15
168	13.86	2	issqn retido na fonte competência 04-2026 ref nf 1408	atos certificadora eireli	2026	8	2026-05-14	maio	5	2026409100800038	2026	4091	goias telecomunicacoes s.a. - goiastelecom	24.226.997/0001-60
169	701629.79	3	pagamento da nota fiscal nº28 à empresa gois construtora e incorporadora de imoveis ltda, cnpj: 08.310.501/0001-86, referente a medição da 2ª etapa subetapa 2a (parcela 02) de pagamento, dos serviços de construção 30 (trinta) unidades habitacionais no município de pontalina-go mód.iii, correspondente ao período de 21/02/26 a 27/03/26, conforme contrato nº 148/24 (86684689). relatório 1724-inspeção financeira-agehab/coinsp (89630810). sei 202600031003546.	gois construtora de incorporadora de imoveis ltda	2026	17	2026-05-15	maio	5	2026436201700032	2026	4362	agencia goiana de habitacao s/a	08.310.501/0001-86
170	800.00	2	"valor que se paga referente à concessão de bolsa na modalidade de cti e apoio técnico, por meio da chamada pública nº 17/2024 - programa de apoio a ambientes de inovação de instituições de ensino superior do estado de goiás.
referente aos meses de abril/2026 a junho/2027.
referente ao mês de maio/2026."	yorran silva felis	2026	15	2026-05-21	maio	5	2026316101500696	2026	3161	fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg	***.441.781-**
171	851625.82	8	"pagamento do líquido da nf 2328, emitida em 16/04/2026, referente a serviços de análise, desenvolvimento, manutenção, documentação, teste de software, ciência de dados e big data, relativo ao mês de março/2026, no valor r$ 851.625,82 (valor total da nf r$ 928.708,63).
processo: 202114304002338 
ipof: 2024400100104.
gec"	linuxell informatica e servicos ltda	2026	35	2026-05-12	maio	5	2026400103500006	2026	4001	gab. da secretaria geral de governo	02.539.643/0001-33
172	18712.66	7	"pagamento líquido da fatura nº 001244/2026, referente ao período
de 01 a 30 de abril de 2026, em favor da empresa boss locadora
de veículos ltda -epp, conforme contrato nº 025/2024, cujo
objeto é a locação de 03 veículos, sendo 02 renault/master
furgão l2, placas ssm3e99 e ssm3f03,e 01 renault/master
minibus l3, placa ssm3e90. pdf n° 2024180100109. wrn"	boss locadora de veiculos ltda - epp	2026	5	2026-05-21	maio	5	2026180100500125	2026	1801	gabinete do secretário de estado da administração	14.202.570/0001-79
173	8544.00	2	retenção de imposto de renda, à alíquota de 1,20%, incidente sobre o pagamento da nota fiscal nº 10.842, referente à aquisição de 80 (oitenta) unidades de condicionadores de ar de 60.000 btus, marca midea, destinados ao atendimento das demandas da secretaria de estado da administração. ipof: 2025180100110. lvc	tecnoblu comercio de refrigeração ltda	2026	21	2026-05-29	maio	5	2025180102100003	2025	1801	gabinete do secretário de estado da administração	21.613.975/0001-65
174	8022.45	3	"folha de pagamento de pessoal e encargos sociais, referente à competência de maio de 2026. (liquido - rpps)
#
3.3.90.46.01 servidores civis r$ 1.550,00
3.3.90.93.21 parcela indenizatoria decorrente da lei nº 22.258, de 15 de setembro de 2023. r$ 12.033,67
3.3.90.93.22 parcela indenizatoria decorrente da lei nº 22.259, de 15 de setembro de 2023. r$ 8.022,45
#"	secretaria de estado de ciencia tecnologia e inovacao	2026	5	2026-05-27	maio	5	2026310100500034	2026	3101	gab. da secretaria de estado de ciência, tecnologia e inovação	21.652.711/0001-10
175	5106.97	1	pagamento do líquido referente à nota fiscal nº27432547 - aquisição de alimentos de agricultores (as) familiares que se enquadrem nas disposições da lei estadual nº 19.767/2017, regulamentada pelo decreto estadual nº 9.987, de 22 de novembro de 2021, para aquisição de alimentos por meio da modalidade de compra com doação simultânea do programa de aquisição de alimentos ? paa/goiás. processo nº 202517647000085 edital de chamamento público n° 003/2025 - seapa (sei 75604069) - resolução protege n° 07/2024 (sei 69562211) - proposta id 6554	abadia dias de aguiar barbosa	2026	60	2026-05-15	maio	5	2025320106000382	2025	3201	gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento	***.789.501-**
176	208876.09	2	"folha de pagamento de pessoal e encargos sociais, referente à competência de maio de 2026.
#
3.1.90.04.03 irrf - tempo determinado - pessoal civil r$ 15.374,78
3.1.90.11.13 irrf - pessoal civil r$ 208.876,09"	estado de goias	2026	1	2026-05-27	maio	5	2026310100100178	2026	3101	gab. da secretaria de estado de ciência, tecnologia e inovação	01.409.580/0001-38
177	24065.21	96	"pagamento de honorários periciais responsabilidade de beneficiários da justiça gratuita, conforme decretos judiciário 1.068/2021;  1.194/2022 e  2.000/2023 - tjgo e resolução 232/2016 do cnj, processos abaixo:

processo judicial	valor	id caixa
5330079-54.2019.8.09.0115	 r$ 1.850,00 	040441600022605065
5503607-81.2021.8.09.0076	 r$ 5.981,63 	040133800012605052
5202810-96.2021.8.09.0168	 r$ 2.000,00 	040305200052605050
5539252-22.2020.8.09.0168	 r$ 1.500,00 	040305200062605052
5170343-22.2020.8.09.0064	 r$ 2.545,50 	040340500012605067
5673105-56.2021.8.09.0051	 r$ 1.527,30 	040253501442605068
5523783-29.2023.8.09.0006	 r$ 1.527,30 	040001400542605064
5323595-93.2023.8.09.0014	 r$ 877,50 	040478200022605061
0143994-57.2000.8.09.0100	 r$ 5.746,88 	040253502402605065
5340420-98.2023.8.09.0051	 r$ 509,10 	040253502442605066
	 r$ 24.065,21 	
ed - 10 guias"	tribunal de justica do estado de goias	2026	11	2026-05-07	maio	5	2026170401100001	2026	1704	encargos especiais	02.292.266/0001-80
178	836.48	3	"proc. 202200010017382. hls.
.
referente ao 4º termo aditivo relativo contrato nº 15/2022 - ses de locação de imóvel relativo ao 3º andar do edifício vera lúcia, com área privativa de 569,30 m² e 50 m² de área privativa de garagem, destinado à acomodação da superintendência de políticas e atenção integral à saúde/ spais. vigência 14/02/2026 à 13/02/2027. rd 413 (82311132). reajuste de aluguel
.
aluguel/abri/2026  ....................r$ 836,48.
."	torminn torminn administradora de bens ltda	2026	10	2026-05-07	maio	5	2026285001000107	2026	2850	fundo estadual de saúde - fes	07.818.845/0001-38
179	83.98	2	"pdf:2025290100163
1413-03/26 iss....................83,98."	eco sistema ambiental eireli	2026	7	2026-05-07	maio	5	2026290100700130	2026	2901	gabinete do secretário da segurança pública	41.663.890/0001-07
180	43314.49	4	"despesa com a contribuição do pis/pasep, concernente a 1% (um por cento) da receita arrecadada mensalmente pelo fundo de manutenção e reaparelhamento da procuradoria geral do estado de goiás - funproge, para o exercício de 2026, conforme projeção da receita.
* * ref. o valor líquido no mês de abril/2026"	estado de goias	2026	9	2026-05-21	maio	5	2026145100900001	2026	1451	fundo de manutencao e reaparelhamento da procuradoria geral do  estado - funproge	01.409.580/0001-38
181	3075.00	4	"ordem de pagamento liquido para quitar o mensal de auxilio financeiro à entidades sem fins lucrativos conforme termo de fomento nº 047/2022 - seds, exercício financeiro de 2026.
despacho 393 - r$ 3.075,00"	centro de apoio a carentes silvestre linares	2026	35	2026-05-07	maio	5	2026300103500355	2026	3001	gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social	06.267.856/0001-04
182	130.64	26	boleto referente à rrt cau nº 16844136), referente ao ginásio de esportes de  avelinópolis. despacho 1616 doc - ipof 2026436100029 - sei 202600036000075	conselho de arquitetura e urbanismo de goias	2026	42	2026-05-07	maio	5	2026436104200002	2026	4361	agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra	14.896.563/0001-14
183	37162.43	95	"despesa estimada relacionada aos pagamentos dos honorários periciais de responsabilidade de beneficiário da justiça gratuita, conforme decreto judiciário 1.068/2021 - decreto judiciário 1.194/2022 e decreto judiciário 2.000/2023 - tjgo e resolução 232/2016 do cnj

fornecedor: tribunal de justica do estado de goias - cpf/cnpj:02.292.266/0001-80
pdfs: [2025170400101]
meses de referência: [5]
total do fornecedor: r$ 73.459,09 (cmdf 260)

ocd -pagamentos de honorários periciais -justiça gratuita- 22 processos (guias) -vl 37.162,43 – dea – emp 2026.11.1 cmdf 260 (data 04-05-2026) dcw"	tribunal de justica do estado de goias	2026	11	2026-05-07	maio	5	2026170401100001	2026	1704	encargos especiais	02.292.266/0001-80
184	1200.00	5	"valor que se paga referente à concessão de bolsa na modalidade de cti e apoio técnico, por meio da chamada pública nº 17/2024 - programa de apoio a ambientes de inovação de instituições de ensino superior do estado de goiás.
referente aos meses de julho/2025 a dezembro/2026.
referente ao mês de maio/2026."	alessandra dos santos silva	2026	15	2026-05-21	maio	5	2026316101500260	2026	3161	fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg	***.654.171-**
185	1368.34	4	"diferença de valor do reajuste concernente ao contrato nº 15/2018, conforme previsto na cláusula nona, que estabelece a possibilidade de reajuste após 12 (doze) meses de vigência, mediante requerimento da contratada, considerando a variação do índice de preços ao consumidor amplo ? ipca, divulgado pelo instituto brasileiro de geografia e estatística ? ibge.
* * recibo 042026-ra - ref. o valor líquido reajuste no mês de abril/2026"	wtl administracao imobiliaria ltda	2026	5	2026-05-07	maio	5	2026145100500015	2026	1451	fundo de manutencao e reaparelhamento da procuradoria geral do  estado - funproge	31.985.713/0001-85
186	112.27	10	"recolhimento de irrf 2,4% sobre o valor total da nota fiscal, referente ao
7º termo aditivo ao contrato nº 011/2020, cujo objeto é a contratação de
empresa especializada em fornecimento de passagens aéreas nacionais e inter
nacionais, terrestres - intermunicipais e interestaduais, além de reservas
de hospedagens em hotéis,localizados em território nacional e internacional
e de traslados, no brasil e exterior, com vigência de 12(doze) meses. pdf:
2024240101912 processo nº 202500006000741, conforme fatura abaixo:
..
- fatura 7040    data de emissão: 24/04/2026
- trajeto: gol linhas aereas: gyn/cgh - 04/05/2026
- trajeto: gol linhas aereas: cgh/gyn - 08/05/2026
- valor total r$ 4.510,06
** ir r$ 112,27
..
- ir tarifa r$ 100,83 
- tx embarque r$ 2,70
- d.u r$ 8,74
.."	fox turismo viagens e cambio ltda	2026	93	2026-05-15	maio	5	2025240109300020	2025	2401	gabinete do secretário de estado da educação	00.731.648/0001-38
187	51992.16	29	"contrato nº 23/2025 (sei nº 77240203), de serviços de limpeza e conservação nas unidades circunscritas à 1ª 2ª e 3ª drp. pagamento da nota fiscal nº 378 conforme segue:
r$ 65.046,53 bruto
r$ 3.122,23 irrf
r$ 6.679,81 inss
r$ 3.252,33 issqn
r$ 51.992,16 líquido"	samma servicos ltda	2026	7	2026-05-08	maio	5	2026290400700089	2026	2904	polícia civil	21.419.761/0001-52
188	130.64	28	rrt 16870911 praça setor cristina - trindade - despacho nº 330/2026/goinfra/oc-gepla - ipof 2026436100029 - sei 202600036000075	conselho de arquitetura e urbanismo de goias	2026	42	2026-05-15	maio	5	2026436104200002	2026	4361	agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra	14.896.563/0001-14
189	43.01	157	"licitação não aplicável-destinam-se ao funcionamento da sala cine cultura, tendo em vista a necessidade do pagamento das distribuidoras dos filmes exibidos, pagamento de taxas para sessões especiais e ecad, assim como para realização de mostras de cinema sob demanda da gerência de fomento ao audiovisual e salas de cinema do cine cultura, estimativo para 2026.
.
.
pagamento do irrf da nota fiscal nº 124050. sei - 90149810"	fundo de arte e cultura do estado de goias	2026	4	2026-05-20	maio	5	2026255000400001	2026	2550	fundo de arte e cultura do estado de goiás - fundo cultural	15.540.894/0001-80
190	4055.16	113	202400025069313 rpv maria de fatima cardoso soares, cpf sob o nº 463.363.701-00, [declaratória de inexistência de dívida]r$4.055,16.	tribunal de justica do estado de goias	2026	43	2026-05-07	maio	5	2026296104300001	2026	2961	departamento estadual de trânsito - detran	02.292.266/0001-80
191	6444.00	1	valor que se paga referente a concessão de auxílio instalação, por meio do programa gcub de mobilidade internacional - gcub-mob, edital público de seleção nº 01/2025 ao gcub - mob.	filomena joao matenderere	2026	9	2026-05-07	maio	5	2026316100900116	2026	3161	fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg	***.663.081-**
192	0.53	1	"contrato nº 049/2025 (sei nº 81518918), de serviços continuados de gerenciamento e controle de fornecimento de combustíveis de aviação.

pagamento de multas e juros sobre o issqn da nf nº 644770, referência 01/2026 r$ 0,31  

pagamento de multas e juros sobre o issqn da nf nº 690427, referência 02/2026 r$ 0,22"	volus tecnologia e gestao de beneficios ltda	2026	7	2026-05-14	maio	5	2026290400700162	2026	2904	polícia civil	03.817.702/0001-50
193	62.07	1	"pagamento que se faz à oi s a - em recuperacao judicial, para atender despesa com retenção de 4,8% (quatro inteiros vírgula oito décimos por cento) de irrf, referente o 3º termo aditivo do contrato nº 10/2020 - semad, referente aos serviços de telecomunicações para tráfego de dados das aplicações corporativas, tráfego de voz e imagens, videoconferência e acesso à internet, interligando unidades prediais da semad em todo o território do estado de goiás, referente ao mês de maio/2026, conforme fatura nº 2604.000106989 e ipof nº 2024215300160. (líquido).
.
valor da ordem de pagamento .......................... r$62,07.
.
processo de pagamento nº 202000017012525.
.
projeto/operação: aft - gestão e manutenção."	oi s a - em recuperacao judicial	2026	59	2026-05-26	maio	5	2026215305900058	2026	2153	fundo estadual do meio ambiente - fema	76.535.764/0001-43
194	5159.20	2	pagamento de nf n°27101222 e 27295404 - aquisição de alimentos de agricultores (as) familiares que se enquadrem nas disposições da lei estadual nº 19.767/2017, regulamentada pelo decreto estadual nº 9.987, de 22 de novembro de 2021, para aquisição de alimentos por meio da modalidade de compra com doação simultânea do programa de aquisição de alimentos ? paa/goiás. processo nº 202517647000085 edital de chamamento público n° 003/2025 - seapa (sei 75604069) - resolução protege n° 07/2024 (sei 69562211) - proposta id 4036.	ailton mendes vieira	2026	60	2026-05-07	maio	5	2025320106001132	2025	3201	gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento	***.664.726-**
195	200.00	1	op-folha de pagamento de pessoal e encargos sociais, referente à competência de maio de 2026.	agencia goiana de assistencia tecnica extensao rural e pesquisa agropecuaria - emater	2026	3	2026-05-28	maio	5	2026326200300014	2026	3262	agência goiana de assistência técnica, extensão rural e pesquisa agropecuária - emater	13.232.306/0001-15
196	368951.27	8	"termo de colaboração para implementação de uma unidade hospitalar oncológica, nos moldes do hospital do amor de barretos/sp, contemplando desde estudos e levantamentos topográficos do terreno, elaboração de projetos e gestão/supervisão da construção, bem como a estruturação, gestão e operação da unidade para atendimento oncológico especializado adulto e infantojuvenil. lei nº 21.642/2022. termo de colaboração nº 3/2022 - ses (000036580133). rd nº 278/2022 (000036520139). custeio.
................................
proc. 202200010069828, fund. pio xii- cora, termo de colaboração nº 3/2022 –ses,março 2026, sol.pag.89835440. 
.
valor pago............r$ 368.951,27.
.
solicitação de liquidação e pagamento consolidada - março/2026 - cora (89835440)."	fundacao pio xii	2026	50	2026-05-12	maio	5	2026285005000072	2026	2850	fundo estadual de saúde - fes	49.150.352/0001-12
197	9480.65	106	"pagamento gerenciador caixa do dia 07/05/2026. processo sei 202611129003563.

rpv - pagamento de decisões judiciais ( reaquisição de pequeno valor)pensionista civil.

valor.......................r$ 9.480,65.

aco"	fundo financeiro do rpps	2026	21	2026-05-07	maio	5	2026188002100006	2026	1880	fundo financeiro do regime próprio de previdência do servidor - ffrpps	18.867.930/0001-02
198	2000.00	1	pagamento da anuidade da anpoll referente ao ano de 2026. atestado nº 3/2026 - sei 90790689. boleto - sei 90757289.	associa ao nacional de p grad e pesq l e linguistica	2026	55	2026-05-29	maio	5	2026406205500008	2026	4062	universidade estadual de goiás - ueg	78.809.530/0001-72
199	12170.23	6	recolhimento do inss da nota fiscal nº 155 à empresa egrégora arquitetura e engenharia ltda, cnpj 23.732.109/0001-19, referente a medição da 2ª etapa sub-etapa 2b (parcela 02) de pagamento,  dos serviços de construção de 48 (quarenta e oito) unidades habitacionais no município de goianésia - go, correspondente ao período de  23/02/2026 a 06/04/2026, conforme contrato nº 37/2025 (87144223) e relatório 1736 - inspeção financeira -- agehab/coinsp 20050. sei 202600031003335  - reinf 04/2026 - 202600031004194	egregora arquitetura e engenharia ltda	2026	17	2026-05-18	maio	5	2026436201700008	2026	4362	agencia goiana de habitacao s/a	23.732.109/0001-19
200	0.00	9	"pagamento que se faz a linuxell informatica e servicos ltda para atender despesas com contratação de empresa especializada na mão de obra para prestação de serviços de operação de infraestrutura e atendimento ao usuário de tecnologia da informação e comunicação (tic) pelo período de 30 meses, referente ao mês de abril/2026, conforme nota fiscal de serviço eletrônica – nfs-e nº 44 e pdf 2025215300053. (líquido)
.
valor da ordem de pagamento......... r$ 228.464,08. 
.
processo de pagamento nº 202500017014982.
.
projeto/operação: aft – gestão e manutenção."	linuxell informatica e servicos ltda	2026	60	2026-05-18	maio	5	2026215306000001	2026	2153	fundo estadual do meio ambiente - fema	02.539.643/0003-03
201	689.80	16	"pagamento de taxa de anotação de responsabilidade técnica - art (88788747), para execução de serviços de engenharia e afins desta secretaria, junto ao conselho de engenharia e agronomia de goiás - crea, conforme solicitação atra vés do ofício nº 6926/2026/seduc, despacho nº 222/2026/seduc/dofi-19007 e despacho nº494/2026/seduc/coordastec-16768. solicitação de pagamento através    despacho nº 1127/2026/seduc/gepi-16078, despacho nº 615/2026/seduc/dofi-19007 e despacho nº 2292/2026/seduc/coordastec-16768 – boletos 2 - 20.
. ipof 2026240100352.
terezinha."	crea-go	2026	28	2026-05-26	maio	5	2026240102800002	2026	2401	gabinete do secretário de estado da educação	01.619.022/0001-05
202	37.60	8	"pagamento que se faz à módulo consultoria e gerencia predial ltda para atender despesas com retenção de 4,8% (quatro inteiros vírgula oito décimos por cento) de irrf, referente contrato de empresa especializada para executar serviços de manutenção preventiva/corretiva de equipamentos de transporte vertical (elevador), com fornecimento de peças e materiais necessários à execução dos serviços, no edifício locado desta semad , localizado no setor parque amazônia por um período de 12 meses referente ao mês de abril/2026, conforme nota fiscal de serviço eletrônica nfs-e nº 58463 e ipof nº 2024215300164. (irrf).
 . 
valor da ordem de pagamento ....................r$ 37,60. 
. 
processo de pagamento 202400017007748.
.
projeto/operação: aft – gestão e manutenção."	modulo consultoria e gerencia predial ltda	2026	2	2026-05-26	maio	5	2026215300200004	2026	2153	fundo estadual do meio ambiente - fema	05.926.726/0001-73
203	751455.06	1	valor para pagamento do líquido do contrato nº 42/2023, da 35ª medição, referente à execução dos serviços de sinalização horizontal, sinalização vertical e dispositivos auxiliares de percurso (tachas e tachões), em rodovias estaduais sob a jurisdição da goinfra, por um período de 36 (trinta e seis meses), lote 05. relativo ao período de 01/04/2026 a 30/04/2026, processo de pagamento sei nº 202600036008250, nfs nº 25307, nº 25308 e nº 25309.	sinasc sinalizacao e construcao de rodovias ltda - me	2026	38	2026-05-29	maio	5	2026436103800011	2026	4361	agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra	07.150.434/0001-17
204	2199.94	6	"pagamento que se faz à empresa dimivig vigilância e segurança patrimonial ltda para atender despesas com retenção de 11% (onze inteiros por cento) de inss, relativo ao 5º termo aditivo do contrato n.º 28/ 2021, referente à prestação de serviço de vigilância armada, que compreende rá o fornecimento de mão de obra, uniformes, epis, e equipamentos necessário s e adequados à execução dos serviços nas dependências da área de relevante i nteresse ecológico águas (arie são joão), sendo 01 posto de vigilância/armado/diurno/12 x 36 horas e 01 posto de vigilância/armado/noturno/12 x 36 horas , por um período de 12 meses (lote 11), relativo ao mês de fevereiro/2026, conforme nota fiscal de serviço eletrônica nfs-e nº 1588 e ipof 2024215300190 . (inss). 
. 
valor da ordem de pagamento.......................... r$ 2.199,94. 
. 
processo de pagamento 202100017007486. 
. 
projeto/operação: aft gestão e manutenção."	dimivig vigilancia e seguranca patrimonial ltda	2026	61	2026-05-18	maio	5	2026215306100010	2026	2153	fundo estadual do meio ambiente - fema	22.236.185/0002-51
205	6540.42	3	".
proc 202600010008583-efc
.
ressarcimento de pessoal cedido - prefeitura municipal de bela vista de goias.
.
sarah bueno araújo garcez ramos - abril/26..........r$ 6.540,42
."	prefeitura municipal de bela vista de goias	2026	5	2026-05-28	maio	5	2026285000500178	2026	2850	fundo estadual de saúde - fes	01.005.917/0001-41
206	53922.49	5	"juros - parcela nº 154/240 do parcelamento de débitos existentes no processo nº 10120-727747/2013-29, relativos às contribuições previdenciárias ao pasep da secretaria de estado da economia - cnpj nº 01.409.655/0001-80, nos termos da lei nº 12.810/2013, conforme despacho nº 337/2026-gdpr de 20/05/2026.
obs. à cef: esta op deve ser cumprida através da autenticação de documento de arrecadação da receita federal - darf."	ministerio da fazenda	2026	41	2026-05-25	maio	5	2026170204100002	2026	1702	encargos financeiros do estado	00.394.460/0161-45
207	14999.50	1	pagamento referente á nota fiscal nº27287936 - aquisição de alimentos de agricultores (as) familiares que se enquadrem nas disposições da lei estadual nº 19.767/2017, regulamentada pelo decreto estadual nº 9.987, de 22 de novembro de 2021, para aquisição de alimentos por meio da modalidade de compra com doação simultânea do programa de aquisição de alimentos paa/goiás. processo nº 202517647000085 edital de chamamento público n° 003/2025 - seapa (sei 75604069) - resolução protege n°07/2024 (sei 69562211) - proposta id 6370.	milena moura santos de santana	2026	11	2026-05-25	maio	5	2025320101101254	2025	3201	gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento	***.544.541-**
208	1000.00	1	despesa para custear despesas de pequena monta e de pronto pagamento do fundo rotativo do cepm - 1º trimestre/2026, conforme a descrição da requisição de despesa 2 (84932893)	fundo de reaparelhamento e aperfeicoamento da pm-go - freap pm	2026	1	2026-05-06	maio	5	2026295400100203	2026	2954	fundo de reaparelhamento e aperfeiçoamento da polícia militar - freap/pm	19.574.563/0001-11
209	2500.00	1	despesa para custear despesas de pequena monta e de pronto pagamento do fundo rotativo do 41º bpm - 1º trimestre 2026, conforme a descrição da requisição de despesa 1 (85073695).	fundo de reaparelhamento e aperfeicoamento da pm-go - freap pm	2026	1	2026-05-06	maio	5	2026295400100243	2026	2954	fundo de reaparelhamento e aperfeiçoamento da polícia militar - freap/pm	19.574.563/0001-11
210	25919.81	1	".
proc 202600010010274-efc
.
ressarcimento de servidores cedidos para a secretaria de estado da saúde de goiás, considerando a remuneração e os encargos sociais.
.
ludmila di paiva malheiros rocha - abril/2026..........r$ 25.919,81
."	municipio de goiania	2026	5	2026-05-28	maio	5	2026285000500373	2026	2850	fundo estadual de saúde - fes	01.612.092/0001-23
211	250000.00	1	"emenda parlamentar impositiva número 1004.11 município jatai deputado andré do premium beneficiario: município de jataí/go objeto da emenda -contratação de apresentações artísticas e locação de estrutura para realização do evento cultural 2º aviva jataí no dia 20 de junho de 2026. modalidade: convênio nº 110/2026
epi 1004.11ocn110 ma"	municipio de jatai	2026	16	2026-05-29	maio	5	2026190101600058	2026	1901	gab. da secret. de estado de relações institucionais	01.165.729/0001-80
212	1607.65	8	"pagamento do inss da nf 235,
trata se do processo de solicitação de contratação de empresa especializada no fornecimento de recursos humanos, oriundo do processo licitatório na modalidade srp nº 51/2024 - seel, para atender as demandas desta pasta."	2v empreendimentos negocios e servicos ltda	2026	30	2026-05-18	maio	5	2026260103000008	2026	2601	gabinete da secretaria de estado de esporte e lazer	46.672.831/0001-00
213	8882.79	7	".
processo 202500010060292- hls.
.
contratação para o fornecimento de alimentação, para as unidades da secretaria de estado da saúde de goiás. pregão eletrônico 91/2024. contratação sislog 107137. vigência contratual de 36 meses, a
partir da publicação do extrato na imprensa oficial. gerencia de transplantes.
.
nota fiscal 2163/abril/2026......................  r$ 8.882,79.
."	verde serrano alimentos eireli - me	2026	127	2026-05-25	maio	5	2026285012700005	2026	2850	fundo estadual de saúde - fes	19.095.352/0001-04
214	153.56	7	"pagamento que se faz à empresa radar ppp ltda para atender despesas com retenção de 4,8% (quatro inteiros vírgula oito décimos por cento) de irrf, referente o fornecimento de ferramenta informativa e de rastreamento de projetos e licitações de parcerias público-privadas (ppp) e concessões no que se refere ao tema de resíduos sólidos, permitindo o acesso à informação qualificada sobre as ppps e concessões no brasil, com atualizações diárias sobre as novidades dos projetos, relativo ao mês de maio/2026, conforme nota fiscal de serviços eletrônica nfs-e nº 386 e ipof 2025215300076. (irrf) 
. 
valor da ordem de pagamento ...................… r$ 153,56. 
. 
processo de pagamento nº 202500017007263. 
. 
projeto/operação: aft gestão e manutenção."	radar ppp ltda.	2026	8	2026-05-18	maio	5	2026215300800001	2026	2153	fundo estadual do meio ambiente - fema	20.159.727/0001-23
215	5500.00	1	"despesa para custear despesas de pequena monta e de pronto pagamento do fundo rotativo , conforme a descrição da requisição de despesa 1 (85144217).	
 

 

3.3.90.30.09 - r$ 1.500,00

3.3.90.30.33 - r$ 5.500,00

 

total:r$ 7.000,00

 

28º bpm"	fundo de reaparelhamento e aperfeicoamento da pm-go - freap pm	2026	1	2026-05-06	maio	5	2026295400100240	2026	2954	fundo de reaparelhamento e aperfeiçoamento da polícia militar - freap/pm	19.574.563/0001-11
216	1314.02	6	"retenção inss à empresa meridian comercio e serviços ltda referente a implantação de subestação no colégio estadual eurico veloso do carmo, em rio verde - go, conforme contrato nº 229/2025.
nf 85 r$ 67.093,13 – 1ª medição 
inss: r$ 1.314,02 (11.945,64*11%) 
issqn: r$ 3.354,66 (67.093,13*5%)
i.r. r$ 805,12 (67.093,13*1,2%) 
valor líquido r$ 61.619,33
.
conforme despacho nº 1481/2026/seduc/coordastec-16768.
.
processo: 202500006121563
pdf: 2024240100621	
cno: 
cod. pgto: 28
.
isabel"	meridian comercio e servicos ltda - me	2026	86	2026-05-12	maio	5	2025240108600047	2025	2401	gabinete do secretário de estado da educação	34.308.156/0001-56
217	598.39	10	".
proc 202500005015782-efc
.
contratação de 50 (cinquenta) licenças de uso simultâneo (concorrente) de so
ftware, com vigência mensal por 60 (sessenta) meses, destinadas à continuida
de dos serviços de gestão dos equipamentos médico-assistenciais e odontológi
cos (ema) das unidades de saúde vinculadas à secretaria de estado da saúde d
e goiás (ses-go). sislog 114328.
.
dare nº 12100002614200647
.
nota fiscal n° 2503/abril/2026/ir...........r$ 598,39
."	neovero servicos de desenvolvimento em tecnologia da informacao ltda	2026	80	2026-05-12	maio	5	2026285008000001	2026	2850	fundo estadual de saúde - fes	07.229.827/0001-10
218	587.48	103	pagamento de decisão judicial descontada dos vencimentos do servidor: thayara peres nogueira, processo nº  5583222.50.2019.09.0025 referente ao mês de  março de 2026 id: 040183900112604294	policia militar	2026	1	2026-05-04	maio	5	2026290200100057	2026	2902	polícia militar	01.409.671/0001-73
219	2500.00	6	"pagamento a favor da empresa r.r ozara ltda, referente a despesas com a contratação de empresa especializada na prestação de serviços de coffee break para eventos (reuniões e atividades oficiais), com fornecimento de bens/materiais, a serem realizados pela controladoria geral do estado pelo período de 12 (doze) meses, conforme pregão eletrônico nº 006/2025 do sislog nº 112791, dod, termo de referência e demais termos constantes nos autos. esse pagamento refere-se à nota fiscal n° 8. 
pdf:2024150100075"	r r ozara ltda	2026	6	2026-05-11	maio	5	2026150100600019	2026	1501	gabinete do secretário - chefe da controladoria geral do estado	47.025.565/0001-97
220	1286.30	4	"pdf: 2025160100239 - processo: 202500015002089
pagamento referente a adesão, na condição de carona, 
à ata de registro de preços de serviços continuados de 
passagem expressa em cancela automática nas praças 
de pedágios, nas rodovias estaduais e federais e em 
estacionamentos conveniados, através de sistema de 
identificação por tecnologia de radiofrequência (rfid), 
compostopor transponder de identificação veicular (tiv/tag)
instalados nos veículos da secretaria da casa militar do 
estado de goiás, com funcionamento 24 horas por dia, 
pelo período de de 5 anos. conforme dados á pagar:
- nota fiscal: 254279, em: 02/05/2026, at: 06/05/2026, 
ref: abril/2026, valor: r$ 1.286,30 líquido 
mensalidade pedagio"	edenred solucoes de mobilidade e instituicao de pagamento hu s a	2026	7	2026-05-18	maio	5	2026160100700103	2026	1601	gabinete do secretário - chefe da casa militar	18.587.586/0001-06
221	1572300.00	1	"valor que se paga referente a criação e consolidação do centro de excelência em segurança hídrica do cerrado – cehidra cerrado.
recursos de custeio."	fundacao de desenvolvimento de tecnopolis funtec	2026	9	2026-05-18	maio	5	2026316100900097	2026	3161	fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg	00.997.151/0001-66
222	851.49	14	".
pagamento de vantagens decorrentes de sentenças judiciais-rpps, relativo a folha de pessoal ativo da ses/go. ref. maio /2026:
.
jurisdicionados: irene cristina valerio de carvalho / elson da silva santos cavalcante.
transferir: banco bradesco - 237, agência: 1216, conta corrente: 503577-5, de titularidade
de irene cristina valério de carvalho, cpf: 744.627.332-15.
valor.......................r$ 851,49.
obs.: ofício n° 501/2024- 1° jecgsam.
."	secretaria de estado da saude	2026	5	2026-05-28	maio	5	2026285000500337	2026	2850	fundo estadual de saúde - fes	02.529.964/0001-57
223	83231.53	2	"pagamento da prestação de serviços de fornecimento de energia elétri
ca,visando a tender às necessidades da agência brasil central – abc unidade
-sede, no período de abril/26, conforme fatura 1000680123733 emitida em 04/05/2026 -devidamente atestada"	equatorial goias distribuidora de energia s a	2026	16	2026-05-18	maio	5	2026126101600005	2026	1261	agência brasil central - abc	01.543.032/0001-04
224	472611.51	1	"pagamento referente a contratação de empresa para aquisição de equipamentos e utensílios para cozinha e refeitórios linha doméstica e industrial,
oriundo da ata de registro de preços nº 011/2023 - seduc com o objetivo de equipar e modernizar as escolas de tempo parcial e as escolas de tempo integral fundamental e ensino médio/fomento da secretaria de estado da educação de goiás de acordo com as especificações, quantidades estimadas e condições constantes neste termo de referência.
.
nota fiscal nº 1200 - r$ 472.611,51
emissão: 28.04.2026
ateste: 30.04.2026
>> liquido: r$ 472.611,51
.
processo 202500006110960
.
sandra"	comercio e servicos lev ltda	2026	41	2026-05-07	maio	5	2026240104100009	2026	2401	gabinete do secretário de estado da educação	30.148.905/0001-74
225	10060.80	14	".
proc 202600010035022-efc
.
fornecimento de serviços de hospedagem, alimentação, salas, auditórios e de equipamentos para realização de diversos eventos realizados em goiânia e no municípios do interior de goiás pela secretaria de estado da saúde/ses. sislog 102500. sesg / setorial / sup.planejamento / correição / gab.
.
nota fiscal n° 130...............r$ 10.060,80
."	barretos eventos producoes & turismo ltda	2026	10	2026-05-14	maio	5	2026285001000001	2026	2850	fundo estadual de saúde - fes	11.718.029/0001-20
226	6725.54	7	"pdf: 2025160100027 - processo:   202400015001819
pagamento referente a renovação de contrato nº 26/2024 
com empresa especializada na prestação de serviço de 
gerenciamento, administração e controle de manutenção 
em geral, englobando serviços de mecânica de toda ordem 
com fornecimento e reposição de peças e acessório, serviço 
de guincho/reboque aos veículos pertencentes à secretaria 
de estado da casa militar, pelo período de 12 (doze) meses.
conforme dados á saber:
- nota fiscal: 288662, emissão: 01/05/2026, 
atestado: 12/05/2026, referência: abril/2026, 
valor: r$ 6.725,54 - líquido"	link card administradora de beneficios eireli	2026	7	2026-05-18	maio	5	2026160100700132	2026	1601	gabinete do secretário - chefe da casa militar	12.039.966/0001-11
227	6663.05	7	"pagamento que se faz à boss locadora de veiculos ltda – epp para atender despesas com a contratação de empresa para prestar serviço de locação de 01 van de passageiros renault/master com o fornecimento de equipamento específico para monitoramento de veículo em tempo real (rastreador), manutenção, limpeza, seguro e quilometragem livre, pelo período de 30 (trinta) meses, conforme condições, quantidades e exigências estabelecidas no edital do pregão eletrônico srp nº 013/2023 - sead/gecc, relativo ao mês de abril/2026, conforme fatura 001247 e ipof 2024215300099. (líquido).
.
valor da ordem de pagamento......................r$6.663,05.
.
processo de pagamento nº 202400017017056.
.
projeto/operação: aft – gestão e manutenção."	boss locadora de veiculos ltda - epp	2026	59	2026-05-26	maio	5	2026215305900027	2026	2153	fundo estadual do meio ambiente - fema	14.202.570/0001-79
228	276.03	26	"pregão eletrônico srp-nº001/2023-2º termo aditivo ao contrato nº 25/2023 (sei nº 54602995), com a finalidade de prorrogar sua vigência contratual e promover o reequilíbrio econômico-financeiro, de modo a atender às necessidades desta pasta. vigência de 07/12/2025 à 07/12/2026. -saldo contrato 2026.
.
inss
.
nf: 123
.
referência: março
.
sei (90416465)"	shownews - comunicacao e producoes ltda	2026	31	2026-05-18	maio	5	2026250103100002	2026	2501	gabinete do secretário de estado de cultura	07.685.980/0001-52
229	4766.30	1	"pagamento da folha dos servidores ativos desta pasta na escola do governo -relativo atividade de curso de curta duração, na modalidade educação on-line.
referente ao inss - parte empregado do período de abril/2026."	instituto nacional do seguro social	2026	10	2026-05-18	maio	5	2026180101000014	2026	1801	gabinete do secretário de estado da administração	29.979.036/0064-24
230	1349.95	5	recolhimento do iss da nota fiscal nº391 à empresa senha engenharia & urbanismo s/s, cnpj:36.863.538/0001-77, referente a prestação do serviço relativo ao produto 1-março/26, que se refere a supervisão e apoio técnico à fiscalização das obras contratadas pela agehab, no município santo antônio da barra-go, correspondente ao período de 01/03/26 a 31/03/26, contrato nº59/25 (87297218). relatório 1677-inspeção financeira-agehab/coinsp 20050. sei 202600031002999 .	senha engenharia s c	2026	17	2026-05-05	maio	5	2026436201700026	2026	4362	agencia goiana de habitacao s/a	36.863.538/0001-77
231	1851.50	6	valor destinado a cobrir despesas do iss da 15ª medição do contrato: 136/2024, o objeto deste contrato é a execução dos serviços técnicos especializados de supervisão das obras de implantação e restauração das rodovias sob a jurisdição da agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra, no estado de goiás, constantes no plano de obras 2023/2026 - lote 04. referente ao período: 01/12/2025 a 31/12/2025 pdf: 2024436101369. processo sei nº 202600036004639. nf nº: 1938.	concremat engenharia e tecnologia s a	2026	48	2026-05-12	maio	5	2025436104800117	2025	4361	agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra	33.146.648/0001-20
232	149.90	5	contrato com link de internet banda larga para atender a pmr na cidade de são joão d'aliança.	conecta telecomunicacao ltda	2026	5	2026-05-18	maio	5	2026409100500034	2026	4091	goias telecomunicacoes s.a. - goiastelecom	10.825.810/0001-30
233	237916.65	1	"despesas com pagamento em até 28/05/2026, dos avisos com os recibos de férias dos servidores na metrobus(r$ 153.080,78) e cedidos(r$ 84.835,87), referente ao mês de junho/2026, no valor total de r$ 237.916,65(duzentos e  trinta e sete mil, novecentos e dezesseis reais e sessenta e cinco centavos), conforme relação bancária em anexo e comunicado nº 216/2026-metrobus/grh-19673.
nota:
216/2026	3.1.90.11.17	21/05/2026	21/05/2026	237.916,65	237.916,65"	metrobus transporte coletivo s a	2026	2	2026-05-26	maio	5	2026409300200016	2026	4093	metrobus transporte coletivo s/a	02.392.459/0001-03
234	96861.32	1	".
proc 202600010010582-efc
.
ressarcimento de pessoal cedido - prefeitura municipal de senador canedo.
.
abril/2026:
cristiano gabriel de sousa filho......................4.040,48
gabriela camargo tobias...............................9.616,03
glenia feitosa dos santos barbosa.....................9.718,19
kamila silverio da silva..............................8.113,49
lelaine da silva sevilha..............................7.702,89
loany queiroz rodrigues carvalho......................8.113,49
mara souza resende gontijo...........................14.209,02
neimar alexandre da silva lolli-......................7.223,57
renata helena silva...................................3.344,45
renata kelly nascente.................................8.825,69
renato barbosa tristão................................8.113,49
sarah bezerra de paiva................................7.840,53
.
total a ressarcir.................................r$ 96.861,32
."	prefeitura municipal de senador canedo	2026	5	2026-05-28	maio	5	2026285000500375	2026	2850	fundo estadual de saúde - fes	25.107.525/0001-51
235	181.91	2	"despesa com o contrato n° 58/2025(vigência: 15/09/2025 a 14/09/2026), referente a prestação de serviços de medicina e segurança do trabalho para realização de exames médicos admissionais, demissionais, periódicos, retorno ao trabalho, homologação de atestados médicos e elaboração do pcmso anual. (contratação sislog n° 114549) (processo nº. 202500005017132) (pregão eletrônico nº. 38/2025)(ipof_2025409300685 - reduzida) .-
-
-nº documento(868-csll/pis/cofins)- natureza(3.3.90.39.23)-
-data liquidação(13/05/2026)- data atesto(13/05/2026)-
-saldo a pagar(181,91)- valor a ser pago(181,91)"	popmed medicina e saude - eireli	2026	10	2026-05-18	maio	5	2026409301000166	2026	4093	metrobus transporte coletivo s/a	30.862.228/0001-51
236	1216.12	13	recolhimento do pis/cofins/cssl da nota fiscal nº 280, à empresa senha engenharia & urbanismo s/s, cnpj: 36.863.538/0001-77, referente a prestação do serviço relativo produto 1, que se refere a supervisão e apoio técnico à fiscalização das obras contratadas pela agehab, no município itauçu-go mód. i, correspondente ao período de 01/02/2026 a 28/02/2026, contrato nº 101/2024 (id.82718635) e errata do contrato nº 101/2024 (id. 82718637). relatório 1167 - inspeção financeira. 202600031002081. - reinf 04/2026 - 202600031004194	senha engenharia s c	2026	24	2026-05-18	maio	5	2025436202400520	2025	4362	agencia goiana de habitacao s/a	36.863.538/0001-77
237	11942.73	3	"apropriação de despesa junto à empresa equatorial goiás distribuidora de ene
rgia s/a, cnpj: 01.543.032/0001-04, no valor de r$ 11.942,73 (onze mil, novecentos e quarenta e dois reais e setenta e três centavos), conforme fatura nº 188211316 (sei 89363175). referente ao fornecimento de energia elétrica para o quartel do caebm. pdf n° 2026290300001.
fatura nº valor r$ vencimento referência unidade consumidora
188211316 11.942,73 28/04/2026 04/2026 4.344.274.012-16
valor total ................................... r$ 11.942,73."	equatorial goias distribuidora de energia s a	2026	7	2026-05-14	maio	5	2026290300700014	2026	2903	corpo de bombeiros militar	01.543.032/0001-04
238	48727.79	2	"pagamento da nota fiscal 989 à empresa excel construtora e incorporadora ltda, cnpj:03.030.662/0001-00, referente ao 2ºreajuste contratual, relativo a obra de construção de 50 u.h. no município de abadiânia-go, no período de 31/12/23 a 15/10/25, conforme contrato 96/22 (87461464), 4º termo aditivo (87461472) com vigência em 01/04/2026 e relatório nº1844/26 agehab/cooinsp. sei 202600031002716.

pagamento da nota fiscal 990 à empresa excel construtora e incorporadora ltda, cnpj:03.030.662/0001-00, referente ao 3º reajuste contratual, relativo a obra de construção de 50 u.h. no município de abadiânia-go, no período de 16/04/24 a 15/10/25, conforme contrato 96/22 (87461464), 4º termo aditivo (87461472) com vigência em 01/04/26 e relatório nº1844/26/agehab/cooinsp. sei 202600031002716."	excel contrutora e incorporadora ltda	2026	24	2026-05-21	maio	5	2025436202400295	2025	4362	agencia goiana de habitacao s/a	03.030.662/0001-00
239	690.00	2	pagamento pertinente a devolução parcial de diárias da gestão de atendimento ao cidadão vapt vupt a serem realizadas no exercício de 2026. cota do 2º trimestre. pdf n.º 2026180100015. devolução por meiodo dare 12100002613300480, 12100002613300481 e 12100002613300482. fc	secretaria de estado da administracao	2026	5	2026-05-18	maio	5	2026180100500133	2026	1801	gabinete do secretário de estado da administração	02.476.034/0001-82
240	844.90	2	"restituição ao fundo rotativo da secretaria de estado da casa civil, para cobrir despesas com material para manutenção reparos e conservação de bens imóveis (mat. p/ instalação de luminária).  nf 360, processo n° 202600013000862. 
.
gpf/jap."	secretaria de estado da casa civil	2026	6	2026-05-14	maio	5	2026110100600033	2026	1101	gabinete do secretário da casa civil	25.108.457/0001-45
241	19320.00	1	pagamento para cobrir despesas com diárias da gestão do atendimento ao cidadão - vapt vupt, no estado, visando o atendimento dos servidores desta pasta,em viagens a serem realizadas no exercício de 2026. pdf n.º 2026180100016. 2ª cota trimestral 01/04/2026 a 30/06/2026. fc	secretaria de estado da administracao	2026	5	2026-05-18	maio	5	2026180100500162	2026	1801	gabinete do secretário de estado da administração	02.476.034/0001-82
242	1500.00	13	"folha de pagamento de pessoal da policia civil, ref. 04/2026 - decisão judicial
servidor: olavo bezerra de aguiar
favor creditar conforme dados abaixo:
processo: 0710148-44.2025.8.07.0014
favorecido: bernardes e reis advocacia
cnpj:62.446.706/0001-39
banco: banco do brasil s.a - 001
agência 1239-4
conta corrente: 82.597-2.
valor:  1.500,00"	delegacia-geral da policia civil	2026	1	2026-05-18	maio	5	2026290400100105	2026	2904	polícia civil	37.014.123/0001-91
243	34.49	206	despacho nº 672/2026/goinfra/oc-gepoc - art nº 1020260156079 - ipof 2026436100016 - sei 202600036000075	crea-go	2026	42	2026-05-25	maio	5	2026436104200001	2026	4361	agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra	01.619.022/0001-05
244	28211.05	8	"* ipof nº. 2025170100416 *
.
recolhimento do irrf da nfs-e 1714 (sei 90138121) (ref. 22/03 a 21/04/2026) refere-se ao terceiro termo aditivo ao contrato nº. 048/2022 (sei 77759342), que tem como objeto prestação de serviços de operação de infraestrutura e atendimento ao usuário de tecnologia da informação e comunicação (tic), com vigência de 22/09/2025 a 21/09/2026.
.
rmvp
.
*************"	memora processos inovadores s a	2026	55	2026-05-14	maio	5	2026170105500047	2026	1701	gabinete do secretário de estado da economia	36.765.378/0001-23
245	14996.62	1	pagamento do líquido da nota fiscal nº 27175013 ref. a aquisição de alimentos de agricultores (as) familiares que se enquadrem nas disposições da lei estadual nº 19.767/2017, regulamentada pelo decreto estadual nº 9.987, de 22 de novembro de 2021, para aquisição de alimentos por meio da modalidade de compra com doação simultânea do programa de aquisição de alimentos ? paa/goiás. processo nº 202517647000085 edital de chamamento público n° 003/2025 - seapa (sei 75604069) - resolução protege n° 07/2024 (sei 69562211) - proposta id	gemima rosa miguel	2026	60	2026-05-21	maio	5	2025320106000790	2025	3201	gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento	***.428.531-**
246	189.95	7	"retenção de i.r.r.f. sobre a fatura nº 2025000104030 de  22/04/2026 ref. 18/03 a 17/04/2026
processo nº 202000029003798             ipof 2024186300167
total selecionado r$189,95"	oi s a - em recuperacao judicial	2026	8	2026-05-19	maio	5	2026186300800090	2026	1863	agência goiana de regulação, controle e fiscalização de serviços públicos - agr	76.535.764/0001-43
247	207465.07	47	"terceiro termo aditivo ao contrato nº 024/2024 (sei nº 56646545), que tem por objeto a prorrogação contratual e a antecipação dos efeitos financeiros do ajuste firmado para a contratação de empresa especializada na organização de eventos, com disponibilização de profissionais técnicos, bem como para a locação, sob demanda, de serviços de transporte, montagem, manutenção e desmontagem de equipamentos, estruturas e materiais destinados à promoção e apoio aos eventos do governo do estado de goiás.

nº documento 	natureza 	data liquidação 	data atesto 	saldo a pagar 	valor a ser pago
138-liquido 	3.3.90.39.05 	20/05/2026 	19/05/2026 	207.465,07 	207.465,07 

total a pagar: 	207.465,07"	shownews - comunicacao e producoes ltda	2026	28	2026-05-25	maio	5	2026420102800004	2026	4201	gabinete do secretário de estado da retomada	07.685.980/0001-52
248	140896.00	1	valor destinado a cobrir despesas, do contrato nº 36/2026– referente a objeto contratação de empresa especializada para fornecimento de licenças (renovação) de uso do firewall fortinet e suporte forticare premium plataforma de logs e relatórios fortianalyzer pelo período de 36 meses para atender a agência goiana de infraestrutura e transportes – goinfra.. relativo ao período de março/2026, pdf:2025436101366, processo de pagamento sei nº 202600036008060 nf.502– líquido	altas networks & telecom ltda	2026	12	2026-05-26	maio	5	2026436101200004	2026	4361	agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra	05.407.609/0001-01
249	8675.82	26	"contribuição previdenciárira referente a rpv do inativo civil durval alves pamplona (sei nº 202611129003772).		
		
valor da contribuição .................... r$ 8.675,82	
		
                                crg"	fundo financeiro do rpps	2026	22	2026-05-19	maio	5	2026188002200003	2026	1880	fundo financeiro do regime próprio de previdência do servidor - ffrpps	18.867.930/0001-02
250	1124.40	33	"pagamento do irrf da nf 551,
despesa registrada em conformidade com a ata de registro de preços n.º 01/2025, referente a serviços de transporte voltados às atividades de gestão, manutenção e projetos finalísticos, em atendimento à secretaria de estado de esporte e lazer."	athenas turismo eireli - me	2026	6	2026-05-14	maio	5	2026260100600004	2026	2601	gabinete da secretaria de estado de esporte e lazer	20.376.444/0001-33
251	4637.46	1	pagamento de nf n° 27149480 - aquisição de alimentos de agricultores (as) familiares que se enquadrem nas disposições da lei estadual nº 19.767/2017, regulamentada pelo decreto estadual nº 9.987, de 22 de novembro de 2021, para aquisição de alimentos por meio da modalidade de compra com doação simultânea do programa de aquisição de alimentos ? paa/goiás. processo nº 202517647000085 edital de chamamento público n° 003/2025 - seapa (sei 75604069) - resolução protege n° 07/2024 (sei 69562211) - proposta id 3137	kelly coimbra dama	2026	60	2026-05-21	maio	5	2025320106001809	2025	3201	gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento	***.039.201-**
252	6243.46	9	valor destinado ao pagamento 18ª medição, com aplicação de reajuste, do contrato nº 113/2024-goinfra, realizada no período de 01/03/2026 a 31/03/2026, referente a execução dos serviços técnicos especializados de supervisão das obras de implantação e restauração das rodovias sob a jurisdição da agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra, no estado de goiás, constantes no plano de obras 2023/2026 - lote 08, processo 202600036006364 nf 133 irrf e 134 irrf.	prodec - consultoria p decisao s c ltda	2026	60	2026-05-25	maio	5	2026436106000004	2026	4361	agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra	34.037.705/0001-03
253	194456.53	2	"despesa com o contrato n°17/2025, vigente até 24/03/2027, no valor de r$ 41.976.000,00, referente ao fornecimento parcelado e contínuo de óleo diesel s-10, metropolitano com biodiesel nbr e, fornecimento a título de comodato, de um posto de abastecimento de combustível, inclusos tanques de estocagem e outros bem como instalação de estrutura apropriada para descarga e armazenamento.(contratação sislog n° 111808) (pregão eletrônico n° 05/2025) (fornecedor: vibra energia s a).
nota:
2353637	3.3.90.30.05	05/05/2026	05/05/2026	194.456,53	194.456,53"	vibra energia s a	2026	10	2026-05-14	maio	5	2026409301000013	2026	4093	metrobus transporte coletivo s/a	34.274.233/0306-05
254	2587.58	6	"pagamento de irpj conforme a nf 1781 do mês de março/2026,
referente a prestação de serviços especializados de transmissão
de dados para as seguintes atividades: solução de gerenciamento e
monitoramento de links de comunicação de dados com fornecimento de
equipamentos sd-wan em forma de comodato. pdf: 2024180100612. jj"	brfibra telecomunicacoes ltda	2026	16	2026-05-21	maio	5	2026180101600071	2026	1801	gabinete do secretário de estado da administração	73.972.002/0001-16
255	15477.85	88	"pagamento de retenção de inss da empresa engix construções e serviços ltda, pelos serviços executados na conclusão do colégio estadual princesa daiana, no município de águas lindas de goiás, referente ao contrato 091/2025 72958108, que visa acelerar retomadas de obras que se encontram paralisadas na rede pública estadual de educação, atendendo os interesses públicos e diminuindo os riscos de prejuízos aos cofres deste estado, despacho nº 1884/2026/seduc/coordastec-16768 (89912271). 
.
nf 297 r$ 281.415,40 – 8ª medição do contrato 091/2025 - conclusão do colégio estadual princesa daiana - águas lindas de goiás.
inss: r$ 15.477,85
issqn: r$ 14.070,77 / r$ 1.589,00
i.r. r$ 3.376,98
valor líquido r$ 246.900,80
. 
processo principal: 202400006131749
processos de pagamento:202500006057781
pdf: 2026240100899
cno: 90.025.06515/74
.
dalcy"	engix construcoes e servicos ltda	2026	31	2026-05-14	maio	5	2026240103100020	2026	2401	gabinete do secretário de estado da educação	03.422.281/0001-69
256	2310.00	5	"valor que se paga referente a concessão de bolsa de formação na modalidade de mestrado/doutorado, por meio da chamada pública nº 06/2024 - programa de concessão de bolsas de formação em mestrado e doutorado/2024. referente aos meses de agosto/2024 a julho/2026.
referente ao mês de maio/2026."	warley flauzino rodrigues e silva	2026	15	2026-05-21	maio	5	2026316101500581	2026	3161	fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg	***.669.331-**
257	810.00	4	"pagamento conforme nota fiscal nº 664, referente a abril/2026, relativo a 
aquisição de 06 (seis) glp's (gás de cozinha), para atender as unidades administrativas da sead. pdf: 2025180100309. lvc"	gas e mais comercio ltda	2026	16	2026-05-18	maio	5	2026180101600001	2026	1801	gabinete do secretário de estado da administração	41.485.159/0001-20
258	1272.75	1	202300025050920 - refere-se  ao pagamento dos honorários do perito farid guimarães ali, brasileiro, casado, identidade nº 3.041.478 sesp/df, cpf nº 076.537.676-80, inscrito no crea/go nº 1022231898-d, nomeado pelo juiz de direito, thulio marco miranda, no processo judicial n. 5713283-32.2022.8.09.0174, em trâmite na vara de fazendas públicas da comarca de senador canedo/go. processo: 202300025050920	farid guimaraes ali	2026	43	2026-05-18	maio	5	2026296104300002	2026	2961	departamento estadual de trânsito - detran	***.537.676-**
259	1518.00	5	"valor solicitado para pagamento de despesas com 5º termo aditivo ao contrato nº 17/2020 de locação do imóvel onde está localizada a unidade operacional local, município de senador canedo - go, celebrado entre francisca gicélia rodrigues oliveira e a agrodefesa, para o período de12 meses (vigência 18/11/2025 a 17/11/2026), conforme previsto na loa para 2025.
pagamento do aluguel de senador canedo, referente ao período do dia: 01 a 30/04/2026, e atestada pelo gestor do contrato em: 04/05/2026, no valor de.......r$ 1.518,00."	francisca gicelia rodrigues de oliveira	2026	13	2026-05-14	maio	5	2026326101300014	2026	3261	agência goiana de defesa agropecuária - agrodefesa	***.287.541-**
260	8196.44	6	"valor destinado pagamento do irrf da 11ª medição com reajuste do contrato nº
150/2024 - goinfra, referente a serviços de conservação preventiva de pavime
ntos asfálticos, a serem prestados nos municípios que compõe o lote 62 do pr
ograma goiás em movimento – eixo municípios (alvorada do norte, campos belos
, cavalcante, monte alegre de goiás, nova roma, posse, são joão d'aliança e
simolândia), no estado de goiás, relativo ao período de 01/03/2026 a 31/03/2
026, pdf 2024436101593 , processo sei nº 202600036007845, nf 1251."	dx construtora ltda	2026	89	2026-05-25	maio	5	2025436108900021	2025	4361	agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra	13.454.528/0001-82
261	2159.36	1	"pagamento referente ao auxílio funeral solicitado por sílvio anderi, 
cpf: 161.xxx.xxx-49, em decorrência do falecimento de seu irmão, o 
servidor ativo: sérgio anderi, cpf: 193.xxx.xxx-15, conforme certidão 
de óbito anexada ao processo 202600005015172, ocupante do cargo efetivo assistente de gestão administrativa - qt - pcr - clt - 17.098 - caixego, ocorrido em 20 de março de 2026. ipof: 2026180100199. lvc"	silvio anderi	2026	14	2026-05-18	maio	5	2026180101400037	2026	1801	gabinete do secretário de estado da administração	***.141.321-**
262	350000.00	1	"processo sei nº 202600005002304 - mc
.
emenda parlamentar impositiva número 373 
município ipora 
deputado julio pina 
objeto da emenda custeio na área da saúde.
.
pagamento conforem parecer 188 (87082708), despacho 837 (87164718), despacho 325 (88150139), despacho 1305 (89668039) e portaria numeração automática 1196 (90449007)
.
valor: r$ 350.000,00
."	fundo municipal de saude de ipora	2026	183	2026-05-20	maio	5	2026285018300094	2026	2850	fundo estadual de saúde - fes	07.861.703/0001-53
263	7160.00	4	"202400025080161- refere-se ressarcimento relativo da servidora angelica ferr
eira silva cedida a esta autarquia pela prefeitura de hidrolandia refernte
ao mes abril/2026 duam(89828417)"	departamento estadual de transito	2026	11	2026-05-28	maio	5	2026296101100141	2026	2961	departamento estadual de trânsito - detran	02.872.448/0001-20
264	201.87	1	"pagamento da folha de pessoal (estatutários) do mês de maio de 2026, desta
autarquia, sendo funcam consignações - descontos, no valor de r$ 201,87.(ipof
nº 2026426100124)."	goias turismo - agencia estadual de turismo	2026	3	2026-05-28	maio	5	2026426100300025	2026	4261	goiás turismo - agência estadual de turismo	03.549.463/0001-03
265	1461.89	1	"pagamento de folha desconto do pessoal, conforme relatório mensal de resumos de rubricas e demonstrativo financeiro disponibilizado pela sead.
** referência: maio/2026
** rubrica: ipasgo saúde (regime próprio militares) 
** ipof: 2026140100108"	servico social autonomo de assistencia a saude dos servidores publicos e militares do estado de goias - ipasgo saude	2026	1	2026-05-28	maio	5	2026140100100240	2026	1401	gabinete do procurador geral do  estado	50.565.317/0001-43
266	2310.00	1	"valor que se paga referente a concessão de bolsa de formação, na modalidade de mestrado e doutorado, por meio da chamada pública nº 43/2025 programa de concessão de bolsas de formação em mestrado e doutorado/2026.
referente aos meses de maio/2026 a fevereiro/2028.
refere-se ao mês de maio/2026."	manoel domingos ferreira borges	2026	15	2026-05-29	maio	5	2026316101500825	2026	3161	fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg	***.974.433-**
267	1100.91	22	"pdf:2025295000039
552-04/26 ir	214,68 
503-04/26 ir	228,43 
507-04/26 ir	443,12 
514-04/26 ir	214,68 
jbr"	real confianca administracao e servicos ltda-me	2026	3	2026-05-29	maio	5	2026295000300003	2026	2950	fundo estadual de segurança pública - funesp	12.576.703/0001-41
268	130000.00	1	"processo 202600005009930 - mmrm
.
emenda parlamentar impositiva número 388 município piranhas deputado karlos cabral objeto da emenda custeio para área da saúde. rd 197/2026 (89680108), conforme manifestação favorável no parecer ses/gae-18347 nº 397/2026 (88503261), despacho nº 1678/2026/ses/spais-03083 (88697095), despacho nº 414/2026/ses/asstec/subpas-21279 (88842505).
.
valor a pagar: r$ 130.000,00"	fundo municipal de saude de piranhas	2026	183	2026-05-20	maio	5	2026285018300102	2026	2850	fundo estadual de saúde - fes	02.441.185/0001-03
269	2582.22	2	"pagamento que se faz à equatorial goias distribuidora de energia sa, para atender despesas com o fornecimento de energia elétrica em alta tensão – grupo a - u.c. 572.680.012-02, localizada no parque estadual altamiro de moura pacheco - peamp, rodovia br-153, ch-256/semarh, zona rural, via anápolis, goiânia-go, relativo ao mês de abril/2026, conforme fatura nº 188211503 e pdf nº 2026215300106. (líquido).
.
valor da ordem de pagamento .......................... r$ 2.582,22.
.
processo de pagamento 202400017012924.
.
projeto/operação: aft - gestão e manutenção."	equatorial goias distribuidora de energia s a	2026	17	2026-05-26	maio	5	2026215301700063	2026	2153	fundo estadual do meio ambiente - fema	01.543.032/0001-04
270	76652.20	19	pagamento 7ª medição dos serviços de adequação de imóvel, para implantação da clínica - escola de psicologia da unidade universitária de inhumas, conforme nota fiscal de serviços nº 118, emitida em 14.05.2026 - sei 90435604.	s g barros engenharia	2026	30	2026-05-20	maio	5	2025406203000005	2025	4062	universidade estadual de goiás - ueg	36.410.575/0001-20
271	35106.54	4	"pagamento destinado a cobrir despesas, com 1% sobre a arrecadação mensal da
junta comercial de goiás, conforme a lei 9.715 de 1998, referente ao mês de
abril/2026.
processo: 202600024000369.
pdf n°: 2025336200085."	ministerio da fazenda	2026	9	2026-05-20	maio	5	2026336200900003	2026	3362	junta comercial do estado de goiás - juceg	00.394.460/0161-45
272	10465.73	9	"pagamento que se faz a globo administracao eireli para atender despesas com o segundo termo aditivo à contratação de serviços de servente de limpeza, com acréscimo de 25% (vinte e cinco por cento) no contrato nº 37/2024 - semad (60552995), pelo período de 01/11/2025 a 20/12/2026, com acréscimo de 02 (dois) postos de servente de limpeza, conforme especificado por meio do termo de referência (81315283, referente ao mês de março/2026, conforme nota fiscal de serviços eletrônica - nfs-e nº 278 e ipof nº 2025215300343. (líquido). 
. 
valor da ordem de pagamento ................. r$ 10.465,73. 
. 
processo de pagamento nº 202400017009440. 
. 
projeto/operação: aft gestão e manutenção."	globo administracao eireli	2026	59	2026-05-08	maio	5	2026215305900039	2026	2153	fundo estadual do meio ambiente - fema	09.118.398/0001-30
273	175864.00	4	"pagamento do liquido da nf 3632,
trata se do processo de solicitação de contratação de empresa especializada na aquisição de material esportivos, oriundo do pregão eletrônico srp nº 2/2025, contratação 114285 - sislog, para atender o projeto construindo campeões 2026."	afa industria comercio e servicos ltda	2026	30	2026-05-26	maio	5	2026260103000015	2026	2601	gabinete da secretaria de estado de esporte e lazer	24.935.788/0001-96
274	1.00	4	"pagamento a favor da secretaria da fazenda do distrito federal referente a d
espesas com cessão ao governo do estado de goiás do ressarcimento de fabríci
o fernando carpaneda silva referente ao período de 01/08/2025 a 31/12/2025,
conforme documentos presente nos autos nº 202511867001749. esse pagamento re
fere aos meses de abril e maio de 2026. pdf 2026150100033."	secretaria da fazenda do distrito federal	2026	1	2026-05-28	maio	5	2026150100100025	2026	1501	gabinete do secretário - chefe da controladoria geral do estado	00.394.684/0001-53
275	34950.77	83	"retenção inss à empresa engix construções e serviços ltda referente ao contrato 091/2025, que visa acelerar retomadas de obras que se encontram paralisadas na rede pública estadual de educação (ce exaltina soares dos santos), atendendo os interesses públicos e diminuindo os riscos de prejuízos aos cofres deste estado, município de simolândia - go. 
nf 257 r$ 635.468,62 – 4ª medição 
inss: r$ 34.950,77 (317.734,31*11%) 
issqn: r$ 31.773,43 (635.468,62*5%)
i.r. r$ 7.625,62 (635.468,62*1,2%) 
valor líquido r$ 561.118,80
.
conforme despacho nº 1699/2026/seduc/coordastec-16768 
.
processo: 202600006002599
pdf: 2026240100658	
cno: 
codigo de pagto: 26
.
isabel"	engix construcoes e servicos ltda	2026	90	2026-05-13	maio	5	2026240109000018	2026	2401	gabinete do secretário de estado da educação	03.422.281/0001-69
276	43987.89	72	"pagamento do líquido da empresa engix construções e serviços ltda, pelos serviços executados na sede da secretaria de estado da educação, referente ao contrato nº 091/2025 (72958108) e aditivo (88688284), celebrado entre o estado de goiás, por intermédio da secretaria de estado da educação e a empresa engix construções e serviços ltda., cujo objeto é a realização, sob demanda, de obra; reforma; recuperação; ampliação; demolição; adaptação e manutenção predial (pequenas reformas), com fornecimento de peças, equipamentos, materiais e mão de obra, na forma estabelecida em planilhas de serviços com insumos diversos descritos do sistema nacional de pesquisa de custos e índices da construção civil, despacho nº 1859/2026/seduc/coordastec-16768 (89830835).
.
nf 309 r$ 49.266,76 – 2ª medição do contrato 091/2025 - secretaria de estado
da educação - goiânia-go.
inss: r$ 2.709,67
issqn: r$ 1.478,00 / r$ 500,00
i.r. r$ 591,20
valor líquido r$ 43.987,89
.
processo principal: 202400006131749
processos de pagamento:202600006020144
pdf: 2026240100899
cno: 90.025.13067/76
.
dalcy"	engix construcoes e servicos ltda	2026	31	2026-05-08	maio	5	2026240103100020	2026	2401	gabinete do secretário de estado da educação	03.422.281/0001-69
277	5486.98	1	folha de pagamento dos funcionários da goiás telecom ref. ao mês maio/2026.	altair do nascimento	2026	1	2026-05-28	maio	5	2026409100100279	2026	4091	goias telecomunicacoes s.a. - goiastelecom	***.856.196-**
278	178.87	3	"pagamento para quitar com renovação da contratação de empresa especializada
para prestação de serviços de limpeza, higienização e desinfecção química do
s reservatórios hídricos a fim de atender as demandas das unidades socioeduc
ativas do estado de goiás por 12 meses, entre 28/4/2026 e 27/4/2027.
.
nfe. 39 - r$ 178,87 - liquido - complementar"	hidroflow soluções e negocios ltda	2026	6	2026-05-20	maio	5	2026305200600164	2026	3052	fundo estadual dos direitos da criança e do adolescente - fecad	07.263.819/0001-90
279	5000.00	9	"pagamento a favor da controladoria geral do estado referente a despesas do l
íquido e auxílio transporte com 11 (onze) estagiários do processo seletivo d
a sead e demais termos constantes nos autos e referente ao período de janeir
o a dezembro de 2026. pagamento referente ao mês de maio de 2026."	controladoria-geral do estado	2026	6	2026-05-28	maio	5	2026150100600014	2026	1501	gabinete do secretário - chefe da controladoria geral do estado	13.203.742/0001-66
280	2794.22	1	solicação de recursos para atendimento da folha de pagamento dos servidores ativos desta pasta, referente às despesas com contribuição patronal para o fundo previdenciário - ativo civil, relativas ao mês de maio de 2026.	fundo previdenciario	2026	2	2026-05-28	maio	5	2026260100200010	2026	2601	gabinete da secretaria de estado de esporte e lazer	39.374.330/0001-82
281	897800.65	9	"pdf: 2024290600160
.
fornecedor: solucoes servicos terceirizados eireli
objeto: fornecimento de alimentação para reeducandos. valor liquido.
.
nota fiscal.........ref.................valor
302(liq)............04/26..........897.800,65
.
rmb"	solucoes servicos terceirizados ltda	2026	23	2026-05-20	maio	5	2026290602300031	2026	2906	diretoria-geral de policia penal	09.445.502/0001-09
282	2310.00	1	"valor que se paga referente a concessão de bolsa de formação, na modalidade de mestrado e doutorado, por meio da chamada pública nº 43/2025 programa de concessão de bolsas de formação em mestrado e doutorado/2026.
referente aos meses de maio/2026 a fevereiro/2028.
refere-se ao mês de maio/2026."	jaqueline bohrer	2026	15	2026-05-29	maio	5	2026316101500793	2026	3161	fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg	***.957.811-**
283	0.00	1	"valor que se paga referente a concessão de bolsa de formação, na modalidade de mestrado e doutorado, por meio da chamada pública nº 43/2025 programa de concessão de bolsas de formação em mestrado e doutorado/2026.
referente aos meses de maio/2026 a fevereiro/2028.
refere-se ao mês de maio/2026."	joao paulo camargo pedro	2026	15	2026-05-29	maio	5	2026316101500797	2026	3161	fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg	***.941.571-**
284	3410.00	5	"valor que se paga referente a concessão de bolsa de formação na modalidade de mestrado/doutorado, por intermédio da chamada pública nº 01/2022, 
referente ao mês de maio/2026."	nara rubia pereira de siqueira	2026	15	2026-05-20	maio	5	2026316101500336	2026	3161	fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg	***.404.431-**
285	827.30	7	".
proc 202600010006209-efc
.
prestação de serviços de abastecimento de agua tratada e coleta/afastamento de esgoto sanitário. contrato 33/2025 (sei 83821460). vigência: 17/12/2025 a 16/12/2035.  contratação 109192. rd 2/2026 (84743440). exercício 2026. unidades assistenciais.
.
dare nº 12100002614901922
.
nota fiscal n° 525558/abril/2026/ir...........r$ 827,30
."	saneamento de goias s a	2026	67	2026-05-20	maio	5	2026285006700045	2026	2850	fundo estadual de saúde - fes	01.616.929/0001-02
286	114526.85	4	"pagamento de parte do líquido da empresa consorcio diamante engenharia, referente ao contrato n° 143/2024 62619160, cujo objeto é a execução de sondagem(geotecnia, elaboração de topografia e aerolevantamento projetos   
de engenharia (complementares) e arquitetura em nível básico e executivo, elaboração de planilha orçamentária, cronograma e memorial descritivo para 
as áreas de infraestrutura, edificações e equipamentos públicos, urbanismo, saneamento, restauro de patrimônio histórico, fiscalização/supervisão e gerenciamento de obras, estudos ambientais,consultoria ambiental, licenciamentos. apoio técnico e administrativo para as demandas de construção/reforma de edificações vinculadas à secretaria de estado da educação de goiás, conforme solicitado no despacho nº 2260/2026/seduc/coordastec-16768 (90797246)                                                                                                                                                                                                                                                                                          
.
nf 52 r$ 546.097,42 – 22ª medição - contrato nº 143/2024 (r$ 426.295,64)-1ª medição do 1º termo aditivo (r$ 47.797,29) e 2º termo aditivo (r$ 72.004,49)
issqn: r$ 13.652,44
irrf: r$ 26.212,68
valor líquido r$ 261.421,26 / r$ 3.000,00 / r$ 114.526,85 / r$ 127.284,19
.
processo: 202400006069827
pdf: 2025240100457
codigo pgto: 25
.
dalcy."	consorcio diamante engenharia	2026	31	2026-05-26	maio	5	2026240103100018	2026	2401	gabinete do secretário de estado da educação	51.447.104/0001-80
287	2100.00	5	"valor que se paga referente a concessão de bolsa na modalidade de pq - c, por meio da chamada cnpq nº 18/2024 - bolsas de produtividade do cnpq, por um período de até 32 meses a partir do desembolso.
refere-se ao mês de dezembro/2025 a julho/2028.
referente ao mês de maio/2026."	tiago camarinha lopes	2026	15	2026-05-20	maio	5	2026316101500058	2026	3161	fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg	***.974.238-**
288	0.00	1	"processo: 202600005009919 - vvf.
.
emenda parlamentar impositiva número 1056 
.
município morrinhos deputado julio pina 
.
objeto da emenda custeio na saúde- ultrassom - atender demanda reprimida .
.
conforme parecer ses/gae-18347 nº 304/2026 e despacho nº 1341/2026/ses/cep"	fundo municipal de saude de morrinhos	2026	183	2026-05-29	maio	5	2026285018300220	2026	2850	fundo estadual de saúde - fes	11.870.726/0001-00
289	3369.38	8	"ipof 2025170100206
.
sislog nº 114301.processo contrato/pagamento sei 202500004037182
.
inexigibilidade nº. 23/2025.pagamento líquido parcial da nfs-e 8 (sei 88607310) refere-se locação de imóvel com galpão para adaptação de salas de escritório e estrutura adequada para servidores, localizado na rua do trabalho, qd. 64, lt. 08, santa genoveva, goiânia/go 74670-200, com área do terreno de 2.487,50m² e área edificada de 1.502,00m², com térreo e 2 pavimentos.
.
a edificação oferece diversas vantagens como o espaço para a adaptação das
salas de escritório em tamanhos variados, banheiros em cada pavimento, copa
para refeições, sistema de segurança adequado, bem como instalações elétrica
s e hidráulicas compatíveis com as demandas da gerência de apoio administrativo e logístico/geals, estando apto para a reforma pretendida. 
.
o prazo de vigência contratual é de 60 (sessenta) meses, contados a partir da publicação do contrato no portal nacional de contratações públicas - pncp. 
.
considerando que o objeto contratado é de natureza continuada, a vigência do contrato é prorrogável, nos termos do art. 107 da lei federal nº14.133/2021. .
a presente contratação será formalizada por meio de termo de contrato. 
os valores referenciais estimados da contratação, unitários e totais, aferidos conforme ampla pesquisa de mercado, são os seguintes:
descrição do item 001
código 887 - locação de imóvel e/ou espaço, prédio comercial. 
informações adicionais locação de imóvel período (meses) 60 quantidade 1 unidade unidade local de entrega: secretaria de estado da economia valor unitário r$ 26.082,23 valor total r$ 1.564.933,80 
descrição do item 002 
código 887 - locação de imóvel e/ou espaço, prédio comercial. 
informações adicionais built to suit - conforme art.54-a da lei nº 8.245/91 período (meses) 4 quantidade 1 unidade unidade. 
local de entrega: secretaria de estado da economia valor unitário r$ 88.226,20 
valor total r$ 352.904,82 preço total estimado: não sigiloso - r$ 1.917.83
8,62 (r$ um milhão e novecentos e dezessete mil e oitocentos e trinta e oito
reais e sessenta e dois centavos)..as especificações detalhadas do objeto são as carreadas no tópico 4.
o montante estimado referente às adaptações do imóvel - built to suit será de r$ 352.904,80 (trezentos e cinquenta e dois mil, novecentos e quatro reais e oitenta centavos). assim, a locatária se obriga a realizar o pagamento de valores referentes às adaptações nas 04(quatro)
primeiras parcelas do vencimento locatício. 
dessa forma, essas parcelas totalizarão o valor estimado de r$ 114.308,43 (cento e quatorze mil, trezentos e oito reais e quarenta e três centavos), enquanto que as demais parcelas apresentarão o valor mensal de r$ 26.082,23 (vinte e seis mil e oitenta e dois reais e vinte e três centavos), em estrita observância do laudo de avaliação.
.
- referência: abril/2026 valor total: r$ 70.195,33
valor líquido: r$ 66.825,95
valor irrf: r$ 53.369,38
.
dvs
."	construmais empreendimentos e participaçoes ltda	2026	55	2026-05-20	maio	5	2026170105500109	2026	1701	gabinete do secretário de estado da economia	20.466.293/0001-04
290	3760.87	9	"- pagamento liquido da nf 408 de 04/05/2026 (89973062), com a prestação dese
rviços de locação de veículos, competência: abril/2026."	mps brasil outsourcing de impressao eireli	2026	1	2026-05-28	maio	5	2026335100100007	2026	3351	fundo de desenvolvimento de atividades industriais - funproduzir	33.091.401/0001-53
291	2566865.77	1	destina-se ao recolhimento para pagamento da pensão alimentícia. relativo à folha do mês de maio de 2026, militares e civis. (05734669136)	policia militar	2026	37	2026-05-28	maio	5	2026290203700009	2026	2902	polícia militar	01.409.671/0001-73
292	33166.32	1	"portaria 10965/2026 . repasse de recurso financeiro visando o 223 apostilamento ao termo de colaboração 97/2024 firmado entre o estado de goiás por intermédio da secretaria de estado da saúde e a sociedade beneficente israelita brasileira - albert einstein para o gerenciamento, operacionalização e execução das ações e serviços de saúde, no hospital de urgências de goiás dr. valdemiro cruz (hugo) . pns/abril/26. processo: 202600010038264. rd 147/2026 - ses/gemod (90210387). ipof: 2026285002061.
.......................................
proc.202600010038264,einstein-hugo, piso salarial prof. enfermagem 23° apostilamento referência: abril/2026. 
.
valor pago...........r$ 33.166,32.
.
apostila 23º apostilamento ao termo de colaboração nº 97/20 (90625216)"	sociedade benef israelitabras hospital albert einstein	2026	57	2026-05-22	maio	5	2026285005700082	2026	2850	fundo estadual de saúde - fes	60.765.823/0001-30
293	1536748.84	3	"pdf: 2025290600035
.
saneamento de goias s a
objeto: fornecimento de água e esgoto. valor liquido.
.
nº documento...........ref...................valor
25533..................04/26..........1.460.074,23 
25534(parc)............04/26.............76.674,61 
total.................................1.536.748,84
.
rmb"	saneamento de goias s a	2026	7	2026-05-22	maio	5	2026290600700140	2026	2906	diretoria-geral de policia penal	01.616.929/0001-02
294	94939.12	17	"pagamento que se faz à trivale instituição de pagamento ltda, para atender despesas com o 8º termo aditivo do contrato nº 015/2021, referente a prestação de serviços de gerenciamento eletrônico e controle de abastecimento de combustível, a ser prestados pela contratada, visando o atendimento à frota de veículos da semad, por um período de 12 (doze) meses, referente a março/2026, conforme nota fiscal de serviços eletrônica nfs-e nº 55748 e pdf nº 2024215300165. (líquido - diesel). 
. 
valor da ordem de pagamento .................... r$ 94.939,12. 
. 
processo de pagamento nº 202100017006120. 
. 
projeto/operação: aft - gestão e manutenção."	trivale instituicao de pagamento ltda	2026	59	2026-05-08	maio	5	2026215305900008	2026	2153	fundo estadual do meio ambiente - fema	00.604.122/0001-97
295	21337.91	3	"valor que se paga referente a contratação de uma pessoa jurídica que possa fornecer consultores ad hocs para avaliarem as propostas a serem apresentadas no programa centelha go iii, com previsão de ser até 3.445 análises, em duas etapas, sendo: na etapa i (ideação)  espera-se avaliar até 2.500 propostas e na etapa ii, espera-se avaliar até 945 (projetos de fomento). o prazo de vigência contratual é de até 12 meses.

referente a nota fiscal nº 345 - líquido"	hub do cerrado ltda	2026	27	2026-05-20	maio	5	2026316102700001	2026	3161	fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg	34.119.623/0001-08
296	79962.67	5	"pagamento das faturas:
nº documento	valor a ser pago
8277	31.483,67 
8280	35.889,60 
8279	6.302,56 
8282	6.286,84 
********************************************************************
despesa com prestação de serviços telefônicos para as unidades da pmgo situadas nos 246 municípios do estado de goiás, conforme requisição de despesa n° 11/2025 - pm/stp-dp/calti-16507 (sei n.º 75256190) e requisição de despesa n.° 12/2025 - pm/stp-dp/calti-16507 (sei n.° 75373887). sei 202100002090192"	oi s a - em recuperacao judicial	2026	7	2026-05-08	maio	5	2026290200700006	2026	2902	polícia militar	76.535.764/0001-43
297	2415.39	8	pagamento da folha dos servidores desta pasta, referente ao mês de maio de 2026.	controladoria-geral do estado	2026	1	2026-05-28	maio	5	2026150100100108	2026	1501	gabinete do secretário - chefe da controladoria geral do estado	13.203.742/0001-66
298	1320.14	4	"pagamento do valor líquido da fatura nº 2189425 - contrato 001/2021 celebrado entre o estado de goiás, por intermédio da secretaria de estado da economia, e a companhia energética do vale do são patricio - chesp, para fornecimento de energia elétrica, em baixa tensão, para a agência fazendária de ceres, unidade consumidora nº. 31602460.
.
[mfo]"	companhia hidroeletrica sao patricio - chesp	2026	55	2026-05-29	maio	5	2026170105500193	2026	1701	gabinete do secretário de estado da economia	01.377.555/0001-10
299	1143.30	25	contratação de empresa especializada para prestação de serviço de profissionais de campo, trabalhador volante na agricultura e vaqueiro para atender as necessidades das estações experimentais da emater, em goiânia, porangatu, anápolis e araçu. por um período de 12 meses. pagamento iss referente nota fiscal 162 gyn - 04/2026.	maxclean facilities ltda	2026	28	2026-05-26	maio	5	2026326202800001	2026	3262	agência goiana de assistência técnica, extensão rural e pesquisa agropecuária - emater	47.364.829/0001-37
300	579.69	3	pagamento de decisão judicial descontada dos vencimentos do servidor: carlos eduardo varella, processo nº  5257606.68.2019.09.0051 referente ao mês de  abril de 2026 id: 040253501152605146	policia militar	2026	1	2026-05-21	maio	5	2026290200100080	2026	2902	polícia militar	01.409.671/0001-73
301	6181.72	2	"processo sei nº 202600010018457 - mc
.
aquisição de insumos para atendimento de demanda judicial. arp nº 100/2025 ""e"". pregão eletrônico nº 166/2025. processo nº 202500005014201, 202500010056484. vigência da arp 14/08/2025 a 13/08/2026. dod (87372823). entregar nota de empenho com a ordem de fornecimento 241 (88862180), em que estão descritas as obrigações e responsabilidades da contratada e da contratante, prazo, local, forma de entrega/recebimento e demais disposições referentes ao objeto.
.
nota: 2572
emissão: 04/05/2026
valor: r$ 6.181,72
."	link home distribuidora ltda	2026	92	2026-05-21	maio	5	2026285009200338	2026	2850	fundo estadual de saúde - fes	19.945.390/0001-09
302	488.41	12	"""pagamento de decisão judicial em desfavor do(a) servidor(a) claudio de barros guimaraes - cpf nº 760.179.071-15, descontado na folha de pagamento do mês de abr/26, conforme detalhamento abaixo e outras documentações anexadas ao processo nº 202500006139598.
.
- reclamante: marciene correia santos;
- processo judicial: 5508498-87.2018.8.09.0097;
- parcelas: 5 de 458;
- i.d. depósito: 081250000031258880.
.
pagamento através de guia."""	secretaria de estado da educacao	2026	81	2026-05-06	maio	5	2026240108100083	2026	2401	gabinete do secretário de estado da educação	01.409.705/0001-20
303	46978.98	9	"pagamento ao credor acima, referente ao 9º termo de apostilamento ao con
trato nº 107/2016, celebrado entre o estado de goiás, por intermédio da
secretaria de estado da educação e a empresa redemob consórcio, cujo ob
jeto consiste na aquisição do vale transporte aos servidores desta secre
taria, que possuem remuneração inferior a 02 (dois) salários mínimos e
residem nos municípios integrantes da região metropolitana de goiânia,
pdf 2025240102664 processo 201500006028949 pagamento 201600006017318
..
- despacho nº 5755/2026/seduc/gefop-11159
- referencia: maio/2026
- valor da passagem: r$ 4,30
- quantitativo de servidores: 3.812
- valor total mensal mensal: r$ 634.413,40
..
** modalidade de ensino - administração geral
- valor parcial: r$ 48.134,20
- valor líquido r$ 46.978,98"	redemob consorcio	2026	10	2026-05-29	maio	5	2026240101000016	2026	2401	gabinete do secretário de estado da educação	10.636.142/0001-01
304	3810.38	7	contrato nº 28/2024 (sei nº 67347311) de locação do imóvel para sediar a draco-goiânia. pagamento do irrf referente aos meses 03 e 04/2026	p m amorim	2026	7	2026-05-29	maio	5	2026290400700060	2026	2904	polícia civil	36.142.952/0001-97
305	4660.83	5	"contrato oc31544661599 (sei nº 73978114), de fornecimento de energia elétrica de alta tensão, padrão b. pagamento do irrf conforme segue:
.
fatura 668696840 ref. 01/2026 valor r$ 2.209,52
fatura 680094510 ref. 04/2026 valor r$ 2.451,31"	equatorial goias distribuidora de energia s a	2026	7	2026-05-29	maio	5	2026290400700076	2026	2904	polícia civil	01.543.032/0001-04
306	913.56	10	"recolhimento de irrf aliquota 2,4% sobre o valor total da nota fiscal, referente ao 9º termo de apostilamento ao contrato nº 107/2016, celebrado entre o estado de goiás, por intermédio da secretaria de estado da educação e a empresa redemob consórcio, cujo objeto consiste na aquisição do vale transporte aos servidores desta secretaria, que possuem remuneração inferior a 02 (dois) salários mínimos e residem nos municípios integrantes da região metropolitana de goiânia, pdf 2025240102664 processo 201500006028949 pagamento 201600006017318
..
- despacho nº 5755/2026/seduc/gefop-11159
- referencia: maio/2026
- valor da passagem: r$ 4,30
- quantitativo de servidores: 3.812
- valor total mensal mensal: r$ 634.413,40
..
** modalidade de ensino - eja
- valor parcial: r$ 38.064,82
- valor irrf r$ 913,56"	redemob consorcio	2026	209	2026-05-29	maio	5	2026240120900012	2026	2401	gabinete do secretário de estado da educação	10.636.142/0001-01
307	1750.06	8	"contrato nº 015/2025 (sei nº 71352844), de serviços de fornecimento de água tratada para unidades da 3ªdrp-anápolis. pagamento da fatura nº 209683/1 ref. 03/2026 conforme segue:
.
r$ 1.838,30 bruto
r$    88,24 irrf
r$     0,00 inss
r$     0,00 issqn
r$ 1.750,06 líquido"	companhia de desenvolvimento economico de goias-codego	2026	7	2026-05-29	maio	5	2026290400700008	2026	2904	polícia civil	01.285.170/0001-22
308	17755.92	8	"sislog 110069; pregão eletrônico nº 004/2025 - economia.
.
irrf da nota fiscal nº 6948, de contratação de uma empresa especializada em locação de veículos automotores, com fornecimento de monitoramento em tempo real (rastreador), manutenção, limpeza, seguro e quilometragem livre.
.
bsa"	locamil servicos eireli	2026	55	2026-05-25	maio	5	2026170105500013	2026	1701	gabinete do secretário de estado da economia	02.743.288/0001-10
309	2356.20	1	"despesas com a folha de pagamento de pessoal da metrobus, competência: 05/2026, referente: jetons. 
........>>> (processo: 202600053000009) (redução ipof_2025409300757 - processo: 202500004066087)."	fabricio fernando carpaneda silva	2026	5	2026-05-27	maio	5	2026409300500012	2026	4093	metrobus transporte coletivo s/a	***.417.811-**
310	1521.46	1	pagamento da folha dos servidores ativos desta pasta, referente ao fgts do mês de abril/2026.	caixa economica federal - cef	2026	1	2026-05-19	maio	5	2026430100100089	2026	4301	gabinete de sec. de estado da infraestrutura	00.360.305/0001-04
311	197.03	18	"destina-se a cobrir despesas com o liquido/descontos relativo a despesa da folha de pagamento de abril de 2026.
.
desconto em folha de pagamento do executado servidor thiago barbosa gomes, cpf: 002.322.371-58, em favor de arena militar comercio de armas e serviços eireli - cnpj nº 32.979.991/0001-92, até o montante de r$ 19.841,42 (dezenove mil oitocentos e quarenta e um reais e quarenta e dois centavos) , conforme decisão proferida pelo 2º juizado especial cível, comarca de taguatinga,
processo n: 0708781-11-2022.8.07.0007, ofício nº 37/2025. conforme determinação no processo, os depósitos deverão ser repassados na conta corrente do patrono da parte exequente, conforme abaixo especificado:
.
banco santander - 033
agência: 3846
conta corrente: 01000603-9
titular: aline vieira silva
cpf: 018.477.891-37
chave pix: cpf 018.477.891-37
valor: r$ 197,03
.
rmb"	diretoria-geral de policia penal	2026	1	2026-05-05	maio	5	2026290600100143	2026	2906	diretoria-geral de policia penal	29.394.729/0001-71
312	1200.00	4	202500025036021 refere-se ao pagamento do valor líquido:  locação do imóvel da ciretran de carmo do rio verde nf 01/04 a 30/04/2026 ref 04/2026  r$ 1.200,00.	olegario dias	2026	20	2026-05-12	maio	5	2026296102000045	2026	2961	departamento estadual de trânsito - detran	***.093.821-**
313	1000.00	3	202600025016154 refere-se ao pagamento do valor líquido:  locação do imóvel da ciretran de indiara recibo 01/04 a 30/04/2026 ref 04/2026  r$ 1.000,00.	antonio telesforo de almeida	2026	20	2026-05-12	maio	5	2026296102000101	2026	2961	departamento estadual de trânsito - detran	***.165.141-**
314	344.25	3	"pdf: 2025186200034
contratação de empresa especializada na prestação de serviços continuados de gerenciamento e controle de fornecimento de combustíveis em veículos, por meio de sistema informatizado, em rede de postos credenciados, com pagamento por meio de cartão microprocessado (com chip ou magnético). gasolina

nf. 972982
ref. a abril/2026
gasolina.............................344,25"	neo consultoria e administracao de beneficios ltda	2026	1	2026-05-25	maio	5	2026186200100018	2026	1862	goiás previdência - goiasprev	25.165.749/0001-10
315	4349950.07	1	".
.
- pagamento da folha de pagamento dos servidores desta secretaria referente ao mês de maio/26.
.
- cnpj: 01.409.705/0001-20
- formalidade: 19 - folha de pagamento - regime próprio - líquido
.
matheus"	secretaria de estado da educacao	2026	139	2026-05-27	maio	5	2026240113900063	2026	2401	gabinete do secretário de estado da educação	01.409.705/0001-20
316	468782.39	1	".
.
- pagamento da folha de pagamento dos servidores desta secretaria referente ao mês de maio/26.
.
- cnpj: 01.409.705/0001-20
- formalidade: 19 - folha de pagamento - regime próprio - líquido
.
matheus"	secretaria de estado da educacao	2026	207	2026-05-27	maio	5	2026240120700110	2026	2401	gabinete do secretário de estado da educação	01.409.705/0001-20
317	2422.26	3	".
.
- pagamento da folha de pagamento dos servidores desta secretaria referente ao mês de maio/26.
.
- cnpj: 01.409.705/0001-20
- formalidade: 18 - folha de pagamento - regime próprio - descontos
.
matheus"	secretaria de estado da educacao	2026	244	2026-05-27	maio	5	2026240124400053	2026	2401	gabinete do secretário de estado da educação	01.409.705/0001-20
318	3862.00	2	. . - pagamento da folha de pagamento dos servidores desta secretaria referente ao mês de maio/26. . - cnpj: 01.409.705/0001-20 - formalidade: 16 - folha de pagamento - regime geral - descontos . matheus	secretaria de estado da educacao	2026	249	2026-05-27	maio	5	2026240124900123	2026	2401	gabinete do secretário de estado da educação	01.409.705/0001-20
319	48403.00	3	"pagamento que se faz à ivone de sousa rosa empreendimentos turísticos e promocoes eireli - me, para atender despesa com a aquisição de transfer conforme ordem de serviço nº 10 (89404146), para a secretária de estado andréa vulcanis e a equipe de representantes do estado de goiás, que participaram da cerimônia de entrega do prêmio ""green word awards 2026"", realizada em 13 de abril, no castelo de cardiff em gales (202600017001242), reunião com representantes da  câmara de comércio e indústria em londres/inglaterra no dia 16 de abril e reunião com representantes da unesco em paris/frança no dia 18 de abril de 2026, conforme nota fiscal de serviço eletrônica - nfs-e n° 227 e pdf n° 2026210100058. (líquido).
.
valor da ordem de pagamento ................... r$48.403,00.
.
processo de pagamento 202600017005453.
.
projeto/operação: aft - gestão e manutenção."	ivone de sousa rosa empreendimentos turisticos e promocoes eireli - me	2026	6	2026-05-11	maio	5	2026210100600059	2026	2101	gabinete do secretário de estado de meio ambiente e desenvolvimento sustentável	01.819.149/0001-60
320	726.86	7	"pdf:2025186200033
contratação de empresa especializada na prestação de serviços continuados de gerenciamento e controle de fornecimento de combustíveis em veículos, por meio de sistema informatizado, em rede de postos credenciados, com pagamento por meio de cartão microprocessado (com chip ou magnético). etanol

nf. 972981
referente a abril/2026
etanol........................726,86"	neo consultoria e administracao de beneficios ltda	2026	1	2026-05-25	maio	5	2026186200100017	2026	1862	goiás previdência - goiasprev	25.165.749/0001-10
321	1268.21	3	"pdf: 2024295100017
.
beneficiário: devale engenharia ltda
objeto: manutenção predial. valor issqn.
.
fatura...........referência............valor
411..............04/26..............1.268,21
.
rmb"	devale engenharia ltda	2026	2	2026-05-11	maio	5	2026295100200001	2026	2951	fundo penitenciário estadual - funpes	39.692.136/0001-45
322	4062.00	3	202600025031903 refere-se ao pagamento do valor líquido:  locação do imóvel da ciretran de montividiu recibo 01/04 a 30/04/2026 ref 04/2026  r$ 4.062,00.	welya alves flores novais	2026	20	2026-05-12	maio	5	2026296102000069	2026	2961	departamento estadual de trânsito - detran	***.699.301-**
323	62557.01	5	202400025099634-pagameto nf 892 - sina. vert. 40 un(420,62) - sinal. horiz.: 1494,92(31,10) caldazinh.	filgueira prestacao de servicos ltda	2026	28	2026-05-05	maio	5	2026296102800006	2026	2961	departamento estadual de trânsito - detran	19.560.627/0001-25
324	10.45	6	pagamento do irrf retido da nf 4460650, emitida em 18/05/2026, relativo à prestação de serviço de telefonia móvel e internet para atender as necessidades da secretaria-geral de governo, referente a março/2026, no valor de r$ 10,45 (valor total da nf r$ 217,70). processo: 202500005000591 ipof: 2025400100024. gcsb.	claro s a	2026	7	2026-05-25	maio	5	2026400100700020	2026	4001	gab. da secretaria geral de governo	40.432.544/0001-47
325	81.59	2	".
.
- pagamento da folha de pagamento dos servidores desta secretaria referente ao mês de maio/26.
.
- cnpj: 05.783.472/0001-81
- formalidade: 18 - folha de pagamento - regime próprio - descontos
.
matheus"	fundacao tiradentes	2026	7	2026-05-27	maio	5	2026240100700264	2026	2401	gabinete do secretário de estado da educação	05.783.472/0001-81
326	177.19	4	pagamento valor líquido da fatura n.°2868266/mar/26, empresa neo consultoria e administração de benefícios ltda referente prestação de serviços continuados de gerenciamento e controle de fornecimento de combustível veicular, por meio de sistema informatizado, em rede de postos credenciados, com pagamento por meio de cartão microprocessado (com chip ou magnético). arla	neo consultoria e administracao de beneficios ltda	2026	8	2026-05-12	maio	5	2026326200800012	2026	3262	agência goiana de assistência técnica, extensão rural e pesquisa agropecuária - emater	25.165.749/0001-10
327	247079.62	1	"pdf: 2025290600148
.
nome beneficiário: celg distribuicao s a - celg d
objeto: fornecimento de energia eletrica. valor líquido restante.
.
fatura..........unidade.............ref.................valor
202600..........63222...............04/26..........247.079,62
.
rmb"	equatorial goias distribuidora de energia s a	2026	7	2026-05-25	maio	5	2026290600700115	2026	2906	diretoria-geral de policia penal	01.543.032/0001-04
328	15.51	108	"contratação de serviços de publicidade, a serem prestados por intermédio de até 03 (três) agências de propaganda, com vistas à melhor atender as necessidades da comunicação publicitária da execução das políticas públicas estaduais de competência desta pasta nas áreas de promoção do emprego e da renda, formação, qualificação e capacitação de pessoas para emprego, e de desenvolvimento do turismo do estado de goiás. conforme rd 2 (65326112) e justificativa 65353937. 

nº documento 	natureza 	data liquidação 	data atesto 	saldo a pagar 	valor a ser pago
34036-issqnagencia 	3.3.90.39.42 	07/05/2026 	06/05/2026 	15,51 	15,51"	logos propaganda ltda	2026	6	2026-05-12	maio	5	2026420100600002	2026	4201	gabinete do secretário de estado da retomada	37.269.412/0001-31
329	34061.01	1	pagto da folha salarial da secom - contribuições para o fundo de previdência estadual - ativo civil - maio/2026	fundo financeiro do rpps	2026	1	2026-05-27	maio	5	2026120100100113	2026	1201	gabinete da secretaria de estado de comunicação	18.867.930/0001-02
330	106125.88	2	folha de pagamento - exercício 2026 - referente - maio	secretaria de estado da retomada	2026	8	2026-05-27	maio	5	2026420100800144	2026	4201	gabinete do secretário de estado da retomada	37.992.607/0001-05
331	144768.20	1	"despesas com a folha de pagamento de pessoal da metrobus(funcionários na metrobus), competência: 04/2026, referente: fgts(r$ 144.768,20). 
.
obs. consignação: empréstimos financeiros(bancos diversos - r$ 16.118,40
- incluso na guia do fgts)....>> (processo: 202600053000009) (redução ipof_2025409300757 - processo: 202500004066087)."	metrobus transporte coletivo s a	2026	1	2026-05-15	maio	5	2026409300100137	2026	4093	metrobus transporte coletivo s/a	02.392.459/0001-03
332	47792.40	2	"valor solicitado para pagamento requisição de pequeno valor ? rpv, referente à condenação ao pagamento de honorários advocatícios sucumbenciais em favor do (a) credor (a)  robson oliveira gustavo, inscrito (a) no cpf sob o nº 920.722.161-68. a rpv de que tratam os autos é originária de ação judicial de cobrança de progressões salariais, promovida por amaro domingos da silva, protocolizada sob o processo nº 5591254-58.2022.8.09.0051. sei 202500066010923. ipof 2026326100226.pagamento referente ao honorários advocatícios sucubenciais do rpv, do sr.
robson oliveira gustavo, no valor de:...............r$ 47.792,40(líq)."	robson oliveira gustavo	2026	34	2026-05-18	maio	5	2026326103400081	2026	3261	agência goiana de defesa agropecuária - agrodefesa	***.722.161-**
333	50000.00	1	"pagamento da emenda parlamentar impositiva número 1058.3 município cristianopolis deputado (a) cristiano galindo de carvalho. objeto da emenda custeio da educação para aquisição de uniformes para escolas municipais do município de cristianópolis/go, na modalidade transferência com finalidade definida., conforme plano de trabalho assinado pelas partes; despacho nº 1371/2026/seduc/gcr-17181, indicando a dotação orçamentária.  autorizo da despesa: despacho nº 1961/2026/seduc/coordastec-16768. 
convênio nº 190/2026 assinado e publicado."	prefeitura municipal de cristianopolis	2026	256	2026-05-27	maio	5	2026240125600109	2026	2401	gabinete do secretário de estado da educação	01.180.645/0001-16
334	107830.94	1	destina-se ao recolhimento para pagamento do irpf, relativo à folha do mês de maio/2026. civis (apropriação) 107.830,94	estado de goias	2026	1	2026-05-27	maio	5	2026160100100097	2026	1601	gabinete do secretário - chefe da casa militar	01.409.580/0001-38
335	0.00	5	"pagamento (liquido)da nfs-e 000.025.682 de 06/04/2026, referente ao forne
cimento de água mineral, envasada em garrafão de 20lts.."	fonseca martins comercio de gas ltda	2026	1	2026-05-27	maio	5	2026335100100031	2026	3351	fundo de desenvolvimento de atividades industriais - funproduzir	00.961.053/0001-79
336	11255.65	1	pagamento da folha salarial da secretaria de estado de comunicação - contribuições para ipasgo saúde - maio/2026	servico social autonomo de assistencia a saude dos servidores publicos e militares do estado de goias - ipasgo saude	2026	1	2026-05-27	maio	5	2026120100100141	2026	1201	gabinete da secretaria de estado de comunicação	50.565.317/0001-43
337	747428.72	10	"destina-se ao pagamento do líquido de pessoal militar, referente ao mês de maio de 2026:
- adicionais variáveis/pessoal militar ............. r$ 747.428,72."	corpo de bombeiros militar	2026	1	2026-05-27	maio	5	2026290300100138	2026	2903	corpo de bombeiros militar	33.638.099/0001-00
338	1255.45	7	recolhimento do pis/cofins/cssl da nota fiscal nº 276, à empresa senha engenharia & urbanismo s/s, cnpj: 36.863.538/0001-77, referente a prestação do serviço relativo ao produto 1 - fevereiro/2026, que se refere a supervisão e apoio técnico à fiscalização das obras contratadas pela agehab, no município santo antônio da barra-go, correspondente ao período de 01/02/2026 a 28/02/2026, contrato nº 59/2025 (id. 87297218). relatório 1130/2026/cooinsp. 202600031002126. - reinf 04/2026 - 202600031004194	senha engenharia s c	2026	17	2026-05-18	maio	5	2026436201700026	2026	4362	agencia goiana de habitacao s/a	36.863.538/0001-77
339	1867.40	4	ressarcimento - folha de pagamento servidores município de goiânia -  waldirene abril/2026.	fundo municipal de manutencao e desenvolvimento do ensino	2026	8	2026-05-27	maio	5	2026420100800154	2026	4201	gabinete do secretário de estado da retomada	04.973.965/0001-11
340	3295.73	1	"processo sei nº 202500010098872 - mc
.
aquisição de insumos para atendimento de demanda judicial. arp nº61/2025 ""c"". pregão eletrônico nº 59/2025. processo nº 202400005040550  202500010027669. vigência da arp 28/04/2025 a 28/04/2026 dod (84324534). entregar nota de empenho com a ordem de fornecimento 8/2026/ses/cmac (sei 84770605), em que estão descritas as obrigações e responsabilidades da contratada e da contratante, prazo, local, forma de entrega/recebimento e demais disposições referentes ao objeto.
.
retenção imposto de renda
.
dare 12100002614901779
.
nota: 145389
emissão: 31/03/2026
valor: r$ 3.295,73
."	medfutura distribuidora de medicamentos e produtos de saude ltda	2026	92	2026-05-18	maio	5	2026285009200122	2026	2850	fundo estadual de saúde - fes	17.700.763/0001-48
341	2172.22	1	"destina-se ao pagamento dos descontos de pessoal civil, referente ao mês de
maio de 2026:
- i p a s g o ................. r$ 2.172,22."	servico social autonomo de assistencia a saude dos servidores publicos e militares do estado de goias - ipasgo saude	2026	1	2026-05-27	maio	5	2026290300100151	2026	2903	corpo de bombeiros militar	50.565.317/0001-43
342	392.30	8	recolhimento do irrf da nota fiscal nº 315 à empresa senha engenharia & urbanismo s/s, cnpj: 36.863.538/0001-77, referente a prestação de serviço de supervisão e apoio técnico à fiscalização das obras de reforma, construção e/ou conclusão/retomada de unidades habitacionais, contratadas pela agehab, petrolina de goiás-go, correspondente ao período de 01/02/2026 a 28/02/2026, contrato nº 115/2025 (id. 87542445). relatório nº 1302/2026/cooinsp. 202600031002364. - reinf 04/2026 - 202600031004194	senha engenharia s c	2026	17	2026-05-18	maio	5	2026436201700014	2026	4362	agencia goiana de habitacao s/a	36.863.538/0001-77
343	15135.45	8	adesão a arp n 150/2024 segplan - mg, para contratação de empresa especializada na prestação de serviços de telefonia móvel pessoal com fornecimento de equipamentos em regime de comodato, conforme detalhando na requisição de despesas, termo de referência e demais dispositivos constantes nos autos. pagamento líquido referente fatura 5762814334 - abril/2026.	tim s a	2026	6	2026-05-27	maio	5	2026326200600008	2026	3262	agência goiana de assistência técnica, extensão rural e pesquisa agropecuária - emater	02.421.421/0001-11
344	212514.02	15	"destina-se ao pagamento à empresa autech construtora ltda, cnpj: 53.068.665/
0001-01, no valor de r$ 212.514,02 (duzentos e doze mil, quinhentos e quatorze reais e dois centavos), conforme nota fiscal n° 103 (sei 89939925). referente a 7ª medição do serviço de construção de um posto avançado operacional do cbmgo, no município de itapuranga/go, com o fornecimento de material, mão de obra e todos os equipamentos necessários para a realização dos serviços. recurso oriundo da emenda parlamentar impositiva nº 1284, em processo relacionado com a secretaria de estado de relações institucionais. pdf nº 2025190100054.
obs.: issqn recolhido pela empresa no local da obra, e o comprovante anexada
ao processo pelo gestor do contrato."	autech construtora ltda	2026	11	2026-05-19	maio	5	2025190101100004	2025	1901	gab. da secret. de estado de relações institucionais	53.068.665/0001-01
345	21393.20	1	"""destina-se ao pagamento 
da verba indenizatória  r$ 21393,20 . 
relativo à folha de pagamento de pessoal do mês de maio/2026.(05734669179)."""	secretaria de estado da casa militar	2026	5	2026-05-27	maio	5	2026160100500011	2026	1601	gabinete do secretário - chefe da casa militar	37.261.757/0001-49
346	8307.52	11	valor para pagamento do irrf da 19ª medição com reajuste do contrato nº 109/ 2024-goinfra, referente a prestação de serviços técnicos especializados de s upervisão das obras de implantação e restauração das rodovias sob jurisdição da goinfra, constantes no plano de obras 2023/206, lote - 01, realizada no período de 01/03/2026 a 31/03/2026, pdf:2025436100621, processo 202600036007072 nf 1360-irrf	modera engenharia ltda	2026	48	2026-05-18	maio	5	2025436104800098	2025	4361	agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra	28.256.567/0001-42
347	20000.00	1	"complementação da 1ª parcela do proescola 2026
-
processo: 202600006048433
ipof: 2026240101478
portaria 3320/2026
rex seq 5230
código fundeb: 25
-
hs"	conselho escolar instuto pestalozzi de goiania	2026	235	2026-05-22	maio	5	2026240123500007	2026	2401	gabinete do secretário de estado da educação	00.678.998/0001-88
348	115000.00	2	"pagamento que se faz à fundação de apoio à pesquisa (funape) para atender despesas com a contratação de empresa especializada em mapear os remanescentes de vegetação nativa do estado de goiás, de forma que seja possível quantificar a cobertura vegetal e qualificá-la em termos de fitofisionomias e estágios de conservação / recomposição, sendo os serviços estimados em 18 meses, de acordo com as condições expressas no termo de referência (evento sei 51794287). 
.
despesa referente à validação cartográfica das áreas 1, 2 e 3, composta pelos seguintes subprodutos:
 (i) planejamento amostral – relatório de planejamento amostral, no valor de r$ 11.500,00 (onze mil e quinhentos reais);
(ii) levantamento de áreas amostrais com imagens aéreas de alta resolução, no valor de r$ 69.000,00 (sessenta e nove mil reais);
(iii) análise de validação cartográfica, no valor de r$ 34.500,00 (trinta e quatro mil e quinhentos reais).
os serviços totalizam o valor de r$ 115.000,00 (cento e quinze mil reais), consolidados em relatório final, em conformidade com o cronograma físico financeiro sei (88186765), aprovado por meio da ata nº 23/2026  sei (90230014), cujo produto será armazenado no siga – sistema de informações geográficas ambientais do estado de goiás. 
conforme nota fiscal de serviços eletrônica nfs-e nº 8814 e ipof nº 2023215300192. 
. 
valor da ordem de pagamento ............ r$ 115.000,00. 
. 
projeto/operação: aft - 10.22 - projetos voltados para gepi. 
. 
********* senhor caixa. favor creditar para fundação de apoio a pesquisa (funape) cnpj 00.799.205/0001-89. segue os dados da conta corrente: 
. 
- banco: 001
- agência: 0086-8 
- c/corrente: 22437-5
- c/custo: 30.089
. 
***** favor não cobrar taxa *****"	universidade federal de goias	2026	21	2026-05-18	maio	5	2026215302100001	2026	2153	fundo estadual do meio ambiente - fema	01.567.601/0001-43
349	7055.89	2	pagamento da folha salarial da secretaria de estado de comunicação - consignação - descontos - maio/2026	secretaria de estado de comunicacao	2026	1	2026-05-27	maio	5	2026120100100127	2026	1201	gabinete da secretaria de estado de comunicação	32.785.209/0001-02
350	155309.81	2	olha de pagamento da secretaria de agricultura, pecuária e abastecimento (seapa) referente a maio/2026: consignações e empréstimos financeiros	secretaria de estado de agricultura pecuaria e abastecimento	2026	1	2026-05-27	maio	5	2026320100100110	2026	3201	gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento	32.746.632/0001-95
351	313.33	2	pagamento folha salarial sec. comunicação - auxílio/vale-transporte para estagiários e jovem aprendiz - maio/2026	secretaria de estado de comunicacao	2026	6	2026-05-27	maio	5	2026120100600035	2026	1201	gabinete da secretaria de estado de comunicação	32.785.209/0001-02
352	20502.91	1	"despesas com a folha de pagamento de pessoal da metrobus(funcionários: cedidos), competência: 04/2026, referente: consignação: empréstimos financeiros(bancos diversos - r$ 20.502,91). 
.
obs. esta incluso na guia do fgts(r$ 114.141,95)....>> (processo: 202600053000009) (redução ipof_2025409300757 - processo: 202500004066087)."	metrobus transporte coletivo s a	2026	1	2026-05-15	maio	5	2026409300100166	2026	4093	metrobus transporte coletivo s/a	02.392.459/0001-03
353	27585.59	6	trata-se do pagamento de regularização de despesa referente ao fornecimento de energia elétrica do agrupamento 65607, 21250 e 62380, conforme requisição de despesa referente  aos meses de janeiro, fevereiro e março de 2026.	equatorial goias distribuidora de energia s a	2026	44	2026-05-27	maio	5	2026260104400015	2026	2601	gabinete da secretaria de estado de esporte e lazer	01.543.032/0001-04
354	1500.00	4	"ordem de pagamento liquido para quitar o mensal de auxilio financeiro à entidades sem fins lucrativos conforme termo de fomento nº 163/2023 - seds, exercício financeiro de 2026.
despacho 393 - r$ 1.500,00"	associacao missionaria esperanca	2026	35	2026-05-07	maio	5	2026300103500099	2026	3001	gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social	13.767.151/0003-83
355	689.80	23	"pagamento de taxa de anotação de responsabilidade técnica - art (88788747),
para execução de serviços de engenharia e afins desta secretaria, junto ao c
onselho de engenharia e agronomia de goiás - crea, conforme solicitação atra
vés do ofício nº 6926/2026/seduc, despacho nº 222/2026/seduc/dofi-19007 e d
espacho nº494/2026/seduc/coordastec-16768. solicitação de pagamento através
do despacho nº 2476/2026/seduc/gefao-16080, despacho nº 615/2026/seduc/dofi-
19007 e despacho nº 2292/2026/seduc/coordastec-16768 – boletos 1-20.
ipof 2026240100352.
terezinha"	crea-go	2026	28	2026-05-27	maio	5	2026240102800002	2026	2401	gabinete do secretário de estado da educação	01.619.022/0001-05
356	1418.00	140	"licitação não aplicável-destinam-se ao funcionamento da sala cine cultura, tendo em vista a necessidade do pagamento das distribuidoras dos filmes exibidos, pagamento de taxas para sessões especiais e ecad, assim como para realização de mostras de cinema sob demanda da gerência de fomento ao audiovisual e salas de cinema do cine cultura, estimativo para 2026.
.
pagamento do liquido da nota fiscal nº 123470 r$ 1418,00 - sei 89871558 - referencia maio/26
.
empresa diamond films do brasil prod dist audiovisual ltda
cnpj: 17.095.184/0001-13
.
dados bancários:
banco : 341
agencia : 0445
conta : 95022-3
."	fundo de arte e cultura do estado de goias	2026	4	2026-05-07	maio	5	2026255000400001	2026	2550	fundo de arte e cultura do estado de goiás - fundo cultural	15.540.894/0001-80
357	9000.82	3	"valor solicitado para pagamento de requisição de pequeno valor ? rpv, referente ao ressarcimento das custas iniciais e condenação ao pagamento de honorários advocatícios sucumbenciais em favor do (a) credor (a) , cessionária, ana júlia alves oliveira, inscrito (a) no cpf sob o nº xxx.167.021-xx. a rpv de que tratam os autos é originária de ação judicial de protocolo nº 5683098-21.2024.8.09.0051, proposta por anna lidia faria macedo e outros. sei 202500066005730.
pagamento referente ao ressarcimento de custas e despesas processuais.
ana julia alves de oliveira, no valor de:...............r$ 9.000,82."	ana julia alves de oliveira	2026	34	2026-05-18	maio	5	2026326103400082	2026	3261	agência goiana de defesa agropecuária - agrodefesa	***.167.021-**
358	1520.32	1	".
apropriação irrf - pensionista especial, lançado na folha de pagamento de pessoal da sesgo.
.
ref.: maio/2026
."	estado de goias	2026	1	2026-05-27	maio	5	2026280100100024	2026	2801	gabinete do secretario da saude	01.409.580/0001-38
359	1007.01	13	"valor solicitado para contrato de prestação de serviços com impressão através da ata de registro de preços 30/2024 (66455703), gerida pela secretaria de estado de planejamento e gestão de minas gerais, com prazo de 36 meses, conforme instruções nos autos.
pagamento referente a nota fiscal nº 392.427, emitida em: 05/05/2026,
referente ao mês: 04/2026, conforme despacho nº 179/2026-gt, 05/05/2026,
dos serviços de locação, e atestada pelo gestor em: 05/05/2026,
conforme discriminação abaixo: (irrf)
valor bruto ..................................r$ 20.979,31
retenção de irrf (4,8 por cento)..............r$ 1.007,01
valor líquido.................................r$ 19.972,30."	simpress comercio locacao e servicos s a	2026	26	2026-05-18	maio	5	2026326102600001	2026	3261	agência goiana de defesa agropecuária - agrodefesa	07.432.517/0001-07
360	4011192.38	1	"ipof 2026290100238 servidores civis destina-se a cobrir despesas com pagamento líquido e descontos da folha de pagamento dos servidores desta secretaria, no mês de maio de 2026.  
01 - imposto de renda ret. na fonte..........r$  4.011.192,38
blm"	estado de goias	2026	1	2026-05-27	maio	5	2026290100100247	2026	2901	gabinete do secretário da segurança pública	01.409.580/0001-38
361	32.60	1	"ipof 2026290100179
servidores civis 
destina-se a cobrir despesas com pagamento líquido e descontos da folha de pagamento dos servidores desta secretaria, no mês de abril de 2026. 
01 - fgts diferença.........................r$ 32,60
blm"	caixa economica federal - cef	2026	1	2026-05-18	maio	5	2026290100100200	2026	2901	gabinete do secretário da segurança pública	00.360.305/0001-04
362	819.92	17	pagamento de decisão judicial descontada dos vencimentos do servidor: jair rodrigues de souza, processo nº  5218385.47.2021.09.0168 referente ao mês de  abril de 2026 id: 040305200102605147	policia militar	2026	1	2026-05-21	maio	5	2026290200100080	2026	2902	polícia militar	01.409.671/0001-73
363	2700.00	4	ordem de pagamento para quitar despesa com o pagamento mensal de auxílio financeiro à entidade sem fins lucrativos. despacho nº 393 (89328327). 04/2026.	abrigo rita goncalves de faria	2026	35	2026-05-06	maio	5	2026300103500030	2026	3001	gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social	09.595.511/0001-78
364	1533.83	137	202600025044323 rpv raquel ribeiro de medeiros baldini cpf 872.474.881-15[pago online  na conta 0953.040.01511536-5]r$1.533,83.	tribunal de justica do estado de goias	2026	43	2026-05-20	maio	5	2026296104300001	2026	2961	departamento estadual de trânsito - detran	02.292.266/0001-80
365	875700.00	6	"pagamento ao credor acima, referente a aquisição de aparelhos de ar-condicio
nado com instalação completa, destinados às unidades escolares da rede esta
dual de ensino que serão inauguradas ou reinauguradas no exercício de 2026,
conforme planejamento da secretaria de estado da educação de goiás - seduc.
processo 202500006132912 ipof/pdf 2025240102471, conforme nota fiscal:
..
- nf 1938     data de emissão: 28-04-2026
- referência: 141  unidades de aparelhos de ares-condicionados
- valor total r$ 875.700,00
- valor líquido r$ 875.700,00
..
fundeb: 16 aquisição de equipamentos e mobiliários para educação básica
optante pelo simples nacional
dados bancários: santander 33 ag 1525 c/c: 13002178-1
.."	seaopen refrigeracao e moveis ltda	2026	99	2026-05-07	maio	5	2025240109900053	2025	2401	gabinete do secretário de estado da educação	24.487.206/0001-56
366	770.00	24	inss-pj-abr-0065	universidade estadual de goias - ueg	2026	10	2026-05-15	maio	5	2026406201000065	2026	4062	universidade estadual de goiás - ueg	01.112.580/0001-71
367	2260.00	1	"pagamento de ajuda de custo ao representante territorial do programa meu parque wlisses silva souza, cpf ***.118.031-**, para participação no estande institucional da secretaria de estado meio ambiente e desenvolvimento sustentável (semad) sobre o programa meu parque no avistar brasil 2026, nos dias 15, 16 e 17 de maio de 2026 em são paulo, sp.
.
valor da ordem de pagamento............ r$ 2.375,00.
.
ipof 2026215300126.
.
plano interno (pi) 173 - ações finalísticas."	wlisses silva souza	2026	18	2026-05-13	maio	5	2026215301800029	2026	2153	fundo estadual do meio ambiente - fema	***.118.031-**
368	1996.34	11	"contratação de autoridade certificadora (ac) credenciada pela infraestrutura de chaves públicas  brasileira (icp-brasil) para prestação de serviço de emissão de certificados digitais para pessoas físicas e pessoa jurídica, no padrão icp-brasil, incluindo visitas para sua emissão, bem como o fornecimento de dispositivos tokens usb para armazenamento, em conformidade com as especificações presentes no termo de referência, por um período de 36 (trinta e seis) meses.
* * nota fiscal 30790 liq - ref. o valor líquido no mês de abril/2026"	soluti - solucoes em negocios inteligentes s a	2026	5	2026-05-11	maio	5	2026145100500028	2026	1451	fundo de manutencao e reaparelhamento da procuradoria geral do  estado - funproge	09.461.647/0001-95
369	790.08	5	"""pagamento de decisão judicial em desfavor do(a) servidor(a) isaura aparecida de paula - cpf nº 590.538.521-15, descontado na folha de pagamento do mês de abr/26, conforme detalhamento abaixo e outras documentações anexadas ao processo nº 202611129001035.
.
- reclamante: valdivino dos reis moreira;
- titular da conta: valdivino dos reis moreira;
- cpf/cnpj titular da conta: 269.786.871-20;
- banco: 341 - itaú;
- agência: 4343;
- conta: 02242-4;
- processo judicial: 5595787-15.2020.8.09.0024;
- parcelas: 3 de 6;
.
depositar na conta descrita acima"""	secretaria de estado da educacao	2026	137	2026-05-06	maio	5	2026240113700090	2026	2401	gabinete do secretário de estado da educação	01.409.705/0001-20
370	16185.53	12	"recolhimento inss - março/2026 sobre a prestação de serviços de transporte
de pessoas, cargas e documentos, sem fornecimento de automóvel, para condução de veículos da frota oficial da universidade estadual de goiás, conforme despacho nº 713/2026 - sei 89872262."	maxclean facilities ltda	2026	10	2026-05-15	maio	5	2026406201000078	2026	4062	universidade estadual de goiás - ueg	47.364.829/0001-37
371	48804.46	6	"pdf: 2025290600140
.
beneficiário: mata pragas controle de pragas ltda
objeto: limpeza de fossas sépticas. pagamento issqn.
.
nº documento........ref...............valor
556.................04/26.........48.804,46
.
rmb"	mata pragas controle de pragas ltda	2026	7	2026-05-15	maio	5	2026290600700075	2026	2906	diretoria-geral de policia penal	07.119.310/0001-79
372	460.00	1	solicitação de 02 (duas) diárias em virtude da participação no evento goiás social promovido pelo governo do estado de goiás que será realizado em planaltina/go- processo nº 202618037005033.	wilson rocha baleeiro junior	2026	5	2026-05-20	maio	5	2026319000500226	2026	3190	industria quimica do estado de goias s a iquego	***.163.061-**
373	580.98	6	"""pagamento de decisão judicial em desfavor do(a) servidor(a) nayane caroline alves dos reis - cpf nº 026.513.391-21, descontado na folha de pagamento do mês de abr/26, conforme detalhamento abaixo e outras documentações anexadas ao processo nº 202500006081319.
.
- reclamante: moval móveis arapongas ltda;
- processo judicial: 5015007-63.2018.8.09.0074;
- parcelas: 10 de 99;
- i.d. depósito: 081250000031260915.
.
pagamento através de guia."""	secretaria de estado da educacao	2026	249	2026-05-06	maio	5	2026240124900101	2026	2401	gabinete do secretário de estado da educação	01.409.705/0001-20
374	2994.00	2	"202500025183513 refere-se ao pagamento do iss:  nf 06 ref 12/2025  r$ 2.994,00.
depositar em:conta mais negocios ltda cnpj: 09.456.840/0001-38.
cef ag.1626 produto:4995 c/c 578.197.734-8"	cerrado servicos e solucoes ltda	2026	18	2026-05-20	maio	5	2026296101800002	2026	2961	departamento estadual de trânsito - detran	54.642.084/0001-96
375	14999.04	1	pagamento de nf n° 27115061 - aquisição de alimentos de agricultores (as) familiares que se enquadrem nas disposições da lei estadual nº 19.767/2017, regulamentada pelo decreto estadual nº 9.987, de 22 de novembro de 2021, para aquisição de alimentos por meio da modalidade de compra com doação simultânea do programa de aquisição de alimentos ? paa/goiás. processo nº 202517647000085 edital de chamamento público n° 003/2025 - seapa (sei 75604069) - resolução protege n° 07/2024 (sei 69562211) - proposta id 5184.	rosilene carneiro de almeida	2026	60	2026-05-14	maio	5	2025320106000302	2025	3201	gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento	***.855.001-**
376	670.00	11	ucal - restituição do fundo rotativo pagamento nº 9.10/2026 - 202600020002988	universidade estadual de goias - ueg	2026	10	2026-05-15	maio	5	2026406201000061	2026	4062	universidade estadual de goiás - ueg	01.112.580/0001-71
377	407963.01	15	"pagamento líquido à empresa engix construções e serviços ltda referente a conclusão da obra no centro de atendimento educacional especializado florescer, no município de goiânia – go, conforme contrato nº 091/2025. 
nf 252 r$ 451.786,29 – 2ª medição 
inss: r$ 24.848,25 (225.893,15*11%) 
issqn: r$ 13.553,59 (27.1071,78*5%)
i.r. r$ 5.421,44 (451.786,29*1,2%) 
valor líquido r$ 407.963,01
.
conforme despacho nº 1698/2026/seduc/coordastec-16768.
.
processo: 202500006139144
pdf: 2026240100899	
cno: -
codigo de pgto: 26
.
isabel"	engix construcoes e servicos ltda	2026	31	2026-05-04	maio	5	2026240103100020	2026	2401	gabinete do secretário de estado da educação	03.422.281/0001-69
378	1024.32	4	"pagamento do valor líquido da nfs-e n°423, em favor da empresa brange media
ltda, especializada em monitoramento de notícias (clipping), para acompanhar
informações veiculadas em diversos meios de comunicação, no mês de abril
/2026. 
sei 202520920000014."	brange media ltda	2026	6	2026-05-11	maio	5	2026430100600017	2026	4301	gabinete de sec. de estado da infraestrutura	27.691.290/0001-13
379	503.16	34	pagamento de guia de locomoção 9683239-8/50. guia vinculada ao processo 5439941-77.2026.8.09.0029. processo sei 202500036015999.	tribunal de justica do estado de goias	2026	7	2026-05-20	maio	5	2026436100700002	2026	4361	agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra	02.292.266/0001-80
380	41.58	2	"processo: 202600005007410 - mmrm 
,.
aquisição de insumos para atendimento de demanda judicial. sislog 118843, dispensa eletrônica nº 5/2026, os quantitativos e especificações dos itens estão detalhados no documento ""informações para nota de empenho (353060)"" que deverá ser entregue juntamente com a nota de empenho. o instrumento contratual será substituído pela nota de empenho, nos termos do art. 95 da lei 14.133/2021 e do inciso ix, art.7º do dec. est. 10.207/2023.
.
nota: 1140239 - ir 
.
emissão: 16/04/2026
.
valor: r$ 41,58
.
dare: nº 12100002614901193"	lumiar health builders equipamentos hospitalares ltda	2026	92	2026-05-11	maio	5	2026285009200310	2026	2850	fundo estadual de saúde - fes	05.652.247/0001-06
381	9313.52	4	- pagamento da (cp)da nota fiscal 17897 de 22/04/2026 (89488914) com a prestação de serviços de desenvolvimento, manutenção, documentação de teste de softwares, ciência de dados e big, conforme cto 03/2023, competência de março do corrente ano	g4f solucoes corporativas ltda	2026	1	2026-05-13	maio	5	2026335100100041	2026	3351	fundo de desenvolvimento de atividades industriais - funproduzir	07.094.346/0001-45
382	55000.00	1	pagamento da anuidade do ano de 2026 do conselho nacional de secretários estaduais para assuntos de ciência, tecnologia e inovação ? consecti, com a finalidade de assegurar a manutenção da participação institucional da secti no referido colegiado.	conselho nacional de secretarios estaduais para assuntos de c ti	2026	6	2026-05-04	maio	5	2026310100600067	2026	3101	gab. da secretaria de estado de ciência, tecnologia e inovação	07.619.698/0001-77
383	2966.25	6	"recolhimento de iss alíquota de 5% sobre o valor total da nota fiscal, re
ferente a contratação de empresa especializada para utilização de cão media
dor” como um instrumento facilitador no processo de aprendizagem dos estudan
tes com deficiência intelectual e transtorno do espectro autista matriculado
no atendimento educacional especializado - aee, com duração de 24 (vinte e
quatro) meses. processo sei 202500006106268, pdf 2025240101680, conforme no
ta fiscal abaixo:
..
- nf 10 data de emissão: 05/05/2026
- referência: 60 visitas - abril/2026
- vl. total dos serviços r$ 59.325,00
** issqn r$ 2.966,25
.."	centro universal de referencia em assistencia animal	2026	220	2026-05-22	maio	5	2026240122000006	2026	2401	gabinete do secretário de estado da educação	59.162.466/0001-36
384	4335.67	1	"pagamento ref. à pdf nº 2025186300220 retenção de impostos sobre a nota
fiscal nº. 17736, referente ao mês de março de 2026. como segue abaixo:
i.r.............................................................r$ 4.335,67. total selecionado:..............................................r$ 4.335,67. processo sei: nº 202100029000239.
g4f soluções corporativas ltda."	g4f solucoes corporativas ltda	2026	8	2026-05-07	maio	5	2026186300800094	2026	1863	agência goiana de regulação, controle e fiscalização de serviços públicos - agr	07.094.346/0001-45
385	5715.45	5	pagamento da nota fiscal nº 1162 à empresa j&j assessoria em medicina e segurança do trabalho ltda, cnpj 33.391.298/0001-67. referente a elaboração programa de gerenciamento de riscos ocupacionais - pgr/gro,  análise ergonômica do trabalho - aet, laudo técnico das condições ambientais do trabalho - ltcat e programa médico de controle de saúde ocupacional - pcmso no mês de março/2026. conforme contrato 66/2024 (60512632), com vigência até o dia 28/05/2026 e relatório nº 1572/2026 agehab/cooinsp. sei 202400031002412.	j & j assessoria em medicina e seguranca do trabalho ltda	2026	5	2026-05-04	maio	5	2026436200500066	2026	4362	agencia goiana de habitacao s/a	33.391.298/0001-67
386	7904.86	141	202600025066893 rpv  ricardo francis bernardo rodrigues, cpf  065.704.466-06, danos morais r$7.904,86.	tribunal de justica do estado de goias	2026	43	2026-05-26	maio	5	2026296104300001	2026	2961	departamento estadual de trânsito - detran	02.292.266/0001-80
387	1057.42	27	"""pagamento de decisão judicial em desfavor do(a) servidor(a) dayana aparecida de souza linhares - cpf nº 959.172.411-04, descontado na folha de pagamento do mês de abr/26, conforme detalhamento abaixo e outras documentações anexadas ao processo nº 202600005012868.
.
- reclamante: irene cristina valerio de carvalho;
- titular da conta: irene cristina valerio de carvalho;
- cpf/cnpj titular da conta: 744.627.332-15;
- banco: 341 - itaú;
- agência: 9077;
- conta: 10415-7;
- processo judicial: 5874010-82.2025.8.09.0004;
- parcelas: 1 de 36;
.
depositar na conta descrita acima"""	secretaria de estado da educacao	2026	137	2026-05-06	maio	5	2026240113700090	2026	2401	gabinete do secretário de estado da educação	01.409.705/0001-20
388	123912.55	1	"pagamento ao credor acima, cujo objeto é a  prestação de serviços de transporte de alunos residentes, prioritariamente, na zona rural do estado de goiás, com disponibilização de veículos e motoristas, destinados a atender à demanda da educação básica da rede estadual de ensino, em estradas pavimentadas, não pavimentadas e vicinais do(s) município(s)  de   niquelândia, conforme nota (s) fiscal abaixo:	
.
nota fiscal:  42  –  niquelândia	
data de emissão:	04/05/2026
referência: 	outubro a dezembro de 2025
atesto: 	13/05/2026
despacho: 	ensino médio
valor total da nota:  	r$ 134.029,32
líquido:	r$ 58.093,67
......	
nota fiscal:  43  –  niquelândia	
data de emissão:	04/05/2026
referência: 	janeiro a março de 2026
atesto: 	13/05/2026
despacho: 	ensino médio
valor total da nota:  	r$ 151.852,34
líquido:	r$ 65.818,88
......	
processo 202400006075153"	ms servicos e transporte ltda	2026	87	2026-05-21	maio	5	2026240108700021	2026	2401	gabinete do secretário de estado da educação	10.310.966/0001-89
389	93267.43	2	pagamento relativo a folha dos servidores ativos desta pasta, referente verba indenizatória decorrente da lei nº 22.258, referente ao mês de maio/2026.	secretaria de estado da administracao	2026	14	2026-05-27	maio	5	2026180101400039	2026	1801	gabinete do secretário de estado da administração	02.476.034/0001-82
390	14867.50	1	pagamento referente á nota fiscal nº 27259527 - aquisição de alimentos de agricultores(as) familiares da população quilombola que se enquadrem nas disposições da lei estadual nº 19.767, de 18 de julho de 2017, regulamentada pelo decreto estadual nº 9.987, de 22 de novembro de 2021, para compra com doação simultânea no programa de aquisição de alimentos paa quilombola 2025. processo nº 202417647002522 edital de chamamento público - edital 001/2025/seapa (sei nº 76074623). proposta id 2901.	julia torres dos santos	2026	11	2026-05-07	maio	5	2025320101101147	2025	3201	gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento	***.017.711-**
391	2088.75	11	"folha de pagamento da polícia civil, ref. 04/2026, decisão judicial.
servidor: luiz carlos santana
favor creditar conforme dados abaixo:
processo: 000942-20.1981.8.09.005 
id: 081250000031261245
favorecido: caixa economica"	delegacia-geral da policia civil	2026	1	2026-05-14	maio	5	2026290400100105	2026	2904	polícia civil	37.014.123/0001-91
392	2401.56	1	pagamento líquido da nf 1037, emitida em 06/05/2026, referente a prestação de serviços de saúde e segurança do trabalho para elaboração do pgr, ltcat, lip, aet, pcmso e medições ambientais, relativo ao mês de março/2026. (valor total da nf r$ 2.520,00). processo: 202418037010199 ipof: 2024400100384. gcsb.	popmed medicina e saude - eireli	2026	7	2026-05-15	maio	5	2026400100700059	2026	4001	gab. da secretaria geral de governo	30.862.228/0001-51
393	5200.00	5	"valor que se paga referente à concessão de bolsa na modalidade de cti e apoio técnico, por meio da chamada pública nº 17/2024 - programa de apoio a ambientes de inovação de instituições de ensino superior do estado de goiás.
referente aos meses de julho/2025 a dezembro/2026.
referente ao mês de maio/2026."	anna caroline baiao malaquias	2026	15	2026-05-21	maio	5	2026316101500264	2026	3161	fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg	***.061.291-**
394	110.00	2	"restituição ao fundo rotativo da secretaria-geral da governadoria, criado pela lei nº 20.744/2020. sgi de 06/05/2026. material para manutenção, reparos e conservação de bens móveis, nf 7293 (processo: 202618037003213).
processo: 202618037000072 
ipof: 2025400100227.
gec"	secretaria-geral de governo	2026	7	2026-05-15	maio	5	2026400100700110	2026	4001	gab. da secretaria geral de governo	34.049.214/0001-74
395	0.00	5	"pagamento nota fiscal nº 26972446 
aquisição de alimentos de agricultores (as) familiares que se enquadrem nas disposições da lei estadual nº 19.767/2017, regulamentada pelo decreto estadual nº 9.987, de 22 de novembro de 2021, para aquisição de alimentos por meio da modalidade de compra com doação simultânea do programa de aquisição de alimentos ? paa/goiás. processo nº 202517647000085 edital de chamamento público n° 003/2025 - seapa (sei 75604069) - resolução protege n° 07/2024 (sei 69562211) - proposta id - 6701"	marina rodrigues de souza	2026	60	2026-05-21	maio	5	2025320106000518	2025	3201	gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento	***.011.661-**
396	47423.53	1	pagamento da folha salarial da vice governadoria - vencimentos e salários - maio/2026.	estado de goias	2026	1	2026-05-27	maio	5	2026130100100139	2026	1301	gabinete do vice-governador	01.409.580/0002-19
397	2625.00	5	"ordem de pagamento para quitar despesa com pagamento mensal de auxilio financeiro à entidade sem fins lucrativos conforme termo de fomento 52/2022, durante o exercício financeiro de 2026.

auxílio financeiro nutricional. valor liquido. referência 04/2026."	associa o feminina de morrinhos	2026	35	2026-05-07	maio	5	2026300103500410	2026	3001	gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social	24.852.634/0001-30
398	2104.79	111	202500025067014 rpv transtur transporte de encomendas ltda, cnpj sob o nº 14.401.246/0001-80[restrição de grande monta prenotada em veículo]r$2.104,79.	tribunal de justica do estado de goias	2026	43	2026-05-07	maio	5	2026296104300001	2026	2961	departamento estadual de trânsito - detran	02.292.266/0001-80
399	5606.80	3	"repasse de recursos referente à 1a. parcela do programa dinheiro direto na escolar - proescola, para execução de manutenção e pequenos reparos das unidades jurisdicionadas.

despacho nº 4478/2026/seduc/spf-00417.
rex 4995 (link sei 90503041)
ipof 2026240100365"	secretaria de estado da educacao	2026	274	2026-05-20	maio	5	2026240127400001	2026	2401	gabinete do secretário de estado da educação	01.409.705/0001-20
400	481.33	2	"folha de pagamento de pessoal e encargos sociais, referente à competência de maio de 2026. (rgps)
#
3.1.90.11.20 consignação - empréstimos financeiros r$ 20.427,57
3.1.90.11.21 consignação - associação classe r$ 481,33"	secretaria de estado de ciencia tecnologia e inovacao	2026	1	2026-05-27	maio	5	2026310100100181	2026	3101	gab. da secretaria de estado de ciência, tecnologia e inovação	21.652.711/0001-10
401	494751.59	7	"gerenciamento, operacionalização e execução das ações e serviços de saúde no hospital estadual de itumbiara são marcos (hei), em regime de 24h, de acordo com o plano de trabalho (sei nº 60356648), que assegure assistência universal e gratuita à população. termo de colaboração nº 12/2025 - ses. vigência: 36 meses;  requisição de despesa n° 192/2024 - ses/gemod-21281 (60361301).
.
repasse parcial parcela mai/26, conforme solicitação de liquidação e pagamento repasse de maio/2026 hei (89138150)fundo de provisão.........r$ 494.751,59"	hospital e maternidade therezinha de jesus	2026	50	2026-05-04	maio	5	2026285005000041	2026	2850	fundo estadual de saúde - fes	21.583.042/0001-72
402	49.00	25	tarifas bancárias ocorridas através de débito automático na conta corrente 996.577001339-3, em 03/2026. 202600031000279/ 202200031003274.	agencia goiana de habitacao s a	2026	7	2026-05-29	maio	5	2026436200700011	2026	4362	agencia goiana de habitacao s/a	01.274.240/0001-47
403	6.72	144	"licitação não aplicável-destinam-se ao funcionamento da sala cine cultura, tendo em vista a necessidade do pagamento das distribuidoras dos filmes exibidos, pagamento de taxas para sessões especiais e ecad, assim como para realização de mostras de cinema sob demanda da gerência de fomento ao audiovisual e salas de cinema do cine cultura, estimativo para 2026.
.
.
pagamento do irrf das notas fiscais:
.
nf.246.irrf	r$ 0,72 sei 90070832
nf.251.irrf	r$ 6,00 sei 90070908"	fundo de arte e cultura do estado de goias	2026	4	2026-05-12	maio	5	2026255000400001	2026	2550	fundo de arte e cultura do estado de goiás - fundo cultural	15.540.894/0001-80
404	14993.66	1	pagamento do líquido referente à nota fiscal nº27192786  -  aquisição de alimentos de agricultores (as) familiares que se enquadrem nas disposições da lei estadual nº 19.767/2017, regulamentada pelo decreto estadual nº 9.987, de 22 de novembro de 2021, para aquisição de alimentos por meio da modalidade de compra com doação simultânea do programa de aquisição de alimentos ? paa/goiás. processo nº 202517647000085 edital de chamamento público n° 003/2025 - seapa (sei 75604069) - resolução protege n° 07/2024 (sei 69562211) - proposta id	rafaela rodrigues de oliveira	2026	60	2026-05-15	maio	5	2025320106000722	2025	3201	gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento	***.187.001-**
405	20515.22	2	"dare
retenção de imposto de renda - contratação da empresa avantti produções eventos e turismo - empresa especializada em eventos para aquisição de itens registrados por meio da ata de registro de preço nº 021/2024 - a, para atender a demanda do núcleo do escritório de projetos (nep) no apoio a gestão de programas estratégicos, demandando formações, workshops e reuniões com participação de servidores das escolas, centralizada e equipes regionais
.
nota fiscal nº 58 - 427.400,39 
emissão: 07.05.2026
ateste: 07.05.2026
>> irrf: r$ 20.515,22
.
processo 202500006086658
ipof nº 2025240101636
.
sandra"	avantti producoes eventos e turismo ltda	2026	97	2026-05-15	maio	5	2026240109700014	2026	2401	gabinete do secretário de estado da educação	11.036.567/0001-34
406	479.96	5	"contrato com link de internet  para atender a emater nas cidades: 
araguapaz, faina, mozarlandia, nova crixás e são miguel do araguaia-go e guaraita conf sei -202510901000189 sendo 5 cidades a 100,00 e guaraita a 120,00."	jc gonzaga cardoso ltda	2026	5	2026-05-14	maio	5	2026409100500036	2026	4091	goias telecomunicacoes s.a. - goiastelecom	32.223.300/0001-26
407	62.38	7	"pagamento do irrj da nf 00033630 de 07/05/2026 (90367766), com a prestação de serviço de solução integrada de comunicação voip em nuvem, com aparelhos e
ramais ip, competência: abril/2026."	operadora jrc telecomunicacoes ltda	2026	6	2026-05-21	maio	5	2026330100600002	2026	3301	gab. sec. de estado de  indústria, comércio e serviços	29.597.360/0001-02
408	16413844.83	10	"6º termo aditivo ao contrato de gestão nº 80/2021 sesgo. gerenciamento, operacionalização e execução de ações e serviços de saúde no hospital estadual do centro-norte goiano - hcn. chamamento público nº 01/2021 sesgo. residência médica. vigência contratual 01/12/2025 a 30/11/2028. processo sei aditivo contratual nº 202500010076480.
.
repasse parcial parcela mai/26, conforme solicitação de liquidação e pagamento hcn - maio/2026 - parcial (88926287) custeio………….r$ 16.413.844,83"	imed - instituto de medicina estudos e desenvolvimento	2026	50	2026-05-04	maio	5	2026285005000024	2026	2850	fundo estadual de saúde - fes	19.324.171/0001-02
409	807.30	11	"valor destinado a regularização de irrf debitado na conta poupança 4204.3701.720923129-4, vinculada a
conta corrente 4204.1292.576996479-7, (damianopolis), em 03/2026. 202600031000279/202200031003274."	caixa economica federal - cef	2026	15	2026-05-29	maio	5	2026436201500001	2026	4362	agencia goiana de habitacao s/a	00.360.305/0001-04
410	5475.00	4	"ordem de pagamento para quitar despesa com pagamento mensal de auxilio financeiro à entidade sem fins lucrativos conforme termo de fomento 011/2025, durante o exercício financeiro de 2026.

auxilio financeiro nutricional. valor liquido. referência 04/2026.
despacho 393."	lar vicentino obras unidas sociedade sao vicente paulo	2026	35	2026-05-07	maio	5	2026300103500313	2026	3001	gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social	02.668.507/0001-43
411	7875.00	4	"ordem de pagamento para quitar despesa com pagamento mensal de auxilio financeiro à entidade sem fins lucrativos conforme termo de fomento 52/2022, durante o exercício financeiro de 2026.

auxílio financeiro nutricional. valor liquido. referência 04/2026."	assistencia infantil dona loudes de melo	2026	35	2026-05-07	maio	5	2026300103500407	2026	3001	gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social	02.666.550/0001-70
412	3004.04	1	devolução saldo remanescente (repasse federal) - convênio nº 947874/2023 (sei 55626731), cujo o objeto foi a aquisição de 1 (um) caminhão pipa para os municípios goianos, através da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento - seapa e o ministério da integração e do desenvolvimento regional	ministerio da integracao nacional	2026	34	2026-05-15	maio	5	2026320103400009	2026	3201	gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento	03.353.358/0001-96
413	625647.73	1	".
proc 202600010002887-efc
.
referente ao inss - empregado, relativo a folha de pessoal ativo da ses/go, referente ao mês de abril/2026.
."	secretaria de estado da saude	2026	5	2026-05-18	maio	5	2026285000500298	2026	2850	fundo estadual de saúde - fes	02.529.964/0001-57
414	2310.00	5	"valor que se paga referente à concessão de bolsa na modalidade de mestrado e doutorado, por meio da chamada pública nº 04/2025 – programa de concessão de bolsas de formação em mestrado e doutorado. referente aos meses de maio/2025 a abril/2027.
referente ao mês de maio/2026."	eloisa alves dos santos	2026	15	2026-05-21	maio	5	2026316101500481	2026	3161	fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg	***.054.361-**
415	4200.00	5	"pagamento para quitar despesa com a concessão de auxílio financeiro mensal
à entidades da sociedade civil sem fins lucrativos e às unidades de atendime
nto socioassistencial, com o objetivo de complementar a alimentação de crian
ças, adolescentes em situação de vulnerabilidade, pessoas com deficiência, i
dosos, entre outros públicos conforme termo de fomento nº108/2021 - seds (0
00025227807) , referente ao período: 01/01/2026 a 31/12/2026
.
despacho 393/2026 - auxilio financeiro nutricional - abril/2026"	associacao semente da vida	2026	35	2026-05-07	maio	5	2026300103500387	2026	3001	gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social	05.039.050/0001-04
416	21507.03	10	".
proc 202300010024614-efc
.
2° termo aditivo ao contrato nº 15/2023-ses,p/prestação de serviços de análise, desenvolvimento, manutenção, documentação e teste de software, na forma de serviços continuados presenciais e não presenciais, contemplando a transferência de conhecimento e agregação tecnológica, respeitando os padrões de desenvolvimento, desempenho e qualidade estabelecidos pela sutis/ses. pregão n° 188/2022. vigência: 16/08/2025 a 15/02/2028. rd 6/2025 (sei 73723689).
.
emissão: 30/04/2026
.
nota fiscal n° 83/março/2026/iss............r$ 21.507,03
."	indra brasil solucoes e servicos tecnologicos sa	2026	16	2026-05-07	maio	5	2026285001600001	2026	2850	fundo estadual de saúde - fes	01.645.738/0003-30
417	2621.84	12	"aquisição de serviços de agenciamento de viagens provenientes da ata de registro de preços (arp) nº 08/2025 (80043882 e 80066336), da secretaria executiva da governadoria do estado de tocantins (segov), para esta procuradoria-geral do estado de goiás, incluindo reserva, marcação, emissão e entrega de bilhetes de passagens aéreas no âmbito nacional e internacional, bem como reserva de hotéis no brasil e exterior, com emissão de seguro de assistência e taxas de transação rav. 
* * ipof hospedagens. 
* * fatura ft00156180 liq - ref. o valor líquido"	r moraes agencia de turismo ltda	2026	5	2026-05-14	maio	5	2026145100500010	2026	1451	fundo de manutencao e reaparelhamento da procuradoria geral do  estado - funproge	06.955.770/0013-08
418	93.56	8	recolhimento do ir da empresa neo consultoria e administração de benefícios, cnpj: 25.165.749/0001-10, no valor de r$ 93,56 (noventa e três reais e cinquenta e seis centavos), conforme notas fiscais nº 970127 (sei 90143881 - r$ 2,73), nº 970129 (sei 90143889 - r$ 44,69) e nº 970131 (sei 90143984 - r$ 46,14). referente ao serviço de manutenção preventiva e corretiva, em aeronave de asa fixa do cbmgo (king air c90a, pr-mzp). taxa administrativa. pdf nº 2025295300051.	neo consultoria e administracao de beneficios ltda	2026	13	2026-05-15	maio	5	2026295301300010	2026	2953	fundo especial de reaparelhamento e modernização do corpo de bombeiros militar do estado de goiás - funebom	25.165.749/0001-10
419	54190.11	10	"pdf:2025295000073

62-03/26 liq.........................54.190,11.


epn"	alfa termomecanica ltda	2026	11	2026-05-29	maio	5	2026295001100001	2026	2950	fundo estadual de segurança pública - funesp	04.743.010/0001-78
420	4200.00	4	"ordem de pagamento para quitar despesa com pagamento mensal de auxilio financeiro à entidade sem fins lucrativos conforme termo de fomento 267/2023, durante o exercício financeiro de 2026.

auxilio financeiro nutricional. valor liquido. referência 04/2026.
despacho 393."	associacao eterna juventude	2026	35	2026-05-07	maio	5	2026300103500471	2026	3001	gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social	05.043.256/0001-08
421	285.59	121	a r t's n° 1020260138197, referente à gestão do contrato 84/2026-goinfra de e de fiscalização do contrato 79/2026-goinfra- despacho nº 265/2026/goinfra/ma-gemvi-fiscal - ipof 2026436100016 - sei 202600036000075	crea-go	2026	42	2026-05-07	maio	5	2026436104200001	2026	4361	agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra	01.619.022/0001-05
422	13158.75	13	"ordem de pagamento para quitar despesa com prorrogação do contrato nº 02/2023 - de prestação de serviços continuados de monitoramento em circuito fechado de televisão (cftv), vídeo monitoramento e vídeo sensoriamento nas unidades do sistema socioeducativo de goiás, .

nf - 23478. valor issqn. referência 04/2026."	total - vigilancia e seguranca ltda	2026	6	2026-05-14	maio	5	2026305200600018	2026	3052	fundo estadual dos direitos da criança e do adolescente - fecad	06.088.000/0001-71
423	7046.65	25	"pregão eletrônico srp-nº001/2023-2º termo aditivo ao contrato nº 25/2023 (sei nº 54602995), com a finalidade de prorrogar sua vigência contratual e promover o reequilíbrio econômico-financeiro, de modo a atender às necessidades desta pasta. vigência de 07/12/2025 à 07/12/2026. -saldo contrato 2026.
.
nf.128.inss: r$ 1.237,83 
.
nf.127.inss: r$ 3.376,12 
.
nf.134.inss: r$ 384,13 
.
nf.135.inss: r$ 2.048,57"	shownews - comunicacao e producoes ltda	2026	31	2026-05-15	maio	5	2026250103100002	2026	2501	gabinete do secretário de estado de cultura	07.685.980/0001-52
424	433767.42	3	contrato locação de frota de veículos desta emater. pagamento líquido referente a nota fiscal n.° 7496 - maio/2026.	tcar servicos ltda - epp	2026	52	2026-05-21	maio	5	2026326205200001	2026	3262	agência goiana de assistência técnica, extensão rural e pesquisa agropecuária - emater	14.311.143/0001-29
425	133.28	143	"licitação não aplicável-destinam-se ao funcionamento da sala cine cultura, tendo em vista a necessidade do pagamento das distribuidoras dos filmes exibidos, pagamento de taxas para sessões especiais e ecad, assim como para realização de mostras de cinema sob demanda da gerência de fomento ao audiovisual e salas de cinema do cine cultura, estimativo para 2026.
.
.
pagamento do liquido das notas fiscais:
.
nf.246.liquido	r$ 14,28  sei - 90070832
nf.251.liquido	r$ 119,00 sei - 90070908
.

empresa: autoral distribuidora de filmes ltda
cnpj: 60.120.519/0001-35
.
dados bancarios
.
sicoob 756
agência/coop.: 3258
conta: 25400-2
."	fundo de arte e cultura do estado de goias	2026	4	2026-05-12	maio	5	2026255000400001	2026	2550	fundo de arte e cultura do estado de goiás - fundo cultural	15.540.894/0001-80
426	344.74	6	"pagamento ref. à pdf nº 2024186300164 retenção de imposto sobre a nota fiscal nº. 543, referente ao período de 01/03/2026 a 16/03/2026.
como segue abaixo:
i.r...............................................................r$ 344,74.
total selecionado:................................................r$ 344,74. processo sei: nº 202100029001416.
mendonca seguranca e vigilancia ltda."	mendonca seguranca e vigilancia ltda	2026	8	2026-05-14	maio	5	2026186300800071	2026	1863	agência goiana de regulação, controle e fiscalização de serviços públicos - agr	16.958.127/0001-58
427	16.15	9	"pagamento sobre as retenções de imposto de renda sobre as faturas pagas em maio de 2026. dare nº 12100002617301330.
///////////////////////////////////////////////////////////////////////
despesa com prestação de serviços telefônicos para as unidades da pmgo situadas nos 246 municípios do estado de goiás, pelo período de 30 meses, conforme requisição de despesa n° 11/2025 - pm/stp-dp/calti-16507 (sei nº 75256190) e requisição de despesa n° 12/2025 - pm/stp-dp/calti-16507 (sei n° 75373887). sei 202100002090192 – daof 2025.2902.175"	algar telecom s a	2026	7	2026-05-27	maio	5	2026290200700008	2026	2902	polícia militar	71.208.516/0001-74
428	233429.08	1	"-pagamento da folha dos inativos cartorários, de maio/2026 - descontos
-
empréstimos consignados...smm"	secretaria de estado da economia	2026	3	2026-05-27	maio	5	2026170400300059	2026	1704	encargos especiais	01.409.655/0001-80
429	18683.33	1	solicitação de recursos para atendimento da folha de pagamento dos servidores ativos desta pasta, referente às despesas com estagiários e monitores, relativas ao mês de maio de 2026.	secretaria de estado de esporte e lazer	2026	6	2026-05-27	maio	5	2026260100600057	2026	2601	gabinete da secretaria de estado de esporte e lazer	32.712.376/0001-15
430	10000.00	2	concessão de diárias para viagens dentro e fora do estado de goiás  no exercício de 2026, conforme cotas estabelecidas pela secretaria de estado de economia e legislação vigente.	agencia goiana de assistencia tecnica extensao rural e pesquisa agropecuaria - emater	2026	33	2026-05-29	maio	5	2026326203300005	2026	3262	agência goiana de assistência técnica, extensão rural e pesquisa agropecuária - emater	13.232.306/0001-15
431	10843.81	1	"contrato de prestação de serviços de fornecimento de energia elétrica para a sede administrativa e a estação experimental nativas da emater localizadas na cidade de goiânia. a vigência do presente contrato se dará por prazo indeterminado, nos termos do art. 109 da lei 14.133/21.grupo ""b"", conforme constante no termo de referência e demais dispositivos constantes nos autos. energia elétrica trifásico (a). pagamento líquido referente nota fiscal 680121310-abril/2026."	equatorial goias distribuidora de energia s a	2026	6	2026-05-29	maio	5	2026326200600062	2026	3262	agência goiana de assistência técnica, extensão rural e pesquisa agropecuária - emater	01.543.032/0001-04
432	2399.52	50	"pagamento de honorário advocatício incidente sobre rpv, processo sei 202611129002818, em nome de thiago moraes.

valor...................r$ 2.399,52.


aco"	goias previdencia - goiasprev	2026	11	2026-05-04	maio	5	2026186201100001	2026	1862	goiás previdência - goiasprev	11.991.625/0001-89
433	332.33	12	"proc.202600010008653 - ebd
.
termo aditivo para prorrogação de prazo de vigência do contrato n° 102/2022-ses/go, firmado entre a secretaria de estado da saúde de goiás e a empresa advance system elevadores ltda, cujo objeto é a prestação de serviços de conservação, manutenção preventiva, corretiva e emergencial, com fornecimento de todas as peças e componentes para elevadores. vigência: 13/12/2025 a 12/12/2026 . 
.
ipof: 2025285002065. requisição de despesa n° 21/2025 - ses/geman (79961483). (manutenção).
.
nota fiscal: 2144/abril/26/issqn....332,33 
.
total a pagar:	332,33"	advance system elevadores ltda me	2026	10	2026-05-18	maio	5	2026285001000050	2026	2850	fundo estadual de saúde - fes	07.296.500/0001-61
434	269.20	11	recolhimento do irrf da nota fiscal nº 413 à empresa poligraph sistemas e representações ltda, cnpj 85.200.664/0001-00, referente a prestação de serviço de subscrição de licença de software de solução especializada em gestão de obras públicas (obras.gov), correspondente ao mês de fevereiro/2026,  no período de (01/02/2026 a 28/02/2026), conforme contrato nº  08/2024  - (84862775)  e relatório nº 1315/2026/agehab/cooinsp. sei 202600031002440 - reinf 04/2026 - 202600031004194	poligraph sistemas e representacoes ltda	2026	5	2026-05-18	maio	5	2026436200500083	2026	4362	agencia goiana de habitacao s/a	85.200.665/0001-00
435	854.73	11	recolhimento do iss da nota fiscal nº1640 à empresa dimivig vigilancia e segurança patrimonial ltda, cnpj:22.236.185/0002-51, referente 02 (dois) vigilantes - para 01 (um) posto de vigilância desarmada, na escala 12x36 de segunda a domingo, inclusive feriados, das 10:00 as 22:00 horas na sede da agehab. 01 (um) agente de segurança, para postos de vigilância desarmada, com 44 (quarenta e quatro) horas diurnas de segunda a sexta-feira para as unidades da agehab, correspondente ao período de 01/03/26 a 31/03/26, conforme contrato n°153/2024 (68236835), vigência 06/12/25 e relatório 1704-inspeção financeira/agehab/coinsp (89555922). sei 202600031001199.	dimivig vigilancia e seguranca patrimonial ltda	2026	5	2026-05-05	maio	5	2026436200500003	2026	4362	agencia goiana de habitacao s/a	22.236.185/0002-51
436	17526.00	1	ajuda de custo para cobertura de despesas com hospedagem, alimentação e transporte, nos termos da lei estadual nº 19.043/15, destinada ao procurador-geral do estado dr. rafael arruda oliveira, cpf nº ***.145.651-**, em missão internacional, para participação no xiv fórum de lisboa, a ter lugar nos dias 1º, 2 e 3 de junho de 2026, perante a faculdade de direito da universidade de lisboa (portugal), conforme requerimento (89657867), juntado aos autos do processo.	rafael arruda oliveira	2026	5	2026-05-18	maio	5	2026145100500078	2026	1451	fundo de manutencao e reaparelhamento da procuradoria geral do  estado - funproge	***.145.651-**
437	8188.27	11	pagamento pelo fornecimento de água tratada e coleta/afastamento de esgoto para atender a ueg, no mês de abril, conforme fatura - sei 90792322 e atestado nº 49/2026 - sei 90792322.	saneamento de goias s a	2026	10	2026-05-29	maio	5	2026406201000083	2026	4062	universidade estadual de goiás - ueg	01.616.929/0001-02
438	1975.25	3	"pagamento a favor da empresa g4f soluções corporativas ltda referente a desp
esas com aditamento de prazo e valor com reajuste da contratação de empresa
especializada em serviços de análise, desenvolvimento, manutenção, documenta
ção e teste de software por um período de 30 meses a partir de 28/03/2024, c
onforme pregão eletrônico nº 001/2021, contrato nº 11/2021 - cge e demais te
rmos constantes nos autos. este pagamento refere-se às notas fiscais n° 17636.pdf 2024150100035."	g4f solucoes corporativas ltda	2026	9	2026-05-25	maio	5	2026150100900001	2026	1501	gabinete do secretário - chefe da controladoria geral do estado	07.094.346/0001-45
439	1901.65	1	"pagamento ref. à pdf nº 2024186300160 parcela 30/04/26 no valor 1.901,65.
descrição da despesa: despesa com contrato nº oc31760948876, firmado com a empresa equatorial goiás distribuidora energia s/a - grupo a , cujo objeto
é a prestação de serviços de fornecimento de energia elétrica, pela enel grupo ""a"" ao consumidor para uso exclusivo em sua unidade consumidora, segundo a estrutura, tarifária, modalidade ,subgrupo de tensão, nas quantidades e períodos estabelecidos. fatura nº 2026044254343.
referente ao mês de abril de 2026.
processo: 202500029003773. (restante).
total selecionado: r$ 1.901,65."	equatorial goias distribuidora de energia s a	2026	8	2026-05-15	maio	5	2026186300800121	2026	1863	agência goiana de regulação, controle e fiscalização de serviços públicos - agr	01.543.032/0001-04
440	260014.15	99	"gerenciador caixa dia 06/05/2026, processos sei 202611129002853 e 202611129002749.

pagamento de rpv - pagamento de decisões judiciais ( reaquisição de pequeno valor)inativo civil.

valor..........................r$ 260.014,15.

aco"	fundo financeiro do rpps	2026	21	2026-05-06	maio	5	2026188002100005	2026	1880	fundo financeiro do regime próprio de previdência do servidor - ffrpps	18.867.930/0001-02
441	950.00	1	"processo sei nº 202600010033275 - mc
.
ajuda de custo com alimentação e hospedagem para pacientes cadastrados no programa de tratamento fora de domicílio- tfd. paciente ryan caio magalhães de oliveira. processo 202600010033275. os dados do paciente e responsável estão discriminados no ofício 30124 (89509901).
.
valor: r$ 950,00
."	rosilene magalhaes de oliveira	2026	69	2026-05-06	maio	5	2026285006900313	2026	2850	fundo estadual de saúde - fes	***.701.341-**
442	446.84	8	"recolhimento do cofins da nota fiscal 76, à empresa cooperativa uniao do brasil ltda, cnpj 04.957.415/0001-09, referente à locação de até 7 (sete) veículos tipo sedan compacto com motorista, (lote 2), no período 24 a 28 de fevereiro de 2026, de acordo com  contrato n° 005/2025 - (73902166) e relatório 1229 - inspeção financeira conclusivo. 202600031001459 (pagamento) - reinf 04/2026 - 202600031004194

recolhimento do cofins da nota fiscal 78, à empresa cooperativa uniao do brasil ltda, cnpj 04.957.415/0001-09, referente à locação de 01 (um) veículo tipo sedan médio – veículo de representação , com motorista, cor preta), lote 01 - no período 24 a 28 de fevereiro de 2026, de acordo com contrato n° 005/2025 - (73902166) e relatório 1229 - inspeção financeira conclusivo. 202600031001459 (pagamento) - reinf 04/2026 - 202600031004194"	cooperativa uniao do brasil ltda - cooperauniao	2026	5	2026-05-18	maio	5	2026436200500107	2026	4362	agencia goiana de habitacao s/a	04.957.415/0001-09
443	550.00	1	"processo 202600010033509 - vvf
.
ajuda de custo com alimentação e hospedagem para pacientes cadastrados no programa de tratamento fora de domicílio- tfd. paciente gleice kellen dias silva e de seu acompanhante. 
.
os dados do paciente e responsável estão discriminados no ofício 30282/2026/ses (sei 89541758)."	gleice kellen dias silva	2026	69	2026-05-06	maio	5	2026285006900314	2026	2850	fundo estadual de saúde - fes	***.550.401-**
444	1000.00	1	despesa para custear despesas de pequena monta e de pronto pagamento do fundo rotativo do 37º bpm 1 tri 26, conforme a descrição da requisição de despesa 1 - 37º bpm - 1º trim 2026 (85219998)	fundo de reaparelhamento e aperfeicoamento da pm-go - freap pm	2026	1	2026-05-06	maio	5	2026295400100279	2026	2954	fundo de reaparelhamento e aperfeiçoamento da polícia militar - freap/pm	19.574.563/0001-11
445	17000.00	1	"valor para pagamento de despesas com a folha dos servidores da agrodefesa, referente ao mês de maio de 2026. conforme demonstrativo financeiro, elaborado pela sead, como segue:
gratificação sistema estruturador das redes de gestão - pessoas,  no valor de...........r$ 17.000,00."	agencia goiana de defesa agropecuaria - agrodefesa	2026	1	2026-05-28	maio	5	2026326100100104	2026	3261	agência goiana de defesa agropecuária - agrodefesa	06.064.227/0001-87
446	160548.37	1	"valor para pagamento de despesas com a folha dos servidores da agrodefesa, referente ao mês de maio de 2026. conforme demonstrativo financeiro elaborado pela sead. com segue:
rpv -rra decisões judiciais, no valor de.........r$ 160.548,37"	agencia goiana de defesa agropecuaria - agrodefesa	2026	32	2026-05-28	maio	5	2026326103200019	2026	3261	agência goiana de defesa agropecuária - agrodefesa	06.064.227/0001-87
447	29273.38	8	"recolhimento de ir de 1,2% sobre o valor total da nota, referente a construção da nova sede do centro de estudos, pesquisa e formação dos profissionais da educação de goiás (cepfor), no município de goiânia-go, - processo principal n° 202500006084223. 2ª medição, conforme nota fiscal abaixo:
.
nf 87
emissão: 17/04/2026
período de execução: 18 de dezembro de 2025 a 24 de abril de 2026.
valor total da nota: r$ 2.439.448,06
valor total dos serviços: r$ 2.439.448,06(base de cálculo irrf - 1,2%)
irrf: r$ 29.273,38
issqn: r$ 73.183,44 (base de cálculo: r$ 975.779,22...issqn - 5%)
líquido: r$ 2.336.991,24
.pdf 2025240102147
cno: 90.026.81669/72
.
processos: 202500006084223 / 202500006121229.
.
dalcy."	itp industria comercio e servicos de tubos & perfis ltda	2026	181	2026-05-07	maio	5	2025240118100001	2025	2401	gabinete do secretário de estado da educação	09.176.584/0001-25
448	32142.21	5	"proc.202200010026387 - ebd
.
prorrogação contrato nº 23/2022 (sei nº 000028770067), que tem como objeto c
ontratação de empresa especializada na prestação de serviços continuados de
vigilância armada,com fornecimento de profissionais uniformizados e instrume
ntos de trabalho, por 12 meses, por meio de participação na ata de registro
de preços nº 002/2022 - sead/geac, da qual a ses foi partícipe. 5° ad.vigênc
ia: 30/03/2026 a 30/03/2027.
.
ipof: 2025285002010. rd 17 (80716234).
.
emissão: 08/05/2026
.
nota fiscal: 1889/abr/26/iss.....32.142,21 
.
total a pagar:	32.142,21"	dimivig vigilancia e seguranca patrimonial ltda	2026	10	2026-05-14	maio	5	2026285001000150	2026	2850	fundo estadual de saúde - fes	22.236.185/0002-51
449	23179.86	15	"pagamento líquido das nfs abaixo, emitidas 01/05/2026, referente aos serviços de vigilância armada e monitoramento em circuito fechado de televisão, com fornecimento de profissionais uniformizados e instrumentos de trabalho, para atender as necessidades da sti/sgg/antiga chefatura, relativo ao mês abril/2026.
nf 868 valor do liquido...r$..18.150,61.(total geral nf: 22.917,44).
nf 869 valor do liquido...r$...5.029,25.(total geral nf:  6.350,06).
processo: 202400005039239 
ipof: 2024400100378.
gec10"	office seguranca ltda epp	2026	7	2026-05-17	maio	5	2026400100700038	2026	4001	gab. da secretaria geral de governo	24.610.153/0001-19
450	19061.95	1	op - folha de pagamento de pessoal e encargos sociais- funcam capac. faltas, referente à competência de maio de 2026.	agencia goiana de assistencia tecnica extensao rural e pesquisa agropecuaria - emater	2026	4	2026-05-28	maio	5	2026326200400005	2026	3262	agência goiana de assistência técnica, extensão rural e pesquisa agropecuária - emater	13.232.306/0001-15
451	59957.82	1	convênio com o município de cocalzinho de goiás - go, cnpj 36.985.463/0001-05, cujo objetivo é o repasse financeiro para realização da comemoração da feira cultural em movimento, que será realizada no dia 23 de maio de 2026, conforme ofício nº 237/2026 88758922.	prefeitura municipal de cocalzinho de goias	2026	27	2026-05-25	maio	5	2026420102700033	2026	4201	gabinete do secretário de estado da retomada	36.985.463/0001-05
452	8260.56	7	recolhimento do inss da nota fiscal 76 à empresa contactos serviços de atendimento ltda, referente a repactuação no período de  01/03/2026 a 31/03/2026, conforme apostila nº19/2025 (77199229), contrato n° 82/2024 - (64859470) e errata (64943599); e relatório 1752/2026 - inspeção financeira conclusiva. processo sei 202500031006602 (pagamento) - reinf 04/2026 - 202600031004194	contactos servicos de atendimento eireli	2026	5	2026-05-18	maio	5	2026436200500080	2026	4362	agencia goiana de habitacao s/a	20.971.233/0001-49
453	63046.77	1	"descontos com o sindisleg
folha de inativos maio/2026 - alego
processo alego 290/2026"	sindicato dos servidores da assemb legislativa-sindisleg	2026	3	2026-05-26	maio	5	2026188000300166	2026	1880	fundo financeiro do regime próprio de previdência do servidor - ffrpps	37.014.339/0001-57
454	15497.23	14	"ordem de pagamento para quitar despesa com aditivo de renovação do contrato nº 52/2022 de prestação de serviços contínuos de auxiliar administrativo, as unidades administrativas e operacionais da secretaria de estado de desenvolvimento social, .

nf - 4607. valor irrf. referência 04/2026."	esplanada servicos terceirizados ltda	2026	6	2026-05-05	maio	5	2026300100600014	2026	3001	gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social	01.099.686/0001-82
455	3232.84	16	"ordem de pagamento para quitar despesa com aditivo de renovação do contrato nº 43/2023/seds de prestação de serviços de mão de obra terceirizada para funções auxiliares.

nf - 4608. valor issqn. referência 04/2026."	esplanada servicos terceirizados ltda	2026	6	2026-05-05	maio	5	2026300100600011	2026	3001	gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social	01.099.686/0001-82
456	100000.00	1	"adiantamento de caráter secreto e reservado, parcela 05/2026 cpj/dgpc.
.
creditar conforme dados abaixo:
polícia civil do estado de goiás
cnpj: 37.014.123/0001-91
banco: 104 caixa econômica federal
agência: 013
conta: 39-6
operação: 006"	luciana serra dourada de souza	2026	16	2026-05-05	maio	5	2026290401600031	2026	2904	polícia civil	***.672.261-**
457	150000.00	1	"processo: 202600005002421 - vvf.
.
emenda parlamentar impositiva número 470 
.
município serranopolis deputado julio pina 
.
objeto da emenda custeio na área da saúde
.
conforme parecer ses/gae-18347 nº 171/2026 e despacho nº 1301/2026/ses/cep-20903."	fundo municipal de saude de serranopolis	2026	183	2026-05-25	maio	5	2026285018300142	2026	2850	fundo estadual de saúde - fes	12.251.090/0001-72
458	10238.43	1	"pagamentos do valor do inss (empregador) referentes a folha de ativo da goiasprev, mês de abril de 2026.

valor do inss empregado .............. r$ 10.238,43

                           crg"	goias previdencia - goiasprev	2026	4	2026-05-18	maio	5	2026186200400100	2026	1862	goiás previdência - goiasprev	11.991.625/0001-89
459	3939.60	5	"proc.202200010039611 - ebd
.
2º termo aditivo do contrato 41/2023 – ses.  contratação da empresa hospcom equipamentos hospitalares eireli,  para prestação de serviço continuado de manutenção de equipamentos hospitalares do tipo cardioversores do  siate.  2º aditivo. vigência: 12/06/2025 à 11/06/2026. 
.
ipof: 2024285003091. requisição de despesa n° 2/2025 - ses/siate (71466338).
.
emissão: 20/04/2026
.
nota fiscal:197/mar/26....3.939,60 
.
total a pagar:	3.939,60"	hospcom equipamentos hospitalares ltda	2026	67	2026-05-14	maio	5	2026285006700003	2026	2850	fundo estadual de saúde - fes	05.743.288/0001-08
460	107.53	4	"ordem de pagamento para quitar despesa destinada ao pagamento do imposto de renda retido na fonte ? irrf, incidente sobre as faturas da unidade consumidora nº 12513313, referentes ao fornecimento de energia elétrica no exercício de 2026.

fatura equatorial nº 191147595. valor irrf."	equatorial goias distribuidora de energia s a	2026	6	2026-05-18	maio	5	2026300100600098	2026	3001	gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social	01.543.032/0001-04
461	14404.47	1	pagamento complementar a favor do instituto nacional do seguro social, referente inss - parte patronal da folha dos servidores ativos desta pasta do período de abril/2026.	instituto nacional do seguro social	2026	8	2026-05-18	maio	5	2026180100800161	2026	1801	gabinete do secretário de estado da administração	29.979.036/0064-24
462	1725893.42	2	valor destinado a cobrir despesas do líquido da 04ª medição, do contrato nº 95/2025 -  referente à restauração da rodovia go-309, trecho: caldas novas/pires do rio, com extensão de 63,57km, relativo ao período de 01/11/2025 a 30/11/2025, processo sei nº 202500036018870, nfs-36 e 37.	matrix infraestrutura ltda	2026	53	2026-05-29	maio	5	2025436105300048	2025	4361	agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra	21.958.711/0001-43
463	552.00	3	"proce.202500010087401 - ebd
.
contratação de empresa, por meio de inexigibilidade de licitação, responsável pelos serviços de manutenção preventiva e corretiva do sistema de espectrometria de massas, vitek ms, marca biomerieux, de propriedade da ses, número de série 50740 e tombamento 003152467, instalado na seção de bacteriologia do laboratório estadual de saúde pública dr. giovanni cysneiros/lacen/ses-go. sislog: 112168. dod: 124290. tr.129773.inexigibilidade - nº100516/2025
.
ipof: 2025285000918
.
dare:nº 12100002614200614
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nf: 49386/abril/26/ir.....552,00 
.
total a pagar:	552,00"	biomerieux brasil industria e comercio de produtos laboratoriais ltda	2026	124	2026-05-06	maio	5	2026285012400009	2026	2850	fundo estadual de saúde - fes	33.040.635/0006-86
464	98.12	12	"pagamento que se faz à empresa real jg facilities sa para atender despesas com retenção de 4,8% (quatro inteiros vírgula oito décimos por cento) de irrf, decorrentes do pagamento da diferença referente ao complemento da repactuação 2025, que fez com que houvesse majorações do salário e demais benefícios para a contratada no período de 01/01/2026 a 21/11/2026 e reajuste dos insumos de 2025, com base na variação do índice nacional de preços ao consumidor amplo (ipca), visando à manutenção do equilíbrio econômico-financeiro do contrato nº 29/2024 (60256128), para o período de 30/04/2025 a 21/11/2026, relativo à área de relevante interesse ecológico - águas de são joão (arie são joão), referente ao mês de março/2026, conforme nota fiscal de serviço eletrônica nfs-e nº 13295 e pdf 2025215300330. (irrf). 
. 
valor da ordem de pagamento .......................... r$ 98,12. 
. 
processo de pagamento 202400017008983. 
. 
projeto/operação: aft gestão e manutenção."	real jg facilities s a	2026	61	2026-05-18	maio	5	2026215306100038	2026	2153	fundo estadual do meio ambiente - fema	08.247.960/0001-62
465	1540.56	1	"pagamento do liquido do(s) documento(s) fiscal(is) nº 250220001  -   
aquisição de alimentos de agricultores (as) familiares que se enquadrem nas disposições da lei estadual nº 19.767/2017, regulamentada pelo decreto estadual nº 9.987, de 22 de novembro de 2021, para aquisição de alimentos por meio da modalidade de compra com doação simultânea do programa de aquisição de alimentos ? paa/goiás. processo nº 202517647000085 edital de chamamento público n° 003/2025 - seapa (sei 75604069) - resolução protege n° 07/2024 (sei 69562211) - proposta id 6308."	samuel vieira da costa	2026	60	2026-05-07	maio	5	2025320106000852	2025	3201	gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento	***.230.261-**
466	14994.00	1	pagamento liquido nf 27279816 - aquisição de alimentos de agricultores (as) familiares que se enquadrem nas disposições da lei estadual nº 19.767/2017, regulamentada pelo decreto estadual nº 9.987, de 22 de novembro de 2021, para aquisição de alimentos por meio da modalidade de compra com doação simultânea do programa de aquisição de alimentos ? paa/goiás. processo nº 202517647000085 edital de chamamento público n° 003/2025 - seapa (sei 75604069) - resolução protege n° 07/2024 (sei 69562211) - proposta id 4666.	florencio regis conceicao	2026	60	2026-05-25	maio	5	2025320106001582	2025	3201	gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento	***.867.741-**
467	31785.60	4	"este pagamento destina-se a de empresa especializada no atendimento remoto e/ou presencial, com objetivo de sustentação de (tic) abrangendo a execução de rotinas periódicas, registro, documentação, orientação e esclarecimento
de dúvidas, bem como análise, diagnóstico e atendimento de solicitações e incidentes relacionados a sistemas operacionais e middleware; sistemas gerenciadores de bancos de dados; redes de computadores; suporte técnico a usuários e incidentes; monitoramento de serviços de tic; execução,
para atender as necessidades da junta comercial do estado de goiás. conforme nota fiscal nº 00012622 referente ao mês de abril/2026.
obs: esta op irá complementar o pagamento da nota fiscal nº 12.521 relativo ao período de março/2026, no valor de r$ 974,40, devido alteração no demonstrativo contábil de retenção de impostos.

pdf: 2025336200104
processo: 202500024001217"	3am it services ltda	2026	7	2026-05-19	maio	5	2026336200700023	2026	3362	junta comercial do estado de goiás - juceg	14.241.993/0001-06
468	3722.85	1	contribuição patronal para o plano de previdência complementar do estado de goiás ref. maio/2026.	plano goias seguro	2026	3	2026-05-28	maio	5	2026440100300105	2026	4401	gabinete de sec. de estado do entorno do distrito federal	48.307.647/0001-97
469	14995.08	1	pagamento do líquido referente à nota fiscal nº27034818 - aquisição de alimentos de agricultores (as) familiares que se enquadrem nas disposições da lei estadual nº 19.767/2017, regulamentada pelo decreto estadual nº 9.987, de 22 de novembro de 2021, para aquisição de alimentos por meio da modalidade de compra com doação simultânea do programa de aquisição de alimentos ? paa/goiás. processo nº 202517647000085 edital de chamamento público n° 003/2025 - seapa (sei 75604069) - resolução protege n° 07/2024 (sei 69562211) - proposta id 3633	joana rodrigues da silva paulino	2026	60	2026-05-14	maio	5	2025320106001572	2025	3201	gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento	***.255.731-**
470	713.05	86	"retenção ir 1,2% pela contratação de serviços de engenharia empregados nas unidades escolares conforme apresentado pela área gestora do referido processo. despacho nº 4581/2025/seduc/coordastec.
.
...nf300 59.420,48
...processo 202600006035460
...ipof.....2026240100658
...código fundeb 26
.
aurélio"	engix construcoes e servicos ltda	2026	90	2026-05-14	maio	5	2026240109000018	2026	2401	gabinete do secretário de estado da educação	03.422.281/0001-69
471	1852.20	2	pagamento do líquido referente às notas fiscais nº 27098952  e 27415164 - aquisição de alimentos de agricultores (as) familiares que se enquadrem nas disposições da lei estadual nº 19.767/2017, regulamentada pelo decreto estadual nº 9.987, de 22 de novembro de 2021, para aquisição de alimentos por meio da modalidade de compra com doação simultânea do programa de aquisição de alimentos ? paa/goiás. processo nº 202517647000085 edital de chamamento público n° 003/2025 - seapa (sei 75604069) - resolução protege n° 07/2024 (sei 69562211) - proposta id 5750	elanne pereira da silva dos santos	2026	60	2026-05-14	maio	5	2025320106001141	2025	3201	gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento	***.152.796-**
472	100000.00	1	"emenda parlamentar impositiva nº 710.26/2026, de autoria do deputado cristóvão vaz tormin, destinada ao município de pilar de goiás, com objeto voltado à celebração de convênio para custeio de ações no referido município.
o convênio nº 90/2026 - serint/gecei-14659 tem por objeto a contratação de atração musical para a realização do 4º encontro dos bois de são joão, a ser realizado nos dias 15 e 16 de maio de 2026.
epi 710.26 con90 mai"	prefeitura municipal de pilar de goias	2026	16	2026-05-14	maio	5	2026190101600048	2026	1901	gab. da secret. de estado de relações institucionais	02.647.303/0001-26
473	17457.94	1	parte 1/2 do pagamento da nota fiscal nº448 à empresa senha engenharia & urbanismo s/s, cnpj:36.863.538/0001-77, referente produto 1 da prestação de serviço de supervisão e apoio técnico à fiscalização das obras de reforma, construção e/ou conclusão/retomada de unidades habitacionais, contratadas pela agehab, no município nova veneza-go, correspondente ao período de 01/03/26 a 31/03/26, conforme contrato nº109/2025 (id. 89007239) e relatório nº1832/25/agehab/cooinsp. sei 202600031003383.	senha engenharia s c	2026	24	2026-05-21	maio	5	2025436202400459	2025	4362	agencia goiana de habitacao s/a	36.863.538/0001-77
474	8653.67	12	valor para pagamento do iss da 19ª medição com reajuste do contrato nº 109/ 2024-goinfra, referente a prestação de serviços técnicos especializados de s upervisão das obras de implantação e restauração das rodovias sob jurisdição da goinfra, constantes no plano de obras 2023/206, lote - 01, realizada no período de 01/03/2026 a 31/31/2026, pdf:2025436100622, processo 202600036007072 nf 550- iss	engevix engenharia s c ltda	2026	48	2026-05-21	maio	5	2025436104800099	2025	4361	agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra	00.103.582/0001-31
475	2224.29	5	uitu - restituição do fundo rotativo pagamento nº 6.8/2026 - 202600020005320	universidade estadual de goias - ueg	2026	10	2026-05-11	maio	5	2026406201000029	2026	4062	universidade estadual de goiás - ueg	01.112.580/0001-71
476	432784.07	4	valor destinado a cobrir despesas do líquido da 18ª medição, do contrato nº 90/2024 - referente à execução de serviços técnicos especializados de supervisão regional em apoio à fiscalização na execução das ações de manutenção e recuperação da malha rodoviária sob a jurisdição da goinfra - lote 03, relativo ao período de 01/02/2026 a 28/02/2026, processo sei nº 202600036003715, nfs-768 a 845.	evvia engenharia e consultoria ltda	2026	45	2026-05-26	maio	5	2026436104500009	2026	4361	agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra	32.612.424/0001-01
477	222.68	3	uese - restituição do fundo rotativo pagamento nº 70/2026 - 202600020002494	universidade estadual de goias - ueg	2026	10	2026-05-11	maio	5	2026406201000032	2026	4062	universidade estadual de goiás - ueg	01.112.580/0001-71
478	117.58	10	"pagamento ref. à pdf nº 2024186300182 retenção de impostos sobre a fat. nº 4327, referente ao mês de abrilde 2026 - locação. como segue abaixo: 
i.r........................................................r$ 117,58. 
total selecionado:.........................................r$ 117,58.
processo sei 202200029006857. sonda procwork informatica ltda"	sonda procwork informatica ltda	2026	8	2026-05-19	maio	5	2026186300800086	2026	1863	agência goiana de regulação, controle e fiscalização de serviços públicos - agr	08.733.698/0001-66
479	9844.49	1	pagamento referente ás notas fiscais nº27160030; nº27243397; nº27323001; e nº27421014 - aquisição de alimentos de agricultores (as) familiares que se enquadrem nas disposições da lei estadual nº 19.767/2017, regulamentada pelo decreto estadual nº 9.987, de 22 de novembro de 2021, para aquisição de alimentos por meio da modalidade de compra com doação simultânea do programa de aquisição de alimentos paa/goiás. processo nº 202517647000085 edital de chamamento público n°003/2025 - seapa (sei 75604069) - resolução protege n° 07/2024 (sei 69562211) - proposta id 3407.	cleydson mauricio santana	2026	60	2026-05-21	maio	5	2025320106001566	2025	3201	gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento	***.036.431-**
480	23262.42	10	202500025105783 irrf nf 273161 ref.03/2026  r$23.262,42.	orbenk administração e serviços ltda.	2026	18	2026-05-08	maio	5	2026296101800042	2026	2961	departamento estadual de trânsito - detran	79.283.065/0001-41
481	6797.00	51	uluz - restituição do fundo rotativo pagamento nº 3.5.7/2026 - 202600020000480	universidade estadual de goias - ueg	2026	10	2026-05-11	maio	5	2026406201000031	2026	4062	universidade estadual de goiás - ueg	01.112.580/0001-71
482	2310.00	5	"valor que se paga referente a concessão de bolsa de formação na modalidade de mestrado/doutorado, por meio da chamada pública nº 06/2024 - programa de concessão de bolsas de formação em mestrado e doutorado/2024. referente aos meses de agosto/2024 a julho/2026.
referente ao mês de maio/2026."	vinicius alves de souza	2026	15	2026-05-21	maio	5	2026316101500576	2026	3161	fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg	***.312.401-**
483	1134.61	3	pagamento de iss da 58ª medição do contrato 46/2020, referente a execução dos serviços de fornecimento, instalação e manutenção de equipamentos eletrônicos, para monitoramento, fiscalização e apoio ao controle viário, com coleta, armazenamento e processamento de dados e imagens, por 36 meses (lote 3). relativo ao período de 01/03/2026 a 31/03/2026, processo sei 202600036006799, nf nº 832 iss.	splice industrial comercio e servicos ltda	2026	50	2026-05-21	maio	5	2026436105000024	2026	4361	agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra	06.965.293/0001-28
484	28.51	5	"u.o. 2902 - pmgo - cnpj 01.409.671/0001-73; despesa para à execução do contrato n.º 39/2023-pm (sei n.º 53836685), cujo objeto consiste na contratação de empresa de gerenciamento e controle de fornecimento de combustível aeronáutico para frota utilizados pelo graer, por 12 meses.

***************************************************************************
pagamento irrf nota fiscal 721554."	volus tecnologia e gestao de beneficios ltda	2026	19	2026-05-14	maio	5	2026290201900002	2026	2902	polícia militar	03.817.702/0001-50
485	5732.85	1	fundo previdenciário do rpps ref. empregado - ref. maio/2026.	fundo previdenciario	2026	4	2026-05-28	maio	5	2026440100400010	2026	4401	gabinete de sec. de estado do entorno do distrito federal	39.374.330/0001-82
486	73.45	16	".
ipof:2025170100091
.
ordem de pagamento referente ao irrf da fatura nº 614 de contratação de empresa especializada em serviços de agenciamento para fornecer passagens aéreas nacionais e internacionais, traslados, emissão de bilhetes de seguro-viagem e hospedagens por meio de ferramenta on-line de autoagendamento self-booking).
.
jer
."	p n a alves agencia de viagens e serviços ltda	2026	55	2026-05-14	maio	5	2026170105500016	2026	1701	gabinete do secretário de estado da economia	32.246.491/0001-41
487	6252.91	7	"valor destinado a cobrir despesa com 11ª medição do contrato 63/2025, referente a contratação de empresa especializada no fornecimento de serviços de telecomunicações para acesso a um link dedicado de internet na velocidade de 1 gb para a sede da goinfra - agência goiana de infraestrutura e transportes e um link dedicado ponto a ponto na velocidade de 1 gb interligando a goinfra com a sgg/sti - secretaria geral de governo de goiás/ subsecretaria de tecnologia da informação. relativo ao período de abril/2026. pdf 2025436100134, processo de pagamento sei nº 202600036007937 nf 334 liquido

dare: 8583 0000 062-9 5291 0250 260-9 2542 6152 005-0 9358 3100 000-7"	goias telecomunicacoes s a - goiastelecom	2026	7	2026-05-14	maio	5	2026436100700003	2026	4361	agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra	10.268.439/0001-53
488	11688.04	21	".
*ipof 2025170100127*
.
*processo de execução: 202500004100058*
.
recolhimento  de  issqn, relativo ao pagamento do contrato nº 054/2025, cujo
objeto  é a contratação de empresa terceirizada especializada para prestação
de   serviços   continuados  de  vigilância  armada,   com  fornecimento  de
profissionais uniformizados e instrumentos de trabalho, para atender algumas
unidades  da  secretaria de estado da economia,  localizadas na capital e no
interior  do  estado,  de  acordo  com  cláusulas  e  condições contratuais,
conforme  condições  e  especificações  constantes  no  termo de referência,
edital, proposta comercial da contratada e cláusulas e condições contratuais
e demais documentos anexos aos autos.
.
referência: mês de abril/2026.
.
nf.....issqn (r$).....município
875....10.537,79.......goiânia
878.....1.150,25........goiás
.
*issqn  recolhido  conforme  alíquota  de  cada  município onde o imposto é
devido.*
.
jcp"	office seguranca ltda epp	2026	55	2026-05-14	maio	5	2026170105500007	2026	1701	gabinete do secretário de estado da economia	24.610.153/0001-19
489	276393.95	4	líquido pela prestação de serviços de arrecadação de receitas estaduais via guia nacional de receitas estaduais - gnre em abril/2026, conforme despacho nº 682/2026-gear de 15/05/2026.	itau unibanco s a	2026	7	2026-05-26	maio	5	2026170400700030	2026	1704	encargos especiais	60.701.190/0001-04
490	446.08	7	"este pagamento destina-se a cobrir despesas decorrentes da adesão à ata de
registro de preços nº 001/2023-prf, cujo objeto é a contratação de empresa
especializada no fornecimento de água mineral (garrafão de 20 litros), pelo
período de 12 (doze) meses, para atender às necessidades da junta comercial
do estado de goiás. conforme nota fiscal nº 25.782, relativo ao período de 
abril de 2026.

pdf nº 2025336200028.
processo sei nº 202500024000356."	fonseca martins comercio de gas ltda	2026	7	2026-05-19	maio	5	2026336200700027	2026	3362	junta comercial do estado de goiás - juceg	00.961.053/0001-79
491	784377.26	7	pagamento da 12ª medição do contrato 048/2025, referente a prestação de serviços técnicos especializados para assessoramento em engenharia consultiva e apoio técnico à gestão das ações e projetos da diretoria de obras civis da agência goiana de infraestrutura e transportes – doc-goinfra.  relativo ao período de 01/03/2026 à 31/03/2026, processo sei 202500036006436, nf nº 1082 líquido.	prosul - projetos, supervisão e planejamento ltda	2026	16	2026-05-14	maio	5	2026436101600002	2026	4361	agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra	80.996.861/0001-00
492	48.66	25	"1º termo de apostila ao aditivo do contrato 002/2024, rubricado pelo estado de goiás, por intermédio da secretaria de estado da retomada e a empresa neo consultoria e administração de benefícios ltda, que corresponde na prestação de serviço de gerenciamento eletrônico e controle de abastecimento de combustíveis da frota de veículos da secretaria de estado da retomada. conforme requisição de despesa 16 apostilamento (85272813).
nº documento 	natureza 	data liquidação 	data atesto 	saldo a pagar 	valor a ser pago
2879374irgeradoreabr 	3.3.90.30.05 	11/05/2026 	07/05/2026 	48,66 	48,66 

total a pagar: 	48,66"	neo consultoria e administracao de beneficios ltda	2026	1	2026-05-14	maio	5	2026420100100021	2026	4201	gabinete do secretário de estado da retomada	25.165.749/0001-10
493	3176.42	3	valor destinado a cobrir despesas do líquido  da 2ª medição da contratação nº 115542, referente à aquisição de material bibliográfico nacional e estrangeiro, constituído por livros impressos, destinados a compor o acervo bibliográfico da biblioteca da procuradoria setorial atuante junto à agência goiana de infraestrutura e transportes, mediante pregão eletrônico nº 129/2025. pdf:2025436101081,processo sei nº 202500036017910, nf- 4016	sk distribuidora e comercio de livros ltda	2026	13	2026-05-25	maio	5	2026436101300001	2026	4361	agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra	36.718.488/0001-34
494	578.46	24	"pagamento de despesas judiciais decorrentes das ações em que a fazenda pública estadual integre a relação jurídica, referente a custas processuais em outros estados da federação.
documento 2026 1401 007 01 024"	procuradoria geral do estado	2026	7	2026-05-26	maio	5	2026140100700001	2026	1401	gabinete do procurador geral do  estado	01.409.697/0001-11
495	445.44	6	"recolhimento do irpj referente ao recibo de locação da unidade
vapt vupt do portal shopping, referência - abril/2026.
base de cálculo r$ 9.280,00 e alíquota de 4,80 por cento.
pdf: 2025180100165. jj"	portal participacoes e empreendimentos ltda	2026	5	2026-05-18	maio	5	2026180100500109	2026	1801	gabinete do secretário de estado da administração	08.024.847/0001-18
496	2246.66	8	"pagamento liquido da nota fiscal 347, referente os serviços prestados no mês
de abril/2026, pertinente ao fornecinento de link de dados para conexãoe acesso à internet no anexo da sead vila yate(metago)e para diretoria da escola de governo. pagamento realizado por meio do dare 12602542612002169 pdf n.º 2025180100061. fc"	goias telecomunicacoes s a - goiastelecom	2026	16	2026-05-18	maio	5	2026180101600089	2026	1801	gabinete do secretário de estado da administração	10.268.439/0001-53
497	3900.00	3	"valor que se paga referente a concessão de bolsa na modalidade cti (a,b ou c), por meio da chamada pública fapeg nº 27/2025 - seleção de bolsistas para projetos de desenvolvimento tecnológico e industrial vinculados ao programa inova talentos - iel/fapeg. 
refere-se aos meses de março/2026 a fevereiro/2027.
referente ao mês de maio/2026."	victoria ferreira cabral	2026	15	2026-05-20	maio	5	2026316101500676	2026	3161	fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg	***.728.191-**
498	0.00	6	"pagamento ao beneficiário acima, referente a seleção de bolsistas do quadro
de equipes do programa de alfabetização alfamais goiás,criado pela lei esta
dual nº 21.071, de 9 de agosto de 2021, que estabeleceu o regime de colabora
ção técnica e financeira do estado em relação aos municípios goiano, median
te o oferecimento de material didático e o pagamento de bolsas a profissio
nais da educação, conforme autorizado no decreto estadual nº 9.947 de 16 de
setembro de 2021 processo 202100006061627, conforme abaixo
.
- pdf nº 2025240101405
- referência: março/2026
..
* arquivo valores nº 16036 - categoria ii - regional r$ 2.000,00
- reenvio dos pagamentos devolvidos (n. controle: 4500)
.."	secretaria de estado da educacao	2026	50	2026-05-08	maio	5	2026240105000001	2026	2401	gabinete do secretário de estado da educação	01.409.705/0001-20
499	3045.82	1	folha de pagamento de pessoal e encargos sociais, referente à competência de maio de 2026.	secretaria de estado de industria comercio e servicos	2026	1	2026-05-28	maio	5	2026330100100227	2026	3301	gab. sec. de estado de  indústria, comércio e serviços	32.731.791/0001-16
500	33329.61	1	folha de pagamento de pessoal e encargos sociais, referente à competência de maio de 2026.	servico social autonomo de assistencia a saude dos servidores publicos e militares do estado de goias - ipasgo saude	2026	1	2026-05-28	maio	5	2026330100100241	2026	3301	gab. sec. de estado de  indústria, comércio e serviços	50.565.317/0001-43
501	291.38	2	valor destinado ao pagamento da folha de pessoal da ueg referente ao mês de maio de 2026.descontos protege (regime geral).	universidade estadual de goias - ueg	2026	7	2026-05-28	maio	5	2026406200700026	2026	4062	universidade estadual de goiás - ueg	01.112.580/0001-71
502	255.55	1	"trata-se da renovação do contrato nº 012/2023, firmado com a empresa aviso urgente tecnologia e informação ltda ,  compra direta nº 58.439/2023, que tem por objeto no fornec. periódico de recortes de pub. judiciais relativas a processos originários dos órgãos das justiças estadual, federal, eleitoral, trabalhista e militar em âmbito nacional, abarcando os vinte e seis estados da federação mais o distrito federal.  figurando como uma das partes a agr.  conf.  requisição de despesa n° 11/2025.
nota fiscal nº 20543 de 19/05/2026 ref. 17/04 a 06/05/2026
processo nº 202300029005635         ipof 2024186300153
valor selecionado r$ 255,55"	aviso urgente tecnologia e informacao ltda	2026	15	2026-05-28	maio	5	2026186301500007	2026	1863	agência goiana de regulação, controle e fiscalização de serviços públicos - agr	14.774.075/0001-34
503	133.00	4	"ordem de pagamento para quitar o contrato de prestação de serviço especializado de agente de integração, na concessão de estágio de estudantes de nível superior. refere-se ao pagamento liquido da nota do mês 04/2026.
nf 3929756 - r$ 133,00"	centro de integracao empresa escola cie e	2026	6	2026-05-06	maio	5	2026300100600053	2026	3001	gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social	61.600.839/0001-55
504	5230.52	4	"processo de pagamento 202600010024942 - ejsa
.
contratação sislog 114325, por meio da modalidade concorrência, para execuçã
o de serviços comuns de engenharia, compreendendo a implantação de paisagism
o, instalação de sistema de iluminação na área de jardim e substituição da p
avimentação do estacionamento existente. o prazo de vigência deste termo de
contrato é de 12 (doze) meses. etp (sislog 202253), tr (sislog 208770).
.
nota fiscal nº 423/abr/26/ir - 11/05/2026
.
dare nº 12100002614901952
.
total a pagar: 5.230,52
."	devale engenharia ltda	2026	80	2026-05-20	maio	5	2026285008000002	2026	2850	fundo estadual de saúde - fes	39.692.136/0001-45
505	95.00	3	"pagamento de despesa referente a taxa de administração, com a contratação de empresa prestadora de serviço especializado de agente de integração, na concessão de estágio de estudantes de nível superior, no âmbito da administração direta, autárquica e fundacional do poder executivo estadual. estes valore s serão estimados e pagos de acordo com o número de estagiários lotados nesta secretaria, no período de 12 meses, referente ao mês de abril/2026, conforme nota fiscal eletrônica de serviços – nfs-e nº 03929368 e ipof 2025210100128.
.
valor da ordem de pagamento.............. r$95,00.
.
projeto/operação: gestão e manutenção."	centro de integracao empresa escola cie e	2026	6	2026-05-26	maio	5	2026210100600010	2026	2101	gabinete do secretário de estado de meio ambiente e desenvolvimento sustentável	61.600.839/0001-55
506	3885.05	1	folha de pagamento de pessoal e encargos sociais, referente à competência de maio de 2026.	secretaria de estado de industria comercio e servicos	2026	1	2026-05-28	maio	5	2026330100100214	2026	3301	gab. sec. de estado de  indústria, comércio e serviços	32.731.791/0001-16
507	8985.46	1	""".
pagamento do ressarcimento do(a) servidor(a) cristiane pereira paes carvalho cedido da governo do estado de roraima, referente a folha de pagamento do mês de abr/26, competência mar/26.
.
pagamento via d.a.r.e. ou d.u.a.m."""	estado de roraima	2026	7	2026-05-06	maio	5	2026240100700248	2026	2401	gabinete do secretário de estado da educação	84.012.012/0001-26
508	38.00	2	"pagamento referente à contratação de agentes de integração na concessão de e
stagiários, no mês de maio de 2026, conforme atestado nº 34/2026 - sei 90478514 e boleto - sei 90478484, pago via siafic"	centro de integracao empresa escola cie e	2026	10	2026-05-20	maio	5	2026406201000079	2026	4062	universidade estadual de goiás - ueg	61.600.839/0001-55
509	339.05	7	"pdf: 2024290600430
.
nome beneficiário: oi s a - em recuperacao judicial
objeto: contratação de empresa para a prestação de serviço telefônico fixo comutado - stfc. valor irrf.
.
fatura............ref..............valor
89741.............03/26............57,48 
89742.............03/26............62,71 89740.............03/26............52,75
99481.............04/26............55,36 
99482.............04/26............60,40 
99480.............04/26............50,35 
total.............................339,05
.
rmb"	oi s a - em recuperacao judicial	2026	7	2026-05-20	maio	5	2026290600700019	2026	2906	diretoria-geral de policia penal	76.535.764/0001-43
510	1712.24	79	pagamento de decisão judicial, referente ao mês de abril de 2026, descontado nos vencimentos do servidor: gustavo henrique de lima ferreira, processo: 0716103-48.2023.8.07.0007.  o valor deve ser deve ser creditado no banco: banco alfa (025) ag 00001 c/c 019343-7 em nome de: financeira alfa s/a (cnpj: 17.167.412/0001-13)	policia militar	2026	1	2026-05-21	maio	5	2026290200100080	2026	2902	polícia militar	01.409.671/0001-73
511	4085.94	20	pagamento retenção iss conforme, despacho nº 846/2026 sei:  90453066, duam sei:  90452630, pago via siafic	s g barros engenharia	2026	30	2026-05-20	maio	5	2025406203000005	2025	4062	universidade estadual de goiás - ueg	36.410.575/0001-20
512	43.20	2	"pagamento que se faz à equatorial goias distribuidora de energia sa, para atender despesas com retenção de irrf, referente ao fornecimento de energia elétrica para unidade consumidora nº 228092501250 da semad, em alta tensão grupo a, localizado no parque estadual telma ortegal - peto, rod. br - 060, zona rural, abadia de goiás - go, relativo ao mês de abril/2026, conforme a fatura nº 189077305 e pdf nº 2026215300093. (irrf).
.
valor da ordem de pagamento .................. r$ 43,20.
.
processo de pagamento: 202400017013040.
.
projeto/operação: aft - gestão e manutenção."	equatorial goias distribuidora de energia s a	2026	17	2026-05-26	maio	5	2026215301700052	2026	2153	fundo estadual do meio ambiente - fema	01.543.032/0001-04
513	127740.32	1	salário líquido dos colaboradores efetivos, gratificação dos comissionados à disposição da iquego e salário líquido do colaborador wesley magno ferreira referente ao mês maio - proc 202600055000002.	industria quimica do estado de goias iquego	2026	1	2026-05-28	maio	5	2026319000100150	2026	3190	industria quimica do estado de goias s a iquego	01.541.283/0001-41
514	2310.00	1	"valor que se paga referente a concessão de bolsa de formação, na modalidade de mestrado e doutorado, por meio da chamada pública nº 43/2025 programa de concessão de bolsas de formação em mestrado e doutorado/2026.
referente aos meses de maio/2026 a fevereiro/2028.
refere-se ao mês de maio/2026."	marcelo peixoto de abreu	2026	15	2026-05-29	maio	5	2026316101500826	2026	3161	fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg	***.720.911-**
515	114.57	2	"pagamento a folha de pessoal (celetistas e comissionados) do mês de maio de
2026, sendo protege - descontos, no valor de r$ 114,57. (2026426100134)."	goias turismo - agencia estadual de turismo	2026	3	2026-05-28	maio	5	2026426100300029	2026	4261	goiás turismo - agência estadual de turismo	03.549.463/0001-03
516	695.99	23	contrato de sistema (software) de gestão de (os) ordem de serviço, para equipe técnica da goiás telecom, conforme nfs-e 46408.	auvo tecnologia ltda	2026	8	2026-05-20	maio	5	2026409100800011	2026	4091	goias telecomunicacoes s.a. - goiastelecom	10.426.136/0001-11
517	2100.00	5	"valor que se paga referente a concessão de bolsa na modalidade de pq - c, por meio da chamada cnpq nº 18/2024 - bolsas de produtividade do cnpq, por um período de até 32 meses a partir do desembolso.
refere-se ao mês de dezembro/2025 a julho/2028.
referente ao mês de maio/2026."	fabiola aparecida sartin dutra parreira almeida	2026	15	2026-05-20	maio	5	2026316101500036	2026	3161	fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg	***.742.556-**
518	666.92	30	"1º termo de apostilamento para fins de realização de novos atos orçamentários, conforme requisição de despesa nº 11 (85194591) e requisição de despesa nº 12 (85195517), que abarcarão as despesas referentes ao exercício de 2026 das seguintes unidades consumidoras:

nº documento 	natureza 	data liquidação 	data atesto 	saldo a pagar 	valor a ser pago
3000525686liqabr+emp 	3.3.90.39.01 	22/05/2026 	21/05/2026 	666,92 	666,92 

total a pagar: 	666,92


uc 1090-1 e uc 333977-7 ? cerarte e theatro pompeo de pina;

uc 340-9 ? mais empregos;

uc 43075-7 ? almoxarifado;

uc 1967589-5 ? cca anápolis;

uc 1285959-1 ? oscar niemeyer."	saneamento de goias s a	2026	1	2026-05-26	maio	5	2026420100100042	2026	4201	gabinete do secretário de estado da retomada	01.616.929/0001-02
519	95303.69	3	202500025100557-refere-se ao pagamento da fatura 494340 - 04/2026 - prestação de serviços postais - malote.	empresa brasileira de correios e telegrafos	2026	18	2026-05-21	maio	5	2026296101800057	2026	2961	departamento estadual de trânsito - detran	34.028.316/0013-47
520	1758.68	94	pagamento de decisão judicial, referente ao mês de abril de 2026, descontado nos vencimentos do servidor: milla sullan almeida de oliveira, processo: 5107345-47.2026.8.09.0051.  o valor deve ser deve ser creditado no banco: banco itaú 314 ag: 9077 conta judicial: 00010415-7 em nome de: irene cristina de carvalho – cpf: 744.627.332-15	policia militar	2026	1	2026-05-21	maio	5	2026290200100080	2026	2902	polícia militar	01.409.671/0001-73
521	4505.38	7	"pagamento de issqn da empresa contrutora bento da cunha,  referente aos serviços executados na reforma e ampliação do colégio estadual da polícia militar de goiás de itumbiara – dionária rocha, no município de itumbiara – go, processo principal n° 202200002059476, conforme autorizado pelo despacho nº 2187/2026/seduc/coordastec-16768 (90601188)e cronograma físico financeiro apresentado pela área gestora da despesa.
.
.nf37 r$ 150.179,44
.inss r$ 8.259,86
.issqn r$ 4.505,38
.irrf r$ 1.802,15
.líquido r$ 135.012,05
.complemento r$ 600,00
.
.processos principal e pagamento: 202400005011371  / 202500006117650
.ipof...............2025240100449
.cno: 90.026.6803876
.
dalcy"	construtora bento da cunha ltda - me	2026	180	2026-05-22	maio	5	2026240118000004	2026	2401	gabinete do secretário de estado da educação	29.432.001/0001-97
522	1603329.20	1	valor destinado ao pagamento da 19ª medição com reajuste do contrato nº 110/2024-goinfra, realizada no período de 01/03/2026 a 31/03/2026, referente a prestação de serviços técnicos especializados de supervisão das obras de implantação e restauração das rodovias sob jurisdição da goinfra, constantes no plano de obras 2023/206, lote - 05, processo 202600036007455 nfs 108 liq e 109 liq.	engenho projetos e construcoes ltda	2026	63	2026-05-20	maio	5	2026436106300014	2026	4361	agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra	02.893.543/0001-00
523	551672.10	7	"pdf: 2025160100152 - processo: 202500005021021
pagamento referente a contratação de empresa especializada 
no ramo aeronáutico homologada pela agência nacional de 
aviação civil - anac para locação de 01 (uma) aeronave de 
asas rotativas (helicóptero), monomotora, a reação, para a 
superintendência de serviço aéreo (saeg) da secretaria de 
estado da casa militar (secami) pelo período de 12 (doze) 
meses. sislog 115267. conforme dados á saber:
- nota fiscal: 4435, emissão: 149/05/2026, 
atestado: 22/05/2026, referência: abril/2026, 
valor: r$ 551.672,10 líquido"	helisul táxi aéreo ltda	2026	7	2026-05-29	maio	5	2026160100700054	2026	1601	gabinete do secretário - chefe da casa militar	75.543.611/0001-85
524	460.00	1	solicitação de 02 (duas) diárias em virtude da participação no evento goiás social promovido pelo governo do estado de goiás que será realizado em águas lindas/go- processo nº 202618037005044.	wilson rocha baleeiro junior	2026	5	2026-05-26	maio	5	2026319000500253	2026	3190	industria quimica do estado de goias s a iquego	***.163.061-**
525	2264.39	1	pagamento relativo a pensionista especial em geral, incidente sobre a folha de pessoal desta agência mês de maio - 2026.	agencia goiana de regulacao controle e fiscalizacao de servicos publicos	2026	17	2026-05-28	maio	5	2026186301700005	2026	1863	agência goiana de regulação, controle e fiscalização de serviços públicos - agr	03.537.650/0001-69
526	172000.00	1	pagamento complementar referente ao ofício nº 1169/2026/ovg do aditivo do 25º contrato - 11ª apostila de gestão n°001/201 - organização das voluntárias de goiás, o qual tem como objetivo conceder auxílio financeiro para a execução dos serviços de ação dos programas sociais - ovg (programas de proteção e inclusão social), referente a investimento - protege, no período de 01/07/2025 a 30/06/2026, referente ao mês de abril/2026. pdf 2025180200007.	organizacao das voluntarias de goias - o v g	2026	8	2026-05-22	maio	5	2026180200800002	2026	1802	encargos gerais do estado	02.106.664/0001-65
527	3410.00	5	"valor que se paga referente a concessão de bolsa de formação na modalidade de mestrado/doutorado, por intermédio da chamada pública nº 01/2023, 
referente ao mês de maio/2026."	pedro almeida reis	2026	15	2026-05-20	maio	5	2026316101500082	2026	3161	fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg	***.144.361-**
528	70650.80	1	"contratação de empresa especializada na prestação, de forma contínua, de serviços terceirizados de recepcionistas e apoio administrativo às atividades administrativas acessórias, instrumentais ou complementares, em regime de empreitada, visando atender às necessidades das demandas envolvendo as entregas do programa goiás do crescimento.
nfse 3192 prov 04/2"	prover service center ltda	2026	20	2026-05-26	maio	5	2026190102000001	2026	1901	gab. da secret. de estado de relações institucionais	04.335.338/0001-55
529	9301.72	4	"pagamento referente ao ressarcimento a prefeitura municipal goiânia(goiania
tur), servidora maisa dias honório (cpf.013.737.511-50), relativo ao mês de abril de 2026, na folha de maio de 2026 desta autarquia, conforme ofício do dia 07/05/2026, no valor de r$ 9.301,72. (ipof.2026426100129)."	goias turismo - agencia estadual de turismo	2026	1	2026-05-28	maio	5	2026426100100122	2026	4261	goiás turismo - agência estadual de turismo	03.549.463/0001-03
530	764105.51	1	valor destinado ao pagamento do fundo previdenciário rpps empregado da folha de pessoal da ueg referente ao mês de maio de 2026	fundo previdenciario	2026	4	2026-05-28	maio	5	2026406200400211	2026	4062	universidade estadual de goiás - ueg	39.374.330/0001-82
531	2100.00	5	"valor que se paga referente a concessão de bolsa na modalidade de pq - c, por meio da chamada cnpq nº 18/2024 - bolsas de produtividade do cnpq, por um período de até 32 meses a partir do desembolso.
refere-se ao mês de dezembro/2025 a julho/2028.
referente ao mês de maio/2026."	marta pereira da luz	2026	15	2026-05-20	maio	5	2026316101500050	2026	3161	fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg	***.909.121-**
532	2310.00	1	"valor que se paga referente a concessão de bolsa de formação, na modalidade de mestrado e doutorado, por meio da chamada pública nº 43/2025 programa de concessão de bolsas de formação em mestrado e doutorado/2026.
referente aos meses de maio/2026 a fevereiro/2028.
refere-se ao mês de maio/2026."	gabriella laranjeira	2026	15	2026-05-29	maio	5	2026316101500777	2026	3161	fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg	***.522.531-**
533	1677426.40	3	"pdf:2025295000053
74762-04/26 liq...................1.677.426,40."	triel-ht industria de equipamentos rodoviarios ltda	2026	32	2026-05-08	maio	5	2025295003200001	2025	2950	fundo estadual de segurança pública - funesp	89.422.042/0001-24
534	3410.00	5	"valor que se paga referente a concessão de bolsa de formação na modalidade de mestrado/doutorado, por intermédio da chamada pública nº 01/2022, 
referente ao mês de maio/2026."	geane rodrigues de souza	2026	15	2026-05-20	maio	5	2026316101500317	2026	3161	fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg	***.206.191-**
535	3410.00	5	"valor que se paga referente a concessão de bolsa de formação na modalidade de mestrado/doutorado, por intermédio da chamada pública nº 01/2022, 
referente ao mês de maio/2026."	brenner brunetto oliveira silveira	2026	15	2026-05-20	maio	5	2026316101500311	2026	3161	fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg	***.351.891-**
536	1.93	2	fornecimento de gás de cozinha (glp – gás liquefeito de petróleo) em botijões reutilizáveis de 45 kg. nf 25697 - i.r.	fonseca martins comercio de gas ltda	2026	7	2026-05-20	maio	5	2026326200700002	2026	3262	agência goiana de assistência técnica, extensão rural e pesquisa agropecuária - emater	00.961.053/0001-79
537	941.88	1	"valor destinado ao pagamento de parte da 6ª medição do contrato nº 138/2025-
, referente à contratação integrada para elaboração de projetos e execução d
as obras da ponte sobre o rio piracanjuba na rodovia go-213, trecho morrinho
s/caldas novas, com extensão de 80 metros, neste estado, relativo ao período
de 01/03/2026 a 31/03/2026, pdf: 2025436100114, processo sei 20260003600664
9, nf 197."	construtora inga ltda	2026	79	2026-05-26	maio	5	2026436107900001	2026	4361	agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra	33.549.114/0001-44
538	303.70	21	contrato de sistema (software) auvo chat, competêcia mês 04/2026 conforme nfs-e 47264.	auvo tecnologia ltda	2026	8	2026-05-20	maio	5	2026409100800011	2026	4091	goias telecomunicacoes s.a. - goiastelecom	10.426.136/0001-11
539	150000.00	1	"processo sei nº 202600042004854 - nc
.
transferência voluntária fundo a fundo, solicitada por meio do programa goiás crescimento, para destinação de recursos ao fundo municipal de cocalzinho de goiás - go.
.
pagamento confome parecer 1084 (89064748),despacho 1900 (89235118) e despacho 1535 (90213553).
.
valor: r$ 150.000,00
."	fundo municipal de saude de cocalzinho de goias	2026	197	2026-05-29	maio	5	2026285019700002	2026	2850	fundo estadual de saúde - fes	11.337.362/0001-99
540	1491250.61	2	"valor referente ao pagamento da folha de inativos e pensionistas militares mes de maio de 2026.

ipasgo saude..................10.650.628,23"	servico social autonomo de assistencia a saude dos servidores publicos e militares do estado de goias - ipasgo saude	2026	4	2026-05-28	maio	5	2026188100400046	2026	1881	fundo financeiro do regime próprio de previdência militar - ffrppm	50.565.317/0001-43
541	26813.24	8	"1º termo de apostilamento para fins de realização de novos atos orçamentários, conforme requisição de despesa nº 11 (85194591) e requisição de despesa nº 12 (85195517), que abarcarão as despesas referentes ao exercício de 2026 das seguintes unidades consumidoras:
nº documento 	natureza 	data liquidação 	data atesto 	saldo a pagar 	valor a ser pago
3000525677liq0426 	3.3.90.39.01 	22/05/2026 	21/05/2026 	26.813,24 	26.813,24 


uc 1090-1 e uc 333977-7 ? cerarte e theatro pompeo de pina;

uc 340-9 ? mais empregos;

uc 43075-7 ? almoxarifado;

uc 1967589-5 ? cca anápolis;

uc 1285959-1 ? oscar niemeyer."	saneamento de goias s a	2026	3	2026-05-26	maio	5	2026420100300003	2026	4201	gabinete do secretário de estado da retomada	01.616.929/0001-02
542	43982.72	5	"* ipof n. 2024170100076 *
.
pagamento líquido da nota fiscal 6535 (sei 90526926) e nota fiscal 2096 (sei
 90527163) (ref. março/2026) referem-se ao contrato nº. 025/2024 (lotes
03, 06, e 12) de transmissão de dados para as seguintes atividades: solução
de gerenciamento e monitoramento de links de comunicação de dados com fornec
imento de equipamentos sd-wan em forma de comodato; links de internet com fo
rnecimento de equipamento em forma de comodato; links de banda larga com for
necimento de equipamento em forma de comodato; links ponto a ponto ou sldd c
om fornecimento de equipamento em forma de comodato; e fornecimento de fibra
 apagada.
.
rmvp
.
..............."	brfibra telecomunicacoes ltda	2026	55	2026-05-29	maio	5	2026170105500081	2026	1701	gabinete do secretário de estado da economia	73.972.002/0001-16
543	8287.90	14	".
ordem de pagamento do valor líquido da fatura nº 2896065, do contrato de prestação de serviços de gerenciamento, administração e controle de manutenção em geral, englobando serviços mecânicos de toda a ordem incluindo o fornecimento de peças e acessórios para suprir às demandas da frota de veículos da secretaria da economia do estado de goiás.
.
bsa"	link card administradora de beneficios eireli	2026	55	2026-05-29	maio	5	2026170105500168	2026	1701	gabinete do secretário de estado da economia	12.039.966/0001-11
544	2903.04	12	"contrato nº 021/2025 (sei nº 76469340), que trata da prestação de serviços de gerenciamento, administração e controle de manutenção em geral (preventiva e corretiva), para atendimento de manutenção de veículos pertencentes à frota da pcgo. pagamento do issqn sobre a nf nº 288610 (serviços), ref. 04/26 conforme segue:
.
r$ 67.968,37 bruto
r$ 2.105,70 irrf
r$ 0,00 inss
r$ 2.903,04 issqn
r$ 62.959,63 líquido"	link card administradora de beneficios eireli	2026	16	2026-05-13	maio	5	2026290401600009	2026	2904	polícia civil	12.039.966/0001-11
545	72.52	8	"""pagamento de decisão judicial em desfavor do(a) servidor(a) paulo roberto santa brigida nascimento - cpf nº 392.077.571-68, descontado na folha de pagamento do mês de abr/26, conforme detalhamento abaixo e outras documentações anexadas ao processo nº 202200006060850.
.
- reclamante: lucenir maria coelho nunes;
- processo judicial: 0342219-28.2011.8.09.0006;
- parcelas: 45 de 0;
- i.d. depósito: 081250000031266760 e 081250000031266883.
.
pagamento através de guia."""	secretaria de estado da educacao	2026	7	2026-05-06	maio	5	2026240100700214	2026	2401	gabinete do secretário de estado da educação	01.409.705/0001-20
546	2664.61	12	"retenção do irrf alíquota efetiva por cento 19,17 referente ao 13º termo 
aditivo col est alfa ômega em trindade esta despesa refere-se ao período 
de 01 a 31/05/2026
.pdf 2025240101536
.proc 201600006019030
.pedro"	ana maria carvalho luz oliveira	2026	39	2026-05-24	maio	5	2026240103900003	2026	2401	gabinete do secretário de estado da educação	***.334.761-**
547	763.13	7	adesão a arp n 150/2024 segplan - mg, para contratação de empresa especializada na prestação de serviços de telefonia móvel pessoal com fornecimento de equipamentos em regime de comodato, conforme detalhando na requisição de despesas, termo de referência e demais dispositivos constantes nos autos. pagamento imposto de renda referente fatura 5762814334 - abril/2026.	tim s a	2026	6	2026-05-26	maio	5	2026326200600008	2026	3262	agência goiana de assistência técnica, extensão rural e pesquisa agropecuária - emater	02.421.421/0001-11
548	89.60	12	"valor para pagamento de despesas com 7º termo de apostilamento ao contrato nº 25/2014, de prestação de serviços pelo fornecimento de água tratada e coleta de esgoto sanitário, firmado entre a saneamento de goiás - saneago e a agrodefesa, de faturas agrupadas das unidades desta agência, por tempo indeterminado descrito em cláusula contratual. declaração orçamentária 399/3261/2025. ipof 2024326100236. pagamento do (irrf) da brk, conforme despacho nº 041/2026-nugc, de 30/04/2026, fatura nº 3000524091, emitida dia: 30/04/2026 e atestada pela gestora em: 30/04/2026, conforme discriminação abaixo: (irrf - valor total da fatura...............r$ 2.051,00
base de cálculo irrf................................r$ 1.866,86
retenção de irrf....................................r$    89,60
valor líquido.......................................r$ 1.961,40."	saneamento de goias s a	2026	11	2026-05-05	maio	5	2026326101100007	2026	3261	agência goiana de defesa agropecuária - agrodefesa	01.616.929/0001-02
549	700.75	2	"concorrência nº 2/2024-1º termo aditivo de valor e prazo ao contrato  nº 15/2024, entabulado com a empresa marsou engenharia eireli, cujo objeto é a restauração e musealização do museu goiano professor zoroastro artiaga, pertencente ao conjunto art decó arquitetônico e urbanístico de goiânia/go, vigência do contrato: 06/11/2024 a 06/06/2026.ipof 2026255000001.
.
nf.204.irrf: r$ 2,71 - sei (89530518)
.
nf.202.irrf: r$ 218,05 - sei (89529501)
.
nf.203.irrf: r$ 446,33 - sei (89528949)
.
nf.205.irrf: r$ 33,66 - sei (89531179)"	marsou engenharia ltda	2026	18	2026-05-05	maio	5	2026255001800001	2026	2550	fundo de arte e cultura do estado de goiás - fundo cultural	01.278.335/0001-39
550	5406.35	7	"pagamento do líquido da nf 214, emitida em 11/05/2026, referente a prestação de serviços de manutenção preventiva e corretiva de ar-condicionado para sti, no período de abril/2026, no valor de r$ 5.406,35, (valor total da nf: 5.690,89).
processo: 202214304002428 
ipof: 2024400100185.
gec"	s nolli comercio e servicos ltda - me	2026	7	2026-05-24	maio	5	2026400100700040	2026	4001	gab. da secretaria geral de governo	03.566.923/0001-01
551	11868.11	8	".
proc 202500005015782-efc
.
contratação de 50 (cinquenta) licenças de uso simultâneo (concorrente) de software, com vigência mensal por 60 (sessenta) meses, destinadas à continuidade dos serviços de gestão dos equipamentos médico-assistenciais e odontológicos (ema) das unidades de saúde vinculadas à secretaria de estado da saúde de goiás (ses-go). sislog 114328.
.
nota fiscal n° 2503/abril/2026...........r$ 11.868,11
."	neovero servicos de desenvolvimento em tecnologia da informacao ltda	2026	80	2026-05-11	maio	5	2026285008000001	2026	2850	fundo estadual de saúde - fes	07.229.827/0001-10
552	851913.24	14	202100025110861- refere-se ao pagamento nf 17 ref 04/2025 prestação de serviços emissão de personalizda acc,cnh e pid.	valid solucoes e servicos de seguranca em meios de pagamento e identificacao s a	2026	24	2026-05-21	maio	5	2026296102400005	2026	2961	departamento estadual de trânsito - detran	33.113.309/0001-47
553	397.09	10	"""pagamento de decisão judicial em desfavor do(a) servidor(a) luciano rogerio fernandes - cpf nº 660.776.641-20, descontado na folha de pagamento do mês de abr/26, conforme detalhamento abaixo e outras documentações anexadas ao processo nº 202500006085660.
.
- reclamante: colegio expressão ltda;
- processo judicial: 5074302-13.2024.8.09.0012;
- parcelas: 10 de 57;
- i.d. depósito: 081250000031260648.
.
pagamento através de guia."""	secretaria de estado da educacao	2026	7	2026-05-06	maio	5	2026240100700214	2026	2401	gabinete do secretário de estado da educação	01.409.705/0001-20
554	3169.46	7	contrato nº 040/2024 (sei nº 59911157), de locação de imóvel para sediar o 5ªdp-anápolis. pagamento do irrf referente aos meses 03 e 04/2026	darcy inacio de sousa	2026	7	2026-05-29	maio	5	2026290400700059	2026	2904	polícia civil	***.288.571-**
555	0.00	9	"pagamento à empresa acima, relativo à nf 6938, emitida em 07/05/2026, referente à locação de veículos com monitoramento–rastreador, manutenção, limpeza, seguro e quilometragem livre, para atender as necessidades da sgg, relativo  ao mês de abril/2026,valor total geral da nf r$30.550,30.
processo: 202218037005855 
ipof: 2024400100170. moam."	locamil servicos eireli	2026	7	2026-05-24	maio	5	2026400100700032	2026	4001	gab. da secretaria geral de governo	02.743.288/0001-10
556	5819.84	17	líquido - contrato nº 010/2024 - competência 03/2026 - 3.3.90.30.05	neo consultoria e administracao de beneficios ltda	2026	7	2026-05-05	maio	5	2026440100700012	2026	4401	gabinete de sec. de estado do entorno do distrito federal	25.165.749/0001-10
557	888853.46	14	202200025009444- refere-se ao pagamento nf: 1955 - 04/2026 prestação de serviços de captua de imagem acc,cnh e pid;	m i montreal informatica s a	2026	24	2026-05-21	maio	5	2026296102400004	2026	2961	departamento estadual de trânsito - detran	42.563.692/0001-26
558	45.36	89	"contratação de serviços de publicidade, a serem prestados por intermédio de até 03 (três) agências de propaganda, com vistas à melhor atender as necessidades da comunicação publicitária da execução das políticas públicas estaduais de competência desta pasta nas áreas de promoção do emprego e da renda, formação, qualificação e capacitação de pessoas para emprego, e de desenvolvimento do turismo do estado de goiás. conforme rd 2 (65326112) e justificativa 65353937. 


nº documento 	natureza 	data liquidação 	data atesto 	saldo a pagar 	valor a ser pago
34019-irrfagencia 	3.3.90.39.42 	08/05/2026 	06/05/2026 	45,36 	45,36"	logos propaganda ltda	2026	6	2026-05-12	maio	5	2026420100600002	2026	4201	gabinete do secretário de estado da retomada	37.269.412/0001-31
559	12031.70	7	"u.o. 2902 - pmgo - cnpj 01.409.671/0001-73; concorrência eletrônica nº 03/2025/pmgo, referente ao processo de contratação sislog nº 114539 e processo sei nº 202500005016970; serviços de engenharia - contratação de empresa especializada em obras e serviços técnicos de engenharia para reforma dos alojamentos (complexo da piscina) do capm.

***************************************************************************
pagamento nota fiscal 6."	funcional serviços ltda	2026	38	2026-05-25	maio	5	2025290203800001	2025	2902	polícia militar	47.018.658/0001-94
560	100.80	8	"contratar empresa cadastrada e homologada junto a anac para a realização de inspeção de saúde anual, necessária para fins de obtenção da certificação médico aeronáutico (cma) junto a anac, certificado indispensável para a habilitação e exercício das atividades operacionais aéreas dos pilotos da pmgo durante o período de 60 meses.
sislog contratação nº 102878 - sei 202300005028883

**************************************************************************
pagamento irrf nota fiscal 5270."	roca servicos medicos ltda	2026	7	2026-05-25	maio	5	2026290200700015	2026	2902	polícia militar	28.414.317/0001-93
561	1600.00	1	".
.
- pagamento da folha de pagamento dos servidores desta secretaria referente ao mês de maio/26.
.
- cnpj: 01.409.705/0001-20
- formalidade: 20 - folha de pagamento - outros
.
matheus"	secretaria de estado da educacao	2026	244	2026-05-27	maio	5	2026240124400054	2026	2401	gabinete do secretário de estado da educação	01.409.705/0001-20
562	2668.64	4	".
.
- pagamento da folha de pagamento dos servidores desta secretaria referente ao mês de maio/26.
.
- cnpj: 01.409.705/0001-20
- formalidade: 17 - folha de pagamento - regime geral - líquido
.
matheus"	secretaria de estado da educacao	2026	253	2026-05-27	maio	5	2026240125300086	2026	2401	gabinete do secretário de estado da educação	01.409.705/0001-20
563	170283.87	1	piso de enfermagem - portaria 10965/2026. repasse de recurso financeiro visando o 13º apostilamento ao termo de colaboração nº 9/2025 (sei nº 73806162), celebrado entre o estado de goiás por meio da ses/go, e a fundação universitária evangélica ? funev, com vistas ao fomento, gerenciamento, operacionalização e execução das ações e serviços de saúde no hospital estadual de são luís de montes belos dr. geraldo landó - heslmb. processo 202600010038366. abr/26........r$ 170.283,87	fundacao universitaria evangelica	2026	57	2026-05-22	maio	5	2026285005700087	2026	2850	fundo estadual de saúde - fes	07.776.237/0001-08
564	663.36	13	"pagamento de irpj a favor de new line tecnologia em segurança ltda,
referente ao valor das notas: 19823, 19827, 19828, 19829, 19838, 19839,
19844 e 19845 dos serviços de monitoramento eletrônico 24 horas, sete
dias por semana, prestados no mês de abril/2026, nas unidades vapt vupt
do interior de goiás, conforme o lote 2. pdf: 2025180100035. jj"	new line tecnologia em seguranca ltda	2026	5	2026-05-25	maio	5	2026180100500129	2026	1801	gabinete do secretário de estado da administração	09.411.312/0001-62
565	1554.94	4	".
proc. 202500010041836. hls.
.
contratação de empresa especializada na prestação de serviço de locação de dois equipamento, do tipo grupo motogerador de energia elétrica, a serem instalados na sede da secretaria de estado da saúde – ses/go e no complexo regulador estadual (cre) localizado no edifício lourenço office. dod (113908), tr (115978), sislog (108827 ). sede da ses. 
. 
nf. 135/mar/2026  .................. r$ 1.554,94
."	melquior sr comercio e servicos ltda	2026	10	2026-05-25	maio	5	2026285001000067	2026	2850	fundo estadual de saúde - fes	29.562.747/0001-15
566	121294.39	1	"despesas com a folha de pagamento de pessoal da metrobus(funcionários: cedidos)(titular r$ 93.993,56) e (dependentes r$ 27.300,83)  (total r$ 123.749,58), competência: 05/2026, referente:contribuições para ipasgo
saúde. 
...........>>> ....>> (processo: 202600053000009) (redução ipof_2025409300757 - processo: 202500004066087)."	servico social autonomo de assistencia a saude dos servidores publicos e militares do estado de goias - ipasgo saude	2026	2	2026-05-27	maio	5	2026409300200047	2026	4093	metrobus transporte coletivo s/a	50.565.317/0001-43
567	47619.39	42	"1º termo aditivo ao contrato 22/2024, assinado entre o estado de goiás, por intermédio da secretaria de estado da retomada e a empresa vencedora administradora de serviços ltda, que será renovado por mais 6 meses. a destinação finalística desta renovação visa continuar prestação de serviços diários de limpeza e afins para todas as unidades administrativas da pasta.

nº documento 	natureza 	data liquidação 	data atesto 	saldo a pagar 	valor a ser pago
1125-liquido03/2026 	3.3.90.37.01 	07/05/2026 	05/05/2026 	47.619,39 	47.619,39 

total a pagar: 	47.619,39"	vencedora administradora de serviços	2026	1	2026-05-11	maio	5	2026420100100044	2026	4201	gabinete do secretário de estado da retomada	14.571.427/0001-54
568	4678.83	7	locação do sistema de gestão integrada (sgi), contemplando módulos essenciais para contabilidade, escrita fiscal, ativo imobilizado e patrimônio, compras, folha de pagamento e gestão de pessoas, controle de ponto, financeiro/tesouraria referente ao mês abril/2026- fatura nº 5347515.	alterdata tecnologia em informatica ltda	2026	5	2026-05-25	maio	5	2026319000500009	2026	3190	industria quimica do estado de goias s a iquego	36.462.778/0001-60
569	1081.42	8	".
ordem de pagamento valor irrf nota fiscal nº 394650 de 07/05/2026 referente a serviço de fornecimento de dispositivos móveis portáteis, tipo tablet, na modalidade pcaas (pc as a service), incluindo garantia contra danos, roubo e furto, sistema de gerenciamento de dispositivos e a prestação dos serviços continuados de manutenção e suporte técnico.
.
ejs
."	simpress comercio locacao e servicos s a	2026	32	2026-05-25	maio	5	2026170103200003	2026	1701	gabinete do secretário de estado da economia	07.432.517/0001-07
570	2678.64	2	".
.
- pagamento da folha de pagamento dos servidores desta secretaria referente ao mês de maio/26.
.
- cnpj: 01.409.705/0001-20
- formalidade: 19 - folha de pagamento - regime próprio - líquido
.
matheus"	secretaria de estado da educacao	2026	253	2026-05-27	maio	5	2026240125300088	2026	2401	gabinete do secretário de estado da educação	01.409.705/0001-20
571	1126506.85	1	".
.
- pagamento da folha de pagamento dos servidores desta secretaria referente ao mês de maio/26.
.
- cnpj: 01.409.705/0001-20
- formalidade: 17 - folha de pagamento - regime geral - líquido
.
matheus"	secretaria de estado da educacao	2026	10	2026-05-27	maio	5	2026240101000071	2026	2401	gabinete do secretário de estado da educação	01.409.705/0001-20
572	100689.27	2	".
.
- pagamento da folha de pagamento dos servidores desta secretaria referente ao mês de maio/26.
.
- cnpj: 01.409.705/0001-20
- formalidade: 18 - folha de pagamento - regime próprio - descontos
.
matheus"	secretaria de estado da educacao	2026	137	2026-05-27	maio	5	2026240113700119	2026	2401	gabinete do secretário de estado da educação	01.409.705/0001-20
573	1079210.42	3	".
.
- pagamento da folha de pagamento dos servidores desta secretaria referente ao mês de maio/26.
.
- cnpj: 01.409.705/0001-20
- formalidade: 18 - folha de pagamento - regime próprio - descontos
.
matheus"	secretaria de estado da educacao	2026	207	2026-05-27	maio	5	2026240120700104	2026	2401	gabinete do secretário de estado da educação	01.409.705/0001-20
574	0.00	1	"202600010025666 - lrs. aquisição de pós ata (sei nº 202600010025666), do processo de registro de preços (sei nº 202500005002375), vinculado ao processo de contratação do sislog nº 112233, referente à ata de registro de preços nº 069/2025 ""b"", pregão eletrônico nº 75/2025, ambos do processo (sei nº 202500010032370 ) que tem como objeto aquisição do medicamento  dicloridrato de trimetazidina, 80 mg cap dura lib prol  no valor de r$ 720,00 (setecentos e vinte reais).
.
nf: 4225/ir
vl: 8364
dare:12100002615201091"	medsi distribuidora de medicamentos ltda	2026	92	2026-05-11	maio	5	2026285009200323	2026	2850	fundo estadual de saúde - fes	30.754.325/0001-20
575	133199.04	4	"valor destinado a cobrir despesas do líquido da 17ª medição, do contrato
nº 112/2024 - referente à prestação de serviços técnicos especializados de s
upervisão das obras de implantação e restauração das rodovias sob jurisdição
da goinfra, constantes no plano de obras 2023/2026, lote 03, relativo ao pe
ríodo 01/01/2026 a 31/01/2026, pdf 2024436101374, processo sei 2026000360011
84, nf 46, 47 e 48."	tjw consultoria projetos e servicos ltda	2026	48	2026-05-11	maio	5	2025436104800126	2025	4361	agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra	18.365.763/0001-00
576	599.01	28	"destina-se a cobrir despesas com o liquido/descontos relativo a despesa da folha de pagamento de maio de 2026.
.
desconto em folha de pagamento do executado servidor jiulliano de sousa costa, cpf: 795.271.081-87, em favor de renato gomes imai, cpf: 713.082.291-00, em 35 (trinta e cinco) parcelas mensais no valor de r$ 599,01 (quinhentos e noventa e nove reais e um centavo), conforme decisão proferida pelo 2ª upj juizados especiais cíveis: 6º, 7º, 8º, 9º, 10º e 11º, comarca de goiania, processo n: 5298593-05.2026.8.09.0051.
.
conforme determinação no processo, os depósitos deverão ser repassados na conta corrente da parte exequente, conforme abaixo especificado:
.
banco caixa econômica federal - 104
agência: 1394
conta corrente: 30514-0
titular: renato gomes imai
cpf: 713.082.291-00
valor 599,01
.
rmb"	diretoria-geral de policia penal	2026	1	2026-05-27	maio	5	2026290600100186	2026	2906	diretoria-geral de policia penal	29.394.729/0001-71
577	122843.15	6	".
.
- pagamento da folha de pagamento dos servidores desta secretaria referente ao mês de maio/26.
.
- cnpj: 01.409.705/0001-20
- formalidade: 19 - folha de pagamento - regime próprio - líquido
.
matheus"	secretaria de estado da educacao	2026	242	2026-05-27	maio	5	2026240124200100	2026	2401	gabinete do secretário de estado da educação	01.409.705/0001-20
578	405134.55	13	referente a nf 190 (89811779) da construtora central do brasil s.a., cnpj 02.156.313/0001-69, relativo a 12ª  medição do valor de repasse dos recursos do governo do estado de goiás, provenientes do fundo protege goiás, por intermédio da agência goiana de habitação – agehab, como contrapartida financeira ao contrato 13/2025/agehab (71324543) - instrumento particular de doação de imóvel e de produção de empreendimento habitacional no programa minha casa minha vida – pmcmv – recursos far, com força de escritura pública, na forma do art.8º da lei 10.188/2001 - contrato apf nº 0635614-78, assinado em 12 de setembro de 2024, para construção de 192 (cento e noventa e duas) unidades habitacionais vinculados ao empreendimento residencial alto da boa vista iii, rua pará, área 03, setor quinta da boa vista, na cidade de aparecida de goiânia/go., transferência tev realizada pela cef em 27/04/2026, conforme extrato bancário (89672615). processo sei  202500031000235 conta bancaria 4204/1292/576481631-5.	construtora central do brasil s a	2026	24	2026-05-11	maio	5	2025436202400005	2025	4362	agencia goiana de habitacao s/a	02.156.313/0001-69
579	950.00	4	202500025151180 locação do imóvel da ciretran de fazenda nova nf 01/04 a 30/04/2026 ref 04/2026  r$ 950,00.	dorcelina joana ferreira	2026	20	2026-05-12	maio	5	2026296102000071	2026	2961	departamento estadual de trânsito - detran	***.203.681-**
580	6000.00	5	"pagamento referente a criação do programa de recuperação, ampliação e monito
ramento aos estudantes, a ser desenvolvido por meio da disponibilização de m
aterial didático-pedagógico estruturado, a partir de documentos curriculares
vigentes no estado, destinado a professores e estudantes da educação básica
da rede estadual de ensino.
.
ipof 2026240100221
arquivo 16044
.
cpf...............nome........banco....ag..........c/c.............valor
499.045.901-68 maria cecilia barbosa ferreira 104 2079 000587984124-0 1.200,
00
.
036.143.731-50...marta maria valeriano..104..4783..576930474-6......1.200,00
002.179.941-56...nelio neves lima.......104..1626..000583897836-4...1.200,00
045.763.331-00...rafael arcanjo teixeira..104..3438..00026372-7.....1.200,00
778.030.431-00...rosemeire francisca alves silva..104..1551...00022575-1 1.2
00,00
.
weyder"	secretaria de estado da educacao	2026	139	2026-05-12	maio	5	2026240113900014	2026	2401	gabinete do secretário de estado da educação	01.409.705/0001-20
581	17631.04	8	"pagamento que se faz à dimivig vigilancia e seguranca patrimonial ltda para atender despesas com o 4º termo aditivo, para prorrogação de prazo por mais 12 meses, do contrato nº 29/2021, referente prestação de serviço de natureza continuada de vigilância armada, com o fornecimento de mão de obra especializada, materiais e equipamentos necessários para proteger instalações da semad, localizadas na estrutura de apoio da semad no município de aruanã, referente ao mês de março/2026, conforme nota fiscal de serviços eletrônica - nfs -e nº 1744  e ipof nº 2024215300186. (líquido).
 . 
valor da ordem de pagamento ................. r$ 17.631,04.
.
processo de pagamento nº 202100017009438.
. 
projeto/operação: aft gestão e manutenção."	dimivig vigilancia e seguranca patrimonial ltda	2026	59	2026-05-11	maio	5	2026215305900003	2026	2153	fundo estadual do meio ambiente - fema	22.236.185/0002-51
582	62.45	12	"pdf: 2024160100183 - processo: 202300015000655
pagamento referente a prorrogação da contratação de 
empresa especializada na prestação dos serviços 
continuados de manutenção preventiva e corretiva dos 
elevadores do palácio pedro ludovico teixeira, incluído 
os serviços técnicos profissionais, ferramentas, 
equipamentos, materiais de consumo, fornecimento 
e instalação de todas as peças de reposição e demais 
insumos que forem necessários, em 02 (dois) equipamentos 
da marca atlas schindler, pelo período de 12 (doze) 
meses. conforme dados á saber:
- nota fiscal: 2130, emissão: 04/05/2026, 
atestado: 04/05/2026, valor: r$ 62,45 - ir"	advance system elevadores ltda me	2026	7	2026-05-11	maio	5	2026160100700095	2026	1601	gabinete do secretário - chefe da casa militar	07.296.500/0001-61
583	12844.80	1	este pagamento destina-se a cobrir despesas com obrigação patronal (fgts) sobre a folha de pagamento dos servidores ativos rgps da juceg, relativo ao mês de abril de 2026.	caixa economica federal - cef	2026	2	2026-05-19	maio	5	2026336200200117	2026	3362	junta comercial do estado de goiás - juceg	00.360.305/0001-04
584	6500.00	2	valor que se paga referente a concessão de bolsa, por meio da chamada pública nº 23/2025 ? programa de auxílio à pesquisa ? apoio à consolidação de centros de pesquisa emergentes. refere-se aos meses de maio/2026 a outubro/2027. referente ao mês de maio/2026.	adolfo franco junior	2026	15	2026-05-22	maio	5	2026316101500714	2026	3161	fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg	***.788.191-**
585	540.33	5	"despesas c/ pensão judicial (proc. 5074056-31.2023.8.09.0051), a menor: sophia ribeiro da cruz, onde a metrobus foi condenada  ao pagto  de 2/3
do salário-mínimo(dividido igualmente entre  os dois  beneficiários(até completarem 25 anos), em decorrência  do acidente fatal da genitora dos
menores,  conf.  comun.  nº 439/2024 - metrobus/gjur-19658,  desp.   nº 574/2024/metrobus/asfin-19685, comun. nº  55/2025 - metrobus/gjur-19658
e comun. nº 103/2025 - metrobus/gjur-19658 (ploa/2026). 
(junho/2026)"	sophia ribeiro da cruz	2026	10	2026-05-27	maio	5	2026409301000042	2026	4093	metrobus transporte coletivo s/a	***.785.211-**
586	842.84	17	retenção de issqn das nfs 1779, 1780, 1810, 1782, 1783, 1812, 1811, 1786, 1787, 1788, 1789, 1790, 1791 e 1792 da maffeng, sobre prestação de serviços de manutenção predial preventiva, corretiva e preditiva, em unidades da sead. maio/2026. despacho 519. issqn. e.p. pdf: 2025180100152	maffeng engenharia e manutencao eireli	2026	15	2026-05-25	maio	5	2026180101500004	2026	1801	gabinete do secretário de estado da administração	33.624.704/0001-94
587	1805.08	2	. . - pagamento da folha de pagamento dos servidores desta secretaria referente ao mês de maio/26. . - cnpj: 01.409.705/0001-20 - formalidade: 16 - folha de pagamento - regime geral - descontos . matheus	secretaria de estado da educacao	2026	7	2026-05-27	maio	5	2026240100700298	2026	2401	gabinete do secretário de estado da educação	01.409.705/0001-20
588	113.04	1	"despesas com a folha de pagamento de pessoal, competência: 05/2026, para o cumprimento  de  execução  judicial  em  nome  do funcionário: pedro alves caetano(processo judicial: 5135714 56.2023.8.09.0051),  a  transferir para priscila  lins de oliveira  o  equivalente  de  20  (por cento)  sobre  os rendimentos líquidos até a quitação total do débito de r$ 9.025,00, conf.:
of.n. 1082/2025, do 3º juizado especial cível da comarca de goiânia - go. (processo: 202500053000482).>> parc.07/2026"	priscila lins de oliveira	2026	15	2026-05-27	maio	5	2026409301500008	2026	4093	metrobus transporte coletivo s/a	***.677.471-**
589	4420201.88	1	".
.
- pagamento da folha de pagamento dos servidores desta secretaria referente ao mês de maio/26.
.
- cnpj: 01.409.705/0001-20
- formalidade: 19 - folha de pagamento - regime próprio - líquido
.
matheus"	secretaria de estado da educacao	2026	83	2026-05-27	maio	5	2026240108300063	2026	2401	gabinete do secretário de estado da educação	01.409.705/0001-20
590	478.46	6	cobrir tarifa bancária conta corrente nº 6091-3.	industria quimica do estado de goias iquego	2026	7	2026-05-12	maio	5	2026319000700004	2026	3190	industria quimica do estado de goias s a iquego	01.541.283/0001-41
591	406.97	4	"pagamento à empresa acima referente à fatura 2879376, emitida em 01/05/2026,
relativo a retenção do irrf, mês de abril/2026, para atender a sgg, no valor total da fatura r$ 161.939,55.
processo: 202418037000346. 
ipof: 2025400100192. moam."	neo consultoria e administracao de beneficios ltda	2026	7	2026-05-25	maio	5	2026400100700147	2026	4001	gab. da secretaria geral de governo	25.165.749/0001-10
592	9676.20	7	"pdf: 2024290600166
.
fornecedor: solucoes servicos terceirizados eireli
objeto: fornecimento de alimentação para reeducandos. valor irrf.
.
nota fiscal.........ref...............valor
303(ir).............04/26..........9.676,20
.
rmb"	solucoes servicos terceirizados ltda	2026	23	2026-05-25	maio	5	2026290602300034	2026	2906	diretoria-geral de policia penal	09.445.502/0001-09
593	6756.61	8	202600025015169 - refere-se ao pagamento irrf: nf 918970 - 04/2026 - sistema de notificação eletronica	servico federal de processamento de dados - serpro	2026	26	2026-05-12	maio	5	2026296102600001	2026	2961	departamento estadual de trânsito - detran	33.683.111/0001-07
594	28473.70	6	"pdf: 2025160100162 - processo: 202500005017259
pagamento referente a empresa para a prestação de 
serviços de manutenção preventiva e corretiva em 
equipamentos de ar-condicionado, refrigeradores, 
bebedouros e câmaras frias com reposição de peças 
novas e originais e componentes sob demanda, incluindo 
serviços de instalação, desinstalação e remanejamento 
dos equipamentos do palácio das esmeraldas, pplt, 
superintendência do saeg de goiás e palácio conde 
dos arcos (localizado na cidade de goiás) por um período 
de 12 (doze) meses. sislog: 114577
conforme dados á saber:
- nota fiscal: 359, emissão: 22/04/2026, 
atestado: 30/04/2026, referência: abril/2026, 
valor: r$ 28.473,70 - líquido"	s nolli comercio e servicos ltda - me	2026	7	2026-05-11	maio	5	2026160100700122	2026	1601	gabinete do secretário - chefe da casa militar	03.566.923/0001-01
595	99427.14	1	parcela 04/10 do acordo trabalhista realizado entre a iquego e zulmira lopes de almeida na rt 0010727-91.2016.5.18.0014 referente a execução trabalhista de débito transitado em julgado- referente parte do reclamante- processo nº 202500055000347.	nobrega e cesar advogados associados	2026	1	2026-05-19	maio	5	2026319000100145	2026	3190	industria quimica do estado de goias s a iquego	16.634.034/0001-78
596	7307.31	2	"processo 202600010029908 - mmmr 
.
compra de medicamentos do componente especializado da assistência farmacêutica ceaf. arp nº 25/2025 ""c"" ses. pregão eletrônico nº 125/2024. processo nº 202400005034660 / 109510. vigência da arp 16/05/2025 a 15/05/2026. dod (88997840). entregar nota de empenho com a ordem de fornecimento nº 62/2026 (sei 89544249), em que estão descritas as obrigações e responsabilidades da contratada e da contratante, prazo, local, forma de entrega/recebimento e demais disposições referentes ao objeto.
.
nota: 317076 - ir 
.
emissão: 11/05/2026
.
valor: r$ 7.307,31
.
dare: nº 12100002616600916"	bayer s a	2026	90	2026-05-25	maio	5	2026285009000061	2026	2850	fundo estadual de saúde - fes	18.459.628/0097-67
597	332.84	2	"retenção ir à empresa engecom construtora ltda referente a reforma e ampliação do cepmg joão augusto perillo, no município de goiás–go, conforme contrato nº 168/2025.
nf 174 r$ 27.736,75 – 8ª medição 
inss: r$ 1.525,52 (13.868,38*11%) 
issqn: r$ 1.386,84 (27.736,75*5%)
i.r. r$ 332,84 (27.736,75*1,2%) 
valor líquido r$ 24.491,55
.
conforme despacho nº 2235/2026/seduc/coordastec-16768.
.
processo: 202500006090392
pdf: 2026240101025
cno: 90.025.74388/78
código de pgto: 26
.
isabel"	engecom construtora eireli - me	2026	30	2026-05-25	maio	5	2026240103000018	2026	2401	gabinete do secretário de estado da educação	12.917.155/0001-76
598	14984.52	9	"folha de pagamento - maio/2026 - regime geral líquido
05734668890	2026.1261.04.122.4100.4144.01.15000100.90.0000	31901110	ordinario liquido		vencimentos e salarios	 r$ 391.676,90 
05734668890	2026.1261.04.122.4100.4144.01.15000100.90.0000	31901102	ordinario liquido		adicionais diversos = salario maternidade + auxilio creche+bonus merito	 r$ 600,00 
05734668890	2026.1261.04.122.4100.4144.01.15000100.90.0000	31901116	ordinario liquido		gratificação	r$ 196.897,77
05734668890	2026.1261.04.122.4100.4144.01.15000100.90.0000	31901107	ordinario liquido		gratificação exercício cargo	 r$ 365.179,80 
05734668890	2026.1261.04.122.4100.4144.01.15000100.90.0000	31901610	ordinario liquido		adicionais variaveis	 r$ 3.309,13 
05734668890	2026.1261.04.122.4100.4144.01.15000100.90.0000	31901106	ordinario liquido		grat periculo	 r$ 6.263,05 
05734668890	2026.1261.04.122.4100.4144.01.15000100.90.0000	31901101	ordinario liquido		13 salario	 r$ 71.384,57 
05734668890	2026.1261.04.122.4100.4144.01.15000100.90.0000	31901148	ordinario liquido		férias indenizatórias	 r$ 14.984,52 
05734668890	2026.1261.04.122.4100.4144.01.15000100.90.0000	31901117	ordinario liquido		férias clt	 r$ 147.826,37"	agencia brasil central	2026	1	2026-05-27	maio	5	2026126100100148	2026	1261	agência brasil central - abc	03.520.902/0001-47
599	100.89	1	".
ordem de pagamento valor líquido referente a ressarcimento das despesas com transporte do titular do servidor denis marlon de souza silva que participou do 2º congresso conseplan, realizado no período de 6 a 8 de abril, sendo necessária a utilização de serviço de transporte por aplicativo (uber) para deslocamento até o local do evento e retorno.
.
ejs
."	denis marlon de souza silva	2026	55	2026-05-15	maio	5	2026170105500300	2026	1701	gabinete do secretário de estado da economia	***.326.321-**
600	10237.50	4	ordem de pagamento para quitar despesa com o pagamento mensal de auxílio financeiro à entidade sem fins lucrativos. despacho nº 393 (89328327). 04/2026.	associacao obras sociais da casa da fraternidade i a scheilla - oscafis	2026	35	2026-05-07	maio	5	2026300103500276	2026	3001	gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social	08.486.907/0001-14
601	166.60	4	pagamento referente à publicação no jornal diário do estado, no dia 1º de abril de 2026, conforme nota fiscal de serviço de comunicação nº 17812, de 28.04.2026 - sei 89688778 e atestado nº 6/2026 - sei 89698188.	editora diario do estado eireli - me	2026	10	2026-05-07	maio	5	2026406201000016	2026	4062	universidade estadual de goiás - ueg	24.946.442/0001-93
602	138200.00	5	"pagamento ao credor acima, referente ao contrato nº 233/2025/seduc cujo ob
jeto consiste na aquisição de conjuntos monobloco (conjunto de mesa e cadei
ra para refeitório, composto por 1 mesa e 4 cadeiras), para serem utiliza
dos nos refeitórios das unidades escolares da rede pública estadual de en
sino pdf: 2026240100552 processo nº 202500006137007, conforme nota fiscal
abaixo:
..
- nf 000.002.236  data de emissão: 20/05/2026
- referência: 691 unidades de jogos de mesas e cadeiras
- valor total r$ 138.200,00
- valor líquido r$ 138.200,00
..
empresa optante pelo simples nacional
dados bancários: bb 01 ag 8561 c/c: 341-7
."	aricanduva comercio de artigos de plasticos ltda - epp	2026	45	2026-05-27	maio	5	2026240104500002	2026	2401	gabinete do secretário de estado da educação	41.770.193/0001-47
603	1140.67	4	recolhimento do pis/cofins/cssl da nota fiscal nº 314 à empresa senha engenharia & urbanismo s/s, cnpj: 36.863.538/0001-77 , referente prestação de serviço do produto 1 - fevereiro/26, supervisão e apoio técnico à fiscalização das obras de reforma, construção e/ou conclusão/retomada de unidades habitacionais, contratadas pela agehab, no município santa bárbara de goiás-go, correspondente ao período de 01/02/2026 a 28/02/2026 , contrato nº 68/2025 (id. 87542691). relatório nº 1297/2026/cooinsp. 202600031002365. - reinf 04/2026 - 202600031004194	senha engenharia s c	2026	17	2026-05-18	maio	5	2026436201700079	2026	4362	agencia goiana de habitacao s/a	36.863.538/0001-77
604	1650.00	4	ordem de pagamento para quitar despesa com o pagamento mensal de auxílio financeiro à entidade sem fins lucrativos. despacho nº 393 (89328327). 04/2026.	obra unida a sociedade de sao vicente de paulo	2026	35	2026-05-07	maio	5	2026300103500091	2026	3001	gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social	01.738.830/0007-79
605	24570.81	1	"repasse de recursos financeiros para o conselho escolar boa esperança do município de inaciolândia, inscrito no cnpj: 00.671.430/0001-35,  referente despesas com  execução da implantação da  subestação no colégio estadual perilo rodrigues de moura, conforme: despacho nº 1966/2026/seduc/coordastec-16768, portaria 3112, rex 5247.
código fundeb: 25"	conselho escolar boa esperanca	2026	125	2026-05-15	maio	5	2026240112500013	2026	2401	gabinete do secretário de estado da educação	00.671.430/0001-35
606	1255.45	35	recolhimento do pis/cofins/cssl da nota fiscal nº 368 à empresa senha engenharia & urbanismo s/s, cnpj 36.863.538/0001-77, referente a prestação de serviço de supervisão e apoio técnico à fiscalização das obras de reforma, construção e/ou conclusão/retomada de unidades habitacionais, contratadas pela agehab no município de joviânia-go, correspondente ao período de 01/02/2026 a 28/02/2026, conforme contrato nº 61/2025 (87540248) e relatório nº 1528/2026/agehab/cooinsp. sei 202600031002355. - reinf 04/2026 - 202600031004194	senha engenharia s c	2026	24	2026-05-18	maio	5	2025436202400225	2025	4362	agencia goiana de habitacao s/a	36.863.538/0001-77
607	6000.00	1	"processo sei nº 202600010036642 - mc
.
ajuda de custo com alimentação e hospedagem para pacientes cadastrados no programa de tratamento fora de domicílio- tfd. paciente gerson vitor martins. processo 202600010036642. os dados do paciente e responsável estão discriminados no ofício 33087 (89962583).
.
valor: r$ 6.000,00
."	gerson vitor martins	2026	69	2026-05-18	maio	5	2026285006900350	2026	2850	fundo estadual de saúde - fes	***.272.874-**
608	891.39	8	"202200025080929- refere-se ao pagamento liquido nf:202815 - 04/2026 - oleo e lubrificantes
*** depositar na conta : 001 - banco do brasil
agencia: 2857 - conta corrente 0000861510 - cnpj:05.340.639/0001-30."	prime consultoria e assessoria empresarial ltda epp	2026	18	2026-05-18	maio	5	2026296101800055	2026	2961	departamento estadual de trânsito - detran	05.340.639/0001-30
609	200000.00	1	"emenda parlamentar impositiva número 732.1 município águas lindas de goiás/go deputado talles barreto beneficiario: associação e creche primeiro império objeto da emenda- aquisição de materiais paradidáticos, da obra ?entre sol e chuva?, para subsidiar o trabalho de prevenção e combate ao uso de drogas, afim de atender os alunos do ensino fundamental da rede pública estadual de goiás. modalidade: termo de fomento nº 220/2026
epui 732.1 tf220 mai"	associação e creche primeiro imperio	2026	15	2026-05-27	maio	5	2026190101500165	2026	1901	gab. da secret. de estado de relações institucionais	18.932.733/0001-20
610	4799.00	1	pagamento de auxílio-funeral formalizado pelo(a) senhor(a) everaldo mrokowski (cpf: 492.400.721-87), em decorrência do falecimento de seu(sua) sogra, o(a) senhor(a)  olga alves da costa (cpf:  031.307.891-20). documentos inclusos nos autos: requerimento, documentos pessoais, dados bancários atualizados, nota fiscal , ficha financeira, demonstrativo financeiro para pagamento, despacho nº 5336/2026/sead/gepag-02826 encaminhando para providências relativas à realização do pagamento.	everaldo mrokowski	2026	246	2026-05-07	maio	5	2026240124600122	2026	2401	gabinete do secretário de estado da educação	***.400.721-**
611	93037.23	24	"pagamento do líquido do processo 202600001000014 - lote: 2026/1115
nf 996 r$ 93037,23 (nf 984 televisão tv serra dourada )."	propeg comunicacao s a	2026	11	2026-05-07	maio	5	2026120101100004	2026	1201	gabinete da secretaria de estado de comunicação	05.428.409/0010-18
612	2000.00	5	"pagamento para quitar despesa com a concessão de auxílio financeiro mensal
à entidades da sociedade civil sem fins lucrativos e às unidades de atendime
nto socioassistencial, com o objetivo de complementar a alimentação de crian
ças, adolescentes em situação de vulnerabilidade, pessoas com deficiência, i
dosos, entre outros públicos conforme termo de fomento nº 97/2025 - seds (0
00025227807) , referente ao período: 01/01/2026 a 31/12/2026
.
despacho 393/2026 - auxilio financeiro nutricional - abril/2026"	associacao somos 1	2026	35	2026-05-07	maio	5	2026300103500199	2026	3001	gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social	28.619.227/0001-39
613	60532.78	8	gratificação adicional da folha de pagamento dos servidores efetivos da secretaria-geral de governo, referente ao mês 05/2026 (processo: 202618037000907). gcsb.	secretaria-geral de governo	2026	2	2026-05-28	maio	5	2026400100200291	2026	4001	gab. da secretaria geral de governo	34.049.214/0001-74
614	2611.44	54	"pagamento do issqn da nf 556,
despesa registrada em conformidade com a ata de registro de preços n.º 01/2025, referente a serviços de transporte voltados às atividades de gestão, manutenção e projetos finalísticos, em atendimento à secretaria de estado de esporte e lazer."	athenas turismo eireli - me	2026	6	2026-05-15	maio	5	2026260100600004	2026	2601	gabinete da secretaria de estado de esporte e lazer	20.376.444/0001-33
615	549006.82	1	fundo financeiro rpps patronal da folha de pagamento dos servidores efetivos da secretaria-geral de governo, referente ao mês 05/2026 (processo: 202618037000907) ipof: 2026400100180. gcsb.	fundo financeiro do rpps	2026	3	2026-05-28	maio	5	2026400100300009	2026	4001	gab. da secretaria geral de governo	18.867.930/0001-02
616	30023.94	1	fundo previdenciário rpps patronal da folha de pagamento dos servidores efetivos da secretaria-geral de governo, referente ao mês 05/2026 (processo: 202618037000907) ipof: 2026400100190. gcsb.	fundo previdenciario	2026	3	2026-05-28	maio	5	2026400100300010	2026	4001	gab. da secretaria geral de governo	39.374.330/0001-82
617	80000.00	1	"emenda parlamentar impositiva número 1003 município goiania deputado rosângela rezende beneficiario: termo de fomento nº 171/2026 objeto da emenda - locação de estrutura de tendas, durante a realização do dia municipal do cooperativismo na cidade de rio verde em 27/06/2026, mineiros em 08/08/2026 e jataí em 19/09/2026. modalidade: termo de fomento nº 171/2026
epi 1003 tf 171 maio"	organiza o das cooperativas do estado de goias	2026	17	2026-05-18	maio	5	2026190101700034	2026	1901	gab. da secret. de estado de relações institucionais	01.269.612/0001-47
618	18170.28	1	"destina-se ao pagamento do 
fas conta: 104 / 1550-4 / 05772820385 op 1292 r$ 18.170,28. 
relativo à folha do mês de maio/2026. para a fundação tiradentes cnpj: 05.783.472/0001-81."	fundacao tiradentes	2026	1	2026-05-27	maio	5	2026160100100100	2026	1601	gabinete do secretário - chefe da casa militar	05.783.472/0001-81
619	907.20	52	"refere-se ao pagamento do irrf:
202600025016301 nfag 33105  r$ 43,2 (site aproveite a cidade  nfvc 41 r$ )
202600025016301 nfag 33106  r$ 43,2 (site costa filho  nfvc 91 r$ )
202600025016301 nfag 33103  r$ 43,2 (portal lauro ferreira  nfvc 94 r$ )
202600025016301 nfag 33099  r$ 43,2 (site arroz de fyesta  nfvc 33 r$ )
202600025016301 nfag 33100  r$ 43,2 (site folha do sudoeste  nfvc 309 r$ )
202600025016301 nfag 33097  r$ 43,2 (revista stile  nfvc 194 r$ )
202600025016301 nfag 33101  r$ 43,2 (site jornal goiás em destaque  nfvc 454 r$ )
202600025016301 nfag 33102  r$ 43,2 (site fala canedo  nfvc 129 r$ )
202600025016301 nfag 33110  r$ 43,2 (site jornal populacional  nfvc 31 r$ )
202600025016301 nfag 33107  r$ 43,2 (site de minuto a minuto  nfvc 22 r$ )
202600025016301 nfag 33108  r$ 43,2 (site anápolis notícias  nfvc 433 r$ )
202600025016301 nfag 33111  r$ 43,2 (programa quézia ramos  nfvc 10 r$ )
202600025016301 nfag 33113  r$ 43,2 (site viva anápolis  nfvc 405 r$ )
202600025016301 nfag 33112  r$ 43,2 (site portal sheilismar ribeiro  nfvc 287 r$ )
202600025016301 nfag 33109  r$ 43,2 (site oeste goiano iporá  nfvc 17471 r$ )
202600025016301 nfag 33104  r$ 43,2 (jornal o canedense  nfvc 52 r$ )
202600025016301 nfag 33340  r$ 216 (site jornal opção  nfvc 107 r$ 1152)

mais negócios ltda
cnpj 09456.840/0001-38
conta 578.197.734-8
ag 1626
produto 4995"	logos propaganda ltda	2026	38	2026-05-20	maio	5	2026296103800002	2026	2961	departamento estadual de trânsito - detran	37.269.412/0001-31
620	10281.60	3	"ornecimento de alimentação escolar aos alunos da
rede estadual de ensino relativos ao exercício financeiro de 2026.
-
terceiro repasse/2026 - referente ao mês de abril
-
processo: 202600006005901
ipof: 2026240101282
-
portaria 2866 pnai te
-
hs"	secretaria de estado da educacao	2026	316	2026-05-06	maio	5	2026240131600004	2026	2401	gabinete do secretário de estado da educação	01.409.705/0001-20
621	562.81	1	pagamento da nota fiscal nº 1238 à empresa new line sistemas de segurança ltda, cnpj 00.555.766/0001-32, referente a monit. remoto sist. de alarmes e cftv. qtde: 1 - monit. remoto sist. de alarmes e cftv, correspondente ao período de 01/03/26 a 07/03/26, conforme contrato nº 14/2025/agehab (86333398) e relatório nº 1707/2026 agehab/cooinsp-20050. sei 202600031001488.	new line sistemas de seguranca ltda	2026	5	2026-05-04	maio	5	2026436200500132	2026	4362	agencia goiana de habitacao s/a	00.555.766/0001-32
622	0.00	2	"prestação de serviços técnicos especializados para realização de palestras,
painéis, oficinas práticas e atividades demonstrativas no âmbito do i encontro de cafés especiais de goiás, com foco na difusão de conhecimentos relacionados à produção, colheita, pós-colheita, qualidade sensorial e agregação de valor ao café. pagamento líquido referente nota fiscal 01"	jb capacitações ltda	2026	27	2026-05-20	maio	5	2026326202700035	2026	3262	agência goiana de assistência técnica, extensão rural e pesquisa agropecuária - emater	31.300.266/0001-83
623	1130.00	1	"aquisição de troféus e medalhas para premiação dos eventos realizados pela superintendência de desporto educacional, arte e educação.

termo referência sei nº 88162372>> 6.16. o pagamento será realizado por meio de ordem bancária, para crédito em banco, agência e conta-corrente indicados pelo fornecedor.

nf 0273, banco santander empresas agencia 2362
conta corrente 13000258-4"	smartcom industria comercio e servicos ltda	2026	100	2026-05-26	maio	5	2026240110000010	2026	2401	gabinete do secretário de estado da educação	25.357.305/0001-86
624	4314.56	3	"pdf:2025295000363
146675341-03/26 liq.......................2.157,28 
146675341-04/26 liq.......................2.157,28 

total a pagar.............................4.314,56"	claro s a	2026	4	2026-05-11	maio	5	2026295000400004	2026	2950	fundo estadual de segurança pública - funesp	40.432.544/0001-47
625	8075.00	9	contratação de empresa para execução dos serviços contabeis e auditoria externa para a goias telecom.	lg contabilidade e assessoria	2026	8	2026-05-06	maio	5	2026409100800010	2026	4091	goias telecomunicacoes s.a. - goiastelecom	09.651.631/0001-45
626	315.79	1	"processo judicial cível , movido por maria das graças pereira em desfavor desta estatal, referente à ação em que a autora alega ter sofrido queda ao embarcar em um ônibus da metrobus, vindo a sofrer fratura. após o cumprimento de sentença pelo valor atualizado  verificou-se que o cálculo apresentado pela exequente divergia do título executivo, ao empregar correção monetária pelo ipca. assim, o cálculo retificado apurou que a exequente faz jus à diferença de r$ 467,81.
nota:
151/2026-principal	3.3.90.91.03	18/05/2026	18/05/2026	315,79	315,79"	caixa economica federal - cef	2026	10	2026-05-20	maio	5	2026409301000428	2026	4093	metrobus transporte coletivo s/a	00.360.305/0001-04
627	425.33	7	"retenção ir à empresa bd engenharia ltda referente à reforma e ampliação do colégio estadual deputado manoel da costa lima, no município de cachoeira alta - go, conforme contrato nº 119/2025.
nf 195 r$ 35.443,86 – 8ª medição 
inss: r$ 1.273,98 (11.581,60*11%) 
issqn: r$ 1.772,19 (35.443,86*5%)
i.r. r$ 425,33 (35.443,86*1,2%) 
valor líquido r$ 31.972,36
.
conforme despacho nº 1676/2026/seduc/coordastec-16768.
.
processo: 202500006073894
pdf: 2026240100298	
cno: 90.024.83821/73
codigo pgto: 26
.
isabel"	bd engenharia ltda	2026	90	2026-05-04	maio	5	2026240109000006	2026	2401	gabinete do secretário de estado da educação	44.904.259/0001-32
628	24528.60	4	pagamento da nota fiscal nº 425, à empresa senha engenharia & urbanismo s/s, cnpj: 36.863.538/0001-77, referente a prestação do serviço produto 1, que é resultado da supervisão e apoio técnico à fiscalização das obras contratadas pela agehab, no município cachoeira de goiás, correspondente ao período de 01/03/2026 a 31/03/2026, conforme contrato nº 84/2025 - (79496021) e relatório 1778 - inspeção financeira - coinsp/agehab. sei 202600031003373.	senha engenharia s c	2026	17	2026-05-14	maio	5	2026436201700067	2026	4362	agencia goiana de habitacao s/a	36.863.538/0001-77
629	2122.96	6	pagamento pela prestação de serviços de telecomunicações no mês de abril/2026, conforme atestado nº 62/2026 - sei 89005716, faturas - sei: 89005200 e 89005381. boleto - sei: 89005327 e 89005492. solipa - sei 89006206.	superi telecom ltda	2026	10	2026-05-06	maio	5	2026406201000111	2026	4062	universidade estadual de goiás - ueg	10.455.507/0001-93
630	13166.16	9	"refere-se pagamento de serviços prestados de conexão e acesso à internet, li
nk de dados dedicado (fibra apagada) com velocidade de 1 gb ipv4/28; equipam
entos de conectividade e fornecimento, instalação e manutenção dos circuitos
e equipamentos que compõe o serviço, para atender esta agência na nova seden
o centro cultural oscar niemeyer, e na agência brasil central e na estaçãodo
morro do mendanha, no período de abril/2026, conforme nf 320 emitida em
04/05/2026 - devidamente atestada pelo gestor."	goias telecomunicacoes s a - goiastelecom	2026	17	2026-05-15	maio	5	2026126101700001	2026	1261	agência brasil central - abc	10.268.439/0001-53
631	100000.00	1	"emenda parlamentar impositiva nº 397.6/2026, de autoria do deputado karlos cabral, destinada ao município de aparecida de goiânia/go, com objeto voltado à promoção de ações culturais.
termo de fomento nº 164/2026, destinado à locação de estruturas, equipamentos e contratação artística para a realização do evento aparecida rock 2026 ? 3ª edição, a ocorrer nos dias 16 de maio e 4 de julho de 2026.
epi 397.6/2026"	instituto cerrado nativo	2026	15	2026-05-13	maio	5	2026190101500126	2026	1901	gab. da secret. de estado de relações institucionais	07.284.480/0001-09
632	55698.54	1	"processo 202600010021090 - mmrm 
.
aquisição de insumos para atendimento de demanda judicial. arp nº 067/2025 ""c"". pregão eletrônico nº  114/2024. processo nº 202400005021157 202500010031298. vigência da arp 21/05/2025 a 20/05/2026. dod (87804768). entregar nota de empenho com a ordem de fornecimento nº 186/2026 (sei 87761252), em que estão descritas as obrigações e responsabilidades da contratada e da contratante, prazo, local, forma de entrega/recebimento e demais disposições referentes ao objeto.
.
nota: 13106
.
emissão: 23/04/2026
.
valor: r$ 55.698,54"	sante medica hospitalar ltda	2026	92	2026-05-11	maio	5	2026285009200287	2026	2850	fundo estadual de saúde - fes	16.699.864/0001-83
633	180.61	21	"""pagamento de decisão judicial em desfavor do(a) servidor(a) jessyka karolynne isidio magalhaes - cpf nº 039.605.021-25, descontado na folha de pagamento do mês de abr/26, conforme detalhamento abaixo e outras documentações anexadas ao processo nº 202500006134911.
.
- reclamante: waldik de souza cotrim;
- processo judicial: 5037385-28.2023.8.09.0174;
- parcelas: 5 de 324;
- i.d. depósito: 081250000031259640.
.
pagamento através de guia."""	secretaria de estado da educacao	2026	137	2026-05-06	maio	5	2026240113700090	2026	2401	gabinete do secretário de estado da educação	01.409.705/0001-20
634	159689.04	2	"pagamento relativo ao fornecimento de alimentação: refeições preparadas do
tipo self-service: café da manhã, almoço, jantar, lanche, água mineral acond
icionada em galão de 20l, copo e garrafa, tendo como instrumento legal a ata
de registro de preços -srp nº 037/2025, para o atendimento dos jogos estuda
ntis de goiás - fase regionais, promovidos por meio da superintendência de d
esporto educacional,arte e educação. ateste de nota fiscal 90680399;despacho
nº208/2026/seduc/sde-12347 e despacho nº2244/2026/seduc/coordastec-16768
ipof 2026240101201.
.
*alimentação em trindade;
*nf 25, de 19-05-2026;
*valor total líquido; r$ 159.689,04.
*fundeb 22.
terezinha."	jjc comercio ltda	2026	85	2026-05-26	maio	5	2026240108500008	2026	2401	gabinete do secretário de estado da educação	55.876.175/0001-59
635	541.92	9	"- pagamento do irrj da nf 40 de 04/05/2026 (89949525), com a locação de
veículos automotores do tipo caminhão categoria 3/4 (tipo baú), competência
abril do corrente ano."	ms servicos e transporte ltda	2026	1	2026-05-13	maio	5	2026335100100001	2026	3351	fundo de desenvolvimento de atividades industriais - funproduzir	10.310.966/0001-89
636	440.00	35	"""pagamento de decisão judicial em desfavor do(a) servidor(a) daniella loany duarte brito monteiro - cpf nº 816.086.911-87, descontado na folha de pagamento do mês de abr/26, conforme detalhamento abaixo e outras documentações anexadas ao processo nº 202400005019618.
.
- reclamante: renato gomes imai;
- titular da conta: renato gomes imai;
- cpf/cnpj titular da conta: 713.082.291-00;
- banco: 104 - cef;
- agência: 1394;
- conta: 30.514-0;
- processo judicial: 5300858-48.2024.8.09.0051;
- parcelas: 23 de 38;
.
depositar na conta descrita acima"""	secretaria de estado da educacao	2026	81	2026-05-06	maio	5	2026240108100092	2026	2401	gabinete do secretário de estado da educação	01.409.705/0001-20
637	71448.07	12	"pdf: 2024290600449
.
beneficiário: mps brasil outsourcing de impressao eireli
objeto: serviços de impressão, digitalização e cópias de documentos. valor l
íquido.
.
nota fiscal.........ref...............valor
417.................04/26.........71.448,07
.
ipnm"	mps brasil outsourcing de impressao eireli	2026	7	2026-05-15	maio	5	2026290600700016	2026	2906	diretoria-geral de policia penal	33.091.401/0001-53
638	371624.57	13	"pagamento líquido à empresa engix construções e serviços ltda referente a obra de conclusão do colégio estadual antônio ferreira goulart no município de ouvidor – go, conforme contrato nº 091/2025.
nf 253 r$ 420.865,87 – 1ª medição 
inss: r$ 23.147,62 (210.432,93*11%) 
issqn: r$ 21.043,29 (420.865,87*5%)
i.r. r$ 5.050,39 (420.865,87*1,2%) 
valor líquido r$ 371.624,57
.
conforme despacho nº 1740/2026/seduc/coordastec-16768 
.
processo: 202500006126364
pdf: 2026240100899	
cno: 
codigo de pgto: 26
.
isabel"	engix construcoes e servicos ltda	2026	31	2026-05-04	maio	5	2026240103100020	2026	2401	gabinete do secretário de estado da educação	03.422.281/0001-69
639	47.38	5	recolhimento do ir,  fatura 2868266 - ir 03/26, referente fornecimento de combustíveis a frota da emater.	neo consultoria e administracao de beneficios ltda	2026	8	2026-05-22	maio	5	2026326200800009	2026	3262	agência goiana de assistência técnica, extensão rural e pesquisa agropecuária - emater	25.165.749/0001-10
640	51260.29	16	202200025009444 refere-se ao pagamento do iss:  nf 1955 ref 04/2026  r$ 51.260,29.	m i montreal informatica s a	2026	24	2026-05-26	maio	5	2026296102400004	2026	2961	departamento estadual de trânsito - detran	42.563.692/0001-26
641	5065.57	2	pagamento do líquido referente às notas fiscais nº27055073 e 27423414 - aquisição de alimentos de agricultores (as) familiares que se enquadrem nas disposições da lei estadual nº 19.767/2017, regulamentada pelo decreto estadual nº 9.987, de 22 de novembro de 2021, para aquisição de alimentos por meio da modalidade de compra com doação simultânea do programa de aquisição de alimentos ? paa/goiás. processo nº 202517647000085 edital de chamamento público n° 003/2025 - seapa (sei 75604069) - resolução protege n° 07/2024 (sei 69562211) - proposta id 5253.	sania divina lemes severino da silva	2026	60	2026-05-07	maio	5	2025320106000708	2025	3201	gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento	***.362.041-**
642	37128.00	5	"- pagamento da liquido nf 985848 de 04/05/2026 (89947457), com a locação de
veículos, competência: abril do corrente ano.
veículo sedan - 10 unidades custo
unitário 4.398,88"	autorio administradora e construtora ltda	2026	1	2026-05-13	maio	5	2026335100100014	2026	3351	fundo de desenvolvimento de atividades industriais - funproduzir	37.029.048/0001-32
643	1050.00	5	"ordem de pagamento liquido para quitar o mensal de auxilio financeiro à entidades sem fins lucrativos conforme termo de fomento nº 263/2023 - seds, exercício financeiro de 2026.
despacho 393 - r$ 1.050,00"	instituto ubuntu	2026	35	2026-05-06	maio	5	2026300103500034	2026	3001	gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social	25.226.322/0001-84
644	750.00	2	"processo 202600010033273.
.
pagamento de despesas para diárias, ajuda de custo, com alimentação, hospedagem e auxílio funerário para os pacientes cadastrados no programa de tratamento fora de domicílio - tfd ses/go. exercício 2026.
.
tfd/lucas:.....................750,00"	ana maria martins virgolino	2026	69	2026-05-11	maio	5	2026285006900311	2026	2850	fundo estadual de saúde - fes	***.251.161-**
645	1300.00	4	pagamento ao assessor técnico saulo henrique vilanova costa, cpf nº 739.075.881-34 pelo apoio nas atividades administrativas e de gestão do termo de cooperação nº 13/2024, no mês de abril/2026 (14° mês de atividades em contrapartida à bolsa), conforme atestado nº 24/2026 - sei 89698172.	universidade estadual de goias - ueg	2026	46	2026-05-07	maio	5	2026406204600002	2026	4062	universidade estadual de goiás - ueg	01.112.580/0001-71
646	1382.74	9	"folha de pagamento da polícia civil, ref. 04/2026, decisão judicial.
servidor: leonardo santos canejo
favor creditar conforme dados abaixo:
processo: 5498266-52
id: 081250000031263922
favorecido: mapfre seguros gerais sa"	delegacia-geral da policia civil	2026	1	2026-05-14	maio	5	2026290400100105	2026	2904	polícia civil	37.014.123/0001-91
647	130.00	1	ressarcimento do pagamento de assinatura digital, para o servidor erik tulio oliveira de sousa, cpf - ***.385.351-**, servidor na gerência de fiscalização e educação para o trânsito- goinfra/sv-gefet, nas atividades de relatores na comissão de suspensão de cnh área pontuação. pdf 2026436100475. processo sei 202600036005536.	erik tulio oliveira de sousa	2026	6	2026-05-05	maio	5	2026436100600089	2026	4361	agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra	***.385.351-**
648	6495.35	1	pagamento referente a fundação de previdência complementar do estado de goiás, referente folha desta pasta, parte empregador - relativo ao período de maio/2026.	plano goias seguro	2026	8	2026-05-27	maio	5	2026180100800189	2026	1801	gabinete do secretário de estado da administração	48.307.647/0001-97
649	1.00	1	"pagamento relativo a solicitação de repasse recursos para pagamento da folha
e encargos dos empregados, servidores, pensionistas e conselheiros fiscais da prodago, referente ao funcam do período de maio/2026. pdf: 2026180200001."	empresa estadual de processamento de dados de goias	2026	4	2026-05-27	maio	5	2026180200400005	2026	1802	encargos gerais do estado	24.812.554/0001-51
650	2310.00	5	"valor que se paga referente à concessão de bolsa na modalidade de mestrado e doutorado, por meio da chamada pública nº 04/2025 – programa de concessão de bolsas de formação em mestrado e doutorado. referente aos meses de maio/2025 a abril/2027.
referente ao mês de maio/2026."	henrique pereira secco	2026	15	2026-05-21	maio	5	2026316101500491	2026	3161	fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg	***.758.621-**
651	11816.71	4	"pdf: 2024290600070
.
nome beneficiário: mrl construtora ltda
objeto: construcao de unidade basica de saude (ubs). issqn.
.
nota fiscal..........ref................valor
124..................03/26..........11.816,71
.
ipnm"	mrl construtora ltda	2026	26	2026-05-07	maio	5	2026290602600016	2026	2906	diretoria-geral de policia penal	26.791.812/0001-96
652	1890.00	5	"ordem de pagamento para quitar despesa com pagamento mensal de auxilio financeiro à entidade sem fins lucrativos conforme termo de fomento 267/2023, durante o exercício financeiro de 2026.

auxilio financeiro nutricional. valor liquido. referência 04/2026.
despacho 393."	associa o dos pais e amigos dos excepcionais	2026	35	2026-05-07	maio	5	2026300103500500	2026	3001	gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social	03.295.144/0001-00
653	4800.00	4	"ordem de pagamento para quitar despesa com pagamento mensal de auxilio financeiro à entidade sem fins lucrativos conforme termo de fomento 267/2023, durante o exercício financeiro de 2026.

auxilio financeiro nutricional. valor liquido. referência 04/2026.
despacho 393."	sociedade inhumense de assist a menores e anciaos	2026	35	2026-05-07	maio	5	2026300103500476	2026	3001	gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social	02.312.247/0001-79
654	15848.87	1	"folha de pagamento de pessoal e encargos sociais, referente à competência de maio de 2026. (rgps)
#
3.1.90.11.15 contribuições para ipasgo saúde: r$ 15.848,87
3.1.90.04.19 contribuições para ipasgo saúde - civil: r$ 2.265,30
#"	servico social autonomo de assistencia a saude dos servidores publicos e militares do estado de goias - ipasgo saude	2026	1	2026-05-27	maio	5	2026310100100215	2026	3101	gab. da secretaria de estado de ciência, tecnologia e inovação	50.565.317/0001-43
655	26216.63	1	folha de pagamento da secretaria de agricultura, pecuária e abastecimento (seapa) referente a maio/2026: auxílio alimentação	secretaria de estado de agricultura pecuaria e abastecimento	2026	5	2026-05-27	maio	5	2026320100500025	2026	3201	gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento	32.746.632/0001-95
656	7035.00	5	"pagamento para quitar despesa com a concessão de auxílio financeiro mensal
à entidades da sociedade civil sem fins lucrativos e às unidades de atendime
nto socioassistencial, com o objetivo de complementar a alimentação de crian
ças, adolescentes em situação de vulnerabilidade, pessoas com deficiência, i
dosos, entre outros públicos conforme termo de fomento nº145/2021 - seds (0
00025227807) , referente ao período: 01/01/2026 a 31/12/2026
.
despacho 393/2026 - auxilio financeiro nutricional - abril/2026"	associacao brasileira de esperanca e vida - abevida	2026	35	2026-05-07	maio	5	2026300103500339	2026	3001	gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social	02.812.043/0001-05
657	9791.78	3	"proc. 202200010017382. hls.
.
referente ao 4º termo aditivo relativo contrato nº 15/2022 - ses de locação de imóvel relativo ao 3º andar do edifício vera lúcia, com área privativa de 569,30 m² e 50 m² de área privativa de garagem, destinado à acomodação da superintendência de políticas e atenção integral à saúde/ spais. vigência 14/02/2026 à 13/02/2027. rd 413 (82311132). condomínio.
.
cond/pav3/abr/26  ................  r$ 9.791,78.
."	torminn torminn administradora de bens ltda	2026	10	2026-05-07	maio	5	2026285001000108	2026	2850	fundo estadual de saúde - fes	07.818.845/0001-38
658	14993.66	2	"reemissão da ordem de pagamento do(s) documento(s) fiscal(is) nº 26968347
aquisição de alimentos de agricultores (as) familiares que se enquadrem nas
disposições da lei estadual nº 19.767/2017, regulamentada pelo decreto estad
ual nº 9.987, de 22 de novembro de 2021, para aquisição de alimentos por mei
o da modalidade de compra com doação simultânea do programa de aquisição de
alimentos ? paa/goiás. processo nº 202517647000085 edital de chamamento públ
ico n° 003/2025 - seapa (sei 75604069) - resolução protege n° 07/2024 (sei 6
9562211) - proposta id 4882"	hildete soares da silva	2026	11	2026-05-15	maio	5	2025320101101312	2025	3201	gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento	***.486.241-**
659	76295.81	8	"retenção inss à empresa acima, referente a execução de serviços de engenharia em unidades escolares conforme cronograma físico financeiro apresentado pela área gestora da despesa.
.
...nf83 154.164,37
...nf84 488.585,58
...nf85 744.440,24
.
...processo pagamento 202500006042256
...ipof...............2026240100606
.
aurélio"	pja consorcio	2026	134	2026-05-14	maio	5	2026240113400012	2026	2401	gabinete do secretário de estado da educação	54.458.550/0001-88
660	1253095.25	1	"repasse de recursos financeiros, referente à pactuação de termo de colaboração para o gerenciamento e operacionalização da policlínica estadual ismael alexandrino pinto – são luís de montes belos. vigência 36 meses
.
programas federais: rendimentos da conta 575855161-5 (antiga 625033-4) - r$ 1.253.095,25
.
repasse parcial parcela jun/26, conforme solicitação de liquidação e pagamento junho 2026 (90559457) custeio………….r$ 1.253.095,25"	fundacao universitaria evangelica	2026	151	2026-05-29	maio	5	2026285015100008	2026	2850	fundo estadual de saúde - fes	07.776.237/0001-08
661	6152.40	7	pagamento do recibo de locação de imóvel para a unidade do vapt vupt do aparecida shopping, em aparecida de goiânia. ref. abril/2026. liq. e.p. pdf: 2022180100175.	aparecida shopping s a	2026	5	2026-05-14	maio	5	2026180100500003	2026	1801	gabinete do secretário de estado da administração	97.525.711/0001-11
662	1627229.90	11	"repasse de recursos financeiros, referente à pactuação de termo de colaboração nº 6/2025 - ses para o gerenciamento e operacionalização da policlínica estadual brasil bruno de bastos neto região rio vermelho - goiás. mais custeio das despesas pré-operacionais. chamamento público nº 02/2024. rd 190 (60354321). vigência:  36 (trinta e seis) meses. 
.
repasse parcial parcela mai/26, conforme solicitação de liquidação e pagamento parcial - maio 2026 - policlínica goiás (89164993) custeio………….r$ 1.627.229,90"	associacao de gestao inovacao e resultados em saude	2026	50	2026-05-04	maio	5	2026285005000031	2026	2850	fundo estadual de saúde - fes	05.029.600/0002-87
663	2250.00	4	"pagamento para quitar mensal de auxilio financeiro à entidade sem fins lucrativos conforme termo de fomento 90/2020, durante o exercício financeiro de 2026.
.
despacho 393/2026 - auxilio financeiro nutricional - abril/2026"	centro de recuperacao vida nova	2026	35	2026-05-07	maio	5	2026300103500465	2026	3001	gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social	04.597.747/0001-20
664	0.00	4	"ordem de pagamento liquido para quitar o mensal de auxilio financeiro à entidades sem fins lucrativos conforme termo de fomento nº 267/2020 - seds, exercício financeiro de 2026.
despacho 393 - r$ 8.295,00"	caixa escolar ecovam	2026	35	2026-05-07	maio	5	2026300103500380	2026	3001	gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social	37.382.348/0001-09
665	461.88	1	consignação - empréstimos financeiros no fgts - crédito do trabalhador - referente rescisões - competência 05/2026. conforme ofício nº 4272/2026/agehab/gagp (90087983), despacho nº 2296/2026/agehab/grsg (90228693). sei 202600031004072/202500031011827.	agencia goiana de habitacao s a	2026	1	2026-05-15	maio	5	2026436200100161	2026	4362	agencia goiana de habitacao s/a	01.274.240/0001-47
666	119.90	4	contratação de link de internet para atender ao contrato da emater na cidade de alexânia-go	zevo fibra e servicos ltdazevo fibra	2026	5	2026-05-14	maio	5	2026409100500098	2026	4091	goias telecomunicacoes s.a. - goiastelecom	37.144.143/0001-87
667	179867.38	1	"202600010003062 - lrs. aquisição de insumos para atendimento de demanda judicial. arp nº 25/2025 ""a"" ? ses.. pregão eletrônico nº 125/2024. processo nº 202400005034660 / 109510. vigência da arp 16 de maio de 2025 a 15 de maio de 2026. dod (84979570). entregar nota de empenho com a ordem de fornecimento 41/2026/ses/cmac-spc(sei 85970393), em que estão descritas as obrigações e responsabilidades da contratada e da contratante, prazo, local, forma de entrega/recebimento e demais disposições referentes ao objeto.
.
nf: 26498
.
vl:179.867,38"	cm hospitalar s a	2026	90	2026-05-20	maio	5	2026285009000034	2026	2850	fundo estadual de saúde - fes	12.420.164/0039-20
668	1575.00	3	"pagamento mensal de auxilio financeiro à entidade sem fins lucrativos conforme termo de fomento 99/2020, durante o exercício financeiro de 2026.
.
despacho 393/2026 - auxilio financeiro nutricional - abril/2026"	lar das criancas de pai joaquim	2026	35	2026-05-07	maio	5	2026300103500452	2026	3001	gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social	01.175.102/0001-00
669	3150.00	4	"ordem de pagamento liquido para quitar a despesa com a concessão de auxílio financeiro mensal à entidades da sociedade civil sem fins lucrativos e às unidades de atendimento socioassistencial, com o objetivo de complementar a alimentação de crianças, adolescentes em situação de vulnerabilidade, pessoas com deficiência, idosos, entre outros públicos conforme termo de fomento nº 17/2021 - seds (000025227807) , referente ao período: 01/01/2026 a 31/12/2026.
despacho 393 - r$ 3.150,00"	associacao viver para servir	2026	35	2026-05-07	maio	5	2026300103500538	2026	3001	gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social	28.428.425/0001-15
670	102188.18	1	"concorrência nº 2/2024-3º termo aditivo ao contrato  nº 15/2024, entabulado com a empresa marsou engenharia eireli, cujo objeto da presente despesa é pertinente ao acréscimo de serviços e prazo em execução da contratação de serviços especializados de arquitetura e engenharia para restauração e musealização do museu goiano professor zoroastro artiaga, pertencente ao conjunto art decó arquitetônico e urbanístico de goiânia/go.
.
.
pagamento do liquido parcial da nota fiscal nº 216. sei - 90040211
."	marsou engenharia ltda	2026	18	2026-05-12	maio	5	2026255001800003	2026	2550	fundo de arte e cultura do estado de goiás - fundo cultural	01.278.335/0001-39
671	6147.00	7	"pagamento líquido do recibo de locação do mês de abril/2026, a favor 
do sr. celso brandão de oliveira, referente a locação da unidade vapt 
vupt da cidade de goiás, conforme contrato nº 08/2022, pelo período de 
60 meses. pdf. 2022180100018. lvc"	celso brandao de oliveira	2026	5	2026-05-14	maio	5	2026180100500077	2026	1801	gabinete do secretário de estado da administração	***.271.281-**
672	5605.46	7	pagamento líquido do recibo de locação de imóvel para unidade vapt vupt caldas novas. ref. abril/2026. liq. e.p. pdf: 2024180100629	luiz mauro donato ribeiro	2026	5	2026-05-14	maio	5	2026180100500019	2026	1801	gabinete do secretário de estado da administração	***.682.711-**
673	7691.78	1	pagamento da folha salarial da vice governadoria - gratificação adicional anuênio, qüinqüênio e gratificação trienal - maio/2026.	estado de goias	2026	1	2026-05-27	maio	5	2026130100100145	2026	1301	gabinete do vice-governador	01.409.580/0002-19
674	13190.41	1	"despesa relativa ao ipasgo civil, da folha de pagamento dos servidores rpps da secretaria de estado da casa civil, referente ao mês de maio/2026, conforme as naturezas de despesas relacionadas no ipof n°2026110100122.
ras/gpf."	servico social autonomo de assistencia a saude dos servidores publicos e militares do estado de goias - ipasgo saude	2026	1	2026-05-27	maio	5	2026110100100218	2026	1101	gabinete do secretário da casa civil	50.565.317/0001-43
675	2012898.73	1	pagamento relativo a apropriação de despesas da folha dos servidores ativos desta pasta, referente ao irrf do período de maio/2026.	estado de goias	2026	8	2026-05-27	maio	5	2026180100800188	2026	1801	gabinete do secretário de estado da administração	01.409.580/0001-38
676	3096.72	41	"pagamento ao credor acima, referente a prestação de serviços de publicações
de anúncios de editais de pregão eletrônico, pregão eletrônico srp, concor
rência, adesão ata de registro de preços, chamada pública, dispensa eletrô
nica, inexigibilidade, contratos, retificações, e outros atos institucio
nais desta pasta. ipof: 2026240100077 processo nº 202600006001140, confor
me fatura abaixo:
..
- fatura 06/05/2026 data do documento: 06/05/2026
- valor total nf r$ 1.391,28 
- valor líquido r$ 1.391,28 
..
- fatura 07/05/2026 data do documento: 07/05/2026
- valor total nf r$ 403,92  
- valor líquido r$ 403,92 
..
- fatura 08/05/2026 data do documento: 08/05/2026
- valor total nf r$ 1.301,52 
- valor líquido r$ 1.301,52 
.."	imprensa nacional	2026	13	2026-05-11	maio	5	2026240101300002	2026	2401	gabinete do secretário de estado da educação	04.196.645/0001-00
677	184800.00	3	"pagamento ao credor acima, referente ao contrato nº 233/2025/seduc (81186897) cujo objeto consiste na aquisição de conjuntos monobloco (conjunto de mesa e cadeiras para refeitório, composto por 1 mesa e 4 cadeiras), para serem utilizados nos refeitórios das unidades escolares da rede pública estadual de ensino.
.
nota fiscal nº 2226 - r$ 184.800,00
emissão: 04.05.2026
ateste: 06.05.2026
>> liquido: r$ 184.800,00
.
ipof nº 2026240100552
processo 202500006137007
.
sandra"	aricanduva comercio de artigos de plasticos ltda - epp	2026	45	2026-05-07	maio	5	2026240104500002	2026	2401	gabinete do secretário de estado da educação	41.770.193/0001-47
678	14999.72	1	pagamento do líquido referente às notas fiscais nº27102343  e 27333167 - aquisição de alimentos de agricultores (as) familiares que se enquadrem nas disposições da lei estadual nº 19.767/2017, regulamentada pelo decreto estadual nº 9.987, de 22 de novembro de 2021, para aquisição de alimentos por meio da modalidade de compra com doação simultânea do programa de aquisição de alimentos ? paa/goiás. processo nº 202517647000085 edital de chamamento público n° 003/2025 - seapa (sei 75604069) - resolução protege n° 07/2024 (sei 69562211) - proposta id 4120.	andre jose dias	2026	60	2026-05-07	maio	5	2025320106001150	2025	3201	gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento	***.601.221-**
679	503.16	31	pagamento da guia de locomoção 9641680-7/50. guia vinculada ao processo 5414686-20.2026.8.09.0029. pdf 2026436100083. processo sei 202500036016417.	tribunal de justica do estado de goias	2026	7	2026-05-18	maio	5	2026436100700002	2026	4361	agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra	02.292.266/0001-80
680	25380.00	16	pagamentos dos honorários periciais em processos judiciais nos quais o estado de goiás é parte, em ações em que o ministério publico é solicitante da perícia e em outros casos excludentes dos honorários periciais de responsabilidade de beneficiário da justiça gratuita.	tribunal de justica do estado de goias	2026	11	2026-05-12	maio	5	2026170401100003	2026	1704	encargos especiais	02.292.266/0001-80
681	0.01	1	pagamento complementar da folha dos servidores ativos desta pasta relativo ao inss - empregador do mês de abril/2026.	instituto nacional do seguro social	2026	1	2026-05-18	maio	5	2026430100100109	2026	4301	gabinete de sec. de estado da infraestrutura	29.979.036/0064-24
682	71029.62	5	"valor destinado a cobrir despesas com retenção de imposto de renda a da 36ª medição, do contrato nº 17/2023, referente a serviços de manutenção da malha rodoviária estadual pavimentada e não pavimentada, incluindo balsas, pistas e alambrados dos aeródromos ,por 24meses - lote 09. relativo ao período de 01/03/2026 à 31/03/2026,pdf:2026438000034,processo sei nº202600036005426, -nfs-e nº 3828, 3829, 3831, 3832, 3833, 3834, 3835, 3836, 3837, 3838, 3839, 3840 e 3852.irrf
dare: 8584 0000 710-2 2962 0008 210-5 0002 6142 006-2 2430 2530 000-4"	cel engenharia ltda	2026	8	2026-05-11	maio	5	2026438000800023	2026	4380	fundo constitucional de transporte - fct	37.268.448/0001-09
683	152000.00	2	pagamento no valor de r$ 152.000,00, da 1ª etapa, referente ao liquido da nf 61, pela contratação de cota de patrocínio, no valor de r$ 1.120.000,00 (um milhão, cento e vinte mil reais) da empresa pesquejá ? plataforma digital de turismo de pesca ltda, inscrita no cnpj 32.074.052/0001-07, para a realização do circuito de pesca esportiva gigantes do araguaia e o rainhas do araguaia 2026, composto por 7 (sete) etapas, requisição de despesa n° 4/2026 - goiásturismo/gain-02991 pdf 2026426100052	pesqueja plataforma digital de turismo de pesca ltda	2026	20	2026-05-05	maio	5	2026426102000011	2026	4261	goiás turismo - agência estadual de turismo	32.074.052/0001-07
684	308750.44	1	parte 2/2 pagamento da nota fiscal nº 16, à empresa palmo construtora e incorporadora de imoveis ltda, cnpj 11.490.163/0001-16, referente a 3ª etapa - subetapa 3b (parcela 02) e subetapa 3c (parcela 01) de pagamento medição dos serviços de construção de 30 unidades habitacionais no município de buriti de goiás-go, correspondente ao período de 20/02/2026 a 30/03/2026, conforme o contrato n° 146/2024 - (80983350) e relatório 1688/2026/cooinsp. 202600031003150.	palmo construtora e incorporadora de imoveis ltda	2026	24	2026-05-05	maio	5	2025436202400614	2025	4362	agencia goiana de habitacao s/a	11.490.163/0001-16
685	1725893.42	2	valor destinado a cobrir despesas do líquido da 04ª medição, do contrato nº 95/2025 -  referente à restauração da rodovia go-309, trecho: caldas novas/pires do rio, com extensão de 63,57km, relativo ao período de 01/11/2025 a 30/11/2025, processo sei nº 202500036018870, nfs-173 e 174.	etica construtora ltda	2026	53	2026-05-29	maio	5	2025436105300047	2025	4361	agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra	26.631.473/0001-80
686	4021.15	47	"retenção inss à empresa engix construções e serviços ltda referente ao contrato 091/2025, que visa acelerar retomadas de obras que se encontram paralisadas na rede pública estadual de educação (colégio estadual marcondes de godoy), atendendo os interesses públicos e diminuindo os riscos de prejuízos aos cofres deste estado, município de jataí - go. 
nf 294 r$ 73.111,73 – 4ª medição 
inss: r$ 4.021,15 (36.555,87*11%) 
issqn: r$ 3.655,59 (73.111,73*5%)
i.r. r$ 877,34 (73.111,73*1,2%) 
valor líquido r$ 64.557,65
.
conforme despacho nº 1851/2026/seduc/coordastec-16768 
.
processo: 202500006105603
pdf: 2026240100899	
cno: 90.026.16826/75
codigo de pagto: 26
.
isabel"	engix construcoes e servicos ltda	2026	31	2026-05-06	maio	5	2026240103100020	2026	2401	gabinete do secretário de estado da educação	03.422.281/0001-69
687	821.31	33	"retenção ir 1,2% à empresa acima, referente a execução de serviços de engenharia em unidades escolares conforme cronograma físico financeiro apresentado pela área gestora da despesa.
.
...nf303 68.442,16
.
...processo pagamento 202500006094733
...ipof...............2026240100899
.
aurélio"	engix construcoes e servicos ltda	2026	31	2026-05-06	maio	5	2026240103100020	2026	2401	gabinete do secretário de estado da educação	03.422.281/0001-69
688	53.87	7	"pagamento que se faz à dimivig vigilancia e seguranca patrimonial ltda para atender despesa com retenção de 4,8% (quatro inteiros vírgula oito décimos por cento) de irrf, referente o pagamento da diferença de valores do contrato nº 30/2021, decorrentes da repactuação do exercício de 2025, conforme planilhas de custo e formação de preços (79079055) e a convenção coletiva da categoria de vigilantes (73338051). a despesa refere-se à prestação de serviços de natureza continuada de vigilância armada, com fornecimento de mão de obra especializada, materiais e equipamentos necessários à proteção das instalações da semad, nas dependências do parque estadual águas do paraíso - peap, relativo ao mês de março/2026, conforme nota fiscal de serviço eletrônica nfs-e nº 1801 e ipof 2025215300325. (irrf). 
. 
valor da ordem de pagamento ............. r$ 53,87. 
. 
processo de pagamento nº 202100017006626. 
. 
projeto/operação: aft gestão e manutenção."	dimivig vigilancia e seguranca patrimonial ltda	2026	61	2026-05-08	maio	5	2026215306100019	2026	2153	fundo estadual do meio ambiente - fema	22.236.185/0002-51
689	181.55	1	op - folha de pagamento de pessoal e encargos sociais, referente à competência de maio de 2026.	agencia goiana de assistencia tecnica extensao rural e pesquisa agropecuaria - emater	2026	3	2026-05-28	maio	5	2026326200300015	2026	3262	agência goiana de assistência técnica, extensão rural e pesquisa agropecuária - emater	13.232.306/0001-15
690	3450.00	1	pagamento da nota fiscal 27940, à empresa preciso tecnologia e qualidade ltda, cnpj 10.520.565/0001-53, referente a serviços especializada para prestação de serviços de análise da qualidade do ar, totalizando 23 amostras, no âmbito da agehab, conforme a resolução re nº 9 de 16 de janeiro de 2003, da agência nacional de vigilância sanitária - anvisa., correspondente ao período de abril/2026, conforme contrato nº 131/2025 (89671332) e relatório de inspeção nº 1809/2026, agehab/cooinsp-20050. proc. sei nº 202600031003770.	preciso tecnologia e qualidade ltda	2026	5	2026-05-12	maio	5	2026436200500078	2026	4362	agencia goiana de habitacao s/a	10.520.565/0001-53
691	429.64	3	pagamento referente á nota fiscal nº27322462 - aquisição de alimentos de agricultores (as) familiares que se enquadrem nas disposições da lei estadual nº 19.767/2017, regulamentada pelo decreto estadual nº 9.987, de 22 de novembro de 2021, para aquisição de alimentos por meio da modalidade de compra com doação simultânea do programa de aquisição de alimentos paa/goiás. processo nº 202517647000085 edital de chamamento público n° 003/2025 - seapa (sei 75604069) - resolução protege n°07/2024 (sei 69562211) - proposta id 5736.	maria das dores diniz	2026	60	2026-05-07	maio	5	2025320106001542	2025	3201	gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento	***.848.704-**
692	7214.31	2	pagamento liquido nf 27127684,26837318 e 26998978 aquisição de alimentos de agricultores (as) familiares que se enquadrem nas disposições da lei estadual nº 19.767/2017, regulamentada pelo decreto estadual nº 9.987, de 22 de novembro de 2021, para aquisição de alimentos por meio da modalidade de compra com doação simultânea do programa de aquisição de alimentos ? paa/goiás. processo nº 202517647000085 edital de chamamento público n° 003/2025 - seapa (sei 75604069) - resolução protege n° 07/2024 (sei 69562211) - proposta id 3520	escolastica daniel da silva cardoso	2026	60	2026-05-25	maio	5	2025320106000233	2025	3201	gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento	***.376.521-**
693	362.70	8	recolhimento do irrf da nota fiscal nº 72 à empresa elógica processamento de dados ltda, cnpj: 11.376.753/0001-12, referente prestação de solução para gestão de contratos do sistema financeiro de habitação - sfh controle e administração do fundo de compensações de variações salariais - fcvs e gestão de financiamentos de créditos imobiliários oriundos de recursos próprios, no modelo software as a service saas (software como serviço), serviços de implantação, migração de dados, manutenção e suporte, período de apuração de 01/03/2026 à 31/03/2026, contrato n° 108/2024 (66427064). relatório 1556- inspeção financeira conclusivo. 202500031001064 - reinf 04/2026 - 202600031004194	elogica processamento de dados ltda	2026	5	2026-05-18	maio	5	2026436200500076	2026	4362	agencia goiana de habitacao s/a	11.376.753/0001-12
694	428.68	5	"operacionalização do sistema nacional de transplantes - portaria 2922/2013.
.
201300005015253 - ejsa
.
reajuste do valor mensal do contrato de aluguel nº 01/2014-geed/ses, conforme correção pelo ipca, acumulado nos últimos 12 (doze) meses, referente ao período de março de 2024 a fevereiro de 2025. vigência 01/06/2025 a 31/08/2026.
.
anexo boleto aluguel - abril - 2026 (90352176)
.
total a pagar:	428,68
.
obs.: parte do pagamento. o restante foi pago com o empenho 2026.
2850.045.00004.
."	xangai consultoria imobiliaria ltda - epp	2026	45	2026-05-18	maio	5	2026285004500005	2026	2850	fundo estadual de saúde - fes	08.039.270/0001-18
695	624.70	7	"pagamento que se faz à empresa dimivig vigilancia e seguranca patrimonial ltda para atender despesas com o pagamento de diferença de valores do contrato n.º 09/2024, decorrentes da repactuação do exercício de 2025 do custo definido no contrato, com base em planilhas de custo e formação de preços (75538061) e na convenção coletiva da categoria de vigilantes (73146435) do sindicato dos vigilantes e seguranças. essa repactuação resultou em majorações salariais e de outros benefícios para a contratada nos períodos de 01/01/2025 a 31/10/2025 e 01/11/2025 a 24/06/2026, as quais encontram fundamento na cláusula quarta do contrato nº 09/2024. parque estadual da serra de jaraguá pesj, relativo ao mês de março/2026, conforme nota fiscal de serviço eletrônica nfs-e nº 1813 e ipof 2025215300348. (líquido). 
. 
valor da ordem de pagamento .......................... r$ 624,70. 
. 
processo de pagamento 202400017004057. 
. 
projeto/operação: aft gestão e manutenção"	dimivig vigilancia e seguranca patrimonial ltda	2026	18	2026-05-18	maio	5	2026215301800002	2026	2153	fundo estadual do meio ambiente - fema	22.236.185/0002-51
696	35.24	7	"""apropriação de despesa da contribuição ao pasep referente a 1% (um por cento) retido na fonte da transferência constitucional de receitas da compensação financeira pela exploração mineral - cfm de maio/2026, conforme nº extrato bb/2026 de 08/05/2026.
conta contábil nº 85.523-5."	banco do brasil s a	2026	33	2026-05-12	maio	5	2026170203300001	2026	1702	encargos financeiros do estado	00.000.000/0086-80
697	1331.90	6	".
portaria 6824/2025
.
proc 202600010020905-efc
.
contrato n° 105/2024/ses (67071479), para serviços de hospedagem e locação de salas e auditório para a realização de diversos eventos realizados em goiânia pela secretaria de estado da saúde/ses. pregão eletrônico 41/2024. vigência: 21/11/2024 a 20/11/2027.
.
programa federal: vigilância sanitária - portaria 6824/2025
.
nota fiscal nº 156............r$ 1.331,90
."	ms eventos ltda	2026	125	2026-05-18	maio	5	2026285012500007	2026	2850	fundo estadual de saúde - fes	23.684.531/0001-46
698	829.92	7	"proc.202600010008653 - ebd
.
5° termo aditivo para prorrogação de prazo de vigência do contrato n° 102/2022-ses/go, firmado entre a secretaria de estado da saúde de goiás e a empresa advance system elevadores ltda, cujo objeto é a prestação de serviços de conservação, manutenção preventiva, corretiva e emergencial, com fornecimento de todas as peças e componentes para elevadores. vigência: 13/12/2025 a 12/12/2026 . 
.
ipof: 2025285004246. requisição de despesa n° 21/2025 - ses/geman (79961483) (peças).
nota fiscal: 4240/abril/26.....829,92 
.
total a pagar:	829,92"	advance system elevadores ltda me	2026	10	2026-05-18	maio	5	2026285001000052	2026	2850	fundo estadual de saúde - fes	07.296.500/0001-61
699	64557.65	44	"pagamento líquido à empresa engix construções e serviços ltda referente ao contrato 091/2025, que visa acelerar retomadas de obras que se encontram paralisadas na rede pública estadual de educação (colégio estadual marcondes de godoy), atendendo os interesses públicos e diminuindo os riscos de prejuízos aos cofres deste estado, município de jataí - go. 
nf 294 r$ 73.111,73 – 4ª medição 
inss: r$ 4.021,15 (36.555,87*11%) 
issqn: r$ 3.655,59 (73.111,73*5%)
i.r. r$ 877,34 (73.111,73*1,2%) 
valor líquido r$ 64.557,65
.
conforme despacho nº 1851/2026/seduc/coordastec-16768 
.
processo: 202500006105603
pdf: 2026240100899	
cno: 90.026.16826/75
codigo de pagto: 26
.
isabel"	engix construcoes e servicos ltda	2026	31	2026-05-06	maio	5	2026240103100020	2026	2401	gabinete do secretário de estado da educação	03.422.281/0001-69
700	4000.00	1	"despesa para custear despesas de pequena monta e de pronto pagamento do fundo rotativo - bpm trânsito - 1 tri 26, conforme a descrição da requisição de despesa 1 - bpmtran 1º trim 2026 (85580826)	3.3.90.30.09 - r$ 4.000,00

3.3.90.30.33 - r$ 3.000,00

 

total:r$ 7.000,00"	fundo de reaparelhamento e aperfeicoamento da pm-go - freap pm	2026	1	2026-05-06	maio	5	2026295400100296	2026	2954	fundo de reaparelhamento e aperfeiçoamento da polícia militar - freap/pm	19.574.563/0001-11
701	128.24	4	"terceiro termo aditivo ao contrato nº 16/2020-pge (sei  nº 000017247625) cujo objeto é a prorrogação do prazo de vigência para prestação do serviços de link de dados, mantendo os valores conforme contrato atual, referente ao período de 30 de dezembro de 2025 a 30 de junho de 2026, conforme anuência da empresa contratada (sei nº 82801537) e autorização do ordenador de despesa (sei nº 83363085). 
valor ref. irrf circuito de dados  1 gbps - goiânia.
* * fatura 2605.000105142 irrf - ref. retenção de irrf no mês de abril/2026 - período: 18/03/2026 a 17/04/2026"	oi s a - em recuperacao judicial	2026	6	2026-05-05	maio	5	2026140100600041	2026	1401	gabinete do procurador geral do  estado	76.535.764/0001-43
702	27849.54	10	"* ipof nº. 2025170100373 *
* processo 7 t a contrato nº. 013/2020: 202500004035064 *
.
recolhimento do irrf da nfs-e 1666 (sei 89565365) (ref. 10/02 a 9/03/2026) refere-se ao sétimo termo aditivo ao contrato 013/2020 de fornecimento de serviços técnicos na área de tecnologia da informação e comunicação (tic) para suprir as demandas nas áreas de desenvolvimento de sistemas de informação, de infraestrutura e serviços de tecnologia da informação e comunicação, pelo período de 8 meses, contados a partir de 9/09/2025 a 9/05/2026.
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rmvp
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**************"	memora processos inovadores s a	2026	20	2026-05-05	maio	5	2026170102000009	2026	1701	gabinete do secretário de estado da economia	36.765.378/0001-23
703	16998.68	4	recolhimento do inss da nota fiscal nº 12 à empresa silva branco construtora e incorporadora ltda, cnpj 07.663.389/0001-02, referente a segunda etapa sub-etapa 2a (parcela 01) de pagamento da medição dos serviços de construção de 50 (cinquenta) unidades habitacionais no município de aparecida do rio doce-go, correspondente ao período de 31/01/2026 a 31/03/2026, conforme contrato n° 31/2025 - (88918785)  e relatório 1668/2026 - inspeção financeira conclusivo. proc. sei - 202600031003336 - reinf 04/2026 - 202600031004194	silva branco construtora e incorporadora ltda	2026	17	2026-05-18	maio	5	2026436201700011	2026	4362	agencia goiana de habitacao s/a	07.663.389/0001-02
704	13235.46	6	recolhimento do inss do pagamento da nota fiscal nº 19 à empresa palmo construtora e incorporadora de imoveis ltda, cnpj: 11.490.163/0001-16, referente a prestação do serviço relativo segunda etapa, subetapa 2b (parcela 02) e subetapa 2d (parcela 01), dos serviços de construção de 50 (cinquenta) unidades habitacionais no município edealina - go (módulo ii), correspondente ao período de 21/02/2026 a 27/03/2026, conforme contrato nº 123/2024 (89061712) e relatório nº 1739/2026 agehab/cooinsp. sei 202600031003431. - reinf 04/2026 - 202600031004194	palmo construtora e incorporadora de imoveis ltda	2026	17	2026-05-18	maio	5	2026436201700003	2026	4362	agencia goiana de habitacao s/a	11.490.163/0001-16
705	451576.77	1	pagamento do inss do empregador referente à folha de pagamento do mês de abril de 2026.	secretaria de estado de desenvolvimento social	2026	1	2026-05-18	maio	5	2026300100100177	2026	3001	gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social	08.876.217/0001-71
706	4909.26	6	recolhimento do inss da nota fiscal nº 32 à empresa spe agehab hidrolandia ltda, cnpj 58.269.781/0001-02, referente a terceira etapa, subetapa 3d (parcela 02) de pagamento, medição dos serviços de construção de 50 (cinquenta) unidades habitacionais no município de hidrolândia-go, mod. iv - go, correspondente ao período de 21/01/2026 a 23/03/2026, conforme contrato n° 178/2024 (88429717) e relatório nº 1527/2026 agehab/cooinsp-20050. sei 202600031002993 - reinf 04/2026 - 202600031004194	spe agehab hidrolandia ltda	2026	24	2026-05-18	maio	5	2025436202400575	2025	4362	agencia goiana de habitacao s/a	58.269.781/0001-02
707	158691.93	2	pagamento de irrf da 9ª medição do contrato 84/2025, referente à prestação de serviços com dedicação exclusiva de mão de obra para apoio técnico à agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra. relativo ao período de março/2026, processo sei 202600036007850, nf nº 17871 irrf.	g4f solucoes corporativas ltda	2026	6	2026-05-12	maio	5	2026436100600063	2026	4361	agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra	07.094.346/0001-45
708	158.81	1	"valor para pagamento de despesas com consignações diversas, da folha dos servidores da agrodefesa, referente ao mês de maio de 2026. conforme demonstrativo financeiro elaborado pela sead. como segue:
demais descontos/pessoal civil, no valor de........r$ 158,81."	agencia goiana de defesa agropecuaria - agrodefesa	2026	1	2026-05-28	maio	5	2026326100100117	2026	3261	agência goiana de defesa agropecuária - agrodefesa	06.064.227/0001-87
709	2225316.88	1	"valor para pagamento de despesas com a folha dos servidores da agrodefesa, referente ao mês de maio de 2026. conforme demonstrativo financeiro elaborado pela sead. como segue:
fundo financeiro do rpps (28,50%) patronal cnpj: 18.867.930/0001-02, no valor de........r$ 2.225.316,88."	fundo financeiro do rpps	2026	2	2026-05-28	maio	5	2026326100200024	2026	3261	agência goiana de defesa agropecuária - agrodefesa	18.867.930/0001-02
710	503.45	6	"pagamento que se faz à dimivig vigilancia e seguranca patrimonial ltda para atender despesas com retenção de 11 % (onze inteiros por cento) de inss, referentes ao pagamento da diferença de valores do contrato nº 27/2021, decorrentes da repactuação do exercício de 2025, conforme planilhas de custo e formação de preços (79079055) e a convenção coletiva da categoria de vigilantes (73338051). a despesa refere-se à prestação de serviços de natureza continuada de vigilância armada, com fornecimento de mão de obra especializada, materiais e equipamentos necessários à proteção das instalações da semad, nas dependências do estação ecológica da chapada de nova roma - esec cnr, referente ao mês de fevereiro/2026, conforme nota fiscal de serviços eletrônica - nfs-e nº 1594 e pdf nº 2025215300326. (inss). 
. 
valor da ordem de pagamento ................. r$ 503,45.
. 
processo de pagamento nº 202500017012571. 
. 
projeto/operação: aft – gestão e manutenção."	dimivig vigilancia e seguranca patrimonial ltda	2026	61	2026-05-18	maio	5	2026215306100021	2026	2153	fundo estadual do meio ambiente - fema	22.236.185/0002-51
711	2168.19	7	"retenção issqn 5% à empresa referente a execução de serviços de engenharia em unidades escolares conforme cronograma físico financeiro apresentado pela área gestora da despesa.
.
...nf 146 72.273,10
...ipof.....2026240100976
...processo 202500006146424
...código fundeb 26
.
aurélio"	engecom construtora eireli - me	2026	142	2026-05-04	maio	5	2026240114200001	2026	2401	gabinete do secretário de estado da educação	12.917.155/0001-76
712	147514.97	11	"pagamento liquido de despesas do  5° termo aditivo ao contrato 128/2021, que tem por objeto a prestação de serviços de arte final, incluindo criação e alteração em modelos gráficos e eletrônicos, como também, a elaboração de artes-finais de peças promocionais (banner, cartaz, catálogo, convite, ploter, pastas, blocos, crachás, folders). 
.
ipof: 2025240102156
.
nota fiscal....1972
valor bruro: r$ 296.958,68
irrf:  3.563,50
liquido: 147.514,97
.
banco para crédito: 756 - banco cooperativo sicoob s.a.
agência para crédito: 04364 - sicoob empresarial
conta para crédito: 00000011231
.
weyder"	grafica e editora qualyta ltda	2026	39	2026-05-18	maio	5	2026240103900034	2026	2401	gabinete do secretário de estado da educação	11.004.446/0001-00
713	38.57	8	".
*pdf 2024170100174* *daof 193*
.
recolhimento de irrf da fatura maio exercício 2026 do contrato n° 013/2015.
.
objeto: serviço de fornecimento de água e coleta/afastamento
de esgoto para drf catalão.
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[mfo]
."	superintendencia municipal de agua e esgoto	2026	55	2026-05-18	maio	5	2026170105500197	2026	1701	gabinete do secretário de estado da economia	04.750.108/0001-52
714	634.29	15	"pagamento que se faz a globo administracao eireli para atender despesas com retenção de 4,8% (quatro inteiros vírgula oito décimos por cento) de irrf, referente o segundo termo aditivo à contratação de serviços de servente de limpeza, com acréscimo de 25% (vinte e cinco por cento) no contrato nº 37/2024 - semad (60552995), pelo período de 01/11/2025 a 20/12/2026, com acréscimo de 02 (dois) postos de servente de limpeza, conforme especificado por meio do termo de referência (81315283, referente ao mês de abril/2026, conforme nota fiscal de serviços eletrônica - nfs-e nº 325 e ipof nº 2025215300343. (irrf). 
. 
valor da ordem de pagamento ................. r$ 634,29. 
. 
processo de pagamento nº 202400017009440. 
. 
projeto/operação: aft gestão e manutenção"	globo administracao eireli	2026	59	2026-05-18	maio	5	2026215305900039	2026	2153	fundo estadual do meio ambiente - fema	09.118.398/0001-30
715	65207.33	34	"pagamento do líquido da empresa engix construções e serviços ltda, pela execução dos serviços no colégio estadual da polícia militar de goiás fernando pessoa, no município de valparaiso de goiás-go,despacho nº 1855/2026/seduc/coordastec-16768 (89827567).
.
nf 301 r$ 74.426,72 – 7ª medição
inss: r$ 4.093,47
issqn: r$ 2.232,80
irrf: r$ 893,12
valor líquido r$ 65.207,33.
.
processo: 202400006131749 / 202500006057799
pdf: 2026240100899
.
dalcy"	engix construcoes e servicos ltda	2026	31	2026-05-06	maio	5	2026240103100020	2026	2401	gabinete do secretário de estado da educação	03.422.281/0001-69
716	14774.02	5	"principal e juros - parcela nº 165/180 do parcelamento de débitos existente nas inscrições abaixo discriminadas, relativos às contribuições ao pasep do extinto dergo, conforme despacho nº 327/2026-gdpr de 20/05/2026.
- inscrição nº 11.7.98.000018-22 no valor de r$ 11.339,11;
- inscrição nº 11.7.96.000070-53 no valor de r$ 2.206,78;
- inscrição nº 11.7.96.000069-10 no valor de r$ 1.228,13.
obs. à cef: esta op deve ser cumprida através da autenticação de documento de arrecadação da receita federal - darf."	ministerio da fazenda	2026	31	2026-05-25	maio	5	2026170203100006	2026	1702	encargos financeiros do estado	00.394.460/0232-73
717	2973.27	3	pagamento referente ás notas fiscais nº27080695 e nº27191299 - aquisição de alimentos de agricultores (as) familiares que se enquadrem nas disposições da lei estadual nº 19.767/2017, regulamentada pelo decreto estadual nº 9.987, de 22 de novembro de 2021, para aquisição de alimentos por meio da modalidade de compra com doação simultânea do programa de aquisição de alimentos paa/goiás. processo nº 202517647000085 edital de chamamento público n°003/2025 - seapa (sei 75604069) - resolução protege n°07/2024 (sei 69562211) - proposta id 4594.	renata fernandes ribeiro rodrigues	2026	60	2026-05-07	maio	5	2025320106001492	2025	3201	gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento	***.770.271-**
718	150000.00	1	"processo sei nº 202600005002434 - mc
.
emenda parlamentar impositiva número 718.7 
município rianapolis 
deputado lucas calil 
objeto da emenda custeio na área da saúde
.
pagamento conforme parecer 289 (85980870), parecer 39 (85985837), despacho 642 (86631248), despacho 93 (86945542), parecer 183 (89379341), despacho 2028 (89470064), despacho 604 (89605779) e portaria numeração automática 1275 (90584053).
.
valor: r$ 150.000,00
.
obs: na liquidação do empenho aonde se lê ""emenda/firminopolis"" leia -se ""emenda/rianapolis"". informamos que apesar do erro material, o empenho e o pagamento para o fundo municipal de rianapolis não será prejudicado.
."	fundo municipal de saude de rianapolis	2026	183	2026-05-25	maio	5	2026285018300148	2026	2850	fundo estadual de saúde - fes	10.383.544/0001-33
719	1079.08	11	"pagamento que se faz à dimivig vigilancia e seguranca patrimonial ltda, para atender despesas com retenção de 4,8% (quatro inteiros vírgula oito décimos por cento) de irrf, referente a contratação de pessoa jurídica para prestação de serviço s de natureza continuada de vigilância armada, que compreenderá o fornecimento de mão de obra, uniformes, epis, e equipamentos necessários e adequados à execução dos serviços, na unidade localizada no parque amazônia, goiânia go , 01 posto de vigilância armada diurno - goiânia e 01 posto de vigilância armada noturno goiânia referente ao mês de março/2026, conforme nota fiscal de serviços eletrônica nfs-e nº 1749 e ipof 2025215300040 (irrf). 
. 
valor da ordem de pagamento ................ r$ 1.079,08. 
. 
processo de pagamento nº 202500017006489. 
. 
projeto/operação: aft gestão e manutenção."	dimivig vigilancia e seguranca patrimonial ltda	2026	1	2026-05-18	maio	5	2026215300100001	2026	2153	fundo estadual do meio ambiente - fema	22.236.185/0002-51
720	64.75	6	pagamento a favor da secretaria de estado da economia, serviços prestados pela empresa goiás telecomunicações s/a, contratação de  prestação de serviços de telecomunicações para acesso a um link dedicado de internet na velocidade de 200 mbps , por 24 meses, para a sede da goiás turismo - agência estadual de turismo, sendo no período de 01/01/2026 a 31/01/2026, no valor de r$ 1.349,00, sendo deduzido de irrf o valor de r$64,75, conforme nf.0180. (sislog nº 115092) - (ipof.2025426100256)	goias telecomunicacoes s a - goiastelecom	2026	7	2026-05-26	maio	5	2026426100700010	2026	4261	goiás turismo - agência estadual de turismo	10.268.439/0001-53
721	18290.05	1	202600025078021 - refere-se ao pagamento da folha salarial dos servidores do detran relativo ao mes de maio 2026 - pensão alimenticia.	departamento estadual de transito	2026	11	2026-05-28	maio	5	2026296101100137	2026	2961	departamento estadual de trânsito - detran	02.872.448/0001-20
722	109775.16	12	"pagamento de issqn da empresa itp industria comercio e servicos de tubos & perfis ltda, referente a construção da nova sede do centro de estudos, pesquisa e formação dos profissionais da educação de goiás (cepfor).
nf 88 (r$ 3.659.172,09) - 3ª medição do contrato nº 230/2025-seduc.
emissão: 07/05/2026
período de execução: 25 de abril de 2025 a 07 de maio de 2026.
valor total da nota: r$ 3.659.172,09
valor total dos serviços: r$ 3.659.172,09(base de cálculo irrf - 1,2%)
irrf: r$ 43.910,07
issqn: r$ 109.775,16 (base de cálculo: r$ 2.195.503,25...issqn - 5%)
líquido: r$ 3.505.486,86
........................pdf 2025240102147
........................cno: 90.026.81669/72
.
processos: 202500006084223 / 202500006121229.
.
dalcy"	itp industria comercio e servicos de tubos & perfis ltda	2026	181	2026-05-12	maio	5	2025240118100001	2025	2401	gabinete do secretário de estado da educação	09.176.584/0001-25
723	4949.78	4	"contrato nº 016/2025 (sei nº 74223956), de locação de imóvel para sediar a 3ªddp-anápolis. pagamento referente ao mês 03/2026 conforme segue:
.
r$ 4.949,78 bruto
r$ 0,00 irrf
r$ 0,00 inss
r$ 0,00 issqn
r$ 4.949,78 líquido"	imoveis anapolis imobiliaria ltda	2026	7	2026-05-05	maio	5	2026290400700016	2026	2904	polícia civil	17.629.998/0001-90
724	23470.55	102	"gerenciador financeiro caixa: 06/05/2026.
pagamento de rpv a pensionistas civis - rpps (sei nº 202611129003030).

valor líquido .................. r$ 23.470,55

                             crg"	fundo financeiro do rpps	2026	21	2026-05-07	maio	5	2026188002100006	2026	1880	fundo financeiro do regime próprio de previdência do servidor - ffrpps	18.867.930/0001-02
725	10352.06	1	pagamento do líquido referente às notas fiscais nº27076167  e 27204747 - aquisição de alimentos de agricultores (as) familiares que se enquadrem nas disposições da lei estadual nº 19.767/2017, regulamentada pelo decreto estadual nº 9.987, de 22 de novembro de 2021, para aquisição de alimentos por meio da modalidade de compra com doação simultânea do programa de aquisição de alimentos ? paa/goiás. processo nº 202517647000085 edital de chamamento público n° 003/2025 - seapa (sei 75604069) - resolução protege n° 07/2024 (sei 69562211) - proposta id 5377	evanilda vieira de amorim siqueira	2026	60	2026-05-07	maio	5	2025320106001041	2025	3201	gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento	***.224.901-**
726	16870.37	2	recolhimento do inss da nota fiscal nº 16, à empresa palmo construtora e incorporadora de imoveis ltda, cnpj 11.490.163/0001-16, referente a 3ª etapa - subetapa 3b (parcela 02) e subetapa 3c (parcela 01) de pagamento medição dos serviços de construção de 30 unidades habitacionais no município de buriti de goiás-go, correspondente ao período de 20/02/2026 a 30/03/2026, conforme o contrato n° 146/2024 - (80983350) e relatório 1688/2026/cooinsp. 202600031003150 - reinf 04/2026 - 202600031004194	palmo construtora e incorporadora de imoveis ltda	2026	24	2026-05-18	maio	5	2025436202400614	2025	4362	agencia goiana de habitacao s/a	11.490.163/0001-16
727	6586.88	3	"pagamento do recibo de locação abril/2026, conforme contrato
nº 01/2023 (almox. jd. novo mundo) locação de imóvel localizado
na avenida canaã, esquina com rua ottawa, quadra 125,lote 19,
jardim novo mundo, goiânia -go. pdf: 2025180100003 wrn"	gyn leste imoveis	2026	5	2026-05-12	maio	5	2026180100500079	2026	1801	gabinete do secretário de estado da administração	25.078.857/0001-55
728	26219.56	15	"pagamento da retenção de inss proveniente da prestação de serviços terceiriz
ados de vigilância patrimonial armada, com utilização de arma letal (revólve
r calibre 38) e de arma com tecnologia não letal (arma de choque: taser, spa
rk ou similar), visando a segurança dos bens e valores das unidades da abc,
assim como de seus servidores e do público em geral, que estejam nos locais
a que se destinam os serviços aserem contratados, pelo período de março/2026
, conforme nota fiscal de serviços 0169 emitida em 01/04/2026 devidamente at
estada"	m5 seguranca ltda	2026	14	2026-05-14	maio	5	2026126101400003	2026	1261	agência brasil central - abc	14.534.490/0002-00
729	9779.20	2	"valor para pagamento de despesas com o irrf retido da requisição de pequeno valor - rpv, referente à condenação ao pagamento de honorários advocatícios sucumbenciais em favor de ana júlia alves oliveira, cpf nº xxx.167.021-xx,os autos é originária de ação judicial sob o nº 5207422-35.2024.8.09.0051, proposta por mariza da silva mendanha. sei 202500066010289.
pagamento do irrf retido dos honorários advocatícios sucubenciais da rpv, para ana julia alves de oliveira, conforme descrito abaixo: (irrf) 
valor total da rpv:........r$ 38.865,20
retenção de irrf...........r$  9.779,20
valor líquido..............r$ 29.086,00."	ana julia alves de oliveira	2026	34	2026-05-28	maio	5	2026326103400088	2026	3261	agência goiana de defesa agropecuária - agrodefesa	***.167.021-**
730	15292.47	3	valor para pagamento da parte líquida da 8ª medição referente ao contrato nº 51/2025-referente  a execução das melhorias funcionais na rodovia go-244, trecho: br-153/go-353 (porangatu)/entr. go-164 (são miguel do araguaia) e go-241, trecho: entr. br-153/início perímetro urbano (mutunópolis), extensão: 152,21 km, no estado de goiás- relativo ao período de 01/03/2026 a 31/03/2026,pdf:2025436100671, processo sei nº202600036006025 nf: nº73 líquido	bravia engenharia e arquitetura	2026	73	2026-05-21	maio	5	2025436107300065	2025	4361	agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra	21.518.739/0001-60
731	14912.24	1	pagamento de nfs n°27191077 e n° 27129285 - aquisição de alimentos de agricultores (as) familiares que se enquadrem nas disposições da lei estadual nº 19.767/2017, regulamentada pelo decreto estadual nº 9.987, de 22 de novembro de 2021, para aquisição de alimentos por meio da modalidade de compra com doação simultânea do programa de aquisição de alimentos ? paa/goiás. processo nº 202517647000085 edital de chamamento público n° 003/2025 - seapa (sei 75604069) - resolução protege n° 07/2024 (sei 69562211) - proposta id 4753	dario antonio de oliveira	2026	60	2026-05-21	maio	5	2025320106000194	2025	3201	gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento	***.028.101-**
732	0.00	1	"reembolso(r$ 55,94), ref.ao alimentação, realizada nos dias 06 e 08/05/2026, por ocasião de deslocamento à secretaria da economia, para o funcionário: bruno martins chaves, da secretaria da economia(em:  06 e 08/05/2026), conf. despacho nº 232/2026/metrobus/asfin-19685.
nota:
232/2026-reembolso	3.3.90.93.05	15/05/2026	15/05/2026	55,94	55,94"	metrobus transporte coletivo s a	2026	10	2026-05-19	maio	5	2026409301000424	2026	4093	metrobus transporte coletivo s/a	02.392.459/0001-03
733	14400.00	21	"pagamento das bolsas referentes às orientações dos trabalhos de conclusão de curso da pós-graduação em controle interno para atendimento à celebração do termo de cooperação técnica 01/2023, celebrado entre a universidade estadual de goiás e a controladoria geral do estado, tdo n. 001/2025-cge, sei 69432594, referente ao mês de abril de 2026.
-atestado nº 6/2026, sei 89455708"	universidade estadual de goias - ueg	2026	9	2026-05-06	maio	5	2025150100900001	2025	1501	gabinete do secretário - chefe da controladoria geral do estado	01.112.580/0001-71
734	14900.00	1	pagamento do líquido da nota fiscal nº 27200902 ref. a aquisição de alimentos de agricultores (as) familiares que se enquadrem nas disposições da lei estadual nº 19.767/2017, regulamentada pelo decreto estadual nº 9.987, de 22 de novembro de 2021, para aquisição de alimentos por meio da modalidade de compra com doação simultânea do programa de aquisição de alimentos ? paa/goiás. processo nº 202517647000085 edital de chamamento público n° 003/2025 - seapa (sei 75604069) - resolução protege n° 07/2024 (sei 69562211) - proposta id 6379.	selene de brito leite	2026	60	2026-05-21	maio	5	2025320106001343	2025	3201	gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento	***.655.101-**
735	1107.28	7	"trata-se do contrato nº 002/2023, firmado com a empresa oi s.a. - em recuperação judicial, através do pregão eletrônico nº 001/2023, que tem por objeto a  prestação de serviço telefônico fixo comutado ? stfc, nas modalidades local, longa distância nacional (ldn/ddd), com ligações de fixo para fixo ou ligações de fixo para móvel dirigidas às operadoras de serviço móvel pessoal (smp - vc1, vc2, vc3), com origem fixa, com fornec. de tráfego ilimitado para ligações originadas pelas unidades da agr. 
fatura nº 2605000102806 de  22/04/2026 ref. 18/03 a 17/04/2026
processo nº 202000029003368             ipof 2025186300167
total selecionado r$1.107,28"	oi s a - em recuperacao judicial	2026	8	2026-05-19	maio	5	2026186300800074	2026	1863	agência goiana de regulação, controle e fiscalização de serviços públicos - agr	76.535.764/0001-43
736	2708.96	1	pagamento do líquido referente à nota fiscal nº27112632 - aquisição de alimentos de agricultores (as) familiares que se enquadrem nas disposições da lei estadual nº 19.767/2017, regulamentada pelo decreto estadual nº 9.987, de 22 de novembro de 2021, para aquisição de alimentos por meio da modalidade de compra com doação simultânea do programa de aquisição de alimentos ? paa/goiás. processo nº 202517647000085 edital de chamamento público n° 003/2025 - seapa (sei 75604069) - resolução protege n° 07/2024 (sei 69562211) - proposta id 4851.	antonio jose marques	2026	60	2026-05-14	maio	5	2025320106000477	2025	3201	gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento	***.995.351-**
737	5242.86	7	202500025092165-nf 306 - irrf ref 03/2026 r$ 5242,86	goias telecomunicacoes s a - goiastelecom	2026	47	2026-05-08	maio	5	2026296104700001	2026	2961	departamento estadual de trânsito - detran	10.268.439/0001-53
738	2148.32	3	"pagamento ref. à pdf nº 2025186300088 parcela 30/04/26 no valor de 2.148,32.
descrição da despesa: trata-se de reajuste do contrato nº 003/2023 firmado
com a empresa tcar locação de veículos ltda, através do pregão eletrônico nº 003/2023, que tem como objeto a prestação de serviço de locações de 10 (dez)veículos, para atender a agr. referente ao mês de abril de 2026.nf. nº 7497.
total selecionado: r$ 2.148,32.
processo sei: 202300029002833."	tcar servicos ltda - epp	2026	8	2026-05-19	maio	5	2026186300800070	2026	1863	agência goiana de regulação, controle e fiscalização de serviços públicos - agr	14.311.143/0001-29
739	39198.82	5	"retenção inss à empresa referente a execução de serviços de engenharia em
unidades escolares conforme cronograma físico financeiro apresentado pela á
rea gestora da despesa.
.
...nf 135 295.721,63
...nf 136 298.199,80
...ipof.....2026240100976
...processo 202500006146424
...código fundeb 26
.
aurélio"	engecom construtora eireli - me	2026	3	2026-05-14	maio	5	2026240100300001	2026	2401	gabinete do secretário de estado da educação	12.917.155/0001-76
740	64800.00	1	"pagamento à empresa acima, referente a aquisição de pares de estribo plataforma para veículos modelo chevrolet s10, pertencentes à frota oficial da secretaria de estado da educação, mostra-se necessária para proporcionar condições adequadas de acesso e segurança durante o embarque e desembarque dos servidores que utilizam os veículos institucionais no desempenho de suas atividades administrativas e técnicas. conforme nota fiscal abaixo:	
.
nota fiscal:  3322	
data de emissão:	05/05/2026
referência: 	março
atesto: 	06/05/2026
valor total da nota:  	r$ 64.800,00
líquido:	r$ 64.800,00
.
processo 	202600006005546"	aguia acessorios para veiculos ltda	2026	14	2026-05-13	maio	5	2026240101400003	2026	2401	gabinete do secretário de estado da educação	23.323.529/0001-41
741	53223.66	5	pagamento da nota fiscal nº 149, à empresa associação dos deficientes físicos do estado de goiás, cnpj 02.917.870/0001-55, referente prestação de serviços de empresa especializada em ofícios de telefonista/operador de call center e recepcionista - pne, 10 recepcionistas, 3 telefonistas, para atender a demanda da agência goiana de habitação - agehab, presta dos no mês abril de 2026, conforme o contrato nº 043/2023 (70377001), cujo vigência é 27/11/2026, conforme 2º termo aditivo (82276955) e relatório 1896/2026/cooinsp. 202600031001143 .	associacao dos deficientes fisicos do estado de goias	2026	5	2026-05-21	maio	5	2026436200500018	2026	4362	agencia goiana de habitacao s/a	02.917.870/0001-55
742	128.99	25	".
ipof:2025170100159 (combustível gasolina)
.
ordem de pagamento referente ao irrf da nota fiscal nº0972980, da
neo, de adesão à ata de registro de preços n.º 002/2025-sead, oriunda do pregão eletrônico srp n.º 062/2024-sead-go, processo n.º 202400005006735, processado na esfera da contratação sislog n.º 104486 da secretaria de estado da administração de goiás-sead-go, que tem por objeto o registro de
preços para eventual contratação de gerenciamento de combustíveis, conforme termo de participação da economia.
.
jer
."	neo consultoria e administracao de beneficios ltda	2026	55	2026-05-14	maio	5	2026170105500095	2026	1701	gabinete do secretário de estado da economia	25.165.749/0001-10
743	0.00	1	"pagamento referente ao contrato 1-2026,
trata-se os autos de solicitação de celebração de parceria através de patrocínio conforme plano de trabalho para a realização da 2a edição da corrida do agro #agrorunners."	solidy produções e eventos	2026	34	2026-05-14	maio	5	2026260103400001	2026	2601	gabinete da secretaria de estado de esporte e lazer	57.233.630/0001-23
744	2310.00	5	"valor que se paga referente a concessão de bolsa de formação na modalidade de mestrado/doutorado, por meio da chamada pública nº 06/2024 - programa de concessão de bolsas de formação em mestrado e doutorado/2024. referente aos meses de julho/2024 a junho/2026.
referente ao mês de maio/2026."	leticia silva oliveira freitas	2026	15	2026-05-21	maio	5	2026316101500541	2026	3161	fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg	***.856.461-**
745	380000.00	1	"o presente convênio, celebrado no âmbito do programa goiás do crescimento e do empreendedorismo, com a ação de integração interfederativa, tem por objeto estrutura de rodeio - evento denominado de 34º aniversário de emancipação política e festa do povo de guaraíta a ser realizado em 21, 22 e 23 de maio de 2026. beneficiario: município de guaraíta/go modalidade: convênio nº 107/2026 
prog.goias.con107"	prefeitura municipal de guaraita	2026	18	2026-05-21	maio	5	2026190101800051	2026	1901	gab. da secret. de estado de relações institucionais	26.873.059/0001-88
746	312683.06	7	pagamento da 18ª medição do contrato 140/2024, referente a prestação de serviços técnicos especializados de gerenciamento no âmbito da diretoria de segurança viária (dsv). relativo ao período de 01/04/2026 a 30/04/2026, processo sei 202600036007995, nf nº 11618 líquido.	dynatest engenharia ltda	2026	11	2026-05-25	maio	5	2026438001100003	2026	4380	fundo constitucional de transporte - fct	32.116.154/0001-30
747	283988.38	1	"valor destinado ao pagamento de parte da 6ª medição do contrato nº 142/2025, referente à contratação de empresa especializada para a execução de obras
de construção do dispositivo de interseção em desnível, consistindo em dois viadutos com extensão de 50,00 metros cada, e alças de acesso totalizando 2,54 quilômetros, no entroncamento da rodovia go-536 com as rodovias go-020 e br-352/go, relativo ao período de 01/03/26 a 31/03/26, pdf 2025436101299, processo sei 202600036004360, nf 461."	c. s. a. construtora ltda	2026	57	2026-05-25	maio	5	2026436105700011	2026	4361	agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra	10.839.043/0001-19
748	222.24	8	"ordem de pagamento para quitar despesa com contrato de prestação de serviços de locação de 01 (um) veículo automotor conforme item 13 da ata de registro de preços 003/2024 - seds/gecc, pelo período de 30 (trinta) meses, para atender o gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social.

nf - 5251. valor irrf. referência 04/2026."	ita empresa de transportes ltda	2026	6	2026-05-21	maio	5	2026300100600013	2026	3001	gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social	01.650.167/0001-60
749	80.30	11	"ordem de pagamento para quitar a prorrogação do contrato nº 31/2023/seds de prestação de serviços de telefonia fixa comutada ip, para atender as unidades administrativas e operacionais da secretaria de estado de desenvolvimento social. refere-se ao pagamento do irrf complementar da fatura do mês 04/2026.
fatura 108780 - r$ 36,25
fatura 108781 - r$ 31,41
fatura 108943 - r$ 12,64"	oi s a - em recuperacao judicial	2026	6	2026-05-29	maio	5	2026300100600019	2026	3001	gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social	76.535.764/0001-43
750	2550382.00	4	"pagamento referente ao ofício nº 1168/2026/ovg do aditivo do 25º contrato de
gestão n°001/2011 - organização das voluntárias de goiás, o qual tem como ob
jetivo conceder auxílio financeiro para a execução dos serviços de ação dos
programas sociais - ovg (programas de proteção e inclusão social), referente
à manutenção - tesouro, no período de 01/07/2025 a 30/06/2026, referente ao
mês de abril/2026. pdf: 2025180200012."	organizacao das voluntarias de goias - o v g	2026	5	2026-05-22	maio	5	2026180200500003	2026	1802	encargos gerais do estado	02.106.664/0001-65
751	3410.00	5	"valor que se paga referente à concessão de bolsa na modalidade de mestrado e doutorado, por meio da chamada pública nº 04/2025 – programa de concessão de bolsas de formação em mestrado e doutorado. referente aos meses de maio/2025 a abril/2029.
referente ao mês de maio/2026."	talyta alves da silva campos	2026	15	2026-05-20	maio	5	2026316101500459	2026	3161	fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg	***.074.111-**
752	579.77	14	"pagamento do desconto referente a folha de pessoal do mês de abril de 2026.
.

conforme decisão judicial - processo: 0274797-43.2016.8.09.0044
.
servidor: patricia dos santos hermel - cpf.: 022.298.401-50processo: 202510319004343"	secretaria de estado de desenvolvimento social	2026	1	2026-05-26	maio	5	2026300100100138	2026	3001	gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social	08.876.217/0001-71
753	64.59	2	"empenho a favor da fundacao dom pedro ii, folha dos servidores ativos desta pasta, referente fardamento militar (desconto) do período de fevereiro a dezembro/2023 maio - 2026
fardm.bomb.maio 26"	fundacao dom pedro ii	2026	6	2026-05-28	maio	5	2026190100600132	2026	1901	gab. da secret. de estado de relações institucionais	07.882.625/0001-73
754	104.90	4	contratação de link de internet para atender a emater em bonfinópolis.	synex telecomunicacoes ltda	2026	5	2026-05-20	maio	5	2026409100500108	2026	4091	goias telecomunicacoes s.a. - goiastelecom	34.566.512/0001-31
755	2310.00	1	"valor que se paga referente a concessão de bolsa de formação, na modalidade de mestrado e doutorado, por meio da chamada pública nº 43/2025 programa de concessão de bolsas de formação em mestrado e doutorado/2026.
referente aos meses de maio/2026 a janeiro/2028.
refere-se ao mês de maio/2026."	murilo henrique azevedo	2026	15	2026-05-29	maio	5	2026316101500840	2026	3161	fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg	***.051.721-**
756	100.00	5	contratação de link de internet para atender ao contrato da emater na cidade leopoldo de bulhoes.	j riva junior eletronics	2026	5	2026-05-20	maio	5	2026409100500019	2026	4091	goias telecomunicacoes s.a. - goiastelecom	10.667.600/0001-61
757	27043.78	1	"ipof: 2026290100197 
tipo de programação: nova
tipo de despesa: única
área requisitante: ssp/gecon
resumo do objeto: restituição de saldo remanescente referente ao contrato de repasse nº 880055/2018 (objeto: estender a presença do corpo de bombeiros militar do estado de goiás, no estado de goiás, através da implantação de unidade bombeiro militar no município de são simão/go.
01 - vslor........................r$ 27.043,78
blm"	secretaria de estado da seguranca publica	2026	52	2026-05-13	maio	5	2026290105200001	2026	2901	gabinete do secretário da segurança pública	01.409.606/0001-48
758	351.27	5	"ordem de pagamento para quitar despesa com execuçaõ do contrato nº 25/2024/seds de prestação de serviços de locação de 01 (um) veículo van de passageiros que atende ao programa mães de goiás, .

nf - 1245. valor irrf parcial. referência 04/2026."	boss locadora de veiculos ltda - epp	2026	31	2026-05-06	maio	5	2026300103100006	2026	3001	gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social	14.202.570/0001-79
759	12307174.98	5	valor destinado ao pagamento da folha de pessoal da ueg referente ao mês de maio de 2026.líquido regime próprio.	universidade estadual de goias - ueg	2026	4	2026-05-28	maio	5	2026406200400200	2026	4062	universidade estadual de goiás - ueg	01.112.580/0001-71
760	118353.39	14	"ordem de pagamento para quitar a execução  contratual de empresa de prestação de serviços de limpeza, higienização, conservação, copeiragem, recepção, manutenção de jardim, com fornecimento de mão de obra, materiais, equipamentos e insumos, para atender a seds entre 1/1/2026 e 14/8/2026. refere-se ao pagamento liquido da nota do mês 04/2026.
nf 481 - r$ 118,353,39"	samma servicos ltda	2026	7	2026-05-29	maio	5	2026300100700001	2026	3001	gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social	21.419.761/0001-52
761	1055.69	2	"retenção de irrf alíquota de 4.80 por cento deduzido do valor mensal da
locação percebido pelo beneficiário aspam participações ltda período de
16 a 30/04/2026
.proc 200900006026041
.pdf 2026240101121
.pedro"	aspam participacoes ltda	2026	11	2026-05-20	maio	5	2026240101100098	2026	2401	gabinete do secretário de estado da educação	11.008.990/0001-20
762	50000.00	8	valor destinado ao pagamento de despesas com transferências judiciais executadas na conta bancária da agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra, no montante de r$ 50.000,00, ocorrida em 09/04/2026, para crédito na conta da caixa econômica federal, agência 4204, conta corrente nº 000574175121-7, processo sei nº 202600036000135.	agencia goiana de infraestrutura e transportes	2026	6	2026-05-26	maio	5	2026436100600021	2026	4361	agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra	03.520.933/0001-06
763	188.90	5	"op trata-se do segundo termo de apostilamento ao contrato nº oc12190910975  para fornecimento de energia elétrica para o edifício sede da fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás, referente a unidade consumidora nº 10019779648, com 12 parcelas, conforme faturamento  ""essa solicitação se refere ao recolhimento de imposto de renda sobre serviços prestados no fornecimento de energia elétrica a esta fundação, em atendimento da instrução normativa 1234/2012"", de outubro/25 a setembro/26.
*
pagamento imposto de renda da nota fiscal nº 171711191 - mês de maio/2026"	equatorial goias distribuidora de energia s a	2026	6	2026-05-20	maio	5	2026316100600005	2026	3161	fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg	01.543.032/0001-04
764	20566.01	130	"pagamento de honorários periciais responsabilidade de beneficiários da justiça gratuita, conforme decretos judiciário 1.068/2021;  1.194/2022 e  2.000/2023 - tjgo e resolução 232/2016 do cnj, processos abaixo:

     sei	     processo judicial	    valor	   id caixa
202600004022805	0185443-52.2015.8.09.0105 r$ 1.031,95 	040087100082605252
202600004022808	5555501-11.2025.8.09.0156 r$ 2.600,55 	040253503442605250
202600004022810	5273256-77.2022.8.09.0043 r$ 1.740,00 	040441800012605251
202600004022811	5205078-56.2025.8.09.0048 r$ 2.063,90 	040056400342605257
202600004022812	0035712-37.2005.8.09.0103 r$ 1.238,34 	040346500022605259
202600004022814	5278969-90.2021.8.09.0100 r$ 1.272,75 	040080400172605252
202600004022815	5680715-78.2025.8.09.0134 r$ 509,10 	040095400092605258
202600004022816	5240310-80.2019.8.09.0100 r$ 5.981,62 	040080400182605255
202600004022817	5230013-92.2025.8.09.0006 r$ 2.063,90 	040001400292605259
202600004022818	5023239-36.2024.8.09.0177 r$ 2.063,90 	040486900012605253
		
 r$ 20.566,01    (ed - 10 guias)"	tribunal de justica do estado de goias	2026	11	2026-05-29	maio	5	2026170401100001	2026	1704	encargos especiais	02.292.266/0001-80
765	38454.11	8	"ejsa
.
pagamento do líquido do processo 202600010003200 - lote: 1
.
nf 44510 r$ 5426,88 (nf 126 curta mais);
nf 44514 r$ 4634 (nf 8 site feras do esporte );
nf 44525 r$ 3617,92 (nf 125 curta mais);
nf 44530 r$ 18536 (nf 122 jornal gazeta do estado );
nf 44555 r$ 6239,31 (nf 51 mais goiás impressos e comunicação ltda);
.
total a pagar:	38.454,11
."	amp - agencia multiface de propaganda ltda	2026	23	2026-05-07	maio	5	2026285002300004	2026	2850	fundo estadual de saúde - fes	37.363.371/0001-48
766	6378.24	9	".
proc. 202600010015207. hls. 
.
1° termo aditivo para prorrogação de prazo de vigência do contrato nº 87/2024-ses/go e para acréscimo de valor do contrato nº 87/2024-ses/go, com o objetivo de acrescentar metragem de área total das unidades e reajuste de valor, para o período de 08 de agosto de 2025 à 07 de agosto de 2026. rd 15/2025 (sei 75588095).
.
1760/abr/2026/ir  ......................r$  4.653,67
1761/abr/2026/ir  ......................r$  49,89
1762/abr/2026/ir  ......................r$  23,6
1763/abr/2026/ir  ......................r$  53,92
1764/abr/2026/ir  ......................r$  67,54
1765/abr/2026/ir  ......................r$  65,00
1766/abr/2026/ir  ......................r$  24,28
1767/abr/2026/ir  ......................r$  17,93
1768/abr/2026/ir  ......................r$  13,59
1769/abr/2026/ir  ......................r$  76,1
1770/abr/2026/ir  ......................r$  13,84
1771/abr/2026/ir  ......................r$  86,45
1772/abr/2026/ir  ......................r$  42,24
1773/abr/2026/ir  ......................r$  79,64
1774/abr/2026/ir  ......................r$  41,63
1775/abr/2026/ir  ......................r$  119,6
1776/abr/2026/ir  ......................r$  43,95
1777/abr/2026/ir  ......................r$  905,37
.
total a pagar   ......................r$  6.378,24
.
dare. nº 12100002614901848.
."	maffeng engenharia e manutencao eireli	2026	10	2026-05-20	maio	5	2026285001000028	2026	2850	fundo estadual de saúde - fes	33.624.704/0001-94
767	17122.63	1	"""
.
pagamento do ressarcimento do(a) servidor(a) flávia da conceição nascente cedido da prefeitura municipal de pires do rio, referente a folha de pagamento do mês de abr/26, competência mar/26.
.
creditar nos dados bancários abaixo.
.
banco: 1
agência: 0436-4
conta: 12.099-5."""	prefeitura municipal de pires do rio	2026	7	2026-05-06	maio	5	2026240100700252	2026	2401	gabinete do secretário de estado da educação	01.181.585/0001-56
768	1808.00	5	contrato com fornecimento de links de internet banda larga  para atender ao contrato da emater em 20 municípios sendo 17 a 89,90, 2 de 99,90 e 1 a109,90.	radar wisp ltda	2026	5	2026-05-20	maio	5	2026409100500013	2026	4091	goias telecomunicacoes s.a. - goiastelecom	10.242.083/0001-89
769	10063.46	1	parcela 19/25 do acordo judicial celebrado entre a iquego e o sesi p/ encerramento de demanda judicial- proc 202100055000375.	servico social da industria - sesi - dr go	2026	5	2026-05-26	maio	5	2026319000500220	2026	3190	industria quimica do estado de goias s a iquego	03.786.187/0001-99
770	162.95	1	folha de pagamento de pessoal e encargos sociais, referente à competência de maio de 2026.	secretaria de estado de industria comercio e servicos	2026	1	2026-05-28	maio	5	2026330100100205	2026	3301	gab. sec. de estado de  indústria, comércio e serviços	32.731.791/0001-16
771	23603.96	15	gratificação adicional-anuênio, quinquênio e gratificação trienal – referente folha - competência 05/2026. conforme solicitação no desp. nº 2434/2026/agehab/gagp (90815553) e despacho nº 2523/2026/agehab/grsg (90840969). sei 202600031004577/ 202500031011827.	agencia goiana de habitacao s a	2026	1	2026-05-28	maio	5	2026436200100145	2026	4362	agencia goiana de habitacao s/a	01.274.240/0001-47
772	457047.14	1	"valor referente ao pagamento da folha de inativos e pensionistas militares mes de maio de 2026.
favor depositar no banco 104 ag 4204 c/c 573466896-2 cnpj:11.991.625/0001-89 goiasprev

dif exerc ant.............457.047,14"	fundo financeiro dos militares	2026	3	2026-05-28	maio	5	2026188100300027	2026	1881	fundo financeiro do regime próprio de previdência militar - ffrppm	18.798.607/0001-24
773	3343.38	1	"empenho a favor da fundação de previdência complementar do estado de goias, retido faltas e consignáveis funcam referente ao mês de - maio - 2026
prevcom empr. maio"	plano goias seguro	2026	6	2026-05-28	maio	5	2026190100600142	2026	1901	gab. da secret. de estado de relações institucionais	48.307.647/0001-97
774	150000.00	1	"processo 202600005002708 - mmrm 
.
emenda parlamentar impositiva número 889 município acreuna deputado ricardo quirino, objeto da emenda custeio na área da saúde. rd 155/2026  (89647491), conforme manifestação favorável no arecer ses/geraf-11187 nº 749/2026 (87753264), despacho nº 1153/2026/ses/spais-03083 (87784683).
.
valor a pagar: r$ 150.000,00"	fundo municipal de saude de acreuna	2026	183	2026-05-20	maio	5	2026285018300105	2026	2850	fundo estadual de saúde - fes	11.328.700/0001-26
775	3410.00	5	"valor que se paga referente à concessão de bolsa na modalidade de mestrado e doutorado, por meio da chamada pública nº 04/2025 – programa de concessão de bolsas de formação em mestrado e doutorado. referente aos meses de abril/2025 a agosto/2028.
referente ao mês de maio/2026."	manael ben elshad jennifer st fort	2026	15	2026-05-20	maio	5	2026316101500361	2026	3161	fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg	***.830.691-**
776	5200.00	3	"valor que se paga referente a concessão de bolsas na modalidade cti (a,b ou c), por meio da chamada pública fapeg/senai nº 42/2025 - edital de seleção de bolsistas para projetos de desenvolvimento tecnológico e industrial. referente aos meses de abril/2026 a março/2027.
referente ao mês de maio/2026."	caroline cagnin	2026	15	2026-05-20	maio	5	2026316101500707	2026	3161	fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg	***.964.471-**
777	15707.12	7	"pagamento conforme a nota fiscal n° 72830 de abril/2026, referente
aos serviços de gerenciamento eletrônico e controle de abastecimento
de combustível (etanol), para o atendimento da frota de veículos da
secretaria da administração-sead, pdf: 2024180100265. jj"	trivale instituicao de pagamento ltda	2026	16	2026-05-29	maio	5	2026180101600052	2026	1801	gabinete do secretário de estado da administração	00.604.122/0001-97
778	6706.49	9	"aquisição de vales-transporte para fornecimento aos servidores conforme lei nº 9.862/85 e decreto nº 4.079/93,
relativo ao mes maio/2026"	redemob consorcio	2026	5	2026-05-29	maio	5	2026300100500010	2026	3001	gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social	10.636.142/0001-01
779	1158600.00	1	pagamento de indenização da pessoa jurídica agropecuária cerradão ltda, cnpj sob o nº 39.253.492/0001-62, com sede em rio verde-go, representada por seus sócios; a sociedade é proprietária dos imóveis rurais denominados fazenda paraíso do rio preto e rio preto, registrado na matrícula nº 82.976, e fazenda paraíso do rio preto e rio preto e paraíso do rio preto-cachoeirinha bonita, registrado na matrícula nº 86.042, cartório de registro de imóveis da comarca de rio verde. processo sei 202500036015818.	agropecuaria cerradao ltda	2026	62	2026-05-08	maio	5	2026436106200063	2026	4361	agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra	39.253.492/0001-62
780	150000.00	1	"202600005002185 - lrs. emenda parlamentar impositiva número 803 município tres ranchos deputado talles barreto objeto da emenda custeio.  requisição de despesa 217 (89702114), conforme manifestação favorável no parecer 40 (86210669) e despachos 479 (86239628) e 45 (86385778).
.
vl: 150.000,00"	fundo municipal de saude de tres ranchos	2026	183	2026-05-29	maio	5	2026285018300198	2026	2850	fundo estadual de saúde - fes	05.446.297/0001-37
781	3410.00	5	"valor que se paga referente à concessão de bolsa na modalidade de mestrado e doutorado, por meio da chamada pública nº 04/2025 – programa de concessão de bolsas de formação em mestrado e doutorado. referente aos meses de maio/2025 a abril/2029.
referente ao mês de maio/2026."	frederico marques da costa	2026	15	2026-05-20	maio	5	2026316101500434	2026	3161	fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg	***.313.991-**
782	1446.89	61	"refere-se ao pagamento do irrf:
   202600025017200 nfag 34047  r$ 228,46 (jornal o popular  nfvc 4102 r$ 1218,43)
mais negócios ltda
cnpj 09456.840/0001-38
conta 578.197.734-8
ag 1626
produto 4995"	logos propaganda ltda	2026	38	2026-05-28	maio	5	2026296103800002	2026	2961	departamento estadual de trânsito - detran	37.269.412/0001-31
783	327.35	7	"pagamento do líquido do processo 202517697000412:
nf 2628756 r$ 327,35 ref: maio/2026 (vale-transporte para os servidores);"	redemob consorcio	2026	5	2026-05-20	maio	5	2026120100500001	2026	1201	gabinete da secretaria de estado de comunicação	10.636.142/0001-01
784	125000.00	1	"processo: 202600005001359 - vvf.
.
emenda parlamentar impositiva número 515 
.
município varjao deputado andré do premium 
.
objeto da emenda custeio para ações oftalmológicas.
. 
conforme manifestação favorável no parecer ses/gae nº 501/2026 (sei 89100430), ratificado pelo despacho nº 1583/2026/ses/cep (sei 90233232)."	fundo municipal de saude de varjao	2026	183	2026-05-29	maio	5	2026285018300233	2026	2850	fundo estadual de saúde - fes	11.336.606/0001-19
785	250000.00	1	"processo: 202600005010119 - vvf.
.
emenda parlamentar impositiva número 768 
.
município porteirao deputado lincoln tejota 
.
objeto da emenda custeio para a secretaria municipal de saúde de porteirão
.
conforme manifestação favorável no parecer ses/gae nº 356/2026 (sei 88249896), ratificado pelo despacho nº 1286/2026/ses/cep (sei 89656043)."	fundo municipal de saude de porteirao	2026	183	2026-05-29	maio	5	2026285018300223	2026	2850	fundo estadual de saúde - fes	11.517.053/0001-09
786	130.64	30	rrt 16878273 quadra poliesportiva - fernando - despacho nº 334/2026/goinfra/oc-gepla - ipof 2026436100029 - sei 202600036000075	conselho de arquitetura e urbanismo de goias	2026	42	2026-05-15	maio	5	2026436104200002	2026	4361	agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra	14.896.563/0001-14
787	32309.55	7	"ordem de pagamento para quitar o 1° termo aditivo do contrato n°44/2023, celebrado com a empresa art car veículos eireli especializada na prestação de serviços de locação de veículos administrativos, categoria diversas (sem motorista e sem combustível) para atender às unidades socioeducativas. refere-se ao pagamento liquido da nota do mês 04/2026.
nf 4710 - r$ 32.309,55"	art car veiculos ltda	2026	6	2026-05-06	maio	5	2026305200600093	2026	3052	fundo estadual dos direitos da criança e do adolescente - fecad	23.207.454/0001-33
788	2184.62	2	"processo 20260001003062 - lrs
.
aquisição de insumos para atendimento de demanda judicial. arp nº 25/2025 ""a"" ses.. pregão eletrônico nº 125/2024. processo nº 202400005034660 / 109510. vigência da arp 16 de maio de 2025 a 15 de maio de 2026. dod (84979570). entregar nota de empenho com a ordem de fornecimento 41/2026/ses/cmac-spc(sei 85970393), em que estão descritas as obrigações e responsabilidades da contratada e da contratante, prazo, local, forma de entrega/recebimento e demais disposições referentes ao objeto.
.
nf: 26498
.
vl:2.184,62
.
dare: 12100002615201459"	cm hospitalar s a	2026	90	2026-05-20	maio	5	2026285009000034	2026	2850	fundo estadual de saúde - fes	12.420.164/0039-20
789	15398.40	1	"valor destinado ao pagamento da folha de maio de 2026 - fund cap falta, pdf
2026436100056, processo sei 202600036001213."	agencia goiana de infraestrutura e transportes	2026	4	2026-05-28	maio	5	2026436100400006	2026	4361	agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra	03.520.933/0001-06
790	333735.52	3	valor para pagamento do líquido do contrato nº 13/2015, da 28ª medição, referente à serviços de pavimentação asfáltica na rodovia go-050, trecho: entr. br-364/chapadão do céu. relativo ao período de 01/02/2026 a 28/02/2026, processo de pagamento sei nº 202600036003866, nf nº 143.	tecpav engenharia ltda	2026	19	2026-05-20	maio	5	2025435001900030	2025	4350	fundo estadual de infraestrutura	22.782.061/0001-90
791	800.00	5	"valor que se paga da concessão de bolsa na modalidade cti-a por meio do edital nº 12/2023 - rede de pesquisa e desenvolvimento da região centro - oeste - programa de desenvolvimento da pós-graduação (pdpg) ? parcerias estratégicas nos estados iv (pdpg ? centro-oeste), conforme processo 202410267000509. referente aos meses de outubro/2025 a setembro/2026.
referente ao mês de maio/2026."	katherine souza guimaraes	2026	15	2026-05-20	maio	5	2026316101500193	2026	3161	fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg	***.828.491-**
792	144372.28	2	"processo 202300010065419 dmr
.
plano de fortalecimento da atenção especializada nas regiões de saúde do estado de goiás a ser celebrado com o fundo municipal de saúde de itaberaí, para a viabilização do complemento financeiro ofertado por esta secretaria estadual de saúde para cofinanciar serviços de saúde no hospital municipal de itaberaí dr. gilberto da silva caldas - cnes: 2382482. plano de trabalho(86615683). vigência: março/2026 a fevereiro/2027. rd 40/2026 - ses/spais(86756543).
.
pagamento itaberai/maio/26.............r$144.372,28
.
obs: no pagamento de maio de 2026 foi aplicado glosa no valor de r$6.181,30
referente a competência de março de 2026 conforme solicitação do despacho nº 237/2026/ses/cades (89767118), processo 202600010027898.
."	fundo municipal de saude de itaberai	2026	76	2026-05-20	maio	5	2026285007600032	2026	2850	fundo estadual de saúde - fes	07.241.129/0001-30
793	308.74	19	pagamento da fema 12602542616200913. taxa de licenciamento ambiental estadual, protocolada no sistema ipê sob o nº140023/2026 referente ao gme no município de firminópolis (go). ipof 2026436100020. despacho 430. processo sei 202600036000088. codigo de barras 858000000038087402502600254261620098135511000005	agencia goiana de infraestrutura e transportes	2026	71	2026-05-26	maio	5	2026436107100001	2026	4361	agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra	03.520.933/0001-06
794	184831.93	1	"pagamentos referentes a folha de ativo da goiasprev, mês de maio de 2026: contribuições para o rpps - ativo civil - servidor.


valor.........................r$ 184.831,93.

aco"	fundo financeiro do rpps	2026	4	2026-05-28	maio	5	2026186200400134	2026	1862	goiás previdência - goiasprev	18.867.930/0001-02
795	2310.00	5	"valor que se paga referente a concessão de bolsas de formação da contrapartida para parceria entre fapeg e capes - edital nº 38/2022 -  programa de desenvolvimento da pós-graduação (pdpg) - parcerias estratégicas nos estados iii, conforme processo 202210267000819. referente aos meses de outubro/2024 à setembro/2026. projeto ifg goiano.
referente ao mês de maio/2026."	stefany rodrigues pereira	2026	15	2026-05-20	maio	5	2026316101500165	2026	3161	fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg	***.733.801-**
796	16085.65	149	"pagamento de honorários periciais (2026)responsabilidade de beneficiários da justiça gratuita, conforme decretos judiciário 1.068/2021;  1.194/2022 e  2.000/2023 - tjgo e resolução 232/2016 do cnj, processos abaixo:
proc. judicial	                cpf/cnpj autor	   cpf/cnpj réu	       município	      valor
5337322-37.2025.8.09.0051	360.018.991-34	60.701.190/0001-04	goiânia	                r$ 2.545,50
5223670-89.2025.8.09.0100	080.354.081-78	01.409.580/0001-38	luziânia	        r$ 2.545,50
5722450-83.2024.8.09.0051	028.268.241-47	07.920.681/0001-55	goiânia	                r$ 1.500,00
5356896-46.2025.8.09.0051	701.386.381-52	01.525.849/0001-41	goiânia	                r$ 3.000,00
5603652-18.2024.8.09.0164	363.365.721-53	699.122.701-34	         cidade ocidental	r$ 2.958,25
5856619-93.2025.8.09.0011	744.225.101-34	29.979.036/0001-40	aparecida de goiânia	r$ 509,10
5401307-14.2024.8.09.0051	942.588.991-00	01.612.092/0001-23	goiânia	                r$ 1.527,30
5822572-16.2025.8.09.0069	005.694.931-61	01.373.497/0001-56	guapó	                r$ 1.500,00
				r$ 16.085,65  cmdf 337 cvs"	tribunal de justica do estado de goias	2026	11	2026-05-29	maio	5	2026170401100001	2026	1704	encargos especiais	02.292.266/0001-80
797	1934.70	1	"pagamento à empresa acima, referente á nf 3029, emitida em 12/05/2026, referente à 5ª etapa de manutenção e monitoramento do prad, para atender às necessidades da sgg, relativo aos meses de janeiro a março/2026, no valor de nf r$ 1.934,70. (valor total da nf r$ 10.574,98).
processo: 202400005006466 
ipof: 2024400100071.
gec"	ecovel ltda - epp	2026	19	2026-05-24	maio	5	2026400101900001	2026	4001	gab. da secretaria geral de governo	07.274.473/0001-26
798	1206.09	11	inss - contrato nº 01/2026 - competência 03/2026 - 3.3.90.37.01	interativa facilities ltda	2026	7	2026-05-05	maio	5	2026440100700001	2026	4401	gabinete de sec. de estado do entorno do distrito federal	05.058.935/0001-42
799	242299.04	10	".
proc 202300010053600-efc
.
primeira prorrogação contrato 44 /2023 - autorio ltda (47989819): autorio administradora e construtora ltda - contratação de empresa especializada na prestação serviços de locação de veículos automotores com o fornecimento de equipamento específico para monitoramento de veículo em tempo real (rastreador), manutenção, limpeza, seguro e quilometragem livre. rd n° 12/2024 - ses/cgf / gaal-05396.
.
nota fiscal nº 985947/abril/2026............r$ 242.299,04
."	autorio administradora e construtora ltda	2026	10	2026-05-11	maio	5	2026285001000094	2026	2850	fundo estadual de saúde - fes	37.029.048/0001-32
800	24.00	6	"contrato (sei nº 59119198) de fornecimento de água/afastamento de esgoto p/unidades da polícia civil em são simão/go. pagamento do irrf conforme segue:
.
fatura 032026001 ref. 03/2026 valor r$  9,69
fatura 042026001 ref. 04/2026 valor r$ 14,31"	sao simao saneamento ambiental s a	2026	7	2026-05-29	maio	5	2026290400700019	2026	2904	polícia civil	46.572.336/0001-20
801	917.62	4	pagamento de decisão judicial descontada dos vencimentos do servidor: wigner rodrigues de souza, processo nº  5082836.54.2025.09.0094 referente ao mês de  abril de 2026 id: 040056500122605149	policia militar	2026	1	2026-05-21	maio	5	2026290200100080	2026	2902	polícia militar	01.409.671/0001-73
802	0.00	3	"ipof 2025290100109
convênio n° 971707/2024
pregão eletrônico nº 145/2025
01 - nf 167207-11/25 liq........................r$ 124.883,20 
02 - nf 167202-11/25 liq..........................r$ 124.883,20 
03 - nf 167209-11/25 liq..........................r$ 124.883,20 
04 - nf 167208-11/25 liq..........................r$ 123.179,56 
total a pagar:..........................................r$ 497.829,16
blm"	navesa veiculos ltda	2026	29	2026-05-22	maio	5	2025290102900006	2025	2901	gabinete do secretário da segurança pública	16.900.062/0001-90
803	345.00	2	"despesa para empenho de pagamento de diárias com a execução da política nacional de assistência social. bloco de gestão do sistema único de assistência social - blgsuas conforme paar/2026.

processo sei: 202610319001320
portarias: nºs 086, 087 e 088/2026

****favor depositar nas contas abaixo relacionadas*****

nome: pedro sirtoli
cpf: 253.890.689-04
conta: caixa
ag:1240
c/c:  754302545-1
valor: r$ 115,00

______________________________________
nome:  maria joaquina de jesus
cpf:  289.864.071-91
banco: caixa
ag: 1240
conta:  584124781-2
valor: r$ 115,00
___________________________________

nome: maria yvelonia dos santos a. barbosa
cpf: 896.174.441-00
banco:brb
ag:0141
conta:  1410164435"	fundo estadual de assistencia social	2026	42	2026-05-19	maio	5	2026305104200002	2026	3051	fundo estadual de assistência social - feas	01.038.829/0001-46
804	190.81	3	"pagamento referente ao 7º termo de apostilamento do  contrato nº 332/2020, para prestação de serviço de abastecimento de água tratada e coleta/tratamento de esgoto sanitário para atender unidades escolares da rede estadual de ensino do município de rio quente go, conforme documento autorizativo despacho nº 155/2026/seduc/coordastec-16768.
.
>> código 25 <<
.
fatura abril/2026 - r$ 842,47
ateste: 29.04.2026
>> liquido: r$ 190,81 mod. 361
.
processo 202000006012259
.
sandra"	prefeitura municipal de rio quente	2026	39	2026-05-05	maio	5	2026240103900012	2026	2401	gabinete do secretário de estado da educação	24.852.675/0001-27
805	30500.00	1	"pagamento de bolsa aos profissionais que estão realizando atividades laborais no programa nacional mulheres mil, vinculado ao programa nacional de acesso ao ensino técnico pronatec, designados através da portaria nº 0409, de 19 de janeiro de 2024, portaria nº 2614 de 13 de maio de 2024 e portaria 0772 de 10 de fevereiro de 2025, com atribuições definidas na portaria nº 0349, alterações portarias 5483 e 5493/2025. arquivo 16060 - bolsas de maio/2026, desp nº 173/2026/seduc/gecont-05734
.
processo: 202400006009097
ipof: 2026240101545
arquivo: 16060
.
silvia pereira"	secretaria de estado da educacao	2026	146	2026-05-25	maio	5	2026240114600005	2026	2401	gabinete do secretário de estado da educação	01.409.705/0001-20
806	2375.00	3	"contratação de serviços especializados de manutenção preventiva, corretiva e preditiva dos sistemas de ar-condicionado instalados na sede da secretaria de estado da retomada e nas unidades do programa mais empregos, incluindo inspeção técnica, limpeza e higienização, verificação de componentes elétricos e mecânicos, recarga de gás refrigerante, quando necessária, e emissão de relatórios, visando assegurar o pleno funcionamento, a eficiência operacional e a vida útil dos equipamentos.
nº documento 	natureza 	data liquidação 	data atesto 	saldo a pagar 	valor a ser pago
387-liquido-03/2026 	3.3.90.39.15 	18/05/2026 	18/05/2026 	1.187,50 	1.187,50 
388-liquido-04/2026 	3.3.90.39.15 	18/05/2026 	18/05/2026 	1.187,50 	1.187,50 

total a pagar: 	2.375,00


débito:     	 
tipo:"	mundo frio refrigeracao e climatizacao ltda	2026	1	2026-05-25	maio	5	2026420100100082	2026	4201	gabinete do secretário de estado da retomada	36.320.891/0001-00
807	4919.08	14	"pagamento da fatura nº 2026047211562, uc 3.752.690.012-88, ref. a maio/2026, vencimento: 28/05/2026, a favor da empresa equatorial goiás distribuidora
de energia s/a, conforme contrato nº 055/2025 de fornecimento de energia 
elétrica do imóvel situado na rua 23, esq. com rua 03, qd. 84, lt. 0, nº 63, setor central, goiânia – go. pdf: 2025180100115. lvc"	equatorial goias distribuidora de energia s a	2026	16	2026-05-25	maio	5	2026180101600002	2026	1801	gabinete do secretário de estado da administração	01.543.032/0001-04
808	3000.00	1	"valor empenhado o para pagamento de despesas com fundo rotativo da unidade regional rio do ouro com a finalidade de desenvolver as atividades urgentes e emergenciais de pequena monta e pronto pagamento, desta regional e suas unidades administrativas, a serem realizadas pelo gestor julio cesar conversa, para 2º trimestre de 2026, através de recurso próprio. em atendimento a ploa 2026.pagamento referente aos serviços prestados conforme nota fiscal, atestada pelo gestor do contrato em: 12/05/2026, conforme discriminação abaixo:
nf.- 002- fernanda pereira da silva.........valor r$ 3.000,00."	agencia goiana de defesa agropecuaria - agrodefesa	2026	9	2026-05-22	maio	5	2026326100900243	2026	3261	agência goiana de defesa agropecuária - agrodefesa	06.064.227/0001-87
809	11687.78	121	"pagamento de honorários periciais responsabilidade de beneficiários da justiça gratuita, conforme decretos judiciário 1.068/2021;  1.194/2022 e  2.000/2023 - tjgo e resolução 232/2016 do cnj, processos abaixo:

       sei	     processo judicial	     valor	    id caixa
202600004020415	5366363-07.2023.8.09.0023 r$ 3.646,30 	040473500032605180
202600004020418	5984926-64.2024.8.09.0152 r$ 877,50 	040095200102605180
202600004020421	6112714-61.2024.8.09.0152 r$ 412,78 	040095200112605182
202600004020427	5014244-86.2026.8.09.0137 r$ 180,00 	040056600132605180
202600004020429	5730790-10.2022.8.09.0011 r$ 450,00 	040271200282605180
202600004020457	5533863-43.2025.8.09.0051 r$ 180,00 	040253502172605182
202600004019083	5584855-25.2022.8.09.0047 r$ 1.500,00 	040481600032605180
202600004020458	5768327-12.2025.8.09.0051 r$ 2.545,50 	040253502292605180
202600004020509	6033180-35.2025.8.09.0087 r$ 1.018,20 	040001500062605180
202600004020517	5565282-61.2021.8.09.0006 r$ 877,50 	040001400332605181

		 r$ 11.687,78"	tribunal de justica do estado de goias	2026	11	2026-05-22	maio	5	2026170401100001	2026	1704	encargos especiais	02.292.266/0001-80
810	20000.00	16	"vant.váriaveis c. temporário da folha de pagamento dos servidores da secretaria-geral de governo, referente ao mês 05/2026.
ipof: 2026400100185
gec"	secretaria-geral de governo	2026	2	2026-05-27	maio	5	2026400100200271	2026	4001	gab. da secretaria geral de governo	34.049.214/0001-74
811	116358.59	1	"pdf:	2026290600354
.
objeto: despesas destinadas ao custeio da folha de pagamento dos servidores da diretoria-geral de polícia penal, referente à competência do mês de maio de 2026.
fundo prev.prevcom - empregador
.
valor: r$ 116.358,59
.
rmb"	plano goias seguro	2026	1	2026-05-27	maio	5	2026290600100189	2026	2906	diretoria-geral de policia penal	48.307.647/0001-97
812	6188.00	1	"- pagamento do liquido da nf 00000487 de 01/04/2026, com a participação na
sexta edição do congresso de excelência em contratações públicas. no congresso será realizado no período de 23 a 26 de março em foz do iguaçu-pr"	instituto negocios publicos do brasil - estudos e pesquisas na administracao publica - imp - ltda	2026	1	2026-05-11	maio	5	2026335100100032	2026	3351	fundo de desenvolvimento de atividades industriais - funproduzir	10.498.974/0002-81
813	27841.09	5	".
.
- pagamento da folha de pagamento dos servidores desta secretaria referente ao mês de maio/26.
.
- cnpj: 01.409.705/0001-20
- formalidade: 19 - folha de pagamento - regime próprio - líquido
.
matheus"	secretaria de estado da educacao	2026	7	2026-05-27	maio	5	2026240100700318	2026	2401	gabinete do secretário de estado da educação	01.409.705/0001-20
814	360154.90	1	".
.
- pagamento da folha de pagamento dos servidores desta secretaria referente ao mês de maio/26.
.
- cnpj: 50.565.317/0001-43
- formalidade: 16 - folha de pagamento - regime geral - descontos
.
matheus"	servico social autonomo de assistencia a saude dos servidores publicos e militares do estado de goias - ipasgo saude	2026	137	2026-05-27	maio	5	2026240113700112	2026	2401	gabinete do secretário de estado da educação	50.565.317/0001-43
815	55727.05	5	".
.
- pagamento da folha de pagamento dos servidores desta secretaria referente ao mês de maio/26.
.
- cnpj: 01.409.705/0001-20
- formalidade: 17 - folha de pagamento - regime geral - líquido
.
matheus"	secretaria de estado da educacao	2026	137	2026-05-27	maio	5	2026240113700126	2026	2401	gabinete do secretário de estado da educação	01.409.705/0001-20
816	724.50	5	cobrir tarifa bancária referente ao envio arquivo de folha de pagamento do mês abril.	industria quimica do estado de goias iquego	2026	5	2026-05-12	maio	5	2026319000500117	2026	3190	industria quimica do estado de goias s a iquego	01.541.283/0001-41
817	15580.80	7	"retenção de irrf 1,2%  a importância empenhada refere-se acerca de aquisição de materiais gráficos para o programa alfamais goiás e ao compromisso nacional pela criança alfabetizada.
.
ipof nº: 2025240100604
.
nota fiscal....877
valor bruto:  456.808,52
irrf: 5.481,70
issqn: 9.136,17
liquido:451.326,82 
.
nota fiscal... 878
valor bruto: 421.116,85
issqn: 8.422,34
irrf: 5.053,40
liquido: 416.063,45 
.
nota fiscal....879
valor bruto: 420.475,16
irff: 5.045,70
issqn: 8.409,50
liquido: 393.115,92 
.
weyder"	grafica e editora qualidade ltda	2026	105	2026-05-11	maio	5	2025240110500006	2025	2401	gabinete do secretário de estado da educação	37.056.108/0001-06
818	17961.88	4	"pagamento do valor líquido da fatura nº10006812157/67512, em favor de
equatorial goiás distribuidora de energia sa, relativo ao contrato nº 46/202
4/seinfra de prestação de serviço público de fornecimento e distribuição de
energia elétrica, para as unidades consumidoras do grupo b - agrupamento 006
7512, no mês de abril/2026.
sei 202420920001674"	equatorial goias distribuidora de energia s a	2026	6	2026-05-11	maio	5	2026430100600025	2026	4301	gabinete de sec. de estado da infraestrutura	01.543.032/0001-04
819	512714.23	1	".
.
- pagamento da folha de pagamento dos servidores desta secretaria referente ao mês de maio/26.
.
- cnpj: 01.409.705/0001-20
- formalidade: 19 - folha de pagamento - regime próprio - líquido
.
matheus"	secretaria de estado da educacao	2026	249	2026-05-27	maio	5	2026240124900138	2026	2401	gabinete do secretário de estado da educação	01.409.705/0001-20
820	3886.38	43	"1º termo aditivo ao contrato 22/2024, assinado entre o estado de goiás, por intermédio da secretaria de estado da retomada e a empresa vencedora administradora de serviços ltda, que será renovado por mais 6 meses. a destinação finalística desta renovação visa continuar prestação de serviços diários de limpeza e afins para todas as unidades administrativas da pasta.

nº documento 	natureza 	data liquidação 	data atesto 	saldo a pagar 	valor a ser pago
1122-irrfccon0326 	3.3.90.37.01 	07/05/2026 	05/05/2026 	3.886,38 	3.886,38 

total a pagar: 	3.886,38"	vencedora administradora de serviços	2026	1	2026-05-12	maio	5	2026420100100044	2026	4201	gabinete do secretário de estado da retomada	14.571.427/0001-54
821	38.71	102	"contratação de serviços de publicidade, a serem prestados por intermédio de até 03 (três) agências de propaganda, com vistas à melhor atender as necessidades da comunicação publicitária da execução das políticas públicas estaduais de competência desta pasta nas áreas de promoção do emprego e da renda, formação, qualificação e capacitação de pessoas para emprego, e de desenvolvimento do turismo do estado de goiás. conforme rd 2 (65326112) e justificativa 65353937.
nº documento 	natureza 	data liquidação 	data atesto 	saldo a pagar 	valor a ser pago
34013-irrfagencia 	3.3.90.39.42 	08/05/2026 	06/05/2026 	38,71 	38,71"	logos propaganda ltda	2026	6	2026-05-12	maio	5	2026420100600002	2026	4201	gabinete do secretário de estado da retomada	37.269.412/0001-31
822	258720.75	13	"ordem de pagamento para quitar despesa com aditivo de renovação do contrato nº 52/2022 de prestação de serviços contínuos de auxiliar administrativo, as unidades administrativas e operacionais da secretaria de estado de desenvolvimento social, .

nf - 4607. valor liquido. referência 04/2026."	esplanada servicos terceirizados ltda	2026	6	2026-05-05	maio	5	2026300100600014	2026	3001	gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social	01.099.686/0001-82
823	108.39	63	sei 202600031004266, art nº - 1020260146622, boleto nº 28320690126148375, referente a art de cargo e função em goiânia-go. conforme despacho n°  2085/2026 - cooinsp/agehab.	crea-go	2026	5	2026-05-25	maio	5	2026436200500047	2026	4362	agencia goiana de habitacao s/a	01.619.022/0001-05
824	810.50	5	"despesas com pensão judicial(ação n.º 5456458-09.2017.8.09.0051), relativo: acidente dia: 22/08/2016,ocorreu um assalto,os passageiros ficaram agitados
e, apesar de não estar na plataforma de embarque/desembarque,  o  motorista
realizou à abertura das portas do veículo  e, foi  empurrada  pelos  demais usuários, sendo,  arremessada  para  o lado exterior, que após a queda, foi
atropelada por outro ônibus da empresa. conf. desp. nº  1645/2024/metrobus/
sgeral-19682. (período: maio/2026).     (ploa/2026)"	cleuza de fatima couto brito	2026	10	2026-05-27	maio	5	2026409301000021	2026	4093	metrobus transporte coletivo s/a	***.861.311-**
825	0.00	2	"contrato nº 010/2024 (sei nº 58630123), de fornecimento de café da manhã e lanche da tarde para os adolescentes que ficam apreendidos na dp-cidade ocidental. pagamento nf nº 1477 conforme segue:
r$ 111,20 bruto
r$ 0,00 irrf
r$ 0,00 inss
r$ 0,00 issqn
r$ 111,20 líquido"	cva empreendimentos ltda	2026	7	2026-05-11	maio	5	2026290400700042	2026	2904	polícia civil	24.046.457/0001-03
826	229481.60	10	"pagamento do líquido comunicação digital
proc: 202617697000033; ref: abril/2026; nf 1661 r$ 229481,6"	in pacto comunicacao corporativa e digital ss	2026	11	2026-05-19	maio	5	2026120101100001	2026	1201	gabinete da secretaria de estado de comunicação	26.428.219/0001-80
827	998553.01	1	"despesas com a folha de pagamento de pessoal da metrobus(funcionários na metrobus), competência: 05/2026, referente: vencimentos e salários.
.
....>> (processo: 202600053000009) (redução ipof_2025409300757 -
processo: 202500004066087)."	metrobus transporte coletivo s a	2026	2	2026-05-27	maio	5	2026409300200031	2026	4093	metrobus transporte coletivo s/a	02.392.459/0001-03
828	14719.54	9	"ordem de pagamento para quitar despesa com contrato n° 44/2024/seds, entre a empresa 2v empreendimentos negocios e serviços ltda e a seds,
para prestação de serviços de locação de veículos automotores, .

nf - 263. valor liquido. referência 04/2026."	2v empreendimentos negocios e servicos ltda	2026	6	2026-05-11	maio	5	2026300100600022	2026	3001	gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social	46.672.831/0001-00
829	250.20	5	"pdf: 2025290600232
.
nome beneficiário: gesner comercial ltda
objeto: aquisição de mobiliários. valor irrf.
.
nº documento......ref..............valor
855...............04/26...........250,20
.
rmb"	gesner comercial ltda	2026	7	2026-05-11	maio	5	2026290600700060	2026	2906	diretoria-geral de policia penal	55.216.226/0001-16
830	274503.41	1	fundo financeiro rpps previdência da folha de pagamento dos servidores efetivos da secretaria-geral de governo, referente ao mês 05/2026 (processo: 202618037000907) ipof: 2026400100179. gcsb.	fundo financeiro do rpps	2026	2	2026-05-27	maio	5	2026400100200244	2026	4001	gab. da secretaria geral de governo	18.867.930/0001-02
831	19112.30	3	"pensão alimentícia da folha de pagamento dos servidores celetistas e comissionados da secretaria-geral de governo, referente ao mês 05/2026.
ipof: 2026400100184
gec"	secretaria-geral de governo	2026	2	2026-05-27	maio	5	2026400100200249	2026	4001	gab. da secretaria geral de governo	34.049.214/0001-74
832	1080.90	5	"valor solicitado para pagamento de despesas, através do 7º termo aditivo ao contrato 23/2018, de locação do imóvel localizado na qd.01 mr 01lt.38-setor leste, onde está localizada a unidade operacional local de planaltina-go, firmado entre a srª eliane nogueira de souza e a agrodefesa, para o período de 12 meses (vigência de 29/06/2025 a 28/06/2026). daof 297/3261/2025.
pagamento do aluguel de planaltina, referente ao período do dia: 01 a 30/04/2026, e atestada pela gestora do contrato em: 04/05/2026, no valor de.....................r$ 1.080,90."	eliane nogueira de souza	2026	13	2026-05-12	maio	5	2026326101300011	2026	3261	agência goiana de defesa agropecuária - agrodefesa	***.958.181-**
833	783454.01	5	folha de pagamento da secretaria de agricultura, pecuária e abastecimento (seapa) referente a maio/2026: vencimentos e salários	secretaria de estado de agricultura pecuaria e abastecimento	2026	1	2026-05-27	maio	5	2026320100100126	2026	3201	gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento	32.746.632/0001-95
834	6246.67	2	"ipof 2026290100213 servidores militares e civis destina-se a cobrir despesas com pagamento líquido e descontos da folha de pagamento dos servidores desta secretaria, no mês de maio de 2026. 
01 - ipasgo saude - patrocinio civil: r$  6.246,67 
blm"	secretaria de estado da seguranca publica	2026	3	2026-05-27	maio	5	2026290100300018	2026	2901	gabinete do secretário da segurança pública	01.409.606/0001-48
835	9962.81	6	valor para pagamento do irrf da 19ª medição com reajuste do contrato nº 109/ 2024-goinfra, referente a prestação de serviços técnicos especializados de s upervisão das obras de implantação e restauração das rodovias sob jurisdição da goinfra, constantes no plano de obras 2023/206, lote - 01, realizada no período de 01/03/2026 a 31/03/2026, pdf:2025436100621, processo 202600036007072 nf 1361-irrf	modera engenharia ltda	2026	48	2026-05-18	maio	5	2025436104800109	2025	4361	agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra	28.256.567/0001-42
836	694655.50	9	"pagamento que se efetua referente ao valor líquido da folha de pessoal
inativos e pensionistas do mês de maio de 2026.
gl"	tribunal de contas dos municipios	2026	10	2026-05-27	maio	5	2026188001000005	2026	1880	fundo financeiro do regime próprio de previdência do servidor - ffrpps	02.600.963/0001-51
837	0.00	2	"processo: 202600005002549 - vvf.
.
emenda parlamentar impositiva número 393
.
município parauna deputado karlos cabral
.
objeto da emenda custeio para ações e serviços de saúde de paraúna.
.
conforme manifestação favorável no parecer ses/gae nº 323/2026 (sei 88132239
), ratificado pelo despacho nº 1568/2026/ses/cep (sei 90227921)."	fundo municipal de saude de parauna	2026	183	2026-05-27	maio	5	2026285018300162	2026	2850	fundo estadual de saúde - fes	11.171.868/0001-70
838	6300.00	5	"ordem de pagamento liquido para quita o mensal de auxilio financeiro à entidades sem fins lucrativos conforme termo de fomento nº 260/2023 - seds, exercício financeiro de 2026.
despacho 393 - r$ 6.300,00"	instituto neoqav	2026	35	2026-05-07	maio	5	2026300103500226	2026	3001	gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social	35.008.376/0001-27
839	6097.93	8	"processo 202600010019258 - mmrm 
.
compra de medicamentos do componente especializado da assistência farmacêutica ceaf. arp nº 021/2025. pregão eletrônico nº 111/2024. processo nº 202400005033984 / 109371. vigência da arp 10/04/25 a 09/04/26. dod (87521705). entregar nota de empenho com a ordem de fornecimento nº 55/2026 (sei 87815327), em que estão descritas as obrigações e responsabilidades da contratada e da contratante, prazo, local, forma de entrega/recebimento e demais disposições referentes ao objeto.
.
nota: 246349 - ir 
.
emissão: 22/04/2026
.
valor: r$6.097,93
. 
dare: nº 12100002614901009"	costa camargo com de produtos hospitalares ltda	2026	90	2026-05-07	maio	5	2026285009000056	2026	2850	fundo estadual de saúde - fes	36.325.157/0001-34
840	7751.04	50	"contrato nº 23/2025 (sei nº 77240203), de serviços de limpeza e conservação 
nas unidades circunscritas à 1ª 2ª e 3ª drp. pagamento do inss sobre a nota 
fiscal nº 453 conforme segue:

r$ 74.058,40 bruto
r$ 3.554,80 irrf
r$ 7.751,04 inss
r$ 2.221,75 issqn
r$ 60.530,81 líquido"	samma servicos ltda	2026	7	2026-05-18	maio	5	2026290400700089	2026	2904	polícia civil	21.419.761/0001-52
841	158976.36	1	guia de recolhimento previdenciário (parte empregado) ref. ao mês de abril - proc. nº 202600055000009.	industria quimica do estado de goias iquego	2026	1	2026-05-15	maio	5	2026319000100134	2026	3190	industria quimica do estado de goias s a iquego	01.541.283/0001-41
842	3585.45	1	valor destinado cobrir despesas com a 2ª medição do contrato 107/2025-goinfra, referente ao fornecimento de material de consumo de sinalização visual e afins – crachá, cordão, porta crachá afim de atender as necessidades da goinfra. pdf nº 2025436100504, processo de pagamento sei nº 202600036007909 nf 3619, nf 3620 e nf 3621 liquido	afa industria comercio e servicos ltda	2026	6	2026-05-27	maio	5	2026436100600095	2026	4361	agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra	24.935.788/0001-96
843	24882.40	1	"ressarcimento a secretaria da saúde do estado de tocantins, cnpj: 25.053.117/0001-64. referente ao mês trabalhado de março e abril de 2026 (salário), da servidora simone menezes de gonçalves carrijo cpf: 817.262.601-00, a disposição do estado de goiás (cbmgo). conforme processo sei nº 2025.0001.1031.073.
valor total .......................... r$ 24.882,40."	secretaria da saude	2026	1	2026-05-27	maio	5	2026290300100127	2026	2903	corpo de bombeiros militar	25.053.117/0001-64
844	5250.00	5	"ordem de pagamento liquido para quitar o mensal de auxilio financeiro à entidades sem fins lucrativos conforme termo de fomento nº 021/2020 - seds, exercício financeiro de 2026.
despacho 393 - r$ 5.250,00"	associacao clube de maes de anicuns	2026	35	2026-05-07	maio	5	2026300103500269	2026	3001	gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social	03.698.630/0001-70
845	17.26	2	"processo: 202600010013799 - vvf.
.
aquisição de insumos para atendimento de demanda judicial.
.
nota.........valor(r$)
350363.......17,26
.
valor referente ao ir.
.
número do dare 12100002612803822"	onco prod distribuidora de produtos hospitalares e oncologicos ltda	2026	92	2026-05-07	maio	5	2026285009200238	2026	2850	fundo estadual de saúde - fes	04.307.650/0026-93
846	77221.76	16	"pagamento do líquido do processo 202617697000071 - lote: 2026/1122
nf 44232 r$ 9028 (nf 28 site tv10 );
nf 44252 r$ 3617,6 (nf 159 site catalão news );
nf 43991 r$ 11313,6 (nf 58 site anápolis diário );
nf 44310 r$ 11045,76 (nf 24 site jornal ponto mais );
nf 44394 r$ 18088 (nf 47 jornal opção entorno );
nf 44405 r$ 9044 (nf 76 jornal nova fogaréu );
nf 44410 r$ 4714 (nf 246 site portal 84 df );
nf 44474 r$ 5656,8 (nf 97 site lauro ferreira );
nf 44311 r$ 4714 (nf 410 site folha de jaraguá.com )."	amp - agencia multiface de propaganda ltda	2026	11	2026-05-07	maio	5	2026120101100003	2026	1201	gabinete da secretaria de estado de comunicação	37.363.371/0001-48
847	251393.73	4	"pagamento ao credor acima, referente a 3ª aquisição de mochilas e estojos
através do 1º termo aditivo da atas de registro de preço a e b, em confor
midade com a lei federal nº 14.133 de abril de 2021 e com o decreto esta
dual n° 10.207 de janeiro de 2023, a fim de atender a uma necessidade admi
nistrativa, a presente aquisição é necessário para atender os alunos matri
culados na rede estadual de educação no ano letivo de 2026. ipof: 20262401
00628 processo nº 202600006028493
..
- nf 826689   data de emissão: 21/05/2026
- referência: 107.000 unidades estojos
- valor total dos produtos r$ 785.872,20
- valor total da nota fiscal r$ 636.650,00
- valor líquido parte r$ 251.393,73 
..
fundeb: 22 aquisição de material de consumo para escolas da educação básica
dados bancários: bb 001 ag.3388-x c/c-114664-5
."	papelaria tributaria ltda	2026	33	2026-05-28	maio	5	2026240103300005	2026	2401	gabinete do secretário de estado da educação	00.905.760/0003-00
848	24589.00	1	"ejsa
.
pagamento do líquido do processo 202600010018074 - lote: 1
.
nf 337 r$ 19864 (nf 130 produtora panorama produções de áudio e vídeo);
nf 338 r$ 4725 (nf 6116 smart gráfica e comunicação );
.
total a pagar:	24.589,00
."	bees publicidade comunicacao e marketing ltda	2026	23	2026-05-07	maio	5	2026285002300005	2026	2850	fundo estadual de saúde - fes	06.326.015/0001-20
849	623.27	6	"pagamento do irrf da nf 70,
refere-se à renovação contratual, ao contrato n.º 009/2020, com a empresa especializada na prestação de serviços de revitalização e manutenção periódica, preventiva e corretiva de gramados em campos esportivos, localizados nos estádios serra dourada e olímpico pedro ludovico teixeira."	quatror cf ltda - epp	2026	13	2026-05-15	maio	5	2026260101300003	2026	2601	gabinete da secretaria de estado de esporte e lazer	03.513.480/0001-82
850	400.00	2	"folha de pagamento - maio/2026 - regime próprio - líquido

05734668890	2026.1261.04.122.4100.4144.01.15000100.90.0000	31901110	ordinario liquido		vencimentos e salarios	 r$ 328.447,48 
05734668890	2026.1261.04.122.4100.4144.01.15000100.90.0000	31901102	ordinario liquido		adicionais diversos = salario maternidade + auxilio creche + bonus merito	 r$ 400,00 
05734668890	2026.1261.04.122.4100.4144.01.15000100.90.0000	31901116	ordinario liquido		gratificação	 r$ 235.986,34 
05734668890	2026.1261.04.122.4100.4144.01.15000100.90.0000	31901107	ordinario liquido		gratificação exercício cargo	 r$ 76.065,44 
05734668890	2026.1261.04.122.4100.4144.01.15000100.90.0000	31901147	ordinario liquido		abono permanência	 r$ 1.715,07 
05734668890	2026.1261.04.122.4100.4144.01.15000100.90.0000	31901610	ordinario liquido		adicionais variaveis	 r$ 82.490,32 
05734668890	2026.1261.04.122.4100.4144.01.15000100.90.0000	31901101	ordinario liquido		13 salario	 r$ 48.976,56 
05734668890	2026.1261.04.122.4100.4144.01.15000100.90.0000	31901103	ordinario liquido		férias	 r$ 30.602,48"	agencia brasil central	2026	1	2026-05-27	maio	5	2026126100100160	2026	1261	agência brasil central - abc	03.520.902/0001-47
851	6825.00	4	ordem de pagamento para quitar despesa com o pagamento mensal de auxílio financeiro à entidade sem fins lucrativos. despacho nº 393 (89328327). 04/2026.	creche comunitaria paraiso dos sonhos	2026	35	2026-05-07	maio	5	2026300103500298	2026	3001	gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social	13.479.255/0001-20
852	37515.25	3	verba indenizatória – lei 22.258 da folha de pagamento dos servidores efetivos da secretaria-geral de governo, referente ao mês 05/2026 (processo: 202618037000907) ipof: 2026400100187. gcsb.	secretaria-geral de governo	2026	6	2026-05-28	maio	5	2026400100600050	2026	4001	gab. da secretaria geral de governo	34.049.214/0001-74
853	944.72	1	"destina-se ao pagamento dos descontos de pessoal militar, referente ao mês
de maio de 2026, em conformidade com decisão judicial:
- autos do processo: 5112811-90.2024.8.09.0051.
- depositante: dorvenice machado dos santos (cpf: 401.697.821-15).
- favorecido: renato gomes imai (cpf: 713.082.291-00).
- valor total ......................... r$ 944,72."	renato gomes imai	2026	1	2026-05-27	maio	5	2026290300100155	2026	2903	corpo de bombeiros militar	***.082.291-**
854	13328.00	5	"* ipof nº. 2025170100320 *
* processo sei contrato/pagamento 202600004002413 *
.
pagamento líquido da nfse 544 (sei 90305725) (parcela 02/36) refere-se ao item 4 do contrato nº. 002/2026:
.
serviço de suporte técnico especializado, incluindo atendimento remoto e/ou
presencial, aplicação de patches de segurança, atualização de versão, ajuste
 de configuração e monitoramento contínuo da solução, pelo período de 36 mes
es.
quantidade: 36 - vl. unitário: r$ 14.000,00 - vl. total item 4: r$ 504.000,00
.
pagamento refere-se ao contrato nº. 002/2026 (sei 85633752) de fornecimento de solução para gerenciamento de exposição cibernética com garantia e suporte técnico pelo período de 36 (trinta e seis) meses, vigente de 2/02/2026 a 1º/02/2029.
.
rmvp
."	global sec tecnologia e informacao eireli	2026	18	2026-05-15	maio	5	2026170101800004	2026	1701	gabinete do secretário de estado da economia	31.862.002/0001-13
855	13384.99	1	"ordem de pagamento para quitar oacréscimo de 25% do contrato nº 26/2025 (sei 75463324),   cujo o objeto é a contratação de empresa especializada em serviços de serviço de agenciamento de viagens, sob demanda, compreendendo os serviços de cotação, reserva, marcação, remarcação, cancelamento, alteração, reembolso e emissão de passagens aéreas (voo doméstico e internacional),  para atender a demanda da seds. refere-se ao pagamento das notas do mês 04/2026.
nf 10136 - r$ 2.250,63
nf 10138 - r$ 11.134,36"	noar turismo ltda	2026	6	2026-05-15	maio	5	2026300100600133	2026	3001	gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social	18.780.623/0001-90
856	46640.32	60	"pagamento do liquido da nf 556,
despesa registrada em conformidade com a ata de registro de preços n.º 01/2025, referente a serviços de transporte voltados às atividades de gestão, manutenção e projetos finalísticos, em atendimento à secretaria de estado de esporte e lazer."	athenas turismo eireli - me	2026	6	2026-05-22	maio	5	2026260100600004	2026	2601	gabinete da secretaria de estado de esporte e lazer	20.376.444/0001-33
857	4787.92	6	valor destinado ao pagamento da 18ª medição com reajuste do contrato nº 109/2024-goinfra, referente a prestação de serviços técnicos especializados de supervisão das obras de implantação e restauração das rodovias sob jurisdição da goinfra, constantes no plano de obras 2023/206, lote - 01, realizada no período de 01/02/2026 a 28/02/2026, processo 202600036004732 nf 44 irrf e 45 irrf.	mr gestao e construcao ltda	2026	48	2026-05-06	maio	5	2025436104800100	2025	4361	agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra	24.156.901/0001-35
858	1274.99	7	"""pagamento de decisão judicial em desfavor do(a) servidor(a) amanda christyna rodrigues soares - cpf nº 708.897.381-22, descontado na folha de pagamento do mês de abr/26, conforme detalhamento abaixo e outras documentações anexadas ao processo nº 202500006114560.
.
- reclamante: 0;
- processo judicial: 6005934-47.2024.8.09.0007;
- parcelas: 7 de 36;
- i.d. depósito: 081250000031258627.
.
pagamento através de guia."""	secretaria de estado da educacao	2026	137	2026-05-06	maio	5	2026240113700090	2026	2401	gabinete do secretário de estado da educação	01.409.705/0001-20
859	1590919.06	1	pagamento de despesas com indenização por desapropriação de eli rita de oliveira, cpf n° ***.088.021-**, proprietária do imóvel rural fazenda sertãozinho ? parte 3, localizada em montes claros de goiás, registrada na matrícula 7.034 no cartório de registro de imóveis, pessoas jurídicas, títulos e documentos, protestos, tabelionato de notas e registro civil de pessoas naturais - comarca de montes claros de goiás. processo sei 202300036012048. favor depositar na conta corrente nº 11173-2, agência nº 1310-2, do banco do brasil, localizada na cidade de montes claros de goiás. beneficiário: eli rita de oliveira santos cpf 083.088.021-68.	eli rita de oliveira santos	2026	62	2026-05-06	maio	5	2026436106200074	2026	4361	agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra	***.088.021-**
860	3666.14	8	"renovação dos atos orçamentários referentes aos contratos cusd e ccer, pertencentes às
unidades consumidoras do grupo a, para o ano de 2026. quais sejam: 1 - cerart. uc: 12071894; 2 - oscar niemeyer.
uc: 16945610;
 taxa grupo a

nº documento	natureza	data liquidação	data atesto	saldo a pagar	valor a ser pago
irrf-04/26-ccon	3.3.90.39.04	04/05/2026	30/04/2026	3.666,14	3.666,14"	equatorial goias distribuidora de energia s a	2026	1	2026-05-07	maio	5	2026420100100066	2026	4201	gabinete do secretário de estado da retomada	01.543.032/0001-04
861	50000.00	1	"emenda parlamentar impositiva número 189 município professor jamil deputado amauri ribeiro beneficiario: associação beneficente filantropica projeto luz objeto da emenda - custeio para continuidade na implementação de educação e oportunidades esportivas para crianças e adolescentes em vulnerabilidade social no município de professor jamil, com a aquisição de materiais esportivos e contratação de profissionais especializados. modalidade: termo de fomento nº 149/2026
epi 189 tf 149 maio"	associacao beneficente e filantropica projeto luz	2026	15	2026-05-13	maio	5	2026190101500128	2026	1901	gab. da secret. de estado de relações institucionais	17.011.390/0001-06
862	129.90	4	contratação de empresa, para fornecimento de link - internet banda larga para atendimento na barreira da pmr na cidade de santa barbara de goiás-go.	marvel telecom ltda	2026	5	2026-05-13	maio	5	2026409100500107	2026	4091	goias telecomunicacoes s.a. - goiastelecom	35.955.543/0001-47
863	37.55	6	"- pagamento do irrj da fatura 5732881505 de 08/04/2026 (89376296), dos serviços de telefonia móvel desta pasta, competência: março do corrente
ano."	tim s a	2026	1	2026-05-13	maio	5	2026335100100008	2026	3351	fundo de desenvolvimento de atividades industriais - funproduzir	02.421.421/0001-11
864	2100.00	4	ordem de pagamento para quitar despesa com o pagamento mensal de auxílio financeiro à entidade sem fins lucrativos. despacho nº 393 (89328327). 04/2026.	associacao casa da crianca pequeno edson	2026	35	2026-05-06	maio	5	2026300103500080	2026	3001	gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social	05.950.045/0001-40
865	149476.30	4	"processo 202600010013698 - mmrm 
.
aquisição de insumos para atendimento de demanda judicial. arp nº 018/2025 ""b"". pregão eletrônico nº 3/2025. processo nº 202400005026670 , 202500010025622. vigência da arp  10/04/25 até 10/04/2026. dod (86921021). entregar nota de empenho com a ordem de fornecimento nº 120/2026 (sei 86926267), em que estão descritas as obrigações e responsabilidades da contratada e da contratante, prazo, local, forma de entrega/recebimento e demais disposições referentes ao objeto.
.
nota: 25212
.
emissão: 27/04/2026
.
valor: r$ 149.476,30"	cm hospitalar s a	2026	92	2026-05-11	maio	5	2026285009200223	2026	2850	fundo estadual de saúde - fes	12.420.164/0039-20
866	29.02	9	"- pagamento do (irrj) da fatura 2900909 de 06/05/2026 (89998450), com o ger
enciamento e controle eletrônico no abastecimento de combustível, no período
de 01/04 a 30/04/2026 (1.590,22 litros diesel)"	neo consultoria e administracao de beneficios ltda	2026	1	2026-05-14	maio	5	2026335000100002	2026	3350	fundo de participação e fomento a industrialização do estado de goiás - fomentar	25.165.749/0001-10
867	4128.50	1	pagamento de nf n° 27114270 - aquisição de alimentos de agricultores (as) familiares que se enquadrem nas disposições da lei estadual nº 19.767/2017, regulamentada pelo decreto estadual nº 9.987, de 22 de novembro de 2021, para aquisição de alimentos por meio da modalidade de compra com doação simultânea do programa de aquisição de alimentos ? paa/goiás. processo nº 202517647000085 edital de chamamento público n° 003/2025 - seapa (sei 75604069) - resolução protege n° 07/2024 (sei 69562211) - proposta id 4790.	vilmar da rocha couto	2026	60	2026-05-14	maio	5	2025320106000796	2025	3201	gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento	***.414.701-**
868	3.02	2	"dare
retenção de imposto de renda - 7º aditivo ao contrato nº 011/2020, que tem por objeto a contratação de empresa especializada em fornecimento de passagens aéreas nacionais e internacionais, terrestres - intermunicipais e interestaduais, além de reservas de hospedagens em hotéis, localizados em território nacional e internacional, e de translados, no brasil e exterior - traslado.
.
>> transfer <<
.
fatura 7033/2026 - r$ 120,72
emissão: 24.04.2026
ateste: 29.04.2026
>> irrf: r$ 3,02
.
processo 202500006000741
.
sandra
fatura 7033/2026 - r$ 120,72"	fox turismo viagens e cambio ltda	2026	11	2026-05-07	maio	5	2026240101100103	2026	2401	gabinete do secretário de estado da educação	00.731.648/0001-38
869	500.00	10	"folha de pagamento de pessoal da policia civil, ref. 02/2026 - decisão judicial
servidor: adevaldo de souza almeida
favor creditar conforme dados abaixo:
processo: 5622060-13.2021.8.09.0051
favorecido: jose iedo nunes de almeida
cpf: 349.123.391-72
banco: caixa economica federal
agência: 1009
op: 001
conta corrente: 5776-2

valor: 500,00"	delegacia-geral da policia civil	2026	1	2026-05-13	maio	5	2026290400100037	2026	2904	polícia civil	37.014.123/0001-91
870	98413.62	66	"gerenciador financeiro caixa: 14/05/2026.		
pagamento de honorários advocatícios sucumbenciais de rpv (sei nº 202611129003772).		
		
valor líquido .................... r$ 98.413,62		
		
                                crg"	goias previdencia - goiasprev	2026	11	2026-05-15	maio	5	2026186201100001	2026	1862	goiás previdência - goiasprev	11.991.625/0001-89
871	2805.41	8	gasolina - pagamento pela prestação de serviços continuados de gerenciamento e controle de fornecimento de combustível em veículos, por meio de sistema informatizado, em rede de postos credenciados, com pagamento por meio de cartão microprocessado (com chip ou magnético), para o atendimento da frota da universidade estadual de goiás. nota fiscal eletrônica de serviços e fatura nº 972991, emitida em 06.05.2026 - sei 90026362. atestado nº 336/2026 - sei 90077386.	neo consultoria e administracao de beneficios ltda	2026	10	2026-05-20	maio	5	2026406201000075	2026	4062	universidade estadual de goiás - ueg	25.165.749/0001-10
872	246.81	34	valor destinado a pagamento de custas judiciais (89605311) ao tribunal de justiça de goiás, cnpj:02.292.266/0001-80. trata-se de ação de execução fiscal promovida pelo município de goiânia/go em face da agehab, autos nº 525xxxx-67.2017.8.09.005, referente à cobrança de iptu, conforme despacho nº 110/26/agehab/gjac. sei nº 202600031003737.	tribunal de justica do estado de goias	2026	5	2026-05-04	maio	5	2026436200500049	2026	4362	agencia goiana de habitacao s/a	02.292.266/0001-80
873	118.75	6	"pagamento do valor issqn nfs n° 182, em favor de s. nolli comércio
 e serviço eireli me, relativo ao contrato n° 038/2025, que tem por objeto
prestação de serviços de manutenção corretiva e preventiva em aparelhos de a
r-condicionado, referente o mês março/2026.
sei 202520920001619"	s nolli comercio e servicos ltda - me	2026	6	2026-05-13	maio	5	2026430100600031	2026	4301	gabinete de sec. de estado da infraestrutura	03.566.923/0001-01
874	185610.84	1	folha de pagamento da polícia civil, ref. 04/2026, fgts.	caixa economica federal - cef	2026	1	2026-05-20	maio	5	2026290400100112	2026	2904	polícia civil	00.360.305/0001-04
875	2282.51	32	"""pagamento de decisão judicial em desfavor do(a) servidor(a) luciane rodrigues farias - cpf nº 876.804.321-04, descontado na folha de pagamento do mês de abr/26, conforme detalhamento abaixo e outras documentações anexadas ao processo nº 202500005024439.
.
- reclamante: irene cristina valério de carvalho;
- titular da conta: irene cristina valério de carvalho;
- cpf/cnpj titular da conta: 744.627.332-15;
- banco: 341 - itaú;
- agência: 9077;
- conta: 10415-7;
- processo judicial: 5352933-82.2025.8.09.0163;
- parcelas: 10 de 36;
.
depositar na conta descrita acima"""	secretaria de estado da educacao	2026	81	2026-05-06	maio	5	2026240108100092	2026	2401	gabinete do secretário de estado da educação	01.409.705/0001-20
876	230994.04	19	"pagamento liquido  referente ao 4º termo aditivo ao contrato nº 155/2022 -  prestação de serviços de vigilância e segurança armada nas condições e especificações estabelecidas na ata de registro de preços nº. 002/2022-sead/geac - (000027700804); pregão eletrônico nº. 005/2021 ? sead/geac - (000027700835), processo nº. 202000005023605, na condição de partícipe, por um período de 12 (doze) meses, necessário para atender as unidades escolares pertencentes a seduc. 
.
ipof: 2025240101550
.
nota fiscal.....valro bruto....irrf...........inss.............liquido
1696............ r$ 10.869,48....r$ 521,74....r$ 1.195,64.......r$ 9.152,10 
1698.............r$ 10.754,27....r$ 516,20....r$ 1.182,97.......r$ 9.055,10 
1708.............r$ 10.754,27....r$ 516,20....r$ 1.182,97.......r$ 9.055,10 
1709.............r$ 10.869,48....r$ 521,74....r$ 1.195,64.......r$ 9.152,10 
1711.............r$ 10.869,48....r$ 521,74....r$ 1.195,64.......r$ 9.152,10 
1701.............r$ 10.869,48....r$ 521,74....r$ 1.195,64.......r$ 9.152,10 
1704.............r$ 10.869,48....r$ 521,74....r$ 1.195,64.......r$ 9.152,10 
1706.............r$ 75.279,89....r$ 3.613,43..r$ 8.280,79 ......r$ 63.385,67 
1697.............r$ 75.279,89....r$ 3.613,43..r$ 8.280,79 ......r$ 63.385,67
1705.............r$ 217.389,60...r$ 10.434,70..r$ 23.912,86....r$ 183.042,04 
1700.............r$ 64.525,62....r$ 3.097,23...r$ 7.097,82.....r$ 54.330,57 
1699.............r$ 44.429,80....r$ 2.132,63...r$ 4.887,28.....r$ 37.409,89 
1703.............r$ 55.537,25....r$ 2.665,79...r$ 6.109,10.....r$ 46.762,36 
1702.............r$ 86.955,84....r$ 4.173,88...r$ 9.565,14.....r$ 73.216,82 
1707.............r$ 86.034,16....r$ 4.129,64...r$ 9.463,76.....r$ 72.440,76 
1710.............r$ 86.034,16....r$ 4.129,64...r$ 9.463,76.....r$ 72.440,76 
.
total liquido  a pagar : r$ 230.994,04- modalidade 362
.
banco para crédito: 104 - caixa econômica federal
agência para crédito: 01575 - flamboyant go
conta para crédito: 03000057660
.
weyder"	dimivig vigilancia e seguranca patrimonial ltda	2026	99	2026-05-04	maio	5	2026240109900008	2026	2401	gabinete do secretário de estado da educação	22.236.185/0002-51
877	23.28	7	iss do mês abril da nota fiscal nº 744- processo nº 202100055000165.	ecosense construcoes logistica e gestao ambiental ltda	2026	5	2026-05-13	maio	5	2026319000500089	2026	3190	industria quimica do estado de goias s a iquego	21.876.089/0001-24
878	14999.64	1	pagamento de nf n° 27099588 - aquisição de alimentos de agricultores (as) familiares que se enquadrem nas disposições da lei estadual nº 19.767/2017, regulamentada pelo decreto estadual nº 9.987, de 22 de novembro de 2021, para aquisição de alimentos por meio da modalidade de compra com doação simultânea do programa de aquisição de alimentos ? paa/goiás. processo nº 202517647000085 edital de chamamento público n° 003/2025 - seapa (sei 75604069) - resolução protege n° 07/2024 (sei 69562211) - proposta id 5352	gilberto batista goncalves	2026	60	2026-05-14	maio	5	2025320106000786	2025	3201	gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento	***.110.361-**
879	78305.32	56	202400025195448 refere-se ao pagamento do valor líquido: serviço continuados de logistica integrada e custódia  nfs 46 ref 05/2026  r$ 44.263,55 47 ref 05/2026  e r$ 34.041,77  nfs 47 ref 05/2026  r$ 34.041,77.	invicta transportes ltda	2026	29	2026-05-26	maio	5	2026296102900006	2026	2961	departamento estadual de trânsito - detran	08.594.292/0001-40
880	1353.66	1	"prorrogação do contrato nº 09/2020-pge cujo objeto é a contratação de empresa especializada na prestação de serviços de limpeza, conservação e higienização da sala ocupada pela procuradoria na capital federal, situada no 2º pavimento do bloco a, do complexo de edifícios denominado brasil xxi, construído no conjunto a, da quadra 06 do setor hoteleiro sul, brasília (df), por mais 12 (doze) meses.
* * nota fiscal 469 repac 1 - ref. o valor líquido reajuste 25/04 a 30/04/2026"	j i s da mata comercio e servicos	2026	6	2026-05-11	maio	5	2026140100600055	2026	1401	gabinete do procurador geral do  estado	48.768.458/0001-11
881	360000.00	1	pagamento de despesa com o primeiro aditivo ao contrato nº 001/2024, referente locação de imóvel para abrigar a extensão das instalações do colégio estadual professor josé abdalla, no município de anápolis, conforme portaria seduc nº 3253 e rex 5262. autorizo da despesa: despacho nº 2081/2026/seduc/coordastec-16768.código fundeb: 37	conselho escolar professor jose abdalla	2026	68	2026-05-22	maio	5	2026240106800039	2026	2401	gabinete do secretário de estado da educação	00.699.615/0001-58
882	283.20	8	"pagamento do irrf da nf 1252,
conforme ata nº 003/2024-sead/gecc (sei 58113829) da secretaria de estado da administração - sead, será realizada a contratação de empresa especializada na prestação de serviços de locação de veículo furgão de carga, sem motorista e sem combustível, para atender à demanda da secretaria de estado de esporte e lazer."	boss locadora de veiculos ltda - epp	2026	6	2026-05-20	maio	5	2026260100600018	2026	2601	gabinete da secretaria de estado de esporte e lazer	14.202.570/0001-79
883	3900.00	5	"valor que se paga referente à concessão de bolsa na modalidade de cti e apoio técnico, por meio da chamada pública nº 17/2024 - programa de apoio a ambientes de inovação de instituições de ensino superior do estado de goiás.
referente aos meses de julho/2025 a dezembro/2027.
referente ao mês de maio/2026."	pedro schaitl souza	2026	15	2026-05-21	maio	5	2026316101500295	2026	3161	fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg	***.805.621-**
884	110509.92	4	"pagamento de despesas referente ao recolhimento de contribuições ao programa
de formação do patrimônio do serviço público - pasep comincidência não-cumul
ativa, índice 1% por cento um por cento), sobre o total das receitas auferid
as pelo funproduzir, em abril/2026."	ministerio da fazenda	2026	15	2026-05-21	maio	5	2026335101500001	2026	3351	fundo de desenvolvimento de atividades industriais - funproduzir	00.394.460/0161-45
885	1330.02	8	pagamento relativo a folha dos servidores ativos desta pasta, referente a demais descontos do servidor francisco assis paulo dos santos do mês de maio/2026.	secretaria de estado da administracao	2026	8	2026-05-27	maio	5	2026180100800178	2026	1801	gabinete do secretário de estado da administração	02.476.034/0001-82
886	2235.73	1	"licitação não aplicável: folha de pagamento dos servidores da secult, mês de maio/2026. ipof 2026250100203. 
.
-funcam faltas-05/2026
."	secretaria de estado de cultura	2026	4	2026-05-27	maio	5	2026250100400005	2026	2501	gabinete do secretário de estado de cultura	32.746.693/0001-52
887	2014003.29	14	"apropriação de despesa da contribuição ao pasep referente a 1% (um por cento) retido na fonte da transferência constitucional de receitas do fundo de participação dos estados e do df - fpe do 3º decêndio de maio/2026, conforme extrato bb de 29/05/2026.
conta contábil nº 72.900-0."	banco do brasil s a	2026	31	2026-05-29	maio	5	2026170203100001	2026	1702	encargos financeiros do estado	00.000.000/0086-80
888	80.74	14	"aquisição de serviços de agenciamento de viagens provenientes da ata de registro de preços (arp) nº 08/2025 (80043882 e 80066336), da secretaria executiva da governadoria do estado de tocantins (segov), para esta procuradoria-geral do estado de goiás, incluindo reserva, marcação, emissão e entrega de bilhetes de passagens aéreas no âmbito nacional e internacional, bem como reserva de hotéis no brasil e exterior, com emissão de seguro de assistência e taxas de transação rav. 
* * ipof hospedagens. 
* * fatura ft00156175 irrf - ref. retenção de irrf"	r moraes agencia de turismo ltda	2026	5	2026-05-14	maio	5	2026145100500010	2026	1451	fundo de manutencao e reaparelhamento da procuradoria geral do  estado - funproge	06.955.770/0013-08
889	1900.00	5	"valor que se paga referente à concessão de bolsa na modalidade de cti e apoio técnico, por meio da chamada pública nº 17/2024 - programa de apoio a ambientes de inovação de instituições de ensino superior do estado de goiás.
referente aos meses de julho/2025 a dezembro/2027.
referente ao mês de maio/2026."	adriana costa sousa	2026	15	2026-05-21	maio	5	2026316101500258	2026	3161	fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg	***.258.321-**
890	137209.98	3	"pagamento da nota fiscal n.º 2037/u a favor empresa de tecnologia
de informação do estado do piauí - etipi referente ao serviço de
suporte evolutivo para adequação,desenvolvimento de novas
funcionalidades, integrações, conforme o item 5 do contrato
n° 040/2025, referente à parcela 05/48 - janeiro/2026, no valor
de r$ 144.128,12. ipof - 2023180100261 - wrn"	empresa de tecnologia do estado do piauí	2026	22	2026-05-21	maio	5	2026180102200001	2026	1801	gabinete do secretário de estado da administração	08.839.135/0001-57
891	2479376.75	6	pgto da folha de pagamento de pessoal e encargos sociais, referente à competência de maio de 2026.	secretaria de estado da economia	2026	50	2026-05-27	maio	5	2026170105000298	2026	1701	gabinete do secretário de estado da economia	01.409.655/0001-80
892	2765.48	10	"folha de pagamento da polícia civil, ref. 04/2026, decisão judicial.
servidor: livia gonzaga barbosa santos
favor creditar conforme dados abaixo:
processo: 151243-50.2016.8.09.0051 
id: 081250000031285411
favorecido: adoncia empreendimentos imobiliarios s/a
banco do brasil"	delegacia-geral da policia civil	2026	1	2026-05-14	maio	5	2026290400100105	2026	2904	polícia civil	37.014.123/0001-91
893	64612.73	3	"pagamento do valor integral da fatura nº 350224471, relativo
ao período de 1 a 30 de abril de 2026, em favor da empresa
c s brasil frotas s/a. o pagamento está em conformidade
com a orientação constante no despacho nº 13/2026/cge/sgi
-05456 (85028245) que veda a retenção de irpj. o contrato
nº024/2024 foi realizado por meio da adesão à ata de
registro de preços nº 003/2024 - sead/gecc, cujo objeto
é a locação de 21 veículos leves. pdf: 2024180100108. wrn"	cs brasil frotas s a	2026	6	2026-05-21	maio	5	2026180100600002	2026	1801	gabinete do secretário de estado da administração	27.595.780/0001-16
894	1200.00	5	"valor que se paga referente à concessão de bolsa na modalidade de cti e apoio técnico, por meio da chamada pública nº 17/2024 - programa de apoio a ambientes de inovação de instituições de ensino superior do estado de goiás.
referente aos meses de julho/2025 a julho/2026.
referente ao mês de maio/2026."	karla bueno coelho	2026	15	2026-05-21	maio	5	2026316101500287	2026	3161	fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg	***.687.871-**
895	1814.30	1	folha de pagamento da secretaria de agricultura, pecuária e abastecimento (seapa) referente a maio/2026: contribuições ao fundo de capacitação (falta/atraso)	secretaria de estado de agricultura pecuaria e abastecimento	2026	4	2026-05-27	maio	5	2026320100400005	2026	3201	gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento	32.746.632/0001-95
896	14996.80	1	pagamento do líquido da nota fiscal nº 27183065 ref. a aquisição de alimentos de agricultores (as) familiares que se enquadrem nas disposições da lei estadual nº 19.767/2017, regulamentada pelo decreto estadual nº 9.987, de 22 de novembro de 2021, para aquisição de alimentos por meio da modalidade de compra com doação simultânea do programa de aquisição de alimentos ? paa/goiás. processo nº 202517647000085 edital de chamamento público n° 003/2025 - seapa (sei 75604069) - resolução protege n° 07/2024 (sei 69562211) - proposta id 6691	maria do socorro silva souza	2026	11	2026-05-21	maio	5	2025320101101303	2025	3201	gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento	***.861.803-**
897	6238.38	3	"- pagamento de salários (ref. a folha de pgto maio/2026) da servidora jaqu
elynne cristina sousa que está a disposição desta secretaria, oriunda da pr
efeitura de senador canedo - go, . - ressarcimento pessoal. à disposição . (
recolhimentos através de depósito ).
.
.
. - este valor deverá ser depositado no :
. - banco 001 (banco brasil)
. - agência 4679-5
. - conta corrente 6257-x
. - cnpj : 25.107.525/0001-51
. - prefeitura municipal de senador canedo - go
smm"	secretaria de estado da economia	2026	50	2026-05-27	maio	5	2026170105000275	2026	1701	gabinete do secretário de estado da economia	01.409.655/0001-80
898	34.49	5	pagamento a favor do crea-go, referente à quitação de taxa de registro de art, em razão de prestação de serviços técnicos na área de engenharia (28320690126141238). [geinfra]. despacho nº 504. liq. e.p. pdf: 2025180100151	crea-go	2026	5	2026-05-21	maio	5	2026180100500101	2026	1801	gabinete do secretário de estado da administração	01.619.022/0001-05
899	1741.21	2	este pagamento destina-se a cobrir despesas com liquido (estagiários) sobre a folha de pagamento dos servidores ativos rgps da juceg, relativo ao mês de maio de 2026.	junta comercial do estado de goias	2026	7	2026-05-27	maio	5	2026336200700092	2026	3362	junta comercial do estado de goiás - juceg	02.088.698/0001-74
900	894831.56	3	"repasse de recursos referente à 1a. parcela do programa dinheiro direto na escolar - proescola, para execução de manutenção e pequenos reparos das unidades jurisdicionadas.

despacho nº 4478/2026/seduc/spf-00417.
rex 4995 (link sei 90503041)
ipof 2026240100365"	secretaria de estado da educacao	2026	275	2026-05-20	maio	5	2026240127500001	2026	2401	gabinete do secretário de estado da educação	01.409.705/0001-20
901	1147.37	19	"pregão eletrônico nº 005/2021-sead-geac-lote 2, ata rp nº 002/2022-sead/geac - 5º aditivo ao contrato nº 3/2023, empresa dimivig vigilância e segurança patrimonial ltda, cnpj n.º 22.236.185/0002-51, serviços continuados de vigilância armada, com profissionais uniformizados e instrumentos de trabalho, garantindo a segurança nos prédios ligados à secult, rd 2(84823647), vigência 08/02/2026 a 08/02/2027.ipof 2026250100023.
.
iss
.
nf: 19521
.
sei (90494096)"	dimivig vigilancia e seguranca patrimonial ltda	2026	6	2026-05-29	maio	5	2026250100600039	2026	2501	gabinete do secretário de estado de cultura	22.236.185/0002-51
902	4620.00	4	"ordem de pagamento liquido para quitar o mensal de auxilio financeiro à entidades sem fins lucrativos conforme termo de fomento nº 221/2023 - seds, exercício financeiro de 2026.
despacho 393 - r$ 4.620,00"	efamec - entidade filantropica de apoio a menores carentes	2026	35	2026-05-07	maio	5	2026300103500378	2026	3001	gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social	04.073.319/0001-06
903	5200.00	5	"valor que se paga referente à concessão de bolsa na modalidade de cti e apoio técnico, por meio da chamada pública nº 17/2024 - programa de apoio a ambientes de inovação de instituições de ensino superior do estado de goiás.
referente aos meses de julho/2025 a junho/2028.
referente ao mês de maio/2026."	daniela castro silva	2026	15	2026-05-21	maio	5	2026316101500267	2026	3161	fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg	***.706.691-**
904	2625.00	4	"pagamento mensal de auxilio financeiro à entidade sem fins lucrativos conforme termo de fomento 270/2023, durante o exercício financeiro de 2026.
.
despacho 393/2026 - auxilio financeiro nutricional - abril/2026"	centro espirita jesus cristo e humildade	2026	35	2026-05-07	maio	5	2026300103500415	2026	3001	gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social	01.082.361/0005-10
905	118.19	52	"pagamento a favor de new line tecnologia em segurança ltda, referente ao
valor líquido das restituições de issqn pagas pela empresa, conforme as
notas fiscais: 12899, 12906, 12919 e 12924 dos serviços de monitoramento
eletrônico 24 horas, sete dias por semana, prestados no mês de dez/2025
(1 a 12), nas unidades vapt vupt do interior de goiás, conforme o lote 2.
pdf: 2024180100615. jj"	new line tecnologia em seguranca ltda	2026	7	2026-05-05	maio	5	2025180100700097	2025	1801	gabinete do secretário de estado da administração	09.411.312/0001-62
906	6235.96	11	pagamento retenção iss referente a março/26 conforme planilha sei: 89870393	maxclean facilities ltda	2026	10	2026-05-07	maio	5	2026406201000078	2026	4062	universidade estadual de goiás - ueg	47.364.829/0001-37
907	5835.84	2	pagamento referente á nota fiscal nº27349167 - aquisição de alimentos de agricultores(as) familiares da população quilombola que se enquadrem nas disposições da lei estadual nº 19.767, de 18 de julho de 2017, regulamentada pelo decreto estadual nº 9.987, de 22 de novembro de 2021, para compra com doação simultânea no programa de aquisição de alimentos paa quilombola 2025. processo nº 202417647002522 edital de chamamento público - edital 001/2025/seapa (sei nº 76074623). proposta id -2738	odilia pereira da costa	2026	11	2026-05-07	maio	5	2025320101101179	2025	3201	gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento	***.340.751-**
908	35491.06	7	"202500010046935 - ejsa
.
contratação sislog 108309, por meio da modalidade inexigibilidade, para locação do pavimento do 4º andar do edifício lourenço office, com direito a uso de 21 vagas de garagem, no sistema rotativo, localizado na avenida t-7, esquina com avenida mutirão, quadra r-34, nº 371, setor oeste, goiânia-go, para instalação e funcionamento dos serviços da superintendência de regulação, controle e avaliação da secretaria de estado da saúde de goiás (sureg/ses-go). dod (sislog 71544), tr (sislog 107811).
.
aluguel/abr/26/líquido
.
total a pagar:	35.491,06
.
obs.: parte do pagamento, o restante foi pago com o empenho 2026.2850.011.00002.
."	lourenco imoveis e construcoes ltda	2026	10	2026-05-15	maio	5	2026285001000123	2026	2850	fundo estadual de saúde - fes	07.266.906/0001-00
909	175736.65	1	"pdf:2025295000083
66-05/26-liq..............................175.736,65.


epn"	memora processos inovadores s a	2026	11	2026-05-29	maio	5	2026295001100008	2026	2950	fundo estadual de segurança pública - funesp	36.765.378/0001-23
910	24.60	20	issqn retido na fonte competência 04-2026 ref nf 39522-40211-40327	auvo tecnologia ltda	2026	8	2026-05-14	maio	5	2026409100800011	2026	4091	goias telecomunicacoes s.a. - goiastelecom	10.426.136/0001-11
911	5200.00	5	"valor que se paga referente concessão de bolsa na modalidade dcr, por meio da chamada pública nº 02/2024 - seleção de bolsistas de desenvolvimento científico e tecnológico para atuação na secretaria-geral de governo do estado de goiás (sgg).  referente aos meses de julho/2024 a junho/2025.
referente ao mês de maio/2026."	jessica santoro goncalves pena	2026	15	2026-05-20	maio	5	2026316101500109	2026	3161	fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg	***.604.441-**
912	415.00	145	"licitação não aplicável-destinam-se ao funcionamento da sala cine cultura, tendo em vista a necessidade do pagamento das distribuidoras dos filmes exibidos, pagamento de taxas para sessões especiais e ecad, assim como para realização de mostras de cinema sob demanda da gerência de fomento ao audiovisual e salas de cinema do cine cultura, estimativo para 2026.
.
.
pagamento do liquido da nota fiscal nº 25755. sei - 89993110
.
empresa: cineclube pau brasil
cnpj: 29.171.311/0001-03
.
dados bancários:
.
banco:itaú
agência:8395
conta: 16264-0"	fundo de arte e cultura do estado de goias	2026	4	2026-05-12	maio	5	2026255000400001	2026	2550	fundo de arte e cultura do estado de goiás - fundo cultural	15.540.894/0001-80
913	547.27	5	"prestação pelo serpro dos serviços especializados de tecnologia da informação, denominado “infoconv”, que consiste na disponibilização do acesso à base de dados dos sistemas da secretaria especial da receita federal do brasil (rfb), conforme descrito na demanda vinculada à cláusula terceira, nos termos da instrução normativa (in) rfb nº 19, de 17 de fevereiro de 1998, portaria mf nº 457, de 08 de dezembro de 2016 e em conformidade ao convênio firmado com a rfb. pesquisa de cpf, cnpj e doi.
* * nota fiscal 953464 liq - ref. o valor líquido no mês de abril/2026"	servico federal de processamento de dados - serpro	2026	5	2026-05-14	maio	5	2026145100500033	2026	1451	fundo de manutencao e reaparelhamento da procuradoria geral do  estado - funproge	33.683.111/0001-07
914	66880.93	24	"refere-se ao pagamento do valor líquido:
202600025039176 detran tá on 2026 nfag 372  r$ 66880,93 (televisão anhanguera s/a  nfvc 409 r$ 56801,75)"	mene e portella publicidade ltda	2026	38	2026-05-14	maio	5	2026296103800001	2026	2961	departamento estadual de trânsito - detran	08.530.304/0006-87
915	460.00	1	solicitação de 02(duas) diárias em virtude da participação do colaborador, alberrique leão de araújo, no evento goiás social do  promovido pelo governo do estado de goiás que será realizado em planaltina/go nos dias 21 e 22 de maio de 2026- processo nº 202600055000244.	alberrique leao de araujo	2026	5	2026-05-20	maio	5	2026319000500234	2026	3190	industria quimica do estado de goias s a iquego	***.070.891-**
916	5631.60	1	"processo sei nº 202600010002754 - mc
.
aquisição de insumos para atendimento de demanda ceaf, arp nº 15/2025. pregão eletrônico nº 119/2024. processo nº 202400005036973 / 109597. vigência da arp 16/05/2025 a 16/05/2026. dod (84933252). entregar nota de empenho com a ordem de fornecimento 47 (85994820), em que estão descritas as obrigações e responsabilidades da contratada e da contratante, prazo, local, forma de entrega/recebimento e demais disposições referentes ao objeto.
.
nota: 111815
emissão: 29/04/2026
valor: r$ 5.631,60
."	ello distribuicao ltda	2026	90	2026-05-07	maio	5	2026285009000031	2026	2850	fundo estadual de saúde - fes	14.115.388/0001-80
917	474970.21	11	"pagamento do líquido das nfs abaixo relacionadas, emitidas em 22/04/2026, referente a soluções tecnológicas para a informatização de processos de trabalho e rotinas diversas, para atender a sgg/sti, relativo ao mês de março/2026. 
nf 58 – no valor de r$ 386.962,27 (total geral da nf r$ 415.195,57);
nf 59 – no valor de r$ 88.007,94 (total geral da nf r$ 94.429,12).
processo: 202214304002466 ipof: 2025400100249. gcsb."	memora processos inovadores s a	2026	35	2026-05-12	maio	5	2026400103500004	2026	4001	gab. da secretaria geral de governo	36.765.378/0003-95
918	56.46	1	pagamento da folha salarial da vice governadoria - contribuições para o fundo protege goiás - maio/2026.	estado de goias	2026	3	2026-05-27	maio	5	2026130100300030	2026	1301	gabinete do vice-governador	01.409.580/0002-19
919	16675.50	1	solicitação de recursos para atendimento da folha de pagamento dos servidores ativos desta pasta, referente às despesas com ressarcimento do custo da cessão dos empregados do governo do estado de tocantins, relativas aos meses de março e abril de 2026, conforme ofícios nº 069/2026 e 102/2026, referente à folha do mês de maio de 2026. processo sei 202317576005348	estado do tocantins	2026	1	2026-05-27	maio	5	2026260100100159	2026	2601	gabinete da secretaria de estado de esporte e lazer	01.786.029/0001-03
920	13157.61	4	pgto da folha de pagamento de pessoal e encargos sociais, referente à competência de maio de 2026.	secretaria de estado da economia	2026	50	2026-05-27	maio	5	2026170105000243	2026	1701	gabinete do secretário de estado da economia	01.409.655/0001-80
921	371.49	2	"processo: 202500010026993 - vvf.
.
portaria 682/2020
.
aquisição de insumos que serão utilizados no laboratório central de saúde
pública dr. giovanni cysneiros/ lacen/ses-go.
.
.
programas federais: piso fixo de vigilância em saúde - pfvs - 
portaria 682/2020
.
nota.........valor(r$)
504197.......371,49"	sigma-aldrich brasil ltda	2026	170	2026-05-06	maio	5	2025285017000033	2025	2850	fundo estadual de saúde - fes	68.337.658/0001-27
922	12970.83	12	"apropriação de despesa referente a contribuição previdenciária de rpv de inativos do spsm, parcelas:
- r$ 5.148,01;
- r$ 900,16;
- r$ 120,58;
- r$ 6.802,08.

valor.....................r$ 12.970,83.

aco"	fundo financeiro dos militares	2026	8	2026-05-05	maio	5	2026188100800003	2026	1881	fundo financeiro do regime próprio de previdência militar - ffrppm	18.798.607/0001-24
923	1079.96	4	recolhimento do iss da nota fiscal nº 389, à empresa senha engenharia & urbanismo s/s, cnpj: 36.863.538/0001-77, referente a produto 1 - março/2026, prestação de serviço de supervisão e apoio técnico à fiscalização das obras de reforma, construção e/ou conclusão/retomada de unidades habitacionais, contratadas pela agehab, no município são luís de montes belos-go, correspondente ao período de 01/03/2026 a 31/03/2026, contrato nº 82/2025 (id. 87283858). relatório 1675/2026/cooinsp. 202600031003049.	senha engenharia s c	2026	17	2026-05-05	maio	5	2026436201700056	2026	4362	agencia goiana de habitacao s/a	36.863.538/0001-77
924	16530.57	13	valor destinado ao pagamento 28ª medição com reajustes do contrato nº 127/2023-goinfra, realizada no período de 01/04/2026 a 30/04/2026, referente a execução dos serviços de sinalização horizontal, sinalização vertical e dispositivos auxiliares de percurso (tachas e tachões), em rodovias estaduais sob a jurisdição da goinfra, por um período de 36 (trinta e seis meses) meses, lote 01, processo 202600036008119 nfs 4365 liq.	ma tecnovias servicos de sinalizacao e seguranca viaria ltda	2026	38	2026-05-29	maio	5	2026436103800001	2026	4361	agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra	04.398.282/0001-88
925	220358.04	1	"pagamento destinado a cobrir despesas com a folha de pagamento de pessoal destinado à secretaria de estado do meio ambiente e desenvolvimento sustentável - semad, conforme demonstrativo financeiro da sead, folha referente ao mês de abril de 2026.
.
inss patronal"	secretaria de estado de meio ambiente e desenvolvimento sustentavel	2026	1	2026-05-18	maio	5	2026210100100102	2026	2101	gabinete do secretário de estado de meio ambiente e desenvolvimento sustentável	00.638.357/0001-08
926	50258.29	3	pagamento a favor da empresa interativa facilities ltda, ao 1º termo aditivo ao contrato nº 63/2024, vigência 27/12/2025 à 27/12/2026, serviços de limpeza, higienização e conservação de ambientes , incluindo o fornecimento de mão de obra, materiais, equipamentos, insumos, uniformes, ( epi's) e (epc's)) e acréscimo de 01 recepcionista,  pregão eletrônico nº 70/2024,  requisição de despesas nº 17/2025/gcaa - 02981, para atender na casa do turismo e centro de convenções de goiânia, sendo no mês de abril de 2026, o valor de r$63.457,44, deduzindo de irrf o valor de r$3.045,96, iss o valor de r$3.172,87, inss o valor de r$6.980,32, restando líquido o valor de r$50.258,29, conforme nfs-e nº 6296. (ipof.2025426100260).	interativa facilities ltda	2026	7	2026-05-25	maio	5	2026426100700001	2026	4261	goiás turismo - agência estadual de turismo	05.058.935/0001-42
927	1254065.98	1	valor destinado a cobrir despesas do líquido da 01ª medição, do contrato nº 68/2026 -  referente à contratação de empresa especializada para a execução de serviços de conservação preventiva de pavimentos asfálticos, a serem prestados nos municípios que compõe o lote 93 do programa goiás em movimento – eixo municípios (bela vista de goiás, cromínia, hidrolândia, palmelo, piracanjuba e urutaí), relativo ao período de 14/04/2026 a 30/04/2026, processo sei nº 202600036008361, nf-513.	js construtora e locadora ltda	2026	25	2026-05-29	maio	5	2026436102500024	2026	4361	agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra	16.910.656/0001-81
928	13042.41	1	202600025078021 - refere-se ao pagamento da folha salarial dos servidores do detran relativo ao mes de maio 2026 - rpps previdenciario- contribuição do servidor.	fundo previdenciario	2026	11	2026-05-28	maio	5	2026296101100146	2026	2961	departamento estadual de trânsito - detran	39.374.330/0001-82
929	2530.19	15	pagamento do irrf da nf 974 em favor de ufc engenharia s a, relativo à 5ª medição do contrato 36/2025/seinfra, que tem por objeto a prestação de serviços técnicos especializados, de caráter subsidiário e temporário, em assessoramento nas áreas de engenharia, arquitetura, jurídica e apoio na gestão de ações e projetos, no âmbito da secretaria de estado da infraestrutura - seinfra. referente ao produto 05 - assessoramento técnico à gestão de planejamento de saneamento.	ufc engenharia s a	2026	23	2026-05-12	maio	5	2025430102300002	2025	4301	gabinete de sec. de estado da infraestrutura	32.690.778/0001-66
930	1300.51	12	".
pagamento de vantagens decorrentes de sentenças judiciais-rpps, relativo a folha de pessoal ativo da ses/go. ref. maio /2026:
.
jurisdicionados: rentato gomes imai / giane alves ferreira
proc: 5523746-90.2025.8.09.0051
transferir para: renato gomes imai, cpf: 713.082.291-00, banco itaú, agência 9077, conta corrente n° 04622-6.
valor...................r$ 1.300,51
.
obs.: proc sei 202500005025557 – ofício n° 887/2025 (sei 77411155)
."	secretaria de estado da saude	2026	5	2026-05-28	maio	5	2026285000500337	2026	2850	fundo estadual de saúde - fes	02.529.964/0001-57
931	206878.30	1	"descontos com goiasprev parte servidor
folha de pensionistas maio/2026 - alego
processo alego 290/2026"	fundo financeiro do rpps	2026	4	2026-05-26	maio	5	2026188000400015	2026	1880	fundo financeiro do regime próprio de previdência do servidor - ffrpps	18.867.930/0001-02
932	28.40	8	recolhimento de irrf referente à nota fiscal 0972968  - prestação de serviços continuados de gerenciamento e controle de fornecimento de combustíveis (etanol, gasolina comum, diesel comum, diesel s-10, arla-32) em veículos, por meio de sistema informatizado, em rede de postos credenciados, com pagamento por meio de cartão microprocessado (com chip ou magnético), pelo período de 24 meses. ata de registro de preços nº 2/2025-sead - pregão eletrônico srp nº 62/2024 - sead (processo n° 202400005006735) - diesel.	neo consultoria e administracao de beneficios ltda	2026	6	2026-05-25	maio	5	2026320100600029	2026	3201	gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento	25.165.749/0001-10
933	632791.66	1	202600025078021 - refere-se ao pagamento da folha salarial dos servidores do detran relativo ao mes de maio 2026 - rpps financeiro - contribuição patronal.	fundo financeiro do rpps	2026	12	2026-05-28	maio	5	2026296101200012	2026	2961	departamento estadual de trânsito - detran	18.867.930/0001-02
934	1880.40	13	recolhimento do inss da nota fiscal nº1640 à empresa dimivig vigilancia e segurança patrimonial ltda, cnpj:22.236.185/0002-51, referente 02 (dois) vigilantes - para 01 (um) posto de vigilância desarmada, na escala 12x36 de segunda a domingo, inclusive feriados, das 10:00 as 22:00 horas na sede da agehab. 01 (um) agente de segurança, para postos de vigilância desarmada, com 44 (quarenta e quatro) horas diurnas de segunda a sexta-feira para as unidades da agehab, correspondente ao período de 01/03/26 a 31/03/26, conforme contrato n°153/2024 (68236835), vigência 06/12/25 e relatório 1704-inspeção financeira/agehab/coinsp (89555922). sei 202600031001199 - reinf 04/2026 - 202600031004194	dimivig vigilancia e seguranca patrimonial ltda	2026	5	2026-05-18	maio	5	2026436200500003	2026	4362	agencia goiana de habitacao s/a	22.236.185/0002-51
935	33.92	9	"fornecimento de água tratada, coleta e tratamento de esgoto sanitário, para unidades da secretaria da saúde, no município de catalão, por prazo indeterminado. contratação sislog 109208. contrato 12/2025/ses (sei 71133005). exercício 2026. unidades administrativas e gestão indireta.
.
11012679/abril/26/ir	.....................................  r$  12,87 
11020438/abril/26/ir	.....................................  r$  21,05
.
       total a pagar:	.....................................  r$  33,92
.
dare. nº 12100002614200653.
."	superintendencia municipal de agua e esgoto	2026	10	2026-05-14	maio	5	2026285001000204	2026	2850	fundo estadual de saúde - fes	04.750.108/0001-52
936	35.61	8	"pagamento que se faz à empresa dimivig vigilancia e seguranca patrimonial ltda para atender despesas com retenção de 4,8% (quatro inteiros vírgula oito décimos por cento) de irrf, referente o pagamento de diferença de valores do contrato n.º 09/2024, decorrentes da repactuação do exercício de 2025 do custo definido no contrato, com base em planilhas de custo e formação de preços (75538061) e na convenção coletiva da categoria de vigilantes (73146435) do sindicato dos vigilantes e seguranças. essa repactuação resultou em majorações salariais e de outros benefícios para a contratada nos períodos de 01/01/2025 a 31/10/2025 e 01/11/2025 a 24/06/2026, as quais encontram fundamento na cláusula quarta do contrato nº 09/2024. parque estadual da serra de jaraguá pesj, relativo ao mês de março/2026, conforme nota fiscal de serviço eletrônica nfs-e nº 1813 e ipof 2025215300348. (irrf). 
. 
valor da ordem de pagamento .......................... r$ 35,61. 
. 
processo de pagamento 202400017004057. 
. 
projeto/operação: aft gestão e manutenção"	dimivig vigilancia e seguranca patrimonial ltda	2026	18	2026-05-18	maio	5	2026215301800002	2026	2153	fundo estadual do meio ambiente - fema	22.236.185/0002-51
937	5872.92	8	"ordem de pagamento para quitar a contratação de empresa especializada em prestação de serviços de locação de veículos automotores com o fornecimento de equipamento específico para monitoramento de veículo em tempo real (rastreador), manutenção, limpeza, seguro e quilometragem livre, conforme demanda, conforme termo de liberação ata de registro de preços nº 03/2024. refere-se ao pagamento liquido da nota do mês 04/2026.
nf 1249 - r$ 5.872,92"	boss locadora de veiculos ltda - epp	2026	6	2026-05-12	maio	5	2026305200600084	2026	3052	fundo estadual dos direitos da criança e do adolescente - fecad	14.202.570/0001-79
938	3953500.00	6	"processo 202600010002464 dmr
.
repasse de recursos do fundo estadual de saúde aos fundos municipais de saúde dos municípios que possuem unidades de pronto atendimento (upa), habilitadas / qualificadas, relacionadas no despacho nº 19/2026/ses/grau-22960 (85062839) referente a contrapartida estadual upa,  exercício 2026. planilha upa(85056944). vigência: janeiro/2026 a dezembro/2026. rd n° 3/2026 - ses/grau (85050516).
.
pagamento upa/maio/26..............r$3.953.500,00
."	fundo estadual de saude - fes	2026	49	2026-05-06	maio	5	2026285004900001	2026	2850	fundo estadual de saúde - fes	00.544.963/0001-56
939	57464.02	14	op - folha de pagamento de pessoal e encargos sociais - salários líquidos, referentes ao mês de maio de 2026 - agência-emater.	agencia goiana de assistencia tecnica extensao rural e pesquisa agropecuaria - emater	2026	1	2026-05-28	maio	5	2026326200100235	2026	3262	agência goiana de assistência técnica, extensão rural e pesquisa agropecuária - emater	13.232.306/0001-15
940	42134.98	12	"retenção de inss - 3° termo aditivo ao contato nº 165/2022 - prestação de
serviços - contratação de central de suporte e serviços (service desk) de 1
º, 2º e 3º níveis com atendimento remoto e/ou presencial, com objetivo de su
stentação de infraestrutura de tic abrangendo a execução de rotinas periódic
as, registro, documentação, orientação e esclarecimento de dúvidas.
.
ipof 2025240101371
.
nota fiscal....57
valor bruto: 1.203.856,64
irrf: 57.785,12
issqn: 24.077,13
inss: 42.134,98
.
weyder"	memora processos inovadores s a	2026	59	2026-05-12	maio	5	2026240105900004	2026	2401	gabinete do secretário de estado da educação	36.765.378/0001-23
941	165.06	10	pagamento do líquido referente à nota fiscal nº1043 - prorrogação do prazo de vigência do contrato nº 015/2022 - seapa (000031215731), celebrado entre o estado de goiás, por intermédio da secretaria de agricultura, pecuária e abastecimento e a empresa popmed medicina e saúde ltda, por mais um período de 24 (vinte e quatro) meses, contados a partir do dia 24/06/2024 a 23/06/2026	popmed medicina e saude - eireli	2026	6	2026-05-25	maio	5	2026320100600044	2026	3201	gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento	30.862.228/0001-51
942	5848104.21	6	"valor para pagamento do líquido da 36ª medição, do contrato nº 17/2023, referente a serviços de manutenção da malha rodoviária estadual pavimentada e não pavimentada, incluindo balsas, pistas e alambrados dos aeródromos ,por 24meses - lote 09. relativo ao período de 01/03/2026 à 31/03/2026,
pdf:2026438000034,processo sei nº202600036005426, -nfs-e nº 3828, 3829, 3831, 3832, 3833, 3834, 3835, 3836, 3837, 3838, 3839, 3840 e 3852-liquido"	cel engenharia ltda	2026	8	2026-05-11	maio	5	2026438000800023	2026	4380	fundo constitucional de transporte - fct	37.268.448/0001-09
943	9996.00	1	pagamento do líquido referente às notas fiscais nº26992680  e 27156898 - aquisição de alimentos de agricultores (as) familiares que se enquadrem nas disposições da lei estadual nº 19.767/2017, regulamentada pelo decreto estadual nº 9.987, de 22 de novembro de 2021, para aquisição de alimentos por meio da modalidade de compra com doação simultânea do programa de aquisição de alimentos ? paa/goiás. processo nº 202517647000085 edital de chamamento público n° 003/2025 - seapa (sei 75604069) - resolução protege n° 07/2024 (sei 69562211) - proposta id - 6352	joao batista neto	2026	60	2026-05-07	maio	5	2025320106000318	2025	3201	gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento	***.571.001-**
944	28068.10	10	".
processo 202200010016322 - hls.
.
manutenção preventiva e/ou corretiva, com reposição de peças e/ou acessórios, dos equipamentos de refrigeração, do tipo geladeiras, freezeres, frigobares, bebedouros, câmaras de conservação de reagentes e refrigeradores em geral, para atender as necessidades das unidades da ses-go. pregão n° 152/2021-ses. contrato n° 78/2021. 4° termo aditivo. vigência 29/10/2025 a 28/10/2026. rd 16 (78552176). 
.
68/mar/2026	.........................  r$ 28.068,10.
."	alfa termomecanica ltda	2026	10	2026-05-14	maio	5	2026285001000116	2026	2850	fundo estadual de saúde - fes	04.743.010/0001-78
945	122.77	10	"pagamento do irrf retido da nf 23480 emitida em 04/05/2026, referente à prestação de serviços de segurança e monitoramento eletrônico, relativo ao mês de abril/2026, no valor de r$ 122,77, (valor total da nf r$ 2.557,71).
processo: 202218037004947 
ipof: 2024400100192.
gec"	total - vigilancia e seguranca ltda	2026	7	2026-05-17	maio	5	2026400100700050	2026	4001	gab. da secretaria geral de governo	06.088.000/0001-71
946	10980.57	12	"pagamento destinado a globo administração eireli, para atender despesas com retenção de 11 % (onze inteiros por cento) de inss, referente a contratação de empresa especializada na prestação de serviços de limpeza, conservação e higienização com o fornecimento dos materiais, produtos e equipamentos necessários à consecução dos trabalhos, pelo período de 30 meses na unidade de goiânia, contrato nº 37/2024, relativo ao mês de março/2026, conforme nfs-e n° 280 e ipof nº 2024215300085. (inss). 
. 
valor da ordem de pagamento............................. r$ 10.980,57. 
. 
processo de pagamento 202400017009440. 
. 
projeto/operação: aft - gestão e manutenção."	globo administracao eireli	2026	59	2026-05-18	maio	5	2026215305900026	2026	2153	fundo estadual do meio ambiente - fema	09.118.398/0001-30
947	73183.44	7	"recolhimento de issqn de (5,00% sobre o valor r$ 975.779,32) da nota, referente a construção da nova sede do centro de estudos, pesquisa e formação dos profissionais da educação de goiás (cepfor), no município de goiânia-go, - processo principal n° 202500006084223. 2ª medição, conforme nota fiscal abaixo:
.
nf 87
emissão: 17/04/2026
período de execução: 18 de dezembro de 2025 a 24 de abril de 2026.
valor total da nota: r$ 2.439.448,06
valor total dos serviços: r$ 2.439.448,06(base de cálculo irrf - 1,2%)
irrf: r$ 29.273,38
issqn: r$ 73.183,44 (base de cálculo: r$ 975.779,22...issqn - 5%)
líquido: r$ 2.336.991,24
.pdf 2025240102147
cno: 90.026.81669/72
.
processos: 202500006084223 / 202500006121229.
.
dalcy."	itp industria comercio e servicos de tubos & perfis ltda	2026	181	2026-05-07	maio	5	2025240118100001	2025	2401	gabinete do secretário de estado da educação	09.176.584/0001-25
948	1068.68	13	"processo sei nº 202600010033674 - mc
.
regularização de sequestros judiciais ?ocorridos em contas bancárias do fes - fundo estadual de saúde de janeiro a março/2026 para aquisição de medicamentos e tratamentos médico-hospitalares. requisição de despesa 6 (89591955).
.
valor: r$ 1.068,68
."	fundo estadual de saude - fes	2026	92	2026-05-07	maio	5	2026285009200351	2026	2850	fundo estadual de saúde - fes	00.544.963/0001-56
949	183986.20	5	"processo: 202400005042371/pagto: 202500010049076 - ebd
.
contratação integrada de empresa de engenharia especializada para a elaboração dos projetos básico e executivo, bem como a execução das obras de reforma e ampliação do imóvel destinado ao complexo regulador da macrorregião centro-norte, incluindo as centrais de regulação de urgências e leitos, localizado na cidade de anápolis, estado de goiás. contrato nº 41/2025/ses . vigência:12/05/2025 à 11/05/2026.
.
concorrência pública 01/2025. termo de julgamento e homologação (sislog 1741 83). id contratação pncp 01409580000138-1-000078/2025. vigência: 12 meses a partir da publicação. dou 24.529  de 12/05/2025.
.
empenho de acordo com o anexo [33]-69486514_anteprojeto (73744916): 
14.3. execução da obra:
o prazo máximo para a conclusão da execução da obra estará dentro dos 6 (seis) meses.
.
despacho 421/2025/ses/gea  (74681046)
 .
pdf 2025285000094.  contratação sislog 110250 
.
emissão: 08/05/2026
.
nota fiscal: 53/abril/26....183.986,20 
.
total a pagar:	183.986,20"	enenge engenharia ltda	2026	64	2026-05-25	maio	5	2025285006400002	2025	2850	fundo estadual de saúde - fes	07.527.227/0001-39
950	3255.44	5	"processo: 202400005046829 - vvf.
.
aquisição de materiais médicos hospitalares para atender as unidades adminis
trativas e assistenciais da secretaria de estado da saúde de goiás (ses-go).
.
unidades assistenciais.
.
nota fiscal.......valor(r$)
27554.............3.255,44"	objetiva produtos e servicos p laboratorios ltda	2026	80	2026-05-25	maio	5	2025285008000179	2025	2850	fundo estadual de saúde - fes	05.895.525/0001-56
951	5000.00	2	"despesa para custear despesas de pequena monta e de pronto pagamento do fundo rotativo , conforme a descrição da requisição de despesa 1 - 1º trimestre / 2026 - fundo rotativo (85284125).	
 

 

3.3.90.30.33 - r$ 5.000,00

 

total:r$ 5.000,00

 

4ª cipm/cpe"	fundo de reaparelhamento e aperfeicoamento da pm-go - freap pm	2026	1	2026-05-12	maio	5	2026295400100211	2026	2954	fundo de reaparelhamento e aperfeiçoamento da polícia militar - freap/pm	19.574.563/0001-11
952	103.48	2	recolhimento do iss da nota fiscal nº 1183 à empresa new line sistemas de segurança ltda, cnpj:00.555.766/0001-32, referente a monit. remoto sist. de alarmes e cftv. qtde: 1 - monit. remoto sist. de alarmes e cftv, correspondente ao período de 08/03/2026 a 31/03/2026, conforme contrato nº 14/2025/agehab (86333398) e relatório nº 1707/2026 agehab/cooinsp-20050. sei 202500031001488.	new line sistemas de seguranca ltda	2026	5	2026-05-05	maio	5	2026436200500113	2026	4362	agencia goiana de habitacao s/a	00.555.766/0001-32
953	291269.31	5	pagamento da nota fiscal nº 3 à empresa firminópolis park gois spe ltda, cnpj 58.249.785/0001-10, referente a 3º etapa subetapa 3b (parcela 1), de pagamento medição dos serviços de construção de 42 unidades habitacionais no município de firminópolis-go, correspondente ao período de 27/02/2026 a 27/03/2026, conforme contrato nº 172/2024 (id. 86998596), e relatório nº 1661/2026/cooinsp. 202600031003039.	firminopolis park gois spe ltda	2026	18	2026-05-05	maio	5	2025436201800091	2025	4362	agencia goiana de habitacao s/a	58.249.785/0001-10
954	649.50	1	"recurso de apelação(r$ 649,50) nos autos do processo nº 5120082-58.2021.8.09.0051, movido por dariele emme vieira e cleine aparecida vieira souza, em desfavor da metrobus e do redemob consórcio, devido a 1ª requerente ficou retida na catraca da estação botafogo do eixo anhanguera, e sustenta que provocou a humilhação por parte de terceiros, e pleiteia a condenação da parte ré ao pagamento de indenização por danos morais, conf. comun.141/2026-metrobus/gjur-19658.
nota:
141/2026	3.3.91.47.06	30/04/2026	30/04/2026	649,50	649,50"	tribunal de justica do estado de goias	2026	11	2026-05-05	maio	5	2026409301100020	2026	4093	metrobus transporte coletivo s/a	02.292.266/0001-80
955	548494.45	5	parte 1/2 do pagamento da nota fiscal 7 à empresa rebrascon empreendimentos imobiliários e construções ltda, cnpj 14.290.582/0001-00, referente a medição da primeira etapa, subetapa 1b (parcela 02), segunda etapa, subetapa 2a (parcela 01) e subetapa 2b (parcela 01) de pagamento, dos serviços de contratação de empresa especializada no ramo da construção civil para a construção de 30 (trinta) unidades habitacionais no município de são miguel do passa quatro-go(módulo iii), no período de 20/02/26 a 25/03/26, conforme contrato nº123/25(88938401). relatório 1669/26-inspeção financeira conclusivo. sei 202600031003348.	rebrascon empreendimentos imobiliarios e construcoes ltda	2026	24	2026-05-05	maio	5	2025436202400473	2025	4362	agencia goiana de habitacao s/a	14.290.582/0001-00
956	1890.22	9	valor destinado ao pagamento da 18ª medição com reajuste do contrato nº 109/2024-goinfra, referente a prestação de serviços técnicos especializados de supervisão das obras de implantação e restauração das rodovias sob jurisdição da goinfra, constantes no plano de obras 2023/206, lote - 01, realizada no período de 01/02/2026 a 28/02/2026, processo 202600036004732 nf 1335 iss.	modera engenharia ltda	2026	48	2026-05-12	maio	5	2025436104800098	2025	4361	agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra	28.256.567/0001-42
957	647.96	7	"pagamento que se faz à dimivig vigilancia e seguranca patrimonial ltda para atender despesas com o quinto termo de apostilamento, para complementar o valor de r$ 9.234,60, correspondente à diferença entre o valor originalmente aditivado e o valor correto após a repactuação do contrato n.º 28/2021, referente serviços de vigilância armada, com o fornecimento de mão de obra especializada, materiais e equipamentos necessários para proteger instalações da semad. localizadas na área de relevante interesse ecológico águas - arie são joão., relativo ao mês de março/2026, conforme nota fiscal de serviço eletrônica nfs-e nº 1940 e ipof 2025215300298. (líquido).
.
valor da ordem de pagamento.......................... r$647,96.
.
processo de pagamento 202100017007486.
.
projeto/operação: aft gestão e manutenção."	dimivig vigilancia e seguranca patrimonial ltda	2026	61	2026-05-26	maio	5	2026215306100012	2026	2153	fundo estadual do meio ambiente - fema	22.236.185/0002-51
958	67565.99	11	"apropriação de despesa da contribuição ao pasep referente a 1% (um por cento) retido na fonte da transferência constitucional de receitas do imposto sobre produtos industrializados - ipi do 1º decêndio de maio/2026, conforme extrato bb de 08/05/2026.
conta contábil nº 85.496-4."	banco do brasil s a	2026	31	2026-05-12	maio	5	2026170203100002	2026	1702	encargos financeiros do estado	00.000.000/0086-80
959	375.44	3	"portaria 682/2020
proc. 202400010087186 - lcs
.
aquisição de insumos que serão utilizados no laboratório central de saúde pública dr. giovanni cysneiros/ lacen/ses-go, conforme processo licitatório 202400005007258, pregão eletrônico nº 27/2024 e ata de registro de preços nº 38/2024. 
.
programa federal: piso fixo de vigilância em saúde - pfvs - portaria 682/2020.
.
pdf 2025285000232 daof 474/2850/2025 rd 30/2024 (sei 67877158)
.
nota fiscal: 502676
valor: r$375,44"	sigma-aldrich brasil ltda	2026	170	2026-05-06	maio	5	2025285017000006	2025	2850	fundo estadual de saúde - fes	68.337.658/0001-27
960	3433.95	1	pagamento de nf n° - aquisição de alimentos de agricultores (as) familiares que se enquadrem nas disposições da lei estadual nº 19.767/2017, regulamentada pelo decreto estadual nº 9.987, de 22 de novembro de 2021, para aquisição de alimentos por meio da modalidade de compra com doação simultânea do programa de aquisição de alimentos ? paa/goiás. processo nº 202517647000085 edital de chamamento público n° 003/2025 - seapa (sei 75604069) - resolução protege n° 07/2024 (sei 69562211) - proposta id 5076	wanderlenice ferreira camelo rezende	2026	60	2026-05-07	maio	5	2025320106001356	2025	3201	gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento	***.403.181-**
961	2262.77	24	pagamento a favor da empresa neo consultoria e administração de benefícios ltda, especializada na prestação de serviços continuados de gerenciamento e controle de fornecimento de combustíveis, sendo; gasolina comum, por meio de sistema informatizado. adesão a ata de registro de preço nº 2/2025-sead, pregão eletrônico srp nº 62/2024 - sead - processo n° 202400005006735, para o mês de abril de 2026, no valor de r$ 2.269,00, deduzindo irrf de r$ 6,23, restando um líquido de r$ 2.262,77, conforme nfs-e nº 972961. (ipof nº 2025426100194).	neo consultoria e administracao de beneficios ltda	2026	6	2026-05-25	maio	5	2026426100600027	2026	4261	goiás turismo - agência estadual de turismo	25.165.749/0001-10
962	100000.00	1	"pagamento da emenda parlamentar impositiva número 354 município caldas
novas deputado (a) virmondes borges cruvinel filho. objeto  da  emenda
custeio na aquisição de uniformes para as escolas municipais descritas
no plano de trabalho, no município de caldas novas/go,  na  modalidade
transferência com finalidade definida, conforme plano de trabalho assi
nado pelas partes; despacho nº 1325/2026/seduc/gcr-17181, indicando  a
dotação orçamentária. autorizo da despesa: despacho nº 1712/2026/seduc
/coordastec-16768. convênio n° 130/2026, assinado e publicado.
.
kênya"	prefeitura municipal de caldas novas	2026	256	2026-05-18	maio	5	2026240125600092	2026	2401	gabinete do secretário de estado da educação	01.787.506/0001-55
963	331.12	5	"pdf:  2023160100055 - processo:  202300005031924
pagamento referente a contratação de link de internet 
(prestação de serviços - link mpls, circuito de dados, 
velocidade de 30mbps) a ser instalado de forma a prover 
conexão ponto a ponto da sede da superintendência do 
serviço aéreo, e data center da sedi, pelo período de 
30 (trinta) meses. conforme dados á saber:
- nota fiscal: 343, emissão: 04/05/2026, 
atestado: 11/05/2026, referência: 04/2026, 
guia de recolhimento: r$ 331,12"	goias telecomunicacoes s a - goiastelecom	2026	7	2026-05-18	maio	5	2026160100700144	2026	1601	gabinete do secretário - chefe da casa militar	10.268.439/0001-53
964	309.91	8	"pagamento que se faz a metodo telecomunicacoes e comercio ltda, para atender despesas referente ao pagamento da diferença de valores do contrato nº 13/2 023, decorrente de reajuste calculado com base na aplicação do índice ipca, o que resultou na necessidade de atualização do valor contratual. a medida visa à manutenção do equilíbrio econômico-financeiro e à garantia da continuidade dos serviços prestados, relativo ao mês de abril/2026, conforme nota fiscal de serviços eletrônica- nfs-e nº 6442 e ipof 2025215300314. (líquido).
.
valor da ordem de pagamento ........................... r$309,91.
.
processo de pagamento nº 202300017004802.
.
projeto/operação: aft - gestão e manutenção."	metodo telecomunicacoes e comercio ltda	2026	59	2026-05-26	maio	5	2026215305900020	2026	2153	fundo estadual do meio ambiente - fema	65.295.172/0001-85
965	5900.00	1	"despesa para custear despesas de pequena monta e de pronto pagamento do fundo rotativo - 19º bpm - 1 tri 26, conforme a descrição da requisição de despesa 1 (85647794)	3.3.90.30.22 - r$ 7.000,00

 

total:r$ 7.000,00"	fundo de reaparelhamento e aperfeicoamento da pm-go - freap pm	2026	1	2026-05-12	maio	5	2026295400100292	2026	2954	fundo de reaparelhamento e aperfeiçoamento da polícia militar - freap/pm	19.574.563/0001-11
966	443.18	3	"valor para pagamento de despesas com consignações diversas, da folha dos servidores da agrodefesa, referente ao mês de maio de 2026. conforme demonstrativo financeiro elaborado pela sead. como segue:
demais descontos/pessoal civil - desconto da 10ª parcela no contra-cheque da executada jaqueline carvalho lourenço, através do despacho nº 2912/2025/ agrodefesa/gegp de 26/08/2025, em cumprimento à decisão-mandado do 10º juizado cível tribunal de justiça do estado de goiás comarca de goiânia, processo nº 5955435-24.2024.8.09.0051 e demais instruções nos autos administrativo sei 202500066014729.

obs.: favor creditar na conta judicial conforme dados abaixo:
banco: 104 - agência: 2535 - operação: 040 - conta: 02066473-0 relativo a 10ª parcela, no valor de...... r$ 443,18."	agencia goiana de defesa agropecuaria - agrodefesa	2026	1	2026-05-28	maio	5	2026326100100117	2026	3261	agência goiana de defesa agropecuária - agrodefesa	06.064.227/0001-87
967	1099.84	4	"pagamento de irrf a favor da empresa g4f soluções corporativas ltda conforme
nota fiscal nº17636 .pdf 2024150100035."	g4f solucoes corporativas ltda	2026	9	2026-05-25	maio	5	2026150100900001	2026	1501	gabinete do secretário - chefe da controladoria geral do estado	07.094.346/0001-45
968	49.10	10	".
portaria 8476/2025
.
proc 202600010003086-efc
.
contrato n° 105/2024/ses (67071479), para serviços de hospedagem e locação de salas e auditório para a realização de diversos eventos realizados em goiânia pela secretaria de estado da saúde/ses. pregão eletrônico 41/2024. vigência: 21/11/2024 a 20/11/2027.
.
programa federal: inc. fin. aos est. p/vig. em saúde - portaria 8476
.
emissão: 23/04/2026
.
nota fiscal n° 145/iss.........r$ 49,10
."	ms eventos ltda	2026	120	2026-05-06	maio	5	2026285012000011	2026	2850	fundo estadual de saúde - fes	23.684.531/0001-46
969	3909.17	1	"pagamento destinado a empresa brilhante administracao e servicos ltda para atender despesas com a contratação de empresa especializada na prestação de serviços de limpeza, conservação e higienização com o fornecimento dos materiais, produtos e equipamentos necessários à consecução dos trabalhos, pelo período de 30 meses na unidade de esec nova roma contrato nº 25/2024, referente ao mês de janeiro/2026, conforme nota fiscal de serviços eletrônica nfs-e nº 217 e pdf 2024215300084. (líquido).
.
valor da ordem de pagamento ...................... r$3.909,17.
.
processo de pagamento 202400017008982.
.
projeto/operação: aft gestão e manutenção."	brilhante administracao e servicos ltda	2026	61	2026-05-26	maio	5	2026215306100023	2026	2153	fundo estadual do meio ambiente - fema	12.441.717/0001-58
970	4000.00	2	"despesa com 9º termo aditivo ao contrato nº 001/2023(renovação) (vigência: 26/01/2026 a 25/01/2027), no valor global para r$ 449.605,50, referente a aquisição de materiais (chapa de alumínio, duraplac cinza do forro lateral interno neobus, perfil em pvc do degrau e outros) para carroceria mega brt neobus de veículos b12m articulados e biarticulados 2011 e 2014. (processo nº. 202200053000820) (pregão eletrônico nº. 154/2022) (fornecedor: excel comercio e servicos ltda).
nota:
1060	3.3.90.30.35	25/05/2026	25/05/2026	4.000,00	4.000,00"	excel comercio e servicos ltda	2026	10	2026-05-29	maio	5	2026409301000268	2026	4093	metrobus transporte coletivo s/a	37.301.317/0001-78
971	6907.54	1	pagamento de nf n° 27042050 - aquisição de alimentos de agricultores (as) familiares que se enquadrem nas disposições da lei estadual nº 19.767/2017, regulamentada pelo decreto estadual nº 9.987, de 22 de novembro de 2021, para aquisição de alimentos por meio da modalidade de compra com doação simultânea do programa de aquisição de alimentos ? paa/goiás. processo nº 202517647000085 edital de chamamento público n° 003/2025 - seapa (sei 75604069) - resolução protege n° 07/2024 (sei 69562211) - proposta id 5900	alessandra souza cruz alves	2026	60	2026-05-07	maio	5	2025320106001228	2025	3201	gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento	***.536.781-**
972	55000.00	3	"licitação não aplicável:  edital ocupa goiás-virada cultural sp 2026-promoverá a ocupação de arte e cultura de goiás na cidade de são paulo, promovido pela secretaria de cultura, tem como finalidade incentivar projetos culturais que promovam inclusão social, cidadania e transformação por meio da arte e da cultura. a política nacional aldir blanc 2024, a qual terá o prazo cinco anos, fortalecendo e estruturando a cadeia produtiva dos segmentos culturais. pnab 2º ciclo.ipof:2026250100102.
.
.
pagamento dos aprovados no edital nº 16/2026. despacho nº 398. sei-89878239
ocupa goiás - virada cultural - pnab/2026
.
.
proponente:ateliê do gesto plataforma criativa ltda
cpf/cnpj: 28.561.147/0001-70
.
dados bancarios:
.
banco: 077 - banco inter 

agência: 0001-9
. 
conta: 43873510
."	secretaria de estado de cultura	2026	56	2026-05-06	maio	5	2026250105600015	2026	2501	gabinete do secretário de estado de cultura	32.746.693/0001-52
973	37.40	7	pagamento do irrf da nf. 958380 referente a abastecimento de gasolina no mês de março de 2026.	neo consultoria e administracao de beneficios ltda	2026	6	2026-05-26	maio	5	2026130100600017	2026	1301	gabinete do vice-governador	25.165.749/0001-10
974	571764.71	2	parte 2/2 do pagamento da nota fiscal nº277 à empresa global engenharia e energia ltda, cnpj:23.844.675/0001-12, referente a prestação do serviço relativo parcela 2 da subetapa 2a e parcela 1 da subetapa 2b de pagamento para a construção de 45 (quarenta e cinco) unidades habitacionais no município palminópolis-go módulo ii, correspondente ao período de 28/02/26 a 10/04/26, contrato nº 42/25 (76642022). relatório nº1836/26 agehab/cooinsp. sei 202600031003401.	global engenharia e energia ltda	2026	17	2026-05-21	maio	5	2026436201700118	2026	4362	agencia goiana de habitacao s/a	23.844.675/0001-12
975	3500.00	1	"processo 202600010035751 - vvf
.
ajuda de custo com alimentação e hospedagem para pacientes cadastrados no programa de tratamento fora de domicílio- tfd. paciente alice emanuely fernandes feitosa e de seu acompanhante. 
.
os dados do paciente e responsável estão discriminados no ofício 32339/2026/ses (sei 89857864)."	leticia feitosa pinto	2026	69	2026-05-14	maio	5	2026285006900327	2026	2850	fundo estadual de saúde - fes	***.224.121-**
976	617.98	6	uese - restituição do fundo rotativo pagamento nº 67.72/2026 - 202600020002494	universidade estadual de goias - ueg	2026	10	2026-05-11	maio	5	2026406201000029	2026	4062	universidade estadual de goiás - ueg	01.112.580/0001-71
977	11424.00	3	"pagamento de recibo do mês de abril/2026, referente a locação
de imóvel para a unidade vapt vupt do anashopping, objeto do
contrato nº 008/2025. pdf: 2025180100182. jj"	autorio administradora e construtora ltda	2026	5	2026-05-18	maio	5	2026180100500108	2026	1801	gabinete do secretário de estado da administração	37.029.048/0001-32
978	4956.20	1	auxílio-funeral formalizado pelo(a) senhor(a) hamilto candido belarmino (cpf: 802.509.121-04), em decorrência do falecimento de seu(sua) pai, o(a) senhor(a) josé luiz belarmino (cpf: 902.247.001-44). documentos inclusos nos autos: requerimento, documentos pessoais, dados bancários atualizados, nota fiscal , ficha financeira, demonstrativo financeiro para pagamento, despacho nº 6143/2026/sead/gepag-02826 encaminhando para providências relativas à realização do pagamento.	hamilto candido belarmino	2026	246	2026-05-19	maio	5	2026240124600136	2026	2401	gabinete do secretário de estado da educação	***.509.121-**
979	1822.54	10	"recolhimento do ir da empresa maxclean facilities ltda, cnpj: 47.364.829/000
1-37, no valor de r$ 1.822,54 (um mil, oitocentos e vinte e dois reais e cinquenta e quatro centavos), conforme nota fiscal nº 176 (sei 90140515). referente ao serviço de limpeza em geral, copa, jardinagem e piscina, com a disponibilização de mão de obra e o fornecimento de material e equipamento, para várias unidades do cbmgo, localizadas em goiânia - go. pdf nº 2025295300081."	maxclean facilities ltda	2026	2	2026-05-14	maio	5	2026295300200003	2026	2953	fundo especial de reaparelhamento e modernização do corpo de bombeiros militar do estado de goiás - funebom	47.364.829/0001-37
980	24223.65	10	pagamento da nota fiscal nº 223 à empresa rta engenheiros consultores ltda, cnpj: 04.208.867/0001-98, referente a prestação de serviço de supervisão e apoio técnico à fiscalização das obras de reforma, construção e/ou conclusão/retomada de unidades habitacionais, contratadas pela agehab, no município formoso, correspondente ao período de 01/03/2026 a 31/03/2026, conforme contrato nº 89/2024 (id. 89780368) e relatório nº 1859/ 2025 agehab/cooinsp. sei 202600031003835.	rta engenheiros consultores ltda	2026	17	2026-05-21	maio	5	2026436201700036	2026	4362	agencia goiana de habitacao s/a	04.208.867/0001-98
981	25757.96	6	"202600010009457 - ejsa
.
contratação sislog 109007,  na modalidade concorrência,  para a execução de obra, incluindo a construção de subestação aérea de 300kva em substituição à subestação atual de 225kva da superintendência da escola de saúde de goiás-sesg, o fornecimento e instalação de grupo gerador de 150kva com quadro de comando e controle automático (usca) para atendimento das cargas prioritárias em situações de emergência, a substituição do quadro geral de baixa tensão (qgbt) para adequação à nova capacidade instalada, e a instalação de novos alimentadores do qgbt.
.
resultado de julgamento e homologação concorrência eletrônica nº 003/2025 ses-go (sislog 261478)
.
pdf 2025285001877, daof 3344, dod (74712), etp (199868)
.
nota fiscal nº 20/liquido - emissão 13/05/2026
.
total a pagar:	25.757,96
."	np construcoes e servicos eletricos ltda	2026	102	2026-05-26	maio	5	2025285010200036	2025	2850	fundo estadual de saúde - fes	29.701.915/0001-06
982	3048.93	10	"pagamento a favor da secretaria de estado da economia,ao 1º termo aditivo a
o contrato nº 63/2024, vigência 27/12/2025 à 27/12/2026, serviços de limpeza
, higienização e conservação de ambientes , incluindo o fornecimento de mãod
e obra, materiais, equipamentos, insumos, uniformes, ( epi's) e (epc's)) e acréscimo de 01 recepcionista, pregão eletrônico nº 70/2024, para atender na casa do turismo e centrode convenções de goiânia,no mês de março de 2026, no valor de r$63.519,33,sendo deduzido irrf no valor de r$3.048,93, conforme nfs-e nº 6111. ipof nº 2025426100260."	interativa facilities ltda	2026	6	2026-05-06	maio	5	2026426100600003	2026	4261	goiás turismo - agência estadual de turismo	05.058.935/0001-42
983	0.00	3	"pagamento para quitar referente a despesas inadiáveis e de pequena monta através do fundo rotativo  do centro de atendimento socioeducativo de anápolis - caser anápolis-go,  para o exercício financeiro de 2026. 
.
nfe. 047 - r$ 1.750,00"	fundo estadual do direito da crianca e do adolescentes	2026	6	2026-05-28	maio	5	2026305200600130	2026	3052	fundo estadual dos direitos da criança e do adolescente - fecad	37.879.913/0001-30
984	350.30	4	".
proc 202500010068888-efc
.
contrato para fornecimento de combustíveis (etanol, gasolina comum, diesel comum, diesel s-10, arla-32), com pagamento por meio de cartão microprocessado (com chip ou magnético), pelo período de 24 (vinte e quatro) meses, visando atender às necessidades desta secretaria de estado da saúde -ses-go. arp nº 2/2025-sead. pregão eletrônico srp nº 62/2024 - sead (processo n° 202400005006735). rd 02/2025 (sei  73175929). diesel comum
.
dare nº 12100002614901388
.
nota fiscal n° 972976/abr/26/ir...........r$ 350,30
."	neo consultoria e administracao de beneficios ltda	2026	10	2026-05-14	maio	5	2026285001000079	2026	2850	fundo estadual de saúde - fes	25.165.749/0001-10
985	7020.78	3	"proc.202200010026387 - ebd 
.
prorrogação contrato nº 23/2022 (sei nº 000028770067), que tem como objeto contratação de empresa especializada na prestação de serviços continuados de vigilância armada,com fornecimento de profissionais uniformizados e instrumentos de trabalho, por 12 meses, por meio de participação na ata de registro de preços nº 002/2022 - sead/geac, da qual a ses foi partícipe. 5° ad.vigência: 30/03/2026 a 30/03/2027. 
.
ipof: 2025285002010. rd 17 (80716234).
.
emissão: 08/05/2026
.
nota fiscal: 1890/abr/26/iss....7.020,78 
.
total a pagar:	7.020,78"	dimivig vigilancia e seguranca patrimonial ltda	2026	67	2026-05-14	maio	5	2026285006700023	2026	2850	fundo estadual de saúde - fes	22.236.185/0002-51
986	14939.50	1	pagamento do líquido referente à nota fiscal nº27246059 - aquisição de alimentos de agricultores (as) familiares que se enquadrem nas disposições da lei estadual nº 19.767/2017, regulamentada pelo decreto estadual nº 9.987, de 22 de novembro de 2021, para aquisição de alimentos por meio da modalidade de compra com doação simultânea do programa de aquisição de alimentos ? paa/goiás. processo nº 202517647000085 edital de chamamento público n° 003/2025 - seapa (sei 75604069) - resolução protege n° 07/2024 (sei 69562211) - proposta id 3181	neusa valdete da silva	2026	60	2026-05-21	maio	5	2025320106000298	2025	3201	gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento	***.060.141-**
987	119495.36	8	líquido pela prestação de serviços de arrecadação de receitas estaduais via guia nacional de receitas estaduais - gnre em abril/2026, conforme despacho nº 690/2026-gear de 15/05/2026.	banco do brasil sa	2026	7	2026-05-26	maio	5	2026170400700032	2026	1704	encargos especiais	00.000.000/0001-91
988	750.00	4	"processo 202600010031778.crrm
.
ajuda de custo com alimentação e hospedagem para pacientes cadastrados no programa de tratamento fora de domicílio- tfd. paciente josias freitas da silva. processo 202600010031778. os dados do paciente e responsável estão discriminados no ofício 28725 (89292910).
.
tfd/josiasfreitas:..............750,00"	joelma freitas pereira silva	2026	69	2026-05-26	maio	5	2026285006900309	2026	2850	fundo estadual de saúde - fes	***.969.993-**
989	2310.00	5	"valor que se paga referente a concessão de bolsa de formação na modalidade de mestrado/doutorado, por meio da chamada pública nº 06/2024 - programa de concessão de bolsas de formação em mestrado e doutorado/2024. referente aos meses de julho/2024 a junho/2026.
referente ao mês de maio/2026."	rafaela batista da silva	2026	15	2026-05-21	maio	5	2026316101500561	2026	3161	fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg	***.837.815-**
990	312.00	1	"pagamento que se faz à 2v empreendimentos negocios e servicos ltda, para atender despesas com retenção de irrf, na realização de evento conforme ordem de serviço nº 36 (90006041), destinados a viabilizar a realização do processo seletivo de promoção funcional dos servidores efetivos ocupantes dos cargos de téc. ambiental e de analista ambiental, instituídos pela lei estadual nº 19.633, de 28/04/2017, e visando ao adequado atendimento às suas disposições, bem como ao melhor desenvolvimento da capacitação preparatória para a aplicação da prova, a capacitação ocorrerá nos dias 07 e 08 de maio de 2026, no parque amazônia. conforme nota fiscal de serviço eletrônica - nfs-e n° 277 e pdf n° 2026210100135. (irrf).
.
valor da ordem de pagamento ................... r$312,00.
.
processo de pagamento 202600017007692.
.
projeto/operação: aft - gestão e manutenção."	2v empreendimentos negocios e servicos ltda	2026	6	2026-05-18	maio	5	2026210100600078	2026	2101	gabinete do secretário de estado de meio ambiente e desenvolvimento sustentável	46.672.831/0001-00
991	30444.41	4	pagamento da fatura agrupada nº 4000000220004202600,  à empresa equatorial energia, cnpj 01.543.032/0001-04, referente ao fornecimento de energia elétrica para 15 unidade consumidoras desta agehab, no mês abril/2026, conforme contrato n° 02/2022 - (70396365), cuja vigência é por prazo indeterminado e e relatório 1894/2026 - inspeção financeira. 202600031001074 (pagamento).	equatorial goias distribuidora de energia s a	2026	5	2026-05-21	maio	5	2026436200500094	2026	4362	agencia goiana de habitacao s/a	01.543.032/0001-04
992	94401.78	1	parcela 12/12 do acordo trabalhista realizado entre a iquego -industriaquimica do estado de goias s a e adelicia rodrigues do nascimento - rt nº 0010742-02.2016.5.18.0001 , por força da execução trabalhista de débito transitado em julgado, nos termos constantes da petição de acordo homologado- ref. parte do reclamante- processo nº 202500055000496.	caixa economica federal - cef	2026	1	2026-05-21	maio	5	2026319000100146	2026	3190	industria quimica do estado de goias s a iquego	00.360.305/0001-04
993	2293691.56	3	valor destinado a cobrir despesas do líquido da da 27ª medição do contrato nº 123/2023, referente a referente a execução de obra de terraplanagem, pavimentação de obras de artes especiais da rodovia go-309, trecho: entr. br-040(a) (cristalina/go) - ponte da divisa (unaí/mg), com extensão 33,52 km, referente ao período de 01/02/2026 à 28/02/2026. processo sei nº 202600036002166, nf-481.	hl terraplanagem eireli	2026	5	2026-05-14	maio	5	2025435000500005	2025	4350	fundo estadual de infraestrutura	10.739.793/0001-19
994	802.69	8	"- ipof 2024170100410
.
- pagamento do contrato de locação de imóvel onde está instalada a agência fazendária especial de aparecida de goiânia, conforme documentação anexa ao processo.
.
- março/26...total: r$ 7.000,00...líquido...r$6.197,31...ir...r$802,69
.
dvs
."	santinone alberto silvestre	2026	55	2026-05-06	maio	5	2026170105500096	2026	1701	gabinete do secretário de estado da economia	***.777.651-**
995	4991.17	10	"pagamento destinado a atender despesas com globo administração eireli, referente retenção de 5% (cinco inteiros por cento) de issqn, relativo a contratação de empresa especializada na prestação de serviços de limpeza, conservação e higienização com o fornecimento dos materiais, produtos e equipamentos necessários à consecução dos trabalhos, pelo período de 30 meses na unidade de goiânia, contrato nº 37/2024, relativo ao mês de março/2026, conforme nota fiscal de serviço eletrônica nfs-e n° 280 e ipof nº 2024215300085. (issqn). 
. 
valor da ordem de pagamento ............................. r$ 4.991,17.
. 
processo de pagamento 202400017009440. 
. 
projeto/operação: aft gestão e manutenção."	globo administracao eireli	2026	59	2026-05-08	maio	5	2026215305900026	2026	2153	fundo estadual do meio ambiente - fema	09.118.398/0001-30
996	94171.89	5	valor destinado a cobrir despesas da 7ª(zero) e 8ª medição do contrato nº 71/2025 - referente à execução das obras de conclusão dos remanescentes de reforma e adequação em aeródromos nos municípios de porangatu, uruaçu, são miguel do araguaia, niquelândia, goiás. relativo ao período 01/01/2026 a 31/01/2026, pdf: 2025436100176, processo de pagamento sei nº 202500036012389  nf 21,22,24,28 e 419 liquido	latins engenharia eireli	2026	121	2026-05-14	maio	5	2025436112100009	2025	4361	agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra	20.735.589/0001-83
997	287.35	12	"pdf: 2024290600080
.
beneficiário: gce s/a
objeto: ampliação de 800 vagas no sistema prisional goiano, sendo 400 vagas
na up de caldas novas e 400 vagas na up de formosa. pagamento iss.
.
nota fiscal.........ref................valor
631.................05/26.............287,35
.
rmb"	g c e s a	2026	27	2026-05-14	maio	5	2026290602700004	2026	2906	diretoria-geral de policia penal	05.275.229/0001-52
998	14070.77	67	"pagamento de retenção de issqn da empresa engix construções e serviços ltda,
pelos serviços executados na conclusão do colégio estadual princesa daiana,
no município de águas lindas de goiás, referente ao contrato 091/2025 729581
08, que visa acelerar retomadas de obras que se encontram paralisadas na red
e pública estadual de educação, atendendo os interesses públicos e diminuind
o os riscos de prejuízos aos cofres deste estado, despacho nº 1884/2026/sedu
c/coordastec-16768 (89912271).
.
nf 297 r$ 281.415,40 – 8ª medição do contrato 091/2025 - conclusão do colégi
o estadual princesa daiana - águas lindas de goiás.
inss: r$ 15.477,85
issqn: r$ 14.070,77 / r$ 1.589,00
irrf: r$ 3.376,98
valor líquido r$ 246.900,80
.
processo principal: 202400006131749
processos de pagamento:202500006057781
pdf: 2026240100899
cno: 90.025.06515/74
.
dalcy"	engix construcoes e servicos ltda	2026	31	2026-05-08	maio	5	2026240103100020	2026	2401	gabinete do secretário de estado da educação	03.422.281/0001-69
999	2310.00	5	"valor que se paga referente à concessão de bolsa na modalidade de mestrado e doutorado, por meio da chamada pública nº 04/2025 – programa de concessão de bolsas de formação em mestrado e doutorado. referente aos meses de abril/2025 a novembro/2026.
referente ao mês de maio/2026."	marco antonio pacheco barros	2026	15	2026-05-20	maio	5	2026316101500384	2026	3161	fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg	***.957.211-**
1000	8048.73	1	valor destinado ao pagamento da folha de pessoal da ueg referente ao mês de maio de 2026 do ressarcimento de despesas de pessoal requisitado: lucilene morais costa  processo 202600020005176 e janniffer fernandes mendes - processo 202500020019890	prefeitura municipal de rio verde	2026	4	2026-05-28	maio	5	2026406200400219	2026	4062	universidade estadual de goiás - ueg	02.056.729/0001-05
1001	6.84	2	"pagamento sobre as retenções de imposto de renda sobre as faturas pagas em maio de 2026. dare 	nº 12100002617301339
/////////////////////////////////////////////////////////////////////////
execução do contrato n.º 025/2025 (sei n.º 78312260), celebrado entre a pmgo e a empresa são simão saneamento ambiental s.a., que tem por objeto o fornecimento de água tratada e a coleta, afastamento e tratamento de esgotos para a pmgo na cidade de são simão."	sao simao saneamento ambiental s a	2026	7	2026-05-28	maio	5	2026290200700121	2026	2902	polícia militar	46.572.336/0001-20
1002	28548.33	15	pagamento a favor da empresa dimivig vigilância e segurança patrimonial ltda, prestação de serviços continuados de vigilância armada,  edital do pregão eletrônico nº 005/2021 sead/geac, - geac-lote 2, ata rp nº 002/2022 - sead/geac, referente ao mês de abril de 2026, no valor de r$ 36.045,86, sendo deduzido de irrf no valor de r$ 1.730,20, iss no valor de r$1.802,29 e inss no valor de r$3.965,04, restando líquido o valor de r$ 28.548,33, conforme nfs-e nº 1903.(ipof.2024426100159)	dimivig vigilancia e seguranca patrimonial ltda	2026	7	2026-05-28	maio	5	2026426100700007	2026	4261	goiás turismo - agência estadual de turismo	22.236.185/0002-51
1003	211418.30	4	".
portaria:10.146/26
.
processo: 202400010023228 ebd
.
primeiro termo aditivo ao convênio nº 21/2024, a ser formalizado com o hospital espirita euripedes barsanulfo - casa de euripedes - cnes 2517957, conforme plano de trabalho (75626992). requisição de despesa n° 160/2025 - ses/spais-03083 (75631213)  . recurso federal . diárias em leitos de psiquiatria - hospitalar - (sih)  e  atendimentos ambulatoriais - (sia) .
.
diárias em leitos de psiquiatria - hospitalar - (sih)
.
programas federais: procedimentos do mac - port.10.146/26
.
pdf: 2025285002302. requisição de despesa n° 160/2025 - ses/spais-03083 (756
31213).
.
referência: fevereiro2026
.
heeb/complemento .l.psiquiátrico/fev/26.....r$ 211.418,30
.
total a pagar: r$ 211.418,30
.
obs.:
1 -proc.202600010029203 – ebd - pagto complem de leitos psiquiatricos fevereiro/26, desp nº 129/2026/ses/gmae – conv/s- (89852918).
."	hospital espirita euripedes barsanulfo	2026	37	2026-05-08	maio	5	2026285003700009	2026	2850	fundo estadual de saúde - fes	01.269.083/0001-81
1004	14599.82	1	"pagamento de fgts referente a folha de ativo da goiasprev, mês de abril de 2026.

valor da guia de fgts .......... r$ 14.599,82

                         crg"	caixa economica federal - cef	2026	4	2026-05-20	maio	5	2026186200400086	2026	1862	goiás previdência - goiasprev	00.360.305/0001-04
1005	9.45	1	"processo sei: 202600010020493 - vvf
.
aquisição de insumos para atendimento de demanda judicial. 
.
nota.........valor(r$)
2604.........9,45
.
valor referente ao ir.
.
número do dare 12100002614901863"	link home distribuidora ltda	2026	92	2026-05-20	maio	5	2026285009200260	2026	2850	fundo estadual de saúde - fes	19.945.390/0001-09
1006	3963.61	2	"sol. p/ atender  a folha  dos servidores  ativos  desta  pasta,  referente, adicionais variáveis do mês de maio - 2026
adic.pess.civil.maio"	secretaria de estado de relacoes institucionais	2026	6	2026-05-28	maio	5	2026190100600128	2026	1901	gab. da secret. de estado de relações institucionais	05.469.845/0001-44
1007	2310.00	1	"valor que se paga referente a concessão de bolsa de formação, na modalidade de mestrado e doutorado, por meio da chamada pública nº 43/2025 programa de concessão de bolsas de formação em mestrado e doutorado/2026.
referente aos meses de maio/2026 a fevereiro/2028.
724	033	3858	01088588-0	doutorado	 r$ 3.410,00"	alessandro ribeiro filho	2026	15	2026-05-29	maio	5	2026316101500744	2026	3161	fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg	***.087.941-**
1008	1223.13	1	"pagamento de folha liquida do pessoal, conforme relatório mensal de resumos de rubricas e demonstrativo financeiro disponibilizado pela sead.
** referência: maio/2026
** rubrica: salario maternidade (regime geral)
** ipof: 2026140100095"	procuradoria geral do estado	2026	1	2026-05-28	maio	5	2026140100100205	2026	1401	gabinete do procurador geral do  estado	01.409.697/0001-11
1009	3410.00	5	"valor que se paga referente à concessão de bolsa na modalidade de mestrado e doutorado, por meio da chamada pública nº 04/2025 – programa de concessão de bolsas de formação em mestrado e doutorado. referente aos meses de maio/2025 a abril/2029.
referente ao mês de maio/2026."	luiz henrique alves costa	2026	15	2026-05-20	maio	5	2026316101500447	2026	3161	fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg	***.615.381-**
1010	2310.00	1	"valor que se paga referente a concessão de bolsa de formação, na modalidade de mestrado e doutorado, por meio da chamada pública nº 43/2025 programa de concessão de bolsas de formação em mestrado e doutorado/2026.
referente aos meses de maio/2026 a fevereiro/2028.
refere-se ao mês de maio/2026."	karina de araujo dias	2026	15	2026-05-29	maio	5	2026316101500807	2026	3161	fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg	***.650.801-**
1011	18000000.00	4	ordem de pagamento para quitar despesas com o auxílio financeiro concedido às mães beneficiárias do programa mães de goiás. despacho nº 82 (89713221). 05/2026.	agencia de fomento de goias s a	2026	31	2026-05-06	maio	5	2026300103100002	2026	3001	gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social	03.918.382/0001-25
1012	3874.20	1	"pagamento de auxílio funeral no valor total de r$ 8.613,45 (oito mil seiscentos e treze reais e quarenta e cinco centavos)   referente a restituição de despesas funerárias, sendo: 

- deuszelice ignacia do nascimento mendonça  (viúva)/ cpf- 443.167.391-15  no valor de r$ 4.739,25 ;
- fundação tiradentes  cnpj-05.783.472/0001-81 r$ 3.874,20;


devido ao falecimento do policial militar  1º sgt 873 242.831.771-72 miguel ferreira mendonça"	fundacao tiradentes	2026	5	2026-05-28	maio	5	2026290200500059	2026	2902	polícia militar	05.783.472/0001-81
1013	4020.78	3	pagamento pela aquisição de televisores para atender a ueg, conforme documento auxiliar da nota fiscal eletrônica nº 305, emitida em 14.04.2026 - sei 90038784 e atestado nº 71/2026 - sei 90039339. solipa - sei 90039927.	hs comercio locacao e manutencao de equipamentos de informatica - epp	2026	37	2026-05-20	maio	5	2025406203700107	2025	4062	universidade estadual de goiás - ueg	24.802.687/0003-09
1014	170834.26	8	".
proc 202300010024614-efc
.
2° termo aditivo ao contrato nº 15/2023-ses,p/prestação de serviços de análise, desenvolvimento, manutenção, documentação e teste de software, na forma de serviços continuados presenciais e não presenciais, contemplando a transferência de conhecimento e agregação tecnológica, respeitando os padrões de desenvolvimento, desempenho e qualidade estabelecidos pela sutis/ses. pregão n° 188/2022. vigência: 16/08/2025 a 15/02/2028. rd 6/2025 (sei 73723689).
.
ref.: nota fiscal n° 83/mar/26.............r$ 170.834,26
."	indra brasil solucoes e servicos tecnologicos sa	2026	16	2026-05-07	maio	5	2026285001600001	2026	2850	fundo estadual de saúde - fes	01.645.738/0003-30
1015	345.00	7	"trata-se de pagamento de estimativa de diárias referente ao 1º trimestre de
2025. conforme portaria nº 007, de 19 de janeiro de 2025. conselheiro presid
ente - fora do estado"	agencia goiana de regulacao controle e fiscalizacao de servicos publicos	2026	10	2026-05-28	maio	5	2026186301000009	2026	1863	agência goiana de regulação, controle e fiscalização de serviços públicos - agr	03.537.650/0001-69
1016	564.04	90	pagamento de decisão judicial, referente ao mês de abril de 2026, descontado nos vencimentos do servidor: sidinei de almeida, processo: 5363123-38.2020.8.09.0177.  o valor deve ser deve ser creditado no banco: banco: iatu; agência: 5157; conta: 001209-6 em nome de: leunair de souza ferreira cpf: 693.096.631-20	policia militar	2026	1	2026-05-21	maio	5	2026290200100080	2026	2902	polícia militar	01.409.671/0001-73
1017	3410.00	1	"valor que se paga referente a concessão de bolsa de formação, na modalidade de mestrado e doutorado, por meio da chamada pública nº 43/2025 programa de concessão de bolsas de formação em mestrado e doutorado/2026.
referente aos meses de maio/2026 a janeiro/2030.
refere-se ao mês de maio/2026."	dayllon vinicius xavier lemos	2026	15	2026-05-29	maio	5	2026316101500723	2026	3161	fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg	***.028.531-**
1018	0.00	2	"processo 202400005035058.crrm
.
aquisição de impressora e etiquetas adesivas para tombamento. sislog 109555. pregão eletrônico nº 56/2025, edital nº 56/ 2025, os quantitativos e especificações dos itens estão detalhados no documento ""informações para nota de empenho (319896)"" que deverá ser entregue  juntamente com a nota de empenho. o instrumento contratual será substituído pela nota de empenho, nos termos do art. 95 da lei 14.133/2021 e do inciso ix, art.7º do dec.est. 10.207/2023.
.
27392228:....................9.400,00"	59.353.196 mariana de carvalho correa	2026	10	2026-05-07	maio	5	2026285001000201	2026	2850	fundo estadual de saúde - fes	59.353.196/0001-40
1019	3410.00	5	"valor que se paga referente a concessão de bolsa de formação na modalidade de mestrado/doutorado, por intermédio da chamada pública nº 01/2022, 
referente ao mês de maio/2026."	isabela melo martins	2026	15	2026-05-20	maio	5	2026316101500322	2026	3161	fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg	***.256.276-**
1020	13868.83	1	"pagamento de folha liquida do pessoal, conforme relatório mensal de resumos de rubricas e demonstrativo financeiro disponibilizado pela sead.
** referência: maio/2026
** rubrica: adic férias (regime geral)
** ipof: 2026140100095"	procuradoria geral do estado	2026	1	2026-05-28	maio	5	2026140100100199	2026	1401	gabinete do procurador geral do  estado	01.409.697/0001-11
1021	2310.00	1	"valor que se paga referente a concessão de bolsa de formação, na modalidade de mestrado e doutorado, por meio da chamada pública nº 43/2025 programa de concessão de bolsas de formação em mestrado e doutorado/2026.
referente aos meses de maio/2026 a fevereiro/2028.
refere-se ao mês de maio/2026."	livia ferreira da rocha	2026	15	2026-05-29	maio	5	2026316101500815	2026	3161	fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg	***.495.821-**
1022	26221.11	2	pagamento da folha de pessoal (celetistas e comissionados) do mês de maio de 2026, sendo adicional férias - líquidos, no valor de r$ 26.221,11.(ipof nº 2026426100133).	goias turismo - agencia estadual de turismo	2026	1	2026-05-28	maio	5	2026426100100126	2026	4261	goiás turismo - agência estadual de turismo	03.549.463/0001-03
1023	3410.00	5	"valor que se paga referente a concessão de bolsa de formação na modalidade de mestrado/doutorado, por intermédio da chamada pública nº 01/2022, 
referente ao mês de maio/2026."	rayanne maciel fernandes cavalcante	2026	15	2026-05-20	maio	5	2026316101500340	2026	3161	fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg	***.480.811-**
1024	500000.00	2	"processo 202600005002190 - mmrm
.
emenda parlamentar impositiva número 801 município bom jardim de goias deput
ado talles barreto objeto da emenda custeio, rd 143/2026 (89642164), conform
e manifestação favorável no parecer ses/gae-18347 nº 201/2026 (87151532), de
spacho nº 1511/2026/ses/spais-03083 (88408561), despacho nº 341/2026/ses/ass
tec/subpas-21279 (88428050).
.
valor a pagar: r$ 500.000,00"	fundo municipal de saude de bom jardim de goias	2026	183	2026-05-28	maio	5	2026285018300108	2026	2850	fundo estadual de saúde - fes	11.283.491/0001-41
1025	40072.67	6	pagamento da folha de pessoal (celetistas e comissionados) do mês de maio de 2026, sendo férias clt (adicional férias)- líquidos, no valor de r$ 40.072,67.(ipof nº 2026426100133).	goias turismo - agencia estadual de turismo	2026	1	2026-05-28	maio	5	2026426100100130	2026	4261	goiás turismo - agência estadual de turismo	03.549.463/0001-03
1026	320.35	47	pagamento de decisão judicial, referente ao mês de abril de 2026, descontado nos vencimentos do servidor: carlos leandro pereira, processo: 5232370-75.2023.8.09.0051.  o valor deve ser deve ser creditado no banco: caxa economica federal ag: 1394 op: 001 conta judicial: 30514-0 em nome de: renato gomes imai – cpf: 713.082.291-00	policia militar	2026	1	2026-05-21	maio	5	2026290200100080	2026	2902	polícia militar	01.409.671/0001-73
1027	2310.00	1	"valor que se paga referente a concessão de bolsa de formação, na modalidade de mestrado e doutorado, por meio da chamada pública nº 43/2025 programa de concessão de bolsas de formação em mestrado e doutorado/2026.
referente aos meses de maio/2026 a outubro/2027.
refere-se ao mês de maio/2026."	fellipe rodrigues de alvarenga	2026	15	2026-05-29	maio	5	2026316101500775	2026	3161	fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg	***.670.581-**
1028	15092.24	64	"pagamento de issqn da empresa engix construções e serviços ltda, pelos serviços prestados no colégio estadual maria da consolação e silva, município de nova glória - go, contrato nº 091/2025 (72958108)para realizar obra, reforma,recuperação,ampliação, demolição, adaptação e manutenção predial (pequenas reformas), com fornecimento de peças, equipamentos, materiais e mão de obra, na forma estabelecida em planilhas de serviços com insumos diversos descritos pelo sistema nacional de pesquisa de custos e índices da construção civil, despacho nº 1861/2026/seduc/coordastec-16768 (89832335).
.
nf 273 r$ 337.392,14 – 2ª medição do contrato 091/2025 - c.e. maria da conso
lação e silva - nova glória-go.
inss: r$ 18.556,57
issqn: r$ 10.121,76 / r$ 6.747,85
i.r. r$ 4.048,71
valor líquido r$ 297.917,25
.
nf 310 r$ 165.682,56 – 3ª medição do contrato 091/2025 - c.e. maria da conso
lação e silva - nova glória.
inss: r$ 9.112,54
issqn: r$ 8.284,13 / r$ 4.970,48
i.r. r$ 1.988,19
valor líquido r$ 146.297,70
.
processo principal: 202400006131749
processos de pagamento:202600006001556
pdf: 2026240100899
cno: 90.025.13067/76
.
dalcy"	engix construcoes e servicos ltda	2026	31	2026-05-08	maio	5	2026240103100020	2026	2401	gabinete do secretário de estado da educação	03.422.281/0001-69
1029	28025.42	1	pagamento pela aquisição de televisores para atender a ueg, conforme documento auxiliar da nota fiscal eletrônica nº 305, emitida em 14.04.2026 - sei 90038784 e atestado nº 71/2026 - sei 90039339. solipa - sei 90039927.	hs comercio locacao e manutencao de equipamentos de informatica - epp	2026	37	2026-05-20	maio	5	2025406203700109	2025	4062	universidade estadual de goiás - ueg	24.802.687/0003-09
1030	600.40	4	"ordem de pagamento para quitar despesa com a prorrogação do contrato nº 13/2021 - seds de prestação de serviços de locação de scanner profissional, disponibilização de sistema de gestão informatizado, com suporte técnico, assistência técnica e manutenção corretiva, preventiva e especializada, reposição de peças, para atender a demanda da gerência de gestão de pessoas, no período de 05/08/2025 a 04/08/2026, conforme despacho nº 138/2026/seds/geptr-20246 (86624491).

nf - 1783. valor liquido. referência 04/2026."	imagem produtos e servicos para informatica - eireli	2026	6	2026-05-29	maio	5	2026300100600119	2026	3001	gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social	27.819.752/0001-35
1031	14212409.00	4	"pagamento referente ao ofício nº 1171/2026/ovg do aditivo do 25º contrato de
gestão n°001/2011 - organização das voluntárias de goiás, o qual tem como objetivo conceder auxílio financeiro para a execução dos serviços de ação dos programas sociais - ovg (programas de proteção e inclusão social), referente ao universitário do bem - protege, no período de 01/07/2025 a 30/06/2026, referente ao mês de abril/2026. pdf 2025180200020."	organizacao das voluntarias de goias - o v g	2026	14	2026-05-22	maio	5	2026180201400001	2026	1802	encargos gerais do estado	02.106.664/0001-65
1032	959982.18	4	"processo 202000010003385 dmr
.
plano de fortalecimento firmado com a secretaria municipal de saúde de catalão, com objetivo de repassar recursos, na modalidade fundo a fundo, para custear serviços de saúde no hospital nasr faiad, cnes 2442604, nos termos do plano de trabalho (85346395). valor mensal estimado:r$1.904.260,97. vigência: fevereiro/2026 a janeiro/2027. rd nº 28/2026 - ses/spais(85609622).
.
pagamento nasr-faiad/maio/2026..............r$959.982,18
.
obs: no pagamento de maio de 2026 foi aplicado glosa no valor de r$944.278,79 referente a competência de março de 2026, conforme solicitação do despacho nº 275/2026/ses/cades(90422407), processo 202600010029214."	fundo municipal de saude de catalao	2026	76	2026-05-20	maio	5	2026285007600031	2026	2850	fundo estadual de saúde - fes	03.532.661/0001-56
1033	561.43	1	fundos prev. municipal - parte empregado – referente folha - competência 05/2026. conforme solicitação no desp. nº 2434/2026/agehab/gagp (90815553) e despacho nº 2523/2026/agehab/grsg (90840969). sei 202600031004577/ 202500031011827.	instituto previdencia servid municipais alexania	2026	1	2026-05-28	maio	5	2026436200100166	2026	4362	agencia goiana de habitacao s/a	04.902.949/0001-38
1034	576510.84	1	"valor destinado ao pagamento da folha de maio de 2026 - consignados, pdf
2026436100055, processo sei 202600036001213."	agencia goiana de infraestrutura e transportes	2026	1	2026-05-28	maio	5	2026436100100124	2026	4361	agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra	03.520.933/0001-06
1035	2539.00	5	"pagamento dos serviços prestados de telecomunicações para tráfego de dados d
as aplicações corporativas, tráfego de voz e imagens, videoconferência e ace
sso à internet, na localização na sede da abc, no per. de 01 a 17/01/2026
, conf. fatura 2602.000073640 emitida em 22/01/2026 devidamente atestada"	oi s a - em recuperacao judicial	2026	14	2026-05-29	maio	5	2026126101400036	2026	1261	agência brasil central - abc	76.535.764/0001-43
1036	200000.00	1	"processo 202600005001140 - mmrm
.
emenda parlamentar impositiva número 1094 município anapolis deputado coronel adailton objeto da emenda custeio. conforme manifestação favorável no parecer ses/gae-18347 nº 202/2026 (87153785), parecer ses/geraf-11187 nº 614/2026 (87284149), despacho nº 982/2026/ses/spais-03083 (87461695), despacho nº 250/2026/ses/asstec/subpas-21279 (87584796).
.
valor a pagar: r$ 200.000,00"	fundacao de assistencia social de anapolis	2026	180	2026-05-29	maio	5	2026285018000021	2026	2850	fundo estadual de saúde - fes	01.038.751/0001-60
1037	32309.55	8	"ordem de pagamento para quitar o 1° termo aditivo do contrato n°44/2023, celebrado com a empresa art car veículos eireli especializada na prestação de serviços de locação de veículos administrativos, categoria diversas (sem motorista e sem combustível). refere-se ao pagamento liquido da nota do mês 0/2026.
nf 4712 - r$ 32.309,55"	art car veiculos ltda	2026	6	2026-05-06	maio	5	2026300100600082	2026	3001	gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social	23.207.454/0001-33
1038	2293.23	1	folha de pagamento dos funcionários da goiás telecom ref. ao mês maio/2026.	renato rodrigues de lyra	2026	1	2026-05-28	maio	5	2026409100100331	2026	4091	goias telecomunicacoes s.a. - goiastelecom	***.677.037-**
1039	498856.21	1	"pdf:2026295000040
61-04/25 - liq 2.....................325.854,21 
62-04/25- liq........................173.002,00 

total a pagar........................498.856,21"	memora processos inovadores s a	2026	14	2026-05-06	maio	5	2026295001400007	2026	2950	fundo estadual de segurança pública - funesp	36.765.378/0003-95
1040	110.00	5	contratação de link banda larga  para atendimento do cliente emater no município de crixas-go.	m n dos santos - informatica	2026	5	2026-05-06	maio	5	2026409100500010	2026	4091	goias telecomunicacoes s.a. - goiastelecom	07.640.492/0001-29
1041	601.30	1	"pagamento do líquido da nf 13142 de 14/05/2026, referente à prestação de serviços continuados de vigilância armada e monitoramento em circuito fechado de televisão, abril/2026, para atender as necessidades da sti/sgg, no valor de r$ 601,30. valor total da nota fiscal r$ 4.394,65.
processo: 202214304001902 
ipof: 2024400100145.
gec"	centro oeste sistemas de seguranca ltda	2026	7	2026-05-24	maio	5	2026400100700186	2026	4001	gab. da secretaria geral de governo	15.408.392/0001-08
1042	1450.00	1	auxílio-funeral formalizado pelo(a) senhor(a) marcilene watanabe brito (cpf: 766.615.471-20), em decorrência do falecimento de seu (sua) irmã, o(a) senhor(a) sizulene watabane (cpf: 527.122.571-20). documentos inclusos nos autos: requerimento, documentos pessoais, dados bancários atualizados, nota fiscal , ficha financeira, demonstrativo financeiro para pagamento, despacho nº 6083/2026/sead/gepag-02826 encaminhando para providências relativas à realização do pagamento..	marcilene watanabe brito	2026	10	2026-05-19	maio	5	2026240101000069	2026	2401	gabinete do secretário de estado da educação	***.615.471-**
1043	4539.15	2	"retenção de issqn  de contrato n.º 137/2025 (74452606) e  aditivo (80448775), aquisição de materiais didáticos pedagógicos complementares destinados ao programa alfamais e ao compromisso nacional pela criança alfabetizada, voltados ao atendimento dos estudantes do 1º ao 5º ano do ensino fundamental e aos professores das redes públicas estadual e municipal.
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ipof 2026240101106
.
nota fiscal ..294
valor bruto: 90.783,00
issqn: 4.539,15
liquido: 86.243,85
irrf: empresa optante pelo simples nacional
.
weyder"	grafica e editora comunicacao visual eirelli me	2026	51	2026-05-24	maio	5	2026240105100008	2026	2401	gabinete do secretário de estado da educação	22.104.085/0001-90
1044	265.78	4	"processo 202500010090328 - mmrm
.
aquisição de insumos que serão utilizados no lacen/ses-go, processo  202400005019245, pregão eletrônico nº 129/2024 e arp nº017/2025, rd 24/2026 (82708326)piso fixo de vigilância em saúde - pfvs - portaria 682/2020 - portaria 682/2020. entregar nota de empenho com a ordem de fornecimento nº 40/2026 (sei 82710552), em que estão descritas as obrigações e responsabilidades da contratada e da contratante, prazo, local, forma de entrega/recebimento e demais disposições referentes ao objeto.
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nota: 16091
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emissão: 28/04/2026
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valor: r$ 265,78"	molecular biotecnologia ltda	2026	124	2026-05-11	maio	5	2026285012400014	2026	2850	fundo estadual de saúde - fes	15.562.934/0001-94
1045	487.27	1	pagamento a favor da cam tecnologia, a serviços telefônico fixo comutado com tecnologia volp e equipamentos de telefone para viabilização de ramais, visando atender as necessidades da goiás turismo-agência estadual de turismo,  (nº processo -sislog : 105001), conforme dod, termo de referência e homologação, período de julho de 2025 a dezembro de 2025, no valor de r$ 487,27, conforme nf.231, (ipof.2024426100090).	cam tecnologia	2026	6	2026-05-19	maio	5	2026426100600044	2026	4261	goiás turismo - agência estadual de turismo	14.438.757/0001-76
1046	201851.06	13	"proc. 202400010004696. hls.
.
3º termo aditivo ao contrato 106/2024 (56132698), que tem como objeto a prestação de serviços continuados de limpeza, asseio e conservação, copa, jardinagem, motorista, limpador de fachadas, auxiliar de lavanderia, recepcionista, encarregada e serviços braçais (chapas), incluindo o fornecimento de materiais, produtos, uniformes, equipamentos de proteção individual e de proteção coletiva, por lote, a serem realizadas nas unidades da ses-go. rd n° 18/2025 (80718998). prorrogação por 12 meses.
.
807/abril/2026  ......................r$  3.656,94
808/abril/2026  ......................r$  7.488,56
809/abril/2026  ......................r$  7.652,73
810/abril/2026  ......................r$  11.500,24
811/abril/2026  ......................r$  8.418,93
819/abril/2026  ......................r$  9.662,07
820/abril/2026  ......................r$  16.290,11
821/abril/2026  ......................r$  12.426,08
822/abril/2026  ......................r$  8.145,05
823/abril/2026  ......................r$  8.299,96
824/abril/2026  ......................r$  11.496,37
825/abril/2026  ......................r$  11.496,37
826/abril/2026  ......................r$  11.496,37
828/abril/2026  ......................r$  8.876,6
829/abril/2026  ......................r$  8.339,1
830/abril/2026  ......................r$  8.149,07
831/abril/2026  ......................r$  25.814,15
832/abril/2026  ......................r$  22.642,36
.
total a pagar:	......................r$  201.851,06.
."	garra forte administracao e servicos ltda	2026	10	2026-05-11	maio	5	2026285001000076	2026	2850	fundo estadual de saúde - fes	07.262.535/0001-80
1047	90131.16	1	folha de pagamento de pessoal e encargos sociais, referente à competência de abril de 2026.	instituto nacional do seguro social	2026	1	2026-05-19	maio	5	2026330100100177	2026	3301	gab. sec. de estado de  indústria, comércio e serviços	29.979.036/0064-24
1048	183.56	13	"""pagamento de decisão judicial em desfavor do(a) servidor(a) vitor hugo oliveira de barros - cpf nº 043.531.901-99, descontado na folha de pagamento do mês de abr/26, conforme detalhamento abaixo e outras documentações anexadas ao processo nº 202500006043413.
.
- reclamante: multicultura idiomas ltda;
- processo judicial: 5633250-02.2023.8.09.0051;
- parcelas: 13 de 19;
- i.d. depósito: 081250000031261768.
.
pagamento através de guia."""	secretaria de estado da educacao	2026	81	2026-05-06	maio	5	2026240108100083	2026	2401	gabinete do secretário de estado da educação	01.409.705/0001-20
1049	934542.81	12	"proc. 202400010004696. hls.
.
3º termo aditivo ao contrato 106/2024 (56132698), que tem como objeto a prestação de serviços continuados de limpeza, asseio e conservação, copa, jardinagem, motorista, limpador de fachadas, auxiliar de lavanderia, recepcionista, encarregada e serviços braçais (chapas), incluindo o fornecimento de materiais, produtos, uniformes, equipamentos de proteção individual e de proteção coletiva, por lote, a serem realizadas nas unidades da ses-go. rd n° 18/2025 (80718998). prorrogação por 12 meses.
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812/abril/2026  ......................r$  727.215,11.
827/abril/2026  ......................r$  207.327,7.
.
total a pagar:	......................r$  934.542,81.
."	garra forte administracao e servicos ltda	2026	10	2026-05-11	maio	5	2026285001000076	2026	2850	fundo estadual de saúde - fes	07.262.535/0001-80
1050	1.14	6	"portaria 682/2020
.
aquisição de insumos que serão utilizados no laboratório central de saúde pública dr. giovanni cysneiros/ lacen/ses-go, conforme processo licitatório 202400005007258, pregão eletrônico nº 27/2024 e ata de registro de preços nº 38/2024. 
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programa federal: piso fixo de vigilância em saúde - pfvs - portaria 682/2020.
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pdf 2025285000232 daof 474/2850/2025 rd 30/2024 (sei 67877158)
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ordem de fornecimento nº 58/2024 (sei 67878896)
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a – heptanosulfonato de sódio para cromatografia de pares iônicos - cas 207300-90-1
b - lauril sulfato de sódio para cromatografia de pares iônicos - cas 151-21-3.
.
entregar nota de empenho com a ordem de fornecimento (sei 67878896), em que estão descritas as obrigações e responsabilidades da contratada e da contratante, prazo, local, forma de entrega/recebimento e demais disposições referentes ao objeto.
."	sigma-aldrich brasil ltda	2026	170	2026-05-13	maio	5	2025285017000006	2025	2850	fundo estadual de saúde - fes	68.337.658/0001-27
1051	266.55	12	"""pagamento de decisão judicial em desfavor do(a) servidor(a) leandra moreira de santana - cpf nº 809.596.011-04, descontado na folha de pagamento do mês de abr/26, conforme detalhamento abaixo e outras documentações anexadas ao processo nº 202100006043812.
.
- reclamante: marconi moreira miranda;
- processo judicial: 5239132.49.2019.8.09.0051;
- parcelas: 58 de 299;
- i.d. depósito: 081250000031260460.
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pagamento através de guia."""	secretaria de estado da educacao	2026	7	2026-05-06	maio	5	2026240100700214	2026	2401	gabinete do secretário de estado da educação	01.409.705/0001-20
1052	1748.90	5	"pagamento liquido  de 8º termo de apostilamento ao contrato 168/2021,cujo objeto consiste no abastecimento de água tratada e coleta/tratamento de esgoto sanitário, para atender às necessidades especificamente do colégio estadual professora lázara de fátima e silva flores, localizado no município de goianira, com cobertura  de janeiro a dezembro/2026 conforme despacho nº 142/2026/seduc/coordastec-16768. 
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 codigo fundeb 25
.
fatura....abril/2026
valor bruto: r$ 3.107,16
irrf: r$ 149,14
liquido\: r$ 2.958,02
.
banco para crédito: 104 - caixa econômica federal
agência para crédito: 02512 - plataforma de negocios coorporativos
conta para crédito: 03000014501
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weyder"	companhia de desenvolvimento economico de goias-codego	2026	39	2026-05-26	maio	5	2026240103900020	2026	2401	gabinete do secretário de estado da educação	01.285.170/0001-22
1053	2164.59	2	contrato nº 05/2026/dgpc (sei nº 87454518), de prestação de serviços continuados de gerenciamento e controle de fornecimento de combustível em veículos. pagamento do irrf sobre a fatura nº 2858151 ref. 03/2026 e fatura nº 2900925 ref. 04/2026 (álcool)	neo consultoria e administracao de beneficios ltda	2026	16	2026-05-29	maio	5	2026290401600014	2026	2904	polícia civil	25.165.749/0001-10
1054	7944.42	1	pagamento do líquido referente às notas fiscais nº27062261  e 27322629  - aquisição de alimentos de agricultores (as) familiares que se enquadrem nas disposições da lei estadual nº 19.767/2017, regulamentada pelo decreto estadual nº 9.987, de 22 de novembro de 2021, para aquisição de alimentos por meio da modalidade de compra com doação simultânea do programa de aquisição de alimentos ? paa/goiás. processo nº 202517647000085 edital de chamamento público n° 003/2025 - seapa (sei 75604069) - resolução protege n° 07/2024 (sei 69562211) - proposta id 3467.	francilene fernandes castro	2026	60	2026-05-21	maio	5	2025320106000424	2025	3201	gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento	***.638.591-**
1055	262323.68	3	"pdf: 2025290600183
.
nome beneficiário: gesner comercial ltda
objeto: aquisição de mobiliários. valor liquido.
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nº documento......ref.................valor
850...............04/26..........262.323,68
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rmb"	gesner comercial ltda	2026	17	2026-05-05	maio	5	2026290601700004	2026	2906	diretoria-geral de policia penal	55.216.226/0001-16
1056	50764.93	18	"ordem de pagamento relativa ao valor líquido da nota fiscal nº 136 de contratação de empresa especializada na prestação de serviços de buffet, incluindo o fornecimento de café da manhã, coffe break, almoço, jantar e coquetel, para a realização dos eventos anuais da secretaria da economia do estado de goiás, pelo período de 12 meses.
.
bsa"	atria solucoes integradas ltda	2026	55	2026-05-22	maio	5	2026170105500011	2026	1701	gabinete do secretário de estado da economia	50.336.436/0001-24
1057	1913.27	24	"pagamento que se faz à trivale instituição de pagamento ltda, para atender despesas com o 8º termo aditivo do contrato nº 015/2021, referente a prestação de serviços de gerenciamento eletrônico e controle de abastecimento de combustível, a ser prestados pela contratada, visando o atendimento à frota de veículos da semad, por um período de 12 (doze) meses, referente a março/2026, conforme nota fiscal de serviços eletrônica nfs-e nº 55747 e pdf nº 2024215300165. (líquido). 
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arla – r$ 148,78
etanol – r$ 11.426,85
gasolina – r$ 1.913,27
. 
valor da ordem de pagamento .................... r$ 13.488,90. 
. 
processo de pagamento nº 202100017006120. 
. 
projeto/operação: aft - gestão e manutenção."	trivale instituicao de pagamento ltda	2026	59	2026-05-11	maio	5	2026215305900009	2026	2153	fundo estadual do meio ambiente - fema	00.604.122/0001-97
1058	141.94	5	"pagamento do líquido da nf 4460650, emitida em 18/05/2026, relativo à prestação de serviço de telefonia móvel e internet para atender as necessidades da secretaria-geral de governo, referente a 21 dias do mês de março/2026, no valor de r$ 141,94 (valor total da nf r$ 217,70).
processo: 202500005000591 ipof: 2025400100024. gcsb.
obs: efetuar ted sem cobrança de taxa, conforme dados bancários abaixo: banco do brasil s.a. (001) agência: 3070-8 conta corrente: 38007-5 cnpj: 40.432.544/0001-47"	claro s a	2026	7	2026-05-25	maio	5	2026400100700020	2026	4001	gab. da secretaria geral de governo	40.432.544/0001-47
1059	0.00	15	"destina-se a cobrir despesas com o liquido/descontos relativo a despesa da folha de pagamento de abril de 2026.
.
ação trabalhista determinando a penhora mensal de 5 por cento dos valores líquidos recebidos pelo executado, rafael da costa tadeu - cpf: 049.411.041-45, perante a fonte pagadora, conforme decisão expedida pelo tribunal regional do trabalho da 10ª regiao, 20ª vara do trabalho de brasília - df, processo 0001141-63.2018.5.10.0020, até a quitação do débito no importe de 16.226,32. os valores deverão ser depositados mensalmente na cef, em conta judicial à disposição deste juízo, conforme os dados da conta: ag.3920, conta 042-22860109-1, id 033920001222604291.
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rmb"	diretoria-geral de policia penal	2026	1	2026-05-05	maio	5	2026290600100143	2026	2906	diretoria-geral de policia penal	29.394.729/0001-71
1060	4275.00	7	"pagamento de diárias aos servidores civis desta secretaria fora do estado como segue:


solicitação nº 162/26 antonio carlos guimarães godoi      valor 1.575,00
solicitação nº 188/26 ediron de campos duarte             valor   675,00
solicitação nº 190/26 katia rodrigues brondolo matos      valor 2.025,00





total.......................................................4.275,00






isjs."	secretaria de estado da economia	2026	55	2026-05-22	maio	5	2026170105500282	2026	1701	gabinete do secretário de estado da economia	01.409.655/0001-80
1061	2600.00	4	202500025142598 refere-se ao pagamento do valor líquido:  locação do imóvel da ciretran de campo alegre de goiás recibo 01/04 a 30/04/2026 ref 04/2026  r$ 2.600,00.	osvaldo favarin	2026	20	2026-05-12	maio	5	2026296102000008	2026	2961	departamento estadual de trânsito - detran	***.279.991-**
1062	7516.80	49	"terceiro termo aditivo ao contrato nº 024/2024 (sei nº 56646545), que tem por objeto a prorrogação contratual e a antecipação dos efeitos financeiros do ajuste firmado para a contratação de empresa especializada na organização de eventos, com disponibilização de profissionais técnicos, bem como para a locação, sob demanda, de serviços de transporte, montagem, manutenção e desmontagem de equipamentos, estruturas e materiais destinados à promoção e apoio aos eventos do governo do estado de goiás.


nº documento 	natureza 	data liquidação 	data atesto 	saldo a pagar 	valor a ser pago
139-irrf 	3.3.90.39.05 	20/05/2026 	20/05/2026 	7.516,80 	7.516,80 

total a pagar: 	7.516,80"	shownews - comunicacao e producoes ltda	2026	28	2026-05-25	maio	5	2026420102800004	2026	4201	gabinete do secretário de estado da retomada	07.685.980/0001-52
1063	2294461.46	3	. . - pagamento da folha de pagamento dos servidores desta secretaria referente ao mês de maio/26. . - cnpj: 01.409.705/0001-20 - formalidade: 16 - folha de pagamento - regime geral - descontos . matheus	secretaria de estado da educacao	2026	81	2026-05-27	maio	5	2026240108100119	2026	2401	gabinete do secretário de estado da educação	01.409.705/0001-20
1064	300.00	1	pagamento no valor de r$ 300,00, destina-se a restituição  de quantia paga pelo servidor thales queiroz de oliveira, cpf 954.580.341-04, em deslocamento com veículo proprio, para participar da cerimônia de lançamento - experiências turísticas da trilha caminho do xixá no município de itapuranga/go, realizada no dia 24/09/2025 as 19h, conforme requisição de despesa n° 4/2025 - goiasturismo/gain-02991.pdf 2026.4261.00088 sei 202500027001157	thales queiroz de oliveira	2026	6	2026-05-12	maio	5	2026426100600053	2026	4261	goiás turismo - agência estadual de turismo	***.580.341-**
1065	37687.10	4	"valor para pagamento de despesas com o líquido através de apropriação de despesa, 5° termo de apostilamento ao contrato 15/2019, faturas agrupadas da prestação e utilização do serviço público de energia elétrica em baixa tensão, pela equatorial, das unidades consumidoras informadas pela contratante, com as condições gerais de fornecimento e demais regulamentos expedidos pela aneel, por tempo indeterminado e demais instruções nos autos 201900066006016, solicitação 9020575. ipof 2026326100048. 
pagamento líquido de faturas agrupadas nº 1000680092327/0020701, emitida em 04/05/2026, ref.mês de abril/2026, vencimento em 30/05/2026, despacho nº 47/2026-nugc, 12/05/2026, atestada pela gestora em: 12/05/2026, através da discriminação abaixo: (líquido)
valor total da fatura..............r$ 38.131,02  
base de cálculo irrf...............r$ 36.904,96 
retenção de irrf...................r$    443,92
valor líquido......................r$ 37.687,10."	equatorial goias distribuidora de energia s a	2026	11	2026-05-22	maio	5	2026326101100013	2026	3261	agência goiana de defesa agropecuária - agrodefesa	01.543.032/0001-04
1066	414.37	5	".
.
- pagamento da folha de pagamento dos servidores desta secretaria referente ao mês de maio/26.
.
- cnpj: 01.409.705/0001-20
- formalidade: 17 - folha de pagamento - regime geral - líquido
.
matheus"	secretaria de estado da educacao	2026	251	2026-05-27	maio	5	2026240125100121	2026	2401	gabinete do secretário de estado da educação	01.409.705/0001-20
1067	1435.51	8	"pagamento que se faz a real jg facilites sa para atender despesa decorrente do pagamento da diferença referente ao complemento da repactuação 2025, que fez com que houvesse majorações do salário e demais benefícios para a contratada e reajuste dos insumos de 2025, com base na variação do índice nacional de preços ao consumidor amplo (ipca), visando à manutenção do equilíbrio econômico-financeiro do contrato nº 31/2024 (60257927), relativo ao parque estadual do araguaia (pea), referente ao mês de março/2026, conforme nota fiscal de serviço eletrônica nfs-e nº 13275 e pdf 2025215300338. (líquido) 
. 
valor da ordem de pagamento.......................... r$ 1.435,51.
. 
processo de pagamento 202400017008933. 
. 
projeto/operação: aft gestão e manutenção."	real jg facilities s a	2026	61	2026-05-11	maio	5	2026215306100040	2026	2153	fundo estadual do meio ambiente - fema	08.247.960/0001-62
1068	220.70	8	pagamento da retenção de irrf proveniente da prestação serviço com link de conexão e acesso à internet, via satélite, velocidade mínima de 100 mbps, para atender as necessidades da abc,no per. de março/2026, conforme nf 0267 emitida em 08/04/2026 - devidamente atestada	goias telecomunicacoes s a - goiastelecom	2026	17	2026-05-11	maio	5	2026126101700002	2026	1261	agência brasil central - abc	10.268.439/0001-53
1069	308.19	28	"1º termo de apostilamento para fins de realização de novos atos orçamentários, conforme requisição de despesa nº 11 (85194591) e requisição de despesa nº 12 (85195517), que abarcarão as despesas referentes ao exercício de 2026 das seguintes unidades consumidoras:

nº documento 	natureza 	data liquidação 	data atesto 	saldo a pagar 	valor a ser pago
3000525685-irrfsede 	3.3.90.39.01 	21/05/2026 	20/05/2026 	308,19 	308,19 

total a pagar: 	308,19


uc 1090-1 e uc 333977-7 ? cerarte e theatro pompeo de pina;

uc 340-9 ? mais empregos;

uc 43075-7 ? almoxarifado;

uc 1967589-5 ? cca anápolis;

uc 1285959-1 ? oscar niemeyer."	saneamento de goias s a	2026	1	2026-05-25	maio	5	2026420100100042	2026	4201	gabinete do secretário de estado da retomada	01.616.929/0001-02
1070	1470.00	1	"pdf: 2024290600461
.
nome beneficiário: ibba industria e comercio de bebedouro ltda
objeto: aquisição de bebedouros. valor líquido parcial.
.
nota fiscal........ref.............valor
1387(liq)..........03/26........1.470,00
.
rmb"	ibba industria e comercio de bebedouro ltda	2026	8	2026-05-11	maio	5	2025290600800006	2025	2906	diretoria-geral de policia penal	50.456.480/0001-78
1071	18073.99	1	"pdf:	2026290600330
.
objeto: ressarcimento de salário do servidor israel alves nunes, cedida pelo estado do tocantins-to, dos meses março/abril/2026, conforme a lei 20.756 de 28/01/2020, arts.69/71/72 e 73-a.
.
valor: r$ 18.073,99 (pagamento via dare)
.
rmb"	estado do tocantins	2026	1	2026-05-27	maio	5	2026290600100193	2026	2906	diretoria-geral de policia penal	01.786.029/0001-03
1072	553833.21	1	".
.
- pagamento da folha de pagamento dos servidores desta secretaria referente ao mês de maio/26.
.
- cnpj: 50.565.317/0001-43
- formalidade: 18 - folha de pagamento - regime próprio - descontos
.
matheus"	servico social autonomo de assistencia a saude dos servidores publicos e militares do estado de goias - ipasgo saude	2026	207	2026-05-27	maio	5	2026240120700097	2026	2401	gabinete do secretário de estado da educação	50.565.317/0001-43
1073	143.71	8	"apostilamento contratual do 3° termo aditivo do contrato nº 02/2022-serint, contratação de pessoa jurídica para prestação de serviço de estacionamento/garagem coberto com pernoite para até 07 carros, em regime integral, e lavagem semanal para até 04 veículos desta secretaria, totalizando 04 lavagens mensais, conforme as especificações e condições previstas no termo de referência e proposta comercial da contratada, por 12 (doze) meses 
nf-37 dpla abr 2026
nf-37 dpla abr 2026"	de paula estacionamento ltda-me	2026	11	2026-05-11	maio	5	2026190101100021	2026	1901	gab. da secret. de estado de relações institucionais	29.895.310/0001-01
1074	144989.61	7	valor destinado a cobrir despesas da 58ª medição do contrato nº 62/2021 – referente à contratação de serviços técnicos na área da tecnologia da informação para suprir as demandas de infraestrutura e serviços de tecnologia da informação e comunicação da goinfra, relativo ao período de 01/03/2026 a 31/03/2026, pdf 2025436100566, processo de pagamento sei nº 202600036006282 nf 17841 liquido	g4f solucoes corporativas ltda	2026	6	2026-05-11	maio	5	2026436100600048	2026	4361	agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra	07.094.346/0001-45
1075	15989.78	6	"pdf: 2025290600154
.
nome beneficiário: superintendencia municipal de agua e esgoto
objeto: serviço de água e esgoto da up catalão. valor liquido.
.
nº documento......ref.............valor
11003772 .........04/26.......15.989,78  
.
rmb"	superintendencia municipal de agua e esgoto	2026	7	2026-05-11	maio	5	2026290600700097	2026	2906	diretoria-geral de policia penal	04.750.108/0001-52
1076	2497.45	17	pagamento do irrf da nf 974 em favor de ufc engenharia s a, relativo à 5ª medição do contrato 36/2025/seinfra, que tem por objeto a prestação de serviços técnicos especializados, de caráter subsidiário e temporário, em assessoramento nas áreas de engenharia, arquitetura, jurídica e apoio na gestão de ações e projetos, no âmbito da secretaria de estado da infraestrutura - seinfra. referente ao produto 06.	ufc engenharia s a	2026	6	2026-05-11	maio	5	2025430100600111	2025	4301	gabinete de sec. de estado da infraestrutura	32.690.778/0001-66
1077	30551.27	1	"processo: 202600010011123 - vvf.
.
aquisição destes insumos de forma periódica é necessária para a reposição dos níveis de estoque para a execução das atividades desenvolvidas no centro estadual sebastião alves ribeiro-coeg.
.
nota.........valor(r$)
8772.........30.551,27"	amp hospitalar eireli - me	2026	67	2026-05-25	maio	5	2026285006700062	2026	2850	fundo estadual de saúde - fes	16.698.619/0001-51
1078	800.00	1	"valor que se empenha, o para pagamento de despesas com fundo rotativo da unidade regional rio dos bois, com a finalidade de desenvolver as atividades urgentes e emergenciais de pequena monta e pronto pagamento, desta regional e suas unidades administrativas, a serem realizadas pelo gestor israel mendes ivo , para o ano de 2026, através de recurso próprio. conforme lei de criação do fundo rotativo nº 17.925/2012 e lei nº 21.675/2022.pagamento referente aos serviços prestados conforme nota fiscal, atestada pelo gestor do contrato em: 18/05/2026, conforme discriminação abaixo:
nf.- 4670- henrique wladimir de vasconcelos ltda.........valor r$ 800,00."	agencia goiana de defesa agropecuaria - agrodefesa	2026	9	2026-05-22	maio	5	2026326100900103	2026	3261	agência goiana de defesa agropecuária - agrodefesa	06.064.227/0001-87
1079	6596.70	6	"este pagamento destina se a cobrir despesa com o contrato de prestação de serviços de abastecimento de água tratada e coleta/afastamento de esgoto sanitário, que celebram a empresa saneamento de goiás s.a. - saneago e a junta comercial do estado de goiás - juceg, para atender a sede e a futura sede desta autarquia, de acordo com as normas e legislações vigentes que regulamentam os serviços de fornecimento de água e coleta de esgoto e demais normais aplicáveis. conforme fatura nº 3000525552, referente ao período de abril/2026.

pdf nº 2025336200154
processo sei nº 202400024004489"	saneamento de goias s a	2026	7	2026-05-22	maio	5	2026336200700029	2026	3362	junta comercial do estado de goiás - juceg	01.616.929/0001-02
1080	20171.98	1	".
consignação - empréstimos financeiros: protege - rpps, relativo a folha de
pessoal ativo da ses/go.
.
ref.: maio/2026
."	secretaria de estado da saude	2026	7	2026-05-27	maio	5	2026285000700020	2026	2850	fundo estadual de saúde - fes	02.529.964/0001-57
1081	61931.05	12	pagamento pmco do convênio nº 01/2024/ueg para uso da usina solar fotovoltaica na modalidade de geração distribuída para compensação de créditos de energia entre a universidade estadual de goiás – ueg e a companhia celg de participações – celgpar, referente ao mês de dezembro/2025, conforme nota de débito - sei 89407078.	companhia celg de participacoes - celgpar	2026	8	2026-05-07	maio	5	2025406200800060	2025	4062	universidade estadual de goiás - ueg	08.560.444/0001-93
1082	2425834.47	1	".
pagamento de adicionais variáveis - pessoal civil - rgps, relativo a folha
de pessoal ativo da ses/go.
.
ref. maio/2026
."	secretaria de estado da saude	2026	5	2026-05-27	maio	5	2026285000500342	2026	2850	fundo estadual de saúde - fes	02.529.964/0001-57
1083	3500.00	1	"restituição do fundo rotativo do bpm choque referente ao 1º tri/2026
despesa para custear despesas de pequena monta e de pronto pagamento do fundo rotativo , conforme a descrição da requisição de despesa 1 (84999823)	
 

 

3.3.90.30.09 - r$ 3.500,00

3.3.90.30.16 - r$ 3.500,00

 

total:r$ 7.000,00

 

bpmchoque"	fundo de reaparelhamento e aperfeicoamento da pm-go - freap pm	2026	1	2026-05-28	maio	5	2026295400100238	2026	2954	fundo de reaparelhamento e aperfeiçoamento da polícia militar - freap/pm	19.574.563/0001-11
1084	71.50	139	"licitação não aplicável-destinam-se ao funcionamento da sala cine cultura, tendo em vista a necessidade do pagamento das distribuidoras dos filmes exibidos, pagamento de taxas para sessões especiais e ecad, assim como para realização de mostras de cinema sob demanda da gerência de fomento ao audiovisual e salas de cinema do cine cultura, estimativo para 2026.
.
pagamento irrf da nf.123470 r$71,50 - sei 89871558 - referencia maio/26
.
empresa:diamond films do brasil prod dist audiovisual ltda
cnpj: 17.095.184/0001-13
."	fundo de arte e cultura do estado de goias	2026	4	2026-05-07	maio	5	2026255000400001	2026	2550	fundo de arte e cultura do estado de goiás - fundo cultural	15.540.894/0001-80
1085	3092.02	1	"""destina-se ao pagamento de 
fes - fundo estadual de saúde r$ 3092,02  
no mês de maio/2026 ? patronal (05734669179)."""	secretaria de estado da casa militar	2026	3	2026-05-27	maio	5	2026160100300010	2026	1601	gabinete do secretário - chefe da casa militar	37.261.757/0001-49
1086	7884.81	2	"programas federais: rendimento da conta 575855161-5 (custeio) de jan a mar/2026
.
proc.202500010091203 - ebd
.
aquisição de insumos, do tipo, kits de extração de ácidos nucléicos, ponteiras e insumos para eletroforese capilar, por meio de inexigibilidade de licitação, a serem utilizados nos equipamentos da marca perkinelmer/revvity instalados na seção de biologia molecular do lacen/ses-go. contratação sislog 115895. dod 225930. ipof 2026285001251. vigência: de 11/11/2025 a 10/11/2026
.
programas federais: rendimento da conta 575855161-5 (custeio) de jan a mar/2026 
.
nota fiscal: 1352/ir......7.884,81
.
total á pagar: 7.884,81"	utilab comercio atacadista de produtos medico hospitalares eireli	2026	65	2026-05-27	maio	5	2026285006500010	2026	2850	fundo estadual de saúde - fes	04.196.495/0001-27
1087	2889.32	6	"ordem de pagamento para quitar despesa com aditivo de prorrogação do contrato nº 45/2022 - seds de prestação de serviços de telecomunicações para atender as unidades administrativas da secretaria de estado de desenvolvimento social, .

nf - 341. valor liquido parcial. referência 04/2026."	goias telecomunicacoes s a - goiastelecom	2026	6	2026-05-15	maio	5	2026300100600006	2026	3001	gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social	10.268.439/0001-53
1088	19186.98	7	".
proc 202400010070036-efc
.
adesão a ata de registro de preços 0014.2023.preg-vii.pe.0012.sad.at da secretaria de administração - sad do pernambuco, cujo objeto consiste no fornecimento de serviços de outsourcing de impressão. rd  n° 7/2024 - ses/getec.
.
nota fiscal...............valor
395120/abr/26...........6.810,66 
395121/abr/26..........12.376,32 
.
total a pagar: 	19.186,98 
."	simpress comercio locacao e servicos s a	2026	14	2026-05-18	maio	5	2026285001400027	2026	2850	fundo estadual de saúde - fes	07.432.517/0001-07
1089	3500.00	1	"despesa para custear despesas de pequena monta e de pronto pagamento do fundo rotativo , conforme a descrição da requisição de despesa 1 (85105159).	
 

 

3.3.90.30.09 - r$ 3.500,00

3.3.90.30.33 - r$ 3.500,00

 

total:r$ 7.000,00

 

11º bpm

***************************************************************************
restituição freap 11bpm, 1º trim/2026"	fundo de reaparelhamento e aperfeicoamento da pm-go - freap pm	2026	1	2026-05-28	maio	5	2026295400100173	2026	2954	fundo de reaparelhamento e aperfeiçoamento da polícia militar - freap/pm	19.574.563/0001-11
1090	166641.79	1	"despesas com a folha de pagamento de pessoal da metrobus(funcionários na metrobus), competência: 04/2026, referente: inss(empregado).
.
.........>>> (processo: 202600053000009) (redução ipof_2025409300757 - processo: 202500004066087)."	instituto nacional de seguridade social	2026	1	2026-05-15	maio	5	2026409300100141	2026	4093	metrobus transporte coletivo s/a	29.979.036/0622-51
1091	1995.30	2	contratação de 10 linhas ( moveis ) de telefonia e dados, visando a comunicação junto a equipe de atendimento técnico da goias telecom ref meses 03 04 e 05/2026	telefonica brasil s a	2026	5	2026-05-29	maio	5	2026409100500118	2026	4091	goias telecomunicacoes s.a. - goiastelecom	02.558.157/0001-62
1092	1500.00	4	"pagamento para quitar com despesa com a concessão de auxílio financeiro mensal
à entidades da sociedade civil sem fins lucrativos e às unidades de atendime
nto socioassistencial, com o objetivo de complementar a alimentação de crian
ças, adolescentes em situação de vulnerabilidade, pessoas com deficiência, i
dosos, entre outros públicos conforme termo de fomento nº 93/2025 - seds (0
00025227807) , referente ao período: 01/01/2026 a 31/12/2026
.
despacho 393/2026 - auxilio financeiro nutricional - abril/2026"	abasc - associacao brasileira de acao social crista	2026	35	2026-05-07	maio	5	2026300103500165	2026	3001	gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social	02.653.857/0002-17
1093	4235.52	17	pagamento ref. contrato nº 01/2026 - competência 03/2026. natureza de despesa 3.3.90.37.03	interativa facilities ltda	2026	7	2026-05-18	maio	5	2026440100700002	2026	4401	gabinete de sec. de estado do entorno do distrito federal	05.058.935/0001-42
1094	200000.00	1	pagamento da emenda parlamentar impositiva número 52.19 município edealina deputado (a) henrique cesar pereira. objeto da emenda custeio da educação na aquisição de uniformes para escolas municipais do município de edealina/go, na modalidade transferência com finalidade definida., conforme plano de trabalho assinado pelas partes; despacho nº 1379/2026/seduc/gcr-17181, indicando a dotação orçamentária.  autorizo da despesa: despacho nº 1963/2026/seduc/coordastec-16768. convênio nº 193/2026 assinado e publicado.	prefeitura municipal de edealina	2026	256	2026-05-27	maio	5	2026240125600110	2026	2401	gabinete do secretário de estado da educação	24.852.618/0001-48
1095	1829572.99	1	folha de pagamento de maio/2026 (inativos ). parcela de irredutibilidade - ats 1.403.081,93;gratificacão adicional 10% 212.204,25;gratificacão adicional 5% 160.402,56;gratificacão de incentivo funcional 53.872,01;complemento ipasgo saúde 12,24;	ministerio publico do estado de goias	2026	14	2026-05-27	maio	5	2026188001400085	2026	1880	fundo financeiro do regime próprio de previdência do servidor - ffrpps	01.409.598/0001-30
1096	5913.64	10	"pdf:2025290100393
06-26 liq................................5.913,64.


epn"	maria elizete de azevedo fayad	2026	7	2026-05-18	maio	5	2026290100700026	2026	2901	gabinete do secretário da segurança pública	***.228.341-**
1097	7875.00	5	"pagamento para quitar com despesa com a concessão de auxílio financeiro mensal
à entidades da sociedade civil sem fins lucrativos e às unidades de atendime
nto socioassistencial, com o objetivo de complementar a alimentação de crian
ças, adolescentes em situação de vulnerabilidade, pessoas com deficiência, i
dosos, entre outros públicos conforme termo de fomento nº 43/2020 - seds (0
00025227807) , referente ao período: 01/01/2026 a 31/12/2026
.
despacho 393/2026 - auxilio financeiro nutricional - abril/2026"	obras sociais espiritas jorge fahin filho	2026	35	2026-05-07	maio	5	2026300103500128	2026	3001	gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social	00.570.180/0001-47
1098	50000.00	1	pagamento da emenda parlamentar impositiva número 569.5 município goiânia - go. deputado (a) clarles bento evangelista. objeto da emenda custeio das despesas com manutenção (reforma/pequenos reparos) do colégio estadual amália hermano teixeira (inep 52074030) (cnpj 02.001.275/0001-75 - conselho escolar do colegio estadual amalia hermano teixeira) do município de goiânia/go, na modalidade transferência com finalidade definida, conforme portaria nº 3303, rex 5263,  despacho nº 910/2026/seduc/coordastec-16768.	conselho escolar do colegio estadual amalia hermano teixeira	2026	260	2026-05-27	maio	5	2026240126000075	2026	2401	gabinete do secretário de estado da educação	02.001.275/0001-75
1099	3939.60	10	"proc.202200010039611 - ebd
.
2º termo aditivo do contrato 41/2023 – ses.  contratação da empresa hospcom equipamentos hospitalares eireli,  para prestação de serviço continuado de manutenção de equipamentos hospitalares do tipo cardioversores do  siate.  2º aditivo. vigência: 12/06/2025 à 11/06/2026. 
.
ipof: 2024285003091. requisição de despesa n° 2/2025 - ses/siate (71466338).
.
nota fiscal: 223/abril/26....3.939,60 
.
total a pagar:	3.939,60"	hospcom equipamentos hospitalares ltda	2026	67	2026-05-27	maio	5	2026285006700003	2026	2850	fundo estadual de saúde - fes	05.743.288/0001-08
1100	1419.21	1	referente a folha de pagamento da secretaria da retomada, referente ao período de maio/2026 1 - fundo financeiro rppm.....	fundo financeiro dos militares	2026	8	2026-05-27	maio	5	2026420100800140	2026	4201	gabinete do secretário de estado da retomada	18.798.607/0001-24
1101	3150.00	4	"pagamento para quitar despesa com a concessão de auxílio financeiro mensal
à entidades da sociedade civil sem fins lucrativos e às unidades de atendime
nto socioassistencial, com o objetivo de complementar a alimentação de crian
ças, adolescentes em situação de vulnerabilidade, pessoas com deficiência, i
dosos, entre outros públicos conforme termo de fomento nº 34/2022 - seds (0
00025227807) , referente ao período: 01/01/2026 a 31/12/2026
.
despacho 393/2026 - auxilio financeiro nutricional - abril/2026"	lar do idoso de goianesia	2026	35	2026-05-07	maio	5	2026300103500297	2026	3001	gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social	24.862.252/0001-98
1102	18525.21	2	fgts – referente rescisão - competência 05/2026. conforme despacho nº 2383/2026/agehab/gagp (90676779), despacho nº 2475/2026/agehab/grsg (90741590). sei 202600031004248/202500031011827.	agencia goiana de habitacao s a	2026	1	2026-05-27	maio	5	2026436200100167	2026	4362	agencia goiana de habitacao s/a	01.274.240/0001-47
1103	4104248.39	1	"destina-se ao pagamento dos descontos de pessoal militar, referente ao mês d
e maio de 2026:
- previdência servidor 10,50% / rppm ............ r$ 4.104.248,39."	fundo financeiro dos militares	2026	1	2026-05-27	maio	5	2026290300100159	2026	2903	corpo de bombeiros militar	18.798.607/0001-24
1104	10874.88	1	".
pagamento de parcela indenizatória decorrente da lei nº 22.259, de 15 de setembro de 2023 - rpps, relativo a folha de pessoal ativo da ses/go.
.
ref.: maio/2026."	secretaria de estado da saude	2026	9	2026-05-27	maio	5	2026285000900039	2026	2850	fundo estadual de saúde - fes	02.529.964/0001-57
1105	2407861.02	4	"gerenciamento, operacionalização e execução das ações e serviços de saúde no hospital estadual de urgências de anápolis dr. henrique santillo - heana. contrato de gestão 66/2019. 6º termo aditivo. vigência prevista: 16/09/2025 a 18/11/2027. rd 194/2025 (75760713). custeio.
..............................
proc.201900010008114,funev-heana , ref. ao repasse cont. gestão 7° t.a , ref. a maio 2026- sol.pag.89156895. 
.
valor pago..............r$ 2.407.861,02.
.
solicitação de liquidação e pagamento parcial maio/2026 - heana (89156895)."	fundacao universitaria evangelica	2026	50	2026-05-04	maio	5	2026285005000075	2026	2850	fundo estadual de saúde - fes	07.776.237/0001-08
1106	28.35	117	"contratação de serviços de publicidade, a serem prestados por intermédio de até 03 (três) agências de propaganda, com vistas à melhor atender as necessidades da comunicação publicitária da execução das políticas públicas estaduais de competência desta pasta nas áreas de promoção do emprego e da renda, formação, qualificação e capacitação de pessoas para emprego, e de desenvolvimento do turismo do estado de goiás. conforme rd 2 (65326112) e justificativa 65353937. 
nº documento 	natureza 	data liquidação 	data atesto 	saldo a pagar 	valor a ser pago
34019-issqn agencia 	3.3.90.39.42 	08/05/2026 	06/05/2026 	28,35 	28,35 

total a pagar: 	28,35"	logos propaganda ltda	2026	6	2026-05-13	maio	5	2026420100600002	2026	4201	gabinete do secretário de estado da retomada	37.269.412/0001-31
1107	1298006.46	3	valor para pagamento da parte líquida da 36ª medição, do contrato nº 15/2023 - goinfra - referente à execução dos serviços de manutenção da malha rodoviária estadual pavimentada e não pavimentada, incluindo balsas, pistas e alambrados dos aeródromos, por 24 meses, (lote 10), relativo ao período 01/03/2026 a 31/03/2026, pdf nº 2025438000115, processo sei nº 202600036005427, nf nº 11.	carvalho transportes e engenharia ltda - me	2026	6	2026-05-13	maio	5	2026438000600017	2026	4380	fundo constitucional de transporte - fct	24.852.105/0001-37
1108	28467.96	2	"valor destinado a cobrir despesas do irrf da 58ª medição, do contrato nº 44/2020 - referente à execução dos serviços de fornecimento, instalação e manutenção de equipamentos eletrônicos, para monitoramento, fiscalização e apoio ao controle viário, com coleta, armazenamento e processamento de dados e imagens, por 36 meses (lote 1), referente ao período de 01/03/2026 a 31/03/2026, processo sei nº 202600036006793, nf-3394.
dare: 8580 0000 284-7 6796 0008 210-8 0002 6149 009-5 7238 6090 000-6"	eliseu kopp e cia ltda	2026	50	2026-05-06	maio	5	2026436105000026	2026	4361	agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra	93.315.190/0001-17
1109	36.16	11	"renovação da contratação de empresa especializada na prestação de serviços de manutenção preditiva/preventiva e corretiva do grupo gerador disposto no edifício sede desta procuradoria-geral do estado (pge), com fornecimento de peças, materiais e componentes diversos necessários ao seu perfeito funcionamento, por um período de 35 meses. 
* * referente a serviços.
* * nota fiscal 96 irrf - ref. retenção de irrf no mês de abril/2026"	hebrom comercio e servicos ltda	2026	5	2026-05-11	maio	5	2026145100500036	2026	1451	fundo de manutencao e reaparelhamento da procuradoria geral do  estado - funproge	03.979.504/0001-93
1110	14312.84	6	pagamento de inss da 15ª medição do contrato 108/2024, referente a execução de serviços de construção de barreiras de segurança/alambrado, portão de acesso e colocação de placas de advertência, nos aeródromos estaduais sob âmbito de gestão da goinfra (lote 01), no estado de goiás. relativo ao período de 01/02/2026 à 28/02/2026, processo sei 202600036006827, nf nº 305 inss.	crb construtora - eireli - me	2026	35	2026-05-13	maio	5	2026436103500010	2026	4361	agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra	14.978.507/0001-29
1111	7214.38	10	"este pagamento destina-se a cobrir despesas com o terceiro termo 
aditivo ao contrato nº 03/2022, para a contratação de empresa 
especializada em locação de sistema de segurança, equipamentos, 
instalação, manutenção e monitoramento através de câmeras de 
segurança, incluindo sistema de alarme por detector de presença, 
visando à segurança patrimonial da sede da juceg, conforme 
nota fiscal nº 23476, referente ao mês de abril de 2026.
pdf: 2025336200032
processo sei: 202200024001828"	total - vigilancia e seguranca ltda	2026	7	2026-05-13	maio	5	2026336200700016	2026	3362	junta comercial do estado de goiás - juceg	06.088.000/0001-71
1112	12166.02	1	pagamento referente ás notas fiscais nº27082926 e nº27082963 - aquisição de alimentos de agricultores (as) familiares que se enquadrem nas disposições da lei estadual nº 19.767/2017, regulamentada pelo decreto estadual nº 9.987, de 22 de novembro de 2021, para aquisição de alimentos por meio da modalidade de compra com doação simultânea do programa de aquisição de alimentos paa/goiás. processo nº 202517647000085 edital de chamamento público n°003/2025 - seapa (sei 75604069) - resolução protege n°07/2024 (sei 69562211) - proposta id 3780.	celio roberto de souza	2026	60	2026-05-07	maio	5	2025320106000953	2025	3201	gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento	***.435.541-**
1113	907.18	28	pagamento de decisão judicial descontada dos vencimentos do servidor: francisco marinho da silva, processo nº  5102120.19.2025.09.0136 referente ao mês de  abril de 2026 id: 040079500022605142	policia militar	2026	1	2026-05-21	maio	5	2026290200100080	2026	2902	polícia militar	01.409.671/0001-73
1114	9096.51	3	"contratação de empresa especializada no fornecimento de  passagens aéreas nacionais e internacionais,  transferências e traslados, seguro viagem, compreendendo cotação, reserva, emissão, remarcação e cancelamentos, visando atender às necessidades da secretaria de estado da retomada. conforme requisição de despesa 35 (72820796). trata-se de adesão a ata de registro de preços, como carona 72619411. 


nº documento	natureza	data liquidação	data atesto	saldo a pagar	valor a ser pago
251581-liquido	3.3.90.33.02	05/05/2026	04/05/2026	3.357,89	3.357,89 
251582-liquido	3.3.90.33.02	05/05/2026	04/05/2026	3.357,89	3.357,89 
251583-liquido	3.3.90.33.02	05/05/2026	04/05/2026	2.380,73	2.380,73 

total a pagar:	9.096,51"	aires turismo ltda	2026	1	2026-05-07	maio	5	2026420100100015	2026	4201	gabinete do secretário de estado da retomada	06.064.175/0001-49
1115	12450.25	9	"pagamento referente ao contrato de locação de imóvel nº157/2009, firmado com
esta pasta para abrigar as instalações do colégio est.rafael de souza barbosa
no município de aguas lindas de goiás,período de 01 a 30/04/2026.
pdf 2025240101547
.pedro"	leonidas pires ribeiro goncalves	2026	99	2026-05-04	maio	5	2026240109900004	2026	2401	gabinete do secretário de estado da educação	***.735.161-**
1116	13.27	4	pagamento de tarifas bancárias executadas nas contas do fundo constitucional de transportes - fct, referente ao mês de abril de 2026. processo sei 202600036000122.	fundo constitucional de transportes - fct	2026	2	2026-05-13	maio	5	2026438000200002	2026	4380	fundo constitucional de transporte - fct	28.392.833/0001-64
1117	849.30	5	"contrato com link de internet banda larga  para atener a emater nas cidades: 
bom jesus, buriti alegre, 2 pontos em morrinhos, panamá e rio quente."	conexao telematica ltda	2026	5	2026-05-13	maio	5	2026409100500084	2026	4091	goias telecomunicacoes s.a. - goiastelecom	10.014.766/0001-89
1118	100000.00	1	"emenda parlamentar impositiva número 305 município ipameri deputado amauri ribeiro beneficiario:  município de ipameri/go objeto da emenda -investimento destinado ao município de ipameri/go para aquisição de mata burros. modalidade: transferência especial  
epi 305 te maio"	prefeitura municipal de ipameri	2026	14	2026-05-13	maio	5	2026190101400021	2026	1901	gab. da secret. de estado de relações institucionais	01.763.606/0001-41
1119	565.25	3	contratação de empresa especializada em serviços de segurança e saúde do trabalho para atender as demandas da goiás telecom, conforme nfs-e nº263.	sstgo medicina e seguranca do trabalho de goiania ltda	2026	8	2026-05-11	maio	5	2026409100800014	2026	4091	goias telecomunicacoes s.a. - goiastelecom	59.467.681/0001-45
1120	2314.20	4	"#
pagamento da nfs-e 13 (sei 89338864).
#
locação de becas e acessórios para a solenidade de formatura em atendimento ao projeto cidadão tech 60+. requisição de despesa 9 - locação de becas (83895696).  contratação sislog 117225. termo de julgamento e homologação 85913533 e ata da sessão eletrônica 86058231."	estudio d formatura becas e canudos ltda	2026	54	2026-05-04	maio	5	2026310105400002	2026	3101	gab. da secretaria de estado de ciência, tecnologia e inovação	50.381.972/0001-41
1121	2256.25	5	"pagamento do valor líquido nf n° 182, em favor de s. nolli comércio e serviç
o eireli me, relativo ao contrato n° 038/2025, que tem por objeto prestação
de serviços de manutenção corretiva e preventiva em aparelhos de ar-condicio
nado, referente ao mês de março/2026.
sei 202520920001619"	s nolli comercio e servicos ltda - me	2026	6	2026-05-13	maio	5	2026430100600031	2026	4301	gabinete de sec. de estado da infraestrutura	03.566.923/0001-01
1122	400.25	6	"""pagamento de decisão judicial em desfavor do(a) servidor(a) ana luiza de albuquerque - cpf nº 827.520.361-91, descontado na folha de pagamento do mês de abr/26, conforme detalhamento abaixo e outras documentações anexadas ao processo nº 202500006097735.
.
- reclamante: associacao de assistencia dos servidores publicos do distrit&#1054; federal - asbr;
- processo judicial: 0723345-13.2022.8.07.0001;
- parcelas: 8 de 18;
- i.d. depósito: 020260000003331642.
.
pagamento através de guia."""	secretaria de estado da educacao	2026	137	2026-05-06	maio	5	2026240113700081	2026	2401	gabinete do secretário de estado da educação	01.409.705/0001-20
1123	649.14	51	"202400025195448  refere-se ao pagamento do iss:  nf 40 ref 04/2026  r$ 649,14.
depositar em:conta mais negocios ltda cnpj: 09.456.840/0001-38.
cef ag.1626 produto:4995 c/c 578.197.734-8."	invicta transportes ltda	2026	29	2026-05-20	maio	5	2026296102900006	2026	2961	departamento estadual de trânsito - detran	08.594.292/0001-40
1124	5054.01	8	"pdf: 2025186200048
4° termo aditivo para prorrogação, por 12 (doze) meses. contratação de empre
sa especializada no fornecimento de serviços de telecomunicações com capacid
ade para prover tráfego de dados.

fatura  2604000095162 - emitida em 22/03/2026
ref. a abril/2026
valor..................................5.054,01"	oi s a - em recuperacao judicial	2026	1	2026-05-11	maio	5	2026186200100009	2026	1862	goiás previdência - goiasprev	76.535.764/0001-43
1125	2189.32	2	"pagamento ao credor acima, referente ao 2° termo aditivo ao contrato nº 144
2024/seduc, cujo objeto se constitui de contratação de prestação de serviços
terceirizados de segurança eletrônica monitorada 24h por dia, 07 (sete) dias
por semana, com monitoramento remoto de sistemas de alarmes e de vistoria de
pronta resposta,visando equipar as dependências dos prédios das 40 coordena
ções regionais e da centralizada da seduc - ipof 2026240100301 processo nº
202400006033265:
..
nf 748 ref.: abril/2026 - iporá
vl total: r$ 2.427,18 liq r$ 2189,32
.
dados bancários: banco bradesco ag.: 3684-6, cc: 32847
."	new line comercio e servicos tecnologicos ltda	2026	11	2026-05-11	maio	5	2026240101100096	2026	2401	gabinete do secretário de estado da educação	08.163.953/0001-82
1126	7653.22	1	"pagamento do liquido do(s) documento(s) fiscal(is) nº 27074938g -   
aquisição de alimentos de agricultores (as) familiares que se enquadrem nas disposições da lei estadual nº 19.767/2017, regulamentada pelo decreto estadual nº 9.987, de 22 de novembro de 2021, para aquisição de alimentos por meio da modalidade de compra com doação simultânea do programa de aquisição de alimentos ? paa/goiás. processo nº 202517647000085 edital de chamamento público n° 003/2025 - seapa (sei 75604069) - resolução protege n° 07/2024 (sei 69562211) - proposta id 5061"	valdimar pereira bastos	2026	60	2026-05-07	maio	5	2025320106000122	2025	3201	gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento	***.674.021-**
1127	1764.02	6	"""pagamento de decisão judicial em desfavor do(a) servidor(a) ronnie ogun yemi da silveira araujo - cpf nº 618.599.311-20, descontado na folha de pagamento do mês de abr/26, conforme detalhamento abaixo e outras documentações anexadas ao processo nº 202600005008276.
.
- reclamante: irene cristina valério de carvalho;
- titular da conta: irene cristina valério de carvalho;
- cpf/cnpj titular da conta: 744.627.332-15;
- banco: 341 - itaú;
- agência: 9077;
- conta: 10415-7;
- processo judicial: 5047191-32.2026.8.09.0029;
- parcelas: 2 de 36;
.
depositar na conta descrita acima"""	secretaria de estado da educacao	2026	137	2026-05-06	maio	5	2026240113700090	2026	2401	gabinete do secretário de estado da educação	01.409.705/0001-20
1128	400.00	22	"""pagamento de decisão judicial em desfavor do(a) servidor(a) aline rocha menezes - cpf nº 035.946.731-89, descontado na folha de pagamento do mês de abr/26, conforme detalhamento abaixo e outras documentações anexadas ao processo nº 202600006001127.
.
- reclamante: zm sociedade de crédito direto as;
- titular da conta: carlos eduardo ferreira tavares;
- cpf/cnpj titular da conta: 52.386.140/0001-43;
- banco: 260 - nubank;
- agência: 0001;
- conta: 191252921;
- processo judicial: 0703782-25.2025.8.07.0002;
- parcelas: 4 de 56;
.
depositar na conta descrita acima"""	secretaria de estado da educacao	2026	137	2026-05-06	maio	5	2026240113700090	2026	2401	gabinete do secretário de estado da educação	01.409.705/0001-20
1129	1371.70	30	pagamento de decisão judicial, referente ao mês de abril de 2026, descontado nos vencimentos do servidor: alessandro martins dos reis, processo: 5471641-39.2025.8.09.0051.  o valor deve ser deve ser creditado no banco: banco itaú 341 ag: 9077 conta judicial: 04622-6 em nome de: renato gomes imai – cpf: 713.082.291-00	policia militar	2026	1	2026-05-21	maio	5	2026290200100080	2026	2902	polícia militar	01.409.671/0001-73
1130	3300.00	5	"ordem de pagamento liquido para quitar o mensal de auxilio financeiro à entidades sem fins lucrativos conforme termo de fomento nº 129/2021 - seds, exercício financeiro de 2026.
despacho 393 - r$ 3.300,00"	abrigo dos velhos prof nicephoro pereira da silva	2026	35	2026-05-06	maio	5	2026300103500053	2026	3001	gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social	00.818.898/0001-00
1131	6619.15	5	"op para  o segundo termo de apostilamento para contratação do fornecimento de energia elétrica para a sede da fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás (fapeg), referente a unidade consumidora nº. 10019779648, por prazo indeterminado, no período de outubro/2025 a setembro/20265, conforme nota técnica 01/2018 sei- gapge.
*
pagamento líquido da nota fiscal nº 171711191 - mês de maio/2026"	equatorial goias distribuidora de energia s a	2026	6	2026-05-20	maio	5	2026316100600001	2026	3161	fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg	01.543.032/0001-04
1132	134238.59	1	"pagamento ao credor acima, cujo objeto é a  prestação de serviços de transporte de alunos residentes, prioritariamente, na zona rural do estado de goiás, com disponibilização de veículos e motoristas, destinados a atender à demanda da educação básica da rede estadual de ensino, em estradas pavimentadas, não pavimentadas e vicinais do(s) município(s)  de   niquelândia, conforme nota (s) fiscal abaixo:	
.

nota fiscal:  42  –  niquelândia	
data de emissão:	04/05/2026
referência: 	outubro a dezembro de 2025
atesto: 	13/05/2026
despacho: 	ensino fundamental
valor total da nota:  	r$ 134.029,32
líquido:	r$ 62.934,81
.
nota fiscal:  43  –  niquelândia	
data de emissão:	04/05/2026
referência: 	janeiro a março de 2026
atesto: 	13/05/2026
despacho: 	ensino fundamental
valor total da nota:  	r$ 151.852,34
líquido:	r$ 71.303,78
......	
processo 202400006075153"	ms servicos e transporte ltda	2026	27	2026-05-21	maio	5	2026240102700021	2026	2401	gabinete do secretário de estado da educação	10.310.966/0001-89
1133	42377.15	1	"folha de pagamento de pessoal e encargos sociais, referente à competência de maio de 2026. (rpps)
#
3.1.90.11.20 consignação - empréstimos financeiros r$ 42.377,15
3.1.90.11.21 consignação - associação classe r$ 3.236,42
#"	secretaria de estado de ciencia tecnologia e inovacao	2026	1	2026-05-27	maio	5	2026310100100197	2026	3101	gab. da secretaria de estado de ciência, tecnologia e inovação	21.652.711/0001-10
1134	3581.44	1	valor para pagamento do líquido do contrato nº 45/2025, referente à contratação de empresa especializada em locação, instalação, manutenção preventiva e corretiva de grupo gerador, por um período de 12 (doze) meses, para atender as necessidades do comando de policiamento rodoviário – cpr. relativo ao período de 01/04/2026 a 30/04/2026, processo de pagamento sei nº 202600036008022, nf nº 64.	sprinter comercio e servicos ltda	2026	50	2026-05-15	maio	5	2026436105000021	2026	4361	agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra	07.321.160/0001-81
1135	11680639.79	1	"pdf:	2026290600310
.
objeto: despesas destinadas ao custeio da folha de pagamento dos servidores da diretoria-geral de polícia penal, referente à competência do mês de maio de 2026.
grat. sist. estruturador. das redes de gestão - grg - pes
grat. sist. estruturador. das redes de gestão - grg - orca
grat. sist. estruturudaor. das redes de gestão - grg - comp. cont.
grat. sist. estruturador. das redes de gestão - grg -finan.
subsidio cargo comissão
subsidio efetivo
assistencia pre - escolar
compl.piso-nac. sal. min.
compl. ipa
.
valor: r$ 11.680.639,79
.
rmb"	diretoria-geral de policia penal	2026	1	2026-05-27	maio	5	2026290600100172	2026	2906	diretoria-geral de policia penal	29.394.729/0001-71
1136	40500.00	1	"repasse de recursos financeiros referente à pactuação de termo de colaboração para o gerenciamento e operacionalização do hospital estadual de aguas lindas de goiás - heal.   rd 25/2023 ses/gemod (50614703). plano de trabalho (50614649).
.
programas federais:
srag - síndrome respiratória aguda grave - portaria 8553/2025 - r$ 40.500,00
.
repasse parcial parcela jun/26, conforme solicitação de liquidação e pagamento heal - junho/26 - mensal (90460191) custeio………….r$ 40.500,00"	hospital e maternidade therezinha de jesus	2026	55	2026-05-29	maio	5	2026285005500060	2026	2850	fundo estadual de saúde - fes	21.583.042/0029-73
1137	2242.80	4	"processo: 201400010010777 - ebd
.
apostilamento - 4º aditivo do contrato nº 049/2014, para aplicação do índice do ipca, cujo objetivo consiste na locação dos 2º, 5º e 7º pisos do edifício vera lúcia, sito à av. república do líbano, 1875 qd. d 3, lt. 22/28 setor oeste , na cidade de goiânia-go, com área de 1.731,96m² e 12(doze) vagas de garagem. dispensa de licitação n° 127/2013, ratificada em 17/03/2014, 4º ta. vigência do contrato 15/05/2023 a 14/05/2026. 
.
pdf:	2023285002619. requisição de despesa n° 4/2023 - ses/ces. aluguel. 
.
aluguel/abril/26/reajuste.....2.242,80 
.
total a pagar:	2.242,80"	urbs empreendimentos imobiliarios e consultoria ltda	2026	10	2026-05-07	maio	5	2026285001000041	2026	2850	fundo estadual de saúde - fes	02.266.468/0001-58
1138	53.22	3	pagamento referente às diárias para período do 2º trimestre/2026, objetivando atender as atividades da secretaria-geral de governo, para fora da circunscrição territorial do estado, de acordo com os valores autorizados pela secretaria de estado da economia na portaria nº 66/2026 economia. processo: 202618037000049 ipof: 2026400100133. lmb.	secretaria-geral de governo	2026	7	2026-05-15	maio	5	2026400100700182	2026	4001	gab. da secretaria geral de governo	34.049.214/0001-74
1139	643965.28	1	pagamento da folha  dos servidores  ativos  desta  pasta,  referente ao mês de maio/2026.	secretaria de estado da infraestrutura	2026	1	2026-05-27	maio	5	2026430100100126	2026	4301	gabinete de sec. de estado da infraestrutura	49.766.106/0001-90
1140	17465.45	1	este pagamento destina-se a cobrir despesas com liquido (vencimento, gratificações, férias, 13º salário) sobre a folha de pagamento dos servidores ativos rpps da juceg, relativo ao mês de maio de 2026.	junta comercial do estado de goias	2026	2	2026-05-27	maio	5	2026336200200125	2026	3362	junta comercial do estado de goiás - juceg	02.088.698/0001-74
1141	3580.21	1	"licitação não aplicável: folha de pagamento dos servidores da secult, mês de maio/2026. ipof 2026250100190. -pensão alimenticia e consignados-05/2026
.
pensão alimenticia 5/26	3.1.90.11.19	3.580,21 
consignados 5/26	3.1.90.11.20	96.551,50
."	secretaria de estado de cultura	2026	1	2026-05-27	maio	5	2026250100100113	2026	2501	gabinete do secretário de estado de cultura	32.746.693/0001-52
1142	2618.83	1	"pagamento que se faz a prefeitura municipal de campos verdes, destinado a cobrir despesas com (ressarcimento municipal de remuneração) do servidor ivonei correa da silva, cpf: ***.474.701-**, ocupante do cargo de agente administrativo, do quadro de pessoal do município de campos verdes/go, cedido à secretaria de estado de meio ambiente e desenvolvimento sustentável semad, para
prestar serviço até 31 de dezembro de 2026. reembolso referente ao mês de abril/2026, conforme ofício nº 46/2026.
.
ipof 2026210100155.
.
prefeitura municipal de campos verdes
.
valor da ordem de pagamento ............ r$ 2.618,83
.
daof 00157/2101/2026"	prefeitura municipal de campos verdes	2026	1	2026-05-27	maio	5	2026210100100124	2026	2101	gabinete do secretário de estado de meio ambiente e desenvolvimento sustentável	01.493.998/0001-76
1143	1125.00	1	solicitação de 02(duas) diárias e 1/2 para colaboradora, vera lúcia nunes dos santos que representará a iquego no ii congresso do conselho nacional de planejamento  a ser realizado nos dias 05/05/2026 a 08/05/2026 em brasília/df- processo nº 202600055000200.	vera lucia nunes dos santos	2026	5	2026-05-04	maio	5	2026319000500207	2026	3190	industria quimica do estado de goias s a iquego	***.009.211-**
1144	7712.15	1	"pagamento do liquido do(s) documento(s) fiscal(is) nº 27080789  -   
aquisição de alimentos de agricultores (as) familiares que se enquadrem nas disposições da lei estadual nº 19.767/2017, regulamentada pelo decreto estadual nº 9.987, de 22 de novembro de 2021, para aquisição de alimentos por meio da modalidade de compra com doação simultânea do programa de aquisição de alimentos ? paa/goiás. processo nº 202517647000085 edital de chamamento público n° 003/2025 - seapa (sei 75604069) - resolução protege n° 07/2024 (sei 69562211) - proposta id 4167"	maria celia de sousa	2026	11	2026-05-07	maio	5	2025320101101316	2025	3201	gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento	***.468.781-**
1145	1852.56	1	"concorrência nº 2/2024-2° termo aditivo de valor ao contrato  nº 15/2024, entabulado com a empresa marsou engenharia eireli, cujo objeto é a restauração e musealização do museu goiano professor zoroastro artiaga, pertencente ao conjunto art decó arquitetônico e urbanístico de goiânia/go, vigência do contrato: 06/11/2024 a 05/08/2026. ipof 2026255000008.
.
.
pagamento irrf da nota fiscal nº 216. sei - 90040211
.
."	marsou engenharia ltda	2026	18	2026-05-12	maio	5	2026255001800004	2026	2550	fundo de arte e cultura do estado de goiás - fundo cultural	01.278.335/0001-39
1146	18606.99	3	valor destinado a cobrir despesas da 17ª me dição do contrato nº 107/2023,referente a prestação de serviços técnicos auxiliares de arquivologia para realização de diagnóstico situacional visando a o atendimento da lgpd, proteção, preservação, armazenamento de documentos digitais e serviços de tecnologia da informação necessários para implementação da transformação digital, visando atender demanda da agência goiana de transporte e infraestrutura -goinfra (lote 01). relativo ao período de fevereiro/2026 , pdf:2025436101379,processo sei nº 202600036006837 nf:544 liquido	the docs digitalizacao ltda	2026	8	2026-05-15	maio	5	2026436100800007	2026	4361	agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra	22.267.354/0001-30
1147	4410.00	5	"pagamento mensal de auxilio financeiro à entidade sem fins lucrativos conforme termo de fomento 281/2023, durante o exercício financeiro de 2026.
.
despacho 393/2026 - auxilio financeiro nutricional - abril/2026"	liga dos amigos do jardim guanabara	2026	35	2026-05-07	maio	5	2026300103500437	2026	3001	gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social	03.874.963/0001-02
1148	159792.62	8	pagamento relativo a folha dos servidores ativos desta pasta, referente férias abono clt do período de maio/2026.	secretaria de estado da administracao	2026	8	2026-05-27	maio	5	2026180100800171	2026	1801	gabinete do secretário de estado da administração	02.476.034/0001-82
1149	37438.09	1	pagamento da folha dos servidores  ativos  desta  pasta,  referente ao mês de maio/2026.	secretaria de estado da infraestrutura	2026	5	2026-05-27	maio	5	2026430100500024	2026	4301	gabinete de sec. de estado da infraestrutura	49.766.106/0001-90
1150	6677.49	4	pagamento a favor empresa lider tur empreendimentos turisticos e promocoes, contratação de serviço de agenciamento de viagens com hospedagens para colaboradores eventuais, conforme o respectivo edital, foi realizada a sessão pública do pregão eletrônico nº 84/2025-goiasturismo (contratação sislog nº 116587 e processo sei nº 202500005029546, no mês maio de 2026,no valor de r$7.014,17, sendo deduzido de irrf o valor de r$ 336,68 , restando líquido o valor de r$6.677,49,conforme fatura nº 9873. (ipof.2025426100253)	ivone de sousa rosa empreendimentos turisticos e promocoes eireli - me	2026	16	2026-05-28	maio	5	2026426101600012	2026	4261	goiás turismo - agência estadual de turismo	01.819.149/0001-60
1151	16842.88	9	pagamento da nota fiscal nº 531 à empresa poligraph sistemas e representações ltda, cnpj:85.200.664/0001-00, referente a prestação de serviço de subscrição de licença de software de solução especializada em gestão de obras públicas (obras.gov), correspondente ao mês de março/2026, conforme contrato nº 08/2024 (84862775) e relatório nº1740/2026/agehab/cooinsp. sei 202600031003524.	poligraph sistemas e representacoes ltda	2026	5	2026-05-07	maio	5	2026436200500083	2026	4362	agencia goiana de habitacao s/a	85.200.665/0001-00
1152	293.34	1	"despesa relativa ao ipasgo saúde - patrocínio da folha de pagamento dos servidores do rgps da secretaria de estado da casa civil, referente ao mês de maio/2026, conforme ipof n° 2026110100120 e processo sei nº 202600013001326.
.
gpf/jap."	secretaria de estado da casa civil	2026	5	2026-05-27	maio	5	2026110100500028	2026	1101	gabinete do secretário da casa civil	25.108.457/0001-45
1153	779.39	1	"-pagamento de salários dos servidores desta secretaria.- demais descontos pe
 ssoal civil:.- decisão judicial.
 .
 .referente a folha maio/2026
 .parcela: 31
 .
 .
 .
 .davi / cleuzer - processo sei 2025.0000.4074.085
 .
 .
 .- obs.: o valor total desta o.p.deverá ser depositado em conta do banco it
aú (341), agência 7011, conta corrente 27.991-1 em nome de cleuzer antonio l
emos - cpf 057.310.706-87, conforme processo judicial 0001162-60.2016.8.07.0
 014 . do tribunal de justiça do distrito federal - 1ª vara....smm"	davi teixeira da silva	2026	50	2026-05-27	maio	5	2026170105000279	2026	1701	gabinete do secretário de estado da economia	***.509.841-**
1154	2494.87	4	pagamento de notas fiscais n° 27061312,27113617,27206338 e 27295441 - aquisição de alimentos de agricultores (as) familiares que se enquadrem nas disposições da lei estadual nº 19.767/2017, regulamentada pelo decreto estadual nº 9.987, de 22 de novembro de 2021, para aquisição de alimentos por meio da modalidade de compra com doação simultânea do programa de aquisição de alimentos ? paa/goiás. processo nº 202517647000085 edital de chamamento público n° 003/2025 - seapa (sei 75604069) - resolução protege n° 07/2024 (sei 69562211) - proposta id 3742	raquel correia da silva	2026	60	2026-05-07	maio	5	2025320106001135	2025	3201	gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento	***.681.461-**
1155	5835.21	7	"pagamento de recibo do mês de abril/2026, referente a locação de
imóvel para a unidade do vapt vupt de inhumas, objeto do contrato
nº 053/2021. pdf: 2021180100156. jj"	leonidas de sousa martins	2026	5	2026-05-14	maio	5	2026180100500073	2026	1801	gabinete do secretário de estado da administração	***.643.071-**
1156	165353.86	1	este pagamento destina-se a cobrir despesas com desconto (imposto de renda) sobre a folha de pagamento dos servidores ativos rpps e rgps da juceg, relativo ao mês de maio de 2026.	estado de goias	2026	2	2026-05-27	maio	5	2026336200200147	2026	3362	junta comercial do estado de goiás - juceg	01.409.580/0001-38
1157	3236.42	2	"folha de pagamento de pessoal e encargos sociais, referente à competência de maio de 2026. (rpps)
#
3.1.90.11.20 consignação - empréstimos financeiros r$ 42.377,15
3.1.90.11.21 consignação - associação classe r$ 3.236,42
#"	secretaria de estado de ciencia tecnologia e inovacao	2026	1	2026-05-27	maio	5	2026310100100198	2026	3101	gab. da secretaria de estado de ciência, tecnologia e inovação	21.652.711/0001-10
1158	7626.58	1	"programa conectar goiás 2025-2026
-
processo: 202500006094501
ipof: 2026240101533
portaria 3415/2026
rex seq 5276
código fundeb: 25
-
hs"	secretaria de estado da educacao	2026	124	2026-05-28	maio	5	2026240112400025	2026	2401	gabinete do secretário de estado da educação	01.409.705/0001-20
1159	1013.43	1	contribuição previdenciária do servidor público do município de morrinhos que se encontra à disposição da iquego (parte empregado), referente ao mês de abril/2026 - proc. nº 202600055000020.	instituto de previdencia social dos servidores publicos do municipio de morrinhos ipam	2026	1	2026-05-14	maio	5	2026319000100136	2026	3190	industria quimica do estado de goias s a iquego	24.854.234/0001-64
1160	675.05	7	"este pagamento destina-se a cobrir despesa com terceiro termo aditivo ao
contrato nº 08/2022, na contratação de empresa especializada, devidamente 
autorizada pela agencia nacional de telecomunicações - anatel, para a prestação de serviços de telefonia fixa comutada - stfc, nas modalidades local e longa distância nacional - ldn, originadas de fixo para fixo e
de fixo para móvel, para atender as necessidades da junta comercial do
estado de goiás - juceg. conforme fatura nº 541227503, referente ao mês
de abril de 2026.

pdf: n° 2025336200163.
sei: 202200024001643"	algar telecom s a	2026	7	2026-05-15	maio	5	2026336200700005	2026	3362	junta comercial do estado de goiás - juceg	71.208.516/0001-74
1161	15750.00	5	"pagamento para quitar despesa com a concessão de auxílio financeiro mensal
à entidades da sociedade civil sem fins lucrativos e às unidades de atendime
nto socioassistencial, com o objetivo de complementar a alimentação de crian
ças, adolescentes em situação de vulnerabilidade, pessoas com deficiência, i
dosos, entre outros públicos conforme termo de fomento nº69/2021 - seds (0
00025227807) , referente ao período: 01/01/2026 a 31/12/2026
.
despacho 393/2026 - auxilio financeiro nutricional - abril/2026"	associacao dos idosos do jardim balneario meia ponte e bairros adjacentes	2026	35	2026-05-07	maio	5	2026300103500365	2026	3001	gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social	02.398.669/0001-09
1162	28.29	13	"pdf:2025290100102
544-04/26 ir.............28,29."	empresa brasileira de elevadores ltda	2026	7	2026-05-07	maio	5	2026290100700075	2026	2901	gabinete do secretário da segurança pública	23.982.490/0001-74
1163	0.00	5	"valor que se paga referente a concessão de bolsa de formação na modalidade de mestrado/doutorado, por meio da chamada pública nº 06/2024 - programa de concessão de bolsas de formação em mestrado e doutorado/2024. referente aos meses de julho/2024 a junho/2026.
referente ao mês de maio/2026."	álvaro josé de amorim	2026	15	2026-05-21	maio	5	2026316101500402	2026	3161	fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg	***.970.262-**
1164	196855.26	1	"pdf:2026295000111
505-04/26 liq 1.........................29.528,35 
506-04/26 liq 1..........................1.187,44 
508-04/26 liq 1.........................28.524,31 
510-04/26 liq 1.........................28.572,56 
512-04/26 liq 1	........................14.734,81 
515-04/26 liq 1..........................5.890,20 
532-04/26 liq 1..........................1.549,70 
534-04/26 liq 1	.........................3.022,25 
536-04/26 liq 1	.........................1.549,70 
538-04/26 liq 1..........................1.549,70 
540-04/26 liq 1..........................1.549,70 
542-04/26 liq 1..........................3.022,25 
517-04/26 liq 1..........................1.549,70 
519-04/26 liq 1..........................4.858,33 
523-04/26 liq 1	.........................1.549,70 
524-04/26 liq 1..........................1.549,70 
526-04/26 liq 1	.........................1.549,70 
528-04/26 liq 1..........................1.549,70 
530-04/26 liq 1..........................1.549,70 
544-04/26 liq 1	.........................1.549,70 
546-04/26 liq 1..........................1.549,70 
548-04/26 liq 1..........................9.275,98 
550-04/26 liq 1.........................10.182,83 
553-04/26 liq 1.........................12.373,47 
555-04/26 liq 1.........................12.816,07 
504-04/26 liq 1.........................14.270,01 

total a pagar..........................196.855,26

epn"	real confianca administracao e servicos ltda-me	2026	3	2026-05-29	maio	5	2026295000300015	2026	2950	fundo estadual de segurança pública - funesp	12.576.703/0001-41
1165	7598.13	2	pagamento do líquido referente às notas fiscais nº27109278,27219615 e 27292917 -  aquisição de alimentos de agricultores (as) familiares que se enquadrem nas disposições da lei estadual nº 19.767/2017, regulamentada pelo decreto estadual nº 9.987, de 22 de novembro de 2021, para aquisição de alimentos por meio da modalidade de compra com doação simultânea do programa de aquisição de alimentos ? paa/goiás. processo nº 202517647000085 edital de chamamento público n° 003/2025 - seapa (sei 75604069) - resolução protege n° 07/2024 (sei 69562211) - proposta id 4502	lerissa tabata bezerra arruda de souza	2026	11	2026-05-15	maio	5	2025320101101386	2025	3201	gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento	***.015.331-**
1166	44.44	9	recolhimento do issqn da nota fiscal nº 144029 - 1º termo aditivo ao contrato nº 25/2022 - seapa (sei 67703159) firmado com a empresa sonda procwork informática ltda, objetivando a prorrogação do prazo de vigência, em 18 (dezoito) meses, a partir de 06/04/2025, bem como, o reajuste de preços em 4,873%, com base no ipca acumulado, referente ao período dezembro de 2023 a novembro de 2024.	sonda procwork informatica ltda	2026	6	2026-05-08	maio	5	2026320100600025	2026	3201	gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento	08.733.698/0001-66
1167	11667.38	30	pagamento retenção iss referente abril/2026 conforme planilha sei: 90181897, exceto  campos belos e itaberai e sanclerlândia	organizacao morena de parcerias e servicos h ltda	2026	10	2026-05-14	maio	5	2026406201000123	2026	4062	universidade estadual de goiás - ueg	03.984.242/0001-55
1168	1710.69	1	"pagamento pela aquisição de bebedouros para atender as demandas da ueg,
conforme documento auxiliar da nota fiscal eletrônica nº 10109, emitida em 06.04.2026 - complemento. atestado nº 44/2026 - sei 89687603."	tecnoblu comercio de refrigeração ltda	2026	37	2026-05-07	maio	5	2025406203700094	2025	4062	universidade estadual de goiás - ueg	21.613.975/0001-65
1169	89267.62	1	"- pagamento da folha dos inativos cartorários, de maio/2026.- exercício ant
erior
- liquido - smm"	secretaria de estado da economia	2026	3	2026-05-27	maio	5	2026170400300069	2026	1704	encargos especiais	01.409.655/0001-80
1170	16627.64	6	"licitação não aplicável: folha de pagamento dos servidores da secult, mês de maio/2026. ipof 2026250100187 . -proventos liquidos-05/2026.
.
13º salario maio 2026	    3.1.90.11.01	59.937,06 
gratificações maio 2026	    3.1.90.11.02	19.750,64 
ferias maio 2026	    3.1.90.11.03	10.134,11 
fc/gratif rede maio 2026    3.1.90.11.07	47.150,00 
vencimentos maio 2026	    3.1.90.11.10	961.611,58 
qquenio/anuenio maio 2026   3.1.90.11.16	16.627,64 
ferias clt maio 2026	    3.1.90.11.17	19.313,87 
jetons maio 2026	    3.1.90.16.12	64.800,00
."	secretaria de estado de cultura	2026	1	2026-05-27	maio	5	2026250100100109	2026	2501	gabinete do secretário de estado de cultura	32.746.693/0001-52
1171	2163.77	3	pagamento do líquido parcial referente à nota fiscal 350242110 - complementação do valor do 1º reajustamento de preços referente ao contrato nº 19/2024 com a empresa cs brasil frotas ltda especializada na prestação de serviços de locação de veículos automotores com o fornecimento de equipamento específico para monitoramento de veículo em tempo real (rastreador), manutenção, limpeza, seguro e quilometragem livre, para atender as necessidades desta seapa, conforme requisição de despesa 10 (86225930) constante no proc. 202517647000633.	cs brasil frotas s a	2026	6	2026-05-20	maio	5	2026320100600052	2026	3201	gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento	27.595.780/0001-16
1172	1083.17	149	"contratação de serviços de publicidade, a serem prestados por intermédio de até 03 (três) agências de propaganda, com vistas à melhor atender as necessidades da comunicação publicitária da execução das políticas públicas estaduais de competência desta pasta nas áreas de promoção do emprego e da renda, formação, qualificação e capacitação de pessoas para emprego, e de desenvolvimento do turismo do estado de goiás. conforme rd 2 (65326112) e justificativa 65353937. 

nº documento 	natureza 	data liquidação 	data atesto 	saldo a pagar 	valor a ser pago
33326-complliquido 	3.3.90.39.42 	12/05/2026 	28/04/2026 	156,00 	156,00 
33607-complemliquido 	3.3.90.39.42 	12/05/2026 	28/04/2026 	65,05 	65,05 
33608-complemliquido 	3.3.90.39.42 	12/05/2026 	28/04/2026 	55,10 	55,10 
33611 	3.3.90.39.42 	12/05/2026 	28/04/2026 	73,71 	73,71 
33615-complliquido 	3.3.90.39.42 	12/05/2026 	28/04/2026 	105,09 	105,09 
33616-complliquido 	3.3.90.39.42 	12/05/2026 	28/04/2026 	20,96 	20,96 
33617-complemliquido 	3.3.90.39.42 	12/05/2026 	28/04/2026 	76,05 	76,05 
33618-complemliquido 	3.3.90.39.42 	12/05/2026 	28/04/2026 	74,65 	74,65 
33625-complemliquido 	3.3.90.39.42 	12/05/2026 	28/04/2026 	68,53 	68,53 
33629-complemliquido 	3.3.90.39.42 	12/05/2026 	28/04/2026 	31,82 	31,82 
33668-complemliquido 	3.3.90.39.42 	12/05/2026 	28/04/2026 	55,69 	55,69 
33671-complemliquido 	3.3.90.39.42 	12/05/2026 	28/04/2026 	32,29 	32,29 
33673-complemliquido 	3.3.90.39.42 	12/05/2026 	28/04/2026 	78,39 	78,39 
33676-comple.liquido 	3.3.90.39.42 	12/05/2026 	28/04/2026 	93,60 	93,60 
33704-complemliquido 	3.3.90.39.42 	12/05/2026 	28/04/2026 	2,64 	2,64 
33675-complemliquido 	3.3.90.39.42 	12/05/2026 	28/04/2026 	93,60 	93,60 

total a pagar: 	1.083,17

referente complemento de notas fiscais ,cujo os irrf e issqn da agencia foram retidos em duplicidade."	logos propaganda ltda	2026	6	2026-05-14	maio	5	2026420100600002	2026	4201	gabinete do secretário de estado da retomada	37.269.412/0001-31
1173	34.49	156	art 1020260145655 (sei nº 90380804) vinculada a elaboração do de obras de arte especiais com adoção de soluções padronizadas e modulares com diferentes tipologias, totalizando 32 estruturas e 730 metros, divididos em 4 lotes, com total global de r$ 31.246.113,66, destinado à instrução de estudo técnico preliminar para futura contratação mediante sistema de registro de preços. ipof 2026436100016 - sei 202600036000075 -despacho nº 277/2026/goinfra/pj-gecob	crea-go	2026	42	2026-05-15	maio	5	2026436104200001	2026	4361	agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra	01.619.022/0001-05
1174	1523523.64	1	pagamento relativo ao fundo financeiro do rpps, referente parte do empregador, da folha dos servidores ativos desta pasta do período de maio/2026.	fundo financeiro do rpps	2026	9	2026-05-27	maio	5	2026180100900009	2026	1801	gabinete do secretário de estado da administração	18.867.930/0001-02
1175	148661.65	3	"pagamento destinado a cobrir despesas com a folha de pagamento de pessoal destinado à secretaria de estado do meio ambiente e desenvolvimento sustentável - semad, conforme demonstrativo financeiro da sead, folha referente ao mês de maio de 2026.

13º salário
grat adicional
férias abono
grat funcional
liquido da folha
férias clt
férias indenizadas"	secretaria de estado de meio ambiente e desenvolvimento sustentavel	2026	1	2026-05-27	maio	5	2026210100100133	2026	2101	gabinete do secretário de estado de meio ambiente e desenvolvimento sustentável	00.638.357/0001-08
1176	11272.71	1	parcela 24/30 do acordo trabalhista realizado entre a iquego e jaques buritisal filho, na rt 0010794-86.2016.5.18.0004-  referente. honorários advocatícios - proc 202400055000425.	caixa economica federal - cef	2026	5	2026-05-07	maio	5	2026319000500213	2026	3190	industria quimica do estado de goias s a iquego	00.360.305/0001-04
1177	2688.45	13	".
proc 202600010023787 - 202600010026629 - efc
.
fornecimento de serviços de hospedagem, alimentação, salas, auditórios e de equipamentos para realização de diversos eventos realizados em goiânia e no municípios do interior de goiás pela secretaria de estado da saúde/ses. sislog 102500. sesg / setorial / sup.planejamento / correição / gab.
.
nota fiscal........valor
76................1.890,00
122.................798,45
.
total..........r$ 2.688,45
."	barretos eventos producoes & turismo ltda	2026	10	2026-05-07	maio	5	2026285001000001	2026	2850	fundo estadual de saúde - fes	11.718.029/0001-20
1178	76485.36	4	"202200025080929- refere-se ao pagamento liquido nf:202815 - 04/2026 - troca de peças.
*** depositar na conta : 001 - banco do brasil
agencia: 2857 - conta corrente 0000861510 - cnpj:05.340.639/0001-30."	prime consultoria e assessoria empresarial ltda epp	2026	18	2026-05-14	maio	5	2026296101800054	2026	2961	departamento estadual de trânsito - detran	05.340.639/0001-30
1179	4956.20	1	pagamento de auxílio-funeral formalizado pelo(a) senhor(a) wercineides vicente fernandes (cpf: 432.019.971-53), em decorrência do falecimento de seu(sua) mãe, o(a) senhor(a) eni da rocha freitas fernandes (cpf:  891.149.061-04). documentos inclusos nos autos: requerimento, documentos pessoais, dados bancários atualizados, nota fiscal , ficha financeira, demonstrativo financeiro para pagamento, despacho nº 5742/2026/sead/gepag-02826 encaminhando para providências relativas à realização do pagamento..	wercineides vicente fernandes gomes	2026	246	2026-05-12	maio	5	2026240124600130	2026	2401	gabinete do secretário de estado da educação	***.019.971-**
1180	668.20	3	pagamento a favor da ecofort soluções ambientais, referente aquisição de peças para manutenção preventiva de aparelhos de ar-condicionado da casa do turismo e na goiás turismo - 4º aditivo do contrato nº25/2022, no valor de r$ 690,00, deduzindo iss no valor de r$ 21,80, restando um líquido no valor de r$ 668,20, conforme nfs-e nº 108. (pdf nº2025426100117).	ecofort solucoes ambientais ltda	2026	7	2026-05-25	maio	5	2026426100700004	2026	4261	goiás turismo - agência estadual de turismo	07.497.765/0001-28
1181	60000.00	5	pagamento bolsa de incentivo à docência e acompanhamento ao discente (bidad, referente ao mês de maio/2026, conforme atestado nº 20/2026 - sei 90534620.	universidade estadual de goias - ueg	2026	28	2026-05-29	maio	5	2026406202800009	2026	4062	universidade estadual de goiás - ueg	01.112.580/0001-71
1182	463608.25	132	"gerenciador financeiro caixa: 25/05/2026.
pagamento de rpv a inativos civis - rpps (sei nº 202611129004186 / sei nº 202611129004031 / sei nº 202611129004199).

valor líquido ....................... r$ 463.608,25

                             crg"	fundo financeiro do rpps	2026	21	2026-05-25	maio	5	2026188002100005	2026	1880	fundo financeiro do regime próprio de previdência do servidor - ffrpps	18.867.930/0001-02
1183	100000.00	1	"processo sei nº 202600005002394 - mc
.
emenda parlamentar impositiva número 416 
município uirapuru 
deputado julio pina 
objeto da emenda custeio na área da saúde,
.
pagamento conforme parecer 263 (87675467), parecer 92 (87709909), parecer 741 (87725369), despacho 1239 (87935252), despacho 309 (88115346), despacho 865 (88247115) e portaria numeração automática 1245 (90556511).
.
valor: r$ 100.000,00
."	fundo municipal de saude de uirapuru	2026	183	2026-05-25	maio	5	2026285018300124	2026	2850	fundo estadual de saúde - fes	11.833.497/0001-45
1184	7169.10	2	"pagamento pela contratação de serviços de engenharia empregados nas unidades escolares conforme apresentado pela área gestora do referido processo.
.
...nf268 171.936,01
...processo 202500006107232
...ipof.....2026240100240
.
aurélio"	mz construcao e administracao de obras	2026	31	2026-05-05	maio	5	2026240103100005	2026	2401	gabinete do secretário de estado da educação	32.021.223/0001-21
1185	28500.74	1	valor para pagamento do líquido do contrato nº 95/2025, da 06ª medição, referente à restauração da rodovia go-309, trecho: caldas novas/pires do rio, com extensão de 63,57km, estado de goiás. relativo ao período de 01/01/2026 a 31/01/2026, processo de pagamento sei nº 202600036003399, nfs nº 177 e nº 178.	etica construtora ltda	2026	98	2026-05-29	maio	5	2025436109800022	2025	4361	agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra	26.631.473/0001-80
1186	15334.00	1	"para pagamento da folha dos servidores ativos desta pasta, fgts  - referente ao mês de abril de 2026.
fgts - 04/2026"	caixa economica federal - cef	2026	6	2026-05-18	maio	5	2026190100600112	2026	1901	gab. da secret. de estado de relações institucionais	00.360.305/0001-04
1187	2332.08	1	remuneração de pessoal requisitado disp do estado – referente folha - competência 04/2026. conforme solicitação no despacho nº 2127/2026/agehab/gagp (89965289) e despacho nº 2286/2026/agehab/grsg (90126042). sei 202500031002276/ 202500031011827.	municipio de goiania	2026	1	2026-05-18	maio	5	2026436200100120	2026	4362	agencia goiana de habitacao s/a	01.612.092/0001-23
1188	33272.87	2	recolhimento do inss do pagamento da nota fiscal nº 10 à empresa construteto empreendimentos imobiliários ltda, cnpj: 10.983.854/0001-99, referente a medição da 2ª etapa sub-etapa 2d (parcela 02), 3ª etapa sub-etapa 3a (parcela 02) e 3ª etapa sub-etapa 3b (parcela 01) de pagamento dos serviços de construção de 50 (cinquenta) unidades habitacionais no município de caiapônia&#8203; - go mod iii, correspondente ao período de 19/02/2026 a 25/03/2026, conforme contrato nº 34/2025 (id.87092450) e relatório 1663 - inspeção financeira. processo nº 202600031003236 - reinf 04/2026 - 202600031004194	construteto empreendimentos imobiliarios eireli	2026	17	2026-05-18	maio	5	2026436201700089	2026	4362	agencia goiana de habitacao s/a	10.983.854/0001-99
1189	3963.09	2	op - folha de pagamento de pessoal e encargos sociais- ipasgo, competência maio de 2026- agência-emater.	servico social autonomo de assistencia a saude dos servidores publicos e militares do estado de goias - ipasgo saude	2026	1	2026-05-28	maio	5	2026326200100261	2026	3262	agência goiana de assistência técnica, extensão rural e pesquisa agropecuária - emater	50.565.317/0001-43
1190	44171.67	8	"* ipof nº. 2025170100281 *
* processo contrato/pagamento 202500004084669 *
.
pagamento líquido da nfs-e 15762 (sei 89709154) refere-se ao item 016 do con
trato nº. 049/2025 de aquisição de licenças de uso de software de sistema de
 informação geográfica (sig) da plataforma arcgis, incluindo serviços especi
alizados de instalação, configuração e treinamentos, destinados ao apoio das
 ações de fiscalização tributária no setor do agronegócio.
.
rmvp
.
************"	imagem geosistemas e comercio ltda	2026	32	2026-05-05	maio	5	2026170103200009	2026	1701	gabinete do secretário de estado da economia	67.393.181/0001-34
1191	5646.24	7	"recolhimento de irrf aliquota 2,4% sobre o valor total da nota fiscal
referente ao 9º termo de apostilamento ao contrato nº 107/2016, cele
brado entre o estado de goiás, por intermédio da secretaria de estado
da educação e a empresa redemob consórcio, cujo objeto consiste na
aquisição do vale transporte aos servidores desta secretaria
que possuem remuneração inferior a 02 (dois) salários mínimos e resi
dem nos municípios integrantes da região metropolitana de goiânia -
pdf 2025240102664 processo 201500006028949 pagamento 201600006017318
..
- despacho nº 4737/2026/seduc/gefop-11159
- referencia: abril/2026
- valor da passagem: r$ 4,30
- quantitativo de servidores: 3.843
- valor total mensal mensal: r$ 579.511,00
..
** modalidade de ensino: 362 - ensino médio
- valor parcial: r$ 235.260,13
** irrf r$ 5.646,24
.."	redemob consorcio	2026	139	2026-05-05	maio	5	2026240113900013	2026	2401	gabinete do secretário de estado da educação	10.636.142/0001-01
1192	3245.62	8	"pagamento que se faz à itapema predial ltda para atender despesas oriundas de reajuste contratual com fundamento na lei nº 14.973/2024, a qual dispõe sobre o acumulado do índice igpm-fgv, a fim de manter a empresa prestadora na locação de um imóvel, por um período de 30 (trinta) meses, situado à avenida josé leandro da cruz, nº 1578, qd. 116, lotes nº 01/02/03/19/18/20, parque amazônia, goiânia - go, visando o atendimento da secretaria de estado de meio ambiente e desenvolvimento sustentável semad, de acordo com a requisição de despesas nº 36/2025 (72685415), referente a repactuação, relativa ao mês de abril/2026, conforme boleto doc nº 16704 e ipof 2026215300003. (líquido). 
. 
valor da ordem de pagamento .......................... r$ 3.245,62. 
. 
processo de pagamento 202400017000628. 
. 
projeto/operação: aft gestão e manutenção."	itapema predial ltda	2026	2	2026-05-26	maio	5	2026215300200013	2026	2153	fundo estadual do meio ambiente - fema	09.218.257/0001-99
1193	141.75	1	".
pagamento de descontos relativo a repasse (empregador - rra) ao instituto de gestão previdenciária do estado do tocantins - igeprev,  lançados na folha de pagamento de pessoal ativo desta secretaria.
.
cleania aires da silva - cpf: 850.656.091-87.....r$ 141,75
."	instituto de prev e assist dos serv do est tocantins	2026	5	2026-05-28	maio	5	2026285000500380	2026	2850	fundo estadual de saúde - fes	25.091.307/0001-76
1194	645.00	1	"pagamento que se faz à lucas cavalcante gondim, para atender despesa com pagamento de diárias, na condição de colaborador eventual, ao dr. lucas cavalcante godin, inscrito no cpf n.º ***.603.744-**, ocupante do cargo de procurador federal, o qual atuará como professor na capacitação destinada aos servidores que participarão do processo de promoção de classe e padrão, nos termos do edital nº 08/2026, que trata do processo seletivo de promoção funcional dos servidores efetivos ocupantes dos cargos de técnico ambiental e de analista ambiental, pdf n° 2026215300116. (líquido).
.
valor da ordem de pagamento ................... r$645,00.
.
processo de pagamento 202600017007694."	lucas cavalcante gondim	2026	2	2026-05-05	maio	5	2026215300200024	2026	2153	fundo estadual do meio ambiente - fema	***.603.744-**
1195	120000.00	1	pagamento da emenda parlamentar impositiva número 590.10 município cristalina deputado (a) zeli fritshe. objeto da emenda  investimento na aquisição de equipamentos ou mobiliários no colégio estadual da polícia militar de goiás olga aguiar mohn (cnpj 00.683.618/0001-01 - caixa escolar c e de cristalina) do município de cristalina/go, na modalidade transferência com finalidade definida, conforme portaria nº 2883, rex 5232,  despacho nº 1639/2026/seduc/coordastec-16768	caixa escolar c e de cristalina	2026	259	2026-05-06	maio	5	2026240125900105	2026	2401	gabinete do secretário de estado da educação	00.683.618/0001-01
1196	6816.64	18	pagamento (via siafic) pela prestação de serviço móvel pessoal (smp - dados móveis e voz), gestão de dispositivos móveis (mdm) e opção aparelhos móveis em comodato para atender a ueg, no mês de maio/2026, conforme fatura 170497631 go - sei 90895012, boleto go - sei 90895686 e atestado nº 78/2026 - sei 90895836.	claro s a	2026	10	2026-05-29	maio	5	2026406201000108	2026	4062	universidade estadual de goiás - ueg	40.432.544/0001-47
1197	2964.50	9	pagamento do líquido referente à nota fiscal 3000525529 - 1º termo de aditivo ao contrato nº 010/2025 (sei nº 82438083) celebrado entre o estado de goiás, por intermédio da secretaria de agricultura, pecuária e abastecimento e a empresa saneamento de goiás s/a - saneago, de prestação de serviço de fornecimento de água tratada, coleta, afastamento e tratamento de esgoto sanitário, conforme informações contidas na requisição de despesa 20 (82487513) e no termo de referência (82496346) do processo sei 202517647006223.	saneamento de goias s a	2026	6	2026-05-25	maio	5	2026320100600014	2026	3201	gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento	01.616.929/0001-02
1198	1888.14	6	"pagamento que se faz à dimivig vigilancia e seguranca patrimonial ltda para atender despesas com retenção de 11% (onze por cento) de inss, referente ao 4º termo aditivo do contrato n.º 27/2021, referente à prestação de serviço de vigilância armada, que compreenderá o fornecimento de mão de obra, uniformes, epis, e equipamentos necessários e adequados à execução dos serviços nas dependências da estação ecológica da chapada de nova roma esec cnr. sendo 01 posto de vigilância/armado/diurno/12 x 36 horas e 01 posto de vigilância/armado/noturno/12 x 36 horas, por um período de 1 2 meses (lote 11), referente ao mês de fevereiro/2026, conforme nota fiscal de serviços eletrônica - nfs-e nº 1593 e pdf nº 2024215300202. (inss). 
.
valor da ordem de pagamento ................. r$ 1.888,14. 
. 
processo de pagamento nº 202500017012571. 
. 
projeto/operação: aft gestão e manutenção."	dimivig vigilancia e seguranca patrimonial ltda	2026	61	2026-05-18	maio	5	2026215306100011	2026	2153	fundo estadual do meio ambiente - fema	22.236.185/0002-51
1199	2972.42	8	"ordem de pagamento para quitar despesa com contratação de empresa especializada para a prestação de serviço técnico operacional de tele operador de call center e supervisor de atendimento, a ser executada nas dependências da seds, pelo período de 24 meses.gestao de programas sociais - ferramentas e serviços

nf - 1155. valor issqn. referência 04/2026."	rrmv construtora e servicos ltda	2026	23	2026-05-12	maio	5	2026300102300001	2026	3001	gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social	14.995.423/0001-01
1200	40000.00	3	"processo 202600010000088 dmr
.
contrapartida estadual para equipes habilitadas de consultório na rua, nos termos da resolução cib n° 062 (84531103), na modalidade fundo a fundo, para o município de aparecida de goiânia conforme ofício 6757 (85701334) e planilha financeira (85702411). valor mensal r$40.000,00. vigência: janeiro/2026 a dezembro/2026. rd 32/2026 - ses/spais (85758879).
.
pagamento consultorio na rua/maio/26.............r$40.000,00
."	fundo estadual de saude - fes	2026	30	2026-05-06	maio	5	2026285003000022	2026	2850	fundo estadual de saúde - fes	00.544.963/0001-56
1201	118.68	1	".
proc. 202500010041836. hls.
.
reajuste de valores do 1° termo aditivo de prorrogação de prazo do contrato n° 25/2025- ses/go, por intermédio da ses - secretaria de estado da saúde e a empresa melquior sr comercio e serviços ltda para a prestação de serviço de locação de equipamento, do tipo grupo motogerador de energia elétrica, a ser instalado no edifício lourenço office, onde será instalado o complexo regulador estadual (cre). rd - 9 . ipca. ipof -  2026285001195.
.
data da nota fiscal 04/05/2026.
.
174/abril/2026  ...................  r$ 118,68
."	melquior sr comercio e servicos ltda	2026	10	2026-05-14	maio	5	2026285001000248	2026	2850	fundo estadual de saúde - fes	29.562.747/0001-15
1202	31733.26	7	".
proc 202500010047954-efc
.
fornecimento de software de gestão de demandas de manutenções prediais e de equipamentos no modelo saas (software as a service), incluindo dispositivos de iot (internet of things), no modelo daas (devide as a service)., conforme especificações e quantitativos estabelecidos no termo de  referência. sislog 106648. pregão eletrônico 81/2025.
.
nota fiscal n° 5991/abril/2026...........r$ 31.733,26
."	fracttal do brasil serviços de tecnologia ltda	2026	10	2026-05-14	maio	5	2026285001000013	2026	2850	fundo estadual de saúde - fes	27.862.907/0001-16
1203	9000.00	1	"despesa para custear despesas de pequena monta e de pronto pagamento do fundo rotativo - 17º crpm - 1 tri 26, conforme a descrição da requisição de despesa 1 (85105159) - 3.3.90.30.09 - r$ 1.000,00

3.3.90.30.33 - r$ 9.000,00"	fundo de reaparelhamento e aperfeicoamento da pm-go - freap pm	2026	1	2026-05-12	maio	5	2026295400100026	2026	2954	fundo de reaparelhamento e aperfeiçoamento da polícia militar - freap/pm	19.574.563/0001-11
1204	6378.40	7	pagamento do recibo de locação de imóvel para a unidade do vapt vupt de palmeiras de goiás. ref. abril/2026. liq. e.p. pdf: 2025180100149.	mgs participacoes e investimentos ltda	2026	5	2026-05-12	maio	5	2026180100500001	2026	1801	gabinete do secretário de estado da administração	57.161.832/0001-07
1205	9773.09	9	valor destinado ao pagamento da 17ª medição com reajuste do contrato nº 140/2024-goinfra, referente a prestação de serviços técnicos especializados de gerenciamento no âmbito da diretoria de segurança viária (dsv). realizada no período de 01/03/2026 a 31/03/2026, processo 202600036006058 nf 18 iss.	projevias - projetos, arquitetura, urbanismo e consultoria de sinalização viária ltda. - epp	2026	11	2026-05-12	maio	5	2026438001100005	2026	4380	fundo constitucional de transporte - fct	08.175.735/0001-68
1206	1466.71	27	"pagamento de iss prestação de serviços continuados de jardinagem para manutenção e conservação das áreas verdes da administração central, câmpus e unidades universitárias da universidade estadual de goiás,

referente abril/2026
planilha p2 sei: 90188022"	presta construtora e servicos gerais ltda	2026	10	2026-05-12	maio	5	2026406201000017	2026	4062	universidade estadual de goiás - ueg	02.282.245/0001-84
1207	1678.72	1	"solicitação para atender a lei nº 13.938, de 01/11/2001, referente ao benefício do vale transporte repassado pelo tesouro estadual aos respectivos órgãos. maio - 2026
redemob maio 26"	redemob consorcio	2026	10	2026-05-29	maio	5	2026190101000023	2026	1901	gab. da secret. de estado de relações institucionais	10.636.142/0001-01
1208	250000.00	1	"processo sei nº 202600005002344 - mc
.
emenda parlamentar impositiva número 23 
município doverlandia 
deputado lucas do vale 
objeto da emenda custeio.
.
pagamento conforme parecer 459 (88933235), despacho 1938 (89308113), despacho 577 (89398094), despacho 1617 (90247351) e portaria numeração automática 1290 (90618099).
.
valor: r$ 250.000,00
.

.
valor: r$ 250.000,00
."	fundo municipal de saude de doverlandia	2026	183	2026-05-25	maio	5	2026285018300154	2026	2850	fundo estadual de saúde - fes	11.259.476/0001-68
1209	1694.93	9	".
processo 202200010016322 - hls.
.
manutenção preventiva e/ou corretiva, com reposição de peças e/ou acessórios, dos equipamentos de refrigeração, do tipo geladeiras, freezeres, frigobares, bebedouros, câmaras de conservação de reagentes e refrigeradores em geral, para atender as necessidades das unidades da ses-go. pregão n° 152/2021-ses. contrato n° 78/2021. 4° termo aditivo. vigência 29/10/2025 a 28/10/2026. rd 16 (78552176). 
.
68/mar/2026/iss	.........................  r$ 1.694,93.
.
data de emissão da nota. 05/05/2026.
."	alfa termomecanica ltda	2026	10	2026-05-14	maio	5	2026285001000116	2026	2850	fundo estadual de saúde - fes	04.743.010/0001-78
1210	173.39	7	".
proc 202500010021641-efc
.
serviços de plotagem de folhas de projetos de engenharia e arquitetura, para atender à superintendência de infraestrutura e suas gerências, vinculadas à subsecretaria de inovação, planejamento, educação e infraestrutura da secretaria de estado de saúde de goiás. dispensa n° 23/2025. sislog 108661.
.
emissão: 04/05/2026
.
nota fiscal n° 491/abr/26............r$ 173,39
."	cmyk plotagens de projetos e impressoes digitais ltda	2026	10	2026-05-14	maio	5	2026285001000101	2026	2850	fundo estadual de saúde - fes	19.283.221/0001-42
1211	1311139.18	1	"referente aos proventos
folha de inativos maio/2026 - alego
processo alego 290/2026"	assembleia legislativa do estado de goias	2026	3	2026-05-26	maio	5	2026188000300145	2026	1880	fundo financeiro do regime próprio de previdência do servidor - ffrpps	02.474.419/0001-00
1212	7422.44	32	recolhimento do iss da nota fiscal nº 1185, a empresa new line sistemas de seguranca ltda, cnpj: 00.555.766/0001-32, relativo ao sistema de vídeo monitoramento. remoto sist. de alarmes e cftv, nos municípios de hidrolândia, vila propício, itajá, cristianópolis - mod. ii, cristianópolis - mod. iii, santa fé de goiás, caiapônia, faina, vila boa, padre bernardo (trajanópolis), novo gama, santa rita do novo destino, uruana, formoso, cezarina, matrinchã, jataí, taquaral de goiás - mod. iii, taquaral de goiás - mod. iv, itapaci, turvelândia, mutunópolis e novo brasil, nos serviços de construção de uh pela agehab, nos respectivos municípios, no período de 01/03/2026 a 31/03/2026, referente ao contrato nº 074/2024 id. (87357075). relatório 1705/26/cooinsp. 202600031003337.	new line sistemas de seguranca ltda	2026	24	2026-05-05	maio	5	2025436202400319	2025	4362	agencia goiana de habitacao s/a	00.555.766/0001-32
1213	2819153.88	5	"ordem de pagamento para quitar despesa com pagamento mensal durante o execício financeiro de 2026, na fonte protege (superávit),  referente ao fornecimento de vales-transporte, mediante demanda, para atender o programa passe livre estudantil (ensino medio)  na região metropolitana de goiânia, conforme requisição de despesa 2/2026 (evento sei 85019508), exposição de motivos de motivios nº 1/2026/sgg (evento sei 84957513). 

boleto redemob nº 100000085. valor liquido. referência 04/2026."	redemob consorcio	2026	51	2026-05-12	maio	5	2026300105100001	2026	3001	gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social	10.636.142/0001-01
1214	2399.52	52	"pagamento de honorário advocatício incidente sobre rpv, processo sei 202611129002818, em nome de juliana ferreira e santos.

valor...................r$ 2.399,52.


aco"	goias previdencia - goiasprev	2026	11	2026-05-04	maio	5	2026186201100001	2026	1862	goiás previdência - goiasprev	11.991.625/0001-89
1215	122432.10	1	pagamento de fgts da folha de abril/2026	caixa economica federal - cef	2026	50	2026-05-18	maio	5	2026170105000172	2026	1701	gabinete do secretário de estado da economia	00.360.305/0001-04
1216	19500.00	4	"pagamento auxílio eventos - edital integrado universal n.º 001/2026 - sei
88360574, referente ao ciclo 1 de avaliações (primeira fase) para discentes, nos meses de julho e agosto/2026, conforme atestado nº 39/2026 - sei 89999248"	universidade estadual de goias - ueg	2026	28	2026-05-12	maio	5	2026406202800043	2026	4062	universidade estadual de goiás - ueg	01.112.580/0001-71
1217	485395.32	105	"pagamento do gerenciador caixa do dia 07/05/2026. processos sei 202611129003563 e 202611129003043.

rpv - pagamento de decisões judiciais ( reaquisição de pequeno valor)inativos civis.

valor........................r$ 485.395,32.

aco"	fundo financeiro do rpps	2026	21	2026-05-07	maio	5	2026188002100005	2026	1880	fundo financeiro do regime próprio de previdência do servidor - ffrpps	18.867.930/0001-02
1218	13.39	4	"pagamento a secretaria da economia atraves do dare-irrf da nf 25660 no valor de r$ 13,39 destinada ao fornecimento de água mineral natural, por um período de 12 meses, mediante demanda, visando atender às necessidades da
goiás turismo, contratação por meio de adesão á ata de registro de preços nº 003/2023-sgg e pregão eletrônico srp nº 005/2023 sead/gecc, conf. rd nº 21/2026 (3º aditivo de prazo e reajuste) e despacho nº28/gcca-02981, exercício de 2026, no valor de r$ 9.765,00.pdf 2025426100134"	fonseca martins comercio de gas ltda	2026	6	2026-05-12	maio	5	2026426100600024	2026	4261	goiás turismo - agência estadual de turismo	00.961.053/0001-79
1219	8000.00	1	"despesa para custear despesas de pequena monta e de pronto pagamento do fundo rotativo - 16º crpm - 1 tri 26, conforme a descrição da requisição de despesa 2 (85192992)	***3.3.90.30.09 - r$ 8.000,00

3.3.90.30.16 - r$ 2.000,00"	fundo de reaparelhamento e aperfeicoamento da pm-go - freap pm	2026	1	2026-05-12	maio	5	2026295400100122	2026	2954	fundo de reaparelhamento e aperfeiçoamento da polícia militar - freap/pm	19.574.563/0001-11
1220	42261.78	8	"pagamento ao credor acima, referente ao 9º termo de apostilamento ao con
trato nº 107/2016, celebrado entre o estado de goiás, por intermédio da
secretaria de estado da educação e a empresa redemob consórcio, cujo ob
jeto consiste na aquisição do vale transporte aos servidores desta secre
taria, que possuem remuneração inferior a 02 (dois) salários mínimos e
residem nos municípios integrantes da região metropolitana de goiânia,
pdf 2025240102664 processo 201500006028949 pagamento 201600006017318
..
- despacho nº 4737/2026/seduc/gefop-11159
- referencia: abril/2026
- valor da passagem: r$ 4,30
- quantitativo de servidores: 3.843
- valor total mensal mensal: r$ 579.511,00
..
** modalidade de ensino - administração geral
- valor parcial: r$ 43.301,00
- valor líquido r$ 42.261,78
.."	redemob consorcio	2026	10	2026-05-05	maio	5	2026240101000016	2026	2401	gabinete do secretário de estado da educação	10.636.142/0001-01
1221	177.62	4	"recolhimento de irrf referente à nota fiscal 187259358 - retenção de irrf sobre contratação de empresa concessionária de serviço público para fornecimento e distribuição de energia elétrica, referente à unidade consumidora n° nº 11414911- grupo - ""a"", por prazo indeterminado, para suprir as necessidades da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento. contratação sislog nº 110087. exercício 2026 - retenção de irrf - 1,20%"	equatorial goias distribuidora de energia s a	2026	6	2026-05-25	maio	5	2026320100600033	2026	3201	gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento	01.543.032/0001-04
1222	544.54	19	"pagamento a favor da empresa brasluso turismo ltda, referente a despesas com
adesão a ata de registro de preços do processo nº 0040300025.000166/2025-5
3 - pregão eletrônico nº 001/2025- instituição gerenciadora – fundação do pa
trimônio histórico e artítico de pernambuco referente ao agenciamento de hos
pedagem em âmbito nacional em hotel, com café da manhã, almoço e jantar, por
um período de 12 meses, conforme dod, tr e demais termos constantes nos aut
os. esse pagamento refere-se à fatura nº 00180863.
pdf:2024150100076"	brasluso turismo ltda	2026	6	2026-05-25	maio	5	2026150100600023	2026	1501	gabinete do secretário - chefe da controladoria geral do estado	09.480.880/0001-15
1223	1048.42	6	"pagamento da fatura 2605.000105285.

//////////////////////////////////////////////////////////////////////
despesa com prestação de serviços telefônicos para as unidades da pmgo situadas nos 246 municípios do estado de goiás, pelo período de 30 meses, conforme requisição de despesa n° 11/2025 - pm/stp-dp/calti-16507 (sei nº 75256190) e requisição de despesa n° 12/2025 - pm/stp-dp/calti-16507 (sei n° 75373887). sei 202100002090192 – daof 2025.2902.175"	oi s a - em recuperacao judicial	2026	7	2026-05-25	maio	5	2026290200700007	2026	2902	polícia militar	76.535.764/0001-43
1224	89.99	5	contrato com link de internet para atender a emater em iporá-go.	technet networks ltda	2026	5	2026-05-18	maio	5	2026409100500062	2026	4091	goias telecomunicacoes s.a. - goiastelecom	12.747.178/0001-80
1225	7552.52	1	"descontos com a apal
folha de inativos maio/2026 - alego
processo alego 290/2026"	apal - associacao de procuradores da assemb legisl do est de goias	2026	3	2026-05-26	maio	5	2026188000300153	2026	1880	fundo financeiro do regime próprio de previdência do servidor - ffrpps	25.043.415/0001-73
1226	20107.67	6	202500025161779-pagamento : nf 394089 - 04/2026 - serviço de fornecimento de dispositivos móveis portáteis, tip	simpress comercio locacao e servicos s a	2026	35	2026-05-21	maio	5	2026296103500001	2026	2961	departamento estadual de trânsito - detran	07.432.517/0001-07
1227	1730.20	10	"pagamento a favor da secretaria de estado da economia, prestação de serviços
continuados de vigilância armada, empresa dimivig vigilância e segurança pa
trimonial ltda, edital do pregão eletrônico nº 005/2021 sead/geac, - geac-lo
te 2, ata rp nº 002/2022 - sead/geac, no mês de março de 2026, o valor d
e r$36.045,36,sendo deduzido de irrf o valor de r$ 1.730,20 , conforme nfs-n
º1657 . ipof nº 2024426100159."	dimivig vigilancia e seguranca patrimonial ltda	2026	7	2026-05-06	maio	5	2026426100700007	2026	4261	goiás turismo - agência estadual de turismo	22.236.185/0002-51
1228	50.00	5	valor destinado a cobrir despesas do iss da 14ª parcela do contrato nº 49/2025, referente a prestação de serviços de manutenção preventiva e corretiva do elevador modelo atlas schindler, instalado na sede da agência goiana de infraestrutura e transportes – goinfra, referente ao período de 01/04/2026 à 30/04/2026. processo sei nº 202600036007872, nf-552.	empresa brasileira de elevadores ltda	2026	6	2026-05-21	maio	5	2026436100600006	2026	4361	agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra	23.982.490/0001-74
1229	4059.99	1	fgts – referente folha - competência 04/2026. conforme solicitação no despacho nº 2246/2026/agehab/gagp (90273990), despacho nº 2336/2026/agehab/grsg (90334085). sei 202600031003601/202500031011827.	agencia goiana de habitacao s a	2026	2	2026-05-19	maio	5	2026436200200053	2026	4362	agencia goiana de habitacao s/a	01.274.240/0001-47
1230	410878.22	8	referente a nf 197 (90175351) da construtora central do brasil s.a., cnpj 02.156.313/0001-69, relativo a 8º  medição do valor de repasse dos recursos do governo do estado de goiás, provenientes do fundo protege goiás, período de execução 21/03/26 a 20/04/26,  por intermédio da agência goiana de habitação – agehab, como contrapartida financeira ao contrato 10/2025/agehab (71323934) - instrumento particular de doação de imóvel e de produção de empreendimento habitacional no programa minha casa minha vida – pmcmv – recursos far, com força de escritura pública, na forma do art.8º da lei 10.188/2001 - contrato apf nº 0630.899-01, assinado em 20 de agosto de 2024, para construção de 224 (duzentos e vinte e quatro unidades habitacionais vinculados ao empreendimento  residencial iris rezende vi, no conjunto vera cruz, na cidade de goiânia/go. transferência tev realizada pela cef em 05/05/2026, conforme extrato bancário (90050621). processo sei 202400031011535 conta bancaria 4204 | 1292 | 000576483477-1.	construtora central do brasil s a	2026	24	2026-05-21	maio	5	2025436202400007	2025	4362	agencia goiana de habitacao s/a	02.156.313/0001-69
1231	130648.43	10	valor para pagamento do iss da 35ª medição do contrato nº 48/2023 - goinfra - referente à execução dos serviços de manutenção da malha rodoviária estadual pavimentada e não pavimentada, incluindo balsas, pistas e alambrados dos aeródromos, por 24 meses, lote 14 - relativo ao período de 01/03/2026 a 31/03/2026, pdf nº 2025438000126, processo de pagamento sei nº 202600036001744, nf nº 61 iss.	construtora milao ltda	2026	8	2026-05-21	maio	5	2026438000800005	2026	4380	fundo constitucional de transporte - fct	01.990.199/0001-05
1232	218.60	3	"recolhimento do ir junto à empresa equatorial goiás distribuidora de energia s/a, cnpj: 01.543.032/0001-04, no valor de r$ 218,60 (duzentos e dezoito reais e sessenta centavos), conforme fatura nº 188211316 (sei 89363175). referente ao fornecimento de energia elétrica para o quartel do caebm. pdf n° 2026290300002.
fatura nº valor r$ vencimento referência unidade consumidora
188211316 218,60 28/04/2026 04/2026 4.344.274.012-16
valor total ................................... r$ 218,60."	equatorial goias distribuidora de energia s a	2026	7	2026-05-14	maio	5	2026290300700015	2026	2903	corpo de bombeiros militar	01.543.032/0001-04
1233	119.58	9	"pagamento que se faz à empresa dimivig vigilancia e seguranca patrimonial ltda para atender despesas com retenção de 4,8% (quatro inteiros e oito décimos por cento) de irrf referentes ao pagamento da diferença de valores do contrato nº 19/2021, decorrentes da repactuação do exercício de 2025, conforme planilhas de custo e formação de preços (79079055) e a convenção coletiva da categoria de vigilantes (73338051). a despesa refere-se à prestação de serviços de natureza continuada de vigilância armada, com fornecimento de mão de obra especializada, materiais e equipamentos necessários à proteção das instalações da semad, localizadas na 11ª avenida, nº 1.272, setor leste universitário, cep 74.605-060, goiânia/go, referente ao mês de março/2026, conforme nota fiscal de serviços eletrônica - nfs -e nº 1747 e ipof nº 2025215300315. (irrf repactuação). 
. 
valor da ordem de pagamento ............. r$ 119,58. 
. 
processo de pagamento nº 202100017006612. 
. 
projeto/operação: aft gestão e manutenção."	dimivig vigilancia e seguranca patrimonial ltda	2026	59	2026-05-08	maio	5	2026215305900005	2026	2153	fundo estadual do meio ambiente - fema	22.236.185/0002-51
1234	4890.60	1	202500025175679 - fornecimento de àlcool em gel 70% inpm embalagem 500ml, álcool líquido  70%  inpm 1 litro nf 65664 ref 05/2026  r$ 4890,60	maeve produtos hospitalares ltda	2026	20	2026-05-18	maio	5	2026296102000052	2026	2961	departamento estadual de trânsito - detran	09.034.672/0001-92
1235	3493.94	5	"pagamento das faturas:
nº documento	valor a ser pago
8278	1.746,97 
8281	1.746,97 
*********************************************************************
despesa com prestação de serviços telefônicos para as unidades da pmgo situadas nos 246 municípios do estado de goiás, pelo período de 30 meses, conforme requisição de despesa n° 11/2025 - pm/stp-dp/calti-16507 (sei nº 75256190) e requisição de despesa n° 12/2025 - pm/stp-dp/calti-16507 (sei n° 75373887). sei 202100002090192 – daof 2025.2902.175"	oi s a - em recuperacao judicial	2026	7	2026-05-08	maio	5	2026290200700007	2026	2902	polícia militar	76.535.764/0001-43
1236	14998.18	1	pagamento do líquido da nota fiscal nº 27278831 ref. a aquisição de alimentos de agricultores (as) familiares que se enquadrem nas disposições da lei estadual nº 19.767/2017, regulamentada pelo decreto estadual nº 9.987, de 22 de novembro de 2021, para aquisição de alimentos por meio da modalidade de compra com doação simultânea do programa de aquisição de alimentos ? paa/goiás. processo nº 202517647000085 edital de chamamento público n° 003/2025 - seapa (sei 75604069) - resolução protege n° 07/2024 (sei 69562211) - proposta id 4510.	absai de deus neto	2026	60	2026-05-26	maio	5	2025320106001490	2025	3201	gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento	***.543.851-**
1237	16135.39	29	"pregão eletrônico nº 1/2025/secult-contrato nº007/2025-serviços diários de limpeza, conservação, higienização, serviços de copa, recepção, portaria, jardinagem, mão de obra, de materiais, produtos, uniformes e equipamentos de proteção individual (epi?s) e recolhimento de entulhos, bem como de proteção coletiva (epc?s) para atender as necessidades da secretaria de estado da cultura, por um período de 12 (doze) meses, vigência de 08/05/2025 a 08/05/2026. -saldo contrato 2026.
.
iss
.
nf: 1206
.
referência: abril de 2026
.
sei (90468770)"	terceiriza brasil transportes ltda	2026	6	2026-05-21	maio	5	2026250100600060	2026	2501	gabinete do secretário de estado de cultura	10.541.228/0001-42
1238	5695.24	8	"valor para pagamento do irrf da 18ª medição, do contrato nº 111/2024-goinfra - referente à prestação de serviços técnicos especializados de supervisão das obras de implantação e restauração das rodovias sob jurisdição da goinfra, constantes no plano de obras 2023/2026, lote - 02 - relativo ao período de 01/03/2026 a 31/03/2026, pdf nº 2024436101368, processo sei nº 202600036006384, nf nº 38, 39 irrf.
dare: 	85860000056952400082100002614901968302530000"	basitec - projetos e construcoes ltda	2026	48	2026-05-25	maio	5	2025436104800115	2025	4361	agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra	33.342.551/0001-92
1239	272.47	8	retenção de ir do recibo de locação de imóvel para a unidade do vapt vupt de novo gama. ref. abril/2026 - ir. e.p. pdf 2022180100014.	barbosa e paiva ltda -me	2026	5	2026-05-14	maio	5	2026180100500009	2026	1801	gabinete do secretário de estado da administração	08.795.227/0001-82
1240	3852.66	10	"pagamento que se faz à redimob consórcio para atender despesas com contrato para aquisição de vales transportes utilizados na rede metropolitana de transportes coletivos da grande goiânia, para os servidores com remuneração de até 02 (dois) salários mínimos, conforme lei estadual nº 9.862/1985 e decreto estadual nº 7.213/2011. referente ao mês de maio/2026, conforme boleto nº 11852892 e pdf nº 2024210100055. (líquido).
.
valor da ordem de pagamento ........................... r$3.852,66.
.
processo de pagamento nº 202400017020917.
.
projeto/operação: aft gestão e manutenção."	redemob consorcio	2026	5	2026-05-18	maio	5	2026210100500001	2026	2101	gabinete do secretário de estado de meio ambiente e desenvolvimento sustentável	10.636.142/0001-01
1241	260.25	9	"renovação dos atos orçamentários referentes aos contratos cusd e ccer, pertencentes às
unidades consumidoras do grupo a, para o ano de 2026. quais sejam: 1 - cerart. uc: 12071894; 2 - oscar niemeyer.
uc: 16945610;
 taxa grupo a


nº documento 	natureza 	data liquidação 	data atesto 	saldo a pagar 	valor a ser pago
05/2026-sede-irrf 	3.3.90.39.04 	14/05/2026 	13/05/2026 	260,25 	260,25"	equatorial goias distribuidora de energia s a	2026	1	2026-05-19	maio	5	2026420100100066	2026	4201	gabinete do secretário de estado da retomada	01.543.032/0001-04
1242	163442.11	4	valor destinado ao pagamento da de abril/2026 e repactuação de janeiro a março/2026, referente ao contrato nº 40/2025-goinfra, referente a prestação de serviços de vigilância armada para a sede da goinfra, o comando de policiamento rodoviário (cpr) e postos sob demanda, acionáveis em caso de paralisações de obras, realizada no período de 01/04/2026 a 30/04/2026, processo 202600036008038 nf 322 liq.	terra vigilancia e seguranca ltda	2026	6	2026-05-14	maio	5	2026436100600062	2026	4361	agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra	01.863.518/0001-11
1243	3279.70	10	pagamento referente à retenção do irpj destacado na nota fiscal nº 907, relativo à prestação de serviços de vigilância armada realizados nas unidades administrativas do morro da serrinha, abril de 2026, conforme ipof nº 2026180100040. fc	office seguranca ltda epp	2026	7	2026-05-14	maio	5	2026400100700144	2026	4001	gab. da secretaria geral de governo	24.610.153/0001-19
1244	14997.18	1	pagamento do líquido referente à nota fiscal nº27293623 - aquisição de alimentos de agricultores (as) familiares que se enquadrem nas disposições da lei estadual nº 19.767/2017, regulamentada pelo decreto estadual nº 9.987, de 22 de novembro de 2021, para aquisição de alimentos por meio da modalidade de compra com doação simultânea do programa de aquisição de alimentos ? paa/goiás. processo nº 202517647000085 edital de chamamento público n° 003/2025 - seapa (sei 75604069) - resolução protege n° 07/2024 (sei 69562211) - proposta id - 4350	delmiro da cunha magano	2026	60	2026-05-21	maio	5	2025320106000199	2025	3201	gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento	***.959.311-**
1245	2458934.40	3	"recolhimento de irrf aliquota de 1,2% sobre o valor total da nota fiscal, re
ferente a 4ª aquisição de 204 (duzentos e quatro) unidades de solução de sa
la de aula multimídia para atender a necessidade de equipar as salas de aula
da rede estadual de ensino da secretaria de estado da educação de goiás - se
duc. pdf: 2025240102676 processo nº 202500006144965, conforme nota fiscal:
..
- nf 8090  data de emissão: 27/04/2026
- referência: 51 unidades de lousas touchled 
- valor total r$ 2.488.800,00
- valor líquido r$ 2.458.934,40
..
fundeb: 16 - aquisição de equipamentos e mobiliários para educação básica
dados bancários:  banco itau 341 ag: 6396 c/c: 29312-5 
.."	jeytech comercial e tecnologia ltda	2026	110	2026-05-19	maio	5	2025240111000002	2025	2401	gabinete do secretário de estado da educação	71.985.014/0001-50
1246	2310.00	5	"valor que se paga referente a concessão de bolsa de formação na modalidade de mestrado/doutorado, por meio da chamada pública nº 06/2024 - programa de concessão de bolsas de formação em mestrado e doutorado/2024. referente aos meses de julho/2024 a junho/2026.
referente ao mês de maio/2026."	vanessa nogueira matos	2026	15	2026-05-21	maio	5	2026316101500575	2026	3161	fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg	***.915.961-**
1247	17003.85	28	"pregão eletrônico nº 1/2025/secult-contrato nº007/2025-serviços diários de limpeza, conservação, higienização, serviços de copa, recepção, portaria, jardinagem, mão de obra, de materiais, produtos, uniformes e equipamentos de proteção individual (epi?s) e recolhimento de entulhos, bem como de proteção coletiva (epc?s) para atender as necessidades da secretaria de estado da cultura, por um período de 12 (doze) meses, vigência de 08/05/2025 a 08/05/2026. -saldo contrato 2026.
.
nf.1204.irrf: r$ 921,49 - sei (90074403)
.
nf.1205.irrf: r$ 592,39 - sei (90074469)
.
nf.1206.irrf: r$ 15.489,97 - sei (90468770)
.
referência: abril de 2026"	terceiriza brasil transportes ltda	2026	6	2026-05-21	maio	5	2026250100600060	2026	2501	gabinete do secretário de estado de cultura	10.541.228/0001-42
1248	14997.06	1	pagamento do líquido referente à nota fiscal nº27151837 - aquisição de alimentos de agricultores (as) familiares que se enquadrem nas disposições da lei estadual nº 19.767/2017, regulamentada pelo decreto estadual nº 9.987, de 22 de novembro de 2021, para aquisição de alimentos por meio da modalidade de compra com doação simultânea do programa de aquisição de alimentos ? paa/goiás. processo nº 202517647000085 edital de chamamento público n° 003/2025 - seapa (sei 75604069) - resolução protege n° 07/2024 (sei 69562211) - proposta id 3768.	carlos jose miranda	2026	60	2026-05-14	maio	5	2025320106000746	2025	3201	gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento	***.561.781-**
1249	118445.73	7	"pagamento que se faz à empresa aliança da terra para atender despesas com o 2 º termo aditivo, para prorrogação de prazo de vigência por mais 12 meses, do contrato n° 15/2023, da empresa aliança da terra especializada na prestação de serviço de prevenção e combate a incêndios florestais (brigadista) em caráter permanente para atuação em 6 polos nas unidades de conservação estaduais em goiás, referente ao período de 25/02/26 a 24/03/2026, conforme as seguintes notas fiscais de serviços eletrônica nfs-e (líquido):
.
- nf 62, referente ao pea r$ 19.845,96
- nf 64, referente ao pep r$ 19.845,96
- nf 65, referente ao pescan r$ 19.215,93
- nf 66, referente ao peap r$ 19.845,96
- nf 67, referente ao esec r$ 19.845,96
- nf 68, referente ao peter r$ 19.845,96
.
valor da ordem de pagamento .......................... r$ 118.445,73.
.
ipof 2025215300060.
.
projeto/operação: aft ações finalísticas não prioritárias de governo"	alianca da terra	2026	18	2026-05-08	maio	5	2026215301800005	2026	2153	fundo estadual do meio ambiente - fema	07.042.523/0001-40
1250	624.73	1	".
*ipof 2026170100174*
.
pagamento do boleto referente ao valor líquido da nf 953696 através do boleto ref. abril de 2026, conforme o terceiro termo aditivo ao contrato nº35/202
2, prestação de serviços especializados de tecnologia da informação, através
 do infoconv, fornecimento de informações das bases da receita federal do br
asil rfb.
.
vigência de 14/06/2025 a 13/06/2026.
.
[mfo]
."	servico federal de processamento de dados - serpro	2026	55	2026-05-20	maio	5	2026170105500285	2026	1701	gabinete do secretário de estado da economia	33.683.111/0002-80
1251	55837.10	1	valor destinado ao pagamento da folha de maio de 2026 - rpps patronal. ipof 2026436100068, processo sei 202600036001213.	fundo previdenciario	2026	2	2026-05-28	maio	5	2026436100200010	2026	4361	agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra	39.374.330/0001-82
1252	62562.22	10	"pagamento do liquido das folhas de pessoal, referente ao mês de maio de 2026
.
maio/2026 	3.1.90.11.01 - r$ 105.188,37 
maio/2026 	3.1.90.11.02 - r$ 16.861,97 
maio/2026 	3.1.90.11.06 - r$ 527,06 
maio/2026 	3.1.90.11.07 - r$ 47.400,00 
maio/2026 	3.1.90.11.10 - r$ 870.486,98 
maio/2026 	3.1.90.11.16 - r$ 28.375,97 
maio/2026 	3.1.90.11.48 - r$ 62.562,22 
maio/2026 	3.1.90.11.50 - r$ 4.002,97 
maio/2026 	3.1.90.16.06 - r$ 293.793,43 
maio/2026 	3.1.90.16.10 - r$ 27.961,03"	secretaria de estado de desenvolvimento social	2026	1	2026-05-28	maio	5	2026300100100226	2026	3001	gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social	08.876.217/0001-71
1253	1036868.42	1	destina-se ao pagamento do serviço extra remunerado (ac4 detran e geai). relativo à folha do mês de maio de 2026, noturno/diurno.  (05734669136)	policia militar	2026	29	2026-05-28	maio	5	2026290202900007	2026	2902	polícia militar	01.409.671/0001-73
1254	3243.25	2	"pagamento que se faz à equatorial goias distribuidora de energia sa, para atender despesas referente a contratação de empresa especializada na prestação de serviços públicos de fornecimento de energia elétrica - uc 2.283.582.012-76, visando atender às necessidades da secretaria de meio ambiente e desenvolvimento sustentável - parque estadual telma ortegal (peto), rodovia br-060, sw 2 5 laboratório, zona rural, abadia de goiás - go brasil, referente a abril/2026, conforme fatura n° 189077303 e ipof 2026215300096 . (líquido).
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valor da ordem de pagamento .................. r$ 3.243,25.
.
processo de pagamento 202400017012684.
.
projeto/operação: aft gestão e manutenção."	equatorial goias distribuidora de energia s a	2026	17	2026-05-26	maio	5	2026215301700057	2026	2153	fundo estadual do meio ambiente - fema	01.543.032/0001-04
1255	30300.00	10	202600025078021- refere-se ao pagamento da folha salarial dos servidores do detran relativo ao mes de maio 2026 - gratificação sistema estruturador de redes.	departamento estadual de transito	2026	11	2026-05-28	maio	5	2026296101100126	2026	2961	departamento estadual de trânsito - detran	02.872.448/0001-20
1256	121.18	1	"pagamento relativo  a funcam - fundo de capacitação - faltas, incidente sobre a folha de pessoal desta agência mês	 maio - 2026."	agencia goiana de regulacao controle e fiscalizacao de servicos publicos	2026	6	2026-05-28	maio	5	2026186300600003	2026	1863	agência goiana de regulação, controle e fiscalização de serviços públicos - agr	03.537.650/0001-69
1257	97.38	5	"pagamento ref. pdf nº 2025186300111 parcela 26/06/26 valor de 97,38.descrição da despesa: trata-se de renovação do contrato nº 17/2023,firmado com a empresa instituto de promoção humana, aprendizagem e cultura, através se outras
dispensas de licitação nº 003/2023, que tem por objeto a serviço de taxa de
administração do agente de integração, na concessão de estágio de estudante
s de nível superior, para prestar serviço na agência goiana de regulação, controle e fiscalização de serviços públicos. referente ao mês de abril de 2026, nf. nº 3096. procdesso sei 202400029001004.total selecionado: r$ 97,38."	instituto de promocao humana aprendizagem e cultura	2026	8	2026-05-28	maio	5	2026186300800015	2026	1863	agência goiana de regulação, controle e fiscalização de serviços públicos - agr	11.595.331/0001-38
1258	4330.44	36	"pagamento do líquido do processo 202600001000014 - lote: 2026/1145
nf 1207 r$ 4330,44 (nf 331 melg eventos )."	propeg comunicacao s a	2026	11	2026-05-20	maio	5	2026120101100004	2026	1201	gabinete da secretaria de estado de comunicação	05.428.409/0010-18
1259	1012.65	7	"pagamento do líquido da nfs-e nº 546, em favor da desprag dedetizadora ltda
me, relativo ao contrato nº 029/2025,que tem por objeto a prestaçãode serviç
o de dedetização contra insetos, desratização e controle de pragas em geral.
 mês abril/2026.
sei 202520920001317"	desprag dedetizadora ltda me	2026	6	2026-05-15	maio	5	2026430100600034	2026	4301	gabinete de sec. de estado da infraestrutura	03.883.919/0001-69
1260	5200.00	3	"valo que se paga referente a concessão de bolsa na modalidade cti (a,b ou c), por meio da chamada pública fapeg nº 27/2025 - seleção de bolsistas para projetos de desenvolvimento tecnológico e industrial vinculados ao programa inova talentos - iel/fapeg. 
refere-se aos meses de março/2026 a fevereiro/2027.
referente ao mês de maio/2026."	wendell mendes de araujo bassi	2026	15	2026-05-20	maio	5	2026316101500675	2026	3161	fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg	***.311.691-**
1261	1599039.33	5	"processo 202100010006098 dmr
.
plano de fortalecimento firmado com a secretaria municipal de saúde de ceres, com objetivo de repassar recursos, na modalidade fundo a fundo, para custear serviços de saúde no hospital ortopédico de ceres - cnes 2337517.  plano de trabalho (80744426). valor mensal: r$ 1.899.264,99. vigência: novembro/2025 a outubro/2026. rd nº383/2025(80868242).
.
pagamento ceres/maio/2026............r$1.599.039,33
.
obs: no pagamento de maio de 2026 foi aplicado glosa no valor de r$300.225,66 referente a competência de março de 2026, conforme solicitação do despacho nº276/2026/ses/cades (90443349), processo 202600010032780."	fundo municipal de saude de ceres	2026	76	2026-05-20	maio	5	2026285007600026	2026	2850	fundo estadual de saúde - fes	11.111.771/0001-72
1262	496.08	36	"* ipof nº. 2024170100216 *
.
recolhimento do irrf da nfs-e 86 (sei 90523581) (ref. abril/2026 - os nº. 21/2026) refere-se ao terceiro termo aditivo ao contrato nº. 022/2022 de serviços técnicos na área de tecnologia da informação para suprir as demandas de subscrições cloudera para atualização do ecossistema hadoop,
incluindo serviços de suporte técnico, atualização, operação técnica assistida e serviços especializados para análise de dados, analytics e big data, consumidas sob demanda (suporte técnico em ti e comunicação - nível i operação técnica assistida).
.
rmvp
.
***********"	indra brasil solucoes e servicos tecnologicos sa	2026	20	2026-05-20	maio	5	2026170102000002	2026	1701	gabinete do secretário de estado da economia	01.645.738/0001-79
1263	49145.86	10	"pagamento do liquido referente a folha de pessoal do mês de maio de 2026.
.
maio/2026 	3.1.90.11.01 - r$ 307.490,74 
maio/2026 	3.1.90.11.02 - r$ 559.418,63 
maio/2026 	3.1.90.11.07 - r$ 163.451,67 
maio/2026 	3.1.90.11.10 - r$ 1.243.101,94 
maio/2026 	3.1.90.11.16 - r$ 2.479,24 
maio/2026 	3.1.90.11.47 - r$ 49.145,86 
maio/2026 	3.1.90.12.03 - r$ 6.106,95 
maio/2026 	3.1.90.16.06 - r$ 1.064.822,40 
maio/2026 	3.1.90.16.10 - r$ 162.039,55 
maio/2026 	3.1.90.91.16 - r$ 45.460,54"	secretaria de estado de desenvolvimento social	2026	1	2026-05-28	maio	5	2026300100100203	2026	3001	gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social	08.876.217/0001-71
1264	5128.38	7	"contrato nº 014/2022 (sei nº 000027510153), de locação de imóvel para sediar a dict-goiânia.
pagamento referente ao mês 04/2026 conforme segue:
.
r$ 5.200,00 bruto
r$    71,62 irrf
r$     0,00 inss
r$     0,00 issqn
r$ 5.128,38 líquido"	adeli pereira de sousa	2026	7	2026-05-28	maio	5	2026290400700021	2026	2904	polícia civil	***.335.131-**
1265	38.14	17	".
ipof 2025170100114
.
ordem de pagamento relativa ao valor do issqn da nota fiscal nº 135, do
contrato átria-nº 031/2025/economia, de empresa especializada na prestação de serviços de buffet, incluindo o fornecimento de café da manhã, coffe break, almoço, jantar e coquetel, para a realização dos eventos anuais da secretaria da economia do estado de goiás, pelo período de 12 meses.
.
jer
."	atria solucoes integradas ltda	2026	55	2026-05-20	maio	5	2026170105500011	2026	1701	gabinete do secretário de estado da economia	50.336.436/0001-24
1266	3.35	2	pagamento a favor da secretaria de finanças de goiânia, s/serviços prestados pela empresa aviso urgente tecnologia e informação ltda, no período de 03/04/2026 a 02/05/2026, no valor de r$ 167,62, deduzindo iss no valor de r$ 3,35, conforme nfs-e nº 17991. (pdf 2026426100069).	aviso urgente tecnologia e informacao ltda	2026	6	2026-05-22	maio	5	2026426100600045	2026	4261	goiás turismo - agência estadual de turismo	14.774.075/0001-34
1267	188.45	3	contrato com link de internet para atender a emater em castelândia.	love fibra internet ltda	2026	5	2026-05-26	maio	5	2026409100500127	2026	4091	goias telecomunicacoes s.a. - goiastelecom	51.241.202/0001-66
1268	11019.68	1	valor destinado ao pagamento da folha de pessoal da ueg referente ao mês de maio de 2026.descontos  funcam faltas(regime próprio).	universidade estadual de goias - ueg	2026	8	2026-05-28	maio	5	2026406200800008	2026	4062	universidade estadual de goiás - ueg	01.112.580/0001-71
1269	11977.63	1	valor para pagamento do irrf do contrato nº 42/2020, da 58ª medição, referente à execução dos serviços de fornecimento, instalação e manutenção de equipamentos eletrônicos, para monitoramento, fiscalização e apoio ao controle viário, com coleta, armazenamento e processamento de dados e imagens, por 36 meses(lote 4), conforme condições, quantidades, exigências e estimativas estabelecidas neste instrumento. relativo ao período de 01/03/2026 a 31/03/2026, processo de pagamento sei nº 202600036006807, nf nº 397.	sigma engenharia industria e comercio ltda	2026	52	2026-05-20	maio	5	2026436105200015	2026	4361	agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra	25.898.180/0001-00
1270	50000.00	1	"202600005001166 - lrs. emenda parlamentar impositiva número 1094 município neropolis deputado coronel adailton objeto da emenda custeio. requisição de despesa 162 (89667273) conforme parecer 94 (87711598) e despacho 1128 (87741775) e despacho 281 (87926514).
.
vl: 50.000,00"	fundo municipal de saude de neropolis	2026	183	2026-05-29	maio	5	2026285018300235	2026	2850	fundo estadual de saúde - fes	12.008.540/0001-09
1271	712283.16	1	"gerenciamento, operacionalização e execução das ações e serviços de saúde no hospital estadual de anápolis dr. henrique santillo ? heana. 32º apostilamento ao contrato de gestão nº 66/2019-ses/go. repasse de assistência financeira complementar da união (piso nacional da enfermagem), referente à parcela de abril de 2026. rd 169/2026 (90253896). portaria 10965/2026.
................................
proc.202600010038271,funev-heana, piso salarial prof. enfermagem 32° apostilamento referência: abril/2026. 
.
valor pago..............r$ 712.283,16.
.
apostila 32º apostilamento ao contrato de gestão nº 66/2019 (90683906)"	fundacao universitaria evangelica	2026	57	2026-05-22	maio	5	2026285005700092	2026	2850	fundo estadual de saúde - fes	07.776.237/0001-08
1272	100.00	26	uese - restituição do fundo rotativo pagamento nº 78.79.80/2026 - 202600020002494	universidade estadual de goias - ueg	2026	10	2026-05-26	maio	5	2026406201000058	2026	4062	universidade estadual de goiás - ueg	01.112.580/0001-71
1273	478.73	1	pagamento relativo a contribuição ao fundo estadual de saúde - fes, incidente sobre a folha de pessoal desta agência mês de maio - 2026.	agencia goiana de regulacao controle e fiscalizacao de servicos publicos	2026	5	2026-05-28	maio	5	2026186300500013	2026	1863	agência goiana de regulação, controle e fiscalização de serviços públicos - agr	03.537.650/0001-69
1274	461.81	105	pagamento de decisão judicial, referente ao mês de abril de 2026, descontado nos vencimentos do servidor: maria aparecida de castro tillmann, processo: 5411642-09.2025.8.09.0035.  o valor deve ser deve ser creditado no banco: banco cef ag: 03063  conta:812023757-7 em nome de: ana paula fernandes guimarães cpf: 988.144.271-00	policia militar	2026	1	2026-05-21	maio	5	2026290200100080	2026	2902	polícia militar	01.409.671/0001-73
1275	275.64	6	pagamento de fornecimento de peças e materiais de reposição, necessários à execução dos serviços instalações do complexo da abc, na estação de transmissão morro do mendanha e a estação transmissora fazenda bananal, além de parte das dependências do centro cultural oscar niemeyer, no per. de março de 2026, conforme nf 191 emitida em 22/05/2026 devidamente atestada pelo gestor	a forca comercial e servicos ltda - me	2026	16	2026-05-29	maio	5	2026126101600012	2026	1261	agência brasil central - abc	03.325.530/0001-06
1276	150000.00	1	"processo 202600005002202 - mmrm 
.
emenda parlamentar impositiva número 1081 município taquaral de goias deputado jamil calife objeto da emenda custeio na área da saúde, rd 219/2026 (89703713), conforme manifestação favorável no parecer ses/gae-18347 nº 153/2026 (86912518), despacho nº 817/2026/ses/spais-03083 (87133927), despacho nº 186/2026/ses/asstec/subpas-21279 (87394171)."	fundo municipal de saude de taquaral de goias	2026	183	2026-05-20	maio	5	2026285018300090	2026	2850	fundo estadual de saúde - fes	10.496.025/0001-81
1277	3577822.47	2	destina-se ao pagamento de adicional de férias. relativo à folha do mês de maio de 2026, militares/civis.  (05734669136)	policia militar	2026	37	2026-05-28	maio	5	2026290203700002	2026	2902	polícia militar	01.409.671/0001-73
1278	1000000.00	1	"processo sei nº 202600005001817 - mc
.
emenda parlamentar impositiva número 311 
município catalao deputado cristiano galindo 
objeto da emenda custeio.
.
parecer 740 (87722215), despacho 1122 (87740270), despacho 280 (87923945), despacho 1211 (89639393) e portaria numeração automática 1168 (90420201).
.
valor: r$ 1.000.000,00
."	fundo municipal de saude de catalao	2026	183	2026-05-20	maio	5	2026285018300096	2026	2850	fundo estadual de saúde - fes	03.532.661/0001-56
1279	10644.21	1	valor destinado a cobrir despesas do irrf da 15ª medição do contrato nº 148/2024, referente a aquisição de serviço de acesso à internet via satélite, com velocidade mínima de 100 mbps, para 90 (noventa) viaturas do comando de policiamento - cpr, referente ao período de 01/04/2026 à 30/04/2026. processo sei nº 202600036007891, nf - 333.	goias telecomunicacoes s a - goiastelecom	2026	70	2026-05-20	maio	5	2026436107000001	2026	4361	agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra	10.268.439/0001-53
1280	2310.00	1	"valor que se paga referente a concessão de bolsa de formação, na modalidade de mestrado e doutorado, por meio da chamada pública nº 43/2025 programa de concessão de bolsas de formação em mestrado e doutorado/2026.
referente aos meses de maio/2026 a fevereiro/2028.
refere-se ao mês de maio/2026."	laissa de matos rocha malta lima	2026	15	2026-05-29	maio	5	2026316101500812	2026	3161	fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg	***.234.311-**
1281	180.00	5	contrato com link de internet para atender ao detran em jataí.	c h e telecomunicacoes ltda	2026	5	2026-05-20	maio	5	2026409100500020	2026	4091	goias telecomunicacoes s.a. - goiastelecom	39.372.492/0001-81
1282	2622.05	11	pagamento do líquido referente à nota fiscal nº4328 - 1º termo aditivo ao contrato nº 25/2022 - seapa (sei 67703159) firmado com a empresa sonda procwork informática ltda, objetivando a prorrogação do prazo de vigência, em 18 (dezoito) meses, a partir de 06/04/2025, bem como, o reajuste de preços em 4,873%, com base no ipca acumulado, referente ao período dezembro de 2023 a novembro de 2024.	sonda procwork informatica ltda	2026	6	2026-05-29	maio	5	2026320100600025	2026	3201	gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento	08.733.698/0001-66
1283	4393.91	1	folha de pagamento dos funcionários da goiás telecom ref. ao mês maio/2026.	vandione alves da silva	2026	1	2026-05-28	maio	5	2026409100100325	2026	4091	goias telecomunicacoes s.a. - goiastelecom	***.479.041-**
1284	364111.88	2	pagamento da folha dos servidores desta pasta, referente ao mês de maio de 2026.	controladoria-geral do estado	2026	1	2026-05-28	maio	5	2026150100100116	2026	1501	gabinete do secretário - chefe da controladoria geral do estado	13.203.742/0001-66
1285	32097.40	1	pagamento da folha dos servidores desta pasta, referente ao mês de maio de 2026 - contribuição patronal para o fundo previdenciário - ativo civil.	fundo previdenciario	2026	2	2026-05-28	maio	5	2026150100200010	2026	1501	gabinete do secretário - chefe da controladoria geral do estado	39.374.330/0001-82
1286	200000.00	1	"processo sei nº 202600005002714 - mc
.
emenda parlamentar impositiva número 159 
município gouvelandia 
deputado rosângela rezende 
objeto da emenda custeio na área da saúde
.
pagamento conforme parecer 442 (88801767), despacho 1803 (89016603),despacho 540 (89245791),despacho 1640 (90256038).
.
valor: r$ 200.000,00
."	fundo municipal de saude de gouvelandia	2026	183	2026-05-29	maio	5	2026285018300192	2026	2850	fundo estadual de saúde - fes	11.331.708/0001-41
1287	11344.21	6	"pdf:2025295000047
152262-03/26-ir......................11.344,21."	nec latin america s a	2026	11	2026-05-06	maio	5	2026295001100027	2026	2950	fundo estadual de segurança pública - funesp	49.074.412/0001-65
1288	503.16	37	pagamento de guia de locomoção 9685285-2/50. guia vinculada ao processo 5440061-23.2026.8.09.0029. processo sei nº 202600036002242.	tribunal de justica do estado de goias	2026	7	2026-05-21	maio	5	2026436100700002	2026	4361	agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra	02.292.266/0001-80
1289	232540.96	4	valor destinado a cobrir despesas do líquido da 15ª medição do contrato: 136/2024, o objeto deste contrato é a execução dos serviços técnicos especializados de supervisão das obras de implantação e restauração das rodovias sob a jurisdição da agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra, no estado de goiás, constantes no plano de obras 2023/2026 - lote 04. referente ao período: 01/12/2025 a 31/12/2025 pdf: 2024436101369. processo sei nº 202600036004639. nf nº: 1938, 1947, 1943, 1937, 1944, 1962, 1964, 1942.	concremat engenharia e tecnologia s a	2026	48	2026-05-05	maio	5	2025436104800117	2025	4361	agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra	33.146.648/0001-20
1290	2328.52	4	".
portaria 4922/2024
.
proc 202600010020565-efc
.
contrato n° 105/2024/ses (67071479), para serviços de hospedagem e locação de salas e auditório para a realização de diversos eventos realizados em goiânia pela secretaria de estado da saúde/ses. pregão eletrônico 41/2024. vigência: 21/11/2024 a 20/11/2027.
.
programa federal: cerest - portaria 4922/2024
.
nota fiscal n° 471.........r$ 2.328,52
."	doranice distribuidora ltda	2026	125	2026-05-11	maio	5	2026285012500004	2026	2850	fundo estadual de saúde - fes	08.687.366/0001-92
1291	489701.64	17	"pagamento ao credor acima, cujo objeto é a  prestação de serviços de transporte de alunos residentes, prioritariamente, na zona rural do estado de goiás, com disponibilização de veículos e motoristas, destinados a atender à demanda da educação básica da rede estadual de ensino, em estradas pavimentadas, não pavimentadas e vicinais do(s) município(s)  de   crixás, caiapônia e ivolândia, conforme nota (s) fiscal abaixo:	
	
	
	
	
	nota fiscal:  45  –  crixas	
data de emissão:	07/05/2026
referência: 	abril de 2026
atesto: 	11/05/2026
modalidade de  ensino: 	ensino fundamental
valor total da nota:  	r$ 596.142,47
líquido:	r$ 276.204,73
......	
nota fiscal:  46  –  cavalcante	
data de emissão:	07/05/2026
referência: 	abril de 2026
atesto: 	11/05/2026
modalidade de ensino 	ensino fundamental
valor total da nota:  	r$ 182.948,34
líquido:	r$ 85.670,91
......	
nota fiscal:  44  –  ivolandia	
data de emissão:	07/05/2026
referência: 	abril de 2026
atesto: 	11/05/2026
modalidade de ensino 	ensino fundamental
valor total da nota:  	r$ 269.834,51
líquido:	r$ 127.826,00
......	
processo  202100006076257/202400006076955
pdf  2024240100355"	araguaia eventos e transportes ltda	2026	27	2026-05-24	maio	5	2026240102700006	2026	2401	gabinete do secretário de estado da educação	08.720.482/0001-66
1292	452032.28	5	"pagamento ao credor acima, cujo objeto é a  prestação de serviços de transporte de alunos residentes, prioritariamente, na zona rural do estado de goiás, com disponibilização de veículos e motoristas, destinados a atender à demanda da educação básica da rede estadual de ensino, em estradas pavimentadas, não pavimentadas e vicinais do(s) município(s)  de   crixás, caiapônia e ivolândia, conforme nota (s) fiscal abaixo:	
	
.
nota fiscal:  45  –  crixas	
data de emissão:	07/05/2026
referência: 	abril de 2026
atesto: 	11/05/2026
modalidade de  ensino: 	ensino médio
valor total da nota:  	r$ 596.142,47
líquido:	r$ 254.958,21
......	
nota fiscal:  46  –  cavalcante	
data de emissão:	07/05/2026
referência: 	abril de 2026
atesto: 	11/05/2026
modalidade de ensino 	ensino médio
valor total da nota:  	r$ 182.948,34
líquido:	r$ 79.080,84
......	
nota fiscal:  44  –  ivolandia	
data de emissão:	07/05/2026
referência: 	abril de 2026
atesto: 	00/01/1900
modalidade de ensino 	ensino médio
valor total da nota:  	r$ 269.834,51
líquido:	r$ 117.993,23
......	
processo  202100006076257/202400006076955
pdf  2024240100355"	araguaia eventos e transportes ltda	2026	87	2026-05-24	maio	5	2026240108700006	2026	2401	gabinete do secretário de estado da educação	08.720.482/0001-66
1293	441.00	1	"agamento ao credor acima, referente a contratação de empresa especializada
na prestação de serviços contínuos de confecção e fornecimento de carimbos
em geral, pelo período de 12 (doze) meses, destinada a atender às demandas
das áreas administrativas desta secretaria de estado da educação. ipof: 20
26240100172 processo nº 202500006118852, conforme nota fiscal abaixo:
..
- nf 004473 data de emissão: 07/05/2026
- referência: 9 unidades de carimbos
- valor total r$ 441,00
- valor líquido r$ 441,00
..
empresa optante pelo simples nacional
dados bancários: banco brasil ag 1876 c/c: 65101-0
.."	d. s. a. chaves ltda	2026	11	2026-05-24	maio	5	2026240101100108	2026	2401	gabinete do secretário de estado da educação	53.089.257/0001-28
1294	6954.00	1	"destina-se a restituição de saldo para o fundo rotativo da supgi/dgpc, conforme solicitado no despacho nº 22/2026/dgpc/supgi/gas/dag/scp (sei nº 89942439), processo nº 202600007004155.
relativo à nf 1."	delegacia-geral da policia civil	2026	7	2026-05-13	maio	5	2026290400700155	2026	2904	polícia civil	37.014.123/0001-91
1295	1194119.67	3	"pagamento ao credor acima, cujo objeto é a  prestação de serviços de transporte de alunos residentes, prioritariamente, na zona rural do estado de goiás, com disponibilização de veículos e motoristas, destinados a atender à demanda da educação básica da rede estadual de ensino, em estradas pavimentadas, não pavimentadas e vicinais do(s) município(s)  de   jataí, minaçu e são miguel do araguaia, conforme nota (s) fiscal abaixo:	
.
nota fiscal:  40  –  minaçu	
data de emissão:	23/04/2026
referência: 	março de 2026
atesto: 	23/04/2026
valor total da nota:  	r$ 1.003.026,32
líquido:	r$ 407.941,56
......	
nota fiscal:  41  –  jataí	
data de emissão:	27/04/2026
referência: 	março de 2026
atesto: 	27/04/2026
valor total da nota:  	r$ 1.172.448,27
líquido:	r$ 513.813,73
......	
nota fiscal:  37  –  são miguel do araguaia	
data de emissão:	23/04/2026
referência: 	março de 2026
atesto: 	27/04/2026
valor total da nota:  	r$ 621.502,35
líquido:	r$ 272.364,38
......	
processo  202100006076257/202400006076962
pdf  2024240100357"	terraco servicos e assessoria ltda	2026	87	2026-05-05	maio	5	2026240108700009	2026	2401	gabinete do secretário de estado da educação	02.486.936/0001-08
1296	6.20	4	"pagamento do irrf da nf 1323554,
refere-se à contratação de empresa especializada na prestação de serviços de agenciamento de viagens, compreendendo a emissão, remarcação e cancelamento de passagens aéreas(exclusivo passagens nacionais), para o projeto: ações finalísticas não prioritárias de governo. o objetivo é atender às demandas desta pasta."	voetur turismo e representacoes ltda	2026	6	2026-05-26	maio	5	2026260100600033	2026	2601	gabinete da secretaria de estado de esporte e lazer	01.017.250/0001-05
1297	124412.41	1	"a adesão à ata tem por objeto  a contratação de serviços terceirizados, no âmbito do sistema de registro de preços ? srp, conforme o termo de referência, anexo ao edital, que integra este instrumento. ata de registro de preços 001/2025 contratação n.º 116113.
nfse 3191 prov04-26"	prover service center ltda	2026	20	2026-05-26	maio	5	2026190102000003	2026	1901	gab. da secret. de estado de relações institucionais	04.335.338/0001-55
1298	48823.08	12	"* ipof nº. 2025170100281 *
* processo contrato/pagamento 202500004084669 *
.
pagamento líquido da nfs-e 15952 (sei 90721028) refere-se ao item 016 do con
trato nº. 049/2025 de aquisição de licenças de uso de software de sistema de
 informação geográfica (sig) da plataforma arcgis, incluindo serviços especi
alizados de instalação, configuração e treinamentos, destinados ao apoio das
 ações de fiscalização tributária no setor do agronegócio.
.
rmvp
.
************"	imagem geosistemas e comercio ltda	2026	32	2026-05-29	maio	5	2026170103200009	2026	1701	gabinete do secretário de estado da economia	67.393.181/0001-34
1299	73884.90	12	"retenção de issqn, alíquota de 3% e 2% sobre o valor total da nota fiscal, cujo objeto é a  prestação de serviços de transporte de alunos residentes, prioritariamente, na zona rural do estado de goiás, com disponibilização de veículos e motoristas, destinados a atender à demanda da educação básica da rede estadual de ensino, em estradas pavimentadas, não pavimentadas e vicinais do(s) município(s)  de  jataí, minaçu e são miguel do araguaia, conforme nota (s) fiscal abaixo:	
.
	
nota fiscal:  40  –  minaçu	
data de emissão:	23/04/2026
referência: 	março de 2026
atesto: 	23/04/2026
valor total da nota:  	r$ 1.003.026,32
issqn:	r$ 20.060,53
......	
nota fiscal:  41  –  jataí	
data de emissão:	27/04/2026
referência: 	março de 2026
atesto: 	27/04/2026
valor total da nota:  	r$ 1.172.448,27
issqn:	r$ 35.173,45
......	
nota fiscal:  37  –  são miguel do araguaia	
data de emissão:	23/04/2026
referência: 	março de 2026
atesto: 	27/04/2026
valor total da nota:  	r$ 621.502,35
issqn:	r$ 18.650,92
......	
	
processo  202100006076257/202400006076962
pdf  2024240100357"	terraco servicos e assessoria ltda	2026	27	2026-05-05	maio	5	2026240102700009	2026	2401	gabinete do secretário de estado da educação	02.486.936/0001-08
1300	43472.40	1	202400025066860 nf 141 04/2026 [ svd ]	associacao dos deficientes fisicos do estado de goias	2026	20	2026-05-12	maio	5	2026296102000064	2026	2961	departamento estadual de trânsito - detran	02.917.870/0001-55
1301	5921.31	5	"valor para pagamento de despesas com o líquido do contrato nº 178944094 e 07/2025 da uc nº 290219760 através de apropriação de despesas, entre a equatorial s/a e agrodefesa, realizado pelo ato de dispensa de licitação e contratação sislog 112391, para o fornecimento de energia elétrica sob demanda, com as condições gerais e regulamentos da aneel, para atender a 
ur alto araguaia município de jataí, por tempo indeterminado e demais instruções nos autos 202400066013476. ipof 2026326100056.
pagamento do (líquido) da fatura emitida pela equatorial de jataí, 
referente ao mês: 03/2026, conforme despacho nº 044/2026-nugc, de 05/05/2026, com vencimento: 30/05/2026, e atestada pelo gestor 
em: 05/05/2026, conforme discriminação abaixo: (líquido) 
valor bruto....................................r$ 5.993,23 
base de cálculo irrf...........................r$ 5.993,23
retenção de irrf...............................r$    71,92
valor líquido..................................r$ 5.921,31."	equatorial goias distribuidora de energia s a	2026	11	2026-05-12	maio	5	2026326101100023	2026	3261	agência goiana de defesa agropecuária - agrodefesa	01.543.032/0001-04
1302	18856.00	24	"ejsa
.
pagamento do líquido do processo 202600010003200 - lote: 5
.
nf 44773 r$ 18856 (nf 17792 jornal diário do estado );
.
total a pagar:	18.856,00
."	amp - agencia multiface de propaganda ltda	2026	23	2026-05-25	maio	5	2026285002300004	2026	2850	fundo estadual de saúde - fes	37.363.371/0001-48
1303	270.12	1	"despesas com recurso especial nos autos do processo nº 0471320-85.2008.8.09.0051, movido pela metrobus em desfavor do município de goiânia. a metrobus opôs embargos à execução fiscal movida pelo município de goiânia para contestar a cobrança de issqn referente ao período de 09/2002 a 07/2003, no montante de r$ 395.678,23, evidenciando o caráter intermunicipal dos serviços prestados, conf. comun. 156/2026 - metrobus/gjur-19658.
nota:
156/2026	3.3.90.91.07	20/05/2026	20/05/2026	270,12	270,12"	superior tribunal de justica	2026	10	2026-05-25	maio	5	2026409301000432	2026	4093	metrobus transporte coletivo s/a	00.488.478/0001-02
1304	14.34	110	"contratação de serviços de publicidade, a serem prestados por intermédio de até 03 (três) agências de propaganda, com vistas à melhor atender as necessidades da comunicação publicitária da execução das políticas públicas estaduais de competência desta pasta nas áreas de promoção do emprego e da renda, formação, qualificação e capacitação de pessoas para emprego, e de desenvolvimento do turismo do estado de goiás. conforme rd 2 (65326112) e justificativa 65353937. 

nº documento 	natureza 	data liquidação 	data atesto 	saldo a pagar 	valor a ser pago
34006-issqn 	3.3.90.39.42 	08/05/2026 	06/05/2026 	14,34 	14,34 

total a pagar: 	14,34"	logos propaganda ltda	2026	6	2026-05-12	maio	5	2026420100600002	2026	4201	gabinete do secretário de estado da retomada	37.269.412/0001-31
1305	14003.34	1	".
.
- pagamento da folha de pagamento dos servidores desta secretaria referente ao mês de maio/26.
.
- cnpj: 01.409.705/0001-20
- formalidade: 20 - folha de pagamento - outros
.
matheus"	secretaria de estado da educacao	2026	10	2026-05-27	maio	5	2026240101000070	2026	2401	gabinete do secretário de estado da educação	01.409.705/0001-20
1306	3000.00	1	"valor empenhado para pagamento de despesas com fundo rotativo da unidade central goiânia (sede), com a finalidade de desenvolver as atividades urgentes e emergenciais de pequena monta e pronto pagamento, desta regional e suas unidades administrativas, a serem realizadas pelo gestor eder ferreira rodrigues, 2º trimestre de  2026, através de recurso próprio. em atendimento a ploa 2026.pagamento referente aos serviços prestados conforme nota fiscal, atestada pelo gestor do contrato em: 12/05/2026, conforme discriminação abaixo:
nf.- 7367- l m c ferragista ltda.........valor r$ 3.000,00."	agencia goiana de defesa agropecuaria - agrodefesa	2026	9	2026-05-22	maio	5	2026326100900194	2026	3261	agência goiana de defesa agropecuária - agrodefesa	06.064.227/0001-87
1307	823956.53	19	"pagamento do líquido do processo 202617697000071 - lote: 2026/1134
nf 44061 r$ 131568,53 (nf 76 produtora tubarão );
nf 44156 r$ 108528 (nf 1119 televisão tv serra dourada );
nf 44396 r$ 497420 (nf 761 televisão record );
nf 44620 r$ 90440 (nf 32 cities soluções );"	amp - agencia multiface de propaganda ltda	2026	11	2026-05-19	maio	5	2026120101100003	2026	1201	gabinete da secretaria de estado de comunicação	37.363.371/0001-48
1308	14447027.54	4	".
.
- pagamento da folha de pagamento dos servidores desta secretaria referente ao mês de maio/26.
.
- cnpj: 01.409.705/0001-20
- formalidade: 17 - folha de pagamento - regime geral - líquido
.
matheus"	secretaria de estado da educacao	2026	137	2026-05-27	maio	5	2026240113700125	2026	2401	gabinete do secretário de estado da educação	01.409.705/0001-20
1309	75.58	8	"proc. 202300010044240 - ebd
.
2º termo aditivo ao contrato nº 21/2023 (46080761) - ses, firmado entre a ses e a claro s/a para prestação de serviço móvel pessoal ? smp vc1, vc2, vc3, ddi e pacote de dados, com fornecimento, em comodato, de aparelhos celulares, abrangendo serviços originados e recebidos a cobrar pela contratante, bem como roaming nacional, roaming internacional e serviços complementares, atendendo as necessidades da administração. vigência:  17/10/2025 a 16/04/2028. 
.

dare:nº 12100002614902467
.
fatura: 163427256036/abr/26/ir.....75,58 

total a pagar:	75,58"	claro s a	2026	10	2026-05-25	maio	5	2026285001000087	2026	2850	fundo estadual de saúde - fes	40.432.544/0001-47
1310	23963.33	11	"proc.202300010050012 - ebd
.
4º termo aditivo ao contrato nº 58/2022-ses, que tem como objeto a contratação de serviços técnicos na área de tecnologia da informação. referente a prorrogação por mais 12 meses e acréscimo de 25% ao contrato 58/2022-ses.vigência: 05/07/2025 a 04/07/2026 - 
.
ipof: 2025285001434. requisição de despesa n° 2/2025 - ses/gein (73612949)/ anexo ii (76421449).
.
dare: nº 12100002614902701
.
nota fiscal:89/abril/26/ir.... 23.963,33 
.
total a pagar:	23.963,33"	indra brasil solucoes e servicos tecnologicos sa	2026	16	2026-05-25	maio	5	2026285001600002	2026	2850	fundo estadual de saúde - fes	01.645.738/0003-30
1311	304.06	10	"pdf: 2025290600121
.
nome beneficiário: fx servico de alimentacao ltda
objeto: alimentação de custodiados. irrf.
.
nf................ref................valor
20(ir)............01/26.............304,06
.
ipnm"	fx servico de alimentacao ltda	2026	23	2026-05-05	maio	5	2026290602300039	2026	2906	diretoria-geral de policia penal	20.305.370/0001-44
1312	108.39	150	art 1020260143447 elaboração de orçamento para contratação da obra de revitalização e recuperação de pista do aeródromo de porangatu/go, com 1,5 km de extensão. os quantitativos foram retirados dos documentos sislog (368652), e a art 1020260136232 (sislog 367841). despacho nº 270/2026/goinfra/pj-gecob, ipof 2026436100016 - sei 202600036000075	crea-go	2026	42	2026-05-12	maio	5	2026436104200001	2026	4361	agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra	01.619.022/0001-05
1313	35327.50	1	pagamento parcial no valor de r$ 35.327,50 referente à licença ecad da cidade de goianesia-go, boleto nº 9023092907 entidade exclusiva para a arrecadação, das apresentações artísticas a serem realizados no carnaval 2026 de goianésia-go e três ranchos-go, por meio da goiás turismo. o pagamento será realizado por meio de boleto bancário ao escritório central de arrecadação e distribuição -ecad, cujo cnpj: 00.474.973/0001-62, conforme requisição de despesa n° 3/2026 -no valor parcial de 207.000,00(duzentos e sete mil reais.	escritorio central de arrecada ao e distribui ao ecad	2026	20	2026-05-11	maio	5	2026426102000017	2026	4261	goiás turismo - agência estadual de turismo	00.474.973/0001-62
1314	9599.85	1	"pdf:2025295000415
242-04/26 liq................9.599,85."	comprasnet comercial ltda	2026	17	2026-05-11	maio	5	2025295001700018	2025	2950	fundo estadual de segurança pública - funesp	57.778.437/0001-78
1315	1864.85	4	"valor solicitado para pagamento de despesas com 6° termo aditivo ao contrato nº 19/20219, de locação do imóvel onde abriga a unidade regional desta agência no município de posse-go, firmado entre a srª lucineide magalhães pereira e a agrodefesa, para o período de 12 meses (vigência 02/12/2025 a 01/12/2026). solicitação compras net 9021783 e daof 542/3261/2025.
pagamentodo aluguel de posse, referente ao período do dia: 01 a 30/04/2026, e atestada pela gestor do contrato em: 02/05/2026, no valor.....r$ 1.864,85."	lucineide magalhaes pereira de araujo	2026	13	2026-05-12	maio	5	2026326101300012	2026	3261	agência goiana de defesa agropecuária - agrodefesa	***.197.851-**
1316	5791.53	6	"u.o. 2902 - pmgo   - cnpj 01.409.671/0001-73; concorrência n.º 05/2025 - pmgo, referente ao processo de contratação sislog n.º 115853 e processo sei n.º 202500005025243; obras e serviços de engenharia - contratação de empresa especializada em obras e serviços técnicos de engenharia para adequação de academia de treinamento físico do calti.

***************************************************************************
pagamento issqn nota fiscal 25."	orp comercio e construcoes ltda	2026	20	2026-05-11	maio	5	2025290202000003	2025	2902	polícia militar	56.123.914/0001-02
1317	131.84	8	"pagamento do issqn retido da nf 13142 de 14/05/2026, referente à prestação de serviços continuados de vigilância armada e monitoramento em circuito fechado de televisão, abril/2026, para atender as necessidades da sti/sgg, no valor de r$ 131,84. valor total da nota fiscal r$ 4.394,65
processo: 202214304001902 
ipof: 2024400100035.
gec"	centro oeste sistemas de seguranca ltda	2026	7	2026-05-25	maio	5	2026400100700010	2026	4001	gab. da secretaria geral de governo	15.408.392/0001-08
1318	24094.13	4	"pagamento para quitar mensal durante o execício financeiro de 2026 na fonte protege(superavit) referente ao fornecimento de vales-transporte, mediante demanda, para atender o programa passe livre estudantil (ensino fundamental) na região metropolitana de goiânia, conforme requisição de despesa 2/2026 (evento sei 85019508)/ exposição de motivos de motivios nº 1/2026/sgg (evento sei 84957513). 
.
fatura: 100000084 (irrf) - r$ 24.094,13"	redemob consorcio	2026	50	2026-05-05	maio	5	2026300105000001	2026	3001	gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social	10.636.142/0001-01
1319	137035.73	1	despesas com a folha de pagamento de pessoal da metrobus(funcionários na metrobus(titular r$ 108.240,57)  e  (dependentes r$ 28.795,16) (total r$ 137.035,73), competência: 05/2026, referente: contribuições para ipasgo saúde.	servico social autonomo de assistencia a saude dos servidores publicos e militares do estado de goias - ipasgo saude	2026	2	2026-05-27	maio	5	2026409300200029	2026	4093	metrobus transporte coletivo s/a	50.565.317/0001-43
1320	8023.65	1	"o pagamento destina-se a cobrir despesas referentes à taxa de
embarque (2,4%), prevista no segundo termo aditivo ao contrato
nº 006/2023-juceg, relativo à contratação de empresa especializada
no fornecimento de passagens aéreas nacionais. a contratação
visa atender à necessidade de participação em eventos, dentro
e fora do estado, destinados à integração e implantação do sistema
de registro de empresas em todos os municípios goianos, bem como à
atualização das práticas de registro e do sistema, em conjunto com
os demais estados. a despesa refere-se ao período de março e abril
/2026, conforme faturas nº15555 e 15831.
documento pdf nº 2025336200135.
processo sei nº 202300024002814."	r r f guimaraes agencia de viagens ltda	2026	7	2026-05-25	maio	5	2026336200700007	2026	3362	junta comercial do estado de goiás - juceg	33.318.780/0001-71
1321	691.14	9	"pagamento do irrf retido da nf 258 emitida em 11/05/2026, devido a locação de equipamentos (impressoras, cópias, impressões e escaneamento), referente ao mês de abril/2026. (valor total da nf: r$ 14.398,69). 
processo: 202118037005134 
ipof: 2026400100034. moam."	bkm comercio e locacao de equipamentos ltda	2026	7	2026-05-25	maio	5	2026400100700123	2026	4001	gab. da secretaria geral de governo	11.255.156/0001-30
1322	26.66	10	pagamento do irrf retido da fatura 2605000108787, emitida em 09/05/2026, relativo à telefonia fixa, serviços de telecomunicações para tráfego de dados, para atender as necessidades da ti/sgg, relativo ao mês de abril/2026, no valor de r$ 26,66 (valor total da fatura r$ 555,39). processo: 202418037009647 ipof: 2025400100187. gcsb.	oi s a - em recuperacao judicial	2026	7	2026-05-25	maio	5	2026400100700004	2026	4001	gab. da secretaria geral de governo	76.535.764/0001-43
1323	1373.03	5	"202600010009457 - ejsa
.
contratação sislog 109007,  na modalidade concorrência,  para a execução de obra, incluindo a construção de subestação aérea de 300kva em substituição à subestação atual de 225kva da superintendência da escola de saúde de goiás-sesg, o fornecimento e instalação de grupo gerador de 150kva com quadro de comando e controle automático (usca) para atendimento das cargas prioritárias em situações de emergência, a substituição do quadro geral de baixa tensão (qgbt) para adequação à nova capacidade instalada, e a instalação de novos alimentadores do qgbt.
.
resultado de julgamento e homologação concorrência eletrônica nº 003/2025 ses-go (sislog 261478)
.
pdf 2025285001877, daof 3344, dod (74712), etp (199868)
.
nota fiscal nº 20/iss - emissão 13/05/2026
.
total a pagar:	1.373,03
."	np construcoes e servicos eletricos ltda	2026	102	2026-05-26	maio	5	2025285010200036	2025	2850	fundo estadual de saúde - fes	29.701.915/0001-06
1324	51865.48	9	"* ipof nº. 2025170100373 *
* processo 7 t a contrato nº. 013/2020: 202500004035064 *
.
pagamento líquido complementar da nfs-e 1666 (sei 89565365) (ref. 10/02 a 9/03/2026) refere-se ao sétimo termo aditivo ao contrato 013/2020 de fornecimento de serviços técnicos na área de tecnologia da informação e comunicação (tic) para suprir as demandas nas áreas de desenvolvimento de sistemas de informação, de infraestrutura e serviços de tecnologia da informação e comunicação, pelo período de 8 meses, contados a partir de 9/09/2025 a 9/05/2026.
.
rmvp
.
**************"	memora processos inovadores s a	2026	20	2026-05-05	maio	5	2026170102000009	2026	1701	gabinete do secretário de estado da economia	36.765.378/0001-23
1325	2863.49	7	"pdf:  2024160100167 - processo: 202100015000510
pagamento referente a aditivo de prorrogação e 
reajuste contratual, com empresa especializada na prestação 
de serviços de manutenção preventiva e corretiva em portões 
automáticos, cancelas automáticas, fechaduras eletrônicas, 
robôs pivotantes e manutenção corretiva dos portões 
(serviço de serralheria), para atender as demandas da 
secretaria de estado da casa militar, com fornecimento de
 peças necessárias para a execução dos serviços por conta 
da contratada, pelo período de 12 (doze) meses.
conforme dados á saber:
- nota fiscal: 161, emissão: 04/05/2026, 
atestado: 05/05/2026, referência: abril/2026, 
valor: r$ 2.863,49 - líquido
o.b.s: conforme consulta em site oficial  a empresa melquior 
sr comercio e serviços ltda, deixou de ser optantes pelo 
simples nacional no dia 31/12/2025, sendo assim, as referidas 
notas fiscais abaixo não contém o calculo de imposto de renda, 
conforme instrução normativa rfb nº 1.234/2012 (89924349), que 
estabelece a retenção com alíquota de 4,8% para o serviço em 
questão.
- nota fiscal: 68, emissão: 02/01/2026, 
valor total: r$ 4.033,10, ir: r$ 193,59 
- nota fiscal: 89, emissão: 02/02/2026, 
valor total: r$ 4.033,10, ir: r$ 193,59 
- nota fiscal: 109, emissão: 02/03/2026, 
valor total: r$ 4.033,10, ir: r$ 193,59 
- nota fiscal: 134, emissão: 01/04/2026, 
valor total: r$ 4.033,10, ir: r$ 193,59 
- nota fiscal: 161, emissão: 04/05/2026, 
valor total: r$ 4.033,10, ir: r$ 193,59 
o valor de r$ 967,95 referente ao total do imposto de renda, 
foi descontado no valor líquido da nota fiscal 161."	melquior sr comercio e servicos ltda	2026	7	2026-05-11	maio	5	2026160100700097	2026	1601	gabinete do secretário - chefe da casa militar	29.562.747/0001-15
1326	95818.29	1	pagamento da folha salarial da secretaria de estado de comunicação - vencimentos e salários - maio/2026	secretaria de estado de comunicacao	2026	1	2026-05-27	maio	5	2026120100100121	2026	1201	gabinete da secretaria de estado de comunicação	32.785.209/0001-02
1327	69.45	17	".
portaria 8476/2025
.
proc 202600010003130-efc
.
contrato n° 105/2024/ses (67071479), para serviços de hospedagem e locação d
e salas e auditório para a realização de diversos eventos realizados em goiâ
nia pela secretaria de estado da saúde/ses. pregão eletrônico 41/2024. vigên
cia: 21/11/2024 a 20/11/2027.
.
programa federal: incentivo fin.aos estado p/vigilância em saúde
.
emissão 18/05/2026
.
nota fiscal n° 159/iss..............r$ 69,45
."	ms eventos ltda	2026	120	2026-05-27	maio	5	2026285012000011	2026	2850	fundo estadual de saúde - fes	23.684.531/0001-46
1328	164914.00	15	"pagamento do líquido do processo 202617697000071 - lote: 2026/1123
nf 44326 r$ 113050 (nf 122 jardim goiás empreendimentos);
nf 44230 r$ 51864 (nf 31 revista fala prefeito )."	amp - agencia multiface de propaganda ltda	2026	11	2026-05-07	maio	5	2026120101100003	2026	1201	gabinete da secretaria de estado de comunicação	37.363.371/0001-48
1329	3377.29	121	202400025164251 rpv jefferson teles maia cpf 067.879.181-35 [ conta 2535.040.02162768-5] restituição r$3.377,29.	tribunal de justica do estado de goias	2026	43	2026-05-18	maio	5	2026296104300001	2026	2961	departamento estadual de trânsito - detran	02.292.266/0001-80
1330	34.49	221	despacho nº 677/2026/goinfra/oc-gepoc- art nº 1020260157268 -atividade técnica: elaboração de projetos de climatização - ipof 2026436100016 - sei 202600036000075	crea-go	2026	42	2026-05-28	maio	5	2026436104200001	2026	4361	agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra	01.619.022/0001-05
1331	3000.00	4	ordem de pagamento para quitar despesa com o pagamento mensal de auxílio financeiro à entidade sem fins lucrativos. despacho nº 393 (89328327). 04/2026.	obras sociais da diocese de jatai	2026	35	2026-05-07	maio	5	2026300103500217	2026	3001	gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social	97.332.704/0012-56
1332	3900.00	4	"ordem de pagamento liquido para quitar o mensal de auxilio financeiro à entidades sem fins lucrativos conforme termo de fomento nº 235/2023 - seds, exercício financeiro de 2026.
despacho 393 - r$ 3.900,00"	instituto luz de jesus	2026	35	2026-05-07	maio	5	2026300103500241	2026	3001	gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social	74.025.511/0001-02
1333	6300.00	5	ordem de pagamento para quitar despesa com o pagamento mensal de auxílio financeiro à entidade sem fins lucrativos. despacho nº 393 (89328327). 04/2026.	abas - associacao beneficente auta de souza	2026	35	2026-05-07	maio	5	2026300103500122	2026	3001	gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social	06.097.682/0002-60
1334	7620.83	1	folha de pagamento - exercício 2026 - referente - maio	secretaria de estado da retomada	2026	1	2026-05-27	maio	5	2026420100100110	2026	4201	gabinete do secretário de estado da retomada	37.992.607/0001-05
1335	3533.56	1	"ressarcimento - folha de pagamento servidores município de anápolis - ref.04
/2026.pahedra paolla peixoto"	municipio de anapolis	2026	8	2026-05-27	maio	5	2026420100800152	2026	4201	gabinete do secretário de estado da retomada	01.067.479/0001-46
1336	9876.13	3	"repasse para celebração do 17º termo aditivo ao contrato de gestão nº 024/2012-ses/go, a ser firmado entre o estado de goiás, através da secretaria de estado da saúde - ses/go e o instituto de desenvolvimento tecnológico e humano - idtech, para o gerenciamento, operacionalização e execução das ações e serviços de saúde no hospital estadual dr. alberto rassi – hgg. rd n° 519/2024 - ses/gemod (68798061). residência médica.
.
repasse consolidado parcela mar/26, conf. solicit. de liquidação e pagamento consolidado março/2026 hgg/idtech (89451903)residência médica........r$ 9.876,13"	instituto de desenvolvimento tecnologico e humano	2026	50	2026-05-07	maio	5	2026285005000022	2026	2850	fundo estadual de saúde - fes	07.966.540/0004-16
1337	392.30	7	recolhimento do irrf da nota fiscal nº 313 à empresa senha engenharia & urbanismo s/s, cnpj: 36.863.538/0001-77, referente a prestação do serviço relativo ao produto 1 - fevereiro, prestação de serviço de supervisão e apoio técnico à fiscalização das obras de reforma, construção e/ou conclusão/retomada de unidades habitacionais, contratadas pela agehab, no município nova veneza - go, correspondente ao período de 01/02/2026 a 28/02/2026, contrato nº 109/2025 (id. 87541611). relatório nº 1293/2026/cooinsp. 202600031002359. - reinf 04/2026 - 202600031004194	senha engenharia s c	2026	17	2026-05-18	maio	5	2026436201700043	2026	4362	agencia goiana de habitacao s/a	36.863.538/0001-77
1338	1255.45	6	recolhimento do pis/cofins/cssl da nota fiscal nº 281 à empresa senha engenharia & urbanismo s/s, cnpj: 36.863.538/0001-77, referente a medição do produto 1 - fevereiro/26, que se refere a supervisão e apoio técnico à fiscalização das obras contratadas pela agehab, no município são luis de montes belos-go mód.iii, correspondente ao período de 01/02/26 a 28/02/26, conforme contrato n° 81/25 (86860323). relatório 1218 - inspeção financeira/agehab/cooinsp. sei 202600031002170. - reinf 04/2026 - 202600031004194	senha engenharia s c	2026	17	2026-05-18	maio	5	2026436201700061	2026	4362	agencia goiana de habitacao s/a	36.863.538/0001-77
1339	569.09	1	"processo: 202500010090849 - vvf.
.
aquisição de medicamento(s) e/ou produtos para saúde, que foram concedidos 
nas apresentações e concentrações farmacêuticas registradas na anvisa prescritas nos receituários médicos presentes nos autos das ações judiciais.
.
nota.........valor(r$)
24451........569,09"	unique distribuidora de medicamentos eireli	2026	92	2026-05-07	maio	5	2026285009200008	2026	2850	fundo estadual de saúde - fes	23.864.942/0001-13
1340	5775.00	4	ordem de pagamento para quitar despesa com o pagamento mensal de auxílio financeiro à entidade sem fins lucrativos. despacho nº 393 (89328327). 04/2026.	centro espirita jeronimo mendonca	2026	35	2026-05-07	maio	5	2026300103500253	2026	3001	gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social	01.672.532/0001-38
1341	0.00	11	valor destinado ao pagamento 28ª medição com reajustes do contrato nº 127/2023-goinfra, realizada no período de 01/04/2026 a 30/04/2026, referente a execução dos serviços de sinalização horizontal, sinalização vertical e dispositivos auxiliares de percurso (tachas e tachões), em rodovias estaduais sob a jurisdição da goinfra, por um período de 36 (trinta e seis meses) meses, lote 01, processo 202600036008119 nfs 4365 liq.	ma tecnovias servicos de sinalizacao e seguranca viaria ltda	2026	38	2026-05-27	maio	5	2026436103800001	2026	4361	agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra	04.398.282/0001-88
1342	1255.45	4	recolhimento do pis/cofins/cssl do pagamento da nota fiscal nº 365 à empresa senha engenharia & urbanismo s/s, cnpj: 36.863.538/0001-77, referente a prestação de serviço de supervisão e apoio técnico à fiscalização das obras de reforma, construção e/ou conclusão/retomada de unidades habitacionais, contratadas pela agehab, no município orizona, correspondente ao período de 01/02/2026 a 28/02/2026, contrato nº 90/2025 (id. 87541843).  relatório nº 1518/ 2026 agehab/cooinsp. sei 202600031002360.  - reinf 04/2026 - 202600031004194	senha engenharia s c	2026	17	2026-05-18	maio	5	2026436201700099	2026	4362	agencia goiana de habitacao s/a	36.863.538/0001-77
1343	137497.51	1	"ipof 2024290100062
concorrência nº 22/2023
tipo de programação: nova
tipo de despesa: obra/reforma
vigência: 
prazo: 18 meses
sislog: 102957
área requisitante: sptc
resumo objeto: construção da sede da 5º coordenação regional de polícia técnico-científica de rio verde - 5º crptc.
convenio 935905/2022
01 - valor..................................r$ 137.497,51
blm"	2d&b engenharia ltda	2026	46	2026-05-27	maio	5	2025290104600002	2025	2901	gabinete do secretário da segurança pública	34.174.740/0001-66
1344	15713.07	1	"ipof 2026290100219 servidores civis destina-se a cobrir despesas com pagamento líquido e descontos da folha de pagamento dos servidores desta secretaria, no mês de maio de 2026. ressarcimento senador canedo, dos servidores a disposição da ssp no período de abril de 2026, processo 202600016000026. prefeitura municipal de senador canedo cnpj 25.107.525/0001-51 . 
bco brasil 
agencia - 4679 
conta - 6257-x 
01 - valor...................r$ 15.713,07
blm"	secretaria de estado da seguranca publica	2026	1	2026-05-27	maio	5	2026290100100228	2026	2901	gabinete do secretário da segurança pública	01.409.606/0001-48
1345	179652.20	1	guia de recolhimento do fgts referente ao mês de abril/2026, proc. nº 202600055000008.	industria quimica do estado de goias iquego	2026	1	2026-05-15	maio	5	2026319000100133	2026	3190	industria quimica do estado de goias s a iquego	01.541.283/0001-41
1346	14086.67	70	"pagamento de i.r. sobre honorários de sucumbência 2026 (sei nº 202611129003877).

valor do i.r. ................. r$ 14.086,67

                                 crg"	goias previdencia - goiasprev	2026	11	2026-05-28	maio	5	2026186201100001	2026	1862	goiás previdência - goiasprev	11.991.625/0001-89
1347	331.23	1	"destina-se a restituição de valores ao fundo rotativo do cbmgo/funebom, cnpj
: 14.786.724/0001-17, no valor de r$ 331,23 (trezentos e trinta e um reais e vinte e três centavos). conforme autorização contida no despacho nº 2685 (sei 90762426) e valor relacionado no ofício nº 28501 (sei 90695929), datado de 20/05/2026. pdf nº 2026295300007."	fundo especial de reaparelhamento e modernizacao do corpo de bombeiros militar do estado de goias	2026	2	2026-05-25	maio	5	2026295300200008	2026	2953	fundo especial de reaparelhamento e modernização do corpo de bombeiros militar do estado de goiás - funebom	14.786.724/0001-17
1348	2637.52	49	"contrato nº 23/2025 (sei nº 77240203), de serviços de limpeza e conservação 
nas unidades circunscritas à 1ª 2ª e 3ª drp. pagamento do inss sobre a nota 
fiscal nº 449 conforme segue:
r$ 25.100,66 bruto
r$ 1.204,83 irrf
r$ 2.637,52 inss
r$ 1.255,03 issqn
r$ 20.003,28 líquido"	samma servicos ltda	2026	7	2026-05-18	maio	5	2026290400700089	2026	2904	polícia civil	21.419.761/0001-52
1349	12085.71	1	"valor que se paga, trata-se de folha de pagamento dos colaboradores da fapeg, relativo ao mes de maio de 2026.

pasep"	fundacao de amparo pesquisa do estado de goias - fapeg	2026	5	2026-05-27	maio	5	2026316100500034	2026	3161	fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg	08.156.102/0001-02
1350	58467.37	2	valor para pagamento do irrf do contrato nº 78/2025, da 11ª medição, referente à locação de máquinas e de veículos, com fornecimento de operadores, motoristas, manutenção e combustível, a serem disponibilizados para atendimento das demandas na região dos kalungas, vinculado às condições e especificações estabelecidas no edital e termo de referência. relativo ao período de 01/04/2026 a 30/04/2026, processo de pagamento sei nº 202600036007908, nf nº 2456.	construtora centro leste s a	2026	24	2026-05-18	maio	5	2026436102400001	2026	4361	agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra	02.155.735/0001-10
1351	7644709.54	3	"processo: 202605000747216.
pagamento destinado para o atendimento das despesas com a folha de pessoal do poder judiciário, relativo a inativos e pensionistas - regime próprio - líquido, referente à folha de maio/2026."	tribunal de justica do estado de goias	2026	12	2026-05-27	maio	5	2026188001200086	2026	1880	fundo financeiro do regime próprio de previdência do servidor - ffrpps	02.292.266/0001-80
1352	1915.32	6	"ressarcimento ao fundo municipal de manutenção e desenvolvimento de ensino - fmmde por disposição da secretaria-geral de governo, da servidora giselle alves de sousa lira, referente ao mês de março/2026, conforme despacho eletrônico 118/2026 - sgg, no valor de r$ 1.915,32, processo de ressarcimento: 202518037001879.
(processo folha de pagamento 202618037000907). gcsb."	municipio de goiania	2026	2	2026-05-28	maio	5	2026400100200305	2026	4001	gab. da secretaria geral de governo	01.612.092/0001-23
1353	2625.00	4	"pagamento para quitar despesa com a concessão de auxílio financeiro mensal
à entidades da sociedade civil sem fins lucrativos e às unidades de atendime
nto socioassistencial, com o objetivo de complementar a alimentação de crian
ças, adolescentes em situação de vulnerabilidade, pessoas com deficiência, i
dosos, entre outros públicos conforme termo de fomento nº22/2022 - seds (0
00025227807) , referente ao período: 01/01/2026 a 31/12/2026
.
despacho 393/2026 - auxilio financeiro nutricional - abril/2026"	asilo sao vicente de paula	2026	35	2026-05-07	maio	5	2026300103500267	2026	3001	gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social	24.810.947/0001-26
1354	5775.00	4	"ordem de pagamento liquido para quitar o mensal de auxilio financeiro à entidades sem fins lucrativos conforme termo de fomento nº 257/2023 - seds, exercício financeiro de 2026.
despacho 393 - r$ 5.775,00"	associacao das maes setor goiania park sul	2026	35	2026-05-07	maio	5	2026300103500047	2026	3001	gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social	05.907.701/0001-22
1355	2887.50	5	ordem de pagamento para quitar despesa com o pagamento mensal de auxílio financeiro à entidade sem fins lucrativos. despacho nº 393 (89328327). 04/2026.	associacao dos idosos fonte viva	2026	35	2026-05-07	maio	5	2026300103500270	2026	3001	gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social	04.847.327/0001-54
1356	2134.80	3	"despesa com o contrato n° 44/2025, referente a aquisição de adesivo poliuretano para colagem de vidros e chapas (lote 11), com vigência de contrato de 12 (doze) meses, contratação sislog n° 112360 (processo 202500005003415) (fornecedor: vic distribuidora e servicos ltda ) (pregão eletrônico n° 23/2025).
nota:
625	3.3.90.30.35	11/05/2026	11/05/2026	2.314,80	2.134,80"	vic distribuidora e servicos ltda	2026	10	2026-05-22	maio	5	2026409301000142	2026	4093	metrobus transporte coletivo s/a	45.282.447/0001-39
1357	203009.74	1	".
pdf 2024260100594
.
pagamento do liquido da nf 157,
contratação de empresa especializada para execução sob demanda de obras e serviços de construção, reforma, recuperação, ampliação, demolição, adaptação e manutenção (pequenas reformas), com fornecimento de peças, equipamentos, materiais e mão de obra, conforme necessidades da administração pública, na forma de adesão à ata de registro de preços n.º 01/2024, concorrência eletrônica para registro de preços n.º 0001/2024, processo administrativo – 898.995/2023."	engix construcoes e servicos ltda	2026	17	2026-05-15	maio	5	2024260101700006	2024	2601	gabinete da secretaria de estado de esporte e lazer	03.422.281/0001-69
1358	1263.94	9	"pagamento do inss da nf 2357,
contratação de empresa especializada em manutenção e higienização de piscinas, com fornecimento de mão de obra, materiais, equipamentos, ferramentas e utensílios para os serviços de tratamento de água, limpeza e manutenção das piscinas da secretaria de estado de esporte e lazer de goiás."	ghs industria e servicos ltda	2026	13	2026-05-15	maio	5	2026260101300001	2026	2601	gabinete da secretaria de estado de esporte e lazer	01.797.423/0001-47
1359	26521.44	1	"pagamento ref.à pdf nº 2024186300171 parcela 30/04/26 no valor de 26.521,44.
descrição da despesa: trata-se do contrato nº 003/2023, firmado com a
empresa tcar locação de veículos ltda, pregão eletrônico nº 003/2023, cujo objeto e a prestação de serviço de locações de 08 (oito) veículos onix sedan 1.0, s/condutor. referente ao mês de abril/26. nf. nº 7497.
total selecionado: r$ 26.521,44.
processo sei: 202300029002833."	tcar servicos ltda - epp	2026	8	2026-05-15	maio	5	2026186300800120	2026	1863	agência goiana de regulação, controle e fiscalização de serviços públicos - agr	14.311.143/0001-29
1360	3000.00	1	"despesa para custear despesas de pequena monta e de pronto pagamento do requisição de despesa 1 1º trimestre 2026 (85060926).	3.3.90.30.09 - r$ 3.000,00  3.3.90.30.16 - r$ 1.500,00   3.3.90.30.51 - r$ 2.500,00
*******************************************************
pagamento freap - 51º bpm - restituição ao 1º trimestre."	fundo de reaparelhamento e aperfeicoamento da pm-go - freap pm	2026	1	2026-05-28	maio	5	2026295400100140	2026	2954	fundo de reaparelhamento e aperfeiçoamento da polícia militar - freap/pm	19.574.563/0001-11
1361	550.00	2	"processo 202600010039149 - vvf
.
ajuda de custo, com alimentação e hospedagem para os pacientes cadastrados n
o programa de tratamento fora de domicílio - tfd ses/go. paciente pedro hen
rique braz de oliveira e de seu acompanhante. período de 07 a 09 de maio de
 2026."	flavia aparecida oliveira	2026	69	2026-05-27	maio	5	2026285006900361	2026	2850	fundo estadual de saúde - fes	***.598.341-**
1362	24.36	13	pagamento da retenção de irrf proveniente da prestação do serviço de locação de 02 (duas) motocicletas, com mão de obra e demais insumos necessários, para o atendimento às necessidades da abc quanto aos serviços de motoboy, no per. abril/2026, conforme nf 094 emitida em 05/05/2026 - devidamente atestada pelo gestor	cooperativa uniao do brasil ltda - cooperauniao	2026	16	2026-05-07	maio	5	2026126101600001	2026	1261	agência brasil central - abc	04.957.415/0001-09
1363	372613.00	1	pagamento da emenda parlamentar impositiva número 881.2 município santa fe de goias deputado (a) lineu olimpio de souza. objeto da emenda custeio na área da educação para aquisição de materiais didáticos e pedagógicos do município de santa fé/go, na modalidade transferência com finalidade definida., conforme plano de trabalho assinado pelas partes; despacho nº 1140/2026/seduc/gcr-17181, indicando a dotação orçamentária.  autorizo da despesa: despacho nº 1450/2026/seduc/coordastec-16768.  convênio nº 106/2026 assinado e publicado	prefeitura municipal de santa fe de goias	2026	256	2026-05-07	maio	5	2026240125600060	2026	2401	gabinete do secretário de estado da educação	25.107.517/0001-05
1364	1775.53	2	iss do mês abril da nota fiscal nº 349- processo nº 202100055000165.	samma servicos ltda	2026	5	2026-05-13	maio	5	2026319000500071	2026	3190	industria quimica do estado de goias s a iquego	21.419.761/0001-52
1365	9795.18	22	"pagamento do irrf retido das nfs abaixo relacionadas, referente a prestação de serviços de transporte, montagem, manutenção e desmontagem, sob demanda, de equipamentos, estruturas e materiais para a realização da solenidade de posse do governador daniel vilela, no dia 31 de março de 2026.
nf 1184, emitida em 10/04/2026, no valor de r$ 6.366,01 (total geral da nf r$ 132.625,20);
nf 1185, emitida em 10/04/2026, no valor de r$ 3.429,17 (total geral da nf r$ 71.441,00).
processo: 202500005021926 ipof: 2025400100321. gcsb."	pazini empreendimentos e negocios ltda	2026	7	2026-05-11	maio	5	2026400100700131	2026	4001	gab. da secretaria geral de governo	03.611.949/0001-16
1366	630.30	19	pagamento de decisão judicial descontada dos vencimentos do servidor: bruno alberto evangelista correia, processo nº  5480457.04.2025.09.0150 referente ao mês de  abril de 2026 id: 040124100162605143	policia militar	2026	1	2026-05-21	maio	5	2026290200100080	2026	2902	polícia militar	01.409.671/0001-73
1367	50425.80	13	"refere-se ao pagamento do valor líquido:
202600025039176 detran tá on 2026 nfag 326  r$ 4676,5 (site goiás 365  nfvc 220 r$ 4000)
202600025039176 detran tá on 2026 nfag 328  r$ 4676,5 (site fala canedo  nfvc 145 r$ 4000)
202600025039176 detran tá on 2026 nfag 329  r$ 3741,2 (programa de olho no social  nfvc 651 r$ 3200)
202600025039176 detran tá on 2026 nfag 330  r$ 4676,5 (site portal serra dourada news  nfvc 1207 r$ 4000)
202600025039176 detran tá on 2026 nfag 331  r$ 4596,1 (comunicação criativa marketing digital  nfvc 36 r$ 3919,6)
202600025039176 detran tá on 2026 nfag 395  r$ 28059 (edma da silva rezende  nfvc 10 r$ 24000)"	mene e portella publicidade ltda	2026	38	2026-05-06	maio	5	2026296103800001	2026	2961	departamento estadual de trânsito - detran	08.530.304/0006-87
1368	50000.00	1	"emenda parlamentar impositiva número 344.4  município goiania deputado rubens marques beneficario: instituto viver feliz objeto da emenda - contratação de atração artística musical para apresentação em evento comunitário a ser realizado em 20/06/2026. modalidade: termo de fomento nº 154/2026
epi 344.4 tf 154 mai"	associacao habitacional da solidariedade do estado de goias	2026	15	2026-05-13	maio	5	2026190101500121	2026	1901	gab. da secret. de estado de relações institucionais	07.673.754/0001-51
1369	129.90	5	contrato de link de internet para atender a emater na cidade de cabeceiras .	conex internet cabeceiras ltda	2026	5	2026-05-13	maio	5	2026409100500070	2026	4091	goias telecomunicacoes s.a. - goiastelecom	32.674.441/0001-65
1370	530.74	34	"""pagamento de decisão judicial em desfavor do(a) servidor(a) rena dhieiby do nascimento - cpf nº 007.483.291-37, descontado na folha de pagamento do mês de abr/26, conforme detalhamento abaixo e outras documentações anexadas ao processo nº 202500006088094.
.
- reclamante: brb crédito financiamento e investimento s.a.;
- titular da conta: brb crédito financiamento e investimento s.a.;
- cpf/cnpj titular da conta: 33.136.888/0001-43;
- banco: 070 - brb;
- agência: 27;
- conta: 279200412;
- processo judicial: 0721027-91.2021.8.07.0001;
- parcelas: 9 de 181;
.
depositar na conta descrita acima"""	secretaria de estado da educacao	2026	81	2026-05-06	maio	5	2026240108100092	2026	2401	gabinete do secretário de estado da educação	01.409.705/0001-20
1371	7.93	8	"dare
retenção de imposto de renda - alíquota de 1,2% sobre o valor da nota fiscal -  referente a aquisição de uniformes esportivos.
.
>> código 31 <<
.
nota fiscal nº 3617 - r$ 661,00
emissão: 23.04.2026
ateste: 24.04.2026
>> irrf: r$ 7,93
.
processo 202600006025127
.
sandra"	afa industria comercio e servicos ltda	2026	39	2026-05-04	maio	5	2026240103900031	2026	2401	gabinete do secretário de estado da educação	24.935.788/0001-96
1372	8125.94	14	"* ipof nº. 2024170100340 *
* processo contrato/pagamento: 202500004042857 *
.
pagamento líquido da nfs-e 77 (sei 89947663) (item 1: 10.063,083 créditos ref. abril/2026) refere-se ao contrato nº. 021/2025 de serviços de de solução para processamento de inteligência artificial, incluindo serviços de orientação técnica especializada.
.
sislog: 110374
.
rmvp
.
**************"	global ti+rh solutions ltda	2026	18	2026-05-11	maio	5	2026170101800006	2026	1701	gabinete do secretário de estado da economia	05.325.531/0001-78
1373	2125.57	14	recolhimento imposto de renda - 4ª medição dos serviços de revitalização da piscina existente na unidade universitária de goiânia - eseffego, conforme nota fiscal de serviço eletrônica nº 117, emitida em 09.03.2026 - sei 87502636 e atestado nº 10/2026 -  sei 89128241. dare - sei 89220418. despacho nº 614/2026 - sei 89220513.	primecon construtora ltda - epp	2026	30	2026-05-15	maio	5	2025406203000010	2025	4062	universidade estadual de goiás - ueg	07.945.776/0001-23
1374	100000.00	1	"emenda parlamentar impositiva número 856 município santo antonio do descoberto deputado vivian naves beneficiario: associação de apoio à saúde do idoso, pessoa com deficiência e comunidade carente de santo antônio do descoberto  objeto da emenda - aquisição de cestas básicas e contratação de assessoria técnica para acompanhamento da execução do objeto e prestação de contas. modalidade: termo de fomento nº 160/2026
epi 856 tf 160 maio"	associacao de apoio a saude do idoso pessoas com deficiencia e comunidade carente de santo antonio do descoberto	2026	15	2026-05-13	maio	5	2026190101500131	2026	1901	gab. da secret. de estado de relações institucionais	18.653.355/0001-45
1375	22600.00	1	"pagamento ao credor acima, referente ao contrato nº 233/2025/seduc cujo ob
jeto consiste na aquisição de conjuntos monobloco (conjunto de mesa e cadei
ra para refeitório, composto por 1 mesa e 4 cadeiras), para serem utiliza
dos nos refeitórios das unidades escolares da rede pública estadual de en
sino pdf: 2026240100552 processo nº 202500006137007, conforme nota fiscal
abaixo:
..
- nf 000.002.233 data de emissão: 14/05/2026
- referência: 113 unidades de jogos de mesas e cadeiras
- valor total r$ 22.600,00
- valor líquido r$ 22.600,00
..
empresa optante pelo simples nacional
dados bancários: bb 01 ag 8561 c/c: 341-7
.."	aricanduva comercio de artigos de plasticos ltda - epp	2026	225	2026-05-20	maio	5	2026240122500001	2026	2401	gabinete do secretário de estado da educação	41.770.193/0001-47
1376	14999.04	1	pagamento do líquido referente à nota fiscal nº27116485 - aquisição de alimentos de agricultores (as) familiares que se enquadrem nas disposições da lei estadual nº 19.767/2017, regulamentada pelo decreto estadual nº 9.987, de 22 de novembro de 2021, para aquisição de alimentos por meio da modalidade de compra com doação simultânea do programa de aquisição de alimentos ? paa/goiás. processo nº 202517647000085 edital de chamamento público n° 003/2025 - seapa (sei 75604069) - resolução protege n° 07/2024 (sei 69562211) - proposta id 5257	fernanda rodrigues barbosa	2026	60	2026-05-14	maio	5	2025320106000268	2025	3201	gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento	***.590.731-**
1377	56.20	4	"pagamento retido do irrf da fatura 1000680107329, emitida 04/05/2026, referente ao contrato de fornecimento de energia elétrica para atender as necessidades dos terminais rodoviários, relativo ao mês de abril/2026, no valor de r$ 56,20. (total geral fatura: 4.996,42). conforme dare anexo.
processo: 202400005044125 
ipof: 2025400100167.
gec"	equatorial goias distribuidora de energia s a	2026	12	2026-05-11	maio	5	2026400101200004	2026	4001	gab. da secretaria geral de governo	01.543.032/0001-04
1378	511.14	1	solicitação de contratação de empresa especializada na prestação de serviço de emissão de certificado digital tipo a1 pessoa física e pessoa jurídica para goiás telecom, conforme nfs-e nº1408.	atos certificadora eireli	2026	8	2026-05-11	maio	5	2026409100800038	2026	4091	goias telecomunicacoes s.a. - goiastelecom	24.226.997/0001-60
1379	19334.88	12	"pdf: 2024290600079
.
beneficiário: nuctech do brasil ltda
objeto: prestação de serviço de locação de equipamento de raio x (scanner de
corpo e periféricos). valor irrf.
.
pagamento das seguintes notas fiscais:
nota fiscal.......referência.........valor
7870..............04/26..........19.334,88
.
rmb"	nuctech do brasil ltda	2026	7	2026-05-15	maio	5	2026290600700026	2026	2906	diretoria-geral de policia penal	19.892.624/0002-70
1380	4956.20	1	auxílio-funeral formalizado pelo(a) senhor(a) miriam alves ferreira melo (cpf: 302.315.071-00), em decorrência do falecimento de seu(sua) mãe, o(a) senhor(a) maria alves ferreira (cpf:  455.806.771-20). documentos inclusos nos autos: requerimento, documentos pessoais, dados bancários atualizados, nota fiscal , ficha financeira, demonstrativo financeiro para pagamento, 6788/2026/sead/gepag-02826 encaminhando para providências relativas à realização do pagamento..	miriam alves ferreira melo	2026	246	2026-05-30	maio	5	2026240124600147	2026	2401	gabinete do secretário de estado da educação	***.315.071-**
1381	439.45	8	"* ipof nº. 2025170100469 *
* processo (segundo termo aditivo) sei 202500004033837 *
.
recolhimento do irrf da nfs-e 21598 (sei 89924385) (parcela 07/27) (item 1) do segundo termo aditivo ao contrato nº. 055/2024 de aquisição de subscrições de produtos da software ag brasil informática e serviços ltda, incluindo serviços de suporte técnico e consultoria. aditivo de acréscimo.
.
rmvp
.
***********"	software ag brasil informatica e servicos ltda	2026	55	2026-05-11	maio	5	2026170105500241	2026	1701	gabinete do secretário de estado da economia	07.594.862/0001-39
1382	437.54	4	"refere-se pagamento relativo ao pagamento de imposto de renda (1,2por cento)
do fornecimento de energia elétrica, para fornecimento de energia elétrica,t
endo como unidade consumidora fazenda bananal, no per. de abril/26 conforme
fatura 1000680121030 emitida em 04/05/2026 - devidamente atestada."	equatorial goias distribuidora de energia s a	2026	14	2026-05-15	maio	5	2026126101400029	2026	1261	agência brasil central - abc	01.543.032/0001-04
1383	21830.32	19	202500025100072 refere-se ao pagamento do iss: nf 767 ref 03/2026  r$ 21.830,32.	office seguranca ltda epp	2026	18	2026-05-20	maio	5	2026296101800039	2026	2961	departamento estadual de trânsito - detran	24.610.153/0001-19
1384	1950.00	1	"processo 202600010031898 - vvf
.
ajuda de custo com alimentação e hospedagem para pacientes cadastrados no programa de tratamento fora de domicílio- tfd. paciente  keliel pereira da silva e de seu acompanhante.
.
os dados do paciente e responsável estão discriminados no ofício 28812/2026/ses (sei 89308946)."	keliel pereira da silva	2026	69	2026-05-04	maio	5	2026285006900304	2026	2850	fundo estadual de saúde - fes	***.651.891-**
1385	8872.20	11	".
*pdf 2024170100320*
.
pagamento do valor líquido da nf 32 referente ao segundo termo aditivo ao contrato nº 051/2022, firmado junto a empresa top system informática ltda, cujo o objeto é a cessão de uso, manutenção e atualização do software intitulado sistema gerencial de prestação de contas sgpc, desenvolvido exclusivamente pela contratada, para atender 15 (quinze) fundos rotativos da secretaria da economia.
.
vigência: 03/11/2025.
.
[mfo]
."	top system informatica ltda	2026	55	2026-05-14	maio	5	2026170105500001	2026	1701	gabinete do secretário de estado da economia	05.965.288/0001-52
1386	8940.00	43	ucal - restituição do fundo rotativo pagamento nº 15.20/2026 - 202600020002988	universidade estadual de goias - ueg	2026	10	2026-05-15	maio	5	2026406201000057	2026	4062	universidade estadual de goiás - ueg	01.112.580/0001-71
1387	1459.52	2	"* ipof nº. 2024170100340 *
* processo contrato/pagamento: 202500004042857 *
.
pagamento líquido parcial da nfs-e 79 (sei 90173569) (item 2: 198,135 horas ref. abril/2026) refere-se ao contrato nº. 021/2025 de serviços de de solução para processamento de inteligência artificial, incluindo serviços de orientação técnica especializada.
.
sislog: 110374
.
rmvp
.
*************"	global ti+rh solutions ltda	2026	18	2026-05-14	maio	5	2026170101800015	2026	1701	gabinete do secretário de estado da economia	05.325.531/0001-78
1388	399.91	11	"op - terceiro termo aditivo ao contrato nº 005/2022-fapeg, da empresa  total -vigilância e segurança ltda. empresa especializada na prestação de serviços continuados de monitoramento em círcuito fechado de televisão (cftv), pelo período de 12 (doze) meses. 2. objeto: contratação de empresa especializada na prestação de serviços continuados de monitoramento em círculo fechado de televisão (cftv), pelo período de 12 (doze) meses.
vigência: 27/07/2025 a 26/07/2026.
*
pagamento parcial do issqn da  nota fiscal nº 23483 - mês de abril/2025."	total - vigilancia e seguranca ltda	2026	6	2026-05-11	maio	5	2026316100600012	2026	3161	fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg	06.088.000/0001-71
1389	403.69	2	iss do mês abril da nota fiscal nº 18- processo nº 202100055000165.	ff consultoria e assessoria empresarial ltda	2026	5	2026-05-13	maio	5	2026319000500081	2026	3190	industria quimica do estado de goias s a iquego	44.179.425/0001-85
1390	1123.82	18	"""pagamento de decisão judicial em desfavor do(a) servidor(a) vinicius lourenco - cpf nº 042.351.011-88, descontado na folha de pagamento do mês de abr/26, conforme detalhamento abaixo e outras documentações anexadas ao processo nº 202500006112519.
.
- reclamante: sociedade goiana de cultura;
- processo judicial: 5160001-15.2025.8.09.0051;
- parcelas: 7 de 32;
- i.d. depósito: 081250000031261539.
.
pagamento através de guia."""	secretaria de estado da educacao	2026	137	2026-05-06	maio	5	2026240113700090	2026	2401	gabinete do secretário de estado da educação	01.409.705/0001-20
1391	7717.50	1	pagamento do líquido da nota fiscal nº 27483696 ref. a aquisição de alimentos de agricultores (as) familiares que se enquadrem nas disposições da lei estadual nº 19.767/2017, regulamentada pelo decreto estadual nº 9.987, de 22 de novembro de 2021, para aquisição de alimentos por meio da modalidade de compra com doação simultânea do programa de aquisição de alimentos ? paa/goiás. processo nº 202517647000085 edital de chamamento público n° 003/2025 - seapa (sei 75604069) - resolução protege n° 07/2024 (sei 69562211) - proposta 3388	elisangela alves lopes	2026	11	2026-05-21	maio	5	2025320101101373	2025	3201	gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento	***.128.271-**
1392	71043.95	1	pagamento da folha dos servidores  ativos  desta  pasta,  referente ao mês de maio/2026.	secretaria de estado da infraestrutura	2026	1	2026-05-27	maio	5	2026430100100129	2026	4301	gabinete de sec. de estado da infraestrutura	49.766.106/0001-90
1393	5983.02	1	"pagamento que se faz a prefeitura municipal de agua limpa, cnpj 01.173.053/0001-77, destinado a cobrir despesas com (ressarcimento de remuneração) da servidora angela de fátima pereira bispo, cpf ***.588.831-**, atualmente cedida a esta secretaria de estado de meio ambiente e desenvolvimento sustentável - semad, para ocupar o cargo em comissão de coordenador - daid -10, referente ao mês de abril/2026, conforme ofício nº 025/2026.
.
ipof 2026210100162.
.
prefeitura municipal de agua limpa
.
daof 00172/2101/2026.
.
valor da ordem de pagamento ......... r$ 5.983,02"	prefeitura municipal de agua limpa	2026	1	2026-05-27	maio	5	2026210100100148	2026	2101	gabinete do secretário de estado de meio ambiente e desenvolvimento sustentável	01.173.053/0001-77
1394	2700.00	1	"pdf:	2026290600305
.
objeto: despesas destinadas ao custeio da folha de pagamento dos servidores da diretoria-geral de polícia penal, referente à competência do mês de maio de 2026.
ipei - mandados
.
valor: r$ 2.700,00
.
rmb"	diretoria-geral de policia penal	2026	3	2026-05-27	maio	5	2026290600300021	2026	2906	diretoria-geral de policia penal	29.394.729/0001-71
1395	12953.54	5	"valor destinado a cobrir despesas do irrf da 57ª medição, do contrato nº 42/2020 - referente à serviços de fornecimento, instalação e manutenção de equipamentos eletrônicos, para monitoramento, fiscalização e apoio ao controle viário, com coleta, armazenamento e processamento de dados e imagens, por 36 meses(lote 4), referente ao período de 01/02/2026 a 28/02/2026, processo sei nº 202600036004592, nf-272.
dare: 8582 0000 129-1 5354 0008 210-6 0002 6149 009-5 0935 6100 000-0"	sigma engenharia industria e comercio ltda	2026	50	2026-05-05	maio	5	2026436105000016	2026	4361	agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra	25.898.180/0001-00
1396	14858.00	1	pagamento do líquido da nota fiscal nº 27245821 ref. a aquisição de alimentos de agricultores (as) familiares que se enquadrem nas disposições da lei estadual nº 19.767/2017, regulamentada pelo decreto estadual nº 9.987, de 22 de novembro de 2021, para aquisição de alimentos por meio da modalidade de compra com doação simultânea do programa de aquisição de alimentos ? paa/goiás. processo nº 202517647000085 edital de chamamento público n° 003/2025 - seapa (sei 75604069) - resolução protege n° 07/2024 (sei 69562211) - proposta id 6705	eugenia soares de campos silva	2026	11	2026-05-21	maio	5	2025320101101393	2025	3201	gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento	***.761.481-**
1397	6000.00	3	"processo 202600010036000 - mmrm
.
ajuda de custo, com alimentação e hospedagem para os pacientes cadastrados n
o programa de tratamento fora de domicílio - tfd ses/go. paciente lavínia ro
drigues bueno. período de 1º a 30 de abril de 2026, processo 202600010036000
, requisição de despesa n°3/2026 (85723647), os dados do paciente e responsá
vel estão discriminados no ofício 32563/2026/ses (sei 89885358).
.
valor a pagar: r$ 6.000,00"	morganna rodrigues sobral	2026	69	2026-05-29	maio	5	2026285006900343	2026	2850	fundo estadual de saúde - fes	***.741.691-**
1398	31.43	12	"pagamento do issqn da nf 272,
trata se do processo de solicitação de contratação de empresa especializada no fornecimento de hospedagens, oriundo do pregão eletrônico srp nº 14/2024 - seel, contratação 104750 sisilog."	2v empreendimentos negocios e servicos ltda	2026	30	2026-05-20	maio	5	2026260103000010	2026	2601	gabinete da secretaria de estado de esporte e lazer	46.672.831/0001-00
1399	663127.90	4	"valor referente ao pagamento da folha de inativos e pensionistas poder executivo mes de abril de 2026.
favor depositar no banco 104 ag:4204 c/c :000573466896-2  cnpj:11.991.625/0001-89 goiasprev

dif exer ant ......................663.127,90"	fundo financeiro do rpps	2026	6	2026-05-20	maio	5	2026188000600060	2026	1880	fundo financeiro do regime próprio de previdência do servidor - ffrpps	18.867.930/0001-02
1400	1948759.53	2	pgto da folha de pagamento de pessoal e encargos sociais, referente à competência de maio de 2026.	secretaria de estado da economia	2026	50	2026-05-27	maio	5	2026170105000294	2026	1701	gabinete do secretário de estado da economia	01.409.655/0001-80
1401	7612.50	4	"pagamento mensal de auxilio financeiro à entidade sem fins lucrativos conforme termo de fomento 82/2020, durante o exercício financeiro de 2026.
.
despacho 393/2026 - auxilio financeiro nutricional - abril/2026"	fraternidade e assistencia a menores aprendizes	2026	35	2026-05-07	maio	5	2026300103500485	2026	3001	gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social	01.571.413/0001-99
1402	750.00	4	ordem de pagamento para quitar despesa com o pagamento mensal de auxílio financeiro à entidade sem fins lucrativos. despacho nº 393 (89328327). 04/2026.	sociedade evangelica beneficiente - seb	2026	35	2026-05-07	maio	5	2026300103500432	2026	3001	gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social	02.332.724/0001-68
1403	43561.21	3	pagamento do líquido da nf 1190 de 06/05/2026, referente à contratação de serviços técnicos especializados e consultoria técnica, para atender as necessidades da sgg, relativo ao mês de abril/2026 (valor total da nf r$ 120.370,56). processo: 202400005043499 ipof: 2024400100219. gcsb.	associação parque tecnológico de são josé dos campos	2026	21	2026-05-15	maio	5	2026400102100002	2026	4001	gab. da secretaria geral de governo	09.105.890/0001-70
1404	14997.20	1	pagamento referente á nota fiscal nº27297884 - aquisição de alimentos de agricultores (as) familiares que se enquadrem nas disposições da lei estadual nº 19.767/2017, regulamentada pelo decreto estadual nº 9.987, de 22 de novembro de 2021, para aquisição de alimentos por meio da modalidade de compra com doação simultânea do programa de aquisição de alimentos paa/goiás. processo nº 202517647000085 edital de chamamento público n° 003/2025 - seapa (sei 75604069) - resolução protege n°07/2024 (sei 69562211) - proposta id 5894.	maria jose da costa bispo terhorst	2026	11	2026-05-21	maio	5	2025320101101381	2025	3201	gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento	***.244.831-**
1405	8547.48	1	"""
.
pagamento do ressarcimento do(a) servidor(a) karla marques de sousa cedido da secretaria de estado da educação, referente a folha de pagamento do mês de abr/26, competência jan/26 à mar/26.
.
creditar nos dados bancários abaixo.
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banco: 1
agência: 2576-3
conta: 6000029."""	secretaria de estado de educacao de mato grosso do sul	2026	7	2026-05-07	maio	5	2026240100700249	2026	2401	gabinete do secretário de estado da educação	02.585.924/0001-22
1406	2200.00	1	"pagamento destinado a cobrir despesas com a folha de pagamento de pessoal destinado à secretaria de estado do meio ambiente e desenvolvimento sustentável - semad, conforme demonstrativo financeiro da sead, folha referente ao mês de maio de 2026.

ipasgo patrocínio"	secretaria de estado de meio ambiente e desenvolvimento sustentavel	2026	5	2026-05-27	maio	5	2026210100500022	2026	2101	gabinete do secretário de estado de meio ambiente e desenvolvimento sustentável	00.638.357/0001-08
1407	59.82	3	valor destinado a regularização de irrf ocorrido através de débito automático na conta poupança 720923181-2 vinculada à conta corrente 576.996.462-2 -vera cruz trabalho social, em 03/2026. 202600031000279/202200031003274.	agencia goiana de habitacao s a	2026	7	2026-05-29	maio	5	2026436200700012	2026	4362	agencia goiana de habitacao s/a	01.274.240/0001-47
1408	123756.73	9	"repasse de recursos financeiros, referente à pactuação de termo de colaboração para o gerenciamento e operacionalização do hospital estadual e maternidade nossa senhora de lourdes (hemnsl), por 36 meses. despesa n° 406/2024 – ses/gemod (66553177). requisição de despesa n° 406/2024 - ses/gemod (66553177). doe. 24.553 de 12/06/2025. custeio
.
repasse parcial parcela mai/26, conforme solicitação de liquidação e pagamento maio/2026 hemnsl/hmtj (89080172)  fundo de provisão.........r$ 123.756,73"	hospital e maternidade therezinha de jesus	2026	50	2026-05-04	maio	5	2026285005000048	2026	2850	fundo estadual de saúde - fes	21.583.042/0001-72
1409	12452.74	116	202200025056660 rpv joacir andrade de oliveira juniorcpf sob o nº 023.999.724-73,[danos morais]r$12.452,74.	tribunal de justica do estado de goias	2026	43	2026-05-07	maio	5	2026296104300001	2026	2961	departamento estadual de trânsito - detran	02.292.266/0001-80
1410	4545.60	4	fgts – referente rescisões - competência 04/2026. conforme ofício nº 4272/2026/agehab/gagp (90087983), despacho nº 2296/2026/agehab/grsg (90228693). sei 202600031004072/202500031011827.	agencia goiana de habitacao s a	2026	1	2026-05-15	maio	5	2026436200100135	2026	4362	agencia goiana de habitacao s/a	01.274.240/0001-47
1411	0.00	4	recolhimento da taxa de expediente referente a emissão da guia do iss da nota fiscal nº 426 à empresa senha engenharia & urbanismo s/s, cnpj: 36.863.538/0001-77,  referente ao produto 1 - março/2026, da prestação de serviço de supervisão e apoio técnico à fiscalização das obras de reforma, construção e/ou conclusão/retomada de unidades habitacionais, contratadas pela agehab, em 01/03/2026 a 31/03/2026:, no município águas lindas de goiás-go, conforme contrato nº 94/2025 (id. 85445520) e relatório 1779 - inspeção financeira. sei 202600031003495.	prefeitura municipal de aguas lindas de goias	2026	5	2026-05-15	maio	5	2026436200500109	2026	4362	agencia goiana de habitacao s/a	01.616.520/0001-96
1412	7820.00	13	"estimativa de pagamento de diárias para o estado de goiás e país, a fim de atender as demandas da pasta, nos meses de abril a junho de 2026, conforme portaria nº 66/2026/economia 88656080.
servidor	n da diária	valor	data da viagem
carla helena silva piretti	417/2026	1035	25 a 29/05
luciana ferreira de souza	413/2026	1265	22 a 27/05
mary joyce borges	409/2026	1265	25 a 30/05
publio lentulus martins coelho	408/2026	 r$ 1.265,00 	25 a 30/05
romulo gustavo dos santos	416/2026	 r$ 1.035,00 	de 25 a 29/05
victoria amorim leao	415/2026	 r$ 690,00 	de 22 a 25/05
yuri azeredo de oliveira lima	414/2026	 r$ 1.265,00 	de 22 a 27/05
			
		 r$ 7.820,00"	secretaria de estado da retomada	2026	1	2026-05-21	maio	5	2026420100100120	2026	4201	gabinete do secretário de estado da retomada	37.992.607/0001-05
1413	1538.90	8	"despesa com o 7º termo aditivo ao contrato 183/2021 (renovação), vigente a partir de 12/12/2024 no valor global de r$ 273.703,95, referente a aquisição de (materiais para carroceria mega brt neobus de veículo b12m articulados e biarticulados). (processo sei nº. 202200053000524) (processo antigo nº. 202100366) (pregão eletrônico nº. 149/2021) (fornecedor: mmp vepel distribuidora de auto peças ltda).
nota:
64769	3.3.90.30.35	23/04/2026	23/04/2026	1.538,90	1.538,90"	mmp vepel distribuidora de auto pecas ltda	2026	10	2026-05-04	maio	5	2026409301000090	2026	4093	metrobus transporte coletivo s/a	08.629.799/0001-91
1414	5200.00	5	"valor que se paga referente concessão de bolsa na modalidade dcr, por meio da chamada pública nº 02/2024 - seleção de bolsistas de desenvolvimento científico e tecnológico para atuação na secretaria-geral de governo do estado de goiás (sgg).  referente aos meses de novembro/2024 a outubro/2025.
referente ao mês de maio/2026."	sidney martins caetano	2026	15	2026-05-20	maio	5	2026316101500118	2026	3161	fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg	***.734.326-**
1415	2518625.44	10	"repasse de recursos financeiros, referente à pactuação de termo de colaboração nº 36/2025 - ses para o gerenciamento e operacionalização do hospital estadual e maternidade nossa senhora de lourdes (hemnsl), por 36 meses. despesa n° 406/2024 – ses/gemod (66553177). requisição de despesa n° 406/2024 - ses/gemod (66553177). doe. 24.553 de 12/06/2025. custeio
.
repasse parcial parcela mai/26, conforme solicitação de liquidação e pagamento maio/2026 hemnsl/hmtj (89080172) custeio………….r$ 2.518.625,44"	hospital e maternidade therezinha de jesus	2026	50	2026-05-04	maio	5	2026285005000048	2026	2850	fundo estadual de saúde - fes	21.583.042/0001-72
1416	26268.48	7	pagamento de inss da 33ª medição do contrato 43/2023, referente à execução dos serviços de sinalização horizontal, sinalização vertical e dispositivos auxiliares de percurso (tachas e tachões), em rodovias estaduais sob a jurisdição da goinfra, por um período de 36 (trinta e seis meses), meses, lote 03. relativo ao período de 01/03/2026 à 31/03/2026, processo sei 202600036006003, nf nº 24973, 24974, 24975 e 25028 inss.	sinasc sinalizacao e construcao de rodovias ltda - me	2026	38	2026-05-15	maio	5	2026436103800003	2026	4361	agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra	07.150.434/0001-17
1417	56764.50	10	"pdf:2025295000074
288665-04/26 liq........................56.764,50.



epn"	link card administradora de beneficios eireli	2026	8	2026-05-29	maio	5	2026295000800010	2026	2950	fundo estadual de segurança pública - funesp	12.039.966/0001-11
1418	0.00	6	pagamento de nfs n° 27082457 e 27268661 - aquisição de alimentos de agricultores (as) familiares que se enquadrem nas disposições da lei estadual nº 19.767/2017, regulamentada pelo decreto estadual nº 9.987, de 22 de novembro de 2021, para aquisição de alimentos por meio da modalidade de compra com doação simultânea do programa de aquisição de alimentos ? paa/goiás. processo nº 202517647000085 edital de chamamento público n° 003/2025 - seapa (sei 75604069) - resolução protege n° 07/2024 (sei 69562211) - proposta id 5582.	valdeir pereira leite	2026	60	2026-05-07	maio	5	2025320106000062	2025	3201	gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento	***.798.331-**
1419	359460.93	5	pagamento da 6ª a prestação de serviços técnicos especializados de gerenciamento no âmbito da diretoria de projetos de obras rodoviárias (dpj). relativo ao período de 01/04/2026 a 30/04/2026 , pdf:2025436101269 , sei 202600036007737, nf nº 791 líquido	simemp servicos tecnicos e obras ltda	2026	59	2026-05-29	maio	5	2026436105900007	2026	4361	agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra	09.237.296/0001-33
1420	2100.00	5	pagamento bolsa de apoio à gestão na pós-graduação stricto sensu (d3/bagpg),  referente ao mês de maio/2026, conforme atestado nº 50/2026 - sei 90955288.	universidade estadual de goias - ueg	2026	28	2026-05-29	maio	5	2026406202800015	2026	4062	universidade estadual de goiás - ueg	01.112.580/0001-71
1421	404.98	36	"recolhimento do irrf da nota fiscal nº 307 à empresa senha engenharia & urbanismo s/s, cnpj: 36.863.538/0001-77, referente a prestação de serviço de supervisão e apoio técnico à fiscalização das obras de reforma, construção e/ou conclusão/retomada de unidades habitacionais, contratadas pela agehab, no município pontalina-go, correspondente ao período de 01/02/2026 a 28/02/2026, contrato nº 87/2025 (id. 87985626). relatório nº 1294/2026/cooinsp. 202600031002694 - reinf 04/2026 - 202600031004194

recolhimento do irrf da nota fiscal nº308 à empresa senha engenharia & urbanismo s/s, cnpj:36.863.538/0001-77, referente a prestação do serviço relativo ao período 01/02/26 a 28/02/26, relativos ao produto 1, que é resultado da supervisão e apoio técnico à fiscalização das obras contratadas pela agehab, no município edéia-go mód.iii, contrato nº 71/25 (84556562). relatório 1292 - inspeção financeira coinsp/agehab (88279061). sei 202600031002695 - reinf 04/2026 - 202600031004194"	senha engenharia s c	2026	24	2026-05-18	maio	5	2025436202400233	2025	4362	agencia goiana de habitacao s/a	36.863.538/0001-77
1422	31543.77	1	"descontos com o banco santander
folha de pensionistas maio/2026 - alego
processo alego 290/2026"	banco santander (brasil) s.a.	2026	3	2026-05-26	maio	5	2026188000300177	2026	1880	fundo financeiro do regime próprio de previdência do servidor - ffrpps	90.400.888/0001-42
1423	3764.74	2	recolhimento do iss da nota fiscal nº 18 à empresa logiks consultoria e serviços em tecnologia da informação ltda, cnpj:07.696.132/0003-00, referente aos serviços de análise, desenvolvimento, manutenção, documentação, teste de software prestados no mês de março/2026 - ordem de serviço nº 35/2026 o total de 2.549,60 usts (unidades de serviço técnico), conforme contrato nº 013/2023 (000037897968) e 3º termo aditivo (86839183) com vigência até o dia 06/09/2027. relatório 1697 - inspeção financeira - agehab/coinsp 20050 (89490872). sei 202500031001096.	logiks consultoria e servicos em tecnologia da informacao ltda	2026	8	2026-05-12	maio	5	2026436200800004	2026	4362	agencia goiana de habitacao s/a	07.696.132/0001-49
1424	3619.99	11	"pagamento para quitar com contrato nº 36/2024/seds de prestação de serviços continuados de 02 (dois) condutores de veículos, compreendido o cargo de motorista executivo para atender ao sistema socioeducativo, no período de 28/08/2025 a 27/08/2026.
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nfe. 154 - r$ 3.619,99 - tributos/irrf"	maxclean facilities ltda	2026	6	2026-05-12	maio	5	2026305200600121	2026	3052	fundo estadual dos direitos da criança e do adolescente - fecad	47.364.829/0001-37
1425	5000000.00	2	"formalização do 5º termo aditivo para prorrogação do prazo e acréscimo de valores ao convênio nº 01/2023, cujo objeto visa promover a transferência de recursos para consecução das ações do programa crédito social, instituído pela lei estadual n° 21.003, de 5 de maio de 2021, que tem por objetivo gerar oportunidades e reduzir desigualdades sociais e econômicas, com ações de inclusão social das famílias, por meio de mecanismos de suporte financeiro, profissionalizante e de empreendedorismo.

nº documento 	natureza 	data liquidação 	data atesto 	saldo a pagar 	valor a ser pago
conv. 001/23-03/2026 	3.3.90.48.03 	23/04/2026 	22/04/2026 	5.000.000,00 	5.000.000,00 

total a pagar: 	5.000.000,00


débito:"	agencia de fomento de goias s a	2026	13	2026-05-25	maio	5	2026420101300001	2026	4201	gabinete do secretário de estado da retomada	03.918.382/0001-25
1426	330.00	2	"pagamento de issqn a favor da empresa vertente empreendimentos comerciais e
eventos ltda referente a nota fiscal nº 720.
ipof 2025150100098."	vertente empreendimentos comerciais e eventos ltda	2026	6	2026-05-25	maio	5	2026150100600047	2026	1501	gabinete do secretário - chefe da controladoria geral do estado	24.055.496/0001-69
1427	28.05	2	"despesa com o 1º termo aditivo de (alteração quantitativo e renovação extraordinária) ao contrato n° 68/2025, referente a contratação de empresa especializada para a prestação de serviços de jardinagem e paisagismo para revitalização das áreas verdes da metrobus, prazo de vigência contratual de execução por 30 dias, contratação sislog n° 116372 (fornecedor: construarte engenharia ltda) (pregão eletrônico n° 48/2025) (processo: 202500005028183) (renovação 202500053000628).
nota:
inss/nf/13	3.3.90.37.01	13/05/2026	13/05/2026	28,05	28,05"	construarte engenharia ltda	2026	10	2026-05-18	maio	5	2026409301000358	2026	4093	metrobus transporte coletivo s/a	32.979.758/0001-00
1428	46.58	2	"pagamento que se faz a equatorial goias distribuidora de energia sa para atender despesas com retenção de irrf, referente ao 1º termo de apostilamento, referente ao fornecimento de energia elétrica para unidades: 2.266.334.012-83, 1.686.065.012-57, 1.520.141.012-40, 1.686.064.012-61, 533.307.012-12, 2.281.290.012-23, 881.148.012-76, 1.220.278.012-60, 2.650.463.012-52, 2.499.492.012-02, 882.367.012-55, 3.914.067.012-31, 1.931.559.012-42, 4.146.324.012-10, 2.216.528.012-35, pelo período de 12 meses, relativo ao mês de abril/2026 (irrf), conforme relação abaixo:
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unidades consumidoras e respectivos endereços do grupo b.
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- unidade consumidora 2.266.334.012-83, fazenda pau ferrado nº 2 qd zona rural, são domingos/go, conforme fatura nº 187629961 no valor de r$ 1,69;
.
- unidade consumidora 1.686.065.012-57, fazenda abade nº 0 qd lt zona rural, cocalzinho de goias/go, conforme fatura nº 188061949 no valor de r$ 0,77;
.
- unidade consumidora 1.520.141.012-40, srr das caldas nº 0 qd lt zona rural, caldas novas/go, conforme fatura n° 186951779 no valor de r$ 4,88;
.
- unidade consumidora 1.686.064.012-61, fazenda abade nº 0 qd lt zona rural, cocalzinho de goias/go, conforme fatura 188061951 no valor de r$ 3,56;
.
- unidade consumidora 533.307.012-12, rodovia br-060 nº 0 qd lt zona rural via guapo, goiania/go, conforme fatura 189264027 no valor de r$ 4,18;
.
- unidade consumidora 2.281.290.012-23, rodovia br-060 nº 0 qd lt zona rural, abadia de goias/go, conforme fatura 189288428 no valor de r$ 3,73;
.
- unidade consumidora 881.148.012-76, fazenda da serra nº 0 qd lt zona rural, jaragua/go, conforme fatura 189174493 no valor de r$ 0,55;
.
- unidade consumidora 1.220.278.012-60, fazenda corumba nº 0 qd lt zona rural, águalimpa/go, conforme fatura 189470694 no valor de r$ 0,33;
.
- unidade consumidora 2.650.463.012-52, fazenda araguaia nº 0 qd lt zona rural, sao miguel do araguaia/go, conforme fatura 188501763 no valor de r$ 6,42;
.
- unidade consumidora 2.499.492.012-02, fazenda possoes nº 0 qd 0 lt 0 zona rural, abadia de goias/go, conforme fatura 189288425 no valor de r$ 1,09;
.
- unidade consumidora 882.367.012-55, fazenda new england, n. 0, zona rura, jaraguá/go, conforme fatura 189170897 no valor de r$ 0,35;
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- unidade consumidora 3.914.067.012-31, rodovia go-070 nº 0 qd 0 lt 0 – arie sâo joão zona rural, conforme fatura 189232206, no valor de r$ 5,35;
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- unidade consumidora 1.931.559.012-42, avenida buritis nº qd 73 lt 1 pousada arica do araguaia, aruana/go, conforme fatura 186951623 no valor de r$ 12,45;
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unidade consumidora 4.146.324.012-10, localizada na chácara votorantin, q.0 l.0 nº outros - parque estadual dos pirineus pep zona rural cocalzinho de goiás /go, conforme fatura 188061952 no valor de r$ 0,90;
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- unidade consumidora 2.216.528.012-35, avenida principal, q. sn, l. sn, s/n, setor central, águas de são joão/go, conforme fatura 189232212 no valor de r$ 0,33;
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valor da ordem de pagamento ………………………… r$ 46,58
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pdf 2026215300007.
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processo de pagamento 202400017004000.
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projeto/operação: aft - gestão e manutenção."	equatorial goias distribuidora de energia s a	2026	17	2026-05-26	maio	5	2026215301700061	2026	2153	fundo estadual do meio ambiente - fema	01.543.032/0001-04
1429	6776.35	4	parte 2/2 pagamento da nota fiscal nº 378, à empresa senha engenharia & urbanismo s/s, cnpj 36.863.538/0001-77, referente ao produto 1, da prestação de serviço de supervisão e apoio técnico à fiscalização das obras de reforma, construção e/ou conclusão/retomada de unidades habitacionais, contratadas pela agehab dos serviços de construção de unidades habitacionais no município de palminópolis-go, correspondente ao período de 01/03/2026 a 31/03/2026, conforme contrato nº 57/2025 (id. 85028248), e relatório 1651/2026/cooinsp. 202600031002988.	senha engenharia s c	2026	17	2026-05-05	maio	5	2026436201700062	2026	4362	agencia goiana de habitacao s/a	36.863.538/0001-77
1430	553625.31	3	pagamento da 6ª a prestação de serviços técnicos especializados de gerenciamento no âmbito da diretoria de projetos de obras rodoviárias (dpj). relativo ao período de 01/04/2026 a 30/04/2026 pdf: 2025436101267, sei 202600036007737, nf nº40 líquido	nova engenharia s/a	2026	59	2026-05-29	maio	5	2026436105900001	2026	4361	agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra	58.103.625/0001-69
1431	14994.80	1	pagamento liquido nf 27212979 - aquisição de alimentos de agricultores (as) familiares que se enquadrem nas disposições da lei estadual nº 19.767/2017, regulamentada pelo decreto estadual nº 9.987, de 22 de novembro de 2021, para aquisição de alimentos por meio da modalidade de compra com doação simultânea do programa de aquisição de alimentos ? paa/goiás. processo nº 202517647000085 edital de chamamento público n° 003/2025 - seapa (sei 75604069) - resolução protege n° 07/2024 (sei 69562211) - proposta id 4192	jonismar rodrigues da silva	2026	60	2026-05-25	maio	5	2025320106000699	2025	3201	gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento	***.263.691-**
1432	5249.12	18	recolhimento do inss da nota fiscal nº 28, à empresa bela mares incorporações ltda, cnpj: 11.325.535/0001-59, referente à 5ª etapa (parcela única) de pagamento, dos serviços de construção das 50 (cinquenta) unidades habitacionais no município de serranópolis - go, conforme contrato contrato nº 104/2022 (id. 77915578), com período de 24/12/2025 a 30/12/2025. relatório 1706/2026/cooinsp. 202600031003489  - reinf 04/2026 - 202600031004194	bela mares incorporacoes ltda	2026	30	2026-05-18	maio	5	2023409403000041	2023	4094	agencia goiana de habitacao s/a	11.325.535/0001-59
1433	10.08	8	"proc.202600010008653 - ebd
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5° termo aditivo para prorrogação de prazo de vigência do contrato n° 102/2022-ses/go, firmado entre a secretaria de estado da saúde de goiás e a empresa advance system elevadores ltda, cujo objeto é a prestação de serviços de conservação, manutenção preventiva, corretiva e emergencial, com fornecimento de todas as peças e componentes para elevadores. vigência: 13/12/2025 a 12/12/2026 . 
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ipof 2025285004246. requisição de despesa n° 21/2025 - ses/geman (79961483) (peças)
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dare: nº 12100002614901746
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nota fiscal: 4240/abril/26/ir....10,08 
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total a pagar:	10,08"	advance system elevadores ltda me	2026	10	2026-05-18	maio	5	2026285001000052	2026	2850	fundo estadual de saúde - fes	07.296.500/0001-61
1434	57.55	1	pagamento a favor da secretaria de estado da economia, serviços prestados pela empresa goiás telecomunicações s/a, prestação de serviços de telecomunicações, para tráfego de dados de aplicações corporativas, tráfego de voz e imagens, vídeo conferência por meio de link de internet 100 mbps, dedicado para interligação da sede da goiás turismo ao data center estadual e as demais unidades administrativas, por 30 meses, conforme termo de referência, sislog n.108532, sendo no período de 01/01/2026 a 31/01/2026, no valor de r$ 1.199,00, sendo deduzido de irrf o valor de r$57,55, conforme nf.0157. (ipof.2024426100258)	goias telecomunicacoes s a - goiastelecom	2026	8	2026-05-26	maio	5	2026426100800001	2026	4261	goiás turismo - agência estadual de turismo	10.268.439/0001-53
1435	60000.00	1	"pagamento da emenda parlamentar impositiva número 591.10 município de cristianopolis deputado (a) zeli fritshe. objeto da emenda custeio da
educação para aquisição de uniformes para escolas municipais do muni-
cípio de crisitanópolis/go, na modalidade transferência com finalida-
de definida, conforme plano de trabalho assinado pelas partes; despa-
cho nº 1370/2026/seduc/gcr-17181, indicando  a  dotação orçamentária.
autorizo da  despesa: despacho  nº  1788/2026/seduc/coordastec-16768.
convênio 131/2026 assinado e publicado.
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kenya"	prefeitura municipal de cristianopolis	2026	256	2026-05-18	maio	5	2026240125600089	2026	2401	gabinete do secretário de estado da educação	01.180.645/0001-16
1436	4140.00	3	"estimativa de pagamento de diárias para o estado de goiás e país, a fim de atender as demandas da pasta, nos meses de abril a junho de 2026, conforme portaria nº 66/2026/economia 88656080.
carlos patricio rosa santos	348/2026	115	13/04/2026
geovana da silva moura	350/2026	805	de 06 a 09/05/26
iara pereira de sa	344/2026	805	de 30 a 03/05
junileno luan de araujo goncalves	355/2026	805	de 06 a 09/05/26
matheus de morais ribeiro	349/2026	805	de 06 a 09/05/26
milena da silva paes	351/2026	805	de 06 a 09/05/26"	secretaria de estado da retomada	2026	1	2026-05-06	maio	5	2026420100100120	2026	4201	gabinete do secretário de estado da retomada	37.992.607/0001-05
1437	974867.08	1	"descontos com irrf
folha de inativos maio/2026 - alego
processo alego 290/2026"	estado de goias	2026	3	2026-05-26	maio	5	2026188000300149	2026	1880	fundo financeiro do regime próprio de previdência do servidor - ffrpps	01.409.580/0001-38
1438	5120449.13	4	"202600010025355 - lrs. aquisição de insumos para atendimento de demanda judicial. arp nº 10/2026 ""e"". pregão eletrônico nº 302/2025. processo nº 202500005028806 , 202600010008844. vigência da arp 17/03/2026 a 16/03/2027. dod (88420474). entregar nota de empenho com a ordem de fornecimento 212 (88426641), em que estão descritas as obrigações e responsabilidades da contratada e da contratante, prazo, local, forma de entrega/recebimento e demais disposições referentes ao objeto.
nf: 25702
valor: 5.120.449,13"	cm hospitalar s a	2026	92	2026-05-12	maio	5	2026285009200315	2026	2850	fundo estadual de saúde - fes	12.420.164/0039-20
1439	200.42	8	pagamento de iss do contrato nº 57/2023 - goinfra, realizada no período de abril de 2026, nota fiscal de serviço eletrônica nfse nº 271, referente à assistência técnica, manutenção preventiva e corretiva, com fornecimento de peças para 01 (uma), central telefônica pabx, sopho is 3000 modelo 3030. ipof 2025436100332 - sei de pagamento 202600036007686	amultiphone telecomunicacoes e informatica ltda	2026	6	2026-05-12	maio	5	2026436100600026	2026	4361	agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra	08.053.729/0001-38
1440	959.98	8	"pagamento que se faz à empresa dimivig vigilância e segurança patrimonial ltda para atender despesas com retenção de 4,8% (quatro inteiros e oito décimo s por cento) de irrf, referente ao 5º termo aditivo do contrato n.º 28/2021, referente à prestação de serviço de vigilância armada, que compreenderá o fornecimento de mão de obra, uniformes, epis, e equipamentos necessários e adequados à execução dos serviços nas dependências da área de relevante interesse ecológico águas (arie são joão), sendo 01 posto de vigilância/armado/diurno/12x36 horas e 01 posto de vigilância/armado/noturno/12x36 horas, por um período de 12 meses (lote 11), relativo ao mês de março/2026, conforme nota fiscal de serviço eletrônica nfs-e nº 1938 e ipof 2024215300190. (irrf).
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valor da ordem de pagamento.......................... r$959,98.
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processo de pagamento 202100017007486.
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projeto/operação: aft gestão e manutenção."	dimivig vigilancia e seguranca patrimonial ltda	2026	61	2026-05-26	maio	5	2026215306100010	2026	2153	fundo estadual do meio ambiente - fema	22.236.185/0002-51
1441	426133.00	1	pagamento da nf 693 no valor total de r$ 426.133,00 (quatrocentos e vinte e seis mil, cento e trinta e três reais), para participação no evento pesca & companhia trade show 2026, a realizar-se entre os dias 12 a 14 de março de 2026, em são paulo/sp, conforme proposta comercial apresentada pela empresa petrel eventos ltda, inscrita sob cnpj nº 09.258.103/0001-20. sislog 119039 pdf 2026426100059	petrel eventos ltda	2026	20	2026-05-12	maio	5	2026426102000013	2026	4261	goiás turismo - agência estadual de turismo	09.258.103/0001-20
1442	80000.00	6	"licitação não aplicável:  edital ocupa goiás-virada cultural sp 2026-promoverá a ocupação de arte e cultura de goiás na cidade de são paulo, promovido pela secretaria de cultura, tem como finalidade incentivar projetos culturais que promovam inclusão social, cidadania e transformação por meio da arte e da cultura. a política nacional aldir blanc 2024, a qual terá o prazo cinco anos, fortalecendo e estruturando a cadeia produtiva dos segmentos culturais. pnab 2º ciclo.ipof:2026250100102.
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pagamento dos aprovados no edital nº 16/2026. despacho nº 398. sei-89878239
ocupa goiás - virada cultural - pnab/2026
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proponente: camila de s n rocha producoes cinematograficas
cpf/cnpj  : 45.261.105/0001-32
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dados bancarios:
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banco: 208 - btg pactual s.a

agência: 0050 / conta: 924868-1
."	secretaria de estado de cultura	2026	56	2026-05-06	maio	5	2026250105600015	2026	2501	gabinete do secretário de estado de cultura	32.746.693/0001-52
1443	48.00	8	recolhimento do irrf da nota fiscal nº 1795 à empresa gopliance ltda, cnpj 41.129.405/0001-01, referente licenciamento ou cessão de direitos de uso de software -  gopliance, correspondente ao período março/2026, conforme o contrato n° 122/2025 - (79955585) e relatório nº 1486/2026/agehab/cooinsp. sei 202500031009487 - reinf 04/2026 - 202600031004194	gopliance ltda	2026	5	2026-05-18	maio	5	2026436200500012	2026	4362	agencia goiana de habitacao s/a	41.129.405/0001-01
1444	1890.93	109	pagamento de decisão judicial descontada dos vencimentos do servidor: bruno alberto evangelista correia, processo nº  5480457.04.2025.09.0150 referente ao mês de  março de 2026 id: 040124100092604291	policia militar	2026	1	2026-05-06	maio	5	2026290200100057	2026	2902	polícia militar	01.409.671/0001-73
1445	12492.47	10	"pagamento que se faz à empresa real jg facilities sa para atender despesas com o terceiro termo aditivo de contrato para prorrogação de vigência (início 01/08/2025 à 31/07/2026), a fim de manter a empresa prestadora de serviços continuados de apoio para as unidades de conservação, envolvendo a alocação de mão de obra com fornecimento de profissionais uniformizados e instrumentos de trabalho, especificamente para a estação ecológica da chapada de nova roma (esec cnr) nova roma, relativo ao mês de abril/2026, conforme nota fiscal de serviços eletrônica - nfs-e nº 13585 e ipof nº 2024215300177. (líquido) . 
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valor da ordem de pagamento...................r$ 12.492,47. 
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processo de pagamento nº 202300017007928. 
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projeto/operação: aft gestão e manutenção."	real jg facilities s a	2026	18	2026-05-26	maio	5	2026215301800008	2026	2153	fundo estadual do meio ambiente - fema	08.247.960/0001-62
1446	403.27	11	"pagamento de compensação previdenciária entre os regimes próprios de previdência social - rpps - foi regulamentada pelo decreto nº 10.188, de 20 de dezembro de 2019 e levando-se em conta que o rpps/go procedeu, na competência de 11/2022, ao início das aprovações de requerimentos efetuados por outros entes federativos, gerando, com isso, valores a serem pagos por este regime de previdência.
comp.previd.03/2026.

favor depositar no banco 104 ag:0589 c/c: 0575216903-4 cnpj: 14.756.807/0001
-63


foz do iguaçu....................403,27"	fundo financeiro do rpps	2026	17	2026-05-04	maio	5	2026188001700001	2026	1880	fundo financeiro do regime próprio de previdência do servidor - ffrpps	18.867.930/0001-02
1447	1446.99	8	valor destinado a cobrir despesas com retenção do imposto de renda do contrato nº 19/2025 – referente à prestação de serviços de cópias reprográficas, impressões e escaneamento de documentos, com o fornecimento e instalação de equipamentos novos e em linha de produção, fornecimento de softwares de monitoramento, e contabilização (bilhetagem), fornecimento de todos os suprimentos originais, inclusive papel branco, etiquetas e ribbons, manutenção preventiva, vinculado às condições e especificações estabelecidas no edital, termo de referência, seus anexos e proposta da contratada, relativo ao período de 01/04/2026 á 30/04/2026, pdf 2025436100141, processo de pagamento sei nº 202600036008287, nf 4083 irrf	directa prime solucoes em impressao ltda - me	2026	6	2026-05-21	maio	5	2026436100600052	2026	4361	agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra	24.336.079/0001-94
1448	319.15	3	pagamento ref. à ipof nº 2025186300099 parcela 14/05/26 no valor de 319,15. descrição da despesa: trata-se de reajuste do contrato nº 001/2025 com a empresa boss locadora de veículos ltda epp, através do pregão eletrônico srp - 01 3/23-sead/gecc, que tem por objeto a prestação de serviços de locação de veículos automotores com o fornecimento de equipamentos para monitoramento de veículo em tempo real (rastreador), manutenção, limpeza, seguro e quilometragem livre, visando suprir as necessidades da agência, pelo período de 30 (trinta) meses. fatura nº 001254, referente ao mês de abril de 2026. processo sei: nº 202500029004436. (reajuste).total selecionado: r$ 319,15.	boss locadora de veiculos ltda - epp	2026	8	2026-05-19	maio	5	2026186300800062	2026	1863	agência goiana de regulação, controle e fiscalização de serviços públicos - agr	14.202.570/0001-79
1449	1321.31	5	recolhimento do iss da nota fiscal nº 222, à empresa rta engenheiros consultores ltda, cnpj: 04.208.867/0001-98, referente a prestação de serviço de supervisão e apoio técnico à fiscalização das obras de reforma, construção e/ou conclusão/retomada de unidades habitacionais, contratadas pela agehab, no município goianésia-go, produto 1 - correspondente ao período de 01/03/2026 a 31/03/2026, conforme contrato nº 51/2025 (id. 84860085) e relatório 1938 - inspeção financeira (90191118). sei 202600031003866 (pagamento)	rta engenheiros consultores ltda	2026	17	2026-05-21	maio	5	2026436201700073	2026	4362	agencia goiana de habitacao s/a	04.208.867/0001-98
1450	539.00	1	"para custear a execução do contrato n.º 12/2024 (sei n.º 55764898) de fornecimento de serviços de publicação de avisos de editais de licitações e de outras matérias em jornal de grande circulação no estado de goiás, inclusive na internet, para atender a demanda da pmgo.

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pagamento nota fiscal 17839."	editora diario do estado eireli - me	2026	7	2026-05-14	maio	5	2026290200700002	2026	2902	polícia militar	24.946.442/0001-93
1451	155957.67	2	"valor para pagamento do irrf da 20ª medição com reajuste do contrato nº 97/2024 - goinfra - referente a execução de obra de duplicação da rodovia, incluindo reabilitação e adequação da pista existente, execução das obra s de artes e especiais e passarelas e galerias pluviais da go-139, trecho entre go- 217 (piracanjuba) / entre go- 213 (caldas novas), neste estado - relativo ao período de 01/04/2026 a 30/04/2026, processo sei nº 202600036007636 nf 513 irrf.
dare: 85800001559576700082100002614901702302530000"	construtora caiapo ltda	2026	18	2026-05-21	maio	5	2026435001800003	2026	4350	fundo estadual de infraestrutura	00.237.518/0001-43
1452	14994.00	1	pagamento do líquido referente à nota fiscal nº27251097  - aquisição de alimentos de agricultores (as) familiares que se enquadrem nas disposições da lei estadual nº 19.767/2017, regulamentada pelo decreto estadual nº 9.987, de 22 de novembro de 2021, para aquisição de alimentos por meio da modalidade de compra com doação simultânea do programa de aquisição de alimentos ? paa/goiás. processo nº 202517647000085 edital de chamamento público n° 003/2025 - seapa (sei 75604069) - resolução protege n° 07/2024 (sei 69562211) - proposta id 6043.	maria divina ribeiro de deus sousa	2026	60	2026-05-21	maio	5	2025320106001172	2025	3201	gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento	***.100.521-**
1453	46.48	7	recolhimento do iss da nota fiscal nº 443 à empresa senha engenharia & urbanismo s/s, cnpj:36.863.538/0001-77, referente ao 2º reajuste relaitvo ao produto 1, prestação de serviço de supervisão e apoio técnico à fiscalização das obras de reforma, construção e/ou conclusão/retomada de unidades habitacionais, contratadas pela agehab, no município hidrolândia-go, correspondente ao período de setembro/2025 e outubro/2025, conforme contrato nº 25/2025 (id. 89572697). relatório nº 1835/2025 agehab/cooinsp. sei 202600031003720.	senha engenharia s c	2026	24	2026-05-19	maio	5	2025436202400422	2025	4362	agencia goiana de habitacao s/a	36.863.538/0001-77
1454	428.40	1	pagamento de nfs n°270220002 e n° 270220001 - aquisição de alimentos de agricultores (as) familiares que se enquadrem nas disposições da lei estadual nº 19.767/2017, regulamentada pelo decreto estadual nº 9.987, de 22 de novembro de 2021, para aquisição de alimentos por meio da modalidade de compra com doação simultânea do programa de aquisição de alimentos ? paa/goiás. processo nº 202517647000085 edital de chamamento público n° 003/2025 - seapa (sei 75604069) - resolução protege n° 07/2024 (sei 69562211) - proposta id 6502	valdeir pereira dos santos	2026	60	2026-05-21	maio	5	2025320106000597	2025	3201	gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento	***.434.231-**
1455	7856.13	1	rescisão contrato de trabalho do colaborador, luiz antônio nery de jesus- processo nº 202600055000267.	luiz antonio nery de jesus	2026	1	2026-05-25	maio	5	2026319000100149	2026	3190	industria quimica do estado de goias s a iquego	***.287.275-**
1456	8300.00	36	uluz - restituição do fundo rotativo pagamento nº 8.9.10/2026 - 202600020000480	universidade estadual de goias - ueg	2026	10	2026-05-11	maio	5	2026406201000057	2026	4062	universidade estadual de goiás - ueg	01.112.580/0001-71
1457	2173.84	1	pagamento do líquido da nota fiscal nº 26989536 e 27178606  ref. a aquisição de alimentos de agricultores (as) familiares que se enquadrem nas disposições da lei estadual nº 19.767/2017, regulamentada pelo decreto estadual nº 9.987, de 22 de novembro de 2021, para aquisição de alimentos por meio da modalidade de compra com doação simultânea do programa de aquisição de alimentos ? paa/goiás. processo nº 202517647000085 edital de chamamento público n° 003/2025 - seapa (sei 75604069) - resolução protege n° 07/2024 (sei 69562211) - proposta id 6509	thamara brenda peixoto lobo	2026	60	2026-05-21	maio	5	2025320106001502	2025	3201	gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento	***.225.171-**
1458	232.37	8	"pagamento do irrf da nfs-e nº5246, em favor de ita empresa de trans
portes ltda, relativo ao contrato nº22/2024/seinfra, que tem por objeto a pr
estação de serviços de locação de veículos automotores com fornecimento de e
quipamento específico para monitoramento de veículo em tempo real, no mês de
abril/2026.pdf 2024430100065."	ita empresa de transportes ltda	2026	6	2026-05-14	maio	5	2026430100600023	2026	4301	gabinete de sec. de estado da infraestrutura	01.650.167/0001-60
1459	283.20	8	"ipof 2025170100045
.
- pagamento do contrato de locação de imóvel situado na avenida manoel monteiro nº 208 esquina com a rua das nações unidas edifício bianco karrara 2º andar, sala 302, bairro jardim salvador - trindade-go, que abriga a agencia fazendária especial de trindade, conforme documentação anexa ao processo.
.
- abril/2026....r$ 5.900,00 ....r$ 5.616,80....r$ 283,20
.
dvs
."	guilarducci porfirio representacao e comercio ltda	2026	55	2026-05-14	maio	5	2026170105500089	2026	1701	gabinete do secretário de estado da economia	46.069.586/0001-41
1460	19313.97	23	"1º termo de apostila ao aditivo do contrato 002/2024, rubricado pelo estado de goiás, por intermédio da secretaria de estado da retomada e a empresa neo consultoria e administração de benefícios ltda, que corresponde na prestação de serviço de gerenciamento eletrônico e controle de abastecimento de combustíveis da frota de veículos da secretaria de estado da retomada. conforme requisição de despesa 16 apostilamento (85272813).
pagamento do liquido da fatura 2879374-diesel geradores -04/2026-atesto90039213 e aut. sgi90052403"	neo consultoria e administracao de beneficios ltda	2026	1	2026-05-14	maio	5	2026420100100021	2026	4201	gabinete do secretário de estado da retomada	25.165.749/0001-10
1461	2.96	9	"pagamento que se faz a ar rp certificacao digital eireli para atender despesa com retenção de issqn, referente o 1º aditivo referente a contratação de empresa especializada em emissão de 10 certificados digitais (e-cnpj) e 90 certificados digitais (e-cpf) do tipo a3 para pessoa física, em padrão estabelecido pelo icp-brasil, mídia criptográfica de armazenamento do certificado digital e certificados digitais para equipamento de rede – icp brasil v2, por demanda pelo período de 30 meses, conforme nota fiscal de serviços eletrônica – nfs-e nº 1238 e ipof 2024215300167. (issqn) 
. 
valor da ordem de pagamento ............. r$ 2,96. 
. 
processo de pagamento nº 202200017011688. 
. 
projeto/operação: aft – gestão e manutenção."	ar rp certificacao digital ltda	2026	59	2026-05-08	maio	5	2026215305900017	2026	2153	fundo estadual do meio ambiente - fema	21.308.480/0001-22
1462	105.56	7	irrf sobre a prestação de serviços de arrecadação de receitas estaduais via documento de arrecadação de receita estadual - dare em abril/2026, conforme despacho nº 685/2026-gear de 15/05/2026.	banco cooperativo sicredi s a	2026	7	2026-05-26	maio	5	2026170400700040	2026	1704	encargos especiais	01.181.521/0001-55
1463	263.20	11	"202500025083591-pagamento do irrf nofiscal n°14742,material de expediente e manuteção, no valor de 263,20

mais negocios ltda
cnpj 09456.840/0001-38
ag 1626
produto 4995"	alfa papelaria eireli - epp	2026	18	2026-05-06	maio	5	2026296101800011	2026	2961	departamento estadual de trânsito - detran	37.878.675/0001-48
1464	427.97	11	"pagamento de irpj conforme a nf 19840, referente aos serviços de
monitoramento eletrônico 24 horas, sete dias por semana, nas 7 (sete)
unidades administrativas: arquivo central, superintendência central de
patrimônio, anexo sead universitário, escola de governo, galpão sead
empresarial 1 e 2, diretoria executiva de saúde e segurança do servidor,
no mês de abril/2026, conforme o lote 1. pdf: 2025180100033. jj"	new line tecnologia em seguranca ltda	2026	16	2026-05-14	maio	5	2026180101600082	2026	1801	gabinete do secretário de estado da administração	09.411.312/0001-62
1465	487.68	24	"retenção ir à empresa engix construções e serviços ltda referente a obra de conclusão do centro de ensino em período integral presidente costa e silva no município de goianésia – go, conforme contrato nº 091/2025.
nf 308 r$ 40.640,11 – 8ª medição 
inss: r$ 2.235,21 (20.320,06*11%) 
issqn: r$ 2.032,01 (40.640,11*5%)
i.r. r$ 487,68 (40.640,11*1,2%) 
valor líquido r$ 35.885,21
.
conforme despacho nº 1857/2026/seduc/coordastec-16768 
.
processo: 202500006094554
pdf: 2026240100899	
cno: 90.025.13067/76
codigo de pgto: 26
.
isabel"	engix construcoes e servicos ltda	2026	31	2026-05-06	maio	5	2026240103100020	2026	2401	gabinete do secretário de estado da educação	03.422.281/0001-69
1466	118290.00	1	valor destinado a cobrir despesas do líquido da parcela única do contrato sislog 113360, referente ao fornecimento de bens e materiais - aquisição de eletrodomésticos, móveis de alojamento e artigos de copa e cozinha, para atender as demandas do comando de policiamento rodoviário de goiás e da goinfra. processo sei nº 202600036008260, nf-30.	são miguel comercial ltda	2026	12	2026-05-26	maio	5	2026436101200010	2026	4361	agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra	61.953.672/0001-06
1467	374.23	8	"ipof 2025170100119
.
- pagamento do quarto termo aditivo ao contrato nº. 034/2009, referente a locação de imóvel onde se encontra instalada a unidade fazendária de cristalina-go, conforme documentação anexa ao processo.
.
- abril/26...r$ 5.950,23 - ir...r$ 374,23 - líq...r$ 5.576,00
.
dvs
."	paulo ricardo van der laan	2026	55	2026-05-06	maio	5	2026170105500204	2026	1701	gabinete do secretário de estado da economia	***.221.920-**
1468	1213.21	27	"retenção ir 1,2% à empresa acima, referente a execução de serviços de engenharia em unidades escolares conforme cronograma físico financeiro apresentado pela área gestora da despesa.
.
...nf306 r$ 101.100,81
...processo pagamento 202500006066012
...pdf................2026240100899
...código fundeb 26
.
aurélio"	engix construcoes e servicos ltda	2026	31	2026-05-06	maio	5	2026240103100020	2026	2401	gabinete do secretário de estado da educação	03.422.281/0001-69
1469	14999.24	1	pagamento de nf n° 27183057 - aquisição de alimentos de agricultores (as) familiares que se enquadrem nas disposições da lei estadual nº 19.767/2017, regulamentada pelo decreto estadual nº 9.987, de 22 de novembro de 2021, para aquisição de alimentos por meio da modalidade de compra com doação simultânea do programa de aquisição de alimentos ? paa/goiás. processo nº 202517647000085 edital de chamamento público n° 003/2025 - seapa (sei 75604069) - resolução protege n° 07/2024 (sei 69562211) - proposta id	pedro francisco de oliveira	2026	60	2026-05-21	maio	5	2025320106000762	2025	3201	gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento	***.976.902-**
1470	14996.65	1	pagamento do líquido da nota fiscal nº 27299348 ref. a aquisição de alimentos de agricultores (as) familiares que se enquadrem nas disposições da lei estadual nº 19.767/2017, regulamentada pelo decreto estadual nº 9.987, de 22 de novembro de 2021, para aquisição de alimentos por meio da modalidade de compra com doação simultânea do programa de aquisição de alimentos ? paa/goiás. processo nº 202517647000085 edital de chamamento público n° 003/2025 - seapa (sei 75604069) - resolução protege n° 07/2024 (sei 69562211) - proposta id 6323	geni nunes de sousa silva	2026	60	2026-05-26	maio	5	2025320106001234	2025	3201	gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento	***.141.571-**
1471	371476.99	1	"valor referente ao pagamento da folha de inativos e pensionistas poder executivo mes de maio de 2026.
favor depositar no banco 104 ag 4204 c/c: 0573466896-2 cnpj:11.991.625/0001-89 goiasprev.

dif exerc anterior..........................875.722,75"	fundo financeiro do rpps	2026	6	2026-05-28	maio	5	2026188000600072	2026	1880	fundo financeiro do regime próprio de previdência do servidor - ffrpps	18.867.930/0001-02
1472	10317508.56	1	"valor referente ao pagamento da folha de inativos e pensionistas militares mes de maio de 2026.
13 salario .........10.317.508,56
proventos..............143.325.324,84
pensionista ............26.036.009,88"	goias previdencia - goiasprev	2026	3	2026-05-28	maio	5	2026188100300028	2026	1881	fundo financeiro do regime próprio de previdência militar - ffrppm	11.991.625/0001-89
1473	5200.00	5	"valor que se paga referente a concessão de bolsas por meio da chamada pública nº 29/2024 - seleção de bolsistas de inovação em gestão pública para atuação na secretaria de estado de ciência, tecnologia e inovação (secti).
referente aos meses de janeiro/2026 a dezembro/2027.
refere-se ao mês de maio/2026."	adriano carvalho costa	2026	6	2026-05-20	maio	5	2026310100600032	2026	3101	gab. da secretaria de estado de ciência, tecnologia e inovação	***.133.856-**
1474	2310.00	5	"valor que se paga referente à concessão de bolsa na modalidade de mestrado e doutorado, por meio da chamada pública nº 04/2025 – programa de concessão de bolsas de formação em mestrado e doutorado. referente aos meses de maio/2025 a abril/2027.
referente ao mês de maio/2026."	cristiane de oliveira santos	2026	15	2026-05-20	maio	5	2026316101500476	2026	3161	fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg	***.055.671-**
1475	162990.24	3	valor destinado ao pagamento da folha de pessoal da ueg referente ao mês de maio de 2026. férias abono (regime próprio).	universidade estadual de goias - ueg	2026	4	2026-05-28	maio	5	2026406200400198	2026	4062	universidade estadual de goiás - ueg	01.112.580/0001-71
1476	40917.96	39	pagamento a favor empresa lider tur empreendimentos turisticos e promocoes, contratação de serviço de agenciamento de viagens com passagens nacional, conforme o respectivo edital, foi realizada a sessão pública do pregão eletrônico nº 84/2025-goiasturismo (contratação sislog nº 116587 e processo sei nº 202500005029546, no mês de abril e maio de 2026,no valor de r$41.924,14, sendo deduzido de irrf o valor de r$1.006,18 , restando líquido o valor de r$ 40.917,96,conforme fatura nº 9870. (ipof.2025426100253)	ivone de sousa rosa empreendimentos turisticos e promocoes eireli - me	2026	16	2026-05-28	maio	5	2026426101600002	2026	4261	goiás turismo - agência estadual de turismo	01.819.149/0001-60
1477	2310.00	1	"valor que se paga referente a concessão de bolsa de formação, na modalidade de mestrado e doutorado, por meio da chamada pública nº 43/2025 programa de concessão de bolsas de formação em mestrado e doutorado/2026.
referente aos meses de maio/2026 a fevereiro/2028.
refere-se ao mês de maio/2026."	fabiano borges rodrigues	2026	15	2026-05-29	maio	5	2026316101500771	2026	3161	fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg	***.078.678-**
1478	426.56	4	"relativo ao pagamento da nota fiscal n° 954477, de 12/05/2026, 
mês de abril de 2026, no valor total de r$ 426,56.
.
processo 202500005021735.
ipof 2025110100063.
.
ms/gpf."	servico federal de processamento de dados - serpro	2026	6	2026-05-29	maio	5	2026110100600019	2026	1101	gabinete do secretário da casa civil	33.683.111/0001-07
1479	100000.00	1	"processo 202600005009400 - mmrm
.
emenda parlamentar impositiva número 594 município rialma deputado veter martins objeto da emenda custeio. rd 379/2026 (90273965), conforme manifestação favorável no parecer ses/gae-18347 nº 497/2026 (89088198), despacho 1994 (89403729), despacho 611 (89616106).
.
valor a pagar: r$ 100.000,00"	fundo municipal de saude de rialma	2026	183	2026-05-29	maio	5	2026285018300214	2026	2850	fundo estadual de saúde - fes	10.459.591/0001-13
1480	287557.05	1	pagamento da folha dos servidores desta pasta, referente ao mês de maio de 2026 - vencimentos e salários - regime geral - líquido.	controladoria-geral do estado	2026	1	2026-05-28	maio	5	2026150100100110	2026	1501	gabinete do secretário - chefe da controladoria geral do estado	13.203.742/0001-66
1481	43430.96	1	pagamento da folha dos servidores desta pasta, referente ao mês de maio de 2026 - contribuições para o plano de previdência complementar - prevcom-go - ativo civil.	plano goias seguro	2026	1	2026-05-28	maio	5	2026150100100117	2026	1501	gabinete do secretário - chefe da controladoria geral do estado	48.307.647/0001-97
1482	58299.48	1	pagamento relativo  a contribuição ao ipasgo saúde, incidente sobre a folha de pessoal desta agência mês de maio - 2026.	servico social autonomo de assistencia a saude dos servidores publicos e militares do estado de goias - ipasgo saude	2026	1	2026-05-28	maio	5	2026186300100139	2026	1863	agência goiana de regulação, controle e fiscalização de serviços públicos - agr	50.565.317/0001-43
1483	50000.00	1	"processo: 202600005002559- vvf.
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emenda parlamentar impositiva número 393 
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município cumari deputado karlos cabral 
.
objeto da emenda custeio para realização de exames oftalmológicos e entrega de óculos. 
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conforme manifestação favorável no parecer ses/gae nº 84/2026 (sei 86299015), ratificado pelo despacho nº 1357/2026/ses/cep (sei 89716302)."	fundo municipal de saude de cumari	2026	183	2026-05-29	maio	5	2026285018300221	2026	2850	fundo estadual de saúde - fes	11.608.994/0001-40
1484	125424.01	7	202600025078021- refere-se ao pagamento da folha salarial dos servidores do detran relativo ao mes de maio 2026 - anuenio, trienio e quinquenio.	departamento estadual de transito	2026	11	2026-05-28	maio	5	2026296101100130	2026	2961	departamento estadual de trânsito - detran	02.872.448/0001-20
1485	1349.95	1	recolhimento do iss da nota fiscal nº 467 à empresa senha engenharia & urbanismo s/s, cnpj 36.863.538/0001-77, referente a prestação de serviço de supervisão e apoio técnico à fiscalização das obras de reforma, construção e/ou conclusão/retomada de unidades habitacionais, contratadas pela agehab  no município de joviânia-go, correspondente ao período de 01/03/2026 a 31/03/2026, conforme contrato nº 61/2025 (id. 87540248), e relatório nº 2062/2026/agehab/cooinsp. sei 202600031003380.	senha engenharia s c	2026	17	2026-05-28	maio	5	2026436201700141	2026	4362	agencia goiana de habitacao s/a	36.863.538/0001-77
1486	118.04	5	pagamento de transferências judiciais executadas nas contas bancárias da agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra. data 29/04/2026. pdf: 2026436100072. processo sei 202600036000135.	agencia goiana de infraestrutura e transportes	2026	6	2026-05-08	maio	5	2026436100600021	2026	4361	agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra	03.520.933/0001-06
1487	20502.05	7	valor destinado ao pagamento da folha de pessoal da ueg referente ao mês de maio de 2026. abono permanencia (regime próprio).	universidade estadual de goias - ueg	2026	4	2026-05-28	maio	5	2026406200400202	2026	4062	universidade estadual de goiás - ueg	01.112.580/0001-71
1488	7375.78	1	folha de pagamento dos funcionários da goiás telecom ref. ao mês maio/2026.	lilian lima arantes	2026	1	2026-05-28	maio	5	2026409100100306	2026	4091	goias telecomunicacoes s.a. - goiastelecom	***.695.991-**
1489	212.92	1	valor destinado ao pagamento da folha de pessoal da ueg referente ao mês de maio de 2026.descontos funcam bancos (regime geral).	universidade estadual de goias - ueg	2026	7	2026-05-28	maio	5	2026406200700025	2026	4062	universidade estadual de goiás - ueg	01.112.580/0001-71
1490	2794.22	1	solicação de recursos para atendimento da folha de pagamento dos servidores ativos desta pasta, referente às despesas com contribuição para o fundo previdenciário - ativo civil, relativas ao mês de maio de 2026.	fundo previdenciario	2026	1	2026-05-28	maio	5	2026260100100149	2026	2601	gabinete da secretaria de estado de esporte e lazer	39.374.330/0001-82
1491	18180.56	128	"pagamento de honorários periciais responsabilidade de beneficiários da justiça gratuita, conforme decretos judiciário 1.068/2021;  1.194/2022 e  2.000/2023 - tjgo e resolução 232/2016 do cnj, processos abaixo:

     sei	   processo judicial	     valor	    id caixa
202100004117941	5618422-12.2020.8.09.0146 r$ 1.272,75 	040194300042605256
202600004021187	5443231-33.2021.8.09.0011 r$ 1.238,34 	040271200162605255
202600004036844	586200-06.2026.8.09.0034 r$ 5.981,60 	040442100012605252
202500004074486	5078528-71.2023.8.09.0117 r$ 1.795,50 	040125300012605251
202600004001413	5421962-29.2025.8.09.0097 r$ 695,50 	040124000042605255
202600004021189	5094162-13.2024.8.09.0137 r$ 2.000,00 	040056600102605255
202600004021192	5017705-76.2023.8.09.0006 r$ 1.250,00 	040001400212605257
202600004021194	5387742-51.2022.8.09.0051 r$ 1.000,00 	040253503082605254
202600004021207	5136502-12.2019.8.09.0051 r$ 1.096,87 	040253503302605258
202600004022802	5427450-62.2024.8.09.0076 r$ 1.850,00 	040133800042605255
		
 r$ 18.180,56    (ed - 10 guias)"	tribunal de justica do estado de goias	2026	11	2026-05-29	maio	5	2026170401100001	2026	1704	encargos especiais	02.292.266/0001-80
1492	172134.73	13	"pdf: 2024160100181- processo: 202400005013947
pagamento referente a prorrogação do contrato de serviços 
de apoio administrativo, com dedicação exclusiva de mão de 
obra, sem emprego de material, para atender as demandas da 
secretaria de estado da casa militar, pelo período de 12 (doze) 
meses. sislog (105596) conforme dados á saber:
- nota fiscal: 276730, emissão: 21/05/2026, 
atestado: 22/05/2026, referência: abril/2026, 
valor: r$ 172.134,73 líquido"	orbenk administração e serviços ltda.	2026	7	2026-05-29	maio	5	2026160100700093	2026	1601	gabinete do secretário - chefe da casa militar	79.283.065/0001-41
1493	3410.00	6	"valor que se paga referente a concessão de bolsa de formação na modalidade de mestrado/doutorado, por intermédio da chamada pública nº 01/2022, 
referente ao mês de maio/2026."	jessika martins siqueira	2026	15	2026-05-20	maio	5	2026316101500324	2026	3161	fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg	***.108.041-**
1494	2193.34	8	"ordem de pagamento para quitar despesa visando a continuidade do fornecimento de vales-transportes, mediante demanda, para atender o programa passe livre estudantil  ensino superior em anápolis  à empresa urban mobilidade de anápolis durante o exercício financeiro de 2026.


boleto urban nº 400554. valor irrf."	urban mobilidade urbana de anapolis spe	2026	44	2026-05-29	maio	5	2026300104400003	2026	3001	gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social	22.872.903/0001-03
1495	1200000.00	4	ordem de pagamento para quitar despesas com a transferência de recursos financeiros para consecução de pagamento de auxílio financeiro concedido às mulheres vítimas de violência contempladas pelo programa goiás por elas do goiás social. despacho nº 374 (89826727). 04/2026.	agencia de fomento de goias s a	2026	32	2026-05-06	maio	5	2026300103200001	2026	3001	gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social	03.918.382/0001-25
1496	170000.00	1	"processo: 202600005009031 - vvf.
.
emenda parlamentar impositiva número 588 
.
município colinas do sul deputado dra. zeli 
.
objeto da emenda recurso destinado a aquisição de aparelho de ecografia. .

conforme manifestação favorável no parecer ses/gae nº 456/2026(sei 88858231), ratificado pelo despacho nº 1653/2026/ses/cep (sei 90260420)."	fundo municipal de saude de colinas do sul	2026	182	2026-05-29	maio	5	2026285018200062	2026	2850	fundo estadual de saúde - fes	11.381.097/0001-46
1497	340.44	14	"histórico
20250025087685 - refere-se ao pagamento ir : nf: 68 - 04/2026 - prestação de
conectividade vpn e completa- mercado pago 20250025087685 - refere-se ao pa
gamento : nf: 27604 - 04/2026 - prestação de conectividade vpn e completa- m
ercado pago
mais negócios ltda
cnpj 09456.840/0001-38
conta 578.197.734-8
ag 1626
produto 4995"	servico federal de processamento de dados - serpro	2026	35	2026-05-20	maio	5	2026296103500005	2026	2961	departamento estadual de trânsito - detran	33.683.111/0001-07
1498	350.00	1	"processo sei nº 202600010040404- mc
.
ajuda de custo com alimentação e hospedagem para pacientes cadastrados no programa de tratamento fora de domicílio- tfd. paciente lucas miguel costa adorno. processo 202600010040404. os dados do paciente e responsável estão discriminados no ofício 37180 (90515978).
.
valor: r$ 350,00
."	monica silva costa	2026	69	2026-05-29	maio	5	2026285006900372	2026	2850	fundo estadual de saúde - fes	***.500.018-**
1499	139.00	5	contrato de plano de fibra óptica  para  atender a  pmr - polícia militar rodoviária em caldas novas-go	infinity go telecomunicacoes ltda	2026	5	2026-05-06	maio	5	2026409100500067	2026	4091	goias telecomunicacoes s.a. - goiastelecom	28.694.239/0001-28
1500	1697.80	65	pagamento de decisão judicial, referente ao mês de abril de 2026, descontado nos vencimentos do servidor: ary ferreira do amaral neto, processo: 5755625-76.2025.8.09.0037.  o valor deve ser deve ser creditado no banco: banco itaú 314 ag: 9077 conta judicial: 00010415-7 em nome de: irene cristina de carvalho – cpf: 744.627.332-15	policia militar	2026	1	2026-05-21	maio	5	2026290200100080	2026	2902	polícia militar	01.409.671/0001-73
1501	46.64	6	"pdf: 2026290600093
.
beneficiário: companhia hidroeletrica sao patricio - chesp
objeto: prestação de serviço de fornecimento de energia elétrica para atendimento das unidades prisionais localizadas nos municípios de ceres, rialma e uruana de goiás. irrf.
pagamento das faturas:
nº documento..........referência...........valor
2189086...............05/26................46,64
.
rmb"	companhia hidroeletrica sao patricio - chesp	2026	7	2026-05-29	maio	5	2026290600700104	2026	2906	diretoria-geral de policia penal	01.377.555/0001-10
1502	3410.00	5	"valor que se paga referente à concessão de bolsa na modalidade de mestrado e doutorado, por meio da chamada pública nº 04/2025 – programa de concessão de bolsas de formação em mestrado e doutorado. referente aos meses de junho/2025 a julho/2028.
referente ao mês de maio/2026."	janaina gomes de siqueira	2026	15	2026-05-20	maio	5	2026316101500437	2026	3161	fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg	***.112.331-**
1503	363.10	1	"contribuição ao fundo de capacitação - funcam (faltas), conforme relatório mensal de resumos de rubricas e demonstrativo financeiro disponibilizado pela sead (regime próprio)
** referência: maio/2026
** ipof: 2026140100111"	procuradoria geral do estado	2026	4	2026-05-28	maio	5	2026140100400009	2026	1401	gabinete do procurador geral do  estado	01.409.697/0001-11
1504	51067.63	38	pagamento pela aquisição e instalação de persianas tipo rolo, com tela solar blackout para atender a unidade universitária de ipameri, conforme documento auxiliar da nota fiscal eletrônica nº 887, emitida em 07.05.2026 - sei 89227900 e atestado nº 41/2026 - sei 89228085. solipa - sei 89228154.	wd distribuidora ltda	2026	25	2026-05-15	maio	5	2025406202500016	2025	4062	universidade estadual de goiás - ueg	21.832.151/0001-86
1505	7000.00	5	"valor que se paga referente à concessão de bolsa, por meio da chamada pública nº10/2025 - programa de concessão de bolsas de formação: bolsas de excelência na pós-graduação - 1ª edição, na modalidade de doutorado.
refere-se aos meses de julho/2025 a julho/2027.
referente ao mês de maio/2026."	thiarlen marinho da luz	2026	15	2026-05-20	maio	5	2026316101500139	2026	3161	fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg	***.568.621-**
1506	425880.16	1	"pagamento de folha liquida do pessoal, conforme relatório mensal de resumos de rubricas e demonstrativo financeiro disponibilizado pela sead.
** referência: maio/2026
** rubrica: subsidio / vencimento e salários (regime geral)
** ipof: 2026140100095"	procuradoria geral do estado	2026	1	2026-05-28	maio	5	2026140100100201	2026	1401	gabinete do procurador geral do  estado	01.409.697/0001-11
1507	3.35	5	pagamento da retenção de irrf proveniente fornecimento de peças e materiais de reposição, necessários à execução dos serviços instalações do complexo da abc, na estação de transmissão morro do mendanha e a estação transmissora fazenda bananal, além de parte das dependências do centro cultural oscar niemeyer, no per. de março de 2026, conforme nf 191 emitida em 22/05/2026 devidamente atestada pelo gestor	a forca comercial e servicos ltda - me	2026	16	2026-05-29	maio	5	2026126101600012	2026	1261	agência brasil central - abc	03.325.530/0001-06
1508	5497.41	4	"pdf:	2025295100035
.
objeto: despesa destinada ao pagamento do pis/pasep, referente a arrecadação de receitas do fundo penitenciário estadual - funpes, no exercício 2026.  obrigação anual a ser cumprida pelos fundos especiais, com apuração mensal feita pelo setor contábil desta diretoria.  a contribuição para o pis/pasep tem como fato gerador o faturamento mensal, assim entendido o total das receitas auferidas pela através do funpes, independentemente de sua denominação ou classificação contábil.
.
valor: r$ 5.497,41 (pagamento via darf - vencimento em: 25/05/2026)
.
rmb"	fundo penitenciario estadual de goias - funpes go	2026	30	2026-05-15	maio	5	2026295103000001	2026	2951	fundo penitenciário estadual - funpes	10.879.198/0001-89
1509	1000000.00	1	"processo: 202600005002329 - vvf
.
emenda parlamentar impositiva número 347 município fazenda nova deputado rubens marques
.
objeto da emenda emenda visa custear a saúde publica do município. 
.
conforme manifestação favorável no parecer ses/gerap nº 62/2026 (sei 86676735), ratificado pelo despacho nº 1370/2026/ses/cep (sei 89743876)."	fundo municipal de saude de fazenda nova	2026	183	2026-05-20	maio	5	2026285018300081	2026	2850	fundo estadual de saúde - fes	11.396.858/0001-33
1510	1035.46	1	pagamento da folha dos servidores desta pasta, referente ao mês de maio de 2026 - contribuições para o fundo de previdência estadual - ativo militar.	fundo financeiro dos militares	2026	1	2026-05-28	maio	5	2026150100100120	2026	1501	gabinete do secretário - chefe da controladoria geral do estado	18.798.607/0001-24
1511	30579.69	37	"pagamento do irrf ref. abril/2026:
nf 757 r$ 99,12 (nf 131);
nf 776 r$ 78,12 (nf 140);
nf 987 r$ 216 (nf 367);
nf 988 r$ 144 (nf 5);
nf 958 r$ 77,4 (nf 56);
nf 959 r$ 217,49 (nf 57);
nf 960 r$ 217,49 (nf 58);
nf 961 r$ 77,4 (nf 59);
nf 962 r$ 77,4 (nf 60);
nf 963 r$ 217,49 (nf 62);
nf 964 r$ 77,4 (nf 64);
nf 965 r$ 246,06 (nf 65);
nf 966 r$ 77,4 (nf 68);
nf 972 r$ 113,9 (nf 70);
nf 973 r$ 188,93 (nf 75);
nf 989 r$ 144 (nf 123);
nf 990 r$ 144 (nf 59);
nf 991 r$ 216 (nf 2232);
nf 992 r$ 108 (nf 468);
nf 993 r$ 72 (nf 1232);
nf 977 r$ 44,37 (nf 978 r$ 236,62);
nf 978 r$ 172,8 (nf 2124 r$ 3456);
nf 980 r$ 102,69 (nf 2325 r$ 2053,87);
nf 981 r$ 1,9 (nf 2327 r$ 37,92);
nf 982 r$ 70,25 (nf 2328 r$ 1404,96);
nf 983 r$ 23,22 (nf 2329 r$ 464,4);
nf 994 r$ 478,09 (nf 713 r$ 2549,84);
nf 995 r$ 303,31 (nf 715 r$ 1617,64);
nf 997 r$ 182,4 (nf 23 r$ 3648);
nf 998 r$ 177,84 (nf 29 r$ 3556,8);
nf 999 r$ 285,61 (nf 74);
nf 1000 r$ 724,03 (nf 405 r$ 3861,5);
nf 1003 r$ 10,84 (nf 192 r$ 57,83);
nf 1004 r$ 5,42 (nf 194 r$ 28,92);
nf 1005 r$ 13,39 (nf 276 r$ 71,42);
nf 1015 r$ 36 (nf 44);
nf 1017 r$ 109,51 (nf 73);
nf 1029 r$ 35,28 (nf 26);
nf 1035 r$ 57,6 (nf 60);
nf 1036 r$ 72 (nf 70);
nf 1038 r$ 246,06 (nf 78);
nf 1045 r$ 29,07 (nf 131 r$ 155,06);
nf 1046 r$ 282,01 (nf 169);
nf 1007 r$ 174,57 (nf 981 r$ 931,05);"	propeg comunicacao s a	2026	11	2026-05-20	maio	5	2026120101100004	2026	1201	gabinete da secretaria de estado de comunicação	05.428.409/0010-18
1512	1209439.22	9	".
.
- pagamento da folha de pagamento dos servidores desta secretaria referente ao mês de abril/26.
.
- cnpj: 01.409.705/0001-20
- formalidade: 16 - folha de pagamento - regime geral - descontos
.
matheus"	secretaria de estado da educacao	2026	247	2026-05-19	maio	5	2026240124700092	2026	2401	gabinete do secretário de estado da educação	01.409.705/0001-20
1513	160.55	2	"pagamento do irrf da fatura 1323555,
refere-se à contratação de empresa especializada na prestação de serviços de agenciamento de viagens, compreendendo a emissão, remarcação e cancelamento de passagens aéreas (exclusivo passagens nacionais), para o projeto: construindo campeões 2025. o objetivo é atender às demandas desta pasta."	voetur turismo e representacoes ltda	2026	30	2026-05-26	maio	5	2026260103000004	2026	2601	gabinete da secretaria de estado de esporte e lazer	01.017.250/0001-05
1514	154.62	6	contrato nº 027/2021 (sei nº 000019216334), de prestação de serviços de gerenciamento eletrônico e controle de abastecimento de combustíveis. pagamento do irrf sobre a nf nº 55752 (gasolina), referente a 18 dias do mês 03/2026	trivale instituicao de pagamento ltda	2026	16	2026-05-29	maio	5	2026290401600003	2026	2904	polícia civil	00.604.122/0001-97
1515	14766.10	11	retenção de issqn conforme nota fiscal n° 2149, referente ao mês de março/2026 relativo a prestação de serviços de limpeza, copa e jardinagem para atender unidades vapt vupt na capital. pdf:2025180100440. tv	presta servicos tecnicos ltda-epp	2026	16	2026-05-05	maio	5	2026180101600081	2026	1801	gabinete do secretário de estado da administração	10.446.523/0001-10
1516	1246.33	11	contrato de prestação de serviços de vigilância armada. pagamento imposto de renda referente nota fiscal 855 - abril/2026	office seguranca ltda epp	2026	6	2026-05-26	maio	5	2026326200600007	2026	3262	agência goiana de assistência técnica, extensão rural e pesquisa agropecuária - emater	24.610.153/0001-19
1517	550000.00	1	convênio entre o estado de goiás, por intermédio da secretaria de estado da retomada ? ser, e o município de córrego do ouro/go, cnpj 02.321.115/0001-03, objetivando a colaboração para a realização da 23ª cavalgada ecológica, a ser realizada no período de 14 a 17 de maio de 2026, evento voltado à promoção turística local, com consequente fomento à geração de emprego e renda.	prefeitura municipal de corrego do ouro	2026	27	2026-05-11	maio	5	2026420102700029	2026	4201	gabinete do secretário de estado da retomada	02.321.115/0001-03
1518	551.46	2	"2º ta contratual para prorrogação, por 120 dias, da prestação de serviços contínuos de limpeza, conservação, higienização, manutenção e apoio operacional, com fornecimento de materiais e mão de obra, nas unidades administrativas da secretaria de estado da retomada.
a medida visa garantir a continuidade dos serviços essenciais, evitando prejuízo ao funcionamento das atividades administrativas.
a prorrogação observa o princípio da continuidade do serviço público. conforme rd nº 50 - 87850268.

nº documento 	natureza 	data liquidação 	data atesto 	saldo a pagar 	valor a ser pago
1131-issqn03/26 	3.3.90.37.01 	06/05/2026 	05/05/2026 	551,46 	551,46 

total a pagar: 	551,46"	vencedora administradora de serviços	2026	1	2026-05-11	maio	5	2026420100100100	2026	4201	gabinete do secretário de estado da retomada	14.571.427/0001-54
1519	73007.67	7	"valor para pagamento de despesas com o líquido do 5º termo aditivo ao contrato 10/2021, entre agrodefesa e a trivale administração ltda, empresa para prestação de serviços de gerenciamento eletrônico de abastecimento de combustíveis da frota, para 12 meses (vigência: 07/06/2025 a 06/06/2026), adesão a ata de rp nº 07/2020-sead, decorrente do pregão eletrônico srp nº 09/2020-sead, taxa administração (menos 4,15%), requisição de despesa 10/2025. ipof 2024326100183. 
pagamento líquido da nota fiscal nº 72609 - ref.04/26 emitida pela trivale, conforme despacho nº 134/2026/nutrans, de 18/05/2026, atestada pelo gestor em: 18/05/2026, de acordo com a informação financeira nº 122/2026, descrito a seguir: (gasolina - líquido). 
valor bruto:.........................r$ 76.625,39
valor com desconto:..................r$ 73.191,57
retenção de irpj.................... r$    183,90
valor líquido:.......................r$ 73.007,67."	trivale instituicao de pagamento ltda	2026	19	2026-05-22	maio	5	2026326101900004	2026	3261	agência goiana de defesa agropecuária - agrodefesa	00.604.122/0001-97
1520	8924.32	20	".
*pdf 2025170100067*
.
*processo de execução: 202500004028685*
.
recolhimento  de  issqn,  relativo  ao  pagamento do contrato nº. 010/2025,
referente a prestação de serviços terceirizados de chapa  (movimentador de
mercadorias) e jardineiro (lote 02),  e de copeira,  garçom, recepcionista,
porteiro e controlador de estacionamento (lote 03), com fornecimento de mão
de  obra,  todos  os  materiais  de  consumo,  equipamentos  e ferramentas,
uniformes e epis necessários,  a serem  executados  nas  diversas  unidades
da secretaria  de  estado  da  economia,  de  acordo  com as especificações
estabelecidas no edital e seus anexos,  proposta  comercial da contratada e
cláusulas e condições contratuais e demais documentos anexos aos autos.
.
referência: mês de março/2026.
.
nf.....issqn (r$).....município
201.....8.924,32.......goiânia
.
jcp"	impax solutions solucoes e tecnologia	2026	55	2026-05-12	maio	5	2026170105500005	2026	1701	gabinete do secretário de estado da economia	40.456.101/0001-96
1521	5892.64	4	"pdf: 2025290600035
.
saneamento de goias s a
objeto: fornecimento de água e esgoto. valor irrf.
.
nº documento...........ref...............valor
25534..................04/26..........5.892,64  
.
rmb"	saneamento de goias s a	2026	7	2026-05-25	maio	5	2026290600700140	2026	2906	diretoria-geral de policia penal	01.616.929/0001-02
1522	8168.17	5	"apropriação de despesa da contribuição ao pasep referente a 1% (um por cento) retido na fonte da transferência constitucional de receitas de royalties de itaipu - ita de maio/2026, conforme extrato bb de 15/05/2026.
conta contábil nº 19.065-9."	banco do brasil s a	2026	31	2026-05-19	maio	5	2026170203100003	2026	1702	encargos financeiros do estado	00.000.000/0086-80
1523	15.66	103	"contratação de serviços de publicidade, a serem prestados por intermédio de até 03 (três) agências de propaganda, com vistas à melhor atender as necessidades da comunicação publicitária da execução das políticas públicas estaduais de competência desta pasta nas áreas de promoção do emprego e da renda, formação, qualificação e capacitação de pessoas para emprego, e de desenvolvimento do turismo do estado de goiás. conforme rd 2 (65326112) e justificativa 65353937. 

nº documento 	natureza 	data liquidação 	data atesto 	saldo a pagar 	valor a ser pago
34016-issqnagencia 	3.3.90.39.42 	08/05/2026 	06/05/2026 	15,66 	15,66"	logos propaganda ltda	2026	6	2026-05-12	maio	5	2026420100600002	2026	4201	gabinete do secretário de estado da retomada	37.269.412/0001-31
1524	3800.00	3	valor para empenho e pagamento de despesas com contrato entre a agrodefesa e o sr mauro neto ribeiro,  relativo a locação do imóvel situado à rua major paulino, nº 228, bairro n. srª de fátima, para abrigar a unidade local desta agência no município de catalão -go, pelo período de 36 meses, (15/02/2026 a 14/02/2029),  mediante inexigibilidade, contratação 118058 e demais instruções nos autos.pagamento relativo ao aluguel de catalão, referente ao período de 01 a 30/04/2026, e atestada pelo gestor em: 06/05/2026, no valor de....r$ 3.800,00.	mauro neto ribeiro	2026	13	2026-05-12	maio	5	2026326101300020	2026	3261	agência goiana de defesa agropecuária - agrodefesa	***.202.931-**
1525	178020.15	8	".
.
- pagamento da folha de pagamento dos servidores desta secretaria referente ao mês de maio/26.
.
- cnpj: 01.409.705/0001-20
- formalidade: 17 - folha de pagamento - regime geral - líquido
.
matheus"	secretaria de estado da educacao	2026	81	2026-05-27	maio	5	2026240108100132	2026	2401	gabinete do secretário de estado da educação	01.409.705/0001-20
1526	5982.23	2	"despesa com a formalização do quinto termo aditivo ao contrato n° 79/2020-ssp (000017395372), celebrado entre a sspgo e a empresa líder táxi aéreo ltda, cujo objeto é a contratação de empresa especializada com um dos objetos a prestação de serviços de manutenção aeronáutica ao helicóptero agustawestland aw119mkii/koala, matrícula pr-pmg, operado pelo graer/pmgo, compreendendo inspeções periódicas e calendáricas na célula e no motor, conforme especificações dos fabricantes leonardo helicopters 

***************************************************************************
pagamento irrf nota fiscal 3380"	lider taxi aereo s a	2026	19	2026-05-25	maio	5	2026290201900022	2026	2902	polícia militar	17.162.579/0001-91
1527	30806.67	1	"pdf:	2026290600320
.
objeto: despesas destinadas ao custeio da folha de pagamento dos servidores da diretoria-geral de polícia penal, referente à competência do mês de maio de 2026.
ipasgo saúde ? patrocínio.
.
valor: r$ 30.806,67
.
rmb"	diretoria-geral de policia penal	2026	3	2026-05-27	maio	5	2026290600300024	2026	2906	diretoria-geral de policia penal	29.394.729/0001-71
1528	4199.22	1	. . - pagamento da folha de pagamento dos servidores desta secretaria referente ao mês de maio/26. . - cnpj: 01.409.705/0001-20 - formalidade: 16 - folha de pagamento - regime geral - descontos . matheus	secretaria de estado da educacao	2026	244	2026-05-27	maio	5	2026240124400048	2026	2401	gabinete do secretário de estado da educação	01.409.705/0001-20
1529	254.29	3	recolhimento imposto de renda sobre a prestação de serviços de gerenciamento eletrônico do sistema de gestão de frotas - peças, no mês de abril/2026, conforme nota fiscal de serviços eletrônica nº 27221, emitida em 04.05.2026 - sei 89928514 e atestado nº 293/2026 - sei 89941925. dare - sei 90001733.	carletto gestao de servicos ltda	2026	10	2026-05-11	maio	5	2026406201000151	2026	4062	universidade estadual de goiás - ueg	08.469.404/0001-30
1530	26565491.85	4	"contribuição ao pasep referente a 1% (um por cento) sobre o valor das receitas correntes arrecadadas e das transferências correntes e de capital recebidas pela administração direita do estado de goiás no período de abril/2026, excluídas as deduções legais, conforme despacho nº 196/2026-geaec de 19/05/2026.
obs. à cef: esta op deve ser cumprida através da autenticação de documento de arrecadação da receita federal - darf n. 07.01.26138.4112959-7."	ministerio da fazenda	2026	31	2026-05-22	maio	5	2026170203100008	2026	1702	encargos financeiros do estado	00.394.460/0161-45
1531	4000.00	1	"valor empenhado o para pagamento de despesas com fundo rotativo da unidade regional rio do ouro com a finalidade de desenvolver as atividades urgentes e emergenciais de pequena monta e pronto pagamento, desta regional e suas unidades administrativas, a serem realizadas pelo gestor julio cesar conversa, para 2º trimestre de 2026, através de recurso próprio. em atendimento a ploa 2026.pagamento referente aos serviços prestados conforme nota fiscal, atestada pelo gestor do contrato em: 12/05/2026, conforme discriminação abaixo:
nf.- 22176- mj passos supermercado.........valor r$ 3.952,00
nf.- 22176- dare irpj m j passos s.........valor r$ 48,00
total geral................................valor r$ 4.000,00."	agencia goiana de defesa agropecuaria - agrodefesa	2026	9	2026-05-22	maio	5	2026326100900244	2026	3261	agência goiana de defesa agropecuária - agrodefesa	06.064.227/0001-87
1532	200000.00	1	"processo sei nº 202600005001627 - mc
.
emenda parlamentar impositiva número 550 
município faina deputado cairo salim 
objeto da emenda investimento
.
pagamento conforme despacho 722 (88166067), despacho 1463 (88343987),despacho 493 (89094530),despacho 1141 (89252976),despacho 395 (89306238), despacho 1203 (89606675), despacho 1569 (90228100) e portaria numeração automática 1288 (90617799).
.
valor: r$ 200.000,00
."	fundo municipal de saude de faina	2026	182	2026-05-25	maio	5	2026285018200047	2026	2850	fundo estadual de saúde - fes	11.256.865/0001-30
1533	14538.79	8	"pagamento que se faz a real jg facilities s a para atender despesas com contratação especializada na prestação de serviços de limpeza, conservação e higienização com o fornecimento dos materiais, produtos e equipamentos necessários a consecução dos trabalhos, pelo período de 30 meses na unidade pescan caldas novas contrato nº 35/2024, relativo ao mês de março/2026, conforme nota fiscal de serviço eletrônica nfs-e nº 13318 e pdf 2024215300091 (líquido). 
. 
valor da ordem de pagamento.......................... r$ 14.538,79. 
. 
processo de pagamento 202400017008930. 
. 
projeto/operação: aft gestão e manutenção."	real jg facilities s a	2026	61	2026-05-11	maio	5	2026215306100029	2026	2153	fundo estadual do meio ambiente - fema	08.247.960/0001-62
1534	742921.09	3	"processo 202000010003385 dmr
.
plano de fortalecimento firmado com a secretaria municipal de saúde de catalão, com objetivo de repassar recursos, na modalidade fundo a fundo, para custear serviços de saúde no hospital nasr faiad, cnes 2442604, nos termos do plano de trabalho (85346395). valor mensal estimado:r$1.904.260,97. vigência: fevereiro/2026 a janeiro/2027. rd nº 28/2026 - ses/spais(85609622).
.
pagamento nasr-faiad/abril/2026..............r$742.921,09
.
obs: no pagamento de abril de 2026 foi aplicada glosa no valor de r$1.161.339,88 referente a competência de fevereiro de 2026, conforme solicitação do despacho nº 224/2026/ses/cades (89574750), processo 202600010019371."	fundo municipal de saude de catalao	2026	76	2026-05-11	maio	5	2026285007600031	2026	2850	fundo estadual de saúde - fes	03.532.661/0001-56
1535	10578.08	10	"pdf:  2024160100181 - processo: 202400005013947
pagamento referente a prorrogação do contrato de 
serviços de apoio administrativo, com dedicação 
exclusiva de mão de obra, sem emprego de material, 
para atender as demandas da secretaria de estado da 
casa militar, pelo período de 12 (doze) meses. 
sislog (105596) conforme dados á saber:
- nota fiscal: 273430, emissão: 29/04/2026, 
atestado: 29/04/2026, referência: 03/2026, 
valor: r$ 10.578,08 - ir"	orbenk administração e serviços ltda.	2026	7	2026-05-11	maio	5	2026160100700093	2026	1601	gabinete do secretário - chefe da casa militar	79.283.065/0001-41
1536	1106.01	4	"5º termo aditivo ao contrato 02/2022, proveniente de convenção coletiva de trabalho do ano de 2026. tal iniciativa visa manter a prestação de serviços continuados de vigilância humana armada, com profissionais uniformizados e instrumentos de trabalho, de acordo com as especificações já demonstradas pelo período de mais 12 (doze) meses. rd 88731923

nº documento 	natureza 	data liquidação 	data atesto 	saldo a pagar 	valor a ser pago
1947-issqnsine0426 	3.3.90.39.08 	20/05/2026 	18/05/2026 	1.106,01 	1.106,01"	dimivig vigilancia e seguranca patrimonial ltda	2026	1	2026-05-25	maio	5	2026420100100108	2026	4201	gabinete do secretário de estado da retomada	22.236.185/0002-51
1537	3406102.45	1	".
.
- pagamento da folha de pagamento dos servidores desta secretaria referente ao mês de maio/26.
.
- cnpj: 18.867.930/0001-02
- formalidade: 20 - folha de pagamento - outros
.
matheus"	fundo financeiro do rpps	2026	8	2026-05-27	maio	5	2026240100800009	2026	2401	gabinete do secretário de estado da educação	18.867.930/0001-02
1538	600.00	6	"pagamento a favor da empresa vertente empreendimentos comerciais e eventos l
tda referente a despesas com contratação de empresa especializada na prestaç
ão de serviços de apoio à realização de eventos e atividades correlatas para
a controladoria-geral do estado, no estado de goiás, sob demanda, abrangend
o o fornecimento de profissionais, serviços especializados, equipamentos de
apoio, fornecimento de alimentação e bebidas,infraestrutura, apoio logístico
, ornamentação, materiais de papelaria, presentes protocolares, locação de e
spaço e impressos em geral, conforme contrato nº 009/2025 da contrataçao nº9
018893, dod, tr e demais termos constantes nos autos.
esse pagamento refere-se a nota fiscal nº 720.
ipof 2025150100098."	vertente empreendimentos comerciais e eventos ltda	2026	6	2026-05-25	maio	5	2026150100600030	2026	1501	gabinete do secretário - chefe da controladoria geral do estado	24.055.496/0001-69
1539	348.00	7	202600025008586 - pagameto nf 1318 04/2026 - referente a prestação do serviço de publicidade legal	brasil publicidade legal ltda	2026	20	2026-05-12	maio	5	2026296102000007	2026	2961	departamento estadual de trânsito - detran	05.263.928/0001-82
1540	80.00	9	"restituição ao fundo rotativo da secretaria-geral de governo, criado pela lei nº 20.744/2020. relativo a nf 263 com autorização de 18/05/2026, referente a serviços gráficos.
(processo: 202618037003991)
processo fundo rotativo: 202618037000072 
ipof: 2025400100227.
gec"	secretaria-geral de governo	2026	7	2026-05-25	maio	5	2026400100700092	2026	4001	gab. da secretaria geral de governo	34.049.214/0001-74
1541	30160.74	11	"substituição da folha de pagamento dos servidores celetistas e comissionados da secretaria-geral de governo, referente ao mês 05/2026.
ipof: 20264001000185
gec"	secretaria-geral de governo	2026	2	2026-05-27	maio	5	2026400100200266	2026	4001	gab. da secretaria geral de governo	34.049.214/0001-74
1542	2720.97	2	"proc.202200010026387 – ebd
.
repactuação do contrato nº 23/2022 (sei nº 000028770067), que tem como objeto prestação de serviços continuados de vigilância armada, com fornecimento de profissionais uniformizados e instrumentos de trabalho. arp n° 002/2022 – sead. processo 202200010011493. pregão n° 005/2021. vigência: 01/01/2026 a 29/03/2027. 
.
ipof: 2026285001536. rd 9 (88341978). 
.
nota fiscal..…...valor r$
1966/abr/26/iss……2.720,97
.
total à pagar r$ 2.720,97"	dimivig vigilancia e seguranca patrimonial ltda	2026	10	2026-05-25	maio	5	2026285001000284	2026	2850	fundo estadual de saúde - fes	22.236.185/0002-51
1543	51.79	9	"valor para pagamento de despesas com líquido do 2º termo de apostilamento ao contrato 21/2022 pelo fornecimento de água tratada e coleta/tratamento de esgoto sanitário, pela empresa buriti alegre ambiental spe - s/a, para atender a unidade operacional local da agrodefesa no município de buriti alegre, por tempo indeterminado conforme cláusula sexta. daof 0452/3261/2024 e demais instruções nos autos. ipof 2024326100311. 
pagamento líquido da fatura nº 358295 mês ref.: 05/2026, despacho nº 51/2026-nugc, de 18/05/2026, atestada em: 18/05/2026, vencimento 29/05/2026, conforme discriminação abaixo: (líquido)
valor total......................r$ 54,40 
base de cálculo irpj.............r$ 54,40
retenção de irpj:................r$  2,61
valor líquido:...................r$ 51,79."	buriti alegre ambiental s p e - s a	2026	11	2026-05-22	maio	5	2026326101100008	2026	3261	agência goiana de defesa agropecuária - agrodefesa	43.390.208/0001-77
1544	6000.00	1	"despesa para custear despesas de pequena monta e de pronto pagamento do requisição de despesa 1 - fr 2º bpmrv - 1º trim 2026 (85505172).	
 *******************************************************************
pagamento freap - 2ºbpmrv - restituição ao 1º trimestre.

 

3.3.90.30.09 - r$ 6.000,00

3.3.90.39.15 - r$ 1.000,00

 

total:r$ 7.000,00

 

2º bpmrv"	fundo de reaparelhamento e aperfeicoamento da pm-go - freap pm	2026	1	2026-05-28	maio	5	2026295400100188	2026	2954	fundo de reaparelhamento e aperfeiçoamento da polícia militar - freap/pm	19.574.563/0001-11
1545	3602.26	1	folha de pagamento da secretaria de agricultura, pecuária e abastecimento (seapa) referente a maio/2026: prevcom	plano goias seguro	2026	1	2026-05-27	maio	5	2026320100100120	2026	3201	gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento	48.307.647/0001-97
1546	574.52	11	"pagamento do iss da nf 2357,
contratação de empresa especializada em manutenção e higienização de piscinas, com fornecimento de mão de obra, materiais, equipamentos, ferramentas e utensílios para os serviços de tratamento de água, limpeza e manutenção das piscinas da secretaria de estado de esporte e lazer de goiás."	ghs industria e servicos ltda	2026	13	2026-05-15	maio	5	2026260101300001	2026	2601	gabinete da secretaria de estado de esporte e lazer	01.797.423/0001-47
1547	12058.11	8	"ipof nº 2025170100156
.
processo sei nº 202500005019249 .pagamento referente à locação do imóvel e às adequações estruturais e funcionais do imóvel realizadas locadora, conforme modelo de contratação built to suit(bts), parte integrante do objeto contratado. .descritivo (evidência do etp 204544 e documento sei nº 75875247), que passa a integrar este termo de referência para todos os fins legais, inclusive como base de aferição da execução contratual do imóvel localizado na praça almirante tamandaré, qd. d7, lt. 44e, nº 990, setor oeste, edifício comercial eutália, neste município de goiânia/go, visando a
tender à necessidade de alocar a superintendência de tecnologia da informação (sti) desta secretaria de estado da economia.
.
locatária: secretaria de estado da economia, inscrita no cnpj sob o nº 01.409.655/0001-80.
.
locadora: eutalia participacoes ltda, inscrita sob o cnpjf nº 04.614.584/0001-46o prazo de vigência contratual é de 60 (sessenta) meses consecutivos, contados a partir da assinatura do termo de contrato, sendo os primeiros 06(seis) meses como período de adequações e obras, quando não será devido nenhum valor, enquanto perdurarem as obras e, após, os demais 54 (cinquenta e quatro) meses, como período de locação efetiva, com cobrança integral dos valores, contados imediatamente após a divulgação no portal nacional de contratações públicas (pncp). 
.
objeto da contratação: descrição do item 001 código 887 - locação de imóvel e/ou espaço, prédio comercial.
.
informações adicionais prédio destinado à superintendência de tecnologia da informação/sti período (meses) 54 quantidade 1 unidade unidade .
.
local de entrega: secretaria de estado da economia valor unitário r$ 158.272,34 valor total r$ 8.546.706,36..preço total estimado r$ 13.565.370,24 (r$ treze milhões e quinhentos e sessenta e cinco mil
e trezentos e setenta reais e vinte e quatro centavos)..os preços estimados
especificados neste termo de referência, unitários, totais e global, correspondem aos preços máximos nos quais o objeto poderá ser adjudicado. não será admitida a adjudicação do objeto por preços (unitário e global) superiores aos especificados neste termo de referência.
.
referência: abril/2026
valor total: r$ 251.210,56
valor líquido: r$ 239.152,45
valor irrf: r$ 12.058,11
.
dvs
."	eutália participações ltda	2026	55	2026-05-07	maio	5	2026170105500079	2026	1701	gabinete do secretário de estado da economia	04.614.584/0001-46
1548	6825.00	4	"ordem de pagamento liquido para quita o mensal de auxilio financeiro à entidades sem fins lucrativos conforme termo de fomento nº 228/2023 - seds, exercício financeiro de 2026.
despacho 393 - r$ 6.825,00"	instituto nasce	2026	35	2026-05-07	maio	5	2026300103500220	2026	3001	gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social	43.450.948/0001-51
1549	131884.15	3	"apropriação de despesa junto à empresa equatorial goiás distribuidora de ene
rgia s/a, cnpj: 01.543.032/0001-04, no valor de r$ 131.884,15 (cento e trinta e um mil, oitocentos e oitenta e quatro reais e quinze centavos), conforme fatura agrupada nº 4000000212004202600 (sei 90460044). referente ao fornecimento de energia elétrica para vários quartéis do cbmgo. pdf n° 2026290300003.
fatura nº valor r$ vencimento referência cód. agrupamento
4000000212004202600 131.884,15 30/05/2026 04/2026 0021200
valor total ............................... r$ 131.884,15."	equatorial goias distribuidora de energia s a	2026	7	2026-05-18	maio	5	2026290300700021	2026	2903	corpo de bombeiros militar	01.543.032/0001-04
1550	1000000.00	1	"emenda parlamentar impositiva número 49.3 município jaragua deputado bruno peixoto beneficiario:  município de jaraguá/go objeto da emenda - recapeamento asfáltico com cbuq em dois trechos da avenida moacir rios, mediante aplicação de concreto betuminoso usinado a quente (cbuq), compreendendo o fornecimento de materiais, mão de obra especializada, equipamentos, transporte e todos os serviços necessários à adequada execução e conclusão da intervenção. modalidade: convênio nº 100/2026
epi 49.3 con 100 mai"	prefeitura municipal de jaragua	2026	14	2026-05-18	maio	5	2026190101400023	2026	1901	gab. da secret. de estado de relações institucionais	01.223.916/0001-73
1551	7460.05	5	recolhimento do pis/cofins/cssl da nota fiscal nº 29, à empresa j. cezar engenharia ltda, cnpj 31.461.574/0007-86, relativos aos serviços de vigilância (5 meses) medição dos serviços de construção de 36 unidades habitacionais no município de santa rita do novo destino-go, correspondente ao período de 01/10/2025 a 28/02/2026, conforme contrato nº 41/2024 (id. 85886635) e relatório 1332/2026/cooinsp. 202600031002707. - reinf 04/2026 - 202600031004194	j cezar engenharia ltda	2026	17	2026-05-18	maio	5	2026436201700049	2026	4362	agencia goiana de habitacao s/a	31.461.574/0001-90
1552	1167.07	6	"valor solicitado para contratação de prestação de serviços de serviço móvel pessoal (smp), englobando tráfego de dados e acesso à internet, serviços telefônicos modalidade locais, modalidade longa distância nacional, para ligações exclusivamente originadas dos
terminais móveis do plano corporativo e fornecimento de equipamentos necessários sob demanda, para 30 meses, requisição de despesa 6/2025 e demais instruções. declaração nº 00211/3261/2025.
pagamento do(irrf) da fatura emitida pela tim celular, conforme despacho nº 151/2026-gt de: 15/04/2026, relativo ao mês de março de 2026, fatura nº 5732788243, com vencimento dia: 30/04/2026 e atestada pelo gestor em: 15/04/2026,conforme discriminação abaixo: (irrf)
valor total:.......................................r$ 24.313,99
base de cálculo....................................r$ 24.313,99
retenção de irrf:..................................r$ 1.167,07
valor líquido:.....................................r$ 23.146,92."	tim s a	2026	9	2026-05-18	maio	5	2026326100900171	2026	3261	agência goiana de defesa agropecuária - agrodefesa	02.421.421/0001-11
1553	129329.20	1	"pdf:2025290100081
50085-04/26-liq..................129.329,20
convênio n° 971633/2024.

epn"	torino informatica ltda	2026	33	2026-05-27	maio	5	2025290103300002	2025	2901	gabinete do secretário da segurança pública	03.619.767/0005-15
1554	28955.73	1	""".
pagamento do ressarcimento do(a) servidor(a) thelma gomes cedido da prefeitura municipal de aparecida de goiânia, referente a folha de pagamento do mês de abr/26, competência jan/26 à mar/26.
.
pagamento via d.a.r.e. ou d.u.a.m."""	municipio de aparecida de goiania	2026	7	2026-05-07	maio	5	2026240100700254	2026	2401	gabinete do secretário de estado da educação	01.005.727/0001-24
1555	8308.97	18	"pdf: 2024295100017
.
beneficiário: devale engenharia ltda
objeto: manutenção predial. valor issqn.
.
fatura...........referência...........valor
428..............05/26.............8.308,97
.
rmb"	devale engenharia ltda	2026	2	2026-05-22	maio	5	2026295100200001	2026	2951	fundo penitenciário estadual - funpes	39.692.136/0001-45
1556	1673.80	35	pagamento a favor da secretaria de estado da economia,serviços prestados pela empresa lider tur empreendimentos turisticos e promocoes, contratação de serviço de agenciamento de viagens com passagens nacional, conforme o respectivo edital, foi realizada a sessão pública do pregão eletrônico nº 84/2025-goiasturismo (contratação sislog nº 116587 e processo sei nº 202500005029546, no valor de r$70.641,47, sendo deduzido de irrf o valor de r$ 1.673,80 , conforme fatura nº 9872. (ipof.2025426100253)	ivone de sousa rosa empreendimentos turisticos e promocoes eireli - me	2026	16	2026-05-27	maio	5	2026426101600002	2026	4261	goiás turismo - agência estadual de turismo	01.819.149/0001-60
1557	25601.29	1	pagamento da folha dos servidores desta pasta, referente ao mês de abril de 2026 - inss - empregado.	controladoria-geral do estado	2026	1	2026-05-18	maio	5	2026150100100091	2026	1501	gabinete do secretário - chefe da controladoria geral do estado	13.203.742/0001-66
1558	39150.00	4	"ordem de pagamento liquido para quitar o mensal de auxilio financeiro à entidades sem fins lucrativos conforme termo de fomento nº 002/2024 - seds, exercício financeiro de 2026.
despacho 393 - r$ 39.150,00"	fundacao de assistencia social de anapolis	2026	35	2026-05-07	maio	5	2026300103500173	2026	3001	gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social	01.038.751/0001-60
1559	239537.83	1	"contrato nº 05/2026/dgpc (sei nº 87454518), de prestação de serviços continuados de gerenciamento e controle de fornecimento de combustível em veículos. 
pagamento da fatura nº 2858151 (álcool) referente ao mês 03/26 conforme segue: 
.
r$ 240.153,08 bruto
r$     615,25 irrf
r$       0,00 inss
r$       0,00 issqn
r$ 239.537,83 líquido"	neo consultoria e administracao de beneficios ltda	2026	16	2026-05-27	maio	5	2026290401600014	2026	2904	polícia civil	25.165.749/0001-10
1560	32144.01	7	trata-se do pagamento de regularização de despesa referente ao fornecimento de energia elétrica do agrupamento 65607, 21250 e 62380, conforme requisição de despesa referente  aos meses de janeiro, fevereiro e março de 2026.	equatorial goias distribuidora de energia s a	2026	44	2026-05-27	maio	5	2026260104400015	2026	2601	gabinete da secretaria de estado de esporte e lazer	01.543.032/0001-04
1561	192111.64	1	"pagamento do liquido da nf 235,
termo de descentralização a autorização de descentralização dos créditos orçamentários do titular, referente à recurso emenda parlamentar impositiva nº 293/2024, publicada no orçamento geral do estado 2024, conforme o anexo v da loa 2025, com a finalidade de custeio para reforma e ampliação de espaço esportivo para o município de goiânia - go. epi - 293 deputado - virmondes cruvinel -  investimento -  reforma/ampliação de espaço esportivo sei: 202500042002599"	engix construcoes e servicos ltda	2026	11	2026-05-15	maio	5	2025190101100042	2025	1901	gab. da secret. de estado de relações institucionais	03.422.281/0001-69
1562	8536.46	2	"folha de pagamento - maio/2026 - regime próprio descontos

05734668890	2026.1261.04.122.4100.4144.01.15000100.90.0000	31901120	estimativo desconto		consignação - empréstimos	 180.035,89 
05734668890	2026.1261.04.122.4100.4144.01.15000100.90.0000	31901121	ordinario desconto		consignação - associação (arquivo)	 r$ 8.453,67 
05734668890	2026.1261.04.122.4100.4144.01.15000100.90.0000	31901112	ordinário desconto		demais descontos	 r$ 9.005,81 
05734668890	2026.1261.04.122.4100.4144.01.15000100.90.0000	31901119	ordinario desconto		pensão	 r$ 8.536,46"	agencia brasil central	2026	1	2026-05-27	maio	5	2026126100100168	2026	1261	agência brasil central - abc	03.520.902/0001-47
1563	365179.80	4	"folha de pagamento - maio/2026 - regime geral líquido
05734668890	2026.1261.04.122.4100.4144.01.15000100.90.0000	31901110	ordinario liquido		vencimentos e salarios	 r$ 391.676,90 
05734668890	2026.1261.04.122.4100.4144.01.15000100.90.0000	31901102	ordinario liquido		adicionais diversos = salario maternidade + auxilio creche+bonus merito	 r$ 600,00 
05734668890	2026.1261.04.122.4100.4144.01.15000100.90.0000	31901116	ordinario liquido		gratificação	r$ 196.897,77
05734668890	2026.1261.04.122.4100.4144.01.15000100.90.0000	31901107	ordinario liquido		gratificação exercício cargo	 r$ 365.179,80 
05734668890	2026.1261.04.122.4100.4144.01.15000100.90.0000	31901610	ordinario liquido		adicionais variaveis	 r$ 3.309,13 
05734668890	2026.1261.04.122.4100.4144.01.15000100.90.0000	31901106	ordinario liquido		grat periculo	 r$ 6.263,05 
05734668890	2026.1261.04.122.4100.4144.01.15000100.90.0000	31901101	ordinario liquido		13 salario	 r$ 71.384,57 
05734668890	2026.1261.04.122.4100.4144.01.15000100.90.0000	31901148	ordinario liquido		férias indenizatórias	 r$ 14.984,52 
05734668890	2026.1261.04.122.4100.4144.01.15000100.90.0000	31901117	ordinario liquido		férias clt	 r$ 147.826,37"	agencia brasil central	2026	1	2026-05-27	maio	5	2026126100100143	2026	1261	agência brasil central - abc	03.520.902/0001-47
1564	38106.90	1	"valor que se paga, trata-se de folha de pagamento dos colaboradores da fapeg, relativo ao mes de maio de 2026.
 
ferias abono."	fundacao de amparo pesquisa do estado de goias - fapeg	2026	1	2026-05-27	maio	5	2026316100100088	2026	3161	fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg	08.156.102/0001-02
1565	11966.18	4	"pagamento do inss da nf 235,
termo de descentralização a autorização de descentralização dos créditos orçamentários do titular, referente à recurso emenda parlamentar impositiva nº 293/2024, publicada no orçamento geral do estado 2024, conforme o anexo v da loa 2025, com a finalidade de custeio para reforma e ampliação de espaço esportivo para o município de goiânia - go. epi - 293 deputado - virmondes cruvinel -  investimento -  reforma/ampliação de espaço esportivo sei: 202500042002599"	engix construcoes e servicos ltda	2026	11	2026-05-15	maio	5	2025190101100042	2025	1901	gab. da secret. de estado de relações institucionais	03.422.281/0001-69
1566	7283.76	4	"despesa com o contrato nº 046/2022(vigente a partir de 05/07/2025-04/07/2026, no valor global de r$ 376.159,57 de renovação e reajuste, referente a prestação de serviços de recondicionamento de válvulas pneumáticas (processo nº. 202200053000437) (processo anterior nº. 202100116) (pregão eletrônico nº. 066/2022) (empresa: hidracom - componentes automotivos eireli - epp).
nota:
379	3.3.90.30.35	07/05/2026	07/05/2026	7.283,76	7.283,76"	hidracom componentes automotivos ltda - epp	2026	10	2026-05-22	maio	5	2026409301000352	2026	4093	metrobus transporte coletivo s/a	07.265.272/0001-62
1567	7500.00	1	destina-se a pagamento da duam-iss no valor de r$ 7.500,00, nf 27 referente a 1ª etapa do rally bora pra goiás 2026, conforme previsto na cláusula segunda do contrato 62/2025 (79354419) sei 202500027000867 pdf 2026426100062	m. a. ferreira costa - me	2026	20	2026-05-27	maio	5	2026426102000018	2026	4261	goiás turismo - agência estadual de turismo	29.482.407/0001-84
1568	6619.54	4	"retenção inss pela contratação de serviços de engenharia empregados nas u
nidades escolares conforme apresentado pela área gestora do referido process
o.
.
...nf268 171.936,01
...processo 202500006107232
...ipof.....2026240101199
...código fundeb 26
.
aurélio"	mz construcao e administracao de obras	2026	30	2026-05-14	maio	5	2026240103000022	2026	2401	gabinete do secretário de estado da educação	32.021.223/0001-21
1569	47371.39	1	"pagamento relativo ao fornecimento de alimentação: refeições preparadas do 
tipo self-service: café da manhã, almoço, jantar, lanche, água mineral acondicionada em galão de 20l, copo e garrafa, tendo como instrumento legal a ata de registro de preços -srp nº 037/2025, para o atendimento dos jogos estudantis de goiás - fase regionais, promovidos por meio da superintendência de desporto educacional, arte e educação. ateste de nota fiscal 90710633 ; solicitação de pagamento através do despacho nº 210/2026/seduc/sde-12347 e despacho nº 2244/2026/seduc/coordastec-16768.
ipof 2026240101203.
.
*alimentação em luziânia.
*nf 3374, de 20-05-2026;
*valor total : r$47.946,75;
*valor líquido: r$47.371,39;
*valor irrf 1,2%: r$575,36.
terezinha."	doranice distribuidora ltda	2026	211	2026-05-26	maio	5	2026240121100010	2026	2401	gabinete do secretário de estado da educação	08.687.366/0001-92
1570	792.73	1	recibo de férias da funcionária fernanda martins ferreira, pelo período gozo das férias 18/05/2026 a 22/05/2026.	fernanda martins ferreira	2026	1	2026-05-13	maio	5	2026409100100274	2026	4091	goias telecomunicacoes s.a. - goiastelecom	***.725.601-**
1571	786.55	9	"202200025080929 refere-se ao pagamento do iss:  nf 202817 ref 04/2026  r$ 786,55.
mais negócios ltda  cnpj 09456.840/0001-38
conta 578.197.734-8 ag 1626 produto 4995"	prime consultoria e assessoria empresarial ltda epp	2026	18	2026-05-26	maio	5	2026296101800056	2026	2961	departamento estadual de trânsito - detran	05.340.639/0001-30
1572	90.78	10	"terceiro termo aditivo ao contrato nº 45/2023, com a finalidade de prorrogar o prazo de vigência por mais 12 (doze) meses e promover o reequilíbrio econômico-financeiro do contrato, que tem por objeto a prestação de serviços continuados de manutenção preventiva e corretiva, com fornecimento de mão de obra e peças originais, para a plataforma e os elevadores do centro cultural oscar niemeyer (ccon).

nº documento	natureza	data liquidação	data atesto	saldo a pagar	valor a ser pago
559-issqn-04/2026	3.3.90.39.15	05/05/2026	04/05/2026	90,78	90,78 

total a pagar:	90,78"	empresa brasileira de elevadores ltda	2026	1	2026-05-07	maio	5	2026420100100018	2026	4201	gabinete do secretário de estado da retomada	23.982.490/0001-74
1573	5536.44	1	"202600025021847 refere-se ao pagamento do irrf:  nf 789 ref 04/2026  r$ 5.536,44.
depositar em:conta mais negocios ltda cnpj: 09.456.840/0001-38.
cef ag.1626 produto:4995 c/c 578.197.734-8."	k2 it ltda	2026	37	2026-05-26	maio	5	2026296103700002	2026	2961	departamento estadual de trânsito - detran	27.778.168/0001-89
1574	5802.51	18	"recolhimento do issqn da empresa link card administradora de benefícios eireli, cnpj: 12.039.966/0001-11, no valor de r$ 5.802,51 (cinco mil, oitocentos e dois reais e cinquenta e um centavos), conforme nota fiscal nº 288677 (sei 89639974). referente ao contrato de manutenção de viaturas firmado com o cbmgo. ref. abril/26. serviços. pdf nº 2025295300054.
obs.: issqn pago a menor, devido erro no sistema da prefeitura de goiânia (issnet on line da prefeitura). após inclusão correta, será retida o valor na próxima fatura."	link card administradora de beneficios eireli	2026	13	2026-05-11	maio	5	2026295301300004	2026	2953	fundo especial de reaparelhamento e modernização do corpo de bombeiros militar do estado de goiás - funebom	12.039.966/0001-11
1575	104650.00	4	pagamento de diárias relativas ao período de 1º de abril a 31 de julho de2026 - diretoria de manutenção processo sei: 202600036000424.	agencia goiana de infraestrutura e transportes	2026	41	2026-05-20	maio	5	2026436104100017	2026	4361	agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra	03.520.933/0001-06
1576	118129.67	23	".
ipof:2025170100159 (combustível diesel)
.
ordem de pagamento referente ao valor líquido da nota fiscal nº0972978, da neo, de adesão à ata de registro de preços n.º 002/2025-sead (74748719), oriunda do pregão eletrônico srp n.º 062/2024-sead-go, processo n.º 202400005006735, processado na esfera da contratação sislog n.º 104486 da secretaria de estado da administração de goiás-sead-go, que tem por objeto o registro de preços para eventual contratação de gerenciamento de combustíveis, conforme termo de participação da economia.
.
jer
."	neo consultoria e administracao de beneficios ltda	2026	55	2026-05-14	maio	5	2026170105500094	2026	1701	gabinete do secretário de estado da economia	25.165.749/0001-10
1577	1200.00	44	reit - restituição do fundo rotativo pagamento nº 058.59/2026 - 202600020007056	universidade estadual de goias - ueg	2026	10	2026-05-15	maio	5	2026406201000057	2026	4062	universidade estadual de goiás - ueg	01.112.580/0001-71
1578	16955.11	2	"resumo objeto: restituição de saldo do contrato de repasse n° 948348/2023 (objeto: reforma e ampliação da unidade policial de novo gama/5ªdrp.)
valor.......................16.955,11"	secretaria de estado da seguranca publica	2026	46	2026-05-04	maio	5	2026290104600003	2026	2901	gabinete do secretário da segurança pública	01.409.606/0001-48
1579	2391.79	12	"retenção de irrf 4,8% referente ao 4º termo aditivo ao contrato nº 155/2022 -  prestação de serviços de vigilância e segurança armada nas condições e especificações estabelecidas na ata de registro de preços nº. 002/2022-sead/geac - (000027700804); pregão eletrônico nº. 005/2021 ? sead/geac - (000027700835), processo nº. 202000005023605, na condição de partícipe, por um período de 12 (doze) meses, necessário para atender as unidades escolares pertencentes a seduc.
.
 ipof: 2025240101550
.
nota fiscal.....valor bruto......irrf
1696.......r$ 10.869,48.......r$ 521,74 
1698.......r$ 10.754,27.......r$ 516,20 
1708.......r$ 10.754,27.......r$ 516,20 
1709.......r$ 10.869,48.......r$ 521,74 
1711.......r$ 10.869,48.......r$ 521,74 
1701.......r$ 10.869,48.......r$ 521,74 
1704.......r$ 10.869,48.......r$ 521,74 
1706.......r$ 75.279,89.......r$ 3.613,43 
1697.......r$ 75.279,89.......r$ 3.613,43 
1705.......r$ 217.389,60......r$ 10.434,70 
1700.......r$ 64.525,62.......r$ 3.097,23 
1699.......r$ 44.429,80.......r$ 2.132,63 
1703.......r$ 55.537,25.......r$ 2.665,79 
1702.......r$ 86.955,84.......r$ 4.173,88 
1707.......r$ 86.034,16.......r$ 4.129,64 
1710.......r$ 86.034,16.......r$ 4.129,64 
.
total....r$ 2.391,79
.
weyder"	dimivig vigilancia e seguranca patrimonial ltda	2026	149	2026-05-04	maio	5	2026240114900003	2026	2401	gabinete do secretário de estado da educação	22.236.185/0002-51
1580	950.64	10	"contratação de autoridade certificadora (ac) credenciada pela infraestrutura de chaves públicas  brasileira (icp-brasil) para prestação de serviço de emissão de certificados digitais para pessoas físicas e pessoa jurídica, no padrão icp-brasil, incluindo visitas para sua emissão, bem como o fornecimento de dispositivos tokens usb para armazenamento, em conformidade com as especificações presentes no termo de referência, por um período de 36 (trinta e seis) meses.
* * nota fiscal 30788 liq - ref. o valor líquido no mês de abril/2026"	soluti - solucoes em negocios inteligentes s a	2026	5	2026-05-11	maio	5	2026145100500028	2026	1451	fundo de manutencao e reaparelhamento da procuradoria geral do  estado - funproge	09.461.647/0001-95
1581	48.96	12	"contratação de autoridade certificadora (ac) credenciada pela infraestrutura de chaves públicas  brasileira (icp-brasil) para prestação de serviço de emissão de certificados digitais para pessoas físicas e pessoa jurídica, no padrão icp-brasil, incluindo visitas para sua emissão, bem como o fornecimento de dispositivos tokens usb para armazenamento, em conformidade com as especificações presentes no termo de referência, por um período de 36 (trinta e seis) meses.
* * nota fiscal 30788 irrf - ref. retenção de irrf no mês de abril/2026"	soluti - solucoes em negocios inteligentes s a	2026	5	2026-05-11	maio	5	2026145100500028	2026	1451	fundo de manutencao e reaparelhamento da procuradoria geral do  estado - funproge	09.461.647/0001-95
1582	8645.14	8	"o presente contrato tem por objeto contratação de empresa especializada na prestação, de forma contínua, de serviços terceirizados de apoio administrativo às atividades administrativas acessórias, instrumentais ou complementares, em regime de empreitada, visando atender às necessidades da secretaria de estado de relações institucionais., vinculado às condições e especificações estabelecidas no edital, termo de referência. ata - pregão eletrônico nº 117848
032/2025 - serint
inss nf 40 aur 3/26"	aura construtora comercio e servicos	2026	11	2026-05-15	maio	5	2026190101100041	2026	1901	gab. da secret. de estado de relações institucionais	55.783.337/0001-04
1583	14978.20	1	pagamento do líquido referente à nota fiscal nº27107572 - aquisição de alimentos de agricultores (as) familiares que se enquadrem nas disposições da lei estadual nº 19.767/2017, regulamentada pelo decreto estadual nº 9.987, de 22 de novembro de 2021, para aquisição de alimentos por meio da modalidade de compra com doação simultânea do programa de aquisição de alimentos ? paa/goiás. processo nº 202517647000085 edital de chamamento público n° 003/2025 - seapa (sei 75604069) - resolução protege n° 07/2024 (sei 69562211) - proposta id 4320	manoel ferreira da silva	2026	60	2026-05-14	maio	5	2025320106001443	2025	3201	gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento	***.425.915-**
1584	2131.46	6	"processo de pagamento 202200010026388 - ejsa.
.
4º termo aditivo ao contrato para prestação de serviços continuados de monitoramento em círculo fechado de televisão (cftv). arp nº 002/2022-seadgeac, pregão eletrônico srp nº 5/2021 seadgeac. processo nº 202000005023605. contrato nº 20/2022 sesgo. vigência do contrato 16/03/2026 a 15/03/2027. 
nota fiscal/ref.................valor
567/abr/cara/ir	........	r$	326,04 
568/abr/coeg/ir	........	r$	326,04 
569/abr/cremic/ir	........	r$	705,88 
570/abr/paili/ir	........	r$	121,42 
571/abr/siate/ir	........	r$	326,04 
566/abr/ceesmi/ir	........	r$	326,04 
.
dare nº 12100002614901245
.
total a pagar:	2.131,46
."	sampa produtos eletronicos ltda	2026	67	2026-05-11	maio	5	2026285006700015	2026	2850	fundo estadual de saúde - fes	37.266.251/0001-22
1585	894.74	1	pagamento do líquido referente à nota fiscal nº30220001 - aquisição de alimentos de agricultores (as) familiares que se enquadrem nas disposições da lei estadual nº 19.767/2017, regulamentada pelo decreto estadual nº 9.987, de 22 de novembro de 2021, para aquisição de alimentos por meio da modalidade de compra com doação simultânea do programa de aquisição de alimentos ? paa/goiás. processo nº 202517647000085 edital de chamamento público n° 003/2025 - seapa (sei 75604069) - resolução protege n° 07/2024 (sei 69562211) - proposta id 6112	elvis luiz pereira de freitas	2026	60	2026-05-07	maio	5	2025320106001364	2025	3201	gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento	***.947.571-**
1586	1221.09	11	"contratação na secretaria de apoio nas atividades administrativas acessórias, instrumentais ou complementares, por regime de empreitada por preço unitário, objetivando atender às necessidades da secretaria de estado de relações institucionais-serint, na prestação de serviços de apoio adm. para as necessidades do gab. de rep. do estado de goiás do d f, com disp. de mão de obra , que serão prestado nas condições do termo de referência, anexo do edital. ano de 2025  contrato 3/25
inss repac. pl mar"	plansul planejamento e consultoria ltda	2026	11	2026-05-15	maio	5	2026190101100042	2026	1901	gab. da secret. de estado de relações institucionais	78.533.312/0001-58
1587	4649.64	2	"pgto dec. jud. de larissa franco silva prado - cpf: 024.924.031-90 whelmys r
odrigues soares - cpf 735.031.181-87
parcela 03"	larissa franco silva prado	2026	50	2026-05-04	maio	5	2026170105000223	2026	1701	gabinete do secretário de estado da economia	***.924.031-**
1588	118049.52	9	202600025015169- refere-se ao pagametno nf: 952701 - 04-2026 - sistema de notificação eletronica - sne.	servico federal de processamento de dados - serpro	2026	26	2026-05-26	maio	5	2026296102600001	2026	2961	departamento estadual de trânsito - detran	33.683.111/0001-07
1589	177.58	5	pagamento da fatura 212652916484662 de 13/05/2026 (90327588), com os serviços prestados por pessoa jurídica, tais como: correios e telégrafos.	empresa brasileira de correios e telegrafos	2026	1	2026-05-21	maio	5	2026335100100022	2026	3351	fundo de desenvolvimento de atividades industriais - funproduzir	34.028.316/0001-03
1590	1716.68	6	pagamento relativo a folha dos servidores ativos desta pasta do mês de maio/2026, referente a demais descontos no contracheque do servidor marconi francisco gondim goyana, cpf nº ***.896.781-**, setença (78075074), da 1ª vara judicial da comarca de nerópolis, processo nº 533500-67.2025.8.09.01125. senhor caixa, favor depositar diretamente na conta de titularidade da exequente irene cristina valerio de carvalho, cpf nº 744.627.332-15, no banco 341- itaú, agência 9077, conta corrente 10415-7.	secretaria de estado da administracao	2026	8	2026-05-27	maio	5	2026180100800178	2026	1801	gabinete do secretário de estado da administração	02.476.034/0001-82
1591	17412.12	1	este pagamento destina-se a cobrir despesas com liquido (estagiários) sobre a folha de pagamento dos servidores ativos rgps da juceg, relativo ao mês de maio de 2026.	junta comercial do estado de goias	2026	7	2026-05-27	maio	5	2026336200700091	2026	3362	junta comercial do estado de goiás - juceg	02.088.698/0001-74
1592	105.76	3	"folha de pagamento de pessoal e encargos sociais, referente à competência de maio de 2026. (rgps)
#
3.1.90.11.52 contribuição ao fundo de capacitação do servidor e modernização de goiás - funcam (consignados) - ativo civil: r$ 105,76
3.1.90.11.54 contribuições para o fundo protege goiás - ativo civil: r$ 98,96"	secretaria de estado de ciencia tecnologia e inovacao	2026	1	2026-05-27	maio	5	2026310100100182	2026	3101	gab. da secretaria de estado de ciência, tecnologia e inovação	21.652.711/0001-10
1593	972.60	2	pgto de folha de pagamento de pessoal e encargos sociais, referente à competência de maio de 2026.	secretaria de estado da economia	2026	50	2026-05-27	maio	5	2026170105000257	2026	1701	gabinete do secretário de estado da economia	01.409.655/0001-80
1594	126526.83	4	"despesa relativa ao líquido da folha de pagamento dos servidores rpps da secretaria de estado da casa  civil, referente a gratificação por exercício do cargo do mês de maio/2026, conforme as naturezas de despesas relacionadas no ipof n° 2026110100117.
.
ras/gpf."	secretaria de estado da casa civil	2026	1	2026-05-27	maio	5	2026110100100206	2026	1101	gabinete do secretário da casa civil	25.108.457/0001-45
1595	2625.00	4	"pagamento mensal de auxilio financeiro à entidade sem fins lucrativos conforme termo de fomento299/2020, durante o exercício financeiro de 2026.
.
despacho 393/2026 - auxilio financeiro nutricional - abril/2026"	grupo espirito luz lar caminho de maria	2026	35	2026-05-07	maio	5	2026300103500454	2026	3001	gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social	07.132.953/0001-52
1596	10525.76	50	".
proc 202600010028061-202600010028110-202600010034330-efc
.
fornecimento de serviços de hospedagem, alimentação, salas, auditórios e de equipamentos para realização de diversos eventos realizados em goiânia e no municípios do interior de goiás pela secretaria de estado da saúde/ses. sislog 102500. conselho/sup tecnologia/sureg/sgi/sesmt.
.
nota fiscal......valor
457..............563,16 
473..............563,16 
467............9.399,44 
.
total......r$ 10.525,76
."	doranice distribuidora ltda	2026	10	2026-05-15	maio	5	2026285001000004	2026	2850	fundo estadual de saúde - fes	08.687.366/0001-92
1597	170360.32	5	"gerenciamento, operacionalização e execução das ações e serviços de saúde no hospital estadual de aparecida de goiânia dr. caio louzada - heapa. chamamento público 03/2023. termo de colaboração 33/2024. vigência: 29/05/2024 a 29/05/2027. rd n° 10/2023 - ses/gemod (sei 47409857). custeio.
...........................................
proc202300010023378,hmtj-heapa,ref. ao rep. custeio cont. gestão termo colab.33/24,ref. junho 2026.sol.90597410. 
.
valor pago..............r$ 170.360,32.
.
solicitação de liquidação e pagamento parcial junho/2026 (90597410).
.
portaria 10.146/26"	hospital e maternidade therezinha de jesus	2026	55	2026-05-29	maio	5	2026285005500036	2026	2850	fundo estadual de saúde - fes	21.583.042/0030-07
1598	2116.73	1	pagamento da folha dos servidores desta pasta, relativo à contribuição para o plano de previdência complementar - parte empregador,  no mês de maio/2026.	plano goias seguro	2026	1	2026-05-27	maio	5	2026430100100123	2026	4301	gabinete de sec. de estado da infraestrutura	48.307.647/0001-97
1599	14785.13	1	"ressarcimento de proventos e encargos de pessoal requisitado, competência março/2026, referente à cessão da servidora anna lucia leandro de abreu pelo governo do estado do acre. requisição de despesa 28/2026 (89929155).
#
ressarcimento - estado do acre - março/2026 (89929179): r$ 14.785,13"	estado do acre	2026	1	2026-05-27	maio	5	2026310100100174	2026	3101	gab. da secretaria de estado de ciência, tecnologia e inovação	63.606.479/0001-24
1600	4188.90	1	pagamento do líquido referente à nota fiscal nº27069567 - aquisição de alimentos de agricultores (as) familiares que se enquadrem nas disposições da lei estadual nº 19.767/2017, regulamentada pelo decreto estadual nº 9.987, de 22 de novembro de 2021, para aquisição de alimentos por meio da modalidade de compra com doação simultânea do programa de aquisição de alimentos ? paa/goiás. processo nº 202517647000085 edital de chamamento público n° 003/2025 - seapa (sei 75604069) - resolução protege n° 07/2024 (sei 69562211) - proposta id 3312.	gleice santana dos santos	2026	60	2026-05-07	maio	5	2025320106000673	2025	3201	gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento	***.769.351-**
1601	2850.00	4	"ordem de pagamento para quitar despesa com pagamento mensal de auxilio financeiro à entidade sem fins lucrativos conforme termo de fomento 011/2025, durante o exercício financeiro de 2026.

auxilio financeiro nutricional. valor liquido. referência 04/2026.
despacho 393."	desafio jovem de ipora	2026	35	2026-05-07	maio	5	2026300103500459	2026	3001	gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social	00.906.927/0001-95
1602	1435461.42	1	"202600025018675 pagamento irrf: nf 2237 -estadia veiculos 02/2026 - lote 03 
 1127284"	mc leilao eireli	2026	31	2026-05-07	maio	5	2026296103100002	2026	2961	departamento estadual de trânsito - detran	12.596.322/0001-24
1603	2247.00	1	".
portaria gm/ms nº 10.155
.
pagamento de inss - das gratificações dos convênios, da escola de saúde de goiás, lançados na folha de pessoal ativo da secretaria de estado da saúde de goiás.
.
programa: piso fixo de vigilância em saúde e ao incentivo aos laboratórios centrais de saúde pública no grupo de vigilância em saúde do bloco de manutenção das ações e serviços públicos de saúde - portaria gm/ms nº 10.155, de 15 de janeiro de 2026.
.
ref.: abril/2026
."	secretaria de estado da saude	2026	63	2026-05-18	maio	5	2026285006300011	2026	2850	fundo estadual de saúde - fes	02.529.964/0001-57
1604	368.78	4	"despesa com a repactuação de preços do 2º termo adtivo do contrato nº 08/2023 - pge (50313085), que tem por objeto a prestação de serviços de limpeza, conservação e higienização do edifício sede desta procuradoria-geral do estado de goiás (pge), tendo em vista o acordo coletivo 144/2025 (80377078).
* * nota fiscal 467 liq - ref. o valor líquido reajuste no mês de abril/2026 - referente ao posto de telefonista"	samma servicos ltda	2026	6	2026-05-07	maio	5	2026140100600027	2026	1401	gabinete do procurador geral do  estado	21.419.761/0001-52
1605	2250.00	4	"ordem de pagamento para quitar despesa com pagamento mensal de auxilio financeiro à entidade sem fins lucrativos conforme termo de fomento 52/2022, durante o exercício financeiro de 2026.

auxílio financeiro nutricional. valor liquido. referência 04/2026."	chacara resgate	2026	35	2026-05-07	maio	5	2026300103500405	2026	3001	gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social	15.114.959/0001-25
1606	5784.85	2	salários – referente rescisões - competência 05/2026. conforme ofício nº 4272/2026/agehab/gagp (90087983), despacho nº 2296/2026/agehab/grsg (90228693). sei 202600031004072/202500031011827.	agencia goiana de habitacao s a	2026	1	2026-05-15	maio	5	2026436200100144	2026	4362	agencia goiana de habitacao s/a	01.274.240/0001-47
1607	3.40	5	"trata-se de retenção de irrf proveniente da prestação do serviço de gerenciamento eletrônico de cartões de abastecimento, que são utilizados para o abastecimento da frota própria e dos grupos geradores (diesel), no per. de abril/26 conforme nf 72608 emitida em 14/05/2026 - devidamente
atestada"	trivale instituicao de pagamento ltda	2026	16	2026-05-21	maio	5	2026126101600006	2026	1261	agência brasil central - abc	00.604.122/0001-97
1608	5512533.38	1	"gerenciamento, operacionalização e execução das atividades no hospital estadual de jataí dr. serafim de carvalho - hej. chamamento público 06/2024. vigência prevista: 36 meses a partir de 01/09/2025. custeio. rd 200/2024 (sei 60935457).
.
recurso federal: rendimentos da conta 575855161-5  r$ 5.512.533,38
.
repasse parcial parcela jun/26, conforme solicitação de liquidação e pagamento hej agir junho26 (90493091) custeio………….r$"	associacao de gestao inovacao e resultados em saude	2026	151	2026-05-29	maio	5	2026285015100010	2026	2850	fundo estadual de saúde - fes	05.029.600/0002-87
1609	150000.00	2	"processo 202600005001190 - mmrm
.
emenda parlamentar impositiva número 821 município damianopolis deputado ale
ssandro moreira objeto da emenda investimento, rd 382/2026 (90274154), confo
rme manifestação favorável despacho nº 868/2026/ses/gae-18347 (88949052), d
espacho nº 1936/2026/ses/spais-03083 (89305795), despacho nº 572/2026/ses/as
stec/subpas-21279 (89390832).
.
valor a pagar: r$ 150.000,00"	fundo municipal de saude de damianopolis	2026	182	2026-05-29	maio	5	2026285018200060	2026	2850	fundo estadual de saúde - fes	11.354.232/0001-64
1610	800.00	5	"valor que se paga de concessão de bolsas, modalidade de iniciação científica, por meio da chamada pública nº 07/2024 - programa goianas na ciência e inovação - mulheres em stem, referente aos meses de outubro/2024 a setembro/2026.
referente ao mês de maio/2026."	melissa nascimento borges	2026	15	2026-05-20	maio	5	2026316101500240	2026	3161	fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg	***.416.371-**
1611	7500.00	4	"ordem de pagamento para quitar despesa com pagamento mensal de auxilio financeiro à entidade sem fins lucrativos conforme termo de fomento 267/2023, durante o exercício financeiro de 2026.

auxilio financeiro nutricional. valor liquido. referência 04/2026.
despacho 393."	associacao lar de santana de inhumas	2026	35	2026-05-07	maio	5	2026300103500484	2026	3001	gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social	01.154.509/0001-51
1612	9900.00	1	"pagamento para cobrir despesas com diárias de apoio fora do estado, visando
o atendimento dos servidores desta pasta, em viagens a serem realizadas no exercício de 2026. 2º cota trimestral. 01/04/2026 e 30/06/2026 pdf n.° 2026180100015. fc"	secretaria de estado da administracao	2026	16	2026-05-14	maio	5	2026180101600109	2026	1801	gabinete do secretário de estado da administração	02.476.034/0001-82
1613	12401.00	1	pagamento nota fiscal n° 27160263 - aquisição de alimentos de agricultores (as) familiares que se enquadrem nas disposições da lei estadual nº 19.767/2017, regulamentada pelo decreto estadual nº 9.987, de 22 de novembro de 2021, para aquisição de alimentos por meio da modalidade de compra com doação simultânea do programa de aquisição de alimentos ? paa/goiás. processo nº 202517647000085 edital de chamamento público n° 003/2025 - seapa (sei 75604069) - resolução protege n° 07/2024 (sei 69562211) - proposta id 6402	luzimar olveira martins dos santos	2026	60	2026-05-15	maio	5	2025320106001353	2025	3201	gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento	***.109.471-**
1614	34860.00	1	aquisição de 4980 unidades de repelente spray propfilm lp 100ml - nota fiscal nº 25332- processo nº 202600055000040.	francefarma industria de cosmeticos ltda	2026	17	2026-05-20	maio	5	2026319001700001	2026	3190	industria quimica do estado de goias s a iquego	18.575.413/0001-60
1615	1082.45	8	"despesa relativa ao líquido da folha de pagamento dos servidores rpps da secretaria de estado da casa  civil, referente a gratificação por exercício da função do mês de maio/2026, conforme as naturezas de despesas relacionadas no ipof n° 2026110100117.
ras/gpf."	secretaria de estado da casa civil	2026	1	2026-05-27	maio	5	2026110100100210	2026	1101	gabinete do secretário da casa civil	25.108.457/0001-45
1616	34.49	164	art 1020260144560 referente aos serviços de fiscalização da disponibilização de máquinas e equipamentos pesados, acompanhados do fornecimento de operadores, motoristas, manutenção preventiva e corretiva, bem como do fornecimento de combustível, a serem disponibilizados aos municípios por intermédio de convênio firmado entre os referidos entes e a agência goiana de infraestrutura e transportes – goinfra, para execução de serviços de manutenção e melhoramento das estradas vicinais não pavimentadas, no âmbito da etapa ii do programa patrulhas mecânicas regionais – gmp (lote 09), proveniente do contrato nº 049/2026, oriundo do edital cp nº 085/2025. despacho nº 270/2026/goinfra/ma-gemvi-fiscal - ipof 2026436100016 - sei 202600036000075	crea-go	2026	42	2026-05-15	maio	5	2026436104200001	2026	4361	agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra	01.619.022/0001-05
1617	230.00	1	solicitação de 01 (uma) diária em virtude da participação da diretoria presidente, laís de castro viana,  no evento goiás social promovido pelo governo do estado de goiás que será realizado em formosa/go- processo nº 202600055000242.	lais de castro viana	2026	5	2026-05-20	maio	5	2026319000500230	2026	3190	industria quimica do estado de goias s a iquego	***.070.781-**
1618	0.00	10	"processo sei nº 202600010033674 - mc
.
regularização de sequestros judiciais ?ocorridos em contas bancárias do fes - fundo estadual de saúde de janeiro a março/2026 para aquisição de medicamentos e tratamentos médico-hospitalares. requisição de despesa 6 (89591955).
.
valor: r$ 0,72
."	fundo estadual de saude - fes	2026	92	2026-05-07	maio	5	2026285009200351	2026	2850	fundo estadual de saúde - fes	00.544.963/0001-56
1619	2788.29	2	pagamento do líquido referente à nota fiscal nº 27077949 - aquisição de alimentos de agricultores (as) familiares que se enquadrem nas disposições da lei estadual nº 19.767/2017, regulamentada pelo decreto estadual nº 9.987, de 22 de novembro de 2021, para aquisição de alimentos por meio da modalidade de compra com doação simultânea do programa de aquisição de alimentos ? paa/goiás. processo nº 202517647000085 edital de chamamento público n° 003/2025 - seapa (sei 75604069) - resolução protege n° 07/2024 (sei 69562211) - proposta id 5640	luiz antonio dias	2026	60	2026-05-07	maio	5	2025320106000058	2025	3201	gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento	***.403.001-**
1620	170800.00	5	pagamento de bolsas de iniciação científica (bic), referentes ao edital ppp ueg n. 002/2025, no mês de maio/2026, conforme atestado nº 10/2026 - sei 90942277.	universidade estadual de goias - ueg	2026	28	2026-05-29	maio	5	2026406202800013	2026	4062	universidade estadual de goiás - ueg	01.112.580/0001-71
1621	750.00	1	"processo sei nº 202600010031775 - mc
.
ajuda de custo com alimentação e hospedagem para pacientes cadastrados no programa de tratamento fora de domicílio- tfd. paciente josias freitas da silva. processo 202600010031775. os dados do paciente e responsável estão discriminados no ofício 28720 (89292234).
.
valor: r$ 750,00
."	joelma freitas pereira silva	2026	69	2026-05-06	maio	5	2026285006900308	2026	2850	fundo estadual de saúde - fes	***.969.993-**
1622	58514.56	1	"folha de pagamento de pessoal e encargos sociais, referente à competência de abril de 2026.
#
pagamento do inss (empregado).
#"	instituto nacional do seguro social	2026	1	2026-05-18	maio	5	2026310100100163	2026	3101	gab. da secretaria de estado de ciência, tecnologia e inovação	29.979.036/0064-24
1623	48110.67	4	"apropriação de despesa da contribuição ao pasep referente a 1% (um por cento) retido na fonte da transferência constitucional de receitas da compensação financeira pela utilização dos recursos hídricos para fins de geração de energia elétrica - cfh de abril/2026, conforme extrato bb 04/05/2026.
conta contábil nº 85.522-7."	banco do brasil s a	2026	34	2026-05-12	maio	5	2026170203400001	2026	1702	encargos financeiros do estado	00.000.000/0086-80
1624	6470.10	6	recolhimento do iss da nota fiscal nº 1187, a empresa new line sistemas de seguranca ltda, cnpj: 00.555.766/0001-32, relativo a prestação de serviços de monitoramento remoto sistema alarmes e cftv, locação de sistema de vídeo monitoramento de imagem em nuvem 24 horas, nos municípios descrito: adelândia módulo ii, aparecida do rio doce mód. i, aparecida do rio doce mód. ii, caiapônia - módulo iii, ceres, flores de goiás, goianésia, morrinhos, morro agudo de goiás, nova veneza, palminópolis módulo ii, porangatu mód. ii, santa tereza de goiás mód. ii, santo antônio da barra, são domingos mód. ii, aruanã mód. ii, catalão mód. i e novo planalto mód. ii. período: 01/03/2026 a 31/03/2026, referente ao contrato nº 002/2025 id. (87440495) e errata (id.87440498). relatório 1689/2026/cooinsp. 202600031003391.	new line sistemas de seguranca ltda	2026	17	2026-05-05	maio	5	2026436201700013	2026	4362	agencia goiana de habitacao s/a	00.555.766/0001-32
1625	207.11	12	recolhimento do iss da nota fiscal nº 195 à empresa impax solutions soluções e tecnologia ltda, cnpj 40.456.101/0001-96, relativo a prestação de serviços de portaria, de 01 posto de portaria com 1 (um) porteiro, com horário das 07:00 as 17:00 horas, no mês de março/2026, conforme contrato 28/2025/agehab - (73503052) e relatório 1638 - inspeção financeira (89240294) agehab/cooinsp. sei 202600031001217 (pagamento).	impax solutions solucoes e tecnologia	2026	5	2026-05-12	maio	5	2026436200500027	2026	4362	agencia goiana de habitacao s/a	40.456.101/0001-96
1626	17995.23	5	"pagamento a favor da empresa g4f soluções corporativas ltda referente a desp
esas com aditamento de prazo e valor com reajuste da contratação de empresa
especializada em serviços de análise, desenvolvimento, manutenção, documenta
ção e teste de software por um período de 30 meses a partir de 28/03/2024, c
onforme pregão eletrônico nº 001/2021, contrato nº 11/2021 - cge e demais te
rmos constantes nos autos. este pagamento refere-se à nota fiscal n° 17636.pdf 2024150100035."	g4f solucoes corporativas ltda	2026	10	2026-05-25	maio	5	2026150101000002	2026	1501	gabinete do secretário - chefe da controladoria geral do estado	07.094.346/0001-45
1627	585.01	6	"condomínio ref. a locação de 6 (seis)  salas comerciais, 4º andar, 407 a 412 e 6 (seis) vagas de garagens v22-4'ss, v23-4'ss, v29-4'ss, v30-4'ss, v31-4'ss, v32-4'ss, situadas à saus q. 1 lote 1, edifício libertas, asa sul, brasília – df, cep 70.002-900. conforme requisição de despesa n° 5/2023 - serint/grgdg-21151 e contrato nº 005/2023-serint. por um período de  36 meses. 14.877,04 
   condominio junho 26"	condominio do edificio libertas	2026	11	2026-05-29	maio	5	2026190101100001	2026	1901	gab. da secret. de estado de relações institucionais	05.088.144/0001-65
1628	14628.01	13	pagamento da prestação de serviços de 02 eletricistas, para execução supervisionada de manutenção, reformas e obras de instalações elétricas e telefônicas, instalação e reparo de cabeamento lógico e elétrico de redes de computadores, passagem de cabeamento lógico e elétrico (pontos de rede, tomadas e etc) no per. de abril/2026, conforme nf 263 emitida em 15/05/2026 devidamente atestada pelo gestor	a forca comercial e servicos ltda - me	2026	14	2026-05-29	maio	5	2026126101400027	2026	1261	agência brasil central - abc	03.325.530/0001-06
1629	1453.58	12	"pagamento que se faz a globo administracao eireli para atender despesas com retenção de 11 % (onze inteiros por cento) de inss, referente ao segundo termo aditivo à contratação de serviços de servente de limpeza, com acréscimo d e 25% (vinte e cinco por cento) no contrato nº 37/2024 - semad (60552995), pelo período de 01/11/2025 a 20/12/2026, com acréscimo de 02 (dois) postos de servente de limpeza, conforme especificado por meio do termo de referência (81315283)., referente ao mês de março/2026, conforme nota fiscal de serviços eletrônica - nfs-e nº 278 e ipof nº 2025215300343. (inss)
.
valor da ordem de pagamento ................. r$ 1.453,58. 
. 
processo de pagamento nº 202400017009440. 
. 
projeto/operação: aft gestão e manutenção."	globo administracao eireli	2026	59	2026-05-18	maio	5	2026215305900039	2026	2153	fundo estadual do meio ambiente - fema	09.118.398/0001-30
1630	126302.88	5	fornecimento vale alimentação para os colaboradores referente ao mês junho/2026- nota fiscal nº 7822957- processo nº 202300055000286.	pluxee beneficios brasil s a	2026	4	2026-05-18	maio	5	2026319000400002	2026	3190	industria quimica do estado de goias s a iquego	69.034.668/0001-56
1631	0.68	8	recolhimento de irrf referente à nota fiscal 0972968 - prestação de serviços continuados de gerenciamento e controle de fornecimento de combustíveis (etanol, gasolina comum, diesel comum, diesel s-10, arla-32) em veículos, por meio de sistema informatizado, em rede de postos credenciados, com pagamento por meio de cartão microprocessado (com chip ou magnético), pelo período de 24 meses. ata de registro de preços nº 2/2025-sead - pregão eletrônico srp nº 62/2024 - sead (processo n° 202400005006735) - arla 32.	neo consultoria e administracao de beneficios ltda	2026	6	2026-05-25	maio	5	2026320100600030	2026	3201	gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento	25.165.749/0001-10
1632	1268.13	11	recolhimento do pis/cofins/cssl da nota fiscal nº 156 à empresa rta engenheiros consultores ltda, cnpj: 04.208.867/0001-98, referente a prestação de serviço de supervisão e apoio técnico à fiscalização das obras de reforma, construção e/ou conclusão/retomada de unidades habitacionais, contratadas pela agehab, no município faina-go, correspondente ao período de 01/02/2026 a 28/02/2026, contrato nº 97/2024 (id. 87729301). relatório nº 1304/2026/cooinsp. 202600031002497. - reinf 04/2026 - 202600031004194	rta engenheiros consultores ltda	2026	24	2026-05-18	maio	5	2025436202400523	2025	4362	agencia goiana de habitacao s/a	04.208.867/0001-98
1633	409.07	12	recolhimento do irrf da nota fiscal nº 156 à empresa rta engenheiros consultores ltda, cnpj: 04.208.867/0001-98, referente a prestação de serviço de supervisão e apoio técnico à fiscalização das obras de reforma, construção e/ou conclusão/retomada de unidades habitacionais, contratadas pela agehab, no município faina-go, correspondente ao período de 01/02/2026 a 28/02/2026, contrato nº 97/2024 (id. 87729301). relatório nº 1304/2026/cooinsp. 202600031002497 - reinf 04/2026 - 202600031004194	rta engenheiros consultores ltda	2026	24	2026-05-18	maio	5	2025436202400523	2025	4362	agencia goiana de habitacao s/a	04.208.867/0001-98
1634	1399.29	9	retenção de ir do recibo de locação de imóvel para a unidade do vapt vupt de jaraguá. ref. abril/2026. ir. e.p. pdf 2025180100427.	saul rogerio filho	2026	5	2026-05-12	maio	5	2026180100500012	2026	1801	gabinete do secretário de estado da administração	***.241.141-**
1635	6000.00	10	"pagamento parte do líquido à empresa itp industria comercio e servicos de tu
bos & perfis ltda, referente aos serviços executados na construção da nova s
ede do centro de estudos, pesquisa e formação dos profissionais da educação
de goiás (cepfor), no município de goiânia-go. processo principal n° 2025000
06084223. 2ª medição, conforme nota fiscal abaixo:
.
nf 87
emissão: 17/04/2026
período de execução: 18 de dezembro de 2025 a 24 de abril de 2026.
valor total da nota: r$ 2.439.448,06
valor total dos serviços: r$ 2.439.448,06(base de cálculo irrf - 1,2%)
irrf: r$ 29.273,38
issqn: r$ 73.183,44 (base de cálculo: r$ 975.779,22...issqn - 5%)
líquido: r$ 2.330.991,24 / r$ 6.000,00
........................pdf 2025240102147
........................cno: 90.026.81669/72
.
processos: 202500006084223 / 202500006121229.
.
observação favor creditar conforme dados bancários abaixo:
banco 341
agência: 8142
conta bancária: 97072-5
.
dalcy."	itp industria comercio e servicos de tubos & perfis ltda	2026	181	2026-05-12	maio	5	2025240118100001	2025	2401	gabinete do secretário de estado da educação	09.176.584/0001-25
1636	1919.75	1	folha de pagamento de pessoal e encargos sociais-inss-empgdor-complemento, referente à competência de abril de 2026-agência-emater.	instituto nacional do seguro social	2026	1	2026-05-18	maio	5	2026326200100209	2026	3262	agência goiana de assistência técnica, extensão rural e pesquisa agropecuária - emater	29.979.036/0064-24
1637	103085.91	1	solicitação para atender folha dos servidores ativos desta pasta, referente a inss - empregado do mês de abril 2026.	instituto nacional do seguro social	2026	1	2026-05-18	maio	5	2026260100100129	2026	2601	gabinete da secretaria de estado de esporte e lazer	29.979.036/0064-24
1638	34898.97	1	f.g.t.s ref. a folha de pagamento dos funcionários da goiás telecom, competência abril/2026.	goias telecomunicacoes s a - goiastelecom	2026	1	2026-05-07	maio	5	2026409100100267	2026	4091	goias telecomunicacoes s.a. - goiastelecom	10.268.439/0001-53
1639	81.22	1	pagamento relativa ao i.n.s.s. - empregado - desc. - da folha de pessoal desta agência mês de  abril de 2026.	agencia goiana de regulacao controle e fiscalizacao de servicos publicos	2026	1	2026-05-17	maio	5	2026186300100121	2026	1863	agência goiana de regulação, controle e fiscalização de serviços públicos - agr	03.537.650/0001-69
1640	852.91	10	"pdf: 2024160100175 - processo:  202100015001544
pagamento referente a prorrogação do contrato nº 24/2021-secami, 
que tem por objeto a contratação de empresa especializada na prestação 
de serviços continuados de controle sanitário integrado de vetores e pragas 
urbanas nas dependências internas e externas da secretaria de estado da 
casa militar, pelo período de 12 (doze) meses. conforme dados á saber:
- nota fiscal: 1423, emissão: 16/04/2026, atestado: 11/05/2026,
referência: abril/2026, valor: r$ 852,91 - líquido"	terra forte controle de pragas ltda	2026	7	2026-05-18	maio	5	2026160100700145	2026	1601	gabinete do secretário - chefe da casa militar	08.264.064/0001-01
1641	273.10	7	"pagamento que se faz à dimivig vigilancia e seguranca patrimonial ltda para atender despesas com retenção de 11% (onze inteiros por cento) de inss, referentes ao pagamento da diferença de valores do contrato nº 25/2021, decorrentes da repactuação do exercício de 2025, conforme planilhas de custo e formação de preços (79079055) e a convenção coletiva da categoria de vigilantes ( 73338051). a despesa refere-se à prestação de serviços de natureza continuada de vigilância armada, com fornecimento de mão de obra especializada, materiais e equipamentos necessários à proteção das instalações da semad, nas dependências do parque estadual dos pireneus - pep, relativo ao mês de fevereiro/ 2026, conforme nota fiscal de serviço eletrônica nfs-e nº 1596 e pdf 2025215 300323. (inss). 
. 
valor da ordem de pagamento.......................... r$ 273,10. 
. 
processo de pagamento 202100017006620
. 
projeto/operação: aft gestão e manutenção."	dimivig vigilancia e seguranca patrimonial ltda	2026	61	2026-05-18	maio	5	2026215306100018	2026	2153	fundo estadual do meio ambiente - fema	22.236.185/0002-51
1642	682.64	4	"retenção issqn 5% à empresa referente a execução de serviços de engenharia em unidades escolares conforme cronograma físico financeiro apresentado pela área gestora da despesa.
.
...nf2808 13.652,84
.
...processo 202500006094199
...ipof.....2026240100675
.
aurélio"	triady construtora e incorporadora ltda	2026	134	2026-05-12	maio	5	2026240113400014	2026	2401	gabinete do secretário de estado da educação	03.678.241/0001-82
1643	393250.97	1	transferência para conselho escolar referetne despesa com execução da quadra de esporte no colégio estadual indígena cacique josé borges, no município de rubiataba go. portaria 2938. rex 5236. despacho nº 480/2026/seduc/nep-21095 de autorizo da despesa. código fundeb: 26	conselho regional de educacao de rubiataba	2026	237	2026-05-12	maio	5	2026240123700017	2026	2401	gabinete do secretário de estado da educação	05.914.040/0001-62
1644	140000.00	2	"processo 202600010000088 dmr
.
contrapartida estadual para equipes habilitadas de consultório na rua, nos termos da resolução cib n° 062 (84531103), na modalidade fundo a fundo, para os municípios relacionados no ofício 4002 (85220339), conforme planilha financeira (85226075). vigência: janeiro/2026 a dezembro/2026. rd nº 17/2026 - ses/spais (85125737).
.
pagamento consultorio/maio/26............r$140.000,00
.
municipios.................valor
anapolis...................r$40.000,00
catalão....................r$20.000,00
goiania....................r$20.000,00
novo gama..................r$20.000,00
rio verde..................r$20.000,00
.
trindade...................r$20.000,00
.
total a pagar:.............r$140.000,00
.
obs: pagamento conforme planilha(85226075)."	fundo estadual de saude - fes	2026	30	2026-05-06	maio	5	2026285003000021	2026	2850	fundo estadual de saúde - fes	00.544.963/0001-56
1645	224.86	11	"pagamento que se faz à empresa real jg facilities sa para atender despesas com retenção de 11 % (onze inteiros por cento) de inss, decorrentes do pagamento da diferença referente ao complemento da repactuação 2025, que fez com que houvesse majorações do salário e demais benefícios para a contratada no período de 01/01/2026 a 21/11/2026 e reajuste dos insumos de 2025, com base na variação do índice nacional de preços ao consumidor amplo (ipca), visando à manutenção do equilíbrio econômico-financeiro do contrato nº 29/2024 (60256128), para o período de 30/04/2025 a 21/11/2026, relativo à área de relevante interesse ecológico - águas de são joão (arie são joão), referente ao mês de março/2026, conforme nota fiscal de serviço eletrônica nfs-e nº 13295 e pdf 2025215300330. (inss). 
. 
valor da ordem de pagamento.......................... r$ 224,86. 
. 
processo de pagamento 202400017008983. 
. 
projeto/operação: aft gestão e manutenção."	real jg facilities s a	2026	61	2026-05-18	maio	5	2026215306100038	2026	2153	fundo estadual do meio ambiente - fema	08.247.960/0001-62
1646	164.20	8	"pdf: 2025160100027 - processo:   202400015001819
pagamento referente a renovação de contrato nº 26/2024 
com empresa especializada na prestação de serviço de 
gerenciamento, administração e controle de manutenção 
em geral, englobando serviços de mecânica de toda ordem 
com fornecimento e reposição de peças e acessório, serviço 
de guincho/reboque aos veículos pertencentes à secretaria 
de estado da casa militar, pelo período de 12 (doze) meses.
conforme dados á saber:
- nota fiscal: 288662, emissão: 01/05/2026, 
atestado: 12/05/2026, referência: abril/2026, 
valor: r$ 164,20 - ir"	link card administradora de beneficios eireli	2026	7	2026-05-18	maio	5	2026160100700132	2026	1601	gabinete do secretário - chefe da casa militar	12.039.966/0001-11
1647	590.82	7	"pagamento que se faz à construtora ferreira santos ltda, para atender despesas com retenção de inss, referente execução de serviços comuns de engenharia, relativos à ordem de serviço 04/2026 - cfs-0809_2025 - bomba peamp retificada (86521372), medição única - os 004_2026 - prenota nº 2673 (88373627) e relatório 14 de fiscalização medição única - os 04_2026 (88373733), que comprova a conclusão dos serviços de manutenção predial, incluindo o fornecimento de materiais e mão de obra, destinados aos serviços de retirada, diagnóstico e reparo de bomba submersa com substituição de tubulação e fiação, executado no parque estadual altamiro de moura pacheco, zona rural de goianápolis, goiás (coordenadas: -16.541892, -49.154828), conforme nota fiscal de serviços eletrônica – nfse nº 2393 e pdf nº 2025215300041. (inss).
.
valor da ordem de pagamento ............ r$ 590,82.
.
processo de pagamento 202400017013319.
.
projeto/operação: aft – gestão e manutenção."	construtora ferreira santos ltda	2026	2	2026-05-18	maio	5	2026215300200007	2026	2153	fundo estadual do meio ambiente - fema	24.439.931/0001-59
1648	10356592.00	5	"parcela de maio/2026 nº 35/48 do convênio nº 2/2023-pge, tendo por objeto o repasse financeiro mensal ao tribunal de justiça do estado de goiás - tjgo para o pagamento e a quitação de requisições de pequeno valor - rpvs expedidas em face do estado de goiás.
obs. à cef: esta op deve ser cumprida através da autenticação de guia para depósito da justiça estadual de id nº 040253502932605046."	tribunal de justica do estado de goias	2026	16	2026-05-12	maio	5	2026170401600001	2026	1704	encargos especiais	02.292.266/0001-80
1649	731376.39	4	ordem de pagamento para quitar despesa com a execução emergencial e transitória de ações de implantação e operação inicial do caser rio verde, firmado com organização da sociedade civil (osc), assegurando a continuidade do atendimento socioeducativo de privação de liberdade. despacho nº 145 (90635926) - 05/2026.	fundacao assistencia do menor	2026	5	2026-05-25	maio	5	2026305200500003	2026	3052	fundo estadual dos direitos da criança e do adolescente - fecad	73.573.297/0001-58
1650	4786.87	2	recolhimento do inss da nota fiscal nº 29 à empresa gois construtora e incorporadora de imóveis ltda, cnpj  08.310.501/0001-86, referente a medição nº 01 de pagamento, no período de 06/01/2026 a 20/03/2026, da prestação de serviços para retomada e conclusão da construção de 28 (vinte e oito) unidades habitacionais no município de edéia-go, conforme contrato nº 136/2025 (87439532) e relatório 1725 - inspeção financeira - agehab/coinsp 20050. 202600031002256  - reinf 04/2026 - 202600031004194	gois construtora de incorporadora de imoveis ltda	2026	24	2026-05-18	maio	5	2025436202400584	2025	4362	agencia goiana de habitacao s/a	08.310.501/0001-86
1651	5158.08	3	"retenção issqn 3% pela contratação de serviços de engenharia empregados nas unidades escolares conforme apresentado pela área gestora do referido processo.
.
...nf268 171.936,01
...processo 202500006107232
...ipof.....2026240101199
...código fundeb 26
.
aurélio"	mz construcao e administracao de obras	2026	30	2026-05-05	maio	5	2026240103000022	2026	2401	gabinete do secretário de estado da educação	32.021.223/0001-21
1652	5868.50	31	"ordem de pagamento para quitar despesa com aditivo de renovação do contrato nº 47/2025 - seds de prestação de serviços de manutenção predial preventiva, corretiva e preditiva para atender as unidades operacionais e administrativas da secretaria de estado de desenvolvimento social,.


nf - 623. valor inss. r$ 50,05. referência 03/2026.
nf - 624. valor inss. r$ 327,80. referência 03/2026.
nf - 625. valor inss. r$ 437,80. referência 03/2026.
nf - 626. valor inss. r$ 4.284,50. referência 03/2026.
nf - 627. valor inss. r$ 768,35. referência 03/2026."	r p a construtora e servicos terceirizados eireli	2026	9	2026-05-12	maio	5	2026300100900001	2026	3001	gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social	28.313.205/0001-46
1653	1735.57	5	"pagamento do líquido referente as faturas nº 187277486, 181277491, 189295939, 189295942  e 189321915 da contratação de empresa concessionária de serviço público para fornecimento e distribuição de energia elétrica, referente às unidades consumidoras nº 10080491;10002352506; 10002352352; 610238929; 610238577- grupo - ""b"", por prazo indeterminado, para suprir as necessidades da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento. contratação sislog nº 110078. exercício 2026 - apropriação de despesas"	equatorial goias distribuidora de energia s a	2026	6	2026-05-25	maio	5	2026320100600016	2026	3201	gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento	01.543.032/0001-04
1654	1194.38	3	"pagamento que se faz a real jg facilities s a para atender despesas com retenção de retenção de 11% (onze inteiros por cento) d e inss, com a contratação de parcela remanescente do serviço destinada à execução contínua d as atividades de limpeza, conservação e higienização, incluindo o fornecimento de materiais, produtos e equipamentos necessários, a serem desenvolvidas no parque estadual dos pireneus – pep. contrato 04/2026. relativo ao período de 13/03/2026 a 31/03/2026, conforme nota fiscal de serviço eletrônica – nfs-e nº 13342 e ipof 2026215300012.(inss).
.
valor da ordem de pagamento......... r$1.194,38.
.
processo de pagamento nº 202600017004256.
.
plano interno (pi) 171 - gestão e manutenção."	real jg facilities s a	2026	17	2026-05-18	maio	5	2026215301700046	2026	2153	fundo estadual do meio ambiente - fema	08.247.960/0001-62
1655	294.42	8	".
proc 202500010068888-efc
.
contrato para fornecimento de combustíveis (etanol, gasolina comum, diesel comum, diesel s-10, arla-32), com pagamento por meio de cartão microprocessado (com chip ou magnético), pelo período de 24 (vinte e quatro) meses, visando atender às necessidades desta secretaria de estado da saúde -ses-go. arp nº 2/2025-sead. pregão eletrônico srp nº 62/2024 - sead (processo n° 202400005006735). rd 02/2025 (sei  73175929). etanol
.
dare nº 12100002614901389
.
nota fiscal n° 972974/abr/26/ir...........r$ 294,42
."	neo consultoria e administracao de beneficios ltda	2026	10	2026-05-14	maio	5	2026285001000077	2026	2850	fundo estadual de saúde - fes	25.165.749/0001-10
1656	4500.16	12	".
pagamento do líquido do processo 202600010003200 - hls.
contratação de serviços de publicidade, compreendendo o conjunto de atividades realizadas integradamente que tenham por objetivo o estudo, o planejamento, a conceituação, a concepção, a criação, a execuçãointerna, a intermediação e supervisão da execução externa e a distribuição de ações publicitárias de competência desta pasta, nas áreasespecifi camente de atenção integral e vigilância em saúde no território estadual. vigência: 12 meses. contratação sislog 109365.
.
44531   .................. r$ 4.500,16.
."	amp - agencia multiface de propaganda ltda	2026	23	2026-05-14	maio	5	2026285002300004	2026	2850	fundo estadual de saúde - fes	37.363.371/0001-48
1657	3891.23	3	".
pagamento de vantagens decorrentes de sentenças judiciais-rpps, relativo a folha de pessoal ativo da ses/go. ref. maio /2026:
.
jurisdicionados: brasilquimica industria e comercio ltda/tania laila pacheco de rezende
proc: 0194749.48.2017.8.09.0146 - conta: 1943 / 040 / 01504788-0
valor....................r$ 3.891,23
.
obs.: proc sei 202500010039576
."	secretaria de estado da saude	2026	5	2026-05-28	maio	5	2026285000500337	2026	2850	fundo estadual de saúde - fes	02.529.964/0001-57
1658	1284.25	8	"pagamento a favor empresa goiás telecomunicações s/a, contratação de presta
ção de serviços de telecomunicações para acesso a um link dedicado de intern
et na velocidade de 200 mbps , por 24 meses, para a sede da goiás turismo -
agência estadual de turismo, sendo no período de 01/04/2026 a 30/04/2026, no
valor de r$ 1.349,00, sendo deduzido de irrf o valor de r$64,75,restando li
quido o valor de r$ 1.284,25, conforme nf.0324. (sislog nº 115092) - (ipof.2
025426100256) - dare nº 12602542615200584"	goias telecomunicacoes s a - goiastelecom	2026	7	2026-05-26	maio	5	2026426100700010	2026	4261	goiás turismo - agência estadual de turismo	10.268.439/0001-53
1659	150000.00	1	pagamento da emenda parlamentar impositiva número 849 município alto horizonte deputado (a) vivian cristina albernaz tanus. objeto da emenda investimento em aquisição  de playground para a  escola  municipal cora coralina, cmei maria angélica gonçalves, cmei wanda rita de jesus e colégio municipal professor divino bernardo gomes, do município de alto horizonte/go, na modalidade transferência com finalidade definida., conforme plano de trabalho assinado pelas partes; despacho nº 1603/2026/seduc/coordastec. convênio nº 102/2026 assinado e publicado	prefeitura municipal de alto horizonte	2026	258	2026-05-06	maio	5	2026240125800098	2026	2401	gabinete do secretário de estado da educação	33.331.604/0001-70
1660	230.00	2	"#
pagamento de diárias para colaborador eventual, conforme docs sei 89719855 e 89720396
#
diárias p/ cobrir despesas de servidores em viagens dentro do estado de goiás, de parte da cota de diárias liberada para a secti, na portaria nº 007, de 17/jan/2026, publicada no diário oficial nº 24.701, em 19/jan/2026. requisição de despesa 2 (84934351)."	paulo roberto gabriel da silva	2026	6	2026-05-18	maio	5	2026310100600077	2026	3101	gab. da secretaria de estado de ciência, tecnologia e inovação	***.546.251-**
1661	213.79	2	fundo protege goiás - ref. maio/2026.	secretaria de estado do entorno do distrito federal	2026	5	2026-05-28	maio	5	2026440100500022	2026	4401	gabinete de sec. de estado do entorno do distrito federal	49.925.685/0001-76
1662	4328.45	1	pagamento de nfs n°27145461 e n°27299016  - aquisição de alimentos de agricultores (as) familiares que se enquadrem nas disposições da lei estadual nº 19.767/2017, regulamentada pelo decreto estadual nº 9.987, de 22 de novembro de 2021, para aquisição de alimentos por meio da modalidade de compra com doação simultânea do programa de aquisição de alimentos ? paa/goiás. processo nº 202517647000085 edital de chamamento público n° 003/2025 - seapa (sei 75604069) - resolução protege n° 07/2024 (sei 69562211) - proposta id 3743	leyff almeida gonzaga	2026	60	2026-05-21	maio	5	2025320106001128	2025	3201	gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento	***.225.591-**
1663	6343.65	5	"pagamento liquido das faturas: 2193715 e 2192202, referente ao mês de maio/2026, conforme 3º termo aditivo ao contrato 29/2017 que tem por objeto a prestação de serviços quanto ao fornecimento de energia elétrica para a unidade do vapt vupt ceres uc 524502377 e rialma uc 2064602344. pdf nº 2024180100166. fc
c"	companhia hidroeletrica sao patricio - chesp	2026	5	2026-05-18	maio	5	2026180100500031	2026	1801	gabinete do secretário de estado da administração	01.377.555/0001-10
1664	3992.65	8	"recolhimento de irrf do recibo de locação do depósito (frente) da
sead referente ao mês de abril/2026. base de cálculo r$ 32.949,12
e alíquota de 24,23 por cento. pdf: 2024180100587.
*o valor do imposto será dividido entre os dois processos. jj"	salim elias bitar	2026	16	2026-05-14	maio	5	2026180101600056	2026	1801	gabinete do secretário de estado da administração	***.003.136-**
1665	14994.35	1	pagamento de nf n° 27146933 - aquisição de alimentos de agricultores (as) familiares que se enquadrem nas disposições da lei estadual nº 19.767/2017, regulamentada pelo decreto estadual nº 9.987, de 22 de novembro de 2021, para aquisição de alimentos por meio da modalidade de compra com doação simultânea do programa de aquisição de alimentos ? paa/goiás. processo nº 202517647000085 edital de chamamento público n° 003/2025 - seapa (sei 75604069) - resolução protege n° 07/2024 (sei 69562211) - proposta id 4451.	ana paula farias de sousa	2026	60	2026-05-14	maio	5	2025320106000363	2025	3201	gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento	***.609.681-**
1666	320000.00	1	"o presente convênio, celebrado no âmbito do programa goiás do crescimento e do empreendedorismo, com a ação de integração interfederativa, tem por objeto especificamente a contratação de uma atração musical para apresentação na inauguração da feira do produtor rural nova américa/go, a ser realizada no dia 23/05/2026, consoante especificações técnicas e objetivos constantes do plano de trabalho, que integra o ajuste. beneficiario: município de nova américa/go modalidade: convênio
prog.goias.con 104"	prefeitura municipal de nova america	2026	18	2026-05-21	maio	5	2026190101800048	2026	1901	gab. da secret. de estado de relações institucionais	01.135.409/0001-88
1667	9644.53	17	"pdf: 2024290600080
.
beneficiário: gce s/a
objeto: ampliação de 800 vagas no sistema prisional goiano, sendo 400 vagas
na up de caldas novas e 400 vagas na up de formosa. pagamento irrf.
.
nota fiscal.........ref..............valor
628.................05/26.........7.445,37 
630.................05/26.........2.199,16 
total.............................9.644,53
.
rmb"	g c e s a	2026	27	2026-05-19	maio	5	2026290602700004	2026	2906	diretoria-geral de policia penal	05.275.229/0001-52
1668	270000.00	3	".
proc 202400010013949-efc
.
contratualização de serviços de assistência à saúde com o hospital vila são josé bento cottolengo - cnes 2535939 - unidade sob gestão estadual - incentivo - rede cer iii - recurso federal. portaria 10146/2026. convênio n° 01/2024. 3º aditivo vigência: 01/03/2026 à 28/02/2027.
.
ref.: vila/cer/mai/26...........r$ 270.000,00
."	vila sao jose bento cottolengo	2026	37	2026-05-06	maio	5	2026285003700025	2026	2850	fundo estadual de saúde - fes	00.420.371/0001-22
1669	1168.49	4	"ordem de pagamento para quita os impostos ? irrf incidentes sobre as faturas de fornecimento de energia elétrica referentes ao exercício de 2026, para atendimento das demandas das unidades do sistema socioeducativo, vinculadas ao agrupamento de unidades consumidoras nº 62620. refere-se ao pagamento do irrf da fatura dpo mês 04/2026.
fatura 680107015 - r$ 1.168,49"	equatorial goias distribuidora de energia s a	2026	6	2026-05-28	maio	5	2026305200600108	2026	3052	fundo estadual dos direitos da criança e do adolescente - fecad	01.543.032/0001-04
1670	98932.83	16	"pdf:2025295000084
761-02/26 liq....................24.225,26 
905-03/26 liq....................37.822,66 
1034-04/26 liq...................36.884,91 

total a pagar....................98.932,83"	popmed medicina e saude - eireli	2026	26	2026-05-14	maio	5	2025295002600007	2025	2950	fundo estadual de segurança pública - funesp	30.862.228/0001-51
1671	91294.04	26	"pagamento à empresa acima, referente a execução de serviços de engenharia em unidades escolares conforme cronograma físico financeiro apresentado pela área gestora da despesa.
.
...nf306 r$ 101.100,81
...processo pagamento 202500006066012
...pdf................2026240100899
...código fundeb 26
.
aurélio"	engix construcoes e servicos ltda	2026	31	2026-05-06	maio	5	2026240103100020	2026	2401	gabinete do secretário de estado da educação	03.422.281/0001-69
1672	71077.44	4	pagamento de nota fiscal n° 60809, à agência brasil central, cnpj 03.520.902/ 0001-47, referente as publicações no diário oficial no mês de abril/2026, conforme contrato 81/2024 (64910377), 1º termo aditivo (79176418) vigência 18/09/2026 e relatório 1848 - inspeção financeira (90091608). sei 202600031003989 (pagamento).	agencia brasil central	2026	6	2026-05-19	maio	5	2026436200600001	2026	4362	agencia goiana de habitacao s/a	03.520.902/0001-47
1673	12148.85	26	"1º termo de apostila ao aditivo do contrato 002/2024, rubricado pelo estado de goiás, por intermédio da secretaria de estado da retomada e a empresa neo consultoria e administração de benefícios ltda, que corresponde na prestação de serviço de gerenciamento eletrônico e controle de abastecimento de combustíveis da frota de veículos da secretaria de estado da retomada. conforme requisição de despesa 16 apostilamento (85272813).
nº documento 	natureza 	data liquidação 	data atesto 	saldo a pagar 	valor a ser pago
2879373liqdis100426 	3.3.90.30.05 	11/05/2026 	07/05/2026 	12.148,85 	12.148,85 

total a pagar: 	12.148,85"	neo consultoria e administracao de beneficios ltda	2026	1	2026-05-14	maio	5	2026420100100021	2026	4201	gabinete do secretário de estado da retomada	25.165.749/0001-10
1674	165304.09	4	pagamento de iss da 9ª medição do contrato 84/2025, referente à prestação de serviços com dedicação exclusiva de mão de obra para apoio técnico à agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra. relativo ao período de março/2026, processo sei 202600036007850, nf nº 17871 iss.	g4f solucoes corporativas ltda	2026	6	2026-05-21	maio	5	2026436100600063	2026	4361	agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra	07.094.346/0001-45
1675	130.99	3	"pagamento que se faz à jvs participacoes eireli para atender despesas com retenção de 4,8% (quatro inteiros vírgula oito décimos por cento) de irrf, referente o reequilíbrio dos valores inicialmente ajustados ao segundo termo aditivo ao contrato n.º 04/2023 (69804763) conforme solicitado na resposta ofício 6482/2025/semad (79327320), cujo objeto é para prestar serviço locação de veículos automotores suv grande com o fornecimento de equipamento específico para monitoramento de veículo em tempo real (rastreador), manutenção, limpeza, seguro e quilometragem livre, relativo ao mês de fevereiro/2026, conforme fatura de locação nº 26204 e pdf nº 2025215300365. (irrf). 
. 
valor da ordem de pagamento ........ r$ 130,99 
. 
processo de pagamento nº 202300017008418. 
. 
projeto/operação: aft – gestão e manutenção."	jvs participacoes eireli	2026	59	2026-05-08	maio	5	2026215305900018	2026	2153	fundo estadual do meio ambiente - fema	28.028.063/0001-75
1676	4687.20	1	pagamento de nf n° 27073860 - aquisição de alimentos de agricultores (as) familiares que se enquadrem nas disposições da lei estadual nº 19.767/2017, regulamentada pelo decreto estadual nº 9.987, de 22 de novembro de 2021, para aquisição de alimentos por meio da modalidade de compra com doação simultânea do programa de aquisição de alimentos ? paa/goiás. processo nº 202517647000085 edital de chamamento público n° 003/2025 - seapa (sei 75604069) - resolução protege n° 07/2024 (sei 69562211) - proposta id 3560	antonio tadeu vieira	2026	60	2026-05-21	maio	5	2025320106001598	2025	3201	gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento	***.974.941-**
1677	768.00	7	upor - restituição do fundo rotativo pagamento nº 17/2026 - 202600020003759	universidade estadual de goias - ueg	2026	10	2026-05-11	maio	5	2026406201000027	2026	4062	universidade estadual de goiás - ueg	01.112.580/0001-71
1678	113.28	7	"pagamento de retenção de irpj destacado na nota fiscal n.º 347, referente ao
mês de abril/2026, pertinente ao fornecimento de link de dados, para conexão
e acesso a internet para o anexo sead vila yate (metago), e para escolade governo. pdf n.º 2025180100061. fc"	goias telecomunicacoes s a - goiastelecom	2026	16	2026-05-18	maio	5	2026180101600089	2026	1801	gabinete do secretário de estado da administração	10.268.439/0001-53
1679	14947.80	2	"reemissão da ordem de pagamento do(s) documento(s) fiscal(is) nº 26843282  e 
27066405  - aquisição de alimentos de agricultores (as) familiares que se enquadrem nas disposições da lei estadual nº 19.767/2017, regulamentada pelo decreto estadual nº 9.987, de 22 de novembro de 2021, para aquisição de alimentos por meio da modalidade de compra com doação simultânea do programa de aquisição de alimentos ? paa/goiás. processo nº 202517647000085 edital de chamamento público n° 003/2025 - seapa (sei 75604069) - resolução protege n° 07/2024 (sei 69562211) - proposta id 4705."	adolfo lopes de carvalho	2026	60	2026-05-13	maio	5	2025320106000557	2025	3201	gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento	***.832.641-**
1680	50000.00	1	"emenda parlamentar impositiva número 542 município goiânia/go deputado veter martins beneficiario: associação rita azem de proteção animal objeto da emenda custeio - custeio para aquisição de ração super premium para cães e gatos sob guarda e cuidados da associação rita azem de proteção animal. modalidade: termo de fomento nº 172/2026
epi 542 tf 172 maio"	abrigo são lazaro - asla	2026	15	2026-05-19	maio	5	2026190101500143	2026	1901	gab. da secret. de estado de relações institucionais	06.306.936/0001-21
1681	4989073.10	7	valor para pagamento da parte líquida da 35ª medição do contrato nº 48/2023 - goinfra - referente à execução dos serviços de manutenção da malha rodoviária estadual pavimentada e não pavimentada, incluindo balsas, pistas e alambrados dos aeródromos, por 24 meses, lote 14 - relativo ao período de 01/03/2026 a 31/03/2026, pdf nº 2025438000126, processo de pagamento sei nº 202600036001744, nf nº 46, 52, 53, 57, 59 e 61.	construtora milao ltda	2026	8	2026-05-14	maio	5	2026438000800005	2026	4380	fundo constitucional de transporte - fct	01.990.199/0001-05
1682	7515.97	9	pagamento referente à retenção do inss destacado na nota fiscal nº 752, relativo à prestação de serviços de vigilância armada realizados nas unidades administrativas do morro da serrinha, março de 2026, conforme ipof nº 2026180100040. fc	office seguranca ltda epp	2026	7	2026-05-14	maio	5	2026400100700144	2026	4001	gab. da secretaria geral de governo	24.610.153/0001-19
1683	14999.32	1	pagamento do líquido referente à nota fiscal nº27122247 - aquisição de alimentos de agricultores (as) familiares que se enquadrem nas disposições da lei estadual nº 19.767/2017, regulamentada pelo decreto estadual nº 9.987, de 22 de novembro de 2021, para aquisição de alimentos por meio da modalidade de compra com doação simultânea do programa de aquisição de alimentos ? paa/goiás. processo nº 202517647000085 edital de chamamento público n° 003/2025 - seapa (sei 75604069) - resolução protege n° 07/2024 (sei 69562211) - proposta id 6003	maria aparecida da costa	2026	60	2026-05-14	maio	5	2025320106000200	2025	3201	gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento	***.074.731-**
1684	200.00	1	"processo 202600010036030 - mmrm 
.
ajuda de custo, com alimentação e hospedagem para os pacientes cadastrados no programa de tratamento fora de domicílio - tfd ses/go. paciente otávio garcez ribeiro. período de 06 e 27 de abril, processo 202600010036030, requisição de despesa n°3/2026 (85723647), os dados do paciente e responsável estão discriminados no ofício 32580/2026/ses (sei 89888505).
.
valor a pagar: r$ 200,00"	gabriella de paiva guimaraes	2026	69	2026-05-14	maio	5	2026285006900333	2026	2850	fundo estadual de saúde - fes	***.145.161-**
1685	3410.00	5	"valor que se paga  referente a concessão de bolsa de formação na modalidade de mestrado/doutorado, por meio da chamada pública nº 06/2024 - programa de concessão de bolsas de formação em mestrado e doutorado/2024. referente aos meses de julho/2024 a junho/2028.
referente ao mês de maio/2026."	luis vinicius costa silva	2026	15	2026-05-21	maio	5	2026316101500610	2026	3161	fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg	***.641.260-**
1686	2310.00	5	"valor que se paga referente a concessão de bolsa de formação na modalidade de mestrado/doutorado, por meio da chamada pública nº 06/2024 - programa de concessão de bolsas de formação em mestrado e doutorado/2024. referente aos meses de agosto/2024 a julho/2026.
referente ao mês de maio/2026."	yara jessie alves ferreira	2026	15	2026-05-21	maio	5	2026316101500580	2026	3161	fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg	***.792.631-**
1687	5250.41	1	"pagamento para quitar relacionadas ao fundo rotativo do centro de atendimento socioeducativo regional- caser goiânia criado pela lei estadual n°20.983/21 000027371190 e instruído inicialmente pelo processo sei n° 202010319002201. nesta oportunidade, tendo em vista a necessidade de indicação orçamentária para o exercício de 2026.
.
aaa900246 - r$ 5.250,41"	fundo estadual do direito da crianca e do adolescentes	2026	6	2026-05-28	maio	5	2026305200600158	2026	3052	fundo estadual dos direitos da criança e do adolescente - fecad	37.879.913/0001-30
1688	18729.35	112	"pagamento de honorários periciais responsabilidade de beneficiários da justiça gratuita, conforme decretos judiciário 1.068/2021;  1.194/2022 e  2.000/2023 - tjgo e resolução 232/2016 do cnj, processos abaixo:

     sei	       processo judicial     valor	  id caixa
202300004071056	5009235-18.2020.8.09.0182 r$ 1.850,00 	040079100032605131
202500004015348	5401505-51.2024.8.09.0051 r$ 472,70 	040253501342605139
202500004115799	5058772-12.2025.8.09.0051 r$ 2.700,00 	040253501662605130
202500004034275	5176953-48.2024.8.09.0134 r$ 1.000,00 	040095400022605135
202500004035071	5243005-37.2020.8.09.0111 r$ 877,50 	040125300012605138
202500004084108	5793748-50.2024.8.09.0047 r$ 1.200,00 	040313600122605133
202500004085577	5835243-89.2024.8.09.0139 r$ 4.334,25 	040363100032605135
202500004115812	5032980-42.2024.8.09.0067 r$ 2.063,90 	040095300042605134
202600004007918	5335987-82.2023.8.09.0170 r$ 2.958,25 	040481400012605130
202600004017803	5422499-72.2024.8.09.0125 r$ 1.272,75 	040433900012605130

		 r$ 18.729,35"	tribunal de justica do estado de goias	2026	11	2026-05-19	maio	5	2026170401100001	2026	1704	encargos especiais	02.292.266/0001-80
1689	68791.26	1	folha de pagamento de pessoal e encargos sociais, referente à competência de maio de 2026.	secretaria de estado de industria comercio e servicos	2026	1	2026-05-28	maio	5	2026330100100235	2026	3301	gab. sec. de estado de  indústria, comércio e serviços	32.731.791/0001-16
1690	6953.14	1	folha de pagamento de pessoal e encargos sociais, competência de maio/2026.	fundo municipal de manutencao e desenvolvimento do ensino	2026	1	2026-05-28	maio	5	2026330100100244	2026	3301	gab. sec. de estado de  indústria, comércio e serviços	04.973.965/0001-11
1691	2639562.41	1	folha de pagamento da polícia civil, ref. 05/2026, líq. vencimentos e salários.	delegacia-geral da policia civil	2026	1	2026-05-28	maio	5	2026290400100116	2026	2904	polícia civil	37.014.123/0001-91
1692	2892.48	2	pagamento retenção de irrf conforme despacho nº 841/2026 sei:90437155, dare sei: 90437006, despacho nº 868/2026 sei: 90609385, dare sei: 90609277	hs comercio locacao e manutencao de equipamentos de informatica - epp	2026	37	2026-05-20	maio	5	2025406203700107	2025	4062	universidade estadual de goiás - ueg	24.802.687/0003-09
1693	5200.00	3	"valor que se paga referente a concessão de bolsas por meio da chamada pública nº 29/2024 - seleção de bolsistas de inovação em gestão pública para atuação na secretaria de estado de ciência, tecnologia e inovação (secti). referente aos meses de abril/2026 a dezembro/2027. 
refere-se ao mês de maio/2026."	marcos vinicius alves dos santos	2026	6	2026-05-20	maio	5	2026310100600070	2026	3101	gab. da secretaria de estado de ciência, tecnologia e inovação	***.557.361-**
1694	57.10	8	"relativo ao recolhimento de iss da nota fiscal n° 131, de 
12/05/2026, referente a maio de 2026, no valor de r$ 57,10, 
sendo o valor total da nota de r$ 2.854,80.
.
processo 202500005008515.
ipof 2025110100047.
.
ms/gpf."	atria solucoes integradas ltda	2026	6	2026-05-29	maio	5	2026110100600007	2026	1101	gabinete do secretário da casa civil	50.336.436/0001-24
1695	2310.00	1	"valor que se paga referente a concessão de bolsa de formação, na modalidade de mestrado e doutorado, por meio da chamada pública nº 43/2025 programa de concessão de bolsas de formação em mestrado e doutorado/2026.
referente aos meses de maio/2026 a agosto/2027.
refere-se ao mês de maio/2026."	julianna costa bernardo	2026	15	2026-05-29	maio	5	2026316101500804	2026	3161	fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg	***.554.383-**
1696	1721.91	1	"pagamento que se faz à equatorial goias distribuidora de energia sa, para atender despesas referentes ao 6º apostilamento, visando a prorrogação por mai s 12 meses do contrato dpcp nº 583/2019, referente ao fornecimento de energia elétrica para unidade consumidora nº 228358101280, localizada no parque estadual telma ortegal - peto, sendo o período compreendido de março/2026, conforme fatura n° 184996822 e pdf n° 2026215300098. (líquido).
.
valor da ordem de pagamento ................... r$1.721,91.
.
processo de pagamento 202400017013171.
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projeto/operação: aft - gestão e manutenção."	equatorial goias distribuidora de energia s a	2026	17	2026-05-08	maio	5	2026215301700055	2026	2153	fundo estadual do meio ambiente - fema	01.543.032/0001-04
1697	11968.26	7	pagamento do valor líquido das nf´s 230; 240 e 272, relativo ao contrato nº001/2024 de prestação de serviços de agenciamento de viagens, referente à passagens aérea, conforme ordens de serviço nº29/2026; nº34/2026 e nº36/2026.	ivone de sousa rosa empreendimentos turisticos e promocoes eireli - me	2026	6	2026-05-20	maio	5	2026430100600044	2026	4301	gabinete de sec. de estado da infraestrutura	01.819.149/0001-60
1698	79.90	5	contratação de links para atendimento ao contrato da regional de saúde na cidade itumbiara.	iub telecom ltda	2026	5	2026-05-26	maio	5	2026409100500078	2026	4091	goias telecomunicacoes s.a. - goiastelecom	07.875.744/0001-07
1699	2111.54	2	pagamento pela prestação de serviços de fornecimento de equipamentos de digitalização (escâneres), no mês de abril/2026, conforme fatura nº 30/2026 -  sei 90309486 e atestado nº 5/2026 - sei 90309511.	metdata tecnologia da informacao eireli	2026	10	2026-05-20	maio	5	2026406201000155	2026	4062	universidade estadual de goiás - ueg	28.584.157/0003-92
1700	5200.00	3	"valor que se paga referente a concessão de bolsa na modalidade cti (a,b ou c), por meio da chamada pública fapeg nº 27/2025 - seleção de bolsistas para projetos de desenvolvimento tecnológico e industrial vinculados ao programa inova talentos - iel/fapeg. 
refere-se aos meses de março/2026 a fevereiro/2027.
referente ao mês de maio/2026."	nathalia souza alves	2026	15	2026-05-20	maio	5	2026316101500671	2026	3161	fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg	***.559.931-**
1701	0.00	9	"contratação de serviço de impressão corporativa gerenciada (managed printing services) incluindo disponibilização de equipamentos multitarefa para impressão, cópia e digitalização de documentos sob demanda, fornecimento contínuo de suprimentos de impressão (exceto papel e mídias de impressão), software de gerenciamento e suporte técnico especializado em atendimento às necessidades da serint, nas condições estabelecidas no termo de referência.
nf tecno 78233 abr26"	tecnoset informatica produtos e servicos ltda	2026	11	2026-05-26	maio	5	2026190101100030	2026	1901	gab. da secret. de estado de relações institucionais	64.799.539/0001-35
1702	731.82	1	"pagamento que se faz à empresa equatorial goias distribuidora de energia s/a, para atender despesa com retenção de irrf, referente ao fornecimento de energia elétrica para unidade consumidora 312715901295, localizada na avenida josé leandro da cruz qd. 116 lt. 01, 03 e 18 - parque amazônia, goiânia/go, com a finalidade de abrigar a unidade administrativa da secretaria de estado de meio ambiente e desenvolvimento sustentável semad, relativo ao mês de abril/2026, conforme fatura nº 188261460 e ipof nº 2026215300105. (irrf).
.
valor da ordem de pagamento ................... r$ 731,82.
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processo de pagamento 202500017008891.
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projeto/operação: aft gestão e manutenção."	equatorial goias distribuidora de energia s a	2026	1	2026-05-26	maio	5	2026215300100065	2026	2153	fundo estadual do meio ambiente - fema	01.543.032/0001-04
1703	102.98	8	"pagamento de irpj conforme a nota fiscal nº 72830 de abril/2026,
referente aos serviços de gerenciamento eletrônico e controle de
abastecimento dos combustíveis: etanol, gasolina, diesel e arla-32
para o atendimento da frota de veículos da secretaria da administração-
sead. pdf: 2024180100265. jj"	trivale instituicao de pagamento ltda	2026	16	2026-05-29	maio	5	2026180101600052	2026	1801	gabinete do secretário de estado da administração	00.604.122/0001-97
1704	876.38	5	"pagamento que se faz a real jg facilities s a para atender despesas com retenção de 4,8% (quatro inteiros e oito décimos por cento) de irrf, referente a contratação de parcela remanescente do serviço destinada à execução contínua das atividades de limpeza, conservação e higienização, incluindo o fornecimento de materiais, produtos e equipamentos necessários, a serem desenvolvidas no parque estadual dos pirineus – pep. contrato 04/2026. relativo ao período de abril/2026, conforme nota fiscal de serviço eletrônica – nfs-e nº 13728 e ipof 2026215300012. (irrf).
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valor da ordem de pagamento......... r$ 876,38.
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processo de pagamento nº 202600017004256.
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plano interno (pi) 171 - gestão e manutenção."	real jg facilities s a	2026	17	2026-05-26	maio	5	2026215301700046	2026	2153	fundo estadual do meio ambiente - fema	08.247.960/0001-62
1705	16633.08	1	202600025078021 - refere-se ao pagamento da folha salarial dos servidores do detran relativo ao mes de maio 2026 - prevcom - contribuição do estado.	plano goias seguro	2026	11	2026-05-28	maio	5	2026296101100149	2026	2961	departamento estadual de trânsito - detran	48.307.647/0001-97
1706	6694796.94	5	"valor referente ao pagamento da folha de inativos e pensionistas militares mes de maio de 2026.
proventos ...................6.694.796,94"	goias previdencia - goiasprev	2026	4	2026-05-28	maio	5	2026188100400048	2026	1881	fundo financeiro do regime próprio de previdência militar - ffrppm	11.991.625/0001-89
1707	29631.23	2	"valor destinado a cobrir despesas do irrf da 13ª medição, do contrato nº 41/2018 -  referente à terraplenagem, pavimentação asfáltica e obras de artes especiais da rodovia go-050, no trecho: palmeiras de goiás/palminópolis, relativo ao período de 01/04/2026 a 30/04/2026, processo sei nº 202600036005165, nf-172.
dare: 8583 0000 296-6 3123 0008 210-2 0002 6181 004-9 7430 2530 000-6"	etica construtora ltda	2026	22	2026-05-28	maio	5	2026435002200002	2026	4350	fundo estadual de infraestrutura	26.631.473/0001-80
1708	678518.96	1	pagamento relativo a vencimentos e salários, incidente sobre a folha de pessoa desta agência mês de  maio - 2026.	agencia goiana de regulacao controle e fiscalizacao de servicos publicos	2026	1	2026-05-28	maio	5	2026186300100126	2026	1863	agência goiana de regulação, controle e fiscalização de serviços públicos - agr	03.537.650/0001-69
1709	2310.00	5	"valor que se paga referente a concessão de bolsas de formação da contrapartida para parceria entre fapeg e capes - edital nº 38/2022 -  programa de desenvolvimento da pós-graduação (pdpg) - parcerias estratégicas nos estados iii, conforme processo 202210267000819. referente aos meses de junho/2024 à maio/2026. projeto puc.
referente ao mês de maio/2026."	janaina maria silva	2026	15	2026-05-20	maio	5	2026316101500155	2026	3161	fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg	***.633.511-**
1710	5558.63	7	"contrato nº 019/2022 (sei nº 000027905874), de locação de imóvel para sediar a dpca-anápolis.
pagamento referente ao mês 04/2026 conforme segue:
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r$ 5.920,88 bruto
r$   362,25 irrf
r$     0,00 inss
r$     0,00 issqn
r$ 5.558,63 líquido"	olavo pericles ferreira da silva	2026	7	2026-05-28	maio	5	2026290400700034	2026	2904	polícia civil	***.601.682-**
1711	75000.00	1	o convênio nº 88/2026 ? serint/gecei-14659, celebrado no âmbito do programa goiás do crescimento e do empreendedorismo ? ação de integração interfederativa, tem por objeto o apoio à contratação de estrutura temporária para a realização da cavalgada amigos da marruá, no município de anicuns, prevista para o dia 09 de maio de 2026.	prefeitura municipal de anicuns	2026	18	2026-05-08	maio	5	2026190101800039	2026	1901	gab. da secret. de estado de relações institucionais	02.262.368/0001-53
1712	34.49	195	art 1020260155122 de fiscalização do produto 02, objeto do contrato nº 037/2026/goinfra/dci, do servidor felipe martins machado. despacho nº 101/2026/goinfra/pr-asfundeinfra - ipof 2026436100016 - sei 202600036000075	crea-go	2026	42	2026-05-21	maio	5	2026436104200001	2026	4361	agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra	01.619.022/0001-05
1713	134760.45	1	"pagamento ao credor acima, referente a 3ª aquisição de mochilas e estojos
através do 1º termo aditivo da atas de registro de preço a e b, em confor
midade com a lei federal nº 14.133 de abril de 2021 e com o decreto esta
dual n° 10.207 de janeiro de 2023, a fim de atender a uma necessidade admi
nistrativa, a presente aquisição é necessário para atender os alunos matri
culados na rede estadual de educação no ano letivo de 2026. ipof: 20262401
00626 processo nº 202600006028493
..
- nf 000.014.929    data de emissão: 11/05/2026
- referência: 30.000 unidades estojos
- valor total dos produtos r$ 1.138.500,00
- valor total da nota fiscal r$ 1.138.500,00
- valor líquido parte r$ 134.760,45
..
fundeb: 22 aquisição de material de consumo para escolas da educação básica
dados bancários: bb 001 ag.3648-x c/c-107939-5 
.."	alfa papelaria eireli - epp	2026	216	2026-05-21	maio	5	2026240121600001	2026	2401	gabinete do secretário de estado da educação	37.878.675/0001-48
1714	200000.00	1	transferência de recursos para obra de implantação de quadra do colégio estadual helena oliveira paniago, no município de mineiros - go, conforme portaria seduc nº 3199 e rex 5261. autorizo da despesa: despacho nº 2026/2026/seduc/coordastec-16768. código fundeb: 26.	conselho da subsecretaria regional de educacao de mineiros	2026	237	2026-05-20	maio	5	2026240123700018	2026	2401	gabinete do secretário de estado da educação	05.874.168/0001-40
1715	14806.54	1	pagamento da folha de pessoal (celetistas e comissionados) do mês de maio de 2026, sendo 13º salários - líquidos, no valor de r$ 14.806,54.(ipof nº 2026426100133).	goias turismo - agencia estadual de turismo	2026	1	2026-05-28	maio	5	2026426100100125	2026	4261	goiás turismo - agência estadual de turismo	03.549.463/0001-03
1716	1769.41	1	"juros e multas referente ao fgts da folha de pagamento dos servidores celetistas, da secretaria-geral de governo, referente o mês 04/2026, conforme gfd.
ipof: 2026400100138. moam."	caixa economica federal - cef	2026	2	2026-05-21	maio	5	2026400100200238	2026	4001	gab. da secretaria geral de governo	00.360.305/0001-04
1717	12240.00	1	"pagamento para quitar referente ao acréscimo quantitativo do contrato nº 48/2024 ? seds, relativo à locação de impressoras com fornecimento de insumos, incluindo cartões em pvc e uma impressora adicional, destinados à emissão de documentos para pessoas idosas, pessoas com deficiência e pessoas com tea, conforme requisição de despesa n° 3/2026 - seds/gegd-21087 (88432018).
.
nfe. 20 - r$ 12.240,00"	rafael notorio de sousa gomes - me	2026	6	2026-05-29	maio	5	2026300100600168	2026	3001	gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social	08.377.932/0001-60
1718	5200.00	3	"valor que se paga referente a concessão de bolsa, por meio da chamada pública nº 23/2025 ? programa de auxílio à pesquisa ? apoio à consolidação de centros de pesquisa emergentes.
refere-se aos meses de março/2026 a agosto/2027.
referente ao mês de maio/2026."	thamylla rodrigues coelho	2026	15	2026-05-20	maio	5	2026316101500691	2026	3161	fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg	***.159.351-**
1719	3167923.21	1	folha de pagamento da polícia civil, ref. 05/2026, líq. 13º salário.	delegacia-geral da policia civil	2026	1	2026-05-28	maio	5	2026290400100117	2026	2904	polícia civil	37.014.123/0001-91
1720	1438.33	85	pagamento de decisão judicial, referente ao mês de abril de 2026, descontado nos vencimentos do servidor: wendell ribeiro de freitas, processo: 0122847-22.2014.8.09.0152.  o valor deve ser deve ser creditado no banco: banco itaú 314 ag: 4316 conta: 0034328-6 em nome de: joanildes de souza reis cpf: 907.764.101-72	policia militar	2026	1	2026-05-21	maio	5	2026290200100080	2026	2902	polícia militar	01.409.671/0001-73
1721	2310.00	1	"valor que se paga referente a concessão de bolsa de formação, na modalidade de mestrado e doutorado, por meio da chamada pública nº 43/2025 programa de concessão de bolsas de formação em mestrado e doutorado/2026.
referente aos meses de maio/2026 a dezembro/2026.
refere-se ao mês de maio/2026."	guilherme martins de souza	2026	15	2026-05-29	maio	5	2026316101500783	2026	3161	fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg	***.798.136-**
1722	3555.50	1	aquisição de materiais diversos para o departamento técnico da goiás telecom para manutenção da rede preventiva e corretiva, conforme nf-e 18168.	fiber telecom ltda	2026	7	2026-05-20	maio	5	2026409100700009	2026	4091	goias telecomunicacoes s.a. - goiastelecom	37.803.752/0001-09
1723	14414.60	2	pagamento referente ressarcimento a prefeitura municipal - secretaria da educação, relativo aos salários dos meses de março (r$ 7.207,30) e abril de 2026 (7.207,30), para o servidor manoel eloy de melo oliveira dos santos, na folha de pagamento do mês de maio de 2026, no valor total de r$ 14.414,60. (ipof nº 2026426100129).	goias turismo - agencia estadual de turismo	2026	1	2026-05-28	maio	5	2026426100100122	2026	4261	goiás turismo - agência estadual de turismo	03.549.463/0001-03
1724	104.90	5	contratos com link de internet para atender a emater em vicentinópolis.	eletrocell telecom ltda	2026	5	2026-05-20	maio	5	2026409100500021	2026	4091	goias telecomunicacoes s.a. - goiastelecom	11.807.875/0001-16
1725	41805.56	2	"valor referente ao pagamento da folha de inativos e pensionistas poder executivo mes de maio de 2026.
irrf ...............339.021,85"	estado de goias	2026	6	2026-05-28	maio	5	2026188000600075	2026	1880	fundo financeiro do regime próprio de previdência do servidor - ffrpps	01.409.580/0001-38
1726	370.36	2	retenção do issqn das notas fiscais 585, 594, 588, 584, 589, 590, 591, 592 e 586, relativo a contratação de empresa especializada na prestação de serviços de controle de vetores e pragas urbanas – região metropolitana, abrangendo os seguintes locais: aparecida de goiânia, bela vista, goianira, goiânia, hidrolândia, inhumas, nerópolis, senador canedo e trindade. ref. maio/2026. liq. e.p. pdf: 2026180100010. pdf: 2026180100010.	desprag dedetizadora ltda me	2026	16	2026-05-29	maio	5	2026180101600066	2026	1801	gabinete do secretário de estado da administração	03.883.919/0001-69
1727	1613.33	1	"pagamento de auxílio transporte (complemento bolsa estágio) para estagiários de graduação iphac (agente de integração), do mês de abril/2026, conforme relatório mensal de resumos de rubricas e demonstrativo financeiro disponibilizado pela sead, incluídos na folha de pagamento.
* mês de referência: maio/2026
* ipof: 2026145100033"	procuradoria geral do estado	2026	5	2026-05-28	maio	5	2026145100500093	2026	1451	fundo de manutencao e reaparelhamento da procuradoria geral do  estado - funproge	01.409.697/0001-11
1728	121509.66	1	"portaria 10965/2026. repasse de recurso financeiro visando o 13º apostilamento ao termo de colaboração nº 13/2025 -ses, celebrado entre o estado de goiás, por intermédio da secretaria de estado da saúde e o hospital e maternidade therezinha de jesus - hmtj, p/o gerenciamento, operacionalização e execução das ações e serviços de saúde no hospital estadual de jaraguá dr. sandino de amorin - heja. programa federal: piso de enfermagem - portaria 10965/2026. comp: abril/2026. proc sei 202600010038906.
......................................
proc.202600010038906,hmtj-heja, piso salarial prof. enfermagem 13° apostilamento referência: abril/2026.
.
valor pago..............r$ 121.509,66.
.
apostila 90610289."	hospital e maternidade therezinha de jesus	2026	57	2026-05-22	maio	5	2026285005700079	2026	2850	fundo estadual de saúde - fes	21.583.042/0001-72
1729	4179.45	1	adiantamento da 1ª parcela do 13º salario.	vandione alves da silva	2026	1	2026-05-28	maio	5	2026409100100336	2026	4091	goias telecomunicacoes s.a. - goiastelecom	***.479.041-**
1730	1488.89	1	determinação judicial do proc. nº 0039809-86.1998.8.09.0051, ref. ao desconto de 15% sobre o vencimento líquido do mês de maio/2026 do colaborador waldir sampaio junior - proc. nº 202500055000069.	tribunal de justica do estado de goias	2026	1	2026-05-28	maio	5	2026319000100161	2026	3190	industria quimica do estado de goias s a iquego	02.292.266/0001-80
1731	185402.21	1	valor destinado ao pagamento da folha de pessoal da ueg referente ao mês de maio de 2026. auxilio alimentação (regime próprio).	universidade estadual de goias - ueg	2026	9	2026-05-28	maio	5	2026406200900022	2026	4062	universidade estadual de goiás - ueg	01.112.580/0001-71
1732	652.28	2	"trata-se de pagamento de estimativa de diárias referente ao 1º trimestre de
2025. conforme portaria nº 007, de 19 de janeiro de 2025. conselheiro presid
ente - fora do estado"	agencia goiana de regulacao controle e fiscalizacao de servicos publicos	2026	10	2026-05-28	maio	5	2026186301000011	2026	1863	agência goiana de regulação, controle e fiscalização de serviços públicos - agr	03.537.650/0001-69
1733	119695.98	5	"* ipof nº. 2024170100261 *
.
pagamento líquido parcial da nfs-e 8219 (sei 90782125) (ref. 2/03 a 9/04/2026) refere-se ao primeiro termo aditivo ao contrato nº. 13/2024 de prestação de serviços de análise, desenvolvimento, manutenção, documentação, suporte e teste de software, na forma de serviços continuados presenciais e não presenciais, contemplando a transferência de conhecimento e agregação tecnológica, respeitando os padrões de desenvolvimento, desempenho e qualidade estabelecidos pela secretaria de estado da economia, nos termos e especificações do edital de licitação nº 157/2022/mp/go.
.
rmvp
."	cast informatica s a	2026	55	2026-05-29	maio	5	2026170105500235	2026	1701	gabinete do secretário de estado da economia	03.143.181/0001-01
1734	2310.00	1	"valor que se paga referente a concessão de bolsa de formação, na modalidade de mestrado e doutorado, por meio da chamada pública nº 43/2025 programa de concessão de bolsas de formação em mestrado e doutorado/2026.
referente aos meses de maio/2026 a fevereiro/2027.
refere-se ao mês de maio/2026."	maria angelica de oliveira da silva	2026	15	2026-05-29	maio	5	2026316101500828	2026	3161	fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg	***.790.631-**
1735	2000.00	1	"despesa para custear despesas de pequena monta e de pronto pagamento do fundo rotativo , conforme a descrição da requisição de despesa 1 (85105159).	
 

 

3.3.90.30.09 - r$ 2.000,00

3.3.90.30.33 - r$ 3.000,00

 

total:r$ 5.000,00

 

36ª cipm"	fundo de reaparelhamento e aperfeicoamento da pm-go - freap pm	2026	1	2026-05-06	maio	5	2026295400100217	2026	2954	fundo de reaparelhamento e aperfeiçoamento da polícia militar - freap/pm	19.574.563/0001-11
1736	300000.00	1	"emenda parlamentar impositiva número 344.2 município goiania deputado rubens marques beneficiario: andh - agência nacional de desenvolvimento humano objeto da emenda- custeio de serviços especializados para execução do projeto áurea ? capacitação em empreendedorismo e comercialização digital para mulheres em situação de vulnerabilidade social com início em 27/05/2026.
epi 344.2 tf 223 mai"	andh - agencia nacional de desenvolvimento humano	2026	15	2026-05-26	maio	5	2026190101500159	2026	1901	gab. da secret. de estado de relações institucionais	12.689.556/0001-16
1737	1.55	6	"pagamento do lirrf da nf 1329929,
refere-se à contratação de empresa especializada na prestação de serviços de agenciamento de viagens, compreendendo a emissão, remarcação e cancelamento de passagens aéreas(exclusivo passagens nacionais), para o projeto: ações finalísticas não prioritárias de governo. o objetivo é atender às demandas desta pasta."	voetur turismo e representacoes ltda	2026	6	2026-05-26	maio	5	2026260100600033	2026	2601	gabinete da secretaria de estado de esporte e lazer	01.017.250/0001-05
1738	12883.85	5	"-pagamento ao credor acima refere-se ao segundo termo aditivo ao contrato de
locação de imóvel nº 011/2017, firmado com esta pasta, para abrigaros alunos
do colégio est. duque de caxias no município de aguas lindas. periodo destad
espesa de 01/ a 31/05/2026 
.pdf.2025240101544
.processo 201600006012761
.pedro"	missao evangelica filadelfia	2026	99	2026-05-24	maio	5	2026240109900026	2026	2401	gabinete do secretário de estado da educação	01.695.562/0002-40
1739	4700160.77	1	".
.
- pagamento da folha de pagamento dos servidores desta secretaria referente ao mês de abril/26.
.
- cnpj: 01.409.705/0001-20
- formalidade: 20 - folha de pagamento - outros
.
matheus"	secretaria de estado da educacao	2026	81	2026-05-19	maio	5	2026240108100106	2026	2401	gabinete do secretário de estado da educação	01.409.705/0001-20
1740	524.25	7	recolhimento do ir da empresa volus tecnologia e gestão de benefícios, cnpj: 03.817.702/0001-50, no valor de r$ 524,25 (quinhentos e vinte e quatro reais e vinte e cinco centavos), conforme nota fiscal nº 721548 (sei 89959264). referente ao serviço de gerenciamento e fornecimento de combustível aeronáutico (gasolina - avgas e querosene - qav), para as aeronaves do cbmgo. pdf nº 2025295300025.	volus tecnologia e gestao de beneficios ltda	2026	13	2026-05-11	maio	5	2026295301300001	2026	2953	fundo especial de reaparelhamento e modernização do corpo de bombeiros militar do estado de goiás - funebom	03.817.702/0001-50
1741	10748.08	10	"- pagamento do liquido da nf 40 de 04/05/2026 (89949525), com a locação deve
ículos automotores do tipo caminhão categoria 3/4 (tipo baú), competênciaabr
il do corrente ano."	ms servicos e transporte ltda	2026	1	2026-05-19	maio	5	2026335100100001	2026	3351	fundo de desenvolvimento de atividades industriais - funproduzir	10.310.966/0001-89
1742	6231.78	7	202500025154466 refere-se ao pagamento do valor líquido:  locação do imóvel da ciretran de uruaçu recibo 01/04 a 30/04/2026 ref 04/2026  r$ 6.231,78.	reginaldo alves da silva	2026	20	2026-05-21	maio	5	2026296102000022	2026	2961	departamento estadual de trânsito - detran	***.355.831-**
1743	2519.10	2	"pagamento do liquido da ngf 478,
 referente a fornecimento de alimentação para o programa viva mais goiás 2026, conforme ata de registro de preço 12/2024, e processo sislog 107728."	doranice distribuidora ltda	2026	25	2026-05-26	maio	5	2026260102500001	2026	2601	gabinete da secretaria de estado de esporte e lazer	08.687.366/0001-92
1744	3405.72	37	"contrato nº 23/2025 (sei nº 77240203), de serviços de limpeza e conservação 
nas unidades circunscritas à 1ª 2ª e 3ª drp. pagamento do issqn sobre a nota 
fiscal nº 454 conforme segue:

r$ 68.114,32 bruto
r$ 3.269,49 irrf
r$ 7.017,27 inss
r$ 3.405,72 issqn
r$ 54.421,84 líquido"	samma servicos ltda	2026	7	2026-05-13	maio	5	2026290400700089	2026	2904	polícia civil	21.419.761/0001-52
1745	420000.00	6	"pagamento do valor total da nf nº3603, em favor da fundação para pesquisa e
desenvolvimento da administração, contabilidade e economia - fundace, relati
vo ao produto 6 - análise e medição, do contrato nº1/2025/seinfra, que tem por objeto a prestação de serviços técnicos especializados de natureza intelectual para elaboração dos planos microrregionais de saneamento para abastecimento de água potável - pmaas, nos termos do art. 19º da lei nº11.445/2007, alterada pela lei de n°14.026/2020 e seus consectários e da lei complementar estadual n°182/2023, bem como os regimentos internos das três msbs, vinculado às condições e especificações estabelecidas no termo de referência, seus anexos e proposta da contratada.
pdf 2024430100305."	fundacao para a pesquisa e desenvolvimento da administracao contabilidade e economia	2026	30	2026-05-13	maio	5	2025430103000001	2025	4301	gabinete de sec. de estado da infraestrutura	00.934.542/0001-31
1746	1065000.00	1	"o presente convênio, celebrado no âmbito do programa goiás do crescimento e do empreendedorismo, com a ação de integração interfederativa, tem por objeto ""contratação de atrações musicais para realização de shows no evento cavalhadas 2026, a ser realizado nos dias 22 a 24 maio de 2026"". beneficiario: município de jaraguá/go modalidade: convênio nº 103/2026 
prog.goias.con103"	prefeitura municipal de jaragua	2026	18	2026-05-21	maio	5	2026190101800052	2026	1901	gab. da secret. de estado de relações institucionais	01.223.916/0001-73
1747	6656.85	4	"pagamento do irrf da nf 159981,
trata se do processo de solicitação para renovação contratual, empresa especializada na prestação de serviços continuados de jardinagem, com fornecimento de profissionais uniformizados,
materiais e insumos."	lideranca limpeza e conservacao ltda	2026	14	2026-05-05	maio	5	2026260101400005	2026	2601	gabinete da secretaria de estado de esporte e lazer	00.482.840/0001-38
1748	1398.40	16	"valor para pagamento de despesa com o líquido parcial da contratação de 
serviço de link de dados (banda larga, ip dedicado e mpls), de serviço plataforma pabx em nuvem bem como serviço telefônico fixo comutado (stfc), na modalidade na modalidade local fixo/fixo com ligações dirigidas às operadoras de serviço móvel pessoal (smp) vc1, vc2, vc3, ddd, ddi. de acordo as especificações constantes no termo de referência e minuta contratual. declaração (daof) 0169/3261/2026 e ipof 2023326100196. pagamento do (irrf) da sitelbra de serviços de suporte e manutenção, conforme despacho 
nº 172/2026-gt de 29/04/2026, referente a nota fiscal nº 5587 emitidas em: 02/03/2026, pelos serviços prestados no mês de fevereiro de 2026, e atestadas pelo gestor em:/02/2026, conforme discriminação abaixo: (líquido) 
valor bruto..........................................r$ 29.133,42
base de cálculo......................................r$ 29.133,42
retenção de irrf (4,8 por cento).....................r$  1.398,40
valor total líquido:.................................r$ 27.735,02."	sitelbra sistema de telecomunicacoes do brasil ltda	2026	11	2026-05-05	maio	5	2026326101100040	2026	3261	agência goiana de defesa agropecuária - agrodefesa	18.182.577/0001-27
1749	100000.00	1	"emenda parlamentar impositiva número 409 município goianira deputado julio pina beneficario: associação do desenvolvimento social do centro oeste - adesco objeto da emenda custeio - contratação de 4 (quatro) oficinas sobre: direitos e deveres do cidadão brasileiro, prevenção e combate à exploração e à violência sexual infantil, coscientização e combate ao racismo e prevenção e combate ao suicídio. modalidade: termo de fomento nº 176/2026
epi 409 tf 176 maio"	associacao do desenvolvimento social do centro oeste - adesco	2026	15	2026-05-19	maio	5	2026190101500141	2026	1901	gab. da secret. de estado de relações institucionais	54.097.151/0001-39
1750	2310.00	1	"valor que se paga referente a concessão de bolsa de formação, na modalidade de mestrado e doutorado, por meio da chamada pública nº 43/2025 programa de concessão de bolsas de formação em mestrado e doutorado/2026.
referente aos meses de maio/2026 a fevereiro/2028.
refere-se ao mês de maio/2026."	wesley neres de souza	2026	15	2026-05-29	maio	5	2026316101500875	2026	3161	fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg	***.617.491-**
1751	2007.69	1	"processo judicial cível nº 5403598-44.2023.8.09.0011, movido por gercina gomes barbosa, para pagamento de custas finais nº 9614743-1/50, referente ao pedido de indenização por acidente ocorrido em 02/06/2023 no embarque do terminal novo mundo, com várias sequelas à requerente.
nota:
164/2026	3.3.91.47.06	22/05/2026	22/05/2026	2.007,69	2.007,69"	tribunal de justica do estado de goias	2026	11	2026-05-26	maio	5	2026409301100023	2026	4093	metrobus transporte coletivo s/a	02.292.266/0001-80
1752	1036.02	19	"retenção de issqn relativo a nota fiscal nº 136, de contratação de empresa especializada na prestação de serviços de buffet, incluindo o fornecimento de café da manhã, coffe break, almoço, jantar e coquetel, para a realização dos eventos anuais da secretaria da economia do estado de goiás, pelo período de 12 meses.
.
bsa"	atria solucoes integradas ltda	2026	55	2026-05-22	maio	5	2026170105500011	2026	1701	gabinete do secretário de estado da economia	50.336.436/0001-24
1753	1729.07	12	"destina-se a cobrir despesas com o liquido/descontos relativo a despesa da folha de pagamento de maio de 2026.
.
desconto em folha de pagamento do executado servidor lino humberto neuberger, cpf: 308.003.901-72, em favor de irene cristina valerio de carvalho, cpf: 744.627.332-15, em 36 parcelas mensais, conforme decisão proferida pelo juizado especial cível comarca de formosa/go, processo n: 5039130-37.2026.8.09.0045. conforme determinação no processo, os depósitos deverão ser repassados na conta corrente da parte exequente, conforme abaixo especificado:
.
banco itau
agência: 9077
conta corrente: 10415-7
titular: irene cristina valerio de carvalho
cpf: 744.627.332-15
valor: r$ 1.729,07
.
rmb"	diretoria-geral de policia penal	2026	1	2026-05-27	maio	5	2026290600100186	2026	2906	diretoria-geral de policia penal	29.394.729/0001-71
1754	63.45	7	"rocesso sislog nº 117701 - mc
.
aquisição de materiais descartáveis de copa e cozinha, para possibilitar o atendimento do público interno, dos visitantes e relacionados aos serviços prestados a população, em relação às demandas rotineiras com serviços de copa, bem como para atender as demandas que ocorrem em razão de reuniões e eventos internos. termo de julgamento e homologação (347381).
.
retenção imposto de renda
.
dare nº 12100002614902577
.
nota: 935
emissão: 13/05/2026
valor: r$ 63,45
."	gesner comercial ltda	2026	10	2026-05-25	maio	5	2026285001000243	2026	2850	fundo estadual de saúde - fes	55.216.226/0001-16
1755	436.56	17	"recolhimento de irrf aliquota de 1,2% sobre o valor total da nota fiscal, re
ferente a aquisição de uniformes esportivos. pdf: 2026240100443 processo nº
202600006025127, conforme nota fiscal abaixo:
..
- nf 003686   data de emissão: 13/05/2026
- referência: 1.070 unidades camisetas 
- valor total dos produtos  r$ 36.380,00
** irrf r$ 436,56
.."	afa industria comercio e servicos ltda	2026	39	2026-05-22	maio	5	2026240103900031	2026	2401	gabinete do secretário de estado da educação	24.935.788/0001-96
1756	32.08	2	"processo 202600010028580 - mmrm 
.
aquisição de insumos para atendimento de demanda judicial. arp nº 55/2026 ""b"". pregão eletrônico nº 51/2026. processo nº 202500005028642  202600010026210 . vigência da arp 09/04/2026 a 08/04/2027. dod (88801574). entregar nota de empenho com a ordem de fornecimento nº 236/2026 (sei 88804640), em que estão descritas as obrigações e responsabilidades da contratada e da contratante, prazo, local, forma de entrega/recebimento e demais disposições referentes ao objeto.
.
nota: 13600 - ir 
.
emissão: 20/05/2026
.
valor: r$ 32,08
.
dare: nº 12100002616600915"	sante medica hospitalar ltda	2026	92	2026-05-25	maio	5	2026285009200334	2026	2850	fundo estadual de saúde - fes	16.699.864/0001-83
1757	461.03	3	"op 2º termo aditivo ao contrato nº 03/2024-fapeg, para contrat. de empresa para prest. de serv. continuados de agenciamento de viagens, compreendendo a emissão, a remarcação e o cancelamento de passagens aéreas nacionais e internacionais, c/ seguro viagem internac, traslado e hospedagem, per. de 12 (doze) meses de acordo com as especif. estab. no edit. do pregão eletrônico srp nº 003/2023-sgg, conf. o proc. adm. nº 202318037003441. vig. 27/03/2026 a 26/03/2027. referente a hospedagem.
*
pagamento do líquido da nota fiscal nº 239 - ref. hospedagem em formosa, para carlos divino da silva, mês de abril/2026"	ivone de sousa rosa empreendimentos turisticos e promocoes eireli - me	2026	7	2026-05-05	maio	5	2026316100700009	2026	3161	fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg	01.819.149/0001-60
1758	8610.22	2	".
.
- pagamento da folha de pagamento dos servidores desta secretaria referente ao mês de maio/26.
.
- cnpj: 01.409.705/0001-20
- formalidade: 18 - folha de pagamento - regime próprio - descontos
.
matheus"	secretaria de estado da educacao	2026	9	2026-05-27	maio	5	2026240100900029	2026	2401	gabinete do secretário de estado da educação	01.409.705/0001-20
1759	420.21	2	".
.
- pagamento da folha de pagamento dos servidores desta secretaria referente ao mês de maio/26.
.
- cnpj: 01.409.705/0001-20
- formalidade: 17 - folha de pagamento - regime geral - líquido
.
matheus"	secretaria de estado da educacao	2026	137	2026-05-27	maio	5	2026240113700123	2026	2401	gabinete do secretário de estado da educação	01.409.705/0001-20
1760	3600.00	4	"pagamento referente a criação do programa de recuperação, ampliação e monitoramento aos estudantes, a ser desenvolvido por meio da disponibilização de material didático-pedagógico estruturado, a partir de documentos curriculares vigentes no estado, destinado a professores e estudantes da educação básica da rede estadual de ensino.
.
ipof 2026240100221
.
arquivo 16045
cpf................nome.......banco...ag......c/c..............valor
651.204.181-04....adriani grun...001...3656...26678-7....1.200,00
979.471.211-68....fernando dominience menezes 341 3935 66302-5 1.200,00
065.777.231-33..thayane gabriele oliveira lima..001..2727..51689-9..1.200,00
.
weyder"	secretaria de estado da educacao	2026	83	2026-05-12	maio	5	2026240108300014	2026	2401	gabinete do secretário de estado da educação	01.409.705/0001-20
1761	4624.75	7	"pagamento à empresa acima da fatura 3000525517, emitida em 15/05/2026, referente a prestação de serviço público de abastecimento de água tratada e coleta/afastamento e tratamento de esgoto sanitário, para atender às necessidades dos terminais rodoviarios do estado, relativo ao mês abril/2026, no  valor de r$ 4.624,75. (valor total da fatura r$ 4.857,93).
processo: 202400005042567 
ipof: 2025400100195.
gec"	saneamento de goias s a	2026	12	2026-05-25	maio	5	2026400101200006	2026	4001	gab. da secretaria geral de governo	01.616.929/0001-02
1762	0.00	3	"restituição ao fundo rotativo da secretaria-geral da governadoria, criado pe
la lei nº 20.744/2020. sgi de 06/05/2026. material para manutenção, reparos
e conservação de bens móveis, nf 7293 (processo: 202618037003213).processo:
202618037000072 ipof: 2026400100049.gec"	secretaria-geral de governo	2026	7	2026-05-25	maio	5	2026400100700143	2026	4001	gab. da secretaria geral de governo	34.049.214/0001-74
1763	5606.26	4	"valor que se paga referente a concessão de bolsa, por meio do edital nº 20/2024 - seleção de bolsistas para atuação no núcleo operacional do programa de qualificação para exportação – peiex. referente aos meses de março/2025 a  agosto/2027.
refere-se ao mês de maio/2026."	edson andrade cabral	2026	16	2026-05-22	maio	5	2026316101600020	2026	3161	fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg	***.877.575-**
1764	633834.22	2	".
.
- pagamento da folha de pagamento dos servidores desta secretaria referente ao mês de maio/26.
.
- cnpj: 01.409.705/0001-20
- formalidade: 18 - folha de pagamento - regime próprio - descontos
.
matheus"	secretaria de estado da educacao	2026	242	2026-05-27	maio	5	2026240124200092	2026	2401	gabinete do secretário de estado da educação	01.409.705/0001-20
1765	23173.89	2	".
.
- pagamento da folha de pagamento dos servidores desta secretaria referente ao mês de maio/26.
.
- cnpj: 01.409.705/0001-20
- formalidade: 19 - folha de pagamento - regime próprio - líquido
.
matheus"	secretaria de estado da educacao	2026	251	2026-05-27	maio	5	2026240125100126	2026	2401	gabinete do secretário de estado da educação	01.409.705/0001-20
1766	6370884.27	8	"32º repasse de valor a agencia de fomento de goiás s.a, referente ao convênio nº 202309000033/2023 - agehab (47619443), 2º t.a (82063871), termo aditivo do plano de trabalho (82054054) e plano nº 2/2025 agehab/gsas-20292 (82067788) equivalente a transferência de recurso para consecução das ações do ""programa pra ter onde morar"" instituído pela lei nº 21.186, de 30 de novembro de 2021, para pessoas e famílias em vulnerabilidade socioeconômica, estudantes universitários da universidade estadual de goiás e beneficiários do programa universitário do bem – probem. referente a maio/2026. conforme solicitação contida no despacho nº 495/2026/agehab/gsas (90072884), manifestação da ai-despacho nº 394/2026/agehab/ai (90330949) e autorização do presidente despacho nº 2337/2026/agehab/grsg (90330949). processo sei 202300031001567."	agencia de fomento de goias s a	2026	13	2026-05-25	maio	5	2026436201300001	2026	4362	agencia goiana de habitacao s/a	03.918.382/0001-25
1767	53560.16	3	"* ipof nº. 2026170100051 *
* processo 7 t a contrato nº. 013/2020: 202500004035064 *
.
pagamento líquido parcial da nfs-e 1666 (sei 89565365) (ref. 10/02 a 9/03/2026) refere-se ao sétimo termo aditivo ao contrato 013/2020 de fornecimento de serviços técnicos na área de tecnologia da informação e comunicação (tic) para suprir as demandas nas áreas de desenvolvimento de sistemas de informação, de infraestrutura e serviços de tecnologia da informação e comunicação, pelo período de 8 meses, contados a partir de 9/09/2025 a 9/05/2026.
.
rmvp
.
**************"	memora processos inovadores s a	2026	34	2026-05-05	maio	5	2026170103400004	2026	1701	gabinete do secretário de estado da economia	36.765.378/0001-23
1768	442.26	5	"despesa c/pagto de pensão judicial, referente o processo judicial, proposto por gregory alves dos santos,ação de indenização por danos morais e pensão,
decorrente  ao  acidente  que ocasionou o óbito de ezenil, assim,  houve  o
acordo no valor total de r$ 70.000,00, e pensão em 30% do salário mínimo vi
gente, corrigido monetariamente pelo inpc, até que o autor complete 25 anos de idade, conf. comun. nº 417/2024-metrobus/gjur-19658.
(período: maio/2026)(ploa/2026)."	gregory alves dos santos	2026	10	2026-05-27	maio	5	2026409301000029	2026	4093	metrobus transporte coletivo s/a	***.350.651-**
1769	19694.34	3	"pagamento valor líquido da fatura n.°2868266/mar/26, empresa neo consultoriae administração de benefícios ltda referente prestação de serviços continuados de gerenciamento e controle de fornecimento de combustível veicular, por
meio de sistema informatizado, em rede de postos credenciados, com pagamento por meio de cartão microprocessado (com chip ou magnético). álcool."	neo consultoria e administracao de beneficios ltda	2026	8	2026-05-12	maio	5	2026326200800009	2026	3262	agência goiana de assistência técnica, extensão rural e pesquisa agropecuária - emater	25.165.749/0001-10
1770	572973.15	11	"pdf: 2025186200015
contratação de empresa especializada em terceirização de mão de obra de forma contínua em apoio administrativo, técnico e operacional, com disponibilização de mão de obra para a função de assistente técnico administrativo, níveis i e ii, em atendimento às necessidades da goiás previdência - goiasprev.

nf. 273550 - emitida em 29/04/2026
ref. a março/2026

valor....................................572.973,15"	orbenk administração e serviços ltda.	2026	1	2026-05-05	maio	5	2026186200100001	2026	1862	goiás previdência - goiasprev	79.283.065/0001-41
1771	2768538.62	1	".
.
- pagamento da folha de pagamento dos servidores desta secretaria referente ao mês de maio/26.
.
- cnpj: 01.409.580/0001-38
- formalidade: 2 - apropriação de despesa
.
matheus"	estado de goias	2026	7	2026-05-27	maio	5	2026240100700263	2026	2401	gabinete do secretário de estado da educação	01.409.580/0001-38
1772	1105407.09	1	".
.
- pagamento da folha de pagamento dos servidores desta secretaria referente ao mês de maio/26.
.
- cnpj: 50.565.317/0001-43
- formalidade: 18 - folha de pagamento - regime próprio - descontos
.
matheus"	servico social autonomo de assistencia a saude dos servidores publicos e militares do estado de goias - ipasgo saude	2026	7	2026-05-27	maio	5	2026240100700271	2026	2401	gabinete do secretário de estado da educação	50.565.317/0001-43
1773	336.38	1	recolhimento imposto de renda sobre a prestação de serviços de gerenciamento eletrônico do sistema de gestão de frotas - serviços, no mês de abril/2026, conforme nota fiscal de serviços eletrônica nº 27220, emitida em 04.05.2026 - sei 89928628 e atestado nº 293/2026 - sei 89941925. dare - sei 90001806.	carletto gestao de servicos ltda	2026	10	2026-05-11	maio	5	2026406201000152	2026	4062	universidade estadual de goiás - ueg	08.469.404/0001-30
1774	510239.72	5	parte 1/2 do pagamento da nf 982 a empresa excel construtora e incorporadora ltda, cnpj 03.030.662/0001-00, 3ª etapa, subetapa 3b (parcela 01 e 02), 3c (parcela 01 e  02) e 3d (parcelas 01) de pagamento, no período de 12/01/2026 a 10/03/2026,  relativo a contratação de empresa especializada no ramo da construção civil para a construção de 30 (trinta) unidades habitacionais no município de são luiz do norte&#8203;-go módulo iii, conforme contrato nº 124/2024 (id. 84244784) e relatório nº 1453/2026 agehab/cooinsp-20050. sei 202600031002717.	excel contrutora e incorporadora ltda	2026	24	2026-05-11	maio	5	2025436202400618	2025	4362	agencia goiana de habitacao s/a	03.030.662/0001-00
1775	663.16	6	"recolhimento de irrf aliquota de 4,8% sobre o valor total da nota fiscal, re
ferente ao 1º termo aditivo ao contrato nº 131/2025, reequilíbrio econômico
financeiro relativo ao contrato, celebrado entre o estado de goiás,por meio
desta secretaria de estado da educação e a empresa avantti produções evento
e turismo ltda,alusivo a contratação de empresa especializada em eventos vi
sando formação continuada das equipes escolares das unidades de ensino vin
culadas à rede estadual. processo nº 202500006062326 pdf 2025240100493
..
- nf 03843   data de emissão: 29/04/2026
- referência: fornecimento de palestrantes - ordem de serviço nº 4/2026
- vl. total dos serviços r$ 13.815,78
** irrf r$ 663,16
.."	trip locacoes e eventos ltda-epp	2026	92	2026-05-05	maio	5	2025240109200090	2025	2401	gabinete do secretário de estado da educação	07.030.637/0001-70
1776	1336.84	5	uese - restituição do fundo rotativo pagamento nº 65/2026 - 202600020002494	universidade estadual de goias - ueg	2026	10	2026-05-11	maio	5	2026406201000026	2026	4062	universidade estadual de goiás - ueg	01.112.580/0001-71
1777	728.32	8	".
processo 202500010060292 - hls.
.
contratação para o fornecimento de alimentação, para as unidades da secretaria de estado da saúde de goiás. pregão eletrônico 91/2024. contratação sislog 107137. vigência contratual de 36 meses,
a partir da publicação do extrato na imprensa oficial.siate.
.
nota fiscal 2168/abril/2026/ir ...........................  r$ 728,32.
.
dare. nº 12100002615601346.
."	verde serrano alimentos eireli - me	2026	67	2026-05-25	maio	5	2026285006700021	2026	2850	fundo estadual de saúde - fes	19.095.352/0001-04
1778	3448.75	11	"pdf: 2024290600481
.
beneficiário: vmi sistemas de seguranca ltda
objeto: manutenção de esteiras de raio x para unidades prisionais. irrf.
.
nº documento........ref..............valor
1086(ir)............04/26.........3.448,75
.
rmb"	vmi sistemas de seguranca ltda	2026	7	2026-05-25	maio	5	2026290600700029	2026	2906	diretoria-geral de policia penal	05.293.074/0001-87
1779	205026.03	4	"contrato nº oc31544661599 (sei nº 73978114), de contratação de empresa para fornecimento de energia elétrica de alta tensão, padrão b. 
pagamento da fatura nº 680094510 ref. 04/2026 conforme segue:
.
r$ 207.477,34 bruto
r$   2.451,31 irrf
r$       0,00 inss
r$       0,00 issqn
r$ 205.026,03 líquido"	equatorial goias distribuidora de energia s a	2026	7	2026-05-25	maio	5	2026290400700075	2026	2904	polícia civil	01.543.032/0001-04
1780	23502.67	15	"férias abono- c. temporário da folha de pagamento dos servidores da secretaria-geral de governo, referente ao mês 05/2026.
ipof: 20264001000185
gec"	secretaria-geral de governo	2026	2	2026-05-27	maio	5	2026400100200270	2026	4001	gab. da secretaria geral de governo	34.049.214/0001-74
1781	651.62	8	"pagamento que se faz à dimivig vigilancia e seguranca patrimonial ltda para atender despesa com o pagamento da diferença de valores do contrato nº 20/2021, decorrentes da repactuação do exercício de 2025, conforme planilhas de custo e formação de preços (79079055) e a convenção coletiva da categoria de vigilantes (73338051). a despesa refere-se à prestação de serviços de natureza continuada de vigilância armada, com fornecimento de mão de obra especializada, materiais e equipamentos necessários à proteção das instalações da semad, nas dependências do parque estadual da serra de caldas novas - pescan, relativo ao mês de março/2026, conforme nota fiscal de serviço eletrônica nfs-e nº 1799  e pdf 2025215300318. (líquido). 
. 
valor da ordem de pagamento .......................... r$ 651,62. 
. 
processo de pagamento 202100017006614.
. 
projeto/operação: aft gestão e manutenção."	dimivig vigilancia e seguranca patrimonial ltda	2026	61	2026-05-11	maio	5	2026215306100014	2026	2153	fundo estadual do meio ambiente - fema	22.236.185/0002-51
1782	50000.00	1	pagamento da contribuição anual ao conpeg referente ao exercício de 2026, orientação já fixada sobre a matéria nos termos do despacho nº 2015/2024/gab (76637794) e pagamento solicitado conforme despacho nº 289/2026/gab (90298554), mediante utilização de recursos do fundo de manutenção e reaparelhamento da procuradoria-geral do estado (funproge).	colegio nacional de procuradores-gerais dos estados e do distrito federal	2026	5	2026-05-25	maio	5	2026145100500082	2026	1451	fundo de manutencao e reaparelhamento da procuradoria geral do  estado - funproge	29.928.064/0001-39
1783	2250.00	4	"ordem de pagamento para quitar o mensal de auxilio financeiro à entidades sem fins lucrativos conforme termo de fomento nº 014/2020 - seds, exercício financeiro de 2026.
despacho 393 - r$ 2.250,00"	abrigo evangelico jesus cristo e o senhor	2026	35	2026-05-07	maio	5	2026300103500056	2026	3001	gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social	00.975.314/0001-00
1784	17.02	2	"pagamento do liquido da nf 3000521946,
refere-se a contratação de empresa especializada para a prestação continuada de serviços de fornecimento de água tratada e canalizada, bem como a coleta de esgoto doméstico, para um total de 26 unidades consumidoras localizadas nos municípios de goiânia, pirenópolis, mara rosa, aruanã, buriti de goiás, rio verde, piracanjuba e aparecida de goiânia, em atendimento as demandas da secretaria de esporte e lazer."	saneamento de goias s a	2026	44	2026-05-22	maio	5	2026260104400012	2026	2601	gabinete da secretaria de estado de esporte e lazer	01.616.929/0001-02
1785	844.74	59	".
proc 202600010007635-efc
.
fornecimento de serviços de hospedagem, alimentação, salas, auditórios e de equipamentos para realização de diversos eventos realizados em goiânia e no municípios do interior de goiás pela secretaria de estado da saúde/ses. sislog 102500. conselho/sup tecnologia/sureg/sgi/sesmt.
.
nota fiscal n° 452.............r$ 844,74
."	doranice distribuidora ltda	2026	10	2026-05-27	maio	5	2026285001000004	2026	2850	fundo estadual de saúde - fes	08.687.366/0001-92
1786	48117.44	1	"contrato nº 05/2026/dgpc (sei nº 87454518), de prestação de serviços continuados de gerenciamento e controle de fornecimento de combustível em veículos. 
pagamento da fatura nº 2873805 (diesel s-10) referente ao mês 03/26 conforme segue: 
.
r$ 48.243,00 bruto
r$    125,56 irrf
r$      0,00 inss
r$      0,00 issqn
r$ 48.117,44 líquido"	neo consultoria e administracao de beneficios ltda	2026	16	2026-05-27	maio	5	2026290401600016	2026	2904	polícia civil	25.165.749/0001-10
1787	109545.09	1	"destina-se ao pagamento de adicional de 
férias e abono militares. r$ 109545,09
relativo à folha do mês de maio/2026. (05734669179)."	secretaria de estado da casa militar	2026	1	2026-05-27	maio	5	2026160100100088	2026	1601	gabinete do secretário - chefe da casa militar	37.261.757/0001-49
1788	80000.00	1	"emenda parlamentar impositiva número 1034.1 município aurilândia deputado lucas calil objeto da emenda custeio - custeio para aquisição de ração, vermifugos, carrapaticida/ectoparasiticida, consultas e realização de vacinação e castração de cães e gatos. modalidade: termo de fomento nº 169/2026
epi 1034.1 tf169 mai"	associacao uniao aurilandia e vila maximinio	2026	15	2026-05-18	maio	5	2026190101500132	2026	1901	gab. da secret. de estado de relações institucionais	43.003.381/0001-75
1789	230.00	5	"pagamento ao servidor eventual, acima citado, referente a viagem a cidade
abaixo especificada:
dia 20/05/2026,goiânia/brasilia-df ordem de tráfego evento (90760857)."	robson dos santos barbosa	2026	1	2026-05-27	maio	5	2026335100100040	2026	3351	fundo de desenvolvimento de atividades industriais - funproduzir	***.535.891-**
1790	0.72	2	"processo sei nº 202600010033674 - mc
.
regularização de sequestros judiciais ?ocorridos em contas bancárias do fes - fundo estadual de saúde de janeiro a março/2026 para aquisição de medicamentos e tratamentos médico-hospitalares. requisição de despesa 6 (89591955), despacho 301 (90316533).
.
regul/168890................valor: r$ 0,72
."	secretaria de estado da saude	2026	92	2026-05-18	maio	5	2026285009200361	2026	2850	fundo estadual de saúde - fes	02.529.964/0001-57
1791	18724.66	5	"proc. 202500010060292. hls.
.
contratação  para o fornecimento de alimentação, para as unidades da secretaria de estado da saúde de goiás. pregão eletrônico 91/2024. contratação sislog 107137. vigência contratual de 36 meses, a partir da publicação do extrato na imprensa oficial. ciatox.
.
nf 2119 ref. março/2026 ...................  r$ 18.724,66
."	verde serrano alimentos eireli - me	2026	10	2026-05-07	maio	5	2026285001000132	2026	2850	fundo estadual de saúde - fes	19.095.352/0001-04
1792	23175.55	12	"contrato nº 001/2025 (sei nº 70449107), de empresa especializada em serviços
de engenharia para construção do complexo estadual da polícia civil do estado de goiás. pagamento do inss sobre a nota fiscal nº 141 conforme segue:
.
r$ 702.289,37 bruto
r$ 8.427,47 irrf
r$ 23.175,55 inss
r$ 10.534,34 issqn
r$ 660.151,98 líquido"	primecon construtora ltda - epp	2026	13	2026-05-18	maio	5	2026290401300002	2026	2904	polícia civil	07.945.776/0001-23
1793	113.82	1	"processo 202600010016972.crrm
.
 aquisição de pós ata (sei nº 202600010016972), do processo de registro de preços (sei nº 202500005035890), vinculado ao processo de contratação do sislog nº 117261, referente à ata de registro de preços nº 13/2026 ""b"", pregão eletrônico nº 318/2025, ambos do processo (sei nº 202600010009393) que tem como objeto aquisição do medicamento risperidona, 2 mg com rev -  atender as ações judiciais 
.
73284:.....................113,82 
."	sulmedic comercio de medicamentos ltda	2026	92	2026-05-07	maio	5	2026285009200280	2026	2850	fundo estadual de saúde - fes	09.944.371/0003-68
1794	4956.20	1	auxílio-funeral formalizado pelo(a) senhor(a) braulio louredo de deus (cpf: 824.619.961-72), em decorrência do falecimento de seu(sua) conjuge, o(a) senhor(a) sandra lucia silva (cpf:  861.185.281-87). documentos inclusos nos autos: requerimento, documentos pessoais, dados bancários atualizados, nota fiscal , ficha financeira, demonstrativo financeiro para pagamento, 6178/2026/sead/gepag-02826 encaminhando para providências relativas à realização do pagamento.	braulio louredo de deus	2026	246	2026-05-22	maio	5	2026240124600140	2026	2401	gabinete do secretário de estado da educação	***.619.961-**
1795	0.00	11	"pdf:2024290100207
2604093335/04/26 liq.................20.558,31 
2604093263/04/26 liq..................5.059,73 
2604093690/04/26 liq..................1.405,77 
2604090339/04/26 liq.....................54,11 

total a pagar........................27.077,92"	oi s a - em recuperacao judicial	2026	7	2026-05-07	maio	5	2026290100700003	2026	2901	gabinete do secretário da segurança pública	76.535.764/0001-43
1796	881.39	38	"pagamento do liquido da nf 553,
despesa registrada em conformidade com a ata de registro de preços n.º 01/2025, referente a serviços de transporte voltados às atividades de gestão, manutenção e projetos finalísticos, em atendimento à secretaria de estado de esporte e lazer."	athenas turismo eireli - me	2026	6	2026-05-15	maio	5	2026260100600004	2026	2601	gabinete da secretaria de estado de esporte e lazer	20.376.444/0001-33
1797	100000.00	1	pagamento da emenda parlamentar impositiva número 886.5 município acreuna deputado (a) ricardo quirino dos santos. objeto da emenda investimento na aquisição de veículo destinado a secretaria municipal de educação de acreúna/go, na modalidade transferência com finalidade definida., conforme plano de trabalho assinado pelas partes; despacho nº 958/2026/seduc/gcr-17181, indicando a dotação orçamentária.  autorizo da despesa: despacho nº 1314/2026/seduc/coordastec-16768. convênio nº 109/2026 assinado e publicado.	prefeitura municipal de acreuna	2026	258	2026-05-07	maio	5	2026240125800060	2026	2401	gabinete do secretário de estado da educação	02.218.683/0001-83
1798	12189.30	13	pagamento da retenção de irrf proveniente da prestação de serviços terceirizados de vigilância patrimonial armada, com utilização de arma letal (revólver calibre 38) e de arma com tecnologia não letal (arma de choque: taser, spark ou similar), visando a segurança dos bens e valores das unidades da abc, assim como de seus servidores e do público em geral, que estejam nos locais a que se destinam os serviços a serem contratados, pelo período de abril/2026, conforme nota fiscal de serviços 0209 emitida em 04/05/2026 devidamente atestada	m5 seguranca ltda	2026	14	2026-05-07	maio	5	2026126101400003	2026	1261	agência brasil central - abc	14.534.490/0002-00
1799	866.37	3	"pagamento que se faz à globo administração eireli para atender despesas com a contratação de parcela remanescente do serviço destinada à execução contínua das atividades de limpeza, conservação e higienização, incluindo o fornecimento de materiais, produtos e equipamentos necessários, a serem desenvolvidas no parque estadual telma ortegal – peto, referente ao mês de março/2026, conforme nota fiscal de serviços eletrônica nfs-e nº 321 e ipof 2026215300014. (líquido). 
. 
valor da ordem de pagamento ................ r$ 866,37. 
. 
processo de pagamento nº 202600017004509. 
. 
projeto/operação: aft gestão e manutenção."	globo administracao eireli	2026	17	2026-05-18	maio	5	2026215301700047	2026	2153	fundo estadual do meio ambiente - fema	09.118.398/0001-30
1800	19375.20	2	"ipof 2026290100229 servidores civis destina-se a cobrir despesas com pagamento líquido e descontos da folha de pagamento dos servidores desta secretaria, no mês de maio de 2026. 
01 - consignações classe......................r$ 19.375,20
blm"	secretaria de estado da seguranca publica	2026	1	2026-05-27	maio	5	2026290100100238	2026	2901	gabinete do secretário da segurança pública	01.409.606/0001-48
1801	273081.36	2	"destina-se ao pagamento dos descontos de pessoal militar, referente ao mês d
e maio de 2026:
- fas .................. r$ 273.081,36."	fundacao dom pedro ii	2026	1	2026-05-27	maio	5	2026290300100157	2026	2903	corpo de bombeiros militar	07.882.625/0001-73
1802	750.00	4	ordem de pagamento para quitar despesa com o pagamento mensal de auxílio financeiro à entidade sem fins lucrativos. despacho nº 393 (89328327). 04/2026.	comunidade terapeutica feminina talita cume	2026	35	2026-05-07	maio	5	2026300103500136	2026	3001	gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social	33.630.490/0001-69
1803	5625.00	4	"ordem de pagamento para quitar despesa com pagamento mensal de auxilio financeiro à entidade sem fins lucrativos conforme termo de fomento 52/2022, durante o exercício financeiro de 2026.

auxílio financeiro nutricional. valor liquido. referência 04/2026."	organizacao cultural educacional filantropica	2026	35	2026-05-07	maio	5	2026300103500153	2026	3001	gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social	37.942.521/0001-78
1804	900000.00	1	"o presente convênio, celebrado no âmbito do programa goiás do crescimento e do empreendedorismo, com a ação de integração interfederativa, tem por objeto contratação de atração musical para realização da 20ª edição do festival italiano de gastronomia e cultura de nova veneza/go a ser realizado no dia 28 a 31 de maio de 2026, beneficiario: município de nova veneza/go modalidade:  convênio nº 118/2026
prog.goias.con 118"	prefeitura municipal de nova veneza	2026	18	2026-05-27	maio	5	2026190101800054	2026	1901	gab. da secret. de estado de relações institucionais	01.123.678/0001-24
1805	34.49	211	1020260158910 anotação de responsabilidade técnica (art), do relatório ambiental de cavidades para licenciamento ambiental da ponte rio corrente rodovia go-174 - itarumã - go - despacho nº 436/2026/goinfra/pj-geamb - ipof 2026436100016 - sei 202600036000075	crea-go	2026	42	2026-05-27	maio	5	2026436104200001	2026	4361	agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra	01.619.022/0001-05
1806	262264.81	3	"ipof 2026290100215 servidores civis destina-se a cobrir despesas com pagamento líquido e descontos da folha de pagamento dos servidores desta secretaria, no mês de maio de 2026. 
01 - auxilio alimentação....................r$ 262.264,81
blm"	secretaria de estado da seguranca publica	2026	5	2026-05-27	maio	5	2026290100500016	2026	2901	gabinete do secretário da segurança pública	01.409.606/0001-48
1807	2000.00	1	"despesa para custear despesas de pequena monta e de pronto pagamento do fundo rotativo , conforme a descrição da requisição de despesa 2 - 1º trimestre 2026 (85577120).	
 

 

3.3.90.30.09 - r$ 2.000,00

3.3.90.30.33 - r$ 5.000,00

 

total:r$ 7.000,00

 

25º bpm

***************************************************************************
restituição freap 25bpm, 1º trim/2026"	fundo de reaparelhamento e aperfeicoamento da pm-go - freap pm	2026	1	2026-05-28	maio	5	2026295400100183	2026	2954	fundo de reaparelhamento e aperfeiçoamento da polícia militar - freap/pm	19.574.563/0001-11
1808	50000.00	1	"pagamento da emenda parlamentar impositiva número 874 município davinopolis deputado (a) george morais ferreira. objeto da emenda  investimento na aquisição de instrumentos musicais para a escola municipal balbino antônio ferreira do município de davinópolis - go, na modalidade transferência com finalidade definida., conforme plano de trabalho assinado pelas partes; despacho nº 1538/2026/seduc/gcr-17181, indicando a dotação orçamentária.  autorizo da despesa: despacho nº 1925/2026/seduc/coordastec-16768.
convênio nº 191/2026 assinado e publicado."	prefeitura municipal de davinopolis	2026	258	2026-05-27	maio	5	2026240125800180	2026	2401	gabinete do secretário de estado da educação	01.130.277/0001-00
1809	3586.95	1	"""destina-se ao pagamento de 
contribuições para o protege - fundo de combate a pobreza r$ 3586,95. 
no mês de maio/2026 ? patronal (05734669179)."""	secretaria de estado da casa militar	2026	3	2026-05-27	maio	5	2026160100300009	2026	1601	gabinete do secretário - chefe da casa militar	37.261.757/0001-49
1810	32.57	44	"pagamento do inss da nf 553,
despesa registrada em conformidade com a ata de registro de preços n.º 01/2025, referente a serviços de transporte voltados às atividades de gestão, manutenção e projetos finalísticos, em atendimento à secretaria de estado de esporte e lazer."	athenas turismo eireli - me	2026	6	2026-05-15	maio	5	2026260100600004	2026	2601	gabinete da secretaria de estado de esporte e lazer	20.376.444/0001-33
1811	5156.80	25	pagamento pela prestação de serviços de telecomunicações para tráfego de dados das aplicações corporativas, tráfego de voz e imagens, videoconferência e acesso à internet, referente ao mês de abril/2026, conforme fatura 4100000009245 complementar abril/2026 - sei 90259984, com vencimento em 27.05.2026 e atestado nº 74/2026 - sei 90260201. solipa - sei 90263199.	oi s a - em recuperacao judicial	2026	10	2026-05-18	maio	5	2026406201000091	2026	4062	universidade estadual de goiás - ueg	76.535.764/0001-43
1812	345.00	3	"pagamento de diárias relativas ao período de 1º de abril a 31 de julho de
2026 - diretoria de manutenção processo sei: 202600036000424."	agencia goiana de infraestrutura e transportes	2026	41	2026-05-13	maio	5	2026436104100016	2026	4361	agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra	03.520.933/0001-06
1813	109.90	5	contrato com link de internet para atender ao detran em nova crixas.	portal telecom nc limitada	2026	5	2026-05-13	maio	5	2026409100500081	2026	4091	goias telecomunicacoes s.a. - goiastelecom	31.072.019/0001-77
1814	1695.70	50	"202400025195448 refere-se ao pagamento do iss: nf 38 ref 04/2026  r$ 1.695,70.
depositar em:conta mais negocios ltda cnpj: 09.456.840/0001-38.
cef ag.1626 produto:4995 c/c 578.197.734-8."	invicta transportes ltda	2026	29	2026-05-20	maio	5	2026296102900006	2026	2961	departamento estadual de trânsito - detran	08.594.292/0001-40
1815	4584.36	1	"pagamento relativo ao fornecimento de alimentação: refeições preparadas do tipo self-service: café da manhã, almoço, jantar, lanche, água mineral acondicionada em galão de 20l, copo e garrafa, tendo como instrumento legal a ata de registro de preços -srp nº 037/2025, para o atendimento dos jogos estudantis de goiás - fase regionais, promovidos por meio da superintendência de desporto educacional, arte e educação. ateste de nota fiscal 90619512; despacho nº 206/2026/seduc/sde-12347 edespacho nº 2244/2026/seduc/coordastec-16768.ipof 2026240101205.
.
*alimentação em goianésia. 
*nf 32, de 06-05-2026;
*valor total líquido: r$1.993,25;
.
*alimentação em trindade;
*nf 36, de 16-05-2026;
*valor total líquido; r$2.591,11.
*fundeb 22.
terezinha."	são miguel comercial ltda	2026	85	2026-05-26	maio	5	2026240108500012	2026	2401	gabinete do secretário de estado da educação	61.953.672/0001-06
1816	531994.98	1	valor destinado a cobrir despesas do líquido da 58ª medição, do contrato nº 44/2020 - referente à execução dos serviços de fornecimento, instalação e manutenção de equipamentos eletrônicos, para monitoramento, fiscalização e apoio ao controle viário, com coleta, armazenamento e processamento de dados e imagens, por 36 meses (lote 1), referente ao período de 01/03/2026 a 31/03/2026, processo sei nº 202600036006793, nf-3394.	eliseu kopp e cia ltda	2026	50	2026-05-06	maio	5	2026436105000026	2026	4361	agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra	93.315.190/0001-17
1817	34393.59	2	valor para pagamento do irrf do contrato nº 26/2023, da 36ª medição, referente à execução dos serviços de manutenção da malha rodoviária estadual pavimentada e não pavimentada,  incluindo balsas, pistas e alambrados dos aeródromos, por 24 meses, (lote 15). relativo ao período de 01/03/2026 a 31/03/2026, pdf 2025436100544, processo de pagamento sei nº 202600036005440, nfs nº 152, nº 154, nº 155, nº 156 e nº 157.	etica construtora ltda	2026	80	2026-05-06	maio	5	2025436108000037	2025	4361	agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra	26.631.473/0001-80
1818	33.05	2	"processo 202600010020222 - mmrm 
.
aquisição de insumos para atendimento de demanda judicial. arp nº  083/2025  pregão eletrônico nº 20/2025. processo nº 202400005025303 , 202500010061833. vigência da arp 25/09/25 até 24/09/2026. dod (87712346). entregar nota de empenho com a ordem de fornecimento 181/2026/ses/cmac-sp(sei 87735702), em que estão descritas as obrigações e responsabilidades da contratada e da contratante, prazo, local, forma de entrega/recebimento e demais disposições referentes ao objeto.
.
nota: 159866 - ir 
.
emissão: 27/04/2026
.
valor: r$ 33,05
.
dare: nº 12100002614901196"	promefarma representacoes comerciais ltda	2026	92	2026-05-11	maio	5	2026285009200276	2026	2850	fundo estadual de saúde - fes	81.706.251/0001-98
1819	1389.11	6	"""pagamento de decisão judicial em desfavor do(a) servidor(a) hosana luz moreira da silva - cpf nº 922.166.841-04, descontado na folha de pagamento do mês de abr/26, conforme detalhamento abaixo e outras documentações anexadas ao processo nº 202600006037113.
.
- reclamante: ester moreira da silva;
- processo judicial: 5825847-61.2024.8.09.0051;
- parcelas: 1 de 31;
- i.d. depósito: 081250000031263060.
.
pagamento através de guia."""	secretaria de estado da educacao	2026	207	2026-05-06	maio	5	2026240120700074	2026	2401	gabinete do secretário de estado da educação	01.409.705/0001-20
1820	7800.00	20	uitu - restituição do fundo rotativo pagamento nº 1/2026 - 202600020005320	universidade estadual de goias - ueg	2026	10	2026-05-15	maio	5	2026406201000058	2026	4062	universidade estadual de goiás - ueg	01.112.580/0001-71
1821	2339.07	2	"pagamento do líquido do processo 202517697000593:
nf 344 r$ 779,69 ref: fevereiro/2026 (serviço telefônico fixo comutado com tecnologia voip eplataforma pabx em nuvem);
nf 345 r$ 779,69 ref: março/2026 (serviço telefônico fixo comutado com tecnologia voip eplataforma pabx em nuvem);
nf 346 r$ 779,69 ref: abril/2026 (serviço telefônico fixo comutado com tecnologia voip eplataforma pabx em nuvem);"	brigth telecom	2026	6	2026-05-26	maio	5	2026120100600012	2026	1201	gabinete da secretaria de estado de comunicação	38.292.523/0001-21
1822	530160.38	4	"pagamento liquido 11º termo de apostilamento, cujo objeto é o fornecimento de energia elétrica para atender as unidades educacionais e administrativas da secretaria de estado da educação. ressaltamos que a despesa faz parte do termo de acordo de regime especial (tare) nº. 169/17, onde todos os débitos das unidades de administração com a acordante, a serem pagos a partir de outubro/2017. 
.
 codigo fundeb 25
.
ipof: 2026240100236-
.
fatura...4000000622204202600..
ref: abril/2026
agrupador:   62224
valor bruto: r$ 542.696,32
liquido: r$ 530.160,38
.
weyder"	equatorial goias distribuidora de energia s a	2026	38	2026-05-13	maio	5	2026240103800004	2026	2401	gabinete do secretário de estado da educação	01.543.032/0001-04
1823	36774.13	12	"tratam-se os autos do 3º apostilamento e da renovação dos atos orçamentários e financeiros para o exercício de 2026, referentes à prestação de serviços de vigilância eletrônica (monitoramento), conforme contrato nº 11/2023, celebrado pelo estado de goiás, por intermédio da secretaria de estado da retomada, com a empresa total vigilância e segurança ltda, a fim de assegurar a continuidade da execução contratual no exercício corrente.
nº documento	natureza	data liquidação	data atesto	saldo a pagar	valor a ser pago
23485-liquido	3.3.90.37.02	05/05/2026	04/05/2026	36.774,13	36.774,13 

total a pagar:	36.774,13"	total - vigilancia e seguranca ltda	2026	3	2026-05-07	maio	5	2026420100300001	2026	4201	gabinete do secretário de estado da retomada	06.088.000/0001-71
1824	5015.35	1	pagamento do líquido referente à nota fiscal nº27047796 - aquisição de alimentos de agricultores (as) familiares que se enquadrem nas disposições da lei estadual nº 19.767/2017, regulamentada pelo decreto estadual nº 9.987, de 22 de novembro de 2021, para aquisição de alimentos por meio da modalidade de compra com doação simultânea do programa de aquisição de alimentos ? paa/goiás. processo nº 202517647000085 edital de chamamento público n° 003/2025 - seapa (sei 75604069) - resolução protege n° 07/2024 (sei 69562211) - proposta id 5148.	lucidalva gusmao vieira	2026	60	2026-05-07	maio	5	2025320106000829	2025	3201	gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento	***.757.361-**
1825	1494.65	12	iss do mês abril da nota fiscal nº 1617- processo nº 202100055000165.	genesis prestadora de servicos eireli	2026	5	2026-05-13	maio	5	2026319000500012	2026	3190	industria quimica do estado de goias s a iquego	31.549.836/0001-73
1826	308200.00	1	"pagamento referente a adesão à ata de registro de preços para contratação de empresa especializada em fornecimento de bens, materiais e serviços - kits de impressão 3d para os colégios estaduais da polícia militar de goiás - cepmgs.
.
nota fiscal 300 - r$ 690.000,00
emissão: 24.04.2026
ateste: 12.05.2026
>> liquido: r$ 308.200,00 parte
.
processo 202600006024186
.
dados bancários:  banco itaú-341; agência - 5605 - conta corrente - 58667-5."	3d lab industria ltda	2026	119	2026-05-21	maio	5	2026240111900001	2026	2401	gabinete do secretário de estado da educação	20.212.019/0001-09
1827	32480.62	38	"pagamento do líquido do processo 202617697000044 - lote: 2026/1164
nf 44204 r$ 32480,62 (nf 243 televisão anhanguera luziânia )."	amp - agencia multiface de propaganda ltda	2026	9	2026-05-26	maio	5	2026120100900010	2026	1201	gabinete da secretaria de estado de comunicação	37.363.371/0001-48
1828	708.00	31	"""pagamento de decisão judicial em desfavor do(a) servidor(a) adriana vieira trindade - cpf nº 641.922.611-20, descontado na folha de pagamento do mês de abr/26, conforme detalhamento abaixo e outras documentações anexadas ao processo nº 202500005032276.
.
- reclamante: irene cristina valerio de carvalho;
- titular da conta: irene cristina valerio de carvalho;
- cpf/cnpj titular da conta: 744.627.332-15;
- banco: 341 - itaú;
- agência: 9077;
- conta: 10415-7;
- processo judicial: 5694726-27.2025.8.09.0033;
- parcelas: 7 de 36;
.
depositar na conta descrita acima"""	secretaria de estado da educacao	2026	137	2026-05-06	maio	5	2026240113700090	2026	2401	gabinete do secretário de estado da educação	01.409.705/0001-20
1829	485618.77	1	"pagamento líquido à empresa consorcio diamante engenharia trata-se de processo de pagamento referente ao contrato n° 143/2024 (62619160) e aditivo (76760108), celebrado entre o estado de goiás, por intermédio da secretaria de estado da educação e a pessoa jurídica consórcio diamante engenharia, cujo objeto é a execução de sondagem (geotecnia), elaboração de topografia e aerolevantamento projetos de engenharia (complementares) e arquitetura em nível básico e executivo, elaboração de planilha orçamentária, cronograma e memorial descritivo para as áreas de infraestrutura, edificações e equipamentos públicos, urbanismo, saneamento, restauro de patrimônio histórico, fiscalização/supervisão e gerenciamento de obras, estudos ambientais, consultoria ambiental, licenciamentos. apoio técnico e administrativo para as demandas de construção/reforma de edificações vinculadas à secretaria de estado da educação de goiás. município de goiânia-go, conforme contrato nº 143/2024.
nf 47 r$ 523.860,60 – 21ª medição 
issqn: r$ 13.096,52 (523.860,60*2,5%)
i.r. r$ 25.145,31 (523.860,60*4,8%) 
valor líquido r$ 485.618,77
.
conforme despacho nº 1825/2026/seduc/coordastec-16768.
.
processo: 202400006069827
pdf: 2026240101251
codigo pgto: 25
.
isabel"	consorcio diamante engenharia	2026	30	2026-05-07	maio	5	2026240103000021	2026	2401	gabinete do secretário de estado da educação	51.447.104/0001-80
1830	34.49	183	art 1020260151502 fiscalização da supervisora obra de implantação go-469  abadia de goiás / ent. go-219 aragoiânia - boleto (sei nº 90604418), rascunho (sei nº 90604516). despacho nº 2366/2026/goinfra/or-fisc - ipof 2026436100016 - sei 202600036000075	crea-go	2026	42	2026-05-20	maio	5	2026436104200001	2026	4361	agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra	01.619.022/0001-05
1831	571.20	10	"dare
retenção de imposto de renda - alíquota de 1,2% sobre o valor da nota fiscal - referente a aquisição de uniformes esportivos.
.
>> código 31 <<
.
nota fiscal nº 3618 - r$ 47.600,00
emissão: 23.04.2026
ateste: 24.04.2026
>> irrf: r$ 571,20
.
processo 202600006025127
.
sandra"	afa industria comercio e servicos ltda	2026	39	2026-05-04	maio	5	2026240103900031	2026	2401	gabinete do secretário de estado da educação	24.935.788/0001-96
1832	0.00	1	"emenda parlamentar impositiva número 665.2 município sao miguel do passa quatro  deputado issy quinan beneficiario: município de são miguel do passa quatro/go objeto da emenda - aquisição de mata-burro para o município de são miguel do passa quatro-go. modalidade :  modalidade: transferência especial
epi 665.2 te maio"	prefeitura municipal de sao miguel do passa quatro	2026	14	2026-05-13	maio	5	2026190101400018	2026	1901	gab. da secret. de estado de relações institucionais	24.862.864/0001-80
1833	25.06	146	"contratação de serviços de publicidade, a serem prestados por intermédio de até 03 (três) agências de propaganda, com vistas à melhor atender as necessidades da comunicação publicitária da execução das políticas públicas estaduais de competência desta pasta nas áreas de promoção do emprego e da renda, formação, qualificação e capacitação de pessoas para emprego, e de desenvolvimento do turismo do estado de goiás. conforme rd 2 (65326112) e justificativa 65353937. 
nº documento 	natureza 	data liquidação 	data atesto 	saldo a pagar 	valor a ser pago
34016-irrfagencia 	3.3.90.39.42 	08/05/2026 	06/05/2026 	25,06 	25,06"	logos propaganda ltda	2026	6	2026-05-13	maio	5	2026420100600002	2026	4201	gabinete do secretário de estado da retomada	37.269.412/0001-31
1834	6153.32	5	"valor para pagamento de despesas com o líquido do 1º termo aditivo ao contrato 08/2024, para prestação de serviço de agenciamento de viagens de passagens aérea nacional, de acordo com as normas da anac, nos deslocamentos de servidores desta agência a fim de participarem em eventos, adesão à ata de registro de preços 23/2024/supel-ro, no período de 12 meses e demais instruções nos autos. daof 240/3261/2025 e ipof 2024326100298. 
pagamento líquido da nota fiscal nº 1522 de 06/05/2026 e fatura nº 155885 emitida em: 04/05/2026, despacho nº 823/2026-dgpf, 06/05/2026, atestada pelo gestor em: 06/05/2026, de acordo com a dedução dos prestadores credenciados: companhia aéreas (passagens) azul linhas aéreas s/a..........cnpj nº 09.296.295/0001-60 
valor bruto:................r$ 6.082,72
irrf: (2,4%)................r$   145,98528
valor líquido...............r$ 5.936,73
concessionárias (taxa de embarque) fornecedor: concessionaria cnpj 33.919.741/0001-20 aeroportos do nordeste do brasil s.a.  
valor bruto................. r$ 110,96
irrf (2,4%)................. r$   2,66304 
líquido..................... r$ 108,29696.
cnpj 42.206.269/0001-79 concessionaria do bloco central s.a 
valor bruto................. r$    110,96
irrf (2,4%)................. r$      2,66304
líquido..................... r$    108,29696.
total bruto:................ r$    221,92
irpj........................ r$      5,32608 
líquido..................... r$    216,59.
resumo fatura-valor bruto....r$  6.304,64
irpj (4,8%)..................r$    151,32
valor líquido a pagar:...... r$  6.153,32."	r moraes agencia de turismo ltda	2026	19	2026-05-20	maio	5	2026326101900003	2026	3261	agência goiana de defesa agropecuária - agrodefesa	06.955.770/0001-74
1835	336000.00	17	"pagamento destinado a premiar as escolas públicas da rede estadual e munici
pal de ensino, de acordo com os resultados no índice de desenvolvimento da
educação do estado de goiás na alfabetização - idego-alfa e no sistema de
avaliação educacional do estado de goiás - saego-alfa, relativo ao 2º do
prêmio leia /2025 e a 1ª parcela do prêmio leia /2026. pdf 2025240101397
processo nº 202200006077736, conforme documentos:
..
- arquivo nº 16057 - escolas fomentadas - 2ª parcela 2025 - r$ 336.000,00
.."	secretaria de estado da educacao	2026	35	2026-05-26	maio	5	2025240103500001	2025	2401	gabinete do secretário de estado da educação	01.409.705/0001-20
1836	14998.80	1	pagamento referente ás notas fiscais nº27096305; nº27121924; e nº27136454 -     aquisição de alimentos de agricultores (as) familiares que se enquadrem nas disposições da lei estadual nº 19.767/2017, regulamentada pelo decreto estadual nº 9.987, de 22 de novembro de 2021, para aquisição de alimentos por meio da modalidade de compra com doação simultânea do programa de aquisição de alimentos paa/goiás. processo nº 202517647000085 edital de chamamento público n°003/2025 - seapa (sei 75604069) - resolução protege n° 07/2024 (sei 69562211) - proposta id 3623.	jose maria de oliveira	2026	60	2026-05-07	maio	5	2025320106001369	2025	3201	gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento	***.737.141-**
1837	1539.60	40	pagamento de decisão judicial descontada dos vencimentos do servidor: milton antonio justino, processo nº  0010687.11.2018.5.18.0121 referente ao mês de  abril de 2026 id: 030015000092605190	policia militar	2026	1	2026-05-21	maio	5	2026290200100080	2026	2902	polícia militar	01.409.671/0001-73
1838	25865.80	3	"repasse de recursos referente à 1a. parcela do programa dinheiro direto na escolar - proescola, para execução de manutenção e pequenos reparos das unidades jurisdicionadas.

despacho nº 4478/2026/seduc/spf-00417.
rex 4995 (link sei 90503041)
ipof 2026240100365"	secretaria de estado da educacao	2026	271	2026-05-20	maio	5	2026240127100001	2026	2401	gabinete do secretário de estado da educação	01.409.705/0001-20
1839	231.29	10	"pagamento retido do irrf da nf 459, emitida em 01/05/2026, relativo à prestação de serviços de limpeza, asseio diário, conservação, higienização e jardinagem, com fornecimento de mão de obra, todos os materiais de limpeza, utensílios duráveis e equipamentos para a sti/sgg, referente ao mês de abril/2026, no valor de r$ 231,29 (valor total da nf r$ 19.274,17). conforme dare anexo.
processo: 202214304001037.
ipof: 2025400100193
gec"	samma servicos ltda	2026	7	2026-05-15	maio	5	2026400100700066	2026	4001	gab. da secretaria geral de governo	21.419.761/0001-52
1840	14994.00	1	pagamento do líquido referente à nota fiscal nº 27201480 - aquisição de alimentos de agricultores (as) familiares que se enquadrem nas disposições da lei estadual nº 19.767/2017, regulamentada pelo decreto estadual nº 9.987, de 22 de novembro de 2021, para aquisição de alimentos por meio da modalidade de compra com doação simultânea do programa de aquisição de alimentos ? paa/goiás. processo nº 202517647000085 edital de chamamento público n° 003/2025 - seapa (sei 75604069) - resolução protege n° 07/2024 (sei 69562211) - proposta 4240	christiane taeco kondo	2026	11	2026-05-15	maio	5	2025320101101380	2025	3201	gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento	***.268.901-**
1841	5333.33	13	pgto da folha de pagamento de pessoal e encargos sociais, referente à competência de maio de 2026.	secretaria de estado da economia	2026	50	2026-05-27	maio	5	2026170105000252	2026	1701	gabinete do secretário de estado da economia	01.409.655/0001-80
1842	27077.92	13	"pdf:2024290100207
2604093335/04/26 liq................20.558,31 
2604093263/04/26 liq.................5.059,73 
2604093690/04/26 liq.................1.405,77 
2604090339/04/26 liq....................54,11 

total a pagar.......................27.077,92"	oi s a - em recuperacao judicial	2026	7	2026-05-15	maio	5	2026290100700003	2026	2901	gabinete do secretário da segurança pública	76.535.764/0001-43
1843	63.54	6	"licitação não aplicável: pagamento de taxas para operacionalização de filmes na sala cine cultura, e considerando a necessidade de quitação de pendências financeiras junto às distribuidoras dos filmes exibidos no exercício de 2025, conforme requisição de despesa 6(89673575) ipof 2026255000011.
.
.
nf.29398.irrf	22,03 sei - 90255642
nf.29399.irrf	38,88 sei - 90255722
nf.29402.irrf	2,63  sei - 90255903"	fundo de arte e cultura do estado de goias	2026	4	2026-05-20	maio	5	2026255000400003	2026	2550	fundo de arte e cultura do estado de goiás - fundo cultural	15.540.894/0001-80
1844	224.27	4	"registra o valor das despesas com tarifas decorrentes da utilização dos serv
iços de energia elétrica, competência: maio do corrente ano, conforme fatura
nota fiscal n 190593802 - série o / data de emissão: 12/05/2026(90532317)."	equatorial goias distribuidora de energia s a	2026	1	2026-05-21	maio	5	2026335100100024	2026	3351	fundo de desenvolvimento de atividades industriais - funproduzir	01.543.032/0001-04
1845	1900.00	5	"valor que se paga referente à concessão de bolsa na modalidade de cti e apoio técnico, por meio da chamada pública nº 17/2024 - programa de apoio a ambientes de inovação de instituições de ensino superior do estado de goiás.
referente aos meses de julho/2025 a agosto/2026.
referente ao mês de maio/2026."	alexandre camargo de souza	2026	15	2026-05-21	maio	5	2026316101500261	2026	3161	fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg	***.236.991-**
1846	243951.88	1	referente a folha de pagamento da secretaria da retomada, referente ao período de maio de 2026. irrf - pessoal civil	estado de goias	2026	8	2026-05-27	maio	5	2026420100800162	2026	4201	gabinete do secretário de estado da retomada	01.409.580/0001-38
1847	286.84	7	"pagamento da fatura nº 10998015, com vencimento em 20/05/2026,
referente ao consumo de água e esgoto do mês de abril de 2026,
destinado à unidade vapt vupt de catalão, conforme contrato
nº112/2014. pdf: 2025180100295. wrn"	superintendencia municipal de agua e esgoto	2026	5	2026-05-21	maio	5	2026180100500078	2026	1801	gabinete do secretário de estado da administração	04.750.108/0001-52
1848	6444.00	1	valor que se paga referente a concessão de auxílio instalação, por meio do programa gcub de mobilidade internacional - gcub-mob, edital público de seleção nº 01/2025 ao gcub - mob.	abel jaime bingarda	2026	9	2026-05-07	maio	5	2026316100900110	2026	3161	fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg	***.334.261-**
1849	1200.00	5	"valor que se paga referente à concessão de bolsa na modalidade de cti e apoio técnico, por meio da chamada pública nº 17/2024 - programa de apoio a ambientes de inovação de instituições de ensino superior do estado de goiás.
referente aos meses de julho/2025 a junho/2028.
referente ao mês de maio/2026."	adriano ferreira de faria	2026	15	2026-05-21	maio	5	2026316101500259	2026	3161	fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg	***.019.951-**
1850	3900.00	5	"valor que se paga referente à concessão de bolsa na modalidade de cti e apoio técnico, por meio da chamada pública nº 17/2024 - programa de apoio a ambientes de inovação de instituições de ensino superior do estado de goiás.
referente aos meses de julho/2025 a dezembro/2027.
referente ao mês de maio/2026."	daniela soares couto	2026	15	2026-05-21	maio	5	2026316101500268	2026	3161	fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg	***.089.791-**
1851	599804.02	9	"6º termo aditivo ao contrato de gestão nº 80/2021 sesgo. gerenciamento, operacionalização e execução de ações e serviços de saúde no hospital estadual do centro-norte goiano - hcn. chamamento público nº 01/2021 sesgo. residência médica. vigência contratual 01/12/2025 a 30/11/2028. processo sei aditivo contratual nº 202500010076480.
.
repasse parcial parcela mai/26, conforme solicitação de liquidação e pagamento hcn - maio/2026 - parcial (88926287)fundo de provisão.........r$ 599.804,02"	imed - instituto de medicina estudos e desenvolvimento	2026	50	2026-05-04	maio	5	2026285005000024	2026	2850	fundo estadual de saúde - fes	19.324.171/0001-02
1852	1695153.06	13	pgto da folha de pagamento de pessoal e encargos sociais, referente à competência de maio de 2026.	secretaria de estado da economia	2026	50	2026-05-27	maio	5	2026170105000305	2026	1701	gabinete do secretário de estado da economia	01.409.655/0001-80
1853	500.22	4	"pagamento de pis/pasep, exercício de 2026, conforme requisição de despesa 4 (86686295).

pasep 04/2026"	fundo estadual do trabalho	2026	9	2026-05-21	maio	5	2026425000900001	2026	4250	fundo estadual do trabalho	35.771.001/0001-14
1854	11587.98	4	"pagamento destinado a cobrir despesas com a folha de pagamento de pessoal destinado à secretaria de estado do meio ambiente e desenvolvimento sustentável - semad, conforme demonstrativo financeiro da sead, folha referente ao mês de maio de 2026.

auxílio alimentação
auxílio creche
verba indeniz 22.258
verba indeniz 22.259"	secretaria de estado de meio ambiente e desenvolvimento sustentavel	2026	5	2026-05-27	maio	5	2026210100500026	2026	2101	gabinete do secretário de estado de meio ambiente e desenvolvimento sustentável	00.638.357/0001-08
1855	232.08	3	"despesa relativa aos descontos diversos, da folha de pagamento dos servidores rpps da secretaria de estado da casa civil, referente ao fundo estadual de saúde - fes do mês de maio/2026, conforme as naturezas de despesas relacionadas no ipof n° 2026110100123.
.
ras/gpf."	secretaria de estado da casa civil	2026	3	2026-05-27	maio	5	2026110100300027	2026	1101	gabinete do secretário da casa civil	25.108.457/0001-45
1856	14718.14	10	"contratação de empresa fornecedora de software com o serviço exclusivo para livre produção de peças processuais baseadas em critérios configuráveis com o uso dos dados dos processos em tramitação no sistema cora da procuradoria-geral do estado - pge, por um período de 60 (sessenta) meses.
* * nota fiscal 1308 liq - ref. o valor líquido no mês de abril/2026"	redeempresarial servicos web ltda	2026	5	2026-05-07	maio	5	2026145100500029	2026	1451	fundo de manutencao e reaparelhamento da procuradoria geral do  estado - funproge	05.907.755/0001-98
1857	24848.25	81	"retenção inss à empresa engix construções e serviços ltda referente a conclusão da obra no centro de atendimento educacional especializado florescer, no município de goiânia – go, conforme contrato nº 091/2025. 
nf 252 r$ 451.786,29 – 2ª medição 
inss: r$ 24.848,25 (225.893,15*11%) 
issqn: r$ 13.553,59 (27.1071,78*5%)
i.r. r$ 5.421,44 (451.786,29*1,2%) 
valor líquido r$ 407.963,01
.
conforme despacho nº 1698/2026/seduc/coordastec-16768.
.
processo: 202500006139144
pdf: 2026240100899	
cno: -
codigo de pgto: 26
.
isabel"	engix construcoes e servicos ltda	2026	31	2026-05-12	maio	5	2026240103100020	2026	2401	gabinete do secretário de estado da educação	03.422.281/0001-69
1858	110.00	1	pagamento relativo a folha dos servidores ativos desta pasta, referente ao auxílio alimentação hospedagem, do período de maio/2026.	secretaria de estado da administracao	2026	14	2026-05-27	maio	5	2026180101400038	2026	1801	gabinete do secretário de estado da administração	02.476.034/0001-82
1859	3412.50	5	"ordem de pagamento liquido para quitar o mensal de auxilio financeiro à entidades sem fins lucrativos conforme termo de fomento nº 156/2023 - seds, exercício financeiro de 2026.
despacho 393 - r$ 3.412,50"	associacao amigos da casa verde	2026	35	2026-05-07	maio	5	2026300103500314	2026	3001	gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social	24.344.107/0001-15
1860	332173.50	5	"processo 202100010052504 dmr
.
plano de fortalecimento da atenção especializada nas regiões de saúde do estado de goiás a ser celebrado com o fundo municipal de saúde de mineiros, p/ a viabilização do complemento financeiro ofertado por esta secretaria estadual de saúde p/ cofinanciar as diárias de leitos de uti e leitos clínicos no hospital municipal evaristo vilela machado - cnes: 8013543. plano de trabalho (81724028). valor mensal : r$332.173,50. rd nº393/2025  (81771299). vigência: dez/2025 a nov/2026. anexo ii(82063321).
.
pagamento mineiros/maio/26.............r$332.173,50
."	fundo municipal de saude de mineiros	2026	76	2026-05-15	maio	5	2026285007600028	2026	2850	fundo estadual de saúde - fes	11.924.138/0001-01
1861	573.53	3	"pagamento de quarto termo de apostilamento ao contrato nº 001/2020, cujo obj
eto é o abastecimento, pela contratada, de água tratada e coleta/tratamento
de esgoto sanitário, para atender as necessidades especificamente do colégio
estadual artur costa e silva e colégio estadual ramos jubé, no município de
matrinchã.
.
>> código 25
.
fatura abril/2026 - r$ 1.517,94
emissão: 06.05.2026
ateste: 07.05.2026
liquido: r$ 573,53 mod 362
.
ipof 2026240100124
processo 201900006029649
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sandra"	servico autonomo de agua e esgoto	2026	99	2026-05-15	maio	5	2026240109900017	2026	2401	gabinete do secretário de estado da educação	26.868.034/0001-96
1862	1012.25	8	"op  do 5º termo de apostilamento ao contrato nº 002/2021 para repactuação do contrato com a empresa office segurança eireli, pela prestação de serviços continuados de vigilância armada e ostensiva, constituída por um posto diurno e um posto noturno, com o fornecimento de equipamentos e de materiais necessários. período de 01/01/2026 a 24/06/2026, conforme despacho nº 45/2026/fapeg/gealsl e requisição de despesa n° 5/2026 - fapeg/gealsl.
*
pagamento complementar do líquido da nota fiscal nº 856 -mês de abril/2026."	office seguranca ltda epp	2026	6	2026-05-07	maio	5	2026316100600061	2026	3161	fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg	24.610.153/0001-19
1863	1060.73	4	"valor destinado a cobrir despesas com retenção do imposto de renda da 17ª me dição do contrato nº 107/2023,referente a prestação de serviços técnicos auxiliares de arquivologia para realização de diagnóstico situacional visando a o atendimento da lgpd, proteção, preservação, armazenamento de documentos digitais e serviços de tecnologia da informação necessários para implementação da transformação digital, visando atender demanda da agência goiana de transporte e infraestrutura -goinfra (lote 01). relativo ao período de fevereiro/2026 , pdf:2025436101379,processo sei nº 202600036006837 nf:544 irrf 
dare: 8580 0000 010-0 6073 0008 210-5 0002 6149 014-1 1531 4920 000-2"	the docs digitalizacao ltda	2026	8	2026-05-15	maio	5	2026436100800007	2026	4361	agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra	22.267.354/0001-30
1864	32365.34	4	"processo: 201400010010777 - ebd
.
contrato de locação dos 2º, 5º e 7º pisos do edifício vera lúcia, sito à av. república do líbano, 1875 qd-d 3, lt 22/28 setor oeste, na cidade de goiânia-go, com área de 1.731,96m² e 12(doze) vagas de garagem. contrato nº 49/2014 sesgo, dispensa de licitação n° 127/2013, ratificada em 17/03/2014, 4º ta. vigência do contrato 15/05/2023 a 14/05/2026. condomínio.
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ipof: 2023285000489
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faturas.............valor r$
cond/pav 02/abril/26.....9.991,78
cond/pav 05/abril/26....12.581,78
cond/pav 07/abril/26.....9.791,78 
.
total a pagar:	32.365,34"	condominio edificio vera lucia	2026	10	2026-05-07	maio	5	2026285001000035	2026	2850	fundo estadual de saúde - fes	37.381.951/0001-68
1865	4200.00	1	".
portaria 2606/2024
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pagamento de inss - das gratificações dos convênios, da escola de saúde de goiás, lançados na folha de pessoal ativo da secretaria de estado da saúde de goiás.
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programa federal: faec - pmae - portaria 2606/2024.
.
ref.: abril/2026
."	secretaria de estado da saude	2026	34	2026-05-18	maio	5	2026285003400021	2026	2850	fundo estadual de saúde - fes	02.529.964/0001-57
1866	2100.00	4	"ordem de pagamento para quitar despesa com pagamento mensal de auxilio financeiro à entidade sem fins lucrativos conforme termo de fomento 011/2025, durante o exercício financeiro de 2026.

auxilio financeiro nutricional. valor liquido. referência 04/2026.
despacho 393."	associacao pestalozzi de itaberai	2026	35	2026-05-07	maio	5	2026300103500447	2026	3001	gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social	04.094.384/0001-00
1867	281.20	9	"contratação de empresa especializada na prestação de serviços de buffet, com fornecimento de bens e materiais, sob demanda, para atendimento aos eventos institucionais realizados pelas unidades básicas e complementares da procuradoria-geral do estado de goiás, localizadas em goiânia-go. 
* * ipof nº 2026145100012, cpnj filial.
* * nota fiscal 96 iss - ref. retenção de iss no mês de abril/2026 - ordem de serviço nº 22/2026 e nº 25/2026"	icone locacoes e servicos ltda	2026	5	2026-05-07	maio	5	2026145100500059	2026	1451	fundo de manutencao e reaparelhamento da procuradoria geral do  estado - funproge	09.179.234/0002-01
1868	2836.01	3	"pdf: 2024290600070
.
nome beneficiário: mrl construtora ltda
objeto: construcao de unidade basica de saude (ubs). irrf
.
nota fiscal..........ref................valor
124..................03/26...........2.836,01
.
ipnm"	mrl construtora ltda	2026	26	2026-05-07	maio	5	2026290602600016	2026	2906	diretoria-geral de policia penal	26.791.812/0001-96
1869	2318.52	8	recolhimento do ir da empresa neo consultoria e administração de benefícios, cnpj: 25.165.749/0001-10, no valor de r$ 2.318,52 (dois mil, trezentos e dezoito reais e cinquenta e dois centavos), conforme nota fiscal nº 970132 (sei 90143891). referente ao serviço de manutenção preventiva e corretiva, em aeronave de asa fixa do cbmgo (king air c90a, pr-mzp). serviços. pdf nº 2025295300049.	neo consultoria e administracao de beneficios ltda	2026	13	2026-05-15	maio	5	2026295301300011	2026	2953	fundo especial de reaparelhamento e modernização do corpo de bombeiros militar do estado de goiás - funebom	25.165.749/0001-10
1870	5200.00	5	"valor que se paga referente concessão de bolsa na modalidade dcr, por meio da chamada pública nº 02/2024 - seleção de bolsistas de desenvolvimento científico e tecnológico para atuação na secretaria-geral de governo do estado de goiás (sgg).  referente aos meses de julho/2024 a junho/2025.
referente ao mês de maio/2026."	fernando nunes belchior	2026	15	2026-05-20	maio	5	2026316101500105	2026	3161	fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg	***.032.476-**
1871	5000.00	2	"processo 202400010022966 - hls.
.
2ª prorrogação do contrato 08/2024
/ses (56017352) de locação do imóvel localizado na avenida floriano peixoto,
q44, l-6, n-41. setor nossa senhora da piedade. cep: 76550-000 - porangatu-
go, para abrigar temporariamente a sede da regional de saúde norte até a con
clusão da mudança da regional para sua sede própria. vigência: 24 meses (01/
03/2026 a 01/03/2028)
.
aluguel/abril/2026...............5.000,00..
."	jose faria de santana filho	2026	10	2026-05-07	maio	5	2026285001000085	2026	2850	fundo estadual de saúde - fes	***.573.491-**
1872	46921.04	3	"repasse de recursos referente à 1a. parcela do programa dinheiro direto na escolar - proescola, para execução de manutenção e pequenos reparos das unidades jurisdicionadas.

despacho nº 4478/2026/seduc/spf-00417.
rex 4995 (link sei 90503041)
ipof 2026240100365"	secretaria de estado da educacao	2026	268	2026-05-20	maio	5	2026240126800001	2026	2401	gabinete do secretário de estado da educação	01.409.705/0001-20
1873	17375.21	1	pagamento referente à folha de pessoal desta pasta, relativo ao ressarcimento à prefeitura municipal de goiânia do mês de abril/2026, considerando a cessão da servidora georgia venina ferreira ribeiro à secretaria de estado da infraestrutura..	secretaria de estado da infraestrutura	2026	1	2026-05-27	maio	5	2026430100100135	2026	4301	gabinete de sec. de estado da infraestrutura	49.766.106/0001-90
1874	139973.22	1	valor destinado a cobrir despesas do líquido da 52ª medição, do contrato nº 182/2021 -  referente à execução dos serviços de coleta, armazenamento e processamento de dados e imagens referentes a equipamentos para monitoramento, fiscalização e apoio do controle viário de veículos em rodovias estaduais, relativo ao período de 01/03/2026 a 31/03/2026, processo sei nº 202600036006809, nf-228.	egl engenharia ltda	2026	50	2026-05-29	maio	5	2026436105000035	2026	4361	agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra	05.275.061/0001-85
1875	500000.00	1	"processo sei nº 202600005001797 - mc
.
emenda parlamentar impositiva número 576 
município aparecida de goiania 
deputado charles bento objeto da emenda consultas, exames e cirurgias
.
pagamento conforme parecer 232 (87308905), despacho 1053 (87626390), despacho 268 (87832484), despacho 1210 (89638531) e portaria numeração automática 1269 (90582719).
.
valor: r$ 500.000,00
."	fundo municipal de saude de aparecida de goiania	2026	183	2026-05-25	maio	5	2026285018300129	2026	2850	fundo estadual de saúde - fes	11.809.185/0001-04
1876	3066.25	5	valor destinado a cobrir despesas, 10ª medição do contrato nº 076/2025 – ao pagamento da confecção de carimbos e refis, prestados à agência goiana de infraestrutura e transportes – goinfra. referente a abril/2026 pdf 2025436100273, processo de pagamento sei nº 202600036007920, nf 259 líquido	lazaro iury flausino correia	2026	6	2026-05-29	maio	5	2026436100600054	2026	4361	agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra	18.412.620/0001-01
1877	13854.86	1	inss (patronal) – referente folha - competência 04/2026. conforme solicitação no despacho nº 2246/2026/agehab/gagp (90273990), despacho nº 2336/2026/agehab/grsg (90334085). sei 202600031003601/202500031011827.	ministerio da fazenda	2026	2	2026-05-18	maio	5	2026436200200054	2026	4362	agencia goiana de habitacao s/a	00.394.460/0058-87
1878	2000000.00	3	"processo 202100010000114 dmr
.
plano de fortalecimento firmado com a secretaria municipal de saúde de goiânia, com objetivo de repassar recursos, na modalidade fundo a fundo, para custeio de ações e serviços de saúde de oncologia no estado de goiás, prestados aos usuários do sistema único de saúde (sus), pelo hospital de câncer - associacao de combate ao câncer em goias, cnes 2506815. plano de trabalho (84603503). vigência: fevereiro/2026 a janeiro/2027. rd nº 3/2026 - ses/spais(84603547).
.
pagamento accg/abril/2026..............r$2.000.000,00
."	fundo municipal de saude de goiania	2026	76	2026-05-06	maio	5	2026285007600008	2026	2850	fundo estadual de saúde - fes	37.623.352/0001-03
1879	10158.68	17	recolhimento de inss das notas fiscais nº 744 e 745 sobre a prestação de serviços - contratação de empresa especializada para a prestação de serviços terceirizados de vigilância armada ininterrupta incluindo fornecimento de uniformes e equipamentos. vigência contratual é de 24 meses. locais: sede da seapa em goiânia e no projeto irrigação flores de goiás, localizado no município de são joão d'aliança-go. sislog nº 109600 - termo de referência (126869)	office seguranca ltda epp	2026	6	2026-05-18	maio	5	2026320100600028	2026	3201	gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento	24.610.153/0001-19
1880	30967.04	10	"despesas com 2º termo aditivo ao contrato n° 72/2024(data: 30/10/2024)(vigência: até 30/10/2026), no valor  r$ 4.799.998,92, ref. a contratação de empresa especializada no fornecimento de mão de obra para manutenção em ônibus articulado/biarticulado (lote 01), de forma contínua, pelo prazo de 12 (doze) meses. (processo nº. 202500053000091 aditivo) (referente ao processo nº 202400005021219 contrato) ? (sei - nº da contratação 106514 - sislog)(pregão eletrônico nº 58/2024). (ploa/2026).
nota:
inss/nf/2851	3.3.90.34.01	13/05/2026	13/05/2026	30.967,04	30.967,04"	presta construtora e servicos gerais ltda	2026	10	2026-05-18	maio	5	2026409301000258	2026	4093	metrobus transporte coletivo s/a	02.282.245/0001-84
1881	396.39	25	recolhimento do irrf da nota fiscal nº 152 à empresa rta engenheiros consultores ltda, cnpj: 04.208.867/0001-98, referente ao produto 1 - fevereiro/26, relativo prestação de serviço de supervisão e apoio técnico à fiscalização das obras de reforma, construção e/ou conclusão/retomada de unidades habitacionais, contratadas pela agehab, no município barro alto-go, correspondente ao período de 01/02/26 a 28/02/26, contrato nº 74/25 (86563025). relatório 1208/2026 - inspeção financeira. 202600031002262 - reinf 04/2026 - 202600031004194	rta engenheiros consultores ltda	2026	24	2026-05-18	maio	5	2025436202400235	2025	4362	agencia goiana de habitacao s/a	04.208.867/0001-98
1882	671231.71	1	"valor para pagamento de despesas com a folha dos servidores da agrodefesa, referente ao mês de maio de 2026. conforme demonstrativo financeiro, elaborado pela sead, como segue:
13º salário, no valor de...........r$ 671.231,71."	agencia goiana de defesa agropecuaria - agrodefesa	2026	1	2026-05-28	maio	5	2026326100100106	2026	3261	agência goiana de defesa agropecuária - agrodefesa	06.064.227/0001-87
1883	6400.00	1	"ordem de pagamento para quitar despesa com aquisição de cadeados para atendimento de demandas das unidades socioeducativas do estado de goiás. 
forma de entrega : a entrega será prestada de forma não parcelada.

valor liquido da nota fiscal nº 344. referência 03/2026."	conffer distribuidora e construcao ltda	2026	6	2026-05-12	maio	5	2026305200600052	2026	3052	fundo estadual dos direitos da criança e do adolescente - fecad	50.878.617/0001-82
1884	32507.63	7	"destina-se ao pagamento à empresa neo consultoria e administração de benefíc
ios ltda, cnpj: 25.165.749/0001-10, no valor de r$ 32.507,63 (trinta e dois mil, quinhentos e sete reais e sessenta e três centavos), conforme nota fiscal nº 972972 (sei 90116372). referente ao contrato para fornecimento de combustíveis para a frota de veículos do cbmgo. óleo diesel comum. ref. abril/26. pdf nº 2025295300043."	neo consultoria e administracao de beneficios ltda	2026	13	2026-05-12	maio	5	2026295301300007	2026	2953	fundo especial de reaparelhamento e modernização do corpo de bombeiros militar do estado de goiás - funebom	25.165.749/0001-10
1885	24.29	14	"pagamento de irrf referente a empresa brasluso turismo ltda, referente à fat
ura nº 00180760. pdf:2024150100076."	brasluso turismo ltda	2026	6	2026-05-25	maio	5	2026150100600023	2026	1501	gabinete do secretário - chefe da controladoria geral do estado	09.480.880/0001-15
1886	50000.00	1	"emenda parlamentar impositiva número 374.7 município palmeiras de goias/go deputado henrique cesar beneficiario:centro de recuperação de alcoolatras ? cerea palmeiras de goiás ? go objeto da emenda -contratação de profissionais para atender as necessidades do cerea ? centro de recuperação de alcolatras de palmeiras de goias - go. modalidade: termo de fomento nº 192/2026
epi 374.7 tf 192 mai"	centro de recuperacao de alcoolatras - cerea de palmeiras de goias	2026	15	2026-05-29	maio	5	2026190101500177	2026	1901	gab. da secret. de estado de relações institucionais	05.038.166/0001-10
1887	497138.01	1	valor para pagamento da parte líquida da 8ª medição referente ao contrato nº 51/2025-referente  a execução das melhorias funcionais na rodovia go-244, trecho: br-153/go-353 (porangatu)/entr. go-164 (são miguel do araguaia) e go-241, trecho: entr. br-153/início perímetro urbano (mutunópolis), extensão: 152,21 km, no estado de goiás- relativo ao período de 01/03/2026 a 31/03/2026,pdf:2024436101142, processo sei nº202600036006025 nf: nº73 líquido	bravia engenharia e arquitetura	2026	78	2026-05-29	maio	5	2026436107800029	2026	4361	agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra	21.518.739/0001-60
1888	243316.80	2	valor para pagamento da 2ª parcela do contrato nº44/2026, referente a aquisição de tubos corrugados pead de 1500 mm, a serem utilizados no sistema rodoviário estadual. relativo ao mês de abril/2026. pdf nº 2026436100256, processo de pagamento sei nº 20600036007959, nf 4639, nf 4640, nf 4641, nf 4642 e nf 4643.	edex comercial atacadista de materiais de cnstrução ltda	2026	45	2026-05-29	maio	5	2026436104500034	2026	4361	agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra	08.997.567/0001-96
1889	1102.00	1	op-folha de pagamento de pessoal e encargos sociais,desconto judicial parc.27/40-emitir guia judicial referente ao mês  maio de 2026-agência-emater.	oldemar de almeida pinto filho	2026	1	2026-05-28	maio	5	2026326200100211	2026	3262	agência goiana de assistência técnica, extensão rural e pesquisa agropecuária - emater	***.802.371-**
1890	3264.29	3	op - folha de pagamento de pessoal e encargos sociais - salários líquidos, referentes ao mês de maio de 2026 - agência-emater.	agencia goiana de assistencia tecnica extensao rural e pesquisa agropecuaria - emater	2026	1	2026-05-28	maio	5	2026326200100224	2026	3262	agência goiana de assistência técnica, extensão rural e pesquisa agropecuária - emater	13.232.306/0001-15
1891	24320.90	8	"pagamento ao credor acima, referente ao 9º termo de apostilamento ao con
trato nº 107/2016, celebrado entre o estado de goiás, por intermédio da
secretaria de estado da educação e a empresa redemob consórcio, cujo ob
jeto consiste na aquisição do vale transporte aos servidores desta secre
taria, que possuem remuneração inferior a 02 (dois) salários mínimos e
residem nos municípios integrantes da região metropolitana de goiânia,
pdf 2025240102664 processo 201500006028949 pagamento 201600006017318
..
- despacho nº 4737/2026/seduc/gefop-11159
- referencia: abril/2026
- valor da passagem: r$ 4,30
- quantitativo de servidores: 3.843
- valor total mensal mensal: r$ 579.511,00
..
** modalidade de ensino: 367 - educação especial
- valor parcial:  r$ 24.918,96
- valor líquido r$ 24.320,90
.."	redemob consorcio	2026	244	2026-05-05	maio	5	2026240124400013	2026	2401	gabinete do secretário de estado da educação	10.636.142/0001-01
1892	54273.09	12	pagamento de iss da 33ª medição do contrato 61/2023, referente a prestação de serviços técnicos especializados de gerenciamento no âmbito da diretoria de manutenção (dma). relativo ao período de 01/03/2026 à 31/03/2026, processo sei 202600036005645, nf nº 11557 iss.	dynatest engenharia ltda	2026	41	2026-05-12	maio	5	2026436104100002	2026	4361	agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra	32.116.154/0001-30
1893	150.00	1	"processo 202600010036090 - mmrm 
.
ajuda de custo, com alimentação e hospedagem para os pacientes cadastrados no programa de tratamento fora de domicílio - tfd ses/go. paciente lara lorrany batista cardoso melo. período de 30 de abril  de 2026, processo 202600010036090, requisição de despesa n°3/2026 (85723647), os dados do paciente e responsável estão discriminados no ofício 32615/2026/ses (sei 89893488).
.
valor a pagar: r$ 150,00"	lara lorrany batista cardoso melo	2026	69	2026-05-18	maio	5	2026285006900344	2026	2850	fundo estadual de saúde - fes	***.135.931-**
1894	7392.82	1	"valor para pagamento de despesas com demais descontos da folha dos servidores da agrodefesa, referente ao mês de maio de 2026. conforme demonstrativo financeiro elaborado pela sead. como segue:
fundação prev. complementar – prevcom/empregado - cnpj: 48.307.647/0001-97, no valor de......r$ 7.392,82."	plano goias seguro	2026	1	2026-05-28	maio	5	2026326100100113	2026	3261	agência goiana de defesa agropecuária - agrodefesa	48.307.647/0001-97
1895	67172.90	11	"- pagamento do issqn da 14ª medição (89124309), do contrato nº 014/2024-sic 65717457, realizada no período de 01/03 a 28/03/2026, conforme a nf nº 12 de 16/04/2026 (89200871), e boletim de medição (gestor/fiscal) nº 14  89228554, referente ao valor da 14ª medição, acerca da contratação de empresa especia
lizada em serviços de engenharia e construção civil para execução do equipa
,mento público denominado mercado goiano – feira coberta localizado no muni
cípio de valparaíso de goiás/go."	elmo-engenharia ltda	2026	8	2026-05-14	maio	5	2025330100800010	2025	3301	gab. sec. de estado de  indústria, comércio e serviços	02.500.304/0001-43
1896	16058.76	4	".
processo 202400010065253- hls.
.
reajuste ipca - prestação de serviço de gestão clínica, indicadores, desempenho e qualidade assistencial por meio da monitorização em tempo real e on-line da ocupação e da gestão de informações clínico-epidemiológicas de pacientes internados em leitos hospitalares de terapia intensiva (adulto, pediátrico e neonatal) e enfermaria. contratação sislog -103810 rd 3/2025 (74499078)
.
3290/mar/2026  ........................  r$ 16.058,76.
."	epimed solutions tecnologia de informações medicas s a	2026	51	2026-05-14	maio	5	2026285005100006	2026	2850	fundo estadual de saúde - fes	10.542.126/0001-41
1897	107393.45	1	pagamento da folha salarial da vice governadoria - inss - contribuição patronal.	estado de goias	2026	1	2026-05-18	maio	5	2026130100100113	2026	1301	gabinete do vice-governador	01.409.580/0002-19
1898	72629.53	1	"recolhimento do inss (empregado), conforme relatório mensal de resumos de rubricas, demonstrativo financeiro e demonstrativo mensal de recolhimento de inss, disponibilizado pela sead, referente a folha de pagamento do mês de abril/2026 (regime geral)
** ipof: 2026140100076"	procuradoria geral do estado	2026	1	2026-05-18	maio	5	2026140100100163	2026	1401	gabinete do procurador geral do  estado	01.409.697/0001-11
1899	1011.16	11	"pdf: 2024160100186 - processo: 202400005015988
pagamento referente ao 1º termo aditivo para prorrogar 
por mais 12 (doze) meses a vigência do contrato nº 12/2024 
- secami, cujo objeto consiste na contratação sob demanda 
de empresa para a realização de perícia médica de saúde 
necessária para fins de revalidação de certificação médico 
aeronáutico (cma),para atender necessidades do serviço aéreo 
do estado de goiás. conforme dados á saber:
- nota fiscal: 5268, emissão: 08/05/2026, 
atestado: 11/06/2026, valor: r$ 1.011,16 - líquido"	roca servicos medicos ltda	2026	7	2026-05-18	maio	5	2026160100700149	2026	1601	gabinete do secretário - chefe da casa militar	28.414.317/0001-93
1900	8093.98	22	"pdf: 2024160100179 - processo: 202300005029514
pagamento referente ao segundo termo aditivo por mais 
12 (doze) meses com empresa especializada em intermediação, 
implantação, operacionalização e gerenciamento de sistema para 
manutenções preventivas e corretivas, incluindo toda mão de obra 
necessária, o fornecimento de peças, acessórios, óleos, graxas, 
manuais técnicos de manutenção, catálogos de peças, equipamentos 
e ferramental aeronáutico, serviço de atualização de cartões dos 
gps/gnss e tablets da frota de aeronaves da saeg.
conforme dados á saber:
- nota fiscal: 727711, emissão: 08/05/2026, 
atestado: 12/05/2026, referência: 04/2026, 
valor: r$ 8.093,98 - issqn"	volus tecnologia e gestao de beneficios ltda	2026	7	2026-05-18	maio	5	2026160100700007	2026	1601	gabinete do secretário - chefe da casa militar	03.817.702/0001-50
1901	7215.92	4	recolhimento do iss da nota fiscal nº 1184 à empresa new line sistemas de segurança ltda, cnpj 00.555.766/0001-32, referente a - monit. remoto sist. de alarmes e cftv. aragarças, barro alto, castelândia, edéia, itauçú, mundo novo, ouvidor, palestina de goiás, petrolina de goiás, porangatu, são miguel do araguaia mód. i, vila propício – retomada, serranópolis, urutaí, guaraita, simolândia, posse, são domingos, marzagão caturaí e santo a. de goiás mód. ii, correspondente ao período de 01/03/2026 a 31/03/2026, conforme contrato n° 09/2024 - (87355590), 2º t.a. (87355872) e relatório nº 1686/2026/cooinsp. 202600031003417.	new line sistemas de seguranca ltda	2026	17	2026-05-05	maio	5	2026436201700023	2026	4362	agencia goiana de habitacao s/a	00.555.766/0001-32
1902	3000.00	1	espesa para custear despesas de pequena monta e de pronto pagamento do fundo rotativo - 31ª cipm - 1 tri 26 , conforme a descrição da requisição de despesa 1 (84932668)	fundo de reaparelhamento e aperfeicoamento da pm-go - freap pm	2026	1	2026-05-12	maio	5	2026295400100089	2026	2954	fundo de reaparelhamento e aperfeiçoamento da polícia militar - freap/pm	19.574.563/0001-11
1903	400169.39	5	"principal - parcela nº 154/240 do parcelamento de débitos existentes nos processos abaixo discriminados, relativos às contribuições previdenciárias ao pasep do estado de goiás - cnpj nº 01.409.580/0001-38, nos termos da lei nº 12.810/2013, conforme despacho nº 338/2026-gdpr de 20/05/2026.
- processo nº 10120-727753/2013-86 no valor de r$ 101.600,33;
- processo nº 10120-730390/2013-66 no valor de r$ 131.652,74;
- processo nº 10120-730449/2013-16 no valor de r$ 472.683,53;
- processo nº 10120-730477/2013-33 no valor de r$ 417.301,86;
- processo nº 10120-730526/2013-38 no valor de r$ 68.864,98;
- processo nº 10120-730527/2013-82 no valor de r$ 56.424,78;
- processo nº 10120-730528/2013-27 no valor de r$ 116.785,97;
- processo nº 10120-731041/2013-61 no valor de r$ 18.770,50.obs. à cef: esta op deve ser cumprida através da autenticação de documento de arrecadação da receita federal - darf."	ministerio da fazenda	2026	40	2026-05-25	maio	5	2026170204000002	2026	1702	encargos financeiros do estado	00.394.460/0161-45
1904	897.60	8	liquido sobre boletos nº 29410210001141619, 29410210001141626, 29410210001141630 e 29410210001141633 sobre prestação de serviços referente a publicações no diário oficial da união (2026) de atos oficiais e demais matérias de interesse da contratante, conforme estabelecido no decreto nº9.215, de 29 de novembro de 2017, publicado no dou, seção 1, de 30 de novembro de 2017, combinado com a portaria in/sg/pr nº 9, de 4 de fevereiro de 2021, publicada no dou, seção 1, de 5 de fevereiro de 2021, alterações posteriores e demais cominações legais.	imprensa nacional	2026	6	2026-05-25	maio	5	2026320100600012	2026	3201	gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento	04.196.645/0001-00
1905	24826.73	16	pagamento da nota fiscal nº20048 à empresa núcleo engenharia consultiva s/a, cnpj:38.894.804/0001-54, referente a prestação do serviço relativo prestação de serviço de supervisão e apoio técnico à fiscalização das obras de reforma, construção e/ou conclusão/retomada de unidades habitacionais, contratadas pela agehab, no município bonfinópolis-go, correspondente ao mês de março/26. contrato nº 91/2025 (83159989). relatório 1798/26-inspeção financeira. sei 202600031003520.	nucleo engenharia consultiva s a	2026	24	2026-05-12	maio	5	2025436202400244	2025	4362	agencia goiana de habitacao s/a	38.894.804/0001-54
1906	246620.08	8	"pagamento ao credor acima, referente ao 9º termo de apostilamento ao con
trato nº 107/2016, celebrado entre o estado de goiás, por intermédio da
secretaria de estado da educação e a empresa redemob consórcio, cujo ob
jeto consiste na aquisição do vale transporte aos servidores desta secre
taria, que possuem remuneração inferior a 02 (dois) salários mínimos e
residem nos municípios integrantes da região metropolitana de goiânia,
pdf 2025240102664 processo 201500006028949 pagamento 201600006017318
..
- despacho nº 4737/2026/seduc/gefop-11159
- referencia: abril/2026
- valor da passagem: r$ 4,30
- quantitativo de servidores: 3.843
- valor total mensal mensal: r$ 579.511,00
..
** modalidade de ensino - 361 - ensino fundamental
- valor parcial: r$ 252.684,51
- valor líquido r$ 246.620,08
.."	redemob consorcio	2026	83	2026-05-05	maio	5	2026240108300013	2026	2401	gabinete do secretário de estado da educação	10.636.142/0001-01
1907	2063.23	2	"retenção ir 1,2% pela contratação de serviços de engenharia empregados nas unidades escolares conforme apresentado pela área gestora do referido processo.
.
...nf268 171.936,01
...processo 202500006107232
...ipof.....2026240101199
...código fundeb 26
.
aurélio"	mz construcao e administracao de obras	2026	30	2026-05-05	maio	5	2026240103000022	2026	2401	gabinete do secretário de estado da educação	32.021.223/0001-21
1908	14995.66	1	pagamento referente á nota fiscal nº27082153 - aquisição de alimentos de agricultores (as) familiares que se enquadrem nas disposições da lei estadual nº 19.767/2017, regulamentada pelo decreto estadual nº 9.987, de 22 de novembro de 2021, para aquisição de alimentos por meio da modalidade de compra com doação simultânea do programa de aquisição de alimentos paa/goiás. processo nº 202517647000085 edital de chamamento público n° 003/2025 - seapa (sei 75604069) - resolução protege n°07/2024 (sei 69562211) - proposta id 3829.	alberto divino nogueira borges	2026	60	2026-05-07	maio	5	2025320106000678	2025	3201	gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento	***.595.881-**
1909	42899.30	1	"programa federal: incentivo financeiro para vigilância em saúde – portaria
128/2022.
.
202600010012695 - ejsa
.
contratação sislog 115554, modalidade pregão, para o fornecimento de insumos, do tipo, petrifilm, a serem utilizados na pesquisa e contagem de microrganismos em amostras de alimentos e bebidas destinadas ao consumo humano e realizadas pela seção de microbiologia de alimentos, do lacen/go. tr - termo de referência (259486), etp - estudo técnico preliminar (259476),  programa federal: incentivo financeiro para a vigilância em saúde - portaria 128/2022.
.
nota fiscal nº 588/líquido
.
total a pagar:	42.899,30
."	leadership produtos para saude e pesquisas ltda	2026	124	2026-05-06	maio	5	2026285012400021	2026	2850	fundo estadual de saúde - fes	51.885.451/0001-94
1910	175424.88	1	pagamento do inss do empregado referente à folha de pagamento do mês de abril de 2026.	secretaria de estado de desenvolvimento social	2026	1	2026-05-18	maio	5	2026300100100176	2026	3001	gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social	08.876.217/0001-71
1911	11686.86	11	recolhimento do iss da nota fiscal 85, à empresa cooperativa uniao do brasil ltda, cnpj 04.957.415/0001-09, referente locacao de 02 camionetes, locacao de 23 veiculos, no mês de 01/03/26 à 31/03/26, conforme contrato nº 47/2021 (86280260), relatório nº 1698/2026/cooinsp. 202600031001458.	cooperativa uniao do brasil ltda - cooperauniao	2026	5	2026-05-12	maio	5	2026436200500064	2026	4362	agencia goiana de habitacao s/a	04.957.415/0001-09
1912	5386.17	4	"renovação do contrato nº 07/2021, ref. serviços de impressão departamental centralizada (outsourcing de impressão), contemplando: disponibilização dos correspondentes equipamentos de reprografia (novos e primeiro uso), reposição de suprimentos (incluindo papel); disponibilização de sistemas para gestão informatizada da solução; bem como manutenção, com substituição de peças e suporte técnico na modalidade de contratação: locação de equipamento mais página impressa,  período de 30 (trinta) meses.
* * nota fiscal 488 - ref. o valor líquido no mês de abril/2026"	directa comercio servicos e solucoes ltda	2026	6	2026-05-18	maio	5	2026140100600037	2026	1401	gabinete do procurador geral do  estado	02.329.217/0001-75
1913	500.00	1	"-despesa com pagamento referente a despesas inadiáveis e de pequena monta através do fundo rotativo  do centro de atendimento socioeducativo de anápolis - caser anápolis-go,  para o exercício financeiro de 2026. 

.
nfe. 323 - r$ 500,00"	fundo estadual do direito da crianca e do adolescentes	2026	6	2026-05-25	maio	5	2026305200600133	2026	3052	fundo estadual dos direitos da criança e do adolescente - fecad	37.879.913/0001-30
1914	0.00	1	"processo sei nº 202600005002742 - mc
.
emenda parlamentar impositiva número 150 
município bom jardim de goias 
deputado rosângela rezende 
objeto da emenda indicação para aquisição de motocicletas que guarnecerão as equipes de saúde do município
.
pagamento conforme parecer 131 (88487350), despacho 1581 (88519071), despacho 449 (88952948), despacho 1087 (89340336),despacho 1691 (90307225) e portaria numeração automática 1309 (90627652).
.
valor: r$ 225.000,00
."	fundo municipal de saude de bom jardim de goias	2026	182	2026-05-25	maio	5	2026285018200054	2026	2850	fundo estadual de saúde - fes	11.283.491/0001-41
1915	24468.82	54	"o pagamento destina-se a cobrir despesas com 11% inss da contratação de empresa especializada para realização, reforma da sede da juceg, sob demanda, de obra, reforma, recuperação, ampliação, demolição, adaptação e manutenção, com fornecimento de peças, equipamentos, materiais e mão de obra, na forma estabelecida em planilhas de serviços com insumos diversos descritos pelo sistema nacional de pesquisa de custos e índices da construção civil - sinapi. contratação via ata de registro de preços do crea/es - (empresa - engix construções e serviços ltda).
conforme a nf 281 emitida em 28/04/2026, referente a abril de 2026.
pdf: 2024336200075.
sei: 202400024004367."	engix construcoes e servicos ltda	2026	8	2026-05-18	maio	5	2025336200800001	2025	3362	junta comercial do estado de goiás - juceg	03.422.281/0001-69
1916	825860.00	2	"processo sei: 202500010054447 - vvf.
.
contratação de empresa especializada para fornecimento de licença (renovação) de uso do firewall fortinet e a aquisição de solução fortianalyzer.
.
nota.........valor(r$)
20338........825.860,00"	nct informatica ltda	2026	17	2026-05-18	maio	5	2025285001700041	2025	2850	fundo estadual de saúde - fes	03.017.428/0001-35
1917	1432.49	5	"destina-se a cobrir despesas com o quarto termo aditivo na contratação de empresa especializada na prestação de serviços de análise, desenvolvimento, manutenção, documentação e analise de dados, na forma de serviços continuados presenciais, contemplando a transferência de conhecimento e agregação tecnológica, conforme termo de referência, para atender as necessidades da junta comercial do estado de goiás juceg.
conforme a nf 885 emitida em 23/04/2026, referente a março de 2026.
pdf: 2025336200029. 
sei: 202100024000454."	core tecnologia ltda me	2026	7	2026-05-14	maio	5	2026336200700057	2026	3362	junta comercial do estado de goiás - juceg	19.309.200/0001-59
1918	2.16	8	recolhimento do ir referente a nota fiscal nº 1045 relativo aos exames médicos periódicos realizados no mês de abril/2026. pdf: 2024180100116. tv	popmed medicina e saude - eireli	2026	16	2026-05-21	maio	5	2026180101600047	2026	1801	gabinete do secretário de estado da administração	30.862.228/0001-51
1919	27717.43	13	"este pagagamento destina-se a cobrir despesas decorrentes da contratação de
empresa para prestação continuada de serviços de limpeza, conservação, copa,
garçom e encarregado, incluindo o fornecimento de materiais, produtos, 
uniformes, equipamentos de proteção individual (epis) e equipamentos de proteção coletiva (epcs), para atender as necessidades desta autarquia. conforme nota fiscal nº 177, referente ao período de abril de 2026.

pdf nº.: 2025336200114
processo nº.: 202500024003333"	maxclean facilities ltda	2026	7	2026-05-19	maio	5	2026336200700004	2026	3362	junta comercial do estado de goiás - juceg	47.364.829/0001-37
1920	30791.40	7	"despesa para custear a contratação de fornecimento de bens e materiais - feno tipo “a” ou “1” graminea: gênero cynodon, cultivares florarkik, tifiton 44, tifiton 85. componentes: proteína bruta entre 12 – 16, umidade 20 – 15, fibra em detergente ácido 43 – 30, cinzas 9 – 6.1, cálcio 0.26 – 0.4, fosforo 0.18 – 0.27, magnésio 0.13 – 0.21, potássio 1.3 – 1.2, lignina 7 – 4, ndt estimado % 43 - 61. está fundamentada nos termos do [etp - estudo técnico preliminar]. 

***************************************************************************
pagamento nota fiscal 165."	samila dos humildes macedo ltda	2026	17	2026-05-14	maio	5	2026290201700001	2026	2902	polícia militar	49.123.472/0001-20
1921	2687.82	9	202000025067833 refere-se ao pagamento do inss:   nf 116 ref 03/2026  r$ 2.687,82.	premium comercio e servicos ltda	2026	18	2026-05-18	maio	5	2026296101800029	2026	2961	departamento estadual de trânsito - detran	25.316.437/0001-60
1922	3670.89	4	"pagamento que se faz a empresa brasileira de correios e telégrafos, despesas com contratação de empresa especializada na prestação de serviços de fornecimento de serviços e venda de produtos que atendam a necessidade mediante demanda desta pasta, são eles: serviços de telemáticos (telegramas), cartas comerciais simples e registradas, serviços de encomendas nacionais (a/r, sedex, pac), itens constantes do pacote bronze, referente ao mês de abril/2026, conforme boleto nº 494961 e pdf nº 2025210100070.
.
valor da ordem de pagamento ................... r$3.670,89.
.
processo de pagamento nº 202500017017527.
.
projeto/operação: aft gestão e manutenção."	empresa brasileira de correios e telegrafos	2026	6	2026-05-18	maio	5	2026210100600006	2026	2101	gabinete do secretário de estado de meio ambiente e desenvolvimento sustentável	34.028.316/0013-47
1923	334.07	6	"ploa 2026 - despesa com pagamento mensal de tarifa de água - águas de impameri - das entidades sem fins lucrativos contempladas pelo programa auxílio nutricional  tarifas durante o exercício financeiro de 2026. 
.
desp 586 - ref 04/2026 - aguas de ipameri"	aguas de ipameri spe sa	2026	36	2026-05-28	maio	5	2026300103600001	2026	3001	gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social	43.547.497/0001-75
1924	43232.40	2	".
proc. 202600010029915. hls.
.
contratação de empresa especializada para a execução de obra de adequação da subestação de energia, a instalação de alimentadores de baixa tensão e a substituição ou inclusão de quadros elétricos do centro estadual de medicação de alto custo juarez barbosa (cemac). dod (5714). etp (6025). orçamento estimado (8329). contrato 123/2024 /ses. vigência: 11/12/2024 a 16/08/2025.  
.
termo de homologação - concorrência eletrônica nº 001/ 2024 (93169).
.
centro estadual de medicação de alto custo juarez barbosa - cemac
.
pdf: 2024285002675, daof: 732/2850, dod (5714).
.
nota fiscal 30/cemac/2026  .........................  r$ 43.232,40.
."	mns construtora e incorporadora ltda	2026	102	2026-05-26	maio	5	2025285010200006	2025	2850	fundo estadual de saúde - fes	46.426.301/0001-82
1925	242.71	42	"recolhimento de issqn aliquota de 5% sobre o valor total da nota fiscal,re
ferente ao 2° termo aditivo ao contrato nº 144/2024/seduc - cujo objeto se
constitui de contratação de prestação de serviços terceirizados de seguran
ça eletrônica monitorada 24h por dia, 07 (sete) dias por semana, com monito
ramento remoto de sistemas de alarmes e de vistoria de pronta resposta, vi
sando equipar as dependências dos prédios das 40 coordenações regionais e
da centralizada da seduc - ipof 2026240100301 processo nº 202400006033265,
conforme notas fiscais abaixo:
..
nf 662 ref.: março/2026 - piracanjuba
vl total: r$ 2.427,18 ** iss r$ 121,36 
..
nf 766 ref.: abril/2026 - piracanjuba
vl total: r$ 2.427,18 ** iss r$ 121,35
.."	new line comercio e servicos tecnologicos ltda	2026	18	2026-05-14	maio	5	2026240101800005	2026	2401	gabinete do secretário de estado da educação	08.163.953/0001-82
1926	513343.60	1	contrato de prestação de serviço de conectividade de 306 (trezentos e seis) assinaturas mensais de antenas moveis e 88 (oitenta e oito) assinaturas mensais de antenas fixas, referente ao mês de maio de 2026, conforme nfs-e nº38.	via tecnologia e telecomunicacoes ltda	2026	16	2026-05-14	maio	5	2026409101600004	2026	4091	goias telecomunicacoes s.a. - goiastelecom	15.120.762/0001-07
1927	139293.24	7	valor para pagamento da parte líquida da 17ª medição, do contrato nº 136/2024 - goinfra - referente à prestação de serviço de consultoria para execução dos serviços técnicos especializados de supervisão das obras de implantação e restauração das rodovias sob a jurisdição da goinfra, constantes no plano de obras 2023/2026 - lote 04 - relativo ao período de 01/02/2026 a 28/02/2026, pdf nº 2024436101369, processo sei nº 202600036006774, nf nº 2332, 2333, 2334 e 2335.	concremat engenharia e tecnologia s a	2026	48	2026-05-25	maio	5	2025436104800117	2025	4361	agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra	33.146.648/0001-20
1928	1550.40	1	pagamento liquido nf 27187120 - aquisição de alimentos de agricultores (as) familiares que se enquadrem nas disposições da lei estadual nº 19.767/2017, regulamentada pelo decreto estadual nº 9.987, de 22 de novembro de 2021, para aquisição de alimentos por meio da modalidade de compra com doação simultânea do programa de aquisição de alimentos ? paa/goiás. processo nº 202517647000085 edital de chamamento público n° 003/2025 - seapa (sei 75604069) - resolução protege n° 07/2024 (sei 69562211) - proposta id 4862	edilaine maria alves da cruz	2026	60	2026-05-21	maio	5	2025320106001471	2025	3201	gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento	***.315.201-**
1929	103983.43	8	202500025092165-nf 306 - líquido ref 03/2026 r$ 103983,43	goias telecomunicacoes s a - goiastelecom	2026	47	2026-05-08	maio	5	2026296104700001	2026	2961	departamento estadual de trânsito - detran	10.268.439/0001-53
1930	5722.48	1	pagamento do líquido da nota fiscal nº 27146975 ref. a aquisição de alimentos de agricultores (as) familiares que se enquadrem nas disposições da lei estadual nº 19.767/2017, regulamentada pelo decreto estadual nº 9.987, de 22 de novembro de 2021, para aquisição de alimentos por meio da modalidade de compra com doação simultânea do programa de aquisição de alimentos ? paa/goiás. processo nº 202517647000085 edital de chamamento público n° 003/2025 - seapa (sei 75604069) - resolução protege n° 07/2024 (sei 69562211) - proposta id 5498.	manoel missias de araujo silva	2026	60	2026-05-26	maio	5	2025320106000935	2025	3201	gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento	***.994.411-**
1931	425000.00	1	"emenda parlamentar impositiva número 563 município aparecida de goiania deputado veter martins beneficiario: cerrado esporte clube do colina azul ? cecca objeto da emenda custeio- custeio de materiais de consumo esportivo destinados às atividades de formação esportiva de crianças, adolescentes e jovens atendidos pelo cerrado esporte clube do colina azul ? cecca. modalidade: termo de fomento nº 174/2026
epi 563 tf 174 maio"	cecca - cerrado esporte clube do colina azul	2026	15	2026-05-19	maio	5	2026190101500140	2026	1901	gab. da secret. de estado de relações institucionais	45.670.617/0001-52
1932	43.20	9	"pagamento ref. à ipof nº 2025186300125 retenção de impostos sobre a nota fiscal nº. 541, referente ao mês de abril de 2026. como segue abaixo: 
i.r...................................................r$ 43,20. 
total selecionado:....................................r$ 43,20. 
processosei: nº 202600029000008. empresa brasileira de elevadores ltda."	empresa brasileira de elevadores ltda	2026	8	2026-05-19	maio	5	2026186300800065	2026	1863	agência goiana de regulação, controle e fiscalização de serviços públicos - agr	23.982.490/0001-74
1933	14996.30	1	pagamento do líquido da nota fiscal nº 27117227 e 27132058 ref. a aquisição de alimentos de agricultores (as) familiares que se enquadrem nas disposições da lei estadual nº 19.767/2017, regulamentada pelo decreto estadual nº 9.987, de 22 de novembro de 2021, para aquisição de alimentos por meio da modalidade de compra com doação simultânea do programa de aquisição de alimentos ? paa/goiás. processo nº 202517647000085 edital de chamamento público n° 003/2025 - seapa (sei 75604069) - resolução protege n° 07/2024 (sei 69562211) - proposta id 4430.	lucileia teodoro guedes da silva	2026	60	2026-05-21	maio	5	2025320106000338	2025	3201	gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento	***.087.501-**
1934	1140749.18	4	202500025068078 refere-se ao pagamento : nf 12242 - 02/24 prestação serviços analise projeto desenvolvimento e suste	globalweb outsourcing do brasil s a	2026	37	2026-05-06	maio	5	2026296103700001	2026	2961	departamento estadual de trânsito - detran	12.130.013/0001-64
1935	8568.89	2	pagamento do líquido referente às notas fiscais nº27051179 e 27234832 - aquisição de alimentos de agricultores (as) familiares que se enquadrem nas disposições da lei estadual nº 19.767/2017, regulamentada pelo decreto estadual nº 9.987, de 22 de novembro de 2021, para aquisição de alimentos por meio da modalidade de compra com doação simultânea do programa de aquisição de alimentos ? paa/goiás. processo nº 202517647000085 edital de chamamento público n° 003/2025 - seapa (sei 75604069) - resolução protege n° 07/2024 (sei 69562211) - proposta id 5373	luciana rocha medeiros	2026	60	2026-05-14	maio	5	2025320106001563	2025	3201	gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento	***.547.111-**
1936	14994.00	1	pagamento do líquido referente à nota fiscal nº27126580 - aquisição de alimentos de agricultores (as) familiares que se enquadrem nas disposições da lei estadual nº 19.767/2017, regulamentada pelo decreto estadual nº 9.987, de 22 de novembro de 2021, para aquisição de alimentos por meio da modalidade de compra com doação simultânea do programa de aquisição de alimentos ? paa/goiás. processo nº 202517647000085 edital de chamamento público n° 003/2025 - seapa (sei 75604069) - resolução protege n° 07/2024 (sei 69562211) - proposta id - 5073	sebastiana aparecida pereira da silva	2026	60	2026-05-21	maio	5	2025320106000457	2025	3201	gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento	***.588.771-**
1937	4613.04	4	recolhimento do ir da empresa ej escola de aviação civil ltda, cnpj: 02.942.445/0001-16, no valor de r$ 4.613,04 (quatro mil, seiscentos e treze reais e quatro centavos), conforme notas fiscais nº 221 (r$ 970,32), nº 222 (r$ 1.235,52), nº 223 (r$ 1.591,20) e nº 224 (r$ 816,00 - sei 90251290). referente ao contrato com escola certificada pela anac, para ministrar curso de formação de pilotos de avião, visando a qualificação de oficiais do cbmgo. pdf nº 2025295300096.	ej escola de aviacao civil ltda	2026	13	2026-05-14	maio	5	2026295301300015	2026	2953	fundo especial de reaparelhamento e modernização do corpo de bombeiros militar do estado de goiás - funebom	02.942.445/0001-16
1938	21612.18	2	valor para pagamento do irrf do contrato nº 45/2023, da 35ª medição, referente à execução dos serviços de manutenção da malha rodoviária estadual pavimentada e não pavimentada,  incluindo balsas, pistas e alambrados dos aeródromos, por 24 meses, (lote 11). relativo ao período de 01/03/2026 a 31/03/2026, processo de pagamento sei nº 202600036005428, nfs nº 1202 e nº 1203.	br paving construcoes e servicos ltda	2026	7	2026-05-25	maio	5	2026438000700014	2026	4380	fundo constitucional de transporte - fct	15.264.721/0001-86
1939	18746.64	8	".
proc 202500010021379-efc
.
contratação de empresa especializada em serviços de apuração de custos hospitalares departamentais, por absorção, com fornecimento de software, incluindo migração de dados para uma plataforma web, a fim de atender às necessidades da secretaria de estado da saúde. inexigibilidade nº 171/2024. contratação 109114.
.
dare nº 12100002614901456
.
nota fiscal: n° 41247/abril/2026/ir..............r$ 18.746,64
."	planisa planejamento e organização de instituições de saúde ltda	2026	51	2026-05-14	maio	5	2026285005100001	2026	2850	fundo estadual de saúde - fes	58.921.792/0001-17
1940	22692.95	10	pagamento da nota fiscal nº 96, à empresa elógica processamento de dados ltda, cnpj: 11.376.753/0001-12, referente prestação de solução para gestão de contratos do sistema financeiro de habitação - sfh controle e administração do fundo de compensações de variações salariais - fcvs e gestão de financiamentos de créditos imobiliários oriundos de recursos próprios, no modelo software as a service saas (software como serviço), serviços de implantação, migração de dados, manutenção e suporte, período de apuração de abril/2026, contrato n° 108/2024 - (66427064). relatório 1870/2026/ cooinsp. 202500031001064 (pagamento).	elogica processamento de dados ltda	2026	5	2026-05-21	maio	5	2026436200500076	2026	4362	agencia goiana de habitacao s/a	11.376.753/0001-12
1941	871.52	3	"pdf: 2025290600186
.
nome beneficiário: futura agência de viagens e turismo ltda
objeto: passagens aéreas e hospedagens. liquido.
.
nota fiscal........ref.............valor
22168..............05/26..........788,83  
22204(parc)........05/26...........82,69  
total.............................871,52
.
rmb"	futura agencia de viagens e turismo ltda	2026	7	2026-05-28	maio	5	2026290600700021	2026	2906	diretoria-geral de policia penal	08.808.153/0001-71
1942	618022.78	1	destina-se ao pagamento do serviço extra remunerado (ac4 fazendario). relativo à folha do mês de maio de 2026, noturno/diurno.  (05734669136)	policia militar	2026	27	2026-05-28	maio	5	2026290202700005	2026	2902	polícia militar	01.409.671/0001-73
1943	49170.51	1	"pagamento de folha desconto do pessoal, conforme relatório mensal de resumos de rubricas e demonstrativo financeiro disponibilizado pela sead.
** referência: maio/2026
** rubrica: ipasgo saúde (regime próprio)
** ipof: 2026140100108"	servico social autonomo de assistencia a saude dos servidores publicos e militares do estado de goias - ipasgo saude	2026	1	2026-05-28	maio	5	2026140100100239	2026	1401	gabinete do procurador geral do  estado	50.565.317/0001-43
1944	694.62	1	folha de pagamento dos funcionários da goiás telecom ref. ao mês maio/2026.	rafael silveira matos	2026	1	2026-05-28	maio	5	2026409100100317	2026	4091	goias telecomunicacoes s.a. - goiastelecom	***.099.821-**
1945	2797.70	7	"relativo ao pagamento do líquido da nota fiscal n° 131, de 
12/05/2026, referente a maio de 2026, no valor de r$ 2.797,70, 
sendo o valor total da nota de r$ 2.854,80.
.
processo 202500005008515.
ipof 2025110100047.
.
ms/gpf."	atria solucoes integradas ltda	2026	6	2026-05-29	maio	5	2026110100600007	2026	1101	gabinete do secretário da casa civil	50.336.436/0001-24
1946	1032312.66	37	"pagamento liquido  referente ao 4º termo aditivo ao contrato nº 002/2023 - prestação de serviços de transporte, para conduzir os professores,
servidores, colaboradores desta secretaria e alunos da rede estadual de educação, para a realização de atividades escolares, extraclasse, participação em programas de capacitação e em outras atividades atinentes, competições, apresentações culturais e esportivas, estaduais e interestaduais , vigência deste contrato 19/01/2026 a 19/01/2027.
.
ipof-2025240101554
.
nota fiscal....valor bruto.....irrf.........inss.........liquido
394...........r$ 375.382,58......r$ 9.009,18...r$ 12.387,63.. r$ 353.985,77  
398...........r$ 265.735,41......r$ 6.377,65...r$ 8.769,27... r$ 250.588,49 
397...........r$ 453.593,21.....r$ 10.886,24....r$ 14.968,58.. r$ 427.738,40   
.
banco para crédito: 104 - caixa econômica federal
agência para crédito: 03723 - parque das laranjeiras
conta para crédito: 05779357427
.
weyder"	viena locacoes turismo e eventos ltda	2026	11	2026-05-29	maio	5	2026240101100025	2026	2401	gabinete do secretário de estado da educação	09.168.219/0001-79
1947	17883.70	1	pagamento líquido das notas fiscais 585, 594, 588, 584, 589, 590, 591, 592 e 586, relativo a contratação de empresa especializada na prestação de serviços de controle de vetores e pragas urbanas – região metropolitana. ref. maio/2026. liq. e.p. pdf: 2026180100010	desprag dedetizadora ltda me	2026	16	2026-05-29	maio	5	2026180101600066	2026	1801	gabinete do secretário de estado da administração	03.883.919/0001-69
1948	6.10	2	"pagamento que se faz à equatorial goias distribuidora de energia sa, para atender despesas com retenção de parte do irrf, referente prestação de serviço s de fornecimento de energia elétrica, visando atender às necessidades da secretaria de estado de meio ambiente e desenvolvimento sustentável - parque estadual águas do paraíso - peap, situado à rua luiz gonzaga nº sn lt. 10 qd. 49 monte sinai alto paraíso de goiás, unidade consumidora 10035141598, referente ao mês de março/2026, conforme fatura n° 185873234 e pdf 2026215300005. (irrf).
. 
valor da ordem de pagamento ............................ r$6,10.
.
processo de pagamento nº 202400017004002.
.
projeto/operação: aft - gestão e manutenção."	equatorial goias distribuidora de energia s a	2026	17	2026-05-08	maio	5	2026215301700043	2026	2153	fundo estadual do meio ambiente - fema	01.543.032/0001-04
1949	661650.84	1	"valor referente ao pagamento da folha de inativos e pensionistas poder executivo mes de maio de 2026.
favor depositar no banco 104 ag 4204 c/c 0573466896-2 cnpj 11.991.625/0001-89 goiasprev 

dif exerc anterior .............661.650,84"	fundo financeiro do rpps	2026	5	2026-05-28	maio	5	2026188000500050	2026	1880	fundo financeiro do regime próprio de previdência do servidor - ffrpps	18.867.930/0001-02
1950	12192.99	1	"recolhimento do i.r.r.f, sobre a folha de pagamento do mês de maio/2026, conforme relatório mensal de resumos de rubricas e demonstrativo financeiro disponibilizado pela sead (regime próprio militar)
** ipof: 2026140100101"	estado de goias	2026	1	2026-05-28	maio	5	2026140100100216	2026	1401	gabinete do procurador geral do  estado	01.409.580/0001-38
1951	39933.33	1	destina-se ao pagamento da aux. locomocao ? seduc/pm, relativo à folha do mês de maio de 2026, (05734669136)	policia militar	2026	10	2026-05-28	maio	5	2026240101000080	2026	2401	gabinete do secretário de estado da educação	01.409.671/0001-73
1952	508.73	1	pagamento relativo  a funcam - fundo de capacitação - consignações, incidente sobre a folha de pessoal desta agência mês de maio - 2026.	agencia goiana de regulacao controle e fiscalizacao de servicos publicos	2026	5	2026-05-28	maio	5	2026186300500015	2026	1863	agência goiana de regulação, controle e fiscalização de serviços públicos - agr	03.537.650/0001-69
1953	4495.00	10	pagamento pela aquisição e instalação de películas de vidro para atender ao câmpus cora coralina, conforme documento auxiliar da nota fiscal eletrônica nº 243, emitido em 17.04.2026 - sei 89180740 e atestado nº 39/2026 - sei 89180845.	hj comercio e servicos ltda	2026	8	2026-05-20	maio	5	2025406200800311	2025	4062	universidade estadual de goiás - ueg	48.497.100/0001-00
1954	2.05	8	"pagamento sobre as retenções de imposto de renda sobre as faturas pagas em maio de 2026. dare 	nº 12100002617301340
////////////////////////////////////////////////////////////////////////
despesa com o fornecimento de água potável e esgotamento sanitário, para atender as unidades da policiais militares do município de catalão-go. número do processo - sislog 108770; número do processo - sei 202400005031043"	superintendencia municipal de agua e esgoto	2026	7	2026-05-28	maio	5	2026290200700050	2026	2902	polícia militar	04.750.108/0001-52
1955	240.00	4	contratação de link de internet para atender a emater de damolandia-go e santo antonio de goiás.	roldao e leles telecomunicacoes ltda	2026	5	2026-05-20	maio	5	2026409100500029	2026	4091	goias telecomunicacoes s.a. - goiastelecom	08.977.338/0001-00
1956	3356175.57	4	"valor referente ao pagamento da folha de inativos e pensionistas poder executivo mes de maio de 2026.
13 salario ......9.102.669,29
gratificaçoes ....90.850.211,56
proventos........121.970.991,13
vantagens........3.356.175,57
13 salario pens .....3.966.737,10
pensao civil .......17.700.906,88
vantagens..........2.888.160,61"	goias previdencia - goiasprev	2026	5	2026-05-28	maio	5	2026188000500046	2026	1880	fundo financeiro do regime próprio de previdência do servidor - ffrpps	11.991.625/0001-89
1957	67706.78	9	pagamento da folha de maio de 2026. vencimentos(3.335.619,65), 13° salário(547.559,19), férias estat(78.941,24), grat rede(71.200,00), vant sent jud(125.213,59), grat anuenio(712.444,53), abono perman(67.706,78), férias inden(79.006,78), jetons(97.200,00), grat diversas(1.276.705,16). ipof 2026436100053. processo sei 202600036001213.	agencia goiana de infraestrutura e transportes	2026	1	2026-05-28	maio	5	2026436100100122	2026	4361	agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra	03.520.933/0001-06
1958	350000.00	3	"transferência de recursos para  fins de pagamento do auxilio financeiro concedido  às pessoas idosas contempladas pelo programa dignidade - benefícios para idosos, durante o exercício financeiro de 2026. 
.
despacho 83/2026 - sei 89715529"	agencia de fomento de goias s a	2026	10	2026-05-06	maio	5	2026300101000002	2026	3001	gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social	03.918.382/0001-25
1959	0.00	9	pagamento liquido nf 26960629 - aquisição de alimentos de agricultores (as) familiares que se enquadrem nas disposições da lei estadual nº 19.767/2017, regulamentada pelo decreto estadual nº 9.987, de 22 de novembro de 2021, para aquisição de alimentos por meio da modalidade de compra com doação simultânea do programa de aquisição de alimentos ? paa/goiás. processo nº 202517647000085 edital de chamamento público n° 003/2025 - seapa (sei 75604069) - resolução protege n° 07/2024 (sei 69562211) - proposta id 5582.	valdeir pereira leite	2026	60	2026-05-20	maio	5	2025320106000062	2025	3201	gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento	***.798.331-**
1960	2572.32	1	folha de pagamento dos funcionários da goiás telecom ref. ao mês maio/2026.	douglas rosa da paixao	2026	1	2026-05-28	maio	5	2026409100100288	2026	4091	goias telecomunicacoes s.a. - goiastelecom	***.837.921-**
1961	3200.00	1	202600025078021 - refere-se ao pagamento da folha salarial dos servidores do detran relativo ao mes de maio 2026 - ipasgo saude - patrocinio.	departamento estadual de transito	2026	15	2026-05-28	maio	5	2026296101500028	2026	2961	departamento estadual de trânsito - detran	02.872.448/0001-20
1962	437.69	4	"valor que se paga referente a contratação de uma pessoa jurídica que possa fornecer consultores ad hocs para avaliarem as propostas a serem apresentadas no programa centelha go iii, com previsão de ser até 3.445 análises, em duas etapas, sendo: na etapa i (ideação)  espera-se avaliar até 2.500 propostas e na etapa ii, espera-se avaliar até 945 (projetos de fomento). o prazo de vigência contratual é de até 12 meses.

referente a nota fiscal nº 345 - issqn"	hub do cerrado ltda	2026	27	2026-05-20	maio	5	2026316102700001	2026	3161	fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg	34.119.623/0001-08
1963	12543.35	1	folha de pagamento de pessoal e encargos sociais, referente à competência de maio de 2026.	secretaria de estado de industria comercio e servicos	2026	1	2026-05-28	maio	5	2026330100100218	2026	3301	gab. sec. de estado de  indústria, comércio e serviços	32.731.791/0001-16
1964	4303.31	1	"pagamento que se faz à empresa f. j. ferraz ltda para atender despesas referentes à contratação de empresa especializada para a prestação de serviços de dedetização nas unidades administrativas da semad, localizadas no parque amazônia, setor leste universitário e na estrutura de apoio da secretaria no município de aruanã, em atendimento a ordem de serviço 9 (87827631), referente ao mês de março de 2026, conforme nota fiscal de serviços eletrônica nfs-e nº 1356 e pdf 2025210100060. (semad/leste universitário e parque amazônia - líquido).
.
valor da ordem de pagamento .......................... r$4.303,31.
.
processo de pagamento nº 202500017015985.
.
projeto/operação: aft – gestão e manutenção."	f. j. ferraz ltda	2026	6	2026-05-08	maio	5	2026210100600008	2026	2101	gabinete do secretário de estado de meio ambiente e desenvolvimento sustentável	13.138.891/0001-99
1965	239661.56	1	valor destinado pagamento de parte da 11ª medição com reajuste do contrato nº 150/2024 - goinfra, referente a serviços de conservação preventiva de pavimentos asfálticos, a serem prestados nos municípios que compõe o lote 62 do programa goiás em movimento – eixo municípios (alvorada do norte, campos belos, cavalcante, monte alegre de goiás, nova roma, posse, são joão d'aliança e simolândia), no estado de goiás, relativo ao período de 01/03/2026 a 31/03/2026, pdf 2025436101205, processo sei nº 202600036007845, nf 1251.	dx construtora ltda	2026	26	2026-05-26	maio	5	2026436102600013	2026	4361	agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra	13.454.528/0001-82
1966	39497.12	1	"pagamento de folha liquida do pessoal, conforme relatório mensal de resumos de rubricas e demonstrativo financeiro disponibilizado pela sead.
** referência: maio/2026
** rubrica: férias indenizadas (regime próprio)
** ipof: 2026140100105"	procuradoria geral do estado	2026	1	2026-05-28	maio	5	2026140100100226	2026	1401	gabinete do procurador geral do  estado	01.409.697/0001-11
1967	86250.95	1	"complemento - pagamento referente à 1ª medição do terceiro termo aditivo da
construção do hospital veterinário no campus oeste - são luís de montes, conforme nota fiscal de serviço eletrônica nº 158, emitida em 04.05.2026 - sei 89935531 e atestado nº 13/2026 - sei 89935411."	primecon construtora ltda - epp	2026	51	2026-05-26	maio	5	2025406205100001	2025	4062	universidade estadual de goiás - ueg	07.945.776/0001-23
1968	350.00	13	reit - restituição do fundo rotativo pagamento nº 062/2026 - 202600020006984	universidade estadual de goias - ueg	2026	10	2026-05-26	maio	5	2026406201000061	2026	4062	universidade estadual de goiás - ueg	01.112.580/0001-71
1969	6000.00	3	"pagamento da folha de pessoal (estatutários) do mês de maio de 2026, desta
autarquia, sendo gratificação de rede - líquidos, no valor de r$ 6.000,00.
(ipof nº 2026426100123)."	goias turismo - agencia estadual de turismo	2026	1	2026-05-28	maio	5	2026426100100114	2026	4261	goiás turismo - agência estadual de turismo	03.549.463/0001-03
1970	0.00	1	valor que se paga referente a concessão de bolsa, por meio da chamada pública nº 23/2025 ? programa de auxílio à pesquisa ? apoio à consolidação de centros de pesquisa emergentes. refere-se aos meses de maio/2026 a outubro/2027. referente ao mês de maio/2026.	adolfo franco junior	2026	15	2026-05-20	maio	5	2026316101500714	2026	3161	fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg	***.788.191-**
1971	30670.35	1	aquisição de materiais diversos para o departamento técnico da goiás telecom para manutenção da rede preventiva e corretiva, conforme nf-e nº5736.	isp virtual equipamentos para provedores eireli	2026	16	2026-05-26	maio	5	2026409101600005	2026	4091	goias telecomunicacoes s.a. - goiastelecom	28.461.554/0001-05
1972	64272.86	1	folha de pagamento de pessoal e encargos sociais, referente à competência de maio de 2026.	secretaria de estado de industria comercio e servicos	2026	1	2026-05-28	maio	5	2026330100100234	2026	3301	gab. sec. de estado de  indústria, comércio e serviços	32.731.791/0001-16
1973	250.00	5	contratação de um plano de conexão de internet para atendimento do cliente centro de atendimento socio educativo na cidade de itumbiara-go.	goias net telecom ltda	2026	5	2026-05-20	maio	5	2026409100500069	2026	4091	goias telecomunicacoes s.a. - goiastelecom	11.106.227/0001-32
1974	149.90	4	contratação de link de internet para atender ao contrato da regional de saúde de anapolis.	live telecomunicacoes ltda	2026	5	2026-05-20	maio	5	2026409100500117	2026	4091	goias telecomunicacoes s.a. - goiastelecom	28.250.046/0001-88
1975	1204.96	3	fornecimento de gás de cozinha (glp – gás liquefeito de petróleo) em botijões reutilizáveis de 45 kg. nf 25614 - liq	fonseca martins comercio de gas ltda	2026	7	2026-05-20	maio	5	2026326200700002	2026	3262	agência goiana de assistência técnica, extensão rural e pesquisa agropecuária - emater	00.961.053/0001-79
1976	2310.00	1	"valor que se paga referente a concessão de bolsa de formação, na modalidade de mestrado e doutorado, por meio da chamada pública nº 43/2025 programa de concessão de bolsas de formação em mestrado e doutorado/2026.
referente aos meses de maio/2026 a julho/2027.
refere-se ao mês de maio/2026."	matheus bezerra parente	2026	15	2026-05-29	maio	5	2026316101500835	2026	3161	fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg	***.540.631-**
1977	2310.00	1	"valor que se paga referente a concessão de bolsa de formação, na modalidade de mestrado e doutorado, por meio da chamada pública nº 43/2025 programa de concessão de bolsas de formação em mestrado e doutorado/2026.
referente aos meses de maio/2026 a julho/2027.
refere-se ao mês de maio/2026."	lorrane barbosa da silva	2026	15	2026-05-29	maio	5	2026316101500817	2026	3161	fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg	***.252.251-**
1978	261137.29	1	valor para pagamento do líquido do contrato nº 42/2020, da 58ª medição, referente à execução dos serviços de fornecimento, instalação e manutenção de equipamentos eletrônicos, para monitoramento, fiscalização e apoio ao controle viário, com coleta, armazenamento e processamento de dados e imagens, por 36 meses(lote 4), conforme condições, quantidades, exigências e estimativas estabelecidas neste instrumento. relativo ao período de 01/03/2026 a 31/03/2026, processo de pagamento sei nº 202600036006807, nf nº 12744.	perkons s a	2026	52	2026-05-20	maio	5	2026436105200020	2026	4361	agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra	82.646.332/0001-02
1979	173.93	51	pagamento de decisão judicial descontada dos vencimentos do servidor: reginaldo soares rosa, processo nº  0010662.05.2016.5.18.0012 referente ao mês de  abril de 2026 id: 032555001482605194	policia militar	2026	1	2026-05-21	maio	5	2026290200100080	2026	2902	polícia militar	01.409.671/0001-73
1980	800.00	5	"valor que se paga da concessão de bolsa na modalidade cti-a por meio do edital nº 12/2023 - rede de pesquisa e desenvolvimento da região centro - oeste - programa de desenvolvimento da pós-graduação (pdpg) ? parcerias estratégicas nos estados iv (pdpg ? centro-oeste), conforme processo 202410267000509. referente aos meses de outubro/2025 a setembro/2026.
referente ao mês de maio/2026."	giovanna brito de oliveira nogueira	2026	15	2026-05-20	maio	5	2026316101500191	2026	3161	fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg	***.587.961-**
1981	131962.16	2	pagamento da folha dos servidores desta pasta, referente ao mês de maio de 2026.	controladoria-geral do estado	2026	1	2026-05-28	maio	5	2026150100100102	2026	1501	gabinete do secretário - chefe da controladoria geral do estado	13.203.742/0001-66
1982	69593.77	2	pagamento irrf (apropriação de despesas) da folha de pessoal (celetistas e comissionados) do mês de maio de 2026, desta autarquia, no valor de r$ 69.593,77.(ipof nº 2026426100125).	estado de goias	2026	1	2026-05-28	maio	5	2026426100100119	2026	4261	goiás turismo - agência estadual de turismo	01.409.580/0001-38
1983	3410.00	1	"valor que se paga referente a concessão de bolsa de formação, na modalidade de mestrado e doutorado, por meio da chamada pública nº 43/2025 programa de concessão de bolsas de formação em mestrado e doutorado/2026.
referente aos meses de maio/2026 a fevereiro/2030.
refere-se ao mês de maio/2026."	paola dias bauce	2026	15	2026-05-29	maio	5	2026316101500736	2026	3161	fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg	***.647.001-**
1984	399.60	4	"contrato com link de internet para atender a emater nas cidades: 
abadiânia-corumbá-goianápolis e nerópolis."	sette telecom ltda	2026	5	2026-05-06	maio	5	2026409100500022	2026	4091	goias telecomunicacoes s.a. - goiastelecom	12.041.618/0001-89
1985	139537.20	52	"terceiro termo aditivo ao contrato nº 024/2024 (sei nº 56646545), que tem por objeto a prorrogação contratual e a antecipação dos efeitos financeiros do ajuste firmado para a contratação de empresa especializada na organização de eventos, com disponibilização de profissionais técnicos, bem como para a locação, sob demanda, de serviços de transporte, montagem, manutenção e desmontagem de equipamentos, estruturas e materiais destinados à promoção e apoio aos eventos do governo do estado de goiás.

nº documento 	natureza 	data liquidação 	data atesto 	saldo a pagar 	valor a ser pago
139-liquido 	3.3.90.39.05 	20/05/2026 	20/05/2026 	139.537,20 	139.537,20 

total a pagar: 	139.537,20"	shownews - comunicacao e producoes ltda	2026	28	2026-05-26	maio	5	2026420102800004	2026	4201	gabinete do secretário de estado da retomada	07.685.980/0001-52
1986	413.63	11	"valor para pagamento de despesas com 7º termo de apostilamento ao contrato nº 25/2014, de prestação de serviços pelo fornecimento de água tratada e coleta de esgoto sanitário, firmado entre a saneamento de goiás - saneago 
e a agrodefesa, de faturas agrupadas das unidades desta agência, por tempo indeterminado descrito em cláusula contratual. declaração orçamentária 399/3261/2025. ipof 2024326100236. pagamento do (irrf) da saneago, conforme despacho nº 041/2026-nugc, de 30/04/2026, fatura nº 3000524090, emitida dia: 30/04/2026 e atestada pela gestora em: 30/04/2026, conforme discriminação abaixo: (irrf)
valor total da fatura......................r$ 8.790,99
base de cálculo irrf.......................r$ 8.617,38
retenção de irrf...........................r$   413,63
valor líquido..............................r$ 8.377,36."	saneamento de goias s a	2026	11	2026-05-05	maio	5	2026326101100007	2026	3261	agência goiana de defesa agropecuária - agrodefesa	01.616.929/0001-02
1987	10385.45	18	líquido - contrato nº 010/2024 - competência 03/2026 - 3.3.90.30.06	neo consultoria e administracao de beneficios ltda	2026	7	2026-05-05	maio	5	2026440100700013	2026	4401	gabinete de sec. de estado do entorno do distrito federal	25.165.749/0001-10
1988	176948.31	9	"destina-se ao pagamento à empresa jl arquitetura ltda, cnpj: 23.514.936/0001
-36, no valor de r$ 176.948,31 (cento e setenta e seis mil, novecentos e quarenta e oito reais e trinta e um centavos), conforme nota fiscal n° 08 (sei 89973514). referente a 5ª medição do serviço de construção de um posto avançado operacional do cbmgo, no município de aragarças/go, com o fornecimento de material, mão de obra e todos os equipamentos necessários para a realização dos serviços. recurso oriundo da agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra. pdf nº 2025436100634.
obs.: issqn recolhido pela empresa no local da obra, e o comprovante anexada
ao processo pelo gestor do contrato."	jl arquitetura ltda	2026	94	2026-05-11	maio	5	2025436109400022	2025	4361	agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra	23.514.936/0001-36
1989	204.34	2	".
proc. proc. 202600010032094 / 202600010036766. hls.
.
pregão 329/2025, proc. espelho 202600010011642. contratação de empresa especializada na prestação de serviços de outsourcing de impressão térmica, com fornecimento de insumos, manutenção, e reposição de peças originais, visando atender às demandas do laboratório estadual de saúde pública dr. giovanni cysneiros - lacen-go e do centro estadual de referência em medicina integrativa e complementar - cremic. sislog 117332. ipof. 2025285001976  serviços. 
.
395/abril/2026 cremic	.............................r$  204,34 
."	cerrado solucoes producoes e servicos ltda	2026	10	2026-05-11	maio	5	2026285001000217	2026	2850	fundo estadual de saúde - fes	53.200.931/0001-08
1990	89641.60	1	"pagamento ao credor acima, cujo objeto é a  prestação de serviços de transporte de alunos residentes, prioritariamente, na zona rural do estado de goiás, com disponibilização de veículos e motoristas, destinados a atender à demanda da educação básica da rede estadual de ensino, em estradas pavimentadas, não pavimentadas e vicinais do(s) município(s)  de   crixás, caiapônia e ivolândia, conforme nota (s) fiscal abaixo:	
.
nota fiscal:  36  –  crixas	
data de emissão:	07/05/2026
referência: 	junho a dezembro
atesto: 	19/05/2026
modalidade de  ensino: 	ensino médio
valor total da nota:  	r$ 209.599,70
líquido:	r$ 89.641,60 

.
processo  202100006076257/202400006076955"	araguaia eventos e transportes ltda	2026	87	2026-05-24	maio	5	2026240108700024	2026	2401	gabinete do secretário de estado da educação	08.720.482/0001-66
1991	442895.92	1	valor destinado a cobrir despesas da parte da 15ª medição do contrato nº 145/2024, referente a contratação de serviços técnicos especializados para revisão, adequação e criação de composições de custos; pesquisa e cálculo de preços referenciais de insumos; e desenvolvimento de estudos especiais referentes aos serviços de infraestrutura e edificações constantes nas tabelas da goinfra, realizada no período de 01/02/2026 à 28/02/2026. processo sei nº 202600036005903, nf-86301.	fundacao getulio vargas	2026	2	2026-05-05	maio	5	2026438000200003	2026	4380	fundo constitucional de transporte - fct	33.641.663/0001-44
1992	125.33	2	pagamento do irrf da nf 1323557refere-se à contratação de empresa especializada na prestação de serviços de agenciamento de viagens, compreendendo a emissão, remarcação e cancelamento de passagens aéreas nacionais e internacionais, para o projeto: demais despesas com manutenção((exclusivo passagens nacionais) . o objetivo é atender às demandas desta pasta.	voetur turismo e representacoes ltda	2026	6	2026-05-26	maio	5	2026260100600031	2026	2601	gabinete da secretaria de estado de esporte e lazer	01.017.250/0001-05
1993	365000.00	1	"o presente convênio, celebrado no âmbito do programa goiás do crescimento e do empreendedorismo, com a ação de integração interfederativa, tem por objeto apoio a locação de estrutura completa para realização do 37° aniversário de adelândia-go, consoante especificações técnicas e objetivos constantes do plano de trabalho, que integra o ajuste, e demais documentos. beneficiario: município de adelândia/go modalidade: convênio
prog.goias.crescmaio"	municipio de adelandia	2026	18	2026-05-29	maio	5	2026190101800058	2026	1901	gab. da secret. de estado de relações institucionais	25.108.291/0001-67
1994	2570.00	1	"aquisição e instalação de equipamento de ar-condicionado ar-condicionado, split hi-wall inverter, 9.000 btus, com controle remoto, ciclo frio, 220v, com entrega no edifício sede procuradoria-geral do estado (edifício republic tower).
* * nota fiscal 33"	64370618 dennys shilbert xavier de oliveira	2026	7	2026-05-29	maio	5	2026145100700004	2026	1451	fundo de manutencao e reaparelhamento da procuradoria geral do  estado - funproge	64.370.618/0001-26
1995	1630544.72	5	"gerenciamento, operacionalização e execução das ações e serviços de saúde, em regime de 24 horas/dia, no hospital de urgência de goiás dr. valdemiro cruz (hugo). chamamento público nº 001/2023-ses. . vigência: 36 meses. plano de trabalho(48379509). requisição de despesa 14/2023 (48379824). custeio.
.............................
proc.202300010023416,einstein-hugo, rep. ao termo de colaboração, ref. a junho 2026 sol. pag.90488089 .
.
valor pago............r$ 1.630.544,72.
.
solicitação de liquidação e pagamento parcial - junho 2026 - hugo (90488089).
.
portaria 10.146/26."	sociedade benef israelitabras hospital albert einstein	2026	55	2026-05-29	maio	5	2026285005500045	2026	2850	fundo estadual de saúde - fes	60.765.823/0001-30
1996	540.33	5	"despesas com pensão judicial(processo judicial cível nº 5074056-31.2023.8. 09.0051), ao menor saymom teixeira oliveira, onde a metrobus foi condenada ao  pagto  de 2/3  do  salário-mínimo(dividido igualmente  entre  os  dois beneficiários, até completarem 25 anos), em decorrência do acidente  fatal
da genitora dos menores,  conf.:  comun.  nº 439/2024-metrobus/gjur-19658,
desp.  nº  574/2024/metrobus/asfin-19685  e demais documentos juntados aos autos independente de transcrição.
(junho/2026)."	saymom teixeira oliveira	2026	10	2026-05-27	maio	5	2026409301000041	2026	4093	metrobus transporte coletivo s/a	***.247.643-**
1997	425.96	2	".
proc 202300010051636-efc
.
prestação de serviços de manutenção preventiva e/ou corretiva em nobreaks, com o fornecimento das peças, componentes e acessórios necessários para mantê-los em perfeito estado de funcionamento. pregão nº 35/2023 ses/go. contrato n° 42/2023. 2º termo aditivo. vigência: 26/05/2025 a 25/05/2026. rd16/2024 (sei 68405437) peças.
.
nota fiscal n° 937........r$ 425,96
."	mm comercio e locacao de eletro-eletronico ltda	2026	10	2026-05-25	maio	5	2026285001000010	2026	2850	fundo estadual de saúde - fes	07.791.057/0001-03
1998	100759.68	27	"ejsa
.
pagamento do líquido do processo 202600010022702 - lote: 8
.
nf 44745 r$ 100759,68 (nf 2341 gráfica cgh comunicação );
.
total a pagar:	100.759,68
."	amp - agencia multiface de propaganda ltda	2026	23	2026-05-25	maio	5	2026285002300004	2026	2850	fundo estadual de saúde - fes	37.363.371/0001-48
1999	36.32	1	recolhimento imposto de renda sobre a prestação de serviços continuados de seguro de acidentes pessoais coletivo para todos os discentes, docentes e técnicos administrativos da universidade estadual de goiás. dare - sei 90711684.  despacho nº 891/2026 - sei 90711842.	mbm seguradora sa	2026	24	2026-05-25	maio	5	2026406202400008	2026	4062	universidade estadual de goiás - ueg	87.883.807/0001-06
2000	1349.95	5	recolhimento do iss do pagamento da nota fiscal nº 457, à empresa senha engenharia & urbanismo s/s, cnpj: 36.863.538/0001-77,  referente a prestação de serviço de supervisão e apoio técnico à fiscalização das obras de reforma, construção e/ou conclusão/retomada de unidades habitacionais, no município palmelo - go, correspondente ao período de 01/03/2026 a 31/03/2026, conforme contrato nº 89/2025 (id. 87542259) e relatório 1980 - inspeção financeira (90235589). sei 202600031003387 (pagamento).	senha engenharia s c	2026	24	2026-05-25	maio	5	2025436202400421	2025	4362	agencia goiana de habitacao s/a	36.863.538/0001-77
2001	624.19	7	"funcam da folha de pagamento dos servidores celetistas, comissionados da secretaria-geral de governo, referente ao mês 05/2026.
ipof: 2026400100184
gec"	secretaria-geral de governo	2026	2	2026-05-27	maio	5	2026400100200253	2026	4001	gab. da secretaria geral de governo	34.049.214/0001-74
2002	23204.45	8	"* ipof nº. 2025170100375 *
* processo 7 t a contrato nº. 013/2020: 202500004035064 *
.
recolhimento do irrf da nfs-e 1665 (sei 89565075) (ref. 10/02 a 9/03/2026) refere-se ao sétimo termo aditivo ao contrato 013/2020 de fornecimento de serviços técnicos na área de tecnologia da informação e comunicação (tic) para suprir as demandas nas áreas de desenvolvimento de sistemas de informação, de infraestrutura e serviços de tecnologia da informação e comunicação, pelo período de 8 meses, contados a partir de 9/09/2025 a 9/05/2026.
.
rmvp
.
**************"	memora processos inovadores s a	2026	55	2026-05-05	maio	5	2026170105500233	2026	1701	gabinete do secretário de estado da economia	36.765.378/0001-23
2003	424.40	1	".
.
- pagamento da folha de pagamento dos servidores desta secretaria referente ao mês de maio/26.
.
- cnpj: 01.409.705/0001-20
- formalidade: 18 - folha de pagamento - regime próprio - descontos
.
matheus"	secretaria de estado da educacao	2026	7	2026-05-27	maio	5	2026240100700301	2026	2401	gabinete do secretário de estado da educação	01.409.705/0001-20
2004	1125310.89	1	".
.
- pagamento da folha de pagamento dos servidores desta secretaria referente ao mês de maio/26.
.
- cnpj: 18.867.930/0001-02
- formalidade: 20 - folha de pagamento - outros
.
matheus"	fundo financeiro do rpps	2026	243	2026-05-27	maio	5	2026240124300009	2026	2401	gabinete do secretário de estado da educação	18.867.930/0001-02
2005	3674.36	13	"quarto termo aditivo, ao contrato nº 02/2023/retomada 45490067, celebrado com a office segurança ltda, cnpj 24.610.153/0001-19, cujo objeto é a prestação de serviços continuados de vigilância armada e monitoramento em circuito fechado de televisão (cftv), a serem executados nas dependências do centro de convenções de anápolis ? cca.

nº documento 	natureza 	data liquidação 	data atesto 	saldo a pagar 	valor a ser pago
867-issqn-04/2026 	3.3.90.39.08 	06/05/2026 	04/05/2026 	3.674,36 	3.674,36"	office seguranca ltda epp	2026	1	2026-05-11	maio	5	2026420100100048	2026	4201	gabinete do secretário de estado da retomada	24.610.153/0001-19
2006	3071693.33	6	".
.
- pagamento da folha de pagamento dos servidores desta secretaria referente ao mês de maio/26.
.
- cnpj: 01.409.705/0001-20
- formalidade: 19 - folha de pagamento - regime próprio - líquido
.
matheus"	secretaria de estado da educacao	2026	7	2026-05-27	maio	5	2026240100700319	2026	2401	gabinete do secretário de estado da educação	01.409.705/0001-20
2007	783.97	2	"retenção de irrf 1,2% de aquisição de smart speaker (caixa de som inteligente) echo pop midnight teal, voltadas ao reconhecimento e à premiação de estudantes que se destacam em competições e atividades educacionais, tais como olimpíadas do conhecimento, projetos pedagógicos, feiras científicas e demais iniciativas de incentivo ao desempenho acadêmico no âmbito da rede pública estadual de ensino.].
.
ipof 2026240100545
.
nota fiscal...272
valor bruto: 65.331,00
irrf: 783,97 
liquido: 64.547,03
.
weyder"	imax tecnologia ltda	2026	60	2026-05-22	maio	5	2026240106000008	2026	2401	gabinete do secretário de estado da educação	24.111.769/0001-45
2008	0.00	2	"202600010018586 - lrs. aquisição de insumos para atendimento de demanda judicial. arp nº 136/2025 ""c"". pregão eletrônico nº 216/2025. processo nº 202500005016655 202500010071066. vigência da arp 14/10/2025 a 13/10/2026. dod (87526014). entregar nota de empenho com a ordem de fornecimento 164 (87534286), em que estão descritas as obrigações e responsabilidades da contratada e da contratante, prazo, local, forma de entrega/recebimento e demais disposições referentes ao objeto.
nf: 74010
vl: 2.961,04"	sulmedic comercio de medicamentos ltda	2026	92	2026-05-11	maio	5	2026285009200268	2026	2850	fundo estadual de saúde - fes	09.944.371/0003-68
2009	21945.03	1	".
.
- pagamento da folha de pagamento dos servidores desta secretaria referente ao mês de maio/26.
.
- cnpj: 50.565.317/0001-43
- formalidade: 16 - folha de pagamento - regime geral - descontos
.
matheus"	servico social autonomo de assistencia a saude dos servidores publicos e militares do estado de goias - ipasgo saude	2026	251	2026-05-27	maio	5	2026240125100107	2026	2401	gabinete do secretário de estado da educação	50.565.317/0001-43
2010	1271.90	1	"ipof: 2026186200053
aquisição de água potável/mineral a fim de atender as demandas dos órgãos e unidades administrativas da administração pública do estado de goiás. (acréscimo de 25% ao contrato nº 14/2025)

nf. 4406 - emitida em 07/05/2026

valor..........................1.271,90"	jr aguas eireli	2026	1	2026-05-25	maio	5	2026186200100052	2026	1862	goiás previdência - goiasprev	97.546.623/0001-04
2011	791.65	9	"pdf: 2025290600121
.
nome beneficiário: fx servico de alimentacao ltda
objeto: alimentação de custodiados. irrf.
.
nf................ref................valor
21(ir)............02/26.............791,65
.
ipnm"	fx servico de alimentacao ltda	2026	23	2026-05-05	maio	5	2026290602300039	2026	2906	diretoria-geral de policia penal	20.305.370/0001-44
2012	950.00	4	202500025142620 refere-se ao pagamento do valor líquido:  locação do imóvel da ciretran de ouvidor recibo 01/04 a 30/04/2026 ref 04/2026  r$ 950,00.	lucio jose da silveira	2026	20	2026-05-12	maio	5	2026296102000027	2026	2961	departamento estadual de trânsito - detran	***.938.481-**
2013	0.00	1	"processo 202600010035307.crrm
.
ajuda de custo com alimentação e hospedagem para pacientes cadastrados no programa de tratamento fora de domicílio- tfd. paciente emanuel rodrigues marques. processo 202600010035307. os dados do paciente e responsável estão discriminados no ofício 31948 (89803695).
.
tfd/emanuelrodrigues:...................6.000,00"	rubenita rodrigues marques	2026	69	2026-05-11	maio	5	2026285006900317	2026	2850	fundo estadual de saúde - fes	***.978.437-**
2014	5904739.86	1	".
.
- pagamento da folha de pagamento dos servidores desta secretaria referente ao mês de maio/26.
.
- cnpj: 18.867.930/0001-02
- formalidade: 18 - folha de pagamento - regime próprio - descontos
.
matheus"	fundo financeiro do rpps	2026	137	2026-05-27	maio	5	2026240113700108	2026	2401	gabinete do secretário de estado da educação	18.867.930/0001-02
2015	21.06	99	"contratação de serviços de publicidade, a serem prestados por intermédio de até 03 (três) agências de propaganda, com vistas à melhor atender as necessidades da comunicação publicitária da execução das políticas públicas estaduais de competência desta pasta nas áreas de promoção do emprego e da renda, formação, qualificação e capacitação de pessoas para emprego, e de desenvolvimento do turismo do estado de goiás. conforme rd 2 (65326112) e justificativa 65353937. 

nº documento 	natureza 	data liquidação 	data atesto 	saldo a pagar 	valor a ser pago
34040-issqnagencia 	3.3.90.39.42 	07/05/2026 	06/05/2026 	21,06 	21,06 

total a pagar: 	21,06"	logos propaganda ltda	2026	6	2026-05-12	maio	5	2026420100600002	2026	4201	gabinete do secretário de estado da retomada	37.269.412/0001-31
2016	65162.18	4	"pagamento liquido de 3° termo aditivo ao contato nº 165/2022 - prestação de serviços  - contratação de central de suporte e serviços (service desk) de 1º, 2º e 3º níveis com atendimento remoto e/ou presencial, com objetivo de sustentação de infraestrutura de tic abrangendo a execução de rotinas periódicas, registro, documentação, orientação e esclarecimento de dúvidas. 
.
ipof 2025240101371
.
nota fiscal...64
valor bruto: r$ 1.209.906,17
irrf: 58.075,50 
issqn: 24.198,12
inss:  42.346,72
liquido parte :  65.162,18
.
banco para crédito: 104 - caixa econômica federal
agência para crédito: 04316 - empresarial brasilia, df
conta para crédito: 03009004967
.
weyder"	memora processos inovadores s a	2026	231	2026-05-22	maio	5	2026240123100001	2026	2401	gabinete do secretário de estado da educação	36.765.378/0001-23
2017	10230.67	33	pregão eletrônico srp-nº001/2023-2º termo aditivo ao contrato nº 25/2023 (sei nº 54602995), com a finalidade de prorrogar sua vigência contratual e promover o reequilíbrio econômico-financeiro, de modo a atender às necessidades desta pasta. vigência de 07/12/2025 à 07/12/2026. -saldo contrato 2026.	shownews - comunicacao e producoes ltda	2026	31	2026-05-27	maio	5	2026250103100002	2026	2501	gabinete do secretário de estado de cultura	07.685.980/0001-52
2018	2500.00	1	"despesa para custear despesas de pequena monta e de pronto pagamento do requisição de despesa 1 1º trimestre 2026 (85060926).	3.3.90.30.09 - r$ 3.000,00  3.3.90.30.16 - r$ 1.500,00   3.3.90.30.51 - r$ 2.500,00
*******************************************************
pagamento freap - 51º bpm - restituição ao 1º trimestre."	fundo de reaparelhamento e aperfeicoamento da pm-go - freap pm	2026	1	2026-05-28	maio	5	2026295400100139	2026	2954	fundo de reaparelhamento e aperfeiçoamento da polícia militar - freap/pm	19.574.563/0001-11
2019	162494.68	2	folha de pagamento ref maio de 2026.	secretaria de estado da retomada	2026	8	2026-05-27	maio	5	2026420100800148	2026	4201	gabinete do secretário de estado da retomada	37.992.607/0001-05
2020	134365.64	1	".
portaria 10965/2026. 
.
proc 202600010038479-efc
.
repasse de recurso financeiro visando o 26º apostilamento ao convênio nº 01/2024-ses/go, celebrado entre estado de goiás, por intermédio da secretaria de estado de saúde, e a associação civil vila são josé bento cottolengo, para prestação de serviços com execução no hospital vila são josé bento cottolengo. programa federal: piso de enfermagem - portaria 10965/2026.comp.: abril/2026.
.
piso/vila/abr/26..............r$ 134.365,64
."	vila sao jose bento cottolengo	2026	39	2026-05-27	maio	5	2026285003900019	2026	2850	fundo estadual de saúde - fes	00.420.371/0001-22
2021	1725.00	4	ordem de pagamento para quitar despesa com o pagamento mensal de auxílio financeiro à entidade sem fins lucrativos. despacho nº 393 (89328327). 04/2026.	centro terapeutico fica vivo	2026	35	2026-05-07	maio	5	2026300103500264	2026	3001	gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social	21.018.663/0001-03
2022	139871.96	1	"processo: 202600010020809 - vvf.
.
aquisição de insumos para atendimento de demanda judicial.
.
nota.........valor(r$)
144386.......139.871,96"	via nut nutricao clinica e produtos hospitalares eireli	2026	92	2026-05-18	maio	5	2026285009200283	2026	2850	fundo estadual de saúde - fes	03.095.992/0001-76
2023	335.23	8	"ordem de pagamrento para quitar despesa com aditivo de prorrogação do contrato nº 02/2022 - seds de prestação de serviços de impressão, cópias e digitalização para atender a s unidades operacionais e administrativas da secretaria de estado de desenvolvimento social, .

nf - 103069. valor irrf parcial. referência 04/2026."	copysystems-copiadoras sistemas e servicos ltda	2026	6	2026-05-18	maio	5	2026300100600059	2026	3001	gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social	01.765.213/0001-77
2024	105.97	1	folha de pagamento da secretaria de agricultura, pecuária e abastecimento (seapa) referente a maio/2026: fardamento	fundacao tiradentes	2026	1	2026-05-27	maio	5	2026320100100118	2026	3201	gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento	05.783.472/0001-81
2025	9438.50	1	folha de pagamento - exercício 2026 - referente - maio - rpps	fundo previdenciario	2026	8	2026-05-27	maio	5	2026420100800151	2026	4201	gabinete do secretário de estado da retomada	39.374.330/0001-82
2026	5775.00	4	"ordem de pagamento para quitar despesa com pagamento mensal de auxilio financeiro à entidade sem fins lucrativos conforme termo de fomento 52/2022, durante o exercício financeiro de 2026.

auxílio financeiro nutricional. valor liquido. referência 04/2026."	acao e trabalho pela cidadania	2026	35	2026-05-07	maio	5	2026300103500187	2026	3001	gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social	10.647.921/0001-02
2027	2100.00	4	ordem de pagamento para quitar despesa com o pagamento mensal de auxílio financeiro à entidade sem fins lucrativos. despacho nº 393 (89328327). 04/2026.	apae de posse bruno borges da conceicao	2026	35	2026-05-07	maio	5	2026300103500084	2026	3001	gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social	14.769.217/0001-75
2028	3000.00	4	"ordem de pagamento para quitar despesa com pagamento mensal de auxilio financeiro à entidade sem fins lucrativos conforme termo de fomento 011/2025, durante o exercício financeiro de 2026.

auxilio financeiro nutricional. valor liquido. referência 04/2026.
despacho 393."	associacao beneficente nova alianca de itapuranga - abnai	2026	35	2026-05-07	maio	5	2026300103500168	2026	3001	gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social	08.289.394/0001-51
2029	34.05	4	"contratação de empresa responsável por serviço de manejo e controle de pragas, dedetização, desinsetização, desratização e descupinização. processo  sislog 110080.
nº documento 	natureza 	data liquidação 	data atesto 	saldo a pagar 	valor a ser pago
1455-inss 	3.3.90.39.57 	05/05/2026 	05/05/2026 	34,05 	34,05"	terra forte controle de pragas ltda	2026	1	2026-05-18	maio	5	2026420100100071	2026	4201	gabinete do secretário de estado da retomada	08.264.064/0001-01
2030	2498.60	17	recolhimento iss 6ª medição dos serviços de adequação de imóvel, para implantação da clínica-escola de psicologia da unidade universitária de inhumas. relatório de medição - sei 89331272, relatório de fiscalização - sei 89331254 e relatório fotográfico - sei 89331448. duam - sei 89522693.	s g barros engenharia	2026	30	2026-05-07	maio	5	2025406203000005	2025	4062	universidade estadual de goiás - ueg	36.410.575/0001-20
2031	354.88	1	"pagamento que se faz à equatorial goias distribuidora de energia sa, para atender despesas com o fornecimento de energia elétrica em alta tensão – grupo a - u.c. 572.680.012-02, localizada no parque estadual altamiro de moura pacheco - peamp, rodovia br-153, ch-256/semarh, zona rural, via anápolis, goiânia go , relativo ao mês de março/2026, conforme fatura nº 184183304 e pdf nº 2026215300106 . (líquido). 
. 

valor da ordem de pagamento .......................... r$354,88  . 
. 

processo de pagamento 202400017012924. 
. 

projeto/operação: aft - gestão e manutenção."	equatorial goias distribuidora de energia s a	2026	17	2026-05-18	maio	5	2026215301700063	2026	2153	fundo estadual do meio ambiente - fema	01.543.032/0001-04
2032	600.00	1	"despesa para custear despesas de pequena monta e de pronto pagamento do fundo rotativo - 21º bpm - 1 tri 26, conforme a descrição da requisição de despesa 1 - 1º trimestre 2026 - 21º bpm (84946207)	3.3.90.30.13 - r$ 100,00

3.3.90.30.15 - r$ 4.000,00

3.3.90.30.33 - r$ 2.000,00

3.3.90.30.34 - r$ 600,00

3.3.90.30.33 - r$ 9.000,00

 

total:r$ 7.000,00

 ****************************************************
pagamento freap - 21º bpm - restituição ao 1º trimestre"	fundo de reaparelhamento e aperfeicoamento da pm-go - freap pm	2026	1	2026-05-28	maio	5	2026295400100299	2026	2954	fundo de reaparelhamento e aperfeiçoamento da polícia militar - freap/pm	19.574.563/0001-11
2033	1267.75	8	recolhimento do pis/cofins/cssl da nota fiscal nº 166, à empresa rta engenheiros consultores ltda, cnpj: 04.208.867/0001-98, referente a prestação do serviço relativo ao produto 1 - fevereiro/26, que se refere a supervisão e apoio técnico à fiscalização das obras contratadas pela agehab, no município novo planalto-go mód. ii, correspondente ao período de 01/02/2026 a 28/02/2026. contrato nº 110/2025 (85376984). relatório 1328/2026/cooinsp (88369909). 202600031002786.  - reinf 04/2026 - 202600031004194	rta engenheiros consultores ltda	2026	17	2026-05-18	maio	5	2026436201700018	2026	4362	agencia goiana de habitacao s/a	04.208.867/0001-98
2034	5709.52	19	"pdf: 2024295100017
.
beneficiário: devale engenharia ltda
objeto: manutenção predial. valor issqn.
.
fatura...........referência...........valor
426..............04/26.............5.709,52
.
rmb"	devale engenharia ltda	2026	2	2026-05-22	maio	5	2026295100200001	2026	2951	fundo penitenciário estadual - funpes	39.692.136/0001-45
2035	3813.76	1	folha de pagamento da secretaria de agricultura, pecuária e abastecimento (seapa) referente a maio/2026: rppm	fundo financeiro dos militares	2026	1	2026-05-27	maio	5	2026320100100117	2026	3201	gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento	18.798.607/0001-24
2036	0.00	20	"pdf: 2024290100203
nf 1451-04/26 iss
jbr"	terra forte controle de pragas ltda	2026	7	2026-05-27	maio	5	2026290100700061	2026	2901	gabinete do secretário da segurança pública	08.264.064/0001-01
2037	18318.60	14	".
processo 202300010062924- hls .
.
3º termo aditivo ao contrato 64/2023/ses - execução de serviços de ged - gestão eletrônica de documentos e instalação com tratamento técnico documental, gestão digital do acervo e captura de documentos, indexação e classificação de imagens digitalizadas, recuperação e digitalização de documentos históricos. rd 3/2025 (75339559). vigência: 10/08/2025 a 09/08/2026.
.
822/abril/2026/iss  ............................  r$ 18.318,60.
.
data de emissão da nota.  07/05/2026.
."	otc doc organizacao tecnologia e custodia de documentos ltda	2026	14	2026-05-18	maio	5	2026285001400014	2026	2850	fundo estadual de saúde - fes	04.361.968/0001-02
2038	200.00	7	contratação de link de internet para atender a emater de ipiranga .	samuel b lemos telecomunicacoes ltda	2026	5	2026-05-29	maio	5	2026409100500005	2026	4091	goias telecomunicacoes s.a. - goiastelecom	19.421.939/0001-58
2039	0.00	4	pagamento 11ª medição da reforma da unidade de goiânia - laranjeiras, conforme documento auxiliar da nota fiscal eletrônica de serviços nº 30, emitida em 17.04.2026 - sei 89187832 e atestado nº 11/2026 - sei 89296421. valor complementar no empenho 2026.4062.033.00001.	s o s works solucoes e reformas ltda	2026	27	2026-05-07	maio	5	2025406202700012	2025	4062	universidade estadual de goiás - ueg	37.381.168/0001-02
2040	702538.45	1	"folha de pagamento de maio/2026 (inativos ). 
agmp	63.475,92; agmp samp coparticipacão	58.730,65; pensao alimentícia 1	57.956,36; agmp uniodonto	2.887,50;  agmp taxa utilizacão unimed	2.632,87; agmp seguros	2.364,72; sindsemp	9.639,85; agmp uti vida	847; agmp lar de jesus salario	1797,12;"	ministerio publico do estado de goias	2026	14	2026-05-27	maio	5	2026188001400086	2026	1880	fundo financeiro do regime próprio de previdência do servidor - ffrpps	01.409.598/0001-30
2041	1813.16	55	"pagamento do inss da nf 557,
despesa registrada em conformidade com a ata de registro de preços n.º 01/2025, referente a serviços de transporte voltados às atividades de gestão, manutenção e projetos finalísticos, em atendimento à secretaria de estado de esporte e lazer."	athenas turismo eireli - me	2026	6	2026-05-15	maio	5	2026260100600004	2026	2601	gabinete da secretaria de estado de esporte e lazer	20.376.444/0001-33
2042	50000.00	1	"emenda parlamentar impositiva número 880.5  município jatai deputado ricardo quirino beneficiario: município de jataí/go objeto da emenda- aquisição de materiais esportivos para secretaria municipal de esportes de jataí/go. modalidade: convênio nº 113/2026.
epi 880.5 con 113 ma"	municipio de jatai	2026	16	2026-05-27	maio	5	2026190101600055	2026	1901	gab. da secret. de estado de relações institucionais	01.165.729/0001-80
2043	258.28	1	"licitação inexigível-contrato múltiplo nº 9912597974-serviços por meio de pacote de serviços dos correios mediante adesão ao termo de condições comerciais, que permite a compra de produtos e ulização dos diversos serviços exclusivos dos correios por meio dos canais de atendimento disponibilizados, vigência contratual: 23/02/2023 à 23/02/2028, conforme requisição de despesa 1(69467243). -empenho saldo contrato 2026.
.
n° documento: 494402
.
boleto sei (90312367)"	empresa brasileira de correios e telegrafos	2026	6	2026-05-22	maio	5	2026250100600015	2026	2501	gabinete do secretário de estado de cultura	34.028.316/0013-47
2044	121.55	1	"pdf:	2026290100050
25-04/26-liq 2
convênio nº 916804/2021"	55.306.133 vitor smayder nunes barros	2026	16	2026-05-27	maio	5	2026290101600005	2026	2901	gabinete do secretário da segurança pública	55.306.133/0001-82
2045	14777.53	1	valor para pagamento de requisição de pequeno valor ? rpv, referente à condenação ao pagamento de honorários advocatícios sucumbenciais em favor do (a) credor (a) thiago moraes advogados, inscrito (a) no cnpj sob o nº 19.942.342/0001-59, originária de ação judicial de protocolo nº 5667696-31.2023.8.09.0051, proposta por solon mendonça da silva. sei 202500066020439. pagamento referente aos honorários sucumbenciais dorpv do advogado thiago moraes sociedade individual de advocacia,no valor de.........r$ 14.777,53	thiago moraes sociedade individual de advocacia	2026	34	2026-05-18	maio	5	2026326103400083	2026	3261	agência goiana de defesa agropecuária - agrodefesa	19.942.342/0001-59
2046	3781.00	1	reversão de receita solicitada pela goiás telecomunicações s.a. - goiástelecom, cnpj 10.268.439/0001-53, visando a retificação do dare nº 12100002520217860, emitido com erro no código da receita. tendo em vista que a receita recolhida indevidamente (5160) não encontra-se mais vigente, foi necessário realizar despesa orçamentária para viabilizar a respectiva reversão. à cef: favor autenticar o dare anexo.	goias telecomunicacoes s a - goiastelecom	2026	7	2026-05-29	maio	5	2026170400700051	2026	1704	encargos especiais	10.268.439/0001-53
2047	8848.39	15	"2º termo aditivo ao contrato nº 10/2023/retomada 49059967, celebrado com a empresa dimivig vigilância e segurança patrimonial ltda., cnpj nº 22.236.185/0002-51, cujo objeto é a prestação de serviços de vigilância e segurança patrimonial no centro cultural oscar niemeyer - ccon.

nº documento 	natureza 	data liquidação 	data atesto 	saldo a pagar 	valor a ser pago
1646-inss-03/2026 	3.3.90.39.08 	08/04/2026 	06/04/2026 	8.848,39 	8.848,39 

total a pagar: 	8.848,39"	dimivig vigilancia e seguranca patrimonial ltda	2026	1	2026-05-18	maio	5	2026420100100046	2026	4201	gabinete do secretário de estado da retomada	22.236.185/0002-51
2048	367.96	3	recolhimento do irrf da nota fiscal nº 333, à empresa senha engenharia & urbanismo s/s, cnpj: 36.863.538/0001-77, referente a prestação de serviço de supervisão e apoio técnico à fiscalização das obras de reforma, construção e/ou conclusão/retomada de unidades habitacionais, contratadas pela agehab. produto 1, no município caturaí - go, correspondente ao período de 01/02/2026 a 28/02/2026. contrato n° 76/2025 - (86486131). relatório 1389/2026/cooinsp. 202600031002348. - reinf 04/2026 - 202600031004194	senha engenharia s c	2026	17	2026-05-18	maio	5	2026436201700088	2026	4362	agencia goiana de habitacao s/a	36.863.538/0001-77
2049	140.00	162	"licitação não aplicável-destinam-se ao funcionamento da sala cine cultura, tendo em vista a necessidade do pagamento das distribuidoras dos filmes exibidos, pagamento de taxas para sessões especiais e ecad, assim como para realização de mostras de cinema sob demanda da gerência de fomento ao audiovisual e salas de cinema do cine cultura, estimativo para 2026.
.
.
pagamento da nota fiscal nº 67. sei - 90553524
.
.
empresa: olhar distribuicao de filmes ltda
cnpj: 28.083.221/0001-90
.
.
dados bancarios:
.
sicredi (748)
agencia: 0730 
conta corrente: 74357-2"	fundo de arte e cultura do estado de goias	2026	4	2026-05-27	maio	5	2026255000400001	2026	2550	fundo de arte e cultura do estado de goiás - fundo cultural	15.540.894/0001-80
2050	11883.36	1	"valor que se paga trata-se de folha de pagamento dos colaboradores da fapeg, relativo ao mes de maio de 2026.

auxilio alimentação."	fundacao de amparo pesquisa do estado de goias - fapeg	2026	5	2026-05-27	maio	5	2026316100500038	2026	3161	fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg	08.156.102/0001-02
2051	3236.07	9	"* ipof nº. 2025170100375 *
* processo 7 t a contrato nº. 013/2020: 202500004035064 *
.
pagamento líquido da nfs-e 1680 (sei 89844097) (ref. 10/03 a 9/04/2026) refe
re-se ao sétimo termo aditivo ao contrato 013/2020 de fornecimento de serviç
os técnicos na área de tecnologia da informação e comunicação (tic) para sup
rir as demandas nas áreas de desenvolvimento de sistemas de informação, de i
nfraestrutura e serviços de tecnologia da informação e comunicação, pelo per
íodo de 8 meses, contados a partir de 9/09/2025 a 9/05/2026.
.
rmvp
.
**************"	memora processos inovadores s a	2026	55	2026-05-07	maio	5	2026170105500233	2026	1701	gabinete do secretário de estado da economia	36.765.378/0001-23
2052	1092.57	33	"""pagamento de decisão judicial em desfavor do(a) servidor(a) izolina ferreira de brito souza - cpf nº 533.255.401-04, descontado na folha de pagamento do mês de abr/26, conforme detalhamento abaixo e outras documentações anexadas ao processo nº 202500006145641.
.
- reclamante: joão paulo borges ala;
- titular da conta: david maycon kevinn cabral;
- cpf/cnpj titular da conta: 029.671.131-40;
- banco: 260 - nubank;
- agência: 0001;
- conta: 3568563-3;
- processo judicial: 5928454-55.2024.8.09.0051;
- parcelas: 4 de 11;
.
depositar na conta descrita acima"""	secretaria de estado da educacao	2026	137	2026-05-06	maio	5	2026240113700090	2026	2401	gabinete do secretário de estado da educação	01.409.705/0001-20
2053	461.78	26	pagamento de decisão judicial descontada dos vencimentos do servidor: rangel rodrigues dos reis, processo nº  5113335.38.2018.09.0006 referente ao mês de  abril de 2026 id: 040001400502605144	policia militar	2026	1	2026-05-21	maio	5	2026290200100080	2026	2902	polícia militar	01.409.671/0001-73
2054	1286.78	6	"processo de pagamento 202500010007955 - ejsa
.
contrato para prestação de serviço de locação de veículos automotores com o
fornecimento de equipamento específico para monitoramento de veículo em temp
o real (rastreador), manutenção, limpeza, seguro e quilometragem livre, conf
orme demanda, pelo período de 30 (trinta) meses, de acordo com as especifica
ções, quantidades estimadas e condições na ata de registro de preço nº 003/2
024-sead/gecc, pregão eletrônico srp nº 013/2023 – sead/gecc - processo nº 2
02300005005323. rd. 3/2024 (60923082).
.
nota fiscal nº 2471/mar/26/ir - emissão 07/04/2026
.
dare nº 12100002614200634
.
total a pagar: 1.286,78
."	premium car rental e transportes ltda me	2026	10	2026-05-11	maio	5	2026285001000127	2026	2850	fundo estadual de saúde - fes	05.806.191/0001-05
2055	3770.49	5	valor destinado a cobrir despesas do irrf da 12ª medição com reajustes do contrato nº 47/2025, referente à execução dos serviços de pavimentação e restauração da rodovia go-217, trecho entre br-060, maripotaba com extensão de 45,7 km, realizada no período de 01/03/2026 à 31/02/2026. processo sei nº 202600036004665, nf-6503 e nf-6504.	llucena infraestrutura eireli& 8203	2026	62	2026-05-06	maio	5	2026436106200004	2026	4361	agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra	03.992.929/0001-32
2056	55204.50	1	202600025062913- pagamento conforme nota fiscal nº 871, generos alimenticios(cafe)no valor de r$55.204,50	gesner comercial ltda	2026	18	2026-05-06	maio	5	2026296101800077	2026	2961	departamento estadual de trânsito - detran	55.216.226/0001-16
2057	14997.10	1	pagamento referente á nota fiscal nº26962556 - aquisição de alimentos de agricultores (as) familiares que se enquadrem nas disposições da lei estadual nº 19.767/2017, regulamentada pelo decreto estadual nº 9.987, de 22 de novembro de 2021, para aquisição de alimentos por meio da modalidade de compra com doação simultânea do programa de aquisição de alimentos paa/goiás. processo nº 202517647000085 edital de chamamento público n° 003/2025 - seapa (sei 75604069) - resolução protege n°07/2024 (sei 69562211) - proposta id 4327.	ivone rosa leal	2026	60	2026-05-07	maio	5	2025320106000950	2025	3201	gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento	***.851.541-**
2058	140295.00	38	"pagamento do líquido do processo 202617697000094 - lote: 2026/1163
nf 1222 r$ 140295 (nf 193 favela comunica )."	propeg comunicacao s a	2026	11	2026-05-26	maio	5	2026120101100004	2026	1201	gabinete da secretaria de estado de comunicação	05.428.409/0010-18
2059	2202542.06	10	"gerenciamento, operacionalização e execução de ações e serviços de saúde da policlínica estadual da região nordeste – posse. chamamento público nº 08/2024 sesgo. termo de colaboração n° xx/xxx. rd 283/2024. (sei 63135591). vigência 36 meses. 
...................................
proc202400010036942, imed-pol.posse,termo de colaboração nº 20/2025, ref.a maio 2026, sol. pag.89138375. 
.
valor pago............r$ 2.202.542,06.
.
solicitação de liquidação e pagamento repasse de maio/2026 posse (89138375)."	imed - instituto de medicina estudos e desenvolvimento	2026	50	2026-05-04	maio	5	2026285005000047	2026	2850	fundo estadual de saúde - fes	19.324.171/0001-02
2060	1156.25	4	"dare
retenção de imposto de renda - 6º termo de apostilamento ao contrato nº 055
/2021 contrato - nº 055/2021, cujo objeto consiste na prestação de serviços
de energia elétrica para unidades escolares e administrativas integrantes da
estrutura da secretaria de estado da educação.
.
fatura abril/2026 - r$ 106.239,36
emissão: 05.05.2026
ateste: 06.05.2026
>> irrf: r$ 1.156,25
.
processo 202100006022757"	companhia hidroeletrica sao patricio - chesp	2026	11	2026-05-13	maio	5	2026240101100045	2026	2401	gabinete do secretário de estado da educação	01.377.555/0001-10
2061	182.34	4	recolhimento do iss da nota fiscal nº 214 à empresa rta engenheiros consultores ltda, cnpj: 04.208.867/0001-98, referente ao produto - 01 (mês de abril), prestação de serviço de supervisão e apoio técnico à fiscalização das obras de reforma, construção e/ou conclusão/retomada de unidades habitacionais, contratadas pela agehab, no município vila propício - go, módulo i., correspondente ao período de 01/04/2026 a 07/04/2026, contrato nº 20/2025 (id. 89318803). relatório nº 1796/2026/cooinsp. 202600031003558.	rta engenheiros consultores ltda	2026	17	2026-05-14	maio	5	2026436201700068	2026	4362	agencia goiana de habitacao s/a	04.208.867/0001-98
2062	5050.39	14	"retenção ir à empresa engix construções e serviços ltda referente a obra de conclusão do colégio estadual antônio ferreira goulart no município de ouvidor – go, conforme contrato nº 091/2025.
nf 253 r$ 420.865,87 – 1ª medição 
inss: r$ 23.147,62 (210.432,93*11%) 
issqn: r$ 21.043,29 (420.865,87*5%)
i.r. r$ 5.050,39 (420.865,87*1,2%) 
valor líquido r$ 371.624,57
.
conforme despacho nº 1740/2026/seduc/coordastec-16768 
.
processo: 202500006126364
pdf: 2026240100899	
cno: 
codigo de pgto: 26
.
isabel"	engix construcoes e servicos ltda	2026	31	2026-05-04	maio	5	2026240103100020	2026	2401	gabinete do secretário de estado da educação	03.422.281/0001-69
2063	14998.37	1	pagamento do líquido referente à nota fiscal nº27206876 - aquisição de alimentos de agricultores (as) familiares que se enquadrem nas disposições da lei estadual nº 19.767/2017, regulamentada pelo decreto estadual nº 9.987, de 22 de novembro de 2021, para aquisição de alimentos por meio da modalidade de compra com doação simultânea do programa de aquisição de alimentos ? paa/goiás. processo nº 202517647000085 edital de chamamento público n° 003/2025 - seapa (sei 75604069) - resolução protege n° 07/2024 (sei 69562211) - proposta id 3630	simone pereira dos santos	2026	60	2026-05-14	maio	5	2025320106000377	2025	3201	gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento	***.650.011-**
2064	6900.00	6	"pagamento ao credor acima, referente a despesa com fornecimento de bens, ma
teriais e serviços - contratação de empresa para prestar serviços de locação
de veículos automotores e elétrico, com o fornecimento de equipamento especí
fico para monitoramento de veículo em tempo real (rastreador), manutenção,
limpeza, seguro e quilometragem livre, para atender as necessidades da secre
taria de estado da educação de goiás. pdf 2025240100714 - processo 202500006
145688, conforme nota fiscal:
..
- nf 122  data de emissão: 04/05/2026
- referência: abril/2026
- vl. total dos serviços r$ 6.900,00
- vl. líquido da nota fiscal r$ 6.900,00
..
dados bancários: cef ag. 3035 conta corrente 579529772-7
."	omega locadora de veiculos ltda me	2026	11	2026-05-11	maio	5	2026240101100033	2026	2401	gabinete do secretário de estado da educação	12.842.700/0001-02
2065	29056.88	13	202200025009444 refere-se ao pagamento do iss:   nf 1602 ref 03/2026  r$ 29.056,88.	m i montreal informatica s a	2026	24	2026-05-20	maio	5	2026296102400004	2026	2961	departamento estadual de trânsito - detran	42.563.692/0001-26
2066	822.74	11	"""pagamento de decisão judicial em desfavor do(a) servidor(a) josiana estela dos reis moura - cpf nº 633.498.331-87, descontado na folha de pagamento do mês de abr/26, conforme detalhamento abaixo e outras documentações anexadas ao processo nº 202500005027020.
.
- reclamante: irene cristina valério de carvalho;
- titular da conta: irene cristina valério de carvalho;
- cpf/cnpj titular da conta: 744.627.332-15;
- banco: 341 - itaú;
- agência: 9077;
- conta: 10415-7;
- processo judicial: 5554120-89.2025.8.09.0051;
- parcelas: 9 de 36;
.
depositar na conta descrita acima"""	secretaria de estado da educacao	2026	81	2026-05-06	maio	5	2026240108100092	2026	2401	gabinete do secretário de estado da educação	01.409.705/0001-20
2067	10237.50	5	"ordem de pagamento liquido para quita a despesa com a concessão de auxílio financeiro mensal à entidades da sociedade civil sem fins lucrativos e às unidades de atendimento socioassistencial, com o objetivo de complementar a alimentação de crianças, adolescentes em situação de vulnerabilidade, pessoas com deficiência, idosos, entre outros públicos conforme termo de fomento nº 32/2020 - seds (000025227807) , referente ao período: 01/01/2026 a 31/12/2026.
despacho 393 - r$ 10.237,50"	associacao de sao jose	2026	35	2026-05-06	maio	5	2026300103500055	2026	3001	gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social	03.875.937/0001-07
2068	4940.22	4	"pagamento líquido da fatura 1000680107329, emitida 04/05/2026, referente ao contrato de fornecimento de energia elétrica para atender as necessidades dos terminais rodoviários, relativo ao mês de abril/2026, no valor de r$ 4.940,22. (total geral fatura: 4.996,42). (apropriação de despesas).
processo: 202400005044125
ipof: 2025400100166.
gec"	equatorial goias distribuidora de energia s a	2026	12	2026-05-11	maio	5	2026400101200003	2026	4001	gab. da secretaria geral de governo	01.543.032/0001-04
2069	146.24	1	"despesa com o 1º termo aditivo (renovação) ao contrato n°25/2024, no valor de r$ 1.839,58,referente a aquisição de materiais para manutenção de pátio e estacionamento, possibilitando a realização de melhorias contínuas além da manutenção necessária para que o ambiente de trabalho (processo nº. 202400005006090) (contratação sislog 104361) (aditivo - 202500053000144) (pregão eletrônico nº. 16/2024) (empresa: dantas distribuicao e servicos ltda) (ipof nº 2025409300613).
nota:
747	3.3.90.30.34	23/04/2026	23/04/2026	146,24	146,24"	dantas distribuicao e servicos ltda	2026	10	2026-05-04	maio	5	2026409301000115	2026	4093	metrobus transporte coletivo s/a	30.199.011/0001-03
2070	1950.00	4	"ordem de pagamento para quita o mensal de auxilio financeiro à entidades sem fins lucrativos conforme termo de fomento nº 229/2023 - seds, exercício financeiro de 2026.
despacho 293 - r$ 1.950,00"	funda o de assistencia social s o benedito	2026	35	2026-05-06	maio	5	2026300103500009	2026	3001	gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social	25.040.478/0001-76
2071	1437.14	30	"""pagamento de decisão judicial em desfavor do(a) servidor(a) edinalva filha de lima ramos - cpf nº 402.266.461-49, descontado na folha de pagamento do mês de abr/26, conforme detalhamento abaixo e outras documentações anexadas ao processo nº 202600005008040.
.
- reclamante: renato gomes imai;
- titular da conta: renato gomes imai;
- cpf/cnpj titular da conta: 713.082.291-00;
- banco: 341 - itaú;
- agência: 9077;
- conta: 04622-6;
- processo judicial: 5033941-60.2026.8.09.0051;
- parcelas: 2 de 36;
.
depositar na conta descrita acima"""	secretaria de estado da educacao	2026	137	2026-05-06	maio	5	2026240113700090	2026	2401	gabinete do secretário de estado da educação	01.409.705/0001-20
2072	25404.42	3	"folha de pagamento de pessoal e encargos sociais, referente à competência de maio de 2026. (liquido - rgps)
#
3.3.90.46.01 servidores civis r$ 33.633,38
3.3.90.08.11 auxílio creche - civil r$ 400,00
3.3.90.93.21 parcela indenizatoria decorrente da lei nº 22.258, de 15 de setembro de 2023. r$ 25.404,42
3.3.90.93.26 indenização relativa ao patrocínio ao ssa ipasgo saúde r$ 400,00
#"	secretaria de estado de ciencia tecnologia e inovacao	2026	5	2026-05-27	maio	5	2026310100500030	2026	3101	gab. da secretaria de estado de ciência, tecnologia e inovação	21.652.711/0001-10
2073	2310.00	5	"valor que se paga referente à concessão de bolsa na modalidade de mestrado e doutorado, por meio da chamada pública nº 04/2025 – programa de concessão de bolsas de formação em mestrado e doutorado. referente aos meses de maio/2025 a abril/2027.
referente ao mês de maio/2026."	maria eduarda amaral silva	2026	15	2026-05-21	maio	5	2026316101500507	2026	3161	fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg	***.357.501-**
2074	8863780.52	1	pgto de folha de pagamento de pessoal e encargos sociais, referente à competência de maio de 2026.	fundo financeiro do rpps	2026	51	2026-05-27	maio	5	2026170105100011	2026	1701	gabinete do secretário de estado da economia	18.867.930/0001-02
2075	59.41	1	pagamento da folha salarial da vice governadoria - demais descontos - pessoal civil - maio/2026.	estado de goias	2026	1	2026-05-27	maio	5	2026130100100162	2026	1301	gabinete do vice-governador	01.409.580/0002-19
2076	50099.94	1	"pagamento destinado a cobrir despesas com a folha de pagamento de pessoal destinado à secretaria de estado do meio ambiente e desenvolvimento sustentável - semad, conforme demonstrativo financeiro da sead, folha referente ao mês de maio de 2026.

auxílio alimentação
auxílio creche
verba indeniz 22.258
verba indeniz 22.259"	secretaria de estado de meio ambiente e desenvolvimento sustentavel	2026	5	2026-05-27	maio	5	2026210100500023	2026	2101	gabinete do secretário de estado de meio ambiente e desenvolvimento sustentável	00.638.357/0001-08
2077	1435.83	8	"folha de pagamento da polícia civil, referente	05/26,	decisão judicial.
servidor: 		leonardo santos canejo
favor creditar conforme dados abaixo:		
processo:		5498266-52.2021.8.09.0051
id:		        081250000031464170
favorecido:		mapfre seguros sa"	delegacia-geral da policia civil	2026	1	2026-05-29	maio	5	2026290400100129	2026	2904	polícia civil	37.014.123/0001-91
2078	14000.99	6	"valor destinado ao pagamento do irrf da 08ª medição do contrato nº 115/2025
- goinfra, referente a contratação emergencial integrada da elaboração de p
rojetos e execução das obras do plano de recuperação de áreas degradadas (pr
ad) do aeroporto de cargas de anápolis, com área total de 157,50 ha, neste e
stado, relativo ao período de 01/03/2026 a 31/03/2026, pdf: 2026436100105, p
rocesso sei 202600036006265, nf 34."	occ construções e participações	2026	35	2026-05-05	maio	5	2026436103500007	2026	4361	agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra	09.296.159/0001-70
2079	2330991.24	9	"obras - valor que se empenha à empresa itp industria comercio e servicos de tubos & perfis ltda, adesão à ata de registro de preços nº 003/2024 processo administrativo n° 00308.000471/2024-49 – cpl pregão eletrônico n° 003/2024 - srp,  com a finalidade de realizar a contratação de empresa para o fornecimento de espaços multiuso de rápida instalação (emri), destinados a realizar a construção da nova sede do centro de estudos, pesquisa e formação dos profissionais da educação de goiás (cepfor) da secretaria de estado da educação de goiás.despacho nº 5436/2025/seduc/spf-00417 (79995517),termo de referência (80023899), despacho nº 1641/2025/gab (80338428), informação nº 129/2025/seduc/dofi-19007 (80719728)- pdf: 2025240102147...daof nº 02146/2401/2025...dalcy.


nf 87
liquido


observação favor creditar conforme dados bancários abaixo:

banco 341
agencia: 8142
conta bancária: 97072-5"	itp industria comercio e servicos de tubos & perfis ltda	2026	181	2026-05-08	maio	5	2025240118100001	2025	2401	gabinete do secretário de estado da educação	09.176.584/0001-25
2080	314.95	1	"pagamento da folha dos inativos pensionistas , referente ao mes de maio
/2
026.- repasse ao funcam:......-obs: o valor desta ordem de pagamento será
recolhida para conta única atraves de dare.... smm **"	secretaria de estado da economia	2026	4	2026-05-27	maio	5	2026170400400036	2026	1704	encargos especiais	01.409.655/0001-80
2081	3582.51	3	"despesa relativa aos descontos diversos, da folha de pagamento dos servidores rpps da secretaria de estado da casa civil, referente a empréstimos financeiros militara do mês de maio/2026, conforme as naturezas de despesas relacionadas no ipof n° 2026110100123.
.
ras/gpf."	secretaria de estado da casa civil	2026	1	2026-05-27	maio	5	2026110100100223	2026	1101	gabinete do secretário da casa civil	25.108.457/0001-45
2082	13.50	23	tarifas bancárias ocorridas através de débito automático na conta corrente 996.577.001.343-1 (alienação dos lotes vera cruz) em 03/2026. 202600031000279/  202200031003274.	agencia goiana de habitacao s a	2026	7	2026-05-29	maio	5	2026436200700011	2026	4362	agencia goiana de habitacao s/a	01.274.240/0001-47
2083	20719.72	7	"pagamento do recibo do mês abril/2026, referente à locação
da unidade de atendimento vapt vupt do buriti shopping,
objeto do contrato nº 018/2025. pdf: 2024180100261 - wrn"	buriti participacoes e empreendimentos ltda	2026	5	2026-05-21	maio	5	2026180100500102	2026	1801	gabinete do secretário de estado da administração	01.045.156/0001-51
2084	1143.78	6	"valor destinado a cobrir despesas com retenção do imposto de renda da 7ª e 8ª medição do contrato nº 71/2025 - referente à execução das obras de conclusão dos remanescentes de reforma e adequação em aeródromos nos municípios de porangatu, uruaçu, são miguel do araguaia, niquelândia, goiás. relativo ao período 01/01/2026 a 31/01/2026, pdf: 2025436100176, processo de pagamento sei nº 202500036012389  nf 21,22,24,28 e 419 irrf

dare: 8583 0000 011-4 4378 0008 210-3 0002 6152 011-3 8630 2710 000-5"	latins engenharia eireli	2026	121	2026-05-15	maio	5	2025436112100009	2025	4361	agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra	20.735.589/0001-83
2085	6489.00	4	"pagamento de despesas referente ao recolhimento de contribuições ao programa
de formação do patrimônio do serviço público - pasep comincidência não-cumul
ativa, índice 1% por cento um por cento), sobre o total das receitas auferid
as pelo fomentar, em abril/2026."	ministerio da fazenda	2026	6	2026-05-21	maio	5	2026335000600001	2026	3350	fundo de participação e fomento a industrialização do estado de goiás - fomentar	00.394.460/0161-45
2086	6444.00	1	valor que se paga referente a concessão de auxílio instalação, por meio do programa gcub de mobilidade internacional - gcub-mob, edital público de seleção nº 01/2025 ao gcub - mob.	yolanda da conceicao guilherme	2026	9	2026-05-07	maio	5	2026316100900122	2026	3161	fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg	***.785.081-**
2087	18758.03	2	"pagamento pela aquisição de bebedouros para atender as demandas da ueg,
conforme notas fiscais: 8837, 10108, 10110 e 10111 complemento. atestado nº 44/2026 - sei 89687603."	tecnoblu comercio de refrigeração ltda	2026	37	2026-05-07	maio	5	2025406203700098	2025	4062	universidade estadual de goiás - ueg	21.613.975/0001-65
2088	12714.44	12	"pdf:2026295000040
61-04/25 - iss.......................12.714,44
62-04/25- iss.........................3.857,35."	memora processos inovadores s a	2026	14	2026-05-07	maio	5	2026295001400008	2026	2950	fundo estadual de segurança pública - funesp	36.765.378/0003-95
2089	2625.00	4	"ordem de pagamento para quitar despesa com pagamento mensal de auxilio financeiro à entidade sem fins lucrativos conforme termo de fomento 011/2025, durante o exercício financeiro de 2026.

auxilio financeiro nutricional. valor liquido. referência 04/2026.
despacho 393."	associacao resgate de jaragua	2026	35	2026-05-07	maio	5	2026300103500331	2026	3001	gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social	15.493.126/0001-12
2090	44313.29	4	"pagamento referente ao fornecimento de energia elétrica, conforme
fatura do mês de abril/2026, vinculado ao contrato nº 031/2019,
cujo objeto é garantir o fornecimento contínuo e adequado de
energia elétrica às unidades do vapt vupt classificadas no
agrupamento de faturas a. pdf: 2025180100425. wrn"	equatorial goias distribuidora de energia s a	2026	5	2026-05-21	maio	5	2026180100500052	2026	1801	gabinete do secretário de estado da administração	01.543.032/0001-04
2091	4830.00	4	ordem de pagamento para quitar despesa com o pagamento mensal de auxílio financeiro à entidade sem fins lucrativos. despacho nº 393 (89328327). 04/2026.	congregacao do santissimo redentor de goias	2026	35	2026-05-07	maio	5	2026300103500285	2026	3001	gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social	01.640.770/0005-95
2092	789.00	4	taxas da juceg, sociedades por açoes e empresa publica-ata da age.	junta comercial do estado de goias	2026	8	2026-05-05	maio	5	2026409100800040	2026	4091	goias telecomunicacoes s.a. - goiastelecom	02.088.698/0001-74
2093	8858226.25	10	"repasse de recursos financeiros referente à pactuação de termo de colaboração nº 008/2024 - ses para o gerenciamento e operacionalização do hospital estadual de aguas lindas de goiás - heal.   rd 25/2023 ses/gemod (50614703). plano de trabalho (50614649).
.
repasse parcial parcela mai/26, conforme solicitação de liquidação e pagamento heal - maio/2026 parcial (88926073) custeio………….r$ 8.858.226,25"	hospital e maternidade therezinha de jesus	2026	50	2026-05-04	maio	5	2026285005000034	2026	2850	fundo estadual de saúde - fes	21.583.042/0029-73
2094	5942.46	13	"renovação de prazo do contrato 08/2023 - pge que tem como objeto a prestação de serviços de limpeza, conservação e higienização do edifício ocupado por esta procuradoria-geral do estado de goiás (pge), por mais 12 (doze) meses.
* * nota fiscal 467 iss - ref. retenção de iss no mês de abril/2026"	samma servicos ltda	2026	6	2026-05-07	maio	5	2026140100600026	2026	1401	gabinete do procurador geral do  estado	21.419.761/0001-52
2095	230.00	1	solicitação de 01 (uma) diária em virtude da participação do colaborador, fransérgio rodrigues nascimento,  no evento goiás social promovido pelo governo do estado de goiás que será realizado em formosa/go- processo nº 202600055000242.	fransergio rodrigues nascimento	2026	5	2026-05-20	maio	5	2026319000500231	2026	3190	industria quimica do estado de goias s a iquego	***.338.931-**
2096	38.40	8	"pagamento do irrf retido da nf 304854, emitida em 03/05/2026, referente ao mês abril/2026, relativo a serviços de telecomunicações para tráfego de dados das aplicações corporativas, tráfego de voz e imagens, videoconferência e acesso à internet, interligando unidades prediais em todo o território do estado de goiás, para atender a sti/sgg, no valor r$ 38,40. (total geral nf: 800,00). conforme dare anexo.
processo: 202300005030268 
ipof: 2023400100276.
gec"	algar telecom s a	2026	32	2026-05-15	maio	5	2026400103200001	2026	4001	gab. da secretaria geral de governo	71.208.516/0001-74
2097	34.49	161	boleto (sei nº 90398707) referente à 1020260107690 vinculada a elaboração de orçamento de execução de obras de restauração e reabilitação dos pátios operacionais e áreas externas pavimentadas das unidades da polícia militar do estado de goiás, abrangendo o 30º batalhão da polícia militar (30º bpm-go), 7º batalhão da polícia militar (7º bpm-go), batalhão de operações especiais - bepe-go, academia da polícia militar de goiás e 6º batalhão da polícia militar (6º bpm-go). conforme sislog nº 118746. ipof 2026436100016 - sei 202600036000075	crea-go	2026	42	2026-05-15	maio	5	2026436104200001	2026	4361	agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra	01.619.022/0001-05
2098	10609.10	4	"apropriação de despesa junto à empresa equatorial goiás distribuidora de ene
rgia s/a, cnpj: 01.543.032/0001-04, no valor de r$ 10.609,10 (dez mil, seiscentos e nove reais e dez centavos), conforme fatura/nota fiscal nº 189256612 (sei 90631428). referente ao fornecimento de energia elétrica para o quartel do comando geral do cbmgo. pdf n° 2026290300006.
fatura nº valor r$ vencimento referência unidade consumidora
189256612 10.609,10 28/05/2026 04/2026 3.541.937.012-30
valor total ............................... r$ 10.609,10."	equatorial goias distribuidora de energia s a	2026	7	2026-05-20	maio	5	2026290300700008	2026	2903	corpo de bombeiros militar	01.543.032/0001-04
2099	3757.02	21	serviço de profissionais de campo, trabalhador volante na agricultura e vaqueiro para atender as necessidades das estações experimentais. nf 139 03/26 ir gyn, 140 03/26 ir anap., 141 03/26 ir poran e 142 03/26 ir araç.	maxclean facilities ltda	2026	28	2026-05-21	maio	5	2026326202800001	2026	3262	agência goiana de assistência técnica, extensão rural e pesquisa agropecuária - emater	47.364.829/0001-37
2100	7930.01	1	"folha de pagamento de pessoal e encargos sociais, referente à competência de maio de 2026.
#
3.1.90.11.42 contribuições para o plano de previdência complementar - prevcom-go - ativo civil: r$ 7.930,01
#"	plano goias seguro	2026	1	2026-05-27	maio	5	2026310100100213	2026	3101	gab. da secretaria de estado de ciência, tecnologia e inovação	48.307.647/0001-97
2101	21103.63	1	"ressarcimento de proventos e encargos de pessoal requisitado, competência abril/2026, referente ao servidor robert bonifacio da silva, cedido pela universidade federal de goiás (ufg) ao poder executivo estadual, com lotação no cargo de subsecretário de formação de talentos e transformação digital desta secretaria. requisição de despesa nº 26/2026-secti/gegp (sei 89667918).
#
ressarcimento - ufg - ref: abril/2026.
gru 1445126 (sei 89667576): r$ 21.103,63."	universidade federal de goias	2026	1	2026-05-27	maio	5	2026310100100172	2026	3101	gab. da secretaria de estado de ciência, tecnologia e inovação	01.567.601/0001-43
2102	95405.44	26	"retenção de inss referente ao 4º termo aditivo ao contrato nº 155/2022 - pr
estação de serviços de vigilância e segurança armada nas condições e especif
icações estabelecidas na ata de registro de preços nº. 002/2022-sead/geac -
(000027700804); pregão eletrônico nº. 005/2021 ? sead/geac - (000027700835),
processo nº. 202000005023605, na condição de partícipe, por um período de 1
2 (doze) meses, necessário para atender as unidades escolares pertencentes a
seduc.
.
ipof: 2025240101550
.
nota fiscal.....valro bruto....irrf...........inss.............liquido
1696............ r$ 10.869,48....r$ 521,74....r$ 1.195,64.......r$ 9.152,10
1698.............r$ 10.754,27....r$ 516,20....r$ 1.182,97.......r$ 9.055,10
1708.............r$ 10.754,27....r$ 516,20....r$ 1.182,97.......r$ 9.055,10
1709.............r$ 10.869,48....r$ 521,74....r$ 1.195,64.......r$ 9.152,10
1711.............r$ 10.869,48....r$ 521,74....r$ 1.195,64.......r$ 9.152,10
1701.............r$ 10.869,48....r$ 521,74....r$ 1.195,64.......r$ 9.152,10
1704.............r$ 10.869,48....r$ 521,74....r$ 1.195,64.......r$ 9.152,10
1706.............r$ 75.279,89....r$ 3.613,43..r$ 8.280,79 ......r$ 63.385,67
1697.............r$ 75.279,89....r$ 3.613,43..r$ 8.280,79 ......r$ 63.385,67
1705.............r$ 217.389,60...r$ 10.434,70..r$ 23.912,86....r$ 183.042,04
1700.............r$ 64.525,62....r$ 3.097,23...r$ 7.097,82.....r$ 54.330,57
1699.............r$ 44.429,80....r$ 2.132,63...r$ 4.887,28.....r$ 37.409,89
1703.............r$ 55.537,25....r$ 2.665,79...r$ 6.109,10.....r$ 46.762,36
1702.............r$ 86.955,84....r$ 4.173,88...r$ 9.565,14.....r$ 73.216,82
1707.............r$ 86.034,16....r$ 4.129,64...r$ 9.463,76.....r$ 72.440,76
1710.............r$ 86.034,16....r$ 4.129,64...r$ 9.463,76.....r$ 72.440,76
.
weyder"	dimivig vigilancia e seguranca patrimonial ltda	2026	39	2026-05-14	maio	5	2026240103900007	2026	2401	gabinete do secretário de estado da educação	22.236.185/0002-51
2103	3787.89	4	"ipof 2024170100119
.
- pagamento do contrato nº. 029/2024, referente a locação de imóvel onde se encontra instalada a unidade fazendária de cristalina-go, conforme documentação anexa ao processo.
.
- abril/2026...r$ 3.787,89
.
dvs
."	maria de melo faustino	2026	55	2026-05-05	maio	5	2026170105500231	2026	1701	gabinete do secretário de estado da economia	***.275.381-**
2104	119.99	4	contrato com link de internet para atender a pmr em piranhas.	technet networks ltda	2026	5	2026-05-18	maio	5	2026409100500123	2026	4091	goias telecomunicacoes s.a. - goiastelecom	12.747.178/0001-80
2105	46233.45	1	pagamento da folha salarial da vice governadoria - inss - empregado.	estado de goias	2026	1	2026-05-18	maio	5	2026130100100112	2026	1301	gabinete do vice-governador	01.409.580/0002-19
2106	4619.66	12	"pagamento que se faz à empresa dimivig vigilancia e seguranca patrimonial ltda para atender despesas com retenção de 11% (onze inteiros por cento) de inss, referente ao 5º termo aditivo, para prorrogação de prazo por mais 12 meses, do contrato nº 19/2021, referente prestação de serviço de natureza continua da de vigilância armada, com o fornecimento de mão de obra especializada, materiais e equipamentos necessários para proteger instalações da semad, localizada na 11° avenida, nr. 1.272, setor leste universitário cep: 74.605-060- goiânia go, referente ao mês de março/2026, conforme nota fiscal de serviços eletrônica - nfs -e nº 1746  e ipof nº 2024215300176. (inss). 
. 
valor da ordem de pagamento ............. r$ 4.619,66. 
. 
processo de pagamento nº 202100017006612. 
. 
projeto/operação: aft gestão e manutenção."	dimivig vigilancia e seguranca patrimonial ltda	2026	59	2026-05-18	maio	5	2026215305900002	2026	2153	fundo estadual do meio ambiente - fema	22.236.185/0002-51
2107	15506.44	6	pagamento pela prestação de serviço de impressões e cópias, referente ao mês de março/2026, para atender o núcleo de seleção, conforme nota fiscal eletrônica de serviços nº 144473, emitida em 28 de abril de 2026 - sei 89925409 e atestado nº 22/2026 - sei 89949493.	sonda procwork informatica ltda	2026	10	2026-05-12	maio	5	2026406201000089	2026	4062	universidade estadual de goiás - ueg	08.733.698/0001-66
2108	2000.00	3	pagamento bolsa para apoio à docência e gestão em projeto de curso eventual (bape) d2, referente ao mês de maio/2026, conforme atestado nº 47/2026 - sei 90746799.	universidade estadual de goias - ueg	2026	28	2026-05-29	maio	5	2026406202800041	2026	4062	universidade estadual de goiás - ueg	01.112.580/0001-71
2109	1070781.05	6	"agamento liquido de 7º termo de apostilamento prestação de serviço de ab
astecimento de água tratada e coleta/tratamento de esgoto sanitário para ate
nder unidades administrativas e escolares do estado de goiás, conforme contr
ato nº 073/2021 000023903375 celebrado entre o estado de goiás, por interméd
io da secretaria de estado da educação e saneamento de goiás s.a. conforme s
olicitado via despacho nº 84/2026/seduc/gtels-05735, e autorizado via despac
ho nº 377/2026/seduc/coordastec-16768 . cod fundeb 25
.
ipof :2026240100294
.
fatura.....abril/2026
valor bruto: r$ 2.956.743,87
irrf 4,8% : 138.898,99
liquido parte : 1.070.781,05
.
weyder"	saneamento de goias s a	2026	39	2026-05-25	maio	5	2026240103900028	2026	2401	gabinete do secretário de estado da educação	01.616.929/0001-02
2110	0.00	1	"processo 202600005001190 - mmrm
.
emenda parlamentar impositiva número 821 município damianopolis deputado alessandro moreira objeto da emenda investimento, rd 382/2026 (90274154), conforme manifestação favorável  despacho nº 868/2026/ses/gae-18347 (88949052), despacho nº 1936/2026/ses/spais-03083 (89305795), despacho nº 572/2026/ses/asstec/subpas-21279 (89390832).
.
valor a pagar: r$ 150.000,00"	fundo municipal de saude de damianopolis	2026	182	2026-05-25	maio	5	2026285018200060	2026	2850	fundo estadual de saúde - fes	11.354.232/0001-64
2111	1586.85	1	"descontos com o banco valor
folha de inativos maio/2026 - alego
processo alego 290/2026"	valor - sociedade de credito ao microempreendedor e a empresa de pequeno porte ltda	2026	3	2026-05-26	maio	5	2026188000300163	2026	1880	fundo financeiro do regime próprio de previdência do servidor - ffrpps	07.799.277/0001-75
2112	0.00	1	".
proc 202600010009381-efc
.
ressarcimento de servidores cedidos para a secretaria de estado da saúde de goiás, considerando a remuneração e os encargos sociais.
.
comp.: abril/2026
.
ariadna costa oliveira.................6.483,71
brasilino jose da silva................3.160,95
ricardo dias teixeira..................6.581,00
.
total a ressarcir...................r$ 16.225,66
."	fundo municipal de saude de campos belos	2026	5	2026-05-28	maio	5	2026285000500369	2026	2850	fundo estadual de saúde - fes	10.462.799/0001-91
2113	51.69	11	"pdf: 2024160100175 - processo:  202100015001544
pagamento referente a prorrogação do contrato nº 24/2021-secami, 
que tem por objeto a contratação de empresa especializada na prestação 
de serviços continuados de controle sanitário integrado de vetores e pragas 
urbanas nas dependências internas e externas da secretaria de estado da 
casa militar, pelo período de 12 (doze) meses. conforme dados á saber:
- nota fiscal: 1423, emissão: 16/04/2026, atestado: 11/05/2026, 
referência: abril/2026, valor: r$ 51,69 - ir"	terra forte controle de pragas ltda	2026	7	2026-05-18	maio	5	2026160100700145	2026	1601	gabinete do secretário - chefe da casa militar	08.264.064/0001-01
2114	34.09	11	"processo sei nº 202500010008076 - mc
.
aquisição de insumos que serão utilizados no laboratório central de saúde pública dr. giovanni cysneiros/ lacen/ses-go. arp nº 076/2024 ""c"". pregão nº 83/2024 vigência da arp: vide publicação/pncp. processo nº 202400005006144/104384. rd 6/2025 (sei 70206242). o. f. nº 4/2025 (70207563).
.
programa federal: piso fixo de vigilância sanitária/pfvisa - portaria 682/2020
.
pdf: 2025285000710. daof: 980/2850. requisição de despesa 6 (70206242).
.
nota: 42705
emissão: 27/04/2026
valor: r$ 34,09
."	maxlab produtos para diagnosticos e pesquisas ltda-me	2026	170	2026-05-06	maio	5	2025285017000018	2025	2850	fundo estadual de saúde - fes	04.724.729/0001-61
2115	0.00	6	"processo: 202400005046829 - vvf.
.
aquisição de materiais médicos hospitalares para atender as unidades adminis
trativas e assistenciais da secretaria de estado da saúde de goiás (ses-go).
.
unidades assistenciais.
.
nota fiscal.......valor(r$)
27554.............39,53
.
valor referente ao ir.
.
número do dare 12100002615601317"	objetiva produtos e servicos p laboratorios ltda	2026	80	2026-05-25	maio	5	2025285008000179	2025	2850	fundo estadual de saúde - fes	05.895.525/0001-56
2116	504.00	2	"* pdf nº. 2025170100058 *
.
recolhimento do irrf da nf 579 (referente ao exercício
de 2025 do contrato de aquisição de inscrições no curso de pós-graduação lat
o sensu em gestão de compras públicas, na modalidade a distância (ead), conf
orme termo de referência e proposta comerci
al da contratada, pelo período de 14 meses, no quantitativo de 30 inscrições
, no valor unitário de r$ 4.900,00 (quatro mil e novecentos reais) e valor t
otal de r$ 147.00,00 (cento e quarenta e sete mil reais).
a prestação do serviço ocorrerá conforme estabelecido no tópico 7 - modelo d
e execução do objeto, bem como nos itens 9.1 ao 9.3 do tópico 9 - critérios
de medição e pagamento do [tr - termo de referência].
o valor total do presente contrato, de acordo com a proposta comercial da co
ntratada, é de r$ 147.000,00 (cento e quarenta e sete mil reais).
.
jps
."	instituto negocios publicos do brasil - estudos e pesquisas na administracao publica - imp - ltda	2026	14	2026-05-05	maio	5	2026170101400002	2026	1701	gabinete do secretário de estado da economia	10.498.974/0001-09
2117	5052.72	2	pagamento referente ás notas fiscais nº27101127 e nº27295329 -      aquisição de alimentos de agricultores (as) familiares que se enquadrem nas disposições da lei estadual nº 19.767/2017, regulamentada pelo decreto estadual nº 9.987, de 22 de novembro de 2021, para aquisição de alimentos por meio da modalidade de compra com doação simultânea do programa de aquisição de alimentos paa/goiás. processo nº 202517647000085 edital de chamamento público n°003/2025 - seapa (sei 75604069) - resolução protege n° 07/2024 (sei 69562211) - proposta id 4044.	thiago mendes barroso	2026	60	2026-05-07	maio	5	2025320106001266	2025	3201	gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento	***.076.401-**
2118	2881.97	5	op - folha de pagamento de pessoal e encargos sociais - salários líquidos, referentes ao mês de maio de 2026 - agência-emater.	agencia goiana de assistencia tecnica extensao rural e pesquisa agropecuaria - emater	2026	1	2026-05-28	maio	5	2026326200100226	2026	3262	agência goiana de assistência técnica, extensão rural e pesquisa agropecuária - emater	13.232.306/0001-15
2119	4528.80	1	"*ipof - 2025170100172

ordem de pagamento referente a contratação de 03 (três) assinaturas do jorna
l o popular, por um período de 24 meses, vinculado às condições e especifica
ções estabelecidas termo de referência, seus anexos e proposta da contratada
, cláusulas e condições relacionadas no processo 202400005006798.
.
o valor total da contratação de acordo com a proposta comercial da contratad
a é de r$ 4.528,80 (quatro mil e quinhentos e vinte e oito reais e oitenta c
entavos).
.
.
jps"	j camara e irmaos s a	2026	55	2026-05-05	maio	5	2026170105500144	2026	1701	gabinete do secretário de estado da economia	01.536.754/0001-23
2120	239.95	9	"pagamento que se faz à goiás telecomunicações sa – goiás telecom para atender despesas com retenção de 4,8% (quatro inteiros vírgula oito décimos por cento) de irrf, referente contrato 17/2024, com empresa especializada em prestação de serviços de telecomunicações para tráfego de dados de aplicações corporativas, tráfego de voz e imagens, videoconferência por meio de link de internet e link dedicado para interligação da nova sede da semad ao data center estadual e às demais unidades administrativas pelo período de 60 meses, relativo ao mês de abril/2026, conforme nota fiscal de serviço de comunicação nº 328 e ipof 2024215300041. (irrf). 
. 
valor da ordem de pagamento ........................ r$ 239,95. 
. 
processo de pagamento 202400017016941. 
. 
projeto/operação: aft – gestão e manutenção."	goias telecomunicacoes s a - goiastelecom	2026	3	2026-05-18	maio	5	2026215300300001	2026	2153	fundo estadual do meio ambiente - fema	10.268.439/0001-53
2121	365.89	15	".
*pdf 2025170100067*
.
*processo de execução: 202500004028685*
.
recolhimento  de  issqn,  relativo  ao  pagamento do contrato nº. 010/2025,
referente a prestação de serviços terceirizados de chapa  (movimentador de
mercadorias) e jardineiro (lote 02),  e de copeira,  garçom, recepcionista,
porteiro e controlador de estacionamento (lote 03), com fornecimento de mão
de  obra,  todos  os  materiais  de  consumo,  equipamentos  e ferramentas,
uniformes e epis necessários,  a serem  executados  nas  diversas  unidades
da secretaria  de  estado  da  economia,  de  acordo  com as especificações
estabelecidas no edital e seus anexos,  proposta  comercial da contratada e
cláusulas e condições contratuais e demais documentos anexos aos autos.
.
referência: mês de março/2026.
.
nf.....issqn (r$)....município
204......365,89.......catalão
.
*issqn  recolhido  conforme  alíquota  de  cada  município onde o imposto é
devido.*
.
jcp"	impax solutions solucoes e tecnologia	2026	55	2026-05-05	maio	5	2026170105500005	2026	1701	gabinete do secretário de estado da economia	40.456.101/0001-96
2122	5400.00	2	pagamento auxílio pró-eventos para discentes, conforme requisição de despesa 89364198 do edital pró-eventos 18/2026 (sei n. 89364363), referente aos alunos convocados em 2º chamada para o seminário do pibid 2026, conforme atestado nº 25/2026 - sei 90973842 e despacho 136/2026 sei 91060346.	universidade estadual de goias - ueg	2026	29	2026-05-29	maio	5	2026406202900008	2026	4062	universidade estadual de goiás - ueg	01.112.580/0001-71
2123	1037.57	7	"pagamento que se faz à dimivig vigilancia e seguranca patrimonial ltda para atender despesa com o pagamento da diferença de valores do contrato nº 28/2021, decorrentes da repactuação do exercício de 2025, conforme planilhas de custo e formação de preços (79079055) e a convenção coletiva da categoria de vigilantes (73338051). a despesa refere-se à prestação de serviços de natureza continuada de vigilância armada, com fornecimento de mão de obra especializada, materiais e equipamentos necessários à proteção das instalações da semad, nas dependências da área de relevante interesse ecológico águas (arie são joão), relativo ao mês de março/2026, conforme nota fiscal de serviço eletrônica nfs-e nº 1939 e ipof 2025215300327. (líquido).
.
valor da ordem de pagamento.......................... r$1.037,57.
.
processo de pagamento 202100017007486.
.
projeto/operação: aft gestão e manutenção."	dimivig vigilancia e seguranca patrimonial ltda	2026	61	2026-05-26	maio	5	2026215306100022	2026	2153	fundo estadual do meio ambiente - fema	22.236.185/0002-51
2124	831791.51	9	valor para pagamento da parte líquida da 19ª medição, do contrato nº 79/2024 - goinfra - referente à obra de implantação para pavimentação da go-460, trecho: diolândia / são patrício - relativo ao período 01/02/2026 a 28/02/2026, pdf nº 2025435000139, processo de pagamento sei nº 2026000360003753, nf 15.	cnb construtora ltda	2026	21	2026-05-11	maio	5	2025435002100004	2025	4350	fundo estadual de infraestrutura	04.402.563/0001-67
2125	449.32	1	"pagamento que se faz à construtora ferreira santos ltda, para atender despesas com retenção de issqn, referente ao objetivo de executar serviços comuns de engenharia, relativos à ordem de serviço 29 de 2025 (88350224), medição reajustada - os 029_2025 - prenota nº 2533 (88348820) e relatório 13 de fiscalização medição reajustada - os 29_2026 (88350224), que comprova a conclusão dos serviços de manutenção predial, incluindo o fornecimento de materiais e mão de obra, destinados aos serviço de instalação dos pontos elétricos para as luminárias de emergência, executado no edifício sede da semad na avenida josé leandro da cruz, 1578, parque amazônia, goiânia, goiás, conforme nota fiscal de serviços eletrônica - nfs-e nº 2405 e pdf nº 2025215300041. (issqn).
.
valor da ordem de pagamento ............ r$ 449,32.
.
processo de pagamento 202400017013319.
.
projeto/operação: aft – gestão e manutenção."	construtora ferreira santos ltda	2026	2	2026-05-08	maio	5	2026215300200007	2026	2153	fundo estadual do meio ambiente - fema	24.439.931/0001-59
2126	4935.00	4	".
proc. 202500010086801. hls.
.
fornecimento de gás de cozinha (glp – gás liquefeito de petróleo) em botijões reutilizáveis de 13 kg e 45 kg, destinados às unidades administrativas e assistenciais da secretaria de estado da saúde em goiânia. pregão eletrônico 114/2025 . contratação sislog 113602. administrativo.
.
671/abril/2026  ....................... r$ 2.571,00 
672/abril/2026  ....................... r$ 2.364,00 
.
total a pagar:	....................... r$ 4.935,00
."	gas e mais comercio ltda	2026	10	2026-05-14	maio	5	2026285001000162	2026	2850	fundo estadual de saúde - fes	41.485.159/0001-20
2127	6540.75	1	"processo sei nº 202500010094847 - mc
.
aquisição de insumos para atendimento de demanda judicial. arp nº 02/2026. pregão eletrônico nº 259/2025. processo nº 202500010094847. vigência da arp 16/01/2026 a 15/01/2027. requisição de despesa 10 (87932281). entregar nota de empenho com a ordem de fornecimento 16 (87632782), em que estão descritas as obrigações e responsabilidades da contratada e da contratante, prazo, local, forma de entrega/recebimento e demais disposições referentes ao objeto. ordem de fornecimento 16 (87632782).
.
nota: 27513
emissão: 12/05/2026
valor: r$ 6.540,75
."	objetiva produtos e servicos p laboratorios ltda	2026	124	2026-05-18	maio	5	2026285012400045	2026	2850	fundo estadual de saúde - fes	05.895.525/0001-56
2128	9719.14	21	"pdf: 2024160100179 - processo: 202300005029514
pagamento referente ao segundo termo aditivo por mais 
12 (doze) meses com empresa especializada em intermediação, 
implantação, operacionalização e gerenciamento de sistema para 
manutenções preventivas e corretivas, incluindo toda mão de obra 
necessária, o fornecimento de peças, acessórios, óleos, graxas, 
manuais técnicos de manutenção, catálogos de peças, equipamentos 
e ferramental aeronáutico, serviço de atualização de cartões dos 
gps/gnss e tablets da frota de aeronaves da saeg.
conforme dados á saber:
- nota fiscal: 727711, emissão: 08/05/2026, 
atestado: 12/05/2026, referência: 04/2026, 
valor: r$ 9.719,14 - ir"	volus tecnologia e gestao de beneficios ltda	2026	7	2026-05-18	maio	5	2026160100700007	2026	1601	gabinete do secretário - chefe da casa militar	03.817.702/0001-50
2129	1817.33	12	"pagamento que se faz a globo administração eireli para atender despesas com retenção de 11 % (onze inteiros por cento) de inss, referente ao primeiro termo aditivo à contratação de serviços de apoio administrativo, em caráter subsidiário, por diversas categorias laborais, pelo período de trinta meses de 11/11/2024 a 20/12/2026, com acréscimo de 01 (um) posto de garçom, 01 (um) posto de copeira , 01 (um) posto de carregador braçal (chapa) e 01 (uma) recepcionista ao contrato, conforme especificado por meio do termo de referência (66025269), referente ao mês de março/2026, conforme nota fiscal de serviços eletrônica - nfs-e nº 281  e ipof nº 2024215300284. (inss). 
. 
valor da ordem de pagamento............................. r$ 1.817,33. 
. 
processo de pagamento 202400017009440. 
. 
projeto/operação: aft gestão e manutenção."	globo administracao eireli	2026	59	2026-05-18	maio	5	2026215305900030	2026	2153	fundo estadual do meio ambiente - fema	09.118.398/0001-30
2130	12434.70	1	op- ressarcimentos - prefeitura munic. de são domingos , salários  ref. março  e abril-2026 da servidora -karina valente de rezende fraga, cedida  a esta agência-emater- folha de pagamento dos servidores  competência mês de maio/2026.	prefeitura municipal de sao domingos	2026	1	2026-05-28	maio	5	2026326200100265	2026	3262	agência goiana de assistência técnica, extensão rural e pesquisa agropecuária - emater	01.068.014/0001-00
2131	150000.00	1	pagamento da emenda parlamentar impositiva número 1056.1 município buriti de goias deputado (a) julio pina neto. objeto da emenda investimento na construção de piscina na escola municipal lauro cândida de jesus, no município de buriti de goiás/go, na modalidade transferencia com finalidade definida., conforme plano de trabalho assinado pelas partes; despacho nº 970/2026/seduc/gcr-17181, indicando a dotação orçamentária.  autorizo da despesa: despacho nº 1407/2026/seduc/coordastec-16768.  convênio nº 124/2026 assinado e publicado.	prefeitura municipal de buriti de goias	2026	258	2026-05-12	maio	5	2026240125800078	2026	2401	gabinete do secretário de estado da educação	26.867.770/0001-20
2132	284.16	10	"contratação de empresa especializada na prestação de serviços de buffet, com fornecimento de bens e materiais, sob demanda, para atendimento aos eventos institucionais realizados pelas unidades básicas e complementares da procuradoria-geral do estado de goiás, localizadas em goiânia-go. 
* * ipof nº 2026145100012, cpnj filial.
* * nota fiscal 107 irrf - ref. retenção de irrf - ordem de serviço nº 26/2026 - cerimônia de posse dos novos procuradores do estado - 11/05/2026"	icone locacoes e servicos ltda	2026	5	2026-05-18	maio	5	2026145100500059	2026	1451	fundo de manutencao e reaparelhamento da procuradoria geral do  estado - funproge	09.179.234/0002-01
2133	1845.10	5	"pagamento que se faz à empresa aliança da terra, para atender despesas com retenção de 11% (onze inteiros por cento) de inss referente o terceiro termo aditivo de contrato para prorrogação de vigência (início 01/08/2025 à 31/07/2026), a fim de manter a empresa prestadora de serviços continuados de apoio para as unidades de conservação, envolvendo a alocação de mão de obra com fornecimento de profissionais uniformizados e instrumentos de trabalho, especificamente para o parque estadual de terra ronca - peter, relativo ao mês de fevereiro/2026, conforme nota fiscal de serviços eletrônica nfs-e nº 59 e ipof nº 2024215300179. (inss). 
. 
valor da ordem de pagamento ................ r$ 1.845,10. 
. 
processo de pagamento nº 202300017007929. 
. 
projeto/operação: aft gestão e manutenção."	alianca da terra	2026	18	2026-05-18	maio	5	2026215301800014	2026	2153	fundo estadual do meio ambiente - fema	07.042.523/0001-40
2134	1968003.00	1	"valor que se paga referente a implantação do centro de excelência em tecnologia e inovação em saúde (ceti saúde).
recursos de bolsas."	fundacao de apoio a pesquisa	2026	15	2026-05-18	maio	5	2026316101500647	2026	3161	fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg	00.799.205/0001-89
2135	111167.35	1	"folha de pagamento - abril/2026 - outros - fgts

folha abril/26 fgts	3.1.90.13.01	27/04/2026	111.167,35"	caixa economica federal - cef	2026	1	2026-05-18	maio	5	2026126100100121	2026	1261	agência brasil central - abc	00.360.305/0001-04
2136	18834.07	3	".
proc 202600010011389-efc
.
ressarcimento de servidores cedidos para a secretaria de estado da saúde de goiás, considerando a remuneração e os encargos sociais.
.
comp.: abril/2026
.
marilia portilho gomes..............7.941,68
renato de oliveira alves...........10.892,39
.
total a ressarcir..................18.834,07
."	prefeitura municipal de uruacu	2026	5	2026-05-28	maio	5	2026285000500186	2026	2850	fundo estadual de saúde - fes	01.219.807/0001-82
2137	23262.37	1	"valor para pagamento de despesas com ressarcimento de salário, referente ao mês de maio de 2026. conforme demonstrativo financeiro elaborado pela sead.
como segue:
ressarcimento para a centrais de abastecimento de goiás - ceasa, de valores devidos, da servidora requisitada lindercilia pacheco silva para esta agência, no valor de........r$ 23.262,37"	centrais de abastecimento de goias s a	2026	1	2026-05-28	maio	5	2026326100100116	2026	3261	agência goiana de defesa agropecuária - agrodefesa	01.098.797/0001-74
2138	103147.20	2	"processo sei nº 202600010002754 - mc
.
compra de medicamentos do componente especializado da assistência farmacêutica ? ceaf.  arp nº 15/2025 . pregão eletrônico nº 119/2024. processo nº 109597. vigência da arp 16/05/2025 à 16/05/2026. dod (84933252). entregar nota de empenho com a ordem de fornecimento 45 (85993880), em que estão descritas as obrigações e responsabilidades da contratada e da contratante, prazo, local, forma de entrega/recebimento e demais disposições referentes ao objeto.
.
ceaf - medicamento de alto custo - portaria 8834/2025
.
nota: 51385
emissão: 01/04/2026
valor: r$ 103.147,20
."	nsa distribuidora de medicamentos eireli	2026	121	2026-05-06	maio	5	2026285012100010	2026	2850	fundo estadual de saúde - fes	34.729.047/0001-02
2139	17250.22	1	".
proc 202600010009754-efc
.
ressarcimento de pessoal cedido - fundo municipal de saúde de inhumas.
.
gizela ramos faleiro - abr/2026...................6.308,08
maria da glória de oliveira netto - abr/2026......4.744,72
rosa monica da silva - abr/2026...................6.197,42
.
valor total.......................r$ 17.250,22
."	fundo municipal de saude de inhumas	2026	5	2026-05-28	maio	5	2026285000500366	2026	2850	fundo estadual de saúde - fes	07.222.467/0001-25
2140	10953.26	13	"pagamento de compensação previdenciária entre os regimes próprios de previdência social - rpps - foi regulamentada pelo decreto nº 10.188, de 20 de dezembro de 2019 e levando-se em conta que o rpps/go procedeu, na competência de 11/2022, ao início das aprovações de requerimentos efetuados por outros entes federativos, gerando, com isso, valores a serem pagos por este regime de previdência.
comp.previd.03/2026.

pagamento gru............................10.953,26"	fundo financeiro do rpps	2026	17	2026-05-04	maio	5	2026188001700001	2026	1880	fundo financeiro do regime próprio de previdência do servidor - ffrpps	18.867.930/0001-02
2141	72.57	4	"despesa decorrente de sentença proferida nos autos da reclamatória trabalhista nº atord-0010391-76.2023.5.18.0003, referente ao restabelecimento do plano de saúde da dependente maria aparecida das neves silva, vinculada ao ex-funcionário falecido sr. antônio batista. o cálculo do percentual de 1,81% sobre o salário base mais anuênio, referente ao plano de saúde ? ipasgo. (referência: 01 a 12/2026) conf. comunicado nº 121/2025 - metrobus/cfin-19675. (ipof_2025409300410 - reduzida).
nota:
04/2026	3.3.90.91.03	14/05/2026	14/05/2026	72,57	72,57"	maria aparecida das neves silva	2026	10	2026-05-18	maio	5	2026409301000206	2026	4093	metrobus transporte coletivo s/a	***.066.921-**
2142	10644.21	8	"valor destinado a cobrir despesa com a retenção do imposto de renda da 13ª medição do contrato 155/2024, referente a aquisição de serviços de links de internet via satélite com velocidade mínima de 100 mbps para veículos da agência goiana de infraestrutura e transporte - goinfra e comando de operações de divisas - cod/go. relativo ao período de abril/2026. pdf nº 2025436100710, processo de pagamento sei nº 202600036007985 nf 346 irrf

dare: 8587 0000 106-1 4421 0008 210-7 0002 6152 012-1 3630 2530 000-5"	goias telecomunicacoes s a - goiastelecom	2026	7	2026-05-14	maio	5	2026436100700004	2026	4361	agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra	10.268.439/0001-53
2143	597.80	11	"- pdf 2024170100084
.
- pagamento do contrato de locação de imóvel onde se encontra instalada a delegacia regional de fiscalização de goianésia, conforme documentação anexa ao processo.
.
- abril/26....r$ 25.991,98 - ir.....r$ 1.195,60 - líq.....r$ 24.796,38
.
- conforme cláusula sétima, parágrafo quinto do contrato, segue abaixo a relação e porcentagem dos proprietários, conforme escritura do imóvel para efeitos de divisão de valores e descontos de imposto de renda:
.
nome/cpf/porcentual do imóvel/vl bruto/irrf/vl líquido
.
maria de l. mattiazo/605.198.431-34/25 por cento / r$6.498,00(bruto) / r$597,80(irrf) /r$5.900,20(líquido)
.
maria t.c. braollos/387.285.671-53/25 por cento/r$6.498,00(bruto) / r$597,80 (irrf) / r$5.900,20(líquido)
.
joão pedro b. neto/435.616.161-00/8,34 por cento / r$ 2.167,73
.
débora braollos/363.977.761-15/8,33 por cento / r$ 2.165,13
.
adriana braollos/426.483.191-15/8,33 por cento /r$ 2.165,13
.
marcelo braollos/425.213.001-87/8,333 por cento /r$ 2.166,00
.
alexandre braollos/402.891.681-04/8,333 por cento/ r$ 2.266,00
.
ricardo braollos/587.298.281-04/8,333 por cento/ r$ 2.166,00
.
- total (100 por cento): 
r$ 25.991,98 - irrf: r$ 1.195,60 - líquido: r$ 24.796,38
.
dvs
."	joao pedro braollos neto	2026	55	2026-05-06	maio	5	2026170105500064	2026	1701	gabinete do secretário de estado da economia	***.616.161-**
2144	24752.31	4	valor para pagamento do irrf do contrato nº 18/2023, da 35ª medição, referente à execução dos serviços de manutenção da malha rodoviária estadual pavimentada e não pavimentada, incluindo balsas, pistas e alambrados dos aeródromos, por 24 meses, (lote 01). relativo ao período de 01/02/2026 a 28/02/2026, processo de pagamento sei nº 202600036003713, nfs nº 3504, nº 3505, nº 3506, nº 3507, nº 3508, nº 3509, nº 3510, nº 3511, nº 3512, nº 3513, nº 3514, nº 3515, nº 3516 e nº 3517.	lcm construcao e comercio s a	2026	8	2026-05-21	maio	5	2026438000800009	2026	4380	fundo constitucional de transporte - fct	19.758.842/0001-35
2145	10420.00	1	pagamento de ajuda de custo ao coronel pm 27.766 david de araújo almeida filho, para despesas destinadas ao cumprimento de missão oficial no exterior, referente à participação no evento soma 2026, a ser realizado na cidade de raleigh, carolina do norte, estados unidos da américa, no período de 27/04/2026 a 01/05/2026.	david de araujo almeida filho	2026	7	2026-05-21	maio	5	2026290200700107	2026	2902	polícia militar	***.564.401-**
2146	1618.40	7	"relativo ao pagamento do líquido da nota fiscal n° 11518, 
de 04/05/2026, mês de abril de 2026, no valor de r$ 1.618,40, 
sendo o valor total da nota de r$ 1.700,00.
.
processo 202400005024727.
ipof 2025110100040.
.
ms/gpf."	fortt do brasil ltda	2026	6	2026-05-14	maio	5	2026110100600016	2026	1101	gabinete do secretário da casa civil	05.138.913/0001-92
2147	118468.40	35	"refere-se ao pagamento do valor líquido:
202600025016257 carnaval 2026 nfag 44067  r$ 4522 (rádio uruaçu fm  nfvc 95 r$ 3808)
202600025016257 carnaval 2026 nfag 44072  r$ 3617,6 (rede serra dourada rio quente  nfvc 932 r$ 3046,4)
202600025016257 carnaval 2026 nfag 44090  r$ 3617,6 (tv serra dourada  nfvc 930 r$ 3046,4)
202600025016257 carnaval 2026 nfag 44263  r$ 3771,2 (rádio veredas fm  nfvc 37 r$ 3200)
202600025016257 carnaval 2026 nfag 44264  r$ 4714 (rádio canadá 91,7 fm acreúna  nfvc 85 r$ 4000)
202600025016257 carnaval 2026 nfag 44265  r$ 9428 (rádio chão goiano fm ltda me  nfvc 222 r$ 8000)
202600025016257 carnaval 2026 nfag 44266  r$ 9428 (d c r moreir dpa produções  nfvc 40 r$ 8000)
202600025016257 carnaval 2026 nfag 44268  r$ 3771,2 (rádio sul goiana  nfvc 184 r$ 3200)
202600025016257 carnaval 2026 nfag 44343  r$ 3771,2 (rede sucesso  nfvc 91 r$ 3200)
202600025016257 carnaval 2026 nfag 44344  r$ 4522 (rádio ouro branco  nfvc 965 r$ 3808)
202600025016257 carnaval 2026 nfag 44346  r$ 3771,2 (rádio mara rosa fm  nfvc 1015 r$ 3200)
202600025016257 carnaval 2026 nfag 44347  r$ 13566 (televisão tv sudoeste jataí  nfvc 2554 r$ 11424)
202600025016257 carnaval 2026 nfag 44348  r$ 4714 (rádio aliança  nfvc 19 r$ 4000)
202600025016257 carnaval 2026 nfag 44349  r$ 7542,4 (rádio difusora de jataí  nfvc 309 r$ 6400)
202600025016257 carnaval 2026 nfag 44378  r$ 7542,4 (rádio 89 a rádio rock de goiânia  nfvc 58 r$ 6400)
202600025016257 carnaval 2026 nfag 44379  r$ 9428 (rádio interativa jatai 100,7 fm  nfvc 16 r$ 8000)
202600025016257 carnaval 2026 nfag 44380  r$ 9428 (radio inter 101 fm  nfvc 18 r$ 8000)
202600025016257 carnaval 2026 nfag 44481  r$ 3771,2 (rádio vale 102,5 fm  nfvc 258 r$ 3200)
202600025016257 carnaval 2026 nfag 44482  r$ 3771,2 (rádio fênix  nfvc 170 r$ 3200)
202600025016257 carnaval 2026 nfag 44267  r$ 3771,2 (rádio mais fm  nfvc 2824 r$ 3200)"	amp - agencia multiface de propaganda ltda	2026	38	2026-05-18	maio	5	2026296103800003	2026	2961	departamento estadual de trânsito - detran	37.363.371/0001-48
2148	955.15	5	"pagamento ref. à pdf nº 2024186300133 parcela 30/04/26 no valor de 955,15.
descrição da despesa: trata-se de contratação de uma empresa especializada na prestação de serviços de suporte técnico, operação, manutenção preventiva e corretiva de pabx ision ip 4000 - incluindo módulo call center - treinamento , em virtude da necessidade de manter os equipamentos de telefonia em pleno funcionamento e com suas funcionalidades atualizadas. referente nota fiscal nº 404, referente ao mês de abril de 2026.
total selecionado: r$ 955,15.
processo sei nº 202400029005255."	integravox solucoes em comunicacao ltda	2026	8	2026-05-19	maio	5	2026186300800069	2026	1863	agência goiana de regulação, controle e fiscalização de serviços públicos - agr	17.943.859/0001-37
2149	396.10	14	"pdf: 2024295100017
.
beneficiário: devale engenharia ltda
objeto: manutenção predial. valor issqn.
.
fatura...........referência..........valor
420..............04/26..............396,10
.
rmb"	devale engenharia ltda	2026	2	2026-05-19	maio	5	2026295100200001	2026	2951	fundo penitenciário estadual - funpes	39.692.136/0001-45
2150	10536.26	2	pagamento liquido nfs 27187152 e 27214619 - aquisição de alimentos de agricultores (as) familiares que se enquadrem nas disposições da lei estadual nº 19.767/2017, regulamentada pelo decreto estadual nº 9.987, de 22 de novembro de 2021, para aquisição de alimentos por meio da modalidade de compra com doação simultânea do programa de aquisição de alimentos ? paa/goiás. processo nº 202517647000085 edital de chamamento público n° 003/2025 - seapa (sei 75604069) - resolução protege n° 07/2024 (sei 69562211) - proposta id 4862	edilaine maria alves da cruz	2026	60	2026-05-21	maio	5	2025320106001471	2025	3201	gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento	***.315.201-**
2151	4.82	21	"pagamento que se faz à trivale instituição de pagamento ltda, para atender despesas com retenção de irrf com o 8º termo aditivo do contrato nº 015/2021, referente a prestação de serviços de gerenciamento eletrônico e controle de abastecimento de combustível, a ser prestados pela contratada, visando o atendimento à frota de veículos da semad, por um período de 12 (doze) meses, referente a março/2026, conforme nota fiscal de serviços eletrônica nfs-e nº 55747 e pdf nº 2024215300165. (irrf). 
. 
arla – r$ 0,37 
etanol – r$ 29,25 
diesel – r$ 240,72 
gasolina – r$ 4,82 
. 
valor da ordem de pagamento .................... r$ 275,16. 
. 
processo de pagamento nº 202100017006120. 
. 
projeto/operação: aft - gestão e manutenção."	trivale instituicao de pagamento ltda	2026	59	2026-05-08	maio	5	2026215305900009	2026	2153	fundo estadual do meio ambiente - fema	00.604.122/0001-97
2152	1274443.76	3	valor para pagamento da parte líquida da 36ª medição, do contrato nº 15/2023 - goinfra - referente à execução dos serviços de manutenção da malha rodoviária estadual pavimentada e não pavimentada, incluindo balsas, pistas e alambrados dos aeródromos, por 24 meses, (lote 10), relativo ao período 01/03/2026 a 31/03/2026, pdf nº 2025438000115, processo sei nº 202600036005427, nf nº 11.	carvalho transportes e engenharia ltda - me	2026	8	2026-05-14	maio	5	2026438000800027	2026	4380	fundo constitucional de transporte - fct	24.852.105/0001-37
2153	1600.00	8	".
proc 202500010047954-efc
.
fornecimento de software de gestão de demandas de manutenções prediais e de equipamentos no modelo saas (software as a service), incluindo dispositivos de iot (internet of things), no modelo daas (devide as a service)., conforme especificações e quantitativos estabelecidos no termo de  referência. sislog 106648. pregão eletrônico 81/2025.
.
dare nº 12100002614901357
.
nota fiscal n° 5991/abril/2026/ir...........r$ 1.600,00
."	fracttal do brasil serviços de tecnologia ltda	2026	10	2026-05-14	maio	5	2026285001000013	2026	2850	fundo estadual de saúde - fes	27.862.907/0001-16
2154	104.25	5	"pagamento que se faz a ltba comércio e serviços ltda para atender despesa com retenção de issqn, referente ao primeiro termo aditivo ao contrato n.º 03/2025 (69804763), por um período de mais 12 meses, cujo objeto é a contratação de empresa especializada em paisagismo/jardinagem para executar serviços de manutenção da área externa e interna da nova sede da semad no parque amazônia com fornecimento de mão de obra, materiais, equipamentos e insumos para execução do serviço, relativo a prestação de serviço realizado no dia 16/04/2026, conforme nota fiscal de serviços eletrônica nfs-e nº 299 e ipof 2025215300136. (issqn).
.
valor da ordem de pagamento .......................… r$ 104,25.
.
processo de pagamento nº 202500017001905.
.
projeto/operação: aft – gestão e manutenção."	ltba comercio e servicos ltda	2026	59	2026-05-08	maio	5	2026215305900032	2026	2153	fundo estadual do meio ambiente - fema	04.694.478/0001-10
2155	14997.63	1	pagamento liquido nfs 26994991 e 27157309 - aquisição de alimentos de agricultores (as) familiares que se enquadrem nas disposições da lei estadual nº 19.767/2017, regulamentada pelo decreto estadual nº 9.987, de 22 de novembro de 2021, para aquisição de alimentos por meio da modalidade de compra com doação simultânea do programa de aquisição de alimentos ? paa/goiás. processo nº 202517647000085 edital de chamamento público n° 003/2025 - seapa (sei 75604069) - resolução protege n° 07/2024 (sei 69562211) - proposta id 3840	terezinha soares de jesus gomes	2026	60	2026-05-21	maio	5	2025320106001209	2025	3201	gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento	***.035.881-**
2156	657.70	7	irrf sobre a prestação de serviços de arrecadação de receitas estaduais via documento de arrecadação de receita estadual - dare em abril/2026, conforme despacho nº 679/2026-gear de 15/05/2026.	banco cooperativo sicoob s a	2026	7	2026-05-26	maio	5	2026170400700042	2026	1704	encargos especiais	02.038.232/0001-64
2157	75.50	4	".
processo 202300010060080- hls.
.
contratação de serviços de publicação de avisos de editais de licitações e de outras matérias em jornal de grande circulação no estado de goiás, inclusive na internet. 1º termo aditivo de valor ao contrato 109/2023. vigência: da publicação até 17/06/2026. rd 1/2025 (81023551)
.
1106/mar/2026/ir  ....................  r$ 75,50. 
.
dare. nº 12100002614901442.
."	gibbor publicidade e publicacoes de editais ltda	2026	10	2026-05-14	maio	5	2026285001000030	2026	2850	fundo estadual de saúde - fes	18.876.112/0001-76
2158	312683.06	1	pagamento da 18ª medição do contrato 140/2024, referente a prestação de serviços técnicos especializados de gerenciamento no âmbito da diretoria de segurança viária (dsv). relativo ao período de 01/04/2026 a 30/04/2026, processo sei 202600036007995, nf nº 95 líquido.	humberto santana - engenheiros construtores ltda	2026	50	2026-05-25	maio	5	2026436105000030	2026	4361	agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra	07.262.587/0001-56
2159	3992.65	8	"recolhimento de irrf do recibo de locação do depósito (fundo) da
sead referente ao mês de abril/2026. base de cálculo r$ 32.949,12
e alíquota de 24,23 por cento. pdf: 2024180100262.
*o valor do imposto será dividido entre os dois processos. jj"	salim elias bitar	2026	16	2026-05-14	maio	5	2026180101600057	2026	1801	gabinete do secretário de estado da administração	***.003.136-**
2160	5000.00	1	"pagamento a favor da controladoria-geral do estado, referente a diárias em valor pecuniário destinada ao pagamento de despesas com alimentação e hospedagem em viagens no estado de goiás para o exercício de 2026.
ipof nº 2025150100114."	controladoria-geral do estado	2026	6	2026-05-14	maio	5	2026150100600048	2026	1501	gabinete do secretário - chefe da controladoria geral do estado	13.203.742/0001-66
2161	3410.00	5	"valor que se paga referente a concessão de bolsa de formação na modalidade de mestrado/doutorado, por meio da chamada pública nº 06/2024 - programa de concessão de bolsas de formação em mestrado e doutorado/2024. referente aos meses de agosto/2024 a julho/2028.
referente ao mês de maio/2026."	everaldo correia de lima junior	2026	15	2026-05-21	maio	5	2026316101500596	2026	3161	fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg	***.037.181-**
2162	3410.00	5	"valor que se paga referente a concessão de bolsa de formação na modalidade de mestrado/doutorado, por meio da chamada pública nº 06/2024 - programa de concessão de bolsas de formação em mestrado e doutorado/2024. referente aos meses de julho/2024 a junho/2028.
referente ao mês de maio/2026."	geraldo marcio da silva	2026	15	2026-05-21	maio	5	2026316101500600	2026	3161	fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg	***.307.941-**
2163	0.00	6	valor destinado a cobrir despesas do líquido da 33ª medição do contrato nº 80/2023, referente a contratação de empresa especializada na locação, instalação, abastecimento e manutenção preventiva e corretiva de grupo gerador, destinada ao atendimento das necessidades desta agência goinfra. período de 01/04/2026 à 30/04/2026. processo sei nº 202600036007904, nf-2447.	iron energy comercio e servicos de manutencao ltda	2026	6	2026-05-26	maio	5	2026436100600009	2026	4361	agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra	20.401.330/0001-04
2164	1704988.89	5	"ordem de pagamento para quitar despesa com a fatura de fornecimento de energia elétrica a entidades filantrópicas sem fins lucrativo, hospitais e santas casas de saúde, referente aos meses de janeiro a maio de 2026 e pagamento de exercicio anterior referente aos meses de novembro e dezembro de 2025.

fatura equatorial 04/2026. valor liquido."	equatorial goias distribuidora de energia s a	2026	36	2026-05-28	maio	5	2026300103600003	2026	3001	gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social	01.543.032/0001-04
2165	2168.98	1	"pagamento referente á prestação de serviços de outsourcing de impressão, cóp
ias e digitalização, manutenção preventiva e corretiva, e fornecimento de su
primentos originais, inclusive papel a4 e a3.período de abril/2026, conforme
nf 440 emitida em 11/05/2026 .............devidamente atestado pelo gestor"	mps brasil outsourcing de impressao eireli	2026	16	2026-05-14	maio	5	2026126101600017	2026	1261	agência brasil central - abc	33.091.401/0001-53
2166	799011.36	2	valor destinado a cobrir despesas do líquido da 23ª parcela do contrato nº 35/2024, contratação de empresa especializada para prestar serviços de locação de veículos automotores com manutenção, seguro e guincho, com quilometragem livre, atendendo a necessidade dos órgãos da segurança pública do estado de goiás, pelo período de 60 (sessenta) meses, referente ao período de abril/2026. processo sei nº 202600036008072, nf-350081619 e nf-350099475.	cs brasil frotas s a	2026	50	2026-05-14	maio	5	2026436105000022	2026	4361	agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra	27.595.780/0001-16
2167	1356.48	21	"ejsa
.
pagamento do issqn do processo 202600010003200 - lote: 4
.
nf 44750 (nf 4174 r$ 288);
nf 44751 (nf 51 r$ 1068,48)
.
total a pagar:	1.356,48
."	amp - agencia multiface de propaganda ltda	2026	23	2026-05-20	maio	5	2026285002300004	2026	2850	fundo estadual de saúde - fes	37.363.371/0001-48
2168	1000000.00	1	"processo 202600005009605 - lrs. emenda parlamentar impositiva número 52 município apore deputado henrique cesar objeto da emenda custeio.
.
valor:1.000.000,00"	fundo municipal de saude de apore	2026	183	2026-05-20	maio	5	2026285018300121	2026	2850	fundo estadual de saúde - fes	10.884.360/0001-57
2169	344.00	1	"pagamento com aux. alimentação, vale transporte e assist. pré escolar, da folhas de pessoal, referente mês maio de 2026.
.
maio/2026 	3.3.90.08.15 - r$ 1.000,00 
maio/2026 	3.3.90.46.01 - r$ 104.033,29 
maio/2026 	3.3.90.49.01 - r$ 344,00 
maio/2026 	3.3.90.93.26 - r$ 1.000,00"	secretaria de estado de desenvolvimento social	2026	5	2026-05-28	maio	5	2026300100500033	2026	3001	gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social	08.876.217/0001-71
2170	1784.58	8	"ordem de pagamento para quitar despesa visando continuidade do fornecimento de vales-transportes, mediante demanda, para atender o programa passe livre estudantil em anápolis-go, com pagamento mensal à empresa urban mobilidade de anápolis durante o exercício financeiro de 2026. (ensino fundamental).

boleto urban nº 400554. valor irrf."	urban mobilidade urbana de anapolis spe	2026	42	2026-05-29	maio	5	2026300104200003	2026	3001	gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social	22.872.903/0001-03
2171	200000.00	1	"processo: 202600005009109 - vvf.
.
emenda parlamentar impositiva número 1027 
.
município posse deputado amilton filho 
.
objeto da emenda recurso destinado para aquisição de van para o município. .
.
conforme parecer ses/gae-18347 nº 301/2026 e despacho nº 1294/2026/ses/cep"	fundo municipal de saude de posse	2026	182	2026-05-29	maio	5	2026285018200066	2026	2850	fundo estadual de saúde - fes	07.892.711/0001-67
2172	3421.72	86	"retenção inss à empresa engix construções e serviços ltda referente a conclusão da obra do colégio estadual santo agostinho, no município de pirenópolis - go. 
nf 259 r$ 62.213,04 – 4ª medição 
inss: r$ 3.421,72 (31.106,52*11%) 
issqn: r$ 3.110,65 (62.213,04*5%)
i.r. r$ 746,56 (62.213,04*1,2%) 
valor líquido r$ 54.934,11
.
conforme despacho nº 1677/2026/seduc/coordastec-16768 
.
processo: 202500006135917
pdf: 2025240100899	
cno: -
.
isabel"	engix construcoes e servicos ltda	2026	31	2026-05-13	maio	5	2026240103100020	2026	2401	gabinete do secretário de estado da educação	03.422.281/0001-69
2173	3232.44	1	"pagamento de folha desconto do pessoal, conforme relatório mensal de resumos de rubricas e demonstrativo financeiro disponibilizado pela sead.
** referência: maio/2026
** rubrica: pensão alimentícia (regime geral)
** ipof: 2026140100097"	procuradoria geral do estado	2026	1	2026-05-28	maio	5	2026140100100208	2026	1401	gabinete do procurador geral do  estado	01.409.697/0001-11
2174	2310.00	5	"valor que se paga referente a concessão de bolsas de formação da contrapartida para parceria entre fapeg e capes - edital nº 38/2022 -  programa de desenvolvimento da pós-graduação (pdpg) - parcerias estratégicas nos estados iii, conforme processo 202210267000819. referente aos meses de junho/2024 à maio/2026. projeto puc.
referente ao mês de maio/2026."	gissely soares de souza	2026	15	2026-05-20	maio	5	2026316101500150	2026	3161	fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg	***.412.571-**
2175	17234.79	1	"pagamentos referentes a folha de ativo da goiasprev, mês de maio de 2026: contribuição para o plano de previdência complementar - prevcom-go - ativo civil patronal.

valor....................r$ 17.234,79.

aco"	plano goias seguro	2026	4	2026-05-28	maio	5	2026186200400137	2026	1862	goiás previdência - goiasprev	48.307.647/0001-97
2176	200000.00	1	"202600005009946 - lrs. emenda parlamentar impositiva número 389 município cocalzinho de goias deputado karlos cabral objeto da emenda custeio das atividades assistências da rede básica de saúde do município de cocalzinho. requisição de despesa 272 (89723581), conforme manifestação favorável no parecer 1034 (88819046), e despachos 1772 (88912054) e  459 (89015352).
.
vl: 200.000,00"	fundo municipal de saude de cocalzinho de goias	2026	183	2026-05-29	maio	5	2026285018300196	2026	2850	fundo estadual de saúde - fes	11.337.362/0001-99
2177	6000.00	1	"despesa para custear despesas de pequena monta e de pronto pagamento do fundo rotativo , conforme a descrição da requisição de despesa 3 (85951742)	
 

 

3.3.90.30.09 - r$ 1.000,00

3.3.90.30.33 - r$ 6.000,00

 

total:r$ 7.000,00

 

33º bpm"	fundo de reaparelhamento e aperfeicoamento da pm-go - freap pm	2026	1	2026-05-06	maio	5	2026295400100260	2026	2954	fundo de reaparelhamento e aperfeiçoamento da polícia militar - freap/pm	19.574.563/0001-11
2178	38236.44	1	"pagamento ressarcimento saneago - incluída na folha liquida do pessoal do mês de maio/2026, conforme demonstrativo financeiro mensal disponibilizado pela sead (regime geral)
** humberto tavares filho - processo nº 202300003025792 
     * ressarcimento março/2026 - r$ 8.945,65
     * ressarcimento abril/2026 - r$ 8.945,65 
** ariadne costa de moura barbosa - processo nº 202300003025779 
     * ressarcimento março/2026 - r$ 10.172,57
     * ressarcimento abril/2026 - r$  10.172,57
** ipof: 2026140100096"	saneamento de goias s a	2026	1	2026-05-28	maio	5	2026140100100206	2026	1401	gabinete do procurador geral do  estado	01.616.929/0001-02
2179	108103.19	2	"pdf:2025295000479
17-05/26-liq........................108.103,19



epn"	gcr construtora ltda	2026	32	2026-05-28	maio	5	2026295003200001	2026	2950	fundo estadual de segurança pública - funesp	46.221.762/0001-19
2180	1030.83	103	pagamento de decisão judicial, referente ao mês de abril de 2026, descontado nos vencimentos do servidor: cirenio augusto alves, processo: 5547889-89.2025.8.09.0069.  o valor deve ser deve ser creditado no banco: banco itaú 314 ag: 9077 conta judicial: 00010415-7 em nome de: irene cristina de carvalho – cpf: 744.627.332-15	policia militar	2026	1	2026-05-21	maio	5	2026290200100080	2026	2902	polícia militar	01.409.671/0001-73
2181	2310.00	1	"valor que se paga referente a concessão de bolsa de formação, na modalidade de mestrado e doutorado, por meio da chamada pública nº 43/2025 programa de concessão de bolsas de formação em mestrado e doutorado/2026.
referente aos meses de maio/2026 a janeiro/2027.
refere-se ao mês de maio/2026."	douglas leonard passos olinto	2026	15	2026-05-29	maio	5	2026316101500766	2026	3161	fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg	***.827.551-**
2182	2310.00	5	"valor que se paga referente à concessão de bolsa na modalidade de mestrado e doutorado, por meio da chamada pública nº 04/2025 – programa de concessão de bolsas de formação em mestrado e doutorado. referente aos meses de abril/2025 a março/2027.
referente ao mês de maio/2026."	geovanna gomes de jesus	2026	15	2026-05-20	maio	5	2026316101500378	2026	3161	fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg	***.772.481-**
2183	6.36	6	"prestação de serviços de fornecimento de energia elétrica, para atendimento do gabinete de representação de goiás no distrito federal. prorrogação automática sucessivas por um período de 12 meses.
elaboração orçamentária 2026
irrf neoenerg abr 26"	neoenergia distribuicao brasilia s a	2026	11	2026-05-26	maio	5	2026190101100061	2026	1901	gab. da secret. de estado de relações institucionais	07.522.669/0001-92
2184	1719.41	13	"pagamento do desconto referente a folha de pessoal do mês de abril de 2026.
.
servidor: renan lopes nepomuceno - cpf.: 006.431.911-35processo: 202500005036445.
minuta de acordo de pagamento de dívida - processo: 5788458-08.2025.8.09.0051
.
 *** favor creditar na conta abaixo relacionada ***

- banco: 341 (itaú)
- agência: 09077 (personnalite go st oeste)
- conta credito: 04622-6 - titular: renato gomes imai - cpf.: 713.082.291-00"	secretaria de estado de desenvolvimento social	2026	1	2026-05-26	maio	5	2026300100100138	2026	3001	gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social	08.876.217/0001-71
2185	1472610.00	1	termo de fomento com o sindicato rural de morrinhos - go, cnpj 00.005.561/0001-83, cujo objetivo é o repasse financeiro para a realização da 51ª expo morrinhos 2026 (exposição agropecuária de morrinhos), a ser realizado nos dias 29 de maio e 07 de junho de 2026, no parque de exposições sylvio de melo, conforme ofício 90403193.	sindicato rural de morrinhos	2026	38	2026-05-28	maio	5	2026420103800001	2026	4201	gabinete do secretário de estado da retomada	00.005.561/0001-83
2186	191792.09	4	valor destinado a cobrir despesas com pasep - goinfra, referente ao mês de abril de 2026, pdf: 2025436100736, processo sei 202600036000689.	ministerio da fazenda	2026	67	2026-05-20	maio	5	2026436106700001	2026	4361	agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra	00.394.460/0161-45
2187	0.00	92	pagamento de decisão judicial, referente ao mês de abril de 2026, descontado nos vencimentos do servidor: thiago xavier freitas de oliveira, processo: 0701546-30.2026.8.07.0014.  o valor deve ser deve ser creditado no banco: banco do brasil 001, agência: 1239-4, c/c 82.597-2 em nome de: bernardes e reis advocacia	policia militar	2026	1	2026-05-21	maio	5	2026290200100080	2026	2902	polícia militar	01.409.671/0001-73
2188	1780.22	99	pagamento de decisão judicial, referente ao mês de abril de 2026, descontado nos vencimentos do servidor: edmar pereira de siqueira, processo: 5661499-02.2025.8.09.0177.  o valor deve ser deve ser creditado no banco: banco itaú 314 ag: 9077 conta judicial: 00010415-7 em nome de: irene cristina de carvalho – cpf: 744.627.332-15	policia militar	2026	1	2026-05-21	maio	5	2026290200100080	2026	2902	polícia militar	01.409.671/0001-73
2189	1863.76	2	"valor referente ao pagamento da folha de inativos e pensionistas poder executivo mes de maio de 2026.
ipasgo saude ..........41.362,12"	servico social autonomo de assistencia a saude dos servidores publicos e militares do estado de goias - ipasgo saude	2026	16	2026-05-28	maio	5	2026188001600056	2026	1880	fundo financeiro do regime próprio de previdência do servidor - ffrpps	50.565.317/0001-43
2190	12766355.07	1	valor para pagamento da parte líquida da 20ª medição com reajuste do contrato nº 97/2024 - goinfra - referente a execução de obra de duplicação da rodovia, incluindo reabilitação e adequação da pista existente, execução das obra s de artes e especiais e passarelas e galerias pluviais da go-139, trecho entre go- 217 (piracanjuba) / entre go- 213 (caldas novas), neste estado - relativo ao período de 01/04/2026 a 30/04/2026, processo sei nº 202600036007636 nf 513.	construtora caiapo ltda	2026	18	2026-05-20	maio	5	2026435001800003	2026	4350	fundo estadual de infraestrutura	00.237.518/0001-43
2191	34.49	198	art 1020260155206 fiscalização do produto 02 - rafael vinícius - asfundeinfra (sei nº 90760415) despacho nº 102/2026/goinfra/pr-asfundeinfra - ipof 2026436100016 - sei 202600036000075	crea-go	2026	42	2026-05-21	maio	5	2026436104200001	2026	4361	agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra	01.619.022/0001-05
2192	0.00	1	"202600005002555 - lrs. emenda parlamentar impositiva número 393 município santa helena de goias deputado karlos cabral objeto da emenda custeio para realização de exames oftalmológicos e entrega de óculos. requisição de despesa 231 (89711908),  conforme manifestação favorável no parecer 170 (86946561),  despacho 1740 (88846607) e despacho 416 (88873952).
.
vl: 50.000,00"	prefeitura municipal de santa helena de goias	2026	183	2026-05-29	maio	5	2026285018300201	2026	2850	fundo estadual de saúde - fes	02.056.711/0001-03
2193	34511.48	1	"portaria 10965/2026. repasse de recurso financeiro visando o 22º apostilamento ao termo de transferência de gestão nº 003/2013 - ses/go, celebrado entre o estado de goiás, por intermédio desta ses, e o instituto sócrates guanaes - isg, para o gerenciamento, operacionalização e execução das ações e serviços de saúde no centro estadual de atenção prolongada e casa de apoio condomínio solidariedade ? ceap/sol. processo: 202600010038373. pns/abril/26. rd 152/2026 - ses/gemod (90222860). ipof: 202628.
...........................................................
proc.202600010038373,isg-cond. solidariedade, piso salarial prof. enfermagem 22° apostilamento referência: abril/2026 .
.
valor pago.............r$ 34.511,48.
.
apostila 22ª - piso de enfermagem ceap-sol (90622465)."	instituto socrates guanaes - isg	2026	57	2026-05-22	maio	5	2026285005700086	2026	2850	fundo estadual de saúde - fes	03.969.808/0008-46
2194	5288.81	9	".
proc 202600010006209-efc
.
prestação de serviços de abastecimento de agua tratada e coleta/afastamento de esgoto sanitário. contrato 33/2025 (sei 83821460). vigência: 17/12/2025 a 16/12/2035. contratação 109192. rd 2/2026 (84743440). exercício 2026. unidades administrativas.
.
dare nº 12100002614901920
.
notas fiscais..............valor
525557/abril/2026/ir.......5.170,90 
525559/abril/2026/ir.........117,91 
.
total a pagar...........r$ 5.288,81
."	saneamento de goias s a	2026	10	2026-05-20	maio	5	2026285001000196	2026	2850	fundo estadual de saúde - fes	01.616.929/0001-02
2195	567345.35	8	pagamento da 34ª medição do contrato 43/2023, referente à execução dos serviços de sinalização horizontal, sinalização vertical e dispositivos auxiliares de percurso (tachas e tachões), em rodovias estaduais sob a jurisdição da goinfra, por um período de 36 (trinta e seis meses), meses, lote 03. relativo ao período de 01/04/2026 a 30/04/2026, processo sei 202600036007965, nf nº 25142 e 25145 líquido.	sinasc sinalizacao e construcao de rodovias ltda - me	2026	38	2026-05-26	maio	5	2026436103800003	2026	4361	agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra	07.150.434/0001-17
2196	16997.98	4	serviço de fornecimento de energia referente ao saldo ao mês abril/2026- processo nº 202100055000402.	equatorial goias distribuidora de energia s a	2026	5	2026-05-26	maio	5	2026319000500106	2026	3190	industria quimica do estado de goias s a iquego	01.543.032/0001-04
2197	1355807.93	5	"processo 202600010002669 dmr
.
contrapartida estadual da rede de atenção psicossocial/raps 2026, em cumprimento da política nacional de saúde mental - para os fundos municipais de saúde relacionados no anexo (85003478) - janeiro a abril /2026 - pós avaliação com valor mensal de r$1.211.439,57 e para os fundos municipais de saúde relacionados no anexo (85001844) - maio a dezembro de 2026 a ser pago conforme avaliação, com valor mensal estimado em r$1.951.573,26. vigência: jan/26 a dez/26. rd  n° 16/2026 - ses/spais (85104920).
.
pagamento raps/maio/2026.............r$1.355.807,93
.
obs: pagamento conforme solicitação do despacho nº 320/2026/ses/gesm (90547422) e planilha (sei nº 90548308)."	fundo estadual de saude - fes	2026	28	2026-05-20	maio	5	2026285002800001	2026	2850	fundo estadual de saúde - fes	00.544.963/0001-56
2198	3369.99	1	"valor destinado ao pagamento da folha de maio de 2026 - inden ipasgo(3.369,99), pdf
2026436100059, processo sei 202600036001213."	agencia goiana de infraestrutura e transportes	2026	5	2026-05-28	maio	5	2026436100500026	2026	4361	agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra	03.520.933/0001-06
2199	2310.00	1	"valor que se empenha referente a concessão de bolsa de formação, na modalidade de mestrado e doutorado, por meio da chamada pública nº 43/2025 programa de concessão de bolsas de formação em mestrado e doutorado/2026.
referente aos meses de maio/2026 a fevereiro/2028.
refere-se ao mês de maio/2026."	alexandre nascimento santos	2026	15	2026-05-29	maio	5	2026316101500745	2026	3161	fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg	***.550.541-**
2200	3000.00	1	202600025078021 - refere-se ao pagamento da folha salarial dos servidores do detran relativo ao mes de maio 2026 - assistencia pre escolar.	departamento estadual de transito	2026	15	2026-05-28	maio	5	2026296101500024	2026	2961	departamento estadual de trânsito - detran	02.872.448/0001-20
2201	3410.00	1	"valor que se paga referente a concessão de bolsa de formação, na modalidade de mestrado e doutorado, por meio da chamada pública nº 43/2025 programa de concessão de bolsas de formação em mestrado e doutorado/2026.
referente aos meses de maio/2026 a fevereiro/2030.
refere-se ao mês de maio/2026."	flavia silveira de melo	2026	15	2026-05-29	maio	5	2026316101500726	2026	3161	fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg	***.590.791-**
2202	50000.00	1	emenda parlamentar impositiva número 135.1 município goiania deputado (a) lucas martins do vale. objeto da emenda investimento na aquisição de equipamentos e/ou mobiliários para escola municipal joão cisóstomo rosa para educação do município de goiânia - go, na modalidade transferência com finalidade definida., conforme plano de trabalho assinado pelas partes; despacho nº 1629/2026/seduc/gcr-17181, indicando a dotação orçamentária.  autorizo da despesa: despacho nº 2008/2026/seduc/coordastec. convênio nº 213/2026 assinado e publicado.	municipio de goiania	2026	258	2026-05-29	maio	5	2026240125800194	2026	2401	gabinete do secretário de estado da educação	01.612.092/0001-23
2203	108.39	139	ctd 24 – sebastião coelho de moraes – processo sei nº 202600036006553 – boleto (anexo sei nº89940758) ipof 2026436100016 - sei 202600036000075	crea-go	2026	42	2026-05-08	maio	5	2026436104200001	2026	4361	agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra	01.619.022/0001-05
2204	42052.50	7	"""recolhimento de issqn de 5% sobre o valor total da nota, referente acontratação da empresa para realizar determinada reforma completa na estrutura de mesas e cadeiras. isso inclui o fornecimento e a instalação de novos tampos em material abs, bem como a substituição do encosto e do assento das cadeiras do mobiliário escolar, para o conjunto escolar adulto, por um período de 12 meses, a fim de atender às demandas da secretaria de estado da educação. conforme nota fiscal abaixo:
.""	

nota fiscal:  14	
data de emissão:	13/04/2026
referência: 	março
atesto: 	14/04/2026
valor total da nota:  	r$ 841.050,00
issqn:	r$ 42.052,50
......"	global solucoes empresariais ltda	2026	39	2026-05-08	maio	5	2026240103900037	2026	2401	gabinete do secretário de estado da educação	08.493.422/0001-58
2205	12628.09	1	"pagamento do ressarcimento de pessoal requisitado referente a folha de pessoal do mês de maio de 2026.
.
maio/2026 	3.1.90.96.02 - r$ 12.628,09"	estado do tocantins	2026	1	2026-05-28	maio	5	2026300100100214	2026	3001	gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social	01.786.029/0001-03
2206	2162.77	11	".
proc 2025000100866067-efc
.
contratação de solução para processamento de inteligência artificial (ia), incluindo serviços e orientação técnica especializada sob demanda.
.
nota fiscal nº 80/abril/2026...........r$ 2.162,77
."	global ti+rh solutions ltda	2026	51	2026-05-20	maio	5	2026285005100003	2026	2850	fundo estadual de saúde - fes	05.325.531/0001-78
2207	261421.26	7	"pagamento de parte do líquido da empresa consorcio diamante engenharia, referente ao contrato n° 143/2024 62619160, cujo objeto é a execução de sondagem(geotecnia, 
elaboração de topografia e aerolevantamento projetos   de engenharia (complementares) 
e arquitetura em nível básico e executivo, elaboração de planilha orçamentária, cronograma e memorial descritivo para as áreas de infraestrutura, edificações e equipamentos públicos, urbanismo, saneamento, restauro de patrimônio histórico, fiscalização/supervisão e gerenciamento de obras, estudos ambientais,consultoria ambiental, licenciamentos. apoio técnico e administrativo para as demandas de construção/reforma de edificações vinculadas à secretaria de estado da educação de goiás, conforme solicitado no despacho nº                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 2260/2026/seduc/coordastec-16768 (90797246).
.
nf 52 r$ 546.097,42 – 22ª medição - contrato nº 143/2024 (r$ 426.295,64) - 1
ª medição do 1º termo aditivo (r$ 47.797,29) e 2º termo aditivo (r$ 72.004,4
9).
issqn: r$ 13.652,44
irrf: r$ 26.212,68
valor líquido r$ 261.421,26 / r$ 3.000,00 / r$ 114.526,85 / r$ 127.284,19
.
processo: 202400006069827
pdf: 2025240100457
codigo pgto: 25
.
dalcy."	consorcio diamante engenharia	2026	90	2026-05-26	maio	5	2026240109000008	2026	2401	gabinete do secretário de estado da educação	51.447.104/0001-80
2208	273763.28	9	"* ipof nº. 2024170100170 *
.
pagamento líquido da nfs-e 201 (sei 90886888) (ref. abril/2026) refere-se ao
 terceiro termo aditivo ao contrato nº. 044/2022 de fornecimento de solução
de apoio à inspeção de cronotacógrafos, vigente de 1º/09/2025 até 30/08/2026, para modernização da fiscalização de mercadorias em trânsito através da coleta de registro de passagem de veículos na malha rodoviária do estado de goiás.
(projeto: gomap - 4796 - infotr@nsito - instalação de ocrs)
(plano interno (pi): 358 - receita)
.
rmvp
.
***********"	labor engenharia e tecnologia ltda	2026	32	2026-05-29	maio	5	2026170103200005	2026	1701	gabinete do secretário de estado da economia	09.911.948/0001-73
2209	356.08	8	"pagamento de irpj conforme a nf 9121 do mês de abril/2026,
referente a contratação de serviço telefônico fixo comutado
com tecnologia voip, funções de contact center e serviços 0800,
visando atender as diversas unidades da secretaria de estado da
administração-sead. pdf: 2023180100290. jj"	3corp technology infraestrutura de telecom ltda	2026	16	2026-05-29	maio	5	2026180101600068	2026	1801	gabinete do secretário de estado da administração	04.238.297/0001-89
2210	162.90	8	"ordem de pagamento para quitar o 1° termo aditivo do contrato n°44/2023, celebrado com a empresa art car veículos eireli especializada na prestação de serviços de locação de veículos administrativos, categoria diversas (sem motorista e sem combustível). refere-se ao pagamento do irrf da nota do mês 04/2026.bloco g suas.
nf 4709 - r$ 162,90"	art car veiculos ltda	2026	4	2026-05-06	maio	5	2026305100400002	2026	3051	fundo estadual de assistência social - feas	23.207.454/0001-33
2211	3000.00	1	"despesa para custear despesas de pequena monta e de pronto pagamento do fundo rotativo , conforme a descrição da requisição de despesa 1 (85105159).	
 

 

3.3.90.30.09 - r$ 2.000,00

3.3.90.30.33 - r$ 3.000,00

 

total:r$ 5.000,00

 

36ª cipm"	fundo de reaparelhamento e aperfeicoamento da pm-go - freap pm	2026	1	2026-05-06	maio	5	2026295400100218	2026	2954	fundo de reaparelhamento e aperfeiçoamento da polícia militar - freap/pm	19.574.563/0001-11
2212	3410.00	5	"valor que se paga referente a concessão de bolsa de formação na modalidade de mestrado/doutorado, por intermédio da chamada pública nº 01/2023,
referente ao mês de maio/2026."	iara pereira de queiros	2026	15	2026-05-20	maio	5	2026316101500071	2026	3161	fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg	***.367.621-**
2213	5689.64	3	"pdf:2025295000479
17-05/26-iss......................5.689,64.



epn"	gcr construtora ltda	2026	32	2026-05-28	maio	5	2026295003200001	2026	2950	fundo estadual de segurança pública - funesp	46.221.762/0001-19
2214	4207.69	8	"pdf:2024295000136
60611-02/26 liq.......................4.207,69."	mb comercial eletro eletronico ltda	2026	11	2026-05-06	maio	5	2026295001100010	2026	2950	fundo estadual de segurança pública - funesp	03.182.153/0001-95
2215	183306.07	1	"portaria 10965/2026. repasse de recurso financeiro visando o 23º apostilamento ao contrato de gestão nº 091/2012-ses/go, celebrado entre o estado de goiás, por intermédio desta secretaria de estado de saúde, e o instituto sócrates guanaes - isg, para o gerenciamento, operacionalização e execução das ações e serviços de saúde no hospital de doenças tropicais dr. anuar auad - hdt. processo: 202600010038373. pns/abril/26. rd 152/2026 - ses/gemod (90222860). ipof: 202628500206.
............................................
proc.202600010038373,isg-hdt, piso salarial prof. enfermagem-23° apostilamento referência: abril/2026. 
.
valor pago...............r$ 183.306,07.
.
apostila 23ª - piso de enfermagem hdt (90622281)."	instituto socrates guanaes - isg	2026	57	2026-05-22	maio	5	2026285005700085	2026	2850	fundo estadual de saúde - fes	03.969.808/0003-31
2216	6036.90	65	"pagamento de irrf (1,2% do valor total da despesa )da empresa engix construções e serviços ltda, pelos serviços prestados no colégio estadual maria da consolação e silva, município de nova glória - go, contrato nº 091/2025 (72958108)para realizar obra, reforma,recuperação,
 ampliação, demolição, adaptação e manutenção predial (pequenas reformas), com fornecimento de peças, equipamentos, materiais e mão de obra, na forma estabelecida em planilhas de serviços com insumos diversos descritos pelo sistema nacional de pesquisa de custos e índices da construção civil, despacho nº 1861/2026/seduc/coordastec-16768 (89832335).
.
nf 273 r$ 337.392,14 – 2ª medição do contrato 091/2025 - c.e. maria da conso
lação e silva - nova glória.
inss: r$ 18.556,57
issqn: r$ 10.121,76 / r$ 6.747,85
i.r. r$ 4.048,71
valor líquido r$ 297.917,25
.
nf 310 r$ 165.682,56 – 3ª medição do contrato 091/2025 - c.e. maria da conso
lação e silva - nova glória.
inss: r$ 9.112,54
issqn: r$ 8.284,13 / r$ 4.970,48
i.r. r$ 1.988,19
valor líquido r$ 146.297,70
.
processo principal: 202400006131749
processos de pagamento:202600006001556
pdf: 2026240100899
cno: 90.025.13067/76
.
dalcy"	engix construcoes e servicos ltda	2026	31	2026-05-08	maio	5	2026240103100020	2026	2401	gabinete do secretário de estado da educação	03.422.281/0001-69
2217	308.74	14	"pagamento da fema 12602542616101222. taxa de licenciamento ambiental estadual, protocolada no sistema ipê sob o nº139952/2026 referente ao gme no município de são luís de montes belos (go). ipof 2026436100020. despacho 422. processo sei 202600036000088. código de barras:
85820000003087402502602542616101222551100000"	agencia goiana de infraestrutura e transportes	2026	71	2026-05-26	maio	5	2026436107100001	2026	4361	agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra	03.520.933/0001-06
2218	10692.52	1	folha de pagamento da polícia civil, ref. 05/2026, consignações diversas.	delegacia-geral da policia civil	2026	1	2026-05-28	maio	5	2026290400100130	2026	2904	polícia civil	37.014.123/0001-91
2219	109.90	5	contrato com link de internet para atender ao detran de goianápolis,	vycenzzoo telecomunicacoes ltda	2026	5	2026-05-06	maio	5	2026409100500065	2026	4091	goias telecomunicacoes s.a. - goiastelecom	23.570.253/0001-04
2220	2036.48	13	".
portaria 3836/2024
.
proc 202600010025730-efc
.
contrato n° 105/2024/ses (67071479), para serviços de hospedagem e locação de salas e auditório para a realização de diversos eventos realizados em goiânia pela secretaria de estado da saúde/ses. pregão eletrônico 41/2024. vigência: 21/11/2024 a 20/11/2027.
.
programa federal: hepatites virais - portaria n° 3836/2024
.
nota fiscal n° 158............r$ 2.036,48
."	ms eventos ltda	2026	120	2026-05-13	maio	5	2026285012000011	2026	2850	fundo estadual de saúde - fes	23.684.531/0001-46
2221	12450.25	10	"pagamento referente ao contrato de locação de imóvel nº157/2009, firmado com
esta pasta para abrigar as instalações do colégio est.rafael de souza barbosa
no município de aguas lindas de goiás,período de 01 a 31/05/2026
.pdf 2025240101547
.pedro"	leonidas pires ribeiro goncalves	2026	99	2026-05-24	maio	5	2026240109900004	2026	2401	gabinete do secretário de estado da educação	***.735.161-**
2222	18838.75	16	"pagamento do irrf ref. abril/2026:
nf 33093 r$ 216 (nf 337);
nf 33092 r$ 108 (nf 460);
nf 33432 r$ 216 (nf 20);
nf 33184 r$ 102,31 (nf 42);
nf 33183 r$ 216 (nf 1871 r$ 1152);
nf 33121 r$ 288 (nf 1888);
nf 33235 r$ 108 (nf 17745);
nf 33222 r$ 144 (nf 116);
nf 33358 r$ 216 (nf 53);
nf 33426 r$ 72 (nf 23);
nf 33427 r$ 72 (nf 84);
nf 33430 r$ 72 (nf 153 r$ 384);
nf 33431 r$ 288 (nf 567);
nf 33429 r$ 72 (nf 38);
nf 33428 r$ 72 (nf 9);
nf 33433 r$ 576 (nf 998 r$ 3072);
nf 33589 r$ 270,86 (nf 115 r$ 1444,61);
nf 33736 r$ 216 (nf 45 r$ 1152);
nf 33590 r$ 228,46 (nf 4435 r$ 1218,43);
nf 33781 r$ 0,96 (nf 2334 r$ 19,25);
nf 33778 r$ 288 (nf 114);
nf 33734 r$ 288 (nf 6);
nf 33735 r$ 270,86 (nf 123 r$ 1444,61);
nf 33809 (nf 195 r$ 3936);
nf 33849 r$ 360 (nf 122);
nf 33817 r$ 72 (nf 93);
nf 33650 r$ 28,8 (nf 826 r$ 153,6);"	logos propaganda ltda	2026	11	2026-05-20	maio	5	2026120101100002	2026	1201	gabinete da secretaria de estado de comunicação	37.269.412/0001-31
2223	33973.61	7	primeiro termo aditivo ao contrato nº 09/2023 de empresa especializada no fornecimento (locação) de equipamentos de impressão na modalidade outsourcing. fornecimento de peças e componentes, suprimentos, insumos/consumíveis, exceto papel, por um período de 30 (trinta) meses, para atender as unidades administrativas da emater, conforme requisição de despesa, termo de referência demais documentos. pagamento líquido referente nota fiscal 3656 - abril/2026	tecnolta equipamentos eletronicos ltda	2026	6	2026-05-26	maio	5	2026326200600017	2026	3262	agência goiana de assistência técnica, extensão rural e pesquisa agropecuária - emater	32.913.188/0001-55
2224	14988.75	1	pagamento do líquido referente à nota fiscal nº26917080 - aquisição de alimentos de agricultores (as) familiares que se enquadrem nas disposições da lei estadual nº 19.767/2017, regulamentada pelo decreto estadual nº 9.987, de 22 de novembro de 2021, para aquisição de alimentos por meio da modalidade de compra com doação simultânea do programa de aquisição de alimentos ? paa/goiás. processo nº 202517647000085 edital de chamamento público n° 003/2025 - seapa (sei 75604069) - resolução protege n° 07/2024 (sei 69562211) - proposta id 5971	mirele da silva fernandes	2026	60	2026-05-13	maio	5	2025320106001648	2025	3201	gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento	***.755.301-**
2225	239776.41	1	folha de pagamento de pessoal e encargos sociais, referente à competência de abril de 2026.	instituto nacional do seguro social	2026	1	2026-05-19	maio	5	2026330100100175	2026	3301	gab. sec. de estado de  indústria, comércio e serviços	29.979.036/0064-24
2226	23069.69	7	".
proc 202400010076134-efc
.
contratação de serviços de fornecimento de alimentação para atender a creche cantinho feliz. pregão eletronico 50/2024. contrato 95/2024. 1º termo aditivo. vigência: 28/08/2025 a 27/08/2026. contratação sislog 104973. rd 9/2025 (72583249).
.
nota fiscal nº 2212/abril/2026................r$ 23.069,69
."	ltba comercio e servicos ltda	2026	10	2026-05-11	maio	5	2026285001000187	2026	2850	fundo estadual de saúde - fes	04.694.478/0001-10
2227	468.00	4	"pagamento à empresa acima, referente á nf 4427, emitida em 13/05/2026, ao fornecimento de água mineral - embalagem plástica de 20 litros - galão c/ 20 litros, para atender às necessidades da sti/sgg, relativo abril/2026, no valor total da nf r$ 468,00. (valor total da nf r$ 468,00).
processo: 202500005029392 
ipof: 2025400100370.
gec"	jr aguas eireli	2026	7	2026-05-24	maio	5	2026400100700030	2026	4001	gab. da secretaria geral de governo	97.546.623/0001-04
2228	89885.86	29	"pagamento ao credor acima, referente a prestação de serviços de reprografia
ou seja, impressão, cópia e digitalização (outsourcing) com fornecimento e
instalação de impressoras multifuncionais com tecnologia laser ou led, mono
cromático (preto e branco), com material de consumo incluso (toner,cilindro
e papel), devendo ser original da marca do fabricante ofertado,conforme con
trato nº 099/2021. pdf 2024240101760 - processo 202000006044788/20240000602
0587, conforme nota fiscal abaixo:
..
- nf 1782   data de emissão: 19/05/2026
- referência: abril/2026
- vl. total dos serviços r$ 89.885,86
- vl. líquido da nota fiscal r$ 89.885,86
..
dados bancários: cef 104 ag 1340 c/c; 3155-7
empresa optante pelo simples nacional
.."	imagem produtos e servicos para informatica - eireli	2026	154	2026-05-26	maio	5	2025240115400001	2025	2401	gabinete do secretário de estado da educação	27.819.752/0001-35
2229	1050432.13	9	".
.
- pagamento da folha de pagamento dos servidores desta secretaria referente ao mês de abril/26.
.
- cnpj: 01.409.705/0001-20
- formalidade: 16 - folha de pagamento - regime geral - descontos
.
matheus"	secretaria de estado da educacao	2026	7	2026-05-19	maio	5	2026240100700204	2026	2401	gabinete do secretário de estado da educação	01.409.705/0001-20
2230	0.00	4	"reemissão da ordem de pagamento do(s) documento(s) fiscal(is) nº26972446 
aquisição de alimentos de agricultores (as) familiares que se enquadrem nas disposições da lei estadual nº 19.767/2017, regulamentada pelo decreto estadual nº 9.987, de 22 de novembro de 2021, para aquisição de alimentos por meio da modalidade de compra com doação simultânea do programa de aquisição de alimentos ? paa/goiás. processo nº 202517647000085 edital de chamamento público n° 003/2025 - seapa (sei 75604069) - resolução protege n° 07/2024 (sei 69562211) - proposta id - 6701"	marina rodrigues de souza	2026	60	2026-05-13	maio	5	2025320106000518	2025	3201	gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento	***.011.661-**
2231	150000.00	1	pagamento da emenda parlamentar impositiva número 1058.5 município anicuns deputado (a) cristiano galindo de carvalho. objeto da emenda custeio na aquisição de uniformes e tênis para as escolas municipais elencadas no plano de trabalho, do município de anicuns/go, na modalidade transferência com finalidade definida., conforme plano de trabalho assinado pelas partes; despacho nº 1351/2026/seduc/gcr-17181, indicando a dotação orçamentária.  autorizo da despesa: despacho nº 1732/2026/seduc/coordastec-16768. convênio nº 110/2026 assinado e publicado.	prefeitura municipal de anicuns	2026	256	2026-05-11	maio	5	2026240125600090	2026	2401	gabinete do secretário de estado da educação	02.262.368/0001-53
2232	3939.16	13	"este pagamento destina-se a cobrir despesas decorrentes da contratação de
empresa especializada na prestação de serviços de eventos, por meio da ata
de registro de preços nº 21/2023 – tre/go, para atender às necessidades 
desta autarquia. conforme notas fiscais nº 2.206, 2.223 e 2.227, referentes aos períodos de abril e maio/2026.

pdf nº 2025336200052.
processo sei nº 202500024001722."	ltba comercio e servicos ltda	2026	7	2026-05-25	maio	5	2026336200700022	2026	3362	junta comercial do estado de goiás - juceg	04.694.478/0001-10
2233	1662.10	2	"valor para pagamento de despesas com 9º termo aditivo ao contrato 04/2017, firmado entre a agrodefesa e a sra conceição arruda, referente ao aluguel do imóvel onde está instalada a coordenação regional da agrodefesa em catalão, atendendo as demandas de espaço físico e localização. para o período de 12 meses (vigência 15/03/2026 a 14/03/2027). mediante dispensa de licitação e demais instruções processo 201600066008957.
pagamento referente ao aluguel de catalão da agrodefesa, referente ao período: 01 a 30/04/2026 e atestada pelo gestor do contrato em: 06/05/2026, no valor de........................r$ 1.662,10."	maria conceicao arruda	2026	13	2026-05-12	maio	5	2026326101300021	2026	3261	agência goiana de defesa agropecuária - agrodefesa	***.951.301-**
2234	329.53	4	"202600010009457 - ejsa
.
contratação sislog 109007,  na modalidade concorrência,  para a execução de obra, incluindo a construção de subestação aérea de 300kva em substituição à subestação atual de 225kva da superintendência da escola de saúde de goiás-sesg, o fornecimento e instalação de grupo gerador de 150kva com quadro de comando e controle automático (usca) para atendimento das cargas prioritárias em situações de emergência, a substituição do quadro geral de baixa tensão (qgbt) para adequação à nova capacidade instalada, e a instalação de novos alimentadores do qgbt.
.
resultado de julgamento e homologação concorrência eletrônica nº 003/2025 ses-go (sislog 261478)
.
pdf 2025285001877, daof 3344, dod (74712), etp (199868)
.
nota fiscal nº 20/irr - emissão 13/05/2026
.
dare nº 12100002614902421
.
total a pagar:	329,53
."	np construcoes e servicos eletricos ltda	2026	102	2026-05-26	maio	5	2025285010200036	2025	2850	fundo estadual de saúde - fes	29.701.915/0001-06
2235	158.41	3	"pagamento referente ao 7º termo de apostilamento do  contrato nº 332/2020, para prestação de serviço de abastecimento de água tratada e coleta/tratamento de esgoto sanitário para atender unidades escolares da rede estadual de ensino do município de rio quente go, conforme documento autorizativo despacho nº 155/2026/seduc/coordastec-16768.
.
>> código 25 <<
.
fatura abril/2026 - r$ 842,47
ateste: 29.04.2026
>> liquido: r$ 158,41 mod. 366
.
processo 202000006012259
.
sandra"	prefeitura municipal de rio quente	2026	185	2026-05-05	maio	5	2026240118500008	2026	2401	gabinete do secretário de estado da educação	24.852.675/0001-27
2236	1410.40	6	"pagamento a favor da empresa oi s.a., referente a despesa com aditamento de prazo e valor  ao contrato nº 004/2022 que tem como objeto a contratação de empresa para prestação de serviço telefônico fixo comutado nas modalidades: local, longa distância nacional, longa distância internacional, 0800, bem como ramais intragrupo com comunicação local sem tarifação, interligados por uma central pública de comutação telefônica pelo período de 12 meses, conforme requisição de despesas e demais termos constantes nos autos. esse pagamento refere-se à fatura n° 2605.000103104.
pdf:2025150100119"	oi s a - em recuperacao judicial	2026	6	2026-05-05	maio	5	2026150100600005	2026	1501	gabinete do secretário - chefe da controladoria geral do estado	76.535.764/0001-43
2237	4240292.59	4	"pagamento mensal referente à execução do segundo termo aditivo ao termo de colaboração nº 01/2024 (81501418) -  aprendiz futuro - durante a vigência de janeiro a abril de 2026.
.
nfe. 138609 - r$ 4.240.292,59
.
 - aprendiz do futuro - 04/2026 - referente à competência de abril/2026 (período de 01 a 12)"	rede nacional de aprendizagem promocao social e integracao	2026	40	2026-05-05	maio	5	2026300104000001	2026	3001	gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social	37.381.902/0001-25
2238	1903.26	1	"ipof: 2026160100107 - processo:  202600015000672
refere-se a restituição do fundo rotativo da superintendência de 
administração do palácio das esmeraldas, para custear as despesas 
de pequena monta e de pronto pagamento, referente ao 2º trimestre 
de 2026 - mês de abril.
-pagamento efetuado à exclusiva utilidades e embalagens, referente 
à compra de material para cozinha, refeitórios e afins, através do pix 
nº 63836198150, conforme nota fiscal eletrônica n° 30.566, série 1, 
folha 1/1, de 29/04/2026. processo nº 07/2026
valor: r$ 1.903,26"	secretaria de estado da casa militar	2026	7	2026-05-25	maio	5	2026160100700222	2026	1601	gabinete do secretário - chefe da casa militar	37.261.757/0001-49
2239	8921.13	22	"ordem de pagamento para quita o 7° termo aditivo ao contrato n°24/2022(000031344014), de prestação de serviços continuados de vigilância armada, com fornecimento de profissionais uniformizados e instrumentos de trabalho, para atender todas as unidades administrativas e operacionais da secretaria de estado de desenvolvimento social. refere-se ao pagamento do issqn das seguintes notas.
nf 871 - r$ 617,28
nf 872 - r$ 8.303,85"	office seguranca ltda epp	2026	6	2026-05-11	maio	5	2026300100600002	2026	3001	gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social	24.610.153/0001-19
2240	13687.24	1	valor destinado a cobrir despesas da parte da 3ª medição do contrato nº 175/2025, referente à execução das obras de reforma e adequação do ginásio de esportes josé leite sobrinho, no município de cavalcante-go, vinculado às condições e especificações estabelecidas no edital, projeto básico, seus anexos e proposta da contratada, realizada no período de 01/03/2026 à 31/03/2026. processo sei nº 202600036004940, nf-814.	evolucao engenharia construcao e administracao ltda - epp	2026	19	2026-05-11	maio	5	2026436101900003	2026	4361	agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra	11.892.959/0001-03
2241	1729.07	21	"destina-se a cobrir despesas com o liquido/descontos relativo a despesa da folha de pagamento de abril de 2026.
.
desconto em folha de pagamento do executado servidor lino humberto neuberger, cpf: 308.003.901-72, em favor de irene cristina valerio de carvalho, cpf: 744.627.332-15, em 36 parcelas mensais, conforme decisão proferida pelo juizado especial cível comarca de formosa/go, processo n: 5039130-37.2026.8.09.0045. conforme determinação no processo, os depósitos deverão ser repassados na conta corrente da parte exequente, conforme abaixo especificado:
.
banco itau
agência: 9077
conta corrente: 10415-7
titular: irene cristina valerio de carvalho
cpf: 744.627.332-15
valor: r$ 1.729,07
.
rmb"	diretoria-geral de policia penal	2026	1	2026-05-05	maio	5	2026290600100143	2026	2906	diretoria-geral de policia penal	29.394.729/0001-71
2242	108.99	16	"valor para pagamento de despesas com irpj - brk 7º termo de apostilamento ao contrato nº 25/2014, de prestação de serviços pelo fornecimento de água tratada e coleta de esgoto sanitário, firmado entre a saneamento de goiás - saneago e a agrodefesa, de faturas agrupadas das unidades desta agência, por tempo indeterminado descrito em cláusula contratual. declaração orçamentária 399/3261/2025. ipof 2024326100236. 
pagamento do irpj retido da fatura nº 3000525528 da brk, emitida em 15/05/2026  despacho nº 50/2026-nugc de 15/05/2026, mês ref. 04/2026 atestada pela gestora em 15/05/2026, conforme discriminação abaixo: (irpj) 
valor total da fatura................r$ 2.454,84
base de cálculo irpj.................r$ 2.270,70
retenção de irpj.....................r$   108,99
valor líquido........................r$ 2.345,85."	saneamento de goias s a	2026	11	2026-05-22	maio	5	2026326101100007	2026	3261	agência goiana de defesa agropecuária - agrodefesa	01.616.929/0001-02
2243	857.17	1	".
.
- pagamento da folha de pagamento dos servidores desta secretaria referente ao mês de maio/26.
.
- cnpj: 01.409.705/0001-20
- formalidade: 18 - folha de pagamento - regime próprio - descontos
.
matheus"	secretaria de estado da educacao	2026	207	2026-05-27	maio	5	2026240120700102	2026	2401	gabinete do secretário de estado da educação	01.409.705/0001-20
2244	27002.93	2	".
.
- pagamento da folha de pagamento dos servidores desta secretaria referente ao mês de maio/26.
.
- cnpj: 01.409.705/0001-20
- formalidade: 18 - folha de pagamento - regime próprio - descontos
.
matheus"	secretaria de estado da educacao	2026	207	2026-05-27	maio	5	2026240120700103	2026	2401	gabinete do secretário de estado da educação	01.409.705/0001-20
2245	449935.53	3	pagamento da nota fiscal nº 4 à empresa palmelo park gois spe ltda, cnpj 58.250.384/0001-80, referente a 3º etapa subetapa 3a (parcela 2) e subetapa 3b (parcela 2) de pagamento medição dos serviços de construção de 30  unidades habitacionais no município de palmelo -go, correspondente ao período de 14/03/2026 a 12/04/2026, conforme contrato nº 174/2024 (id. 89255239), e relatório nº 1962/2026/agehab/cooinsp. sei 202600031003535.	palmelo park gois spe ltda	2026	18	2026-05-25	maio	5	2025436201800089	2025	4362	agencia goiana de habitacao s/a	58.250.384/0001-80
2246	284.11	1	"vale transporte da folha de pagamento dos servidores celetistas e comissionados da secretaria-geral de governo, referente ao mês 05/2026.
ipof: 2026400100184
gec"	secretaria-geral de governo	2026	2	2026-05-27	maio	5	2026400100200248	2026	4001	gab. da secretaria geral de governo	34.049.214/0001-74
2247	1237130.03	3	".
.
- pagamento da folha de pagamento dos servidores desta secretaria referente ao mês de maio/26.
.
- cnpj: 01.409.705/0001-20
- formalidade: 18 - folha de pagamento - regime próprio - descontos
.
matheus"	secretaria de estado da educacao	2026	249	2026-05-27	maio	5	2026240124900128	2026	2401	gabinete do secretário de estado da educação	01.409.705/0001-20
2248	16851.07	2	"pagamento de irrf - nfs-e 17840 contrato nº 116/2022-goinfra ,
referente a março/2026 - prestacao de servicos de analise,
desenvolvimento, manutencao, documentacao, teste de software.
- ipof 2025436100405 - processo sei de pagamento 202600036006303 - dare nº 12100002614901089"	g4f solucoes corporativas ltda	2026	12	2026-05-11	maio	5	2026436101200012	2026	4361	agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra	07.094.346/0001-45
2249	117716.11	1	"pdf:	2026290600325
.
objeto: despesas destinadas ao custeio da folha de pagamento dos servidores da diretoria-geral de polícia penal, referente à competência do mês de maio de 2026.
fundo previdênciário-prevcom-empregado (13,25%)
.
valor: r$ 117.716,11
.
rmb"	plano goias seguro	2026	1	2026-05-27	maio	5	2026290600100181	2026	2906	diretoria-geral de policia penal	48.307.647/0001-97
2250	0.00	88	"contratação de serviços de publicidade, a serem prestados por intermédio de até 03 (três) agências de propaganda, com vistas à melhor atender as necessidades da comunicação publicitária da execução das políticas públicas estaduais de competência desta pasta nas áreas de promoção do emprego e da renda, formação, qualificação e capacitação de pessoas para emprego, e de desenvolvimento do turismo do estado de goiás. conforme rd 2 (65326112) e justificativa 65353937.

nº documento 	natureza 	data liquidação 	data atesto 	saldo a pagar 	valor a ser pago
34087-issqnagencia 	3.3.90.39.42 	07/05/2026 	06/05/2026 	27,40 	27,40"	logos propaganda ltda	2026	6	2026-05-12	maio	5	2026420100600002	2026	4201	gabinete do secretário de estado da retomada	37.269.412/0001-31
2251	10550.24	7	"retenção issqn à empresa lars locacoes e engenharia ltda referente a construção de escola padrão século xxi – revisão 2015, colégio estadual raquel pimentel no município de luziânia-go, conforme contrato nº 221/2025.
nf 232 r$ 351.674,73 – 5ª medição 
inss: r$ 9.818,06 (89.255,05*11%) 
issqn: r$ 10.550,24 (351.674,73*3%)
i.r. r$ 4.220,10 (351.674,73*1,2%) 
valor líquido r$ 327.086,33
.
conforme despacho nº 2189/2026/seduc/coordastec-16768.
.
processo: 202500006135684
pdf: 2026240101192
cno: 90.027.09114/74
cod. de pgto: 26
.
isabel"	lars locacoes e engenharia ltda	2026	134	2026-05-22	maio	5	2026240113400013	2026	2401	gabinete do secretário de estado da educação	18.504.013/0001-63
2252	12013.48	1	"pdf:	2026290600339
.
objeto: ressarcimento de salário da servidora geohvana bernardes de oliveira, cedido pela prefeitura municipal de firminópolis, referente ao mês de abril/2026, conforme a lei 20.756 de 28/01/2020, arts. 69/71/72 e 73-a.
.
valor: r$ 12.013,48
.
rmb"	prefeitura municipal de firminopolis	2026	1	2026-05-27	maio	5	2026290600100202	2026	2906	diretoria-geral de policia penal	02.321.917/0001-13
2253	1232.82	2	"despesa para custear a contratação de empresa especializada para a construção da área de convivência do comando de apoio logístico e tecnologia da informação-calti.
conforme ata final da concorrência nº 001/2025-pmgo

processo sei nº 202500005013788

contratação sislog nº 114014

sei 202500005013788 - sislog 114014

***************************************************************************
pagamento issqn nota fiscal 26."	orp comercio e construcoes ltda	2026	20	2026-05-11	maio	5	2025290202000004	2025	2902	polícia militar	56.123.914/0001-02
2254	1617.65	11	pagamento dos serviços prestados de telecomunicações para tráfego de dados das aplicações corporativas, tráfego de voz e imagens, videoconferência e acesso à internet, na localização no centro cultural oscar no per. de 26/08 a25/09/2025 , conf. fatura 2510.18301567 emitida em 01/10/2025 devidamente atestada	oi s a - em recuperacao judicial	2026	11	2026-05-25	maio	5	2025126101100088	2025	1261	agência brasil central - abc	76.535.764/0001-43
2255	1697.51	26	"destina-se a cobrir despesas com o liquido/descontos relativo a despesa da folha de pagamento de maio de 2026.
.
decisão judicial emitida pelo 2ª upj dos juizados especiais cíveis (6°, 7°,8°, 9°, 10° e 11° juizados) - comarca de goiânia, extraído dos autos n.º 5511948-35.2025.8.09.0051 da ação de processo cível e do tra balho, movida por renato gomes imai em desfavor do servidor sergio domingos de brito, cpf: 849.931.111-34, com o desconto em folha de pagamento do executado, de 36 (trinta e seis) parcelas no valor de r$ 1.697,51 (mil, seiscentos e noventa e sete reais e cinquenta e um centavos), cujos valores deverão ser transferidos e/ou depositados na conta bancária de titularidade do exequente renato gomes imai, cpf: 713.082.291-00, conforme dados a seguir:
.
dados para depósito:
beneficiário: renato gomes imai
cpf: 713.082.291-00
banco: itaú - 341
agência 9077
conta corrente n.º 04622-6
valor: r$ 1.697,51
.
rmb"	diretoria-geral de policia penal	2026	1	2026-05-27	maio	5	2026290600100186	2026	2906	diretoria-geral de policia penal	29.394.729/0001-71
2256	945.02	8	"pagamento que se faz à dimivig vigilancia e seguranca patrimonial ltda para atender despesa o pagamento da diferença de valores do contrato nº 30/2021, decorrentes da repactuação do exercício de 2025, conforme planilhas de custo e formação de preços (79079055) e a convenção coletiva da categoria de vigilantes (73338051). a despesa refere-se à prestação de serviços de natureza continuada de vigilância armada, com fornecimento de mão de obra especializada, materiais e equipamentos necessários à proteção das instalações da semad, nas dependências do parque estadual águas do paraíso - peap, relativo ao mês de março/2026, conforme nota fiscal de serviço eletrônica nfs-e nº 1801 e ipof  2025215300325. (líquido). 
. 
valor da ordem de pagamento ............. r$ 945,02. 
. 
processo de pagamento nº 202100017006626.
. 
projeto/operação: aft gestão e manutenção."	dimivig vigilancia e seguranca patrimonial ltda	2026	61	2026-05-11	maio	5	2026215306100019	2026	2153	fundo estadual do meio ambiente - fema	22.236.185/0002-51
2257	945.65	3	"2º ta contratual para prorrogação, por 120 dias, da prestação de serviços contínuos de limpeza, conservação, higienização, manutenção e apoio operacional, com fornecimento de materiais e mão de obra, nas unidades administrativas da secretaria de estado da retomada.
a medida visa garantir a continuidade dos serviços essenciais, evitando prejuízo ao funcionamento das atividades administrativas.
a prorrogação observa o princípio da continuidade do serviço público. conforme rd nº 50 - 87850268.
nº documento 	natureza 	data liquidação 	data atesto 	saldo a pagar 	valor a ser pago
1130-irrf0326cca 	3.3.90.37.01 	07/05/2026 	05/05/2026 	945,65 	945,65 

total a pagar: 	945,65"	vencedora administradora de serviços	2026	1	2026-05-11	maio	5	2026420100100100	2026	4201	gabinete do secretário de estado da retomada	14.571.427/0001-54
2258	77780.21	7	"pagamento a cessão de segmento espacial de 5 mhz de capacidade em banda c,es
tendida, posição 70ºw, satélite star one c2, para transmissão digital dossin
ais produzidos pela geradoras tv brasil central (tbc) e rádios am/fm, no per
íodo de 26/03 a 25/04/2026, conforme fatura 26/04/660002350 emitida em 22/04
/2026 - devidamente atestada"	embratel tvsat telecomunicacoes ltda	2026	6	2026-05-05	maio	5	2026126100600014	2026	1261	agência brasil central - abc	09.132.659/0001-76
2259	1394.60	1	"ipof: 2026160100107 - processo:  202600015000672
refere-se a restituição do fundo rotativo da superintendência de 
administração do palácio das esmeraldas, para custear as despesas 
de pequena monta e de pronto pagamento, referente ao 2º trimestre 
de 2026 - mês de abril.
- pagamento efetuado à alternativa máquinas e motores ltda, referente 
à prestação de serviços de terceiros (pj) para manutenção, conservação 
e instalação de outros tipos de máquinas, equipamentos e bens móveis, 
através do pix nº 63869469749, e pagamento de imposto issqn nº 17484205, 
conforme nota fiscal eletrônica n° 128 , série 1, folha 1/1, de 29/04/2026.
processo nº 08/2026
valor: r$ 849,07 - líquido
valor: r$ 35,93 - issqn
total: r$ 885,00
- pagamento efetuado à wmg comércio e serviço ltda, referente à 
prestação de serviços de terceiros (pj) para manutenção, conservação e
instalação de outros tipos de máquinas, equipamentos e bens móveis, através 
do pix nº 63873486714 ,  imposto devido issqn nº , conforme nota fiscal eletrônica 
n° 128 , série 1, folha 1/1, de 29/04/2026. processo nº 04/2026
valor: r$ 509,60
valor total: r$ 1.394,60"	secretaria de estado da casa militar	2026	7	2026-05-25	maio	5	2026160100700221	2026	1601	gabinete do secretário - chefe da casa militar	37.261.757/0001-49
2260	10236.46	3	"pdf: 2025290600216
.
beneficiário: companhia hidroeletrica sao patricio - chesp
objeto: prestação de serviço de fornecimento de energia elétrica para atendi
mento das unidades prisionais localizadas nos municípios de ceres, rialma e
uruana de goiás. líquido.
pagamento das faturas:
nº documento..........referência...........valor
2189086...............05/26.............3.901,40 
2189087...............05/26.............2.335,42 
2200706...............05/26.............3.795,75 
2200707...............05/26...............203,89 
total..................................10.236,46
.
rmb"	companhia hidroeletrica sao patricio - chesp	2026	7	2026-05-25	maio	5	2026290600700132	2026	2906	diretoria-geral de policia penal	01.377.555/0001-10
2261	1062.60	4	202500025156264 refere-se ao pagamento do valor líquido:  locação do imóvel da ciretran de montividiu do norte recibo 01/04 a 30/04/2026 ref 04/2026  r$ 1.062,60.	guaspar tavares da silva	2026	20	2026-05-12	maio	5	2026296102000051	2026	2961	departamento estadual de trânsito - detran	***.578.531-**
2262	1467.33	32	"ipof: 2025160100092 - processo: 202500015000485
pagamento referente a descentralização p/ execução parcial 
do 6º aditivo (sei 74203594) ao contrato n.º 06/2021 -sedi 
(000019763784), celebrado entre a secti e a primecon 
construtora ltda, cujo objeto é a “prestação de serviços 
de manutenção predial preventiva, corretiva e preditiva, entre 
outros definidas no edital do pregão eletrônico “srp” nº 02/2021
-sedi sei 000018199241, processo nº 202014304001003 e seus 
anexos para ser usado em adequações e manutenções das edificações 
da secretaria de estado da casa militar. conforme dados á saber:
- nota fiscal: 172, emissão: 12/05/2026, atestado: 15/05/2026, 
valor: r$ 1.467,33 - inss"	primecon construtora ltda - epp	2026	14	2026-05-25	maio	5	2025160101400001	2025	1601	gabinete do secretário - chefe da casa militar	07.945.776/0001-23
2263	4989.44	3	"proc.202200010026387 - ebd
.
repactuação do contrato nº 23/2022 (sei nº 000028770067), que tem como objeto prestação de serviços continuados de vigilância armada, com fornecimento de profissionais uniformizados e instrumentos de trabalho.  arp n° 002/2022 – sead. processo 202200010011493. pregão n° 005/2021. vigência: 01/01/2026 a 29/03/2027. 
.
ipof: 2026285001536. rd 9 (88341978).
.
dare: 12100002614902712
.
nota fiscal...…...valor r$
1966/abr/26/ir.….2.612,13
1967/abr/26/ir………...95,09
1968/abr/26/ir………...95,09
1969/abr/26/ir.……..190,19
1970/abr/26/ir.……….285,28
1972/abr/26/ir.……..190,19
1973/abr/26/ir.………..95,09
1974/abr/26/ir………...95,09
1975/abr/26/ir………...95,09
1976/abr/26/ir………...95,09
1977/abr/26/ir.……….190,19
1978/abr/26/ir………...95,09
1979/abr/26/ir………...95,09
1980/abr/26/ir………...95,09
1981/abr/26/ir………...95,09
1982/abr/26/ir.……….190,19
1983/abr/26/ir.……….190,19
1984/abr/26/ir………...95,09
1985/abr/26/ir………...95,09
.
total à pagar: r$ 4.989,44"	dimivig vigilancia e seguranca patrimonial ltda	2026	10	2026-05-25	maio	5	2026285001000284	2026	2850	fundo estadual de saúde - fes	22.236.185/0002-51
2264	125000.00	1	"emenda parlamentar impositiva número 868.12 município santo antonio da barra deputado vivian naves beneficiario: município de santo antonio da barra  objeto da emenda -aquisição de materiais de consumo, gêneros alimentícios, materiais socioeducativos, expediente e higiene destinados à manutenção dos serviços socioassistenciais do cras, creas e scfv. modalidade: convênio nº 112/2026
epi 868.12 con112mai"	prefeitura municipal de santo antonio da barra	2026	16	2026-05-27	maio	5	2026190101600056	2026	1901	gab. da secret. de estado de relações institucionais	37.275.823/0001-30
2265	5250.00	5	"ordem de pagamento para quitar despesa com pagamento mensal de auxilio financeiro à entidade sem fins lucrativos conforme termo de fomento 011/2025, durante o exercício financeiro de 2026.

auxilio financeiro nutricional. valor liquido. referência 04/2026.
despacho 393."	associacao filantropica vida	2026	35	2026-05-07	maio	5	2026300103500277	2026	3001	gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social	05.097.327/0001-47
2266	6000.00	1	processo 202600010036876 - lrs. ajuda de custo, com alimentação e hospedagem para os pacientes cadastrados no programa de tratamento fora de domicílio - tfd ses/go. paciente marcillio martins oliveira vilela. período de 01 a 30  de abril de 2026, processo 202600010036876, requisição de despesa n°3/2026 (85723647), os dados do paciente e responsável estão discriminados no ofício 33350 (89993746).	cassia carvalho costa	2026	69	2026-05-18	maio	5	2026285006900349	2026	2850	fundo estadual de saúde - fes	***.699.841-**
2267	3859.20	2	20230002569360- pagamento : nf 412 - 04/2026 - assistencia, suporte corretivo e preventivo central teleonica	integravox solucoes em comunicacao ltda	2026	20	2026-05-18	maio	5	2026296102000106	2026	2961	departamento estadual de trânsito - detran	17.943.859/0001-37
2268	7822.50	4	"ordem de pagamento para quitar despesa com pagamento mensal de auxilio financeiro à entidade sem fins lucrativos conforme termo de fomento 011/2025, durante o exercício financeiro de 2026.

auxilio financeiro nutricional. valor liquido. referência 04/2026.
despacho 393."	associacao de pais e amigos dos excepcionais itumbiara	2026	35	2026-05-07	maio	5	2026300103500265	2026	3001	gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social	02.439.255/0001-80
2269	265150.62	8	"quarto repasse de transporte escolar rural às prefeituras
-
processo: 202600006010781
ipof: 2026240100828
portaria 3290/2026
relatório de valores 16054
-
hs"	secretaria de estado da educacao	2026	305	2026-05-22	maio	5	2026240130500001	2026	2401	gabinete do secretário de estado da educação	01.409.705/0001-20
2270	91627.88	1	destina-se ao recolhimento para pagamento da pensão alimentícia. relativo à folha do mês de maio/2026, militares e civis.(05734669179).	secretaria de estado da casa militar	2026	1	2026-05-27	maio	5	2026160100100098	2026	1601	gabinete do secretário - chefe da casa militar	37.261.757/0001-49
2271	984.56	5	"pagamento de diárias relativas ao período de 1º de abril a 31 de julho de202
6 - diretoria de manutenção processo sei: 202600036000424."	agencia goiana de infraestrutura e transportes	2026	41	2026-05-22	maio	5	2026436104100017	2026	4361	agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra	03.520.933/0001-06
2272	17819.50	2	pagamento da folha salarial da secretaria de estado de comunicação - vencimentos e salários - maio/2026	secretaria de estado de comunicacao	2026	1	2026-05-27	maio	5	2026120100100133	2026	1201	gabinete da secretaria de estado de comunicação	32.785.209/0001-02
2273	379.39	2	"processo sei nº 202600010000924 -mc
.
aquisição de medicamento(s) e/ou produtos para saúde, que foram concedidos nas apresentações e concentrações farmacêuticas registradas na anvisa prescritas nos receituários médicos presentes nos autos das ações judiciais. arp nº 182/2025. pregão nº 293/2025. vigência da arp: 30/12/2025 a 29/12/2026. processo nº 202500005029692 / 202500010096953.  autorização (84955733).
.
nota: 24454
emissão: 17/04/2026
valor: r$ 379,39
."	unique distribuidora de medicamentos eireli	2026	92	2026-05-07	maio	5	2026285009200119	2026	2850	fundo estadual de saúde - fes	23.864.942/0001-13
2274	3331.02	1	destina-se ao pagamento de contribuições para o fundo de capacitação do servidor público. relativo  à folha do mês de maio/2026.(05734669179).	secretaria de estado da casa militar	2026	4	2026-05-27	maio	5	2026160100400006	2026	1601	gabinete do secretário - chefe da casa militar	37.261.757/0001-49
2275	254.26	4	pagamento do irrf da nota fiscal nº 2026041688310, contrato cfee ip c nº 193/2013, cujo objeto consiste no fornecimento de energia elétrica para iluminação pública, especificamente para a unidade consumidora nº 10016076131 (go-020 - perímetro urbano dos municípios de senador canedo, bela vista e goiânia). ref abril/2026. processo sei 202600036007774. codigo de barras 8586 0000 002-0 5426 0008 210-2 0002 6170 002-2 9430 2530 000-9	equatorial goias distribuidora de energia s a	2026	42	2026-05-27	maio	5	2026436104200005	2026	4361	agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra	01.543.032/0001-04
2276	1169.67	1	"202500005002473 - ejsa
.
ressarcimento do iptu 2026 referente ao contrato de locação nº 40/2025, com vigência de 15/05/2025 a 14/05/2030, celebrado entre o estado de goiás, por intermédio da secretaria de estado da saúde ? ses, e o sr. joaquim antônio de freitas matos, cujo objeto é a locação de imóvel destinado ao funcionamento da regional de saúde entorno sul, no município de luziânia/go. requisição de despesa 2 (88516437). 
.
recibo iptu (88517234).
.
total a pagar:	1.169,67
."	joaquim antonio de freitas matos	2026	10	2026-05-18	maio	5	2026285001000296	2026	2850	fundo estadual de saúde - fes	***.493.921-**
2277	2662.23	51	"contrato nº 23/2025 (sei nº 77240203), de serviços de limpeza e conservação 
nas unidades circunscritas à 1ª 2ª e 3ª drp. pagamento do inss sobre a nota fiscal nº 380
conforme segue:
r$ 25.325,31 bruto
r$ 1.215,61 irrf
r$ 2.662,23 inss
r$ 1.266,27 issqn
r$ 20.181,20 líquido"	samma servicos ltda	2026	7	2026-05-18	maio	5	2026290400700089	2026	2904	polícia civil	21.419.761/0001-52
2278	250000.00	1	"emenda parlamentar impositiva número 1055.8 município niquelândia - goiás deputado julio pina beneficiario: associação dos amigos da cultura de niquelândia objeto da emenda- custeio ii edição da cavalgada dos boiadeiros, evento cultural e de resgate das tradições tropeiras, a ser realizado no município de colinas do sul - go, no dia 06 de junho de 2026. modalidade: termo de fomento nº 204/2026
epi 1055.8 tf 204mai"	associacao dos amigos da cultura de niquelandia	2026	15	2026-05-27	maio	5	2026190101500158	2026	1901	gab. da secret. de estado de relações institucionais	04.662.066/0001-06
2279	673898.60	4	"processo: 202605000747216.
pagamento destinado para o atendimento das despesas com a folha de pessoal do poder judiciário, relativo a inativos e pensionistas - regime próprio - líquido, referente à folha de maio/2026."	tribunal de justica do estado de goias	2026	12	2026-05-27	maio	5	2026188001200087	2026	1880	fundo financeiro do regime próprio de previdência do servidor - ffrpps	02.292.266/0001-80
2280	140000.00	3	"processo 202600010001483 dmr
.
contrapartida estadual da população migrante, refugiada, apátrida e retornados - nos termos da resolução cib nº 260/2024 - (85004550) - para os municípios relacionados no ofício 1272 municípios cofinanciado (84731128): ceres, cidade ocidental, goianira, itumbiara, mozarlândia, valparaíso de goiás, campo limpo de goiás, conforme planilha (84750762). vigência: janeiro/2026 a dezembro/2026. rd nº14/2026 - ses/spais (85004085).
.
pagamento pop. migrante/maio/2026............r$140.000,00
.
obs: pagamento conforme planilha (sei nº 84750762), com valor mensal de r$20.000,00 para cada município."	fundo estadual de saude - fes	2026	30	2026-05-07	maio	5	2026285003000019	2026	2850	fundo estadual de saúde - fes	00.544.963/0001-56
2281	2110311.68	1	"processo 202600010019528 - mmrm 
.
compra de medicamentos do componente especializado da assistência farmacêutica ceaf. arp nº 021/2025. pregão eletrônico nº 111/2024. processo nº 202400005033984 / 109371. vigência da arp 10/04/25 a 09/04/26. dod (87521705). entregar nota de empenho com a ordem de fornecimento nº 55/2026 (sei 87815327), em que estão descritas as obrigações e responsabilidades da contratada e da contratante, prazo, local, forma de entrega/recebimento e demais disposições referentes ao objeto.
.
nota: 246346
.
emissão: 22/04/2026
.
valor: r$ 2.110.311,68"	costa camargo com de produtos hospitalares ltda	2026	90	2026-05-07	maio	5	2026285009000056	2026	2850	fundo estadual de saúde - fes	36.325.157/0001-34
2282	7193.03	5	"pagamento liquido das faturas abaixo especificada, com a prestação de serviç
o de agenciamento de viagens, com sistema selfbooking (passagem nacional).ft
00026943 de 05/05/2026 no valor r$ 3.605,58 (90189801)ft00026944 de 07/05/20
26 no valor r$ 3.587,45 (90189672)"	trade gestao e servicos ltda	2026	1	2026-05-18	maio	5	2026335100100033	2026	3351	fundo de desenvolvimento de atividades industriais - funproduzir	05.586.365/0001-63
2283	21691.92	1	destina-se ao pagamento de contribuições para o fundo financeiro do rpps, relativas à folha do mês de maio/2026. parte empregado civis. (4204.3703.574175167-5)	fundo financeiro do rpps	2026	1	2026-05-27	maio	5	2026160100100106	2026	1601	gabinete do secretário - chefe da casa militar	18.867.930/0001-02
2284	85.63	1	destina-se ao pagamento de contribuições para o plano de previdência complementar - prevcom-go - ativo civil  no mês de maio/2026 ? empregado. cnpj: 48.307.647/0001-97 - plano goias seguro - banco 104 - ag: 4204 tipo: 1292 c/c: 000575604346-9	plano goias seguro	2026	1	2026-05-27	maio	5	2026160100100109	2026	1601	gabinete do secretário - chefe da casa militar	48.307.647/0001-97
2285	2179.08	1	pagamento de requisição de pequeno valor - rpv (89941022), em virtude de decisão transitada em julgada, proferida na ação originária nº 5041346-26.2021.8.09.0051, em favor wilson de oliveira junior, cpf: ***.110.451-**, o valor de r$ 2.179,08, para honorários advocatícios sucumbenciais. processo sei 202100036008674.	wilson de oliveira junior	2026	69	2026-05-18	maio	5	2026436106900065	2026	4361	agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra	***.110.451-**
2286	29335.95	7	"ipof 2023170100315
.
- pagamento do contrato de locação nº 041/2014, do mezanino, imóvel que abriga a delegacia regional de fiscalização de goiânia, conforme documentação anexa ao processo.
.
- abril/26...r$ 30.815,07....r$29.335,95....r$ 1.479,12
.
dvs
."	tbt - participacoes e empreendimentos ltda - epp	2026	55	2026-05-07	maio	5	2026170105500189	2026	1701	gabinete do secretário de estado da economia	08.385.433/0001-14
2287	140000.00	1	pagamento da emenda parlamentar impositiva número 186 município ipora deputado (a) amauri ribeiro. objeto da emenda investimento na aquisição de playground para escola municipal jorcelino alves barbosa e escola municipal são joão da escócia do município de iporá - go, na modalidade transferência com finalidade definida., conforme plano de trabalho assinado pelas partes; despacho nº 1388/2026/seduc/gcr-17181, indicando a dotação orçamentária.  autorizo da despesa: despacho nº 1769/2026/seduc/coordastec-16768. convênio nº 138/2026 assinado e publicado.	municipio de ipora	2026	258	2026-05-22	maio	5	2026240125800144	2026	2401	gabinete do secretário de estado da educação	01.157.536/0001-88
2288	34650.00	4	"ordem de pagamento para quitar despesa com pagamento mensal de auxilio financeiro à entidade sem fins lucrativos conforme termo de fomento 267/2023, durante o exercício financeiro de 2026.

auxilio financeiro nutricional. valor liquido. referência 04/2026.
despacho 393."	santa casa de misericordia de goiania	2026	35	2026-05-06	maio	5	2026300103500017	2026	3001	gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social	01.619.790/0001-50
2289	7071.00	20	"pagamento do líquido do processo 202617697000128 - lote: 2026/1175
nf 34439 r$ 7071 (nf 230 site goiás 365 )."	logos propaganda ltda	2026	11	2026-05-26	maio	5	2026120101100002	2026	1201	gabinete da secretaria de estado de comunicação	37.269.412/0001-31
2290	5880.00	1	"pdf: 2026295100024
.
nome beneficiário: ibba industria e comercio de bebedouro ltda
objeto: aquisição de bebedouros. valor líquido restante.
.
nota fiscal........ref.............valor
1387(liq)..........03/26........5.880,00
.
rmb"	ibba industria e comercio de bebedouro ltda	2026	18	2026-05-07	maio	5	2026295101800001	2026	2951	fundo penitenciário estadual - funpes	50.456.480/0001-78
2291	156751.79	5	"gerenciamento, operacionalização e execução das ações e serviços de saúde no hospital estadual de dermatologia sanitária - colônia santa marta (hds). chamamento público n° 119/2011. termo de transferência de gestão nº 02/2013-ses/go. 13º termo aditivo. vigência: 28/03/2026 a 27/03/2029. rd 64/2026 (86270947). custeio.
............................................
agir-hds, ref. ao repasse cont. gestão 13°t.a,maio 2026. fund. rescissoro sol. pag 89001114. aut 1255 (88431018) gab .
.
valor pago............r$ 156.751,79.
.
solicitação de liquidação e pagamento hds parcial maio26 (89001114).
.
aut. conforme despacho do gabinete nº automático 1255 (88431018)."	associacao de gestao inovacao e resultados em saude	2026	50	2026-05-04	maio	5	2026285005000092	2026	2850	fundo estadual de saúde - fes	05.029.600/0004-49
2292	8422.34	9	"pagamento liquido a importância empenhada refere-se acerca de aquisição de m
ateriais gráficos para o programa alfamais goiás e ao compromisso nacional p
ela criança alfabetizada.
.
ipof nº: 2025240100604
.
nota fiscal... 878
valor bruto: 421.116,85
issqn: 8.422,34
irrf: 5.053,40
liquido: 407.641,11
.
banco para crédito: 756 - banco cooperativo sicoob s.a.
agência para crédito: 04364 - sicoob empresarial
conta para crédito: 00000000884
.
weyder"	grafica e editora qualidade ltda	2026	105	2026-05-13	maio	5	2025240110500006	2025	2401	gabinete do secretário de estado da educação	37.056.108/0001-06
2293	16834.82	17	".
2025170100091
.
ordem de pagamento do valor líquido da nota fiscal nº 598, da contratação de
empresa especializada em serviços de agenciamento para fornecer passagens
aéreas nacionais e internacionais, traslados, emissão de bilhetes de seguro-viagem e hospedagens por meio de ferramenta on-line de autoagendamento selfbooking).
.
jer
."	p n a alves agencia de viagens e serviços ltda	2026	55	2026-05-14	maio	5	2026170105500014	2026	1701	gabinete do secretário de estado da economia	32.246.491/0001-41
2294	835000.00	1	pagamento da emenda parlamentar impositiva número 665.9 município vianopolis deputado (a) issy quinan junior. objeto da emenda custeio a ser aplicado na execução de projeto customizado de inclusão digital na área da educação, contemplando a capacitação de professores e alunos, bem como o fornecimento, gestão e manutenção de toda a infraestrutura tecnológica operacional, incluindo hardware e software, no município de vianópolis/go, na modalidade transferência com finalidade definida. convênio nº 087/2026 assinado e publicado.	prefeitura municipal de vianopolis	2026	256	2026-05-04	maio	5	2026240125600061	2026	2401	gabinete do secretário de estado da educação	01.299.692/0001-83
2295	204445.17	19	"*ipof 2025170100127*
.
*processo de execução: 202500004100058*
.
pagamento do valor líquido, referente ao contrato nº 54/2025, cujo objeto
é a contratação de empresa especializada para prestação de serviços
continuados de vigilância armada, com fornecimento de profissionais
uniformizados e instrumentos de trabalho, para atender algumas unidades da
secretaria de estado da economia, localizadas na capital e no interior do
estado, conforme condições e especificações constantes no termo de
referência, edital, proposta comercial da contratada e cláusulas e condições
contratuais e demais documentos anexos aos autos.
.
referência: mês de abril/2026.
notas fiscais nº.: 876,878,879,880,881,882,883,884,885,886 e 887.

.jps"	office seguranca ltda epp	2026	55	2026-05-11	maio	5	2026170105500007	2026	1701	gabinete do secretário de estado da economia	24.610.153/0001-19
2296	1427.78	38	pagamento de decisão judicial, referente ao mês de abril de 2026, descontado nos vencimentos do servidor: jose adriano ribeiro de araujo, processo: 5694527-48.2025.8.09.0051.  o valor deve ser deve ser creditado no banco: banco itaú 341 ag: 9077 conta judicial: 04622-6 em nome de: renato gomes imai – cpf: 713.082.291-00	policia militar	2026	1	2026-05-21	maio	5	2026290200100080	2026	2902	polícia militar	01.409.671/0001-73
2297	1000000.00	1	"emenda parlamentar impositiva número 824.1 município mambai deputado alessandro moreira beneficario: município de mambai objeto da emenda- execução da obra de pavimentação asfáltica em vias urbanas do município de mambaí/go. modalidade: transferência especial  
epi 824.1 te maio"	prefeitura municipal de mambai	2026	14	2026-05-13	maio	5	2026190101400016	2026	1901	gab. da secret. de estado de relações institucionais	01.740.463/0001-52
2298	9015.49	1	".
proc 202600010033690-efc
.
pagamento de diferença salarial relativa ao salário-maternidade, do mês de abril de 2026, em favor de juliana vieira peixoto moreira, cpf nº 090.363.496-13, servidora ocupante de cargo temporário de médico regulador, em efetivo exercício desde 09/05/2025. rd 33/2026.
.
valor...............r$ 9.015,49
."	secretaria de estado da saude	2026	5	2026-05-13	maio	5	2026285000500323	2026	2850	fundo estadual de saúde - fes	02.529.964/0001-57
2299	168025.58	5	parte 1/2 do pagamento da nota fiscal nº 19 à empresa palmo construtora e incorporadora de imoveis ltda, cnpj: 11.490.163/0001-16, referente a prestação do serviço relativo segunda etapa, subetapa 2b (parcela 02) e subetapa 2d (parcela 01), dos serviços de construção de 50 (cinquenta) unidades habitacionais no município edealina - go (módulo ii), correspondente ao período de 21/02/2026 a 27/03/2026, conforme contrato nº 123/2024 (89061712) e relatório nº 1739/2026 agehab/cooinsp. sei 202600031003431.	palmo construtora e incorporadora de imoveis ltda	2026	17	2026-05-14	maio	5	2026436201700003	2026	4362	agencia goiana de habitacao s/a	11.490.163/0001-16
2300	799.50	2	contrato com link de internet para atender a emater em turvelândia, paraúna, jandaia, indiara e acreúna.	hey servicos e administracao ltda	2026	5	2026-05-11	maio	5	2026409100500131	2026	4091	goias telecomunicacoes s.a. - goiastelecom	60.103.241/0001-98
2301	5421.44	16	"retenção ir à empresa engix construções e serviços ltda referente a conclusão da obra no centro de atendimento educacional especializado florescer, no município de goiânia – go, conforme contrato nº 091/2025. 
nf 252 r$ 451.786,29 – 2ª medição 
inss: r$ 24.848,25 (225.893,15*11%) 
issqn: r$ 13.553,59 (27.1071,78*5%)
i.r. r$ 5.421,44 (451.786,29*1,2%) 
valor líquido r$ 407.963,01
.
conforme despacho nº 1698/2026/seduc/coordastec-16768.
.
processo: 202500006139144
pdf: 2026240100899	
cno: -
codigo de pgto: 26
.
isabel"	engix construcoes e servicos ltda	2026	31	2026-05-04	maio	5	2026240103100020	2026	2401	gabinete do secretário de estado da educação	03.422.281/0001-69
2302	28076.88	8	"retenção de imposto de renda - alíquota de 4,8% - referente a prestação de s
erviços de locação de veículos automotores. o objeto contratual inclui o for
necimento de equipamento específico para monitoramento de veículo em tempo r
eal (rastreador), bem como serviços de manutenção, limpeza, seguro e quilome
tragem livre, destinados a atender as necessidades da secretaria de estado d
a educação de goiás.
.
nota fiscal nº 286 - abril/2026
emissão: 05.05.2026
ateste: 07.05.2026
>> irrf: r$ 28.076,88
.
processo 202500006140141
.
sandra"	maas servicos ltda	2026	11	2026-05-13	maio	5	2026240101100032	2026	2401	gabinete do secretário de estado da educação	41.938.735/0001-48
2303	0.00	8	"- pagamento do liquido da nf 40 de 04/05/2026 (89949525), com a locação de
veículos automotores do tipo caminhão categoria 3/4 (tipo baú), competência
abril do corrente ano."	ms servicos e transporte ltda	2026	1	2026-05-13	maio	5	2026335100100001	2026	3351	fundo de desenvolvimento de atividades industriais - funproduzir	10.310.966/0001-89
2304	5100.48	1	"processo: 202600010020932 - vvf.
.
aquisição de insumos para atendimento de demanda judicial.
.
nota.........valor(r$)
73205........5.100,48"	sulmedic comercio de medicamentos ltda	2026	92	2026-05-11	maio	5	2026285009200292	2026	2850	fundo estadual de saúde - fes	09.944.371/0003-68
2305	3093373.27	6	"gerenciamento, operacionalização e execução das ações e serviços de saúde no hospital estadual de dermatologia sanitária - colônia santa marta (hds). chamamento público n° 119/2011. termo de transferência de gestão nº 02/2013-ses/go. 13º termo aditivo. vigência: 28/03/2026 a 27/03/2029. rd 64/2026 (86270947). custeio.
.................................
agir-hds, ref. ao repasse cont. gestão 13°t.a,maio 2026 sol. pag 89001114. aut 1255 (88431018) gab. 
.
valor pago.............r$ 3.093.373,27.
.
solicitação de liquidação e pagamento hds parcial maio26 (89001114).
.
aut. conforme despacho do gabinete nº automático 1255 (88431018)."	associacao de gestao inovacao e resultados em saude	2026	50	2026-05-04	maio	5	2026285005000092	2026	2850	fundo estadual de saúde - fes	05.029.600/0004-49
2306	4639.97	3	"valor destinado ao pagamento do irrf da 1ª medição do contrato nº 29/2026-g
oinfra, referente a reforma e ampliação da escola superior de educação físic
a e fisioterapia do estado de goiás - eseffego, relativo ao período de 02/03
/2026 a 31/03/2026, pdf: 2026406200130, processo sei 202600036004375, nf 216."	lars locacoes e engenharia ltda	2026	33	2026-05-13	maio	5	2026406203300003	2026	4062	universidade estadual de goiás - ueg	18.504.013/0001-63
2307	245.51	6	".
proc 202100010016982-efc
.
prorrogação do contrato nº 16/2020, que tem como objeto a prestação de serviços de telefonia fixa comutada - stfc para as unidades desta secretaria instaladas no interior do estado de goiás. prorrogação para 17/08/2025 a 16/08/2026. rd 22/2025 (sei 77157424). imposto de renda.
.
dare nº 12100002614200642
.
nota fiscal.................valor
100271/abr/26/ir............60,54 
101830/abr/26/ir...........184,97 
.
total a pagar...........r$ 245,51
."	oi s a - em recuperacao judicial	2026	10	2026-05-11	maio	5	2026285001000177	2026	2850	fundo estadual de saúde - fes	76.535.764/0001-43
2308	56.16	12	"valor destinado a cobrir despesas com retenção do imposto  da 06ª medição do contrato nº 118/2025/goinfra, a contratação de empresa especializada para elaboração de projetos executivos para obras de arte correntes e especiais para o território kalunga, no nordeste do estado de goiás (lote 04). relativo ao período de  01/02/2026 a 28/02/2026 pdf: 2025436101055  processo sei: 202600036006084, nf nº:21283 irrf
dare: 8580 0000 000-3 5616 0008 210-9 0002 6142 005-4 9136 3300 000-0"	astec engenharia ltda	2026	106	2026-05-06	maio	5	2025436110600005	2025	4361	agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra	65.708.604/0001-32
2309	5793.46	145	202200025008832 rpv lopes & maciel ltda, cnpj sob o nº 02.920.849/0001-[honorários sucumbenciais]pago online na conta 2535.040.02110243-4  r$5.793,46.	tribunal de justica do estado de goias	2026	43	2026-05-26	maio	5	2026296104300001	2026	2961	departamento estadual de trânsito - detran	02.292.266/0001-80
2310	76067.30	1	pgto da folha de pagamento de pessoal e encargos sociais, referente à competência de maio de 2026.	secretaria de estado da economia	2026	50	2026-05-27	maio	5	2026170105000240	2026	1701	gabinete do secretário de estado da economia	01.409.655/0001-80
2311	33408.85	10	pagamento relativo a folha dos servidores ativos desta pasta, referente a pensão alimentícia do período de maio/2026.	secretaria de estado da administracao	2026	8	2026-05-27	maio	5	2026180100800179	2026	1801	gabinete do secretário de estado da administração	02.476.034/0001-82
2312	1800480.26	4	"* pdf 2024170100142 *
.
pagamento do 7º termo aditivo ao contrato nº 016/2021, que tem por objeto
a prorrogação do prazo de vigência do contrato original de prestação de
serviços terceirizados de auxiliar administrativo, para atender as unidades
da secretaria de estado da economia, localizadas na capital e em cidades do
interior do estado, relativo ao mês de abril/2026, conforme apresentação
da nfs-e 42 e documentação anexa ao processo.
.
jps
."	fundacao pro-cerrado	2026	55	2026-05-12	maio	5	2026170105500065	2026	1701	gabinete do secretário de estado da economia	86.819.323/0001-27
2313	700.00	1	solicação de recursos para atendimento da folha de pagamento dos servidores ativos desta pasta, referente às despesas com indenização relativa ao patrocínio ao ssa ipasgo saúde, relativas ao mês de maio de 2026.	secretaria de estado de esporte e lazer	2026	5	2026-05-27	maio	5	2026260100500030	2026	2601	gabinete da secretaria de estado de esporte e lazer	32.712.376/0001-15
2314	20254.00	8	"despesa para custear o fornecimento de bens e materiais e serviços  - ração para equinos adulto e potros, pelo prazo de 60 meses, tendo em vista se tratar de um dos produtos básicos e primordial na alimentação dos equinos pertencentes à polícia militar do estado de goiás. está fundamentada no etp - estudo técnico preliminar (cod.29744) etp ração r.c. 2024 e tr - termo de referência (cod.30120) tr ração r.c. 2024.  

***************************************************************************
pagamento nota fiscal 22131."	nutrema nutricao animal ltda	2026	17	2026-05-07	maio	5	2026290201700002	2026	2902	polícia militar	11.024.784/0001-04
2315	172.00	1	pgto de folha de pagamento de pessoal e encargos sociais, referente à competência de maio de 2026.	secretaria de estado da economia	2026	54	2026-05-27	maio	5	2026170105400061	2026	1701	gabinete do secretário de estado da economia	01.409.655/0001-80
2316	103.49	2	"despesa relativa ao protege, da folha de pagamento dos servidores do rgps da secretaria de estado da casa civil, referente ao mês de maio/2026, conforme as naturezas de despesas relacionadas no ipof n° 2026110100125 e processo nº 202600013001326.
.
gpf/jap."	secretaria de estado da casa civil	2026	3	2026-05-27	maio	5	2026110100300029	2026	1101	gabinete do secretário da casa civil	25.108.457/0001-45
2317	285.59	119	art 1020260135870 (anotação de responsabilidade técnica) - osmar basílio ferreira (89943648) despacho 2128 or-fisc - ipof 2026436100016 - sei 202600036000075	crea-go	2026	42	2026-05-07	maio	5	2026436104200001	2026	4361	agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra	01.619.022/0001-05
2318	9311.67	1	"folha de pagamento de pessoal e encargos sociais, referente à competência de maio de 2026.
#
3.3.90.36.22 estagiários e monitores r$ 9.311,67
3.3.90.49.03 auxílio/vale-transporte para estagiários, jovem aprendiz, residentes e outros r$ 843,33
#"	secretaria de estado de ciencia tecnologia e inovacao	2026	6	2026-05-27	maio	5	2026310100600083	2026	3101	gab. da secretaria de estado de ciência, tecnologia e inovação	21.652.711/0001-10
2319	64504.56	23	"pagamento pela prestação de serviços de telecomunicações para tráfego de dad
os das aplicações corporativas, tráfego de voz e imagens, videoconferência e
acesso à internet. referência: maio/2026. fatura 2605.000104596 go 18/03/20
26 a 17/04/2026 - sei 89864524 e fatura 2605.000100356 df 18/03/2026 a 17/04
/2026 - sei 89864654. atestado nº 67/2026 - sei 89865454. atestado nº 67/202
6 - sei 89865454"	oi s a - em recuperacao judicial	2026	10	2026-05-14	maio	5	2026406201000091	2026	4062	universidade estadual de goiás - ueg	76.535.764/0001-43
2320	23147.62	82	"retenção inss à empresa engix construções e serviços ltda referente a obra de conclusão do colégio estadual antônio ferreira goulart no município de ouvidor – go, conforme contrato nº 091/2025.
nf 253 r$ 420.865,87 – 1ª medição 
inss: r$ 23.147,62 (210.432,93*11%) 
issqn: r$ 21.043,29 (420.865,87*5%)
i.r. r$ 5.050,39 (420.865,87*1,2%) 
valor líquido r$ 371.624,57
.
conforme despacho nº 1740/2026/seduc/coordastec-16768 
.
processo: 202500006126364
pdf: 2026240100899	
cno: 
codigo de pgto: 26
.
isabel"	engix construcoes e servicos ltda	2026	31	2026-05-12	maio	5	2026240103100020	2026	2401	gabinete do secretário de estado da educação	03.422.281/0001-69
2321	0.00	1	"#
pagamento de adiantamento de diárias a colaborador eventual, conforme solicitações de diárias sei nº 89686540 e 89718356
#
diárias p/ cobrir despesas de servidores em viagens dentro do estado de goiás, de parte da cota de diárias liberada para a secti, na portaria nº 007, de 17/jan/2026, publicada no diário oficial nº 24.701, em 19/jan/2026. requisição de despesa 2 (84934351)."	william goncalves baleeiro rocha	2026	6	2026-05-07	maio	5	2026310100600076	2026	3101	gab. da secretaria de estado de ciência, tecnologia e inovação	***.295.131-**
2322	16384.93	103	"pagamento de honorários periciais responsabilidade de beneficiários da justiça gratuita, conforme decretos judiciário 1.068/2021;  1.194/2022 e  2.000/2023 - tjgo e resolução 232/2016 do cnj, processos abaixo:
numeroprocesso	                  cpfcnpjautor	  cpfcnpjreu	        valor
5238065-95.2025.8.09.0097	044.261.391-12	028.655.911-07	         r$ 2.958,25 
5808845-44.2025.8.09.0051	043.056.201-20	90.400.888/0001-42	 r$ 2.063,90 
5781707-05.2025.8.09.0051	092.744.991-91	10.664.513/0001-50	 r$ 2.063,90 
5500516-41.2025.8.09.0173	713.873.711-42	093.028.011-36	         r$ 877,50 
5519982-35.2021.8.09.0149	211.191.471-15	60.701.190/0001-04	 r$ 1.778,70 
6069043-82.2025.8.09.0174	035.587.821-60	032.157.821-03	         r$ 412,78 
5809134-34.2024.8.09.0011	520.980.441-00	29.979.036/0001-40	 r$ 1.018,20 
5244888-29.2025.8.09.0051	413.844.071-20	001.255.311-50	         r$ 2.270,30 
5278424-07.2020.8.09.0051	919.432.481-68	366.052.314-30	         r$ 877,50 
0144313-30.2017.8.09.0035	915.841.161-53	911.035.256-20	         r$ 2.063,90 
			 r$ 16.384,93 (cmdf271 - cvs)"	tribunal de justica do estado de goias	2026	11	2026-05-15	maio	5	2026170401100001	2026	1704	encargos especiais	02.292.266/0001-80
2323	2310.00	5	"valor que se paga referente à concessão de bolsa na modalidade de mestrado e doutorado, por meio da chamada pública nº 04/2025 – programa de concessão de bolsas de formação em mestrado e doutorado. referente aos meses de junho/2025 a abril/2027.
referente ao mês de maio/2026."	voltaire vieira vasconcelos	2026	15	2026-05-21	maio	5	2026316101500520	2026	3161	fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg	***.260.981-**
2324	1426.34	108	202400025076972  sílvio martins santana junior, cpf sob o nº 019.541.281-85,[ pago online]	tribunal de justica do estado de goias	2026	43	2026-05-07	maio	5	2026296104300001	2026	2961	departamento estadual de trânsito - detran	02.292.266/0001-80
2325	0.00	1	pagamento liquido nf 27147463 - aquisição de alimentos de agricultores (as) familiares que se enquadrem nas disposições da lei estadual nº 19.767/2017, regulamentada pelo decreto estadual nº 9.987, de 22 de novembro de 2021, para aquisição de alimentos por meio da modalidade de compra com doação simultânea do programa de aquisição de alimentos ? paa/goiás. processo nº 202517647000085 edital de chamamento público n° 003/2025 - seapa (sei 75604069) - resolução protege n° 07/2024 (sei 69562211) - proposta id 4667	marisa pereira da silva	2026	60	2026-05-15	maio	5	2025320106000354	2025	3201	gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento	***.394.161-**
2326	800.00	5	"valor que se paga referente à concessão de bolsa na modalidade de cti e apoio técnico, por meio da chamada pública nº 17/2024 - programa de apoio a ambientes de inovação de instituições de ensino superior do estado de goiás.
referente aos meses de julho/2025 a setembro/2026.
referente ao mês de maio/2026."	gabrielle de abreu alves	2026	15	2026-05-21	maio	5	2026316101500276	2026	3161	fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg	***.313.451-**
2327	4741.41	9	"processo de pagamento: 202500010044672
.
contratação sislog 112238, por meio da modalidade inexigibilidade, locação d
e imóvel tipo prédio comercial, localizado na rua dos girassóis, quadra 05,
lote 18, setor chácara dos meninos, luziânia-go, com área construída de 1.29
6,00 m² e 360,00 m² de terreno, com subsolo com estacionamento e 4 banheiros
, térreo, 1º e 2º pavimento, cada um possui área livre e 4 banheiros, para a
tender a macro nordeste. dod (sislog 130998), tr (sislog 148865).
.
aluguel/abr/26 - recibo aluguel de abril 2026 (89778962)
.
dare nº 12100002614200600
.
total líquido a pagar: 16.411,74
."	joaquim antonio de freitas matos	2026	10	2026-05-07	maio	5	2026285001000130	2026	2850	fundo estadual de saúde - fes	***.493.921-**
2328	758.02	12	"contratação de empresa fornecedora de software com o serviço exclusivo para livre produção de peças processuais baseadas em critérios configuráveis com o uso dos dados dos processos em tramitação no sistema cora da procuradoria-geral do estado - pge, por um período de 60 (sessenta) meses.
* * nota fiscal 1308 irrf - ref. retenção de irrf no mês de abril/2026"	redeempresarial servicos web ltda	2026	5	2026-05-07	maio	5	2026145100500029	2026	1451	fundo de manutencao e reaparelhamento da procuradoria geral do  estado - funproge	05.907.755/0001-98
2329	22427.20	3	"repasse de recursos referente à 1a. parcela do programa dinheiro direto na escolar - proescola, para execução de manutenção e pequenos reparos das unidades jurisdicionadas.

despacho nº 4478/2026/seduc/spf-00417.
rex 4995 (link sei 90503041)
ipof 2026240100365"	secretaria de estado da educacao	2026	276	2026-05-20	maio	5	2026240127600001	2026	2401	gabinete do secretário de estado da educação	01.409.705/0001-20
2330	800.00	5	"valor que se paga de concessão de bolsas, modalidade de iniciação científica, por meio da chamada pública nº 07/2024 - programa goianas na ciência e inovação - mulheres em stem, referente aos meses de novembro/2024 a agosto/2026.
referente ao mês de maio/2026."	medlely miranda carvalho	2026	15	2026-05-20	maio	5	2026316101500239	2026	3161	fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg	***.736.161-**
2331	14989.80	1	pagamento referente á nota fiscal nº26631816 - aquisição de alimentos de agricultores(as) familiares da população quilombola que se enquadrem nas disposições da lei estadual nº 19.767, de 18 de julho de 2017, regulamentada pelo decreto estadual nº 9.987, de 22 de novembro de 2021, para compra com doação simultânea no programa de aquisição de alimentos paa quilombola 2025. processo nº 202417647002522 edital de chamamento público - edital 001/2025/seapa (sei nº76074623). proposta id -2871.	evangelino moreira dos santos	2026	11	2026-05-07	maio	5	2025320101101189	2025	3201	gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento	***.015.711-**
2332	11205.27	25	"prestação de serviços, sob demanda, de organização e realização de eventos, receptivos internos e externos e atividades correlatas em todas as unidades básicas e complementares da pge localizadas em goiânia - go, com fornecimento de mão de obra, produtos/serviços, abrangendo: locação de mobiliário e utensílios; ambientação/decoração/floricultura. 
* * lote i - mobiliário, utensílio, floricultura e decoração
* * nota fiscal 308 liq - ref. o valor líquido  - ordem de serviço nº 28/2026 - cerimônia de posse dos novos procuradores do estado - 11/05/2026"	ltba comercio e servicos ltda	2026	5	2026-05-14	maio	5	2026145100500003	2026	1451	fundo de manutencao e reaparelhamento da procuradoria geral do  estado - funproge	04.694.478/0001-10
2333	564.97	27	"prestação de serviços, sob demanda, de organização e realização de eventos, receptivos internos e externos e atividades correlatas em todas as unidades básicas e complementares da pge localizadas em goiânia - go, com fornecimento de mão de obra, produtos/serviços, abrangendo: locação de mobiliário e utensílios; ambientação/decoração/floricultura. 
* * lote i - mobiliário, utensílio, floricultura e decoração
* * nota fiscal 308 irrf - ref. retenção de irrf - ordem de serviço nº 28/2026 - cerimônia de posse dos novos procuradores do estado - 11/05/2026"	ltba comercio e servicos ltda	2026	5	2026-05-14	maio	5	2026145100500003	2026	1451	fundo de manutencao e reaparelhamento da procuradoria geral do  estado - funproge	04.694.478/0001-10
2334	5000.00	2	contrato de locação de veículos de nº 440/2026, sendo 1 veículos sedan toyota corolla-2025 conforme adesão à ata de registro de preços nº 33/2025 do pregão eletrônico nº 001/2025 para atender as demandas da goiás telecom, conforme fatura de locação nº16183.	rs produtos e servicos ltda	2026	8	2026-05-14	maio	5	2026409100800033	2026	4091	goias telecomunicacoes s.a. - goiastelecom	06.273.582/0001-66
2335	19313.87	7	"licitação não aplicável: folha de pagamento dos servidores da secult, mês de maio/2026. ipof 2026250100187 . -proventos liquidos-05/2026.
.
13º salario maio 2026	    3.1.90.11.01	59.937,06 
gratificações maio 2026	    3.1.90.11.02	19.750,64 
ferias maio 2026	    3.1.90.11.03	10.134,11 
fc/gratif rede maio 2026    3.1.90.11.07	47.150,00 
vencimentos maio 2026	    3.1.90.11.10	961.611,58 
qquenio/anuenio maio 2026   3.1.90.11.16	16.627,64 
ferias clt maio 2026	    3.1.90.11.17	19.313,87 
jetons maio 2026	    3.1.90.16.12	64.800,00
."	secretaria de estado de cultura	2026	1	2026-05-27	maio	5	2026250100100110	2026	2501	gabinete do secretário de estado de cultura	32.746.693/0001-52
2336	175417.82	1	pgto de folha de pagamento de pessoal e encargos sociais, referente à competência de maio de 2026.	secretaria de estado da economia	2026	55	2026-05-27	maio	5	2026170105500318	2026	1701	gabinete do secretário de estado da economia	01.409.655/0001-80
2337	1012.33	1	pagamento da folha dos servidores ativos desta pasta, referente a bolsa de estágio do mês de maio/2026.	secretaria de estado da infraestrutura	2026	6	2026-05-27	maio	5	2026430100600078	2026	4301	gabinete de sec. de estado da infraestrutura	49.766.106/0001-90
2338	68010.88	29	"refere-se ao pagamento do valor líquido:
202600025017187 carnaval ii 2026 nfag 43868  r$ 68010,88 (jornal opção  nfvc 95 r$ 57272,32)"	amp - agencia multiface de propaganda ltda	2026	38	2026-05-07	maio	5	2026296103800003	2026	2961	departamento estadual de trânsito - detran	37.363.371/0001-48
2339	507.64	1	retenção de impostos federais mes 04-2026 referente nfs 65	contagov ltda	2026	8	2026-05-18	maio	5	2026409100800045	2026	4091	goias telecomunicacoes s.a. - goiastelecom	52.281.385/0001-06
2340	1431.55	10	"pagamento que se faz a real jg facilites sa para atender despesas decorrentes do pagamento da diferença referente ao complemento da repactuação 2025, que fez com que houvesse majorações do salário e demais benefícios para a contratada no período de 01/01/2026 a 21/11/2026 e reajuste dos insumos de 2025, com base na variação do índice nacional de preços ao consumidor amplo (ipca), visando à manutenção do equilíbrio econômico-financeiro do contrato nº 32/2024 (60262289), para o período de 30/04/2025 a 21/11/2026, relativo ao parque estadual altamiro de moura pacheco - peamp, relativo ao mês de março/2026 , conforme nota fiscal de serviço eletrônica nfs-e nº 13260 e ipof 2025215300331. (líquido – repactuação). 
.
valor da ordem de pagamento.......................... r$ 1.431,55. 
. 
processo de pagamento 202400017008979. 
.
projeto/operação: aft gestão e manutenção."	real jg facilities s a	2026	61	2026-05-18	maio	5	2026215306100039	2026	2153	fundo estadual do meio ambiente - fema	08.247.960/0001-62
2341	131.09	3	"pdf: 2025160100239 - processo: 202500015002089
pagamento referente a adesão, na condição de carona, 
à ata de registro de preços de serviços continuados de 
passagem expressa em cancela automática nas praças 
de pedágios, nas rodovias estaduais e federais e em 
estacionamentos conveniados, através de sistema de 
identificação por tecnologia de radiofrequência (rfid), 
compostopor transponder de identificação veicular (tiv/tag)
instalados nos veículos da secretaria da casa militar do 
estado de goiás, com funcionamento 24 horas por dia, 
pelo período de de 5 anos. conforme dados á pagar:
- nota fiscal: 254279, emissão: 02/05/2026, 
at: 06/05/2026, ref: abril/2026, 
valor: r$ 131,09 líquido mensalidade tag"	edenred solucoes de mobilidade e instituicao de pagamento hu s a	2026	7	2026-05-18	maio	5	2026160100700103	2026	1601	gabinete do secretário - chefe da casa militar	18.587.586/0001-06
2342	12910.00	3	"restituição ao fundo rotativo
-
serviços gráficos..
nf. nº9, emitida aos 10.04.2026, atestada aos 23.04.2026.
-
processo ordinário: 202600006042522
processo estimativo: 202600006005373
ipof: 2026240100070; 2026240101007
-
hs"	secretaria de estado da educacao	2026	11	2026-05-11	maio	5	2026240101100010	2026	2401	gabinete do secretário de estado da educação	01.409.705/0001-20
2343	1981.64	10	contratação de serviço de impressão corporativa gerenciada (managed printing services) incluindo disponibilização de equipamentos multitarefa para impressão, cópia e digitalização de documentos sob demanda, fornecimento contínuo de suprimentos de impressão (exceto papel e mídias de impressão), software de gerenciamento e suporte técnico especializado em atendimento às necessidades da serint, nas condições estabelecidas no termo de referência.	tecnoset informatica produtos e servicos ltda	2026	11	2026-05-29	maio	5	2026190101100030	2026	1901	gab. da secret. de estado de relações institucionais	64.799.539/0001-35
2344	1.09	1	"pagamento que se faz à equatorial goias distribuidora de energia sa, para atender despesas com retenção de irrf, referente ao fornecimento de energia elétrica em alta tensão – grupo a - u.c 2.283.580.012-95, localizada no parque estadual telma ortegal - peto, rod. br – 060, n. o, - sw027 captação de água, zona rural, abadia de goiás, relativo ao mês de abril/2026, conforme fatura nº 189077299 e pdf n º 2025215300139. (irrf).
.
valor da ordem de pagamento .......................... r$ 1,09.
.
processo de pagamento 202600017008501.
.
projeto/operação: aft - gestão e manutenção."	equatorial goias distribuidora de energia s a	2026	17	2026-05-26	maio	5	2026215301700066	2026	2153	fundo estadual do meio ambiente - fema	01.543.032/0001-04
2345	2449.20	3	"prestação de  serviços de água tratada e coleta de esgoto.
.
>> código 25 <<
.
fatura março/2026 - r$ 4.563,76
emissão: 29.04.2026
ateste: 05.05.2026
>> liquido: r$ 2.449,20 - mod 361
.
processo 202400006045525
.
sandra"	servico autonomo de agua e esgoto saae de leopoldo de bulhoes go	2026	39	2026-05-11	maio	5	2026240103900006	2026	2401	gabinete do secretário de estado da educação	44.621.400/0001-90
2346	4644.64	2	pagamento do líquido referente à nota fiscal nº 27323674  - aquisição de alimentos de agricultores (as) familiares que se enquadrem nas disposições da lei estadual nº 19.767/2017, regulamentada pelo decreto estadual nº 9.987, de 22 de novembro de 2021, para aquisição de alimentos por meio da modalidade de compra com doação simultânea do programa de aquisição de alimentos ? paa/goiás. processo nº 202517647000085 edital de chamamento público n° 003/2025 - seapa (sei 75604069) - resolução protege n° 07/2024 (sei 69562211) - proposta id 5377	evanilda vieira de amorim siqueira	2026	60	2026-05-07	maio	5	2025320106001041	2025	3201	gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento	***.224.901-**
2347	251.46	2	pagamento do líquido referente à nota fiscal nº1207 ,1277  e 1333  -   contrato a ser firmado com a empresa a brasil publicidade legal ltda, cnpj: 05.263.928/0001- 82 cujo objeto é a prestação de serviços de publicação de avisos de editais de licitações e de outras matérias em jornal de grande circulação no estado de goiás, inclusive na internet, pelo período de 12 (doze) meses, visando atender às necessidades desta seapa, conforme condições da da ata de registro de preço n.º 04/2025 - (80271752), referente ao pregão eletrônico - srp. sislog 109229	brasil publicidade legal ltda	2026	6	2026-05-25	maio	5	2026320100600006	2026	3201	gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento	05.263.928/0001-82
2348	130455.78	1	".
pagamento da contribuição para o fundo previdenciário - ativo civil - empregado, relativo a folha de pessoal ativo da ses/go.
.
ref. maio/2026
."	fundo previdenciario	2026	5	2026-05-28	maio	5	2026285000500362	2026	2850	fundo estadual de saúde - fes	39.374.330/0001-82
2349	2.75	18	pagamento de irrf referente a empresa brasluso turismo ltda, referente à nota fiscal nº 650. pdf:2024150100076.	brasluso turismo ltda	2026	6	2026-05-25	maio	5	2026150100600023	2026	1501	gabinete do secretário - chefe da controladoria geral do estado	09.480.880/0001-15
2350	1037.40	7	".
processo pagamento 202000010025278 hls.
.
prestação dos serviços de testes laboratoriais, do tipo pcr, para a detecção do covid-19, para atendimento das necessidades da secretaria de estado da saúde. prorrogação do contrato n° 49/2
020. chamamento 1/2020. vigência: 180 dias (14/11/2025 a 13/05/2026 ). 10º aditivo. rd 6/2025 (sei 79149706). programas federais: operacionalização do sistema nacional de transplantes - portaria 2922/2013.
.
nota fiscal 13490/abril/2026  ..................... r$ 1.037,40.
."	laboratorio de imunologia de transplantes de goias ltda	2026	127	2026-05-25	maio	5	2026285012700003	2026	2850	fundo estadual de saúde - fes	07.478.804/0001-40
2351	197550.00	3	"pagamento pela aquisição de mobiliários destinados a atender às demandas da
ueg, conforme notas fiscais 39 e 40 indicadas no atestado nº 70/2026 - sei 91017331. solipa - sei 91018080."	são miguel comercial ltda	2026	25	2026-05-29	maio	5	2025406202500030	2025	4062	universidade estadual de goiás - ueg	61.953.672/0001-06
2352	14624.58	4	"processo: 201700010020471 - ebd
.
condomínio do 1º piso e mezanino com uma área total de 887,85 m2 , do edifício vera lúcia, sito à av. república do líbano.  contrato nº 213/2014-ses/go. 9º aditivo. vigência:  30/09/2024 a 29/09/2027. 
.
ipof: 2024285003495. requisição de despesa n° 10/2024 - ses/ggp-sgi (62624908).
.
fatura................valor r$
cond/pav 01/abr/26....9.791,78
cond/mezanino/abr/26..4.832,80 
.
total a pagar:	14.624,58"	condominio edificio vera lucia	2026	10	2026-05-06	maio	5	2026285001000039	2026	2850	fundo estadual de saúde - fes	37.381.951/0001-68
2353	103334.92	2	"pagamento pela aquisição de armários para atender demandas da ueg, conforme
documento auxiliar da nota fiscal eletrônica nº 9375, emitido em 24.04.2026- sei 90250659 e atestado nº 50/2026 - sei 90251979. solipa - sei 90253641"	office max industria e comercio de moveis ltda	2026	25	2026-05-18	maio	5	2025406202500029	2025	4062	universidade estadual de goiás - ueg	09.258.263/0001-70
2354	1849.06	2	"valor para pagamento do irrf da 18ª medição final, do contrato nº 78/2024 - goinfra - referente à execução da obra de reforma, adequação e ampliação do laboratório central – lmtc – da goinfra, na cidade de goiânia, nesta capital - relativo ao período de 01/01/2026 a 05/01/2026, pdf nº 2026436100249, processo de pagamento sei nº 202400036012852, nf nº 184 irrf.
dare: 8580 0000 018-6 4906 0008 210-6 0002 6142 006-2 3630 2530 000-5"	marsou engenharia ltda	2026	19	2026-05-11	maio	5	2026436101900011	2026	4361	agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra	01.278.335/0001-39
2355	800452.11	1	"concorrência pública nº 001/2025-1º termo aditivo de valor e prazo ao contrato  nº 11/2025, empresa archaios engenharia consultoria projeto e restauração ltda, restauração e modernização do antigo fórum, patrimônio tombado pertencente ao acervo arquitetônico art déco de goiânia/go, desta secretaria de estado da cultura - secult. ipof 2026250100111.
.
liquido
.
nf: 155
.
sei (90043635)"	archaios engenharia consultoria projeto e restauracao ltda - epp	2026	27	2026-05-12	maio	5	2026250102700004	2026	2501	gabinete do secretário de estado de cultura	01.746.007/0001-10
2356	244190.49	1	solicitação para atender folha dos servidores ativos desta pasta, referente a inss - contribuição patronal do mês de abril 2026.	instituto nacional do seguro social	2026	1	2026-05-18	maio	5	2026260100100130	2026	2601	gabinete da secretaria de estado de esporte e lazer	29.979.036/0064-24
2357	24258.61	7	pagamento da nota fiscal nº 390, à empresa senha engenharia & urbanismo s/s, cnpj: 36.863.538/0001-77, referente a prestação do serviço relativo produto 1 - março/2026, que se refere a supervisão e apoio técnico à fiscalização das obras contratadas pela agehab, no município jataí-go, correspondente ao período de 01/03/2026 a 31/03/2026, contrato nº 112/2024 (id. 86446546), relatório 1676/2026/cooinsp. 202600031002956 .	senha engenharia s c	2026	17	2026-05-05	maio	5	2026436201700022	2026	4362	agencia goiana de habitacao s/a	36.863.538/0001-77
2358	36391.44	7	op - folha de pagamento de pessoal e encargos sociais-rpps-salários líquidos,  competência - maio de 2026- agência-emater.	agencia goiana de assistencia tecnica extensao rural e pesquisa agropecuaria - emater	2026	1	2026-05-28	maio	5	2026326200100249	2026	3262	agência goiana de assistência técnica, extensão rural e pesquisa agropecuária - emater	13.232.306/0001-15
2359	7.44	8	pagamento de irrf referente a empresa brasluso turismo ltda, referente à nota fiscal n° 514. pdf:2024150100076	brasluso turismo ltda	2026	6	2026-05-11	maio	5	2026150100600023	2026	1501	gabinete do secretário - chefe da controladoria geral do estado	09.480.880/0001-15
2360	6150.54	3	"valor para pagamento de despesas com a folha dos servidores da agrodefesa, referente ao mês de maio de 2026. conforme demonstrativo financeiro elaborado pela sead. com segue:
parcela indenizatória 30% lei 22.259, no valor de.........r$ 6.150,54."	agencia goiana de defesa agropecuaria - agrodefesa	2026	8	2026-05-28	maio	5	2026326100800019	2026	3261	agência goiana de defesa agropecuária - agrodefesa	06.064.227/0001-87
2361	361.67	4	"despesa com a continuidade da prestação do serviço de fornecimento de energia elétrica para atender as unidades da pge situadas no imóvel sede locado denominado edifício ?republic tower? para o exercício de 2026. 
* * referente ao valor do irrf.
* * fatura 655304202600 irrf - ref. retenção de irrf no mês de abril/2026"	equatorial goias distribuidora de energia s a	2026	6	2026-05-18	maio	5	2026140100600023	2026	1401	gabinete do procurador geral do  estado	01.543.032/0001-04
2362	1534.50	1	pagamento de nf n° 27126196 - aquisição de alimentos de agricultores (as) familiares que se enquadrem nas disposições da lei estadual nº 19.767/2017, regulamentada pelo decreto estadual nº 9.987, de 22 de novembro de 2021, para aquisição de alimentos por meio da modalidade de compra com doação simultânea do programa de aquisição de alimentos ? paa/goiás. processo nº 202517647000085 edital de chamamento público n° 003/2025 - seapa (sei 75604069) - resolução protege n° 07/2024 (sei 69562211) - proposta id 5929	jhon ysley vieira da cruz e lima	2026	60	2026-05-07	maio	5	2025320106001368	2025	3201	gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento	***.835.501-**
2363	1230.07	18	recolhimento do pis/cofins/cssl da nota fiscal nº 19911, à empresa núcleo engenharia consultiva s/a, cnpj: 38.894.804/0001-54, referente a prestação do serviço relativo prestação de serviço de supervisão e apoio técnico à fiscalização das obras de reforma, construção e/ou conclusão/retomada de unidades habitacionais, contratadas pela agehab, no município bonfinópolis-go, correspondente ao (mês de janeiro) no período de 01/01/2026 a 31/01/2026. contrato nº 91/2025 (83159989). relatório 1205/2026/cooinsp. 202600031002381.  - reinf 04/2026 - 202600031004194	nucleo engenharia consultiva s a	2026	24	2026-05-18	maio	5	2025436202400244	2025	4362	agencia goiana de habitacao s/a	38.894.804/0001-54
2364	877.34	45	"retenção ir à empresa engix construções e serviços ltda referente ao contrato 091/2025, que visa acelerar retomadas de obras que se encontram paralisadas na rede pública estadual de educação (colégio estadual marcondes de godoy), atendendo os interesses públicos e diminuindo os riscos de prejuízos aos cofres deste estado, município de jataí - go. 
nf 294 r$ 73.111,73 – 4ª medição 
inss: r$ 4.021,15 (36.555,87*11%) 
issqn: r$ 3.655,59 (73.111,73*5%)
i.r. r$ 877,34 (73.111,73*1,2%) 
valor líquido r$ 64.557,65
.
conforme despacho nº 1851/2026/seduc/coordastec-16768 
.
processo: 202500006105603
pdf: 2026240100899	
cno: 90.026.16826/75
codigo de pagto: 26
.
isabel"	engix construcoes e servicos ltda	2026	31	2026-05-06	maio	5	2026240103100020	2026	2401	gabinete do secretário de estado da educação	03.422.281/0001-69
2365	532.34	8	"ordem de pagamento para quitar despesa com renovação contratual do contrato nº 035/2021, prestação de serviços de limpeza e desobstrução de galerias pluviais/sistemas de esgoto com utilização de caminhão hidrojato combinado com sucção a vácuo,.

nf - 766. valor inss. referência 04/2026."	construtora goldman eireli - me	2026	6	2026-05-12	maio	5	2026300100600007	2026	3001	gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social	17.405.787/0001-74
2366	1058.44	5	"ipof 2025170100180
.
- pagamento referente ao contrato de locação nº 015/2007, do imóvel que abriga a agência fazendária de montes claros de goiás-go, tendo em vista da necessidade de continuidade de nossos serviços nesta cidade, conforme documentação anexa ao processo.
.
- abril/2026...........r$ 1.058,44
.
dvs
."	delma martins costa teixeira	2026	55	2026-05-05	maio	5	2026170105500071	2026	1701	gabinete do secretário de estado da economia	***.774.571-**
2367	4934.00	16	"ipof 2023170100077
.
- pagamento referente à locação do imóvel situado na av. 20 de agosto, esquina com a rua vagner estelita campos, n° 2.152,centro, catalão - go, onde será instalada a delegacia regional de fiscalização de catalão.
.
- abril/2026...r$ ...r 4.934,00 - joão cláudio rampelotti
.
dvs
."	jose carlos rampelotti	2026	55	2026-05-05	maio	5	2026170105500136	2026	1701	gabinete do secretário de estado da economia	***.413.249-**
2368	10948.00	4	"proc.202500010087401 - ebd
.
contratação de empresa, por meio de inexigibilidade de licitação, responsável pelos serviços de manutenção preventiva e corretiva do sistema de espectrometria de massas, vitek ms, marca biomerieux, de propriedade da ses, número de série 50740 e tombamento 003152467, instalado na seção de bacteriologia do laboratório estadual de saúde pública dr. giovanni cysneiros/lacen/ses-go. sislog: 112168. dod: 124290. tr.129773.inexigibilidade - nº100516/2025
.
ipof: 2025285000918
.
nf: 49386/abril/26....10.948,00 
.
total a pagar:	10.948,00"	biomerieux brasil industria e comercio de produtos laboratoriais ltda	2026	124	2026-05-06	maio	5	2026285012400009	2026	2850	fundo estadual de saúde - fes	33.040.635/0006-86
2369	3192.10	32	"contrato nº 23/2025 (sei nº 77240203), de serviços de limpeza e conservação nas unidades circunscritas à 1ª 2ª e 3ª drp. pagamento da nota fiscal nº 382 conforme segue:
r$ 3.999,22 bruto
r$ 191,96 irrf
r$ 415,20 inss
r$ 199,96 issqn
r$ 3.192,10 líquido"	samma servicos ltda	2026	7	2026-05-11	maio	5	2026290400700089	2026	2904	polícia civil	21.419.761/0001-52
2370	4594.84	3	".
proc 202600010010234-efc
.
ressarcimento de servidores cedidos para a secretaria de estado da saúde de goiás, considerando a remuneração e os encargos sociais.
.
carlos henrique dourado da silva - abril/2026.......r$ 4.594,84
."	prefeitura municipal de campinorte	2026	5	2026-05-28	maio	5	2026285000500196	2026	2850	fundo estadual de saúde - fes	02.215.747/0001-92
2371	649.50	35	valor destinado a pagamento de custas judiciais (89771236) ao tribunal de justiça de goiás, cnpj:02.292.266/0001-80. trata-se de ação de obrigação de fazer e pedido de tutela de urgência, autos nº 043xxxx-51.2014.8.09.0134, ajuizada por r. s. s., em face de agehab, conforme despacho nº 4118/26/agehab/pj. sei 202600031003820.	tribunal de justica do estado de goias	2026	5	2026-05-05	maio	5	2026436200500049	2026	4362	agencia goiana de habitacao s/a	02.292.266/0001-80
2372	5574.08	4	pagamento líquido parcial, conforme recibo, referente ao mês de abril/2026, vinculado ao contrato nº 009/2026/sead, cujo objeto é a locação do imóvel onde se encontra instalada a unidade de atendimento vapt vupt do setor garavelo, em aparecida de goiânia, com vigência de 12/03/2026 a 12/03/2031. pdf: 2025180100301. lvc	jose antonio da silva junior	2026	5	2026-05-12	maio	5	2026180100500141	2026	1801	gabinete do secretário de estado da administração	***.951.251-**
2373	14998.57	1	pagamento referente á nota fiscal nº27099843 - aquisição de alimentos de agricultores (as) familiares que se enquadrem nas disposições da lei estadual nº 19.767/2017, regulamentada pelo decreto estadual nº 9.987, de 22 de novembro de 2021, para aquisição de alimentos por meio da modalidade de compra com doação simultânea do programa de aquisição de alimentos  paa/goiás. processo nº 202517647000085 edital de chamamento público n° 003/2025 - seapa (sei 75604069) - resolução protege n° 07/2024 (sei 69562211) - proposta id 4878.	altenice bispo de macedo	2026	60	2026-05-07	maio	5	2025320106000306	2025	3201	gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento	***.763.541-**
2374	50.66	3	"pagamento de encargos financeiros sobre as faturas:
nº documento	valor a ser pago
541189282	24,45 
541208070	24,49 
540990158	1,72 
//////////////////////////////////////////////////////////////////////
despesa com prestação de serviços telefônicos para as unidades da pmgo situadas nos 246 municípios do estado de goiás, pelo período de 30 meses, conforme requisição de despesa n° 11/2025 - pm/stp-dp/calti-16507 (sei nº 75256190) e requisição de despesa n° 12/2025 - pm/stp-dp/calti-16507 (sei n° 75373887). sei 202100002090192 – daof 2025.2902.175"	algar telecom s a	2026	7	2026-05-25	maio	5	2026290200700098	2026	2902	polícia militar	71.208.516/0001-74
2375	1637.43	12	recolhimento do cofins da nota fiscal 77, à empresa cooperativa uniao do brasil ltda, cnpj 04.957.415/0001-09, referente à locação de 01 (um) veículo tipo sedan médio – veículo de representação, com motorista, cor preta), lote 01 - no período 01 a 23 de fevereiro de 2026, de acordo com  contrato n° 005/2025 - (73902166) e relatório 1229 - inspeção financeira conclusivo. 202600031001459 (pagamento) - reinf 04/2026 - 202600031004194	cooperativa uniao do brasil ltda - cooperauniao	2026	5	2026-05-18	maio	5	2026436200500100	2026	4362	agencia goiana de habitacao s/a	04.957.415/0001-09
2376	382348.12	13	"quarto termo aditivo ao contrato nº 17/2021-pge (sei nº 000026287934), cujo objeto é a prorrogação do prazo de vigência para prestação serviços técnicos na área de tecnologia da informação e comunicação (tic) para suprir as demandas na área de desenvolvimento de sistemas de informação, conforme requisitos, especificações, quantitativos e níveis de serviço constantes do documentos preparatórios da contratação, por mais 06 meses. 
* * pregão eletrônico srp nº 037/2021. 
* * ipof 2025145100052.
* * nota fiscal 65 liq - ref. o valor líquido no mês de abril/2026"	memora processos inovadores s a	2026	7	2026-05-18	maio	5	2026145100700003	2026	1451	fundo de manutencao e reaparelhamento da procuradoria geral do  estado - funproge	36.765.378/0003-95
2377	187.54	9	"pagamento que se faz a real jg facilites sa para atender despesa com retenção de 11 % (onze inteiros por cento) de inss  decorrente do pagamento da diferença referente ao complemento da repactuação 2025, que fez com que houvesse majorações do salário e demais benefícios para a contratada e reajuste dos insumos de 2025, com base na variação do índice nacional de preços ao consumidor amplo (ipca), visando à manutenção do equilíbrio econômico-financeiro do contrato nº 31/2024 (60257927), relativo ao parque estadual do araguaia (pea), referente ao mês de março/2026, conforme nota fiscal de serviço eletrônica nfs-e nº 13275 e pdf 2025215300338. (inss) 
. 
valor da ordem de pagamento.......................... r$ 187,54.
. 
processo de pagamento 202400017008933. 
. 
projeto/operação: aft gestão e manutenção."	real jg facilities s a	2026	61	2026-05-18	maio	5	2026215306100040	2026	2153	fundo estadual do meio ambiente - fema	08.247.960/0001-62
2378	4250.65	12	"despesa com o contrato n° 61/2025, referente a contratação de empresa especializada na prestação de serviços terceirizados para execução de atividades nas áreas administrativas e operacionais da metrobus, pelo prazo de 12 (doze) meses, contratação sislog n° 113511 (pregão eletrônico n° 027/2025) (processo 202500005009055) (fornecedor: globo administracao eireli) (ploa/2026).  
nota:
275-irrf.	3.3.90.34.01	13/05/2026	13/05/2026	4.250,65	4.250,65"	globo administracao eireli	2026	10	2026-05-18	maio	5	2026409301000262	2026	4093	metrobus transporte coletivo s/a	09.118.398/0001-30
2379	0.00	2	"pagamento que se faz à 2v empreendimentos negocios e servicos ltda, para realização de evento conforme ordem de serviço nº 32 (89098398), destinados a viabilizar o projeto de educação ambiental saúde e natureza, a ser realizado nos dias 16 e 17 de abril de 2026, no parque estadual da serra de caldas novas - pescan, localizado em caldas novas - go. conforme nota fiscal de serviço eletrônica - nfs-e n° 247 e pdf n ° 2026210100103. (líquido). 
.
valor da ordem de pagamento ................... r$27.132,00. 
.
processo de pagamento 202400017021694.
.
projeto/operação: aft - gestão e manutenção."	2v empreendimentos negocios e servicos ltda	2026	6	2026-05-18	maio	5	2026210100600071	2026	2101	gabinete do secretário de estado de meio ambiente e desenvolvimento sustentável	46.672.831/0001-00
2380	5497.90	10	"pdf: 2024290600080
.
beneficiário: gce s/a
objeto: ampliação de 800 vagas no sistema prisional goiano, sendo 400 vagas
na up de caldas novas e 400 vagas na up de formosa. pagamento iss.
.
nota fiscal.........ref.................valor
630.................05/26............5.497,90
.
rmb"	g c e s a	2026	27	2026-05-14	maio	5	2026290602700004	2026	2906	diretoria-geral de policia penal	05.275.229/0001-52
2381	124703.51	1	valor para pagamento da 6ª medição, do contrato nº 140/2025 -goinfa - referente à execução de cerca direcionadora de fauna às passagens inferiores, abrangendo 8 (oito) pontos estratégicos situados nos trechos das rodovias go-239 e go-118, visando mitigar impactos ambientais e assegurar a segurança viária, vinculado às condições e especificações estabelecidas no edital, termo de referência, seus anexos e proposta da contratada, neste estado - relativo ao período de 01/042026 a 30/04/2026, processo de pagamento sei nº 202600036007707, nf nº 69 parte líquida.	a2 construcoes e projetos ltda	2026	40	2026-05-25	maio	5	2026436104000004	2026	4361	agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra	13.236.627/0001-98
2382	1625.66	8	"pagamento da retenção de inss proveniente ao termo aditivo contratação de em
presa para execução do assentamento do piso porcelanato , com fornecimento d
a mão de obra, equip., materiais e serv. necessários (remoção e descarte dop
iso existente, preparação da base), com fornecimento do material e insumosap
enas para impermeabilização e acabamentos, conforme condições, especificaçõe
s técnicas e quantitativos estabelecidos neste documento, conforme nf 019 emitida em 06/04/2026 devidamente atestada pelo gestor"	engenharia ltda-me	2026	14	2026-05-14	maio	5	2026126101400059	2026	1261	agência brasil central - abc	22.010.137/0001-60
2383	3602.09	4	"despesa para custear a adesão à ata de registro de preços ata n. 003/2024-sead/gecc, processo n.º 202300005005323 de 08/05/2023, cuja pretensão é a locação de 01 veículo volkswagen/virtus exclusive 250 tsi 1.4 flex 16v aut 2024 pelo período de 30 meses para utilização do comandante-geral da polícia militar. conforme a descrição na requisição de despesa n° 4/2024 — pm/dmm-calti-09847 — (62508665). consoante o despacho n.º 869/2024/pm/dc-calti-15830 — (63886466). daof 231/2902/2024. 

***************************************************************************
pagamento fatura 350168745."	cs brasil frotas s a	2026	19	2026-05-14	maio	5	2026290201900009	2026	2902	polícia militar	27.595.780/0001-16
2384	6200.11	12	"despesa com a execução do contrato n.º 61 (68506304) da prestação de serviços de limpeza, com fornecimento de materiais, profissionais uniformizados e instrumentos de trabalho, ao qcg e o calti; sislog 107409; sei 202400005025313

***************************************************************************
pagamento inss nota fiscal 150."	velox service construcao conservacao e limpeza ltda	2026	7	2026-05-19	maio	5	2026290200700014	2026	2902	polícia militar	50.207.186/0001-22
2385	3410.00	5	"valor que se paga referente a concessão de bolsa de formação na modalidade de mestrado/doutorado, por meio da chamada pública nº 06/2024 - programa de concessão de bolsas de formação em mestrado e doutorado/2024. referente aos meses de agosto/2024 a julho/2028.
referente ao mês de maio/2026."	marilia araujo caixeta	2026	15	2026-05-21	maio	5	2026316101500614	2026	3161	fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg	***.977.261-**
2386	500.00	16	uluz - restituição do fundo rotativo pagamento nº 2/2026 - 202600020000480	universidade estadual de goias - ueg	2026	10	2026-05-11	maio	5	2026406201000041	2026	4062	universidade estadual de goiás - ueg	01.112.580/0001-71
2387	3524.37	1	pagamento do líquido da nota fiscal nº 27148442 ref. a aquisição de alimentos de agricultores (as) familiares que se enquadrem nas disposições da lei estadual nº 19.767/2017, regulamentada pelo decreto estadual nº 9.987, de 22 de novembro de 2021, para aquisição de alimentos por meio da modalidade de compra com doação simultânea do programa de aquisição de alimentos ? paa/goiás. processo nº 202517647000085 edital de chamamento público n° 003/2025 - seapa (sei 75604069) - resolução protege n° 07/2024 (sei 69562211) - proposta id - 5369	vicente carlos da silva	2026	60	2026-05-26	maio	5	2025320106000252	2025	3201	gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento	***.836.101-**
2388	80181.10	3	"pagamento ao credor acima, cujo objeto é a  prestação de serviços de transporte de alunos residentes, prioritariamente, na zona rural do estado de goiás, com disponibilização de veículos e motoristas, destinados a atender à demanda da educação básica da rede estadual de ensino, em estradas pavimentadas, não pavimentadas e vicinais do(s) município(s)  de   crixás, caiapônia e ivolândia, conforme nota (s) fiscal abaixo:	
.
nota fiscal:  38  –  ivolandia	
data de emissão:	07/05/2026
referência: 	maio a dezembro de 2024
atesto: 	19/05/2026
modalidade de ensino 	ensino fundamental
valor total da nota:  	r$ 99.789,61
líquido:	r$  	43.636,00
......	
nota fiscal:  41  –  cavalcante	
data de emissão:	07/05/2026
referência: 	janeiro a outubro de 2025
atesto: 	19/05/2026
modalidade de ensino 	ensino fundamental
valor total da nota:  	r$ 65.733,05
líquido:	r$ 	29.690,30 
......	
nota fiscal:  47  –  cavalcante 	
data de emissão:	14/05/2026
referência: 	outubro e dezembro de 2025
atesto: 	19/05/2026
modalidade de  ensino: 	ensino fundamental
valor total da nota:  	r$ 15.176,25
líquido:	r$ 6.854,80 
......	
processo  202100006076257/202400006076955"	araguaia eventos e transportes ltda	2026	87	2026-05-26	maio	5	2026240108700024	2026	2401	gabinete do secretário de estado da educação	08.720.482/0001-66
2389	49.37	1	"restituição ao fundo rotativo da secretaria de estado da casa civil, para cobrir despesas com material para manutenção, reparos e conservação de bens imóveis (instalação de insulfilm/adesivo jateado).  nf 3, processo n° 202600013000972.  
.
gpf/jap."	secretaria de estado da casa civil	2026	6	2026-05-14	maio	5	2026110100600055	2026	1101	gabinete do secretário da casa civil	25.108.457/0001-45
2390	36762.80	8	líquido pela prestação de serviços de arrecadação de receitas estaduais via documento de arrecadação de receita estadual - dare em abril/2026, conforme despacho nº 686/2026-gear de 15/05/2026.	banco bradesco s a	2026	7	2026-05-26	maio	5	2026170400700037	2026	1704	encargos especiais	60.746.948/0001-12
2391	0.63	2	"restituição ao fundo rotativo da secretaria de estado da casa civil, para cobrir despesas com material para manutenção reparos e conservação de bens imóveis (mat. p/ instalação de luminária).  nf 68912, processo n° 202600013000862. 
.
gpf/jap."	secretaria de estado da casa civil	2026	6	2026-05-14	maio	5	2026110100600055	2026	1101	gabinete do secretário da casa civil	25.108.457/0001-45
2392	6435.84	1	"folha de pagamento da polícia civil, referente	05/26,	decisão judicial.
servidor: 		dannilo ribeiro proto
favor creditar conforme dados abaixo:		
processo:		5865424-16.2023.8.09.0137
id:		        081250000031462623
favorecido:		cooperativa de crédito de livre admissão de rio verde e região ltda"	delegacia-geral da policia civil	2026	1	2026-05-28	maio	5	2026290400100129	2026	2904	polícia civil	37.014.123/0001-91
2393	104608.06	5	valor destinado a cobrir despesa da 26ª medição (zerada) e 27ª medição com reajuste do contrato nº 095/2023/goinfra, referente a contrato é o serviço de elaboração de projetos executivos de engenharia de restauração, melhorias e manutenção de rodovias - lote 02. relativo ao período de 01/04/2026 a 30/04/2026, pdf 2024436101020, processo de pagamento sei nº 202600036007953, nf nº's 196 liquido	etel-estudos tecnicos ltda	2026	66	2026-05-25	maio	5	2026436106600028	2026	4361	agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra	76.509.686/0001-02
2394	17977.21	1	recolhimento do fgts sobre a folha de pagamento do mês de abril/2026, conforme relatório mensal de resumos de rubricas, demonstrativo financeiro e grf - guia de recolhimento do fgts disponibilizada pela sead no ftp (regime geral)	caixa economica federal - cef	2026	1	2026-05-19	maio	5	2026140100100193	2026	1401	gabinete do procurador geral do  estado	00.360.305/0001-04
2395	9304.23	12	"pagamento mensal das tarifas de água e esgoto do hospital das clínicas da universidade federal de goiás, junto à saneago,  referente ao exercício financeiro de 2026.

fatura saneago nº 525745. valor irrf."	saneamento de goias s a	2026	36	2026-05-28	maio	5	2026300103600009	2026	3001	gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social	01.616.929/0001-02
2396	82.08	1	"processo sei nº 202600010016987 - mc
.
aquisição de insumos para atendimento de demanda judicial. arp nº 17/2026 . pregão eletrônico nº 1/2026. processo sislog nº 117914. vigência da arp 25/02/2026 a 24/02/2027. dod (87225270). entregar nota de empenho com a ordem de fornecimento 138 (87322525), em que estão descritas as obrigações e responsabilidades da contratada e da contratante, prazo, local, forma de entrega/recebimento e demais disposições referentes ao objeto.
.
retenção imposto de renda
.
dare 12100002614901382
.
nota: 341796
emissão: 22/04/2026
valor: r$ 82,08
."	cm hospitalar s a	2026	92	2026-05-14	maio	5	2026285009200244	2026	2850	fundo estadual de saúde - fes	12.420.164/0036-87
2397	9.20	21	valor destinado a pagamento de tarifas bancárias ocorridas através de débito automático na conta corrente 4204.576.996.467-3 (pagadora de salários), ref. ao pagamento de rescisões em 15/05/2026. sei 202600031000279.	agencia goiana de habitacao s a	2026	7	2026-05-21	maio	5	2026436200700011	2026	4362	agencia goiana de habitacao s/a	01.274.240/0001-47
2398	1.79	1	"despesa para custear a execução do contrato público n.º 009/2021-pm (sei n.º 000019557996) celebrado entre a polícia militar do estado de goiás (pmgo) e a trivale administração ltda, de cnpj/mf n.º 00.604.122/0001-97, cujo objeto consiste na prestação de serviço de gerenciamento eletrônico e controle de abastecimento de combustível para a pmgo. arla

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pagamento irrf nota fiscal 72035."	trivale instituicao de pagamento ltda	2026	19	2026-05-19	maio	5	2026290201900034	2026	2902	polícia militar	00.604.122/0001-97
2399	128835.20	27	"refere-se ao pagamento do valor líquido:
202600025016257 carnaval 2026 nfag 43979  r$ 5656,8 (rádio rural de são joão  nfvc 63 r$ 4800)
202600025016257 carnaval 2026 nfag 44027  r$ 4714 (programa bola em jogo (rádio difusora)  nfvc 170 r$ 4000)
202600025016257 carnaval 2026 nfag 44028  r$ 5656,8 (rádio goiás fm  nfvc 79 r$ 4800)
202600025016257 carnaval 2026 nfag 44029  r$ 3771,2 (rádio rio claro  nfvc 321 r$ 3200)
202600025016257 carnaval 2026 nfag 44030  r$ 4634 (cidade comunicacao eventos artisticos culturais e cerimonial  nfvc 10 r$ 3920)
202600025016257 carnaval 2026 nfag 44031  r$ 9268 (programa capital esportes  nfvc 15 r$ 7840)
202600025016257 carnaval 2026 nfag 44032  r$ 14142 (rádio morada do sol  nfvc 403 r$ 12000)
202600025016257 carnaval 2026 nfag 44033  r$ 5656,8 (rádio rede rural de comunicação  nfvc 77 r$ 4800)
202600025016257 carnaval 2026 nfag 44034  r$ 9148 (programa na marca do penalty  nfvc 92 r$ 7720)
202600025016257 carnaval 2026 nfag 44064  r$ 3771,2 (rádio nativa fm  nfvc 2541 r$ 3200)
202600025016257 carnaval 2026 nfag 44065  r$ 7542,4 (rádio imprensa madureira de anápolis  nfvc 141 r$ 6400)
202600025016257 carnaval 2026 nfag 44066  r$ 5426,4 (rádio vinha  nfvc 201 r$ 4569,6)
202600025016257 carnaval 2026 nfag 44068  r$ 14142 (televisão tv rio verde  nfvc 1303 r$ 12000)
202600025016257 carnaval 2026 nfag 44069  r$ 9214,4 (programa microfone aberto  nfvc 38 r$ 7786,4)
202600025016257 carnaval 2026 nfag 44070  r$ 3771,2 (rádio verde vale fm 103.7  nfvc 181 r$ 3200)
202600025016257 carnaval 2026 nfag 44071  r$ 3617,6 (rádio fm 91,1 rsd são simão  nfvc 71 r$ 3046,4)
202600025016257 carnaval 2026 nfag 44073  r$ 4714 (rádio kativa fm  nfvc 177 r$ 4000)
202600025016257 carnaval 2026 nfag 44074  r$ 4714 (rádio líder fm   nfvc 446 r$ 4000)
202600025016257 carnaval 2026 nfag 44079  r$ 3617,6 (rádio riviera am 540 khz  nfvc 29 r$ 3046,4)
202600025016257 carnaval 2026 nfag 44091  r$ 5656,8 (rádio são carlos fm  nfvc 23 r$ 4800)"	amp - agencia multiface de propaganda ltda	2026	38	2026-05-06	maio	5	2026296103800003	2026	2961	departamento estadual de trânsito - detran	37.363.371/0001-48
2400	10390.69	30	recolhimento imposto de renda sobre a prestação de serviços de jardinagem para manutenção e conservação das áreas verdes da administração central, câmpus e unidades universitárias da universidade estadual de goiás, referente ao mês de abril/2026, conforme  planilhas: p1 sei - 90061707,  p2 - sei 90188022 e  p3 - sei 90523283. despacho - sei 90641608.	presta construtora e servicos gerais ltda	2026	10	2026-05-25	maio	5	2026406201000017	2026	4062	universidade estadual de goiás - ueg	02.282.245/0001-84
2401	441.00	7	"relativo ao pagamento do líquido da nota fiscal n° 39, 
de 05/05/2026, mês de abril de 2026, no valor de r$ 441,00, 
sendo o valor total da nota de r$ 450,00.
.
processo 202400005021913.
ipof 2024110100034.
.
ms/gpf."	de paula estacionamento ltda-me	2026	6	2026-05-14	maio	5	2026110100600012	2026	1101	gabinete do secretário da casa civil	29.895.310/0001-01
2402	908.59	12	"pagamento da fatura nº 2026045019854, uc 404.640.012-80, referente a 
maio/2026, vencimento: 22/05/2026, a favor da empresa equatorial goiás distribuidora de energia s/a, conforme contrato nº 055/2025 de 
fornecimento de energia elétrica do imóvel situado na av. central, 
nº 800, galpão 07, almoxarifado, setor empresarial, goiânia – go. pdf: 2025180100115. lvc"	equatorial goias distribuidora de energia s a	2026	16	2026-05-21	maio	5	2026180101600002	2026	1801	gabinete do secretário de estado da administração	01.543.032/0001-04
2403	3795.00	5	"estimativa de pagamento de diárias para o estado de goiás e país, a fim de atender as demandas da pasta, nos meses de abril a junho de 2026, conforme portaria nº 66/2026/economia 88656080.
carla helena silva piretti	362/2026	1035
daniela de arruda figueiredo	364/2026	115
daniela de arruda figueiredo	366/2026	575
giovane moraes toledo	358/2026	115,00
giovane moraes toledo	347/2026	345
giovane moraes toledo	359/2026	575
romulo gustavo dos santos	363/2025	1035"	secretaria de estado da retomada	2026	1	2026-05-08	maio	5	2026420100100120	2026	4201	gabinete do secretário de estado da retomada	37.992.607/0001-05
2404	0.00	5	"valor que se paga referente a concessão de bolsa de formação na modalidade de mestrado/doutorado, por meio da chamada pública nº 06/2024 - programa de concessão de bolsas de formação em mestrado e doutorado/2024. referente aos meses de julho/2024 a junho/2026.
referente ao mês de maio/2026."	koffi jean baptiste agnonsou	2026	15	2026-05-21	maio	5	2026316101500537	2026	3161	fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg	***.540.201-**
2405	15.00	2	"pagamento ref. à ipof nº 2025186300071 retenção de impostos sobre a notaf iscal nº. 393,como segue abaixo:
i.s.s.......................................................r$ 15,00.
total selecionado:..........................................r$ 15,00.
processo: nº 202500029003230. editora azul eireli."	editora azul eireli	2026	8	2026-05-19	maio	5	2026186300800082	2026	1863	agência goiana de regulação, controle e fiscalização de serviços públicos - agr	36.241.367/0001-44
2406	1803.58	20	"ejsa
.
pagamento do irr do processo 202600010003200 - lote: 4
.
nf 44704 r$ 34,78 (nf 68);
nf 44706 r$ 28,12 (nf 23);
nf 44707 r$ 7,88 (nf 21);
nf 44705 r$ 144 (nf 68 r$ 768);
nf 44750 r$ 129,6 (nf 4174 r$ 691,2)
.
dare nº 12100002614901976
.
total a pagar:	1.803,58
."	amp - agencia multiface de propaganda ltda	2026	23	2026-05-20	maio	5	2026285002300004	2026	2850	fundo estadual de saúde - fes	37.363.371/0001-48
2407	81444.12	1	destina-se ao pagamento do serviço extra remunerado (ac4 seduc). relativo à folha do mês de maio de 2026, noturno/diurno.  (05734669136)	policia militar	2026	28	2026-05-28	maio	5	2026290202800005	2026	2902	polícia militar	01.409.671/0001-73
2408	3410.00	5	"valor que se paga referente a concessão de bolsa de formação na modalidade de mestrado/doutorado, por intermédio da chamada pública nº 01/2022, 
referente ao mês de maio/2026."	guilherme liberato alves	2026	15	2026-05-20	maio	5	2026316101500319	2026	3161	fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg	***.468.181-**
2409	3093.73	5	"* ipof nº. 2025170100193 *
* processo primeiro termo aditivo ao contrato 015/2023 : 202500004042864 *
.
pagamento líquido da nota fiscal nº. 5683718/052026 (sei 90800839) (período de uso: 2/04 a 1º/05/2026) refere-se ao primeiro termo aditivo ao contrato nº. 015/2023/economia de prestação de serviço móvel pessoal (smp - dados móveis e voz), gestão de dispositivos móveis (mdm) e opção aparelhos móveis em comodato, vigente de 7/12/2025 a 7/06/2028 no valor total total estimado de r$ r$ 202.869,60 (duzentos e dois mil, oitocentos e sessenta e nove reais sessenta centavos).
.
rmvp
.
..........."	claro s a	2026	55	2026-05-26	maio	5	2026170105500044	2026	1701	gabinete do secretário de estado da economia	40.432.544/0001-47
2410	4500.00	1	"destina-se ao pagamento do auxílio alimentação. relativo à folha do mês de 
relativo  à folha do mês de maio de 2026. (05734669136)"	policia militar	2026	5	2026-05-28	maio	5	2026290200500069	2026	2902	polícia militar	01.409.671/0001-73
2411	170.10	2	"pagamento que se faz a popmed medicina e saúde - eireli, para atender despesas com retenção de 3,5% (três inteiros vírgula cinco décimos por cento) de issqn, com a prestação de serviços especializados de exames médicos periódicos, exames complementares com emissão de atestado de saúde ocupacional, para os servidores da secretaria de estado de meio ambiente e desenvolvimento sustentável – semad, referente ao mês de abril/2026, conforme nota fiscal de serviços eletrônica - nfs-e nº 957 e pdf nº 2025210100055. (issqn).
.
valor da ordem de pagamento....................r$170,10.
.
processo de pagamento nº 202300017004027.
.
projeto/operação aft: projetos de manutenção."	popmed medicina e saude - eireli	2026	6	2026-05-08	maio	5	2026210100600001	2026	2101	gabinete do secretário de estado de meio ambiente e desenvolvimento sustentável	30.862.228/0001-51
2412	13626.74	2	valor destinado ao pagamento de irrf da 04ª medição do contrato 03/2026, o objeto deste contrato é a execução de serviços de melhoramento dos estacionamentos internos e externos e acessos ao autódromo internacional ayrton senna, localizado no município de goiânia, estado de goiás. relativo ao período de 01/04/2026 à 30/04/2026, processo sei 202600036008621, nf nº 21 irrf.	stadium construtora ltda	2026	11	2026-05-26	maio	5	2026260101100006	2026	2601	gabinete da secretaria de estado de esporte e lazer	03.021.021/0001-81
2413	98523.13	1	pagamento relativo ao 13º salário, incidente sobre a folha de pessoal desta agência mês maio - 2026.	agencia goiana de regulacao controle e fiscalizacao de servicos publicos	2026	1	2026-05-28	maio	5	2026186300100122	2026	1863	agência goiana de regulação, controle e fiscalização de serviços públicos - agr	03.537.650/0001-69
2414	59290.07	11	"pdf:2025295000120
13-03/26 irrf.....................59.290,07"	valid solucoes e servicos de seguranca em meios de pagamento e identificacao s a	2026	11	2026-05-06	maio	5	2026295001100026	2026	2950	fundo estadual de segurança pública - funesp	33.113.309/0001-47
2415	2000.00	1	"despesa para custear despesas de pequena monta e de pronto pagamento do fundo rotativo , conforme a descrição da requisição de despesa 1 (85010125)	
 

3.3.90.30.09 - r$ 2.000,00

3.3.90.30.16 - r$ 2.000,00

3.3.90.30.33 - r$ 3.000,00

 

total:r$ 7.000,00

 

13ºbpm"	fundo de reaparelhamento e aperfeicoamento da pm-go - freap pm	2026	1	2026-05-06	maio	5	2026295400100234	2026	2954	fundo de reaparelhamento e aperfeiçoamento da polícia militar - freap/pm	19.574.563/0001-11
2416	1614.24	12	"pagamento retenção iss da prestação de serviços continuados de trabalhador agropecuário e operador de máquinas de beneficiamento de produtos agrícolas.
abril/2026 planilhas sei: 90041205 e 90041209"	g9 facilities ltda	2026	10	2026-05-08	maio	5	2026406201000102	2026	4062	universidade estadual de goiás - ueg	11.404.230/0001-32
2417	124988.27	9	"pagamento do valor líquido da nf 45 em favor de metro engenharia e construçõ
es ltda., relativo à 6ª medição no período de 01 a 30/04/2026, do contrato n
º43/2025, que tem por objeto a execução da obra da agroindústria de polpa
de frutas, na cidade de flores de goiás/go."	metro engenharia e construcoes ltda	2026	30	2026-05-28	maio	5	2025320103000001	2025	3201	gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento	37.654.084/0001-97
2418	1134.70	1	pensão alimentícia – referente folha - competência 05/2026. conforme solicitação no desp. nº 2434/2026/agehab/gagp (90815553) e despacho nº 2523/2026/agehab/grsg (90840969). sei 202600031004577/ 202500031011827.	jaqueline aparecida de almeida	2026	1	2026-05-28	maio	5	2026436200100159	2026	4362	agencia goiana de habitacao s/a	***.867.151-**
2419	22906.53	2	"pagamento do líquido do processo 202417697000363:
nf 1627 r$ 22906,53 ref: março/2026 (serviços de comunicação institucional);"	vertex comunicacao e planejamento ltda	2026	11	2026-05-20	maio	5	2026120101100005	2026	1201	gabinete da secretaria de estado de comunicação	03.585.183/0001-42
2420	100000.00	1	pagamento da emenda parlamentar impositiva número 625.4 município cachoeira dourada deputado (a) amauri ribeiro. objeto da emenda custeio da educação nas pinturas externas e internas da escola municipal escola modelo padrão 14 de maio, no municipio de cachoeira dourada go, na modalidade transferência com finalidade definida,., conforme plano de trabalho assinado pelas partes;  autorizo da despesa: despacho nº 2165/2026/seduc/coordastec--16768 convênio 201/2026 assinado e publicado.	prefeitura municipal de cachoeira dourada	2026	256	2026-05-29	maio	5	2026240125600142	2026	2401	gabinete do secretário de estado da educação	00.079.806/0001-17
2421	2310.00	1	"valor que se paga referente a concessão de bolsa de formação, na modalidade de mestrado e doutorado, por meio da chamada pública nº 43/2025 programa de concessão de bolsas de formação em mestrado e doutorado/2026.
referente aos meses de maio/2026 a março/2028.
refere-se ao mês de maio/2026."	musa maria nogueira gomes	2026	15	2026-05-29	maio	5	2026316101500841	2026	3161	fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg	***.744.871-**
2422	39679.75	1	contribuição ipasgo saúde – referente folha - competência 05/2026. conforme solicitação no desp. nº 2434/2026/agehab/gagp (90815553) e despacho nº 2523/2026/agehab/grsg (90840969). sei 202600031004577/ 202500031011827.	servico social autonomo de assistencia a saude dos servidores publicos e militares do estado de goias - ipasgo saude	2026	1	2026-05-28	maio	5	2026436200100157	2026	4362	agencia goiana de habitacao s/a	50.565.317/0001-43
2423	60000.00	1	pagamento da emenda parlamentar impositiva número 1027.11 município ipameri deputado (a) amilton batista de faria filho. objeto da emenda investimento na aquisição de equipamentos para o colégio municipal raio de sol do município de ipameri - go, na modalidade transferência com finalidade definida., conforme plano de trabalho assinado pelas partes; despacho nº 1386/2026/seduc/gcr-17181, indicando a dotação orçamentária.  autorizo da despesa: despacho nº 1795/2026/seduc/coordastec-16768.   convênio 149/2026 assinado e publicado.	prefeitura municipal de ipameri	2026	258	2026-05-20	maio	5	2026240125800129	2026	2401	gabinete do secretário de estado da educação	01.763.606/0001-41
2424	325000.00	4	"pagamento pela aquisição de ares-condicionados para atender às demandas da
ueg, conforme atestado nº 54/2026 - sei 90560441 e solipa - sei 90560525."	denteck ltda	2026	31	2026-05-28	maio	5	2026406203100008	2026	4062	universidade estadual de goiás - ueg	11.319.557/0003-78
2425	37705.51	1	folha de pagamento de pessoal e encargos sociais, referente à competência de maio de 2026.	secretaria de estado de industria comercio e servicos	2026	5	2026-05-28	maio	5	2026330100500025	2026	3301	gab. sec. de estado de  indústria, comércio e serviços	32.731.791/0001-16
2426	391685.72	4	valor destinado a cobrir despesas com pasep - fundo constitucional de transportes-fct, referente ao mês de abril de 2026, pdf: 2025438000085, processo sei 202600036000689.	ministerio da fazenda	2026	13	2026-05-20	maio	5	2026438001300001	2026	4380	fundo constitucional de transporte - fct	00.394.460/0161-45
2427	200000.00	1	"proc. 202600042004672 - lcs
.
transferência voluntária fundo a fundo, solicitada por meio do programa goiás crescimento, para destinação de recursos ao fundo municipal de saúde de caçu - go. conforme parecer 567 (89526058), requisição de despesa 289 (90217306) e despacho 1550 (90218819).
.
total a pagar:	200.000,00"	fundo municipal de saude de cacu	2026	199	2026-05-29	maio	5	2026285019900007	2026	2850	fundo estadual de saúde - fes	03.381.462/0001-94
2428	265.83	4	".
proc. 201900010030076. hls.
.
fornecimento de energia elétrica em média e alta tensão - grupo a. contrato 380/2019 ses/go. contrato vigente por prazo indeterminado, ate conclusão da nova contratação via sislog. requisição de despesa n. 3/2026 (85358949). ipof 2026285000540. unidades assistenciais. imposto de renda.
.
fatura 65474/abr/2026/ir  .........................  r$  265,83.
.
dare. nº 12100002614901817.
."	equatorial goias distribuidora de energia s a	2026	67	2026-05-20	maio	5	2026285006700044	2026	2850	fundo estadual de saúde - fes	01.543.032/0001-04
2429	145792.76	1	valor para pagamento da parte líquida da 17ª medição, do contrato nº 136/2024 - goinfra - referente à prestação de serviço de consultoria para execução dos serviços técnicos especializados de supervisão das obras de implantação e restauração das rodovias sob a jurisdição da goinfra, constantes no plano de obras 2023/2026 - lote 04 - relativo ao período de 01/02/2026 a 28/02/2026, pdf nº 2024436101369, processo sei nº 202600036006774, nf nº 2335, 2336, 2337, 2338, 2339, 2340, 2346 e 2347.	concremat engenharia e tecnologia s a	2026	62	2026-05-26	maio	5	2026436106200054	2026	4361	agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra	33.146.648/0001-20
2430	2310.00	5	"valor que se paga referente à concessão de bolsa na modalidade de mestrado e doutorado, por meio da chamada pública nº 04/2025 – programa de concessão de bolsas de formação em mestrado e doutorado. referente aos meses de maio/2025 a julho/2026.
referente ao mês de maio/2026."	brenda dos santos barbosa	2026	15	2026-05-20	maio	5	2026316101500470	2026	3161	fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg	***.618.491-**
2431	0.83	3	"pagamento do irrf do processo 202417697000034 ref. abril/2026:
nf 2839866 r$ 0,83 (combustível - gasolina);"	neo consultoria e administracao de beneficios ltda	2026	9	2026-05-20	maio	5	2026120100900003	2026	1201	gabinete da secretaria de estado de comunicação	25.165.749/0001-10
2432	1690.39	104	pagamento de decisão judicial, referente ao mês de abril de 2026, descontado nos vencimentos do servidor: alexandre rodrigues alves silva, processo: 0707487-44.2025.8.07.0009.  o valor deve ser deve ser creditado no banco: banco brb, agência 084, conta corrente 084.014.285-4 em nome de: zm sociedade de crédito direto sa, cnpj 49.947.715/0001-45	policia militar	2026	1	2026-05-21	maio	5	2026290200100080	2026	2902	polícia militar	01.409.671/0001-73
2433	168082.01	14	"pdf: 2025290600083
.
pagamento de fornecedor: spacecomm monitoramento
objeto: monitoramento eletrônico. valor issqn.
.
nota fiscal......referência.............valor
192..............04/26.............168.082,01	
.
rmb"	spacecomm monitoramento s a	2026	13	2026-05-22	maio	5	2026290601300002	2026	2906	diretoria-geral de policia penal	09.070.101/0001-03
2434	3317.26	9	"202400025173130- refere-se ressarcimento relativo a servidora samara valeria
de sousa pela prefeitura de goiania refente ao mes março/2026 duam (90279477)"	departamento estadual de transito	2026	11	2026-05-28	maio	5	2026296101100141	2026	2961	departamento estadual de trânsito - detran	02.872.448/0001-20
2435	127.43	1	"pagamento a folha de pessoal (celetistas e comissionados) do mês de maio de
2026, sendo funcam consignações - descontos, no valor de r$ 127,43. (ipof nº 2026426100134)."	goias turismo - agencia estadual de turismo	2026	3	2026-05-28	maio	5	2026426100300028	2026	4261	goiás turismo - agência estadual de turismo	03.549.463/0001-03
2436	2100.00	5	"valor que se paga referente a concessão de bolsa na modalidade de pq - c, por meio da chamada cnpq nº 18/2024 - bolsas de produtividade do cnpq, por um período de até 32 meses a partir do desembolso.
refere-se ao mês de dezembro/2025 a julho/2028.
referente ao mês de maio/2026."	suzane de alencar vieira	2026	15	2026-05-20	maio	5	2026316101500057	2026	3161	fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg	***.938.221-**
2437	409.38	38	pagamento de custas judiciais (90837339), trata-se de execução fiscal, autos nº 5268898-21.2017.8.09.0051, ajuizada por município de goiânia, em face da agência goiana de habitação - agehab, conforme despacho nº 133/2026/agehab/gjac (90833967). sei 202600031004664.	tribunal de justica do estado de goias	2026	5	2026-05-26	maio	5	2026436200500049	2026	4362	agencia goiana de habitacao s/a	02.292.266/0001-80
2438	346.67	1	"empenho da folha  dos servidores  ativos  desta  pasta, referente a indenização relativa ao patrocínio ao ssa ipasgo saúde do mês de maio - 2026
ipasgo folha maio26"	secretaria de estado de relacoes institucionais	2026	10	2026-05-28	maio	5	2026190101000022	2026	1901	gab. da secret. de estado de relações institucionais	05.469.845/0001-44
2439	62849.32	1	".
* pdf 2026170100123 *
.
pagamento do 4º (quarto) apostilamento ao contrato  nº 039/2022,  decorrente
da  aplicação  da convenção coletiva de trabalho de 2026 - cct/2026 sobre os
valores  dos  postos de trabalho do 4º (quarto) termo aditivo, que  tem  por
objeto  a  prestação  de serviços terceirizados de telefonista, teleoperador
de  call  center  e  supervisor de atendimento,  para atender as unidades da
secretaria  de  estado  da  economia,  relativo  ao  período  de  janeiro  a
abril/2026,  conforme  apresentação da nf-e 46 e demais documentos anexos ao
processo.
.
referência da despesa: 01/01/2026 a 30/04/2026.
.
jcp"	fundacao pro-cerrado	2026	55	2026-05-20	maio	5	2026170105500291	2026	1701	gabinete do secretário de estado da economia	86.819.323/0001-27
2440	1885282.31	3	valor destinado a cobrir despesas do líquido da 13ª medição, do contrato nº 28/2025 - referente à duplicação da rodovia go-320, trecho: entr. br-153 / goiatuba, com uma extensão total de 8,70 km, relativo ao período de 01/03/2026 a 31/03/2026, processo sei nº 202600036005373, nf-2140.	coplan construtora planalto ltda	2026	86	2026-05-26	maio	5	2026436108600001	2026	4361	agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra	49.681.778/0001-00
2441	1363.45	4	"pagamento que se faz à empresa f. j. ferraz ltda para atender despesas referentes à contratação de empresa especializada para a prestação de serviços de dedetização nas unidades administrativas da semad, localizadas no parque amazônia, setor leste universitário e na estrutura de apoio da secretaria no município de aruanã, em atendimento a ordem de serviço 9 (87827631), referente ao mês de abril de 2026, conforme nota fiscal de serviços eletrônica nfs-e nº 1394 e pdf 2025210100060. (semad/leste universitário e parque amazônia - líquido).
.
valor da ordem de pagamento .......................... r$1.363,45.
.
processo de pagamento nº 202500017015985.
.
projeto/operação: aft – gestão e manutenção."	f. j. ferraz ltda	2026	6	2026-05-26	maio	5	2026210100600008	2026	2101	gabinete do secretário de estado de meio ambiente e desenvolvimento sustentável	13.138.891/0001-99
2442	547559.19	1	pagamento da folha de maio de 2026. vencimentos(3.335.619,65), 13° salário(547.559,19), férias estat(78.941,24), grat rede(71.200,00), vant sent jud(125.213,59), grat anuenio(712.444,53), abono perman(67.706,78), férias inden(79.006,78), jetons(97.200,00), grat diversas(1.276.705,16). ipof 2026436100053. processo sei 202600036001213.	agencia goiana de infraestrutura e transportes	2026	1	2026-05-28	maio	5	2026436100100114	2026	4361	agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra	03.520.933/0001-06
2443	15084.80	14	"pagamento do líquido do processo 202617697000095 - lote: 2026/1153
nf 34243 r$ 7542,4 (nf 50 programa microfone aberto );
nf 34244 r$ 7542,4 (nf 511 tv serra azul )."	logos propaganda ltda	2026	11	2026-05-20	maio	5	2026120101100002	2026	1201	gabinete da secretaria de estado de comunicação	37.269.412/0001-31
2444	0.00	7	"""recolhimento de ir de 4,8% sobre o valor total da nota, referente a presta
ção
de serviços de locação de veículos automotores com o fornecimento de equipam
ento específico para monitoramento de veículo em tempo real (rastreador), ma
nutenção, limpeza, seguro e quilometragem livre, conforme demanda, conforme
contrato nº 142/2024 (64941924), celebrado entre o estado de goiás, por inte
rmédio da secretaria de estado da educação e a empresa ita empresa de transp
ortes ltda. conforme nota fiscal abaixo:""
.
nota fiscal: 5245
data de emissão: 08/05/2026
referência: março
atesto: 08/04/2026
valor total da nota: r$ 4.841,12
líquido: r$ 4.397,63
......
processo 202400006093653"	ita empresa de transportes ltda	2026	11	2026-05-20	maio	5	2026240101100046	2026	2401	gabinete do secretário de estado da educação	01.650.167/0001-60
2445	2310.00	1	"valor que se paga referente a concessão de bolsa de formação, na modalidade de mestrado e doutorado, por meio da chamada pública nº 43/2025 programa de concessão de bolsas de formação em mestrado e doutorado/2026.
referente aos meses de maio/2026 a fevereiro/2028.
refere-se ao mês de maio/2026."	kamylla stephany ribeiro campos da silva	2026	15	2026-05-29	maio	5	2026316101500806	2026	3161	fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg	***.062.621-**
2446	6806.71	1	folha de pagamento dos funcionários da goiás telecom ref. ao mês maio/2026.	luana souza borges	2026	1	2026-05-28	maio	5	2026409100100308	2026	4091	goias telecomunicacoes s.a. - goiastelecom	***.909.621-**
2447	1350.00	1	"processo sei nº 202600010040837 - mc
.
ajuda de custo com alimentação e hospedagem para pacientes cadastrados no programa de tratamento fora de domicílio- tfd. paciente jaíne aparecida arruda de oliveira. processo 202600010040837. os dados do paciente e responsável estão discriminados no ofício 37580 (90571976).
.
valor: r$ 1.350,00
."	jaine aparecida arruda oliveira	2026	69	2026-05-29	maio	5	2026285006900373	2026	2850	fundo estadual de saúde - fes	***.341.591-**
2448	7271.50	1	folha de pagamento dos funcionários da goiás telecom ref. ao mês maio/2026.	maressa amaral xavier rodrigues	2026	1	2026-05-28	maio	5	2026409100100312	2026	4091	goias telecomunicacoes s.a. - goiastelecom	***.459.681-**
2449	546334.97	1	folha de pagamento da polícia civil, ref. 05/2026, pensão alimentícia.	delegacia-geral da policia civil	2026	1	2026-05-28	maio	5	2026290400100125	2026	2904	polícia civil	37.014.123/0001-91
2450	47211.32	4	"pagamento ao credor acima, cujo objeto é a  prestação de serviços de transporte de alunos residentes, prioritariamente, na zona rural do estado de goiás, com disponibilização de veículos e motoristas, destinados a atender à demanda da educação básica da rede estadual de ensino, em estradas pavimentadas, não pavimentadas e vicinais do(s) município(s)  de   piracanjuba e uruaçu, conforme nota (s) fiscal abaixo:	
	
.
nota fiscal:  89  –  uruaçu	
data de emissão:	13/05/2026
referência: 	abril de 2026
atesto: 	18/05/2026
modalidade de  ensino: 	ensino fundamental
valor total da nota:  	r$ 40.622,74
líquido:	r$ 15.891,62
......	
nota fiscal:  90  –  piracanjuba	
data de emissão:	13/05/2026
referência: 	abril de 2026
atesto: 	19/05/2026
modalidade de  ensino: 	ensino fundamental
valor total da nota:  	r$ 80.060,58
líquido:	r$ 31.319,70
......	
processo  202100006076257/202400006076954"	almeida matos transportes ltda	2026	87	2026-05-29	maio	5	2026240108700012	2026	2401	gabinete do secretário de estado da educação	45.217.901/0001-78
2451	27735.02	7	"valor para pagamento de despesa com o líquido parcial da contratação de
serviço de link de dados (banda larga, ip dedicado e mpls), de serviço 
plataforma pabx em nuvem bem como serviço telefônico fixo comutado (stfc), na modalidade na modalidade local fixo/fixo com ligações dirigidas às operadoras de serviço móvel pessoal (smp) vc1, vc2, vc3, ddd, ddi. de 
acordo as especificações constantes no termo de referência e minuta contratual. declaração (daof) 0169/3261/2026 e ipof 2023326100196. 
pagamento do (líquido) da sitelbra de serviços de mensalidades, conforme despacho nº 172/2026-gt de 29/04/2026, referente a nota fiscal nº 4933 emitidas em: 02/03/2026, pelos serviços prestados no mês de fevereiro de 2026, e atestadas pelo gestor em:/02/2026, conforme discriminação abaixo: (líquido) - valor bruto..............................r$ 29.133,42
base de cálculo......................................r$ 29.133,42
retenção de irrf (4,8 por cento).....................r$  1.398,40
valor total líquido:.................................r$ 27.735,02."	sitelbra sistema de telecomunicacoes do brasil ltda	2026	11	2026-05-05	maio	5	2026326101100040	2026	3261	agência goiana de defesa agropecuária - agrodefesa	18.182.577/0001-27
2452	0.00	5	aquisição de materiais de expediente - sislog 112258 - sei 202500005002747	fba comercio ltda	2026	7	2026-05-05	maio	5	2026440100700032	2026	4401	gabinete de sec. de estado do entorno do distrito federal	45.339.878/0001-94
2453	1961.40	10	"valor para pagamento de despesas com 7º termo de apostilamento ao contrato nº 25/2014, de prestação de serviços pelo fornecimento de água tratada e coleta de esgoto sanitário, firmado entre a saneamento de goiás - saneago e a agrodefesa, de faturas agrupadas das unidades desta agência, por tempo indeterminado descrito em cláusula contratual. declaração orçamentária 399/3261/2025. ipof 2024326100236. pagamento do (líquido) da brk, conforme despacho nº 041/2026-nugc, de 30/04/2026, fatura nº 3000524091, emitida dia: 30/04/2026 e atestada pela gestora em: 30/04/2026, conforme discriminação abaixo: (líquido)
valor total da fatura......................r$ 2.051,00
base de cálculo irrf.......................r$ 1.866,86
retenção de irrf...........................r$    89,60
valor líquido..............................r$ 1.961,40."	saneamento de goias s a	2026	11	2026-05-05	maio	5	2026326101100007	2026	3261	agência goiana de defesa agropecuária - agrodefesa	01.616.929/0001-02
2454	9232.10	15	líquido - contrato nº 001/2026 - competência 03/2026 - 3.3.90.37.01	interativa facilities ltda	2026	7	2026-05-05	maio	5	2026440100700001	2026	4401	gabinete de sec. de estado do entorno do distrito federal	05.058.935/0001-42
2455	0.00	4	aquisição de materiais de expediente - sislog 112258 - sei 202500005002747	fba comercio ltda	2026	7	2026-05-05	maio	5	2026440100700032	2026	4401	gabinete de sec. de estado do entorno do distrito federal	45.339.878/0001-94
2456	209.00	4	"proc.202500010008911 - ebd
.
contratação do centro de integração empresa escola (ciee), por meio da ata de registro de preços nº 01/2025 - sead, na qual a ses-go é participante. o objeto do contrato é a prestação de serviços especializados como agente na concessão de estágios para estudantes de nível superior. 
.
ipof: 2025285000868. requisição de despesa n° 3/2025 - ses/gecg (71103764).
.
nota fiscal: 3929293/abr/26.....209,00 
.
total a pagar:	209,00"	centro de integracao empresa escola cie e	2026	10	2026-05-11	maio	5	2026285001000152	2026	2850	fundo estadual de saúde - fes	61.600.839/0001-55
2457	76809.35	1	pagamento do líquido da nf 1190 de 06/05/2026, referente à contratação de serviços técnicos especializados e consultoria técnica, para atender as necessidades da sgg, relativo ao mês de abril/2026 (valor total da nf r$ 120.370,56). processo: 202400005043499 ipof: 2024400100219. gcsb.	associação parque tecnológico de são josé dos campos	2026	21	2026-05-18	maio	5	2026400102100004	2026	4001	gab. da secretaria geral de governo	09.105.890/0001-70
2458	268893.60	1	"inss empregado da folha de pagamento dos servidores celetistas e comissionados da secretaria-geral de governo, referente ao mês 04/2026, conforme guia anexa gps.
ipof: 2026400100143
gec"	instituto nacional do seguro social	2026	2	2026-05-18	maio	5	2026400100200176	2026	4001	gab. da secretaria geral de governo	29.979.036/0064-24
2459	0.00	15	"contrato de prestação de serviço de profissionais de campo, trabalhador volante na agricultura e vaqueiro para atender as necessidades das estações experimentais da emater, em goiânia, porangatu, anápolis e araçu. por um período de 12 meses.
pagamento iss + taxa expediente referente nota fiscal 142 - março/2026"	maxclean facilities ltda	2026	28	2026-05-06	maio	5	2026326202800001	2026	3262	agência goiana de assistência técnica, extensão rural e pesquisa agropecuária - emater	47.364.829/0001-37
2460	44163.94	7	"pagamento do liquido da nf 300,
trata se do processo de solicitação de contratação de empresa especializada no fornecimento de aquisição medalhas e troféus, para atender as demandas desta pasta, contratação sislog 106572, ata srp nº 55/2024."	smartcom industria comercio e servicos ltda	2026	30	2026-05-26	maio	5	2026260103000012	2026	2601	gabinete da secretaria de estado de esporte e lazer	25.357.305/0001-86
2461	23048.15	9	- pagamento do cp da 14ª medição (89124309), do contrato nº 014/2024-sic (65717457), realizada no período de 01/03 a 28/03/2026, conforme a nota fiscal nº 12 de 16/04/2026 (89200871), e boletim de medição (gestor/fiscal) nº 14 - documento nº 89228554, referente ao valor da 14ª medição, acerca da contratação de empresa especializada em serviços de engenharia e construção civil para execução do equipamento público denominado mercado goiano – feira coberta localizado no município de valparaíso de goiás/go.	elmo-engenharia ltda	2026	8	2026-05-13	maio	5	2025330100800010	2025	3301	gab. sec. de estado de  indústria, comércio e serviços	02.500.304/0001-43
2462	2310.00	1	"valor que se paga referente a concessão de bolsa de formação, na modalidade de mestrado e doutorado, por meio da chamada pública nº 43/2025 programa de concessão de bolsas de formação em mestrado e doutorado/2026.
referente aos meses de maio/2026 a fevereiro/2028.
refere-se ao mês de maio/2026."	yolanda da conceicao guilherme	2026	15	2026-05-29	maio	5	2026316101500878	2026	3161	fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg	***.785.081-**
2463	528.00	2	"processo sei nº 202600010022542 - mc
.
aquisição do medicamento dipirona sódica 500 mg/ml, solução injetável, pós ata de registro de preços, para atender demandas de planos de contingências elaborados pelas áreas técnicas da secretaria de estado de saúde.ordem de fornecimento nº 16/2026/ses/gecg-03089
.
retenção imposto de renda
.
dare 12100002613500548
.
nota: 11886
emissão: 23/04/2026
valor: r$ 528,00
."	df medical ltda	2026	188	2026-05-11	maio	5	2026285018800001	2026	2850	fundo estadual de saúde - fes	44.656.846/0001-50
2464	3265.77	11	"contrato nº 042/2016 (sei nº 1216117), de fornecimento de água/afastamento de esgoto p/ unidades da polícia civil. pagamento do irrf conforme segue: 
.
nf 3000521986 ref. 02/2026 valor r$ 2.801,64
nf 3000521987 ref. 02/2026 valor r$   420,96
nf 3000521988 ref. 02/2026 valor r$    43,17"	saneamento de goias s a	2026	7	2026-05-29	maio	5	2026290400700039	2026	2904	polícia civil	01.616.929/0001-02
2465	100000.00	1	pagamento da emenda parlamentar impositiva número 1026.1 município cavalcante deputado (a) amilton batista de faria filho. objeto da emenda  investimento na aquisição de equipamentos e/ou mobiliários para escolas municipais para educação do município de cavalcante - go, na modalidade transferência com finalidade definida., conforme plano de trabalho assinado pelas partes; despacho nº 1395/2026/seduc/gcr-17181, indicando a dotação orçamentária.  autorizo da despesa: despacho nº 1775/2026/seduc/coordastec - convênio nº 165/2026 assinado e publicado	prefeitura municipal de cavalcante	2026	258	2026-05-24	maio	5	2026240125800136	2026	2401	gabinete do secretário de estado da educação	01.738.772/0001-98
2466	692.08	113	"pagamento de diferença salarial em favor de danuzia muniz camelo, cpf 347.584.451-68, inventariante nomeada pelos sucessores da segurada falecida marieta muniz camelo, cpf 896.176.901-44, conforme documento acostado ao processo sei 202611129001230 número (90009804).

valor..........................r$ 692,08.

favor creditar na conta abaixo:
titular: danuzia muniz camelo;
cpf: 347.584.451-68;
banco: banco do brasil - 0001;
agência: 0559-2;
conta corrente: 13429-5.

aco"	fundo financeiro do rpps	2026	21	2026-05-13	maio	5	2026188002100005	2026	1880	fundo financeiro do regime próprio de previdência do servidor - ffrpps	18.867.930/0001-02
2467	328.02	3	"ordem de pagamento pra quitar a renovação contratual de 30 meses de prestação de serviços de telefonia móvel (smp - serviço móvel pessoal) conforme contrato nº 35/2023 - seds, para atender as unidades do sistema socioeducativo. refere-se ao pagamento do irrf parcial da fatura do mês 03/2026.
fatura 5732858370 - r$ 328,02"	tim s a	2026	6	2026-05-19	maio	5	2026305200600030	2026	3052	fundo estadual dos direitos da criança e do adolescente - fecad	02.421.421/0001-11
2468	26109.55	4	"contrato nº 177048070 (sei nº 75782400), de fornecimento de energia elétrica de alta tensão para unidade consumidora nº 10000426065 (complexo das especializadas).
pagamento da fatura nº 36651206 ref. 04/2026 conforme segue:
.
r$ 26.621,03 bruto
r$    511,48 irrf
r$      0,00 inss
r$      0,00 issqn
r$ 26.109,55 líquido"	equatorial goias distribuidora de energia s a	2026	7	2026-05-25	maio	5	2026290400700013	2026	2904	polícia civil	01.543.032/0001-04
2469	16181.69	1	".
.
- pagamento da folha de pagamento dos servidores desta secretaria referente ao mês de maio/26.
.
- cnpj: 50.565.317/0001-43
- formalidade: 16 - folha de pagamento - regime geral - descontos
.
matheus"	servico social autonomo de assistencia a saude dos servidores publicos e militares do estado de goias - ipasgo saude	2026	242	2026-05-27	maio	5	2026240124200086	2026	2401	gabinete do secretário de estado da educação	50.565.317/0001-43
2470	35434.75	2	"pdf:2025295000310
897-05/26 liq 1 parc.................35.434,75."	gesner comercial ltda	2026	31	2026-05-11	maio	5	2026295003100003	2026	2950	fundo estadual de segurança pública - funesp	55.216.226/0001-16
2471	3436.71	1	"pdf:	2026290600332
.
objeto: ressarcimento de salário da servidora sebastiana dos santos ferreira, cedida pela prefeitura municipal de rio verde, do mês de abril 2026, conforme a lei 20.756 de 28/01/2020, arts.69/71/72 e 73-a.
.
valor: r$ 3.436,71 (pagamento via duam - vencimento em: 15/06/2026)
.
rmb"	prefeitura municipal de rio verde	2026	1	2026-05-27	maio	5	2026290600100195	2026	2906	diretoria-geral de policia penal	02.056.729/0001-05
2472	230.00	1	solicitação de 01(uma) diária em virtude da participação da diretoria presidente, laís de castro viana, no evento goiás social do promovido pelo governo do estado de goiás que será realizado em santo antônio do descoberto/go nos dias 23 e 24 de maio de 2026- processo nº 202600055000246.	lais de castro viana	2026	5	2026-05-25	maio	5	2026319000500241	2026	3190	industria quimica do estado de goias s a iquego	***.070.781-**
2473	460.00	1	solicitação de 02(duas) diárias em virtude da participação do colaborador, alberrique leão de araújo, no evento goiás social do promovido pelo governo do estado de goiás que será realizado em santo antônio do descoberto/go nos dias 23 e 24 de maio de 2026- processo nº 202600055000246.	alberrique leao de araujo	2026	5	2026-05-25	maio	5	2026319000500240	2026	3190	industria quimica do estado de goias s a iquego	***.070.891-**
2474	106533.65	1	".
.
- pagamento da folha de pagamento dos servidores desta secretaria referente ao mês de maio/26.
.
- cnpj: 01.409.580/0001-38
- formalidade: 16 - folha de pagamento - regime geral - descontos
.
matheus"	estado de goias	2026	207	2026-05-27	maio	5	2026240120700090	2026	2401	gabinete do secretário de estado da educação	01.409.580/0001-38
2475	1296.11	14	"destina-se a cobrir despesas com o liquido/descontos relativo a despesa da folha de pagamento de maio de 2025.
.
desconto judicial mensal no percentual de 30 por cento (trinta por cento) do salário líquido do servidor wanderson ferreira de carvalho, cpf 064.547.501-75, em favor de ilda alves braga, conforme as determinações constantes na decisão com força de ofício emitido tjgo proveniente do processo de n° 5494843-30.2025.8.09.0153, oriundo do juizado especial cível, comarca de uruaçu/go, até o montante do débito de r$ 2.188,01 (dois mil, cento e oitenta e oito reais e um centavo). id 040095200042605278.
.
rmb"	diretoria-geral de policia penal	2026	1	2026-05-27	maio	5	2026290600100186	2026	2906	diretoria-geral de policia penal	29.394.729/0001-71
2476	11.78	22	"ipof _ 2025170100044*
recolhimento de irrf referente as nota fiscal 883 à aquisição de
persiana tipo rolo com tela solar, fator de abertura 3%, composta por pvc e
fibra de vidro ou poliéster. com reflexão solar mínima de 50%; proteção uv d
e 95% ou superior; absorção solar de no máximo 40%; informações adicionais:
com sistema de acionamento que permita a parada em qualquer altura, devendo
ser leve e resistente; sistema redutor de peso capaz de evitar a descida inv
oluntária da cortina;trilho inferior em alumínio; cor a escolha da administr
ação.
.
jps
."	wd distribuidora ltda	2026	15	2026-05-12	maio	5	2025170101500001	2025	1701	gabinete do secretário de estado da economia	21.832.151/0001-86
2477	3616.32	33	"refere-se ao pagamento do irrf:
202600025017187 nfag 43867  r$ 144 (rádio supra fm / 103,5 fm  nfvc 184 r$ )
202600025017187 nfag 43868  r$ 541,44 (jornal opção  nfvc 95 r$ 2887,68)
202600025017187 nfag 43981  r$ 43,2 (rádio legal fm ceres  nfvc 200 r$ )
mais negócios ltda
cnpj 09456.840/0001-38
conta 578.197.734-8
ag 1626
produto 4995"	amp - agencia multiface de propaganda ltda	2026	38	2026-05-12	maio	5	2026296103800003	2026	2961	departamento estadual de trânsito - detran	37.363.371/0001-48
2478	5828.91	1	"202300025017072 refere-se ao pagamento do valor líquido:  prestação de serviços telefônico fixo comutado stfc nas modalidades local,ddd e ddi faturas 2604.000091728 ref 04/2026  r$ 3.369,49, 2604.000090378 ref 04/2026  r$ 1.173,00 e 2604.000093605 ref 04/2026  r$ 1.286,42.
depositar em:conta mais negocios ltda cnpj: 09.456.840/0001-38.
cef ag.1626 produto:4995 c/c 578.197.734-8."	oi s a - em recuperacao judicial	2026	20	2026-05-12	maio	5	2026296102000129	2026	2961	departamento estadual de trânsito - detran	76.535.764/0001-43
2479	887955.12	3	"ordem de pagamento para quitar despesa referente aquisição de cestas básicas de alimentos, sob demanda, vinculada à ata de registro de preços nº 10/2025, oriunda do pregão eletrônico ? sislog nº 111147, conforme os processos sei nº 202400005046157 e nº 202510319003710, tendo como fornecedora a empresa prime distribuição ltda, e em conformidade com a requisição de despesa nº 4/2026 ? seds/sub-govins-21081,.

nf - 10907. valor liquido. referência 04/2026."	prime distribuicao ltda	2026	39	2026-05-11	maio	5	2026300103900004	2026	3001	gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social	45.071.356/0001-54
2480	4.00	15	"este pagamento é complemento do valor liquido da op  2026.3362.007.00011.3948796 - nota fiscal nº 860 - 
abril/2026.  
pdf nº.: 2025336200144
processo sei nº.: 202400024003638"	office seguranca ltda epp	2026	7	2026-05-25	maio	5	2026336200700011	2026	3362	junta comercial do estado de goiás - juceg	24.610.153/0001-19
2481	0.00	8	"retenção de issqn  a importância empenhada refere-se acerca de aquisição de materiais gráficos para o programa alfamais goiás e ao compromisso nacional pela criança alfabetizada.
.
ipof nº: 2025240100604
.
nota fiscal... 878
valor bruto: 421.116,85
issqn: 8.422,34
irrf: 5.053,40
liquido: 416.063,45 
.
nota fiscal....879
valor bruto: 420.475,16
irff: 5.045,70
issqn: 8.409,50
liquido: 393.115,92 
.
banco para crédito: 756 - banco cooperativo sicoob s.a.
agência para crédito: 04364 - sicoob empresarial
conta para crédito: 00000000884
.
weyder"	grafica e editora qualidade ltda	2026	105	2026-05-11	maio	5	2025240110500006	2025	2401	gabinete do secretário de estado da educação	37.056.108/0001-06
2482	137.96	61	"sei 202600031004495, art nº - 1020260150441, boleto nº 28320690126148228, referente a  levantamento topografia em matrinchã-go. conforme despacho n°  2074/2026 - cooinsp/agehab.

 sei 202600031004495, art nº - 1020260150395, boleto nº 28320690126148193, referente a  levantamento topografia em iporá-go. conforme despacho n°  2074/2026 - cooinsp/agehab.

 sei 202600031004495, art nº - 1020260150355, boleto nº 28320690126148161, referente a  levantamento topografia em cocalzinho de goiás-go. conforme despacho n°  2074/2026 - cooinsp/agehab.

 sei 202600031004495, art nº - 1020260150318, boleto nº 28320690126148132, referente a  levantamento topografia em cocalzinho de goiás-go. conforme despacho n°  2074/2026 - cooinsp/agehab."	crea-go	2026	5	2026-05-25	maio	5	2026436200500047	2026	4362	agencia goiana de habitacao s/a	01.619.022/0001-05
2483	6664.00	3	valor destinado a cobrir despesas do líquido  da parcela do contrato nº 53/2024, referente a contratação de empresa especializada para prestação de serviços de publicação de avisos de editais de licitações e outras matérias em jornal de grande circulação no estado de goiás, inclusive pela internet, pelo prazo de 30 (trinta) meses, para atendimento da goinfra, conforme as especificações do termo de referência, referente ao período de 01/04/2026 à 30/04/2026. processo sei nº 202600036007907, nf-17846.	editora diario do estado eireli - me	2026	8	2026-05-12	maio	5	2026436100800022	2026	4361	agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra	24.946.442/0001-93
2484	1295.03	1	"despesas com a folha de pagamento de pessoal da metrobus(funcionários: cedidos), competência: 05/2026, referente: pensão alimentícia.
.
...>>> (processo: 202600053000009) (redução ipof_2025409300757 - processo: 202500004066087)."	ana rita gondim	2026	2	2026-05-27	maio	5	2026409300200022	2026	4093	metrobus transporte coletivo s/a	***.189.621-**
2485	7976.49	26	"1º termo de apostilamento para fins de realização de novos atos orçamentários, conforme requisição de despesa nº 11 (85194591) e requisição de despesa nº 12 (85195517), que abarcarão as despesas referentes ao exercício de 2026 das seguintes unidades consumidoras:
nº documento 	natureza 	data liquidação 	data atesto 	saldo a pagar 	valor a ser pago
3000525688cca0426liq 	3.3.90.39.01 	21/05/2026 	20/05/2026 	7.976,49 	7.976,49 



uc 1090-1 e uc 333977-7 ? cerarte e theatro pompeo de pina;

uc 340-9 ? mais empregos;

uc 43075-7 ? almoxarifado;

uc 1967589-5 ? cca anápolis;

uc 1285959-1 ? oscar niemeyer."	saneamento de goias s a	2026	1	2026-05-25	maio	5	2026420100100042	2026	4201	gabinete do secretário de estado da retomada	01.616.929/0001-02
2486	21154.80	1	"pagamento liquido  de adesão às atas de registro de preços nº 009/2025 ? a e b ? seduc para aquisição de material de consumo (medalhas e troféus) para premiações culturais, artísticas, desportivas e outras, com objetivo de atender a necessidade dos eventos a serem promovidos pela superintendência de desporto educacional, arte e educação no âmbito da secretaria de estado da educação.
.
ipof-2026240100235
.
nota fiscal....18175
valor : 21.154,80
.
dados bancarios do credor
banco:001
agência:0138
conta:3620-x
.
weyder"	stadium acrilicos ltda	2026	25	2026-05-12	maio	5	2026240102500003	2026	2401	gabinete do secretário de estado da educação	03.506.715/0001-09
2487	141361.26	12	".
*pdf 2025170100067*
.
*processo de execução: 202500004028685*
.
pagamento do valor líquido relativo ao contrato nº. 010/2025,  referente  a
prestação  de serviços terceirizados de chapa (movimentador de mercadorias)
e jardineiro (lote 02), e de copeira,  garçom,  recepcionista,  porteiro  e
controlador de estacionamento (lote 03), com fornecimento  de  mão de obra,
todos os materiais de consumo, equipamentos e ferramentas, uniformes e epis
necessários, a serem executados nas  diversas  unidades  da  secretaria  de
estado da economia, de acordo com as especificações estabelecidas no edital
e seus anexos, proposta comercial da contratada  e  cláusulas  e  condições
contratuais, conforme notas fiscais abaixo relacionadas e demais documentos
anexos aos autos.
.
referência: mês de março/2026.
nota fiscal nº.: 201.
.
jcp"	impax solutions solucoes e tecnologia	2026	55	2026-05-05	maio	5	2026170105500005	2026	1701	gabinete do secretário de estado da economia	40.456.101/0001-96
2488	31214.20	15	"proc.202200010045918 - ebd
.
contratação de empresa especializada para a prestação de serviços de agenciamento de viagens, compreendendo a prestação direta de assessoria, cotações, reservas, alterações (remarcações), cancelamentos, emissões de bilhetes/vouchers e eventuais reembolsos, conforme demanda. pregão eletrônico nº114/2022. contrato nº 51/2022. 4º aditivo. vigência: 10/06/2025 à 09/06/2026. 
.
ipof: 2024285003025. requisição de despesa 4/2025 -  ses/ccerac/tfd (69534952). (tfd – aérea)
.
fatura........valor r$
156325.....30.534,50
156342........679,70 
.
total a pagar:	31.214,20"	r moraes agencia de turismo ltda	2026	69	2026-05-25	maio	5	2026285006900001	2026	2850	fundo estadual de saúde - fes	06.955.770/0001-74
2489	654.93	1	".
proc. 202600010029915. hls.
.
contratação de empresa especializada para a execução de obra de adequação da subestação de energia, a instalação de alimentadores de baixa tensão e a substituição ou inclusão de quadros elétricos do centro estadual de medicação de alto custo juarez barbosa (cemac). dod (5714). etp (6025). orçamento estimado (8329). contrato 123/2024 /ses. vigência: 11/12/2024 a 16/08/2025.  
.
termo de homologação - concorrência eletrônica nº 001/ 2024 (93169).
.
centro estadual de medicação de alto custo juarez barbosa - cemac
.
pdf: 2024285002675, daof: 732/2850, dod (5714).
.
nota fiscal 30/cemac/2026/iss  .........................  r$ 654,93.
."	mns construtora e incorporadora ltda	2026	102	2026-05-26	maio	5	2025285010200006	2025	2850	fundo estadual de saúde - fes	46.426.301/0001-82
2490	43516.54	7	"pagamento que se faz a memora processos inovadores sa para atender despesas com retenção de irrf, referente a contratação de empresa especializada no fornecimento de serviços técnicos na área de tecnologia da informação e comunicação (tic) para suprir as demandas na área de desenvolvimento de sistemas de informação, conforme requisitos, especificações, quantitativos e níveis de serviço constantes deste instrumento, dando continuidade ao projeto de modernização, qualificação, racionalização, informatização e integração do contingente tecnológico da semad, com garantia de transferência de conhecimento e agregação de tecnologia, pelo período de 12 meses, conforme termo de referência, relativo ao mês de março/2026, nota fiscal de serviço eletrônica – nfs-e nº 1661 e ipof 2025215300124. (irrf)
.
valor da ordem de pagamento ........ r$ 43.516,54.
.
processo de pagamento nº 202500017014993.
.
plano interno (pi) 171 - gestão e manutenção."	memora processos inovadores s a	2026	16	2026-05-11	maio	5	2026215301600002	2026	2153	fundo estadual do meio ambiente - fema	36.765.378/0001-23
2491	281475.00	1	"pdf: 2026160100018 - processo: 202600015000018
refere-se a pagamento de diárias aos servidores civis 
e militares que empreenderem viagem a serviço da 
governadoria ao interior do estado e outras 
unidades da federação, no exercício (2026).
militar país.
valor: r$ 281.475,00"	secretaria de estado da casa militar	2026	7	2026-05-11	maio	5	2026160100700251	2026	1601	gabinete do secretário - chefe da casa militar	37.261.757/0001-49
2492	34.49	143	art da elaboração do termo de referência e quantitativos (90089364), referente à anotação de responsabilidade técnica – art nº 1020260139571. desp 2168 dpj - ipof 2026436100016 - sei 202600036000075	crea-go	2026	42	2026-05-11	maio	5	2026436104200001	2026	4361	agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra	01.619.022/0001-05
2493	2993.00	10	"destina-se a cobrir despesas com o liquido/descontos relativo a despesa da folha de pagamento de abril de 2026.
.
desconto em folha de pagamento do executado servidor fabio
donizete batista, cpf: 642.568.471-20, em favor de bernardes e reis advocacia, cnpj: 62.446.706/0001/39, em 60 parcelas mensais até atingir o valor de (r$ 179.580,00), conforme decisão proferida pela 1ª vara cível comarca de guará/df, processo n: 0701537-68.2026.8.07.0014. conforme determinação no proce
sso, os depósitos deverão ser repassados na conta corrente da parte exequente, conforme abaixo especificado:
.
banco do brasil
agência: 1239-4
conta corrente: 82.597-2
titular: bernardes e reis advocacia
cnpj: 62.446.706/001-39
valor 2.993,00
.
rmb"	diretoria-geral de policia penal	2026	1	2026-05-05	maio	5	2026290600100143	2026	2906	diretoria-geral de policia penal	29.394.729/0001-71
2494	4574.49	5	"retenção issqn à empresa engecom construtora ltda referente a reforma e ampliação do cepmg joão augusto perillo, no município de goiás–go, conforme contrato nº 168/2025.
nf 175 r$ 91.489,76 – 1ª medição do 1º termo aditivo
inss: r$ 5.031,94 (45.744,88*11%) 
issqn: r$ 4.574,49 (91.489,76*5%)
i.r. r$ 1.097,88 (91.489,76*1,2%) 
valor líquido r$ 80.785,45
.
conforme despacho nº 2235/2026/seduc/coordastec-16768.
.
processo: 202500006090392
pdf: 2026240101025
cno: 90.025.74388/78
código de pgto: 26
.
isabel"	engecom construtora eireli - me	2026	30	2026-05-25	maio	5	2026240103000018	2026	2401	gabinete do secretário de estado da educação	12.917.155/0001-76
2495	1101599.19	1	pagamento da 2ª medição do contrato 008/2026, o presente contrato tem por objeto a restauração - região centro norte - lote 04, rodovia go-060, trecho: goiânia / entr. go 469 (trindade), com extensão de 32,54 km, neste estado., vinculado às condições e especificações estabelecidas no edital, projeto executivo, seus anexos e proposta da contratada. relativo ao período de 01/03/2026 a 31/03/2026, processo sei 202600036006467, nf nº 457 e 458 líquido.	construtora caiapo ltda	2026	84	2026-05-12	maio	5	2026436108400001	2026	4361	agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra	00.237.518/0001-43
2496	21896.43	1	"destina-se ao pagamento dos descontos de pessoal militar, referente ao mês d
e maio de 2026:
- funcam ....................... r$ 21.896,43"	corpo de bombeiros militar	2026	3	2026-05-27	maio	5	2026290300300013	2026	2903	corpo de bombeiros militar	33.638.099/0001-00
2497	1000.00	1	"despesa para custear despesas de pequena monta e de pronto pagamento do fundo rotativo , conforme a descrição da requisição de despesa 1 (85561863)	
 
******************************************************************
pagamento freap - 22º bpm - restituição ao 1º trimestre.
 

3.3.90.30.09 - r$ 1.000,00

3.3.90.30.33 - r$ 6.000,00

 

total:r$ 7.000,00

 

22º bpm"	fundo de reaparelhamento e aperfeicoamento da pm-go - freap pm	2026	1	2026-05-28	maio	5	2026295400100262	2026	2954	fundo de reaparelhamento e aperfeiçoamento da polícia militar - freap/pm	19.574.563/0001-11
2498	115.00	21	"pagamento de diárias aos servidores civis desta secretaria no estado como segue:


solicitação nº 159/26 alexandre freitas da silva           valor 115,00






total..................................................115,00





isjs."	secretaria de estado da economia	2026	55	2026-05-07	maio	5	2026170105500026	2026	1701	gabinete do secretário de estado da economia	01.409.655/0001-80
2499	13328.00	3	"* ipof nº. 2025170100320 *
* processo sei contrato/pagamento 202600004002413 *
.
pagamento líquido da nfse 534 (sei 89618271) refere-se ao item 4:
.
serviço de suporte técnico especializado, incluindo atendimento remoto e/ou presencial, aplicação de patches de segurança, atualização de versão, ajuste de configuração e monitoramento contínuo da solução, pelo período de 36 meses.
quantidade: 36 - vl. unitário: r$ 14.000,00 - vl. total item 4: r$ 504.000,00
.
do contrato nº. 002/2026 (sei 85633752) de fornecimento de solução para gere
nciamento de exposição cibernética com garantia e suporte técnico pelo perío
do de 36 (trinta e seis) meses, vigente de 2/02/2026 a 1º/02/2029.
.
rmvp
."	global sec tecnologia e informacao eireli	2026	18	2026-05-07	maio	5	2026170101800004	2026	1701	gabinete do secretário de estado da economia	31.862.002/0001-13
2500	240.70	53	".
proc 202600010028061-28110-34330-27899-16254-efc
.
fornecimento de serviços de hospedagem, alimentação, salas, auditórios e de equipamentos para realização de diversos eventos realizados em goiânia e no municípios do interior de goiás pela secretaria de estado da saúde/ses. sislog 102500. conselho/sup tecnologia/sureg/sgi/sesmt.
.
dare nº 12100002614901786
.
nota fiscal..........valor
457/ir...............6,84 
473/ir...............6,84 
467/ir.............114,16 
418/ir..............51,30 
464/ir..............61,56 
.
total a pagar....r$ 240,70
."	doranice distribuidora ltda	2026	10	2026-05-18	maio	5	2026285001000004	2026	2850	fundo estadual de saúde - fes	08.687.366/0001-92
2501	61036.33	7	valor destinado ao pagamento 18ª medição, com aplicação de reajuste, do contrato nº 113/2024-goinfra, realizada no período de 01/03/2026 a 31/03/2026, referente a execução dos serviços técnicos especializados de supervisão das obras de implantação e restauração das rodovias sob a jurisdição da agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra, no estado de goiás, constantes no plano de obras 2023/2026 - lote 08, processo 202600036006364 nf 340 liq e 341 liq.	scb servicos e consultoria em bim ltda	2026	62	2026-05-27	maio	5	2026436106200025	2026	4361	agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra	22.642.758/0001-66
2502	50000.00	1	cota de patrocínio da 2º edição do goiás gastronomia, que acontecerá de 07 a 10  e 14 a 17 de maio de 2026. a referida feira tem como objetivo central o networking e a criação de uma vitrine para empresas do segmento, abrangendo áreas de tecnologia, turismo, varejo e segurança. além de gerar negócios e aproximar empreendedores de fornecedores e franquias, o festival contará com rodadas de negócios com embaixadas, conforme recibo evento sei 90597316.	federacao do comercio de bens servicos e turismo do estado de goias	2026	12	2026-05-27	maio	5	2026335101200013	2026	3351	fundo de desenvolvimento de atividades industriais - funproduzir	01.640.671/0001-80
2503	1006.18	37	pagamento a favor da secretaria de estado da economia, serviços prestados pela empresa lider tur empreendimentos turisticos e promocoes, contratação de serviço de agenciamento de viagens com passagens nacional, conforme o respectivo edital, foi realizada a sessão pública do pregão eletrônico nº 84/2025-goiasturismo (contratação sislog nº 116587 e processo sei nº 202500005029546,no valor de r$41.924,14, sendo deduzido de irrf o valor de r$ 1.006,18 , conforme fatura nº 9870. (ipof.2025426100253).	ivone de sousa rosa empreendimentos turisticos e promocoes eireli - me	2026	16	2026-05-27	maio	5	2026426101600002	2026	4261	goiás turismo - agência estadual de turismo	01.819.149/0001-60
2504	3150.00	4	ordem de pagamento para quitar despesa com o pagamento mensal de auxílio financeiro à entidade sem fins lucrativos. despacho nº 393 (89328327). 04/2026.	creche mans o da crian a	2026	35	2026-05-07	maio	5	2026300103500037	2026	3001	gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social	01.703.719/0001-51
2505	190.89	1	"processo sei nº 202600010009948 - mc
.
aquisição de insumos para atendimento de demanda judicial. arp nº 173/2025 ""a"". pregão eletrônico nº 290/2025. processo nº 202500005025581 , 202500010091442. vigência da arp 05/12/25 até 04/12/26. dod (86057088). entregar nota de empenho com a ordem de fornecimento nº 87/2026 (sei 86070491), em que estão descritas as obrigações e responsabilidades da contratada e da contratante, prazo, local, forma de entrega/recebimento e demais disposições referentes ao objeto.
.
retenção imposto de renda
.
dare 12100002614900496
.
nota: 143637
emissão: 28/04/2026
valor: r$ 190,89
."	via nut nutricao clinica e produtos hospitalares eireli	2026	92	2026-05-07	maio	5	2026285009200182	2026	2850	fundo estadual de saúde - fes	03.095.992/0001-76
2506	710.40	32	"despesa com 3º termo aditivo ao contrato nº 192/2023 (53853391e 56956393),
firmado entre a secretária de estado da educação de goiás e a empresa cuiaba comércio de
alarmes ltda-me, cujo objeto é contratação de solução tecnológica de serviços especializados de
videomonitoramento, por sistema de câmeras com altíssima resolução de imagem, com armazenamento
em nuvem (cloud-computação), 24 horas por dia, 07 (sete) dias por semana, ininterruptamente, ao vivo
(full-time), com fornecimento de instalação
.
.
fatura 82264 - prefeitura de cristalina
ipo: 2025240102359"	cuiaba comercio de alarmes ltda-me	2026	59	2026-05-27	maio	5	2026240105900001	2026	2401	gabinete do secretário de estado da educação	10.688.271/0001-35
2507	2415.00	9	"estimativa de pagamento de diárias para o estado de goiás e país, a fim de atender as demandas da pasta, nos meses de abril a junho de 2026, conforme portaria nº 66/2026/economia 88656080.
matheus de morais ribeiro	401/2026	805	de 18 a 21/05
geovana da silva moura	402/2026	805	de 18 a 21/05
ana paula borges de sousa	400/2026	805	de 18 a 21/05"	secretaria de estado da retomada	2026	1	2026-05-18	maio	5	2026420100100120	2026	4201	gabinete do secretário de estado da retomada	37.992.607/0001-05
2508	308.74	26	pagamento da fema 12602542616601998. taxa de licenciamento ambiental estadual, protocolada no sistema ipê sob o nº140372/2026 referente ao gme no município de montes claros de goiás (go). ipof 2026436100020. despacho 445. processo sei 202600036000088. codigo de barras 85820000003087402502602542616601998551100000	agencia goiana de infraestrutura e transportes	2026	71	2026-05-27	maio	5	2026436107100001	2026	4361	agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra	03.520.933/0001-06
2509	2362.50	4	ordem de pagamento para quitar despesa com o pagamento mensal de auxílio financeiro à entidade sem fins lucrativos. despacho nº 393 (89328327). 04/2026.	apae de rubiataba	2026	35	2026-05-07	maio	5	2026300103500170	2026	3001	gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social	04.121.991/0001-11
2510	1400930.61	3	"processo: 202605000747216.
pagamento destinado para o atendimento das despesas com a folha de pessoal do poder judiciário, relativo a inativo civil - demais descontos
, referente à folha de maio/2026."	tribunal de justica do estado de goias	2026	12	2026-05-27	maio	5	2026188001200089	2026	1880	fundo financeiro do regime próprio de previdência do servidor - ffrpps	02.292.266/0001-80
2511	990.67	3	pagamento de custas judiciais (90695437), trata-se de ação de execução fiscal, autos nº 531xxxx-96.2013 em face de agehab, conforme despacho nº 128/2026/agehab/gjac (90694970). sei 5313147-96.2013.8.09.0051.	tribunal de justica do estado de goias	2026	5	2026-05-22	maio	5	2026436200500091	2026	4362	agencia goiana de habitacao s/a	02.292.266/0001-80
2512	130605.11	7	".
ipof:2025170100082(qualitiloc)
.
ordem de pagamento do valor líquido da fatura nº 727, de contratação de uma empresa especializada em locação de veículos automotores, com fornecimento de monitoramento em tempo real (rastreador), manutenção, limpeza,
seguro e quilometragem livre.
.
jer
."	qualitiloc automoveis ltda	2026	55	2026-05-15	maio	5	2026170105500019	2026	1701	gabinete do secretário de estado da economia	05.864.744/0001-78
2513	2001.49	3	"destina-se ao pagamento do líquido de pessoal civil, referente ao mês de maio de 2026:
- gratificação exercício cargo / comissão ........... r$ 2.001,49."	corpo de bombeiros militar	2026	1	2026-05-27	maio	5	2026290300100131	2026	2903	corpo de bombeiros militar	33.638.099/0001-00
2514	99.92	1	estimativos referente a folha maio/2026 f a s......99,92	fundacao dom pedro ii	2026	8	2026-05-27	maio	5	2026420100800139	2026	4201	gabinete do secretário de estado da retomada	07.882.625/0001-73
2515	429341.57	1	folha de pagamento de maio/2026 (pensionistas ). irrf 429.341,57;	estado de goias	2026	14	2026-05-27	maio	5	2026188001400093	2026	1880	fundo financeiro do regime próprio de previdência do servidor - ffrpps	01.409.580/0001-38
2516	1525.92	42	"pagamento ao credor acima, referente a prestação de serviços de publicações
de anúncios de editais de pregão eletrônico, pregão eletrônico srp, concor
rência, adesão ata de registro de preços, chamada pública, dispensa eletrô
nica, inexigibilidade, contratos, retificações, e outros atos institucio
nais desta pasta. ipof: 2026240100077 processo nº 202600006001140, confor
me fatura abaixo:
..
- fatura 13/05/2026 data do documento: 13/05/2026
- valor total nf r$ 1.525,92 
- valor líquido r$ 1.525,92 
.."	imprensa nacional	2026	13	2026-05-15	maio	5	2026240101300002	2026	2401	gabinete do secretário de estado da educação	04.196.645/0001-00
2517	10774.58	1	pagamento de irrf da 58ª medição do contrato 46/2020, referente a execução dos serviços de fornecimento, instalação e manutenção de equipamentos eletrônicos, para monitoramento, fiscalização e apoio ao controle viário, com coleta, armazenamento e processamento de dados e imagens, por 36 meses (lote 3). relativo ao período de 01/03/2026 a 31/03/2026, processo sei 202600036006799, nf nº 831 e 832 irrf.	splice industrial comercio e servicos ltda	2026	50	2026-05-18	maio	5	2026436105000024	2026	4361	agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra	06.965.293/0001-28
2518	122866.25	1	"ipof 2026290100226 servidores civis destina-se a cobrir despesas com pagamento líquido e descontos da folha de pagamento dos servidores desta secretaria, no mês de maio de 2026. fundo previdenciário complementar ? 01 - 01 - prevcom - empregador.................r$ 122.866,25
blm"	plano goias seguro	2026	1	2026-05-27	maio	5	2026290100100235	2026	2901	gabinete do secretário da segurança pública	48.307.647/0001-97
2519	120000.00	1	pagamento da emenda parlamentar impositiva número 898 município associação de pais e amigos dos excepcionais deputado (a) paulo cezar martins. objeto da emenda associação de pais e amigos dos excepcionais, situada no município de caçu/go, na modalidade transferencia com finalidade definida..,  conforme: plano de trabalho assinado pelas partes;  despacho nº 896/2026/seduc/gcr-17181, indicando a dotação orçamentária.  autorizo da despesa: despacho nº 1301/2026/seduc/coordastec-16768. termo de colaboração nº 111/2026 assinado e publicado.	associacao de pais e amigos dos excepcionais de cacu	2026	259	2026-05-07	maio	5	2026240125900043	2026	2401	gabinete do secretário de estado da educação	24.858.193/0001-84
2520	6480.00	2	auxílio alimentação economia p.i. da folha de pagamento dos servidores efetivos da secretaria-geral de governo, referente ao mês 05/2026 (processo: 202618037000907) ipof: 2026400100187. gcsb.	secretaria-geral de governo	2026	6	2026-05-28	maio	5	2026400100600049	2026	4001	gab. da secretaria geral de governo	34.049.214/0001-74
2521	9000.00	1	"despesa para custear despesas de pequena monta e de pronto pagamento do requisição de despesa 1 (85404206).	3.3.90.30.09 - r$ 9.000,00   3.3.90.30.16 - r$ 1.000,00
*************************
pagamento freap - 1ºcrpm - restituição ao 1º trimestre."	fundo de reaparelhamento e aperfeicoamento da pm-go - freap pm	2026	1	2026-05-28	maio	5	2026295400100149	2026	2954	fundo de reaparelhamento e aperfeiçoamento da polícia militar - freap/pm	19.574.563/0001-11
2522	6399.00	1	"ipof 2026290100178
servidores civis 
destina-se a cobrir despesas com pagamento líquido e descontos da folha de pagamento dos servidores desta secretaria, no mês de abril de 2026. 
01 - inss - empregador diferença.............r$ 6.399,00
blm"	secretaria de estado da seguranca publica	2026	1	2026-05-15	maio	5	2026290100100199	2026	2901	gabinete do secretário da segurança pública	01.409.606/0001-48
2523	1421.73	4	"pagamento conforme comunicado nº 34/2023 - siofinet, relativo ao pagamento d
e imposto de renda (1,2 por cento) do fornecimento de energia elétrica, para
fornecimento de energia elétrica, tendo como unidade consumidora a abc/santa cruz e ses, no per. de abril/26, conforme fatura 1000680123733 emitida em 04/05/2026 -devidamente atestada"	equatorial goias distribuidora de energia s a	2026	14	2026-05-15	maio	5	2026126101400031	2026	1261	agência brasil central - abc	01.543.032/0001-04
2524	1696.98	11	pagamento  da 06ª medição do contrato nº 118/2025/goinfra, a contratação de empresa especializada para elaboração de projetos executivos para obras de arte correntes e especiais para o território kalunga, no nordeste do estado de goiás (lote 04). relativo ao período de  01/02/2026 a 28/02/2026 pdf: 2025436101054  processo sei: 202600036006084, nf nº:22 líquido.	rumo engenharia ltda	2026	106	2026-05-06	maio	5	2025436110600004	2025	4361	agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra	38.129.643/0001-02
2525	1803.47	57	ucal - restituição do fundo rotativo pagamento nº 18/2026 - 202600020002988	universidade estadual de goias - ueg	2026	10	2026-05-15	maio	5	2026406201000031	2026	4062	universidade estadual de goiás - ueg	01.112.580/0001-71
2526	55.93	7	pagamento do líquido referente à nota fiscal nº0972968 - prestação de serviços continuados de gerenciamento e controle de fornecimento de combustíveis (etanol, gasolina comum, diesel comum, diesel s-10, arla-32) em veículos, por meio de sistema informatizado, em rede de postos credenciados, com pagamento por meio de cartão microprocessado (com chip ou magnético), pelo período de 24 meses. ata de registro de preços nº 2/2025-sead - pregão eletrônico srp nº 62/2024 - sead (processo n° 202400005006735) - arla 32.	neo consultoria e administracao de beneficios ltda	2026	6	2026-05-14	maio	5	2026320100600030	2026	3201	gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento	25.165.749/0001-10
2527	2826.00	6	taxas da juceg, referente aos registros de atas de reuniões do conselho de administração, conselho fiscal e assembleias gerais ordinárias e extraordinárias da goiás telecom.	junta comercial do estado de goias	2026	8	2026-05-06	maio	5	2026409100800040	2026	4091	goias telecomunicacoes s.a. - goiastelecom	02.088.698/0001-74
2528	2250.00	4	"ordem de pagamento para quitar despesa com pagamento mensal de auxilio financeiro à entidade sem fins lucrativos conforme termo de fomento 52/2022, durante o exercício financeiro de 2026.

auxílio financeiro nutricional. valor liquido. referência 04/2026."	centro espirit a luz e caridade	2026	35	2026-05-06	maio	5	2026300103500020	2026	3001	gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social	01.175.132/0001-17
2529	15000.00	1	"pagamento do liquido do(s) documento(s) fiscal(is) nº 26988311  -   
aquisição de alimentos de agricultores (as) familiares que se enquadrem nas disposições da lei estadual nº 19.767/2017, regulamentada pelo decreto estadual nº 9.987, de 22 de novembro de 2021, para aquisição de alimentos por meio da modalidade de compra com doação simultânea do programa de aquisição de alimentos ? paa/goiás. processo nº 202517647000085 edital de chamamento público n° 003/2025 - seapa (sei 75604069) - resolução protege n° 07/2024 (sei 69562211) - proposta id 5550."	dusreis feitosa da silva	2026	60	2026-05-07	maio	5	2025320106000345	2025	3201	gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento	***.403.581-**
2530	515.43	19	".
*pdf 2025170100067*
.
*processo de execução: 202500004028685*
.
recolhimento  de  issqn,  relativo  ao  pagamento do contrato nº. 010/2025,
referente a prestação de serviços terceirizados de chapa  (movimentador de
mercadorias) e jardineiro (lote 02),  e de copeira,  garçom, recepcionista,
porteiro e controlador de estacionamento (lote 03), com fornecimento de mão
de  obra,  todos  os  materiais  de  consumo,  equipamentos  e ferramentas,
uniformes e epis necessários,  a serem  executados  nas  diversas  unidades
da secretaria  de  estado  da  economia,  de  acordo  com as especificações
estabelecidas no edital e seus anexos,  proposta  comercial da contratada e
cláusulas e condições contratuais e demais documentos anexos aos autos.
.
referência: mês de março/2026.
.
nf.....issqn (r$).....município
206......515,43.....firminópolis
.
*issqn  recolhido  conforme  alíquota  de  cada  município onde o imposto é
devido.*
.
jcp"	impax solutions solucoes e tecnologia	2026	55	2026-05-11	maio	5	2026170105500005	2026	1701	gabinete do secretário de estado da economia	40.456.101/0001-96
2531	14999.46	1	"pagamento do liquido do(s) documento(s) fiscal(is) nº 27059968  -   
aquisição de alimentos de agricultores (as) familiares que se enquadrem nas disposições da lei estadual nº 19.767/2017, regulamentada pelo decreto estadual nº 9.987, de 22 de novembro de 2021, para aquisição de alimentos por meio da modalidade de compra com doação simultânea do programa de aquisição de alimentos ? paa/goiás. processo nº 202517647000085 edital de chamamento público n° 003/2025 - seapa (sei 75604069) - resolução protege n° 07/2024 (sei 69562211) - proposta id 6004"	joaquim mirom da costa	2026	60	2026-05-07	maio	5	2025320106000305	2025	3201	gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento	***.145.221-**
2532	114630.48	3	"pagamento ao credor acima, referente ao 2° termo aditivo ao contrato nº 144
2024/seduc, cujo objeto se constitui de contratação de prestação de serviços
terceirizados de segurança eletrônica monitorada 24h por dia, 07 (sete) dias
por semana, com monitoramento remoto de sistemas de alarmes e de vistoria de
pronta resposta,visando equipar as dependências dos prédios das 40 coordena
ções regionais e da centralizada da seduc - ipof 2026240100301 processo nº
202400006033265:
..
nf 730 ref.: abril/2026 - minaçu
vl total: r$ 2.427,18 liq r$ 2.189,32
.
nf 731 ref.: abril/2026 - cambos belos
vl total: r$ 2.427,18 liq r$ 2.250,00
.
nf 732 ref.: abril/2026 - planaltina
vl total: r$ 2.427,18 liq r$ 2.189,32
.
nf 733 ref.: abril/2026 - itaberai
vl total: r$ 2.427,18 liq r$ 2.186,72
.
nf 734 ref.: abril/2026 - goiânia
vl total: r$ 2.427,18 liq r$ 2.189,32
.
nf 735 ref.: abril/2026 - itumbiara
vl total: r$ 2.427,18 liq r$ 2.189,32
.
nf 736 ref.: abril/2026 - goiânia
vl total: r$ 2.427,18 liq r$ 2.189,32
.
nf 737 ref.: abril/2026 - trindade
vl total: r$ 2.427,18 liq r$ 2.189,32
.
nf 738 ref.: abril/2026 - goiânia
vl total: r$ 2.427,18 liq r$ 2.189,32
.
nf 739 ref.: abril/2026 - formosa
vl total: r$ 2.427,18 liq r$ 2.189,32
.
nf 740 ref.: abril/2026 - porangatu
vl total: r$ 2.427,18 liq r$ 2.189,32
.
nf 741 ref.: abril/2026 - santa helena
vl total: r$ 2.427,18 liq r$ 2.189,32
.
nf 742 ref.: abril/2026 - mineiros
vl total: r$ 2.427,18 liq r$ 2.228,83
.
nf 743 ref.: abril/2026 - luziânia
vl total: r$ 2.427,18 liq r$ 2.228,83
.
nf 744 ref.: abril/2026 - luziânia
vl total: r$ 2.427,18 liq r$ 2.228,83
.
nf 745 ref.: abril/2026 - goiânia
vl total: r$ 2.427,18 liq r$ 2.189,32
.
nf 746 ref.: abril/2026 - inhumas
vl total: r$ 2.427,18 liq r$ 2.262,14
.
nf 747 ref.: abril/2026 - goiânia
vl total: r$ 2.427,18 liq r$ 2.189,32
.
nf 748 ref.: abril/2026 - iporá
vl total: r$ 2.427,18 liq r$ 2189,32
.
nf 749 ref.: abril/2026 - silvânia
vl total: r$ 2.427,18 liq r$ 2.228,83
.
nf 750 ref.: abril/2026 - ceres
vl total: r$ 2.427,18 liq r$ 2.184,90
.
nf 751 ref.: abril/2026 - goiânia
vl total: r$ 2.427,18 liq r$ 2.189,32
.
nf 752 ref.: abril/2026 - piranhas
vl total: r$ 2.427,18 liq r$ 2.228,83
.
nf 753 ref.: abril/2026 - rubiataba
vl total: r$ 2.427,18 liq r$ 2.189,32
.
nf 754 ref.: abril/2026 - jussara
vl total: r$ 2.427,18 liq r$ 2.189,32
.
nf 755 ref.: abril/2026 - quirinópolis
vl total: r$ 2.427,18 liq r$ 2.189,32
.
nf 756 ref.: abril/2026 - novo gama
vl total: r$ 2.427,18 liq r$ 2.189,32
.
nf 757 ref.: abril/2026 - aparecida de goiânia
vl total: r$ 2.427,18 liq r$ 2.228,83
.
nf 758 ref.: abril/2026 - goiatuba
vl total: r$ 2.427,18 liq r$ 2.189,32
.
nf 759 ref.: abril/2026 - goiânia
vl total: r$ 2.427,18 liq r$ 2.189,32
.
nf 760 ref.: abril/2026 - itapuranga
vl total: r$ 2.427,18 liq r$ 2.189,32
.
nf 761 ref.: abril/2026 - goiânia
vl total: r$ 2.427,18 liq r$ 2.189,32
.
nf 762 ref.: abril/2026 - catalão
vl total: r$ 2.427,18 liq r$ 2.262,14
.
nf 763 ref.: abril/2026 - são miguel araguaia
vl total: r$ 2.427,18 liq r$ 2.183,47
.
nf 764 ref.: abril/2026 - goiás
vl total: r$ 2.427,18 liq r$ 2.228,83
.
nf 765 ref.: abril/2026 - goiânia
vl total: r$ 2.427,18 liq r$ 2.189,32
.
nf 766 ref.: abril/2026 - piracanjuba
vl total: r$ 2.427,18 liq r$ 2.189,32
.
nf 767 ref.: abril/2026 - rio verde
vl total: r$ 2.427,18 liq r$ 2.228,83
.
nf 768 ref.: abril/2026 - morrinhos
vl total: r$ 2.427,18 liq r$ 2.189,32
.
nf 769 ref.: abril/2026 - goiânia
vl total: r$ 2.427,18 liq r$ 6.567,95
.
nf 770 ref.: abril/2026 - pires do rio
vl total: r$ 2.427,18 liq r$ 2.228,83
.
nf 771 ref.: abril/2026 - aguas lindas de goiás
vl total: r$ 2.427,18 liq r$ 2.184,00
.
nf 772 ref.: abril/2026 - itapaci
vl total: r$ 2.427,18 liq r$ 2.189,32
.
nf 773 ref.: abril/2026 - goiânia
vl total: r$ 2.427,18 liq r$ 2.189,32
.
nf 774 re"	new line comercio e servicos tecnologicos ltda	2026	11	2026-05-11	maio	5	2026240101100096	2026	2401	gabinete do secretário de estado da educação	08.163.953/0001-82
2533	112142.82	9	"gerenciamento e operacionalização da policlínica estadual da região do entorno – formosa. chamamento público 10/2024. termo de colaboração xx/2025. vigência: 36 meses. rd 288/2024 (sei 63278965).
..................................
imed-pol.formosa,termo de colaboração nº 21/2025-ses/go, ref. maio 2026 fund. rescissorio sol. pag.89068394. 
.
valor pago.............r$ 112.142,82.
.

solicitação de liquidação e pagamento parcial - maio/2026 (89068394)."	imed - instituto de medicina estudos e desenvolvimento	2026	50	2026-05-04	maio	5	2026285005000033	2026	2850	fundo estadual de saúde - fes	19.324.171/0001-02
2534	2772812.36	3	"pagamento para quitar mensal durante o execício financeiro de 2026, na fonte protege (superávit),  referente ao fornecimento de vales-transporte, mediante demanda, para atender o programa passe livre estudantil (ensino medio)  na região metropolitana de goiânia, conforme requisição de despesa 2/2026 (evento sei 85019508), exposição de motivos de motivios nº 1/2026/sgg (evento sei 84957513). 
.
fatura: 100000084 - médio - r$ 2.772.812,36 - liquido"	redemob consorcio	2026	51	2026-05-04	maio	5	2026300105100001	2026	3001	gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social	10.636.142/0001-01
2535	1998040.00	1	"despesa com adesão à ata de registro de preços nº 25/2024 referente pregão eletrônico srp nº 90008/2024, relativo a aquisição de equipamentos para laboratórios de ensino, pesquisa e extensão, compostos de soluções que auxiliam no processo ensino aprendizagem para atender os colégios estaduais de tempo integral da rede de educação do estado de goiás, contrato nº 12/2026, despacho nº 444/2026/seduc/nep-21095-solicitação empenho, despesa da nf 23:  material didático contextualização impresso  e material didático projetos e aplicações impresso soat vr  solicitação de pagamento através do despacho nº 120/2026/seduc/gei-18291 e despacho nº2043/2026/seduc/coordastec .nota fiscal nº 23/2026, de 15/04/2026;
.valor total: r$3.580.132,00;
.valor líquido parcial: r$1.998.040,00.
terezinha."	sisttech tecnologia educacional	2026	54	2026-05-15	maio	5	2026240105400002	2026	2401	gabinete do secretário de estado da educação	01.268.154/0001-21
2536	79016.00	37	"pagamento do líquido do processo 202617697000090 - lote: 2026/1167
nf 44682 r$ 79016 (nf 48 instituto paraná de pesquisas e análise de consumidor ltda)."	amp - agencia multiface de propaganda ltda	2026	9	2026-05-26	maio	5	2026120100900010	2026	1201	gabinete da secretaria de estado de comunicação	37.363.371/0001-48
2537	1094823.92	4	"repasse para celebração do 3º termo aditivo ao termo de colaboração nº 3/2022-ses, a ser firmado entre o estado de goiás, por intermédio desta secretaria de estado da saúde e da agência goiana de infraestrutura e transporte, e a fundação pio xii, organização da sociedade civil, tendo por objeto a formação de parceria com vistas à instalação do complexo oncológico de referência do estado de goiás - cora.
............................
proc. 202200010069828, fund. pio xii- cora, termo de colaboração nº 3/2022–ses 3° ta,maio 2026, sol.pag.89137881. 
.
valor pago...........r$ 1.094.823,92.
.
solicitação de liquidação e pagamento maio/2026 - cora (89137881)."	fundacao pio xii	2026	50	2026-05-04	maio	5	2026285005000073	2026	2850	fundo estadual de saúde - fes	49.150.352/0046-14
2538	5560.54	94	"retenção inss à empresa acima, referente a execução de serviços de engenh
aria em unidades escolares conforme cronograma físico financeiro apresentado
pela área gestora da despesa.
.
...nf306 r$ 101.100,81
...processo pagamento 202500006066012
...pdf................2026240100899
...código fundeb 26
.
aurélio"	engix construcoes e servicos ltda	2026	31	2026-05-14	maio	5	2026240103100020	2026	2401	gabinete do secretário de estado da educação	03.422.281/0001-69
2539	458874.94	4	"pagamento liquido 11º termo de apostilamento, cujo objeto é o fornecimento de energia elétrica para atender as unidades educacionais e administrativas da secretaria de estado da educação. ressaltamos que a despesa faz parte do termo de acordo de regime especial (tare) nº. 169/17, onde todos os débitos das unidades de administração com a acordante, a serem pagos a partir de outubro/2017. 
.
 codigo fundeb 25
.
ipof: 2026240100236-
.
fatura...4000000622204202600..
ref: abril/2026
agrupador:   62224
valor bruto: r$ 469.725,29
liquido: r$ 458.874,94
.
weyder"	equatorial goias distribuidora de energia s a	2026	97	2026-05-13	maio	5	2026240109700003	2026	2401	gabinete do secretário de estado da educação	01.543.032/0001-04
2540	3000.00	4	"ordem de pagamento liquido para quitar o  mensal de auxilio financeiro à entidades sem fins lucrativos conforme termo de fomento nº 094/2021 - seds, exercício financeiro de 2026.
despacho 393 - r$ 3.000,00"	despertai - comunidade terapeutica meio ambiente dependentes quimicos e alcoolismo	2026	35	2026-05-06	maio	5	2026300103500029	2026	3001	gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social	12.295.217/0001-55
2541	2310.00	5	"valor que se paga referente à concessão de bolsa na modalidade de mestrado e doutorado, por meio da chamada pública nº 04/2025 – programa de concessão de bolsas de formação em mestrado e doutorado. referente aos meses de maio/2025 a abril/2027.
referente ao mês de maio/2026."	patricia da silva santos marques	2026	15	2026-05-21	maio	5	2026316101500512	2026	3161	fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg	***.280.791-**
2542	307497.34	8	pgto da folha de pagamento de pessoal e encargos sociais, referente à competência de maio de 2026.	secretaria de estado da economia	2026	50	2026-05-27	maio	5	2026170105000247	2026	1701	gabinete do secretário de estado da economia	01.409.655/0001-80
2543	2473.03	2	"- despesa com pagamento da folha de pensonistas, referente a maio/2026 - ex
ercício anterior."	secretaria de estado da economia	2026	4	2026-05-27	maio	5	2026170400400031	2026	1704	encargos especiais	01.409.655/0001-80
2544	6189.21	5	"recolhimento de ir de 4,8% sobre o valor total da nota,cujo objeto se constitui em assegurar e proporcionar aos estudantes a continuidade da solução em robótica educacional e educação tecnológica nos cepmg, garantindo o acesso às novas tecnologias educacionais e práticas inovadoras., vinculado às condições e especificações estabelecidas no edital, termo de referência, seus anexos e proposta da contratada, independente de transcrição. conforme notas fiscais abaixo:	
.
nota fiscal:  4544	
data de emissão:	04/05/2026
referência: 	março
atesto: 	05/05/2026
valor total da nota:  	r$ 128.941,80
irrf:	r$ 6.189,21
......	
 processo nº 202400006132024"	positivo tecnologia s a	2026	15	2026-05-21	maio	5	2025240101500001	2025	2401	gabinete do secretário de estado da educação	81.243.735/0001-48
2545	2310.00	5	"valor que se paga referente a concessão de bolsa de formação na modalidade de mestrado/doutorado, por meio da chamada pública nº 06/2024 - programa de concessão de bolsas de formação em mestrado e doutorado/2024. referente aos meses de julho/2024 a junho/2026.
referente ao mês de maio/2026."	fabricio rodrigues dos santos	2026	15	2026-05-21	maio	5	2026316101500420	2026	3161	fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg	***.892.261-**
2546	2160.00	1	pagamento da folha dos servidores  ativos  desta  pasta,  referente ao mês de maio/2026.	secretaria de estado da infraestrutura	2026	5	2026-05-27	maio	5	2026430100500023	2026	4301	gabinete de sec. de estado da infraestrutura	49.766.106/0001-90
2547	7664.77	1	"despesa relativa ao fundo previdenciário patronal, da folha de pagamento dos servidores rpps da secretaria de estado da casa civil, referente ao fundo previdenciário patronal do mês de maio/2026, conforme a natureza de despesa relacionada no ipof n° 2026110100134.
ras/gpf."	fundo previdenciario	2026	2	2026-05-27	maio	5	2026110100200010	2026	1101	gabinete do secretário da casa civil	39.374.330/0001-82
2548	333733.78	1	solicação de recursos para atendimento da folha de pagamento dos servidores ativos desta pasta, referente às despesas com  gratificação por exercício de cargo/função -  relativas ao mês de maio de 2026.	secretaria de estado de esporte e lazer	2026	1	2026-05-27	maio	5	2026260100100142	2026	2601	gabinete da secretaria de estado de esporte e lazer	32.712.376/0001-15
2549	600.00	1	"custas processuais(atord-0001295-54.2025.5.18.0007), movido por francisco josé de oliveira em desfavor da metrobus transporte coletivo s/a, ref. reclamatória trabalhista, a metrobus foi condenada ao pagto de horas extraordinárias e seus reflexos, intervalo intrajornada parcialmente suprimido, bem como indenização por danos morais decorrentes de doença ocupacional reconhecida por concausalidade leve entre o labor desempenhado e o quadro ansioso-depressivo desenvolvido, conf. comun. 148/2026.
nota:
148/2026	3.3.90.91.07	13/05/2026	13/05/2026	600,00	600,00"	tribunal regional do trabalho da 18 regiao	2026	10	2026-05-15	maio	5	2026409301000417	2026	4093	metrobus transporte coletivo s/a	02.395.868/0001-63
2550	13750091.15	8	pgto da folha de pagamento de pessoal e encargos sociais, referente à competência de maio de 2026.	secretaria de estado da economia	2026	50	2026-05-27	maio	5	2026170105000300	2026	1701	gabinete do secretário de estado da economia	01.409.655/0001-80
2551	1219.56	3	pagamento referente à concessão de diárias aos servidores da vice-governadoria  no exercício de suas atribuições para deslocamentos no estado de goiás.	estado de goias	2026	6	2026-05-20	maio	5	2026130100600042	2026	1301	gabinete do vice-governador	01.409.580/0002-19
2552	50851.92	1	"despesa relativa aos descontos diversos, da folha de pagamento dos servidores rpps da secretaria de estado da casa civil, referente a empréstimos financeiros civil do mês de maio/2026, conforme as naturezas de despesas relacionadas no ipof n° 2026110100123.
ras/gpf."	secretaria de estado da casa civil	2026	1	2026-05-27	maio	5	2026110100100221	2026	1101	gabinete do secretário da casa civil	25.108.457/0001-45
2553	2310.00	5	"valor que se paga referente à concessão de bolsa na modalidade de mestrado e doutorado, por meio da chamada pública nº 04/2025 – programa de concessão de bolsas de formação em mestrado e doutorado. referente aos meses de maio/2025 a abril/2027.
referente ao mês de maio/2026."	stefani rosalem mendes	2026	15	2026-05-21	maio	5	2026316101500515	2026	3161	fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg	***.904.291-**
2554	62.50	1	"contratação de serviços especializados de manutenção preventiva, corretiva e preditiva dos sistemas de ar-condicionado instalados na sede da secretaria de estado da retomada e nas unidades do programa mais empregos, incluindo inspeção técnica, limpeza e higienização, verificação de componentes elétricos e mecânicos, recarga de gás refrigerante, quando necessária, e emissão de relatórios, visando assegurar o pleno funcionamento, a eficiência operacional e a vida útil dos equipamentos.

nº documento 	natureza 	data liquidação 	data atesto 	saldo a pagar 	valor a ser pago
387-issqn-03/2026 	3.3.90.39.15 	18/05/2026 	14/05/2026 	62,50 	62,50"	mundo frio refrigeracao e climatizacao ltda	2026	1	2026-05-21	maio	5	2026420100100082	2026	4201	gabinete do secretário de estado da retomada	36.320.891/0001-00
2555	979.78	1	pagamento relativo a folha dos servidores ativos desta pasta, referente a demais descontos do servidor jesus carmo do mês de maio/2026.	secretaria de estado da administracao	2026	8	2026-05-27	maio	5	2026180100800178	2026	1801	gabinete do secretário de estado da administração	02.476.034/0001-82
2556	12440.18	2	"- pagamento de salários dos servidores desta secretaria, referente maio/2026.
. - ressarcimento pessoal. à disposição . (recolhimentos através de duam, bo
letos e outros). (ressarcimento municipal).... servidores :..sandra valeria barros trindade - prefeitura de porangatu.
smm"	secretaria de estado da economia	2026	50	2026-05-27	maio	5	2026170105000275	2026	1701	gabinete do secretário de estado da economia	01.409.655/0001-80
2557	1838838.69	1	"repasse de recursos financeiros, referente à pactuação de contrato de gestão para o gerenciamento e operacionalização da policlínica estadual brasil bruno de bastos neto região rio vermelho - goiás. mais custeio das despesas pré-operacionais. chamamento público nº 02/2024. rd 190 (60354321). vigência:  36 (trinta e seis) meses. 
.
programas federais:rendimentos da conta 575855161-5 (antiga 625033-4) -r$ 1.963.884,18
.
repasse parcial parcela jun/26, conforme solicitação de liquidação e pagamento parcial - junho 2026 - policlínica goiás (90492991) custeio………….r$ 1.838.838,69"	associacao de gestao inovacao e resultados em saude	2026	151	2026-05-29	maio	5	2026285015100004	2026	2850	fundo estadual de saúde - fes	05.029.600/0002-87
2558	4958.47	12	"pagamento ao credor acima, referente ao 7º termo aditivo ao contrato nº 011
2020, cujo objeto é a contratação de empresa especializada em fornecimento
de passagens aéreas nacionais e internacionais,terrestres - intermunicipais
e interestaduais, além de reservas de hospedagens em hotéis,localizados em
território nacional e internacional e de traslados, no brasil e exterior,
com vigência de 12(doze) meses. pdf: 2025240101249 processo nº 202500006000
741, conforme fatura abaixo:
..

- fatura 7043 data de emissão: 27/04/2026
- referência: hospedagem - innside meliá são paulo higienopolis 04/05/2026
- valor total r$ 5.219,44
- valor líquido r$ 4.958,47
..
fundeb: 35 locomoção e estadia de pessoal de apoio e/ou técnico-administra
tivo em exercício na educação básica
dados bnacários: cef 104 ag 1092 c/c: 1742-5"	fox turismo viagens e cambio ltda	2026	93	2026-05-15	maio	5	2025240109300027	2025	2401	gabinete do secretário de estado da educação	00.731.648/0001-38
2559	1000000.00	1	"6º termo aditivo ao contrato de gestão nº 80/2021 sesgo. gerenciamento, operacionalização e execução de ações e serviços de saúde no hospital estadual do centro-norte goiano - hcn. chamamento público nº 01/2021 sesgo. residência médica. vigência contratual 01/12/2025 a 30/11/2028. processo sei aditivo contratual nº 202500010076480.
.
recurso federal:incremento temporário - proposta 36000609963202400
.
repasse parcial parcela jun/26, conforme solicitação de liquidação e pagamento hcn - junho/26 - parcial (90457167) custeio………….r$ 1.000.000,00"	imed - instituto de medicina estudos e desenvolvimento	2026	151	2026-05-29	maio	5	2026285015100012	2026	2850	fundo estadual de saúde - fes	19.324.171/0001-02
2560	5200.00	5	"valor que se paga referente concessão de bolsa na modalidade dcr, por meio da chamada pública nº 02/2024 - seleção de bolsistas de desenvolvimento científico e tecnológico para atuação na secretaria-geral de governo do estado de goiás (sgg).  referente aos meses de julho/2024 a junho/2025.
referente ao mês de maio/2026."	celso jose costa junior	2026	15	2026-05-20	maio	5	2026316101500101	2026	3161	fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg	***.910.428-**
2561	5200.00	5	"valor que se paga referente concessão de bolsa na modalidade dcr, por meio da chamada pública nº 02/2024 - seleção de bolsistas de desenvolvimento científico e tecnológico para atuação na secretaria-geral de governo do estado de goiás (sgg).  referente aos meses de julho/2024 a junho/2025.
referente ao mês de maio/2026."	felippe clemente	2026	15	2026-05-20	maio	5	2026316101500104	2026	3161	fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg	***.632.858-**
2562	3320.83	3	"folha de pagamento de pessoal e encargos sociais, referente à competência de maio de 2026. (liquido - rgps)
#
3.1.90.04.01 pessoal civil - vantagens fixas r$ 99.069,62
3.1.90.11.01 13º salário r$ 32.971,40
3.1.90.11.03 férias - abono r$ 3.320,83
3.1.90.11.07 gratificação por exercício de cargo/função - verba fixa - pessoal civil r$ 67.700,00
3.1.90.11.10 vencimentos e salários r$ 518.597,39
3.1.90.11.16 gratificação adicional anuênio, qüinqüênio e gratificação trienal r$ 21.183,00
3.1.90.11.17 férias abono clt r$ 15.605,40
3.1.90.16.06 gratificação por exercício de cargo/função - verba variável - pessoal civil r$ 6.654,75
3.1.90.04.06 pessoal civil - 13º salário r$ 2.791,33
3.1.90.04.07 pessoal civil - adicional de férias r$ 1.478,61
3.1.90.04.09 pessoal civil - vantagens variáveis r$ 35.404,86
3.1.90.11.50 venc. e sal. pro. salário maternidade r$ 1.621,00
3.1.90.11.48 férias indenizadas - pessoal civil ativo r$ 6.745,76
#"	secretaria de estado de ciencia tecnologia e inovacao	2026	1	2026-05-27	maio	5	2026310100100186	2026	3101	gab. da secretaria de estado de ciência, tecnologia e inovação	21.652.711/0001-10
2563	750.95	9	"pagamento de taxa de art de cargo/função e obras/serviços junto ao conselho
federal dos técnicos agrícolas no exercício de 2026 desp-41-sacr-trts."	cfta - conselho federal dos tecnicos agricolas	2026	34	2026-05-21	maio	5	2026326203400002	2026	3262	agência goiana de assistência técnica, extensão rural e pesquisa agropecuária - emater	35.438.630/0001-27
2564	1312.50	4	ordem de pagamento para quitar despesa com o pagamento mensal de auxílio financeiro à entidade sem fins lucrativos. despacho nº 393 (89328327). 04/2026.	associacao de pais e amigos dos excepcionais de orizona	2026	35	2026-05-07	maio	5	2026300103500423	2026	3001	gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social	04.883.167/0001-07
2565	11.38	35	"retenção de irrf 0,24% de 1º  termo aditivo ao contrato n° 279/2024 cujo objeto é  prestação do serviço de gerenciamento eletrônico de controle de abastecimento de combustíveis. conforme despacho nº 192/2026/seduc/coordastec         .total geral para o exercício de 2026 r$      7.220.893,23 -gasolina-diesel-diesel s10-arla 32-álcool
.
ipof 2025240101556
.
fatura....2891934- diesel
valor bruto: r$ 4.740,53
valor irrf: r$ 11,38
base de calculo:  r$ 4.693,35
.
weyder"	neo consultoria e administracao de beneficios ltda	2026	11	2026-05-15	maio	5	2026240101100018	2026	2401	gabinete do secretário de estado da educação	25.165.749/0001-10
2566	14995.61	1	pagamento do líquido referente à nota fiscal nº 27165607 - aquisição de alimentos de agricultores (as) familiares que se enquadrem nas disposições da lei estadual nº 19.767/2017, regulamentada pelo decreto estadual nº 9.987, de 22 de novembro de 2021, para aquisição de alimentos por meio da modalidade de compra com doação simultânea do programa de aquisição de alimentos ? paa/goiás. processo nº 202517647000085 edital de chamamento público n° 003/2025 - seapa (sei 75604069) - resolução protege n° 07/2024 (sei 69562211) - proposta id 4263.	miguel rodrigues de sousa	2026	60	2026-05-15	maio	5	2025320106000913	2025	3201	gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento	***.431.541-**
2567	9666.67	1	"pagamento da folha salarial da vice governadoria - ""indenizações e restituições trabalhistas em geral"" - maio/2026."	estado de goias	2026	1	2026-05-27	maio	5	2026130100100152	2026	1301	gabinete do vice-governador	01.409.580/0002-19
2568	22953.03	1	pagamento da folha salarial da vice governadoria - consignação - empréstimos financeiros - maio/2026.	estado de goias	2026	1	2026-05-27	maio	5	2026130100100156	2026	1301	gabinete do vice-governador	01.409.580/0002-19
2569	6287.04	11	pgto da folha de pagamento de pessoal e encargos sociais, referente à competência de maio de 2026.	secretaria de estado da economia	2026	50	2026-05-27	maio	5	2026170105000250	2026	1701	gabinete do secretário de estado da economia	01.409.655/0001-80
2570	383.98	1	"pdf:2025290100112
1012577 - ir....................383,98."	hexis cientifica ltda	2026	12	2026-05-12	maio	5	2025290101200015	2025	2901	gabinete do secretário da segurança pública	53.276.010/0001-10
2571	7827.12	1	"retenção de issqn  do terceiro termo aditivo ao contrato nº nº 166/2022, celebrado entre o estado de goiás, por meio da secretaria de estado da educação, e a empresa logiks consultoria e serviços em tecnologia da informação, cujo objeto é a prestação de serviços de análise, desenvolvimento, manutenção, documentação, teste de software, ciência de dados e big data, na forma de serviços continuados presenciais e não presenciais, contemplando a transferência de conhecimento e agregação tecnológica,respeitando os padrões de desenvolvimento, desempenho e qualidade estabelecidos pela sti/seduc.
,despacho nº 653/2025/seduc/ggtic-12036, requisição de despesa n° 3/2025 - seduc/ggtic-12036, despacho nº 651/2025/seduc/ggtic-12036,despacho nº 4185/2025/seduc/coordastec-16768. 
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pdf-2025240102470
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a vigência do contrato original será prorrogada por mais 12 (doze) meses, contados a partir de 02/12/2025 a 02/12/2026, condicionada sua eficácia à assinatura do termo aditivo e posterior publicação no diário oficial do estado.
.
ipof- 2025240102470
.
nota fiscal....12
valor bruto: 391.356,23
issqn: 7.827,12
irrf:  18.785,10 
liquido: 364.744,01
.
weyder"	logiks consultoria e servicos em tecnologia da informacao ltda	2026	16	2026-05-06	maio	5	2025240101600039	2025	2401	gabinete do secretário de estado da educação	07.696.132/0001-49
2572	5000.00	1	"u.o. 2954 - freap   - cnpj 19.574.563/0001-11; 	despesa para custear despesas de pequena monta e de pronto pagamento do fundo rotativo do 12º crpm, referente ao 01º trimestre de 2026, conforme a descrição da requisição de despesa 1 do fr do 12º crpm - 01º trimestre 2026 (sei n.º 84937371)."	fundo de reaparelhamento e aperfeicoamento da pm-go - freap pm	2026	1	2026-05-06	maio	5	2026295400100010	2026	2954	fundo de reaparelhamento e aperfeiçoamento da polícia militar - freap/pm	19.574.563/0001-11
2573	3000.00	1	"despesa para custear despesas de pequena monta e de pronto pagamento do fundo rotativo - 50º bpm - 1 tri 26 , conforme a descrição da requisição de despesa 1 - 50º bpm - 1º trimestre 2026 (84978889)	- 3.3.90.30.09 - r$ 4.000,00

3.3.90.30.16 - r$ 3.000,00"	fundo de reaparelhamento e aperfeicoamento da pm-go - freap pm	2026	1	2026-05-12	maio	5	2026295400100048	2026	2954	fundo de reaparelhamento e aperfeiçoamento da polícia militar - freap/pm	19.574.563/0001-11
2574	2318.99	1	202600025078021 - refere-se ao pagamento da folha salarial dos servidores do detran relativo ao mes de maio 2026 - protege.	departamento estadual de transito	2026	13	2026-05-28	maio	5	2026296101300018	2026	2961	departamento estadual de trânsito - detran	02.872.448/0001-20
2575	500000.00	1	"processo sei nº 202600005001673 - mc
.
emenda parlamentar impositiva número 968 
município buriti de goias 
deputado cairo salim 
objeto da emenda custeio de saúde para o município de buriti de goiás, go.
.
pagamento conforme parecer 240 (87371725), despacho 1029 (87581682), despacho 277 (87898786), despacho 825 (88075673), despacho 1206 (89636101) e portaria numeração automática 1267 (90582393).
. 
valor: r$ 500.000,00
."	fundo municipal de saude de buriti de goias	2026	183	2026-05-25	maio	5	2026285018300131	2026	2850	fundo estadual de saúde - fes	08.418.330/0001-03
2576	1000000.00	1	"emenda parlamentar impositiva número 114 município rio verde deputado lucas do vale beneficiario: sindicato rural de rio verde objeto da emenda -apoio para custeio parcial da contratação de apresentação artística musical do cantor gusttavo lima, integrante da programação da 66ª exposição agropecuária de rio verde, a ser realizada no parque de exposições garibaldi da silveira leão, no município de rio verde/go, no dia 09 de julho de 2026. modalidade: termo de fomento nº 189/2026
epi 114 tf 189 maio"	sindicato rural de rio verde	2026	15	2026-05-29	maio	5	2026190101500175	2026	1901	gab. da secret. de estado de relações institucionais	00.006.734/0001-88
2577	1435.35	56	"pagamento de honorário advocatício incidente sobre rpv, processo sei 202611129002818, em nome de juliana ferreira e santos.

valor...................r$ 1.435,35.


aco"	goias previdencia - goiasprev	2026	11	2026-05-04	maio	5	2026186201100001	2026	1862	goiás previdência - goiasprev	11.991.625/0001-89
2578	799.57	4	"processo 202500010097510 - mmrm 
.
aquisição de insumos para atendimento de demanda judicial. arp nº 026/2025 ""c"". pregão eletrônico nº 77/2024. processo nº 202400005008151  202500010016077. vigência da arp 25/03/2025 a 25/03/2026.. dod (84064602). entregar nota de empenho com a ordem de fornecimento nº 693 (sei 84155938), em que estão descritas as obrigações e responsabilidades da contratada e da contratante, prazo, local, forma de entrega/recebimento e demais disposições referentes ao objeto.
.
nota: 15427 - ir 
.
emissão: 23/04/2026
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valor: r$ 799,57
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dare: nº 12100002614901645"	unika distribuidora de medicamentos ltda	2026	92	2026-05-18	maio	5	2026285009200075	2026	2850	fundo estadual de saúde - fes	47.734.682/0001-20
2579	4000.00	1	"despesa para custear despesas de pequena monta e de pronto pagamento do fundo rotativo , conforme a descrição da requisição de despesa 1 - freap 1º trimestre (84931089).	
 

 

3.3.90.30.09 - r$ 6.000,00

3.3.90.30.33 - r$ 4.000,00

 

total:r$ 10.000,00

 

9º crpm"	fundo de reaparelhamento e aperfeicoamento da pm-go - freap pm	2026	1	2026-05-12	maio	5	2026295400100155	2026	2954	fundo de reaparelhamento e aperfeiçoamento da polícia militar - freap/pm	19.574.563/0001-11
2580	3374.25	2	pagamento do líquido referente à nota fiscal nº27086247 - aquisição de alimentos de agricultores (as) familiares que se enquadrem nas disposições da lei estadual nº 19.767/2017, regulamentada pelo decreto estadual nº 9.987, de 22 de novembro de 2021, para aquisição de alimentos por meio da modalidade de compra com doação simultânea do programa de aquisição de alimentos ? paa/goiás. processo nº 202517647000085 edital de chamamento público n° 003/2025 - seapa (sei 75604069) - resolução protege n° 07/2024 (sei 69562211) - proposta id 4306	anicesio antonio pereira	2026	60	2026-05-07	maio	5	2025320106000501	2025	3201	gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento	***.969.661-**
2581	3921.69	9	pagamento de retenção de irrf proveniente da cessão de segmento espacial de 5 mhz de capacidade em banda c, estendida, posição 70ºw, satélite star one c2, para transmissão digital dos sinais produzidos pela geradoras tv brasil central (tbc) e rádios am/fm, no período de 26/04 a 25/05/2026, conforme fatura 26/05/66000237-3 emitida em 20/05/2026 - devidamente atestada	embratel tvsat telecomunicacoes ltda	2026	6	2026-05-29	maio	5	2026126100600014	2026	1261	agência brasil central - abc	09.132.659/0001-76
2582	138898.99	5	"retenção de irrf 4,8% de 7º termo de apostilamento prestação de serviço de
abastecimento de água tratada e coleta/tratamento de esgoto sanitário para a
tender unidades administrativas e escolares do estado de goiás, conforme con
trato nº 073/2021 000023903375 celebrado entre o estado de goiás, por interm
édio da secretaria de estado da educação e saneamento de goiás s.a. conforme
solicitado via despacho nº 84/2026/seduc/gtels-05735, e autorizado via desp
acho nº 377/2026/seduc/coordastec-16768 . cod fundeb 25
.
ipof :2026240100294
.
fatura.....abril/2026
valor bruto: r$ 2.956.743,87
irrf 4,8% : 138.898,99
.
weyder"	saneamento de goias s a	2026	39	2026-05-25	maio	5	2026240103900028	2026	2401	gabinete do secretário de estado da educação	01.616.929/0001-02
2583	964196.17	2	folha de pagamento de pessoal e encargos sociais rgps/rpps - irrf,  competência maio/2026.	estado de goias	2026	1	2026-05-28	maio	5	2026326200100214	2026	3262	agência goiana de assistência técnica, extensão rural e pesquisa agropecuária - emater	01.409.580/0001-38
2584	10756.54	1	".
proc 202600010012373-efc
.
ressarcimento de servidores cedidos para a secretaria de estado da saúde de
goiás, considerando a remuneração e os encargos sociais.
.
marcelo dourado carvalho lopes - abril/2026...........r$ 10.756,54
."	fundo municipal de saude de santo antonio do descoberto	2026	5	2026-05-28	maio	5	2026285000500367	2026	2850	fundo estadual de saúde - fes	07.429.190/0001-06
2585	135.55	6	"pagamento que se faz à dimivig vigilancia e seguranca patrimonial ltda para atender despesa com retenção de 11 % (onze inteiros por cento) de inss referente ao pagamento da diferença de valores do contrato nº 28/2021, decorrentes da repactuação do exercício de 2025, conforme planilhas de custo e formação de preços (79079055) e a convenção coletiva da categoria de vigilantes (73338051). a despesa refere-se à prestação de serviços de natureza continuada de vigilância armada, com fornecimento de mão de obra especializada, materiais e equipamentos necessários à proteção das instalações da semad, nas dependências da área de relevante interesse ecológico águas (arie são joão), relativo ao mês de fevereiro/2026, conforme nota fiscal de serviço eletrônica nfs-e nº 1589 e pdf 2025215300327. (inss).
 . 
valor da ordem de pagamento.......................... r$ 135,55.
.
processo de pagamento 202100017007486.
. 
projeto/operação: aft gestão e manutenção."	dimivig vigilancia e seguranca patrimonial ltda	2026	61	2026-05-18	maio	5	2026215306100022	2026	2153	fundo estadual do meio ambiente - fema	22.236.185/0002-51
2586	163.64	7	"pagamento que se faz à itapema predial ltda para atender despesas com retenção de irrf, referente ao reajuste contratual com fundamento na lei nº 14.973 /2024, a qual dispõe sobre o acumulado do índice igpm-fgv, a fim de manter a empresa prestadora na locação de um imóvel, por um período de 30 (trinta) meses, situado à avenida josé leandro da cruz, nº 1578, qd. 116, lotes nº 01/ 02/03/19/18/20, parque amazônia, goiânia - go, visando o atendimento da secretaria de estado de meio ambiente e desenvolvimento sustentável semad, de ac ordo com a requisição de despesas nº 36/2025 (72685415), referente a repactuação, relativa ao mês de abril/2026, conforme boleto doc nº 164704 e ipof 2026215300003. (irrf). 
. 
valor da ordem de pagamento .......................... r$ 163,64. 
. 
processo de pagamento 202400017000628. 
. 
projeto/operação: aft gestão e manutenção."	itapema predial ltda	2026	2	2026-05-26	maio	5	2026215300200013	2026	2153	fundo estadual do meio ambiente - fema	09.218.257/0001-99
2587	4977488.15	4	"valor para pagamento de despesas com vencimentos e salários da folha dos servidores da agrodefesa, referente ao mês de maio de 2026. conforme demonstrativo financeiro elaborado pela sead, como segue:
vencimentos efetivo............r$ 6.930.407,67
descontos (-36,31%)............r$ 1.934.682,39
total líquido..................r$ 4.995.725,28."	agencia goiana de defesa agropecuaria - agrodefesa	2026	1	2026-05-28	maio	5	2026326100100108	2026	3261	agência goiana de defesa agropecuária - agrodefesa	06.064.227/0001-87
2588	3171.71	3	"ordem de pagamento para quitar despesa com a repactuação do contrato  nº 52/2022 de prestação de serviços contínuos de auxiliar administrativo, as unidades administrativas e operacionais da seds, cct 2026/2027,.

nf - 4594. valor issqn. referência 04/2026."	esplanada servicos terceirizados ltda	2026	6	2026-05-05	maio	5	2026300100600121	2026	3001	gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social	01.099.686/0001-82
2589	11199.77	99	"pagamento de honorários periciais responsabilidade de beneficiários da justiça gratuita, conforme decretos judiciário 1.068/2021;  1.194/2022 e  2.000/2023 - tjgo e resolução 232/2016 do cnj, processos abaixo:

processo judicial	           valor	    id caixa
5103597-75.2024.8.09.0051	 r$ 1.200,00 	040253505022605068
5747601-46.2024.8.09.0085	 r$ 3.735,58 	040125200072605065
5161480-48.2024.8.09.0093	 r$ 2.036,40 	040056500302605066
5503290-96.2023.8.09.0146	 r$ 100,00 	040194300042605060
5110060-48.2021.8.09.0177	 r$ 20,00 	040486900022605060
5452795-36.2022.8.09.0129	 r$ 1.316,25 	040473600012605075
5301714-34.2024.8.09.0076	 r$ 1.272,75 	040133800012605079
5480762-91.2022.8.09.0182	 r$ 183,75 	040079100052605072
5123939-86.2023.8.09.0134	 r$ 368,40 	040095400012605078
5215768-87.2024.8.09.0046	 r$ 1.300,00 	040094600012605075
	                  
                          r$ 11.533,13"	tribunal de justica do estado de goias	2026	11	2026-05-12	maio	5	2026170401100001	2026	1704	encargos especiais	02.292.266/0001-80
2590	192.61	15	recolhimento do pis/cofins/csll da nota fiscal nº 195 à empresa impax solutions soluções e tecnologia ltda, cnpj 40.456.101/0001-96, relativo a prestação de serviços de portaria, de 01 posto de portaria com 1 (um) porteiro, com horário das 07:00 as 17:00 horas, no mês de março/2026, conforme contrato 28/2025/agehab - (73503052) e relatório 1638 - inspeção financeira (89240294) agehab/cooinsp. sei 202600031001217 (pagamento) - reinf 04/2026 - 202600031004194	impax solutions solucoes e tecnologia	2026	5	2026-05-18	maio	5	2026436200500027	2026	4362	agencia goiana de habitacao s/a	40.456.101/0001-96
2591	1916.64	14	"pdf:2025295200011
1612-03/26 inss.....................1.916,64."	genesis prestadora de servicos eireli	2026	6	2026-05-18	maio	5	2026295200600036	2026	2952	fundo estadual de proteção e defesa do consumidor - fedc	31.549.836/0001-73
2592	2500.00	1	despesa para custear despesas de pequena monta e de pronto pagamento do fundo rotativo do 37º bpm 1 tri 26, conforme a descrição da requisição de despesa 1 - 37º bpm - 1º trim 2026 (85219998)	fundo de reaparelhamento e aperfeicoamento da pm-go - freap pm	2026	1	2026-05-06	maio	5	2026295400100280	2026	2954	fundo de reaparelhamento e aperfeiçoamento da polícia militar - freap/pm	19.574.563/0001-11
2593	1696.65	1	"despesa relativa ao fgts, da folha de pagamento dos servidores rpps da secretaria de estado da casa civil, referente ao mês de abril/2026, conforme a natureza de despesa relacionada no ipof n°2026110100103 e processo nº 202600013000942,com pagamento via pix.
.
ras/gpf."	caixa economica federal - cef	2026	1	2026-05-18	maio	5	2026110100100184	2026	1101	gabinete do secretário da casa civil	00.360.305/0001-04
2594	2170.45	12	"pagamento do issqn da nf 92,
refere-se à renovação contratual, ao contrato n.º 009/2020, com a empresa especializada na prestação de serviços de revitalização e manutenção periódica, preventiva e corretiva de gramados em campos esportivos, localizados nos estádios serra dourada e olímpico pedro ludovico teixeira."	quatror cf ltda - epp	2026	13	2026-05-26	maio	5	2026260101300003	2026	2601	gabinete da secretaria de estado de esporte e lazer	03.513.480/0001-82
2595	174428.87	1	".
consignação - empréstimos financeiros: ses - rgps, relativo a folha de pessoal ativo da ses/go.
.
ref.: maio/2026
."	secretaria de estado da saude	2026	5	2026-05-28	maio	5	2026285000500356	2026	2850	fundo estadual de saúde - fes	02.529.964/0001-57
2596	15011.86	1	parte 1/2 do pagamento da nota fiscal nº 423 à empresa senha engenharia & urbanismo s/s, cnpj 36.863.538/0001-77, referente ao produto 1 - março,  prestação de serviço de supervisão e apoio técnico à fiscalização das obras de reforma, construção e/ou conclusão/retomada de unidades habitacionais, contratadas pela agehab no município de campo alegre de goiás-go, correspondente ao período de 01/03/2026 a 31/03/2025, conforme contrato nº 88/2025 (id. 89004995), e relatório nº 1777/2026/agehab/cooinsp. sei 202600031003374.	senha engenharia s c	2026	24	2026-05-12	maio	5	2025436202400452	2025	4362	agencia goiana de habitacao s/a	36.863.538/0001-77
2597	6723.36	1	"pagamento do liquido do(s) documento(s) fiscal(is) nº 27070027  -   
aquisição de alimentos de agricultores (as) familiares que se enquadrem nas disposições da lei estadual nº 19.767/2017, regulamentada pelo decreto estadual nº 9.987, de 22 de novembro de 2021, para aquisição de alimentos por meio da modalidade de compra com doação simultânea do programa de aquisição de alimentos ? paa/goiás. processo nº 202517647000085 edital de chamamento público n° 003/2025 - seapa (sei 75604069) - resolução protege n° 07/2024 (sei 69562211) - proposta id  3545"	joao jose da conceicao	2026	60	2026-05-07	maio	5	2025320106000785	2025	3201	gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento	***.314.701-**
2598	79534.17	1	"licitação não aplicavel: folha de pagamento dos servidores secult, liquidos e descontos, conforme demonstrativo(89404889) e planilha de proventos e descontos(89404945). 
-pagamento inss empregado - 04/2026.
."	secretaria de estado de cultura	2026	1	2026-05-18	maio	5	2026250100100093	2026	2501	gabinete do secretário de estado de cultura	32.746.693/0001-52
2599	378.95	2	"despesa com continuação do 7° termo aditivo ao contrato nº 016/2022,  referente ao fornecimento de parafusos, porcas e arruelas . (processo sei nº. 202200053000728) (processo antigo nº. 202100437)  (pregão eletrônico nº. 021/2022) (fornecedor: america tintas ltda).
nota:
56413	3.3.90.30.35	28/04/2026	28/04/2026	378,95	378,95"	america tintas ltda	2026	10	2026-05-12	maio	5	2026409301000132	2026	4093	metrobus transporte coletivo s/a	07.928.722/0001-50
2600	3610.14	12	op - folha de pagamento de pessoal e encargos sociais - salários líquidos, referentes ao mês de maio de 2026 - agência-emater.	agencia goiana de assistencia tecnica extensao rural e pesquisa agropecuaria - emater	2026	1	2026-05-28	maio	5	2026326200100233	2026	3262	agência goiana de assistência técnica, extensão rural e pesquisa agropecuária - emater	13.232.306/0001-15
2601	13042.41	1	202600025078021 - refere-se ao pagamento da folha salarial dos servidores do detran relativo ao mes de maio 2026 - rpps previdenciario - contribuição patronal.	fundo previdenciario	2026	12	2026-05-28	maio	5	2026296101200011	2026	2961	departamento estadual de trânsito - detran	39.374.330/0001-82
2602	5068.44	6	".
portaria 4922/2024
.
proc 202600010028241-efc
.
contrato n° 105/2024/ses (67071479), para serviços de hospedagem e locação de salas e auditório para a realização de diversos eventos realizados em goiânia pela secretaria de estado da saúde/ses. pregão eletrônico 41/2024. vigência: 21/11/2024 a 20/11/2027.
.
programa federal: cerest - portaria 4922/2024
.
nota fiscal nº 470..........r$ 5.068,44
."	doranice distribuidora ltda	2026	125	2026-05-18	maio	5	2026285012500004	2026	2850	fundo estadual de saúde - fes	08.687.366/0001-92
2603	19.08	7	"pagamento que se faz à dimivig vigilancia e seguranca patrimonial ltda para atender despesa com retenção de 4,8% (quatro inteiros vírgula oito décimos por cento) de irrf, referente o pagamento da diferença de valores do contrato nº 21/2021, decorrentes da repactuação do exercício de 2025, conforme planilhas de custo e formação de preços (79079055) e a convenção coletiva da categoria de vigilantes (73338051). a despesa refere-se à prestação de serviços de natureza continuada de vigilância armada, com fornecimento de mão de obra especializada, materiais e equipamentos necessários à proteção das instalações da semad, nas dependências do parque estadual telma ortegal - peto, relativo ao mês de março/2026, conforme nota fiscal de serviço eletrônica nfs-e nº 1803 e ipof 2025215300319. (irrf). 
. 
valor da ordem de pagamento .......................... r$ 19,08. 
. 
processo de pagamento 202100017006616. 
. 
projeto/operação: aft gestão e manutenção."	dimivig vigilancia e seguranca patrimonial ltda	2026	61	2026-05-08	maio	5	2026215306100015	2026	2153	fundo estadual do meio ambiente - fema	22.236.185/0002-51
2604	13370.75	2	"valor para pagamento de despesas com a folha dos servidores da agrodefesa, referente ao mês de maio de 2026. conforme demonstrativo financeiro elaborado pela sead. com segue:
verba indenizatória 50% lei 22.258, no valor de.........r$ 13.370,75"	agencia goiana de defesa agropecuaria - agrodefesa	2026	8	2026-05-28	maio	5	2026326100800018	2026	3261	agência goiana de defesa agropecuária - agrodefesa	06.064.227/0001-87
2605	600.00	1	"processo 202600010034073.crrm
.
ajuda de custo com alimentação e hospedagem para pacientes cadastrados no programa de tratamento fora de domicílio- tfd. paciente joão miguel ferreira félix. processo 202600010034073. os dados do paciente e responsável estão discriminados no ofícioofício 30791 (89619850).
.
tfd/joãomiguel:................600,00"	francisca maria felix de souza	2026	69	2026-05-11	maio	5	2026285006900324	2026	2850	fundo estadual de saúde - fes	***.940.781-**
2606	115481.12	1	".
pagamento do adicionais diversos - rgps, lançado na folha de pagamento de pessoal da ses/go.
.
ref.: maio/2026
."	secretaria de estado da saude	2026	5	2026-05-28	maio	5	2026285000500331	2026	2850	fundo estadual de saúde - fes	02.529.964/0001-57
2607	317.50	14	"pagamento do issqn retido da nf 869, emitidas 01/05/2026, referente aos serviços de vigilância armada e monitoramento em circuito fechado de televisão, com fornecimento de profissionais uniformizados e instrumentos de trabalho, para atender as necessidades da sti/sgg/antiga chefatura, relativo ao mês abril/2026, no valor r$ 317,50. (total geral nf: 6.350,06).
processo: 202400005039239 
ipof: 2024400100378.
gec"	office seguranca ltda epp	2026	7	2026-05-17	maio	5	2026400100700038	2026	4001	gab. da secretaria geral de governo	24.610.153/0001-19
2608	252.77	20	"pdf: 2025160100098 - processo: 202300005027501
pagamento referente ao segundo termo aditivo ao contrato 
nº 4/2024-secami, com prestação dos serviços de atendimento 
de pista, hangaragem de aeronaves e fornecimento de comissaria 
para as aeronaves pertencentes à frota da superintendência do 
serviço aéreo, nos aeroportos situados fora do estado de goiás, 
por um período de 12 (doze) meses. silog 102277.
conforme dados á saber:
- nota fiscal: 867, emissão: 30/04/2026,
 atestado: 05/05/2026, valor: r$ 51,60 - ir 
- nota fiscal: 3504, emissão: 04/05/2026, 
atestado: 05/05/2026, valor: r$ 70,56 - ir 
- nota fiscal: 772, emissão: 05/05/2026, 
atestado: 08/05/2026, valor: r$ 37,60 - ir 
- nota fiscal: 773, emissão: 05/05/2026, 
atestado: 08/05/2026, valor: r$ 93,01 - ir 
valor total ir: r$ 252,77"	lider taxi aereo s a	2026	7	2026-05-18	maio	5	2026160100700076	2026	1601	gabinete do secretário - chefe da casa militar	17.162.579/0001-91
2609	3041.03	3	"pagamento a favor da empresa neo consultoria e administração de benefícios l
tda, despesa com contratação de empresa especializada na prestação de serviç
os continuados de gerenciamento e controle de fornecimento de combustível em
veículos, por meio de sistema informatizado, em rede de postos credenciados
, com pagamento por meio de cartão microprocessado (com chip ou magnético),
para o atendimento da frota da controladoria-geral do estado em virtude de a
desão a ata de registro de preços nº 02/2025 por 24 meses, conforme contrat
o nº 01/2026,tr e demais termos dos autos. esse pagamento refere-se ao combu
stível gasolina, fatura nº 2900926. pdf: 2025150100054."	neo consultoria e administracao de beneficios ltda	2026	6	2026-05-11	maio	5	2026150100600033	2026	1501	gabinete do secretário - chefe da controladoria geral do estado	25.165.749/0001-10
2610	127.89	11	"pagamento do issqn retido da nf 23480 emitida em 04/05/2026, referente à prestação de serviços de segurança e monitoramento eletrônico, relativo ao mês de abril/2026, no valor de r$ 127,89, (valor total da nf r$ 2.557,71).
processo: 202218037004947 
ipof: 2024400100192.
gec"	total - vigilancia e seguranca ltda	2026	7	2026-05-17	maio	5	2026400100700050	2026	4001	gab. da secretaria geral de governo	06.088.000/0001-71
2611	905.28	4	"pdf:2025290100084
492584-04/26 liq...................905,28"	empresa brasileira de correios e telegrafos	2026	7	2026-05-08	maio	5	2026290100700076	2026	2901	gabinete do secretário da segurança pública	34.028.316/0013-47
2612	108.39	67	sei 202600031004265, art nº - 28320690126147948, boleto nº 1020260146397, referente a desempenho de cargo ou funcao em goiânia-go. conforme despacho n°  1006/2026 - cooinsp/agehab.	crea-go	2026	5	2026-05-25	maio	5	2026436200500047	2026	4362	agencia goiana de habitacao s/a	01.619.022/0001-05
2613	8100.00	1	"20260005011665 - lrs. aquisição de inscrições para o fórum interamericano de filantropia estratégica - fife 2026, a ser realizado na cidade de recife/pe, no período de 14 a 17 de abril de 2026. contratação sislog:119254/pdf 2026285001217   / daof 1572/2850/2026.
.
optante pelo simples
.
nf: 1009"	gestao filantropia comunicacao e eventos ltda	2026	189	2026-05-14	maio	5	2026285018900003	2026	2850	fundo estadual de saúde - fes	13.835.755/0001-58
2614	9603.08	9	pagamento pela prestação de serviço de telecomunicação, no mês de abril, conforme nota fiscal de serviços eletrônica nº 8878, emitida em 04.05.2026 - sei 89929583 e atestado nº 69/2026 - sei 89930146.	3corp technology infraestrutura de telecom ltda	2026	10	2026-05-12	maio	5	2026406201000137	2026	4062	universidade estadual de goiás - ueg	04.238.297/0001-89
2615	125000.00	1	"processo: 202600005001369 - vvf.
.
emenda parlamentar impositiva número 982 
.
município sao simao deputado andré do premium 
.
objeto da emenda custeio para ações oftalmológicas. 
.
conforme manifestação favorável no parecer ses/geraf nº 338/2026 (sei 86197176), ratificado pelo despacho nº 1586/2026/ses/cep (sei 90234037)."	fundo municipal de saude de sao simao	2026	183	2026-05-25	maio	5	2026285018300156	2026	2850	fundo estadual de saúde - fes	11.078.437/0001-64
2616	1575.27	6	".
processo 202200010016322 - hls.
.
manutenção preventiva e/ou corretiva, com reposição de peças e/ou acessórios, dos equipamentos de refrigeração, do tipo geladeiras, freezeres, frigobares, bebedouros, câmaras de conservação de reagentes e refrigeradores em geral, para atender as necessidades das unidades da ses-go. pregão n° 152/2021-ses. contrato n° 78/2021. 4° termo aditivo. vigência 29/10/2025 a 28/10/2026. rd 16 (78552176). 
.
901/março/2026	..............r$ 1.575,27.
."	alfa termomecanica ltda	2026	10	2026-05-14	maio	5	2026285001000115	2026	2850	fundo estadual de saúde - fes	04.743.010/0001-78
2617	9193.53	10	pagamento a favor da empresa total - vigilância e segurança ltda, especializada na prestação de serviços de monitoramento em circuito fechado de televisão (cftv), por meio de participação em ata rp nº 002/2022-sead/geac, no mês de abril de 2026, no valor de r$ 10.192,38, sendo deduzido de irrf no valor de r$489,23, iss no valor de r$509,62, restando líquido o valor de r$9.193,53, conforme nfs-e nº 23484.(ipof.2024426100171)	total - vigilancia e seguranca ltda	2026	7	2026-05-26	maio	5	2026426100700006	2026	4261	goiás turismo - agência estadual de turismo	06.088.000/0001-71
2618	678.43	9	"pagamento que se faz a real jg facilities sa para atender despesas com retenção de 11% (onze inteiros por cento) de inss referente o terceiro termo aditivo de contrato para prorrogação de vigência (início 01/08/20 25 à 31/07/2026), a fim de manter a empresa prestadora de serviços continuados de apoio para as unidades de conservação, envolvendo a alocação de mão de obra com fornecimento de profissionais uniformizados e instrumentos de trabalho, especificamente para o parque estadual do araguaia - pea, relativo ao mês de março/2026, conforme nota fiscal de serviços eletrônica - nfs-e nº 13032 e ipof nº 2024215300175. (inss). 
. 
valor da ordem de pagamento ................... r$ 678,43. 
. 
processo de pagamento nº 202300017007927. 
. 
projeto/operação: aft gestão e manutenção."	real jg facilities s a	2026	18	2026-05-18	maio	5	2026215301800012	2026	2153	fundo estadual do meio ambiente - fema	08.247.960/0001-62
2619	2544.58	9	"pagamento que se faz à empresa real jg facilities sa para atender despesas com retenção de 11% (onze inteiros por cento) de inss referente o terceiro termo aditivo para prorrogação de vigência (início 01/08/2025 à 31/07/2026), a fim de manter a empresa prestadora de serviços continuados e apoio para as unidades de conservação, envolvendo a alocação de mão de obra com fornecimento de profissionais uniformizados e instrumentos de trabalho, especificamente para o parque estadual altamiro de moura pacheco - peamp, relativo ao mês de março/2026, conforme nota fiscal de serviços eletrônica - nfs-e nº 13137 e ipof nº 2024215300169. (inss). 
. 
valor da ordem de pagamento ................... r$ 2.544,58. 
. 
processo de pagamento nº 202300017007825. 
. 
projeto/operação: aft gestão e manutenção."	real jg facilities s a	2026	18	2026-05-18	maio	5	2026215301800013	2026	2153	fundo estadual do meio ambiente - fema	08.247.960/0001-62
2620	500.00	2	"-despesa com pagamento referente a despesas inadiáveis e de pequena monta através do fundo rotativo  do centro de atendimento socioeducativo de anápolis - caser anápolis-go,  para o exercício financeiro de 2026. 
.
nfe. 834 - r$ 500,00"	fundo estadual do direito da crianca e do adolescentes	2026	6	2026-05-25	maio	5	2026305200600142	2026	3052	fundo estadual dos direitos da criança e do adolescente - fecad	37.879.913/0001-30
2621	1176.00	3	"o pagamento é referente a 3,5% inss da contratação de empresa especializada no atendimento remoto e/ou presencial, com objetivo de sustentação de (tic) abrangendo a execução de rotinas periódicas, registro, documentação, orientação e esclarecimento de dúvidas, bem como análise, diagnóstico e atendimento de solicitações e incidentes relacionados a sistemas operacionais e middleware; sistemas gerenciadores de bancos de dados; redes de computadores; suporte técnico a usuários e e incidentes; monitoramento de serviços de tic; execução.
conforme a nf 12521 emitida em 09/04/2026, referente a março de 2026.
pdf: 2025336200104. 
sei: 202500024001217."	3am it services ltda	2026	7	2026-05-18	maio	5	2026336200700023	2026	3362	junta comercial do estado de goiás - juceg	14.241.993/0001-06
2622	43631.42	1	"processo 202500010085348 - mmrm 
.
aquisição de produtos odontológicos, registrados na arp n°133/2025, pregão eletrônico n°201/2025, processo licitatório n°202400005040696, sislog n°110065.prog. federais: ceo - centro de esp. odontológicas - portaria 3493/2024, entregar nota de empenho com a planilha de fornecimento (sei 84718849), em que estão descritas as obrigações e responsabilidades da contratada e da contratante, prazo, local, forma de entrega/recebimento e demais disposições referentes ao objeto.
.
nota: 8773
.
emissão: 22/04/2026
.
valor: r$ 43.631,42"	amp hospitalar eireli - me	2026	187	2026-05-18	maio	5	2026285018700004	2026	2850	fundo estadual de saúde - fes	16.698.619/0001-51
2623	267.86	8	"pagamento que se faz à saneamento de goiás s a para atender despesas com o 1 º termo de apostilamento referente ao contrato 39/2024, relativo à contratação de empresa especializada na prestação de serviços públicos de abastecimento de água tratada e coleta/afastamento e tratamento de esgoto sanitário, visando atender às necessidades da secretaria de estado de meio ambiente e desenvolvimento sustentável - sede parque estadual águas do paraíso-peap, imóve l localizado na rua luiz gonzaga s/n qd. 49 lt. 10 setor monte sinai alto, paraíso de goiás goiás, conta nº 2540988-3, garantindo o desenvolvimento de suas atividades regulares, pelo período de 12 meses, relativo ao mês de abril/2026, conforme fatura nº 3000525574 e ipof 2024215300168. (líquido).
.
valor da ordem de pagamento .......................... r$267,86.
.
processo de pagamento 202400017008770.
.
projeto/operação: aft gestão e manutenção."	saneamento de goias s a	2026	61	2026-05-26	maio	5	2026215306100041	2026	2153	fundo estadual do meio ambiente - fema	01.616.929/0001-02
2624	14999.20	1	pagamento do líquido referente à nota fiscal nº 27060202 - aquisição de alimentos de agricultores (as) familiares que se enquadrem nas disposições da lei estadual nº 19.767/2017, regulamentada pelo decreto estadual nº 9.987, de 22 de novembro de 2021, para aquisição de alimentos por meio da modalidade de compra com doação simultânea do programa de aquisição de alimentos ? paa/goiás. processo nº 202517647000085 edital de chamamento público n° 003/2025 - seapa (sei 75604069) - resolução protege n° 07/2024 (sei 69562211) - proposta id 6682	estande ribeiro da silva	2026	60	2026-05-14	maio	5	2025320106001419	2025	3201	gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento	***.796.231-**
2625	1349.95	5	recolhimento do iss da nota fiscal nº 456 à empresa senha engenharia & urbanismo s/s, cnpj: 36.863.538/0001-77, referente a prestação de serviço de supervisão e apoio técnico à fiscalização das obras de reforma, construção e/ou conclusão/retomada de unidades habitacionais, contratadas pela agehab, no município orizona-go, correspondente ao período de 01/03/2026 a 31/03/2026, contrato nº 90/2025 (id. 89007495). relatório nº 1881/ 2026/cooinsp. 202600031003385.	senha engenharia s c	2026	17	2026-05-21	maio	5	2026436201700099	2026	4362	agencia goiana de habitacao s/a	36.863.538/0001-77
2626	123722.09	1	valor destinado ao pagamento da 06ª medição do contrato nº 123/2025/goinfra, referente a execução da obra de reforma, adequação e ampliação do terminal rodoviário de vianópolis, realizada no período de 01/03/2026 a 31/03/2026, processo 202600036001097 nf 59 parte.	somnium ltda	2026	19	2026-05-14	maio	5	2026436101900012	2026	4361	agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra	37.737.279/0001-09
2627	2203.05	1	pagamento do líquido referente às notas fiscais nº27065446  e 26875218  -  aquisição de alimentos de agricultores (as) familiares que se enquadrem nas disposições da lei estadual nº 19.767/2017, regulamentada pelo decreto estadual nº 9.987, de 22 de novembro de 2021, para aquisição de alimentos por meio da modalidade de compra com doação simultânea do programa de aquisição de alimentos ? paa/goiás. processo nº 202517647000085 edital de chamamento público n° 003/2025 - seapa (sei 75604069) - resolução protege n° 07/2024 (sei 69562211) - proposta id 5542	lucilene lopes de barros	2026	60	2026-05-14	maio	5	2025320106001669	2025	3201	gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento	***.409.111-**
2628	14998.72	1	pagamento nf 27137452 - aquisição de alimentos de agricultores (as) familiares que se enquadrem nas disposições da lei estadual nº 19.767/2017, regulamentada pelo decreto estadual nº 9.987, de 22 de novembro de 2021, para aquisição de alimentos por meio da modalidade de compra com doação simultânea do programa de aquisição de alimentos ? paa/goiás. processo nº 202517647000085 edital de chamamento público n° 003/2025 - seapa (sei 75604069) - resolução protege n° 07/2024 (sei 69562211) - proposta id 3774.	cleonice silva de oliveira	2026	60	2026-05-21	maio	5	2025320106000251	2025	3201	gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento	***.480.385-**
2629	14996.64	1	pagamento de nf n° 27004564 - aquisição de alimentos de agricultores (as) familiares que se enquadrem nas disposições da lei estadual nº 19.767/2017, regulamentada pelo decreto estadual nº 9.987, de 22 de novembro de 2021, para aquisição de alimentos por meio da modalidade de compra com doação simultânea do programa de aquisição de alimentos ? paa/goiás. processo nº 202517647000085 edital de chamamento público n° 003/2025 - seapa (sei 75604069) - resolução protege n° 07/2024 (sei 69562211) - proposta id 6136	katia rocha dos santos	2026	60	2026-05-21	maio	5	2025320106001149	2025	3201	gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento	***.929.161-**
2630	4737.00	1	valor destinado a cobrir despesas com a contratação de prestação de serviços - contratação da inscrição de 04 (quatro) servidores no 21º congresso brasileiro de gestão de projetos, congresso de gestão, projetos e lideranças (cbgpl), a ser realizado de forma presencial, nos dias 29 e 30 de abril de 2026, no município de gramado/rs. pdf: 2026436100353, processo de pagamento sei nº 202600036008467 nf 254	secao rgs brasil do project management institute	2026	6	2026-05-26	maio	5	2026436100600076	2026	4361	agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra	04.595.012/0001-67
2631	11.30	8	pagamento do irrf da nf.972983 referente a abastecimento de gasolina no mês de abril de 2026.	neo consultoria e administracao de beneficios ltda	2026	6	2026-05-26	maio	5	2026130100600017	2026	1301	gabinete do vice-governador	25.165.749/0001-10
2632	55789.21	11	202200025009444 refere-se ao pagamento do irrf: nf 1602 ref 03/2026 r$ 55.789,21.	m i montreal informatica s a	2026	24	2026-05-06	maio	5	2026296102400004	2026	2961	departamento estadual de trânsito - detran	42.563.692/0001-26
2633	24528.60	3	pagamento da nota fiscal nº447 à empresa senha engenharia & urbanismo s/s, cnpj:36.863.538/0001-77, referente produto 1, prestação de serviço de supervisão e apoio técnico à fiscalização das obras de reforma, construção e/ou conclusão/retomada de unidades habitacionais, contratadas pela agehab, no município firminópolis-go, correspondente ao período de 01/03/26 a 31/03/26, conforme contrato nº69/25 (id. 89006024) e relatório nº1845/25/agehab/cooinsp. sei 202600031003378.	senha engenharia s c	2026	17	2026-05-21	maio	5	2026436201700114	2026	4362	agencia goiana de habitacao s/a	36.863.538/0001-77
2634	161.25	7	"pagamento referente ao 3º termo aditivo da nota fiscal nº 287, emitida pela
empresa goodscare soluções ltda., vinculada ao contratonº 029/2022, para a prestação de serviços de rastreamento veicular de três veículos, próprios e/ou cedidos pela sead, referente ao mês de abril/2026. pdf. 2025180100089. fc."	goodscare solucoes ltda	2026	16	2026-05-18	maio	5	2026180101600062	2026	1801	gabinete do secretário de estado da administração	26.847.834/0001-20
2635	14998.70	1	pagamento referente á nota fiscal nº27316318 - aquisição de alimentos de agricultores (as) familiares que se enquadrem nas disposições da lei estadual nº 19.767/2017, regulamentada pelo decreto estadual nº 9.987, de 22 de novembro de 2021, para aquisição de alimentos por meio da modalidade de compra com doação simultânea do programa de aquisição de alimentos  paa/goiás. processo nº 202517647000085 edital de chamamento público n° 003/2025 - seapa (sei 75604069) - resolução protege n°07/2024 (sei 69562211) - proposta id 4803.	marcio gomes da silva	2026	60	2026-05-26	maio	5	2025320106001004	2025	3201	gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento	***.956.951-**
2636	1086848.19	14	"pagamento ao credor acima, cujo objeto é a  prestação de serviços de transporte de alunos residentes, prioritariamente, na zona rural do estado de goiás, com disponibilização de veículos e motoristas, destinados a atender à demanda da educação básica da rede estadual de ensino, em estradas pavimentadas, não pavimentadas e vicinais do(s) município(s)  de   jataí, minaçu e são miguel do araguaia, conforme nota (s) fiscal abaixo:	
.
	
nota fiscal:  55  –  minaçu	
data de emissão:	14/05/2026
referência: 	abril de 2026
atesto: 	23/04/2026
valor total da nota:  	r$ 850.008,57
líquido:	r$ 374.516,56
......	
nota fiscal:  42  –  jataí	
data de emissão:	04/05/2026
referência: 	abril de 2026
atesto: 	27/04/2026
valor total da nota:  	r$ 997.167,47
líquido:	r$ 473.415,23
......	
nota fiscal:  56  –  são miguel do araguaia	
data de emissão:	14/05/2026
referência: 	abril de 2026
atesto: 	20/05/2026
valor total da nota:  	r$ 503.242,57
líquido:	r$ 238.916,40
......	

processo  202100006076257/202400006076962"	terraco servicos e assessoria ltda	2026	27	2026-05-26	maio	5	2026240102700009	2026	2401	gabinete do secretário de estado da educação	02.486.936/0001-08
2637	265968.92	27	"pagamento à empresa acima referente ao pregão eletrônico realizado pela defensoria pública do estado do mato grosso, para adquirir e implementar solução tecnológica de serviços especializados de videomonitoramento, por sistema de câmeras com altíssima resolução de imagem, com armazenamento em nuvem (cloud-computação), visando equipar as dependências das 112 unidades escolares selecionadas, pertencentes a rede pública de educação-go pdf: 2025240102359 - processo 202300006064894.	
.
......	
nota fiscal:  82565  –  planaltinda	
data de emissão:	05/05/2026
referência: 	abr/26
valor total da nota:  	r$ 17.463,94
líquido:	r$ 15.752,47
......	
nota fiscal:  82566  –  santo antonio 	
data de emissão:	05/05/2026
referência: 	abr/26
valor total da nota:  	r$ 1.633,48
líquido:	r$ 1.473,40
......	
nota fiscal:  82567  –  luziânia	
data de emissão:	05/05/2026
referência: 	abr/26
valor total da nota:  	r$ 37.690,53
líquido:	r$ 34.750,66
......	
nota fiscal:  82568  –  novo gama	
data de emissão:	05/05/2026
referência: 	abr/26
valor total da nota:  	r$ 37.690,53
líquido:	r$ 34.750,66
......	
nota fiscal:  82569  –  valparaíso	
data de emissão:	05/05/2026
referência: 	abr/26
valor total da nota:  	r$ 15.271,35
líquido:	r$ 13.774,76
......	
nota fiscal:  82570  –  vila boa	
data de emissão:	05/05/2026
referência: 	abr/26
valor total da nota:  	r$ 17.452,97
líquido:	r$ 15.730,58
......	
nota fiscal:  82571  –  são joão dáliança	
data de emissão:	05/05/2026
referência: 	abr/26
valor total da nota:  	r$ 1.633,48
líquido:	r$ 1.506,07
......	
nota fiscal:  82572  –  senador canedo	
data de emissão:	05/05/2026
referência: 	abr/26
valor total da nota:  	r$ 1.633,48
líquido:	r$ 1.506,07
......	
nota fiscal:  82573  –  bonfinópolis	
data de emissão:	05/05/2026
referência: 	abr/26
valor total da nota:  	r$ 9.274,63
líquido:	r$ 8.365,72
......	
nota fiscal:  82574  –  cidade ocidental	
data de emissão:	05/05/2026
referência: 	abr/26
valor total da nota:  	r$ 105,24
líquido:	r$ 2.011,76
......	
nota fiscal:  82575  –  aparecida de goiânia	
data de emissão:	05/05/2026
referência: 	abr/26
valor total da nota:  	r$ 2.192,58
líquido:	r$ 2.011,76
......	
nota fiscal:  82576  –  bela vista de goiás	
data de emissão:	05/05/2026
referência: 	abr/26
valor total da nota:  	r$ 7.093,02
líquido:	r$ 6.610,70
......	
nota fiscal:  82577  –  goianira	
data de emissão:	05/05/2026
referência: 	abr/26
valor total da nota:  	r$ 51.876,55
líquido:	r$ 47.830,18
......	
nota fiscal:  82578  –  itaberaí	
data de emissão:	05/05/2026
referência: 	abr/26
valor total da nota:  	r$ 4.911,39
líquido:	r$ 4.528,30
......	
nota fiscal:  82579  –  cristalina	
data de emissão:	05/05/2026
referência: 	abr/26
valor total da nota:  	r$ 9.822,78
líquido:	r$ 9.045,15
......	
nota fiscal:  82580  –  formosa	
data de emissão:	05/05/2026
referência: 	abr/26
valor total da nota:  	r$ 1.633,48
líquido:	r$ 1.500,87
......	
nota fiscal:  82581  –  aguas lindas	
data de emissão:	05/05/2026
referência: 	abr/26
valor total da nota:  	r$ 14.207,95
líquido:	r$ 12.815,57
......	
nota fiscal:  82582  –  alto paraíso	
data de emissão:	05/05/2026
referência: 	abr/26
valor total da nota:  	r$ 14.207,95
líquido:	r$ 12.815,57
......	
nota fiscal:  82583  –  agua fria	
data de emissão:	05/05/2026
valor total da nota:  	r$ 20.182,75
líquido:	r$ 18.608,50
......	
nota fiscal:  82584  –  senador canedo	
data de emissão:	05/05/2026
valor total da nota:  	r$ 14.734,17
líquido:	r$ 13.290,22
......	
nota fiscal:  82585  –  trindade	
data de emissão:	05/05/2026
valor total da nota:  	r$ 131,56
líquido:	r$ 2.526,95
......	
nota fiscal:  82586  –  mozarlândia	
data de emissão:	05/05/2026
valor total da nota:  	r$ 1.633,48
líquido:	r$ 1.506,07
......	
nota fiscal:  82587  –  sancler"	cuiaba comercio de alarmes ltda-me	2026	59	2026-05-13	maio	5	2026240105900001	2026	2401	gabinete do secretário de estado da educação	10.688.271/0001-35
2638	136151.22	16	"pdf: 2024295100017
.
beneficiário: devale engenharia ltda
objeto: manutenção predial. valor líquido.
.
fatura...........referência.............valor
418..............04/26..............58.502,28 
419..............04/26..............77.648,94
total..............................136.151,22
.
rmb"	devale engenharia ltda	2026	2	2026-05-19	maio	5	2026295100200001	2026	2951	fundo penitenciário estadual - funpes	39.692.136/0001-45
2639	150000.00	1	pagamento da emenda parlamentar impositiva número 436 município rianapolis deputado (a) julio pina neto. objeto da emenda custeio na área da educação para a aquisição de uniformes para a rede municipal de ensino, no município de rianápolis/go, na modalidade transferência com finalidade definida., conforme plano de trabalho assinado pelas partes; despacho nº 1247/2026/seduc/gcr-17181, indicando a dotação orçamentária.  autorizo da despesa: despacho nº 1553/2026/seduc/coordastec-16768.  convênio nº 139/2026 assinado e publicado.	prefeitura municipal de rianapolis	2026	256	2026-05-19	maio	5	2026240125600080	2026	2401	gabinete do secretário de estado da educação	01.300.094/0001-87
2640	907.70	29	uese - restituição do fundo rotativo pagamento nº 64/2026 - 202600020002494	universidade estadual de goias - ueg	2026	10	2026-05-11	maio	5	2026406201000033	2026	4062	universidade estadual de goiás - ueg	01.112.580/0001-71
2641	50.61	10	"202400025184019 refere-se ao pagamento do irrf:  nf 1102 ref 05/2026  r$ 50,61.
depositar em:conta mais negocios ltda.
banco 104 ag.1626 produto:4995 c/c 578.197.734-8 cnpj: - 09.456.840/0001-38."	emporio paloma alimentos ltda epp	2026	18	2026-05-18	maio	5	2026296101800003	2026	2961	departamento estadual de trânsito - detran	10.472.743/0001-18
2642	383.91	12	"o pagamento destina-se a cobrir despesas com 4,8% irrf da repactuação e prorrogação do 3º termo aditivo ao contrato nº 03/2022, para a contratação de empresa especializada em locação de sistema de segurança, equipamentos, instalação, manutenção e monitoramento através de câmeras de segurança, incluindo sistema de alarme por detector de presença, visando à segurança patrimonial da sede da juceg.
conforme a nf 23258 emitida em 01/04/2026, referente a março de 2026.
pdf: 2025336200052. 
sei: 202200024001828."	total - vigilancia e seguranca ltda	2026	7	2026-05-14	maio	5	2026336200700016	2026	3362	junta comercial do estado de goiás - juceg	06.088.000/0001-71
2643	44600.00	3	valor destinado a cobrir despesas da 5ª parcela do contrato n° 86/2025 - referente a contratação de empresa especializada em locação de veículos tipo motocicleta trail on-offroad, incluso os acessórios, especificações e serviços detalhados no seção 4, para atender as necessidades do comando de policiamento rodoviário - cpr. ipof 2025436100077, relativo ao  período de 01/04/2026 a 30/04/2026. sei de pagamento 202600036008011. nfs-e nº 19	apm melo ltda	2026	50	2026-05-14	maio	5	2026436105000020	2026	4361	agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra	46.831.610/0001-38
2644	279778.80	37	202400025195448  refere-se ao pagamento do valor líquido:  nfs  41 ref 04/2026  r$ 61.035,69 e 42 ref 04/2026  r$ 218.743,11 serviço continuados de logistica integrada e custódia.	invicta transportes ltda	2026	29	2026-05-06	maio	5	2026296102900006	2026	2961	departamento estadual de trânsito - detran	08.594.292/0001-40
2645	4219.48	8	"valor para pagamento do irrf da 17ª medição, do contrato nº 136/2024 - goinfra - referente à prestação de serviço de consultoria para execução dos serviços técnicos especializados de supervisão das obras de implantação e restauração das rodovias sob a jurisdição da goinfra, constantes no plano de obras 2023/2026 - lote 04 - relativo ao período de 01/02/2026 a 28/02/2026, pdf nº 2024436101369, processo sei nº 202600036006774, nf nº 2332, 2333 e 2334 irrf.
dare: 85830000042194800082100002615601227361850000"	concremat engenharia e tecnologia s a	2026	48	2026-05-25	maio	5	2025436104800117	2025	4361	agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra	33.146.648/0001-20
2646	430.46	2	"pagamento que se faz à 2v empreendimentos negocios e servicos ltda, para atender despesas com retenção de irrf, na realização de evento conforme ordem de serviço nº 35 (89959700), destinados a viabilizar a realização do processo seletivo de promoção funcional dos servidores efetivos ocupantes dos cargos de téc. ambiental e de analista ambiental, instituídos pela lei estadual nº 19.633, de 28/04/2017, e visando ao adequado atendimento às suas disposições, bem como ao melhor desenvolvimento da capacitação preparatória para a aplicação da prova, a capacitação ocorrerá nos dias 07 e 08 de maio de 2026, no parque amazônia. conforme nota fiscal de serviço eletrônica - nfs-e n° 276 e pdf n° 2026210100134. (irrf). 
.
valor da ordem de pagamento ................... r$430,46. 
.
processo de pagamento 202600017007692.
.
projeto/operação: aft - gestão e manutenção."	2v empreendimentos negocios e servicos ltda	2026	6	2026-05-18	maio	5	2026210100600077	2026	2101	gabinete do secretário de estado de meio ambiente e desenvolvimento sustentável	46.672.831/0001-00
2647	0.00	8	"processo de pagamento 202500010007955 - ejsa.
.
contrato para prestação de serviço de locação de veículos automotores com o fornecimento de equipamento específico para monitoramento de veículo em tempo real (rastreador), manutenção, limpeza, seguro e quilometragem livre, conforme demanda, pelo período de 30 (trinta) meses, de acordo com as especificações, quantidades estimadas e condições na ata de registro de preço nº 003/2024-sead/gecc, pregão eletrônico srp nº 013/2023 – sead/gecc - processo nº 202300005005323. rd. 3/2024 (60923082).
.
nota fiscal nº 2485/abr/26/ir - emissão 08/05/2026
.
dare nº 12100002614901435
.
total a pagar:	1.286,78
."	premium car rental e transportes ltda me	2026	10	2026-05-14	maio	5	2026285001000127	2026	2850	fundo estadual de saúde - fes	05.806.191/0001-05
2648	3410.00	5	"valor que se paga referente a concessão de bolsa de formação na modalidade de mestrado/doutorado, por meio da chamada pública nº 06/2024 - programa de concessão de bolsas de formação em mestrado e doutorado/2024. referente aos meses de julho/2024 a junho/2028.
referente ao mês de maio/2026."	ana carolina mendes lourenco	2026	15	2026-05-21	maio	5	2026316101500586	2026	3161	fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg	***.179.191-**
2649	829.32	7	"pdf:	2025290600205
.
nome beneficiário:	ecosense construcoes logistica e gestao ambiental ltda
.
nota fiscal......ref........valor
1028 (iss).......04/26......829,32"	ecosense construcoes logistica e gestao ambiental ltda	2026	7	2026-05-14	maio	5	2026290600700028	2026	2906	diretoria-geral de policia penal	21.876.089/0001-24
2650	4122.32	5	"pagamento ref. à pdf nº 2024186300272 retenção de impostos sobre a nota
fiscal nº. 604, referente ao mes de março de 2026. como segue abaixo:
i.n.s.s.........................................................r$ 4.122,32.
total selecionado...............................................r$ 4.122,32.
processo sei: nº 202300029004902."	empresa de conservacao e limpeza dalu ltda	2026	8	2026-05-19	maio	5	2026186300800067	2026	1863	agência goiana de regulação, controle e fiscalização de serviços públicos - agr	01.569.755/0001-74
2651	1891.17	3	nf 8458 líquido, referente a serviço de telefonia no mês de março/2026.	3corp technology infraestrutura de telecom ltda	2026	6	2026-05-14	maio	5	2026130100600044	2026	1301	gabinete do vice-governador	04.238.297/0001-89
2652	45072.00	1	"pagamento à empresa acima, referente aaquisição de equipamentos e utensílios para cozinha e refeitórios – linha doméstica e industrial, com o objetivo de equipar e modernizar as escolas de tempo parcial e as escolas de tempo integral fundamental e ensino médio/fomento da secretaria de estado da educação de goiás, conforme contrato nº 217/2024 64971640 (aditivo 81088834), celebrado entre o estado de goiás, por intermédio da secretaria de estado da educação e a empresa gesy saraiva de goiás. processo 202500006110963. conforme notas fiscais abaixo:	
	
.
	
nota fiscal:  4355	
data de emissão:	16/04/2026
referência: 	março
atesto: 	04/05/2026
valor total da nota:  	r$ 93.240,00
líquido parte:	r$ 45.072,00

fundeb:	código 16
.
processo 202500006110963"	gsg comercial ltda	2026	105	2026-05-13	maio	5	2026240110500005	2026	2401	gabinete do secretário de estado da educação	34.533.426/0001-22
2653	4590.00	4	pagamento referente ás notas fiscais nº27205832; nº27245787; e nº27293772 - aquisição de alimentos de agricultores (as) familiares que se enquadrem nas disposições da lei estadual nº 19.767/2017, regulamentada pelo decreto estadual nº 9.987, de 22 de novembro de 2021, para aquisição de alimentos por meio da modalidade de compra com doação simultânea do programa de aquisição de alimentos  paa/goiás. processo nº 202517647000085 edital de chamamento público n°003/2025 - seapa (sei 75604069) - resolução protege n° 07/2024 (sei 69562211) - proposta id 3276.	adriene cristina silva amaral	2026	60	2026-05-21	maio	5	2025320106001322	2025	3201	gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento	***.830.861-**
2654	1200.00	5	"valor que se paga da concessão de bolsa na modalidade cti-a por meio do edital nº 12/2023 - rede de pesquisa e desenvolvimento da região centro - oeste - programa de desenvolvimento da pós-graduação (pdpg) – parcerias estratégicas nos estados iv (pdpg – centro-oeste), conforme processo 202410267000509. referente aos meses de novembro/2024 a outubro/2027.
referente ao mês de maio/2026."	jadson diogo pereira bezerra	2026	15	2026-05-20	maio	5	2026316101500176	2026	3161	fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg	***.808.044-**
2655	7413.00	1	"valor destinado ao pagamento da folha de pessoal da ueg referente ao mês de maio de 2026 do ressarcimento de despesas de pessoal requisitado: -ana claudia batista campos ? processo 202500020010054
secretaria de estado da saúde de tocantins"	secretaria da saude	2026	4	2026-05-28	maio	5	2026406200400218	2026	4062	universidade estadual de goiás - ueg	25.053.117/0001-64
2656	481.23	3	"pagamento do funcam, fundo estadual de saúde - feas e fundo protege goiás, da folhas de pessoal referente ao mês de maio de 2026.
.
maio/2026 	3.3.90.41.03 - r$ 3.684,89 
maio/2026 	3.3.90.41.30 - r$ 481,23 
maio/2026 	3.3.90.41.31 - r$ 676,79"	secretaria de estado de desenvolvimento social	2026	3	2026-05-28	maio	5	2026300100300027	2026	3001	gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social	08.876.217/0001-71
2657	6160.46	3	"despesa com 3º termo aditivo ao contrato nº 120/2022(renovação)(data 20/10/2022)(vigência: 27/10/2025 a 26/10/2026), r$ 154.500,00, referente a prestação de serviços de coleta, transporte e destinação final de resíduos sólidos classe ii ( lixos comuns, etc) (processo nº. 202200053000449) (pregão eletrônico nº. 108/2022) (empresa: ecosense construções, logistica e gestão ambiental eireli-me) (ipof 2024409300941 e 2025409300596).
nota:
755	3.3.90.39.57	23/04/2026	23/04/2026	6.160,46	6.160,46"	ecosense construcoes logistica e gestao ambiental ltda	2026	10	2026-05-06	maio	5	2026409301000083	2026	4093	metrobus transporte coletivo s/a	21.876.089/0001-24
2658	200000.00	1	"processo 202600005001780 - mmrm 
.
emenda parlamentar impositiva número 872.4, município minacu, deputado vivian naves, objeto da emenda custeio, rd 170/2026 (89670830), conforme manifestação favorável no parecer ses/gae-18347 nº 198/2026 (87148063), despacho nº 1002/2026/ses/spais-03083 (87479739), despacho nº 257/2026/ses/asstec/subpas-21279 (87593182).
.
valor a pagar: r$ 200.000,00"	fundo municipal de saude de minacu	2026	183	2026-05-20	maio	5	2026285018300139	2026	2850	fundo estadual de saúde - fes	10.589.186/0001-10
2659	453167.82	1	"pagamentos referentes a folha de ativo da goiasprev, mês de maio de 2026: irrf - pessoal civil.

valor....................r$ 453.167,82.

aco"	estado de goias	2026	4	2026-05-28	maio	5	2026186200400132	2026	1862	goiás previdência - goiasprev	01.409.580/0001-38
2660	24129.97	8	".
processo 202400010033863 - vpo
.
aditivo de prorrogação ao contrato 54/2024 (60160220) - firmado com o sr. césar augusto soares nitschke, para serviço de consultoria especializada quanto a elaboração e reorganização da rede de atenção às urgências e emergências nas 5 macroregiões de saúde do estado de goiás. vigência: 16/05/2025 a 16/05/2026. rd 78/2025 (72351201)
.
competência: abril/2026
.
nota fiscal 7/abril/2026/liquido (90491938) ...................24.129,97"	cesar augusto soares nitschke	2026	10	2026-05-20	maio	5	2026285001000163	2026	2850	fundo estadual de saúde - fes	***.060.200-**
2661	5200.00	5	"valor que se paga referente a concessão de bolsa na modalidade de pesquisa com título de doutor e do nível dr-ii, por meio da chamada pública fapeg nº 24/2025 - chamada de apoio a projetos na área de humanidades, por um período de até 12 meses a partir do desembolso. refere-se ao mês de janeiro a dezembro de 2026.
referente ao mês de maio/2026."	tatiana machiavelli do carmo souza	2026	15	2026-05-20	maio	5	2026316101500019	2026	3161	fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg	***.002.678-**
2662	3828.94	2	"pagamento que se faz a equatorial goias distribuidora de energia sa para atender despesas com o 1º termo de apostilamento, referente ao fornecimento de energia elétrica para unidades: 2.266.334.012-83, 1.686.065.012-57, 1.520.141.012-40, 1.686.064.012-61, 533.307.012-12, 2.281.290.012-23, 881.148.012-76, 1.220.278.012-60, 2.650.463.012-52, 2.499.492.012-02, 882.367.012-55, 3.914.067.012-31, 1.931.559.012-42, 4.146.324.012-10, 2.216.528.012-35, pelo período de 12 meses, relativo ao mês de abril/2026 (líquido), conforme relação abaixo:
.
unidades consumidoras e respectivos endereços do grupo b.
.
- unidade consumidora 2.266.334.012-83, fazenda pau ferrado nº 2 qd zona rural, são domingos/go, conforme fatura nº 187629961 no valor de r$ 139,10;
.
- unidade consumidora 1.686.065.012-57, fazenda abade nº 0 qd lt zona rural, cocalzinho de goias/go, conforme fatura nº 188061949 no valor de r$ 63,72;
.
- unidade consumidora 1.520.141.012-40, srr das caldas nº 0 qd lt zona rural, caldas novas/go, conforme fatura n° 186951779 no valor de r$ 401,60;
.
- unidade consumidora 1.686.064.012-61, fazenda abade nº 0 qd lt zona rural, cocalzinho de goias/go, conforme fatura 188061951 no valor de r$ 293,06;
.
- unidade consumidora 533.307.012-12, rodovia br-060 nº 0 qd lt zona rural via guapo, goiania/go, conforme fatura 189264027 no valor de r$ 344,36;
.
- unidade consumidora 2.281.290.012-23, rodovia br-060 nº 0 qd lt zona rural, abadia de goias/go, conforme fatura 189288428 no valor de r$ 306,87;
.
- unidade consumidora 881.148.012-76, fazenda da serra nº 0 qd lt zona rural, jaragua/go, conforme fatura 189174493 no valor de r$ 45,05;
.
- unidade consumidora 2.650.463.012-52, fazenda araguaia nº 0 qd lt zona rural, sao miguel do araguaia/go, conforme fatura 188501763 no valor de r$ 528,89;
.
- unidade consumidora 2.499.492.012-02, fazenda possoes nº 0 qd 0 lt 0 zona rural, abadia de goias/go, conforme fatura 189288425 no valor de r$ 90,11;
.
- unidade consumidora 882.367.012-55, fazenda new england, n. 0, zona rura, jaraguá/go, conforme fatura 189170897 no valor de r$ 28,81;
.
- unidade consumidora 3.914.067.012-31, rodovia go-070 nº 0 qd 0 lt 0 – arie sâo joão zona rural, conforme fatura 189232206, no valor de r$ 456,45;
.
- unidade consumidora 1.931.559.012-42, avenida buritis nº qd 73 lt 1 pousada arica do araguaia, aruana/go, conforme fatura 186951623 no valor de r$ 1.025,40;
.
unidade consumidora 4.146.324.012-10, localizada na chácara votorantin, q.0 l.0 nº outros - parque estadual dos pirineus pep zona rural cocalzinho de goiás /go, conforme fatura 188061952 no valor de r$ 73,74;
.
- unidade consumidora 2.216.528.012-35, avenida principal, q. sn, l. sn, s/n, setor central, águas de são joão/go, conforme fatura 189232212 no valor de r$ 31,78;
.
valor da ordem de pagamento ………………………… r$ 3.828,94
.
pdf 2026215300100.
.
processo de pagamento 202400017004000.
.
projeto/operação: aft - gestão e manutenção."	equatorial goias distribuidora de energia s a	2026	17	2026-05-26	maio	5	2026215301700062	2026	2153	fundo estadual do meio ambiente - fema	01.543.032/0001-04
2663	6323.61	1	destina-se ao pagamento de contribuições para o fundo financeiro do rpps (05741751675),  relativas à folha do mês de maio de 2026. parte empregado civis.	fundo financeiro do rpps	2026	37	2026-05-28	maio	5	2026290203700018	2026	2902	polícia militar	18.867.930/0001-02
2664	1713.60	4	"pagamento líquido os n° 3/2026, referente ao contrato n° 46/2025 celebrado e
ntre a secretaria de estado da administração, por meio da escola de governo
da instrutora externa denise vieira da silva taquary. pdf: 2025180100254."	denise vieira da silva taquary	2026	1	2026-05-29	maio	5	2026180100100006	2026	1801	gabinete do secretário de estado da administração	***.191.911-**
2665	3410.00	5	"valor que se paga referente à concessão de bolsa na modalidade de mestrado e doutorado, por meio da chamada pública nº 04/2025 – programa de concessão de bolsas de formação em mestrado e doutorado. referente aos meses de abril/2025 a março/2029.
referente ao mês de maio/2026."	aparecida macedo larindo	2026	15	2026-05-20	maio	5	2026316101500354	2026	3161	fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg	***.696.421-**
2666	143435.97	1	"pagamento de folha liquida do pessoal, conforme relatório mensal de resumos de rubricas e demonstrativo financeiro disponibilizado pela sead.
** referência: maio/2026
** rubrica: adic férias (regime próprio)
** ipof: 2026140100105"	procuradoria geral do estado	2026	1	2026-05-28	maio	5	2026140100100222	2026	1401	gabinete do procurador geral do  estado	01.409.697/0001-11
2667	4722.49	1	"pagamento que se faz à equatorial goias distribuidora de energia s/a, para atender despesas com o 1º termo de apostilamento para prorrogação por mais 12 meses do contrato cusd/ccer nº oc23813362836 (64677835) de empresa especializada em fornecimento de energia elétrica, para a sede localizada na 11º avenida, qd. 94, lt. 1 nº 1272, setor leste universitário em goiânia go, referente a unidade consumidora 74.458.012-47, relativo ao mês de março/2026, conforme fatura 183379765 e ipof 2026215300087. (líquido). 
. 
valor da ordem de pagamento ........... r$ 4.722,49. 
. 
processo de pagamento nº 202400017011818.
.
projeto/operação: aft - gestão e manutenção."	equatorial goias distribuidora de energia s a	2026	59	2026-05-08	maio	5	2026215305900055	2026	2153	fundo estadual do meio ambiente - fema	01.543.032/0001-04
2668	93300.00	1	vale alimentação para os funcionários da goiás telecomunicações, competência mês de maio/2026.	vr beneficios e servicos de processamento ltda	2026	3	2026-05-28	maio	5	2026409100300009	2026	4091	goias telecomunicacoes s.a. - goiastelecom	02.535.864/0001-33
2669	2.19	8	"pdf:	2025186200033
contratação de empresa especializada na prestação de serviços continuados de gerenciamento e controle de fornecimento de combustíveis em veículos, por meio de sistema informatizado, em rede de postos credenciados, com pagamento por meio de cartão microprocessado (com chip ou magnético). 

etanol

irpj nf - 0972981 
ref. a abril/2026

valor........................2,19"	neo consultoria e administracao de beneficios ltda	2026	1	2026-05-28	maio	5	2026186200100017	2026	1862	goiás previdência - goiasprev	25.165.749/0001-10
2670	10945.44	7	"a adesão à ata tem por objeto  a contratação de serviços terceirizados, no âmbito do sistema de registro de preços ? srp, conforme o termo de referência, anexo ao edital, que integra este instrumento. ata de registro de preços 001/2025 contratação n.º 116113.
issqn-3191 prv 04/26"	prover service center ltda	2026	11	2026-05-26	maio	5	2026190101100063	2026	1901	gab. da secret. de estado de relações institucionais	04.335.338/0001-55
2671	2100.00	5	"valor que se paga referente a concessão de bolsa na modalidade de pq - c, por meio da chamada cnpq nº 18/2024 - bolsas de produtividade do cnpq, por um período de até 32 meses a partir do desembolso.
refere-se ao mês de dezembro/2025 a julho/2028.
referente ao mês de maio/2026."	jose felipe warmling spricigo	2026	15	2026-05-20	maio	5	2026316101500043	2026	3161	fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg	***.548.809-**
2672	106.46	1	pagamento retenção irrf conforme despacho nº 832/2026 sei:  90416686 dare sei:90416596, pago via siafic	metdata tecnologia da informacao eireli	2026	10	2026-05-20	maio	5	2026406201000155	2026	4062	universidade estadual de goiás - ueg	28.584.157/0003-92
2673	4197.73	4	"contrato nº 013/2023 (sei nº 45316389), de locação de imóvel para sediar a genarc/9ªdrp-catalão.
pagamento referente ao mês 04/2026 conforme segue:
.
r$ 4.197,73 bruto
r$     0,00 irrf
r$     0,00 inss
r$     0,00 issqn
r$ 4.197,73 líquido"	jose aguiar de paula	2026	7	2026-05-28	maio	5	2026290400700057	2026	2904	polícia civil	***.644.901-**
2674	1033.56	59	pagamento de decisão judicial, referente ao mês de abril de 2026, descontado nos vencimentos do servidor: diogo bruner goncalves costa, processo: 5128632-14.2025.8.09.0112.  o valor deve ser deve ser creditado no banco: banco bradesco ag: 1216 conta judicial: 000503577-5 em nome de: irene cristina de carvalho – cpf: 744.627.332-15	policia militar	2026	1	2026-05-21	maio	5	2026290200100080	2026	2902	polícia militar	01.409.671/0001-73
2675	2310.00	1	"valor que se paga referente a concessão de bolsa de formação, na modalidade de mestrado e doutorado, por meio da chamada pública nº 43/2025 programa de concessão de bolsas de formação em mestrado e doutorado/2026.
referente aos meses de maio/2026 a fevereiro/2028.
refere-se ao mês de maio/2026."	gabriel jesus da silva	2026	15	2026-05-29	maio	5	2026316101500776	2026	3161	fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg	***.276.271-**
2676	9260.00	1	aquisição de equipamentos (access point grandstream gwh7660) para atendimento do contrato firmado com a secti-secretaria de estado de ciência, tecnologia e inovação, conforme nf-e nº1771.	rd telecom ltda - me	2026	8	2026-05-26	maio	5	2026409100800047	2026	4091	goias telecomunicacoes s.a. - goiastelecom	07.426.902/0001-33
2677	8.04	1	pagamento a favor da secretaria de estado da economia, s/serviços prestados pela empresa aviso urgente tecnologia e informação ltda, no período de 03/04/2026 a 02/05/2026, no valor de r$ 167,62, deduzindo irrf no valor de r$ 8,04, conforme nfs-e nº 17991. (pdf 2026426100069).	aviso urgente tecnologia e informacao ltda	2026	6	2026-05-22	maio	5	2026426100600045	2026	4261	goiás turismo - agência estadual de turismo	14.774.075/0001-34
2678	2848.24	2	"pagamento de issqn da empresa fca engenharia, pelos serviços executados na reforma e ampliação do colégio estadual senador onofre quinan, no município de goiânia -go, despacho nº 2137/2026/seduc/coordastec-16768 (90424408)- processo principal: 202500006095770 (projeto).
nf: 22 r$ 120.687,94 - 4ª medição do contrato 270/2025
inss r$ 5.309,39
issqn r$ 2.848,24
líquido r$ 111.530,31
complemento r$ 1.000,00
-
processo: 202500006095770 - 202500006139241
ipof: 2026240101412
c.n.o: 90.027.29226/74
.
...código fundeb 26
.
dalcy"	fca engenharia projetos comercio e multiservicos eireli - epp	2026	30	2026-05-20	maio	5	2026240103000031	2026	2401	gabinete do secretário de estado da educação	31.746.227/0001-04
2679	30252.20	1	"pagamento de folha liquida do pessoal, conforme relatório mensal de resumos de rubricas e demonstrativo financeiro disponibilizado pela sead.
** referência: maio/2026
** rubrica: ajuda de custo - pge - lei 16.469 (jetons) - (regime próprio)
** ipof: 2026140100105"	procuradoria geral do estado	2026	1	2026-05-28	maio	5	2026140100100227	2026	1401	gabinete do procurador geral do  estado	01.409.697/0001-11
2680	213202.86	1	"referente a folha de pagamento da secretaria da retomada, referente ao período de janeiro 2026. inss empregador.
inss empregador referente abril/2026."	secretaria de estado da retomada	2026	8	2026-05-15	maio	5	2026420100800135	2026	4201	gabinete do secretário de estado da retomada	37.992.607/0001-05
2681	3410.00	5	"valor que se paga referente a concessão de bolsa de formação na modalidade de mestrado/doutorado, por intermédio da chamada pública nº 01/2023, 
referente ao mês de maio/2026."	rafael martins de marcelo fallone	2026	15	2026-05-20	maio	5	2026316101500084	2026	3161	fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg	***.766.821-**
2682	1251.50	3	valor destinado a cobrir despesas com retenção do imposto de renda do contrato nº 177/2021 – referente à contratação de empresa especializada na prestação de serviço de gerenciamento eletrônico e controle de abastecimento de combustível, relativo ao período de 01/04/2026 a 30/04/2026, pdf 2025436101203, processo de pagamento sei nº 202600036008603 nf 72610 irrf	trivale instituicao de pagamento ltda	2026	6	2026-05-26	maio	5	2026436100600093	2026	4361	agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra	00.604.122/0001-97
2683	453.84	5	uese - restituição do fundo rotativo pagamento nº 76.77/2026 - 202600020002494	universidade estadual de goias - ueg	2026	10	2026-05-26	maio	5	2026406201000025	2026	4062	universidade estadual de goiás - ueg	01.112.580/0001-71
2684	9998.98	1	despesa para custear despesas de pequena monta e de pronto pagamento do requisição de despesa 2 fr 19º crpm - 2026/1 (85106721). 3.3.90.30.33 - r$ 10.000,00	fundo de reaparelhamento e aperfeicoamento da pm-go - freap pm	2026	1	2026-05-06	maio	5	2026295400100106	2026	2954	fundo de reaparelhamento e aperfeiçoamento da polícia militar - freap/pm	19.574.563/0001-11
2685	100000.00	1	pagamento da emenda parlamentar impositiva número 1010.26 município bonfinopolis deputado (a) wagner camargo neto. objeto da emenda investimento na aquisição de um veículo para a secretaria municipal de educação do município de bonfinópolis/go, na modalidade transferência com finalidade definida., conforme plano de trabalho assinado pelas partes; despacho nº 1449/2026/seduc/gcr-17181, indicando a dotação orçamentária.  autorizo da despesa: despacho nº 1951/2026/seduc/coordastec-16768.  convênio 148/2026 assinado e publicado.	prefeitura municipal de bonfinopolis	2026	258	2026-05-20	maio	5	2026240125800173	2026	2401	gabinete do secretário de estado da educação	24.857.096/0001-77
2686	6729.61	1	"solicitação para atender  fundo previdenciário do rpps, folha dos servidores ativos desta pasta, referente - empregador ao mês de - maio - 2026
cont.fun.pre.emp.mai"	fundo previdenciario	2026	7	2026-05-28	maio	5	2026190100700010	2026	1901	gab. da secret. de estado de relações institucionais	39.374.330/0001-82
2687	31014.92	1	"pagamento de folha desconto do pessoal, conforme relatório mensal de resumos de rubricas e demonstrativo financeiro disponibilizado pela sead.
** referência: maio/2026
** rubrica: pensão alimentícia (regime próprio)
** ipof: 2026140100107"	procuradoria geral do estado	2026	1	2026-05-28	maio	5	2026140100100234	2026	1401	gabinete do procurador geral do  estado	01.409.697/0001-11
2688	87.02	5	"ordem de pagamento para quitar os impostos ? irrf incidentes sobre as faturas de fornecimento de energia elétrica referentes ao exercício de 2026, para atendimento das demandas das unidades do sistema socioeducativo, vinculadas ao agrupamento de unidades consumidoras nº 62620.refere-se ao pagamento do  irrf  da fatura complementar do mês 03/2026.
fatura 183560718 - r$ 87,02"	equatorial goias distribuidora de energia s a	2026	6	2026-05-29	maio	5	2026305200600108	2026	3052	fundo estadual dos direitos da criança e do adolescente - fecad	01.543.032/0001-04
2689	78941.24	3	pagamento da folha de maio de 2026. vencimentos(3.335.619,65), 13° salário(547.559,19), férias estat(78.941,24), grat rede(71.200,00), vant sent jud(125.213,59), grat anuenio(712.444,53), abono perman(67.706,78), férias inden(79.006,78), jetons(97.200,00), grat diversas(1.276.705,16). ipof 2026436100053. processo sei 202600036001213.	agencia goiana de infraestrutura e transportes	2026	1	2026-05-28	maio	5	2026436100100116	2026	4361	agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra	03.520.933/0001-06
2690	46618.20	13	"refere-se ao pagamento do valor líquido:
202500025185763 férias dezembro ii 2025 nfag 31865  r$ 46618,20 (melg eventos  nfvc 276 r$ 44500)"	logos propaganda ltda	2026	38	2026-05-28	maio	5	2026296103800008	2026	2961	departamento estadual de trânsito - detran	37.269.412/0001-31
2691	3272.16	3	gratificação adicional-anuênio, quinquênio e gratificação trienal – referente folha - competência 05/2026. conforme solicitação no desp. nº 2434/2026/agehab/gagp (90815553) e despacho nº 2523/2026/agehab/grsg (90840969). sei 202600031004577/ 202500031011827.	agencia goiana de habitacao s a	2026	2	2026-05-28	maio	5	2026436200200057	2026	4362	agencia goiana de habitacao s/a	01.274.240/0001-47
2692	3529.82	1	valor destinado a cobrir despesa da 26ª medição (zerada) e 27ª medição com reajuste do contrato nº 095/2023/goinfra, referente a contrato é o serviço de elaboração de projetos executivos de engenharia de restauração, melhorias e manutenção de rodovias - lote 02. relativo ao período de 01/04/2026 a 30/04/2026, pdf 2024436101020, processo de pagamento sei nº 202600036007953, nf nº's 196 liquido	etel-estudos tecnicos ltda	2026	78	2026-05-26	maio	5	2026436107800003	2026	4361	agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra	76.509.686/0001-02
2693	129536.31	3	"valor referente ao pagamento da folha de inativos e pensionistas poder executivo mes de maio de 2026.
13 salario ....39.552,24
gratificaçoes.....154.195,93
proventos........129.536,31
vantagens ........60.115,01
13 sal pens ......8.525,91
pensao civil ....53.125,80"	goias previdencia - goiasprev	2026	16	2026-05-28	maio	5	2026188001600049	2026	1880	fundo financeiro do regime próprio de previdência do servidor - ffrpps	11.991.625/0001-89
2694	2310.00	1	"valor que se paga referente a concessão de bolsa de formação, na modalidade de mestrado e doutorado, por meio da chamada pública nº 43/2025 programa de concessão de bolsas de formação em mestrado e doutorado/2026.
referente aos meses de maio/2026 a fevereiro/2028.
refere-se ao mês de maio/2026."	deybiane souza santos	2026	15	2026-05-29	maio	5	2026316101500765	2026	3161	fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg	***.943.371-**
2695	14087.76	1	"despesa com o contrato n° 41/2025, referente a aquisição de tapetes e outros  (lote 01 e 03), com vigência de contrato de 12 (doze) meses, contratação sislog n° 112360 (processo 202500005003415) (fornecedor:  mmp vepel distribuidora de auto pecas ltda ) (pregão eletrônico n° 23/2025).
notas:
64795	3.3.90.30.35	23/04/2026	23/04/2026	11.739,80	11.739,80 
64796	3.3.90.30.35	23/04/2026	23/04/2026	2.347,96	2.347,96"	mmp vepel distribuidora de auto pecas ltda	2026	10	2026-05-06	maio	5	2026409301000274	2026	4093	metrobus transporte coletivo s/a	08.629.799/0001-91
2696	6000.00	1	"202600010037353 - lrs. ajuda de custo, com alimentação e hospedagem para os pacientes cadastrados no programa de tratamento fora de domicílio - tfd ses/go. paciente elizoneide dos santos siqueira pimentel. período de  01 a 30 de abril de 2026, processo 202600010037353, requisição de despesa n°3/2026 (85723647), os dados do paciente e responsável estão discriminados no ofício 33816 (90062299).
.
vl: 6.000,00"	elizoneide dos santos siqueira pimentel	2026	69	2026-05-20	maio	5	2026285006900360	2026	2850	fundo estadual de saúde - fes	***.879.523-**
2697	5129.91	1	folha de pagamento dos funcionários da goiás telecom ref. ao mês maio/2026.	naiane patricia lopes soares	2026	1	2026-05-28	maio	5	2026409100100314	2026	4091	goias telecomunicacoes s.a. - goiastelecom	***.924.621-**
2698	688670.46	11	valor para pagamento da parte líquida da 12ª da medição do contrato nº 060/2025– goinfra - referente a execução de obras de pavimentação da rodovia estadual go-221, trecho: doverlândia trevo go-194, neste estado – relativo ao período de 01/03/2026 a 31/03/2026, pdf nº 2025435000018, processos sei nº 202600036005940, nf 380.	meta servicos e projetos ltda	2026	19	2026-05-05	maio	5	2025435001900021	2025	4350	fundo estadual de infraestrutura	01.814.174/0001-50
2699	0.00	1	"valor para pagamento de despesas com diárias dentro ou fora do estado com 
ou sem pernoite, para atender as necessidades de deslocamento dos 
servidores da agrodefesa, no desempenho das atividades desenvolvidas nas ações de defesa sanitária animal e vegetal, apoio administrativo e treinamento. conforme portaria nº 08,  de 16/01/2026, que estabelece 
as cotas para diárias para o período de 01/01/2026 a 31/03/2026 e 
demais instruções nos autos. ipof 2025326100174. pagamento  no valor 
de:...........................r$ 25.000,00."	agencia goiana de defesa agropecuaria - agrodefesa	2026	16	2026-05-05	maio	5	2026326101600009	2026	3261	agência goiana de defesa agropecuária - agrodefesa	06.064.227/0001-87
2700	444.39	7	"contrato de fornecimento de agua tratada e coleta/afastamento e tratamento
de esgoto sanitário, para atender as necessidades das unidades usuárias da emater, em todo o estado de goiás. a vigência do presente contrato se dará por prazo indeterminado, nos termos do art. 109 da lei 14.133/21.pagamento imposto de renda referente faturas: 3000525531 e 3000525532 - abril/2026."	saneamento de goias s a	2026	6	2026-05-26	maio	5	2026326200600010	2026	3262	agência goiana de assistência técnica, extensão rural e pesquisa agropecuária - emater	01.616.929/0001-02
2701	97111.73	1	"pagamento ao credor acima, cujo objeto é a  prestação de serviços de transporte de alunos residentes, prioritariamente, na zona rural do estado de goiás, com disponibilização de veículos e motoristas, destinados a atender à demanda da educação básica da rede estadual de ensino, em estradas pavimentadas, não pavimentadas e vicinais do(s) município(s)  de   crixás, caiapônia e ivolândia, conforme nota (s) fiscal abaixo:	
	
	
.
	
nota fiscal:  36  –  crixas	
data de emissão:	07/05/2026
referência: 	junho a dezembro
atesto: 	19/05/2026
modalidade de  ensino: 	ensino fundamental
valor total da nota:  	r$ 209.599,70
líquido:	r$ 97.111,73
......	
processo  202100006076257/202400006076955"	araguaia eventos e transportes ltda	2026	27	2026-05-24	maio	5	2026240102700024	2026	2401	gabinete do secretário de estado da educação	08.720.482/0001-66
2702	1069.89	6	"retenção ir à empresa ragisa engenharia, comercio, industria e servicos ltda referente a execução de implantação de vestiário com sanitário pd seduc e quadra coberta em arco mod-1, padrão seduc, no colégio estadual da polícia militar de goiás prudêncio ferreira de faria, no município de crixás - go, conforme contrato nº 243/2024.
nf 245 r$ 89.157,21 – 11ª medição 
inss: r$ 2.363,56 (21.486,89*11%) 
issqn: r$ 4.457,86 (89.157,21*5%)
i.r. r$ 1.069,89 (89.157,21*1,2%) 
valor líquido r$ 81.265,90
.
conforme despacho nº 2180/2026/seduc/coordastec-16768.
.
processo: 202400006109311
pdf: 2025240102483	
cno: 90.022.70986/74
código pgto: 26
.
isabel"	ragisa engenharia e servicos eireli	2026	90	2026-05-24	maio	5	2026240109000004	2026	2401	gabinete do secretário de estado da educação	07.509.930/0001-14
2703	477.29	5	"""pagamento de decisão judicial em desfavor do(a) servidor(a) edlene franco gouveia - cpf nº 869.297.631-87, descontado na folha de pagamento do mês de abr/26, conforme detalhamento abaixo e outras documentações anexadas ao processo nº 202300006108397.
.
- reclamante: ventania incorporadora ltda;
- processo judicial: 0478304-75.2014.8.09.0051;
- parcelas: 28 de 60;
- i.d. depósito: 081250000031259496.
.
pagamento através de guia."""	secretaria de estado da educacao	2026	7	2026-05-06	maio	5	2026240100700201	2026	2401	gabinete do secretário de estado da educação	01.409.705/0001-20
2704	365.77	10	"- retenção do irrf do credor acima,alíquota efetiva por cento 9,35 por cento
referente ao sétimo termo aditivo ao contrato de locação de imóvelnº211/2013
firmado com esta pasta,para abrigar os alunos do colég estadual emília ferre
ira branco águas lindas de goiás
.periodo de 01 a 31/05/2026.
.pdf 2023240100666
..pedro"	marcos aurelio viana da cunha	2026	99	2026-05-24	maio	5	2026240109900010	2026	2401	gabinete do secretário de estado da educação	***.431.988-**
2705	500000.00	1	"emenda parlamentar impositiva número 824.3 município alvorada do norte deputado alessandro moreira beneficiario: município de alvorada do norte-go objeto da emenda pavimentação asfáltica de ruas e avenidas no município de alvorada do norte/go. modalidade: transferência especial
epi 824.3 te maio 26"	prefeitura municipal de alvorada do norte	2026	14	2026-05-19	maio	5	2026190101400025	2026	1901	gab. da secret. de estado de relações institucionais	02.367.597/0001-32
2706	121113.57	7	"processo de pagamento 202200010026388 - ejsa
.
4º termo aditivo ao contrato para prestação de serviços continuados de monitoramento em círculo fechado de televisão (cftv). arp nº 002/2022-seadgeac, pregão eletrônico srp nº 5/2021 seadgeac. processo nº 202000005023605. contrato nº 20/2022 sesgo. vigência do contrato 16/03/2026 a 15/03/2027. 
.
nota fiscal/ref..........................valor			
547/abr/26.	........	r$	8.874,65 
548/abr/26.	........	r$	8.874,65 
549/abr/26.	........	r$	6.466,50 
551/abr/26.	........	r$	6.466,50 
552/abr/26.	........	r$	6.466,50 
553/abr/26.	........	r$	6.466,50 
554/abr/26.	........	r$	7.533,39 
555/abr/26.	........	r$	6.466,50 
556/abr/26.	........	r$	6.466,50 
557/abr/26.	........	r$	7.533,39 
558/abr/26.	........	r$	6.466,50 
559/abr/26.	........	r$	6.466,50 
560/abr/26.	........	r$	2.408,15 
561/abr/26.	........	r$	6.466,50 
562/abr/26.	........	r$	6.466,50 
563/abr/26.	........	r$	2.408,15 
564/abr/26.	........	r$	7.533,39 
565/abr/26.	........	r$	2.408,15 
572/abr/26.	........	r$	8.874,65 
.
total a pagar:	121.113,57
."	sampa produtos eletronicos ltda	2026	10	2026-05-11	maio	5	2026285001000112	2026	2850	fundo estadual de saúde - fes	37.266.251/0001-22
2707	4866.91	14	"pdf: 2025160100193 - processo: 202500015001529
pagamento referente a adesão à ata de registro de preços 
oriunda do pregão eletrônico nº 90001/2025, realizado pela 
secretaria da fazenda do estado do tocantins (doc. sei 
nº 78459389), na condição de ?carona?, cujo objeto consiste 
na prestação de serviços de agenciamento de viagens para 
atender às demandas da secretaria de estado da casa militar, 
por 12 meses. conforme dados á saber:
- fatura: 156370, emissão: 20/05/2026, atestado: 22/05/2026, 
valor: r$ 4.866,91 - líquido"	r moraes agencia de turismo ltda	2026	7	2026-05-29	maio	5	2026160100700070	2026	1601	gabinete do secretário - chefe da casa militar	06.955.770/0013-08
2708	0.00	11	".
proc 202300010053600-efc
.
primeira prorrogação contrato 44 /2023 - autorio ltda (47989819): autorio administradora e construtora ltda - contratação de empresa especializada na prestação serviços de locação de veículos automotores com o fornecimento de equipamento específico para monitoramento de veículo em tempo real (rastreador), manutenção, limpeza, seguro e quilometragem livre. rd n° 12/2024 - ses/cgf / gaal-05396.
.
dare nº 12100002614200640
.
nota fiscal nº 985947/abril/2026/ir.............r$ 12.216,76
."	autorio administradora e construtora ltda	2026	10	2026-05-11	maio	5	2026285001000094	2026	2850	fundo estadual de saúde - fes	37.029.048/0001-32
2709	365.15	2	contrato nº 05/2026/dgpc (sei nº 87454518), de prestação de serviços continuados de gerenciamento e controle de fornecimento de combustível em veículos. pagamento do irrf da fatura nº 2858149 ref. 03/2026 e fatura nº 2900923 ref. 04/2026 (gasolina)	neo consultoria e administracao de beneficios ltda	2026	16	2026-05-29	maio	5	2026290401600015	2026	2904	polícia civil	25.165.749/0001-10
2710	918.00	5	pagamento nf 27160633 - aquisição de alimentos de agricultores (as) familiares que se enquadrem nas disposições da lei estadual nº 19.767/2017, regulamentada pelo decreto estadual nº 9.987, de 22 de novembro de 2021, para aquisição de alimentos por meio da modalidade de compra com doação simultânea do programa de aquisição de alimentos ? paa/goiás. processo nº 202517647000085 edital de chamamento público n° 003/2025 - seapa (sei 75604069) - resolução protege n° 07/2024 (sei 69562211) - proposta id 3276.	adriene cristina silva amaral	2026	60	2026-05-21	maio	5	2025320106001322	2025	3201	gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento	***.830.861-**
2711	50000.00	1	"emenda parlamentar impositiva número 1024.8  município ceres deputado wagner neto beneficiario: município de ceres/go bjeto da emenda -contratação de estruturas, equipamentos e serviços para realização do 4º torneio leiteiro e 1ª feira do agronegócio do vale do são patrício, a ser realizada no período de 28 a 30 de maio de 2026. modalidade: convênio nº 102/2026
epi 1024.8 con 102"	prefeitura municipal de ceres	2026	16	2026-05-19	maio	5	2026190101600053	2026	1901	gab. da secret. de estado de relações institucionais	01.131.713/0001-57
2712	70.64	4	"202600010008676 - lrs. aquisição de insumos que serão utilizados no lacen/ses-go, proc. sei 202400005014816, sislog 105711, pregão nº 99/20245 e arp nº 009/2025 ""a""-""e"".prog. federais: inc. fin. estados, dist. federal e mun. p/ exec. de ações de vig. sanitária, portaria 682/2020. entregar nota de empenho com a ordem de fornecimento nº 1/2026, em que estão descritas as obrigações e responsabilidades da contratada e da contratante, prazo, local, forma de entrega/recebimento e demais disposições referentes ao objeto.
.
nf: 508003
.
vl: 70,64
.
dare: 12100002615201232"	sigma-aldrich brasil ltda	2026	124	2026-05-13	maio	5	2026285012400038	2026	2850	fundo estadual de saúde - fes	68.337.658/0001-27
2713	39485.42	1	".
.
- pagamento da folha de pagamento dos servidores desta secretaria referente ao mês de maio/26.
.
- cnpj: 39.374.330/0001-82
- formalidade: 18 - folha de pagamento - regime próprio - descontos
.
matheus"	fundo previdenciario	2026	7	2026-05-27	maio	5	2026240100700267	2026	2401	gabinete do secretário de estado da educação	39.374.330/0001-82
2714	646.18	69	"recolhimento de irrf 2,4% sobre o valor total da nota fiscal, referente ao
7º termo aditivo ao contrato nº 011/2020, cujo objeto é a contratação de
empresa especializada em fornecimento de passagens aéreas nacionais e inter
nacionais, terrestres - intermunicipais e interestaduais, além de reservas
de hospedagens em hotéis,localizados em território nacional e internacional
e de traslados, no brasil e exterior, com vigência de 12(doze) meses. pdf:
2024240101912 processo nº 202500006000741, conforme fatura abaixo:
..
- fatura 6962  data de emissão: 05/11/2025
- trajeto: latam linhas aereas: bsb/pvh - 22/10/2025
- valor total r$ 3.412,39
** ir r$ 85,00
- ir tarifa r$ 77,49
- tx embarque r$ 0,79
- d.u r$ 6,72
..
- fatura 6963  data de emissão: 05/11/2025
- trajeto: gol linhas aereas: bsb/pvh - 22/10/2025
- valor total r$ 2.682,82
** ir r$ 66,47
- ir tarifa r$ 51,83
- tx remarcação r$ 8,88
- tx assento r$ 2,04
- d.u r$ 3,72
..
- fatura 6964  data de emissão: 05/11/2025
- trajeto: gol linhas aereas: gyn/rec - 03/12/2025
- valor total r$ 6.687,09
** ir r$ 163,03
- ir tarifa r$ 132,89
- tx remarcação r$ 26,64
- d.u r$ 3,53
..
- fatura 6965  data de emissão: 05/11/2025
- trajeto: latam linhas aereas: gyn/scl-chile/gyn - 22/11 a 03/12/2025
- valor total r$ 3.051,57
** ir r$ 75,60
- ir tarifa r$ 58,97
- tx embarque r$ 6,60
- d.u r$ 10,03
..
- fatura 6966  data de emissão: 05/11/2025
- trajeto: azul linhas aereas: gyn/oal - 11/01/2026
- valor total r$ 2.285,67
** ir r$ 59,27
- ir tarifa r$ 47,08
- tx embarque r$ 1,16
- d.u r$ 11,03
..
- fatura 6967  data de emissão: 05/11/2025
- trajeto: azul linhas aereas: oal/gyn - 07/01/2026
- valor total r$ 4.448,68
** ir r$ 110,83
- ir tarifa r$ 101,47
- tx embarque r$ 0,56
- d.u r$ 8,80
..
- fatura 6968  data de emissão: 05/11/2025
- trajeto: azul linhas aereas: oal/gyn - 07/01/2026
- valor total r$ 4.448,68
** ir r$ 110,83
- ir tarifa r$ 101,47
- tx embarque r$ 0,56
- d.u r$ 8,80
.."	fox turismo viagens e cambio ltda	2026	9	2026-05-19	maio	5	2025240100900190	2025	2401	gabinete do secretário de estado da educação	00.731.648/0001-38
2715	2122.96	8	pagamento pelo fornecimento de serviços de telecomunicações na forma de instalação, operação e manutenção de circuito de acesso determinístico para conectar a administração central, em anápolis/go, junto às pontas: ponto de presença da rnp/pop-go (rede nacional de ensino e pesquisa - prédio da ufgnet - escola de engenharia) e à clínica escola de fisioterapia da ueg-eseffego, ambos em goiânia-go; e à unu de itumbiara-go. nota fiscal 853 - sei 90569195. nota fiscal 854  - sei 90569778. atestado nº 76/2026 - sei 90570725. solia - sei 90572062.	superi telecom ltda	2026	10	2026-05-25	maio	5	2026406201000111	2026	4062	universidade estadual de goiás - ueg	10.455.507/0001-93
2716	601635.57	1	"processo 202600010029908 - mmmr 
.
compra de medicamentos do componente especializado da assistência farmacêutica ceaf. arp nº 25/2025 ""c"" ses. pregão eletrônico nº 125/2024. processo nº 202400005034660 / 109510. vigência da arp 16/05/2025 a 15/05/2026. dod (88997840). entregar nota de empenho com a ordem de fornecimento nº 62/2026 (sei 89544249), em que estão descritas as obrigações e responsabilidades da contratada e da contratante, prazo, local, forma de entrega/recebimento e demais disposições referentes ao objeto.
.
nota: 317076
.
emissão: 11/05/2026
.
valor: r$ 601.635,57"	bayer s a	2026	90	2026-05-25	maio	5	2026285009000061	2026	2850	fundo estadual de saúde - fes	18.459.628/0097-67
2717	2993.00	18	"destina-se a cobrir despesas com o liquido/descontos relativo a despesa da folha de pagamento de maio de 2026.
.
desconto em folha de pagamento do executado servidor arthur michael da silva santana, cpf: 030.267.231-18, em favor de bernardes e reis advocacia, cnpj: 62.446.706/0001-39, em 60 parcelas mensais, conforme decisão proferida pelo 1ª vara civel do guará/df, processo n:  0701508-18.2026.8.07.0014.
.
conforme informa na minuta de acordo de pagamento de dívida constante no processo, os depósitos deverão ser repassados na conta corrente da parte exequente, conforme abaixo especificado:
.
banco do brasil
agência: 1239-4
conta corrente: 82.597-2
titular: bernardes e reis advocacia
cnpj: 62.446.706/0001-39
.
valor: r$ 2.993,00
.
rmb"	diretoria-geral de policia penal	2026	1	2026-05-27	maio	5	2026290600100186	2026	2906	diretoria-geral de policia penal	29.394.729/0001-71
2718	1850.69	13	"20250025087685 - refere-se ao pagamento : nf: 27604 - 04/2026 - prestação de conectividade vpn e completa- mercado pago 
mais negócios ltda
cnpj 09456.840/0001-38
conta 578.197.734-8
ag 1626
produto 4995"	servico federal de processamento de dados - serpro	2026	35	2026-05-12	maio	5	2026296103500005	2026	2961	departamento estadual de trânsito - detran	33.683.111/0001-07
2719	2042.64	4	202500025096868 refere-se ao pagamento do valor líquido:  locação do imóvel da ciretran de uruana recibo 01/04 a 30/04/2026 ref 04/2026  r$ 2.042,64.	maria batista borges	2026	20	2026-05-12	maio	5	2026296102000026	2026	2961	departamento estadual de trânsito - detran	***.646.501-**
2720	212.52	7	"2º ta contratual para prorrogação, por 120 dias, da prestação de serviços contínuos de limpeza, conservação, higienização, manutenção e apoio operacional, com fornecimento de materiais e mão de obra, nas unidades administrativas da secretaria de estado da retomada.
a medida visa garantir a continuidade dos serviços essenciais, evitando prejuízo ao funcionamento das atividades administrativas.
a prorrogação observa o princípio da continuidade do serviço público. conforme rd nº 50 - 87850268.
nº documento 	natureza 	data liquidação 	data atesto 	saldo a pagar 	valor a ser pago
1127-irr0326memprego 	3.3.90.37.01 	06/05/2026 	05/05/2026 	212,52 	212,52 

total a pagar: 	212,52"	vencedora administradora de serviços	2026	1	2026-05-11	maio	5	2026420100100100	2026	4201	gabinete do secretário de estado da retomada	14.571.427/0001-54
2721	460221.67	7	"* ipof nº. 2025170100375 *
* processo 7 t a contrato nº. 013/2020: 202500004035064 *
.
pagamento líquido da nfs-e 1665 (sei 89565075) (ref. 10/02 a 9/03/2026) refere-se ao sétimo termo aditivo ao contrato 013/2020 de fornecimento de serviços técnicos na área de tecnologia da informação e comunicação (tic) para suprir as demandas nas áreas de desenvolvimento de sistemas de informação, de infraestrutura e serviços de tecnologia da informação e comunicação, pelo período de 8 meses, contados a partir de 9/09/2025 a 9/05/2026.
.
rmvp
.
**************"	memora processos inovadores s a	2026	55	2026-05-05	maio	5	2026170105500233	2026	1701	gabinete do secretário de estado da economia	36.765.378/0001-23
2722	318346.44	1	202400025099651-pagamento : sinal vert 300un(581,11) sin horz 4.000m(36,97) trindade .	filgueira prestacao de servicos ltda	2026	28	2026-05-05	maio	5	2026296102800007	2026	2961	departamento estadual de trânsito - detran	19.560.627/0001-25
2723	171.11	1	"valor solicitado para pagamento de despesas com 8º termo aditivo ao contrato nº 13/2018, firmado entre o senhor manoel messias barbosa e a agrodefesa, relativo ao aluguel do imóvel onde abriga a unidade local desta agência, no município de montes claros de goiás, para o período de 12 meses (vigência 27/04/2026 a 26/04/2027), através de dispensa de licitação, processo sei 201800066002068 e ipof 2025326100075.
pagamento do aluguel de montes claros, refer
ente ao período do dia: 27 a 30/04/2026, e atestada pelo gestor do contrato
em: 05/05/2026, no valor de.......r$ 171,11."	manoel messias barbosa	2026	13	2026-05-12	maio	5	2026326101300025	2026	3261	agência goiana de defesa agropecuária - agrodefesa	***.734.871-**
2724	1360.00	28	uluz - restituição do fundo rotativo pagamento nº 1/2026 - 202600020000480	universidade estadual de goias - ueg	2026	10	2026-05-11	maio	5	2026406201000020	2026	4062	universidade estadual de goiás - ueg	01.112.580/0001-71
2725	28363.51	2	"despesa com a formalização do quinto termo aditivo ao contrato n° 79/2020-ssp (000017395372), celebrado entre a sspgo e a empresa líder táxi aéreo ltda, cujo objeto é a contratação de empresa especializada com um dos objetos a prestação de serviços de manutenção aeronáutica ao helicóptero agustawestland aw119mkii/koala, matrícula pr-pmg, operado pelo graer/pmgo, compreendendo inspeções periódicas e calendáricas na célula e no motor, conforme especificações dos fabricantes leonardo helicopters. 

***************************************************************************
pagamento nota fiscal 8115."	lider taxi aereo s a	2026	19	2026-05-25	maio	5	2026290201900021	2026	2902	polícia militar	17.162.579/0001-91
2726	3506.58	9	"2º ta contratual para prorrogação, por 120 dias, da prestação de serviços contínuos de limpeza, conservação, higienização, manutenção e apoio operacional, com fornecimento de materiais e mão de obra, nas unidades administrativas da secretaria de estado da retomada.
a medida visa garantir a continuidade dos serviços essenciais, evitando prejuízo ao funcionamento das atividades administrativas.
a prorrogação observa o princípio da continuidade do serviço público. conforme rd nº 50 - 87850268.
nº documento 	natureza 	data liquidação 	data atesto 	saldo a pagar 	valor a ser pago
1127-liq0326memprego 	3.3.90.37.01 	06/05/2026 	05/05/2026 	3.506,58 	3.506,58"	vencedora administradora de serviços	2026	1	2026-05-11	maio	5	2026420100100100	2026	4201	gabinete do secretário de estado da retomada	14.571.427/0001-54
2727	1164.03	9	"pdf: 2024290600168
.
nome beneficiário: fx servico de alimentacao ltda
objeto: fornecimento de alimentação para os custodiados e
servidores. liquido.
.
nota fiscal..........ref................valor
71(ir)...............04/26.............188,17 
72(ir)...............04/26.............486,70  
73(ir)...............04/26.............489,16  
total................................1.164,03
.
rmb"	fx servico de alimentacao ltda	2026	23	2026-05-11	maio	5	2026290602300043	2026	2906	diretoria-geral de policia penal	20.305.370/0001-44
2728	11.35	1	"ipof: 2026290100205
resumo objeto: multa sob contribuição sujeita retenção previdenciária 01 cp patronal retenção lei 9.711/98 pa:04/2026 vencimento:20/05/2026 cnpj prestador:08.264.064/0001-01. 
01 - multa inss nf 1451 valor.........r$ 11,35
blm"	terra forte controle de pragas ltda	2026	7	2026-05-25	maio	5	2026290100700168	2026	2901	gabinete do secretário da segurança pública	08.264.064/0001-01
2729	387482.74	9	".
.
- pagamento da folha de pagamento dos servidores desta secretaria referente ao mês de maio/26.
.
- cnpj: 01.409.705/0001-20
- formalidade: 19 - folha de pagamento - regime próprio - líquido
.
matheus"	secretaria de estado da educacao	2026	7	2026-05-27	maio	5	2026240100700322	2026	2401	gabinete do secretário de estado da educação	01.409.705/0001-20
2730	9984.72	12	"proc.202300010050012 - ebd
.
4º termo aditivo ao contrato nº 58/2022-ses, que tem como objeto a contratação de serviços técnicos na área de tecnologia da informação. referente a prorrogação por mais 12 meses e acréscimo de 25% ao contrato 58/2022-ses.vigência: 05/07/2025 a 04/07/2026 - 
.
ipof: 2025285001434 . requisição de despesa n° 2/2025 - ses/gein (73612949)/ anexo ii (76421449).
.
emissão: 18/05/2026
.
nota fiscal:89/abril/26/iss....9.984,72 
.
total a pagar:	9.984,72"	indra brasil solucoes e servicos tecnologicos sa	2026	16	2026-05-25	maio	5	2026285001600002	2026	2850	fundo estadual de saúde - fes	01.645.738/0003-30
2731	860863.32	1	".
.
- pagamento da folha de pagamento dos servidores desta secretaria referente ao mês de maio/26.
.
- cnpj: 50.565.317/0001-43
- formalidade: 18 - folha de pagamento - regime próprio - descontos
.
matheus"	servico social autonomo de assistencia a saude dos servidores publicos e militares do estado de goias - ipasgo saude	2026	249	2026-05-27	maio	5	2026240124900121	2026	2401	gabinete do secretário de estado da educação	50.565.317/0001-43
2732	856.14	1	".
.
- pagamento da folha de pagamento dos servidores desta secretaria referente ao mês de maio/26.
.
- cnpj: 01.409.580/0001-38
- formalidade: 18 - folha de pagamento - regime próprio - descontos
.
matheus"	estado de goias	2026	253	2026-05-27	maio	5	2026240125300075	2026	2401	gabinete do secretário de estado da educação	01.409.580/0001-38
2733	1125.00	2	".
pagamento de diárias aos servidores civis desta secretaria fora do estado como segue: 
.
solicitação nº 60/26 antonio carlos guimaraes godoi......... 1.125,00 
.
total........................................................1.125,00
.
adl"	secretaria de estado da economia	2026	55	2026-05-12	maio	5	2026170105500282	2026	1701	gabinete do secretário de estado da economia	01.409.655/0001-80
2734	475.54	4	"202100025112537 refere-se ao pagamento do valor líquido:  locação do imóvel da ciretran de nova américa recibo 01/04 a 30/04/2026 ref 04/2026  r$ 475,54.
inventariante nomeado por decisão judicial depositar :
***banco: 104 ag 3631 op: 013 c/c: 00003473-9 - pedro dias de oliveira cpf:
253.684.941-49."	orosita de oliveira tavares	2026	20	2026-05-12	maio	5	2026296102000002	2026	2961	departamento estadual de trânsito - detran	***.618.391-**
2735	4956.20	1	auxílio-funeral formalizado pelo(a) senhor(a) ildeu guedes da fonseca (cpf: 133.874.051-20), em decorrência do falecimento de seu(sua) esposa, o(a) senhor(a) maria abadia rodrigues fonseca (cpf: 051.986.581-20). documentos inclusos nos autos: requerimento, documentos pessoais, dados bancários atualizados, nota fiscal , ficha financeira, demonstrativo financeiro para pagamento, despacho nº 6085/2026/sead/gepag-02826 encaminhando para providências relativas à realização do pagamento.	ildeu guedes da fonseca	2026	246	2026-05-19	maio	5	2026240124600138	2026	2401	gabinete do secretário de estado da educação	***.874.051-**
2736	638817.19	1	valor para pagamento da parte líquida da 8ª medição do contrato nº 053/2017- codego - referente a execução dos serviços de engenharia para terraplenagem, pavimentação asfáltica, drenagem, obras de artes complementares, obras de arte correntes, obras de arte especiais e ponte em concreto armado na go-453, trecho: ent. go-446 - ent. go-108, neste estado, relativo ao período de 01/03/2026 a 31/03/2026, pdf nº 2026436100010, processo de pagamento sei nº 202600036005637, nf nº 19.	construtora sao cristovao ltda	2026	85	2026-05-12	maio	5	2026436108500019	2026	4361	agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra	02.137.259/0001-04
2737	517.50	22	".
pagamento de diárias aos servidores civis desta secretaria no estado como segue: 
solicitação nº 163/26 alexandre freitas da silva....... 115,00 
solicitação n° 154/26 marcos antonio braz cristino......345,00 
solicitação nº 161/26 alexandre freitas da silva........ 57,50
.
total...................................................517,50
.
adl"	secretaria de estado da economia	2026	55	2026-05-12	maio	5	2026170105500026	2026	1701	gabinete do secretário de estado da economia	01.409.655/0001-80
2738	138.67	2	pagamento referente ao contrato nº 016/2025, que entre si celebram o estado de goiás por meio da secretaria de estado da administração e a empresa centro de integração empresa escola - ciee, cujo objeto é a prestação de serviço de agente de integração para programa de estágio de estudantes de ensino superior, compreendendo o período de 12 meses, referência de abril/2026. vigência de 29/03/2026 a 28/03/2027. pdf 2025180100288	centro de integracao empresa escola cie e	2026	16	2026-05-25	maio	5	2026180101600079	2026	1801	gabinete do secretário de estado da administração	61.600.839/0001-55
2739	43355.51	7	"2º termo de apostila ao aditivo do contrato 008/2023, rubricado pelo estado de goiás, por intermédio da secretaria de estado da retomada e a empresa qualitiloc automóveis ltda, que corresponde na prestação de serviço a locação de veículos automotores com o fornecimento de equipamento específico para monitoramento de veículo em tempo real (rastreador), manutenção, limpeza, seguro e quilometragem livre da secretaria de estado da retomada.
conforme requisição de despesa 20 apostilamento 85338249"	qualitiloc automoveis ltda	2026	1	2026-05-12	maio	5	2026420100100014	2026	4201	gabinete do secretário de estado da retomada	05.864.744/0001-78
2740	12636641.83	4	pagamento referente ao subsídio necessário à complementação da tarifa visando à operacionalização e a governança da rede metropolitana de transporte coletivo, nos termos da lc n. 169/2021, quota-parte de 41,2 por cento do estado e goiás nos aportes do complemento da tarifa do usuário, referente à primeira quinzena de maio/2026, conforme despacho n. 83/2026, da getmu (valor total r$ 12.636.641,83). processo: 202618037000256 ipof: 2025400100152. gcsb.	companhia metropolitana de transportes coletivos	2026	23	2026-05-25	maio	5	2026400102300002	2026	4001	gab. da secretaria geral de governo	05.787.273/0001-41
2741	34.49	148	art da elaboração do termo de referência e quantitativos (90089309), referente à anotação de responsabilidade técnica – art nº 1020260139551; desp 2168 dpj - ipof 2026436100016 - sei 202600036000075	crea-go	2026	42	2026-05-11	maio	5	2026436104200001	2026	4361	agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra	01.619.022/0001-05
2742	51655.85	14	"ordem de pagamento para quitar despesa com aditivo de renovação do contrato nº 43/2023/seds de prestação de serviços de mão de obra terceirizada para funções auxiliares.

nf - 4608. valor liquido. referência 04/2026."	esplanada servicos terceirizados ltda	2026	6	2026-05-05	maio	5	2026300100600011	2026	3001	gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social	01.099.686/0001-82
2743	662838.00	3	pagamento da folha salarial da secretaria de estado de comunicação - vencimentos e salários - maio/2026	secretaria de estado de comunicacao	2026	1	2026-05-27	maio	5	2026120100100123	2026	1201	gabinete da secretaria de estado de comunicação	32.785.209/0001-02
2744	1000.00	1	"despesa para custear despesas de pequena monta e de pronto pagamento do requisição de despesa 1 (85404206).	3.3.90.30.09 - r$ 9.000,00   3.3.90.30.16 - r$ 1.000,00
*************************
pagamento freap - 1ºcrpm - restituição ao 1º trimestre."	fundo de reaparelhamento e aperfeicoamento da pm-go - freap pm	2026	1	2026-05-28	maio	5	2026295400100148	2026	2954	fundo de reaparelhamento e aperfeiçoamento da polícia militar - freap/pm	19.574.563/0001-11
2745	502063.07	7	"processo 202600010010338 - mmrm
.
compra de medicamentos do componente especializado da assistência farmacêutica ? ceaf. arp nº 021/2025. pregão eletrônico nº 111/2024. processo nº 202400005033984 / 109371. vigência da arp 10/04/25 a 09/04/26. dod (87521705). entregar nota de empenho com a ordem de fornecimento nº 55/2026 (sei 87815327), em que estão descritas as obrigações e responsabilidades da contratada e da contratante, prazo, local, forma de entrega/recebimento e demais disposições referentes ao objeto.
.
nota: 246349
.
emissão: 22/04/2026
.
valor: r$ 502.063,07"	costa camargo com de produtos hospitalares ltda	2026	90	2026-05-07	maio	5	2026285009000056	2026	2850	fundo estadual de saúde - fes	36.325.157/0001-34
2746	100000.00	1	"emenda parlamentar impositiva número 1046.10 município rubiataba-go deputado dr. george morais beneficiario: associação brigada de rubiataba-go objeto da emenda- aquisição de cestas básicas para distribuição a famílias em situação de vulnerabilidade social. modalidade: termo de fomento nº 215/2026
epi 1046.10 tf215 ma"	associacao brigada de rubiataba-go	2026	15	2026-05-27	maio	5	2026190101500168	2026	1901	gab. da secret. de estado de relações institucionais	29.196.301/0001-14
2747	179060.00	317	"refere-se ao pagamento do valor líquido:
202500025117049 motociclista nfag 324  r$ 179060 (outdoor terra paineis  nfvc 90 r$ 152000)"	mene e portella publicidade ltda	2026	30	2026-05-27	maio	5	2025296103000010	2025	2961	departamento estadual de trânsito - detran	08.530.304/0006-87
2748	15975.00	4	ordem de pagamento para quitar despesa com o pagamento mensal de auxílio financeiro à entidade sem fins lucrativos. despacho nº 393 (89328327). 04/2026.	abas - associacao beneficente auta de souza	2026	35	2026-05-07	maio	5	2026300103500119	2026	3001	gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social	06.097.682/0001-89
2749	214.54	1	".
contribuições para ipasgo saúde - pensionista especial, lançado na folha de pagamento de pessoal da ses/go.
.
ref.: maio/2026
."	servico social autonomo de assistencia a saude dos servidores publicos e militares do estado de goias - ipasgo saude	2026	1	2026-05-27	maio	5	2026280100100025	2026	2801	gabinete do secretario da saude	50.565.317/0001-43
2750	27675.54	12	"pagamento que se efetua referente a pensão alimentícia da folha de 
pessoal(inatvos) do mês de maio de 2026 (r$ 25.657,09).

**descontos e consignações da folhade pessoal 
(pensionistas) do mês de maio de 2026 dos seguintes:
01 - pensão alimentícia................................ r$    810,50 
02 - unimed.............................................r$ 21.957,97 
03 - asmego.............................................r$   480,070
04 - asmego sps.........................................r$  2.408,55 
gl"	tribunal de contas dos municipios	2026	10	2026-05-27	maio	5	2026188001000003	2026	1880	fundo financeiro do regime próprio de previdência do servidor - ffrpps	02.600.963/0001-51
2751	3310.83	12	pagamento de irrf da 10ª medição do contrato 80/2025, o presente contrato tem por objeto a construção da casa de acolhimento do idoso, no município de goiânia - go. relativo ao período de 01/03/2026 a 31/03/2026, processo sei 202500036010691, nf nº 209 irrf.	lars locacoes e engenharia ltda	2026	20	2026-05-18	maio	5	2026436102000001	2026	4361	agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra	18.504.013/0001-63
2752	2457524.67	1	".
contribuições para ipasgo saúde - rpps, lançado na folha de pagamento de pessoal da ses/go.
.
ref.: maio/2026
."	servico social autonomo de assistencia a saude dos servidores publicos e militares do estado de goias - ipasgo saude	2026	5	2026-05-27	maio	5	2026285000500351	2026	2850	fundo estadual de saúde - fes	50.565.317/0001-43
2753	336.68	2	pagamento a favor da secretaria de estado da economia, serviços prestados pela empresa lider tur empreendimentos turisticos e promocoes, contratação de serviço de agenciamento de viagens com hospedagens para colaboradores eventuais, conforme o respectivo edital, foi realizada a sessão pública do pregão eletrônico nº 84/2025-goiasturismo (contratação sislog nº 116587 e processo sei nº 202500005029546,no valor de r$7.014,17, sendo deduzido de irrf o valor de r$ 336,68 , conforme fatura nº 9873. (ipof.2025426100253).	ivone de sousa rosa empreendimentos turisticos e promocoes eireli - me	2026	16	2026-05-27	maio	5	2026426101600012	2026	4261	goiás turismo - agência estadual de turismo	01.819.149/0001-60
2754	195040.35	1	"ipof 2026290100211 servidores militares destina-se a cobrir despesas com pagamento líquido e descontos da folha de pagamento dos servidores desta secretaria, no mês de maio de 2026.
01 - fundo financeiro rppm - empregado.........r$ 195.040,35
blm"	fundo financeiro dos militares	2026	1	2026-05-27	maio	5	2026290100100211	2026	2901	gabinete do secretário da segurança pública	18.798.607/0001-24
2755	502.50	2	"pagamento de diária ao servidor eude de sousa campos, por viagem realizada, nos dias 24 e 25.04.2026, para desenvolvimento de atividades presenciais da disciplina de fisiologia vegetal, no polo de formosa - go. 
.
processo de pagamento: 202600020006136
.
cpf: 777.752.791-68"	universidade estadual de goias - ueg	2026	47	2026-05-18	maio	5	2026406204700001	2026	4062	universidade estadual de goiás - ueg	01.112.580/0001-71
2756	2846.40	2	"despesa com o contrato n° 44/2025, referente a aquisição de adesivo poliuretano para colagem de vidros e chapas (lote 11), com vigência de contrato de 12 (doze) meses, contratação sislog n° 112360 (processo 202500005003415) (fornecedor: vic distribuidora e servicos ltda ) (pregão eletrônico n° 23/2025).
nota:
623	3.3.90.30.35	23/04/2026	23/04/2026	2.846,40	2.846,40"	vic distribuidora e servicos ltda	2026	10	2026-05-07	maio	5	2026409301000142	2026	4093	metrobus transporte coletivo s/a	45.282.447/0001-39
2757	2927.30	8	"pdf: 2024186200055
primeiro aditivo ao contrato nº 15/2021  contratação de empresa especializada na prestação de serviços de impressão, cópias e digitalização (outsourcing) com o fornecimento e instalação de equipamentos de impressora e multifuncional com tecnologia laser led ou jato de tinta, monocromático (preto e branco), policromático (colorida)

nf. 102878 - emitida em 30/04/2026
ref. a abril/2026

valor........................2.927,30"	copysystems-copiadoras sistemas e servicos ltda	2026	1	2026-05-07	maio	5	2026186200100032	2026	1862	goiás previdência - goiasprev	01.765.213/0001-77
2758	8000.00	5	"valor que se paga referente concessão de bolsa na modalidade dti, por meio da chamada pública nº 03/2024 - seleção de bolsistas para atuação no apoio e desenvolvimento do tecnova iii em goiás – ação transversal.  referente aos meses de agosto/2024 a julho/2027.
referente ao mês de maio/2026."	robson cardoso vieira	2026	23	2026-05-22	maio	5	2026316102300005	2026	3161	fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg	***.191.421-**
2759	999.36	11	"valor solicitado para  2º termo aditivodo contrato 09/2022 entre a agrodefesa e carletto gestão de serviços ltda, empresa especializada em gerenciamento, manutenção preventiva e corretiva de veículos a combustão, pelo período de 24 meses, através da adesão a ata de registro de preços nº 007/2022 - pregão eletrônico 011/2021 - sead, com taxa de administração de -17,41% e demais instruções nos autos. declaração 0407/3261/2024.
pagamento de (serviços) do (líquido) da carleto gestão de serviços ltda, conforme memorando nº 012/2026-nutrans, do dia: 06/05/2026,
 da nota fiscal nº 27.223, emitida em: 06/05/2026, referente mês de abril de
 2026, conforme despacho nº 109/2026-nutran- 06/05/2026 e atestada pelo gest
or do contrato em: 06/05/2026, conforme discriminação abaixo: serviços- 
(líquido)
valor dos serviços/mão de obra........................r$ 1.210,08
total a pagar.........................................r$ 999,36."	carletto gestao de servicos ltda	2026	18	2026-05-27	maio	5	2026326101800003	2026	3261	agência goiana de defesa agropecuária - agrodefesa	08.469.404/0001-30
2760	27707.00	15	"retenção de issqn, alíquota de 5% sobe o valor total da nota fiscal, cujo objeto é a  prestação de serviços de transporte de alunos residentes, prioritariamente, na zona rural do estado de goiás, com disponibilização de veículos e motoristas, destinados a atender à demanda da educação básica da rede estadual de ensino, em estradas pavimentadas, não pavimentadas e vicinais do(s) município(s)  de  caiapônia, conforme nota (s) fiscal abaixo:	
.
nota fiscal:  12  –  caiapônia	
data de emissão:	06/05/2026
referência: 	abril  de 2026
atesto: 	07/05/2026
modalidade de ensino: 	ensino fundamental
valor total da nota:  	r$ 553.869,78
issqn:	r$ 27.707,00
......	
	
processo  202400006076960
pdf  2024240100351"	staff locacoes e eventos ltda	2026	27	2026-05-18	maio	5	2026240102700001	2026	2401	gabinete do secretário de estado da educação	04.330.451/0001-48
2761	1621.16	3	pagamento da folha salarial da secretaria de estado de comunicação - consignação - descontos - maio/2026	secretaria de estado de comunicacao	2026	1	2026-05-27	maio	5	2026120100100128	2026	1201	gabinete da secretaria de estado de comunicação	32.785.209/0001-02
2762	218996.99	1	"ipof: 2026290100117 servidores militares destina-se a cobrir despesas com pagamento líquido e descontos da folha de pagamento dos servidores desta secretaria, no mês de maio de 2026. líquido
01 - 13º salário pm............................r$ 218.996,99
blm"	secretaria de estado da seguranca publica	2026	1	2026-05-27	maio	5	2026290100100201	2026	2901	gabinete do secretário da segurança pública	01.409.606/0001-48
2763	980.00	10	"refere-se pagamento dos estagiários e auxilio transporte  para atendimento a atividades finalísticas e administrativas sendo de nível superior, 04 horas diárias, 20 horas semanal

folha maio/26 est	3.3.90.36.22	27/05/2026	27/05/2026	9.800,00	9.800,00 
folha maio/26 est	3.3.90.49.03	27/05/2026	27/05/2026	980,00	980,00"	agencia brasil central	2026	14	2026-05-27	maio	5	2026126101400025	2026	1261	agência brasil central - abc	03.520.902/0001-47
2764	6.06	4	recolhimento do pis/cofins/cssl da nota fiscal n.º 179 - (84756757),  à empresa rta engenheiros consultores ltda, cnpj: 04.208.867/0001-98, referente ao reajuste contratual relativo ao ajuste financeiro das medições executadas e aferidas, pós data base, do serviço de supervisão e apoio técnico à fiscalização das obras de reforma, construção e/ou conclusão/retomada de unidades habitacionais, contratadas pela agehab, no município santa rita do novo destino, correspondente ao período de período da medição : 01/10/2025 a 03/10/2025, conforme o contrato n° 107/2024 - (82610558) e relatório 1476 - inspeção financeira agehab/cooinsp sei 202600031000180 (pagamento).  - reinf 04/2026 - 202600031004194	rta engenheiros consultores ltda	2026	17	2026-05-18	maio	5	2026436201700101	2026	4362	agencia goiana de habitacao s/a	04.208.867/0001-98
2765	2362.50	5	"ordem de pagamento liquido para quita o mensal de auxilio financeiro à entidades sem fins lucrativos conforme termo de fomento nº 040/2025 - seds, exercício financeiro de 2026.
despacho 393 - r$ 2.362,50"	instituto family	2026	35	2026-05-07	maio	5	2026300103500213	2026	3001	gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social	14.147.271/0001-89
2766	28216.87	1	"ipof 2026290100218 destina-se a cobrir despesas com pagamento líquido e descontos da folha de pagamento dos servidores desta secretaria, no mês de maio de 26. ressarcimento à ssp-to, da servidora rosãngela rodrigues de souza santos, a disposição da ssp 04/26, processo 202600016008286. 
secretaria de segurança pública do estado do tocantins, cnpj 01.786.029/0001-03. 
banco do brasil 
ag-3615
c.c - 82018-0  
01 - valor.....................r$ 28.216,87
blm"	secretaria de estado da seguranca publica	2026	1	2026-05-27	maio	5	2026290100100227	2026	2901	gabinete do secretário da segurança pública	01.409.606/0001-48
2767	6867.36	10	"ejsa
.
pagamento do líquido do processo 202600010003200 - lote: 2
.
nf 44515 r$ 3529,84 (nf 196 rádio sucesso );
nf 44538 r$ 1103,08 (nf 51 rádio 91 fm );
nf 44556 r$ 2234,44 (nf 114 rádio difusora pai eterno am 640 );
.
total a pagar:	6.867,36
."	amp - agencia multiface de propaganda ltda	2026	23	2026-05-07	maio	5	2026285002300004	2026	2850	fundo estadual de saúde - fes	37.363.371/0001-48
2768	23158.99	4	"emenda parlamentar impositiva nº 208 - luziania dep ricardo quirino objeto da emenda reforma/ampliação de unidade da pm-go, custear a contratação de empresa especializada em obras e serviços técnicos para a execução de cobertura e finalização de acabamentos na cpe/ luziânia, incluindo o fornecimento de material, mão de obra, ferramental para realização dos serviços.processo sei 202500005026000 sislog 116026 - ddo 7400 rdf 3246 - concorrência - nº 4/2025

**************************************************************************
pagamento nota fiscal 55."	construtora queiroz ltda	2026	11	2026-05-27	maio	5	2025190101100035	2025	1901	gab. da secret. de estado de relações institucionais	54.922.334/0001-41
2769	2075469.60	1	".
pagamento do adicionais diversos - rpps, lançado na folha de pagamento de pessoal da ses/go.
.
ref.: maio/2026
."	secretaria de estado da saude	2026	5	2026-05-27	maio	5	2026285000500332	2026	2850	fundo estadual de saúde - fes	02.529.964/0001-57
2770	17000.00	5	".
*pdf 2024170100212*
.
pagamento do valor líquido da nf 300 referente ao exercício 2026 do contrato
045/2024.
.
locação de nobreaks, com fornecimento de equipamentos, instalação, manutençõ
es preventivas e corretivas, durante o prazo de 60 meses.
.
valor total da contratação: r$ 1.072.800,
.
valor mensal estimado: r$ 17.880,00.
.
[mfo]
."	mm comercio e locacao de eletro-eletronico ltda	2026	55	2026-05-15	maio	5	2026170105500086	2026	1701	gabinete do secretário de estado da economia	07.791.057/0001-03
2771	100000.00	1	"emenda parlamentar impositiva número 824.15 município flores de goias deputado alessandro moreira beneficiario:  município de flores de goiás/go objeto da emenda - aquisição de implementos agrícolas (carreta agrícola basculante, plaina agrícola niveladora de arrasto e  roçadeiras de arrasto) para o município de flores de goiás/go. modalidade: transferência especial 
epi 824.15 te maio"	prefeitura municipal de flores de goias	2026	14	2026-05-13	maio	5	2026190101400015	2026	1901	gab. da secret. de estado de relações institucionais	01.740.497/0001-47
2772	55.09	12	"valor destinado a cobrir despesas do irrf da 06ª medição, do contrato nº 116/2025 - referente à contratação de empresa especializada para elaboração de projetos executivos para obras de arte correntes e especiais para o território kalunga, no nordeste do estado de goiás (lote 03), referente ao período de 01/02/2026 a 28/02/2026, processo sei nº 202600036006083, nf-21282.
dare: 8581 0000 000-5 5509 0008 210-9 0002 6149 009-5 6736 3300 000-4"	astec engenharia ltda	2026	106	2026-05-06	maio	5	2025436110600003	2025	4361	agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra	65.708.604/0001-32
2773	29451.94	4	valor para pagamento do irrf do contrato nº 26/2023, da 36ª medição, referente à execução dos serviços de manutenção da malha rodoviária estadual pavimentada e não pavimentada,  incluindo balsas, pistas e alambrados dos aeródromos, por 24 meses, (lote 15). relativo ao período de 01/03/2026 a 31/03/2026, pdf 2025438000153, processo de pagamento sei nº 202600036005440, nf nº 153.	etica construtora ltda	2026	8	2026-05-06	maio	5	2026438000800006	2026	4380	fundo constitucional de transporte - fct	26.631.473/0001-80
2774	13566.00	18	"pagamento do líquido do processo 202617697000095 - lote: 2026/1171
nf 34246 r$ 13566 (nf 2574 televisão tv sudoeste jataí )."	logos propaganda ltda	2026	11	2026-05-26	maio	5	2026120101100002	2026	1201	gabinete da secretaria de estado de comunicação	37.269.412/0001-31
2775	1641.40	6	"- pagamento do (irrj) nf 985948 de 04/05/2026 (89947457), com a locação de
veículos, competência: março do corrente ano.
pick-up pesada 04 unidades."	autorio administradora e construtora ltda	2026	1	2026-05-13	maio	5	2026335100100013	2026	3351	fundo de desenvolvimento de atividades industriais - funproduzir	37.029.048/0001-32
2776	13559.44	1	recolhimento do iss da nota fiscal nº 15, a empresa on incorporadora ltda, cnpj 23.061.020/0001-78, referente ao relatório de medição nº 1125/2024/gerofis (id. 69262097), da 1ª parcela da subetapa 3c e 3d de pagamento,  no período de 27/01/2024 a 17/12/2024, da contratação de empresa especializada no ramo da construção civil para a construção de 28 (vinte e oito) unidades habitacionais no município de edéia - go. contrato nº 137/2022 (69262058). relatório 1799 - inspeção financeira. sei 202500031000239 (pagamento).	on incorporadora ltda	2026	17	2026-05-14	maio	5	2026436201700112	2026	4362	agencia goiana de habitacao s/a	23.061.020/0001-78
2777	6708.43	3	"pagamento da ft26736
#
[passagem nacional] contratação de serviços de agenciamento de viagens, compreendendo a prestação direta de assessoria, cotações, reservas, alterações (remarcações), cancelamentos, emissões de bilhetes e eventuais reembolsos, para oportunizar a aquisição, fracionada e conforme demanda, pelo período de 12 (doze) meses, de passagens aéreas, nacionais e internacionais.contratação (104802). contrato 08/2025(61881133).2º termo aditivo. vigencia: 13/07/25 a 12/07/26."	trade gestao e servicos ltda	2026	6	2026-05-04	maio	5	2026310100600009	2026	3101	gab. da secretaria de estado de ciência, tecnologia e inovação	05.586.365/0001-63
2778	20005.52	1	pagamento para atender despesas com o ressarcimento da remuneração paga no mês de março/2026, para a servidora efetiva do estado de mato grosso, fernanda da silva martins solano, atualmente prestando serviços ao poder executivo do estado - sead.	secretaria de estado da administracao	2026	8	2026-05-04	maio	5	2026180100800152	2026	1801	gabinete do secretário de estado da administração	02.476.034/0001-82
2779	40448.30	4	"pagamento referente ao 6º termo de apostilamento ao contrato nº 055/2021 contrato - nº 055/2021, cujo objeto consiste na prestação de serviços
de energia elétrica para unidades escolares e administrativas integrantes da
estrutura da secretaria de estado da educação.
.
fatura abril/2026 - r$ 106.239,36
emissão: 05.05.2026
ateste: 06.05.2026
>> liquido: r$ 40.448,30 mod. 361
.
processo 202100006022757
.
sandra"	companhia hidroeletrica sao patricio - chesp	2026	38	2026-05-13	maio	5	2026240103800006	2026	2401	gabinete do secretário de estado da educação	01.377.555/0001-10
2780	400.00	4	umin - restituição do fundo rotativo pagamento nº 5/2026 - 202600020002172	universidade estadual de goias - ueg	2026	10	2026-05-15	maio	5	2026406201000039	2026	4062	universidade estadual de goiás - ueg	01.112.580/0001-71
2781	19972.30	15	"valor solicitado para contrato de prestação de serviços com impressão através da ata de registro de preços 30/2024 (66455703), gerida pela secretaria de estado de planejamento e gestão de minas gerais, com prazo de 36 meses, conforme instruções nos autos.pagamento referente a nota fiscal nº 392.427, emitida em: 05/05/2026,
referente ao mês: 04/2026, conforme despacho nº 179/2026-gt, 05/05/2026,
dos serviços de locação, e atestada pelo gestor em: 05/05/2026,
conforme discriminação abaixo: (líq)
valor bruto ..................................r$ 20.979,31
retenção de irrf (4,8 por cento)..............r$ 1.007,01
valor líquido.................................r$ 19.972,30."	simpress comercio locacao e servicos s a	2026	26	2026-05-20	maio	5	2026326102600001	2026	3261	agência goiana de defesa agropecuária - agrodefesa	07.432.517/0001-07
2782	50290.04	15	202100025110861 refere-se ao pagamento do iss:  nf 17 ref 04/2026  r$ 50.290,04.	valid solucoes e servicos de seguranca em meios de pagamento e identificacao s a	2026	24	2026-05-26	maio	5	2026296102400005	2026	2961	departamento estadual de trânsito - detran	33.113.309/0001-47
2783	5177.00	1	pagamento referente ás notas fiscais nº27068850 e nº27242518 - aquisição de alimentos de agricultores (as) familiares que se enquadrem nas disposições da lei estadual nº 19.767/2017, regulamentada pelo decreto estadual nº 9.987, de 22 de novembro de 2021, para aquisição de alimentos por meio da modalidade de compra com doação simultânea do programa de aquisição de alimentos paa/goiás. processo nº 202517647000085 edital de chamamento público n°003/2025 - seapa (sei 75604069) - resolução protege n° 07/2024 (sei 69562211) - proposta id - 3654.	wagner goncalves da silva	2026	60	2026-05-07	maio	5	2025320106000449	2025	3201	gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento	***.873.861-**
2784	19303.00	1	cqui - restituição do fundo rotativo pagamento nº 42/2026 - 202600020002495	universidade estadual de goias - ueg	2026	10	2026-05-15	maio	5	2026406201000165	2026	4062	universidade estadual de goiás - ueg	01.112.580/0001-71
2785	188.50	4	"despesa com a continuidade da prestação de serviços postais concernente a remessa de cartas registradas com aviso de recebimento, encomendas nacionais (sedex), coleta, transporte e entrega de expedientes  desta procuradoria-geral do estado (pge).
* * fatura 494496 - ref. o valor líquido no mês de abril/2026 - vencimento 21/05/2026"	empresa brasileira de correios e telegrafos	2026	6	2026-05-11	maio	5	2026140100600025	2026	1401	gabinete do procurador geral do  estado	34.028.316/0013-47
2786	961.69	25	"""pagamento de decisão judicial em desfavor do(a) servidor(a) maria alves da silva - cpf nº 330.301.971-15, descontado na folha de pagamento do mês de abr/26, conforme detalhamento abaixo e outras documentações anexadas ao processo nº 202500005040038.
.
- reclamante: irene cristina valerio de carvalho;
- titular da conta: irene cristina valerio de carvalho;
- cpf/cnpj titular da conta: 744.627.332-15;
- banco: 341 - itaú;
- agência: 9077;
- conta: 10415-7;
- processo judicial: 5585847-60.2025.8.09.0150;
- parcelas: 5 de 36;
.
depositar na conta descrita acima"""	secretaria de estado da educacao	2026	137	2026-05-06	maio	5	2026240113700090	2026	2401	gabinete do secretário de estado da educação	01.409.705/0001-20
2787	100000.00	1	pagamento da emenda parlamentar impositiva número 267.24 município terezopolis de goias deputado (a) maria euzebia de lima. objeto da emenda investimento na área da educação na aquisição de equipamentos e/ou mobiliários, sito: a) aparelhos de ar-condicionado tipo inverter, 24.000 btu/h, 220v; b) armários de aço com duas portas e, c) conjuntos escolares compostos por mesa e cadeira (padrão cja-06), no município de terezópolis de goiás/go, na modalidade transferência com finalidade definida.convênio nº 183/2026 assinado e publicado	prefeitura municipal de terezopolis de goias	2026	258	2026-05-26	maio	5	2026240125800066	2026	2401	gabinete do secretário de estado da educação	36.985.455/0001-50
2788	13616.23	3	"processo 202500005010800 - mmrm
.
aquisição de micropipetas e pipetadores utilizados pelas diversas seções do
lacen em seus processos de trabalho que exigem pipetagem de líquidos, sejam
eles amostras e/ou reagentes, para análises de diagnóstico laboratorial real
izadas pelas diversas seções do lacen/go. contratação sislog 113829,pregão e
letrônico nº 203/2025. vigência 12 meses.
.
programas federais: estrt. de laboratório da rede nac. de lab. de saúde públ
ica - portaria 2237/2023.
.
ipof 2025285005114 daof 2060/2850/2025 tr 188527.
.
nota: 154405
.
emissão: 03/03/2026
.
.
valor: r$ 13.616,23
.
dados bancarios contidos nos documento aceite de proposta comercial (sei 824
78098)"	sarstedt ltda	2026	191	2026-05-04	maio	5	2025285019100009	2025	2850	fundo estadual de saúde - fes	02.661.790/0001-81
2789	90753.94	46	"contratação de serviços de publicidade, a serem prestados por intermédio de até 03 (três) agências de propaganda, com vistas à melhor atender as necessidades da comunicação publicitária da execução das políticas públicas estaduais de competência desta pasta nas áreas de promoção do emprego e da renda, formação, qualificação e capacitação de pessoas para emprego, e de desenvolvimento do turismo do estado de goiás. conforme rd 2 (65326112) e justificativa 65353937. 

nº documento	natureza	data liquidação	data atesto	saldo a pagar	valor a ser pago
1137-liquidoagencia	3.3.90.39.42	05/05/2026	30/04/2026	90.753,94	90.753,94 

total a pagar:	90.753,94"	propeg comunicacao s a	2026	6	2026-05-07	maio	5	2026420100600001	2026	4201	gabinete do secretário de estado da retomada	05.428.409/0010-18
2790	358.08	116	"contratação de serviços de publicidade, a serem prestados por intermédio de até 03 (três) agências de propaganda, com vistas à melhor atender as necessidades da comunicação publicitária da execução das políticas públicas estaduais de competência desta pasta nas áreas de promoção do emprego e da renda, formação, qualificação e capacitação de pessoas para emprego, e de desenvolvimento do turismo do estado de goiás. conforme rd 2 (65326112) e justificativa 65353937.
documentos de liquidação

nº documento 	natureza 	data liquidação 	data atesto 	saldo a pagar 	valor a ser pago
282/34034-irrfveicul 	3.3.90.39.42 	08/05/2026 	06/05/2026 	358,08 	358,08"	logos propaganda ltda	2026	6	2026-05-13	maio	5	2026420100600002	2026	4201	gabinete do secretário de estado da retomada	37.269.412/0001-31
2791	64.29	2	"pagamento do iss da nota fiscal 165.

prestação de serviços de manutenção predial preventiva, corretiva e preditiva, com fornecimento de peças, materiais de consumo, insumos e mão de obra, bem como para a realização de serviços eventuais diversos, nos sistemas, equipamentos e instalações prediais utilizados pela secti. contrato nº 06/2021 - sedi.  6º termo aditivo. pregão eletrônico srp nº 02/2021 sedi. vigência: 12/05/25 a 11/05/26. gestão e manutenção das atividades."	primecon construtora ltda - epp	2026	6	2026-05-13	maio	5	2026310100600022	2026	3101	gab. da secretaria de estado de ciência, tecnologia e inovação	07.945.776/0001-23
2792	736.86	4	"-pagamento de salários dos servidores desta secretaria ..- demais descontos
 pessoal civil:.- decisão judicial.
.
.referente a folha de pagamento: abril/2026
.parcela: 33
.
.jurisdicionados:
.................sonia de almeida tolentino (cpf nº 306.300.291-72)
................ lindamar alves campos cpf 783.108.901-25
................ - processo sei 2023.0000.4045.913
.
.- obs.: o valor total desta o.p.deveráser depositado em conta judicial em n
ome de lindamar alves campos conforme processo judicial 56077096920208099005"	sonia de almeida tolentino	2026	50	2026-05-04	maio	5	2026170105000229	2026	1701	gabinete do secretário de estado da economia	***.300.291-**
2793	3150.00	5	"ordem de pagamento liquido para quitar o  mensal de auxilio financeiro à entidades sem fins lucrativos conforme termo de fomento nº 167/2023 - seds, exercício financeiro de 2026.
despacho 393 - r$ 3.150,00"	instituto semear	2026	35	2026-05-06	maio	5	2026300103500010	2026	3001	gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social	05.682.233/0001-35
2794	477.19	5	pagamento a favor do crt-go, referente à quitação de taxa de registro de termo de responsabilidade técnica (trt), em razão de prestação de serviços técnicos na área de engenharia (37225658261469983-7, 37225658261467604-7, 37225658261467384-6, 37225658261466927-0, 37225658261466642-4, 37225658261466198-8 e 37225658261465528-7). despacho 331. liq. e.p. pdf: 2025180100153	crea-go	2026	3	2026-05-21	maio	5	2026180100300003	2026	1801	gabinete do secretário de estado da administração	01.619.022/0001-05
2795	800.00	4	"valor que se paga referente à concessão de bolsa na modalidade de cti e apoio técnico, por meio da chamada pública nº 17/2024 - programa de apoio a ambientes de inovação de instituições de ensino superior do estado de goiás.
referente aos meses de fevereiro/2026 a julho/2027.
referente ao mês de maio/2026."	jose henrike andreatta fernandes	2026	15	2026-05-21	maio	5	2026316101500641	2026	3161	fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg	***.983.131-**
2796	165.00	2	"destina-se a cobrir despesas com o liquido/descontos relativo a despesa da folha de pagamento de maio de 2026.
.
ação trabalhista determinando a penhora mensal de 5 por cento dos valores líquidos recebidos pelo executado, rafael da costa tadeu - cpf: 049.411.041-45, perante a fonte pagadora, conforme decisão expedida pelo tribunal regional do trabalho da 10ª regiao, 12ª vara do trabalho de brasília-df, processo 0001532-76.2017.5.10.0012, até a quitação do débito no importe de 16.987,87. os valores deverão ser depositados mensalmente na cef, em conta judicial à disposição deste juízo, conforme os dados da conta ag.3920 op 042 conta 22960542 dv 2. id 033920001572605270.
.
rmb"	diretoria-geral de policia penal	2026	1	2026-05-27	maio	5	2026290600100186	2026	2906	diretoria-geral de policia penal	29.394.729/0001-71
2797	10618.93	1	"pagamento do liquido do(s) documento(s) fiscal(is) nº 26923985  e 27082859  -   
aquisição de alimentos de agricultores (as) familiares que se enquadrem nas disposições da lei estadual nº 19.767/2017, regulamentada pelo decreto estadual nº 9.987, de 22 de novembro de 2021, para aquisição de alimentos por meio da modalidade de compra com doação simultânea do programa de aquisição de alimentos ? paa/goiás. processo nº 202517647000085 edital de chamamento público n° 003/2025 - seapa (sei 75604069) - resolução protege n° 07/2024 (sei 69562211) - proposta id - 4798"	juracy dias azevedo	2026	11	2026-05-07	maio	5	2025320101101351	2025	3201	gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento	***.624.581-**
2798	6444.00	1	valor que se paga referente a concessão de auxílio instalação, por meio do programa gcub de mobilidade internacional - gcub-mob, edital público de seleção nº 01/2025 ao gcub - mob.	tilahun jenberie	2026	9	2026-05-07	maio	5	2026316100900120	2026	3161	fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg	***.205.021-**
2799	1420.00	1	"pagamento referente auxílio funeral, solicitado pelo (a)
senhor (a) solicitado pelo (a) senhor (a) elio jose da silva,
inscrito (a) no cpf sob o nº xxx.112.681-xx, em razão do
falecimento de sua filha, a senhora elisangela gomes ribeiro,
inscrito (a) no cpf sob o nº xxx.807.591-xx, ocupante do
cargo técnico em gestão pública, da secretaria de estado da
administração, servidor (a) ativo (a), falecido (a) em 29 de
março de 2026, conforme certidão de óbito acostada no processo
n° 202600005013156."	elio jose da silva	2026	14	2026-05-07	maio	5	2026180101400032	2026	1801	gabinete do secretário de estado da administração	***.112.681-**
2800	877727.30	1	"pagamento da folha dos inativos pensionistas especiais, referente a maio/
2026 - proventos - liquido. - smm"	secretaria de estado da economia	2026	4	2026-05-27	maio	5	2026170400400030	2026	1704	encargos especiais	01.409.655/0001-80
2801	60755.35	28	"contrato nº 23/2025 (sei nº 77240203), de serviços de limpeza e conservação nas unidades circunscritas à 1ª 2ª e 3ª drp. pagamento da nota fiscal nº 395 conforme segue:
r$ 74.334,94 bruto
r$ 3.568,08 irrf
r$ 7.781,46 inss
r$ 2.230,05 issqn
r$ 60.755,35 líquido"	samma servicos ltda	2026	7	2026-05-08	maio	5	2026290400700089	2026	2904	polícia civil	21.419.761/0001-52
2802	14993.66	1	pagamento do líquido referente à nota fiscal nº 27074458 - aquisição de alimentos de agricultores (as) familiares que se enquadrem nas disposições da lei estadual nº 19.767/2017, regulamentada pelo decreto estadual nº 9.987, de 22 de novembro de 2021, para aquisição de alimentos por meio da modalidade de compra com doação simultânea do programa de aquisição de alimentos ? paa/goiás. processo nº 202517647000085 edital de chamamento público n° 003/2025 - seapa (sei 75604069) - resolução protege n° 07/2024 (sei 69562211) - proposta id	angela rodrigues de oliveira	2026	60	2026-05-07	maio	5	2025320106000738	2025	3201	gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento	***.186.911-**
2803	326042.48	1	"pagamento destinado a cobrir despesas com a folha de pagamento de pessoal destinado à secretaria de estado do meio ambiente e desenvolvimento sustentável - semad, conforme demonstrativo financeiro da sead, folha referente ao mês de maio de 2026.

13º salário
grat adicional
férias abono
grat funcional
liquido da folha
férias clt
férias indenizadas"	secretaria de estado de meio ambiente e desenvolvimento sustentavel	2026	1	2026-05-27	maio	5	2026210100100131	2026	2101	gabinete do secretário de estado de meio ambiente e desenvolvimento sustentável	00.638.357/0001-08
2804	68605.00	2	"despesa relativa ao líquido da folha de pagamento dos servidores rpps da secretaria de estado da casa  civil, referente adicionais diversos- função comissionada do mês de maio/2026, conforme as naturezas de despesas relacionadas no ipof n° 2026110100117.
ras/gpf."	secretaria de estado da casa civil	2026	1	2026-05-27	maio	5	2026110100100204	2026	1101	gabinete do secretário da casa civil	25.108.457/0001-45
2805	88.06	23	"pagamento de despesas judiciais decorrentes das ações em que a fazenda pública estadual integre a relação jurídica, referente a custas processuais em outros estados da federação.
documento 2026 1401 007 01 023"	procuradoria geral do estado	2026	7	2026-05-21	maio	5	2026140100700001	2026	1401	gabinete do procurador geral do  estado	01.409.697/0001-11
2806	6877.60	102	"pagamento de honorarios periciais da justiça gratuita conforme decreto 1.068/21 : 

		pdf 	2025170400101
sei	processo judicial	valor	id caixa
202600004018734	60747967720248090134	 r$ 2.063,90 	040095400022605089
202600004018747	52600911920208090144	 r$ 1.250,00 	040185000012605080
202600004018743	55505428320218090011	 r$ 1.018,20 	040271200062605083
202600004018749	57569145520248090174	 r$ 1.527,30 	040313600102605081
202600004018752	53304592520258090129	 r$ 1.018,20 	040473600012605083
			
			
		 r$ 6.877,60"	tribunal de justica do estado de goias	2026	11	2026-05-15	maio	5	2026170401100001	2026	1704	encargos especiais	02.292.266/0001-80
2807	13500.00	4	"pagamento mensal de auxilio financeiro à entidade sem fins lucrativos conforme termo de fomento 110/2021, durante o exercício financeiro de 2026.
.
despacho 393/2026 - auxilio financeiro nutricional - abril/2026"	hospital espirita euripedes barsanulfo	2026	35	2026-05-07	maio	5	2026300103500518	2026	3001	gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social	01.269.083/0001-81
2808	99.99	5	contrato com link de internet para atender ao detran em itapirapuã.	jc gonzaga cardoso ltda	2026	5	2026-05-14	maio	5	2026409100500047	2026	4091	goias telecomunicacoes s.a. - goiastelecom	32.223.300/0001-26
2809	1050.00	4	ordem de pagamento para quitar despesa com o pagamento mensal de auxílio financeiro à entidade sem fins lucrativos. despacho nº 393 (89328327). 04/2026.	instituto recomeco planaltina	2026	35	2026-05-07	maio	5	2026300103500497	2026	3001	gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social	15.383.388/0001-24
2810	0.38	141	"licitação não aplicável-destinam-se ao funcionamento da sala cine cultura, tendo em vista a necessidade do pagamento das distribuidoras dos filmes exibidos, pagamento de taxas para sessões especiais e ecad, assim como para realização de mostras de cinema sob demanda da gerência de fomento ao audiovisual e salas de cinema do cine cultura, estimativo para 2026.
.
.
pagamento do irrf da nota fiscal nº 44822. sei 90067454
."	fundo de arte e cultura do estado de goias	2026	4	2026-05-12	maio	5	2026255000400001	2026	2550	fundo de arte e cultura do estado de goiás - fundo cultural	15.540.894/0001-80
2811	17803.61	101	"pagamento de honorários periciais responsabilidade de beneficiários da justiça gratuita, conforme decretos judiciário 1.068/2021;  1.194/2022 e  2.000/2023 - tjgo e resolução 232/2016 do cnj, processos abaixo:
cpfcnpjautor	cpfcnpjreu	valor	observacao
943.808.561-00	00.000.000/0632-74	 r$ 2.545,50 	sei 202600004018547
018.118.661-66	59.285.411/0001-13	 r$ 1.018,20 	sei 202600004018624
622.031.692-49	00.299.838/0001-28	 r$ 2.545,50 	sei 202600004018618
131.465.301-63	62.232.889/0001-90	 r$ 1.096,87 	sei 202600004018613
472.777.001-63	025.774.681-13	         r$ 2.545,50 	sei 202600004018609
088.679.501-00	01.616.520/0001-96	 r$ 1.521,30 	sei 202600004018606
974.035.551-04	931.061.061-15	         r$ 2.000,00 	sei 202600004018604
477.221.501-87	61.186.680/0001-74	 r$ 2.000,00 	sei 202600004018596
856.617.831-91	29.979.036/0001-40	 r$ 1.086,00 	sei 202600004018388
703.232.461-41	904.715.391-04	         r$ 1.444,74 	sei 202600004018379
		 r$ 17.803,61 (cvs- cmdf269)"	tribunal de justica do estado de goias	2026	11	2026-05-15	maio	5	2026170401100001	2026	1704	encargos especiais	02.292.266/0001-80
2812	165600.62	4	"proc. 202500010044315. hls.
.
fornecimento de energia elétrica em baixa tensão
- grupo b, para unidades da secretaria da saúde. exercício 2026. contrato n
. oc33592466937 - equatorial. vigência: 04/06/2025 a 04/06/2035. ipof. 20262
85000434. unidades administrativo.
.
fatura. 63412/abril/2026 ................... r$ 165.600,62.
."	equatorial goias distribuidora de energia s a	2026	10	2026-05-20	maio	5	2026285001000202	2026	2850	fundo estadual de saúde - fes	01.543.032/0001-04
2813	96.60	12	"pagamento do issqn da nf 267,
trata se do processo de solicitação de contratação de empresa especializada no fornecimento de recursos humanos, oriundo do processo licitatório na modalidade srp nº 51/2024 - seel, para atender as demandas desta pasta."	2v empreendimentos negocios e servicos ltda	2026	30	2026-05-20	maio	5	2026260103000008	2026	2601	gabinete da secretaria de estado de esporte e lazer	46.672.831/0001-00
2814	123.76	4	"retenção do irpj da fatura 2026045503914, referente a maio
/2026,de fornecimento de energia elétrica, para uso exclusivo
daunidade consumidora n° 2.639.177.012-40 de fornecimento de
energia elétricapara vv. praça da bíblia, localizada na av.
anhanguera, q. 114-a,l. 2, s/n, - esq. com a rua 265-b
setor leste universitário. pdf nº 2025180100281 wrn"	equatorial goias distribuidora de energia s a	2026	5	2026-05-21	maio	5	2026180100500065	2026	1801	gabinete do secretário de estado da administração	01.543.032/0001-04
2815	82.97	5	"pdf: 2026290600068
.
objeto: vale transportes para repasse aos servidores lotados na diretoria-ge
ral de polícia penal, que percebem remuneração inferior ou igual à 02 (dois)
 salários mínimos, de acordo com a lei nº 7.418 de 16 de dezembro de 1985.
.
pagamento relativo à prestação de serviço no mês de março de 2026. valor
irrf.
valor total....................... r$ 82,97
.
ipnm"	redemob consorcio	2026	5	2026-05-07	maio	5	2026290600500007	2026	2906	diretoria-geral de policia penal	10.636.142/0001-01
2816	6300.00	4	"pagamento mensal de auxilio financeiro à entidade sem fins lucrativos conforme termo de fomento 97/2020, durante o exercício financeiro de 2026.
.
despacho 393/2026 - auxilio financeiro nutricional - abril/2026"	lar espirita francisca de lima	2026	35	2026-05-07	maio	5	2026300103500482	2026	3001	gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social	01.827.989/0001-74
2817	788579.77	5	"repasse de recursos financeiros,  referente à pactuação de termo de colaboração para o gerenciamento, operacionalização e execução das ações e serviços de saúde do hospital estadual da mulher. chamamento público, por 36 meses.   requisição de despesa n° 406/2024 - ses/gemod (66553177). doe. 24.553 de 12/06/2025 . custeio
.
pprogramas federais: procedimentos do mac - portaria  10.146/26
.
repasse parcial parcela jun/26, conforme solicitação de liquidação e pagamento parcial junho/2026 hemu/hmtj (90681163) custeio………….r$ 788.579,77"	hospital e maternidade therezinha de jesus	2026	55	2026-05-29	maio	5	2026285005500020	2026	2850	fundo estadual de saúde - fes	21.583.042/0001-72
2818	10804.65	1	parte 2/2 do pagamento da nota fiscal nº 115927 à empresa benner sistema s/a, cnpj 02.288.055/0001-74, corresponde a execução do item 01 - serviço de suporte técnico com manutenção corretiva do enterprise resource planning - erp, do fabricante benner, foi definido acordo de nível de serviço – ans, referentes ao período de apuração de 06/03/2026 a 07/04/2026 conforme contrato nº 15/2021 (53602054), vigência 25/06/2026 e relatório 1701 - inspeção financeira. sei 202500031001099.	benner sistemas s a	2026	5	2026-05-07	maio	5	2026436200500137	2026	4362	agencia goiana de habitacao s/a	02.288.055/0001-74
2819	47.88	55	".
proc 202600010029984-efc
.
fornecimento de serviços de hospedagem, alimentação, salas, auditórios e de equipamentos para realização de diversos eventos realizados em goiânia e no municípios do interior de goiás pela secretaria de estado da saúde/ses. sislog 102500. conselho/sup tecnologia/sureg/sgi/sesmt
.
dare nº 12100002614901933
.
nota fiscal nº 463............r$ 47,88
."	doranice distribuidora ltda	2026	10	2026-05-21	maio	5	2026285001000004	2026	2850	fundo estadual de saúde - fes	08.687.366/0001-92
2820	761761.82	1	pagamento a favor do fundo financeiro do rpps, folha dos servidores ativos desta pasta, referente - empregado do período de maio/2026.	fundo financeiro do rpps	2026	8	2026-05-27	maio	5	2026180100800180	2026	1801	gabinete do secretário de estado da administração	18.867.930/0001-02
2821	62.35	1	recolhimento imposto de renda sobre a aquisição de bebedouros para atender as demandas da ueg. nota fiscal 10109. atestado nº 44/2026 - sei 89687603. dare - 89921814.	tecnoblu comercio de refrigeração ltda	2026	37	2026-05-07	maio	5	2025406203700095	2025	4062	universidade estadual de goiás - ueg	21.613.975/0001-65
2822	9274.85	1	"processo 202600010011638 - mmrm
.
aquisição de medicamentos, conforme pactuado na comissão inter gestores bipartite, resolução nº16/2017 cib a responsabilidade pela aquisição dos medicamentos para infecções oportunistas, aos serviços de atendimento especializado (sae) para atender a demanda de pacientes vivendo com hiv/aids. a nota de emprenho deverá ser entregue juntamente com a rodem de fornecimento em que estão descritos os quantitativos e especificações do objeto.
.
nota: 27097
.
emissão: 24/03/2026
.
valor: r$ 9.274,85"	jt medicamentos ltda	2026	89	2026-05-07	maio	5	2026285008900001	2026	2850	fundo estadual de saúde - fes	51.892.897/0001-46
2823	5010.33	16	valor destinado a cobrir despesas do iss da 07ª e 8ª medição do contrato nº 94/2025-goinfra, referente a conclusão da obra dos remanescentes de reforma e adequação no coman do de policiamento rodoviário – cpr, localizado em goiânia, estado de goiás. relativo ao período de 01/02/2026 a 28/02/2026 e 01/03/2026 a 31/03/2026 , pdf 2025436100211 , processo de pagamento sei nº 202500036014961, nfs-e nº 64 e 63 -iss	nsa engenharia	2026	123	2026-05-12	maio	5	2025436112300017	2025	4361	agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra	26.376.377/0001-33
2824	1435.35	54	"pagamento de honorário advocatício incidente sobre rpv, processo sei 202611129002818, em nome de thiago moraes.

valor...................r$ 1.435,35.


aco"	goias previdencia - goiasprev	2026	11	2026-05-04	maio	5	2026186201100001	2026	1862	goiás previdência - goiasprev	11.991.625/0001-89
2825	184.67	1	"processo sei nº 202600010008357 - mc
.
aquisição de insumos para atendimento de demanda judicial. arp nº 126/2025. pregão eletrônico nº 178/2025. processo nº sislog nº 113384. vigência da arp 25/09/25 a 24/09/26. dod (85831045). entregar nota de empenho com a ordem de fornecimento 75 (85860224), em que estão descritas as obrigações e responsabilidades da contratada e da contratante, prazo, local, forma de entrega/recebimento e demais disposições referentes ao objeto.
.
ipof: 2026285000537, daof: 832/2850, autorização (85860121).
.
retenção imposto de renda
.
dare 12100002614901247
.
nota: 26300
emissão: 06/05/2026
valor: r$ 184,67
."	cm hospitalar s a	2026	92	2026-05-12	maio	5	2026285009200141	2026	2850	fundo estadual de saúde - fes	12.420.164/0039-20
2826	55.95	3	pagamento pela aquisição de carimbos, a serem utilizados no diploma digital da universidade estadual de goiás, conforme notas fiscais 925848 - sei 90906928 e 976835 - sei 90908591. boletos sei 90907300 e sei 90908645. atestado nº 79/2026 - sei 90907573.	servico federal de processamento de dados - serpro	2026	10	2026-05-29	maio	5	2026406201000128	2026	4062	universidade estadual de goiás - ueg	33.683.111/0001-07
2827	0.00	4	"licitação não aplicável:  edital ocupa goiás-virada cultural sp 2026-promoverá a ocupação de arte e cultura de goiás na cidade de são paulo, promovido pela secretaria de cultura, tem como finalidade incentivar projetos culturais que promovam inclusão social, cidadania e transformação por meio da arte e da cultura. a política nacional aldir blanc 2024, a qual terá o prazo cinco anos, fortalecendo e estruturando a cadeia produtiva dos segmentos culturais. pnab 2º ciclo.ipof:2026250100102.
.
.
pagamento dos aprovados no edital nº 16/2026. despacho nº 398. sei-89878239
ocupa goiás - virada cultural - pnab/2026
.
.
proponente:35.908.360 bruna mendes ferreira
cpf/cnpj  : 35.908.360/0001-70
.
dados bancarios:
.
banco:  260 - nu pagamentos s.a

agência: 0001 / conta: 7380831-4"	secretaria de estado de cultura	2026	56	2026-05-06	maio	5	2026250105600015	2026	2501	gabinete do secretário de estado de cultura	32.746.693/0001-52
2828	19712.14	1	trata-se da solicitação de ressarcimento proveniente de sequestros judiciais realizados em conta bancária do fundo rotativo da procuradoria-geral do estado de goiás, mantida junto à caixa econômica federal 104, agência 4204, operação 3703, conta corrente nº 000574174842-9, considerando o disposto na nota técnica nº 2/2017-scg que trata da contabilização dos fatos contábeis que envolvem sequestros e bloqueios judiciais em contas correntes bancárias. processo sei: 202600003006913	procuradoria geral do estado	2026	17	2026-05-12	maio	5	2026170401700013	2026	1704	encargos especiais	01.409.697/0001-11
2829	392.30	12	recolhimento do irrf da nota fiscal nº 280, à empresa senha engenharia & urbanismo s/s, cnpj: 36.863.538/0001-77, referente a prestação do serviço relativo produto 1, que se refere a supervisão e apoio técnico à fiscalização das obras contratadas pela agehab, no município itauçu-go mód. i, correspondente ao período de 01/02/2026 a 28/02/2026, contrato nº 101/2024 (id.82718635 ) e errata do contrato nº 101/2024 (id. 82718637). relatório 1167 - inspeção financeira . 202600031002081 - reinf 04/2026 - 202600031004194	senha engenharia s c	2026	24	2026-05-18	maio	5	2025436202400520	2025	4362	agencia goiana de habitacao s/a	36.863.538/0001-77
2830	1843.47	2	retenção de impostos federais mes 04-2026 referente nfs 350.	zenite informacao e consultoria s a	2026	8	2026-05-18	maio	5	2026409100800044	2026	4091	goias telecomunicacoes s.a. - goiastelecom	86.781.069/0001-15
2831	243435.92	56	"pagamento líquido à empresa engix construções e serviços ltda referente a obra de conclusão do ce alphaville paiva, no município de novo gama – go, conforme contrato nº 091/2025.
nf 299 r$ 279.920,79 – 5ª medição 
inss: r$ 15.395,64 (139.960,40*11%) 
issqn: r$ 13.996,04 (279.920,79*5%)
i.r. r$ 3.359,05 (279.920,79*1,2%) 
glosa nf 124 (87244331 sei): r$ 3.734,14
valor líquido r$ 243.435,92
.
conforme despacho nº 1858/2026/seduc/coordastec-16768 
.
processo: 202500006128009
pdf: 2026240100899	
cno: 90.026.79267/78
codigo de pgto: 26
.
isabel"	engix construcoes e servicos ltda	2026	31	2026-05-06	maio	5	2026240103100020	2026	2401	gabinete do secretário de estado da educação	03.422.281/0001-69
2832	246.62	12	recolhimento do irrf da nota fiscal nº 414 à empresa poligraph sistemas e representações ltda, cnpj 85.200.664/0001-00, referente a prestação de serviço de suporte técnico local (presencial) - sistema (obras.gov), correspondente ao mês de fevereiro/2026 no período de (01/02/2026 a 28/02/2026), conforme contrato nº 08/2024 (84862775) e relatório nº 1315/2026/agehab/cooinsp. sei 202600031002440 - reinf 04/2026 - 202600031004194	poligraph sistemas e representacoes ltda	2026	5	2026-05-18	maio	5	2026436200500082	2026	4362	agencia goiana de habitacao s/a	85.200.665/0001-00
2833	50000.00	1	pagamento da emenda parlamentar impositiva número 747.12 município itumbiara deputado (a) antonio roberto otoni gomide. objeto da emenda investimento na aquisição de grades de proteção para janelas da escola municipal de tempo integral josé gomes pereira para educação do município de itumbiara - go, na modalidade transferência com finalidade definida., conforme plano de trabalho assinado pelas partes; autorizo da despesa: despacho n° 1027/2026/seduc/coordastec-16768-convênio nº 173/2026 assinado e publicado	prefeitura municipal de itumbiara	2026	258	2026-05-26	maio	5	2026240125800112	2026	2401	gabinete do secretário de estado da educação	02.204.196/0001-61
2834	1340.00	1	espesa para custear despesas de pequena monta e de pronto pagamento do fundo rotativo - 31ª cipm - 1 tri 26 , conforme a descrição da requisição de despesa 1 (84932668)	fundo de reaparelhamento e aperfeicoamento da pm-go - freap pm	2026	1	2026-05-12	maio	5	2026295400100088	2026	2954	fundo de reaparelhamento e aperfeiçoamento da polícia militar - freap/pm	19.574.563/0001-11
2835	387.06	1	"202600025078021 - refere-se ao pagamento da folha salarial dos servidores do detran relativo ao mes de maio 2026 - fas.
depositar na conta: 104 - 1550 - 0577081188-5 - produto 1292 - cnpj: 05.783.472/0001-81. fundação tiradentes."	departamento estadual de transito	2026	11	2026-05-28	maio	5	2026296101100150	2026	2961	departamento estadual de trânsito - detran	02.872.448/0001-20
2836	1399.29	5	retenção de irrf referente ao recibo do mês de abril/2026, relativo à locação do imóvel que sedia o vv do garavelo. base de cálculo r$ 9.000,00 e alíquota efetiva de 15,54 por cento. pdf: 2025180100301. lvc	jose antonio da silva junior	2026	5	2026-05-12	maio	5	2026180100500141	2026	1801	gabinete do secretário de estado da administração	***.951.251-**
2837	42.09	4	"processo sei nº 202500010094847 - mc
.
aquisição de insumos para atendimento de demanda judicial. arp nº 02/2026. pregão eletrônico nº 259/2025. processo nº 202500010094847. vigência da arp 16/01/2026 a 15/01/2027. requisição de despesa 10 (87932281). entregar nota de empenho com a ordem de fornecimento 18 (87632789), em que estão descritas as obrigações e responsabilidades da contratada e da contratante, prazo, local, forma de entrega/recebimento e demais disposições referentes ao objeto.
.
retenção imposto de renda
.
dare 12100002614902568
.
nota: 26880
emissão: 19/05/2026
valor: r$ 42,09
."	jklab - produtos e reagentes quimicos ltda-me	2026	124	2026-05-25	maio	5	2026285012400046	2026	2850	fundo estadual de saúde - fes	23.239.321/0001-49
2838	100000.00	1	"processo sei nº 202600005002727 - mc
.
emenda parlamentar impositiva número 890 
município goianira 
deputado ricardo quirino 
objeto da emenda custeio na área da saúde
.
pagamento conforme parecer 428 (88736299), despacho 1839 (89074872), despacho 562 (89266424), despacho 1635 (90254848) e portaria numeração automática 1291 (90618284).
.
valor: r$ 100.000,00
."	fundo municipal de saude de goianira	2026	183	2026-05-25	maio	5	2026285018300159	2026	2850	fundo estadual de saúde - fes	07.343.110/0001-03
2839	5556.68	6	férias abono-clt – referente férias - competência 05/2026. conforme solicitação no ofício nº 4192/2026/agehab/gagp (89973609) e despacho nº 2265/2026/agehab/grsg (90056239). sei 202600031003978/ 202500031011827.	agencia goiana de habitacao s a	2026	1	2026-05-18	maio	5	2026436200100146	2026	4362	agencia goiana de habitacao s/a	01.274.240/0001-47
2840	5000.00	1	"despesa para custear despesas de pequena monta e de pronto pagamento do fundo rotativo , conforme a descrição da requisição de despesa 1 - 10º crpm - 1º tri 2026 (85133283)	
 

 

3.3.90.30.09 - r$ 5.000,00

3.3.90.30.33 - r$ 2.500,00

3.3.90.39.15 - r$ 2.500,00

 

 

total:r$ 10.000,00

 

10º crpm"	fundo de reaparelhamento e aperfeicoamento da pm-go - freap pm	2026	1	2026-05-12	maio	5	2026295400100316	2026	2954	fundo de reaparelhamento e aperfeiçoamento da polícia militar - freap/pm	19.574.563/0001-11
2841	1118.53	2	"despesa com o 6° termo aditivo ao contrato nº 109/2023(vigência: 15/02/2026 a 14/07/2026), ref. a aquisição de materiais de expediente, com entrega parcelada conforme a necessidade, com projeção de consumo para 06 (seis) meses. (processo nº. 202300053000462) (pregão eletrônico nº. 78/2023) (empresa: digital papelaria e informática ltda - epp) (ipof nº 2025409300576 - reduzida).
nota:
11803	3.3.90.30.15	28/04/2026	28/04/2026	1.118,53	1.118,53"	digital papelaria e informatica ltda	2026	10	2026-05-12	maio	5	2026409301000382	2026	4093	metrobus transporte coletivo s/a	09.254.386/0001-32
2842	505.83	112	pagamento de decisão judicial descontada dos vencimentos do servidor: william paulo de sousa, processo nº  0013233-94.2011.8.07.0006 referente ao mês de  março de 2026 id: 020260000003214557	policia militar	2026	1	2026-05-06	maio	5	2026290200100057	2026	2902	polícia militar	01.409.671/0001-73
2843	18643.26	3	"contrato nº 9912463947 (sei nº 72418799), de prestação de serviços postais.
pagamento do boleto nº 490395 referente ao mês 03/2026 conforme segue:
.
r$ 18.643,26 bruto
r$ 0,00 irrf
r$ 0,00 inss
r$ 0,00 issqn
r$ 18.643,26 líquido"	empresa brasileira de correios e telegrafos	2026	7	2026-05-11	maio	5	2026290400700038	2026	2904	polícia civil	34.028.316/0013-47
2844	696.64	9	".
pagamento de vantagens decorrentes de sentenças judiciais-rpps, relativo a folha de pessoal ativo da ses/go. ref. maio /2026:
.
jurisdicionados: residencial portal dos parques / roquenilda pereira lopes.
processo: 5307905 – 54.2016.8.0051 – conta: 2535.040.01883677-5
valor...........................r$ 696,64
.
obs.: 202600010032140
."	secretaria de estado da saude	2026	5	2026-05-28	maio	5	2026285000500337	2026	2850	fundo estadual de saúde - fes	02.529.964/0001-57
2845	4280.01	1	"valor para pagamento de despesas com a folha dos servidores da agrodefesa, referente ao mês de maio de 2026. conforme demonstrativo financeiro elaborado pela sead. com segue:
indenização relativa ao patrocínio ssa/ipasgo saúde, no valor de.........r$ 4.280,01."	agencia goiana de defesa agropecuaria - agrodefesa	2026	8	2026-05-28	maio	5	2026326100800020	2026	3261	agência goiana de defesa agropecuária - agrodefesa	06.064.227/0001-87
2846	14994.00	1	pagamento referente á nota fiscal nº26969683 - aquisição de alimentos de agricultores (as) familiares que se enquadrem nas disposições da lei estadual nº 19.767/2017, regulamentada pelo decreto estadual nº 9.987, de 22 de novembro de 2021, para aquisição de alimentos por meio da modalidade de compra com doação simultânea do programa de aquisição de alimentos paa/goiás. processo nº 202517647000085 edital de chamamento público n° 003/2025 - seapa (sei 75604069) - resolução protege n° 07/2024 (sei 69562211) - proposta id - 4163.	jhoners alvim de castro	2026	60	2026-05-07	maio	5	2025320106001633	2025	3201	gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento	***.647.341-**
2847	3663.51	1	"processo sei nº 202500010094847 - mc
.
aquisição de insumos para atendimento de demanda judicial. arp nº 02/2026. pregão eletrônico nº 259/2025. processo nº 202500010094847. vigência da arp 16/01/2026 a 15/01/2027. requisição de despesa 10 (87932281). entregar nota de empenho com a ordem de fornecimento 18 (87632789), em que estão descritas as obrigações e responsabilidades da contratada e da contratante, prazo, local, forma de entrega/recebimento e demais disposições referentes ao objeto.
.
nota: 26772
emissão: 11/05/2026
valor: r$ 3.663,51
."	jklab - produtos e reagentes quimicos ltda-me	2026	124	2026-05-25	maio	5	2026285012400046	2026	2850	fundo estadual de saúde - fes	23.239.321/0001-49
2848	1830.27	8	".
portaria 8476/2025
.
proc 202600010025417-efc
.
contrato n° 105/2024/ses (67071479), para serviços de hospedagem e locação d
e salas e auditório para a realização de diversos eventos realizados em goiâ
nia pela secretaria de estado da saúde/ses. pregão eletrônico 41/2024. vigên
cia: 21/11/2024 a 20/11/2027.
.
programa federal: inc. fin. aos est. p/vig. em saúde - portaria 8476
.

nota fiscal n° 462.........r$ 1.830,27
."	doranice distribuidora ltda	2026	120	2026-05-06	maio	5	2026285012000009	2026	2850	fundo estadual de saúde - fes	08.687.366/0001-92
2849	24022.13	7	pagamento da nota fiscal nº 388, à empresa senha engenharia & urbanismo s/s, cnpj: 36.863.538/0001-77, referente a prestação de serviço de supervisão e apoio técnico à fiscalização das obras de reforma, construção e/ou conclusão/retomada de unidades habitacionais, contratadas pela agehab, no município itauçu, correspondente ao período de 01/03/2026 a 31/03/2026, conforme contrato nº 24/2025 (id. 87081774) e relatório 1674 - inspeção financeira (89406910). sei 202600031003034 (pagamento).	senha engenharia s c	2026	17	2026-05-05	maio	5	2026436201700024	2026	4362	agencia goiana de habitacao s/a	36.863.538/0001-77
2850	166745.16	7	"ordem de pgamento para quitar despesa com prorrogação ao contrato nº 8/2021 - seds de fornecimento de refeições (café da manhã, almoço, lanche da tarde, jantar e ceia noturna) para as unidades centros de atendimento socioeducativo de formosa e luziânia, .

nf - 251. valor liquido. referência 04/2026."	pimenta rosa sb eireli	2026	6	2026-05-12	maio	5	2026305200600003	2026	3052	fundo estadual dos direitos da criança e do adolescente - fecad	19.703.111/0002-73
2851	83.19	1	"renovação emergencial do aditivo da adesão como participe de arp da sedi, de serviços de comunicação de dados por ser de vital importância para o funcionamento da pasta e desta forma promover, através desta contratação, a continuidade dos serviços de telecomunicações já prestados, de tráfego de dados, internet, e vídeo dos órgãos do estado de goiás. requisição despesa (78298654), pdf para o irrf.
.
fat.irrfmaio.restante
.
sei (89922863)"	oi s a - em recuperacao judicial	2026	6	2026-05-12	maio	5	2026250100600023	2026	2501	gabinete do secretário de estado de cultura	76.535.764/0001-43
2852	10023.21	12	"ordem de pagamento para quitar o pagamento mensal referente à prestação de serviços de limpeza e higienização das unidades do sistema socioeducativo de goiás,refere-se ao inss do mês 03/2026
nf 363 - r$ 2.309,05
nf 364 - r$ 1.434,17
nf 365 - r$ 1.695,68
nf 366 - r$ 1.481,40
nf 367 - r$ 1.578,05
nf 368 - r$ 1.524,86"	samma servicos ltda	2026	6	2026-05-12	maio	5	2026305200600027	2026	3052	fundo estadual dos direitos da criança e do adolescente - fecad	21.419.761/0001-52
2853	917.62	105	pagamento de decisão judicial descontada dos vencimentos do servidor: wigner rodrigues de souza, processo nº  5082836.54.2025.09.0094 referente ao mês de  março de 2026 id: 040056500082604295	policia militar	2026	1	2026-05-04	maio	5	2026290200100057	2026	2902	polícia militar	01.409.671/0001-73
2854	2323.93	9	"pagamento que se faz à empresa dimivig vigilancia e seguranca patrimonial ltda para atender despesas com retenção de 11% (onze inteiros por cento) de inss, referente ao 4º t. a. do contrato n.º 20/2021, referente a prestação de serviço de vigilância armada, que compreenderá o fornecimento de mão de obra, uniformes, epi`s, e equipamentos necessários e adequados à execução dos ser viços nas dependências do parque estadual da serra de caldas novas - pescan, sendo 01 posto de vigilância / armado / diurno / 12 x 36 horas e 01 posto d e vigilância / armado / noturno / 12 x 36 horas, por um período de 12 meses (lote 03), relativo ao mês de março/2026, conforme nota fiscal de serviço eletrônica nfs-e nº 1798 e ipof 2024215300178. (inss) . 
. 
valor da ordem de pagamento.......................... r$ 2.323,93. 
. 
processo de pagamento 202100017006614. 
. 
projeto/operação: aft – gestão e manutenção."	dimivig vigilancia e seguranca patrimonial ltda	2026	61	2026-05-18	maio	5	2026215306100002	2026	2153	fundo estadual do meio ambiente - fema	22.236.185/0002-51
2855	3465.22	3	"processo sei nº 202500010094847 - mc
.
aquisição de insumos para atendimento de demanda judicial. arp nº 02/2026. pregão eletrônico nº 259/2025. processo nº 202500010094847. vigência da arp 16/01/2026 a 15/01/2027. requisição de despesa 10 (87932281). entregar nota de empenho com a ordem de fornecimento 18 (87632789), em que estão descritas as obrigações e responsabilidades da contratada e da contratante, prazo, local, forma de entrega/recebimento e demais disposições referentes ao objeto.
.
nota: 26880
emissão: 19/05/2026
valor: r$ 3.465,22
."	jklab - produtos e reagentes quimicos ltda-me	2026	124	2026-05-25	maio	5	2026285012400046	2026	2850	fundo estadual de saúde - fes	23.239.321/0001-49
2856	34.49	173	"equipe para contratação da execução dos serviços de restauração da pavimentação da rodovia go-070, trecho: entr. br-060(b) - entr. go-441 (goianira), extensão: 42,44 km e ponte de concreto com 21,25 metros. os quantitativos utilizados na elaboração do orçamento da rodovia go-070 foram fornecidos por meio do documento “planilha dados de entrada e cronograma”, art 1020260148992 nº sei 89005196, constante do processo sei nº 202300036012163. os quantitativos para elaboração da oae constam no processo sei nº 202600036008020. ipof 2026436100016 - 202600036000075 - 
despacho nº 285/2026/goinfra/pj-gecob"	crea-go	2026	42	2026-05-18	maio	5	2026436104200001	2026	4361	agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra	01.619.022/0001-05
2857	7593.93	11	"recolhimento do issqn da empresa maxclean facilities ltda, cnpj: 47.364.829/
0001-37, no valor de r$ 7.593,93 (sete mil, quinhentos e noventa e três reais e noventa e três centavos), conforme nota fiscal nº 176 (sei 90140515). referente ao serviço de limpeza em geral, copa, jardinagem e piscina, com a disponibilização de mão de obra e o fornecimento de material e equipamento, para várias unidades do cbmgo, localizadas em goiânia - go. pdf nº 2025295300081."	maxclean facilities ltda	2026	2	2026-05-14	maio	5	2026295300200003	2026	2953	fundo especial de reaparelhamento e modernização do corpo de bombeiros militar do estado de goiás - funebom	47.364.829/0001-37
2858	1231.72	30	"pregão eletrônico srp-nº001/2023-2º termo aditivo ao contrato nº 25/2023 (sei nº 54602995), com a finalidade de prorrogar sua vigência contratual e promover o reequilíbrio econômico-financeiro, de modo a atender às necessidades desta pasta. vigência de 07/12/2025 à 07/12/2026. -saldo contrato 2026.
.
nf.129.irrf: r$ 27,22 - sei (90416405)
.
nf.123.irrf: r$ 1.204,50 - sei (90416465)"	shownews - comunicacao e producoes ltda	2026	31	2026-05-21	maio	5	2026250103100002	2026	2501	gabinete do secretário de estado de cultura	07.685.980/0001-52
2859	1404.84	12	"pagamento do irrf retido das nfs abaixo, emitidas 01/05/2026, referente aos serviços de vigilância armada e monitoramento em circuito fechado de televisão, com fornecimento de profissionais uniformizados e instrumentos de trabalho, para atender as necessidades da sti/sgg/antiga chefatura, relativo ao mês abril/2026.
nf 868 valor do irrf...r$......1.100,04.(total geral nf: 22.917,44).
nf 869 valor do irrf...r$........304,80.(total geral nf:  6.350,06).
processo: 202400005039239 
ipof: 2024400100378.
gec"	office seguranca ltda epp	2026	7	2026-05-16	maio	5	2026400100700038	2026	4001	gab. da secretaria geral de governo	24.610.153/0001-19
2860	1782.61	85	"retenção issqn 5% pela contratação de serviços de engenharia empregados nas unidades escolares conforme apresentado pela área gestora do referido processo. despacho nº 4581/2025/seduc/coordastec.
.
...nf300 59.420,48
...processo 202600006035460
...ipof.....2026240100658
...código fundeb 26
.
aurélio"	engix construcoes e servicos ltda	2026	90	2026-05-14	maio	5	2026240109000018	2026	2401	gabinete do secretário de estado da educação	03.422.281/0001-69
2861	267000.00	20	"pagamento à empresa acima, referente a execução de serviços de engenharia em unidades escolares conforme cronograma físico financeiro apresentado pela área gestora da despesa.
.
...nf292 296.127,29
.
...processo 202500006131258
...ipof.....2026240100899
.
aurélio"	engix construcoes e servicos ltda	2026	31	2026-05-06	maio	5	2026240103100020	2026	2401	gabinete do secretário de estado da educação	03.422.281/0001-69
2862	4040.38	3	"pagamento referente ao primeiro termo aditivo ao contrato de locaçãode
imóvel onde abriga as instalações do colégio estadual coronel achiles
de pina em anápolis,período desta despesa e de 01 a 31/05/2026,conforme
despacho nº 444/2026/seduc/cl-19566
.ipof 2026240100239
.proc 201900006031642
.pedro"	diocese de goias	2026	11	2026-05-26	maio	5	2026240101100035	2026	2401	gabinete do secretário de estado da educação	01.861.749/0001-96
2863	16801.03	1	folha pagamento ref. maio/2026 – outros - ressarcimento de servidor proc. nº 202620921000073 - competência abril/26.	assembleia legislativa do estado de goias	2026	3	2026-05-28	maio	5	2026440100300109	2026	4401	gabinete de sec. de estado do entorno do distrito federal	02.474.419/0001-00
2864	14998.56	1	pagamento do líquido referente à nota fiscal nº 27123160 - aquisição de alimentos de agricultores (as) familiares que se enquadrem nas disposições da lei estadual nº 19.767/2017, regulamentada pelo decreto estadual nº 9.987, de 22 de novembro de 2021, para aquisição de alimentos por meio da modalidade de compra com doação simultânea do programa de aquisição de alimentos ? paa/goiás. processo nº 202517647000085 edital de chamamento público n° 003/2025 - seapa (sei 75604069) - resolução protege n° 07/2024 (sei 69562211) - proposta id 4553	selmo jose lino	2026	60	2026-05-14	maio	5	2025320106001718	2025	3201	gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento	***.180.701-**
2865	807366.66	1	parte 3/3 do pagamento da nota fiscal 30, a empresa gois construtora e incorporadora de imóveis ltda, cnpj 08.310.501/0001-86, relativo a 2ª etapa subetapa 2a (parcela 01 e parcela 02) de pagamento, dos serviços de construção de 27 (vinte e sete) unidades habitacionais no município de pontalina mód. iv - go, no período de 17/01/2026 a 10/04/2026, de acordo com o contrato nº 129/2024 (id. 78414974) e relatório 1862 - inspeção financeira (90198975). sei 202600031003547 (pagamento)	gois construtora de incorporadora de imoveis ltda	2026	17	2026-05-21	maio	5	2026436201700117	2026	4362	agencia goiana de habitacao s/a	08.310.501/0001-86
2866	117.90	2	"pagamento que se faz à jvs participacoes eireli para atender despesas com retenção de 4,8% (quatro inteiros vírgula oito décimos por cento) de irrf, referente o reequilíbrio dos valores inicialmente ajustados ao segundo termo aditivo ao contrato n.º 04/2023 (69804763) conforme solicitado na resposta ofício 6482/2025/semad (79327320), cujo objeto é para prestar serviço locação de veículos automotores suv grande com o fornecimento de equipamento específico para monitoramento de veículo em tempo real (rastreador), manutenção, limpeza, seguro e quilometragem livre, relativo ao mês de fevereiro/2026, conforme fatura de locação nº 26205 e pdf nº 2025215300365. (irrf). 
. 
valor da ordem de pagamento ........ r$ 117,90 
. 
processo de pagamento nº 202300017008418. 
. 
projeto/operação: aft – gestão e manutenção."	jvs participacoes eireli	2026	59	2026-05-08	maio	5	2026215305900018	2026	2153	fundo estadual do meio ambiente - fema	28.028.063/0001-75
2867	809.97	5	recolhimento do iss da nota fiscal nº 444 à empresa senha engenharia & urbanismo s/s, cnpj: 36.863.538/0001-77, referente ao produto 1, que se refere a supervisão e apoio técnico à fiscalização das obras contratadas pela agehab, no município catalão - go, correspondente ao período de 01/03/2026 a 31/03/2026, conforme contrato n° 78/2025  (79637853) e relatório nº 1853 / 2026 agehab/cooinsp. sei 202600031003375 (pagamento).	senha engenharia s c	2026	17	2026-05-19	maio	5	2026436201700028	2026	4362	agencia goiana de habitacao s/a	36.863.538/0001-77
2868	1130.58	5	"pagamento a favor da empresa neo consultoria e administração de benefícios l
tda, despesa com contratação de empresa especializada na prestação de serviç
os continuados de gerenciamento e controle de fornecimento de combustível em
veículos, por meio de sistema informatizado, em rede de postos credenciados
, com pagamento por meio de cartão microprocessado (com chip ou magnético),
para o atendimento da frota da controladoria-geral do estado em virtude de a
desão a ata de registro de preços nº 02/2025 por 24 meses, conforme contrat
o nº 01/2026,tr e demais termos dos autos. esse pagamento refere-se ao combu
stível gasolina, fatura nº 2858152. pdf: 2025150100054."	neo consultoria e administracao de beneficios ltda	2026	6	2026-05-14	maio	5	2026150100600033	2026	1501	gabinete do secretário - chefe da controladoria geral do estado	25.165.749/0001-10
2869	9673.68	1	pagamento referente á nota fiscal nº27070576 - aquisição de alimentos de agricultores (as) familiares que se enquadrem nas disposições da lei estadual nº 19.767/2017, regulamentada pelo decreto estadual nº 9.987, de 22 de novembro de 2021, para aquisição de alimentos por meio da modalidade de compra com doação simultânea do programa de aquisição de alimentos paa/goiás. processo nº 202517647000085 edital de chamamento público n° 003/2025 - seapa (sei 75604069) - resolução protege n°07/2024 (sei 69562211) - proposta id 5185.	shirlene alves lima	2026	60	2026-05-21	maio	5	2025320106001627	2025	3201	gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento	***.112.301-**
2870	38.60	8	".
proc 202500010068888-efc
.
contrato para fornecimento de combustíveis (etanol, gasolina comum, diesel comum, diesel s-10, arla-32), com pagamento por meio de cartão microprocessado (com chip ou magnético), pelo período de 24 (vinte e quatro) meses, visando atender às necessidades desta secretaria de estado da saúde -ses-go. arp nº 2/2025-sead. pregão eletrônico srp nº 62/2024 - sead (processo n° 202400005006735). rd 02/2025 (sei  73175929). gasolina
.
dare nº 12100002614901391
.
nota fiscal n° 972975/abr/26/ir...........r$ 38,60
."	neo consultoria e administracao de beneficios ltda	2026	10	2026-05-14	maio	5	2026285001000078	2026	2850	fundo estadual de saúde - fes	25.165.749/0001-10
2871	12359.58	8	valor destinado ao pagamento da de abril/2026 e repactuação de janeiro a março/2026, referente ao contrato nº 40/2025-goinfra, referente a prestação de serviços de vigilância armada para a sede da goinfra, o comando de policiamento rodoviário (cpr) e postos sob demanda, acionáveis em caso de paralisações de obras, realizada no período de 01/04/2026 a 30/04/2026, processo 202600036008038 nf 322 iss e 323 iss.	terra vigilancia e seguranca ltda	2026	6	2026-05-21	maio	5	2026436100600062	2026	4361	agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra	01.863.518/0001-11
2872	720.74	30	uitu - restituição do fundo rotativo pagamento nº 2.11/2026 - 202600020005320	universidade estadual de goias - ueg	2026	10	2026-05-11	maio	5	2026406201000033	2026	4062	universidade estadual de goiás - ueg	01.112.580/0001-71
2873	2097.46	5	"ordem de pagamento para quitar despesa comaditivo de prorrogação do contrato nº 02/2022 - seds de prestação de serviços de impressão, cópias e digitalização para atender a s unidades do sistema socioeducativo, .

nf - 103069. valor liquido complementar. referência 04/2026."	copysystems-copiadoras sistemas e servicos ltda	2026	6	2026-05-21	maio	5	2026305200600062	2026	3052	fundo estadual dos direitos da criança e do adolescente - fecad	01.765.213/0001-77
2874	36.88	6	pagamento referente à pdf nº 2024186300182 parcela(s) 14/05/2026 no valor de 36,88. trata-se do contrato nº 001/2022, firmado com a empresa sonda procwork informática ltda, através do pregão eletrônico nº 012/2021 e ata de registo de preços nº 003/2022, que tem por objeto a prestação de serviço de impressão, cópia e digitalização (outsourcing) com o fornecimento e instalação de equipamentos de impressora e multifuncional com tecnologia laser ou led, monocromático(preto e branco), policromático (colorida), ref abril/2026. fat 144242- impressão - liquido-reaj - . total selecionado r$ 36,88.	sonda procwork informatica ltda	2026	8	2026-05-19	maio	5	2026186300800087	2026	1863	agência goiana de regulação, controle e fiscalização de serviços públicos - agr	08.733.698/0001-66
2875	23807.65	8	valor para pagamento da parte líquida da 18ª medição, do contrato nº 111/2024-goinfra - referente à prestação de serviços técnicos especializados de supervisão das obras de implantação e restauração das rodovias sob jurisdição da goinfra, constantes no plano de obras 2023/2026, lote - 02 - relativo ao período de 01/03/2026 a 31/03/2026, pdf nº 2024436101366, processo sei nº 202600036006384, nf nº 571.	strata engenharia ltda	2026	48	2026-05-25	maio	5	2025436104800113	2025	4361	agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra	38.743.357/0001-32
2876	34.49	203	art 1020260157096 - despacho 677 oc-gepoc - ipof 2026436100016 - sei 202600036000075	crea-go	2026	42	2026-05-25	maio	5	2026436104200001	2026	4361	agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra	01.619.022/0001-05
2877	7.22	4	"aquisição de antenas para captação de sinal de link de internet via satélite, com serviço de conexão e acesso à internet, gerência, suporte e manutenção à internet via satélite de baixa órbita - leo, com plano mensal de assinatura.
conforme processo - sislog 115536.

nº documento 	natureza 	data liquidação 	data atesto 	saldo a pagar 	valor a ser pago
145-issqn04/2026 	3.3.90.40.16 	14/05/2026 	14/05/2026 	7,22 	7,22"	teslink co ltda	2026	1	2026-05-19	maio	5	2026420100100031	2026	4201	gabinete do secretário de estado da retomada	37.179.606/0001-46
2878	17067.50	115	"pagamentode honorários periciais beneficiários da justiça gratuita(decreto judiciário 1.068/2021 - decreto judiciário 1.194/2022 e decreto judiciário 2.000/2023 - tjgo e resolução 232/2016 do cnj) dos processos:
proc. judicial	cpf/cnpj autor	  cpf/cnpj réu	     valor
5699748-50.2025.8.09.0006	077.565.872-35	03.502.099/0001-18	 r$ 1.000,00 
5654321-89.2025.8.09.0051	061.351.451-34	61.348.538/0001-86	 r$ 2.063,90 
5890439-40.2024.8.09.0011	007.969.331-89	29.979.036/0001-40	 r$ 877,50 
5002770-45.2025.8.09.0011	387.341.761-87	17.184.037/0001-10	 r$ 1.000,00 
5616002-86.2024.8.09.0051	700.037.481-03	022.338.801-70   	 r$ 2.826,00 
6095775-51.2024.8.09.0137	624.453.483-23	28.196.889/0001-43	 r$ 509,10 
5058656-69.2026.8.09.0051	657.717.371-00	10.664.513/0001-50	 r$ 2.545,50 
6139474-56.2024.8.09.0149	887.861.101-87	33.683.202/0001-34	 r$ 1.200,00 
5068548-02.2026.8.09.0051	937.731.021-00	61.186.680/0001-74	 r$ 2.545,50 
5572164-59.2025.8.09.0051	440.733.721-49	00.000.000/0001-91	 r$ 2.500,00 
			 r$ 17.067,50"	tribunal de justica do estado de goias	2026	11	2026-05-19	maio	5	2026170401100001	2026	1704	encargos especiais	02.292.266/0001-80
2879	14994.35	1	pagamento de nf n° 27250600 - aquisição de alimentos de agricultores (as) familiares que se enquadrem nas disposições da lei estadual nº 19.767/2017, regulamentada pelo decreto estadual nº 9.987, de 22 de novembro de 2021, para aquisição de alimentos por meio da modalidade de compra com doação simultânea do programa de aquisição de alimentos ? paa/goiás. processo nº 202517647000085 edital de chamamento público n° 003/2025 - seapa (sei 75604069) - resolução protege n° 07/2024 (sei 69562211) - proposta id 6503	hilda de almeida sousa	2026	60	2026-05-21	maio	5	2025320106001278	2025	3201	gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento	***.796.991-**
2880	6886.36	1	"u.o. 2902 - pmgo - cnpj 01.409.671/0001-73; número do processo sislog 116068; númerodo processo sei 202500005026217; pregão eletrônico - nº 82/2025; fornecimento de bens e materiais - aquisição deaparelhos para ginástica e de móveis.

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pagamento nota fiscal 881."	gesner comercial ltda	2026	8	2026-05-14	maio	5	2026290200800003	2026	2902	polícia militar	55.216.226/0001-16
2881	9621.90	2	pagamento do líquido referente à nota fiscal nº27137227 - aquisição de alimentos de agricultores (as) familiares que se enquadrem nas disposições da lei estadual nº 19.767/2017, regulamentada pelo decreto estadual nº 9.987, de 22 de novembro de 2021, para aquisição de alimentos por meio da modalidade de compra com doação simultânea do programa de aquisição de alimentos ? paa/goiás. processo nº 202517647000085 edital de chamamento público n° 003/2025 - seapa (sei 75604069) - resolução protege n° 07/2024 (sei 69562211) - proposta id 3812	gilvando bernardo de pontes	2026	60	2026-05-14	maio	5	2025320106000395	2025	3201	gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento	***.517.631-**
2882	3410.00	5	"valor que se paga referente a concessão de bolsa de formação na modalidade de mestrado/doutorado, por meio da chamada pública nº 06/2024 - programa de concessão de bolsas de formação em mestrado e doutorado/2024. referente aos meses de julho/2024 a junho/2028.
referente ao mês de maio/2026."	victor yuri da silva moreira	2026	15	2026-05-21	maio	5	2026316101500626	2026	3161	fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg	***.715.201-**
2883	310.20	8	retenção de ir do recibo de locação de imóvel para a unidade do vapt vupt do aparecida shopping, em aparecida de goiânia. ref. abril/2026. ir. e.p. pdf: 2022180100175.	aparecida shopping s a	2026	5	2026-05-14	maio	5	2026180100500003	2026	1801	gabinete do secretário de estado da administração	97.525.711/0001-11
2884	79579.60	12	"pdf: 2025186200015
contratação de empresa especializada em terceirização de mão de obra de forma contínua em apoio administrativo, técnico e operacional, com disponibilização de mão de obra para a função de assistente técnico administrativo, níveis i e ii, em atendimento às necessidades da goiás previdência - goiasprev.

tributos - inss - 273550
ref. a abril/2026


valor.................................79.579,60"	orbenk administração e serviços ltda.	2026	1	2026-05-14	maio	5	2026186200100001	2026	1862	goiás previdência - goiasprev	79.283.065/0001-41
2885	370840.84	5	valor destinado a cobrir despesas da 54ª medição do contrato nº 105/2021 – r eferente a contratação de serviços de engenharia para apoio a implantação e operação do sistema de gerência de pavimentos, com vistas a elaborar o programa plurianual rodoviário para rodovias pavimentadas através das ferramentas de gestão na goinfra e a elaboração do plano de investimento anual de malha rodoviária. relativo ao período de 01/03/2026 a 31/03/2026, pdf 2024436101387, processo de pagamento sei nº 202100036012787  nf 11579 liquido	dynatest engenharia ltda	2026	41	2026-05-14	maio	5	2026436104100011	2026	4361	agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra	32.116.154/0001-30
2886	319.04	13	"processo: 202600010008653 - ebd
.
5° termo aditivo para prorrogação de prazo de vigência do contrato n° 102/2022-ses/go, firmado entre a secretaria de estado da saúde de goiás e a empresa advance system elevadores ltda, cujo objeto é a prestação de serviços de conservação, manutenção preventiva, corretiva e emergencial, com fornecimento de todas as peças e componentes para elevadores. vigência: 13/12/2025 a 12/12/2026 . 
.
ipof: 2025285002065. requisição de despesa n° 21/2025 - ses/geman (79961483). (manutenção)
.
dare: 12100002614901707
.
nota fiscal: 2144/abril/26/ir....319,04 
.
total a pagar:	319,04"	advance system elevadores ltda me	2026	10	2026-05-20	maio	5	2026285001000050	2026	2850	fundo estadual de saúde - fes	07.296.500/0001-61
2887	14998.89	1	pagamento do líquido da nota fiscal nº 27289013 ref. a aquisição de alimentos de agricultores (as) familiares que se enquadrem nas disposições da lei estadual nº 19.767/2017, regulamentada pelo decreto estadual nº 9.987, de 22 de novembro de 2021, para aquisição de alimentos por meio da modalidade de compra com doação simultânea do programa de aquisição de alimentos ? paa/goiás. processo nº 202517647000085 edital de chamamento público n° 003/2025 - seapa (sei 75604069) - resolução protege n° 07/2024 (sei 69562211) - proposta id 3296	luciene silva santos	2026	60	2026-05-26	maio	5	2025320106000688	2025	3201	gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento	***.523.251-**
2888	190050.00	13	202600025078021- refere-se ao pagamento da folha salarial dos servidores do detran relativo ao mes de maio 2026 - gratificação apoio fiscalização e educação de transito.	departamento estadual de transito	2026	11	2026-05-28	maio	5	2026296101100126	2026	2961	departamento estadual de trânsito - detran	02.872.448/0001-20
2889	8022.45	3	valor destinado ao pagamento da folha de pessoal da ueg referente ao mês de maio de 2026.pargela indenizatoria (regime proprio).	universidade estadual de goias - ueg	2026	9	2026-05-28	maio	5	2026406200900024	2026	4062	universidade estadual de goiás - ueg	01.112.580/0001-71
2890	22921.80	1	"pagamento ao credor acima, referente a 3ª aquisição de mochilas e estojos
através do 1º termo aditivo da atas de registro de preço a e b, em confor
midade com a lei federal nº 14.133 de abril de 2021 e com o decreto esta
dual n° 10.207 de janeiro de 2023, a fim de atender a uma necessidade admi
nistrativa, a presente aquisição é necessário para atender os alunos matri
culados na rede estadual de educação no ano letivo de 2026. ipof: 20262401
00626 processo nº 202600006028493
..
- nf 000.014.929 data de emissão: 11/05/2026
- referência: 30.000 unidades estojos
- valor total dos produtos r$ 1.138.500,00
- valor total da nota fiscal r$ 1.138.500,00
- valor líquido parte r$ 22.921,80
..
fundeb: 22 aquisição de material de consumo para escolas da educação básica
dados bancários: bb 001 ag.3648-x c/c-107939-5
."	alfa papelaria eireli - epp	2026	93	2026-05-21	maio	5	2026240109300003	2026	2401	gabinete do secretário de estado da educação	37.878.675/0001-48
2891	37.50	2	"202600010013556-ejsa
.
prestação de serviços continuados de manutenção corretiva em motobombas e motores elétricos com fornecimento de toda mão de obra, insumos, transporte e demais custos sobre demanda, para atender as necessidades da secretaria de estado da saúde de goiás. pregão eletrônico nº 091/2021 ses. contrato nº 58/2021 sesgo. 4º ta. vigência do contrato nº 08/09/2025 a 07/09/2026. rd. 11/2025 (sei 72331367). serviço de manutenção. 
.
nota fiscal nº 199/mar/26/iss - 29/04/2026
.
total a pagar:	37,50
."	s nolli comercio e servicos ltda - me	2026	10	2026-05-20	maio	5	2026285001000138	2026	2850	fundo estadual de saúde - fes	03.566.923/0001-01
2892	800.00	3	"valor que se paga referente a concessão de bolsa, por meio da chamada pública nº 24/2024 - programa de apoio a projetos de pesquisa para capacitação e formação de recursos humanos em taxonomia biológica - protax.
refere-se aos meses de março/2026 a agosto/2026.
referente ao mês de maio/2026."	maira ribeiro dos santos torres	2026	15	2026-05-20	maio	5	2026316101500683	2026	3161	fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg	***.592.842-**
2893	4230.89	1	"pagamentos referentes a folha de ativo da goiasprev, mês de maio de 2026: contribuições para o fundo de previdência estadual - ativo militar.

valor.................r$ 4.230,89.


aco"	fundo financeiro dos militares	2026	4	2026-05-28	maio	5	2026186200400133	2026	1862	goiás previdência - goiasprev	18.798.607/0001-24
2894	3410.00	5	"valor que se paga referente à concessão de bolsa na modalidade de mestrado e doutorado, por meio da chamada pública nº 04/2025 – programa de concessão de bolsas de formação em mestrado e doutorado. referente aos meses de maio/2025 a abril/2029.
referente ao mês de maio/2026."	wilson roberto lopes filho	2026	15	2026-05-20	maio	5	2026316101500461	2026	3161	fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg	***.287.501-**
2895	57593.67	1	folha de pagamento de pessoal e encargos sociais, referente à competência de maio de 2026.	fundo financeiro do rpps	2026	1	2026-05-28	maio	5	2026330100100200	2026	3301	gab. sec. de estado de  indústria, comércio e serviços	18.867.930/0001-02
2896	163003.07	1	folha de pagamento de pessoal e encargos sociais, referente à competência de maio de 2026.	secretaria de estado de industria comercio e servicos	2026	1	2026-05-28	maio	5	2026330100100222	2026	3301	gab. sec. de estado de  indústria, comércio e serviços	32.731.791/0001-16
2897	0.00	1	"- pagamento de auxílio funeral no valor total de r$ 8.613,45 (oito mil seiscentos e treze reais e quarenta e cinco centavos) referente a restituição de despesas funerárias, sendo: 

 

- sebastiana gonçalves de brito  (viúva)/ cpf-958.446.271-72 ,  no valor de r$ 7.763,45;

 

- eliana gonçalves de brito  cpf- 021.693.021-90  no valor de r$ 850,00; 

 

devido ao falecimento do policial militar  sd pm rg 1.900   cpf- 087.126.621-00  nestor de brito"	eliana goncalves de brito	2026	5	2026-05-28	maio	5	2026290200500063	2026	2902	polícia militar	***.693.021-**
2898	3410.00	5	"valor que se paga referente à concessão de bolsa na modalidade de mestrado e doutorado, por meio da chamada pública nº 04/2025 – programa de concessão de bolsas de formação em mestrado e doutorado. referente aos meses de maio/2025 a abril/2029.
referente ao mês de maio/2026."	silvana rosa de jesus ramos	2026	15	2026-05-20	maio	5	2026316101500456	2026	3161	fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg	***.153.621-**
2899	3410.00	5	"valor que se paga referente à concessão de bolsa na modalidade de mestrado e doutorado, por meio da chamada pública nº 04/2025 – programa de concessão de bolsas de formação em mestrado e doutorado. referente aos meses de abril/2025 a fevereiro/2029.
referente ao mês de maio/2026."	tacio assis barros	2026	15	2026-05-20	maio	5	2026316101500365	2026	3161	fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg	***.009.841-**
2900	4325.12	2	"pagamento que se faz à equatorial goiás distribuidora de energia s/a, para atender despesas com o fornecimento de energia elétrica para unidade consumidora 228254201284 da secretaria de estado de meio ambiente e desenvolvimento sustentável - semad, em alta tensão grupo a, localizado no parque estadual tema ortegal - peto, rod. br - 060, zona rural, abadia de goiás - go, relativo ao mês de abril/2026, conforme fatura nº 189077302 e pdf nº 2026215300094. (líquido).
.
valor da ordem de pagamento ........................ r$ 4.325,12.
.
processo de pagamento 202400017013038.
.
projeto/operação: aft - gestão e manutenção"	equatorial goias distribuidora de energia s a	2026	17	2026-05-26	maio	5	2026215301700053	2026	2153	fundo estadual do meio ambiente - fema	01.543.032/0001-04
2901	10238.40	1	pagamento relativo a gratif. de partic. em órgão de deliberação coletiva - jeton, incidente sobre a folha de pessoal desta agência mês de maio - 2026.	agencia goiana de regulacao controle e fiscalizacao de servicos publicos	2026	1	2026-05-28	maio	5	2026186300100133	2026	1863	agência goiana de regulação, controle e fiscalização de serviços públicos - agr	03.537.650/0001-69
2902	307490.74	1	"pagamento do liquido referente a folha de pessoal do mês de maio de 2026.
.
maio/2026 	3.1.90.11.01 - r$ 307.490,74 
maio/2026 	3.1.90.11.02 - r$ 559.418,63 
maio/2026 	3.1.90.11.07 - r$ 163.451,67 
maio/2026 	3.1.90.11.10 - r$ 1.243.101,94 
maio/2026 	3.1.90.11.16 - r$ 2.479,24 
maio/2026 	3.1.90.11.47 - r$ 49.145,86 
maio/2026 	3.1.90.12.03 - r$ 6.106,95 
maio/2026 	3.1.90.16.06 - r$ 1.064.822,40 
maio/2026 	3.1.90.16.10 - r$ 162.039,55 
maio/2026 	3.1.90.91.16 - r$ 45.460,54"	secretaria de estado de desenvolvimento social	2026	1	2026-05-28	maio	5	2026300100100194	2026	3001	gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social	08.876.217/0001-71
2903	9992.98	1	".
ordem de pagamento relativa a da nota fiscal nº 627, de contratação será regida pela lei nº 14.133/2021 e, subsidiariamente, pelo decreto estadual nº 10.211/2023, vinculada à dispensa eletrônica nº 01/2026, fundamentada no art. 75, inciso ii, da referida lei, referente à contratação sislog nº 118549, processo sei nº 202600005004479, bem como às condições estabelecidas no termo de referência e na proposta da contratada, independentemente de transcrição.
.
bsa"	vic distribuidora e servicos ltda	2026	55	2026-05-29	maio	5	2026170105500277	2026	1701	gabinete do secretário de estado da economia	45.282.447/0001-39
2904	2572.32	1	folha de pagamento dos funcionários da goiás telecom ref. ao mês maio/2026.	rubens ferreira correa	2026	1	2026-05-28	maio	5	2026409100100322	2026	4091	goias telecomunicacoes s.a. - goiastelecom	***.116.112-**
2905	1869.06	16	".
ipof 2025170100114
.
ordem de pagamento relativa ao valor líquido da nota fiscal nº 135, do
contrato átria-nº 031/2025/economia, de empresa especializada na prestação de serviços de buffet, incluindo o fornecimento de café da manhã, coffe break, almoço, jantar e coquetel, para a realização dos eventos anuais da secretaria da economia do estado de goiás, pelo período de 12 meses.
.
jer
."	atria solucoes integradas ltda	2026	55	2026-05-20	maio	5	2026170105500011	2026	1701	gabinete do secretário de estado da economia	50.336.436/0001-24
2906	50.69	2	"pagamento que se faz à equatorial goias distribuidora de energia sa, para atender despesas com retenção de irrf, referente ao 6º apostilamento, visando a prorrogação por mai 12 meses do contrato dpcp nº 583/2019, referente ao fornecimento de energia elétrica para unidade consumidora nº 228358101280, localizada no parque estadual telma ortegal - peto, sendo o período compreendido de abril/2026, conforme fatura n° 189077298 e pdf n° 2026215300098. (irrf).
.
valor da ordem de pagamento ................... r$ 50,69.
.
processo de pagamento 202400017013171.
.
projeto/operação: aft - gestão e manutenção."	equatorial goias distribuidora de energia s a	2026	17	2026-05-26	maio	5	2026215301700056	2026	2153	fundo estadual do meio ambiente - fema	01.543.032/0001-04
2907	14283.33	1	folha de pagamento de pessoal e encargos sociais, referente à competência de maio de 2026.	secretaria de estado de industria comercio e servicos	2026	6	2026-05-28	maio	5	2026330100600021	2026	3301	gab. sec. de estado de  indústria, comércio e serviços	32.731.791/0001-16
2908	33630926.02	6	"valor referente ao pagamento da folha de inativos e pensionistas poder executivo mes de maio de 2026.
13 salario  19.251.262,10
gratificaçoes...5.022.062,90
proventos ....41.653.189,14
vantagens .....3.786.027,47
13 sal pens ....656.830,57
pensao civil .....33.630.926,02
vantagens ........1.168.974,25"	goias previdencia - goiasprev	2026	6	2026-05-28	maio	5	2026188000600066	2026	1880	fundo financeiro do regime próprio de previdência do servidor - ffrpps	11.991.625/0001-89
2909	57327.66	1	"solicitação para pagamento do fundo financeiro do rpps, referente parte do empregador, da folha dos servidores ativos desta pasta do mês de maio - 2026
fun.fin.rpps.emp.mai"	fundo financeiro do rpps	2026	7	2026-05-28	maio	5	2026190100700009	2026	1901	gab. da secret. de estado de relações institucionais	18.867.930/0001-02
2910	2.66	8	"op - despesa com 2º termo aditivo ao contrato nº 03/2024-fapeg, para contrat. de empresa para prest. de serv. continuados de agenciamento de viagens, compreendendo a emissão, a remarcação e o cancelamento de passagens aéreas nacionais e internacionais, c/ seguro viagem internac, traslado e hospedagem, per. de 12 (doze) meses de acordo com as especif. estab. no edit. do pregão eletrônico srp nº 003/2023-sgg, conf. o proc. adm. nº 202318037003441. vig. 27/03/2026 a 26/03/2027. referente a hospedagem.
*
pagamento issqn da nota fiscal nº 265 - hospedagem para marcos f. arriel e outros - mês de maio/2026."	ivone de sousa rosa empreendimentos turisticos e promocoes eireli - me	2026	7	2026-05-20	maio	5	2026316100700009	2026	3161	fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg	01.819.149/0001-60
2911	53271.99	10	"primeiro termo aditivo ao contrato nº 11/2024/retomada (sei nº 61471971), que prorroga por 12 meses a prestação de serviços técnicos especializados em manutenção corretiva, preventiva e preditiva de sistemas de ar-condicionado, com fornecimento de peças, componentes e materiais, no centro de convenções de anápolis.

conforme requisição de despesa 10 (73968408)

nº documento 	natureza 	data liquidação 	data atesto 	saldo a pagar 	valor a ser pago
921-liquido-04/2026 	3.3.90.39.20 	22/05/2026 	19/05/2026 	53.271,99 	53.271,99 

total a pagar: 	53.271,99"	procel ltda	2026	1	2026-05-26	maio	5	2026420100100055	2026	4201	gabinete do secretário de estado da retomada	23.801.648/0001-62
2912	265542.93	1	folha de pagamento de pessoal e encargos sociais, referente à competência de maio de 2026.	estado de goias	2026	1	2026-05-28	maio	5	2026330100100199	2026	3301	gab. sec. de estado de  indústria, comércio e serviços	01.409.580/0001-38
2913	13016.67	1	pagamento da folha dos servidores desta pasta, referente ao mês de maio de 2026.	controladoria-geral do estado	2026	5	2026-05-28	maio	5	2026150100500020	2026	1501	gabinete do secretário - chefe da controladoria geral do estado	13.203.742/0001-66
2914	1770.36	100	pagamento de decisão judicial, referente ao mês de abril de 2026, descontado nos vencimentos do servidor: viviane guimaraes costa, processo: 5164169-26.2026.8.09.0051.  o valor deve ser deve ser creditado no banco: banco bradesco ag: 1216 conta judicial: 000503577-5 em nome de: irene cristina de carvalho – cpf: 744.627.332-15	policia militar	2026	1	2026-05-21	maio	5	2026290200100080	2026	2902	polícia militar	01.409.671/0001-73
2915	131.88	1	"pdf:2025295000413
767-03/26 ir.......................131,88."	gesner comercial ltda	2026	17	2026-05-06	maio	5	2025295001700014	2025	2950	fundo estadual de segurança pública - funesp	55.216.226/0001-16
2916	2820.00	62	upos - restituição do fundo rotativo pagamento nº 30/2026 - 202600020001625	universidade estadual de goias - ueg	2026	10	2026-05-26	maio	5	2026406201000031	2026	4062	universidade estadual de goiás - ueg	01.112.580/0001-71
2917	81.60	8	"relativo ao recolhimento de ir da nota fiscal n° 11518,
de 04/05/2026, mês de abril de 2026, no valor de r$ 81,60,
sendo o valor total da nota de r$ 1.700,00.
.
processo 202400005024727.
ipof 2025110100040.
.
ms/gpf."	fortt do brasil ltda	2026	6	2026-05-29	maio	5	2026110100600016	2026	1101	gabinete do secretário da casa civil	05.138.913/0001-92
2918	160.85	4	"pagamento conforme a nota fiscal n° 72830 de abril/2026, referente
aos serviços de gerenciamento eletrônico e controle de abastecimento
de combustível (arla), para o atendimento da frota de veículos da
secretaria da administração-sead. pdf: 2024180100268. jj"	trivale instituicao de pagamento ltda	2026	16	2026-05-29	maio	5	2026180101600055	2026	1801	gabinete do secretário de estado da administração	00.604.122/0001-97
2919	12238.36	4	"processo sei 202100010023093/202300010007378 - ejsa
.
prestação de serviços de manutenção preventiva e/ou corretiva em grupos de geradores de energia, incluindo motores, geradores, caixas de automação e quadros de comando, com o fornecimento das peças, componentes e acessórios necessários, destinados às unidades da ses-go. pregão eletrônico nº 208/2022 ses/go. contrato nº 121/2022 ses. 3° termo aditivo. vigência 03/01/2026 a 02/01/2027. peças.
.
nota fiscal nº 294
.
total a pagar:	12.238,36
."	tlr servicos de engenharia e comercio ltda-me	2026	10	2026-05-07	maio	5	2026285001000025	2026	2850	fundo estadual de saúde - fes	03.199.343/0001-15
2920	110.00	5	contratação de link de internet para atender ao contrato da emater na cidade de barro alto.	m p telecom ltda	2026	5	2026-05-26	maio	5	2026409100500072	2026	4091	goias telecomunicacoes s.a. - goiastelecom	09.459.768/0001-00
2921	27673.67	5	"despesa com a folha de pagamento dos pensionistas do tribunal de
contas do estado de goiás, relativa ao mês de maio de 2026, con-
forme o relatório elaborado pelo serviço de folha de pagamento."	servico social autonomo de assistencia a saude dos servidores publicos e militares do estado de goias - ipasgo saude	2026	7	2026-05-28	maio	5	2026188000700012	2026	1880	fundo financeiro do regime próprio de previdência do servidor - ffrpps	50.565.317/0001-43
2922	400.00	10	"pagamento a favor da controladoria geral do estado referente as despesas do
líquido e auxílio transporte com 11 (onze) estagiários do processo seletivo
da sead e demais termos constantes nos autos e referente ao período de janei
ro a dezembro de 2026. pagamento referente ao mês de maio."	controladoria-geral do estado	2026	6	2026-05-28	maio	5	2026150100600015	2026	1501	gabinete do secretário - chefe da controladoria geral do estado	13.203.742/0001-66
2923	100000.00	1	"proc. 202600005002152 - lcs
.
emenda parlamentar impositiva número 29 município palmeiras de goias deputado veter martins objeto da emenda custeio na área da saúde.
pagamento conforme requisição de despesa 176 (89672810), parecer 276 (87800117) e despacho 1255 (89652541).
.
total a pagar:	100.000,00"	fundo municipal de saude de palmeiras de goias	2026	183	2026-05-29	maio	5	2026285018300193	2026	2850	fundo estadual de saúde - fes	11.168.270/0001-22
2924	4000.00	1	"despesa para custear despesas de pequena monta e de pronto pagamento da requisição de despesa 2 (85730055).	
 

 

3.3.90.30.09 - r$ 4.000,00

3.3.90.30.33 - r$ 6.000,00

 

total:r$ 10.000,00

 

4º crpm"	fundo de reaparelhamento e aperfeicoamento da pm-go - freap pm	2026	1	2026-05-06	maio	5	2026295400100157	2026	2954	fundo de reaparelhamento e aperfeiçoamento da polícia militar - freap/pm	19.574.563/0001-11
2925	1416795.74	2	salário líquido dos colaboradores efetivos, gratificação dos comissionados à disposição da iquego e salário líquido do colaborador wesley magno ferreira referente ao mês maio - proc 202600055000002.	industria quimica do estado de goias iquego	2026	1	2026-05-28	maio	5	2026319000100151	2026	3190	industria quimica do estado de goias s a iquego	01.541.283/0001-41
2926	5337.35	1	"pagamento da folha de pessoal (estatutários) do mês de maio de 2026, sendo
fundo previdenciario (empregador)- outros, no valor de r$ 5.337,35.(ipof nº 2026426100131)."	fundo previdenciario	2026	2	2026-05-28	maio	5	2026426100200010	2026	4261	goiás turismo - agência estadual de turismo	39.374.330/0001-82
2927	4439.56	3	"processo sei 202100010023093/202300010007378 - ejsa.
.
prestação de serviços de manutenção preventiva e/ou corretiva em grupos de geradores de energia, incluindo motores, geradores, caixas de automação e quadros de comando, com o fornecimento das peças, componentes e acessórios necessários, destinados às unidades da ses-go. pregão eletrônico nº 208/2022 ses/go. contrato nº 121/2022 ses. 3° termo aditivo. vigência 03/01/2026 a 02/01/2027. manutenção corretiva serviços.
.
nota fiscal nº 294/mar/26
.
total a pagar:	4.439,56
."	tlr servicos de engenharia e comercio ltda-me	2026	10	2026-05-07	maio	5	2026285001000023	2026	2850	fundo estadual de saúde - fes	03.199.343/0001-15
2928	142048.17	1	valor para pagamento da parte líquida da 17ª medição, do contrato nº 136/2024 - goinfra - referente à prestação de serviço de consultoria para execução dos serviços técnicos especializados de supervisão das obras de implantação e restauração das rodovias sob a jurisdição da goinfra, constantes no plano de obras 2023/2026 - lote 04 - relativo ao período de 01/02/2026 a 28/02/2026, pdf nº 2024436101370, processo sei nº 202600036006774, nf nº 38, 39, 40 e 41.	spazio urbanismo engenharia ltda epp	2026	62	2026-05-26	maio	5	2026436106200055	2026	4361	agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra	10.280.409/0001-62
2929	71667.05	1	"pagamento do liquido da nf 3631,
trata se do processo de solicitação de contratação de empresa especializada na aquisição de material esportivos, oriundo do pregão eletrônico srp nº 2/2025, contratação 114285 - sislog, conforme despacho nº 149/2026/seel/spfe-18312 (88773045) e requisição de despesas n° 20/2026 - seel/spfe-18312 (88774108)."	afa industria comercio e servicos ltda	2026	25	2026-05-26	maio	5	2026260102500006	2026	2601	gabinete da secretaria de estado de esporte e lazer	24.935.788/0001-96
2930	13662.00	1	"recolhimento de irrf aliquota de 1,2% sobre o valor total dos produtos, re
ferente a 3ª aquisição de mochilas e estojos através do 1º termo aditivo da
atas de registro de preço a e b, em conformidade com a lei federal nº 14.13
3 de abril de 2021 e com o decreto estadual n° 10.207 de janeiro de 2023, a
fim de atender a uma necessidade administrativa, a presente aquisição é ne
cessário para atender os alunos matriculados na rede estadual de educação no
ano letivo de 2026. ipof: 2026240100628 processo nº 202600006028493
..
- nf 000.014.929    data de emissão: 11/05/2026
- referência: 30.000 unidades estojos
- valor total dos produtos r$ 1.138.500,00
- valor total da nota fiscal r$ 1.138.500,00
** irrf r$ 13.662,00
..."	alfa papelaria eireli - epp	2026	33	2026-05-21	maio	5	2026240103300004	2026	2401	gabinete do secretário de estado da educação	37.878.675/0001-48
2931	4956.20	1	pagamento de auxílio-funeral formalizado pelo(a) senhor(a) nayara cristina oliveira silva (cpf: 024.796.731-97), em decorrência do falecimento de seu(sua) mãe, o(a) senhor(a) maria de lourdes oliveira (cpf:  478.267.891-68). documentos inclusos nos autos: requerimento, documentos pessoais, dados bancários atualizados, nota fiscal , ficha financeira, demonstrativo financeiro para pagamento, despacho nº 5671/2026/sead/gepag-02826 encaminhando para providências relativas à realização do pagamento..	nayara cristina oliveira silva	2026	246	2026-05-13	maio	5	2026240124600124	2026	2401	gabinete do secretário de estado da educação	***.796.731-**
2932	73.77	1	"pagamento que se faz à equatorial goias distribuidora de energia sa,para atender despesas com retenção de irrf, referente ao fornecimento de energia elétrica, para unidade consumidora 5584382284 da semad, em alta tensão grupo a , localizado no parque estadual telma ortegal - peto, rod. br - 060, sw023 e entrada, zona rural, abadia de goiás go, relativo ao mês de março/2026, conforme fatura nº 184996824 e pdf nº 2026215300103 . (líquido).
.
valor da ordem de pagamento ..............................… r$73,77.
.
processo de pagamento 202400017012872.
.
projeto/operação: aft gestão e manutenção."	equatorial goias distribuidora de energia s a	2026	17	2026-05-08	maio	5	2026215301700060	2026	2153	fundo estadual do meio ambiente - fema	01.543.032/0001-04
2933	8525.91	5	"valor referente ao pagamento da folha de inativos e pensionistas poder executivo mes de maio de 2026.
13 salario ....39.552,24
gratificaçoes.....154.195,93
proventos........129.536,31
vantagens ........60.115,01
13 sal pens ......8.525,91
pensao civil ....53.125,80"	goias previdencia - goiasprev	2026	16	2026-05-28	maio	5	2026188001600051	2026	1880	fundo financeiro do regime próprio de previdência do servidor - ffrpps	11.991.625/0001-89
2934	7271.40	1	folha de pagamento dos funcionários da goiás telecom ref. ao mês maio/2026.	lazaro paulo assis pacheco	2026	1	2026-05-28	maio	5	2026409100100305	2026	4091	goias telecomunicacoes s.a. - goiastelecom	***.706.901-**
2935	21938.96	219	"pagamento do irrf ref. abril/2026:
nf 775 r$ 43,2 (nf 232);
nf 888 r$ 117,61 (nf 1114);
nf 798 r$ 86,4 (nf 11);
nf 799 r$ 27,36 (nf 17);
nf 800 r$ 28,8 (nf 20);
nf 801 r$ 1080 (nf 23 r$ 5760);
nf 805 r$ 14,4 (nf 41);
nf 806 r$ 27,36 (nf 33);
nf 807 r$ 34,2 (nf 49);
nf 808 r$ 42,96 (nf 53);
nf 812 r$ 43,2 (nf 67);
nf 813 r$ 43,2 (nf 70);
nf 814 r$ 144 (nf 71);
nf 815 r$ 43,2 (nf 71);
nf 816 r$ 28,8 (nf 92);
nf 817 r$ 86,4 (nf 116);
nf 818 r$ 27,29 (nf 130);
nf 819 r$ 57,6 (nf 133);
nf 820 r$ 129,6 (nf 138);
nf 821 r$ 7,02 (nf 182);
nf 822 r$ 41,04 (nf 204);
nf 823 r$ 108 (nf 219);
nf 824 r$ 22,51 (nf 246);
nf 825 r$ 9,31 (nf 268 r$ 49,64);
nf 827 r$ 180 (nf 381);
nf 828 r$ 30,02 (nf 579);
nf 829 r$ 30,32 (nf 840);
nf 830 r$ 57,6 (nf 1573);
nf 831 r$ 34,2 (nf 2813);
nf 832 r$ 28,8 (nf 3033);
nf 835 r$ 57,6 (nf 8);
nf 836 r$ 28,8 (nf 11);
nf 837 r$ 12,28 (nf 27 r$ 65,5);
nf 838 r$ 53,05 (nf 29);
nf 839 r$ 54,72 (nf 42);
nf 840 r$ 36 (nf 66);
nf 841 r$ 60,63 (nf 80);
nf 842 r$ 37,88 (nf 137);
nf 843 r$ 36 (nf 161 r$ 192);
nf 844 r$ 129,37 (nf 248 r$ 689,95);
nf 845 r$ 36 (nf 52);
nf 846 r$ 82,08 (nf 551);
nf 847 r$ 28,8 (nf 2);
nf 848 r$ 50,4 (nf 4);
nf 849 r$ 28,8 (nf 24);
nf 850 r$ 36 (nf 57);
nf 851 r$ 43,2 (nf 68);
nf 852 r$ 57,6 (nf 74);
nf 853 r$ 20,79 (nf 9 r$ 110,9);
nf 854 r$ 60,63 (nf 30 r$ 323,37);
nf 855 r$ 41,56 (nf 36 r$ 221,66);
nf 856 r$ 44,93 (nf 45);
nf 857 r$ 28,8 (nf 46);
nf 858 r$ 15,44 (nf 250 r$ 82,37);
nf 859 r$ 27,36 (nf 203);
nf 860 r$ 23,3 (nf 9);
nf 861 r$ 46,05 (nf 14);
nf 862 r$ 13,85 (nf 34);
nf 863 r$ 28,8 (nf 49);
nf 864 r$ 108 (nf 97);
nf 865 r$ 22,81 (nf 98);
nf 866 r$ 36 (nf 98);
nf 867 r$ 28,8 (nf 102);
nf 868 r$ 27,29 (nf 147);
nf 869 r$ 27,74 (nf 152);
nf 870 r$ 144 (nf 170);
nf 871 r$ 90,95 (nf 185);
nf 872 r$ 43,2 (nf 192);
nf 873 r$ 68,4 (nf 203);
nf 874 r$ 28,8 (nf 215);
nf 875 r$ 28,8 (nf 236);
nf 876 r$ 54,96 (nf 239 r$ 293,11);
nf 877 r$ 41,04 (nf 299);
nf 878 r$ 83,92 (nf 466);
nf 879 r$ 28,8 (nf 1969);
nf 880 r$ 41,04 (nf 3);
nf 881 r$ 37,89 (nf 10);
nf 882 r$ 27,36 (nf 12);
nf 883 r$ 33,7 (nf 29);
nf 884 r$ 21,6 (nf 64);
nf 885 r$ 28,8 (nf 169);
nf 886 r$ 28,8 (nf 344);
nf 887 r$ 37,9 (nf 6);
nf 889 r$ 28,8 (nf 2522);
nf 890 r$ 20,79 (nf 1);
nf 891 r$ 61,09 (nf 14);
nf 892 r$ 108 (nf 109);
nf 893 r$ 43,2 (nf 9 r$ 230,4);
nf 895 r$ 41,56 (nf 149 r$ 221,66);
nf 896 r$ 41,56 (nf 59 r$ 221,66);
nf 897 r$ 75,79 (nf 192 r$ 404,21);
nf 898 r$ 21,6 (nf 3);
nf 900 r$ 57,6 (nf 11);
nf 933 r$ 35,94 (nf 31);
nf 935 r$ 30,32 (nf 18);
nf 947 r$ 27,36 (nf 647);
nf 953 (nf 1249 r$ 7483,2);"	propeg comunicacao s a	2026	9	2026-05-20	maio	5	2025120100900018	2025	1201	gabinete da secretaria de estado de comunicação	05.428.409/0010-18
2936	2406.60	1	pagamento do líquido referente à nota fiscal nº2  - celebração do 1º termo aditivo ao contrato nº 003/2025 - contratação de empresa especializada em serviços especializados de dedetização, desinsetização, descupinização e desratização, conforme condições e especificações estabelecidas para atender a secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento (seapa), mediante dispensa eletrônica nº 3/2024 . prestação de serviços de forma parcelada, sob demanda, nos termos do tr. (103129) sislog nº 106864.	inovva brasil comercio e serviços ltda	2026	6	2026-05-29	maio	5	2026320100600031	2026	3201	gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento	50.060.130/0001-98
2937	2404.32	1	folha de pagamento dos funcionários da goiás telecom ref. ao mês maio/2026.	marcia regina da silva sousa	2026	1	2026-05-28	maio	5	2026409100100309	2026	4091	goias telecomunicacoes s.a. - goiastelecom	***.914.931-**
2938	71386.47	10	"pdf:2026295000040
61-04/25 - liq 1....................71.386,47."	memora processos inovadores s a	2026	14	2026-05-06	maio	5	2026295001400008	2026	2950	fundo estadual de segurança pública - funesp	36.765.378/0003-95
2939	8377.36	9	"valor para pagamento de despesas com 7º termo de apostilamento ao contrato nº 25/2014, de prestação de serviços pelo fornecimento de água tratada e coleta de esgoto sanitário, firmado entre a saneamento de goiás - saneago 
e a agrodefesa, de faturas agrupadas das unidades desta agência, por tempo indeterminado descrito em cláusula contratual. declaração orçamentária 399/3261/2025. ipof 2024326100236. pagamento do (líquido) da saneago, conforme despacho nº 041/2026-nugc, de 30/04/2026, fatura nº 3000524090, emitida dia: 30/04/2026 e atestada pela gestora em: 30/04/2026, conforme discriminação abaixo: (líquido)
valor total da fatura......................r$ 8.790,99
base de cálculo irrf.......................r$ 8.617,38
retenção de irrf...........................r$   413,63
valor líquido..............................r$ 8.377,36."	saneamento de goias s a	2026	11	2026-05-05	maio	5	2026326101100007	2026	3261	agência goiana de defesa agropecuária - agrodefesa	01.616.929/0001-02
2940	2310.00	1	"valor que se paga referente a concessão de bolsa de formação, na modalidade de mestrado e doutorado, por meio da chamada pública nº 43/2025 programa de concessão de bolsas de formação em mestrado e doutorado/2026.
referente aos meses de maio/2026 a fevereiro/2028.
refere-se ao mês de maio/2026."	vilma hellem da costa pereira	2026	15	2026-05-29	maio	5	2026316101500865	2026	3161	fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg	***.314.511-**
2941	192676.49	5	"pagamento do liquido da nf 180,
trata se do processo de solicitação de renovação contratual, referente a prestação de serviços de limpeza e copeiragem, ao contrato contrato nº. 01/2024-seel."	garantia prestacao de servicos ltda	2026	6	2026-05-13	maio	5	2026260100600025	2026	2601	gabinete da secretaria de estado de esporte e lazer	20.246.451/0001-10
2942	528.62	16	"contrato de prestação de serviço de profissionais de campo, trabalhador volante na agricultura e vaqueiro para atender as necessidades das estações experimentais da emater, em goiânia, porangatu, anápolis e araçu. por um período de 12 meses.
pagamento iss referente nota fiscal 140 - março/2026"	maxclean facilities ltda	2026	28	2026-05-06	maio	5	2026326202800001	2026	3262	agência goiana de assistência técnica, extensão rural e pesquisa agropecuária - emater	47.364.829/0001-37
2943	4.88	8	"contrato fornecimento de água tratada. pagamento imposto de renda referente
fatura 42501052026001 - 05/2026."	aguas de ipameri spe sa	2026	6	2026-05-26	maio	5	2026326200600003	2026	3262	agência goiana de assistência técnica, extensão rural e pesquisa agropecuária - emater	43.547.497/0001-75
2944	520.83	6	"""pagamento de decisão judicial em desfavor do(a) servidor(a) ana lucia pereira magalhaes - cpf nº 349.291.501-91, descontado na folha de pagamento do mês de abr/26, conforme detalhamento abaixo e outras documentações anexadas ao processo nº 202100006045756.
.
- reclamante: silveira & silveira comércio de materiais para construção ltda;
- processo judicial: 0712291-71.2018.8.07.0007;
- parcelas: 55 de 82;
- i.d. depósito: 020260000003331480.
.
pagamento através de guia."""	secretaria de estado da educacao	2026	7	2026-05-06	maio	5	2026240100700201	2026	2401	gabinete do secretário de estado da educação	01.409.705/0001-20
2945	47682.43	11	"proc. 202400010004696. hls. . 3º termo aditivo ao contrato 106/2024 (56132698), que tem como objeto a prestação de serviços continuados de limpeza, asseio e conservação, copa, jardinagem, motorista, limpador de fachadas, auxiliar de lavanderia, recepcionista, encarregada e serviços braçais (chapas), incluindo o fornecimento de materiais, produtos, uniformes, equipamentos de proteção individual e de proteção coletiva, por lote, a serem realizadas nas unidades da ses-go. rd n° 18/2025 (80718998). prorrogação por 12 meses.
.
813/abril/2026  ......................r$  10.930,5
815/abril/2026  ......................r$  12.169,48
816/abril/2026  ......................r$  17.295,45
817/abril/2026  ......................r$  3.643,5
818/abril/2026  ......................r$  3.643,5
.
total a pagar:	......................r$  47.682,43.
."	garra forte administracao e servicos ltda	2026	67	2026-05-11	maio	5	2026285006700005	2026	2850	fundo estadual de saúde - fes	07.262.535/0001-80
2946	1394.87	10	"""pagamento de decisão judicial em desfavor do(a) servidor(a) marta bonach gomes - cpf nº 425.862.161-72, descontado na folha de pagamento do mês de abr/26, conforme detalhamento abaixo e outras documentações anexadas ao processo nº 202400006085837.
.
- reclamante: sociedade goiana de cultura;
- processo judicial: 5724476-25.2022.8.09.0051;
- parcelas: 15 de 46;
- i.d. depósito: 081250000031260826.
.
pagamento através de guia."""	secretaria de estado da educacao	2026	81	2026-05-06	maio	5	2026240108100083	2026	2401	gabinete do secretário de estado da educação	01.409.705/0001-20
2947	2597030.73	1	".
.
- pagamento da folha de pagamento dos servidores desta secretaria referente ao mês de abril/26.
.
- cnpj: 01.409.705/0001-20
- formalidade: 20 - folha de pagamento - outros
.
matheus"	secretaria de estado da educacao	2026	249	2026-05-19	maio	5	2026240124900110	2026	2401	gabinete do secretário de estado da educação	01.409.705/0001-20
2948	0.00	1	"pagamento do liquido da nf 8530,
refere-se a adesão a ata de registro de preços nº 01/2025 do ifsp, para contratação de serviços de sinalização visual e acessibilidade, para atender as necessidade da secretaria de esporte e lazer."	carplac com rcio e servi os ltda	2026	11	2026-05-05	maio	5	2026260101100005	2026	2601	gabinete da secretaria de estado de esporte e lazer	03.622.354/0001-66
2949	12666.62	5	pagamento do liquido da nf 958386,contratação da empresa na qualidade de órgão partícipe, por meio do contrato referente aos serviços de gerenciamento de fornecimento de combustíveis - gasolina, com base na ata de registro de preços n.º 2/2025-sead, oriunda do pregão eletrônico srp n.º 62/2024-sead (processo n.º 202400005006735), conforme o termo de referência (sei 71281310) e as quantidades registradas na referida arp.	neo consultoria e administracao de beneficios ltda	2026	6	2026-05-05	maio	5	2026260100600015	2026	2601	gabinete da secretaria de estado de esporte e lazer	25.165.749/0001-10
2950	65888.33	3	"pagamento do cp da nota fiscal nº 24 de 02/04/2026(88614926), que trata do
1ª aditivo do contrato nº 010/2024-sic (63435848), planilha de medição (884
24553), acerca da contratação de empresa especializada em serviços de engenh
aria e construção civil para execução do equipamento público denominado merc
ado goiano – feira coberta localizado no município de santo antônio do desco
berto-go."	consorcio santo antonio	2026	8	2026-05-13	maio	5	2026330100800001	2026	3301	gab. sec. de estado de  indústria, comércio e serviços	55.738.472/0001-38
2951	99452.75	14	"quarto termo aditivo, ao contrato nº 02/2023/retomada 45490067, celebrado com a office segurança ltda, cnpj 24.610.153/0001-19, cujo objeto é a prestação de serviços continuados de vigilância armada e monitoramento em circuito fechado de televisão (cftv), a serem executados nas dependências do centro de convenções de anápolis ? cca.
nº documento 	natureza 	data liquidação 	data atesto 	saldo a pagar 	valor a ser pago
867-liquido-04/2026 	3.3.90.39.08 	06/05/2026 	04/05/2026 	99.452,75 	99.452,75 

total a pagar: 	99.452,75"	office seguranca ltda epp	2026	1	2026-05-11	maio	5	2026420100100048	2026	4201	gabinete do secretário de estado da retomada	24.610.153/0001-19
2952	4956.20	1	auxílio-funeral formalizado pelo(a) senhor(a) elaine francis dos santos arantes (cpf: 486.558.481-15), em decorrência do falecimento de seu(sua) mãe, o(a) senhor(a)  neusa rita dos santos (cpf: 118.983.051-53). documentos inclusos nos autos: requerimento, documentos pessoais, dados bancários atualizados, nota fiscal , ficha financeira, demonstrativo financeiro para pagamento, despacho nº 6127/2026/sead/gepag-02826 encaminhando para providências relativas à realização do pagamento.	elaine francis dos santos	2026	246	2026-05-19	maio	5	2026240124600135	2026	2401	gabinete do secretário de estado da educação	***.558.481-**
2953	35613.92	11	pagamento da nota fiscal nº 996 à empresa excel construtora e incorporadora ltda, cnpj  03.030.662/0001-00, referente ao ajuste relativo ao ajuste financeiro das medições dos serviços executados e aferidos - pós data base (2024/2025) dos serviços de construção de 50 unidades habitacionais no município de cristianópolis -go,  conforme contrato nº 46/2024 (id. 88729983), e relatório nº 1968/2026/agehab/cooinsp. sei 202600031003225.	excel contrutora e incorporadora ltda	2026	24	2026-05-25	maio	5	2025436202400336	2025	4362	agencia goiana de habitacao s/a	03.030.662/0001-00
2954	280.80	3	"despesa referente ao 1º termo aditivo do contrato n° 13/2025, referente a aquisição de produtos para copa e cozinha (lote 01: açúcar e adoçante), para atender as demandas de todos os departamentos da sede administrativa e operacional da metrobus, contratação sislog n° 110726, (pregão eletrônico n° 03/2025)(fornecedor: global suprimentos e serviços ltda)(ipof 2025409300570).
nota:
6368	3.3.90.30.09	07/05/2026	07/05/2026	280,80	280,80"	global suprimentos e servicos ltda	2026	10	2026-05-22	maio	5	2026409301000046	2026	4093	metrobus transporte coletivo s/a	48.993.720/0001-21
2955	11497.02	1	".
.
- pagamento da folha de pagamento dos servidores desta secretaria referente ao mês de maio/26.
.
- cnpj: 39.374.330/0001-82
- formalidade: 18 - folha de pagamento - regime próprio - descontos
.
matheus"	fundo previdenciario	2026	242	2026-05-27	maio	5	2026240124200085	2026	2401	gabinete do secretário de estado da educação	39.374.330/0001-82
2956	1045.89	8	"pagamento que se faz à dimivig vigilancia e seguranca patrimonial ltda para atender despesas referentes ao pagamento da diferença de valores do contrato nº 29/2021, decorrentes da repactuação do exercício de 2025, conforme planilhas de custo e formação de preços (79079055) e a convenção coletiva da categoria de vigilantes (73338051). a despesa refere-se à prestação de serviços de natureza continuada de vigilância armada, com fornecimento de mão de obra especializada, materiais e equipamentos necessários à proteção das instalações da semad, localizadas na estrutura de apoio da semad no município de aruanã, referente ao mês de março/2026, conforme nota fiscal de serviços eletrônica - nfs-e nº 1745 e pdf nº 2025215300317. (líquido).
 . 
valor da ordem de pagamento ................. r$ 1.045,89.
.
processo de pagamento nº 202100017009438.
. 
projeto/operação: aft gestão e manutenção."	dimivig vigilancia e seguranca patrimonial ltda	2026	59	2026-05-11	maio	5	2026215305900004	2026	2153	fundo estadual do meio ambiente - fema	22.236.185/0002-51
2957	1095.97	13	"ipof: 2025160100193 - processo: 202500015001529
pagamento referente a adesão à ata de registro de preços 
oriunda do pregão eletrônico nº 90001/2025, realizado pela 
secretaria da fazenda do estado do tocantins (doc. sei 
nº 78459389), na condição de ?carona?, cujo objeto consiste 
na prestação de serviços de agenciamento de viagens para 
atender às demandas da secretaria de estado da casa militar, 
por 12 meses. conforme dados á saber:
- fatura: 156093, emissão: 06/05/2026, atestado: 15/05/2026, 
vencimento: 15/05/2026, valor: r$ 1.095,97 - ir"	r moraes agencia de turismo ltda	2026	7	2026-05-25	maio	5	2026160100700070	2026	1601	gabinete do secretário - chefe da casa militar	06.955.770/0013-08
2958	204.65	3	"processo sei 202300010000041 - ejsa.
.
4º termo aditivo ao contrato 17/2022 - ses (000027840486) de prestação dos serviços contínuos de análise físico-químicas e microbiológicas de água purificada. centro de referência em medicina integrativa e complementar (cremic). dispensa de licitação nº 240/2021. vigência: 17/03/2026 a 16/03/2027. rd n° 2/2025 (sei 81418164). 
. 
nota fiscal nº 3126/abr/26/líquido - emissão 04/05/2026
.
total a pagar:	204,65
."	conagua ambiental ltda	2026	67	2026-05-25	maio	5	2026285006700035	2026	2850	fundo estadual de saúde - fes	01.615.998/0001-00
2959	5651004.30	4	".
.
- pagamento da folha de pagamento dos servidores desta secretaria referente ao mês de maio/26.
.
- cnpj: 01.409.705/0001-20
- formalidade: 17 - folha de pagamento - regime geral - líquido
.
matheus"	secretaria de estado da educacao	2026	7	2026-05-27	maio	5	2026240100700308	2026	2401	gabinete do secretário de estado da educação	01.409.705/0001-20
2960	32.30	107	"contratação de serviços de publicidade, a serem prestados por intermédio de até 03 (três) agências de propaganda, com vistas à melhor atender as necessidades da comunicação publicitária da execução das políticas públicas estaduais de competência desta pasta nas áreas de promoção do emprego e da renda, formação, qualificação e capacitação de pessoas para emprego, e de desenvolvimento do turismo do estado de goiás. conforme rd 2 (65326112) e justificativa 65353937. 


nº documento 	natureza 	data liquidação 	data atesto 	saldo a pagar 	valor a ser pago
34072-irrfagencia 	3.3.90.39.42 	08/05/2026 	06/05/2026 	32,30 	32,30 

total a pagar: 	32,30"	logos propaganda ltda	2026	6	2026-05-12	maio	5	2026420100600002	2026	4201	gabinete do secretário de estado da retomada	37.269.412/0001-31
2961	387347.26	1	parte 2/2 pagamento da nota fiscal nº 985 à empresa excel construtora e incorporadora ltda, cnpj 03.030.662/0001-00, referente a terceira etapa, subetapa 3c (parcela 02) de pagamento, medição dos serviços de construção de 50 (cinquenta) unidades habitacionais no município de vicentinópolis - go, módulo ii, correspondente ao período de 31/01/2026 a 13/03/2026, conforme contrato nº 128/2024 (88122171) e relatório 1458/2026/cooinsp(88746572).  202600031002793.	excel contrutora e incorporadora ltda	2026	18	2026-05-11	maio	5	2025436201800093	2025	4362	agencia goiana de habitacao s/a	03.030.662/0001-00
2962	10295.60	40	"1º termo aditivo ao contrato 22/2024, assinado entre o estado de goiás, por intermédio da secretaria de estado da retomada e a empresa vencedora administradora de serviços ltda, que será renovado por mais 6 meses. a destinação finalística desta renovação visa continuar prestação de serviços diários de limpeza e afins para todas as unidades administrativas da pasta.
nº documento 	natureza 	data liquidação 	data atesto 	saldo a pagar 	valor a ser pago
1123-liq0326mempreg 	3.3.90.37.01 	06/05/2026 	05/05/2026 	10.295,60 	10.295,60"	vencedora administradora de serviços	2026	1	2026-05-11	maio	5	2026420100100044	2026	4201	gabinete do secretário de estado da retomada	14.571.427/0001-54
2963	1080.67	5	"despesas com pagamento de pensão judicial, referente ao exercício
de 2026(maio/2026).
(..........>>>> ploa/2026 <<<<..........)."	daniele de faria valverde	2026	10	2026-05-27	maio	5	2026409301000022	2026	4093	metrobus transporte coletivo s/a	***.090.931-**
2964	801.50	2	. . - pagamento da folha de pagamento dos servidores desta secretaria referente ao mês de maio/26. . - cnpj: 01.409.705/0001-20 - formalidade: 16 - folha de pagamento - regime geral - descontos . matheus	secretaria de estado da educacao	2026	207	2026-05-27	maio	5	2026240120700099	2026	2401	gabinete do secretário de estado da educação	01.409.705/0001-20
2965	1407.22	8	"pagamento que se faz a real jg facilities sa, para atender despesa decorrente do pagamento de diferenças do contrato nº 30/2024 (unidade de apoio de aruanã), relativas à repactuação 2025, fundamentada em planilha de custo e formação de preço (79917107) e convenção coletiva da categoria (70837751), com vigência de 01/01/2025 a 21/11/2026, nos termos da cláusula quarta do contrato e art. 135 da lei nº 14.133/2021, bem como ao reajuste de insumos 2025, com base na variação do ipca, referente ao período de março/2026, conforme nota fiscal de serviços eletrônica - nfs-e nº 13148 e pdf 2025215300347. (líquido). 
. 
valor da ordem de pagamento ............................ r$ 1.407,22. 
. 
processo de pagamento 202400017008926. 
. 
projeto/operação: aft - gestão e manutenção."	real jg facilities s a	2026	59	2026-05-11	maio	5	2026215305900040	2026	2153	fundo estadual do meio ambiente - fema	08.247.960/0001-62
2966	1748279.51	3	".
.
- pagamento da folha de pagamento dos servidores desta secretaria referente ao mês de maio/26.
.
- cnpj: 01.409.705/0001-20
- formalidade: 19 - folha de pagamento - regime próprio - líquido
.
matheus"	secretaria de estado da educacao	2026	242	2026-05-27	maio	5	2026240124200097	2026	2401	gabinete do secretário de estado da educação	01.409.705/0001-20
2967	4631.58	3	"pagamento que se faz a popmed medicina e saúde - eireli, para atender despesas com a prestação de serviços especializados de exames médicos periódicos, exames complementares com emissão de atestado de saúde ocupacional, para os servidores da secretaria de estado de meio ambiente e desenvolvimento sustentável – semad, referente ao mês de abril/2026, conforme nota fiscal de serviços eletrônica - nfs-e nº 957 e pdf nº 2025210100055. (líquido).
.
valor da ordem de pagamento....................r$4.631,58.
.
processo de pagamento nº 202300017004027.
.
projeto/operação aft: projetos de manutenção."	popmed medicina e saude - eireli	2026	6	2026-05-11	maio	5	2026210100600001	2026	2101	gabinete do secretário de estado de meio ambiente e desenvolvimento sustentável	30.862.228/0001-51
2968	0.00	1	"processo 202600010035627.crrm
.
ajuda de custo com alimentação e hospedagem para pacientes cadastrados no programa de tratamento fora de domicílio- tfd. paciente joão miguel silva fiesca. processo 202600010035627. os dados do paciente e responsável estão discriminados no ofício 32221 (89846045).
.
tfd/joãomiguel:..................6.000,00 
."	juliana silva fiesca	2026	69	2026-05-11	maio	5	2026285006900319	2026	2850	fundo estadual de saúde - fes	***.763.333-**
2969	741.93	5	"despesas com pensão judicial a leda maria de oliveira cruz em desfavor da metrobus(ação:  0013495-73.2016.8.09.005),  08/09/2015, devido a acidente onde a motocicleta pilotada por seu cônjuge foi ? abruptamente ? atingida por um ônibus da empresa. menciona, ainda, que  o  condutor do transporte coletivo inobservou a sinalização semafórica do local, conforme:comun.206
2025 e 245/2025-metrobus/gjur-19658,desp.1307/2025/metrobus/sgeral-19682, desp.236/2025-metrobus/gjur-19658.
(junho/2026)"	leda maria de oliveira cruz	2026	10	2026-05-27	maio	5	2026409301000034	2026	4093	metrobus transporte coletivo s/a	***.561.791-**
2970	21708.36	12	"apropriação de despesa da contribuição ao pasep referente a 1% (um por cento) retido na fonte da transferência constitucional de receitas do imposto sobre produtos industrializados - ipi do 2º decêndio de maio/2026, conforme extrato bb de 08/05/2026.
conta contábil nº 85.496-4."	banco do brasil s a	2026	31	2026-05-22	maio	5	2026170203100002	2026	1702	encargos financeiros do estado	00.000.000/0086-80
2971	22302.90	7	"valor destinado a cobrir despesas do líquido da 15 ª medição, do contrato nº 06/2025 - referente à serviços de locação de estruturas modulares (contêiner) para atender 03 (três) postos fixos, sendo as barreiras da go-164, km 604 (araguapaz),lote 02 e da go-164, km 738 (mundo novo), lote 03, relativo ao
período de abril/ 2026, pdf 2025436100949, processo sei nº 202600036006826,faturas nºs 81559 e 81560."	cesar sistemas construtivos ltda	2026	8	2026-05-12	maio	5	2026436100800013	2026	4361	agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra	08.404.654/0001-92
2972	3534.08	5	".
.
- pagamento da folha de pagamento dos servidores desta secretaria referente ao mês de maio/26.
.
- cnpj: 01.409.705/0001-20
- formalidade: 19 - folha de pagamento - regime próprio - líquido
.
matheus"	secretaria de estado da educacao	2026	253	2026-05-27	maio	5	2026240125300091	2026	2401	gabinete do secretário de estado da educação	01.409.705/0001-20
2973	1129.50	14	"pagamento de irpj a favor de total - vigilância e segurança ltda,
referente ao valor das notas fiscais: 23495, 23496, 23497, 23498, 23499,
23500, 23501, 23502, 23503, 23504, 23505, 23506, 23507, 23508 e 23509
dos serviços de monitoramento eletrônico 24 horas, sete dias por semana,
prestados no mês de abril/2026, nas unidades vapt vupt do interior de
goiás, conforme o lote 5. pdf: 2024180100222. jj"	total - vigilancia e seguranca ltda	2026	5	2026-05-25	maio	5	2026180100500132	2026	1801	gabinete do secretário de estado da administração	06.088.000/0001-71
2974	1205.78	3	"pagamento que se faz a carletto gestao de servicos ltda para atender despesas com o 1º termo aditivo ao contrato nº 09/2022 semad, referente a prestação de serviço de gerenciamento, manutenção preventiva e corretiva dos veículos e equipamentos diversos, à combustão, pertencentes ao patrimônio do estado de goiás, para atender a secretar ia de estado de meio ambiente e desenvolvimento sustentável semad, por meio da implantação e operação de um sistema informatizado e integrado de gestão, incluindo o fornecimento de peças, componentes, acessórios, materiais e mão de obra, a disponibilização de equipe especializada para a avaliação de cada orçamento, bem como de uma rede credenciada de estabelecimentos do setor da reposição e manutenção automotiva e equipamentos diversos, nas condições especificadas na ata de registro de preços nº 007/2022 -sead/geac, em conformidade com a lei de licitações - lei 8666 93, de acordo com o termo de referência (64516932) e a requisição de despesas nº 24/2024 (64514514), referente ao mês de março/2026, conforme nota fiscal de serviços eletrônica nfs-e nº 26833 e ipof nº 2024215300225. (líquido)
. 
(lubrificantes automotivos). 
. 
valor da ordem de pagamento .......... r$ 1.205,78. 
. 
processo de pagamento 202300017000745.
. 
projeto / operação: aft gestão e manutenção."	carletto gestao de servicos ltda	2026	59	2026-05-11	maio	5	2026215305900012	2026	2153	fundo estadual do meio ambiente - fema	08.469.404/0001-30
2975	89596.80	2	"dare
retenção de imposto de renda referente a 4ª aquisição de 204 (duzentos e quatro) unidades de solução de sala de aula multimídia para atender a necessidade de equipar as salas de aula da rede estadual de ensino da secretaria de estado da educação de goiás - seduc , por meio das ata de registro de preços nº 028/2025 - a  seduc, registrada por meio do pregão eletrônico nº 013/2025 - seduc.
.
>> código 16 <<
.
nf 8092 - r$ 3.855.200,00
emissão: 27.04.2026
ateste: 07.04.2026
>> irrf: r$ 46.262,40 
.
nf 8125 - r$ 3.611.200,00
emissão: 07.05.2026
ateste: 07.05.2026
>> irrf: r$ 43.334,40 
.
processo n° 202400005045120
.
sandra"	jeytech comercial e tecnologia ltda	2026	110	2026-05-12	maio	5	2025240111000002	2025	2401	gabinete do secretário de estado da educação	71.985.014/0001-50
2976	118.46	9	"pdf: 2024160100175 - processo:  202100015001544
pagamento referente a prorrogação do contrato nº 24/2021-secami, 
que tem por objeto a contratação de empresa especializada na prestação 
de serviços continuados de controle sanitário integrado de vetores e pragas 
urbanas nas dependências internas e externas da secretaria de estado da 
casa militar, pelo período de 12 (doze) meses. conforme dados á saber:
- nota fiscal: 1423, emissão: 16/04/2026, atestado: 11/05/2026, 
referência: abril/2026, valor: r$ 118,46 - inss"	terra forte controle de pragas ltda	2026	7	2026-05-15	maio	5	2026160100700145	2026	1601	gabinete do secretário - chefe da casa militar	08.264.064/0001-01
2977	737.10	28	"""recolhimento de issqn de 5% sobre o valor total da nota, referente a prestação de serviço de saúde e segurança do trabalho para elaboração do programa de gerenciamento de riscos – pgr, laudo técnico das condições ambientais de trabalho – ltcat, laudo técnico de insalubridade e periculosidade – lip, análise ergonômica do trabalho-aet, programa de controle médico de saúde ocupacional - pcmso e medições ambientais, para atender a demanda da secretaria de estado da educação. conforme nota fiscal abaixo:
.""	
nota fiscal:  1049 	
data de emissão:	11/05/2026
referência: 	abril
atesto: 	11/05/2026
valor total da nota:  	r$ 21.060,00
issqn:	r$ 737,10
.
processo 202600006004519"	popmed medicina e saude - eireli	2026	9	2026-05-15	maio	5	2025240100900087	2025	2401	gabinete do secretário de estado da educação	30.862.228/0001-51
2978	3000.00	1	"restituição do fundo rotativo da 43ª cipm ref 1º tri/2026.
/////////////////////////////////////////////////////////////////////
despesa para custear despesas de pequena monta e de pronto pagamento do fundo rotativo , conforme a descrição da requisição de despesa 1 - 1º trimestre 2026 (85176902)	
 

 

3.3.90.30.09 - r$ 3.000,00

3.3.90.30.33 - r$ 2.000,00

 

total:r$ 5.000,00

 

43ª cipm"	fundo de reaparelhamento e aperfeicoamento da pm-go - freap pm	2026	1	2026-05-28	maio	5	2026295400100305	2026	2954	fundo de reaparelhamento e aperfeiçoamento da polícia militar - freap/pm	19.574.563/0001-11
2979	150000.00	1	pagamento da emenda parlamentar impositiva número 1028.13 município padre bernardo deputado (a) amilton batista de faria filho. objeto da emenda investimento na aquisição de umidificadores de ar para escolas municipais nesse município de padre bernardo/go, na modalidade transferência com finalidade definida, ., conforme plano de trabalho assinado pelas partes; despacho nº 1120/2026/seduc/gcr-17181, indicando a dotação orçamentária.  autorizo da despesa: despacho nº 1442/2026/seduc/coordastec-16768. convênio nº 101/2026 assinado e publicado	prefeitura municipal de padre bernardo	2026	258	2026-05-07	maio	5	2026240125800090	2026	2401	gabinete do secretário de estado da educação	01.170.331/0001-32
2980	5328174.98	2	"processo: 202605000747216.
pagamento destinado para o atendimento das despesas com a folha de pessoal  do poder judiciário, relativo a inativos e pensionistas - regime próprio -  líquido, referente à folha de maio/2026."	tribunal de justica do estado de goias	2026	11	2026-05-27	maio	5	2026188001100010	2026	1880	fundo financeiro do regime próprio de previdência do servidor - ffrpps	02.292.266/0001-80
2981	3742.61	1	pagamento da folha dos servidores desta pasta, referente ao mês de abril de 2026 - fgts.	caixa economica federal - cef	2026	1	2026-05-18	maio	5	2026150100100098	2026	1501	gabinete do secretário - chefe da controladoria geral do estado	00.360.305/0001-04
2982	643129.49	7	"quarto repasse de transporte escolar rural às prefeituras
-
processo: 202600006010781
ipof: 2026240100828
portaria 3290/2026
relatório de valores 16055
-
hs"	secretaria de estado da educacao	2026	305	2026-05-22	maio	5	2026240130500001	2026	2401	gabinete do secretário de estado da educação	01.409.705/0001-20
2983	7661.83	2	"recolhimento de irrf aliquota de 1,2% sobre o valor total dos produtos, re
ferente ao 1º termo aditivo de 24,99% do contrato 278/2025 - aquisição de
kits de material pedagógico para atender os 163 (cento e sessenta e três)
cepis da rede pública estadual de educação de goiás. ipof 2026240100568 pro
cesso nº 202500006133033, conforme nota fiscal abaixo:
..
- nf 822182 data de emissão: 06/05/2026
- referência: ordem de fornecimento nº 11/2026/seduc/gei-18291
- valor total dos produtos r$ 638.485,55
- valor total nf r$ 523.830,26
** irrf r$ 7.661,83
.
codigo fundeb : 22"	papelaria tributaria ltda	2026	40	2026-05-15	maio	5	2026240104000006	2026	2401	gabinete do secretário de estado da educação	00.905.760/0003-00
2984	810.00	1	"pdf:2025290100400
3720-03/26.....................810,00."	modesto comercio de capachos ltda - me	2026	16	2026-05-07	maio	5	2026290101600010	2026	2901	gabinete do secretário da segurança pública	34.546.162/0001-41
2985	342.00	5	"pdf:2025290100077
03929296-04/25-liq....................342,00.


epn"	centro de integracao empresa escola cie e	2026	7	2026-05-18	maio	5	2026290100700115	2026	2901	gabinete do secretário da segurança pública	61.600.839/0001-55
2986	90346.17	1	"portaria 10965/2026 
.
repasse de recurso financeiro visando o 21º apostilamento ao convênio nº 20/2024-ses/go, celebrado entre o estado de goiás por intermédio da secretaria de estado da saúde e o instituto de medicina do comportamento eurípedes barsanulfo - inmceb. processo: 202600010038482. pns/abril/26. rd 160/2026 - ses/gemod (90233841). 
.
ipof: 2026285002068. daof:02290/2850.
.
referência:abril/2026
.
inmceb/pns/abril/26....90.346,17 
.
total a pagar:	90.346,17"	instituto de medicina do comportamento euripedes barsanulfo - inmceb	2026	39	2026-05-27	maio	5	2026285003900022	2026	2850	fundo estadual de saúde - fes	01.029.180/0001-05
2987	3375.00	4	"ordem de pagamento para quitar despesa com pagamento mensal de auxilio financeiro à entidade sem fins lucrativos conforme termo de fomento 011/2025, durante o exercício financeiro de 2026.

auxilio financeiro nutricional. valor liquido. referência 04/2026.
despacho 393."	lar s o vicente de paulo	2026	35	2026-05-07	maio	5	2026300103500219	2026	3001	gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social	33.642.604/0001-90
2988	11048.94	10	"pagamento líquido parte à empresa rcp construtora ltda referente a reforma e ampliação do colégio estadual cívico militar céu azul, no município de valparaíso - go, conforme contrato nº 213/2023.
nf 170 r$ 220.978,84 – 22ª medição 
inss: r$ 6.302,98 (57.299,81*11%) 
issqn: r$ 11.048,94 (220.978,84*5%)
i.r. r$ 2.651,75 (220.978,84*1,2%) 
valor líquido r$ 200.975,17
.
conforme despacho nº 2145/2026/seduc/coordastec-16768
.
processo: 202400006005483
pdf: 2025240102200 e 2026240101423
cno: 90.018.35672/77
cod. pgto: 26
.
isabel"	rcp construtora ltda	2026	31	2026-05-18	maio	5	2026240103100010	2026	2401	gabinete do secretário de estado da educação	17.814.552/0001-36
2989	44112.23	4	pagamento da folha salarial da secretaria de estado de comunicação - vencimentos e salários - maio/2026	secretaria de estado de comunicacao	2026	1	2026-05-27	maio	5	2026120100100135	2026	1201	gabinete da secretaria de estado de comunicação	32.785.209/0001-02
2990	6144.96	3	"destina-se a restituição de valores ao fundo rotativo do cbmgo/funebom, cnpj
: 14.786.724/0001-17, no valor de r$ 6.144,96 (seis mil, cento e quarenta e quatro reais e noventa e seis centavos). conforme autorização contida no despacho nº 2300 (sei 89963943) e valor relacionado no ofício nº 25333 (sei 89938649), datado de 05/05/2026. pdf nº 2026295300008."	fundo especial de reaparelhamento e modernizacao do corpo de bombeiros militar do estado de goias	2026	2	2026-05-07	maio	5	2026295300200009	2026	2953	fundo especial de reaparelhamento e modernização do corpo de bombeiros militar do estado de goiás - funebom	14.786.724/0001-17
2991	18.70	5	destinado ao pis/pasep, referente a arrecadação de receitas auferidas pela goiás turismo - agência estadual de turismo para o mês de abril de 2026, conforme despacho nº 247/2026/goiásturismo/gecont,  valor  de r$ 18,70.	goias turismo - agencia estadual de turismo	2026	7	2026-05-27	maio	5	2026426100700005	2026	4261	goiás turismo - agência estadual de turismo	03.549.463/0001-03
2992	4743.00	2	"processo: 202600010015752 - lrs. aquisição de pós ata (sei nº 202600010015752), do processo de registro de preços (sei nº 202500005006334), vinculado ao processo de contratação do sislog nº 112883, referente à ata de registro de preços nº 128/2025 ""c"", pregão eletrônico nº 144/2025, ambos do processo (sei nº 202500010072895) que tem como objeto aquisição do medicamento entresto® valsartana + sacubitril, 100 mg com rev -  atender as ações judiciais impetradas.
nf: 341916
valor: r$ 4.743,00"	cm hospitalar s a	2026	92	2026-05-07	maio	5	2026285009200293	2026	2850	fundo estadual de saúde - fes	12.420.164/0036-87
2993	3858.94	4	"processo: 202500010098751 - vvf.
.
aquisição de insumos para atendimento de demanda judicial. 
.
nota.........valor(r$)
24546........3.858,94
.
valor referente ao ir.
.
número do dare 12100002612803816"	cm hospitalar s a	2026	92	2026-05-07	maio	5	2026285009200180	2026	2850	fundo estadual de saúde - fes	12.420.164/0039-20
2994	3900.00	4	ordem de pagamento para quitar despesa com o pagamento mensal de auxílio financeiro à entidade sem fins lucrativos. despacho nº 393 (89328327). 04/2026.	lar de idosos de silvania go	2026	35	2026-05-07	maio	5	2026300103500258	2026	3001	gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social	01.998.731/0001-30
2995	404.98	6	recolhimento do irrf da nota fiscal nº 276, à empresa senha engenharia & urbanismo s/s, cnpj: 36.863.538/0001-77, referente a prestação do serviço relativo ao produto 1 - fevereiro/2026, que se refere a supervisão e apoio técnico à fiscalização das obras contratadas pela agehab, no município santo antônio da barra-go, correspondente ao período de 01/02/2026 a 28/02/2026, contrato nº 59/2025 (id. 87297218). relatório 1130/2026/cooinsp. 202600031002126. - reinf 04/2026 - 202600031004194	senha engenharia s c	2026	17	2026-05-18	maio	5	2026436201700026	2026	4362	agencia goiana de habitacao s/a	36.863.538/0001-77
2996	15225.00	4	202500025124896- pagamento nota fiscal nº4410 agua mineral 20lts no valr de 15.255,00	jr aguas eireli	2026	18	2026-05-18	maio	5	2026296101800006	2026	2961	departamento estadual de trânsito - detran	97.546.623/0001-04
2997	7808.63	61	"retenção ir 1,2% à empresa acima, referente a execução de serviços de engenharia em unidades escolares conforme cronograma físico financeiro apresentado pela área gestora da despesa.
.
...nf311 650.718,86
.
...processo pagamento 202500006094733
...ipof...............2026240100899
.
aurélio"	engix construcoes e servicos ltda	2026	31	2026-05-07	maio	5	2026240103100020	2026	2401	gabinete do secretário de estado da educação	03.422.281/0001-69
2998	4375.00	4	"pagamento para quitar despesa com a concessão de auxílio financeiro mensal
à entidades da sociedade civil sem fins lucrativos e às unidades de atendime
nto socioassistencial, com o objetivo de complementar a alimentação de crian
ças, adolescentes em situação de vulnerabilidade, pessoas com deficiência, i
dosos, entre outros públicos conforme termo de fomento nº 125/2025 - seds (0
00025227807) , referente ao período: 01/01/2026 a 31/12/2026
.
despacho 393/2026 - auxilio financeiro nutricional - abril/2026"	obras sociais paulo & estevao	2026	35	2026-05-07	maio	5	2026300103500131	2026	3001	gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social	21.749.821/0001-03
2999	4462.50	4	ordem de pagamento para quitar despesa com o pagamento mensal de auxílio financeiro à entidade sem fins lucrativos. despacho nº 393 (89328327). 04/2026.	obras sociais da associacao espirita chico xavier	2026	35	2026-05-07	maio	5	2026300103500160	2026	3001	gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social	09.609.248/0001-29
3000	6485701.86	5	"processo: 202605000747216.
pagamento destinado para o atendimento das despesas com a folha de pessoal do poder judiciário, relativo a pensionista civil - pensões, referente à folha de maio/2026."	tribunal de justica do estado de goias	2026	12	2026-05-27	maio	5	2026188001200088	2026	1880	fundo financeiro do regime próprio de previdência do servidor - ffrpps	02.292.266/0001-80
3001	903.66	8	fundo protege da folha de pagamento dos servidores efetivos da secretaria geral de governo, referente ao mês 05/2026 (processo: 202618037000907) ipof: 2026400100186. lmb.	secretaria-geral de governo	2026	2	2026-05-28	maio	5	2026400100200281	2026	4001	gab. da secretaria geral de governo	34.049.214/0001-74
3002	1.98	4	"recolhimento da taxa de expediente referente a emissão da guia do  iss da nota fiscal nº 377, a empresa senha engenharia & urbanismo s/s, cnpj 36.863.538/0001-77, relativo ao produto 1-março/2026, relativo ao período 01/03/2026 a 31/03/2026, da prestação de serviço de supervisão e apoio técnico à fiscalização das obras de reforma, construção e/ou conclusão/retomada de unidades habitacionais, contratadas pela agehab, no município são miguel do passa quatro-go mód. iii, conforme contrato nº 118/2025 (86332926). relatório 1659/2026/cooinsp. 202600031003091.
-------------------------------------------------------------------------------------------------------
dados bancários:
banco: cef 
ag: 4652
c/c: 575221044-1
prefeitura são miguel do passa quatro-go"	prefeitura municipal de sao miguel do passa quatro	2026	5	2026-05-22	maio	5	2026436200500044	2026	4362	agencia goiana de habitacao s/a	24.862.864/0001-80
3003	15740.75	4	"apropriação de despesa junto à empresa equatorial goiás distribuidora de ene
rgia s/a, cnpj: 01.543.032/0001-04, no valor de r$ 15.740,75 (quinze mil, setecentos e quarenta reais e setenta e cinco centavos), conforme fatura/nota fiscal nº 191098945 (sei 90354496). referente ao fornecimento de energia elétrica para o quartel do bse. pdf n° 2026290300008.
fatura nº valor r$ vencimento referência unidade consumidora
191098945 15.740,75 28/05/2026 05/2026 138.684.012-59
valor total ............................... r$ 15.740,75."	equatorial goias distribuidora de energia s a	2026	7	2026-05-18	maio	5	2026290300700006	2026	2903	corpo de bombeiros militar	01.543.032/0001-04
3004	2025674.63	1	"ipof 2026290100235 servidores civis destina-se a cobrir despesas com pagamento líquido e descontos da folha de pagamento dos servidores desta secretaria, no mês de maio de 2026. 
fundo financeiro rpps - empregado..............r$ 2.025.674,63
blm"	fundo financeiro do rpps	2026	1	2026-05-27	maio	5	2026290100100244	2026	2901	gabinete do secretário da segurança pública	18.867.930/0001-02
3005	1000.00	1	"destina-se ao pagamento do líquido de pessoal civil, referente ao mês de maio de 2026:
- auxílio alimentação ...................... r$ 1.000,00"	corpo de bombeiros militar	2026	5	2026-05-27	maio	5	2026290300500020	2026	2903	corpo de bombeiros militar	33.638.099/0001-00
3006	26760.62	8	"pagamento do inss da nf 180,
trata se do processo de solicitação de renovação contratual, referente a prestação de serviços de limpeza e copeiragem, ao contrato contrato nº. 01/2024-seel, período de 12 meses, sendo 10/02/2026 a 09/02/2027."	garantia prestacao de servicos ltda	2026	6	2026-05-15	maio	5	2026260100600025	2026	2601	gabinete da secretaria de estado de esporte e lazer	20.246.451/0001-10
3007	322.00	3	"destina-se ao pagamento dos descontos de pessoal militar, referente ao mês
de maio de 2026, em conformidade com decisão judicial:
- autos do processo: 0700481-49.2025.8.07.0009.
- depositante: aylon ferreira serbeto (cpf: 811.707.001-44).
- favorecido: muniz & muniz ltda (cnpj: 01.614.164/0002-52).
- dados bancários para depósito:
* via boleto em anexo.
- valor total ........................ r$ 322,00"	corpo de bombeiros militar	2026	1	2026-05-27	maio	5	2026290300100156	2026	2903	corpo de bombeiros militar	33.638.099/0001-00
3008	33.00	7	recolhimento iss sobre o acesso à internet, via satélite, por meio de rede de satélites interconectados starlink, em órbita baix (leo), na modalidade itinerante (móvel), conforme nota fiscal de serviço eletrônica nº 140, emitida em 04.05.2026 - sei 90099526 e atestado nº 73/2026 - sei 90099554. duam - sei 90276137.	teslink co ltda	2026	10	2026-05-18	maio	5	2026406201000101	2026	4062	universidade estadual de goiás - ueg	37.179.606/0001-46
3009	40119.11	9	"valor destinado a cobrir despesas do irrf da 36ª medição, do contrato nº 34/2023 - referente à execução dos serviços de manutenção da malha rodoviária estadual pavimentada e não pavimentada, por 24 meses, (lote 12), referente ao período de 01/03/2026 a 31/03/2026, processo sei nº 202600036005431, nfs-148 e 149.
dare: 8582 0000 401-0 1911 0008 210-6 0002 6149 009-5 1430 2530 000-8"	rs engenharia ltda	2026	8	2026-05-06	maio	5	2026438000800031	2026	4380	fundo constitucional de transporte - fct	05.209.346/0001-18
3010	3246.91	6	"retenção de ir, alíquota de 2,4% sobe o valor total da nota fiscal, cujo objeto é a  prestação de serviços de transporte de alunos residentes, prioritariamente, na zona rural do estado de goiás, com disponibilização de veículos e motoristas, destinados a atender à demanda da educação básica da rede estadual de ensino, em estradas pavimentadas, não pavimentadas e vicinais do(s) município(s)  de  crixás, caiapônia e ivolândia, conforme nota (s) fiscal abaixo:	
.

nota fiscal:  37  –  crixas	
data de emissão:	06/05/2026
referência: 	janeiro a março de 2026
atesto: 	25/05/2026
despacho: 	ensino fundamental
valor total da nota:  	r$ 79.054,26
irrf:	r$ 1.897,30
......	
nota fiscal:  43  –  cavalcante	
data de emissão:	06/05/2026
referência: 	janeiro a março de 2026
atesto: 	25/05/2026
despacho: 	ensino fundamental
valor total da nota:  	r$ 21.008,28
irrf:	r$ 504,20
......	
nota fiscal:  39  –  ivolandia	
data de emissão:	06/05/2026
referência: 	janeiro a março de 2026
atesto: 	25/05/2026
despacho: 	ensino fundamental
valor total da nota:  	r$ 35.226,78
irrf:	r$ 845,44
.
processo  202100006076257/202400006076955"	araguaia eventos e transportes ltda	2026	27	2026-05-30	maio	5	2026240102700024	2026	2401	gabinete do secretário de estado da educação	08.720.482/0001-66
3011	303.60	30	"""pagamento de decisão judicial em desfavor do(a) servidor(a) solene maria guimaraes - cpf nº 527.155.661-15, descontado na folha de pagamento do mês de abr/26, conforme detalhamento abaixo e outras documentações anexadas ao processo nº 202500006023760.
.
- reclamante: dicasa shopping da construção eireli;
- titular da conta: marielle sullivan mendanha sousa cruvinel;
- cpf/cnpj titular da conta: 016.101.161-60;
- banco: 001 - bb;
- agência: 1806-6;
- conta: 17847-0;
- processo judicial: 5614481-94.2022.8.09.0110;
- parcelas: 15 de 98;
.
depositar na conta descrita acima"""	secretaria de estado da educacao	2026	81	2026-05-06	maio	5	2026240108100092	2026	2401	gabinete do secretário de estado da educação	01.409.705/0001-20
3012	1470.00	1	"pdf: 2024290600461
.
nome beneficiário: ibba industria e comercio de bebedouro ltda
objeto: aquisição de bebedouros. valor líquido parcial.
.
nota fiscal........ref..............valor
1387(liq)..........03/26.........1.470,00
.
rmb"	ibba industria e comercio de bebedouro ltda	2026	32	2026-05-15	maio	5	2025290603200006	2025	2906	diretoria-geral de policia penal	50.456.480/0001-78
3013	5349.88	1	"pagamento relativo ao fornecimento de alimentação: refeições preparadas do tipo self-service: café da manhã, almoço, jantar, lanche, água mineral acondicionada em galão de 20l, copo e garrafa, tendo como instrumento legal a ata de registro de preços -srp nº 037/2025, para o atendimento dos jogos estudantis de goiás - fase regionais, promovidos por meio da superintendência de desporto educacional, arte e educação. ateste de nota fiscal 90619512; despacho nº 206/2026/seduc/sde-12347 edespacho nº 2244/2026/seduc/coordastec-16768.ipof 2026240101205.
.
*alimentação em goianésia. 
*nf 31, de 06-05-2026;
*valor total líquido: 2.346,75;
.
*alimentação em trindade;
*nf 35, de 16-05-2026;
*valor total líquido.
*fundeb 22.
terezinha."	são miguel comercial ltda	2026	25	2026-05-26	maio	5	2026240102500015	2026	2401	gabinete do secretário de estado da educação	61.953.672/0001-06
3014	5299.56	2	"pagamento do liquido do(s) documento(s) fiscal(is) nº 27255551  e 27069196  -   
aquisição de alimentos de agricultores (as) familiares que se enquadrem nas disposições da lei estadual nº 19.767/2017, regulamentada pelo decreto estadual nº 9.987, de 22 de novembro de 2021, para aquisição de alimentos por meio da modalidade de compra com doação simultânea do programa de aquisição de alimentos ? paa/goiás. processo nº 202517647000085 edital de chamamento público n° 003/2025 - seapa (sei 75604069) - resolução protege n° 07/2024 (sei 69562211) - proposta id 6012"	sandra maria de campos	2026	60	2026-05-07	maio	5	2025320106000088	2025	3201	gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento	***.205.241-**
3015	1.41	7	"- pagamento do irrj da fatura 200907 de 06/05/2026 (89997865), com o gerenc
iamento e controle eletrônico no abastecimento de combustível, no período de
01/04 a 30/04/2026 (118,62 litros de álcool)."	neo consultoria e administracao de beneficios ltda	2026	1	2026-05-13	maio	5	2026335100100002	2026	3351	fundo de desenvolvimento de atividades industriais - funproduzir	25.165.749/0001-10
3016	26438.84	2	"proescola das cre's - 1ª parcela
-
processo: 202600006012542
ipof: 2026240100366
portaria 1336/2026
rex seq 4931 - liberada aos 15.05.2026

.
kely cristina"	secretaria de estado da educacao	2026	167	2026-05-20	maio	5	2026240116700001	2026	2401	gabinete do secretário de estado da educação	01.409.705/0001-20
3017	91000.00	4	"pagamento ao credor acima, referente ao contrato nº 233/2025/seduc cujo ob
jeto consiste na aquisição de conjuntos monobloco (conjunto de mesa e cadei
ra para refeitório, composto por 1 mesa e 4 cadeiras), para serem utiliza
dos nos refeitórios das unidades escolares da rede pública estadual de en
sino pdf: 2026240100552 processo nº 202500006137007, conforme nota fiscal
abaixo:
..
- nf 000.002.232 data de emissão: 14/05/2026
- referência: 455 unidades de jogos de mesas e cadeiras
- valor total r$ 91.000,00
- valor líquido r$ 91.000,00
..
empresa optante pelo simples nacional
dados bancários: bb 01 ag 8561 c/c: 341-7
.."	aricanduva comercio de artigos de plasticos ltda - epp	2026	45	2026-05-20	maio	5	2026240104500002	2026	2401	gabinete do secretário de estado da educação	41.770.193/0001-47
3018	383920.76	10	regularização contábil - prestação de serviços de administração da carteira habitacional imobiliária do estado de goiás originária da extinta companhia habitacional de goiás - cohab/go em abril/2026, conforme nota fiscal nº 188 emitida em 29/04/2026, devidamente atestada através do despacho nº 305/2026-gdpr de 30/04/2026.	agencia goiana de habitacao s a	2026	8	2026-05-06	maio	5	2026170400800001	2026	1704	encargos especiais	01.274.240/0001-47
3019	121.08	7	"""pagamento de decisão judicial em desfavor do(a) servidor(a) amanda christyna rodrigues soares - cpf nº 708.897.381-22, descontado na folha de pagamento do mês de abr/26, conforme detalhamento abaixo e outras documentações anexadas ao processo nº 202500006114560.
.
- reclamante: 0;
- processo judicial: 6005934-47.2024.8.09.0007;
- parcelas: 7 de 36;
- i.d. depósito: 081250000031258627.
.
pagamento através de guia."""	secretaria de estado da educacao	2026	137	2026-05-06	maio	5	2026240113700081	2026	2401	gabinete do secretário de estado da educação	01.409.705/0001-20
3020	809.97	3	recolhimento do iss da nota fiscal nº 425, à empresa senha engenharia & urbanismo s/s, cnpj: 36.863.538/0001-77, referente a prestação do serviço produto 1, que é resultado da supervisão e apoio técnico à fiscalização das obras contratadas pela agehab, no município cachoeira de goiás, correspondente ao período de 01/03/2026 a 31/03/2026, conforme contrato nº 84/2025 - (79496021) e relatório 1778 - inspeção financeira - coinsp/agehab. sei 202600031003373.	senha engenharia s c	2026	17	2026-05-14	maio	5	2026436201700067	2026	4362	agencia goiana de habitacao s/a	36.863.538/0001-77
3021	2730.00	10	ugoi - restituição do fundo rotativo pagamento nº 4.7/2026 - 202600020003648	universidade estadual de goias - ueg	2026	10	2026-05-15	maio	5	2026406201000061	2026	4062	universidade estadual de goiás - ueg	01.112.580/0001-71
3022	1630544.72	4	"gerenciamento, operacionalização e execução das ações e serviços de saúde, em regime de 24 horas/dia, no hospital de urgência de goiás dr. valdemiro cruz (hugo). chamamento público nº 001/2023-ses. . vigência: 36 meses. plano de trabalho(48379509). requisição de despesa 14/2023 (48379824). custeio.
....................................
proc.202300010023416,einstein-hugo, rep. ao termo de colaboração, ref. a maio 2026 sol. pag.89164762. 
.
valor pago...........r$ 1.630.544,72.
.
solicitação de liquidação e pagamento parcial - maio 2026 - hugo (89164762)."	sociedade benef israelitabras hospital albert einstein	2026	55	2026-05-04	maio	5	2026285005500045	2026	2850	fundo estadual de saúde - fes	60.765.823/0001-30
3023	39983.01	4	"valor para pagamento de despesas com o líquido da licença de software teamviewer para monitoramento remoto de equipamentos do parque de informática em unidades descentralizadas da agrodefesa, homologado à empresa weikan comércio e serviços ltda através de dispensa eletrônica, visando o suporte e acompanhamento de estações de trabalho e servidores, tanto na sede quanto nas unid
ades regionais, garantindo continuidade dos serviço, pelo período de 30 mese
s. contratação sislog 118329, ipof 2026326100071.  
pagamento líquido da nota fiscal nº 9 emitida pela empresa em 01/04/2026, atestada pelo gestor em 15/05/2026 através do despacho nº 198/206-gt, e parecer contábil nº 17/2026 - agrodefesa/gecont de 20/05/2026, a seguir:
nf 9 - valor total...............r$ 41.998,96 
retenção irpj....................r$  2.015,95 
valor líquido a pagar............r$ 39.983,01."	weikan comercio e servicos ltda	2026	9	2026-05-28	maio	5	2026326100900183	2026	3261	agência goiana de defesa agropecuária - agrodefesa	09.159.503/0001-89
3024	8344.73	2	valor destinado a cobrir despesas com retenção do imposto de renda da 01ª medição do contrato nº 171/2025/goinfra, referente a execução de estruturas de obras de arte corrente (oac) na região das comunidades kalungas, no município de teresina de goiás e cavalcante - go, conforme especificações do eixo 06 - etapa ii (lote 1). relativo ao período de 01/03/2026 a 31/03/2026, pdf 2025436101250, processo de pagamento sei nº 202600036006408 nf 106 irrf	primor engenharia ltda	2026	58	2026-05-05	maio	5	2026436105800006	2026	4361	agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra	16.791.765/0001-27
3025	50745.17	1	"licitação não aplicável: folha de pagamento dos servidores da secult, mês de maio/2026. ipof 2026250100195. 
.
-ipasgo-05/2026
."	servico social autonomo de assistencia a saude dos servidores publicos e militares do estado de goias - ipasgo saude	2026	1	2026-05-27	maio	5	2026250100100119	2026	2501	gabinete do secretário de estado de cultura	50.565.317/0001-43
3026	4758.06	2	"pagamento da folha dos servidores ativos desta pasta, protege - consignações
referente ao mês de maio/2026."	secretaria de estado da administracao	2026	12	2026-05-27	maio	5	2026180101200018	2026	1801	gabinete do secretário de estado da administração	02.476.034/0001-82
3027	1608.88	3	"pagamento do líquido da nf 305782 emitida em 03/05/2026, referente ao mês abril/2026, relativo a prestação de serviços de link de dados dedicado de 1gbps, palácio das esmeraldas, para atender a sgg, no valor r$ 1.608,88. (total geral nf: 1.690,00). conforme boleto anexo.
processo: 202500005017430
ipof: 2025400100319.
gec"	algar telecom s a	2026	7	2026-05-15	maio	5	2026400100700006	2026	4001	gab. da secretaria geral de governo	71.208.516/0001-74
3028	2310.00	5	"valor que se paga referente a concessão de bolsa de formação na modalidade de mestrado/doutorado, por meio da chamada pública nº 06/2024 - programa de concessão de bolsas de formação em mestrado e doutorado/2024. referente aos meses de agosto/2024 a julho/2026.
referente ao mês de maio/2026."	amanda pathiely serrania faria	2026	15	2026-05-21	maio	5	2026316101500404	2026	3161	fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg	***.937.111-**
3029	1390.03	15	retenções de terceiros (csrf) referente ao mês abril da nota fiscal nº 1617. selecionado esse item de despesa, por não ter um específico para o csrf- processo nº 202100055000082.	genesis prestadora de servicos eireli	2026	5	2026-05-15	maio	5	2026319000500012	2026	3190	industria quimica do estado de goias s a iquego	31.549.836/0001-73
3030	16490.69	1	"licitação não aplicável: folha de pagamento dos servidores da secult, mês de maio/2026. ipof 2026250100187 . 
.
-verba indenizatória-50% lei 22.258-05/2026.
."	secretaria de estado de cultura	2026	5	2026-05-27	maio	5	2026250100500019	2026	2501	gabinete do secretário de estado de cultura	32.746.693/0001-52
3031	1656.89	2	"concorrência nº 2/2024-2° termo aditivo de valor ao contrato  nº 15/2024, entabulado com a empresa marsou engenharia eireli, cujo objeto é a restauração e musealização do museu goiano professor zoroastro artiaga, pertencente ao conjunto art decó arquitetônico e urbanístico de goiânia/go, vigência do contrato: 06/11/2024 a 05/08/2026. ipof 2026255000008.
.
.
pagamento parcial do iss  nota fiscal nº 216. sei - 90040211
.
."	marsou engenharia ltda	2026	18	2026-05-12	maio	5	2026255001800004	2026	2550	fundo de arte e cultura do estado de goiás - fundo cultural	01.278.335/0001-39
3032	59340.23	18	"valor destinado ao pagamento da 08ª medição, do contrato nº 102/2025-goinfra, referente a prestação de serviços de motoristas com habilitação categoria ""e"", secretárias, telefonistas, bem como para a execução de serviços de limpeza, higienização, conservação, jardinagem, asseio e desinfecção de bens móveis e imóveis. esses serviços deverão ser realizados nas dependências da sede da agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra, assim como na sede do comando de policiamento rodoviário - cpr, realizada no período de 01/03/2026 a 31/03/2026, processo 202600036006415 nf 1121 inss."	vencedora administradora de serviços	2026	8	2026-05-15	maio	5	2026436100800008	2026	4361	agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra	14.571.427/0001-54
3033	10409.28	1	"folha de pagamento de pessoal e encargos sociais, referente à competência de maio de 2026.
#
3.1.91.13.45 contribuição patronal para o fundo previdenciário - ativo civil: r$ 10.409,28
#"	fundo previdenciario	2026	2	2026-05-27	maio	5	2026310100200010	2026	3101	gab. da secretaria de estado de ciência, tecnologia e inovação	39.374.330/0001-82
3034	4200.00	6	"pagamento para quitiar com despesa com a concessão de auxílio financeiro mensal
à entidades da sociedade civil sem fins lucrativos e às unidades de atendime
nto socioassistencial, com o objetivo de complementar a alimentação de crian
ças, adolescentes em situação de vulnerabilidade, pessoas com deficiência, i
dosos, entre outros públicos conforme termo de fomento nº159/2021  - seds (0
00025227807) , referente ao período: 01/01/2026 a 31/12/2026
.
despacho 393/2026 - auxilio financeiro nutricional - abril/2026"	associacao dos surdos de goiania	2026	35	2026-05-07	maio	5	2026300103500529	2026	3001	gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social	02.105.435/0001-26
3035	3731.98	1	"""
.
pagamento do ressarcimento do(a) servidor(a) adalgiza erse campos tavares de souza cedido da prefeitura de porto velho, referente a folha de pagamento do mês de abr/26, competência mar/26.
.
creditar nos dados bancários abaixo.
.
banco: 1
agência: 2757-x
conta: 20.000-x."""	municipio de porto velho	2026	7	2026-05-07	maio	5	2026240100700251	2026	2401	gabinete do secretário de estado da educação	05.903.125/0001-45
3036	419.80	3	contratação com link de internet para atender a emater em divnópolis são domingos e dois pontos em posse conf processo 202510901000180 e 181.	speed turbo telecom ltda	2026	5	2026-05-14	maio	5	2026409100500091	2026	4091	goias telecomunicacoes s.a. - goiastelecom	11.535.312/0001-16
3037	13589.20	6	"valor destinado ao pagamento do irrf da 08ª medição do contrato nº 115/2025
- goinfra, referente a contratação emergencial integrada da elaboração de p
rojetos e execução das obras do plano de recuperação de áreas degradadas (pr
ad) do aeroporto de cargas de anápolis, com área total de 157,50 ha, neste e
stado, relativo ao período de 01/03/2026 a 31/03/2026, pdf: 2026436100107, p
rocesso sei 202600036006265, nf 29."	ibiza construtora ltda	2026	35	2026-05-05	maio	5	2026436103500009	2026	4361	agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra	05.000.710/0001-35
3038	303.89	6	"aquisição de serviços de agenciamento de viagens provenientes da ata de registro de preços (arp) nº 08/2025, da secretaria executiva da governadoria do estado de tocantins (segov), para esta procuradoria-geral do estado de goiás, incluindo reserva, marcação, emissão e entrega de bilhetes de passagens aéreas no âmbito nacional e internacional, bem como reserva de hotéis no brasil e exterior, com emissão de seguro de assistência e taxas de transação rav. 
* * ipof passagens nacionais
* * fatura ft00156002 irrf - ref. retenção de irrf"	r moraes agencia de turismo ltda	2026	5	2026-05-14	maio	5	2026145100500011	2026	1451	fundo de manutencao e reaparelhamento da procuradoria geral do  estado - funproge	06.955.770/0013-08
3039	10242.97	4	valor destinado a cobrir despesas da 20ª medição, do contrato nº 057/2024, locação de veículos automotores com manutenção, seguro e guincho, com quilometragem livre, atendendo a necessidade dos órgãos da segurança pública do estado de goiás, pelo período de 60 (sessenta) meses, relativo ao período de abril/2026, pdf 2024436100247 processo de pagamento sei nº 202600036008073 fatura de locação nº 350101184.	cs brasil frotas s a	2026	6	2026-05-15	maio	5	2026436100600015	2026	4361	agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra	27.595.780/0001-16
3040	857555.95	4	"gerenciamento, operacionalização e execução das ações e serviços de saúde no hospital estadual dr. alberto rassi - hgg. contrato de gestão 24/2012/ses/go. 19º termo aditivo. vigência: 13/03/2026 a 12/03/2029. custeio
.
pprogramas federais: procedimentos do mac - portaria  10.146/26
.
repasse parcial parcela jun/26, conforme solicitação de liquidação e pagamento parcial - junho/2026 - hgg/idtech (90461342) custeio………….r$ 857.555,95"	instituto de desenvolvimento tecnologico e humano	2026	55	2026-05-29	maio	5	2026285005500049	2026	2850	fundo estadual de saúde - fes	07.966.540/0004-16
3041	2100.00	4	ordem de pagamento para quitar despesa com o pagamento mensal de auxílio financeiro à entidade sem fins lucrativos. despacho nº 393 (89328327). 04/2026.	associacao de pais e amigos dos excepcionais de vianopolis	2026	35	2026-05-07	maio	5	2026300103500307	2026	3001	gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social	15.483.492/0001-90
3042	22436.99	1	"ipof: 2026290100162
tipo de programação: nova 
tipo de despesa: única 
área requisitante: ssp/gerência de convênios 
resumo objeto: restituição de saldo remanescente referente ao convênio n.° 907318/2021
01 - restituição 907318/2021................r$ 22.436,99
blm"	secretaria de estado da seguranca publica	2026	39	2026-05-05	maio	5	2026290103900004	2026	2901	gabinete do secretário da segurança pública	01.409.606/0001-48
3043	4080.00	1	"pagamento do liquido do(s) documento(s) fiscal(is) nº 27066290  -   
aquisição de alimentos de agricultores (as) familiares que se enquadrem nas disposições da lei estadual nº 19.767/2017, regulamentada pelo decreto estadual nº 9.987, de 22 de novembro de 2021, para aquisição de alimentos por meio da modalidade de compra com doação simultânea do programa de aquisição de alimentos ? paa/goiás. processo nº 202517647000085 edital de chamamento público n° 003/2025 - seapa (sei 75604069) - resolução protege n° 07/2024 (sei 69562211) - proposta id 3975"	dhiones douglas lopes	2026	11	2026-05-07	maio	5	2025320101101269	2025	3201	gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento	***.287.501-**
3044	2129.06	4	"reemissão da ordem de pagamento do(s) documento(s) fiscal(is) nº 26852187g e 26946113g 
aquisição de alimentos de agricultores (as) familiares que se enquadrem nas disposições da lei estadual nº 19.767/2017, regulamentada pelo decreto estadual nº 9.987, de 22 de novembro de 2021, para aquisição de alimentos por meio da modalidade de compra com doação simultânea do programa de aquisição de alimentos ? paa/goiás. processo nº 202517647000085 edital de chamamento público n° 003/2025 - seapa (sei 75604069) - resolução protege n° 07/2024 (sei 69562211) - proposta id 6566"	marize maria reis da silva	2026	60	2026-05-07	maio	5	2025320106001173	2025	3201	gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento	***.895.621-**
3045	1416376.64	1	".
proc 202600010002887-efc
.
referente ao inss - empregador, relativo a folha de pessoal ativo da ses/go, referente ao mês de abril/2026."	secretaria de estado da saude	2026	5	2026-05-18	maio	5	2026285000500299	2026	2850	fundo estadual de saúde - fes	02.529.964/0001-57
3046	12287.24	3	pagamento de inss - nfs-e 17840 contrato nº  116/2022-goinfra , referente a março/2026 -  prestacao de servicos de analise, desenvolvimento, manutencao, documentacao, teste de software. conforme - ipof 2025436100405 - processo sei de pagamento 202600036006303	g4f solucoes corporativas ltda	2026	12	2026-05-15	maio	5	2026436101200012	2026	4361	agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra	07.094.346/0001-45
3047	39022.04	48	".
proc 202600010034314 - 202600010035022 - efc
.
fornecimento de serviços de hospedagem, alimentação, salas, auditórios e de equipamentos para realização de diversos eventos realizados em goiânia e no municípios do interior de goiás pela secretaria de estado da saúde/ses. sislog 102500. conselho/sup tecnologia/sureg/sgi/sesmt.
.
nota fiscal...........valor
466..................7.832,86 
468.................31.189,18 
.
total a pagar: 	39.022,04
."	doranice distribuidora ltda	2026	10	2026-05-07	maio	5	2026285001000004	2026	2850	fundo estadual de saúde - fes	08.687.366/0001-92
3048	21183.00	6	"folha de pagamento de pessoal e encargos sociais, referente à competência de maio de 2026. (liquido - rgps)
#
3.1.90.04.01 pessoal civil - vantagens fixas r$ 99.069,62
3.1.90.11.01 13º salário r$ 32.971,40
3.1.90.11.03 férias - abono r$ 3.320,83
3.1.90.11.07 gratificação por exercício de cargo/função - verba fixa - pessoal civil r$ 67.700,00
3.1.90.11.10 vencimentos e salários r$ 518.597,39
3.1.90.11.16 gratificação adicional anuênio, qüinqüênio e gratificação trienal r$ 21.183,00
3.1.90.11.17 férias abono clt r$ 15.605,40
3.1.90.16.06 gratificação por exercício de cargo/função - verba variável - pessoal civil r$ 6.654,75
3.1.90.04.06 pessoal civil - 13º salário r$ 2.791,33
3.1.90.04.07 pessoal civil - adicional de férias r$ 1.478,61
3.1.90.04.09 pessoal civil - vantagens variáveis r$ 35.404,86
3.1.90.11.50 venc. e sal. pro. salário maternidade r$ 1.621,00
3.1.90.11.48 férias indenizadas - pessoal civil ativo r$ 6.745,76
#"	secretaria de estado de ciencia tecnologia e inovacao	2026	1	2026-05-27	maio	5	2026310100100189	2026	3101	gab. da secretaria de estado de ciência, tecnologia e inovação	21.652.711/0001-10
3049	22321.60	4	"destina-se ao pagamento da contribuição do pasep - funebom, cnpj: 14.786.724
/0001-17, no valor total de r$ 22.321,60 (vinte e dois mil, trezentos e vinte e um reais e sessenta centavos). referente a arrecadação do mês de abril de 2026. pdf nº 2026295300002."	fundo especial de reaparelhamento e modernizacao do corpo de bombeiros militar do estado de goias	2026	17	2026-05-20	maio	5	2026295301700002	2026	2953	fundo especial de reaparelhamento e modernização do corpo de bombeiros militar do estado de goiás - funebom	14.786.724/0001-17
3050	14996.49	1	"pagamento do liquido do(s) documento(s) fiscal(is) nº 100320001 -   
aquisição de alimentos de agricultores (as) familiares que se enquadrem nas disposições da lei estadual nº 19.767/2017, regulamentada pelo decreto estadual nº 9.987, de 22 de novembro de 2021, para aquisição de alimentos por meio da modalidade de compra com doação simultânea do programa de aquisição de alimentos ? paa/goiás. processo nº 202517647000085 edital de chamamento público n° 003/2025 - seapa (sei 75604069) - resolução protege n° 07/2024 (sei 69562211) - proposta id 6366."	joao lucas pimentel duarte	2026	60	2026-05-15	maio	5	2025320106000898	2025	3201	gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento	***.532.531-**
3051	21901.04	8	valor destinado a cobrir despesas do inss da 50 ª medição, do contrato nº 184/2021 - referente à serviços de locação de máquinas e de veículos, com o fornecimento de operadores, motoristas, manutenção e combustível, lote 02, relativo ao período 01/03/2026 a 31/03/2025, pdf 2025438000024, processo sei nº 202600036005647, nf-843.	sao bento engenharia ltda	2026	1	2026-05-15	maio	5	2026438000100006	2026	4380	fundo constitucional de transporte - fct	39.618.316/0001-87
3052	17019.09	9	"pagamento do liquido da nf 459, emitida em 01/05/2026, relativo à prestação de serviços de limpeza, asseio diário, conservação, higienização e jardinagem, com fornecimento de mão de obra, todos os materiais de limpeza, utensílios duráveis e equipamentos para a sti/sgg, referente ao mês de abril/2026, no valor de r$ 17.019,09 (valor total da nf r$ 19.274,17).
processo: 202214304001037.
ipof: 2025400100193
gec"	samma servicos ltda	2026	7	2026-05-15	maio	5	2026400100700066	2026	4001	gab. da secretaria geral de governo	21.419.761/0001-52
3053	4230.89	1	pagamento da folha dos servidores ativos desta pasta relativo ao fundo financeiro do rppm - empregado referente ao mês de maio/2026.	fundo financeiro dos militares	2026	1	2026-05-27	maio	5	2026430100100117	2026	4301	gabinete de sec. de estado da infraestrutura	18.798.607/0001-24
3054	22.22	3	"pagamento de valor de ir 1,2%, relativo à contratação de empresa de engenharia para implantação de quadra coberta em arco modelo 01 padrão seduc, no agrocolégio est. luiz alberto maguito vilela. goiânia–go, conforme projetos, planilha orçamentária, memorial descritivo e cronograma físico e financeiro, contrato n° 211/2025.  contratação-sislog: 115185. processo sei sislog: 202500005020735, gestor da  despesa: superintendência de infraestrutura/supinfra, nota fiscal 176 laudo de sondagem (90313144); despacho nº 2519/2026/seduc/gefao-16080 e despacho nº 2523/2026/seduc/gefao-16080 - medição e ateste da   obra; despacho nº 575/2026/seduc/dofi-19007 - encaminhamento para pagamento.
.ipof: 2025240101656, daof nº 01922/2401/2025.
*nota fiscal 176, de 11/05/2026;
*valor total: r$1.851,77;
*valor líquido: r$1.665,67;
*valor iss: r$92,59;
*valor ir 1,2%:r$22,22;
*valor inss : r$71,29.
terezinha."	funcional construcoes ltda	2026	85	2026-05-20	maio	5	2025240108500044	2025	2401	gabinete do secretário de estado da educação	31.822.605/0001-91
3055	283.65	6	"pdf: 2025290600108
.
nome beneficiário: vogel solucoes em telecomunicacoes e informatica s a
objeto: serviços de telecomunicações para tráfego de dados das aplicações co
rporativas, tráfego de voz e imagens, videoconferência e acesso à internet.
valor irrf.
.
nota fiscal........ref...........valor
10030(ir)..........03/26........283,65
.
ipnm"	vogel solucoes em telecomunicacoes e informatica s a	2026	7	2026-05-07	maio	5	2026290600700035	2026	2906	diretoria-geral de policia penal	05.872.814/0001-30
3056	1091.32	1	este pagamento destina-se a cobrir despesas com condenação judicial, referente ao pagamento de honorários advocatícios proferida nos autos 0225278.78.2016.8.09.0051, determinado pelo juízo da 5ª vara da fazenda pública estadual da comarca de goiânia - go, ao pagamento no valor r$ 1.091,32 martius alexandre gonçalves bueno cpf 728.480.301-00, conforme id 040253504062605214.	junta comercial do estado de goias	2026	7	2026-05-27	maio	5	2026336200700087	2026	3362	junta comercial do estado de goiás - juceg	02.088.698/0001-74
3057	460.00	1	solicitação de 02 (duas) diárias em virtude da participação do colaborador, alberrique leão de araújo,  no evento goiás social promovido pelo governo do estado de goiás que será realizado em formosa/go- processo nº 202600055000242.	alberrique leao de araujo	2026	5	2026-05-20	maio	5	2026319000500229	2026	3190	industria quimica do estado de goias s a iquego	***.070.891-**
3058	41412.00	7	"ipof 2025170100047
.
pagamento referente à locação de imóvel para a sede para instalação da delegacia regional de fiscalização de rio verde, endereço: rua 118, s/n, qd. 15, lt. 14, bairro jardim presidente, 75.908-540, rio verde/go.
.
- abril/2026 - r$ 43.500,00... liq r$ 41.412,00...irrf r$ 2.088,00
.
dvs
."	vacari & vacari ltda	2026	55	2026-05-05	maio	5	2026170105500091	2026	1701	gabinete do secretário de estado da economia	08.610.349/0001-57
3059	4582.39	4	"ipof 2024170100312
.
pagamento do sexto termo aditivo ao contrato nº 047/2010, de locação de imóvel localizado à rua cap. joão crisóstomo com av. cel. cirilo, shopping center tropical, térreo ll, centro, caldas novas-go, onde está instalada a unidade fazendária de caldas novas - go, conforme documentação a
nexa ao processo.
.
- abril/2026..........r$ 4.582,39
.
dvs
."	associacao de condominios e responsaveis pela administracao do andar denominado terreo dois do cond shopping center trop	2026	55	2026-05-05	maio	5	2026170105500090	2026	1701	gabinete do secretário de estado da economia	11.197.765/0001-80
3060	206.94	14	pagamento a favor do crea-go, referente à quitação de taxa de registro de art, em razão de prestação de serviços técnicos na área de engenharia (28320690126124827, 28320690126124973, 28320690126126952, 28320690126128190, 28320690126128911 e 28320690126131472). despacho nº 150. liq. e.p. pdf 2025180100156	crea-go	2026	3	2026-05-12	maio	5	2026180100300001	2026	1801	gabinete do secretário de estado da administração	01.619.022/0001-05
3061	7448.73	2	pagamento retenção iss referente  a prestação de serviços de segurança integrada composta de vigilância armada, no regime de dedicação exclusiva de mão de obra, com fornecimento de materiais e equipamentos, para atendimento dos câmpus, unidades universitárias e reitoria da universidade estadual de goiás. referente abril/2026 conforme planilha sei: 90131350 solipa sei:90143078	dimivig vigilancia e seguranca patrimonial ltda	2026	10	2026-05-12	maio	5	2026406201000177	2026	4062	universidade estadual de goiás - ueg	22.236.185/0002-51
3062	220300.70	2	inss (empregado) - referente folha - competência 04/2026. conforme solicitação no despacho nº 2246/2026/agehab/gagp (90273990), despacho nº 2336/2026/agehab/grsg (90334085). sei 202600031003601/202500031011827.	ministerio da fazenda	2026	1	2026-05-18	maio	5	2026436200100124	2026	4362	agencia goiana de habitacao s/a	00.394.460/0058-87
3063	230.00	2	"#
pagamento de diárias para colaborador eventual, conforme docs sei 89686540 e 89718356
#
diárias p/ cobrir despesas de servidores em viagens dentro do estado de goiás, de parte da cota de diárias liberada para a secti, na portaria nº 007, de 17/jan/2026, publicada no diário oficial nº 24.701, em 19/jan/2026. requisição de despesa 2 (84934351)."	william goncalves baleeiro rocha	2026	6	2026-05-18	maio	5	2026310100600076	2026	3101	gab. da secretaria de estado de ciência, tecnologia e inovação	***.295.131-**
3064	8708.33	15	"ordem de pagamento para quitar a contratação de empresa para fornecimento de mão de obra de secretária nível iii e controlador de estacionamento conforme termo de referência, para atender as demandas da secretaria de estado de desenvolvimento social. refere-se ao pagamento do issqn da nota do mês 04/2026.
nf 4609 - r$ 8.708,33"	esplanada servicos terceirizados ltda	2026	6	2026-05-05	maio	5	2026300100600005	2026	3001	gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social	01.099.686/0001-82
3065	14994.00	1	pagamento do líquido referente à nota fiscal nº 27055105 - aquisição de alimentos de agricultores (as) familiares que se enquadrem nas disposições da lei estadual nº 19.767/2017, regulamentada pelo decreto estadual nº 9.987, de 22 de novembro de 2021, para aquisição de alimentos por meio da modalidade de compra com doação simultânea do programa de aquisição de alimentos ? paa/goiás. processo nº 202517647000085 edital de chamamento público n° 003/2025 - seapa (sei 75604069) - resolução protege n° 07/2024 (sei 69562211) - proposta id 6524	luciene da silva pereira	2026	60	2026-05-07	maio	5	2025320106001436	2025	3201	gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento	***.968.275-**
3066	5439.19	16	pagamento dos serviços prestados de telecomunicações para tráfego de dados das aplicações corporativas, tráfego de voz e imagens, videoconferência e acesso à internet, na localização na sede da abc, no per. de 18/08 a 17/09/2025 , conf. fatura 2510.01829695-1 emitida em 22/09/2025 devidamente atestada	oi s a - em recuperacao judicial	2026	11	2026-05-29	maio	5	2025126101100088	2025	1261	agência brasil central - abc	76.535.764/0001-43
3067	169070.69	4	"pagamento liquido de 7º termo de apostilamento prestação de serviço de ab
astecimento de água tratada e coleta/tratamento de esgoto sanitário para ate
nder unidades administrativas e escolares do estado de goiás, conforme contr
ato nº 073/2021 000023903375 celebrado entre o estado de goiás, por interméd
io da secretaria de estado da educação e saneamento de goiás s.a. conforme s
olicitado via despacho nº 84/2026/seduc/gtels-05735, e autorizado via despac
ho nº 377/2026/seduc/coordastec-16768 . cod fundeb 25
.
ipof :2026240100294
.
fatura.....abril/2026
valor bruto: r$ 2.956.743,87
irrf 4,8% : 138.898,99
liquido parte : 169.070,69
.
weyder"	saneamento de goias s a	2026	185	2026-05-25	maio	5	2026240118500013	2026	2401	gabinete do secretário de estado da educação	01.616.929/0001-02
3068	3660.67	1	op - folha de pagamento de pessoal e encargos sociais rpps-descontos,  competência - maio de 2026- agência-emater.	agencia goiana de assistencia tecnica extensao rural e pesquisa agropecuaria - emater	2026	1	2026-05-28	maio	5	2026326200100237	2026	3262	agência goiana de assistência técnica, extensão rural e pesquisa agropecuária - emater	13.232.306/0001-15
3069	399578.13	10	valor destinado a cobrir despesas do líquido da 19ª medição, do contrato nº 135/2024 - referente à consultoria para execução dos serviços técnicos especializados de supervisão das obras de implantação e restauração das rodovias sob a jurisdição da goinfra, constantes no plano de obras 2023/2026 - lote 06, relativo ao período de 01/03/2026 a 31/03/2026, processo sei nº 202600036006354, nfs-490 e 491.	houer engenharia ltda	2026	62	2026-05-29	maio	5	2026436106200027	2026	4361	agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra	18.578.135/0001-02
3070	1435.35	55	"pagamento de honorário advocatício incidente sobre rpv, processo sei 202611129002818, em nome de núbia rossana vieira.

valor...................r$ 1.435,35.


aco"	goias previdencia - goiasprev	2026	11	2026-05-04	maio	5	2026186201100001	2026	1862	goiás previdência - goiasprev	11.991.625/0001-89
3071	559.96	1	".
complemento para pagamento de adicionais variáveis - rpps, lançado na folha de pagamento de pessoal da ses/go.
.
ref.: maio/2026
."	secretaria de estado da saude	2026	5	2026-05-28	maio	5	2026285000500382	2026	2850	fundo estadual de saúde - fes	02.529.964/0001-57
3072	2500.00	1	despesa para custear despesas de pequena monta e de pronto pagamento do fundo rotativo do 41º bpm - 1º trimestre 2026, conforme a descrição da requisição de despesa 1 (85073695).	fundo de reaparelhamento e aperfeicoamento da pm-go - freap pm	2026	1	2026-05-06	maio	5	2026295400100242	2026	2954	fundo de reaparelhamento e aperfeiçoamento da polícia militar - freap/pm	19.574.563/0001-11
3073	29498.90	1	"pagamento destinado a cobrir despesas com a folha de pagamento de pessoal destinado à secretaria de estado do meio ambiente e desenvolvimento sustentável - semad, conforme demonstrativo financeiro da sead, folha referente ao mês de abril de 2026.
.
fgts"	caixa economica federal - cef	2026	1	2026-05-18	maio	5	2026210100100101	2026	2101	gabinete do secretário de estado de meio ambiente e desenvolvimento sustentável	00.360.305/0001-04
3074	13693.83	1	"valor para pagamento de despesas com ressarcimento de salário na folha da agrodefesa, referente ao mês de março de 2026. conforme demonstrativo financeiro elaborado pela sead. como segue:
ressarcimento para a assembléia legislativa do estado de goiás-alego de salário do servidor cleiber vitor de souza à disposição da agrodefesa, em atenção ao despacho nº 6637/2026/sead/gepag e demais instruções no processo sei 202600063000611. no valor de........r$ 13.693,83."	assembleia legislativa do estado de goias	2026	2	2026-05-28	maio	5	2026326100200023	2026	3261	agência goiana de defesa agropecuária - agrodefesa	02.474.419/0001-00
3075	1761.14	5	recolhimento do iss da nota fiscal nº 74, à empresa contactos serviços de atendimento ltda, cnpj 20.971.233/0001-49, correspondente ao período 01/03/2026 à 31/03/2026, referente à disponibilização do whatsapp business api, sessão iniciada pela contratante, sessão iniciada pelo cliente, serviço de gestão da solução de comunicação ominichanel, referente ao contrato 194/2024 (68883405), 2º termo aditivo (84130307), conforme  relatório nº 1808/2026 agehab/cooinsp. sei 202500031001085.	contactos servicos de atendimento eireli	2026	5	2026-05-12	maio	5	2026436200500071	2026	4362	agencia goiana de habitacao s/a	20.971.233/0001-49
3076	23640.73	13	pagamento  da prestação de serviços de manut. predial preventiva, corretiva e preditiva em razão dos serviços serem de natureza continuada e necessária para suprir a demanda existente e assegurar a continuidade das açõesde manut.predial no complexo da abc, estação de transmissão morro do mendanhae a estação transmissora fazenda bananal, além de parte das dependências docentro cul tural oscar niemeyer, no per. de março/2026, conforme nf 0263 emitida em 15/05/2026 devidamente atestada pelo gestor	a forca comercial e servicos ltda - me	2026	14	2026-05-29	maio	5	2026126101400026	2026	1261	agência brasil central - abc	03.325.530/0001-06
3077	14994.00	1	pagamento do líquido da nota fiscal nº 27558256 ref. a aquisição de alimentos de agricultores(as) familiares da população quilombola que se enquadrem nas disposições da lei estadual nº 19.767, de 18 de julho de 2017, regulamentada pelo decreto estadual nº 9.987, de 22 de novembro de 2021, para compra com doação simultânea no programa de aquisição de alimentos paa quilombola 2025. processo nº 202417647002522 edital de chamamento público - edital 001/2025/seapa (sei nº 76074623). proposta id - 2770.	adao campelo de miranda	2026	11	2026-05-25	maio	5	2025320101101091	2025	3201	gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento	***.662.851-**
3078	3932.49	15	pagamento do irrf da nf 974 em favor de ufc engenharia s a, relativo à 5ª medição do contrato 36/2025/seinfra, que tem por objeto a prestação de serviços técnicos especializados, de caráter subsidiário e temporário, em assessoramento nas áreas de engenharia, arquitetura, jurídica e apoio na gestão de ações e projetos, no âmbito da secretaria de estado da infraestrutura - seinfra. referente ao produto 04 - assessoramento técnico à gestão de planejamento habitacional.	ufc engenharia s a	2026	18	2026-05-12	maio	5	2025430101800001	2025	4301	gabinete de sec. de estado da infraestrutura	32.690.778/0001-66
3079	9481.92	7	"ordem de pagamento para quitar a prestação de serviços de locação de o2 (dois) veículos caminhonete cabine dupla, conforme contrato nº 51/2024/seds, para atender ao programa mães de goiás nas ações do goiás social. refere-se ao pagamento liquido da fatrura do mês 04/2026.
fatura 350095421 - r$ 9.481,82"	cs brasil frotas s a	2026	31	2026-05-12	maio	5	2026300103100004	2026	3001	gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social	27.595.780/0001-16
3080	7199.17	9	"pdf:2025295000073
62-03/26 inss...................7.199,17."	alfa termomecanica ltda	2026	11	2026-05-18	maio	5	2026295001100001	2026	2950	fundo estadual de segurança pública - funesp	04.743.010/0001-78
3081	1678.48	5	".
pagamento de vantagens decorrentes de sentenças judiciais-rpps, relativo a folha de pessoal ativo da ses/go. ref. maio /2026:
.
jurisdicionados: keila duarte teixeira pereira / sebastiao de souza lima.
processo: 5175242-16.2022.8.09.0154. conta: 1237/040/01500736-8.
valor...........................r$ 1.678,48
."	secretaria de estado da saude	2026	5	2026-05-28	maio	5	2026285000500337	2026	2850	fundo estadual de saúde - fes	02.529.964/0001-57
3082	7217.58	13	".
proc 202300010053602-efc
.
primeira prorrogação contrato 45 /2023 - qualitiloc ltda (47989871): qualiti
loc - contratação de empresa especializada na prestação serviços de locação
de veículos automotores com o fornecimento de equipamento específico para mo
nitoramento de veículo em tempo real (rastreador), manutenção, limpeza, segu
ro e quilometragem livre. rd n° 12/2024 - ses/cgf / gaal-05396.
.
dare nº 12100002614200635
.
nota fiscal nº 724/abr/26/ir............r$ 7.217,58
."	qualitiloc automoveis ltda	2026	10	2026-05-12	maio	5	2026285001000093	2026	2850	fundo estadual de saúde - fes	05.864.744/0001-78
3083	9300.00	5	pagamento de bolsas stricto sensu - edital n. 27/2023 - bolsa de pós-graduação stricto sensu - nível doutorado, referente ao mês de maio/2026, conforme atestado nº 24/2026 - sei 90375621.	universidade estadual de goias - ueg	2026	28	2026-05-29	maio	5	2026406202800021	2026	4062	universidade estadual de goiás - ueg	01.112.580/0001-71
3084	1512.39	4	".
proc 202200010039094-efc
.
prorrogação com reajuste de preços do contrato n° 44 (000030371452), por mais 12 meses, visando os serviços de coleta, transporte e destinação final de resíduos sólidos, com disponibilização de contêineres em regime de comodato, para atender as necessidades das unidades da ses-go. vig: 06/06/2025 a 05/06/2026. rd n° 01/2025 - ses/cgct. assistencial
.
emissão: 07/05/2026
.
nota fiscal n° 1017/abril/2026............r$ 1.512,39
."	ecosense construcoes logistica e gestao ambiental ltda	2026	67	2026-05-14	maio	5	2026285006700006	2026	2850	fundo estadual de saúde - fes	21.876.089/0001-24
3085	211000.00	1	"processo 202600005002232 - mmrm
.
emenda parlamentar impositiva número 1095 município catalao deputado jamil calife objeto da emenda custeio. rd 145/2026 (89642608), conforme manifestação favorável no parecer ses/gerap-18346 nº 98/2026 (87766842), despacho nº 1257/2026/ses/spais-03083 (87991536), despacho nº 333/2026/ses/asstec/subpas-21279 (despacho nº 333/2026/ses/asstec/subpas-21279)
.
valor a pagar: r$ 211.000,00"	fundo municipal de saude de catalao	2026	183	2026-05-25	maio	5	2026285018300174	2026	2850	fundo estadual de saúde - fes	03.532.661/0001-56
3086	1899.37	9	"pagamento que se faz a real jg facilites sa para atender despesa com retenção de 11 % (onze inteiros por cento) de inss, com a contratação especializada na prestação de serviços de limpeza, conservação e higienização com o fornecimento dos materiais, produtos e equipamentos necessários a consecução dos trabalhos, pelo período de 30 meses na unidade pescan caldas novas contrato nº 35/2024, relativo ao mês de março/2026, conforme nota fiscal de serviço eletrônica nfs-e nº 13318 e ipof 2024215300091 (inss). 
. 
valor da ordem de pagamento.......................... r$ 1.899,37. 
. 
processo de pagamento 202400017008930. 
. 
projeto/operação: aft gestão e manutenção."	real jg facilities s a	2026	61	2026-05-18	maio	5	2026215306100029	2026	2153	fundo estadual do meio ambiente - fema	08.247.960/0001-62
3087	1726.38	7	"pagamento que se faz a ltba comércio e serviços ltda para atender despesa com o primeiro termo aditivo ao contrato n.º 03/2025 (69804763), por um período de mais 12 meses, cujo objeto é a contratação de empresa especializada em paisagismo/jardinagem para executar serviços de manutenção da área externa e interna da nova sede da semad no parque amazônia com fornecimento de mão de obra, materiais, equipamentos e insumos para execução do serviço, relativo a prestação de serviço realizado no dia 16/04/2026, conforme nota fiscal de serviços eletrônica nfs-e nº 299 e ipof 2025215300136. (líquido). 
. 
valor da ordem de pagamento .......................… r$ 1.726,38. 
. 
processo de pagamento nº 202500017001905. 
. 
projeto/operação: aft – gestão e manutenção."	ltba comercio e servicos ltda	2026	59	2026-05-11	maio	5	2026215305900032	2026	2153	fundo estadual do meio ambiente - fema	04.694.478/0001-10
3088	354.77	10	recolhimento do pis da nota fiscal 77, à empresa cooperativa uniao do brasil ltda, cnpj 04.957.415/0001-09, referente à locação de 01 (um) veículo tipo sedan médio – veículo de representação, com motorista, cor preta), lote 01 - no período 01 a 23 de fevereiro de 2026, de acordo com  contrato n° 005/2025 - (73902166) e relatório 1229 - inspeção financeira conclusivo. 202600031001459 (pagamento) - reinf 04/2026 - 202600031004194	cooperativa uniao do brasil ltda - cooperauniao	2026	5	2026-05-18	maio	5	2026436200500100	2026	4362	agencia goiana de habitacao s/a	04.957.415/0001-09
3089	907.18	100	pagamento de decisão judicial descontada dos vencimentos do servidor: francisco marinho da silva, processo nº  5102120.19.2025.09.0136 referente ao mês de  março de 2026 id: 040079500012604291	policia militar	2026	1	2026-05-04	maio	5	2026290200100057	2026	2902	polícia militar	01.409.671/0001-73
3090	31730.81	9	"pagamento que se faz a memora processos inovadores sa para atender despesas com retenção de inss, referente a contratação de empresa especializada no fornecimento de serviços técnicos na área de tecnologia da informação e comunicação (tic) para suprir as demandas na área de desenvolvimento de sistemas de informação, conforme requisitos, especificações, quantitativos e níveis de serviço constantes deste instrumento, dando continuidade ao projeto de modernização, qualificação, racionalização, informatização e integração do contingente tecnológico da semad, com garantia de transferência de conhecimento e agregação de tecnologia, pelo período de 12 meses, conforme termo de referência, relativo ao mês de março/2026, nota fiscal de serviço eletrônica – nfs -e nº 1661 e ipof 2025215300124. (inss) 
. 

valor da ordem de pagamento ........ r$ 31.730,81
. 

processo de pagamento nº 202500017014993. 

. 

plano interno (pi) 171 - gestão e manutenção."	memora processos inovadores s a	2026	16	2026-05-18	maio	5	2026215301600002	2026	2153	fundo estadual do meio ambiente - fema	36.765.378/0001-23
3091	259896.00	3	valor destinado a cobrir despesas do líquido da  2ª parcela do contrato nº 158/2025, referente à contratação de empresa especializada para prestar serviços de locação de veículos automotores com manutenção, seguro e guincho, com quilometragem livre, atendendo a necessidade dos órgãos da segurança pública do estado de goiás, pelo período de 60 (sessenta) meses, referente ao período de abril de 2026. processo sei nº 202600036007822, nf-972.	rs produtos e servicos ltda	2026	50	2026-05-11	maio	5	2026436105000023	2026	4361	agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra	06.273.582/0001-66
3092	99738.23	25	"pagamento gerenciador caixa do dia 07/05/2026. processos sei 202611129002818 e sei 202611129003474.

rpv - pagamento de decisões judiciais militares 9 requisição de pequeno valor)inativo militar.

valor.....................r$ 99.738,23.

aco"	fundo financeiro dos militares	2026	7	2026-05-07	maio	5	2026188100700005	2026	1881	fundo financeiro do regime próprio de previdência militar - ffrppm	18.798.607/0001-24
3093	2786.16	7	"*ipof 2026170100038*
.
recolhimento de imposto de renda retido na fonte da fatura 1000680148635 do
exercício 2026.
.
contratação: contrato nº. 021/2021. . objeto: fornecimento de energia elétri
ca - grupo a - complexo da economia, drf de morrinhos, posto fiscal i e ii d
e itumbiara, drf de anápolis, antiga sede do conselho administrativo e tribu
tário, drf de goianésia, drf de luziânia e drf de jataí.
.
[mfo]"	equatorial goias distribuidora de energia s a	2026	55	2026-05-18	maio	5	2026170105500183	2026	1701	gabinete do secretário de estado da economia	01.543.032/0001-04
3094	689.80	10	"pagamento de taxa de anotação de responsabilidade técnica - art (88788747), para execução de serviços de engenharia e afins desta secretaria, junto ao conselho de engenharia e agronomia de goiás - crea, conforme solicitação atra vés do ofício nº 6926/2026/seduc, despacho nº 222/2026/seduc/dofi-19007 e despacho nº494/2026/seduc/coordastec-16768. solicitação de pagamento através do despacho nº 2476/2026/seduc/gefao-16080, despacho nº 615/2026/seduc/dofi-19007 e despacho nº 2292/2026/seduc/coordastec-16768 – boletos 2-20.
ipof 2026240100352.
terezinha."	crea-go	2026	28	2026-05-26	maio	5	2026240102800002	2026	2401	gabinete do secretário de estado da educação	01.619.022/0001-05
3095	5000.00	1	"despesa para custear despesas de pequena monta e de pronto pagamento do fundo rotativo - bpm rotam - 1 tri 26, conforme a descrição da requisição de despesa 1 (85620356)	3.3.90.30.16 - r$ 2.000,00

3.3.90.30.33 - r$ 5.000,00

 

total:r$ 7.000,00"	fundo de reaparelhamento e aperfeicoamento da pm-go - freap pm	2026	1	2026-05-12	maio	5	2026295400100294	2026	2954	fundo de reaparelhamento e aperfeiçoamento da polícia militar - freap/pm	19.574.563/0001-11
3096	8785.34	3	repasse de recursos para pagamento da folha e encargos dos empregados, servidores, pensionistas e conselheiros fiscais da prodago, referente ao fgts do mês de abril/2026.	empresa estadual de processamento de dados de goias	2026	2	2026-05-18	maio	5	2026180200200004	2026	1802	encargos gerais do estado	24.812.554/0001-51
3097	1000.00	1	"-despesa com pagamento referente a despesas inadiáveis e de pequena monta através do fundo rotativo  do centro de atendimento socioeducativo de anápolis - caser anápolis-go,  para o exercício financeiro de 2026. 
.
nfe. 324 - r$ 1.000,00"	fundo estadual do direito da crianca e do adolescentes	2026	6	2026-05-25	maio	5	2026305200600140	2026	3052	fundo estadual dos direitos da criança e do adolescente - fecad	37.879.913/0001-30
3098	0.00	3	número do dare: 12100002612003629 - devolução saldo remanescente da diária ssd 167/2026 - retorno antecipado - processo sei 202617647001118.	secretaria de estado de agricultura pecuaria e abastecimento	2026	6	2026-05-26	maio	5	2026320100600070	2026	3201	gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento	32.746.632/0001-95
3099	6647.73	5	pagamento ref. à ipof nº 2025186300029 parcela 13/05/26 no valor de 6.647,73. descrição da despesa: trata-se do contrato nº 001/2025 com a empresa boss lo cadora de veículos ltda epp, através do pregão eletrônico srp - 013/23-sead/gecc, que tem por objeto a prestação de serviços de locação de veículos automotores com o fornecimento de equipamentos para monitoramento de veículo em tempo real (rastreador), manutenção, limpeza, seguro e quilometragem livre, visando suprir as necessidades da agência, pelo período de 30 (trinta) meses . fatura nf nº 1254, referente ao mês de abril de 2026. processo sei: nº 202500029004436. total selecionado: r$ 6.647,73.	boss locadora de veiculos ltda - epp	2026	8	2026-05-19	maio	5	2026186300800061	2026	1863	agência goiana de regulação, controle e fiscalização de serviços públicos - agr	14.202.570/0001-79
3100	1891.17	1	nf 8879 líquido, referente a serviço de telefonia no mês de abril/2026.	3corp technology infraestrutura de telecom ltda	2026	6	2026-05-14	maio	5	2026130100600044	2026	1301	gabinete do vice-governador	04.238.297/0001-89
3101	3396.48	5	"valor para pagamento do irrf da 33ª medição, do contrato nº 41/2023 - goinfra- referente à execução dos serviços de sinalização horizontal, sinalização vertical e dispositivos auxiliares de percurso (tachas e tachões), em rodovias estaduais sob a jurisdição da goinfra, por um período de 36 (trinta e seis meses) meses, lote 04 - relativo ao período 01/03/2026 a 31/03/2026, pdf nº 2025436101360, processo sei nº 202600036006301, nfs 1621, 1622 e 1691 irrf.
dare: 85840000033964800082100002614901629356060000"	sitran - sinaliza o de transito industrial ltda	2026	37	2026-05-21	maio	5	2026436103700001	2026	4361	agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra	16.502.551/0001-93
3102	1313.62	7	pagamento da nota cobrança do iptu parcela 04/11- mes 04/2026  (pavimento 004), referente ao condomínio edifício vera lúcia, cnpj: 37.381.951/0001-68, referente locação do imóvel localizado na avenida república do líbano, nr 1.875, ed vera lúcia, quadra d-3, lote 22-e, 4º andar, st oeste, goiânia-go, registrado sob a matrícula nº 69.382, para ampliar a sede da agehab, descrita no contrato n° 035/2023 (85767469) com vigência até o dia 11/07/2027. conforme relatório 1807 - inspeção financeira  (89945574). sei 202600031000913 (pagamento).	condominio edificio vera lucia	2026	5	2026-05-19	maio	5	2026436200500029	2026	4362	agencia goiana de habitacao s/a	37.381.951/0001-68
3103	3579.05	25	"pagamento de inss da empresa topmac-servicos de elaboracao de projetos ltda,contrato nº 258/2025 (81900604) do processo principal nº 202500006074479,tendo como objeto a contratação de empresa especializada para realizar serviços de engenharia e arquitetura, contemplando: estudos, ensaios, laudos, sondagens, levantamentos e projetos, para atender a demanda da equipe técnica de engenharia da secretaria de estado da educação de goiás, conforme termo de aceite, relatório nº 7/2026 seduc/gepi-16078 e despacho nº 776/2026/seduc/coordastec-16768.
.
1.nf 36 r$ 11.705,73 - 4ª medição do contrato n.º 258/2025 - goiânia - go
inss: r$ 1.287,63
issqn: r$ 585,29
valor líquido r$ 9.832,81

***********************************
2.nf 3 r$ 4.997,76- 4ª medição do contrato n.º 258/2025 - itapirapuã- go
inss: r$ 549,75
issqn: r$ 249,89
valor líquido r$ 4.198,12
&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&
3.nf 38 r$ 15.833,44 - 4ª medição do contrato n.º 258/2025 - caiapônia - go
inss: r$ 1.741,68
issqn: r$ 805,18
valor líquido r$ 13.286,58
.
processo: 202500006139465
pdf: 2025240101924
.
dalcy"	topmac servicos de elaboracao de projetos ltda	2026	155	2026-05-14	maio	5	2025240115500007	2025	2401	gabinete do secretário de estado da educação	12.482.686/0001-83
3104	8155.37	1	recibo de férias do funcionário vandione alves da silva, pelo período gozo das férias 26/05/2026 a 14/06/2026.	vandione alves da silva	2026	1	2026-05-18	maio	5	2026409100100273	2026	4091	goias telecomunicacoes s.a. - goiastelecom	***.479.041-**
3105	26270.40	24	"refere-se ao pagamento do valor líquido:
202600025039068 detran tá on nfag 44102  r$ 18856 (diário de aparecida  nfvc 359 r$ 16000)
202600025039068 detran tá on nfag 44361  r$ 7414,4 (site brasil urgente  nfvc 92 r$ 6272)"	amp - agencia multiface de propaganda ltda	2026	38	2026-05-06	maio	5	2026296103800003	2026	2961	departamento estadual de trânsito - detran	37.363.371/0001-48
3106	9.34	9	recolhimento do issqn da nota fiscal nº 909 sobre o contrato nº 015/2022 - seapa (000031215731), celebrado entre o estado de goiás, por intermédio da secretaria de agricultura, pecuária e abastecimento e a empresa popmed medicina e saúde ltda, por mais um período de 24 (vinte e quatro) meses, contados a partir do dia 24/06/2024 a 23/06/2026	popmed medicina e saude - eireli	2026	6	2026-05-06	maio	5	2026320100600044	2026	3201	gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento	30.862.228/0001-51
3107	1192.29	19	"pagamento em favor do conselho regional de engenharia e agronomia de goiás -
crea/go, referente às art´s nº1020260126596; 1020260126547; 1020260125980; 1020260125869;1020260126689;1020260125896;1020260126532;1020260126267;1020260126511;1020260125917 e 1020260126654 - projetos de saneamento pac - processo nº 202620920000471."	crea-go	2026	6	2026-05-08	maio	5	2026430100600004	2026	4301	gabinete de sec. de estado da infraestrutura	01.619.022/0001-05
3108	634.03	14	pagamento do irrf da nf. 1140 referente a serviço de garçons e copeira no mês de abril de 2026.	plus terceirizacao ltda	2026	6	2026-05-26	maio	5	2026130100600028	2026	1301	gabinete do vice-governador	27.072.369/0001-66
3109	1039291.87	7	"pdf: 2024290600167
.
nome beneficiário: marmitaria refeições coletivas ltda
objeto: fornecimento de alimentação para os custodiados e servidores. valor
liquido.
.
nota fiscal..........ref.................valor
570(liq).............04/26........1.039.291,87
.
ipnm"	marmitaria refeicoes coletivas ltda	2026	23	2026-05-14	maio	5	2026290602300047	2026	2906	diretoria-geral de policia penal	86.472.693/0026-99
3110	311000.00	2	"processo sei nº 202600005002227 - mc
.
emenda parlamentar impositiva número 1095
município gouvelandia
deputado jamil calife
objeto da emenda custeio saúde.
.
parecer 114 (86573005), despacho 1631 (88642912), despacho 388 (88737409) e
portaria numeração automática 1195 (90448836).
.
valor: r$ 311.000,00
."	fundo municipal de saude de gouvelandia	2026	183	2026-05-26	maio	5	2026285018300092	2026	2850	fundo estadual de saúde - fes	11.331.708/0001-41
3111	37718.65	1	parte 2/3 do pagamento da nota fiscal 30, a empresa gois construtora e incorporadora de imóveis ltda, cnpj 08.310.501/0001-86, relativo a 2ª etapa subetapa 2a (parcela 01 e parcela 02) de pagamento, dos serviços de construção de 27 (vinte e sete) unidades habitacionais no município de pontalina mód. iv - go, no período de 17/01/2026 a 10/04/2026, de acordo com o contrato nº 129/2024 (id. 78414974) e relatório 1862 - inspeção financeira (90198975). sei 202600031003547 (pagamento)	gois construtora de incorporadora de imoveis ltda	2026	24	2026-05-21	maio	5	2025436202400435	2025	4362	agencia goiana de habitacao s/a	08.310.501/0001-86
3112	100.90	4	pagamento do irrf do contrato nº 062/2025, da 06ª medição, referente à aquisição de material gráfico e personalizado, visando atender as demandas da goinfra e do comando de policiamento rodoviário (cpr), relativo ao mês de abril/2026 .pdf:2025436100719 nf-e nº 3521 e 3664 ,processo sei nº202600036008494.	afa industria comercio e servicos ltda	2026	11	2026-05-25	maio	5	2026436101100017	2026	4361	agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra	24.935.788/0001-96
3113	19672.37	111	"pagamento de honorários periciais responsabilidade de beneficiários da justiça gratuita, conforme decretos judiciário 1.068/2021;  1.194/2022 e  2.000/2023 - tjgo(2026):
proc. judicial	cpf/cnpj autor	cpf/cnpj réu	valor	observação
5158602-19.2025.8.09.0093	 256.150.091-87 	01.165.729/0001-80	 r$ 1.018,20 	202600004019381-cv
5232077-90.2024.8.09.0174	590.121.291-68	15.517.561/0001- 30	 r$ 2.545,50 	202600004019401-cv
5567613-25.2025.8.09.0087	917.396.911-72	045.408.701-22	 r$ 1.096,87 	202600004019410-cv
5729117-97.2024.8.09.0144	332.459.831-15	336.064.801-30	 r$ 5.981,60 	202600004019469-cv
5291368-49.2025.8.09.0024	021.476.258-09	196.828.831-72	 r$ 5.981,60 	202600004019429-cv
5464606-51.2025.8.09.0011	063.048.311-61	29.979.036/0001-40	 r$ 1.018,20 	202600004019442-cv
5638291-74.2024.8.09.0160	708.660.951-01	67.865.360/0001-27	 r$ 509,10 	202600004019450-cv
0094289-55.2015.8.09.0168	359.177.411-15	01.616.520/0001-96	 r$ 1.521,30 	202600004019452-cv
			 r$ 19.672,37"	tribunal de justica do estado de goias	2026	11	2026-05-19	maio	5	2026170401100001	2026	1704	encargos especiais	02.292.266/0001-80
3114	1612.80	2	"o pagamento é referente a 4,8% irrf da contratação de empresa especializada no atendimento remoto e/ou presencial, com objetivo de sustentação de (tic) abrangendo a execução de rotinas periódicas, registro, documentação, orientação e esclarecimento de dúvidas, bem como análise, diagnóstico e atendimento de solicitações e incidentes relacionados a sistemas operacionais e middleware; sistemas gerenciadores de bancos de dados; redes de computadores; suporte técnico a usuários e e incidentes; monitoramento de serviços de tic; execução.
conforme a nf 12521 emitida em 09/04/2026, referente a março de 2026.
pdf: 2025336200104. 
sei: 202500024001217."	3am it services ltda	2026	7	2026-05-14	maio	5	2026336200700023	2026	3362	junta comercial do estado de goiás - juceg	14.241.993/0001-06
3115	177113.96	1	"parcela 23/30 do acordo celebrado entre a iquego e hmd biomedical international inc e hmd brasil comercial, importadora, exportadora e representações ltda referente a débito retido a título de garantia
do contrato de transtec n.º 028/2015 e da invoice do processo de importação iq 23 , cláusula terceira do acordo- processo nº 202300055000668."	hmd brasil comercial importadora exportadora e representacoes ltda	2026	5	2026-05-21	maio	5	2026319000500219	2026	3190	industria quimica do estado de goias s a iquego	14.622.553/0001-90
3116	1787.33	2	pagamento do reajuste da prestação dos serviços de manutenção de sistemas de radiodifusão de sons (am/fm) e sistemas auxiliares, incluindo transmissores, sistema irradiante, sistema de enlaces de microondas, moduladores, spda, e outros, com atendimento 24 horas durante 7 dias na semana, do período janeiro a março de 2026,conforme nf 093 emitida em 05/05/2026 - devidamente atestada pelo gestor	eletronica bibiano ltda	2026	7	2026-05-14	maio	5	2026126100700011	2026	1261	agência brasil central - abc	25.126.384/0001-14
3117	21543.00	4	valor para pagamento da parte líquida da 18ª medição, do contrato nº 111/2024-goinfra - referente à prestação de serviços técnicos especializados de supervisão das obras de implantação e restauração das rodovias sob jurisdição da goinfra, constantes no plano de obras 2023/2026, lote - 02 - relativo ao período de 01/03/2026 a 31/03/2026, pdf nº 2024436101366, processo sei nº 202600036006384, nf nº 570 e 571.	strata engenharia ltda	2026	48	2026-05-25	maio	5	2025436104800085	2025	4361	agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra	38.743.357/0001-32
3118	50000.00	1	pagamento da emenda parlamentar impositiva número 872.8 município corumba de goias deputado (a) vivian cristina albernaz tanus. objeto da emenda investimento na aquisição de equipamentos e/ou mobiliários pela associação educacional nossa senhora da penha, inscrito(a) no cnpj sob o nº 17.691.625/0001-40, sediada no município de corumbá de goiás - go, na modalidade transferência com finalidade definida.,  conforme: plano de trabalho assinado pelas partes;  despacho nº 1277/2026/seduc/coordastec. termo de colaboração nº 141/2026 assinado e publicado.	associação educacional nossa senhora da penha	2026	259	2026-05-19	maio	5	2026240125900053	2026	2401	gabinete do secretário de estado da educação	17.691.625/0001-40
3119	18685.76	11	"recolhimento de irrf aliquota de 4,8% do valor total da nota fiscal, re
ferente aquisitivo para a contratação da empresa avantti produções even
tos e turismo ltda-me (cnpj 11.036.567/000134), visando à prestação de
serviços para atender a demanda do núcleo do escritório de projetos
(nep) - gabinete da secretária desta pasta . processo nº 202500006086658
- pdf 2025240101617, conforme nota fiscal abaixo:
..
- nf 59 data de emissão: 15/05/2026
- referência: ordem de serviço nº 49/2026
- vl. do serviço: r$389.286,70
** irrf r$ 18.685,76
.."	avantti producoes eventos e turismo ltda	2026	92	2026-05-21	maio	5	2025240109200104	2025	2401	gabinete do secretário de estado da educação	11.036.567/0001-34
3120	2500.00	21	pagamento a favor da secretaria de estado da economia, serviços prestados pela empresa lider tur - ivone de sousa rosa emp.turísticos e promoções-me, de agenciamento de viagens com traslado - colaboradores eventuais, conforme o respectivo edital, foi realizada a sessão pública do pregão eletrônico nº 84/2025-goiasturismo (contratação sislog nº 116587 e processo sei nº 202500005029546, mês de março de 2026, no valor de r$ 52.084,00,sendo deduzido de irrf o valor de r$2.500,00, conforme fatura nº 9833.(ipof.2025426100253)	ivone de sousa rosa empreendimentos turisticos e promocoes eireli - me	2026	16	2026-05-06	maio	5	2026426101600003	2026	4261	goiás turismo - agência estadual de turismo	01.819.149/0001-60
3121	1495.53	8	"pagamento que se faz a real jg facilities sa para atender despesas com retenção de 4,8% (quatro inteiros e oito décimos por cento) de irrf, referente ao terceiro termo aditivo de contrato para prorrogação de vigência (início 01/08/2025 à 31/07/2026), a fim de manter a empresa prestadora de serviços continuados de apoio para as unidades de conservação, envolvendo a alocação de mão de obra com fornecimento de profissionais uniformizados e instrumento s de trabalho, especificamente para o parque estadual da serra de caldas novas (pescan)– caldas novas, relativo ao mês de março/2026, conforme nota fiscal de serviço eletrônica nfs-e nº 13152 e ipof 2024215300170. (irrf).
.
valor da ordem de pagamento .......................... r$ 1.495,53.
.
processo de pagamento 202300017007916.
.
projeto/operação: aft gestão e manutenção."	real jg facilities s a	2026	18	2026-05-08	maio	5	2026215301800011	2026	2153	fundo estadual do meio ambiente - fema	08.247.960/0001-62
3122	158.26	8	"adesão à ata de registro de preços n.º 27, através do pregão eletrônico n.º 90010/2024, processo licitatório nº 12/2024 – mp-ro - serviço de telefonia móvel pessoal smp(ligações ilimitadas para qualquer operadora, na modalidade local e longa distância nacional (ldn)-utilizando o código da operadora), com franquia mínima de 40 gb de internet com fornecimento de smarthphone tipo i comodato. conforme especificações do termo de referência
irrf tim abril 2026"	tim s a	2026	11	2026-05-26	maio	5	2026190101100026	2026	1901	gab. da secret. de estado de relações institucionais	02.421.421/0001-11
3123	14966.64	1	pagamento do líquido da nota fiscal nº 27234095 ref. a aquisição de alimentos de agricultores (as) familiares que se enquadrem nas disposições da lei estadual nº 19.767/2017, regulamentada pelo decreto estadual nº 9.987, de 22 de novembro de 2021, para aquisição de alimentos por meio da modalidade de compra com doação simultânea do programa de aquisição de alimentos ? paa/goiás. processo nº 202517647000085 edital de chamamento público n° 003/2025 - seapa (sei 75604069) - resolução protege n° 07/2024 (sei 69562211) - proposta id 3625.	nilza maria lobo cotrim	2026	60	2026-05-26	maio	5	2025320106001023	2025	3201	gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento	***.544.471-**
3124	1080.72	1	destina-se ao pagamento de pensao vitalicia perc. sal. min. - dec. jud. relativo  à folha do mês de maio de 2026. (05734669136)	policia militar	2026	26	2026-05-28	maio	5	2026290202600005	2026	2902	polícia militar	01.409.671/0001-73
3125	104033.29	2	"pagamento com aux. alimentação, vale transporte e assist. pré escolar, da folhas de pessoal, referente mês maio de 2026.
.
maio/2026 	3.3.90.08.15 - r$ 1.000,00 
maio/2026 	3.3.90.46.01 - r$ 104.033,29 
maio/2026 	3.3.90.49.01 - r$ 344,00 
maio/2026 	3.3.90.93.26 - r$ 1.000,00"	secretaria de estado de desenvolvimento social	2026	5	2026-05-28	maio	5	2026300100500034	2026	3001	gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social	08.876.217/0001-71
3126	10000.00	1	"despesa para custear despesas de pequena monta e de pronto pagamento do requisição de despesa 4 - 1º trimestre/2026 (85280911).	  3.3.90.30.33 - r$ 10.000,00

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pagamento freap 5ºcrpm - restituição ao 1º trimestre."	fundo de reaparelhamento e aperfeicoamento da pm-go - freap pm	2026	1	2026-05-28	maio	5	2026295400100145	2026	2954	fundo de reaparelhamento e aperfeiçoamento da polícia militar - freap/pm	19.574.563/0001-11
3127	3410.00	5	"valor que se paga referente a concessão de bolsa de formação na modalidade de mestrado/doutorado, por intermédio da chamada pública nº 01/2022, 
referente ao mês de maio/2026."	sirleide de almeida lima	2026	15	2026-05-20	maio	5	2026316101500344	2026	3161	fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg	***.253.761-**
3128	72681188.53	1	destina-se ao pagamento de adicionais variáveis, relativo à folha do mês de maio de 2026, militares/civis.  (05734669136)	policia militar	2026	37	2026-05-28	maio	5	2026290203700021	2026	2902	polícia militar	01.409.671/0001-73
3129	2433.47	29	pagamento  iss referente abril/2026 santa helena e niquelandia conforme nf anexa: sei: 90030344	organizacao morena de parcerias e servicos h ltda	2026	10	2026-05-08	maio	5	2026406201000123	2026	4062	universidade estadual de goiás - ueg	03.984.242/0001-55
3130	308.74	18	pagamento da fema 12602542616201060. taxa de licenciamento ambiental estadual, protocolada no sistema ipê sob o nº140133/2026 referente ao gme no município de trombas (go). ipof 2026436100020. despacho 432. processo sei 202600036000088. codigo de barras 858500000037087402502600254261620101605511000005	agencia goiana de infraestrutura e transportes	2026	71	2026-05-26	maio	5	2026436107100001	2026	4361	agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra	03.520.933/0001-06
3131	88333.12	1	"recolhimento do i.r.r.f, sobre a folha de pagamento do mês de maio/2026, conforme relatório mensal de resumos de rubricas e demonstrativo financeiro disponibilizado pela sead (regime geral)
** ipof: 2026140100101"	estado de goias	2026	1	2026-05-28	maio	5	2026140100100214	2026	1401	gabinete do procurador geral do  estado	01.409.580/0001-38
3132	34.49	200	art n° 1020260154910, referente à fiscalização do contrato 98/2025 /goinfra de execução de obras e/ou serviços de pavimentação asfáltica da rodovia go-589 - trecho: santa maria/hidrolândia, com extensão de 11,84 km - despacho nº 2431/2026/goinfra/or-fisc - ipof 2026436100016 - sei 202600036000075	crea-go	2026	42	2026-05-21	maio	5	2026436104200001	2026	4361	agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra	01.619.022/0001-05
3133	9632.31	34	"* ipof nº. 2024170100216 *
.
pagamento líquido da nfs-e 86 (sei 90523581) (ref. abril/2026 - os nº. 21/2026) refere-se ao terceiro termo aditivo ao contrato nº. 022/2022 de serviços técnicos na área de tecnologia da informação para suprir as demandas de subscrições cloudera para atualização do ecossistema hadoop,
incluindo serviços de suporte técnico, atualização, operação técnica assistida e serviços especializados para análise de dados, analytics e big data, consumidas sob demanda (suporte técnico em ti e comunicação - nível i operação técnica assistida).
.
rmvp
.
***********"	indra brasil solucoes e servicos tecnologicos sa	2026	20	2026-05-20	maio	5	2026170102000002	2026	1701	gabinete do secretário de estado da economia	01.645.738/0001-79
3134	356200.00	6	"processo 202000010030262 dmr
.
transferência de recursos ao fundo municipal de saúde de caldas novas, para cofinanciamento de diárias de uti no hospital e maternidade nossa senhora aparecida da cidade de caldas novas/go, cnes 2570823 - conforme plano de trabalho (76525373). rd 201/2025 (76518390).
.
pagamento uti-caldas/maio/26...........r$356.200,00
."	fundo municipal de saude de caldas novas	2026	76	2026-05-20	maio	5	2026285007600027	2026	2850	fundo estadual de saúde - fes	05.593.119/0001-39
3135	500.00	3	"-despesa com pagamento referente a despesas inadiáveis e de pequena monta através do fundo rotativo  do centro de atendimento socioeducativo de anápolis - caser anápolis-go,  para o exercício financeiro de 2026. 
.
nfe. 835 - r$ 500,00"	fundo estadual do direito da crianca e do adolescentes	2026	6	2026-05-26	maio	5	2026305200600144	2026	3052	fundo estadual dos direitos da criança e do adolescente - fecad	37.879.913/0001-30
3136	681353.08	1	valor destinado ao pagamento da folha de maio de 2026 - rpps patronal, ipof 2026436100064, processo sei 202600036001213.	fundo financeiro do rpps	2026	2	2026-05-28	maio	5	2026436100200009	2026	4361	agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra	18.867.930/0001-02
3137	3942.12	54	".
proc 202600010029984-efc
.
fornecimento de serviços de hospedagem, alimentação, salas, auditórios e de equipamentos para realização de diversos eventos realizados em goiânia e no municípios do interior de goiás pela secretaria de estado da saúde/ses. sislog 102500. conselho/sup tecnologia/sureg/sgi/sesmt.
.
nota fiscal n° 463............r$ 3.942,12
."	doranice distribuidora ltda	2026	10	2026-05-20	maio	5	2026285001000004	2026	2850	fundo estadual de saúde - fes	08.687.366/0001-92
3138	3410.00	5	"valor que se paga referente a concessão de bolsa de formação na modalidade de mestrado/doutorado, por intermédio da chamada pública nº 01/2022, 
referente ao mês de maio/2026."	raony cesar silva belem	2026	15	2026-05-20	maio	5	2026316101500339	2026	3161	fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg	***.196.492-**
3139	6729.22	1	folha de pagamento de pessoal e encargos sociais, referente à competência de maio de 2026.	secretaria de estado de industria comercio e servicos	2026	1	2026-05-28	maio	5	2026330100100228	2026	3301	gab. sec. de estado de  indústria, comércio e serviços	32.731.791/0001-16
3140	19615.10	7	"agamento do valor líquido da nf 318, em favor deg oias telecomunicacoes s a
 - goiastelecom, relativo ao contrato nº24/2024, cujo objeto consiste na pre
stação de serviços de telecomunicações para tráfego de dados de aplicações c
orporativas, tráfego de voz e imagens, videoconferência por meio de link de
internet e link dedicado para interligação da secretaria de estado da infrae
strutura - seinfra ao data center do estado e às demais unidades administrativas e serviço de firewall. referente ao mês de abril/2026."	goias telecomunicacoes s a - goiastelecom	2026	6	2026-05-13	maio	5	2026430100600029	2026	4301	gabinete de sec. de estado da infraestrutura	10.268.439/0001-53
3141	1627.50	5	"pagamento para quitar despesa com a concessão de auxílio financeiro mensal à
entidades da sociedade civil sem fins lucrativos e às unidades de atendiment
o socioassistencial, com o objetivo de complementar a alimentação de criança
s, adolescentes em situação de vulnerabilidade, pessoas com deficiência, ido
sos, entre outros públicos conforme termo de fomento nº 9/2022 - seds (00002
5227807) , referente ao período: 01/01/2026 a 31/12/2026.despacho 393/2026 -
auxilio financeiro nutricional - abril/2026"	apae associação de pais e amigos dos excepcionais de edéia	2026	35	2026-05-08	maio	5	2026300103500028	2026	3001	gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social	02.925.979/0001-34
3142	8614.85	3	"pagamento sobre as retenções de imposto de renda sobre as faturas pagas em maio de 2026. dare 	nº 12100002617301330
--------------------------------------------------------------------------
despesa com prestação de serviços telefônicos para as unidades da pmgo situadas nos 246 municípios do estado de goiás, conforme requisição de despesa n° 11/2025 - pm/stp-dp/calti-16507 (sei n.º 75256190) e requisição de despesa n.° 12/2025 - pm/stp-dp/calti-16507 (sei n.° 75373887). sei 202100002090192"	oi s a - em recuperacao judicial	2026	7	2026-05-28	maio	5	2026290200700115	2026	2902	polícia militar	76.535.764/0001-43
3143	1167.00	63	pagamento de decisão judicial, referente ao mês de abril de 2026, descontado nos vencimentos do servidor: julio alves de oliveira, processo: 5761571-21.2025.8.09.0051.  o valor deve ser deve ser creditado no banco: caxa economica federal ag: 1394 op: 001 conta judicial: 30514-0 em nome de: renato gomes imai – cpf: 713.082.291-00	policia militar	2026	1	2026-05-21	maio	5	2026290200100080	2026	2902	polícia militar	01.409.671/0001-73
3144	7388529.31	1	"gerenciamento, operacionalização e execução das ações e serviços de saúde no hospital estadual de urgências governador otávio lage de siqueira - hugol. chamamento público n.003/2014. contrato de gestão n.003/2014-ses. 11º t.a. vigência 15/07/2023 a 14/07/2026. rd 41 (56448088). 
.
atenção á saúde dos procedimentos do mac
.
solicitação repasse parcial parcela jun/26, conforme solicitação de liquidação e pagamento parcial junho/26 (90471522) custeio………….r$ 7.388.529,31"	associacao de gestao inovacao e resultados em saude	2026	55	2026-05-29	maio	5	2026285005500065	2026	2850	fundo estadual de saúde - fes	05.029.600/0003-68
3145	115.00	14	"estimativa de pagamento de diárias para o estado de goiás e país, a fim de atender as demandas da pasta, nos meses de abril a junho de 2026, conforme portaria nº 66/2026/economia 88656080.
diaria:418/2026- andressa souza pereira"	secretaria de estado da retomada	2026	1	2026-05-22	maio	5	2026420100100120	2026	4201	gabinete do secretário de estado da retomada	37.992.607/0001-05
3146	4000.00	1	"despesa para custear despesas de pequena monta e de pronto pagamento do requisição de despesa 1 (85161132). 3.3.90.30.09 - r$ 4.000,00

3.3.90.30.16 - r$ 3.000,00"	fundo de reaparelhamento e aperfeicoamento da pm-go - freap pm	2026	1	2026-05-06	maio	5	2026295400100097	2026	2954	fundo de reaparelhamento e aperfeiçoamento da polícia militar - freap/pm	19.574.563/0001-11
3147	640220.12	4	"pdf: 2024290600126
.
pagamento de fornecedor: cs brasil frotas s a
objeto: prestação de serviços de locação (mensal) de veículo. valor líquido.
.
nota fiscal...........ref...............valor
228068................04/26........640.220,12
.
rmb"	cs brasil frotas s a	2026	7	2026-05-22	maio	5	2026290600700017	2026	2906	diretoria-geral de policia penal	27.595.780/0001-16
3148	53814.84	5	"pagamento mensal das faturas referentes ao consumo de água tratada e coleta de esgoto das unidades do socioeducativo , vinculadas ao agrupamento 2089 da saneago, correspondente exercício 2026, de janeiro a dezembro, conforme contrato nº 033/2017.
.
fatura 3000525669 - r$ 53.814,84"	saneamento de goias s a	2026	6	2026-05-29	maio	5	2026300100600110	2026	3001	gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social	01.616.929/0001-02
3149	58.32	1	"pagamento que se faz a popmed medicina e saúde - eireli, para atender despesas com retenção de 1,2% (um inteiro vírgula dois décimos por cento) de irrf, com a prestação de serviços especializados de exames médicos periódicos, exames complementares com emissão de atestado de saúde ocupacional, para os servidores da secretaria de estado de meio ambiente e desenvolvimento sustentável – semad, referente ao mês de abril/2026, conforme nota fiscal de serviços eletrônica - nfs-e nº 957 e pdf nº 2025210100055. (irrf).
.
valor da ordem de pagamento....................r$58,32.
.
processo de pagamento nº 202300017004027.
.
projeto/operação aft: projetos de manutenção."	popmed medicina e saude - eireli	2026	6	2026-05-08	maio	5	2026210100600001	2026	2101	gabinete do secretário de estado de meio ambiente e desenvolvimento sustentável	30.862.228/0001-51
3150	203822.31	1	folha de pagamento da polícia civil, ref. 05/2026, abono de permanência.	delegacia-geral da policia civil	2026	1	2026-05-28	maio	5	2026290400100120	2026	2904	polícia civil	37.014.123/0001-91
3151	16882.83	1	"pagamento da bolsa estágio de graduação iphac (agente de integração), conforme relatório mensal de resumos de rubricas e demonstrativo financeiro disponibilizado pela sead, incluídos na folha de pagamento.
* mês de referência: maio/2026
* ipof: 2026145100033"	procuradoria geral do estado	2026	5	2026-05-28	maio	5	2026145100500090	2026	1451	fundo de manutencao e reaparelhamento da procuradoria geral do  estado - funproge	01.409.697/0001-11
3152	3410.00	5	"valor que se paga referente à concessão de bolsa na modalidade de mestrado e doutorado, por meio da chamada pública nº 04/2025 – programa de concessão de bolsas de formação em mestrado e doutorado. referente aos meses de maio/2025 a abril/2028.
referente ao mês de maio/2026."	rennan pereira queiroz	2026	15	2026-05-20	maio	5	2026316101500452	2026	3161	fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg	***.873.841-**
3153	5952.60	37	"pdf:2024295000259
7073-04/26 liq.....................1.488,15 
7089-04/26 liq.....................1.488,15 
7099-04/26 liq.....................1.488,15 
7109-04/26 liq.....................1.488,15 

total a pagar......................5.952,60"	eventual live marketing direto eireli	2026	26	2026-05-08	maio	5	2025295002600002	2025	2950	fundo estadual de segurança pública - funesp	04.433.214/0001-02
3154	1706871.39	1	valor para pagamento da parte líquida da 3ª medição, do contrato nº 95/2025 - goinfra - restauração da rodovia go-309, trecho: caldas novas/pires do rio, com extensão de 63,57km, estado de goiás -  relativo ao período 01/10/2025 a 31/10/2025, pdf nº 2025436100923, processo sei nº 202500036016631, nf nº 2 e 3.	matrix infraestrutura ltda	2026	53	2026-05-28	maio	5	2025436105300048	2025	4361	agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra	21.958.711/0001-43
3155	2100.00	5	"valor que se paga referente a concessão de bolsa na modalidade de pq - c, por meio da chamada cnpq nº 18/2024 - bolsas de produtividade do cnpq, por um período de até 32 meses a partir do desembolso.
refere-se ao mês de dezembro/2025 a julho/2028.
referente ao mês de maio/2026."	ednaldo candido rocha	2026	15	2026-05-20	maio	5	2026316101500033	2026	3161	fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg	***.327.751-**
3156	0.00	36	"contrato nº 23/2025 (sei nº 77240203), de serviços de limpeza e conservação 
nas unidades circunscritas à 1ª 2ª e 3ª drp. pagamento do issqn sobre a nota fiscal nº 381
conforme segue:
r$ 3.999,22 bruto
r$ 191,96 irrf
r$ 415,20 inss
r$ 119,98 issqn
r$ 3.272,08 líquido"	samma servicos ltda	2026	7	2026-05-13	maio	5	2026290400700089	2026	2904	polícia civil	21.419.761/0001-52
3157	13202.28	6	"* ipof nº. 2024170100261 *
.
recolhimento do irrf da nfs-e 8219 (sei 90782125) (ref. 2/03 a 9/04/2026) refere-se ao primeiro termo aditivo ao contrato nº. 13/2024 de prestação de serviços de análise, desenvolvimento, manutenção, documentação, suporte e teste de software, na forma de serviços continuados presenciais e não presenciais, contemplando a transferência de conhecimento e agregação tecnológica, respeitando os padrões de desenvolvimento, desempenho e qualidade estabelecidos pela secretaria de estado da economia, nos termos e especificações do edital de licitação nº 157/2022/mp/go.
.
rmvp
."	cast informatica s a	2026	55	2026-05-29	maio	5	2026170105500235	2026	1701	gabinete do secretário de estado da economia	03.143.181/0001-01
3158	3671.01	12	"pdf: 2025186200070
adesão, cujo objeto é a contratação de empresa especializada no fornecimento de mão de obra terceirizada para os seguintes postos:  carregador, copeira, encarregado geral, servente de limpeza.

tributos - issqn - 3379 - emitida em 05/05/2026
ref. a  abril/2026

valor...................3.671,01"	g9 facilities ltda	2026	1	2026-05-19	maio	5	2026186200100019	2026	1862	goiás previdência - goiasprev	11.404.230/0001-32
3159	525.41	21	pagamento do irrf retido da nf 1254, emitida em 28/04/2026, relativo à locação de equipamentos, estruturas e materiais para a realização de evento, no 3º andar do prédio do ccon, no dia 13 de abril de 2026, no valor de r$ 525,41 (valor total da nf r$ 10.946,00). processo: 202500005021926 ipof: 2025400100321. gcsb.	pazini empreendimentos e negocios ltda	2026	7	2026-05-10	maio	5	2026400100700131	2026	4001	gab. da secretaria geral de governo	03.611.949/0001-16
3160	20373.60	2	recolhimento do ir da empresa triel-ht indústria de equipamentos rodoviários ltda, cnpj: 89.422.042/0001-24, no valor de r$ 20.373,60 (vinte mil, trezentos e setenta e três reais e sessenta centavos), conforme nota fiscal nº 74763 (sei 89047783). referente à aquisição de uma viatura do tipo auto bomba tanque e salvamento (abts), mediante adesão a arp nº 50/2024 - senasp/mjsp. recurso oriundo da descentralização orçamentária com a secretaria de estado da saúde. pdf nº 2025285001504.	triel-ht industria de equipamentos rodoviarios ltda	2026	83	2026-05-05	maio	5	2025285008300008	2025	2850	fundo estadual de saúde - fes	89.422.042/0001-24
3161	339.07	5	"""pagamento de decisão judicial em desfavor do(a) servidor(a) gilvanda silva de abreu - cpf nº 706.372.291-34, descontado na folha de pagamento do mês de abr/26, conforme detalhamento abaixo e outras documentações anexadas ao processo nº 202400006017048.
.
- reclamante: fabiana batista lima;
- processo judicial: 5755904-25.2022.8.09.0051;
- parcelas: 27 de 48;
- i.d. depósito: 081250000031259569.
.
pagamento através de guia."""	secretaria de estado da educacao	2026	7	2026-05-06	maio	5	2026240100700214	2026	2401	gabinete do secretário de estado da educação	01.409.705/0001-20
3162	2230.05	39	"contrato nº 23/2025 (sei nº 77240203), de serviços de limpeza e conservação 
nas unidades circunscritas à 1ª 2ª e 3ª drp. pagamento do issqn sobre a nota fiscal nº 395
conforme segue:
r$ 74.334,94 bruto
r$ 3.568,08 irrf
r$ 7.781,46 inss
r$ 2.230,05 issqn
r$ 60.755,35 líquido"	samma servicos ltda	2026	7	2026-05-13	maio	5	2026290400700089	2026	2904	polícia civil	21.419.761/0001-52
3163	808184.00	1	"contrato nº 68/2025/dgpc (sei nº 82760685), de aquisição de veículos para deams e deai com recurso oriundo do fundo protege.
pagamento das nfs nº 130164 e 130180, conforme segue:
.
r$ 818.000,00 bruto
r$   9.816,00 irrf
r$       0,00 inss
r$       0,00 issqn
r$ 808.184,00 líquido"	navesa mercantil veiculos ltda	2026	36	2026-05-21	maio	5	2025290403600028	2025	2904	polícia civil	10.953.767/0001-99
3164	201839.25	4	202400025099498- refre-se ao pagamento : nf 914 - 04/2026 sinalização  horizontal:3.677,13 metros(31,10)  sinalização vertical: 200 un(449,66)- cidade de  uruana - go.	filgueira prestacao de servicos ltda	2026	28	2026-05-21	maio	5	2026296102800005	2026	2961	departamento estadual de trânsito - detran	19.560.627/0001-25
3165	2428479.13	1	".
.
- pagamento da folha de pagamento dos servidores desta secretaria referente ao mês de abril/26.
.
- cnpj: 01.409.705/0001-20
- formalidade: 20 - folha de pagamento - outros
.
matheus"	secretaria de estado da educacao	2026	7	2026-05-19	maio	5	2026240100700225	2026	2401	gabinete do secretário de estado da educação	01.409.705/0001-20
3166	9231.62	35	"retenção de inss  referente ao 4º termo aditivo ao contrato nº 002/2023 - prestação de serviços de transporte, para conduzir os professores,
servidores, colaboradores desta secretaria e alunos da rede estadual de educação, para a realização de atividades escolares, extraclasse, participação em programas de capacitação e em outras atividades atinentes, competições, apresentações culturais e esportivas, estaduais e interestaduais , vigência deste contrato 19/01/2026 a 19/01/2027
.
ipof-2025240101554
.
nota fiscal....386
valor bruto: r$ 2.702,34
irrf: r$ 64,86
inss: r$ 89,18
liquido: r$ 2.548,31
.
nota fiscal....387
valor bruto: r$ 147.160,71
irrf: r$ 3.531,86
inss: r$ 4.856,30
liquido: r$ 138.772,55
.
nota fiscal....bruto......irrf.........inss..........issqn.........liquido
381.......r$ 117.527,81..r$ 2.820,67...r$ 3.878,41
18........r$ 5.412,88....r$ 129,91.....r$ 178,63
382.......r$ 4.450,26....r$ 106,81.....r$ 146,85
20........r$ 1.816,17....r$ 43,59..... r$ 59,93
19........r$ 676,61......r$ 16,24......r$ 22,33
.
total inss a reter : 9.231,62
.
weyder"	viena locacoes turismo e eventos ltda	2026	11	2026-05-13	maio	5	2026240101100025	2026	2401	gabinete do secretário de estado da educação	09.168.219/0001-79
3167	12033.67	1	"pdf:	2026290600347
.
objeto: despesas destinadas ao custeio da folha de pagamento dos servidores da diretoria-geral de polícia penal, referente à competência do mês de maio de 2026.
verba indenizatoria - 45% - lei 22.258 
.
valor: r$ 12.033,67
.
rmb"	diretoria-geral de policia penal	2026	5	2026-05-27	maio	5	2026290600500028	2026	2906	diretoria-geral de policia penal	29.394.729/0001-71
3168	3645.01	3	"processo 202500010092023 - mmrm 
.
aquisição de medicamento para atender mandando judicial. ata de registro de preço nº 164/2025 ses ""b"" , pregão eletrônico nº 273/2025, oriundo do processo (sei 202500005028633), vinculado ao processo de contratação no sislog nº 116462, relacionado com o processo de publicação da a.r.p. no portal nacional de contratações  públicas - pncp (sei 202500010086714).
.
nota: 830051
.
emissão: 13/05/2026
.
valor: r$ 3.645,01"	onco prod distribuidora de produtos hospitalares e oncologicos ltda	2026	92	2026-05-25	maio	5	2026285009200097	2026	2850	fundo estadual de saúde - fes	04.307.650/0012-98
3169	27.45	91	"contratação de serviços de publicidade, a serem prestados por intermédio de até 03 (três) agências de propaganda, com vistas à melhor atender as necessidades da comunicação publicitária da execução das políticas públicas estaduais de competência desta pasta nas áreas de promoção do emprego e da renda, formação, qualificação e capacitação de pessoas para emprego, e de desenvolvimento do turismo do estado de goiás. conforme rd 2 (65326112) e justificativa 65353937.
nº documento 	natureza 	data liquidação 	data atesto 	saldo a pagar 	valor a ser pago
34008-issqnagencia 	3.3.90.39.42 	08/05/2026 	06/05/2026 	27,45 	27,45 

total a pagar: 	27,45"	logos propaganda ltda	2026	6	2026-05-12	maio	5	2026420100600002	2026	4201	gabinete do secretário de estado da retomada	37.269.412/0001-31
3170	3840.00	5	"pagamento que se faz a tecnomapas ltda para atender despesas com retenção de 4,8% (quatro inteiros vírgula oito décimos por cento) de irrf, referente a contrato de empresa para o desenvolvimento / fornecimento de solução tecnológica com vista a implementação do sistema estadual de cadastro ambiental rural de goiás, compreendendo o desenvolvimento e implantação de sistema específico ou o fornecimento de solução de tecnologia da informação já existente com as devidas adequações às especificidades do estado, incluindo, manutenção e suporte, conforme nota fiscal de serviço eletrônica nfs-e nº 1132 e pdf 202321530016. (irrf).
.
relatório 14 do contrato semad-go 022/2024 composto por:
.
- item 1 - sigcar – plataforma de car/go - os3/2026 sprint 13 - r$ 80.000,00;
.
valor da ordem de pagamento ................................... r$ 3.840,00
.
processo de pagamento nº 202400017011363.
.
projeto/operação: gomap - 3933 - sistema goiano de cadastro ambiental rural – sigcar"	tecnomapas ltda	2026	16	2026-05-11	maio	5	2026215301600001	2026	2153	fundo estadual do meio ambiente - fema	01.544.328/0001-31
3171	418.00	12	"destina-se a cobrir despesas com o liquido/descontos relativo a despesa da folha de pagamento de abril de 2026.
.
desconto em folha de pagamento do executado servidor karisson silva nascimento, cpf: 832.843.621-34, em favor de renato gomes imai, cpf: 713.082.291-00, em 40 parcelas mensais, conforme decisão proferida pelo juizado especial cível, comarca de goianira, processo n: 5079993-56.2022.8.09.0051, ofício nº 2836/2022/goiasprev.
.
conforme determinação no processo, os depósitos deverão ser repassados na conta corrente da parte exequente, conforme abaixo especificado:
.
banco caixa econômica federal - 104
agência: 1394
conta corrente: 30514-0
titular: renato gomes imai
cpf: 713.082.291-00
valor 418,00
.
rmb"	diretoria-geral de policia penal	2026	1	2026-05-05	maio	5	2026290600100143	2026	2906	diretoria-geral de policia penal	29.394.729/0001-71
3172	1798.40	1	"despesas com a folha de pagamento de pessoal da metrobus(funcionários na metrobus), competência: 05/2026, referente: pensão alimentícia.
.
...>>> (processo: 202600053000009) (redução ipof_2025409300757 - processo: 202500004066087)."	eduardo machado oliveira do valle	2026	2	2026-05-27	maio	5	2026409300200021	2026	4093	metrobus transporte coletivo s/a	***.719.181-**
3173	670.36	1	".
.
- pagamento da folha de pagamento dos servidores desta secretaria referente ao mês de maio/26.
.
- cnpj: 39.374.330/0001-82
- formalidade: 18 - folha de pagamento - regime próprio - descontos
.
matheus"	fundo previdenciario	2026	249	2026-05-27	maio	5	2026240124900119	2026	2401	gabinete do secretário de estado da educação	39.374.330/0001-82
3174	328.05	3	"restituição ao fundo rotativo da secretaria-geral de governo, criado pela le
i nº 20.744/2020.
pagamento da nf 255 com autorização de 13/05/2026, referente a gêneros alimentícios.(processo:202618037003750)
ipof: 2025400100227.
processo fundo rotativo: 202618037000072 moam."	secretaria-geral de governo	2026	7	2026-05-25	maio	5	2026400100700097	2026	4001	gab. da secretaria geral de governo	34.049.214/0001-74
3175	2179.31	4	202500025096881 refere-se ao pagamento do valor líquido:  locação do imóvel da ciretran de itaberaí recibo 01/04 a 30/04/2026 ref 04/2026  r$ 2.179,31.	benedito marinho dos reis	2026	20	2026-05-12	maio	5	2026296102000001	2026	2961	departamento estadual de trânsito - detran	***.099.821-**
3176	22074.00	123	"pagamento de honorários periciais responsabilidade de beneficiários da justiça gratuita, conforme decretos judiciário 1.068/2021;  1.194/2022 e  2.000/2023 - tjgo e resolução 232/2016 do cnj, processos abaixo:

       sei	    processo judicial	      valor	    id caixa
202600004003184	5194979-18.2025.8.09.0051 r$ 7.000,00 	040253500652505198
202600004019136	5559015-98.2022.8.09.0148 r$ 2.545,50 	040085900012605199
202600004020519	5123809-98.2026.8.09.0164 r$ 877,50 	040422200012605195
202600004020529	5844545-86.2023.8.09.0072 r$ 2.036,40 	040125100022605197
202600004020549	5450730-02.2025.8.09.0020 r$ 509,10 	040473400012605196
202600004020586	5762658-75.2025.8.09.0051 r$ 2.000,00 	040253500942605190
202600004020614	5433828-75.2025.8.09.0051 r$ 2.545,50 	040253500972605199
202600004020632	5030239-03.2025.8.09.0032 r$ 1.500,00 	040129800012605190
202600004020722	0001891-29.2019.8.09.0175 r$ 1.000,00 	040253501012605194
202600004020822	5411636-82.2024.8.09.0149 r$ 2.060,00 	040124100022605191
		 
r$ 22.074,00 	(ed - 10 guias)"	tribunal de justica do estado de goias	2026	11	2026-05-22	maio	5	2026170401100001	2026	1704	encargos especiais	02.292.266/0001-80
3177	4005.09	4	"ipof: 2025160100211 - processo: 202400005019210
pagamento referente ao apostilamento do contrato de 
caráter semi-público de adesão por prazo indeterminado 
de fornecimento de energia elétrica em alta tensão segundo 
a estrutura tarifária convencional, grupo a, para uso na unidade 
consumidora 11067627 que atende os palácios pedro 
ludovico teixeira e das esmeraldas, para o período de 12 
(doze) meses. conforme dados á saber:
- fatura: 186660876, emissão: 08/04/2026, 
atestado: 18/05/2026, referência: abril/2026, 
valor: r$ 4.005,09 - ir"	equatorial goias distribuidora de energia s a	2026	7	2026-05-25	maio	5	2026160100700092	2026	1601	gabinete do secretário - chefe da casa militar	01.543.032/0001-04
3178	138182.61	17	"processo pagto 202200010026387 – ebd
.
prestação de serviços continuados de vigilância armada, com fornecimento de
profissionais uniformizados e instrumentos de trabalho. arp n° 002/2022 se a
d. processo 202200010011493. pregão n° 005/2021. contrato n° 23/2022 ses. 4º
t.a. vigência: 30/03/2025 a 29/03/2026. rd 47(66440501).
.
ipof 2024285002901
.
dare: 07.16.26127.0358188-3

.
nota fiscal.....................emissão.............................valor
1658/mar/26/inss…..........07/04/2026.........................75.970,67 
1660/mar/26/inss...........07/04/2026........................….2.488,48 
1661/mar/26/inss...........07/04/2026..................………………….7.465,43 
1664/mar/26/inss...........07/04/2026........................….4.976,95  1665/mar/26/inss...........07/04/2026........................….2.488,48  1666/mar/26/inss...........07/04/2026........................….2.488,48  1667/mar/26/inss...........07/04/2026........................….2.488,48  1668/mar/26/inss...........07/04/2026........................….2.488,48  1681/mar/26/inss...........07/04/2026........................….4.976,95 
1670/mar/26/inss...........07/04/2026........................….2.488,48  1671/mar/26/inss...........07/04/2026........................….2.488,48  1672/mar/26/inss...........07/04/2026........................….2.488,48  1673/mar/26/inss...........07/04/2026........................….2.488,48 1683/mar/26/inss...........07/04/2026........................….4.976,95  1682/mar/26/inss...........07/04/2026........................….4.976,95  1676/mar/26/inss...........07/04/2026........................….2.488,48 
1677/mar/26/inss...........07/04/2026........................….2.488,48
.
total `a pagar: r$ 138.182,61"	dimivig vigilancia e seguranca patrimonial ltda	2026	10	2026-05-11	maio	5	2026285001000151	2026	2850	fundo estadual de saúde - fes	22.236.185/0002-51
3179	2212.01	6	"5º termo aditivo ao contrato 02/2022, proveniente de convenção coletiva de trabalho do ano de 2026. tal iniciativa visa manter a prestação de serviços continuados de vigilância humana armada, com profissionais uniformizados e instrumentos de trabalho, de acordo com as especificações já demonstradas pelo período de mais 12 (doze) meses. rd 88731923

nº documento 	natureza 	data liquidação 	data atesto 	saldo a pagar 	valor a ser pago
1937-issqn-sede0426 	3.3.90.39.08 	20/05/2026 	18/05/2026 	2.212,01 	2.212,01"	dimivig vigilancia e seguranca patrimonial ltda	2026	1	2026-05-25	maio	5	2026420100100108	2026	4201	gabinete do secretário de estado da retomada	22.236.185/0002-51
3180	361576.55	1	gerenciamento, operacionalização e execução das ações e serviços de saúde no hospital estadual da criança e do adolescente (hecad). 36º apostilamento ao contrato de gestão nº 20/2023 - ses/go. repasse de assistência financeira complementar da união (piso nacional da enfermagem), referente ao mês de abril de 2026. rd 166/2026 (90247662). portaria 10965/2026..............r$ 361.576,55	associacao de gestao inovacao e resultados em saude	2026	57	2026-05-22	maio	5	2026285005700091	2026	2850	fundo estadual de saúde - fes	05.029.600/0002-87
3181	2425.74	11	"pdf: 2025290600197
.
nome beneficiário: fonseca martins comercio de gas ltda
objeto: fornecimento de água mineral para dgpp. liquido.
.
nota fiscal........ref...............valor
25754..............04/26..........2.425,74
.
rmb"	fonseca martins comercio de gas ltda	2026	7	2026-05-11	maio	5	2026290600700025	2026	2906	diretoria-geral de policia penal	00.961.053/0001-79
3182	136094.10	13	"pagamento do líquido do processo 202617697000128 - lote: 2026/1155
nf 34337 r$ 68047,05 (nf 156 jornal opção );
nf 34335 r$ 68047,05 (nf 57 jornal opção entorno )."	logos propaganda ltda	2026	11	2026-05-19	maio	5	2026120101100002	2026	1201	gabinete da secretaria de estado de comunicação	37.269.412/0001-31
3183	1032268.45	8	".
.
- pagamento da folha de pagamento dos servidores desta secretaria referente ao mês de maio/26.
.
- cnpj: 01.409.705/0001-20
- formalidade: 17 - folha de pagamento - regime geral - líquido
.
matheus"	secretaria de estado da educacao	2026	7	2026-05-27	maio	5	2026240100700312	2026	2401	gabinete do secretário de estado da educação	01.409.705/0001-20
3184	2256.00	7	"202300025052192 refere-se ao pagamento do irrf:  recibo 01/04 a 30/04/2026 ref 04/2026  r$ 2.256,00.
depositar em:conta mais negocios ltda cnpj: 09.456.840/0001-38.
cef ag.1626 produto:4995 c/c 578.197.734-8."	andisa administracao e participacoes ltda	2026	20	2026-05-12	maio	5	2026296102000070	2026	2961	departamento estadual de trânsito - detran	01.979.606/0001-83
3185	1680.18	2	"pdf: 2024295100017
.
beneficiário: devale engenharia ltda
objeto: manutenção predial. valor issqn.
.
fatura...........referência............valor
412..............04/26..............1.680,18
.
rmb"	devale engenharia ltda	2026	2	2026-05-11	maio	5	2026295100200001	2026	2951	fundo penitenciário estadual - funpes	39.692.136/0001-45
3186	1148222.86	2	"irrf da folha de pagamento dos servidores celetistas, comissionados e efetivos da secretaria-geral de governo, referente ao mês 05/2026.
. irrf celetistas/comissionados...538.544,58
. irrf efetivos...................609.678,28
total geral:...1.148.222,86
ipof: 2026400100177
gec"	estado de goias	2026	2	2026-05-27	maio	5	2026400100200241	2026	4001	gab. da secretaria geral de governo	01.409.580/0001-38
3187	8739.55	5	".
.
- pagamento da folha de pagamento dos servidores desta secretaria referente ao mês de maio/26.
.
- cnpj: 01.409.705/0001-20
- formalidade: 17 - folha de pagamento - regime geral - líquido
.
matheus"	secretaria de estado da educacao	2026	249	2026-05-27	maio	5	2026240124900134	2026	2401	gabinete do secretário de estado da educação	01.409.705/0001-20
3188	14183.51	1	".
.
- pagamento da folha de pagamento dos servidores desta secretaria referente ao mês de maio/26.
.
- cnpj: 01.409.580/0001-38
- formalidade: 18 - folha de pagamento - regime próprio - descontos
.
matheus"	estado de goias	2026	251	2026-05-27	maio	5	2026240125100105	2026	2401	gabinete do secretário de estado da educação	01.409.580/0001-38
3189	4354.60	7	pagamento do contrato nº 57/2023 - goinfra, realizada no período de abril de 2026, nota fiscal de serviço eletrônica nfse nº 271, referente à assistência técnica, manutenção preventiva e corretiva, com fornecimento de peças para 01 (uma), central telefônica pabx, sopho is 3000 modelo 3030. ipof 2025436100332 - sei de pagamento 202600036007686 (liquido)	amultiphone telecomunicacoes e informatica ltda	2026	6	2026-05-11	maio	5	2026436100600026	2026	4361	agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra	08.053.729/0001-38
3190	322.27	6	"pagamento que se faz à construtora ferreira santos ltda, para atender despesas com retenção de issqn, referente ao objetivo de executar serviços comuns de engenharia, relativos à ordem de serviço 04/2026 - cfs-0809_2025 - bomba peamp retificada (86521372), medição única - os 004_2026 - prenota nº 2673 (88373627) e relatório 14 de fiscalização medição única - os 04_2026 (88373733), que comprova a conclusão dos serviços de manutenção predial, incluindo o fornecimento de materiais e mão de obra, destinados aos serviços de retirada, diagnóstico e reparo de bomba submersa com substituição de tubulação e fiação, executado no parque estadual altamiro de moura pacheco, zona rural de goianápolis, goiás (coordenadas: -16.541892, -49.154828), conforme nota fiscal de serviços eletrônica - nfs-e nº 2393 e pdf nº 2025215300041. (issqn).
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valor da ordem de pagamento ............ r$ 322,27.
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processo de pagamento 202400017013319.
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projeto/operação: aft – gestão e manutenção."	construtora ferreira santos ltda	2026	2	2026-05-11	maio	5	2026215300200007	2026	2153	fundo estadual do meio ambiente - fema	24.439.931/0001-59
3191	3259.97	4	"pagamento do issqn retido da nf 6329 de 11/05/2026, referente à prestação de serviços de conservação e limpeza, com profissionais uniformizados e instrumentos de trabalho, para atender as necessidades da sgg, relativo ao mês de abril/2026, no valor de r$ 3.259,97 (valor total da nf r$ 65.199,33).
processo: 202318037000968
ipof: 2025400100177.
gec"	interativa facilities ltda	2026	7	2026-05-25	maio	5	2026400100700159	2026	4001	gab. da secretaria geral de governo	05.058.935/0001-42
3192	64547.03	1	"pagamento liquido de aquisição de smart speaker (caixa de som inteligente) echo pop midnight teal, voltadas ao reconhecimento e à premiação de estudantes que se destacam em competições e atividades educacionais, tais como olimpíadas do conhecimento, projetos pedagógicos, feiras científicas e demais iniciativas de incentivo ao desempenho acadêmico no âmbito da rede pública estadual de ensino.].
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ipof 2026240100545
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nota fiscal...272
valor bruto: 65.331,00
irrf: 783,97 
liquido: 64.547,03
.
dados para  credito em conta do beneficiario
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banco: 237 - bradesco
agência:5476
conta:173150
imax tecnologia ltda
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weyder"	imax tecnologia ltda	2026	60	2026-05-22	maio	5	2026240106000008	2026	2401	gabinete do secretário de estado da educação	24.111.769/0001-45
3193	327.31	1	"despesas com a folha de pagamento de pessoal da metrobus(funcionários: cedidos), competência: 05/2026, referente: pensão alimentícia.
.
...>>> (processo: 202600053000009) (redução ipof_2025409300757 - processo: 202500004066087)."	dayane de fatima dos santos	2026	2	2026-05-27	maio	5	2026409300200025	2026	4093	metrobus transporte coletivo s/a	***.439.841-**
3194	4600425.13	2	".
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- pagamento da folha de pagamento dos servidores desta secretaria referente ao mês de maio/26.
.
- cnpj: 01.409.705/0001-20
- formalidade: 17 - folha de pagamento - regime geral - líquido
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matheus"	secretaria de estado da educacao	2026	83	2026-05-27	maio	5	2026240108300061	2026	2401	gabinete do secretário de estado da educação	01.409.705/0001-20
3195	60800.23	7	"contrato nº 72/2025 (sei nº 83896057), de empresa especializada em serviços de engenharia para construir o anexo da delegacia especializada no atendimento à mulher do município de águas lindas de goiás. pagamento da nf 39, conforme segue:
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r$ 68.622,20 bruto
r$    823,47 irrf
r$  3.567,39 inss
r$  3.431,11 issqn
r$ 60.800,23 líquido"	construtora queiroz ltda	2026	37	2026-05-12	maio	5	2025290403700003	2025	2904	polícia civil	54.922.334/0001-41
3196	645.33	2	"ordem de pagamento para quita a despesa com aditivo de quantitativo ao contrato n°24/2022(000031344014), de prestação de serviços continuados de vigilância armada, com fornecimento de profissionais uniformizados e instrumentos de trabalho, para atender todas as unidades administrativas e operacionais da secretaria de estado de desenvolvimento social. refere-se ao pagamento do irrf da seguinte nota.
nf 888 - r$ 645,33"	office seguranca ltda epp	2026	6	2026-05-11	maio	5	2026300100600146	2026	3001	gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social	24.610.153/0001-19
3197	216293.69	3	".
.
- pagamento da folha de pagamento dos servidores desta secretaria referente ao mês de maio/26.
.
- cnpj: 01.409.705/0001-20
- formalidade: 19 - folha de pagamento - regime próprio - líquido
.
matheus"	secretaria de estado da educacao	2026	83	2026-05-27	maio	5	2026240108300065	2026	2401	gabinete do secretário de estado da educação	01.409.705/0001-20
3198	14037.39	4	"contrato nº 177046298 (sei nº 75782821), de contratação de empresa para fornecimento de energia elétrica de alta tensão para unidade consumidora nº 10142447 (sih).
pagamento da fatura nº 33516072 ref. 04/2026 conforme segue:
.
r$ 14.316,39 bruto
r$    279,00 irrf
r$      0,00 inss
r$      0,00 issqn
r$ 14.037,39 líquido"	equatorial goias distribuidora de energia s a	2026	7	2026-05-25	maio	5	2026290400700054	2026	2904	polícia civil	01.543.032/0001-04
3199	1777521.37	8	"ipof 2026290100215 servidores civis destina-se a cobrir despesas com pagamento líquido e descontos da folha de pagamento dos servidores desta secretaria, no mês de maio de 2026. 
01 - vencimento............................r$ 1.777.521,37
blm"	secretaria de estado da seguranca publica	2026	1	2026-05-27	maio	5	2026290100100218	2026	2901	gabinete do secretário da segurança pública	01.409.606/0001-48
3200	118148.95	9	"ipof 2026290100215 servidores civis destina-se a cobrir despesas com pagamento líquido e descontos da folha de pagamento dos servidores desta secretaria, no mês de maio de 2026. 
01 - ac3..................................r$ 118.148,95
blm"	secretaria de estado da seguranca publica	2026	1	2026-05-27	maio	5	2026290100100220	2026	2901	gabinete do secretário da segurança pública	01.409.606/0001-48
3201	4620.00	4	"ordem de pagamento para quitar despesa com pagamento mensal de auxilio financeiro à entidade sem fins lucrativos conforme termo de fomento 011/2025, durante o exercício financeiro de 2026.

auxilio financeiro nutricional. valor liquido. referência 04/2026.
despacho 393."	centro espirita cezaro franco ribeiro	2026	35	2026-05-07	maio	5	2026300103500288	2026	3001	gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social	01.106.954/0001-46
3202	4351.77	19	"contribuição previdenciária sobre rpv referente ao cessionário militar tmj participacoes e investimentos s/a (sei nº 202611129003877).

contribuição previdenciária ............ r$ 4.351,77

                           crg"	fundo financeiro dos militares	2026	8	2026-05-28	maio	5	2026188100800003	2026	1881	fundo financeiro do regime próprio de previdência militar - ffrppm	18.798.607/0001-24
3203	143030.71	10	"pagamento referente ao fundo financeiro do rpps, retido dos salários 
da folha de pessoal do mês de maio/2026.
- pensionistas r$ 146.006,52
- inativos     r$ 669.750,80
gl"	fundo financeiro do rpps	2026	10	2026-05-27	maio	5	2026188001000002	2026	1880	fundo financeiro do regime próprio de previdência do servidor - ffrpps	18.867.930/0001-02
3204	2250.00	4	ordem de pagamento para quitar despesa com o pagamento mensal de auxílio financeiro à entidade sem fins lucrativos. despacho nº 393 (89328327). 04/2026.	associacao casa de recuperacao renascer	2026	35	2026-05-07	maio	5	2026300103500130	2026	3001	gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social	19.074.526/0001-44
3205	5453.37	2	"processo 202600010027330 - mmrm 
.
aquisição de insumos para atendimento de demanda judicial. arp nº 182/2025 ""d"". pregão eletrônico nº 293/2025. processo nº 202500005029692 , 202500010096953. vigência da arp 30/12/25 até 29/12/26. dod (88646136). entregar nota de empenho com a ordem de fornecimento nº 232/2026 (sei 88666505), em que estão descritas as obrigações e responsabilidades da contratada e da contratante, prazo, local, forma de entrega/recebimento e demais disposições referentes ao objeto.
.
nota: 75300 
.
emissão: 07/05/2026
.
valor: r$ 5.453,37"	sulmedic comercio de medicamentos ltda	2026	92	2026-05-18	maio	5	2026285009200331	2026	2850	fundo estadual de saúde - fes	09.944.371/0003-68
3206	240173.14	1	folha de pagamento de maio/2026 (inativos ). gratificacão 179.458,84;funcão de confianca 60.714,30;	ministerio publico do estado de goias	2026	14	2026-05-27	maio	5	2026188001400083	2026	1880	fundo financeiro do regime próprio de previdência do servidor - ffrpps	01.409.598/0001-30
3207	771755.39	6	"quarto repasse de transporte escolar rural às prefeituras
-
processo: 202600006010781
ipof: 2026240100828
portaria 3290/2026
relatório de valores 16055
-
hs"	secretaria de estado da educacao	2026	305	2026-05-22	maio	5	2026240130500001	2026	2401	gabinete do secretário de estado da educação	01.409.705/0001-20
3208	5314.23	67	"pagamento ao credor acima, referente ao 7º termo aditivo ao contrato nº 011
2020, cujo objeto é a contratação de empresa especializada em fornecimento
de passagens aéreas nacionais e internacionais,terrestres - intermunicipais
e interestaduais, além de reservas de hospedagens em hotéis,localizados em
território nacional e internacional e de traslados, no brasil e exterior,
com vigência de 12(doze) meses. pdf: 2024240101912 processo nº 202500006000
741, conforme fatura abaixo:
..
- fatura 7041 data de emissão: 27/04/2026
- trajeto: latam linhas aereas: bsb/gyn - 03/05/2026
- trajeto: latam linhas aereas: gyn/cgh - 05/05/2026
- valor total r$ 5.449,95
- valor líquido r$ 5.314,23
..
dados bnacários: cef 104 ag 1092 c/c: 1742-5
.."	fox turismo viagens e cambio ltda	2026	9	2026-05-15	maio	5	2025240100900190	2025	2401	gabinete do secretário de estado da educação	00.731.648/0001-38
3209	1575.00	5	"ordem de pagamento liquido para quitar o mensal de auxilio financeiro à entidades sem fins lucrativos conforme termo de fomento nº 214/2023 - seds, exercício financeiro de 2026.
despacho 393 - r$ 1.575,00"	casa da esperanca	2026	35	2026-05-07	maio	5	2026300103500106	2026	3001	gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social	10.837.270/0001-05
3210	8800.00	1	"valor que se paga trata-se de folha de pagamento dos colaboradores da fapeg, relativo ao mes de maio de 2026.
 

bolsa estagiários."	fundacao de amparo pesquisa do estado de goias - fapeg	2026	6	2026-05-27	maio	5	2026316100600072	2026	3161	fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg	08.156.102/0001-02
3211	18479.40	1	"valor solicitado para pagamento de despesas com o recolhimento do fundo previdenciário - rpps/patronal referente a  requisição de pequeno valor?rpv originária de ação judicial promovida por joao batista de souza aguiar, inscrito (a) no cpf sob o nº 096.278.203 -34, em desfavor da agrodefesa, por meio do processo judicial nº 5994890-93.2024.8.09.0051. sei 202500066008756. ipof 2026326100229.fundo financeiro rpps/empregador
no valor de...r$ 18.479,40."	fundo financeiro do rpps	2026	2	2026-05-18	maio	5	2026326100200021	2026	3261	agência goiana de defesa agropecuária - agrodefesa	18.867.930/0001-02
3212	300.00	1	"despesa para custear despesas de pequena monta e de pronto pagamento do fundo rotativo - 21º bpm - 1 tri 26, conforme a descrição da requisição de despesa 1 - 1º trimestre 2026 - 21º bpm (84946207)	3.3.90.30.13 - r$ 100,00

3.3.90.30.15 - r$ 4.000,00

3.3.90.30.33 - r$ 2.000,00

3.3.90.30.34 - r$ 600,00

3.3.90.30.33 - r$ 9.000,00

 

total:r$ 7.000,00

 ****************************************************
pagamento freap - 21º bpm - restituição ao 1º trimestre"	fundo de reaparelhamento e aperfeicoamento da pm-go - freap pm	2026	1	2026-05-28	maio	5	2026295400100298	2026	2954	fundo de reaparelhamento e aperfeiçoamento da polícia militar - freap/pm	19.574.563/0001-11
3213	525.00	5	"ordem de pagamento para quitar despesa com pagamento mensal de auxilio financeiro à entidade sem fins lucrativos conforme termo de fomento 017/2022, durante o exercício financeiro de 2026.

auxilio financeiro nutricional. valor liquido. referência 04/2026.
despacho 393."	organizacao preciso de oportunidade - pop	2026	35	2026-05-07	maio	5	2026300103500087	2026	3001	gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social	31.121.613/0001-00
3214	14127.00	1	pagamento de bolsa formação para as alunas envolvidas em atividades específicas da bolsa-formação que participam do programa nacional de acesso ao ensino técnico e emprego pronatec / programa nacional mulheres mil. arquivo 16052: bolsas de abril/2026. despacho nº 167/2026/seduc/gecont-05734 indicando a dotação orçamentária. despacho nº 2171/206/seduc/coordastec-16768 solicitando empenho e pagamento.	secretaria de estado da educacao	2026	262	2026-05-20	maio	5	2026240126200009	2026	2401	gabinete do secretário de estado da educação	01.409.705/0001-20
3215	7272.08	13	"2º ta contratual para prorrogação, por 120 dias, da prestação de serviços contínuos de limpeza, conservação, higienização, manutenção e apoio operacional, com fornecimento de materiais e mão de obra, nas unidades administrativas da secretaria de estado da retomada.
a medida visa garantir a continuidade dos serviços essenciais, evitando prejuízo ao funcionamento das atividades administrativas.
a prorrogação observa o princípio da continuidade do serviço público. conforme rd nº 50 - 87850268.

nº documento 	natureza 	data liquidação 	data atesto 	saldo a pagar 	valor a ser pago
1131-inss03/2026 	3.3.90.37.01 	06/05/2026 	05/05/2026 	1.213,20 	1.213,20 
1127inss0326memprego 	3.3.90.37.01 	06/05/2026 	05/05/2026 	487,02 	487,02 
1130-inss326cca 	3.3.90.37.01 	07/05/2026 	05/05/2026 	2.167,12 	2.167,00 
1128inss-ccon0326 	3.3.90.37.01 	11/05/2026 	05/05/2026 	3.404,86 	3.404,86 

total a pagar: 	7.272,08"	vencedora administradora de serviços	2026	1	2026-05-18	maio	5	2026420100100100	2026	4201	gabinete do secretário de estado da retomada	14.571.427/0001-54
3216	1621.16	3	"- pagamento do irrj da nf 6332 de 12/05/2026 (90296469), com a prestação de
serviços continuado, competência: abril/2026."	interativa facilities ltda	2026	1	2026-05-18	maio	5	2026335100100035	2026	3351	fundo de desenvolvimento de atividades industriais - funproduzir	05.058.935/0001-42
3217	150000.00	1	pagamento da emenda parlamentar impositiva número 624.1 município panama deputado (a) amauri ribeiro. objeto da emenda custeio na área da educação, para atender demandas das instituições: escola municipal pequeno príncipe, inep nº 52060977 e cmei vinicius alexandre, inep nº 52085112, no município de panamá/go, na modalidade transferência com finalidade definida,., conforme plano de trabalho assinado pelas partes; .  autorizo da despesa: espacho nº 1582/2026/seduc/coordastec-16768. convênio nº 215/2026 assinado e publicado.	prefeitura municipal de panama	2026	256	2026-05-27	maio	5	2026240125600068	2026	2401	gabinete do secretário de estado da educação	00.079.830/0001-56
3218	10569.60	1	"2026290100208 servidores militares destina-se a cobrir despesas com pagamento líquido e descontos da folha de pagamento dos servidores desta secretaria, no mês de maio de 2026. pensão alimentícia
01 - pensão alimenticia pm.....................r$ 10.569,60
blm"	secretaria de estado da seguranca publica	2026	1	2026-05-27	maio	5	2026290100100208	2026	2901	gabinete do secretário da segurança pública	01.409.606/0001-48
3219	2276.75	1	"destina-se ao pagamento dos descontos de pessoal civil, referente ao mês de
maio de 2026:
- consignações/empréstimos financeiros ............. r$ 2.276,75."	corpo de bombeiros militar	2026	1	2026-05-27	maio	5	2026290300100148	2026	2903	corpo de bombeiros militar	33.638.099/0001-00
3220	25989.60	31	"pagamento do líquido do processo 202617697000075 - lote: 2026/1121
nf 44277 r$ 25989,6 (nf 31 black dog filmes )."	amp - agencia multiface de propaganda ltda	2026	9	2026-05-07	maio	5	2026120100900010	2026	1201	gabinete da secretaria de estado de comunicação	37.363.371/0001-48
3221	5213.14	3	pagamento da folha salarial da secretaria de estado de comunicação - vencimentos e salários - maio/2026	secretaria de estado de comunicacao	2026	1	2026-05-27	maio	5	2026120100100134	2026	1201	gabinete da secretaria de estado de comunicação	32.785.209/0001-02
3222	64008.98	3	"processo: 202605000747216.
pagamento destinado para o atendimento das despesas com a folha de pessoal do poder judiciário, relativo a pensionista civil - demais despesas variáveis - exercícios anteriores, artigo 19, inciso iv da lc 101, referente à folha de maio/2026."	tribunal de justica do estado de goias	2026	12	2026-05-27	maio	5	2026188001200099	2026	1880	fundo financeiro do regime próprio de previdência do servidor - ffrpps	02.292.266/0001-80
3223	84616.04	2	pagamento do liquido da fatura 4000000623812202500 de dezembro 2025	equatorial goias distribuidora de energia s a	2026	44	2026-05-27	maio	5	2026260104400017	2026	2601	gabinete da secretaria de estado de esporte e lazer	01.543.032/0001-04
3224	4337.18	2	"ordem de pagamento para quita a renovação contratual pelo período de 30 meses de empresa de serviços de telefonia móvel para atender a demanda das unidades administrativas e operacionais da seds - go. refere-se ao pagamento liquido complementar para pagar a fatura do mês 03/2026.
fatura 5732858370 - r$ 4.337,18"	tim s a	2026	6	2026-05-18	maio	5	2026300100600043	2026	3001	gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social	02.421.421/0001-11
3225	1221105.22	22	"pagamento que se efetua referente ao valor líquido da folha de pessoal
inativos e pensionistas do mês de maio de 2026.gl"	tribunal de contas dos municipios	2026	9	2026-05-27	maio	5	2026188000900002	2026	1880	fundo financeiro do regime próprio de previdência do servidor - ffrpps	02.600.963/0001-51
3226	37.26	4	"recolhimento do ir junto à empresa companhia hidroelétrica são patrício - chesp, cnpj: 01.377.555/0001-10, no valor de r$ 37,26 (trinta e sete reais e vinte e seis centavos), conforme faturas nº 02213957 (sei 90635176) e nº 2213774 (sei 90635176), do mês de maio/26. referente ao fornecimento de energia elétrica em baixa tensão, para a unidade bombeiro militar na cidade de ceres-go. pdf nº 2026290300015.
fatura nº valor r$ vencimento referência unidade consumidora
02213957 35,67 03/06/2026 05/2026 15.505.023-15
02213774 1,59 03/06/2026 05/2026 15.780.023-69
valor total ............................. r$ 37,26."	companhia hidroeletrica sao patricio - chesp	2026	7	2026-05-25	maio	5	2026290300700013	2026	2903	corpo de bombeiros militar	01.377.555/0001-10
3227	254.82	7	"pdf: 2025186200048
4° termo aditivo para prorrogação, por 12 (doze) meses. contratação de empre
sa especializada no fornecimento de serviços de telecomunicações com capacid
ade para prover tráfego de dados.

irrf - fatura 2604000095162 - emitida em 22/03/2026
ref. a abril/2026

valor..............................254,82"	oi s a - em recuperacao judicial	2026	1	2026-05-07	maio	5	2026186200100009	2026	1862	goiás previdência - goiasprev	76.535.764/0001-43
3228	8645.00	10	valor destinado ao pagamento das diárias dos processos sei: 202600031004477202600031004290/202600031004116/202600031003886/202600031003856/202600031003676/202600031003448/202600031001030/202600031003177/202600031003235/202600031003850/202600031003852/202600031004033/202600031004184/202600031004204/202600031004243/202600031004464/202600031004316/202600031004470/202600031004471/202600031004472/202600031004473/202600031004478/202600031004494/202600031004525.	agencia goiana de habitacao s a	2026	5	2026-05-27	maio	5	2026436200500133	2026	4362	agencia goiana de habitacao s/a	01.274.240/0001-47
3229	166.00	5	associação de classe dos militares da folha de pagamento dos servidores efetivos da secretaria-geral de governo, referente ao mês 05/2026 (processo: 202618037000907) ipof: 2026400100186. lmb.	secretaria-geral de governo	2026	2	2026-05-28	maio	5	2026400100200278	2026	4001	gab. da secretaria geral de governo	34.049.214/0001-74
3230	12382.12	3	associação de classe da folha de pagamento dos servidores efetivos da secretaria-geral de governo, referente ao mês 05/2026 (processo: 202618037000907)ipof: 2026400100186. lmb.	secretaria-geral de governo	2026	2	2026-05-28	maio	5	2026400100200276	2026	4001	gab. da secretaria geral de governo	34.049.214/0001-74
3231	62.50	8	"pregão eletronico 004/2023-2º aditivo contratual (contrato 11/2023) de serviços de manutenção preventiva e corretiva dos grupos geradores da vila cultural cora coralina - goiânia e do teatro são joaquim - cidade de goiás, conforme especificações e quantitativos descritos no termo de referência, requisição de despesa nº2 (72408139),por um período de 12 (doze) meses, para atender as necessidades da secult, vigência contratual: 15/05/2025 à 15/05/2026.-empenho saldo contrato 2026.
.
iss
.
nf: 218
.
referência: abril de 2026
.
sei (90547615)"	s nolli comercio e servicos ltda - me	2026	6	2026-05-27	maio	5	2026250100600024	2026	2501	gabinete do secretário de estado de cultura	03.566.923/0001-01
3232	531.55	11	"pdf:2025290100102
544-04/26 liq....................531,55."	empresa brasileira de elevadores ltda	2026	7	2026-05-07	maio	5	2026290100700075	2026	2901	gabinete do secretário da segurança pública	23.982.490/0001-74
3233	50000.00	1	"emenda parlamentar impositiva número 455 município cidade ocidental deputado wilde cambão beneficiario: prefeitura municipal de cidade ocidental objeto da emenda-contratação de artista musical para as etapas do evento ocidental quer sambar, que acontecerá em quatro edições na orla do lago jacob nos dias 07/06/2026, 02/08/2026, 11/10/2026 e 06/12/2026. modalidade: convênio nº 99/2026
epi 455 con 99 maio"	prefeitura municipal da cidade ocidental	2026	16	2026-05-18	maio	5	2026190101600051	2026	1901	gab. da secret. de estado de relações institucionais	36.862.621/0001-21
3234	26.20	1	pagto folha sal. dos servidores da secom - contribuições para o plano de previdência complementar - prevcom-go - ativo civil - maio/2026	plano goias seguro	2026	1	2026-05-27	maio	5	2026120100100139	2026	1201	gabinete da secretaria de estado de comunicação	48.307.647/0001-97
3235	38.09	63	"dare
retenção de imposto de renda - referente ao 7º termo aditivo ao con
trato nº 011/2020, cujo objeto é a contratação de empresa especializada em fornecimento de passagens aéreas nacionais e internacionais, terrestres -
intermunicipais e interestaduais, além de reservas de hospedagens em hotéis
localizados em território nacional e internacional, e de traslados, no bra
sil e exterior, , com vigência de 12(doze) meses. passagens aéreas nacional
, terrestre, traslado, etc.
..
- modalidade de ensino: 122 - adm. geral
- ipof 2025240101249
passagens aéreas nacional
..
fatura 7034/2026 - trajeto:gig/gyn - gyn/gig - gol linhas aéreas
valor da du: r$ 512,93
>> irrf: r$ 12,31
.
fatura 7037/2026 - trajeto: gyn/cgh - cgh/gyn - latam linhas aéreas
valor da du: r$ 474,10
>> irrf: r$ 11,38
.
fatura 7038/2026 - trajeto:  cgh/gyn - gyn/cgh - latam linhas aéreas
valor da du: r$ 600,01
>> irrf: r$ 14,40
.
processo 202500006000741
.
sandra"	fox turismo viagens e cambio ltda	2026	9	2026-05-07	maio	5	2025240100900190	2025	2401	gabinete do secretário de estado da educação	00.731.648/0001-38
3236	701.00	2	upor - restituição do fundo rotativo pagamento nº 18/2026 - 202600020003759	universidade estadual de goias - ueg	2026	10	2026-05-15	maio	5	2026406201000170	2026	4062	universidade estadual de goiás - ueg	01.112.580/0001-71
3237	1400000.00	1	"convênio nº 95/2026 - serint/gecei-14659, celebrado no âmbito do programa goiás do crescimento e do empreendedorismo (ação de integração interfederativa), tem por objeto a realização da festa do peão do município de santa isabel de goiás, a ser promovida entre os dias 14 e 17 de maio de 2026.
prog.goias.con 95"	municipio de santa isabel	2026	18	2026-05-13	maio	5	2026190101800042	2026	1901	gab. da secret. de estado de relações institucionais	00.027.722/0001-30
3238	382085.94	4	"pagamento do valor líquido referente a realização de serviços de aplicação
da avaliação saego alfa (2º e 5º ano) - sistema de avaliação educacional de
goiás - saego, relativo ao mês de março, solicitação de pagamento através do
despacho nº 56/2026/seduc/sugear-18296 (89335559 ) e despacho nº 1721/2026/
seduc/coordastec-16768 (89452083 ).
ipof 2025240101437, daof 0139/2401/2026.
*nota fiscal nº1016, de 22/04/2026 - atestada;
*valor total: r$779.767,21;
*valor líquido parcial: r$382.085,94.
terezinha."	universidade federal de juiz de fora ufjf	2026	102	2026-05-04	maio	5	2026240110200004	2026	2401	gabinete do secretário de estado da educação	21.195.755/0001-69
3239	2250.00	4	"ordem de pagamento liquido para quitar o mensal de auxilio financeiro à entidades sem fins lucrativos conforme termo de fomento nº 021/2025 - seds, exercício financeiro de 2026.
despacho 393 - r$ 2.250,00"	associacao de reabilitacao e amparo bom jardim	2026	35	2026-05-06	maio	5	2026300103500074	2026	3001	gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social	16.788.714/0001-46
3240	3857.70	3	curu - restituição do fundo rotativo pagamento nº 23/2026 - 202600020001899	universidade estadual de goias - ueg	2026	10	2026-05-15	maio	5	2026406201000170	2026	4062	universidade estadual de goiás - ueg	01.112.580/0001-71
3241	36977.19	9	"contrato 004/2025 - serint, cujo objeto é a contratação de prestação de serviços terceirizados para atender as necessidades da secretaria de estado de relações institucionais-serint, com disponibilização de mão de obra (recepcionista e assistente administrativo - níveis i, ii e iii) referente a 2025
inss 14776 mar 2026"	plansul planejamento e consultoria ltda	2026	11	2026-05-15	maio	5	2026190101100044	2026	1901	gab. da secret. de estado de relações institucionais	78.533.312/0001-58
3242	63594.82	5	"pagamento ao credor acima, cujo objeto é a  prestação de serviços de transporte de alunos residentes, prioritariamente, na zona rural do estado de goiás, com disponibilização de veículos e motoristas, destinados a atender à demanda da educação básica da rede estadual de ensino, em estradas pavimentadas, não pavimentadas e vicinais do(s) município(s)  de   crixás, caiapônia e ivolândia, conforme nota (s) fiscal abaixo:	
.
nota fiscal:  37  –  crixas	
data de emissão:	06/05/2026
referência: 	janeiro a março de 2026
atesto: 	25/05/2026
modalidade de  ensino: 	ensino fundamental
valor total da nota:  	r$ 79.054,26
líquido:	r$ 36.627,42
......	
nota fiscal:  43  –  cavalcante	
data de emissão:	06/05/2026
referência: 	janeiro a março de 2026
atesto: 	25/05/2026
modalidade de ensino 	ensino fundamental
valor total da nota:  	r$ 21.008,28
líquido:	r$ 10.279,77
......	
nota fiscal:  39  –  ivolandia	
data de emissão:	06/05/2026
referência: 	janeiro a março de 2026
atesto: 	25/05/2026
modalidade de ensino 	ensino fundamental
valor total da nota:  	r$ 35.226,78
líquido:	r$ 16.687,63
......	
processo  202100006076257/202400006076955
pdf  2026240101134"	araguaia eventos e transportes ltda	2026	27	2026-05-30	maio	5	2026240102700024	2026	2401	gabinete do secretário de estado da educação	08.720.482/0001-66
3243	5521.91	5	pagamento da nota fiscal nº 214 à empresa rta engenheiros consultores ltda, cnpj: 04.208.867/0001-98, referente ao produto - 01 (mês de abril), prestação de serviço de supervisão e apoio técnico à fiscalização das obras de reforma, construção e/ou conclusão/retomada de unidades habitacionais, contratadas pela agehab, no município vila propício - go, módulo i., correspondente ao período de 01/04/2026 a 07/04/2026, contrato nº 20/2025 (id. 89318803). relatório nº 1796/2026/cooinsp. 202600031003558.	rta engenheiros consultores ltda	2026	17	2026-05-14	maio	5	2026436201700068	2026	4362	agencia goiana de habitacao s/a	04.208.867/0001-98
3244	208.00	5	contratação de link de internet para atender ao contrato da emater nas cidades de professor jamil e santa cruz de go.	g1 telecom provendor de internet ltda	2026	5	2026-05-11	maio	5	2026409100500050	2026	4091	goias telecomunicacoes s.a. - goiastelecom	08.617.442/0001-93
3245	150000.00	1	"processo sei nº 202500005012732 - mc
.
emenda parlamentar impositiva número 1209.16 
município jesupolis 
deputado lineu olimpio 
objeto da emenda investimentos.
.
ipof 2025285005659, daof 4939, requisição de despesa 1258 (84498131)
.
obs.: empenhado conforme solicitação contida no despacho 4309 (84499827) e pagamento conforme: parecer 3 (85172252), despacho 225 (89175771), despacho 1307 (90153604) e portaria numeração automática 1117 (90361395).
.
valor: r$ 150.000,00
."	fundo municipal de saude de jesupolis	2026	216	2026-05-20	maio	5	2025285021600323	2025	2850	fundo estadual de saúde - fes	10.411.406/0001-10
3246	50000.00	1	"emenda parlamentar impositiva número 868.9 município jatai deputado vivian naves beneficiario: liga desportiva de jataí - ldj objeto da emenda - custeio de estrutura, materiais esportivos e profissionais técnicos para o projeto liga social no município de jataí-go. modalidade: termo de fomento nº 65/2026
epi 868.9 tf 65 maio"	liga desportiva de jatai - ldj	2026	15	2026-05-11	maio	5	2026190101500099	2026	1901	gab. da secret. de estado de relações institucionais	05.423.137/0001-72
3247	1675.97	12	"retenção issqn à empresa funcional construcoes ltda referente a contratação de empresa de engenharia para a execução da reforma do cepmg waldemar mundim, no município de goiânia - go, conforme contrato nº 144/2025.
nf 152 r$ 33.519,37 – 9ª medição 
inss: r$ 1.290,5 (11.731,78*11%) 
issqn: r$ 1.675,97 (33.519,37*5%)
i.r. r$ 402,23 (33.519,37*1,2%) 
valor líquido r$ 30.150,67
.
conforme despacho nº 1617/2026/seduc/coordastec-16768.
.
processo: 202500006073447
pdf: 2026240100063	
cno: 90.024.14337/71
código de pgto: 27
.
isabel"	funcional construcoes ltda	2026	30	2026-05-04	maio	5	2026240103000011	2026	2401	gabinete do secretário de estado da educação	31.822.605/0001-91
3248	33040.94	4	"retenção de irrf 11º termo de apostilamento, cujo objeto é o fornecimento de energia elétrica para atender as unidades educacionais e administrativas da secretaria de estado da educação. ressaltamos que a despesa faz parte do termo de acordo de regime especial (tare) nº. 169/17, onde todos os débitos das unidades de administração com a acordante, a serem pagos a partir de outubro/2017. 
.
 codigo fundeb 25
.
ipof: 2026240100236-
.
fatura...4000000622204202600..
ref: abril/2026
agrupador:   62224
valor bruto: r$ 1.435.980,73
irrf: 33.040,94
.
weyder"	equatorial goias distribuidora de energia s a	2026	11	2026-05-13	maio	5	2026240101100037	2026	2401	gabinete do secretário de estado da educação	01.543.032/0001-04
3249	3241.95	9	valor destinado a cobrir despesas do contrato nº 177/2021 – referente à contratação de empresa especializada na prestação de serviço de gerenciamento eletrônico e controle de abastecimento de combustível, relativo ao período de 01/03/2026 a 31/03/2026, pdf 2025436101203, processo de pagamento sei nº 202600036007316 nf 55745 etanol, gasolina, diesel comum e diesel s-10	trivale instituicao de pagamento ltda	2026	10	2026-05-13	maio	5	2026436101000001	2026	4361	agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra	00.604.122/0001-97
3250	1773.18	41	pagamento de decisão judicial, referente ao mês de abril de 2026, descontado nos vencimentos do servidor: samuel dos reis silva, processo: 5163850-44.2026.8.09.0088.  o valor deve ser deve ser creditado no banco: banco itaú 341 ag: 9077 conta judicial: 04622-6 em nome de: renato gomes imai – cpf: 713.082.291-00	policia militar	2026	1	2026-05-21	maio	5	2026290200100080	2026	2902	polícia militar	01.409.671/0001-73
3251	57.60	51	"refere-se ao pagamento do irrf:
202600025016301 nfag 33484  r$ 28,8 (programa nerildo e nerivan  nfvc 510 r$ )
202600025016301 nfag 34067  r$ 28,8 (portal de notícias folhain.com.br  nfvc 88 r$ )refere-se ao pagamento do irrf:
202600025016301 nfag 33484  r$ 28,8 (programa nerildo e nerivan  nfvc 510 r$ )
202600025016301 nfag 34067  r$ 28,8 (portal de notícias folhain.com.br  nfvc 88 r$ )

mais negócios ltda
cnpj 09456.840/0001-38
conta 578.197.734-8
ag 1626
produto 4995"	logos propaganda ltda	2026	38	2026-05-20	maio	5	2026296103800002	2026	2961	departamento estadual de trânsito - detran	37.269.412/0001-31
3252	14981.80	1	pagamento de nf n° 27000945 - aquisição de alimentos de agricultores (as) familiares que se enquadrem nas disposições da lei estadual nº 19.767/2017, regulamentada pelo decreto estadual nº 9.987, de 22 de novembro de 2021, para aquisição de alimentos por meio da modalidade de compra com doação simultânea do programa de aquisição de alimentos ? paa/goiás. processo nº 202517647000085 edital de chamamento público n° 003/2025 - seapa (sei 75604069) - resolução protege n° 07/2024 (sei 69562211) - proposta id 5687	vania alves barbosa	2026	60	2026-05-14	maio	5	2025320106001314	2025	3201	gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento	***.759.321-**
3253	362691.05	2	valor destinado ao pagamento de parte da 1ª medição do contrato nº 29/2026-goinfra, referente a reforma e ampliação da escola superior de educação física e fisioterapia do estado de goiás - eseffego, relativo ao período de 02/03/2026 a 31/03/2026, pdf: 2026406200130, processo sei 202600036004375, nf 216.	lars locacoes e engenharia ltda	2026	33	2026-05-13	maio	5	2026406203300003	2026	4062	universidade estadual de goiás - ueg	18.504.013/0001-63
3254	448.79	8	pagamento da retenção de issqn proveniente da  prestação dos serviços de manutenção de sistemas de radiodifusão de sons (am/fm) e sistemas auxiliares, incluindo transmissores, sistema irradiante, sistema de enlaces de microondas, moduladores, spda, e outros, com atendimento 24 horas durante 7 dias na semana, do período abril de 2026,conforme nf 092 emitida em 05/05/2026 - devidamente atestada pelo gestor	eletronica bibiano ltda	2026	6	2026-05-15	maio	5	2026126100600015	2026	1261	agência brasil central - abc	25.126.384/0001-14
3255	12772.82	2	- pagamento da irrj da nota fiscal 17897 de 22/04/2026 (89488914) com a prestação de serviços de desenvolvimento, manutenção, documentação de teste de softwares, ciência de dados e big, conforme cto 03/2023, competência de março do corrente ano	g4f solucoes corporativas ltda	2026	1	2026-05-13	maio	5	2026335100100041	2026	3351	fundo de desenvolvimento de atividades industriais - funproduzir	07.094.346/0001-45
3256	308237.84	2	"fornecimento de alimentação escolar aos alunos da rede estadual de ensino relativos ao exercício financeiro de 2026.
-
terceiro repasse/2026 - referente ao mês de abril
-
processo: 202600006005901
ipof: 2026240101282
-
portaria 2867 pnaq te
-
hs"	secretaria de estado da educacao	2026	316	2026-05-06	maio	5	2026240131600004	2026	2401	gabinete do secretário de estado da educação	01.409.705/0001-20
3257	822.85	47	"202400025195448 refere-se ao pagamento do iss:  nf 37 ref 04/2026  r$ 822,85.
depositar em:conta mais negocios ltda cnpj: 09.456.840/0001-38.
cef ag.1626 produto:4995 c/c 578.197.734-8."	invicta transportes ltda	2026	29	2026-05-20	maio	5	2026296102900006	2026	2961	departamento estadual de trânsito - detran	08.594.292/0001-40
3258	49.12	9	"aquisição de créditos de viagens no transporte coletivo de goiânia e de sua região metropolitana (vale-transporte) no exercício de 2026.  
* * contratação direta por inexigibilidade de licitação nº 36/2024-pge, contratação sislog nº 109121. 
* * ipof 2026140100001
* * fatura 11852259 irrf - ref. retenção de irrf no mês de maio/2026"	redemob consorcio	2026	5	2026-05-11	maio	5	2026140100500001	2026	1401	gabinete do procurador geral do  estado	10.636.142/0001-01
3259	6632.54	4	"pagamento referente ao 6º termo de apostilamento ao contrato nº 055/2021 contrato - nº 055/2021, cujo objeto consiste na prestação de serviços
de energia elétrica para unidades escolares e administrativas integrantes da
estrutura da secretaria de estado da educação.
.
fatura abril/2026 - r$ 106.239,36
emissão: 05.05.2026
ateste: 06.05.2026
>> liquido: r$ 6.632,54 mod. 366
.
processo 202100006022757
.
sandra"	companhia hidroeletrica sao patricio - chesp	2026	184	2026-05-13	maio	5	2026240118400005	2026	2401	gabinete do secretário de estado da educação	01.377.555/0001-10
3260	17268.66	4	"pagamento ao credor acima, cujo objeto é a  prestação de serviços de transporte de alunos residentes, prioritariamente, na zona rural do estado de goiás, com disponibilização de veículos e motoristas, destinados a atender à demanda da educação básica da rede estadual de ensino, em estradas pavimentadas, não pavimentadas e vicinais do(s) município(s)  de   campinaçu, conforme nota (s) fiscal abaixo:	
.
nota fiscal:  87  –  campinaçu	
data de emissão:	04/05/2026
referência: 	abril de 2026
atesto: 	07/05/2026
modalidade de  ensino: 	ensino médio
valor total da nota:  	r$ 152.603,90
líquido:	r$ 17.268,66
.
processo  202400006076957
pdf  2025240100760"	loc cell transportes ltda	2026	87	2026-05-13	maio	5	2026240108700004	2026	2401	gabinete do secretário de estado da educação	24.574.651/0001-53
3261	30577.79	2	"valor referente ao pagamento da folha de inativos e pensionistas militares mes de abril de 2026.
favor creditar no banco 104 ag:4204 c/c 000573466896-2 cnpj: 11.991.625/0001-89

valor ..................30.577,79"	fundo financeiro dos militares	2026	4	2026-05-06	maio	5	2026188100400039	2026	1881	fundo financeiro do regime próprio de previdência militar - ffrppm	18.798.607/0001-24
3262	1748.92	7	"op - contratação da  empresa saneamento de goiás s/a – saneago, cnpj/mf nº 01.616.929/0001-02, por meio de inexigibilidade de licitação, se justifica por se tratar de empresa, que detém exclusividade em goiânia-goiás na prestação de serviços fornecimento de água tratada, coleta, afastamento e tratamento de esgoto sanitário.
*
pagamento líquido da fatura nº 3000525553 - mês de maio/2026."	saneamento de goias s a	2026	6	2026-05-20	maio	5	2026316100600047	2026	3161	fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg	01.616.929/0001-02
3263	6989.04	3	aquisição de alimentos de agricultores (as) familiares que se enquadrem nas disposições da lei estadual nº 19.767/2017, regulamentada pelo decreto estadual nº 9.987, de 22 de novembro de 2021, para aquisição de alimentos por meio da modalidade de compra com doação simultânea do programa de aquisição de alimentos ? paa/goiás. processo nº 202517647000085 edital de chamamento público n° 003/2025 - seapa (sei 75604069) - resolução protege n° 07/2024 (sei 69562211) - proposta id 4755	lindinalva maria da conceicao peixoto	2026	11	2026-05-21	maio	5	2025320101101266	2025	3201	gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento	***.481.171-**
3264	1461.29	1	"- pagamento de salários dos servidores desta secretaria ..- demais descontos
 pessoal civil:.- decisão judicial
 .
 .referente folha de pagamento maio/2026
 .parcela: 03
 .
 .jurisdicionados;
 ............réu : jeter silva chaves cpf: 290.356.001-34
 ............autor: banco do brasil -- 00.000. 000/0001 -91
 ............processo sei 202600004024261
 .
 .- obs.: .- obs.: o valor total desta o.p.deverá ser depositado em conta ju
dicial 0565.040.01523091-2 , em conforme processo judicial 5298203-83.2019.8
.09.0179..... . tribunal de justiça da comarca de serranopoçis - go ........
.
 smm"	jeter silva chaves	2026	50	2026-05-27	maio	5	2026170105000286	2026	1701	gabinete do secretário de estado da economia	***.356.001-**
3265	400.00	1	pgto da folha de pagamento de pessoal e encargos sociais, referente à competência de maio de 2026.	secretaria de estado da economia	2026	54	2026-05-27	maio	5	2026170105400065	2026	1701	gabinete do secretário de estado da economia	01.409.655/0001-80
3266	73998.49	1	"- pagamento da folha dos inativos pensionistas especiais, ref. maio/2026.-
descontos - consignações. smm **"	secretaria de estado da economia	2026	4	2026-05-27	maio	5	2026170400400032	2026	1704	encargos especiais	01.409.655/0001-80
3267	4515.00	4	ordem de pagamento para quitar despesa com o pagamento mensal de auxílio financeiro à entidade sem fins lucrativos. despacho nº 393 (89328327). 04/2026.	associacao de pais e amigos dos excepcionais	2026	35	2026-05-07	maio	5	2026300103500494	2026	3001	gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social	01.730.220/0001-33
3268	119.45	3	este pagamento destina-se a cobrir despesas com descontos (funcam, fes e protege) sobre a folha de pagamento dos servidores ativos rgps da juceg, relativo ao mês de maio de 2026.	junta comercial do estado de goias	2026	4	2026-05-27	maio	5	2026336200400030	2026	3362	junta comercial do estado de goiás - juceg	02.088.698/0001-74
3269	33897.62	5	este pagamento destina-se a cobrir despesas com liquido (vencimento, gratificações, férias, 13º salário) sobre a folha de pagamento dos servidores ativos rpps da juceg, relativo ao mês de maio de 2026.	junta comercial do estado de goias	2026	2	2026-05-27	maio	5	2026336200200129	2026	3362	junta comercial do estado de goiás - juceg	02.088.698/0001-74
3270	2307.68	3	pagamento nf 2154275 - liq 04/26, 2154277 - liq 04/26, 2113765 - liq 03/26, 2113605 - liq 03/26, 2160559 - liq 04/26, 2113762 - liq 03/26, 2154276 - liq 04/26 e 2113763 - liq 03/26	companhia hidroeletrica sao patricio - chesp	2026	6	2026-05-07	maio	5	2026326200600032	2026	3262	agência goiana de assistência técnica, extensão rural e pesquisa agropecuária - emater	01.377.555/0001-10
3271	409536.17	4	pagamento do líquido da nf 1660, emitida em 17/04/2026, referente a serviços técnicos especializados para apoio à governança e gestão de tic sem dedicação exclusiva de mão de obra, sob demanda, na modalidade de remuneração por a locação de profissionais de tic, vinculado ao alcance de resultados e ao atendimento de níveis mínimos de serviço, relativo ao mês de março/2026, no valor de r$ 409.536,17 (total geral da nf r$ 430.185,05). processo: 202400005025456 ipof: 2025400100254. gcsb.	memora processos inovadores s a	2026	32	2026-05-12	maio	5	2026400103200063	2026	4001	gab. da secretaria geral de governo	36.765.378/0001-23
3272	339.19	8	"retenção de irrf 4,8%  fornecimento de bens e materiais e serviços - serviço de manutenção preventiva, corretiva com substituição de peças, nos 45 elevadores das escolas vinculadas a secretaria de estado da educação de goiás.
.
sislog 110870
.
ipof 2025240100746
.
nota fiscal....58503
valor bruto: r$ 7.066,56
irrf: r$ 339,19
liquido: r$ 6.727,37
.
weyder"	modulo consultoria e gerencia predial ltda	2026	11	2026-05-15	maio	5	2026240101100060	2026	2401	gabinete do secretário de estado da educação	05.926.726/0001-73
3273	15945.27	1	pgto de despesa com a folha de pagamento de maio de 2026 - funca - faltas de maio de 2026	secretaria de estado da economia	2026	53	2026-05-27	maio	5	2026170105300006	2026	1701	gabinete do secretário de estado da economia	01.409.655/0001-80
3274	4.38	10	"recolhimento de irpj da fatura nº 577082, referente ao consumo
de água e esgoto do mês de maio/2026, destinado à unidade
vapt vupt de ipameri, conforme o contrato nº 028/2023.
ipof: 2024180100220 wrn"	aguas de ipameri spe sa	2026	5	2026-05-21	maio	5	2026180100500047	2026	1801	gabinete do secretário de estado da administração	43.547.497/0001-75
3275	161968.43	10	"- pagamento de salários dos servidores desta secretaria, referente a maio/2026
.- ressarcimento pess. à disposição....(banco brasil - gru)....smm"	secretaria de estado da economia	2026	50	2026-05-29	maio	5	2026170105000273	2026	1701	gabinete do secretário de estado da economia	01.409.655/0001-80
3276	7498.93	2	pagamento do líquido da nota fiscal nº 27315844 ref. a aquisição de alimentos de agricultores (as) familiares que se enquadrem nas disposições da lei estadual nº 19.767/2017, regulamentada pelo decreto estadual nº 9.987, de 22 de novembro de 2021, para aquisição de alimentos por meio da modalidade de compra com doação simultânea do programa de aquisição de alimentos ? paa/goiás. processo nº 202517647000085 edital de chamamento público n° 003/2025 - seapa (sei 75604069) - resolução protege n° 07/2024 (sei 69562211) - proposta id 4772.	creuseli pereira da silva santos	2026	11	2026-05-21	maio	5	2025320101101238	2025	3201	gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento	***.840.271-**
3277	170660.87	4	"folha de pagamento de pessoal e encargos sociais, referente à competência de maio de 2026. (liquido - rpps)
#
3.1.90.11.01 13º salário r$ 63.084,50
3.1.90.11.02 adicionais diversos r$ 2.259,72
3.1.90.11.03 férias - abono r$ 6.260,15
3.1.90.11.07 gratificação por exercício de cargo/função - verba fixa - pessoal civil r$ 170.660,87
3.1.90.11.10 vencimentos e salários r$ 63.816,98
3.1.90.11.16 gratificação adicional anuênio, qüinqüênio e gratificação trienal r$ 10.871,53
3.1.90.16.06 gratificação por exercício de cargo/função - verba variável - pessoal civil r$ 10.721,30
#"	secretaria de estado de ciencia tecnologia e inovacao	2026	1	2026-05-27	maio	5	2026310100100205	2026	3101	gab. da secretaria de estado de ciência, tecnologia e inovação	21.652.711/0001-10
3278	7875.00	5	"ordem de pagamento para quitar despesa com pagamento mensal de auxilio financeiro à entidade sem fins lucrativos conforme termo de fomento 52/2022, durante o exercício financeiro de 2026.

auxílio financeiro nutricional. valor liquido. referência 04/2026."	obras sociais do centro espirita irmao aureo	2026	35	2026-05-07	maio	5	2026300103500512	2026	3001	gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social	25.006.149/0001-09
3279	6601.03	80	"retenção inss à empresa engix construções e serviços ltda referente a obra de conclusão do centro de ensino em período integral presidente costa e silva no município de goianésia – go, conforme contrato nº 091/2025.
nf 262 r$ 120.018,77 – 7ª medição 
inss: r$ 6.601,03 (60.009,39*11%) 
issqn: r$ 6.000,94 (120.018,77*5%)
i.r. r$ 1.440,23 (120.018,77*1,2%) 
valor líquido r$ 105.976,57
.
conforme despacho nº 1704/2026/seduc/coordastec-16768 
.
processo: 202500006094554
pdf: 2026240100899	
cno: 90.025.13067/76
codigo de pgto: 26
.
isabel"	engix construcoes e servicos ltda	2026	31	2026-05-12	maio	5	2026240103100020	2026	2401	gabinete do secretário de estado da educação	03.422.281/0001-69
3280	937.94	2	"retenção ir à empresa funcional construcoes ltda referente a implantação de quadra coberta em arco mod-2, padrão seduc do colégio estadual professor edmir póvoa lemes, no município de nazário - go, conforme contrato nº 246/2025. 
nf 153 r$ 78.161,97 – 1ª medição 
inss: r$ 3.009,24 (27.356,69*11%) 
issqn: r$ 1.563,24 (78.161,97*2%)
i.r. r$ 937,94 (78.161,97*1,2%) 
valor líquido r$ 72.651,55
.
conforme despacho nº 1689/2026/seduc/coordastec-16768.
.
processo: 202500006125702
pdf: 2025240100649	
cno: -
codigo de pgto: 26
.
isabel"	funcional construcoes ltda	2026	85	2026-05-05	maio	5	2025240108500049	2025	2401	gabinete do secretário de estado da educação	31.822.605/0001-91
3281	1575.00	5	"ordem de pagamento para quitar despesa com pagamento mensal de auxilio financeiro à entidade sem fins lucrativos conforme termo de fomento 011/2025, durante o exercício financeiro de 2026.

auxilio financeiro nutricional. valor liquido. referência 04/2026.
despacho 393."	nucleo de apoio aos portadores de cancer de itumbiara	2026	35	2026-05-07	maio	5	2026300103500316	2026	3001	gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social	05.430.075/0001-26
3282	205045.79	1	"pdf:2025295000107
502-04/26 liq 2.....................5.374,99 
509-04/26 liq 2....................14.641,39 
511-04/26 liq 3	...................14.970,97 
513-04/26 liq 2.....................7.674,51 
516-04/26 liq 2.....................7.958,05 
533-04/26 liq 2.....................7.958,05 
535-04/26 liq 2.....................7.958,05 
537-04/26 liq 2.....................7.958,05 
558-04/26 liq 2.....................7.958,05 
541-04/26 liq 2	....................7.958,05 
543-04/26 liq 2.....................7.958,05 
518-04/26 liq 2.....................7.958,05 
520-04/26 liq 2.....................7.958,05 
522-04/26 liq 2.....................7.958,05 
525-04/26 liq 2.....................7.958,05 
527-04/26 liq 2.....................7.958,05 
529-04/26 liq 2.....................7.958,05 
557-04/26 liq 2.....................7.958,05 
545-04/26 liq 2.....................7.958,05 
547-04/26 liq 2.....................7.958,05 
551-04/26 liq 2.....................7.485,49 
554-04/26 liq 2.....................7.674,51 
549-04/26 liq 2.....................7.958,05 
556-04/26 liq 2	...................11.937,08 

total a pagar......................205.045,79


epn"	real confianca administracao e servicos ltda-me	2026	3	2026-05-29	maio	5	2026295000300017	2026	2950	fundo estadual de segurança pública - funesp	12.576.703/0001-41
3283	5250.00	5	"ordem de pagamento liquido para quitar o mensal de auxilio financeiro à entidades sem fins lucrativos conforme termo de fomento nº 278/2023 - seds, exercício financeiro de 2026.
despacho 393 - r$ 5.250,00"	obras sociais bezzera de menezes	2026	35	2026-05-07	maio	5	2026300103500392	2026	3001	gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social	26.943.852/0001-06
3284	90038.14	5	"pdf:2024295000007
350271581-04/26 liq................43.852,20 
350253735-04/26 liq.................2.756,60 
350178469-04/26 liq.................4.239,02 
350184107-04/26 liq................39.190,32 

total a pagar......................90.038,14

epn"	cs brasil frotas s a	2026	8	2026-05-29	maio	5	2026295000800006	2026	2950	fundo estadual de segurança pública - funesp	27.595.780/0001-16
3285	29480.48	8	"processo: 201700010020471 - ebd
.
locação do 1º piso e mezanino com uma área total de 887,85 m2,  do edifício vera lúcia, sito à av. república do líbano.  contrato nº 213/2014-ses/go. 9º aditivo. vigência:  30/09/2024 a 29/09/2027. 
.
ipof: 2024285003492. requisição de despesa n° 10/2024 - ses/ggp-sgi (62624908).
.
aluguel/abril/26....29.480,48 
.
total a pagar:	29.480,48"	torminn torminn administradora de bens ltda	2026	10	2026-05-07	maio	5	2026285001000032	2026	2850	fundo estadual de saúde - fes	07.818.845/0001-38
3286	13995.36	7	"pagamento da prestação dos serviços de manutenção de sistemas de radiodifusã
o de sons (am/fm) e sistemas auxiliares, incluindo transmissores, sistema ir
radiante, sistema de enlaces de microondas, moduladores, spda, e outros, com
atendimento 24 horas durante 7 dias na semana, do período abril de 2026,conf
orme nf 092 emitida em 05/05/2026 - devidamente atestada pelo gestor"	eletronica bibiano ltda	2026	6	2026-05-14	maio	5	2026126100600015	2026	1261	agência brasil central - abc	25.126.384/0001-14
3287	3875.52	8	pagamento do irrf retido da fatura 728, emitida em 04/05/2026, relativo a locação de veículos automotores, incluindo quilometragem livre, manutenção, limpeza, seguro e o fornecimento de equipamento de monitoramento em tempo real, referente ao mês de abril/2026, para atender a sgg. (valor total da fatura r$ 80.740,00). processo: 202500005019553 ipof: 2025400100300. gcsb.	qualitiloc automoveis ltda	2026	7	2026-05-15	maio	5	2026400100700063	2026	4001	gab. da secretaria geral de governo	05.864.744/0001-78
3288	1140.05	9	recolhimento do issqn da empresa neo consultoria e administração de benefícios, cnpj: 25.165.749/0001-10, no valor de r$ 1.140,05 (um mil, cento e quarenta reais e cinco centavos), conforme nota fiscal nº 970132 (sei 90143891). referente ao serviço de manutenção preventiva e corretiva, em aeronave de asa fixa do cbmgo (king air c90a, pr-mzp). serviços. pdf nº 2025295300049.	neo consultoria e administracao de beneficios ltda	2026	13	2026-05-15	maio	5	2026295301300011	2026	2953	fundo especial de reaparelhamento e modernização do corpo de bombeiros militar do estado de goiás - funebom	25.165.749/0001-10
3289	286.43	25	retenção de issqn conforme nota fiscal n° 2134, referente ao mês de março/2026 relativo a prestação de serviços de limpeza, copa e jardinagem para atender unidades vapt vupt, na capital e no interior do estado. pdf:2025180100441. tv	presta servicos tecnicos ltda-epp	2026	5	2026-05-07	maio	5	2026180100500127	2026	1801	gabinete do secretário de estado da administração	10.446.523/0001-10
3290	3619.99	16	"pagamento para quitar com contrato nº 36/2024/seds de prestação de serviços continuados de 02 (dois) condutores de veículos, compreendido o cargo de motorista executivo para atender ao sistema socioeducativo, no período de 28/08/2025 a 27/08/2026.
.
nfe. 160 - r$ 3.619,99 - tributos/irrf"	maxclean facilities ltda	2026	6	2026-05-14	maio	5	2026305200600121	2026	3052	fundo estadual dos direitos da criança e do adolescente - fecad	47.364.829/0001-37
3291	1601.28	11	"aquisição de serviços de agenciamento de viagens provenientes da ata de registro de preços (arp) nº 08/2025 (80043882 e 80066336), da secretaria executiva da governadoria do estado de tocantins (segov), para esta procuradoria-geral do estado de goiás, incluindo reserva, marcação, emissão e entrega de bilhetes de passagens aéreas no âmbito nacional e internacional, bem como reserva de hotéis no brasil e exterior, com emissão de seguro de assistência e taxas de transação rav. 
* * ipof hospedagens. 
* * fatura ft00156175 liq - ref. o valor líquido"	r moraes agencia de turismo ltda	2026	5	2026-05-14	maio	5	2026145100500010	2026	1451	fundo de manutencao e reaparelhamento da procuradoria geral do  estado - funproge	06.955.770/0013-08
3292	17316.37	6	valor destinado a cobrir despesas do inss da 57ª medição, do contrato nº 42/2020 - referente à serviços de fornecimento, instalação e manutenção de equipamentos eletrônicos, para monitoramento, fiscalização e apoio ao controle viário, com coleta, armazenamento e processamento de dados e imagens, por 36 meses(lote 4), referente ao período de 01/02/2026 a 28/02/2026, processo sei nº 202600036004592, nf-12684.	perkons s a	2026	50	2026-05-15	maio	5	2026436105000015	2026	4361	agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra	82.646.332/0001-02
3293	8571.84	1	devolução saldo remanescente (repasse federal) do convênio nº 942283/2023 (sei 49622335) celebrado entre o estado de goiás, por intermédio da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento ? seapa e a união, por intermédio do ministério da agricultura, pecuária e abastecimento ? mapa, com vigência até 30/06/2026.	ministerio da agricultura pecuaria e abastecimento	2026	33	2026-05-15	maio	5	2026320103300003	2026	3201	gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento	00.396.895/0001-25
3294	895723.93	5	"gerenciamento, operacionalização e execução de ações e serviços de saúde do hospital estadual de são luís de montes belos dr. geraldo landó – heslmb. chamamento público nº 03/2024 sesgo. termo de termo de colaboração nº 9/2025 - ses. vigência 36 meses. programa federal: procedimentos do mac - portaria 6532/2025. rd 249/2024. (sei 62546674).
.
pprogramas federais: procedimentos do mac - portaria  10.146/26
.
repasse parcial parcela jun/26, conforme solicitação de liquidação e pagamento parcial - junho 2026 (90560713) custeio………….r$ 895.723,93"	fundacao universitaria evangelica	2026	55	2026-05-29	maio	5	2026285005500038	2026	2850	fundo estadual de saúde - fes	07.776.237/0001-08
3295	7094.05	5	"retenção inss à empresa referente a execução de serviços de engenharia em unidades escolares conforme cronograma físico financeiro apresentado pela área gestora da despesa.
.
...nf28 r$ 128.982,73
.
...processo pagamento 202500006117650
...ipof...............2025240100449
.
aurélio"	construtora bento da cunha ltda - me	2026	180	2026-05-14	maio	5	2026240118000004	2026	2401	gabinete do secretário de estado da educação	29.432.001/0001-97
3296	23077.30	6	"pagamento ref. à pdf nº 2024186300168 parcela 30/04/26, valor de 23.077,30.
descrição da despesa: contratação de empresa especializada no ramo de operação e manutenção predial, dos serviços serem de natureza continuada, necessários à administração da agr para o desempenho de suas atribuições, conforme condições, quantidades e exigências estabelecidas no termo de referência.  nf. nº 000.000.360.
processo nº 202300029005957.
(aquisição de materiais eventual a partir do efetivo uso).
total selecionado : r$ 23.077,30."	s nolli comercio e servicos ltda - me	2026	8	2026-05-14	maio	5	2026186300800092	2026	1863	agência goiana de regulação, controle e fiscalização de serviços públicos - agr	03.566.923/0001-01
3297	82540.64	1	refere-se ao pagamento da folha salarial dos servidores do departamento estadual de transito - go abril 2026 - 202600025061050 - fgts.	caixa economica federal - cef	2026	11	2026-05-20	maio	5	2026296101100115	2026	2961	departamento estadual de trânsito - detran	00.360.305/0001-04
3298	693.97	5	retenções de terceiros (csrf) referente ao mês abril da nota fiscal nº 350. selecionado esse item de despesa, por não ter um específico para o csrf- processo nº 202100055000082.	samma servicos ltda	2026	5	2026-05-15	maio	5	2026319000500060	2026	3190	industria quimica do estado de goias s a iquego	21.419.761/0001-52
3299	62200.04	1	"licitação não aplicável: folha de pagamento dos servidores da secult, mês de maio/2026. ipof 2026250100188. 
.
- auxilio alimentação -05/2026
."	secretaria de estado de cultura	2026	5	2026-05-27	maio	5	2026250100500021	2026	2501	gabinete do secretário de estado de cultura	32.746.693/0001-52
3300	5200.00	5	"valor que se paga referente concessão de bolsa na modalidade dcr, por meio da chamada pública nº 02/2024 - seleção de bolsistas de desenvolvimento científico e tecnológico para atuação na secretaria-geral de governo do estado de goiás (sgg).  referente aos meses de fevereiro/2025 a julho/2025.
referente ao mês de maio/2026."	andreza aparecida palma	2026	15	2026-05-20	maio	5	2026316101500099	2026	3161	fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg	***.200.448-**
3301	2100.00	4	"ordem de pagamento para quitar despesa com pagamento mensal de auxilio financeiro à entidade sem fins lucrativos conforme termo de fomento 011/2025, durante o exercício financeiro de 2026.

auxilio financeiro nutricional. valor liquido. referência 04/2026.
despacho 393."	apae associacao dos pais e amigos dos excepcionais de jatai	2026	35	2026-05-07	maio	5	2026300103500333	2026	3001	gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social	04.171.165/0001-87
3302	267984.79	4	"* pdf 2025170100109 *
.
pagamento do 4º termo aditivo ao contrato nº 039/2022, que tem por objeto
a prestação de serviços terceirizados de telefonista, teleoperador de call
center e supervisor de atendimento, para atender as unidades da secretaria
de estado da economia, relativo ao mês de abril/2026, conforme apresentação
da nfs-e 043 e documentação anexa ao processo.

.
jps
.
."	fundacao pro-cerrado	2026	55	2026-05-12	maio	5	2026170105500028	2026	1701	gabinete do secretário de estado da economia	86.819.323/0001-27
3303	4612.52	8	"recolhimento do inss da empresa autech construtora ltda, cnpj: 53.068.665/00
01-01, no valor de r$ 4.612,52 (quatro mil, seiscentos e doze reais e cinquenta e dois centavos), conforme nota fiscal n° 97 (sei 88607157). referente a 3ª medição do serviço de construção de um posto avançado operacional do cbmgo, no município de hidrolândia/go, com o fornecimento de material, mão de obra e todos os equipamentos necessários para a realização dos serviços. recurso oriundo da agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra. pdf nº 2025436100984."	autech construtora ltda	2026	123	2026-05-12	maio	5	2025436112300006	2025	4361	agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra	53.068.665/0001-01
3304	278886.64	5	"valor para pagamento de despesas com vencimentos e salários da folha dos servidores da agrodefesa, referente ao mês de maio de 2026. conforme demonstrativo financeiro elaborado pela sead, como segue:
vencimento.................... r$ 806.019,38
compl.piso nac.sal.min. ...... r$  15.179,23
complemento ipasgo............ r$     635,25
total ........................ r$ 821.833,86
descontos (-10,19%)........... r$ 542.947,22
total líquido................. r$ 278.886,64."	agencia goiana de defesa agropecuaria - agrodefesa	2026	1	2026-05-28	maio	5	2026326100100108	2026	3261	agência goiana de defesa agropecuária - agrodefesa	06.064.227/0001-87
3305	211455.45	1	valor destinado ao pagamento de parte da 2ª medição do contrato nº 132/2025, referente a prestação de serviço de consultoria para execução de remanescente dos serviços técnicos especializados de supervisão das obras de implantação e restauração das rodovias sob a jurisdição da agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra, no estado de goiás, constantes no plano de obras 2023/2026 - lote 07, relativo ao período de 01/11/2025 a 30/11/2025, processo sei 202600036003023, nf 936 e 939.	evvia engenharia e consultoria ltda	2026	48	2026-05-29	maio	5	2025436104800122	2025	4361	agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra	32.612.424/0001-01
3306	245765.93	5	valor destinado a cobrir despesas da parte da 9ª medição do contrato nº 79/225, referente a execução da construção da obra de conclusão do contorno viário do daia em anápolis. período de 01/03/2026 à 31/03/2026. processo sei nº 202500036019071, nf-436.	meta servicos e projetos ltda	2026	48	2026-05-29	maio	5	2025436104800083	2025	4361	agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra	01.814.174/0001-50
3307	4009385.00	1	"pagamento à empresa acima, referente a aquisição de kits de materiais escolares, destinado a atender as necessidades de todos os alunos matriculados na rede estadual de ensino em conformidade com a demanda informada pelo site goiás 360, como também através do programa alfa mais goiás, todos vinculados a secretaria de estado da educação de goiás (seduc/go), em atendimentos às necessidades do segundo semestre do ano de 2026 e o ano de 2027. conforme notas fiscais abaixo:	
.
	
nota fiscal:  13607	
data de emissão:	07/05/2026
referência: 	abril
atesto: 	07/05/2026
valor total da nota:  	r$ 4.896.373,30
líquido parte:	r$ 4.009.385,00
......	
processo 202600006028689"	goiaspaper distribuidora ltda me	2026	33	2026-05-12	maio	5	2026240103300009	2026	2401	gabinete do secretário de estado da educação	13.712.784/0001-22
3308	107389.91	22	"pagamento de requisição de pequeno valor - rpv, referente a solipa 11 - 
sei 90473521.
processo judicial: 5372298-53.2022.8.09.0026 - r$ 19.919,48
processo judicial: 5076078-88.2020.8.09.0044 - r$ 6.871,66
processo judicial: 5641983-81.2019.8.09.0152 - r$ 36.500,69
processo judicial: 0127424-25.2016.8.09.0006 - r$ 42.953,51
processo judicial: 5522803-05.2019.8.09.0174 - r$ 1.144,57"	tribunal de justica do estado de goias	2026	40	2026-05-29	maio	5	2026406204000003	2026	4062	universidade estadual de goiás - ueg	02.292.266/0001-80
3309	929888.81	5	"agamento liquido de 7º termo de apostilamento prestação de serviço de ab
astecimento de água tratada e coleta/tratamento de esgoto sanitário para ate
nder unidades administrativas e escolares do estado de goiás, conforme contr
ato nº 073/2021 000023903375 celebrado entre o estado de goiás, por interméd
io da secretaria de estado da educação e saneamento de goiás s.a. conforme s
olicitado via despacho nº 84/2026/seduc/gtels-05735, e autorizado via despac
ho nº 377/2026/seduc/coordastec-16768 . cod fundeb 25
.
ipof :2026240100294
.
fatura.....abril/2026
valor bruto: r$ 2.956.743,87
irrf 4,8% : 138.898,99
liquido parte : 929.888,81
.
weyder"	saneamento de goias s a	2026	99	2026-05-25	maio	5	2026240109900035	2026	2401	gabinete do secretário de estado da educação	01.616.929/0001-02
3310	443.72	2	"despesa com o contrato nº 046/2022(vigente a partir de 05/07/2025-04/07/2026, no valor global de r$ 376.159,57 de renovação e reajuste, referente a prestação de serviços de recondicionamento de válvulas pneumáticas (processo nº. 202200053000437) (processo anterior nº. 202100116) (pregão eletrônico nº. 066/2022) (empresa: hidracom - componentes automotivos eireli - epp).
nota:
364-csll/pis/cofins	3.3.90.30.35	13/05/2026	13/05/2026	443,72	443,72"	hidracom componentes automotivos ltda - epp	2026	10	2026-05-18	maio	5	2026409301000354	2026	4093	metrobus transporte coletivo s/a	07.265.272/0001-62
3311	1330.00	3	op-folha de pagamento de pessoal e encargos sociais-rgps-verba indeniz. ipasgo saúde patrocínio,auxílio aliment.lei 19.951- competência maio de 2026.	agencia goiana de assistencia tecnica extensao rural e pesquisa agropecuaria - emater	2026	5	2026-05-28	maio	5	2026326200500023	2026	3262	agência goiana de assistência técnica, extensão rural e pesquisa agropecuária - emater	13.232.306/0001-15
3312	4558.61	3	".
proc 202600010009821-efc
.
ressarcimento de pessoal cedido - município de itaguari.
.
meiriane mendonça parreira - abril/26.........r$ 4.558,61
."	municipio de itaguari	2026	5	2026-05-28	maio	5	2026285000500212	2026	2850	fundo estadual de saúde - fes	24.850.109/0001-86
3313	41059.28	7	contrato de prestação de serviços de manutenção veicular pagamento liquido (ii) referente nota fiscal 699200 - 03/2026	volus tecnologia e gestao de beneficios ltda	2026	8	2026-05-12	maio	5	2026326200800014	2026	3262	agência goiana de assistência técnica, extensão rural e pesquisa agropecuária - emater	03.817.702/0001-50
3314	183.84	9	"pagamento que se faz a real jg facilities sa para atender despesas com retenção de 11% (onze inteiros por cento) de inss, decorrente do pagamento de diferenças do contrato nº 30/2024 (unidade de apoio de aruanã), relativas à repactuação 2025, fundamentada em planilha de custo e formação de preço (79917107) e convenção coletiva da categoria (70837751), com vigência de 01/01/2025 a 21/11/2026, nos termos da cláusula quarta do contrato e art. 135 da lei nº 14.133/2021, bem como ao reajuste de insumos 2025, com base na variação do ipca, referente a março/2026, conforme nota fiscal de serviços eletrônica-nfs-e nº 13148 e ipof 2025215300347.(inss)
. 
valor da ordem de pagamento ............................ r$ 183,84. 
. 
processo de pagamento 202400017008926. 
. 
projeto/operação: aft - gestão e manutenção."	real jg facilities s a	2026	59	2026-05-18	maio	5	2026215305900040	2026	2153	fundo estadual do meio ambiente - fema	08.247.960/0001-62
3315	4000.00	1	despesa para custear despesas de pequena monta e de pronto pagamento do fundo rotativo do 16º bpm, referente ao 01º trimestre de 2026, conforme a descrição da requisição de despesa 2 do fr do 16º bpm - 01º trimestre 2026 (sei n.º 85195211).	fundo de reaparelhamento e aperfeicoamento da pm-go - freap pm	2026	1	2026-05-06	maio	5	2026295400100006	2026	2954	fundo de reaparelhamento e aperfeiçoamento da polícia militar - freap/pm	19.574.563/0001-11
3316	718.30	3	".
pagamento de vantagens decorrentes de sentenças judiciais-rgps, relativo a folha de pessoal ativo da ses/go. ref. maio/2026:
.
jurisdicionado: hospital do coração anis rassi ltda / ana paula jácomo de oliveira.
proc: 558223851.2020.8.09.0051 (conta: 2535/040/01930900-0).
valor..................r$ 718,30
."	secretaria de estado da saude	2026	5	2026-05-28	maio	5	2026285000500336	2026	2850	fundo estadual de saúde - fes	02.529.964/0001-57
3317	17425.87	3	valor destinado a cobrir despesas da 28ª(zero), 29ª(zero) e 30ª medição com reajuste, do contrato nº 96/2023-goinfra, referente a serviço de elaboração d e projetos executivos de engenharia de restauração, melhorias e manutenção de rodovias - lote 03. relativo ao período de 01/04/2026 a 30/04/2026, pdf 2024436101234, processo de pagamento sei nº 202600036007903 nf 308 liquido	cava engenharia de infraestrutura ltda	2026	65	2026-05-29	maio	5	2026436106500023	2026	4361	agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra	05.296.490/0001-39
3318	41087.98	8	".
proc 202500010042437-efc
.
prestação de serviço de administração e gerenciamento compartilhado para manutenção preventiva, corretiva e preditiva da frota de veículos e equipamentos da secretaria de estado da saúde do estado de goiás. sislog 104682.
.
nota fiscal ...............valor
9047/abr/26.............29.425,96 
9046/abr/26.............11.641,86
6524/mar/26#................20,16 
.
total a pagar: 	41.087,98
.
obs.: na nota fiscal n° 6524/março/2026, houve um recolhimento a maior de imposto de renda, desse modo estamos procedendo o pagamento da diferença no valor de r$ 20,16 no mês de abril/2026.
."	qfrotas sistemas ltda	2026	10	2026-05-14	maio	5	2026285001000100	2026	2850	fundo estadual de saúde - fes	44.220.921/0001-35
3319	13933.71	4	"pagamento ref. à pdf nº 2024186300160 parcela 30/04/26 no valor 13.933,71.
descrição da despesa: despesa com contrato nº oc31760948876, firmado com a empresa equatorial goiás distribuidora energia s/a - grupo a , cujo objeto
é a prestação de serviços de fornecimento de energia elétrica, pela enel grupo ""a"" ao consumidor para uso exclusivo em sua unidade consumidora, segundo a estrutura, tarifária, modalidade ,subgrupo de tensão, nas quantidades e períodos estabelecidos. fatura nº 2026044254343.
referente ao mês de abril de 2026.
processo: 202500029003773. (1ª parcela).
total selecionado: r$ 13.933,71."	equatorial goias distribuidora de energia s a	2026	8	2026-05-15	maio	5	2026186300800093	2026	1863	agência goiana de regulação, controle e fiscalização de serviços públicos - agr	01.543.032/0001-04
3320	206.25	4	"pagamento do irrf da fatura nº 100068121257, em favor de equatorial goiás
distribuidora de energia sa, relativo ao contrato de prestação de serviço 
público de fornecimento e distribuição de energia elétrica, para as unidades consumidoras do grupo b - agrupamento 0067512, no mês de abril/2026.
sei 202420920001674"	equatorial goias distribuidora de energia s a	2026	6	2026-05-12	maio	5	2026430100600026	2026	4301	gabinete de sec. de estado da infraestrutura	01.543.032/0001-04
3321	0.00	1	"emenda parlamentar impositiva nº 369 destinada ao município de goiânia, de autoria do deputado estadual cristiano galindo, para custeio do iecc ? instituto equestre camilla costa, formalizada por meio do termo de fomento nº 135/2026 ? serint.
epi 369/2026"	i e c c - instituto equestre camilla costa	2026	15	2026-05-12	maio	5	2026190101500108	2026	1901	gab. da secret. de estado de relações institucionais	19.094.541/0001-54
3322	8000.00	4	pagamento final no valor de r$ 8.000,00 do liquido da nf 61, pela contratação de cota de patrocínio, no valor de r$ 1.120.000,00 (um milhão, cento e vinte mil reais) da empresa pesquejá ? plataforma digital de turismo de pesca ltda, inscrita no cnpj 32.074.052/0001-07, para a realização do circuito de pesca esportiva gigantes do araguaia e o rainhas do araguaia 2026, composto por 7 (sete) etapas, requisição de despesa n° 4/2026 - goiásturismo/gain-02991.  pdf 2026426100052	pesqueja plataforma digital de turismo de pesca ltda	2026	20	2026-05-25	maio	5	2026426102000011	2026	4261	goiás turismo - agência estadual de turismo	32.074.052/0001-07
3323	30268.33	4	"202200010070201 – ejsa
.
contrato de prestação de serviços de exames médicos periódicos e emissão de atestado de saúde ocupacional para os servidores da ses/go. arp n° 009/2022 sead/geac. pregão eletrônico srp nº 002/2022 sead/geac. contrato 79/2022 ses. 1º termo aditivo. vigência do contrato 05/09/2024 a 04/09/2026.
.
nota fiscal nº 959/mar/26/líquido - emissão 30/04/2026
.
total a pagar:	30.268,33
.

."	popmed medicina e saude - eireli	2026	10	2026-05-14	maio	5	2026285001000134	2026	2850	fundo estadual de saúde - fes	30.862.228/0001-51
3324	151.87	7	"ordem de pagamento para quitar despesas com o contrato nº 035/2021, prestação de serviços de limpeza e desobstrução de galerias pluviais/sistemas de esgoto com utilização de caminhão hidrojato combinado com sucção a vácuo,.

nf - 683. valor inss. referência 03/2026."	construtora goldman eireli - me	2026	6	2026-05-12	maio	5	2026300100600007	2026	3001	gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social	17.405.787/0001-74
3325	49583.97	27	pagamento a favor da empresa lider tur - ivone de sousa rosa emp.turísticos e promoções-me, de agenciamento de viagens com traslado - colaboradores eventuais, conforme o respectivo edital, foi realizada a sessão pública do pregão eletrônico nº 84/2025-goiasturismo (contratação sislog nº 116587 e processo sei nº 202500005029546, mês de março de 2026, no valor de r$ 52.084,00,sendo deduzido de irrf o valor de r$2.500,00, restando líquido o valor de r$49.583,97,conforme fatura nº 9833.(ipof.2025426100253)	ivone de sousa rosa empreendimentos turisticos e promocoes eireli - me	2026	16	2026-05-12	maio	5	2026426101600003	2026	4261	goiás turismo - agência estadual de turismo	01.819.149/0001-60
3326	132973.92	1	"descontos com o banco alfa
folha de inativos maio/2026 - alego
processo alego 290/2026"	banco alfa - financeira alfa s a credito financiamento e investimentos	2026	3	2026-05-26	maio	5	2026188000300157	2026	1880	fundo financeiro do regime próprio de previdência do servidor - ffrpps	17.167.412/0001-13
3327	350000.00	1	"202600005002026 - lrs. emenda parlamentar impositiva número 424 município aloandia deputado virmondes cruvinel filho objeto da emenda custeio na área da saúde conforme ?requisição de despesa n° 140/2026 - ses/cep-20903, parecer ses/gae-18347 nº 384/2026 e despacho nº 1225/2026/ses/cep-20903.
.
vl: 350.000,00"	fundo municipal de saude de aloandia	2026	183	2026-05-25	maio	5	2026285018300208	2026	2850	fundo estadual de saúde - fes	11.232.665/0001-47
3328	0.00	8	"pagamento à empresa acima, relativo à nf 6938, emitida em 07/05/2026, referente à locação de veículos com monitoramento–rastreador, manutenção, limpeza, seguro e quilometragem livre, para atender as necessidades da sgg, relativo ao mês de abril/2026, no valor de r$ 29.083,89 no valor total geral da nf r$ 30.550,30.
processo: 202218037005855 
ipof: 2024400100170.
gec"	locamil servicos eireli	2026	7	2026-05-17	maio	5	2026400100700032	2026	4001	gab. da secretaria geral de governo	02.743.288/0001-10
3329	11368.25	1	"pagamento referente a aquisição de software de gestão para o setor de obras, visando suprir a necessidade de implantação de tecnologia à gestão, com diminuição dos riscos de problemas de controle, perda de dados ou dados incompletos, ter procedimentos operacionais cada vez mais padronizados e, principalmente, para que possa dar mais eficiência e transparência automática na gestão pública.
.
...nf499 5.464,80
...nf500 6.476,64
...ipof..2026240101275
...processo pagamento 202600006038026
...processo principal 202500005037492
.
aída"	poligraph sistemas e representacoes ltda	2026	11	2026-05-04	maio	5	2026240101100104	2026	2401	gabinete do secretário de estado da educação	85.200.665/0001-00
3330	9506.00	1	"pagamento da folha dos servidores ativos desta pasta na escola do governo -
relativo atividade de curso de curta duração, na modalidade educação on-line. referente ao inss - parte patronal do período de abril/2026."	instituto nacional do seguro social	2026	10	2026-05-18	maio	5	2026180101000015	2026	1801	gabinete do secretário de estado da administração	29.979.036/0064-24
3331	5827.43	20	recolhimento do pis/cofins/cssl da nota fiscal nº 977 à empresa excel construtora e incorporadora ltda, cnpj 03.030.662/0001-00, referente ao serviços de vigilância estendida (mês 06 a 09) de pagamento relativo a obra de construção de 39 (trinta e nove) unidades habitacionais no município de mutunópolis-go, correspondente ao período de 28/10/25 a 27/02/26, conforme contrato n°19/24 (87177286) e relatório nº 1143/2026/agehab/cooinsp. sei 202500031002052. - reinf 04/2026 - 202600031004194	excel contrutora e incorporadora ltda	2026	24	2026-05-18	maio	5	2025436202400051	2025	4362	agencia goiana de habitacao s/a	03.030.662/0001-00
3332	17917.34	9	valor destinado ao pagamento da 17ª medição com reajuste do contrato nº 140/2024-goinfra, referente a prestação de serviços técnicos especializados de gerenciamento no âmbito da diretoria de segurança viária (dsv). realizada no período de 01/03/2026 a 31/03/2026, processo 202600036006058 nf 23309 iss.	ste serviços técnicos de engenharia s/a	2026	11	2026-05-12	maio	5	2026438001100001	2026	4380	fundo constitucional de transporte - fct	88.849.773/0001-98
3333	44.50	2	"processo sei nº 202500010094847 - mc
.
aquisição de insumos para atendimento de demanda judicial. arp nº 02/2026. pregão eletrônico nº 259/2025. processo nº 202500010094847. vigência da arp 16/01/2026 a 15/01/2027. requisição de despesa 10 (87932281). entregar nota de empenho com a ordem de fornecimento 18 (87632789), em que estão descritas as obrigações e responsabilidades da contratada e da contratante, prazo, local, forma de entrega/recebimento e demais disposições referentes ao objeto.
.
retenção imposto de renda
.
dare 12100002614902566
.
nota: 26772
emissão: 11/05/2026
valor: r$ 44,50
."	jklab - produtos e reagentes quimicos ltda-me	2026	124	2026-05-25	maio	5	2026285012400046	2026	2850	fundo estadual de saúde - fes	23.239.321/0001-49
3334	8701.88	4	"pagamento a favor da empresa g4f soluções corporativas ltda referente a desp
esas com aditamento de prazo e valor com reajuste da contratação de empresa
especializada em serviços de análise, desenvolvimento, manutenção, documenta
ção e teste de software por um período de 30 meses a partir de 28/03/2024, c
onforme pregão eletrônico nº 001/2021, contrato nº 11/2021 - cge e demais te
rmos constantes nos autos. este pagamento refere-se à nota fiscal n° 18223.pdf 2024150100035."	g4f solucoes corporativas ltda	2026	12	2026-05-25	maio	5	2026150101200003	2026	1501	gabinete do secretário - chefe da controladoria geral do estado	07.094.346/0001-45
3335	29775.64	1	prestação de serviços contínuos de vigia noturno, porteiro e copeira referente ao mês março/2026- nota fiscal nº 349- processo nº 202600055000111.	samma servicos ltda	2026	5	2026-05-11	maio	5	2026319000500071	2026	3190	industria quimica do estado de goias s a iquego	21.419.761/0001-52
3336	3000.00	1	despesa para custear despesas de pequena monta e de pronto pagamento do fundo rotativo da ajudância geral - ajg 1tri26, conforme a descrição darequisição de despesa 1 (85144472)	fundo de reaparelhamento e aperfeicoamento da pm-go - freap pm	2026	1	2026-05-12	maio	5	2026295400100223	2026	2954	fundo de reaparelhamento e aperfeiçoamento da polícia militar - freap/pm	19.574.563/0001-11
3337	5635.17	1	"valor para pagamento de despesas com fundo capacitação, da folha dos servidores da agrodefesa, referente ao mês de maio de 2026. conforme demonstrativo financeiro elaborado pela sead, como segue:
fundo capacitação servidores públicos - reg. próprio
funcam/faltas............. r$ 1.445,54
funcam / consignações..... r$ 4.189,63
total..................... r$ 5.635,17."	agencia goiana de defesa agropecuaria - agrodefesa	2026	6	2026-05-28	maio	5	2026326100600005	2026	3261	agência goiana de defesa agropecuária - agrodefesa	06.064.227/0001-87
3338	91943.02	1	parcela 19/36 do acordo trabalhista realizado entre a iquego e maria marta batista leite na rt 0010746-06.2016.5.18.0012 referente a execução trabalhista de débito transitado em julgado - referente a parte do reclamante - processo nº  202400055000897.	tribunal regional do trabalho da 18 regiao	2026	1	2026-05-18	maio	5	2026319000100140	2026	3190	industria quimica do estado de goias s a iquego	02.395.868/0001-63
3339	5339.84	11	"contratação de empresa especializada na prestação de serviços de buffet, com fornecimento de bens e materiais, sob demanda, para atendimento aos eventos institucionais realizados pelas unidades básicas e complementares da procuradoria-geral do estado de goiás, localizadas em goiânia-go. 
* * ipof nº 2026145100012, cpnj filial.
* * nota fiscal 107 liq - ref. o valor líquido - ordem de serviço nº 26/2026 - cerimônia de posse dos novos procuradores do estado - 11/05/2026"	icone locacoes e servicos ltda	2026	5	2026-05-18	maio	5	2026145100500059	2026	1451	fundo de manutencao e reaparelhamento da procuradoria geral do  estado - funproge	09.179.234/0002-01
3340	15076.46	38	parte 1/2 do pagamento da nota fiscal nº 336, à empresa senha engenharia & urbanismo s/s, cnpj: 36.863.538/0001-77, referente a prestação do serviço relativo ao produto 1, que se refere a supervisão e apoio técnico à fiscalização das obras contratadas pela agehab, no município edealina - go mód. ii, correspondente ao período de 01/02/2026 a 28/02/2026, conforme contrato nº 73/2025 (84545020) e  relatório 1660 - inspeção financeira - coinsp/agehab. sei 202600031002351	senha engenharia s c	2026	24	2026-05-05	maio	5	2025436202400247	2025	4362	agencia goiana de habitacao s/a	36.863.538/0001-77
3341	26.72	26	"contratação de serviços comuns de engenharia, sob demanda, relativos à demolição, conserto, operação, conservação, reparação, adaptação, manutenção predial (serviços eventuais) e serviços urgentes extraordinários, com fornecimento de peças, equipamentos, materiais e mão de obra, por um período de 12 (doze) meses.
* * nota fiscal 45 inss - ref. retenção de inss no mês de março/2026"	phm engenharia ltda	2026	5	2026-05-18	maio	5	2026145100500020	2026	1451	fundo de manutencao e reaparelhamento da procuradoria geral do  estado - funproge	35.092.847/0001-28
3342	6363.27	6	"pagamento ref. à pdf nº 2024186300116 retenção de impostos sobre a nota
fiscal nº. 00002330, referente ao mês de março de 2026. como segue abaixo:
i.n.s.s.....................................................r$ 6.363,27.
total selecionado:..........................................r$ 6.363,27.
processo sei: nº 202400029001163.
linuxell informatica e servicos ltda."	linuxell informatica e servicos ltda	2026	13	2026-05-19	maio	5	2026186301300004	2026	1863	agência goiana de regulação, controle e fiscalização de serviços públicos - agr	02.539.643/0001-33
3343	1640.27	7	"pdf: 2024295100017
.
beneficiário: devale engenharia ltda
objeto: manutenção predial. valor irrf.
.
fatura...........referência............valor
411..............04/26................304,36 
412..............04/26................403,24 
413..............04/26................183,29 
414..............04/26.................31,65 
415..............04/26................192,78 
416..............04/26................264,80 
420..............05/26.................95,06 
421..............05/26................165,09
total...............................1.640,27
.
rmb"	devale engenharia ltda	2026	2	2026-05-14	maio	5	2026295100200001	2026	2951	fundo penitenciário estadual - funpes	39.692.136/0001-45
3344	2310.00	5	"valor que se paga referente a concessão de bolsa de formação na modalidade de mestrado/doutorado, por meio da chamada pública nº 06/2024 - programa de concessão de bolsas de formação em mestrado e doutorado/2024. referente aos meses de julho/2024 a junho/2026.
referente ao mês de maio/2026."	mony iaslyn sampaio luz	2026	15	2026-05-21	maio	5	2026316101500551	2026	3161	fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg	***.031.711-**
3345	134089.83	4	parte 1/2 do pagamento da nota fiscal nº277 à empresa global engenharia e energia ltda, cnpj:23.844.675/0001-12, referente a prestação do serviço relativo parcela 2 da subetapa 2a e parcela 1 da subetapa 2b de pagamento para a construção de 45 (quarenta e cinco) unidades habitacionais no município palminópolis-go módulo ii, correspondente ao período de 28/02/26 a 10/04/26, contrato nº 42/25 (76642022). relatório nº1836/26 agehab/cooinsp. sei 202600031003401.	global engenharia e energia ltda	2026	24	2026-05-21	maio	5	2025436202400632	2025	4362	agencia goiana de habitacao s/a	23.844.675/0001-12
3346	141129.96	2	"recolhimento do irpj da nota fiscal n° 2028/u janeiro/2026,
empresa de tecnologia de informação do estado do piauí - etipi,
relativo a serviços prestados conforme contrato n°40/2025.
wrn - ipof: 2023180100261"	empresa de tecnologia do estado do piauí	2026	22	2026-05-14	maio	5	2026180102200001	2026	1801	gabinete do secretário de estado da administração	08.839.135/0001-57
3347	1802.29	9	"pagamento a favor da secretaria de finanças de goiânia - go, prestação de se
rviços continuados de vigilância armada, empresa dimivig vigilância e segura
nça patrimonial ltda, edital do pregão eletrônico nº 005/2021 sead/geac, -
geac-lote 2, ata rp nº 002/2022 - sead/geac, no mês de março de 2026, o
valor de r$36.045,36,sendo deduzido de iss o valor de r$1.802,29, conforme n
fs-e nº 1657 . ipof nº 2024426100159."	dimivig vigilancia e seguranca patrimonial ltda	2026	7	2026-05-06	maio	5	2026426100700007	2026	4261	goiás turismo - agência estadual de turismo	22.236.185/0002-51
3348	2310.00	5	"valor que se paga referente à concessão de bolsa na modalidade de mestrado e doutorado, por meio da chamada pública nº 04/2025 – programa de concessão de bolsas de formação em mestrado e doutorado. referente aos meses de maio/2025 a abril/2027.
referente ao mês de maio/2026."	geovanna goncalves borges	2026	15	2026-05-21	maio	5	2026316101500488	2026	3161	fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg	***.895.991-**
3349	904.00	7	irrf sobre a prestação de serviços de arrecadação de receitas estaduais via documento de arrecadação de receita estadual - dare em abril/2026, conforme despacho nº 686/2026-gear de 15/05/2026.	banco bradesco s a	2026	7	2026-05-26	maio	5	2026170400700037	2026	1704	encargos especiais	60.746.948/0001-12
3350	2520.00	6	reit - restituição do fundo rotativo pagamento nº 049.50/2026 - 202600020005949	universidade estadual de goias - ueg	2026	10	2026-05-11	maio	5	2026406201000048	2026	4062	universidade estadual de goiás - ueg	01.112.580/0001-71
3351	43479.89	9	pagamento de iss da 12ª medição do contrato 048/2025, referente a prestação de serviços técnicos especializados para assessoramento em engenharia consultiva e apoio técnico à gestão das ações e projetos da diretoria de obras civis da agência goiana de infraestrutura e transportes – doc-goinfra.  relativo ao período de 01/03/2026 à 31/03/2026, processo sei 202500036006436, nf nº 1082 iss.	prosul - projetos, supervisão e planejamento ltda	2026	16	2026-05-21	maio	5	2026436101600002	2026	4361	agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra	80.996.861/0001-00
3352	24528.60	6	pagamento da nota fiscal nº 444 à empresa senha engenharia & urbanismo s/s, cnpj: 36.863.538/0001-77, referente ao produto 1, que se refere a supervisão e apoio técnico à fiscalização das obras contratadas pela agehab, no município catalão - go, correspondente ao período de 01/03/2026 a 31/03/2026, conforme contrato n° 78/2025  (79637853) e relatório nº 1853 / 2026 agehab/cooinsp. sei 202600031003375 (pagamento).	senha engenharia s c	2026	17	2026-05-21	maio	5	2026436201700028	2026	4362	agencia goiana de habitacao s/a	36.863.538/0001-77
3353	14935.80	1	pagamento do líquido da nota fiscal nº 27129247 ref. a aquisição de alimentos de agricultores (as) familiares que se enquadrem nas disposições da lei estadual nº 19.767/2017, regulamentada pelo decreto estadual nº 9.987, de 22 de novembro de 2021, para aquisição de alimentos por meio da modalidade de compra com doação simultânea do programa de aquisição de alimentos ? paa/goiás. processo nº 202517647000085 edital de chamamento público n° 003/2025 - seapa (sei 75604069) - resolução protege n° 07/2024 (sei 69562211) - proposta id 6376	maria pereira ramos	2026	60	2026-05-21	maio	5	2025320106001602	2025	3201	gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento	***.443.061-**
3354	2230.67	14	"ordem de pagamento para quita o  mensal referente à prestação de serviços de limpeza e higienização das unidades do sistema socioeducativo de goiás, no período de  01/01/2026 a 14/08/2026, conforme  contrato nº 35/2024/seds. refere-se ao pagamento do irrf das notas do mês 04/2026.
nf 482 - r$ 520,39
nf 483 - r$ 380,11
nf 484 - r$ 307,98
nf 485 - r$ 330,41
nf 486 - r$ 304,14
nf 487 - r$ 387,64"	samma servicos ltda	2026	6	2026-05-28	maio	5	2026305200600027	2026	3052	fundo estadual dos direitos da criança e do adolescente - fecad	21.419.761/0001-52
3355	1935.31	1	pagamento liquido nfs 26970790, 27081066 e 27151026 aquisição de alimentos de agricultores (as) familiares que se enquadrem nas disposições da lei estadual nº 19.767/2017, regulamentada pelo decreto estadual nº 9.987, de 22 de novembro de 2021, para aquisição de alimentos por meio da modalidade de compra com doação simultânea do programa de aquisição de alimentos ? paa/goiás. processo nº 202517647000085 edital de chamamento público n° 003/2025 - seapa (sei 75604069) - resolução protege n° 07/2024 (sei 69562211) - proposta id 4381.	eustaquio de deus pinheiro	2026	60	2026-05-21	maio	5	2025320106000421	2025	3201	gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento	***.312.701-**
3356	74.47	5	"pagamento de irpj conforme a fatura n° 2026044254378 do mês de
maio/2026, relativo ao fornecimento de energia elétrica para
a diretoria executiva de saúde e segurança do servidor (desss),
unidade consumidora nº 6.841.012-62, situada na av. tocantins,
107, setor central, goiânia-go. pdf: 2024180100248. jj"	equatorial goias distribuidora de energia s a	2026	16	2026-05-21	maio	5	2026180101600041	2026	1801	gabinete do secretário de estado da administração	01.543.032/0001-04
3357	999.60	5	"contratar empresa cadastrada e homologada junto a anac para a realização de inspeção de saúde anual, necessária para fins de obtenção da certificação médico aeronáutico (cma) junto a anac, certificado indispensável para a habilitação e exercício das atividades operacionais aéreas dos pilotos da pmgo durante o período de 60 meses.
sislog contratação nº 102878 - sei 202300005028883

***************************************************************************
pagamento nota fiscal 5247."	roca servicos medicos ltda	2026	7	2026-05-14	maio	5	2026290200700015	2026	2902	polícia militar	28.414.317/0001-93
3358	83.64	2	"u.o. 2902 - pmgo - cnpj 01.409.671/0001-73; número do processo sislog 116068; númerodo processo sei 202500005026217; pregão eletrônico - nº 82/2025; fornecimento de bens e materiais - aquisição deaparelhos para ginástica e de móveis.

***************************************************************************
irrf nota fiscal 881.
dare nº 12100002617300117"	gesner comercial ltda	2026	8	2026-05-14	maio	5	2026290200800003	2026	2902	polícia militar	55.216.226/0001-16
3359	0.00	1	"despesa com o contrato n° 14/2026, referente a prestação parcelado de serviços de gerenciamento e fornecimento de cartão alimentação, pelo período de 30 (trinta) meses, contratação sislog n° 115105, pregão eletrônico nº. 07/2026.
notas:
734130	3.3.90.46.01	21/05/2026	21/05/2026	296.534,76	296.534,76 
734129	3.3.90.46.01	21/05/2026	21/05/2026	283.837,19	283.837,19 
735436	3.3.90.46.01	22/05/2026	22/05/2026	42.016,66	42.016,66 
735437	3.3.90.46.01	22/05/2026	22/05/2026	43.972,58	43.972,58"	volus tecnologia e gestao de beneficios ltda	2026	4	2026-05-25	maio	5	2026409300400038	2026	4093	metrobus transporte coletivo s/a	03.817.702/0001-50
3360	1121.06	31	"refere-se ao pagamento do irrf:
202600025016257 nfag 44167  r$ 28,8 (rádio morrinhos  nfvc 245 r$ )
202600025016257 nfag 44168  r$ 43,2 (rádio fogaréu fm  nfvc 53 r$ 230,4)
202600025016257 nfag 44170  r$ 36 (fundação cultural serra azul  nfvc 507 r$ )
202600025016257 nfag 44171  r$ 36 (rádio canadá  nfvc 147 r$ )
202600025016257 nfag 44172  r$ 57,6 (rádio alpha fm goiânia  nfvc 43 r$ )
202600025016257 nfag 44173  r$ 28,8 (rádio rio bonito  nfvc 6 r$ )
202600025016257 nfag 44174  r$ 43,2 (rádio nova liberdade fm  nfvc 11122 r$ )
202600025016257 nfag 44175  r$ 28,8 (rádio imaculada 93,3 fm  nfvc 61 r$ )
202600025016257 nfag 44176  r$ 27,16 (rádio vale da serra am  nfvc 260 r$ )
202600025016257 nfag 44177  r$ 28,8 (rádio paranaíba am 910  nfvc 108 r$ )
202600025016257 nfag 44178  r$ 43,2 (programa microfone aberto  nfvc 35 r$ )
202600025016257 nfag 44179  r$ 36 (rádio paranaíba am 910  nfvc 109 r$ )
202600025016257 nfag 44181  r$ 28,8 (rádio santelenense  nfvc 375 r$ )
202600025016257 nfag 44182  r$ 108 (tvt promoções e publicidade  nfvc 35 r$ )
202600025016257 nfag 44186  r$ 43,2 (rádio sara brasil 93,9 fm  nfvc 66 r$ )
202600025016257 nfag 44187  r$ 57,6 (rádio interativa  nfvc 129 r$ )
202600025016257 nfag 44188  r$ 42,7 (rádio voz do coração imaculado  nfvc 21 r$ )
202600025016257 nfag 44095  r$ 36 (rádio nova era  nfvc 41 r$ )
202600025016257 nfag 44166  r$ 28,8 (rádio rio vermelho  nfvc 171 r$ )
202600025016257 nfag 44180  r$ 108 (rádio sucesso  nfvc 168 r$ )

)
mais negócios ltda
cnpj 09456.840/0001-38
conta 578.197.734-8
ag 1626
produto 49"	amp - agencia multiface de propaganda ltda	2026	38	2026-05-08	maio	5	2026296103800003	2026	2961	departamento estadual de trânsito - detran	37.363.371/0001-48
3361	5.55	8	retenção parcial do issqn da nota fiscal nº 287, emitida pela prestação de serviços de rastreamento veicular para três veículos, próprios e/ou cedidos pela sead, correspondente ao mês de abril/26. pdf:2025180100089. fc	goodscare solucoes ltda	2026	16	2026-05-18	maio	5	2026180101600062	2026	1801	gabinete do secretário de estado da administração	26.847.834/0001-20
3362	8834.56	5	"pagamento de recibo do mês de abril/2026, referente a locação
de imóvel para a unidade vapt vupt do portal shopping, objeto
do contrato nº 008/2023. pdf: 2025180100165"	portal participacoes e empreendimentos ltda	2026	5	2026-05-18	maio	5	2026180100500109	2026	1801	gabinete do secretário de estado da administração	08.024.847/0001-18
3363	59338.30	25	pagamento referente à retenção do inss destacado nas notas fiscais nº  776, 777, 778, 779, 780, 781, 782, 783, 784, 785, 786, 787, 788, 789, 790, 791, 792, 793, 794, 795, 796, 797, 798, 799, 800, 801, 802, 803, 804, 805, 806, 807, 808, 809, 810, 811, 812, 813, 814, 815, 816, 817, 818 e 819 , relativo à prestação de serviços de vigilância armada realizados nas unidadesde atendimento do vapt vupt na capital e no interior do estado, no mês de março de 2026, conforme pdf nº 2025180100066. fc	office seguranca ltda epp	2026	5	2026-05-14	maio	5	2026180100500039	2026	1801	gabinete do secretário de estado da administração	24.610.153/0001-19
3364	7344.00	1	liquidação nf 26902126 - aquisição de alimentos de agricultores (as) familiares que se enquadrem nas disposições da lei estadual nº 19.767/2017, regulamentada pelo decreto estadual nº 9.987, de 22 de novembro de 2021, para aquisição de alimentos por meio da modalidade de compra com doação simultânea do programa de aquisição de alimentos ? paa/goiás. processo nº 202517647000085 edital de chamamento público n° 003/2025 - seapa (sei 75604069) - resolução protege n° 07/2024 (sei 69562211) - proposta id 3960.	joao batista ferreira costa	2026	60	2026-05-21	maio	5	2025320106001159	2025	3201	gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento	***.244.992-**
3365	2155.87	49	"refere-se ao pagamento do irrf:
202600025016301 nfag 33456  r$ 18,67 (produtora tubarão  nfvc 63 r$ )
202600025016301 nfag 33459  r$ 21,6 (site rádio sol  nfvc 7 r$ )
202600025016301 nfag 33464  r$ 57,6 (site enquanto isso em goiás  nfvc 46 r$ )
202600025016301 nfag 33482  r$ 28,8 (site brasil em folhas  nfvc 228 r$ )
202600025016301 nfag 33553  r$ 28,8 (jornal metropolitan  nfvc 111 r$ )
202600025016301 nfag 33474  r$ 36 (site o jornalismo  nfvc 7 r$ )
202600025016301 nfag 33509  r$ 28,8 (site revista viver goiás  nfvc 16 r$ )
202600025016301 nfag 33503  r$ 108 (site portal 6 anápolis  nfvc 1938 r$ 576)
202600025016301 nfag 33495  r$ 28,8 (site class news  nfvc 8 r$ )
202600025016301 nfag 33485  r$ 28,8 (blog da verdade (www.blogdaverdade.com.br/blog)  nfvc 2139 r$ )
202600025016301 nfag 33574  r$ 36 (site plural notícias  nfvc 1233 r$ )
202600025016301 nfag 33536  r$ 216 (site mais conteúdo  nfvc 58 r$ )
202600025016301 nfag 33467  r$ 57,6 (revista zelo  nfvc 85 r$ )
202600025016301 nfag 33500  r$ 28,8 (site paulo menegazzo news  nfvc 26 r$ )
202600025016301 nfag 33501  r$ 108 (site curta mais  nfvc 111 r$ )
202600025016301 nfag 33518  r$ 28,8 (correio tocantinense (www.claudemirbrito.com.br)  nfvc 532 r$ )
202600025016301 nfag 33549  r$ 428,4 (mub  nfvc 46 r$ )
202600025016301 nfag 33505  r$ 108 (site jornal a redação  nfvc 87 r$ )
202600025016301 nfag 33619  r$ 28,8 (site catalao news  nfvc 155 r$ 153,6)


mais negócios ltda
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conta 578.197.734-8
ag 1626
produto 4995"	logos propaganda ltda	2026	38	2026-05-18	maio	5	2026296103800002	2026	2961	departamento estadual de trânsito - detran	37.269.412/0001-31
3366	13010.44	1	pagamento do líquido da nota fiscal nº 27213999 ref. a aquisição de alimentos de agricultores (as) familiares que se enquadrem nas disposições da lei estadual nº 19.767/2017, regulamentada pelo decreto estadual nº 9.987, de 22 de novembro de 2021, para aquisição de alimentos por meio da modalidade de compra com doação simultânea do programa de aquisição de alimentos ? paa/goiás. processo nº 202517647000085 edital de chamamento público n° 003/2025 - seapa (sei 75604069) - resolução protege n° 07/2024 (sei 69562211) - proposta id 3865.	janaina bento dos santos	2026	60	2026-05-26	maio	5	2025320106001647	2025	3201	gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento	***.974.061-**
3367	393.30	5	pagamento ref. à ipof nº 2024186300152 parcela 13/05/2026 valor de 393,30. descrição da despesa: trata-se do contrato 006/2022, contratação de empresa especializada na prestação de serviço de discagem direta gratuita –ddg 0800, para atender as necessidades da ouvidoria da agência goiana de regulação, controle e fiscalização de serviços públicos - agr. fat nº 542011790. período de 12/04/2026 a 11/05/2026.referente a linha 0800 000 0333 - circuito discagem direta gratuita (ddg).total selecionado: r$ 393,30 liquido. processo sei: 202200029006617.	algar telecom s a	2026	8	2026-05-19	maio	5	2026186300800058	2026	1863	agência goiana de regulação, controle e fiscalização de serviços públicos - agr	71.208.516/0001-74
3368	4115.58	6	"trata-se de contratação de serviço de locação de 12 (doze) vagas de garagem
para veículos oficiais da agr (passeio, utilitários e camionetes), incluindo
sábados, domingos e feriados, 24 horas por dia, pelo período de 12 (doze) meses, devido à reforma do prédio e uso do espaço atual como canteiro de obra
s, conforme termo de referência - ata - pregão eletrônico nº 115865 012/2025
- agr - sislog nº 115865.nota fiscal nº 00023 de 06/05/2026 ref. abril de 2026 processo nº 202500029004480 ipof 2025186300175. total selecionado r$ 4.115,58."	prime solucoes & eventos ltda	2026	8	2026-05-19	maio	5	2026186300800076	2026	1863	agência goiana de regulação, controle e fiscalização de serviços públicos - agr	59.718.739/0001-86
3369	399.87	8	"recolhimento de irrf referente ao recibo de locação da unidade
vapt vupt de pirenópolis, referência - abril/2026.
base de cálculo r$ 6.013,05 e alíquota de 6,65 por cento.
pdf: 2024180100067. jj"	zelia goulao	2026	5	2026-05-14	maio	5	2026180100500076	2026	1801	gabinete do secretário de estado da administração	***.039.981-**
3370	25840.71	4	"pdf:2025295200048
pasep-04/2026.....................25.840,71.

epn"	fundo estadual de protecao e defesa do consumidor - fedc	2026	9	2026-05-20	maio	5	2026295200900001	2026	2952	fundo estadual de proteção e defesa do consumidor - fedc	74.159.245/0001-00
3371	1000.00	4	"pagamento com aux. alimentação, vale transporte e assist. pré escolar, da folhas de pessoal, referente mês maio de 2026.
.
maio/2026 	3.3.90.08.15 - r$ 1.000,00 
maio/2026 	3.3.90.46.01 - r$ 104.033,29 
maio/2026 	3.3.90.49.01 - r$ 344,00 
maio/2026 	3.3.90.93.26 - r$ 1.000,00"	secretaria de estado de desenvolvimento social	2026	5	2026-05-28	maio	5	2026300100500036	2026	3001	gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social	08.876.217/0001-71
3372	2764.80	4	"contrato nº 014/2023 (sei nº 45316691), de locação do imóvel para sediar o pátio destinado à guardar os veículos apreendidos pela polícia civil/9ª drp-catalão.
pagamento referente ao mês 04/2026 conforme segue:
.
r$ 2.764,80 bruto
r$     0,00 irrf
r$     0,00 inss
r$     0,00 issqn
r$ 2.764,80 líquido"	jose agaio de couto sousa	2026	7	2026-05-28	maio	5	2026290400700058	2026	2904	polícia civil	***.960.948-**
3373	3900.00	3	"valor que se paga referente a concessão de bolsa na modalidade cti (a,b ou c), por meio da chamada pública fapeg nº 27/2025 - seleção de bolsistas para projetos de desenvolvimento tecnológico e industrial vinculados ao programa inova talentos - iel/fapeg. 
refere-se aos meses de março/2026 a fevereiro/2027.
referente ao mês de maio/2026."	fabiana vieira da silva	2026	15	2026-05-20	maio	5	2026316101500660	2026	3161	fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg	***.222.471-**
3374	11040.00	4	"pagamento para cobrir despesas com diárias, com vistas a atender a demanda
desta pasta em viagens/deslocamentos a serem efetuadas no exercício de 2026,
dentro do estado, para realização de atividades afetas como gestão e manuten
ção das atividades da seinfra."	secretaria de estado da infraestrutura	2026	6	2026-05-29	maio	5	2026430100600069	2026	4301	gabinete de sec. de estado da infraestrutura	49.766.106/0001-90
3375	3282.02	11	"pagamento ref. à pdf nº 2024186300157 retenção de impostos sobre a nota
fiscal nº. 615, referente ao  período de 01/04/2026 a 20/04/2026. como segue abaixo:
i.r.............................................................r$ 3.282,02.
total selecionado:..............................................r$ 3.282,02. processo sei: nº 202200029001522.
empresa de conservacao e limpeza dalu ltda."	empresa de conservacao e limpeza dalu ltda	2026	8	2026-05-28	maio	5	2026186300800066	2026	1863	agência goiana de regulação, controle e fiscalização de serviços públicos - agr	01.569.755/0001-74
3376	752.17	73	pagamento de decisão judicial, referente ao mês de abril de 2026, descontado nos vencimentos do servidor: genilson jose da silva, processo: 5653392-87.2020.8.09.0162.  o valor deve ser deve ser creditado no banco: banco santander 001, agência: 1181, cc: 001001276-6 em nome de: cecília talita breves dutra freitas cpf: 026.327.141-25	policia militar	2026	1	2026-05-21	maio	5	2026290200100080	2026	2902	polícia militar	01.409.671/0001-73
3377	87025.69	1	valor destinado ao pagamento do plano de previdência complementar - patronal da folha de pessoal da ueg referente ao mês de maio de 2026.	plano goias seguro	2026	4	2026-05-28	maio	5	2026406200400213	2026	4062	universidade estadual de goiás - ueg	48.307.647/0001-97
3378	2310.00	1	"valor que se paga referente a concessão de bolsa de formação, na modalidade de mestrado e doutorado, por meio da chamada pública nº 43/2025 programa de concessão de bolsas de formação em mestrado e doutorado/2026.
referente aos meses de maio/2026 a fevereiro/2028.
refere-se ao mês de maio/2026."	anna paula alves de aquino	2026	15	2026-05-29	maio	5	2026316101500752	2026	3161	fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg	***.167.555-**
3379	68131.91	2	"2º termo aditivo ao contrato 003/2025. para contratação de  serviços  de apoio administrativo à serint, por empreitada de preço unitário, com mão de obra dedicada ao gabinete de representação de goiás no distrito federal, com vigência 01/04 à 31/12/2026. repactuação - convenção coletiva
sindserviços df 2026. pregão eletrônico srp nº 10/2023 ? uasg 420001- ministério da cultura- minc
nf 17626 pls abr/26"	plansul planejamento e consultoria ltda	2026	11	2026-05-26	maio	5	2026190101100059	2026	1901	gab. da secret. de estado de relações institucionais	78.533.312/0001-58
3380	4068.72	1	folha de pagamento dos funcionários da goiás telecom ref. ao mês maio/2026.	marcos nader de araujo	2026	1	2026-05-28	maio	5	2026409100100310	2026	4091	goias telecomunicacoes s.a. - goiastelecom	***.286.776-**
3381	24710.21	1	folha de pagamento da polícia civil, ref. 05/2026, fes.	delegacia-geral da policia civil	2026	3	2026-05-28	maio	5	2026290400300018	2026	2904	polícia civil	37.014.123/0001-91
3382	1569.96	16	"2º ta contratual para prorrogação, por 120 dias, da prestação de serviços contínuos de limpeza, conservação, higienização, manutenção e apoio operacional, com fornecimento de materiais e mão de obra, nas unidades administrativas da secretaria de estado da retomada.
a medida visa garantir a continuidade dos serviços essenciais, evitando prejuízo ao funcionamento das atividades administrativas.
a prorrogação observa o princípio da continuidade do serviço público. conforme rd nº 50 - 87850268.

nº documento 	natureza 	data liquidação 	data atesto 	saldo a pagar 	valor a ser pago
1160-irrf-04/26-sede 	3.3.90.37.01 	22/05/2026 	21/05/2026 	1.569,96 	1.569,96 

total a pagar: 	1.569,96"	vencedora administradora de serviços	2026	1	2026-05-26	maio	5	2026420100100100	2026	4201	gabinete do secretário de estado da retomada	14.571.427/0001-54
3383	215447.76	1	pagamento relativo  a contribuição patronal para o fundo de previdência estadual - ativo civil (fundo financeiro rpps parte empregador 28,5%), sobre a folha de pessoal desta agência mês maio - 2026.	fundo financeiro do rpps	2026	2	2026-05-28	maio	5	2026186300200009	2026	1863	agência goiana de regulação, controle e fiscalização de serviços públicos - agr	18.867.930/0001-02
3384	48963.32	6	"a adesão à ata tem por objeto  a contratação de serviços terceirizados, no âmbito do sistema de registro de preços ? srp, conforme o termo de referência, anexo ao edital, que integra este instrumento. ata de registro de preços 001/2025 contratação n.º 116113.
nfse 3191 prov04-26"	prover service center ltda	2026	11	2026-05-26	maio	5	2026190101100063	2026	1901	gab. da secret. de estado de relações institucionais	04.335.338/0001-55
3385	320059.06	2	"pdf: 2025290600149
.
nome beneficiário: equatorial goias distribuidora de energia s a
objeto: fornecimento de energia elétrica. valor líquido.
.
fatura........unidade cons......ref...............valor
02500.........61440.............03/26........320.059,06
.
rmb"	equatorial goias distribuidora de energia s a	2026	7	2026-05-20	maio	5	2026290600700138	2026	2906	diretoria-geral de policia penal	01.543.032/0001-04
3386	3410.00	5	"valor que se paga referente à concessão de bolsa na modalidade de mestrado e doutorado, por meio da chamada pública nº 04/2025 – programa de concessão de bolsas de formação em mestrado e doutorado. referente aos meses de maio/2025 a abril/2027.
referente ao mês de maio/2026."	luciene araujo de almeida	2026	15	2026-05-20	maio	5	2026316101500446	2026	3161	fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg	***.308.361-**
3387	0.00	6	"pagamento que se faz à empresa f. j. ferraz ltda para atender despesas com retenção de issqn, referentes à contratação de empresa especializada para a prestação de serviços de dedetização nas unidades administrativas da semad, localizadas no parque amazônia, setor leste universitário e na estrutura de apoio da secretaria no município de aruanã, em atendimento a ordem de serviço 9 (87827631), referente ao mês de abril de 2026, conforme nota fiscal de serviços eletrônica nfs-e nº 1394 e pdf 2025210100060. (semad/aruanã - issqn).
.
valor da ordem de pagamento .......................... r$75,58.
.
processo de pagamento nº 202500017015985.
.
projeto/operação: aft – gestão e manutenção."	f. j. ferraz ltda	2026	6	2026-05-26	maio	5	2026210100600008	2026	2101	gabinete do secretário de estado de meio ambiente e desenvolvimento sustentável	13.138.891/0001-99
3388	99.50	1	folha de pagamento de pessoal e encargos sociais, referente à competência de maio de 2026.	secretaria de estado de industria comercio e servicos	2026	1	2026-05-28	maio	5	2026330100100204	2026	3301	gab. sec. de estado de  indústria, comércio e serviços	32.731.791/0001-16
3389	0.00	15	"refere-se ao pagamento do valor líquido:
202500025173286 férias dezembro 2025 nfag 32134  r$ 9428 (mj produções artisiticas ltda  nfvc 33 r$ 8000)
202500025173286 férias dezembro 2025 nfag 32162  r$ 4750 (site jornal diário do estado  nfvc 17607 r$ 4000)
202500025173286 férias dezembro 2025 nfag 32173  r$ 4750 (site tribuna do planalto  nfvc 57 r$ 4000)"	logos propaganda ltda	2026	38	2026-05-28	maio	5	2026296103800008	2026	2961	departamento estadual de trânsito - detran	37.269.412/0001-31
3390	577800.13	3	"reenvio de pagamento - transferência de recursos
-
despesa com reforma, manutenção e adequação predial 
no cepi andrelino rodrigues de morais, município de 
goiânia.
-
processo: 202600006051534
ipof: 2026240101540
portaria 3349/2026
rex seq 5267
código fundeb: 30
-
hs"	caixa escolar andrelino rodrigues de moraes	2026	125	2026-05-28	maio	5	2026240112500014	2026	2401	gabinete do secretário de estado da educação	00.716.702/0001-76
3391	75816.44	1	pagamento da 2ª medição do contrato 45/2026, referente a construção do galpão e implantação da feira do produtor, no município de abadia de goiás, neste estado. relativo ao período de 01/04/2026 à 30/04/2026, processo sei 202600036006127, nf nº 172 líquido.	funcional construcoes ltda	2026	19	2026-05-20	maio	5	2026436101900015	2026	4361	agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra	31.822.605/0001-91
3392	7.80	7	"pagamento a favor da secretaria de estado da economia, s/serviços prestado p
ela empresa aviso urgente tecnologia e informação ltda, no período de 03/03/
2026 a 02/04/2026, no valor de r$ 162,59, deduzindo irrf no valor de r$ 7,80
, conforme nfs-e nº 16599. (pdf 2024426100139)."	aviso urgente tecnologia e informacao ltda	2026	6	2026-05-08	maio	5	2026426100600009	2026	4261	goiás turismo - agência estadual de turismo	14.774.075/0001-34
3393	10775.61	1	"pagamento de descontos referente a folha de pessoal do mês de maio de 2026.
.
maio/2026 	3.3.90.41.03 - r$ 10.775,61 
maio/2026 	3.3.90.41.30 - r$ 3.467,52 
maio/2026 	3.3.90.41.31 - r$ 3.993,99"	secretaria de estado de desenvolvimento social	2026	3	2026-05-28	maio	5	2026300100300028	2026	3001	gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social	08.876.217/0001-71
3394	591.20	74	"pagamento de irrf da empresa engix construções e serviços ltda, pelos servi
ços executados na sede da secretaria de estado da educação, referente ao con
trato nº 091/2025 (72958108) e aditivo (88688284), celebrado entre o estado
de goiás, por intermédio da secretaria de estado da educação e a empresa eng
ix construções e serviços ltda., cujo objeto é a realização, sob demanda, de
obra; reforma; recuperação; ampliação; demolição; adaptação e manutenção pr
edial (pequenas reformas), com fornecimento de peças, equipamentos, materiai
s e mão de obra, na forma estabelecida em planilhas de serviços com insumos
diversos descritos do sistema nacional de pesquisa de custos e índices da co
nstrução civil .
.
nf 309 r$ 49.266,76 – 2ª medição do contrato 091/2025 - secretaria de estado
da educação - goiânia-go.
inss: r$ 2.709,67
issqn: r$ 1.478,00 / r$ 500,00
i.r. r$ 591,20
valor líquido r$ 43.987,89
.
processo principal: 202400006131749
processos de pagamento:202600006020144
pdf: 2026240100899
cno: 90.025.13067/76
.
dalcy"	engix construcoes e servicos ltda	2026	31	2026-05-08	maio	5	2026240103100020	2026	2401	gabinete do secretário de estado da educação	03.422.281/0001-69
3395	3410.00	5	"valor que se paga referente a concessão de bolsa de formação na modalidade de mestrado/doutorado, por intermédio da chamada pública nº 01/2022, 
referente ao mês de maio/2026."	julio cesar lopes brasileiro	2026	15	2026-05-20	maio	5	2026316101500327	2026	3161	fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg	***.177.411-**
3396	154506.38	10	valor para pagamento do líquido parte do contrato nº 67/2023, da 33ª medição, referente à prestação de serviços técnicos especializados para gerenciamento no âmbito da diretoria de obras rodoviárias - d.o.r., da agência goiana de infraestrutura e transportes – goinfra. relativo ao período de 01/04/2026 a 30/04/2026, processo de pagamento sei nº 202600036007693, nf nº 23455.	ste serviços técnicos de engenharia s/a	2026	59	2026-05-26	maio	5	2026436105900011	2026	4361	agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra	88.849.773/0001-98
3397	10695.00	1	pagamento de diárias aos servidores da ueg para curso de formação que acontecerá no dia 27 de maio de 2026, no auditório da reitoria da ueg, com a participação de cerca de 40 servidores, sob a direção da pró-reitoria de extensão - pre. processo 202500020021796.	universidade estadual de goias - ueg	2026	20	2026-05-21	maio	5	2026406202000010	2026	4062	universidade estadual de goiás - ueg	01.112.580/0001-71
3398	2310.00	5	"valor que se paga referente à concessão de bolsa na modalidade de mestrado e doutorado, por meio da chamada pública nº 04/2025 – programa de concessão de bolsas de formação em mestrado e doutorado. referente aos meses de abril/2025 a setembro/2026.
referente ao mês de maio/2026."	mateus de paula alves fidelis	2026	15	2026-05-20	maio	5	2026316101500386	2026	3161	fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg	***.852.431-**
3399	9459.26	8	"contratação por sistema de registro de preço - srp de empresa prestadora de serviços de locação mensal de veículo, para atender às demandas da serint e do gabinete de representação do estado de goiás no distrito federal, conforme quantitativos estimados, especificações e condições contidos neste termo de referência. ata de registro de preços 103/2024 referente ao pregão nº 90.036/2024- tjma
referente ao ano 2026
fat. 17949 braz abr"	braz & braz s a	2026	11	2026-05-26	maio	5	2026190101100022	2026	1901	gab. da secret. de estado de relações institucionais	10.251.429/0001-05
3400	12305.67	4	"licitação não aplicável: estimativo de despesa destinada ao pagamento do pis/pasep, oriunda das receitas próprias auferidas pelo fundo de arte e cultura do estado de goiás, sendo 1% da receita apurada por período, estimado para o exercício 2026. 
.
pasep
.
referência: abril de 2026
.
sei (90536072)"	fundo de arte e cultura do estado de goias	2026	31	2026-05-20	maio	5	2026255003100001	2026	2550	fundo de arte e cultura do estado de goiás - fundo cultural	15.540.894/0001-80
3401	430498.80	8	202600025078021- refere-se ao pagamento da folha salarial dos servidores do detran relativo ao mes de maio 2026 - 13ª salario.	departamento estadual de transito	2026	11	2026-05-28	maio	5	2026296101100125	2026	2961	departamento estadual de trânsito - detran	02.872.448/0001-20
3402	5200.00	4	"valor que se paga referente a concessão de bolsas por meio da chamada pública nº 29/2024 - seleção de bolsistas de inovação em gestão pública para atuação na secretaria de estado de ciência, tecnologia e inovação (secti). referente aos meses de fevereiro/2026 a dezembro/2027. 
refere-se ao mês de maio/2026."	camila beatriz faria	2026	6	2026-05-20	maio	5	2026310100600045	2026	3101	gab. da secretaria de estado de ciência, tecnologia e inovação	***.350.851-**
3403	2230.91	6	"""recolhimento de issqn de 5% sobre o valor total da nota, referente a contratação de empresa especializada em eventos para aquisição de itens registrados por meio da ata de registro de preço nº 021/2024 - e, para atender a demanda do núcleo do escritório de projetos (nep) no apoio a gestão de programas estratégicos, demandando formações, workshops e reuniões com participação de servidores das escolas, centralizada e equipes regionais, registrada por meio do pregão eletrônico srp nº 013/2023 – seduc/go, proveniente de licitação aberta sob o nº sei 202300006052434, para contratação das empresas trip locações e eventos ltda - epp, cnpj 07.030.637/0001-70, castros eventos ltda, cnpj: 23.376.753/0001-00, digital papelaria e informática ltda, cnpj: 09.254.386/0001-32 e a nilza aparecida azevedo me, cnpj: 12.444.829/0001-62. conforme nota fiscal abaixo:
.""	
.

nota fiscal:  13	
data de emissão:	13/05/2026
referência: 	março
atesto: 	14/05/2026
valor total da nota:  	r$ 36.738,01
issqn:	 	1.836,90
......	
nota fiscal:  14	
data de emissão:	13/05/2026
referência: 	março
atesto: 	14/05/2026
valor total da nota:  	r$ 7.880,18
issqn:	394,01 
......	
processo 202500006086475"	nilza aparecida azevedo me	2026	92	2026-05-20	maio	5	2025240109200108	2025	2401	gabinete do secretário de estado da educação	12.444.829/0001-62
3404	1909.70	1	"solicitação para atender  folha dos servidores ativos desta pasta, retido faltas e consignáveis funcam referente ao mês de - maio - 2026
ret.falt.func.maio"	secretaria de estado de relacoes institucionais	2026	9	2026-05-28	maio	5	2026190100900005	2026	1901	gab. da secret. de estado de relações institucionais	05.469.845/0001-44
3405	9000.00	14	depósito judicial do valor de r$ 9.000,00 (nove mil reais) vinculado ao processo judicial nº 5637810-89.2020.8.09.0051, referentes aos honorários periciais - guia de depósito judicial via boleto de cobrança nº 81250000031307849 - ipof 2026436100083 - processo sei 202100036002945	tribunal de justica do estado de goias	2026	6	2026-05-08	maio	5	2026436100600020	2026	4361	agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra	02.292.266/0001-80
3406	8804.78	8	"pagamento complementar do liquido da nf 181,
termo de descentralização a autorização de descentralização dos créditos orçamentários do titular, referente à recurso emenda parlamentar impositiva nº 293/2024, publicada no orçamento geral do estado 2024, conforme o anexo v da loa 2025, com a finalidade de custeio para reforma e ampliação de espaço esportivo para o município de goiânia - go.
epi - 293 deputado - virmondes cruvinel -  investimento -  reforma/ampliação de espaço esportivo sei: 202500042002599"	engix construcoes e servicos ltda	2026	11	2026-05-26	maio	5	2025190101100042	2025	1901	gab. da secret. de estado de relações institucionais	03.422.281/0001-69
3407	70507.37	1	destina-se ao pagamento de diferença de exercício anterior, a diversos policiais militares e  civis do serviço ativo da polícia militar do estado de goiás, relativo à folha de anos anteriores do mês de maio de 2026. (05734669136)	policia militar	2026	37	2026-05-28	maio	5	2026290203700006	2026	2902	polícia militar	01.409.671/0001-73
3408	2500.00	1	"pagamento da folha de pessoal (estatutários) do mês de maio de 2026, desta
autarquia, sendo auxílio alimentação - líquido, no valor de r$ 2.500,00.(ipof nº 2026426100123)."	goias turismo - agencia estadual de turismo	2026	5	2026-05-28	maio	5	2026426100500018	2026	4261	goiás turismo - agência estadual de turismo	03.549.463/0001-03
3409	3180.77	6	"contrato nº 14/2025 (sei nº 75409202), de locação de imóvel para sediar a 7ªdp-aparecida de goiânia. 
pagamento referente ao mês 04/2026 conforme segue:
.
r$ 3.180,77 bruto
r$     0,00 irrf
r$     0,00 inss
r$     0,00 issqn
r$ 3.180,77 líquido"	maria de lourdes ribeiro	2026	7	2026-05-29	maio	5	2026290400700044	2026	2904	polícia civil	***.585.431-**
3410	25255.83	38	"pagamento liquido  referente ao 4º termo aditivo ao contrato nº 002/2023 - prestação de serviços de transporte, para conduzir os professores,
servidores, colaboradores desta secretaria e alunos da rede estadual de educação, para a realização de atividades escolares, extraclasse, participação em programas de capacitação e em outras atividades atinentes, competições, apresentações culturais e esportivas, estaduais e interestaduais , vigência deste contrato 19/01/2026 a 19/01/2027.
.
ipof-2025240101554
.
nota fiscal....valor bruto.....irrf.........inss.........liquido
392.......... r$ 18.067,91 ......r$ 433,63.....r$ 596,24..... r$ 17.038,04    
393...........r$ 8.714,52.......r$ 209,15.......r$ 287,58..... r$ 8.217,79 
.
banco para crédito: 104 - caixa econômica federal
agência para crédito: 03723 - parque das laranjeiras
conta para crédito: 05779357427
.
weyder"	viena locacoes turismo e eventos ltda	2026	11	2026-05-29	maio	5	2026240101100025	2026	2401	gabinete do secretário de estado da educação	09.168.219/0001-79
3411	886.55	14	"pagamento da retenção de irrf proveniente da prestação de serviços de 02 eletricistas, para execução supervisionada de manutenção, reformas e obras de instalações elétricas e telefônicas, instalação e reparo de cabeamento lógico e elétrico de redes de computadores, passagem de cabeamento lógico e elétrico (pontos de rede, tomadas e etc) no per. de sbril/2026, conforme nf 263 emitida em 15/05/2026 devidamente
atestada pelo gestor"	a forca comercial e servicos ltda - me	2026	14	2026-05-29	maio	5	2026126101400027	2026	1261	agência brasil central - abc	03.325.530/0001-06
3412	172.90	3	"pagamento do valor líquido da nf 18458, em favor de distribuidora de gás 2
irmãos ltda., relativo ao contrato 55/2025, referente à 12 unidades de galão
 retornável de 20 litros de água mineral. pdf 2025430100228."	distribuidora de gas 2 irmaos ltda	2026	6	2026-05-20	maio	5	2026430100600038	2026	4301	gabinete de sec. de estado da infraestrutura	25.208.930/0001-66
3413	1773.34	1	"pagamento de auxílio transporte (complemento bolsa estágio) para estagiários de graduação pge-cejur do mês de abril/2026, conforme relatório mensal de resumos de rubricas e demonstrativo financeiro disponibilizado pela sead, incluídos na folha de pagamento.
* mês de referência: maio/2026
* ipof: 2026145100033"	procuradoria geral do estado	2026	5	2026-05-28	maio	5	2026145100500092	2026	1451	fundo de manutencao e reaparelhamento da procuradoria geral do  estado - funproge	01.409.697/0001-11
3414	3410.00	5	"valor que se paga referente a concessão de bolsa de formação na modalidade de mestrado/doutorado, por intermédio da chamada pública nº 01/2023, 
referente ao mês de maio/2026."	adriana silva damiao	2026	15	2026-05-20	maio	5	2026316101500004	2026	3161	fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg	***.098.901-**
3415	50000.00	1	"repasse via transferências à municípios - fundo a fundo, apoio financeiro pa
ra a substituição de mobiliarios escolares, a ser realizado pela prefeitura
de novo brasil - go. os recursos do projeto são oriundos do fundo estadual d
e educação infantil, sendo os repasses realizados na modalidade fundo a fund
o, em consonância com o disposto no decreto nº 9.962/2021.
.
ipof- 2026240101516
.
weyder"	fundo municipal de educacao de novo brasil	2026	172	2026-05-28	maio	5	2026240117200002	2026	2401	gabinete do secretário de estado da educação	45.291.375/0001-96
3416	416023.39	1	pagamento da folha dos servidores desta pasta, referente ao mês de maio de 2026 - contribuições para o fundo de previdência estadual - ativo civil.	fundo financeiro do rpps	2026	1	2026-05-28	maio	5	2026150100100112	2026	1501	gabinete do secretário - chefe da controladoria geral do estado	18.867.930/0001-02
3417	200000.00	1	pagamento da emenda parlamentar impositiva número 390.1 município porangatu deputado (a)  karlos marcio vieira cabral. objeto da emenda investimento na aquisição de equipamentos e mobiliários na área da educação no município de porangatu/go, na modalidade transferência com finalidade definida,., conforme plano de trabalho assinado pelas partes; despacho nº 1085/2026/seduc/gcr-17181, indicando a dotação orçamentária.  autorizo da despesa: despacho nº 1569/2026/seduc/coordastec-16768.  convênio nº 123/2026 assinado e publicado.	prefeitura municipal de porangatu	2026	258	2026-05-13	maio	5	2026240125800093	2026	2401	gabinete do secretário de estado da educação	01.801.612/0001-46
3418	1097.01	9	contrato nº 020/2025 (sei nº 75496703), de locação de imóvel para sediar o depósito para guarda de materiais das unidades da gerência de assessoria pcgo. pagamento do irrf referente ao mês 04/2026	achim de azeredo verissimo	2026	7	2026-05-29	maio	5	2026290400700010	2026	2904	polícia civil	***.917.501-**
3419	219680.20	3	valor destinado a cobrir despesas do líquido da 6ª medição do contrato nº 135/2025, referente a implantação de obras de arte corrente – bueiros – em quatro municípios do estado de goiás: faina, guarinos, itapaci e morro agudo de goiás, vinculado às condições e especificações estabelecidas no edital, termo de referência, seus anexos e proposta da contratada, independente de transcrição, realizada no período de 01/03/2026 à 31/02/2026. processo sei nº 202600036007006, nf-136.	primor engenharia ltda	2026	56	2026-05-05	maio	5	2026436105600025	2026	4361	agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra	16.791.765/0001-27
3420	28800.68	10	"valor para pagamento de despesa com o líquido parcial da contratação de
serviço de link de dados (banda larga, ip dedicado e mpls), de serviço 
plataforma pabx em nuvem bem como serviço telefônico fixo comutado (stfc), na modalidade na modalidade local fixo/fixo com ligações dirigidas às operadoras de serviço móvel pessoal (smp) vc1, vc2, vc3, ddd, ddi. de acordo as especificações constantes no termo de referência e minuta contratual. declaração (daof) 0169/3261/2026 e ipof 2023326100196. 
pagamento do (líquido) da sitelbra de serviços de locação, conforme 
despacho nº 173/2026-gt de 29/04/2026, referente a nota fiscal nº 5326 emitidas em: 27/04/2026, pelos serviços prestados no mês de março de 2026,
e atestadas pelo gestor em: 29/04/2026, conforme discriminação abaixo: (líquido) - valor....................................r$ 30.252,81
base de cálculo......................................r$ 30.252,81
retenção de irrf (4,8 por cento).....................r$  1.452,13
valor total líquido:.................................r$ 28.800,68."	sitelbra sistema de telecomunicacoes do brasil ltda	2026	11	2026-05-05	maio	5	2026326101100040	2026	3261	agência goiana de defesa agropecuária - agrodefesa	18.182.577/0001-27
3421	315411.37	11	202400025189138  liq.nf 8 05/2026 prestaçao de serviço triaguem de documentos e funçoes administrativas. r$315.411,37.	associacao dos acidentados do trab do est de goias-aciteg	2026	18	2026-05-21	maio	5	2026296101800005	2026	2961	departamento estadual de trânsito - detran	37.623.568/0001-79
3422	1779.40	5	"""pagamento de decisão judicial em desfavor do(a) servidor(a) lindelma aparecida prado fernandes - cpf nº 819.776.541-34, descontado na folha de pagamento do mês de abr/26, conforme detalhamento abaixo e outras documentações anexadas ao processo nº 202500006026605.
.
- reclamante: marcelino olimpio de souza;
- processo judicial: 0294725-66.2010.8.09.0051;
- parcelas: 14 de 93;
- i.d. depósito: 081250000031260516.
.
pagamento através de guia."""	secretaria de estado da educacao	2026	81	2026-05-06	maio	5	2026240108100083	2026	2401	gabinete do secretário de estado da educação	01.409.705/0001-20
3423	0.06	13	irrf - contrato nº 10/2024 - competência 03/2026 - 3.3.90.30.10	neo consultoria e administracao de beneficios ltda	2026	7	2026-05-05	maio	5	2026440100700014	2026	4401	gabinete de sec. de estado do entorno do distrito federal	25.165.749/0001-10
3424	3.22	3	"processo 202500010090328 - mmrm
.
aquisição de insumos que serão utilizados no lacen/ses-go, processo  202400005019245, pregão eletrônico nº 129/2024 e arp nº017/2025, rd 24/2026 (82708326)piso fixo de vigilância em saúde - pfvs - portaria 682/2020 - portaria 682/2020. entregar nota de empenho com a ordem de fornecimento nº 40/2026 (sei 82710552), em que estão descritas as obrigações e responsabilidades da contratada e da contratante, prazo, local, forma de entrega/recebimento e demais disposições referentes ao objeto.
.
nota: 16091 - ir
.
emissão: 28/04/2026
.
valor: r$ 3,22
.
dare: nº 12100002614901197"	molecular biotecnologia ltda	2026	124	2026-05-11	maio	5	2026285012400014	2026	2850	fundo estadual de saúde - fes	15.562.934/0001-94
3425	4058.89	1	".
.
- pagamento da folha de pagamento dos servidores desta secretaria referente ao mês de abril/26.
.
- cnpj: 00.360.305/1842-48
- formalidade: 20 - folha de pagamento - outros
.
matheus"	caixa economica federal	2026	247	2026-05-19	maio	5	2026240124700086	2026	2401	gabinete do secretário de estado da educação	00.360.305/1842-48
3426	2310.00	1	"valor que se paga referente a concessão de bolsa de formação, na modalidade de mestrado e doutorado, por meio da chamada pública nº 43/2025 programa de concessão de bolsas de formação em mestrado e doutorado/2026.
referente aos meses de maio/2026 a novembro/2027.
refere-se ao mês de maio/2026."	weronica yamacyra cordeiro	2026	15	2026-05-29	maio	5	2026316101500873	2026	3161	fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg	***.355.151-**
3427	984.12	4	"pagamento liquido  de 8º termo de apostilamento ao contrato 168/2021,cujo objeto consiste no abastecimento de água tratada e coleta/tratamento de esgoto sanitário, para atender às necessidades especificamente do colégio estadual professora lázara de fátima e silva flores, localizado no município de goianira, com cobertura  de janeiro a dezembro/2026 conforme despacho nº 142/2026/seduc/coordastec-16768. 
.
 codigo fundeb 25
.
fatura....abril/2026
valor bruto: r$ 3.107,16
irrf: r$ 149,14
liquido\: r$ 2.958,02
.
banco para crédito: 104 - caixa econômica federal
agência para crédito: 02512 - plataforma de negocios coorporativos
conta para crédito: 03000014501
.
weyder"	companhia de desenvolvimento economico de goias-codego	2026	99	2026-05-26	maio	5	2026240109900028	2026	2401	gabinete do secretário de estado da educação	01.285.170/0001-22
3428	691.23	22	".
*ipof 2025170100127*
.
*processo de execução: 202500004100058*
.
recolhimento  de  issqn, relativo ao pagamento do contrato nº 054/2025, cujo
objeto  é a contratação de empresa terceirizada especializada para prestação
de   serviços   continuados  de  vigilância  armada,   com  fornecimento  de
profissionais uniformizados e instrumentos de trabalho, para atender algumas
unidades  da  secretaria de estado da economia,  localizadas na capital e no
interior  do  estado,  de  acordo  com  cláusulas  e  condições contratuais,
conforme  condições  e  especificações  constantes  no  termo de referência,
edital, proposta comercial da contratada e cláusulas e condições contratuais
e demais documentos anexos aos autos.
.
referência: mês de abril/2026.
.
nf.....issqn (r$).....município
881.......691,23......formosa
.
*issqn  recolhido  conforme  alíquota  de  cada  município onde o imposto é
devido.*
.
jcp"	office seguranca ltda epp	2026	55	2026-05-29	maio	5	2026170105500007	2026	1701	gabinete do secretário de estado da economia	24.610.153/0001-19
3429	2796.81	13	"valor para pagamento de despesa com o líquido parcial da contratação de 
serviço de link de dados (banda larga, ip dedicado e mpls), de serviço plataforma pabx em nuvem bem como serviço telefônico fixo comutado (stfc), na modalidade na modalidade local fixo/fixo com ligações dirigidas às operadoras de serviço móvel pessoal (smp) vc1, vc2, vc3, ddd, ddi. de acordo as especificações constantes no termo de referência e minuta contratual. declaração (daof) 0169/3261/2026 e ipof 2023326100196. pagamento do (irrf) da sitelbra de serviços de mensalidades de links, conforme despacho 
nº 172/2026-gt de 29/04/2026, referente a nota fiscal nº 1481 emitidas em: 02/03/2026, pelos serviços prestados no mês de fevereiro de 2026, e atestadas pelo gestor em:/02/2026, conforme discriminação abaixo: (irrf) 
valor bruto..........................................r$ 58.266,84
base de cálculo......................................r$ 58.266,84
retenção de irrf (4,8 por cento).....................r$  2.796,81
valor total líquido:.................................r$ 55.470,03."	sitelbra sistema de telecomunicacoes do brasil ltda	2026	11	2026-05-05	maio	5	2026326101100040	2026	3261	agência goiana de defesa agropecuária - agrodefesa	18.182.577/0001-27
3430	5659148.91	3	"pagamento ao banco nacional de desenvolvimento econômico e social (bndes) de juros, referente à parcela nº 079/240 do contrato n°12210411019 do programa especial de apoio aos estados- propae, de acordo com o demonstrativo anexo à cobrança (90233402) e boleto (90233482) anexos. vencimento em 15/05/2026.

quitar boleto anexado"	banco nacional do desenvolv economico e social - bndes	2026	13	2026-05-13	maio	5	2026170201300003	2026	1702	encargos financeiros do estado	33.657.248/0001-89
3431	5873.32	1	despesas previstas para serem atendidas pelo fundo rotativo deste órgão no exercício de 2026.	procuradoria geral do estado	2026	6	2026-05-29	maio	5	2026140100600069	2026	1401	gabinete do procurador geral do  estado	01.409.697/0001-11
3432	2310.00	1	"valor que se paga referente a concessão de bolsa de formação, na modalidade de mestrado e doutorado, por meio da chamada pública nº 43/2025 programa de concessão de bolsas de formação em mestrado e doutorado/2026.
referente aos meses de maio/2026 a fevereiro/2028.
refere-se ao mês de maio/2026."	willian francisco de moura	2026	15	2026-05-29	maio	5	2026316101500876	2026	3161	fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg	***.242.251-**
3433	142.04	4	pagamento conforme fatura 9863159, mês de abril/2026, referente ao fornecimento de água e tratamento de esgoto para o vapt vupt de caldas novas/go. pdf n.° 2025180100256. ipo	demae-departamento municipa de agua e esgoto de c novas	2026	5	2026-05-05	maio	5	2026180100500051	2026	1801	gabinete do secretário de estado da administração	00.675.468/0001-86
3434	272.18	4	contrato 071/2025/dgpc (sei nº 83879501) de empresa especializada em serviços de engenharia para reformar e ampliar a dpca-goiânia. pagamento do irrf sobre a nf nº 151	funcional construcoes ltda	2026	37	2026-05-29	maio	5	2025290403700002	2025	2904	polícia civil	31.822.605/0001-91
3435	3335.11	13	retenção de issqn das nfs 1546, 1547, 1548, 1549, 1550, 1552, 1553, 1554, 1555, 1556, 1557, 1558, 1559, 1560, 1561, 1562, 1563, 1564, 1565 e 1566 da maffeng, sobre prestação de serviços de manutenção predial preventiva, corretiva e preditiva, em unidades da sead. abril/2026. despacho 426. issqn. e.p. pdf: 2025180100152	maffeng engenharia e manutencao eireli	2026	15	2026-05-05	maio	5	2026180101500004	2026	1801	gabinete do secretário de estado da administração	33.624.704/0001-94
3436	795.59	2	pagamento de decisão judicial descontada dos vencimentos do servidor: marcone barcelos dos santos, processo nº  5341660.98.2018.09.0051 referente ao mês de  abril de 2026 id: 040253501122605148	policia militar	2026	1	2026-05-21	maio	5	2026290200100080	2026	2902	polícia militar	01.409.671/0001-73
3437	64124.32	41	"1º termo aditivo ao contrato 22/2024, assinado entre o estado de goiás, por intermédio da secretaria de estado da retomada e a empresa vencedora administradora de serviços ltda, que será renovado por mais 6 meses. a destinação finalística desta renovação visa continuar prestação de serviços diários de limpeza e afins para todas as unidades administrativas da pasta.
nº documento 	natureza 	data liquidação 	data atesto 	saldo a pagar 	valor a ser pago
1122-liquidoccon0326 	3.3.90.37.01 	07/05/2026 	05/05/2026 	64.124,32 	64.124,32 

total a pagar: 	64.124,32"	vencedora administradora de serviços	2026	1	2026-05-11	maio	5	2026420100100044	2026	4201	gabinete do secretário de estado da retomada	14.571.427/0001-54
3438	345.00	25	"pagamento de diárias aos servidores civis desta secretaria no estado como segue:


solicitação nº 176/26 marcos antonio braz cristino      valor 345,00







total.......................................................345,00






isjs."	secretaria de estado da economia	2026	55	2026-05-22	maio	5	2026170105500026	2026	1701	gabinete do secretário de estado da economia	01.409.655/0001-80
3439	1570.98	8	serviço de controle de pragas realizado no mês abril/2026- nota fiscal nº 594- processo nº 202500055000804.	mister pragas dedetizacao e desentupidora ltda	2026	5	2026-05-25	maio	5	2026319000500036	2026	3190	industria quimica do estado de goias s a iquego	55.845.916/0001-34
3440	168.16	13	"contratação de serviços de fornecimento de coffee break e buffet pela necessidade de garantir suporte logístico adequado à realização de eventos institucionais, reuniões, treinamentos, seminários, workshops, audiências públicas e demais atividades promovidas por esta instituição. tais eventos, muitas vezes com carga horária extensa e participação de público interno e externo. processo sislog 117153.
nº documento 	natureza 	data liquidação 	data atesto 	saldo a pagar 	valor a ser pago
nf 133 	3.3.90.30.09 	18/05/2026 	15/05/2026 	8.408,20 	168,16 

total a pagar: 	168,16"	atria solucoes integradas ltda	2026	1	2026-05-25	maio	5	2026420100100032	2026	4201	gabinete do secretário de estado da retomada	50.336.436/0001-24
3441	312.00	2	"- pagamento do irrj da nf 00000487 de 01/04/2026, com a participação na
sexta edição do congresso de excelência em contratações públicas. no congresso será realizado no período de 23 a 26 de março em foz do iguaçu-pr"	instituto negocios publicos do brasil - estudos e pesquisas na administracao publica - imp - ltda	2026	1	2026-05-11	maio	5	2026335100100032	2026	3351	fundo de desenvolvimento de atividades industriais - funproduzir	10.498.974/0002-81
3442	1558.11	5	"valor solicitado para pagamento de despesas com 7º termo aditivo ao contrato 34/2018 firmado entre o sr. wanderson batista vieira e a agrodefesa, referente ao aluguel do imóvel, onde está localizada a unidade local operacional desta agência no município de pirenópolis-go para o período de 12 meses (vigência 15/12/2025 a 14/12/2026),  daof 547/3261/2025.
pagamento do aluguel de pirenópolis, referente ao período do dia: 01 a 30/04/2026, e atestada pelo gestor do contrato em: 04/05/2026, no valor de..........................r$ 1.558,11."	wanderson batista vieira	2026	13	2026-05-12	maio	5	2026326101300010	2026	3261	agência goiana de defesa agropecuária - agrodefesa	***.536.841-**
3443	359.22	8	"pdf: 2025290600150
.
nome beneficiário: aguas de ipameri spe sa
objeto: contratação de empresa para prestação de serviço público de fornecim
ento de água tratada. valor irrf.
.
fatura..............ref............valor
8909505(liq)........05/26.........224,79  
8435205(liq)........05/26.........134,43  
total.............................359,22
.
rmb"	aguas de ipameri spe sa	2026	7	2026-05-11	maio	5	2026290600700118	2026	2906	diretoria-geral de policia penal	43.547.497/0001-75
3444	1839460.53	8	".
.
- pagamento da folha de pagamento dos servidores desta secretaria referente ao mês de maio/26.
.
- cnpj: 01.409.705/0001-20
- formalidade: 19 - folha de pagamento - regime próprio - líquido
.
matheus"	secretaria de estado da educacao	2026	7	2026-05-27	maio	5	2026240100700321	2026	2401	gabinete do secretário de estado da educação	01.409.705/0001-20
3445	75620.09	6	".
.
- pagamento da folha de pagamento dos servidores desta secretaria referente ao mês de maio/26.
.
- cnpj: 01.409.705/0001-20
- formalidade: 19 - folha de pagamento - regime próprio - líquido
.
matheus"	secretaria de estado da educacao	2026	207	2026-05-27	maio	5	2026240120700115	2026	2401	gabinete do secretário de estado da educação	01.409.705/0001-20
3446	10604.26	16	"retenção de issqn, alíquota de 4% sobe o valor total da nota fiscal, cujo objeto é a  prestação de serviços de transporte de alunos residentes, prioritariamente, na zona rural do estado de goiás, com disponibilização de veículos e motoristas, destinados a atender à demanda da educação básica da rede estadual de ensino, em estradas pavimentadas, não pavimentadas e vicinais do(s) município(s)  de  iporá e moiporá, conforme nota (s) fiscal abaixo:	
.
nota fiscal:  47  –  iporá	
data de emissão:	05/05/2026
referência: 	abril de 2026
atesto: 	05/05/2026
valor total da nota:  	r$ 212.085,13
issqn:	r$ 10.604,26
......	
processo  202400006076959/202100006076257
pdf  2024240100354"	ms servicos e transporte ltda	2026	27	2026-05-11	maio	5	2026240102700005	2026	2401	gabinete do secretário de estado da educação	10.310.966/0001-89
3447	517519.47	1	".
.
- pagamento da folha de pagamento dos servidores desta secretaria referente ao mês de maio/26.
.
- cnpj: 01.409.705/0001-20
- formalidade: 17 - folha de pagamento - regime geral - líquido
.
matheus"	secretaria de estado da educacao	2026	242	2026-05-27	maio	5	2026240124200094	2026	2401	gabinete do secretário de estado da educação	01.409.705/0001-20
3448	91069.08	1	".
.
- pagamento da folha de pagamento dos servidores desta secretaria referente ao mês de maio/26.
.
- cnpj: 18.867.930/0001-02
- formalidade: 18 - folha de pagamento - regime próprio - descontos
.
matheus"	fundo financeiro do rpps	2026	251	2026-05-27	maio	5	2026240125100106	2026	2401	gabinete do secretário de estado da educação	18.867.930/0001-02
3449	967.95	9	"pdf: 2024160100167 - processo: 202100015000510
pagamento referente a aditivo de prorrogação e
reajuste contratual, com empresa especializada na prestação
de serviços de manutenção preventiva e corretiva em portões
automáticos, cancelas automáticas, fechaduras eletrônicas,
robôs pivotantes e manutenção corretiva dos portões
(serviço de serralheria), para atender as demandas da
secretaria de estado da casa militar, com fornecimento de
peças necessárias para a execução dos serviços por conta
da contratada, pelo período de 12 (doze) meses.
conforme dados á saber:
- nota fiscal: 161, emissão: 04/05/2026,
atestado: 05/05/2026, referência: abril/2026,
valor: r$ 967,95 - ir
o.b.s: conforme consulta em site oficial a empresa melquior
sr comercio e serviços ltda, deixou de ser optantes pelo
simples nacional no dia 31/12/2025, sendo assim, as referidas
notas fiscais abaixo não contém o calculo de imposto de renda,
conforme instrução normativa rfb nº 1.234/2012 (89924349), que
estabelece a retenção com alíquota de 4,8% para o serviço em
questão.
- nota fiscal: 68, emissão: 02/01/2026, ir: r$ 193,59
- nota fiscal: 89, emissão: 02/02/2026, ir: r$ 193,59
- nota fiscal: 109, emissão: 02/03/2026, ir: r$ 193,59
- nota fiscal: 134, emissão: 01/04/2026, ir: r$ 193,59
- nota fiscal: 161, emissão: 04/05/2026, ir: r$ 193,59
o valor total de r$ 967,95 referente ao imposto de renda foi
descontado do valor líquido da nota fiscal 161."	melquior sr comercio e servicos ltda	2026	7	2026-05-11	maio	5	2026160100700097	2026	1601	gabinete do secretário - chefe da casa militar	29.562.747/0001-15
3450	2417.02	23	pagamento da nota fiscal nº 413 à empresa senha engenharia & urbanismo s/s, cnpj:36.863.538/0001-77, relativo a medição - produto 02, que se refere aos serviços topográficos por demanda, necessários à implantação e locação das obras terraplanagem e patamarização das obras contratadas pela agehab, no município santa isabel-go, correspondente ao período de 15/12/2025 a 23/12/2025, contrato nº 47/2025 (id.89252668). relatório nº 1714/2026 agehab/cooinsp-20050. sei 202600031003532.	senha engenharia s c	2026	24	2026-05-11	maio	5	2025436202400236	2025	4362	agencia goiana de habitacao s/a	36.863.538/0001-77
3451	10140.00	2	"pagamento liquido da nf 000.002.210 de 29/04/2026 (89692881), com o forneci
mento de buffet para coffee break, lanches e bebidas (sucos e refrigerantes) em atendimento às demandas da secretaria de estado da indústria, comércio e serviços de goiás."	ltba comercio e servicos ltda	2026	12	2026-05-11	maio	5	2026335101200007	2026	3351	fundo de desenvolvimento de atividades industriais - funproduzir	04.694.478/0001-10
3452	158.62	20	"destina-se a cobrir despesas com o liquido/descontos relativo a despesa da folha de pagamento de abril de 2026.
.
desconto judicial mensal no percentual de 10 por cento (dez por cento) do salário bruto do servidor jymmy augusto costa de fontes, cpf 032.887.871-56,em favor de liz costa feitosa de fontes, representada por sua genitora wane da silva feitosa, conforme as determinações constantes na decisão interlocutória pela 3vfamoscei proveniente do processo de nº 0720147-25.2023.8.07.0003,
oriundo da 3ª vara de família e de órfãos e sucessões de ceilândia - brasilia/df, até o montante do débito de 18.879,11 (dezoito mil, oitocentos e setenta e nove reais e onze centavos), id 020260000003206414.
.
rmb"	diretoria-geral de policia penal	2026	1	2026-05-05	maio	5	2026290600100143	2026	2906	diretoria-geral de policia penal	29.394.729/0001-71
3453	25791.56	4	"op - solicitação para contratação de empresa especializada na manutenção e suporte da plataforma de gestão de chamadas públicas-sparkx (opp-fapeg), visando promover um ambiente de interação entre os gestores, avaliadores e pesquisadores com as ações desenvolvidas na fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás-fapeg, pelo período de  24(vinte e quatro) meses.
*
pagamento líquido da nota fiscal nº 36 - parcela 06/24 - mês de abril/2026."	instituto stela	2026	6	2026-05-22	maio	5	2026316100600011	2026	3161	fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg	05.471.513/0001-02
3454	4554.37	8	"retenção ir 1,2% à empresa referente a execução de serviços de engenharia em unidades escolares conforme cronograma físico financeiro apresentado pela área gestora da despesa.
.
...nf337 379.531,15
.
...processo pagamento 202500006117285
...ipof...............2026240100688
.
aurélio"	silveira e candido ltda me	2026	205	2026-05-11	maio	5	2026240120500004	2026	2401	gabinete do secretário de estado da educação	28.161.049/0001-45
3455	16808.82	122	"despesa estimada relacionada aos pagamentos dos honorários periciais de responsabilidade de beneficiário da justiça gratuita, conforme decreto judiciário 1.068/2021 - decreto judiciário 1.194/2022 e decreto judiciário 2.000/2023 - tjgo e resolução 232/2016 do cnj

processo sei	processo judicial	valor da perícia	id
202400004065775	5342176-63.2021.8.09.0100	 100,00 	040080400012605130
202500004095019	5177736-21.2024.8.09.0011	 2.719,50 	040271200082605186
202400004047551	0171324-20.2017.8.09.0072	 1.345,50 	040125100022605189
202500004081917	5643784-25.2021.8.09.0164	 2.719,50 	040422200012605187
202500004047308	0413522-43.2014.8.09.0024	 1.850,00 	040183900112605185
202500004041884	5687640-50.2021.8.09.0031	 2.150,00 	040372200022605189
202600004018154	6026977-53.2024.8.09.0132	 1.500,00 	040372100012605180
202600004045282	0091700-87.2015.8.09.0072	 1.651,12 	040125100032605181
202600004018181	5222396-18.2024.8.09.0006	 1.018,20 	040001400312605186
202500004113222	0138303-36.2013.8.09.0026	 1.755,00 	040372200032605181

dcw"	tribunal de justica do estado de goias	2026	11	2026-05-22	maio	5	2026170401100001	2026	1704	encargos especiais	02.292.266/0001-80
3456	56477.82	4	"ipof: 2025160100030 - processo: 202300015002083
pagamento referente a prorrogação do contrato nº 25/2023 
- secami de serviços de locação de veículos administrativos, 
categorias diversas (sem motorista e sem combustível), 
devidamente licenciados junto ao detran, com quilometragem 
livre, incluindo seguro, monitoramento por sistema gps/gsm/gprs, 
manutenção veicular, insulfilm e adesivagem para atender as demandas 
da secretaria de estado da casa militar, para o período de 04 (quatro) 
meses. conforme dados á saber:
- fatura: 350192257, emissão: 14/05/2026, atestado: 18/05/2026, 
referência: abril/2026, valor: r$ 56.477,82 - líquido"	cs brasil frotas s a	2026	7	2026-05-25	maio	5	2026160100700133	2026	1601	gabinete do secretário - chefe da casa militar	27.595.780/0001-16
3457	10156.02	1	".
.
- pagamento da folha de pagamento dos servidores desta secretaria referente ao mês de maio/26.
.
- cnpj: 48.307.647/0001-97
- formalidade: 18 - folha de pagamento - regime próprio - descontos
.
matheus"	plano goias seguro	2026	7	2026-05-27	maio	5	2026240100700269	2026	2401	gabinete do secretário de estado da educação	48.307.647/0001-97
3458	32660.00	1	"pdf: 2026160100018 - processo: 202600015000018
refere-se a pagamento de diárias aos servidores civis 
e militares que empreenderem viagem a serviço da 
governadoria ao interior do estado e outras 
unidades da federação, no exercício (2026).
militar estado.
valor: r$ 32.660,00"	secretaria de estado da casa militar	2026	7	2026-05-11	maio	5	2026160100700250	2026	1601	gabinete do secretário - chefe da casa militar	37.261.757/0001-49
3459	7790.00	1	diárias, em conformidade com o conv. n.º 18/2025 transferegov.br n.º 975000/2025, biênio 2025/2026, para realização do  ao censo escolar  educação básica, com vistas ao aprimoramento contínuo das informações estatísticas educacionais. as diárias visam a realização da coleta do censo escolar 2026, acompanhamento das matrículas iniciais, retificação, controle de qualidade, treinamentos, ...  consta dos autos: plano de trabalho,  desp. nº 191/25/seduc/geare e desp. nº 200/22026/seduc/cocoordastec.	secretaria de estado da educacao	2026	152	2026-05-19	maio	5	2026240115200001	2026	2401	gabinete do secretário de estado da educação	01.409.705/0001-20
3460	3190.00	1	"restituição ao fundo rotativo da secretaria-geral de governo, criado pela lei nº 20.744/2020. relativo ao boleto 4397105495 com autorização de 18/05/2026, referente a serviço de treinamento.
(processo: 202618037004809)
processo fundo rotativo: 202618037000072 
ipof: 2026400100170.
gec"	secretaria-geral de governo	2026	7	2026-05-25	maio	5	2026400100700210	2026	4001	gab. da secretaria geral de governo	34.049.214/0001-74
3461	1185.24	9	"destina-se a cobrir despesas com o liquido/descontos relativo a despesa da folha de pagamento de abril de 2026.
.
desconto em folha de pagamento do executado servidor karisson silva nascimento, cpf: 832.843.621-34, em favor de renato gomes imai, cpf: 713.082.291-00, em 46 parcelas mensais, conforme decisão proferida pelo juizado especial cível, comarca de goiania, processo n: 5565818-92.2025.8.09.0051, ofício nº 1028/2025/1ªupj. conforme determinação no processo, os depósitos deverão ser repassados na conta corrente da parte exequente, conforme abaixo especificado:
.
banco caixa econômica federal - 104
agência: 1394
conta corrente: 30514-0
titular: renato gomes imai
cpf: 713.082.291-00
valor 1.185,24
.
rmb"	diretoria-geral de policia penal	2026	1	2026-05-05	maio	5	2026290600100143	2026	2906	diretoria-geral de policia penal	29.394.729/0001-71
3462	461.09	4	"pagamento referente ao 2º termo de apostilamento do  contrato n.º 184/2023 (53511815) de prestação de serviço de abastecimento de água tratada e coleta/tratamento de esgoto sanitário para atender unidades escolares da rede estadual de ensino do município de são simão - go.
.
código 25
.
fatura abril/2026 - r$ 1.417,05
ateste: 05.05.2026
liquido: r$ 461,09 mod 362
.
processo 202300006025944
.
sandra"	sao simao saneamento ambiental s a	2026	99	2026-05-11	maio	5	2026240109900006	2026	2401	gabinete do secretário de estado da educação	46.572.336/0001-20
3463	90.39	23	"ipof: 2025160100098 - processo: 202300005027501
pagamento referente ao segundo termo aditivo ao contrato 
nº 4/2024-secami, com prestação dos serviços de atendimento 
de pista, hangaragem de aeronaves e fornecimento de comissaria 
para as aeronaves pertencentes à frota da superintendência do 
serviço aéreo, nos aeroportos situados fora do estado de goiás, 
por um período de 12 (doze) meses. conforme dados á saber:
- nota fiscal: 3534, emissão: 20/05/2026, 
atestado: 21/05/2026, valor: r$ 35,72 - ir 
- nota fiscal: 3535, emissão: 20/05/2026, 
atestado: 21/05/2026, valor: r$ 54,67 - ir 
valor total ir: r$ 90,39"	lider taxi aereo s a	2026	7	2026-05-25	maio	5	2026160100700076	2026	1601	gabinete do secretário - chefe da casa militar	17.162.579/0001-91
3464	406762.50	1	"ipof 2026290100215 servidores civis destina-se a cobrir despesas com pagamento líquido e descontos da folha de pagamento dos servidores desta secretaria, no mês de maio de 2026. 
01 - ac4................................r$ 406.762,50
blm"	secretaria de estado da seguranca publica	2026	6	2026-05-27	maio	5	2026290100600010	2026	2901	gabinete do secretário da segurança pública	01.409.606/0001-48
3465	5617.50	4	ordem de pagamento para quitar despesa com o pagamento mensal de auxílio financeiro à entidade sem fins lucrativos. despacho nº 393 (89328327). 04/2026.	congregacao do santissimo redentor de goias	2026	35	2026-05-07	maio	5	2026300103500287	2026	3001	gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social	01.640.770/0013-03
3466	1241.68	2	recolhimento imposto de renda sobre a primeira medição da contratação de empresa de engenharia para fornecimento e instalação de subestação transformadora abaixadora de média para baixa tensão, no campus oeste - sede: são luís de montes belos da universidade estadual de goiás, conforme nota fiscal de serviços eletrônica nº 366, emitida em 24.04.2026 - sei 89367873 e atestado nº 14/2026 - sei 89367863. dare - sei 89644053.	vertice construtora e energia solar ltda	2026	27	2026-05-07	maio	5	2025406202700002	2025	4062	universidade estadual de goiás - ueg	17.982.389/0001-10
3467	1216.12	9	recolhimento do pis/cofins/cssl da nota fiscal nº 315 à empresa senha engenharia & urbanismo s/s, cnpj: 36.863.538/0001-77, referente a prestação de serviço de supervisão e apoio técnico à fiscalização das obras de reforma, construção e/ou conclusão/retomada de unidades habitacionais, contratadas pela agehab, petrolina de goiás-go, correspondente ao período de 01/02/2026 a 28/02/2026, contrato nº 115/2025 (id. 87542445). relatório nº 1302/2026/cooinsp. 202600031002364. - reinf 04/2026 - 202600031004194	senha engenharia s c	2026	17	2026-05-18	maio	5	2026436201700014	2026	4362	agencia goiana de habitacao s/a	36.863.538/0001-77
3468	4055.79	11	202500025105783 refere-se ao pagamento do inss:  nf 273162 ref 03/2026  r$ 4.055,79.	orbenk administração e serviços ltda.	2026	18	2026-05-18	maio	5	2026296101800040	2026	2961	departamento estadual de trânsito - detran	79.283.065/0001-41
3469	4500.00	1	"despesa para custear despesas de pequena monta e de pronto pagamento do requisição de despesa 1 (85004572).  3.3.90.30.09 - r$ 2.500,00  3.3.90.30.33 - r$ 4.500,00

****************************************************************************
restituição do freap do bope, 1º trimestre/2026"	fundo de reaparelhamento e aperfeicoamento da pm-go - freap pm	2026	1	2026-05-28	maio	5	2026295400100094	2026	2954	fundo de reaparelhamento e aperfeiçoamento da polícia militar - freap/pm	19.574.563/0001-11
3470	111.24	3	"processo: 202500010076341 - vvf.
.
aquisição de medicamento(s) e/ou produtos para saúde, que foram concedidos nas apresentações e concentrações farmacêuticas registradas na anvisa prescritas nos receituários médicos presentes nos autos das ações judiciais. 
.
nota.........valor(r$)
135646........111,24
.
valor referente ao ir.
.
número do dare 12100002612803819"	multimais atacado ltda	2026	163	2026-05-07	maio	5	2025285016300579	2025	2850	fundo estadual de saúde - fes	38.062.843/0001-95
3471	2782.50	4	"pagamento para quitar despesa com a concessão de auxílio financeiro mensal
à entidades da sociedade civil sem fins lucrativos e às unidades de atendime
nto socioassistencial, com o objetivo de complementar a alimentação de crian
ças, adolescentes em situação de vulnerabilidade, pessoas com deficiência, i
dosos, entre outros públicos conforme termo de fomento nº 14/2021 - seds (0
00025227807) , referente ao período: 01/01/2026 a 31/12/2026
.
despacho 393/2026 - auxilio financeiro nutricional - abril/2026"	associacao de pais e amigos dos excepcionais	2026	35	2026-05-07	maio	5	2026300103500206	2026	3001	gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social	02.550.083/0001-18
3472	0.00	1	"valor que se paga referente a concessão de bolsa na modalidade cti-c, por meio da chamada pública nº 38/2025 - seleção de bolsista para atuação no apoio e desenvolvimento do programa centelha iii em goiás. referente ao meses de maio/2026 a janeiro/2028. 
refere-se ao mês de maio/2026."	breno santos barbosa magalhaes	2026	23	2026-05-22	maio	5	2026316102300011	2026	3161	fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg	***.918.061-**
3473	5437375.79	2	"destina-se ao pagamento dos descontos de pessoal militar, referente ao mês d
e maio de 2026:
- consignações/empréstimos financeiros .......... r$ 5.437.375,79."	corpo de bombeiros militar	2026	1	2026-05-27	maio	5	2026290300100149	2026	2903	corpo de bombeiros militar	33.638.099/0001-00
3474	39425.29	122	202300025013786 rpv altanir antônio alcantara,cpf  268.223.181-00[ conta 4782.040.01504186-0]licença premio r$39.425,29.	tribunal de justica do estado de goias	2026	43	2026-05-18	maio	5	2026296104300001	2026	2961	departamento estadual de trânsito - detran	02.292.266/0001-80
3475	51540.62	1	pagamento da folha salarial da secretaria de estado de comunicação - vencimentos e salários - maio/2026	secretaria de estado de comunicacao	2026	1	2026-05-27	maio	5	2026120100100132	2026	1201	gabinete da secretaria de estado de comunicação	32.785.209/0001-02
3476	1868.05	5	pagamento da folha salarial da secretaria de estado de comunicação - vencimentos e salários - maio/2026	secretaria de estado de comunicacao	2026	1	2026-05-27	maio	5	2026120100100136	2026	1201	gabinete da secretaria de estado de comunicação	32.785.209/0001-02
3477	2338.30	10	"gerenciamento, operacionalização e execução de ações e serviços de saúde do hospital estadual de são luís de montes belos dr. geraldo landó – heslmb. chamamento público nº 03/2024 sesgo. termo de colaboração nº 9/2025 - ses. vigência 36 meses. programa federal: procedimentos do mac - portaria 6532/2025. rd 249/2024. (sei 62546674).
.
repasse consolidado parcela mar/26, conforme solicitação de liquidação e pagamento consolidado - março 2026 - heslmb (89371131) custeio………………………...r$ 2.338,30"	fundacao universitaria evangelica	2026	50	2026-05-07	maio	5	2026285005000064	2026	2850	fundo estadual de saúde - fes	07.776.237/0001-08
3478	23100.00	4	ordem de pagamento para quitar despesa com o pagamento mensal de auxílio financeiro à entidade sem fins lucrativos. despacho nº 393 (89328327). 04/2026.	associacao de idosos alegria de viver do bairro maysa ii e bairros adjacentes	2026	35	2026-05-07	maio	5	2026300103500266	2026	3001	gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social	10.686.501/0001-27
3479	575564.13	6	"processo: 202605000747216.
pagamento destinados para o atendimento das despesas com a folha de pessoal do poder judiciário, relativo a pensionista civil - consignação empréstimos financeiros, referente à folha de maio/2026."	tribunal de justica do estado de goias	2026	12	2026-05-27	maio	5	2026188001200092	2026	1880	fundo financeiro do regime próprio de previdência do servidor - ffrpps	02.292.266/0001-80
3480	278864.95	8	"pagamento referente às consignações e associações de
classe folha dos (inativos) do mês de maio de 2026,
dos seguintes beneficiários:                                               
                                                                             
                   r e l a ç ã o dos d e s c o n t o s                      
                                                                          
01 - asmego uti móvel/sps/uniodonto...................r$  32.439,84
02 - capemisa -pecúlio................................r$   7.008,68
03 - asmego - chamada pecúlio.........................r$   3.070,40
04 - asmego...........................................r$   4.320,63
05 - abracon..........................................r$   2.925,00
06 - unimed.......................................... r$ 221.224,44
07 - atricon..........................................r$   1.050,00
08 - audtcm/go........................................r$     160,00
09 - audcon...........................................r$     500,00
gl"	tribunal de contas dos municipios	2026	9	2026-05-27	maio	5	2026188000900006	2026	1880	fundo financeiro do regime próprio de previdência do servidor - ffrpps	02.600.963/0001-51
3481	2928.91	1	"pagamento que se faz à equatorial goias distribuidora de energia sa, para atender despesas referente a contratação de empresa especializada na prestação de serviços públicos de fornecimento de energia elétrica - uc 2.283.582.012-76, visando atender às necessidades da secretaria de meio ambiente e desenvolvimento sustentável - parque estadual telma ortegal (peto), rodovia br-060, sw 2 5 laboratório, zona rural, abadia de goiás - go brasil, referente a março/2026, conforme fatura n° 184996827 e ipof 2026215300096 . (líquido). 
. 

valor da ordem de pagamento .................. r$2.928,91 . 
. 

processo de pagamento 202400017012684. 
. 

projeto/operação: aft gestão e manutenção."	equatorial goias distribuidora de energia s a	2026	17	2026-05-18	maio	5	2026215301700057	2026	2153	fundo estadual do meio ambiente - fema	01.543.032/0001-04
3482	4360.00	4	pagamento da nota fiscal 539200383 (90258825), à empresa vogel soluções em telecomunicações e informática s.a, cnpj 05.872.814/0001-30, referente a servico acesso internet link, servico vpn, correspondente ao período de 21/03/2026 à 20/04/2026., conforme contrato nº 24/2023 (46372918), e relatório 1895 - inspeção financeira (90326473). sei 202500031001115 (pagamento).	vogel solucoes em telecomunicacoes e informatica s a	2026	5	2026-05-22	maio	5	2026436200500059	2026	4362	agencia goiana de habitacao s/a	05.872.814/0001-30
3483	1725.53	7	"pdf:2025290100110
32-04/26-liq..................1.725,53.


epn"	a sete comercio e servicos eireli	2026	14	2026-05-18	maio	5	2026290101400005	2026	2901	gabinete do secretário da segurança pública	15.188.822/0001-15
3484	13853.48	71	"pagamento de i.r. sobre honorários de sucumbência 2026 (sei nº 202611129004726).

valor do i.r. ................... r$ 13.853,48

                              crg"	goias previdencia - goiasprev	2026	11	2026-05-28	maio	5	2026186201100001	2026	1862	goiás previdência - goiasprev	11.991.625/0001-89
3485	2411.28	5	"pdf:2025290100164
11-04/26 liq....................2.411,28.

epn"	f l maia ltda	2026	7	2026-05-18	maio	5	2026290100700107	2026	2901	gabinete do secretário da segurança pública	17.837.526/0001-23
3486	1294.14	19	"taxas abert referente á maio/2026 das faturas abaixo relacionadas:
abert tv 3790188
abert am 3789818
abert fm 3790533
devidamente atestado pelo gestor."	agencia brasil central	2026	6	2026-05-07	maio	5	2026126100600004	2026	1261	agência brasil central - abc	03.520.902/0001-47
3487	100000.00	1	"emenda parlamentar impositiva número 66 município ipameri-go deputado jamil calife beneficiario: sindicato rural de ipameri objeto da emenda -contratação de assessoria técnica e profissional especializada para execução dos serviços de rodeio em touros durante a expoipameri/2026, a ser realizada no período de 08/07/2026 a 12/07/2026. modalidade: termo de fomento nº 207/2026
epi 66 tf 207 mai 26"	sindicato rural de ipameri	2026	15	2026-05-27	maio	5	2026190101500162	2026	1901	gab. da secret. de estado de relações institucionais	01.156.116/0001-87
3488	1280.95	4	pagamento da folha salarial da secretaria de estado de comunicação - vencimentos e salários - maio/2026	secretaria de estado de comunicacao	2026	1	2026-05-27	maio	5	2026120100100124	2026	1201	gabinete da secretaria de estado de comunicação	32.785.209/0001-02
3489	144956.02	2	"folha de pagamento - maio/2026 - regime geral descontos

05734668890	2026.1261.04.122.4100.4144.01.15000100.90.0000	31901120	estimativo desconto		consignação - empréstimos	 r$ 144.956,02 

05734668890	2026.1261.04.122.4100.4144.01.15000100.90.0000	31901119	ordinario desconto		pensão	 r$ 7.456,60"	agencia brasil central	2026	1	2026-05-27	maio	5	2026126100100150	2026	1261	agência brasil central - abc	03.520.902/0001-47
3490	11287.50	4	"ordem de pagamento para quitar despesa com pagamento mensal de auxilio financeiro à entidade sem fins lucrativos conforme termo de fomento 011/2025, durante o exercício financeiro de 2026.

auxilio financeiro nutricional. valor liquido. referência 04/2026.
despacho 393."	ami-assistencia ao menor de itumbiara	2026	35	2026-05-07	maio	5	2026300103500240	2026	3001	gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social	02.202.620/0001-39
3491	0.00	1	"ustear a despesa para a adesão a ata de registro de preço nº 0002/2025  dti/pf, com objetivo de aquisição de equipamentos de radiocomunicação com protocolo tetra. especificado no termo de referência no grupo 4, item 15, transceptor móvel com base fixa marca/modelo: hytera mt680 plus, acompanhado de acessórios, cabos, antenas, licenciamento de software e cabos para configuração, para o uso nas atividades operacionais da pmgo. 
declaração de adequação orçamentária e financeira 2025.2902.279

***************************************************************************
pagamento nota fiscal 201."	teltronic do brasil ltda	2026	34	2026-05-18	maio	5	2025290203400001	2025	2902	polícia militar	03.316.088/0001-43
3492	21700.00	4	pagamento de bolsas de iniciação tecnológica (bit), conforme atestado nº 8/2026 - sei 89598999.	universidade estadual de goias - ueg	2026	28	2026-05-07	maio	5	2026406202800006	2026	4062	universidade estadual de goiás - ueg	01.112.580/0001-71
3493	200000.00	1	"emenda parlamentar impositiva número 173 município itarumã/go deputado rosângela rezende beneficiário: município de itarumã/go objeto da emenda - apoio financeiro para a realização de show rrtístico em itarumã/go na expoita em 21/06/2026.
epi 173 con109 maio"	prefeitura municipal de itaruma	2026	16	2026-05-27	maio	5	2026190101600057	2026	1901	gab. da secret. de estado de relações institucionais	01.067.271/0001-27
3494	50000.00	1	"emenda parlamentar impositiva número 1021.10 município pirenopolis deputado amilton filho beneficario: instituto cultural cavalhadas de pirenópolis objeto da emenda - aquisição de espadas técnicas personalizadas e ração animal destinada à manutenção dos cavalos utilizados nas atividades culturais das cavalhadas de pirenópolis. modalidade: termo de fomento nº 151/2026
epi 1021.10 tf151 ma"	instituto cultural cavalhadas de pirenopolis	2026	15	2026-05-13	maio	5	2026190101500123	2026	1901	gab. da secret. de estado de relações institucionais	24.379.891/0001-05
3495	944.88	23	pagamento de decisão judicial descontada dos vencimentos do servidor: alexandre fonseca da costa, processo nº  5205477.33.2022.09.0164 referente ao mês de  abril de 2026 id: 040422200022605147	policia militar	2026	1	2026-05-21	maio	5	2026290200100080	2026	2902	polícia militar	01.409.671/0001-73
3496	1759.00	59	cqui - restituição do fundo rotativo pagamento nº 53.57/2026 - 202600020002495	universidade estadual de goias - ueg	2026	10	2026-05-15	maio	5	2026406201000031	2026	4062	universidade estadual de goiás - ueg	01.112.580/0001-71
3497	9811.24	9	"contrato nº 042/2016 (sei nº 1216117), de fornecimento de água/afastamento de esgoto p/ unidades da polícia civil. pagamento das faturas nº 3000523894, ref. 03/2026 conforme segue:
.
r$ 10.293,36 bruto
r$ 482,12 irrf
r$ 0,00 inss
r$ 0,00 issqn
r$ 9.811,24 líquido"	saneamento de goias s a	2026	7	2026-05-13	maio	5	2026290400700039	2026	2904	polícia civil	01.616.929/0001-02
3498	231.82	1	"202500005030452 - lrs. aquisição de potenciômetro (medidor de ph de bancada) e crimpador manual portátil a serem utilizados pela seção de produção de meios de cultura e reagentes do lacen.sislog 116745. programas federais:
estrut. da rede nac. de lab.de saúde pública - portaria 5387/2024.
.
nf: 200958
.
vl: 231,82
.
dare: 12100002615201460"	hanna instruments brasil importacao e exportacao ltda	2026	191	2026-05-20	maio	5	2026285019100002	2026	2850	fundo estadual de saúde - fes	07.175.849/0001-45
3499	16.20	3	restante do pagamento da nota fiscal nº 336, à empresa senha engenharia & urbanismo s/s, cnpj: 36.863.538/0001-77, referente a prestação do serviço relativo ao produto 1, que se refere a supervisão e apoio técnico à fiscalização das obras contratadas pela agehab, no município edealina - go mód. ii, correspondente ao período de 01/02/2026 a 28/02/2026, conforme contrato nº 73/2025 (84545020) e  relatório 1660 - inspeção financeira - coinsp/agehab. sei 202600031002351	senha engenharia s c	2026	17	2026-05-14	maio	5	2026436201700104	2026	4362	agencia goiana de habitacao s/a	36.863.538/0001-77
3500	3950.00	4	".
ipof 2025170100052
.
ordem de pagamento relativa a nota fiscal nº 123, de contratação de empresa
especializada em locação de veículos automotores, com fornecimento de
monitoramento em tempo real (rastreador), manutenção, limpeza, seguro e quilometragem livre.
.
processo:202500004038683-ômega
.
jer
."	omega locadora de veiculos ltda me	2026	55	2026-05-14	maio	5	2026170105500018	2026	1701	gabinete do secretário de estado da economia	12.842.700/0001-02
3501	120.00	5	contrato com link de internet para atender ao detran em silvânia.	lch2 telecom ltda	2026	5	2026-05-11	maio	5	2026409100500040	2026	4091	goias telecomunicacoes s.a. - goiastelecom	48.879.034/0001-24
3502	8726.77	5	"pagamento ref. à pdf nº 2024186300116 retenção de impostos sobre a nota 
fiscal nº. 00002330, referente ao mês de março de 2026. como segue abaixo:
i.r.............................................................r$ 8.726,77. total selecionado:..............................................r$ 8.726,77.
processo sei: nº 202400029001163.
linuxell informatica e servicos ltda."	linuxell informatica e servicos ltda	2026	13	2026-05-07	maio	5	2026186301300004	2026	1863	agência goiana de regulação, controle e fiscalização de serviços públicos - agr	02.539.643/0001-33
3503	151.26	4	"pagamento da fatura ft26940
#
[taxas/pedagios/translados] contratação de serviços de agenciamento de viagens, compreendendo a prestação direta de assessoria, cotações, reservas, alterações (remarcações), cancelamentos, emissões de bilhetes e eventuais reembolsos, para oportunizar a aquisição, fracionada e conforme demanda, pelo período de 12 (doze) meses, de passagens aéreas, nacionais e internacionais.contratação (104802). contrato 08/2025().2º termo aditivo"	trade gestao e servicos ltda	2026	6	2026-05-13	maio	5	2026310100600004	2026	3101	gab. da secretaria de estado de ciência, tecnologia e inovação	05.586.365/0001-63
3504	1061.20	36	upir - restituição do fundo rotativo pagamento nº 8/2026 - 202600020002856	universidade estadual de goias - ueg	2026	10	2026-05-15	maio	5	2026406201000033	2026	4062	universidade estadual de goiás - ueg	01.112.580/0001-71
3505	19070.33	2	inss ref. abril/2026	instituto nacional do seguro social	2026	3	2026-05-26	maio	5	2026440100300081	2026	4401	gabinete de sec. de estado do entorno do distrito federal	29.979.036/0064-24
3506	248891.31	2	"valor destinado a cobrir despesas com repasse financeiro para o instituto pa
ra o fortalecimento da agropecuária de goiás - ifag, referente ao pagamento
de despesa de custeio administrativo, relativo aos meses de abril, maio e junho de 2026, conforme termo de colaboração nº 001/2025-seinfra/goinfrax ifag(sei nº 76657026), ofício nº 079/2026 – presidência/ifag(sei 87359938), autorizo da presidência(sei nº 90210615), pdf: 2026435000017, processo sei202500036010131."	instituto para fortalecimento da agropecuaria de goias - ifag	2026	4	2026-05-13	maio	5	2026435000400001	2026	4350	fundo estadual de infraestrutura	24.081.308/0001-77
3507	6542.41	1	"pagamento do liquido do(s) documento(s) fiscal(is) nº 27068080  -   
aquisição de alimentos de agricultores (as) familiares que se enquadrem nas disposições da lei estadual nº 19.767/2017, regulamentada pelo decreto estadual nº 9.987, de 22 de novembro de 2021, para aquisição de alimentos por meio da modalidade de compra com doação simultânea do programa de aquisição de alimentos ? paa/goiás. processo nº 202517647000085 edital de chamamento público n° 003/2025 - seapa (sei 75604069) - resolução protege n° 07/2024 (sei 69562211) - proposta id 3243"	jose marcos santos nascimento	2026	60	2026-05-07	maio	5	2025320106001609	2025	3201	gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento	***.432.475-**
3508	242200.57	55	"contrato nº 23/2025 (sei nº 77240203), de serviços de limpeza e conservação nas unidades circunscritas à 1ª 2ª e 3ª drp. 
pagamento da nota fiscal nº 452 referente ao mês 03/2026 conforme segue:
.
r$ 303.588,78 bruto
r$  14.572,26 irrf
r$  31.636,51 inss
r$ 15.179,44  issqn
r$ 242.200,57 líquido"	samma servicos ltda	2026	7	2026-05-26	maio	5	2026290400700089	2026	2904	polícia civil	21.419.761/0001-52
3509	24712.82	5	"pagamento ref. à pdf nº 2024186300168 parcela 30/03/26, valor de 24.712,82.
descrição da despesa: contratação de empresa especializada no ramo de operação e manutenção predial, dos serviços serem de natureza continuada, necessário s à administração da agr para o desempenho de suas atribuições, conforme condições, quantidades e exigências estabelecidas no termo de referência. referente ao mês de março de 2026. nf. nº 188.
processo nº 202300029005957.
total selecionado: r$ 24.712,82."	s nolli comercio e servicos ltda - me	2026	8	2026-05-07	maio	5	2026186300800092	2026	1863	agência goiana de regulação, controle e fiscalização de serviços públicos - agr	03.566.923/0001-01
3510	615.28	3	"""pagamento de decisão judicial em desfavor do(a) servidor(a) karen de souza santos proto - cpf nº 956.958.931-00, descontado na folha de pagamento do mês de abr/26, conforme detalhamento abaixo e outras documentações anexadas ao processo nº 202500006145038.
.
- reclamante:  cooperativa de crédito de livre admissão de rio verde e região ltda;
- processo judicial: 5039304-32.2024.8.09.0137;
- parcelas: 1 de 139;
- i.d. depósito: 081250000031263086.
.
pagamento através de guia."""	secretaria de estado da educacao	2026	242	2026-05-06	maio	5	2026240124200069	2026	2401	gabinete do secretário de estado da educação	01.409.705/0001-20
3511	707.05	3	pagamento da nota fiscal n° 4.415 a favor da empresa jr aguas eireli, referente o fornecimento de água mineral no período de 01 a 30 de abril de 2026. aquisição de 79(setenta e nove) galões de 20 litros de água mineral sem gás para a unidade administrativa metago. ipof n.º 2025180100181. fc	jr aguas eireli	2026	15	2026-05-21	maio	5	2026180101500005	2026	1801	gabinete do secretário de estado da administração	97.546.623/0001-04
3512	665.38	2	solicação de recursos para atendimento da folha de pagamento dos servidores ativos desta pasta, referente às despesas com demais descontos - pessoal civil, consignação - empréstimos financeiros, contribuição ao fundo de capacitação do servidor e de modernização do estado de goiás - funcam (consignados), contribuições para fundo estadual de saúde - fes e contribuições para o fundo protege goiás, relativas ao mês de maio de 2026.	secretaria de estado de esporte e lazer	2026	3	2026-05-27	maio	5	2026260100300014	2026	2601	gabinete da secretaria de estado de esporte e lazer	32.712.376/0001-15
3513	5.76	4	"licitação não aplicável: pagamento de taxas para operacionalização de filmes na sala cine cultura, e considerando a necessidade de quitação de pendências financeiras junto às distribuidoras dos filmes exibidos no exercício de 2025, conforme requisição de despesa 6(89673575) ipof 2026255000011.
.
.
pagamento do irrf da nota fiscal n 856. sei - 90200698
.
."	fundo de arte e cultura do estado de goias	2026	4	2026-05-20	maio	5	2026255000400003	2026	2550	fundo de arte e cultura do estado de goiás - fundo cultural	15.540.894/0001-80
3514	800.00	5	"valor que se paga de concessão de bolsas, modalidade de iniciação científica, por meio da chamada pública nº 07/2024 - programa goianas na ciência e inovação - mulheres em stem, referente aos meses de outubro/2024 a setembro/2026.
referente ao mês de maio/2026."	laura teodora miotto reis	2026	15	2026-05-20	maio	5	2026316101500236	2026	3161	fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg	***.613.601-**
3515	9615.52	1	pagamento da folha salarial da vice governadoria - contribuições para ipasgo saúde - maio/2026.	servico social autonomo de assistencia a saude dos servidores publicos e militares do estado de goias - ipasgo saude	2026	1	2026-05-27	maio	5	2026130100100166	2026	1301	gabinete do vice-governador	50.565.317/0001-43
3516	1763.41	1	fgts – referente rescisões - competência 05/2026. conforme ofício nº 4272/2026/agehab/gagp (90087983), despacho nº 2296/2026/agehab/grsg (90228693). sei 202600031004072/202500031011827.	agencia goiana de habitacao s a	2026	1	2026-05-15	maio	5	2026436200100167	2026	4362	agencia goiana de habitacao s/a	01.274.240/0001-47
3517	933111.74	1	pagamento do líquido da nf 1817, emitida em 28/04/2026, referente à aquisição de serviços de desenvolvimento e manutenção de sistemas, para atender as necessidades da sgg, relativo ao mês março/2026, no valor de r$ 933.111,74 (valor total da nf r$ 1.321.876,42). processo: 202418037003174 ipof: 2024400100200. gcsb.	m i montreal informatica s a	2026	35	2026-05-12	maio	5	2026400103500010	2026	4001	gab. da secretaria geral de governo	42.563.692/0001-26
3518	627.16	1	retenções de terceiros (irrf) referente ao mês abril da nota fiscal nº 359- processo nº 202100055000082.	zenite informacao e consultoria s a	2026	5	2026-05-15	maio	5	2026319000500204	2026	3190	industria quimica do estado de goias s a iquego	86.781.069/0001-15
3519	10134.11	3	"licitação não aplicável: folha de pagamento dos servidores da secult, mês de maio/2026. ipof 2026250100187 . -proventos liquidos-05/2026.
.
13º salario maio 2026	    3.1.90.11.01	59.937,06 
gratificações maio 2026	    3.1.90.11.02	19.750,64 
ferias maio 2026	    3.1.90.11.03	10.134,11 
fc/gratif rede maio 2026    3.1.90.11.07	47.150,00 
vencimentos maio 2026	    3.1.90.11.10	961.611,58 
qquenio/anuenio maio 2026   3.1.90.11.16	16.627,64 
ferias clt maio 2026	    3.1.90.11.17	19.313,87 
jetons maio 2026	    3.1.90.16.12	64.800,00
."	secretaria de estado de cultura	2026	1	2026-05-27	maio	5	2026250100100106	2026	2501	gabinete do secretário de estado de cultura	32.746.693/0001-52
3520	800.00	5	"valor que se paga referente à concessão de bolsa na modalidade de cti e apoio técnico, por meio da chamada pública nº 17/2024 - programa de apoio a ambientes de inovação de instituições de ensino superior do estado de goiás.
referente aos meses de julho/2025 a setembro/2026.
referente ao mês de maio/2026."	ana gabrielle de albuquerque santos	2026	15	2026-05-21	maio	5	2026316101500262	2026	3161	fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg	***.048.471-**
3521	13883213.56	6	"gerenciamento, operacionalização e execução das ações e serviços de saúde no hospital estadual dr. alberto rassi - hgg. contrato de gestão 24/2012/ses/go. 19º termo aditivo. vigência: 13/03/2026 a 12/03/2029. custeio
.
repasse parcial parcela mai/26, conforme solicitação de liquidação e pagamento parcial  - maio/2026 - hgg/idtech (89138179) custeio………….r$ 13.883.213,56"	instituto de desenvolvimento tecnologico e humano	2026	50	2026-05-04	maio	5	2026285005000088	2026	2850	fundo estadual de saúde - fes	07.966.540/0004-16
3522	432000.00	1	"gerenciamento, operacionalização e execução das ações e serviços de saúde em regime de 24 horas/dia, no hospital estadual da criança e do adolescente (hecad). chamamento público nº 05/2022. contrato 20/2023 - ses. vigência: 48 meses a partir da publicação em diário oficial. custeio. rd 232/2021 (sei 000026357285)
.
recurso federal: srag -sindrome respiratoria aguda grave
.
repasse parcial parcela jun/26, conforme solicitação de liquidação e pagamento hecad parcial junho/2026 (90520752) custeio………….r$ 432.000,00"	associacao de gestao inovacao e resultados em saude	2026	55	2026-05-29	maio	5	2026285005500069	2026	2850	fundo estadual de saúde - fes	05.029.600/0002-87
3523	255809.47	28	"pagamento do líquido referente ao mês de abril/2026, conforme notas fiscais
n° 2180 a 2224, relativo a prestação de serviços de limpeza, copa e jardinagem para atender unidades vapt vupt no interior de goiás. pdf: 2025180100441. tv"	presta servicos tecnicos ltda-epp	2026	5	2026-05-21	maio	5	2026180100500127	2026	1801	gabinete do secretário de estado da administração	10.446.523/0001-10
3524	2518625.44	1	"repasse de recursos financeiros, referente à pactuação de termo de colaboração para o gerenciamento e operacionalização do hospital estadual e maternidade nossa senhora de lourdes (hemnsl), por 36 meses. despesa n° 406/2024 – ses/gemod (66553177). requisição de despesa n° 406/2024 - ses/gemod (66553177). doe. 24.553 de 12/06/2025. custeio
.
programas federais: atenção á saúde dos procedimentos do mac - portaria 10146/2026
.
  repasse parcial parcela jun/26, conforme solicitação de liquidação e pagamento junho/2026 hemnsl/hmtj (90682376) custeio………….r$  2.518.625,44"	hospital e maternidade therezinha de jesus	2026	55	2026-05-29	maio	5	2026285005500063	2026	2850	fundo estadual de saúde - fes	21.583.042/0001-72
3525	2876.89	3	"apropriação de despesa junto à empresa companhia hidroelétrica são patrício - chesp, cnpj: 01.377.555/0001-10, no valor de r$ 2.876,89 (dois mil, oitocentos e setenta e seis reais e oitenta e nove centavos), conforme faturas nº 02169755 (sei 89360642) e nº 02169819 (sei 89360642), do mês de abril/26. referente ao fornecimento de energia elétrica em baixa tensão, para a unidade bombeiro militar na cidade de ceres-go. pdf nº 2026290300014.
fatura nº valor r$ vencimento referência unidade consumidora
02169755 2.775,38 06/05/2026 04/2026 15.505.023-15
02169819 101,51 06/05/2026 04/2026 15.780.023-69
valor total ............................. r$ 2.876,89."	companhia hidroeletrica sao patricio - chesp	2026	7	2026-05-04	maio	5	2026290300700012	2026	2903	corpo de bombeiros militar	01.377.555/0001-10
3526	360.86	25	"contratação de serviços comuns de engenharia, sob demanda, relativos à demolição, conserto, operação, conservação, reparação, adaptação, manutenção predial (serviços eventuais) e serviços urgentes extraordinários, com fornecimento de peças, equipamentos, materiais e mão de obra, por um período de 12 (doze) meses.
* * nota fiscal 52 iss - ref. retenção de iss no mês de abril/2026 - ordem de serviço nº 08/2026"	phm engenharia ltda	2026	5	2026-05-07	maio	5	2026145100500020	2026	1451	fundo de manutencao e reaparelhamento da procuradoria geral do  estado - funproge	35.092.847/0001-28
3527	11120.27	1	pagamento da folha salarial da vice governadoria - consignação - empréstimos financeiros - maio/2026.	estado de goias	2026	1	2026-05-27	maio	5	2026130100100155	2026	1301	gabinete do vice-governador	01.409.580/0002-19
3528	0.00	3	"retenção issqn à empresa funcional construcoes ltda referente a implantação de quadra coberta em arco mod-2, padrão seduc do colégio estadual professor edmir póvoa lemes, no município de nazário - go, conforme contrato nº 246/2025. 
nf 153 r$ 78.161,97 – 1ª medição 
inss: r$ 3.009,24 (27.356,69*11%) 
issqn: r$ 1.563,24 (78.161,97*2%)
i.r. r$ 937,94 (78.161,97*1,2%) 
valor líquido r$ 72.651,55
.
conforme despacho nº 1689/2026/seduc/coordastec-16768.
.
processo: 202500006125702
pdf: 2025240100649	
cno: -
codigo de pgto: 26
.
isabel"	funcional construcoes ltda	2026	85	2026-05-05	maio	5	2025240108500049	2025	2401	gabinete do secretário de estado da educação	31.822.605/0001-91
3529	8022.45	1	pagamento da folha dos servidores  ativos  desta  pasta,  referente ao mês de maio/2026.	secretaria de estado da infraestrutura	2026	5	2026-05-27	maio	5	2026430100500025	2026	4301	gabinete de sec. de estado da infraestrutura	49.766.106/0001-90
3530	4500.00	4	"ordem de pagamento para quitar despesa com pagamento mensal de auxilio financeiro à entidade sem fins lucrativos conforme termo de fomento 267/2023, durante o exercício financeiro de 2026.

auxilio financeiro nutricional. valor liquido. referência 04/2026.
despacho 393."	associacao meu lar	2026	35	2026-05-07	maio	5	2026300103500473	2026	3001	gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social	02.472.356/0001-53
3531	5002.65	2	"pagamento pela aquisição de bebedouros para atender as demandas da ueg,
conforme notas fiscais: 10109 - complemento e 10113. atestado
nº 44/2026 - sei 89687603."	tecnoblu comercio de refrigeração ltda	2026	37	2026-05-07	maio	5	2025406203700095	2025	4062	universidade estadual de goiás - ueg	21.613.975/0001-65
3532	79961.50	10	"ordem de pagamento para quitar aprorrogação do contrato nº 37/2022 - seds de prestação de serviços continuados de vigilância eletrônica e monitoramento em circuito fechado de televisão (cftv) nas unidades do sistema socioeducativo. refere-se ao pagamento liquido da nota do mês 04/2026.
nf 23477 - r$ 79.961,50"	total - vigilancia e seguranca ltda	2026	6	2026-05-14	maio	5	2026305200600032	2026	3052	fundo estadual dos direitos da criança e do adolescente - fecad	06.088.000/0001-71
3533	1950.00	4	"ordem de pagamento para quitar despesa com pagamento mensal de auxilio financeiro à entidade sem fins lucrativos conforme termo de fomento 011/2025, durante o exercício financeiro de 2026.

auxilio financeiro nutricional. valor liquido. referência 04/2026.
despacho 393."	asilo sao vicente de paulo de ipameri - s s v p	2026	35	2026-05-07	maio	5	2026300103500446	2026	3001	gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social	03.574.590/0001-54
3534	132.19	15	"aquisição de serviços de agenciamento de viagens provenientes da ata de registro de preços (arp) nº 08/2025 (80043882 e 80066336), da secretaria executiva da governadoria do estado de tocantins (segov), para esta procuradoria-geral do estado de goiás, incluindo reserva, marcação, emissão e entrega de bilhetes de passagens aéreas no âmbito nacional e internacional, bem como reserva de hotéis no brasil e exterior, com emissão de seguro de assistência e taxas de transação rav. 
* * ipof hospedagens. 
* * fatura ft00156180 irrf - ref. retenção de irrf"	r moraes agencia de turismo ltda	2026	5	2026-05-14	maio	5	2026145100500010	2026	1451	fundo de manutencao e reaparelhamento da procuradoria geral do  estado - funproge	06.955.770/0013-08
3535	2310.00	5	"valor que se paga referente a concessão de bolsa de formação na modalidade de mestrado/doutorado, por meio da chamada pública nº 06/2024 - programa de concessão de bolsas de formação em mestrado e doutorado/2024. referente aos meses de agosto/2024 a julho/2026.
referente ao mês de maio/2026."	bruna gabrielly de oliveira santos	2026	15	2026-05-21	maio	5	2026316101500410	2026	3161	fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg	***.918.831-**
3536	10770.42	9	pagamento de honorários advocatícios (89723244), trata-se de ação de usucapião, ajuizado por h.l.o., em face da agehab, autos nº 518xxxx-27.2018.8.09.0093, conforme despacho nº 111/2026/agehab/gjac (89718051) e autorização despacho nº 2142/2026/grsg (89779246). 202600031003797.	tribunal de justica do estado de goias	2026	5	2026-05-07	maio	5	2026436200500092	2026	4362	agencia goiana de habitacao s/a	02.292.266/0001-80
3537	0.00	7	"pagamento liquido  acerca de aditivo ao contrato nº 303/2024 celebrado entre a seduc e as empresas ebn comércio importação e exportação ltda, inscrita no cnpj/mf sob nº 21.111.808/0003-88, que tem como objeto aquisição de kit's de uniformes escolares destinado a atender as necessidades dos alunos matriculados na rede estadual de ensino.
.
ipof n 2025240102606 - processo 202400006130718
.
nota fiscal..1309
bruto: 1.245.013,00
irrf 1,2% : 14.940,16
liquido: 1.230.072,84
.
banco para crédito: 001 - banco do brasil s.a.
agência para crédito: 03221 - empresarial av.paulista - sp
conta para crédito: 00001069543
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weyder"	ebn comercio importacao e exportacao eireli	2026	175	2026-05-07	maio	5	2025240117500026	2025	2401	gabinete do secretário de estado da educação	21.111.808/0003-88
3538	2310.00	5	"valor que se paga de concessão de bolsas, modalidade de mestrado, por meio da chamada pública nº 07/2024 - programa goianas na ciência e inovação - mulheres em stem, referente aos meses de fevereiro/2025 a julho/2026.
referente ao mês de maio/2026."	rosangela takatsu de sousa	2026	15	2026-05-20	maio	5	2026316101500245	2026	3161	fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg	***.029.121-**
3539	152159.86	1	"despesa relativa ao fundo financeiro patronal, da folha de pagamento dos servidores rpps da secretaria de estado da casa civil, referente ao fundo financeiro patronal do mês de maio/2026, conforme a natureza de despesa relacionada no ipof n° 2026110100131.

ras/gpf."	fundo financeiro do rpps	2026	2	2026-05-27	maio	5	2026110100200009	2026	1101	gabinete do secretário da casa civil	18.867.930/0001-02
3540	1000000.00	1	"processo 202600005002544
.
emenda parlamentar impositiva número 657 município padre bernardo deputado rosângela rezende objeto da emenda custeio para ações oftalmológicas.
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conforme manifestação favorável no parecer 229 (87284896), despacho 1646 (88663181), despacho 1646 (88663181).
.
valor a pagar: r$ 1.000.000,00"	fundo municipal de saude de padre bernardo	2026	183	2026-05-21	maio	5	2026285018300116	2026	2850	fundo estadual de saúde - fes	10.593.919/0001-90
3541	9187.50	5	"pagamento para quitar com despesa com a concessão de auxílio financeiro mensal
à entidades da sociedade civil sem fins lucrativos e às unidades de atendime
nto socioassistencial, com o objetivo de complementar a alimentação de crian
ças, adolescentes em situação de vulnerabilidade, pessoas com deficiência, i
dosos, entre outros públicos conforme termo de fomento nº 74/2020 - seds (0
00025227807) , referente ao período: 01/01/2026 a 31/12/2026
.
despacho 393/2026 - auxilio financeiro nutricional - abril/2026"	associa o beija flor	2026	35	2026-05-07	maio	5	2026300103500328	2026	3001	gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social	01.720.501/0001-05
3542	5603.41	4	"retenção inss à empresa enenge engenharia ltda referente a reforma e ampliação no colégio estadual josé dutra de oliveira, no município de perolândia - go, conforme contrato nº 044/2025.
nf 43 r$ 169.800,16 – 10ª medição 
inss: r$ 5.603,41 (50.940,05*11%) 
issqn: r$ 2.548,74 (50.940,05*5%)+r$ 1,74 de taxa de expediente 
i.r. r$ 2.037,60 (169.800,16*1,2%) 
valor líquido r$ 159.610,41
.
conforme despacho nº 1533/2026/seduc/coordastec-16768 e informação nº 100/2026/seduc/dofi-19007
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processo: 202500006041270
pdf: 2026240100336 e 2026240100673
cno: 90.023.26381/71 
codigo pgto: 26
.
isabel"	enenge engenharia ltda	2026	90	2026-05-12	maio	5	2026240109000022	2026	2401	gabinete do secretário de estado da educação	07.527.227/0001-39
3543	227.00	3	este pagamento destina-se a cobrir despesas com descontos (funcam, fes e protege) sobre a folha de pagamento dos servidores ativos rpps da juceg, relativo ao mês de maio de 2026.	junta comercial do estado de goias	2026	4	2026-05-27	maio	5	2026336200400027	2026	3362	junta comercial do estado de goiás - juceg	02.088.698/0001-74
3544	4546.05	1	referente a folha de pagamento da secretaria da retomada verba indenizatoria	secretaria de estado da retomada	2026	12	2026-05-27	maio	5	2026420101200020	2026	4201	gabinete do secretário de estado da retomada	37.992.607/0001-05
3545	1500.00	13	"folha de pagamento da polícia civil, referente	05/26,	decisão judicial.
servidor: 	olavo bezerra de aguiar
favor creditar conforme dados abaixo:		
processo:	0710148-44.2025.8.07.0014
id:		conta corrente
favorecido:	bernardes e reis advocacia
cnpj:		62.446.706/0001-39
banco:		banco do brasil s.a - 001
agência:	1239
conta:		82.597-2"	delegacia-geral da policia civil	2026	1	2026-05-29	maio	5	2026290400100129	2026	2904	polícia civil	37.014.123/0001-91
3546	191193.55	1	pagamento da folha dos servidores ativos desta pasta relativo ao inss - empregador do mês de  abril/2026.	instituto nacional do seguro social	2026	1	2026-05-18	maio	5	2026430100100093	2026	4301	gabinete de sec. de estado da infraestrutura	29.979.036/0064-24
3547	7313.33	7	"pagamento que se faz a metodo telecomunicacoes e comercio ltda para atender despesas com o 1º termo aditivo, referente a adesão ata 238/2022 para contratação de empresa especializada na prestação de serviços sob demanda de manutenção preventiva e corretiva em centrais telefônicas, aparelhos analógicos e digitais contemplando trocas e fornecimento de peças, além da locação e manutenção de pabx ip virtualizado, equipamentos de interface para sistemas de telefonia ip (gateway), terminais telefônicos com tecnologia ip pelo período de 24 meses - telefonia fixa, relativo ao mês de abril/2026, conforme nota fiscal de serviços eletrônica- nfs-e nº 6441 e pdf 2024215300163. (líquido).
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valor da ordem de pagamento ....................... r$7.313,33.
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processo de pagamento nº 202300017004802.
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projeto/operação: aft – gestão e manutenção."	metodo telecomunicacoes e comercio ltda	2026	59	2026-05-26	maio	5	2026215305900019	2026	2153	fundo estadual do meio ambiente - fema	65.295.172/0001-85
3548	51414.06	1	"valor para pagamento de despesas com consignação, da folha dos servidores da agrodefesa, referente ao mês de maio de 2026. conforme demonstrativo financeiro, elaborado pela sead, como segue:
consignação/pensão alimentícia,  no valor de...........r$ 51,414,06"	agencia goiana de defesa agropecuaria - agrodefesa	2026	1	2026-05-28	maio	5	2026326100100118	2026	3261	agência goiana de defesa agropecuária - agrodefesa	06.064.227/0001-87
3549	196367.52	1	"transferência de recursos  ao conselho  acima despesas com reforma na infraestrutura, com prioridade para acessibilidade e segurança e  outros serviços essenciais para o bom funcionamento da escola estadual rafael nascimento, município de santa helena de goiás, conforme solicitação e informação via ofício nº 39261/2026 cre santa helena de goiás - 88888151  e autorização através do despacho nº 2023/2026 coordastec - 90204504 .
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portaria 3154
rex 5255
ipof 2026240101419"	conselho regional de educacao cultura e esporte de santa helena	2026	69	2026-05-15	maio	5	2026240106900033	2026	2401	gabinete do secretário de estado da educação	29.537.413/0001-91
3550	2774.87	12	"pagamento do valor líquido da nota fiscal nº261, em favor da empresa 2v empr
eendimentos, negócios e serviços ltda., referente ao contrato nº13/2024,que
tem por objeto o fornecimento de coffee break e buffet. pagamento associado
à os 33."	2v empreendimentos negocios e servicos ltda	2026	6	2026-05-12	maio	5	2026430100600028	2026	4301	gabinete de sec. de estado da infraestrutura	46.672.831/0001-00
3551	4945.79	9	"pagamento que se faz à empresa dimivig vigilancia e seguranca patrimonial ltda para atender despesas com retenção de 11% (onze inteiros por cento) de inss, referente a contratação de pessoa jurídica para prestação de serviços de natureza continuada de vigilância armada, que compreenderá o fornecimento de mão de obra, uniformes, epis, e equipamentos necessários e adequados à execução dos serviços, na unidade localizada no parque amazônia, goiânia, go, 02 postos de vigilância armada diurno - goiânia e 02 postos de vigilância armada noturno - goiânia - recursos decorrentes de tac no âmbito da acp 0250517.41.2003.8.09.0051, referente ao mês de março/2026, conforme nota fiscal de serviços eletrônica nfs-e nº 1748 e ipof 2025215300040 (inss). 
. 
valor da ordem de pagamento ................ r$ 4.945,79. 
. 
processo de pagamento nº 202500017006489. 
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projeto/operação: aft gestão e manutenção."	dimivig vigilancia e seguranca patrimonial ltda	2026	2	2026-05-18	maio	5	2026215300200001	2026	2153	fundo estadual do meio ambiente - fema	22.236.185/0002-51
3552	28.00	7	recolhimento iss referente à coleta mensal, transporte, tratamento de incineração e disposição final dos resíduos dos serviços de saúde gerado na fazenda escola do campus oeste, sede: são luís de montes belos da universidade estadual de goiás, no mês de maio/2026. duam sei 90868392.	canedo ambiental ltda	2026	10	2026-05-29	maio	5	2026406201000100	2026	4062	universidade estadual de goiás - ueg	20.924.334/0001-69
3553	7164.21	13	"ordem de pagamento para quita a execução  contratual de empresa de prestação de serviços de limpeza, higienização, conservação, copeiragem, recepção, manutenção de jardim, com fornecimento de mão de obra, materiais, equipamentos e insumos,refere-se ao pagamento do inss do mês 03/2026.
nf 370 - r$ 7.164,21"	samma servicos ltda	2026	7	2026-05-12	maio	5	2026300100700001	2026	3001	gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social	21.419.761/0001-52
3554	10285.21	4	"licitação não aplicável:destina-se à cobrir despesas com as taxas do condomínio do ed.parthenon center, onde está situado o centro cultural octo marques/secult, que compreende a escola de artes visuais, galerias frei confaloni e sebastião dos reis, unidades da secretaria de estado de cultura, sob a responsabilidade da superintendência de patrimônio histórico e artístico, valor estimativo para o restante do exercício de 2026. requisição de despesa (85343025).
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referência: abril de 2026
.
sei (89902417)"	condominio do edificio parthenon center	2026	6	2026-05-07	maio	5	2026250100600059	2026	2501	gabinete do secretário de estado de cultura	24.850.489/0001-59
3555	4279.50	3	pagamento referente á nota fiscal nº27108890 - aquisição de alimentos de agricultores (as) familiares que se enquadrem nas disposições da lei estadual nº 19.767/2017, regulamentada pelo decreto estadual nº 9.987, de 22 de novembro de 2021, para aquisição de alimentos por meio da modalidade de compra com doação simultânea do programa de aquisição de alimentos paa/goiás. processo nº 202517647000085 edital de chamamento público n° 003/2025 - seapa (sei 75604069) - resolução protege n° 07/2024 (sei 69562211) - proposta id 3441.	jose geraldo da conceicao	2026	60	2026-05-07	maio	5	2025320106001026	2025	3201	gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento	***.431.851-**
3556	23688.25	4	recolhimento do inss da nota fiscal nº 13, a empresa silva branco construtora e incorporadora ltda, cnpj 01.274.240/0001-47, referente à medição da primeira etapa, sub-etapa 1b (parcela 02) de pagamento, da construção de construção de 50 (cinquenta) unidades habitacionais no módulo ii do município de aparecida do rio doce&#8203; - go, no período de 20/02/2026 a 31/03/2026, de acordo com o contrato nº 32/2025 (89185053). relatório 1712/2026/cooinsp. 202600031003510 - reinf 04/2026 - 202600031004194	silva branco construtora e incorporadora ltda	2026	17	2026-05-18	maio	5	2026436201700033	2026	4362	agencia goiana de habitacao s/a	07.663.389/0001-02
3557	408.95	29	recolhimento do irrf da nota fiscal nº 196, à empresa rta engenheiros consultores ltda, cnpj: 04.208.867/0001-98, referente a prestação de serviço de supervisão e apoio técnico à fiscalização das obras de reforma, construção e/ou conclusão/retomada de unidades habitacionais, contratadas pela agehab, no município porangatu, correspondente ao período de 01/02/2026 a 28/02/2026, conforme contrato nº 54/2025 (id. 86863839) e relatório 1566 - inspeção financeira - coinsp/agehab-20050 (89009547) agehab/cooinsp. sei 202600031002962. - reinf 04/2026 - 202600031004194	rta engenheiros consultores ltda	2026	24	2026-05-18	maio	5	2025436202400203	2025	4362	agencia goiana de habitacao s/a	04.208.867/0001-98
3558	5.49	1	"pagamento que se faz à equatorial goias distribuidora de energia sa, para atender despesas com retenção de irrf, referente ao 1º termo de apostilamento, referente a prestação de serviços de fornecimento de energia elétrica, visando atender às necessidades da secretaria de estado de meio ambiente e desenvolvimento sustentável - parque estadual águas do paraíso - peap, situado à rua luiz gonzaga nº sn lt. 10 qd. 49 monte sinai alto paraíso de goiás, com a equatorial goiás distribuidora de energia s/a, único fornecedor na localidade, unidade consumidora 3.951.759.012-78, referente ao mês de abril/2026, conforme fatura n° 189588945 e ipof 2025215300140. (irrf).
.
valor da ordem de pagamento ............................ r$ 5,49.
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processo de pagamento nº 202400017004002.
.
projeto/operação: aft – gestão e manutenção."	equatorial goias distribuidora de energia s a	2026	17	2026-05-26	maio	5	2026215301700068	2026	2153	fundo estadual do meio ambiente - fema	01.543.032/0001-04
3559	500000.00	1	"processo: 202600005010401 - vvf.

emenda parlamentar impositiva número 718 
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município luziania deputado lucas calil 
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objeto da emenda custeio na área da saúde. 
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conforme manifestação favorável no parecer ses/gae nº 461/2026 (sei 88937599), ratificado pelo despacho nº 1575/2026/ses/cep (sei 90231409)."	fundo municipal de saude de luziania	2026	183	2026-05-25	maio	5	2026285018300166	2026	2850	fundo estadual de saúde - fes	07.556.717/0001-63
3560	1844.75	19	"pdf: 2025160100098 - processo: 202300005027501
pagamento referente ao segundo termo aditivo ao contrato 
nº 4/2024-secami, com prestação dos serviços de atendimento 
de pista, hangaragem de aeronaves e fornecimento de comissaria 
para as aeronaves pertencentes à frota da superintendência do 
serviço aéreo, nos aeroportos situados fora do estado de goiás, 
por um período de 12 (doze) meses. silog 102277.
conforme dados á saber:
- nota fiscal: 773, emissão: 05/05/2026, 
atestado: 08/05/2026, valor: r$ 1.844,75 - líquido"	lider taxi aereo s a	2026	7	2026-05-18	maio	5	2026160100700076	2026	1601	gabinete do secretário - chefe da casa militar	17.162.579/0001-91
3561	128.91	2	"pagamento que se faz à construtora ferreira santos ltda, para atender despesas com retenção de irrf, referente ao objetivo de executar serviços comuns de engenharia, relativos à ordem de serviço 04/2026 - cfs-0809_2025 - bomba peamp retificada (86521372), medição única - os 004_2026 - prenota nº 2673 (88373627) e relatório 14 de fiscalização medição única - os 04_2026 (88373733), que comprova a conclusão dos serviços de manutenção predial, incluindo o fornecimento de materiais e mão de obra, destinados aos serviços de retirada, diagnóstico e reparo de bomba submersa com substituição de tubulação e fiação, executado no parque estadual altamiro de moura pacheco, zona rural de goianápolis, goiás (coordenadas: -16.541892, -49.154828), conforme nota fiscal de serviços eletrônica - nfs-e nº 2393 e pdf nº 2025215300041. (irrf).
.
valor da ordem de pagamento ............ r$ 128,91.
.
processo de pagamento 202400017013319.
.
projeto/operação: aft – gestão e manutenção."	construtora ferreira santos ltda	2026	2	2026-05-08	maio	5	2026215300200007	2026	2153	fundo estadual do meio ambiente - fema	24.439.931/0001-59
3562	0.00	1	"pagamento ao credor acima, referente a aquisição de televisores led 65, para
salas de aula de unidades escolares,da rede estadual de educação no decorrer
do ano de 2026, por meio da ata de registro de preços 002/2025 - a - seduc,
registrada por meio do pregão eletrônico nº 093/2024 - seduc,modalidade srp
- menor preço. os equipamentos serão utilizados como recurso tecnológico e
audiovisual de apoio às práticas pedagógicas nas escolas. ipof: 202624010025
7 processo nº 202600006014139
..
- nf 38.375 data de emissão: 25/03/2026
- referência: 50 unidades de tvs
- valor total r$ 134.800,00
- valor liquido r$ 133.182,40
..
fundeb: 16 - aquisição de equipamentos e mobiliários para educação básica
dados bancários: bradesco ag 2485 c/c: 46308.6
.."	repremig representacao e comercio de minas gerais ltda	2026	105	2026-05-12	maio	5	2026240110500003	2026	2401	gabinete do secretário de estado da educação	65.149.197/0002-51
3563	50000.00	1	"202600005009523 - lrs. emenda parlamentar impositiva número 1066 município campos verdes deputado cristiano galindo objeto da emenda custeio conforme ?requisição de despesa n° 304/2026 - ses/cep-20903, parecer ses/gerap-18346 nº 176/2026 e despacho nº 1665/2026/ses/cep-20903
.
vl: 50.000,00"	fundo municipal de saude de campos verdes	2026	183	2026-05-25	maio	5	2026285018300180	2026	2850	fundo estadual de saúde - fes	11.263.318/0001-81
3564	83.16	8	recolhimento do pis/cofins/cssl da nota fiscal nº162 à empresa rta engenheiros consultores ltda, cnpj:04.208.867/0001-98, referente ao reajuste contratual relativo ao ajuste financeiro das medições executadas e aferidas, pós data base, relativo prestação de serviço de supervisão e apoio técnico à fiscalização das obras de reforma, construção e/ou conclusão/retomada de unidades habitacionais, contratadas pela agehab, no município itapaci-go, correspondente ao período de outubro e novembro/25, contrato nº91/24 (83885604), relatório nº1381/26/agehab/cooinsp. sei 202600031000164.  - reinf 04/2026 - 202600031004194	rta engenheiros consultores ltda	2026	24	2026-05-18	maio	5	2025436202400370	2025	4362	agencia goiana de habitacao s/a	04.208.867/0001-98
3565	3295497.50	2	repasse referente a compensação financeira mensal decorrente do não recolhimento da mensalidade para o padrão de conforto básico dos titulares servidores aposentados e pensionistas remunerados pelos cofres públicos estaduais, cujos proventos foram concedidos até a vigência da emenda constitucional nº 16/1997 no período de março/2026, conforme despacho nº 447/2026-ste de 06/05/2026.	servico social autonomo de assistencia a saude dos servidores publicos e militares do estado de goias - ipasgo saude	2026	19	2026-05-12	maio	5	2026170401900002	2026	1704	encargos especiais	50.565.317/0001-43
3566	13407.04	3	"processo sei nº 202600010033674 - mc
.
regularização de sequestros judiciais ?ocorridos em contas bancárias do fes - fundo estadual de saúde de janeiro a março/2026 para aquisição de medicamentos e tratamentos médico-hospitalares. requisição de despesa 6 (89591955).
.
valor: r$ 13.407,04
."	fundo estadual de saude - fes	2026	92	2026-05-07	maio	5	2026285009200351	2026	2850	fundo estadual de saúde - fes	00.544.963/0001-56
3567	5896.69	14	recolhimento do inss da nota fiscal nº 118 à empresa nr basso administracao e servicos eireli, cnpj 21.295.723/0001-35, referente a prestacao de servicos de servicos de limpeza,conservacao,copeiragem,e outros ,comfornecimento de equipamentos e utensilios, correspondente ao período de março de 2026, conforme contrato n° 170/2022 - (71060880), 3º termo aditivo (82543396) e relatório 1570- inspeção financeira conclusivo. sei 202600031001171 (pagamento) - reinf 04/2026 - 202600031004194	n r basso	2026	5	2026-05-18	maio	5	2026436200500062	2026	4362	agencia goiana de habitacao s/a	21.295.723/0001-35
3568	380.80	2	"processo sei 202000010037875 - ejsa
.
4º termo aditivo ao contrato n° 14/2022-ses/go de prestação de serviço de proteção radiológica pessoal, com fornecimento de dosímetros, certificados pela comissão nacional de energia nuclear (cnen), para atender aos servidores públicos estaduais, que exercem funções nos serviços de radiodiagnóstico, na unidade assistencial que possui serviços de imagem por radiação ionizante e/ou para uso nas atividades de fiscalização. pregão n° 196/2021. vigência 22/02/2026 a 21/02/2027. coeg.
.
nota fiscal nº 24293/mar/26/líquido - emissão 11/05/2026
.
total a pagar:	380,80
."	sapra landauer servico de assessoria e protecao radiologica ltda	2026	67	2026-05-14	maio	5	2026285006700030	2026	2850	fundo estadual de saúde - fes	50.429.810/0001-36
3569	279920.21	3	despesa com contribuição previdenciária de serviços de terceiro (inss retido), sobre os honorários dativos aos advogados que prestam a assistência judiciária gratuita conforme lei nº 19.474/2016, de acordo com a instrução normativa rfb n. 971, de 13/11/2009 (publicada no dou de 17/11/2009, pagina 35. sei 202600042000505. abril 2026	fundo especial de pagamento dos advogados dativos e do sistema de acesso a justica	2026	1	2026-05-18	maio	5	2026195000100001	2026	1950	fundo especial de pagamento dos advogados dativos e do sistema de acesso a justiça - fundativos	26.652.609/0001-39
3570	9000.00	1	despesa para custear despesas de pequena monta e de pronto pagamento do fundo rotativo do cepm - 1º trimestre/2026, conforme a descrição da requisição de despesa 2 (84932893)	fundo de reaparelhamento e aperfeicoamento da pm-go - freap pm	2026	1	2026-05-06	maio	5	2026295400100202	2026	2954	fundo de reaparelhamento e aperfeiçoamento da polícia militar - freap/pm	19.574.563/0001-11
3571	15768.48	5	".
portaria 10155/2026
.
proc 202600010017710-efc
.
contrato n° 105/2024/ses (67071479), para serviços de hospedagem e locação d
e salas e auditório para a realização de diversos eventos realizados em goiâ
nia pela secretaria de estado da saúde/ses. pregão eletrônico 41/2024. vigên
cia: 21/11/2024 a 20/11/2027.
.
programa federal: incentivo fin.aos estados p/vig. em saúde.
.
nota fiscal n° 483...........r$ 15.768,48
."	doranice distribuidora ltda	2026	65	2026-05-25	maio	5	2026285006500004	2026	2850	fundo estadual de saúde - fes	08.687.366/0001-92
3572	13088.71	7	"pagamento que se faz a real jg facilites sa para atender despesas com a contratação de empresa especializada na prestação de serviços de limpeza, conservação e higienização com o fornecimento dos materiais, produtos e equipa mentos necessários a consecução dos trabalhos, pelo período de 30 meses na unidade arie são joão - contrato 029/2024, relativo ao mês de março/2026, conforme nota fiscal de serviço eletrônica nfs-e nº 13294 e pdf 2024215300082. (líquido). 
. 
valor da ordem de pagamento.......................... r$ 13.088,71.
.
processo de pagamento 202400017008983. 
. 
projeto/operação: aft gestão e manutenção."	real jg facilities s a	2026	61	2026-05-18	maio	5	2026215306100020	2026	2153	fundo estadual do meio ambiente - fema	08.247.960/0001-62
3573	288.73	6	recolhimento do pis/cofins/cssl da nota fiscal nº 259 à empresa senha engenharia & urbanismo s/s, cnpj: 36.863.538/0001-77, referente ao pagamento de reajuste dos serviços executados relativo a supervisão e apoio técnico à fiscalização das obras de reforma, construção e/ou conclusão/retomada de unidades habitacionais, contratadas pela agehab, produto 1, no município hidrolândia-go, correspondente ao período de 05/2025 a 10/2025, contrato nº 25/2025 (id. 86986625). relatório nº 1035/2026/cooinsp. 202600031001932. - reinf 04/2026 - 202600031004194	senha engenharia s c	2026	24	2026-05-18	maio	5	2025436202400422	2025	4362	agencia goiana de habitacao s/a	36.863.538/0001-77
3574	54.00	7	pagamento do issqn da nf 38 referente a estacionamento no mês de abril de 2026.	de paula estacionamento ltda-me	2026	6	2026-05-14	maio	5	2026130100600004	2026	1301	gabinete do vice-governador	29.895.310/0001-01
3575	6189.25	1	pagamento de nf n° 27121617 - aquisição de alimentos de agricultores (as) familiares que se enquadrem nas disposições da lei estadual nº 19.767/2017, regulamentada pelo decreto estadual nº 9.987, de 22 de novembro de 2021, para aquisição de alimentos por meio da modalidade de compra com doação simultânea do programa de aquisição de alimentos ? paa/goiás. processo nº 202517647000085 edital de chamamento público n° 003/2025 - seapa (sei 75604069) - resolução protege n° 07/2024 (sei 69562211) - proposta id 4621	cleuza izabel oliveira de souza	2026	60	2026-05-21	maio	5	2025320106000952	2025	3201	gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento	***.625.071-**
3576	6159.87	5	"pagamento conforme a fatura n° 2026044254378 do mês de
maio/2026, relativo ao fornecimento de energia elétrica para
a diretoria executiva de saúde e segurança do servidor (desss),
unidade consumidora nº 6.841.012-62, situada na av. tocantins,
107, setor central, goiânia-go. pdf: 2024180100247. jj"	equatorial goias distribuidora de energia s a	2026	16	2026-05-21	maio	5	2026180101600040	2026	1801	gabinete do secretário de estado da administração	01.543.032/0001-04
3577	447.12	8	"retenção do irpj referente ao recibo de abril/2026, relativo
à locação da unidade vapt vupt de posse - go, conforme portaria
261/2023 de retenção de irrf. a base de cálculo é de r$ 9.315,00
com uma alíquota efetiva de 4,80 por cento, resultando no valor
de r$ 447,12. ipof nº 2023180100146. wrn"	maragato-indus comer e costr ltda	2026	5	2026-05-14	maio	5	2026180100500118	2026	1801	gabinete do secretário de estado da administração	36.871.945/0001-26
3578	0.00	24	pagamento da retenção de issqn destacado nas notas fiscais n.º 273, 274, 275 e 278 conforme ordem de serviço n.º 17, 19 e 06/2026, refernte a realização de eventos para esta pasta. pdf n.º 2025180100243. fc	2v empreendimentos negocios e servicos ltda	2026	16	2026-05-21	maio	5	2026180101600010	2026	1801	gabinete do secretário de estado da administração	46.672.831/0001-00
3579	0.00	10	pagamento nfs n°27082457 e 27268661 -  aquisição de alimentos de agricultores (as) familiares que se enquadrem nas disposições da lei estadual nº 19.767/2017, regulamentada pelo decreto estadual nº 9.987, de 22 de novembro de 2021, para aquisição de alimentos por meio da modalidade de compra com doação simultânea do programa de aquisição de alimentos ? paa/goiás. processo nº 202517647000085 edital de chamamento público n° 003/2025 - seapa (sei 75604069) - resolução protege n° 07/2024 (sei 69562211) - proposta id 5582.	valdeir pereira leite	2026	60	2026-05-21	maio	5	2025320106000062	2025	3201	gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento	***.798.331-**
3580	201.55	9	"pagamento do irrf retido da fatura 2605000107447, emitida em 01/05/2026, relativo à telefonia fixa, serviços de telecomunicações para tráfego de dados, para atender as necessidades da sti/sgg, relativo ao mês de abril/2026, no valor de r$ 201,55 (valor total da fatura r$ 4.198,89).
processo: 202418037009647
ipof: 2025400100187.
gec"	oi s a - em recuperacao judicial	2026	7	2026-05-16	maio	5	2026400100700004	2026	4001	gab. da secretaria geral de governo	76.535.764/0001-43
3581	2271.53	6	líquido - contrato nº 009/2024 - competência 03/2026	tecnolta equipamentos eletronicos ltda	2026	7	2026-05-13	maio	5	2026440100700006	2026	4401	gabinete de sec. de estado do entorno do distrito federal	32.913.188/0001-55
3582	548735.51	7	"pdf: 2025290600155
.
fornecedor: companhia de desenvolvimento economico de goias - codego.
objeto: contratação de empresa para prestação de serviço público de fornecim
ento de água tratada. valor liquido
.
fatura..............referência...........valor
69326/1.............04/26...........251.572,25
69327/1.............04/26...........297.163,26
total...............................548.735,51
.
rmb"	companhia de desenvolvimento economico de goias-codego	2026	7	2026-05-19	maio	5	2026290600700119	2026	2906	diretoria-geral de policia penal	01.285.170/0001-22
3583	2310.00	5	"valor que se paga referente à concessão de bolsa na modalidade de mestrado e doutorado, por meio da chamada pública nº 04/2025 – programa de concessão de bolsas de formação em mestrado e doutorado. referente aos meses de maio/2025 a abril/2027.
referente ao mês de maio/2026."	igor maciel lopes de morais	2026	15	2026-05-21	maio	5	2026316101500493	2026	3161	fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg	***.518.766-**
3584	312683.06	1	pagamento da 18ª medição do contrato 140/2024, referente a prestação de serviços técnicos especializados de gerenciamento no âmbito da diretoria de segurança viária (dsv). relativo ao período de 01/04/2026 a 30/04/2026, processo sei 202600036007995, nf nº 23442 líquido.	ste serviços técnicos de engenharia s/a	2026	50	2026-05-25	maio	5	2026436105000031	2026	4361	agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra	88.849.773/0001-98
3585	311.50	1	uese - restituição do fundo rotativo pagamento nº 69/2026 - 202600020002494	universidade estadual de goias - ueg	2026	10	2026-05-11	maio	5	2026406201000040	2026	4062	universidade estadual de goiás - ueg	01.112.580/0001-71
3586	7852.39	1	pagamento de nf n° 27212467 - aquisição de alimentos de agricultores (as) familiares que se enquadrem nas disposições da lei estadual nº 19.767/2017, regulamentada pelo decreto estadual nº 9.987, de 22 de novembro de 2021, para aquisição de alimentos por meio da modalidade de compra com doação simultânea do programa de aquisição de alimentos ? paa/goiás. processo nº 202517647000085 edital de chamamento público n° 003/2025 - seapa (sei 75604069) - resolução protege n° 07/2024 (sei 69562211) - proposta id 5802	nilcia rubia nogueira tolentino	2026	60	2026-05-21	maio	5	2025320106000706	2025	3201	gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento	***.506.011-**
3587	466.36	13	"202500025083591-pagamento irrf nota fiscal nº14776, material de expediente e matrial para manutenção no vlr de r$466,36
depositar em conta
mais negocios ltda
cnpj 09456.840/0001-38
ag 1626
produto 4995 c/578.197.734-8"	alfa papelaria eireli - epp	2026	18	2026-05-18	maio	5	2026296101800011	2026	2961	departamento estadual de trânsito - detran	37.878.675/0001-48
3588	3565.00	11	"estimativa de pagamento de diárias para o estado de goiás e país, a fim de atender as demandas da pasta, nos meses de abril a junho de 2026, conforme portaria nº 66/2026/economia 88656080.
rhaquel liegem lourenco borges	405/2026	 r$ 575,00 	19 a 21/05
leandra adriano de assis	403/2026	 r$ 805,00 	18 a 21/05
dircilene rocha de almeida	404/2026	 r$ 575,00 	19 a 21/05
mary joyce borges	406/2026	 r$ 805,00 	19 a 22/05
publio lentulus martins coelho	407/2026	 r$ 805,00 	19 a 22/05"	secretaria de estado da retomada	2026	1	2026-05-19	maio	5	2026420100100120	2026	4201	gabinete do secretário de estado da retomada	37.992.607/0001-05
3589	7613.74	115	"gerenciador financeiro caixa: 12/05/2026.
pagamento de rpv a pensionistas civis - rpps (sei nº 202611129003032).

valor líquido .................... r$ 7.613,74

                             crg"	fundo financeiro do rpps	2026	21	2026-05-13	maio	5	2026188002100006	2026	1880	fundo financeiro do regime próprio de previdência do servidor - ffrpps	18.867.930/0001-02
3590	1116.83	13	"o pagamento destina-se a cobrir despesa com 4,8% irrf do 1º termo aditivo ao contrato nº 11/2024 com a  contratação de empresa especializada na prestação de serviço em 02 (dois) postos de vigilância armada, 12(doze) horas diurnas, sendo a cobertura de 12(doze) horas ininterruptas, envolvendo dois vigilantes por posto, com jornada de 12 x 36 horas, 12 (doze) horas trabalhadas e trinta e seis (36) de descanso. a fim de atender a demanda da junta comercial do estado de goiás, pelo período de 12 (doze) meses.
conforme a nf 737 emitida em 01/04/2026, referente a março de 2026.
pdf: 2025336200144. 
sei: 202400024003638."	office seguranca ltda epp	2026	7	2026-05-14	maio	5	2026336200700011	2026	3362	junta comercial do estado de goiás - juceg	24.610.153/0001-19
3591	11045.76	44	"refere-se ao pagamento do valor líquido:
202600025016301 carnaval 2026 nfag 33544  r$ 11045,76 (site folha z  nfvc 60 r$ 9332,16)"	logos propaganda ltda	2026	38	2026-05-06	maio	5	2026296103800002	2026	2961	departamento estadual de trânsito - detran	37.269.412/0001-31
3592	2095.56	9	"retenção de inss, alíquota de 3,3% sobe o valor total da nota fiscal, cujo objeto é a  prestação de serviços de transporte de alunos residentes, prioritariamente, na zona rural do estado de goiás, com disponibilização de veículos e motoristas, destinados a atender à demanda da educação básica da rede estadual de ensino, em estradas pavimentadas, não pavimentadas e vicinais do(s) município(s)  de   nova crixás, conforme nota (s) fiscal abaixo:	
.
nota fiscal:  160  –  nova crixás	
data de emissão:	08/04/2026
referência: 	março de 2026
atesto: 	09/04/2026
valor total da nota:  	r$ 63.501,72
inss:	r$ 2.095,56
.
processo  202100006076257/202400006076968
pdf  2024240100358"	status promocoes e eventos ltda	2026	27	2026-05-13	maio	5	2026240102700011	2026	2401	gabinete do secretário de estado da educação	08.665.745/0001-81
3593	1053.02	3	despesas previstas para serem atendidas pelo fundo rotativo deste órgão no exercício de 2026.	procuradoria geral do estado	2026	6	2026-05-19	maio	5	2026140100600015	2026	1401	gabinete do procurador geral do  estado	01.409.697/0001-11
3594	91187.56	4	"pagamento ao credor acima, cujo objeto é a  prestação de serviços de transporte de alunos residentes, prioritariamente, na zona rural do estado de goiás, com disponibilização de veículos e motoristas, destinados a atender à demanda da educação básica da rede estadual de ensino, em estradas pavimentadas, não pavimentadas e vicinais do(s) município(s)  de   crixás, caiapônia e ivolândia, conforme nota (s) fiscal abaixo:	
.

nota fiscal:  40  –  cavalcante	
data de emissão:	07/05/2026
referência: 	outubro a dezembro de 2024
atesto: 	19/05/2026
modalidade de ensino 	ensino fundamental
valor total da nota:  	r$ 8.838,14
líquido:	r$ 4.324,68
......	
nota fiscal:  38  –  ivolandia	
data de emissão:	07/05/2026
referência: 	maio a dezembro de 2024
atesto: 	19/05/2026
modalidade de ensino 	ensino fundamental
valor total da nota:  	r$ 99.789,61
líquido:	r$ 47.272,33
......	
nota fiscal:  41  –  cavalcante	
data de emissão:	07/05/2026
referência: 	janeiro a outubro de 2025
atesto: 	19/05/2026
modalidade de ensino 	ensino fundamental
valor total da nota:  	r$ 65.733,05
líquido:	r$ 32.164,50
......	
nota fiscal:  47  –  cavalcante 	
data de emissão:	14/05/2026
referência: 	outubro e dezembro de 2025
atesto: 	19/05/2026
modalidade de  ensino: 	ensino fundamental
valor total da nota:  	r$ 15.176,25
líquido:	r$ 7.426,05
......	
processo  202100006076257/202400006076955	
pdf  2024240100355"	araguaia eventos e transportes ltda	2026	27	2026-05-26	maio	5	2026240102700024	2026	2401	gabinete do secretário de estado da educação	08.720.482/0001-66
3595	33453.55	4	"pagamento ao credor acima, cujo objeto é a  prestação de serviços de transporte de alunos residentes, prioritariamente, na zona rural do estado de goiás, com disponibilização de veículos e motoristas, destinados a atender à demanda da educação básica da rede estadual de ensino, em estradas pavimentadas, não pavimentadas e vicinais do(s) município(s)  de   jataí, minaçu e são miguel do araguaia, conforme nota (s) fiscal abaixo:	
	.
nota fiscal:  55  –  minaçu	
data de emissão:	14/05/2026
referência: 	abril de 2026
atesto: 	23/04/2026
valor total da nota:  	r$ 850.008,57
líquido:	r$ 33.453,55
.

processo  202100006076257/202400006076962"	terraco servicos e assessoria ltda	2026	27	2026-05-26	maio	5	2026240102700010	2026	2401	gabinete do secretário de estado da educação	02.486.936/0001-08
3596	146641.15	7	"pagamento ref. à pdf nº 2024186300116 parcela 30/03/26 valor r$ 146.641,15.
descrição da despesa: trata-se do contrato 001/2024, firmado com a empresa linuxell informática e serviços ltda. através do pregão nº 012/2023, que temporobjeto prestação de serviços de análise, desenvolvimento, manutenção, documentação, teste de software, ciência de dados e inteligência artificial, na forma de serviços, contemplando a transferência de conhecimento e agregação tecnológica, respeitando os padrões de desenvolvimento, desempenho e qualidade estabelecidos pela - agr. nf. nº 00002330, referente ao mês de março de 2026.
total secionado: r$ 146.641,15.
processo sei: 2024000209001163."	linuxell informatica e servicos ltda	2026	13	2026-05-19	maio	5	2026186301300004	2026	1863	agência goiana de regulação, controle e fiscalização de serviços públicos - agr	02.539.643/0001-33
3597	297.75	26	".
ipof:2025170100159 (combustível diesel)
.
ordem de pagamento referente ao irrf da nota fiscal nº0972978, da
neo, de adesão à ata de registro de preços n.º 002/2025-sead, oriunda do pregão eletrônico srp n.º 062/2024-sead-go, processo n.º 202400005006735, processado na esfera da contratação sislog n.º 104486 da secretaria de estado da administração de goiás-sead-go, que tem por objeto o registro de
preços para eventual contratação de gerenciamento de combustíveis, conforme termo de participação da economia.
.
jer
."	neo consultoria e administracao de beneficios ltda	2026	55	2026-05-14	maio	5	2026170105500094	2026	1701	gabinete do secretário de estado da economia	25.165.749/0001-10
3598	34.49	208	art da elaboração do termo de referência e quantitativos (90778629), referente à anotação de responsabilidade técnica – art nº 1020260155704.despacho nº 2429/2026/goinfra/dpj - ipof 2026436100016 - sei 202600036000075	crea-go	2026	42	2026-05-25	maio	5	2026436104200001	2026	4361	agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra	01.619.022/0001-05
3599	152709.09	17	valor destinado a cobrir despesas da 09ª medição do contrato nº 94/2025-goinfra, referente a conclusão da obra dos remanescentes de reforma e adequação no comando de policiamento rodoviário – cpr, localizado em goiânia, estado de goiás. relativo ao período de 01/04/2026 a 30/04/2026, pdf 2025436100211, processo de pagamento sei nº 202500036014961, nf 80 liquido	nsa engenharia	2026	123	2026-05-25	maio	5	2025436112300017	2025	4361	agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra	26.376.377/0001-33
3600	97581.35	3	"pagamento liquido  despesa com a reforma da escola estadual rafael nascimento, no município de santa helena - go, conforme termo de julgamento e homologação, publicação no diário oficial do estado de goiás,  ordem de serviço nº 57/2025 e despacho nº 2046/2026/seduc/coordastec-16768 (90276951).
.
ipof-2026240101400
.
nota fiscal....0096
valor bruto: 106.646,27
irrf: 3.732,61
issqn: 5.332,31
inss: 3.732,61
liquido: 97.581,35
.
weyder"	leandro mendes ferreira	2026	30	2026-05-18	maio	5	2026240103000030	2026	2401	gabinete do secretário de estado da educação	15.540.946/0001-18
3601	7350.13	17	valor para pagamento do irrf do contrato nº 67/2023, da 33ª medição, referente à execução dos serviços de terraplenag em e pavimentação asfáltica da rodovia go-194, trecho: entr. go 461 / ponte branca, com extensão de 31,92 km, neste estado. relativo ao período de 01/03/2026 a 31/03/2026, processo de pagamento sei nº 202600036005310, nfs nº 65 e nº 66.	construtora milao ltda	2026	10	2026-05-25	maio	5	2025435001000003	2025	4350	fundo estadual de infraestrutura	01.990.199/0001-05
3602	9076.07	1	pagamento de irrf da 18ª medição do contrato 140/2024, referente a prestação de serviços técnicos especializados de gerenciamento no âmbito da diretoria de segurança viária (dsv). relativo ao período de 01/04/2026 a 30/04/2026, processo sei 202600036007995, nf nº 23 irrf.	projevias - projetos, arquitetura, urbanismo e consultoria de sinalização viária ltda. - epp	2026	50	2026-05-25	maio	5	2026436105000029	2026	4361	agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra	08.175.735/0001-68
3603	637923.53	1	"processo 202000010014328 dmr
.
plano de fortalecimento da atenção especializada nas regiões de saúde do estado de goiás celebrado com o fundo municipal da cidade de porangatu-go, visando a ampliação da oferta de serviços de saúde no hospital municipal de porangatu, cnes 2442477. plano de trabalho (87003608). valor mensal:r$637.923,53. vigência: maio/2026 a abril/2027. rd nº 104/2026 - ses/gemod(87430575).
.
pagamento porangatu/maio/2026...............r$637.923,53
."	fundo municipal de saude de porangatu	2026	76	2026-05-14	maio	5	2026285007600035	2026	2850	fundo estadual de saúde - fes	11.113.201/0001-11
3604	72.12	27	".
ipof:2025170100159 (combustível etanol)
.
ordem de pagamento referente ao irrf da nota fiscal nº0972979, da
neo, de adesão à ata de registro de preços n.º 002/2025-sead, oriunda do pregão eletrônico srp n.º 062/2024-sead-go, processo n.º 202400005006735, processado na esfera da contratação sislog n.º 104486 da secretaria de estado da administração de goiás-sead-go, que tem por objeto o registro de
preços para eventual contratação de gerenciamento de combustíveis, conforme termo de participação da economia.
.
jer
."	neo consultoria e administracao de beneficios ltda	2026	55	2026-05-14	maio	5	2026170105500093	2026	1701	gabinete do secretário de estado da economia	25.165.749/0001-10
3605	63708.38	13	2º termo aditivo ao contrato nº 10/2023/retomada 49059967, celebrado com a empresa dimivig vigilância e segurança patrimonial ltda., cnpj nº 22.236.185/0002-51, cujo objeto é a prestação de serviços de vigilância e segurança patrimonial no centro cultural oscar niemeyer - ccon.	dimivig vigilancia e seguranca patrimonial ltda	2026	1	2026-05-14	maio	5	2026420100100046	2026	4201	gabinete do secretário de estado da retomada	22.236.185/0002-51
3606	1020000.00	4	pagamento parcial referente ao ofício nº 1168/2026/ovg do aditivo do 25º contrato de gestão n°001/2011 - organização das voluntárias de goiás, o qual tem como objetivo conceder auxílio financeiro para a execução dos serviços de ação dos programas sociais - ovg (programas de proteção e inclusão social), referente à manutenção - tesouro, no período de 01/07/2025 a 30/06/2026, referente ao mês de abril/2026. pdf: 2025180200013.	organizacao das voluntarias de goias - o v g	2026	7	2026-05-22	maio	5	2026180200700001	2026	1802	encargos gerais do estado	02.106.664/0001-65
3607	800.00	5	"valor que se paga da concessão de bolsa na modalidade cti-a por meio do edital nº 12/2023 - rede de pesquisa e desenvolvimento da região centro - oeste - programa de desenvolvimento da pós-graduação (pdpg) ? parcerias estratégicas nos estados iv (pdpg ? centro-oeste), conforme processo 202410267000509. referente aos meses de outubro/2025 a setembro/2026.
referente ao mês de maio/2026."	ana clara alves costa	2026	15	2026-05-20	maio	5	2026316101500184	2026	3161	fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg	***.347.591-**
3608	5200.00	5	"valor que se paga referente a concessão de bolsas por meio da chamada pública nº 29/2024 - seleção de bolsistas de inovação em gestão pública para atuação na secretaria de estado de ciência, tecnologia e inovação (secti).
referente aos meses de janeiro/2026 a dezembro/2027.
refere-se ao mês de maio/2026."	ramon de souza oliveira	2026	6	2026-05-20	maio	5	2026310100600035	2026	3101	gab. da secretaria de estado de ciência, tecnologia e inovação	***.331.111-**
3609	1000.00	1	"despesa para custear despesas de pequena monta e de pronto pagamento do fundo rotativo , conforme a descrição da requisição de despesa 3 (85951742)	
 

 

3.3.90.30.09 - r$ 1.000,00

3.3.90.30.33 - r$ 6.000,00

 

total:r$ 7.000,00

 

33º bpm"	fundo de reaparelhamento e aperfeicoamento da pm-go - freap pm	2026	1	2026-05-06	maio	5	2026295400100259	2026	2954	fundo de reaparelhamento e aperfeiçoamento da polícia militar - freap/pm	19.574.563/0001-11
3610	3410.00	5	"valor que se paga referente a concessão de bolsa de formação na modalidade de mestrado/doutorado, por intermédio da chamada pública nº 01/2022, 
referente ao mês de maio/2026."	nara vilas boas marques bueno e lopes	2026	15	2026-05-20	maio	5	2026316101500337	2026	3161	fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg	***.584.921-**
3611	3900.00	3	"valor que se paga referente a concessão de bolsa na modalidade cti (a,b ou c), por meio da chamada pública fapeg nº 27/2025 - seleção de bolsistas para projetos de desenvolvimento tecnológico e industrial vinculados ao programa inova talentos - iel/fapeg. 
refere-se aos meses de março/2026 a fevereiro/2027.
referente ao mês de maio/2026."	morganny dutra alves de almeida	2026	15	2026-05-20	maio	5	2026316101500695	2026	3161	fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg	***.317.971-**
3612	3505.14	1	folha de pagamento dos funcionários da goiás telecom ref. ao mês maio/2026.	hewellyn vitoria mourao souza	2026	1	2026-05-28	maio	5	2026409100100296	2026	4091	goias telecomunicacoes s.a. - goiastelecom	***.418.601-**
3613	168369.54	1	pagamento relativo a gratificação adicional anuênio, qüinqüênio e gratificação trienal, incidente sobre a folha de pessoal desta agência mês de maio - 2026.	agencia goiana de regulacao controle e fiscalizacao de servicos publicos	2026	1	2026-05-28	maio	5	2026186300100128	2026	1863	agência goiana de regulação, controle e fiscalização de serviços públicos - agr	03.537.650/0001-69
3614	2200.00	1	"refere-se a folha dos servidores ativos desta pasta, referente a bolsa de estágio do mês de maio - 2026
estagiarios e monit."	secretaria de estado de relacoes institucionais	2026	11	2026-05-28	maio	5	2026190101100078	2026	1901	gab. da secret. de estado de relações institucionais	05.469.845/0001-44
3615	159084.51	128	"rpv - pagamento de decisões judiciais ( reaquisição de pequeno valor)

favor depositar no banco 001  ag.086  c/c.20883-3 cnpj:11.991.625/0001-89
goiasprev.
reg de despesa processo 202611129002805
valor ...............159.084,51"	fundo financeiro do rpps	2026	21	2026-05-20	maio	5	2026188002100005	2026	1880	fundo financeiro do regime próprio de previdência do servidor - ffrpps	18.867.930/0001-02
3616	46051.46	1	i.r.r.f. ref a folha de pagamento dos funcionários da goiás telecom, mes maio/2026.	ministerio da fazenda	2026	1	2026-05-28	maio	5	2026409100100333	2026	4091	goias telecomunicacoes s.a. - goiastelecom	00.394.460/0058-87
3617	13666.12	9	"despesa com a folha de pagamento dos pensionistas do tribunal de
contas do estado de goiás, relativa ao mês de maio de 2026, con-
forme o relatório elaborado pelo serviço de folha de pagamento."	tribunal de contas do estado de goias	2026	7	2026-05-28	maio	5	2026188000700010	2026	1880	fundo financeiro do regime próprio de previdência do servidor - ffrpps	02.291.730/0001-14
3618	1000.00	66	pagamento de decisão judicial, referente ao mês de abril de 2026, descontado nos vencimentos do servidor: tulio dias rosa, processo: 5177651-51.2024.8.09.0135.  o valor deve ser deve ser creditado no banco: banco nu pagamentos ag: 0001  conta: 256579180-4 em nome de: daniela nascimento sociedade individual de advocacia cnpj: 61.620.921/0001-41	policia militar	2026	1	2026-05-21	maio	5	2026290200100080	2026	2902	polícia militar	01.409.671/0001-73
3619	100000.00	1	"202600005002095 - lrs. emenda parlamentar impositiva número 546 município turvania deputado dr. george morais objeto da emenda aquisição de cadeiras de roda elétrica. requisição de despesa 214 (89699513),  conforme manifestação favorável no parecer 121 (86598130), despacho 734 (86929780) e despacho 856 (87724635).
.
vl: 100.000,00"	fundo municipal de saude de turvania	2026	182	2026-05-29	maio	5	2026285018200065	2026	2850	fundo estadual de saúde - fes	10.713.187/0001-24
3620	50.32	1	"pagamento que se faz à equatorial goias distribuidora de energia sa, para atender despesas com retenção de irrf, referente a despesas referentes ao 6º apostilamento, visando a prorrogação por mai s 12 meses do contrato dpcp nº 583/2019, referente ao fornecimento de energia elétrica para unidade consumidora nº 228358101280, localizada no parque estadual telma ortegal - peto, sendo o período compreendido de março/2026, conforme fatura n° 184996822 e pdf n° 2026215300098. (irrf).
.
valor da ordem de pagamento ................... r$50,32.
.
processo de pagamento 202400017013171.
.
projeto/operação: aft - gestão e manutenção."	equatorial goias distribuidora de energia s a	2026	17	2026-05-08	maio	5	2026215301700056	2026	2153	fundo estadual do meio ambiente - fema	01.543.032/0001-04
3621	65.84	8	"pagamento do valor irrf da fatura 3000525698, relativa ao contrato n.º29/202
4 de prestação de serviços de serviço público de abastecimento de água trata
da e coleta/ afastamento e tratamento de esgoto sanitário, referentes às uni
dades consumidoras nº1952358-0 (sala 2301) e nº1952361-0 (sala 2302), no 23º
andar do edifício the prime tamandaré office, situado à rua 5, qd.c-4, lt.1
6-e, nº 691, setor oeste, nesta capital, no mês de abril/2026."	saneamento de goias s a	2026	6	2026-05-20	maio	5	2026430100600053	2026	4301	gabinete de sec. de estado da infraestrutura	01.616.929/0001-02
3622	2310.00	5	"valor que se paga referente à concessão de bolsa na modalidade de mestrado e doutorado, por meio da chamada pública nº 04/2025 – programa de concessão de bolsas de formação em mestrado e doutorado. referente aos meses de maio/2025 a agosto/2026.
referente ao mês de maio/2026."	bruna gobbo de aguas	2026	15	2026-05-20	maio	5	2026316101500471	2026	3161	fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg	***.504.001-**
3623	3410.00	5	"valor que se paga referente à concessão de bolsa na modalidade de mestrado e doutorado, por meio da chamada pública nº 04/2025 – programa de concessão de bolsas de formação em mestrado e doutorado. referente aos meses de maio/2025 a abril/2029.
referente ao mês de maio/2026."	taiguara fraga guimaraes	2026	15	2026-05-20	maio	5	2026316101500458	2026	3161	fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg	***.434.191-**
3624	2310.00	5	"valor que se paga referente à concessão de bolsa na modalidade de mestrado e doutorado, por meio da chamada pública nº 04/2025 – programa de concessão de bolsas de formação em mestrado e doutorado. referente aos meses de abril/2025 a março/2027.
referente ao mês de maio/2026."	juliano soares de oliveira	2026	15	2026-05-20	maio	5	2026316101500382	2026	3161	fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg	***.148.741-**
3625	1041.65	2	"locação de 06 (seis) salas comerciais, 4º andar, 407 a 412 e 6 vagas de garagens 22, 23, 29, 30, 31 e 32, situadas à saus q. 1 lote 1, edifício libertas, asa sul, brasília – df, cep 70.002-900, com todas as suas instalações e pertences, para atender as necessidades do gabinete de representação de goiás no distrito federal, pelo período de 36 meses. conforme requisição de despesa - serint/grgdg-21151 e contrato nº 005/2023-serint.
irrf alug maio 26"	attivus negocios imobiliarios ltda	2026	11	2026-05-26	maio	5	2026190101100073	2026	1901	gab. da secret. de estado de relações institucionais	46.288.071/0001-32
3626	20933.30	3	bolsa estágio - referente folha - competência 05/2026. conforme solicitação no ofício nº 2322/2026/agehab/gagp (90521394) e despacho nº 2424/2026/agehab/grsg (90618796). sei 202500031002367/ 202500031011827.	agencia goiana de habitacao s a	2026	5	2026-05-28	maio	5	2026436200500120	2026	4362	agencia goiana de habitacao s/a	01.274.240/0001-47
3627	178359.25	1	"pagamento de indenização por plantão, nos termos do art. 13, § 1º, da portaria 105-gab/2024 a procuradores e servidores da pge, conforme relatório mensal de resumos de rubricas e demonstrativo financeiro disponibilizado pela sead, incluídos na folha de pagamento.
* mês de referência: maio/2026
* ipof: 2026145100035"	procuradoria geral do estado	2026	4	2026-05-28	maio	5	2026145100400009	2026	1451	fundo de manutencao e reaparelhamento da procuradoria geral do  estado - funproge	01.409.697/0001-11
3628	8706.32	1	"contratação de empresa especializada na prestação, de forma contínua, de serviços terceirizados de recepcionistas e apoio administrativo às atividades administrativas acessórias, instrumentais ou complementares, em regime de empreitada, visando atender às necessidades da secretaria de estado de relações institucionais.
irrf-3193 prov 04/26"	prover service center ltda	2026	4	2026-05-26	maio	5	2026190100400008	2026	1901	gab. da secret. de estado de relações institucionais	04.335.338/0001-55
3629	616.67	2	valor destinado ao pagamento da folha de pessoal da ueg referente ao mês de maio de 2026.estagiario vale transporte	universidade estadual de goias - ueg	2026	10	2026-05-28	maio	5	2026406201000187	2026	4062	universidade estadual de goiás - ueg	01.112.580/0001-71
3630	23354.15	6	"processo: 202600010032014 - ebd
.
contratação de empresa para prestação de serviços de agenciamento de viagens para serviço de agenciamento de viagens, assessoria, cotação, reserva, emissão, remarcação, cancelamento e reembolso de passagem aérea nacional., por 36 meses.. dod 153006. número do processo .
.
ipof: 2025285002568
.
fatura: 155976.....23.354,15 
.
total a pagar:	23.354,15"	r moraes agencia de turismo ltda	2026	10	2026-05-20	maio	5	2026285001000148	2026	2850	fundo estadual de saúde - fes	06.955.770/0014-99
3631	2460.29	5	"proc.202600010032014 - ebd
.
contratação de empresa para prestação de serviços de agenciamento de viagens para serviço de agenciamento de viagens, assessoria, cotação, reserva, emissão, remarcação, cancelamento e reembolso de passagem aérea nacional., por 36 meses.. dod 153006. número do processo : sislog 113398. processo: 202500005008518. anexo ii 216160. (aérea)
.
ipof: 2025285002564
.
dare: nº 12100002614901938
.
fatura........valor r$
155827/ir.....1.197,85
155951/ir.......716,50
155302/ir.......545,94 
.
total a pagar:	2.460,29"	r moraes agencia de turismo ltda	2026	10	2026-05-20	maio	5	2026285001000146	2026	2850	fundo estadual de saúde - fes	06.955.770/0014-99
3632	460.00	1	solicitação de 02 (duas) diárias em virtude da participação no evento goiás social promovido pelo governo do estado de goiás que será realizado em luziânia/go- processo nº 202618037005040.	wilson rocha baleeiro junior	2026	5	2026-05-26	maio	5	2026319000500252	2026	3190	industria quimica do estado de goias s a iquego	***.163.061-**
3633	9816.67	8	"pagamento referente a contratação do centro de integração empresa escola - c
iee referente a despesas com prestação de serviços de agente de integração,
visando o preenchimento de vagas de estágio com carga horária de 04 h, com t
axa adm. de r$ 19,00 por estagiário e com acréscimo de 10% com a finalidade
de pagamento de auxílio transporte aos estagiários em exercício na cge, pelo
período de 12 meses a partir de 20/02/2025. pagamento referente o mês de maio de 2026."	controladoria-geral do estado	2026	6	2026-05-28	maio	5	2026150100600002	2026	1501	gabinete do secretário - chefe da controladoria geral do estado	13.203.742/0001-66
3634	3410.00	5	"valor que se paga referente a concessão de bolsa de formação na modalidade de mestrado/doutorado, por intermédio da chamada pública nº 01/2022, 
referente ao mês de maio/2026."	thaina rodrigues baia	2026	15	2026-05-20	maio	5	2026316101500345	2026	3161	fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg	***.366.341-**
3635	4480.32	5	contrato de prestação de serviços referente a criação, manutenção e suporte de uma rede privada full stack do site oficial da empresa - goiás telecom,competência mês 05/2026 conforme nfs-e nº23.	52 217 966 isabella ribeiro de souza	2026	8	2026-05-26	maio	5	2026409100800008	2026	4091	goias telecomunicacoes s.a. - goiastelecom	52.217.966/0001-89
3636	13499.80	2	aquisição de equipamentos (access point grandstream gwh7660 e injetor poe) para atendimento do contrato firmado com a secti-secretaria de estado de ciência, tecnologia e inovação, conforme nf-e nº1772.	rd telecom ltda - me	2026	8	2026-05-26	maio	5	2026409100800042	2026	4091	goias telecomunicacoes s.a. - goiastelecom	07.426.902/0001-33
3637	544.13	1	parte 2/2 conselho adm. e fiscal – referente folha - competência 05/2026. conforme solicitação no despacho nº 2501/2026/agehab/gagp (90780100) e despacho nº 2486/2026/agehab/grsg (90753581), despacho nº 2493/2026/agehab/grsg (90769903). sei 202200031000353/202400031000748/202500031010021.	agencia goiana de habitacao s a	2026	1	2026-05-28	maio	5	2026436200100174	2026	4362	agencia goiana de habitacao s/a	01.274.240/0001-47
3638	23972.28	137	"despesa estimada relacionada aos pagamentos dos honorários periciais de responsabilidade de beneficiário da justiça gratuita, conforme decreto judiciário 1.068/2021 - decreto judiciário 1.194/2022 e decreto judiciário 2.000/2023 - tjgo e resolução 232/2016 do cnj

processo sei	proc. judicial	valor	id_deposito
202600004021615	5180983-16.2026.8.09.0051	 r$ 2.545,50 	040253503202605264
202600004021674	5084666-53.2026.8.09.0051	 r$ 2.545,50 	040253503212605267
202600004021694	5966751-97.2025.8.09.0051	 r$ 2.545,50 	040253503232605262
202600004021654	5680779-46.2025.8.09.0051	 r$ 2.063,90 	040253503242605265
202600004021625	5183911-37.2026.8.09.0051	 r$ 2.545,50 	040253503252605268
202600004021217	5941570-96.2024.8.09.0094	 r$ 2.036,40 	040056500162605263
202600004021279	5696085-14.2025.8.09.0097	 r$ 877,50 	040124000032605260
202600004021298	5213684-64.2025.8.09.0051	 r$ 2.525,00 	040253503292605269
202600004021301	5521901-91.2023.8.09.0051	 r$ 1.900,00 	040253503302605266
202600004021309	5209089-22.2025.8.09.0051	 r$ 4.387,48 	040253503312605269

cmdf 323

dcw"	tribunal de justica do estado de goias	2026	11	2026-05-29	maio	5	2026170401100001	2026	1704	encargos especiais	02.292.266/0001-80
3639	7000.00	5	"valor que se paga referente à concessão de bolsa, por meio da chamada pública nº10/2025 - programa de concessão de bolsas de formação: bolsas de excelência na pós-graduação - 1ª edição, na modalidade de doutorado.
refere-se aos meses de julho/2025 a março/2027.
referente ao mês de maio/2026."	aline arantes de oliveira	2026	15	2026-05-20	maio	5	2026316101500123	2026	3161	fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg	***.449.901-**
3640	859.46	11	"pagamento do desconto referente a folha de pessoal do mês de abril de 2026.
.

servidor: leonardo vieira de moraes - cpf.: 017.654.701-20.conforme cumprimento judicial - processo: 5802973-03.2025.8.09.0163 - processo sei 202600005004334
. 
*** favor creditar na conta abaixo relacionada ***
.
 - banco: 341 (itaú)
 - agência: 9077
 - conta corrente: 10415-7
 - favorecido: irene cristina valerio de carvalho - cpf.: 744.627.332-15"	secretaria de estado de desenvolvimento social	2026	1	2026-05-26	maio	5	2026300100100138	2026	3001	gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social	08.876.217/0001-71
3641	0.00	1	"transferência de recursos financeiros, ao consórcio do sistema metropolitano brt(consórcio brt), em cumprimento ao termo de cessão de uso não onerosa, para reembolso da despesa: fornecimento da energia eletrica(ônibus elétrico).  (reduzida _ ipof_2025409300649 _ inclusa na loa/2026). 
nota:
11	3.3.90.39.04	29/04/2026	29/04/2026	93.190,64	93.190,64"	consorcio do sistema metropolitano brt	2026	10	2026-05-08	maio	5	2026409301000338	2026	4093	metrobus transporte coletivo s/a	56.152.467/0001-01
3642	7000.00	5	"valor que se paga referente à concessão de bolsa, por meio da chamada pública nº10/2025 - programa de concessão de bolsas de formação: bolsas de excelência na pós-graduação - 1ª edição, na modalidade de doutorado.
refere-se aos meses de julho/2025 a abril/2028.
referente ao mês de maio/2026."	felipe cirqueira dias	2026	15	2026-05-20	maio	5	2026316101500129	2026	3161	fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg	***.697.151-**
3643	7170.24	9	pagamento de irrf da 34ª medição do contrato 43/2023, referente à execução dos serviços de sinalização horizontal, sinalização vertical e dispositivos auxiliares de percurso (tachas e tachões), em rodovias estaduais sob a jurisdição da goinfra, por um período de 36 (trinta e seis meses), meses, lote 03. relativo ao período de 01/04/2026 a 30/04/2026, processo sei 202600036007965, nf nº 25142 e 25145 irrf.	sinasc sinalizacao e construcao de rodovias ltda - me	2026	38	2026-05-26	maio	5	2026436103800003	2026	4361	agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra	07.150.434/0001-17
3644	5200.00	5	"valor que se paga referente a concessão de bolsa na modalidade de pesquisa com título de doutor e do nível dr-ii, por meio da chamada pública fapeg nº 24/2025 - chamada de apoio a projetos na área de humanidades, por um período de até 12 meses a partir do desembolso. refere-se ao mês de janeiro a dezembro de 2026.
referente ao mês de maio/2026."	agustina rosa echeverria	2026	15	2026-05-20	maio	5	2026316101500009	2026	3161	fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg	***.291.801-**
3645	300000.00	1	"202600005001816 lrs. emenda parlamentar impositiva número 709 município pires do rio deputado cristóvão vaz tormin objeto da emenda ref a custeio saúde. requisição de despesa 332 (90257253), parecer 967 (88533703), parecer 135 (88538065), despacho 1852 (89114237), despacho 561 (89266121).
.
vl: 300.000,00"	fundo municipal de saude de pires do rio	2026	183	2026-05-29	maio	5	2026285018300218	2026	2850	fundo estadual de saúde - fes	07.752.031/0001-48
3646	224993.44	5	"pdf:2025295000047
152262-03/26-liq...................224.993,44."	nec latin america s a	2026	11	2026-05-06	maio	5	2026295001100027	2026	2950	fundo estadual de segurança pública - funesp	49.074.412/0001-65
3647	1883.00	3	".
port.3836/2024
.
proc 202600010008705-efc
.
aquisição de camisetas para campanha publicitária.sislog ( 115230), edital nº 115230/2025, pregão eletrônico nº 316/2025. os quantitativos e especificações dos itens estão detalhados no documento ""informações para nota de empenho (323851), que deverá ser entregue  juntamente com a nota de empenho. o instrumento contratual será substituído pela nota de empenho, nos termos do art. 95 da lei 14.133/2021 e do inciso ix, art.7º do dec.est. 10.207/2023. 
.
programa fed.: hepatites virais - port.3836/2024.
.
nota fiscal n° 27............r$ 1.883,00
."	atc comercio e serviços ltda	2026	120	2026-05-13	maio	5	2026285012000001	2026	2850	fundo estadual de saúde - fes	41.323.823/0001-35
3648	66145.00	5	"pagamento do liquido da nf 52,
contratação de empresa especializada na locação e instalação de estruturas diversas para projeto construindo campões 2026, oriundo da ata de registro de preços nº 26/2024/seel, contratação 105008 sislog."	drr multi eventos ltda	2026	30	2026-05-05	maio	5	2026260103000006	2026	2601	gabinete da secretaria de estado de esporte e lazer	28.391.564/0001-11
3649	9862.21	6	"contratação de empresa especializada para prestar serviços de locação de 40 (quarenta) veículos do tipo motocicleta,
sislog 106745
sei 202400005022417

***************************************************************************
pagamento irrf nota fiscal 6924."	locamil servicos eireli	2026	19	2026-05-05	maio	5	2026290201900018	2026	2902	polícia militar	02.743.288/0001-10
3650	4186.06	6	"pagamento ref. à pdf nº 2024186300161 parcela 30/04/26 no valor de 4.186,06.
descrição da despesa: contratação de empresa especializada no fornecimento 
de serv. de rede de conexão ponto a ponto e dedicado para atender às necessidades de transmissão de dados entre a unidade de processamento e armazenamento da dados na sede da agência goiana de reg. controle e fisc. de serv. públicos - agr e o data center da subsecretaria de tecnologia da informaçãoda secretaria de estado de desenvolvimento e inovação do estado de goiás - sti/sedi. referente ao mês de abril de 2026. nf. nº 000000342.
total selecionado: r$ 4.186,06.
processo sei: 202200029006846."	goias telecomunicacoes s a - goiastelecom	2026	9	2026-05-20	maio	5	2026186300900003	2026	1863	agência goiana de regulação, controle e fiscalização de serviços públicos - agr	10.268.439/0001-53
3651	96.85	9	"contratação de serviços autônomos de água e esgoto águas de ipameri s/a,para
fornecimento de água e tratamento de esgoto para atender a unidade local/re
gional de ipameri-go. a vigência contratual se dará por prazo indeterminado,
nos termos do art. 109 da lei 14.133/21.pagamento líquido referente fatura n° 42501052026001 - maio/2026"	aguas de ipameri spe sa	2026	6	2026-05-26	maio	5	2026326200600003	2026	3262	agência goiana de assistência técnica, extensão rural e pesquisa agropecuária - emater	43.547.497/0001-75
3652	500000.00	1	pagamento da emenda parlamentar impositiva número 90.1 município santa barbara de goias deputado (a) george morais ferreira. objeto da emenda investimento na área da educação para aquisição de um veículo, micro-ônibus rural escolar, para transporte de alunos e professores no município de santa bárbara de goiás/go, na modalidade transferência com finalidade definida., conforme plano de trabalho assinado pelas partes; despacho nº 1735/2026/seduc/coordastec-16768-convênio nº 162/2026 assinado e publicado	prefeitura muniicipal de santa barbara de goias	2026	258	2026-05-24	maio	5	2026240125800138	2026	2401	gabinete do secretário de estado da educação	02.264.166/0001-40
3653	363043.30	6	".
proc. 202500010058065. hls.
.
prestação de serviços de monitorização da ocupa
ção de leitos e da gestão de informações de pacientes de alta complexidade,
bem como, dos demais leitos. através de ferramenta gerencial que possibilite
o acompanhamento e a avaliação das ações realizadas em âmbito hospitalar da
rede de atenção à saúde do estado de goiás. contratação 108080. período 2
4 meses. 
.
nf. 4542/mar/2026 ......................r$ 363.043,30.
."	mv informatica nordeste ltda	2026	51	2026-05-11	maio	5	2026285005100007	2026	2850	fundo estadual de saúde - fes	92.306.257/0007-80
3654	22597.21	61	"contrato nº 23/2025 (sei nº 77240203), de serviços de limpeza e conservação nas unidades circunscritas à 1ª 2ª e 3ª drp. pagamento do irrf conforme segue:
.
nf 378 ref. 02/2026 valor r$  3.122,23
nf 380 ref. 02/2026 valor r$  1.215,61   
nf 381 ref. 02/2026 valor r$    191,96
nf 382 ref. 02/2026 valor r$    191,96
nf 394 ref. 02/2026 valor r$ 14.307,37   
nf 395 ref. 02/2026 valor r$  3.568,08"	samma servicos ltda	2026	7	2026-05-29	maio	5	2026290400700089	2026	2904	polícia civil	21.419.761/0001-52
3655	264645.01	9	"pagamento ao credor acima, referente ao 9º termo de apostilamento ao con
trato nº 107/2016, celebrado entre o estado de goiás, por intermédio da
secretaria de estado da educação e a empresa redemob consórcio, cujo ob
jeto consiste na aquisição do vale transporte aos servidores desta secre
taria, que possuem remuneração inferior a 02 (dois) salários mínimos e
residem nos municípios integrantes da região metropolitana de goiânia,
pdf 2025240102664 processo 201500006028949 pagamento 201600006017318
..
- despacho nº 5755/2026/seduc/gefop-11159
- referencia: maio/2026
- valor da passagem: r$ 4,30
- quantitativo de servidores: 3.812
- valor total mensal mensal: r$ 634.413,40
..
** modalidade de ensino - ensino fundamental
- valor parcial: r$ 271.152,67
- valor líquido r$ 264,645,01"	redemob consorcio	2026	83	2026-05-29	maio	5	2026240108300013	2026	2401	gabinete do secretário de estado da educação	10.636.142/0001-01
3656	1810.86	4	202500025100160 refere-se ao pagamento do valor líquido:  locação do imóvel da ciretran de pontalina recibo 01/04 a 30/04/2026 ref 04/2026  r$ 1.810,86.	ari silvio fernandes dos santos	2026	20	2026-05-12	maio	5	2026296102000048	2026	2961	departamento estadual de trânsito - detran	***.497.481-**
3657	3252.45	21	"recolhimento imposto de renda - dares:  sei 89978379 e sei 89978461 sobre a prestação de serviços de telecomunicações para tráfego de dados das aplicações corporativas, tráfego de voz e imagens, videoconferência e
acesso à internet. referência: maio/2026. fatura 2605.000104596 go 18/03/20
26 a 17/04/2026 - sei 89864524 e fatura 2605.000100356 df 18/03/2026 a 17/04
/2026 - sei 89864654. atestado nº 67/2026 - sei 89865454. atestado nº 67/202
6 - sei 89865454."	oi s a - em recuperacao judicial	2026	10	2026-05-11	maio	5	2026406201000091	2026	4062	universidade estadual de goiás - ueg	76.535.764/0001-43
3658	3331.61	4	"folha de pagamento da polícia civil, ref. 04/2026, ressarcimento.
servidor: renata albuquerque oliveira, cpf nº ***.577.711-**, referente a folha de pagamento do mês 03/2026, no valor de r$    3.331,61.
processo sei nº: 202600007017267
favor creditar conforme dados abaixo:
favorecido: governo do estado tocantins
cnpj: 01.786.029/0001-03
banco do brasil: 001
agência: 3615-3
conta: 82018-0"	delegacia-geral da policia civil	2026	1	2026-05-19	maio	5	2026290400100100	2026	2904	polícia civil	37.014.123/0001-91
3659	1189.06	5	".
proc. 202500010041836. hls.
.
contratação de empresa especializada na prestação de serviço de locação de dois equipamento, do tipo grupo motogerador de energia elétrica, a serem instalados na sede da secretaria de estado da saúde – ses/go e no complexo regulador estadual (cre) localizado no edifício lourenço office. dod (113908), tr (115978), sislog (108827 ). sede da ses. 
. 
nf. 135/mar/2026  .................. r$ 1.189,06.
."	melquior sr comercio e servicos ltda	2026	10	2026-05-25	maio	5	2026285001000161	2026	2850	fundo estadual de saúde - fes	29.562.747/0001-15
3660	2615.92	4	"pagamento da fatura 2026046362345 referente ao mês de maio/2025,
que tem por objeto o fornecimento de energia elétrica para a
unidade consumidora de nº 3.784.408.012-10 do vv. aparecida
shopping, localizada na rua tanner de melo, q.17, l.1, s/n,-
esq. com av. independência - setor serra dourada - aparecida
de goiânia-go. pdf nº 2025180100289 - wrn"	equatorial goias distribuidora de energia s a	2026	5	2026-05-25	maio	5	2026180100500022	2026	1801	gabinete do secretário de estado da administração	01.543.032/0001-04
3661	1889.39	2	"pdf: 2024290600099
.
beneficiário: devale engenharia ltda
objeto: manutenção predial. valor líquido.
.
fatura...........referência...........valor
424(parc)........04/26.............1.889,39
.
rmb"	devale engenharia ltda	2026	7	2026-05-25	maio	5	2026290600700150	2026	2906	diretoria-geral de policia penal	39.692.136/0001-45
3662	620.19	6	"fes da folha de pagamento dos servidores celetistas, comissionados da secretaria-geral de governo, referente ao mês 05/2026.
ipof: 2026400100184
gec"	secretaria-geral de governo	2026	2	2026-05-27	maio	5	2026400100200252	2026	4001	gab. da secretaria geral de governo	34.049.214/0001-74
3663	805573.47	1	".
.
- pagamento da folha de pagamento dos servidores desta secretaria referente ao mês de maio/26.
.
- cnpj: 18.867.930/0001-02
- formalidade: 18 - folha de pagamento - regime próprio - descontos
.
matheus"	fundo financeiro do rpps	2026	207	2026-05-27	maio	5	2026240120700092	2026	2401	gabinete do secretário de estado da educação	18.867.930/0001-02
3664	23146.92	7	"valor para pagamento de despesas com o líquido da contratação de prestação de serviços de serviço móvel pessoal (smp), englobando tráfego de dados e acesso à internet, serviços telefônicos modalidade locais, modalidade longa distância nacional, para ligações exclusivamente originadas dos terminais móveis do plano corporativo e fornecimento de equipamentos necessários sob demanda, para 30 meses, requisição de despesa 6/2025 e demais instruções. 
pagamento líquido da fatura nº 5732788243, emitida pela tim s/a, despacho nº 151/2026-gt de 15/04/2026, mês referência março de 2026, vencimento em 30/04/2026, atestada pelo gestor em 15/04/2026, conforme discriminação abaixo: (líquido)
valor total:.......................r$ 24.313,99 
base de cálculo....................r$ 24.313,99 
retenção de irrf:..................r$  1.167,07
valor líquido:.....................r$ 23.146,92."	tim s a	2026	9	2026-05-22	maio	5	2026326100900171	2026	3261	agência goiana de defesa agropecuária - agrodefesa	02.421.421/0001-11
3665	415.36	1	"valor para pagamento de despesas com 5º termo aditivo ao contrato nº 02/2021, referente a locação do imóvel onde está instalada a uol desta agência no município de nerópolis - go, firmado entre a senhora lorrany geraldina de andrade e a agrodefesa, para o período de 12 meses (vigência 20/04/2026 a 19/04/2027), demais instruções no sei 202100066001538 e ipof 2025326100074.pagamento do aluguel de nerópolis, referente ao
período do dia: 21 a 30/04/2026, e atestada pelo gestor do contrato em: 04/0
5/2026, no valor de.......r$ 415,36."	lorrany geraldina de andrade	2026	13	2026-05-12	maio	5	2026326101300024	2026	3261	agência goiana de defesa agropecuária - agrodefesa	***.006.641-**
3666	53718.00	34	"pagamento do líquido do processo 202617697000094 - lote: 2026/1160
nf 1200 r$ 53718 (nf 324 th midia ooh ltda)."	propeg comunicacao s a	2026	11	2026-05-19	maio	5	2026120101100004	2026	1201	gabinete da secretaria de estado de comunicação	05.428.409/0010-18
3667	10099366.31	3	".
.
- pagamento da folha de pagamento dos servidores desta secretaria referente ao mês de maio/26.
.
- cnpj: 01.409.705/0001-20
- formalidade: 18 - folha de pagamento - regime próprio - descontos
.
matheus"	secretaria de estado da educacao	2026	81	2026-05-27	maio	5	2026240108100123	2026	2401	gabinete do secretário de estado da educação	01.409.705/0001-20
3668	3767.09	4	".
.
- pagamento da folha de pagamento dos servidores desta secretaria referente ao mês de maio/26.
.
- cnpj: 01.409.705/0001-20
- formalidade: 17 - folha de pagamento - regime geral - líquido
.
matheus"	secretaria de estado da educacao	2026	207	2026-05-27	maio	5	2026240120700109	2026	2401	gabinete do secretário de estado da educação	01.409.705/0001-20
3669	549.87	14	"ipof: 2025160100193 - processo: 202500015001529
pagamento referente a adesão à ata de registro de preços 
oriunda do pregão eletrônico nº 90001/2025, realizado pela 
secretaria da fazenda do estado do tocantins (doc. sei 
nº 78459389), na condição de ?carona?, cujo objeto consiste 
na prestação de serviços de agenciamento de viagens para 
atender às demandas da secretaria de estado da casa militar, 
por 12 meses. conforme dados á saber:
- fatura: 156092, emissão: 06/05/2026, 
atestado: 15/05/2026, vencimento: 15/05/2026, 
valor: r$ 359,57 - ir
- fatura: 156305, emissão: 13/05/2026, 
atestado: 15/05/2026, vencimento: 23/05/2026, 
valor: r$ 190,30 - ir
valor total ir: r$ 549,87"	r moraes agencia de turismo ltda	2026	7	2026-05-25	maio	5	2026160100700072	2026	1601	gabinete do secretário - chefe da casa militar	06.955.770/0013-08
3670	553.95	3	"aditivo de incorporação no contrato nº 22/2022-pge (sei nº 000033168392), que dispõe quanto a  prestação de serviços de manutenção preditiva/preventiva e corretiva do sistema de climatização do edifício republic tower, sede desta pge, visando incluir a manutenção de 09 (nove) aparelhos de ar-condicionado adquiridos por meio do contrato nº 27/2024-pge (sei nº 67384720).
* * nota fiscal 581 liq - ref. o valor líquido no mês de março/2026"	gotherm engenharia termica ltda	2026	5	2026-05-25	maio	5	2026145100500042	2026	1451	fundo de manutencao e reaparelhamento da procuradoria geral do  estado - funproge	25.123.894/0001-38
3671	32273.40	2	".
.
- pagamento da folha de pagamento dos servidores desta secretaria referente ao mês de maio/26.
.
- cnpj: 01.409.705/0001-20
- formalidade: 17 - folha de pagamento - regime geral - líquido
.
matheus"	secretaria de estado da educacao	2026	249	2026-05-27	maio	5	2026240124900131	2026	2401	gabinete do secretário de estado da educação	01.409.705/0001-20
3672	553.95	4	"aditivo de incorporação no contrato nº 22/2022-pge (sei nº 000033168392), que dispõe quanto a  prestação de serviços de manutenção preditiva/preventiva e corretiva do sistema de climatização do edifício republic tower, sede desta pge, visando incluir a manutenção de 09 (nove) aparelhos de ar-condicionado adquiridos por meio do contrato nº 27/2024-pge (sei nº 67384720).
* * nota fiscal 582 liq - ref. o valor líquido no mês de abril/2026"	gotherm engenharia termica ltda	2026	5	2026-05-25	maio	5	2026145100500042	2026	1451	fundo de manutencao e reaparelhamento da procuradoria geral do  estado - funproge	25.123.894/0001-38
3673	300.00	1	valor que se empenha,  para pagamento de despesas com fundo rotativo da unidade regional rio itiquira, com a finalidade de desenvolver as atividades urgentes e emergenciais de pequena monta e pronto pagamento, desta regional e suas unidades administrativas, a serem realizadas pelo gestor patricia silva marques dias, para o ano de 2026, através de recurso próprio. conforme lei de criação do fundo rotativo nº 17.925/2012 e lei nº 21.675/2022.pagamento referente aos serviços prestados conforme nota fiscal, atestada pelo gestor do contrato em: 19/05/2026, conforme discriminação abaixo:nf.- 304- liendre saavedra caixeta.........valor r$ 300,00.	agencia goiana de defesa agropecuaria - agrodefesa	2026	9	2026-05-22	maio	5	2026326100900119	2026	3261	agência goiana de defesa agropecuária - agrodefesa	06.064.227/0001-87
3674	4377.30	7	pagamento da  prestação serviço com link de conexão e acesso à internet, via satélite, velocidade mínima de 100 mbps, para atender as necessidades da abc,no per. de abril/2026, conforme nf 0321 emitida em 04/05/2026 - devidamente atestada	goias telecomunicacoes s a - goiastelecom	2026	17	2026-05-11	maio	5	2026126101700002	2026	1261	agência brasil central - abc	10.268.439/0001-53
3675	122.20	2	"restituição ao fundo rotativo da secretaria-geral de governo, criado pela lei nº 20.744/2020. 
pagamento da nf 1094 com autorização de 13/05/2026, referente a material de expediente.(processo:202618037003536)
ipof: 2026400100057.
processo fundo rotativo: 202618037000072 moam."	secretaria-geral de governo	2026	7	2026-05-25	maio	5	2026400100700150	2026	4001	gab. da secretaria geral de governo	34.049.214/0001-74
3676	9443.85	24	parte 1/2 pagamento da nota fiscal nº 210 à empresa rta engenheiros consultores ltda, cnpj: 04.208.867/0001-98, referente ao produto 1 - março, prestação de serviço de supervisão e apoio técnico à fiscalização das obras de reforma, construção e/ou conclusão/retomada de unidades habitacionais, contratadas pela agehab, no município são luiz do norte-go, mód. iii, correspondente ao período de 01/03/2026 a 31/03/2026, contrato nº 102/2025 (id. 89069594). relatório nº 1731/2026cooinsp. 202600031003436.	rta engenheiros consultores ltda	2026	24	2026-05-11	maio	5	2025436202400266	2025	4362	agencia goiana de habitacao s/a	04.208.867/0001-98
3677	93031.21	3	"pdf: 2025290600151
.
nome beneficiário: serviço autônomo de água e esgoto
objeto: abastecimento de água tratada e coleta/afastamento de esgoto sanitár
io. liquido.
.
fatura............ref..............valor
24788.............04/26........87.977,27 
24790.............04/26.........5.053,94 
total..........................93.031,21
.
rmb"	servico autonomo de agua e esgoto	2026	7	2026-05-11	maio	5	2026290600700122	2026	2906	diretoria-geral de policia penal	02.316.487/0001-41
3678	11356.56	5	"pagamento ao credor acima, referente ao 1º termo aditivo ao contrato nº 131
2025, reequilíbrio econômico financeiro relativo ao contrato, celebrado en
tre o estado de goiás, por meio desta secretaria de estado da educação e
empresa avantti produções evento e turismo ltda,alusivo a contratação de em
presa especializada em eventos visando formação continuada das equipes esco
lares das unidades de ensino vinculadas à rede estadual. processo nº 202500
006062326 pdf 2025240100493
..
- nf 03843   data de emissão: 29/04/2026
- referência: fornecimento de palestrantes - ordem de serviço nº 4/2026
- vl. total dos serviços r$ 13.815,78
- vl. líquido da nota fiscal r$ 11.356,56
..
código: 14 - capacitação de professores da educação básica (formação continu
ada).
dados bancários: banco cef (104) agencia 3037 op 1292 c/c 5789077028
.."	trip locacoes e eventos ltda-epp	2026	92	2026-05-05	maio	5	2025240109200090	2025	2401	gabinete do secretário de estado da educação	07.030.637/0001-70
3679	31.73	5	".
proc. 202500010041836. hls.
.
contratação de empresa especializada na prestação de serviço de locação de dois equipamento, do tipo grupo motogerador de energia elétrica, a serem instalados na sede da secretaria de estado da saúde – ses/go e no complexo regulador estadual (cre) localizado no edifício lourenço office. dod (113908), tr (115978), sislog (108827 ). sede da ses. 
. 
nf. 135/mar/2026/iss  .................. r$ 31,73
.
data de emissão da nota. 01/04/2026.
."	melquior sr comercio e servicos ltda	2026	10	2026-05-25	maio	5	2026285001000067	2026	2850	fundo estadual de saúde - fes	29.562.747/0001-15
3680	112219.89	8	"líquido da folha de pagamento dos servidores celetistas e comissionados da secretaria-geral de governo, referente ao mês 05/2026.
ipof: 2026400100185
gec"	secretaria-geral de governo	2026	2	2026-05-27	maio	5	2026400100200263	2026	4001	gab. da secretaria geral de governo	34.049.214/0001-74
3681	33610.91	3	"valor para pagamento com o (líquido) por meio de apropriação de despesa, do 3° termo de apostilamento ao contrato n° 25/2022 realizado através do ato de inexigibilidade, entre a equatorial s/a e agrodefesa, para o fornecimento de energia elétrica grupo a4, para o prédio onde abriga a sede administrativa desta autarquia e a superintendência de compras da sead, situado à av. laurício rasmussen, n° 2536, vila yate, goiânia-go. ipof 2026326100051.
pagamento do (líquido), da fatura da equatorial vila yate, (sede), referente ao mês: 02/2026, conforme despacho nº 043/2026-nugc, data 05/05/2026, com vencimento: 30/05/2026, atestada pelo gestor em 05/05/2026, conforme descrição abaixo: ((líquido) 
valor bruto..........................r$ 34.238,47
base de cálculo irrf.................r$ 34.217,44
retenção de irrf.....................r$    627,56
valor líquido........................r$ 33.610,91."	equatorial goias distribuidora de energia s a	2026	11	2026-05-12	maio	5	2026326101100016	2026	3261	agência goiana de defesa agropecuária - agrodefesa	01.543.032/0001-04
3682	586716.72	7	valor destinado ao pagamento da 19ª medição com reajuste do contrato nº 89/2024-goinfra, referente a execução de serviços técnicos especializados de supervisão regional em apoio à fiscalização na execução das ações de manutenção e recuperação da malha rodoviária sob a jurisdição da agência goiana de infraestrutura e transportes - lote 05, realizada no período de 01/03/2026 a 31/03/2026, processo 202600036005433 nf 154 liq a 194 liq.	etel-estudos tecnicos ltda	2026	45	2026-05-12	maio	5	2026436104500007	2026	4361	agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra	76.509.686/0001-02
3683	98092.76	3	"pagamento primeira medição parcial da contratação de empresa de engenharia
para fornecimento e instalação de subestação transformadora abaixadora de média para baixa tensão, inclusive ramais de ligação, postes de sustentação, quadros de medição e todos os acessórios necessários ao seu correto funcionamento e conforme padrões exigidos pela concessionária equatorial energia, no campus oeste - sede: são luís de montes belos da universidade estadual de goiás. relatório de fiscalização - sei 89350017, relatório fotográfico - sei 88898388 e o boletim de medição - sei 89367870. nota fiscal de serviços eletrônica nº 366, emitida em 24.04.2026 - sei 89367873 e atestado nº 14/2026 - sei 89367863."	vertice construtora e energia solar ltda	2026	27	2026-05-07	maio	5	2025406202700002	2025	4062	universidade estadual de goiás - ueg	17.982.389/0001-10
3684	404.98	5	recolhimento do irrf da nota fiscal nº 278, à empresa senha engenharia & urbanismo s/s, cnpj 36.863.538/0001-77, referente ao produto 1, da prestação de serviço de supervisão e apoio técnico à fiscalização das obras de reforma, construção e/ou conclusão/retomada de unidades habitacionais, contratadas pela agehab dos serviços de construção de unidades habitacionais no município de palminópolis-go, correspondente ao período de 01/02/2026 a 28/02/2026, conforme contrato nº 57/2025 (id. 85028248), e relatório 1154 - inspeção financeira (88002640). sei 202600031002226. - reinf 04/2026 - 202600031004194	senha engenharia s c	2026	17	2026-05-18	maio	5	2026436201700062	2026	4362	agencia goiana de habitacao s/a	36.863.538/0001-77
3685	7781.46	43	"contrato nº 23/2025 (sei nº 77240203), de serviços de limpeza e conservação 
nas unidades circunscritas à 1ª 2ª e 3ª drp. pagamento do inss sobre a nota fiscal nº 395
conforme segue:
r$ 74.334,94 bruto
r$ 3.568,08 irrf
r$ 7.781,46 inss
r$ 2.230,05 issqn
r$ 60.755,35 líquido"	samma servicos ltda	2026	7	2026-05-18	maio	5	2026290400700089	2026	2904	polícia civil	21.419.761/0001-52
3686	544524.74	1	guia de recolhimento previdenciário (parte empregador) ref. ao mês de março - proc. nº 202600055000009.	industria quimica do estado de goias iquego	2026	1	2026-05-15	maio	5	2026319000100135	2026	3190	industria quimica do estado de goias s a iquego	01.541.283/0001-41
3687	133199.04	4	valor destinado ao pagamento referente ao cumprimento de glosa decorrente das deliberações do tribunal de contas do estado de goiás, conforme ofício nº 79/2025 – serv-comunica-ii (sei nº 84650395) e acórdão nº 3928/2025 (sei nº 84650402), em atendimento à solicitação constante no despacho nº 1526/2026/goinfra/or-gemor (sei nº 90225809), referente à parte líquida da 17ª medição do contrato nº 112/2024, relativo à prestação de serviços técnicos especializados de supervisão das obras de implantação e restauração das rodovias sob jurisdição da goinfra, constantes no plano de obras 2023/2026 – lote 03, correspondente ao período de 01/01/2026 a 31/01/2026, pdf nº 2024436101374, processo sei nº 202600036001184, notas fiscais nº 284, 287 e 288.	cava engenharia de infraestrutura ltda	2026	48	2026-05-28	maio	5	2025436104800131	2025	4361	agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra	05.296.490/0001-39
3688	10380.60	5	".
ordem de pagamento valor líquido nota fiscal nº 4394 de 04/05/2026 referente à contratação de empresa especializada no fornecimento de água potável/mineral - 20 litros, sob demanda, pelo período de 12 (doze) meses, para esta secretaria da economia do estado, por meio da ata de registro de preços (arp) nº 03/2025 (76993373), da secretaria de estado da administração (sead), oriunda do pregão eletrônico srp nº 194/2024 - sead/gecc, processo sei nº 202400005028790, na condição de órgão partícipe.
.
ejs
."	jr aguas eireli	2026	55	2026-05-07	maio	5	2026170105500072	2026	1701	gabinete do secretário de estado da economia	97.546.623/0001-04
3689	618684.78	12	"quarto repasse de transporte escolar rural às prefeituras
-
processo: 202600006010781
ipof: 2026240100828
portaria 3290/2026
relatório de valores 16054
-
hs"	secretaria de estado da educacao	2026	306	2026-05-22	maio	5	2026240130600001	2026	2401	gabinete do secretário de estado da educação	01.409.705/0001-20
3690	0.79	4	"pagamento do irrf 3000523853,
da nf refere-se a contratação de empresa especializada para a prestação continuada de serviços de fornecimento de água tratada e canalizada, bem como a coleta de esgoto doméstico, para um total de 26 unidades consumidoras localizadas nos municípios de goiânia, pirenópolis, mara rosa, aruanã, buriti de goiás, rio verde, piracanjuba e aparecida de goiânia, em atendimento as demandas da secretaria de esporte e lazer."	saneamento de goias s a	2026	44	2026-05-22	maio	5	2026260104400012	2026	2601	gabinete da secretaria de estado de esporte e lazer	01.616.929/0001-02
3691	7376.33	2	"processo 202600010020925 - lrs.
aquisição de insumos para atendimento de demanda judicial. arp nº 173/2025 ""a"". pregão eletrônico nº 290/2025. processo nº 202500005025581 202500010091442 . vigência da arp 05/12/2025 a 04/12/2026. dod (87719604). entregar nota de empenho com a ordem de fornecimento 183 (87749549), em que estão descritas as obrigações e responsabilidades da contratada e da contratante, prazo, local, forma de entrega/recebimento e demais disposições referentes ao objeto.
.
nf: 144388
.
vl:7.376,33"	via nut nutricao clinica e produtos hospitalares eireli	2026	92	2026-05-18	maio	5	2026285009200284	2026	2850	fundo estadual de saúde - fes	03.095.992/0001-76
3692	4042.64	6	"recolhimento do ir da empresa saneamento de goiás s/a, cnpj: 01.616.929/0001-02, no valor de r$ 4.042,64 (quatro mil, quarenta e dois reais e sessenta e quatro centavos), conforme faturas nº 3000525522 (sei 90485448 - r$ 3.748,64), nº 3000525523 (sei 90485448 - r$ 262,49) e nº 3000525524 (sei 90485448 - r$ 31,51), ambas do mês de abril/26. referente ao contrato de serviço para o fornecimento de água tratada e coleta de esgoto nas unidades consumidoras do cbmgo. pdf nº 2026290300005.
fatura valor r$ referência vencimento
3000525522 3.748,64 04/2026 30/05/2026
3000525523 262,49 04/2026 30/05/2026
3000525524 31,51 04/2026 30/05/2026
valor total ......................... r$ 4.042,64."	saneamento de goias s a	2026	7	2026-05-25	maio	5	2026290300700018	2026	2903	corpo de bombeiros militar	01.616.929/0001-02
3693	5068.44	52	".
proc 202600010027899-efc
.
fornecimento de serviços de hospedagem, alimentação, salas, auditórios e de equipamentos para realização de diversos eventos realizados em goiânia e no municípios do interior de goiás pela secretaria de estado da saúde/ses. sislog 102500. conselho/sup tecnologia/sureg/sgi/sesmt.
.
nota fiscal nº 464...........r$ 5.068,44
."	doranice distribuidora ltda	2026	10	2026-05-18	maio	5	2026285001000004	2026	2850	fundo estadual de saúde - fes	08.687.366/0001-92
3694	710.40	33	"despesa com 3º termo aditivo ao contrato nº 192/2023 (53853391e 56956393),
firmado entre a secretária de estado da educação de goiás e a empresa cuiaba comércio de
alarmes ltda-me, cujo objeto é contratação de solução tecnológica de serviços especializados de
videomonitoramento, por sistema de câmeras com altíssima resolução de imagem, com armazenamento
em nuvem (cloud-computação), 24 horas por dia, 07 (sete) dias por semana, ininterruptamente, ao vivo
(full-time), com fornecimento de instalação
.
.
fatura 82579 - prefeitura de cristalina
ipof 2025240102359

pagamento iss"	cuiaba comercio de alarmes ltda-me	2026	59	2026-05-27	maio	5	2026240105900001	2026	2401	gabinete do secretário de estado da educação	10.688.271/0001-35
3695	69835.08	3	trata-se do pagamento de regularização de despesa referente ao fornecimento de energia elétrica do agrupamento 65607, 21250 e 62380, conforme requisição de despesa referente  aos meses de janeiro, fevereiro e março de 2026.	equatorial goias distribuidora de energia s a	2026	44	2026-05-27	maio	5	2026260104400015	2026	2601	gabinete da secretaria de estado de esporte e lazer	01.543.032/0001-04
3696	2394.22	23	"pdf: 2024295100017
.
beneficiário: devale engenharia ltda
objeto: manutenção predial. valor issqn.
.
fatura...........referência...........valor
424..............04/26.............2.394,22
.
rmb"	devale engenharia ltda	2026	2	2026-05-22	maio	5	2026295100200001	2026	2951	fundo penitenciário estadual - funpes	39.692.136/0001-45
3697	15145.09	3	folha de pagamento da secretaria de agricultura, pecuária e abastecimento (seapa) referente a maio/2026:  férias (abono)	secretaria de estado de agricultura pecuaria e abastecimento	2026	1	2026-05-27	maio	5	2026320100100124	2026	3201	gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento	32.746.632/0001-95
3698	6562.50	4	ordem de pagamento para quitar despesa com o pagamento mensal de auxílio financeiro à entidade sem fins lucrativos. despacho nº 393 (89328327). 04/2026.	fundacao presbiteriana de educacao	2026	35	2026-05-07	maio	5	2026300103500151	2026	3001	gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social	01.126.465/0001-56
3699	1447.67	1	"folha de pagamento - maio/2026 - regime geral descontos

05734668890	2026.1261.04.122.4100.4144.03.15000100.90.0000	33904103	ordinario desconto		funcam / consignações	 r$ 1.447,67"	agencia brasil central	2026	3	2026-05-27	maio	5	2026126100300013	2026	1261	agência brasil central - abc	03.520.902/0001-47
3700	1255.45	37	recolhimento do pis/cofins/cssl da nota fiscal nº 307 à empresa senha engenharia & urbanismo s/s, cnpj: 36.863.538/0001-77, referente a prestação de serviço de supervisão e apoio técnico à fiscalização das obras de reforma, construção e/ou conclusão/retomada de unidades habitacionais, contratadas pela agehab, no município pontalina-go, correspondente ao período de 01/02/2026 a 28/02/2026, contrato nº 87/2025 (id. 87985626). relatório nº 1294/2026/cooinsp. 202600031002694. - reinf 04/2026 - 202600031004194	senha engenharia s c	2026	24	2026-05-18	maio	5	2025436202400233	2025	4362	agencia goiana de habitacao s/a	36.863.538/0001-77
3701	1610.77	1	pagamento referente ao auxilio funeral em favor da senhora  aparecida ribeiro figueira, inscrito no cpf nº 565.189.001-72, esposa do ex-servidor  marco antonio figueira, ocupante do cargo de assistente de gestão administrativa, aposentado por esta secretaria de estado de esporte e lazer, conforme documentos comprobatório acostados aos presentes autos, estando de acordo com o art. 112 § 3º da lei 20.756/2020.	aparecida ribeiro figueira	2026	5	2026-05-22	maio	5	2026260100500025	2026	2601	gabinete da secretaria de estado de esporte e lazer	***.189.001-**
3702	3375.00	4	"ordem de pagamento liquido para quitar o  mensal de auxilio financeiro à entidades sem fins lucrativos conforme termo de fomento nº 065/2021 - seds, exercício financeiro de 2026.
despacho  393 - r$ 3.375,00"	lar do anciao o caminho	2026	35	2026-05-07	maio	5	2026300103500246	2026	3001	gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social	02.526.358/0001-88
3703	1707.26	2	"processo sei nº 202600010010454 - mc
.
aquisição de insumos para atendimento de demanda judicial. arp nº 01/2026. pregão eletrônico nº 266/2025. sislog nº 115204. vigência da arp 13/01/26 a 12/01/27. dod (86141975). entregar nota de empenho com a ordem de fornecimento 93 (86159662), em que estão descritas as obrigações e responsabilidades da contratada e da contratante, prazo, local, forma de entrega/recebimento e demais disposições referentes ao objeto.
.
nota: 75126
emissão: 06/05/2026
valor: r$ 1.707,26
."	sulmedic comercio de medicamentos ltda	2026	92	2026-05-18	maio	5	2026285009200195	2026	2850	fundo estadual de saúde - fes	09.944.371/0003-68
3704	376200.00	4	"ordem de pagamento para quitar despesa com a transferência de recursos para  fins de pagamento do auxilio financeiro concedido  às pessoas idosas contempladas pelo programa dignidade - benefícios para idosos, durante o exercício financeiro de 2026. 

programa dignidade aos idosos. valor liquido. despacho 93. sei 90446114. referência 04/2026."	agencia de fomento de goias s a	2026	10	2026-05-22	maio	5	2026300101000002	2026	3001	gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social	03.918.382/0001-25
3705	3127.03	4	"apropriação de despesa junto à empresa companhia hidroelétrica são patrício
- chesp, cnpj: 01.377.555/0001-10, no valor de r$ 3.127,03 (três mil, cento e vinte e sete reais e três centavos), conforme faturas nº 02213957 (sei 90635176) e nº 2213774 (sei 90635176), do mês de maio/26. referente ao fornecimento de energia elétrica em baixa tensão, para a unidade bombeiro militar na cidade de ceres-go. pdf nº 2026290300014.
fatura nº valor r$ vencimento referência unidade consumidora
02213957 2.980,64 03/06/2026 05/2026 15.505.023-15
02213774 146,39 03/06/2026 05/2026 15.780.023-69
valor total ............................. r$ 3.127,03."	companhia hidroeletrica sao patricio - chesp	2026	7	2026-05-25	maio	5	2026290300700012	2026	2903	corpo de bombeiros militar	01.377.555/0001-10
3706	1875.00	4	"pagamento para quitar despesa com a concessão de auxílio financeiro mensal
à entidades da sociedade civil sem fins lucrativos e às unidades de atendime
nto socioassistencial, com o objetivo de complementar a alimentação de crian
ças, adolescentes em situação de vulnerabilidade, pessoas com deficiência, i
dosos, entre outros públicos conforme termo de fomento nº 57/2020 - seds (0
00025227807) , referente ao período: 01/01/2026 a 31/12/2026
.
despacho 393/2026 - auxilio financeiro nutricional - abril/2026"	abrigo maria abadia costa de cumari	2026	35	2026-05-07	maio	5	2026300103500218	2026	3001	gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social	00.146.233/0001-05
3707	1255.45	34	recolhimento do pis/cofins/cssl da nota fiscal nº310 à empresa senha engenharia & urbanismo s/s, cnpj:36.863.538/0001-77, referente a prestação do serviço supervisão produto 1-fevereiro/26, que é resultado da supervisão e apoio técnico à fiscalização das obras contratadas pela agehab, no município marzagão-go, correspondente ao período de 01/02/26 a 28/02/26, contrato n°72/25 (86200373). relatório 1319-inspeção financeira/agehab/cooinsp (88339113). sei 202600031002357.  - reinf 04/2026 - 202600031004194	senha engenharia s c	2026	24	2026-05-18	maio	5	2025436202400227	2025	4362	agencia goiana de habitacao s/a	36.863.538/0001-77
3708	8621.60	3	"despesa com o contrato nº 046/2022(vigente a partir de 05/07/2025-04/07/2026, no valor global de r$ 376.159,57 de renovação e reajuste, referente a prestação de serviços de recondicionamento de válvulas pneumáticas (processo nº. 202200053000437) (processo anterior nº. 202100116) (pregão eletrônico nº. 066/2022) (empresa: hidracom - componentes automotivos eireli - epp).
nota:
364	3.3.90.30.35	04/05/2026	04/05/2026	8.621,60	8.621,60"	hidracom componentes automotivos ltda - epp	2026	10	2026-05-18	maio	5	2026409301000354	2026	4093	metrobus transporte coletivo s/a	07.265.272/0001-62
3709	1814.80	3	contratação de seguro de vida para os funcionários da goiás telecom.	icatu seguros s a	2026	9	2026-05-29	maio	5	2026409100900010	2026	4091	goias telecomunicacoes s.a. - goiastelecom	42.283.770/0001-39
3710	25404.42	1	"ipof 2026290100215 servidores civis destina-se a cobrir despesas com pagamento líquido e descontos da folha de pagamento dos servidores desta secretaria, no mês de maio de 2026. 
01 - verbas indenizadas lei 22258..................r$ 25.404,42
blm"	secretaria de estado da seguranca publica	2026	5	2026-05-27	maio	5	2026290100500018	2026	2901	gabinete do secretário da segurança pública	01.409.606/0001-48
3711	123981.81	5	líquido da folha de pagamento dos servidores efetivos da secretaria-geral de governo, referente ao mês 05/2026 (processo: 202618037000907). gcsb.	secretaria-geral de governo	2026	2	2026-05-28	maio	5	2026400100200288	2026	4001	gab. da secretaria geral de governo	34.049.214/0001-74
3712	60000.00	3	"processo 202100010006409 dmr
.
transferência de recursos, fundo a fundo, para fornecimento de protetor solar e creme dermatológico especial aos pacientes portadores de xeroderma pigmentoso, residentes no povoado de araras, município de faina - go, conforme resolução cib nº 79/2014 (000026963678). plano de trabalho (84894224). valor mensal: r$60.000,00. vigência: janeiro/2026 a dezembro/2026. rd n° 26/2026 - ses/spais (85584905).
.
pagamento faina/protetor/maio/26...............r$60.000,00
."	fundo municipal de saude de faina	2026	42	2026-05-07	maio	5	2026285004200003	2026	2850	fundo estadual de saúde - fes	11.256.865/0001-30
3713	344.44	3	"pagamento do liquido da nota fiscal 493.

prestação de serviços continuados de copeiragem e garçom, incluindo o fornecimento de materiais, produtos, uniformes adequados para cada função e equipamentos de proteção individual (epi's), para atender a secti. sislog 112795.
despesa referente a materiais de limpeza."	samma servicos ltda	2026	6	2026-05-27	maio	5	2026310100600001	2026	3101	gab. da secretaria de estado de ciência, tecnologia e inovação	21.419.761/0001-52
3714	731.22	4	"despesa com o 1º termo de aditivo  ao contrato nº 120/2023 (vigência: até 07/01/2028), no valor de r$ 16.800,00, referente a  contratação de serviço de internet dedicado, com velocidade de 50 megabits por segundo (mbps) destinado ao funcionamento das câmeras de monitoramento da metrobus pelo período de 24 meses.  (processo nº. 202300053000707) (dispensa de licitação nº. 25/2023) (fornecedor: megatelecom telecomunicações s.a).
nota:
40108	3.3.90.40.30	11/05/2026	11/05/2026	731,22	731,22"	samm tecnologia e telecomunicacoes s a	2026	10	2026-05-22	maio	5	2026409301000110	2026	4093	metrobus transporte coletivo s/a	11.620.561/0001-00
3715	797.28	1	"ipof 2026290100231 servidores civis destina-se a cobrir despesas com pagamento líquido e descontos da folha de pagamento dos servidores desta secretaria, no mês de maio de 2026. bloqueio de penhora de 20% da pensão especial da demandada dirc e machado da silva, cpf: 766.182.341-15, junto a ssp/go, em favor de mariovaldo gonçalves da silva santos, processo: 0130700-93.2008.5.05.0010 trt-5ª re gião, 10ª vara do trabalho-salvador. 
conta - 1509 042 02074917-7
id.: 031509000202605260
01 - valor.......................r$ 797,28
blm"	secretaria de estado da seguranca publica	2026	1	2026-05-27	maio	5	2026290100100240	2026	2901	gabinete do secretário da segurança pública	01.409.606/0001-48
3716	544.46	6	"pagamento ref. à pdf nº 2024186300201 retenção de imposto sobre a nota
fiscal nº.70, referente ao período de  11/04/2026 a 05/05/2026.como segue abaixo:
i.s.s.............................................................r$ 544,46.
total selecionado:................................................r$ 544,46. processo sei: nº 202500029003994.
fcr construtora ltda."	fcr construtora ltda	2026	12	2026-05-15	maio	5	2026186301200002	2026	1863	agência goiana de regulação, controle e fiscalização de serviços públicos - agr	33.585.148/0001-94
3717	1827.98	120	202400025049293 rpv amanda wandara dall agnol cpf 702.369.851-59[conta 0015.040.01501659-6] anulatoria de infração r$ 1.827,98.	tribunal de justica do estado de goias	2026	43	2026-05-18	maio	5	2026296104300001	2026	2961	departamento estadual de trânsito - detran	02.292.266/0001-80
3718	21892.97	12	"* ipof nº. 2025170100373 *
* processo 7 t a contrato nº. 013/2020: 202500004035064 *
.
pagamento líquido da nfs-e 1679 (sei 89843870) (ref. 10/03 a 9/04/2026) refere-se ao sétimo termo aditivo ao contrato 013/2020 de fornecimento de serviços técnicos na área de tecnologia da informação e comunicação (tic) para suprir as demandas nas áreas de desenvolvimento de sistemas de informação, de infraestrutura e serviços de tecnologia da informação e comunicação, pelo período de 8 meses, contados a partir de 9/09/2025 a 9/05/2026.
.
rmvp
.
**************"	memora processos inovadores s a	2026	20	2026-05-07	maio	5	2026170102000009	2026	1701	gabinete do secretário de estado da economia	36.765.378/0001-23
3719	9398.85	2	"pagamento referente ao 1º termo aditivo, cujo objeto consiste na prestação de serviços de agenciamento de viagens, compreendendo emissão, cancelamento, remarcação e fornecimento de passagens aéreas nacionais conforme condições definidas no pregão eletrônico srp nº009/2023, com vigência de mais 12 (doze) meses.
.
>> código 35 <<
ipof 2025240102569 - processo nº 202400006118900
.
- fatura  7035/2026 - data de emissão: 15/05/2026
- trajeto: latam linhas aereas: for/gyn – 28.04.2026
- valor total r$ 4.473,42 
- valor liquido r$ 4.356,24
..
- fatura  7035/2026 - data de emissão: 15/05/2026
- trajeto: azul linhas aereas: gyn/for – 30.04.2026
- valor total r$ 1.406,961 
- valor liquido r$ 1.370,18
..
- fatura 7036/2026 - data de emissão: 15/04/2026
- trajeto: latam linhas aereas: cgh/gyn – gyn/cgh – 30.04.2026
- valor total r$ 3.771,06
- valor liquido r$ 3.672,43 
...
sandra"	fox turismo viagens e cambio ltda	2026	40	2026-05-07	maio	5	2026240104000008	2026	2401	gabinete do secretário de estado da educação	00.731.648/0001-38
3720	65922.54	8	"valor referente ao pagamento da folha de inativos e pensionistas poder executivo mes de abril de 2026.
pagamento dec judicial nexxera ...65.922,54"	goias previdencia - goiasprev	2026	6	2026-05-04	maio	5	2026188000600048	2026	1880	fundo financeiro do regime próprio de previdência do servidor - ffrpps	11.991.625/0001-89
3721	100000.00	1	"emenda parlamentar impositiva número 104 município goiania deputado lucas do vale beneficiario: sindicato e organização das cooperativas brasileiras no estado de goiás  objeto da emenda - locação de espaço expositivo (pavilhão do cooperativismo) na feira fic goiás 2026 que ocorrerá entre os dias 27 e 29 de outubro de 2026. modalidade: termo de fomento nº 142/2026
epi 104 tf 142 maio"	organiza o das cooperativas do estado de goias	2026	15	2026-05-13	maio	5	2026190101500112	2026	1901	gab. da secret. de estado de relações institucionais	01.269.612/0001-47
3722	228464.08	12	"pagamento que se faz a linuxell informatica e servicos ltda para atender des
pesas com contratação de empresa especializada na mão de obra para prestação
 de serviços de operação de infraestrutura e atendimento ao usuário de tecno
logia da informação e comunicação (tic) pelo período de 30 meses, referente
ao mês de abril/2026, conforme nota fiscal de serviço eletrônica nfs-e nº
44 e pdf 2025215300053. (líquido)
.
valor da ordem de pagamento......... r$ 228.464,08.
.
processo de pagamento nº 202500017014982.
.
projeto/operação: aft gestão e manutenção."	linuxell informatica e servicos ltda	2026	60	2026-05-26	maio	5	2026215306000001	2026	2153	fundo estadual do meio ambiente - fema	02.539.643/0003-03
3723	955247.87	10	"gerenciamento, operacionalização e execução das ações e serviços de saúde na policlinica estadual da região de sao patricio - goianesia. chamamento público 11/2024. termo de colaboração xx/xxxx. vigência: 36 meses a partir da publicação. rd 284/2024 (sei 63137741).
.................................
funev-pol.goianésia,termo de colaboração nº 23/2025. ref. a maio 2026 sol. pag.89139327. 
.
valor pago................r$ 955.247,87.
.
solicitação de liquidação e pagamento - maio/2026 - plc goianésia/funev (89139327)."	fundacao universitaria evangelica	2026	50	2026-05-04	maio	5	2026285005000052	2026	2850	fundo estadual de saúde - fes	07.776.237/0001-08
3724	11413.10	7	"pdf: 2024290600070
.
nome beneficiário: mrl construtora ltda
objeto: construcao de unidade basica de saude (ubs). liquido.
.
nota fiscal..........ref................valor
162..................04/26..........11.413,10  
.
rmb"	mrl construtora ltda	2026	26	2026-05-11	maio	5	2026290602600016	2026	2906	diretoria-geral de policia penal	26.791.812/0001-96
3725	4253.89	4	"retenção ir 1,2% à empresa acima, referente a execução de serviços de engenharia em unidades escolares conforme cronograma físico financeiro apresentado pela área gestora da despesa.
.
...nf176 354.490,57
.
...processo pagamento 202500006135684
...ipof...............2026240101192
.
aurélio"	lars locacoes e engenharia ltda	2026	134	2026-05-04	maio	5	2026240113400013	2026	2401	gabinete do secretário de estado da educação	18.504.013/0001-63
3726	100.00	4	contrato com link de internet para atender a emater em montes claros-go.	javaa telecom ltda	2026	5	2026-05-13	maio	5	2026409100500110	2026	4091	goias telecomunicacoes s.a. - goiastelecom	19.995.271/0002-33
3727	188712.48	4	"pagamento liquido 11º termo de apostilamento, cujo objeto é o fornecimento de energia elétrica para atender as unidades educacionais e administrativas da secretaria de estado da educação. ressaltamos que a despesa faz parte do termo de acordo de regime especial (tare) nº. 169/17, onde todos os débitos das unidades de administração com a acordante, a serem pagos a partir de outubro/2017. 
.
 codigo fundeb 25
.
ipof: 2026240100236-
.
fatura...4000000622204202600..
ref: abril/2026
agrupador:   62224
valor bruto: r$ 193.174,70
liquido: r$ 188.712,48
.
weyder"	equatorial goias distribuidora de energia s a	2026	148	2026-05-13	maio	5	2026240114800004	2026	2401	gabinete do secretário de estado da educação	01.543.032/0001-04
3728	19.00	2	"modal.licitação/nº procedimento: dispensa srp nº 196/2024- arp nº 01/2025:contrato nº 01/2025-serviço especializado de agente de integração, na concessão de 07(sete)estagiários nível superior no âmbito da administração direta, autárquica e fundacional do poder executivo estadual. vigência contratual: 14/03/2026 à 14/03/2027.
.
nf.3929410.parcial
.
competência: abril de 2026
.
sei (90070442)"	centro de integracao empresa escola cie e	2026	6	2026-05-15	maio	5	2026250100600040	2026	2501	gabinete do secretário de estado de cultura	61.600.839/0001-55
3729	356.00	1	"despesa com a continuação do 2° termo aditivo do contrato nº 39/2023, vigente a partir de 04/05/2025, referente a aquisição de (descarbonizante, vaselina solida, anti-corrosivo e desengripante) visando dar continuidade aos serviços de manutenção preventiva e corretiva da frota operacional. (processo n. 202300053000171) (pregão eletrônico nº. 026/2023) (fornecedor: ccp comercio de pecas e mao de obra ltda.
nota:
776	3.3.90.30.35	23/04/2026	23/04/2026	356,00	356,00"	ccp com de pecas e mao de obra ltda	2026	10	2026-05-04	maio	5	2026409301000389	2026	4093	metrobus transporte coletivo s/a	36.668.501/0001-98
3730	14826.00	1	pagamento de nf n° 27119742 - aquisição de alimentos de agricultores (as) familiares que se enquadrem nas disposições da lei estadual nº 19.767/2017, regulamentada pelo decreto estadual nº 9.987, de 22 de novembro de 2021, para aquisição de alimentos por meio da modalidade de compra com doação simultânea do programa de aquisição de alimentos ? paa/goiás. processo nº 202517647000085 edital de chamamento público n° 003/2025 - seapa (sei 75604069) - resolução protege n° 07/2024 (sei 69562211) - proposta id 6305.	vilmar nascimento andrade	2026	60	2026-05-14	maio	5	2025320106001005	2025	3201	gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento	***.421.991-**
3731	28.21	13	"""pagamento de decisão judicial em desfavor do(a) servidor(a) roseli aparecida campos guimaraes - cpf nº 771.017.151-68, descontado na folha de pagamento do mês de abr/26, conforme detalhamento abaixo e outras documentações anexadas ao processo nº 202200006029764.
.
- reclamante: walter e zilah ltda;
- titular da conta: cleiber elias costa;
- cpf/cnpj titular da conta: 560.642.681-15;
- banco: 104 - cef;
- agência: 1839;
- conta: 001 00022268-5;
- processo judicial: 0283803-53.2006.8.09.0035;
- parcelas: 109 de 182;
.
depositar na conta descrita acima"""	secretaria de estado da educacao	2026	81	2026-05-06	maio	5	2026240108100092	2026	2401	gabinete do secretário de estado da educação	01.409.705/0001-20
3732	1157.26	10	"pagamento referente a implantação de quadra do colégio estadual dom pedro ii
, no município de vila propício - go.
.
...nf22 73.421,59
...processo 202500006103793
...ipof.....2025240100486
.
aurélio"	a.f de moraes construtora ltda	2026	155	2026-05-07	maio	5	2025240115500004	2025	2401	gabinete do secretário de estado da educação	51.955.047/0001-40
3733	7.57	7	"recolhimento imposto de renda (dare sei 90193581) - gasolina - prestação de serviços continuados de gerenciamento e controle de fornecimento de combustível em veículos, por meio de sistema informatizado, em rede de postos credenciados, com pagamento por meio de cartão microprocessado (com chip ou magnético), para o atendimento da frota da universidade estadual de goiás, no mês de abril/2026. nota fiscal eletrônica de serviços e fatura
nº 972991, emitida em 06.05.2026 - sei 90026362. atestado nº 336/2026 - sei
90077386."	neo consultoria e administracao de beneficios ltda	2026	10	2026-05-15	maio	5	2026406201000075	2026	4062	universidade estadual de goiás - ueg	25.165.749/0001-10
3734	2390.09	1	"pagamento do valor líquido complementar  da nfs-e n°423, em favor da empresa brange media ltda, especializada em monitoramento de notícias (clipping), para acompanhar informações veiculadas em diversos meios de comunicação, no mês de abril/2026.
sei 202520920000014"	brange media ltda	2026	6	2026-05-11	maio	5	2026430100600058	2026	4301	gabinete de sec. de estado da infraestrutura	27.691.290/0001-13
3735	23378.33	9	"pdf: 2024290600169
.
nome beneficiário: marmitaria refeições coletivas ltda
objeto: fornecimento de alimentação para os custodiados e servidores. valor
ir.
.
nota fiscal...........ref.................valor
4904(ir)..............04/26...........23.378,33
.
rmb"	marmitaria refeicoes coletivas ltda	2026	23	2026-05-15	maio	5	2026290602300035	2026	2906	diretoria-geral de policia penal	86.472.693/0026-99
3736	34.49	115	boleto art da elaboração do termo de referência e quantitativos (89718918), referente à anotação de responsabilidade técnica – art nº 1020260127948; ipof 202643610006 - sei 202600036000075 despacho nº 2039/2026/goinfra/dpj	crea-go	2026	42	2026-05-04	maio	5	2026436104200001	2026	4361	agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra	01.619.022/0001-05
3737	2064.15	7	"este pagamento destina-se a cobrir despesas decorrentes do 
primeiro termo aditivo ao contrato nº 05/2022, referente à 
contratação de empresa especializada na prestação de serviços 
continuados de impressão, cópia e digitalização (outsourcing),
incluindo o fornecimento e a instalação de equipamentos 
(impressoras e multifuncionais) com tecnologia laser ou led, 
nos modos monocromático (preto e branco) e policromático 
(colorido).a contratação contempla, ainda, solução de 
software para gerenciamento e contabilização (bilhetagem) 
de impressões, bem como o fornecimento de todos os suprimentos
originais para atender as necessidades da junta comercial do 
estado de goiás - juceg. conforme notas fiscais nº 4266 e 
nº00144471, durante o período de março de 2026.
pdf: nº 2024336200087.
processo: nº 202200024000991"	sonda procwork informatica ltda	2026	7	2026-05-13	maio	5	2026336200700015	2026	3362	junta comercial do estado de goiás - juceg	08.733.698/0001-66
3738	810.00	1	manutenção corretiva em dois aparelhos de ar-condicionado de 23.000 btus, em razão da ocorrência de falhas recorrentes que vêm comprometendo seu adequado funcionamento, conforme nfs-e nº184.	eduardo rodrigues dos santos 72407212134	2026	9	2026-05-13	maio	5	2026409100900020	2026	4091	goias telecomunicacoes s.a. - goiastelecom	18.848.667/0001-04
3739	3449.13	138	202500025163021 rpv  celso alves de almeida, cpf sob o nº 006.926.389-20 [pago online conta 2535.040.021720081]restituição r$3.449,13.	tribunal de justica do estado de goias	2026	43	2026-05-26	maio	5	2026296104300001	2026	2961	departamento estadual de trânsito - detran	02.292.266/0001-80
3740	3456667.38	10	"gerenciamento, operacionalização e execução das ações e serviços de saúde no hospital estadual de luziânia - hel. chamamento público n°09/2021-ses. contrato de gestão n°45/2022-ses. vigência 13/06/2022 a 12/06/2026.
...............................
proc.20210001000417, patris-hosp.est.luziania-patris, ref. ao repasse cont. gestão, ref. maio 2026.sol. pag.88997979.
.
valor pago...............r$ 3.456.667,38.
.
solicitação de liquidação e pagamento hel maio/2026 (88997979)."	instituto patris	2026	50	2026-05-04	maio	5	2026285005000060	2026	2850	fundo estadual de saúde - fes	37.678.845/0001-40
3741	130.00	2	"valor destinado a cobrir despesas com ressarcimento do pagamento de assinatu
ra digital, para a servidor pedro henrique moreira da silva, cpf nº ***.920.
151-**, servidor na gerência de fiscalização e educação para o trânsito- goi
nfra/sv-gefet, nas atividades de relatores na comissão de suspensão de cnh á
rea pontuação. pdf: 2026436100473 . proc. sei: 202600036005554."	pedro henrique moreira da silva	2026	6	2026-05-04	maio	5	2026436100600091	2026	4361	agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra	***.920.151-**
3742	104562.06	1	- pagamento da (liquido) da nota fiscal 17897 de 22/04/2026 (89488914) com a prestação de serviços de desenvolvimento, manutenção, documentação de teste de softwares, ciência de dados e big, conforme cto 03/2023, competência de março do corrente ano	g4f solucoes corporativas ltda	2026	1	2026-05-13	maio	5	2026335100100041	2026	3351	fundo de desenvolvimento de atividades industriais - funproduzir	07.094.346/0001-45
3743	656.99	2	"- pagamento de salários dos servidores desta secretaria ..- demais descontos
 pessoal civil:.- decisão judicial.
.
.
.referente a folha de pagamento: abril/2026
.parcela: 20
.
.jurisdicionados:
................luiz carlos de melo silva - cpf 532.635.961-87
................ana paula de oliveira lopes - cpf 939.681.751-15
................processo sei 2024.0000.4082.037
.
.- obs.: .- obs.: o valor total desta o.p.deverá ser depositado em conta jud
icial em conforme processo judicial 0702936-49.2023.8.07.0011
 . do tribunal de justiça da comarca de goiânia - go 6ª vara cível........."	luiz carlos de melo silva	2026	50	2026-05-04	maio	5	2026170105000233	2026	1701	gabinete do secretário de estado da economia	***.635.961-**
3744	5199.80	60	umin - restituição do fundo rotativo pagamento nº 8.9.10/2026 - 202600020002172	universidade estadual de goias - ueg	2026	10	2026-05-15	maio	5	2026406201000031	2026	4062	universidade estadual de goiás - ueg	01.112.580/0001-71
3745	251.90	3	".
*pdf 2025170100220*
.
*pregão eletrônico n° 104300 - 002/2025 – economia.*
.
*processo de execução: 202500004029872*
.
recolhimento  de  issqn, relativo ao pagamento do contrato nº 09/2025, cujo
objeto  é  a contratação de empresa terceirizada para prestação de serviços
continuados  de  auxiliar  de  limpeza,   auxiliar  de  limpeza  (banheiros
coletivos)  e  encarregado  de serviços gerais com dedicação de mão de obra
exclusiva  (lote 01)  e  serviços sob demanda, sem dedicação de mão de obra
exclusiva,  para  limpeza de esquadrias envidraçadas externas com exposição
a situação de risco, limpeza de caixas de água, limpeza de calhas e diárias
de   faxina   incluindo  o  carregamento  de  móveis  (lote 04),  incluindo
equipamentos/ferramentas,  material de consumo,  uniformes e epis,  a serem
executados  nas  unidades da secretaria de estado da economia, pelo período
de 12 (doze) meses, conforme condições e especificações constantes no termo
de  referência,  edital,  proposta  comercial  da  contratada e cláusulas e
condições contratuais e demais documentos anexos aos autos.
.
referência: mês de abril/2026.
.
nf.....issqn (r$)......município
301.......251,90......cristalina
.
*issqn  recolhido  conforme  alíquota  de  cada  município onde o imposto é
devido.*
.
jcp"	globo administracao eireli	2026	55	2026-05-11	maio	5	2026170105500286	2026	1701	gabinete do secretário de estado da economia	09.118.398/0001-30
3746	1809.28	11	"202000025067833 refere-se ao pagamento do iss:  nf 118 ref 03/2026  r$ 1.809,28.
depositar em:conta mais negocios ltda cnpj: 09.456.840/0001-38.
cef ag.1626 produto:4995 c/c 578.197.734-8."	premium comercio e servicos ltda	2026	18	2026-05-26	maio	5	2026296101800026	2026	2961	departamento estadual de trânsito - detran	25.316.437/0001-60
3747	1400.00	4	"processo: 202400010084871 - ebd
.
1º aditivo ao contrato 110/2024 (65956220) locação do imóvel situado na rua 14, nº 331, goianésia-go. imóvel comercial com 07 (sete) vagas de garagem para alocação dos veículos oficiais da regional de saúde são patrício ii - goianésia. vigência: 17/10/2025 à 16/10/2027. 
.
ipof: 2025285002114. requisição de despesa 1/2025 - ses/rssp ii (80049046).
.
aluguel/abril/26.........1.400,00 
.
total a pagar:	1.400,00"	lamara rubia de alvarenga	2026	10	2026-05-15	maio	5	2026285001000157	2026	2850	fundo estadual de saúde - fes	***.992.551-**
3748	800.00	5	"valor que se paga referente à concessão de bolsa na modalidade de cti e apoio técnico, por meio da chamada pública nº 17/2024 - programa de apoio a ambientes de inovação de instituições de ensino superior do estado de goiás.
referente aos meses de agosto/2025 a outubro/2026.
referente ao mês de maio/2026."	willian de arruda souza	2026	15	2026-05-21	maio	5	2026316101500307	2026	3161	fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg	***.132.541-**
3749	6252.60	3	pagamento de inss da 10ª medição do contrato 72/2025, referente a empresas especializadas na área de engenharia civil, para a execução das obras de conclusão dos remanescentes de reforma e adequação em aeródromos nos municípios de ipameri, morrinhos e catalão. relativo ao período de 01/03/2026 a 31/03/2026, processo sei 202500036012730, nf nº 52 inss.	enenge engenharia ltda	2026	35	2026-05-14	maio	5	2026436103500005	2026	4361	agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra	07.527.227/0001-39
3750	15112.47	5	"valor destinado a cobrir despesas do irrf da 57ª medição, do contrato nº 42/2020 - referente à serviços de fornecimento, instalação e manutenção de equipamentos eletrônicos, para monitoramento, fiscalização e apoio ao controle viário, com coleta, armazenamento e processamento de dados e imagens, por 36 meses(lote 4), referente ao período de 01/02/2026 a 28/02/2026, processo sei nº 202600036004592, nf-82.
dare: 8583 0000 151-0 1247 0008 210-0 0002 6149 008-7 4937 2770 000-1"	energy tecnologia de automacao s a	2026	50	2026-05-05	maio	5	2026436105000017	2026	4361	agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra	78.448.859/0001-55
3751	778.87	2	"-pagamento da folha dos inativos cartorários, de maio/2026 - descontos
-
repasse ao protege......smm"	secretaria de estado da economia	2026	3	2026-05-27	maio	5	2026170400300065	2026	1704	encargos especiais	01.409.655/0001-80
3752	200210.48	6	"concorrência pública nº 001/2025 - secult-contrato nº 11/2025- archaios engenharia-cnpj 10.541.228/0001-42-restauração e modernização do antigo fórum, patrimônio tombado pertencente ao acervo arquitetônico art déco de goiânia/go, desta secretaria de estado da cultura - secult, vigência: 18/06/2025 à 18/10/2026.
.
.
pagamento do liquido da nota fiscal nº 156. sei  - 90081680
.
."	archaios engenharia consultoria projeto e restauracao ltda - epp	2026	18	2026-05-12	maio	5	2026255001800002	2026	2550	fundo de arte e cultura do estado de goiás - fundo cultural	01.746.007/0001-10
3753	6930.00	4	"pagamento para quitar despesa com a concessão de auxílio financeiro mensal
à entidades da sociedade civil sem fins lucrativos e às unidades de atendime
nto socioassistencial, com o objetivo de complementar a alimentação de crian
ças, adolescentes em situação de vulnerabilidade, pessoas com deficiência, i
dosos, entre outros públicos conforme termo de fomento nº 153/2023 - seds (0
00025227807) , referente ao período: 01/01/2026 a 31/12/2026
.
despacho 393/2026 - auxilio financeiro nutricional - abril/2026"	associacao noroeste esporte clube de goias	2026	35	2026-05-07	maio	5	2026300103500397	2026	3001	gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social	17.649.546/0001-70
3754	11718.19	3	"-pagamento de salários dos servidores desta secretaria ..- demais descontos
p
essoal civil:.- decisão judicial...referente a folha de pagamento: maio
/2
026.parcela: 09..jurisdicionados:.................réu : eudésio paulino da c
u
nha cpf: 027.018.201-20................autor: laudi joaquina de jesus cpf: 1
49.701.041-15................processo sei 202500004077448..- obs.: o valor t
otal desta o.p.deverá ser depositado em conta judicial em nome de laudi joaq
u
ina de jesus cpf: 149.701.041-15 conforme processo judicial 5422952-35.2019.
8.09.0160 ...smm"	secretaria de estado da economia	2026	3	2026-05-27	maio	5	2026170400300059	2026	1704	encargos especiais	01.409.655/0001-80
3755	2766.38	1	"-pagamento de salários dos servidores desta secretaria ..- demais descontos
 pessoal civil:.- decisão judicial.
 .
 .referente a folha de pagamento maio/2026
 .parcela: 09
 .
 .
 .jurisdicionados:
 ......maria de lourdes souza - cpf 319.860.481-87 e
 ......jaci camargo da silva - cpf 350.062.501-00
......processo sei 2025.0000.4032.768
 .
 .- obs.: o valor total desta o.p.deverá ser depositado em conta judicial em
 nome de jaci camargo da silva - cpf 350.062.501-00 conforme processo
 judicial 5592985-24.2018.8.09.0021
 ...smm"	maria de lourdes sousa	2026	50	2026-05-27	maio	5	2026170105000281	2026	1701	gabinete do secretário de estado da economia	***.860.481-**
3756	125045.49	10	"repasse de recursos financeiros, referente à pactuação de contrato de gestão para o gerenciamento e operacionalização da policlínica estadual brasil bruno de bastos neto região rio vermelho - goiás. mais custeio das despesas pré-operacionais. chamamento público nº 02/2024. rd 190 (60354321). vigência:  36 (trinta e seis) meses.
.
repasse parcial parcela mai/26, conforme solicitação de liquidação e pagamento parcial - maio 2026 - policlínica goiás (89164993)fundo de provisão.........r$ 125.045,49"	associacao de gestao inovacao e resultados em saude	2026	50	2026-05-04	maio	5	2026285005000031	2026	2850	fundo estadual de saúde - fes	05.029.600/0002-87
3757	4587.82	1	"pagamentos da folha dos servidores ativos desta pasta, funcam - consignações
referente ao mês de maio/2026."	secretaria de estado da administracao	2026	12	2026-05-27	maio	5	2026180101200017	2026	1801	gabinete do secretário de estado da administração	02.476.034/0001-82
3758	388.11	1	"licitação não aplicável: folha de pagamento dos servidores da secult, mês de maio/2026. ipof 2026250100201. 
.
-funcam consignados-05/2026
."	secretaria de estado de cultura	2026	3	2026-05-27	maio	5	2026250100300018	2026	2501	gabinete do secretário de estado de cultura	32.746.693/0001-52
3759	12505.04	1	solicitação de recursos para atendimento da folha de pagamento dos servidores ativos desta pasta, referente às despesas com  consignação - pensão alimentícia, relativas ao mês de maio de 2026.	secretaria de estado de esporte e lazer	2026	1	2026-05-27	maio	5	2026260100100147	2026	2601	gabinete da secretaria de estado de esporte e lazer	32.712.376/0001-15
3760	95673.10	1	"folha de pagamento de pessoal e encargos sociais, referente à competência de maio de 2026.
#
3.1.91.13.15 contribuição patronal para o fundo de previdência estadual - ativo civil: r$ 95.673,10
#"	fundo financeiro do rpps	2026	2	2026-05-27	maio	5	2026310100200009	2026	3101	gab. da secretaria de estado de ciência, tecnologia e inovação	18.867.930/0001-02
3761	895723.94	5	"gerenciamento, operacionalização e execução das atividades no hospital estadual de formosa dr. césar saad fayad. chamamento público nº 01/2022 sesggo, contrato de gestão nº 050/2022 sesgo, 1º ta. vigência do contrato 01/07/2022 a 30/06/2026. custeio. 
..................................
proc.202000010037537,imed-h.e.formosa,contrato de gestão nº 050/2022 sesgo,junho 2026, sol. pag.90538726. 
.
valor pago...........r$ 895.723,94.
.
solicitação de liquidação e pagamento junho/2026 (90538726).
.
portaria 10.146/26."	imed - instituto de medicina estudos e desenvolvimento	2026	55	2026-05-29	maio	5	2026285005500027	2026	2850	fundo estadual de saúde - fes	19.324.171/0001-02
3762	49.00	24	tarifas bancárias ocorridas através de débito automático na conta corrente 996.577.001.341-5 em 03/2026. 202600031000279/ 202200031003274.	agencia goiana de habitacao s a	2026	7	2026-05-29	maio	5	2026436200700011	2026	4362	agencia goiana de habitacao s/a	01.274.240/0001-47
3763	6000.00	4	"pagamento mensal de auxilio financeiro à entidade sem fins lucrativos conforme termo de fomento 123/2020, durante o exercício financeiro de 2026.
.
despacho 393/2026 - auxilio financeiro nutricional - abril/2026"	fundacao banco de olhos de goias	2026	35	2026-05-07	maio	5	2026300103500480	2026	3001	gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social	02.600.740/0001-94
3764	3812.20	1	"pdf:2026295000014
1732 - çiq....................3.812,20."	lin lab comercial ltda	2026	11	2026-05-15	maio	5	2026295001100017	2026	2950	fundo estadual de segurança pública - funesp	12.498.340/0001-73
3765	400.00	2	"folha de pagamento de pessoal e encargos sociais, referente à competência de maio de 2026. (liquido - rgps)
#
3.3.90.46.01 servidores civis r$ 33.633,38
3.3.90.08.11 auxílio creche - civil r$ 400,00
3.3.90.93.21 parcela indenizatoria decorrente da lei nº 22.258, de 15 de setembro de 2023. r$ 25.404,42
3.3.90.93.26 indenização relativa ao patrocínio ao ssa ipasgo saúde r$ 400,00
#"	secretaria de estado de ciencia tecnologia e inovacao	2026	5	2026-05-27	maio	5	2026310100500029	2026	3101	gab. da secretaria de estado de ciência, tecnologia e inovação	21.652.711/0001-10
3766	326585.21	4	este pagamento destina-se a cobrir despesas com liquido (vencimento, gratificações, férias, 13º salário e jetons) sobre a folha de pagamento dos servidores ativos rgps da juceg, relativo ao mês de maio de 2026.	junta comercial do estado de goias	2026	2	2026-05-27	maio	5	2026336200200136	2026	3362	junta comercial do estado de goiás - juceg	02.088.698/0001-74
3767	6825.00	4	"ordem de pagamento liquido para quitar o mensal de auxilio financeiro à entidades sem fins lucrativos conforme termo de fomento nº 273/2020 - seds, exercício financeiro de 2026.
despacho 393 - r$ 6.825,00"	escola santa ursula	2026	35	2026-05-07	maio	5	2026300103500364	2026	3001	gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social	06.095.675/0001-48
3768	35238.79	9	valor destinado a cobrir despesas do inss da 15 ª medição, do contrato nº 101/2024 - referente à serviços eventuais de engenharia para demolição, manutenção e reparos prediais, incluindo fornecimento de materiais, equipamentos e mão de obra, conforme referências do sinapi, relativo ao período 01/03/2026 a 31/03/2026,processo sei nº 202600036008150, nf-2449.	construtora ferreira santos ltda	2026	17	2026-05-14	maio	5	2026436101700001	2026	4361	agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra	24.439.931/0001-59
3769	61.65	1	pagamento da folha de pagamento dos servidores ativos deta pasta, referente ao desconto do fas-fundo de assistência social do mês de maio/2026.	fundacao tiradentes	2026	8	2026-05-27	maio	5	2026180100800181	2026	1801	gabinete do secretário de estado da administração	05.783.472/0001-81
3770	147568.22	3	solicação de recursos para atendimento da folha de pagamento dos servidores ativos desta pasta, referente às despesas com  consignação - empréstimos financeiros, relativas ao mês de maio de 2026.	secretaria de estado de esporte e lazer	2026	1	2026-05-27	maio	5	2026260100100154	2026	2601	gabinete da secretaria de estado de esporte e lazer	32.712.376/0001-15
3771	126.32	2	"processo 202600010018988 - mmrm 
.
aquisição de insumos para atendimento de demanda judicial. arp nº103/2025 ""b"". pregão eletrônico nº 137/2025. processo nº 202500005005286, 202500010056893. vigência da arp  15/08/25 até 14/08/2026. dod (87915848). entregar nota de empenho com a ordem de fornecimento nº 197/2026 (sei 87932630), em que estão descritas as obrigações e responsabilidades da contratada e da contratante, prazo, local, forma de entrega/recebimento e demais disposições referentes ao objeto.
.
nota: 13107 - ir 
.
emissão: 23/04/2026
.
valor: r$ 126,32
.
dare: nº 12100002614900996"	sante medica hospitalar ltda	2026	92	2026-05-07	maio	5	2026285009200291	2026	2850	fundo estadual de saúde - fes	16.699.864/0001-83
3772	150000.00	1	"adiantamento de caráter secreto e reservado, parcela 06/2026 (sgi)
.
creditar conforme dados abaixo:
polícia civil do estado de goiás
cnpj: 37.014.123/0001-91
banco: 104 caixa econômica federal
agência: 013
operação: 006
conta: 55-8"	sara costa dutra	2026	16	2026-05-14	maio	5	2026290401600032	2026	2904	polícia civil	***.763.391-**
3773	963.71	11	"pagamento retido do issqn da nf 459, emitida em 01/05/2026, relativo à prestação de serviços de limpeza, asseio diário, conservação, higienização e jardinagem, com fornecimento de mão de obra, todos os materiais de limpeza, utensílios duráveis e equipamentos para a sti/sgg, referente ao mês de abril/2026, no valor de r$ 963,71 (valor total da nf r$ 19.274,17).
processo: 202214304001037.
ipof: 2025400100193
gec"	samma servicos ltda	2026	7	2026-05-15	maio	5	2026400100700066	2026	4001	gab. da secretaria geral de governo	21.419.761/0001-52
3774	5932.98	5	contratação de link de internet banda larga para atender emater em 46 municípios de goiás.	elo solucoes empresariais ltda	2026	5	2026-05-14	maio	5	2026409100500006	2026	4091	goias telecomunicacoes s.a. - goiastelecom	14.384.787/0001-47
3775	10000.00	1	valor destinado a cobrir despesas da 01ª medição do contrato nº 171/2025/goinfra, referente a execução de estruturas de obras de arte corrente (oac) na região das comunidades kalungas, no município de teresina de goiás e cavalcante - go, conforme especificações do eixo 06 - etapa ii (lote 1). relativo ao período de 01/03/2026 a 31/03/2026, pdf 2025436101250, processo de pagamento sei nº 202600036006408 nf 106 liquido	primor engenharia ltda	2026	106	2026-05-05	maio	5	2025436110600014	2025	4361	agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra	16.791.765/0001-27
3776	421950.53	9	"gerenciamento, operacionalização e execução das ações e serviços de saúde no hospital estadual de trindade. chamamento público nº 3/2019. contrato de gestão nº 37/2019 ses/go. 4º t.a. vigência 25/08/2023 a 24/08/2027. custeio. 
.
repasse parcial parcela mai/26, conforme solicitação de liquidação e pagamento repasse de maio/2026 hetrin (89138525) fundo de provisão.........r$ 421.950,53"	imed - instituto de medicina estudos e desenvolvimento	2026	50	2026-05-04	maio	5	2026285005000054	2026	2850	fundo estadual de saúde - fes	19.324.171/0004-47
3777	14969.96	1	pagamento referente á nota fiscal nº27066647 - aquisição de alimentos de agricultores(as) familiares da população quilombola que se enquadrem nas disposições da lei estadual nº 19.767, de 18 de julho de 2017, regulamentada pelo decreto estadual nº 9.987, de 22 de novembro de 2021, para compra com doação simultânea no programa de aquisição de alimentos paa quilombola 2025. processo nº 202417647002522 edital de chamamento público - edital 001/2025/seapa (sei nº 76074623). proposta id 2945.	izabel francisco maia	2026	11	2026-05-07	maio	5	2025320101101120	2025	3201	gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento	***.058.811-**
3778	11309.40	62	"pagamento de guia de i.r. sobre honorários advocatícios sucumbenciais de rpv referente aos honorários de dr. bruno de melo carvalho (sei nº 202611129003772).

valor da guia de i.r. ................. r$ 11.309,40

                          crg"	goias previdencia - goiasprev	2026	11	2026-05-12	maio	5	2026186201100001	2026	1862	goiás previdência - goiasprev	11.991.625/0001-89
3779	59385.57	35	"pagamento do liquido da nf 555,
despesa registrada em conformidade com a ata de registro de preços n.º 01/2025, referente a serviços de transporte voltados às atividades de gestão, manutenção e projetos finalísticos, em atendimento à secretaria de estado de esporte e lazer."	athenas turismo eireli - me	2026	6	2026-05-15	maio	5	2026260100600004	2026	2601	gabinete da secretaria de estado de esporte e lazer	20.376.444/0001-33
3780	2250.00	4	"ordem de pagamento para quitar despesa com pagamento mensal de auxilio financeiro à entidade sem fins lucrativos conforme termo de fomento 52/2022, durante o exercício financeiro de 2026.

auxílio financeiro nutricional. valor liquido. referência 04/2026."	sociedade beneficente sao francisco de assis	2026	35	2026-05-07	maio	5	2026300103500403	2026	3001	gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social	01.493.881/0001-92
3781	12183.20	1	pagamento de nf n°27061175 e n° 27318621 - aquisição de alimentos de agricultores (as) familiares que se enquadrem nas disposições da lei estadual nº 19.767/2017, regulamentada pelo decreto estadual nº 9.987, de 22 de novembro de 2021, para aquisição de alimentos por meio da modalidade de compra com doação simultânea do programa de aquisição de alimentos ? paa/goiás. processo nº 202517647000085 edital de chamamento público n° 003/2025 - seapa (sei 75604069) - resolução protege n° 07/2024 (sei 69562211) - proposta id - 3408.	neusilene joaquim da silva brito	2026	60	2026-05-07	maio	5	2025320106000832	2025	3201	gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento	***.967.821-**
3782	127387.00	1	pagamento da emenda parlamentar impositiva número 878.12 município santa fe de goias deputado (a) lineu olimpio de souza. objeto da emenda custeio na aquisição de materiais didáticos e pedagógicos da educação infantil e do ensino fundamental para: escola municipal cora coralina, escola municipal santa rita de cássia e centro municipal de educação pastor alonso lira e silva, município de santa fé/go, na modalidade transferência com finalidade definida., conforme plano de trabalho assinado pelas partes. convênio n°092/2026 assinado e publicado	prefeitura municipal de santa fe de goias	2026	256	2026-05-05	maio	5	2026240125600077	2026	2401	gabinete do secretário de estado da educação	25.107.517/0001-05
3783	9450.00	4	"pagamento mensal de auxilio financeiro à entidade sem fins lucrativos conforme termo de fomento 81/2020, durante o exercício financeiro de 2026.
.
despacho 393/2026 - auxilio financeiro nutricional - abril/2026"	centro de trabalho comunitario	2026	35	2026-05-07	maio	5	2026300103500489	2026	3001	gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social	37.880.499/0001-89
3784	46987.50	5	"pagamento mensal de auxilio financeiro à entidade sem fins lucrativos conforme termo de fomento 051/2022, durante o exercício financeiro de 2026.
.
despacho 393/2026 - auxilio financeiro nutricional - abril/2026"	ministerio filantropico terra fertil	2026	35	2026-05-07	maio	5	2026300103500521	2026	3001	gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social	37.622.339/0001-30
3785	295317.28	16	"ejsa
.
pagamento do líquido do processo 202600010003200 - lote: 3
.
nf 44591 r$ 1668,79 (nf 29 rádio moov fm );
nf 44592 r$ 32628,94 (nf 1214 televisão tv serra dourada );
nf 44593 r$ 7255,1 (nf 344 televisão anhanguera itumbiara );
nf 44594 r$ 4033,63 (nf 2576 televisão tv sudoeste jataí );
nf 44596 r$ 18536 (nf 58 jornal diário central );
nf 44598 r$ 18070,4 (nf 82 mais conteudo ltda);
nf 44599 r$ 7235,2 (nf 2324 site diário da manhã aliq.0%);
nf 44600 r$ 7235,2 (nf 1997 site portal 6 anápolis );
nf 44601 r$ 9028 (nf 368 site o hoje );
nf 44602 r$ 1776,8 (nf 514 site g1 goiás );
nf 44603 r$ 5898,16 (nf 198 rádio sucesso );
nf 44604 r$ 9428 (nf 629  tv sucesso  de rio verde );
nf 44605 r$ 4630,53 (nf 61 rádio brahma fm );
nf 44606 r$ 5706,77 (nf 1235 rádio serra dourada fm 99,5 goiânia );
nf 44607 r$ 5307,96 (nf 119 rádio difusora pai eterno am 640 );
nf 44608 r$ 2837,83 (nf 427 rádio difusora de jataí );
nf 44609 r$ 5244,46 (nf 1393 rádio 96 fm e são francisco 97,7 fm );
nf 44610 r$ 1776,8 (nf 4119 site o popular );
nf 44611 r$ 2069,27 (nf 33 rádio rede aleluia fm 100 ltda );
nf 44612 r$ 5502,56 (nf 1461 rádio 96 fm e são francisco 97,7 fm );
nf 44613 r$ 9132,34 (nf 328 rádio difusora fm 101,7 mhz );
nf 44614 r$ 27263,79 (nf 6117 smart gráfica e comunicação );
nf 44615 r$ 16839,49 (nf 158 coopgráfica e editora ltda);
nf 44626 r$ 8982,5 (nf 328 televisão anhanguera luziânia );
nf 44627 r$ 3264,89 (nf 151 televisão anhanguera planalto central porangatu );
nf 44628 r$ 3897,97 (nf 326 televisão anhanguera jataí );
nf 44629 r$ 5165,93 (nf 34 rádio rede aleluia fm 100 ltda );
nf 44630 r$ 18088 (nf 5093 jornal o popular );
nf 44631 r$ 9044 (nf 5094 jornal daqui );
nf 44632 r$ 1078,05 (nf 12 programa jadir gomes );
nf 44633 r$ 3443,95 (nf 13 programa jadir gomes );
nf 44653 r$ 16489,98 (nf 54 mais goias impressos e comunicacao ltda);
nf 44669 r$ 5977,35 (nf 591 rádio morada do sol );
nf 44670 r$ 10778,64 (nf 531 televisão anhanguera anápolis )
.
total a pagar:	295.317,28
."	amp - agencia multiface de propaganda ltda	2026	23	2026-05-15	maio	5	2026285002300004	2026	2850	fundo estadual de saúde - fes	37.363.371/0001-48
3786	140.00	3	".
proc. 202500010041836. hls.
.
1° termo aditivo de prorrogação de prazo de vigência do contrato n° 25/2025-ses, a partir de 14 de março de 2026 a 13 de março de 2027, firmado entre a ses/go e a melquior sr comercio e serviços ltda, cujo objeto é a locação de 01 equipamento do tipo grupo motogerador de energia elétrica, com potência de 50 kvas (prime), trifásico, 220/380 v, 60 hz, carenado, silenciado, à diesel, a ser instalado no ed. lourenço office, onde será instalado o complexo regulador estadual (cre).
.
174/abril/2026/iss  .......................... r$  140,00.
.
emissão da nota fiscal 04/05/2026.
."	melquior sr comercio e servicos ltda	2026	10	2026-05-15	maio	5	2026285001000067	2026	2850	fundo estadual de saúde - fes	29.562.747/0001-15
3787	1980.00	4	pagamento do líquido da nf 898, emitida em 04/05/2026, referente ao fornecimento de serviços de conexão e acesso à internet, para atender as necessidades da sgg, no mês de abril/2026. (valor total da nf r$ 1.980,00). processo: 202300005031506 ipof: 2024400100116. gcsb.	bsb tic solucoes ltda	2026	32	2026-05-15	maio	5	2026400103200003	2026	4001	gab. da secretaria geral de governo	04.202.019/0001-71
3788	800.00	5	"valor que se paga de concessão de bolsas, na modalidade de iniciação científica, por meio da chamada pública nº 08/2024 - programa goianas na ciência e inovação - meninas em stem, referente aos meses de outubro/2024 a julho/2026.
referente ao mês de maio/2026."	anna vitoria perillo rodrigues	2026	15	2026-05-20	maio	5	2026316101500197	2026	3161	fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg	***.360.601-**
3789	90.00	4	contratação de link para atendimento da regional de saúde da cidade de goianesia-go.	a l a informatica ltda	2026	5	2026-05-14	maio	5	2026409100500032	2026	4091	goias telecomunicacoes s.a. - goiastelecom	00.407.396/0001-96
3790	14995.51	1	pagamento do líquido referente à nota fiscal nº27206174 - aquisição de alimentos de agricultores (as) familiares que se enquadrem nas disposições da lei estadual nº 19.767/2017, regulamentada pelo decreto estadual nº 9.987, de 22 de novembro de 2021, para aquisição de alimentos por meio da modalidade de compra com doação simultânea do programa de aquisição de alimentos ? paa/goiás. processo nº 202517647000085 edital de chamamento público n° 003/2025 - seapa (sei 75604069) - resolução protege n° 07/2024 (sei 69562211) - proposta id	marlene rodrigues de morais	2026	60	2026-05-15	maio	5	2025320106001707	2025	3201	gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento	***.453.041-**
3791	3.15	37	"retenção de irrf 0,24% de 1º  termo aditivo ao contrato n° 279/2024 cujo objeto é  prestação do serviço de gerenciamento eletrônico de controle de abastecimento de combustíveis. conforme despacho nº 192/2026/seduc/coordastec         .total geral para o exercício de 2026 r$      7.220.893,23 -gasolina-diesel-diesel s10-arla 32-álcool
.
ipof 2025240101556
.
fatura....2891937- arla 32
valor bruto: r$ 1.310,59
valor irrf: r$      3,15
base de calculo:  r$ r$ 1.310,59
.
weyder"	neo consultoria e administracao de beneficios ltda	2026	11	2026-05-15	maio	5	2026240101100020	2026	2401	gabinete do secretário de estado da educação	25.165.749/0001-10
3792	3888.85	1	"""
.
pagamento do ressarcimento do(a) servidor(a) naim gomes dos santos cedido da cia urbanização de goiânia - comurg, referente a folha de pagamento do mês de abr/26, competência mar/26.
.
creditar nos dados bancários abaixo.
.
banco: 341
agência: 9338
conta: 335749."""	comurg companhia de urbanizacao de goiania	2026	7	2026-05-07	maio	5	2026240100700243	2026	2401	gabinete do secretário de estado da educação	00.418.160/0001-55
3793	3045293.95	5	"pagamento destinado a cobrir despesas com a folha de pagamento de pessoal destinado à secretaria de estado do meio ambiente e desenvolvimento sustentável - semad, conforme demonstrativo financeiro da sead, folha referente ao mês de maio de 2026.

13º salário
grat adicional
férias abono
grat funcional
liquido da folha
férias clt
férias indenizadas"	secretaria de estado de meio ambiente e desenvolvimento sustentavel	2026	1	2026-05-27	maio	5	2026210100100135	2026	2101	gabinete do secretário de estado de meio ambiente e desenvolvimento sustentável	00.638.357/0001-08
3794	321.98	1	pagamento da folha salarial da vice governadoria - adicionais variáveis - pessoal civil - maio/2026.	estado de goias	2026	1	2026-05-27	maio	5	2026130100100147	2026	1301	gabinete do vice-governador	01.409.580/0002-19
3795	3051.99	9	"despesa relativa ao líquido da folha de pagamento dos servidores rpps da secretaria de estado da casa  civil, referente ao adicional variável – subsídio de cargo militar e abono fardamento do mês de maio/2026, conforme as naturezas de despesas relacionadas no ipof n° 2026110100117.
subsídio  cargo  militar r$ 3.000,00
abono fardamento  ....r$       51,99
total....................r$ 3.051,99.
ras/gpf."	secretaria de estado da casa civil	2026	1	2026-05-27	maio	5	2026110100100211	2026	1101	gabinete do secretário da casa civil	25.108.457/0001-45
3796	0.00	2	"pagamento do liquido do(s) documento(s) fiscal(is) nº 27145742  -   
aquisição de alimentos de agricultores (as) familiares que se enquadrem nas disposições da lei estadual nº 19.767/2017, regulamentada pelo decreto estadual nº 9.987, de 22 de novembro de 2021, para aquisição de alimentos por meio da modalidade de compra com doação simultânea do programa de aquisição de alimentos ? paa/goiás. processo nº 202517647000085 edital de chamamento público n° 003/2025 - seapa (sei 75604069) - resolução protege n° 07/2024 (sei 69562211) - proposta id 5877"	elisangela valerio da silva	2026	11	2026-05-07	maio	5	2025320101101200	2025	3201	gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento	***.342.565-**
3797	0.41	12	"processo sei nº 202500010008076 - mc
.
aquisição de insumos que serão utilizados no laboratório central de saúde pública dr. giovanni cysneiros/ lacen/ses-go. arp nº 076/2024 ""c"". pregão nº 83/2024 vigência da arp: vide publicação/pncp. processo nº 202400005006144/104384. rd 6/2025 (sei 70206242). o. f. nº 4/2025 (70207563).
.
programa federal: piso fixo de vigilância sanitária/pfvisa - portaria 682/2020
.
pdf: 2025285000710. daof: 980/2850. requisição de despesa 6 (70206242).
.
retenção imposto de renda
.
dare 12100002614900833
.
nota: 42705
emissão: 27/04/2026
valor: r$ 0,41
."	maxlab produtos para diagnosticos e pesquisas ltda-me	2026	170	2026-05-06	maio	5	2025285017000018	2025	2850	fundo estadual de saúde - fes	04.724.729/0001-61
3798	20181.20	30	"contrato nº 23/2025 (sei nº 77240203), de serviços de limpeza e conservação nas unidades circunscritas à 1ª 2ª e 3ª drp. pagamento da nota fiscal nº 380 conforme segue:
r$ 25.325,31 bruto
r$ 1.215,61 irrf
r$ 2.662,23 inss
r$ 1.266,27 issqn
r$ 20.181,20 líquido"	samma servicos ltda	2026	7	2026-05-11	maio	5	2026290400700089	2026	2904	polícia civil	21.419.761/0001-52
3799	200595.84	1	deposito judicial - desapropriação direta nº 5439941-77.2026.8.09.0029, o valor de r$ 200.595,84, para carlos alberto de aguiar, cpf nº 008.522.498-70. 30,56%. referente à desapropriação do imóvel rural situado na fazenda pé do morro, localizado no município de catalão/go, registrado  no cartório de registro de imóveis de catalão/go, afetado pelo decreto de utilidade pública nº 10.775/2025, garantindo assim a concessão da liminar e a imissão. boleto nº 81250000031466220 - ipof 2026436100626 - processo sei 202500036015999	carlos alberto de aguiar	2026	85	2026-05-29	maio	5	2026436108500052	2026	4361	agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra	***.522.498-**
3800	3187942.64	4	valor para pagamento do líquido do contrato nº 42/2023, da 35ª medição, referente à execução dos serviços de sinalização horizontal, sinalização vertical e dispositivos auxiliares de percurso (tachas e tachões), em rodovias estaduais sob a jurisdição da goinfra, por um período de 36 (trinta e seis meses), lote 05. relativo ao período de 01/04/2026 a 30/04/2026, processo de pagamento sei nº 202600036008250, nfs nº 25296, nº 25297, nº 25298, nº 25299, nº 25300, nº 25301, nº 25302, nº 25303, nº 25304, nº 25305, nº 25306 e nº 25308.	sinasc sinalizacao e construcao de rodovias ltda - me	2026	38	2026-05-29	maio	5	2026436103800005	2026	4361	agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra	07.150.434/0001-17
3801	100000.00	1	"processo sei nº 202600005009357 - mc
.
emenda parlamentar impositiva número 595 
município santa helena de goias 
deputado veter martins 
objeto da emenda custeio saúde municipal
.
pagamento conforme parecer 396 (88498678), despacho 1686 (88699560), despacho 440 (88902566), despacho 1293 (89656430) e portaria numeração automática 1268 (90582650).
.
valor: r$ 100.000,00
."	fundo municipal de saude de santa helena de goias	2026	183	2026-05-25	maio	5	2026285018300111	2026	2850	fundo estadual de saúde - fes	11.315.213/0001-29
3802	150926.06	1	"pagamento pela contratação de serviços de engenharia empregados nas unidades escolares conforme apresentado pela área gestora do referido processo.
.
...nf268 171.936,01
...processo 202500006107232
...ipof.....2026240101199
...código fundeb 26
.
aurélio"	mz construcao e administracao de obras	2026	30	2026-05-05	maio	5	2026240103000022	2026	2401	gabinete do secretário de estado da educação	32.021.223/0001-21
3803	698.25	8	".
portaria 6824/2025
.
proc 202600010021038-efc
.
contrato n° 105/2024/ses (67071479), para serviços de hospedagem e locação d
e salas e auditório para a realização de diversos eventos realizados em goiâ
nia pela secretaria de estado da saúde/ses. pregão eletrônico 41/2024. vigên
cia: 21/11/2024 a 20/11/2027.
.
programa federal: vigilância sanitária - portaria 6824/2025
.
nota fiscal nº 161............r$ 698,25
."	ms eventos ltda	2026	125	2026-05-25	maio	5	2026285012500007	2026	2850	fundo estadual de saúde - fes	23.684.531/0001-46
3804	394498.28	4	"pagamento liquido de 7º termo de apostilamento prestação de serviço de ab
astecimento de água tratada e coleta/tratamento de esgoto sanitário para ate
nder unidades administrativas e escolares do estado de goiás, conforme contr
ato nº 073/2021 000023903375 celebrado entre o estado de goiás, por interméd
io da secretaria de estado da educação e saneamento de goiás s.a. conforme s
olicitado via despacho nº 84/2026/seduc/gtels-05735, e autorizado via despac
ho nº 377/2026/seduc/coordastec-16768 . cod fundeb 25
.
ipof :2026240100294
.
fatura.....abril/2026
valor bruto: r$ 2.956.743,87
irrf 4,8% : 138.898,99
liquido parte : 394.498,28
.
weyder"	saneamento de goias s a	2026	149	2026-05-25	maio	5	2026240114900012	2026	2401	gabinete do secretário de estado da educação	01.616.929/0001-02
3805	79224.76	13	"pagamento destinado a atender despesas com globo administração eireli, referente a contratação de empresa especializada na prestação de serviços de limpeza, conservação e higienização com o fornecimento dos materiais, produtos e equipamentos necessários à consecução dos trabalhos, pelo período de 30 meses na unidade de goiânia, contrato nº 37/2024, relativo ao mês de março/2026, conforme nota fiscal de serviço eletrônica nfs-e n° 323  e ipof nº 2024215300085. (líquido). 
. 
valor da ordem de pagamento............................. r$ 79.224,76.
 . 
processo de pagamento 202400017009440. 
. 
projeto/operação: aft gestão e manutenção."	globo administracao eireli	2026	59	2026-05-18	maio	5	2026215305900026	2026	2153	fundo estadual do meio ambiente - fema	09.118.398/0001-30
3806	745.68	18	"pdf: 2025160100098 - processo: 202300005027501
pagamento referente ao segundo termo aditivo ao contrato 
nº 4/2024-secami, com prestação dos serviços de atendimento 
de pista, hangaragem de aeronaves e fornecimento de comissaria 
para as aeronaves pertencentes à frota da superintendência do 
serviço aéreo, nos aeroportos situados fora do estado de goiás, 
por um período de 12 (doze) meses. silog 102277.
conforme dados á saber:
- nota fiscal: 772, emissão: 05/05/2026, 
atestado: 08/05/2026, valor: r$ 745,68 - líquido"	lider taxi aereo s a	2026	7	2026-05-18	maio	5	2026160100700076	2026	1601	gabinete do secretário - chefe da casa militar	17.162.579/0001-91
3807	633250.23	1	devolução saldo remanescente convênio 880949/2018 (sei 000011069085), celebrado entre o ministério da integração e do desenvolvimento regional ? midr, através da superintendência do desenvolvimento do centro-oeste ? sudeco, e o estado de goiás, por meio desta secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento, tendo por objeto o incentivo e fomento a produção agropecuária de pequeno e médio porte por meio da aquisição de patrulhas mecanizadas no estado de goiás.	superintendencia do desenvolvimento do centro-oeste	2026	42	2026-05-18	maio	5	2026320104200001	2026	3201	gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento	13.802.028/0001-94
3808	4208.12	2	".
proc 202600010020234-efc
.
ressarcimento de servidores cedidos para a secretaria de estado da saúde de goiás, considerando a remuneração e os encargos sociais.
.
ana gabriela siqueira guerra
.
março/2026.................2.104,06
abril/2026.................2.104,06
.
total a ressarcir.......r$ 4.208,12
."	fundo municipal de manutencao e desenvolvimento do ensino	2026	5	2026-05-28	maio	5	2026285000500317	2026	2850	fundo estadual de saúde - fes	04.973.965/0001-11
3809	117806.97	6	202600025078021- refere-se ao pagamento da folha salarial dos servidores do detran relativo ao mes de maio 2026 - vapt vupt gdvv.	departamento estadual de transito	2026	11	2026-05-28	maio	5	2026296101100126	2026	2961	departamento estadual de trânsito - detran	02.872.448/0001-20
3810	329.39	11	"pdf:  2024160100185  - processo:  202300015000553
pagamento referente a 2ª prorrogação do contrato n. 20/2023 
- secami por mais 12 (doze) meses, celebrado entre a 
secretaria de estado da casa militar e a empresa oi s.a referente 
à aquisição de solução de telefonia voip, com a finalidade de atender 
as necessidades de expansão e modernização da infraestrutura de 
telecomunicações da secretaria de estado da casa militar.
conforme dados á saber:
- fatura: 2604.000097917, emissão: 01/04/2026, 
atestado: 09/04/2026, valor: r$ 329,39 - líquido parcial
o.b.s: o restante do valor líquido da fatura de r$ 5.895,35, 
foi quitado no dia 17/04/2026 no empenho 2026.1601.007.00145."	oi s a - em recuperacao judicial	2026	7	2026-05-18	maio	5	2026160100700148	2026	1601	gabinete do secretário - chefe da casa militar	76.535.764/0001-43
3811	331.12	7	"pdf:  2023160100055 - processo:  202300005031924
pagamento referente a contratação de link de internet 
(prestação de serviços - link mpls, circuito de dados, 
velocidade de 30mbps) a ser instalado de forma a prover 
conexão ponto a ponto da sede da superintendência do 
serviço aéreo, e data center da sedi, pelo período de 
30 (trinta) meses. conforme dados á saber:
- nota fiscal: 287, emissão: 08/04/2026, 
atestado: 11/05/2026, referência: 03/2026, 
guia de recolhimento: r$ 331,12"	goias telecomunicacoes s a - goiastelecom	2026	7	2026-05-18	maio	5	2026160100700144	2026	1601	gabinete do secretário - chefe da casa militar	10.268.439/0001-53
3812	1195.66	8	"pagamento que se faz a real jg facilites sa para atender despesa com retenção de 11 % (onze inteiros por cento) de inss, com a contratação de empresa especializada na prestação de serviços de limpeza, conservação e higienização com o fornecimento dos materiais, produtos e equipamentos necessários a consecução dos trabalhos, pelo período de 30 meses na unidade peamp goianápolis contrato nº 32/2024, relativo ao mês de março/2026, conforme nota fiscal de serviço eletrônica nfs-e nº 13259 e pdf 2024215300087. (inss). 
.
valor da ordem de pagamento.......................... r$ 1.195,66. 
. 
processo de pagamento 202400017008979. 
.
projeto/operação: aft gestão e manutenção."	real jg facilities s a	2026	61	2026-05-18	maio	5	2026215306100025	2026	2153	fundo estadual do meio ambiente - fema	08.247.960/0001-62
3813	186929.93	1	"licitação não aplicavel: folha de pagamento dos servidores secult, liquidos e descontos, conforme demonstrativo(89404889) e planilha de proventos e descontos(89404945). 
-pagamento inss patronal - 04/2026.
."	secretaria de estado de cultura	2026	1	2026-05-18	maio	5	2026250100100094	2026	2501	gabinete do secretário de estado de cultura	32.746.693/0001-52
3814	219.69	8	"pagamento que se faz à dimivig vigilancia e seguranca patrimonial ltda para atender despesas com retenção de 4,8 % (quatro inteiros e oito décimos por cento) de irrf, referentes ao pagamento da diferença de valores do contrato n º 27/2021, decorrentes da repactuação do exercício de 2025, conforme planilha de custo e formação de preços (79079055) e a convenção coletiva da categoria de vigilantes (73338051). a despesa refere-se à prestação de serviços de natureza continuada de vigilância armada, com fornecimento de mão de obra especializada, materiais e equipamentos necessários à proteção das instalações da semad, nas dependências do estação ecológica da chapada de nova roma - esec cnr, referente ao mês de março/2026, conforme nota fiscal de serviços eletrônica - nfs-e nº 1942 e ipof nº 2025215300326. (irrf).
.
valor da ordem de pagamento ................. r$219,69.
.
processo de pagamento nº 202500017012571.
.
projeto/operação: aft – gestão e manutenção."	dimivig vigilancia e seguranca patrimonial ltda	2026	61	2026-05-26	maio	5	2026215306100021	2026	2153	fundo estadual do meio ambiente - fema	22.236.185/0002-51
3815	232909.17	6	"pdf: 2025160100096 - processo: 202100015000202
pagamento referente a prorrogação de vigência do contrato 
04/2022-sec para prestação de serviços de locação de mão
-de-obra para de asseio, limpeza, jardinagem, copeiragem, 
portaria, ascensorista, manutenção predial, com fornecimento 
de materiais, ferramentas e equipamentos necessários à execução, 
nos palácios: pedro ludovico teixeira, das esmeraldas e serviço 
aéreo do estado de goiás e suas dependências, pelo prazo de 12 
(doze) meses. conforme dados á saber:
- nota fiscal: 836, emissão: 13/05/2026, atestado: 25/05/2026, 
referência: 04/2026, valor: r$ 232.909,17. 
o.b.s: valor referente ao pagamento da decisão judicial boleto  
nº 81040000058635101 com vencimento: 29/05/2026, 
processo: 202500015001919."	garra forte administracao e servicos ltda	2026	7	2026-05-26	maio	5	2026160100700011	2026	1601	gabinete do secretário - chefe da casa militar	07.262.535/0001-80
3816	53107.88	10	"contrato nº 021/2025 (sei nº 76469340), que trata da prestação de serviços de gerenciamento, administração e controle de manutenção em geral (preventiva e corretiva), para atendimento de manutenção de veículos pertencentes à frota da pcgo. pagamento da nf nº 262929-serviços, ref. 03/2026.
.
r$ 57.850,28 bruto
r$ 2.159,28 irrf
r$ 0,00 inss
r$ 2.583,12 issqn
r$ 53.107,88 líquido"	link card administradora de beneficios eireli	2026	16	2026-05-08	maio	5	2026290401600009	2026	2904	polícia civil	12.039.966/0001-11
3817	23550.53	1	".
contribuições para o plano de previdência complementar - prevcom-brc / empregado - ativo civil, relativo a folha de pessoal ativo da ses/go.
.
ref.: maio/2026
."	plano goias seguro	2026	5	2026-05-28	maio	5	2026285000500353	2026	2850	fundo estadual de saúde - fes	48.307.647/0001-97
3818	2582.78	1	recolhimento imposto de renda sobre a prestação de serviços continuados de trabalhador agropecuário e operador de máquinas, no mês de abril/2026. conforme planilhas - sei 90041205 e 90041209. dares - sei 90068789 e 90069563.	g9 facilities ltda	2026	10	2026-05-12	maio	5	2026406201000133	2026	4062	universidade estadual de goiás - ueg	11.404.230/0001-32
3819	61.90	6	"processo pagamento 202500010027685 - ejsa
.
fornecimento de energia elétrica em baixa tensão - grupo b, para unidades da secretaria da saúde em ceres-go, regional de saúde são patrício i por prazo indeterminado. dod (110639). tr (114821). contratação (109191). ir (imposto)
.
fatura................emissão..........valor
2189462/maio/26/ir...07/05/2026........15,11
2189472/maio/26/ir...07/05/2026........33,03
2189473/maio/26/ir...07/05/2026........13,76
.
dare nº 12100002616300688
.
total a pagar:	61,90
."	companhia hidroeletrica sao patricio - chesp	2026	10	2026-05-25	maio	5	2026285001000184	2026	2850	fundo estadual de saúde - fes	01.377.555/0001-10
3820	42.61	17	pagamento (via siafic) pela prestação de serviço móvel pessoal (smp - dados móveis e voz), gestão de dispositivos móveis (mdm) e opção aparelhos móveis em comodato para atender a ueg, no mês de maio/2026, conforme fatura 170498013 df - sei 90895102, boleto df - sei 90895737 e atestado nº 78/2026 - sei 90895836.	claro s a	2026	10	2026-05-29	maio	5	2026406201000108	2026	4062	universidade estadual de goiás - ueg	40.432.544/0001-47
3821	100.00	5	contrato com link de internet para atender ao detran em leopoldo de bulhoes.	cdm telecom e solucoes ltda	2026	5	2026-05-18	maio	5	2026409100500045	2026	4091	goias telecomunicacoes s.a. - goiastelecom	26.227.305/0001-24
3822	5400.00	4	bolsa para apoio à docência e gestão em projeto de curso eventual (bape) d2 relacionada ao processo seletivo simplificado do curso de mba em gestão, projetos e desenvolvimento humano de ies - professor nível i, no mês de maio/2026, conforme atestado nº 48/2026 - sei 90945396.	universidade estadual de goias - ueg	2026	28	2026-05-29	maio	5	2026406202800024	2026	4062	universidade estadual de goiás - ueg	01.112.580/0001-71
3823	3000.00	1	despesa para custear despesas de pequena monta e de pronto pagamento do fundo rotativo da ajudância geral - ajg 1tri26, conforme a descrição darequisição de despesa 1 (85144472)	fundo de reaparelhamento e aperfeicoamento da pm-go - freap pm	2026	1	2026-05-12	maio	5	2026295400100222	2026	2954	fundo de reaparelhamento e aperfeiçoamento da polícia militar - freap/pm	19.574.563/0001-11
3824	920.00	2	pagamento pertinente a devolução parcial de diárias do apoio no estado, em viagens a serem realizadas no exercício de 2026. cota do 2º trimestre. pdf n.º 2026180100015. devolução por meiodo dare 12100002612803903 e 12100002613400495. fc	secretaria de estado da administracao	2026	16	2026-05-12	maio	5	2026180101600100	2026	1801	gabinete do secretário de estado da administração	02.476.034/0001-82
3825	6064.43	7	"recolhimento de irrf aliquota 2,4% sobre o valor total da nota fiscal
referente ao 9º termo de apostilamento ao contrato nº 107/2016, cele
brado entre o estado de goiás, por intermédio da secretaria de estado
da educação e a empresa redemob consórcio, cujo objeto consiste na
aquisição do vale transporte aos servidores desta secretaria
que possuem remuneração inferior a 02 (dois) salários mínimos e resi
dem nos municípios integrantes da região metropolitana de goiânia -
pdf 2025240102664 processo 201500006028949 pagamento 201600006017318
..
- despacho nº 4737/2026/seduc/gefop-11159
- referencia: abril/2026
- valor da passagem: r$ 4,30
- quantitativo de servidores: 3.843
- valor total mensal mensal: r$ 579.511,00
..
** modalidade de ensino - 361 - ensino fundamental
- valor parcial: r$ 252.684,51
** irrf r$ 6.064,43
.."	redemob consorcio	2026	83	2026-05-05	maio	5	2026240108300013	2026	2401	gabinete do secretário de estado da educação	10.636.142/0001-01
3826	315.00	8	"pagamento do iss da nfs-e 339 relativo ao contrato nº12/2025,em favor da
go parking ltda, referente prestação de serviços de estacionamento mensal, com funcionamento 24 horas, cobertas com vigilância, para uso da seinfra. 
mês abril/2026.
sei 202520920000775"	go parking ltda	2026	6	2026-05-12	maio	5	2026430100600027	2026	4301	gabinete de sec. de estado da infraestrutura	58.515.329/0001-75
3827	234.78	5	"pagamento de 05 (cinco) multas de trânsito referente ao uso de veículos conforme requisição de despesa n°7/2026 - seds/comf-14593.
.
rd00713745 - r$ 234,78"	secretaria de estado de desenvolvimento social	2026	6	2026-05-25	maio	5	2026300100600163	2026	3001	gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social	08.876.217/0001-71
3828	9787.33	8	".
proc 202200010039094-efc
.
prorrogação com reajuste de preços do contrato n° 44 (000030371452), por mais 12 meses, visando os serviços de coleta, transporte e destinação final de resíduos sólidos, com disponibilização de contêineres em regime de comodato, para atender as necessidades das unidades da ses-go. vig: 06/06/2025 a 05/06/2026. rd n° 01/2025 - ses/cgct. administrativo.
.
emissão: 07/05/2026
.
nota fiscal n° 1017/abril/2026............r$ 9.787,33
."	ecosense construcoes logistica e gestao ambiental ltda	2026	10	2026-05-14	maio	5	2026285001000083	2026	2850	fundo estadual de saúde - fes	21.876.089/0001-24
3829	0.00	1	"- pagamento do issqn da nf 6332 de 12/05/2026 (90296469), com a prestação de
serviços continuado, competência: abril/2026."	interativa facilities ltda	2026	1	2026-05-18	maio	5	2026335100100035	2026	3351	fundo de desenvolvimento de atividades industriais - funproduzir	05.058.935/0001-42
3830	89896.06	3	"recolhimento de irrf aliquota de 4,8% sobre o valor total da nota fiscal, re
ferente a contratação para prestação de serviços de transporte terrestre com
motorista por quilometragem rodada de veículos ônibus, capacidade mínima de
44 lugares, equipado com poltronas confortáveis e reclináveis, cinto de segu
rança, ar-condicionado, no máximo 5 (cinco) anos de uso, para transportes in
termunicipais em eventos, cursos de formação e parceria com senai. pdf:	2026
240100929 processo nº 202600006030865, conforme nota fiscal abaixo:
..
- nf 41   data de emissão: 06/05/2026
- referência: abril/2026
- vl. total dos serviços  r$ 3.745.668,99
** irrf r$ 89.896,06
.."	script assessoria eventos e pesquisas ltda	2026	40	2026-05-11	maio	5	2026240104000010	2026	2401	gabinete do secretário de estado da educação	26.949.503/0001-00
3831	414.47	9	"recolhimento de issqn aliquota de 2% sobre o valor total da nota fiscal, re
ferente ao 1º termo aditivo ao contrato nº 131/2025, reequilíbrio econômico
financeiro relativo ao contrato, celebrado entre o estado de goiás,por meio
desta secretaria de estado da educação e a empresa avantti produções evento
e turismo ltda,alusivo a contratação de empresa especializada em eventos vi
sando formação continuada das equipes escolares das unidades de ensino vin
culadas à rede estadual. processo nº 202500006062326 pdf 2025240100493
..
- nf 03843 data de emissão: 29/04/2026
- referência: fornecimento de palestrantes - ordem de serviço nº 4/2026
- vl. total dos serviços r$ 13.815,78
** iss complementar r$ 414,47
."	trip locacoes e eventos ltda-epp	2026	92	2026-05-12	maio	5	2025240109200090	2025	2401	gabinete do secretário de estado da educação	07.030.637/0001-70
3832	13059.04	1	pagamento de nfs n° 27109154 e 27298121 - aquisição de alimentos de agricultores (as) familiares que se enquadrem nas disposições da lei estadual nº 19.767/2017, regulamentada pelo decreto estadual nº 9.987, de 22 de novembro de 2021, para aquisição de alimentos por meio da modalidade de compra com doação simultânea do programa de aquisição de alimentos ? paa/goiás. processo nº 202517647000085 edital de chamamento público n° 003/2025 - seapa (sei 75604069) - resolução protege n° 07/2024 (sei 69562211) - proposta id 4921	josmar dias	2026	60	2026-05-07	maio	5	2025320106000195	2025	3201	gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento	***.442.359-**
3833	1515.84	6	"pagamento que se faz à brilhante administracao e servicos ltda para atender despesas com retenção de 11% (onze inteiros por cento) de inss com a contratação de empresa especializada na prestação de serviços de limpeza, conservação e higienização como fornecimento dos materiais, produtos e equipamentos necessários à consecução dos trabalhos, pelo período de 30 meses na unidade pep pirenópolis contrato nº 26/2024, relativo ao mês de fevereiro/2026, conforme nota fiscal de serviços eletrônica nfs-e nº 186 e ipof 2024215300090. (inss). 
. 
valor da ordem de pagamento...................r$ 1.515,84. 
. 
processo de pagamento nº 202400017008975. 
. 
projeto/operação: aft gestão e manutenção."	brilhante administracao e servicos ltda	2026	61	2026-05-18	maio	5	2026215306100031	2026	2153	fundo estadual do meio ambiente - fema	12.441.717/0001-58
3834	2379.80	8	"pagamento do líquido da nf 322, emitida em 04/05/2026, referente ao fornecimento de link de dados dedicado com velocidade de 1gb, para atender as necessidades da sgg/sti, relativo ao mês de abril/2026, no valor de r$ 2.379,80 (valor total da nf r$ 2.499,79).
processo: 202218037003645 
ipof: 2025400100190.
gec"	goias telecomunicacoes s a - goiastelecom	2026	8	2026-05-17	maio	5	2026400100800001	2026	4001	gab. da secretaria geral de governo	10.268.439/0001-53
3835	0.00	2	"processo: 202600010003335 - lrs. aquisição de insumos para atendimento de demanda judicial. arp nº 160/2025. pregão eletrônico nº 220/2025. processo nº 202500005025060 / 115819. vigência da arp 04/11/2025 a 03/11/2026. dod (85027685). entregar nota de empenho com a ordem de fornecimento 32 (85948222), em que estão descritas as obrigações e responsabilidades da contratada e da contratante, prazo, local, forma de entrega/recebimento e demais disposições referentes ao objeto.
.
nf: 111833
.
vl: 180.981,84
."	ello distribuicao ltda	2026	90	2026-05-14	maio	5	2026285009000023	2026	2850	fundo estadual de saúde - fes	14.115.388/0001-80
3836	655.31	12	"pagamento de taxa de anotação de responsabilidade técnica - art (88788747), para execução de serviços de engenharia e afins desta secretaria, junto ao conselho de engenharia e agronomia de goiás - crea, conforme solicitação atra vés do ofício nº 6926/2026/seduc, despacho nº 222/2026/seduc/dofi-19007 e despacho nº494/2026/seduc/coordastec-16768. solicitação de pagamento através do despacho nº 2476/2026/seduc/gefao-16080, despacho nº 615/2026/seduc/dofi-19007 e despacho nº 2292/2026/seduc/coordastec-16768 – boletos 4 - 20.
ipof 2026240100352.
terezinha."	crea-go	2026	28	2026-05-26	maio	5	2026240102800002	2026	2401	gabinete do secretário de estado da educação	01.619.022/0001-05
3837	4516.98	4	"pdf: 2024160100267 - processo:  202400015000793
pagamento referente a contratação de empresas para 
prestar serviços de locação de veículos automotores com 
o fornecimento de equipamento específico para monitoramento 
de veículo em tempo real (rastreador), manutenção, limpeza, 
seguro e quilometragem livre, pelo período de 30 (trinta) meses. 
(hatchback padrão a - fiat argo trekking 1.3 8v flex 2024)
conforme dados á saber:
- fatura: 350157278, emissão: 06/05/2026, 
atestado: 12/05/2026, referência: abril/2026, 
valor: r$ 4.516,98 - líquido"	cs brasil frotas s a	2026	7	2026-05-18	maio	5	2026160100700134	2026	1601	gabinete do secretário - chefe da casa militar	27.595.780/0001-16
3838	2528.88	7	"valor destinado ao pagamento do iss da 17ª medição do contrato nº 113/2024
- goinfra - referente execução dos serviços técnicos especializados de super
visão das obras de implantação e restauração das rodovias sob a jurisdição d
a agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra, no estado de goi
ás, constantes no plano de obras 2023/2026 - lote 08 - relativo ao período
de 01/02/2026 a 28/02/2026, pdf nº 2024436101381, processo sei 2026000360046
42, nf 107."	prodec - consultoria p decisao s c ltda	2026	60	2026-05-12	maio	5	2026436106000004	2026	4361	agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra	34.037.705/0001-03
3839	125000.00	1	"processo sei nº 202600005001354 - mc
.
emenda parlamentar impositiva número 508 
município caiaponia 
deputado andré do premium 
objeto da emenda custeio.
.
pagamento conforme parecer 212 (87169455), despacho 2011 (89443053), despacho 595 (89601786) e portaria numeração automática 1312 (90629062).
.
valor: r$ 125.000,00
."	fundo municipal de saude de caiaponia	2026	183	2026-05-25	maio	5	2026285018300165	2026	2850	fundo estadual de saúde - fes	07.877.310/0001-38
3840	224.40	3	recolhimento de inss - os n° 2/2026, referente ao contrato n° 46/2025 celebrado entre a secretaria de estado da administração, por meio da escola de governo da instrutora externa denise vieira da silva taquary. pdf: 2025180100254. tv	denise vieira da silva taquary	2026	1	2026-05-18	maio	5	2026180100100006	2026	1801	gabinete do secretário de estado da administração	***.191.911-**
3841	139.93	11	recolhimento do irrf da nota fiscal nº 02, à empresa construtora mabel ltda, cnpj cnpj : 05.469.973/0001-98, referente a medição do reajuste das medições dos serviços aferidos - pós data base, compreendidos nas medições: dos serviços da vigilância pós obra (mês 01 a 05) cujo pagamento foi efetivado por meio do processo sei &#8203;202500031006188; medição dos serviços da vigilância final pós obra (mês 06 a 09) cujo pagamento foi efetivado por meio do processo sei &#8203;202500031007740,  para construção de 30 (trinta) u.h.s no município de bonópolis - go, conforme contrato n° 30/2024 - (79631585)  e relatório 1226 - inspeção financeira  (88109232) - agehab/cooinsp. sei 202600031002464 (pagamento) - reinf 04/2026 - 202600031004194	construtora mabel ltda	2026	24	2026-05-18	maio	5	2025436202400038	2025	4362	agencia goiana de habitacao s/a	05.469.973/0001-98
3842	60720.00	24	"pagamento de gerenciador caixa do dia 06/05/2026. processo sei 202611129002749.

pagamento de requisição de pequeno valor -  rpv. inativo militar.

valor.........................r$ 60.720,00. 

aco"	fundo financeiro dos militares	2026	7	2026-05-06	maio	5	2026188100700005	2026	1881	fundo financeiro do regime próprio de previdência militar - ffrppm	18.798.607/0001-24
3843	404.98	39	recolhimento do irrf da nota fiscal nº308 à empresa senha engenharia & urbanismo s/s, cnpj:36.863.538/0001-77, referente a prestação do serviço relativo ao período 01/02/26 a 28/02/26, relativos ao produto 1, que é resultado da supervisão e apoio técnico à fiscalização das obras contratadas pela agehab, no município edéia-go mód.iii, contrato nº 71/25 (84556562). relatório 1292 - inspeção financeira coinsp/agehab (88279061). sei 202600031002695 - reinf 04/2026 - 202600031004194	senha engenharia s c	2026	24	2026-05-18	maio	5	2025436202400248	2025	4362	agencia goiana de habitacao s/a	36.863.538/0001-77
3844	689.80	18	"pagamento de taxa de anotação de responsabilidade técnica - art (88788747), para execução de serviços de engenharia e afins desta secretaria, junto ao conselho de engenharia e agronomia de goiás - crea, conforme solicitação atra vés do ofício nº 6926/2026/seduc, despacho nº 222/2026/seduc/dofi-19007 e despacho nº494/2026/seduc/coordastec-16768. solicitação de pagamento através    despacho nº 1127/2026/seduc/gepi-16078, despacho nº 615/2026/seduc/dofi-19007 e despacho nº 2292/2026/seduc/coordastec-16768 – boletos 4 - 20.
. ipof 2026240100352.
terezinha."	crea-go	2026	28	2026-05-26	maio	5	2026240102800002	2026	2401	gabinete do secretário de estado da educação	01.619.022/0001-05
3845	500000.00	1	"processo sei nº 202600005002454 - mc
.
emenda parlamentar impositiva número 634 
município aracu 
deputado julio pina 
objeto da emenda custeio na área da saúde
.
pagamento conforme parecer 72 (87000940), parecer 195 (87143017), despacho 973 (87438439), despacho 249 (87584399), despacho 1136 (89432676), despacho 1676 (90296339) e portaria numeração automática 1308 (90627314).
.
valor: r$ 500.000,00
."	fundo municipal de saude de aracu	2026	183	2026-05-25	maio	5	2026285018300161	2026	2850	fundo estadual de saúde - fes	24.810.277/0001-48
3846	72008.40	1	aquisição de materiais pedagógicos, jogos educativos, recursos de tecnologia assistiva, materiais inclusivos equipamentos diversos, destinados ao fortalecimento das práticas pedagógicas e ao atendimento educacional especializado (aee) do colégio estadual em período integralbilíngue lyceu de goiânia.	cons reg de educacao da subs metropolitana	2026	124	2026-05-25	maio	5	2026240112400026	2026	2401	gabinete do secretário de estado da educação	05.919.321/0001-08
3847	15.46	1	folha de pagamento da secretaria de agricultura, pecuária e abastecimento (seapa) referente a abril/2026: inss empregador  - empenho complementar	instituto nacional do seguro social	2026	1	2026-05-18	maio	5	2026320100100101	2026	3201	gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento	29.979.036/0064-24
3848	24348.75	108	"pagamento de honorários periciais responsabilidade de beneficiários da justiça gratuita, conforme decretos judiciário 1.068/2021;  1.194/2022 e  2.000/2023 - tjgo e resolução 232/2016 do cnj, processos abaixo:
proc. judicial          	cpf/cnpj autor	 cpf/cnpj réu	           valor
5053473-12.2025.8.09.0065	819.399.491-49	60.701.190/0001-04	 r$ 4.334,25 
5387382-14.2025.8.09.0051	307.062.381-68	90.400.888/0001-42	 r$ 2.545,50 
5685942-79.2024.8.09.0006	739.827.411-49	253.509.271-91	         r$ 908,10 
5451688-89.2025.8.09.0051	149.144.091-00	22.995.331/0001-41	 r$ 5.265,00 
5780434-88.2025.8.09.0051	512.205.631-53	17.895.646/0001-87	 r$ 2.500,00 
5952027-52.2024.8.09.0042	374.208.521-20	00.000.000/0001-91	 r$ 763,50 
5834958-66.2024.8.09.0149	320.574.071-87	012.224.981-03	         r$ 2.545,50 
6081650-45.2024.8.09.0051	167.583.947-60	16.727.230/0001-97	 r$ 877,50 
5949031-20.2025.8.09.0051	054.368.421-00	59.285.411/0001-13	 r$ 2.545,50 
5526870-20.2021.8.09.0149	011.955.271-01	14.388.334/0001-99	 r$ 2.063,90 
			 r$ 24.348,75"	tribunal de justica do estado de goias	2026	11	2026-05-19	maio	5	2026170401100001	2026	1704	encargos especiais	02.292.266/0001-80
3849	3283.43	12	"pagamento da retenção de inss proveniente da prestação de serviços de manut
. predial preventiva, corretiva e preditiva em razão dos serviços serem de n
atureza continuada e necessária para suprir a demanda existente e assegurar
a continuidade das açõesde manut.predial no complexo da abc, estação de tran
smissão morro do mendanhae a estação transmissora fazenda bananal, além de p
arte das dependências docentro cultural oscar niemeyer, no per. de março/202
6, conforme nf 0230 emitida em 08/04/2026 devidamente atestada pelo gestor"	a forca comercial e servicos ltda - me	2026	14	2026-05-14	maio	5	2026126101400026	2026	1261	agência brasil central - abc	03.325.530/0001-06
3850	660.44	15	pagamento do issqn da nf. 1140 referente a serviço de garçons e copeira no mês de abril de 2026.	plus terceirizacao ltda	2026	6	2026-05-26	maio	5	2026130100600028	2026	1301	gabinete do vice-governador	27.072.369/0001-66
3851	4326.84	11	valor para pagamento do iss da 19ª medição com reajuste do contrato nº 109/ 2024-goinfra, referente a prestação de serviços técnicos especializados de s upervisão das obras de implantação e restauração das rodovias sob jurisdição da goinfra, constantes no plano de obras 2023/206, lote - 01, realizada no período de 01/03/2026 a 31/31/2026, pdf:2025436100623, processo 202600036007072 nf 47- iss	mr gestao e construcao ltda	2026	48	2026-05-21	maio	5	2025436104800100	2025	4361	agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra	24.156.901/0001-35
3852	828.81	3	pagamento referente ás notas fiscais nº 27127540 e nº27341342 - aquisição de alimentos de agricultores (as) familiares que se enquadrem nas disposições da lei estadual nº 19.767/2017, regulamentada pelo decreto estadual nº 9.987, de 22 de novembro de 2021, para aquisição de alimentos por meio da modalidade de compra com doação simultânea do programa de aquisição de alimentos paa/goiás. processo nº 202517647000085 edital de chamamento público n°003/2025 - seapa (sei 75604069) - resolução protege n°07/2024 (sei 69562211) - proposta id 4208.	alair rosa maciel	2026	60	2026-05-21	maio	5	2025320106000828	2025	3201	gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento	***.271.381-**
3853	1466.41	7	"pagamento do irrf retido da nf 6938, emitida em 07/05/2026, referente à locação de veículos com monitoramento–rastreador, manutenção, limpeza, seguro e quilometragem livre, para atender as necessidades da sgg, relativo ao mês de abril/2026, no valor de r$ 1.466,41 no valor total geral da nf r$ 30.550,30.
processo: 202218037005855 
ipof: 2024400100170.
gec"	locamil servicos eireli	2026	7	2026-05-16	maio	5	2026400100700032	2026	4001	gab. da secretaria geral de governo	02.743.288/0001-10
3854	49994.28	8	"pagamento do líquido comunicação digital
proc: 202617697000033; ref: abril/2026; nf 1651 r$ 49994,28"	in pacto comunicacao corporativa e digital ss	2026	11	2026-05-14	maio	5	2026120101100001	2026	1201	gabinete da secretaria de estado de comunicação	26.428.219/0001-80
3855	64086.98	29	"pagamento do líquido à empresa engix construções e serviços ltda, referente aos serviços executados no colégio estadual jardim europa no município de goiania-go, conforme despacho nº 1853/2026/seduc/coordastec-16768 (89825174).
.
nf 305 r$ 72.189,34 – 7ª medição do contrato nº 091/2025 -  c.e.jardim europa.  
inss: r$ 3.970,41
issqn: r$ 2.165,68
irrf r$ 866,27
valor líquido r$ 64.086,98
.
processo: 202400006131749/202500006121084
pdf: 2026240100899
cno: 90.026.43858/77
codigo de pgto: 26 
.
dalcy"	engix construcoes e servicos ltda	2026	31	2026-05-06	maio	5	2026240103100020	2026	2401	gabinete do secretário de estado da educação	03.422.281/0001-69
3856	208.47	17	".
proc. 202400010004696 hls.
.
3º termo aditivo ao contrato 106/2024 (56132698), que tem como objeto a prestação de serviços continuados de limpeza, asseio e conservação, copa, jardinagem, motorista, limpador de fachadas, auxiliar de lavanderia, recepcionista, encarregada e serviços braçais (chapas), incluindo o fornecimento de materiais, produtos, uniformes, equipamentos de proteção individual e de proteção coletiva, por lote, a serem realizadas nas unidades da ses-go. rd n° 18/2025 (80718998). prorrogação por 12 meses.
.
807/abril/2026/ir  .....................r$ 208,47
.
dare. nº 12100002614901439."	garra forte administracao e servicos ltda	2026	10	2026-05-14	maio	5	2026285001000076	2026	2850	fundo estadual de saúde - fes	07.262.535/0001-80
3857	2110.14	1	"* ipof nº. 2024170100340 *
* processo contrato/pagamento: 202500004042857 *
.
recolhimento do issqn da nfs-e 79 (sei 90173569) (item 2: 198,135 horas ref. abril/2026) refere-se ao contrato nº. 021/2025 de serviços de de solução para processamento de inteligência artificial, incluindo serviços de orientação técnica especializada.
.
sislog: 110374
.
rmvp
.
*************"	global ti+rh solutions ltda	2026	18	2026-05-14	maio	5	2026170101800017	2026	1701	gabinete do secretário de estado da economia	05.325.531/0001-78
3858	0.00	1	"processo 202600010036068 - mmrm 
.
ajuda de custo, com alimentação e hospedagem para os pacientes cadastrados no programa de tratamento fora de domicílio - tfd ses/go. paciente wilber ribeiro quintino. período de 12 de abril  a 02 de maio, processo 202600010036068, requisição de despesa n°3/2026 (85723647), os dados do paciente e responsável estão discriminados no ofício 32604/2026/ses (sei 89892272).
.
valor: r$ 4.150,00"	wilber ribeiro quintino	2026	69	2026-05-14	maio	5	2026285006900334	2026	2850	fundo estadual de saúde - fes	***.272.781-**
3859	2310.00	5	"valor que se paga referente a concessão de bolsa de formação na modalidade de mestrado/doutorado, por meio da chamada pública nº 06/2024 - programa de concessão de bolsas de formação em mestrado e doutorado/2024. referente aos meses de julho/2024 a junho/2026.
referente ao mês de maio/2026."	pollyana custodia ferreira	2026	15	2026-05-21	maio	5	2026316101500559	2026	3161	fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg	***.116.551-**
3860	22978473.52	12	"precatórios da administração direta e indireta do estado de goiás referente
ao período de maio/2026, parcela ordem cronologica, com base no novo re
gime especial instituído pela emenda constitucional nº 99/2017, conforme des
pacho nº 344/2026-gdpr de 25/05/2026.
obs. à cef: esta op deve ser cumprida via depósito bancário:
 - caixa econômica federal - cef
 - agência: 2535
 - operação: 040
 - conta: 01560637-0"	tribunal de justica do estado de goias	2026	14	2026-05-26	maio	5	2026170401400001	2026	1704	encargos especiais	02.292.266/0001-80
3861	37.71	5	"pagamento ref. à pdf nº 2024186300182 retenção de impostos sobre a nf nº 144242, referente ao mês de março de 2026 - impressão. como segue abaixo:
i.r........................................................r$ 37,71.
total selecionado:.........................................r$ 37,71.
processo sei 202200029006857. sonda procwork informatica ltda"	sonda procwork informatica ltda	2026	8	2026-05-19	maio	5	2026186300800086	2026	1863	agência goiana de regulação, controle e fiscalização de serviços públicos - agr	08.733.698/0001-66
3862	25550.86	1	op de regularização conforme despacho sei: 90580985 pagamento pela 1ª medição da prestação de serviços de manutenção e recuperação da cobertura, pintura, forro e esquadrias do auditório, blocos a e b, hall de convivência e bloco administrativo do campus metropolitano - aparecida de goiânia, conforme nota fiscal de serviço eletrônica nº 8, emitida em 14.04.2026 - sei 88020557 e atestado nº 9/2026 - sei 88023027.	engeporto engenharia e teconologia ltda	2026	30	2026-05-25	maio	5	2025406203000011	2025	4062	universidade estadual de goiás - ueg	16.892.557/0001-14
3863	19.11	10	"pagamento que se faz à ivone de sousa rosa empreendimentos turísticos e promocoes eireli - me, para atender despesas com retenção de issqn, com a aquisição de passagens aéreas (nacionais) conforme ordem de serviço nº 14 (90196033), para a secretária de estado andréa vulcanis, com a finalidade de participar do evento “horizons 2026 - inovabilidade em ação”, a ser realizado presencialmente em são paulo/sp, no período de 06 a 07 de maio de 2026 (https://horizons.fia.com.br/programacao/). conforme nota fiscal de serviço eletrônica - nfs-e n° 261 e pdf n ° 2026210100058. (issqn).
.
valor da ordem de pagamento ................... r$19,11.
.
processo de pagamento 202600017005453.
.
projeto/operação: aft - gestão e manutenção."	ivone de sousa rosa empreendimentos turisticos e promocoes eireli - me	2026	6	2026-05-18	maio	5	2026210100600055	2026	2101	gabinete do secretário de estado de meio ambiente e desenvolvimento sustentável	01.819.149/0001-60
3864	60719.32	3	202500025068078 - pagamento irrf: nf 12229 ref 01/2026 serviço técnico na áre de tecnologia da informação e comunicaç	globalweb outsourcing do brasil s a	2026	37	2026-05-06	maio	5	2026296103700001	2026	2961	departamento estadual de trânsito - detran	12.130.013/0001-64
3865	2310.00	5	"valor que se paga referente a concessão de bolsa de formação na modalidade de mestrado/doutorado, por meio da chamada pública nº 06/2024 - programa de concessão de bolsas de formação em mestrado e doutorado/2024. referente aos meses de agosto/2024 a julho/2026.
referente ao mês de maio/2026."	joao pedro hungria de jesus	2026	15	2026-05-21	maio	5	2026316101500530	2026	3161	fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg	***.035.811-**
3866	2310.00	5	"valor que se paga referente a concessão de bolsa de formação na modalidade de mestrado/doutorado, por meio da chamada pública nº 06/2024 - programa de concessão de bolsas de formação em mestrado e doutorado/2024. referente aos meses de julho/2024 a junho/2026.
referente ao mês de maio/2026."	laura milena souza lopes	2026	15	2026-05-21	maio	5	2026316101500540	2026	3161	fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg	***.433.231-**
3867	56410.05	15	"retenção de ir, alíquota de 2,4% sobe o valor total da nota fiscal, cujo objeto é a  prestação de serviços de transporte de alunos residentes, prioritariamente, na zona rural do estado de goiás, com disponibilização de veículos e motoristas, destinados a atender à demanda da educação básica da rede estadual de ensino, em estradas pavimentadas, não pavimentadas e vicinais do(s) município(s)  de  jataí, minaçu e são miguel do araguaia, conforme nota (s) fiscal abaixo:	
.
nota fiscal:  55  –  minaçu	
data de emissão:	14/05/2026
referência: 	abril de 2026
atesto: 	23/04/2026
valor total da nota:  	r$ 850.008,57
irrf:	r$ 20.400,21
......	
nota fiscal:  42  –  jataí	
data de emissão:	04/05/2026
referência: 	abril de 2026
atesto: 	27/04/2026
valor total da nota:  	r$ 997.167,47
irrf:	r$ 23.932,02
......	
nota fiscal:  56  –  são miguel do araguaia	
data de emissão:	14/05/2026
referência: 	abril de 2026
atesto: 	20/05/2026
valor total da nota:  	r$ 503.242,57
irrf:	r$ 12.077,82
......	

processo  202100006076257/202400006076962"	terraco servicos e assessoria ltda	2026	27	2026-05-26	maio	5	2026240102700009	2026	2401	gabinete do secretário de estado da educação	02.486.936/0001-08
3868	3161.43	3	"pagamento ref. à pdf nº 2025186300220 retenção de impostos sobre a nota
fiscal nº. 17736, referente ao mês de março de 2026. como segue abaixo:
abaixo:
i.n.s.s.........................................................r$ 3.161,43. total selecionado:..............................................r$ 3.161,43. processo sei: nº 202100029000239.
g4f soluções corporativas ltda."	g4f solucoes corporativas ltda	2026	8	2026-05-19	maio	5	2026186300800094	2026	1863	agência goiana de regulação, controle e fiscalização de serviços públicos - agr	07.094.346/0001-45
3869	701.72	27	pagamento das custas de locomoção referente ao boleto nº 109/03076610-7).guia vinculada ao processo 5391642-33.2026.8.09.0138 - proceso sei de pagamento 202500036016542	tribunal de justica do estado de goias	2026	7	2026-05-06	maio	5	2026436100700002	2026	4361	agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra	02.292.266/0001-80
3870	2248.52	24	"ordem de pagamento para quitar despesa com a renovação contratual do contrato nº 035/2021, prestação de serviços de limpeza e desobstrução de galerias pluviais/sistemas de esgoto com utilização de caminhão hidrojato combinado com sucção a vácuo,.

nf - 866. valor issqn. referência 05/2026."	construtora goldman eireli - me	2026	6	2026-05-21	maio	5	2026305200600007	2026	3052	fundo estadual dos direitos da criança e do adolescente - fecad	17.405.787/0001-74
3871	5499.71	8	pis - recolhimento dos documentos de arrecadação de tributos federais, valor calculado sobre as aquisições de serviços, insumos e as receitas operacionais e financeiras do mês de abril/2026. conforme despacho nº 955/2026/agehab/nfct. sei 202600031000221.	ministerio da fazenda	2026	7	2026-05-21	maio	5	2026436200700004	2026	4362	agencia goiana de habitacao s/a	00.394.460/0058-87
3872	83133.15	1	"pagamento do liquido referente a folha de pessoal do mês de maio de 2026.
.
maio/2026 	3.3.90.08.15 - r$ 200,00 
maio/2026 	3.3.90.46.01 - r$ 83.133,15 
maio/2026 	3.3.90.93.26 - r$ 1.100,00"	secretaria de estado de desenvolvimento social	2026	5	2026-05-28	maio	5	2026300100500037	2026	3001	gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social	08.876.217/0001-71
3873	19863.08	1	"pagamentos referentes a folha de ativo da goiasprev, mês de maio de 2026: contribuição para o fundo previdenciário - ativo civil -servidor.

valor...................r$ 19.863,08.

aco"	fundo previdenciario	2026	4	2026-05-28	maio	5	2026186200400135	2026	1862	goiás previdência - goiasprev	39.374.330/0001-82
3874	39552.24	1	"valor referente ao pagamento da folha de inativos e pensionistas poder executivo mes de maio de 2026.
13 salario ....39.552,24
gratificaçoes.....154.195,93
proventos........129.536,31
vantagens ........60.115,01
13 sal pens ......8.525,91
pensao civil ....53.125,80"	goias previdencia - goiasprev	2026	16	2026-05-28	maio	5	2026188001600047	2026	1880	fundo financeiro do regime próprio de previdência do servidor - ffrpps	11.991.625/0001-89
3875	108035.57	14	"pagamento de compensação previdenciária entre os regimes próprios de previdência social - rpps - foi regulamentada pelo decreto nº 10.188, de 20 de dezembro de 2019 e levando-se em conta que o rpps/go procedeu, na competência de 11/2022, ao início das aprovações de requerimentos efetuados por outros entes federativos, gerando, com isso, valores a serem pagos por este regime de previdência.

gru ................108.035,57"	fundo financeiro do rpps	2026	17	2026-05-28	maio	5	2026188001700001	2026	1880	fundo financeiro do regime próprio de previdência do servidor - ffrpps	18.867.930/0001-02
3876	250000.00	1	"processo: 202600005002191 - vvf.
.
emenda parlamentar impositiva número 801 
.
município nova crixas deputado talles barreto 
.
objeto da emenda investimento. 
.
conforme manifestação favorável no parecer ses/gae nº 267/2026 (sei 87784031), ratificado pelo despacho nº 1262/2026/ses/cep (sei 89653913)."	fundo municipal de saude de nova crixas	2026	182	2026-05-29	maio	5	2026285018200068	2026	2850	fundo estadual de saúde - fes	11.307.617/0001-70
3877	2375.00	8	contratação de prestação de serviços técnicos especializado em suporte de redes lan e wan, compliance de segurança do ambiente tecnológico e configuração comp 04/2026 conf nf 136.	gustavo luiz fernandes de morais	2026	8	2026-05-06	maio	5	2026409100800007	2026	4091	goias telecomunicacoes s.a. - goiastelecom	24.642.330/0001-49
3878	163451.67	3	"pagamento do liquido referente a folha de pessoal do mês de maio de 2026.
.
maio/2026 	3.1.90.11.01 - r$ 307.490,74 
maio/2026 	3.1.90.11.02 - r$ 559.418,63 
maio/2026 	3.1.90.11.07 - r$ 163.451,67 
maio/2026 	3.1.90.11.10 - r$ 1.243.101,94 
maio/2026 	3.1.90.11.16 - r$ 2.479,24 
maio/2026 	3.1.90.11.47 - r$ 49.145,86 
maio/2026 	3.1.90.12.03 - r$ 6.106,95 
maio/2026 	3.1.90.16.06 - r$ 1.064.822,40 
maio/2026 	3.1.90.16.10 - r$ 162.039,55 
maio/2026 	3.1.90.91.16 - r$ 45.460,54"	secretaria de estado de desenvolvimento social	2026	1	2026-05-28	maio	5	2026300100100196	2026	3001	gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social	08.876.217/0001-71
3879	0.00	21	"pdf:2024290100203
1451-04/26 iss........................260,69.


epn"	terra forte controle de pragas ltda	2026	7	2026-05-29	maio	5	2026290100700061	2026	2901	gabinete do secretário da segurança pública	08.264.064/0001-01
3880	14228.44	4	"o pagamento destina-se a cobrir despesa  com 4,8% irrf da contratação de solução de software projetada para gerenciar a redesim e o registro de empresas, abrangendo desde a implementação até o treinamento, manutenção e suporte do sistema integrador. além disso, incorpora ferramentas de business intelligence (bi) e oferece todos os serviços em uma plataforma unificada, para a junta comercial do estado de goiás - juceg.
conforme a nf 1000647 emitida em 19/03/2026, referente a fevereiro de 2026.
pdf: 2024336200119.
sei: 202400024000602."	vox solucoes tecnologicas ltda - me	2026	1	2026-05-06	maio	5	2026336200100001	2026	3362	junta comercial do estado de goiás - juceg	00.684.621/0001-31
3881	476.94	7	"contratação por sistema de registro de preço - srp de empresa prestadora de serviços de locação mensal de veículo, para atender às demandas da serint e do gabinete de representação do estado de goiás no distrito federal, conforme quantitativos estimados, especificações e condições contidos neste termo de referência. ata de registro de preços 103/2024 referente ao pregão nº 90.036/2024- tjma
referente ao ano 2026
irrf 17949 braz abr"	braz & braz s a	2026	11	2026-05-26	maio	5	2026190101100022	2026	1901	gab. da secret. de estado de relações institucionais	10.251.429/0001-05
3882	2310.00	5	"valor que se paga referente à concessão de bolsa na modalidade de mestrado e doutorado, por meio da chamada pública nº 04/2025 – programa de concessão de bolsas de formação em mestrado e doutorado. referente aos meses de maio/2025 a abril/2027.
referente ao mês de maio/2026."	aline ferreira segurado	2026	15	2026-05-20	maio	5	2026316101500463	2026	3161	fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg	***.286.891-**
3883	26208.00	8	".
ipof:2025170100080
.
ordem de pagamento, conforme valor do irrf da nota fiscal nº 297 , de
contratação de empresa especializada em locação de veículos automotores, com
fornecimento de monitoramento em tempo real (rastreador), manutenção,
limpeza, seguro e quilometragem livre, vinculado às condições, especificações estabelecidas no edital, termo de referência, seus anexos e proposta da contratada, independente de transcrição e conforme as cláusulas e condições a baixo relacionadas.
.
jer
."	maas servicos ltda	2026	55	2026-05-20	maio	5	2026170105500022	2026	1701	gabinete do secretário de estado da economia	41.938.735/0001-48
3884	246.19	6	"pagamento em desfavor de luiz carlos rodrigues, cpf n° 084.030.581-87, para
depósito em uma conta judicial junto à caixa econômíca federal, agencia 253
5 vinculadaa autos digitais do despacho anexo por cópia comarca de goiânia
5ºjuizado especial civel. processo nº 5646519.08.2014.8.09.0057. no valor de
cada parcela r$ 246,19 referente ao mês de maio 2026. 202300025021193 -
boleto em anexo. sei folha: 202600025078021."	departamento estadual de transito	2026	11	2026-05-28	maio	5	2026296101100136	2026	2961	departamento estadual de trânsito - detran	02.872.448/0001-20
3885	1064822.40	7	"pagamento do liquido referente a folha de pessoal do mês de maio de 2026.
.
maio/2026 	3.1.90.11.01 - r$ 307.490,74 
maio/2026 	3.1.90.11.02 - r$ 559.418,63 
maio/2026 	3.1.90.11.07 - r$ 163.451,67 
maio/2026 	3.1.90.11.10 - r$ 1.243.101,94 
maio/2026 	3.1.90.11.16 - r$ 2.479,24 
maio/2026 	3.1.90.11.47 - r$ 49.145,86 
maio/2026 	3.1.90.12.03 - r$ 6.106,95 
maio/2026 	3.1.90.16.06 - r$ 1.064.822,40 
maio/2026 	3.1.90.16.10 - r$ 162.039,55 
maio/2026 	3.1.90.91.16 - r$ 45.460,54"	secretaria de estado de desenvolvimento social	2026	1	2026-05-28	maio	5	2026300100100200	2026	3001	gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social	08.876.217/0001-71
3886	99.90	4	contratação de link para atendimento da regional de saúde da cidade de porangatu-go.	meganet servicos porangatu ltda	2026	5	2026-05-20	maio	5	2026409100500111	2026	4091	goias telecomunicacoes s.a. - goiastelecom	35.481.401/0001-95
3887	106.80	14	"refere-se ao pagamento do irrf:
202500025185763 nfag 31865  r$ 106,8 (melg eventos  nfvc 276 r$ )
mais negócios ltda
cnpj 09456.840/0001-38
conta 578.197.734-8
ag 1626
produto 4995"	logos propaganda ltda	2026	38	2026-05-28	maio	5	2026296103800008	2026	2961	departamento estadual de trânsito - detran	37.269.412/0001-31
3888	6864773.07	1	valor destinado a cobrir despesas do líquido da 36ª medição, do contrato nº 16/2023 - referente à execução dos serviços de manutenção da malha rodoviária estadual pavimentada e não pavimentada, incluindo balsas, pistas e alambrados dos aeródromos, por 24 meses, (lote 05), relativo ao período de 01/03/2026 a 31/03/2026, processo sei nº 202600036005419, nf-35.	btb construcoes e participacoes eireli	2026	8	2026-05-20	maio	5	2026438000800036	2026	4380	fundo constitucional de transporte - fct	28.526.652/0001-83
3889	1278510.65	1	valor para pagamento da parte líquida da 8ª medição referente ao contrato nº 51/2025-referente  a execução das melhorias funcionais na rodovia go-244, trecho: br-153/go-353 (porangatu)/entr. go-164 (são miguel do araguaia) e go-241, trecho: entr. br-153/início perímetro urbano (mutunópolis), extensão: 152,21 km, no estado de goiás- relativo ao período de 01/03/2026 a 31/03/2026,pdf:2025436100971, processo sei nº202600036006025 nf: nº73 líquido	bravia engenharia e arquitetura	2026	66	2026-05-20	maio	5	2026436106600022	2026	4361	agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra	21.518.739/0001-60
3890	519792.00	7	".
ordem de pagamento, conforme valor líquido da nota fiscal nº 297(maas) , de
contratação de empresa especializada em locação de veículos automotores, com
fornecimento de monitoramento em tempo real (rastreador), manutenção,
limpeza, seguro e quilometragem livre, vinculado às condições e especificações estabelecidas no edital, termo de referência, seus anexos e proposta da contratada, independente de transcrição e conforme as cláusulas e condições abaixo relacionadas.
.
jer
."	maas servicos ltda	2026	55	2026-05-20	maio	5	2026170105500022	2026	1701	gabinete do secretário de estado da economia	41.938.735/0001-48
3891	350000.00	1	"processo 202600005002690 - mmrm 
.
emenda parlamentar impositiva número 903 município itaja deputado paulo cezar objeto da emenda investimento. rd 415/2026 (90284965), conforme manifestação favorável no parecer ses/gae-18347 nº 350/2026 (88228443), despacho nº 163/2026/ses/grau-22960 (88400197), despacho nº 1553/2026/ses/spais-03083 (88494737).
.
valor a pagar: r$ 350.000,00"	fundo municipal de saude de itaja	2026	182	2026-05-29	maio	5	2026285018200070	2026	2850	fundo estadual de saúde - fes	11.475.739/0001-76
3892	3410.00	5	"valor que se paga referente a concessão de bolsa de formação na modalidade de mestrado/doutorado, por intermédio da chamada pública nº 01/2023, 
referente ao mês de maio/2026."	adriano ermerson oliveira vasconcelos	2026	15	2026-05-20	maio	5	2026316101500005	2026	3161	fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg	***.672.403-**
3893	400.00	5	"valor que se paga de concessão de bolsas, na modalidade de iniciação científica júnior, por meio da chamada pública nº 08/2024 - programa goianas na ciência e inovação - meninas em stem, referente aos meses de fevereiro/2025 a maio/2026.
referente ao mês de maio/2026."	gabhriella pereira dos santos	2026	15	2026-05-20	maio	5	2026316101500216	2026	3161	fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg	***.161.431-**
3894	67433.58	13	"pagamento do valor líquido da nf 8, em favor de urbana service ltda., refere
nte ao contrato nº56/2025, que tem por objeto a contratação de mão de obra p
ara prestação de serviços de facilities, no âmbito das dependências da secre
taria de estado da infraestrutura, no período de 01 a 30/04/2026."	urbana service ltda	2026	6	2026-05-29	maio	5	2026430100600043	2026	4301	gabinete de sec. de estado da infraestrutura	24.345.800/0001-02
3895	4101.89	70	"pagamento retenção de issqn da empresa engix construções e serviços ltda,
referente aos serviços executados no colégio estadual são bernardo, no município de trindade-go, referente ao contrato 091/2025, que visa acelerar retomadas de obras que se encontram paralisadas ou incompletas na rede pública estadual de educação ou com serviços incompletos, atendendo os interesses públicos e diminuindo os riscos de prejuízos aos cofres deste estado.
.
nf 307 r$ 250.094,44 – 6ª medição do contrato 091/2025 - c.e. são bernardo -
nova trindade - go.
inss: r$ 111.280,19
issqn: r$ 4.101,89
irrf: r$ 2.461,13
valor líquido r$ 187.251,23
.
processo principal: 202400006131749
processos de pagamento:202500006136306
pdf: 2026240100899
cno: 90.027.07188/72
.
dalcy."	engix construcoes e servicos ltda	2026	31	2026-05-08	maio	5	2026240103100020	2026	2401	gabinete do secretário de estado da educação	03.422.281/0001-69
3896	75878.44	23	"ejsa
.
pagamento do líquido do processo 202600010003200 - lote: 4
.
nf 44704 r$ 4553,72 (nf 68 rádio 91 fm );
nf 44706 r$ 3681,63 (nf 23 rádio inter 101 fm ltda);
nf 44707 r$ 1032,37 (nf 21 rádio inter 101 fm ltda);
nf 44705 r$ 18088 (nf 68 rádio brahma fm );
nf 44750 r$ 15991,2 (nf 4174 site o popular );
nf 44751 r$ 32531,52 (nf 51 gesion carvalho 99796589168).
.
total a pagar:	75.878,44
."	amp - agencia multiface de propaganda ltda	2026	23	2026-05-20	maio	5	2026285002300004	2026	2850	fundo estadual de saúde - fes	37.363.371/0001-48
3897	203217.35	6	".
proc 202600010028472 - efc
.
1º termo aditivo ao convênio 22/ 2024 (61990669) a ser formalizado com o instituto espirita batuira de saude mental - cnes 2519186, conforme plano de trabalho (75661877). contrapartida estadual de 100% sobre o valor das diárias - conforme art. 3º da resolução nº 038/2022 - cib (58558652) - recurso tesouro. requisição de despesa n° 152/2025 - ses/spais (75467454).
.
pagamento conforme despacho nº 125/2026/ses/comau-gd/gmae-conv/s-19618 (89608211)
.
batu/apu/cont/fev/26...............r$ 203.217,35
."	sanatorio espirita batuira	2026	35	2026-05-20	maio	5	2026285003500005	2026	2850	fundo estadual de saúde - fes	01.653.450/0001-46
3898	439.80	4	contratos com link de internet para atender a emater em buriti mossamedes e corrego d'ouro e sanclerlandia conf sei 202510901000183 e 202510901000077.	cyber telecom ltda	2026	5	2026-05-20	maio	5	2026409100500097	2026	4091	goias telecomunicacoes s.a. - goiastelecom	10.808.760/0001-83
3899	34.49	199	arts 1020260153184 de fiscalização dos contratos  109/2024-goinfra, 136/2024-goinfra,  132/2025-goinfra e 50/2026-goinfra da diretoria de obras rodoviarias. despacho nº 2391/2026/goinfra/or-fisc - ipof 2026436100016 - sei 202600036000075	crea-go	2026	42	2026-05-21	maio	5	2026436104200001	2026	4361	agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra	01.619.022/0001-05
3900	2310.00	1	"valor que se paga referente a concessão de bolsa de formação, na modalidade de mestrado e doutorado, por meio da chamada pública nº 43/2025 programa de concessão de bolsas de formação em mestrado e doutorado/2026.
referente aos meses de maio/2026 a agosto/2027.
refere-se ao mês de maio/2026."	jhudney martins batista da silva	2026	15	2026-05-29	maio	5	2026316101500795	2026	3161	fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg	***.181.891-**
3901	7746.76	2	curso de capacitação masterclass governamental: desafios e boas praticas na gestão publica, nos dias 27 a 29 de abril/2026 na cidade  de foz do iguaçu/pr para servidores responsaveis pela area de compliance e juridica, conforme nfs-e nº65.	contagov ltda	2026	8	2026-05-20	maio	5	2026409100800045	2026	4091	goias telecomunicacoes s.a. - goiastelecom	52.281.385/0001-06
3902	695877.59	6	"valor referente ao pagamento da folha de inativos e pensionistas militares mes de maio de 2026.
favor creditar banco 104 ag: 1292 conta:000577282038-5 cnpj:05.783.472/0001-81 fundação tiradente

faz pm............................695.877,59"	goias previdencia - goiasprev	2026	4	2026-05-28	maio	5	2026188100400048	2026	1881	fundo financeiro do regime próprio de previdência militar - ffrppm	11.991.625/0001-89
3903	92257.70	7	"valor referente ao pagamento da folha de inativos e pensionistas militares mes de maio de 2026.
favor creditar banco: sicoob ag:3246 c/c: 30.714-9 cnpj:07.882.625/0001-73don pedro ii.
faz bombeiro ..............92.257,70"	goias previdencia - goiasprev	2026	4	2026-05-28	maio	5	2026188100400048	2026	1881	fundo financeiro do regime próprio de previdência militar - ffrppm	11.991.625/0001-89
3904	300.96	1	"contribuição ao fundo de capacitação - funcam (faltas)conforme relatório mensal de resumos de rubricas e demonstrativo financeiro disponibilizado pela sead (regime geral)
** referência: maio/2026
** ipof: 2026140100111"	procuradoria geral do estado	2026	4	2026-05-28	maio	5	2026140100400008	2026	1401	gabinete do procurador geral do  estado	01.409.697/0001-11
3905	280.80	4	"despesa referente ao 1º termo aditivo do contrato n° 13/2025, referente a aquisição de produtos para copa e cozinha (lote 01: açúcar e adoçante), para atender as demandas de todos os departamentos da sede administrativa e operacional da metrobus, contratação sislog n° 110726, (pregão eletrônico n° 03/2025)(fornecedor: global suprimentos e serviços ltda)(ipof 2025409300570).
nota:
6414	3.3.90.30.09	20/05/2026	20/05/2026	280,80	280,80"	global suprimentos e servicos ltda	2026	10	2026-05-28	maio	5	2026409301000046	2026	4093	metrobus transporte coletivo s/a	48.993.720/0001-21
3906	7000.00	5	"valor que se paga referente à concessão de bolsa, por meio da chamada pública nº10/2025 - programa de concessão de bolsas de formação: bolsas de excelência na pós-graduação - 1ª edição, na modalidade de doutorado.
refere-se aos meses de julho/2025 a abril/2028.
referente ao mês de maio/2026."	haile dean figueiredo chagas	2026	15	2026-05-20	maio	5	2026316101500132	2026	3161	fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg	***.157.732-**
3907	3000000.00	1	valor destinado ao pagamento 08ª medição com reajuste do contrato nº 130/2025/goinfra, realizada no período de 01/04/2026 a 30/04/2026, referente a execução da obra de restauração da rodovia go-151, trecho: porangatu/mutunópolis, com extensão de 40,54 km, neste estado, processo 202600036007522 nf 169 parte.	etica construtora ltda	2026	78	2026-05-26	maio	5	2026436107800026	2026	4361	agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra	26.631.473/0001-80
3908	1921.04	11	"pagamento do irrf da nf 181,
termo de descentralização a autorização de descentralização dos créditos orçamentários do titular, referente à recurso emenda parlamentar impositiva nº 293/2024, publicada no orçamento geral do estado 2024, conforme o anexo v da loa 2025, com a finalidade de custeio para reforma e ampliação de espaço esportivo para o município de goiânia - go.
epi - 293 deputado - virmondes cruvinel -  investimento -  reforma/ampliação de espaço esportivo sei: 202500042002599"	engix construcoes e servicos ltda	2026	11	2026-05-26	maio	5	2025190101100042	2025	1901	gab. da secret. de estado de relações institucionais	03.422.281/0001-69
3909	384842.15	1	"valor referente ao pagamento da folha de inativos e pensionistas militares mes de maio de 2026.

proventos................384.842,15"	goias previdencia - goiasprev	2026	12	2026-05-28	maio	5	2026188101200001	2026	1881	fundo financeiro do regime próprio de previdência militar - ffrppm	11.991.625/0001-89
3910	41230.55	1	"pagamento aquisição de materiais de higiene pessoal, em atendimento às necessidades dos câmpus, unidades universitárias e setores da reitoria (administração central) da ueg. 

nf n° 607 sei:90035920
atestado nº 2/2026 sei: 90216960"	fm comercio atacadista ltda	2026	10	2026-05-20	maio	5	2026406201000171	2026	4062	universidade estadual de goiás - ueg	55.262.020/0001-22
3911	100000.00	1	"processo sei nº 202600005009447 - mc
.
emenda parlamentar impositiva número 348 
município terezopolis de goias 
deputado rubens marques 
objeto da emenda: custeio
.
pagamento conforme parecer 843 (88125261), despacho 1381 (88247250), despacho 379 (88604987) e portaria numeração automática 1183 (90424565)
.
valor: r$ 100.000,00
."	fundo municipal de saude de terezopolis de goias	2026	183	2026-05-20	maio	5	2026285018300093	2026	2850	fundo estadual de saúde - fes	11.306.530/0001-89
3912	155739.23	1	"recolhimento ao fundo previdenciário complementar – prevcom (patronal), conforme relatório mensal de resumos de rubricas e demonstrativo financeiro disponibilizado pela sead, incluído na folha de pagamento do mês de maio/2026 (regime próprio)
** ipof: 2026140100103"	plano goias seguro	2026	1	2026-05-28	maio	5	2026140100100218	2026	1401	gabinete do procurador geral do  estado	48.307.647/0001-97
3913	247.00	6	"pagamento ao credor acima, referente a contratação de empresa prestadora de
serviço especializado de agente de integração, para concessão de estágio de
estudantes de nível superior, pelo período de 12 (doze) meses processo 2025
00006132351 pdf/ipof 2025240102563, conforme nota fiscal abaixo:
..
- nf 03929424  data de emissão: 01/05/2026
- referência: abril/2026
- valor total r$ 247,00
- valor líquido r$ 247,00
..
imunidade tributária  instrucao normativa rfb n. 1700/2017 - artigo n. 12
servicos de assistencia social
dados bancários: cef 0104  ag 03154-2 c/c: 03009424610
.."	centro de integracao empresa escola cie e	2026	9	2026-05-24	maio	5	2025240100900300	2025	2401	gabinete do secretário de estado da educação	61.600.839/0001-55
3914	18304.70	5	".
proc. 202500010058065. hls. 
.
prestação de serviços de monitorização da ocupação de leitos e da gestão de informações de pacientes de alta complexidade, bem como, dos demais leitos. através de ferramenta gerencial que possibilite o acompanhamento e a avaliação das ações realizadas em âmbito hospitalar da rede de atenção à saúde do estado de goiás.  contratação 108080. período  24 meses.  
.
 nf. 4542/mar/2026/ir  ......................r$  18.304,70. 
.
dare. nº 12100002614200648.
."	mv informatica nordeste ltda	2026	51	2026-05-11	maio	5	2026285005100007	2026	2850	fundo estadual de saúde - fes	92.306.257/0007-80
3915	677049.51	1	valor destinado a cobrir despesas da 01ª medição do contrato nº 171/2025/goinfra, referente a execução de estruturas de obras de arte corrente (oac) na região das comunidades kalungas, no município de teresina de goiás e cavalcante - go, conforme especificações do eixo 06 - etapa ii (lote 1). relativo ao período de 01/03/2026 a 31/03/2026, pdf 2025436101250, processo de pagamento sei nº 202600036006408 nf 106 liquido	primor engenharia ltda	2026	58	2026-05-05	maio	5	2026436105800006	2026	4361	agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra	16.791.765/0001-27
3916	550000.00	1	pagamento da emenda parlamentar impositiva número 442 município iaciara deputado (a) rosangela de rezende amorim. objeto da emenda  custeio para aquisição de material pedagógicos paradidáticos para educação do município de iaciara/go, na modalidade transferência com finalidade definida., conforme plano de trabalho assinado pelas partes; despacho nº 1398/2026/seduc/gcr-17181, indicando a dotação orçamentária.  autorizo da despesa: despacho nº 1766/2026/seduc/coordastec-16768. convênio nº 160/2026 assinado e publicado	prefeitura municipal de iaciara	2026	256	2026-05-24	maio	5	2026240125600096	2026	2401	gabinete do secretário de estado da educação	01.740.448/0001-04
3917	6455.75	1	"pagamento à empresa acima do liquido da nf 211, emitida em 24/04/2026, referente a inscrições para participação de servidores no 21º congresso brasileiro de gestão, projetos e liderança, para atender às necessidades da sgg, relativo abril/2026, no valor de nf r$ 6.455,75. (valor total da nf r$ 6.455,75).
processo: 202600005007999 
ipof: 2026400100098.
gec"	secao rgs brasil do project management institute	2026	7	2026-05-24	maio	5	2026400100700174	2026	4001	gab. da secretaria geral de governo	04.595.012/0001-67
3918	2450.08	15	"contrato nº 021/2025 (sei nº 76469340), que trata da prestação de serviços de gerenciamento, administração e controle de manutenção em geral (preventiva e corretiva), para atendimento de manutenção de veículos pertencentes à frota da pcgo. pagamento do irrf conforme segue:
.
nf 243986 ref. 02/2026 peças
nf 243987 ref. 02/2026 serviços"	link card administradora de beneficios eireli	2026	16	2026-05-29	maio	5	2026290401600009	2026	2904	polícia civil	12.039.966/0001-11
3919	750.70	4	pagamento referente à taxa de atualização, manutenção, infraestrutura e suporte, conforme contrato nº 04/2025 emater. trata-se de pagamento imposto de renda relativo à nota fiscal n.° 63 - 04/26	sigma sistemas de informática ltda	2026	8	2026-05-26	maio	5	2026326200800008	2026	3262	agência goiana de assistência técnica, extensão rural e pesquisa agropecuária - emater	14.441.332/0001-16
3920	220.70	5	pagamento da retenção de irrf proveniente da prestação serviço com link de conexão e acesso à internet, via satélite, velocidade mínima de 100 mbps, para atender as necessidades da abc,no per. de abril/2026, conforme nf 0321 emitida em 04/05/2026 - devidamente atestada	goias telecomunicacoes s a - goiastelecom	2026	17	2026-05-11	maio	5	2026126101700002	2026	1261	agência brasil central - abc	10.268.439/0001-53
3921	1774215.05	1	".
.
- pagamento da folha de pagamento dos servidores desta secretaria referente ao mês de maio/26.
.
- cnpj: 01.409.580/0001-38
- formalidade: 16 - folha de pagamento - regime geral - descontos
.
matheus"	estado de goias	2026	137	2026-05-27	maio	5	2026240113700106	2026	2401	gabinete do secretário de estado da educação	01.409.580/0001-38
3922	575.22	6	prestação de serviços de coleta, transporte e destinação final dos resíduos sólidos classe ii  inertes e não inertes, referente ao mês março/2026- nota fiscal nº 744.	ecosense construcoes logistica e gestao ambiental ltda	2026	5	2026-05-05	maio	5	2026319000500089	2026	3190	industria quimica do estado de goias s a iquego	21.876.089/0001-24
3923	141710.78	13	"valor destinado ao pagamento da 08ª medição, do contrato nº 102/2025-goinfra, referente a prestação de serviços de motoristas com habilitação categoria ""e"", secretárias, telefonistas, bem como para a execução de serviços de limpeza, higienização, conservação, jardinagem, asseio e desinfecção de bens móveis e imóveis. esses serviços deverão ser realizados nas dependências da sede da agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra, assim como na sede do comando de policiamento rodoviário - cpr, realizada no período de 01/03/2026 a 31/03/2026, processo 202600036006415 nf 1121 liq."	vencedora administradora de serviços	2026	8	2026-05-11	maio	5	2026436100800008	2026	4361	agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra	14.571.427/0001-54
3924	1047.92	28	"* ipof nº. 2024170100216 *
.
*** pagamento do issqn via malote bancário ***
.
recolhimento do issqn da nfs-e 66 (sei 89712002) (ref. fevereiro/2026 - os nº. 04/2026) refere-se ao terceiro termo aditivo ao contrato nº. 022/2022 de serviços técnicos na área de tecnologia da informação para suprir as demandas de subscrições cloudera para atualização do ecossistema hadoop, incluindo serviços de suporte técnico, atualização, operação técnica assistida e serviços especializados para análise de dados, analytics e big data, consumidas sob demanda (suporte técnico em ti e comunicação - nível i operação técnica assistida).
.
rmvp
.
***********"	indra brasil solucoes e servicos tecnologicos sa	2026	20	2026-05-05	maio	5	2026170102000002	2026	1701	gabinete do secretário de estado da economia	01.645.738/0001-79
3925	7087.50	15	".
proc 202600010034224-efc
.
fornecimento de serviços de hospedagem, alimentação, salas, auditórios e de equipamentos para realização de diversos eventos realizados em goiânia e no municípios do interior de goiás pela secretaria de estado da saúde/ses. sislog 102500. sesg / setorial / sup.planejamento / correição / gab.
.
nota fiscal nº 131.......r$ 7.087,50
."	barretos eventos producoes & turismo ltda	2026	10	2026-05-25	maio	5	2026285001000001	2026	2850	fundo estadual de saúde - fes	11.718.029/0001-20
3926	523.04	1	"investimento na pm-go reforma e ampliação da unidade da pm-go deputado major araújo sei 202500005015383
despesa com formalização do primeiro termo aditivo ao contrato nº 54/2025-pm (81750123), celebrado entre o estado de goiás, através da polícia militar do estado de goiás (pmgo) e a empresa roriz comercio e importacao ltda, que têm por objeto a aquisição de instrumentos musicais, destinados à banda de música da academia da pmgo.   

ep 070 — ddo 7354 - rdf 3226 - uo.1901 - seq.011

***************************************************************************
pagamento irrf notas fiscais:
irrf nota fiscal 25239 = r$ 352,22;
irrf nota fiscal 24943 = r$ 170,82."	roriz instrumentos musicais ltda	2026	11	2026-05-11	maio	5	2025190101100053	2025	1901	gab. da secret. de estado de relações institucionais	08.979.527/0001-11
3927	5113.66	1	".
.
- pagamento da folha de pagamento dos servidores desta secretaria referente ao mês de maio/26.
.
- cnpj: 50.565.317/0001-43
- formalidade: 16 - folha de pagamento - regime geral - descontos
.
matheus"	servico social autonomo de assistencia a saude dos servidores publicos e militares do estado de goias - ipasgo saude	2026	253	2026-05-27	maio	5	2026240125300077	2026	2401	gabinete do secretário de estado da educação	50.565.317/0001-43
3928	21703.32	6	"contrato nº 29/2025/dgpc (sei nº 78674216), de empresa de telefonia fixa. 
pagamento da nf nº 8946 ref. 04/2026 conforme segue:
.
r$ 22.797,60 bruto
r$  1.094,28 irrf
r$      0,00 inss
r$      0,00 issqn
r$ 21.703,32 líquido"	3corp technology infraestrutura de telecom ltda	2026	7	2026-05-25	maio	5	2026290400700040	2026	2904	polícia civil	04.238.297/0001-89
3929	449036.91	13	referente a nf 187 (89811695) da construtora central do brasil s a. 02.156.313/0001-69, relativo a 12º medição do valor de repasse dos recursos do governo do estado de goiás, provenientes do fundo protege goiás, por intermédio da agência goiana de habitação – agehab, como contrapartida financeira ao contrato 11/2025 (71324201) - instrumento particular de doação de imóvel e de produção de empreendimento habitacional no programa minha casa minha vida – pmcmv – recursos far, com força de escritura pública, na forma do art.8º da lei 10.188/2001 - contrato apf nº 0635509-90, assinado em 12 de setembro de 2024, para construção de 192 (cento e noventa e duas) unidades habitacionais vinculados ao empreendimento residencial alto da boa vista i, em aparecida de goiânia-go. transferência tev realizada pela cef em 27/04/2026, conforme extrato bancário (89673366). processo sei 202500031000229. conta bancária 4204/1292/576482347-8.	construtora central do brasil s a	2026	24	2026-05-11	maio	5	2025436202400003	2025	4362	agencia goiana de habitacao s/a	02.156.313/0001-69
3930	22500.00	3	202517697000382 os 011/2026 - 2ª etapa da campanha liga cidade limpa nf 44717 r$ 22500 (nf 6148 r$ 22500 smart gráfica e comunicação )	amp - agencia multiface de propaganda ltda	2026	13	2026-05-19	maio	5	2026120101300001	2026	1201	gabinete da secretaria de estado de comunicação	37.363.371/0001-48
3931	34725.65	9	"pdf: 2025186200015
contratação de empresa especializada em terceirização de mão de obra de forma contínua em apoio administrativo, técnico e operacional, com disponibilização de mão de obra para a função de assistente técnico administrativo, níveis i e ii, em atendimento às necessidades da goiás previdência - goiasprev.

tributos - irrf - 273550
nf. 273550 - emitida em 29/04/2026
ref. a março/2026


valor.........................34.725,65"	orbenk administração e serviços ltda.	2026	1	2026-05-05	maio	5	2026186200100001	2026	1862	goiás previdência - goiasprev	79.283.065/0001-41
3932	59.90	5	"pdf:  2024160100229 - processo: 202400005026375
pagamento referente a contratação para prestação de 
serviço público de fornecimento de energia elétrica de 
baixa tensão referente as unidades consumidoras 
nº. 1007 8472 e 10013603513 para os hangares da 
superintendência do serviço aéreo da secretaria de
estado da casa militar, para o período de 30 (trinta) 
meses. (sislog 107718). retenção de imposto de renda 
conforme in 1.234 de 2012. conforme dados á saber:
- fatura: 189558507, emissão: 01/05/2026, 
atestado: 04/05/2026, referência: 04/2026, 
uc: 684901296, valor: r$ 28,48 - ir 
- fatura: 189558509, emissão: 01/05/2026, 
atestado: 04/05/2026, referência: 04/2026, 
uc: 299924601245, valor: r$ 31,42 ir 
valor total ir: r$ 59,90"	equatorial goias distribuidora de energia s a	2026	7	2026-05-11	maio	5	2026160100700165	2026	1601	gabinete do secretário - chefe da casa militar	01.543.032/0001-04
3933	729.45	1	"despesas com a folha de pagamento de pessoal da metrobus(funcionários: cedidos), competência: 05/2026, referente: pensão alimentícia.
.
...>>> (processo: 202600053000009) (redução ipof_2025409300757 - processo: 202500004066087)."	barbara nirvana alves ribeiro	2026	2	2026-05-27	maio	5	2026409300200024	2026	4093	metrobus transporte coletivo s/a	***.566.671-**
3934	238000.00	3	"pagamento que se faz a tecnomapas ltda para atender despesas com contrato de empresa para o desenvolvimento / fornecimento de solução tecnológica com vista a implementação do sistema estadual de cadastro ambiental rural de goiás, compreendendo o desenvolvimento e implantação de sistema específico ou o fornecimento de solução de tecnologia da informação já existente com as devidas adequações às especificidades do estado, incluindo, manutenção e suporte, conforme nota fiscal de serviço eletrônica nfs-e nº 1126 e pdf 202321530016. (líquido).
.
relatório 14 do contrato semad-go 022/2024 composto por:
.
- item 1 - sigcar – plataforma de car/go - os1/2026 sprint 13 - r$ 80.000,00;
- item 2 - motor de regras de geoprocessamento e geoportal - os4/2024 sprint 10 - r$ 80.000,00;
- item 2 - motor de regras de geoprocessamento e geoportal - os4/2024 sprint 11 - r$ 80.000,00;
- item 4 - capacitação e treinamentos - os3/2025 sprint 13 - r$ 10.000,00
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valor da ordem de pagamento ................................... r$ 238.000,00
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processo de pagamento nº 202400017011363.
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projeto/operação: gomap - 3933 - sistema goiano de cadastro ambiental rural – sigcar"	tecnomapas ltda	2026	16	2026-05-11	maio	5	2026215301600001	2026	2153	fundo estadual do meio ambiente - fema	01.544.328/0001-31
3935	1485.76	8	"2º ta contratual para prorrogação, por 120 dias, da prestação de serviços contínuos de limpeza, conservação, higienização, manutenção e apoio operacional, com fornecimento de materiais e mão de obra, nas unidades administrativas da secretaria de estado da retomada.
a medida visa garantir a continuidade dos serviços essenciais, evitando prejuízo ao funcionamento das atividades administrativas.
a prorrogação observa o princípio da continuidade do serviço público. conforme rd nº 50 - 87850268.

nº documento 	natureza 	data liquidação 	data atesto 	saldo a pagar 	valor a ser pago
1128irrfccon0326 	3.3.90.37.01 	07/05/2026 	05/05/2026 	1.485,76 	1.485,76"	vencedora administradora de serviços	2026	1	2026-05-11	maio	5	2026420100100100	2026	4201	gabinete do secretário de estado da retomada	14.571.427/0001-54
3936	1380.00	1	"pdf:	2026290600293
.
objeto: concessão de diárias a servidores desta diretoria-geral de polícia penal para deslocamento de goiânia/go ao município de formosa/go, no período de 07/05/2026 a 08/05/2026, com a finalidade de atuação na cobertura e organização da solenidade de inauguração da nova unidade de polícia penal regional de formosa, compreendendo atividades de apoio institucional, logística e operacional necessárias à realização do evento.
.
valor: r$ 1.380,00 (diarias dentro do estado de goiás)
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rmb"	diretoria-geral de policia penal	2026	7	2026-05-11	maio	5	2026290600700143	2026	2906	diretoria-geral de policia penal	29.394.729/0001-71
3937	81.56	9	"pagamento de retenção de irrf proveniente dos serviços prestados de telecomu
nicações para tráfego de dados das aplicações corporativas, tráfego de voz e
imagens, videoconferência e acesso à internet, na localização no centro cul
tural oscar no per. de 26/09 a 25/10/2025 , conf. fatura 2602.000075933 emit
ida em 01/02/2026 devidamente atestada"	oi s a - em recuperacao judicial	2026	11	2026-05-25	maio	5	2025126101100088	2025	1261	agência brasil central - abc	76.535.764/0001-43
3938	64.80	106	"contratação de serviços de publicidade, a serem prestados por intermédio de até 03 (três) agências de propaganda, com vistas à melhor atender as necessidades da comunicação publicitária da execução das políticas públicas estaduais de competência desta pasta nas áreas de promoção do emprego e da renda, formação, qualificação e capacitação de pessoas para emprego, e de desenvolvimento do turismo do estado de goiás. conforme rd 2 (65326112) e justificativa 65353937. 
nº documento 	natureza 	data liquidação 	data atesto 	saldo a pagar 	valor a ser pago
34060-irrfagencia 	3.3.90.39.42 	08/05/2026 	06/05/2026 	64,80 	64,80"	logos propaganda ltda	2026	6	2026-05-12	maio	5	2026420100600002	2026	4201	gabinete do secretário de estado da retomada	37.269.412/0001-31
3939	145.28	11	"pagamento que se faz a ar rp certificacao digital eireli  para atender despesa com o 1º aditivo referente a contratação de empresa especializada em emissão de 10 certificados digitais (e-cnpj) e 90 certificados digitais (e-cpf) do tipo a3 para pessoa física, em padrão estabelecido pelo icp-brasil, mídia criptográfica de armazenamento do certificado digital e certificados digitais para equipamento de rede – icp brasil v2, por demanda pelo período de 30 meses, conforme nota fiscal de serviços eletrônica – nfs-e nº 1237 e ipof 2024215300167. (líquido)
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valor da ordem de pagamento............. r$ 145,28.
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processo de pagamento nº 202200017011688.
. 
projeto/operação: aft – gestão e manutenção."	ar rp certificacao digital ltda	2026	59	2026-05-11	maio	5	2026215305900017	2026	2153	fundo estadual do meio ambiente - fema	21.308.480/0001-22
3940	1639.40	3	"pagamento que se faz a carletto gestao de servicos ltda para atender despesas com o 1º termo aditivo ao contrato nº 09/2022 semad, referente a prestação de serviço de gerenciamento, manutenção preventiva e corretiva dos veículos e equipamentos diversos, à combustão, pertencentes ao patrimônio do estado de goiás, para atender a secretar ia de estado de meio ambiente e desenvolvimento sustentável semad, por meio da implantação e operação de um sistema informatizado e integrado de gestão, incluindo o fornecimento de peças, componentes, acessórios, materiais e mão de obra, a disponibilização de equipe especializada para a avaliação de cada orçamento, bem como de uma rede credenciada de estabelecimentos do setor da reposição e manutenção automotiva e equipamentos diversos, nas condições especificadas na ata de registro de preços nº 007/2022 -sead/geac, em conformidade com a lei de licitações - lei 8666 93, de acordo com o termo de referência (64516932) e a requisição de despesas nº 24/2024 (64514514), referente ao mês de março/2026, conforme nota fiscal de serviços eletrônica nfs-e nº 26832 e ipof nº 2024215300225. (líquido)
. 
(manutenção / serviços equipamentos). 
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valor da ordem de pagamento .......... r$ 1.639,40. 
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processo de pagamento 202300017000745. 
. 
projeto / operação: aft gestão e manutenção."	carletto gestao de servicos ltda	2026	59	2026-05-11	maio	5	2026215305900014	2026	2153	fundo estadual do meio ambiente - fema	08.469.404/0001-30
3941	216.78	20	"pagamento em favor do conselho regional de engenharia e agronomia de goiás -
crea/go, referente às art´s nº1020260137011 e 1020260137035."	crea-go	2026	6	2026-05-11	maio	5	2026430100600004	2026	4301	gabinete de sec. de estado da infraestrutura	01.619.022/0001-05
3942	134752.40	1	"ipof 2026290100236 servidores civis destina-se a cobrir despesas com pagamento líquido e descontos da folha de pagamento dos servidores desta secretaria, no mês de maio de 2026. 
01 - prevcom - empregado......................r$ 134.752,40"	plano goias seguro	2026	1	2026-05-27	maio	5	2026290100100245	2026	2901	gabinete do secretário da segurança pública	48.307.647/0001-97
3943	594.77	1	"valor que se paga, trata-se de folha de pagamento dos colaboradores da fapeg, relativo ao mes de maio de 2026.
 
ação judicial chrissie sandoval."	fundacao de amparo pesquisa do estado de goias - fapeg	2026	1	2026-05-27	maio	5	2026316100100086	2026	3161	fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg	08.156.102/0001-02
3944	2000.00	1	"despesa para custear despesas de pequena monta e de pronto pagamento do fundo rotativo - 21º bpm - 1 tri 26, conforme a descrição da requisição de despesa 1 - 1º trimestre 2026 - 21º bpm (84946207)	3.3.90.30.13 - r$ 100,00

3.3.90.30.15 - r$ 4.000,00

3.3.90.30.33 - r$ 2.000,00

3.3.90.30.34 - r$ 600,00

3.3.90.30.33 - r$ 9.000,00

 

total:r$ 7.000,00

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pagamento freap - 21º bpm - restituição ao 1º trimestre"	fundo de reaparelhamento e aperfeicoamento da pm-go - freap pm	2026	1	2026-05-28	maio	5	2026295400100300	2026	2954	fundo de reaparelhamento e aperfeiçoamento da polícia militar - freap/pm	19.574.563/0001-11
3945	89.59	1	"processo 202600010020925 - lrs. aquisição de insumos para atendimento de demanda judicial. arp nº 173/2025 ""a"". pregão eletrônico nº 290/2025. processo nº 202500005025581 202500010091442 . vigência da arp 05/12/2025 a 04/12/2026. dod (87719604). entregar nota de empenho com a ordem de fornecimento 183 (87749549), em que estão descritas as obrigações e responsabilidades da contratada e da contratante, prazo, local, forma de entrega/recebimento e demais disposições referentes ao objeto.
.
nf: 144388
.
vl: 89,59
.
dare: 12100002615201416"	via nut nutricao clinica e produtos hospitalares eireli	2026	92	2026-05-18	maio	5	2026285009200284	2026	2850	fundo estadual de saúde - fes	03.095.992/0001-76
3946	59362.14	1	pagamento da folha dos servidores desta pasta, referente ao mês de abril de 2026 - inss - contribuição patronal.	controladoria-geral do estado	2026	1	2026-05-18	maio	5	2026150100100099	2026	1501	gabinete do secretário - chefe da controladoria geral do estado	13.203.742/0001-66
3947	459.45	11	nf 0142 emissão 02/05/2026 pagamento da retenção de issqn proveniente da prestação dos serviços de transmissão ao vivo (via mochilink), serviços de retransmissão de câmeras ips, aplicativos para smartv e smartfhone e plataforma de transmissão on demanda, no periodo de abril/2026, ............devidamente atestada pelo gestor.	zoeweb play ltda	2026	6	2026-05-07	maio	5	2026126100600027	2026	1261	agência brasil central - abc	08.154.331/0001-98
3948	4974955.59	2	"processo: 202605000747216.
pagamento destinado para o atendimento das despesas com a folha de pessoal do poder judiciário, relativo a inativos e pensionistas - regime próprio - líquido, referente à folha de maio/2026."	tribunal de justica do estado de goias	2026	12	2026-05-27	maio	5	2026188001200085	2026	1880	fundo financeiro do regime próprio de previdência do servidor - ffrpps	02.292.266/0001-80
3949	163.16	10	"* ipof nº. 2025170100375 *
* processo 7 t a contrato nº. 013/2020: 202500004035064 *
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recolhimento do irrf da nfs-e 1680 (sei 89844097) (ref. 10/03 a 9/04/2026) refere-se ao sétimo termo aditivo ao contrato 013/2020 de fornecimento de serviços técnicos na área de tecnologia da informação e comunicação (tic) para suprir as demandas nas áreas de desenvolvimento de sistemas de informação, de infraestrutura e serviços de tecnologia da informação e comunicação, pelo período de 8 meses, contados a partir de 9/09/2025 a 9/05/2026.
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rmvp
.
**************"	memora processos inovadores s a	2026	55	2026-05-07	maio	5	2026170105500233	2026	1701	gabinete do secretário de estado da economia	36.765.378/0001-23
3950	355145.96	1	folha de pagamento da polícia civil, ref. 04/2026, inss (empregado).	instituto nacional do seguro social	2026	1	2026-05-18	maio	5	2026290400100113	2026	2904	polícia civil	29.979.036/0001-40
3951	200000.00	2	"emenda parlamentar impositiva número 665.2 município sao miguel do passa quatro  deputado issy quinan beneficiario: município de são miguel do passa quatro/go objeto da emenda - aquisição de mata-burro para o município de são miguel do passa quatro-go. modalidade :  modalidade: transferência especial
epi 665.2 te maio"	prefeitura municipal de sao miguel do passa quatro	2026	14	2026-05-22	maio	5	2026190101400018	2026	1901	gab. da secret. de estado de relações institucionais	24.862.864/0001-80
3952	1867.40	3	ressarcimento - folha de pagamento servidores município de goiânia -  waldirene março/2026.	fundo municipal de manutencao e desenvolvimento do ensino	2026	8	2026-05-27	maio	5	2026420100800154	2026	4201	gabinete do secretário de estado da retomada	04.973.965/0001-11
3953	271348.27	2	"processo sei nº 202500010098872 - mc
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aquisição de insumos para atendimento de demanda judicial. arp nº61/2025 ""c"". pregão eletrônico nº 59/2025. processo nº 202400005040550  202500010027669. vigência da arp 28/04/2025 a 28/04/2026 dod (84324534). entregar nota de empenho com a ordem de fornecimento 8/2026/ses/cmac (sei 84770605), em que estão descritas as obrigações e responsabilidades da contratada e da contratante, prazo, local, forma de entrega/recebimento e demais disposições referentes ao objeto.
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nota: 145389
emissão: 31/03/2026
valor: r$ 271.348,27
."	medfutura distribuidora de medicamentos e produtos de saude ltda	2026	92	2026-05-18	maio	5	2026285009200122	2026	2850	fundo estadual de saúde - fes	17.700.763/0001-48
3954	415.20	46	"contrato nº 23/2025 (sei nº 77240203), de serviços de limpeza e conservação 
nas unidades circunscritas à 1ª 2ª e 3ª drp. pagamento do inss sobre a nota fiscal nº 382
conforme segue:
r$ 3.999,22 bruto
r$ 191,96 irrf
r$ 415,20 inss
r$ 199,96 issqn
r$ 3.192,10 líquido"	samma servicos ltda	2026	7	2026-05-18	maio	5	2026290400700089	2026	2904	polícia civil	21.419.761/0001-52
3955	147826.37	7	"folha de pagamento - maio/2026 - regime geral líquido
05734668890	2026.1261.04.122.4100.4144.01.15000100.90.0000	31901110	ordinario liquido		vencimentos e salarios	 r$ 391.676,90 
05734668890	2026.1261.04.122.4100.4144.01.15000100.90.0000	31901102	ordinario liquido		adicionais diversos = salario maternidade + auxilio creche+bonus merito	 r$ 600,00 
05734668890	2026.1261.04.122.4100.4144.01.15000100.90.0000	31901116	ordinario liquido		gratificação	r$ 196.897,77
05734668890	2026.1261.04.122.4100.4144.01.15000100.90.0000	31901107	ordinario liquido		gratificação exercício cargo	 r$ 365.179,80 
05734668890	2026.1261.04.122.4100.4144.01.15000100.90.0000	31901610	ordinario liquido		adicionais variaveis	 r$ 3.309,13 
05734668890	2026.1261.04.122.4100.4144.01.15000100.90.0000	31901106	ordinario liquido		grat periculo	 r$ 6.263,05 
05734668890	2026.1261.04.122.4100.4144.01.15000100.90.0000	31901101	ordinario liquido		13 salario	 r$ 71.384,57 
05734668890	2026.1261.04.122.4100.4144.01.15000100.90.0000	31901148	ordinario liquido		férias indenizatórias	 r$ 14.984,52 
05734668890	2026.1261.04.122.4100.4144.01.15000100.90.0000	31901117	ordinario liquido		férias clt	 r$ 147.826,37"	agencia brasil central	2026	1	2026-05-27	maio	5	2026126100100146	2026	1261	agência brasil central - abc	03.520.902/0001-47
3956	949.00	2	"processo sei sei 202300010023677 - ejsa
.
1º termo aditivo. prestação dos serviços gráficos de impressão, encadernaçõe
s, digitalização, impressão colorida, plastificação, laminação e acabamento,
incluindo todo material e mão-de-obra necessários para a confecção e acabam
ento de materiais gráficos. pregão eletrônico nº 234/2023. contrato nº 41/20
24-ses. vigência: 10/05/2025 a 09/05/2026. rd 3/2025 (72156378).
.
nota fiscal nº 171/iss - emissão 15/04/2026
.
total a pagar: 949,00
."	castros eventos ltda me	2026	10	2026-05-18	maio	5	2026285001000182	2026	2850	fundo estadual de saúde - fes	23.376.753/0001-00
3957	1203327.64	2	processo: 202605000747216. pagamento destinado para o atendimento das despesas com a folha de pessoal inativos e pensionistas do poder judiciário, relativo a pensionista civil - contribuições p/ fundo de previdência estadual - 13º e pensionista civil - contribuições p/ fundo de previdência estadual (cnpj: 18.867.930/0001-02) , referente à folha de maio/2026.	fundo financeiro do rpps	2026	12	2026-05-27	maio	5	2026188001200094	2026	1880	fundo financeiro do regime próprio de previdência do servidor - ffrpps	18.867.930/0001-02
3958	3000.00	4	"ordem de pagamento liquido para quitar o mensal de auxilio financeiro à entidades sem fins lucrativos conforme termo de fomento nº 089/2021 - seds, exercício financeiro de 2026.
despacho 393 - r$ 3.000,00"	centro espirita serapiao ribeiro	2026	35	2026-05-07	maio	5	2026300103500158	2026	3001	gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social	01.112.556/0001-32
3959	57.60	1	"processo: 202600010015752 - lrs. aquisição de pós ata (sei nº 202600010015752), do processo de registro de preços (sei nº 202500005006334), vinculado ao processo de contratação do sislog nº 112883, referente à ata de registro de preços nº 128/2025 ""c"", pregão eletrônico nº 144/2025, ambos do processo (sei nº 202500010072895) que tem como objeto aquisição do medicamento entresto® valsartana + sacubitril, 100 mg com rev -  atender as ações judiciais impetradas.
nf: 341916/ir
valor: r$ 57,60
dare:12100002615200984"	cm hospitalar s a	2026	92	2026-05-07	maio	5	2026285009200293	2026	2850	fundo estadual de saúde - fes	12.420.164/0036-87
3960	210620.10	31	"* ipof nº. 2024170100216 *
.
pagamento líquido da nfs-e 85 (sei 89950889) (ref. março/2026 - os nº. 14/2026 e os nº. 032/2026) refere-se ao terceiro termo aditivo ao contrato nº. 022/2022 de serviços técnicos na área de tecnologia da informação para suprir as demandas de subscrições cloudera para atualização do ecossistema hadoop, incluindo serviços de suporte técnico, atualização, operação técnica assistida e serviços especializados para análise de dados, analytics e big data, consumidas sob demanda (suporte técnico em ti e comunicação - nível i operação técnica assistida).
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rmvp
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***********"	indra brasil solucoes e servicos tecnologicos sa	2026	20	2026-05-07	maio	5	2026170102000002	2026	1701	gabinete do secretário de estado da economia	01.645.738/0001-79
3961	70000.00	1	depósito judicial da desapropriação de aline veras da silva,  cpf nº ***.704.991-** ? autos nº 5414686-20.2026.8.09.0029, foi concedida decisão liminar deferindo a imissão provisória da goinfra na posse do imóvel descrito na inicial (matrícula nº 30.443 do cri de catalão-go), condicionando o cumprimento da medida ao prévio depósito judicial do valor de r$ 70.000,00. processo sei 202500036016417.	aline veras da silva	2026	85	2026-05-27	maio	5	2026436108500037	2026	4361	agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra	***.704.991-**
3962	308.74	24	pagamento da fema 1262542616602208. taxa de licenciamento ambiental estadual, protocolada no sistema ipê sob o nº 140400/2026 referente ao cercamento de passagem de fauna na go-118. ipof 2026436100020. despacho 448. processo sei 202600036000088. codigo de barras 8581 0000 003-0 0874 0250 260-0 2542 6166 022-7 0855 1100 000-5	agencia goiana de infraestrutura e transportes	2026	71	2026-05-27	maio	5	2026436107100001	2026	4361	agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra	03.520.933/0001-06
3963	700.00	1	"folha de pagamento - maio/2026 - outros

05734668890	2026.1261.04.122.4100.4145.03.15000100.90.0000 	33909326	ordinario outros		ipasgo patrocinio	 r$ 700,00"	agencia brasil central	2026	5	2026-05-27	maio	5	2026126100500027	2026	1261	agência brasil central - abc	03.520.902/0001-47
3964	1479.12	8	"ipof 2023170100315
.
- pagamento do contrato de locação nº 041/2014, do mezanino, imóvel que abriga a delegacia regional de fiscalização de goiânia, conforme documentação anexa ao processo.
.
- abril/26...r$ 30.815,07....r$29.335,95....r$ 1.479,12
.
dvs
."	tbt - participacoes e empreendimentos ltda - epp	2026	55	2026-05-07	maio	5	2026170105500189	2026	1701	gabinete do secretário de estado da economia	08.385.433/0001-14
3965	6263.05	3	"folha de pagamento - maio/2026 - regime geral líquido
05734668890	2026.1261.04.122.4100.4144.01.15000100.90.0000	31901110	ordinario liquido		vencimentos e salarios	 r$ 391.676,90 
05734668890	2026.1261.04.122.4100.4144.01.15000100.90.0000	31901102	ordinario liquido		adicionais diversos = salario maternidade + auxilio creche+bonus merito	 r$ 600,00 
05734668890	2026.1261.04.122.4100.4144.01.15000100.90.0000	31901116	ordinario liquido		gratificação	r$ 196.897,77
05734668890	2026.1261.04.122.4100.4144.01.15000100.90.0000	31901107	ordinario liquido		gratificação exercício cargo	 r$ 365.179,80 
05734668890	2026.1261.04.122.4100.4144.01.15000100.90.0000	31901610	ordinario liquido		adicionais variaveis	 r$ 3.309,13 
05734668890	2026.1261.04.122.4100.4144.01.15000100.90.0000	31901106	ordinario liquido		grat periculo	 r$ 6.263,05 
05734668890	2026.1261.04.122.4100.4144.01.15000100.90.0000	31901101	ordinario liquido		13 salario	 r$ 71.384,57 
05734668890	2026.1261.04.122.4100.4144.01.15000100.90.0000	31901148	ordinario liquido		férias indenizatórias	 r$ 14.984,52 
05734668890	2026.1261.04.122.4100.4144.01.15000100.90.0000	31901117	ordinario liquido		férias clt	 r$ 147.826,37"	agencia brasil central	2026	1	2026-05-27	maio	5	2026126100100142	2026	1261	agência brasil central - abc	03.520.902/0001-47
3966	1258.24	12	recolhimento do pis/cofins/cssl do pagamento da nota fiscal nº 198 à empresa rta engenheiros consultores ltda, cnpj: cnpj: 04.208.867/0001-98, referente a prestação de serviço de supervisão e apoio técnico à fiscalização das obras de reforma, construção e/ou conclusão/retomada de unidades habitacionais, contratadas pela agehab, no município são miguel do araguaia- go, correspondente ao período de 01/02/2026 a 28/02/2026, conforme contrato nº 116/2025 (id. 87027694) e relatório 1585 - inspeção financeira (89047094) agehab/cooinsp. sei 202600031003253 (pagamento).  - reinf 04/2026 - 202600031004194	rta engenheiros consultores ltda	2026	17	2026-05-18	maio	5	2026436201700015	2026	4362	agencia goiana de habitacao s/a	04.208.867/0001-98
3967	65.00	164	"licitação não aplicável-destinam-se ao funcionamento da sala cine cultura, tendo em vista a necessidade do pagamento das distribuidoras dos filmes exibidos, pagamento de taxas para sessões especiais e ecad, assim como para realização de mostras de cinema sob demanda da gerência de fomento ao audiovisual e salas de cinema do cine cultura, estimativo para 2026.
.

pagamento da nota fiscal nº 2033. sei - 90454881
.

empresa mostra de cinema, cultura e eventos ltda.
cnpj: 18.167.238/0001-71
.
.
dados bancários:
itau (341)

ag 8738

cc 00.502-7"	fundo de arte e cultura do estado de goias	2026	4	2026-05-27	maio	5	2026255000400001	2026	2550	fundo de arte e cultura do estado de goiás - fundo cultural	15.540.894/0001-80
3968	13018.97	7	subsídio militar da folha de pagamento dos servidores efetivos da secretaria-geral de governo, referente ao mês 05/2026 (processo: 202618037000907). gcsb.	secretaria-geral de governo	2026	2	2026-05-28	maio	5	2026400100200290	2026	4001	gab. da secretaria geral de governo	34.049.214/0001-74
3969	905.58	7	funcam da folha de pagamento dos servidores efetivos da secretaria-geral de governo, referente ao mês 05/2026 (processo: 202618037000907) ipof: 2026400100186. lmb.	secretaria-geral de governo	2026	2	2026-05-28	maio	5	2026400100200280	2026	4001	gab. da secretaria geral de governo	34.049.214/0001-74
3970	93.66	4	"202400005025226/107333 - lcs
.
aquisição de epis - proteção da face (óculos de segurança, protetor auditivo, respiradores descartáveis e protetor facial) para atender as necessidades da ses.
.
pregão eletrônico nº 7/2025, referente ao processo de contratação nº 107333 e processo sei nº 202400005025226
.
dod 59689. anexo ii (258753) daof 268/2025 pdf 2025285004119
.
ir referente nf: 8942
dare nº 12100002613500531
total a pagar:	93,66"	pizani e pizani cursos e treinamentos ltda me	2026	10	2026-05-07	maio	5	2025285001000688	2025	2850	fundo estadual de saúde - fes	19.611.064/0001-57
3971	29545.53	1	fundo previdenciário complementar - prevcom - empregado da folha de pagamento dos servidores efetivos da secretaria-geral de governo, referente ao mês 05/2026 (processo: 202618037000907) ipof: 2026400100191. lmb.	plano goias seguro	2026	2	2026-05-28	maio	5	2026400100200298	2026	4001	gab. da secretaria geral de governo	48.307.647/0001-97
3972	105641.46	1	"ressarcimento a planalto solar park por disposição dos servidores: cássio pereira vieira, vinicius braz affonso torre, antonio jesus galdiano junior, yuri peres franca, referente ao mês 04/2026.
processo: 202210269000039).
ipof: 2026400100195
gec"	planalto solar park sa	2026	2	2026-05-28	maio	5	2026400100200303	2026	4001	gab. da secretaria geral de governo	27.509.809/0001-08
3973	4200.00	4	"empenha-se para cobrir despesa com a concessão de auxílio financeiro mensal
à entidades da sociedade civil sem fins lucrativos e às unidades de atendimento socioassistencial, com o objetivo de complementar a alimentação de crianças, adolescentes em situação de vulnerabilidade, pessoas com deficiência, idosos, entre outros públicos conforme termo de fomento nº 190/2023 - seds (000025227807) , referente ao período: 01/01/2026 a 31/12/2026.
despacho 393 - r$ 4.200,00"	associacao de pais e amigos dos excepcionais de aragarcas	2026	35	2026-05-07	maio	5	2026300103500041	2026	3001	gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social	33.577.677/0001-46
3974	2475.00	4	"ordem de pagamento liquido para quitar o mensal de auxilio financeiro à entidades sem fins lucrativos conforme termo de fomento nº 107/2021 - seds, exercício financeiro de 2026.
despacho 393 - r$ 2.475,00"	associacao missionaria esperanca	2026	35	2026-05-07	maio	5	2026300103500097	2026	3001	gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social	13.767.151/0001-11
3975	5000.00	1	"despesa para custear despesas de pequena monta e de pronto pagamento do fundo rotativo , conforme a descrição da requisição de despesa 2 - 1º trimestre 2026 (85577120).	
 

 

3.3.90.30.09 - r$ 2.000,00

3.3.90.30.33 - r$ 5.000,00

 

total:r$ 7.000,00

 

25º bpm

***************************************************************************
restituição freap 25bpm, 1º trim/2026"	fundo de reaparelhamento e aperfeicoamento da pm-go - freap pm	2026	1	2026-05-28	maio	5	2026295400100184	2026	2954	fundo de reaparelhamento e aperfeiçoamento da polícia militar - freap/pm	19.574.563/0001-11
3976	19048.91	2	"processo: 202605000747216.
pagamento destinado para o atendimento das despesas com a folha de pessoal do poder judiciário, relativo a pensionista civil - demais descontos
, referente à folha de maio/2026."	tribunal de justica do estado de goias	2026	12	2026-05-27	maio	5	2026188001200090	2026	1880	fundo financeiro do regime próprio de previdência do servidor - ffrpps	02.292.266/0001-80
3977	881.39	37	"pagamento do liquido da nf 552,
despesa registrada em conformidade com a ata de registro de preços n.º 01/2025, referente a serviços de transporte voltados às atividades de gestão, manutenção e projetos finalísticos, em atendimento à secretaria de estado de esporte e lazer."	athenas turismo eireli - me	2026	6	2026-05-15	maio	5	2026260100600004	2026	2601	gabinete da secretaria de estado de esporte e lazer	20.376.444/0001-33
3978	63450.07	10	pagamento do irrf retido da nf 1817, emitida em 28/04/2026, referente à aquisição de serviços de desenvolvimento e manutenção de sistemas, para atender as necessidades da sgg, relativo ao mês março/2026, no valor de r$ 63.450,07 (valor total da nf r$ 1.321.876,42). processo: 202418037003174 ipof: 2024400100200. gcsb.	m i montreal informatica s a	2026	35	2026-05-11	maio	5	2026400103500007	2026	4001	gab. da secretaria geral de governo	42.563.692/0001-26
3979	291.53	10	"?renovação dos atos orçamentários referentes aos contratos cusd e ccer, pertencentes às unidades consumidoras do grupo b, para o ano de 2026. quais sejam: 1 - almoxarifado. uc: 11188662; 2 - cca anápolis. uc: 21223415; 3 - mais empregos. uc: 10078204; 4 - theatro pompeo de pina. uc: 220012830.  unidades consumidoras do grupo b, para o ano de 2026. - liquido

nº documento	natureza	data liquidação	data atesto	saldo a pagar	valor a ser pago
04/26-sine-liquido	3.3.90.39.04	04/05/2026	30/04/2026	291,53	291,53"	equatorial goias distribuidora de energia s a	2026	1	2026-05-07	maio	5	2026420100100027	2026	4201	gabinete do secretário de estado da retomada	01.543.032/0001-04
3980	43.66	133	"contratação de serviços de publicidade, a serem prestados por intermédio de até 03 (três) agências de propaganda, com vistas à melhor atender as necessidades da comunicação publicitária da execução das políticas públicas estaduais de competência desta pasta nas áreas de promoção do emprego e da renda, formação, qualificação e capacitação de pessoas para emprego, e de desenvolvimento do turismo do estado de goiás. conforme rd 2 (65326112) e justificativa 65353937. 

nº documento 	natureza 	data liquidação 	data atesto 	saldo a pagar 	valor a ser pago
34007-irrfagencia 	3.3.90.39.42 	08/05/2026 	06/05/2026 	43,66 	43,66"	logos propaganda ltda	2026	6	2026-05-13	maio	5	2026420100600002	2026	4201	gabinete do secretário de estado da retomada	37.269.412/0001-31
3981	105755.40	1	"proescola das cre's - 1ª parcela
-
processo: 202600006012542
ipof: 2026240100366
portaria 1336/2026
rex seq 4931 - liberada aos 15.05.2026

.

kely cristina"	secretaria de estado da educacao	2026	166	2026-05-20	maio	5	2026240116600001	2026	2401	gabinete do secretário de estado da educação	01.409.705/0001-20
3982	2700.00	4	"ipof 2025170100519
.
pagamento referente ao contrato nº 061/2025 (83797070) de locação do imóvel localizado na rua sen. felismino viana, nº 840, qd. 15, lt. 08, setor central, no município de vianópolis - go. locador sr. pedro paulo caixeta.
.
abril/2026 - r$ 2.700,00
.
dvs
."	pedro paulo caixeta	2026	55	2026-05-14	maio	5	2026170105500110	2026	1701	gabinete do secretário de estado da economia	***.104.801-**
3983	628.07	27	pagamento de decisão judicial descontada dos vencimentos do servidor: robson azevedo da silva, processo nº  5209320.93.2019.09.0072 referente ao mês de  abril de 2026 id: 040125100082605142	policia militar	2026	1	2026-05-21	maio	5	2026290200100080	2026	2902	polícia militar	01.409.671/0001-73
3984	1011.50	13	"ejsa
.
pagamento do iss do processo 202600010003200 - lote: 1
.
nf 44510 (nf 126 r$ 229,92);
nf 44514 (nf 8 r$ 80);
nf 44525 (nf 125 r$ 153,28);
nf 44530 (nf 122 r$ 320);
nf 44555 (nf 51 r$ 228,3).
.
total a pagar:	1.011,50
."	amp - agencia multiface de propaganda ltda	2026	23	2026-05-14	maio	5	2026285002300004	2026	2850	fundo estadual de saúde - fes	37.363.371/0001-48
3985	900.00	4	"ordem de pagamento liquido para quitar a despesa com a concessão de auxílio financeiro mensal à entidades da sociedade civil sem fins lucrativos e às unidades de atendimento socioassistencial, com o objetivo de complementar a alimentação de crianças, adolescentes em situação de vulnerabilidade, pessoas com deficiência, idosos, entre outros públicos conforme termo de fomento nº 264/2023 - seds (000025227807) , referente ao período: 01/01/2026 a 31/12/2026.
despacho 393 - r$ 900,00"	obra social n s da gloria fazenda da esperanca	2026	35	2026-05-06	maio	5	2026300103500052	2026	3001	gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social	48.555.775/0100-31
3986	974738.79	1	parte 3/3 do pagamento da nota fiscal nº988 empresa excel contrutora e incorporadora ltda, cnpj:03.030.662/0001-00, referente a 3ºetapa subetapa 3b (parcela 02), subetapa 3c (parcelas 01 e 02) e subetapa 3d (parcela 01) de pagamento, medição dos serviços de construção de 36 unidades habitacionais no município de marzagão-go, correspondente ao período de 21/01/26 a 20/03/26, conforme contrato nº125/24 (id.82773278) e relatório 1683-inspeção financeira-agehab/cooinps. sei 202600031003328.	excel contrutora e incorporadora ltda	2026	17	2026-05-14	maio	5	2026436201700109	2026	4362	agencia goiana de habitacao s/a	03.030.662/0001-00
3987	2087.12	10	"pagamento do irrf retido da nf 870 de 01/05/2026, referente à prestação de serviços de vigilância para atender as necessidades da sgg (terminal rodoviário de uruaçu/go), no mês de abril/2026, no valor de r$ 2.087,12 (valor total da nf: r$ 43.481,68). conforme dare anexo.
processo: 202400005039239 
ipof: 2024400100378.
gec"	office seguranca ltda epp	2026	12	2026-05-11	maio	5	2026400101200002	2026	4001	gab. da secretaria geral de governo	24.610.153/0001-19
3988	342.50	18	pagamento de decisão judicial descontada dos vencimentos do servidor: alessandra rosa de andrade, processo nº  5017431.84.2024.09.0101 referente ao mês de  abril de 2026 id: 081250000031354650	policia militar	2026	1	2026-05-21	maio	5	2026290200100080	2026	2902	polícia militar	01.409.671/0001-73
3989	561.92	9	"""pagamento de decisão judicial em desfavor do(a) servidor(a) daniela vieira arantes marquez - cpf nº 034.624.491-92, descontado na folha de pagamento do mês de abr/26, conforme detalhamento abaixo e outras documentações anexadas ao processo nº 202500006097821.
.
- reclamante: casa de recuperação novo amanhecer;
- processo judicial: 5561181-47.2021.8.09.0178;
- parcelas: 8 de 12;
- i.d. depósito: 081250000031259178.
.
pagamento através de guia."""	secretaria de estado da educacao	2026	137	2026-05-06	maio	5	2026240113700081	2026	2401	gabinete do secretário de estado da educação	01.409.705/0001-20
3990	51.49	2	iss do mês abril da nota fiscal nº 1828- processo nº 202100055000165.	integra automacao e controle ltda-me	2026	5	2026-05-13	maio	5	2026319000500124	2026	3190	industria quimica do estado de goias s a iquego	07.121.081/0001-27
3991	300000.00	1	"convênio nº 92/2026 - serint/gecei-14659, celebrado no âmbito do programa goiás do crescimento e do empreendedorismo (ação de integração interfederativa), tem por objeto a contratação de atração musical para a realização do 4º encontro dos bois de são joão, a ser realizada nos dias 15 e 16 de maio de 2026.
prog.goias.con 92"	prefeitura municipal de pilar de goias	2026	18	2026-05-13	maio	5	2026190101800046	2026	1901	gab. da secret. de estado de relações institucionais	02.647.303/0001-26
3992	1141.31	12	valor destinado a cobrir despesas com retenção do imposto de renda do contrato nº 177/2021 – referente à contratação de empresa especializada na prestação de serviço de gerenciamento eletrônico e controle de abastecimento de combustível, relativo ao período de 01/03/2026 a 31/03/2026, pdf 2025436101203, processo de pagamento sei nº 202600036007316 nf 55745 irrf	trivale instituicao de pagamento ltda	2026	10	2026-05-13	maio	5	2026436101000002	2026	4361	agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra	00.604.122/0001-97
3993	59118.53	4	"pdf: 2026186200004
pagamento do ressarcimento das despesas referentes à cessão do servidor originário do banco do brasil s.a, o sr. gilvan cândido da silva, cpf nº 443.116.641-68.

dem.financ.04-2026
ref. a abril/2026


valor.........................59.118,53"	goias previdencia - goiasprev	2026	4	2026-05-21	maio	5	2026186200400028	2026	1862	goiás previdência - goiasprev	11.991.625/0001-89
3994	7542.40	42	"ejsa
.
pagamento do líquido do processo 202500010085080 - lote: 42
.
nf 341 r$ 7542,4 (nf 69 rádio bandeirantes 98,7 fm);
.
total a pagar:	7.542,40
."	bees publicidade comunicacao e marketing ltda	2026	34	2026-05-20	maio	5	2025285003400011	2025	2850	fundo estadual de saúde - fes	06.326.015/0001-20
3995	57.50	23	"pagamento de diárias aos servidores civis desta secretaria no estado como segue:


solicitação nº 166/26 alexandre freitas da silva          valor 57,50






.................................................total 57,50




isjs."	secretaria de estado da economia	2026	55	2026-05-13	maio	5	2026170105500026	2026	1701	gabinete do secretário de estado da economia	01.409.655/0001-80
3996	100000.00	2	emenda parlamentar impositiva número 396.1 município parauna deputado karlos cabral beneficiario: município de paraúna/go objeto da emenda investimento para a secretaria de assistência social da prefeitura de paraúna/go. modalidade: convênio nº 69/2026	prefeitura municipal de parauna	2026	14	2026-05-11	maio	5	2026190101400013	2026	1901	gab. da secret. de estado de relações institucionais	02.394.765/0001-89
3997	14839.30	1	pagamento do líquido referente à nota fiscal nº27075166 - aquisição de alimentos de agricultores (as) familiares que se enquadrem nas disposições da lei estadual nº 19.767/2017, regulamentada pelo decreto estadual nº 9.987, de 22 de novembro de 2021, para aquisição de alimentos por meio da modalidade de compra com doação simultânea do programa de aquisição de alimentos ? paa/goiás. processo nº 202517647000085 edital de chamamento público n° 003/2025 - seapa (sei 75604069) - resolução protege n° 07/2024 (sei 69562211) - proposta id 4005.	lisia sant ana seabra e sa	2026	60	2026-05-07	maio	5	2025320106000679	2025	3201	gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento	***.323.121-**
3998	7.92	20	"#
pagamento de irrf sobre o nfs-e 300 (89455526)
#
1º termo aditivo referente contratação de empresa especializada  na prestação de serviços de buffet e fornecimento de alimentos e bebidas não alcoolicas, com a inclusão de serviços de planejamento, apoio logístico, organização, promoção e execução de eventos, em suporte às reuniões, palestras, seminários, congressos, encontros, exposições e demais atividades relacionadas. contratação sislog nº 104065. requisição de despesa 24 - ltba (aditivo) (77363555). vigência de 06/08/2025 a 05/08/2026"	ltba comercio e servicos ltda	2026	6	2026-05-13	maio	5	2026310100600010	2026	3101	gab. da secretaria de estado de ciência, tecnologia e inovação	04.694.478/0001-10
3999	109600.11	7	"pdf:  2024160100118 - processo: 202400005003988
pagamento referente a contratação de empresa especializada 
na prestação de serviços continuados de gerenciamento e 
controle de fornecimento de combustível (querosene de aviação 
e gasolina de aviação), em rede de postos credenciados em 
aeroportos e aeródromos, com pagamento por meio de cartão 
micro processado (com chip ou magnético), visando ao 
abastecimento das aeronaves da do serviço aéreo da secretaria 
de estado da casa militar do estado de goiás, por um período 
de 30 (trinta) meses. conforme dados á saber:
- nota fiscal: 721431. emissão: 04/05/2026, 
atestado: 06/05/2026, referência: 04/2026, 
valor: r$ 109.600,11 - líquido"	volus tecnologia e gestao de beneficios ltda	2026	7	2026-05-11	maio	5	2026160100700128	2026	1601	gabinete do secretário - chefe da casa militar	03.817.702/0001-50
4000	2198.63	2	"pagamento do liquido do(s) documento(s) fiscal(is) nº 27057793  -   
aquisição de alimentos de agricultores (as) familiares que se enquadrem nas disposições da lei estadual nº 19.767/2017, regulamentada pelo decreto estadual nº 9.987, de 22 de novembro de 2021, para aquisição de alimentos por meio da modalidade de compra com doação simultânea do programa de aquisição de alimentos ? paa/goiás. processo nº 202517647000085 edital de chamamento público n° 003/2025 - seapa (sei 75604069) - resolução protege n° 07/2024 (sei 69562211) - proposta id 3496."	sebastiao rodrigues de mendonca	2026	60	2026-05-07	maio	5	2025320106000891	2025	3201	gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento	***.477.301-**
4001	550.00	18	ucal - restituição do fundo rotativo pagamento nº 25/2026 - 202600020002988	universidade estadual de goias - ueg	2026	10	2026-05-15	maio	5	2026406201000041	2026	4062	universidade estadual de goiás - ueg	01.112.580/0001-71
4002	6825.00	5	"ordem de pagamento liquido para quitar o mensal de auxilio financeiro à entidades sem fins lucrativos conforme termo de fomento nº 023/2025 - seds, exercício financeiro de 2026.
despacho 393 - r$ 6.825,00"	associação do pro melhoramento do santo antônio	2026	35	2026-05-06	maio	5	2026300103500077	2026	3001	gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social	34.031.652/0001-05
4003	274026.54	118	"gerenciador financeiro caixa: 14/05/2026.		
pagamento de rpv a inativos civis - rpps (sei nº 202611129003783 / sei nº 202611129003772).		
		
valor líquido .................... r$ 274.026,54		
		
                                crg"	fundo financeiro do rpps	2026	21	2026-05-15	maio	5	2026188002100005	2026	1880	fundo financeiro do regime próprio de previdência do servidor - ffrpps	18.867.930/0001-02
4004	510.11	8	- pagamento do liquido da fatura 200907 de 06/05/2026 (89997865), com o gerenciamento e controle eletrônico no abastecimento de combustível, no período de 01/04 a 30/04/2026 (118,62 litros de álcool).	neo consultoria e administracao de beneficios ltda	2026	1	2026-05-13	maio	5	2026335100100002	2026	3351	fundo de desenvolvimento de atividades industriais - funproduzir	25.165.749/0001-10
4005	841107.71	1	pagamento referente à 21ª medição da construção do hospital veterinário no campus oeste - são luís de montes, conforme nota fiscal de serviço eletrônica nº 157, emitida em 04.05.2026 - sei 89933853 e atestado nº 12/2026 - sei 89922896.	primecon construtora ltda - epp	2026	27	2026-05-20	maio	5	2025406202700013	2025	4062	universidade estadual de goiás - ueg	07.945.776/0001-23
4006	98181.61	1	pagamento que se faz para atender despesas com o repasse de recursos para pagamento da folha e encargos dos empregados, servidores, pensionistas e conselheiros fiscais da prodago, referente ao mês de maio/2026.	empresa estadual de processamento de dados de goias	2026	2	2026-05-27	maio	5	2026180200200005	2026	1802	encargos gerais do estado	24.812.554/0001-51
4007	4666.56	4	"-pagamento de salários dos servidores desta secretaria ..- demais descontos
pessoal civil:.- decisão judicial...referente a folha de pagamento: maio/20
26.parcela: 20..jurisdicionados:.................réu : flaminio franco decas
tro - cpf 227.808.071-72................autor: fertilizantes ouro verde -tak
enaka s/a industria e comercio, cnpj 60.633.559/0001-80................proce
sso sei 202400005040794..- obs.: o valor total desta o.p.deverá ser deposita
do em conta judicial emnome de fertilizantes ouro verde - takenaka s/a indus
tria e comercio, cnpj 60.633.559/0001-80 conforme processo judicial 0011912-
25.1994.8.09.0051...smm"	secretaria de estado da economia	2026	3	2026-05-27	maio	5	2026170400300059	2026	1704	encargos especiais	01.409.655/0001-80
4008	6156.61	5	"despesa com a repactuação de preços do 2º termo aditivo do contrato nº 08/2023 - pge (50313085), que tem por objeto a prestação de serviços de limpeza, conservação e higienização do edifício sede desta procuradoria-geral do estado de goiás (pge), nos moldes das convenções coletivas de trabalho nº 1031/2025 (sei nº 85179481).
* * nota fiscal 467 liq - ref. o valor líquido reajuste no mês de abril/2026"	samma servicos ltda	2026	6	2026-05-07	maio	5	2026140100600054	2026	1401	gabinete do procurador geral do  estado	21.419.761/0001-52
4009	32040.97	13	"adesão a ata de registro de preços nº 14/2024, destinados ao pagamento de mensalidades de serviços de locação de equipamentos para conexão à internet via constelação de satélites de baixa órbita terrestre e de gestão da conexão estabelecida e de seu uso pelos beneficiários pelo período de 36 meses a fornecedor homologado na arp 14/2024 tj-go. projeto campo tech (internet satelital).
#
pagamento da nota de locação 45357 (90074347) abr/2026 - ateste sei 89867882, através do boleto - sei 90074620. locação de equipamentos para acesso à internet.
#"	telespazio brasil sa	2026	24	2026-05-14	maio	5	2026310102400004	2026	3101	gab. da secretaria de estado de ciência, tecnologia e inovação	02.214.014/0001-33
4010	6949.82	1	pagamento da folha dos servidores ativos desta pasta relativo ao fundo previdenciário do rpps, referente empregador ao mês de maio/2026.	fundo previdenciario	2026	2	2026-05-27	maio	5	2026430100200010	2026	4301	gabinete de sec. de estado da infraestrutura	39.374.330/0001-82
4011	9438.50	1	referente a folha de pagamento da secretaria da retomada, referente ao período de maio de 2026 rpps - fundo previdenciario empregador	fundo previdenciario	2026	9	2026-05-27	maio	5	2026420100900010	2026	4201	gabinete do secretário de estado da retomada	39.374.330/0001-82
4012	8063.43	1	"destina-se a restituição de valores ao fundo rotativo do cbmgo/tesouro, cnpj
: 33.638.099/0001-00, no valor de r$ 8.063,43 (oito mil, sessenta e três reais e quarenta e três centavos). conforme autorização contida no despacho nº 05 (sei 90532877) e valor relacionado no ofício nº 27788 (sei 90532546), datado de 18/05/2026. pdf nº 2026290300087."	corpo de bombeiros militar	2026	7	2026-05-20	maio	5	2026290300700029	2026	2903	corpo de bombeiros militar	33.638.099/0001-00
4013	2310.00	5	"valor que se paga referente a concessão de bolsa de formação na modalidade de mestrado/doutorado, por meio da chamada pública nº 06/2024 - programa de concessão de bolsas de formação em mestrado e doutorado/2024. referente aos meses de julho/2024 a junho/2026.
referente ao mês de maio/2026."	ana flavia alvim ribeiro	2026	15	2026-05-21	maio	5	2026316101500406	2026	3161	fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg	***.023.591-**
4014	31550.37	1	"- pagamento de salários (ref. a folha de pgto maio/2026) dos servidores da c
elgpar:
.
. eduardo de mesquita lima : r$ 31.550,37
.
.
.estes servidores estão à disposição desta secretaria, oriunda da celgpar, .
- ressarcimento pessoal. . (recolhimentos através de depósito à celgpar ).
.
.
. - este valor deverá ser depositado no :
. - banco 104 (caixa econômica federal)
. - agência 2512
. - conta corrente 577072941-0
. - operação 003
 **"	secretaria de estado da economia	2026	50	2026-05-27	maio	5	2026170105000274	2026	1701	gabinete do secretário de estado da economia	01.409.655/0001-80
4015	91851.65	10	"repasse de recursos financeiros, referente à pactuação de termo de colaboração para o gerenciamento e operacionalização da policlínica estadual ismael alexandrino pinto – são luís de montes belos. vigência 36 meses
.
repasse parcial parcela mai/26, conforme solicitação de liquidação e pagamento parcial - maio 2026 - poli slmb (89375585) fundo de provisão.........r$ 91.851,65"	fundacao universitaria evangelica	2026	50	2026-05-04	maio	5	2026285005000062	2026	2850	fundo estadual de saúde - fes	07.776.237/0001-08
4016	22879.37	115	201900025014442 rpv tiago ferreira da silva, cpf sob o nº 008.670.591-17  [danos materiais , morais ]r$22.879,37.	tribunal de justica do estado de goias	2026	43	2026-05-07	maio	5	2026296104300001	2026	2961	departamento estadual de trânsito - detran	02.292.266/0001-80
4017	6949.82	1	pagamento da folha dos servidores ativos desta pasta relativo ao fundo previdenciário do rpps - empregado referente ao mês de maio/2026.	fundo previdenciario	2026	1	2026-05-27	maio	5	2026430100100121	2026	4301	gabinete de sec. de estado da infraestrutura	39.374.330/0001-82
4018	2677.56	10	"vales transporte líquido da redemob, a serem repassados aos servidores da secretaria da casa civil, ref. 05/2026.
.
gpf/jap."	redemob consorcio	2026	5	2026-05-27	maio	5	2026110100500006	2026	1101	gabinete do secretário da casa civil	10.636.142/0001-01
4019	62069.40	27	"pagamento do líquido referente ao mês de abril/2026, conforme nota fiscal n°
2179, relativo a prestação de serviços de limpeza, copa e jardinagem para atender unidade vapt vupt de goiânia. pdf: 2025180100441. tv"	presta servicos tecnicos ltda-epp	2026	5	2026-05-21	maio	5	2026180100500127	2026	1801	gabinete do secretário de estado da administração	10.446.523/0001-10
4020	738.82	10	"folha de pagamento da polícia civil, referente	05/26,	decisão judicial.
servidor: 		mikael borges de oliveira e silva
favor creditar conforme dados abaixo:		
processo:		137557-11.2016.8.09.0206
id:		        081250000031463662
favorecido:		jose brasil jacinto do carmo"	delegacia-geral da policia civil	2026	1	2026-05-29	maio	5	2026290400100129	2026	2904	polícia civil	37.014.123/0001-91
4021	2310.00	5	"valor que se paga referente à concessão de bolsa na modalidade de mestrado e doutorado, por meio da chamada pública nº 04/2025 ? programa de concessão de bolsas de formação em mestrado e doutorado. referente aos meses de janeiro/2026 a fevereiro/2027.
referente ao mês de maio/2026."	rosangela rodrigues de oliveira castro	2026	15	2026-05-21	maio	5	2026316101500026	2026	3161	fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg	***.403.031-**
4022	62993.45	1	parcela 24/30 do acordo trabalhista realizado entre a iquego e jaques buritisal filho, na rt 0010794-86.2016.5.18.0004-  referente. parte principal - proc 202400055000425.	caixa economica federal - cef	2026	1	2026-05-07	maio	5	2026319000100138	2026	3190	industria quimica do estado de goias s a iquego	00.360.305/0001-04
4023	8403.63	9	"pagamento sobre as retenções de imposto de renda sobre as faturas pagas em maio de 2026. dare 	nº 12100002617301341
///////////////////////////////////////////////////////////////////////////
despesa para custear execução do contrato n.º 14/2023-pm (sei n.º 47715210), cujo objeto consiste na contratação de empresa especializada na prestação de serviço móvel pessoal (smp — dados móveis e voz), gestão de dispositivos móveis, com aparelhos móveis em comodato, abrangendo serviços originados e recebidos a cobrar pela contratante, bem como roaming nacional, roaming internacional e serviços complementares, realizado entre a pmgo e a empresa tim s.a."	tim s a	2026	7	2026-05-27	maio	5	2026290200700004	2026	2902	polícia militar	02.421.421/0001-11
4024	590.60	2	folha de pagamento - exercício 2026 - referente - maio - protege	secretaria de estado da retomada	2026	10	2026-05-27	maio	5	2026420101000022	2026	4201	gabinete do secretário de estado da retomada	37.992.607/0001-05
4025	228.00	4	"pagamento do liquido do boleto 1865994,
refere-se contrato de prestação de serviço de agente de integração para a concessão de estágio de estudantes de nível superior, para a secretaria de estado de esporte e lazer."	centro de integracao empresa escola cie e	2026	6	2026-05-20	maio	5	2026260100600019	2026	2601	gabinete da secretaria de estado de esporte e lazer	61.600.839/0001-55
4026	2310.00	5	"valor que se paga referente à concessão de bolsa na modalidade de mestrado e doutorado, por meio da chamada pública nº 04/2025 – programa de concessão de bolsas de formação em mestrado e doutorado. referente aos meses de maio/2025 a abril/2027.
referente ao mês de maio/2026."	nathalia silva beda	2026	15	2026-05-21	maio	5	2026316101500511	2026	3161	fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg	***.344.211-**
4027	14658.38	10	pagamento pmci - convênio para uso da usina solar fotovoltaica na modalidade de geração distribuída para compensação de créditos de energia entre a universidade estadual de goiás – ueg e a companhia celg de participações – celgpar, referente ao mês de dezembro/2025, conforme nota de débito - sei 89407078,  despacho nº 416/2026 - sei 89538351 e certificação de despesa - sei 89638359. valor complementar no empenho 2026.4062.031.00012.	companhia celg de participacoes - celgpar	2026	25	2026-05-07	maio	5	2025406202500022	2025	4062	universidade estadual de goiás - ueg	08.560.444/0001-93
4028	86.25	3	"pagamento de quarto termo de apostilamento ao contrato nº 001/2020, cujo obj
eto é o abastecimento, pela contratada, de água tratada e coleta/tratamento
de esgoto sanitário, para atender as necessidades especificamente do colégio
estadual artur costa e silva e colégio estadual ramos jubé, no município de
matrinchã.
.
>> código 25
.
fatura abril/2026 - r$ 1.517,94
emissão: 06.05.2026
ateste: 07.05.2026
liquido: r$ 86,25 mod 363
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ipof 2026240100124
processo 201900006029649
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sandra"	servico autonomo de agua e esgoto	2026	149	2026-05-15	maio	5	2026240114900006	2026	2401	gabinete do secretário de estado da educação	26.868.034/0001-96
4029	1473.97	3	"pagamento liquido  de 6º termo de apostilamento alusivo ao contrato nº 052/2021, cujo objeto é o abastecimento de água tratada, para atender unidades escolares da rede estadual de ensino do município de abadiânias - go. conforme despacho autorixativo despacho nº 137/2026/seduc/coordastec-16768.
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ipof-2026240100122
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fatura....abril/2026
valor parte : 1.473,97
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banco para crédito: 104 - caixa econômica federal
agência para crédito: 00646 - abadiania
conta para crédito: 06000000258
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weyder"	servi o autonomo de agua e esgoto	2026	39	2026-05-07	maio	5	2026240103900016	2026	2401	gabinete do secretário de estado da educação	24.836.603/0001-96
4030	0.00	4	"ordem de pagamento para quitar despesa com pagamento mensal de auxilio financeiro à entidade sem fins lucrativos conforme termo de fomento 011/2025, durante o exercício financeiro de 2026.

auxilio financeiro nutricional. valor liquido. referência 04/2026.
despacho 393."	lar dos velhinhos dr adolfo bezerra de menezes	2026	35	2026-05-07	maio	5	2026300103500310	2026	3001	gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social	02.624.344/0001-05
4031	3000.00	4	"pagamento para quitar despesa com a concessão de auxílio financeiro mensal
à entidades da sociedade civil sem fins lucrativos e às unidades de atendime
nto socioassistencial, com o objetivo de complementar a alimentação de crian
ças, adolescentes em situação de vulnerabilidade, pessoas com deficiência, i
dosos, entre outros públicos conforme termo de fomento nº65/2020 - seds (0
00025227807) , referente ao período: 01/01/2026 a 31/12/2026
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despacho 393/2026 - auxilio financeiro nutricional - abril/2026"	amem -associacao maconica de erradicacao da mendicancia	2026	35	2026-05-07	maio	5	2026300103500394	2026	3001	gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social	02.851.947/0001-31
4032	237.00	10	"pagamento do issqn da nf 266,
trata se do processo de solicitação de contratação de empresa especializada no fornecimento de recursos humanos, oriundo do processo licitatório na modalidade srp nº 51/2024 - seel, para atender as demandas desta pasta."	2v empreendimentos negocios e servicos ltda	2026	30	2026-05-20	maio	5	2026260103000008	2026	2601	gabinete da secretaria de estado de esporte e lazer	46.672.831/0001-00
4033	186.59	6	"pagamento a favor de new line tecnologia em segurança ltda, referente ao
valor líquido das restituições de issqn pagas pela empresa, conforme as
notas fiscais: 12893, 12897, 12913 e 12926 dos serviços de monitoramento
eletrônico 24 horas, sete dias por semana, prestados no mês de dez/2025
(13 a 30), nas unidades vapt vupt do interior de goiás, conforme o lote 2.
pdf: 2025180100035. jj"	new line tecnologia em seguranca ltda	2026	7	2026-05-05	maio	5	2025180100700272	2025	1801	gabinete do secretário de estado da administração	09.411.312/0001-62
4034	3937.50	4	"ordem de pagamento para quitar despesa com pagamento mensal de auxilio financeiro à entidade sem fins lucrativos conforme termo de fomento 267/2023, durante o exercício financeiro de 2026.

auxilio financeiro nutricional. valor liquido. referência 04/2026.
despacho 393."	uniao das pioneiras de goiania	2026	35	2026-05-07	maio	5	2026300103500486	2026	3001	gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social	00.015.784/0001-21
4035	32333.78	5	valor destinado ao pagamento da de abril/2026 e repactuação de janeiro a março/2026, referente ao contrato nº 40/2025-goinfra, referente a prestação de serviços de vigilância armada para a sede da goinfra, o comando de policiamento rodoviário (cpr) e postos sob demanda, acionáveis em caso de paralisações de obras, realizada no período de 01/04/2026 a 30/04/2026, processo 202600036008038 nf 323 liq.	terra vigilancia e seguranca ltda	2026	6	2026-05-15	maio	5	2026436100600062	2026	4361	agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra	01.863.518/0001-11
4036	59729.87	14	"pagamento para quitar com contrato nº 36/2024/seds de prestação de serviços continuados de 02 (dois) condutores de veículos, compreendido o cargo de motorista executivo para atender ao sistema socioeducativo, no período de 28/08/2025 a 27/08/2026.
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nfe. 160 - r$ 59.729,87 - liquido"	maxclean facilities ltda	2026	6	2026-05-14	maio	5	2026305200600121	2026	3052	fundo estadual dos direitos da criança e do adolescente - fecad	47.364.829/0001-37
4037	500.00	1	"-despesa com pagamento referente a despesas inadiáveis e de pequena monta através do fundo rotativo  do centro de atendimento socioeducativo de anápolis - caser anápolis-go,  para o exercício financeiro de 2026. 
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nfe. 818 - r$ 500,00"	fundo estadual do direito da crianca e do adolescentes	2026	6	2026-05-14	maio	5	2026305200600137	2026	3052	fundo estadual dos direitos da criança e do adolescente - fecad	37.879.913/0001-30
4038	224148.38	7	pagamento referente a folha dos servidores ativos desta pasta, gratificação adicional - anuênio, quinquênio e gratificação trienal do período de maio/2026.	secretaria de estado da administracao	2026	8	2026-05-27	maio	5	2026180100800170	2026	1801	gabinete do secretário de estado da administração	02.476.034/0001-82
4039	2203.70	1	pagamento do líquido referente à nota fiscal nº 350242110 ref. ao 2º reajustamento de preços (baseado na variação do ipca no período de 15/02/2026 a 04/02/2027), referente ao contrato nº 19/2024 firmado com a empresa especializada na prestação de serviços de locação de veículos automotores com o fornecimento de equipamento específico para monitoramento de veículo em tempo real (rastreador), manutenção, limpeza, seguro e quilometragem livre, para atender as necessidades desta seapa, conforme requisição de despesa 15/2026 (87109517) do processo 202617647000657.	cs brasil frotas s a	2026	6	2026-05-20	maio	5	2026320100600063	2026	3201	gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento	27.595.780/0001-16
4040	7118.65	7	"pagamento líquido do mês de abril/2026 referente ao contrato
n°01/2024, que e tem por objeto a locação do vapt vupt de santo
antônio do descoberto - go, localizado à avenida goiás, quadra
12, lotes 13 e 14, setor central por um período de 60(sessenta)
meses de 16/01/2024 a 15/01/2028. pdf nº 2023180100324. wrn"	hemerson dias ribeiro	2026	5	2026-05-14	maio	5	2026180100500103	2026	1801	gabinete do secretário de estado da administração	***.042.301-**
4041	4518414.37	1	"pdf:	2026290600328
.
objeto: despesas destinadas ao custeio da folha de pagamento dos servidores da diretoria-geral de polícia penal, referente à competência do mês de maio de 2026.
i.r.r.f.
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valor: r$ 4.518.414,37
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rmb"	estado de goias	2026	1	2026-05-27	maio	5	2026290600100184	2026	2906	diretoria-geral de policia penal	01.409.580/0001-38
4042	117656.69	9	pagamento pela prestação de serviços de transporte de pessoas, cargas e documentos, sem fornecimento de automóvel, para condução de veículos da frota  oficial da universidade estadual de goiás, no mês de março/2026, conforme planilha - sei 89870393.	maxclean facilities ltda	2026	10	2026-05-07	maio	5	2026406201000078	2026	4062	universidade estadual de goiás - ueg	47.364.829/0001-37
4043	26614.74	1	pagamento da folha salarial da vice governadoria - contribuição patronal para o fundo de previdência estadual - ativo civil - maio/2026.	fundo financeiro do rpps	2026	2	2026-05-27	maio	5	2026130100200009	2026	1301	gabinete do vice-governador	18.867.930/0001-02
4044	18073.04	1	"pdf:	2026290600329
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objeto: ressarcimento de salários do servidor wiria ranger da silva, cedida pela estado do tocantins, dos meses de  março e abril/2026, conforme alteração na lei n.º 22.079, de 23/06/23, que altera a lei 20.756 de 28/01/2020, arts.69/71/72 e 73-a
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valor: r$ 18.073,04 (pagamento via dare)
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rmb"	estado do tocantins	2026	1	2026-05-27	maio	5	2026290600100192	2026	2906	diretoria-geral de policia penal	01.786.029/0001-03
4045	593.58	1	folha de pagamento - exercício 2026 - referente - maio	secretaria de estado da retomada	2026	10	2026-05-27	maio	5	2026420101000021	2026	4201	gabinete do secretário de estado da retomada	37.992.607/0001-05
4046	20.57	4	"contrato nº 013/2024 (sei nº 63767169), de prestação de serviço público de distribuição de energia elétrica para unidades da pcgo. pagamento do irrf sobre a fatura nº 2168451 ref. 04/2026.
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r$ 1.755,98 bruto
r$ 20,57 irrf
r$ 0,00 inss
r$ 0,00 issqn
r$ 1.755,41 líquido"	companhia hidroeletrica sao patricio - chesp	2026	7	2026-05-14	maio	5	2026290400700051	2026	2904	polícia civil	01.377.555/0001-10
4047	66196.00	1	pagamento pela aquisição de material de higiene pessoal - papel higiênico, para atender as necessidades dos câmpus, unidades universitárias e setores da reitoria (administração central) da universidade estadual de goiás, conforme documento auxiliar da nota fiscal eletrônica nº 956, emitida em 14.05.2026 - sei 90487964 e atestado nº 3/2026 - sei 90563264.	gesner comercial ltda	2026	10	2026-05-26	maio	5	2026406201000178	2026	4062	universidade estadual de goiás - ueg	55.216.226/0001-16
4048	274101.00	3	202600025078021- refere-se ao pagamento da folha salarial dos servidores do detran relativo ao mes de maio 2026 - jetons.	departamento estadual de transito	2026	11	2026-05-28	maio	5	2026296101100133	2026	2961	departamento estadual de trânsito - detran	02.872.448/0001-20
4049	100000.00	1	"emenda parlamentar impositiva nº 1021 destinada ao município de goiânia, de autoria do deputado estadual amilton filho, para custeio do projeto unidos pela comunidade, voltado à realização de eventos sociais, culturais, religiosos e formativos entre 16/05/2026 e 20/09/2026, incluindo bailão social, festa junina, dia dos namorados, encontro de jovens restauração, feira do empreendedorismo e encontro de casais. formalizada por meio do termo de fomento nº 140/2026.
epi 1021.13/2026"	associacao beneficente cristo rei - obras de misericordia	2026	15	2026-05-12	maio	5	2026190101500106	2026	1901	gab. da secret. de estado de relações institucionais	46.924.680/0001-30
4050	5384.78	17	pagamento parcial proveniente dos serviços prestados de telecomunicações para tráfego de dados das aplicações corporativas, tráfego de voz e imagens, videoconferência e acesso à internet, na localização na sede da abc, no per. de 18/09 a 17/10/2025 , conf. fatura 2511.01831581-1 emitida em 22/10/2025 devidamente atestada	oi s a - em recuperacao judicial	2026	11	2026-05-29	maio	5	2025126101100088	2025	1261	agência brasil central - abc	76.535.764/0001-43
4051	823.76	8	"pagamento que se faz à construtora ferreira santos ltda, para atender despesas com retenção de inss, referente execução de serviços comuns de engenharia, relativos à ordem de serviço 29 de 2025 (88350224), medição reajustada - os 029_2025 - prenota nº 2533 (88348820) e relatório 13 de fiscalização medição reajustada - os 29_2026 (88350224), que comprova a conclusão dos serviços de manutenção predial, incluindo o fornecimento de materiais e mão de obra, destinados aos serviço de instalação dos pontos elétricos para as luminárias de emergência, executado no edifício sede da semad na avenida josé leandro da cruz, 1578, parque amazônia, goiânia, goiás, conforme nota fiscal de serviços eletrônica - nfs-e nº 2405 e pdf nº 2025215300041. (inss). 
. 
valor da ordem de pagamento ............ r$ 823,76. 
. 
processo de pagamento 202400017013319. 
. 
projeto/operação: aft – gestão e manutenção."	construtora ferreira santos ltda	2026	2	2026-05-18	maio	5	2026215300200007	2026	2153	fundo estadual do meio ambiente - fema	24.439.931/0001-59
4052	150000.00	1	"pagamento emenda parlamentar impositiva número 786.2 município mundo novo
deputado(a) talles alves barreto. objeto da emenda custeio para aquisição
de materiais de consumo pedagógico, recretativo  e  esportivos e de apoio
escolar para as escolas municipais descritas no plano de trabalho do muni
cípio de mundo novo/go, na modalidade transferência com finalidade defini
da, conforme plano de trabalho assinado pelas partes; autorizo  da despa-
cho nº 1824/2026/seduc/coordastec-16768. convênio 134/2026 assinado e pu-
blicado.
.
kênya"	prefeitura muncipal de mundo novo	2026	256	2026-05-18	maio	5	2026240125600102	2026	2401	gabinete do secretário de estado da educação	00.163.055/0001-12
4053	364.80	2	"pagamento que se faz a excelência educação e ensino ltda para atender despesas com retenção de irrf com inscrições para o curso: planejamento das contratações de obras públicas e serviços de engenharia,  realizado de forma presencial, nos dias 11 e 12 maio de 2026, em goiânia - go, com carga horária total de 16 horas-aula, conforme termo de referência (357372), relativo a nota fiscal de serviço eletrônica - nfs-e 376 e ipof 2026215300083. (irrf)
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valor da ordem de pagamento .......................... r$ 364,80. 
. 
processo de pagamento 202600017006673. 
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projeto/operação: aft gestão e manutenção."	excelencia educacao e ensino ltda - me	2026	11	2026-05-26	maio	5	2026215301100003	2026	2153	fundo estadual do meio ambiente - fema	26.855.539/0001-16
4054	716.62	6	pagamento a favor da ecofort soluções ambientais, para a realização de limpeza e manutenção preventiva de aparelhos de ar-condicionado da casa do turismo e na goiás turismo - 4º aditivo do contrato nº 25/2022, no valor de r$ 740,00, deduzindo iss no valor de r$ 23,38, restando um líquido no valor de r$ 716,62, conforme nfs-e nº 107. (pdf nº 2025426100117)	ecofort solucoes ambientais ltda	2026	7	2026-05-25	maio	5	2026426100700003	2026	4261	goiás turismo - agência estadual de turismo	07.497.765/0001-28
4055	534552.00	19	"pdf: 2024160100179 - processo: 202300005029514
pagamento referente ao segundo termo aditivo por mais 
12 (doze) meses com empresa especializada em intermediação, 
implantação, operacionalização e gerenciamento de sistema para 
manutenções preventivas e corretivas, incluindo toda mão de obra 
necessária, o fornecimento de peças, acessórios, óleos, graxas, 
manuais técnicos de manutenção, catálogos de peças, equipamentos 
e ferramental aeronáutico, serviço de atualização de cartões dos 
gps/gnss e tablets da frota de aeronaves da saeg.
conforme dados á saber:
- nota fiscal: 727711, emissão: 08/05/2026, 
atestado: 12/05/2026, referência: 04/2026, 
valor: r$ 534.552,00 - líquido"	volus tecnologia e gestao de beneficios ltda	2026	7	2026-05-18	maio	5	2026160100700007	2026	1601	gabinete do secretário - chefe da casa militar	03.817.702/0001-50
4056	29709.16	1	"pagamento liquido contratação de empresa para aquisição de material de consumo (camisetas, bermudas, calça legging, agasalhos, moletom de inverno e conjunto de uniformes esportivos) para atender as demandas da superintendência de desporto educacional, arte e educação, que serão utilizados pelos participantes dos jogos estudantis do estado de goiás e missões nacionais (jogos da juventude e jogos escolares brasileiros)1º termo aditivo à ata de registro de preços nº 022/2024 .
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ipof 2026240101019
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nota fiscal...3641
valor bruto: 30.070,00
irrf 1,2% :  360,84
liquido: 29.709,16 
.
dados bancários
caixa econômica federal: 104 ag: 0996 c/c: 576993497-9
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weyder"	afa industria comercio e servicos ltda	2026	25	2026-05-12	maio	5	2026240102500008	2026	2401	gabinete do secretário de estado da educação	24.935.788/0001-96
4057	0.00	1	"valor referente ao pagamento da folha de inativos e pensionistas militares mes de maio de 2026.
dif exerc ant ..........91.948,97"	fundo financeiro dos militares	2026	4	2026-05-28	maio	5	2026188100400044	2026	1881	fundo financeiro do regime próprio de previdência militar - ffrppm	18.798.607/0001-24
4058	43.23	3	"pagamento da nota fiscal nº 3578, ao cartório joão teixeira - primeiro tabelionato de notas, cnpj 02.884.435/0001-71, referente serviços prestados de escrituras, procurações, certidões, autenticações, reconhecimentos de firma e outros, no período de abril/2026., conforme relatório 1797 - inspeção financeira. processo sei 202600031002089
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dados bancários para pagamento:
banco itaú
agência: 4325
conta corrente: 00356-6
cartório joão teixeira - primeiro tabelionato de notas
cnpj: 02.884.435/0001-71"	cartorio teixeira neto	2026	5	2026-05-12	maio	5	2026436200500125	2026	4362	agencia goiana de habitacao s/a	02.884.435/0001-71
4059	945.11	7	valor destinado ao pagamento da 18ª medição com reajuste do contrato nº 109/2024-goinfra, referente a prestação de serviços técnicos especializados de supervisão das obras de implantação e restauração das rodovias sob jurisdição da goinfra, constantes no plano de obras 2023/206, lote - 01, realizada no período de 01/02/2026 a 28/02/2026, processo 202600036004732 nf 44 iss.	mr gestao e construcao ltda	2026	48	2026-05-12	maio	5	2025436104800100	2025	4361	agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra	24.156.901/0001-35
4060	2090.49	6	"pagamento que se faz à dimivig vigilancia e seguranca patrimonial ltda para atender despesas referentes ao pagamento da diferença de valores do contrato nº 25/2021, decorrentes da repactuação do exercício de 2025, conforme planilhas de custo e formação de preços (79079055) e a convenção coletiva da categoria de vigilantes (73338051). a despesa refere-se à prestação de serviços de natureza continuada de vigilância armada, com fornecimento de mão de obra especializada, materiais e equipamentos necessários à proteção das instalações da semad, nas dependências do parque estadual dos pirineus - pep, relativo ao mês de março/2026, conforme nota fiscal de serviço eletrônica nfs-e nº 1811 e ipof 2025215300323. (líquido). 
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valor da ordem de pagamento.......................... r$ 2.090,49. 
. 
processo de pagamento 202100017006620.
. 
projeto/operação: aft gestão e manutenção."	dimivig vigilancia e seguranca patrimonial ltda	2026	61	2026-05-18	maio	5	2026215306100018	2026	2153	fundo estadual do meio ambiente - fema	22.236.185/0002-51
4061	599.52	9	"pagamento que se faz a real jg facilites sa para atender despesa com retenção de 11 % (onze inteiros por cento) de inss, com a contratação de empresa especializada na prestação de serviços de limpeza, conservação e higienização com o fornecimento dos materiais, produtos e equipamentos necessários a consecução dos trabalhos, pelo período de 30 meses na unidade pema água limpa contrato nº 34/2024, relativo ao mês de março/2026, conforme nota fiscal de serviço eletrônica nfs-e nº 13044  e pdf 2024215300089. (inss).
 . 
valor da ordem de pagamento .......................... r$ 599,52. 
. 
processo de pagamento 202400017008927. 
. 
projeto/operação: aft gestão e manutenção."	real jg facilities s a	2026	61	2026-05-18	maio	5	2026215306100028	2026	2153	fundo estadual do meio ambiente - fema	08.247.960/0001-62
4062	2500.00	2	"pagamento a favor da empresa manag comercio e serviços ltda, referente as de
spesas com aquisição de 04 (quatro) suporte para tv, conforme dod, tr, dispe
nsa de licitação nº 006/2026 do sislog nº 118700 e demais termos constantes
nos autos. esse pagamento refere-se à nota fiscal n° 1205. pdf:2026150100070"	manag comercio e servicos eireli	2026	7	2026-05-11	maio	5	2026150100700001	2026	1501	gabinete do secretário - chefe da controladoria geral do estado	31.149.649/0001-00
4063	29568.00	1	ata de registro de preços nº 002/2026 b - serint - aquisição de trator e implementos - srp, conforme termo de referência 20 tratores, agrícola, yto mf754;  10 implementos agrícolas, grade aradora, intermediário (a) de arrasto, sistema hidráulico com controle remoto, gae ecoagricola; 11 roçadeira agrícola, lavrale, at-8180. sistema de registro de preço - srp da contratação sislog: 11799. irrf 4089 cmz maio26, irrf 4090 cmz maio26, irrf 4091cmz maio26, irrf 4108 cmz maio26, irrf 4107 cmz maio26,  irrf 4106 cmz maio26. irrf 4105 cmz maio26,  irrf-4092 cmz 2026, irrf 4104 cmz maio26, irrf 4103 cmz maio26 , irrf 4102 cmz maio26, irrf 4101 cmz maio26, irrf-cmz maio 2026, irrf 4100 cmz maio26, irrf 4099 cmz maio26, irrf cmz mai026,  irrf cmz mai0 26, irrf 4096cmz mai026, irrf cmz . mai0 26, irrf cmz mai02026	comazi tratores e maquinas ltda	2026	5	2026-05-29	maio	5	2026190100500010	2026	1901	gab. da secret. de estado de relações institucionais	47.075.363/0001-50
4064	35602.95	1	".
proc 202600010006944-efc
.
ressarcimento de servidores cedidos para a secretaria de estado da saúde de goiás, considerando a remuneração e os encargos sociais.
.
competência: maio/2026
ana maria mota vargas.........................21.657,40
fabricia aparecida tegone......................6.866,21
maria da conceição oliveira araújo.............4.156,81
vilma neves de oliveira........................2.922,53
.
total a ressarcir: r$ 35.602,95
."	fundo municipal de saude de posse	2026	5	2026-05-28	maio	5	2026285000500368	2026	2850	fundo estadual de saúde - fes	07.892.711/0001-67
4065	16638.21	1	op - folha de pagamento de pessoal e encargos sociais- ipasgo, competência maio de 2026- agência-emater.	servico social autonomo de assistencia a saude dos servidores publicos e militares do estado de goias - ipasgo saude	2026	1	2026-05-28	maio	5	2026326200100262	2026	3262	agência goiana de assistência técnica, extensão rural e pesquisa agropecuária - emater	50.565.317/0001-43
4066	20.50	4	pagamento do iss próprio - imposto sobre serviços (iss) referente às receitas próprias da agehab da competência março/2026, conforme despacho nº 691/2026/agehab/nfct-(88525429)  202600031000222.	prefeitura de goiania - secretaria de financas	2026	7	2026-05-12	maio	5	2026436200700001	2026	4362	agencia goiana de habitacao s/a	01.414.465/0001-51
4067	10067.08	3	".
proc. 202500010032447. hls.
.
aquisição das matérias-primas de origem vegetal (plantas medicinais) para manipulação dos medicamentos fitoterápicos do cremic, conforme especificações e quantitativos estabelecidos no termo de referência e na proposta de preços anexos do edital.
.
contratação sislog 102318. pregão eletrônico nº 104/2024. contrato 44/2025 (sei 73985758). vigência contratual 14/05/2025 a 14/05/2026.
.
nos termos da cláusula 5.1.1 do contrato 44/2025 ""os produtos deverão serem entregues em duas parcelas, sendo 50% em entrega imediata, em até 30 dias da solicitação realizada pela administração, e o restante 6 meses após a primeira entrega, de acordo com a solicitação da subcoordenação de farmácia do cremic""
.
substituição do empenho 2025.2850.080.00086
.
pdf 2024285003352. daof 1766/2850/2025. contratação sislog 102318
.
541  ..................  r$ 10.067,08.
."	portal lab equipamentos e produtos para laboratórios ltda	2026	80	2026-05-25	maio	5	2025285008000100	2025	2850	fundo estadual de saúde - fes	51.222.201/0001-74
4068	5872.92	7	"pdf: 2024160100268 - processo: 202400015000793
pagamento referente a contratação de empresas para 
prestar serviços de locação de veículos automotores com 
o fornecimento de equipamento específico para monitoramento 
de veículo em tempo real (rastreador), manutenção, limpeza, 
seguro e quilometragem livre, pelo período de 30 (trinta) meses. 
(furgão de carga - renault master furgão)
conforme dados á saber:
- fatura: 1250, emissão: 04/05/2026, atestado: 06/05/2026, 
referência: abril/2026, valor: r$ 5.872,92 - líquido"	boss locadora de veiculos ltda - epp	2026	7	2026-05-18	maio	5	2026160100700120	2026	1601	gabinete do secretário - chefe da casa militar	14.202.570/0001-79
4069	10804.32	2	pagamento referente ás notas fiscais nº60420001 e nº26928842 -  aquisição de alimentos de agricultores (as) familiares que se enquadrem nas disposições da lei estadual nº 19.767/2017, regulamentada pelo decreto estadual nº 9.987, de 22 de novembro de 2021, para aquisição de alimentos por meio da modalidade de compra com doação simultânea do programa de aquisição de alimentos paa/goiás. processo nº 202517647000085 edital de chamamento público n°003/2025 - seapa (sei 75604069) - resolução protege n°07/2024 (sei 69562211) - proposta id 6574.	elieser emidio pereira	2026	11	2026-05-25	maio	5	2025320101101391	2025	3201	gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento	***.576.431-**
4070	5382.86	1	pagamento de nf nº 27102334 - aquisição de alimentos de agricultores (as) familiares que se enquadrem nas disposições da lei estadual nº 19.767/2017, regulamentada pelo decreto estadual nº 9.987, de 22 de novembro de 2021, para aquisição de alimentos por meio da modalidade de compra com doação simultânea do programa de aquisição de alimentos ? paa/goiás. processo nº 202517647000085 edital de chamamento público n° 003/2025 - seapa (sei 75604069) - resolução protege n° 07/2024 (sei 69562211) - proposta id 3806	leuza maria de jesus souza	2026	60	2026-05-07	maio	5	2025320106001798	2025	3201	gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento	***.014.791-**
4071	3939.40	7	"pagamento do boleto da guia de depósito judicial referente ao processo: 
5499883-55.2022.8.09.0134, com vencimento em 03/06/2026, oriundo do mandado de intimação: 3790194, o qual determina que efetue mensalmente o depósito de 50 por cento do valor do aluguel, referência: abril/2026, relativo a locação do imóvel que abriga o vapt vupt de quirinópolis, objeto do contrato nº 004/2021. pdf: 2025180100303. lvc"	maia empreendimentos imobiliarios construtora e incorporadora ltda	2026	5	2026-05-12	maio	5	2026180100500134	2026	1801	gabinete do secretário de estado da administração	08.312.190/0001-94
4072	186299.23	15	op - folha de pagamento de pessoal e encargos sociais - salários líquidos, referentes ao mês de maio de 2026 - agência-emater.	agencia goiana de assistencia tecnica extensao rural e pesquisa agropecuaria - emater	2026	1	2026-05-28	maio	5	2026326200100236	2026	3262	agência goiana de assistência técnica, extensão rural e pesquisa agropecuária - emater	13.232.306/0001-15
4073	2232.50	6	".
proc. 202500010041836. hls.
. 
contratação de empresa especializada na prestação de serviço de locação de dois equipamento, do tipo grupo motogerador de energia elétrica, a serem instalados na sede da secretaria de estado da saúde – ses/go e no complexo regulador estadual (cre) localizado no edifício lourenço office. dod (113908), tr (115978), sislog (108827 ). sede da ses.
.
173/abril/2026  .......................  r$  2.232,50.
."	melquior sr comercio e servicos ltda	2026	10	2026-05-14	maio	5	2026285001000136	2026	2850	fundo estadual de saúde - fes	29.562.747/0001-15
4074	0.00	4	"retenção issqn à empresa funcional construcoes ltda referente a implantação de quadra coberta em arco mod-2, padrão seduc do colégio estadual professor edmir póvoa lemes, no município de nazário - go, conforme contrato nº 246/2025. 
nf 153 r$ 78.161,97 – 1ª medição 
inss: r$ 3.009,24 (27.356,69*11%) 
issqn: r$ 1.563,24 (78.161,97*2%)
i.r. r$ 937,94 (78.161,97*1,2%) 
valor líquido r$ 72.651,55
.
conforme despacho nº 1689/2026/seduc/coordastec-16768.
.
processo: 202500006125702
pdf: 2025240100649	
cno: -
codigo de pgto: 26
.
isabel"	funcional construcoes ltda	2026	85	2026-05-12	maio	5	2025240108500049	2025	2401	gabinete do secretário de estado da educação	31.822.605/0001-91
4075	1305.36	7	"processo pagamento 202500010027685 - ejsa
.
fornecimento de energia elétrica em baixa tensão - grupo b, para unidades da secretaria da saúde em ceres-go, regional de saúde são patrício i por prazo indeterminado. dod (110639). tr (114821). contratação (109191).
.
fatura.................valor
2189462/maio/26........1.305,36
."	companhia hidroeletrica sao patricio - chesp	2026	10	2026-05-25	maio	5	2026285001000185	2026	2850	fundo estadual de saúde - fes	01.377.555/0001-10
4076	250000.00	1	"processo: 202600005010149 - vvf.
.
emenda parlamentar impositiva número 769 
.
município sao joao d'alianca deputado lincoln tejota 
.
objeto da emenda custeio para a secretaria municipal de saúde de são joão d'aliança. 
.
conforme manifestação favorável no parecer ses/gerap nº 155/2026 (sei 88990998), ratificado pelo despacho nº 1608/2026/ses/cep (sei 90238169)."	fundo municipal de saude de sao joao dalianca	2026	183	2026-05-25	maio	5	2026285018300160	2026	2850	fundo estadual de saúde - fes	04.244.525/0001-23
4077	4956.20	1	pagamento de auxílio-funeral formalizado pelo(a) senhor(a) lindalva morais de paula (cpf: 576.472.161-04), em decorrência do falecimento de seu(sua) pai, o(a) senhor(a) levi francisco de morais (cpf:  060.638.291-72). documentos inclusos nos autos: requerimento, documentos pessoais, dados bancários atualizados, nota fiscal , ficha financeira, demonstrativo financeiro para pagamento, despacho nº 5737/2026/sead/gepag-02826 encaminhando para providências relativas à realização do pagamento..	lindalva morais de paula	2026	246	2026-05-12	maio	5	2026240124600128	2026	2401	gabinete do secretário de estado da educação	***.472.161-**
4078	2242.66	6	"pagamento de irrf a favor da empresa g4f soluções corporativas ltda conforme
nota fiscal nº 18223.pdf 2024150100035."	g4f solucoes corporativas ltda	2026	11	2026-05-25	maio	5	2026150101100001	2026	1501	gabinete do secretário - chefe da controladoria geral do estado	07.094.346/0001-45
4079	2199.80	1	pagamento referente ás notas fiscais nº27000032 e nº27000004 - aquisição de alimentos de agricultores (as) familiares que se enquadrem nas disposições da lei estadual nº 19.767/2017, regulamentada pelo decreto estadual nº 9.987, de 22 de novembro de 2021, para aquisição de alimentos por meio da modalidade de compra com doação simultânea do programa de aquisição de alimentos paa/goiás. processo nº 202517647000085 edital de chamamento público n°003/2025 - seapa (sei 75604069) - resolução protege n° 07/2024 (sei 69562211) - proposta id 5659.	joaquim paulo goncalves	2026	60	2026-05-07	maio	5	2025320106001071	2025	3201	gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento	***.467.501-**
4080	7646.03	1	pagamento de nfs n°27103510 e 27339687 aquisição de alimentos de agricultores (as) familiares que se enquadrem nas disposições da lei estadual nº 19.767/2017, regulamentada pelo decreto estadual nº 9.987, de 22 de novembro de 2021, para aquisição de alimentos por meio da modalidade de compra com doação simultânea do programa de aquisição de alimentos ? paa/goiás. processo nº 202517647000085 edital de chamamento público n° 003/2025 - seapa (sei 75604069) - resolução protege n° 07/2024 (sei 69562211) - proposta id 6422.	evandro cezar teixeira	2026	60	2026-05-07	maio	5	2025320106000900	2025	3201	gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento	***.858.409-**
4081	3416.40	2	recolhimento do ir da empresa bmw manufacturing indústria de motos da amazônia ltda, cnpj: 23.871.782/0001-30, no valor de r$ 3.416,40 (três mil, quatrocentos e dezesseis reais e quarenta centavos), conforme notas fiscais nº 113281, nº 113282 e nº 113283 (sei 89182685). referente à aquisição de 03 (três) motocicletas tipo on-off-road, para compor a unidade garra do cbmgo, mediante adesão a arp nº 122/2024 - pmsc. recurso oriundo da emenda parlamentar impositiva nº 277 (dep estadual virmondes cruvinel), em processo de descentralização orçamentária com a secretaria de estado da saúde. pdf nº 2025285003707.	bmw manufacturing industria de motos da amazonia ltda	2026	154	2026-05-12	maio	5	2025285015400001	2025	2850	fundo estadual de saúde - fes	23.871.782/0001-30
4082	272535.17	122	"pagamento gerenciador caixa do dia 18/05/2026. processo sei 202611129003970.

rpv - pagamento de decisões judiciais ( reaquisição de pequeno valor)inativo civil.


valor.....................r$ 272.535,17.

aco"	fundo financeiro do rpps	2026	21	2026-05-18	maio	5	2026188002100005	2026	1880	fundo financeiro do regime próprio de previdência do servidor - ffrpps	18.867.930/0001-02
4083	5550.31	2	"pagamento que se faz à equatorial goias distribuidora de energia s/a, para atender despesas com o 1º termo de apostilamento para prorrogação por mais 12 meses do contrato cusd/ccer nº oc23813362836 (64677835) de empresa especializada em fornecimento de energia elétrica, para a sede localizada na 11º avenida, qd. 94, lt. 1 nº 1272, setor leste universitário em goiânia go, referente a unidade consumidora 74.458.012-47, relativo ao mês de abril/2026, conforme fatura 187259740 e ipof 2026215300087.líquido). 

.

valor da ordem de pagamento ........... r$5.550,31

.

processo de pagamento nº 202400017011818. 

.

projeto/operação: aft - gestão e manutenção."	equatorial goias distribuidora de energia s a	2026	59	2026-05-26	maio	5	2026215305900055	2026	2153	fundo estadual do meio ambiente - fema	01.543.032/0001-04
4084	23.38	5	pagamento a favor da secretaria de finanças de goiânia, s/serviços prestados pela empresa ecofort soluções ambientais, no valor de r$ 740,00, deduzido iss no valor de r$ 23,38, conforme nfs-e nº 107. (pdf nº2025426100117).	ecofort solucoes ambientais ltda	2026	7	2026-05-25	maio	5	2026426100700003	2026	4261	goiás turismo - agência estadual de turismo	07.497.765/0001-28
4085	25521.22	7	"processo de pagamento 202500010007955 - ejsa
.
contrato para prestação de serviço de locação de veículos automotores com o fornecimento de equipamento específico para monitoramento de veículo em tempo real (rastreador), manutenção, limpeza, seguro e quilometragem livre, conforme demanda, pelo período de 30 (trinta) meses, de acordo com as especificações, quantidades estimadas e condições na ata de registro de preço nº 003/2024-sead/gecc, pregão eletrônico srp nº 013/2023 – sead/gecc - processo nº 202300005005323. rd. 3/2024 (60923082).
.
nota fiscal nº 2485/abr/26/líquido - emissão 08/05/2026
.
total a pagar:	25.521,22
."	premium car rental e transportes ltda me	2026	10	2026-05-14	maio	5	2026285001000127	2026	2850	fundo estadual de saúde - fes	05.806.191/0001-05
4086	1809.60	1	"licitação não aplicavel: folha de pagamento dos servidores secult, liquidos e descontos, conforme demonstrativo(89404889) e planilha de proventos e descontos(89404945). 
-pagamento inss patronal - 04/2026 - complemento.
."	secretaria de estado de cultura	2026	1	2026-05-18	maio	5	2026250100100103	2026	2501	gabinete do secretário de estado de cultura	32.746.693/0001-52
4087	1000.00	1	"despesa para custear despesas de pequena monta e de pronto pagamento do fundo rotativo , conforme a descrição da requisição de despesa 1 (85105159)	
 

3.3.90.30.09 - r$ 1.000,00

3.3.90.30.33 - r$ 4.000,00

3.3.90.30.51 - r$ 2.000,00

 

total:r$ 7.000,00

 

48º bpm"	fundo de reaparelhamento e aperfeicoamento da pm-go - freap pm	2026	1	2026-05-12	maio	5	2026295400100176	2026	2954	fundo de reaparelhamento e aperfeiçoamento da polícia militar - freap/pm	19.574.563/0001-11
4088	3727.63	1	"valor para pagamento de despesas com consignação da folha dos servidores da agrodefesa, referente ao mês de maio de 2026. conforme demonstrativo financeiro elaborado pela sead. como segue:
fes - fundo estadual de saúde, no valor de.....r$ 3.727,63."	agencia goiana de defesa agropecuaria - agrodefesa	2026	5	2026-05-28	maio	5	2026326100500011	2026	3261	agência goiana de defesa agropecuária - agrodefesa	06.064.227/0001-87
4089	77070.64	3	valor para pagamento do iss  da 2ª medição do contrato nº 27/2026– goinfra - referente a contratação de empresa especializada para a execução dos serviços de melhoramento rodoviário da malha pavimentada estadual do estado de goiás.  etapa iii da go-020 do programa de melhoramento rodoviário (pmr), realizada no período de 01/03/2026 a 31/03/2026. pdf: 2025436101588. processo sei : 202600036007483. nfs nºs. 2452.	construtora centro leste s a	2026	45	2026-05-12	maio	5	2026436104500029	2026	4361	agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra	02.155.735/0001-10
4090	781.84	5	recolhimento imposto de renda (dare - sei 90033135) sobre a prestação de serviço de impressões e cópias, referente ao mês de março/2026, para atender o núcleo de seleção, conforme nota fiscal eletrônica de serviços nº 144473, emitida em 28 de abril de 2026 - sei 89925409 e atestado nº 22/2026 - sei 89949493.	sonda procwork informatica ltda	2026	10	2026-05-12	maio	5	2026406201000089	2026	4062	universidade estadual de goiás - ueg	08.733.698/0001-66
4091	335286.88	4	"pagamento 11ª medição da reforma da unidade de goiânia - laranjeiras,
conforme documento auxiliar da nota fiscal eletrônica de serviços nº 30, 
emitida em 17.04.2026 - sei 89187832 e atestado nº 11/2026 - sei 89296421. valor complementar no empenho 2025.4062.027.00012."	s o s works solucoes e reformas ltda	2026	33	2026-05-12	maio	5	2026406203300001	2026	4062	universidade estadual de goiás - ueg	37.381.168/0001-02
4092	98.79	9	contrato de prestação serviço de conexao e acesso a internet no bairro vila moraes em goiania para  atendimento ao cliente seds.	linq telecomunicacoes ltda me	2026	5	2026-05-18	maio	5	2026409100500057	2026	4091	goias telecomunicacoes s.a. - goiastelecom	26.329.734/0001-02
4093	65830.91	3	"processo 202500010097510 - mmrm 
.
aquisição de insumos para atendimento de demanda judicial. arp nº 026/2025 ""c"". pregão eletrônico nº 77/2024. processo nº 202400005008151  202500010016077. vigência da arp 25/03/2025 a 25/03/2026.. dod (84064602). entregar nota de empenho com a ordem de fornecimento nº 693 (sei 84155938), em que estão descritas as obrigações e responsabilidades da contratada e da contratante, prazo, local, forma de entrega/recebimento e demais disposições referentes ao objeto.
.
nota: 15427
.
emissão: 23/04/2026
.
valor: r$ 65.830,91"	unika distribuidora de medicamentos ltda	2026	92	2026-05-18	maio	5	2026285009200075	2026	2850	fundo estadual de saúde - fes	47.734.682/0001-20
4094	15304.60	7	valor destinado a cobrir despesas de parte da 19ª medição do contrato nº 149/2024-goinfra, referente á contratação de empresa especializada na prestação de serviços de buffet para organização e fornecimento de coffee break e almoço e/ou jantar com fornecimento de produtos, conforme as demandas da agência goiana de infraestrutura e transportes – goinfra ,relativo ao período de abril/2026 e maio/2026, 2025436101386, processo de pagamento sei nº 202600036008236, nf nfs-e nºs 352, 340, 353 e 342.	r goumert buffet ltda	2026	8	2026-05-26	maio	5	2026436100800005	2026	4361	agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra	24.052.873/0001-06
4095	2310.00	5	"valor que se paga referente a concessão de bolsa de formação na modalidade de mestrado/doutorado, por meio da chamada pública nº 06/2024 - programa de concessão de bolsas de formação em mestrado e doutorado/2024. referente aos meses de julho/2024 a junho/2026.
referente ao mês de maio/2026."	ingrid giovanna gondin damaceno	2026	15	2026-05-21	maio	5	2026316101500527	2026	3161	fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg	***.420.651-**
4096	0.00	1	pagamento de nf n° 27073758 - aquisição de alimentos de agricultores (as) familiares que se enquadrem nas disposições da lei estadual nº 19.767/2017, regulamentada pelo decreto estadual nº 9.987, de 22 de novembro de 2021, para aquisição de alimentos por meio da modalidade de compra com doação simultânea do programa de aquisição de alimentos ? paa/goiás. processo nº 202517647000085 edital de chamamento público n° 003/2025 - seapa (sei 75604069) - resolução protege n° 07/2024 (sei 69562211) - proposta id 6070.	adriano da costa mota coimbra	2026	60	2026-05-21	maio	5	2025320106000672	2025	3201	gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento	***.900.031-**
4097	15109.25	155	"contratação de serviços de publicidade, a serem prestados por intermédio de até 03 (três) agências de propaganda, com vistas à melhor atender as necessidades da comunicação publicitária da execução das políticas públicas estaduais de competência desta pasta nas áreas de promoção do emprego e da renda, formação, qualificação e capacitação de pessoas para emprego, e de desenvolvimento do turismo do estado de goiás. conforme rd 2 (65326112) e justificativa 65353937.
nº documento 	natureza 	data liquidação 	data atesto 	saldo a pagar 	valor a ser pago
34224-liquidoagencia 	3.3.90.39.42 	12/05/2026 	08/05/2026 	5.712,83 	5.712,83 
34175-liquidoagencia 	3.3.90.39.42 	12/05/2026 	08/05/2026 	4.112,19 	4.112,19 
34105-liquidoagencia 	3.3.90.39.42 	12/05/2026 	08/05/2026 	5.284,23 	5.284,23"	logos propaganda ltda	2026	6	2026-05-14	maio	5	2026420100600002	2026	4201	gabinete do secretário de estado da retomada	37.269.412/0001-31
4098	1217.53	6	"pdf: 2023290600172
.
nome beneficiário: jl arquitetura ltda
objeto: construção de 15 vagas prisionais em sala de estado maior. iss.
.
nota fiscal.......ref..............valor
12................04/26.........1.217,53
.
rmb"	jl arquitetura ltda	2026	32	2026-05-08	maio	5	2024290603200002	2024	2906	diretoria-geral de policia penal	23.514.936/0001-36
4099	14994.00	1	pagamento do líquido da nota fiscal nº 27293770 ref. a aquisição de alimentos de agricultores (as) familiares que se enquadrem nas disposições da lei estadual nº 19.767/2017, regulamentada pelo decreto estadual nº 9.987, de 22 de novembro de 2021, para aquisição de alimentos por meio da modalidade de compra com doação simultânea do programa de aquisição de alimentos ? paa/goiás. processo nº 202517647000085 edital de chamamento público n° 003/2025 - seapa (sei 75604069) - resolução protege n° 07/2024 (sei 69562211) - proposta id 3714.	geane maria da conceicao rocha	2026	60	2026-05-26	maio	5	2025320106000366	2025	3201	gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento	***.046.211-**
4100	2434.43	6	"ejsa
.
pagamento do issqn do processo 202600010018074 - lote: 2
.
nf 340 (nf 106 r$ 2434,43)
.
total a pagar:	2.434,43
."	bees publicidade comunicacao e marketing ltda	2026	23	2026-05-14	maio	5	2026285002300005	2026	2850	fundo estadual de saúde - fes	06.326.015/0001-20
4101	3138849.60	4	"recomposição do fundo de reserva - leis de repasse de depósito judicial, vis
ando cumprir o disposto na lei nº 20.557/2019, alterada pela lei 21.821/2023
, bem como evitar a insuficiência de recursos para levantamento de depósitos
judiciais, conforme ofício 061/2026 ag. governo do estado de goiás/go, aut
orizado pelo despacho n. 503/2026-ste.

memória de cálculo 30/04/2026."	tribunal de justica do estado de goias	2026	11	2026-05-26	maio	5	2026170401100007	2026	1704	encargos especiais	02.292.266/0001-80
4102	3268.13	87	"retenção inss pela contratação de serviços de engenharia empregados nas unidades escolares conforme apresentado pela área gestora do referido processo. despacho nº 4581/2025/seduc/coordastec.
.
...nf300 59.420,48
...processo 202600006035460
...ipof.....2026240100658
...código fundeb 26
.
aurélio"	engix construcoes e servicos ltda	2026	90	2026-05-14	maio	5	2026240109000018	2026	2401	gabinete do secretário de estado da educação	03.422.281/0001-69
4103	262684.13	27	"pregão eletrônico nº 1/2025/secult-contrato nº007/2025-serviços diários de limpeza, conservação, higienização, serviços de copa, recepção, portaria, jardinagem, mão de obra, de materiais, produtos, uniformes e equipamentos de proteção individual (epi?s) e recolhimento de entulhos, bem como de proteção coletiva (epc?s) para atender as necessidades da secretaria de estado da cultura, por um período de 12 (doze) meses, vigência de 08/05/2025 a 08/05/2026. -saldo contrato 2026.
.
liquido
.
nf: 1206
.
referência: abril de 2026
.
sei (90468770)"	terceiriza brasil transportes ltda	2026	6	2026-05-21	maio	5	2026250100600060	2026	2501	gabinete do secretário de estado de cultura	10.541.228/0001-42
4104	611.52	1	pagamento do líquido da nota fiscal nº 27158533 ref. a aquisição de alimentos de agricultores (as) familiares que se enquadrem nas disposições da lei estadual nº 19.767/2017, regulamentada pelo decreto estadual nº 9.987, de 22 de novembro de 2021, para aquisição de alimentos por meio da modalidade de compra com doação simultânea do programa de aquisição de alimentos ? paa/goiás. processo nº 202517647000085 edital de chamamento público n° 003/2025 - seapa (sei 75604069) - resolução protege n° 07/2024 (sei 69562211) - proposta id 3844	vera lucia da costa lima	2026	60	2026-05-26	maio	5	2025320106001354	2025	3201	gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento	***.973.173-**
4105	3720.76	5	"valor solicitado para pagamento de despesas com 7° termo aditivo ao contrato 35/2018 de locação do imóvel onde abriga a unidade regional rio das antas no município de anápolis, firmado entre a imobiliária aquino eireli-me e a agrodefesa, para o período de 12 meses (vigência de 11/12/2025 a 10/12/2026), conforme instruções nos autos e previsão na loa para o exercício de 2025.
pagamento do aluguel de anápolis, referente ao período do dia: 01 a 30/04/2026,e atestada pelo gestor do contrato em: 04/05/2026, no valor de.........r$ 3.720,76."	imobiliaria aquino eireli-me	2026	13	2026-05-14	maio	5	2026326101300002	2026	3261	agência goiana de defesa agropecuária - agrodefesa	16.926.967/0001-39
4106	14998.20	1	pagamento do líquido da nota fiscal nº 210320001 ref. a aquisição de alimentos de agricultores (as) familiares que se enquadrem nas disposições da lei estadual nº 19.767/2017, regulamentada pelo decreto estadual nº 9.987, de 22 de novembro de 2021, para aquisição de alimentos por meio da modalidade de compra com doação simultânea do programa de aquisição de alimentos ? paa/goiás. processo nº 202517647000085 edital de chamamento público n° 003/2025 - seapa (sei 75604069) - resolução protege n° 07/2024 (sei 69562211) - proposta id 4246	gracione correia da silva	2026	60	2026-05-26	maio	5	2025320106001551	2025	3201	gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento	***.626.201-**
4107	646.60	7	recolhimento do iss da nota fiscal nº 82, à empresa contactos serviços de atendimento ltda, cnpj 20.971.233/0001-49, correspondente ao período 01/04/2026 à 30/04/2026, referente à disponibilização do whatsapp business api, sessão iniciada pela contratante, sessão iniciada pelo cliente, serviço de gestão da solução de comunicação ominichanel, referente ao contrato 194/2024 (68883405) e 2º termo aditivo (84130307). relatório 1915/2026/cooinsp(90374903). 202500031001085.	contactos servicos de atendimento eireli	2026	5	2026-05-21	maio	5	2026436200500071	2026	4362	agencia goiana de habitacao s/a	20.971.233/0001-49
4108	10850.16	26	"pagamento do líquido do processo 202617697000035 - lote: 2026/1137
nf 1079 r$ 10850,16 (nf 41 site brasil 24 horas net )."	propeg comunicacao s a	2026	9	2026-05-14	maio	5	2026120100900011	2026	1201	gabinete da secretaria de estado de comunicação	05.428.409/0010-18
4109	9278.32	1	pagamento do líquido referente à nota fiscal nº27065240 - aquisição de alimentos de agricultores (as) familiares que se enquadrem nas disposições da lei estadual nº 19.767/2017, regulamentada pelo decreto estadual nº 9.987, de 22 de novembro de 2021, para aquisição de alimentos por meio da modalidade de compra com doação simultânea do programa de aquisição de alimentos ? paa/goiás. processo nº 202517647000085 edital de chamamento público n° 003/2025 - seapa (sei 75604069) - resolução protege n° 07/2024 (sei 69562211) - proposta id 3901.	maria aparecida basilio oliveira	2026	11	2026-05-14	maio	5	2025320101101358	2025	3201	gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento	***.984.241-**
4110	432784.05	4	valor destinado a cobrir despesas do líquido da 18ª medição, do contrato nº 90/2024 - referente à execução de serviços técnicos especializados de supervisão regional em apoio à fiscalização na execução das ações de manutenção e recuperação da malha rodoviária sob a jurisdição da goinfra - lote 03, relativo ao período de 01/02/2026 a 28/02/2026, processo sei nº 202600036003715, nfs-338 a 408.	engefoto - engenharia e aerolevantamentos s a	2026	45	2026-05-26	maio	5	2026436104500008	2026	4361	agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra	76.436.849/0001-74
4111	1733.99	10	"o pagamento destina-se a cobrir despesas com 5% iss para a contratação de empresa para prestação continuada de serviços de limpeza,  conservação, copa, garçom e encarregado, incluindo o fornecimento de materiais, produtos, uniformes,  equipamentos de proteção individual (epi`s) e de proteção coletiva (epc`s), conforme legislação vigente,  por um período de 12 (doze) meses.
conforme a nf 138 emitida em 06/04/2026, referente a março de 2026.
pdf: 2025336200114. 
sei: 202500024003333."	maxclean facilities ltda	2026	7	2026-05-14	maio	5	2026336200700004	2026	3362	junta comercial do estado de goiás - juceg	47.364.829/0001-37
4112	1594.58	18	"valor para pagamento de despesa com contratação de serviço de link de dados (banda larga, ip dedicado e mpls) , de serviço plataforma pabx em nuvem bem como serviço telefônico fixo comutado (stfc), na modalidade na modalidade local fixo/fixo com ligações dirigidas às operadoras de serviço móvel pessoal (smp) vc1, vc2, vc3, ddd, ddi. de acordo as condições e especificações constantes no termo de referência, no edital e na minuta contratual. declaração orçamentária e financeira 0338/3261/2023.
pagamento do (irrf) da sitelbra de serviços de suporte e manutenção, conforme despacho nº 208/2026-gt de 22/05/2026, referente a nota fiscal nº 1829 emitidas em: 01/04/2026, pelos serviços prestados no mês de abril de 2026, e atestadas pelo gestor em: 29/04/2026,
conforme discriminação abaixo:
(irrf) - valor bruto.................................r$ 60.052,92
base de cálculo......................................r$ 60.052,92
retenção de irrf (4,8 por cento).....................r$ 2.882,54
valor total líquido:.................................r$ 57.170,38
valor parcial do irrf para pagamento do empenho 011.034 e 011.035."	sitelbra sistema de telecomunicacoes do brasil ltda	2026	11	2026-05-28	maio	5	2026326101100040	2026	3261	agência goiana de defesa agropecuária - agrodefesa	18.182.577/0001-27
4113	22.39	10	"pagamento do irrf da fatura n°16032, em favor de gran coffee comércio,locaçã
o e serviços s.a., referente ao contrato nº47/2025, que tem por objeto a
locação de máquina multibebidas, no mês de abril/2026.
sei 202620920000093"	gran coffee comercio, locacao e servicos s.a.	2026	6	2026-05-14	maio	5	2026430100600042	2026	4301	gabinete de sec. de estado da infraestrutura	08.736.011/0010-37
4114	2405.76	1	pagamento do líquido referente à nota fiscal nº27114632  - aquisição de alimentos de agricultores (as) familiares que se enquadrem nas disposições da lei estadual nº 19.767/2017, regulamentada pelo decreto estadual nº 9.987, de 22 de novembro de 2021, para aquisição de alimentos por meio da modalidade de compra com doação simultânea do programa de aquisição de alimentos ? paa/goiás. processo nº 202517647000085 edital de chamamento público n° 003/2025 - seapa (sei 75604069) - resolução protege n° 07/2024 (sei 69562211) - proposta id 5911.	cleoneide ferreira da rocha	2026	60	2026-05-21	maio	5	2025320106001428	2025	3201	gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento	***.686.971-**
4115	429.77	5	"pagamento que se faz a claro sa para atender despesa com retenção de 4,8% (quatro inteiros vírgula oito décimos por cento) de irrf, referente contrato de empresa especializada em telecomunicações por período de 30 meses, que outorga da anatel, para prestação de serviços de telefonia móvel pessoal (smp - serviço móvel pessoal), na modalidade local, serviço telefônico comutado de longa distância nacional-ldn e longa distância internacional–ldi, originados terminais móveis e conexão remota, fornecimento aparelhos digitais e mini modems portáteis regime de comodato, conforme especificações e quantidades do termo de referência referente a março/2026, conforme nfcom nº 175763541019 e ipof nº 2025215300168. (irrf). 
. 
valor da ordem de pagamento ............... r$ 429,77. 
. 
processo de pagamento nº 202300017006959. 
. 
projeto/operação: aft gestão e manutenção."	claro s a	2026	59	2026-05-08	maio	5	2026215305900025	2026	2153	fundo estadual do meio ambiente - fema	40.432.544/0001-47
4116	3111.04	45	"202400025195448 refere-se ao pagamento do irrf:  nf 45 ref 05/2026  r$ 3.111,04.
depositar em:conta mais negocios ltda cnpj: 09.456.840/0001-38.
cef ag.1626 produto:4995 c/c 578.197.734-8."	invicta transportes ltda	2026	29	2026-05-18	maio	5	2026296102900006	2026	2961	departamento estadual de trânsito - detran	08.594.292/0001-40
4117	794.33	13	"*ipof 2025170100135*
.
pagamento do valor líquido da fatura nº 3000525542 referente à abril do
exercício 2026 do contrato nº 015/2021.
.
objeto: fornecimento de água tratada, coleta/afastamento e tratamento de esg
oto sanitário para suas unidades.
.
contratação: contrato nº 015/2021
.
[mfo]
."	saneamento de goias s a	2026	55	2026-05-21	maio	5	2026170105500012	2026	1701	gabinete do secretário de estado da economia	01.616.929/0001-02
4118	3410.00	5	"valor que se paga referente a concessão de bolsa de formação na modalidade de mestrado/doutorado, por meio da chamada pública nº 06/2024 - programa de concessão de bolsas de formação em mestrado e doutorado/2024. referente aos meses de julho/2024 a junho/2028.
referente ao mês de maio/2026."	marcos vinicius ferreira da silva	2026	15	2026-05-21	maio	5	2026316101500613	2026	3161	fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg	***.845.151-**
4119	34762.00	3	pagamento de  recarga - goiânia - projeto crédito socialprograma crédito social - celebração do sétimo termo aditivo ao convênio nº 001/2024, firmado entre o estado de goiás, por intermédio desta secretaria e a agência de fomento de goiás s/a - goiásfomento,  cujo objeto consiste na transferência de recursos para a consecução das ações o programa crédito social, autorizado pela resolução do fundo protege nº 10/2025 ( sei 83088935).	agencia de fomento de goias s a	2026	36	2026-05-14	maio	5	2026320103600001	2026	3201	gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento	03.918.382/0001-25
4120	14999.10	1	pagamento do líquido referente à nota fiscal nº27060841 - aquisição de alimentos de agricultores (as) familiares que se enquadrem nas disposições da lei estadual nº 19.767/2017, regulamentada pelo decreto estadual nº 9.987, de 22 de novembro de 2021, para aquisição de alimentos por meio da modalidade de compra com doação simultânea do programa de aquisição de alimentos ? paa/goiás. processo nº 202517647000085 edital de chamamento público n° 003/2025 - seapa (sei 75604069) - resolução protege n° 07/2024 (sei 69562211) - proposta id 6639.	maria eva alves queiroz	2026	60	2026-05-14	maio	5	2025320106001077	2025	3201	gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento	***.921.711-**
4121	2545.50	17	pagamentos dos honorários periciais em processos judiciais nos quais o estado de goiás é parte, em ações em que o ministério publico é solicitante da perícia e em outros casos excludentes dos honorários periciais de responsabilidade de beneficiário da justiça gratuita. processo sei: 202600004042663, processo judicial: 5499944-85.2018.8.09.0123.	tribunal de justica do estado de goias	2026	11	2026-05-19	maio	5	2026170401100003	2026	1704	encargos especiais	02.292.266/0001-80
4122	10858.12	2	"pdf:2025295000413
767-03/26 liq.....................10.858,12."	gesner comercial ltda	2026	17	2026-05-06	maio	5	2025295001700014	2025	2950	fundo estadual de segurança pública - funesp	55.216.226/0001-16
4123	5060.60	4	"* ipof nº. 2025170100237 *
.
recolhimento do irrf da nfs-e 90 (sei 91035390) (ref. 5 a 30/04/2026 - os nº. 20/2026) refere-se ao quarto termo aditivo ao contrato nº. 022/2022 de serviços técnicos na área de tecnologia da informação para suprir as demandas de subscrições cloudera para atualização do ecossistema hadoop,
incluindo serviços de suporte técnico, atualização, operação técnica assisti
da e serviços especializados para análise de dados, analytics e big data, co
nsumidas sob demanda (suporte técnico em ti e comunicação - nível i operação
 técnica assistida).
.
rmvp
.
***********"	indra brasil solucoes e servicos tecnologicos sa	2026	20	2026-05-29	maio	5	2026170102000007	2026	1701	gabinete do secretário de estado da economia	01.645.738/0001-79
4124	101.79	1	"contribuição ao fundo protege goiás conforme relatório mensal de resumos de rubricas e demonstrativo financeiro disponibilizado pela sead (regime geral)
** referência: maio/2026
** ipof: 2026140100097"	procuradoria geral do estado	2026	3	2026-05-28	maio	5	2026140100300027	2026	1401	gabinete do procurador geral do  estado	01.409.697/0001-11
4125	300000.00	1	"processo 202600005010358 - mmrm 
.
emenda parlamentar impositiva número 140 município santa helena de goias deputado lucas do vale objeto da emenda recurso destinado para custeio na área da saúde. rd 372/2026 (90273157), conforme manifestação favorável no parecer ses/gae-18347 nº 401/2026 (88509838),  despacho nº 1825/2026/ses/spais-03083 (89048829), despacho nº 528/2026/ses/asstec/subpas-21279 (89235603).
.
valor a pagar: r$ 300.000,00"	fundo municipal de saude de santa helena de goias	2026	183	2026-05-29	maio	5	2026285018300182	2026	2850	fundo estadual de saúde - fes	11.315.213/0001-29
4126	5200.00	6	"valor que se paga referente a concessão de bolsa na modalidade de pesquisa com título de doutor e do nível dr-ii, por meio da chamada pública fapeg nº 24/2025 - chamada de apoio a projetos na área de humanidades, por um período de até 12 meses a partir do desembolso. refere-se ao mês de janeiro a dezembro de 2026.
referente ao mês de maio/2026."	andreia pereira dos santos	2026	15	2026-05-20	maio	5	2026316101500010	2026	3161	fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg	***.286.691-**
4127	2533.58	1	contribuição previdenciária do servidor público do município de morrinhos que se encontra à disposição da iquego (parte empregador), referente ao mês de maio/2026 - proc. nº 202600055000020.	instituto de previdencia social dos servidores publicos do municipio de morrinhos ipam	2026	1	2026-05-28	maio	5	2026319000100156	2026	3190	industria quimica do estado de goias s a iquego	24.854.234/0001-64
4128	31699.73	1	pagamento relativo a grat. exercício de função, incidente sobre a folha de pessoal desta agência mês de  maio - 2026.	agencia goiana de regulacao controle e fiscalizacao de servicos publicos	2026	1	2026-05-28	maio	5	2026186300100131	2026	1863	agência goiana de regulação, controle e fiscalização de serviços públicos - agr	03.537.650/0001-69
4129	450000.00	1	"proc. 202600005002402 - lcs
.
emenda parlamentar impositiva número 435 município cabeceiras deputado julio pina objeto da emenda custeio na área da saúde. rd 314/2026 (90246059), conforme manifestação favorável no parecer ses/gae-18347 nº 471/2026 (88976003), despacho nº 1963/2026/ses/spais-03083 (89345751), despacho nº 587/2026/ses/asstec/subpas-21279 (89401195).
.
total a pagar:	450.000,00"	fundo municipal de saude de cabeceiras	2026	183	2026-05-29	maio	5	2026285018300185	2026	2850	fundo estadual de saúde - fes	08.351.513/0001-59
4130	600.00	7	"pagamento com descontos, da folhas de pessoal, referente mes abril de 2026.
.

servidor: mersulo de souza santos - cpf.: 425.212.541-34 - proc sei 202510319005137
.
oficio petição - processo: 6045938-13.2024.8.09.0174
.
*** favor creditar na conta abaixo relacionadaa ***

- banco: 033 (santander)
- agência: 1184-0 (senador canedo)
- conta crédito: 01011026-3 
- titular: roberto carlos de brito oliveira - cpf.: 827.087.201-63"	secretaria de estado de desenvolvimento social	2026	1	2026-05-26	maio	5	2026300100100172	2026	3001	gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social	08.876.217/0001-71
4131	1114.60	6	"pagamento com descontos, da folhas de pessoal, referente mês abril de 2026.
.
conforme cumprimento de decisão judicial
processo: 0107890-66.2014.8.09.0006
.
servidor: lehi soares ferreira souto - cpf.: 002.686.891-13
processo: 202410319008992"	secretaria de estado de desenvolvimento social	2026	1	2026-05-26	maio	5	2026300100100172	2026	3001	gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social	08.876.217/0001-71
4132	32382.49	1	pagamento relativo a auxílio alimentação - lei 19.951 , incidente sobre a folha de pessoal desta agência mês de maio - 2026.	agencia goiana de regulacao controle e fiscalizacao de servicos publicos	2026	7	2026-05-28	maio	5	2026186300700018	2026	1863	agência goiana de regulação, controle e fiscalização de serviços públicos - agr	03.537.650/0001-69
4133	8000.00	3	"valor que se paga referente a concessão de bolsa na modalidade cti (a,b ou c), por meio da chamada pública fapeg nº 27/2025 - seleção de bolsistas para projetos de desenvolvimento tecnológico e industrial vinculados ao programa inova talentos - iel/fapeg. 
refere-se aos meses de março/2026 a fevereiro/2027.
referente ao mês de maio/2026."	carolina janet pastor humpiri	2026	15	2026-05-20	maio	5	2026316101500658	2026	3161	fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg	***.600.061-**
4134	58.56	1	pagamento da folha dos servidores desta pasta, referente ao mês de maio de 2026 - demais descontos - pessoal militar - fas - militar - ativo = r$ 58,56.	fundacao tiradentes	2026	1	2026-05-28	maio	5	2026150100100119	2026	1501	gabinete do secretário - chefe da controladoria geral do estado	05.783.472/0001-81
4135	96079.72	14	"contrato nº 63/2025/dgpc (sei nº 82392121), de serviços de engenharia para reformar e ampliar a delegacia estadual de atendimento à vítima de crimes raciais e de intolerância.
pagamento da nota fiscal nº 139 conforme segue:
.
r$ 103.982,38 bruto
r$   1.247,79 irrf
r$   4.575,22 inss
r$   2.079,65 issqn
r$  96.079,72 líquido"	caeli solucoes em engenharia ltda	2026	37	2026-05-21	maio	5	2025290403700001	2025	2904	polícia civil	46.860.452/0001-44
4136	2066.64	2	202600025078021 - refere-se ao pagamento da folha salarial dos servidores do detran relativo ao mes de maio 2026 - funcam consignações.	departamento estadual de transito	2026	13	2026-05-28	maio	5	2026296101300017	2026	2961	departamento estadual de trânsito - detran	02.872.448/0001-20
4137	44013.08	1	"pdf:	2026290600266
.
processo 202616448051960
.
objeto: folha de pagamento dos servidores da dgpp, referente ao mês de abril/2026, líquido e descontos.
 fgts
.
valor: r$  44.013,08 (pagamento via gfd - vencimento: 20/05/2026) 
.
rmb"	caixa economica federal - cef	2026	1	2026-05-20	maio	5	2026290600100142	2026	2906	diretoria-geral de policia penal	00.360.305/0001-04
4138	10220.20	1	""".
pagamento do ressarcimento do(a) servidor(a) eduardo bernardes cedido da prefeitura municipal de santo antônio de goiás, referente a folha de pagamento do mês de abr/26, competência mar/26.
.
pagamento via d.a.r.e. ou d.u.a.m."""	prefeitura municipal de santo antonio de goias	2026	7	2026-05-06	maio	5	2026240100700244	2026	2401	gabinete do secretário de estado da educação	37.623.485/0001-80
4139	8832.85	9	"pagamento do valor líquido da nfs-e 400, em favor de mps brasil outsourcingd
e impressao eireli, relativo ao contrato nº006/2024, de prestação de serviços de impressão, incluindo o pagamento de franquia por páginas excedentes e fornecimento de todos os suprimentos originais consumíveis. mês de abril/2026.
pdf 2024430100016."	mps brasil outsourcing de impressao eireli	2026	6	2026-05-07	maio	5	2026430100600009	2026	4301	gabinete de sec. de estado da infraestrutura	33.091.401/0001-53
4140	1003300.00	3	pagamento referente ao ofício nº 1168/2026/ovg do 25º aditivo do contrato de gestão n°001/2011 - organização das voluntárias de goiás, o qual tem como objetivo conceder auxílio financeiro para a execução dos serviços de ação dos programas sociais - ovg (programas de proteção e inclusão social), referente ao restaurante do bem - manutenção tesouro, no mês de abril/2026 no período de 01/07/2025 a 30/06/2026. pdf 2025180200008.	organizacao das voluntarias de goias - o v g	2026	9	2026-05-22	maio	5	2026180200900001	2026	1802	encargos gerais do estado	02.106.664/0001-65
4141	483.42	20	".
recolhimento de issqn, relativo ao pagamento do 3º termo aditivo ao contrato
nº 42/2022, referente a prestação de serviços continuados de vigilância e
monitoramento em circuito fechado de televisão (cftv), para atender às
necessidades da secretaria de estado da economia, em unidades da capital e
interior do estado de goiás, conforme apresentação das notas fiscais
abaixo relacionadas e demais documentos anexos aos autos.
.
referência: mês de abril/2026.
.
nf......issqn (r$).....município

535 .......483,42........formosa


.
jps
."	sampa produtos eletronicos ltda	2026	55	2026-05-26	maio	5	2026170105500006	2026	1701	gabinete do secretário de estado da economia	37.266.251/0001-22
4142	36021.87	1	destina-se ao pagamento do serviço extra remunerado (ac4 agr). relativo à folha do mês de maio de 2026, noturno/diurno.  (05734669136)	policia militar	2026	1	2026-05-28	maio	5	2026186300100150	2026	1863	agência goiana de regulação, controle e fiscalização de serviços públicos - agr	01.409.671/0001-73
4143	80735.12	16	férias abono-clt – referente folha - competência 05/2026. conforme solicitação no ofício nº 4813/2026/agehab/gagp (90721820) e despacho nº 2499/2026/agehab/grsg (90778802). sei 202600031004603/ 202500031011827.	agencia goiana de habitacao s a	2026	1	2026-05-28	maio	5	2026436200100146	2026	4362	agencia goiana de habitacao s/a	01.274.240/0001-47
4144	3410.00	5	"valor que se empenha referente à concessão de bolsa na modalidade de mestrado e doutorado, por meio da chamada pública nº 04/2025 – programa de concessão de bolsas de formação em mestrado e doutorado. referente aos meses de maio/2025 a abril/2029.
referente ao mês de maio/2026."	daniel santiago vale	2026	15	2026-05-20	maio	5	2026316101500432	2026	3161	fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg	***.420.594-**
4145	3410.00	5	"valor que se paga referente a concessão de bolsa de formação na modalidade de mestrado/doutorado, por intermédio da chamada pública nº 01/2023, 
referente ao mês de maio/2026."	francois de souza martins	2026	15	2026-05-20	maio	5	2026316101500068	2026	3161	fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg	***.487.121-**
4146	0.00	1	"processo: 202600005002221 - vvf.
.
emenda parlamentar impositiva número 791.
.
município panama deputado talles barreto 
.
objeto da emenda investimento. 
.
conforme manifestação favorável no parecer ses/gae nº 22/2026 (sei 85630020), ratificado pelo despacho nº 1311/2026/ses/cep (sei 89673012)."	fundo municipal de saude de panama	2026	182	2026-05-29	maio	5	2026285018200073	2026	2850	fundo estadual de saúde - fes	11.244.505/0001-18
4147	5000.00	1	u.o. 2954 - freap   - cnpj 19.574.563/0001-11; despesa para custear despesas de pequena monta e de pronto pagamento do fundo rotativo do 18º crpm, referente ao 01º trimestre de 2026, conforme a descrição da requisição de despesa 2 do fr do 18º crpm - 01º trimestre 2026 (sei n.º 84929769).	fundo de reaparelhamento e aperfeicoamento da pm-go - freap pm	2026	1	2026-05-06	maio	5	2026295400100034	2026	2954	fundo de reaparelhamento e aperfeiçoamento da polícia militar - freap/pm	19.574.563/0001-11
4148	25207.90	1	folha de pagamento de pessoal e encargos sociais, referente à competência de maio de 2026.	servico social autonomo de assistencia a saude dos servidores publicos e militares do estado de goias - ipasgo saude	2026	1	2026-05-28	maio	5	2026330100100242	2026	3301	gab. sec. de estado de  indústria, comércio e serviços	50.565.317/0001-43
4149	30154.81	2	"para pagamento da folha  dos servidores  ativos  desta  pasta,  referente 13º salário,  adicionais diversos, férias - abono,  gratificação por exercício de cargo/função - verba fixa - pessoal civil,  vencimentos e salários, grat. adicional anuênio, qüinqüênio e grat. trienal, férias  abono clt,  parcela indenizatória decorrente da lei nº 22.258, de 15 de set. de 2023, parc inden. decorrente da lei22.259  -  01/2026.
ad.div.grat. maio 26"	secretaria de estado de relacoes institucionais	2026	6	2026-05-28	maio	5	2026190100600121	2026	1901	gab. da secret. de estado de relações institucionais	05.469.845/0001-44
4150	1192.29	25	"pagamento em favor do conselho regional de engenharia e agronomia de goiás 
crea/go, referente às art´s nº1020260159763; 1020260159767; 1020260159773; 1020260159777; 1020260159784; 1020260159792; 1020260159796; 1020260159806; 1020260159817; 1020260159823 e 1020260159830 - projetos de saneamento pac - processo
 nº 202620920000471."	crea-go	2026	6	2026-05-29	maio	5	2026430100600004	2026	4301	gabinete de sec. de estado da infraestrutura	01.619.022/0001-05
4151	273594.00	1	"gerenciamento, operacionalização e execução das ações e serviços de saúde no hospital estadual de luziânia. 33º apostilamento ao contrato de gestão nº 45/2022-ses/go. repasse de assistência financeira complementar da união (piso nacional da enfermagem), referente à parcela de abril de 2026.  rd 167/2026 (90250455) portaria 10965/2026.
.....................................
proc.202600010038270,patris-h.e.luziania, piso salarial prof. enfermagem 33° apostilamento referência: abril/2026. 
.
valor pago............r$ 273.594,00.
.
apostila 33º apostilamento ao contrato de gestão nº 45/2022 (90684682)"	instituto patris	2026	57	2026-05-22	maio	5	2026285005700090	2026	2850	fundo estadual de saúde - fes	37.678.845/0001-40
4152	293793.43	7	"pagamento do liquido das folhas de pessoal, referente ao mês de maio de 2026
.
maio/2026 	3.1.90.11.01 - r$ 105.188,37 
maio/2026 	3.1.90.11.02 - r$ 16.861,97 
maio/2026 	3.1.90.11.06 - r$ 527,06 
maio/2026 	3.1.90.11.07 - r$ 47.400,00 
maio/2026 	3.1.90.11.10 - r$ 870.486,98 
maio/2026 	3.1.90.11.16 - r$ 28.375,97 
maio/2026 	3.1.90.11.48 - r$ 62.562,22 
maio/2026 	3.1.90.11.50 - r$ 4.002,97 
maio/2026 	3.1.90.16.06 - r$ 293.793,43 
maio/2026 	3.1.90.16.10 - r$ 27.961,03"	secretaria de estado de desenvolvimento social	2026	1	2026-05-28	maio	5	2026300100100223	2026	3001	gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social	08.876.217/0001-71
4153	38369.62	2	"pagamento destinado a ressarcimento de servidores cedidos a essa autarquia p
ela planalto solar park s.a , documentos em anexo ao sei - processo nº 20221
0269000035, sendo ofício pr nº045/2026 em 06/05/2026 e nota de débito nº036/
2026, relativo ao mês de abril de 2026, efetuado na folha do mês de maio de
2026, conforme demonstrativo financeiro sead, no valor de r$ 38.369,62 (ipof nº2026426100114). 
planalto solar park s.a - cnpj: 27.509.809/0001-08. dados
bancários: banco: 104// agência: 2512 // operação: 003 // c/c: 572375387-4"	goias turismo - agencia estadual de turismo	2026	1	2026-05-28	maio	5	2026426100100136	2026	4261	goiás turismo - agência estadual de turismo	03.549.463/0001-03
4154	1134.16	2	"pdf:	2025295000107
502-04/26 ir		542,93 
509-04/26 ir		1.478,93 
511-04/26 ir		1.512,22 
513-04/26 ir		756,11 
516-04/26 ir		756,11 
533-04/26 ir		756,11 
535-04/26 ir		756,11 
537-04/26 ir		756,11 
558-04/26 ir		756,11 
541-04/26 ir		756,11 
543-04/26 ir		756,11 
518-04/26 ir		756,11 
520-04/26 ir		756,11 
522-04/26 ir	        756,11 
525-04/26 ir.		756,11 
527-04/26 ir	        756,11 
529-04/26 ir		756,11 
557-04/26 ir		756,11 
545-04/26 ir		756,11 
547-04/26 ir		756,11 
551-04/26 ir	        756,11 
554-04/26 ir		756,11 
549-04/26 ir		756,11 
556-04/26 ir		1.134,16 
jbr"	real confianca administracao e servicos ltda-me	2026	3	2026-05-29	maio	5	2026295000300017	2026	2950	fundo estadual de segurança pública - funesp	12.576.703/0001-41
4155	100000.00	1	pagamento da emenda parlamentar impositiva número 569.26 município buriti de goias deputado (a) charles bento evangelista. objeto da emenda custeio na aquisição de uniformes para a rede municipal de educação de buriti de goiás/go, na modalidade transferência com finalidade definida., conforme plano de trabalho assinado pelas partes; despacho nº 952/2026/seduc/gcr-17181, indicando a dotação orçamentária.  autorizo da despesa: despacho nº 1317/2026/seduc/coordastec-16768. convênio nº 120/2026 assinado e publicado.	prefeitura municipal de buriti de goias	2026	256	2026-05-08	maio	5	2026240125600044	2026	2401	gabinete do secretário de estado da educação	26.867.770/0001-20
4156	586.38	3	"pagamento que se faz à equatorial goias distribuidora de energia sa, para atender despesas com o 1º termo de apostilamento, referente a prestação de serviços de fornecimento de energia elétrica, visando atender às necessidades d a secretaria de estado de meio ambiente e desenvolvimento sustentável - parque estadual águas do paraíso - peap, situado à rua luiz gonzaga nº sn lt. 10 qd. 49 monte sinai alto paraíso de goiás, com a equatorial goiás distribuidora de energia s/a, único fornecedor na localidade, unidade consumidora 10035141598, referente ao mês de março/2026, conforme fatura n° 185873234 e ipof 2024215300156. (líquido).
.
valor da ordem de pagamento ............................ r$586,38.
.
processo de pagamento nº 202400017004002.
.
projeto/operação: aft – gestão e manutenção."	equatorial goias distribuidora de energia s a	2026	17	2026-05-08	maio	5	2026215301700021	2026	2153	fundo estadual do meio ambiente - fema	01.543.032/0001-04
4157	138067.27	2	valor destinado ao pagamento 08ª medição com reajuste do contrato nº 130/2025/goinfra, realizada no período de 01/04/2026 a 30/04/2026, referente a execução da obra de restauração da rodovia go-151, trecho: porangatu/mutunópolis, com extensão de 40,54 km, neste estado, processo 202600036007522 nf 168 irrf.	etica construtora ltda	2026	78	2026-05-26	maio	5	2026436107800021	2026	4361	agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra	26.631.473/0001-80
4158	120.00	1	consignação associação classe – referente folha - competência 05/2026. conforme solicitação no desp. nº 2434/2026/agehab/gagp (90815553) e despacho nº 2523/2026/agehab/grsg (90840969). sei 202600031004577/ 202500031011827.	sindicato dos trabalhadores nas ind da const mob de go	2026	2	2026-05-28	maio	5	2026436200200065	2026	4362	agencia goiana de habitacao s/a	01.640.911/0001-46
4159	10065.92	5	"processo sei 202100010023093/202300010007378 - ejsa
.
prestação de serviços de manutenção preventiva e/ou corretiva em grupos de geradores de energia, incluindo motores, geradores, caixas de automação e quadros de comando, com o fornecimento das peças, componentes e acessórios necessários, destinados às unidades da ses-go. pregão eletrônico nº 208/2022 ses/go. contrato nº 121/2022 ses. 3° termo aditivo. vigência 03/01/2026 a 02/01/2027. peças.
.
nota fiscal nº 304/abr/26 
.
total a pagar:	10.065,92
."	tlr servicos de engenharia e comercio ltda-me	2026	10	2026-05-20	maio	5	2026285001000025	2026	2850	fundo estadual de saúde - fes	03.199.343/0001-15
4160	1641791.78	6	"despesa com a folha de pagamento dos pensionistas do tribunal de
contas do estado de goiás, relativa ao mês de maio de 2026, con-
forme o relatório elaborado pelo serviço de folha de pagamento."	tribunal de contas do estado de goias	2026	7	2026-05-28	maio	5	2026188000700007	2026	1880	fundo financeiro do regime próprio de previdência do servidor - ffrpps	02.291.730/0001-14
4161	189032.13	2	pagamento pela aquisição de ares-condicionados para atender a ueg, conforme atestado nº 52/2026 - sei 90430977 e solipa - sei 90432089.	globali distribuicao e comercio ltda	2026	25	2026-05-20	maio	5	2025406202500056	2025	4062	universidade estadual de goiás - ueg	41.826.585/0001-80
4162	311000.00	1	"processo 202600005002030 - mmrm 
.
emenda parlamentar impositiva número 1062 município corumbaiba deputado jamil calife objeto da emenda custeio. rd 258/2026 (89720656), conforme manifestação favorável no despacho nº 615/2026/ses/gae-18347 (87807988), despacho nº 1181/2026/ses/spais-03083 (87867130), despacho nº 296/2026/ses/asstec/subpas-21279 (88074711).
.
valor a pagar: r$ 311.000,00"	fundo municipal de saude de corumbaiba	2026	183	2026-05-20	maio	5	2026285018300114	2026	2850	fundo estadual de saúde - fes	11.170.888/0001-27
4163	200000.00	1	"processo sei nº 202600005002237 - mc
.
emenda parlamentar impositiva número 1095 
município catalao 
deputado jamil calife 
objeto da emenda custeio.
.
pagamento conforme parecer 291 (87992359), despacho 1185 (87874352), despacho 463 (89023993), despacho 1252 (89651672) e portaria numeração automática 1224 (90472644).
.
valor: r$ 200.000,00
."	fundo municipal de saude de catalao	2026	183	2026-05-20	maio	5	2026285018300119	2026	2850	fundo estadual de saúde - fes	03.532.661/0001-56
4164	6000.00	1	"despesa para custear despesas de pequena monta e de pronto pagamento da requisição de despesa 2 (85730055).	
 

 

3.3.90.30.09 - r$ 4.000,00

3.3.90.30.33 - r$ 6.000,00

 

total:r$ 10.000,00

 

4º crpm"	fundo de reaparelhamento e aperfeicoamento da pm-go - freap pm	2026	1	2026-05-06	maio	5	2026295400100158	2026	2954	fundo de reaparelhamento e aperfeiçoamento da polícia militar - freap/pm	19.574.563/0001-11
4165	200.00	5	contratato com de link de internet para atender a emater em aurilandia.	new era tecnologia ltda	2026	5	2026-05-06	maio	5	2026409100500043	2026	4091	goias telecomunicacoes s.a. - goiastelecom	29.719.324/0001-66
4166	43472.00	1	"processo sei nº 202600010022542 - mc
.
aquisição do medicamento dipirona sódica 500 mg/ml, solução injetável, pós ata de registro de preços, para atender demandas de planos de contingências elaborados pelas áreas técnicas da secretaria de estado de saúde.ordem de fornecimento nº 16/2026/ses/gecg-03089
.
nota: 11886
emissão: 23/04/2026
valor: r$ 43.472,00
."	df medical ltda	2026	188	2026-05-11	maio	5	2026285018800001	2026	2850	fundo estadual de saúde - fes	44.656.846/0001-50
4167	125.32	13	"pagamento do inss retido das nfs abaixo, emitidas em 16/04/2026, referente a prestação de serviços de manutenção predial preventiva, corretiva e preditiva, com fornecimento de peças, materiais de consumo, insumos e mão de obra, para atender a sgg, relativo ao mês de abril/2026.
nf 620 valor inss....r$......86,35.(total geral nf: 14.241,58).
nf 621 valor inss....r$......38,97.(total geral nf:    354,31).
processo: 202218037004607 
ipof: 2025400100211.
gec"	r p a construtora e servicos terceirizados eireli	2026	7	2026-05-18	maio	5	2026400100700084	2026	4001	gab. da secretaria geral de governo	28.313.205/0001-46
4168	280.20	8	".
proc 202400010076134-efc
.
contratação de serviços de fornecimento de alimentação para atender a creche cantinho feliz. pregão eletronico 50/2024. contrato 95/2024. 1º termo aditivo. vigência: 28/08/2025 a 27/08/2026. contratação sislog 104973. rd 9/2025 (72583249).
.
dare nº 12100002614200646
.
nota fiscal nº 2212/abril/2026/ir................r$ 280,20
."	ltba comercio e servicos ltda	2026	10	2026-05-11	maio	5	2026285001000187	2026	2850	fundo estadual de saúde - fes	04.694.478/0001-10
4169	436.40	2	"pagamento do irrf da nf 479,
 referente a fornecimento de alimentação para o programa copa quilombola, conforme ata de registro de preço 12/2024, e processo sislog 107728."	doranice distribuidora ltda	2026	32	2026-05-26	maio	5	2026260103200001	2026	2601	gabinete da secretaria de estado de esporte e lazer	08.687.366/0001-92
4170	6051.11	3	"pagamento do irrf do processo 202417697000363 ref. abril/2026:
nf 1591 r$ 6051,11 (serviços de comunicação institucional);"	vertex comunicacao e planejamento ltda	2026	11	2026-05-20	maio	5	2026120101100005	2026	1201	gabinete da secretaria de estado de comunicação	03.585.183/0001-42
4171	2252488.63	11	".
.
- pagamento da folha de pagamento dos servidores desta secretaria referente ao mês de abril/26.
.
- cnpj: 01.409.705/0001-20
- formalidade: 16 - folha de pagamento - regime geral - descontos
.
matheus"	secretaria de estado da educacao	2026	137	2026-05-19	maio	5	2026240113700084	2026	2401	gabinete do secretário de estado da educação	01.409.705/0001-20
4172	243787.16	9	"pagamento ao credor acima, referente ao 9º termo de apostilamento ao con
trato nº 107/2016, celebrado entre o estado de goiás, por intermédio da
secretaria de estado da educação e a empresa redemob consórcio, cujo ob
jeto consiste na aquisição do vale transporte aos servidores desta secre
taria, que possuem remuneração inferior a 02 (dois) salários mínimos e
residem nos municípios integrantes da região metropolitana de goiânia,
pdf 2025240102664 processo 201500006028949 pagamento 201600006017318
..
- despacho nº 5755/2026/seduc/gefop-11159
- referencia: maio/2026
- valor da passagem: r$ 4,30
- quantitativo de servidores: 3.812
- valor total mensal mensal: r$ 634.413,40
..
** modalidade de ensino - ensino médio
- valor parcial: r$ 249.781,93
- valor líquido r$ 243.787,16"	redemob consorcio	2026	139	2026-05-29	maio	5	2026240113900013	2026	2401	gabinete do secretário de estado da educação	10.636.142/0001-01
4173	32.96	6	"pagamento do irrf da nf 958386,
contratação da empresa na qualidade de órgão partícipe, por meio do contrato referente aos serviços de gerenciamento de fornecimento de combustíveis - gasolina, com base na ata de registro de preços n.º 2/2025-sead, oriunda do pregão eletrônico srp n.º 62/2024-sead (processo n.º 202400005006735), conforme o termo de referência (sei 71281310) e as quantidades registradas na referida arp."	neo consultoria e administracao de beneficios ltda	2026	6	2026-05-05	maio	5	2026260100600015	2026	2601	gabinete da secretaria de estado de esporte e lazer	25.165.749/0001-10
4174	1435.13	3	".
proc 201700010010896-efc
.
prorrogação do contrato de locação nº 99/2018-ses/go, para acomodação da sede da regional de saúde oeste ii, celebrado entre a secretaria de estado da saúde e a diocese de são luís de montes belos, por mais 36 meses ou até a conclusão de um novo processo licitatório. rd 3/2025 (sei 80987548). vigência: 17/12/2025 a 16/12/2028.
.
ref.: aluguel / março / 2026...............r$ 1.435,13
."	diocese de sao luiz de montes belos	2026	10	2026-05-11	maio	5	2026285001000099	2026	2850	fundo estadual de saúde - fes	01.226.927/0001-07
4175	40053.73	5	"processo de pagamento 202200010026388 - ejsa.
.
4º termo aditivo ao contrato para prestação de serviços continuados de monitoramento em círculo fechado de televisão (cftv). arp nº 002/2022-seadgeac, pregão eletrônico srp nº 5/2021 seadgeac. processo nº 202000005023605. contrato nº 20/2022 sesgo. vigência do contrato 16/03/2026 a 15/03/2027. 
.
nota fiscal/ref...............valor
567/abr/cara	........	r$	6.126,87 
568/abr/coeg	........	r$	6.126,87 
569/abr/cremic	........	r$	13.264,59 
570/abr/paili	........	r$	2.281,66 
571/abr/siate	........	r$	6.126,87 
566/abr/ceesmi	........	r$	6.126,87 
.
total a pagar:	40.053,73
."	sampa produtos eletronicos ltda	2026	67	2026-05-11	maio	5	2026285006700015	2026	2850	fundo estadual de saúde - fes	37.266.251/0001-22
4176	170410.13	1	".
.
- pagamento da folha de pagamento dos servidores desta secretaria referente ao mês de abril/26.
.
- cnpj: 01.409.705/0001-20
- formalidade: 20 - folha de pagamento - outros
.
matheus"	secretaria de estado da educacao	2026	251	2026-05-19	maio	5	2026240125100099	2026	2401	gabinete do secretário de estado da educação	01.409.705/0001-20
4177	50.16	2	contrato 57/2025/dgpc (sei nº 82120127) de prestação de serviços relacionados a emissão de certificado médico aeronáutico (cma) de 1ª classe para 6 pilotos de helicóptero. pagamento do irrf da nf nº 5246	roca servicos medicos ltda	2026	16	2026-05-29	maio	5	2026290401600010	2026	2904	polícia civil	28.414.317/0001-93
4178	199.96	41	"contrato nº 23/2025 (sei nº 77240203), de serviços de limpeza e conservação 
nas unidades circunscritas à 1ª 2ª e 3ª drp. pagamento do issqn sobre a nota fiscal nº 382
conforme segue:
r$ 3.999,22 bruto
r$ 191,96 irrf
r$ 415,20 inss
r$ 199,96 issqn
r$ 3.192,10 líquido"	samma servicos ltda	2026	7	2026-05-13	maio	5	2026290400700089	2026	2904	polícia civil	21.419.761/0001-52
4179	4944.73	2	pagamento de irrf da 39ª medição do contrato 006/2022, o objeto deste contrato é a execução das obras de pavimentação da rodovia estadual go&#8209;110, trecho iaciara/estiva, neste estado. relativo ao período de 01/03/2026 à 31/03/2026, processo sei  202600036006240, nf nº 956, 1060 e 958 irrf.	rodocon construcoes rodoviarias ltda	2026	62	2026-05-11	maio	5	2026436106200009	2026	4361	agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra	30.090.575/0001-03
4180	26738.22	1	"* ipof nº. 2026170100232 *
.
*** faturas quitadas por remessa eletrônica enviada à caixa econômica federal via sistema siafic ***
.
pagamento líquido (ref. abril/2026) conforme ateste do ofício nº. 12259/2026/economia (sei 90432602) refere-se ao primeiro termo aditivo ao contrato nº. 036/2021 de prestação de serviço telefônico fixo comutado - stfc para a secretaria de estado da economia, lotes 01, 02, 03, 05, 06, 07, 08 e 09, de acordo com o edital e seus anexos, resultante do pregão eletrônico nº 029/2021, objeto do processo nº 202100004031874, pelo período de 30 meses contados a partir de 9/06/2024.
.
fatura - referência..............valor líquido(valor da fatura)
8358 liq abr/26...........................r$ 24.314,48 
8389 liq abr/26...........................r$     67,85 
8383 liq abr/26...........................r$     67,85 
8377 liq abr/26...........................r$     67,85 
8369 liq abr/26...........................r$  2.220,19 
........total das faturas(valor líquido): r$ 26.738,22
.
rmvp
."	oi s a - em recuperacao judicial	2026	55	2026-05-25	maio	5	2026170105500311	2026	1701	gabinete do secretário de estado da economia	76.535.764/0001-43
4181	283.68	5	despesas com pagamento de pensão judicial(período: junho/2026).	maria de lourdes gomes oliveira	2026	10	2026-05-27	maio	5	2026409301000056	2026	4093	metrobus transporte coletivo s/a	***.258.403-**
4182	345.00	1	"despesa para empenho de pagamento de diárias com a execução da política nacional de assistência social. bloco de gestão do sistema único de assistência social - blgsuas conforme paar/2026.

______________________________________
solicitação 49/2026
elaine rodrigues d aleluia andrade
cpf: 97280135153
valor: r$ 345,00"	fundo estadual de assistencia social	2026	42	2026-05-19	maio	5	2026305104200002	2026	3051	fundo estadual de assistência social - feas	01.038.829/0001-46
4183	2771.03	1	".
.
- pagamento da folha de pagamento dos servidores desta secretaria referente ao mês de maio/26.
.
- cnpj: 01.409.705/0001-20
- formalidade: 20 - folha de pagamento - outros
.
matheus"	secretaria de estado da educacao	2026	209	2026-05-27	maio	5	2026240120900057	2026	2401	gabinete do secretário de estado da educação	01.409.705/0001-20
4184	222650.06	18	"férias indenizadas da folha de pagamento dos servidores celetistas e comissionados da secretaria-geral de governo, referente ao mês 05/2026.
ipof: 2026400100185
gec"	secretaria-geral de governo	2026	2	2026-05-28	maio	5	2026400100200273	2026	4001	gab. da secretaria geral de governo	34.049.214/0001-74
4185	2832.41	13	"pagamento do irrf retido da nf 6328 de 11/05/2026, referente à prestação de serviços de conservação e limpeza, com profissionais uniformizados e instrumentos de trabalho, para atender as necessidades do conselho estadual de educação/chefatura, relativo ao mês de abril/2026, no valor de r$ 2.832,41 (valor total da nf: r$ 59.008,64).
processo: 202218037007012 
ipof: 2025400100176.
gec"	interativa facilities ltda	2026	7	2026-05-25	maio	5	2026400100700062	2026	4001	gab. da secretaria geral de governo	05.058.935/0001-42
4186	5663.87	1	"despesas com a folha de pagamento de pessoal da metrobus(funcionários: cedidos),  competência: 05/2026,  referente: consignação:  empréstimos financeiros(caixa econômica federal).
.
....>> (processo: 202600053000009) (redução ipof_2025409300757 -
processo: 202500004066087)."	caixa economica federal - cef	2026	2	2026-05-27	maio	5	2026409300200058	2026	4093	metrobus transporte coletivo s/a	00.360.305/0001-04
4187	27119.07	2	".
.
- pagamento da folha de pagamento dos servidores desta secretaria referente ao mês de maio/26.
.
- cnpj: 01.409.705/0001-20
- formalidade: 18 - folha de pagamento - regime próprio - descontos
.
matheus"	secretaria de estado da educacao	2026	7	2026-05-27	maio	5	2026240100700302	2026	2401	gabinete do secretário de estado da educação	01.409.705/0001-20
4188	640.00	18	ugoi - restituição do fundo rotativo pagamento nº 3/2026 - 202600020003648	universidade estadual de goias - ueg	2026	10	2026-05-11	maio	5	2026406201000023	2026	4062	universidade estadual de goiás - ueg	01.112.580/0001-71
4189	26120.00	1	aquisição de microfones sem fio para as equipes operacionais dos estúdios da tbc e, microfones de lapela para as equipes externas de jornalismo da agência brasil central, conforme nf 002 emitida em 08/05/2026 devidamente atestada	lotus comercio e serviços eletronicos ltda	2026	12	2026-05-25	maio	5	2026126101200002	2026	1261	agência brasil central - abc	58.456.456/0001-40
4190	690.26	15	"pagamento de issqn a favor de total - vigilância e segurança ltda,
referente ao valor das notas fiscais: 23498, 23499, 23500, 23501,
23502, 23503, 23504, 23505, 23507, 23508 e 23509 dos serviços de
monitoramento eletrônico 24 horas, sete dias por semana, prestados
no mês de abril/2026, nas unidades vapt vupt do interior de goiás,
conforme o lote 5. pdf: 2024180100222. jj"	total - vigilancia e seguranca ltda	2026	5	2026-05-25	maio	5	2026180100500132	2026	1801	gabinete do secretário de estado da administração	06.088.000/0001-71
4191	13175.73	30	retenção de issqn conforme nota fiscal n° 2179, 2180, 2181, 2182, 2183, 2184, 2188, 2189, 2192, 2197, 2198, 2200, 2201, 2202, 2203, 2204, 2205, 2206, 2207, 2208, 2209, 2211, 2213, 2214, 2215, 2216, 2217, 2218, 2219, 2221, 2222 e 2223, referente ao mês de abril/2026 relativo a prestação de serviços de limpeza, copa e jardinagem para atender unidades vapt vupt, na capital e no interior do estado. pdf:2025180100441. tv	presta servicos tecnicos ltda-epp	2026	5	2026-05-25	maio	5	2026180100500127	2026	1801	gabinete do secretário de estado da administração	10.446.523/0001-10
4192	969.69	1	".
.
- pagamento da folha de pagamento dos servidores desta secretaria referente ao mês de maio/26.
.
- cnpj: 48.307.647/0001-97
- formalidade: 18 - folha de pagamento - regime próprio - descontos
.
matheus"	plano goias seguro	2026	137	2026-05-27	maio	5	2026240113700111	2026	2401	gabinete do secretário de estado da educação	48.307.647/0001-97
4193	201.66	8	"pdf:  2024160100167 - processo: 202100015000510
pagamento referente a aditivo de prorrogação e 
reajuste contratual, com empresa especializada na prestação 
de serviços de manutenção preventiva e corretiva em portões 
automáticos, cancelas automáticas, fechaduras eletrônicas, 
robôs pivotantes e manutenção corretiva dos portões 
(serviço de serralheria), para atender as demandas da 
secretaria de estado da casa militar, com fornecimento de
 peças necessárias para a execução dos serviços por conta 
da contratada, pelo período de 12 (doze) meses.
conforme dados á saber:
- nota fiscal: 161, emissão: 04/05/2026, 
atestado: 05/05/2026, referência: abril/2026, 
valor: r$ 201,66 - issqn"	melquior sr comercio e servicos ltda	2026	7	2026-05-11	maio	5	2026160100700097	2026	1601	gabinete do secretário - chefe da casa militar	29.562.747/0001-15
4194	3129.57	3	"pagamento do irrf retido da nf 6329 de 11/05/2026, referente à prestação de serviços de conservação e limpeza, com profissionais uniformizados e instrumentos de trabalho, para atender as necessidades da sgg, relativo ao mês de abril/2026, no valor de r$ 3.129,57 (valor total da nf r$ 65.199,33).
processo: 202318037000968
ipof: 2025400100177.
gec"	interativa facilities ltda	2026	7	2026-05-25	maio	5	2026400100700159	2026	4001	gab. da secretaria geral de governo	05.058.935/0001-42
4195	779.03	4	"valor para pagamento de despesas com o líquido, por meio de apropriação de despesa, do 4º termo apostilamento ao contrato nº 01/2015, entre a agrodefesa e a chesp, realizado por ato de dispensa de licitação, para o fornecimento de energia elétrica pela companhia hidroelétrica são patrício, para ur rio das almas e uol de ceres, uc 30300986, por tempo indeterminado, solicitação 9015715 e demais instruções nos autos. ipof 2026326100053. pagamento líquido da fatura nº 2189061 vencimento: 26/05/2026 emitida em 05/05/2026, despacho nº 45/2025-nugc de 07/05/2026, unidade consumidora nº 30300986, referência maio de 2026, atestada pelo gestor em: 07/05/2026, conforme discriminação abaixo: (líquido)
valor total:.....................r$ 787,74
base de cálculo irrf.............r$ 726,19
retenção de irrf.................r$   8,71
valor líquido....................r$ 779,03."	companhia hidroeletrica sao patricio - chesp	2026	11	2026-05-22	maio	5	2026326101100020	2026	3261	agência goiana de defesa agropecuária - agrodefesa	01.377.555/0001-10
4196	88929.02	8	".
.
- pagamento da folha de pagamento dos servidores desta secretaria referente ao mês de maio/26.
.
- cnpj: 01.409.705/0001-20
- formalidade: 17 - folha de pagamento - regime geral - líquido
.
matheus"	secretaria de estado da educacao	2026	249	2026-05-27	maio	5	2026240124900137	2026	2401	gabinete do secretário de estado da educação	01.409.705/0001-20
4197	322.27	2	. . - pagamento da folha de pagamento dos servidores desta secretaria referente ao mês de maio/26. . - cnpj: 01.409.705/0001-20 - formalidade: 16 - folha de pagamento - regime geral - descontos . matheus	secretaria de estado da educacao	2026	251	2026-05-27	maio	5	2026240125100110	2026	2401	gabinete do secretário de estado da educação	01.409.705/0001-20
4198	434.71	1	".
.
- pagamento da folha de pagamento dos servidores desta secretaria referente ao mês de maio/26.
.
- cnpj: 01.409.705/0001-20
- formalidade: 17 - folha de pagamento - regime geral - líquido
.
matheus"	secretaria de estado da educacao	2026	251	2026-05-27	maio	5	2026240125100117	2026	2401	gabinete do secretário de estado da educação	01.409.705/0001-20
4199	129852.96	3	".
.
- pagamento da folha de pagamento dos servidores desta secretaria referente ao mês de maio/26.
.
- cnpj: 01.409.705/0001-20
- formalidade: 19 - folha de pagamento - regime próprio - líquido
.
matheus"	secretaria de estado da educacao	2026	251	2026-05-27	maio	5	2026240125100127	2026	2401	gabinete do secretário de estado da educação	01.409.705/0001-20
4200	13962.95	1	".
.
- pagamento da folha de pagamento dos servidores desta secretaria referente ao mês de maio/26.
.
- cnpj: 50.565.317/0001-43
- formalidade: 18 - folha de pagamento - regime próprio - descontos
.
matheus"	servico social autonomo de assistencia a saude dos servidores publicos e militares do estado de goias - ipasgo saude	2026	253	2026-05-27	maio	5	2026240125300078	2026	2401	gabinete do secretário de estado da educação	50.565.317/0001-43
4201	8415.12	7	202500025142627 refere-se ao pagamento do valor líquido: locação do imóvel da ciretran de porangatu recibo 01/04 a 30/04/2026 ref 04/2026  r$ 8.415,12.	rosangela da silva picoli andrade	2026	20	2026-05-12	maio	5	2026296102000024	2026	2961	departamento estadual de trânsito - detran	***.614.301-**
4202	1450.00	1	"ipof: 2026160100107 - processo:  202600015000672
refere-se a restituição do fundo rotativo da superintendência de 
administração do palácio das esmeraldas, para custear as despesas 
de pequena monta e de pronto pagamento, referente ao 2º trimestre 
de 2026 - mês de abril.
- pagamento efetuado à hexa tecnologia e impressão ltda, referente 
à compra de material de identificação de pessoas, veículos, objetos, 
entre outros, através do pix nº 63876061563, conforme nota fiscal 
eletrônica n° 000.026.765 , série 2, folha 1/1, de 29/04/2026.
processo nº 06/2026.
valor: r$ 1.450,00"	secretaria de estado da casa militar	2026	7	2026-05-25	maio	5	2026160100700239	2026	1601	gabinete do secretário - chefe da casa militar	37.261.757/0001-49
4203	594.34	3	"proc.202200010026387 - ebd
.
repactuação do contrato nº 23/2022 (sei nº 000028770067), que tem como objeto prestação de serviços continuados de vigilância armada, com fornecimento de profissionais uniformizados e instrumentos de trabalho.  arp n° 002/2022 – sead. processo 202200010011493. pregão n° 005/2021. vigência: 01/01/2026 a 29/03/2027.
.
ipof: 2026285001536. rd 9 (88341978).
.
nota fiscal: 1986/abril/26/iss....594,34 
.
total a pagar:	594,34"	dimivig vigilancia e seguranca patrimonial ltda	2026	67	2026-05-25	maio	5	2026285006700070	2026	2850	fundo estadual de saúde - fes	22.236.185/0002-51
4204	11318.43	35	parte 1/2 do pagamento da nota fiscal nº 366 à empresa senha engenharia & urbanismo s/s, cnpj: 36.863.538/0001-77, referente ao produto 1 - fevereiro/2026, da prestação de serviço de supervisão e apoio técnico à fiscalização das obras de reforma, construção e/ou conclusão/retomada de unidades habitacionais, contratadas pela agehab, em 01/02/2026 a 28/02/2026, no município águas lindas de goiás-go, contrato nº 94/2025 (id. 85445520). relatório 1741 - inspeção financeira. sei 202600031002341.	senha engenharia s c	2026	24	2026-05-11	maio	5	2025436202400263	2025	4362	agencia goiana de habitacao s/a	36.863.538/0001-77
4205	486.30	1	"despesas com a folha de pagamento de pessoal da metrobus(funcionários na metrobus), competência: 05/2026, referente: pensão alimentícia.
.
...>>> (processo: 202600053000009) (redução ipof_2025409300757 - processo: 202500004066087)."	ana claudia jube da mota	2026	2	2026-05-27	maio	5	2026409300200017	2026	4093	metrobus transporte coletivo s/a	***.934.601-**
4206	18194.84	1	parcela 04/10 do acordo trabalhista realizado entre a iquego e zulmira lopes de almeida na rt 0010727-91.2016.5.18.0014 referente a execução trabalhista de débito transitado em julgado- referente honorários sucumbenciais- processo nº 202500055000347.	nobrega e cesar advogados associados	2026	5	2026-05-19	maio	5	2026319000500224	2026	3190	industria quimica do estado de goias s a iquego	16.634.034/0001-78
4207	560.27	12	"pdf:  2025160100165 - processo: 202500005015042
pagamento referente a contratação de empresa especializada 
na prestação de serviços continuados de jardinagem e 
paisagismo, para a manutenção e conservação de toda a 
área verde do palácio das esmeraldas, incluindo o fornecimento, 
sob demanda, de plantas diversas e insumos. compreende ainda 
o fornecimento de toda a mão de obra necessária, bem como de 
materiais, equipamentos, maquinários e epis adequados à execução 
dos serviços, conforme termo de referência, pelo prazo de 12 (doze) 
meses. conforme dados á saber:
- nf 162, emissão 28/04/26, atesto 28/04/26, ref. 03/2026, 
valor 560,27 - inss (serviços)"	florart paisagismo ltda	2026	7	2026-05-11	maio	5	2026160100700068	2026	1601	gabinete do secretário - chefe da casa militar	36.831.212/0001-68
4208	2210.40	1	"ipof: 2026160100107 - processo:  202600015000672
refere-se a restituição do fundo rotativo da superintendência de 
administração do palácio das esmeraldas, para custear as despesas 
de pequena monta e de pronto pagamento, referente ao 2º trimestre 
de 2026 - mês de abril.
- pagamento efetuado à leandro monteiro dos santos, referente 
à compra de material para manutenção, reparos e conservação de 
bens imóveis, através do pix nº 63787059948, conforme nota fiscal 
eletrônica n° 138, série 7000, folha 1/1, de 27/04/2026. processo nº 01/2026
valor: r$ 780,00
- pagamento efetuado à vasco auto mecânica ltda, referente à compra de 
material para manutenção, reparos e conservação de bens imóveis, através 
do pix nº 63824828168 , conforme nota fiscal eletrônica n° 000.002.958, 
série 001, folha 1/1, de 28/04/2026. processo nº 05/2026
valor: r$ 1.430,40
valor total: r$ 2.210,40"	secretaria de estado da casa militar	2026	7	2026-05-25	maio	5	2026160100700219	2026	1601	gabinete do secretário - chefe da casa militar	37.261.757/0001-49
4209	32551.79	4	".
.
- pagamento da folha de pagamento dos servidores desta secretaria referente ao mês de maio/26.
.
- cnpj: 01.409.705/0001-20
- formalidade: 19 - folha de pagamento - regime próprio - líquido
.
matheus"	secretaria de estado da educacao	2026	253	2026-05-27	maio	5	2026240125300090	2026	2401	gabinete do secretário de estado da educação	01.409.705/0001-20
4210	72.00	47	"refere-se ao pagamento irrf nf : 202600025017200 nfag 33149 r$ 72 (jornal brasil informa) nfvc 09 r$

mais negócios ltda
cnpj 09456.840/0001-38
conta 578.197.734-8
ag 1626
produto 4995"	logos propaganda ltda	2026	38	2026-05-12	maio	5	2026296103800002	2026	2961	departamento estadual de trânsito - detran	37.269.412/0001-31
4211	354.78	10	upor - restituição do fundo rotativo pagamento nº 22/2026 - 202600020003759	universidade estadual de goias - ueg	2026	10	2026-05-11	maio	5	2026406201000022	2026	4062	universidade estadual de goiás - ueg	01.112.580/0001-71
4212	1792.80	22	"ipof: 2025160100098 - processo: 202300005027501
pagamento referente ao segundo termo aditivo ao contrato 
nº 4/2024-secami, com prestação dos serviços de atendimento 
de pista, hangaragem de aeronaves e fornecimento de comissaria 
para as aeronaves pertencentes à frota da superintendência do 
serviço aéreo, nos aeroportos situados fora do estado de goiás, 
por um período de 12 (doze) meses. conforme dados á saber:
- nota fiscal: 3534, emissão: 20/05/2026, 
atestado: 21/05/2026, valor: r$ 708,45 - líquido 
- nota fiscal: 3535, emissão: 20/05/2026, 
atestado: 21/05/2026, valor: r$ 1.084,35 - líquido 
valor total líquido: r$ 1.792,80"	lider taxi aereo s a	2026	7	2026-05-25	maio	5	2026160100700076	2026	1601	gabinete do secretário - chefe da casa militar	17.162.579/0001-91
4213	2820.94	9	"pensão alimentícia c.temporário da folha de pagamento dos servidores da secretaria-geral de governo, referente ao mês 05/2026.
ipof: 2026400100184
gec"	secretaria-geral de governo	2026	2	2026-05-27	maio	5	2026400100200255	2026	4001	gab. da secretaria geral de governo	34.049.214/0001-74
4214	277.88	13	"pdf:  2025160100165 - processo: 202500005015042
pagamento referente a contratação de empresa especializada 
na prestação de serviços continuados de jardinagem e 
paisagismo, para a manutenção e conservação de toda a 
área verde do palácio das esmeraldas, incluindo o fornecimento, 
sob demanda, de plantas diversas e insumos. compreende ainda 
o fornecimento de toda a mão de obra necessária, bem como de 
materiais, equipamentos, maquinários e epis adequados à execução 
dos serviços, conforme termo de referência, pelo prazo de 12 (doze) 
meses. conforme dados á saber:
- nf (insumos) 837, emissão 28/04/26, atesto 28/04/26, ref. 03/2026, 
valor 33,40 - ir 
- nf 162, emissão 28/04/26, atesto 28/04/26, ref. 03/2026, 
valor 244,48 - ir (serviços) 
valor total: r$ 277,88"	florart paisagismo ltda	2026	7	2026-05-11	maio	5	2026160100700068	2026	1601	gabinete do secretário - chefe da casa militar	36.831.212/0001-68
4215	55279.70	1	"* ipof nº. 2026170100232 *
.
*** faturas quitadas por remessa eletrônica enviada à caixa econômica federal via sistema siafic ***
.
pagamento líquido (ref. nov/2025 e dez/2025) conforme ateste do ofício nº. 12259/2026/economia (sei 90432602) refere-se ao primeiro termo aditivo ao contrato nº. 036/2021 de prestação de serviço telefônico fixo comutado - stfc para a secretaria de estado da economia, lotes 01, 02, 03, 05, 06, 07, 08 e 09, de acordo com o edital e seus anexos, resultante do pregão eletrônico nº 029/2021, objeto do processo nº 202100004031874, pelo período de 30 meses contados a partir de 9/06/2024.
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fatura - referência..............valor líquido(valor da fatura)
8353 liq nov/25..........................r$ 25.797,88 
8384 liq nov/25..........................r$     67,85 
8378 liq nov/25..........................r$     67,85 
8364 liq nov/25..........................r$     67,85 
8372 liq nov/25..........................r$    494,48 
8370 liq nov/25..........................r$  1.415,41 
8359 liq nov/25..........................r$     19,07 
8385 liq dez/25..........................r$     67,85 
8354 liq dez/25..........................r$ 24.857,41 
8379 liq dez/25..........................r$     67,85 
8365 liq dez/25..........................r$     67,85 
8373 liq dez/25..........................r$    872,62 
8371 liq dez/25..........................r$  1.415,41 
8360 liq dez/25..........................r$ .....0,32 
.............................total pago: r$ 55.279,70
.
rmvp
."	oi s a - em recuperacao judicial	2026	55	2026-05-25	maio	5	2026170105500310	2026	1701	gabinete do secretário de estado da economia	76.535.764/0001-43
4216	34.49	153	art 1020260142876 elaboração de projeto, memorial e lista de materiais - sistema de climatização da barreira pista dupla, despacho nº 586/2026/goinfra/oc-gepoc- ipof 2026436100016 - sei 202600036000075	crea-go	2026	42	2026-05-12	maio	5	2026436104200001	2026	4361	agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra	01.619.022/0001-05
4217	78300.00	6	pagamento bolsa (87 bolsistas) de desenvolvimento institucional ag12 - edital prp/ueg nº 013/2025, referente ao mês de abril/2026, conforme atestado nº 34/2026 - sei 89675683.	universidade estadual de goias - ueg	2026	28	2026-05-11	maio	5	2026406202800014	2026	4062	universidade estadual de goiás - ueg	01.112.580/0001-71
4218	6300.00	4	ordem de pagamento para quitar despesa com o pagamento mensal de auxílio financeiro à entidade sem fins lucrativos. despacho nº 393 (89328327). 04/2026.	nucleo assistencial dom bosco	2026	35	2026-05-07	maio	5	2026300103500236	2026	3001	gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social	01.068.303/0001-09
4219	2625.00	4	ordem de pagamento para quitar despesa com o pagamento mensal de auxílio financeiro à entidade sem fins lucrativos. despacho nº 393 (89328327). 04/2026.	congregacao do santissimo redentor de goias	2026	35	2026-05-07	maio	5	2026300103500289	2026	3001	gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social	01.640.770/0029-62
4220	49065.36	61	"pagamento do liquido da nf 557,
despesa registrada em conformidade com a ata de registro de preços n.º 01/2025, referente a serviços de transporte voltados às atividades de gestão, manutenção e projetos finalísticos, em atendimento à secretaria de estado de esporte e lazer."	athenas turismo eireli - me	2026	6	2026-05-22	maio	5	2026260100600004	2026	2601	gabinete da secretaria de estado de esporte e lazer	20.376.444/0001-33
4221	13292.87	14	"retenção de ir, alíquota de 2,4% sobe o valor total da nota fiscal, cujo objeto é a  prestação de serviços de transporte de alunos residentes, prioritariamente, na zona rural do estado de goiás, com disponibilização de veículos e motoristas, destinados a atender à demanda da educação básica da rede estadual de ensino, em estradas pavimentadas, não pavimentadas e vicinais do(s) município(s)  de  caiapônia, conforme nota (s) fiscal abaixo:	
.
nota fiscal:  12  –  caiapônia	
data de emissão:	06/05/2026
referência: 	abril  de 2026
atesto: 	07/05/2026
modalidade de ensino: 	ensino fundamental
valor total da nota:  	r$ 553.869,78
irrf:	r$ 13.292,87
......	
	
processo  202400006076960
pdf  2024240100351"	staff locacoes e eventos ltda	2026	27	2026-05-18	maio	5	2026240102700001	2026	2401	gabinete do secretário de estado da educação	04.330.451/0001-48
4222	392.71	5	recolhimento do irrf da nota fiscal nº 282 à empresa senha engenharia & urbanismo s/s, cnpj: 36.863.538/0001-77, referente a prestação do serviço relativo ao produto 1 - fevereiro/2026, que se refere a supervisão e apoio técnico à fiscalização das obras contratadas pela agehab, no município jaupaci-go mód. iii, correspondente ao período de  01/02/2026 a 28/02/2026, contrato nº 63/2025 (87355247). relatório nº 1211/2026 agehab/cooinsp. 202600031002172. - reinf 04/2026 - 202600031004194	senha engenharia s c	2026	17	2026-05-18	maio	5	2026436201700064	2026	4362	agencia goiana de habitacao s/a	36.863.538/0001-77
4223	99885.00	5	pagamento de diárias aos servidores da sih/dgpc, para deslocamentos ao interior do estado de goiás, nos programas sociais voltados à confecção de carteiras de identidade, parcela 05/2026	delegacia-geral da policia civil	2026	20	2026-05-28	maio	5	2026290402000001	2026	2904	polícia civil	37.014.123/0001-91
4224	60006.68	18	202500025100072 refere-se ao pagamento do inss: nfs 767 ref 03/2026  r$ 48.026,71, 768 ref 03/2026  r$ 1.325,92, 769 ref 03/2026  r$ 1.337,04, 770 ref 03/2026  r$ 1.333,04, 771 ref 03/2026  r$ 1.364,40, 772 ref 03/2026  r$ 1364,40, 774 ref 03/2026  r$ 2.587,35 e 775 ref 03/2026  r$ 2.667,82.	office seguranca ltda epp	2026	18	2026-05-18	maio	5	2026296101800039	2026	2961	departamento estadual de trânsito - detran	24.610.153/0001-19
4225	37859.60	3	"6º termo aditivo ao contrato de gestão nº 80/2021 sesgo. gerenciamento, operacionalização e execução de ações e serviços de saúde no hospital estadual do centro-norte goiano - hcn. chamamento público nº 01/2021 sesgo. residência médica. vigência contratual 01/12/2025 a 30/11/2028. processo sei aditivo contratual nº 202500010076480.
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 repasse consolidado parcela mar/26, conf. solicit. de liquidação e pagamento hcn - março/2026 - consolidado (88926328) residência médica......r$ 37.859,60"	imed - instituto de medicina estudos e desenvolvimento	2026	50	2026-05-07	maio	5	2026285005000026	2026	2850	fundo estadual de saúde - fes	19.324.171/0001-02
4226	7711.62	3	"202400005025226/107333 - lcs
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aquisição de epis - proteção da face (óculos de segurança, protetor auditivo, respiradores descartáveis e protetor facial) para atender as necessidades da ses.
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pregão eletrônico nº 7/2025, referente ao processo de contratação nº 107333 e processo sei nº 202400005025226
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dod 59689. anexo ii (258753) daof 268/2025 pdf 2025285004119
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liquido referente nf: 8942
total a pagar:	r$7.711,62"	pizani e pizani cursos e treinamentos ltda me	2026	10	2026-05-07	maio	5	2025285001000688	2025	2850	fundo estadual de saúde - fes	19.611.064/0001-57
4227	5200.00	2	"valor que se paga referente concessão de bolsa na modalidade cti-c, por meio da chamada pública nº 03/2024 - seleção de bolsistas para atuação no apoio e desenvolvimento do tecnova iii em goiás – ação transversal. referente aos meses de outubro/2025 a agosto/2026. 
referente ao mês de maio/2026."	adriane pereira vinhal	2026	23	2026-05-22	maio	5	2026316102300009	2026	3161	fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg	***.672.841-**
4228	21766.53	12	"destina-se ao pagamento do líquido de pessoal militar, referente ao mês de maio de 2026:
- abono por permanência em atividade – militar...........r$ 21.766,53."	corpo de bombeiros militar	2026	1	2026-05-27	maio	5	2026290300100140	2026	2903	corpo de bombeiros militar	33.638.099/0001-00
4229	3412.50	4	ordem de pagamento para quitar despesa com o pagamento mensal de auxílio financeiro à entidade sem fins lucrativos. despacho nº 393 (89328327). 04/2026.	creche comecinho de vida	2026	35	2026-05-07	maio	5	2026300103500112	2026	3001	gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social	07.740.366/0001-46
4230	343.11	4	"ipof 2021170100070
.
pagamento do segundo termo aditivo ao contrato nº. 013/20
18 cujo objeto é alocação do imóvel onde se encontra instalada a agência fazendária de inhumas, conforme documentação anexa ao processo.
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- abril/2026...total - r$ 7.148,11...líquido - r$ 6.805,00 .. ir - r$ 343,11
.
dvs
."	excellence ortodontia e saude - eireli - me	2026	55	2026-05-07	maio	5	2026170105500272	2026	1701	gabinete do secretário de estado da economia	18.848.386/0001-51
4231	600.00	5	ordem de pagamento para quitar despesa com o pagamento mensal de auxílio financeiro à entidade sem fins lucrativos. despacho nº 393 (89328327). 04/2026.	centro espirita fabiano de cristo	2026	35	2026-05-07	maio	5	2026300103500209	2026	3001	gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social	02.791.960/0001-42
4232	318896.85	9	"pagamento liquido parcial ata de registro de preços nº 002/2024 (69339628), originada do regime diferenciado de contratação nº 008/2022 (69433046), gerida pela secretaria de estado da educação de alagoas, cujo objeto consiste na ""contratação integrada de projetos executivos e execução de obras e serviços de engenharia para construção de 05 (cinco) espaços educativos com 12 (doze) salas de aula cada, em sistema modular pré-fabricado industrializado, off-site, com quadra coberta""
.
ipof: 2026240100606
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nota fiscal.....91
valor bruto:  r$ 1.077.718,84 
irrf: 12.932,63
inss: 59.274,54
liquido: 318.896,85
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banco para crédito: 070 - brb - banco de brasília
agência para crédito: 00103 - taguatinga
conta para crédito: 01030664720
.
weyder"	pja consorcio	2026	134	2026-05-18	maio	5	2026240113400012	2026	2401	gabinete do secretário de estado da educação	54.458.550/0001-88
4233	294.73	1	"tipo de programação: nova
tipo de despesa: única
vigência: 
prazo:  
área requisitante: ssp/gecon
resumo objeto: restituição de saldo remanescente do contrato de repasse nº 948338/2023.
01 - valor........................r$ 294,73"	secretaria de estado da seguranca publica	2026	46	2026-05-07	maio	5	2026290104600004	2026	2901	gabinete do secretário da segurança pública	01.409.606/0001-48
4234	38262.75	1	"pagamento liquido das faturas abaixo especificada, com a prestação de serviç
o de agenciamento de viagens, com sistema selfbooking(passagem internacional)
ft00026942 de 07/05/2026 no valor r$ 8.554,64 (90189925)
ft00026945 de 07/05/2026 no valor r$29.708,11 (90189575)"	trade gestao e servicos ltda	2026	1	2026-05-18	maio	5	2026335100100043	2026	3351	fundo de desenvolvimento de atividades industriais - funproduzir	05.586.365/0001-63
4235	6000.00	1	processo 202600010035305 - lrs. ajuda de custo, com alimentação e hospedagem para os pacientes cadastrados no programa de tratamento fora de domicílio - tfd ses/go. paciente anthony silva neves. período de 1º a 30 de abril de 2026, processo 202600010035305, requisição de despesa n°3/2026 (85723647), os dados do paciente e responsável estão discriminados no ofício 31946 (89803357).	denner neves carvalho	2026	69	2026-05-18	maio	5	2026285006900348	2026	2850	fundo estadual de saúde - fes	***.913.981-**
4236	1255.45	4	recolhimento do pis/cofins/cssl da nota fiscal nº312 à empresa senha engenharia & urbanismo s/s, cnpj:36.863.538/0001-77, referente a prestação de serviço de supervisão e apoio técnico à fiscalização das obras de reforma, construção e/ou conclusão/retomada de unidades habitacionais, contratadas pela agehab, no município vicentinópolis-go, correspondente ao período de 01/02/26 a 28/02/26, contrato nº79/25 (id.88010768). relatório nº1325/25/agehab/cooinsp. sei 202600031002713.  - reinf 04/2026 - 202600031004194	senha engenharia s c	2026	17	2026-05-18	maio	5	2026436201700059	2026	4362	agencia goiana de habitacao s/a	36.863.538/0001-77
4237	4803.47	2	"ipof 202629010210 servidores militares destina-se a cobrir despesas com pagamento líquido e descontos da folha de pagamento dos servidores desta secretaria, no mês de maio de 2026.
01 - abono fardamento:..................r$ 4.803,47
blm"	fundacao tiradentes	2026	1	2026-05-27	maio	5	2026290100100210	2026	2901	gabinete do secretário da segurança pública	05.783.472/0001-81
4238	50000.00	1	pagamento da emenda parlamentar impositiva número 645 município guapó deputado (a) ricardo quirino dos santos. objeto da emenda investimento na aquisição de equipamentos ou mobiliários para o colégio estadual deputado josé de assis (inep 52038530) (cnpj 00.683.630/0001-08 - caixa escolar esc est dep jose de assis) do município de guapó/go, na modalidade transferência com finalidade definida., conforme portaria nº 3201, rex 5260,   autorizo da despesa: despacho nº 2006/2026/seduc/coordastec-16768	caixa escolar esc est dep jose de assis	2026	259	2026-05-27	maio	5	2026240125900122	2026	2401	gabinete do secretário de estado da educação	00.683.630/0001-08
4239	137567.17	3	"ipof 2026290100229 servidores civis destina-se a cobrir despesas com pagamento líquido e descontos da folha de pagamento dos servidores desta secretaria, no mês de maio de 2026. 
01 - pensão alimenticia........................r$ 137.567,17
blm"	secretaria de estado da seguranca publica	2026	1	2026-05-27	maio	5	2026290100100236	2026	2901	gabinete do secretário da segurança pública	01.409.606/0001-48
4240	4328.00	28	"u.o 2902 - pmgo - cnpj 01.409.671/0001-73; despesa para custear a execução do contrato n.º 35/2023 /pm (sei n.º 52226165), de empresa especializada em serviços de intermediação, implantação, operacionalização e gerenciamento de sistema para manutenções preventivas e corretivas, incluindo serviços, peças, acessórios, óleos, graxas, para a frota de aeronaves do graer. peça

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pagamento issqn nota fiscal 723462."	volus tecnologia e gestao de beneficios ltda	2026	19	2026-05-27	maio	5	2026290201900013	2026	2902	polícia militar	03.817.702/0001-50
4241	2067638.86	1	"ipof 2026290100229 servidores civis destina-se a cobrir despesas com pagamento líquido e descontos da folha de pagamento dos servidores desta secretaria, no mês de maio de 2026. 
01- consignado bco..................r$ 2.067.638,86
blm"	secretaria de estado da seguranca publica	2026	1	2026-05-27	maio	5	2026290100100237	2026	2901	gabinete do secretário da segurança pública	01.409.606/0001-48
4242	61731.35	4	"pagamento ao credor acima, cujo objeto é a  prestação de serviços de transporte de alunos residentes, prioritariamente, na zona rural do estado de goiás, com disponibilização de veículos e motoristas, destinados a atender à demanda da educação básica da rede estadual de ensino, em estradas pavimentadas, não pavimentadas e vicinais do(s) município(s)  de   caiapônia, conforme nota (s) fiscal abaixo:	
.
	
nota fiscal:  12  –  caiapônia	
data de emissão:	06/05/2026
referência: 	abril  de 2026
atesto: 	07/05/2026
modalidade de ensino: 	ensino fundamental
valor total da nota:  	r$ 553.869,78
líquido:	r$ 61.731,35
......	
processo  202400006076960
pdf  2024240100351"	staff locacoes e eventos ltda	2026	27	2026-05-18	maio	5	2026240102700002	2026	2401	gabinete do secretário de estado da educação	04.330.451/0001-48
4243	300000.00	1	"pagamento da emenda parlamentar impositiva número 660.11 município gameleira de goias deputado (a) issy quinan junior. objeto da emenda investimento na aquisição veículo e computadores para a secretaria municipal de educação do município de gameleira de goiás - go, na modalidade transferência com finalidade definida., conforme plano de trabalho assinado pelas partes; despacho nº 1625/2026/seduc/gcr-17181, indicando a dotação orçamentária.  autorizo da despesa: despacho nº 2010/2026/seduc/coordastec-16768.  
convênio nº 182/2026 assinado e publicado."	prefeitura municipal de gameleira de goias	2026	258	2026-05-27	maio	5	2026240125800195	2026	2401	gabinete do secretário de estado da educação	04.223.461/0001-84
4244	750648.97	7	"processo 201900010001640 dmr
.
plano de trabalho (79601561) a ser formalizado com o fundo municipal de saúde de goiás, na modalidade fundo a fundo, com objetivo de destinar recursos para o hospital de caridade são pedro d?alcantara, cnes 2343525, para prestação de serviços de saúde. vigência: 10/2025 a 09/2026. rd 350/2025 (sei 79666569).
.
pagamento sao pedro/maio/2026.............r$750.648,97
."	fundo municipal de saude de goias	2026	76	2026-05-15	maio	5	2026285007600016	2026	2850	fundo estadual de saúde - fes	11.152.150/0001-37
4245	4980.90	5	"*ipof 2025170100115*
.
pagamento do valor líquido da nf 1048.
.
contratação: 4º termo aditivo ao contrato nº 018/2021.
.
objeto: prestação de serviços de gerenciamento de resíduos sólidos, classe 2
, com coleta, transporte e destinação final.
.
vigência: 22/09/2025 à 21/09/2026.
.
[mfo]"	ecosense construcoes logistica e gestao ambiental ltda	2026	55	2026-05-15	maio	5	2026170105500244	2026	1701	gabinete do secretário de estado da economia	21.876.089/0001-24
4246	585.29	22	"pagamento de issqn da empresa topmac-servicos de elaboracao de projetos ltda
, contrato nº 258/2025 (81900604) do processo principal nº 202500006074479,
tendo como objeto a contratação de empresa especializada para realizar servi
ços de engenharia e arquitetura, contemplando: estudos, ensaios, laudos, son
dagens, levantamentos e projetos, para atender a demanda da equipe técnica d
e engenharia da secretaria de estado da educação de goiás, conforme termo de
aceite, relatório nº 21/2026 seduc/gepi-16078 (89207983)e despacho nº 1672/2
026/seduc/coordastec-16768 (89357532).
.
.nf 36 r$ 11.705,73 - 4ª medição do contrato n.º 258/2025 - goiânia - go
inss: r$ 1.287,63
issqn: r$ 585,29
valor líquido r$ 9.832,81
.
processo: 202500006139465
pdf: 2025240101924
.
dalcy"	topmac servicos de elaboracao de projetos ltda	2026	155	2026-05-04	maio	5	2025240115500007	2025	2401	gabinete do secretário de estado da educação	12.482.686/0001-83
4247	20.09	4	"202500010092858-mas
.
aquisição de insumos para atendimento de demanda judicial. arp nº029/2025,  pregão eletrônico nº  006/2025. processo nº (202400005040946) (202500010017009). vigência da arp 25/03/2025 a 25/03/2026. dod (83175068). entregar nota de empenho com a ordem de fornecimento 655 (83260067), em que estão descritas as obrigações e responsabilidades da contratada e da contratante, prazo, local, forma de entrega/recebimento e demais disposições referentes ao objeto.
.
pagamento ref a ir atraves de dare nº 12100002612002882
.
nota fiscal..........valor
42457................20,09"	maxlab produtos para diagnosticos e pesquisas ltda-me	2026	92	2026-05-04	maio	5	2026285009200076	2026	2850	fundo estadual de saúde - fes	04.724.729/0001-61
4248	11099.23	9	"pagamento do issqn retido das nfs abaixo relacionadas, emitidas em 22/04/2026, referente a soluções tecnológicas para a informatização de processos de trabalho e rotinas diversas, para atender a sgg/sti, relativo ao mês de março/2026. 
nf 58 – no valor de r$ 8.303,91 (total geral da nf r$ 415.195,57);
nf 59 – no valor de r$ 1.888,58 (total geral da nf r$ 94.429,12);
nf 60 – no valor de r$ 906,74 (total geral da nf r$ 45.337,12);
processo: 202214304002466 ipof: 2025400100249. gcsb."	memora processos inovadores s a	2026	35	2026-05-11	maio	5	2026400103500004	2026	4001	gab. da secretaria geral de governo	36.765.378/0003-95
4249	232.87	126	"contratação de serviços de publicidade, a serem prestados por intermédio de até 03 (três) agências de propaganda, com vistas à melhor atender as necessidades da comunicação publicitária da execução das políticas públicas estaduais de competência desta pasta nas áreas de promoção do emprego e da renda, formação, qualificação e capacitação de pessoas para emprego, e de desenvolvimento do turismo do estado de goiás. conforme rd 2 (65326112) e justificativa 65353937. 

nº documento 	natureza 	data liquidação 	data atesto 	saldo a pagar 	valor a ser pago
84/34007-irrfveiculo 	3.3.90.39.42 	08/05/2026 	06/05/2026 	232,87 	232,87"	logos propaganda ltda	2026	6	2026-05-13	maio	5	2026420100600002	2026	4201	gabinete do secretário de estado da retomada	37.269.412/0001-31
4250	49427.35	1	pagamento de requisição de pequeno valor - rpv (89476886), em virtude de decisão transitada em julgada, proferida na ação originária nº 5601675-73.2023.8.09.0051, em favor de reginaldo e reginaldo advocacia, cnpj: 62.402.992/0001-30, o valor de r$ 49.427,35, referente a honorários de sucumbência. processo sei 202300036014537.	reginaldo e reginaldo advogados	2026	69	2026-05-06	maio	5	2026436106900063	2026	4361	agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra	62.402.992/0001-30
4251	158.26	7	"adesão à ata de registro de preços n.º 27, através do pregão eletrônico n.º 90010/2024, processo licitatório nº 12/2024 – mp-ro - serviço de telefonia móvel pessoal smp(ligações ilimitadas para qualquer operadora, na modalidade local e longa distância nacional (ldn)-utilizando o código da operadora), com franquia mínima de 40 gb de internet com fornecimento de smarthphone tipo i comodato. conforme especificações do termo de referência
ir fev tim-2026"	tim s a	2026	11	2026-05-15	maio	5	2026190101100026	2026	1901	gab. da secret. de estado de relações institucionais	02.421.421/0001-11
4252	881.81	1	".
proc 202600010034760-efc
.
pagamento de devolução de faltas do mês de fevereiro de 2026, lançadas na folha de pagamento do mês de abril de 2026, em favor de eliana alves da silva, cpf nº 472.251.061-04. rd 36/2026.
.
valor...........r$ 881,81
."	secretaria de estado da saude	2026	5	2026-05-15	maio	5	2026285000500327	2026	2850	fundo estadual de saúde - fes	02.529.964/0001-57
4253	34.49	116	(art) 1020260131607 do profissional eduardo campos damacena, contratado por meio do processo seletivo simplificado, conforme edital nº 009/2025, vinculado ao contrato temporário nº 052/2025, vigente nesta agência. despacho nº 250/2026/goinfra/or-geroae - ipof 2026436100016 - sei 202600036000075	crea-go	2026	42	2026-05-04	maio	5	2026436104200001	2026	4361	agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra	01.619.022/0001-05
4254	333.74	35	pagamento de decisão judicial descontada dos vencimentos do servidor: alpariscio batista de morais filho, processo nº  0011571.67.2018.5.18.0015 referente ao mês de  abril de 2026 id: 032555001502605194	policia militar	2026	1	2026-05-21	maio	5	2026290200100080	2026	2902	polícia militar	01.409.671/0001-73
4255	932.12	1	"pagamento do líquido do processo 202017697000404:
nf 2512000021778 r$ 932,12 ref: novembro/2025 (telefonia fixa);"	oi s a - em recuperacao judicial	2026	6	2026-05-26	maio	5	2026120100600033	2026	1201	gabinete da secretaria de estado de comunicação	76.535.764/0001-43
4256	28.33	4	"recolhimento imposto de renda (dare sei 90193538) - etanol - prestação de serviços continuados de gerenciamento e controle de fornecimento de combustível em veículos, por meio de sistema informatizado, em rede de postos credenciados, com pagamento por meio de cartão microprocessado (com chip ou magnético), para o atendimento da frota da universidade estadual de goiás, no mês de abril/2026. nota fiscal eletrônica de serviços e fatura nº
972990, emitida em 06.05.2026 - sei 90026295. atestado nº 336/2026 - sei 900
77386."	neo consultoria e administracao de beneficios ltda	2026	10	2026-05-15	maio	5	2026406201000077	2026	4062	universidade estadual de goiás - ueg	25.165.749/0001-10
4257	2308.40	44	"contratação de serviços de publicidade, a serem prestados por intermédio de até 03 (três) agências de propaganda, com vistas à melhor atender as necessidades da comunicação publicitária da execução das políticas públicas estaduais de competência desta pasta nas áreas de promoção do emprego e da renda, formação, qualificação e capacitação de pessoas para emprego, e de desenvolvimento do turismo do estado de goiás. conforme rd 2 (65326112) e justificativa 65353937. 

nº documento	natureza	data liquidação	data atesto	saldo a pagar	valor a ser pago
1137-irrfveiculo	3.3.90.39.42	05/05/2026	30/04/2026	2.308,40	2.308,40"	propeg comunicacao s a	2026	6	2026-05-07	maio	5	2026420100600001	2026	4201	gabinete do secretário de estado da retomada	05.428.409/0010-18
4258	1287.63	15	"recolhimento inss - 4ª medição dos serviços de revitalização da piscina 
existente na unidade universitária de goiânia - eseffego, conforme nota fiscal de serviço eletrônica nº 117, emitida em 09.03.2026 - sei 8750263
6 e atestado nº 10/2026 - sei 89128241. despacho nº 614/2026 - sei 89220513."	primecon construtora ltda - epp	2026	30	2026-05-15	maio	5	2025406203000010	2025	4062	universidade estadual de goiás - ueg	07.945.776/0001-23
4259	547.38	4	pagamento da fatura nº493605 à empresa empresa brasileira de correios e telégrafos, cnpj:34.028.316/0013-47, referente a serviços prestados no período de 16/03/26 à 15/04/26, conforme contrato n°9912467805/22 (000028248946), com vigência 08/03/2027 e relatório 1695 - inspeção financeira (89476483). sei 202100031000463.	empresa brasileira de correios e telegrafos	2026	5	2026-05-04	maio	5	2026436200500008	2026	4362	agencia goiana de habitacao s/a	34.028.316/0001-03
4260	895723.93	4	"gerenciamento, operacionalização e execução das atividades no hospital estadual de formosa dr. césar saad fayad. chamamento público nº 01/2022 sesggo, contrato de gestão nº 050/2022 sesgo, 1º ta. vigência do contrato 01/07/2022 a 30/06/2026. custeio. 
.....................................
proc.202000010037537,imed-h.e.formosa,contrato de gestão nº 050/2022 sesgo,maio 2026, sol. pag.89064817. 
.
valor pago..........r$ 895.723,93.
.
solicitação de liquidação e pagamento parcial - maio/2026 (89064817)."	imed - instituto de medicina estudos e desenvolvimento	2026	55	2026-05-04	maio	5	2026285005500027	2026	2850	fundo estadual de saúde - fes	19.324.171/0001-02
4261	2375.00	1	"pagamento de ajuda de custo ao representante territorial do programa meu parque gilmar santos morais, cpf ***.024.601-**, participação no estande institucional da secretaria de estado meio ambiente e desenvolvimento sustentável (semad) sobre o programa meu parque no avistar brasil 2026, nos dias 15, 16 e 17 de maio de 2026 em são paulo, sp.
.
valor da ordem de pagamento............ r$ 2.375,00.
.
ipof 2026215300124.
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plano interno (pi) 173 - ações finalísticas."	gilmar santos morais	2026	18	2026-05-13	maio	5	2026215301800028	2026	2153	fundo estadual do meio ambiente - fema	***.024.601-**
4262	308.93	4	pagamento dos serviços referente a contratação sislog nº 106096 (goinfra), contrato múltiplo nº 9912671826/2024-pr-nejur, referente ao período de abril/2026, conforme a fatura nº 497389. o presente instrumento tem por objeto a contratação de produtos e serviços por meio de pacote de serviços dos correios mediante adesão ao termo de condições comerciais, que permite a compra de produtos e utilização dos diversos serviços exclusivos dos correios por meio dos canais de atendimento disponibilizados. ipof 2024436101533 - sei 202600036008148	empresa brasileira de correios e telegrafos	2026	6	2026-05-20	maio	5	2026436100600022	2026	4361	agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra	34.028.316/0013-47
4263	5250.00	4	ordem de pagamento para quitar despesa com o pagamento mensal de auxílio financeiro à entidade sem fins lucrativos. despacho nº 393 (89328327). 04/2026.	associa o de prote o e assistencia a infancia	2026	35	2026-05-06	maio	5	2026300103500057	2026	3001	gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social	02.486.587/0001-16
4264	1656.44	34	pagamento de decisão judicial, referente ao mês de abril de 2026, descontado nos vencimentos do servidor: gilvan de oliveira, processo: 5150252-71.2025.8.09.0051.  o valor deve ser deve ser creditado no banco: banco bradesco ag: 1216 conta judicial: 000503577-5 em nome de: irene cristina de carvalho – cpf: 744.627.332-15	policia militar	2026	1	2026-05-21	maio	5	2026290200100080	2026	2902	polícia militar	01.409.671/0001-73
4265	170360.32	4	"gerenciamento, operacionalização e execução das ações e serviços de saúde no hospital estadual de aparecida de goiânia dr. caio louzada - heapa. chamamento público 03/2023. termo de colaboração 33/2024. vigência: 29/05/2024 a 29/05/2027. rd n° 10/2023 - ses/gemod (sei 47409857). custeio.
....................................
proc202300010023378,hmtj-heapa,ref. ao rep. custeio cont. gestão termo colab.33/24,ref. maio2026.sol.pag89137240. 
.
valor pago............r$ 170.360,32.
.
solicitação de liquidação e pagamento maio/2026 - heapa (89137240)."	hospital e maternidade therezinha de jesus	2026	55	2026-05-04	maio	5	2026285005500036	2026	2850	fundo estadual de saúde - fes	21.583.042/0030-07
4266	7140.00	4	"ordem de pagamento liquido para quitar o mensal de auxilio financeiro à entidades sem fins lucrativos conforme termo de fomento nº 126/2021 - seds, exercício financeiro de 2026.
despacho 393 - r$ 7.140,00"	associacao madre maria rivier	2026	35	2026-05-06	maio	5	2026300103500005	2026	3001	gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social	24.862.369/0001-71
4267	159844.60	31	"refere-se ao pagamento do valor líquido:
202600025016301 carnaval 2026 nfag 33549  r$ 53716,6 (mub  nfvc 46 r$ 45220)
202600025016301 carnaval 2026 nfag 33647  r$ 54264 (gráfica cgh comunicação  nfvc 2323 r$ 45696)
202600025016301 carnaval 2026 nfag 33770  r$ 51864 (painel eletrônico play mídia  nfvc 98 r$ 43296)"	logos propaganda ltda	2026	38	2026-05-06	maio	5	2026296103800002	2026	2961	departamento estadual de trânsito - detran	37.269.412/0001-31
4268	14995.61	1	pagamento liquido nf 27155657 - aquisição de alimentos de agricultores (as) familiares que se enquadrem nas disposições da lei estadual nº 19.767/2017, regulamentada pelo decreto estadual nº 9.987, de 22 de novembro de 2021, para aquisição de alimentos por meio da modalidade de compra com doação simultânea do programa de aquisição de alimentos ? paa/goiás. processo nº 202517647000085 edital de chamamento público n° 003/2025 - seapa (sei 75604069) - resolução protege n° 07/2024 (sei 69562211) - proposta id 3621	roberto augusto monteiro	2026	60	2026-05-15	maio	5	2025320106001692	2025	3201	gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento	***.443.821-**
4269	820.60	33	"retenção de irrf 0,24% de 1º  termo aditivo ao contrato n° 279/2024 cujo objeto é  prestação do serviço de gerenciamento eletrônico de controle de abastecimento de combustíveis. conforme despacho nº 192/2026/seduc/coordastec         .total geral para o exercício de 2026 r$      7.220.893,23 -gasolina-diesel-diesel s10-arla 32-álcool
.
ipof 2025240101556
.
fatura....2891934- diesel -s10
valor bruto: r$ 341.915,93
valor irrf: r$      820,60
base de calculo:  r$ 329.752,72
.
weyder"	neo consultoria e administracao de beneficios ltda	2026	11	2026-05-15	maio	5	2026240101100018	2026	2401	gabinete do secretário de estado da educação	25.165.749/0001-10
4270	1200.00	5	"valor que se paga referente à concessão de bolsa na modalidade de cti e apoio técnico, por meio da chamada pública nº 17/2024 - programa de apoio a ambientes de inovação de instituições de ensino superior do estado de goiás.
referente aos meses de julho/2025 a março/2027.
referente ao mês de maio/2026."	raquel dos santos canella	2026	15	2026-05-21	maio	5	2026316101500297	2026	3161	fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg	***.521.281-**
4271	916255.55	1	"pagamento destinado a cobrir despesas com a folha de pagamento de pessoal destinado à secretaria de estado do meio ambiente e desenvolvimento sustentável - semad, conforme demonstrativo financeiro da sead, folha referente ao mês de maio de 2026.

irrf pessoal"	estado de goias	2026	1	2026-05-27	maio	5	2026210100100142	2026	2101	gabinete do secretário de estado de meio ambiente e desenvolvimento sustentável	01.409.580/0001-38
4272	607.86	1	pagamento da folha dos servidores ativos desta pasta, referente ao mês de  maio/2026.	secretaria de estado da infraestrutura	2026	3	2026-05-27	maio	5	2026430100300010	2026	4301	gabinete de sec. de estado da infraestrutura	49.766.106/0001-90
4273	538521.44	6	"gerenciamento, operacionalização e execução das ações e serviços de saúde no hospital estadual de santa helena de goiás dr. albanir faleiros machado – herso. chamamento público nº 04/2023 (51058261). termo de colaboração. vigência 36 meses a partir da publicação. rd 15 (sei 48561260).  custeio.
............................................
proc.202300010024436, ipgse-herso,ref. rep. custeio, termo colaboração101/2024,ref.junho 2026 .sol.pag.90598323. 
.
valor pago..........r$ 538.521,44.
.
solicitação de liquidação e pagamento junho/2026 (90598323).
.
portaria 10.146/26"	instituto de planejamento e gestao de servicos especializados - ipgse	2026	55	2026-05-29	maio	5	2026285005500001	2026	2850	fundo estadual de saúde - fes	18.176.322/0001-51
4274	6300.00	4	"ordem de pagamento para quitar despesa com pagamento mensal de auxilio financeiro à entidade sem fins lucrativos conforme termo de fomento 011/2025, durante o exercício financeiro de 2026.

auxilio financeiro nutricional. valor liquido. referência 04/2026.
despacho 393."	escola de deficientes auditivo erica de melo barbosa	2026	35	2026-05-07	maio	5	2026300103500345	2026	3001	gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social	01.466.440/0001-00
4275	800.00	5	"valor que se paga de concessão de bolsas, modalidade de iniciação científica, por meio da chamada pública nº 07/2024 - programa goianas na ciência e inovação - mulheres em stem, referente aos meses de novembro/2024 a agosto/2026.
referente ao mês de maio/2026."	luana rodrigues da silva	2026	15	2026-05-20	maio	5	2026316101500237	2026	3161	fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg	***.885.711-**
4276	713749.49	5	"gerenciamento e operacionalização da policlínica estadual da região do entorno – formosa. chamamento público 10/2024. termo de colaboração xx/2025. vigência: 36 meses. rd 288/2024 (sei 63278965).
...............................
proc.202400010038080,imed-pol.formosa,termo de colaboração nº 21/2025-ses/go, ref. junho 2026 sol. pag.90592187. 
.
valor pago................r$ 713.749,49.
.
solicitação de liquidação e pagamento - junho/2026 (90592187).
.
portaria 10.146/26"	imed - instituto de medicina estudos e desenvolvimento	2026	55	2026-05-29	maio	5	2026285005500016	2026	2850	fundo estadual de saúde - fes	19.324.171/0001-02
4277	317830.40	4	"pdf: 2025290600060
.
nome beneficiário: suporte comercial atacadista ltda
objeto: aquisição de creme dental. valor liquido.
.
nº documento......ref.................valor
4685..............04/26..........115.430,40
4688..............04/26..........135.976,00
4689..............04/26...........66.424,00
total............................317.830,40
.
rmb"	suporte comercial atacadista ltda	2026	7	2026-05-07	maio	5	2026290600700058	2026	2906	diretoria-geral de policia penal	10.907.265/0001-21
4278	1680.00	5	"ordem de pagamento para quitar despesa com pagamento mensal de auxilio financeiro à entidade sem fins lucrativos conforme termo de fomento 52/2022, durante o exercício financeiro de 2026.

auxílio financeiro nutricional. valor liquido. referência 04/2026."	comunidade da sagrada face de jesus cristo	2026	35	2026-05-07	maio	5	2026300103500395	2026	3001	gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social	02.390.402/0001-75
4279	800.00	5	"valor que se paga referente à concessão de bolsa na modalidade de cti e apoio técnico, por meio da chamada pública nº 17/2024 - programa de apoio a ambientes de inovação de instituições de ensino superior do estado de goiás. referente aos meses de abril/2025 a março/2027.
referente ao mês de maio/2026."	thomaz da silva meira	2026	15	2026-05-21	maio	5	2026316101500256	2026	3161	fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg	***.937.361-**
4280	1050.00	1	"programa conectar goiás 2025-2026
-
processo: 202500006094501
ipof: 2026240101533
portaria 3415/2026
rex seq 5277
código fundeb: 25
-
hs"	secretaria de estado da educacao	2026	68	2026-05-28	maio	5	2026240106800042	2026	2401	gabinete do secretário de estado da educação	01.409.705/0001-20
4281	808975.43	1	"gerenciamento, operacionalização e execução das ações e serviços de saúde em regime de 24 horas/dia, no hospital estadual da criança e do adolescente (hecad). chamamento público nº 05/2022. contrato 20/2023 - ses. vigência: 48 meses a partir da publicação em diário oficial. custeio. rd 232/2021 (sei 000026357285)
.
recurso federal: srag -sindrome respiratoria aguda grave
.
repasse parcial parcela jun/26, conforme solicitação de liquidação e pagamento hecad parcial junho/2026 (90520752) custeio………….r$ 808.975,43"	associacao de gestao inovacao e resultados em saude	2026	151	2026-05-29	maio	5	2026285015100013	2026	2850	fundo estadual de saúde - fes	05.029.600/0002-87
4282	2250.00	4	"ordem de pagamento para quitar despesa com pagamento mensal de auxilio financeiro à entidade sem fins lucrativos conforme termo de fomento 52/2022, durante o exercício financeiro de 2026.

auxílio financeiro nutricional. valor liquido. referência 04/2026."	lar vicentino de joviania-go	2026	35	2026-05-07	maio	5	2026300103500359	2026	3001	gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social	02.267.867/0001-33
4283	4500.00	4	"ordem de pagamento para quitar despesa com pagamento mensal de auxilio financeiro à entidade sem fins lucrativos conforme termo de fomento 267/2023, durante o exercício financeiro de 2026.

auxilio financeiro nutricional. valor liquido. referência 04/2026.
despacho 393."	asilo sao vicente de paulo	2026	35	2026-05-07	maio	5	2026300103500474	2026	3001	gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social	01.747.484/0001-08
4284	25053.00	3	".
proc. 202600010013504. hls.
.
3° termo aditivo para prorrogação de prazo de vigência do contrato n° 53/2023-ses, para o período de 28 de junho de 2025 à 27 de junho de 2026. prestação de serviços continuados de manutenção preventiva e corretiva em centrais de refrigeração do tipo chiller com fornecimento de toda mão de obra, insumos, transporte rd. 10/2025 (72025858)/ anexo ii (74044648) - peças.
.
361/março/2026  ......................  r$  13.189,00
362/março/2026  ......................  r$  11.864,00
.
total a pagar:  ......................r$  25.053,00.
."	s nolli comercio e servicos ltda - me	2026	10	2026-05-15	maio	5	2026285001000225	2026	2850	fundo estadual de saúde - fes	03.566.923/0001-01
4285	32971.40	2	"folha de pagamento de pessoal e encargos sociais, referente à competência de maio de 2026. (liquido - rgps)
#
3.1.90.04.01 pessoal civil - vantagens fixas r$ 99.069,62
3.1.90.11.01 13º salário r$ 32.971,40
3.1.90.11.03 férias - abono r$ 3.320,83
3.1.90.11.07 gratificação por exercício de cargo/função - verba fixa - pessoal civil r$ 67.700,00
3.1.90.11.10 vencimentos e salários r$ 518.597,39
3.1.90.11.16 gratificação adicional anuênio, qüinqüênio e gratificação trienal r$ 21.183,00
3.1.90.11.17 férias abono clt r$ 15.605,40
3.1.90.16.06 gratificação por exercício de cargo/função - verba variável - pessoal civil r$ 6.654,75
3.1.90.04.06 pessoal civil - 13º salário r$ 2.791,33
3.1.90.04.07 pessoal civil - adicional de férias r$ 1.478,61
3.1.90.04.09 pessoal civil - vantagens variáveis r$ 35.404,86
3.1.90.11.50 venc. e sal. pro. salário maternidade r$ 1.621,00
3.1.90.11.48 férias indenizadas - pessoal civil ativo r$ 6.745,76
#"	secretaria de estado de ciencia tecnologia e inovacao	2026	1	2026-05-27	maio	5	2026310100100185	2026	3101	gab. da secretaria de estado de ciência, tecnologia e inovação	21.652.711/0001-10
4286	1537359.45	3	pgto da folha de pagamento de pessoal e encargos sociais, referente à competência de maio de 2026.	secretaria de estado da economia	2026	54	2026-05-27	maio	5	2026170105400067	2026	1701	gabinete do secretário de estado da economia	01.409.655/0001-80
4287	5712.60	6	"- pagamento de salários dos servidores desta secretaria, referente maio/2026.
. - ressarcimento pessoal. à disposição . (recolhimentos através de duam, bo
letos e outros). (ressarcimento municipal).... servidores :..weber klein alv
es araujo - pref. campinorte..
smm
 **"	secretaria de estado da economia	2026	50	2026-05-27	maio	5	2026170105000275	2026	1701	gabinete do secretário de estado da economia	01.409.655/0001-80
4288	250000.00	1	pagamento da emenda parlamentar impositiva número 368 município abadiania deputado (a) wilde lopes roriz. objeto da emenda custeio na aquisição de uniformes para as escolas relacionadas no plano de trabalho, no município de abadiânia/go, na modalidade transferência com finalidade definida., conforme plano de trabalho assinado pelas partes; despacho nº 1181/2026/seduc/gcr-17181, indicando a dotação orçamentária.  autorizo da despesa: despacho nº 1546/2026/seduc/coordastec-16768. convênio nº 097/2026 assinado e publicado.	prefeitura municipal de abadiania	2026	256	2026-05-07	maio	5	2026240125600079	2026	2401	gabinete do secretário de estado da educação	01.298.330/0001-78
4289	233.91	6	"folha de pagamento da polícia civil, ref. 04/2026, decisão judicial.
servidor: thalles barcelos de almeida
favor creditar conforme dados abaixo:
processo: 0010048-59.2024.5.18.0128
id: 081480000001133460
favorecido: lidiane franca barbosa
banco do brasil"	delegacia-geral da policia civil	2026	1	2026-05-14	maio	5	2026290400100105	2026	2904	polícia civil	37.014.123/0001-91
4290	257.81	3	"contrato nº oc 27034384067 (sei nº 75332344), de contratação de empresa para
fornecimento de energia elétrica de alta tensão, padrão a, para unidade consumidora nº 10017968460 (espc).pagamento do irrf sobre a fatura nº 29076802 ref. 03/2026."	equatorial goias distribuidora de energia s a	2026	7	2026-05-14	maio	5	2026290400700063	2026	2904	polícia civil	01.543.032/0001-04
4291	29.46	12	"pdf:2025290100102
544-04/26 iss.....................29,46."	empresa brasileira de elevadores ltda	2026	7	2026-05-07	maio	5	2026290100700075	2026	2901	gabinete do secretário da segurança pública	23.982.490/0001-74
4292	5745.24	8	"pagamento do irrf da nf 166842,
trata se do processo de solicitação para renovação contratual, empresa especializada na prestação de serviços continuados de jardinagem, com fornecimento de profissionais uniformizados, materiais e insumos."	lideranca limpeza e conservacao ltda	2026	14	2026-05-20	maio	5	2026260101400005	2026	2601	gabinete da secretaria de estado de esporte e lazer	00.482.840/0001-38
4293	2310.00	5	"valor que se paga referente a concessão de bolsa de formação na modalidade de mestrado/doutorado, por meio da chamada pública nº 06/2024 - programa de concessão de bolsas de formação em mestrado e doutorado/2024. referente aos meses de julho/2024 a junho/2026.
referente ao mês de maio/2026."	danielle sousa vale	2026	15	2026-05-21	maio	5	2026316101500413	2026	3161	fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg	***.424.121-**
4294	2850.00	4	"ordem de pagamento para quitar despesa com pagamento mensal de auxilio financeiro à entidade sem fins lucrativos conforme termo de fomento 011/2025, durante o exercício financeiro de 2026.

auxilio financeiro nutricional. valor liquido. referência 04/2026.
despacho 393."	lar sao vicente de paulo	2026	35	2026-05-07	maio	5	2026300103500458	2026	3001	gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social	02.256.790/0001-04
4295	401.70	16	"pagamento do issqn da nf 269,
trata se do processo de solicitação de contratação de empresa especializada no fornecimento de recursos humanos, oriundo do processo licitatório na modalidade srp nº 51/2024 - seel, para atender as demandas desta pasta."	2v empreendimentos negocios e servicos ltda	2026	30	2026-05-20	maio	5	2026260103000008	2026	2601	gabinete da secretaria de estado de esporte e lazer	46.672.831/0001-00
4296	14999.52	1	pagamento do líquido referente à nota fiscal nº 27123428 - aquisição de alimentos de agricultores (as) familiares que se enquadrem nas disposições da lei estadual nº 19.767/2017, regulamentada pelo decreto estadual nº 9.987, de 22 de novembro de 2021, para aquisição de alimentos por meio da modalidade de compra com doação simultânea do programa de aquisição de alimentos ? paa/goiás. processo nº 202517647000085 edital de chamamento público n° 003/2025 - seapa (sei 75604069) - resolução protege n° 07/2024 (sei 69562211) - proposta id 3936.	magna ferreira lima	2026	11	2026-05-15	maio	5	2025320101101216	2025	3201	gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento	***.201.091-**
4297	5200.00	5	"valor que se paga referente concessão de bolsa na modalidade dcr, por meio da chamada pública nº 02/2024 - seleção de bolsistas de desenvolvimento científico e tecnológico para atuação na secretaria-geral de governo do estado de goiás (sgg).  referente aos meses de julho/2024 a junho/2025.
referente ao mês de maio/2026."	vinicius halmenschlager	2026	15	2026-05-20	maio	5	2026316101500119	2026	3161	fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg	***.940.580-**
4298	166039.64	9	"pagamento liquido 5° termo aditivo ao contrato 128/2021, que tem por objeto
a prestação de serviços de arte final, incluindo criação e alteração em mode
los gráficos e eletrônicos, como também, a elaboração de artes-finais de peç
as promocionais (banner, cartaz, catálogo, convite, ploter, pastas, blocos,c
rachás, folders).
.
ipof-2025240102156
.
nota fiscal....1958
valor bruto: r$ 168.056,32 
irrf: r$ 2.016,68
liquido: r$ 166.039,64
.
banco para crédito: 756 - banco cooperativo sicoob s.a.
agência para crédito: 04364 - sicoob empresarial
conta para crédito: 00000011231"	grafica e editora qualyta ltda	2026	39	2026-05-07	maio	5	2026240103900034	2026	2401	gabinete do secretário de estado da educação	11.004.446/0001-00
4299	140.58	11	"valor que se paga 5º termo de apostilamento ao contrato nº 002/2021 para repactuação do contrato com a empresa office segurança eireli, pela prestação de serviços continuados de vigilância armada e ostensiva, constituída por um posto diurno e um posto noturno, com o fornecimento de equipamentos e de materiais necessários. período de 01/01/2026 a 24/06/2026, conforme despacho nº 45/2026/fapeg/gealsl e requisição de despesa n° 5/2026 - fapeg/gealsl.

*pagamento complementar do inss da nota fiscal nº 734 -mês de abril/2026."	office seguranca ltda epp	2026	6	2026-05-12	maio	5	2026316100600061	2026	3161	fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg	24.610.153/0001-19
4300	10476.40	3	issqn retido na fonte competência 04-2026 ref nf 35	via tecnologia e telecomunicacoes ltda	2026	16	2026-05-14	maio	5	2026409101600002	2026	4091	goias telecomunicacoes s.a. - goiastelecom	15.120.762/0001-07
4301	2000.00	1	u.o. 2954 - freap   - cnpj 19.574.563/0001-11; despesa para custear despesas de pequena monta e de pronto pagamento do fundo rotativo do 02º bpm, referente ao 01º trimestre de 2026, conforme a descrição da requisição de despesa 1 do fr do 02º bpm - 01º trimestre 2026 (sei n.º 84953641).	fundo de reaparelhamento e aperfeicoamento da pm-go - freap pm	2026	1	2026-05-12	maio	5	2026295400100018	2026	2954	fundo de reaparelhamento e aperfeiçoamento da polícia militar - freap/pm	19.574.563/0001-11
4302	2095067.46	1	"valor para pagamento de despesas com demais descontos da folha dos servidores da agrodefesa, através de apropriação de despesas/irrf, referente ao mês de maio de 2026. conforme demonstrativo financeiro elaborado pela sead. como segue:
irrf pessoal civil- cnpj 01.409.580/0001-38, no valor de...r$ 2.095.067,46."	estado de goias	2026	1	2026-05-28	maio	5	2026326100100123	2026	3261	agência goiana de defesa agropecuária - agrodefesa	01.409.580/0001-38
4303	97594.04	12	"pagamento pelo fornecimento de água tratada e coleta/afastamento de esgoto
para atender a ueg, no mês de abril, conforme fatura - sei 90792322 e 
atestado nº 49/2026 - sei 90792322."	saneamento de goias s a	2026	10	2026-05-29	maio	5	2026406201000083	2026	4062	universidade estadual de goiás - ueg	01.616.929/0001-02
4304	140892.25	4	"pagamento liquido de 7º termo de apostilamento prestação de serviço de ab
astecimento de água tratada e coleta/tratamento de esgoto sanitário para ate
nder unidades administrativas e escolares do estado de goiás, conforme contr
ato nº 073/2021 000023903375 celebrado entre o estado de goiás, por interméd
io da secretaria de estado da educação e saneamento de goiás s.a. conforme s
olicitado via despacho nº 84/2026/seduc/gtels-05735, e autorizado via despac
ho nº 377/2026/seduc/coordastec-16768 . cod fundeb 25
.
ipof :2026240100294
.
fatura.....abril/2026
valor bruto: r$ 2.956.743,87
irrf 4,8% : 138.898,99
liquido parte : 140.892,25
.
weyder"	saneamento de goias s a	2026	220	2026-05-25	maio	5	2026240122000002	2026	2401	gabinete do secretário de estado da educação	01.616.929/0001-02
4305	1079.96	8	recolhimento do iss da nota fiscal nº 390, à empresa senha engenharia & urbanismo s/s, cnpj: 36.863.538/0001-77, referente a prestação do serviço relativo produto 1 - março/2026, que se refere a supervisão e apoio técnico à fiscalização das obras contratadas pela agehab, no município jataí-go, correspondente ao período de 01/03/2026 a 31/03/2026, contrato nº 112/2024 (id. 86446546), relatório 1676/2026/cooinsp. 202600031002956 .	senha engenharia s c	2026	17	2026-05-05	maio	5	2026436201700022	2026	4362	agencia goiana de habitacao s/a	36.863.538/0001-77
4306	18022.24	1	parte 1/2 pagamento da nota fiscal nº 378, à empresa senha engenharia & urbanismo s/s, cnpj 36.863.538/0001-77, referente ao produto 1, da prestação de serviço de supervisão e apoio técnico à fiscalização das obras de reforma, construção e/ou conclusão/retomada de unidades habitacionais, contratadas pela agehab dos serviços de construção de unidades habitacionais no município de palminópolis-go, correspondente ao período de 01/03/2026 a 31/03/2026, conforme contrato nº 57/2025 (id. 85028248), e relatório 1651/2026/cooinsp. 202600031002988.	senha engenharia s c	2026	24	2026-05-05	maio	5	2025436202400507	2025	4362	agencia goiana de habitacao s/a	36.863.538/0001-77
4307	1300637.46	1	valor para pagamento do líquido do contrato nº 185/2021, da 48ª medição, referente à contratação de serviços de locação de máquinas e de veículos, com o fornecimento de operadores, motoristas, manutenção e combustível, a serem disponibilizados aos municípios por meio de convênio entre aqueles entes e a agência goiana de infraestrutura e transportes, lote 01. relativo ao período de 01/04/2026 a 30/04/2026, processo de pagamento sei nº 202600036007570, nfs nº 4795, nº 4800 e nº 4801.	bomsucesso transportes eireli	2026	21	2026-05-29	maio	5	2026436102100001	2026	4361	agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra	06.248.391/0001-44
4308	5500.00	2	".
pagamento das gratificações do tfvs, da escola de saúde de goiás, lançados na folha de pessoal ativo da secretaria de estado da saúde de goiás.
.
programa: hepatites virais - portaria 3836/2024.
.
ref.: maio/2026
."	secretaria de estado da saude	2026	128	2026-05-28	maio	5	2026285012800014	2026	2850	fundo estadual de saúde - fes	02.529.964/0001-57
4309	359484.05	3	valor para pagamento do líquido parte do contrato nº 18/2025, da 08ª medição, referente à execução das melhorias funcionais na rodovia go-164, trecho: entr. br-452 /entr. br-060 e go-210, trecho: entr. go-319 / entr. br-452 início perímetro urbano rio verde, com extensão de 165,94 km, neste estado. relativo ao período de 01/03/2026 a 31/03/2026, processo de pagamento sei nº 202600036006140, nf nº 520.	construtora caiapo ltda	2026	73	2026-05-29	maio	5	2025436107300056	2025	4361	agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra	00.237.518/0001-43
4310	230.00	2	"complemento requisição de diaária n° 008/2026 - execução do convênio nº 853217/2017, cujo objeto é ""gerenciar e operacionalizar as ações do programa nacional de crédito fundiário em goiás"" celebrado entre a união, por intermédio do ministério do desenvolvimento agrário e agricultura familiar - mda, e o estado de goiás, por intermédio da secretaria de agricultura, pecuária e abastecimento - seapa."	andre gustavo umbelino lousa	2026	39	2026-05-12	maio	5	2026320103900002	2026	3201	gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento	***.366.311-**
4311	24884.17	1	valor destinado a cobrir despesas do líquido da 1ª medição do contrato nº 83/2026, referente a execução de serviços de conservação preventiva de pavimentos asfálticos, a serem prestados nos municípios que compõe o lote 99 do programa goiás em movimento – eixo municípios (campestre de goiás, castelândia, paranaiguara, turvania), vinculado às condições e especificações estabelecidas no edital, termo de referência, seus anexos e proposta da contratada. período de 14/04/2026 à 30/04/2026. processo sei nº 202600036008279, nf-170.	cbc construtora brasil central ltda	2026	26	2026-05-29	maio	5	2026436102600033	2026	4361	agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra	02.164.137/0001-07
4312	3036.19	2	"ipof 2026290100177
servidores civis
destina-se a cobrir despesas com pagamento líquido e descontos da folha de p
agamento dos servidores desta secretaria, no mês de abril de 2026.
ressarcimento à companhia de urbanização de goiânia, referente ao servidor a
disposição da ssp no período de março de 2026, luciano soares do nascimento
, processo 202500016048256.
cnpj 00.418.160/0001-55
banco - itau 341
agência - 9338
conta - 33574-9
valor: 3.036,19
blm"	secretaria de estado da seguranca publica	2026	1	2026-05-07	maio	5	2026290100100181	2026	2901	gabinete do secretário da segurança pública	01.409.606/0001-48
4313	1458.54	1	despesa para custear despesas de pequena monta e de pronto pagamento do fundo rotativo do 37º bpm 1 tri 26, conforme a descrição da requisição de despesa 1 - 37º bpm - 1º trim 2026 (85219998)	fundo de reaparelhamento e aperfeicoamento da pm-go - freap pm	2026	1	2026-05-06	maio	5	2026295400100278	2026	2954	fundo de reaparelhamento e aperfeiçoamento da polícia militar - freap/pm	19.574.563/0001-11
4314	12806.25	7	valor destinado ao pagamento das diárias dos processos sei: 202600031002638/202600031002648/202600031003079/202600031003365/202600031003700/202600031003769/202600031002905/202600031003715/202600031003713/202600031003710/202600031003694/202600031003553/202600031003556/202600031003331/202600031002748/202600031000424/202600031003615/202600031003680/202600031003115/202600031003410/202600031003407/202600031003434/202600031003786/202600031003548/202600031003635/202600031003586/202600031003569/202600031003561/202600031003566/202600031003582/202600031003587/202600031003462/202600031003145/202600031003136/202600031003461/202600031003144/202600031003574/202600031003330/202600031003506/202600031003701/202600031003564/202600031003494/202600031002751.	agencia goiana de habitacao s a	2026	5	2026-05-12	maio	5	2026436200500133	2026	4362	agencia goiana de habitacao s/a	01.274.240/0001-47
4315	115000.00	1	"o presente convênio, celebrado no âmbito do programa goiás do crescimento e do empreendedorismo, com a ação de integração interfederativa, tem por objeto contratação de atração musical para realização e execução do projeto cultural ?v edição da festa do cigano de trindade?, a ser realizado no dia 29 de maio de 2026. beneficiario: município de trindade/go modalidade: convênio
prog.goias.cresc mai"	prefeitura municipal de trindade	2026	18	2026-05-29	maio	5	2026190101800057	2026	1901	gab. da secret. de estado de relações institucionais	01.217.538/0001-15
4316	4200.00	4	"pagamento que se faz à lakshmi shamra borges hardy, para atender despesas com o contrato de prestação de serviço de locação do imóvel situado na rua leozino bernardes, quadra 49, lote 10, bairro novo horizonte, cep 73.770-000, alto paraíso de goiás, goiânia - go, visando o atendimento do parque estadual águas do paraíso (peap) e a área de proteção ambiental (apa) de pouso alto, referente ao mês de abril/2026, conforme recibo abril/2026 e ipof n º 2023215300198. (líquido). 
. 
valor da ordem de pagamento ................. r$ 4.200,00. 
. 
processo de pagamento n° 202400017001949. 
. 
projeto/operação: aft gestão e manutenção."	lakshmi shamra borges hardy	2026	18	2026-05-18	maio	5	2026215301800003	2026	2153	fundo estadual do meio ambiente - fema	***.005.021-**
4317	8492.31	13	".
*pdf 2025170100067*
.
*processo de execução: 202500004028685*
.
recolhimento  de  issqn,  relativo  ao  pagamento do contrato nº. 010/2025,
referente a prestação de serviços terceirizados de chapa  (movimentador de
mercadorias) e jardineiro (lote 02),  e de copeira,  garçom, recepcionista,
porteiro e controlador de estacionamento (lote 03), com fornecimento de mão
de  obra,  todos  os  materiais  de  consumo,  equipamentos  e ferramentas,
uniformes e epis necessários,  a serem  executados  nas  diversas  unidades
da secretaria  de  estado  da  economia,  de  acordo  com as especificações
estabelecidas no edital e seus anexos,  proposta  comercial da contratada e
cláusulas e condições contratuais e demais documentos anexos aos autos.
.
referência: mês de março/2026.
.
nf.....issqn (r$).....município
202.......134,76....aparecida goiânia
203.......867,53.......anápolis
205.......412,35......aragarças
207.......900,65........goiás
208.......515,43........iporá
209.......365,89.......formosa
210.......111,79......goianésia
211.....1.602,93......itumbiara
212.....1.312,54........jataí
213.......675,15.......luziânia
214.......468,04......porangatu
215.......609,82......rio verde
216.......515,43......são simão
.
*issqn  recolhido  conforme  alíquota  de  cada  município onde o imposto é
devido.*
.
jcp"	impax solutions solucoes e tecnologia	2026	55	2026-05-05	maio	5	2026170105500005	2026	1701	gabinete do secretário de estado da economia	40.456.101/0001-96
4318	1228.18	53	"o pagamento destina-se a cobrir despesas com 11% inss da contratação de empresa especializada para realização, reforma da sede da juceg, sob demanda, de obra, reforma, recuperação, ampliação, demolição, adaptação e manutenção, com fornecimento de peças, equipamentos, materiais e mão de obra, na forma estabelecida em planilhas de serviços com insumos diversos descritos pelo sistema nacional de pesquisa de custos e índices da construção civil - sinapi. contratação via ata de registro de preços do crea/es - (empresa - engix construções e serviços ltda).
conforme a nf 280 emitida em 27/04/2026, referente a abril de 2026.
pdf: 2024336200075.
sei: 202400024004367."	engix construcoes e servicos ltda	2026	8	2026-05-18	maio	5	2025336200800001	2025	3362	junta comercial do estado de goiás - juceg	03.422.281/0001-69
4319	48065.43	1	"descontos com pensão alimentícia
folha de inativos maio/2026 - alego
processo alego 290/2026"	assembleia legislativa do estado de goias	2026	3	2026-05-26	maio	5	2026188000300152	2026	1880	fundo financeiro do regime próprio de previdência do servidor - ffrpps	02.474.419/0001-00
4320	1192.32	16	recolhimento do pis/cofins/cssl da nota fiscal nº 24, à empresa bela mares incorporações ltda, cnpj 11.325.535/0001-59, referente a vigilância estendida (mês 01 a 05 + 5 dias) e entrega final, para construção de 48 (quarenta e oito) unidades habitacionais no município de itajá -go, correspondente ao período de 01/09/2025 a 05/02/2026, conforme contrato n° 117/2022 - (79938898) e relatório 1366/26/cooinsp. 202600031001943.  - reinf 04/2026 - 202600031004194	bela mares incorporacoes ltda	2026	30	2026-05-18	maio	5	2023409403000043	2023	4094	agencia goiana de habitacao s/a	11.325.535/0001-59
4321	297836.03	18	"pdf:  2024160100179 - processo:  202300005029514
pagamento referente ao segundo termo aditivo por mais 
12 (doze) meses com empresa especializada em intermediação, 
implantação, operacionalização e gerenciamento de sistema para 
manutenções preventivas e corretivas, incluindo toda mão de obra 
necessária, o fornecimento de peças, acessórios, óleos, graxas, 
manuais técnicos de manutenção, catálogos de peças, equipamentos 
e ferramental aeronáutico, serviço de atualização de cartões dos 
gps/gnss e tablets da frota de aeronaves da saeg.
conforme dados á saber:
- nota fiscal: 727710, emissão: 08/05/2026, 
atestado: 12/05/2026, referência: 04/2026, 
valor: r$ 297.836,03 - líquido"	volus tecnologia e gestao de beneficios ltda	2026	7	2026-05-18	maio	5	2026160100700006	2026	1601	gabinete do secretário - chefe da casa militar	03.817.702/0001-50
4322	805.01	20	"ordem de pagamento para quitar despesas com o contrato nº 035/2021, prestação de serviços de limpeza e desobstrução de galerias pluviais/sistemas de esgoto com utilização de caminhão hidrojato combinado com sucção a vácuo, .

nf - 682. valor inss. referência 03/2026."	construtora goldman eireli - me	2026	6	2026-05-12	maio	5	2026305200600007	2026	3052	fundo estadual dos direitos da criança e do adolescente - fecad	17.405.787/0001-74
4323	2259.82	4	"pagamento de irrf a favor da empresa g4f soluções corporativas ltda conforme
nota fiscal nº17635.pdf 2024150100035."	g4f solucoes corporativas ltda	2026	11	2026-05-25	maio	5	2026150101100001	2026	1501	gabinete do secretário - chefe da controladoria geral do estado	07.094.346/0001-45
4324	56045.29	1	folha de pagamento da secretaria de agricultura, pecuária e abastecimento (seapa) referente a abril/2026: inss empregado	secretaria de estado de agricultura pecuaria e abastecimento	2026	1	2026-05-18	maio	5	2026320100100086	2026	3201	gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento	32.746.632/0001-95
4325	108.39	176	art 1020260142791 cargo e função felipe martins machado - asfundeinfra -despacho nº 96/2026/goinfra/pr-asfundeinfra - ipof 2026436100016 - sei 202600036000075	crea-go	2026	42	2026-05-18	maio	5	2026436104200001	2026	4361	agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra	01.619.022/0001-05
4326	3537.90	9	".
proc 202600010026930-202600010020612-efc
.
fornecimento de serviços de hospedagem, alimentação, salas, auditórios e de equipamentos para realização de diversos eventos realizados em goiânia e no municípios do interior de goiás pela secretaria de estado da saúde/ses. sislog 102500. conselho/sup tecnologia/sureg/sgi/sesmt.
.
nota fiscal..........valor
140...............1.142,00
148...............2.395,90
.
valor total....r$ 3.537,90
."	ms eventos ltda	2026	10	2026-05-14	maio	5	2026285001000003	2026	2850	fundo estadual de saúde - fes	23.684.531/0001-46
4327	5917.30	4	"despesa com 2º termo aditivo ao contrato n° 73/2024(data: 30/10/2024)(vigência: até 30/10/2026), ref. a contratação de empresa especializada no fornecimento de mão de obra (lote 02 - lavadores), para manutenção em ônibus articulado/biarticulado, de forma contínua, pelo prazo de 12 (doze) meses. (contratação sislog n° 106514) (pregão eletrônico n° 58/2024)-
-
nº documento(88711csll/pis/cofins)- natureza(3.3.90.34.01)-
-data liquidação(13/05/2026)- data atesto(13/05/2026)-
-saldo a pagar(5.917,30)- valor a ser pago(5.917,30)"	solucoes servicos terceirizados ltda	2026	6	2026-05-18	maio	5	2026409300600006	2026	4093	metrobus transporte coletivo s/a	09.445.502/0001-09
4328	3000.00	1	despesa para custear despesas de pequena monta e de pronto pagamento do fundo rotativo do 18º bpm 1tri26 , conforme a descrição da requisição de despesa 1 (84934892)	fundo de reaparelhamento e aperfeicoamento da pm-go - freap pm	2026	1	2026-05-12	maio	5	2026295400100104	2026	2954	fundo de reaparelhamento e aperfeiçoamento da polícia militar - freap/pm	19.574.563/0001-11
4329	1000.00	1	"despesa para custear despesas de pequena monta e de pronto pagamento do fundo rotativo - 17º crpm - 1 tri 26, conforme a descrição da requisição de despesa 1 (85105159) - 3.3.90.30.09 - r$ 1.000,00

3.3.90.30.33 - r$ 9.000,00"	fundo de reaparelhamento e aperfeicoamento da pm-go - freap pm	2026	1	2026-05-12	maio	5	2026295400100024	2026	2954	fundo de reaparelhamento e aperfeiçoamento da polícia militar - freap/pm	19.574.563/0001-11
4330	3527.16	2	"processo: 202600010009193 - vvf.
.
portaria 4471/2024
.
aquisição de medicamentos do componente básico da assistência farmacêutica,
no âmbito da política nacional de atenção básica a saúde das pessoas privada
s de liberdade no sistema prisional (pnaisp).
.
programas federais: medicamento de alto custo - ceaf - portaria 4771/2024 -
4771/2024.
.
nota.........valor(r$)
24090........3.527,16"	jt medicamentos ltda	2026	174	2026-05-06	maio	5	2026285017400004	2026	2850	fundo estadual de saúde - fes	51.892.897/0001-46
4331	256.41	15	recolhimento do irrf da nota fiscal nº 24, à empresa bela mares incorporações ltda, cnpj 11.325.535/0001-59, referente a vigilância estendida (mês 01 a 05 + 5 dias) e entrega final, para construção de 48 (quarenta e oito) unidades habitacionais no município de itajá -go, correspondente ao período de 01/09/2025 a 05/02/2026, conforme contrato n° 117/2022 - (79938898) e relatório 1366/26/cooinsp. 202600031001943 - reinf 04/2026 - 202600031004194	bela mares incorporacoes ltda	2026	30	2026-05-18	maio	5	2023409403000043	2023	4094	agencia goiana de habitacao s/a	11.325.535/0001-59
4332	9066.72	7	"pdf:  2025160100028 - processo:  202400005023269
pagamento referente a contratação de empresa especializada 
para realizar os serviços de coleta, transporte, tratamento, 
destinação de resíduos sólidos e disposição final de rejeitos de 
acordo com as demandas da secretaria de estado da casa militar 
pelo período de 12 (doze) meses. sislog 106952.
conforme dados á saber:
- nota fiscal: 1118, emissão: 13/05/2026, 
atestado: 13/05/2026, referência: abril/2026, 
valor: r$ 9.066,72 - líquido"	ecosense construcoes logistica e gestao ambiental ltda	2026	7	2026-05-18	maio	5	2026160100700094	2026	1601	gabinete do secretário - chefe da casa militar	21.876.089/0001-24
4333	3076.20	1	"descontos com o ipasgo saúde cerrado
folha de pensionistas maio/2026 - alego
processo alego 290/2026"	servico social autonomo de assistencia a saude dos servidores publicos e militares do estado de goias - ipasgo saude	2026	3	2026-05-26	maio	5	2026188000300173	2026	1880	fundo financeiro do regime próprio de previdência do servidor - ffrpps	50.565.317/0001-43
4334	500.00	12	"folha de pagamento da polícia civil, referente	05/26,	decisão judicial.
servidor: 	adevaldo de souza almeida
favor creditar conforme dados abaixo:		
processo:	5622060-13.2021.8.09.0051
id:		conta corrente
favorecido:	josé iedo nunes de almeida
cpf:		349.123.391-72
banco:		cef
agência:	1009
conta		5776-2"	delegacia-geral da policia civil	2026	1	2026-05-29	maio	5	2026290400100129	2026	2904	polícia civil	37.014.123/0001-91
4335	50000.00	2	pagamento da emenda parlamentar impositiva número 886.9 município cristalina deputado (a) ricardo quirino dos santos. objeto da emenda  investimento na aquisição de equipamentos e/ou mobiliários para escola cilineu peixoto dos santos para educação do município de cristalina- go, na modalidade transferência com finalidade definida., conforme plano de trabalho assinado pelas partes;   autorizo da despesa: despacho nº 1600/2026/seduc/coordastec-16768. convênio nº 113/2026 assinado e publicado.	prefeitura municipal de cristalina	2026	258	2026-05-25	maio	5	2026240125800099	2026	2401	gabinete do secretário de estado da educação	01.138.122/0001-01
4336	254.02	1	"despesa com o contrato nº 046/2022(vigente a partir de 05/07/2025-04/07/2026, no valor global de r$ 376.159,57 de renovação e reajuste, referente a prestação de serviços de recondicionamento de válvulas pneumáticas (processo nº. 202200053000437) (processo anterior nº. 202100116) (pregão eletrônico nº. 066/2022) (empresa: hidracom - componentes automotivos eireli - epp).-
-
-nº documento(379-csll/pis/cofins)- natureza(3.3.90.30.35)-
-data liquidação(13/05/2026)- data atesto(13/05/2026)-
-saldo a pagar(254,02)- valor a ser pago(254,02)"	hidracom componentes automotivos ltda - epp	2026	10	2026-05-18	maio	5	2026409301000354	2026	4093	metrobus transporte coletivo s/a	07.265.272/0001-62
4337	13972.41	12	"quarto termo aditivo ao contrato nº 17/2021-pge (sei nº 000026287934), cujo objeto é a prorrogação do prazo de vigência para prestação serviços técnicos na área de tecnologia da informação e comunicação (tic) para suprir as demandas na área de desenvolvimento de sistemas de informação, conforme requisitos, especificações, quantitativos e níveis de serviço constantes do documentos preparatórios da contratação, por mais 06 meses. 
* * pregão eletrônico srp nº 037/2021. 
* * ipof 2025145100052.
* * nota fiscal 53 inss - ref. retenção de inss no mês de março/2026"	memora processos inovadores s a	2026	7	2026-05-18	maio	5	2026145100700003	2026	1451	fundo de manutencao e reaparelhamento da procuradoria geral do  estado - funproge	36.765.378/0003-95
4338	58.72	10	"pagamento de irrf  1,2% relativo ao contrato 18/2025, com aditivo de acréscimo de fornecimento e vigência até 02/05/2026. fornecimento de uniformes 49 kits a no tamanho exg,composto por 2 (duas) camisetas gola redonda manga curta em tecido tipo malha pv e por 2 (duas) calças de malha helanca na cor azul, bolso embutido na lateral, elástico na cintura, para atender a necessidade de vestimenta dos alunos da rede estadual de ensino. constam nos autos os documentos: estudo técnico preliminar nº 4/2025 - seduc/nep-21095, termo de referência, justificativa, requisição de despesa n°32/2025 - seduc/nep-21095, despacho nº 33/2025/seduc /nep-21095, despacho nº 88/2025/seduc/coordastec-16768, despacho nº 98907/2025 sccgl, certificado de informação de resultado de procedimento aquisitivo ,desp. nº 216/2026/ /seduc 216/2025/seduc/coordastec-16768, ateste de nota fiscal (89978198 ) ,solicitação de pagamento com indicação de empenho através do despacho
nº148/2026/seduc/gcgepat-20215 e despacho nº1970/2026/seduc/coordastec-16768.
.ipof 2025240101376 - daof 0242/2401/2026.
.
*nf 1402, de 09/04/2026;
*valor total: r$4.893,14;
*valor líquido: r$4.834,42;
*valor irrf: r$58,72.
terezinha."	ebn comercio importacao e exportacao eireli	2026	96	2026-05-18	maio	5	2026240109600005	2026	2401	gabinete do secretário de estado da educação	21.111.808/0003-88
4339	100000.00	1	"emenda parlamentar impositiva nº 710.17/2026, de autoria do deputado cristóvão vaz tormin, destinada ao município de pilar de goiás, com objeto voltado à celebração de convênio para custeio de ações no referido município.
o convênio nº 90/2026 - serint/gecei-14659 tem por objeto a contratação de atração musical para a realização do 4º encontro dos bois de são joão, a ser realizado nos dias 15 e 16 de maio de 2026.
epi 710.17 con maio"	prefeitura municipal de pilar de goias	2026	16	2026-05-14	maio	5	2026190101600049	2026	1901	gab. da secret. de estado de relações institucionais	02.647.303/0001-26
4340	8209.35	1	pagamento referente ás notas fiscais nº26952863; nº26953207; nº27057282; nº27057109; nº27219346; e nº27209261 - aquisição de alimentos de agricultores (as) familiares que se enquadrem nas disposições da lei estadual nº 19.767/2017, regulamentada pelo decreto estadual nº 9.987, de 22 de novembro de 2021, para aquisição de alimentos por meio da modalidade de compra com doação simultânea do programa de aquisição de alimentos ? paa/goiás. processo nº 202517647000085 edital de chamamento público n° 003/2025 - seapa (sei 75604069) - resolução protege n° 07/2024 (sei 69562211) - proposta id 4368.	marco antonio bueno de matos	2026	60	2026-05-21	maio	5	2025320106001634	2025	3201	gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento	***.314.071-**
4341	20489.86	8	"pdf: 2025290600205
.
beneficiário: ecosense construcoes logistica e gestao ambiental eireli me
objeto: coleta de resíduos sólidos. valor liquido.
.
nota fiscal.........ref..............valor
1028(liq)...........04/26........20.489,86
.
rmb"	ecosense construcoes logistica e gestao ambiental ltda	2026	7	2026-05-19	maio	5	2026290600700028	2026	2906	diretoria-geral de policia penal	21.876.089/0001-24
4342	13973.90	2	valor para pagamento do irrf do contrato nº 42/2020, da 58ª medição, referente à execução dos serviços de fornecimento, instalação e manutenção de equipamentos eletrônicos, para monitoramento, fiscalização e apoio ao controle viário, com coleta, armazenamento e processamento de dados e imagens, por 36 meses(lote 4), conforme condições, quantidades, exigências e estimativas estabelecidas neste instrumento. relativo ao período de 01/03/2026 a 31/03/2026, processo de pagamento sei nº 202600036006807, nf nº 12744.	perkons s a	2026	52	2026-05-21	maio	5	2026436105200020	2026	4361	agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra	82.646.332/0001-02
4343	600000.00	1	"emenda parlamentar impositiva número 396.9 município goiania deputado karlos cabral beneficiario: instituto brasil criativo objeto da emenda- realização do núcleo expositivo ?siron franco: territórios expandidos?, integrante da mostra ampliada ?territórios da arte?, a ser executado na vila cultural, em goiânia (go), entre os dias 01 e 30 de junho de 2026, compreendendo a concepção, produção, montagem, realização e desmontagem da exposição. modalidade : 
termo de fomento nº 197/2026
epi 396.9 tf 197 mai"	instituto brasil criativo	2026	15	2026-05-21	maio	5	2026190101500147	2026	1901	gab. da secret. de estado de relações institucionais	12.350.038/0001-73
4344	20.00	3	pagamento referente diferença da nota fiscal nº 27077995 - aquisição de alimentos de agricultores (as) familiares que se enquadrem nas disposições da lei estadual nº 19.767/2017, regulamentada pelo decreto estadual nº 9.987, de 22 de novembro de 2021, para aquisição de alimentos por meio da modalidade de compra com doação simultânea do programa de aquisição de alimentos ? paa/goiás. processo nº 202517647000085 edital de chamamento público n° 003/2025 - seapa (sei 75604069) - resolução protege n° 07/2024 (sei 69562211) - proposta id 4406	jose ferreira gomes	2026	60	2026-05-21	maio	5	2025320106001310	2025	3201	gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento	***.163.811-**
4345	3410.00	5	"valor que se paga referente a concessão de bolsa de formação na modalidade de mestrado/doutorado, por meio da chamada pública nº 06/2024 - programa de concessão de bolsas de formação em mestrado e doutorado/2024. referente aos meses de julho/2024 a junho/2028.
referente ao mês de maio/2026."	renan da silva dalago	2026	15	2026-05-21	maio	5	2026316101500618	2026	3161	fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg	***.671.861-**
4346	4139.07	13	"pdf: 2024295100017
.
beneficiário: devale engenharia ltda
objeto: manutenção predial. valor issqn.
.
fatura...........referência.............valor
419..............04/26...............4.139,07
.
rmb"	devale engenharia ltda	2026	2	2026-05-19	maio	5	2026295100200001	2026	2951	fundo penitenciário estadual - funpes	39.692.136/0001-45
4347	14998.42	1	pagamento do líquido da nota fiscal nº 27262343 ref. a aquisição de alimentos de agricultores (as) familiares que se enquadrem nas disposições da lei estadual nº 19.767/2017, regulamentada pelo decreto estadual nº 9.987, de 22 de novembro de 2021, para aquisição de alimentos por meio da modalidade de compra com doação simultânea do programa de aquisição de alimentos ? paa/goiás. processo nº 202517647000085 edital de chamamento público n° 003/2025 - seapa (sei 75604069) - resolução protege n° 07/2024 (sei 69562211) - proposta id 6123.	cleber vieira dos santos	2026	60	2026-05-21	maio	5	2025320106000611	2025	3201	gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento	***.440.451-**
4348	5540.00	6	cqui - restituição do fundo rotativo pagamento nº 49/2026 - 202600020002495	universidade estadual de goias - ueg	2026	10	2026-05-11	maio	5	2026406201000037	2026	4062	universidade estadual de goiás - ueg	01.112.580/0001-71
4349	4834.42	9	"pagamento de valor líquido ao credor acima, relativo ao contrato 18/2025,
com aditivo de acréscimo de fornecimento e vigência até 02/05/2026. forneci
mento de uniformes 49 kits a no tamanho exg,composto por 2 (duas) camisetas gola redonda manga curta em tecido tipo malha pv e por 2 (duas) calças de malha helanca na cor azul, bolso embutido na lateral, elástico na cintura, para atender a necessidade de vestimenta dos alunos da rede estadual de ensino. constam nos autos os documentos: estudo técnico preliminar nº 4/2025 - seduc/nep-21095, termo de referência, justificativa, requisição de despesa n°32/2025 - seduc/nep-21095, despacho nº 33/2025/seduc /nep-21095, despacho nº 88/2025/seduc/coordastec-16768, despacho nº 98907/2025 sccgl, certificado de informação de resultado de procedimento aquisitivo ,desp. nº 216/2026/ /seduc 216/2025/seduc/coordastec-16768, ateste de nota fiscal (89978198 ) ,solicitação de pagamento com indicação de empenho através do despacho
nº148/2026/seduc/gcgepat-20215 e despacho nº1970/2026/seduc/coordastec-16768.
.ipof 2025240101376 - daof 0242/2401/2026.
.
*nf 1402, de 09/04/2026;
*valor total: r$4.893,14;
*valor líquido: r$4.834,42;
*valor irrf: r$58,72.
terezinha."	ebn comercio importacao e exportacao eireli	2026	96	2026-05-18	maio	5	2026240109600005	2026	2401	gabinete do secretário de estado da educação	21.111.808/0003-88
4350	2310.00	5	"valor que se paga referente a concessão de bolsa de formação na modalidade de mestrado/doutorado, por meio da chamada pública nº 06/2024 - programa de concessão de bolsas de formação em mestrado e doutorado/2024. referente aos meses de julho/2024 a junho/2026.
referente ao mês de maio/2026."	paula yoshimy yamada loureiro	2026	15	2026-05-21	maio	5	2026316101500555	2026	3161	fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg	***.730.641-**
4351	20.26	9	"pagamento que se faz à ivone de sousa rosa empreendimentos turísticos e promocoes eireli - me, para atender despesas com retenção de issqn, com a aquisição de passagens aéreas (nacionais) conforme ordem de serviço nº 12 (89838599), para os servidores: kaoara batista de sá, superintendente de desenvolvimento sustentável e resíduos sólidos, andreia alves do nascimento; gerente de instrumentos e apoio à política de resíduos sólidos e ramon pereira trajano de castro, da gerente de economia verde e circular com a finalidade de participarem do encontro nacional do ministério público, catadoras e catadores de materiais recicláveis, a ser realizado nos dias 27 a 29 de maio de 2026, na cidade de vitória/es, sei nº (88898004). conforme nota fiscal de serviço eletrônica - nfs-e n° 249 e pdf n ° 2026210100058. (issqn).
.
valor da ordem de pagamento ................... r$20,26.
.
processo de pagamento 202600017005453.
.
projeto/operação: aft - gestão e manutenção."	ivone de sousa rosa empreendimentos turisticos e promocoes eireli - me	2026	6	2026-05-18	maio	5	2026210100600055	2026	2101	gabinete do secretário de estado de meio ambiente e desenvolvimento sustentável	01.819.149/0001-60
4352	14.83	7	irrf sobre a prestação de serviços de arrecadação de receitas estaduais via guia nacional de receitas estaduais - gnre em abril/2026, conforme despacho nº 683/2026-gear de 15/05/2026.	caixa economica federal - cef	2026	7	2026-05-26	maio	5	2026170400700036	2026	1704	encargos especiais	00.360.305/0001-04
4353	149.20	10	".
proc. 202200010020773. hls.
.
prestação do serviço continuado de controle sanitário integrado de vetores e pragas urbanas, compreendendo a execução dos serviços de dedetização, desratização e descupinização em dependências internas e externas. unidades administrativas e assistenciais . adesão à arp n° 01/2021. pregão n° 002/2021-sead-geac-lote 2. contrato n° 19/2022-ses/go. 4° termo aditivo. vigência 24/02/2026 a 23/02/2027.
.
1512/abril/2026/ir  .................... r$ 149,20.
.
dare. nº 12100002614901353.
."	terra forte controle de pragas ltda	2026	10	2026-05-14	maio	5	2026285001000122	2026	2850	fundo estadual de saúde - fes	08.264.064/0001-01
4354	159208.90	3	valor destinado a cobrir despesas do líquido da 3ª medição do contrato nº 173/2025, referente a execução da reforma e adequação do ginásio de esportes airton resende dos santos, localizado no município de cristianópolis, neste estado, referente ao período de 01/03/2026 à 31/03/2026. processo sei nº 202600036002790, nf-381.	futura engenharia construções e soluções ambientais ltda	2026	19	2026-05-14	maio	5	2026436101900005	2026	4361	agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra	23.950.731/0001-01
4355	575830.90	5	"processo 202000010014328 dmr
.
plano de fortalecimento da atenção especializada nas regiões de saúde do estado de goiás celebrado com o fundo municipal da cidade de porangatu-go, visando a ampliação da oferta de serviços de saúde no hospital municipal de porangatu, cnes 2442477, com vigência de maio/2025 a abril/2026. rd 139/2025 (75209027).
.
pagamento porangatu/abril/2026............r$575.830,90
.
obs: no pagamento de abril de 2026, foi aplicado glosa no valor de r$62.092,63 referente a competência de fevereiro de 2026, conforme solicitação do despacho nº 196/2026/ses/cades (88846820), processo 202600010019198."	fundo municipal de saude de porangatu	2026	76	2026-05-14	maio	5	2026285007600013	2026	2850	fundo estadual de saúde - fes	11.113.201/0001-11
4356	596676.32	1	"processo 202500010023616 dmr
.
plano de fortalecimento da atenção especializada nas regiões de saúde do estado de goiás a ser celebrado com o fundo municipal de saúde de goiânia, para a viabilização do complemento financeiro ofertado por esta secretaria estadual de saúde para cofinanciar as diárias de leitos de uti e enfermarias no hospital e maternidade célia câmara - cnes: 0024074. plano de trabalho (86579757). valor mensal: r$596.676,32. vigência: maio/2026 a abril/2027. rd nº 70/2026 - ses/gemod(87109110).
.
pagamento celia 1ª parcela - camara/maio/2026............r$596.676,32
."	fundo municipal de saude de goiania	2026	76	2026-05-14	maio	5	2026285007600033	2026	2850	fundo estadual de saúde - fes	37.623.352/0001-03
4357	7444.52	1	pagamento referente ás notas fiscais nº27173967; nº27258334; e nº27345207    - aquisição de alimentos de agricultores (as) familiares que se enquadrem nas disposições da lei estadual nº 19.767/2017, regulamentada pelo decreto estadual nº 9.987, de 22 de novembro de 2021, para aquisição de alimentos por meio da modalidade de compra com doação simultânea do programa de aquisição de alimentos paa/goiás. processo nº 202517647000085 edital de chamamento público n°003/2025 - seapa (sei 75604069) - resolução protege n°07/2024 (sei 69562211) - proposta id 3772.	edson teles de souza	2026	60	2026-05-21	maio	5	2025320106000674	2025	3201	gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento	***.625.651-**
4358	4485.60	1	pagamento liquido nf 27155332 - aquisição de alimentos de agricultores (as) familiares que se enquadrem nas disposições da lei estadual nº 19.767/2017, regulamentada pelo decreto estadual nº 9.987, de 22 de novembro de 2021, para aquisição de alimentos por meio da modalidade de compra com doação simultânea do programa de aquisição de alimentos ? paa/goiás. processo nº 202517647000085 edital de chamamento público n° 003/2025 - seapa (sei 75604069) - resolução protege n° 07/2024 (sei 69562211) - proposta id 4337.	adriel domingos de souza rezende	2026	60	2026-05-21	maio	5	2025320106001184	2025	3201	gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento	***.722.871-**
4359	34.49	205	art nº 1020260155063 (despacho nº 672/2026/goinfra/oc-gepoc)atividade técnica: elaboração de projetos de gases medicinais - ipof 2026436100016 - sei 202600036000075	crea-go	2026	42	2026-05-25	maio	5	2026436104200001	2026	4361	agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra	01.619.022/0001-05
4360	974.64	7	irrf sobre a prestação de serviços de arrecadação de receitas estaduais via documento de arrecadação de receita estadual - dare em abril/2026, conforme despacho nº 681/2026-gear de 15/05/2026.	itau unibanco s a	2026	7	2026-05-26	maio	5	2026170400700039	2026	1704	encargos especiais	60.701.190/0001-04
4361	0.00	17	"pagamento do líquido do processo 202617697000071 - lote: 2026/1134
nf 44061 r$ 131568,53 (nf 76 produtora tubarão );
nf 44156 r$ 108528 (nf 1119 televisão tv serra dourada );
nf 44396 r$ 497420 (nf 761 televisão record );
nf 44620 r$ 90440 (nf 32 cities soluções )."	amp - agencia multiface de propaganda ltda	2026	11	2026-05-14	maio	5	2026120101100003	2026	1201	gabinete da secretaria de estado de comunicação	37.363.371/0001-48
4362	211092.98	18	"pagamento do líquido do processo 202617697000071 - lote: 2026/1135
nf 44318 r$ 5528,64 (nf 88 site jornal folha metropolitana );
nf 44226 r$ 11313,6 (nf 53 site anápolis diário );
nf 44386 r$ 3701,76 (nf 15 site auvaro maia );
nf 44401 r$ 5656,8 (nf 57 site radar ocidental );
nf 44560 r$ 3808 (nf 301 produtora black dog );
nf 44561 r$ 22086,4 (nf 302 produtora black dog );
nf 44562 r$ 6664 (nf 300 produtora black dog );
nf 44563 r$ 9428 (nf 25 tv metrópole tv cmn);
nf 44564 r$ 9268 (nf 22 produtora cena );
nf 44566 r$ 18856 (nf 1320 programa jornalismo de verdade );
nf 44567 r$ 27804 (nf 2 leandro m diniz marketing);
nf 44568 r$ 5656,8 (nf 115 site jornal metropolitan );
nf 44569 r$ 17768 (nf 482 site g1 goiás );
nf 44570 r$ 9214,4 (nf 94 jornal folha metropolitana );
nf 44571 r$ 9428 (nf 1495 programa coração de pescador );
nf 44618 r$ 4714 (nf 17 site factual df );
nf 44619 r$ 3771,2 (nf 286 site circuito news );
nf 44621 r$ 5560,8 (nf 66 portal cerrado );
nf 44623 r$ 28319,02 (nf 4933 jornal o popular );
nf 44285 r$ 2545,56 (nf 17 site minaçu agora )."	amp - agencia multiface de propaganda ltda	2026	11	2026-05-14	maio	5	2026120101100003	2026	1201	gabinete da secretaria de estado de comunicação	37.363.371/0001-48
4363	930.63	1	"restituição ao fundo rotativo da secretaria de estado da casa civil, para cobrir despesas com material para manutenção, reparos e conservação de bens imóveis (instalação de insulfilm/adesivo jateado).  nf 3, processo n° 202600013000972.  
.
gpf/jap."	secretaria de estado da casa civil	2026	6	2026-05-14	maio	5	2026110100600056	2026	1101	gabinete do secretário da casa civil	25.108.457/0001-45
4364	134111.22	31	"pagamento do líquido do processo 202617697000073 - lote: 2026/1139
nf 33784 r$ 37712 (nf 74 rádio 89 a rádio rock de goiânia );
nf 34108 r$ 18088 (nf 46 jornal opção entorno );
nf 34049 r$ 5897,41 (nf 33 rádio 97,9 fm serra dourada );
nf 34048 r$ 5897,41 (nf 239 rádio 97,9 fm serra dourada );
nf 34101 r$ 5426,4 (nf 78 rádio viva fm posse );
nf 34100 r$ 5656,8 (nf 36 rádio são carlos fm );
nf 34097 r$ 7542,4 (nf 8 rádio itumbiara fm ltda);
nf 34098 r$ 7542,4 (nf 1589 rádio tropical );
nf 34094 r$ 3771,2 (nf 10 rádio silvestre de itaberaí );
nf 34092 r$ 3771,2 (nf 408 rádio santelenense );
nf 34091 r$ 3771,2 (nf 56 rádio caraíba fm );
nf 34099 r$ 7542,4 (nf 183 rádio canadá );
nf 34112 r$ 4522 (nf 236 rádio vinha );
nf 34102 r$ 5656,8 (nf 328 rádio aruana 102,1 fm );
nf 34096 r$ 7542,4 (nf 42 rádio alvorada de rialma);
nf 33867 r$ 3771,2 (nf 2562 rádio nativa fm )."	logos propaganda ltda	2026	9	2026-05-14	maio	5	2026120100900009	2026	1201	gabinete da secretaria de estado de comunicação	37.269.412/0001-31
4365	2865.51	9	"ordem de pagamento para quitar despesa com pagamento mensal de tarifas de água e coleta de esgoto - buriti - das entidades sem fins lucrativos contempladas pelo programa auxílio nutricional tarifas, para o exercício financeiro de 2026. 

fatura nº 358376. valor liquido."	buriti alegre ambiental s p e - s a	2026	36	2026-05-28	maio	5	2026300103600015	2026	3001	gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social	43.390.208/0001-77
4366	537.39	1	"pagamento que se faz à equatorial goias distribuidora de energia sa, para atender despesas com o 1º termo de apostilamento, referente a prestação de serviços de fornecimento de energia elétrica, visando atender às necessidades da secretaria de estado de meio ambiente e desenvolvimento sustentável - parque estadual águas do paraíso - peap, situado à rua luiz gonzaga nº sn lt. 10 qd. 49 monte sinai alto paraíso de goiás, com a equatorial goiás distribuidora de energia s/a, único fornecedor na localidade, unidade consumidora 3.951.759.012-78, referente ao mês de abril/2026, conforme fatura n° 189588945 e ipof 2025215300140. (líquido).
.
valor da ordem de pagamento ............................ r$ 537,39.
.
processo de pagamento nº 202400017004002.
.
projeto/operação: aft – gestão e manutenção."	equatorial goias distribuidora de energia s a	2026	17	2026-05-26	maio	5	2026215301700067	2026	2153	fundo estadual do meio ambiente - fema	01.543.032/0001-04
4367	218.16	11	"202500025183840-refere-se a ação judicial em desfavor de fabio rosa de quei
roz correspondente a 15% (quinze por cento) sobre os valores líiquidos da re
muneração - autos nº 6122596-59.2024.8.09.0051 - processo sei 202600025078021
boleto em anexo. maio 2026."	departamento estadual de transito	2026	11	2026-05-28	maio	5	2026296101100136	2026	2961	departamento estadual de trânsito - detran	02.872.448/0001-20
4368	13728.71	1	folha de pagamento de pessoal e encargos sociais, referente à competência de maio de 2026.	secretaria de estado de industria comercio e servicos	2026	1	2026-05-28	maio	5	2026330100100232	2026	3301	gab. sec. de estado de  indústria, comércio e serviços	32.731.791/0001-16
4369	3410.00	1	"valor que se paga referente a concessão de bolsa de formação, na modalidade de mestrado e doutorado, por meio da chamada pública nº 43/2025 programa de concessão de bolsas de formação em mestrado e doutorado/2026.
referente aos meses de maio/2026 a janeiro/2030.
refere-se ao mês de maio/2026."	marcos guilherme medeiros pereira	2026	15	2026-05-29	maio	5	2026316101500734	2026	3161	fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg	***.923.501-**
4370	806548.60	5	"processo 202100010033618 dmr
.
plano de trabalho a ser celebrado com o fundo municipal de valparaíso/go, tendo como objetivo a transferência de recursos financeiros na modalidade fundo a fundo, visando promover o fortalecimento das ações de média e alta complexidade, p/ a oferta e custeio dos serviços em oftalmologia em consultas médicas especializadas, cirurgias eletivas e exames de apoio diagnóstico, no instituto de medicina da visão, cnes 4181727. vigência: dezembro/2025 a novembro/2026. rd n° 418/2025-ses/spais(82389494).
.
pagamento valparaiso/maio/2026........r$806.548,60
."	fundo municipal de saude de valparaiso de goias	2026	76	2026-05-20	maio	5	2026285007600017	2026	2850	fundo estadual de saúde - fes	04.786.328/0001-36
4371	3410.00	5	"valor que se paga referente à concessão de bolsa na modalidade de mestrado e doutorado, por meio da chamada pública nº 04/2025 – programa de concessão de bolsas de formação em mestrado e doutorado. referente aos meses de maio/2025 a abril/2029.
referente ao mês de maio/2026."	ruan henrique alves abrantes	2026	15	2026-05-20	maio	5	2026316101500455	2026	3161	fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg	***.125.986-**
4372	2100.00	5	"valor que se paga referente a concessão de bolsa na modalidade de pq - c, por meio da chamada cnpq nº 18/2024 - bolsas de produtividade do cnpq, por um período de até 32 meses a partir do desembolso.
refere-se ao mês de dezembro/2025 a julho/2028.
referente ao mês de maio/2026."	nadia felix felipe da silva	2026	15	2026-05-20	maio	5	2026316101500053	2026	3161	fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg	***.929.861-**
4373	129.64	8	"ordem de pagamento para quitar despesa com prorrogação do contrato nº 03/2024-seds/art car, de prestação de serviços de locação de veículo para atender a demanda exclusiva das unidades do sistema socioeducativo de goiás,.

nf - 4711. valor irrf. referência 04/2026."	art car veiculos ltda	2026	6	2026-05-06	maio	5	2026305200600028	2026	3052	fundo estadual dos direitos da criança e do adolescente - fecad	23.207.454/0001-33
4374	46256.56	7	"contratação de empresa especializada na prestação, de forma contínua, de serviços terceirizados de recepcionistas e apoio administrativo às atividades administrativas acessórias, instrumentais ou complementares, em regime de empreitada, visando atender às necessidades das demandas envolvendo as entregas do programa goiás do crescimento.
nfse 3192 prov 04/26"	prover service center ltda	2026	11	2026-05-26	maio	5	2026190101100062	2026	1901	gab. da secret. de estado de relações institucionais	04.335.338/0001-55
4375	1766.13	15	"pagamento do desconto referente a folha de pessoal do mês de abril de 2026.
.
ofício: 5053815-49.2026.8.09.0045/2023-cart.jec
servidor: wilton alves de souza - cpf.: 476.735.081-68 - proc sei 202600005011155
. 
*** favor creditar na conta abaixo relacionada ***

- banco: 341 (itaú)
- agência: 9077
- conta corrente: 10415-7 - titular:irene cristina valério de carvalho - cpf.: 744.627.332-15"	secretaria de estado de desenvolvimento social	2026	1	2026-05-26	maio	5	2026300100100138	2026	3001	gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social	08.876.217/0001-71
4376	2500.00	5	valor destinado ao pagamento da folha de pessoal da ueg referente ao mês de maio de 2026.gratificação exerc cargo (regime geral).	universidade estadual de goias - ueg	2026	4	2026-05-28	maio	5	2026406200400187	2026	4062	universidade estadual de goiás - ueg	01.112.580/0001-71
4377	1475016.66	1	valor destinado ao pagamento da folha de pessoal da ueg referente ao mês de maio de 2026.13° salário (regime próprio).	universidade estadual de goias - ueg	2026	4	2026-05-28	maio	5	2026406200400196	2026	4062	universidade estadual de goiás - ueg	01.112.580/0001-71
4378	106971806.40	2	"valor referente ao pagamento da folha de inativos e pensionistas militares mes de maio de 2026.
13 salario .........10.317.508,56
proventos..............143.325.324,84
pensionista ............26.036.009,88"	goias previdencia - goiasprev	2026	3	2026-05-28	maio	5	2026188100300029	2026	1881	fundo financeiro do regime próprio de previdência militar - ffrppm	11.991.625/0001-89
4379	59.60	1	"pagamento referente ao ressarcimento em favor do servidor juscelino vaz de almeida - cpf nº 243.673.031-87,  no valor de r$ 59,60 (cinquenta e nove reais e sessenta centavos), gastos no pagamento de pedágio  na praça de itumbiara entre os dias 06 e 07/05/2026 em cumprimento à escala de trabalho naquela região, uma vez que o veículo funcional fiat/cronos placa rrh3g02 não está registrado junto à empresa responsável pelo pedágio, rota sertaneja mg-go. 
ipof nº 2026186300204. total selecionado:  r$ r$ 59,60."	juscelino vaz de almeida	2026	8	2026-05-28	maio	5	2026186300800123	2026	1863	agência goiana de regulação, controle e fiscalização de serviços públicos - agr	***.673.031-**
4380	5000.00	1	u.o. 2954 - freap   - cnpj 19.574.563/0001-11; despesa para custear despesas de pequena monta e de pronto pagamento do fundo rotativo da cme, referente ao 01º trimestre de 2026, conforme a descrição da requisição de despesa 1 do fr do cme - 01º trimestre 2026 (sei n.º 84943469).	fundo de reaparelhamento e aperfeicoamento da pm-go - freap pm	2026	1	2026-05-06	maio	5	2026295400100015	2026	2954	fundo de reaparelhamento e aperfeiçoamento da polícia militar - freap/pm	19.574.563/0001-11
4381	50000.00	1	"processo 202600005002530 - mmrm 
.
emenda parlamentar impositiva número 393 município jaupaci deputado karlos cabral objeto da emenda custeio, rd 182/2026 (89674404),  conforme manifestação favorável no parecer ses/gae-18347 nº 96/2026 (86396629), despacho nº 560/2026/ses/spais-03083 (86491177), despacho nº 60/2026/ses/asstec/subpas-21279 (86746206).
.
valor a pagar: r$ 50.000,00"	fundo municipal de saude de jaupaci	2026	183	2026-05-20	maio	5	2026285018300110	2026	2850	fundo estadual de saúde - fes	08.097.819/0001-20
4382	1529.00	37	uese - restituição do fundo rotativo pagamento nº 73/2026 - 202600020002494	universidade estadual de goias - ueg	2026	10	2026-05-26	maio	5	2026406201000033	2026	4062	universidade estadual de goiás - ueg	01.112.580/0001-71
4383	736.34	1	recolhimento do iss da nota fiscal nº 232 à empresa rta engenheiros consultores ltda, cnpj: 04.208.867/0001-98, referente a prestação de serviço de supervisão e apoio técnico à fiscalização das obras de reforma, construção e/ou conclusão/retomada de unidades habitacionais, contratadas pela agehab, no município faina, correspondente ao período de 01/03/2026 a 28/03/2026, conforme contrato nº 97/2024 (id. 87729301) e  relatório nº 2072 / 2025 agehab/cooinsp. sei 202600031003826.	rta engenheiros consultores ltda	2026	17	2026-05-28	maio	5	2026436201700124	2026	4362	agencia goiana de habitacao s/a	04.208.867/0001-98
4384	102.00	5	"recolhimento de issqn - os n° 3/2026, referente ao contrato n° 46/2025 celeb
rado entre a secretaria de estado da administração, por meio da escola de governo da instrutora externa denise vieira da silva taquary. pdf: 2025180100254. tv"	denise vieira da silva taquary	2026	1	2026-05-29	maio	5	2026180100100006	2026	1801	gabinete do secretário de estado da administração	***.191.911-**
4385	1173821.36	11	"contrato nº 001/2025 (sei nº 70449107), de empresa especializada em serviços
de engenharia para construção do complexo estadual da polícia civil do esta
do de goiás. pagamento da nota fiscal nº 150 (complementar, medição de reembolso do bdi referente aos boletins de medição 01º ao 10º), conforme segue:
.
r$ 1.248.746,12 bruto
r$    14.984,95 irrf
r$    41.208,62 inss
r$    18.731,19 issqn
r$ 1.173.821,36 líquido"	primecon construtora ltda - epp	2026	13	2026-05-15	maio	5	2026290401300002	2026	2904	polícia civil	07.945.776/0001-23
4386	182000.03	3	"despesa com o contrato n°17/2025, vigente até 24/03/2027, no valor de r$ 41.976.000,00, referente ao fornecimento parcelado e contínuo de óleo diesel s-10, metropolitano com biodiesel nbr e, fornecimento a título de comodato, de um posto de abastecimento de combustível, inclusos tanques de estocagem e outros bem como instalação de estrutura apropriada para descarga e armazenamento.(contratação sislog n° 111808) (pregão eletrônico n° 05/2025) (fornecedor: vibra energia s a).
nota:
2355751	3.3.90.30.05	11/05/2026	11/05/2026	182.000,03	182.000,03"	vibra energia s a	2026	10	2026-05-20	maio	5	2026409301000013	2026	4093	metrobus transporte coletivo s/a	34.274.233/0306-05
4387	20865.18	2	valor destinado ao pagamento da folha de pessoal da ueg referente ao mês de maio de 2026.13° salário (regime geral).	universidade estadual de goias - ueg	2026	4	2026-05-28	maio	5	2026406200400184	2026	4062	universidade estadual de goiás - ueg	01.112.580/0001-71
4388	2.18	1	"pdf: 2025160100094 - processo: 202300005026966
pagamento referente ao terceiro termo aditivo do contrato 
nº 08/2024, com empresa especializada na prestação de 
serviços de operação, manutenção preventiva e corretiva 
(com a troca de peças por conta da contratada), para a 
subestação de energia elétrica dos palácios pedro 
ludovico teixeira e das esmeraldas, que vigorará pelo 
período de 12 (doze) meses. conforme dados á saber:
- nota fiscal: 4, emissão: 22/04/2026, at: 27/04/2026, 
ref: abril/2026, valor: r$ 1,60 restante do valor 
do issqn. 
- nota fiscal: 5, emissão: 30/04/2026,
atestado: 04/05/2026, período: 23/04/2026 
a 30/04/2026, valor: r$ 0,58 restante do valor 
do issqn. 
total: r$ 2,18 issqn"	l & d geracao de energia ltda	2026	7	2026-05-08	maio	5	2026160100700184	2026	1601	gabinete do secretário - chefe da casa militar	11.663.100/0001-14
4389	3000.00	1	"pagamento de folha liquida do pessoal, conforme relatório mensal de resumos de rubricas e demonstrativo financeiro disponibilizado pela sead.
** referência: maio/2026
** rubrica: gratificação por exercício de cargo/função (regime próprio militares)
** ipof: 2026140100105"	procuradoria geral do estado	2026	1	2026-05-28	maio	5	2026140100100228	2026	1401	gabinete do procurador geral do  estado	01.409.697/0001-11
4390	11685741.00	4	pagamento referente ao ofício nº 1170/2026/ovg do aditivo do 25ºcontrato de gestão n°001/2011 - organização das voluntárias de goiás, o qualtem como objetivo conceder auxílio financeiro para a execução dos serviços de ação dos programas sociais - ovg (programas de proteção e inclusão social), referente ao restaurante do bem - protege, no período de 01/07/2025 a 30/06/2026, referente a abril/2026. pdf 2025180200009.	organizacao das voluntarias de goias - o v g	2026	10	2026-05-22	maio	5	2026180201000001	2026	1802	encargos gerais do estado	02.106.664/0001-65
4391	3410.00	5	"valor que se paga referente a concessão de bolsa de formação na modalidade de mestrado/doutorado, por intermédio da chamada pública nº 01/2023, 
referente ao mês de maio/2026."	blasco quefi	2026	15	2026-05-20	maio	5	2026316101500060	2026	3161	fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg	***.577.413-**
4392	19.26	1	"pagamento que se faz à equatorial goias distribuidora de energia sa, para atender despesas com retenção de irrf, referente ao 2º (segundo) termo de apostilamento do contrato nº 011/2022, com empresa especializada no serviço de fornecimento de energia elétrica para atender a secretaria de estado de meio ambiente e desenvolvimento sustentável, na sede da semad, localizada na avenida décima primeira, número 1.272 no setor leste universitário/go - uc 810901280, referente a abril/2026, conforme fatura nº 191350078 e ipof 2026215300114. (irrf).
.
valor da ordem de pagamento .................... r$ 19,26.
.
processo de pagamento 202400017014580.
.
plano interno (pi) 171 - gestão e manutenção."	equatorial goias distribuidora de energia s a	2026	1	2026-05-26	maio	5	2026215300100068	2026	2153	fundo estadual do meio ambiente - fema	01.543.032/0001-04
4393	179.87	3	"pagamento da folha de pessoal (estatutários) do mês de maio de 2026, desta
autarquia, sendo fes - descontos, no valor de r$ 179,87. (ipof nº 2026426100124)."	goias turismo - agencia estadual de turismo	2026	3	2026-05-28	maio	5	2026426100300027	2026	4261	goiás turismo - agência estadual de turismo	03.549.463/0001-03
4394	0.00	1	"processo sei nº 202600005002227 - mc
.
emenda parlamentar impositiva número 1095 
município gouvelandia 
deputado jamil calife 
objeto da emenda custeio saúde.
.
parecer 114 (86573005), despacho 1631 (88642912), despacho 388 (88737409) e portaria numeração automática 1195 (90448836).
.
valor: r$ 311.000,00
."	fundo municipal de saude de gouvelandia	2026	183	2026-05-20	maio	5	2026285018300092	2026	2850	fundo estadual de saúde - fes	11.331.708/0001-41
4395	36.46	10	"pagamento do irrf do processo 202217697000130 ref. abril/2026:
nf 4164 r$ 35,09 (locação de equipamentos de impressão);
nf 143765 r$ 15,93 (fotocópias e impressões);
nf 4192 r$ 50,52 (locação de equipamentos de impressão);
nf 144084 r$ 20,53 (fotocópias e impressões);"	sonda procwork informatica ltda	2026	6	2026-05-20	maio	5	2026120100600007	2026	1201	gabinete da secretaria de estado de comunicação	08.733.698/0001-66
4396	2310.00	1	"valor que se paga referente a concessão de bolsa de formação, na modalidade de mestrado e doutorado, por meio da chamada pública nº 43/2025 programa de concessão de bolsas de formação em mestrado e doutorado/2026.
referente aos meses de maio/2026 a fevereiro/2028.
refere-se ao mês de maio/2026."	mariana fernanda silva de oliveira	2026	15	2026-05-29	maio	5	2026316101500831	2026	3161	fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg	***.379.511-**
4397	49300.07	1	"piso de enfermagem - portaria 10965/2026. repasse de recurso financeiro visando o 11º apostilamento ao termo de colaboração nº 20/2025 - ses/go, celebrado entre o estado de goiás por intermédio da ses-go e o instituto de medicina, estudos e desenvolvimento (imed) para o gerenciamento, operacionalização e execução das ações e serviços de saúde na policlínica estadual da região nordeste - posse. processo 202600010038275. abr/26.
..............................
proc.202600010038275,imed-pol.posse, piso salarial prof. enfermagem 11° apostilamento referência: abril/2026. 
.
valor pago..............r$ 49.300,07.
.
apostila 11º apostilamento - piso da enfermagem (90724894)."	imed - instituto de medicina estudos e desenvolvimento	2026	57	2026-05-22	maio	5	2026285005700094	2026	2850	fundo estadual de saúde - fes	19.324.171/0001-02
4398	8004.35	12	"pagamento do issqn da nf 181,
termo de descentralização a autorização de descentralização dos créditos orçamentários do titular, referente à recurso emenda parlamentar impositiva nº 293/2024, publicada no orçamento geral do estado 2024, conforme o anexo v da loa 2025, com a finalidade de custeio para reforma e ampliação de espaço esportivo para o município de goiânia - go.
epi - 293 deputado - virmondes cruvinel -  investimento -  reforma/ampliação de espaço esportivo sei: 202500042002599"	engix construcoes e servicos ltda	2026	11	2026-05-26	maio	5	2025190101100042	2025	1901	gab. da secret. de estado de relações institucionais	03.422.281/0001-69
4399	20.82	1	valor destinado ao pagamento da folha de pessoal da ueg referente ao mês de maio de 2026.descontos. (correção monetária).	secretaria de estado da economia	2026	4	2026-05-28	maio	5	2026406200400205	2026	4062	universidade estadual de goiás - ueg	01.409.655/0001-80
4400	150000.00	1	"processo: 202600005002669 - vvf.
.
emenda parlamentar impositiva número 616 
.
município jaupaci deputado paulo cezar 
.
objeto da emenda veículo. .
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conforme manifestação favorável no parecer ses/gerap nº 54/2026 (sei 79926536), ratificado pelo despacho nº 1327/2026/ses/cep (sei 89682486)."	fundo municipal de saude de jaupaci	2026	182	2026-05-29	maio	5	2026285018200071	2026	2850	fundo estadual de saúde - fes	08.097.819/0001-20
4401	16983.00	2	pagamento parcial referente ao ofício nº 1169/2026/ovg do aditivo do 25º contrato de gestão n°001/201 - organização das voluntárias de goiás, o qual tem como objetivo conceder auxílio financeiro para a execução dos serviços de ação dos programas sociais - ovg (programas de proteção e inclusão social), referente a investimento - protege, no período de 01/07/2025 a 30/06/2026, referente ao mês de abril/2026. pdf 2025180200007.	organizacao das voluntarias de goias - o v g	2026	8	2026-05-22	maio	5	2026180200800001	2026	1802	encargos gerais do estado	02.106.664/0001-65
4402	200000.00	1	"202600005009606 - lrs. emenda parlamentar impositiva número 52 município cezarina deputado henrique cesar objeto da emenda custeio. requisição de despesa 394 (90276598), parecer 858 (88154473), parecer 421 (88613377), despacho 1817 (89043022), despacho 1817 (89043022), despacho 545 (89259744).
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vl: 200.000,00"	fundo municipal de saude de cezarina	2026	183	2026-05-29	maio	5	2026285018300210	2026	2850	fundo estadual de saúde - fes	08.678.243/0001-95
4403	10904.37	16	"despesa com o contrato nº 29/2023 vigente a partir de 03/05/2025,  referente o fornecimento parcelado de componentes, produtos e peças genuínas, novas e sem uso, e ou remanufaturadas com garantia da montadora para todos os sistemas que integram o chassi (freios, direção, eletricidade, cabine, motor, suspensão, transmissão (voith e zf), dos veículos articulados e biarticulados volvo b12m com motor dh12d340 (fornecedor: suécia veículos s/a) (processo: 202200053001023) (inexigibilidade de licitaç).
nota:
5888989	3.3.90.30.35	23/04/2026	23/04/2026	10.904,37	10.904,37"	suecia veiculos ltda	2026	6	2026-05-06	maio	5	2026409300600002	2026	4093	metrobus transporte coletivo s/a	02.714.977/0001-04
4404	7000.00	2	"valor que se paga referente à concessão de bolsa, por meio da chamada pública nº10/2025 - programa de concessão de bolsas de formação: bolsas de excelência na pós-graduação - 1ª edição, na modalidade de doutorado.
refere-se aos meses de julho/2025 a setembro/2027.
referente ao mês de maio/2026."	ennya rafaella neves cardoso	2026	15	2026-05-20	maio	5	2026316101500128	2026	3161	fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg	***.319.591-**
4405	800000.00	1	"processo: 202600005009713 - vvf
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emenda parlamentar impositiva número 663 município cacu deputado issy quinan
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objeto da emenda custeio na saúde. 
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conforme parecer ses/gae-18347 nº 371/2026 e despacho nº 1279/2026/ses/cep-20903"	fundo municipal de saude de cacu	2026	183	2026-05-20	maio	5	2026285018300085	2026	2850	fundo estadual de saúde - fes	03.381.462/0001-94
4406	154506.38	10	valor para pagamento do líquido parte do contrato nº 67/2023, da 33ª medição, referente à prestação de serviços técnicos especializados para gerenciamento no âmbito da diretoria de obras rodoviárias - d.o.r., da agência goiana de infraestrutura e transportes – goinfra. relativo ao período de 01/04/2026 a 30/04/2026, processo de pagamento sei nº 202600036007693, nf nº 230.	rta engenheiros consultores ltda	2026	59	2026-05-26	maio	5	2026436105900010	2026	4361	agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra	04.208.867/0001-98
4407	7375.78	1	folha de pagamento dos funcionários da goiás telecom ref. ao mês maio/2026.	kelven rafael rodrigues	2026	1	2026-05-28	maio	5	2026409100100304	2026	4091	goias telecomunicacoes s.a. - goiastelecom	***.629.931-**
4408	20732.69	1	pagamento relativa férias abono, incidente sobre a folha de pessoal desta agência mês de maio - 2026.	agencia goiana de regulacao controle e fiscalizacao de servicos publicos	2026	1	2026-05-28	maio	5	2026186300100124	2026	1863	agência goiana de regulação, controle e fiscalização de serviços públicos - agr	03.537.650/0001-69
4409	11319.34	1	pagamento relativo a remuneração (abono) por permanência em atividade - civil, incidente sobre a folha de pessoal desta agência mês maio - 2026.	agencia goiana de regulacao controle e fiscalizacao de servicos publicos	2026	1	2026-05-28	maio	5	2026186300100127	2026	1863	agência goiana de regulação, controle e fiscalização de serviços públicos - agr	03.537.650/0001-69
4410	1464332.20	1	"gerenciamento, operacionalização e execução das ações e serviços de saúde no hospital estadual de urgências governador otávio lage de siqueira - hugol. chamamento público n.003/2014. contrato de gestão n.003/2014-ses. 11º t.a. vigência 15/07/2023 a 14/07/2026. rd 41 (56448088). 
.
faec - alta complexidade em cardiologia -  r$ 1.177.423,73
faec - cirurgia cardíaca pediátrica - r$ 260.247,18
faec - hemodinâmica em atendimento de urgência - r$ 26.661,29
.
solicitação repasse parcial parcela jun/26, conforme solicitação de liquidação e pagamento parcial junho/26 (90471522) custeio………….r$ 1.464.332,20"	associacao de gestao inovacao e resultados em saude	2026	55	2026-05-29	maio	5	2026285005500064	2026	2850	fundo estadual de saúde - fes	05.029.600/0003-68
4411	17047530.32	1	"valor referente ao pagamento da folha de inativos e pensionistas militares mes de maio de 2026.
contrib prev     20.833.609,44"	fundo financeiro dos militares	2026	4	2026-05-28	maio	5	2026188100400052	2026	1881	fundo financeiro do regime próprio de previdência militar - ffrppm	18.798.607/0001-24
4412	120.46	5	"ordem de pagamento para quitar com prorrogação do contrato nº 31/2023/seds de prestação de serviços de telefonia fixa comutada ip, para atender as unidades do sistema socioeducativo da secretaria de estado de desenvolvimento social,.

fatura oi nº 99303 irrf. valor r$ 54,38
fatura oi nº 99304 irrf. valor r$ 47,12
fatura oi nº 99479 irrf. valor r$ 18,96"	oi s a - em recuperacao judicial	2026	6	2026-05-05	maio	5	2026305200600019	2026	3052	fundo estadual dos direitos da criança e do adolescente - fecad	76.535.764/0001-43
4413	484561.28	1	valor destinado a cobrir despesas do líquido da 17ª medição do contrato nº 90/2024 - referente à execução de serviços técnicos especializados de super visão regional em apoio à fiscalização na execução das ações de manutenção e recuperação da malha rodoviária sob a jurisdição da goinfra - lote 03, rela tivo ao período 01/01/2026 a 31/01/2026, pdf 2024436101186, processo sei 202600036001901, nfs 682 a 692, 695 a 717, 719 a 736 e 738 a 762.	evvia engenharia e consultoria ltda	2026	45	2026-05-05	maio	5	2026436104500009	2026	4361	agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra	32.612.424/0001-01
4414	264.39	11	"""pagamento de decisão judicial em desfavor do(a) servidor(a) maria jose de jesus cabral - cpf nº 972.791.371-72, descontado na folha de pagamento do mês de abr/26, conforme detalhamento abaixo e outras documentações anexadas ao processo nº 202400006058028.
.
- reclamante: hospital evangélico de rio verde;
- processo judicial: 0317299-09.2016.8.09.0137;
- parcelas: 23 de 135;
- i.d. depósito: 081250000031260737.
.
pagamento através de guia."""	secretaria de estado da educacao	2026	7	2026-05-06	maio	5	2026240100700214	2026	2401	gabinete do secretário de estado da educação	01.409.705/0001-20
4415	3895.09	3	"destina-se ao pagamento à empresa bhc comércio de gases medicinal e industri
al, cnpj: 13.143.803/0001-47, no valor de r$ 3.895,09 (três mil, oitocentos e noventa e cinco reais e nove centavos), conforme nota fiscal nº 55.262 (sei 89776888). referente ao contrato com empresa especializada para o fornecimento de oxigênio medicinal, para uso do cbmgo nas unidades de resgate. pdf nº 2026295300005."	bhc comercio de gases medicinal e industrial ltda	2026	13	2026-05-11	maio	5	2026295301300017	2026	2953	fundo especial de reaparelhamento e modernização do corpo de bombeiros militar do estado de goiás - funebom	13.143.803/0001-47
4416	1009.70	1	"inss empregado da folha de pagamento dos servidores celetistas e comissionados da secretaria-geral de governo, referente ao mês 04/2026, conforme guia anexa gps.
ipof: 2026400100143
gec"	instituto nacional do seguro social	2026	2	2026-05-18	maio	5	2026400100200236	2026	4001	gab. da secretaria geral de governo	29.979.036/0064-24
4417	25521.22	5	"processo de pagamento 202500010007955 - ejsa
.
contrato para prestação de serviço de locação de veículos automotores com o fornecimento de equipamento específico para monitoramento de veículo em tempo real (rastreador), manutenção, limpeza, seguro e quilometragem livre, conforme demanda, pelo período de 30 (trinta) meses, de acordo com as especificações, quantidades estimadas e condições na ata de registro de preço nº 003/2024-sead/gecc, pregão eletrônico srp nº 013/2023 – sead/gecc - processo nº 202300005005323. rd. 3/2024 (60923082).
.
nota fiscal nº 2471/mar/26 - emissão 07/04/2026 
.
total a pagar:	25.521,22
."	premium car rental e transportes ltda me	2026	10	2026-05-11	maio	5	2026285001000127	2026	2850	fundo estadual de saúde - fes	05.806.191/0001-05
4418	5565.18	9	"recolhimento de ir de 1,2% sobre o valor total da nota, referente a contratação da empresa para realizar determinada reforma completa na estrutura de mesas e cadeiras. isso inclui o fornecimento e a instalação de novos tampos em material abs, bem como a substituição do encosto e do assento das cadeiras do mobiliário escolar, para o conjunto escolar adulto, por um período de 12 meses, a fim de atender às demandas da secretaria de estado da educação. conforme notas fiscais abaixo:	
.
	
......	
nota fiscal:  21	
data de emissão:	18/05/2026
referência: 	março
atesto: 	20/05/2026
valor total da nota:  	r$ 463.765,00
irrf:	r$ 5.565,18
......	
processo 202600006011267"	global solucoes empresariais ltda	2026	99	2026-05-24	maio	5	2026240109900043	2026	2401	gabinete do secretário de estado da educação	08.493.422/0001-58
4419	271.83	4	"""pagamento de decisão judicial em desfavor do(a) servidor(a) dosreis correia da cruz - cpf nº 903.962.781-91, descontado na folha de pagamento do mês de abr/26, conforme detalhamento abaixo e outras documentações anexadas ao processo nº 202300006106345.
.
- reclamante: rafael martins de deus - me;
- processo judicial: 5632304-30.2019.8.09.0064;
- parcelas: 27 de 87;
- i.d. depósito: 081250000031259445.
.
pagamento através de guia."""	secretaria de estado da educacao	2026	7	2026-05-06	maio	5	2026240100700201	2026	2401	gabinete do secretário de estado da educação	01.409.705/0001-20
4420	216943.28	1	"contrato nº 67/2025/dgpc (sei nº 82741322), de aquisição de equipamentos de informática para as unidades da polícia civil do estado de goiás (delegacias especializadas em atendimento à mulher - deams e delegacia especializada no atendimento ao idoso – deai), com recursos oriundos do fundo protege - tesouro estadual.
pagamento da nf nº 50095-parte conforme segue:
.
r$ 395.560,00 bruto
r$   4.746,72 irrf
r$       0,00 inss
r$       0,00 issqn
r$ 390.813,28 líquido
.
r$ 173.870,00 pagos no empenho nº 2025.2904.036.00024"	torino informatica ltda	2026	36	2026-05-22	maio	5	2025290403600025	2025	2904	polícia civil	03.619.767/0005-15
4421	229685.35	4	repasse a favor da organização das voluntárias de goiás, 25° termo aditivo ao contrato de gestão n°001/2011, concessão de auxílio financeiro para execução dos serviços referentes à ação programas sociais - ovg do programa de proteção de inclusão social, referente provisão rescisões- tesouro, mês de abril/2026. conforme ofício nº 655/2026 - ovg. pdf 2025180200011. tv	organizacao das voluntarias de goias - o v g	2026	5	2026-05-05	maio	5	2026180200500002	2026	1802	encargos gerais do estado	02.106.664/0001-65
4422	168082.70	2	valor destinado a cobrir despesas da parte da 15ª medição do contrato nº 145/2024, referente a contratação de serviços técnicos especializados para revisão, adequação e criação de composições de custos; pesquisa e cálculo de preços referenciais de insumos; e desenvolvimento de estudos especiais referentes aos serviços de infraestrutura e edificações constantes nas tabelas da goinfra, realizada no período de 01/02/2026 à 28/02/2026. processo sei nº 202600036005903, nf-86301.	fundacao getulio vargas	2026	6	2026-05-05	maio	5	2026436100600019	2026	4361	agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra	33.641.663/0001-44
4423	222.24	5	irrf - contrato nº 01/2026 - competência 03/2026	ita empresa de transportes ltda	2026	7	2026-05-05	maio	5	2026440100700011	2026	4401	gabinete de sec. de estado do entorno do distrito federal	01.650.167/0001-60
4424	3559.58	1	pagamento a favor da secretaria da receita previdenciária, referente a folha de pessoal (celetistas e comissionados) do mês de abril de 2026, sendo inss (empregador), no valor de r$3.559,58.(ipof.2026426100112)	goias turismo - agencia estadual de turismo	2026	1	2026-05-19	maio	5	2026426100100111	2026	4261	goiás turismo - agência estadual de turismo	03.549.463/0001-03
4425	9400.00	3	"processo 202400005035058 - mmrm
.
aquisição de impressora e etiquetas adesivas para tombamento. sislog 109555. pregão eletrônico nº 56/2025, edital nº 56/ 2025, os quantitativos e especificações dos itens estão detalhados no documento ""informações para nota de empenho (319896)"" que deverá ser entregue juntamente com a nota de empenho. o instrumento contratual será substituído pela nota de empenho, nos termos do art. 95 da lei 14.133/2021 e do inciso ix, art.7º do dec.est. 10.207/2023.
.
nota: 27392228
.
emissão: 16/04/2026
.
valor: r$ 9.400,00"	59.353.196 mariana de carvalho correa	2026	10	2026-05-13	maio	5	2026285001000201	2026	2850	fundo estadual de saúde - fes	59.353.196/0001-40
4426	19654.76	1	"pagamento dos serviços de “operacionalização dos procedimentos relativos ao sistema de avaliação da educação de goiás - saego, saego alfa e avaliação diagnóstica, compreendendo: matrizes de referência das séries e disciplinas avaliadas; elaboração, impressão e distribuição do material de divulgação dos resultados e oficinas de apropriação dos resultados e formação continuada em apropriação e utilização dos resultados para as equipes técnicas, gestores e pedagógicas da rede.
.
...nf1019 - r$ 396.438,92
.
...processo 202200006082208
...ipof.....2024240101865
...código fundeb 33
.
aurélio"	universidade federal de juiz de fora ufjf	2026	99	2026-05-05	maio	5	2026240109900024	2026	2401	gabinete do secretário de estado da educação	21.195.755/0001-69
4427	27815.40	8	"pdf: 2025160100152 - processo: 202500005021021
pagamento referente a contratação de empresa especializada 
no ramo aeronáutico homologada pela agência nacional de 
aviação civil - anac para locação de 01 (uma) aeronave de 
asas rotativas (helicóptero), monomotora, a reação, para a 
superintendência de serviço aéreo (saeg) da secretaria de 
estado da casa militar (secami) pelo período de 12 (doze) 
meses. sislog 115267. conforme dados á saber:
- nota fiscal: 4435, emissão: 19/05/2026, 
atestado: 22/05/2026, referência: abril/2026, 
valor: r$ 27.815,40 - ir"	helisul táxi aéreo ltda	2026	7	2026-05-29	maio	5	2026160100700054	2026	1601	gabinete do secretário - chefe da casa militar	75.543.611/0001-85
4428	9414.33	1	"proc.202200010026387 - ebd
.
repactuação do contrato nº 23/2022 (sei nº 000028770067), que tem como objeto prestação de serviços continuados de vigilância armada, com fornecimento de profissionais uniformizados e instrumentos de trabalho.  arp n° 002/2022 – sead. processo 202200010011493. pregão n° 005/2021. vigência: 01/01/2026 a 29/03/2027. 
.
ipof: 2026285001536. rd 9 (88341978).
.
nota fiscal: 1986/abril/26....9.414,33 
.
total a pagar:	9.414,33"	dimivig vigilancia e seguranca patrimonial ltda	2026	67	2026-05-25	maio	5	2026285006700070	2026	2850	fundo estadual de saúde - fes	22.236.185/0002-51
4429	1625.00	2	"pagamento da nfe 5690
#
fornecimento de bens e materiais de forma parcelada, sob demanda, conforme necessidade do órgão - contratação de empresa especializada para prestação de serviços de brindes personalizados a fim de atender as demandas da secti. - dia das mães, pais, servidor, mulher, kit boas-vindas  (ex: cadernetas, agendas, necessaires, etc). sei: 202514304001720. agenda/bloco/ecobag/garrafa termica/garrafa alumimio e caneta metal"	goias copos & brindes ltda	2026	6	2026-05-25	maio	5	2026310100600050	2026	3101	gab. da secretaria de estado de ciência, tecnologia e inovação	26.633.106/0001-16
4430	568980.48	9	"pagamento liquido complementar da nota fiscal 909 emissao dezembro/2025, de
despesas com 5º termo aditivo ao contrato nº 095/2022 (77554544) , cujo obj
eto consiste no serviço de vigilância e segurança armada, para atender a cen
tralizada e as unidades pertencentes à secretaria de estado da educação. cob
ertura do empenho ate 19/07/2026.
.
ipof-2026240100209
.
nota fiscal....1695
valor bruto: r$ 718.409,68
irrf:  34.483,66
issqn: 35.920,48
inss:  79.025,06
liquido: 568.980,48
.
banco para crédito: 104 - caixa econômica federal
agência para crédito: 01575 - flamboyant go
conta para crédito: 03000057660
.
weyder"	dimivig vigilancia e seguranca patrimonial ltda	2026	11	2026-05-05	maio	5	2026240101100030	2026	2401	gabinete do secretário de estado da educação	22.236.185/0001-70
4431	589.37	6	"pdf: 2025290600232
.
nome beneficiário: gesner comercial ltda
objeto: aquisição de itens de higiene. valor irrf.
.
nº documento......ref...............valor
940...............05/26............589,37
.
rmb"	gesner comercial ltda	2026	7	2026-05-25	maio	5	2026290600700060	2026	2906	diretoria-geral de policia penal	55.216.226/0001-16
4432	0.00	36	"ejsa
.
pagamento do irr do processo 202600010003200 - lote: 6
.
nf 44748 r$ 50,4 (nf 113);
nf 44749 r$ 21,6 (nf 111);
.
dare nº 12100002615601369
.
total a pagar:	72,00
."	amp - agencia multiface de propaganda ltda	2026	23	2026-05-25	maio	5	2026285002300004	2026	2850	fundo estadual de saúde - fes	37.363.371/0001-48
4433	58075.50	14	"retenção de irrf 4,8%  de 3° termo aditivo ao contato nº 165/2022 - prestação de serviços  - contratação de central de suporte e serviços (service desk) de 1º, 2º e 3º níveis com atendimento remoto e/ou presencial, com objetivo de sustentação de infraestrutura de tic abrangendo a execução de rotinas periódicas, registro, documentação, orientação e esclarecimento de dúvidas. 
.
ipof 2025240101371
.
nota fiscal...64
valor bruto: r$ 1.209.906,17
irrf: 58.075,50 
issqn: 24.198,12
inss:  42.346,72
.
weyder"	memora processos inovadores s a	2026	59	2026-05-22	maio	5	2026240105900004	2026	2401	gabinete do secretário de estado da educação	36.765.378/0001-23
4434	20.16	2	"pdf: 2024290600159
.
nome popmed medicina e saude - eireli
objeto: prestação de serviços de saúde e segurança do trabalho para elaboração do programa de gerenciamento de riscos. irrf.
.
nota fiscal........ref............valor
1073...............04/26..........20,16
.
rmb"	popmed medicina e saude - eireli	2026	7	2026-05-25	maio	5	2026290600700076	2026	2906	diretoria-geral de policia penal	30.862.228/0001-51
4435	15480.65	11	"pagamento do líquido comunicação digital
proc: 202617697000033; ref: abril/2026; nd 068/2026 nf 1664 r$ 15480,65 (nf 373 vira click ltda)."	in pacto comunicacao corporativa e digital ss	2026	11	2026-05-19	maio	5	2026120101100001	2026	1201	gabinete da secretaria de estado de comunicação	26.428.219/0001-80
4436	13028.66	4	"contrato nº oc 27034384067 (sei nº 75332344), de contratação de empresa para fornecimento de energia elétrica de alta tensão para unidade consumidora nº 10017968460 (espc).
pagamento fatura nº 39827238 ref. 04/2026 conforme segue:
.
r$ 13.312,89 bruto
r$    284,23 irrf
r$      0,00 inss
r$      0,00 issqn
r$ 13.028,66 líquido"	equatorial goias distribuidora de energia s a	2026	7	2026-05-25	maio	5	2026290400700062	2026	2904	polícia civil	01.543.032/0001-04
4437	36172.55	10	"pdf: 2025186200015
contratação de empresa especializada em terceirização de mão de obra de forma contínua em apoio administrativo, técnico e operacional, com disponibilização de mão de obra para a função de assistente técnico administrativo, níveis i e ii, em atendimento às necessidades da goiás previdência - goiasprev.

tributos - issqn - 273550
nf. 273550- emitida em 29/04/2026

valor.......................36.172,55"	orbenk administração e serviços ltda.	2026	1	2026-05-05	maio	5	2026186200100001	2026	1862	goiás previdência - goiasprev	79.283.065/0001-41
4438	45715.49	2	".
.
- pagamento da folha de pagamento dos servidores desta secretaria referente ao mês de maio/26.
.
- cnpj: 01.409.705/0001-20
- formalidade: 18 - folha de pagamento - regime próprio - descontos
.
matheus"	secretaria de estado da educacao	2026	139	2026-05-27	maio	5	2026240113900057	2026	2401	gabinete do secretário de estado da educação	01.409.705/0001-20
4439	1197962.95	3	. . - pagamento da folha de pagamento dos servidores desta secretaria referente ao mês de maio/26. . - cnpj: 01.409.705/0001-20 - formalidade: 16 - folha de pagamento - regime geral - descontos . matheus	secretaria de estado da educacao	2026	137	2026-05-27	maio	5	2026240113700116	2026	2401	gabinete do secretário de estado da educação	01.409.705/0001-20
4440	10573.63	6	parte 2/3 do pagamento da nota fiscal nº 457, à empresa senha engenharia & urbanismo s/s, cnpj: 36.863.538/0001-77,  referente a prestação de serviço de supervisão e apoio técnico à fiscalização das obras de reforma, construção e/ou conclusão/retomada de unidades habitacionais, no município palmelo - go, correspondente ao período de 01/03/2026 a 31/03/2026, conforme contrato nº 89/2025 (id. 87542259) e relatório 1980 - inspeção financeira (90235589). sei 202600031003387 (pagamento).	senha engenharia s c	2026	24	2026-05-25	maio	5	2025436202400421	2025	4362	agencia goiana de habitacao s/a	36.863.538/0001-77
4441	1038794.02	1	"pdf:	2026290600345
.
objeto: despesas destinadas ao custeio da folha de pagamento dos servidores da diretoria-geral de polícia penal, referente à competência do mês de maio de 2026.
 aux. alimentaçao - lei 19.951 aut 
 aux. alimentação - lei 19951 - ocor 
aux. alim - lei 19.951 - dec. jud. - deduz ac4 - isenta inss
aux. alim - lei 19.951 - dec. jud. - deduz ac4
.
valor: r$ 1.038.794,02
.
rmb"	diretoria-geral de policia penal	2026	5	2026-05-27	maio	5	2026290600500026	2026	2906	diretoria-geral de policia penal	29.394.729/0001-71
4442	2749.09	2	".
.
- pagamento da folha de pagamento dos servidores desta secretaria referente ao mês de maio/26.
.
- cnpj: 01.409.705/0001-20
- formalidade: 18 - folha de pagamento - regime próprio - descontos
.
matheus"	secretaria de estado da educacao	2026	244	2026-05-27	maio	5	2026240124400052	2026	2401	gabinete do secretário de estado da educação	01.409.705/0001-20
4443	396764.85	5	".
.
- pagamento da folha de pagamento dos servidores desta secretaria referente ao mês de maio/26.
.
- cnpj: 01.409.705/0001-20
- formalidade: 19 - folha de pagamento - regime próprio - líquido
.
matheus"	secretaria de estado da educacao	2026	249	2026-05-27	maio	5	2026240124900142	2026	2401	gabinete do secretário de estado da educação	01.409.705/0001-20
4444	2391.80	3	"ipof: 2025160100157- processo: 202500005021640
pagamento referente a contratação de sistema de refrigeração 
do tipo vrf (vrv), incluindo o fornecimento e instalação de 
equipamentos para climatização da academia espaço saúde 
- localizada no 11º andar, ala leste do palácio pedro ludovico 
teixeira - pplt, com instalação dos aparelhos, incluindo todos 
os materiais necessários, bem como prestação de serviço 
continuado de manutenção preventiva e corretiva em todo o 
sistema durante o período de 01 (um) ano. conforme dados
a saber:
- nota fiscal: 17, emissão: 15/05/2026, 
atestado: 18/05/2026, valor: r$ 2.391,80 - líquido"	confortline engenharia termica ltda	2026	7	2026-05-25	maio	5	2026160100700121	2026	1601	gabinete do secretário - chefe da casa militar	46.122.440/0001-12
4445	3800.00	1	"processo 202600010034207.crrm
.
ajuda de custo com alimentação e hospedagem para pacientes cadastrados no programa de tratamento fora de domicílio- tfd. paciente tallys ribeiro de sousa. processo 202600010034207. os dados do paciente e responsável estão discriminados no ofício 30922 (89640724).
.
tfd/tallysribeiro:.................3.800,00 
."	eveni susan ribeiro	2026	69	2026-05-11	maio	5	2026285006900323	2026	2850	fundo estadual de saúde - fes	***.867.681-**
4446	4250.00	4	locação de veículo do tipo suv compacto  referente ao mês abril/2026- nota fiscal nº 121- processo nº 202500055000661.	omega locadora de veiculos ltda me	2026	5	2026-05-25	maio	5	2026319000500039	2026	3190	industria quimica do estado de goias s a iquego	12.842.700/0001-02
4447	1621.00	5	"despesas com pagamento de pensão judicial, referente ao exercício de 2026(maio/2026).
(.......>>> ploa/2026 <<<........)."	margarida jovenso de araujo novaes	2026	10	2026-05-27	maio	5	2026409301000036	2026	4093	metrobus transporte coletivo s/a	***.804.481-**
4448	73891.20	1	ft 24/11/66000176-4 emitida em 21/11/2024 - refere-se pagamento da cessão de segmento espacial de 4,75 mhz de capacidade em banda c, estendida, posição 70ºw, satélite star one c2, para transmissão digital dos sinais produzidos pela geradoras tv brasil central (tbc) e rádios am/fm, no período de 26/10/2024 a 25/11/2024.devidamente atestada pelo gestor.	embratel tvsat telecomunicacoes ltda	2026	14	2026-05-25	maio	5	2026126101400065	2026	1261	agência brasil central - abc	09.132.659/0001-76
4449	2787.21	2	"* ipof nº. 2026170100232 *
.
*** dare quitado por remessa eletrônica enviada à caixa econômica federal via sistema siafic ***
.
recolhimento do irrf (ref. nov/2025 e dez/2025) conforme ateste do ofício nº. 12259/2026/economia (sei 90432602) refere-se ao primeiro termo aditivo ao contrato nº. 036/2021 de prestação de serviço telefônico fixo comutado - stfc para a secretaria de estado da economia, lotes 01, 02, 03, 05, 06, 07, 08 e 09, de acordo com o edital e seus anexos, resultante do pregão eletrônico nº 029/2021, objeto do processo nº 202100004031874, pelo período de 30 meses contados a partir de 9/06/2024.
.
fatura - referência..............valor irrf fatura
8353 irrf nov/25.....................r$ 1.300,73 
8384 irrf nov/25.....................r$     3,42 
8378 irrf nov/25.....................r$     3,42 
8364 irrf nov/25.....................r$     3,42 
8372 irrf nov/25.....................r$    24,93 
8370 irrf nov/25.....................r$    71,37 
8359 irrf nov/25.....................r$     0,96 
8385 irrf dez/25.....................r$     3,42 
8354 irrf dez/25.....................r$ 1.253,31 
8379 irrf dez/25.....................r$     3,42 
8365 irrf dez/25.....................r$     3,42 
8373 irrf dez/25.....................r$    44,00 
8371 irrf dez/25.....................r$    71,37 
8360 irrf dez/25.....................r$     0,02 
..................total dare (irrf): r$ 2.787,21
.
rmvp
."	oi s a - em recuperacao judicial	2026	55	2026-05-25	maio	5	2026170105500310	2026	1701	gabinete do secretário de estado da economia	76.535.764/0001-43
4450	84239.22	1	".
.
- pagamento da folha de pagamento dos servidores desta secretaria referente ao mês de maio/26.
.
- cnpj: 01.409.705/0001-20
- formalidade: 20 - folha de pagamento - outros
.
matheus"	secretaria de estado da educacao	2026	83	2026-05-27	maio	5	2026240108300059	2026	2401	gabinete do secretário de estado da educação	01.409.705/0001-20
4451	46800.00	4	"pagamento ao credor acima, cujo objeto é a  prestação de serviços de transporte de alunos residentes, prioritariamente, na zona rural do estado de goiás, com disponibilização de veículos e motoristas, destinados a atender à demanda da educação básica da rede estadual de ensino, em estradas pavimentadas, não pavimentadas e vicinais do(s) município(s)  de   niquelândia, conforme nota (s) fiscal abaixo:	
.
nota fiscal:  46  –  niquelândia	
data de emissão:	05/05/2026
referência: 	abril de 2026
atesto: 	06/05/2026
valor total da nota:  	r$ 1.331.987,29
líquido:	r$ 46.800,00
......	

processo  202200006085506/202400006075153
pdf 	2024240102308"	ms servicos e transporte ltda	2026	27	2026-05-11	maio	5	2026240102700018	2026	2401	gabinete do secretário de estado da educação	10.310.966/0001-89
4452	1798.40	1	"despesas com a folha de pagamento de pessoal da metrobus(funcionários na metrobus), competência: 05/2026, referente: pensão alimentícia.
.
...>>> (processo: 202600053000009) (redução ipof_2025409300757 - processo: 202500004066087)."	guilherme machado oliveira do vale	2026	2	2026-05-27	maio	5	2026409300200020	2026	4093	metrobus transporte coletivo s/a	***.296.381-**
4453	1505.85	8	".
proc. 202200010020773. hls.
.
prestação do serviço continuado de controle sanitário integrado de vetores e pragas urbanas, compreendendo a execução dos serviços de dedetização, desratização e descupinização em dependências internas e externas. unidades administrativas e assistenciais . adesão à arp n° 01/2021. pregão n° 002/2021-sead-geac-lote 2. contrato n° 19/2022-ses/go. 4° termo aditivo. vigência 24/02/2026 a 23/02/2027.
.
1334/março/2026/inss   ....................  r$  1.505,85.
.
darf nº 07.16.26127.0358188-3  venc: 20/05/2026.
."	terra forte controle de pragas ltda	2026	10	2026-05-11	maio	5	2026285001000122	2026	2850	fundo estadual de saúde - fes	08.264.064/0001-01
4454	39.71	4	".
proc. 202200010020773. hls.
.
prestação do serviço continuado de controle sanitário integrado de vetores e pragas urbanas, compreendendo a execução dos serviços de dedetização, desratização e descupinização em dependências internas e externas. unidades administrativas e assistenciais . adesão à arp n° 01/2021. pregão n° 002/2021-sead-geac-lote 2. contrato n° 19/2022-ses/go. 4° termo aditivo. vigência 24/02/2026 a 23/02/2027.
.
1335/março/2026/inss  ..................  r$  39,71.
.
darf nº 07.16.26127.0358188-3  venc: 20/05/2026.
."	terra forte controle de pragas ltda	2026	67	2026-05-11	maio	5	2026285006700017	2026	2850	fundo estadual de saúde - fes	08.264.064/0001-01
4455	284.54	8	"pagamento do issqn retido da nf 214, emitida em 11/05/2026, referente a prestação de serviços de manutenção preventiva e corretiva de ar-condicionado para sti, no período de abril/2026, no valor de r$ 284,54, (valor total da nf: 5.690,89).
processo: 202214304002428 
ipof: 2024400100185.
gec"	s nolli comercio e servicos ltda - me	2026	7	2026-05-25	maio	5	2026400100700040	2026	4001	gab. da secretaria geral de governo	03.566.923/0001-01
4456	1061.77	1	"5º termo aditivo ao contrato 02/2022, proveniente de convenção coletiva de trabalho do ano de 2026. tal iniciativa visa manter a prestação de serviços continuados de vigilância humana armada, com profissionais uniformizados e instrumentos de trabalho, de acordo com as especificações já demonstradas pelo período de mais 12 (doze) meses. rd 88731923

nº documento 	natureza 	data liquidação 	data atesto 	saldo a pagar 	valor a ser pago
1946irrfmaisempr0426 	3.3.90.39.08 	20/05/2026 	18/05/2026 	1.061,77 	1.061,77 

total a pagar: 	1.061,77"	dimivig vigilancia e seguranca patrimonial ltda	2026	1	2026-05-25	maio	5	2026420100100108	2026	4201	gabinete do secretário de estado da retomada	22.236.185/0002-51
4457	984.60	2	"restituição ao fundo rotativo da secretaria-geral de governo, criado pela lei nº 20.744/2020. 
pagamento da nf 1094 com autorização de 13/05/2026, referente a material de expediente.(processo:202618037003536)
ipof: 2026400100165.
processo fundo rotativo: 202618037000072 moam."	secretaria-geral de governo	2026	7	2026-05-25	maio	5	2026400100700205	2026	4001	gab. da secretaria geral de governo	34.049.214/0001-74
4458	4828.82	31	"ejsa
.
pagamento do irr do processo 202600010022713 - lote: 7
.
nf 44746 r$ 229,94 (nf 2342 r$ 4598,88);
.
dare nº 12100002614902483
.
total a pagar:	4.828,82
."	amp - agencia multiface de propaganda ltda	2026	23	2026-05-25	maio	5	2026285002300004	2026	2850	fundo estadual de saúde - fes	37.363.371/0001-48
4459	2965.70	2	"pagamento que se faz a carletto gestao de servicos ltda, para atender despesas com o 1º termo aditivo ao contrato nº 09/2022 semad, referente a prestação de serviço de gerenciamento, manutenção preventiva e corretiva dos veículos e equipamentos diversos, à combustão, pertencentes ao patrimônio do estado de goiás, para atender a secretaria de estado de meio ambiente e desenvolvimento sustentável semad, por meio da implantação e operação de um sistema informatizado e integrado de gestão, incluindo o fornecimento de peças, componentes, acessórios, materiais e mão de obra, a disponibilização de equipe especializada para a avaliação de cada orçamento, bem como de uma rede credenciada de estabelecimentos do setor da reposição e manutenção automotiva e equipamentos diversos, nas condições especificadas na ata de registro de preços n º 007/2022 - sead/geac, em conformidade com a lei de licitações - lei 866693, de acordo com o termo de referência (64516932) e a requisição de despesas n º 24/2024 (64514514), referente ao mês de março/2026, conforme nota fiscal de serviços eletrônica nfs-e nº 26831 e ipof nº 2024215300225. (líquido). (manutenção/serviços automotivos). 
. 
valor da ordem de pagamento ............. r$ 2.965,70. 
. 
processo de pagamento 202300017000745 
. 
projeto / operação: aft gestão e manutenção."	carletto gestao de servicos ltda	2026	59	2026-05-11	maio	5	2026215305900015	2026	2153	fundo estadual do meio ambiente - fema	08.469.404/0001-30
4460	712.22	6	"pdf:	2026290600350
.
objeto: despesas destinadas ao custeio da folha de pagamento dos servidores da diretoria-geral de polícia penal, referente à competência do mês de maio de 2026.
.
valor: r$ 712,22  (consignações diversas)
.
rmb"	diretoria-geral de policia penal	2026	1	2026-05-27	maio	5	2026290600100186	2026	2906	diretoria-geral de policia penal	29.394.729/0001-71
4461	363225.38	28	"pagamento do líquido do processo 202617697000094 - lote: 2026/1117
nf 1013 r$ 5467,8 (nf 31 site de minuto a minuto );
nf 1014 r$ 6435,1 (nf 43 site go portal );
nf 1018 r$ 13601,1 (nf 86 diário de goiás );
nf 1021 r$ 4676,5 (nf 659 site informativo cidades );
nf 1022 r$ 5611,8 (nf 1220 site portal serra dourada news );
nf 1023 r$ 3741,2 (nf 1266 site dito e feito );
nf 1025 r$ 13453,5 (nf 2208 jornal diário da manhã );
nf 1026 r$ 3741,2 (nf 21 site www.agenciapress.com );
nf 1031 r$ 3741,2 (nf 34 site noticias df entorno news );
nf 1032 r$ 2157,73 (nf 2332 gráfica cgh comunicação );
nf 1033 r$ 5371,8 (nf 39 zero ou dez );
nf 1034 r$ 3677,2 (nf 48 portal gazeta culturismo );
nf 1043 r$ 7354,4 (nf 99 site brasil urgente );
nf 1044 r$ 4676,5 (nf 113 site jn estado de goiás online );
nf 1049 r$ 4676,5 (nf 204 jornal o democrático );
nf 1050 r$ 13453,5 (nf 2209 jornal diário da manhã );
nf 1051 r$ 18091,6 (nf 85 jornal tribuna do planalto );
nf 1052 r$ 11498,6 (nf 103 programa politheia );
nf 1062 r$ 3741,2 (nf 116 site portal federal);
nf 1063 r$ 6547,1 (nf 126 site portal atos brasília );
nf 1064 r$ 3741,2 (nf 75 news black portal );
nf 1065 r$ 3741,2 (nf 135 site informa tudo df );
nf 1066 r$ 4676,5 (nf 73 giro brasília );
nf 1067 r$ 4676,5 (nf 241 blog conectado ao poder );
nf 1068 r$ 4676,5 (nf 146 site portal opinião brasília );
nf 1069 r$ 3741,2 (nf 38 site portal aqui news);
nf 1070 r$ 3741,2 (nf 194 blog doa a quem doer );
nf 1072 r$ 9353 (nf 259 blog tudo ok notícias );
nf 1074 r$ 23133,6 (nf 81 produtora plural );
nf 1053 r$ 18050 (nf 119 jornal a redação );
nf 1054 r$ 46765 (nf 254 rádio jovem pan 106,7 fm );
nf 1055 r$ 4025,29 (nf 283 televisão anhanguera jataí );
nf 1056 r$ 10014,79 (nf 298 televisão anhanguera luziânia );
nf 1057 r$ 7742,04 (nf 321 televisão anhanguera itumbiara );
nf 1058 r$ 11595,12 (nf 364 televisão anhanguera rio verde );
nf 1059 r$ 5611,8 (nf 550 site diário da redação );
nf 1060 r$ 23706,11 (nf 592 tv sucesso band goiás );
nf 1076 r$ 5611,8 (nf 1257 site plural notícias );
nf 1077 r$ 26907 (nf 1988 site portal 6 anápolis )."	propeg comunicacao s a	2026	11	2026-05-07	maio	5	2026120101100004	2026	1201	gabinete da secretaria de estado de comunicação	05.428.409/0010-18
4462	4956.20	1	auxílio-funeral formalizado pelo(a) senhor(a) cezar gomes da silva (cpf: 003.534.261-72), em decorrência do falecimento de seu(sua) conjuge, o(a) senhor(a) felisarda de moraes gomes da silva (cpf:  282.215.831-20). documentos inclusos nos autos: requerimento, documentos pessoais, dados bancários atualizados, nota fiscal , ficha financeira, demonstrativo financeiro para pagamento, 6350/2026/sead/gepag-02826 encaminhando para providências relativas à realização do pagamento..	cezar gomes da silva	2026	246	2026-05-28	maio	5	2026240124600144	2026	2401	gabinete do secretário de estado da educação	***.534.261-**
4463	4462.50	5	"ordem de pagamento liquido para quitar o mensal de auxilio financeiro à entidades sem fins lucrativos conforme termo de fomento nº 175/2023 - seds, exercício financeiro de 2026.
despacho 393 - r$ 4.462,50"	associacao de pais e amigos dos excepcionais de aparecida de goiania	2026	35	2026-05-07	maio	5	2026300103500117	2026	3001	gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social	26.894.691/0001-08
4464	550.00	1	processo 202600010034296 - lrs. ajuda de custo, com alimentação e hospedagem para os pacientes cadastrados no programa de tratamento fora de domicílio - tfd ses/go. paciente lucas miguel costa adorno. período de 22 a 24 de abril de 2026, processo 202600010034296, requisição de despesa n°3/2026 (85723647), os dados do paciente e responsável estão discriminados no ofício 30989 (89654671).	monica silva costa	2026	69	2026-05-18	maio	5	2026285006900347	2026	2850	fundo estadual de saúde - fes	***.500.018-**
4465	2625.00	4	"ordem de pagamento liquido para quitar o mensal de auxilio financeiro à entidades sem fins lucrativos conforme termo de fomento nº 111/2021 - seds, exercício financeiro de 2026.
despacho 393 - r$ 2.625,00"	associa o de menores aprendizes de anicuns	2026	35	2026-05-07	maio	5	2026300103500275	2026	3001	gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social	24.884.926/0001-55
4466	6200.00	1	"processo 202600010029061 - vvf
.
ajuda de custo com alimentação e hospedagem para pacientes cadastrados no programa de tratamento fora de domicílio- tfd. paciente gerson vitor martin e de seu acompanhante. 
.
os dados do paciente e responsável estão discriminados no ofício 26280/2026/ses (sei 88867214)."	gerson vitor martins	2026	69	2026-05-07	maio	5	2026285006900301	2026	2850	fundo estadual de saúde - fes	***.272.874-**
4467	6457.50	4	"pagamento para quitar despesa com a concessão de auxílio financeiro mensal
à entidades da sociedade civil sem fins lucrativos e às unidades de atendime
nto socioassistencial, com o objetivo de complementar a alimentação de crian
ças, adolescentes em situação de vulnerabilidade, pessoas com deficiência, i
dosos, entre outros públicos conforme termo de fomento nº 176/2023 - seds (0
00025227807) , referente ao período: 01/01/2026 a 31/12/2026
.
despacho 393/2026 - auxilio financeiro nutricional - abril/2026"	apae - associacao de pais e amigos dos excepcionais	2026	35	2026-05-07	maio	5	2026300103500191	2026	3001	gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social	00.923.377/0001-12
4468	404.98	9	recolhimento do irrf da nota fiscal nº 277, à empresa senha engenharia & urbanismo s/s, cnpj: 36.863.538/0001-77, referente a prestação do serviço relativo produto 1 - fevereiro/2026, que se refere a supervisão e apoio técnico à fiscalização das obras contratadas pela agehab, no município jataí-go, correspondente ao período de 01/02/2026 a 28/02/2026, contrato nº 112/2024 (id.86446546), relatório 1150 - inspeção financeira (87998162). sei 202600031002118. - reinf 04/2026 - 202600031004194	senha engenharia s c	2026	17	2026-05-18	maio	5	2026436201700022	2026	4362	agencia goiana de habitacao s/a	36.863.538/0001-77
4469	404.98	5	recolhimneto do irrf da nota fiscal nº 320, à empresa senha engenharia & urbanismo s/s, cnpj: 36.863.538/0001-77, referente a prestação do serviço produto 1, que é resultado da supervisão e apoio técnico à fiscalização das obras contratadas pela agehab, no município cachoeira de goiás-go, correspondente ao período de 01/02/2026 a 28/02/2026, contrato nº 84/2025 - (79496021). relatório 1326/2026/cooinsp/agehab (88363139). 202600031002344.  - reinf 04/2026 - 202600031004194	senha engenharia s c	2026	17	2026-05-18	maio	5	2026436201700067	2026	4362	agencia goiana de habitacao s/a	36.863.538/0001-77
4470	1.98	3	"taxa de expediente referente emissão de guia de retenção do iss da nota fiscal nº 199 à empresa senha engenharia & urbanismo s/s, cnpj: 36.863.538/0001-77.  relativo ao produto 1 - janeiro/2026, relativo ao período 01/01/2026 a 31/01/2026, da prestação de serviço de supervisão e apoio técnico à fiscalização das obras de reforma, construção e/ou conclusão/retomada de unidades habitacionais, contratadas pela agehab, no município são miguel do passa quatro-go mód. iii, conforme contrato nº 118/2025 (86332926) e errata (86332929). relatório 763/2026 - inspeção financeira. sei  202600031001487.
----------------------------------------------------------------------------------------
dados bancários:
banco: cef 
ag: 4652
c/c: 575221044-1
prefeitura são miguel do passa quatro-go"	prefeitura municipal de sao miguel do passa quatro	2026	5	2026-05-22	maio	5	2026436200500044	2026	4362	agencia goiana de habitacao s/a	24.862.864/0001-80
4471	0.00	6	"retenção issqn à empresa funcional construcoes ltda referente a implantação de quadra coberta em arco mod-2, padrão seduc do colégio estadual professor edmir póvoa lemes, no município de nazário - go, conforme contrato nº 246/2025. 
nf 153 r$ 78.161,97 – 1ª medição 
inss: r$ 3.009,24 (27.356,69*11%) 
issqn: r$ 1.563,24 (78.161,97*2%)
i.r. r$ 937,94 (78.161,97*1,2%) 
valor líquido r$ 72.651,55
.
conforme despacho nº 1689/2026/seduc/coordastec-16768.
.
processo: 202500006125702
pdf: 2025240100649	
cno: -
codigo de pgto: 26
.
isabel"	funcional construcoes ltda	2026	85	2026-05-22	maio	5	2025240108500049	2025	2401	gabinete do secretário de estado da educação	31.822.605/0001-91
4472	4253.54	7	"pagamento do liquido da nf 2486,
 contratação de empresa para a prestação do serviço de locação de veículos automotores com fornecimento de equipamentos específico para monitoramento de veículo em tempo real (rastreador), manutenção, limpeza, seguro e quilometragem livre, conforme demanda."	premium car rental e transportes ltda me	2026	6	2026-05-15	maio	5	2026260100600017	2026	2601	gabinete da secretaria de estado de esporte e lazer	05.806.191/0001-05
4473	4138.94	1	recolhimento iss sobre a primeira medição da contratação de empresa de engenharia para fornecimento e instalação de subestação transformadora abaixadora de média para baixa tensão, no campus oeste - sede: são luís de montes belos da universidade estadual de goiás, conforme nota fiscal de serviços eletrônica nº 366, emitida em 24.04.2026 - sei 89367873 e atestado nº 14/2026 - sei 89367863. duam - sei 89644182.	vertice construtora e energia solar ltda	2026	27	2026-05-07	maio	5	2025406202700002	2025	4062	universidade estadual de goiás - ueg	17.982.389/0001-10
4474	404.98	7	recolhimento do irrf da nota fiscal nº 311 à empresa senha engenharia & urbanismo s/s, cnpj: 36.863.538/0001-77, referente a apresentação do relatório técnico de acompanhamento de obra contratadas pela agehab, no município morrinhos-go, correspondente ao período de 01/02/2026 a 28/02/2026,  contrato nº 108/2025 (id. 87600302). relatório nº 1296 /2026/cooinsp. 202600031002411. - reinf 04/2026 - 202600031004194	senha engenharia s c	2026	17	2026-05-18	maio	5	2026436201700057	2026	4362	agencia goiana de habitacao s/a	36.863.538/0001-77
4475	273.82	24	"recolhimento imposto de renda - dare sei 90290336 sobre a prestação de serviços de telecomunicações para tráfego de dados das aplicações corporativas, tráfego de voz e imagens, videoconferência e acesso à internet, referente ao mês de abril/2026, conforme fatura 4100000009245 complementar abril/2026 - sei 90259984, com vencimento em 27.05.2026 e
atestado nº 74/2026 - sei 90260201. solipa - sei 90263199."	oi s a - em recuperacao judicial	2026	10	2026-05-18	maio	5	2026406201000091	2026	4062	universidade estadual de goiás - ueg	76.535.764/0001-43
4476	4000.00	1	"despesa para custear despesas de pequena monta e de pronto pagamento do fundo rotativo - 21º bpm - 1 tri 26, conforme a descrição da requisição de despesa 1 - 1º trimestre 2026 - 21º bpm (84946207)	3.3.90.30.13 - r$ 100,00

3.3.90.30.15 - r$ 4.000,00

3.3.90.30.33 - r$ 2.000,00

3.3.90.30.34 - r$ 600,00

3.3.90.30.33 - r$ 9.000,00

 

total:r$ 7.000,00

 ****************************************************
pagamento freap - 21º bpm - restituição ao 1º trimestre"	fundo de reaparelhamento e aperfeicoamento da pm-go - freap pm	2026	1	2026-05-28	maio	5	2026295400100301	2026	2954	fundo de reaparelhamento e aperfeiçoamento da polícia militar - freap/pm	19.574.563/0001-11
4477	81390.13	2	".
proc 202200010040792 - 202600010027036 - efc
.
prestação de serviços médicos oftalmológicos aos usuários do sus. contrato 80/2022. 4º termo aditivo. instituto de olhos de águas lindas - ioal. vigência: 05/10/2025 a 04/10/2026. contrapartida 25% - recurso tesouro estadual.
.
ioal/contrap/fev/26............r$ 81.390,13
."	instituto de olhos aguas lindas ltda - me	2026	36	2026-05-07	maio	5	2026285003600003	2026	2850	fundo estadual de saúde - fes	05.889.771/0001-03
4478	65000.00	1	"pagamento a favor da fundação de apoio à pesquisa referente a despesas com a
contratação da funape via estabelecimento de cooperação mútua entre a cge e
a ufg visando à execução do projeto “ente de avaliação externa do 1º plano
de ação de governo aberto do estado de goiás” - convênio nº 001/2025, confor
me requisição de despesas, plano de trabalho e demais termos constantes nos
autos. esse pagamento refere-se a 3ª parcela da programação do plano de trab
alho e recibo sn.
pdf 2024150100120."	fundacao de apoio a pesquisa	2026	8	2026-05-18	maio	5	2026150100800001	2026	1501	gabinete do secretário - chefe da controladoria geral do estado	00.799.205/0001-89
4479	1892.00	4	"pdf: 2025186200114
plataforma de informações financeiras em tempo real que combina dados de mercado, notícias exclusivas e ferramentas analíticas. licença do software broadcast+

nf. 882201 - emitida em 30/04/2026
ref. a abril/2026


valor.................................1.892,00"	agencia estado ltda	2026	1	2026-05-07	maio	5	2026186200100004	2026	1862	goiás previdência - goiasprev	62.652.961/0001-38
4480	809.52	3	"emenda parlamentar impositiva nº 208 - luziania dep ricardo quirino objeto da emenda reforma/ampliação de unidade da pm-go, custear a contratação de empresa especializada em obras e serviços técnicos para a execução de cobertura e finalização de acabamentos na cpe/ luziânia, incluindo o fornecimento de material, mão de obra, ferramental para realização dos serviços.processo sei 202500005026000 sislog 116026 - ddo 7400 rdf 3246 - concorrência - nº 4/2025

***************************************************************************
pagamento darf inss nota fiscal 34."	construtora queiroz ltda	2026	11	2026-05-07	maio	5	2025190101100035	2025	1901	gab. da secret. de estado de relações institucionais	54.922.334/0001-41
4481	31636.51	53	"contrato nº 23/2025 (sei nº 77240203), de serviços de limpeza e conservação 
nas unidades circunscritas à 1ª 2ª e 3ª drp. pagamento do inss sobre a nota 
fiscal nº 452 conforme segue: 

r$ 303.588,78 bruto
r$ 14.572,26 irrf
r$ 31.636,51 inss
r$ 15.179,44 issqn
r$ 242.200,57 líquido"	samma servicos ltda	2026	7	2026-05-18	maio	5	2026290400700089	2026	2904	polícia civil	21.419.761/0001-52
4482	292.30	17	"pagamento complementar do liquido da nf 235, por ter liquidado como iss e não ser recolhido no município de goiânia.
trata se do processo de solicitação de contratação de empresa especializada no fornecimento de recursos humanos, oriundo do processo licitatório na modalidade srp nº 51/2024 - seel, para atender as demandas desta pasta."	2v empreendimentos negocios e servicos ltda	2026	30	2026-05-22	maio	5	2026260103000008	2026	2601	gabinete da secretaria de estado de esporte e lazer	46.672.831/0001-00
4483	2051.31	6	recolhimento do pis/cofins/cssl da nota fiscal nº 967 à empresa new line sistemas de segurança ltda, cnpj 00.555.766/0001-32, referente a monit. remoto sist. de alarmes e cftv. aragarças, barro alto, castelândia, edéia, itauçú, lagoa santa, mundo novo, ouvidor, palestina de goiás, petrolina de goiás, porangatu, vila propício–retomada, serranópolis, urutaí, guaraita, simolândia, posse, são domingos, marzagão caturaí e santo antônio de goiás-go m.ii, correspondente ao período de 21/02/26 a 28/02/26, conforme contrato n°09/24 (87355590), 2º t.a. (87355872) e relatório nº 1137/26/agehab/cooinsp. sei 202600031002173. - reinf 04/2026 - 202600031004194	new line sistemas de seguranca ltda	2026	17	2026-05-18	maio	5	2026436201700023	2026	4362	agencia goiana de habitacao s/a	00.555.766/0001-32
4484	2090.00	21	inss-pf/mei-abr-0056	universidade estadual de goias - ueg	2026	10	2026-05-18	maio	5	2026406201000056	2026	4062	universidade estadual de goiás - ueg	01.112.580/0001-71
4485	13791.37	18	"pregão eletrônico nº 005/2021-sead-geac-lote 2, ata rp nº 002/2022-sead/geac - 5º aditivo ao contrato nº 3/2023, empresa dimivig vigilância e segurança patrimonial ltda, cnpj n.º 22.236.185/0002-51, serviços continuados de vigilância armada, com profissionais uniformizados e instrumentos de trabalho, garantindo a segurança nos prédios ligados à secult, rd 2(84823647), vigência 08/02/2026 a 08/02/2027.ipof 2026250100023.
.
nf.1949.irrf: r$ 11.060,65 sei - (90493629)
.
nf.1950.irrf: r$ 1.629,25 sei - (90493963)
.
nf.1951.irrf: r$ 1.101,47 sei - (90494096)
.
referência: abril de 2026"	dimivig vigilancia e seguranca patrimonial ltda	2026	6	2026-05-27	maio	5	2026250100600039	2026	2501	gabinete do secretário de estado de cultura	22.236.185/0002-51
4486	102978.05	2	"202400005025226/107333 - lcs
.
aquisição de epis - proteção da face (óculos de segurança, protetor auditivo, respiradores descartáveis e protetor facial) para atender as necessidades da ses.
.
pregão eletrônico nº 7/2025, referente ao processo de contratação nº 107333 e processo sei nº 202400005025226
.
dod 59689. anexo ii (258753) daof 268/2025 pdf 2024285004925
.
optante pelo simples nacional.
nf: 534
valor: r$ 102.978,05"	solveer suprimentos corporativos ltda	2026	10	2026-05-07	maio	5	2025285001000685	2025	2850	fundo estadual de saúde - fes	51.116.702/0001-76
4487	60941.80	34	"refere-se ao pagamento do valor líquido:
202600025039176 detran tá on 2026 nfag 393  r$ 4676,5 (site plural notícias  nfvc 1256 r$ 4000)
202600025039176 detran tá on 2026 nfag 396  r$ 4676,5 (site revista factual  nfvc 51 r$ 4000)
202600025039176 detran tá on 2026 nfag 394  r$ 5611,8 (blog do badinho  nfvc 891 r$ 4800)
202600025039176 detran tá on 2026 nfag 397  r$ 4676,5 (portal panorama pn7 jatai  nfvc 931 r$ 4000)
202600025039176 detran tá on 2026 nfag 398  r$ 9193 (programa politheia  nfvc 105 r$ 7840)
202600025039176 detran tá on 2026 nfag 399  r$ 9193 (programa capital esportes  nfvc 25 r$ 7840)
202600025039176 detran tá on 2026 nfag 400  r$ 13729,5 (tvt promoções e publicidade  nfvc 49 r$ 11700)
202600025039176 detran tá on 2026 nfag 401  r$ 3741,2 (programa coração de pescador  nfvc 1498 r$ 3200)
202600025039176 detran tá on 2026 nfag 402  r$ 5443,80 (programa na marca do penalty  nfvc 126 r$ 4800)"	mene e portella publicidade ltda	2026	38	2026-05-27	maio	5	2026296103800001	2026	2961	departamento estadual de trânsito - detran	08.530.304/0006-87
4488	897920.82	1	destina-se ao recolhimento para pagamento das consignação - (empréstimos financeiros). relativo à folha do mês de maio/2026, militares e civis.(05734669179).	secretaria de estado da casa militar	2026	1	2026-05-27	maio	5	2026160100100105	2026	1601	gabinete do secretário - chefe da casa militar	37.261.757/0001-49
4489	400.00	3	"assistência pré-escolar da folha de pagamento dos servidores celetistas e comissionados da secretaria-geral de governo, referente ao mês 05/2026.
ipof: 2026400100185
gec"	secretaria-geral de governo	2026	6	2026-05-28	maio	5	2026400100600045	2026	4001	gab. da secretaria geral de governo	34.049.214/0001-74
4490	1500.00	4	ordem de pagamento para quitar despesa com o pagamento mensal de auxílio financeiro à entidade sem fins lucrativos. despacho nº 393 (89328327). 04/2026.	grupo terapeutico goias sem drogas	2026	35	2026-05-07	maio	5	2026300103500193	2026	3001	gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social	14.657.835/0001-23
4491	21.40	6	pagamento da folha salarial da secretaria de estado de comunicação - consignação - descontos - maio/2026	secretaria de estado de comunicacao	2026	1	2026-05-27	maio	5	2026120100100131	2026	1201	gabinete da secretaria de estado de comunicação	32.785.209/0001-02
4492	559.08	1	"destina-se ao pagamento dos descontos de pessoal militar, referente ao mês d
e maio de 2026, em conformidade com decisão judicial:
- autos do processo: 5132652-91.2020.8.09.0025.
- depositante: leandro dos reis tristão mariano (cpf: 534.035.331-15).
- favorecido: edmar martins dos santos (cpf: 892.096.721-00).
- valor total ...................... r$ 559,08."	edmar martins dos santos	2026	1	2026-05-27	maio	5	2026290300100154	2026	2903	corpo de bombeiros militar	***.096.721-**
4493	58881.20	41	"refere-se ao pagamento do valor líquido:
202600025016257 carnaval 2026 nfag 44169  r$ 4634 (produtora cena  nfvc 16 r$ 3920)
202600025016257 nfag 44077 r$ 9428 (tv ufg nfvc 32 r$ 8000) 
202600025016257 carnaval 2026 nfag 44345  r$ 3617,6 (rádio eldorado 91,9 fm  nfvc 359 r$ 3046,4)
202600025016257 carnaval 2026 nfag 44572  r$ 3771,2 (rádio ativa fm 96,7  nfvc 856 r$ 3200)
202600025016257 carnaval 2026 nfag 44573  r$ 3617,6 (radio serra dourada 90,9 fm  nfvc 31 r$ 3046,4)
202600025016257 carnaval 2026 nfag 44637  r$ 18856 (programa na tela  nfvc 24 r$ 16000)
202600025016257 carnaval 2026 nfag 44640  r$ 7414,4 (site portal papo aberto  nfvc 13 r$ 6272)
202600025016257 carnaval 2026 nfag 44702  r$ 3771,2 (rádio popi fm 104,9 uruaçu  nfvc 74 r$ 3200)
202600025016257 carnaval 2026 nfag 44638  r$ 3771,2 (rádio clube fm  nfvc 49 r$ 3200)"	amp - agencia multiface de propaganda ltda	2026	38	2026-05-27	maio	5	2026296103800003	2026	2961	departamento estadual de trânsito - detran	37.363.371/0001-48
4494	82829.33	2	"pagamento ref. à pdf nº 2025186300220 parcela 30/03/2026 valor de 82.829,33.
descrição da despesa: trata-se de renovação do contrato nº 008/2020, firmado
com a empresa g4f soluções corporativas ltda , através do pregão eletrônico
nº 003/2020, que tem por objeto a prest. de serv. téc. na área de tecnologia da informação para suprir as de mandas de serv.de manutenção operação do ambiente tecnológico, de sistema da informação, na forma de serv. continuados presenciais e não presenciais, respeitando os padrões de 
desenvolvimento, desempenho e qualidade estabelecidos pela agr.
nota fiscal nº 17.736. referente ao mês de março de 2026.
(instalação, configuração e manutenção de ambientes de sistema operacionais e servidor es de middleware).
total selecionado: r$ 82.829,33.
processo sei: nº 202100029000239."	g4f solucoes corporativas ltda	2026	8	2026-05-07	maio	5	2026186300800094	2026	1863	agência goiana de regulação, controle e fiscalização de serviços públicos - agr	07.094.346/0001-45
4495	60.52	3	"pagamento da retenção de issqn proveniente do reajuste da prestação dos serviços de manutenção de sistemas de radiodifusão de sons (am/fm) e sistemas auxiliares, incluindo transmissores
, sistema irradiante, sistema de enlaces de microondas, moduladores, spda, e
outros, com atendimento 24 horas durante 7 dias na semana, do período janei
ro a março de 2026,conforme nf 093 emitida em 05/05/2026 - devidamente atest
ada pelo gestor"	eletronica bibiano ltda	2026	7	2026-05-15	maio	5	2026126100700011	2026	1261	agência brasil central - abc	25.126.384/0001-14
4496	13.41	4	"pagamento do irrf retido da nf 931, emitida em 20/04/2026, referente à prestação de serviço de publicação de avisos de editais de licitações e outras matérias em jornal de grande circulação no estado de goiás e na internet, relativo ao mês de março/2026, no valor de r$ 13,41 (valor total da nf r$ 279,30). conforme dare anexo. 
processo: 202418037002595
ipof: 2025400100366.
gec"	gibbor publicidade e publicacoes de editais ltda	2026	7	2026-05-11	maio	5	2026400100700022	2026	4001	gab. da secretaria geral de governo	18.876.112/0001-76
4497	153930.55	4	valor destinado ao pagamento da 18ª medição com reajuste do contrato nº 109/2024-goinfra, referente a prestação de serviços técnicos especializados de supervisão das obras de implantação e restauração das rodovias sob jurisdição da goinfra, constantes no plano de obras 2023/206, lote - 01, realizada no período de 01/02/2026 a 28/02/2026, processo 202600036004732 nf 1336 liq.	modera engenharia ltda	2026	48	2026-05-06	maio	5	2025436104800109	2025	4361	agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra	28.256.567/0001-42
4498	2186.48	2	202600025026249 - refere-se ao pagamento irrf: nf 189 - 04/2026 - serviço de cabeamento e fornecimento de material.	ipseg serviços de engenharia e telecomunicações ltda	2026	36	2026-05-26	maio	5	2026296103600001	2026	2961	departamento estadual de trânsito - detran	34.816.295/0001-90
4499	23759.02	15	pagamento de parte do valor líquido da nf 974 em favor de ufc engenharia s a, relativo à 5ª medição do contrato 36/2025/seinfra, que tem por objeto a prestação de serviços técnicos especializados, de caráter subsidiário e temporário, em assessoramento nas áreas de engenharia, arquitetura, jurídica e apoio na gestão de ações e projetos, no âmbito da secretaria de estado da infraestrutura - seinfra. referente ao produto 06.	ufc engenharia s a	2026	6	2026-05-11	maio	5	2025430100600111	2025	4301	gabinete de sec. de estado da infraestrutura	32.690.778/0001-66
4500	6291.01	36	"recolhimento de irrf aliquota de 4,8 sobre o valor total da nota fiscal, re
ferente ao 2° termo aditivo ao contrato nº 144/2024/seduc - cujo objeto se
constitui de contratação de prestação de serviços terceirizados de seguran
ça eletrônica monitorada 24h por dia, 07 (sete) dias por semana, com monito
ramento remoto de sistemas de alarmes e de vistoria de pronta resposta, vi
sando equipar as dependências dos prédios das 40 coordenações regionais e
da centralizada da seduc - ipof 2026240100301 processo nº 202400006033265,
conforme notas fiscais abaixo:
..
nf .. referência ... municipio ............. valor total *** irrf
730 - abril/2026 - minaçu/go .............. - r$ 2.427,18 - r$ 116,50
731 - abril/2026 - campos belos/go......... - r$ 2.427,18 - r$ 116,50
732 - abril/2026 - planaltina/go .......... - r$ 2.427,18 - r$ 116,50
733 - abril/2026 - itaberai/go ............ - r$ 2.427,18 - r$ 116,50
734 - abril/2026 - goiânia/go ............. - r$ 2.427,18 - r$ 116,50
735 - abril/2026 - itumbiara/go ........... - r$ 2.427,18 - r$ 116,50
736 - abril/2026 - goiânia/go ............. - r$ 2.427,18 - r$ 116,50
737 - abril/2026 - trindade/go ............ - r$ 2.427,18 - r$ 116,50
738 - abril/2026 - goiânia/go ............. - r$ 2.427,18 - r$ 116,50
739 - abril/2026 - formosa/go ............. - r$ 2.427,18 - r$ 116,50
740 - abril/2026 - porangatu/go............ - r$ 2.427,18 - r$ 116,50
741 - abril/2026 - santa helena/go /go .... - r$ 2.427,18 - r$ 116,50
742 - abril/2026 - mineiros/go ............ - r$ 2.427,18 - r$ 116,50
743 - abril/2026 - luziânia/go ............ - r$ 2.427,18 - r$ 116,50
744 - abril/2026 - palmeiras/go ........... - r$ 2.427,18 - r$ 116,50
745 - abril/2026 - goiânia/go ............. - r$ 2.427,18 - r$ 116,50
746 - abril/2026 - inhumas ................ - r$ 2.427,18 - r$ 116,50
747 - abril/2026 - goiânia/go ............. - r$ 2.427,18 - r$ 116,50
748 - abril/2026 - iporá/go ............... - r$ 2.427,18 - r$ 116,50
749 - abril/2026 - silvânia/go ............ - r$ 2.427,18 - r$ 116,50
750 - abril/2026 - ceres/go ............... - r$ 2.427,18 - r$ 116,50
751 - abril/2026 - goiânia/go ............. - r$ 2.427,18 - r$ 116,50
752 - abril/2026 - piranhas ............... - r$ 2.427,18 - r$ 116,50
753 - abril/2026 - rubiataba/go ........... - r$ 2.427,18 - r$ 116,50
754 - abril/2026 - jussara/go ............. - r$ 2.427,18 - r$ 116,50
755 - abril/2026 - quirinopolis/go ........ - r$ 2.427,18 - r$ 116,50
756 - abril/2026 - novo gama/go ........... - r$ 2.427,18 - r$ 116,50
757 - abril/2026 - aparecida de goiânia/go  - r$ 2.427,18 - r$ 116,50
758 - abril/2026 - goiatuba/go ............ - r$ 2.427,18 - r$ 116,50
759 - abril/2026 - goiânia/go ............. - r$ 2.427,18 - r$ 116,50
760 - abril/2026 - itapuranga/go .......... - r$ 2.427,18 - r$ 116,50
761 - abril/2026 - goiânia/go ............. - r$ 2.427,18 - r$ 116,50
762 - abril/2026 - catalão/go ............. - r$ 2.427,18 - r$ 116,50
763 - abril/2026 - s. miguel araguaia/go .. - r$ 2.427,18 - r$ 116,50
764 - abril/2026 - goiás/go ............... - r$ 2.427,18 - r$ 116,50
765 - abril/2026 - goiânia ................ - r$ 2.427,18 - r$ 116,50
766 - abril/2026 - piracanjuba/go ......... - r$ 2.427,18 - r$ 116,50
767 - abril/2026 - rio verde/go ........... - r$ 2.427,18 - r$ 116,50
768 - abril/2026 - morrinhos/go ........... - r$ 2.427,18 - r$ 116,50
769 - abril/2026 - goiânia/go ............. - r$ 7.281,54 - r$ 349,51
770 - abril/2026 - pires do rio/go ........ - r$ 2.427,18 - r$ 116,50
771 - abril/2026 - aguas lindas/go ........ - r$ 2.427,18 - r$ 116,50
772 - abril/2026 - itapaci/go ............. - r$ 2.427,18 - r$ 116,50
773 - abril/2026 - goiânia/go ............. - r$ 2.427,18 - r$ 116,50
774 - abril/2026 - anapolis/go ............ - r$ 2.427,18 - r$ 116,50
775 - abril/2026 - jatai/go ............... - r$ 2.427,18 - r$ 116,50
776 - abril/2026 - goiânia/go ............. - r$ 2.427,18 - r$ 1"	new line comercio e servicos tecnologicos ltda	2026	18	2026-05-11	maio	5	2026240101800005	2026	2401	gabinete do secretário de estado da educação	08.163.953/0001-82
4501	5508.24	2	pagamento do líquido referente às notas fiscais nº27210027 e 27055114 - aquisição de alimentos de agricultores (as) familiares que se enquadrem nas disposições da lei estadual nº 19.767/2017, regulamentada pelo decreto estadual nº 9.987, de 22 de novembro de 2021, para aquisição de alimentos por meio da modalidade de compra com doação simultânea do programa de aquisição de alimentos ? paa/goiás. processo nº 202517647000085 edital de chamamento público n° 003/2025 - seapa (sei 75604069) - resolução protege n° 07/2024 (sei 69562211) - proposta id 4831.	jose rubens nogueira	2026	60	2026-05-07	maio	5	2025320106000639	2025	3201	gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento	***.547.901-**
4502	380336.49	1	folha de pagamento de pessoal e encargos sociais-fgts, referente à competência de abril de 2026-agência-emater,	caixa economica federal - cef	2026	1	2026-05-20	maio	5	2026326200100207	2026	3262	agência goiana de assistência técnica, extensão rural e pesquisa agropecuária - emater	00.360.305/0001-04
4503	2025.00	4	"ordem de pagamento liquido para cobrir despesa com a concessão de auxílio financeiro mensal à entidades da sociedade civil sem fins lucrativos e às unidades de atendimento socioassistencial, com o objetivo de complementar a alimentação de crianças, adolescentes em situação de vulnerabilidade, pessoas com deficiência, idosos, entre outros públicos conforme termo de fomento nº 275/2020 - seds (000025227807) , referente ao período: 01/01/2026 a 31/12/2026.
despacho 393 - r$ 2.025,00"	associacao do apostolado santana de aurilandia	2026	35	2026-05-06	maio	5	2026300103500045	2026	3001	gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social	33.303.447/0001-99
4504	1779155.54	4	pagamento da 34ª medição com reajuste do contrato nº 25/2023-goinfra, o objeto deste contrato é a execução dos serviços de fornecimento, instalação e manutenção o objeto deste contrato é a execução dos serviços de manutenção da malha rodoviária estadual pavimentada e não pavimentada, incluindo balsas, pistas e alambrados dos aeródromos, por 24 meses, (lote 03).relativo ao período de  01/03/2026 a 31/03/2026, pdf:2026438000027, sei 202600036005416 nf nº 442, 444, 445, 446, 447, 448, 449, 450, 454 e 455  líquido	d s a construtora ltda	2026	8	2026-05-06	maio	5	2026438000800019	2026	4380	fundo constitucional de transporte - fct	04.027.227/0001-81
4505	218.16	9	"""pagamento de decisão judicial em desfavor do(a) servidor(a) klebber pierre goncalves - cpf nº 039.560.121-51, descontado na folha de pagamento do mês de abr/26, conforme detalhamento abaixo e outras documentações anexadas ao processo nº 202600006023924.
.
- reclamante: aline luiza de lacerda;
- processo judicial: 5648203-97.2025.8.09.0051;
- parcelas: 2 de 132;
- i.d. depósito: 081250000031262829.
.
pagamento através de guia."""	secretaria de estado da educacao	2026	207	2026-05-06	maio	5	2026240120700074	2026	2401	gabinete do secretário de estado da educação	01.409.705/0001-20
4506	10000.00	4	ucse - restituição do fundo rotativo pagamento nº 13.16/2026 - 202600020002506	universidade estadual de goias - ueg	2026	10	2026-05-15	maio	5	2026406201000062	2026	4062	universidade estadual de goiás - ueg	01.112.580/0001-71
4507	0.00	6	"pagamento referente a aquisição de uniformes esportivos.
.
>> código 31 <<
.
nota fiscal nº 3617 - r$ 661,00
emissão: 23.04.2026
ateste: 24.04.2026
>> liquido: r$ 653,09
.
processo 202600006025127
.
sandra"	afa industria comercio e servicos ltda	2026	39	2026-05-04	maio	5	2026240103900031	2026	2401	gabinete do secretário de estado da educação	24.935.788/0001-96
4508	0.00	4	"pagamento para quitar despesa com a concessão de auxílio financeiro mensal
à entidades da sociedade civil sem fins lucrativos e às unidades de atendime
nto socioassistencial, com o objetivo de complementar a alimentação de crian
ças, adolescentes em situação de vulnerabilidade, pessoas com deficiência, i
dosos, entre outros públicos conforme termo de fomento nº 9/2022 - seds (0
00025227807) , referente ao período: 01/01/2026 a 31/12/2026
.
despacho 393/2026 - auxilio financeiro nutricional - abril/2026"	apae associação de pais e amigos dos excepcionais de edéia	2026	35	2026-05-06	maio	5	2026300103500028	2026	3001	gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social	02.925.979/0001-34
4509	100000.00	1	pagamento da emenda parlamentar impositiva número 30 município chapadao do ceu deputado (a) veter martins morais. objeto da emenda investimento na construção de quadra esportiva no colégio alicerce, inscrito no cnpj sob o nº 04.188.178/0001-69, sediado no município de chapadão do céu - go, na modalidade transferência com finalidade definida.,  conforme: plano de trabalho assinado pelas partes;  autorizo da despesa: despacho nº 1213/2026/seduc/coordastec-16768. termo de colaboração nº 108/2026 assinado e publicado.	colegio alicerce	2026	259	2026-05-07	maio	5	2026240125900044	2026	2401	gabinete do secretário de estado da educação	04.188.178/0001-69
4510	3970.41	92	"pagamento de inss da empresa engix construções e serviços ltda, referente aos serviços executados no colégio estadual jardim europa no município de goiania-go, conforme despacho nº 1853/2026/seduc/coordastec-16768 (89825174).
.
nf 305 r$ 72.189,34 – 7ª medição do contrato nº 091/2025 -  c.e.jardim europa.  
inss: r$ 3.970,41
issqn: r$ 2.165,68
irrf r$ 866,27
valor líquido r$ 64.086,98
.
processo: 202400006131749/202500006121084
pdf: 2026240100899
cno: 90.026.43858/77
codigo de pgto: 26 
.
dalcy"	engix construcoes e servicos ltda	2026	31	2026-05-14	maio	5	2026240103100020	2026	2401	gabinete do secretário de estado da educação	03.422.281/0001-69
4511	89305.24	8	"valor referente ao pagamento da folha de inativos e pensionistas militares mes de abril de 2026.
pagamento de dec jud nexxera ...........89.305,24"	goias previdencia - goiasprev	2026	4	2026-05-04	maio	5	2026188100400033	2026	1881	fundo financeiro do regime próprio de previdência militar - ffrppm	11.991.625/0001-89
4512	1373.07	36	"""pagamento de decisão judicial em desfavor do(a) servidor(a) wagda lucia gomes da silva - cpf nº 574.563.561-49, descontado na folha de pagamento do mês de abr/26, conforme detalhamento abaixo e outras documentações anexadas ao processo nº 202500005030629.
.
- reclamante: irene cristina valerio de carvalho;
- titular da conta: irene cristina valério de carvalho;
- cpf/cnpj titular da conta: 744.627.332-15;
- banco: 341 - itaú;
- agência: 9077;
- conta: 10415-7;
- processo judicial: 5532006-98.2025.8.09.0038;
- parcelas: 8 de 36;
.
depositar na conta descrita acima"""	secretaria de estado da educacao	2026	137	2026-05-06	maio	5	2026240113700090	2026	2401	gabinete do secretário de estado da educação	01.409.705/0001-20
4513	467.02	3	"retenção ir à empresa marsou engenharia ltda referente a reforma e ampliação do cepi ruy brasil cavalcante, no município de piracanjuba-go, conforme contrato nº 015/2026.
nf 214 r$ 38.918,11 – 1 ª medição 
inss: r$ 1.171,86 (10.653,23*11%) 
issqn: r$ 1.945,90 (38.918,11*5%)
i.r. r$ 467,02 (38.918,11*1,2%) 
valor líquido r$ 35.333,33
.
conforme despacho nº 2107/2026/seduc/coordastec-16768.
.
processo: 202600006025715
pdf: 2025240100641	
cno: 90.028.10188/72
cod. de pgto: 26
.
isabel"	marsou engenharia ltda	2026	30	2026-05-21	maio	5	2026240103000009	2026	2401	gabinete do secretário de estado da educação	01.278.335/0001-39
4514	722044.26	4	"pagamento ao credor acima, referente ao aquisitivo para fornecimento e ins
talação do tampo e do encosto e assento novo de mobiliário escolar compreen
dido por conjunto escolar adulto, para atender a demanda das escolas da re
de estadual de ensino, com validade de 12 (doze) meses. pdf 2025240102512
processo 202600006011267, conforme nota fiscal abaixo:
..
- nf 15   data de emissão: 23/04/2026
- referência: abril/2026
- vl. do serviço: r$  769.770,00
- valor total líquido  r$  722.044,26
.
dados bancários: cef 104  ag 0729  c/c: 03000036291
.."	global solucoes empresariais ltda	2026	39	2026-05-04	maio	5	2026240103900037	2026	2401	gabinete do secretário de estado da educação	08.493.422/0001-58
4515	1475.60	1	"pagamento liquido  trata-se de 1º termo aditivo do contrato nº 147/2024
celebrado entre o estado de goiás, por meio da secretaria de estado da educa
ção, e a empresa surf telecom s.a., inscrita no cnpj sob o nº 10.455.746/000
4-96 cujo objeto se constitui de contratação de empresa especializada na pre
stação de serviços de telefonia móvel, pessoal com comunicação de voz ilimit
ados e dados, com roaming nacional automáticos no sistema pós-pago para aten
dimento à secretária de estado da educação e sua assessoria.
.
ipof: 2025240101506
.
fatura....1034441
valor bruto: 1.550,00
irrf: 74,40
liquido: 1.475,60
.
banco para crédito: 341 - banco itaú s.a.
agência para crédito: 00161 - sp jardim paulista
conta para crédito: 00000742226
.
weyder"	surf telecom s.a	2026	11	2026-05-07	maio	5	2026240101100087	2026	2401	gabinete do secretário de estado da educação	10.455.746/0004-96
4516	8721.24	6	"recolhimento de irrf aliquota de 1,2% sobre o valor total da nota fiscal, re
ferente ao aquisitivo para fornecimento e instalação do tampo e do encosto e
assento novo de mobiliário escolar compreendido por conjunto escolar adulto,
para atender a demanda das escolas da rede estadual de ensino, com validade
de 12 (doze) meses. pdf 2025240102512 processo 202600006011267, conforme no
ta fiscal abaixo:
..
- nf 16   data de emissão: 23/04/2026
- referência: abril/2026
- vl. do serviço: r$  726.770,00
** irrf r$ 8.721,24

.."	global solucoes empresariais ltda	2026	99	2026-05-04	maio	5	2026240109900043	2026	2401	gabinete do secretário de estado da educação	08.493.422/0001-58
4517	7088.90	1	202600025075198 refere-se ao pagamento do valor líquido:  fornecimento de copos descartáveis 100 unidades nf 5458 ref 05/2026  r$ 7.088,90.	ns distribuidora ltda	2026	18	2026-05-26	maio	5	2026296101800095	2026	2961	departamento estadual de trânsito - detran	35.556.376/0001-61
4518	18171.39	7	"* ipof nº. 2024170100416 *
* processo contrato/pagamento sei 202400004106740 *
.
pagamento líquido da nfs-e 21599 (sei 89932453) (parcela 16/36) (item 2)
do contrato nº. 055/2024 de de aquisição de subscrições de produtos da softw
are ag brasil informática e serviços ltda., incluindo serviços de suporte té
cnico e consultoria, pelo período de 36 (trinta e seis) meses.
.
(item 2 - serviços técnicos especializados, serviços de suporte técnico e at
ualização de softwares)
.
(contratação sislog 108078)
(processo contratação sei 202400005027908)
(processo contrato/pagamento sei 202400004106740)
.
rmvp
.
****************"	software ag brasil informatica e servicos ltda	2026	55	2026-05-11	maio	5	2026170105500225	2026	1701	gabinete do secretário de estado da economia	07.594.862/0001-39
4519	173848.48	1	"processo 202600010003375 aquisição de insumos para atendimento de demanda judicial. arp nº 153/2025. pregão eletrônico nº 246/2025. processo nº 202500005029358. vigência da arp xxxxx. dod (). entregar nota de empenho com a ordem de fornecimento xx (sei xxxx), em que estão descritas as obrigações e responsabilidades da contratada e da contratante, prazo, local, forma de entrega/recebimento e demais disposições referentes ao objeto.
.
nf: 332968
valor: 173.848,48"	cm hospitalar s a	2026	90	2026-05-11	maio	5	2026285009000042	2026	2850	fundo estadual de saúde - fes	12.420.164/0036-87
4520	104.81	20	"""pagamento de decisão judicial em desfavor do(a) servidor(a) samuel de sousa santos - cpf nº 023.179.471-19, descontado na folha de pagamento do mês de abr/26, conforme detalhamento abaixo e outras documentações anexadas ao processo nº 202500006066113.
.
- reclamante: sette telecom eireli me;
- processo judicial: 5292810-09.2022.8.09.0007;
- parcelas: 12 de 44;
- i.d. depósito: 081250000031261261.
.
pagamento através de guia."""	secretaria de estado da educacao	2026	81	2026-05-06	maio	5	2026240108100092	2026	2401	gabinete do secretário de estado da educação	01.409.705/0001-20
4521	47028.80	9	"pagamento referente a aquisição de uniformes esportivos.
.
>> código 31 <<
.
nota fiscal nº 3618 - r$ 47.600,00
emissão: 23.04.2026
ateste: 24.04.2026
>> liquido: r$ 47.028,80
.
processo 202600006025127
.
sandra"	afa industria comercio e servicos ltda	2026	39	2026-05-04	maio	5	2026240103900031	2026	2401	gabinete do secretário de estado da educação	24.935.788/0001-96
4522	3559.24	10	"valor destinado a cobrir despesas com irrf da 7ª medição do contrato nº 121
/2023-goinfra, da obra de duplicação, reabilitação e adequação da rodovia go
-210, trecho perímetro urbano de rio verde, go-174(sent.montividiu), relativ
o ao período de 01/06/2024 a 30/06/2024, pdf 2023435000005, processo sei 202500036005579, nf 102."	construtora metropolitana s a	2026	2	2026-05-20	maio	5	2023435000200001	2023	4350	fundo estadual de infraestrutura	33.049.503/0001-00
4523	1172.87	11	"202000025067833 refere-se ao pagamento do irrf:  nf 116 ref 03/2026  r$ 1.172,87.
depositar em:conta mais negocios ltda cnpj: 09.456.840/0001-38.
cef ag.1626 produto:4995 c/c 578.197.734-8."	premium comercio e servicos ltda	2026	18	2026-05-26	maio	5	2026296101800029	2026	2961	departamento estadual de trânsito - detran	25.316.437/0001-60
4524	5237.61	8	"este pagamento destina-se a cobrir despesa com a contratação de empresa para fornecimento de vale transporte para os servidores da junta comercial do estado de goiás - juceg que recebem até 02 (dois) salários mínimos mensais,
considerando apenas um deslocamento diário em cada sentido, referente ao período de maio de 2026.

sei: 202400024005326
pdf: 2025336200096"	redemob consorcio	2026	6	2026-05-15	maio	5	2026336200600001	2026	3362	junta comercial do estado de goiás - juceg	10.636.142/0001-01
4525	127.58	2	este pagamento destina-se a cobrir despesas com descontos (funcam, fes e protege) sobre a folha de pagamento dos servidores ativos rgps da juceg, relativo ao mês de maio de 2026.	junta comercial do estado de goias	2026	4	2026-05-27	maio	5	2026336200400029	2026	3362	junta comercial do estado de goiás - juceg	02.088.698/0001-74
4526	5294.01	1	pagamento da folha  dos servidores  ativos  desta  pasta, referente ao mês de  maio/2026.	secretaria de estado da infraestrutura	2026	4	2026-05-27	maio	5	2026430100400005	2026	4301	gabinete de sec. de estado da infraestrutura	49.766.106/0001-90
4527	2310.00	5	"valor que se paga referente à concessão de bolsa na modalidade de mestrado e doutorado, por meio da chamada pública nº 04/2025 – programa de concessão de bolsas de formação em mestrado e doutorado. referente aos meses de maio/2025 a abril/2027.
referente ao mês de maio/2026."	jeancarlos rodrigues de oliveira	2026	15	2026-05-21	maio	5	2026316101500495	2026	3161	fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg	***.269.291-**
4528	5656.55	1	"despesa relativo a taxa de vistoria e cadastro no valor de r$ 5.656,55, a ser recolhida pelas concessionárias do serviço público de transportes coletivos quando da vistoria anual e para inclusão de veículos na operação do sistema integrado de transportes da rede metropolitana de transportes coletivos - sit-rmtc. a taxa de vistoria e cadastro de veículos destinados à operação do sit-rmtc é de 40 tarifas do anel ""a"" por veículo (mês de maio 12 veículos).
nota:
484/2026	3.3.90.47.06	13/05/2026	13/05/2026	5.656,55	5.656,55"	companhia metropolitana de transportes coletivos	2026	10	2026-05-21	maio	5	2026409301000418	2026	4093	metrobus transporte coletivo s/a	05.787.273/0001-41
4529	1182111.00	1	"pdf:	2026290600309
.
objeto: despesas destinadas ao custeio da folha de pagamento dos servidores da diretoria-geral de polícia penal, referente à competência do mês de maio de 2026.
grat. risco vida lei 17.485 - dec. jud. - isenta inss
grat. risco vida lei 17.485 - dec. jud.
grat. risco vida lei 17.485
.
valor: r$ 1.182.111,00
.
rmb"	diretoria-geral de policia penal	2026	1	2026-05-27	maio	5	2026290600100171	2026	2906	diretoria-geral de policia penal	29.394.729/0001-71
4530	6585.71	1	pagamento do recibo de locação de imóvel para a unidade do vapt vupt de mozarlândia. ref. abril/2026. liq. e.p. pdf: 2021180100029.	cassio pelet pessoa	2026	5	2026-05-14	maio	5	2026180100500152	2026	1801	gabinete do secretário de estado da administração	***.677.151-**
4531	3600.00	4	ordem de pagamento para quitar despesa com o pagamento mensal de auxílio financeiro à entidade sem fins lucrativos. despacho nº 393 (89328327). 04/2026.	associacao dos amigos dos idosos de nova gloria	2026	35	2026-05-07	maio	5	2026300103500419	2026	3001	gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social	01.488.973/0001-84
4532	7214.38	12	"op para o terceiro termo aditivo ao contrato nº 005/2022-fapeg, da empresa  total -vigilância e segurança ltda. empresa especializada na prestação de serviços continuados de monitoramento em círcuito fechado de televisão (cftv), pelo período de 12 (doze) meses. 2. objeto: contratação de empresa especializada na prestação de serviços continuados de monitoramento em círculo fechado de televisão (cftv), pelo período de 12 (doze) meses.
vigência: 27/07/2025 a 26/07/2026
*
pagamento parcial do líquido nota fiscal nº 23483 - mês de abril/2025."	total - vigilancia e seguranca ltda	2026	6	2026-05-12	maio	5	2026316100600012	2026	3161	fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg	06.088.000/0001-71
4533	298.93	14	retenções de terceiros (irrf) referente ao mês abril da nota fiscal nº 1617- processo nº 202100055000082.	genesis prestadora de servicos eireli	2026	5	2026-05-15	maio	5	2026319000500012	2026	3190	industria quimica do estado de goias s a iquego	31.549.836/0001-73
4534	134430.96	5	"gerenciamento, operacionalização e execução das ações e serviços de saúde no hospital estadual de doenças tropicais dr. anuar auad (hdt). chamamento público nº 02/2012. contrato de gestão nº 091/2012-ses/go (hdt). 17º termo aditivo. vigência de 25/06/2025 a 24/06/2028. requisição de despesa 144/2024 (73389212) custeio.
................................
201100010017260 ,isg-hdt , ref. ao rep. cont. gestão,17° t.a ref. junho 2026, sol. pag.90521745. 
.
valor pago.............r$ 134.430,96.
.
solicitação de liquidação e pagamento parcial - junho/2026 - hdt (90521745).
.
portaria 10.146/26"	instituto socrates guanaes - isg	2026	55	2026-05-29	maio	5	2026285005500017	2026	2850	fundo estadual de saúde - fes	03.969.808/0003-31
4535	99.92	1	"pagamento destinado a cobrir despesas com a folha de pagamento de pessoal destinado à secretaria de estado do meio ambiente e desenvolvimento sustentável - semad, conforme demonstrativo financeiro da sead, folha referente ao mês de maio de 2026.

fas militar"	fundacao dom pedro ii	2026	1	2026-05-27	maio	5	2026210100100143	2026	2101	gabinete do secretário de estado de meio ambiente e desenvolvimento sustentável	07.882.625/0001-73
4536	16964.46	9	"- pagamento de salários (ref. a folha de pgto maio/2026) das servidoras:
.
. alyne rodrigues borges : total de r$ 16.964,46
. .
.esta servidora está a disposição desta secretaria, oriunda da saneago, .- r
essarcimento pessoal. . (recolhimentos através de depósito à saneago ).
.
.
. - este valor deverá ser depositado no :
. - banco 341 (itaú)
. - agência 4604
. - conta corrente 02989-4
. - cnpj : 01.616.929/0001-02
 *"	secretaria de estado da economia	2026	50	2026-05-27	maio	5	2026170105000274	2026	1701	gabinete do secretário de estado da economia	01.409.655/0001-80
4537	6800.00	10	"despesa relativa ao líquido da folha de pagamento dos servidores rpps da secretaria de estado da casa  civil, referente a férias indenizadas  do mês de maio/2026, conforme as naturezas de despesas relacionadas no ipof n° 2026110100117.
ras/gpf."	secretaria de estado da casa civil	2026	1	2026-05-27	maio	5	2026110100100212	2026	1101	gabinete do secretário da casa civil	25.108.457/0001-45
4538	547100.93	1	"processo: 202605000747216
pagamento destinado ao atendimento das despesas a folha de pessoal do poder
judiciário, referente a inativo civil -proventos. ref.: maio/2026."	tribunal de justica do estado de goias	2026	11	2026-05-29	maio	5	2026188001100011	2026	1880	fundo financeiro do regime próprio de previdência do servidor - ffrpps	02.292.266/0001-80
4539	2310.00	5	"valor que se paga referente à concessão de bolsa na modalidade de mestrado e doutorado, por meio da chamada pública nº 04/2025 – programa de concessão de bolsas de formação em mestrado e doutorado. referente aos meses de maio/2025 a abril/2027.
referente ao mês de maio/2026."	luis felippe soares de carvalho	2026	15	2026-05-21	maio	5	2026316101500506	2026	3161	fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg	***.772.911-**
4540	2024.02	1	pagamento referente á nota fiscal nº27136791 - aquisição de alimentos de agricultores (as) familiares que se enquadrem nas disposições da lei estadual nº 19.767/2017, regulamentada pelo decreto estadual nº 9.987, de 22 de novembro de 2021, para aquisição de alimentos por meio da modalidade de compra com doação simultânea do programa de aquisição de alimentos  paa/goiás. processo nº 202517647000085 edital de chamamento público n° 003/2025 - seapa (sei 75604069) - resolução protege n° 07/2024 (sei 69562211) - proposta id 3735.	edinir pereira de jesus	2026	11	2026-05-21	maio	5	2025320101101295	2025	3201	gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento	***.478.161-**
4541	8248195.16	10	"gerenciamento, operacionalização e execução das atividades no hospital estadual de jataí dr. serafim de carvalho - hej. chamamento público 06/2024. vigência prevista: 36 meses a partir de 01/09/2025. custeio. rd 200/2024 (sei 60935457).
.
repasse parcial parcela mai/26, conforme  solicitação de liquidação e pagamento hej agir maio26 (88997854)custeio………….r$ 8.248.195,16"	associacao de gestao inovacao e resultados em saude	2026	50	2026-05-04	maio	5	2026285005000051	2026	2850	fundo estadual de saúde - fes	05.029.600/0002-87
4542	0.00	3	"processo 202600010031778 - mmrm
.
ajuda de custo com alimentação e hospedagem para pacientes cadastrados no pr
ograma de tratamento fora de domicílio- tfd. paciente josias freitas da silv
a. processo 202600010031778. os dados do paciente e responsável estão discri
minados no ofício 28725 (89292910).
.
valor a pagar: r$ 750,00"	joelma freitas pereira silva	2026	69	2026-05-20	maio	5	2026285006900309	2026	2850	fundo estadual de saúde - fes	***.969.993-**
4543	1069.80	9	"folha de pagamento da polícia civil, referente	05/26,	decisão judicial.
servidor: 		ronaldo paraguassu dayer
favor creditar conforme dados abaixo:		
processo:		5237631-26.2020.8.09.0051
id:		        081250000031463980
favorecido:		b formaturas ltda"	delegacia-geral da policia civil	2026	1	2026-05-29	maio	5	2026290400100129	2026	2904	polícia civil	37.014.123/0001-91
4544	41.44	2	"processo 202600010025670 - mmrm 
.
aquisição de insumos para atendimento de demanda judicial. arp nº 122/2025 ""c"". pregão eletrônico nº 153/2025. processo nº 202600010025670. vigência da arp 30/09/2025 a 29/09/2026. dod (88490407). entregar nota de empenho com a ordem de fornecimento nº 221/2026 (sei 88497823), em que estão descritas as obrigações e responsabilidades da contratada e da contratante, prazo, local, forma de entrega/recebimento e demais disposições referentes ao objeto.
.
nota: 157391 - ir 
.
emissão: 15/04/2026
.
valor: r$ 41,44
.
dare: nº 12100002614900995"	promefarma representacoes comerciais ltda	2026	92	2026-05-07	maio	5	2026285009200328	2026	2850	fundo estadual de saúde - fes	81.706.251/0001-98
4545	44341.21	4	"processo: 202400010056756 - ebd
.
contrato de locação nº 56/2021/ses/go. locação do imóvel destinado a acomodação das unidades administrativas da ses/go: suvisa e a sais, situado na avenida 136, goiânia-go, referente ao período de vigência do contrato 12.08.25 à 11.08.28. 
.
ipof:2025285001680. requisição de despesa n° 22/2025 – ses/suvisa/cap (78395320). recurso estadual.
.
aluguel/abril/26/restante.....44.341,21 
.
total a pagar:	44.341,21"	cis participacao e investimentos ltda	2026	10	2026-05-07	maio	5	2026285001000046	2026	2850	fundo estadual de saúde - fes	18.917.343/0001-80
4546	759.20	5	contrato com link de internet para atender a emater nas cidades de catalão, campo alegre, orizona , pires do rio , tres ranchos.,davinopolis, goiandira, nova aurora ao preço de 99,90 e na cidade de ouvidor a 79,90.	wgo multimidia ltda	2026	5	2026-05-14	maio	5	2026409100500035	2026	4091	goias telecomunicacoes s.a. - goiastelecom	32.863.558/0001-97
4547	5200.00	5	"valor que se paga referente concessão de bolsa na modalidade dcr, por meio da chamada pública nº 02/2024 - seleção de bolsistas de desenvolvimento científico e tecnológico para atuação na secretaria-geral de governo do estado de goiás (sgg).  referente aos meses de julho/2024 a junho/2025.
referente ao mês de maio/2026."	mario ernesto piscoya diaz	2026	15	2026-05-20	maio	5	2026316101500114	2026	3161	fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg	***.487.927-**
4548	6576.87	38	"pagamento liquido  de 1º  termo aditivo ao contrato n° 279/2024 cujo objeto é  prestação do serviço de gerenciamento eletrônico de controle de abastecimento de combustíveis. conforme despacho nº 192/2026/seduc/coordastec         .total geral para o exercício de 2026 r$      7.220.893,23 -gasolina-diesel-diesel s10-arla 32-álcool
.
pof 2025240101556
.
fatura....2891938- álcool
valor bruto:r$ 7.215,36
valor irrf: r$ 17,32
base de calculo: r$ 6.910,70
liquido: r$  6.576,87
.
banco para crédito: 001 - banco do brasil s.a.
agência para crédito: 02857 - glicerio-campinas - sp
conta para crédito: 00000398411
.
weyder"	neo consultoria e administracao de beneficios ltda	2026	11	2026-05-20	maio	5	2026240101100017	2026	2401	gabinete do secretário de estado da educação	25.165.749/0001-10
4549	800.00	5	"valor que se paga referente à concessão de bolsa na modalidade de cti e apoio técnico, por meio da chamada pública nº 17/2024 - programa de apoio a ambientes de inovação de instituições de ensino superior do estado de goiás.
referente aos meses de julho/2025 a setembro/2026.
referente ao mês de maio/2026."	wesley lima guimaraes	2026	15	2026-05-21	maio	5	2026316101500301	2026	3161	fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg	***.973.061-**
4550	184800.00	2	"pagamento ao credor acima, referente ao contrato nº 233/2025/seduc (81186897) cujo objeto consiste na aquisição de conjuntos monobloco (conjunto de mesa e cadeiras para refeitório, composto por 1 mesa e 4 cadeiras), para serem utilizados nos refeitórios das unidades escolares da rede pública estadual de ensino.
.
nota fiscal nº 2218 - r$ 184.800,00
emissão: 24.04.2026
ateste: 30.04.2026
>> liquido: r$ 184.800,00
.
ipof nº 2026240100552
processo 202500006137007
.
sandra"	aricanduva comercio de artigos de plasticos ltda - epp	2026	45	2026-05-04	maio	5	2026240104500002	2026	2401	gabinete do secretário de estado da educação	41.770.193/0001-47
4551	3415.00	3	"gerenciamento, operacionalização e execução das ações e serviços de saúde no centro de reabilitação e readaptação dr. henrique santillo - crer. chamamento público n° 119/2011. contrato de gestão nº 123/2011 ses/go. 17º termo aditivo. vigência: 28/03/2026 a 27/03/2029.  rd 64/2026 (86270947). custeio.
...............................
agir-crer, ref. ao rep. cont. gestão 17° t.a,junho 2026, sol. pag.90493868 aut, 1255 (88431018) gab.
.
valor pago.............r$ 3.415,00.
.
solicitação de liquidação e pagamento crer parcial jun26 (90493868).
.
despacho do gabinete nº automático 1487 (89186524).
.
faec-trombofilia em gestantes."	associacao de gestao inovacao e resultados em saude	2026	151	2026-05-29	maio	5	2026285015100003	2026	2850	fundo estadual de saúde - fes	05.029.600/0001-04
4552	26744.28	8	"concorrência pública nº 001/2025 - secult-contrato nº 11/2025- archaios engenharia-cnpj 10.541.228/0001-42-restauração e modernização do antigo fórum, patrimônio tombado pertencente ao acervo arquitetônico art déco de goiânia/go, desta secretaria de estado da cultura - secult, vigência: 18/06/2025 à 18/10/2026.
.
inss
.
nf: 154
.
sei (88743810)"	archaios engenharia consultoria projeto e restauracao ltda - epp	2026	18	2026-05-15	maio	5	2026255001800002	2026	2550	fundo de arte e cultura do estado de goiás - fundo cultural	01.746.007/0001-10
4553	4921072.94	1	"gerenciamento, operacionalização e execução das ações e serviços de saúde no hospital estadual dr. alberto rassi - hgg. contrato de gestão 24/2012/ses/go. 19º termo aditivo. vigência: 13/03/2026 a 12/03/2029. custeio
.
programas federais:
faec -transplantes de órgãos, tecidos e células r$ 3.659.408,18
faec - cirurgia bariatrica -r$ 1.144.642,12
faec - pré-cirúrgico em cirurgias prioritárias -  r$ 117.022,64
.
repasse parcial parcela jun/26, conforme solicitação de liquidação e pagamento parcial - junho/2026 - hgg/idtech (90461342) custeio………….r$ 4.921.072,94"	instituto de desenvolvimento tecnologico e humano	2026	151	2026-05-29	maio	5	2026285015100006	2026	2850	fundo estadual de saúde - fes	07.966.540/0004-16
4554	500.00	101	"pagamento complemento do líquido da empresa engix construções e serviços ltda, pelos serviços executados na sede da secretaria de estado da educação, referente ao contrato nº 091/2025 (72958108) e aditivo (88688284), celebrado entre o estado de goiás, por intermédio da secretaria de estado da educação e a empresa engix construções e serviços ltda., cujo objeto é a realização, sob demanda, de obra; reforma; recuperação; ampliação; demolição; adaptação e manutenção predial (pequenas reformas), com fornecimento de peças, equipamentos, materiais e mão de obra, na forma estabelecida em planilhas de serviços com insumos diversos descritos do sistema nacional de pesquisa de custos e índices da construção civil, despacho nº1859/2026/seduc/coordastec-16768 (89830835).
.
nf 309 r$ 49.266,76 – 2ª medição do contrato 091/2025 - secretaria de estado
da educação - goiânia-go.
inss: r$ 2.709,67
issqn: r$ 1.478,00 
i.r. r$ 591,20
valor líquido r$ 43.987,89 / r$ 500,00
.
processo principal: 202400006131749
processos de pagamento:202600006020144
pdf: 2026240100899
cno: 90.025.13067/76
.
dalcy"	engix construcoes e servicos ltda	2026	31	2026-05-20	maio	5	2026240103100020	2026	2401	gabinete do secretário de estado da educação	03.422.281/0001-69
4555	54941.55	7	"""recolhimento de issqn de 5% sobre o valor total da nota, referente acontratação da empresa para realizar determinada reforma completa na estrutura de mesas e cadeiras. isso inclui o fornecimento e a instalação de novos tampos em material abs, bem como a substituição do encosto e do assento das cadeiras do mobiliário escolar, para o conjunto escolar adulto, por um período de 12 meses, a fim de atender às demandas da secretaria de estado da educação. conforme nota fiscal abaixo:
.""	
.
nota fiscal:  12	
data de emissão:	13/04/2026
referência: 	março
atesto: 	14/04/2026
valor total da nota:  	r$ 133.775,00
issqn:	r$ 6.688,75
......	
nota fiscal:  13	
data de emissão:	13/04/2026
referência: 	março
atesto: 	14/04/2026
valor total da nota:  	r$ 965.056,00
issqn:	r$ 48.252,80
......"	global solucoes empresariais ltda	2026	99	2026-05-07	maio	5	2026240109900043	2026	2401	gabinete do secretário de estado da educação	08.493.422/0001-58
4556	605.28	16	"aquisição de serviços de agenciamento de viagens provenientes da ata de registro de preços (arp) nº 08/2025 (80043882 e 80066336), da secretaria executiva da governadoria do estado de tocantins (segov), para esta procuradoria-geral do estado de goiás, incluindo reserva, marcação, emissão e entrega de bilhetes de passagens aéreas no âmbito nacional e internacional, bem como reserva de hotéis no brasil e exterior, com emissão de seguro de assistência e taxas de transação rav. 
* * ipof hospedagens. 
* * fatura ft00156004 irrf - ref. retenção de irrf"	r moraes agencia de turismo ltda	2026	5	2026-05-14	maio	5	2026145100500010	2026	1451	fundo de manutencao e reaparelhamento da procuradoria geral do  estado - funproge	06.955.770/0013-08
4557	57341.69	1	"pagamento do liquido da nf 820,
 refere-se à regularização de despesa de repactuação salarial, relativo a janeiro e fevereiro de 2026, da contratação de empresa especializada na prestação de serviços continuados de vigilância armada, diurna e noturna, com fornecimento de profissionais uniformizados e dos instrumentos necessários à execução das atividades."	office seguranca ltda epp	2026	6	2026-05-15	maio	5	2026260100600055	2026	2601	gabinete da secretaria de estado de esporte e lazer	24.610.153/0001-19
4558	498423.21	1	pagamento relativo a folha dos servidores ativos desta pasta, referente ao ipasgo do período de maio/2026.	servico social autonomo de assistencia a saude dos servidores publicos e militares do estado de goias - ipasgo saude	2026	8	2026-05-27	maio	5	2026180100800184	2026	1801	gabinete do secretário de estado da administração	50.565.317/0001-43
4559	9450.00	2	pgto de folha de pagamento de pessoal e encargos sociais, referente à competência de maio de 2026.	secretaria de estado da economia	2026	50	2026-05-27	maio	5	2026170105000309	2026	1701	gabinete do secretário de estado da economia	01.409.655/0001-80
4560	5049.31	2	"pagamento do liquido do(s) documento(s) fiscal(is) nº 27187787  -   
aquisição de alimentos de agricultores (as) familiares que se enquadrem nas disposições da lei estadual nº 19.767/2017, regulamentada pelo decreto estadual nº 9.987, de 22 de novembro de 2021, para aquisição de alimentos por meio da modalidade de compra com doação simultânea do programa de aquisição de alimentos ? paa/goiás. processo nº 202517647000085 edital de chamamento público n° 003/2025 - seapa (sei 75604069) - resolução protege n° 07/2024 (sei 69562211) - proposta id 5206."	eleuso francisco correia	2026	60	2026-05-07	maio	5	2025320106000039	2025	3201	gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento	***.281.741-**
4561	12216.76	12	".
proc 202300010053600-efc
.
primeira prorrogação contrato 44 /2023 - autorio ltda (47989819): autorio ad
ministradora e construtora ltda - contratação de empresa especializada na pr
estação serviços de locação de veículos automotores com o fornecimento de eq
uipamento específico para monitoramento de veículo em tempo real (rastreador
), manutenção, limpeza, seguro e quilometragem livre. rd n° 12/2024 - ses/cg
f / gaal-05396.
.
dare nº 12100002614200640
.
nota fiscal nº 985947/abril/2026/ir.............r$ 12.216,76
."	autorio administradora e construtora ltda	2026	10	2026-05-12	maio	5	2026285001000094	2026	2850	fundo estadual de saúde - fes	37.029.048/0001-32
4562	274.24	18	pagamento de retenção de irrf proveniente dos serviços prestados de telecomunicações para tráfego de dados das aplicações corporativas, tráfego de voz e imagens, videoconferência e acesso à internet, na localização na sede da abc, no per. de 18/08 a 17/09/2025 , conf. fatura 2510.01829695-1 emitida em 22/09/2025 devidamente atestada	oi s a - em recuperacao judicial	2026	11	2026-05-29	maio	5	2025126101100088	2025	1261	agência brasil central - abc	76.535.764/0001-43
4563	348.96	4	"despesa com 4º termo aditivo - contrato nº 139/2021(renovação), referente  os serviços de higienização e conservação de caixas d'agua e reservatório  (processo sei nº. 202200053000682) (processo antigo nº. 202100343) (pregão eletrônico nº. 105/2021) (fornecedor: terra forte controle de pragas eireli) (ipof nº 2025409300601).
nota:
inss/nf/1331	3.3.90.39.57	13/05/2026	13/05/2026	348,96	348,96"	terra forte controle de pragas ltda	2026	10	2026-05-18	maio	5	2026409301000082	2026	4093	metrobus transporte coletivo s/a	08.264.064/0001-01
4564	187283.45	2	"recolhimento de issqn aliquota de 5% sobre o valor total da nota fiscal, re
ferente a contratação para prestação de serviços de transporte terrestre com
motorista por quilometragem rodada de veículos ônibus, capacidade mínima de
44 lugares, equipado com poltronas confortáveis e reclináveis, cinto de segu
rança, ar-condicionado, no máximo 5 (cinco) anos de uso, para transportes in
termunicipais em eventos, cursos de formação e parceria com senai. pdf:	2026
240100929 processo nº 202600006030865, conforme nota fiscal abaixo:
..
- nf 41   data de emissão: 06/05/2026
- referência: abril/2026
- vl. total dos serviços  r$ 3.745.668,99
** issqn r$ 187.283,45
.."	script assessoria eventos e pesquisas ltda	2026	40	2026-05-11	maio	5	2026240104000010	2026	2401	gabinete do secretário de estado da educação	26.949.503/0001-00
4565	32905.87	1	".
proc 202600010016336-efc
.
ressarcimento de servidores cedidos para a secretaria de estado da saúde de
goiás, considerando a remuneração e os encargos sociais.
.
chrystiane castella - março/2026.............r$ 32.905,87
."	fundo estadual de saude de mato grosso	2026	5	2026-05-28	maio	5	2026285000500365	2026	2850	fundo estadual de saúde - fes	04.441.389/0001-61
4566	103413.32	1	op-folha de pagamento de pessoal e encargos sociais- rpps-fundo financeiro -empregdor, competência maio de 2026 - agência-emater.	fundo financeiro do rpps	2026	2	2026-05-28	maio	5	2026326200200009	2026	3262	agência goiana de assistência técnica, extensão rural e pesquisa agropecuária - emater	18.867.930/0001-02
4567	227.09	2	pagamento a favor da empresa cs brasil frotas s. a., para locação de camionete cabine dupla 4x2/4x4 - fiat/toro, referente apostilamento, com adesão da ata de registro de preços (arp) nº 03/2023-sead/gecc (62481257), de lavra dessa secretaria de estado da administração (sead), oriunda de pregão eletrônico nº 013/2023, para o mês de abril, conforme requisição de despesa n° 2/2025 - goiasturismo/transporte-22115 e despacho nº 38/2026/goiasturismo/transporte-22115, no valor parcial de r$ 227,09, conforme fatura de locação nº 350100852. (ipof nº 2025426100057).	cs brasil frotas s a	2026	6	2026-05-25	maio	5	2026426100600011	2026	4261	goiás turismo - agência estadual de turismo	27.595.780/0001-16
4568	123.46	9	"pagamento que se faz à dimivig vigilancia e seguranca patrimonial ltda para atender despesa com retenção de 11 % (onze inteiros por cento) de inss referente ao pagamento da diferença de valores do contrato nº 3 0/2021, decorrentes da repactuação do exercício de 2025, conforme planilhas de custo e formação de preços (79079055) e a convenção coletiva da categoria de vigilantes (73338051). a despesa refere-se à prestação de serviços de natureza continuada de vigilância armada, com fornecimento de mão de obra especializada, materiais e equipamentos necessários à proteção das instalações da semad, nas dependências do parque estadual águas do paraíso - peap, relativo ao mês de março/2026, conforme nota fiscal de serviço eletrônica nfs-e nº 1801 e pdf 2025215300325. (inss). 
. 
valor da ordem de pagamento ............. r$ 123,46. 
. 
processo de pagamento nº 202100017006626. 
. 
projeto/operação: aft gestão e manutenção."	dimivig vigilancia e seguranca patrimonial ltda	2026	61	2026-05-18	maio	5	2026215306100019	2026	2153	fundo estadual do meio ambiente - fema	22.236.185/0002-51
4569	44997.54	8	"pagamento que se faz a minuta comunicação cultura e desenvolvimento social ltda para atender despesas com retenção de 4,8% (quatro inteiros vírgula oito décimos por cento) de irrf, referente a contratação de serviços de apoio administrativo, em caráter subsidiário, por diversas categorias laborais, em atividades -meio, sendo 125 analistas administrativos, pelo período de 12 meses, conforme especificado por meio do termo de referência. os serviços objeto desta contratação apresentam a característica de serem rotineiros e constantes, onde se faz necessária a presença física cotidiana nos locais definidos, referente ao mês de março/2026, conforme nota fiscal de serviços eletrônica - nfs-e nº 254 e ipof nº 2025215300050. (irrf). 
. 
valor da ordem de pagamento .................. r$ 44.997,54. 
. 
processo de pagamento nº 202500017018640. 
. 
projeto/operação: aft gestão e manutenção."	minuta comunicacao cultura e desenvolvimento social ltda	2026	59	2026-05-18	maio	5	2026215305900051	2026	2153	fundo estadual do meio ambiente - fema	10.762.976/0001-55
4570	35240.70	6	"pagamento que se faz à dimivig vigilancia e seguranca patrimonial ltda para atender despesas com o 4º termo aditivo do contrato n.º 25/2021, referente a prestação de serviço de vigilância armada, que compreenderá o fornecimento de mão de obra, uniformes, epis, e equipamentos necessários e adequados à execução dos serviços nas dependências do parque estadual dos pirineus - pep, sendo 02 (dois) postos de vigilância / armado / diurno / 12 x 36 horas e 02 (dois) postos de vigilância / armado / noturno / 12 x 36 horas, por um período de 12 meses (lote 08), relativo ao mês de março/2026, conforme nota fiscal de serviço eletrônica nfs-e nº 1810 e ipof 2024215300184. (líquido). 
.
valor da ordem de pagamento.......................... r$ 35.240,70. 
. 
processo de pagamento 202100017006620.
 . 
projeto/operação: aft gestão e manutenção."	dimivig vigilancia e seguranca patrimonial ltda	2026	61	2026-05-18	maio	5	2026215306100013	2026	2153	fundo estadual do meio ambiente - fema	22.236.185/0002-51
4571	5500.00	1	".
pagamento das gratificações faan - rpps, lançado na folha de pagamento de pessoal da ses/go.
.
programa federal: implementação da segurança alimentar e nutricional - pt/gm/ms n.º 8849, de 17/11/2025.
.
ref.: maio/2026
."	secretaria de estado da saude	2026	129	2026-05-28	maio	5	2026285012900005	2026	2850	fundo estadual de saúde - fes	02.529.964/0001-57
4572	174.62	6	"contrato nº 021/2024 (sei nº 64677237), de fornecimento de material de exped
iente para suprir as necessidades da pcgo.
pagamento do irrf sobre a nf nº 14743, conforme segue:
.
r$ 14.551,50 bruto
r$ 174,62 irrf
r$ 0,00 inss
r$ 0,00 issqn
r$ 14.376,88 líquido"	alfa papelaria eireli - epp	2026	7	2026-05-11	maio	5	2026290400700084	2026	2904	polícia civil	37.878.675/0001-48
4573	1267.74	30	recolhimento do pis/cofins/cssl da nota fiscal nº 196, à empresa rta engenheiros consultores ltda, cnpj: 04.208.867/0001-98, referente a prestação de serviço de supervisão e apoio técnico à fiscalização das obras de reforma, construção e/ou conclusão/retomada de unidades habitacionais, contratadas pela agehab, no município porangatu, correspondente ao período de 01/02/2026 a 28/02/2026, conforme contrato nº 54/2025 (id. 86863839) e relatório 1566 - inspeção financeira - coinsp/agehab-20050 (89009547) agehab/cooinsp. sei 202600031002962.  - reinf 04/2026 - 202600031004194	rta engenheiros consultores ltda	2026	24	2026-05-18	maio	5	2025436202400203	2025	4362	agencia goiana de habitacao s/a	04.208.867/0001-98
4574	10032.20	7	recolhimento do inss da empresa sol - soluções em engenharia ltda, cnpj: 24.249.727/0001-75, no valor de r$ 10.032,20 (dez mil, trinta e dois reais e vinte centavos), conforme nota fiscal n° 24 (sei 88512953). referente a 5ª medição do serviço de construção de um posto avançado operacional do cbmgo, no município de campos belos/go, com o fornecimento de material, mão de obra e todos os equipamentos necessários para a realização dos serviços. recurso oriundo da agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra. pdf nº 2025436100644.	sol - solucoes em engenharia ltda	2026	94	2026-05-12	maio	5	2025436109400023	2025	4361	agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra	24.249.727/0001-75
4575	7800.00	1	"portaria gm/ms nº 6824/2025
.
4° termo aditivo ao contrato n° 007/2022 ses/go, para fornecimento de blocos de receituários de controle especial e blocos de termos de fiscalização sanitária, para atendimento das necessidades da superintendência de vigilância em saúde e das regionais de saúde desta secretaria de estado da saúde. rd 23/2024 (sei 78488976). vigência: 27/01/2026 a 26/01/2027.
.
programa: piso fixo de vigilância sanitária.
.
nota fiscal n° 186..........r$ 7.800,00
."	grafica e editora alianca ltda	2026	125	2026-05-18	maio	5	2026285012500017	2026	2850	fundo estadual de saúde - fes	02.472.396/0002-86
4576	3000.00	1	"despesa para custear despesas de pequena monta e de pronto pagamento do fundo rotativo , conforme a descrição da requisição de despesa 2 (85182690).	
 

 

3.3.90.30.09 - r$ 2.000,00

3.3.90.30.33 - r$ 3.000,00

 

total:r$ 5.000,00

 

6ª cipm"	fundo de reaparelhamento e aperfeicoamento da pm-go - freap pm	2026	1	2026-05-06	maio	5	2026295400100215	2026	2954	fundo de reaparelhamento e aperfeiçoamento da polícia militar - freap/pm	19.574.563/0001-11
4577	7869.17	7	recolhimento do inss da nota fiscal nº 24 à empresa 7 lm empreendimentos imobiliários ltda, cnpj 12.655.348/0001-04, referente a serviços de vigilância (mês 05 a 06) + entrega final  de construção de 50 (cinquenta) unidades habitacionais no município de posse-go, correspondente ao período de 08/12/2025 a 07/02/2026, conforme contrato nº 95/2022 (id. 88621761) e relatório nº 1774/2026/agehab/cooinsp. sei 202600031003125 - reinf 04/2026 - 202600031004194	7 lm empreendimentos imobiliarios ltda	2026	24	2026-05-18	maio	5	2025436202400628	2025	4362	agencia goiana de habitacao s/a	12.655.348/0001-04
4578	198421.64	12	pagamento liquido da nota fiscal n.º 906 a favor da office segurança ltda, referente aos serviços de vigilância armada, com fornecimento de  profissionais uniformizados e instrumentos de trabalho conforme contrato n.º 045/2025, prestados para as unidades administrativas da sead, no mês de abril/2026. pdf 2025180100066. fc	office seguranca ltda epp	2026	16	2026-05-12	maio	5	2026180101600034	2026	1801	gabinete do secretário de estado da administração	24.610.153/0001-19
4579	600287.31	52	"pagamento líquido à empresa engix construções e serviços ltda referente ao contrato 091/2025, que visa acelerar retomadas de obras que se encontram paralisadas na rede pública estadual de educação (centro de ensino em período integral ary ribeiro valadão filho), atendendo os interesses públicos e diminuindo os riscos de prejuízos aos cofres deste estado, município de iaciara - go. 
nf 298 r$ 679.827,07 – 5ª medição 
inss: r$ 37.390,49 (339.913,54*11%) 
issqn: r$ 33.991,35 (679.827,07*5%)
i.r. r$ 8.157,92 (679.827,07*1,2%) 
valor líquido r$ 600.287,31
.
conforme despacho nº 1850/2026/seduc/coordastec-16768.
.
processo: 202500006110047
pdf: 2026240100899	
cno: 90.026.79382/73
codigo de pgto: 26
.
isabel"	engix construcoes e servicos ltda	2026	31	2026-05-06	maio	5	2026240103100020	2026	2401	gabinete do secretário de estado da educação	03.422.281/0001-69
4580	1948.50	2	valor para pagamento do irrf do contrato nº 94/2024, da 18ª medição, referente à serviços de engenharia para supervisão das obras de terraplenagem, pavimentação e obras de arte especiais da rodovia go-110 trecho: iaciara / estiva, neste estado. relativo ao período de 01/02/2026 a 28/02/2026, processo de pagamento sei nº 202600036005301, nf nº 11.	delano cavalcanti calixto	2026	85	2026-05-12	maio	5	2026436108500015	2026	4361	agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra	01.061.639/0001-40
4581	150000.00	1	"processo sei nº 202600005002422- mc
.
emenda parlamentar impositiva número 472 
município rianapolis 
deputado julio pina 
objeto da emenda custeio na área da saúde
.
pagamento conforme despacho 2152 (89721030), despacho 657 (89972706), parecer 1156 (89351424).
.
valor: r$ 150.000,00
."	fundo municipal de saude de rianapolis	2026	183	2026-05-25	maio	5	2026285018300155	2026	2850	fundo estadual de saúde - fes	10.383.544/0001-33
4582	1370.72	1	"descontos com a aspoleg
folha de inativos maio/2026 - alego
processo alego 290/2026"	aspoleg associacao dos servidores da policia legislativa do estado de goias	2026	3	2026-05-26	maio	5	2026188000300154	2026	1880	fundo financeiro do regime próprio de previdência do servidor - ffrpps	14.105.862/0001-93
4583	10077.60	13	"pagamento referente a aquisição de uniformes esportivos.
.
>> código 31 <<
.
nota fiscal nº 3651 - r$ 10.200,00
emissão: 05.05.2026
ateste: 06.05.2026
>> liquido: r$ 10.077,60
.
processo 202600006025127
.
sandra"	afa industria comercio e servicos ltda	2026	39	2026-05-11	maio	5	2026240103900031	2026	2401	gabinete do secretário de estado da educação	24.935.788/0001-96
4584	567.66	9	"pagamento a favor da empresa tim s.a. referente a despesa com aditamento de
prazo e valor à contratação de serviço móvel pessoal (smp), abrangendo as mo
dalidades de ligação vc1, vc2, vc3 e ddi, com pacotes de dados incluídos no
objeto, e ainda, com o fornecimento de aparelhos celulares e a disponibiliz
ação de modens usb, em regime de comodato por um período de 12 meses, confor
me termo de referência e demais termos constantes dos autos. esse pagamento
refere-se à fatura n° 5762894426. pdf:2024150100062"	tim s a	2026	6	2026-05-25	maio	5	2026150100600004	2026	1501	gabinete do secretário - chefe da controladoria geral do estado	02.421.421/0001-11
4585	973188.83	1	"descontos com goiasprev parte servidor
folha de inativos maio/2026 - alego
processo alego 290/2026"	fundo financeiro do rpps	2026	4	2026-05-26	maio	5	2026188000400014	2026	1880	fundo financeiro do regime próprio de previdência do servidor - ffrpps	18.867.930/0001-02
4586	508.36	12	".
proc 201700010002716-efc
.
prorrogação do contrato 073/2017 - ses/go, cujo objeto é a locação de imóvel
para acomodação da regional de saúde pireneus - anápolis - go da secretaria
de estado da saúde de goiás. ressarcimento taxa de serviços urbanos - tsu 2
024. ressarcimento taxa de serviços urbanos - tsu 2025. rd 01/2025 (sei 7388
2367). vigência 22/06/2025 a 21/06/2029.
.
dare nº 12100002614200607
.
ref. aluguel/abril/2026/ir.............r$ 508,36
."	imobiliaria residencia ltda	2026	10	2026-05-12	maio	5	2026285001000070	2026	2850	fundo estadual de saúde - fes	03.633.912/0001-99
4587	1000000.00	1	"processo sei nº 202600005001364 - mc
.
emenda parlamentar impositiva número 574 
município santo antonio do descoberto 
deputado andré do premium 
objeto da emenda custeio 
.
pagamento conforme parecer 119 (86590436), despacho 1824 (89048794),despacho 530 (89237587), despacho 1573 (90230663) e portaria numeração automática 1279 (90592908).
.
valor: r$ 1.000.000,00
."	fundo municipal de saude de santo antonio do descoberto	2026	183	2026-05-25	maio	5	2026285018300146	2026	2850	fundo estadual de saúde - fes	07.429.190/0001-06
4588	35858.71	58	"pagamento de gerenciador caixa do dia 06/05/2026. processo sei 202611129002749.

pagamento de honorários de sucumbência sobre rpv.

valor.....................r$ 35.858,71.

aco"	goias previdencia - goiasprev	2026	11	2026-05-06	maio	5	2026186201100001	2026	1862	goiás previdência - goiasprev	11.991.625/0001-89
4589	4397.63	9	"pagamento à empresa  referente a presta
ção
de serviços de locação de veículos automotores com o fornecimento de equipam
ento específico para monitoramento de veículo em tempo real (rastreador), ma
nutenção, limpeza, seguro e quilometragem livre, conforme demanda, conforme
contrato nº 142/2024 (64941924), celebrado entre o estado de goiás, por inte
rmédio da secretaria de estado da educação e a empresa ita empresa de transp
ortes ltda. conforme nota fiscal abaixo:""
.
nota fiscal: 5245
data de emissão: 08/05/2026
referência: março
atesto: 08/04/2026
valor total da nota: r$ 4.841,12
líquido: r$ 4.397,63
......
processo 202400006093653"	ita empresa de transportes ltda	2026	11	2026-05-26	maio	5	2026240101100046	2026	2401	gabinete do secretário de estado da educação	01.650.167/0001-60
4590	43.97	6	"3º aditivo ao contrato 008/2023 para serviços de manutenção preventiva, corretiva e emergencial, com cobertura de peças, em 01 (um) elevador - marca otis, modelo gen 2, capacidade para 08 pessoas, 630 kg -, instalado na vila cultural cora coralina/secult, vigência de 23/02/2026 à 23/02/2027, conforme requisição de despesa 1(82573135).
.
iss: nf 2168
.
sei (90036409)"	advance system elevadores ltda me	2026	6	2026-05-12	maio	5	2026250100600057	2026	2501	gabinete do secretário de estado de cultura	07.296.500/0001-61
4591	859.56	11	"pagamento referente a aquisição de uniformes esportivos.
.
>> código 31 <<
.
nota fiscal nº 3554 - r$ 870,00
emissão: 27.03.2026
ateste: 05.05.2026
>> liquido: r$ 859,56
.
processo 202600006025127
.
sandra"	afa industria comercio e servicos ltda	2026	39	2026-05-11	maio	5	2026240103900031	2026	2401	gabinete do secretário de estado da educação	24.935.788/0001-96
4592	196041.21	101	"gerenciador financeiro caixa: 06/05/2026.
pagamento de rpv a inativos civis - rpps (sei nº 202611129003030).

valor líquido ............... r$ 196.041,21

                                 crg"	fundo financeiro do rpps	2026	21	2026-05-07	maio	5	2026188002100005	2026	1880	fundo financeiro do regime próprio de previdência do servidor - ffrpps	18.867.930/0001-02
4593	300000.00	1	"processo sei n 202600005001987 - mc
.
emenda parlamentar impositiva número 578
município palmeiras de goias 
deputado virmondes cruvinel filho 
objeto da emenda custeio
.
parecer 274 (87794518), despacho 1190 (87876510), despacho 299 (88081134), despacho 1251 (89651157).
.
valor: r$ 300.000,00
."	fundo municipal de saude de palmeiras de goias	2026	183	2026-05-25	maio	5	2026285018300143	2026	2850	fundo estadual de saúde - fes	11.168.270/0001-22
4594	378.18	9	"retenção do irrf do recibo de abril/2026 de locação que sedia a unidade 
de atendimento vapt vupt de quirinópolis, conforme portaria 261/2023 de retenção de irpj, base de cálculo 7.878,81, alíquota efetiva 4,80 por 
cento. pdf: 2025180100303. lvc"	maia empreendimentos imobiliarios construtora e incorporadora ltda	2026	5	2026-05-12	maio	5	2026180100500134	2026	1801	gabinete do secretário de estado da administração	08.312.190/0001-94
4595	1885.42	8	contrato com fornecimento de link de internet banda larga para atender a emater em 18 municípios; sendo 16 a 119,90 e 2  a 124,90 a mensalidade.	allrede telecom ltda	2026	5	2026-05-18	maio	5	2026409100500113	2026	4091	goias telecomunicacoes s.a. - goiastelecom	20.643.602/0001-74
4596	1514000.00	1	"valor que se paga referente a criação e consolidação do centro de excelência em segurança hídrica do cerrado – cehidra cerrado.
recursos de bolsas."	fundacao de desenvolvimento de tecnopolis funtec	2026	15	2026-05-18	maio	5	2026316101500655	2026	3161	fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg	00.997.151/0001-66
4597	84.42	5	"pagamento ref. à pdf nº 20254186300175 retenção de impostos sobre a nota fiscal nº. 00023, referente ao mês de março de 2026.como segue baixo: 
i.s.s.............................................r$ 84,42. 
total selecionado:................................r$ 84,42.
processo sei: nº202500029004480. primesolucoes & eventos ltda."	prime solucoes & eventos ltda	2026	8	2026-05-19	maio	5	2026186300800076	2026	1863	agência goiana de regulação, controle e fiscalização de serviços públicos - agr	59.718.739/0001-86
4598	429.50	11	"u.o. 2902 - pmgo   - cnpj 01.409.671/0001-73; contratação de empresa para prestação de serviços veterinários de forma contínua, incluso materiais, insumos e medicamentos para os cães do bpcães, mediante pregão eletrônico nº 16/2025, referente ao processo de contratação nº 115972 e processo sei nº 202500005025783;

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pagamento issqn nota fiscal 635."	ceiv consultorio de especialidades ltda	2026	17	2026-05-14	maio	5	2026290201700005	2026	2902	polícia militar	23.701.217/0001-24
4599	14994.00	1	pagamento do líquido referente à nota fiscal nº26988426 - aquisição de alimentos de agricultores (as) familiares que se enquadrem nas disposições da lei estadual nº 19.767/2017, regulamentada pelo decreto estadual nº 9.987, de 22 de novembro de 2021, para aquisição de alimentos por meio da modalidade de compra com doação simultânea do programa de aquisição de alimentos ? paa/goiás. processo nº 202517647000085 edital de chamamento público n° 003/2025 - seapa (sei 75604069) - resolução protege n° 07/2024 (sei 69562211) - proposta id 6320.	elza pina costa	2026	60	2026-05-14	maio	5	2025320106000625	2025	3201	gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento	***.445.151-**
4600	1342.83	14	"contribuição previdenciárira referente a rpv do inativo militar adão roberto silverio de moraes (sei nº 202611129003772).		
		
valor da contribuição .................... r$ 1.342,83	
		
                                crg"	fundo financeiro dos militares	2026	8	2026-05-19	maio	5	2026188100800003	2026	1881	fundo financeiro do regime próprio de previdência militar - ffrppm	18.798.607/0001-24
4601	172.42	1	"pagamento de indenização de transporte em favor da servidora desta pasta, fernanda cristina batista bernardes, referente à viagem realizada para brasília-df, no período de 13/04/2026 a 14/04/2026, nos termos do art. 20 do decreto estadual nº 9.733/2020.
ipof nº 2026150100116."	fernanda cristina batista bernardes	2026	6	2026-05-14	maio	5	2026150100600050	2026	1501	gabinete do secretário - chefe da controladoria geral do estado	***.181.891-**
4602	432.13	30	pagamento a favor da secretaria de estado da economia, serviços prestados pela empresa ivone de sousa rosa empreendimentos turisticose promocoes eireli - me, contratação de serviço de agenciamento de viagens com passagens nacional, conforme o respectivo edital, foi realizada a sessão pública do pregão eletrônico nº 84/2025-goiasturismo (contratação sislog nº116587 e processo sei nº 202500005029546 no valor de r$ 11.005,66, sendo deduzido de irrf no valor de r$432,13, conforme fatura nº 9842. (ipof.2025426100253)	ivone de sousa rosa empreendimentos turisticos e promocoes eireli - me	2026	16	2026-05-13	maio	5	2026426101600002	2026	4261	goiás turismo - agência estadual de turismo	01.819.149/0001-60
4603	634.44	4	"despesa para execução do contrato 9/2025 (sei n.º 70577926), da empresa especializada em serviço de manutenção preventiva e corretiva das embarcações e reboques pertencentes ao bpm ambiental da pmgo (sistema de cartão).

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pagamento issqn nota fiscal 288624."	link card administradora de beneficios eireli	2026	19	2026-05-14	maio	5	2026290201900032	2026	2902	polícia militar	12.039.966/0001-11
4604	59254.37	5	"u.o. 2902 - pmgo   - cnpj 01.409.671/0001-73; despesa para à execução do contrato n.º 39/2023-pm (sei n.º 53836685), cujo objeto consiste na contratação de empresa de gerenciamento e controle de fornecimento de combustível aeronáutico para frota utilizados pelo graer, por 12 meses.

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pagamento nota fiscal 721555."	volus tecnologia e gestao de beneficios ltda	2026	19	2026-05-14	maio	5	2026290201900001	2026	2902	polícia militar	03.817.702/0001-50
4605	10109.61	12	"pagamento que se faz à ivone de sousa rosa empreendimentos turísticos e promocoes eireli - me, para a aquisição de passagens aéreas (nacionais) conforme ordem de serviço nº 12 (89838599), para os servidores: kaoara batista de sá, superintendente de desenvolvimento sustentável e resíduos sólidos, andreia alves do nascimento; gerente de instrumentos e apoio à política de resíduos sólidos e ramon pereira trajano de castro, da gerente de economia verde e circular com a finalidade de participarem do encontro nacional do ministério público, catadoras e catadores de materiais recicláveis, a ser realizado nos dias 27 a 29 de maio de 2026, na cidade de vitória/es, sei nº (88898004). conforme nota fiscal de serviço eletrônica - nfs-e n° 249 e pdf n ° 2026210100058. (líquido).
.
valor da ordem de pagamento ................... r$10.109,61.
.
processo de pagamento 202600017005453.
.
projeto/operação: aft - gestão e manutenção."	ivone de sousa rosa empreendimentos turisticos e promocoes eireli - me	2026	6	2026-05-18	maio	5	2026210100600055	2026	2101	gabinete do secretário de estado de meio ambiente e desenvolvimento sustentável	01.819.149/0001-60
4606	9896.66	5	"retenção inss à empresa acima, referente a execução de serviços de engenh
aria em unidades escolares conforme cronograma físico financeiro apresentado
pela área gestora da despesa.
.
...nf176 354.490,57
.
...processo pagamento 202500006135684
...ipof...............2026240101192
.
aurélio"	lars locacoes e engenharia ltda	2026	134	2026-05-14	maio	5	2026240113400013	2026	2401	gabinete do secretário de estado da educação	18.504.013/0001-63
4607	14995.40	1	pagamento de nf n° 27194595 - aquisição de alimentos de agricultores (as) familiares que se enquadrem nas disposições da lei estadual nº 19.767/2017, regulamentada pelo decreto estadual nº 9.987, de 22 de novembro de 2021, para aquisição de alimentos por meio da modalidade de compra com doação simultânea do programa de aquisição de alimentos ? paa/goiás. processo nº 202517647000085 edital de chamamento público n° 003/2025 - seapa (sei 75604069) - resolução protege n° 07/2024 (sei 69562211) - proposta id 6579	eliane moreira santos	2026	60	2026-05-21	maio	5	2025320106001304	2025	3201	gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento	***.414.718-**
4608	6177.09	2	pagamento liquido nf 27140876 - aquisição de alimentos de agricultores (as) familiares que se enquadrem nas disposições da lei estadual nº 19.767/2017, regulamentada pelo decreto estadual nº 9.987, de 22 de novembro de 2021, para aquisição de alimentos por meio da modalidade de compra com doação simultânea do programa de aquisição de alimentos ? paa/goiás. processo nº 202517647000085 edital de chamamento público n° 003/2025 - seapa (sei 75604069) - resolução protege n° 07/2024 (sei 69562211) - proposta id - 3232	celeste costa oliveira gomes	2026	60	2026-05-21	maio	5	2025320106000490	2025	3201	gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento	***.082.345-**
4609	29086.00	1	"valor para pagamento de despesas com o líquido da requisição de pequeno valor - rpv, referente à condenação ao pagamento de honorários advocatícios sucumbenciais em favor de ana júlia alves oliveira, cpf nº xxx.167.021-xx,os autos é originária de ação judicial sob o nº 5207422-35.2024.8.09.0051, proposta por mariza da silva mendanha. sei 202500066010289.
pagamento referente ao líquido dos honorários advocatícios sucubenciais da rpv, para ana julia alves de oliveira, conforme descrito abaixo:
valor total da rpv:........r$ 38.865,20
retenção de irrf...........r$  9.779,20
valor líquido..............r$ 29.086,00."	ana julia alves de oliveira	2026	34	2026-05-28	maio	5	2026326103400088	2026	3261	agência goiana de defesa agropecuária - agrodefesa	***.167.021-**
4610	240046.80	1	valor destinado a cobrir despesas do líquido da medição única do contrato nº 101/2026, referente a contratação de empresa para a aquisição de sistema de elaboração de documentos, editais e ferramentas de auxílio de cálculo de valores de produtos e /ou serviços usada como referência para contratações feitas pelos órgãos públicos nas licitações - banco de preços, destinado à agência goiana de infraestrutura e transportes – goinfra. período de abril/2026. processo sei nº 202600036006741, nf-2461.	np tecnologia e gestao de dados ltda	2026	12	2026-05-26	maio	5	2026436101200020	2026	4361	agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra	07.797.967/0001-95
4611	790.03	8	"pagamento ref. à pdf nº 2024186300164 retenção de imposto sobre a nota
fiscal nº. 543, referente ao período de 01/03/2026 a 16/03/2026.como segue abaixo:
i.n.s.s...........................................................r$ 790,03.
total selecionado:................................................r$ 790,03.
processo sei: nº 202100029001416.
mendonca seguranca e vigilancia ltda."	mendonca seguranca e vigilancia ltda	2026	8	2026-05-19	maio	5	2026186300800071	2026	1863	agência goiana de regulação, controle e fiscalização de serviços públicos - agr	16.958.127/0001-58
4612	50.40	14	"recolhimento do ir da empresa roca serviços médicos ltda, cnpj: 28.414.317/0
001-93, no valor de r$ 50,40 (cinquenta reais e quarenta centavos), conforme nota fiscal nº 5269 (sei 90202159). referente ao serviço de perícia médica de saúde, necessária para fins de revalidação do certificado médico aeronáutico (cma), junto a anac. pdf nº 2025295300076."	roca servicos medicos ltda	2026	2	2026-05-14	maio	5	2026295300200002	2026	2953	fundo especial de reaparelhamento e modernização do corpo de bombeiros militar do estado de goiás - funebom	28.414.317/0001-93
4613	7830.00	46	"terceiro termo aditivo ao contrato nº 024/2024 (sei nº 56646545), que tem por objeto a prorrogação contratual e a antecipação dos efeitos financeiros do ajuste firmado para a contratação de empresa especializada na organização de eventos, com disponibilização de profissionais técnicos, bem como para a locação, sob demanda, de serviços de transporte, montagem, manutenção e desmontagem de equipamentos, estruturas e materiais destinados à promoção e apoio aos eventos do governo do estado de goiás.


nº documento 	natureza 	data liquidação 	data atesto 	saldo a pagar 	valor a ser pago
139-issqn 	3.3.90.39.05 	20/05/2026 	20/05/2026 	7.830,00 	7.830,00 




favor creditar o valor de r$7.830,00(sete mil.oitocentos e trinta reais)
dados para transferencia ou ted
banco do brasil s/a 
 agencia 0086-8
 c/c 19775-0 
prefeitura municipal de santo antonio de goiás
 cnpj 37.623.485/0001-80"	shownews - comunicacao e producoes ltda	2026	28	2026-05-25	maio	5	2026420102800004	2026	4201	gabinete do secretário de estado da retomada	07.685.980/0001-52
4614	42.27	151	"contratação de serviços de publicidade, a serem prestados por intermédio de até 03 (três) agências de propaganda, com vistas à melhor atender as necessidades da comunicação publicitária da execução das políticas públicas estaduais de competência desta pasta nas áreas de promoção do emprego e da renda, formação, qualificação e capacitação de pessoas para emprego, e de desenvolvimento do turismo do estado de goiás. conforme rd 2 (65326112) e justificativa 65353937. 

nº documento 	natureza 	data liquidação 	data atesto 	saldo a pagar 	valor a ser pago
34105-irrfagencia 	3.3.90.39.42 	12/05/2026 	08/05/2026 	42,27 	42,27"	logos propaganda ltda	2026	6	2026-05-14	maio	5	2026420100600002	2026	4201	gabinete do secretário de estado da retomada	37.269.412/0001-31
4615	22332.75	4	"ordem de pagamento para quitar despesa prorrogação do contrato de gestão nº 12/2023/seds de administração do centro de atendimento socioeducativo de itaberaí, pelo período de 24 (vinte e quatro) meses compreendido.

administração do centro de atendimento socioeducativo de itaberaí. valor liquido. despacho 149 sei 80822408 referência 05/2026."	fundacao assistencia do menor	2026	5	2026-05-28	maio	5	2026305200500002	2026	3052	fundo estadual dos direitos da criança e do adolescente - fecad	73.573.297/0001-58
4616	1000.00	4	"despesa com tarifa bancária da caixa econômica federal (agência 2512-conta 003/1.915-5 alterada para: agência 2512 - operação: 1292 - conta 000576999 843-8), referente a prestação de serviço para metrobus. (período: janeiro a dezembro/2026)(estimativa)(processo contrato do estado de goiás - 201900004033000 - dispensa de licitação)(ploa/2026).
nota:
04/2026	3.3.90.39.43	28/04/2026	28/04/2026	1.000,00	1.000,00"	metrobus transporte coletivo s a	2026	10	2026-05-08	maio	5	2026409301000054	2026	4093	metrobus transporte coletivo s/a	02.392.459/0001-03
4617	285.00	1	"pagamento ref. à ipof nº 2025186300071 parcela 14/05/2026 no valor de 285,00.
descrição da despesa: trata-se do contrato firmado com a empresa editora azul ltda, sequencial nº 009/2025, oriundo do pregão nº 114308, cujo objeto e a
prestação de serviços na publicação em jornal de grande circulação afim de
atender a lei nº 14133/2021. de 1º de abril de 2021 (nova lei de licitações
e contratos administrativos), para atender a agência goiana de regulação controle e fiscalização de serviços públicos. referente a veiculação no jornal hoje no dia 08/05/2026. nf. nº 393.total selecionado: r$ 285,00. processo sei:
nº 202500029003230."	editora azul eireli	2026	8	2026-05-19	maio	5	2026186300800082	2026	1863	agência goiana de regulação, controle e fiscalização de serviços públicos - agr	36.241.367/0001-44
4618	925.13	8	"retenção de irrf referente ao recibo do mês de abril/2026, relativo à 
locação do imóvel que sedia o vv de itapuranga. base de cálculo r$ 7.300,00 
e alíquota efetiva de 12,67 por cento. pdf: 2024180100219. lvc"	helio rosa cardoso	2026	5	2026-05-14	maio	5	2026180100500044	2026	1801	gabinete do secretário de estado da administração	***.785.081-**
4619	600.00	1	"processo 202600010034000 - mmrm 
.
ajuda de custo, com alimentação e hospedagem para os pacientes cadastrados no programa de tratamento fora de domicílio - tfd ses/go. paciente lairine ferreira félix. período de 22 a 24 de abril de 2026, processo  202600010034000, requisição de despesa n°3/2026 (85723647), os dados do paciente e responsável estão discriminados no ofício 30716/2026/ses (sei 89608112).
.
valor a pagar: r$ 600,00"	francisca maria felix de souza	2026	69	2026-05-14	maio	5	2026285006900328	2026	2850	fundo estadual de saúde - fes	***.940.781-**
4620	14996.53	1	pagamento referente á nota fiscal nº 27151087 - aquisição de alimentos de agricultores (as) familiares que se enquadrem nas disposições da lei estadual nº 19.767/2017, regulamentada pelo decreto estadual nº 9.987, de 22 de novembro de 2021, para aquisição de alimentos por meio da modalidade de compra com doação simultânea do programa de aquisição de alimentos  paa/goiás. processo nº 202517647000085 edital de chamamento público n° 003/2025 - seapa (sei 75604069) - resolução protege n°07/2024 (sei 69562211) - proposta id 3318.	marcos antonio teixeira dos reis	2026	60	2026-05-21	maio	5	2025320106000822	2025	3201	gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento	***.946.791-**
4621	15948.61	1	parcela 12/12 do acordo trabalhista realizado entre a iquego -industriaquimica do estado de goias s a e adelicia rodrigues do nascimento - rt nº 0010742-02.2016.5.18.0001 , por força da execução trabalhista de débito transitado em julgado, nos termos constantes da petição de acordo homologado- ref. parte honorários advocatícios- processo nº 202500055000496.	caixa economica federal - cef	2026	5	2026-05-21	maio	5	2026319000500247	2026	3190	industria quimica do estado de goias s a iquego	00.360.305/0001-04
4622	167.71	4	"pagamento de tributos das faturas de fornecimento de energia elétrica a entidades filantrópicas sem fins lucrativo, hospitais e santas casas de saúde, referente aos meses de janeiro a maio de 2026.

fatura equatorial 04/2026. valor irrf."	equatorial goias distribuidora de energia s a	2026	36	2026-05-28	maio	5	2026300103600020	2026	3001	gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social	01.543.032/0001-04
4623	12163.92	7	"pagamento do issqn da nf 180,
trata se do processo de solicitação de renovação contratual, referente a prestação de serviços de limpeza e copeiragem, ao contrato contrato nº. 01/2024-seel."	garantia prestacao de servicos ltda	2026	6	2026-05-14	maio	5	2026260100600025	2026	2601	gabinete da secretaria de estado de esporte e lazer	20.246.451/0001-10
4624	50000.00	1	pagamento da emenda parlamentar impositiva número 266.16 município carmo do rio verde deputado (a) maria euzebia de lima. objeto da emenda investimento na aquisição de equipamento e/ou mobiliário para atender o colégio estadual maria assunção de azevedo (inep 52015041) (00.712.051/0001-46 - conselho escolar maria assuncao) do município de carmo do rio verde/go, na modalidade transferência com finalidade definida., conforme portaria nº 2360, rex 5136.	conselho escolar maria assuncao	2026	259	2026-05-26	maio	5	2026240125900048	2026	2401	gabinete do secretário de estado da educação	00.712.051/0001-46
4625	3767.02	6	"trata-se  prorrogação excepcional da vigência com reajuste do contrato n º 002/2020,  firmado com a empresa oi/sa através de pregão eletrônico nº 001/2019/srp_sedi, ata de registro de preços nº 001/2020, na prestação de serviço  de telecomunicações com capacidade para prover tráfego de dados das aplicações corporativas do estado de goiás, tráfego de voz e imagens, videoconferência e acesso à internet, pelo período de 12 (doze) meses, 
fatura nº 2605000104030 de  22/04/2026 ref. 18/03 a 17/04/2026
processo nº 202000029003798             ipof 2024186300167
total selecionado r$3.767,02"	oi s a - em recuperacao judicial	2026	8	2026-05-19	maio	5	2026186300800090	2026	1863	agência goiana de regulação, controle e fiscalização de serviços públicos - agr	76.535.764/0001-43
4626	1133.74	19	"pagamento à empresa referente a execução de serviços de engenharia em
unidades escolares conforme cronograma físico financeiro apresentado pela á
rea gestora da despesa.
.
...nf26 r$ 110.408,02
.
...processo pagamento 202400006017455
...ipof...............2026240100331
.
aurélio"	s o s works solucoes e reformas ltda	2026	169	2026-05-14	maio	5	2026240116900003	2026	2401	gabinete do secretário de estado da educação	37.381.168/0001-02
4627	169120.90	5	vencimentos e salários - ref. maio/2026	secretaria de estado do entorno do distrito federal	2026	3	2026-05-28	maio	5	2026440100300095	2026	4401	gabinete de sec. de estado do entorno do distrito federal	49.925.685/0001-76
4628	17592.57	126	"pagamento de honorários periciais responsabilidade de beneficiários da justiça gratuita, conforme decretos judiciário 1.068/2021;  1.194/2022 e  2.000/2023 - tjgo e resolução 232/2016 do cnj, processos abaixo:

       sei	    processo judicial	     valor	    id caixa
202600004021034	0004217-61.2014.8.09.0134 r$ 2.545,50 	040095400032605219
202600004021036	5669144-96.2025.8.09.0074 r$ 1.018,20 	040123900012605216
202600004021092	5082636-10.2025.8.09.0074 r$ 700,00 	040123900022605219
202600004021104	5084425-30.2020.8.09.0006 r$ 619,17 	040001400202605211
202600004021111	5066871-09.2025.8.09.0006 r$ 509,10 	040001400232605210
202600004021119	5976954-55.2024.8.09.0051 r$ 2.545,50 	040253504022605213
202600004021122	5722843-71.2025.8.09.0051 r$ 2.063,90 	040253504072605217
202600004021163	5261271-67.2018.8.09.0006 r$ 1.527,30 	040001400262605218
202600004021173	5659715-21.2025.8.09.0102 r$ 2.063,90 	040449600022605212
202600004021179	6003654-96.2024.8.09.0074 r$ 4.000,00 	040123900032605211
		 
   
    r$ 17.592,57    (ed - 10 guias)"	tribunal de justica do estado de goias	2026	11	2026-05-26	maio	5	2026170401100001	2026	1704	encargos especiais	02.292.266/0001-80
4629	7373.70	1	pagamento do líquido da nota fiscal nº 27212387 ref. a aquisição de alimentos de agricultores (as) familiares que se enquadrem nas disposições da lei estadual nº 19.767/2017, regulamentada pelo decreto estadual nº 9.987, de 22 de novembro de 2021, para aquisição de alimentos por meio da modalidade de compra com doação simultânea do programa de aquisição de alimentos ? paa/goiás. processo nº 202517647000085 edital de chamamento público n° 003/2025 - seapa (sei 75604069) - resolução protege n° 07/2024 (sei 69562211) - proposta id 5686	luciana do nascimento sardinha	2026	60	2026-05-26	maio	5	2025320106000207	2025	3201	gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento	***.147.061-**
4630	10.81	9	"retenção do irrf da fatura nº 2026045019854, uc 404.640.012-80, referente 
a mai0/2026, vencimento 22/05/2026, conforme portaria n.º 261, de 18 de julho de 2023 com alíquota efetiva de 1,20 por cento de acordo com manual técnico do irpj a favor da empresa equatorial goiás distribuidora de energia sa, conforme contrato nº 055/2025 - sead de fornecimento de energia elétrica situado na av. central, nº 800, galpão 07, almoxarifado, setor empresarial, goiânia – go. pdf: 2025180100116. lvc"	equatorial goias distribuidora de energia s a	2026	16	2026-05-21	maio	5	2026180101600003	2026	1801	gabinete do secretário de estado da administração	01.543.032/0001-04
4631	383475.05	11	"pdf: 2024290600079
.
beneficiário: nuctech do brasil ltda
objeto: prestação de serviço de locação de equipamento de raio x (scanner de
corpo e periféricos). valor líquido.
.
pagamento das seguintes notas fiscais:
nota fiscal.......referência..........valor
7870..............04/26..........383.475,05
.
ipnm"	nuctech do brasil ltda	2026	7	2026-05-14	maio	5	2026290600700026	2026	2906	diretoria-geral de policia penal	19.892.624/0002-70
4632	405175.69	6	"despesa com a folha de pagamento dos pensionistas do tribunal de
contas do estado de goiás, relativa ao mês de maio de 2026, con-
forme o relatório elaborado pelo serviço de folha de pagamento."	estado de goias	2026	7	2026-05-28	maio	5	2026188000700009	2026	1880	fundo financeiro do regime próprio de previdência do servidor - ffrpps	01.409.580/0001-38
4633	5500.00	1	"pdf: 2025186200060
anuidade de filiação à associação brasileira de instituições de previdência estaduais e municipais(abipem), a goiasprev terá acesso a diversos seminário s e eventos de relacionados à previdência social, processo de aprimoramento de seu conhecimento técnico-administrativo, de atividades de intercâmbio, da realização de congressos nacionais e encontros regionais discutindo e difundindo os princípios da doutrina previdenciária. 2026

bol.bancárioabipem

valor............................5.500,00"	assoc bras dos inst de prev dos est e mun -abipem	2026	1	2026-05-28	maio	5	2026186200100063	2026	1862	goiás previdência - goiasprev	29.184.280/0001-17
4634	4105.38	8	"despesa com o 3° termo aditivo ao contrato nº 48/2023(renovação)(vigência: 14/06/2026 a 13/06/2027), referente a empresa especializada em fornecimento de (etanol) e (gasolina), em posto de abastecimento próprio, com vista ao atendimento das necessidades da metrobus transporte coletivo s/a, quanto aos equipamentos e veículos que compõem a frota de apoio (processo nº. 202300053000078) (pregão eletrônico nº. 003/2023) (ipof 2025409300566).
nota:
 2695	3.3.90.30.04	05/05/2026	05/05/2026	4.105,38	4.105,38"	rb comercio de derivados de petroleo ltda	2026	10	2026-05-20	maio	5	2026409301000061	2026	4093	metrobus transporte coletivo s/a	36.149.333/0001-24
4635	2233.32	1	aquisição de materiais diversos para o departamento técnico da goiás telecom para manutenção da rede preventiva e corretiva, conforme nf-e nº24.772.	dc distribuidora de equipamentos de telecomunicacoes ltda	2026	7	2026-05-26	maio	5	2026409100700008	2026	4091	goias telecomunicacoes s.a. - goiastelecom	16.751.644/0002-32
4636	713629.95	1	"destina-se ao recolhimento para pagamento do fas. relativo à folha do mês de maio de 2026. 
fas: banco 104, agência 6373, conta nº  05772820385."	fundacao tiradentes	2026	37	2026-05-28	maio	5	2026290203700011	2026	2902	polícia militar	05.783.472/0001-81
4637	3410.00	5	"valor que se paga referente a concessão de bolsa de formação na modalidade de mestrado/doutorado, por intermédio da chamada pública nº 01/2023, 
referente ao mês de maio/2026."	anamei silva reis	2026	15	2026-05-20	maio	5	2026316101500008	2026	3161	fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg	***.449.572-**
4638	1683.70	86	pagamento de decisão judicial, referente ao mês de abril de 2026, descontado nos vencimentos do servidor: israel bernardes dias, processo: 5961479-25.2025.8.09.0051.  o valor deve ser deve ser creditado no banco: banco itaú 314 ag: 9077 conta judicial: 00010415-7 em nome de: irene cristina de carvalho – cpf: 744.627.332-15	policia militar	2026	1	2026-05-21	maio	5	2026290200100080	2026	2902	polícia militar	01.409.671/0001-73
4639	61760.49	10	"pdf:2025295000120
13-03/26 iss................61.760,49"	valid solucoes e servicos de seguranca em meios de pagamento e identificacao s a	2026	11	2026-05-06	maio	5	2026295001100026	2026	2950	fundo estadual de segurança pública - funesp	33.113.309/0001-47
4640	2310.00	5	"valor que se paga referente à concessão de bolsa na modalidade de mestrado e doutorado, por meio da chamada pública nº 04/2025 – programa de concessão de bolsas de formação em mestrado e doutorado. referente aos meses de abril/2025 a março/2027.
referente ao mês de maio/2026."	joao vitor souza de oliveira	2026	15	2026-05-20	maio	5	2026316101500381	2026	3161	fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg	***.698.442-**
4641	129.90	5	contrato com link de internet para atender ao detran de itumbiara.	iub telecom ltda	2026	5	2026-05-26	maio	5	2026409100500080	2026	4091	goias telecomunicacoes s.a. - goiastelecom	07.875.744/0001-07
4642	49471.76	2	valor destinado ao pagamento da folha de pessoal da ueg referente ao mês de maio de 2026.parceça indenizatoria (regime próprio).	universidade estadual de goias - ueg	2026	9	2026-05-28	maio	5	2026406200900023	2026	4062	universidade estadual de goiás - ueg	01.112.580/0001-71
4643	5200.00	2	"valor que se paga referente a concessão de bolsas na modalidade cti (a,b ou c), por meio da chamada pública fapeg/senai nº 42/2025 - edital de seleção de bolsistas para projetos de desenvolvimento tecnológico e industrial. referente aos meses de abril/2026 a março/2027.
referente ao mês de maio/2026."	eric johnn mascarenhas	2026	15	2026-05-20	maio	5	2026316101500701	2026	3161	fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg	***.935.911-**
4644	27862.36	2	pagamento da folha de pessoal (estatutários) do mês de maio de 2026, desta autarquia, sendo; adicional de férias - líquido, no valor de r$ 27.862,36. (ipof nº 2026426100123).	goias turismo - agencia estadual de turismo	2026	1	2026-05-28	maio	5	2026426100100113	2026	4261	goiás turismo - agência estadual de turismo	03.549.463/0001-03
4645	2310.00	5	"valor que se paga referente à concessão de bolsa na modalidade de mestrado e doutorado, por meio da chamada pública nº 04/2025 – programa de concessão de bolsas de formação em mestrado e doutorado. referente aos meses de abril/2025 a março/2027.
referente ao mês de maio/2026."	cairo cesar setubal gomes	2026	15	2026-05-20	maio	5	2026316101500372	2026	3161	fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg	***.119.011-**
4646	2310.00	1	"valor que se paga referente a concessão de bolsa de formação, na modalidade de mestrado e doutorado, por meio da chamada pública nº 43/2025 programa de concessão de bolsas de formação em mestrado e doutorado/2026.
referente aos meses de maio/2026 a fevereiro/2028.
refere-se ao mês de maio/2026."	leticia goncalves ribeiro	2026	15	2026-05-29	maio	5	2026316101500881	2026	3161	fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg	***.246.231-**
4647	5979.10	7	valor destinado ao pagamento de despesas com transferências judiciais executadas na conta bancária da agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra, no montante de r$ 5.979,10, ocorrida em 23/03/2026, para crédito na conta da caixa econômica federal, agência 4204, conta corrente nº 000574175121-7, processo sei nº 202600036000135.	agencia goiana de infraestrutura e transportes	2026	6	2026-05-26	maio	5	2026436100600021	2026	4361	agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra	03.520.933/0001-06
4648	161205.25	1	folha de pagamento de pessoal e encargos sociais, referente à competência de maio de 2026.	secretaria de estado de industria comercio e servicos	2026	1	2026-05-28	maio	5	2026330100100236	2026	3301	gab. sec. de estado de  indústria, comércio e serviços	32.731.791/0001-16
4649	23860.70	1	"pagamento da folha de pessoal (estatutários) do mês de maio de 2026, dest
a autarquia, sendo 13º salários - líquido, no valor de r$ 23.860,70.(ipof.202
6426100123)"	goias turismo - agencia estadual de turismo	2026	1	2026-05-28	maio	5	2026426100100112	2026	4261	goiás turismo - agência estadual de turismo	03.549.463/0001-03
4650	174378.56	1	"pagamento com desconto de imposto de renda, da folhas de pessoal, referente mês maio de 2026.
.
maio/2026 	3.1.90.11.13 - r$ 174.378,56"	estado de goias	2026	1	2026-05-28	maio	5	2026300100100227	2026	3001	gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social	01.409.580/0001-38
4651	200.00	101	pagamento de decisão judicial, referente ao mês de abril de 2026, descontado nos vencimentos do servidor: mauricio dias dos santos, processo: 5101503-58.2025.8.09.0007.  o valor deve ser deve ser creditado no banco: banco do brasil, ag: 3005-8 cc: 8.122-1 em nome de: alcimar josé de carvalho cpf: 315.091.691-72	policia militar	2026	1	2026-05-21	maio	5	2026290200100080	2026	2902	polícia militar	01.409.671/0001-73
4652	512.00	27	reit - restituição do fundo rotativo pagamento nº 064/2026 - 202600020007370	universidade estadual de goias - ueg	2026	10	2026-05-26	maio	5	2026406201000065	2026	4062	universidade estadual de goiás - ueg	01.112.580/0001-71
4653	1568198.73	7	valor destinado ao pagamento da 36ª medição do contrato nº 33/2023 - referente à execução dos serviços de manutenção da malha rodoviária estadual pavimentada e não pavimentada, por 24 meses, (lote 16) - relativo ao período 01/03/2026 a 31/03/2026, pdf 2025436100546, processo sei 202600036005441, nf 473.	construtora caiapo ltda	2026	80	2026-05-20	maio	5	2025436108000038	2025	4361	agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra	00.237.518/0001-43
4654	25017.72	6	"despesa com termo aditivo ao contrato nº 203/2023 referente a  prestação de serviço de gerenciamento e administração da manutenção preventiva e corretiva da frota dos veículos dos órgãos da secretária de estado da educação de goiás. conforme despacho nº 3179/2025/seduc/coordastec-16768.
.
nota fiscal:  9315  –  manutenção	
data de emissão:	06/05/2026
referência: 	abr/26
atesto: 	08/04/2026
despacho: 	00/01/1900
valor total da nota:  	r$ 25.017,72
líquido:	r$ 25.017,72
.
processo 202400006024818"	qfrotas sistemas ltda	2026	11	2026-05-20	maio	5	2026240101100049	2026	2401	gabinete do secretário de estado da educação	44.220.921/0001-35
4655	2057.01	1	folha de pagamento de pessoal e encargos sociais, referente à competência de maio de 2026.	secretaria de estado de industria comercio e servicos	2026	1	2026-05-28	maio	5	2026330100100213	2026	3301	gab. sec. de estado de  indústria, comércio e serviços	32.731.791/0001-16
4656	2310.00	1	"valor que se paga referente a concessão de bolsa de formação, na modalidade de mestrado e doutorado, por meio da chamada pública nº 43/2025 programa de concessão de bolsas de formação em mestrado e doutorado/2026.
referente aos meses de maio/2026 a fevereiro/2028.
refere-se ao mês de maio/2026."	danielly santos chagas	2026	15	2026-05-29	maio	5	2026316101500763	2026	3161	fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg	***.782.121-**
4657	7000.00	1	despesa para custear despesas de pequena monta e de pronto pagamento do fundo rotativo - 52º bpm - 1 tri 26 , conforme a descrição da requisição de despesa 1 (84984460) - 3.3.90.30.33 - r$ 7.000,00	fundo de reaparelhamento e aperfeicoamento da pm-go - freap pm	2026	1	2026-05-06	maio	5	2026295400100046	2026	2954	fundo de reaparelhamento e aperfeiçoamento da polícia militar - freap/pm	19.574.563/0001-11
4658	13268.99	2	"pagamento referente a folha de ativo da goiasprev, mês de maio de 2026:  pensão alimentícia.


valor.......................r$ 13.268,99.

aco"	goias previdencia - goiasprev	2026	4	2026-05-28	maio	5	2026186200400118	2026	1862	goiás previdência - goiasprev	11.991.625/0001-89
4659	59.64	1	"pagamento do líquido do processo 202517697000059:
nf 3929291 r$ 59,64 ref: abril/2026 (combustível - gasolina);"	centro de integracao empresa escola cie e	2026	6	2026-05-20	maio	5	2026120100600018	2026	1201	gabinete da secretaria de estado de comunicação	61.600.839/0001-55
4660	38701.39	23	"*ipof 2024170100166*
.
pagamento parcial do valor líquido da nf 631513 - serviço de suporte e atual
ização de softwares da plataforma middleware oracle (weblogic, soa, webcente
r e unified business process), essenciais para aplicações críticas e para o
atendimento contínuo e integração dos serviços da secretaria de estado da ec
onomia de goiás, pelo período de 36 (trinta e seis) meses.
(contratação sislog 104627)
(processo sei 202400005007479)
.
[mfo]"	oracle do brasil sistemas ltda	2026	55	2026-05-29	maio	5	2026170105500239	2026	1701	gabinete do secretário de estado da economia	59.456.277/0001-76
4661	2381.17	1	"valor destinado ao pagamento da folha de maio de 2026 - fes(2.222,17), protege(2.328,03), fund cap cons(2.381,17)  pdf
2026436100054, processo sei 202600036001213"	agencia goiana de infraestrutura e transportes	2026	3	2026-05-28	maio	5	2026436100300013	2026	4361	agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra	03.520.933/0001-06
4662	124.90	1	"contribuição ao fundo estadual de saúde - fes, conforme relatório mensal de resumos de rubricas e demonstrativo financeiro disponibilizado pela sead (regime geral)
** referência: maio/2026
** ipof: 2026140100097"	procuradoria geral do estado	2026	3	2026-05-28	maio	5	2026140100300026	2026	1401	gabinete do procurador geral do  estado	01.409.697/0001-11
4663	0.00	1	"processo: 202600005002721 - vvf.
.
emenda parlamentar impositiva número 904 
.
município gouvelandia deputado paulo cezar 
.
objeto da emenda custeio na área da saúde. 
.
conforme manifestação favorável no parecer 115 (86573432), despacho 851 (87177792), despacho 328 (88151479)."	fundo municipal de saude de gouvelandia	2026	183	2026-05-29	maio	5	2026285018300206	2026	2850	fundo estadual de saúde - fes	11.331.708/0001-41
4664	3410.00	5	"valor que se paga referente a concessão de bolsa de formação na modalidade de mestrado/doutorado, por intermédio da chamada pública nº 01/2022, 
referente ao mês de maio/2026."	azenathe pereira braz	2026	15	2026-05-20	maio	5	2026316101500309	2026	3161	fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg	***.035.701-**
4665	3410.00	5	"valor que se paga referente a concessão de bolsa de formação na modalidade de mestrado/doutorado, por intermédio da chamada pública nº 01/2022, 
referente ao mês de maio/2026."	cleibianne rodrigues dos santos	2026	15	2026-05-20	maio	5	2026316101500313	2026	3161	fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg	***.529.371-**
4666	2683673.11	2	"valor referente ao pagamento da folha de inativos e pensionistas poder executivo mes de maio de 2026.
ipasgo saude.................35.506.188,33"	servico social autonomo de assistencia a saude dos servidores publicos e militares do estado de goias - ipasgo saude	2026	6	2026-05-28	maio	5	2026188000600071	2026	1880	fundo financeiro do regime próprio de previdência do servidor - ffrpps	50.565.317/0001-43
4667	400.00	5	"valor que se paga de concessão de bolsas, na modalidade de iniciação científica júnior, por meio da chamada pública nº 08/2024 - programa goianas na ciência e inovação - meninas em stem, referente aos meses de fevereiro/2025 a maio/2026.
referente ao mês de maio/2026."	rachel ferreira macedo	2026	15	2026-05-20	maio	5	2026316101500223	2026	3161	fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg	***.786.291-**
4668	610.56	30	"recolhimento de ir de 1,2% sobre o valor total da nota, referente aprestação de serviço de saúde e segurança do trabalho para elaboração do programa de gerenciamento de riscos – pgr, laudo técnico das condições ambientais de trabalho – ltcat, laudo técnico de insalubridade e periculosidade – lip, análise ergonômica do trabalho-aet, programa de controle médico de saúde ocupacional - pcmso e medições ambientais, para atender a demanda da secretaria de estado da educação. conforme notas fiscais abaixo:	
.
nota fiscal:  1074	
data de emissão:	21/05/2026
referência: 	abril
atesto: 	21/05/2026
valor total da nota:  	r$ 50.880,00
irrf:	r$ 610,56
......
processo 202600006004519"	popmed medicina e saude - eireli	2026	9	2026-05-26	maio	5	2025240100900087	2025	2401	gabinete do secretário de estado da educação	30.862.228/0001-51
4669	2404.32	1	folha de pagamento dos funcionários da goiás telecom ref. ao mês maio/2026.	francisca zelia mesquita de sousa silva	2026	1	2026-05-28	maio	5	2026409100100294	2026	4091	goias telecomunicacoes s.a. - goiastelecom	***.310.833-**
4670	5889.69	1	folha de pagamento dos funcionários da goiás telecom ref. ao mês maio/2026.	jose lidio de lima neto	2026	1	2026-05-28	maio	5	2026409100100302	2026	4091	goias telecomunicacoes s.a. - goiastelecom	***.360.271-**
4671	2310.00	5	"valor que se paga referente a concessão de bolsas de formação da contrapartida para parceria entre fapeg e capes - edital nº 38/2022 -  programa de desenvolvimento da pós-graduação (pdpg) - parcerias estratégicas nos estados iii, conforme processo 202210267000819. referente aos meses de junho/2024 à maio/2026. projeto puc.
referente ao mês de maio/2026."	christianne pereira cardoso	2026	15	2026-05-20	maio	5	2026316101500142	2026	3161	fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg	***.772.091-**
4672	99500.00	1	pagamento de emenda parlamentar impositiva número 1010.5 município uirapuru deputado (a) wagner camargo neto. objeto da emenda investimento na aquisição de sistema de monitoramento para a escola municipal maria evangelista da rosa ? código inep: 52001466, do município de uirapuru/go, na modalidade transferência com finalidade definida., conforme plano de trabalho assinado pelas partes; autorizo da despesa: despacho nº 1902/2026/seduc/coordastec-16768. convênio 155/2026 assinado e publicado.	prefeitura municipal de uirapuru	2026	258	2026-05-20	maio	5	2026240125800160	2026	2401	gabinete do secretário de estado da educação	37.622.164/0001-60
4673	4000.00	3	"trata-se de pagamento de estimativa de diárias referente ao 1º trimestre de
2026 - gerência de trasnportes e fiscalização - dentro do estado. conforme c
onforme portaria nº 007, de 16 de janeiro de 2026."	agencia goiana de regulacao controle e fiscalizacao de servicos publicos	2026	10	2026-05-28	maio	5	2026186301000014	2026	1863	agência goiana de regulação, controle e fiscalização de serviços públicos - agr	03.537.650/0001-69
4674	0.00	1	"repasse financeiro ao conselho escolar.
.reforma, manutenção e adequação predial no colégio estadual
em período integral andrelino rodrigues de morais.
.processo nº:202600006051534
ipof nº: 2026240101540
portaria nº:3349
rex nº: 5267
cod. fundeb nº:30"	caixa escolar andrelino rodrigues de moraes	2026	125	2026-05-22	maio	5	2026240112500014	2026	2401	gabinete do secretário de estado da educação	00.716.702/0001-76
4675	0.00	7	pagamento líquido ref. contrato nº 002/2025 - competência 03/2026	plansul planejamento e consultoria ltda	2026	7	2026-05-05	maio	5	2026440100700015	2026	4401	gabinete de sec. de estado do entorno do distrito federal	78.533.312/0001-58
4676	76609.72	2	"pagamento à empresa acima referente à fatura 2879376, emitida em 01/05/2026,
relativo ao fornecimento de diesel, mês de abril/2026, para atender a sgg, no valor total da fatura r$ 161.939,55.
processo: 202418037000346. 
ipof: 2025400100192. moam."	neo consultoria e administracao de beneficios ltda	2026	7	2026-05-24	maio	5	2026400100700149	2026	4001	gab. da secretaria geral de governo	25.165.749/0001-10
4677	58148.78	10	"pdf: 2025186200070
adesão, cujo objeto é a contratação de empresa especializada no fornecimento de mão de obra terceirizada para os seguintes postos:  carregador, copeira, encarregado geral, servente de limpeza.

nf.3379 - emitida em  05/05/2026
ref. a abril/2026

valor.........................58.148,78"	g9 facilities ltda	2026	1	2026-05-19	maio	5	2026186200100019	2026	1862	goiás previdência - goiasprev	11.404.230/0001-32
4678	3524.17	11	"pdf:2025186200070
adesão, cujo objeto é a contratação de empresa especializada no fornecimento de mão de obra terceirizada para os seguintes postos:  carregador, copeira, encarregado geral, servente de limpeza.

tributos - irrf - nf. 3379 - emitida em:05/05/2026
ref. a abril/2026

valor...........................3.524,17"	g9 facilities ltda	2026	1	2026-05-19	maio	5	2026186200100019	2026	1862	goiás previdência - goiasprev	11.404.230/0001-32
4679	580.00	130	"licitação não aplicável-destinam-se ao funcionamento da sala cine cultura, tendo em vista a necessidade do pagamento das distribuidoras dos filmes exibidos, pagamento de taxas para sessões especiais e ecad, assim como para realização de mostras de cinema sob demanda da gerência de fomento ao audiovisual e salas de cinema do cine cultura, estimativo para 2026.
.
pagamento liquido da nf. 25754 - sei 89627792
.
empresa: cineclube pau brasil
cnpj: 29.171.311/0001-03
.
dados bancários:
.
banco:341 agência:8395 conta:16264-0
."	fundo de arte e cultura do estado de goias	2026	4	2026-05-05	maio	5	2026255000400001	2026	2550	fundo de arte e cultura do estado de goiás - fundo cultural	15.540.894/0001-80
4680	4457.86	7	"retenção issqn à empresa ragisa engenharia, comercio, industria e servicos ltda referente a execução de implantação de vestiário com sanitário pd seduc e quadra coberta em arco mod-1, padrão seduc, no colégio estadual da polícia militar de goiás prudêncio ferreira de faria, no município de crixás - go, conforme contrato nº 243/2024.
nf 245 r$ 89.157,21 – 11ª medição 
inss: r$ 2.363,56 (21.486,89*11%) 
issqn: r$ 4.457,86 (89.157,21*5%)
i.r. r$ 1.069,89 (89.157,21*1,2%) 
valor líquido r$ 81.265,90
.
conforme despacho nº 2180/2026/seduc/coordastec-16768.
.
processo: 202400006109311
pdf: 2025240102483	
cno: 90.022.70986/74
código pgto: 26
.
isabel"	ragisa engenharia e servicos eireli	2026	90	2026-05-24	maio	5	2026240109000004	2026	2401	gabinete do secretário de estado da educação	07.509.930/0001-14
4681	15274.57	8	"processo de pagamento 202200010026388 - ejsa
.
4º termo aditivo ao contrato para prestação de serviços continuados de monitoramento em círculo fechado de televisão (cftv). arp nº 002/2022-seadgeac, pregão eletrônico srp nº 5/2021 seadgeac. processo nº 202000005023605. contrato nº 20/2022 sesgo. vigência do contrato 16/03/2026 a 15/03/2027. 
.
nota fiscal nº 546/abr/26/iss - emissão 04/05/2026
.
total a pagar:	15.274,57
."	sampa produtos eletronicos ltda	2026	10	2026-05-11	maio	5	2026285001000112	2026	2850	fundo estadual de saúde - fes	37.266.251/0001-22
4682	100000.00	2	"emenda parlamentar impositiva nº 369 destinada ao município de goiânia, de autoria do deputado estadual cristiano galindo, para custeio do iecc ? instituto equestre camilla costa, formalizada por meio do termo de fomento nº 135/2026 ? serint.
epi 369/2026"	i e c c - instituto equestre camilla costa	2026	15	2026-05-21	maio	5	2026190101500108	2026	1901	gab. da secret. de estado de relações institucionais	19.094.541/0001-54
4683	52517.95	3	"pagamento referente ao 1º termo aditivo  contrato nº 026/2024 - prorrogação de prazo o - prestação de serviço de manutenção preventiva e/ou corretiva nos equipamentos de climatização, incluindo os reparos de todos os componentes que integram o sistema de climatização, bem como os serviços a serem realizados sob demanda, caso necessário e as peças e acessórios passíveis de substituições. 
.
ipof: 2025240101529
processo 202500006043076
.
nota fiscal 365 - r$ 52.517,95
emissão: 15.05.2026
ateste: 15.05.2026
liquido: r$ 52.517,95
.
sandra"	s nolli comercio e servicos ltda - me	2026	11	2026-05-21	maio	5	2026240101100052	2026	2401	gabinete do secretário de estado da educação	03.566.923/0001-01
4684	2772.11	4	"processo de pagamento: 202400010072040 - ejsa
.
reajuste: boss locadora de veículos - contratação de empresa especializada na prestação serviços de locação de veículos automotores com o fornecimento de equipamento específico para monitoramento de veículo em tempo real (rastreador), manutenção, limpeza, seguro e quilometragem livre. período 02/2025 (15 dias) a 03/2027 (1 dia).
.
fatura nº 1248/abr/26 - emissão 04/05/2026
.
total a pagar:	2.772,11
.
obs.: parte do pagamento. o restante foi pago com o empenho 2026.2850.010.00
125.
."	boss locadora de veiculos ltda - epp	2026	10	2026-05-11	maio	5	2026285001000129	2026	2850	fundo estadual de saúde - fes	14.202.570/0001-79
4685	0.00	6	irrf - contrato nº 02/2025 - competência 03/2026	plansul planejamento e consultoria ltda	2026	7	2026-05-05	maio	5	2026440100700015	2026	4401	gabinete de sec. de estado do entorno do distrito federal	78.533.312/0001-58
4686	3141.22	44	"202400025195448 refere-se ao pagamento do irrf:  nf 44 ref 04/2026  r$ 3.141,22.
depositar em:conta mais negocios ltda cnpj: 09.456.840/0001-38.
cef ag.1626 produto:4995 c/c 578.197.734-8."	invicta transportes ltda	2026	29	2026-05-12	maio	5	2026296102900006	2026	2961	departamento estadual de trânsito - detran	08.594.292/0001-40
4687	381.37	1	".
.
- pagamento da folha de pagamento dos servidores desta secretaria referente ao mês de maio/26.
.
- cnpj: 48.307.647/0001-97
- formalidade: 18 - folha de pagamento - regime próprio - descontos
.
matheus"	plano goias seguro	2026	81	2026-05-27	maio	5	2026240108100114	2026	2401	gabinete do secretário de estado da educação	48.307.647/0001-97
4688	820.97	2	. . - pagamento da folha de pagamento dos servidores desta secretaria referente ao mês de maio/26. . - cnpj: 01.409.705/0001-20 - formalidade: 16 - folha de pagamento - regime geral - descontos . matheus	secretaria de estado da educacao	2026	209	2026-05-27	maio	5	2026240120900052	2026	2401	gabinete do secretário de estado da educação	01.409.705/0001-20
4689	195977.78	1	"processo sei nº 202600010016773 - mc
.
aquisição de insumos para atendimento de demanda judicial. arp nº 006/2026. pregão eletrônico nº 281/2025. processo nº 202500005026129 , 202500010098684. vigência da arp 27/01/26 a 26/01/27. dod (88650782). entregar nota de empenho com a ordem de fornecimento 230 (88653962), em que estão descritas as obrigações e responsabilidades da contratada e da contratante, prazo, local, forma de entrega/recebimento e demais disposições referentes ao objeto.
.
nota: 468623
emissão: 19/05/2026
valor: r$ 195.977,78
."	produtos roche quimicos e farmaceuticos s a	2026	92	2026-05-25	maio	5	2026285009200332	2026	2850	fundo estadual de saúde - fes	33.009.945/0002-04
4690	0.00	1	"processo 202600010039093 - vvf
.
ajuda de custo, com alimentação e hospedagem para os pacientes cadastrados no programa de tratamento fora de domicílio - tfd ses/go. paciente ísis oliveira de calaça e de seu acompanhante. período de 01 a 30 de abril  de 2026."	ana julia oliveira de carvalho	2026	69	2026-05-25	maio	5	2026285006900362	2026	2850	fundo estadual de saúde - fes	***.730.171-**
4691	24.27	6	".
proc. 202500010041836. hls.
.
contratação de empresa especializada na prestação de serviço de locação de dois equipamento, do tipo grupo motogerador de energia elétrica, a serem instalados na sede da secretaria de estado da saúde – ses/go e no complexo regulador estadual (cre) localizado no edifício lourenço office. dod (113908), tr (115978), sislog (108827 ). sede da ses. 
. 
nf. 135/mar/2026/iss  .................. r$ 24,27.
.
data de emissão da nota. 01/04/2026.
."	melquior sr comercio e servicos ltda	2026	10	2026-05-25	maio	5	2026285001000161	2026	2850	fundo estadual de saúde - fes	29.562.747/0001-15
4692	20.25	30	upor - restituição do fundo rotativo pagamento nº 21/2026 - 202600020003759	universidade estadual de goias - ueg	2026	10	2026-05-11	maio	5	2026406201000020	2026	4062	universidade estadual de goiás - ueg	01.112.580/0001-71
4693	414.24	14	"u.o. 2902 - pmgo   - cnpj 01.409.671/0001-73; contratação de empresa para prestação de serviços veterinários de forma contínua, incluso materiais, insumos e medicamentos para os cães do bpcães, mediante pregão eletrônico nº 16/2025, referente ao processo de contratação nº 115972 e processo sei nº 202500005025783;

***************************************************************************
pagamento irrf nota fiscal 777
dare nº 12100002617301195"	ceiv consultorio de especialidades ltda	2026	17	2026-05-25	maio	5	2026290201700005	2026	2902	polícia militar	23.701.217/0001-24
4694	2616.20	6	"pagamento de aquisição de cabos coaxil hdtv e cabos e acessórios de rádio e tv visando substituição, modernização, atualização tecnológica
para atendimento às novas demandas finalísticas propostas às emissoras de r
ádios e tv da agência brasil central , conforme nf 174 emitida em 29/04/2026 devidamente atestada"	licitate solucoes ltda	2026	6	2026-05-11	maio	5	2026126100600034	2026	1261	agência brasil central - abc	50.360.634/0001-23
4695	1363.90	1	".
.
- pagamento da folha de pagamento dos servidores desta secretaria referente ao mês de maio/26.
.
- cnpj: 01.409.580/0001-38
- formalidade: 16 - folha de pagamento - regime geral - descontos
.
matheus"	estado de goias	2026	251	2026-05-27	maio	5	2026240125100104	2026	2401	gabinete do secretário de estado da educação	01.409.580/0001-38
4696	18346.15	2	".
.
- pagamento da folha de pagamento dos servidores desta secretaria referente ao mês de maio/26.
.
- cnpj: 01.409.705/0001-20
- formalidade: 19 - folha de pagamento - regime próprio - líquido
.
matheus"	secretaria de estado da educacao	2026	207	2026-05-27	maio	5	2026240120700111	2026	2401	gabinete do secretário de estado da educação	01.409.705/0001-20
4697	23656.71	1	".
.
- pagamento da folha de pagamento dos servidores desta secretaria referente ao mês de maio/26.
.
- cnpj: 01.409.705/0001-20
- formalidade: 18 - folha de pagamento - regime próprio - descontos
.
matheus"	secretaria de estado da educacao	2026	209	2026-05-27	maio	5	2026240120900054	2026	2401	gabinete do secretário de estado da educação	01.409.705/0001-20
4698	12578.29	12	"pagamento a favor de new line tecnologia em segurança ltda, referente ao
valor líquido das notas fiscais: 19823, 19827, 19828, 19829, 19838, 19839,
19844 e 19845 dos serviços de monitoramento eletrônico 24 horas, sete dias
por semana, prestados no mês de abril/2026, nas unidades vapt vupt do
interior de goiás, conforme o lote 2. pdf: 2025180100035. jj"	new line tecnologia em seguranca ltda	2026	5	2026-05-25	maio	5	2026180100500129	2026	1801	gabinete do secretário de estado da administração	09.411.312/0001-62
4699	15055.24	1	".
.
- pagamento da folha de pagamento dos servidores desta secretaria referente ao mês de maio/26.
.
- cnpj: 01.409.705/0001-20
- formalidade: 18 - folha de pagamento - regime próprio - descontos
.
matheus"	secretaria de estado da educacao	2026	253	2026-05-27	maio	5	2026240125300081	2026	2401	gabinete do secretário de estado da educação	01.409.705/0001-20
4700	352159.12	7	"sislog 110069; pregão eletrônico nº 004/2025 - economia.
.
ordem de pagamento relativa ao valor líquido da fatura nº6948, de contratação de uma empresa especializada em locação de veículos automotores, com fornecimento de monitoramento em tempo real (rastreador), manutenção, limpeza, seguro e quilometragem livre.
.
bsa"	locamil servicos eireli	2026	55	2026-05-22	maio	5	2026170105500013	2026	1701	gabinete do secretário de estado da economia	02.743.288/0001-10
4701	150000.00	1	"processo sei nº 202600005002047 - mc
.
emenda parlamentar impositiva número 88
município americano do brasil 
deputado dr. george morais 
objeto da emenda a definir - investimentos
.
pagamento conforme parecer 49 (86431857), despacho 569 (86500196), despacho 118 (87086246), despacho 802 (88008032) e portaria numeração automática 1272 (90583253).
.
valor: r$ 150.000,00
."	fundo municipal de saude de americano do brasil	2026	182	2026-05-25	maio	5	2026285018200032	2026	2850	fundo estadual de saúde - fes	08.624.711/0001-49
4702	5737.44	7	fornecimento de bens e materiais  - aquisição de materiais de expediente para atender às necessidades operacionais e administrativas das sedf, visando garantir a execução contínua e eficiente dos serviços, incluindo insumos como papel, canetas, pastas, e outros itens essenciais para a produção documental, organização e suporte às atividades administrativas.	fba comercio ltda	2026	7	2026-05-11	maio	5	2026440100700032	2026	4401	gabinete de sec. de estado do entorno do distrito federal	45.339.878/0001-94
4703	1548.63	5	"ordem de pagamento para quitar despesa com renovação contratual do contrato nº 035/2021, prestação de serviços de limpeza e desobstrução de galerias pluviais/sistemas de esgoto com utilização de caminhão hidrojato combinado com sucção a vácuo,.

nf - 766. valor irrf. referência 04/2026."	construtora goldman eireli - me	2026	6	2026-05-11	maio	5	2026300100600007	2026	3001	gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social	17.405.787/0001-74
4704	21477.07	13	"pagamento a favor de total – vigilância e segurança ltda, referente ao
valor líquido das notas fiscais: 23495, 23496, 23497, 23498, 23499, 23500,
23501, 23502, 23503, 23504, 23505, 23506, 23507, 23508 e 23509 dos
serviços de monitoramento eletrônico 24 horas, sete dias por semana,
prestados no mês de abril/2026, nas unidades vapt vupt do interior de
goiás, conforme o lote 5. pdf: 2024180100222. jj"	total - vigilancia e seguranca ltda	2026	5	2026-05-25	maio	5	2026180100500132	2026	1801	gabinete do secretário de estado da administração	06.088.000/0001-71
4705	0.00	14	"pagamento de issqn a favor de new line tecnologia em segurança ltda,
referente ao valor das notas fiscais: 19827, 19828 e 19845 dos
serviços de monitoramento eletrônico 24 horas, sete dias por semana,
prestados no mês de abril/2026, nas unidades vapt vupt do interior
de goiás, conforme o lote 2. pdf: 2025180100035. jj"	new line tecnologia em seguranca ltda	2026	5	2026-05-25	maio	5	2026180100500129	2026	1801	gabinete do secretário de estado da administração	09.411.312/0001-62
4706	36540.00	7	"202600025008044 - pagamento ajuda de custo dos servidores credenciados refer
ente ao periodo de 01/04/2026 a 15/04/2026.
adelia maria aparecida moraes	r$ 230,00
adriana dos santos	r$ 880,00
agnaldo jose de souza	r$ 590,00
ailton queiroz de souza	r$ 250,00
alan cruz fonte barros	r$ 150,00
aleandro muniz	r$ 230,00
amanda costa nascimento	r$ 190,00
ana paula caetano	r$ 1.190,00
andre luiz capuzo de souza	r$ 840,00
angela maria garcia de jesus	r$ 210,00
angelita camilo de souza	r$ 130,00
antonio marcos dos santos	r$ 1.000,00
aparecida vanessa ferreira da silva	r$ 380,00
arilson jose de alvarenga	r$ 230,00
breno amaro da silva	r$ 210,00
bruna areba simao	r$ 140,00
carlo alves de alencar peixoto	r$ 600,00
carlos magno moraes da conceicao	r$ 220,00
claudia fernandes de araujo	r$ 840,00
claudio teles	r$ 1.100,00
cristianne aparecida carneiro ribeiro	r$ 350,00
daniel de souza barreto	r$ 920,00
daniel garces de brito	r$ 210,00
dilaila stefani barbosa da silva	r$ 830,00
diogo machado dos reis	r$ 1.300,00
eliane maria severo	r$ 600,00
eliel marques borges	r$ 870,00
esmeralda maciel silva ferreira leal	r$ 170,00
eusebbyo henrique silva barbosa cortes	r$ 170,00
flavio goncalves	r$ 1.120,00
gilson de souza carvalho	r$ 1.260,00
gislane guimaraes marques	r$ 640,00
glauter ribeiro vaz	r$ 600,00
gleice kelly lacerda de jesus	r$ 800,00
herly sousa campos melo	r$ 680,00
huelson paraguassu serradourada	r$ 850,00
ioledy teodoro de souza ribeiro	r$ 990,00
jorge wanderson parlandin dos santos	r$ 460,00
jose augusto lustoza reis	r$ 250,00
kalita morgana barbosa da silva	r$ 1.270,00
laionel aparecido ferreira de brito	r$ 730,00
lais amaral de castro	r$ 600,00
lucas paulo da silva amorim	r$ 230,00
ludmilla de jesus pereira	r$ 140,00
luzinete de souza farias	r$ 400,00
mairon cezar divino satiro	r$ 680,00
marcelo barros da silva	r$ 1.020,00
marco tulio santos silva	r$ 610,00
marcos antonio ribeiro dos santos	r$ 560,00
mardem lopes da silva	r$ 840,00
nayara goncalves barbosa assuncao	r$ 230,00
paulo pedro gomes	r$ 430,00
rodrigo goncalves silva	r$ 230,00
rosemeire ferreira	r$ 200,00
shelda mariane moreira	r$ 570,00
uiles francisco da costa	r$ 1.250,00
valeria ferreira pires gomes	r$ 640,00
wallace souza matos da silva	r$ 690,00
weuller filho de moraes	r$ 230,00
wliane jose da silva	r$ 1.320,00
zima nunes bandeira junior	r$ 990,00"	departamento estadual de transito	2026	24	2026-05-05	maio	5	2026296102400007	2026	2961	departamento estadual de trânsito - detran	02.872.448/0001-20
4707	1621.00	5	"despesas com pagamento de pensão judicial, referente ao exercício de 2026(maio/2026).
(.........>>> ploa/2026 <<<........)."	leandro alves da costa	2026	10	2026-05-27	maio	5	2026409301000033	2026	4093	metrobus transporte coletivo s/a	***.435.751-**
4708	108.39	65	sei 202600031004520, art nº - 1020260146133, boleto nº 28320690126148593, referente a  cargo ou funcao em goiânia-go. conforme despacho n°  2089/2026 - cooinsp/agehab.	crea-go	2026	5	2026-05-25	maio	5	2026436200500047	2026	4362	agencia goiana de habitacao s/a	01.619.022/0001-05
4709	970.09	23	"* ipof - 2025170100044


pagamento referente a nota fiscal nº 883 à aquisição de persiana tip
o rolo com tela solar, fator de abertura 3 por cento, composta por pvc e fib
ra de vidro ou poliéster. com reflexão solar mínima de 50 por cento; proteçã
o uv de 95 por cento ou superior; absorção solar de no máximo 40 por cento;
informações adicionais: com sistema de acionamento que permita a parada em q
ualquer altura, devendo ser leve e resistente; sistema redutor de peso capaz
de evitar a descida involuntáriada cortina;trilho inferior em lumínio; cor
a escolha da administração.
.
jps
."	wd distribuidora ltda	2026	15	2026-05-12	maio	5	2025170101500001	2025	1701	gabinete do secretário de estado da economia	21.832.151/0001-86
4710	139190.41	13	"ordem de pagamento para quitar a contratação de empresa para fornecimento de mão de obra de secretária nível iii e controlador de estacionamento conforme termo de referência, para atender as demandas da secretaria de estado de desenvolvimento social, refere-se o pagamento liquido da nota do mês 04/2026.
nf 4609 - r$ 139.190,41"	esplanada servicos terceirizados ltda	2026	6	2026-05-05	maio	5	2026300100600005	2026	3001	gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social	01.099.686/0001-82
4711	50.97	2	"processo 202600010016760 - mmrm 
.
aquisição de insumos para atendimento de demanda judicial. arp nº 06/2026 ""c"". pregão eletrônico nº 281/2025 . processo nº 202500005026129 , 202500010098684. vigência da arp 27/01/26 até 26/01/27. dod (88280133). entregar nota de empenho com a ordem de fornecimento nº 207/2026 (sei 88301817), em que estão descritas as obrigações e responsabilidades da contratada e da contratante, prazo, local, forma de entrega/recebimento e demais disposições referentes ao objeto.
.
nota: 828328 - ir 
.
emissão: 30/04/2026
.
valor: r$ 50,97
.
dare: nº 12100002616600918"	onco prod distribuidora de produtos hospitalares e oncologicos ltda	2026	92	2026-05-25	maio	5	2026285009200317	2026	2850	fundo estadual de saúde - fes	04.307.650/0012-98
4712	11245.98	48	"terceiro termo aditivo ao contrato nº 024/2024 (sei nº 56646545), que tem por objeto a prorrogação contratual e a antecipação dos efeitos financeiros do ajuste firmado para a contratação de empresa especializada na organização de eventos, com disponibilização de profissionais técnicos, bem como para a locação, sob demanda, de serviços de transporte, montagem, manutenção e desmontagem de equipamentos, estruturas e materiais destinados à promoção e apoio aos eventos do governo do estado de goiás.

nº documento 	natureza 	data liquidação 	data atesto 	saldo a pagar 	valor a ser pago
138-irrf 	3.3.90.39.05 	20/05/2026 	19/05/2026 	11.245,98 	11.245,98"	shownews - comunicacao e producoes ltda	2026	28	2026-05-25	maio	5	2026420102800004	2026	4201	gabinete do secretário de estado da retomada	07.685.980/0001-52
4713	8691.00	3	"ipof 2026290100229 servidores civis destina-se a cobrir despesas com pagamento líquido e descontos da folha de pagamento dos servidores desta secretaria, no mês de maio de 2026. 
01 - protege...............................r$ 8.691,00
blm"	secretaria de estado da seguranca publica	2026	3	2026-05-27	maio	5	2026290100300020	2026	2901	gabinete do secretário da segurança pública	01.409.606/0001-48
4714	3198.33	7	"valor solicitado para despesa com o 2° termo aditivo ao contrato 08/2020, firmado entre oi s.a e agrodefesa, para o fornecimento de sinal de internet e conectividade na sede e nas maiores unidades de trabalho, previsto em cláusula contratual, para o período de 30 meses. através da adesão à ata de rp 001/2020 da sedi, conforme instruções nos autos e previsão na loa para o exercício de 2025.
pagamento do (líquido) da fatura emitida pela oi link mês de abril de 2026, conforme despacho nº 186/2026 de 06/05/2026, atestada pelo gestor em 06/05/2026, conforme discriminação abaixo: (líquido)
ft.- 2605.000103480......vencimento: 20.05/2026
valor bruto:....................r$ 3.359,59
base de cálculo irrf............r$ 3.359,59
retenção de irrf................r$ 161,26
valor líquido:..................r$ 3.198,33."	oi s a - em recuperacao judicial	2026	11	2026-05-18	maio	5	2026326101100030	2026	3261	agência goiana de defesa agropecuária - agrodefesa	76.535.764/0001-43
4715	3750.00	4	"ordem de pagamento liquido para quitar o mensal de auxilio financeiro à entidades sem fins lucrativos conforme termo de fomento nº 165/2023 - seds, exercício financeiro de 2026.
despacho 393 - r$ 3.750,00"	associacao principe da paz	2026	35	2026-05-07	maio	5	2026300103500145	2026	3001	gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social	36.975.258/0001-50
4716	17085.64	7	"pagamento que se faz à real jg facilities sa para atender despesas com o terceiro termo aditivo de contrato para prorrogação de vigência (início 01/08/2025 à 31/07/2026), a fim de manter a empresa prestadora de serviços continuados de apoio para as unidades de conservação, envolvendo a alocação de mão de obra com fornecimento de profissionais uniformizados e instrumentos de trabalho, especificamente para o parque estadual dos pireneus (pep) - pirenópolis, relativo ao mês de março/2026, conforme nota fiscal de serviços eletrônica - nfs-e nº 13582 e ipof nº 2024215300172. (líquido). 
. 
valor da ordem de pagamento ................... r$ 17.085,64. 
. 
processo de pagamento nº 202300017007925. 
. 
projeto/operação: aft gestão e manutenção."	real jg facilities s a	2026	18	2026-05-18	maio	5	2026215301800006	2026	2153	fundo estadual do meio ambiente - fema	08.247.960/0001-62
4717	2411.40	1	"pdf:2025290100368
2100 - liq..............2.411,40.

epn"	55.306.133 vitor smayder nunes barros	2026	14	2026-05-18	maio	5	2026290101400011	2026	2901	gabinete do secretário da segurança pública	55.306.133/0001-82
4718	37.56	3	"*ipof 2026170100082*
.
pagamento do valor líquido da fatura nº 6749251 do contrato nº 021/2018 refe
rente ao exercício 2026.
.
objeto: fornecimento de energia elétrica para suprimento de unidade consumid
ora da contratante - posto fiscal everlan soares, localizado à rodovia br 15
3 s/n, alvorada - divisa tocantins/goiás, unidade consumidora nº: 8/134265-8
, estrutura tarifária convencional, tensão nominal: 220/380 v, classe: b3.
.
vigência: indeterminada
.
[mfo]
."	cia de energia eletrica do estado do tocantins	2026	55	2026-05-15	maio	5	2026170105500255	2026	1701	gabinete do secretário de estado da economia	25.086.034/0001-71
4719	195432.60	13	"pagamento ao credor acima, cujo objeto é a  prestação de serviços de transporte de alunos residentes, prioritariamente, na zona rural do estado de goiás, com disponibilização de veículos e motoristas, destinados a atender à demanda da educação básica da rede estadual de ensino, em estradas pavimentadas, não pavimentadas e vicinais do(s) município(s)  de   caiapônia, conforme nota (s) fiscal abaixo:	
.
nota fiscal:  12  –  caiapônia	
data de emissão:	06/05/2026
referência: 	abril  de 2026
atesto: 	07/05/2026
modalidade de ensino: 	ensino fundamental
valor total da nota:  	r$ 553.869,78
líquido:	r$ 195.432,60
......	
processo  202400006076960
pdf  2024240100351"	staff locacoes e eventos ltda	2026	27	2026-05-18	maio	5	2026240102700001	2026	2401	gabinete do secretário de estado da educação	04.330.451/0001-48
4720	404.98	3	recolhimento do irrf da nota fiscal nº 316, à empresa senha engenharia & urbanismo s/s, cnpj: 36.863.538/0001-77, referente a prestação do serviço relativo ao produto 1 - fevereiro, que é resultado da supervisão e apoio técnico à fiscalização das obras contratadas pela agehab, no município ouvidor - go, correspondente ao período de 01/02/2026 a 28/02/2026, contrato nº  62/2025 - (84707894). relatório 1324/26/ cooinsp. 202600031002412.  - reinf 04/2026 - 202600031004194	senha engenharia s c	2026	17	2026-05-18	maio	5	2026436201700080	2026	4362	agencia goiana de habitacao s/a	36.863.538/0001-77
4721	352.08	1	"valor que se paga trata-se de folha de pagamento dos colaboradores da fapeg, relativo ao mes de maio de 2026.

protege."	fundacao de amparo pesquisa do estado de goias - fapeg	2026	5	2026-05-27	maio	5	2026316100500037	2026	3161	fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg	08.156.102/0001-02
4722	120.00	5	contratação de link de internet para atender a emater na cidade santa terezinha.	m n dos santos - informatica	2026	5	2026-05-29	maio	5	2026409100500073	2026	4091	goias telecomunicacoes s.a. - goiastelecom	07.640.492/0001-29
4723	99.99	5	contratação de link de internet para atender ao contrato da regional de saúde de ceres.	mendanha e gomides ltda	2026	5	2026-05-29	maio	5	2026409100500101	2026	4091	goias telecomunicacoes s.a. - goiastelecom	35.448.970/0001-39
4724	18728.29	4	"pagamento em favor de home gyn imóveis ltda., referente ao primeiro termo
aditivo ao contrato nº 08/2024 que tem por objeto a locação do imóvel locali
zado no 23ºandar, salas comerciais nº2301 e 2302 do the prime tamandaré offi
ce, situado à rua 5 nº 691, setor oeste, goiânia/go. 25ª mensalidade aluguel
.abril/2026."	home gyn imoveis ltda	2026	6	2026-05-07	maio	5	2026430100600014	2026	4301	gabinete de sec. de estado da infraestrutura	29.045.831/0001-61
4725	11211.90	8	recolhimento imposto de renda - dare 90364467 21ª medição sobre a construção do hospital veterinário no campus oeste - são luís de montes, conforme nota fiscal de serviço eletrônica nº 157, emitida em 04.05.2026 - sei 89933853 e atestado nº 12/2026 - sei 89922896.	primecon construtora ltda - epp	2026	30	2026-05-18	maio	5	2025406203000012	2025	4062	universidade estadual de goiás - ueg	07.945.776/0001-23
4726	6457.50	4	"pagamento para quitar com despesa com a concessão de auxílio financeiro mensal à entidades da sociedade civil sem fins lucrativos e às unidades de atendimento socioassistencial, com o objetivo de complementar a alimentação de crianças, adolescentes em situação de vulnerabilidade, pessoas com deficiência, idosos, entre outros públicos conforme termo de fomento nº 188/2023 - seds (000025227807) , referente ao período: 01/01/2026 a 31/12/2026
.
despacho 393/2026 - auxilio financeiro nutricional - abril/2026"	associacao pestalozzi de catalao	2026	35	2026-05-07	maio	5	2026300103500104	2026	3001	gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social	00.146.373/0001-75
4727	143951.51	8	despesa com pagamento dos honorários dativos aos advogados que prestam a assistência judiciária gratuita conforme lei nº 19.474/2016, ref. ao processo sei 202600042000505 - honorários - irrf abril de 2026	fundo especial de pagamento dos advogados dativos e do sistema de acesso a justica	2026	1	2026-05-22	maio	5	2026195000100003	2026	1950	fundo especial de pagamento dos advogados dativos e do sistema de acesso a justiça - fundativos	26.652.609/0001-39
4728	176886.39	1	"destina-se ao pagamento de adicional de 
adicionais variáveis militares. r$ 176.886,39
relativo à folha do mês de maio/2026. (05734669179)."	secretaria de estado da casa militar	2026	1	2026-05-27	maio	5	2026160100100094	2026	1601	gabinete do secretário - chefe da casa militar	37.261.757/0001-49
4729	76273.60	1	"pdf:2025290100081
50086-04/26-liq....................76.273,60.
convênio n° 971707/2024.

epn"	torino informatica ltda	2026	34	2026-05-27	maio	5	2025290103400005	2025	2901	gabinete do secretário da segurança pública	03.619.767/0005-15
4730	450.00	1	"destina-se ao pagamento do líquido de pessoal civil, referente ao mês de maio de 2026:
- 13º salário ............................ r$ 450,00."	corpo de bombeiros militar	2026	1	2026-05-27	maio	5	2026290300100129	2026	2903	corpo de bombeiros militar	33.638.099/0001-00
4731	0.00	1	"processo nº 202600010038429 - ejsa
.
piso de enfermagem - portaria 10965/2026. repasse de recurso financeiro visando o 22º apostilamento ao contrato nº 78/2024-ses/go, celebrado entre o estado de goiás, por intermédio da secretaria de estado da saúde, e a clínica médica do rim - climer, para prestação de serviços de saúde em nefrologia - terapia renal substitutiva. processo nº 202600010038429. abr/26.
.
climer/piso/abr/26
.
total a pagar:	32.132,61
."	climer - clinica medica do rim ltda - me	2026	40	2026-05-27	maio	5	2026285004000007	2026	2850	fundo estadual de saúde - fes	11.338.609/0001-91
4732	4017.12	8	"202500010046935 - ejsa
.
contratação sislog 108309, por meio da modalidade inexigibilidade, para locação do pavimento do 4º andar do edifício lourenço office, com direito a uso de 21 vagas de garagem, no sistema rotativo, localizado na avenida t-7, esquina com avenida mutirão, quadra r-34, nº 371, setor oeste, goiânia-go, para instalação e funcionamento dos serviços da superintendência de regulação, controle e avaliação da secretaria de estado da saúde de goiás (sureg/ses-go). dod (sislog 71544), tr (sislog 107811).
.
aluguel/abr/26/ir - emissão 12/05/2026
.
dare nº 12100002614901706
.
total a pagar:	4.017,12
."	lourenco imoveis e construcoes ltda	2026	10	2026-05-18	maio	5	2026285001000123	2026	2850	fundo estadual de saúde - fes	07.266.906/0001-00
4733	3010485.50	1	".
pagamento do 13°salário - rpps, lançado na folha de pagamento de pessoal da
ses/go.
.
ref.: maio/2026
."	secretaria de estado da saude	2026	5	2026-05-27	maio	5	2026285000500330	2026	2850	fundo estadual de saúde - fes	02.529.964/0001-57
4734	2000.00	4	"contrato nº 105/2021 (sei nº 000024120687), de locação de imóvel para sediar o dp-aruanã.
pagamento referente ao mês 04/2026 conforme segue:
.
r$ 2.000,00 bruto
r$     0,00 irrf
r$     0,00 inss
r$     0,00 issqn
r$ 2.000,00 líquido"	diana lopes viveiros da silva	2026	7	2026-05-27	maio	5	2026290400700070	2026	2904	polícia civil	***.686.561-**
4735	4407.76	6	pagamento ref. contrato nº 01/2024 - competência 03/2026.	ita empresa de transportes ltda	2026	7	2026-05-18	maio	5	2026440100700011	2026	4401	gabinete de sec. de estado do entorno do distrito federal	01.650.167/0001-60
4736	3138.74	6	"adesão à ata de registro de preços n.º 27, através do pregão eletrônico n.º 90010/2024, processo licitatório nº 12/2024 – mp-ro - serviço de telefonia móvel pessoal smp(ligações ilimitadas para qualquer operadora, na modalidade local e longa distância nacional (ldn)-utilizando o código da operadora), com franquia mínima de 40 gb de internet com fornecimento de smarthphone tipo i comodato. conforme especificações do termo de referência
f5762997786 abr 26"	tim s a	2026	11	2026-05-15	maio	5	2026190101100026	2026	1901	gab. da secret. de estado de relações institucionais	02.421.421/0001-11
4737	4935.49	32	"refere-se ao pagamento do irrf:
202600025039176 nfag 343  r$  (produtora black dog  nfvc 294 r$ 936)
202600025039176 nfag 354  r$ 202,08 (ei mídias  nfvc 61 r$ )
202600025039176 nfag 374  r$ 202,08 (ei mídias  nfvc 62 r$ )
202600025039176 nfag 385  r$ 18,54 (televisão anhanguera jataí  nfvc 285 r$ 98,88)
202600025039176 nfag 393  r$ 36 (site plural notícias  nfvc 1256 r$ )
202600025039176 nfag 396  r$ 36 (site revista factual  nfvc 51 r$ )
202600025039176 nfag 394  r$ 43,2 (blog do badinho  nfvc 891 r$ )
202600025039176 nfag 397  r$ 36 (portal panorama pn7 jatai  nfvc 931 r$ )
202600025039176 nfag 398  r$ 72 (programa politheia  nfvc 105 r$ )
202600025039176 nfag 399  r$ 72 (programa capital esportes  nfvc 25 r$ )
202600025039176 nfag 400  r$ 108 (tvt promoções e publicidade  nfvc 49 r$ )
202600025039176 nfag 401  r$ 28,8 (programa coração de pescador  nfvc 1498 r$ )
202600025039176 nfag 402  r$ 43,2 (programa na marca do penalty  nfvc 126 r$ )
202600025039176 nfag 403  r$ 467,4 (televisão anhanguera s/a  nfvc 439 r$ 2492,81)

mais negócios ltda
cnpj 09456.840/0001-38
conta 578.197.734-8
ag 1626
produto 4995"	mene e portella publicidade ltda	2026	38	2026-05-26	maio	5	2026296103800001	2026	2961	departamento estadual de trânsito - detran	08.530.304/0006-87
4738	134130.05	9	- pagamento da (liquido) da nota fiscal 17897 de 22/04/2026 (89488914) com a prestação de serviços de desenvolvimento, manutenção, documentação de teste de softwares, ciência de dados e big, conforme cto 03/2023, competência de março do corrente ano	g4f solucoes corporativas ltda	2026	4	2026-05-13	maio	5	2026335100400001	2026	3351	fundo de desenvolvimento de atividades industriais - funproduzir	07.094.346/0001-45
4739	1956.94	11	"tratam-se os autos do 3º apostilamento e da renovação dos atos orçamentários e financeiros para o exercício de 2026, referentes à prestação de serviços de vigilância eletrônica (monitoramento), conforme contrato nº 11/2023, celebrado pelo estado de goiás, por intermédio da secretaria de estado da retomada, com a empresa total vigilância e segurança ltda, a fim de assegurar a continuidade da execução contratual no exercício corrente.

nº documento	natureza	data liquidação	data atesto	saldo a pagar	valor a ser pago
23485-irrf	3.3.90.37.02	05/05/2026	04/05/2026	1.956,94	1.956,94"	total - vigilancia e seguranca ltda	2026	3	2026-05-07	maio	5	2026420100300001	2026	4201	gabinete do secretário de estado da retomada	06.088.000/0001-71
4740	38633.10	2	"* ipof nº. 2024170100340 *
* processo contrato/pagamento: 202500004042857 *
.
pagamento líquido complementar da nfs-e 79 (sei 90173569) (item 2: 198,135 horas ref. abril/2026) refere-se ao contrato nº. 021/2025 de serviços de de solução para processamento de inteligência artificial, incluindo serviços de orientação técnica especializada.
.
sislog: 110374
.
rmvp
.
*************"	global ti+rh solutions ltda	2026	18	2026-05-14	maio	5	2026170101800017	2026	1701	gabinete do secretário de estado da economia	05.325.531/0001-78
4741	20590.00	2	aquisição de 58 cases para instalação veicular destinadas ao acondicionamento e proteção de antenas starlink, para atendimento dos contratos que utilizam os serviços moveis,  indispensáveis à execução dos serviços contratados, conforme nf-e nº4.	37 264 706 eugenio rodrigues de paulo	2026	7	2026-05-11	maio	5	2026409100700007	2026	4091	goias telecomunicacoes s.a. - goiastelecom	37.264.706/0001-70
4742	1539.90	25	pagamento de decisão judicial descontada dos vencimentos do servidor: jose henrique rodrigues franca, processo nº  5724810.58.2023.09.0137 referente ao mês de  abril de 2026 id: 040056600092605142	policia militar	2026	1	2026-05-21	maio	5	2026290200100080	2026	2902	polícia militar	01.409.671/0001-73
4743	4935.00	5	"ordem de pagamento liquido para quitar a despesa com a concessão de auxílio financeiro mensal à entidades da sociedade civil sem fins lucrativos e às unidades de atendimento socioassistencial, com o objetivo de complementar a alimentação de crianças, adolescentes em situação de vulnerabilidade, pessoas com deficiência, idosos, entre outros públicos conforme termo de fomento nº 211 /2023 - seds (000025227807) , referente ao período: 01/01/2026 a 31/12/2026.
despacho 393 - r$ 4.935,00"	creche menino jesus de praga	2026	35	2026-05-06	maio	5	2026300103500064	2026	3001	gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social	05.244.112/0001-01
4744	700.00	2	pagamento bolsa pró - licenciatura à isabelly christinny faria passos, referente ao mês de abril/2026, conforme atestado nº 16/2026 - sei 90392909.	universidade estadual de goias - ueg	2026	28	2026-05-20	maio	5	2026406202800037	2026	4062	universidade estadual de goiás - ueg	01.112.580/0001-71
4745	9130.06	4	"pagamento ao credor acima, cujo objeto é a  prestação de serviços de transporte de alunos residentes, prioritariamente, na zona rural do estado de goiás, com disponibilização de veículos e motoristas, destinados a atender à demanda da educação básica da rede estadual de ensino, em estradas pavimentadas, não pavimentadas e vicinais do(s) município(s)  de   goiás, conforme nota (s) fiscal abaixo:	
.

nota fiscal:  21  –  goiás	
data de emissão:	04/05/2026
referência: 	abril de 2025
atesto: 	04/05/2026
valor total da nota:  	r$ 21.300,05
líquido:	r$ 9.130,06
......	
processo  202400006076964
pdf  2024240100356"	viena locacoes turismo e eventos ltda	2026	87	2026-05-11	maio	5	2026240108700008	2026	2401	gabinete do secretário de estado da educação	09.168.219/0001-79
4746	673001.16	5	"1º termo aditivo para repasse de recursos financeiros referentes ao acréscimo de 10 leitos de uti no hospital estadual de formosa dr. césar saad fayad. chamamento público nº 01/2022 sesgo. contrato de gestão nº 050/2022 sesgo. vigência do contrato 01/07/2022 a 30/06/2026. rd nº 113/2022 sessuper.
................................
proc.202000010037537, imed-h.e.formosa, 1° ta cont. gestão 50/2022 ses, ref. a maio 2026, sol. pag.89064817. 
.
valor pago.............r$ 673.001,16.
.
solicitação de liquidação e pagamento parcial - maio/2026 (89064817)."	imed - instituto de medicina estudos e desenvolvimento	2026	50	2026-05-04	maio	5	2026285005000058	2026	2850	fundo estadual de saúde - fes	19.324.171/0001-02
4747	4000.00	41	upor - restituição do fundo rotativo pagamento nº 20/2026 - 202600020003759	universidade estadual de goias - ueg	2026	10	2026-05-15	maio	5	2026406201000057	2026	4062	universidade estadual de goiás - ueg	01.112.580/0001-71
4748	11512.06	2	pagamento pela prestação de serviços de marcenaria para fabricação, montagem e instalação de mobiliário planejado para mobiliar a sala da reitoria da ueg:  armário alto, armário baixo e mesa de centro, conforme nota fiscal de serviço eletrônica nº 57, emitida em 06.05.2026 - sei e atestado nº 3/2026 - sei 89900276. solipa - sei 90197178.	moralli ltda	2026	31	2026-05-20	maio	5	2026406203100004	2026	4062	universidade estadual de goiás - ueg	34.845.808/0001-91
4749	9178.66	5	"1º termo aditivo ao contrato nº 003/2025
contratação na secretaria de apoio nas atividades administrativas acessórias, instrumentais ou complementares, por regime de empreitada por preço unitário, objetivando atender às necessidades da secretaria de estado de relações institucionais-serint.
tem por objeto o acréscimo de quantitativos dos postos de trabalho contratados, conforme segue: inclusão de 2 (dois) postos de assistente administrativo – nível i
inss 12414 pl mar"	plansul planejamento e consultoria ltda	2026	11	2026-05-15	maio	5	2026190101100043	2026	1901	gab. da secret. de estado de relações institucionais	78.533.312/0001-58
4750	279.30	4	pagamento pela prestação de serviços de postagem para atender a demanda de toda a ueg, conforme extrato analítico de fatura, emitido em 13.05.2026, com vencimento em 21.05.2026 - sei 90319990 e atestado nº 6/2026 - sei 90320089.	empresa brasileira de correios e telegrafos	2026	10	2026-05-20	maio	5	2026406201000105	2026	4062	universidade estadual de goiás - ueg	34.028.316/0013-47
4751	456.49	4	"ipof 2025170100216
.
pagamento do contrato de cessão de uso gratuito de um espaço de 65 m², no centro de distribuição dos correios da vila brasília, em aparecida de goiânia-go, com ressarcimento de despesas pela utilização dos serviços de abastecimento de água e energia elétrica, de limpeza, se for o caso, de telefonia interna e da rede corporativa de informática, conforme documentação anexa ao processo.
.
- abril/2026.......r$ 446,21 - fatura.........497129
.
dvs
."	empresa brasileira de correios e telegrafos	2026	55	2026-05-11	maio	5	2026170105500203	2026	1701	gabinete do secretário de estado da economia	34.028.316/0013-47
4752	5373.66	1	parte 3/3 do pagamento da nota fiscal nº 373 à empresa senha engenharia & urbanismo s/s, cnpj: 36.863.538/0001-77, referente ao produto 1,  que é resultado da supervisão e apoio técnico à fiscalização das obras contratadas pela agehab, no município firminópolis-go mód. ii, correspondente ao período de 01/02/2026 a 28/02/2026, conforme contrato nº 69/2025 (82767218) e relatório 1700 - inspeção financeira. sei 202600031002352.	senha engenharia s c	2026	17	2026-05-14	maio	5	2026436201700114	2026	4362	agencia goiana de habitacao s/a	36.863.538/0001-77
4753	14995.61	1	pagamento do líquido referente à nota fiscal nº27160589  -  aquisição de alimentos de agricultores (as) familiares que se enquadrem nas disposições da lei estadual nº 19.767/2017, regulamentada pelo decreto estadual nº 9.987, de 22 de novembro de 2021, para aquisição de alimentos por meio da modalidade de compra com doação simultânea do programa de aquisição de alimentos ? paa/goiás. processo nº 202517647000085 edital de chamamento público n° 003/2025 - seapa (sei 75604069) - resolução protege n° 07/2024 (sei 69562211) - proposta id 5527	vicente braga	2026	60	2026-05-14	maio	5	2025320106001370	2025	3201	gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento	***.946.201-**
4754	0.00	2	"processo 202600010031778 - mmrm 
.
ajuda de custo com alimentação e hospedagem para pacientes cadastrados no programa de tratamento fora de domicílio- tfd. paciente josias freitas da silva. processo 202600010031778. os dados do paciente e responsável estão discriminados no ofício 28725 (89292910).
.
valor a pagar: r$ 750,00"	joelma freitas pereira silva	2026	69	2026-05-14	maio	5	2026285006900309	2026	2850	fundo estadual de saúde - fes	***.969.993-**
4755	97154.17	1	"processo: 202600010025441 - vvf.
.
aquisição de insumos para atendimento de demanda judicial.
.
nota.........valor(r$)
31948........97.154,17"	bristol-myers squibb farmaceutica s a	2026	92	2026-05-11	maio	5	2026285009200314	2026	2850	fundo estadual de saúde - fes	56.998.982/0031-22
4756	2180.62	12	"retenção inss referente a implantação de quadra do colégio estadual dom pedro ii, no município de vila propício - go.
.
...nf22 73.421,59
...processo 202500006103793
...ipof.....2025240100486
.
aurélio"	a.f de moraes construtora ltda	2026	155	2026-05-13	maio	5	2025240115500004	2025	2401	gabinete do secretário de estado da educação	51.955.047/0001-40
4757	81713.74	9	"valor referente ao pagamento da folha de inativos e pensionistas militares mes de abril de 2026.
pagamento ref a dec jud gerenciador financeiro .....81.713,74"	goias previdencia - goiasprev	2026	4	2026-05-14	maio	5	2026188100400033	2026	1881	fundo financeiro do regime próprio de previdência militar - ffrppm	11.991.625/0001-89
4758	1713.94	19	"""pagamento de decisão judicial em desfavor do(a) servidor(a) ildenir catarino de almeida - cpf nº 786.826.491-87, descontado na folha de pagamento do mês de abr/26, conforme detalhamento abaixo e outras documentações anexadas ao processo nº 202500005028068.
.
- reclamante: irene cristina valério de carvalho;
- titular da conta: irene cristina valério de carvalho;
- cpf/cnpj titular da conta: 744.627.332-15;
- banco: 341 - itaú;
- agência: 9077;
- conta: 10415-7;
- processo judicial: 5357011-15.2025.8.09.0133;
- parcelas: 9 de 36;
.
depositar na conta descrita acima"""	secretaria de estado da educacao	2026	81	2026-05-06	maio	5	2026240108100092	2026	2401	gabinete do secretário de estado da educação	01.409.705/0001-20
4759	16893.41	2	"pdf:  2025160100094 - processo: 202300005026966
pagamento referente ao terceiro termo aditivo do contrato 
nº 08/2024, com empresa especializada na prestação de 
serviços de operação, manutenção preventiva e corretiva 
(com a troca de peças por conta da contratada), para a 
subestação de energia elétrica dos palácios pedro 
ludovico teixeira e das esmeraldas, que vigorará pelo 
período de 12 (doze) meses. conforme dados á saber:
- nota fiscal: 5, emissão: 30/04/2026,
atestado: 04/05/2026, período: 23/04/2026 
a 30/04/2026, valor: r$ 16.893,41 líquido 
descontado r$ 2,18 do valor líquido referente a
diferença do issqn das notas fiscais:
nf: 4 - emissão: 22/04/2026 - issqn: r$ 1,60
nf: 5 - emissão: 30/04/2026 - issqn: r$ 0,58"	l & d geracao de energia ltda	2026	7	2026-05-11	maio	5	2026160100700184	2026	1601	gabinete do secretário - chefe da casa militar	11.663.100/0001-14
4760	16630.71	1	pgto de folha de pagamento de pessoal e encargos sociais, referente à competência de maio de 2026. irrf.	estado de goias	2026	50	2026-05-27	maio	5	2026170105000268	2026	1701	gabinete do secretário de estado da economia	01.409.580/0001-38
4761	7651.11	1	"pagamento destinado a cobrir despesas com a folha de pagamento de pessoal destinado à secretaria de estado do meio ambiente e desenvolvimento sustentável - semad, conforme demonstrativo financeiro da sead, folha referente ao mês de maio de 2026.

funcam faltas"	secretaria de estado de meio ambiente e desenvolvimento sustentavel	2026	4	2026-05-27	maio	5	2026210100400004	2026	2101	gabinete do secretário de estado de meio ambiente e desenvolvimento sustentável	00.638.357/0001-08
4762	2993.90	1	"pagamento destinado a cobrir despesas com a folha de pagamento de pessoal destinado à secretaria de estado do meio ambiente e desenvolvimento sustentável - semad, conforme demonstrativo financeiro da sead, folha referente ao mês de maio de 2026.

bolsa estágio sead"	secretaria de estado de meio ambiente e desenvolvimento sustentavel	2026	6	2026-05-27	maio	5	2026210100600082	2026	2101	gabinete do secretário de estado de meio ambiente e desenvolvimento sustentável	00.638.357/0001-08
4763	946089.63	1	"pdf:	2026290600308
.
objeto: despesas destinadas ao custeio da folha de pagamento dos servidores da diretoria-geral de polícia penal, referente à competência do mês de maio de 2026.
adiantamento adic. ferias
adic. ferias 
.
valor: r$ 946.089,63
.
rmb"	diretoria-geral de policia penal	2026	1	2026-05-27	maio	5	2026290600100170	2026	2906	diretoria-geral de policia penal	29.394.729/0001-71
4764	32696.39	3	solicitação de recursos para atendimento da folha de pagamento dos servidores ativos desta pasta, referente às despesas férias ? abono,   relativas ao mês de maio de 2026.	secretaria de estado de esporte e lazer	2026	1	2026-05-27	maio	5	2026260100100136	2026	2601	gabinete da secretaria de estado de esporte e lazer	32.712.376/0001-15
4765	2502.52	4	pagamento relativo a folha dos servidores ativos desta pasta, referente a demais descontos do servidor carmo camargo do mês de maio/2026.	secretaria de estado da administracao	2026	8	2026-05-27	maio	5	2026180100800178	2026	1801	gabinete do secretário de estado da administração	02.476.034/0001-82
4766	2310.00	5	"valor que se paga referente à concessão de bolsa na modalidade de mestrado e doutorado, por meio da chamada pública nº 04/2025 – programa de concessão de bolsas de formação em mestrado e doutorado. referente aos meses de maio/2025 a abril/2027.
referente ao mês de maio/2026."	victor souza de oliveira	2026	15	2026-05-21	maio	5	2026316101500518	2026	3161	fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg	***.094.541-**
4767	2526.90	1	202600025048086 - refere-se ao reembolso de despesas com passagens e hospedagem para participação no evento andtech, com finalidade de atualização técnica e alinhamento institucional, possuindo caráter finalístico.	nubia teixeira de sousa borba	2026	18	2026-05-07	maio	5	2026296101800108	2026	2961	departamento estadual de trânsito - detran	***.072.031-**
4768	149.24	4	retenções de terceiros (irrf) referente ao mês abril da nota fiscal nº 349- processo nº 202100055000082.	samma servicos ltda	2026	5	2026-05-15	maio	5	2026319000500071	2026	3190	industria quimica do estado de goias s a iquego	21.419.761/0001-52
4769	2451.56	1	pgto da folha de pagamento de pessoal e encargos sociais, referente à competência de maio de 2026.	secretaria de estado da economia	2026	50	2026-05-27	maio	5	2026170105000293	2026	1701	gabinete do secretário de estado da economia	01.409.655/0001-80
4770	478.64	1	"programa conectar goiás 2025-2026
-
processo: 202500006094501
ipof: 2026240101533
portaria 3415/2026
rex seq 5276
código fundeb: 25
-
hs"	secretaria de estado da educacao	2026	164	2026-05-28	maio	5	2026240116400008	2026	2401	gabinete do secretário de estado da educação	01.409.705/0001-20
4771	4159.09	9	".
processo 202400010033863 - vpo
.
aditivo de prorrogação ao contrato 54/2024 (60160220) - firmado com o sr. césar augusto soares nitschke, para serviço de consultoria especializada quanto a elaboração e reorganização da rede de atenção às urgências e emergências nas 5 macroregiões de saúde do estado de goiás. vigência: 16/05/2025 a 16/05/2026. rd 78/2025 (72351201)
.
nota fiscal 7/abril/2026/ir................................4.159,09"	cesar augusto soares nitschke	2026	10	2026-05-29	maio	5	2026285001000163	2026	2850	fundo estadual de saúde - fes	***.060.200-**
4772	177.50	1	"pagamento pela aquisição de bebedouros para atender as demandas da ueg,
conforme notas fiscais: 10112 - complemento, 10115, 10116 e 10119. atestado
nº 44/2026 - sei 89687603. dare - sei 89921814."	tecnoblu comercio de refrigeração ltda	2026	37	2026-05-07	maio	5	2025406203700084	2025	4062	universidade estadual de goiás - ueg	21.613.975/0001-65
4773	2835641.21	1	"pdf:	2026290600313
.
objeto: despesas destinadas ao custeio da folha de pagamento dos servidores da diretoria-geral de polícia penal, referente à competência do mês de maio de 2026.
vencimento
vencimento efetivo
compl. vencimento efetivo - ocor.
.
valor: r$ 2.919.138,44
.
rmb"	diretoria-geral de policia penal	2026	1	2026-05-27	maio	5	2026290600100175	2026	2906	diretoria-geral de policia penal	29.394.729/0001-71
4774	518597.39	5	"folha de pagamento de pessoal e encargos sociais, referente à competência de maio de 2026. (liquido - rgps)
#
3.1.90.04.01 pessoal civil - vantagens fixas r$ 99.069,62
3.1.90.11.01 13º salário r$ 32.971,40
3.1.90.11.03 férias - abono r$ 3.320,83
3.1.90.11.07 gratificação por exercício de cargo/função - verba fixa - pessoal civil r$ 67.700,00
3.1.90.11.10 vencimentos e salários r$ 518.597,39
3.1.90.11.16 gratificação adicional anuênio, qüinqüênio e gratificação trienal r$ 21.183,00
3.1.90.11.17 férias abono clt r$ 15.605,40
3.1.90.16.06 gratificação por exercício de cargo/função - verba variável - pessoal civil r$ 6.654,75
3.1.90.04.06 pessoal civil - 13º salário r$ 2.791,33
3.1.90.04.07 pessoal civil - adicional de férias r$ 1.478,61
3.1.90.04.09 pessoal civil - vantagens variáveis r$ 35.404,86
3.1.90.11.50 venc. e sal. pro. salário maternidade r$ 1.621,00
3.1.90.11.48 férias indenizadas - pessoal civil ativo r$ 6.745,76
#"	secretaria de estado de ciencia tecnologia e inovacao	2026	1	2026-05-27	maio	5	2026310100100188	2026	3101	gab. da secretaria de estado de ciência, tecnologia e inovação	21.652.711/0001-10
4775	1365.16	12	"pdf:2024290100207
2604093335-04/26 ir...............1.036,38 
2604093263-04/26 ir.................255,12 
2604093690-04/26 ir..................70,93 
2604090339-04/26 ir...................2,73 

total a pagar......................1.365,16"	oi s a - em recuperacao judicial	2026	7	2026-05-07	maio	5	2026290100700003	2026	2901	gabinete do secretário da segurança pública	76.535.764/0001-43
4776	1034.70	55	"sei 202600031003962, art nº 1020260133573, boleto nº 28320690126133355, referente a vistoria segurança de operações e serviços em flores de goiás -go. 
sei 202600031003962, art nº 1020260134216, boleto nº 28320690126133372, referente a vistoria segurança de operações e serviços em são domingos-go.
sei 202600031003962, art nº 1020260134247, boleto nº 28320690126133382, referente a vistoria segurança de operações e serviços em damianópolis-go.
sei 202600031003962, art nº 1020260134281, boleto nº 28320690126133388, referente a vistoria segurança de operações e serviços em são miguel do araguaia-go.
sei 202600031003962, art nº 1020260134309, boleto nº 28320690126133395, referente a vistoria segurança de operações e serviços em mundo novo-go.
sei 202600031003962, art nº 1020260134329, boleto nº 28320690126133404, referente a vistoria segurança de operações e serviços em aruana-go.
sei 202600031003962, art nº 1020260134353, boleto nº 28320690126133407, referente a vistoria segurança de operações e serviços em jandaia-go.
sei 202600031003962, art nº1020260134369, boleto nº 28320690126133418, referente a vistoria segurança de operações e serviços em jandaia-go.
sei 202600031003962, art nº 1020260134392, boleto nº 28320690126133427, referente a vistoria segurança de operações e serviços em palminópolis-go
sei 202600031003962, art nº 1020260134404, boleto nº 28320690126133436, referente a vistoria segurança de operações e serviços em adelândia-go.
sei 202600031003962, art nº 1020260134463, boleto nº 28320690126133450, referente a vistoria segurança de operações e serviços em campo alegre de goiás-go.
sei 202600031003962, art nº 1020260134501, boleto nº 28320690126133457, referente a vistoria segurança de operações e serviços em edéia-go.
sei 202600031003962, art nº 1020260134508, boleto nº 28320690126133465, referente a vistoria segurança de operações e serviços em edéia-go. 
sei 202600031003962, art nº 1020260134525, boleto nº 28320690126133473, referente a vistoria segurança de operações e serviços em edéia-go.
sei 202600031003962, art nº  1020260134583, boleto nº 28320690126133478, referente a vistoria segurança de operações e serviços em pontalina-go.
sei 202600031003962, art nº 1020260134592, boleto nº 28320690126133485, referente a vistoria segurança de operações e serviços em pontalina-go.
sei 202600031003962, art nº 1020260134638, boleto nº 28320690126133488, referente a vistoria segurança de operações e serviços em edealina-go. 
sei 202600031003962, art nº 1020260134645, boleto nº 28320690126133489, referente a vistoria segurança de operações e serviços em  bom jesus de goias-go. 
sei 202600031003962, art nº 1020260134650, boleto nº 28320690126133491, referente a vistoria segurança de operações e serviços em  bom jesus de goias-go.
sei 202600031003962, art nº 1020260134657, boleto nº 28320690126133494, referente a vistoria segurança de operações e serviços em joviânia-go.
sei 202600031003962, art nº 1020260135100, boleto nº 28320690126133497, referente a vistoria segurança de operações e serviços em ceres-go. 
sei 202600031003962, art nº 1020260135142, boleto nº 28320690126133503, referente a vistoria segurança de operações e serviços em morro agudo de goiás-go.
sei 202600031003962, art nº 1020260135197, boleto nº 28320690126133512, referente a vistoria segurança de operações e serviços em caturaí-go.
sei 202600031003962, art nº 1020260135237, boleto nº 28320690126133518, referente a vistoria segurança de operações e serviços em goianésia-go.
sei 202600031003962, art nº 1020260135249, boleto nº 28320690126133527, referente a vistoria segurança de operações e serviços em novo planalto-go.
sei 202600031003962, art nº - 1020260135275, boleto nº 28320690126133533, referente a vistoria segurança de operações e serviços em porangatu-go.
sei"	crea-go	2026	5	2026-05-15	maio	5	2026436200500047	2026	4362	agencia goiana de habitacao s/a	01.619.022/0001-05
4777	230.00	1	solicitação de 01(uma) diária em virtude da participação do colaborador, fransérgio rodrigues nascimento no evento goiás social do  promovido pelo governo do estado de goiás que será realizado em planaltina/go nos dias 21 e 22 de maio de 2026- processo nº 202600055000244.	fransergio rodrigues nascimento	2026	5	2026-05-20	maio	5	2026319000500236	2026	3190	industria quimica do estado de goias s a iquego	***.338.931-**
4778	63.76	3	"pagamento de irpj conforme a fatura nº 5533 do mês de abril/2026,
referente a aquisição de hospedagem no seguinte local: ""atalanta hotel""
em macapá-ap, nos dias 25, 26 e 27 de março de 2026, conforme o contrato
nº 054/2025. pdf: 2025180100340. jj"	vn soares - viaje bem mais ltda	2026	15	2026-05-07	maio	5	2026180101500003	2026	1801	gabinete do secretário de estado da administração	16.826.800/0001-04
4779	1069.80	5	"folha de pagamento de pessoal da policia civil, ref. 04/2026 - decisão judicial
servidor: ronaldo paraguassu dayer
favor creditar conforme dados abaixo:
processo: 5237631-26.2020.8.09.0051
id: 081250000031262497
favorecido: b formaturas ltda"	delegacia-geral da policia civil	2026	1	2026-05-14	maio	5	2026290400100105	2026	2904	polícia civil	37.014.123/0001-91
4780	2250.00	4	"pagamento para quitar despesa com a concessão de auxílio financeiro mensal
à entidades da sociedade civil sem fins lucrativos e às unidades de atendime
nto socioassistencial, com o objetivo de complementar a alimentação de crian
ças, adolescentes em situação de vulnerabilidade, pessoas com deficiência, i
dosos, entre outros públicos conforme termo de fomento nº 10/2021 - seds (0
00025227807) , referente ao período: 01/01/2026 a 31/12/2026
.
despacho 393/2026 - auxilio financeiro nutricional - abril/2026"	desafio jovem restauracao shalom	2026	35	2026-05-07	maio	5	2026300103500354	2026	3001	gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social	03.785.456/0001-00
4781	961702.68	11	".
processo 202300010062924- hls 
.
3º termo aditivo ao contrato 64/2023/ses - execução de serviços de ged - ges tão eletrônica de documentos e instalação com tratamento técnico documental, gestão digital do acervo e captura de documentos, indexação e classificação de imagens digitalizadas, recuperação e digitalização de documentos históri cos. rd 3/2025 (75339559). vigência: 10/08/2025 a 09/08/2026.
.
821/abril/2026	..........................  r$ 961.702,68 
."	otc doc organizacao tecnologia e custodia de documentos ltda	2026	14	2026-05-15	maio	5	2026285001400014	2026	2850	fundo estadual de saúde - fes	04.361.968/0001-02
4782	156926.08	4	".
.processo 201900010030076 - hls.
.
fornecimento de energia elétrica em média e alta tensão - grupo a. contrato 380/2019 ses/go. contrato vigente por prazo indeterminado, ate conclusão da nova contratação via sislog. requisição de despesa n 3/2026 (85358949). ipof  2026285000532  . unidades adiministrativas.
.
fatura65474/abr/2026  ...........................  r$ 156.926,08.
."	equatorial goias distribuidora de energia s a	2026	10	2026-05-20	maio	5	2026285001000195	2026	2850	fundo estadual de saúde - fes	01.543.032/0001-04
4783	51616.87	9	".
proc 202300010024614-efc
.
2° termo aditivo ao contrato nº 15/2023-ses,p/prestação de serviços de análise, desenvolvimento, manutenção, documentação e teste de software, na forma de serviços continuados presenciais e não presenciais, contemplando a transferência de conhecimento e agregação tecnológica, respeitando os padrões de desenvolvimento, desempenho e qualidade estabelecidos pela sutis/ses. pregão n° 188/2022. vigência: 16/08/2025 a 15/02/2028. rd 6/2025 (sei 73723689).
.
dare nº 12100002614200604
.
ref.: nota fiscal n° 83/mar/26/ir................r$ 51.616,87
."	indra brasil solucoes e servicos tecnologicos sa	2026	16	2026-05-07	maio	5	2026285001600001	2026	2850	fundo estadual de saúde - fes	01.645.738/0003-30
4784	3.40	6	issqn retido na fonte competência 04-2026 ref nf 48037	samuel b lemos telecomunicacoes ltda	2026	5	2026-05-14	maio	5	2026409100500005	2026	4091	goias telecomunicacoes s.a. - goiastelecom	19.421.939/0001-58
4785	16394770.98	4	"pagamento à caixa econômica federal de principal referente à parcela nº 147/244 do contrato n° 0368.085-96 - saneamento financeiro celg- d, de acordo com a memórias de cálculo (90227907) anexa. vencimento em 15/05/2026.

cumprir via drp"	equatorial goias distribuidora de energia s a	2026	6	2026-05-15	maio	5	2026170200600002	2026	1702	encargos financeiros do estado	01.543.032/0001-04
4786	34.49	160	art da elaboração do termo de referência e quantitativos (90405328), referente à anotação de responsabilidade técnica – art nº 1020260146891; ipof 2026436100016 - sei 202600036000075	crea-go	2026	42	2026-05-15	maio	5	2026436104200001	2026	4361	agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra	01.619.022/0001-05
4787	4344061.10	2	"gerenciamento, operacionalização e execução das ações e serviços de saúde no centro de reabilitação e readaptação dr. henrique santillo - crer. chamamento público n° 119/2011. contrato de gestão nº 123/2011 ses/go. 17º termo aditivo. vigência: 28/03/2026 a 27/03/2029.  rd 64/2026 (86270947). custeio.
...............................
agir-crer, ref. ao rep. cont. gestão 17° t.a,junho 2026, sol. pag.90493868 aut, 1255 (88431018) gab. 
.
valor pago.............r$ 4.344.061,10.
.
solicitação de liquidação e pagamento crer parcial jun26 (90493868).
.
despacho do gabinete nº automático 1487 (89186524).
.
faec-cirurgias eletivas."	associacao de gestao inovacao e resultados em saude	2026	151	2026-05-29	maio	5	2026285015100003	2026	2850	fundo estadual de saúde - fes	05.029.600/0001-04
4788	121500.00	1	"processo 202600010001461 dmr
.
repasse aos fundos municipais de saúde dos municípios de itumbiara, senador canedo; novo gama e goiânia, referente à contrapartida estadual a título de incentivo mensal para custeio de ambulatório do processo transexualizador. planilha (85194627). valor mensal r$280.000,00. vigência: janeiro/2026 a dezembro/2026. rd nº 23/2026 - ses/spais (85291012).
.
pagamento transexualizador/março/2026.............r$121.500,00
.
municípios................valor
itumbiara.................r$2.500,00
goiania...................r$49.000,00
senador canedo............r$70.000,00
.
total a pagar:............r$121.500,00
.
obs: pagamento conforme solicitação do despacho nº 247/2026/ses/gerpop (9017
0482) e despacho nº 262/2026/ses/gerpop (90350020)."	fundo estadual de saude - fes	2026	30	2026-05-15	maio	5	2026285003000013	2026	2850	fundo estadual de saúde - fes	00.544.963/0001-56
4789	3832.50	5	"ordem de pagamento para quitar despesa com pagamento mensal de auxilio financeiro à entidade sem fins lucrativos conforme termo de fomento 011/2025, durante o exercício financeiro de 2026.

auxilio financeiro nutricional. valor liquido. referência 04/2026.
despacho 393."	instituto evangelico social e educacional oasis	2026	35	2026-05-07	maio	5	2026300103500508	2026	3001	gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social	33.303.504/0001-30
4790	3204.16	1	pagamento de nf n°27065499 - aquisição de alimentos de agricultores (as) familiares que se enquadrem nas disposições da lei estadual nº 19.767/2017, regulamentada pelo decreto estadual nº 9.987, de 22 de novembro de 2021, para aquisição de alimentos por meio da modalidade de compra com doação simultânea do programa de aquisição de alimentos ? paa/goiás. processo nº 202517647000085 edital de chamamento público n° 003/2025 - seapa (sei 75604069) - resolução protege n° 07/2024 (sei 69562211) - proposta id 4665	david de souza barbosa	2026	60	2026-05-07	maio	5	2025320106001562	2025	3201	gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento	***.114.621-**
4791	1575.00	5	"pagamento para quitar despesas com de auxilio mensal financeiro à entidade sem fins lucrativos conforme termo de fomento 93/2020, durante o exercício financeiro de 2026.
.
despacho 393/2026 - auxilio financeiro nutricional - abril/2026"	centro de amparo social ao menor com cancer lar caminho da luz	2026	35	2026-05-07	maio	5	2026300103500541	2026	3001	gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social	04.124.485/0001-86
4792	107.80	1	"op para adesão à ata de registro de preços nº 001/2023, oriunda do pregão eletrônico srp nº 003/2023 - processo nº 202200005018713, visando a contratação de empresa especializada na prestação de serviços de publicação de avisos de editais de licitações e de outras matérias em jornal de grande circulação no estado de goiás, inclusive na internet, pelo período de 30 (trinta) meses.
*
pagamento líquido da nota fiscal nº 17847 - mês de abril/2026."	editora diario do estado eireli - me	2026	6	2026-05-12	maio	5	2026316100600027	2026	3161	fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg	24.946.442/0001-93
4793	486.30	2	"-pagamento da folha dos inativos cartorários, de maio/2026 - descontos-pens
ão alimentícia...smm"	secretaria de estado da economia	2026	4	2026-05-27	maio	5	2026170400400033	2026	1704	encargos especiais	01.409.655/0001-80
4794	18659.16	11	"despesa relativa ao líquido da folha de pagamento dos servidores rpps da secretaria de estado da casa  civil, referente ao adicional de serviços extraordinário do mês de maio/2026, conforme as naturezas de despesas relacionadas no ipof n° 2026110100117.
ras/gpf."	secretaria de estado da casa civil	2026	1	2026-05-27	maio	5	2026110100100213	2026	1101	gabinete do secretário da casa civil	25.108.457/0001-45
4795	1918.00	7	ressarcimento - folha de pagamento servidores município de goiânia -  leonardo abril/2026.	fundo municipal de manutencao e desenvolvimento do ensino	2026	8	2026-05-27	maio	5	2026420100800154	2026	4201	gabinete do secretário de estado da retomada	04.973.965/0001-11
4796	31614.62	2	"pdf:2025290100112
1012577 - liq.................31.614,62"	hexis cientifica ltda	2026	12	2026-05-12	maio	5	2025290101200015	2025	2901	gabinete do secretário da segurança pública	53.276.010/0001-10
4797	260.42	4	contratação de dois link de internet para atender a regional de saúde de jatai.go	allrede telecom ltda	2026	5	2026-05-18	maio	5	2026409100500114	2026	4091	goias telecomunicacoes s.a. - goiastelecom	20.643.602/0001-74
4798	1052.86	20	".
pagamento de vantagens decorrentes de sentenças judiciais- rpps, relativo a folha de pessoal ativo da ses/go. ref. maio /2026:
.
jurisdicionados: marques e pinto ltda - me / maria de fatima veloso cunha 
proc: 5306334-11.2017.8.09.0149 / conta: 1241 / 040 / 01517542-4
.
valor..................r$ 1.052,86
.
obs.: 202500005033183
."	secretaria de estado da saude	2026	5	2026-05-28	maio	5	2026285000500337	2026	2850	fundo estadual de saúde - fes	02.529.964/0001-57
4799	104.12	3	"pagamento de 05 (cinco) multas de trânsito referente ao uso de veículos conforme requisição de despesa n°7/2026 - seds/comf-14593.
.
j004241509 - r$ 104,12"	secretaria de estado de desenvolvimento social	2026	6	2026-05-25	maio	5	2026300100600163	2026	3001	gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social	08.876.217/0001-71
4800	67200.00	5	pagamento de bolsas stricto sensu - edital n. 009/2024 - bolsa de pós-graduação stricto sensu - nível mestrado, referente ao mês de maio/2026, conforme atestado nº 28/2026 - sei 90968199.	universidade estadual de goias - ueg	2026	28	2026-05-29	maio	5	2026406202800022	2026	4062	universidade estadual de goiás - ueg	01.112.580/0001-71
4801	8025.14	3	op - folha de pagamento de pessoal e encargos sociais-rpps-salários líquidos,  competência - maio de 2026- agência-emater.	agencia goiana de assistencia tecnica extensao rural e pesquisa agropecuaria - emater	2026	1	2026-05-28	maio	5	2026326200100245	2026	3262	agência goiana de assistência técnica, extensão rural e pesquisa agropecuária - emater	13.232.306/0001-15
4802	439551.74	1	folha de pagamento de pessoal e encargos sociais-inss-empgdos, referente à competência de abril de 2026-servidores desta agência-emater.	instituto nacional do seguro social	2026	1	2026-05-18	maio	5	2026326200100181	2026	3262	agência goiana de assistência técnica, extensão rural e pesquisa agropecuária - emater	29.979.036/0064-24
4803	1500.00	1	"despesa para custear despesas de pequena monta e de pronto pagamento do fundo rotativo - 26ª cipm - 1 tri 26 , conforme a descrição da requisição de despesa 1 (84986995)	3.3.90.30.09 - r$ 3.500,00

3.3.90.30.16 - r$ 1.500,00"	fundo de reaparelhamento e aperfeicoamento da pm-go - freap pm	2026	1	2026-05-06	maio	5	2026295400100032	2026	2954	fundo de reaparelhamento e aperfeiçoamento da polícia militar - freap/pm	19.574.563/0001-11
4804	10827.42	104	"gerenciador financeiro caixa: 06/05/2026.
pagamento de rpv a pensionistas civis - rpps (sei nº 202611129003060 / sei nº 202611129003175).

valor líquido ...................... r$ 10.827,42

                               crg"	fundo financeiro do rpps	2026	21	2026-05-07	maio	5	2026188002100006	2026	1880	fundo financeiro do regime próprio de previdência do servidor - ffrpps	18.867.930/0001-02
4805	2709.67	78	"pagamento de inss da empresa engix construções e serviços ltda, pelos servi
ços executados na sede da secretaria de estado da educação, referente ao con
trato nº 091/2025 (72958108) e aditivo (88688284), celebrado entre o estado
de goiás, por intermédio da secretaria de estado da educação e a empresa eng
ix construções e serviços ltda., cujo objeto é a realização, sob demanda, de
obra; reforma; recuperação; ampliação; demolição; adaptação e manutenção pr
edial (pequenas reformas), com fornecimento de peças, equipamentos, materiai
s e mão de obra, na forma estabelecida em planilhas de serviços com insumos
diversos descritos do sistema nacional de pesquisa de custos e índices da co
nstrução civil .
.
nf 309 r$ 49.266,76 – 2ª medição do contrato 091/2025 - secretaria de estado
da educação - goiânia-go.
inss: r$ 2.709,67
issqn: r$ 1.478,00 / r$ 500,00
i.r. r$ 591,20
valor líquido r$ 43.987,89
.
processo principal: 202400006131749
processos de pagamento:202600006020144
pdf: 2026240100899
cno: 90.025.13067/76
.
dalcy"	engix construcoes e servicos ltda	2026	31	2026-05-12	maio	5	2026240103100020	2026	2401	gabinete do secretário de estado da educação	03.422.281/0001-69
4806	88203.43	17	pagamento da nota fiscal nº 66 à empresa fcr construções ltda, cnpj:33.585.148/0001-94, referente a medição nº 16  dos serviços de construção de 71 (setenta e uma) unidades habitacionais no município de mozarlândia-go, correspondente ao período de 04/03/26 a 11/04/26, conforme contrato nº 72/24 (88998700). relatório 1693-inspeção financeira/agehab/cooinsp(89467638). sei 202600031003370.	fcr construtora ltda	2026	17	2026-05-05	maio	5	2025436201700002	2025	4362	agencia goiana de habitacao s/a	33.585.148/0001-94
4807	90.30	12	"ordem de pagamento para quitar a prestação serviços de manutenção preventiva, corretiva e preditiva de elevadores. refere-se ao pagamento do issqn da nota do mês 04/2026.
nf 2148 - r$ 90,30"	advance system elevadores ltda me	2026	6	2026-05-12	maio	5	2026300100600072	2026	3001	gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social	07.296.500/0001-61
4808	0.00	9	pagamento via siafic, referente ao fornecimento de água tratada e coleta/afastamento de esgoto sanitário, para atender a unidade universitária de ipameri, no mês de maio/2026, conforme fatura sei 90601011 e atestado nº 10/2026 - sei 90601040.	aguas de ipameri spe sa	2026	10	2026-05-29	maio	5	2026406201000013	2026	4062	universidade estadual de goiás - ueg	43.547.497/0001-75
4809	100000.00	1	"processo sei nº 202600005002677 - mc
.
emenda parlamentar impositiva número 437 
município taquaral de goias 
deputado rosângela rezende 
objeto da emenda destinação para custeio na área da saúde.
.
pagamento conforme parecer 137 (86750659), despacho 754 (86971206), despacho 177 (87255504), despacho 799 (87967504), despacho 1306 (89668168) e portaria numeração automática 1247 (90558171).
.
valor: r$ 100.000,00
."	fundo municipal de saude de taquaral de goias	2026	183	2026-05-25	maio	5	2026285018300128	2026	2850	fundo estadual de saúde - fes	10.496.025/0001-81
4810	9539.82	3	".
proc 202600010011511-efc
.
ressarcimento de pessoal cedido - prefeitura municipal de santa fe de goias.
.
marisa adolfo da silva lobo - abril/26..........r$ 9.539,82
."	prefeitura municipal de santa fe de goias	2026	5	2026-05-28	maio	5	2026285000500214	2026	2850	fundo estadual de saúde - fes	25.107.517/0001-05
4811	56475.89	7	"ordem de pagamento para quitar despesa com contratação de empresa especializada para a prestação de serviço técnico operacional de tele operador de call center e supervisor de atendimento, a ser executada nas dependências da seds, pelo período de 24 meses.gestao de programas sociais - ferramentas e serviços

nf - 1155. valor liquido. referência 04/2026."	rrmv construtora e servicos ltda	2026	23	2026-05-12	maio	5	2026300102300001	2026	3001	gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social	14.995.423/0001-01
4812	50000.00	1	"emenda parlamentar impositiva número 281 município anápolis - goiás deputado vivian naves beneficiario: instituto dos frades servos da imaculada objeto da emenda -custeio de 03 (três) meses da folha de pagamento de 04 (quatro) profissionais que compõem a equipe técnica e operacional do instituto. modalidade: termo de fomento nº 222/2026
epi 281 tf 222 maio"	instituto dos frades servos da imaculada	2026	15	2026-05-29	maio	5	2026190101500171	2026	1901	gab. da secret. de estado de relações institucionais	21.848.695/0002-17
4813	579.69	102	pagamento de decisão judicial descontada dos vencimentos do servidor: carlos eduardo varella, processo nº  5257606.68.2019.09.0051 referente ao mês de  março de 2026 id: 040253504832604290	policia militar	2026	1	2026-05-04	maio	5	2026290200100057	2026	2902	polícia militar	01.409.671/0001-73
4814	44181.82	3	"202500010046935 - ejsa.
.
contratação sislog 108309, por meio da modalidade inexigibilidade, para locação do pavimento do 4º andar do edifício lourenço office, com direito a uso de 21 vagas de garagem, no sistema rotativo, localizado na avenida t-7, esquina com avenida mutirão, quadra r-34, nº 371, setor oeste, goiânia-go, para instalação e funcionamento dos serviços da superintendência de regulação, controle e avaliação da secretaria de estado da saúde de goiás (sureg/ses-go). dod (sislog 71544), tr (sislog 107811).
.
aluguel/abr/26 - emissão 29/04/2026
.
total a pagar:	44.181,82
.
obs.: parte do pagamento, o restante foi pago com o empenho 2026.2850.010.00122.
."	lourenco imoveis e construcoes ltda	2026	11	2026-05-18	maio	5	2026285001100002	2026	2850	fundo estadual de saúde - fes	07.266.906/0001-00
4815	376.62	23	".
pagamento de vantagens decorrentes de sentenças judiciais- rpps, relativo a folha de pessoal ativo da ses/go. ref. maio /2026:
.
jurisdicionados: mexichem brasil industria de trasnformação plastica ltda /maria de fatima braz.
proc: 0019326-18.2002.8.24.0038/sc.valor..................r$ 376,62
obs.: ofício n° 310059971475
."	secretaria de estado da saude	2026	5	2026-05-28	maio	5	2026285000500337	2026	2850	fundo estadual de saúde - fes	02.529.964/0001-57
4816	10878.17	2	"concorrência pública nº 001/2025-1º termo aditivo de valor e prazo ao contrato  nº 11/2025, empresa archaios engenharia consultoria projeto e restauração ltda, restauração e modernização do antigo fórum, patrimônio tombado pertencente ao acervo arquitetônico art déco de goiânia/go, desta secretaria de estado da cultura - secult. ipof 2026250100111.
.
irrf
.
nf: 155
.
sei (90043635)"	archaios engenharia consultoria projeto e restauracao ltda - epp	2026	27	2026-05-12	maio	5	2026250102700004	2026	2501	gabinete do secretário de estado de cultura	01.746.007/0001-10
4817	1151845.11	1	valor destinado a cobrir despesa com parte do inss patronal da folha de abril de 2026, pdf 2026436100065, processo sei 202600036001213.	instituto nacional do seguro social	2026	1	2026-05-18	maio	5	2026436100100106	2026	4361	agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra	29.979.036/0064-24
4818	514481.95	6	"destina-se ao pagamento à empresa neo consultoria e administração de benefíc
ios ltda, cnpj: 25.165.749/0001-10, no valor de r$ 514.481,95 (quinhentos e quatorze mil, quatrocentos e oitenta e um reais e noventa e cinco centavos), conforme nota fiscal nº 972971 (sei 90114547). referente ao contrato para fornecimento de combustíveis para a frota de veículos do cbmgo. óleo diesel s-10. ref. abril/26. pdf nº 2025295300043."	neo consultoria e administracao de beneficios ltda	2026	13	2026-05-12	maio	5	2026295301300007	2026	2953	fundo especial de reaparelhamento e modernização do corpo de bombeiros militar do estado de goiás - funebom	25.165.749/0001-10
4819	106.24	2	"processo: 202600010000871 - vvf.
.
aquisição de insumos para atendimento de demanda judicial. 
.
nota.........valor(r$)
144090.......106,24
.
valor referente ao ir.
.
número do dare 12100002614901246"	via nut nutricao clinica e produtos hospitalares eireli	2026	92	2026-05-12	maio	5	2026285009200274	2026	2850	fundo estadual de saúde - fes	03.095.992/0001-76
4820	91291.20	1	"processo 202600010022542.crrm
.
aquisição do medicamento dipirona sódica 500 mg/ml, solução injetável, pós ata de registro de preços, para atender demandas de planos de contingências elaborados pelas áreas técnicas da secretaria de estado de saúde.ordem de fornecimento nº 15/2026/ses/gecg-03089.
.
28934:...................91.291,20 
."	santisa laboratorio farmaceutico s.a.	2026	188	2026-05-06	maio	5	2026285018800002	2026	2850	fundo estadual de saúde - fes	04.099.395/0001-82
4821	134295.40	1	parte 2/2 do pagamento da nota fiscal 7 à empresa rebrascon empreendimentos imobiliários e construções ltda, cnpj 14.290.582/0001-00, referente a medição da primeira etapa, subetapa 1b (parcela 02), segunda etapa, subetapa 2a (parcela 01) e subetapa 2b (parcela 01) de pagamento, dos serviços de contratação de empresa especializada no ramo da construção civil para a construção de 30 (trinta) unidades habitacionais no município de são miguel do passa quatro-go(módulo iii), no período de 20/02/26 a 25/03/26, conforme contrato nº123/25(88938401). relatório 1669/26-inspeção financeira conclusivo. sei 202600031003348.	rebrascon empreendimentos imobiliarios e construcoes ltda	2026	17	2026-05-05	maio	5	2026436201700107	2026	4362	agencia goiana de habitacao s/a	14.290.582/0001-00
4822	24047.12	4	pagamento da nota fiscal nº 384,  à empresa senha engenharia & urbanismo s/s, cnpj: 36.863.538/0001-77, referente a prestação do serviço relativo ao produto 1 - março/2026, que se refere a supervisão e apoio técnico à fiscalização das obras contratadas pela agehab, no município jaupaci mód. iii, correspondente ao período de  01/03/2026 a 31/03/2026, conforme contrato nº 63/2025 (87355247) e  relatório 1692 - inspeção financeira. sei 202600031003266	senha engenharia s c	2026	17	2026-05-05	maio	5	2026436201700064	2026	4362	agencia goiana de habitacao s/a	36.863.538/0001-77
4823	24258.61	3	pagamento da nota fiscal nº 386, à empresa senha engenharia & urbanismo s/s, cnpj: 36.863.538/0001-77, referente a medição do produto 1 - março/2026, que se refere a supervisão e apoio técnico à fiscalização das obras contratadas pela agehab, no município são luis de montes belos mód. iii,  correspondente ao período de 01/03/2026 a 31/03/2026, conforme contrato n° 81/2025 - (86860323) e relatório 1672 - inspeção financeira - agehab/coinsp 20050 (89398117) /agehab/cooinsp. sei  202600031003081 (pagamento).	senha engenharia s c	2026	17	2026-05-05	maio	5	2026436201700061	2026	4362	agencia goiana de habitacao s/a	36.863.538/0001-77
4824	11276.16	1	"pagamento do liquido do(s) documento(s) fiscal(is) nº 26981142  -   
aquisição de alimentos de agricultores (as) familiares que se enquadrem nas disposições da lei estadual nº 19.767/2017, regulamentada pelo decreto estadual nº 9.987, de 22 de novembro de 2021, para aquisição de alimentos por meio da modalidade de compra com doação simultânea do programa de aquisição de alimentos ? paa/goiás. processo nº 202517647000085 edital de chamamento público n° 003/2025 - seapa (sei 75604069) - resolução protege n° 07/2024 (sei 69562211) - proposta id 4876"	joao paulo de sousa	2026	60	2026-05-07	maio	5	2025320106001096	2025	3201	gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento	***.134.781-**
4825	137193.98	5	"folha de pagamento - abril/2026 - regime geral descontos

sem conta credito	2026.1261.04.122.4100.4144.01.15000100.90.0000	31901118	ordinario desconto		inss empregado
	137.193,98"	agencia brasil central	2026	1	2026-05-18	maio	5	2026126100100118	2026	1261	agência brasil central - abc	03.520.902/0001-47
4826	3044.84	2	"ordem de pagamento para quitar despesa com a repactuação do contrato  nº 52/2022 de prestação de serviços contínuos de auxiliar administrativo, as unidades administrativas e operacionais da seds, cct 2026/2027,.

nf - 4594. valor irrf. referência 04/2026."	esplanada servicos terceirizados ltda	2026	6	2026-05-05	maio	5	2026300100600121	2026	3001	gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social	01.099.686/0001-82
4827	133284.18	6	"contrato prestação de serviços de manutenção veicular pagamento liquido (ii)
referente nota fiscal 699200- 03/2026"	volus tecnologia e gestao de beneficios ltda	2026	8	2026-05-12	maio	5	2026326200800013	2026	3262	agência goiana de assistência técnica, extensão rural e pesquisa agropecuária - emater	03.817.702/0001-50
4828	22.56	1	"processo 202600010012718 - mmrm
.
aquisição de materiais laboratoriais através da ata de registro de preço nº 076/2024, do pregão eletrônico nº 83/2024 oriundo do processo nº 202400005006144. a nota de emprenho deverá ser entregue junto a ordem de fornecimento em que estão descritos os quantitativos e especificações do objeto.
.
nota: 7770 - ir
.
emissão: 17/04/2026
.
valor: r$ 22,56
.
dare: nº 12100002614900993"	geraes diagnostica ltda	2026	124	2026-05-06	maio	5	2026285012400026	2026	2850	fundo estadual de saúde - fes	13.430.441/0001-75
4829	3000.00	1	"despesa para custear despesas de pequena monta e de pronto pagamento do requisição de despesa 9 1º trimestre 2026 (84428078).	
 

 

3.3.90.30.09 - r$ 4.000,00

3.3.90.30.16 - r$ 3.000,00

3.3.90.39.18 - r$ 3.000,00

 

total:r$ 10.000,00

 

01ªbapm"	fundo de reaparelhamento e aperfeicoamento da pm-go - freap pm	2026	1	2026-05-12	maio	5	2026295400100189	2026	2954	fundo de reaparelhamento e aperfeiçoamento da polícia militar - freap/pm	19.574.563/0001-11
4830	0.00	6	"pagamento parte do líquido à empresa itp industria comercio e servicos de tubos & perfis ltda, referente aos serviços executados na construção da nova sede do centro de estudos, pesquisa e formação dos profissionais da educação de goiás (cepfor), no município de goiânia-go. processo principal n° 202500006084223. 2ª medição, conforme nota fiscal abaixo:
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nf 87
emissão: 17/04/2026
período de execução: 18 de dezembro de 2025 a 24 de abril de 2026.
valor total da nota: r$ 2.439.448,06
valor total dos serviços: r$ 2.439.448,06(base de cálculo irrf - 1,2%)
irrf: r$ 29.273,38
issqn: r$ 73.183,44 (base de cálculo: r$ 975.779,22...issqn - 5%)
líquido: r$ 2.330.991,24 / r$ 6.000,00
........................pdf 2025240102147
........................cno: 90.026.81669/72
.
processos: 202500006084223 / 202500006121229.
.
dalcy."	itp industria comercio e servicos de tubos & perfis ltda	2026	181	2026-05-07	maio	5	2025240118100001	2025	2401	gabinete do secretário de estado da educação	09.176.584/0001-25
4831	38948.34	14	pagamento liquido nf 195 - ref. abril/2026 - contratação de pessoa jurídica, especializada na área de apoio administrativo e atividades auxiliares, para prestação de serviços continuados de limpeza, conservação e higienização, de serviços gerais, com fornecimento de materiais e equipamentos, de garçom, de copeiragem e de recepcionista, nas dependências da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento ? seapa	garantia prestacao de servicos ltda	2026	6	2026-05-25	maio	5	2026320100600009	2026	3201	gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento	20.246.451/0001-10
4832	100038.75	7	despesa com pagamento dos honorários dativos aos advogados que prestam a assistência judiciária gratuita conforme lei nº 19.474/2016, ref. ao processo sei 202600042000505 - honorários. abril 2026	fundo especial de pagamento dos advogados dativos e do sistema de acesso a justica	2026	1	2026-05-18	maio	5	2026195000100003	2026	1950	fundo especial de pagamento dos advogados dativos e do sistema de acesso a justiça - fundativos	26.652.609/0001-39
4833	100000.00	1	"emenda parlamentar impositiva número 344 município goiania deputado rubens marques objeto da emenda a presente emenda visa a reforma e ampliação da diocese. termo de fomento nº 143/2026 - serint
epi 344.8/2026"	diocese de goias	2026	17	2026-05-12	maio	5	2026190101700030	2026	1901	gab. da secret. de estado de relações institucionais	01.861.749/0005-10
4834	34.49	171	art  1020260144063 referente à obra cepac de abadia de goias.despacho nº 1733/2026/goinfra/doc ipof 2026436100016 - sei 202600036000075	crea-go	2026	42	2026-05-18	maio	5	2026436104200001	2026	4361	agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra	01.619.022/0001-05
4835	21092.77	2	recolhimento do inss da nota fiscal nº 985 à empresa excel construtora e incorporadora ltda, cnpj 03.030.662/0001-00, referente a terceira etapa, subetapa 3c (parcela 02) de pagamento, medição dos serviços de construção de 50 (cinquenta) unidades habitacionais no município de vicentinópolis - go, módulo ii, correspondente ao período de 31/01/2026 a 13/03/2026, conforme contrato nº 128/2024 (88122171) e relatório 1458/2026/cooinsp(88746572).  202600031002793 - reinf 04/2026 - 202600031004194	excel contrutora e incorporadora ltda	2026	18	2026-05-18	maio	5	2025436201800093	2025	4362	agencia goiana de habitacao s/a	03.030.662/0001-00
4836	28263.54	1	recolhimento do inss da nota fiscal nº277 à empresa global engenharia e energia ltda, cnpj:23.844.675/0001-12, referente a prestação do serviço relativo parcela 2 da subetapa 2a e parcela 1 da subetapa 2b de pagamento para a construção de 45 (quarenta e cinco) unidades habitacionais no município palminópolis-go módulo ii, correspondente ao período de 28/02/26 a 10/04/26, contrato nº 42/25 (76642022). relatório nº1836/26 agehab/cooinsp. sei 202600031003401 - reinf 04/2026 - 202600031004194	global engenharia e energia ltda	2026	17	2026-05-18	maio	5	2026436201700118	2026	4362	agencia goiana de habitacao s/a	23.844.675/0001-12
4837	169380.00	5	"pdf: 2025290600060
.
nome beneficiário: suporte comercial atacadista ltda
objeto: aquisição de creme dental. valor liquido.
.
nº documento......ref.................valor
4690..............05/26..........169.380,00
.
rmb"	suporte comercial atacadista ltda	2026	7	2026-05-19	maio	5	2026290600700058	2026	2906	diretoria-geral de policia penal	10.907.265/0001-21
4838	876.00	1	despesas previstas para serem atendidas pelo fundo rotativo deste órgão no exercício de 2026.	procuradoria geral do estado	2026	6	2026-05-19	maio	5	2026140100600072	2026	1401	gabinete do procurador geral do  estado	01.409.697/0001-11
4839	88863.99	1	valor destinado ao pagamento da indenização pelos valores de imposto sobre serviços (iss) efetivamente recolhidos pela contratada, relativos ao contrato nº 187/2021-goinfra, referente a locação de máquinas e veículos, com fornecimento de operadores e motoristas, manutenção e combustível, a serem disponibilizados aos municípios mediante convênio entre estes e a goinfra – lote 04, conforme parecer jurídico goinfra/pr-proset-ans nº 330/2025 (74396571) e despacho nº 813/2025/gab (74460739), processo sei 202500036018760, nf nº 1180.	jm locacao de maquinas e equipamentos	2026	1	2026-05-21	maio	5	2026438000100023	2026	4380	fundo constitucional de transporte - fct	09.543.291/0001-39
4840	6564.19	10	parte 2/2 do pagamento da nota fiscal nº448 à empresa senha engenharia & urbanismo s/s, cnpj:36.863.538/0001-77, referente produto 1 da prestação de serviço de supervisão e apoio técnico à fiscalização das obras de reforma, construção e/ou conclusão/retomada de unidades habitacionais, contratadas pela agehab, no município nova veneza-go, correspondente ao período de 01/03/26 a 31/03/26, conforme contrato nº109/25 (id. 89007239) e relatório nº1832/25/agehab/cooinsp. sei 202600031003383.	senha engenharia s c	2026	17	2026-05-21	maio	5	2026436201700043	2026	4362	agencia goiana de habitacao s/a	36.863.538/0001-77
4841	6000.00	1	"processo 202600010035312 - vvf
.
ajuda de custo com alimentação e hospedagem para pacientes cadastrados no programa de tratamento fora de domicílio- tfd. paciente ana clara messias gomes e de seu acompanhante. 
.
os dados do paciente e responsável estão discriminados no ofício 31953/2026/ses (sei 89804924)."	ana clara messias gomes	2026	69	2026-05-14	maio	5	2026285006900329	2026	2850	fundo estadual de saúde - fes	***.487.451-**
4842	4712.40	2	"202500025132646-refere-se ao pagamento liquido nf 12752- agua mineral 500ml
gas,r$4.712,40"	vertente distribuicao e servicos eireli me	2026	18	2026-05-08	maio	5	2026296101800007	2026	2961	departamento estadual de trânsito - detran	28.209.943/0001-48
4843	92520.75	6	valor destinado ao pagamento da 37ª medição com reajuste negativo e retenção cautelar do contrato nº 019/2023-goinfra, realizada no período de 01/04/2026 a 30/04/2026, referente a execução dos serviços de manutenção da malha rodoviária estadual pavimentada e não pavimentada, incluindo balsas, pistas e alambrados dos aeródromos, por 24 meses, (lote 06), processo 202600036007555 nfs-e nº 2461 irrf a 2479 irrf, 2481 irrf e 2482 irrf.	construtora centro leste s a	2026	8	2026-05-25	maio	5	2026438000800033	2026	4380	fundo constitucional de transporte - fct	02.155.735/0001-10
4844	8658.80	1	pagamento de nf n°27050757 e n° 27235512 - aquisição de alimentos de agricultores (as) familiares que se enquadrem nas disposições da lei estadual nº 19.767/2017, regulamentada pelo decreto estadual nº 9.987, de 22 de novembro de 2021, para aquisição de alimentos por meio da modalidade de compra com doação simultânea do programa de aquisição de alimentos ? paa/goiás. processo nº 202517647000085 edital de chamamento público n° 003/2025 - seapa (sei 75604069) - resolução protege n° 07/2024 (sei 69562211) - proposta id 5401	leomar da cruz de sousa	2026	60	2026-05-26	maio	5	2025320106001807	2025	3201	gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento	***.325.751-**
4845	4431.03	4	"pagamento referente ao fornecimento de energia elétrica, grupo b, destinado ao custeio das unidades administrativas da seds, vinculadas ao agrupador 0020003, referente ao período de janeiro a dezembro de 2026,
.
4000000200004202600 - r$ 4.431,03"	equatorial goias distribuidora de energia s a	2026	6	2026-05-28	maio	5	2026300100600096	2026	3001	gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social	01.543.032/0001-04
4846	672625.81	18	"valor destinado a cobrir despesas do líquido da 12ª medição, do contrato nº
64/2025 - referente à construção de ponte sobre o rio das almas, na rodovia
go-338, trecho: entroncamento go-481/entroncamento br-153 (são luiz do nort
e), com extensão de 280 metros, relativo ao período 01/04/2026 a 30/04/2026,
pdf 2025435000019, processo sei 202600036005583, nf 34."	matrix infraestrutura ltda	2026	18	2026-05-25	maio	5	2025435001800001	2025	4350	fundo estadual de infraestrutura	21.958.711/0001-43
4847	34.49	207	art nº 1020260155132 (despacho nº 672/2026/goinfra/oc-gepoc) ipof 2026436100016 - sei 202600036000075	crea-go	2026	42	2026-05-25	maio	5	2026436104200001	2026	4361	agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra	01.619.022/0001-05
4848	23133.08	7	"pdf: 2023290600172
.
nome beneficiário: jl arquitetura ltda
objeto: construção de 15 vagas prisionais em sala de estado maior. liquido.
.
nota fiscal.......ref...............valor
12................04/26.........23.133,08
.
rmb"	jl arquitetura ltda	2026	32	2026-05-08	maio	5	2024290603200002	2024	2906	diretoria-geral de policia penal	23.514.936/0001-36
4849	2164.68	1	pagamento do líquido da nota fiscal nº 27118151, 27117788 e 27117630 ref. a aquisição de alimentos de agricultores (as) familiares que se enquadrem nas disposições da lei estadual nº 19.767/2017, regulamentada pelo decreto estadual nº 9.987, de 22 de novembro de 2021, para aquisição de alimentos por meio da modalidade de compra com doação simultânea do programa de aquisição de alimentos ? paa/goiás. processo nº 202517647000085 edital de chamamento público n° 003/2025 - seapa (sei 75604069) - resolução protege n° 07/2024 (sei 69562211) - proposta id 5670	eduarda correia de matos evangelista	2026	60	2026-05-26	maio	5	2025320106001350	2025	3201	gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento	***.869.061-**
4850	1070.00	1	"pagamento para quitar relacionadas ao fundo rotativo do centro de atendimento socioeducativo regional- caser goiânia criado pela lei estadual n°20.983/21 000027371190 e instruído inicialmente pelo processo sei n° 202010319002201. nesta oportunidade, tendo em vista a necessidade de indicação orçamentária para o exercício de 2026.
.
aaa900245 - r$ 1.070,00"	fundo estadual do direito da crianca e do adolescentes	2026	6	2026-05-28	maio	5	2026305200600155	2026	3052	fundo estadual dos direitos da criança e do adolescente - fecad	37.879.913/0001-30
4851	36483.89	1	13º salário - ref. maio 2026	secretaria de estado do entorno do distrito federal	2026	3	2026-05-28	maio	5	2026440100300091	2026	4401	gabinete de sec. de estado do entorno do distrito federal	49.925.685/0001-76
4852	6.25	2	".
proc. 202500010041836. hls.
.
reajuste de valores do 1° termo aditivo de prorrogação de prazo do contrato n° 25/2025- ses/go, por intermédio da ses - secretaria de estado da saúde e a empresa melquior sr comercio e serviços ltda para a prestação de serviço de locação de equipamento, do tipo grupo motogerador de energia elétrica, a ser instalado no edifício lourenço office, onde será instalado o complexo regulador estadual (cre). rd - 9 . ipca. ipof -  2026285001195.
.
data da nota fiscal 04/05/2026.
.
174/abril/2026/iss  ...................  r$ 6,25.
."	melquior sr comercio e servicos ltda	2026	10	2026-05-14	maio	5	2026285001000248	2026	2850	fundo estadual de saúde - fes	29.562.747/0001-15
4853	1324.59	6	"retenção inss à empresa referente a execução de serviços de engenharia e
m unidades escolares conforme cronograma físico financeiro apresentado pela
área gestora da despesa.
.
...nf6 36.534,30
...ipof.....2025240100555
...processo 202500006146393
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aurélio"	jp reforma e construcoes ltda	2026	86	2026-05-14	maio	5	2025240108600060	2025	2401	gabinete do secretário de estado da educação	38.253.299/0001-69
4854	14993.66	1	pagamento do líquido referente à nota fiscal nº26997850 - aquisição de alimentos de agricultores (as) familiares que se enquadrem nas disposições da lei estadual nº 19.767/2017, regulamentada pelo decreto estadual nº 9.987, de 22 de novembro de 2021, para aquisição de alimentos por meio da modalidade de compra com doação simultânea do programa de aquisição de alimentos ? paa/goiás. processo nº 202517647000085 edital de chamamento público n° 003/2025 - seapa (sei 75604069) - resolução protege n° 07/2024 (sei 69562211) - proposta id	alvaro da silva mota	2026	60	2026-05-14	maio	5	2025320106000742	2025	3201	gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento	***.132.601-**
4855	0.00	3	"pagamento que se faz à 2v empreendimentos negocios e servicos ltda,  na realização de evento conforme ordem de serviço nº 36 (90006041), destinados a viabilizar a realização do processo seletivo de promoção funcional dos servidores efetivos ocupantes dos cargos de téc. ambiental e de analista ambiental, instituídos pela lei estadual nº 19.633, de 28/04/2017, e visando ao adequado atendimento às suas disposições, bem como ao melhor desenvolvimento da capacitação preparatória para a aplicação da prova, a capacitação ocorrerá nos dias 07 e 08 de maio de 2026, no parque amazônia. conforme nota fiscal de serviço eletrônica - nfs-e n° 277 e pdf n° 2026210100135. (líquido).
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valor da ordem de pagamento ................... r$6.058,00.
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processo de pagamento 202600017007692.
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projeto/operação: aft - gestão e manutenção."	2v empreendimentos negocios e servicos ltda	2026	6	2026-05-18	maio	5	2026210100600078	2026	2101	gabinete do secretário de estado de meio ambiente e desenvolvimento sustentável	46.672.831/0001-00
4856	2338.25	1	"pagamento que se faz à jvs participacoes eireli  para atender despesas com o reequilíbrio dos valores inicialmente ajustados ao segundo termo aditivo ao contrato n.º 04/2023 (69804763) conforme solicitado na resposta ofício 6482/2025/semad (79327320), cujo objeto é para prestar serviço locação de veículos automotores suv grande com o fornecimento de equipamento específico para monitoramento de veículo em tempo real (rastreador), manutenção, limpeza, seguro e quilometragem livre, relativo ao mês de fevereiro/2026, conforme fatura de locação nº 26205 e pdf nº 2025215300365. (líquido). 
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valor da ordem de pagamento...r$ 2.338,25
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processo de pagamento nº 202300017008418.
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projeto/operação: aft – gestão e manutenção."	jvs participacoes eireli	2026	59	2026-05-08	maio	5	2026215305900018	2026	2153	fundo estadual do meio ambiente - fema	28.028.063/0001-75
4857	550.00	1	"processo 202600010040029 - vvf
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ajuda de custo, com alimentação e hospedagem para os pacientes cadastrados no programa de tratamento fora de domicílio - tfd ses/go. paciente sara pereira da silva e de seu acompanhante. período de 11 a 13 de maio de 2026."	auristela pereira borges	2026	69	2026-05-29	maio	5	2026285006900371	2026	2850	fundo estadual de saúde - fes	***.955.931-**
4858	200000.00	1	"processo: 202600042004781 - vvf.
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transferência voluntária, na modalidade fundo a fundo, solicitada por meio do programa goiás crescimento, para destinação de recursos ao fundo municipal de são antônio da barra . plano de trabalho (sei 88687089).
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conforme manifestação favorável no parecer ses/gae nº 492/2026 (sei 89069578), ratificado pelo despacho nº 1541/2026/ses/cep (sei 79929325)."	fundo municipal de saude de santo antonio da barra	2026	199	2026-05-29	maio	5	2026285019900002	2026	2850	fundo estadual de saúde - fes	11.479.560/0001-97
4859	300000.00	1	pagamento da emenda parlamentar impositiva número 367 município abadiania deputado (a) wilde lopes roriz. objeto da emenda investimento na aquisição/instalação de câmeras de monitoramento na área da educação nesse município de abadiânia/go, na modalidade transferência com finalidade definida., conforme plano de trabalho assinado pelas partes; despacho nº 1180/2026/seduc/gcr-17181, indicando a dotação orçamentária.  autorizo da despesa: despacho nº 1534/2026/seduc/coordastec-16768.  convênio nº 118/2026 assinado e publicado.	prefeitura municipal de abadiania	2026	258	2026-05-15	maio	5	2026240125800106	2026	2401	gabinete do secretário de estado da educação	01.298.330/0001-78
4860	5000.00	1	u.o. 2954 - freap   - cnpj 19.574.563/0001-11; despesa para custear despesas de pequena monta e de pronto pagamento do fundo rotativo da cme, referente ao 01º trimestre de 2026, conforme a descrição da requisição de despesa 1 do fr do cme - 01º trimestre 2026 (sei n.º 84943469).	fundo de reaparelhamento e aperfeicoamento da pm-go - freap pm	2026	1	2026-05-06	maio	5	2026295400100016	2026	2954	fundo de reaparelhamento e aperfeiçoamento da polícia militar - freap/pm	19.574.563/0001-11
4861	5200.00	3	"valor que se paga referente a concessão de bolsa na modalidade cti (a,b ou c), por meio da chamada pública fapeg nº 27/2025 - seleção de bolsistas para projetos de desenvolvimento tecnológico e industrial vinculados ao programa inova talentos - iel/fapeg. 
refere-se aos meses de março/2026 a fevereiro/2027.
referente ao mês de maio/2026."	marta pereira da luz	2026	15	2026-05-20	maio	5	2026316101500667	2026	3161	fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg	***.909.121-**
4862	8813.14	1	folha de pagamento de pessoal e encargos sociais, referente à competência de maio de 2026.	secretaria de estado de industria comercio e servicos	2026	1	2026-05-28	maio	5	2026330100100216	2026	3301	gab. sec. de estado de  indústria, comércio e serviços	32.731.791/0001-16
4863	8105.00	1	pagamento relativo a pensão alimentícia, incidente sobre a folha de pessoal desta agência mês de maio - 2026.	agencia goiana de regulacao controle e fiscalizacao de servicos publicos	2026	1	2026-05-28	maio	5	2026186300100134	2026	1863	agência goiana de regulação, controle e fiscalização de serviços públicos - agr	03.537.650/0001-69
4864	3410.00	5	"valor que se paga referente a concessão de bolsa de formação na modalidade de mestrado/doutorado, por intermédio da chamada pública nº 01/2023, 
referente ao mês de maio/2026."	milena moraes de oliveira	2026	15	2026-05-20	maio	5	2026316101500078	2026	3161	fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg	***.266.001-**
4865	5200.00	5	"valor que se paga referente a concessão de bolsa na modalidade de pesquisa com título de doutor e do nível dr-ii, por meio da chamada pública fapeg nº 24/2025 - chamada de apoio a projetos na área de humanidades, por um período de até 12 meses a partir do desembolso. refere-se ao mês de janeiro a dezembro de 2026.
referente ao mês de maio/2026."	rafael bittencourt rodrigues lopes	2026	15	2026-05-20	maio	5	2026316101500017	2026	3161	fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg	***.547.936-**
4866	136527.76	14	202600025078021- refere-se ao pagamento da folha salarial dos servidores do detran relativo ao mes de maio 2026 - ferias indenizadas.	departamento estadual de transito	2026	11	2026-05-28	maio	5	2026296101100135	2026	2961	departamento estadual de trânsito - detran	02.872.448/0001-20
4867	95.49	7	"pagamento que se faz à oi s a - em recuperacao judicial, para atender despesa com retenção de 4,8% (quatro inteiros vírgula oito décimos por cento) de irrf, referente o 3º termo aditivo do contrato nº 10/2020 - semad, referente aos serviços de telecomunicações para tráfego de dados das aplicações corporativas, tráfego de voz e imagens, videoconferência e acesso à internet, interligando unidades prediais da semad em todo o território do estado de goiás, referente ao mês de abril/2026, conforme fatura nº 2604.000095468 e ipof nº 2024215300160. (líquido).
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valor da ordem de pagamento .......................... r$95,49.
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processo de pagamento nº 202000017012525.
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projeto/operação: aft - gestão e manutenção."	oi s a - em recuperacao judicial	2026	1	2026-05-08	maio	5	2026215300100007	2026	2153	fundo estadual do meio ambiente - fema	76.535.764/0001-43
4868	41801.27	7	"execução contratual mensal do contrato nº 25/2024/seds de prestação de serviços de locação de 06 (seis) veículos van de passageiros que atende as unidades do sistema socioeducativo, 

nf - 1245. valor liquido complementar. referência 04/2026."	boss locadora de veiculos ltda - epp	2026	6	2026-05-06	maio	5	2026305200600044	2026	3052	fundo estadual dos direitos da criança e do adolescente - fecad	14.202.570/0001-79
4869	99.91	8	"contratação de serviço de impressão corporativa gerenciada (managed printing services) incluindo disponibilização de equipamentos multitarefa para impressão, cópia e digitalização de documentos sob demanda, fornecimento contínuo de suprimentos de impressão (exceto papel e mídias de impressão), software de gerenciamento e suporte técnico especializado em atendimento às necessidades da serint, nas condições estabelecidas no termo de referência.
irrf tecnoset 78233"	tecnoset informatica produtos e servicos ltda	2026	11	2026-05-26	maio	5	2026190101100030	2026	1901	gab. da secret. de estado de relações institucionais	64.799.539/0001-35
4870	521.35	1	"pagamento referente a folha de ativo da goiasprev, mês de maio de 2026: fes.

valor......................r$ 521,35.

aco"	goias previdencia - goiasprev	2026	8	2026-05-28	maio	5	2026186200800028	2026	1862	goiás previdência - goiasprev	11.991.625/0001-89
4871	246937.41	8	pagamento do contrato nº 14/2026-goinfra  no período de 01/04/2026 a 30/04/2026,  conforme fatura nº 2900868, referente à prestação do serviço de gerenciamento eletrônico e controle de abastecimento de combustíveis, pelo período de 24 meses contados a partir da assinatura do contrato, abrangendo abastecimento no estado de goiás. ipof 2025436100763 - sei de pagamento 202600036008040	neo consultoria e administracao de beneficios ltda	2026	6	2026-05-20	maio	5	2026436100600032	2026	4361	agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra	25.165.749/0001-10
4872	100000.00	1	"proc. 202600005001783 - lcs
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emenda parlamentar impositiva número 576 município buriti de goias deputado charles bento objeto da emenda custeio. rd 303/2026 (90229913), conforme manifestação favorável no parecer ses/gerap-18346 nº 136/2026 (88570605), parecer ses/gae-18347 nº 407/2026 (88523147), despacho nº 1742/2026/ses/spais-03083 (88849085), despacho nº 505/2026/ses/asstec/subpas-21279 (89110009).
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total a pagar:	100.000,00"	fundo municipal de saude de buriti de goias	2026	183	2026-05-29	maio	5	2026285018300213	2026	2850	fundo estadual de saúde - fes	08.418.330/0001-03
4873	8022.45	1	pagamento relativo a verba indenizatória 30% decorrente da lei nº 22.259, de 15 de setembro de 2023, incidente sobre a folha de pessoal desta agência mês de maio - 2026.	agencia goiana de regulacao controle e fiscalizacao de servicos publicos	2026	7	2026-05-28	maio	5	2026186300700020	2026	1863	agência goiana de regulação, controle e fiscalização de serviços públicos - agr	03.537.650/0001-69
4874	528.73	1	pagamento do líquido da fatura 2605000108787, emitida em 09/05/2026, relativo à telefonia fixa, serviços de telecomunicações para tráfego de dados, para atender as necessidades da ti/sgg, relativo ao mês de abril/2026), no valor de r$ 528,73 (valor total da fatura r$ 555,39). processo: 202418037009647 ipof: 2025400100187. gcsb.	oi s a - em recuperacao judicial	2026	7	2026-05-22	maio	5	2026400100700213	2026	4001	gab. da secretaria geral de governo	76.535.764/0001-43
4875	2310.00	1	"valor que se paga referente a concessão de bolsa de formação, na modalidade de mestrado e doutorado, por meio da chamada pública nº 43/2025 programa de concessão de bolsas de formação em mestrado e doutorado/2026.
referente aos meses de maio/2026 a agosto/2027.
refere-se ao mês de maio/2026."	margella abreu neves	2026	15	2026-05-29	maio	5	2026316101500827	2026	3161	fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg	***.976.231-**
4876	105499.38	4	"recolhimento de issqn aliquota de 5% sobre o valor total da nota fiscal, re
ferente a cobrir despesas com projeto que visa contratação de serviços de a
tendimento psicossocial para atender a rede pública estadual de educação,com
o objetivo de promover o desenvolvimento da saúde mental e apoio psicossoci
al aos estudantes, por meio da difusão, nos ambientes escolares, da dimensão
essencial da saúde mental como meio de processo educativo,sendo fato determi
nante para o desempenho acadêmico, assim como a convivência escolar para a
formação integral desses estudantes, reconhecendo que a escola é um espaço
privilegiado de socialização. processo nº 202500006141244 pdf 2025240101856
, conforme nota fiscal abaixo:
..
- nf 05 data de emissão: 06/04/2026
- referência: abril/2026 - projeto ouvir e acolher
- vl. total dos serviços r$ 2.109.987,51
** iss r$ 105.499,38
.."	associacao de gestao inovacao e resultados em saude	2026	40	2026-05-15	maio	5	2026240104000009	2026	2401	gabinete do secretário de estado da educação	05.029.600/0002-87
4877	300000.00	1	"processo: 202600005009331 - vvf.
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emenda parlamentar impositiva número 576 
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município santo antonio de goias deputado charles bento 
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objeto da emenda aquisição de equipamentos hospitalares. 
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conforme manifestação favorável no parecer ses/gae nº 380/2026 (sei 88437547), ratificado pelo despacho nº 1596/2026/ses/cep (sei 90235911)."	fundo municipal de saude de santo antonio de goias	2026	182	2026-05-29	maio	5	2026285018200074	2026	2850	fundo estadual de saúde - fes	11.319.564/0001-08
4878	21337.80	139	"despesa estimada relacionada aos pagamentos dos honorários periciais de responsabilidade de beneficiário da justiça gratuita, conforme decreto judiciário 1.068/2021 - decreto judiciário 1.194/2022 e decreto judiciário 2.000/2023 - tjgo e resolução 232/2016 do cnj

plan-7
processo sei	proc. judicial	valor	id_deposito
202600004021435	5479717-90.2025.8.09.0006	 r$ 2.500,00 	040001400292605267
202600004021443	5249177-67.2021.8.09.0011	 r$ 2.632,50 	040271200342605261
202600004021464	5540383-19.2025.8.09.0051	 r$ 877,50 	040253503382605268
202600004023687	5600640-10.2025.8.09.0148	 r$ 2.545,50 	040085900062605265
202600004023583	5098321-52.2025.8.09.0011	 r$ 877,50 	040271200352605264
202600004023606	5979515-67.2025.8.09.0164	 r$ 877,50 	040422200052605269
202600004023592	5165854-18.2025.8.09.0176	 r$ 5.000,00 	040464100042605269
202600004023532	5951826-33.2025.8.09.0072	 r$ 2.500,00 	040125100032605262
202600004023568	5600817-42.2023.8.09.0051	 r$ 2.000,00 	040253503412605260
202600004023284	5713136-98.2025.8.09.0174	 r$ 1.527,30 	040313600162605266

cmdf 325

dcw"	tribunal de justica do estado de goias	2026	11	2026-05-29	maio	5	2026170401100001	2026	1704	encargos especiais	02.292.266/0001-80
4879	99.90	5	contratação de link de internet para atender a regional de saúde da cidade de anápolis-go.	radar wisp ltda	2026	5	2026-05-20	maio	5	2026409100500015	2026	4091	goias telecomunicacoes s.a. - goiastelecom	10.242.083/0001-89
4880	26762.34	4	"pagamento conforme a nota fiscal n° 72830 de abril/2026, referente
aos serviços de gerenciamento eletrônico e controle de abastecimento
de combustível (diesel), para o atendimento da frota de veículos da
secretaria da administração-sead. pdf: 2024180100267. jj"	trivale instituicao de pagamento ltda	2026	16	2026-05-29	maio	5	2026180101600054	2026	1801	gabinete do secretário de estado da administração	00.604.122/0001-97
4881	13925.00	147	"pagamentos dos honorários periciais da justiça gratuita, conforme decreto judiciário 1.068/2021 - decreto judiciário 1.194/2022 e decreto judiciário 2.000/2023 - tjgo e resolução 232/2016 do cnj dos processos abaixo:
proc. judicial	                  cpf/cnpj autor 	cpf/cnpj réu	    valor
0432330-38.2014.8.09.0011	158.897.691-20	01.005.727/0001-24	r$ 1.500,00
5805931-44.2023.8.09.0029	09.167.467/0001-03097.300.986-11	r$ 2.545,50
5652286-95.2021.8.09.0149	454.293.591-49	33.885.724/0001-19	r$ 1.778,70
5030432-22.2025.8.09.0160	062.331.021-03	196.698.793-53	        r$ 877,50
5022972-64.2024.8.09.0177	553.614.801-00	61.348.538/0001-86	r$ 2.036,40
5585438-03.2025.8.09.0177	586.499.051-53	00.000.000/0001-91	r$ 2.063,90
5768224-05.2025.8.09.0051	842.117.171-20	04.866.275/0001-63	r$ 2.063,90
5638593-31.2025.8.09.0011	063.577.611-17	29.979.036/0064-24	r$ 509,10
5557964-80.2019.8.09.0011	001.627.941-77	12.216.497/0001-69	r$ 370,00
5382648-14.2023.8.09.0011	435.538.263-04	707.283.601-28	        r$ 180,00
			r$ 13.925,00 cmdf 334 cvs"	tribunal de justica do estado de goias	2026	11	2026-05-29	maio	5	2026170401100001	2026	1704	encargos especiais	02.292.266/0001-80
4882	3410.00	5	"valor que se paga referente a concessão de bolsa de formação na modalidade de mestrado/doutorado, por intermédio da chamada pública nº 01/2023, 
referente ao mês de maio/2026."	joyci viegas de freitas silva	2026	15	2026-05-20	maio	5	2026316101500074	2026	3161	fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg	***.566.791-**
4883	154506.41	10	valor para pagamento do líquido parte do contrato nº 67/2023, da 33ª medição, referente à prestação de serviços técnicos especializados para gerenciamento no âmbito da diretoria de obras rodoviárias - d.o.r., da agência goiana de infraestrutura e transportes – goinfra. relativo ao período de 01/04/2026 a 30/04/2026, processo de pagamento sei nº 202600036007693, nf nº 1163.	dynatest engenharia ltda	2026	59	2026-05-26	maio	5	2026436105900008	2026	4361	agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra	32.116.154/0001-30
4884	800.00	5	"valor que se paga da concessão de bolsa na modalidade cti-a por meio do edital nº 12/2023 - rede de pesquisa e desenvolvimento da região centro - oeste - programa de desenvolvimento da pós-graduação (pdpg) ? parcerias estratégicas nos estados iv (pdpg ? centro-oeste), conforme processo 202410267000509. referente aos meses de outubro/2025 a setembro/2026.
referente ao mês de maio/2026."	marco aurelio ferreira dos santos	2026	15	2026-05-20	maio	5	2026316101500194	2026	3161	fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg	***.546.041-**
4885	141982.81	1	valor destinado ao pagamento da folha de pessoal da ueg referente ao mês de maio de 2026. auxilio alimetação (regime geral).	universidade estadual de goias - ueg	2026	9	2026-05-28	maio	5	2026406200900021	2026	4062	universidade estadual de goiás - ueg	01.112.580/0001-71
4886	250000.00	1	"processo 202600005010200 - mmrm
.
emenda parlamentar impositiva número 878 município uruana deputado lineu olimpio objeto da emenda custeio na área da saúde do município. requisição de despesa 371 (90273078), conforme manifestação favorável no requisição de despesa 371 (90273078), despacho 2103 (89638520), despacho 632 (89754260)
.
valor a pagar: r$ 250.000,00"	fundo municipal de saude de uruana	2026	183	2026-05-29	maio	5	2026285018300240	2026	2850	fundo estadual de saúde - fes	11.163.358/0001-51
4887	67127.45	11	"retenção de ir, alíquota de 2,4% sobe o valor total da nota fiscal, cujo objeto é a  prestação de serviços de transporte de alunos residentes, prioritariamente, na zona rural do estado de goiás, com disponibilização de veículos e motoristas, destinados a atender à demanda da educação básica da rede estadual de ensino, em estradas pavimentadas, não pavimentadas e vicinais do(s) município(s)  de  jataí, minaçu e são miguel do araguaia, conforme nota (s) fiscal abaixo:	
	
.
nota fiscal:  40  –  minaçu	
data de emissão:	23/04/2026
referência: 	março de 2026
atesto: 	23/04/2026
valor total da nota:  	r$ 1.003.026,32
irrf:	r$ 24.072,63
......	
nota fiscal:  41  –  jataí	
data de emissão:	27/04/2026
referência: 	março de 2026
atesto: 	27/04/2026
valor total da nota:  	r$ 1.172.448,27
irrf:	r$ 28.138,76
......	
nota fiscal:  37  –  são miguel do araguaia	
data de emissão:	23/04/2026
referência: 	março de 2026
atesto: 	27/04/2026
valor total da nota:  	r$ 621.502,35
irrf:	r$ 14.916,06
......	
processo  202100006076257/202400006076962
pdf  2024240100357"	terraco servicos e assessoria ltda	2026	27	2026-05-05	maio	5	2026240102700009	2026	2401	gabinete do secretário de estado da educação	02.486.936/0001-08
4888	60200.00	1	pagamento da emenda parlamentar impositiva número 1094.34 município colinas do sul deputado (a) adailton florentino do nascimento. objeto da emenda  investimento na aquisição de equipamentos e/ou mobiliários para o refeitório do cmei ambrósio dias da costa para educação do município de colinas do sul - go, na modalidade transferência com finalidade definida., conforme plano de trabalho assinado pelas partes; despacho nº 1678/2026/seduc/gcr-17181,   autorizo da despesa: despacho nº 2069/2026/seduc/coordastec. convênio nº 205/2026 assinado e publicado.	prefeitura municipal de colinas do sul	2026	258	2026-05-29	maio	5	2026240125800209	2026	2401	gabinete do secretário de estado da educação	25.105.255/0001-40
4889	50000.00	1	"emenda parlamentar impositiva número 1021.12 município santa terezinha de goias/go beneficiario: associação da cavalhada de cedrolina pissarro e godoy deputado amilton filho objeto da emenda - apoio à aquisição de indumentárias, acessórios e serviços técnicos especializados para a realização da cavalhada, no município de santa terezinha de goiás/go. modalidade: termo de fomento nº 167/2026
epi 1021.12 tf167 ma"	associacao da cavalhada de cedrolina pissarro e godoy	2026	15	2026-05-26	maio	5	2026190101500151	2026	1901	gab. da secret. de estado de relações institucionais	20.140.443/0001-95
4890	80433.42	1	"* ipof 2025170100036 *
.
pagamento líquido parcial da nfs-e 2059 (sei 89777536) (ref. março/2026) referese ao contrato nº. 021/2022 de serviços técnicos na área de tecnologia da informação para suprir as demandas de subscrições cloudera para atualização do ecossistema hadoop, incluindo serviços de suporte técnico, atualização, operação técnica assistida e serviços especializados para análise de dados, analytics e big data, consumidas sob demanda, de 31/03/2025 a 30/03/2026 e com acréscimo de 25% (vinte e cinco por cento) do quantitativo.
.
rmvp
.
*************"	tecnisys informatica e assessoria empresarial ltda	2026	20	2026-05-11	maio	5	2026170102000015	2026	1701	gabinete do secretário de estado da economia	26.990.812/0001-15
4891	2300.00	4	".
proc. 202500010085766. hls.
.
contrato nº 80/2025/ses, entre a empresa 2ks agência digital publicidade ltda e a ses-go, para a prestação de serviços em clipping jornalístico para monitoramento e gravação de clipping
eletrônico diário, contendo matérias jornalísticas e respectivos assuntos de interesse, veiculados em emissoras de rádio, tv, mídias impressas e digitais do estado de goiás e de todo o país, bem como da
extração de análise qualitativa de clipagem. sislog 109465. dod 123577. vigência: 23/09/2025 a 23/09/2028.
.
974/abril/2026   .......................  r$  2.300,00
."	2ks agência digital publicidade ltda	2026	10	2026-05-11	maio	5	2026285001000155	2026	2850	fundo estadual de saúde - fes	27.441.006/0001-50
4892	42205.33	7	pagamento do líquido da nf 8942, emitida em 28/04/2026, referente ao mês de abril/2026, relativo à prestação de serviço de manutenção preditiva, preventiva, corretiva e evolutiva de todos os sistemas e subsistemas da solução de container data center instalado na sti. (valor total da nf r$ 44.333,33). parcela 28/30. processo: 202014304000370 ipof: 2023400100138. gcsb.	gemelo do brasil data centers comercio e servicos ltda	2026	32	2026-05-10	maio	5	2026400103200027	2026	4001	gab. da secretaria geral de governo	03.888.247/0001-84
4893	36.18	133	"licitação não aplicável-destinam-se ao funcionamento da sala cine cultura, tendo em vista a necessidade do pagamento das distribuidoras dos filmes exibidos, pagamento de taxas para sessões especiais e ecad, assim como para realização de mostras de cinema sob demanda da gerência de fomento ao audiovisual e salas de cinema do cine cultura, estimativo para 2026.
.
pagamento do liquido da nota fiscal nº 122884 r$36,18 - sei 89542576
.
empresa diamond films do brasil prod dist audiovisual ltda
cnpj: 17.095.184/0001-13
.
dados bancários: 
.
banco : 341 agência: 0445 conta: 95022-3
."	fundo de arte e cultura do estado de goias	2026	4	2026-05-05	maio	5	2026255000400001	2026	2550	fundo de arte e cultura do estado de goiás - fundo cultural	15.540.894/0001-80
4894	2310.00	1	"valor que se paga referente a concessão de bolsa de formação, na modalidade de mestrado e doutorado, por meio da chamada pública nº 43/2025 programa de concessão de bolsas de formação em mestrado e doutorado/2026.
referente aos meses de maio/2026 a fevereiro/2028.
refere-se ao mês de maio/2026."	victor gomes pereira santana	2026	15	2026-05-29	maio	5	2026316101500864	2026	3161	fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg	***.862.271-**
4895	526.30	8	irrf - contrato nº 01/2026 - competência 03/2026 - 3.3.90.37.01	interativa facilities ltda	2026	7	2026-05-05	maio	5	2026440100700001	2026	4401	gabinete de sec. de estado do entorno do distrito federal	05.058.935/0001-42
4896	143148.76	11	".
proc 202300010053602-efc
.
primeira prorrogação contrato 45 /2023 - qualitiloc ltda (47989871): qualitiloc - contratação de empresa especializada na prestação serviços de locação de veículos automotores com o fornecimento de equipamento específico para monitoramento de veículo em tempo real (rastreador), manutenção, limpeza, seguro e quilometragem livre. rd n° 12/2024 - ses/cgf / gaal-05396.
.
nota fiscal nº 724/abr/26............r$ 143.148,76
."	qualitiloc automoveis ltda	2026	10	2026-05-11	maio	5	2026285001000093	2026	2850	fundo estadual de saúde - fes	05.864.744/0001-78
4897	2310.00	1	"valor que se paga referente a concessão de bolsa de formação, na modalidade de mestrado e doutorado, por meio da chamada pública nº 43/2025 programa de concessão de bolsas de formação em mestrado e doutorado/2026.
referente aos meses de maio/2026  a fevereiro/2028.
refere-se ao mês de maio/2026."	sarah ribeiro de sousa	2026	15	2026-05-29	maio	5	2026316101500855	2026	3161	fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg	***.076.531-**
4898	53509.41	4	"pagamento ao credor acima, cujo objeto é a  prestação de serviços de transporte de alunos residentes, prioritariamente, na zona rural do estado de goiás, com disponibilização de veículos e motoristas, destinados a atender à demanda da educação básica da rede estadual de ensino, em estradas pavimentadas, não pavimentadas e vicinais do(s) município(s)  de   pirenópolis, conforme nota (s) fiscal abaixo:	
	
.

nota fiscal:  54  –  pirenópolis	
data de emissão:	14/05/2026
referência: 	abril  de 2026
atesto: 	14/04/2026
modalidade de  ensino: 	ensino fundamental
valor total da nota:  	r$ 803.443,14
líquido:	r$ 53.509,41
......	
processo  202200006085506/202400006076467"	terraco servicos e assessoria ltda	2026	27	2026-05-24	maio	5	2026240102700017	2026	2401	gabinete do secretário de estado da educação	02.486.936/0001-08
4899	18179.08	5	"pagamento do irrf do processo 202417697000363 ref. abril/2026:
nf 1560 r$ 17014,86 (serviços de comunicação institucional);
nf 1591 r$ 1164,22 (serviços de comunicação institucional);"	vertex comunicacao e planejamento ltda	2026	9	2026-05-20	maio	5	2026120100900012	2026	1201	gabinete da secretaria de estado de comunicação	03.585.183/0001-42
4900	2310.00	1	"valor que se paga referente a concessão de bolsa de formação, na modalidade de mestrado e doutorado, por meio da chamada pública nº 43/2025 programa de concessão de bolsas de formação em mestrado e doutorado/2026.
referente aos meses de maio/2026 a outubro/2027.
refere-se ao mês de maio/2026."	wemerson goncalves de lima	2026	15	2026-05-29	maio	5	2026316101500871	2026	3161	fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg	***.336.421-**
4901	39867.78	3	"pagamento à empresa acima referente à fatura 2879376, emitida em 01/05/2026,
relativo ao fornecimento de etanol, mês de abril/2026, para atender a sgg, no valor total da fatura r$ 161.939,55.
processo: 202418037000346. 
ipof: 2025400100192. moam."	neo consultoria e administracao de beneficios ltda	2026	7	2026-05-24	maio	5	2026400100700148	2026	4001	gab. da secretaria geral de governo	25.165.749/0001-10
4902	357463.71	16	"reenvio de pagamento liquido de 3° termo aditivo ao contato nº 165/2022 - pr
estação de serviços - contratação de central de suporte e serviços (service
desk) de 1º, 2º e 3º níveis com atendimento remoto e/ou presencial, com obje
tivo de sustentação de infraestrutura de tic abrangendo a execução de rotina
s periódicas, registro, documentação, orientação e esclarecimento de dúvidas
.
.
ipof 2025240101371
.
nota fiscal...64
valor bruto: r$ 1.209.906,17
irrf: 58.075,50
issqn: 24.198,12
inss: 42.346,72
liquido parte : 377.463,71
.
banco para crédito: 104 - caixa econômica federal
agência para crédito: 04316 - empresarial brasilia, df
conta para crédito: 03009004967
.
weyder"	memora processos inovadores s a	2026	59	2026-05-22	maio	5	2026240105900004	2026	2401	gabinete do secretário de estado da educação	36.765.378/0001-23
4903	4040.19	3	"reemissão da ordem de pagamento do(s) documento(s) fiscal(is) nº 27045430 e 27238715  
aquisição de alimentos de agricultores (as) familiares que se enquadrem nas disposições da lei estadual nº 19.767/2017, regulamentada pelo decreto estadual nº 9.987, de 22 de novembro de 2021, para aquisição de alimentos por meio da modalidade de compra com doação simultânea do programa de aquisição de alimentos ? paa/goiás. processo nº 202517647000085 edital de chamamento público n° 003/2025 - seapa (sei 75604069) - resolução protege n° 07/2024 (sei 69562211) - proposta id 5159"	carivaldo goncalves ramos	2026	60	2026-05-13	maio	5	2025320106001545	2025	3201	gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento	***.181.951-**
4904	19320.13	127	"pagamento gerenciador caixa do dia 19/05/2026. processo sei 202611129003680.


rpv - pagamento de decisões judiciais ( reaquisição de pequeno valor)pensionista civil.

valor........................r$ 19.320,13.


aco"	fundo financeiro do rpps	2026	21	2026-05-19	maio	5	2026188002100006	2026	1880	fundo financeiro do regime próprio de previdência do servidor - ffrpps	18.867.930/0001-02
4905	29347.10	15	"pdf: 2025160100193 - processo: 202500015001529
pagamento referente a adesão à ata de registro de preços 
oriunda do pregão eletrônico nº 90001/2025, realizado pela 
secretaria da fazenda do estado do tocantins (doc. sei 
nº 78459389), na condição de carona, cujo objeto consiste 
na prestação de serviços de agenciamento de viagens para 
atender às demandas da secretaria de estado da casa militar, 
por 12 meses. conforme dados á saber:
- fatura: 156368, emissão: 20/05/2026, atestado: 22/05/2026, 
valor: r$ 2.816,05 líquido 
- fatura: 156399, emissão: 21/05/2026, atestado: 22/05/2026, 
valor: r$ 26.531,05 - líquido
valor total líquido: r$ 29.347,10"	r moraes agencia de turismo ltda	2026	7	2026-05-29	maio	5	2026160100700072	2026	1601	gabinete do secretário - chefe da casa militar	06.955.770/0013-08
4906	25117.84	1	trata-se da ação judicial de execução por título extrajudicial, movida pela empresa mega produções artísticas ltda., cnpj 010.336.251/0001-03. tramitando pela 5ª vara da fazenda pública estadual da comarca de goiânia, protocolizada sob o número 5451851-74.2022.8.09.0051, no bojo de cujo processo foram expedida uma defeituosa requisições de pequeno valor, a  qual se processa o pagamento uma em favor da exequente, no valor de r$ 25.117,84 (vinte e cinco mil, cento e dezessete reais e oitenta e quatro centavos).pdf 2026426100118	mega producoes artisticas ltda me	2026	29	2026-05-19	maio	5	2026426102900004	2026	4261	goiás turismo - agência estadual de turismo	10.336.251/0001-03
4907	16.84	7	"apostilamento contratual do 3° termo aditivo do contrato nº 02/2022-serint, contratação de pessoa jurídica para prestação de serviço de estacionamento/garagem coberto com pernoite para até 07 carros, em regime integral, e lavagem semanal para até 04 veículos desta secretaria, totalizando 04 lavagens mensais, conforme as especificações e condições previstas no termo de referência e proposta comercial da contratada, por 12 (doze) meses 
nf-37 dpla abr 2026
nf-37 dpla abr 2026"	de paula estacionamento ltda-me	2026	11	2026-05-11	maio	5	2026190101100020	2026	1901	gab. da secret. de estado de relações institucionais	29.895.310/0001-01
4908	1984082.88	3	".
.
- pagamento da folha de pagamento dos servidores desta secretaria referente ao mês de maio/26.
.
- cnpj: 01.409.705/0001-20
- formalidade: 18 - folha de pagamento - regime próprio - descontos
.
matheus"	secretaria de estado da educacao	2026	7	2026-05-27	maio	5	2026240100700303	2026	2401	gabinete do secretário de estado da educação	01.409.705/0001-20
4909	42685.80	2	".
.
- pagamento da folha de pagamento dos servidores desta secretaria referente ao mês de maio/26.
.
- cnpj: 01.409.705/0001-20
- formalidade: 17 - folha de pagamento - regime geral - líquido
.
matheus"	secretaria de estado da educacao	2026	81	2026-05-27	maio	5	2026240108100126	2026	2401	gabinete do secretário de estado da educação	01.409.705/0001-20
4910	38411.75	8	"apropriação de despesa da contribuição ao pasep referente a 1% (um por cento) retido na fonte da transferência constitucional de receitas da compensação financeira pela exploração mineral - cfm de maio/2026, conforme despacho nº extrato bb/2026-geconte de 18/05/2026.
conta contábil nº 85.523-5."	banco do brasil s a	2026	33	2026-05-19	maio	5	2026170203300001	2026	1702	encargos financeiros do estado	00.000.000/0086-80
4911	222151.36	1	"despesas com a folha de pagamento de pessoal da metrobus(funcionários na metrobus), competência: 05/2026, referente: irrf(pessoal civil).
.
......>>> (processo: 202600053000009) (redução ipof_2025409300757 -
processo: 202500004066087)."	ministerio da fazenda	2026	2	2026-05-27	maio	5	2026409300200040	2026	4093	metrobus transporte coletivo s/a	00.394.460/0058-87
4912	6731.45	6	".
.
- pagamento da folha de pagamento dos servidores desta secretaria referente ao mês de maio/26.
.
- cnpj: 01.409.705/0001-20
- formalidade: 17 - folha de pagamento - regime geral - líquido
.
matheus"	secretaria de estado da educacao	2026	7	2026-05-27	maio	5	2026240100700310	2026	2401	gabinete do secretário de estado da educação	01.409.705/0001-20
4913	688.10	4	valor solicitado para pagamento de despesas com 4º termo aditivo ao contrato nº 02/2021, referente a locação do imóvel onde está instalada a uol desta agência no município de nerópolis - go, firmado entre a senhora lorrany geraldina de andrade e a agrodefesa, para o período de 12 meses (vigência 20/04/2025 a 19/04/2026), conforme previsão na loa para o exercício  de 2025.pagamento do aluguel de nerópolis, referente ao período do dia: 01 a 20/04/2026, e atestada pelo gestor do contrato em: 04/05/2026, no valor de.......r$ 688,10.	lorrany geraldina de andrade	2026	13	2026-05-12	maio	5	2026326101300009	2026	3261	agência goiana de defesa agropecuária - agrodefesa	***.006.641-**
4914	1130.15	1	"valor solicitado para pagamento de despesas com 8º termo aditivo ao contrato 07/2018, referente ao aluguel do imóvel onde abriga a unidade local desta agência, no município de luziânia-go, firmado entre o sr. délio esteves de matos e a agrodefesa, para o período de 12 meses (vigência 18/04/2026 a 17/04/2027). sei 201800066001010. ipof 2025326100073.
pagamento do aluguel de luziânia, referente ao período do dia: 18 a 30/04/2026, e atestada pela gestora do contrato em: 04/05/2026, no valor de....................r$ 1.130,15."	delio esteves de matos	2026	13	2026-05-12	maio	5	2026326101300026	2026	3261	agência goiana de defesa agropecuária - agrodefesa	***.434.122-**
4915	275457.67	1	"irrf c.temporário da folha de pagamento dos servidores da secretaria-geral de governo, referente ao mês 05/2026, no valor 275.457,67
ipof: 2026400100177
gec"	estado de goias	2026	2	2026-05-27	maio	5	2026400100200240	2026	4001	gab. da secretaria geral de governo	01.409.580/0001-38
4916	37687.12	6	"pagamento ao credor acima, cujo objeto é a  prestação de serviços de transporte de alunos residentes, prioritariamente, na zona rural do estado de goiás, com disponibilização de veículos e motoristas, destinados a atender à demanda da educação básica da rede estadual de ensino, em estradas pavimentadas, não pavimentadas e vicinais do(s) município(s)  de   iporá e moiporá, conforme nota (s) fiscal abaixo:	
.
nota fiscal:  44  –  moiporá	
data de emissão:	04/05/2026
referência: 	abril de 2026
atesto: 	05/05/2026
valor total da nota:  	r$ 83.260,70
líquido:	r$ 37.687,12
......	
processo  202400006076959/202100006076257
pdf  2024240100354"	ms servicos e transporte ltda	2026	87	2026-05-11	maio	5	2026240108700005	2026	2401	gabinete do secretário de estado da educação	10.310.966/0001-89
4917	27.29	112	"contratação de serviços de publicidade, a serem prestados por intermédio de até 03 (três) agências de propaganda, com vistas à melhor atender as necessidades da comunicação publicitária da execução das políticas públicas estaduais de competência desta pasta nas áreas de promoção do emprego e da renda, formação, qualificação e capacitação de pessoas para emprego, e de desenvolvimento do turismo do estado de goiás. conforme rd 2 (65326112) e justificativa 65353937. 

nº documento 	natureza 	data liquidação 	data atesto 	saldo a pagar 	valor a ser pago
34007-issqnagencia 	3.3.90.39.42 	08/05/2026 	06/05/2026 	27,29 	27,29"	logos propaganda ltda	2026	6	2026-05-12	maio	5	2026420100600002	2026	4201	gabinete do secretário de estado da retomada	37.269.412/0001-31
4918	1621.00	5	"despesas com pagamento de pensão judicial, referente ao exercício
de 2026(maio/2026).
(..........>>> ploa/2026 <<<.........)."	pedro nicodemos soares fassa	2026	10	2026-05-27	maio	5	2026409301000039	2026	4093	metrobus transporte coletivo s/a	***.082.151-**
4919	108.00	32	"refere-se ao pagamento do irrf:
202600025017187 nfag 44350  r$ 108 (inova comunicacao  nfvc 32 r$ )
mais negócios ltda
cnpj 09456.840/0001-38
conta 578.197.734-8
ag 1626
produto 4995"	amp - agencia multiface de propaganda ltda	2026	38	2026-05-12	maio	5	2026296103800003	2026	2961	departamento estadual de trânsito - detran	37.363.371/0001-48
4920	153484.16	14	".
proc. 202400010004696. hls. 
.
3º termo aditivo ao contrato 106/2024 (56132698), que tem como objeto a prestação de serviços continuados de limpeza, asseio e conservação, copa, jardinagem, motorista, limpador de fachadas, auxiliar de lavanderia, recepcionista, encarregada e serviços braçais (chapas), incluindo o fornecimento de materiais, produtos, uniformes, equipamentos de proteção individual e de proteção coletiva, por lote, a serem realizadas nas unidades da ses-go. rd n° 18/2025 (80718998). prorrogação por 12 meses.
.
700/março/2026/inss  ......................r$  477,75
701/março/2026/inss  ......................r$  978,32
702/março/2026/inss  ......................r$  999,76
703/março/2026/inss  ......................r$  1.502,41
704/março/2026/inss  ......................r$  1.099,86
705/março/2026/inss  ......................r$  101.276,57
712/março/2026/inss  ......................r$  1.262,27
713/março/2026/inss  ......................r$  2.128,16
714/março/2026/inss  ......................r$  1.623,36
715/março/2026/inss  ......................r$  1.064,08
716/março/2026/inss  ......................r$  1.084,32
717/março/2026/inss  ......................r$  1.501,9
718/março/2026/inss  ......................r$  1.501,9
719/março/2026/inss  ......................r$  1.501,9
720/março/2026/inss  ......................r$  28.795,51
721/março/2026/inss  ......................r$  1.159,65
723/março/2026/inss  ......................r$  1.064,61
724/março/2026/inss  ......................r$  3.372,4
726/março/2026/inss  ......................r$  1.089,43
.
total a pagar:	     ......................r$  153.484,16.
.
dare. 07.16.26127.0358188-3.
."	garra forte administracao e servicos ltda	2026	10	2026-05-11	maio	5	2026285001000076	2026	2850	fundo estadual de saúde - fes	07.262.535/0001-80
4921	139424.25	5	parte 1/2 pagamento da nota fiscal nº 985 à empresa excel construtora e incorporadora ltda, cnpj 03.030.662/0001-00, referente a terceira etapa, subetapa 3c (parcela 02) de pagamento, medição dos serviços de construção de 50 (cinquenta) unidades habitacionais no município de vicentinópolis - go, módulo ii, correspondente ao período de 31/01/2026 a 13/03/2026, conforme contrato nº 128/2024 (88122171) e relatório 1458/2026/cooinsp(88746572).  202600031002793.	excel contrutora e incorporadora ltda	2026	24	2026-05-11	maio	5	2025436202400608	2025	4362	agencia goiana de habitacao s/a	03.030.662/0001-00
4922	190204.42	109	"gerenciador financeiro caixa: 08/05/2026.
pagamento de rpv a inativos civis - rpps (sei nº 202611129002700).

valor líquido ............... r$ 190.204,42

                            crg"	fundo financeiro do rpps	2026	21	2026-05-11	maio	5	2026188002100005	2026	1880	fundo financeiro do regime próprio de previdência do servidor - ffrpps	18.867.930/0001-02
4923	70.26	9	pagamento à empresa acima, referente à fatura 358186, emitida em 18/05/2026, no mês 05/2026, para atender as necessidades do terminal rodoviario de buriti alegre/go. (valor total da fatura r$ 73,80). processo: 202400005046807 ipof: 2025400100147. gcsb.	buriti alegre ambiental s p e - s a	2026	12	2026-05-25	maio	5	2026400101200005	2026	4001	gab. da secretaria geral de governo	43.390.208/0001-77
4924	103.79	26	"u.o 2902 - pmgo - cnpj 01.409.671/0001-73; despesa para custear a execução do contrato n.º 35/2023 /pm (sei n.º 52226165), de empresa especializada em serviços de intermediação, implantação, operacionalização e gerenciamento de sistema para manutenções preventivas e corretivas, incluindo serviços, peças, acessórios, óleos, graxas, para a frota de aeronaves do graer. peça

***************************************************************************
pagamento irrf nota fiscal 723462"	volus tecnologia e gestao de beneficios ltda	2026	19	2026-05-25	maio	5	2026290201900012	2026	2902	polícia militar	03.817.702/0001-50
4925	625.00	5	"pagamento a favor da empresa r.r ozara ltda, referente a despesas com a contratação de empresa especializada na prestação de serviços de coffee break para eventos (reuniões e atividades oficiais), com fornecimento de bens/materiais, a serem realizados pela controladoria geral do estado pelo período de 12 (doze) meses, conforme pregão eletrônico nº 006/2025 do sislog nº 112791, dod, termo de referência e demais termos constantes nos autos. esse pagamento refere-se à nota fiscal n° 09. 
pdf:2024150100075"	r r ozara ltda	2026	6	2026-05-05	maio	5	2026150100600019	2026	1501	gabinete do secretário - chefe da controladoria geral do estado	47.025.565/0001-97
4926	140227.57	1	"despesas com a folha de pagamento de pessoal da  metrobus(funcionários  na metrobus), competência: 05/2026, referente: adicional noturno(r$ 8.047,31)
e adicionais diversos(r$ 132.180,26).
.
....>> (processo: 202600053000009) (redução ipof_2025409300757 -
processo: 202500004066087)."	metrobus transporte coletivo s a	2026	2	2026-05-27	maio	5	2026409300200032	2026	4093	metrobus transporte coletivo s/a	02.392.459/0001-03
4927	54.45	20	"pagamento a favor da empresa brasluso turismo ltda, referente a despesas com
adesão a ata de registro de preços do processo nº 0040300025.000166/2025-5
3 - pregão eletrônico nº 001/2025- instituição gerenciadora – fundação do pa
trimônio histórico e artítico de pernambuco referente ao agenciamento de hos
pedagem em âmbito nacional em hotel, com café da manhã, almoço e jantar, por
um período de 12 meses, conforme dod, tr e demais termos constantes nos aut
os. esse pagamento refere-se à nota fiscal nº 650.
pdf:2024150100076"	brasluso turismo ltda	2026	6	2026-05-25	maio	5	2026150100600023	2026	1501	gabinete do secretário - chefe da controladoria geral do estado	09.480.880/0001-15
4928	63668.80	6	pagamento da nota fiscal nº 24 à empresa 7 lm empreendimentos imobiliários ltda, cnpj 12.655.348/0001-04, referente a serviços de vigilância (mês 05 a 06) + entrega final  de construção de 50 (cinquenta) unidades habitacionais no município de posse-go, correspondente ao período de 08/12/2025 a 07/02/2026, conforme contrato nº 95/2022 (id. 88621761) e relatório nº 1774/2026/agehab/cooinsp. sei 202600031003125.	7 lm empreendimentos imobiliarios ltda	2026	24	2026-05-11	maio	5	2025436202400628	2025	4362	agencia goiana de habitacao s/a	12.655.348/0001-04
4929	14993.10	1	pagamento do líquido referente à nota fiscal nº27193721  - aquisição de alimentos de agricultores (as) familiares que se enquadrem nas disposições da lei estadual nº 19.767/2017, regulamentada pelo decreto estadual nº 9.987, de 22 de novembro de 2021, para aquisição de alimentos por meio da modalidade de compra com doação simultânea do programa de aquisição de alimentos ? paa/goiás. processo nº 202517647000085 edital de chamamento público n° 003/2025 - seapa (sei 75604069) - resolução protege n° 07/2024 (sei 69562211) - proposta id 6153.	aldo lucio nicolini dos santos	2026	60	2026-05-22	maio	5	2025320106001637	2025	3201	gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento	***.877.911-**
4930	270.00	10	"pagamento parcial dos serviços prestados de telecomunicações para tráfego de dados das aplicações corporativas, tráfego de voz e
imagens, videoconferência e acesso à internet, na localização no centro cul
tural oscar no per. de 26/12 a 31/12/2025 , conf. fatura 2602.000075933 emit
ida em 01/02/2026 devidamente atestada"	oi s a - em recuperacao judicial	2026	11	2026-05-25	maio	5	2025126101100088	2025	1261	agência brasil central - abc	76.535.764/0001-43
4931	227.21	14	"estina-se a cobrir despesas com o liquido/descontos relativo a despesa da folha de pagamento de abril de 2025.
.
desconto judicial mensal no percentual de 10 por cento (dez por cento) do salário líquido da servidora morganna dos santos miranda, cpf 007.293.301-17,em favor do colegio ceneb ltda - me, conforme as determinações constantes na decisão com força de ofício emitido tjdft proveniente do processo de n° 0715630-45.2021.8.07.0003, oriundo do 2º juizado especial cível de ceilândia/df, até o montante do débito de (r$ 21.144,40). id 020260000003212910.
.
rmb"	diretoria-geral de policia penal	2026	1	2026-05-05	maio	5	2026290600100143	2026	2906	diretoria-geral de policia penal	29.394.729/0001-71
4932	48524.89	7	"pdf: 2025290600232
.
nome beneficiário: gesner comercial ltda
objeto: aquisição de itens de higiene. valor liquido parcial.
.
nº documento......ref.................valor
940...............05/26...........48.524,89
.
rmb"	gesner comercial ltda	2026	7	2026-05-25	maio	5	2026290600700060	2026	2906	diretoria-geral de policia penal	55.216.226/0001-16
4933	9656.51	3	irrf militar da folha de pagamento dos servidores efetivos da secretaria-geral de governo, referente ao mês 05/2026 (processo: 202618037000907) ipof: 2026400100177. lmb.	estado de goias	2026	2	2026-05-27	maio	5	2026400100200242	2026	4001	gab. da secretaria geral de governo	01.409.580/0001-38
4934	4387.20	5	"adicional insalubridade/risco à vida da folha de pagamento dos servidores celetistas e comissionados da secretaria-geral de governo, referente ao mês 05/2026.
ipof: 2026400100185
gec"	secretaria-geral de governo	2026	2	2026-05-27	maio	5	2026400100200260	2026	4001	gab. da secretaria geral de governo	34.049.214/0001-74
4935	34.49	152	"pagamento de art 1020260139022 - conforme despacho 2169 - or-fisc -
ipof 202643610006 - sei 202600036000075"	crea-go	2026	42	2026-05-12	maio	5	2026436104200001	2026	4361	agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra	01.619.022/0001-05
4936	20.19	109	"contratação de serviços de publicidade, a serem prestados por intermédio de até 03 (três) agências de propaganda, com vistas à melhor atender as necessidades da comunicação publicitária da execução das políticas públicas estaduais de competência desta pasta nas áreas de promoção do emprego e da renda, formação, qualificação e capacitação de pessoas para emprego, e de desenvolvimento do turismo do estado de goiás. conforme rd 2 (65326112) e justificativa 65353937. 
nº documento 	natureza 	data liquidação 	data atesto 	saldo a pagar 	valor a ser pago
34072-issqnagencia 	3.3.90.39.42 	07/05/2026 	06/05/2026 	20,19 	20,19"	logos propaganda ltda	2026	6	2026-05-12	maio	5	2026420100600002	2026	4201	gabinete do secretário de estado da retomada	37.269.412/0001-31
4937	1314.65	4	pagamento parcial dos serviços prestados de telecomunicações para tráfego de dados das aplicações corporativas, tráfego de voz e imagens, videoconferência e acesso à internet, na localização no centro cultural oscar no per. de 01/01 a 25/01/2026 , conf. fatura 2602.000075933 emitida em 01/02/2026 devidamente atestada	oi s a - em recuperacao judicial	2026	14	2026-05-25	maio	5	2026126101400018	2026	1261	agência brasil central - abc	76.535.764/0001-43
4938	408.00	19	"recolhimento de irrf aliquota de 1,2% sobre o valor total da nota fiscal, re
ferente a aquisição de uniformes esportivos. pdf: 2026240100443 processo nº
202600006025127, conforme nota fiscal abaixo:
..
- nf 003687  data de emissão: 14/05/2026
- referência: 1.000 unidades camisetas 
- valor total dos produtos  r$ 34.000,00
** irrf r$ 408,00
.."	afa industria comercio e servicos ltda	2026	39	2026-05-22	maio	5	2026240103900031	2026	2401	gabinete do secretário de estado da educação	24.935.788/0001-96
4939	7723.84	2	"ipof 2026290100229 servidores civis destina-se a cobrir despesas com pagamento líquido e descontos da folha de pagamento dos servidores desta secretaria, no mês de maio de 2026. 
01 - fes..................................r$ 7.723,84
blm"	secretaria de estado da seguranca publica	2026	3	2026-05-27	maio	5	2026290100300021	2026	2901	gabinete do secretário da segurança pública	01.409.606/0001-48
4940	42.35	3	valor solicitado para despesas com o 5° termo de apostilamento ao contrato nº 17/2017 para prestação de serviços no fornecimento de água tratada e coleta de esgoto pela empresa agência de saneamento de senador canedo - sanesc, no prédio onde abriga a unidade local da agrodefsa em senador canedo-go, para o período de 12 meses, conforme instruções nos autos. daof 519/3261/2025.pagamento da sanesc, conforme despacho nº 046/2026-nugc de 11/05/2026, e atestada pelo gestor em: 11/05/2026, conforme discriminação abaixo:ft.- 1-1777132-1.....valor de...r$ 42,35...vencimento: 15/05/2026.	agencia de saneamento de senador canedo - sanesc	2026	11	2026-05-18	maio	5	2026326101100042	2026	3261	agência goiana de defesa agropecuária - agrodefesa	37.426.889/0001-83
4941	808.75	7	"pagamento que se faz à goiás telecomunicacoes sa – goiás telecom para atender despesas com retenção de 4,8% (quatro inteiros vírgula oito décimos por cento) de irrf, referente a prestação de serviços de fornecimento, instalação e manutenção dos circuitos e equipamentos que compõem as redes de serviços de telecomunicações para tráfego de dados de aplicações corporativas, tráfego de voz e imagens, videoconferência e acesso à 12 (doze) links de internet via satélite com velocidade igual ou superior à 100 mbps e 1 (um) link móvel com velocidade igual ou superior à 100 mbps para as unidades de conservação e comunicação setorial, relativo ao mês de abril/2026, conforme nota fiscal de serviço de comunicação nº 329 e ipof 2024215300058. (irrf). 
. 
valor da ordem de pagamento ............................ r$ 808,75. 
. 
processo de pagamento nº 202400017021647. 
. 
projeto/operação: aft gestão e manutenção."	goias telecomunicacoes s a - goiastelecom	2026	19	2026-05-18	maio	5	2026215301900001	2026	2153	fundo estadual do meio ambiente - fema	10.268.439/0001-53
4942	8173526.78	1	"ordem de pagamento para quitar despesa mensal com execução do programa aprendiz do futuro no exercício de 2026 , de formação técnico-profissional para até 8.500 (oito mil e quinhentos) adolescentes e jovens com idades entre 14 (quatorze) e 19 (dezenove) anos incompletos, em situação de vulnerabilidade econômica e social, bem como pessoas com deficiência (sem limite de idade), abrangendo os 246 (duzentos e quarenta e seis) municípios do estado de goiás,.

mão de obra de jovem aprendiz. valor liquido. despacho 142/2026. sei 90427870. referência 04/2026."	rede nacional de aprendizagem promocao social e integracao	2026	40	2026-05-18	maio	5	2026300104000003	2026	3001	gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social	37.381.902/0001-25
4943	613533.45	1	"valor que se paga, trata-se de folha de pagamento dos colaboradores da fapeg, relativo ao mes de maio de 2026.
 
folha liquida"	fundacao de amparo pesquisa do estado de goias - fapeg	2026	1	2026-05-27	maio	5	2026316100100091	2026	3161	fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg	08.156.102/0001-02
4944	1255.45	6	recolhimento do pis/cofins/cssl da nota fiscal nº 320, à empresa senha engenharia & urbanismo s/s, cnpj: 36.863.538/0001-77, referente a prestação do serviço produto 1, que é resultado da supervisão e apoio técnico à fiscalização das obras contratadas pela agehab, no município cachoeira de goiás-go, correspondente ao período de 01/02/2026 a 28/02/2026, contrato nº 84/2025 - (79496021). relatório 1326/2026/cooinsp/agehab (88363139). 202600031002344.  - reinf 04/2026 - 202600031004194	senha engenharia s c	2026	17	2026-05-18	maio	5	2026436201700067	2026	4362	agencia goiana de habitacao s/a	36.863.538/0001-77
4945	10737.46	2	"pagamento de issqn da empresa clj construtora eireli-me, referente a construção da escola padrão século xxi, no colégio estadual emília ferreira branco, no município de aguas lindas de goiás- go,autorizado pelo despacho nº 2297/2026/seduc/coordastec-16768(90884921).
.
nf 14 (r$ 730.191,14)- 6ª medição do contrato nº 237/2025 -c.e. emília ferreira branco/águas lindas de goiás.
inss r$ 23.622,41
issqn r$ 10.737,46
irrf r$ 8.762,30
líquido r$ 685.068,92 / r$ 2.000,00 / r$ 0,05 
obs.:(glosa de  r$0,05, referente ao inss - nota fiscal nº 12, referência abril/2026, liquidado a menor - liquidação:14(nf12-compl/inss).
.
processo principal: 202300006089854
processo de pagamento: 202500006132981
ipof:2026240101554
cno: 90.026.66716/74.
.
dalcy"	clj construtora eireli - me	2026	78	2026-05-27	maio	5	2026240107800013	2026	2401	gabinete do secretário de estado da educação	16.808.549/0001-47
4946	6679.81	48	"contrato nº 23/2025 (sei nº 77240203), de serviços de limpeza e conservação 
nas unidades circunscritas à 1ª 2ª e 3ª drp. pagamento do inss sobre a nota fiscal nº 378
conforme segue:
r$ 65.046,53 bruto
r$ 3.122,23 irrf
r$ 6.679,81 inss
r$ 3.252,33 issqn
r$ 51.992,16 líquido"	samma servicos ltda	2026	7	2026-05-18	maio	5	2026290400700089	2026	2904	polícia civil	21.419.761/0001-52
4947	2651.75	8	"retenção ir à empresa rcp construtora ltda referente a reforma e ampliação do colégio estadual cívico militar céu azul, no município de valparaíso - go, conforme contrato nº 213/2023.
nf 170 r$ 220.978,84 – 22ª medição 
inss: r$ 6.302,98 (57.299,81*11%) 
issqn: r$ 11.048,94 (220.978,84*5%)
i.r. r$ 2.651,75 (220.978,84*1,2%) 
valor líquido r$ 200.975,17
.
conforme despacho nº 2145/2026/seduc/coordastec-16768
.
processo: 202400006005483
pdf: 2025240102200 e 2026240101423
cno: 90.018.35672/77
cod. pgto: 26
.
isabel"	rcp construtora ltda	2026	31	2026-05-18	maio	5	2026240103100010	2026	2401	gabinete do secretário de estado da educação	17.814.552/0001-36
4948	460.00	20	"pagamento de diárias aos servidores civis desta secretaria no estado como segue:


solicitação nº 136/26 marcos antonio braz cristino            valor 115,00
solicitação nº 150/26 marcos antonio braz cristino            valor 115,00
solicitação nº 153/26 rodrigo da silva xavier                 valor 115,00
solicitação nº 155/26 alexandre freitas da silva              valor 115,00





total......................................................460,00




 




isjs."	secretaria de estado da economia	2026	55	2026-05-07	maio	5	2026170105500026	2026	1701	gabinete do secretário de estado da economia	01.409.655/0001-80
4949	21410.59	10	"nf 0142 emissão 02/05/2026 pagamento da prestação dos serviços de transmissã
o ao vivo (via mochilink), serviços de retransmissão de câmeras ips, aplicat
ivos para smartv e smartfhone e plataforma de transmissão on demanda, no per
iodo de abril/2026, ............devidamente atestada pelo gestor."	zoeweb play ltda	2026	6	2026-05-07	maio	5	2026126100600027	2026	1261	agência brasil central - abc	08.154.331/0001-98
4950	100000.00	1	"emenda parlamentar impositiva número 1021.17 município trindade/go deputado amilton filho beneficiario: associação alegria de viver objeto da emenda -aquisição de cestas básicas e contratação de serviço de consultoria em gestão do projeto e prestação de contas da associação. modalidade: termo de fomento nº 210/2026
epi 1021.17 tf210mai"	associacao de idosos alegria de viver do bairro maysa ii e bairros adjacentes	2026	15	2026-05-27	maio	5	2026190101500163	2026	1901	gab. da secret. de estado de relações institucionais	10.686.501/0001-27
4951	24105.37	1	".
proc 202600010009584-efc
.
ressarcimento de pessoal cedido - prefeitura municipal de panamá.
.
larissa diniz alexandre:
.
fevereiro/2026.......6.413,72
março/2026..........11.002,12
abril/2026...........6.689,53
.
valor...............r$ 24.105,37
."	prefeitura municipal de panama	2026	5	2026-05-27	maio	5	2026285000500174	2026	2850	fundo estadual de saúde - fes	00.079.830/0001-56
4952	34.49	219	art nº 1020260157161elaboração de projeto e levantamento quantitativo de materiais do projeto de estruturas metálicas dos blocos padrão 2026 goinfra, a serem implantados em diversos municípios do estado de goiás. blocos envolvidos: bloco administrativo/atendimento (914,66m²); bloco hemodiálise (1.007,74m²); bloco exames (1.641,07m²); bloco cardio/laboratório (729,49m²). total: 4.292,96m².despacho nº 677/2026/goinfra/oc-gepoc - ipof 2026436100016 - sei 202600036000075	crea-go	2026	42	2026-05-28	maio	5	2026436104200001	2026	4361	agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra	01.619.022/0001-05
4953	1604.31	4	recolhimento do irrf da nota fiscal nº 29, à empresa j. cezar engenharia ltda, cnpj 31.461.574/0007-86, relativos aos serviços de vigilância (5 meses) medição dos serviços de construção de 36 unidades habitacionais no município de santa rita do novo destino-go, correspondente ao período de 01/10/2025 a 28/02/2026, conforme contrato nº 41/2024 (id. 85886635) e relatório 1332/2026/cooinsp. 202600031002707. - reinf 04/2026 - 202600031004194	j cezar engenharia ltda	2026	17	2026-05-18	maio	5	2026436201700049	2026	4362	agencia goiana de habitacao s/a	31.461.574/0001-90
4954	1991.90	12	".
* pdf 2026170100001*
.
recolhimento de inss, relativo ao pagamento do 7º termo aditivo ao contrato
nº 013/2019, referente a contratação de empresa para prestação de serviços
de monitoramento viário e disponibilidade de veículos automotivos de pequeno
porte para a realização de blitz eletrônica embarcada, de acordo com
cláusulas e condições contratuais, relativo ao mês de março/26, conforme
apresentação da nota fiscal n° 637 e demais documentos anexos aos autos.
.
jps"	splice industrial comercio e servicos ltda	2026	55	2026-05-07	maio	5	2026170105500004	2026	1701	gabinete do secretário de estado da economia	06.965.293/0001-28
4955	3865.33	9	"pdf:2024290100230
2485-03/26 inss.................3.865,33.


epn"	life technologies brasil comercio e industria de produtos para biotecnologia ltda	2026	14	2026-05-22	maio	5	2026290101400012	2026	2901	gabinete do secretário da segurança pública	63.067.904/0002-35
4956	415.20	47	"contrato nº 23/2025 (sei nº 77240203), de serviços de limpeza e conservação 
nas unidades circunscritas à 1ª 2ª e 3ª drp. pagamento do inss sobre a nota fiscal nº 381
conforme segue:
r$ 3.999,22 bruto
r$ 191,96 irrf
r$ 415,20 inss
r$ 119,98 issqn
r$ 3.272,08 líquido"	samma servicos ltda	2026	7	2026-05-18	maio	5	2026290400700089	2026	2904	polícia civil	21.419.761/0001-52
4957	19845766.41	7	"destina-se ao pagamento do líquido de pessoal militar, referente ao mês de maio de 2026:
- subsídio efetivo ........................... r$ 19.845.766,41."	corpo de bombeiros militar	2026	1	2026-05-27	maio	5	2026290300100135	2026	2903	corpo de bombeiros militar	33.638.099/0001-00
4958	2868.06	8	"pagamento à favor da empresa r moraes - filial to, com serviço de agenciamen
to de passagens aéreas, a reserva, emissão, marcação, remarcação, desdobrame
nto, confirmação, reconfirmação, cancelamento e reembolso de passagens aérea
s nacionais e internacionais, além da emissão de seguro de assistência em vi
agem nacional e internacional, por meio da disponibilização de um sistema on
line automatizado via web, aquisição de passagens rodoviária, pelo período d
e 12 meses, conforme tr e demais termos constantes nos autos. pagamento refe
rente à fatura 00155602. pdf:2025150100039."	r moraes agencia de turismo ltda	2026	6	2026-05-18	maio	5	2026150100600008	2026	1501	gabinete do secretário - chefe da controladoria geral do estado	06.955.770/0013-08
4959	6142.50	4	"ordem de pagamento liquido para quitar o  mensal de auxilio financeiro à entidades sem fins lucrativos conforme termo de fomento nº 007/2020 - seds, exercício financeiro de 2026.
despacho 393 - r$ 6.142,50"	centro comunitario alian a nucleo do adolecente e crian a	2026	35	2026-05-07	maio	5	2026300103500150	2026	3001	gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social	74.025.404/0001-76
4960	43000.00	1	depósito judicial de despesas com indenização por desapropriação de adriano fleury de siqueira e soares (cpf nº ***.503.551-**), proprietário do imóvel rural denominado fazenda papuan, necessárias à implantação, à ampliação, à pavimentação, à conservação e ao melhoramento da rodovia go-139, no trecho: entroncamento go-217, entroncamento, go-213, no valor de r$ 86.000,0, sendo destinado o valor de r$ 43.000,00 (50%) para o expropriado. processo judicial n.º 5417624-03.2026.8.09.0024, perante a vara das fazendas públicas de caldas novas. processo sei 202500036011794.	adriano fleury de siqueira e soares	2026	85	2026-05-27	maio	5	2026436108500042	2026	4361	agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra	***.503.551-**
4961	50000.00	1	"emenda parlamentar impositiva número 815.2 município alvorada do norte/go deputado alessandro moreira beneficiario: clube de ciclismo quebra catraca objeto da emenda - custeio do 10° passeio ciclístico rio corrente. modalidade: termo de fomento nº 190/2026
epi 815.2 tf 190 mai"	clube de ciclismo quebra catraca	2026	15	2026-05-27	maio	5	2026190101500167	2026	1901	gab. da secret. de estado de relações institucionais	52.582.987/0001-01
4962	3504.39	9	"ressarcimento à prefeitura municipal de goiânia por disposição à secretaria geral de governo do servidor marcio martins dos santos, referente ao mês de abril/2026, conforme ofício eletrônico nº 2644/2025/sgg, no valor de r$ 3.504,39, processo de ressarcimento: 202518037003834.
(processo folha de pagamento: 202618037000907) ipof: 2026400100197. gcsb."	municipio de goiania	2026	2	2026-05-28	maio	5	2026400100200305	2026	4001	gab. da secretaria geral de governo	01.612.092/0001-23
4963	1985.75	4	"pagamento ref. à pdf nº 2024186300171 retenção de impostos sobre a nota
fiscal nº.74976, referente ao mês de abril. como segue abaixo:
i.r.............................................................r$ 1.985,75. total selecionado...............................................r$ 1.985,75. processo: nº 202300029002833.
tcar servicos ltda - epp."	tcar servicos ltda - epp	2026	8	2026-05-15	maio	5	2026186300800120	2026	1863	agência goiana de regulação, controle e fiscalização de serviços públicos - agr	14.311.143/0001-29
4964	4956.20	1	auxílio-funeral formalizado pelo(a) senhor(a) suely correia sales coutinho (cpf: 277.980.891-87), em decorrência do falecimento de seu(sua) mãe, o(a) senhor(a) filomena correia sales coutinho (cpf:  118.326.901-30). documentos inclusos nos autos: requerimento, documentos pessoais, dados bancários atualizados, nota fiscal , ficha financeira, demonstrativo financeiro para pagamento, 6342/2026/sead/gepag-02826 encaminhando para providências relativas à realização do pagamento..	suely correia sales coutinho	2026	246	2026-05-28	maio	5	2026240124600145	2026	2401	gabinete do secretário de estado da educação	***.980.891-**
4965	846078.20	1	".
pagamento do líquido das pensões especiais, lançado na folha de pagamento da ses/go.
.
ref.: maio/2026
."	secretaria de estado da saude	2026	1	2026-05-27	maio	5	2026280100100023	2026	2801	gabinete do secretario da saude	02.529.964/0001-57
4966	1207.77	1	destina-se ao pagamento de contribuições para o fundo previdenciário,  relativas à folha do mês de maio/2026. parte patronal civis. (4204.3703.574175657-0)	fundo previdenciario	2026	2	2026-05-27	maio	5	2026160100200010	2026	1601	gabinete do secretário - chefe da casa militar	39.374.330/0001-82
4967	301091.78	1	"ipof 2026290100215 servidores civis destina-se a cobrir despesas com pagamento líquido e descontos da folha de pagamento dos servidores desta secretaria, no mês de maio de 2026. 
01 - pensão anistiado politico..............r$ 301.091,78
blm"	secretaria de estado da seguranca publica	2026	29	2026-05-27	maio	5	2026290102900005	2026	2901	gabinete do secretário da segurança pública	01.409.606/0001-48
4968	34.49	209	art 1020260156823 e boleto da engenheira lara gomes fleury teixeira – sei nº 90841163;despacho nº 202/2026/goinfra/pl-gecoc - ipof 2026436100016 - sei 202600036000075	crea-go	2026	42	2026-05-27	maio	5	2026436104200001	2026	4361	agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra	01.619.022/0001-05
4969	72779.24	9	"o presente contrato tem por objeto contratação de empresa especializada na prestação, de forma contínua, de serviços terceirizados de apoio administrativo às atividades administrativas acessórias, instrumentais ou complementares, em regime de empreitada, visando atender às necessidades da secretaria de estado de relações institucionais., vinculado às condições e especificações estabelecidas no edital, termo de referência. ata - pregão eletrônico nº 117848
032/2025 - serint
nf 43 aura abril 26"	aura construtora comercio e servicos	2026	11	2026-05-15	maio	5	2026190101100041	2026	1901	gab. da secret. de estado de relações institucionais	55.783.337/0001-04
4970	3333.09	4	"contrato nº 007/2024 (sei nº 63259781), de locação de imóvel para sediar a dp-piranhas.
pagamento referente ao mês 04/2026 conforme segue:
.
r$ 3.333,09 bruto
r$     0,00 irrf
r$     0,00 inss
r$     0,00 issqn
r$ 3.333,09 líquido"	julinda inacia ribeiro	2026	7	2026-05-26	maio	5	2026290400700053	2026	2904	polícia civil	***.688.211-**
4971	50000.00	1	"emenda parlamentar impositiva número 1048.8 município trindade/go deputado dr. george morais beneficario: associação sociocultural fogo de palha objeto da emenda - custeio da temporada junina 2026. modalidade: 
termo de fomento nº 166/2026
epi 1048.8 tf166maio"	associacao sociocultural fogo de palha	2026	15	2026-05-13	maio	5	2026190101500120	2026	1901	gab. da secret. de estado de relações institucionais	32.631.304/0001-43
4972	74.40	2	"retenção de irrf 4,8% trata-se de 1º termo aditivo do contrato nº 147/2024
celebrado entre o estado de goiás, por meio da secretaria de estado da educa
ção, e a empresa surf telecom s.a., inscrita no cnpj sob o nº 10.455.746/000
4-96 cujo objeto se constitui de contratação de empresa especializada na pre
stação de serviços de telefonia móvel.
.
ipof: 2025240101506
.
fatura....1034441
valor bruto: 1.550,00
irrf: 74,40
liquido: 1.475,60"	surf telecom s.a	2026	11	2026-05-07	maio	5	2026240101100087	2026	2401	gabinete do secretário de estado da educação	10.455.746/0004-96
4973	5775.00	5	"ordem de pagamento para quitar despesa com pagamento mensal de auxilio financeiro à entidade sem fins lucrativos conforme termo de fomento 267/2023, durante o exercício financeiro de 2026.

auxilio financeiro nutricional. valor liquido. referência 04/2026.
despacho 393."	sociedade espirita trabalho e esperanca	2026	35	2026-05-06	maio	5	2026300103500002	2026	3001	gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social	02.846.496/0001-44
4974	500000.00	1	"emenda parlamentar impositiva número 103 município turvelandia deputado lucas do vale beneficiario: município de turvelândia/go objeto da emenda- custeio de show artístico destinado ao município de turvelândia-go / expotur 2026 que será realizado em 11/06/2026. modalidade: convênio nº 76/2026
epi 103 con 76 maio"	prefeitura municipal de turvelandia	2026	16	2026-05-11	maio	5	2026190101600040	2026	1901	gab. da secret. de estado de relações institucionais	25.107.657/0001-83
4975	679.57	10	"renovação da contratação de empresa especializada na prestação de serviços de manutenção preditiva/preventiva e corretiva do grupo gerador disposto no edifício sede desta procuradoria-geral do estado (pge), com fornecimento de peças, materiais e componentes diversos necessários ao seu perfeito funcionamento, por um período de 35 meses. 
* * referente a serviços.
* * nota fiscal 96 liq - ref. o valor líquido no mês de abril/2026"	hebrom comercio e servicos ltda	2026	5	2026-05-11	maio	5	2026145100500036	2026	1451	fundo de manutencao e reaparelhamento da procuradoria geral do  estado - funproge	03.979.504/0001-93
4976	0.00	1	pagamento da emenda parlamentar impositiva número 886.9 município cristalina deputado (a) ricardo quirino dos santos. objeto da emenda  investimento na aquisição de equipamentos e/ou mobiliários para escola cilineu peixoto dos santos para educação do município de cristalina- go, na modalidade transferência com finalidade definida., conforme plano de trabalho assinado pelas partes;   autorizo da despesa: despacho nº 1600/2026/seduc/coordastec-16768. convênio nº 113/2026 assinado e publicado.	prefeitura municipal de cristalina	2026	258	2026-05-07	maio	5	2026240125800099	2026	2401	gabinete do secretário de estado da educação	01.138.122/0001-01
4977	3064.65	20	reit - restituição do fundo rotativo pagamento nº 051.56.57/2026 - 202600020005133	universidade estadual de goias - ueg	2026	10	2026-05-15	maio	5	2026406201000023	2026	4062	universidade estadual de goiás - ueg	01.112.580/0001-71
4978	14999.04	1	pagamento do líquido referente à nota fiscal nº 27112701 - aquisição de alimentos de agricultores (as) familiares que se enquadrem nas disposições da lei estadual nº 19.767/2017, regulamentada pelo decreto estadual nº 9.987, de 22 de novembro de 2021, para aquisição de alimentos por meio da modalidade de compra com doação simultânea do programa de aquisição de alimentos ? paa/goiás. processo nº 202517647000085 edital de chamamento público n° 003/2025 - seapa (sei 75604069) - resolução protege n° 07/2024 (sei 69562211) - proposta id 3085	heleno rodrigues sobrinho	2026	60	2026-05-14	maio	5	2025320106000780	2025	3201	gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento	***.112.901-**
4979	8715.79	7	"* ipof nº. 2025170100469 *
* processo (segundo termo aditivo) sei 202500004033837 *
.
pagamento líquido da nfs-e 21598 (sei 89924385) (parcela 07/27) (item 1) do
segundo termo aditivo ao contrato nº. 055/2024 de aquisição de subscrições de produtos da software ag brasil informática e serviços ltda, incluindo serviços de suporte técnico e consultoria. aditivo de acréscimo.
.
rmvp
.
***********"	software ag brasil informatica e servicos ltda	2026	55	2026-05-11	maio	5	2026170105500241	2026	1701	gabinete do secretário de estado da economia	07.594.862/0001-39
4980	2450.34	4	"""pagamento de decisão judicial em desfavor do(a) servidor(a) paulo roberto santa brigida nascimento - cpf nº 392.077.571-68, descontado na folha de pagamento do mês de abr/26, conforme detalhamento abaixo e outras documentações anexadas ao processo nº 202200006060850.
.
- reclamante: lucenir maria coelho nunes;
- processo judicial: 0342219-28.2011.8.09.0006;
- parcelas: 45 de 0;
- i.d. depósito: 081250000031266760 e 081250000031266883.
.
pagamento através de guia."""	secretaria de estado da educacao	2026	247	2026-05-06	maio	5	2026240124700089	2026	2401	gabinete do secretário de estado da educação	01.409.705/0001-20
4981	1980.39	2	"solicita-se o indíce de reajuste do contrato  nº 004/2023-82479333 de contratação de empresa especializada na prestação de serviços de locação de veículos automotores, com o fornecimento de equipamento específico para monitoramento de veículo em tempo real (rastreador), manutenção preventiva e corretiva, limpeza, seguro e quilometragem livre por 12 meses 
fat-1242 boss abr 26"	boss locadora de veiculos ltda - epp	2026	11	2026-05-07	maio	5	2026190101100028	2026	1901	gab. da secret. de estado de relações institucionais	14.202.570/0001-79
4982	260.00	1	uese - restituição do fundo rotativo pagamento nº 63/2026 - 202600020002494	universidade estadual de goias - ueg	2026	10	2026-05-15	maio	5	2026406201000170	2026	4062	universidade estadual de goiás - ueg	01.112.580/0001-71
4983	58196.47	8	"contrato nº 042/2016 (sei nº 1216117), de fornecimento de água/afastamento de esgoto p/ unidades da polícia civil. pagamento das faturas nº 3000523893, ref. 03/2026 conforme segue:
.
r$ 61.060,47 bruto
r$ 2.864,00 irrf
r$ 0,00 inss
r$ 0,00 issqn
r$ 58.196,47 líquido"	saneamento de goias s a	2026	7	2026-05-13	maio	5	2026290400700039	2026	2904	polícia civil	01.616.929/0001-02
4984	206.44	120	"contratação de serviços de publicidade, a serem prestados por intermédio de até 03 (três) agências de propaganda, com vistas à melhor atender as necessidades da comunicação publicitária da execução das políticas públicas estaduais de competência desta pasta nas áreas de promoção do emprego e da renda, formação, qualificação e capacitação de pessoas para emprego, e de desenvolvimento do turismo do estado de goiás. conforme rd 2 (65326112) e justificativa 65353937.
nº documento 	natureza 	data liquidação 	data atesto 	saldo a pagar 	valor a ser pago
365/34013irrfveiculo 	3.3.90.39.42 	08/05/2026 	06/05/2026 	206,44 	206,44 

total a pagar: 	206,44"	logos propaganda ltda	2026	6	2026-05-13	maio	5	2026420100600002	2026	4201	gabinete do secretário de estado da retomada	37.269.412/0001-31
4985	6.84	2	"renovação do contrato 08/2024/pge de serviços continuados de administração, gerenciamento e controle de aquisições de combustíveis tipos: gasolina comum, etanol, diesel comum, em rede de postos credenciados. 
* * ref. a gasolina.
* * fatura 2900071 irrf - ref. retenção de irrf no mês de abril/2026"	neo consultoria e administracao de beneficios ltda	2026	6	2026-05-11	maio	5	2026140100600034	2026	1401	gabinete do procurador geral do  estado	25.165.749/0001-10
4986	150000.00	1	"emenda parlamentar impositiva número 824.7 município serranopolis deputado alessandro moreira beneficiario: município de serranópolis/go objeto da emenda - aquisição de um veículo para secretaria de transportes do município de serranópolis/go. modalidade: transferência especial  
epi 824.7 te maio"	prefeitura municipal de serranopolis	2026	14	2026-05-13	maio	5	2026190101400017	2026	1901	gab. da secret. de estado de relações institucionais	01.343.086/0001-18
4987	1843.54	12	"202500025105783 refere-se ao pagamento do iss:  nf 273162 ref 03/2026  r$ 1.843,54.
mais negócios ltda  cnpj 09.456.840/0001-38
banco 104 conta 578.197.734-8 ag 1626 produto 4995"	orbenk administração e serviços ltda.	2026	18	2026-05-20	maio	5	2026296101800040	2026	2961	departamento estadual de trânsito - detran	79.283.065/0001-41
4988	6553.52	2	parte 2/2 do pagamento da nota fiscal nº 419 à empresa senha engenharia & urbanismo s/s, cnpj: 36.863.538/0001-77, referente a prestação de serviço de supervisão e apoio técnico à fiscalização das obras de reforma, construção e/ou conclusão/retomada de unidades habitacionais, contratadas pela agehab, no município hidrolândia, correspondente ao período de 01/03/2026 a 22/03/2026, conforme contrato nº 100/2025 (id. 87209878) e relatório 1734 - inspeção financeira  (89675751) - agehab/cooinsp. 202600031003041 (pagamento).	senha engenharia s c	2026	17	2026-05-14	maio	5	2026436201700097	2026	4362	agencia goiana de habitacao s/a	36.863.538/0001-77
4989	1849.22	1	pagamento da nota fiscal nº 1183 à empresa new line sistemas de segurança ltda, cnpj 00.555.766/0001-32, referente a monit. remoto sist. de alarmes e cftv. qtde: 1 - monit. remoto sist. de alarmes e cftv, correspondente ao período de 08/03/2026 a 31/03/2026, conforme contrato nº 14/2025/agehab (86333398) e relatório nº 1707/2026 agehab/cooinsp-20050. sei 202600031001488.	new line sistemas de seguranca ltda	2026	5	2026-05-04	maio	5	2026436200500113	2026	4362	agencia goiana de habitacao s/a	00.555.766/0001-32
4990	290908.75	2	"pagamento relativo ao fornecimento de alimentação: refeições preparadas do 
tipo self-service: café da manhã, almoço, jantar, lanche, água mineral acondicionada em galão de 20l, copo e garrafa, tendo como instrumento legal a ata de registro de preços -srp nº 037/2025, para o atendimento dos jogos estudantis de goiás - fase regionais, promovidos por meio da superintendência de desporto educacional, arte e educação. ateste de nota fiscal 90710633 ; solicitação de pagamento através do despacho nº 210/2026/seduc/sde-12347 e despacho nº 2244/2026/seduc/coordastec-16768.
ipof 2026240101203.
.
*alimentação em luziânia.
*nf 3373, de 20-05-2026;
*valor total : r$294.442,05;
*valor líquido: r$290.908,75;
*valor irrf 1,2%: r$3.533,30.
*fundeb 22.
terezinha."	doranice distribuidora ltda	2026	85	2026-05-26	maio	5	2026240108500010	2026	2401	gabinete do secretário de estado da educação	08.687.366/0001-92
4991	133182.40	3	"pagamento ao credor acima, referente a aquisição de televisores led 65, para
salas de aula de unidades escolares,da rede estadual de educação no decorrer
do ano de 2026, por meio da ata de registro de preços 002/2025 - a - seduc,
registrada por meio do pregão eletrônico nº 093/2024 - seduc,modalidade srp
- menor preço. os equipamentos serão utilizados como recurso tecnológico e
audiovisual de apoio às práticas pedagógicas nas escolas. ipof: 202624010025
7 processo nº 202600006014139
..
- nf 38.375 data de emissão: 25/03/2026
- referência: 50 unidades de tvs
- valor total r$ 134.800,00
- valor liquido r$ 133.182,40
..
fundeb: 16 - aquisição de equipamentos e mobiliários para educação básica
dados bancários: bb 01  ag 1631-4 c/c: 58717-6
.."	repremig representacao e comercio de minas gerais ltda	2026	105	2026-05-13	maio	5	2026240110500003	2026	2401	gabinete do secretário de estado da educação	65.149.197/0002-51
4992	108.39	178	ctd 21 – 1020260138662 - ronaldo pereira gonçalves e outros – processo sei nº 202600036006551– boleto (anexo sei nº 90046792)despacho nº 525/2026/goinfra/pj-gedes -ipof 202643610016 - sei 202600036000075	crea-go	2026	42	2026-05-20	maio	5	2026436104200001	2026	4361	agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra	01.619.022/0001-05
4993	4550.00	58	curu - restituição do fundo rotativo pagamento nº 25.29/2026 - 202600020001899	universidade estadual de goias - ueg	2026	10	2026-05-15	maio	5	2026406201000031	2026	4062	universidade estadual de goiás - ueg	01.112.580/0001-71
4994	33.00	21	"#
pagamento de issqn sobre o nfs-e 300 (89455526)
#
1º termo aditivo referente contratação de empresa especializada  na prestação de serviços de buffet e fornecimento de alimentos e bebidas não alcoolicas, com a inclusão de serviços de planejamento, apoio logístico, organização, promoção e execução de eventos, em suporte às reuniões, palestras, seminários, congressos, encontros, exposições e demais atividades relacionadas. contratação sislog nº 104065. requisição de despesa 24 - ltba (aditivo) (77363555). vigência de 06/08/2025 a 05/08/2026"	ltba comercio e servicos ltda	2026	6	2026-05-13	maio	5	2026310100600010	2026	3101	gab. da secretaria de estado de ciência, tecnologia e inovação	04.694.478/0001-10
4995	1575.00	4	ordem de pagamento para quitar despesa com o pagamento mensal de auxílio financeiro à entidade sem fins lucrativos. despacho nº 393 (89328327). 04/2026.	projeto nasce	2026	35	2026-05-06	maio	5	2026300103500060	2026	3001	gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social	04.382.587/0001-00
4996	16.52	4	"pagamento (irrj)da nfs-e 000.025.780 de 06/05/2026 (90044766), refe
rente ao fornecimento de água mineral, envasada em garrafão de 20lts.."	fonseca martins comercio de gas ltda	2026	1	2026-05-13	maio	5	2026335100100031	2026	3351	fundo de desenvolvimento de atividades industriais - funproduzir	00.961.053/0001-79
4997	44159.57	1	valor destinado ao pagamento da 27ª medição com reajuste do contrato nº 131/2023-goinfra, referente a execução dos serviços de sinalização horizontal, sinalização vertical e dispositivos auxiliares de percurso (tachas e tachões), em rodovias estaduais sob a jurisdição da goinfra, por um período de 36 (trinta e seis meses), lote 02, realizada no período de 01/03/2026 a 31/03/2026, processo 202600036005977 nf 24970 liq e 24971 liq.	sinasc sinalizacao e construcao de rodovias ltda - me	2026	39	2026-05-06	maio	5	2026436103900003	2026	4361	agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra	07.150.434/0001-17
4998	4020.00	1	".
ordem de pagamento da nota fiscal nº 273, relativo a contratação será regida pela lei nº 14.133/2021 e, subsidiariamente, pelo decreto estadual nº 10.211/2023, vinculada à dispensa eletrônica nº 01/2026, fundamentada no art. 75, inciso ii, da referida lei, referente à contratação sislog nº 118549, processo sei nº 202600005004479, bem como às condições estabelecidas no termo de referência e na proposta da contratada, independentemente de transcrição.
.
bsa"	v2 licitações ltda	2026	57	2026-05-21	maio	5	2026170105700003	2026	1701	gabinete do secretário de estado da economia	61.498.917/0001-52
4999	1589.00	103	"pagamento complemento do líquido da empresa engix construções e serviços ltda, pelos serviços executados na conclusão do colégio estadual princesa daiana, no município de águas lindas de goiás, referente ao contrato 091/2025 72958108, que visa acelerar retomadas de obras que se encontram paralisadas na rede pública estadual de educação, atendendo os interesses públicos e diminuindo os riscos de prejuízos aos cofres deste estado, despacho nº 1884/2026/seduc/coordastec-16768 (89912271).
.
nf 297 r$ 281.415,40 – 8ª medição do contrato 091/2025 - conclusão do colégi
o estadual princesa daiana - águas lindas de goiás.
inss: r$ 15.477,85
issqn: r$ 14.070,77  
irrf: r$ 3.376,98
valor líquido r$ 246.900,80 / r$ 1.589,00
.
processo principal: 202400006131749
processos de pagamento:202500006057781
pdf: 2026240100899
cno: 90.025.06515/74
.
dalcy"	engix construcoes e servicos ltda	2026	31	2026-05-21	maio	5	2026240103100020	2026	2401	gabinete do secretário de estado da educação	03.422.281/0001-69
5000	3641.68	3	pagamento referente á nota fiscal nº70420001 - aquisição de alimentos de agricultores (as) familiares que se enquadrem nas disposições da lei estadual nº 19.767/2017, regulamentada pelo decreto estadual nº 9.987, de 22 de novembro de 2021, para aquisição de alimentos por meio da modalidade de compra com doação simultânea do programa de aquisição de alimentos paa/goiás. processo nº 202517647000085 edital de chamamento público n° 003/2025 - seapa (sei 75604069) - resolução protege n°07/2024(sei 69562211) - proposta id 5920.	antonia taynara ferreira maximo	2026	11	2026-05-21	maio	5	2025320101101227	2025	3201	gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento	***.697.123-**
5001	24617.92	2	pagamento pelo fornecimento de serviços de telecomunicações na forma de instalação, operação e manutenção de circuito de dados, com capacidade para prover tráfego de dados, voz, imagens, videoconferência e acesso à internet, interligando unidades universitárias e núcleos acadêmicos, referente aos meses de fevereiro/2026 e março/2026, conforme documento auxiliar da nota fiscal de serviços de comunicação eletrônica: 17/2026 - sei 89404022 e 18/2026 - sei 89404145. atestado nº 65/2026 - sei 89407956.	bsb tic solucoes ltda	2026	10	2026-05-07	maio	5	2026406201000110	2026	4062	universidade estadual de goiás - ueg	04.202.019/0001-71
5002	9372693.83	4	"pagamento à caixa econômica federal de juros referente à parcela nº 147/244 do contrato n° 0368.085-96 - saneamento financeiro celg- d, de acordo com a memórias de cálculo (90227907) anexa. vencimento em 15/05/2026.

cumprir via drp"	equatorial goias distribuidora de energia s a	2026	5	2026-05-15	maio	5	2026170200500002	2026	1702	encargos financeiros do estado	01.543.032/0001-04
5003	15050.82	5	valor destinado a cobrir despesas do líquido da 43ª medição, do contrato nº 70/2022 - referente à contratação de empresa especializada para prestação dos serviços de supervisão das obras de pavimentação asfáltica da rodovia go-221, trecho: doverlândia / trevo da rodovia go-194, relativo ao período de 01/12/2025 a 31/12/2025, processo sei nº 202600036005250, nf-1056.	neoconstec consultoria tecnica ltda	2026	19	2026-05-15	maio	5	2025435001900010	2025	4350	fundo estadual de infraestrutura	28.542.082/0001-15
5004	35404.86	11	"folha de pagamento de pessoal e encargos sociais, referente à competência de maio de 2026. (liquido - rgps)
#
3.1.90.04.01 pessoal civil - vantagens fixas r$ 99.069,62
3.1.90.11.01 13º salário r$ 32.971,40
3.1.90.11.03 férias - abono r$ 3.320,83
3.1.90.11.07 gratificação por exercício de cargo/função - verba fixa - pessoal civil r$ 67.700,00
3.1.90.11.10 vencimentos e salários r$ 518.597,39
3.1.90.11.16 gratificação adicional anuênio, qüinqüênio e gratificação trienal r$ 21.183,00
3.1.90.11.17 férias abono clt r$ 15.605,40
3.1.90.16.06 gratificação por exercício de cargo/função - verba variável - pessoal civil r$ 6.654,75
3.1.90.04.06 pessoal civil - 13º salário r$ 2.791,33
3.1.90.04.07 pessoal civil - adicional de férias r$ 1.478,61
3.1.90.04.09 pessoal civil - vantagens variáveis r$ 35.404,86
3.1.90.11.50 venc. e sal. pro. salário maternidade r$ 1.621,00
3.1.90.11.48 férias indenizadas - pessoal civil ativo r$ 6.745,76
#"	secretaria de estado de ciencia tecnologia e inovacao	2026	1	2026-05-27	maio	5	2026310100100194	2026	3101	gab. da secretaria de estado de ciência, tecnologia e inovação	21.652.711/0001-10
5005	44906.05	5	"202300010033413 – ejsa
.
3º termo aditivo. prestação de serviço de administração de contas de terceiros - act, a qual se dará pelo de monitoramento dos recursos transferidos nas contas correntes dos parceiros privados que contratem com a secretaria de estado da saúde, com vistas à implementação das medidas previstas na portaria 994 (45014069), de 22 de fevereiro de 2023. ratificação da declaração de inexigibilidade de licitação nº 150/2023. contrato nº 85/2023 (sei nº 53719822). vigência 16/11/2025 a 16/11/2027.
. 
ipof 2025285002378
. 
pagamento conforme ofício nº 109/2026 – ag. governo do estado de goiás, período 14/03/2026 a 13/04/2026. (sei 89146886).
.
1. manutenção de contas do contrato:
valor unitário.................................... r$ 1.314,58
quantidade de oss com contas abertas: 32
valor............................................. r$ 42.066,56
.
2. manutenção de contas do contrato - entidades predecessoras:
valor unitário.................................... r$ 1.314,58
quantidade de oss com contas abertas: 3
valor............................................. r$ 3.943,74
.
total............................................. r$ 46.010,30

.
valor líquido pago com dedução do ir.............. r$ 44.906,05
.
obs. à cef: esta op deve ser cumprida através de documento de lançamento de evento - dle.
."	caixa economica federal - cef	2026	51	2026-05-07	maio	5	2026285005100002	2026	2850	fundo estadual de saúde - fes	00.360.305/0001-04
5006	17727.46	6	"pdf:2023295000183
804-11e12/24 liq......................17.727,46.


epn"	cva empreendimentos ltda	2026	15	2026-05-15	maio	5	2023295001500004	2023	2950	fundo estadual de segurança pública - funesp	24.046.457/0001-03
5007	800.00	5	"valor que se paga de concessão de bolsas, na modalidade de iniciação científica, por meio da chamada pública nº 08/2024 - programa goianas na ciência e inovação - meninas em stem, referente aos meses de outubro/2024 a setembro/2026.
referente ao mês de maio/2026."	adrielly barros soares	2026	15	2026-05-20	maio	5	2026316101500196	2026	3161	fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg	***.968.443-**
5008	1372.00	6	pagamento pela prestação de serviço de coleta mensal, transporte, tratamento de incineração e disposição final dos resíduos dos serviços de saúde dos grupos: grupo a (subgrupos a1, a2, a3, a4 e a5) – risco biológico; grupo b (resíduos químicos) – risco químico; grupo e – risco biológico: referentes às atividade clínicas, laboratoriais e de campo inerentes às aulas práticas dos cursos de medicina veterinária e zootecnia do câmpus oeste, no mês de abril/2026, conforme nota fiscal de serviço eletrônica nº 3815, emitida em 13.04.2026 - sei 89001132 e atestado nº 17/2026 - sei 89229638.	canedo ambiental ltda	2026	10	2026-05-07	maio	5	2026406201000100	2026	4062	universidade estadual de goiás - ueg	20.924.334/0001-69
5009	352.80	3	".
proc 202500010057735-efc
.
aquisição de certificado digital para pessoa física (e-cpf), tipo a3 e a1 e certificado digital para pessoa jurídica (e-cnpj), tipo a3 e a1. para atender demanda da ses.  tr (125419). etp . (121758). dod - (121193). pregão eletrônico - nº 65/2025. vigência contratual é de 36 meses, contados imediatamente após a publicação no pncp.
.
nota fiscal n° 1308.........r$ 352,80
."	ar rp certificacao digital ltda	2026	14	2026-05-07	maio	5	2026285001400028	2026	2850	fundo estadual de saúde - fes	21.308.480/0001-22
5010	3675.00	4	"pagamento mensal de auxilio financeiro à entidade sem fins lucrativos conforme termo de fomento 79/2021, durante o exercício financeiro de 2026.
.
despacho 393/2026 - auxilio financeiro nutricional - abril/2026"	escola creche sao domingos savio	2026	35	2026-05-07	maio	5	2026300103500356	2026	3001	gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social	26.746.511/0001-40
5011	4410.00	4	"pagamento para quitar despesa com a concessão de auxílio financeiro mensal
à entidades da sociedade civil sem fins lucrativos e às unidades de atendime
nto socioassistencial, com o objetivo de complementar a alimentação de crian
ças, adolescentes em situação de vulnerabilidade, pessoas com deficiência, i
dosos, entre outros públicos conforme termo de fomento nº60/2022 - seds (0
00025227807) , referente ao período: 01/01/2026 a 31/12/2026
.
despacho 393/2026 - auxilio financeiro nutricional - abril/2026"	associa o evangelica el-shadai	2026	35	2026-05-07	maio	5	2026300103500376	2026	3001	gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social	74.035.957/0001-00
5012	1615.51	16	"adesão a ata de registro de preços nº 14/2024, destinados ao pagamento de mensalidades de serviços de locação de equipamentos para conexão à internet via constelação de satélites de baixa órbita terrestre e de gestão da conexão estabelecida e de seu uso pelos beneficiários pelo período de 36 meses a fornecedor homologado na arp 14/2024 tj-go. projeto campo tech (internet satelital).
#
pagamento do ir (4,8%) da nota de locação 45357 (90074347) abr/2026 - ateste sei 89867882. locação de equipamentos para acesso à internet. parecer contábil (72413654).
#"	telespazio brasil sa	2026	24	2026-05-14	maio	5	2026310102400004	2026	3101	gab. da secretaria de estado de ciência, tecnologia e inovação	02.214.014/0001-33
5013	50000.00	1	"processo 202600005002737
.
emenda parlamentar impositiva número 890 município santo antonio de goias deputado ricardo quirino objeto da emenda custeio na área da saúde.
.
conforme manifestação favoravel no parecer 353 (88242059), despacho 1349 (88183743), despacho 342 (88435699).
.
valor a pagar: r$ 50.000,00"	fundo municipal de saude de santo antonio de goias	2026	183	2026-05-21	maio	5	2026285018300098	2026	2850	fundo estadual de saúde - fes	11.319.564/0001-08
5014	736.86	1	"-pagamento de salários dos servidores desta secretaria ..- demais descontos
 pessoal civil:.- decisão judicial.
 .
 .referente a folha de pagamento maio/2026
 .parcela: 34
 .
 .jurisdicionados:
 .................sonia de almeida tolentino (cpf nº 306.300.291-72)
 ................ lindamar alves campos cpf 783.108.901-25
 ................ - processo sei 2023.0000.4045.913
 .
 .- obs.: o valor total desta o.p.deveráser depositado em conta judicial em
nome de lindamar alves campos conforme processo judicial 5607709692020809900
5
 ...smm"	sonia de almeida tolentino	2026	50	2026-05-27	maio	5	2026170105000280	2026	1701	gabinete do secretário de estado da economia	***.300.291-**
5015	38.97	37	valor destinado a pagamento de custas judiciais (89859224) ao tribunal de justiça de goiás, cnpj:02.292.266/0001-80. trata-se da citação/intimação da parte executada, m. r. f. .s., nos autos nº 505xxxx-93.2022.8.09.0051, conforme despacho nº 113/26/agehab/gjac (89856688). sei nº 202600031000602.	tribunal de justica do estado de goias	2026	5	2026-05-07	maio	5	2026436200500049	2026	4362	agencia goiana de habitacao s/a	02.292.266/0001-80
5016	13697.16	6	pgto de folha de pagamento de pessoal e encargos sociais, referente à competência de maio de 2026.	secretaria de estado da economia	2026	50	2026-05-27	maio	5	2026170105000266	2026	1701	gabinete do secretário de estado da economia	01.409.655/0001-80
5017	7707.67	1	pagamento da folha salarial da vice governadoria - 13º salário - maio/2026.	estado de goias	2026	1	2026-05-27	maio	5	2026130100100141	2026	1301	gabinete do vice-governador	01.409.580/0002-19
5018	65.84	9	"irrf da redemob, por fornecimento de vales transportes aos servidores da secretaria da casa civil, ref. 05/2026. conforme dare anexo.
.
gpf/jap."	redemob consorcio	2026	5	2026-05-27	maio	5	2026110100500006	2026	1101	gabinete do secretário da casa civil	10.636.142/0001-01
5019	12994.91	1	folha de pagamento da secretaria de agricultura, pecuária e abastecimento (seapa) referente a maio/2026: rpps empregador	fundo previdenciario	2026	2	2026-05-27	maio	5	2026320100200010	2026	3201	gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento	39.374.330/0001-82
5020	14988.80	1	pagamento referente á nota fiscal nº27439236 -aquisição de alimentos de agricultores(as) familiares da população quilombola que se enquadrem nas disposições da lei estadual nº 19.767, de 18 de julho de 2017, regulamentada pelo decreto estadual nº 9.987, de 22 de novembro de 2021, para compra com doação simultânea no programa de aquisição de alimentos paa quilombola 2025. processo nº 202417647002522 edital de chamamento público - edital 001/2025/seapa (sei nº 76074623). proposta id -2645	lucio pereira da silva	2026	11	2026-05-07	maio	5	2025320101101124	2025	3201	gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento	***.693.951-**
5021	104741.00	1	".
contribuições para ipasgo saúde - rgps, lançado na folha de pagamento de pessoal da ses/go.
.
ref.: maio/2026
."	servico social autonomo de assistencia a saude dos servidores publicos e militares do estado de goias - ipasgo saude	2026	5	2026-05-28	maio	5	2026285000500350	2026	2850	fundo estadual de saúde - fes	50.565.317/0001-43
5022	15246.92	1	valor destinado ao pagamento do inss empregado na folha de pessoal da ueg referente ao mês de abril de 2026. (desconto)	instituto nacional do seguro social	2026	4	2026-05-18	maio	5	2026406200400162	2026	4062	universidade estadual de goiás - ueg	29.979.036/0065-05
5023	65800.00	1	pagamento de bolsa de iniciação às práticas de ensino (ben), referente ao mês de maio/2026, conforme atestado nº 17/2026 - sei 90521160.	universidade estadual de goias - ueg	2026	28	2026-05-29	maio	5	2026406202800035	2026	4062	universidade estadual de goiás - ueg	01.112.580/0001-71
5024	8720.00	10	"pagamento que se faz a linuxell informatica e servicos ltda para atender despesas com retenção de inss com a contratação de empresa especializada na mão de obra para prestação de serviços de operação de infraestrutura e atendimento ao usuário de tecnologia da informação e comunicação (tic) pelo período de 30 meses, referente ao mês de março/2026, conforme nota fiscal de serviços eletrônica-nfs-e nº 35 e ipof 2025215300053. (inss).
 . 
valor da ordem de pagamento ............................ r$ 8.720,00. 
. 
processo de pagamento 202500017014982. 
. 
projeto/operação: aft gestão e manutenção."	linuxell informatica e servicos ltda	2026	60	2026-05-18	maio	5	2026215306000001	2026	2153	fundo estadual do meio ambiente - fema	02.539.643/0003-03
5025	229613.89	8	"pagamento ao credor acima, referente ao 9º termo de apostilamento ao con
trato nº 107/2016, celebrado entre o estado de goiás, por intermédio da
secretaria de estado da educação e a empresa redemob consórcio, cujo ob
jeto consiste na aquisição do vale transporte aos servidores desta secre
taria, que possuem remuneração inferior a 02 (dois) salários mínimos e
residem nos municípios integrantes da região metropolitana de goiânia,
pdf 2025240102664 processo 201500006028949 pagamento 201600006017318
..
- despacho nº 4737/2026/seduc/gefop-11159
- referencia: abril/2026
- valor da passagem: r$ 4,30
- quantitativo de servidores: 3.843
- valor total mensal mensal: r$ 579.511,00
..
** modalidade de ensino: 362 - ensino médio
- valor parcial: r$ 235.260,13
- valor líquido r$ 229.613,89
.."	redemob consorcio	2026	139	2026-05-05	maio	5	2026240113900013	2026	2401	gabinete do secretário de estado da educação	10.636.142/0001-01
5026	32.95	4	"prorrogação da vigência do contrato nº 25/2022-pge (000035728543), de prestação de serviço telefônico fixo comutado (stfc) linhas virtuais/convencionais não residenciais ramais intra-grupo pabx virtual e tronco digital e1 para atender as unidades vinculadas a esta pasta, pelo período de 30 (trinta) meses. 
* * ir sobre os serviços nas unidades em goiânia
* * fatura 2605.000104858 irrf - ref. retenção de irrf no mês de abril/2026 - período: 18/03/2026 a 17/04/2026"	oi s a - em recuperacao judicial	2026	6	2026-05-05	maio	5	2026140100600043	2026	1401	gabinete do procurador geral do  estado	76.535.764/0001-43
5027	215142.04	6	"processo: 202400010023227 - ebd
.
primeiro termo aditivo ao convênio nº 20/2024-ses/go (sei nº 61945199) forma
 lizado com o instituto de medicina do comportamento euripedes barsanulfo -
cnes 2361779, conforme plano de trabalho (75980996) contrapartida estadual d
e 100% sobre o valor das diárias - conforme art. 3º da resolução nº 038/20 2
2 - cib (60052021).
.
recurso tesouro.
.
pdf: 2025285002304. requisição de despesa n° 180/2025 - ses/spais (75981616
).
.
referência: fevereiro/2026
.
inmceb/contra partida complemento/fev/26 ..215.142,04
.
total à pagar..r$ 215.142,04
.
obs.:
proc.202600010020914 - ebd- pagato compl. contrapartida - fevereiro/26/desp.
 nº 111/2026/ses/comau-gd/gmae-conv/s (88902898)."	instituto de medicina do comportamento euripedes barsanulfo - inmceb	2026	35	2026-05-06	maio	5	2026285003500006	2026	2850	fundo estadual de saúde - fes	01.029.180/0001-05
5028	614.81	4	"valor para pagamento de despesas com consignações diversas, da folha dos servidores da agrodefesa, referente ao mês de maio de 2026. conforme demonstrativo financeiro elaborado pela sead. como segue:
descontos/pessoal civil da 8ª parcela no contra-cheque da executada gleybe suelen araújo da silva, através do despacho nº 4251/2025/agrodefesa/gegp
de 04/12/2025, em cumprimento à decisão da 1ª upj dos juizados especiais cíveis comarca de goiânia, processo nº 5711486-02.2022.8.09.0051 e demais instruções nos autos sei 202500066017854.

obs.: favor creditar na conta judicial conforme dados abaixo:
banco: 001 - agência: 2234 - conta: 99747159-x relativo a 8ª parcela, no valor de.........r$ 614,81."	agencia goiana de defesa agropecuaria - agrodefesa	2026	1	2026-05-28	maio	5	2026326100100117	2026	3261	agência goiana de defesa agropecuária - agrodefesa	06.064.227/0001-87
5029	404.98	33	recolhimento do irrf da nota fiscal nº310 à empresa senha engenharia & urbanismo s/s, cnpj:36.863.538/0001-77, referente a prestação do serviço supervisão produto 1-fevereiro/26, que é resultado da supervisão e apoio técnico à fiscalização das obras contratadas pela agehab, no município marzagão-go, correspondente ao período de 01/02/26 a 28/02/26, contrato n°72/25 (86200373). relatório 1319-inspeção financeira/agehab/cooinsp (88339113). sei 202600031002357. - reinf 04/2026 - 202600031004194	senha engenharia s c	2026	24	2026-05-18	maio	5	2025436202400227	2025	4362	agencia goiana de habitacao s/a	36.863.538/0001-77
5030	377.59	1	pagamento a favor do instituto nacional do seguro social, referente juros do inss - competência abril/2026	instituto nacional do seguro social	2026	3	2026-05-26	maio	5	2026440100300090	2026	4401	gabinete de sec. de estado do entorno do distrito federal	29.979.036/0064-24
5031	26367.03	26	pagamento pela prestação de serviços continuados de jardinagem para manutenção e conservação das áreas verdes da administração central, câmpus e unidades universitárias da universidade estadual de goiás, no mês de abril/2026, conforme planilha p1 - sei 90061707 e atestado nº 45/2026 - sei 90061759. solipa - sei 90061894.	presta construtora e servicos gerais ltda	2026	10	2026-05-12	maio	5	2026406201000017	2026	4062	universidade estadual de goiás - ueg	02.282.245/0001-84
5032	1497.40	3	".
processo 202300010060080- hls.
.
contratação de serviços de publicação de avisos de editais de licitações e de outras matérias em jornal de grande circulação no estado de goiás, inclusive na internet. 1º termo aditivo de valor ao contrato 109/2023. vigência: da publicação até 17/06/2026. rd 1/2025 (81023551)
.
1106/mar/2026  .....................   r$ 1.497,40
."	gibbor publicidade e publicacoes de editais ltda	2026	10	2026-05-14	maio	5	2026285001000030	2026	2850	fundo estadual de saúde - fes	18.876.112/0001-76
5033	201.39	12	2/2 recolhimneto do pis/cofins/csll do pagamento da nota fiscal nº 115431, à empresa benner sistema s/a, cnpj 02.288.055/0001-74, corresponde a execução do item 01 - serviço de suporte técnico com manutenção corretiva do enterprise resource planning - erp, do fabricante benner, foi definido acordo de nível de serviço – ans, referentes ao período de apuração de 01/02/2025 a 28/02/2026, conforme contrato nº 15/2021 (53602054), vigência 25/06/2026 e relatório 1158 - inspeção financeira conclusivo. referência: 202500031001099 (pagamento) - reinf 04/2026 - 202600031004194	benner sistemas s a	2026	5	2026-05-18	maio	5	2026436200500073	2026	4362	agencia goiana de habitacao s/a	02.288.055/0001-74
5034	112022.82	5	valor para pagamento do líquido do contrato nº 31/2024, da 24ª medição, referente à execução de serviços técnicos especializados para assessoramento em engenharia e gestão no âmbito da diretoria de planejamento da agência goiana de infraestrutura e transportes. relativo ao período de 01/02/2026 a 28/02/2026, processo de pagamento sei nº 202600036007470, nf nº 5.	projemax engenharia e consultoria ltda	2026	8	2026-05-11	maio	5	2026436100800028	2026	4361	agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra	35.788.793/0001-30
5035	14990.40	1	pagamento referente á nota fiscal nº27101141 -  aquisição de alimentos de agricultores (as) familiares que se enquadrem nas disposições da lei estadual nº 19.767/2017, regulamentada pelo decreto estadual nº 9.987, de 22 de novembro de 2021, para aquisição de alimentos por meio da modalidade de compra com doação simultânea do programa de aquisição de alimentos paa/goiás. processo nº 202517647000085 edital de chamamento público n° 003/2025 - seapa (sei 75604069) - resolução protege n°07/2024 (sei 69562211) - proposta id 3280.	elson lourenco do carmo	2026	60	2026-05-07	maio	5	2025320106000433	2025	3201	gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento	***.663.056-**
5036	2200000.00	5	ordem de pagamento para quitar despesas com o auxílio financeiro concedido às mães beneficiárias do programa mães de goiás. despacho nº 94 (90743557). valor complementar - 05/2026.	agencia de fomento de goias s a	2026	31	2026-05-25	maio	5	2026300103100002	2026	3001	gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social	03.918.382/0001-25
5037	81.61	12	"pagamento que se faz à empresa real jg facilities sa para atender despesas com retenção de 4,8% (quatro inteiros vírgula oito décimos por cento) de irrf, referente ao complemento da repactuação 2025, que fez com que houvesse majoração do salário e demais benefícios para a contratada no período de 01/01/2026 a 21/11/2026 e reajuste dos insumos de 2025, com base na variação do índice nacional de preços ao consumidor amplo (ipca), visando à manutenção do equilíbrio econômico-financeiro do contrato nº 32/2024 (60262289), para o período de 30/04/2025 a 21/11/2026, relativo ao mês de março/2026, conforme nota fiscal de serviço eletrônica nfs-e nº 13260 e pdf 2025215300331. (irrf). 
. 
valor da ordem de pagamento .......................... r$ 81,61. 
. 
processo de pagamento 202400017008979. 
. 
projeto/operação: aft gestão e manutenção"	real jg facilities s a	2026	61	2026-05-18	maio	5	2026215306100039	2026	2153	fundo estadual do meio ambiente - fema	08.247.960/0001-62
5038	50000.00	1	"pagamento da emenda parlamentar impositiva número 774.2 município lagoa
santa deputado (a) lincoln graziani pereira da rocha. objeto da  emenda
investimento na construção da cobertura da entrada da creche  municipal
dona augusta moura de araújo, do município de lagoa santa - go, na moda
lidade transferência com finalidade definida, conforme plano de  traba-
lho assinado pelas partes; autorizo da despesa: despacho nº 1745/2026 /
seduc/coordastec-16768. convênio n° 135/2026 assinado e publicado.
.
kênya."	prefeitura municipal de lagoa santa	2026	258	2026-05-18	maio	5	2026240125800124	2026	2401	gabinete do secretário de estado da educação	04.215.178/0001-00
5039	817.83	15	"pagamento que se faz a globo administracao eireli para atender despesas com retenção de 5% (cinco inteiros por cento) de issqn, referente o primeiro termo aditivo à contratação de serviços de apoio administrativo, em caráter subsidiário, por diversas categorias laborais, pelo período de trinta meses de 11/11/2024 a 20/12/2026, com acréscimo de 01 (um) posto de garçom, 01 (um) posto de copeira, 01 (um) posto de carregador braçal (chapa) e 01 (uma) recepcionista ao contrato, conforme especificado por meio do termo de referência (66025269), referente ao mês de março/2026, conforme nota fiscal de serviços eletrônica - nfs-e nº 324 e ipof nº 2024215300284. (issqn) 
. 
valor da ordem de pagamento ................. r$ 817,83. 
. 
processo de pagamento nº 202400017009440. 
. 
projeto/operação: aft gestão e manutenção."	globo administracao eireli	2026	59	2026-05-18	maio	5	2026215305900030	2026	2153	fundo estadual do meio ambiente - fema	09.118.398/0001-30
5040	689.80	17	"pagamento de taxa de anotação de responsabilidade técnica - art (88788747), para execução de serviços de engenharia e afins desta secretaria, junto ao conselho de engenharia e agronomia de goiás - crea, conforme solicitação atra vés do ofício nº 6926/2026/seduc, despacho nº 222/2026/seduc/dofi-19007 e despacho nº494/2026/seduc/coordastec-16768. solicitação de pagamento através    despacho nº 1127/2026/seduc/gepi-16078, despacho nº 615/2026/seduc/dofi-19007 e despacho nº 2292/2026/seduc/coordastec-16768 – boletos 3 - 20.
. ipof 2026240100352.
terezinha."	crea-go	2026	28	2026-05-26	maio	5	2026240102800002	2026	2401	gabinete do secretário de estado da educação	01.619.022/0001-05
5041	1500000.00	1	"o presente convênio, celebrado no âmbito do programa goiás do crescimento e do empreendedorismo, com a ação de integração interfederativa, tem por objeto custeio do cachê dos artistas para a realização da edição 2026 do festival 14 de maio, no município de santo antônio do descoberto/go, consoante especificações técnicas e objetivos constantes do plano de trabalho, que integra o ajuste, e demais documentos. beneficiario: município de santo antônio do descoberto/go modalidade: convênio nº 91/2026
prog.goias.con 91"	prefeitura municipal de santo antonio do descoberto	2026	18	2026-05-12	maio	5	2026190101800040	2026	1901	gab. da secret. de estado de relações institucionais	00.097.857/0001-71
5042	0.00	3	recolhimento do irrf da nota fiscal 1279, à empresa terra forte controle de pragas ltda, cnpj 08.264.064/0001-01, referente a limpeza e desinfecção de caixas d’água, sendo 01 reservatorio de 15.000 lts e 01 reservatorio de 600 lts da agência goiana de habitação s/a, no período de março/2026, conforme contrato 125/2025 (82029842), errata (86349399), com vigência 13/11/2025 a 12/11/2026 e relatório nº 1510 / 2026 agehab/cooinsp. processo sei 20250003100641 - reinf 04/2026 - 202600031004194	terra forte controle de pragas ltda	2026	5	2026-05-18	maio	5	2026436200500069	2026	4362	agencia goiana de habitacao s/a	08.264.064/0001-01
5043	45.07	10	"pdf: 2024160100166 - processo:  202300015001236
pagamento referente a  prorrogação do contrato com empresa 
especializada na prestação de serviços de manutenção preventiva 
e corretiva, incluindo a troca de peças por conta da contratada, 
para garantir o funcionamento dos equipamentos de ar 
condicionado inverter modelo cassete, instalados e distribuídos 
no 10º andar do palácios pedro ludovico teixeira, pelo período 
de 12 (doze) meses. conforme dados á saber:
- nota fiscal: 317, emissão: 05/05/2026, 
atestado: 11/05/2026, referência: abril/2026, 
valor: r$ 45,07 - issqn"	sistec-sistemas de climatizacao ltda	2026	7	2026-05-18	maio	5	2026160100700126	2026	1601	gabinete do secretário - chefe da casa militar	26.406.663/0001-02
5044	46872.44	9	"pagamento que se faz a minuta comunicação cultura e desenvolvimento social ltda para atender despesas com retenção de 5% (cinco inteiros por cento) de issqn, referente a contratação de serviços de apoio administrativo, em caráter subsidiário, por diversas categorias laborais, em atividades -meio, sendo 125 analistas administrativos, pelo período de 12 meses, conforme especificado por meio do termo de referência. os serviços objeto desta contratação apresentam a característica de serem rotineiros e constantes, onde se faz necessária a presença física cotidiana nos locais definidos, referente ao mês de março/2026, conforme nota fiscal de serviços eletrônica - nfs-e nº 254 e ipof nº 2025215300050. (issqn). 
. 
valor da ordem de pagamento .................. r$ 46.872,44. 
. 
processo de pagamento nº 202500017018640."	minuta comunicacao cultura e desenvolvimento social ltda	2026	59	2026-05-18	maio	5	2026215305900051	2026	2153	fundo estadual do meio ambiente - fema	10.762.976/0001-55
5045	300000.00	1	"202600005010162 - lrs. emenda parlamentar impositiva número 774 município piranhas deputado lincoln tejota objeto da emenda custeio para a secretaria municipal de saúde de piranhas - go. conforme ?requisição de despesa n° 199/2026 - ses/cep, parecer ses/gae-18347 nº 390/2026 e despacho nº 1347/2026/ses/cep-20903.
.
vl: 300.000,00"	fundo municipal de saude de piranhas	2026	183	2026-05-25	maio	5	2026285018300149	2026	2850	fundo estadual de saúde - fes	02.441.185/0001-03
5046	804.00	2	recolhimento imposto de renda sobre a a aquisição de papel higiênico, para atender as necessidades dos câmpus, unidades universitárias e setores da reitoria (administração central) da universidade estadual de goiás, conforme documento auxiliar da nota fiscal eletrônica nº 956, emitida em 14.05.2026 - sei 90487964 e atestado nº 3/2026 - sei 90563264. dare - sei 90655586.	gesner comercial ltda	2026	10	2026-05-26	maio	5	2026406201000178	2026	4062	universidade estadual de goiás - ueg	55.216.226/0001-16
5047	1772.75	3	".
proc 202600010009369-efc
.
ressarcimento de pessoal cedido - prefeitura municipal de santa barbara de goias.
.
valdeir morais da silva - abril/2026.........r$ 1.772,75
."	prefeitura muniicipal de santa barbara de goias	2026	5	2026-05-28	maio	5	2026285000500197	2026	2850	fundo estadual de saúde - fes	02.264.166/0001-40
5048	6598.08	3	".
proc 202600010009337-efc
.
ressarcimento de servidores cedidos para a secretaria de estado da saúde de goiás, considerando a remuneração e os encargos sociais.
.
competência: abril de 2026  e 70% do 13º salário de 2026
.
gabriel ferreira morato melo.............r$ 6.598,08
."	prefeitura municipal de corrego do ouro	2026	5	2026-05-28	maio	5	2026285000500199	2026	2850	fundo estadual de saúde - fes	02.321.115/0001-03
5049	6629.79	2	op ruraltins, ressarcimentos salários competência-abril-2026 dos servidores cedidos a esta agência-emater- uender ribeiro dos santos-conforme folha de pagamento dos servidores  referente ao mês de maio/2026.	instituto de desenvolvimento rural do estado do tocantins ruraltins	2026	1	2026-05-28	maio	5	2026326200100258	2026	3262	agência goiana de assistência técnica, extensão rural e pesquisa agropecuária - emater	25.052.507/0001-10
5050	1762.66	10	"pagamento a favor da redemob referente a despesa com aquisição de 8.136 unid
ades de vale-transportes aos servidores civis que recebem menos de 2 salário
s mínimos desta pasta, por um período de 12 meses, conforme dod, tr, inexigi
bilidade nº 019/2025 do sislog nº 115021 e demais termos presentes nos autos
. esse pagamento refere-se ao boleto n° 11943373. pdf:2025150100025."	redemob consorcio	2026	3	2026-05-25	maio	5	2026150100300001	2026	1501	gabinete do secretário - chefe da controladoria geral do estado	10.636.142/0001-01
5051	43981.42	1	ressarcimento - planalto solar park-  salário competência-abril-2026 dos servidores: danilo coelho dos santos e vinicius rodrigues ferreira,  cedidos  a esta agência-emater- folha de pagamento dos servidores  competência mês de maio/2026.	planalto solar park sa	2026	1	2026-05-28	maio	5	2026326200100263	2026	3262	agência goiana de assistência técnica, extensão rural e pesquisa agropecuária - emater	27.509.809/0001-08
5052	60532.80	2	"recolhimento de irrf aliquota de 4,8% sobre o valro total da nota fiscal
referente aquisição de licenças de softwares da google (google workspace
education plus) para aprendizagem dos estudantes da rede estadual de edu
cação de goiás com serviços de treinamento, implantação e configuração pa
ra gestores e professores. ipof: 2025240102433 processo nº 2026000060377
50, conforme nota fiscal abaixo:
..
- nf 00001657  data de emissão: 06/05/2026
- referência: servicos tecnicos especializados - 13/04/2026
- valor total r$ 111.000,00
** irrf r$ 5.328,00
..
- nf 00001658  data de emissão: 06/05/2026
- referência: capacitacao profissional - 24/04/2026
- valor total r$ 400.000,00
** irrf r$ 19.200,00
..
- nf 00001659  data de emissão: 06/05/2026
- referência: servicos tecnicos especializados - 30/04/2026
- valor total r$ 10.100,00
** irrf r$ 484,00
..
- nf 00001660  data de emissão: 06/05/2026
- referência: licenca para uso de software - 30/04/2026
- valor total r$ 740.000,00
** irrf r$ 35.520,00
.."	calriz sistemas ltda	2026	59	2026-05-25	maio	5	2026240105900006	2026	2401	gabinete do secretário de estado da educação	22.034.087/0001-50
5053	1221.89	9	202000025067833 refere-se ao pagamento do inss:  nf 115 ref 03/2026  r$ 1.221,89.	premium comercio e servicos ltda	2026	18	2026-05-18	maio	5	2026296101800027	2026	2961	departamento estadual de trânsito - detran	25.316.437/0001-60
5054	493.68	48	"pagamento ao credor acima, referente a prestação de serviços de publicações
de anúncios de editais de pregão eletrônico, pregão eletrônico srp, concor
rência, adesão ata de registro de preços, chamada pública, dispensa eletrô
nica, inexigibilidade, contratos, retificações, e outros atos institucio
nais desta pasta. ipof: 2026240100077 processo nº 202600006001140, confor
me fatura abaixo:
..
- fatura 26/05/2026 data do documento: 26/05/2026
- valor total nf r$ 493,68 
- valor líquido r$ 493,68 
.."	imprensa nacional	2026	13	2026-05-28	maio	5	2026240101300002	2026	2401	gabinete do secretário de estado da educação	04.196.645/0001-00
5055	0.00	5	"valor que se paga referente a concessão de bolsa de formação na modalidade de mestrado/doutorado, por meio da chamada pública nº 06/2024 - programa de concessão de bolsas de formação em mestrado e doutorado/2024. referente aos meses de julho/2024 a junho/2026.
referente ao mês de maio/2026."	mithielly barbosa de araujo	2026	15	2026-05-21	maio	5	2026316101500550	2026	3161	fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg	***.628.181-**
5056	8653.66	12	valor para pagamento do iss da 19ª medição com reajuste do contrato nº 109/ 2024-goinfra, referente a prestação de serviços técnicos especializados de s upervisão das obras de implantação e restauração das rodovias sob jurisdição da goinfra, constantes no plano de obras 2023/206, lote - 01, realizada no período de 01/03/2026 a 31/31/2026, pdf:2025436100622, processo 202600036007072 nf 1360- iss	modera engenharia ltda	2026	48	2026-05-21	maio	5	2025436104800098	2025	4361	agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra	28.256.567/0001-42
5057	14994.00	1	pagamento do líquido referente à nota fiscal nº 27281686 - aquisição de alimentos de agricultores (as) familiares que se enquadrem nas disposições da lei estadual nº 19.767/2017, regulamentada pelo decreto estadual nº 9.987, de 22 de novembro de 2021, para aquisição de alimentos por meio da modalidade de compra com doação simultânea do programa de aquisição de alimentos ? paa/goiás. processo nº 202517647000085 edital de chamamento público n° 003/2025 - seapa (sei 75604069) - resolução protege n° 07/2024 (sei 69562211) - proposta id 4600	joao regis conceicao	2026	60	2026-05-21	maio	5	2025320106000862	2025	3201	gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento	***.089.391-**
5058	121773.15	2	valor destinado a cobrir despesas do líquido da 07ª medição, do contrato nº 114/2025 - referente ao programa goiás em movimento municípios estruturas - execução de obras de arte correntes em 4 (quatro) municípios do estado de goiás, sendo eles: jaupaci, iporá, diorama e doverlândia, relativo ao período de 01/02/2026 a 28/02/2026, processo sei nº 202600036008021, nfs-191 e 192.	construtora inga ltda	2026	56	2026-05-26	maio	5	2026436105600030	2026	4361	agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra	33.549.114/0001-44
5059	1500.00	6	ugoi - restituição do fundo rotativo pagamento nº 8/2026 - 202600020003648	universidade estadual de goias - ueg	2026	10	2026-05-11	maio	5	2026406201000053	2026	4062	universidade estadual de goiás - ueg	01.112.580/0001-71
5060	133.00	16	ular - restituição do fundo rotativo pagamento nº 37/2026 - 202600020003131	universidade estadual de goias - ueg	2026	10	2026-05-11	maio	5	2026406201000056	2026	4062	universidade estadual de goiás - ueg	01.112.580/0001-71
5061	532.83	17	upor - restituição do fundo rotativo pagamento nº 23.24/2026 - 202600020003759	universidade estadual de goias - ueg	2026	10	2026-05-11	maio	5	2026406201000041	2026	4062	universidade estadual de goiás - ueg	01.112.580/0001-71
5062	139.07	3	pagamento referente à pdf nº 2024186300182 parcela(s) 14/05/2026 no valor de 139,07. trata-se do contrato nº 001/2022, firmado com a empresa sonda procwork informática ltda, através do pregão eletrônico nº 012/2021 e ata de registo de preços nº 003/2022, que tem por objeto a prestação de serviço de impressão, cópia e digitalização (outsourcing) com o fornecimento e instalação de equipamentos de impressora e multifuncional com tecnologia laser ou led, monocromático(preto e branco), policromático (colorida), ref março/2026. fat nº4243 - locação - liquido-reaj - . total selecionado r$ 139,07.	sonda procwork informatica ltda	2026	8	2026-05-19	maio	5	2026186300800087	2026	1863	agência goiana de regulação, controle e fiscalização de serviços públicos - agr	08.733.698/0001-66
5063	7436.77	8	"pagamento ref. à pdf nº 2024186300157 retenção de impostos sobre a nota
fiscal nº. 351, referente ao mês de março de 2026. como segue abaixo:
i.n.s.s.........................................................r$ 7.436,77.
total selecionado:..............................................r$ 7.436,77.
processo sei: nº 202200029001522.
empresa de conservacao e limpeza dalu ltda."	empresa de conservacao e limpeza dalu ltda	2026	8	2026-05-19	maio	5	2026186300800066	2026	1863	agência goiana de regulação, controle e fiscalização de serviços públicos - agr	01.569.755/0001-74
5064	5857.19	6	"contrato nº 018/2025 (sei nº 76128458), de locação de imóvel para sediar a dp-silvânia.
pagamento referente ao mês 04/2026 conforme segue:
.
r$ 6.425,33 bruto
r$   568,14 irrf
r$     0,00 inss
r$     0,00 issqn
r$ 5.857,19 líquido"	paulo cesar abreu	2026	7	2026-05-28	maio	5	2026290400700033	2026	2904	polícia civil	***.669.051-**
5065	2659.70	4	"pagamento da fatura nº 496858 - abril/2026, referente ao contrato
nº 051/2024, cujo objeto é a prestação de serviços de postagens, tais como:
telegramas, cartas comerciais simples e registradas, serviços de encomendas
nacionais (ar, sedex, pac) e venda de produtos (selos e envelopes),
contemplando produtos do pacote bronze para atender as unidades
administrativas da secretaria de estado da administração - sead.
pdf: 2025180100231. jj"	empresa brasileira de correios e telegrafos	2026	16	2026-05-14	maio	5	2026180101600048	2026	1801	gabinete do secretário de estado da administração	34.028.316/0013-47
5066	0.00	1	"processo 202600010034538 - mmrm 
.
ajuda de custo, com alimentação e hospedagem para os pacientes cadastrados no programa de tratamento fora de domicílio - tfd ses/go. paciente thales gonçalves da silva. período de 21 a 23 de abril de 2026, processo 202600010034538, requisição de despesa n°3/2026 (85723647), os dados do paciente e responsável estão discriminados no ofício 31250/2026/ses (sei 89686567).
.
valor a pagar: r$ 550,00"	monica maria goncalves	2026	69	2026-05-14	maio	5	2026285006900332	2026	2850	fundo estadual de saúde - fes	***.603.941-**
5067	2543.26	9	pagamento do líquido referente à fatura 11822402 05/2026 - contratação para fornecimento mensal de aproximadamente 748 (setecentos e quarenta e oito) unidades de vales- transporte, através de créditos a serem inseridos no cartão fácil de cada servidor da seapa que auferir até 02 salários mínimos mensais, por um período 60 meses, totalizando 44.880 (quarenta e quatro mil, oitocentos e sessenta) unidades. sislog nº 112282 vigência 01/03/2025 a 28/02/2030.	redemob consorcio	2026	5	2026-05-14	maio	5	2026320100500001	2026	3201	gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento	10.636.142/0001-01
5068	0.37	18	"pagamento que se faz à trivale instituição de pagamento ltda, para atender despesas com retenção de irrf com o 8º termo aditivo do contrato nº 015/2021, referente a prestação de serviços de gerenciamento eletrônico e controle de abastecimento de combustível, a ser prestados pela contratada, visando o atendimento à frota de veículos da semad, por um período de 12 (doze) meses, referente a março/2026, conforme nota fiscal de serviços eletrônica nfs-e nº 55747 e pdf nº 2024215300165. (irrf). 
. 
arla – r$ 0,37 
etanol – r$ 29,25 
diesel – r$ 240,72 
gasolina – r$ 4,82 
. 
valor da ordem de pagamento .................... r$ 275,16. 
. 
processo de pagamento nº 202100017006120. 
. 
projeto/operação: aft - gestão e manutenção."	trivale instituicao de pagamento ltda	2026	59	2026-05-08	maio	5	2026215305900006	2026	2153	fundo estadual do meio ambiente - fema	00.604.122/0001-97
5069	2938.41	7	irrf sobre a prestação de serviços de arrecadação de receitas estaduais via guia nacional de receitas estaduais - gnre em abril/2026, conforme despacho nº 690/2026-gear de 15/05/2026.	banco do brasil sa	2026	7	2026-05-26	maio	5	2026170400700032	2026	1704	encargos especiais	00.000.000/0001-91
5070	213.52	31	pagamento a favor da secretaria da economia, serviços prestados pela empresa ivone de sousa rosa empreendimentos turisticose promocoes eireli - me, contratação de serviço de agenciamento de viagens com passagens nacional, conforme o respectivo edital, foi realizada a sessão pública do pregão eletrônico nº 84/2025-goiasturismo (contratação sislog nº116587 e processo sei nº 202500005029546, mês de abril de 2026, no valor de r$ 8.896,94 sendo deduzido de irrf no valor de r$ 213,52,  conforme fatura nº 9847. (ipof.2025426100253)	ivone de sousa rosa empreendimentos turisticos e promocoes eireli - me	2026	16	2026-05-13	maio	5	2026426101600002	2026	4261	goiás turismo - agência estadual de turismo	01.819.149/0001-60
5071	1178.64	46	"refere-se ao pagamento do irrf:
202600025016301 nfag 33483  r$ 28,8 (site nordeste goiano  nfvc 19 r$ )
202600025016301 nfag 33511  r$ 28,8 (site jaraguá notícias  nfvc 111 r$ )
202600025016301 nfag 33512  r$ 28,8 (site aparecida noticias  nfvc 48 r$ )
202600025016301 nfag 33513  r$ 28,8 (site jornal o catalão  nfvc 1751 r$ )
202600025016301 nfag 33487  r$ 28,8 (site portal excelência  nfvc 951 r$ )
202600025016301 nfag 33491  r$ 28,8 (site goianesia agora 24h  nfvc 1111 r$ )
202600025016301 nfag 33498  r$ 28,8 (site rota policial anápolis  nfvc 53 r$ )
202600025016301 nfag 33494  r$ 28,8 (site jn estado de goiás online  nfvc 102 r$ )
202600025016301 nfag 33490  r$ 28,8 (zerooudez.com.br  nfvc 29 r$ )
202600025016301 nfag 33492  r$ 28,8 (conexao brasil goias  nfvc 5 r$ )
202600025016301 nfag 33493  r$ 28,8 (www.gtnotcias.com.br (site gt noticias)  nfvc 8 r$ )
202600025016301 nfag 33508  r$ 28,8 (site dito e feito  nfvc 1257 r$ )
202600025016301 nfag 33463  r$ 21,6 (site minacu agora  nfvc 16 r$ )
202600025016301 nfag 33507  r$ 108 (site poder goiás  nfvc 42 r$ )
202600025016301 nfag 33510  r$ 28,8 (comunicacao rural  nfvc 552 r$ )
202600025016301 nfag 33514  r$ 28,8 (blog diante do fato  nfvc 161 r$ )
202600025016301 nfag 33515  r$ 28,8 (blog de olho na cidade  nfvc 659 r$ )
202600025016301 nfag 33535  r$ 77,04 (site portal zap catalão notícias  nfvc 610 r$ )
202600025016301 nfag 33544  r$ 86,4 (site folha z  nfvc 60 r$ )
202600025016301 nfag 33499  r$ 28,8 (produtora cantuária sites  nfvc 1053 r$ )
mais negócios ltda
cnpj 09456.840/0001-38
conta 578.197.734-8
ag 1626
produto 49"	logos propaganda ltda	2026	38	2026-05-08	maio	5	2026296103800002	2026	2961	departamento estadual de trânsito - detran	37.269.412/0001-31
5072	2521.00	1	pagamento de nfs n° 27064290, 27064231, 27157671, 27378640, 27469242 e 27469286 aquisição de alimentos de agricultores (as) familiares que se enquadrem nas disposições da lei estadual nº 19.767/2017, regulamentada pelo decreto estadual nº 9.987, de 22 de novembro de 2021, para aquisição de alimentos por meio da modalidade de compra com doação simultânea do programa de aquisição de alimentos ? paa/goiás. processo nº 202517647000085 edital de chamamento público n° 003/2025 - seapa (sei 75604069) - resolução protege n° 07/2024 (sei 69562211) - proposta id 6096	onerio candido castro	2026	60	2026-05-26	maio	5	2025320106001136	2025	3201	gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento	***.809.301-**
5073	2428.98	18	"retenção inss à empresa referente a execução de serviços de engenharia em
unidades escolares conforme cronograma físico financeiro apresentado pela á
rea gestora da despesa.
.
...nf26 r$ 110.408,02
.
...processo pagamento 202400006017455
...ipof...............2026240100331
.
aurélio"	s o s works solucoes e reformas ltda	2026	169	2026-05-14	maio	5	2026240116900003	2026	2401	gabinete do secretário de estado da educação	37.381.168/0001-02
5074	44463.38	22	pagamento líquido das notas fiscais nº 273, 274, 275 e 278, em favor da empresa 2v empreendimentos negócios e serviços ltda., conforme disposto no 1º termo aditivo ao contrato nº 052/2024, referente à prestação de serviços, de acordo com a ordem de fornecimento nº 17, 19, 06 e 17/2026, relativos aos serviços de eventos realizados para esta pasta. pdf nº 2025180100243. fc.	2v empreendimentos negocios e servicos ltda	2026	16	2026-05-21	maio	5	2026180101600010	2026	1801	gabinete do secretário de estado da administração	46.672.831/0001-00
5075	5452.32	6	valor destinado a cobrir despesa da 26ª medição (zerada) e 27ª medição com reajuste do contrato nº 095/2023/goinfra, referente a contrato é o serviço de elaboração de projetos executivos de engenharia de restauração, melhorias e manutenção de rodovias - lote 02. relativo ao período de 01/04/2026 a 30/04/2026, pdf 2024436101020, processo de pagamento sei nº 202600036007953, nf nº's 196 irrf	etel-estudos tecnicos ltda	2026	66	2026-05-25	maio	5	2026436106600028	2026	4361	agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra	76.509.686/0001-02
5076	7195531.11	5	valor destinado ao pagamento da 37ª medição com reajuste negativo e retenção cautelar do contrato nº 019/2023-goinfra, realizada no período de 01/04/2026 a 30/04/2026, referente a execução dos serviços de manutenção da malha rodoviária estadual pavimentada e não pavimentada, incluindo balsas, pistas e alambrados dos aeródromos, por 24 meses, (lote 06), processo 202600036007555 nfs-e nº 2473 liq a 2479 liq, 2481 liq e 2482 liq.	construtora centro leste s a	2026	8	2026-05-25	maio	5	2026438000800033	2026	4380	fundo constitucional de transporte - fct	02.155.735/0001-10
5077	1509.59	9	"pagamento de serviços de engenharia executados em unidades escolares da rede
conforme apresentação de despesa pela área gestora.
.
...nf63 r$ 97.800,65
.
...processo 202500006116234
...ipof.....2026240100926
.
aurélio"	referencia engenharia comercio e equipamentos ltda	2026	31	2026-05-14	maio	5	2026240103100021	2026	2401	gabinete do secretário de estado da educação	19.087.611/0001-47
5078	4060680.00	1	"contrato nº 76/2025/dgpc (sei nº 84336389), de aquisição de veículos para deams e deai com recurso oriundo do fundo protege.
pagamento das nfs conforme segue:
.
nf 129566, bruto r$ 342.500,00 irrf r$ 4.110,00 líq. r$ 338.390,00
nf 129567, bruto r$ 342.500,00 irrf r$ 4.110,00 líq. r$ 338.390,00
nf 129568, bruto r$ 342.500,00 irrf r$ 4.110,00 líq. r$ 338.390,00
nf 129569, bruto r$ 342.500,00 irrf r$ 4.110,00 líq. r$ 338.390,00
nf 129570, bruto r$ 342.500,00 irrf r$ 4.110,00 líq. r$ 338.390,00
nf 129571, bruto r$ 342.500,00 irrf r$ 4.110,00 líq. r$ 338.390,00
nf 130157, bruto r$ 342.500,00 irrf r$ 4.110,00 líq. r$ 338.390,00
nf 130158, bruto r$ 342.500,00 irrf r$ 4.110,00 líq. r$ 338.390,00
nf 130159, bruto r$ 342.500,00 irrf r$ 4.110,00 líq. r$ 338.390,00
nf 130160, bruto r$ 342.500,00 irrf r$ 4.110,00 líq. r$ 338.390,00
nf 130161, bruto r$ 342.500,00 irrf r$ 4.110,00 líq. r$ 338.390,00
nf 130162, bruto r$ 342.500,00 irrf r$ 4.110,00 líq. r$ 338.390,00
.
valor líquido total: r$ 4.060.680,00"	navesa mercantil veiculos ltda	2026	36	2026-05-21	maio	5	2025290403600030	2025	2904	polícia civil	10.953.767/0001-99
5079	1556517.26	3	valor para pagamento do líquido do contrato nº 187/2021, da 45ª medição, referente à contratação de serviços de locação de máquinas e de veículos, com o fornecimento de operadores, motoristas, manutenção e combustível, a serem disponibilizados aos municípios por meio de convênio entre aqueles entes e a agência goiana de infraestrutura e transportes, lote 04. relativo ao período de 01/04/2026 a 30/04/2026, processo de pagamento sei nº 202600036007576, nf nº 1186.	jm locacao de maquinas e equipamentos	2026	1	2026-05-14	maio	5	2026438000100008	2026	4380	fundo constitucional de transporte - fct	09.543.291/0001-39
5080	43076.44	17	"refere-se ao pagamento do valor líquido:
202600025039176 detran tá on 2026 nfag 341  r$ 4676,5 (site portal sheilismar ribeiro  nfvc 298 r$ 4000)
202600025039176 detran tá on 2026 nfag 340  r$ 4676,5 (site portal meganésia  nfvc 516 r$ 4000)
202600025039176 detran tá on 2026 nfag 366  r$ 33723,44 (jornal opção  nfvc 136 r$ 28636,16)"	mene e portella publicidade ltda	2026	38	2026-05-06	maio	5	2026296103800001	2026	2961	departamento estadual de trânsito - detran	08.530.304/0006-87
5081	228301.47	5	"ordem de pagamento para quitar despesa com prorrogação do contrato nº 29/2023/seds de prestação de serviços de análise, desenvolvimento, manutenção, documentação, suporte e teste do software, na forma de serviços presenciais e não presenciais para atender a secretaria de estado de desenvolvimento social,.

nf - 8191. valor liquido. referência 03/2026."	cast informatica s a	2026	25	2026-05-28	maio	5	2026300102500002	2026	3001	gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social	03.143.181/0001-01
5082	3410.00	5	"valor que se paga referente à concessão de bolsa na modalidade de mestrado e doutorado, por meio da chamada pública nº 04/2025 – programa de concessão de bolsas de formação em mestrado e doutorado. referente aos meses de abril/2025 a março/2029.
referente ao mês de maio/2026."	romulo acacio silva	2026	15	2026-05-20	maio	5	2026316101500364	2026	3161	fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg	***.050.862-**
5083	26401.62	2	"pagamento referente a folha de ativo da goiasprev, mês de maio de 2026: adicionais diversos.

valor..........................r$ 26.401,62.

aco"	goias previdencia - goiasprev	2026	4	2026-05-28	maio	5	2026186200400103	2026	1862	goiás previdência - goiasprev	11.991.625/0001-89
5084	1035.00	1	diárias instalações de equipamentos nas unidades de atendimento ao contrato junto a secti em paraúna, perolândia, mineiros, santa rita e chapadão do céu no periodo de 04/05 a 08/05/2026.	kelven rafael rodrigues	2026	4	2026-05-26	maio	5	2026409100400042	2026	4091	goias telecomunicacoes s.a. - goiastelecom	***.629.931-**
5085	3805.95	1	folha de pagamento dos funcionários da goiás telecom ref. ao mês maio/2026.	felipe augusto dutra lima	2026	1	2026-05-28	maio	5	2026409100100292	2026	4091	goias telecomunicacoes s.a. - goiastelecom	***.975.541-**
5086	24867.24	6	"solicitação para atender a folha  dos servidores  ativos  desta  pasta, referente, grat.adicional- anuênio, quinquênio e gratificação trienal do mês de maio - 2026 
grat adicional maio"	secretaria de estado de relacoes institucionais	2026	6	2026-05-28	maio	5	2026190100600125	2026	1901	gab. da secret. de estado de relações institucionais	05.469.845/0001-44
5087	172.00	1	pagamento da folha de pessoal (celetistas e comissionados) do mês de maio de 2026, sendo vale transporte (caixego) - líquidos, no valor de r$ 172,00.(ipof nº 2026426100133).	goias turismo - agencia estadual de turismo	2026	5	2026-05-28	maio	5	2026426100500019	2026	4261	goiás turismo - agência estadual de turismo	03.549.463/0001-03
5088	124179.71	3	"pagamento com descontos, da folhas de pessoal, referente mês  maio de 2026.
.
maio/2026 	3.1.90.11.12 - r$ 544,81 
maio/2026 	3.1.90.11.19 - r$ 1.899,23 
maio/2026 	3.1.90.11.20 - r$ 124.179,71"	secretaria de estado de desenvolvimento social	2026	1	2026-05-28	maio	5	2026300100100182	2026	3001	gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social	08.876.217/0001-71
5089	1027.40	81	pagamento de decisão judicial, referente ao mês de abril de 2026, descontado nos vencimentos do servidor: lafaiete borges matos, processo: 5492400-55.2025.8.09.0073.  o valor deve ser deve ser creditado no banco: banco itaú 314 ag: 9077 conta judicial: 00010415-7 em nome de: irene cristina de carvalho – cpf: 744.627.332-15	policia militar	2026	1	2026-05-21	maio	5	2026290200100080	2026	2902	polícia militar	01.409.671/0001-73
5090	26915.85	39	"retenção de irrf 2,4%  referente ao 4º termo aditivo ao contrato nº 002/2023 - prestação de serviços de transporte, para conduzir os professores,
servidores, colaboradores desta secretaria e alunos da rede estadual de educação, para a realização de atividades escolares, extraclasse, participação em programas de capacitação e em outras atividades atinentes, competições, apresentações culturais e esportivas, estaduais e interestaduais , vigência deste contrato 19/01/2026 a 19/01/2027.
.
ipof-2025240101554
.
nota fiscal....valor bruto.....irrf....
392.......... r$ 18.067,91 ......r$ 433,63.........
394...........r$ 375.382,58......r$ 9.009,18....... 
398...........r$ 265.735,41......r$ 6.377,65....... 
397...........r$ 453.593,21.....r$ 10.886,24 
393...........r$ 8.714,52.......r$ 209,15 
.
total a pagar:	26.915,85
.
weyder"	viena locacoes turismo e eventos ltda	2026	11	2026-05-29	maio	5	2026240101100025	2026	2401	gabinete do secretário de estado da educação	09.168.219/0001-79
5091	19049.44	4	"contrato nº 9912463947 (sei nº 72418799), de prestação de serviços postais.
pagamento do boleto nº 494336 referente ao mês 04/2026 conforme segue:
.
r$ 19.049,44 bruto
r$      0,00 irrf
r$      0,00 inss
r$      0,00 issqn
r$ 19.049,44 líquido"	empresa brasileira de correios e telegrafos	2026	7	2026-05-28	maio	5	2026290400700038	2026	2904	polícia civil	34.028.316/0013-47
5092	162039.55	8	"pagamento do liquido referente a folha de pessoal do mês de maio de 2026.
.
maio/2026 	3.1.90.11.01 - r$ 307.490,74 
maio/2026 	3.1.90.11.02 - r$ 559.418,63 
maio/2026 	3.1.90.11.07 - r$ 163.451,67 
maio/2026 	3.1.90.11.10 - r$ 1.243.101,94 
maio/2026 	3.1.90.11.16 - r$ 2.479,24 
maio/2026 	3.1.90.11.47 - r$ 49.145,86 
maio/2026 	3.1.90.12.03 - r$ 6.106,95 
maio/2026 	3.1.90.16.06 - r$ 1.064.822,40 
maio/2026 	3.1.90.16.10 - r$ 162.039,55 
maio/2026 	3.1.90.91.16 - r$ 45.460,54"	secretaria de estado de desenvolvimento social	2026	1	2026-05-28	maio	5	2026300100100201	2026	3001	gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social	08.876.217/0001-71
5093	15000.00	20	deposito judicial - honorários de perito - processo judicial n.º 5438878-92.2019.8.09.0051 - despacho nº 329/2026/goinfra/gec. ipof 2026436100083 - sei 201900036007668.	tribunal de justica do estado de goias	2026	6	2026-05-28	maio	5	2026436100600020	2026	4361	agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra	02.292.266/0001-80
5094	10893.56	1	folha de pagamento da polícia civil, ref. 05/2026, serviço extraordinário ac4 - geai (detran).	delegacia-geral da policia civil	2026	23	2026-05-28	maio	5	2026290402300006	2026	2904	polícia civil	37.014.123/0001-91
5095	2503.66	1	folha de pagamento dos funcionários da goiás telecom ref. ao mês maio/2026.	braslei lopes souza brandao	2026	1	2026-05-28	maio	5	2026409100100285	2026	4091	goias telecomunicacoes s.a. - goiastelecom	***.304.131-**
5096	77326.37	17	"pdf: 2024295100018
.
beneficiário: devale engenharia ltda
objeto: manutenção predial. valor líquido.
.
fatura...........referência...........valor
424(rest)........04/26............33.026,11 
427(rest)........04/26............27.113,66 
429(rest)........04/26............17.186,60 
total.............................77.326,37
.
rmb"	devale engenharia ltda	2026	3	2026-05-29	maio	5	2026295100300001	2026	2951	fundo penitenciário estadual - funpes	39.692.136/0001-45
5097	3410.00	1	"valor que se paga referente a concessão de bolsa de formação, na modalidade de mestrado e doutorado, por meio da chamada pública nº 43/2025 programa de concessão de bolsas de formação em mestrado e doutorado/2026.
referente aos meses de maio/2026 a fevereiro/2029.
refere-se ao mês de maio/2026."	gidelia araujo ferreira de melo	2026	15	2026-05-29	maio	5	2026316101500727	2026	3161	fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg	***.085.251-**
5098	3.25	8	"pagamento a favor da secretaria de finanças de goiânia, s/serviços prestado
pela empresa aviso urgente tecnologia e informação ltda, no período de 03/03
/2026 a 02/04/2026, no valor de r$ 162,59, deduzindo iss no valor de r$ 3,25
, conforme nfs-e nº 16599. (pdf 2024426100139)."	aviso urgente tecnologia e informacao ltda	2026	6	2026-05-08	maio	5	2026426100600009	2026	4261	goiás turismo - agência estadual de turismo	14.774.075/0001-34
5099	11464.41	18	"2º ta contratual para prorrogação, por 120 dias, da prestação de serviços contínuos de limpeza, conservação, higienização, manutenção e apoio operacional, com fornecimento de materiais e mão de obra, nas unidades administrativas da secretaria de estado da retomada.
a medida visa garantir a continuidade dos serviços essenciais, evitando prejuízo ao funcionamento das atividades administrativas.
a prorrogação observa o princípio da continuidade do serviço público. conforme rd nº 50 - 87850268.
nº documento 	natureza 	data liquidação 	data atesto 	saldo a pagar 	valor a ser pago
1159-liq.+emp.04/26 	3.3.90.37.01 	22/05/2026 	21/05/2026 	11.464,41 	11.464,41 

total a pagar: 	11.464,41"	vencedora administradora de serviços	2026	1	2026-05-26	maio	5	2026420100100100	2026	4201	gabinete do secretário de estado da retomada	14.571.427/0001-54
5100	139582.17	1	pagamento relativo  a consignações - empréstimos financeiros incidentes sobre a folha de pessoal desta agência mês de maio - 2026.	agencia goiana de regulacao controle e fiscalizacao de servicos publicos	2026	1	2026-05-28	maio	5	2026186300100140	2026	1863	agência goiana de regulação, controle e fiscalização de serviços públicos - agr	03.537.650/0001-69
5101	400832.30	1	valor destinado ao pagamento da 19ª medição com reajuste do contrato nº 110/2024-goinfra, realizada no período de 01/03/2026 a 31/03/2026, referente a prestação de serviços técnicos especializados de supervisão das obras de implantação e restauração das rodovias sob jurisdição da goinfra, constantes no plano de obras 2023/206, lote - 05, processo 202600036007455 nf 458 liq e 459 liq.	rudra engenharia ltda	2026	63	2026-05-20	maio	5	2026436106300015	2026	4361	agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra	37.593.779/0001-06
5102	28698.72	7	valor destinado a cobrir despesas do contrato nº 19/2025 – referente à prestação de serviços de cópias reprográficas, impressões e escaneamento de documentos, com o fornecimento e instalação de equipamentos novos e em linha de produção, fornecimento de softwares de monitoramento, e contabilização (bilhetagem), fornecimento de todos os suprimentos originais, inclusive papel branco, etiquetas e ribbons, manutenção preventiva, vinculado às condições e especificações estabelecidas no edital, termo de referência, seus anexos e proposta da contratada, relativo ao período de 01/04/2026 á 30/04/2026, pdf 2025436100141, processo de pagamento sei nº 202600036008287, nf 4083 liquido	directa prime solucoes em impressao ltda - me	2026	6	2026-05-20	maio	5	2026436100600052	2026	4361	agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra	24.336.079/0001-94
5103	350000.00	1	"202600042004715 - lrs. transferência voluntária fundo a fundo, solicitada por meio do programa goiás do crescimento, para destinação de recursos ao fundo municipal de saúde de  gouvelandia - go. rd n° 286/2026 - ses/cep-20903.
.
vl: 350.000,00"	fundo municipal de saude de gouvelandia	2026	200	2026-05-29	maio	5	2026285020000002	2026	2850	fundo estadual de saúde - fes	11.331.708/0001-41
5104	30055.47	1	"pagamento relativo ao ressarcimento da remuneração paga pelo ministério da justiça e segurança pública, lotado na polícia federal – sp/pf/go a favor de
rômulo mendonça bailão, referente a cessão do servidor para exercer o cargo
de subsecretário de inovação da gestão e dos serviços públicos, símbolo das-
2, na secretaria de estado da administração – sead do período de abril/2026."	secretaria de estado da administracao	2026	8	2026-05-29	maio	5	2026180100800192	2026	1801	gabinete do secretário de estado da administração	02.476.034/0001-82
5105	10659.33	1	"pagamento referente ao ressarcimento a saneago, relativo ao mês de abril de 2026, na folha de maio de 2026 desta autarquia, conforme ofício nº 3575/2026- dicor/dipre em 07/05/2026, anexo ao processo nº 202500052000146 - sei, no valor de r$ 10.659,33. (ipof nº 2026426100139).
cnpj: 01.616.929/0001-02 - saneamento de goiás s/a - dados bancários: banco:104 // agência: 3080 // op: 03 // conta: 800687-2."	goias turismo - agencia estadual de turismo	2026	1	2026-05-28	maio	5	2026426100100136	2026	4261	goiás turismo - agência estadual de turismo	03.549.463/0001-03
5106	156479.96	1	"sol.  p/ atender  a folha  dos servid. tivos  desta  pasta,  referente, grat. exercício de função do mês de maio - 2026
grat.exer.funç.maio"	secretaria de estado de relacoes institucionais	2026	6	2026-05-28	maio	5	2026190100600127	2026	1901	gab. da secret. de estado de relações institucionais	05.469.845/0001-44
5107	2100.00	5	"valor que se paga referente a concessão de bolsa na modalidade de pq - c, por meio da chamada cnpq nº 18/2024 - bolsas de produtividade do cnpq, por um período de até 32 meses a partir do desembolso.
refere-se ao mês de dezembro/2025 a julho/2028.
referente ao mês de maio/2026."	marina pacheco miguel	2026	15	2026-05-20	maio	5	2026316101500049	2026	3161	fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg	***.247.091-**
5108	3410.00	5	"valor que se paga referente a concessão de bolsa de formação na modalidade de mestrado/doutorado, por intermédio da chamada pública nº 01/2022, 
referente ao mês de maio/2026."	thiago henrique costa silva	2026	15	2026-05-20	maio	5	2026316101500346	2026	3161	fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg	***.644.861-**
5109	12220.65	3	"pagamento liquido  de despesa com adesão à ata de registro de preços nº 90800/2024, publicada no diário oficial da união em 09/08/2024, originada do processo administrativo nº 23305.009177.2024-28, promovido pelo instituto federal de educação, ciência e tecnologia de são paulo ? ifsp, visando ao fornecimento de livros didáticos de língua francesa destinados aos estudantes regularmente matriculados no colégio estadual em tempo integral bilíngue lyceu de goiânia, conforme &#8203;requisição de despesa n° 85/2025 - seduc/nep-21095, despacho nº 785/2025/seduc/nep-21095,despacho nº 786/2025/seduc/nep-21095, despacho nº 4284/2025/seduc/coordastec-16768, despacho nº 1057/2025/sead/scc-18227, despacho decisório nº 243/2025/sead/gecg-20222
.
pdf-2025240102498
.
nota fiscal....417818
valor da nota : 12.220,65
.
banco para crédito: 001 - banco do brasil s.a.
agência para crédito: 03404 - empres.curitiba nort
conta para crédito: 0000010616-x
.
weyder"	a pagina distribuidora de livros ltda	2026	99	2026-05-20	maio	5	2025240109900054	2025	2401	gabinete do secretário de estado da educação	01.795.809/0001-10
5110	2240.41	19	"ejsa
.
pagamento do issqn do processo 202600010003200 - lote: 3
.
nf 44596 (nf 58 r$ 320);
nf 44601 (nf 368 r$ 400);
nf 44602 (nf 514 r$ 32);
nf 44610 (nf 4119 r$ 32);
nf 44615 (nf 158 r$ 844);
nf 44653 (nf 54 r$ 612,41).
.
total a pagar:	2.240,41
."	amp - agencia multiface de propaganda ltda	2026	23	2026-05-20	maio	5	2026285002300004	2026	2850	fundo estadual de saúde - fes	37.363.371/0001-48
5111	400.00	5	"valor que se paga de concessão de bolsas, na modalidade de iniciação científica júnior, por meio da chamada pública nº 08/2024 - programa goianas na ciência e inovação - meninas em stem, referente aos meses de fevereiro/2025 a junho/2026.
referente ao mês de maio/2026."	liliane ferreira goncalves	2026	15	2026-05-20	maio	5	2026316101500220	2026	3161	fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg	***.530.501-**
5112	2310.00	5	"valor que se paga referente à concessão de bolsa na modalidade de mestrado e doutorado, por meio da chamada pública nº 04/2025 – programa de concessão de bolsas de formação em mestrado e doutorado. referente aos meses de abril/2025 a março/2027.
referente ao mês de maio/2026."	daniela acosta de barros	2026	15	2026-05-20	maio	5	2026316101500374	2026	3161	fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg	***.056.861-**
5113	38188.32	7	"pagamento referente a folha de ativo da goiasprev, mês de maio de 2026:  jetons.

valor......................r$ 38.188,32.

aco"	goias previdencia - goiasprev	2026	4	2026-05-28	maio	5	2026186200400108	2026	1862	goiás previdência - goiasprev	11.991.625/0001-89
5114	3900.00	2	"valor que se paga referente a concessão de bolsas na modalidade cti (a,b ou c), por meio da chamada pública fapeg/senai nº 42/2025 - edital de seleção de bolsistas para projetos de desenvolvimento tecnológico e industrial. referente aos meses de abril/2026 a março/2027.
referente ao mês de maio/2026."	isabella rocha de macedo	2026	15	2026-05-20	maio	5	2026316101500704	2026	3161	fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg	***.625.441-**
5115	5125.88	1	13º salário – referente folha - competência 05/2026. conforme despacho nº 2522/2026/agehab/grsg (90836929) e despacho nº 2523/2026/agehab/grsg (90840969). sei 202600031004604/202600031004577/202500031011827.	agencia goiana de habitacao s a	2026	2	2026-05-28	maio	5	2026436200200055	2026	4362	agencia goiana de habitacao s/a	01.274.240/0001-47
5116	17871.17	143	"despesa estimada relacionada aos pagamentos dos honorários periciais de responsabilidade de beneficiário da justiça gratuita, conforme decreto judiciário 1.068/2021 - decreto judiciário 1.194/2022 e decreto judiciário 2.000/2023 - tjgo e resolução 232/2016 do cnj

plan_11

processo sei	proc. judicial	valor	id_deposito
202500004116391	5325421-03.2022.8.09.0011	 r$ 1.200,00 	040271200032605280
202500004063584	5204781-34.2020.8.09.0142	 r$ 2.036,40 	040125400012605282
202500004064056	5031737-18.2025.8.09.0006	 r$ 840,00 	040001400012605288
202400004091191	5562761-15.2023.8.09.0026	 r$ 2.167,12 	040372200022605286
202600004024137	5909745-10.2024.8.09.0006	 r$ 2.958,25 	040001400022605280
202600004024135	5611002-12.2025.8.09.0006	 r$ 2.063,90 	040001400032605283
202600004024134	5355473-77.2025.8.09.0107	 r$ 1.500,00 	040061100012605286
202600004024129	5060412-84.2024.8.09.0051	 r$ 1.260,00 	040253500102605284
202600004024142	5102069-35.2026.8.09.0051	 r$ 2.545,50 	040253500112605287
202600004024103	5682788-17.2021.8.09.0149	 r$ 1.300,00 	040124100012605288

cmdf 329

dcw"	tribunal de justica do estado de goias	2026	11	2026-05-29	maio	5	2026170401100001	2026	1704	encargos especiais	02.292.266/0001-80
5117	2310.00	1	"valor que se paga referente a concessão de bolsa de formação, na modalidade de mestrado e doutorado, por meio da chamada pública nº 43/2025 programa de concessão de bolsas de formação em mestrado e doutorado/2026.
referente aos meses de maio/2026 a fevereiro/2028.
refere-se ao mês de maio/2026."	mirian cristianne da silva	2026	15	2026-05-29	maio	5	2026316101500839	2026	3161	fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg	***.496.251-**
5118	800.00	2	"valor que se paga da concessão de bolsa na modalidade extensão tecnológica - nível 1, por meio do edital nº 12/2023 - rede de pesquisa e desenvolvimento da região centro - oeste - programa de desenvolvimento da pós-graduação (pdpg) - parcerias estratégicas nos estados iv (pdpg - centro-oeste), conforme processo 202410267000509. referente aos meses de abril/2026 a setembro/2026.
referente ao mês de maio/2026."	davi lima fernandes	2026	15	2026-05-20	maio	5	2026316101500697	2026	3161	fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg	***.587.041-**
5119	72220.13	1	"pagamento irrf (apropriação de despesas) da folha de pessoal (estatutários)
do mês de maio de 2026, desta autarquia, no valor de r$ 72.220,13.(ipof nº 2026426100125)."	estado de goias	2026	1	2026-05-28	maio	5	2026426100100119	2026	4261	goiás turismo - agência estadual de turismo	01.409.580/0001-38
5120	700.00	1	"pagamento referente a folha de ativo da goiasprev, mês de maio de 2026: indenização relativa ao patrocínio ao ssa ipasgo saúde.


r$...........................r$ 700,00.

aco"	goias previdencia - goiasprev	2026	8	2026-05-28	maio	5	2026186200800029	2026	1862	goiás previdência - goiasprev	11.991.625/0001-89
5121	25361.28	12	"pagamento do líquido comunicação digital
proc: 202617697000033; ref: abril/2026; nf 1660 r$ 25361,28"	in pacto comunicacao corporativa e digital ss	2026	11	2026-05-20	maio	5	2026120101100001	2026	1201	gabinete da secretaria de estado de comunicação	26.428.219/0001-80
5122	14996.52	1	pagamento do líquido referente às notas fiscais nº26986423 e 27212710 - aquisição de alimentos de agricultores (as) familiares que se enquadrem nas disposições da lei estadual nº 19.767/2017, regulamentada pelo decreto estadual nº 9.987, de 22 de novembro de 2021, para aquisição de alimentos por meio da modalidade de compra com doação simultânea do programa de aquisição de alimentos ? paa/goiás. processo nº 202517647000085 edital de chamamento público n° 003/2025 - seapa (sei 75604069) - resolução protege n° 07/2024 (sei 69562211) - proposta id 5731	maria claudia alves caldeira	2026	60	2026-05-13	maio	5	2025320106001104	2025	3201	gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento	***.665.446-**
5123	414.78	4	"pagamento do líquido da nf 1962, emitida em 12/04/2026, referente à prestação de serviços de manutenção preventiva e corretiva (01 elevador) para atender as necessidades da secretaria-geral de governo (antiga chefatura), relativo ao mês abril/2026, no valor r$ 414,78 (valor total da nf r$ 434,42). parcela 04/12.
processo: 202218037004658 
ipof: 2025400100201.
gec"	up center elevadores servicos de instalacao e manutencao ltda	2026	7	2026-05-24	maio	5	2026400100700082	2026	4001	gab. da secretaria geral de governo	41.813.964/0001-36
5124	435011.57	8	"pagamento à empresa acima, referente contratação da empresa para realizar determinada reforma completa na estrutura de mesas e cadeiras. isso inclui o fornecimento e a instalação de novos tampos em material abs, bem como a substituição do encosto e do assento das cadeiras do mobiliário escolar, para o conjunto escolar adulto, por um período de 12 meses, a fim de atender às demandas da secretaria de estado da educação. conforme notas fiscais abaixo:	
	
.
	
nota fiscal:  21	
data de emissão:	18/05/2026
referência: 	março
atesto: 	20/05/2026
valor total da nota:  	r$ 463.765,00
líquido:	r$ 435.011,57
fundeb:	código 20
.
processo 202600006011267"	global solucoes empresariais ltda	2026	99	2026-05-24	maio	5	2026240109900043	2026	2401	gabinete do secretário de estado da educação	08.493.422/0001-58
5125	1197.02	6	"retenção de irrf 4,8%  com o 1º termo aditivo ao contrato nº 118/2023, cujo objeto se refere a contratação de serviços de fornecimento de equipamentos de digitalização (escâneres), incluindo assistência técnica da garantia on site, para atendimento secretaria de estado da educação do estado de goiás - seduc/go.
.
ipof 2025240101806
.
nota fiscal....32
valor bruto:  r$ 12.469,00
irrf: 598,51 
liquido>: 11.870,49
.
nota fiscal....33
valor bruto: r$ 12.469,00
irrf: 598,51 
liquido: 11.870,49
."	metdata tecnologia da informacao eireli	2026	60	2026-05-24	maio	5	2026240106000002	2026	2401	gabinete do secretário de estado da educação	28.584.157/0003-92
5126	50000.00	1	convênio com o município de gouvelândia - go, cnpj 25.040.122/0001-32, cujo objetivo é o repasse financeiro para realização da comemoração dos 37 anos de emancipação política do município de gouvelândia, que será realizada nos dias 30 e 31 de maio de 2026, naquele município, conforme ofício nº 48/2026 90403697.	prefeitura municipal de gouvelandia	2026	27	2026-05-26	maio	5	2026420102700034	2026	4201	gabinete do secretário de estado da retomada	25.040.122/0001-32
5127	365.77	10	"retenção do irrf do credor acima,alíquota efetiva por cento 9,35 por cento
referente ao sétimo termo aditivo ao contrato de loc.  de imóvelnº211/2013
firmado com esta pasta,para abrigar os alunos do col est.  emília ferreira
a branco águas lindas de goiás.periodo de 01 a 31/05/2026.
.pdf 2023240100667
.pedro"	camila origa viana da cunha	2026	99	2026-05-24	maio	5	2026240109900011	2026	2401	gabinete do secretário de estado da educação	***.387.728-**
5128	2866.00	3	"destina-se a restituição de saldo para o fundo rotativo da supgi/dgpc, conforme solicitado no despacho nº 22/2026/dgpc/supgi/gas/dag/scp (sei nº 89942439), processo nº 202600007004155.
relativo à nf 1."	delegacia-geral da policia civil	2026	7	2026-05-13	maio	5	2026290400700026	2026	2904	polícia civil	37.014.123/0001-91
5129	755.65	7	"""pagamento de decisão judicial em desfavor do(a) servidor(a) adelia alves da silva borges - cpf nº 953.208.491-68, descontado na folha de pagamento do mês de abr/26, conforme detalhamento abaixo e outras documentações anexadas ao processo nº 202300006042165.
.
- reclamante: adriano alves rocha;
- processo judicial: 5179651-65.2017.8.09.0136;
- parcelas: 36 de 91;
- i.d. depósito: 081250000031258546.
.
pagamento através de guia."""	secretaria de estado da educacao	2026	7	2026-05-06	maio	5	2026240100700201	2026	2401	gabinete do secretário de estado da educação	01.409.705/0001-20
5130	266.56	2	"proc pgto 202200010023140 - ejsa.
.
fornecimento de impressora térmica com manutenção e suprimentos ao laboratório estadual de saúde pública - dr. giovanni cysneiros-lacen e ao centro estadual de referência em medicina integrativa e complementar-cremic. arp n°10/2020. pregão eletrônico n° 28/2019 smad prefeitura de goiânia. contrato nº 10/2021 sesgo, 4º ta. vigência 02/02/2025 a 01/02/2026. rd n° 3/2025 (69814602). locação da impressora. cremic
.
nota fiscal nº 163/jan/26
.
total a pagar:	266,56
."	bkm comercio e locacao de equipamentos ltda	2026	10	2026-05-11	maio	5	2026285001000143	2026	2850	fundo estadual de saúde - fes	11.255.156/0001-30
5131	100000.00	1	"processo 202600005009110 - mmrm 
.
emenda parlamentar impositiva número 1027 município sao patricio deputado amilton filho objeto da emenda recurso destinado para custear despesas. requisição de despesa 347 (90264018), conforme manifestação favorável no despacho 186 (89350248), despacho 186 (89350248), despacho 599 (89603993).
.
valor a pagar: r$ 100.000,00"	fundo municipal de saude de sao patricio	2026	183	2026-05-29	maio	5	2026285018300242	2026	2850	fundo estadual de saúde - fes	12.260.233/0001-02
5132	36.13	6	contrato nº 027/2021 (sei nº 000019216334), de prestação de serviços de gerenciamento eletrônico e controle de abastecimento de combustíveis. pagamento do irrf sobre a nf nº 55750 (diesel comum), referente a 18 dias do mês 03/2026	trivale instituicao de pagamento ltda	2026	16	2026-05-29	maio	5	2026290401600005	2026	2904	polícia civil	00.604.122/0001-97
5133	200000.00	1	"emenda parlamentar impositiva número 868.13 município valparaiso de goias deputado vivian naves beneficiario: companhia teatral vem viver objeto da emenda -realização do projeto ?mais esporte, cultura e lazer?, com torneio esportivo e circulação de espetáculos teatrais no entorno do df, que ocorrerá nos dias 23 e 24 de maio de 2026. modalidade: termo de fomento nº 184/2026

epi 868.13 tf 184 ma"	companhia teatral vem viver	2026	15	2026-05-19	maio	5	2026190101500144	2026	1901	gab. da secret. de estado de relações institucionais	04.460.932/0001-78
5134	19315.40	5	"contrato nº 133/2021 (sei nº 000025416585), de prestação de serviços de impressões e cópias para unidades da pcgo. pagamento do irrf conforme segue:
.
nf 102133 ref. 02/2026
nf 102760 ref. 03/2026
nf 103245 ref. 04/2026"	copysystems-copiadoras sistemas e servicos ltda	2026	7	2026-05-29	maio	5	2026290400700090	2026	2904	polícia civil	01.765.213/0001-77
5135	49943.88	6	"prestação de serviços de fornecimento de links de internet fibra óptica para as unidades locais no interior do estado de goiás. esses escritórios acessam vários sistemas corporativos da emater p/ lançamento de dados de atendimento, coletar informações, acesso a webmail, intranet e outros sistema, sendo necessário o acesso à internet a cada uma das unidades da emater distribuídas no interior do estado. vigência: 30 meses
pagamento líquido referente nota fiscal 279 - março/2026"	goias telecomunicacoes s a - goiastelecom	2026	9	2026-05-05	maio	5	2026326200900001	2026	3262	agência goiana de assistência técnica, extensão rural e pesquisa agropecuária - emater	10.268.439/0001-53
5136	796674.39	8	"pdf: 2024290600166
.
fornecedor: solucoes servicos terceirizados eireli
objeto: fornecimento de alimentação para reeducandos. valor liquido.
.
nota fiscal.........ref.................valor
303(liq)............04/26..........796.674,39
.
rmb"	solucoes servicos terceirizados ltda	2026	23	2026-05-25	maio	5	2026290602300034	2026	2906	diretoria-geral de policia penal	09.445.502/0001-09
5137	25232.22	24	"u.o 2902 - pmgo - cnpj 01.409.671/0001-73; despesa para custear a execução do contrato n.º 35/2023 /pm (sei n.º 52226165), de empresa especializada em serviços de intermediação, implantação, operacionalização e gerenciamento de sistema para manutenções preventivas e corretivas, incluindo serviços, peças, acessórios, óleos, graxas, para a frota de aeronaves do graer. peça

***************************************************************************
pagamento nota fiscal 723462."	volus tecnologia e gestao de beneficios ltda	2026	19	2026-05-25	maio	5	2026290201900012	2026	2902	polícia militar	03.817.702/0001-50
5138	52532.13	7	"ipof 2023170100314
.
- pagamento do contrato nº 033/2011, entre esta secretaria e a tbt participações e empreendimentos, cujo objeto é a locação de imóvel, onde está instalada a delegacia regional de fiscalização de goiânia, conforme documentação anexa ao processo.
.
- abril/26....r$ 55.180,80...líquido...r$ 52.532,13...ir r$ 2.648,67
.
dvs
."	tbt - participacoes e empreendimentos ltda - epp	2026	55	2026-05-05	maio	5	2026170105500192	2026	1701	gabinete do secretário de estado da economia	08.385.433/0001-14
5139	5253.90	4	serviço de locação de veículos referente ao mês abril/2026- fatura nº 16785- processo nº 202400055000006.	ls produtos e servicos ltda - me	2026	5	2026-05-25	maio	5	2026319000500025	2026	3190	industria quimica do estado de goias s a iquego	08.532.353/0001-44
5140	660.00	1	".
.
- pagamento da folha de pagamento dos servidores desta secretaria referente ao mês de maio/26.
.
- cnpj: 01.409.705/0001-20
- formalidade: 17 - folha de pagamento - regime geral - líquido
.
matheus"	secretaria de estado da educacao	2026	253	2026-05-27	maio	5	2026240125300083	2026	2401	gabinete do secretário de estado da educação	01.409.705/0001-20
5141	2942.75	5	valor solicitado para despesa com o 7° termo aditivo ao contrato 32/2018, de locação de imóvel onde localiza a unidade local e a sede da regional rio itiquira no município de formosa-go, firmado entre welma josé alvarenga e agrodefesa, pelo período de 12 meses (vigência de 27/11/2025 a 27/11/2026). solicitação 9020946, daof 533/3261/2025.pagamento do aluguel de formosa referente ao período do dia 01 a 30/04/2026, e atestada pela gestora em: 04/05/2026, no valor........r$ 2.942,75.	welma jose alvarenga	2026	13	2026-05-12	maio	5	2026326101300006	2026	3261	agência goiana de defesa agropecuária - agrodefesa	***.881.941-**
5142	7376803.20	1	"pagamento referente a 4ª aquisição de 204 (duzentos e quatro) unidades de solução de sala de aula multimídia para atender a necessidade de equipar as salas de aula da rede estadual de ensino da secretaria de estado da educação de goiás - seduc , por meio das ata de registro de preços nº 028/2025 - a  seduc, registrada por meio do pregão eletrônico nº 013/2025 - seduc.
.
>> código 16 <<
.
nf 8092 - r$ 3.855.200,00
emissão: 27.04.2026
ateste: 07.04.2026
>> liquido: r$ 3.808.937,60 
.
nf 8125 - r$ 3.611.200,00
emissão: 07.05.2026
ateste: 07.05.2026
>> liquido: r$ 3.567.865,60 
.
processo n° 202400005045120
.
sandra"	jeytech comercial e tecnologia ltda	2026	110	2026-05-12	maio	5	2025240111000002	2025	2401	gabinete do secretário de estado da educação	71.985.014/0001-50
5143	5878.98	12	"quarto termo aditivo, ao contrato nº 02/2023/retomada 45490067, celebrado com a office segurança ltda, cnpj 24.610.153/0001-19, cujo objeto é a prestação de serviços continuados de vigilância armada e monitoramento em circuito fechado de televisão (cftv), a serem executados nas dependências do centro de convenções de anápolis ? cca.
nº documento 	natureza 	data liquidação 	data atesto 	saldo a pagar 	valor a ser pago
867-*irrf-04/2026 	3.3.90.39.08 	06/05/2026 	04/05/2026 	5.878,98 	5.878,98"	office seguranca ltda epp	2026	1	2026-05-11	maio	5	2026420100100048	2026	4201	gabinete do secretário de estado da retomada	24.610.153/0001-19
5144	366.73	28	ressarcimento proveniente de sequestros judiciais realizados em contas dos fundos rotativos da secretaria de economia do estado de goiás, considerando o disposto na nota técnica nº 2/2017-scg que trata da contabilização dos fatos contábeis que envolvem sequestros e bloqueios judiciais em contas correntes bancárias. processo sei: 202600004045896	secretaria de estado da economia	2026	17	2026-05-25	maio	5	2026170401700005	2026	1704	encargos especiais	01.409.655/0001-80
5145	275428.88	28	"ordem de pagamento para quitar despesa com aditivo de renovação do contrato nº 47/2025 - seds de prestação de serviços de manutenção predial preventiva, corretiva e preditiva para atender as unidades operacionais e administrativas da secretaria de estado de desenvolvimento social,.


nf - 626. valor liquido. r$ 275.428,88. referência 03/2026."	r p a construtora e servicos terceirizados eireli	2026	9	2026-05-05	maio	5	2026300100900001	2026	3001	gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social	28.313.205/0001-46
5146	3973.00	24	"destina-se a cobrir despesas com o liquido/descontos relativo a despesa da folha de pagamento de abril de 2026.
.
desconto em folha de pagamento da executada servidora mileide moreira bertolino ferreira, cpf: 774.519.881-04, em favor de bernardes e reis advocacia, cnpj: 62.446.706/0001/39, em 60 parcelas mensais até atingir o valor de (r$ 238.000,00), conforme decisão proferida pela 1ª vara cível comarca de guará/df, processo n: 0701541-08.2026.8.07.0014. conforme determinação no processo, os depósitos deverão ser repassados na conta corrente da parte exequente, conforme abaixo especificado:
.
banco do brasil
agência: 1239-4
conta corrente: 82.597-2
titular: bernardes e reis advocacia
cnpj: 62.446.706/001-39
valor 3.973,00
.
rmb"	diretoria-geral de policia penal	2026	1	2026-05-05	maio	5	2026290600100143	2026	2906	diretoria-geral de policia penal	29.394.729/0001-71
5147	13354.01	2	. . - pagamento da folha de pagamento dos servidores desta secretaria referente ao mês de maio/26. . - cnpj: 01.409.705/0001-20 - formalidade: 16 - folha de pagamento - regime geral - descontos . matheus	secretaria de estado da educacao	2026	83	2026-05-27	maio	5	2026240108300054	2026	2401	gabinete do secretário de estado da educação	01.409.705/0001-20
5148	8916.67	5	".
.
- pagamento da folha de pagamento dos servidores desta secretaria referente ao mês de maio/26.
.
- cnpj: 01.409.705/0001-20
- formalidade: 19 - folha de pagamento - regime próprio - líquido
.
matheus"	secretaria de estado da educacao	2026	10	2026-05-27	maio	5	2026240101000079	2026	2401	gabinete do secretário de estado da educação	01.409.705/0001-20
5149	2402.62	2	"valor solicitado para pagamento de despesas com 8º termo aditivo ao contrato nº 05/2018, referente a locação do imóvel onde está localizada a unidade local desta agência no município de chapadão do céu-go, através de dispensa de licitação, firmado entre o senhor flávio donizeti peres e a agrodefesa, por um período de 12 meses, (vigência 23/03/2026 a 22/03/2027),  processo sei 201700066008973 e ipof 2025326100072.
pagamento do aluguel de chapadão do céu da agrodef
esa, referente ao período de  01 a 30/04/2026, e atestada pelo gestor do contrato em: 06/05/2026, no valor de........r$ 2.402,62."	flavio donizeti peres	2026	13	2026-05-12	maio	5	2026326101300023	2026	3261	agência goiana de defesa agropecuária - agrodefesa	***.208.428-**
5150	413919.00	3	"processo 202200010070246 dmr
.
plano de fortalecimento da atenção especializada nas regiões de saúde do estado de goiás a ser celebrado com o fundo municipal de saúde de senador canedo, p/ a viabilização do complemento financeiro ofertado por esta secretaria estadual de saúde p/ cofinanciar as diárias de leitos clínicos e de uti no hospital geral de senador canedo cnes: 2570777. plano de trabalho (82932850). valor mensal: r$413.919,00. vigência: janeiro/2026 a dezembro/2026. anexo ii(85180834). rd nº 440/2025/spais(83950789).
.
pagamento senador canedo/abril/2026.........r$413.919,00
."	fundo municipal de saude de senador canedo	2026	76	2026-05-11	maio	5	2026285007600002	2026	2850	fundo estadual de saúde - fes	09.097.711/0001-09
5151	1345.08	12	"pagamento de irpj a favor de new line tecnologia em segurança ltda,
referente ao valor das notas fiscais: 19815, 19816, 19817, 19818, 19819,
19820, 19821, 19822, 19824, 19825, 19826, 19830, 19831, 19832, 19833,
19834, 19835, 19836, 19837, 19841, 19842 e 19843 dos serviços de
monitoramento eletrônico 24 horas, sete dias por semana, prestados no
mês de abril/2026, nas unidades vapt vupt de goiânia e do interior de
goiás, conforme o lote 1. pdf: 2025180100034. jj"	new line tecnologia em seguranca ltda	2026	5	2026-05-25	maio	5	2026180100500128	2026	1801	gabinete do secretário de estado da administração	09.411.312/0001-62
5152	810.50	5	"despesas com pagto de pensão judicial (período: junho/2026)(processo judicial nº 5374091-49.2022.8.09.0051), movido por elaine  maria  da
silva, referente  aos pedidos formulados pela autora que foram julga
dos parcialmente procedentes,e a metrobus foi condenada ao pagamento
de pensão mensal vitalícia cujo termo inicial é a data do evento da-
noso (30/06/2017), no valor de 50% do salário-mínimo."	elaina maria da silva	2026	10	2026-05-27	maio	5	2026409301000023	2026	4093	metrobus transporte coletivo s/a	***.812.501-**
5153	84333.09	2	".
.
- pagamento da folha de pagamento dos servidores desta secretaria referente ao mês de maio/26.
.
- cnpj: 01.409.705/0001-20
- formalidade: 17 - folha de pagamento - regime geral - líquido
.
matheus"	secretaria de estado da educacao	2026	244	2026-05-27	maio	5	2026240124400056	2026	2401	gabinete do secretário de estado da educação	01.409.705/0001-20
5154	53547.39	7	".
.
- pagamento da folha de pagamento dos servidores desta secretaria referente ao mês de maio/26.
.
- cnpj: 01.409.705/0001-20
- formalidade: 17 - folha de pagamento - regime geral - líquido
.
matheus"	secretaria de estado da educacao	2026	249	2026-05-27	maio	5	2026240124900136	2026	2401	gabinete do secretário de estado da educação	01.409.705/0001-20
5155	137.96	62	"sei 202600031004556, art nº - 1020260147191, boleto nº 28320690126144993, referente a projeto de sistema de drenagem em cachoeira dourada-go. conforme despacho n°  2073/2026 - cooinsp/agehab.

 sei 202600031004556, art nº - 1020260147323, boleto nº 28320690126145125, referente a projeto de sistema de drenagem em caldazinha-go. conforme despacho n°  2073/2026 - cooinsp/agehab.

 sei 202600031004556, art nº - 1020260148608, boleto nº 28320690126146381, referente a  instalacao topografia em porangatu-go. conforme despacho n°  2073/2026 - cooinsp/agehab.

 sei 202600031004556, art nº - 1020260153106, boleto nº 28320690126150860, referente a projeto de sistema de drenagem em palestina de goiás-go. conforme despacho n°  2073/2026 - cooinsp/agehab."	crea-go	2026	5	2026-05-25	maio	5	2026436200500047	2026	4362	agencia goiana de habitacao s/a	01.619.022/0001-05
5156	8564.29	20	"ordem de pagamento para quitar o7° termo aditivo ao contrato n°24/2022(000031344014), de prestação de serviços continuados de vigilância armada, com fornecimento de profissionais uniformizados e instrumentos de trabalho, para atender todas as unidades administrativas e operacionais da secretaria de estado de desenvolvimento social. refere-se ao pagamento do irrf das seguintes notas.
nf 871 - r$ 592,50
nf 872 - r$ 7.971,70"	office seguranca ltda epp	2026	6	2026-05-11	maio	5	2026300100600002	2026	3001	gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social	24.610.153/0001-19
5157	4679.11	1	"pdf:	2026290600341
.
objeto: ressarcimento de salário da servidora lais helen de paula silva, cedida pela prefeitura municipal de santa helena de goiás, do mês de abril de 2026, conforme a lei 20.756 de 28/01/2020, arts.69/71/72 e 73-a.
.
valor: r$ 4.679,11
.
rmb"	prefeitura municipal de santa helena de goias	2026	1	2026-05-27	maio	5	2026290600100204	2026	2906	diretoria-geral de policia penal	02.056.711/0001-03
5158	11805.41	16	".
* pdf 2025170100104*
.
recolhimento de irrf, relativo ao pagamento do 3º termo aditivo ao contrato
nº 42/2022, referente a prestação de serviços continuados de vigilância e
monitoramento em circuito fechado de televisão (cftv), para atender às
necessidades da secretaria de estado da economia, em unidades da capital e
interior do estado de goiás, relativo ao mês de abril/2026, conforme
apresentação das notas fiscais abaixo relacionadas e demais documentos
anexos aos autos.
.
referência: mês de abril/2026: 534,535,536,537,538,539,540,541,542,543,544 e 545.
.
jps
."	sampa produtos eletronicos ltda	2026	55	2026-05-12	maio	5	2026170105500006	2026	1701	gabinete do secretário de estado da economia	37.266.251/0001-22
5159	0.00	2	"processo 202600010036000 - mmrm
.
ajuda de custo, com alimentação e hospedagem para os pacientes cadastrados n
o programa de tratamento fora de domicílio - tfd ses/go. paciente lavínia ro
drigues bueno. período de 1º a 30 de abril de 2026, processo 202600010036000
, requisição de despesa n°3/2026 (85723647), os dados do paciente e responsá
vel estão discriminados no ofício 32563/2026/ses (sei 89885358).
.
valor a pagar: r$ 6.000,00"	morganna rodrigues sobral	2026	69	2026-05-22	maio	5	2026285006900343	2026	2850	fundo estadual de saúde - fes	***.741.691-**
5160	8358.18	4	"pagamento que se faz à 2v empreendimentos negocios e servicos ltda, para realização de evento conforme ordem de serviço nº 35 (89959700), destinados a viabilizar a realização do processo seletivo de promoção funcional dos servidores efetivos ocupantes dos cargos de téc. ambiental e de analista ambiental, instituídos pela lei estadual nº 19.633, de 28/04/2017, e visando ao adequado atendimento às suas disposições, bem como ao melhor desenvolvimento da capacitação preparatória para a aplicação da prova, a capacitação ocorrerá nos dias 07 e 08 de maio de 2026, no parque amazônia. conforme nota fiscal de serviço eletrônica - nfs-e n° 276 e pdf n° 2026210100134. (líquido).
.
valor da ordem de pagamento ................... r$8.358,18.
.
processo de pagamento 202600017007692.
.
projeto/operação: aft - gestão e manutenção."	2v empreendimentos negocios e servicos ltda	2026	6	2026-05-25	maio	5	2026210100600077	2026	2101	gabinete do secretário de estado de meio ambiente e desenvolvimento sustentável	46.672.831/0001-00
5161	258.43	20	"recolhimento de ir de 1,2% sobre o valor total da nota, referente acontratação da empresa para realizar determinada reforma completa na estrutura de mesas e cadeiras. isso inclui o fornecimento e a instalação de novos tampos em material abs, bem como a substituição do encosto e do assento das cadeiras do mobiliário escolar, para o conjunto escolar adulto, por um período de 12 meses, a fim de atender às demandas da secretaria de estado da educação. conforme notas fiscais abaixo:	
.
nota fiscal:  8455	
data de emissão:	14/04/2026
referência: 	março
atesto: 	27/04/2026
valor total da nota:  	r$ 21.536,16
irrf:	r$ 258,43
......	
processo 202500006144005
."	solucao industria e comercio de moveis ltda	2026	99	2026-05-05	maio	5	2025240109900043	2025	2401	gabinete do secretário de estado da educação	25.109.467/0001-03
5162	134616.82	1	"despesas com a folha de pagamento de pessoal da metrobus(funcionários: cedidos), competência: 05/2026, referente: irrf(pessoal civil).                .
......>>> (processo: 202600053000009) (redução ipof_2025409300757 -
processo: 202500004066087)."	ministerio da fazenda	2026	2	2026-05-27	maio	5	2026409300200054	2026	4093	metrobus transporte coletivo s/a	00.394.460/0058-87
5163	176.57	7	"202500025142608 refere-se ao pagamento do irrf:  recibo 01/04 a 30/04/2026 ref 04/2026  r$ 176,57.
depositar em:conta mais negocios ltda.
cef ag.1626 produto:4995 c/c 578.197. 734-8 cnpj: 09.456.840/0001-38."	fernandes empreendimentos ltda	2026	20	2026-05-12	maio	5	2026296102000046	2026	2961	departamento estadual de trânsito - detran	44.245.544/0001-99
5164	14973.75	1	pagamento do líquido referente à nota fiscal nº27459211  -  aquisição de alimentos de agricultores(as) familiares da população quilombola que se enquadrem nas disposições da lei estadual nº 19.767, de 18 de julho de 2017, regulamentada pelo decreto estadual nº 9.987, de 22 de novembro de 2021, para compra com doação simultânea no programa de aquisição de alimentos paa quilombola 2025. processo nº 202417647002522 edital de chamamento público - edital 001/2025/seapa (sei nº 76074623). proposta id - 2828.	paulo henrique pereira de sousa	2026	11	2026-05-22	maio	5	2025320101101166	2025	3201	gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento	***.691.561-**
5165	40675.20	1	"pdf: 2025290600035
.
saneamento de goias s a
objeto: fornecimento de água e esgoto. valor liquido.
.
nº documento...........ref...................valor
25534(rest)............04/26.............40.675,20
.
rmb"	saneamento de goias s a	2026	7	2026-05-25	maio	5	2026290600700149	2026	2906	diretoria-geral de policia penal	01.616.929/0001-02
5166	625.43	4	"pagamento referente ao 2º termo de apostilamento do  contrato n.º 184/2023 (53511815) de prestação de serviço de abastecimento de água tratada e coleta/tratamento de esgoto sanitário para atender unidades escolares da rede estadual de ensino do município de são simão - go.
.
código 25
.
fatura abril/2026 - r$ 1.417,05
ateste: 05.05.2026
liquido: r$ 625,43 mod 361
.
processo 202300006025944
.
sandra"	sao simao saneamento ambiental s a	2026	39	2026-05-11	maio	5	2026240103900005	2026	2401	gabinete do secretário de estado da educação	46.572.336/0001-20
5167	1007.70	5	"pagamento em favor de redemob consórcio referente ao boleto nº11850834, mês
de maio/2026, relativo ao contrato nº7/2025/seinfra, que tem por objeto a
aquisição de vale transporte para os servidores desta pasta, com remuneração
 de até 02 (dois) salários mínimos, em atendimento à legislação que institui
u no estado de goiás o vale transporte.
sei 202520920000372."	redemob consorcio	2026	5	2026-05-11	maio	5	2026430100500006	2026	4301	gabinete de sec. de estado da infraestrutura	10.636.142/0001-01
5168	108.39	140	art 1020260136149, referente ao aditivo da supervisão do contrato 93/2024.despacho nº 266/2026/goinfra/ma-gemvi-fiscal - ipof 2026436100016 - sei 20600036000075	crea-go	2026	42	2026-05-11	maio	5	2026436104200001	2026	4361	agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra	01.619.022/0001-05
5169	6267.61	60	"pagamento de gerenciador caixa do dia 11/05/2026 referente a honorários de sucumbência de rpv. processos sei 202611129002806 e 202611129003041.

valor..................r$ 6.267,61.

aco"	goias previdencia - goiasprev	2026	11	2026-05-11	maio	5	2026186201100001	2026	1862	goiás previdência - goiasprev	11.991.625/0001-89
5170	24678.72	4	"pdf:2024290100206
768-02/26 liq.......................8.226,24 
914-03/26 liq.......................8.226,24 
1071-04/26 liq......................8.226,24 

total a pagar......................24.678,72

epn"	mb comercial eletro eletronico ltda	2026	7	2026-05-18	maio	5	2026290100700004	2026	2901	gabinete do secretário da segurança pública	03.182.153/0001-95
5171	451.00	12	"contratação de empresa especializada em serviços de limpeza, higienização e desinfecção de reservatórios e caixas d’água do centro de convenções de anápolis – cca, compreendendo a coleta de amostras para realização de análises físico-químicas e microbiológicas da água com fornecimento do laudo de potabilidade, incluído todo material e equipamento necessário para execução dos serviços. sislog 112636.

nº documento 	natureza 	data liquidação 	data atesto 	saldo a pagar 	valor a ser pago
1389 - inss 	3.3.90.37.01 	17/04/2026 	16/04/2026 	451,00 	451,00"	terra forte controle de pragas ltda	2026	1	2026-05-18	maio	5	2026420100100011	2026	4201	gabinete do secretário de estado da retomada	08.264.064/0001-01
5172	3399.35	1	"processo: 202600010020789 - vvf.
.
aquisição de insumos para atendimento de demanda judicial.
.
nota.........valor(r$)
829293.......3.399,35"	onco prod distribuidora de produtos hospitalares e oncologicos ltda	2026	92	2026-05-18	maio	5	2026285009200295	2026	2850	fundo estadual de saúde - fes	04.307.650/0012-98
5173	6037.50	5	ordem de pagamento para quitar despesa com o pagamento mensal de auxílio financeiro à entidade sem fins lucrativos. despacho nº 393 (89328327). 04/2026.	centro espirita apostolo paulo	2026	35	2026-05-07	maio	5	2026300103500281	2026	3001	gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social	36.863.959/0001-06
5174	301.92	6	"u.o. 2902 - pmgo   - cnpj 01.409.671/0001-73; número do processo sislog n.º 114791; número do processo sei n.º 202500005018398; pregão eletrônico n.º 08/2025/pmgo. contratação de empresa especializada na organização de eventos, para a eventos institucionais no âmbito da corporação polícia militar de goiás.

***************************************************************************
pagamento issqn notas fiscais:
nota fiscal 119 = r$ 125,80;
nota fiscal 120 = r$ 176,12."	alto rellevo fotos e eventos ltda	2026	7	2026-05-18	maio	5	2026290200700034	2026	2902	polícia militar	45.755.145/0001-30
5175	13716.74	1	trata-se pgto de ressarcimento servidora da sec. tocantins - 202419222001245 - gláucia carneiro gonçalves costa, matrícula 993892-1. ref abril/2026.	secretaria da saude	2026	8	2026-05-27	maio	5	2026420100800153	2026	4201	gabinete do secretário de estado da retomada	25.053.117/0001-64
5176	5200.00	2	"valor que se paga referente concessão de bolsa na modalidade cti-c, por meio da chamada pública nº 41/2025 - seleção de bolsistas para atuação no apoio e desenvolvimento do tecnova iii em goiás ? ação transversal.  referente aos meses de abril/2026 a setembro/2027.
referente ao mês de maio/2026."	allan da silva braga	2026	23	2026-05-22	maio	5	2026316102300007	2026	3161	fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg	***.166.631-**
5177	6363.94	7	"pagamento do liquido da nf 4584,
referente a solicitação da renovação contratual referente do contrato nº 50/2024, celebrado entre o estado de goiás, por intermédio da secretaria de estado de esporte e lazer ? seel, e a empresa ipê resíduos e serviços ltda."	ipe residuos e servicos ltda	2026	6	2026-05-15	maio	5	2026260100600022	2026	2601	gabinete da secretaria de estado de esporte e lazer	32.858.158/0001-93
5178	31094.34	1	este pagamento destina-se aquisição de equipamentos de infraestrutura de tecnologia da informação, visando a implantação do novo ambiente de rede e servidores da nova sede da junta comercial do estado de goiás (juceg), contratação n. 117735 - pregão eletrônico n. 016/2025 - processo sislog n. 202500005039209.	publitek ti tecnologia ltda	2026	1	2026-05-07	maio	5	2026336200100003	2026	3362	junta comercial do estado de goiás - juceg	40.192.091/0001-29
5179	3150.00	4	ordem de pagamento para quitar despesa com o pagamento mensal de auxílio financeiro à entidade sem fins lucrativos. despacho nº 393 (89328327). 04/2026.	associacao dos deficientes fisicos de trindade go	2026	35	2026-05-07	maio	5	2026300103500268	2026	3001	gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social	02.567.335/0001-11
5180	409.07	3	recolhimento do irrf da nota fiscal nº 159, à empresa rta engenheiros consultores ltda, cnpj: cnpj: 04.208.867/0001-98, referente a prestação de serviço de supervisão e apoio técnico à fiscalização das obras de reforma, construção e/ou conclusão/retomada de unidades habitacionais, contratadas pela agehab, no município mozarlândia-go, correspondente ao período de 01/02/2026 a 28/02/2026. contrato nº 19/2025 (id. 85982470). relatório 1303/2026/cooinsp. 202600031002739. - reinf 04/2026 - 202600031004194	rta engenheiros consultores ltda	2026	17	2026-05-18	maio	5	2026436201700066	2026	4362	agencia goiana de habitacao s/a	04.208.867/0001-98
5181	3139.38	1	pagto da folha salarial da secom - contribuição para o fundo previdenciário - ativo civil - maio/2026	fundo previdenciario	2026	1	2026-05-27	maio	5	2026120100100138	2026	1201	gabinete da secretaria de estado de comunicação	39.374.330/0001-82
5182	7110.36	1	pagamento da folha salarial da secretaria de estado de comunicação - contribuições para ipasgo saúde - maio/2026	servico social autonomo de assistencia a saude dos servidores publicos e militares do estado de goias - ipasgo saude	2026	1	2026-05-27	maio	5	2026120100100142	2026	1201	gabinete da secretaria de estado de comunicação	50.565.317/0001-43
5183	133502.82	1	"ipof 2026290100223 servidores civis destina-se a cobrir despesas com pagamento líquido e descontos da folha de pagamento dos servidores desta secretaria, no mês de maio de 2026. ressarcimento à prefeitura de piracanjuba, referente à servidora a disposição da ssp no período de 01/2024 a 04/2026, janyny rodrigues de sousa, processo 202300016034333. prefeitura municipal de piracanjuba - go cnpj 01.179.647/0001-95 . pago através de duam
01 - valor...........................r$  133.502,82 
blm"	secretaria de estado da seguranca publica	2026	1	2026-05-27	maio	5	2026290100100232	2026	2901	gabinete do secretário da segurança pública	01.409.606/0001-48
5184	1204861.77	2	"processo: 202605000747216.
pagamento destinado para o atendimento das despesas com a folha de pessoal  inativos e pensionistas do poder judiciário, relativo a irrf, referente à   folha de maio/2026."	estado de goias	2026	12	2026-05-27	maio	5	2026188001200103	2026	1880	fundo financeiro do regime próprio de previdência do servidor - ffrpps	01.409.580/0001-38
5185	4500.00	4	ordem de pagamento para quitar despesa com o pagamento mensal de auxílio financeiro à entidade sem fins lucrativos. despacho nº 393 (89328327). 04/2026.	conferencia s o vicente de paulo	2026	35	2026-05-07	maio	5	2026300103500242	2026	3001	gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social	02.697.175/0001-25
5186	1610.00	5	".
proc 202600010022503-efc
.
fornecimento de serviços de hospedagem, alimentação, salas, auditórios e de equipamentos para realização de diversos eventos realizados em goiânia e no municípios do interior de goiás pela secretaria de estado da saúde/ses. sislog 102500. conselho/sup tecnologia/sureg/sgi/sesmt.
.
nota fiscal n° 143...........r$ 1.610,00
."	ms eventos ltda	2026	10	2026-05-07	maio	5	2026285001000003	2026	2850	fundo estadual de saúde - fes	23.684.531/0001-46
5187	789.00	8	pagamento do boleto (90987650) referente à taxa de registro da ata da 473ª assembleia geral extraordinária da agehab - protocolo juceg gon2646433***, conforme ofício nº 5009/2026/agehab (90987643). sei 202600031000570.	junta comercial do estado de goias	2026	6	2026-05-27	maio	5	2026436200600003	2026	4362	agencia goiana de habitacao s/a	02.088.698/0001-74
5188	981.63	4	".
proc 202400010070036-efc
.
adesão a ata de registro de preços 0014.2023.preg-vii.pe.0012.sad.at da secretaria de administração - sad do pernambuco, cujo objeto consiste no fornecimento de serviços de outsourcing de impressão. rd  n° 7/2024 - ses/getec.
.
nota fiscal............valor
395120/abr/26.........183,47 
395121/abr/26.........798,16 
.
total a pagar: 	981,63
."	simpress comercio locacao e servicos s a	2026	21	2026-05-18	maio	5	2026285002100002	2026	2850	fundo estadual de saúde - fes	07.432.517/0001-07
5189	9014.13	9	substituição - lei 10.460 da folha de pagamento dos servidores efetivos da secretaria-geral de governo, referente ao mês 05/2026 (processo: 202618037000907). gcsb.	secretaria-geral de governo	2026	2	2026-05-28	maio	5	2026400100200292	2026	4001	gab. da secretaria geral de governo	34.049.214/0001-74
5190	180035.89	3	"folha de pagamento - maio/2026 - regime próprio descontos

05734668890	2026.1261.04.122.4100.4144.01.15000100.90.0000	31901120	estimativo desconto		consignação - empréstimos	 180.035,89 
05734668890	2026.1261.04.122.4100.4144.01.15000100.90.0000	31901121	ordinario desconto		consignação - associação (arquivo)	 r$ 8.453,67 
05734668890	2026.1261.04.122.4100.4144.01.15000100.90.0000	31901112	ordinário desconto		demais descontos	 r$ 9.005,81 
05734668890	2026.1261.04.122.4100.4144.01.15000100.90.0000	31901119	ordinario desconto		pensão	 r$ 8.536,46"	agencia brasil central	2026	1	2026-05-27	maio	5	2026126100100169	2026	1261	agência brasil central - abc	03.520.902/0001-47
5191	1915.32	10	"ressarcimento ao fundo municipal de manutenção e desenvolvimento de ensino - fmmde por disposição da secretaria-geral de governo, da servidora giselle alves de sousa lira, referente ao mês de abril/2026, conforme despacho eletrônico 118/2026 - sgg, no valor de r$ 1.915,32, processo de ressarcimento: 202518037001879.
(processo folha de pagamento 202618037000907). gcsb."	municipio de goiania	2026	2	2026-05-28	maio	5	2026400100200305	2026	4001	gab. da secretaria geral de governo	01.612.092/0001-23
5192	307.66	1	"processo: 202600010029556 - lrs. aquisição de pós ata (sei nº 202600010029556), do processo de registro de preços (sei nº 202500005004115), vinculado ao processo de contratação do sislog nº 112488, referente à ata de registro de preços nº 087/2025 ""c"", pregão eletrônico nº 123/2025, ambos do processo (sei nº 202500010045241) que tem como objeto aquisição da nutrição módulo de tcm age frasco c/ 250ml - fórmula nutrição, módulo de tcm com age, uso oral no valor de r$ 311,40 (trezentos e onze reais e quarenta centavos).
.
nf: 2638
valor: r$ 307,66"	salute med hospitalar ltda	2026	92	2026-05-07	maio	5	2026285009200344	2026	2850	fundo estadual de saúde - fes	51.406.738/0001-94
5193	16045.67	7	"trata-se do 8º apostilamento ao contrato nº 012/2019, celebrado com a saneago, para o fornecimento de água e tratamento de esgoto para as unidades da secult, agrupador 2031, vigência de 01/01/2026 a 31/12/2026. estimado para 2026
.
liquido
.
referência: abril de 2026
.
sei: 90484705"	saneamento de goias s a	2026	6	2026-05-27	maio	5	2026250100600048	2026	2501	gabinete do secretário de estado de cultura	01.616.929/0001-02
5194	9000.00	5	pagamento de bolsa aos profissionais envolvidos em atividades específicas da bolsa-formação que participam do programa de formação inicial em serviço de profissionais da educação básica pronatec/profuncionário, tendo em vista, que a secretaria de estado da educação foi aprovada como parceiro ofertante de curso de qualificação profissional no âmbito da bolsa-formação - pronatec.  autorizo da despesa: ?requisição de despesa n° 1/2026 - seduc/gecont-05734. arquivo 16063 - bolsas de maio/2026. despacho n° 2370/2026/seduc/ coordastec-16768 solicitando pagamento.	secretaria de estado da educacao	2026	262	2026-05-28	maio	5	2026240126200003	2026	2401	gabinete do secretário de estado da educação	01.409.705/0001-20
5195	406.00	7	recolhimento do irrf da nota fiscal nº 188 à empresa rta engenheiros consultores ltda, cnpj: 04.208.867/0001-98, , referente a prestação de serviço de supervisão e apoio técnico à fiscalização das obras de reforma, construção e/ou conclusão/retomada de unidades habitacionais, contratadas pela agehab, no município mundo novo-go, correspondente ao período de 01/02/2026 a 28/02/2026, contrato nº 117/2025 (id. 88233100). relatório nº 1448/2026/cooinsp. 202600031002857. - reinf 04/2026 - 202600031004194	rta engenheiros consultores ltda	2026	17	2026-05-18	maio	5	2026436201700048	2026	4362	agencia goiana de habitacao s/a	04.208.867/0001-98
5196	600000.00	1	pagamento da emenda parlamentar impositiva número 1035 município guapo deputado (a) cristiano galindo de carvalho. objeto da emenda custeio da educação na aquisição de uniformes para escola municipais do município de guapó/go, na modalidade transferência com finalidade definida., conforme plano de trabalho assinado pelas partes; despacho nº 1531/2026/seduc/gcr-17181, indicando a dotação orçamentária.  autorizo da despesa: despacho nº 1930/2026/seduc/coordastec-16768. convênio nº 194/2026 assinado e publicado.	prefeitura municipal de guapo	2026	256	2026-05-27	maio	5	2026240125600111	2026	2401	gabinete do secretário de estado da educação	01.373.497/0001-56
5197	117.70	1	"pagamento 7º aditivo ao contrato nº 011/2020, que tem por objeto a contratação de empresa especializada em fornecimento de passagens aéreas nacionais e internacionais, terrestres - intermunicipais e interestaduais, além de reservas de hospedagens em hotéis, localizados em território nacional e internacional, e de translados, no brasil e exterior - traslado.
.
>> transfer <<
.
fatura 7033/2026 - r$ 120,72
emissão: 24.04.2026
ateste: 29.04.2026
>> liquido: r$ 117,70
.
processo 202500006000741
.
sandra"	fox turismo viagens e cambio ltda	2026	11	2026-05-07	maio	5	2026240101100103	2026	2401	gabinete do secretário de estado da educação	00.731.648/0001-38
5198	14805.97	9	pagamento do irrf retido da nf 1727, emitida em 22/04/2026, referente à aquisição de serviços de desenvolvimento e manutenção de sistemas, para atender as necessidades da sgg, relativo ao mês março/2026, no valor de r$ 14.805,97 (valor total da nf r$ 308.457,76). processo: 202418037003174 ipof: 2024400100200. gcsb.	m i montreal informatica s a	2026	35	2026-05-11	maio	5	2026400103500007	2026	4001	gab. da secretaria geral de governo	42.563.692/0001-26
5199	3600.00	4	"ordem de pagamento para quitar despesa com pagamento mensal de auxilio financeiro à entidade sem fins lucrativos conforme termo de fomento 52/2022, durante o exercício financeiro de 2026.

auxílio financeiro nutricional. valor liquido. referência 04/2026."	associacao morrinhense de acolhimento e protecao social sanatorio	2026	35	2026-05-06	maio	5	2026300103500004	2026	3001	gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social	24.785.841/0001-10
5200	9237.35	55	"202400025195448 refere-se ao pagamento do irrf:  nfs 46 ref 05/2026  r$ 2.355,49, 47 ref 05/2026  r$ 1.811,53 e 48 ref 05/2026  r$ 5.070,33.
depositar em:conta mais negocios ltda cnpj: 09.456.840/0001-38.
cef ag.1626 produto:4995 c/c 578.197.734-8."	invicta transportes ltda	2026	29	2026-05-26	maio	5	2026296102900006	2026	2961	departamento estadual de trânsito - detran	08.594.292/0001-40
5201	50000.00	1	"emenda parlamentar impositiva número 183 município santa cruz de goias deputado amauri ribeiro beneficiario: município de santa cruz de goiás/go  objeto da emenda - investimento destinado a aquisição de mata-burro para o município de santa cruz de goiás-go. modalidade:  transferência especial 
epi 183 te maio"	municipio de santa cruz de goias	2026	14	2026-05-13	maio	5	2026190101400020	2026	1901	gab. da secret. de estado de relações institucionais	02.669.976/0001-87
5202	10243.61	12	valor destinado a cobrir despesas com retenção do imposto de renda da 07, 08ª e 09ª medição, do contrato nº 87/2025 - referente à contratação de empresa especializada para a execução da implantação da go-219, entr. go-020/go-147 (bela vista de goiás) / entr. br-153 (hidrolândia), com extensão de 31,90km, relativo ao período 01/03/2026 a 31/03/2026, pdf 2025435000013, processo de pagamento sei nº 202600036005112, nf 149 irrf.	etica construtora ltda	2026	13	2026-05-06	maio	5	2025435001300003	2025	4350	fundo estadual de infraestrutura	26.631.473/0001-80
5203	4.89	11	"processo sei: 202500010076388 - vvf
.
portaria 33/2022
.
aquisição de vidrarias analíticas utilizadas nas análises de medicamentos,
cosméticos e saneantes no controle de qualidade realizadas pela seção de
medicamentos, cosméticos, saneantes e produtos para a saúde.
.
programas federais: piso fixo de vigilância sanitária - portaria 33/2022 -
portaria 33/2022
.
nota.........valor(r$)
27533........4,89
.
valor referente ao ir.
.
número do dare 12100002614901864"	objetiva produtos e servicos p laboratorios ltda	2026	170	2026-05-20	maio	5	2025285017000044	2025	2850	fundo estadual de saúde - fes	05.895.525/0001-56
5204	826.15	2	"pagamento do líquido do processo 202417697000034:
nf 2879401 r$ 826,15 ref: abril/2026 (combustível - diesel);"	neo consultoria e administracao de beneficios ltda	2026	9	2026-05-19	maio	5	2026120100900003	2026	1201	gabinete da secretaria de estado de comunicação	25.165.749/0001-10
5205	300.00	37	"""pagamento de decisão judicial em desfavor do(a) servidor(a) jorgina batista da silva - cpf nº 889.896.581-87, descontado na folha de pagamento do mês de abr/26, conforme detalhamento abaixo e outras documentações anexadas ao processo nº 202200003007545.
.
- reclamante: joelma chavier de souza;
- titular da conta: joelma chavier de souza;
- cpf/cnpj titular da conta: 005.720.261-37;
- banco: 341 - itaú;
- agência: 4352;
- conta: 21.495-3;
- processo judicial: 5300061-55.2020.8.09.0005;
- parcelas: 48 de 148;
.
depositar na conta descrita acima"""	secretaria de estado da educacao	2026	81	2026-05-06	maio	5	2026240108100092	2026	2401	gabinete do secretário de estado da educação	01.409.705/0001-20
5206	20003.28	58	"contrato nº 23/2025 (sei nº 77240203), de serviços de limpeza e conservação nas unidades circunscritas à 1ª 2ª e 3ª drp. 
pagamento da nota fiscal nº 449 referente ao mês 03/2026 conforme segue:
.
r$ 25.100,66 bruto
r$  1.204,83 irrf
r$  2.637,52 inss
r$  1.255,03 issqn
r$ 20.003,28 líquido"	samma servicos ltda	2026	7	2026-05-26	maio	5	2026290400700089	2026	2904	polícia civil	21.419.761/0001-52
5207	65501.91	4	"pagamento liquido 11º termo de apostilamento, cujo objeto é o fornecimento de energia elétrica para atender as unidades educacionais e administrativas da secretaria de estado da educação. ressaltamos que a despesa faz parte do termo de acordo de regime especial (tare) nº. 169/17, onde todos os débitos das unidades de administração com a acordante, a serem pagos a partir de outubro/2017. 
.
 codigo fundeb 25
.
fatura...4000000658804202600..65888
ref: abril/2026
agrupador:65888
valor bruto: r$ 66.918,38	
liquido: r$ 65.501,91
.
weyder"	equatorial goias distribuidora de energia s a	2026	11	2026-05-13	maio	5	2026240101100038	2026	2401	gabinete do secretário de estado da educação	01.543.032/0001-04
5208	7080.12	11	"pagamento que se efetua referente aos decisão judicial 
- pensionistas da folha de pessoal do mês de janeiro de 2026. 
tribunal:goias 
-comarca: goiania jurisdicionado: walmir carlos clariano / 
zita aguiar siqueira conta: 2535.040.01927596-3 
para enviar ted judicial, utilizar o id:040253503122603036 
- processo: 04172349120138090051 
folha: março e abril/2026 
código de barras:10498392757300010004718173516552314630000354006
                 10498392757300010004718173508104114630000354006

gl"	tribunal de contas dos municipios	2026	10	2026-05-19	maio	5	2026188001000004	2026	1880	fundo financeiro do regime próprio de previdência do servidor - ffrpps	02.600.963/0001-51
5209	1475.60	3	"pagamento liquido trata-se de 1º termo aditivo do contrato nº 147/2024
celebrado entre o estado de goiás, por meio da secretaria de estado da educa
ção, e a empresa surf telecom s.a., inscrita no cnpj sob o nº 10.455.746/000
4-96 cujo objeto se constitui de contratação de empresa especializada na pre
stação de serviços de telefonia móvel, pessoal com comunicação de voz ilimit
ados e dados, com roaming nacional automáticos no sistema pós-pago para aten
dimento à secretária de estado da educação e sua assessoria.
.
ipof: 2025240101506
.
fatura....1040134-
irrf: 74,40
liquido: 1.475,60 
bruto: r$ 1.550,00
.
banco para crédito: 341 - banco itaú s.a.
agência para crédito: 00161 - sp jardim paulista
conta para crédito: 00000742226
.
weyder"	surf telecom s.a	2026	11	2026-05-14	maio	5	2026240101100087	2026	2401	gabinete do secretário de estado da educação	10.455.746/0004-96
5210	1575.67	16	"""pagamento de decisão judicial em desfavor do(a) servidor(a) divina glaucia silverio de souza - cpf nº 780.168.431-15, descontado na folha de pagamento do mês de abr/26, conforme detalhamento abaixo e outras documentações anexadas ao processo nº 202600005008930.
.
- reclamante: irene cristina valério de carvalho;
- titular da conta: irene cristina valério de carvalho;
- cpf/cnpj titular da conta: 744.627.332-15;
- banco: 341 - itaú;
- agência: 9077;
- conta: 10415-7;
- processo judicial: 5755163-34.2025.8.09.0033;
- parcelas: 2 de 36;
.
depositar na conta descrita acima"""	secretaria de estado da educacao	2026	137	2026-05-06	maio	5	2026240113700090	2026	2401	gabinete do secretário de estado da educação	01.409.705/0001-20
5211	2009.99	19	reit - restituição do fundo rotativo pagamento nº 052.53/2026 - 202600020007466	universidade estadual de goias - ueg	2026	10	2026-05-15	maio	5	2026406201000056	2026	4062	universidade estadual de goiás - ueg	01.112.580/0001-71
5212	6815.03	14	"pagamento pela prestação de serviço móvel pessoal (smp - dados móveis e voz)
, gestão de dispositivos móveis (mdm) e opções de aparelhos em comodato, no
mês de abril/2026, conforme fatura 170498013 sei 89372207, boleto 1704980130
26 df retificado sei 90066922, fatura 170497631 go sei 89372144, boleto 1704
97631026 go retificado sei 90066816. atestado nº 72/2026 - sei 90068000.

codigo de barra: 84890000068150301622026052617049763100016133"	claro s a	2026	10	2026-05-15	maio	5	2026406201000108	2026	4062	universidade estadual de goiás - ueg	40.432.544/0001-47
5213	17520.37	24	"retenção de irrf 4,8% referente ao 4º termo aditivo ao contrato nº 155/2022 -  prestação de serviços de vigilância e segurança armada nas condições e especificações estabelecidas na ata de registro de preços nº. 002/2022-sead/geac - (000027700804); pregão eletrônico nº. 005/2021 ? sead/geac - (000027700835), processo nº. 202000005023605, na condição de partícipe, por um período de 12 (doze) meses, necessário para atender as unidades escolares pertencentes a seduc.
.
 ipof: 2025240101550
.
nota fiscal.....valor bruto......irrf
1696.......r$ 10.869,48.......r$ 521,74 
1698.......r$ 10.754,27.......r$ 516,20 
1708.......r$ 10.754,27.......r$ 516,20 
1709.......r$ 10.869,48.......r$ 521,74 
1711.......r$ 10.869,48.......r$ 521,74 
1701.......r$ 10.869,48.......r$ 521,74 
1704.......r$ 10.869,48.......r$ 521,74 
1706.......r$ 75.279,89.......r$ 3.613,43 
1697.......r$ 75.279,89.......r$ 3.613,43 
1705.......r$ 217.389,60......r$ 10.434,70 
1700.......r$ 64.525,62.......r$ 3.097,23 
1699.......r$ 44.429,80.......r$ 2.132,63 
1703.......r$ 55.537,25.......r$ 2.665,79 
1702.......r$ 86.955,84.......r$ 4.173,88 
1707.......r$ 86.034,16.......r$ 4.129,64 
1710.......r$ 86.034,16.......r$ 4.129,64 
.
total....r$ 17.520,37
.
weyder"	dimivig vigilancia e seguranca patrimonial ltda	2026	39	2026-05-04	maio	5	2026240103900007	2026	2401	gabinete do secretário de estado da educação	22.236.185/0002-51
5214	40.50	122	"contratação de serviços de publicidade, a serem prestados por intermédio de até 03 (três) agências de propaganda, com vistas à melhor atender as necessidades da comunicação publicitária da execução das políticas públicas estaduais de competência desta pasta nas áreas de promoção do emprego e da renda, formação, qualificação e capacitação de pessoas para emprego, e de desenvolvimento do turismo do estado de goiás. conforme rd 2 (65326112) e justificativa 65353937. 
nº documento 	natureza 	data liquidação 	data atesto 	saldo a pagar 	valor a ser pago
34060-issqnagencia 	3.3.90.39.42 	07/05/2026 	05/05/2026 	40,50 	40,50"	logos propaganda ltda	2026	6	2026-05-13	maio	5	2026420100600002	2026	4201	gabinete do secretário de estado da retomada	37.269.412/0001-31
5215	0.00	136	"contratação de serviços de publicidade, a serem prestados por intermédio de até 03 (três) agências de propaganda, com vistas à melhor atender as necessidades da comunicação publicitária da execução das políticas públicas estaduais de competência desta pasta nas áreas de promoção do emprego e da renda, formação, qualificação e capacitação de pessoas para emprego, e de desenvolvimento do turismo do estado de goiás. conforme rd 2 (65326112) e justificativa 65353937. 
nº documento 	natureza 	data liquidação 	data atesto 	saldo a pagar 	valor a ser pago
34087-irrfagencia 	3.3.90.39.42 	08/05/2026 	06/05/2026 	43,84 	43,84"	logos propaganda ltda	2026	6	2026-05-13	maio	5	2026420100600002	2026	4201	gabinete do secretário de estado da retomada	37.269.412/0001-31
5216	22234.16	4	"pagamento liquido de 6º termo de apostilamento do contrato - n° 017 a 021/2022 de fornecimento de energia elétrica - equatorial - grupo b. ressaltamos que, a despesa faz parte do termo de acordo de regime especial (tare) n.º 169/17,despesa empenhada conforme solicitado no despacho nº 195/2026/seduc/coordastec-16768.  codigo fundeb 25
.
pdf-2026240100229
.
fatura....4000000659704202600.
ref...abril/2026
agrupamento; 65979
valor bruto: r$ 22.530,57
liquido: r$ 22.234,16
.
weyder"	equatorial goias distribuidora de energia s a	2026	11	2026-05-13	maio	5	2026240101100039	2026	2401	gabinete do secretário de estado da educação	01.543.032/0001-04
5217	50000.00	1	"emenda parlamentar impositiva número 1004.10 município niquelândia /go deputado andré do premium beneficiario: associação de moradores e fazendeiros do quebra linha objeto da emenda - custeio de estrutura para a folia do divino espírito santo que será realizada em 18/07/2026. modalidade: termo de fomento nº 134/2026
epi 1004.10 tf 134"	associacao de moradores e fazendeiros do quebra linha	2026	15	2026-05-11	maio	5	2026190101500100	2026	1901	gab. da secret. de estado de relações institucionais	47.138.225/0001-72
5218	25145.31	2	"retenção ir à empresa consorcio diamante engenharia trata-se de processo de pagamento referente ao contrato n° 143/2024 (62619160) e aditivo (76760108), celebrado entre o estado de goiás, por intermédio da secretaria de estado da educação e a pessoa jurídica consórcio diamante engenharia, cujo objeto é a execução de sondagem (geotecnia), elaboração de topografia e aerolevantamento projetos de engenharia (complementares) e arquitetura em nível básico e executivo, elaboração de planilha orçamentária, cronograma e memorial descritivo para as áreas de infraestrutura, edificações e equipamentos públicos, urbanismo, saneamento, restauro de patrimônio histórico, fiscalização/supervisão e gerenciamento de obras, estudos ambientais, consultoria ambiental, licenciamentos. apoio técnico e administrativo para as demandas de construção/reforma de edificações vinculadas à secretaria de estado da educação de goiás. município de goiânia-go, conforme contrato nº 143/2024.
nf 47 r$ 523.860,60 – 21ª medição 
issqn: r$ 13.096,52 (523.860,60*2,5%)
i.r. r$ 25.145,31 (523.860,60*4,8%) 
valor líquido r$ 485.618,77
.
conforme despacho nº 1825/2026/seduc/coordastec-16768.
.
processo: 202400006069827
pdf: 2026240101251
codigo pgto: 25
.
isabel"	consorcio diamante engenharia	2026	30	2026-05-07	maio	5	2026240103000021	2026	2401	gabinete do secretário de estado da educação	51.447.104/0001-80
5219	0.00	33	recolhimento iss - unidade de sanclerlândia, referente ao mês de abril, conforme planilha p1 - sei 90181897.	organizacao morena de parcerias e servicos h ltda	2026	10	2026-05-15	maio	5	2026406201000123	2026	4062	universidade estadual de goiás - ueg	03.984.242/0001-55
5220	1376.49	10	"""pagamento de decisão judicial em desfavor do(a) servidor(a) diego maradona felix da silva - cpf nº 004.083.031-04, descontado na folha de pagamento do mês de abr/26, conforme detalhamento abaixo e outras documentações anexadas ao processo nº 202500005028057.
.
- reclamante: renato gomes imai;
- titular da conta: renato gomes imai;
- cpf/cnpj titular da conta: 713.082.291-00;
- banco: 341 - itaú;
- agência: 9077;
- conta: 4622-6;
- processo judicial: 5562050-61.2025.8.09.0051;
- parcelas: 9 de 36;
.
depositar na conta descrita acima"""	secretaria de estado da educacao	2026	81	2026-05-06	maio	5	2026240108100092	2026	2401	gabinete do secretário de estado da educação	01.409.705/0001-20
5221	1064.74	31	ucal - restituição do fundo rotativo pagamento nº 4.14.26.28/2026 - 202600020002988	universidade estadual de goias - ueg	2026	10	2026-05-15	maio	5	2026406201000020	2026	4062	universidade estadual de goiás - ueg	01.112.580/0001-71
5222	439.00	32	reit - restituição do fundo rotativo pagamento nº 063/2026 - 202600020008960	universidade estadual de goias - ueg	2026	10	2026-05-15	maio	5	2026406201000020	2026	4062	universidade estadual de goiás - ueg	01.112.580/0001-71
5223	14999.46	1	pagamento do líquido referente à nota fiscal nº27169349 - aquisição de alimentos de agricultores (as) familiares que se enquadrem nas disposições da lei estadual nº 19.767, de 18 de julho de 2017, regulamentada pelo decreto estadual nº 9.987, de 22 de novembro de 2021, para aquisição de alimentos por meio da modalidade de compra com doação simultânea do programa de aquisição de alimentos ? paa/goiás. processo nº 202517647000085 edital de chamamento público n° 003/2025 - seapa (sei 75604069). proposta id 4816.	rozalina aparecida oliveira silva	2026	11	2026-05-15	maio	5	2025320101101229	2025	3201	gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento	***.294.871-**
5224	34.49	165	art da elaboração do termo de referência e quantitativos (90405380), referente à anotação de responsabilidade técnica – art nº 1020260146878. ipof 2026436100016 - sei 20600036000075	crea-go	2026	42	2026-05-15	maio	5	2026436104200001	2026	4361	agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra	01.619.022/0001-05
5225	347.11	2	"licitação não aplicável: folha de pagamento dos servidores da secult, mês de maio/2026. ipof 2026250100202. 
.
-fundo saude-fes-05/2026
."	secretaria de estado de cultura	2026	3	2026-05-27	maio	5	2026250100300020	2026	2501	gabinete do secretário de estado de cultura	32.746.693/0001-52
5226	569173.16	1	pgto de folha de pagamento de pessoal e encargos sociais, referente à competência de maio de 2026.	secretaria de estado da economia	2026	50	2026-05-27	maio	5	2026170105000262	2026	1701	gabinete do secretário de estado da economia	01.409.655/0001-80
5227	8867.88	7	"pagamento à favor da maragato - indústria comércio e costruções
ltda,referente ao recibo do mês de abril/2026 de locação do
imóvel localizado à rua alvorada nº 237, qd. 28 lt 10 b
- setor central,posse-goiás, com área útil do imóvel de
405.06 m² para sediar a unidade de atendimento vapt vupt,
pelo período de 60(sessenta meses) 03.08.2023 a
02.08.2028. ipof nº 2023180100146 wrn"	maragato-indus comer e costr ltda	2026	5	2026-05-14	maio	5	2026180100500118	2026	1801	gabinete do secretário de estado da administração	36.871.945/0001-26
5228	12504.96	1	pagamento da folha dos servidores ativos  desta pasta, referente a pensão alimentícia  do mês de maio/2026.	secretaria de estado da infraestrutura	2026	1	2026-05-27	maio	5	2026430100100128	2026	4301	gabinete de sec. de estado da infraestrutura	49.766.106/0001-90
5229	2577.07	118	201700025627182 rpv  raquel fernandes carneiro, cpf sob o nº 919.681.601-59,[danos morais]r$2.577,07.	tribunal de justica do estado de goias	2026	43	2026-05-07	maio	5	2026296104300001	2026	2961	departamento estadual de trânsito - detran	02.292.266/0001-80
5230	1050.00	4	"ordem de pagamento para quitar despesa com pagamento mensal de auxilio financeiro à entidade sem fins lucrativos conforme termo de fomento 52/2022, durante o exercício financeiro de 2026.

auxílio financeiro nutricional. valor liquido. referência 04/2026."	assistencia cultural filantropica evangelica betesda	2026	35	2026-05-07	maio	5	2026300103500406	2026	3001	gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social	02.504.302/0001-22
5231	76864.48	7	pagamento do líquido da fatura 728, emitida em 04/05/2026, relativo a locação de veículos automotores, incluindo quilometragem livre, manutenção, limpeza, seguro e o fornecimento de equipamento de monitoramento em tempo real, referente ao mês de abril/2026, para atender a sgg. (valor total da fatura r$ 80.740,00). processo: 202500005019553 ipof: 2025400100300. gcsb.	qualitiloc automoveis ltda	2026	7	2026-05-15	maio	5	2026400100700063	2026	4001	gab. da secretaria geral de governo	05.864.744/0001-78
5232	5195.46	1	"pagamento do liquido do(s) documento(s) fiscal(is) nº 27066583  -   
aquisição de alimentos de agricultores (as) familiares que se enquadrem nas disposições da lei estadual nº 19.767/2017, regulamentada pelo decreto estadual nº 9.987, de 22 de novembro de 2021, para aquisição de alimentos por meio da modalidade de compra com doação simultânea do programa de aquisição de alimentos ? paa/goiás. processo nº 202517647000085 edital de chamamento público n° 003/2025 - seapa (sei 75604069) - resolução protege n° 07/2024 (sei 69562211) - proposta id - 6695"	fabiano marcal borges	2026	11	2026-05-07	maio	5	2025320101101345	2025	3201	gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento	***.829.621-**
5233	14888.96	5	pagamento referente à taxa de atualização, manutenção, infraestrutura e suporte, conforme contrato nº 04/2025 emater. trata-se de pagamento líquido relativo à nota fiscal n 2026000049 - 03/2026	sigma sistemas de informática ltda	2026	8	2026-05-28	maio	5	2026326200800008	2026	3262	agência goiana de assistência técnica, extensão rural e pesquisa agropecuária - emater	14.441.332/0001-16
5234	6727.37	7	"pagamento liquido  fornecimento de bens e materiais e serviços - serviço de manutenção preventiva, corretiva com substituição de peças, nos 45 elevadores das escolas vinculadas a secretaria de estado da educação de goiás.
.
sislog 110870
.
ipof 2025240100746
.
nota fiscal....58503
valor bruto: r$ 7.066,56
irrf: r$ 339,19
liquido: r$  6.727,37
.
banco para crédito: 001 - banco do brasil s.a.
agência para crédito: 03382 - empresarial brasilia
conta para crédito: 0000118170x
.
weyder"	modulo consultoria e gerencia predial ltda	2026	11	2026-05-15	maio	5	2026240101100060	2026	2401	gabinete do secretário de estado da educação	05.926.726/0001-73
5235	5209.67	31	ressarcimento proveniente de sequestros judiciais realizados em contas dos fundos rotativos da da secretaria de economia do estado de goiás, considerando o disposto na nota técnica nº 2/2017-scg que trata da contabilização dos fatos contábeis que envolvem sequestros e bloqueios judiciais em contas correntes bancárias. processo sei: 202600004039862	secretaria de estado da economia	2026	17	2026-05-29	maio	5	2026170401700005	2026	1704	encargos especiais	01.409.655/0001-80
5236	3588.64	80	"pagamento à empresa acima, referente a execução de serviços de engenharia em
unidades escolares conforme cronograma físico financeiro apresentado pela á
rea gestora da despesa.
.
...nf213 r$ 179.432,27
...processo pagamento 202500006066012
...pdf................2026240100658
...código fundeb 26
.
aurélio"	engix construcoes e servicos ltda	2026	90	2026-05-07	maio	5	2026240109000018	2026	2401	gabinete do secretário de estado da educação	03.422.281/0001-69
5237	115.20	4	"pdf:2024290100086
5427 -03/26 ir.............115,20"	brfibra telecomunicacoes ltda	2026	14	2026-05-07	maio	5	2026290101400014	2026	2901	gabinete do secretário da segurança pública	73.972.002/0001-16
5238	10290.00	5	"pagamento mensal de auxilio financeiro à entidade sem fins lucrativos conforme termo de fomento 297/2020, durante o exercício financeiro de 2026.
.
despacho 393/2026 - auxilio financeiro nutricional - abril/2026"	creche e educandario espirita casa do caminho	2026	35	2026-05-07	maio	5	2026300103500514	2026	3001	gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social	37.014.552/0001-69
5239	2310.00	5	"valor que se paga referente à concessão de bolsa na modalidade de mestrado e doutorado, por meio da chamada pública nº 04/2025 – programa de concessão de bolsas de formação em mestrado e doutorado. referente aos meses de maio/2025 a abril/2027.
referente ao mês de maio/2026."	mauro cesar da silva	2026	15	2026-05-21	maio	5	2026316101500509	2026	3161	fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg	***.728.941-**
5240	14774.32	24	"pdf:2025295000038
502-04/26 liq 1........................3.583,33 
509-04/26 liq 1........................9.760,92 
511-04/26 liq 1........................1.430,07 

total a pagar.........................14.774,32

epn"	real confianca administracao e servicos ltda-me	2026	3	2026-05-29	maio	5	2026295000300001	2026	2950	fundo estadual de segurança pública - funesp	12.576.703/0001-41
5241	5625.76	5	"pdf: 2025290600108
.
nome beneficiário: vogel solucoes em telecomunicacoes e informatica s a
objeto: serviços de telecomunicações para tráfego de dados das aplicações co
rporativas, tráfego de voz e imagens, videoconferência e acesso à internet.
valor liquido.
.
nota fiscal........ref............valor
10030(liq).........03/26.......5.625,76
.
ipnm"	vogel solucoes em telecomunicacoes e informatica s a	2026	7	2026-05-07	maio	5	2026290600700035	2026	2906	diretoria-geral de policia penal	05.872.814/0001-30
5242	2250.00	4	"ordem de pagamento para quitar despesa com pagamento mensal de auxilio financeiro à entidade sem fins lucrativos conforme termo de fomento 267/2023, durante o exercício financeiro de 2026.

auxilio financeiro nutricional. valor liquido. referência 04/2026.
despacho 393."	instituicao de amparo e aprendizagem ao menor carente	2026	35	2026-05-07	maio	5	2026300103500451	2026	3001	gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social	24.856.346/0001-54
5243	47600.00	4	"aditivo ao contrato nº 01/2025/pge que tem por objeto a assinatura/acesso a software (saas ? software as a service) para pesquisa e análise de dados patrimoniais e de vínculos. 
* * referente ao item 1 - aluguel de software.
* * nota fiscal 1309 liq - ref. o valor líquido no mês de abril/2026"	trovale tecnologia ltda	2026	5	2026-05-07	maio	5	2026145100500023	2026	1451	fundo de manutencao e reaparelhamento da procuradoria geral do  estado - funproge	27.548.068/0001-66
5244	9776.25	1	"convênio n° 971707/2024.
pagamento da nota 23 da rei licitacoes e logistica ltda
valor..................9.776,25"	rei licitacoes e logistica ltda	2026	34	2026-05-07	maio	5	2026290103400003	2026	2901	gabinete do secretário da segurança pública	58.701.548/0001-49
5245	14966.32	1	pagamento referente á nota fiscal nº27285429 - aquisição de alimentos de agricultores(as) familiares da população quilombola que se enquadrem nas disposições da lei estadual nº 19.767, de 18 de julho de 2017, regulamentada pelo decreto estadual nº 9.987, de 22 de novembro de 2021, para compra com doação simultânea no programa de aquisição de alimentos paa quilombola 2025. processo nº 202417647002522 edital de chamamento público - edital 001/2025/seapa (sei nº 76074623). proposta id 2908.	vera francisco da conceicao rosa	2026	11	2026-05-07	maio	5	2025320101101100	2025	3201	gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento	***.154.721-**
5246	30295.97	2	pagamento pela aquisição de bebedouros para atender as demandas da ueg, conforme notas fiscais: 009.153, 009.154, 8830, 8836, 8841, 9155 e 10112 e atestado nº 44/2026 - sei 89687603.	tecnoblu comercio de refrigeração ltda	2026	37	2026-05-07	maio	5	2025406203700081	2025	4062	universidade estadual de goiás - ueg	21.613.975/0001-65
5247	66825.95	7	"ipof 2025170100206
.
sislog nº 114301.processo contrato/pagamento sei 202500004037182
.
inexigibilidade nº. 23/2025.pagamento líquido parcial da nfs-e 8 (sei 88607310) refere-se locação de imóvel com galpão para adaptação de salas de escritório e estrutura adequada para servidores, localizado na rua do trabalho, qd. 64, lt. 08, santa genoveva, goiânia/go 74670-200, com área do terreno de 2.487,50m² e área edificada de 1.502,00m², com térreo e 2 pavimentos.
.
a edificação oferece diversas vantagens como o espaço para a adaptação das
salas de escritório em tamanhos variados, banheiros em cada pavimento, copa
para refeições, sistema de segurança adequado, bem como instalações elétrica
s e hidráulicas compatíveis com as demandas da gerência de apoio administrativo e logístico/geals, estando apto para a reforma pretendida. 
.
o prazo de vigência contratual é de 60 (sessenta) meses, contados a partir da publicação do contrato no portal nacional de contratações públicas - pncp. 
.
considerando que o objeto contratado é de natureza continuada, a vigência do contrato é prorrogável, nos termos do art. 107 da lei federal nº14.133/2021. .
a presente contratação será formalizada por meio de termo de contrato. 
os valores referenciais estimados da contratação, unitários e totais, aferidos conforme ampla pesquisa de mercado, são os seguintes:
descrição do item 001
código 887 - locação de imóvel e/ou espaço, prédio comercial. 
informações adicionais locação de imóvel período (meses) 60 quantidade 1 unidade unidade local de entrega: secretaria de estado da economia valor unitário r$ 26.082,23 valor total r$ 1.564.933,80 
descrição do item 002 
código 887 - locação de imóvel e/ou espaço, prédio comercial. 
informações adicionais built to suit - conforme art.54-a da lei nº 8.245/91 período (meses) 4 quantidade 1 unidade unidade. 
local de entrega: secretaria de estado da economia valor unitário r$ 88.226,20 
valor total r$ 352.904,82 preço total estimado: não sigiloso - r$ 1.917.83
8,62 (r$ um milhão e novecentos e dezessete mil e oitocentos e trinta e oito
reais e sessenta e dois centavos)..as especificações detalhadas do objeto são as carreadas no tópico 4.
o montante estimado referente às adaptações do imóvel - built to suit será de r$ 352.904,80 (trezentos e cinquenta e dois mil, novecentos e quatro reais e oitenta centavos). assim, a locatária se obriga a realizar o pagamento de valores referentes às adaptações nas 04(quatro)
primeiras parcelas do vencimento locatício. 
dessa forma, essas parcelas totalizarão o valor estimado de r$ 114.308,43 (cento e quatorze mil, trezentos e oito reais e quarenta e três centavos), enquanto que as demais parcelas apresentarão o valor mensal de r$ 26.082,23 (vinte e seis mil e oitenta e dois reais e vinte e três centavos), em estrita observância do laudo de avaliação.
.
- referência: abril/2026 valor total: r$ 70.195,33
valor líquido: r$ 66.825,95
valor irrf: r$ 53.369,38
.
dvs
."	construmais empreendimentos e participaçoes ltda	2026	55	2026-05-20	maio	5	2026170105500109	2026	1701	gabinete do secretário de estado da economia	20.466.293/0001-04
5248	53.87	4	"valor para pagamento de despesas com o 7º termo de apostilamento ao contrato nº 06/2016, pela prestação de serviços por tempo indeterminado para o fornecimento de água tratada e coleta de esgoto, entre a agrodefesa e o sistema de água e esgoto de chapadão do céu - saneaceu, para a unidade local desta agência no município de chapadão do céu, à rua guavira leste, 119, (qd. 26, lt 15.1 casa da fr), centro, e instruções nos autos, mediante inexigibilidade. ipof 2024326100197. 
pagamento para saneacéu mediante despacho nº 048/2026-nugc, de 14/05/2026, mês de referência 05/2026, atestada pela gestora do contrato
em: 14/05/2026, conforme discriminação abaixo: 
ft.-: 510004738726-4 com vencimento: 15/06/2026...valor.... r$ 53,87."	saneaceu-sistema de agua e esgoto de chapadao do ceu	2026	11	2026-05-20	maio	5	2026326101100005	2026	3261	agência goiana de defesa agropecuária - agrodefesa	10.563.307/0001-54
5249	260014.55	5	"despesa relativa ao líquido da folha de pagamento dos servidores rpps da secretaria de estado da casa  civil, referente vencimentos e salários do mês de maio/2026, conforme as naturezas de despesas relacionadas no ipof n° 2026110100117.
.
ras/gpf."	secretaria de estado da casa civil	2026	1	2026-05-27	maio	5	2026110100100207	2026	1101	gabinete do secretário da casa civil	25.108.457/0001-45
5250	1500.00	4	"ordem de pagamento para quitar despesa com pagamento mensal de auxilio financeiro à entidade sem fins lucrativos conforme termo de fomento 52/2022, durante o exercício financeiro de 2026.

auxílio financeiro nutricional. valor liquido. referência 04/2026."	abja - associacao beneficente jesus e amor	2026	35	2026-05-07	maio	5	2026300103500400	2026	3001	gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social	02.794.588/0001-28
5251	11903.93	4	"retenção inss à empresa tradição engenharia ltda referente a ampliação e reforma - cepmg josé silva oliveira no município de goianira-go, conforme contrato nº 215/2025.
nf 17 r$ 216.435,06 – 5ª medição 
inss: r$ 11.903,93 (108.217,53*11%) 
issqn: r$ 10.827,48 (216.435,06*5%)
i.r. r$ 2.597,22 (216.435,06*1,2%) 
valor líquido r$ 191.106,43
.
conforme despacho nº 1625/2026/seduc/coordastec-16768.
.
processo: 202500006116261
pdf: 2025240100634
cno: 90.026.02497/78
cod. pgto: 28
.
isabel"	tradicao engenharia ltda	2026	143	2026-05-12	maio	5	2026240114300006	2026	2401	gabinete do secretário de estado da educação	33.550.203/0001-00
5252	2500.00	1	"despesa para custear despesas de pequena monta e de pronto pagamento do fundo rotativo , conforme a descrição da requisição de despesa 1 (85041804)	
 

 

3.3.90.30.09 - r$ 2.500,00

3.3.90.30.16 - r$ 2.000,00

3.3.90.30.15 - r$ 2.500,00

 

 

total:r$ 7.000,00

 

ctco-pm"	fundo de reaparelhamento e aperfeicoamento da pm-go - freap pm	2026	1	2026-05-12	maio	5	2026295400100312	2026	2954	fundo de reaparelhamento e aperfeiçoamento da polícia militar - freap/pm	19.574.563/0001-11
5253	7095.48	3	".
proc 202600010012681-efc
.
ressarcimento de servidores cedidos para a secretaria de estado da saúde de
goiás, considerando a remuneração e os encargos sociais.
.
marisa carmelina regina da silva - abril/26...........r$ 7.095,48
."	prefeitura municipal de cavalcante	2026	5	2026-05-28	maio	5	2026285000500191	2026	2850	fundo estadual de saúde - fes	01.738.772/0001-98
5254	5794.34	3	".
proc 202600010010758-efc
.
ressarcimento de pessoal cedido - prefeitura municipal de britania.
.
mayara das graças e souza camelo pinto paludo - abr/26...r$ 5.794,34
."	prefeitura municipal de britania	2026	5	2026-05-28	maio	5	2026285000500198	2026	2850	fundo estadual de saúde - fes	02.296.325/0001-99
5255	5954.94	1	irrf pessoal civil – referente folha - competência 04/2026. conforme solicitação no despacho nº 2246/2026/agehab/gagp (90273990), despacho nº 2336/2026/agehab/grsg (90334085). sei 202600031003601/202500031011827.	ministerio da fazenda	2026	2	2026-05-18	maio	5	2026436200200049	2026	4362	agencia goiana de habitacao s/a	00.394.460/0058-87
5256	15409.97	40	pagamento pela aquisição e instalação de persianas para atender as necessidades da unidade universitária de itumbiara, conforme documento auxiliar da nota fiscal eletrônica nº 891, emitida em 20.05.2026 - sei 89934106 e atestado nº 45/2026 - sei 89933034.	wd distribuidora ltda	2026	25	2026-05-29	maio	5	2025406202500016	2025	4062	universidade estadual de goiás - ueg	21.832.151/0001-86
5257	48706.69	5	recolhimento do inss da nota fiscal 13 a empresa palmo construtora e incorporadora de imóveis ltda, cnpj:11.490.163/0001-16, relativo a medição da 2ª etapa-subetapa 2b (parcela 1) e subetapa 2c (parcela 1) de pagamento, da contratação de empresa especializada no ramo da construção civil para a construção de 42 (quarenta e duas) unidades habitacionais no município de jataí-go (módulo ii), no período de 15/02/26 a 27/03/26, conforme contrato nº150/24 (85279196). relatório 1531-inspeção financeira-cooinsp/agehab (88939018). sei 202600031002947 - reinf 04/2026 - 202600031004194	palmo construtora e incorporadora de imoveis ltda	2026	17	2026-05-18	maio	5	2026436201700047	2026	4362	agencia goiana de habitacao s/a	11.490.163/0001-16
5258	18487.04	2	recolhimento do inss da nota fiscal nº 56 à empresa fcr construções ltda, cnpj 33.585.148/0001-94, referente a medição nº 02 de pagamento medição dos serviços de construção de 42unidades habitacionais no município de palestina-go, correspondente ao período de 13/02/2026 a 24/03/2026, conforme contrato nº contrato nº 130/2025 (id. 86620914) e relatório nº 1590/2026/agehab/cooinsp. sei 202600031003037 - reinf 04/2026 - 202600031004194	fcr construtora ltda	2026	17	2026-05-18	maio	5	2026436201700096	2026	4362	agencia goiana de habitacao s/a	33.585.148/0001-94
5259	136.73	6	"pagamento que se faz a dimivig vigilancia e seguranca patrimonial ltda para atender despesas com retenção de 11 % (onze inteiros por cento) de inss, referentes ao pagamento da diferença de valores do contrato nº 22/2021, decorrentes da repactuação do exercício de 2025, conforme planilhas de custo e formação de preços (79079055) e a convenção coletiva da categoria de vigilantes (73338051). a despesa refere-se à prestação de serviços de natureza continua da de vigilância armada, com fornecimento de mão de obra especializada, mate riais e equipamentos necessários à proteção das instalações da semad, nas de pendências do parque estadual altamiro de moura pacheco - peamp, relativo ao mês de fevereiro/2026, conforme nota fiscal de serviço eletrônica nfs-e nº 1592 e ipof 2025215300320. (inss). 
. 
valor da ordem de pagamento.......................... r$ 136,73. 
. 
processo de pagamento 202100017006617.
. 
projeto/operação: aft gestão e manutenção."	dimivig vigilancia e seguranca patrimonial ltda	2026	61	2026-05-18	maio	5	2026215306100016	2026	2153	fundo estadual do meio ambiente - fema	22.236.185/0002-51
5260	10056031.06	2	"processo 202600010002200 dmr
.
contrapartida estadual do programa estratégia saúde da família - psf, nos termos da ofício 5985 (85556614) - planilha janeiro e fevereiro (85564608) para os 246 (duzentos e quarenta e seis) municipios , com valor mensal de r$8.143.702,51 e  planilha (85126798) março a dezembro/2026 para os 246 municípios do estado de goiás, com valor mensal estimado de r$11.175.529,50. vigência: janeiro/2026 a dezembro/2026. rd nº  27/2026 - ses/spais (85602641).
.
pagamento psf/maio/26..............r$10.056.031,06
.
obs: pagamento conforme planilha de maio de 2026 (86940603)."	fundo estadual de saude - fes	2026	26	2026-05-06	maio	5	2026285002600002	2026	2850	fundo estadual de saúde - fes	00.544.963/0001-56
5261	196.13	7	"processo pgto 202500010088863 - mmrm
.
aquisição de micropipetas e pipetadores utilizados pelas diversas seções do lacen em seus processos de trabalho que exigem pipetagem de líquidos, sejam eles amostras e/ou reagentes, para análises de diagnóstico laboratorial realizadas pelas diversas seções do lacen/go. contratação sislog 113829,pregão eletrônico nº 203/2025. vigência 12 meses.
.
programas federais: estrt. de laboratório da rede nac. de lab. de saúde pública - portaria 2237/2023.
.
ipof 2025285005115 daof 2060/2850/2025 tr 188527.
.
nota...............emissão...........valor
79715 - ir........23/04/2026........r$82,80 
79715 - ir .......05/03/2026.......r$113,33 
.
valor total a pagar: r$ 196,13
.
dare: nº 12100002614200599"	eppendorf do brasil ltda	2026	191	2026-05-06	maio	5	2025285019100007	2025	2850	fundo estadual de saúde - fes	03.010.937/0001-36
5262	806.09	21	".
pagamento de vantagens decorrentes de sentenças judiciais-rpps, relativo a folha de pessoal ativo da ses/go. ref. maio/2026:
.
jurisdicionados: jania lucia de oliveira-360.115.681-49/ ana paula marques de oliveira-035.675.881-84
proc: 5104306-65.2023.8.09.0142. 
transferir: banco: sicoob, ag: 3054, conta corretne: 10.907-0, titularidade: ricardo freitas queiróz sociedade individual de advocacia – cnpj: 28.915.764/0001-26.
.
valor...................r$ 806,09
.
proc sei 202600010029094"	secretaria de estado da saude	2026	5	2026-05-28	maio	5	2026285000500337	2026	2850	fundo estadual de saúde - fes	02.529.964/0001-57
5263	8970.75	2	".
consignação - funcam - rgps, relativo a folha de pessoal ativo da ses/go.
.
ref.: maio/2026
."	secretaria de estado da saude	2026	8	2026-05-28	maio	5	2026285000800007	2026	2850	fundo estadual de saúde - fes	02.529.964/0001-57
5264	6570.20	5	202600025078021- refere-se ao pagamento da folha salarial dos servidores do detran relativo ao mes de maio 2026 - adicionais diversos.	departamento estadual de transito	2026	11	2026-05-28	maio	5	2026296101100126	2026	2961	departamento estadual de trânsito - detran	02.872.448/0001-20
5265	864.00	4	retenção do ir do recibo de locação de imóvel da unidade do vapt vupt de itumbiara. ref. abril/2026. ir. e.p. pdf: 2026180100094	jlt empreendimentos imobiliarios eireli	2026	5	2026-05-12	maio	5	2026180100500143	2026	1801	gabinete do secretário de estado da administração	10.271.209/0001-43
5266	2100.00	5	pagamento bolsa de apoio à gestão na pós-graduação stricto sensu (d3/bagpg), referente ao mês de maio/2026, conforme atestado n 49/2026 - sei 90954350.	universidade estadual de goias - ueg	2026	28	2026-05-29	maio	5	2026406202800019	2026	4062	universidade estadual de goiás - ueg	01.112.580/0001-71
5267	5263.49	9	op - folha de pagamento de pessoal e encargos sociais-rpps-salários líquidos,  competência - maio de 2026- agência-emater.	agencia goiana de assistencia tecnica extensao rural e pesquisa agropecuaria - emater	2026	1	2026-05-28	maio	5	2026326200100251	2026	3262	agência goiana de assistência técnica, extensão rural e pesquisa agropecuária - emater	13.232.306/0001-15
5268	798.86	38	"retenção inss à empresa engix construções e serviços ltda referente ao contrato 091/2025, que visa acelerar retomadas de obras que se encontram paralisadas na rede pública estadual de educação (ce exaltina soares dos santos), atendendo os interesses públicos e diminuindo os riscos de prejuízos aos cofres deste estado, município de simolândia - go. 
nf 296 r$ 14.524,67 – 5ª medição 
inss: r$ 798,86 (7.262,34*11%) 
issqn: r$ 435,74 (14.524,67*3%)
i.r. r$ 174,3 (14.524,67*1,2%)
valor líquido r$ 13.115,77
.
conforme despacho nº 1848/2026/seduc/coordastec-16768 
.
processo: 202600006002599
pdf: 2026240100899	
cno:*** 
codigo de pagto: 26
.
isabel"	engix construcoes e servicos ltda	2026	31	2026-05-06	maio	5	2026240103100020	2026	2401	gabinete do secretário de estado da educação	03.422.281/0001-69
5269	200000.00	1	"processo sei nº 202600005009704 - mc
.
emenda parlamentar impositiva número 661 
município faina 
deputado issy quinan 
objeto da emenda investimento na saúde
.
pagamento conforme parecer 348 (88225451), despacho 1454 (88324414), despacho 372 (88583868), despacho 1081 (89330949), despacho 1589 (90234808) e portaria numeração automática 1321 (90644901).
.
valor: r$ 200.000,00
."	fundo municipal de saude de faina	2026	182	2026-05-25	maio	5	2026285018200056	2026	2850	fundo estadual de saúde - fes	11.256.865/0001-30
5270	23991.32	4	recolhimento do inss da nota fiscal nº26 à empresa gois construtora e incorporadora de imóveis ltda, cnpj:08.310.501/0001-86, referente a 3ª etapa subetapa 3c (parcela 01 e parcela 02) e subetapa 3d (parcela 01) de pagamento, medição dos serviços de construção de 33 unidades habitacionais no município de jaupaci-go, correspondente ao período de 02/03/26 a 25/03/26, conforme o contrato n°147/24 (81207521) e relatório 1521-inspeção financeira-coinsp/agehab (88900386). sei 202600031002821 - reinf 04/2026 - 202600031004194	gois construtora de incorporadora de imoveis ltda	2026	24	2026-05-18	maio	5	2025436202400612	2025	4362	agencia goiana de habitacao s/a	08.310.501/0001-86
5271	448.80	40	"pagamento ao credor acima, referente a prestação de serviços de publicações
de anúncios de editais de pregão eletrônico, pregão eletrônico srp, concor
rência, adesão ata de registro de preços, chamada pública, dispensa eletrô
nica, inexigibilidade, contratos, retificações, e outros atos institucio
nais desta pasta. ipof: 2026240100077 processo nº 202600006001140, confor
me fatura abaixo:
..
- fatura 04/05/2026 data do documento: 04/05/2026
- valor total nf r$ 448,80
- valor líquido r$ 448,80
.."	imprensa nacional	2026	13	2026-05-06	maio	5	2026240101300002	2026	2401	gabinete do secretário de estado da educação	04.196.645/0001-00
5272	10827.74	3	".
proc 202600010008753-efc
.
ressarcimento de servidores cedidos para a secretaria de estado da saúde de goiás, considerando a remuneração e os encargos sociais.
.
comp.: abril/2026
.
ana paula pitombo ferreira..................5.037,63
danielly silvestre bitencourt e castro......5.790,11
.
valor total a ressarcir....................10.827,74
."	hidrolandia prefeitura	2026	5	2026-05-28	maio	5	2026285000500182	2026	2850	fundo estadual de saúde - fes	01.105.329/0001-80
5273	2582.42	5	salários – referente férias - competência 05/2026. conforme solicitação no ofício nº 4192/2026/agehab/gagp (89973609) e despacho nº 2265/2026/agehab/grsg (90056239). sei 202600031003978/ 202500031011827.	agencia goiana de habitacao s a	2026	1	2026-05-18	maio	5	2026436200100144	2026	4362	agencia goiana de habitacao s/a	01.274.240/0001-47
5274	422.24	4	"pagamento do líquido da nf 5254, emitida em 08/05/2026, referente á prestação de serviços de locação de veículos automotores com o fornecimento de equipamento específico para monitoramento de veículo em tempo real (rastreador), manutenção, limpeza, seguro e quilometragem livre, sem condutor, para atender as necessidades da sgg, relativo ao mês de abril/2026, no valor de r$ 422,24 (valor total da nf r$ 9.682,24).
processo: 202418037003822 
ipof: 2025400100096.
gec"	ita empresa de transportes ltda	2026	7	2026-05-17	maio	5	2026400100700031	2026	4001	gab. da secretaria geral de governo	01.650.167/0001-60
5275	50000.00	1	pagamento da emenda parlamentar impositiva número 479 município senador canedo deputado (a) julio pina neto. objeto da emenda investimento na aquisição de equipamentos e/ou mobiliários para educação (aquisição de ventiladores para as escolas municipais) no município de senador canedo/go, na modalidade transferência com finalidade definida., conforme plano de trabalho assinado pelas partes  autorizo da despesa: despacho nº 1220/2026/seduc/coordastec-16768. convênio n°093/2026 assinado e publicado	prefeitura municipal de senador canedo	2026	258	2026-05-05	maio	5	2026240125800146	2026	2401	gabinete do secretário de estado da educação	25.107.525/0001-51
5276	13910.80	4	".
processo 202500010086740 - hls.
.
fornecimento de água mineral natural, acondicionada em galões retornáveis de 20 (vinte) litros, cedidos a título de comodato, destinada ao consumo humano, em atendimento das necessidades da ses-go. sislog 113708. pregão eletrônico: 208/2025. contrato xx/2025. vigência: 12 meses a partir da publicação.
.
nf 4398  ...................... r$ 13.910,80.
."	jr aguas eireli	2026	10	2026-05-14	maio	5	2026285001000120	2026	2850	fundo estadual de saúde - fes	97.546.623/0001-04
5277	4759.05	10	"pagamento que se faz à goiás telecomunicações sa – goiás telecom para atender despesas do contrato 17/2024, com empresa especializada em prestação de serviços de telecomunicações para tráfego de dados de aplicações corporativas, tráfego de voz e imagens, videoconferência por meio de link de internet e link dedicado para interligação da nova sede da semad ao data center estadual e às demais unidades administrativas pelo período de 60 meses, relativo ao mês de abril/2026, conforme nota fiscal de serviço de comunicação nº 328 e ipof 2024215300041. (líquido). 
. 
valor da ordem de pagamento ........................ r$ 4.759,05. 
. 
processo de pagamento 202400017016941. 
. 
projeto/operação: aft – gestão e manutenção."	goias telecomunicacoes s a - goiastelecom	2026	3	2026-05-18	maio	5	2026215300300001	2026	2153	fundo estadual do meio ambiente - fema	10.268.439/0001-53
5278	245.35	5	"processo sei nº 202500010075934 - mc
.
aquisição de medicamento(s) e/ou produtos para saúde, que foram concedidos nas apresentações e concentrações farmacêuticas registradas na anvisa prescritas nos receituários médicos presentes nos autos das ações judiciais. arp nº 087/2025 ""a"". pregão nº 123/2025. vigência da arp: 10/07/2025 a 09/07/2026. processo nº 202500005004115/202500010045241. autorização 80797419.
.
pdf 2025285004722. daof 4083/2850. autorização (80797419).
.
ordem de fornecimento 502 (80797503)
.
retenção imposto de renda
.
dare 12100002614901780
.
nota: 13478
emissão: 12/05/2026
valor: r$ 245,35
."	sante medica hospitalar ltda	2026	163	2026-05-18	maio	5	2025285016300641	2025	2850	fundo estadual de saúde - fes	16.699.864/0001-83
5279	35609.72	10	"pagamento que se faz à empresa dimivig vigilancia e seguranca patrimonial ltda para atender despesas com a contratação de pessoa jurídica para prestação de serviços de natureza continuada de vigilância armada, que compreenderá o fornecimento de mão de obra, uniformes, epis, e equipamentos necessários e adequados à execução dos serviços, na unidade localizada no parque amazônia, goiânia, go, 02 postos de vigilância armada diurno - goiânia e 02 postos de vigilância armada noturno - goiânia - recursos decorrentes de tac no âmbito da acp 0250517.41.2003.8.09.0051, referente ao mês de março/2026, conforme nota fiscal de serviços eletrônica nfs-e nº 1748 e ipof 2025215300040 (líquido). 
. 
valor da ordem de pagamento ................ r$ 35.609,72. 
. 
processo de pagamento nº 202500017006489. 
. 
projeto/operação: aft gestão e manutenção."	dimivig vigilancia e seguranca patrimonial ltda	2026	2	2026-05-18	maio	5	2026215300200001	2026	2153	fundo estadual do meio ambiente - fema	22.236.185/0002-51
5280	33.40	6	"pdf:  2023160100055 - processo:  202300005031924
pagamento referente a contratação de link de internet 
(prestação de serviços - link mpls, circuito de dados, 
velocidade de 30mbps) a ser instalado de forma a prover 
conexão ponto a ponto da sede da superintendência do 
serviço aéreo, e data center da sedi, pelo período de 
30 (trinta) meses. conforme dados á saber:
- nota fiscal: 343, emissão: 04/05/2026, 
atestado: 11/05/2026, referência: 04/2026, 
valor: r$ 16,70 - ir 
- nota fiscal: 287, emissão: 08/04/2026, 
atestado: 11/05/2026, referência: 03/2026, 
valor: r$ 16,70 - ir 
valor total ir: r$ 33,40"	goias telecomunicacoes s a - goiastelecom	2026	7	2026-05-18	maio	5	2026160100700144	2026	1601	gabinete do secretário - chefe da casa militar	10.268.439/0001-53
5281	147.51	2	"despesa com 4º termo aditivo - contrato nº 139/2021(renovação), referente  os serviços de higienização e conservação de caixas d'agua e reservatório  (processo sei nº. 202200053000682) (processo antigo nº. 202100343) (pregão eletrônico nº. 105/2021) (fornecedor: terra forte controle de pragas eireli) (ipof nº 2025409300601).-
-
-nº documento(1331-csll/pis/cofin)- natureza(3.3.90.39.57)-
-data liquidação(13/05/2026)- data atesto(13/05/2026)-
-saldo a pagar(147,51)- valor a ser pago(147,51)"	terra forte controle de pragas ltda	2026	10	2026-05-18	maio	5	2026409301000082	2026	4093	metrobus transporte coletivo s/a	08.264.064/0001-01
5282	133333.33	3	"parcela maio/2026 do convênio nº 1/2023-pge, tendo como objeto o repasse fin
anceiro mensal ao tribunal regional do trabalho da 18 ª região - trt18 para
o pagamento e a quitação de requisições de pequeno valor - rpvs expedidas em
face do estado de goiás.
obs. à cef: esta op deve ser cumprida através da autenticação de guia para d
epósito judicial trabalhista de id nº 032555000082605059 anexa."	tribunal regional do trabalho da 18 regiao	2026	15	2026-05-12	maio	5	2026170401500001	2026	1704	encargos especiais	02.395.868/0001-63
5283	14986.62	1	pagamento liquido nf 27150661 - aquisição de alimentos de agricultores (as) familiares que se enquadrem nas disposições da lei estadual nº 19.767/2017, regulamentada pelo decreto estadual nº 9.987, de 22 de novembro de 2021, para aquisição de alimentos por meio da modalidade de compra com doação simultânea do programa de aquisição de alimentos ? paa/goiás. processo nº 202517647000085 edital de chamamento público n° 003/2025 - seapa (sei 75604069) - resolução protege n° 07/2024 (sei 69562211) - proposta id 5289	divino aparecido da silva	2026	60	2026-05-25	maio	5	2025320106001803	2025	3201	gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento	***.993.741-**
5284	3732.48	7	"processo: 202300010031859 - ebd
.
2º termo aditivo do contrato 61/2023 - ses firmado entre a secretaria de estado da saúde de goiás e a empresa l m de souza instrumentos hospitalares ltd a, cujo objeto é a manutenção de equipamentos hospitalares do tipo ventilador pulmonar do centro estadual do sistema integrado de atendimento ao trauma e emergência - siate, visando atender os equipamentos que se encontram nas u nidades operacionais localizadas na cidade de goiânia. vigência 30/08/25 a 2 9/08/26. 
.
.
emissão: 04/05/2026
.
nota fiscal: 102/abril/26....3.732,48 
.
total a pagar:	3.732,48"	l m de souza instrumentos hospitalares	2026	67	2026-05-14	maio	5	2026285006700025	2026	2850	fundo estadual de saúde - fes	35.762.312/0001-17
5285	25573.20	10	"pdf: 2024295100017
.
beneficiário: devale engenharia ltda
objeto: manutenção predial. valor líquido.
.
fatura...........referência.............valor
417..............04/26..............25.573,20
.
rmb"	devale engenharia ltda	2026	2	2026-05-19	maio	5	2026295100200001	2026	2951	fundo penitenciário estadual - funpes	39.692.136/0001-45
5286	45.00	8	"pagamento ref. à ipof nº 2025186300125 retenção de impostos sobre a nota fiscal nº. 541, referente ao mês de abril de 2026. como segue abaixo: 
i.s.s..................................................r$ 45,00. 
total selecionado:.....................................r$ 45,00. 
processosei: nº 202600029000008. empresa brasileira de elevadores ltda."	empresa brasileira de elevadores ltda	2026	8	2026-05-19	maio	5	2026186300800065	2026	1863	agência goiana de regulação, controle e fiscalização de serviços públicos - agr	23.982.490/0001-74
5287	132853.98	3	"pdf: 2024295100021
.
beneficiário: cima engenharia ltda
objeto: construção do muro de itumbiara. pagamento liquido.
.
nota fiscal.........ref................valor
22..................04/26.........132.853,98
.
rmb"	engenharia ltda-me	2026	35	2026-05-14	maio	5	2025295103500002	2025	2951	fundo penitenciário estadual - funpes	22.010.137/0001-60
5288	3033.02	28	"retenção 5% à empresa acima, referente a execução de serviços de engenharia em unidades escolares conforme cronograma físico financeiro apresentado pela área gestora da despesa.
.
...nf306 r$ 101.100,81
...processo pagamento 202500006066012
...pdf................2026240100899
...código fundeb 26
.
aurélio"	engix construcoes e servicos ltda	2026	31	2026-05-06	maio	5	2026240103100020	2026	2401	gabinete do secretário de estado da educação	03.422.281/0001-69
5289	9293.77	30	"refere-se ao pagamento do irrf:
202600025039176 nfag 380  r$ 0 (black dog filmes ltda  nfvc 22 r$ 2016)
202600025039176 nfag 371  r$ 43,2 (site oeste goiano iporá  nfvc 17776 r$ )
202600025039176 nfag 372  r$ 536,9 (televisão anhanguera s/a  nfvc 409 r$ 2863,45)
202600025039176 nfag 373  r$ 36 (portal rota jurídica  nfvc 63 r$ )
202600025039176 nfag 376  r$ 72 (televisão tv puc  nfvc 165 r$ 384)
202600025039176 nfag 377  r$ 108 (televisão fonte tv  nfvc 86 r$ 576)
202600025039176 nfag 378  r$ 72 (tv capital  nfvc 64 r$ )
202600025039176 nfag 379  r$ 108 (tv serra dourada  nfvc 1168 r$ 576)
202600025039176 nfag 392  r$ 216 (tv sucesso band goias  nfvc 580 r$ 0)
202600025039176 nfag 382  r$ 72 (programa microfone aberto  nfvc 47 r$ )
202600025039176 nfag 383  r$ 35,46 (televisão anhanguera catalão  nfvc 196 r$ 189,12)
202600025039176 nfag 384  r$ 46,56 (televisão anhanguera anápolis  nfvc 444 r$ 248,33)
202600025039176 nfag 386  r$ 21,2 (televisão anhanguera planalto central porangatu  nfvc 134 r$ 113,05)
202600025039176 nfag 387  r$ 49,28 (televisão anhanguera luziânia  nfvc 300 r$ 262,81)
202600025039176 nfag 388  r$ 45,96 (televisão anhanguera rio verde  nfvc 365 r$ 245,15)
202600025039176 nfag 389  r$ 40,5 (televisão anhanguera itumbiara  nfvc 324 r$ 216)
202600025039176 nfag 390  r$ 72 (dias e noites mídias ltda  nfvc 119 r$ )
202600025039176 nfag 381  r$ 28,8 (site jaraguá notícias  nfvc 123 r$ )
mais negócios ltda
cnpj 09456.840/0001-38
conta 578.197.734-8
ag 1626
produto 4995"	mene e portella publicidade ltda	2026	38	2026-05-18	maio	5	2026296103800001	2026	2961	departamento estadual de trânsito - detran	08.530.304/0006-87
5290	0.00	1	"retenção de issqn 5%  despesa com a reforma da escola estadual rafael nascimento, no município de santa helena - go, conforme termo de julgamento e homologação, publicação no diário oficial do estado de goiás,  ordem de serviço nº 57/2025 e despacho nº 2046/2026/seduc/coordastec-16768 (90276951).
.
ipof-2026240101400
.
nota fiscal....0096
valor bruto: 106.646,27
irrf: 3.732,61
issqn: 5.332,31
inss: 3.732,61
liquido: 97.581,35
.
weyder"	leandro mendes ferreira	2026	30	2026-05-18	maio	5	2026240103000030	2026	2401	gabinete do secretário de estado da educação	15.540.946/0001-18
5291	0.00	1	"202600010026555 - lrs. aquisição de pós ata (sei nº 202600010026555), do processo de registro de preços (sei nº 202500005025459), vinculado ao processo de contratação do sislog nº 115897, referente à ata de registro de preços nº 162/2025 ""c"", pregão eletrônico nº 263/2025, ambos do processo (sei nº 202500010084488) que tem como objeto aquisição do medicamento venetoclax, 100 mg com rev x14 + 100 mg com rev x 7 + 10 mg com rev x14 + 50 mg com rev x 7.
.
nf: 166114
.
vl: 8190,99"	abbvie farmaceutica ltda	2026	92	2026-05-14	maio	5	2026285009200325	2026	2850	fundo estadual de saúde - fes	15.800.545/0004-00
5292	6871.50	11	cqui - restituição do fundo rotativo pagamento nº 43/2026 - 202600020002495	universidade estadual de goias - ueg	2026	10	2026-05-11	maio	5	2026406201000035	2026	4062	universidade estadual de goiás - ueg	01.112.580/0001-71
5293	4980.16	10	valor destinado ao pagamento da 19ª medição com reajuste do contrato nº 89/2024-goinfra, referente a execução de serviços técnicos especializados de supervisão regional em apoio à fiscalização na execução das ações de manutenção e recuperação da malha rodoviária sob a jurisdição da agência goiana de infraestrutura e transportes - lote 05, realizada no período de 01/03/2026 a 31/03/2026, processo 202600036005433 nf 194 iss .	etel-estudos tecnicos ltda	2026	45	2026-05-21	maio	5	2026436104500007	2026	4361	agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra	76.509.686/0001-02
5294	8410.50	1	pagamento do líquido referente à nota fiscal nº27158446  - aquisição de alimentos de agricultores (as) familiares que se enquadrem nas disposições da lei estadual nº 19.767/2017, regulamentada pelo decreto estadual nº 9.987, de 22 de novembro de 2021, para aquisição de alimentos por meio da modalidade de compra com doação simultânea do programa de aquisição de alimentos ? paa/goiás. processo nº 202517647000085 edital de chamamento público n° 003/2025 - seapa (sei 75604069) - resolução protege n° 07/2024 (sei 69562211) - proposta id	jessica de souza oliveira	2026	60	2026-05-21	maio	5	2025320106000731	2025	3201	gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento	***.995.991-**
5295	11908891.56	1	pagamento ao banco do brasil de principal, referente à parcela nº 005/360 do termo aditivo do propag (84595769). vencimento em 15/05/2026.	banco do brasil s a	2026	45	2026-05-19	maio	5	2026170204500001	2026	1702	encargos financeiros do estado	00.000.000/0086-80
5296	586.50	12	ular - restituição do fundo rotativo pagamento nº 33/2026 - 202600020003131	universidade estadual de goias - ueg	2026	10	2026-05-11	maio	5	2026406201000030	2026	4062	universidade estadual de goiás - ueg	01.112.580/0001-71
5297	2289.58	36	"refere-se ao pagamento do irrf:
   202600025017200 nfag 33796  r$ 133,06 (jornal daqui  nfvc 4042 r$ 709,63)
   202600025017200 nfag 33794  r$ 228,46 (jornal o popular  nfvc 4103 r$ 1218,43)
mais negócios ltda
cnpj 09456.840/0001-38
conta 578.197.734-8
ag 1626
produto 4995"	logos propaganda ltda	2026	38	2026-05-06	maio	5	2026296103800002	2026	2961	departamento estadual de trânsito - detran	37.269.412/0001-31
5298	1600000.00	4	"processo 201900010036328 dmr
.
plano de fortalecimento da atenção especializada nas regiões de saúde do estado de goiás a ser celebrado com o fundo municipal de saúde de goiânia, para a viabilização do complemento financeiro ofertado por esta secretaria estadual de saúde para cofinanciar serviços de saúde em média e alta complexidade hospitalar na santa casa de misericórdia de goiânia - scmg. cnes: 2338351. valor mensal: r$2.000.000,00. vigência: dezembro/2025 a novembro/2026. rd nº 409/2025 - ses/spais(82164590).
.
pagamento scmg/abril/26/fixo.............r$600.000,00
pagamento scmg/abril/26/variavel.........r$1.000.000,00
.
total a pagar:...r$1.600.000,00
.
obs: no pagamento de abril de 2026, foi aplicado glosa no valor de r$300.000,00 referente a competência de fevereiro de 2026, conforme solicitação do despacho nº 251/2026/ses/cades(90017008), processo 202600010036715.
adicionalmente, no pagamento de abril de 2026 foi aplicado glosa anterior, no valor de r$100.000,00 referente a competência de novembro de 2025, conforme solicitação do despacho nº 3222/2026/ses/sgi(88417474), autorizado por meio do despacho nº 1226/2026/gab(88355007).
."	fundo municipal de saude de goiania	2026	76	2026-05-14	maio	5	2026285007600024	2026	2850	fundo estadual de saúde - fes	37.623.352/0001-03
5299	6057.45	2	pagamento do líquido da nota fiscal nº 27510490 ref. a aquisição de alimentos de agricultores (as) familiares que se enquadrem nas disposições da lei estadual nº 19.767/2017, regulamentada pelo decreto estadual nº 9.987, de 22 de novembro de 2021, para aquisição de alimentos por meio da modalidade de compra com doação simultânea do programa de aquisição de alimentos ? paa/goiás. processo nº 202517647000085 edital de chamamento público n° 003/2025 - seapa (sei 75604069) - resolução protege n° 07/2024 (sei 69562211) - proposta id 4236.	glaucia franciele bottega	2026	60	2026-05-21	maio	5	2025320106000677	2025	3201	gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento	***.844.911-**
5300	36.88	4	pagamento referente à pdf nº 2024186300182 parcela(s) 14/05/2026 no valor de 36,88. trata-se do contrato nº 001/2022, firmado com a empresa sonda procwork informática ltda, através do pregão eletrônico nº 012/2021 e ata de registo de preços nº 003/2022, que tem por objeto a prestação de serviço de impressão, cópia e digitalização (outsourcing) com o fornecimento e instalação de equipamentos de impressora e multifuncional com tecnologia laser ou led, monocromático(preto e branco), policromático (colorida), ref março/2026. fat 144242- impressão - liquido-reaj - . total selecionado r$ 36,88.	sonda procwork informatica ltda	2026	8	2026-05-19	maio	5	2026186300800087	2026	1863	agência goiana de regulação, controle e fiscalização de serviços públicos - agr	08.733.698/0001-66
5301	7937.42	4	".
ipof 2025170100225
.
ordem de pagamento, conforme nota fiscal nº 38, de prestação de serviços, sob demanda, para organização e realização de eventos, nas unidade
s básicas da secretaria da economia do estado de goiás, localizadas em
goiânia - go, com fornecimento de mão de obra (recursos humanos), produtos e serviços, abrangendo: locação de mobiliário e utensílio; ambientação, decoração e floricultura; locação, montagem e desmontagem de estruturas, equipamentos de sonorização e iluminação, e locação de espaço físico, conforme termo de referência, proposta comercial e demais documentos anexos ao processo.
.
jer
."	vereda criativa ltda	2026	55	2026-05-14	maio	5	2026170105500038	2026	1701	gabinete do secretário de estado da economia	58.506.085/0001-64
5302	2646.00	8	pagamento do liquido da nf 38 referente a estacionamento no mês de abril de 2026.	de paula estacionamento ltda-me	2026	6	2026-05-14	maio	5	2026130100600004	2026	1301	gabinete do vice-governador	29.895.310/0001-01
5303	115.00	1	"pagamento de diárias referente à execução das ações da política nacional de assistência social (pnas), relativo a quatro diárias do programa bolsa família, provenientes de exercício anterior.

processo sei: 202510319005294
concessão: 011/2025
favorecido: maria joaquina de jesus
cpf: 289.864.071-91
banco: caixa
ag: 1240
conta: 0584124781-2
valor: 115,00"	maria joaquina de jesus	2026	7	2026-05-14	maio	5	2026305100700010	2026	3051	fundo estadual de assistência social - feas	***.864.071-**
5304	525.00	1	"pagamento para quitar relacionadas ao fundo rotativo do centro de atendimento socioeducativo regional- caser goiânia criado pela lei estadual n°20.983/21 000027371190 e instruído inicialmente pelo processo sei n° 202010319002201. nesta oportunidade, tendo em vista a necessidade de indicação orçamentária para o exercício de 2026.
.
aaa900244 - r$ 525,00"	fundo estadual do direito da crianca e do adolescentes	2026	6	2026-05-28	maio	5	2026305200600151	2026	3052	fundo estadual dos direitos da criança e do adolescente - fecad	37.879.913/0001-30
5305	275300.00	5	".
pagamento da portaria nº 140/2026-secti(91038490), ref. maio/2026, conforme discriminado nas planilhas sei 90742598 e 90742746.
#
programa bolsa artista 2026, id gomap 9386. proposta de financiamento (85671396) aprovada pelo conselho diretor do fundo protege - cdft por meio da resolução n.º 10/2025 (83088935), de 27 de novembro de 2025, bem como pelo gabinete de políticas sociais - gps, através do parecer governadoria/gps-18434 n.º 63/2026 (85045478), de 16 de janeiro de 2026, no valor total de r$ 3.438.000,00 (três milhões, quatrocentos e trinta e oito mil reais)."	secretaria de estado de ciencia tecnologia e inovacao	2026	8	2026-05-28	maio	5	2026310100800002	2026	3101	gab. da secretaria de estado de ciência, tecnologia e inovação	21.652.711/0001-10
5306	14998.56	1	pagamento do líquido referente à nota fiscal nº27123485 - aquisição de alimentos de agricultores (as) familiares que se enquadrem nas disposições da lei estadual nº 19.767/2017, regulamentada pelo decreto estadual nº 9.987, de 22 de novembro de 2021, para aquisição de alimentos por meio da modalidade de compra com doação simultânea do programa de aquisição de alimentos ? paa/goiás. processo nº 202517647000085 edital de chamamento público n° 003/2025 - seapa (sei 75604069) - resolução protege n° 07/2024 (sei 69562211) - proposta id 6368.	luiz antonio pereira	2026	60	2026-05-14	maio	5	2025320106000248	2025	3201	gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento	***.558.591-**
5307	150716.31	9	"pdf:2025295000111
2900914-04/26-liq..................78.023,85 
2900912-04/26-liq..................72.692,46 

total a pagar......................150.716,31"	neo consultoria e administracao de beneficios ltda	2026	8	2026-05-14	maio	5	2026295000800022	2026	2950	fundo estadual de segurança pública - funesp	25.165.749/0001-10
5308	3410.00	5	"valor que se paga referente a concessão de bolsa de formação na modalidade de mestrado/doutorado, por intermédio da chamada pública nº 01/2022, 
referente ao mês de maio/2026."	ester vieira goncalves	2026	15	2026-05-20	maio	5	2026316101500316	2026	3161	fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg	***.740.061-**
5309	7000.00	5	"valor que se paga referente à concessão de bolsa, por meio da chamada pública nº10/2025 - programa de concessão de bolsas de formação: bolsas de excelência na pós-graduação - 1ª edição, na modalidade de doutorado.
refere-se aos meses de julho/2025 a abril/2027.
referente ao mês de maio/2026."	bianca leite carnib de sousa	2026	15	2026-05-20	maio	5	2026316101500126	2026	3161	fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg	***.365.983-**
5310	95000.00	1	repasse referente ao termo de convênio com o município de paraúna - go, cnpj 02.394.765/0001-89, cujo objetivo é o repasse financeiro para realização do evento ?arraiá bota fumaça 2026: resgatando cultura do sertão ao cerrado?, previsto para os dias 22 e 23 de maio de 2026, conforme plano de trabalho 89600937.	prefeitura municipal de parauna	2026	27	2026-05-22	maio	5	2026420102700032	2026	4201	gabinete do secretário de estado da retomada	02.394.765/0001-89
5311	43495.77	1	pagamento do mês maio dos conselheiros administrativos e fiscais - processo nº 202600055000007.	industria quimica do estado de goias iquego	2026	1	2026-05-28	maio	5	2026319000100153	2026	3190	industria quimica do estado de goias s a iquego	01.541.283/0001-41
5312	49960.00	4	"pagamento para cobrir despesas com diárias de apoio dentro do estado, visando o atendimento dos servidores desta pasta, em viagens a serem realizadas no
exercício de 2026. cota do 2º trimestral. 01/04/2026 e 30/06/2026 pdf n.° 2026180100015. fc"	secretaria de estado da administracao	2026	16	2026-05-28	maio	5	2026180101600100	2026	1801	gabinete do secretário de estado da administração	02.476.034/0001-82
5313	2310.00	1	"valor que se paga referente a concessão de bolsa de formação, na modalidade de mestrado e doutorado, por meio da chamada pública nº 43/2025 programa de concessão de bolsas de formação em mestrado e doutorado/2026.
referente aos meses de maio/2026 a fevereiro/2027.
refere-se ao mês de maio/2026."	maria tereza de santana araujo	2026	15	2026-05-29	maio	5	2026316101500830	2026	3161	fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg	***.082.691-**
5314	5152.81	1	pagamento relativo a contribuição ao fundo previdenciário - ativo civil (fundo previdenciário - rpps - empregado - 14,25%, da folha desta agência mês de maio - 2026.	fundo previdenciario	2026	1	2026-05-28	maio	5	2026186300100136	2026	1863	agência goiana de regulação, controle e fiscalização de serviços públicos - agr	39.374.330/0001-82
5315	18.61	11	"o pagamento destina-se a cobrir despesas com a contratação de empresa especializada em eventos, via ata de registro de preços, para atender as necessidades desta autarquia, sob demanda, conforme termo de referência, para o período de 12 (doze) meses.
conforme a nf 2169 emitida em 16/03/2026, referente a março de 2026.
pdf: 2025336200052.
sei: 202500024001722."	ltba comercio e servicos ltda	2026	7	2026-05-06	maio	5	2026336200700022	2026	3362	junta comercial do estado de goiás - juceg	04.694.478/0001-10
5316	211163.56	4	pagamento da folha de pessoal (estatutários) do mês de maio de 2026, desta autarquia, sendo; vencimentos - líquido, no valor de r$ 211.163,56. (ipof nº 2026426100123).	goias turismo - agencia estadual de turismo	2026	1	2026-05-28	maio	5	2026426100100115	2026	4261	goiás turismo - agência estadual de turismo	03.549.463/0001-03
5317	3376.98	68	"pagamento de retenção de irrf da empresa engix construções e serviços ltda,
pelos serviços executados na conclusão do colégio estadual princesa daiana,
no município de águas lindas de goiás, referente ao contrato 091/2025 729581
08, que visa acelerar retomadas de obras que se encontram paralisadas na red
e pública estadual de educação, atendendo os interesses públicos e diminuind
o os riscos de prejuízos aos cofres deste estado, despacho nº 1884/2026/sedu
c/coordastec-16768 (89912271).
.
nf 297 r$ 281.415,40 – 8ª medição do contrato 091/2025 - conclusão do colégi
o estadual princesa daiana - águas lindas de goiás.
inss: r$ 15.477,85
issqn: r$ 14.070,77 / r$ 1.589,00
irrf: r$ 3.376,98
valor líquido r$ 246.900,80
.
processo principal: 202400006131749
processos de pagamento:202500006057781
pdf: 2026240100899
cno: 90.025.06515/74
.
dalcy"	engix construcoes e servicos ltda	2026	31	2026-05-08	maio	5	2026240103100020	2026	2401	gabinete do secretário de estado da educação	03.422.281/0001-69
5318	26036009.88	3	"valor referente ao pagamento da folha de inativos e pensionistas militares mes de maio de 2026.
13 salario .........10.317.508,56
proventos..............143.325.324,84
pensionista ............26.036.009,88"	goias previdencia - goiasprev	2026	3	2026-05-28	maio	5	2026188100300030	2026	1881	fundo financeiro do regime próprio de previdência militar - ffrppm	11.991.625/0001-89
5319	55837.10	1	valor destinado ao pagamento da folha de maio de 2026 - rpps serv. ipof 2026436100069. sei 202600036001213.	fundo previdenciario	2026	1	2026-05-28	maio	5	2026436100100135	2026	4361	agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra	39.374.330/0001-82
5320	704.13	1	patronal fundo previd. municipal – referente folha - competência 05/2026. conforme solicitação no desp. nº 2434/2026/agehab/gagp (90815553) e despacho nº 2523/2026/agehab/grsg (90840969). sei 202600031004577/ 202500031011827.	instituto de previdencia dos serv municipais de bom jardim de goias	2026	1	2026-05-28	maio	5	2026436200100170	2026	4362	agencia goiana de habitacao s/a	14.829.938/0001-23
5321	1837.28	1	"piso de enfermagem - portaria 10965/2026. repasse de recurso financeiro visando o 31º apostilamento ao contrato de gestão nº 50/2022-ses/go, celebrado entre o estado de goiás, por intermédio da ses-go, e o instituto de medicina, estudos e desenvolvimento - imed, para o gerenciamento do hospital estadual de formosa dr. césar saad fayad. processo 202600010038393. abr/26.
............................................
proc.202600010038393,imed-h.e.formosa, piso salarial prof. enfermagem 31° apostilamento referência: abril/2026. 
.
valor pago..............r$ 1.837,28.
.
apostila 90607816"	imed - instituto de medicina estudos e desenvolvimento	2026	57	2026-05-22	maio	5	2026285005700084	2026	2850	fundo estadual de saúde - fes	19.324.171/0001-02
5322	75024.95	5	"pdf: 2025290600061
.
beneficiário: mata pragas controle de pragas ltda
objeto: limpeza de fossas sépticas. pagamento inss.
.
nº documento........ref...............valor
482.................03/26.........75.024,95
.
rmb"	mata pragas controle de pragas ltda	2026	7	2026-05-15	maio	5	2026290600700125	2026	2906	diretoria-geral de policia penal	07.119.310/0001-79
5323	1970.64	4	202600025078021 - refere-se ao pagamento da folha salarial dos servidores do detran relativo ao mes de maio 2026 - fes.	departamento estadual de transito	2026	13	2026-05-28	maio	5	2026296101300019	2026	2961	departamento estadual de trânsito - detran	02.872.448/0001-20
5324	3762.07	4	valor destinado a cobrir despesas do liquido da 13ª parcela do contrato: 121/2024, referente a prestação de serviços de locação de veículos automotores , com fornecimento de equipamento para monitoramento em tempo real (rastreador), manutenção, limpeza, seguro e quilometragem livre, pelo prazo de 30 (trinta) meses, para atender às demandas da agência goiana de infraestrutura e transportes – goinfra. período: abril/2026. pdf: 2024436101465. processo sei nº 202600036007771. fatura de locação: 350050206 .	cs brasil frotas s a	2026	6	2026-05-20	maio	5	2026436100600027	2026	4361	agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra	27.595.780/0001-16
5325	23.04	10	"relativo ao recolhimento de ir da fatura n° 32, de 
11/05/2026, mês de maio de 2026, no valor de r$ 23,04, 
sendo o valor total da fatura de r$ 480,00.
.
processo 202300013000971.
ipof 2025110100042.
.
ms/gpf."	metdata tecnologia da informacao eireli	2026	6	2026-05-29	maio	5	2026110100600002	2026	1101	gabinete do secretário da casa civil	28.584.157/0003-92
5326	49910.00	1	"pagamento de diárias aos servidores da ueg pela realização do ""v seminário institucional do pibid ueg-capes"", no período de 31 de maio a 3 de junho de 2026, na unidade universitária de pirenópolis, com a participação de aproximadamente 62 (sessenta e dois) servidores, com requisito obrigatório de fechamento de ciclo do programa exigido pela capes, que será organizado pela prg. requisição de despesa nº 22/2026 - sei 90602834. cota extra - sei 90602734."	universidade estadual de goias - ueg	2026	24	2026-05-21	maio	5	2026406202400007	2026	4062	universidade estadual de goiás - ueg	01.112.580/0001-71
5327	2310.00	1	"valor que se paga referente a concessão de bolsa de formação, na modalidade de mestrado e doutorado, por meio da chamada pública nº 43/2025 programa de concessão de bolsas de formação em mestrado e doutorado/2026.
referente aos meses de maio/2026 a janeiro/2028.
refere-se ao mês de maio/2026."	julliana melo nascimento toledo	2026	15	2026-05-29	maio	5	2026316101500805	2026	3161	fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg	***.661.031-**
5328	60000.00	1	pagamento de emenda parlamentar impositiva número 1028.10 município gameleira de goias deputado (a)  amilton batista de faria filho. objeto da emenda  investimento na aquisição de parquinho recreativo na escola municipal benedito lobo do município de gameleira de goiás - go, na modalidade transferência com finalidade definida., conforme plano de trabalho assinado pelas partes; autorizo da despesa: despacho nº 1835/2026/seduc/coordastec-16768. convênio 152/2026 assinado e publicado.	prefeitura municipal de gameleira de goias	2026	258	2026-05-20	maio	5	2026240125800150	2026	2401	gabinete do secretário de estado da educação	04.223.461/0001-84
5329	923.49	15	"pagamento da retenção de issqn proveniente da prestação de serviços de 02 eletricistas, para execução supervisionada de manutenção, reformas e obras de instalações elétricas e telefônicas, instalação e reparo de cabeamento lógico e elétrico de redes de computadores, passagem de cabeamento lógico e elétrico (pontos de rede, tomadas e etc) no per. de abril/2026, conforme nf 263 emitida em 15/05/2026 devidamente
atestada pelo gestor"	a forca comercial e servicos ltda - me	2026	14	2026-05-29	maio	5	2026126101400027	2026	1261	agência brasil central - abc	03.325.530/0001-06
5330	172943.17	2	"pdf: 2026290600146
.
pagamento de fornecedor: cs brasil frotas s a
objeto: prestação de serviços de locação (mensal) de veículo. valor líquido.
.
nota fiscal...........ref...............valor
244893................04/26........172.943,17
.
rmb"	cs brasil frotas s a	2026	7	2026-05-22	maio	5	2026290600700120	2026	2906	diretoria-geral de policia penal	27.595.780/0001-16
5331	400.00	5	"valor que se paga de concessão de bolsas, na modalidade de iniciação científica júnior, por meio da chamada pública nº 08/2024 - programa goianas na ciência e inovação - meninas em stem, referente aos meses de fevereiro/2025 a junho/2026.
referente ao mês de maio/2026."	ana clara goncalves borges	2026	15	2026-05-20	maio	5	2026316101500215	2026	3161	fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg	***.753.181-**
5332	3410.00	5	"valor que se paga referente à concessão de bolsa na modalidade de mestrado e doutorado, por meio da chamada pública nº 04/2025 – programa de concessão de bolsas de formação em mestrado e doutorado. referente aos meses de maio/2025 a abril/2029.
referente ao mês de maio/2026."	giovana souza oliveira	2026	15	2026-05-20	maio	5	2026316101500435	2026	3161	fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg	***.076.111-**
5333	2310.00	1	"valor que se paga referente a concessão de bolsa de formação, na modalidade de mestrado e doutorado, por meio da chamada pública nº 43/2025 programa de concessão de bolsas de formação em mestrado e doutorado/2026.
referente aos meses de maio/2026 a fevereiro/2028.
refere-se ao mês de maio/2026."	isabelle ribeiro timpurim cabral	2026	15	2026-05-29	maio	5	2026316101500787	2026	3161	fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg	***.490.201-**
5334	105710.69	4	"* ipof nº. 2026170100108 *
.
pagamento líquido parcial da nfs-e 8234 (sei 90781945) (ref. 2/03 a 9/04/2026) refere-se ao primeiro termo aditivo ao contrato nº. 13/2024 de prestação de serviços de análise, desenvolvimento, manutenção, documentação, suporte e teste de software, na forma de serviços continuados presenciais e não presenciais, contemplando a transferência de conhecimento e agregação tecnológica, respeitando os padrões de desenvolvimento, desempenho e qualidade estabelecidos pela secretaria de estado da economia, nos termos e especificações do edital de licitação nº 157/2022/mp/go.
.
rmvp
."	cast informatica s a	2026	34	2026-05-29	maio	5	2026170103400006	2026	1701	gabinete do secretário de estado da economia	03.143.181/0001-01
5335	845.50	1	valor destinado ao pagamento da folha de pessoal da ueg referente ao mês de maio de 2026. líquidos (regime geral).	universidade estadual de goias - ueg	2026	6	2026-05-28	maio	5	2026406200600020	2026	4062	universidade estadual de goiás - ueg	01.112.580/0001-71
5336	3410.00	5	"valor que se paga referente a concessão de bolsa de formação na modalidade de mestrado/doutorado, por intermédio da chamada pública nº 01/2023, 
referente ao mês de maio/2026."	eliane gouveia martins	2026	15	2026-05-20	maio	5	2026316101500066	2026	3161	fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg	***.426.581-**
5337	400.00	5	"valor que se paga de concessão de bolsas, na modalidade de iniciação científica júnior, por meio da chamada pública nº 08/2024 - programa goianas na ciência e inovação - meninas em stem, referente aos meses de fevereiro/2025 a junho/2026.
referente ao mês de maio/2026."	sara pereira dos santos	2026	15	2026-05-20	maio	5	2026316101500224	2026	3161	fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg	***.714.751-**
5338	1410.03	69	pagamento de decisão judicial, referente ao mês de abril de 2026, descontado nos vencimentos do servidor: altemar aparecido conceicao, processo: 5172608-23.2025.8.09.0128.  o valor deve ser deve ser creditado no banco: banco itaú 314 ag: 9077 conta judicial: 00010415-7 em nome de: irene cristina de carvalho – cpf: 744.627.332-15	policia militar	2026	1	2026-05-21	maio	5	2026290200100080	2026	2902	polícia militar	01.409.671/0001-73
5339	369340.00	1	"fornecimento de alimentação escolar aos alunos
da rede estadual de ensino relativos ao exercício financeiro de 2026.
-
quarto repasse/2026 - referente ao mês de maio
-
processo: 202600006005901
ipof: 2026240101509
-
portaria 3231 - pnaq-te
-
hs"	secretaria de estado da educacao	2026	316	2026-05-26	maio	5	2026240131600005	2026	2401	gabinete do secretário de estado da educação	01.409.705/0001-20
5340	7580.09	1	folha de pagamento dos funcionários da goiás telecom ref. ao mês maio/2026.	fabiano costa	2026	1	2026-05-28	maio	5	2026409100100291	2026	4091	goias telecomunicacoes s.a. - goiastelecom	***.696.226-**
5341	6990.30	1	folha de pagamento dos funcionários da goiás telecom ref. ao mês maio/2026.	jessica sara santos peloso	2026	1	2026-05-28	maio	5	2026409100100301	2026	4091	goias telecomunicacoes s.a. - goiastelecom	***.577.101-**
5342	33397.89	2	"pagamento de descontos referente a folha de pessoal do mês de maio de 2026.
.
maio/2026 	3.1.90.11.12 - r$ 1.621,01 
maio/2026 	3.1.90.11.19 - r$ 33.397,89 
maio/2026 	3.1.90.11.20 - r$ 864.373,35"	secretaria de estado de desenvolvimento social	2026	1	2026-05-28	maio	5	2026300100100205	2026	3001	gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social	08.876.217/0001-71
5343	5361.68	7	"pagamento de prestação de serviços continuados, de manutenção predial com fornecimento de profissionais uniformizados e instrumentos de trabalho, visando atender as demandas da universidade estadual de goiás - ueg.

abril/2026
nmf: 6326 sei:90259813
atestado nº 7/2026 sei: 90291235"	interativa facilities ltda	2026	10	2026-05-20	maio	5	2026406201000127	2026	4062	universidade estadual de goiás - ueg	05.058.935/0001-42
5344	5200.00	5	"valor que se paga da concessão de bolsa na modalidade dr-i por meio do edital nº 12/2023 - rede de pesquisa e desenvolvimento da região centro - oeste - programa de desenvolvimento da pós-graduação (pdpg) – parcerias estratégicas nos estados iv (pdpg – centro-oeste), conforme processo 202410267000509. referente aos meses de novembro/2024 a outubro/2028.
referente ao mês de maio/2026."	samantha salomao caramori	2026	15	2026-05-20	maio	5	2026316101500173	2026	3161	fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg	***.329.461-**
5345	974.64	1	"processo: 202500010097621 - vvf
.
aquisição de insumos para atendimento de demanda judicial.
.
nota.............valor(r$)
1944392..........974,64
.
valor referente ao ir.
.
número do dare 12100002614901862"	onco prod distribuidora de produtos hospitalares e oncologicos ltda	2026	92	2026-05-20	maio	5	2026285009200168	2026	2850	fundo estadual de saúde - fes	04.307.650/0025-02
5346	459.68	1	pagamento de pensão alimentícia, decisão do processo nº 504322415.2023.8.09.0051 com pedido de tutela em face de fransérgio passos de oliveira, referente ao mês maio - processo nº 202500055000068.	industria quimica do estado de goias iquego	2026	1	2026-05-28	maio	5	2026319000100160	2026	3190	industria quimica do estado de goias s a iquego	01.541.283/0001-41
5347	3000.00	1	"processo sei nº 202600010039444 - mc
.
ajuda de custo com alimentação e hospedagem para pacientes cadastrados no programa de tratamento fora de domicílio- tfd. paciente fernanda fernandes vieira. processo 202600010039444. os dados do paciente e responsável estão discriminados no ofício 36256 (90376789).
.
valor: r$ 3.000,00
."	fernanda fernandes vieira	2026	69	2026-05-29	maio	5	2026285006900367	2026	2850	fundo estadual de saúde - fes	***.701.801-**
5348	0.00	6	"despesa com a folha de pagamento dos servidores inativos do
tribunal de contas  do estado  de goiás, relativa ao mês de
maio de 2026, conforme o  relatório  elaborado pelo serviço
de folha de pagamento."	tribunal de contas do estado de goias	2026	7	2026-05-28	maio	5	2026188000700002	2026	1880	fundo financeiro do regime próprio de previdência do servidor - ffrpps	02.291.730/0001-14
5349	3211.12	10	"pagamento do líquido da nf 17 de 13/05/2026 referente ao serviço de locação de container na modalidade self-storage ou box, para atender as necessidades da sgg, relativo ao mês de maio/2026, no valor de r$ 3.211,12 (valor total da nf: r$ 3.560,00).
processo: 202500005032669
ipof: 2025400100372.
gec"	fidus transportes ltda	2026	7	2026-05-24	maio	5	2026400100700054	2026	4001	gab. da secretaria geral de governo	39.644.514/0001-15
5350	36611.58	9	"pagamento do liquido da nf 870 de 01/05/2026, referente à prestação de serviços de vigilância para atender as necessidades da sgg (terminal rodoviário de uruaçu/go), no mês de abril/2026, no valor de r$ 36.611,58 (valor total da nf: r$ 43.481,68).
processo: 202400005039239 
ipof: 2024400100378.
gec"	office seguranca ltda epp	2026	12	2026-05-10	maio	5	2026400101200002	2026	4001	gab. da secretaria geral de governo	24.610.153/0001-19
5351	23896.08	2	"pagamento de locação de imóvel referente ao 3º termo aditivo ao contrato
nº091/2021 ,celebrado entre o estado de goiás, por meio da secretaria de
estado da educação, e a associação união beneficente das irmãs de são
vicente de paulo de gysegem,objetoé o contrato de locação do imóvel para 
abrigar as instalações do colégio estadual professora taís santos neves carvalho,município de jataí/go.período desta despesa e de 01 a 31/05/2026.
.processo:201900006067070
.pdf: 2025240101541
.pedro"	assoc uniao benef irmas de s vicente de paulo de gysegem	2026	39	2026-05-24	maio	5	2026240103900043	2026	2401	gabinete do secretário de estado da educação	61.000.683/0001-71
5352	729.80	12	"pagamento do issqn retido das nfs abaixo, emitidas em 16/04/2026, referente a prestação de serviços de manutenção predial preventiva, corretiva e preditiva, com fornecimento de peças, materiais de consumo, insumos e mão de obra, para atender a sgg, relativo ao mês de abril/2026.
nf 620 valor issqn....r$.....712,08.(total geral nf: 14.241,58).
nf 621 valor issqn....r$......17,72.(total geral nf:    354,31).
processo: 202218037004607 
ipof: 2025400100211.
gec"	r p a construtora e servicos terceirizados eireli	2026	7	2026-05-10	maio	5	2026400100700084	2026	4001	gab. da secretaria geral de governo	28.313.205/0001-46
5353	3886.24	9	"pdf: 2025160100168 - processo: 202500005036431
pagamento referente a aquisição de créditos de bilhete de 
vales de transporte, por meio de contratação do consórcio 
redemob, para suprir as demandas dos servidores desta 
secretaria de estado da casa militar, por um período de 12 
(doze) meses. conforme dados á saber:
- boleto: 12099316, emissão: 28/05/2026, 
vencimento: 27/06/2026, atestado: 28/05/2026, 
referência: junho/2026, valor: r$ 3.886,24 - líquido"	redemob consorcio	2026	5	2026-05-29	maio	5	2026160100500004	2026	1601	gabinete do secretário - chefe da casa militar	10.636.142/0001-01
5354	16592.80	6	"processo 202500005007713 - ejsa
.
contratação sislog 113273, por inexigibilidade, de produtos e serviços por meio de pacote de serviços platinum, da empresa brasileira de correios e telégrafos, para atender demandas da secretaria de estado da saúde de goiás (ses-go). etp (sislog 149443), tr (sislog 187213).
.
boleto nº 494498/abr/26 - vencimento 21/05/2026
.
total a pagar:	16.592,80
."	empresa brasileira de correios e telegrafos	2026	10	2026-05-11	maio	5	2026285001000098	2026	2850	fundo estadual de saúde - fes	34.028.316/0013-47
5355	385109.79	3	"pagamento dos serviços de “operacionalização dos procedimentos relativos ao sistema de avaliação da educação de goiás - saego, saego alfa e avaliação diagnóstica, compreendendo: matrizes de referência das séries e disciplinas avaliadas; elaboração, impressão e distribuição do material de divulgação dos resultados e oficinas de apropriação dos resultados e formação continuada em apropriação e utilização dos resultados para as equipes técnicas, gestores e pedagógicas da rede.
.
...nf1018 - r$ 385.109,79
.
...processo 202200006082208
...ipof.....2024240101865
.
aurélio"	universidade federal de juiz de fora ufjf	2026	51	2026-05-05	maio	5	2026240105100003	2026	2401	gabinete do secretário de estado da educação	21.195.755/0001-69
5356	13375.29	19	"pagamento do liquido das nfs, emitida em 13/05/2026, relativo à prestação de serviços de buffet, para atender a sgg, referente ao mês de maio/2026.
nf 315 valor  do liquido...r$......526,22.(total geral nf:   561,00).
nf 2225 valor do liquido...r$....8.398,99.(total geral nf: 8.501,00).
nf 316 valor  do liquido...r$......498,08.(total geral nf:   531,00).
nf 2226 valor do liquido...r$....3.952,00.(total geral nf: 4.000,00).
processo: 202218037003469 
ipof: 2025400100380
gec"	ltba comercio e servicos ltda	2026	7	2026-05-24	maio	5	2026400100700067	2026	4001	gab. da secretaria geral de governo	04.694.478/0001-10
5357	2366.91	4	202100025062061 - refere-se ao pagamento: nf 72034 - 04/2026 - prestação de serviços de gerenciamento eletrônico e controle de abastecimento de combustíveis-diesel comum.	trivale instituicao de pagamento ltda	2026	18	2026-05-21	maio	5	2026296101800066	2026	2961	departamento estadual de trânsito - detran	00.604.122/0001-97
5358	57741.87	8	"processo de pagamento: 202400010072040 - ejsa
.
contrato para prestação de serviço de locação de veículos automotores com o fornecimento de equipamento específico para monitoramento de veículo em tempo real (rastreador), manutenção, limpeza, seguro e quilometragem livre, conforme demanda, pelo período de 30 (trinta) meses, de acordo com as especificações, quantidades estimadas e condições na ata de registro de preço nº 003/2024-sead/gecc, pregão eletrônico srp nº 013/2023 – sead/gecc - processo nº 202300005005323. rd. 3/2024 (60923082).
.
fatura nº 1248/abr/26 - líquido
.
total a pagar:	57.741,87
.
obs.: parte do pagamento. o restante foi pago com o empenho 2026.2850.010.00128.
."	boss locadora de veiculos ltda - epp	2026	10	2026-05-11	maio	5	2026285001000126	2026	2850	fundo estadual de saúde - fes	14.202.570/0001-79
5359	47.31	4	recolhimento do ir da empresa bhc comércio de gases medicinal e industrial, cnpj: 13.143.803/0001-47, no valor de r$ 47,31 (quarenta e sete reais e trinta e um centavos), conforme nota fiscal nº 55.262 (sei 89776888). referente ao contrato com empresa especializada para o fornecimento de oxigênio medicinal, para uso do cbmgo nas unidades de resgate. pdf nº 2026295300005.	bhc comercio de gases medicinal e industrial ltda	2026	13	2026-05-11	maio	5	2026295301300017	2026	2953	fundo especial de reaparelhamento e modernização do corpo de bombeiros militar do estado de goiás - funebom	13.143.803/0001-47
5360	1314.54	2	"""recolhimento de issqn de 5% sobre o valor total da nota, referente a contratação de serviço especializado de aplicação de película para vidro de veículo tipo onix, visando promover melhoria das condições térmicas, de conforto, segurança e preservação dos ambientes., a fim de atender às demandas da secretaria de estado da educação. conforme nota fiscal abaixo:
.""	
nota fiscal:  23 	
data de emissão:	27/04/2026
referência: 	abril
atesto: 	28/04/2026
valor total da nota:  	r$ 65.400,00
issqn:	r$ 1.314,54
......	
processo 202600006005550"	comercial e servicos lev ltda	2026	11	2026-05-05	maio	5	2026240101100095	2026	2401	gabinete do secretário de estado da educação	22.570.295/0001-74
5361	195600.53	7	"contratação de empresa especializada para prestar serviços de locação de 40 (quarenta) veículos do tipo motocicleta,
sislog 106745
sei 202400005022417

***************************************************************************
pagamento nota fiscal 6924."	locamil servicos eireli	2026	19	2026-05-05	maio	5	2026290201900018	2026	2902	polícia militar	02.743.288/0001-10
5362	504.30	9	"""pagamento de decisão judicial em desfavor do(a) servidor(a) luciano rogerio fernandes - cpf nº 660.776.641-20, descontado na folha de pagamento do mês de abr/26, conforme detalhamento abaixo e outras documentações anexadas ao processo nº 202200006040854.
.
- reclamante: município de aparecida de goiânia;
- processo judicial: 5330752-78.2013.8.09.0011;
- parcelas: 47 de 0;
- i.d. depósito: 081250000031260613.
.
pagamento através de guia."""	secretaria de estado da educacao	2026	7	2026-05-06	maio	5	2026240100700214	2026	2401	gabinete do secretário de estado da educação	01.409.705/0001-20
5363	300000.00	1	"emenda parlamentar impositiva número 364 município trindade deputado cristiano galindo beneficiario: associação trabalho solidario mão amiga objeto da emenda- trindade fraterna - custeio de atividades de assistência social e distribuição de cestas básicas. modalidade: termo de fomento nº 183/2026
epi 364 tf 183 maio"	associacao trabalho solidario mao amiga	2026	15	2026-05-26	maio	5	2026190101500148	2026	1901	gab. da secret. de estado de relações institucionais	48.924.719/0001-45
5364	10867.09	15	"pdf: 2024160100181- processo: 202400005013947
pagamento referente a prorrogação do contrato de serviços 
de apoio administrativo, com dedicação exclusiva de mão de 
obra, sem emprego de material, para atender as demandas da 
secretaria de estado da casa militar, pelo período de 12 (doze) 
meses. sislog (105596) conforme dados á saber:
- nota fiscal: 276730, emissão: 21/05/2026, 
atestado: 22/05/2026, referência: abril/2026, 
valor: r$ 10.867,09 - issqn"	orbenk administração e serviços ltda.	2026	7	2026-05-29	maio	5	2026160100700093	2026	1601	gabinete do secretário - chefe da casa militar	79.283.065/0001-41
5365	1155.22	10	"recolhimento de irrf aliquota 2,4% sobre o valor total da nota fiscal, referente ao 9º termo de apostilamento ao contrato nº 107/2016, celebrado entre o estado de goiás, por intermédio da secretaria de estado da educação e a empresa redemob consórcio, cujo objeto consiste na aquisição do vale transporte aos servidores desta secretaria, que possuem remuneração inferior a 02 (dois) salários mínimos e residem nos municípios integrantes da região metropolitana de goiânia, pdf 2025240102664 processo 201500006028949 pagamento 201600006017318
..
- despacho nº 5755/2026/seduc/gefop-11159
- referencia: maio/2026
- valor da passagem: r$ 4,30
- quantitativo de servidores: 3.812
- valor total mensal mensal: r$ 634.413,40
..
** modalidade de ensino - administração geral
- valor parcial: r$ 48.134,20
- valor irrf r$ 1.155,22"	redemob consorcio	2026	10	2026-05-29	maio	5	2026240101000016	2026	2401	gabinete do secretário de estado da educação	10.636.142/0001-01
5366	2310.00	1	"valor que se paga referente a concessão de bolsa de formação, na modalidade de mestrado e doutorado, por meio da chamada pública nº 43/2025 programa de concessão de bolsas de formação em mestrado e doutorado/2026.
referente aos meses de maio/2026 a julho/2027.
refere-se ao mês de maio/2026."	paula maria santos ferreira	2026	15	2026-05-29	maio	5	2026316101500844	2026	3161	fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg	***.686.521-**
5367	1550.87	2	"proc.202200010045918 - ebd
.
contratação de empresa especializada para a prestação de serviços de agenciamento de viagens, compreendendo a prestação direta de assessoria, cotações, reservas, alterações (remarcações), cancelamentos, emissões de bilhetes/vouchers e eventuais reembolsos, conforme demanda. pregão eletrônico nº114/2022. contrato nº 51/2022. 4º aditivo. vigência: 10/06/2025 à 09/06/2026. 
.
ipof: 2025285000668. requisição de despesa 4/2025 - ses/ccerac/tfd (69534952). (tfd – aérea)
.
dare: nº 12100002614902450
.
fatura: 156299/ir....1.550,87 
.
total a pagar:	1.550,87"	r moraes agencia de turismo ltda	2026	69	2026-05-25	maio	5	2026285006900336	2026	2850	fundo estadual de saúde - fes	06.955.770/0001-74
5368	829.92	1	"202600010012245 - lrs. aquisição de insumos para atendimento de demanda judicial. arp nº 90/2025 . pregão eletrônico nº 133/2025. processo nº 202500005014430 202600010012245. vigência da arp 15/07/2025 até 14/07/2026. dod (86421086). entregar nota de empenho com a ordem de fornecimento 14 (87782633), em que estão descritas as obrigações e responsabilidades da contratada e da contratante, prazo, local, forma de entrega/recebimento e demais disposições referentes ao objeto.
.
nf: 295846
.
vl: 829,92"	futura comercio de produtos medicos e hospitalares ltda	2026	89	2026-05-25	maio	5	2026285008900007	2026	2850	fundo estadual de saúde - fes	08.231.734/0001-93
5369	660.00	3	".
.
- pagamento da folha de pagamento dos servidores desta secretaria referente ao mês de maio/26.
.
- cnpj: 01.409.705/0001-20
- formalidade: 17 - folha de pagamento - regime geral - líquido
.
matheus"	secretaria de estado da educacao	2026	253	2026-05-27	maio	5	2026240125300085	2026	2401	gabinete do secretário de estado da educação	01.409.705/0001-20
5370	90908.17	7	"pagamento ao credor acima, cujo objeto é a  prestação de serviços de transporte de alunos residentes, prioritariamente, na zona rural do estado de goiás, com disponibilização de veículos e motoristas, destinados a atender à demanda da educação básica da rede estadual de ensino, em estradas pavimentadas, não pavimentadas e vicinais do(s) município(s)  de   iporá e moiporá, conforme nota (s) fiscal abaixo:	
	
.
nota fiscal:  47  –  iporá	
data de emissão:	05/05/2026
referência: 	abril de 2026
atesto: 	05/05/2026
valor total da nota:  	r$ 212.085,13
líquido:	r$ 90.908,17
......	
	
processo  202400006076959/202100006076257
pdf  2024240100354"	ms servicos e transporte ltda	2026	87	2026-05-11	maio	5	2026240108700005	2026	2401	gabinete do secretário de estado da educação	10.310.966/0001-89
5371	10674.59	17	"salário maternidade - indenizado da folha de pagamento dos servidores celetistas e comissionados da secretaria-geral de governo, referente ao mês 05/2026.
ipof: 2026400100185
gec"	secretaria-geral de governo	2026	2	2026-05-28	maio	5	2026400100200272	2026	4001	gab. da secretaria geral de governo	34.049.214/0001-74
5372	4298086.92	5	"pagamento à caixa econômica federal - cef de principal parcela 83/120 remuneratórios, no período de 20/04/2026 a 19/05/2026, com vencimento e pagamento em 19/05/2026, conforme e-mail cef (90627266) em anexo, referente ao contrato de financiamento nº 0489.218-57 do programa finisa / rodovida estruturante.

quitar via drp"	caixa economica federal - cef	2026	18	2026-05-19	maio	5	2026170201800002	2026	1702	encargos financeiros do estado	00.360.305/0001-04
5373	2123.53	2	"5º termo aditivo ao contrato 02/2022, proveniente de convenção coletiva de trabalho do ano de 2026. tal iniciativa visa manter a prestação de serviços continuados de vigilância humana armada, com profissionais uniformizados e instrumentos de trabalho, de acordo com as especificações já demonstradas pelo período de mais 12 (doze) meses. rd 88731923


nº documento 	natureza 	data liquidação 	data atesto 	saldo a pagar 	valor a ser pago
1937-irrf-sede-04/26 	3.3.90.39.08 	20/05/2026 	18/05/2026 	2.123,53 	2.123,53 

total a pagar: 	2.123,53"	dimivig vigilancia e seguranca patrimonial ltda	2026	1	2026-05-25	maio	5	2026420100100108	2026	4201	gabinete do secretário de estado da retomada	22.236.185/0002-51
5374	523.66	1	"despesas com a folha de pagamento de pessoal da metrobus(funcionários: cedidos),  competência:  05/2026,  referente:  consignação: associação classe(desconto contribuição sindcoletivo nos vencimento dos funcioná-
rios da metrobus transporte coletivo sa).                               
.
..>>> (processo: 202600053000009) (redução ipof_2025409300757 - processo:
202500004066087)."	sindicato intermunicipal dos trabalhadores no transporte coletivo urbano de goiania e regiao metropolitana	2026	2	2026-05-27	maio	5	2026409300200060	2026	4093	metrobus transporte coletivo s/a	11.168.919/0001-05
5375	623.97	36	"1º termo aditivo ao contrato 22/2024, assinado entre o estado de goiás, por intermédio da secretaria de estado da retomada e a empresa vencedora administradora de serviços ltda, que será renovado por mais 6 meses. a destinação finalística desta renovação visa continuar prestação de serviços diários de limpeza e afins para todas as unidades administrativas da pasta.

nº documento 	natureza 	data liquidação 	data atesto 	saldo a pagar 	valor a ser pago
1123-irrf0326mempreg 	3.3.90.37.01 	06/05/2026 	05/05/2026 	623,97 	623,97"	vencedora administradora de serviços	2026	1	2026-05-11	maio	5	2026420100100044	2026	4201	gabinete do secretário de estado da retomada	14.571.427/0001-54
5376	34.49	141	art 1020260139530 anotação de responsabilidade técnica) contrato 132/2025/goinfra, go-194-baliza - despacho nº 2183/2026/goinfra/or-fisc - ipof 2026436100016 - sei 202600036000075	crea-go	2026	42	2026-05-11	maio	5	2026436104200001	2026	4361	agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra	01.619.022/0001-05
5377	0.00	1	fgts janeiro de 2026 - para regularização contabil não fara banco.	caixa economica federal - cef	2026	11	2026-05-11	maio	5	2026296101100029	2026	2961	departamento estadual de trânsito - detran	00.360.305/0001-04
5378	24201.05	3	".
.
- pagamento da folha de pagamento dos servidores desta secretaria referente ao mês de maio/26.
.
- cnpj: 01.409.705/0001-20
- formalidade: 17 - folha de pagamento - regime geral - líquido
.
matheus"	secretaria de estado da educacao	2026	10	2026-05-27	maio	5	2026240101000073	2026	2401	gabinete do secretário de estado da educação	01.409.705/0001-20
5379	3975610.71	1	".
.
- pagamento da folha de pagamento dos servidores desta secretaria referente ao mês de maio/26.
.
- cnpj: 01.409.705/0001-20
- formalidade: 17 - folha de pagamento - regime geral - líquido
.
matheus"	secretaria de estado da educacao	2026	139	2026-05-27	maio	5	2026240113900060	2026	2401	gabinete do secretário de estado da educação	01.409.705/0001-20
5380	13824.74	10	"pdf:  2025160100193 - processo: 202500015001529
pagamento referente a adesão à ata de registro de 
preços oriunda do pregão eletrônico nº 90001/2025, 
realizado pela secretaria da fazenda do estado do 
tocantins (doc. sei nº 78459389), na condição de 
carona, cujo objeto consiste na prestação de serviços 
de agenciamento de viagens para atender às demandas 
da secretaria de estado da casa militar, por 12 meses.
conforme dados á saber:
- fatura: 155720, emissão: 17/04/2026, 
atestado: 04/05/2026, valor: r$ 13.824,74 - líquido"	r moraes agencia de turismo ltda	2026	7	2026-05-11	maio	5	2026160100700070	2026	1601	gabinete do secretário - chefe da casa militar	06.955.770/0013-08
5381	5119.74	1	"pdf:	2026290600333
.
objeto: ressarcimento de salário da servidora maria de fatina da silva nogueira, cedido pela prefeitura municipal de aragoiânia, referente aos meses de março/abril/2026, conforme a lei 20.756 de 28/01/2020, arts. 69/71/72 e 73-a.
.
valor: r$ 5.119,74
.
rmb"	prefeitura municipal de aragoiania	2026	1	2026-05-27	maio	5	2026290600100196	2026	2906	diretoria-geral de policia penal	01.215.474/0001-13
5382	12240549.96	4	".
.
- pagamento da folha de pagamento dos servidores desta secretaria referente ao mês de maio/26.
.
- cnpj: 01.409.705/0001-20
- formalidade: 19 - folha de pagamento - regime próprio - líquido
.
matheus"	secretaria de estado da educacao	2026	81	2026-05-27	maio	5	2026240108100136	2026	2401	gabinete do secretário de estado da educação	01.409.705/0001-20
5383	349.16	3	"pagamento de fornecimento de gás liquefeito de petróleo a granel, p-45 (45kg
) e regulador registros blindados de glp (conjuntos) para o período de abril
/2026, conforme nf 18457 emitida em 22/04/2026- devidamente atestada"	distribuidora de gas 2 irmaos ltda	2026	14	2026-05-05	maio	5	2026126101400016	2026	1261	agência brasil central - abc	25.208.930/0001-66
5384	1203.47	8	"destina-se a cobrir despesas com o liquido/descontos relativo a despesa da folha de pagamento de abril de 2026.
.
desconto judicial mensal no percentual de 30 por cento (trinta por cento) do salário bruto do servidor michel jackson da silva gonzaga, cpf 059.078.135-98, em favor de gynprog diagnostico automotivo ltda-me (mc velocimetros) - cnpj 37.229.499/0001-13, conforme as determinações constantes no ofício nº 204/2025 emitido pela  2ª vara cível - comarca de alexânia/go proveniente do processo de nº 5638770-29.2019.8.09.0003, até o montante do débito de 60.601,26 (sessenta mil e seiscentos e hum reais e vinte e seis centavos), id 040362000012604298.
.
rmb"	diretoria-geral de policia penal	2026	1	2026-05-05	maio	5	2026290600100143	2026	2906	diretoria-geral de policia penal	29.394.729/0001-71
5385	8.74	5	"pagamento liquido sobre a prestação de serviços continuados de
gerenciamento e controle de fornecimento de combustível - arla, por
meio de sistema informatizado, em rede de postos credenciados, com
pagamento por meio de cartão microprocessado (com chip ou magnético),
para o atendimento da frota da ueg, no mês de março/2026, conforme
nota fiscal eletrônica de serviços nº 958388 - sei 88815396 e atestado
nº 239/2026 - sei 88861385."	neo consultoria e administracao de beneficios ltda	2026	10	2026-05-05	maio	5	2026406201000076	2026	4062	universidade estadual de goiás - ueg	25.165.749/0001-10
5386	797.65	1	"mandado de penhora(carta precatória n.º 0000142-31.2026.5.18.0013)(autos 0000440-83.2014.5.10.0007), da 7ª v. trabalho  de brasília-df,  para que procedamos  à  penhora de 30% da remuneração do empregado leônidas elias júnior(cpf: 486.141.221-87), até o limite de r$ 11.551,84, conf.  comun.
nº 30/2026-metrobus/gjur-19658, desp. n.  36/2026/metrobus/cgab-19657  e
desp. n. 17/2026/metrobus/grh-19673.
(programação de parcelas: 4/4 - mes: 05-r$ 797,65)"	caixa economica federal - cef	2026	15	2026-05-27	maio	5	2026409301500007	2026	4093	metrobus transporte coletivo s/a	00.360.305/0001-04
5387	34632.56	1	"processo: 202600010017122 - vvf.
.
aquisição de insumos para atendimento de demanda judicial.
.
nota.........valor(r$)
163126.......34.632,56"	promefarma representacoes comerciais ltda	2026	92	2026-05-25	maio	5	2026285009200241	2026	2850	fundo estadual de saúde - fes	81.706.251/0001-98
5388	382.43	5	"associação de classe da folha de pagamento dos servidores celetistas e comissionados da secretaria-geral de governo, referente ao mês 05/2026.
ipof: 2026400100184
gec"	secretaria-geral de governo	2026	2	2026-05-27	maio	5	2026400100200251	2026	4001	gab. da secretaria geral de governo	34.049.214/0001-74
5389	585.40	12	"ordem de pagamento para quitar despesa com contratação de empresa para fornecimento de materiais gráficos para atender a demanda de eventos da secretaria de estado de desenvolvimento social,.

referência 04/2026.
nf - 208. valor issqn. r$ 8,40
nf - 210. valor issqn. r$ 40,49
nf - 206. valor issqn. r$ 8,08
nf - 207. valor issqn. r$ 2,83
nf - 209. valor issqn. r$ 454,86
nf - 211. valor issqn. r$ 70,74"	castros eventos ltda me	2026	6	2026-05-15	maio	5	2026300100600118	2026	3001	gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social	23.376.753/0001-00
5390	3412.50	4	ordem de pagamento para quitar despesa com o pagamento mensal de auxílio financeiro à entidade sem fins lucrativos. despacho nº 393 (89328327). 04/2026.	associacao de pais e amigos dos excepcionais de sao simao	2026	35	2026-05-07	maio	5	2026300103500252	2026	3001	gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social	03.783.713/0001-67
5391	109069.27	3	"processo 202600010015098 - mmrm
.
aquisição de insumos para atendimento de demanda judicial. arp nº012/2026 ""e"",  pregão eletrônico nº  215/2025. processo nº 25/02/2026 a 24/02/2027. vigência da arp 202500005019104 202600010008967. dod (86860137). entregar nota de empenho com a ordem de fornecimento nº 119/2026 (sei 86900694), em que estão descritas as obrigações e responsabilidades da contratada e da contratante, prazo, local, forma de entrega/recebimento e demais disposições referentes ao objeto.
.
nota: 961800
.
emissão: 15/04/2026
.
valor: r$ 109.069,27"	cristalia produtos quimicos farmaceuticos ltda	2026	92	2026-05-07	maio	5	2026285009200222	2026	2850	fundo estadual de saúde - fes	44.734.671/0022-86
5392	1369.64	1	"destina-se ao pagamento dos descontos de pessoal militar, referente ao mês
de maio de 2026, em conformidade com decisão judicial:
- autos do processo: 5371920-33.2025.8.09.0175.
- depositante: allan rodrigues evangelista (cpf: 946.030.731-00).
- favorecido: irene cristina valério de carvalho (cpf: 744.627.332-15).
- dados bancários para depósito:
* banco itaú ................ - 341.
* agência ................... - 9077.
* conta corrente ............ - 10415-7.
- valor total ......................... r$ 1.369,64."	corpo de bombeiros militar	2026	1	2026-05-27	maio	5	2026290300100156	2026	2903	corpo de bombeiros militar	33.638.099/0001-00
5393	2800.00	4	pagamento bolsistas da equipe do termo de cooperação 13/2024 - coordenador geral:  rosivaldo pereira de almeida -  cpf nº 649.669.842-20, referente ao mês de abril/2026 - 14º mês, conforme atestado n° 22/2026 - sei 89696400 e despacho nº 453/2026 - sei 89850248.	universidade estadual de goias - ueg	2026	46	2026-05-07	maio	5	2026406204600003	2026	4062	universidade estadual de goiás - ueg	01.112.580/0001-71
5394	200000.00	1	"o presente convênio, celebrado no âmbito do programa goiás do crescimento e do empreendedorismo, com a ação de integração interfederativa, tem por objeto custeio de estrutura temporária e serviços de apoio para realização da 20ª edição do festival italiano de gastronomia e cultura de nova veneza/go, consoante especificações técnicas e objetivos constantes do plano de trabalho, que integra o ajuste, e demais documentos. beneficiario: município de nova veneza/go modalidade: convênio
prog.goias.convenio"	prefeitura municipal de nova veneza	2026	18	2026-05-27	maio	5	2026190101800055	2026	1901	gab. da secret. de estado de relações institucionais	01.123.678/0001-24
5395	7000.00	1	"despesa para custear despesas de pequena monta e de pronto pagamento do fundo rotativo do bpmescolar 1tri26, conforme a descrição da requisição de despesa 1 (84987381)
*****************************************************
pagamento freap - bpmesc - restituição ao 1º trimestre."	fundo de reaparelhamento e aperfeicoamento da pm-go - freap pm	2026	1	2026-05-28	maio	5	2026295400100258	2026	2954	fundo de reaparelhamento e aperfeiçoamento da polícia militar - freap/pm	19.574.563/0001-11
5396	23180.51	2	folha de pagamento da secretaria de agricultura, pecuária e abastecimento (seapa) referente a maio/2026:  adicionais diversos	secretaria de estado de agricultura pecuaria e abastecimento	2026	1	2026-05-27	maio	5	2026320100100123	2026	3201	gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento	32.746.632/0001-95
5397	9745.63	1	"destina-se ao pagamento dos descontos de pessoal civil, referente ao mês de
maio de 2026:
- i r r f ......................... r$ 9.745,63."	estado de goias	2026	1	2026-05-27	maio	5	2026290300100143	2026	2903	corpo de bombeiros militar	01.409.580/0001-38
5398	494.21	20	"complementação do valor de r$ 300.000,00 (trezentos mil reais) por meio de termo de descentralização orçamentária - tdo 009 (73367835), referente ao contrato nº 06/2021 - secti (processo sei nº 202414304000381) junto à empresa primecon construtora ltda, a fim de viabilizar a realização dos serviços de esquadria, bem como, demais intervenções e serviços complementares que oportunamente surgirem durante a realização da manutenção das instalações da fapeg.
rdf 3202. ddo 7321. 
pdf 2025316100150.

referente a nota fiscal nº 166 - issqn"	primecon construtora ltda - epp	2026	6	2026-05-15	maio	5	2025316100600083	2025	3161	fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg	07.945.776/0001-23
5399	31476.92	2	"adesão à ata de registro de preços nº 10/2024, do pregão eletrônico nº 90011/2024, uasg: 15815. para confecção de móveis planejados sob medida. o pagamento será após a execução dos serviços, com a nota fiscal
/fatura dos serviços executados ou itens fornecidos, atestada pelo contratante.
nfe 774 xoffice 26"	x- office servi ltda	2026	7	2026-05-18	maio	5	2025190100700001	2025	1901	gab. da secret. de estado de relações institucionais	15.362.598/0001-36
5400	15626.94	32	"pregão eletrônico nº 1/2025/secult-contrato nº007/2025-serviços diários de limpeza, conservação, higienização, serviços de copa, recepção, portaria, jardinagem, mão de obra, de materiais, produtos, uniformes e equipamentos de proteção individual (epi?s) e recolhimento de entulhos, bem como de proteção coletiva (epc?s) para atender as necessidades da secretaria de estado da cultura, por um período de 12 (doze) meses, vigência de 08/05/2025 a 08/05/2026. -saldo contrato 2026.
.
liquido
.
nf: 1204
.
referência: abril de 2026
.
sei (90074403)"	terceiriza brasil transportes ltda	2026	6	2026-05-22	maio	5	2026250100600060	2026	2501	gabinete do secretário de estado de cultura	10.541.228/0001-42
5401	88597.73	4	pagamento contratação de empresa para fornecimento de energia elétrica em alta/baixa tensão segundo a estrutura de tarifa horosazonal - modalidade verde - grupo a, referente ao mês de abril/2026, conforme atestado nº 50/2026 - sei 90794543.	equatorial goias distribuidora de energia s a	2026	10	2026-05-29	maio	5	2026406201000087	2026	4062	universidade estadual de goiás - ueg	01.543.032/0001-04
5402	6615.00	4	ordem de pagamento para quitar despesa com o pagamento mensal de auxílio financeiro à entidade sem fins lucrativos. despacho nº 393 (89328327). 04/2026.	obras sociais da diocese de jatai	2026	35	2026-05-07	maio	5	2026300103500225	2026	3001	gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social	97.332.704/0007-99
5403	400.00	1	"ipof 2026290100213 servidores militares e civis destina-se a cobrir despesas com pagamento líquido e descontos da folha de pagamento dos servidores desta secretaria, no mês de maio de 2026.
01 - ipasgo saude - patrocinio militar:.........r$ 400,00 
blm"	secretaria de estado da seguranca publica	2026	3	2026-05-27	maio	5	2026290100300018	2026	2901	gabinete do secretário da segurança pública	01.409.606/0001-48
5404	53309.72	12	202500025105783 refere-se ao pagamento do inss:  nf 273161 ref 03/2026  r$ 53.309,72.	orbenk administração e serviços ltda.	2026	18	2026-05-18	maio	5	2026296101800042	2026	2961	departamento estadual de trânsito - detran	79.283.065/0001-41
5405	18686.51	7	"recolhimento iss - duam sei 90364607 21ª medição sobre a construção
do hospital veterinário no campus oeste - são luís de montes, conforme nota
fiscal de serviço eletrônica nº 157, emitida em 04.05.2026 - sei 89933853 e
atestado nº 12/2026 - sei 89922896."	primecon construtora ltda - epp	2026	30	2026-05-18	maio	5	2025406203000012	2025	4062	universidade estadual de goiás - ueg	07.945.776/0001-23
5406	1.25	3	"processo sei 202000010037875 - ejsa
.
prestação de serviço de proteção radiológica pessoal, com fornecimento de dosímetros, certificados pela comissão nacional de energia nuclear (cnen),  para atender aos servidores públicos estaduais, que exercem funções nos serviços de radiodiagnóstico, na unidade assistencial que possui serviços de imagem por radiação ionizante e/ou para uso nas atividades de fiscalização. pregão n° 196/2021. contrato n° 14/2022-ses/go. 3° ta. vigência 22/02/2025 a 21/02/2026. suvisa.
.
nota fiscal nº 19190/fev/26 - emissão 15/04/2026
.
total a pagar:	1,25
.
obs.: parte do pagamento. o restante foi pago com o empenho 2026.2850.106.00002.
."	sapra landauer servico de assessoria e protecao radiologica ltda	2026	106	2026-05-18	maio	5	2026285010600001	2026	2850	fundo estadual de saúde - fes	50.429.810/0001-36
5407	51145.59	4	"pagamento ao credor acima, cujo objeto é a  prestação de serviços de transporte de alunos residentes, prioritariamente, na zona rural do estado de goiás, com disponibilização de veículos e motoristas, destinados a atender à demanda da educação básica da rede estadual de ensino, em estradas pavimentadas, não pavimentadas e vicinais do(s) município(s)  de   piracanjuba e uruaçu, conforme nota (s) fiscal abaixo:	
.
nota fiscal:  89  –  uruaçu	
data de emissão:	13/05/2026
referência: 	abril de 2026
atesto: 	18/05/2026
modalidade de  ensino: 	ensino fundamental
valor total da nota:  	r$ 40.622,74
líquido:	r$ 17.215,92
......	
nota fiscal:  90  –  piracanjuba	
data de emissão:	13/05/2026
referência: 	abril de 2026
atesto: 	19/05/2026
modalidade de  ensino: 	ensino fundamental
valor total da nota:  	r$ 80.060,58
líquido:	r$ 33.929,67
......	
processo  202100006076257/202400006076954"	almeida matos transportes ltda	2026	27	2026-05-27	maio	5	2026240102700012	2026	2401	gabinete do secretário de estado da educação	45.217.901/0001-78
5408	4951.29	6	pagamento da folha salarial da secretaria de estado de comunicação - vencimentos e salários - maio/2026	secretaria de estado de comunicacao	2026	1	2026-05-27	maio	5	2026120100100137	2026	1201	gabinete da secretaria de estado de comunicação	32.785.209/0001-02
5409	49000.00	1	- pagamento liquido da nf 8 de 26/05/2026 (90985097) com o issqn sobre a cota de patrocínio, título de fomento à realização da feira internacional de comércio exterior do brasil central - ficomex 2026 ? edição portugal, a realizar-se em lisboa - portugal, entre os dias 28 de maio e 1º de junho de 2026.	faciest go	2026	13	2026-05-28	maio	5	2026335101300004	2026	3351	fundo de desenvolvimento de atividades industriais - funproduzir	43.309.944/0001-58
5410	1715.07	8	"folha de pagamento - maio/2026 - regime próprio - líquido

05734668890	2026.1261.04.122.4100.4144.01.15000100.90.0000	31901110	ordinario liquido		vencimentos e salarios	 r$ 328.447,48 
05734668890	2026.1261.04.122.4100.4144.01.15000100.90.0000	31901102	ordinario liquido		adicionais diversos = salario maternidade + auxilio creche + bonus merito	 r$ 400,00 
05734668890	2026.1261.04.122.4100.4144.01.15000100.90.0000	31901116	ordinario liquido		gratificação	 r$ 235.986,34 
05734668890	2026.1261.04.122.4100.4144.01.15000100.90.0000	31901107	ordinario liquido		gratificação exercício cargo	 r$ 76.065,44 
05734668890	2026.1261.04.122.4100.4144.01.15000100.90.0000	31901147	ordinario liquido		abono permanência	 r$ 1.715,07 
05734668890	2026.1261.04.122.4100.4144.01.15000100.90.0000	31901610	ordinario liquido		adicionais variaveis	 r$ 82.490,32 
05734668890	2026.1261.04.122.4100.4144.01.15000100.90.0000	31901101	ordinario liquido		13 salario	 r$ 48.976,56 
05734668890	2026.1261.04.122.4100.4144.01.15000100.90.0000	31901103	ordinario liquido		férias	 r$ 30.602,48"	agencia brasil central	2026	1	2026-05-27	maio	5	2026126100100166	2026	1261	agência brasil central - abc	03.520.902/0001-47
5411	22.68	1	"processo: 202600010003129 - vvf.
.
aquisição de insumos para atendimento de demanda judicial.
.
nota.........valor(r$)
75199.......22,68
.
valor referente ao ir.
.
número do dare 12100002614901568"	sulmedic comercio de medicamentos ltda	2026	92	2026-05-18	maio	5	2026285009200172	2026	2850	fundo estadual de saúde - fes	09.944.371/0003-68
5412	88.92	1	"processo 202600010010305 - lrs. aquisição de insumos para atendimento de demanda judicial. arp nº 182/2025 ""d"". pregão eletrônico nº 293/2025. processo nº 202500005029692 , 202500010096953. vigência da arp 30/12/25 até 29/12/26. dod (86123560). entregar nota de empenho com a ordem de fornecimento nº 90/2026 (sei 86127253), em que estão descritas as obrigações e responsabilidades da contratada e da contratante, prazo, local, forma de entrega/recebimento e demais disposições referentes ao objeto.
.
nf: 75201
.
vl: 88,92"	sulmedic comercio de medicamentos ltda	2026	92	2026-05-18	maio	5	2026285009200183	2026	2850	fundo estadual de saúde - fes	09.944.371/0003-68
5413	503.16	39	pagamento de guia de locomoção nº 109/03133935-9 - guia vinculada ao processo 5448605-97.2026.8.09.0029 - despacho nº 2667/2026/goinfra/pr-proset-gepra - ipof 2026436100083 - sei 202600036003693	tribunal de justica do estado de goias	2026	7	2026-05-22	maio	5	2026436100700002	2026	4361	agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra	02.292.266/0001-80
5414	152.32	135	"licitação não aplicável-destinam-se ao funcionamento da sala cine cultura, tendo em vista a necessidade do pagamento das distribuidoras dos filmes exibidos, pagamento de taxas para sessões especiais e ecad, assim como para realização de mostras de cinema sob demanda da gerência de fomento ao audiovisual e salas de cinema do cine cultura, estimativo para 2026.
.
pagamento liquido da nf. abaixo: referencia maio/26
.
nf.63048 r$ 152,32 - sei 89848615
.
empresa: tag cultural distribuidora de filmes ltda
cnpj: 03.599.148/0001-82
.
dados bancários: banco: 341 agência:0758 conta:41581-4
."	fundo de arte e cultura do estado de goias	2026	4	2026-05-07	maio	5	2026255000400001	2026	2550	fundo de arte e cultura do estado de goiás - fundo cultural	15.540.894/0001-80
5415	12166.09	30	"prorrogação contratual com a feitura do quarto termo aditivo e com a restituição das repactuações proporcional ao ano de 2025. o objetivo visa a prestação de serviços continuados de vigilância armada e monitoramento em circuito fechado de televisão (cftv) para as unidades dispostas sob titularidade da secretaria de estado da retomada. requisição de despesa 38 (73630745).

nº documento 	natureza 	data liquidação 	data atesto 	saldo a pagar 	valor a ser pago
1656-inss0326pirinop 	3.3.90.39.08 	24/04/2026 	22/04/2026 	2.433,22 	2.433,22 
1653-inss0326sede 	3.3.90.39.08 	24/04/2026 	22/04/2026 	4.866,43 	4.866,43 
16540326inss+emprego 	3.3.90.39.08 	24/04/2026 	22/04/2026 	2.433,22 	2.433,22 
1655-inss-0326-sine 	3.3.90.39.08 	24/04/2026 	22/04/2026 	2.433,22 	2.433,22 

total a pagar: 	12.166,09"	dimivig vigilancia e seguranca patrimonial ltda	2026	1	2026-05-18	maio	5	2026420100100069	2026	4201	gabinete do secretário de estado da retomada	22.236.185/0002-51
5416	71049.72	1	".
proc 202600010002887-efc
.
pagamento do fgts da ses/go e suvisa, relativo a folha de pessoal ativo da ses/go, referente ao mês de abril/2026.
."	caixa economica federal - cef	2026	5	2026-05-18	maio	5	2026285000500300	2026	2850	fundo estadual de saúde - fes	00.360.305/0001-04
5417	399.60	5	"contrato com link de internet para atender a emater nas cidades: 
abadiânia-corumbá-goianápolis e nerópolis."	sette telecom ltda	2026	5	2026-05-29	maio	5	2026409100500022	2026	4091	goias telecomunicacoes s.a. - goiastelecom	12.041.618/0001-89
5418	649182.69	1	"proc.202500010091203 - ebd
.
programas federais: rendimento da conta 575855161-5 (custeio) de jan a mar/2026
.
aquisição de insumos, do tipo, kits de extração de ácidos nucléicos, ponteiras e insumos para eletroforese capilar, por meio de inexigibilidade de licitação, a serem utilizados nos equipamentos da marca perkinelmer/revvity instalados na seção de biologia molecular do lacen/ses-go. contratação sislog 115895. dod 225930. ipof 2026285001251. vigência: de 11/11/2025 a 10/11/2026
.
programas federais: rendimento da conta 575855161-5 (custeio) de jan a mar/2026 
.
ipof: 2026285001251
.
emissão: 19/05/2026
nota fiscal: 1352.....649.182,69 
.
total a pagar:	649.182,69"	utilab comercio atacadista de produtos medico hospitalares eireli	2026	65	2026-05-27	maio	5	2026285006500010	2026	2850	fundo estadual de saúde - fes	04.196.495/0001-27
5419	27043.93	3	férias - abono da folha de pagamento dos servidores efetivos da secretaria geral de governo, referente ao mês 05/2026 (processo: 202618037000907). gcsb.	secretaria-geral de governo	2026	2	2026-05-28	maio	5	2026400100200286	2026	4001	gab. da secretaria geral de governo	34.049.214/0001-74
5420	91187.84	13	férias indenizadas da folha de pagamento dos servidores efetivos da secretaria-geral de governo, referente ao mês 05/2026. processo: 202618037000907 ipof: 2026400100187. gcsb.	secretaria-geral de governo	2026	2	2026-05-28	maio	5	2026400100200296	2026	4001	gab. da secretaria geral de governo	34.049.214/0001-74
5421	96.58	1	fardamento da folha de pagamento dos servidores efetivos da secretaria-geral de governo, referente ao mês 05/2026 (processo: 202618037000907) ipof: 2026400100198. lmb.	fundacao tiradentes	2026	2	2026-05-28	maio	5	2026400100200306	2026	4001	gab. da secretaria geral de governo	05.783.472/0001-81
5422	4582.29	6	valor destinado ao pagamento da 26ª medição com reajuste do contrato nº 131/2023-goinfra, referente a execução dos serviços de sinalização horizontal, sinalização vertical e dispositivos auxiliares de percurso (tachas e tachões), em rodovias estaduais sob a jurisdição da goinfra, por um período de 36 (trinta e seis meses), lote 02. realizada no período de 01/02/2026 a 28/02/2026, processo 202600036004693 nf 24799 inss e 24800 inss.	sinasc sinalizacao e construcao de rodovias ltda - me	2026	38	2026-05-15	maio	5	2026436103800002	2026	4361	agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra	07.150.434/0001-17
5423	1253.49	53	"pagamento do irrf da nf 556,
despesa registrada em conformidade com a ata de registro de preços n.º 01/2025, referente a serviços de transporte voltados às atividades de gestão, manutenção e projetos finalísticos, em atendimento à secretaria de estado de esporte e lazer."	athenas turismo eireli - me	2026	6	2026-05-15	maio	5	2026260100600004	2026	2601	gabinete da secretaria de estado de esporte e lazer	20.376.444/0001-33
5424	4956.20	1	202600025058472 - destina-se a cobrir despesas com relativo ao pagamento de auxílio funeral do falecimento do servidor moacir cordeiro dos santos,  conforme demonstrativo financeiro (90636278).r$ 4.956,20.	joana rodrigues alves	2026	15	2026-05-27	maio	5	2026296101500023	2026	2961	departamento estadual de trânsito - detran	***.297.341-**
5425	8162043.14	10	"gerenciamento, operacionalização e execução das ações e serviços de saúde no hospital estadual de doenças tropicais dr. anuar auad (hdt). chamamento público nº 02/2012. contrato de gestão nº 091/2012-ses/go (hdt). 17º termo aditivo. vigência de 25/06/2025 a 24/06/2028. requisição de despesa 144/2024 (73389212) custeio.
.................................
proc:201100010017260 ,isg-hdt , ref. ao rep. cont. gestão,17° t.a ref.maio 2026. sol. pag.89000515 .
.
valor pago.............r$ 8.162.043,14
.
solicitação de liquidação e pagamento parcial - maio/2026 - hdt (89000515)."	instituto socrates guanaes - isg	2026	50	2026-05-04	maio	5	2026285005000035	2026	2850	fundo estadual de saúde - fes	03.969.808/0003-31
5426	37566.35	1	pagamento da requisição de pequeno valor - rpv (89476471), expedida no processo judicial nº 5601620-25.2023.8.09.0051, devido a reginaldo e reginaldo advocacia,  cnpj: 62.402.992/0001-30, relativo a honorários de sucumbência. processo sei 202000036005626.	reginaldo e reginaldo advogados	2026	69	2026-05-06	maio	5	2026436106900064	2026	4361	agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra	62.402.992/0001-30
5427	1890.00	6	"ordem de pagamento liquido para quitar o  mensal de auxilio financeiro à entidades sem fins lucrativos conforme termo de fomento nº 116/2025 - seds, exercício financeiro de 2026.
despacho 393 - r$ 1.890,00"	associacao dos moradores aguaslindenses	2026	35	2026-05-06	maio	5	2026300103500012	2026	3001	gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social	42.115.689/0001-40
5428	104.90	5	contrato com link de internet para atender ao detran de campinorte.	supera informatica ltda	2026	5	2026-05-11	maio	5	2026409100500060	2026	4091	goias telecomunicacoes s.a. - goiastelecom	10.834.319/0001-76
5429	5000.00	1	pagamento de diarias fora do estado, recurso federal fonte 26000232, gm/ms 4922/2024 açoes de vigilancia sanitariada superintendêmcia de vigilancia em saúde/suvisa. ipof 2026285002236	fundo estadual de saude - fes	2026	125	2026-05-22	maio	5	2026285012500023	2026	2850	fundo estadual de saúde - fes	00.544.963/0001-56
5430	1627.12	5	contrato de locação de impressora e seus insumos para goiás telecom, competencia mes 04/2026, confomre nfs-e nº 427.	mps brasil outsourcing de impressao eireli	2026	8	2026-05-11	maio	5	2026409100800005	2026	4091	goias telecomunicacoes s.a. - goiastelecom	33.091.401/0001-53
5431	3644.81	5	pagamento referente retenção de irrf proveniente aos serviços de manutenção preventiva e corretiva nos sistemas de transmissão e recepção de sinais da televisão brasil central no estado de goiás, no per. de março/2025, conforme nf 314 emitida em 24/04/2026 ..........devidamente atestada pelo gestor	s m consultoria em projetos ltda	2026	6	2026-05-04	maio	5	2026126100600011	2026	1261	agência brasil central - abc	10.204.943/0001-90
5432	54.24	127	"contratação de serviços de publicidade, a serem prestados por intermédio de até 03 (três) agências de propaganda, com vistas à melhor atender as necessidades da comunicação publicitária da execução das políticas públicas estaduais de competência desta pasta nas áreas de promoção do emprego e da renda, formação, qualificação e capacitação de pessoas para emprego, e de desenvolvimento do turismo do estado de goiás. conforme rd 2 (65326112) e justificativa 65353937. 

nº documento 	natureza 	data liquidação 	data atesto 	saldo a pagar 	valor a ser pago
34009-irrfagencia 	3.3.90.39.42 	08/05/2026 	06/05/2026 	54,24 	54,24 

total a pagar: 	54,24"	logos propaganda ltda	2026	6	2026-05-13	maio	5	2026420100600002	2026	4201	gabinete do secretário de estado da retomada	37.269.412/0001-31
5433	0.00	15	"pdf:2025295000084
905-03/26 liq...................37.822,66."	popmed medicina e saude - eireli	2026	26	2026-05-13	maio	5	2025295002600007	2025	2950	fundo estadual de segurança pública - funesp	30.862.228/0001-51
5434	4956.20	1	auxílio-funeral formalizado pelo(a) senhor(a) eridan pereira da silva santos (cpf: 644.756.891-04), em decorrência do falecimento de seu(sua) conjuge, o(a) senhor(a) tercio alberto dos santos (cpf:  067.515.981-49). documentos inclusos nos autos: requerimento, documentos pessoais, dados bancários atualizados, nota fiscal , ficha financeira, demonstrativo financeiro para pagamento, 6737/2026/sead/gepag-02826 encaminhando para providências relativas à realização do pagamento..	eridan p da silva santos	2026	246	2026-05-30	maio	5	2026240124600149	2026	2401	gabinete do secretário de estado da educação	***.756.891-**
5435	10013.00	1	pagamento de nf n° 27006991 - aquisição de alimentos de agricultores (as) familiares que se enquadrem nas disposições da lei estadual nº 19.767/2017, regulamentada pelo decreto estadual nº 9.987, de 22 de novembro de 2021, para aquisição de alimentos por meio da modalidade de compra com doação simultânea do programa de aquisição de alimentos ? paa/goiás. processo nº 202517647000085 edital de chamamento público n° 003/2025 - seapa (sei 75604069) - resolução protege n° 07/2024 (sei 69562211) - proposta id 5191	edcelio jose gomes	2026	60	2026-05-14	maio	5	2025320106001286	2025	3201	gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento	***.667.786-**
5436	12045.00	5	"pagamento de issqn da empresa praxis construtora obras e servicos ltda pelos
serviços de demolição da unidade de placa e construção de alvenaria do cepmg pedro ludovico teixeira, no município de trindade-go, conforme projetos, 
relatórios,cronograma físico financeiro apresentado pelo gestor da despesa/supinfra e despacho nº964/2026/seduc/coordastec-16768 (87647825).
.
.nf 381 r$ 239.985,11 – 7ª medição do contrato nº 122/2024
.inss: r$ 15.899,40
.issqn r$ 12.045,00 / r$ 856,75
.irrf r$ 2.890,80
.valor líquido: r$ 69.164,80 / r$ 47.028,99 / r$ 86.041,64 / r$ 6.263,04 /
r$ 1.566,40.
.
processo: 202400006063476
pdf: 2026240100577
cno: 90.020.12026/76
.
dalcy"	praxis construtora obras e servicos ltda	2026	31	2026-05-11	maio	5	2026240103100012	2026	2401	gabinete do secretário de estado da educação	41.493.677/0001-96
5437	1815.50	3	"processo 202600010013698 - mmrm 
.
aquisição de insumos para atendimento de demanda judicial. arp nº 018/2025 ""b"". pregão eletrônico nº 3/2025. processo nº 202400005026670 , 202500010025622. vigência da arp  10/04/25 até 10/04/2026. dod (86921021). entregar nota de empenho com a ordem de fornecimento nº 120/2026 (sei 86926267), em que estão descritas as obrigações e responsabilidades da contratada e da contratante, prazo, local, forma de entrega/recebimento e demais disposições referentes ao objeto.
.
nota: 25212 - ir
.
emissão: 27/04/2026
.
valor: r$ 1.815,50
.
dare: nº 12100002614901198"	cm hospitalar s a	2026	92	2026-05-11	maio	5	2026285009200223	2026	2850	fundo estadual de saúde - fes	12.420.164/0039-20
5438	745.86	12	"""pagamento de decisão judicial em desfavor do(a) servidor(a) neusa dorneles - cpf nº 931.124.081-87, descontado na folha de pagamento do mês de abr/26, conforme detalhamento abaixo e outras documentações anexadas ao processo nº 202100006022232.
.
- reclamante: maurizete martins de oliveira;
- titular da conta: leolina garcez santana;
- cpf/cnpj titular da conta: 019.523.501-07;
- banco: 341 - itaú;
- agência: 4315;
- conta: 18901-1;
- processo judicial: 5026084-96.2020.8.09.0010;
- parcelas: 61 de 90;
.
depositar na conta descrita acima"""	secretaria de estado da educacao	2026	81	2026-05-06	maio	5	2026240108100092	2026	2401	gabinete do secretário de estado da educação	01.409.705/0001-20
5439	42928.80	3	pagamento da nf 986, a empresa excel construtora e incorporadora ltda, cnpj 03.030.662/0001-00, relativo à medição da subetapa 3d (parcela 02) de pagamento, no período de 11/03/2026 a 20/03/2026,  relativo a contratação de empresa especializada no ramo da construção civil para a construção de 30 (trinta) unidades habitacionais no município de são luiz do norte&#8203; - go - módulo iii, conforme contrato nº 124/2024 (id. 84244784) e relatório 1563 - inspeção financeira agehab/cooinsp-20050.  referência: 202600031002991.	excel contrutora e incorporadora ltda	2026	17	2026-05-14	maio	5	2026436201700086	2026	4362	agencia goiana de habitacao s/a	03.030.662/0001-00
5440	279986.89	1	"valor destinado ao pagamento de parte da 11ª medição do contrato nº 68/2025,
referente à execução da reforma e ampliação do centro recreativo - crevi, localizado no município de vianópolis, neste estado, relativo ao período de 01/04/2026 a 30/04/2026, pdf 2026436100425, processo sei 202500036011887, nf 664."	2d&b engenharia ltda	2026	19	2026-05-20	maio	5	2026436101900018	2026	4361	agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra	34.174.740/0001-66
5441	499.50	5	contrato com link de internet para atender a emater em ouro verde,itaguaru - go, jesúpolis - go, santa rosa - go e taquaral conforme processo sei 202510901000070.	araujo & silva ltda	2026	5	2026-05-11	maio	5	2026409100500105	2026	4091	goias telecomunicacoes s.a. - goiastelecom	24.274.947/0001-59
5442	1549.86	12	"recolhimento inss sobre a 4ª medição dos serviços de manutenção
e recuperação da pintura interna e externa das edificações que compõem o 
espaço físico da unidade universitária de itumbiara da ueg, conforme nota fiscal de serviços eletrônica nº 2082, emitida em 17.04.2026 - sei 89379075 e atestado nº 15/2026 - sei 89380430. despacho nº 644/2026 - sei 89459764."	josé ediniz ribeiro pinturas	2026	29	2026-05-15	maio	5	2025406202900011	2025	4062	universidade estadual de goiás - ueg	10.537.152/0001-81
5443	2500000.00	1	".
processo 202500010071578-efc
.
repasse de recursos à vila são josé bento cottolengo - cnes: 2535939, unidade sob gestão estadual, para custeio dos objetos relacionadas no plano de trabalho (85426405). portaria (89754960).
.
ipof 2025285004707. daof 4063/2025. rd 385/2025 (sei 80927072).
.
valor...........r$ 2.500.000,00
."	vila sao jose bento cottolengo	2026	209	2026-05-20	maio	5	2025285020900011	2025	2850	fundo estadual de saúde - fes	00.420.371/0001-22
5444	1646.28	2	pagamento do líquido referente à nota fiscal nº27047147 - aquisição de alimentos de agricultores (as) familiares que se enquadrem nas disposições da lei estadual nº 19.767/2017, regulamentada pelo decreto estadual nº 9.987, de 22 de novembro de 2021, para aquisição de alimentos por meio da modalidade de compra com doação simultânea do programa de aquisição de alimentos ? paa/goiás. processo nº 202517647000085 edital de chamamento público n° 003/2025 - seapa (sei 75604069) - resolução protege n° 07/2024 (sei 69562211) - proposta id 241	mayara carvalho de azevedo	2026	60	2026-05-07	maio	5	2025320106000037	2025	3201	gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento	***.937.981-**
5445	47.50	7	cqui - restituição do fundo rotativo pagamento nº 56/2026 - 202600020002495	universidade estadual de goias - ueg	2026	10	2026-05-15	maio	5	2026406201000029	2026	4062	universidade estadual de goiás - ueg	01.112.580/0001-71
5446	50000.00	1	"emenda parlamentar impositiva número 736.18 município colinas do sul deputado lucas calil beneficiário: município de colinas do sul/go objeto da emenda - apoio a prestação de serviços de produção e organização de camarim no evento 74ª caçada da rainha em colinas do sul (go), nos dias 10 a 13 de julho de 2026. modalidade: convênio nº 89/2026
epi 736.18 con 89mai"	prefeitura municipal de colinas do sul	2026	16	2026-05-13	maio	5	2026190101600047	2026	1901	gab. da secret. de estado de relações institucionais	25.105.255/0001-40
5447	1748.92	1	"despesas com guia de custas finais(r$ 1.748,92), referente ao processo judicial cível nº 5431987-16.2023.8.09.0051, movido por juliana de sena wanderley, em face desta companhia, onde esta empresa foi condenada ao pagamento de danos morais, conforme: comunicado nº 271/2025-metrobus/gjur-19658 e  despacho nº 227/2026/metrobus/asfin-19685.
nota:
227/2026	3.3.90.91.07	12/05/2026	12/05/2026	1.748,92	1.748,92"	tribunal de justica do estado de goias	2026	10	2026-05-14	maio	5	2026409301000414	2026	4093	metrobus transporte coletivo s/a	02.292.266/0001-80
5448	232.37	8	"- pagamento irrj da nf 5252 de 08/05/2026 (90191084), com a prestação deserv
iços de locação de veículos, competência: abril/2026."	ita empresa de transportes ltda	2026	1	2026-05-14	maio	5	2026335100100005	2026	3351	fundo de desenvolvimento de atividades industriais - funproduzir	01.650.167/0001-60
5449	50000.00	1	pagamento da emenda parlamentar impositiva número 266.59 município jaupaci deputado (a) maria euzebia de lima. objeto da emenda  investimento na aquisição de equipamentos e/ou mobiliários para escolas municipais para educação do município de jaupaci - go, na modalidade transferência com finalidade definida., conforme plano de trabalho assinado pelas partes; despacho nº 856/2026/seduc/gcr-17181, indicando a dotação orçamentária.  autorizo da despesa: despacho nº 1271/2026/seduc/coordastec-16768. convênio nº 179/2026 assinado e publicado	prefeitura municipal de jaupaci	2026	258	2026-05-26	maio	5	2026240125800067	2026	2401	gabinete do secretário de estado da educação	01.767.342/0001-02
5450	448.26	9	"""pagamento de decisão judicial em desfavor do(a) servidor(a) lorena da cunha rodrigues naves - cpf nº 760.632.401-87, descontado na folha de pagamento do mês de abr/26, conforme detalhamento abaixo e outras documentações anexadas ao processo nº 202600006020739.
.
- reclamante: brunna de souza mendes;
- processo judicial: 0011211-31.2024.5.18.0013;
- parcelas: 3 de 45;
- i.d. depósito: 081480000001133371.
.
pagamento através de guia."""	secretaria de estado da educacao	2026	137	2026-05-06	maio	5	2026240113700090	2026	2401	gabinete do secretário de estado da educação	01.409.705/0001-20
5451	14999.14	1	pagamento do líquido referente à nota fiscal nº27192314 - aquisição de alimentos de agricultores (as) familiares que se enquadrem nas disposições da lei estadual nº 19.767/2017, regulamentada pelo decreto estadual nº 9.987, de 22 de novembro de 2021, para aquisição de alimentos por meio da modalidade de compra com doação simultânea do programa de aquisição de alimentos ? paa/goiás. processo nº 202517647000085 edital de chamamento público n° 003/2025 - seapa (sei 75604069) - resolução protege n° 07/2024 (sei 69562211) - proposta id 5648	geovanio ferreira portela	2026	60	2026-05-15	maio	5	2025320106001054	2025	3201	gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento	***.926.811-**
5452	8022.45	2	solicitação de recursos para atendimento da folha de pagamento dos servidores ativos desta pasta, referente às despesas com vencimentos e salários, 13º salário, adicionais diversos, férias ? abono, adicionais de insalubridade, risco de vida e saúde, gratificação adicional por anuênio, quinquênio e gratificação trienal, férias ? abono clt, despesas de exercícios anteriores e parcela indenizatória decorrente das leis nº 22.258 e nº 22.259, de 15 de setembro de 2023, relativas ao mês de maio de 2026.	secretaria de estado de esporte e lazer	2026	5	2026-05-27	maio	5	2026260100500028	2026	2601	gabinete da secretaria de estado de esporte e lazer	32.712.376/0001-15
5453	6861.16	2	"retenção de ir, alíquota de 2,4% sobe o valor total da nota fiscal, cujo objeto é a  prestação de serviços de transporte de alunos residentes, prioritariamente, na zona rural do estado de goiás, com disponibilização de veículos e motoristas, destinados a atender à demanda da educação básica da rede estadual de ensino, em estradas pavimentadas, não pavimentadas e vicinais do(s) município(s)  de  niquelândia, conforme nota (s) fiscal abaixo:	
.
nota fiscal:  42  –  niquelândia	
data de emissão:	04/05/2026
referência: 	outubro a dezembro de 2025
atesto: 	13/05/2026
modalidade de ensino	ensino fundamental
valor total da nota:  	r$ 134.029,32
irrf:	r$ 3.216,70
......	
nota fiscal:  43  –  niquelândia	
data de emissão:	04/05/2026
referência: 	janeiro a março de 2026
atesto: 	13/05/2026
despacho: 	ensino fundamental
modalidade de ensino	r$ 151.852,34
irrf:	r$ 3.644,46
.
processo 202400006075153"	ms servicos e transporte ltda	2026	27	2026-05-21	maio	5	2026240102700021	2026	2401	gabinete do secretário de estado da educação	10.310.966/0001-89
5454	4431890.26	1	pgto de folha de pagamento de pessoal e encargos sociais, referente à competência de maio de 2026.	fundo financeiro do rpps	2026	50	2026-05-27	maio	5	2026170105000277	2026	1701	gabinete do secretário de estado da economia	18.867.930/0001-02
5455	840803.61	5	"olicação de recursos para atendimento da folha de pagamento dos servidores ativos desta pasta, referente às despesas com vencimentos e salários
 relativas ao mês de maio de 2026."	secretaria de estado de esporte e lazer	2026	1	2026-05-27	maio	5	2026260100100138	2026	2601	gabinete da secretaria de estado de esporte e lazer	32.712.376/0001-15
5456	24334475.27	4	"pagamento à caixa econômica federal de principal, referente à parcela nº 102/120 do contrato n° 0473.716-43 -  celgpar - assunção da dívida para saneamento financeiro da celg d, de acordo com a memória de cálculo (90463281) anexas. vencimento em 15/05/2026.

cumprir op via drp"	caixa economica federal - cef	2026	8	2026-05-15	maio	5	2026170200800002	2026	1702	encargos financeiros do estado	00.360.305/0001-04
5457	733.33	2	bolsa estágio - referente rescisões - competência 05/2026. conforme despacho nº 391/2026/agehab/ai (90241799) e despacho nº 2307/2026/agehab/grsg (90257845). sei 202500031002367/202500031011827.	agencia goiana de habitacao s a	2026	5	2026-05-15	maio	5	2026436200500120	2026	4362	agencia goiana de habitacao s/a	01.274.240/0001-47
5458	1500.00	1	este pagamento destina-se a cobrir despesas com condenação judicial, referente ao pagamento de honorários advocatícios, proferida nos autos 5529829.30.2022.8.09.0051, determinado pelo juízo da 1ª vara da fazenda pública estadual da comarca de goiânia - go, ao pagamento no valor 1.500,00 - em favor de humberto nélis ferreira cpf 704.451.681-53, conforme id 040253501242605200.	junta comercial do estado de goias	2026	7	2026-05-27	maio	5	2026336200700088	2026	3362	junta comercial do estado de goiás - juceg	02.088.698/0001-74
5459	3780.00	5	"pagamento mensal de auxilio financeiro à entidade sem fins lucrativos conforme termo de fomento 118/2020 durante o exercício financeiro de 2026.
.
despacho 393/2026 - auxilio financeiro nutricional - abril/2026"	inspetoria sao joao bosco-centro salesiano do menor-cesam	2026	35	2026-05-07	maio	5	2026300103500506	2026	3001	gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social	33.583.592/0051-30
5460	27518.91	114	202500025066736 rpv cirlene maria pimenta martins, cpf sob o nº 227.642.591-15[licença prêmio]r$27.518,91.	tribunal de justica do estado de goias	2026	43	2026-05-07	maio	5	2026296104300001	2026	2961	departamento estadual de trânsito - detran	02.292.266/0001-80
5461	400.09	69	"pagamento de gerenciador caixa do dia 21/05/2026 referente a honorários de sucumbência. processo sei 202611129004199.

valor.....................r$ 400,09.

aco"	goias previdencia - goiasprev	2026	11	2026-05-21	maio	5	2026186201100001	2026	1862	goiás previdência - goiasprev	11.991.625/0001-89
5462	1901.31	4	"valor destinado a cobrir despesas com a retenção do imposto de renda da 08ª medição com reajuste do contrato nº 106/2025-goinfra-, referente a execução de estruturas de obras de arte corrente (oac) na região da comunidade kalunga, no município de cavalcante - go. relativo ao período de 01/03/2026 a 31/03/2026, pdf:2025436100547, processo de pagamento sei nº 202600036006269, nf:83 -irrf
dare: 8588 0000 019-9 0131 0008 210-8 0002 6135 005-6 5030 3380 000-2"	primor engenharia ltda	2026	58	2026-05-05	maio	5	2026436105800004	2026	4361	agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra	16.791.765/0001-27
5463	1091.32	2	este pagamento destina-se a cobrir despesas com condenação judicial, referente ao pagamento de honorários advocatícios proferida nos autos 0225278.78.2016.8.09.0051, determinado pelo juízo da 5ª vara da fazenda pública estadual da comarca de goiânia - go, ao pagamento no valor r$ 1.091,32 - em favor de ricardo teodoro de souza cpf 001.456.121-70, conforme id 040253503972605215.	junta comercial do estado de goias	2026	7	2026-05-27	maio	5	2026336200700087	2026	3362	junta comercial do estado de goiás - juceg	02.088.698/0001-74
5464	1145.95	7	pagamento relativo a folha dos servidores ativos desta pasta, referente a demais descontos do servidor carmo camargo do mês de maio/2026.	secretaria de estado da administracao	2026	8	2026-05-27	maio	5	2026180100800178	2026	1801	gabinete do secretário de estado da administração	02.476.034/0001-82
5465	1903.15	1	pagamento da folha salarial da vice governadoria - contribuição para o fundo previdenciário - ativo civil - maio/2026.	fundo previdenciario	2026	1	2026-05-27	maio	5	2026130100100159	2026	1301	gabinete do vice-governador	39.374.330/0001-82
5466	105.97	1	folha de pagamento da secretaria de agricultura, pecuária e abastecimento (seapa) referente a maio/2026:  fardamento	secretaria de estado de agricultura pecuaria e abastecimento	2026	5	2026-05-27	maio	5	2026320100500022	2026	3201	gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento	32.746.632/0001-95
5467	60711.42	1	202400025066860 nf 142 04/2026[call center]r$60.711,42.	associacao dos deficientes fisicos do estado de goias	2026	20	2026-05-08	maio	5	2026296102000080	2026	2961	departamento estadual de trânsito - detran	02.917.870/0001-55
5468	3585.07	4	adic.variáveis-pessoal civil – referente rescisões - competência 05/2026. conforme ofício nº 4272/2026/agehab/gagp (90087983), despacho nº 2296/2026/agehab/grsg (90228693). sei 202600031004072/202500031011827.	agencia goiana de habitacao s a	2026	1	2026-05-15	maio	5	2026436200100148	2026	4362	agencia goiana de habitacao s/a	01.274.240/0001-47
5469	194687.58	1	"pagamento de despesa  do valor líquido ,referente ao 1º termo aditivo ao contrato 236/2025 - acrescimo de quantitativo - aquisição de kits de material pedagógico para atender os 163 (cento e sessenta e três) cepis da rede pública estadual de educação de goiás, que participam do programa escola em tempo integral (eti), a aquisição segue especificações,quantidades estimadas e condições constantes no termo de referência. nota fiscal goiáspaper nº 013.580 (90007315), ateste de nota fiscal ( 90197432 ), solicitação de pagamento através do despacho nº 117/2026/seduc/gei-18291 e despacho nº 2049/2026/seduc/coordastec-16768.
ipof: 2026240101463.
*nota fiscal n°013.580, de 04/05/2026;
*valor total: r$197.052,20;
*valor líquido: r$1194.687,58;
*valor irrf 1,2%: r$2.364,62.
terezinha."	goiaspaper distribuidora ltda me	2026	266	2026-05-20	maio	5	2026240126600004	2026	2401	gabinete do secretário de estado da educação	13.712.784/0001-22
5470	2058.65	4	"pagamento do liquido da nf 348,
trata se do processo de solicitação de adesão à ata de registro de preços 52/2024, para eventual contratação dos serviços de manutenção corretiva e preventiva em elevadores e plataformas de acessibilidade vertical instalados no centro de excelência do esporte e autódromo internacional ayrton senna - seel."	b27 comércio e manutenção de elevadores ltda	2026	6	2026-05-20	maio	5	2026260100600039	2026	2601	gabinete da secretaria de estado de esporte e lazer	31.468.493/0001-12
5471	8012071.32	2	"gerenciamento, operacionalização e execução das ações e serviços de saúde no centro de reabilitação e readaptação dr. henrique santillo - crer. chamamento público n° 119/2011. contrato de gestão nº 123/2011 ses/go. 17º termo aditivo. vigência: 28/03/2026 a 27/03/2029.  rd 64/2026 (86270947). custeio.
............................
agir-crer, ref. ao rep. cont. gestão 17° t.a,junho 2026, sol. pag.90493868 aut, 1255 (88431018) gab. 
.
valor pago.............r$ 8.012.071,32.
.
solicitação de liquidação e pagamento crer parcial jun26 (90493868).
.
despacho do gabinete nº automático 1487 (89186524).

faec-cirurgias eletivas."	associacao de gestao inovacao e resultados em saude	2026	55	2026-05-29	maio	5	2026285005500059	2026	2850	fundo estadual de saúde - fes	05.029.600/0001-04
5472	61.34	10	"op do 5º termo de apostilamento ao contrato nº 002/2021 para repactuação do contrato com a empresa office segurança eireli, pela prestação de serviços continuados de vigilância armada e ostensiva, constituída por um posto diurno e um posto noturno, com o fornecimento de equipamentos e de materiais necessários. período de 01/01/2026 a 24/06/2026, conforme despacho nº 45/2026/fapeg/gealsl e requisição de despesa n° 5/2026 - fapeg/gealsl.
*
pagamento complementar do imposto de renda da nota fiscal nº 856 -mês de abril/2026."	office seguranca ltda epp	2026	6	2026-05-07	maio	5	2026316100600061	2026	3161	fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg	24.610.153/0001-19
5473	1371.43	7	"folha de pagamento de pessoal da policia civil, ref. 04/2026 - decisão judicial
servidor: reginaldo antonio dias
favor creditar conforme dados abaixo:
processo: 5465203-02.2022.8.09.0051
id: 081250000031262225
favorecido:  alessandra cristina ramos dias
valor:   1.371,43"	delegacia-geral da policia civil	2026	1	2026-05-14	maio	5	2026290400100105	2026	2904	polícia civil	37.014.123/0001-91
5474	53409.12	6	valor destinado ao pagamento da 18ª medição com reajuste do contrato nº 135/2024-goinfra, referente a prestação de serviço de consultoria para execução dos serviços técnicos especializados de supervisão das obras de implantação e restauração das rodovias sob a jurisdição da agência goiana de infraestrutura e transporte - goinfra, no estado de goiás, constantes no plano de obras 2023/2026 - lote 06, realizada no período de 01/02/2026 a 28/02/2026, processo 202600036005069 nf 1176 liq.	egetra engenharia ltda	2026	62	2026-05-05	maio	5	2026436106200022	2026	4361	agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra	04.769.095/0001-63
5475	3337.89	54	"pdf: 2025160100032 - processo: 202500015000112
pagamento referente a disponibilização de empréstimo 
de crédito de descentralização orçamentária para utilização 
do contrato nº 06/2021, em seu 5º termo aditivo, referente a 
prestação de serviços de manutenção predial preventiva, 
corretiva e preditiva, com fornecimento de peças, materiais 
de consumo, insumos e mão de obra, com o intuito de realizar 
as manutenções prediais nos palácios governamentais. 
rdf 3156. ddo 7263. tdo 002/3101. conforme dados á 
saber:
- nota fiscal: 171, emissão: 12/05/2026, 
atestado: 13/05/2026, valor: r$ 3.337,89 - inss"	primecon construtora ltda - epp	2026	8	2026-05-18	maio	5	2025160100800004	2025	1601	gabinete do secretário - chefe da casa militar	07.945.776/0001-23
5476	81297.96	4	valor para pagamento do irrf do contrato nº 187/2021, da 45ª medição, referente à contratação de serviços de locação de máquinas e de veículos, com o fornecimento de operadores, motoristas, manutenção e combustível, a serem disponibilizados aos municípios por meio de convênio entre aqueles entes e a agência goiana de infraestrutura e transportes, lote 04. relativo ao período de 01/04/2026 a 30/04/2026, processo de pagamento sei nº 202600036007576, nf nº 1186.	jm locacao de maquinas e equipamentos	2026	1	2026-05-15	maio	5	2026438000100008	2026	4380	fundo constitucional de transporte - fct	09.543.291/0001-39
5477	36462.04	14	"adesão a ata de registro de preços nº 14/2024, destinados ao pagamento de mensalidades de serviços de locação de equipamentos para conexão à internet via constelação de satélites de baixa órbita terrestre e de gestão da conexão estabelecida e de seu uso pelos beneficiários pelo período de 36 meses a fornecedor homologado na arp 14/2024 tj-go. projeto campo tech (internet satelital).
#
pagamento do líquido da nf 2408 (90073400), através do boleto - sei 90073822. ateste sei 89867882 - abr/2026. serviço de telecomunicações/conexão à internet.
#"	telespazio brasil sa	2026	24	2026-05-14	maio	5	2026310102400004	2026	3101	gab. da secretaria de estado de ciência, tecnologia e inovação	02.214.014/0001-33
5478	65.57	8	"pagamento do issqn da nf 271,
trata se do processo de solicitação de contratação de empresa especializada no fornecimento de hospedagens, oriundo do pregão eletrônico srp nº 14/2024 - seel, contratação 104750 sisilog."	2v empreendimentos negocios e servicos ltda	2026	30	2026-05-20	maio	5	2026260103000010	2026	2601	gabinete da secretaria de estado de esporte e lazer	46.672.831/0001-00
5479	1953.08	3	retenções de terceiros (inss) referente ao mês abril da nota fiscal nº 350- processo nº 202100055000082.	samma servicos ltda	2026	5	2026-05-15	maio	5	2026319000500060	2026	3190	industria quimica do estado de goias s a iquego	21.419.761/0001-52
5480	14921.30	2	pagamento nf 27066574 - aquisição de alimentos de agricultores(as) familiares da população quilombola que se enquadrem nas disposições da lei estadual nº 19.767, de 18 de julho de 2017, regulamentada pelo decreto estadual nº 9.987, de 22 de novembro de 2021, para compra com doação simultânea no programa de aquisição de alimentos paa quilombola 2025. processo nº 202417647002522 edital de chamamento público - edital 001/2025/seapa (sei nº 76074623). proposta id - 2875.	gisllany alves dos santos figueredo	2026	11	2026-05-21	maio	5	2025320101101113	2025	3201	gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento	***.748.861-**
5481	4200.00	4	"pagamento para quitar despesa com a concessão de auxílio financeiro mensal
à entidades da sociedade civil sem fins lucrativos e às unidades de atendime
nto socioassistencial, com o objetivo de complementar a alimentação de crian
ças, adolescentes em situação de vulnerabilidade, pessoas com deficiência, i
dosos, entre outros públicos conforme termo de fomento nº118/2021 - seds (0
00025227807) , referente ao período: 01/01/2026 a 31/12/2026
.
despacho 393/2026 - auxilio financeiro nutricional - abril/2026"	associacao de pais do exepcional gota de orgulho	2026	35	2026-05-07	maio	5	2026300103500346	2026	3001	gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social	25.103.904/0001-73
5482	0.00	2	assinatura da plataforma de pesquisa jurídica sobre contratações realizados por empresas estatais com base na lei nº 13.303/2016, na quantidade de 03 (três) acessos simultâneos - nota fiscal nº 359- proc 202500055000275.	zenite informacao e consultoria s a	2026	5	2026-05-20	maio	5	2026319000500204	2026	3190	industria quimica do estado de goias s a iquego	86.781.069/0001-15
5483	97053.19	10	".
proc 2025000100866067-efc
.
contratação de solução para processamento de inteligência artificial (ia), incluindo serviços e orientação técnica especializada sob demanda.
.
nota fiscal nº 81/abril/2026...........r$ 97.053,19
."	global ti+rh solutions ltda	2026	51	2026-05-20	maio	5	2026285005100003	2026	2850	fundo estadual de saúde - fes	05.325.531/0001-78
5484	5250.00	4	"pagamento mensal de auxilio financeiro à entidade sem fins lucrativos conforme termo de fomento 80/2020, durante o exercício financeiro de 2026.
.
despacho 393/2026 - auxilio financeiro nutricional - abril/2026"	centro promocional todos os santos do bairro capuava	2026	35	2026-05-07	maio	5	2026300103500477	2026	3001	gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social	00.418.715/0001-69
5485	3675.00	4	"ordem de pagamento para quitar despesa com pagamento mensal de auxilio financeiro à entidade sem fins lucrativos conforme termo de fomento 52/2022, durante o exercício financeiro de 2026.

auxílio financeiro nutricional. valor liquido. referência 04/2026."	obras sociais do centro espirita amor e luz	2026	35	2026-05-07	maio	5	2026300103500468	2026	3001	gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social	74.103.276/0001-31
5486	27.28	2	"pregão eletrônico srp nº 317/2024-comprasgov nº90317/2024-semulher/ac- 1º aditivo ao contrato nº 05/2025-ata srp 63/2024-semulher/ac-ferreira e sobrinho ltda, passagens aéreas(nacionais, internacionais e intermunicipais), compreendendo os serviços de reserva, marcação, remarcação, cancelamento, inclusão de taxa de bagagem, emissão e entrega de bilhetes(e-ticket) ou de ordens de passagens, com o respectivo ?código localizador?. vigência: 15/04/2026 a 15/04/2027.  ipof 2026250100135 .
.
iss
.
nf: 99
.
sei (90062641)"	ferreira e sobrinho ltda	2026	6	2026-05-20	maio	5	2026250100600068	2026	2501	gabinete do secretário de estado de cultura	19.533.891/0001-70
5487	4413.67	5	"despesa concernente à renovação do contrato nº 09/2020-pge, da locação de 1 (uma) sala comercial localizada no 2° pavimento do bloco “a” do complexo de edifícios denominado “brasil xxi”, construído no conjunto “a” da quadra 06 do sh/sul, brasília/df, para atender as necessidades da procuradoria na capital federal, pelo prazo de 30 (trinta) meses.
* * recibo 052026-tc - ref. o valor líquido no mês de maio/2026"	construpetro empreendimentos imobiliarios ltda	2026	5	2026-05-14	maio	5	2026145100500013	2026	1451	fundo de manutencao e reaparelhamento da procuradoria geral do  estado - funproge	04.606.774/0001-11
5488	108.39	155	"art n° 1020260142876 (sei nº 90259224) atividade técnica: cargo e função
atuação: contrato nº 154/2025 - goinfra. função de engenheiro eletricista pleno de acordo com o edital nº 09/2025-sead/goinfra.
autor (a): eng.º eletricista getúlio santiago dos santos junior - despacho nº 593/2026/goinfra/oc-gepoc - ipof 2026436100016 - sei 20260003600075"	crea-go	2026	42	2026-05-15	maio	5	2026436104200001	2026	4361	agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra	01.619.022/0001-05
5489	4364131.62	5	"aporte de recursos financeiros para celebração do 12º termo aditivo ao contrato de gestão nº 003/2014 - ses/go processo 201400010001769. para o gerenciamento, operacionalização e execução das ações e serviços de saúde no hospital estadual de urgências governador otávio lage de siqueira - hugol. rd 432 (67250066). 
.
repasse parcial parcela mai/26, conforme solicitação de liquidação e pagamento maio/2026 (89521404) custeio………….r$  4.364.131,62"	associacao de gestao inovacao e resultados em saude	2026	50	2026-05-04	maio	5	2026285005000027	2026	2850	fundo estadual de saúde - fes	05.029.600/0003-68
5490	1500.00	4	"ordem de pagamento para quitar despesa com pagamento mensal de auxilio financeiro à entidade sem fins lucrativos conforme termo de fomento 267/2023, durante o exercício financeiro de 2026.

auxilio financeiro nutricional. valor liquido. referência 04/2026.
despacho 393."	obras sociais da diocese de goias	2026	35	2026-05-07	maio	5	2026300103500443	2026	3001	gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social	00.028.217/0001-00
5491	661605.38	7	"proc. pagamento 202300010063905 - ejsa.
.
1º termo aditivo, contrato de prestação de serviços de operação de infraestrutura e atendimento ao usuário de tecnologia da informação e comunicação (tic) com reembolso de diárias. pregão eletrônico n.º 106/2023 ses/go. contrato nº 83/2023 ses/go. vigência do contrato 19/10/2024 a 18/10/2026. rd nº 6/2024 - ses/getec-02611 (sei 60516313).
.
nota fiscal nº 1701/abr/26 - emissão 06/05/2026
.
total a pagar:	661.605,38
.
obs.: parte do pagamento. o restante foi pago com os empenhos 2026.2850.014.
00008, 2026.2850.014.00023 e 2026.2850.014.00024.
."	memora processos inovadores s a	2026	14	2026-05-15	maio	5	2026285001400009	2026	2850	fundo estadual de saúde - fes	36.765.378/0001-23
5492	34.49	162	art 1020260142148 referente ao orçamento para projetos de construção de trechos do grupo c26.6, constante no processo sei nº 202600005013656.despacho nº 274/2026/goinfra/pj-gecob - ipof 2026436100016 - sei 202600036000075	crea-go	2026	42	2026-05-15	maio	5	2026436104200001	2026	4361	agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra	01.619.022/0001-05
5493	220301.76	3	pgto de folha de pagamento de pessoal e encargos sociais, referente à competência de maio de 2026.	secretaria de estado da economia	2026	50	2026-05-27	maio	5	2026170105000258	2026	1701	gabinete do secretário de estado da economia	01.409.655/0001-80
5494	7664.77	1	"despesa relativa ao fundo previdenciário empregado, da folha de pagamento dos servidores rpps da secretaria de estado da casa civil, referente ao fundo previdenciário empregado do mês de maio/2026, conforme a natureza de despesa relacionada no ipof n° 2026110100133.

ras/gpf."	fundo previdenciario	2026	1	2026-05-27	maio	5	2026110100100234	2026	1101	gabinete do secretário da casa civil	39.374.330/0001-82
5495	1000.00	1	despesa para custear despesas de pequena monta e de pronto pagamento do fundo rotativo do 16º bpm, referente ao 01º trimestre de 2026, conforme a descrição da requisição de despesa 2 do fr do 16º bpm - 01º trimestre 2026 (sei n.º 85195211).	fundo de reaparelhamento e aperfeicoamento da pm-go - freap pm	2026	1	2026-05-06	maio	5	2026295400100005	2026	2954	fundo de reaparelhamento e aperfeiçoamento da polícia militar - freap/pm	19.574.563/0001-11
5496	2700.00	4	"ipof 2025170100098
.
- pagamento do contrato nº 018/2014 locação de imóvel de para instalação da agenfa de palmeiras de goiás - paulo moises tavares, conforme documentação anexa ao processo.
.
- abril/26.........r$ 2.700,00
.
dvs
."	paulo moises tavares	2026	55	2026-05-05	maio	5	2026170105500088	2026	1701	gabinete do secretário de estado da economia	***.840.251-**
5497	161.71	10	"pagamento via siafic - recolhimento imposto de renda - dare sei 90827008 sobre o fornecimento de água para atender a unidade universitária de ipameri, no mês de maio/2026, conforme fatura sei 90601011 e atestado nº 10/2026 -
sei 90601040."	aguas de ipameri spe sa	2026	10	2026-05-29	maio	5	2026406201000013	2026	4062	universidade estadual de goiás - ueg	43.547.497/0001-75
5498	1.10	1	"pagamento que se faz à equatorial goias distribuidora de energia sa, para atender despesas com retenção de irrf, referente ao fornecimento de energia elétrica para a unidade consumidora 5584382259, em alta tensão grupo a, localizada no parque estadual telma ortegal - peto, na rodovia br - 060, sw027, captação de água, zona rural, abadia de goiás -go, referente ao mês de março/2026, conforme fatura nº 184996823 e pdf nº 2025215300028. (irrf).
.
valor da ordem de pagamento .................. r$1,10.
.
processo de pagamento 202000017011150.
.
projeto/operação: aft gestão e manutenção."	equatorial goias distribuidora de energia s a	2026	61	2026-05-26	maio	5	2026215306100050	2026	2153	fundo estadual do meio ambiente - fema	01.543.032/0001-04
5499	7616.16	10	"recolhimento de ir de 1,2% sobre o valor total da nota, referente acontratação da empresa para realizar determinada reforma completa na estrutura de mesas e cadeiras. isso inclui o fornecimento e a instalação de novos tampos em material abs, bem como a substituição do encosto e do assento das cadeiras do mobiliário escolar, para o conjunto escolar adulto, por um período de 12 meses, a fim de atender às demandas da secretaria de estado da educação. conforme notas fiscais abaixo:	
	
.
nota fiscal:  19	
data de emissão:	08/05/2026
referência: 	março
atesto: 	08/05/2026
valor total da nota:  	r$ 634.680,00
irrf:	r$ 7.616,16
......	
processo 202600006011267"	global solucoes empresariais ltda	2026	39	2026-05-12	maio	5	2026240103900037	2026	2401	gabinete do secretário de estado da educação	08.493.422/0001-58
5500	100000.00	1	pagamento da emenda parlamentar impositiva número 1010.24 município mundo novo deputado (a) wagner camargo neto. objeto da emenda  investimento na aquisição de mobília e equipamentos para as escolas descritas no plano de trabalho, do município de mundo novo/go, na modalidade transferência com finalidade definida., conforme plano de trabalho assinado pelas partes; despacho nº 1457/2026/seduc/gcr-17181, indicando a dotação orçamentária.  autorizo da despesa: despacho nº 1953/2026/seduc/coordastec-16768.  convênio nº 133/2026 assinado e publicado.	prefeitura muncipal de mundo novo	2026	258	2026-05-18	maio	5	2026240125800176	2026	2401	gabinete do secretário de estado da educação	00.163.055/0001-12
5501	28025.68	2	valor para pagamento do irrf  da 2ª medição do contrato nº 27/2026– goinfra - referente a contratação de empresa especializada para a execução dos serviços de melhoramento rodoviário da malha pavimentada estadual do estado de goiás.  etapa iii da go-020 do programa de melhoramento rodoviário (pmr), realizada no período de 01/03/2026 a 31/03/2026. pdf: 2025436101588. processo sei : 202600036007483. nfs nºs. 2452 e 2453.	construtora centro leste s a	2026	45	2026-05-11	maio	5	2026436104500029	2026	4361	agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra	02.155.735/0001-10
5502	26.82	7	recolhimento do irrf da nota fiscal nº162 à empresa rta engenheiros consultores ltda, cnpj:04.208.867/0001-98, referente ao reajuste contratual relativo ao ajuste financeiro das medições executadas e aferidas, pós data base, relativo prestação de serviço de supervisão e apoio técnico à fiscalização das obras de reforma, construção e/ou conclusão/retomada de unidades habitacionais, contratadas pela agehab, no município itapaci-go, correspondente ao período de outubro e novembro/25, contrato nº91/24 (83885604), relatório nº1381/26/agehab/cooinsp. sei 202600031000164. - reinf 04/2026 - 202600031004194	rta engenheiros consultores ltda	2026	24	2026-05-18	maio	5	2025436202400370	2025	4362	agencia goiana de habitacao s/a	04.208.867/0001-98
5503	580.80	10	"pregão eletrônico srp nº 002/2022-sea d/geac-contrato 020/2022-popmed medicina e saude ltda, ata 009/2022-sead, -serviços de exames médicos periódicos e emissão de atestado de saúde ocupacional para os servidores do poder executivo do estado de goiás, pelo período de 24 meses, vigência de 19/07/2024 a 18/07/2026.-empenho saldo contrato 2026.
.
liquido
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nf: 1039
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sei (90075303)"	popmed medicina e saude - eireli	2026	6	2026-05-12	maio	5	2026250100600050	2026	2501	gabinete do secretário de estado de cultura	30.862.228/0001-51
5504	13834.84	1	"trata-se de folha de pagamento dos colaboradores desta fundação , referente ao mes de abril de 2026.

fgts."	caixa economica federal - cef	2026	1	2026-05-18	maio	5	2026316100100066	2026	3161	fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg	00.360.305/0001-04
5505	20952.05	4	"ordem de pagamento para quitar despesa com contrato de nº 014/2021, com prestação de serviço de fornecimento de energia elétrica para a sede da seds conforme uc nº 12071912. 

fatura equatorial 05/2026. valor liquido."	equatorial goias distribuidora de energia s a	2026	6	2026-05-18	maio	5	2026300100600091	2026	3001	gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social	01.543.032/0001-04
5506	3003.91	9	"despesas com 2º termo aditivo ao contrato n° 72/2024(data: 30/10/2024)(vigência: até 30/10/2026), no valor  r$ 4.799.998,92, ref. a contratação de empresa especializada no fornecimento de mão de obra para manutenção em ônibus articulado/biarticulado (lote 01), de forma contínua, pelo prazo de 12 (doze) meses. (processo nº. 202500053000091 aditivo) (referente ao processo nº 202400005021219 contrato) ? (sei - nº da contratação 106514 - sislog)(pregão eletrônico nº 58/2024). (ploa/2026).
nota:
12851-irrf	3.3.90.34.01	13/05/2026	13/05/2026	3.003,91	3.003,91"	presta construtora e servicos gerais ltda	2026	10	2026-05-18	maio	5	2026409301000258	2026	4093	metrobus transporte coletivo s/a	02.282.245/0001-84
5507	122.40	14	"dare
retenção de imposto de renda - referente a aquisição de uniformes esportivos.
.
>> código 31 <<
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nota fiscal nº 3651 - r$ 10.200,00
emissão: 05.05.2026
ateste: 06.05.2026
>> irrf: r$ 122,40
.
processo 202600006025127
.
sandra"	afa industria comercio e servicos ltda	2026	39	2026-05-11	maio	5	2026240103900031	2026	2401	gabinete do secretário de estado da educação	24.935.788/0001-96
5508	18785.10	2	"retenção de irrf 4,8%  do terceiro termo aditivo ao contrato nº nº 166/2022, celebrado entre o estado de goiás, por meio da secretaria de estado da educação, e a empresa logiks consultoria e serviços em tecnologia da informação, cujo objeto é a prestação de serviços de análise, desenvolvimento, manutenção, documentação, teste de software, ciência de dados e big data, na forma de serviços continuados presenciais e não presenciais, contemplando a transferência de conhecimento e agregação tecnológica,respeitando os padrões de desenvolvimento, desempenho e qualidade estabelecidos pela sti/seduc.
,despacho nº 653/2025/seduc/ggtic-12036, requisição de despesa n° 3/2025 - seduc/ggtic-12036, despacho nº 651/2025/seduc/ggtic-12036,despacho nº 4185/2025/seduc/coordastec-16768. 
.
pdf-2025240102470
.
a vigência do contrato original será prorrogada por mais 12 (doze) meses, contados a partir de 02/12/2025 a 02/12/2026, condicionada sua eficácia à assinatura do termo aditivo e posterior publicação no diário oficial do estado.
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ipof- 2025240102470
.
nota fiscal....12
valor bruto: 391.356,23
issqn: 7.827,12
irrf:  18.785,10 
liquido: 364.744,01
.
weyder"	logiks consultoria e servicos em tecnologia da informacao ltda	2026	16	2026-05-06	maio	5	2025240101600039	2025	2401	gabinete do secretário de estado da educação	07.696.132/0001-49
5509	8.14	4	"pagamento do irrf a favor da empresa neo consultoria e administração de bene
fícios ltda. esse pagamento refere-se a combustível gasolina, fatura nº 2900926. pdf: 2025150100054"	neo consultoria e administracao de beneficios ltda	2026	6	2026-05-11	maio	5	2026150100600033	2026	1501	gabinete do secretário - chefe da controladoria geral do estado	25.165.749/0001-10
5510	90648.32	13	"pagamento à empresa acima, referente contratação da empresa para realizar determinada reforma completa na estrutura de mesas e cadeiras. isso inclui o fornecimento e a instalação de novos tampos em material abs, bem como a substituição do encosto e do assento das cadeiras do mobiliário escolar, para o conjunto escolar adulto, por um período de 12 meses, a fim de atender às demandas da secretaria de estado da educação. conforme notas fiscais abaixo:	
	
	
.
nota fiscal:  20	
data de emissão:	08/05/2026
referência: 	março
atesto: 	08/05/2026
valor total da nota:  	r$ 96.640,00
líquido:	r$ 90.648,32
fundeb:	código 20

......	
processo 202600006011267"	global solucoes empresariais ltda	2026	100	2026-05-12	maio	5	2026240110000001	2026	2401	gabinete do secretário de estado da educação	08.493.422/0001-58
5511	503.16	32	pagamento da guia de locomoção 9665605-0/50. guia vinculada ao processo 5414756-28.2026.8.09.0129. pdf 2026436100083. processo sei 202300036009922.	tribunal de justica do estado de goias	2026	7	2026-05-18	maio	5	2026436100700002	2026	4361	agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra	02.292.266/0001-80
5512	3627.14	1	folha de pagamento de pessoal e encargos sociais - consignações diversas -  descontos-vale transporte-vi-emitir dare-devolução ao tesouro - competência maio de 2026-agência - emater.	agencia goiana de assistencia tecnica extensao rural e pesquisa agropecuaria - emater	2026	1	2026-05-28	maio	5	2026326200100215	2026	3262	agência goiana de assistência técnica, extensão rural e pesquisa agropecuária - emater	13.232.306/0001-15
5513	150000.00	1	"processo: 202600005001649 - vvf.
.
emenda parlamentar impositiva número 1051 
.
município terezopolis de goias deputado cairo salim 
.
objeto da emenda custeio de saúde para o município de terezópolis de goiás, go. 
.
conforme manifestação favorável no parecer ses/geraf nº 365/2026 (sei 86342664), ratificado pelo despacho nº 1593/2026/ses/cep (sei 90235479)."	fundo municipal de saude de terezopolis de goias	2026	183	2026-05-25	maio	5	2026285018300158	2026	2850	fundo estadual de saúde - fes	11.306.530/0001-89
5514	131100.00	1	".
pagamento das gratificações cre - rgps e rpps, da escola de saúde de goiás, lançados na folha de pessoal ativo da secretaria de estado da saúde de goiás.
.
programa federal: atenção à saúde da população para procedimentos em média e alta complexidade - atenção á saúde dos procedimentos do mac - portaria 10146/2026.
.
ref.: maio/2026
."	secretaria de estado da saude	2026	34	2026-05-28	maio	5	2026285003400023	2026	2850	fundo estadual de saúde - fes	02.529.964/0001-57
5515	3145.46	3	".
proc 202600010008790-efc
.
ressarcimento de servidor cedido - prefeitura municipal de edealina.
.
laís lima nabuco araújo - abril/26............r$ 3.145,46
."	prefeitura municipal de edealina	2026	5	2026-05-28	maio	5	2026285000500219	2026	2850	fundo estadual de saúde - fes	24.852.618/0001-48
5516	830401.83	1	parte 2/2 do pagamento da nota fiscal nº 37 à empresa spe agehab hidrolândia ltda, cnpj:58.269.781/0001-02, referente a  segunda etapa, subetapa 2b (parcela 02), terceira etapa, subetapa 3a (parcela 02), subetapa 3b (parcela 2), subetapa 3c (parcelas 01 e 02) e subetapa 3d (parcelas 01 e 02) medição dos serviços de construção de 29 (vinte e nove) unidades habitacionais no município de hidrolândia-go, módulo vi, correspondente ao período de 21/01/2026 a 22/03/2026, conforme o contrato n° 185/2024 (88595356) e relatório nº 1687/2026/agehab/cooinsp. sei 202600031003096.	spe agehab hidrolandia ltda	2026	17	2026-05-05	maio	5	2026436201700102	2026	4362	agencia goiana de habitacao s/a	58.269.781/0001-02
5517	14993.66	1	pagamento do líquido referente à nota fiscal nº26997989 - aquisição de alimentos de agricultores (as) familiares que se enquadrem nas disposições da lei estadual nº 19.767/2017, regulamentada pelo decreto estadual nº 9.987, de 22 de novembro de 2021, para aquisição de alimentos por meio da modalidade de compra com doação simultânea do programa de aquisição de alimentos ? paa/goiás. processo nº 202517647000085 edital de chamamento público n° 003/2025 - seapa (sei 75604069) - resolução protege n° 07/2024 (sei 69562211) - proposta id 4963.	marcia da silva borges	2026	60	2026-05-07	maio	5	2025320106000487	2025	3201	gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento	***.918.461-**
5518	2765.04	11	"pagamento de imposto de renda sobre rpv de inativo do rpps.parcela de cleide braga teixeira, processo sei 202611129003474.

valor....................r$ 2.765,04.

aco"	fundo financeiro do rpps	2026	21	2026-05-07	maio	5	2026188002100007	2026	1880	fundo financeiro do regime próprio de previdência do servidor - ffrpps	18.867.930/0001-02
5519	1237115.44	10	- pagamento do liquido da 14ª medição (89124309), do contrato nº 014/2024-sic 65717457, realizada no período de 01/03 a 28/03/2026, conforme a nf nº 12 de 16/04/2026 (89200871), e boletim de medição (gestor/fiscal) nº 14  89228554, referente ao valor da 14ª medição, acerca da contratação de empresa especializada em serviços de engenharia e construção civil para execução do equipamento público denominado mercado goiano – feira coberta localizado no município de valparaíso de goiás/go.	elmo-engenharia ltda	2026	8	2026-05-14	maio	5	2025330100800010	2025	3301	gab. sec. de estado de  indústria, comércio e serviços	02.500.304/0001-43
5520	396305.30	1	"pagamento ao credor acima, referente a 2ª aquisição de 39.900 (trinta e nove
mil e novecentos) kits de materiais escolares, destinados aos estudantes da
rede pública estadual de ensino de goiás. ipof nº 2026240100655 processo nº
202600006028706, conforme nota fiscal abaixo:
..
- nf 000.013.606  data de emissão: 07/05/2026
- referência: 20.956 kits - ens. médio e eja
- valor total r$ 2.472.808,00
- valor líquido parte r$ 396.305,30
..
fundeb: 22 aquisição de material de consumo para escolas da educação básica
dados bancários: banco do brasil ag.3648-x c/c 109070-4
.."	goiaspaper distribuidora ltda me	2026	181	2026-05-12	maio	5	2026240118100008	2026	2401	gabinete do secretário de estado da educação	13.712.784/0001-22
5521	17136.00	3	pagamento líquido do recibo de locação de imóvel da unidade do vapt vupt de itumbiara. ref. abril/2026. liq. e.p. pdf: 2026180100094	jlt empreendimentos imobiliarios eireli	2026	5	2026-05-12	maio	5	2026180100500143	2026	1801	gabinete do secretário de estado da administração	10.271.209/0001-43
5522	131322.27	1	"referente a gratificação de incentivo funcional/desempenho
folha de inativos maio/2026 - alego
processo alego 290/2026"	assembleia legislativa do estado de goias	2026	3	2026-05-26	maio	5	2026188000300147	2026	1880	fundo financeiro do regime próprio de previdência do servidor - ffrpps	02.474.419/0001-00
5523	120.85	1	"despesa com o contrato nº 046/2022(vigente a partir de 05/07/2025-04/07/2026, no valor global de r$ 376.159,57 de renovação e reajuste, referente a prestação de serviços de recondicionamento de válvulas pneumáticas (processo nº. 202200053000437) (processo anterior nº. 202100116) (pregão eletrônico nº. 066/2022) (empresa: hidracom - componentes automotivos eireli - epp).-
-
-nº documento(379-csll/pis/cofins)- natureza(3.3.90.30.35)-
-data liquidação(13/05/2026)- data atesto(13/05/2026)- 
saldo a pagar(120,85- valor a ser pago(120,85)"	hidracom componentes automotivos ltda - epp	2026	10	2026-05-18	maio	5	2026409301000352	2026	4093	metrobus transporte coletivo s/a	07.265.272/0001-62
5524	3044.61	21	"pagamento do inss das seguintes notas fiscais:
- 139 - r$ 1.505,20
- 138 - r$ 411,49
- 144 - r4 439,72
- 142 - r$ 688,20

prestação de serviços de manutenção predial preventiva, corretiva e preditiva, com fornecimento de peças, materiais de consumo, insumos e mão de obra, bem como para a realização de serviços eventuais diversos, nos sistemas, equipamentos e instalações prediais utilizados pela secti. contrato nº 06/2021 - sedi.  
6º termo aditivo. pregão eletrônico srp nº 02/2021 sedi. 
vigência: 11/05/25 a 11/05/26. gestão e manutenção das atividades.

pdf 2025310100071."	primecon construtora ltda - epp	2026	6	2026-05-18	maio	5	2025310100600067	2025	3101	gab. da secretaria de estado de ciência, tecnologia e inovação	07.945.776/0001-23
5525	7038.93	1	"valor complementar do recolhimento do inss (patronal), referente a folha de pagamento do mês de abril/2026, conforme relatório mensal de resumos de rubricas, demonstrativo financeiro e demonstrativo mensal de recolhimento de inss, disponibilizado pela sead (regime geral)
** ipof: 2026140100077"	procuradoria geral do estado	2026	1	2026-05-18	maio	5	2026140100100196	2026	1401	gabinete do procurador geral do  estado	01.409.697/0001-11
5526	3000.00	1	"despesa para custear despesas de pequena monta e de pronto pagamento do requisição de despesa 9 1º trimestre 2026 (84428078).	
 

 

3.3.90.30.09 - r$ 4.000,00

3.3.90.30.16 - r$ 3.000,00

3.3.90.39.18 - r$ 3.000,00

 

total:r$ 10.000,00

 

01ªbapm"	fundo de reaparelhamento e aperfeicoamento da pm-go - freap pm	2026	1	2026-05-12	maio	5	2026295400100190	2026	2954	fundo de reaparelhamento e aperfeiçoamento da polícia militar - freap/pm	19.574.563/0001-11
5527	15204.33	2	"processo sei nº 202600010008357 - mc
.
aquisição de insumos para atendimento de demanda judicial. arp nº 126/2025. pregão eletrônico nº 178/2025. processo nº sislog nº 113384. vigência da arp 25/09/25 a 24/09/26. dod (85831045). entregar nota de empenho com a ordem de fornecimento 75 (85860224), em que estão descritas as obrigações e responsabilidades da contratada e da contratante, prazo, local, forma de entrega/recebimento e demais disposições referentes ao objeto.
.
ipof: 2026285000537, daof: 832/2850, autorização (85860121).
.
nota: 26300
emissão: 06/05/2026
valor: r$ 15.204,33
."	cm hospitalar s a	2026	92	2026-05-12	maio	5	2026285009200141	2026	2850	fundo estadual de saúde - fes	12.420.164/0039-20
5528	6082507.11	1	"processo 202600010033306.crrm
.
regularização de sequestros judiciais ocorridos na cute - conta única do tesouro estadual de janeiro a março/2026, para aquisição de medicamentos e tratamentos médico hospitalares.
.
seq.judcute/tratamento:.................6.082.507,11 
."	fundo estadual de saude - fes	2026	92	2026-05-07	maio	5	2026285009200353	2026	2850	fundo estadual de saúde - fes	00.544.963/0001-56
5529	2303.34	9	"pagamento que se faz à dimivig vigilancia e seguranca patrimonial ltda para atender despesas com retenção de 11% (onze inteiros por cento) de inss, referente ao 4º termo aditivo, para prorrogação de prazo por mais 12 meses, do contrato nº 29/2021, referente prestação de serviço de natureza continuada de vigilância armada, com o fornecimento de mão de obra especializada, materiais e equipamentos necessários para proteger instalações da semad, localizadas na estrutura de apoio da semad no município de aruanã, referente ao mês de março/2026, conforme nota fiscal de serviços eletrônica - nfs-e nº 1744 e ipof nº 2024215300186. (inss). 
. 
valor da ordem de pagamento ................. r$ 2.303,34. 
. 
processo de pagamento nº 202100017009438. 
. 
projeto/operação: aft gestão e manutenção."	dimivig vigilancia e seguranca patrimonial ltda	2026	59	2026-05-18	maio	5	2026215305900003	2026	2153	fundo estadual do meio ambiente - fema	22.236.185/0002-51
5530	45970.06	1	"descontos com ipasgo saúde - 30% dependentes 
folha de inativos maio/2026 - alego
processo alego 290/2026"	servico social autonomo de assistencia a saude dos servidores publicos e militares do estado de goias - ipasgo saude	2026	3	2026-05-26	maio	5	2026188000300151	2026	1880	fundo financeiro do regime próprio de previdência do servidor - ffrpps	50.565.317/0001-43
5531	13753.58	8	202100025036690 -nf 2601 ref 1a6/2026 - locação e manutenção de 24 veiculos para atender as necessidades dos comandos	nossa frota locacao de veiculos ltda	2026	29	2026-05-21	maio	5	2026296102900010	2026	2961	departamento estadual de trânsito - detran	29.118.884/0001-65
5532	38.25	6	"pagamento ref. à pdf nº 2024186300182 retenção de impostos sobre a nf nº 144930, referente ao mês de abril de 2026 - impressão. como segue abaixo:
i.r........................................................r$ 38,25.
total selecionado:.........................................r$ 38,25.
processo sei 202200029006857. sonda procwork informatica ltda"	sonda procwork informatica ltda	2026	8	2026-05-19	maio	5	2026186300800086	2026	1863	agência goiana de regulação, controle e fiscalização de serviços públicos - agr	08.733.698/0001-66
5533	629519.89	3	pagamento da nota fiscal nº12 à empresa park construtora e incorporadora ltda, cnpj:11.379.044/0001-90, referente a 2ª etapa subetapa 2d (parcela 02), 3ª etapa subetapa 3a (parcela 02) e subetapa 3b (parcela 02) de pagamento da medição dos serviços de construção de 24 unidades habitacionais no município de catalão-go, correspondente ao período de 21/02/26 a 17/04/26, conforme contrato nº 187/24 (id. 89799722) e relatório nº 1839/26/agehab/cooinsp. sei 202600031003861.	park construtora e incorporadora de imoveis ltda	2026	24	2026-05-21	maio	5	2025436202400595	2025	4362	agencia goiana de habitacao s/a	11.379.044/0001-90
5534	121.05	32	"pagamento do inss da nf 554,
despesa registrada em conformidade com a ata de registro de preços n.º 01/2025, referente a serviços de transporte voltados às atividades de gestão, manutenção e projetos finalísticos, em atendimento à secretaria de estado de esporte e lazer."	athenas turismo eireli - me	2026	6	2026-05-14	maio	5	2026260100600004	2026	2601	gabinete da secretaria de estado de esporte e lazer	20.376.444/0001-33
5535	166671.95	8	"pagamento da fatura 5762812504
***************************************************************************
despesa para custear execução do contrato n.º 14/2023-pm (sei n.º 47715210), cujo objeto consiste na contratação de empresa especializada na prestação de serviço móvel pessoal (smp — dados móveis e voz), gestão de dispositivos móveis, com aparelhos móveis em comodato, abrangendo serviços originados e recebidos a cobrar pela contratante, bem como roaming nacional, roaming internacional e serviços complementares, realizado entre a pmgo e a empresa tim s.a."	tim s a	2026	7	2026-05-21	maio	5	2026290200700004	2026	2902	polícia militar	02.421.421/0001-11
5536	3410.00	5	"valor que se paga referente a concessão de bolsa de formação na modalidade de mestrado/doutorado, por meio da chamada pública nº 06/2024 - programa de concessão de bolsas de formação em mestrado e doutorado/2024. referente aos meses de julho/2024 a junho/2028.
referente ao mês de maio/2026."	suely moreira borges calafiori	2026	15	2026-05-21	maio	5	2026316101500624	2026	3161	fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg	***.158.691-**
5537	3410.00	5	"valor que se paga referente a concessão de bolsa de formação na modalidade de mestrado/doutorado, por meio da chamada pública nº 06/2024 - programa de concessão de bolsas de formação em mestrado e doutorado/2024. referente aos meses de julho/2024 a junho/2028.
referente ao mês de maio/2026."	ana flavia de paula guerra campedelli	2026	15	2026-05-21	maio	5	2026316101500587	2026	3161	fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg	***.322.901-**
5538	230.40	8	"retenção do irpj sobre o recibo de locação - abril/2026
em favor de fernanda & fernando empreendimento imobiliário
ltda - epp, referente ao contrato nº 59/2018, para
instalação destinada à unidade vapt vupt em bela
vista de goiás. pdf: 2023180100129 wrn"	fernanda&fernando empreendimento imobiliario ltda-epp	2026	5	2026-05-14	maio	5	2026180100500036	2026	1801	gabinete do secretário de estado da administração	14.390.864/0001-71
5539	35.00	28	ular - restituição do fundo rotativo pagamento nº 38/2026 - 202600020003131	universidade estadual de goias - ueg	2026	10	2026-05-11	maio	5	2026406201000033	2026	4062	universidade estadual de goiás - ueg	01.112.580/0001-71
5540	100.00	15	cqui - restituição do fundo rotativo pagamento nº 51/2026 - 202600020002495	universidade estadual de goias - ueg	2026	10	2026-05-11	maio	5	2026406201000056	2026	4062	universidade estadual de goiás - ueg	01.112.580/0001-71
5541	117.58	11	"pagamento ref. à pdf nº 2024186300182 retenção de impostos sobre a fat. nº 4243, referente ao mês de março de 2026 - locação. como segue abaixo: 
i.r........................................................r$ 117,58. 
total selecionado:.........................................r$ 117,58.
processo sei 202200029006857. sonda procwork informatica ltda"	sonda procwork informatica ltda	2026	8	2026-05-19	maio	5	2026186300800086	2026	1863	agência goiana de regulação, controle e fiscalização de serviços públicos - agr	08.733.698/0001-66
5542	4810.32	1	pagamento de nf n° 27437412 - aquisição de alimentos de agricultores (as) familiares que se enquadrem nas disposições da lei estadual nº 19.767/2017, regulamentada pelo decreto estadual nº 9.987, de 22 de novembro de 2021, para aquisição de alimentos por meio da modalidade de compra com doação simultânea do programa de aquisição de alimentos ? paa/goiás. processo nº 202517647000085 edital de chamamento público n° 003/2025 - seapa (sei 75604069) - resolução protege n° 07/2024 (sei 69562211) - proposta id 4754	daniel cardoso dos santos	2026	60	2026-05-21	maio	5	2025320106001535	2025	3201	gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento	***.282.341-**
5543	4832.36	1	ipasgo  - ref. maio/2026.	servico social autonomo de assistencia a saude dos servidores publicos e militares do estado de goias - ipasgo saude	2026	3	2026-05-28	maio	5	2026440100300111	2026	4401	gabinete de sec. de estado do entorno do distrito federal	50.565.317/0001-43
5544	0.00	1	pagamento liquido nf 27125532 - aquisição de alimentos de agricultores (as) familiares que se enquadrem nas disposições da lei estadual nº 19.767/2017, regulamentada pelo decreto estadual nº 9.987, de 22 de novembro de 2021, para aquisição de alimentos por meio da modalidade de compra com doação simultânea do programa de aquisição de alimentos ? paa/goiás. processo nº 202517647000085 edital de chamamento público n° 003/2025 - seapa (sei 75604069) - resolução protege n° 07/2024 (sei 69562211) - proposta id 4111	vera lucia de santana barbosa	2026	60	2026-05-21	maio	5	2025320106000346	2025	3201	gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento	***.507.041-**
5545	1287.96	1	"valor para pagamento com 1º termo apostila do contrato 16/2023, índice ist de 4,55% previsto em cláusula contratual, de prestação de serviço de link de dados (banda larga, ip dedicado e mpls) de serviço plataforma pabx em nuvem bem como serviço telefônico fixo comutado (stfc), na modalidade local fixo/fixo com ligações dirigidas às operadoras de serviço móvel pessoal (smp) vc1, vc2, vc3, ddd, ddi.nas condições e especificações constantes na requisição 4/2025. declaração  0142/3261/2025.
pagamento do (irrf) da sitelbra de serviços de suporte e manutenção, conforme despacho nº 208/2026-gt de 22/05/2026, referente a nota fiscal nº 1829 emitidas em: 01/04/2026, pelos serviços prestados no mês de abril de 2026, e atestadas pelo gestor em: 29/04/2026,
conforme discriminação abaixo:
(irrf) - valor bruto.................................r$ 60.052,92
base de cálculo......................................r$ 60.052,92
retenção de irrf (4,8 por cento).....................r$ 2.882,54
valor total líquido:.................................r$ 57.170,38
valor parcial para pagamento do empenho 011.034 e 011.035."	sitelbra sistema de telecomunicacoes do brasil ltda	2026	11	2026-05-28	maio	5	2026326101100041	2026	3261	agência goiana de defesa agropecuária - agrodefesa	18.182.577/0001-27
5546	3.54	8	".
proc 202500010021641-efc
.
serviços de plotagem de folhas de projetos de engenharia e arquitetura, para atender à superintendência de infraestrutura e suas gerências, vinculadas à subsecretaria de inovação, planejamento, educação e infraestrutura da secretaria de estado de saúde de goiás. dispensa n° 23/2025. sislog 108661.
.
emissão: 04/05/2026
.
nota fiscal n° 491/abr/26/iss............r$ 3,54
."	cmyk plotagens de projetos e impressoes digitais ltda	2026	10	2026-05-14	maio	5	2026285001000101	2026	2850	fundo estadual de saúde - fes	19.283.221/0001-42
5547	1500.97	1	"processo: 202600010016989 - vvf.
.
aquisição de insumos para atendimento de demanda judicial.
.
nota.........valor(r$)
160906.......1.500,97"	promefarma representacoes comerciais ltda	2026	92	2026-05-14	maio	5	2026285009200240	2026	2850	fundo estadual de saúde - fes	81.706.251/0001-98
5548	11029204.43	5	"repasse à goiasprev do valor da taxa de administração prevista no art. 20 da
 lei complementar estadual nº 66/2009, alterada pela lei complementar estadu
al nº 175, de 30 de junho de 2022, referência maio/2026."	goias previdencia - goiasprev	2026	8	2026-05-26	maio	5	2026170400800002	2026	1704	encargos especiais	11.991.625/0001-89
5549	394.54	8	"recolhimento do irpf, referente ao recibo de locação da unidade
vapt vupt goianira, ref. abril/2026. base de cálculo r$ 6.000,00
e alíquota de 6,57 por cento por cento. pdf.: 2025180100040. wrn"	carlos alberto andrade oliveira	2026	5	2026-05-14	maio	5	2026180100500105	2026	1801	gabinete do secretário de estado da administração	***.204.411-**
5550	53526.77	30	"pagamento do líquido do processo 202600001000020 - lote: 2026/1129
nf 969 r$ 9882,48 (nf 72 produtora tubarão );
nf 1048 r$ 33761,81 (nf 2320 gráfica cgh comunicação );
nf 1037 r$ 9882,48 (nf 77 produtora tubarão )."	propeg comunicacao s a	2026	11	2026-05-14	maio	5	2026120101100004	2026	1201	gabinete da secretaria de estado de comunicação	05.428.409/0010-18
5551	14997.30	1	pagamento liquido nf 27255471 - aquisição de alimentos de agricultores (as) familiares que se enquadrem nas disposições da lei estadual nº 19.767/2017, regulamentada pelo decreto estadual nº 9.987, de 22 de novembro de 2021, para aquisição de alimentos por meio da modalidade de compra com doação simultânea do programa de aquisição de alimentos ? paa/goiás. processo nº 202517647000085 edital de chamamento público n° 003/2025 - seapa (sei 75604069) - resolução protege n° 07/2024 (sei 69562211) - proposta id 4360	serafim marinho	2026	60	2026-05-21	maio	5	2025320106001757	2025	3201	gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento	***.812.014-**
5552	3553.00	1	pagamento liquido nf 27123497 - aquisição de alimentos de agricultores (as) familiares que se enquadrem nas disposições da lei estadual nº 19.767/2017, regulamentada pelo decreto estadual nº 9.987, de 22 de novembro de 2021, para aquisição de alimentos por meio da modalidade de compra com doação simultânea do programa de aquisição de alimentos ? paa/goiás. processo nº 202517647000085 edital de chamamento público n° 003/2025 - seapa (sei 75604069) - resolução protege n° 07/2024 (sei 69562211) - proposta id 3766.	eliane volpato mendes souza	2026	60	2026-05-21	maio	5	2025320106001382	2025	3201	gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento	***.779.511-**
5553	3410.00	5	"valor que se paga referente a concessão de bolsa de formação na modalidade de mestrado/doutorado, por meio da chamada pública nº 06/2024 - programa de concessão de bolsas de formação em mestrado e doutorado/2024. referente aos meses de julho/2024 a junho/2028.
referente ao mês de maio/2026."	crisnamurte alves carneiro	2026	15	2026-05-21	maio	5	2026316101500589	2026	3161	fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg	***.289.631-**
5554	638.40	2	valor destinado a cobrir despesas do irrf da parcela única do contrato sislog 119594, referente as inscrições de 07 (sete) servidores ao curso de planejamento das contratações de obras públicas e serviços de engenharia, promovida pela empresa excelência educação e ensino ltda, realizado na cidade de goiânia - go. realizado nos dias 11 e 12 de maio/2026. processo sei nº 202600036007929, nf-378.	excelencia educacao e ensino ltda - me	2026	6	2026-05-26	maio	5	2026436100600092	2026	4361	agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra	26.855.539/0001-16
5555	125000.00	1	"processo: 202600042004699 - vvf.
.
transferência voluntária, na modalidade fundo a fundo, solicitada por meio do programa goiás crescimento, para destinação de recursos ao fundo municipal de  são joão d?aliança . plano de trabalho (sei 89275437).
.
conforme manifestação favorável no parecer ses/gae nº 557/2026 (sei 89444959), ratificado pelo despacho nº 1531/2026/ses/cep (sei 79929325)."	fundo municipal de saude de sao joao dalianca	2026	199	2026-05-29	maio	5	2026285019900001	2026	2850	fundo estadual de saúde - fes	04.244.525/0001-23
5556	35176.22	6	pagamento de transferências judiciais executadas nas contas bancárias da agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra. data 23/03/2026. pdf: 2026436100072. processo sei 202600036000135.	agencia goiana de infraestrutura e transportes	2026	6	2026-05-08	maio	5	2026436100600021	2026	4361	agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra	03.520.933/0001-06
5557	800.00	5	"valor que se paga da concessão de bolsa na modalidade cti-a por meio do edital nº 12/2023 - rede de pesquisa e desenvolvimento da região centro - oeste - programa de desenvolvimento da pós-graduação (pdpg) ? parcerias estratégicas nos estados iv (pdpg ? centro-oeste), conforme processo 202410267000509. referente aos meses de outubro/2025 a setembro/2026.
referente ao mês de maio/2026."	ana clara ramos nogueira	2026	15	2026-05-20	maio	5	2026316101500185	2026	3161	fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg	***.060.911-**
5558	0.00	1	"processo 202600005002190 - mmrm 
.
emenda parlamentar impositiva número 801 município bom jardim de goias deputado talles barreto objeto da emenda custeio, rd 143/2026 (89642164), conforme manifestação favorável no parecer ses/gae-18347 nº 201/2026 (87151532), despacho nº 1511/2026/ses/spais-03083 (88408561), despacho nº 341/2026/ses/asstec/subpas-21279 (88428050).
.
valor a pagar: r$ 500.000,00"	fundo municipal de saude de bom jardim de goias	2026	183	2026-05-20	maio	5	2026285018300108	2026	2850	fundo estadual de saúde - fes	11.283.491/0001-41
5559	1725.00	1	diárias com atividades externas relacionadas à instalação nas unidades de atendimento ao contrato junto a secti em itaberai, goiás, prof jamil e pires do rio; instalações de equipamentos nas unidades de atendimento ao contrato junto a secti nas cidades de cachoeira dourada, itaja, lagoa santa, caçu, turvelândia e manutenção corretiva na barreira da pmr  de gouvelândia-go. nos dias 27/04 a 29/04/2027, 04/05/2026 a 08/05/2026	vitor fernando miranda da silva	2026	4	2026-05-26	maio	5	2026409100400038	2026	4091	goias telecomunicacoes s.a. - goiastelecom	***.248.991-**
5560	10000.00	3	"despesa com o 3º termo aditivo (renovação / supressão) ao contrato nº 130/2022 no valor de r$ 275.000,00 (vigência até 17/11/2025), valor solicitado r$ 77.100,00, referente a aquisição de pastilhas de freio, com projeção de consumo para 12 (doze) meses. (processo nº. 202200053000536) (pregão eletrônico nº. 128/2022) (empresa: fenix comercio e servicos ltda).
nota:
931	3.3.90.30.35	13/05/2026	13/05/2026	10.000,00	10.000,00"	fenix comercio e servicos ltda	2026	10	2026-05-28	maio	5	2026409301000088	2026	4093	metrobus transporte coletivo s/a	18.963.664/0001-11
5561	32.57	6	pagamento do contrato nº 14/2026-goinfra  no período de 01/04/2026 a 30/04/2026,  conforme fatura nº 2900868, referente à prestação do serviço de gerenciamento eletrônico e controle de abastecimento de combustíveis, pelo período de 24 meses contados a partir da assinatura do contrato, abrangendo abastecimento no estado de goiás. ipof 2025436100763 - sei de pagamento 202600036008040	neo consultoria e administracao de beneficios ltda	2026	6	2026-05-20	maio	5	2026436100600030	2026	4361	agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra	25.165.749/0001-10
5562	17146.26	1	folha de pagamento de pessoal e encargos sociais, competência de maio/2026.	secretaria de estado da administracao	2026	1	2026-05-28	maio	5	2026330100100189	2026	3301	gab. sec. de estado de  indústria, comércio e serviços	26.894.022/0001-36
5563	52129.43	1	"pagamento de folha liquida do pessoal, conforme relatório mensal de resumos de rubricas e demonstrativo financeiro disponibilizado pela sead.
** referência: maio/2026
** rubrica: férias indenizadas (regime geral)
** ipof: 2026140100095"	procuradoria geral do estado	2026	1	2026-05-28	maio	5	2026140100100204	2026	1401	gabinete do procurador geral do  estado	01.409.697/0001-11
5564	3151.73	4	"contrato nº 002/2024 (sei nº 61257838), de locação de imóvel para sediar a dp-goianira.
pagamento referente ao mês 04/2026 conforme segue:
.
r$ 3.151,73 bruto
r$     0,00 irrf
r$     0,00 inss
r$     0,00 issqn
r$ 3.151,73 líquido"	rony carlos da silva	2026	7	2026-05-28	maio	5	2026290400700071	2026	2904	polícia civil	***.760.001-**
5565	239.80	4	contrato com  link de internet para atender a emater em aparecida de goiânia e bela vista de goias.	web martian telecom ltda	2026	5	2026-05-26	maio	5	2026409100500071	2026	4091	goias telecomunicacoes s.a. - goiastelecom	08.946.521/0001-48
5566	10786.73	1	"pagamentos referentes a folha de ativo da goiasprev, mês de maio de 2026: ressarcimento das despesas referentes à cessão da servidora originária da prefeitura de colinas do sul, a srª joanes da silva coelho, inscrita no cpf sob o nº 497.636.871-87, que fora colocada à disposição da goiás previdência - goiasprev, relativo ao demonstrativo financeiro que fora juntado a folha de pagamento do mês de maio/2026 da goiasprev, referente ao mês de abril.


valor......................r$ 10.786,73.

aco"	prefeitura municipal de colinas do sul	2026	4	2026-05-28	maio	5	2026186200400139	2026	1862	goiás previdência - goiasprev	25.105.255/0001-40
5567	272100.10	1	"solicitação para  apropriação de despesas da folha dos servidores ativos desta pasta, referente irrf do mês de maio - 2026
irrf folha maio 26"	estado de goias	2026	6	2026-05-28	maio	5	2026190100600137	2026	1901	gab. da secret. de estado de relações institucionais	01.409.580/0001-38
5568	104871.33	1	solicação de recursos para atendimento da folha de pagamento dos servidores ativos desta pasta, referente às despesas com contribuições para o fundo de previdência estadual - ativo civil, relativas ao mês de maio de 2026.	fundo financeiro do rpps	2026	1	2026-05-28	maio	5	2026260100100148	2026	2601	gabinete da secretaria de estado de esporte e lazer	18.867.930/0001-02
5569	75761.22	36	pagamento pela prestação de serviço de limpeza no câmpus central, referente ao mês de abril, conforme nota fiscal 120982/2026 - planilha sei 90600751. solipa - sei 90634711.	organizacao morena de parcerias e servicos h ltda	2026	10	2026-05-20	maio	5	2026406201000123	2026	4062	universidade estadual de goiás - ueg	03.984.242/0001-55
5570	5200.00	3	"valor que se paga referente a concessão de bolsa na modalidade cti (a,b ou c), por meio da chamada pública fapeg nº 27/2025 - seleção de bolsistas para projetos de desenvolvimento tecnológico e industrial vinculados ao programa inova talentos - iel/fapeg. 
refere-se aos meses de março/2026 a fevereiro/2027.
referente ao mês de maio/2026."	guilherme henrique silva costa	2026	15	2026-05-20	maio	5	2026316101500663	2026	3161	fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg	***.777.451-**
5571	198277.54	1	"pagamento de despesa referente ao 1º termo aditivo ao contrato 236/2025 - acrescimo de quantitativo - aquisição de kits de material pedagógico para atender os 163 (cento e sessenta e três) cepis da rede pública estadual de educação de goiás, que participam do programa escola em tempo integral (eti), a aquisição segue as especificações, quantidades estimadas e condições constantes no termo de referência. nota fiscal goiáspaper nº 013.581 (90007398), ateste de nota fiscal (90229970), solicitação de pagamento através do despacho nº 117/2026/seduc/gei-18291 e despacho nº 2049/2026/seduc/coordastec-16768.
ipof: 2026240100496.
*nota fiscal n°013.580, de 04/05/2026;
*valor total: r$200.685,77;
*valor líquido: r$198.277,54;
*valor irrf 1,2% : r$2.408,23.
terezinha."	goiaspaper distribuidora ltda me	2026	40	2026-05-15	maio	5	2026240104000005	2026	2401	gabinete do secretário de estado da educação	13.712.784/0001-22
5572	5200.00	3	"valor que se paga referente a concessão de bolsa, por meio da chamada pública nº 23/2025 ? programa de auxílio à pesquisa ? apoio à consolidação de centros de pesquisa emergentes.
refere-se aos meses de março/2026 a fevereiro/2027.
referente ao mês de maio/2026."	tatiane martins lobo	2026	15	2026-05-20	maio	5	2026316101500690	2026	3161	fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg	***.538.771-**
5573	8933.33	1	"valor destinado ao pagamento da folha de maio de 2026 - bolsa est ciee(5.000,00), bolsa est sead(3.933,33), aux trans est(860,01), pdf
2026436100059, processo sei 202600036001213."	agencia goiana de infraestrutura e transportes	2026	6	2026-05-28	maio	5	2026436100600096	2026	4361	agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra	03.520.933/0001-06
5574	2310.00	1	"valor que se paga referente a concessão de bolsa de formação, na modalidade de mestrado e doutorado, por meio da chamada pública nº 43/2025 programa de concessão de bolsas de formação em mestrado e doutorado/2026.
referente aos meses de maio/2026 a fevereiro/2028.
refere-se ao mês de maio/2026."	marina chein muniz telho	2026	15	2026-05-29	maio	5	2026316101500833	2026	3161	fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg	***.059.081-**
5575	2100.00	5	"valor que se paga referente a concessão de bolsa na modalidade de pq - c, por meio da chamada cnpq nº 18/2024 - bolsas de produtividade do cnpq, por um período de até 32 meses a partir do desembolso.
refere-se ao mês de dezembro/2025 a julho/2028.
referente ao mês de maio/2026."	livia florio sgobbi	2026	15	2026-05-20	maio	5	2026316101500047	2026	3161	fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg	***.285.518-**
5576	1195.38	1	folha de pagamento dos funcionários da goiás telecom ref. ao mês maio/2026.	jaime barsanulfo ribeiro	2026	1	2026-05-28	maio	5	2026409100100299	2026	4091	goias telecomunicacoes s.a. - goiastelecom	***.159.161-**
5577	40254.77	1	"pagamento da folha de pessoal (estatutários) do mês de maio de 2026, desta
autarquia, sendo fundo financeiro do rpps (empregados)- descontos, no valo
r de r$ 40.254,77.(ipof nº 2026426100127)."	fundo financeiro do rpps	2026	1	2026-05-28	maio	5	2026426100100121	2026	4261	goiás turismo - agência estadual de turismo	18.867.930/0001-02
5578	100000.00	1	pagamento da emenda parlamentar impositiva número 936 município ipameri deputado (a) wilde lopes roriz. objeto da emenda investimento na aquisição de equipamentos ou mobiliários para colégio estadual rodolfo braz de queiroz (inep 52072100) (cnpj 01.945.125/0001-57 - conselho escolar rodolfo braz de queiroz) do município de ipameri/go, na modalidade transferência com finalidade definida., conforme portaria nº 3167, rex 5259,  autorizo da despesa: despacho nº 1974/2026/seduc/coordastec-16768	conselho escolar rodolfo braz de queiroz	2026	259	2026-05-28	maio	5	2026240125900119	2026	2401	gabinete do secretário de estado da educação	01.945.125/0001-57
5579	262178.25	15	"pagamento de compensação previdenciária entre os regimes próprios de previdência social - rpps - foi regulamentada pelo decreto nº 10.188, de 20 de dezembro de 2019 e levando-se em conta que o rpps/go procedeu, na competência de 11/2022, ao início das aprovações de requerimentos efetuados por outros entes federativos, gerando, com isso, valores a serem pagos por este regime de previdência.
pagamento de compensaçao via nexxera dia 27/05/2026

valor ..................262.178,25"	fundo financeiro do rpps	2026	17	2026-05-28	maio	5	2026188001700001	2026	1880	fundo financeiro do regime próprio de previdência do servidor - ffrpps	18.867.930/0001-02
5580	1170.45	1	".
processo 202600010038483- vpo
.
piso de enfermagem. portaria 10965/2026. 31º apostilamento ao contrato nº 80/2022, celebrado entre o estado de goiás, por intermédio desta secretaria de estado da saúde, e o instituto de olhos de águas lindas - ioal, visando o repasse de assistência financeira complementar da união (piso nacional da enfermagem) referente à parcela de abril de 2026. processo solicitação 202600010038483. rd 165/2026 (90236645)
.
piso/abril/2026...........................................1.170,45"	instituto de olhos aguas lindas ltda - me	2026	40	2026-05-28	maio	5	2026285004000008	2026	2850	fundo estadual de saúde - fes	05.889.771/0001-03
5581	77.53	1	despesa mensal referente à emissão de certidão de falência e concordata junto ao tribunal de justiça do estado de goiás, documento indispensável para comprovação da regularidade jurídica da empresa.	tribunal de justica do estado de goias	2026	8	2026-05-26	maio	5	2026409100800049	2026	4091	goias telecomunicacoes s.a. - goiastelecom	02.292.266/0001-80
5582	3410.00	1	"valor que se paga referente a concessão de bolsa de formação, na modalidade de mestrado e doutorado, por meio da chamada pública nº 43/2025 programa de concessão de bolsas de formação em mestrado e doutorado/2026.
referente aos meses de maio/2026 a julho/2029.
refere-se ao mês de maio/2026."	alex lourenco dos santos	2026	15	2026-05-29	maio	5	2026316101500717	2026	3161	fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg	***.905.051-**
5583	16904.95	8	"retenção issqn 5% à empresa referente a execução de serviços de engenharia e
m unidades escolares conforme cronograma físico financeiro apresentado pela
área gestora da despesa.
.
...nf 144 267.451,57
...nf 145 296.046,80
...ipof.....2026240100976
...processo 202500006146424
...código fundeb 26
.
aurélio"	engecom construtora eireli - me	2026	142	2026-05-08	maio	5	2026240114200001	2026	2401	gabinete do secretário de estado da educação	12.917.155/0001-76
5584	50000.00	1	"processo sei nº 202600005001287 - mc
.
emenda parlamentar impositiva número 1026 
município monte alegre de goias 
deputado amilton filho 
objeto da emenda: investimento.
.
pagamento conforme parecer 56 (86588979), despacho 694 (86766059),despacho 148 (87159610),despacho 213 (87322581), despacho 792 (87957791), despacho 1212 (89639693) e portaria numeração automática 1130 (90407632).
.
valor: r$ 50.000,00
."	fundo municipal de saude de monte alegre de goias	2026	182	2026-05-20	maio	5	2026285018200026	2026	2850	fundo estadual de saúde - fes	09.526.201/0001-00
5585	1305.88	7	"pagamento do valor liquido da fatura nº 3000525698, relativa ao contrato n.
º29/2024 de prestação de serviços de serviço público de abastecimento de águ
a tratada e coleta/ afastamento e tratamento de esgoto sanitário, referentes
às unidades consumidoras nº1952358-0 (sala 2301) e nº1952361-0 (sala 2302),
no 23º andar do edifício the prime tamandaré office, situado à rua 5, qd.c-4
, lt.16-e, nº 691, setor oeste, nesta capital, no mês de abril/2026."	saneamento de goias s a	2026	6	2026-05-20	maio	5	2026430100600053	2026	4301	gabinete de sec. de estado da infraestrutura	01.616.929/0001-02
5586	147.09	7	"pagamento mensal das faturas referentes ao consumo de água tratada e coleta de esgoto das unidades do socioeducativo , vinculadas ao agrupamento 2089 da saneago, correspondente exercício 2026, de janeiro a dezembro, conforme contrato nº 033/2017.
.
fatura 8039787968 - r$ 147,09 - tributos/irrf"	saneamento de goias s a	2026	6	2026-05-29	maio	5	2026300100600110	2026	3001	gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social	01.616.929/0001-02
5587	26084.42	2	salários – referente folha - competência 05/2026. conforme solicitação no desp. nº 2434/2026/agehab/gagp (90815553) e despacho nº 2523/2026/agehab/grsg (90840969). sei 202600031004577/ 202500031011827.	agencia goiana de habitacao s a	2026	2	2026-05-28	maio	5	2026436200200056	2026	4362	agencia goiana de habitacao s/a	01.274.240/0001-47
5588	13803.19	8	"* ipof nº. 2024170100170 *
.
recolhimento do irrf da nfs-e 201 (sei 90886888) (ref. abril/2026) refere-se ao terceiro termo aditivo ao contrato nº. 044/2022 de fornecimento de solução de apoio à inspeção de cronotacógrafos, vigente de 1º/09/2025 até 30/08/2026, para modernização da fiscalização de mercadorias em trânsito através da coleta de registro de passagem de veículos na malha rodoviária do estado de goiás.
(projeto: gomap - 4796 - infotr@nsito - instalação de ocrs)
(plano interno (pi): 358 - receita)
.
rmvp
.
***********"	labor engenharia e tecnologia ltda	2026	32	2026-05-29	maio	5	2026170103200005	2026	1701	gabinete do secretário de estado da economia	09.911.948/0001-73
5589	2310.00	1	"valor que se paga referente a concessão de bolsa de formação, na modalidade de mestrado e doutorado, por meio da chamada pública nº 43/2025 programa de concessão de bolsas de formação em mestrado e doutorado/2026.
referente aos meses de maio/2026 a fevereiro/2028.
refere-se ao mês de maio/2026."	lucas carilli brito ferreira	2026	15	2026-05-29	maio	5	2026316101500820	2026	3161	fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg	***.739.921-**
5590	2310.00	1	"valor que se paga referente a concessão de bolsa de formação, na modalidade de mestrado e doutorado, por meio da chamada pública nº 43/2025 programa de concessão de bolsas de formação em mestrado e doutorado/2026.
referente aos meses de maio/2026 a fevereiro/2027.
refere-se ao mês de maio/2026."	luis carlos dorneles lima	2026	15	2026-05-29	maio	5	2026316101500823	2026	3161	fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg	***.166.491-**
5591	3410.00	1	"valor que se paga referente a concessão de bolsa de formação, na modalidade de mestrado e doutorado, por meio da chamada pública nº 43/2025 programa de concessão de bolsas de formação em mestrado e doutorado/2026.
referente aos meses de maio/2026 a fevereiro/2030.
refere-se ao mês de maio/2026."	jakelini de jesus marques	2026	15	2026-05-29	maio	5	2026316101500729	2026	3161	fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg	***.739.578-**
5592	14.66	14	irrf - contrato nº 10/2024 - competência 03/2026 - 3.3.90.30.05	neo consultoria e administracao de beneficios ltda	2026	7	2026-05-05	maio	5	2026440100700012	2026	4401	gabinete de sec. de estado do entorno do distrito federal	25.165.749/0001-10
5593	108.39	12	"pagamento do boleto 28320690126124684,
 referente a art's (fiscalização, projetos e orçamentos) que serão geradas ao longo do ano de 2026."	crea-go	2026	6	2026-05-05	maio	5	2026260100600040	2026	2601	gabinete da secretaria de estado de esporte e lazer	01.619.022/0001-05
5594	34.57	3	"pagamento do irrf retido da nf 538, emitida em 10/03/2026, referente à prestação de serviço de publicação de avisos de editais de licitações e outras matérias em jornal de grande circulação no estado de goiás e na internet, relativo aos meses de janeiro/2026 e fevereiro/2026, no valor de r$ 34,57 (valor total da nf r$ 720,30). conforme dare anexo. 
processo: 202418037002595
ipof: 2025400100366.
gec"	gibbor publicidade e publicacoes de editais ltda	2026	7	2026-05-10	maio	5	2026400100700022	2026	4001	gab. da secretaria geral de governo	18.876.112/0001-76
5595	3219.43	16	"pagamento do inss retido das nfs abaixo, emitidas 01/04/2026, referente aos serviços de vigilância armada e monitoramento em circuito fechado de televisão, com fornecimento de profissionais uniformizados e instrumentos de trabalho, para atender as necessidades da sti/sgg/antiga chefatura, relativo ao mês março/2026.
nf 739 valor do inss...r$......2.520,92.(total geral nf: 22.917,44).
nf 740 valor do inss...r$........698,51.(total geral nf:  6.350,06).
processo: 202400005039239 
ipof: 2024400100378.
gec"	office seguranca ltda epp	2026	7	2026-05-18	maio	5	2026400100700038	2026	4001	gab. da secretaria geral de governo	24.610.153/0001-19
5596	350.00	1	"proc. 202500005003777
.
atender a ação judicial impetrada pelo paciente maraline abadia cunha ribeiro em desfavor da secretaria de estado da saúde de goiás - ses/go. dod - documento de oficialização de demanda (131212), tr - termo de referência (291055).
.
pdf 2025285005009. daof 4365/2850. autorização (134728). termo de homologação - inexigibilidade nº 81/2025 (134728). variação cambial.
.
creditar conforme a seguir:
r$ 350,00 (trezentos e cinquenta reais) taxa fechamento de câmbio, c/c: 413-7, operação 06, ag: 4204 – cnpj: 02.529.964/0001-57 – cef."	biomarin brasil farmaceutica ltda	2026	120	2026-05-13	maio	5	2025285012000080	2025	2850	fundo estadual de saúde - fes	08.002.360/0001-34
5597	512.39	5	"pagamento ao credor acima,referente ao reajuste (ipca)do sétimo termo aditi-
vo ao contrato de locação de imóvel nº211/2013, firmado com estapasta,  para 
abrigar os alunos do colegio est emília ferreira branco no município de águas
lindas de goiás.. - período de 01 a 31/05/2026.. 
.pdf 2026240100156
.processo201600006021079
.pedro"	marcos aurelio viana da cunha	2026	99	2026-05-24	maio	5	2026240109900012	2026	2401	gabinete do secretário de estado da educação	***.431.988-**
5598	3196.98	1	"destina-se ao pagamento de pessoal, referente ao desconto da folha do mês de
abril de 2026:
- fgts via pix .............. r$ 3.196,98."	caixa economica federal - cef	2026	1	2026-05-19	maio	5	2026290300100112	2026	2903	corpo de bombeiros militar	00.360.305/0001-04
5599	44866.95	3	"pagamento referente ao 17ºtermo aditivo ao contrato nº 220/2009,celebrado
entre o estado de goiás, or meio da secretaria de estado da educação e a empresa aspam participações ltda,cujo objeto consiste na locação de imóvel
para abrigar o almoxarifado central da seduc, período de 01/ a 31/05/2026
pdf 20262401001121
proc 201600006004601
pedro"	aspam participacoes ltda	2026	11	2026-05-24	maio	5	2026240101100098	2026	2401	gabinete do secretário de estado da educação	11.008.990/0001-20
5600	119250.00	1	"pagamento referente a aquisição de baterias de chumbo-ácido regulada por válvula (vrla) 12v 7ah para substituição das baterias dos nobreaks utilizados nas estações de trabalho dos departamentos administrativos desta secretaria de estado da educação.
.
nota fiscal nº 123 - r$ 119.250,00
emissão: 23.04.2026
ateste: 07.05.2026
>> liquido: r$ 119.250,00
.
processo 202600006024122
ipof nº 2026240100886
.
sandra"	power tech solucoes industriais ltda	2026	11	2026-05-13	maio	5	2026240101100092	2026	2401	gabinete do secretário de estado da educação	43.313.812/0001-08
5601	2310.00	1	"valor que se paga referente a concessão de bolsa de formação, na modalidade de mestrado e doutorado, por meio da chamada pública nº 43/2025 programa de concessão de bolsas de formação em mestrado e doutorado/2026.
referente aos meses de maio/2026 a fevereiro/2028.
refere-se ao mês de maio/2026."	ormilene de souza santos	2026	15	2026-05-29	maio	5	2026316101500842	2026	3161	fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg	***.051.598-**
5602	2310.00	1	"valor que se paga referente a concessão de bolsa de formação, na modalidade de mestrado e doutorado, por meio da chamada pública nº 43/2025 programa de concessão de bolsas de formação em mestrado e doutorado/2026.
referente aos meses de maio/2026 a fevereiro/2028.
refere-se ao mês de maio/2026."	wanessa lemes ferreira rosa	2026	15	2026-05-29	maio	5	2026316101500869	2026	3161	fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg	***.635.871-**
5603	2310.00	1	"valor que se paga referente a concessão de bolsa de formação, na modalidade de mestrado e doutorado, por meio da chamada pública nº 43/2025 programa de concessão de bolsas de formação em mestrado e doutorado/2026.
referente aos meses de maio/2026 a dezembro/2026.
refere-se ao mês de maio/2026."	wender vinicius souza lopes	2026	15	2026-05-29	maio	5	2026316101500872	2026	3161	fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg	***.690.105-**
5604	9239.70	2	"valor solicitado para pagamento de despesas com o líquido, honorários contratuais e recolhimento do fundo financeiro rpps/empregado, da requisição de pequeno valor?rpv originária de ação judicial promovida por joao batista de souza aguiar, inscrito (a) no cpf sob o nº 096.278.203 -34, em desfavor da agrodefesa, por meio do processo judicial nº 5994890-93.2024.8.09.0051 e demais instruções e documentos presentes nos autos administrativo sei 202500066008756.recolhimento ao fundo rpps/empregado, 
no valor de...r$ 9.239,70."	joao batista de souza aguiar	2026	32	2026-05-19	maio	5	2026326103200016	2026	3261	agência goiana de defesa agropecuária - agrodefesa	***.278.203-**
5605	241.45	9	irrf - contrato nº 01/2026 - competência 03/2026 - 3.3.90.37.03	interativa facilities ltda	2026	7	2026-05-05	maio	5	2026440100700002	2026	4401	gabinete de sec. de estado do entorno do distrito federal	05.058.935/0001-42
5606	32.42	5	despesas previstas para serem atendidas pelo fundo rotativo deste órgão no exercício de 2026.	procuradoria geral do estado	2026	6	2026-05-29	maio	5	2026140100600006	2026	1401	gabinete do procurador geral do  estado	01.409.697/0001-11
5607	28759.72	12	"* ipof nº. 2025170100375 *
* processo 7 t a contrato nº. 013/2020: 202500004035064 *
.
recolhimento do irrf da nfs-e 1743 (sei 90815982) (ref. 10/03 a 9/04/2026) refere-se ao sétimo termo aditivo ao contrato 013/2020 de fornecimento de serviços técnicos na área de tecnologia da informação e comunicação (tic) para suprir as demandas nas áreas de desenvolvimento de sistemas de informação, de infraestrutura e serviços de tecnologia da informação e comunicação, pelo período de 8 meses, contados a partir de 9/09/2025 a 9/05/2026.
.
rmvp
.
**************"	memora processos inovadores s a	2026	55	2026-05-29	maio	5	2026170105500233	2026	1701	gabinete do secretário de estado da economia	36.765.378/0001-23
5608	35.96	1	"202600010018586 - lrs. aquisição de insumos para atendimento de demanda judicial. arp nº 136/2025 ""c"". pregão eletrônico nº 216/2025. processo nº 202500005016655 202500010071066. vigência da arp 14/10/2025 a 13/10/2026. dod (87526014). entregar nota de empenho com a ordem de fornecimento 164 (87534286), em que estão descritas as obrigações e responsabilidades da contratada e da contratante, prazo, local, forma de entrega/recebimento e demais disposições referentes ao objeto.
nf: 74010
vl: 35,96
dare: 12100002615201082"	sulmedic comercio de medicamentos ltda	2026	92	2026-05-11	maio	5	2026285009200268	2026	2850	fundo estadual de saúde - fes	09.944.371/0003-68
5609	441.78	14	"valor para pagamento de despesas com o irpj do 7º termo de apostilamento ao contrato nº 25/2014, de prestação de serviços pelo fornecimento de água tratada e coleta de esgoto sanitário, firmado entre a saneamento de goiás - saneago e a agrodefesa, de faturas agrupadas das unidades desta agência, por tempo indeterminado descrito em cláusula contratual. declaração orçamentária 399/3261/2025. ipof 2024326100236. 
pagamento do irpj retido da fatura nº 3000525527 emitida em 15/05/2026 e despacho nº 50/2026-nugc, de 15/05/2026, atestada pela gestora em 15/05/2026, conforme discriminação abaixo: (irpj)
valor total da fatura...........r$ 9.427,51
base de cálculo irrf............r$ 9.203,90
retenção de irrf................r$   441,78 
valor líquido...................r$ 8.985,73."	saneamento de goias s a	2026	11	2026-05-22	maio	5	2026326101100007	2026	3261	agência goiana de defesa agropecuária - agrodefesa	01.616.929/0001-02
5610	4449368.77	1	"pdf:	2026290600355
.
objeto: despesas destinadas ao custeio da folha de pagamento dos servidores da diretoria-geral de polícia penal, referente à competência do mês de maio de 2026.
consignações bancos 
.
valor: r$ 4.449.368,77
.
rmb"	diretoria-geral de policia penal	2026	1	2026-05-27	maio	5	2026290600100190	2026	2906	diretoria-geral de policia penal	29.394.729/0001-71
5611	2127.40	1	"pdf:	2026290600340
.
objeto: ressarcimento de salário da servidora kassia tavares dos santos, cedida pela prefeitura municipal de bela vista de goiás, referente ao mês de abril/2026, conforme a lei 20.756, de 28/01/2020, arts.69/71/72 e 73-a.
.
valor: r$ 2.127,40
.
rmb"	prefeitura municipal de bela vista de goias	2026	1	2026-05-27	maio	5	2026290600100203	2026	2906	diretoria-geral de policia penal	01.005.917/0001-41
5612	88000.00	1	"processo sei nº 202600005002172 - mc
.
emenda parlamentar impositiva número 1071 
município trombas 
deputado jamil calife 
objeto da emenda veículo.
.
pagamento conforme parecer 111 (88150721), despacho 1408 (88278737), despacho 357 (88512717), despacho 1075 (89304847), despacho 1603 (90237567) e portaria numeração automática 1295 (90622658).
.
valor: r$ 88.000,00
."	fundo municipal de saude de trombas	2026	182	2026-05-25	maio	5	2026285018200050	2026	2850	fundo estadual de saúde - fes	11.344.805/0001-79
5613	4313.87	4	locação de veículo pela empresa, jvs participacoes eireli , referente ao mês abril/2026- fatura nº 26429- processo nº 202200055000391.	jvs participacoes eireli	2026	5	2026-05-25	maio	5	2026319000500030	2026	3190	industria quimica do estado de goias s a iquego	28.028.063/0001-75
5614	20474.37	1	"pdf:	2026290600319
.
objeto: despesas destinadas ao custeio da folha de pagamento dos servidores da diretoria-geral de polícia penal, referente à competência do mês de maio de 2026.
protege - fundo de combate a pobreza - consignações
.
valor: r$ 20.474,37
.
rmb"	diretoria-geral de policia penal	2026	3	2026-05-27	maio	5	2026290600300023	2026	2906	diretoria-geral de policia penal	29.394.729/0001-71
5615	24.44	13	"pdf: 2025290600197
.
nome beneficiário: fonseca martins comercio de gas ltda
objeto: fornecimento de água mineral para dgpp. irrf.
.
nota fiscal........ref..............valor
25841..............05/26............24,44
.
rmb"	fonseca martins comercio de gas ltda	2026	7	2026-05-25	maio	5	2026290600700025	2026	2906	diretoria-geral de policia penal	00.961.053/0001-79
5616	257454.22	1	".
.
- pagamento da folha de pagamento dos servidores desta secretaria referente ao mês de maio/26.
.
- cnpj: 50.565.317/0001-43
- formalidade: 16 - folha de pagamento - regime geral - descontos
.
matheus"	servico social autonomo de assistencia a saude dos servidores publicos e militares do estado de goias - ipasgo saude	2026	7	2026-05-27	maio	5	2026240100700270	2026	2401	gabinete do secretário de estado da educação	50.565.317/0001-43
5617	4954.08	6	202500025099162 refere-se ao pagamento do valor líquido:  locação do imóvel da ciretran de inhumas recibo 01/04 a 30/04/2026 ref 04/2026  r$ 4.954,08.	sidney trevisan	2026	20	2026-05-12	maio	5	2026296102000003	2026	2961	departamento estadual de trânsito - detran	***.159.158-**
5618	831347.22	8	"pagamento que se faz a memora processos inovadores sa para atender despesas com a contratação de empresa especializada no fornecimento de serviços técnicos na área de tecnologia da informação e comunicação (tic) para suprir as demandas na área de desenvolvimento de sistemas de informação, conforme requisitos, especificações, quantitativos e níveis de serviço constantes deste instrumento, dando continuidade ao projeto de modernização, qualificação, racionalização, informatização e integração do contingente tecnológico da semad, com garantia de transferência de conhecimento e agregação de tecnologia, pelo período de 12 meses, conforme termo de referência, relativo ao mês de março/2026, nota fiscal de serviço eletrônica – nfs-e nº 1661 e ipof 2025215300124. (líquido)
.
valor da ordem de pagamento ........ r$ 831.347,22.
.
processo de pagamento nº 202500017014993.
.
plano interno (pi) 171 - gestão e manutenção."	memora processos inovadores s a	2026	16	2026-05-11	maio	5	2026215301600002	2026	2153	fundo estadual do meio ambiente - fema	36.765.378/0001-23
5619	20599.80	4	"pdf: 2025290600232
.
nome beneficiário: gesner comercial ltda
objeto: aquisição de mobiliários. valor liquido.
.
nº documento......ref.................valor
855...............04/26...........20.599,80 
.
rmb"	gesner comercial ltda	2026	7	2026-05-11	maio	5	2026290600700060	2026	2906	diretoria-geral de policia penal	55.216.226/0001-16
5620	1280.02	1	"despesas com a folha de pagamento de pessoal da metrobus(funcionários na metrobus), competência: 05/2026, referente: hora extra.
.
....>> (processo: 202600053000009) (redução ipof_2025409300757 -
processo: 202500004066087)."	metrobus transporte coletivo s a	2026	2	2026-05-27	maio	5	2026409300200033	2026	4093	metrobus transporte coletivo s/a	02.392.459/0001-03
5621	3000.00	3	".
.
- pagamento da folha de pagamento dos servidores desta secretaria referente ao mês de maio/26.
.
- cnpj: 01.409.705/0001-20
- formalidade: 19 - folha de pagamento - regime próprio - líquido
.
matheus"	secretaria de estado da educacao	2026	7	2026-05-27	maio	5	2026240100700316	2026	2401	gabinete do secretário de estado da educação	01.409.705/0001-20
5622	96612.29	1	. . - pagamento da folha de pagamento dos servidores desta secretaria referente ao mês de maio/26. . - cnpj: 01.409.705/0001-20 - formalidade: 16 - folha de pagamento - regime geral - descontos . matheus	secretaria de estado da educacao	2026	139	2026-05-27	maio	5	2026240113900053	2026	2401	gabinete do secretário de estado da educação	01.409.705/0001-20
5623	6912.25	1	"valor que se paga referente a concessão de bolsa, por meio do edital nº 20/2024 - seleção de bolsistas para atuação no núcleo operacional do programa de qualificação para exportação – peiex. referente aos meses de fevereiro/2025 à julho/2027.
refere-se ao mês de maio/2026."	luciano nunes da silva	2026	20	2026-05-25	maio	5	2026316102000012	2026	3161	fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg	***.183.651-**
5624	266985.92	1	".
.
- pagamento da folha de pagamento dos servidores desta secretaria referente ao mês de maio/26.
.
- cnpj: 01.409.705/0001-20
- formalidade: 19 - folha de pagamento - regime próprio - líquido
.
matheus"	secretaria de estado da educacao	2026	244	2026-05-27	maio	5	2026240124400057	2026	2401	gabinete do secretário de estado da educação	01.409.705/0001-20
5625	4481.00	1	"valor para pagamento de despesas com aquisição de materiais de expediente para a manutenção e continuidade dos trabalhos com condições adequadas na realização das rotinas técnicas e administrativas, para reposição do estoque no almoxarifado desta agência, homologado à empresa copel comercial de pecas ltda epp través de dispensa eletrônica nº 39/2025 e demais instruções nos autos. contratação sislog 116856, sei 202500005031401 e ipof 2025326100142. 
pagamento da nota fiscal nº 33562 emitida em 28/04/2026, atestada em 19/05/2026, despacho nº 8/2026/nuclal e parecer contábil 18/2026/gecont, no valor de.......r$ 4.481,00."	copel comercial de pecas ltda	2026	13	2026-05-22	maio	5	2026326101300027	2026	3261	agência goiana de defesa agropecuária - agrodefesa	02.528.743/0001-64
5626	3128.53	5	"despesas com pagamento de pensão judicial, referente ao exercício
de 2026(maio/2026).
(..........>>>> ploa/2026 <<<...........)."	franquelina das dores silveira	2026	10	2026-05-27	maio	5	2026409301000027	2026	4093	metrobus transporte coletivo s/a	***.744.471-**
5627	128243.36	14	"execução da obra de construção da feira do produtor rural no município de nova américa – go, em terreno com inscrição cadastral nº 001.009.0028.0001.0001, localizado na avenida juscelino kubitschek, nº 0, quadra 28, lote 001, bairro centro. a obra contempla área construída de 489,31 m², com estrutura mista (metálica e alvenaria), abrangendo ambientes de comercialização de produtos agropecuários e hortifrutigranjeiros, áreas de circulação cobertas, sanitários acessíveis, área administrativa e depósito de apoio.

pdf 2025420100252 
sislog :115639

nº documento 	natureza 	data liquidação 	data atesto 	saldo a pagar 	valor a ser pago
180-liquido6ªmedição 	4.4.90.39.78 	20/05/2026 	19/05/2026 	128.243,36 	128.243,36"	funcional construcoes ltda	2026	50	2026-05-25	maio	5	2025420105000005	2025	4201	gabinete do secretário de estado da retomada	31.822.605/0001-91
5628	12582.36	2	"ordem de pagamento para quitar despesa referente aquisição de cestas básicas de alimentos, sob demanda, vinculada à ata de registro de preços nº 10/2025, oriunda do pregão eletrônico ? sislog nº 111147, conforme os processos sei nº 202400005046157 e nº 202510319003710, tendo como fornecedora a empresa prime distribuição ltda, e em conformidade com a requisição de despesa nº 4/2026 ? seds/sub-govins-21081,.

nf - 10905. valor irrf. referência 04/2026."	prime distribuicao ltda	2026	39	2026-05-11	maio	5	2026300103900004	2026	3001	gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social	45.071.356/0001-54
5629	278.20	3	"contrato nº 010/2024 (sei nº 58630123), de fornecimento de café da manhã e lanche da tarde para os adolescentes que ficam apreendidos na dp-cidade ocidental. pagamento nf nº 1478 conforme segue:
r$ 278,20 bruto
r$ 0,00 irrf
r$ 0,00 inss
r$ 0,00 issqn
r$ 278,20 líquido"	cva empreendimentos ltda	2026	7	2026-05-11	maio	5	2026290400700042	2026	2904	polícia civil	24.046.457/0001-03
5630	7124.46	7	"pdf: 2025290600150
.
nome beneficiário: aguas de ipameri spe sa
objeto: contratação de empresa para prestação de serviço público de fornecim
ento de água tratada. valor líquido.
.
fatura..............ref..............valor
8909505(liq)........05/26.........4.458,33 
8435205(liq)........05/26.........2.666,13 
total.............................7.124,46
.
rmb"	aguas de ipameri spe sa	2026	7	2026-05-11	maio	5	2026290600700118	2026	2906	diretoria-geral de policia penal	43.547.497/0001-75
5631	2688.68	1	mensalidade associativas da alfob (associação dos laboratórios oficiais do brasil), referente ao mês maio/2026- processo nº 202300055000534.	associacao dos laboratorios farmaceuticos oficiais do brasil	2026	5	2026-05-25	maio	5	2026319000500244	2026	3190	industria quimica do estado de goias s a iquego	37.993.201/0001-47
5632	13836.17	3	"pagamento que se faz a carletto gestão de serviços ltda para atender despesa referente ao 1º termo aditivo ao contrato nº 09/2022 semad, referente a prestação de serviço de gerenciamento, manutenção preventiva e corretiva dos veículos e equipamentos diversos, à combustão, pertencentes ao patrimônio do estado de goiás, para atender a secretaria de estado de meio ambiente e desenvolvimento sustentável semad, por meio da implantação e operação de um sistema informatizado e integrado de gestão, incluindo o fornecimento de peças, componentes, acessórios, materiais e mão de obra, a disponibilização de equipe especializada para a avaliação de cada orçamento, bem como de uma rede credencia da de estabelecimentos do setor da reposição e manutenção automotiva e equipamentos diversos, nas condições especificadas na ata de registro de preços n º 007/2022 - sead/geac, em conformidade com a lei de licitações - lei 8666/93, de acordo com o termo de referência (64516932) e a requisição de despesas nº 24/2024 (64514514), referente ao mês de março/2026, conforme nota fiscal de serviços eletrônica nfs-e nº 26835 e ipof nº 2024215300225. (líquido) 
.
(materiais e peças automotivas). 
. 
valor da ordem de pagamento ............. r$ 13.836,17. 
. 
processo de pagamento 202300017000745. 
. 
projeto / operação: aft gestão e manutenção."	carletto gestao de servicos ltda	2026	59	2026-05-11	maio	5	2026215305900010	2026	2153	fundo estadual do meio ambiente - fema	08.469.404/0001-30
5633	672.00	4	"* ipof nº. 2025170100320 *
* processo sei contrato/pagamento 202600004002413 *
.
recolhimento do irrf da nfse 534 (sei 89618271) refere-se ao item 4:
.
serviço de suporte técnico especializado, incluindo atendimento remoto e/ou presencial, aplicação de patches de segurança, atualização de versão, ajuste de configuração e monitoramento contínuo da solução, pelo período de 36 meses.
quantidade: 36 - vl. unitário: r$ 14.000,00 - vl. total item 4: r$ 504.000,00
.
do contrato nº. 002/2026 (sei 85633752) de fornecimento de solução para gere
nciamento de exposição cibernética com garantia e suporte técnico pelo perío
do de 36 (trinta e seis) meses, vigente de 2/02/2026 a 1º/02/2029.
.
rmvp
."	global sec tecnologia e informacao eireli	2026	18	2026-05-07	maio	5	2026170101800004	2026	1701	gabinete do secretário de estado da economia	31.862.002/0001-13
5634	107814.53	2	202000025067833 - refere-se ao pagamento liquido: nfs 141-137-139 - referentes aos serviços de limpeza e conservação predial.	premium comercio e servicos ltda	2026	18	2026-05-27	maio	5	2026296101800125	2026	2961	departamento estadual de trânsito - detran	25.316.437/0001-60
5635	41.40	5	pagamento da folha salarial da secretaria de estado de comunicação - consignação - descontos - maio/2026	secretaria de estado de comunicacao	2026	1	2026-05-27	maio	5	2026120100100130	2026	1201	gabinete da secretaria de estado de comunicação	32.785.209/0001-02
5636	611.26	3	"destina-se ao pagamento dos descontos de pessoal militar, referente ao mês d
e maio de 2026, em conformidade com decisão judicial:
- autos do processo: 5232264-11.2026.8.09.0051.
- depositante: lecy de carvalho junior (cpf: 576.344.401-91).
- favorecido: renato gomes imai (cpf: 713.082.291-00).
- valor total ......................... r$ 611,26."	renato gomes imai	2026	1	2026-05-27	maio	5	2026290300100155	2026	2903	corpo de bombeiros militar	***.082.291-**
5637	3600.00	2	"ustear a despesa para a adesão a ata de registro de preço nº 0002/2025  dti/pf, com objetivo de aquisição de equipamentos de radiocomunicação com protocolo tetra. especificado no termo de referência no grupo 4, item 15, transceptor móvel com base fixa marca/modelo: hytera mt680 plus, acompanhado de acessórios, cabos, antenas, licenciamento de software e cabos para configuração, para o uso nas atividades operacionais da pmgo. 
declaração de adequação orçamentária e financeira 2025.2902.279

***************************************************************************
pagamento irrf sobre nota fiscal 201.
dare nº 12100002617300129"	teltronic do brasil ltda	2026	34	2026-05-18	maio	5	2025290203400001	2025	2902	polícia militar	03.316.088/0001-43
5638	181160.72	3	pagamento dos serviços referente a contratação sislog nº 82528868 (goinfra), contrato múltiplo nº 9912259493/2025, referente ao período de abril/2026, conforme a fatura nº 496451. o presente instrumento tem por objeto a contratação de produtos e serviços por meio de pacote de serviços dos correios mediante adesão ao termo de condições comerciais, que permite a compra de produtos e utilização dos diversos serviços exclusivos dos correios por meio dos canais de atendimento disponibilizados. ipof 2025438000151 - sei 202600036008252(parte)	empresa brasileira de correios e telegrafos	2026	11	2026-05-18	maio	5	2026438001100008	2026	4380	fundo constitucional de transporte - fct	34.028.316/0013-47
5639	540.74	10	"20220002508029 - pagamento irrf: nf 202817 - 04/2026 mao de obra. 

mais negócios ltda
cnpj 09456.840/0001-38
conta 578.197.734-8
ag 1626
produto 4995"	prime consultoria e assessoria empresarial ltda epp	2026	18	2026-05-27	maio	5	2026296101800056	2026	2961	departamento estadual de trânsito - detran	05.340.639/0001-30
5640	6082.83	12	202500025173084 - pagamento irrf: 2084- 03/2026 - perfil de arquiteto edesenvolvedor - plataforma wso2; 202600025013515-pagamento : nf 2083- 03/2026 -erviço de suporte técnico em software / serviços técnicos especializa	tecnisys informatica e assessoria empresarial ltda	2026	35	2026-05-27	maio	5	2026296103500007	2026	2961	departamento estadual de trânsito - detran	26.990.812/0001-15
5641	11025.28	8	"pagamento que se faz à empresa real jg facilities sa para atender despesas com terceiro termo aditivo de contrato para prorrogação de vigência (início 01/08/2025 à 31/07/2026), afim de manter a empresa prestadora de serviços continuados de apoio para as unidades de conservação, envolvendo a alocação de mão de obra com fornecimento de profissionais uniformizados e instrumentos de trabalho, especificamente para o parque estadual da mata atlântica (pema) - água limpa/go, relativo ao mês de março/2026, conforme nota fiscal de serviços eletrônica nfs-e nº 13473 e ipof nº 2024215300171. (líquido). 
. 
valor da ordem de pagamento ................ r$ 11.025,28.
. 
processo de pagamento nº 202300017007923. 
. 
projeto/operação: aft gestão e manutenção."	real jg facilities s a	2026	18	2026-05-18	maio	5	2026215301800004	2026	2153	fundo estadual do meio ambiente - fema	08.247.960/0001-62
5642	14367.68	15	"pagamento do liquido da nota fiscal 493.

prestação de serviços continuados de copeiragem e garçom, incluindo o fornecimento de materiais, produtos, uniformes adequados para cada função e equipamentos de proteção individual (epi's), para atender a secti. pregão eletrônico nº 114/2025, referente ao processo de contratação nº 112795 e processo sei nº 202500005005932"	samma servicos ltda	2026	6	2026-05-27	maio	5	2026310100600002	2026	3101	gab. da secretaria de estado de ciência, tecnologia e inovação	21.419.761/0001-52
5643	12932.63	10	"retenção de irrf 1,2% ata de registro de preços nº 002/2024 (69339628), originada do regime diferenciado de contratação nº 008/2022 (69433046), gerida pela secretaria de estado da educação de alagoas, cujo objeto consiste na ""contratação integrada de projetos executivos e execução de obras e serviços de engenharia para construção de 05 (cinco) espaços educativos com 12 (doze) salas de aula cada, em sistema modular pré-fabricado industrializado, off-site, com quadra coberta""
.
ipof: 2026240100606
.
nota fiscal.....91
valor bruto:  r$ 1.077.718,84 
irrf: 12.932,63
inss: 59.274,54
liquido: 686.614,82
.
banco para crédito: 070 - brb - banco de brasília
agência para crédito: 00103 - taguatinga
conta para crédito: 01030664720
.
weyder"	pja consorcio	2026	134	2026-05-18	maio	5	2026240113400012	2026	2401	gabinete do secretário de estado da educação	54.458.550/0001-88
5644	16885.67	4	valor destinado a cobrir despesas com retenção do imposto de renda da 9ª medição do contrato nº 2/2025/goinfra, referente a execução dos serviços de pavimentação e restauração do anel viário de rio verde, nas rodovias go-174 e go-570. relativo ao período de 01/03/2026 a 31/03/2026. pdf nº 2026435000028, processo de pagamento sei nº 202500036013498 nf 145 irrf	tecpav engenharia ltda	2026	35	2026-05-27	maio	5	2026435003500001	2026	4350	fundo estadual de infraestrutura	22.782.061/0001-90
5645	40679.63	12	202200025009444 refere-se ao pagamento do inss:  nf 1602 ref 03/2026  r$ 40.679,63.	m i montreal informatica s a	2026	24	2026-05-18	maio	5	2026296102400004	2026	2961	departamento estadual de trânsito - detran	42.563.692/0001-26
5646	44500.62	15	"ordem de pagamento para quitar a prorrogação do contrato nº 037/2025, seds/visual de prestação de serviços de estruturação do goiás social, pelo período de 01/2026 a 12/2026 (até 12 meses). refere-se ao pagamento da nota do mês 05/2026.
nf 21 - r$ 44.500,62"	visual eventos e formaturas eireli-me	2026	23	2026-05-18	maio	5	2026300102300002	2026	3001	gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social	23.540.814/0001-14
5647	23680.84	1	"despesa relativa ao ressarcimento à assembleia legislativa do estado de goiás -alego, do custo de salários e encargo da folha de pagamento do servidor victor hugo gomes lopes, cpf nº ***.019.121-**,à disposição desta secretaria de estado da casa civil, ref. mês de abril/2026 .ipof nº 2026110100138.
.
ras/gpf."	assembleia legislativa do estado de goias	2026	1	2026-05-27	maio	5	2026110100100190	2026	1101	gabinete do secretário da casa civil	02.474.419/0001-00
5648	6687.80	6	"ordem de pagamento para quitar despesa com aditivo de prorrogação do contrato nº 45/2022 - seds de prestação de serviços de telecomunicações para atender as unidades do sistema socioeducativo,.

nf - 341. valor liquido complementar. referência 04/2026."	goias telecomunicacoes s a - goiastelecom	2026	6	2026-05-18	maio	5	2026305200600005	2026	3052	fundo estadual dos direitos da criança e do adolescente - fecad	10.268.439/0001-53
5649	30499.56	1	"processo 202600010018530 - mmrm 
.
aquisição de insumos para atendimento de demanda judicial. arp nº 100/2025 ""b"". pregão eletrônico nº 166/2025. processo nº 02500005014201 , 202500010056484. vigência da arp 14/08/25 até 13/08/2026. dod (87384310). entregar nota de empenho com a ordem de fornecimento nº 158/2026(sei 87512000), em que estão descritas as obrigações e responsabilidades da contratada e da contratante, prazo, local, forma de entrega/recebimento e demais disposições referentes ao objeto.
.
nota: 13180
.
emissão: 28/07/2026
.
valor: r$ 30.499,56
."	sante medica hospitalar ltda	2026	92	2026-05-07	maio	5	2026285009200261	2026	2850	fundo estadual de saúde - fes	16.699.864/0001-83
5650	147.59	7	"pdf: 2024186200055
primeiro aditivo ao contrato nº 15/2021  contratação de empresa especializada na prestação de serviços de impressão, cópias e digitalização (outsourcing) com o fornecimento e instalação de equipamentos de impressora e multifuncional com tecnologia laser led ou jato de tinta, monocromático (preto e branco), policromático (colorida)

irpj - nf. 102878 - emitida em 30/04/2026
ref. a abril/2026

valor..........................147,59"	copysystems-copiadoras sistemas e servicos ltda	2026	1	2026-05-07	maio	5	2026186200100032	2026	1862	goiás previdência - goiasprev	01.765.213/0001-77
5651	2342.50	43	"pagamento do iss da nf 551,
despesa registrada em conformidade com a ata de registro de preços n.º 01/2025, referente a serviços de transporte voltados às atividades de gestão, manutenção e projetos finalísticos, em atendimento à secretaria de estado de esporte e lazer."	athenas turismo eireli - me	2026	6	2026-05-15	maio	5	2026260100600004	2026	2601	gabinete da secretaria de estado de esporte e lazer	20.376.444/0001-33
5652	25657.09	13	"pagamento que se efetua referente a pensão alimentícia da folha de 
pessoal(inatvos) do mês de maio de 2026 (r$ 25.657,09).

**descontos e consignações da folhade pessoal 
(pensionistas) do mês de maio de 2026 dos seguintes:
01 - pensão alimentícia................................ r$    810,50 
02 - unimed.............................................r$ 21.957,97 
03 - asmego.............................................r$   480,070
04 - asmego sps.........................................r$  2.408,55 
gl"	tribunal de contas dos municipios	2026	10	2026-05-27	maio	5	2026188001000004	2026	1880	fundo financeiro do regime próprio de previdência do servidor - ffrpps	02.600.963/0001-51
5653	11287.50	5	ordem de pagamento para quitar despesa com o pagamento mensal de auxílio financeiro à entidade sem fins lucrativos. despacho nº 393 (89328327). 04/2026.	associacao atletica rubiatabense	2026	35	2026-05-07	maio	5	2026300103500163	2026	3001	gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social	02.096.978/0001-24
5654	246656.92	11	pagamento da 10ª medição do contrato 80/2025, o presente contrato tem por objeto a construção da casa de acolhimento do idoso, no município de goiânia - go. relativo ao período de 01/03/2026 a 31/03/2026, processo sei 202500036010691, nf nº 209 líquido.	lars locacoes e engenharia ltda	2026	20	2026-05-18	maio	5	2026436102000001	2026	4361	agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra	18.504.013/0001-63
5655	6971.95	20	"contribuição previdenciária sobre rpv referente ao inativo militar sergio flor do nascimento (sei nº 202611129003877).

contribuição previdenciária ............ r$ 6.971,95

                           crg"	fundo financeiro dos militares	2026	8	2026-05-28	maio	5	2026188100800003	2026	1881	fundo financeiro do regime próprio de previdência militar - ffrppm	18.798.607/0001-24
5656	27475.94	8	"pagamento do liquido da fatura nº 725 referente a locação de veículos no mês
de abril de 2026."	qualitiloc automoveis ltda	2026	6	2026-05-07	maio	5	2026130100600002	2026	1301	gabinete do vice-governador	05.864.744/0001-78
5657	8022.45	2	"folha de pagamento - maio/2026 - regime próprio - líquido

05734668890	2026.1261.04.122.4100.4145.03.15000100.90.0000 	33904601	ordinario liquido		aux. alimentação	 r$ 30.933,33 
05734668890	2026.1261.04.122.4100.4145.03.15000100.90.0000 	33909322	ordinario liquido		verba indenizatoria	 r$ 8.022,45"	agencia brasil central	2026	5	2026-05-27	maio	5	2026126100500029	2026	1261	agência brasil central - abc	03.520.902/0001-47
5658	183.05	48	"pagamento do iss da nf 554,
despesa registrada em conformidade com a ata de registro de preços n.º 01/2025, referente a serviços de transporte voltados às atividades de gestão, manutenção e projetos finalísticos, em atendimento à secretaria de estado de esporte e lazer."	athenas turismo eireli - me	2026	6	2026-05-15	maio	5	2026260100600004	2026	2601	gabinete da secretaria de estado de esporte e lazer	20.376.444/0001-33
5659	86194.83	1	"ipof 2026290100179
servidores civis 
destina-se a cobrir despesas com pagamento líquido e descontos da folha de pagamento dos servidores desta secretaria, no mês de abril de 2026. 
01 - fgts...........................r$ 86.194,83
blm"	caixa economica federal - cef	2026	1	2026-05-18	maio	5	2026290100100183	2026	2901	gabinete do secretário da segurança pública	00.360.305/0001-04
5660	3034.53	127	202500025088836 rpv fernando ferreira de oliveira., cpf  044.176.721-48 ,pago online na conta 2535.040.02168040.3]r$3.034,53.	tribunal de justica do estado de goias	2026	43	2026-05-18	maio	5	2026296104300001	2026	2961	departamento estadual de trânsito - detran	02.292.266/0001-80
5661	82490.32	7	"folha de pagamento - maio/2026 - regime próprio - líquido

05734668890	2026.1261.04.122.4100.4144.01.15000100.90.0000	31901110	ordinario liquido		vencimentos e salarios	 r$ 328.447,48 
05734668890	2026.1261.04.122.4100.4144.01.15000100.90.0000	31901102	ordinario liquido		adicionais diversos = salario maternidade + auxilio creche + bonus merito	 r$ 400,00 
05734668890	2026.1261.04.122.4100.4144.01.15000100.90.0000	31901116	ordinario liquido		gratificação	 r$ 235.986,34 
05734668890	2026.1261.04.122.4100.4144.01.15000100.90.0000	31901107	ordinario liquido		gratificação exercício cargo	 r$ 76.065,44 
05734668890	2026.1261.04.122.4100.4144.01.15000100.90.0000	31901147	ordinario liquido		abono permanência	 r$ 1.715,07 
05734668890	2026.1261.04.122.4100.4144.01.15000100.90.0000	31901610	ordinario liquido		adicionais variaveis	 r$ 82.490,32 
05734668890	2026.1261.04.122.4100.4144.01.15000100.90.0000	31901101	ordinario liquido		13 salario	 r$ 48.976,56 
05734668890	2026.1261.04.122.4100.4144.01.15000100.90.0000	31901103	ordinario liquido		férias	 r$ 30.602,48"	agencia brasil central	2026	1	2026-05-27	maio	5	2026126100100165	2026	1261	agência brasil central - abc	03.520.902/0001-47
5662	2100.00	4	"pagamento para quitar despesa com a concessão de auxílio financeiro mensal
à entidades da sociedade civil sem fins lucrativos e às unidades de atendime
nto socioassistencial, com o objetivo de complementar a alimentação de crian
ças, adolescentes em situação de vulnerabilidade, pessoas com deficiência, i
dosos, entre outros públicos conforme termo de fomento nº 36/2023 - seds (0
00025227807) , referente ao período: 01/01/2026 a 31/12/2026
.
despacho 393/2026 - auxilio financeiro nutricional - abril/2026"	centro de cultura viva	2026	35	2026-05-07	maio	5	2026300103500148	2026	3001	gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social	18.589.441/0001-36
5663	252.59	3	"dare
retenção de imposto de renda - referente ao 1º termo aditivo, cujo objeto consiste na prestação de serviços de agenciamento de viagens, compreendendo emissão, cancelamento, remarcação e fornecimento de passagens aéreas nacionais conforme condições definidas no pregão eletrônico srp nº009/2023, com vigência de mais 12 (doze) meses.
.
>> código <<
ipof 2025240102569 processo nº 202400006118900
.
- fatura  7035/2026 - data de emissão: 15/05/2026
- trajeto: latam linhas aereas: for/gyn – 28.04.2026
- valor da tarifa r$ 4.440,52 - irrf r$ 106,57
- valor taxa de embarque r$ 56,88
- fraport - cnpj: 27.059.565/0001-09 – irrf: r$ 1,37
- valor du r$ 384,99 - irrf r$ 9,24
..
- fatura  7035/2026 - data de emissão: 15/05/2026
- trajeto: azul linhas aereas: gyn/for – 30.04.2026
- valor da tarifa r$ 1.363,91 - irrf r$ 32,73
- valor taxa de embarque r$ 50,42
- ccr bloco central – cnpj: 42.206.269/0007-64 – irrf: r$ 1,21
- valor du r$ 118,25 - irrf r$ 2,84
..
- fatura 7036/2026 - data de emissão: 15/04/2026
- trajeto: latam linhas aereas: cgh/gyn – gyn/cgh – 30.04.2026
- valor da tarifa r$ 3.678,38 - irrf r$ 88,28
- valor taxa de embarque r$ 112,56 
- aena brasil – cnpj: 33.919.741/0001-20 – irrf: r$ 1,49
ccr bloco central – cnpj: 42.206.269/0007-64 – irrf: r$ 1,21
- valor du r$ 318,90 - irrf r$ 7,65
...
sandra"	fox turismo viagens e cambio ltda	2026	40	2026-05-07	maio	5	2026240104000008	2026	2401	gabinete do secretário de estado da educação	00.731.648/0001-38
5664	3436.50	6	pagamento de custas judiciais, trata-se de ação de execução fiscal, autos nº 530xxxx-97.2023.8.09.0051, em face de agehab, conforme despacho nº 120/2026/agehab/gjac (90334842) e autorização desp.2379/26/grsg. sei 202300031006108.	tribunal de justica do estado de goias	2026	5	2026-05-22	maio	5	2026436200500091	2026	4362	agencia goiana de habitacao s/a	02.292.266/0001-80
5665	1182.11	16	"refere-se ao pagamento do irrf:
fat 3000525547 ref 04/2026  r$ 1182,11 sei 202200025003733
pagamento on line."	saneamento de goias s a	2026	20	2026-05-26	maio	5	2026296102000040	2026	2961	departamento estadual de trânsito - detran	01.616.929/0001-02
5666	1064.62	3	"pagamento do liquido da nota fiscal 165.

prestação de serviços de manutenção predial preventiva, corretiva e preditiva, com fornecimento de peças, materiais de consumo, insumos e mão de obra, bem como para a realização de serviços eventuais diversos, nos sistemas, equipamentos e instalações prediais utilizados pela secti. contrato nº 06/2021 - sedi.  6º termo aditivo. pregão eletrônico srp nº 02/2021 sedi. vigência: 12/05/25 a 11/05/26. gestão e manutenção das atividades."	primecon construtora ltda - epp	2026	6	2026-05-13	maio	5	2026310100600022	2026	3101	gab. da secretaria de estado de ciência, tecnologia e inovação	07.945.776/0001-23
5667	80.00	4	contratação de link de internet para atender ao contrato emater de hidrolina.	a freire dos santos ltda	2026	5	2026-05-11	maio	5	2026409100500104	2026	4091	goias telecomunicacoes s.a. - goiastelecom	09.503.359/0001-56
5668	39.63	2	"pagamento a favor da secretaria de estado da economia, s/serviços prestados
pela empresa redemob consorcio, para o mês de maio de 2026, no valor de r$
1.651,20, deduzindo irrf no valor de r$ 39,63, conforme recibo do sacado nº
11696819. (ipof nº 2026426100005)."	redemob consorcio	2026	5	2026-05-04	maio	5	2026426100500013	2026	4261	goiás turismo - agência estadual de turismo	10.636.142/0001-01
5669	40.80	9	"processo sei: 202500010076388 - vvf
.
portaria 33/2022
.
aquisição de vidrarias analíticas utilizadas nas análises de medicamentos,
cosméticos e saneantes no controle de qualidade realizadas pela seção de
medicamentos, cosméticos, saneantes e produtos para a saúde.
.
programas federais: piso fixo de vigilância sanitária - portaria 33/2022 -
portaria 33/2022
.
nota.........valor(r$)
27526........40,80
.
valor referente ao ir.
.
número do dare 12100002614901670"	objetiva produtos e servicos p laboratorios ltda	2026	170	2026-05-20	maio	5	2025285017000044	2025	2850	fundo estadual de saúde - fes	05.895.525/0001-56
5670	305.27	6	"dispensa eletrônica 011/2025 - secult-contrato nº 15/2025-fornecimento de gás de cozinha, botijão de 13 kg, vigência contratual é de 36 (trinta seis) meses, contados imediatamente após a divulgação no portal nacional de contratações públicas (pncp). vigência contratual: 06/11/2025 a 06/11/2028.-empenho saldo contrato 2026.
.
liquido
.
nf: 18522
.
sei (89739374)"	distribuidora de gas 2 irmaos ltda	2026	6	2026-05-07	maio	5	2026250100600010	2026	2501	gabinete do secretário de estado de cultura	25.208.930/0001-66
5671	103603.14	4	"pagamento liquido de 6º termo de apostilamento do contrato - n° 017 a 021/2022 de fornecimento de energia elétrica - equatorial - grupo b. ressaltamos que, a despesa faz parte do termo de acordo de regime especial (tare) n.º 169/17,despesa empenhada conforme solicitado no despacho nº 195/2026/seduc/coordastec-16768.  codigo fundeb 25
.
pdf-2026240100229
.
fatura....4000000201004202600/4000000659404202600/4000000659504202600
ref...abril/2026
agrupamento; 20100-65946-65953
valor bruto: r$ 104.962,50
liquido: r$ 103.603,14
.
weyder"	equatorial goias distribuidora de energia s a	2026	148	2026-05-13	maio	5	2026240114800005	2026	2401	gabinete do secretário de estado da educação	01.543.032/0001-04
5672	556858.12	7	"pagamento referente a prestação de serviços de locação de veículos automotor
es. o objeto contratual inclui o fornecimento de equipamento específico para
monitoramento de veículo em tempo real (rastreador), bem como serviços de m
anutenção, limpeza, seguro e quilometragem livre, destinados a atender as ne
cessidades da secretaria de estado da educação de goiás.
.
nota fiscal nº 286 - abril/2026
emissão: 05.05.2026
ateste: 07.05.2026
>> liquido: r$ 	556.858,12 
.
processo 202500006140141
.
sandra"	maas servicos ltda	2026	11	2026-05-13	maio	5	2026240101100032	2026	2401	gabinete do secretário de estado da educação	41.938.735/0001-48
5673	50000.00	1	"emenda parlamentar impositiva número 985.1 município vila propicio/go deputado coronel adailton beneficiario: associação dos servos de nossa senhora protetora dos nascituros objeto da emenda- aquisição de alimentos que compõem a cesta básica. modalidade: termo de fomento nº 98/2026
epi 985.1 tf 98 maio"	associacao dos servos de nossa senhora protetora dos nascitu	2026	15	2026-05-13	maio	5	2026190101500117	2026	1901	gab. da secret. de estado de relações institucionais	04.239.460/0001-28
5674	98012.92	5	"pagamento ao credor acima, referente a contratação de empresa especializada
em prestação de serviços de locação de veículos automotores com o fornecimen
to de equipamento específico para monitoramento de veículo em tempo real
(rastreador), manutenção, limpeza, seguro e quilometragem livre, conforme
demanda, pelo período de 30 (trinta) meses, visando suprir as necessidades
específicas dos órgãos e entidades da administração pública do estado de goi
ás. ipof 2024240101362 processo nº 202400006115179, conforme nota fiscal
abaixo:
..
- nf 001243 data de emissão: 04/05/2026
- referência: abril/2026
- valor total r$ 107.897,44
- valor líquido r$ 98.012,92
..
dados bancários: banco do brasil, ag: 1231-9 cc: 113.131-1
.."	boss locadora de veiculos ltda - epp	2026	11	2026-05-13	maio	5	2026240101100029	2026	2401	gabinete do secretário de estado da educação	14.202.570/0001-79
5675	30675.28	13	".
* pdf 2026170100001 *
.
pagamento   do  7º termo  aditivo  ao  contrato  nº 013/2019,  referente  a
contratação de empresa para prestação de serviços de monitoramento viário e
disponibilidade  de veículos automotivos de pequeno porte para a realização
de  blitz  eletrônica  embarcada,  de  acordo  com  cláusulas  e  condições
contratuais,  relativo  ao valor líquido do  mês  de  abril/2026,  conforme
apresentação da nota fiscal nº 853 e demais documentos anexos aos autos.
.
jcp"	splice industrial comercio e servicos ltda	2026	55	2026-05-14	maio	5	2026170105500004	2026	1701	gabinete do secretário de estado da economia	06.965.293/0001-28
5676	99790.96	1	"pagamento ao credor acima, referente ao 1º termo aditivo de 24,99% do contra
to 278/2025 - aquisição de kits de material pedagógico para atender os 163
(cento e sessenta e três) cepis da rede pública estadual de educação de goi
ás. ipof 2026240100567 processo nº 202500006133033, conforme nota fiscal
abaixo:
..
- nf 000.013.582    data de emissão: 04/05/2026
- referência: ordem de fornecimento nº 10/2026/seduc/gei-18291
- valor total dos produtos r$ 101.003,00
- valor total nf r$ 101.003,00
- valor líquido r$ 99.790,96
.
codigo fundeb : 22
dados bancários: banco do brasil ag.3648-x c/c 109070-4
.."	goiaspaper distribuidora ltda me	2026	266	2026-05-15	maio	5	2026240126600003	2026	2401	gabinete do secretário de estado da educação	13.712.784/0001-22
5677	2850.00	45	umin - restituição do fundo rotativo pagamento nº 11.12/2026 - 202600020002172	universidade estadual de goias - ueg	2026	10	2026-05-15	maio	5	2026406201000057	2026	4062	universidade estadual de goiás - ueg	01.112.580/0001-71
5678	936.62	4	"pagamento liquido 5° termo aditivo ao contrato 128/2021, que tem por objeto a prestação de serviços de arte final, incluindo criação e alteração em modelos gráficos e eletrônicos, como também, a elaboração de artes-finais de peças promocionais (banner, cartaz, catálogo, convite, ploter, pastas, blocos, crachás, folders). 
.
ipof 2025240102156
.
nota fiscal....1917
valor bruto: r$ r$ 948,00
irrf: r$ 11,38
liquido: r$ 936,62
.
banco para crédito: 756 - banco cooperativo sicoob s.a.
agência para crédito: 04364 - sicoob empresarial
conta para crédito: 00000011231
.
weyder"	grafica e editora qualyta ltda	2026	39	2026-05-04	maio	5	2026240103900034	2026	2401	gabinete do secretário de estado da educação	11.004.446/0001-00
5679	150000.00	1	"emenda parlamentar impositiva número 1004.3 município padre bernardo deputado andré do premium beneficiário: município de padre bernardo/go objeto da emenda- custeio para aquisição de cestas básicas. modalidade: convênio nº 80/2026
epi 1004.3 con 80mai"	prefeitura municipal de padre bernardo	2026	16	2026-05-11	maio	5	2026190101600039	2026	1901	gab. da secret. de estado de relações institucionais	01.170.331/0001-32
5680	100000.00	1	"emenda parlamentar impositiva número 386 município britania deputado wilde cambão beneficiario: município de britânia/go objeto da emenda - custeio destinado a aquisição de material para manutenção da secretaria de assistência social no município de britânia/go. modalidade: convênio nº 81/2026
epi 386 con 81 maio"	prefeitura municipal de britania	2026	16	2026-05-11	maio	5	2026190101600041	2026	1901	gab. da secret. de estado de relações institucionais	02.296.325/0001-99
5681	9598.02	3	"processo 202600010016080 - mmrm 
.
aquisição de insumos para atendimento de demanda judicial. arp nº 098/2025 ""c"". pregão eletrônico nº 113/2025. processo nº 202400005045342 202500010049988. vigência da arp 22/08/2025 a 21/08/2026. dod (87019055). entregar nota de empenho com a ordem de fornecimento nº 129/2026 (sei 87147165), em que estão descritas as obrigações e responsabilidades da contratada e da contratante, prazo, local, forma de entrega/recebimento e demais disposições referentes ao objeto.
.
nota: 13311 
.
emissão: 04/05/2026
.
valor: r$ 9.598,02
."	sante medica hospitalar ltda	2026	92	2026-05-11	maio	5	2026285009200237	2026	2850	fundo estadual de saúde - fes	16.699.864/0001-83
5682	335.95	7	"prestação de serviços de locação de 01 (um) veículo automotor, com rastreador, manutenção, limpeza, seguro e quilometragem livre, para atender às demandas institucionais desta secretaria, conforme condições estabelecidas na ata de registro de preços nº 003/2024-sead/gecc (60472260). pregão eletrônico nº 13/2023-sead. prazo: 30 (trinta) meses. vigência: 01/06/2024 a 30/11/2026. requisição de despesa nº 19/2024 - secti/geaal (60453176).
#
retenção de ir. fatura 1246 (90098949). ateste (90099186). locação de veículos. ref: 04/2026."	boss locadora de veiculos ltda - epp	2026	6	2026-05-13	maio	5	2026310100600049	2026	3101	gab. da secretaria de estado de ciência, tecnologia e inovação	14.202.570/0001-79
5683	87.84	2	"processo 202600010019090 - mmrm 
.
aquisição de insumos para atendimento de demanda judicial. arp nº 136/2025 ""f"". pregão eletrônico nº 216/2025. processo nº 202500005016655 202500010071066. vigência da arp 14/10/2025 a 13/10/2026. dod (88222684). entregar nota de empenho com a ordem de fornecimento nº 204/2026 (sei 88234357), em que estão descritas as obrigações e responsabilidades da contratada e da contratante, prazo, local, forma de entrega/recebimento e demais disposições referentes ao objeto.
.
nota: 423198 - ir 
.
emissão: 22/04/2026
.
valor: r$ 87,84
.
dare: nº 12100002614901192"	r m hospitalar ltda	2026	92	2026-05-11	maio	5	2026285009200301	2026	2850	fundo estadual de saúde - fes	25.029.414/0001-74
5684	107882.24	1	"pdf: 2024295100017
.
beneficiário: devale engenharia ltda
objeto: manutenção predial. valor líquido.
.
fatura...........referência.............valor
411..............04/26..............23.791,55  
412..............04/26..............31.520,25
413..............04/26..............14.327,84
414..............04/26...............2.474,18
415..............04/26..............15.069,45
416..............04/26..............20.698,97
total..............................107.882,24
.
rmb"	devale engenharia ltda	2026	2	2026-05-07	maio	5	2026295100200001	2026	2951	fundo penitenciário estadual - funpes	39.692.136/0001-45
5685	21609.18	3	"valor destinado a cobrir despesas com retenção do imposto de renda da 34ª medição com reajuste do contrato nº 25/2023-goinfra, o objeto deste contrato é a execução dos serviços de fornecimento, instalação e manutenção o objeto deste contrato é a execução dos serviços de manutenção da malha rodoviária estadual pavimentada e não pavimentada, incluindo balsas, pistas e alambrados dos aeródromos, por 24 meses, (lote 03).relativo ao período de  01/03/2026 a 31/03/2026, pdf:2026438000027, sei 202600036005416 nf nº: 442, 444, 445, 446, 447, 448, 449, 450, 454 e 455 -irrf
dare: 8582 0000 216-6 0918 0008 210-2 0002 6142 005-4 8830 3380 000-0"	d s a construtora ltda	2026	8	2026-05-06	maio	5	2026438000800019	2026	4380	fundo constitucional de transporte - fct	04.027.227/0001-81
5686	6763.68	3	reemissão da ordem de pagamento ref nf 26936220 - aquisição de alimentos de agricultores (as) familiares que se enquadrem nas disposições da lei estadual nº 19.767/2017, regulamentada pelo decreto estadual nº 9.987, de 22 de novembro de 2021, para aquisição de alimentos por meio da modalidade de compra com doação simultânea do programa de aquisição de alimentos ? paa/goiás. processo nº 202517647000085 edital de chamamento público n° 003/2025 - seapa (sei 75604069) - resolução protege n° 07/2024 (sei 69562211) - proposta id 2996	lionina roque profeta	2026	60	2026-05-07	maio	5	2025320106001805	2025	3201	gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento	***.822.801-**
5687	9870.41	6	valor destinado a cobrir despesas do irrf da 35ª medição, do contrato nº 11/2023 - referente à execução dos serviços de manutenção da malha rodoviária estadual pavimentada e não pavimentada, incluindo balsas, pistas e alambrados dos aeródromos, por 24 meses, (lote 13), relativo ao período de 01/02/2026 a 28/02/2026, processo sei nº 202600036003730, nfs-10,11,12,14,15,16,17,18,19,20,21,22,23,24,25,26,27.	construtora norte brasil ltda	2026	45	2026-05-05	maio	5	2026436104500030	2026	4361	agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra	31.596.625/0001-91
5688	2265.30	2	"folha de pagamento de pessoal e encargos sociais, referente à competência de maio de 2026. (rgps)
#
3.1.90.11.15 contribuições para ipasgo saúde: r$ 15.848,87
3.1.90.04.19 contribuições para ipasgo saúde - civil: r$ 2.265,30
#"	servico social autonomo de assistencia a saude dos servidores publicos e militares do estado de goias - ipasgo saude	2026	1	2026-05-27	maio	5	2026310100100216	2026	3101	gab. da secretaria de estado de ciência, tecnologia e inovação	50.565.317/0001-43
5689	4207.82	3	pagamento da folha dos servidores ativos desta pasta, fes - consignações referente ao mês de maio/2026.	secretaria de estado da administracao	2026	12	2026-05-27	maio	5	2026180101200019	2026	1801	gabinete do secretário de estado da administração	02.476.034/0001-82
5690	204233.43	1	"-pagamento da folha dos inativos cartorários, de maio/2026 - descontos
-
contribuição para o ipasgo..smm"	servico social autonomo de assistencia a saude dos servidores publicos e militares do estado de goias - ipasgo saude	2026	3	2026-05-27	maio	5	2026170400300062	2026	1704	encargos especiais	50.565.317/0001-43
5691	5.48	5	"retenção de i.s.s. sobre a nota fiscal nº 17874 de 17/04/23026 ref. período de 17/03 a 16/04/2026
processo nº 202300029005635      ipof 2024186300153
total selecionado r$ 5,48"	aviso urgente tecnologia e informacao ltda	2026	8	2026-05-07	maio	5	2026186300800060	2026	1863	agência goiana de regulação, controle e fiscalização de serviços públicos - agr	14.774.075/0001-34
5692	1053.92	3	"pagamento complementar de recibo do mês de abril/2026, correspondente ao
período de 19/04/2026 a 18/05/2026, que tem por objeto a locação de imóvel
situado na avenida central, nº 820, área 07, setor empresarial, goiânia-go,
para abrigar bens móveis e itens almoxarifado da secretaria de estado da
administração, conforme o contrato nº 024/2021. pdf: 2026180100020. jj"	salim elias bitar	2026	16	2026-05-14	maio	5	2026180101600083	2026	1801	gabinete do secretário de estado da administração	***.003.136-**
5693	8000.00	1	"restituição ao fundo rotativo da secretaria-geral da governadoria, criado pela lei nº 20.744/2020, sgi de 06/05/2026. material para manutenção, reparos e conservação de bens imóveis, nf 526 (processo: 202618037003179).
processo: 202618037000072 
ipof: 2026400100100.
gec"	secretaria-geral de governo	2026	7	2026-05-15	maio	5	2026400100700172	2026	4001	gab. da secretaria geral de governo	34.049.214/0001-74
5694	1327083.44	2	"pagamento das faturas:
nº documento	valor a ser pago
2026039831524	8.868,81 
4000000211504202601	450.720,69 
4000000211502202601	413.106,01 
4000000211503202601	454.387,93
///////////////////////////////////////////////////////////////////////
versam os autos sobre despesas com fornecimento e distribuição de energia elétrica, média e alta tensão, grupo b, para unidades consumidoras do grupo b - instaladas nas upms/opms distribuídas pelo estado de goiás.
***sislog 112836 ***sei 202500005006114 ***
01.543.032/0001-04 - equatorial goias distribuidora de energia s/a"	equatorial goias distribuidora de energia s a	2026	7	2026-05-29	maio	5	2026290200700048	2026	2902	polícia militar	01.543.032/0001-04
5695	145845.10	2	"pagamento destinado a cobrir despesas com a folha de pagamento de pessoal destinado à secretaria de estado do meio ambiente e desenvolvimento sustentável - semad, conforme demonstrativo financeiro da sead, folha referente ao mês de maio de 2026.

13º salário
grat adicional
férias abono
grat funcional
liquido da folha
férias clt
férias indenizadas"	secretaria de estado de meio ambiente e desenvolvimento sustentavel	2026	1	2026-05-27	maio	5	2026210100100132	2026	2101	gabinete do secretário de estado de meio ambiente e desenvolvimento sustentável	00.638.357/0001-08
5696	29733.90	1	pagamento referente ao ressarcimento à saneamento de goiás s/a- saneago, relativo aos meses de março e abril/2026, em decorrência da cessão da servidora patrícia emília villela silva à secretaria de estado da infraestrutura - seinfra, conforme ofícios nº 3099/2026 e nº 3576/2026  - dicor/dipre .	saneamento de goias s a	2026	1	2026-05-27	maio	5	2026430100100114	2026	4301	gabinete de sec. de estado da infraestrutura	01.616.929/0001-02
5697	387.71	5	"terceiro termo aditivo ao contrato nº 16/2020-pge (sei nº 000017247625) cujo objeto é a prorrogação do prazo de vigência para prestação do serviços de link de dados, mantendo os valores conforme contrato atual, referente ao período de 30 de dezembro de 2025 a 30 de junho de 2026, conforme anuência da empresa contratada (sei nº 82801537) e autorização do ordenador de despesa (sei nº 83363085). 
* * valor ref. valor líquido circuito de dados em brasília.
* * fatura 434 liq - ref. valor líquido – março/2026 - período: 18/02/2026 a 17/03/2026"	oi s a - em recuperacao judicial	2026	6	2026-05-07	maio	5	2026140100600040	2026	1401	gabinete do procurador geral do  estado	76.535.764/0001-43
5698	6300.00	5	"pagamento mensal de auxilio financeiro à entidade sem fins lucrativos conforme termo de fomento 87/2020, durante o exercício financeiro de 2026.
.
despacho 393/2026 - auxilio financeiro nutricional - abril/2026"	associacao casa de cutura antonia ferreira de souza	2026	35	2026-05-07	maio	5	2026300103500435	2026	3001	gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social	07.118.381/0001-57
5699	59223.00	1	"pdf:	2026290600312
.
objeto: despesas destinadas ao custeio da folha de pagamento dos servidores da diretoria-geral de polícia penal, referente à competência do mês de maio de 2026.
quinquenio - vi
quinquenio - caixego
.
valor: r$ 59.223,00
.
rmb"	diretoria-geral de policia penal	2026	1	2026-05-27	maio	5	2026290600100174	2026	2906	diretoria-geral de policia penal	29.394.729/0001-71
5700	14993.66	1	pagamento de nf n°27056678 - aquisição de alimentos de agricultores (as) familiares que se enquadrem nas disposições da lei estadual nº 19.767/2017, regulamentada pelo decreto estadual nº 9.987, de 22 de novembro de 2021, para aquisição de alimentos por meio da modalidade de compra com doação simultânea do programa de aquisição de alimentos ? paa/goiás. processo nº 202517647000085 edital de chamamento público n° 003/2025 - seapa (sei 75604069) - resolução protege n° 07/2024 (sei 69562211) - proposta id 3712	joao batista guimaraes de oliveira	2026	60	2026-05-07	maio	5	2025320106000610	2025	3201	gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento	***.996.181-**
5701	1800.00	4	ordem de pagamento para quitar despesa com o pagamento mensal de auxílio financeiro à entidade sem fins lucrativos. despacho nº 393 (89328327). 04/2026.	lar dos idosos de vianopolis	2026	35	2026-05-07	maio	5	2026300103500309	2026	3001	gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social	02.790.434/0001-68
5702	14995.08	1	pagamento do líquido referente à nota fiscal nº 26868591 - aquisição de alimentos de agricultores (as) familiares que se enquadrem nas disposições da lei estadual nº 19.767/2017, regulamentada pelo decreto estadual nº 9.987, de 22 de novembro de 2021, para aquisição de alimentos por meio da modalidade de compra com doação simultânea do programa de aquisição de alimentos ? paa/goiás. processo nº 202517647000085 edital de chamamento público n° 003/2025 - seapa (sei 75604069) - resolução protege n° 07/2024 (sei 69562211) - proposta id 4676	sebastiao helton de brito sales	2026	60	2026-05-15	maio	5	2025320106000769	2025	3201	gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento	***.214.051-**
5703	8353.10	1	"ressarcimento de proventos e encargos à prefeitura de goiânia-go, competências março e abril de 2026, referente à cessão da servidora ana carolina cordeiro batista, cpf xxx.108.621-xx, ocupante do cargo de agente de apoio administrativo - nível iii, ao poder executivo estadual, com lotação nesta secretaria, conforme decreto municipal (sei 83695496). 
#
duam - parc 3 (sei 89463393) - março/2026: r$ 4.176,55.
duam - parc 4 (sei 89834134) - abril/2026: r$ 4.176,55."	municipio de goiania	2026	1	2026-05-27	maio	5	2026310100100173	2026	3101	gab. da secretaria de estado de ciência, tecnologia e inovação	01.612.092/0001-23
5704	1290.50	13	"retenção inss à empresa funcional construcoes ltda referente a contratação de empresa de engenharia para a execução da reforma do cepmg waldemar mundim, no município de goiânia - go, conforme contrato nº 144/2025.
nf 152 r$ 33.519,37 – 9ª medição 
inss: r$ 1.290,5 (11.731,78*11%) 
issqn: r$ 1.675,97 (33.519,37*5%)
i.r. r$ 402,23 (33.519,37*1,2%) 
valor líquido r$ 30.150,67
.
conforme despacho nº 1617/2026/seduc/coordastec-16768.
.
processo: 202500006073447
pdf: 2026240100063	
cno: 90.024.14337/71
código de pgto: 27
.
isabel"	funcional construcoes ltda	2026	30	2026-05-12	maio	5	2026240103000011	2026	2401	gabinete do secretário de estado da educação	31.822.605/0001-91
5705	2145.40	4	"202300010033413 – ejsa
.
3º termo aditivo. prestação de serviço de administração de contas de terceiros - act, a qual se dará pelo de monitoramento dos recursos transferidos nas contas correntes dos parceiros privados que contratem com a secretaria de estado da saúde, com vistas à implementação das medidas previstas na portaria 994 (45014069), de 22 de fevereiro de 2023. ratificação da declaração de inexigibilidade de licitação nº 150/2023. contrato nº 85/2023 (sei nº 53719822). vigência 16/11/2025 a 16/11/2027.
. 
ipof 2025285002378
.
manutenção de contas do contrato - ir
. 
pagamento conforme ofício nº 079/2026 – ag. governo do estado de goiás, período 14/02/2026 a 13/03/2026. (sei 88001237).
.
valor do ir.............r$ 1.041,15
. 
.
pagamento conforme ofício nº 109/2026 – ag. governo do estado de goiás, período 14/03/2026 a 13/04/2026. (sei 89146886).
.
valor do ir.............r$ 1.104,25
.
total a pagar:	2.145,40
.
dare nº 12100002614200603"	caixa economica federal - cef	2026	51	2026-05-07	maio	5	2026285005100002	2026	2850	fundo estadual de saúde - fes	00.360.305/0001-04
5706	782.12	8	"retenção do irrf referente ao recibo de abril/2026, de locação da unidade 
de atendimento vapt vupt de ceres. base de cálculo 6.949,60, alíquota 
efetiva 11,25 por cento. pdf: 2022180100013. lvc"	luciano marcelo ferreira de avelar	2026	5	2026-05-14	maio	5	2026180100500046	2026	1801	gabinete do secretário de estado da administração	***.640.561-**
5707	10699.00	6	contrato com fornecimento de 72 pontos de link de internet banda larga para atender ao detran em diversos municípios de goiás.	elo solucoes empresariais ltda	2026	5	2026-05-14	maio	5	2026409100500007	2026	4091	goias telecomunicacoes s.a. - goiastelecom	14.384.787/0001-47
5708	50868.00	1	202600025061147 -aquisição de licença para uso do software - nf 289 - 05/2026 -	seabra desenvolvimento de programas ltda.	2026	37	2026-05-07	maio	5	2026296103700006	2026	2961	departamento estadual de trânsito - detran	21.221.580/0001-17
5709	111.66	8	"pagamento de fornecimento de água tratada e a coleta/afastamento e tratament
o de esgoto sanitário para a conta: 826895-9, com vistas a atender às necess
idades da agência brasil central – abc, conta localizada junto à estação tra
nsmissora do morro do mendanha, à av. santa rita, qd. 56, lts. 01, 02 e 03 -
jardim petrópolis - goiânia-go, per. de abril/25, conforme fatura 3000525550
emitida em 15/05/2026 devidamente atestada"	saneamento de goias s a	2026	14	2026-05-21	maio	5	2026126101400012	2026	1261	agência brasil central - abc	01.616.929/0001-02
5710	703.25	3	fornecimento de produtos de consumo de uso comum perecíveis (água mineral) referente ao mês março/2026- nota fiscal nº 25730- processo nº 202200055000424.	fonseca martins comercio de gas ltda	2026	5	2026-05-20	maio	5	2026319000500027	2026	3190	industria quimica do estado de goias s a iquego	00.961.053/0001-79
5711	388.34	7	"recolhimento de irpj referente ao recibo de locação da unidade
vapt vupt de senador canedo, referência - abril/2026.
base de cálculo r$ 8.090,43 e alíquota efetiva de 4,80 por cento.
pdf: 2023180100157. jj"	urbs empreendimentos imobiliarios e consultoria ltda	2026	5	2026-05-14	maio	5	2026180100500075	2026	1801	gabinete do secretário de estado da administração	02.266.468/0001-58
5712	42449.94	5	valor destinado ao pagamento da 06ª medição do contrato nº 123/2025/goinfra, referente a execução da obra de reforma, adequação e ampliação do terminal rodoviário de vianópolis, realizada no período de 01/03/2026 a 31/03/2026, processo 202600036001097 nf 50 parte.	energy energia e construcoes ltda	2026	123	2026-05-15	maio	5	2025436112300019	2025	4361	agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra	22.582.439/0001-02
5713	359.88	3	"destina-se ao pagamento à empresa águas de ipameri spe, cnpj: 43.547.497/000
1-75, no valor de r$ 359,88 (trezentos e cinquenta e nove reais e oitenta e oito centavos), conforme fatura nº 587993 (sei 90557572). referente ao fornecimento de água e tratamento de esgoto, na unidade bombeiro militar da cidade de ipameri-go (23º cibm). pdf nº 2026290300039.
fatura valor r$ referência vencimento matrícula
587993 359,88 05/26 25/05/2026 8715-7
valor total ............................ r$ 359,99."	aguas de ipameri spe sa	2026	7	2026-05-20	maio	5	2026290300700024	2026	2903	corpo de bombeiros militar	43.547.497/0001-75
5714	14408.46	2	este pagamento destina-se a cobrir despesas com liquido (vencimento, gratificações, férias, 13º salário) sobre a folha de pagamento dos servidores ativos rpps da juceg, relativo ao mês de maio de 2026.	junta comercial do estado de goias	2026	2	2026-05-27	maio	5	2026336200200126	2026	3362	junta comercial do estado de goiás - juceg	02.088.698/0001-74
5715	858407.85	1	"pdf:	2026290600327
.
objeto: despesas destinadas ao custeio da folha de pagamento dos servidores da diretoria-geral de polícia penal, referente à competência do mês de maio de 2026.
ipasgo
.
valor: r$ 858.407,85
.
rmb"	servico social autonomo de assistencia a saude dos servidores publicos e militares do estado de goias - ipasgo saude	2026	1	2026-05-27	maio	5	2026290600100183	2026	2906	diretoria-geral de policia penal	50.565.317/0001-43
5716	55.18	7	"pagamento do issqn da nf 270,
trata se do processo de solicitação de contratação de empresa especializada no fornecimento de hospedagens, oriundo do pregão eletrônico srp nº 14/2024 - seel, contratação 104750 sisilog."	2v empreendimentos negocios e servicos ltda	2026	30	2026-05-20	maio	5	2026260103000010	2026	2601	gabinete da secretaria de estado de esporte e lazer	46.672.831/0001-00
5717	5952.01	1	pagamento do líquido referente à nota fiscal nº26942003  e 27147728 - aquisição de alimentos de agricultores (as) familiares que se enquadrem nas disposições da lei estadual nº 19.767/2017, regulamentada pelo decreto estadual nº 9.987, de 22 de novembro de 2021, para aquisição de alimentos por meio da modalidade de compra com doação simultânea do programa de aquisição de alimentos ? paa/goiás. processo nº 202517647000085 edital de chamamento público n° 003/2025 - seapa (sei 75604069) - resolução protege n° 07/2024 (sei 69562211) - proposta id 3332.	sonia maria goncalves rodrigues	2026	60	2026-05-15	maio	5	2025320106000093	2025	3201	gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento	***.371.511-**
5718	45133.32	1	folha de pagamento ref maio de 2026.	secretaria de estado da retomada	2026	12	2026-05-27	maio	5	2026420101200018	2026	4201	gabinete do secretário de estado da retomada	37.992.607/0001-05
5719	2000.00	1	u.o. 2954 - freap   - cnpj 19.574.563/0001-11; despesa para custear despesas de pequena monta e de pronto pagamento do fundo rotativo do 02º bpm, referente ao 01º trimestre de 2026, conforme a descrição da requisição de despesa 1 do fr do 02º bpm - 01º trimestre 2026 (sei n.º 84953641).	fundo de reaparelhamento e aperfeicoamento da pm-go - freap pm	2026	1	2026-05-12	maio	5	2026295400100017	2026	2954	fundo de reaparelhamento e aperfeiçoamento da polícia militar - freap/pm	19.574.563/0001-11
5720	3000.00	1	"despesa para custear despesas de pequena monta e de pronto pagamento do fundo rotativo - bpm terminal - 1 tri 26, conforme a descrição da requisição de despesa 3 do fr bpmterminal  01° tri 26 (85524560)	 3.3.90.30.09 - r$ 4.000,00

3.3.90.30.16 - r$ 3.000,00

 

total:r$ 7.000,00"	fundo de reaparelhamento e aperfeicoamento da pm-go - freap pm	2026	1	2026-05-12	maio	5	2026295400100256	2026	2954	fundo de reaparelhamento e aperfeiçoamento da polícia militar - freap/pm	19.574.563/0001-11
5721	284324.13	5	pagamento da 6ª a prestação de serviços técnicos especializados de gerenciamento no âmbito da diretoria de projetos de obras rodoviárias (dpj). relativo ao período de 01/04/2026 a 30/04/2026 pdf: 2025436101267, sei 202600036007737, nf nº40 líquido.	nova engenharia s/a	2026	59	2026-05-29	maio	5	2026436105900006	2026	4361	agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra	58.103.625/0001-69
5722	103662.64	1	"para pagamento da folha dos servidores ativos desta pasta, inss - empregado  - referente ao mês de abril de 2026.
inss empregado - 04/26."	instituto nacional do seguro social	2026	6	2026-05-18	maio	5	2026190100600113	2026	1901	gab. da secret. de estado de relações institucionais	29.979.036/0064-24
5723	893.12	36	"pagamento de retenção de irrf da empresa engix construções e serviços ltda,
pela execução dos serviços no colégio estadual da polícia militar de goiás
prudêncio ferreira de faria, no município de valparaiso de goiás-go,despacho
nº 1855/2026/seduc/coordastec-16768 (89827567).
.
nf 301 r$ 74.426,72 – 7ª medição
inss: r$ 4.093,47
issqn: r$ 2.232,80
irrf: r$ 893,12
valor líquido r$ 65.207,33.
.
processo: 202400006131749 / 202500006057799
pdf: 2026240100899
.
dalcy"	engix construcoes e servicos ltda	2026	31	2026-05-06	maio	5	2026240103100020	2026	2401	gabinete do secretário de estado da educação	03.422.281/0001-69
5724	2000.00	1	"despesa para custear despesas de pequena monta e de pronto pagamento do fundo rotativo - 39º bpm - 1 tri 26, conforme a descrição da requisição de despesa 1 1º trimestre 2026 (85403682)	
 

 

 

3.3.90.30.33 - r$ 5.000,00

3.3.90.39.15 - r$ 2.000,00

 

total:r$ 7.000,00

 

39º bpm"	fundo de reaparelhamento e aperfeicoamento da pm-go - freap pm	2026	1	2026-05-06	maio	5	2026295400100276	2026	2954	fundo de reaparelhamento e aperfeiçoamento da polícia militar - freap/pm	19.574.563/0001-11
5725	23988.62	4	pagamento da nota fiscal nº391 à empresa senha engenharia & urbanismo s/s, cnpj:36.863.538/0001-77, referente a prestação do serviço relativo ao produto 1-março/26, que se refere a supervisão e apoio técnico à fiscalização das obras contratadas pela agehab, no município santo antônio da barra-go, correspondente ao período de 01/03/26 a 31/03/26, contrato nº59/25 (87297218). relatório 1677-inspeção financeira-agehab/coinsp 20050. sei 202600031002999 .	senha engenharia s c	2026	17	2026-05-05	maio	5	2026436201700026	2026	4362	agencia goiana de habitacao s/a	36.863.538/0001-77
5726	50000.00	1	pagamento da emenda parlamentar impositiva número 747.11 município itumbiara deputado (a) antonio roberto otoni gomide. objeto da emenda investimento na aquisição de equipamentos para a cantina de escola municipal floriano de carvalho para educação do município de itumbiara- go, na modalidade transferência com finalidade definida., conforme plano de trabalho assinado pelas partes; despacho nº 801/2026/seduc/gcr, indicando a dotação orçamentária.  autorizo da despesa: despacho nº 1212/2026/seduc/coordastec. convênio nº 100/2026 assinado e publicado.	prefeitura municipal de itumbiara	2026	258	2026-05-07	maio	5	2026240125800041	2026	2401	gabinete do secretário de estado da educação	02.204.196/0001-61
5727	1634.88	1	"descontos com o banco sicoob juriscredcelg
folha de inativos maio/2026 - alego
processo alego 290/2026"	cooperativa de credito dos magistrados servidores da justica do estado de goias e empregados da celg ltda	2026	3	2026-05-26	maio	5	2026188000300162	2026	1880	fundo financeiro do regime próprio de previdência do servidor - ffrpps	09.552.111/0001-85
5728	22889.25	1	"valor para pagamento requisição de pequeno valor ? rpv, referente à condenação ao pagamento de honorários advocatícios sucumbenciais em favor 
do credor thiago moraes advogados,  cnpj nº 19.942.342/0001-59.  a rpv de que tratam os autos é originária de ação judicial de cobrança de 
progressões salariais promovida por tatiana nunes de azevedo romanowski 
em face da agência goiana de defesa agropecuária, protocolada sob o 
nº 5932450-61.2024.8.09.0051. sei 202500066010887. ipof 2026326100221.
pagamento referente aos honorários advocatícios sucubenciais do rpv, do 
sr. thiago moraes advocacia, no valor de:.............r$ 22.889,25."	thiago moraes sociedade individual de advocacia	2026	34	2026-05-12	maio	5	2026326103400078	2026	3261	agência goiana de defesa agropecuária - agrodefesa	19.942.342/0001-59
5729	316395.83	1	202600025078021 - refere-se ao pagamento da folha salarial dos servidores do detran relativo ao mes de maio 2026 - rpps financeiro - contribuição do servidor.	fundo financeiro do rpps	2026	11	2026-05-28	maio	5	2026296101100147	2026	2961	departamento estadual de trânsito - detran	18.867.930/0001-02
5730	79.30	8	retenção de ir do recibo de locação de imóvel para sediar a unidade vapt vupt de ipameri. ref. abril/2026. ir. e.p. pdf: 2024180100626.	marcelo costa	2026	5	2026-05-12	maio	5	2026180100500014	2026	1801	gabinete do secretário de estado da administração	***.753.701-**
5731	10608.98	1	recolhimento imposto de renda - dare sei 90709384 sobre a aquisição de aparelhos de ares-condicionados para atender às demandas da ueg, conforme atestado nº 55/2026 - sei 90623212 e solipa - sei 90628880.	ventisol da amazonia industria de aparelhos eletricos ltda	2026	25	2026-05-29	maio	5	2025406202500057	2025	4062	universidade estadual de goiás - ueg	17.417.928/0001-79
5732	62.75	7	"pagamento que se faz a real jg facilites sa para atender despesas com retenção de 4,8% (quatro inteiros vírgula oito décimos por cento) de irrf, referente do pagamento da diferença referente ao complemento da repactuação 2025, que fez com que houvesse majorações do salário e demais benefícios para a contratada e reajuste dos insumos de 2025, com base na variação do índice nacional de preços ao consumidor amplo (ipca), visando à manutenção do equilíbrio econômico-financeiro do contrato nº 36/2024 (60262986), referente ao parque estadual da serra de jaraguá (pesj), referente ao mês de março/2026, conforme nota fiscal de serviço eletrônica nfs-e nº 13321 e ipof 2025215300329. (irrf) 
. 
valor da ordem de pagamento .......................... r$ 62,75. 
. 
processo de pagamento 202400017008973. 
. 
projeto/operação: aft gestão e manutenção."	real jg facilities s a	2026	61	2026-05-08	maio	5	2026215306100037	2026	2153	fundo estadual do meio ambiente - fema	08.247.960/0001-62
5733	2000.00	1	"despesa para custear despesas de pequena monta e de pronto pagamento do fundo rotativo - bpm rotam - 1 tri 26, conforme a descrição da requisição de despesa 1 (85620356)	3.3.90.30.16 - r$ 2.000,00

3.3.90.30.33 - r$ 5.000,00

 

total:r$ 7.000,00"	fundo de reaparelhamento e aperfeicoamento da pm-go - freap pm	2026	1	2026-05-12	maio	5	2026295400100293	2026	2954	fundo de reaparelhamento e aperfeiçoamento da polícia militar - freap/pm	19.574.563/0001-11
5734	4000.00	1	"despesa para custear despesas de pequena monta e de pronto pagamento do requisição de despesa 1 44 º bpm - 1º trim 2026 (84950861).	
 

 

3.3.90.30.09 - r$ 3.000,00

3.3.90.30.33 - r$ 4.000,00

 

total:r$ 7.000,00

 

44º bpm"	fundo de reaparelhamento e aperfeicoamento da pm-go - freap pm	2026	1	2026-05-12	maio	5	2026295400100162	2026	2954	fundo de reaparelhamento e aperfeiçoamento da polícia militar - freap/pm	19.574.563/0001-11
5735	0.00	1	pagamento pela 1ª medição da prestação de serviços de manutenção e recuperação da cobertura, pintura, forro e esquadrias do auditório, blocos a e b, hall de convivência e bloco administrativo do campus metropolitano - aparecida de goiânia, conforme nota fiscal de serviço eletrônica nº 8, emitida em 14.04.2026 - sei 88020557 e atestado nº 9/2026 - sei 88023027.	engeporto engenharia e teconologia ltda	2026	36	2026-05-18	maio	5	2025406203600001	2025	4062	universidade estadual de goiás - ueg	16.892.557/0001-14
5736	7548.00	4	"pdf: 2025160100241 - processo: 202500005039358
pagamento referente a locação de veículos, suv médio, 
cor preta, com até 3 (três) anos de uso e até 50 mil km, 
motor flex, potência mínima de 150 cv, câmbio automático 
com troca de marchas no volante (paddle shift), sistema abs, 
airbag duplo frontal, pelo período de 12 meses. sislog: 117751
conforme dados á saber:
- fatura: 16273, emissão: 04/05/2026, atestado: 13/05/2026, 
referência: abril/2026, valor: r$ 7.548,00 - ir"	rs produtos e servicos ltda	2026	7	2026-05-18	maio	5	2026160100700040	2026	1601	gabinete do secretário - chefe da casa militar	06.273.582/0001-66
5737	2400.00	5	pagamento da bolsa mobilidade nacional, referente ao mês de maio/2026, conforme atestado nº 19/2026 - sei 90534278.	universidade estadual de goias - ueg	2026	28	2026-05-29	maio	5	2026406202800036	2026	4062	universidade estadual de goiás - ueg	01.112.580/0001-71
5738	0.00	6	"pregão 005/2021-arp nº 02/2022-sead/go-4º termo aditivo ao contrato nº 03/2022-total - vigilância e segurança ltda, visando a prorrogação e reajuste da presente avença, serviços continuados de monitoramento em circuito fechado de televisão (cftv), com locação de equipamentos para monitoramento e vigilância eletrônica do palácio conde dos arcos (cidade de goiás/go), vigência de 07/04/2026 à 07/04/2027. ipof 2026250100112.
.
iss
.
nf: 23482
.
sei (90098264)"	total - vigilancia e seguranca ltda	2026	6	2026-05-12	maio	5	2026250100600066	2026	2501	gabinete do secretário de estado de cultura	06.088.000/0001-71
5739	3941.01	3	recolhimento inss referente à 1ª medição da reforma do auditório da unidade universitária de santa helena de goiás, conforme nota fiscal de serviço eletrônica nº 9/2026 - sei 87955878 e atestado nº 8/2026 -sei 87995344.	engeporto engenharia e teconologia ltda	2026	8	2026-05-18	maio	5	2025406200800557	2025	4062	universidade estadual de goiás - ueg	16.892.557/0001-14
5740	20.52	3	".
portaria 10155/2026
.
proc 202600010014456-efc
.
contrato n° 105/2024/ses (67071479), para serviços de hospedagem e locação de salas e auditório para a realização de diversos eventos realizados em goiânia pela secretaria de estado da saúde/ses. pregão eletrônico 41/2024. vigência: 21/11/2024 a 20/11/2027.
.
programa federal: incentivo fin.aos estados p/vig. em saúde.
.
dare nº 12100002614901552
.
nota fiscal n° 434/ir...........r$ 20,52
."	doranice distribuidora ltda	2026	65	2026-05-18	maio	5	2026285006500004	2026	2850	fundo estadual de saúde - fes	08.687.366/0001-92
5741	174.66	28	"contratação de serviços comuns de engenharia, sob demanda, relativos à demolição, conserto, operação, conservação, reparação, adaptação, manutenção predial (serviços eventuais) e serviços urgentes extraordinários, com fornecimento de peças, equipamentos, materiais e mão de obra, por um período de 12 (doze) meses.
* * nota fiscal 52 inss - ref. retenção de inss no mês de abril/2026"	phm engenharia ltda	2026	5	2026-05-18	maio	5	2026145100500020	2026	1451	fundo de manutencao e reaparelhamento da procuradoria geral do  estado - funproge	35.092.847/0001-28
5742	1709.92	8	"pagamento que se faz a real jg facilites sa para atender despesas com retenção de 11 % (onze inteiros por cento) de inss com a contratação de empresa especializada na prestação de serviços de limpeza, conservação e higienização com o fornecimento dos materiais, produtos e equipa mentos necessários a consecução dos trabalhos, pelo período de 30 meses na unidade arie são joão - contrato 029/2024, relativo ao mês de março/2026, conforme nota fiscal de serviço eletrônica nfs-e nº 13294  e pdf 2024215300082. (inss). 
. 
valor da ordem de pagamento.......................... r$ 1.709,92.
.
processo de pagamento 202400017008983. 
. 
projeto/operação: aft gestão e manutenção."	real jg facilities s a	2026	61	2026-05-18	maio	5	2026215306100020	2026	2153	fundo estadual do meio ambiente - fema	08.247.960/0001-62
5743	44251.68	3	recolhimento do inss da nf 18 à empresa palmo construtora e incorporadora de imoveis ltda, cnpj 11.490.163/0001-16, relativo a   subetapa 2d (parcela 2), subetapa 3a (parcela 2), subetapa 3b (parcela 2) e subetapa 3c (parcela 1 de pagamento,  dos serviços a contratação de empresa especializada no ramo da construção civil para a construção de 29 (vinte e nove) unidades habitacionais de interesse social no município de cromínia - go (módulo ii),  no período de 27/03/2026 a 17/04/2026, de acordo com o contrato nº 139/2024 (89061940). relatório 1758/2026 - inspeção financeira conclusivo. sei - 202600031003637. - reinf 04/2026 - 202600031004194	palmo construtora e incorporadora de imoveis ltda	2026	17	2026-05-18	maio	5	2026436201700113	2026	4362	agencia goiana de habitacao s/a	11.490.163/0001-16
5744	16717.87	8	"recolhimento do inss da empresa maxclean facilities ltda, cnpj: 47.364.829/
0001-37, no valor de r$ 16.717,87 (dezesseis mil, setecentos e dezessete reais e oitenta e sete centavos), conforme nota fiscal nº 134 (sei 88590747). referente ao serviço de limpeza em geral, copa, jardinagem e piscina, com a disponibilização de mão de obra e o fornecimento de material e equipamento, para várias unidades do cbmgo, localizadas em goiânia - go. pdf nº 2025295300081."	maxclean facilities ltda	2026	2	2026-05-12	maio	5	2026295300200003	2026	2953	fundo especial de reaparelhamento e modernização do corpo de bombeiros militar do estado de goiás - funebom	47.364.829/0001-37
5745	371808.36	7	".
proc 202500010021379-efc
.
contratação de empresa especializada em serviços de apuração de custos hospitalares departamentais, por absorção, com fornecimento de software, incluindo migração de dados para uma plataforma web, a fim de atender às necessidades da secretaria de estado da saúde. inexigibilidade nº 171/2024. contratação 109114.
.
nota fiscal: n° 41247/abril/2026..............r$ 371.808,36
."	planisa planejamento e organização de instituições de saúde ltda	2026	51	2026-05-14	maio	5	2026285005100001	2026	2850	fundo estadual de saúde - fes	58.921.792/0001-17
5746	24528.60	8	pagamento da nota fiscal nº 380 à empresa senha engenharia & urbanismo s/s, cnpj: 36.863.538/0001-77, referente a prestação de serviço de supervisão e apoio técnico à fiscalização das obras de reforma, construção e/ou conclusão/retomada de unidades habitacionais, contratadas pela agehab, no município adelândia - go, correspondente ao período de 01/03/2026 a 31/03/2026, conforme contrato nº 58/2025 (id. 87398725) e relatório 1662 - inspeção financeira agehab/cooinsp. sei 202600031002984.	senha engenharia s c	2026	17	2026-05-05	maio	5	2026436201700025	2026	4362	agencia goiana de habitacao s/a	36.863.538/0001-77
5747	5639.43	5	"valor destinado a cobrir despesas do irrf da 08ª medição, do contrato nº 83/2025 - referente à execução de serviços de construções e reformas de passarelas para pedestres - rodovias go-070, go-020 e go-040, lote 02, referente ao período de 01/03/2026 a 31/03/2026, processo sei nº 202600036006228, nfs-2018 e 2019.
dare: 8585 0000 056-8 3943 0008 210-7 0002 6149 011-7 0432 3700 000-1"	matera engenharia ltda	2026	56	2026-05-11	maio	5	2026436105600004	2026	4361	agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra	08.150.094/0001-97
5748	12439.59	53	"pagamento de honorário advocatício incidente sobre rpv, processo sei 202611129002818, em nome de bruno de melo carvalho.

valor...................r$ 12.439,59.


aco"	goias previdencia - goiasprev	2026	11	2026-05-04	maio	5	2026186201100001	2026	1862	goiás previdência - goiasprev	11.991.625/0001-89
5749	235880.00	3	valor destinado a cobrir despesas do líquido da 18ª parcela do contrato nº 134/2024, referente a prestação do serviços de locação de veículos automotores com o fornecimento de equipamento específico para monitoramento de veículo em tempo real (rastreador), manutenção, limpeza, seguro e quilometragem livre, conforme demanda, pelo período de 30 (trinta) meses, visando suprir as necessidades específicas de cada órgãos e entidades da administração pública do estado de goiás, referente ao período de abril de 2026. processo sei nº 202600036006804, nf-219760124.	cs brasil frotas s a	2026	6	2026-05-11	maio	5	2026436100600029	2026	4361	agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra	27.595.780/0001-16
5750	1884.15	5	op - folha de pagamento de pessoal e encargos sociais, referente à competência de maio de 2026 -agência-emater.	agencia goiana de assistencia tecnica extensao rural e pesquisa agropecuaria - emater	2026	1	2026-05-28	maio	5	2026326200100219	2026	3262	agência goiana de assistência técnica, extensão rural e pesquisa agropecuária - emater	13.232.306/0001-15
5751	1843.02	6	"pagamento a favor da empresa g4f soluções corporativas ltda referente a desp
esas com aditamento de prazo e valor com reajuste da contratação de empresa
especializada em serviços de análise, desenvolvimento, manutenção, documenta
ção e teste de software por um período de 30 meses a partir de 28/03/2024, c
onforme pregão eletrônico nº 001/2021, contrato nº 11/2021 - cge e demais te
rmos constantes nos autos. este pagamento refere-se às nota fiscal n°17636.pdf 2024150100035."	g4f solucoes corporativas ltda	2026	10	2026-05-25	maio	5	2026150101000001	2026	1501	gabinete do secretário - chefe da controladoria geral do estado	07.094.346/0001-45
5752	3685.77	12	"pagamento de imposto de renda sobre rpv de inativo do rpps.parcela de maria de fatima rezende, processo sei 202611129003474.

valor....................r$ 3.685,77.

aco"	fundo financeiro do rpps	2026	21	2026-05-07	maio	5	2026188002100007	2026	1880	fundo financeiro do regime próprio de previdência do servidor - ffrpps	18.867.930/0001-02
5753	689.80	21	"pagamento de taxa de anotação de responsabilidade técnica - art (88788747), para execução de serviços de engenharia e afins desta secretaria, junto ao conselho de engenharia e agronomia de goiás - crea, conforme solicitação atra vés do ofício nº 6926/2026/seduc, despacho nº 222/2026/seduc/dofi-19007 e despacho nº494/2026/seduc/coordastec-16768. solicitação de pagamento através    despacho nº 1127/2026/seduc/gepi-16078, despacho nº 615/2026/seduc/dofi-19007 e despacho nº 2292/2026/seduc/coordastec-16768 – boletos 7 - 20.
. ipof 2026240100352.
terezinha."	crea-go	2026	28	2026-05-26	maio	5	2026240102800002	2026	2401	gabinete do secretário de estado da educação	01.619.022/0001-05
5754	4934.00	14	"ipof 2023170100077
.
- pagamento referente à locação do imóvel situado na av. 20 de agosto, esquina com a rua vagner estelita campos, n° 2.152,centro, catalão - go, onde será instalada a delegacia regional de fiscalização de catalão.
.
- abril/2026...r$ ...r 4.934,00 - jairo celson rampelotti
.
dvs
."	jose carlos rampelotti	2026	55	2026-05-05	maio	5	2026170105500136	2026	1701	gabinete do secretário de estado da economia	***.413.249-**
5755	1000000.00	1	"emenda parlamentar impositiva número 572.1 município goiania deputado charles bento beneficiario : instituto de apoio e desenvolvimento a gestão ? iadg (cerrado socioambiental e cultural) objeto da emenda - 79ª exposição agropecuária de goiânia ? pecuária de goiânia 2026, a ser realizada entre 14 e 24 de maio de 2026, no parque de exposições pedro ludovico teixeira, em goiânia/go. modalidade: termo de fomento nº 163/2026 
epi 572.1 tf 163maio"	cerrado socioambiental e cultural	2026	15	2026-05-12	maio	5	2026190101500115	2026	1901	gab. da secret. de estado de relações institucionais	22.878.954/0001-34
5756	408.00	8	"retenção do irrf do recibo do mês de abril/2026, referente
a locação da unidade de atendimento vapt vupt cerrado, base
de cálculo r$ 8.500,00 e alíquota efetiva de 4,80 por cento
no valorde r$ 408,00, conforme portaria nº 261/2023 de
retenção de irpj.pdf: 2023180100062. wrn"	ccp cerrado empreendimentos imobiliarios s a	2026	5	2026-05-14	maio	5	2026180100500121	2026	1801	gabinete do secretário de estado da administração	13.619.137/0001-70
5757	412.32	10	"u.o. 2902 - pmgo   - cnpj 01.409.671/0001-73; contratação de empresa para prestação de serviços veterinários de forma contínua, incluso materiais, insumos e medicamentos para os cães do bpcães, mediante pregão eletrônico nº 16/2025, referente ao processo de contratação nº 115972 e processo sei nº 202500005025783;

**************************************************************************
pagamento irrf nota fiscal 635."	ceiv consultorio de especialidades ltda	2026	17	2026-05-14	maio	5	2026290201700005	2026	2902	polícia militar	23.701.217/0001-24
5758	3764.32	97	"retenção inss à empresa acima, referente a execução de serviços de engen
haria em unidades escolares conforme cronograma físico financeiro apresentad
o pela área gestora da despesa.
.
...nf303 68.442,16
.
...processo pagamento 202500006094733
...ipof...............2026240100899
.
aurélio"	engix construcoes e servicos ltda	2026	31	2026-05-14	maio	5	2026240103100020	2026	2401	gabinete do secretário de estado da educação	03.422.281/0001-69
5759	78222.67	8	"pagamento do líquido da nf 51358, emitida 23/04/2026, relativo ao mês de abril/2026, referente a prestação de serviços de pesquisa e aconselhamento imparcial, notório e especializado contemplando subscrições do programa executivo gartner – executive programs leadership team plus – para atender às necessidades da secretaria- geral de governo. parcela 4/12, no valor de r$ 78.222,67. (total geral nf 82.166,67) 
processo: 202500005017541
ipof: 2025400100178.
gec"	gartner do brasil servicos e pesquisas ltda	2026	32	2026-05-16	maio	5	2026400103200029	2026	4001	gab. da secretaria geral de governo	02.593.165/0001-40
5760	3060.00	1	"pagamento para quitar relacionadas ao fundo rotativo do centro de atendimento socioeducativo regional- caser goiânia criado pela lei estadual n°20.983/21 000027371190 e instruído inicialmente pelo processo sei n° 202010319002201. nesta oportunidade, tendo em vista a necessidade de indicação orçamentária para o exercício de 2026.
.
aaa900242 - r$ 3.060,00"	fundo estadual do direito da crianca e do adolescentes	2026	6	2026-05-28	maio	5	2026305200600159	2026	3052	fundo estadual dos direitos da criança e do adolescente - fecad	37.879.913/0001-30
5761	67851.58	16	".
proc. 202400010004696 hls.
.
3º termo aditivo ao contrato 106/2024 (56132698), que tem como objeto a prestação de serviços continuados de limpeza, asseio e conservação, copa, jardinagem, motorista, limpador de fachadas, auxiliar de lavanderia, recepcionista, encarregada e serviços braçais (chapas), incluindo o fornecimento de materiais, produtos, uniformes, equipamentos de proteção individual e de proteção coletiva, por lote, a serem realizadas nas unidades da ses-go. rd n° 18/2025 (80718998). prorrogação por 12 meses.
.
808/abril/2026/ir  ......................r$  426,9
809/abril/2026/ir  ......................r$  436,26
810/abril/2026/ir  ......................r$  655,6
811/abril/2026/ir  ......................r$  479,94
812/abril/2026/ir  ......................r$  44073,64
819/abril/2026/ir  ......................r$  550,81
820/abril/2026/ir  ......................r$  928,65
821/abril/2026/ir  ......................r$  708,37
822/abril/2026/ir  ......................r$  464,33
823/abril/2026/ir  ......................r$  473,16
824/abril/2026/ir  ......................r$  655,37
825/abril/2026/ir  ......................r$  655,37
826/abril/2026/ir  ......................r$  655,37
827/abril/2026/ir  ......................r$  12565,32
828/abril/2026/ir  ......................r$  506,03
829/abril/2026/ir  ......................r$  475,39
830/abril/2026/ir  ......................r$  464,56
831/abril/2026/ir  ......................r$  1471,59
832/abril/2026/ir  ......................r$  1204,92
.
total a pagar:     ......................r$  67851,58
.
dare. nº 12100002614901437 ."	garra forte administracao e servicos ltda	2026	10	2026-05-14	maio	5	2026285001000076	2026	2850	fundo estadual de saúde - fes	07.262.535/0001-80
5762	13660.71	5	parte 1/2 do pagamento da nota fiscal nº446 à empresa senha engenharia & urbanismo s/s, cnpj:36.863.538/0001-77, referente produto 1, prestação de serviço de supervisão e apoio técnico à fiscalização das obras de reforma, construção e/ou conclusão/retomada de unidades habitacionais, contratadas pela agehab, no município caturaí-go, correspondente ao período de 01/03/26 a 31/03/26, confrme contrato nº76/25 (id. 89005467) e relatório nº1842/25/agehab/cooinsp. sei 202600031003376.	senha engenharia s c	2026	24	2026-05-21	maio	5	2025436202400443	2025	4362	agencia goiana de habitacao s/a	36.863.538/0001-77
5763	7203.69	1	pagamento do líquido da nota fiscal nº 27125728 ref. a aquisição de alimentos de agricultores (as) familiares que se enquadrem nas disposições da lei estadual nº 19.767/2017, regulamentada pelo decreto estadual nº 9.987, de 22 de novembro de 2021, para aquisição de alimentos por meio da modalidade de compra com doação simultânea do programa de aquisição de alimentos ? paa/goiás. processo nº 202517647000085 edital de chamamento público n° 003/2025 - seapa (sei 75604069) - resolução protege n° 07/2024 (sei 69562211) - proposta id 3831.	gedeane castro e silva	2026	60	2026-05-21	maio	5	2025320106001063	2025	3201	gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento	***.318.401-**
5764	3410.00	5	"valor que se paga referente a concessão de bolsa de formação na modalidade de mestrado/doutorado, por meio da chamada pública nº 06/2024 - programa de concessão de bolsas de formação em mestrado e doutorado/2024. referente aos meses de julho/2024 a junho/2028.
referente ao mês de maio/2026."	emanuel victor de moura oliveira barros	2026	15	2026-05-21	maio	5	2026316101500593	2026	3161	fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg	***.891.431-**
5765	41479.12	5	valor destinado a cobrir despesas do líquido da 4ª medição do contrato nº 173/2025, referente a execução da reforma e adequação do ginásio de esportes airton resende dos santos, localizado no município de cristianópolis, neste estado, referente ao período de 01/04/2026 à 30/04/2026. processo sei nº 202600036002790, nf - 386.	futura engenharia construções e soluções ambientais ltda	2026	19	2026-05-26	maio	5	2026436101900005	2026	4361	agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra	23.950.731/0001-01
5766	2047.80	8	retenção de irpj referente à nota fiscal nº 430(competência: abril/2026), relativa à locação de impressoras e copiadoras, conforme contrato nº 62/2025, destinada ao atendimento das necessidades da sead. base de cálculo:r$ 42.662,40. alíquota: 4,80 por cento. valor da retenção: r$ 2.047,80. ipof n.º 2025180100297. fc	mps brasil outsourcing de impressao eireli	2026	16	2026-05-18	maio	5	2026180101600032	2026	1801	gabinete do secretário de estado da administração	33.091.401/0001-53
5767	0.00	1	202500025132646-refere-se ao pagamento liquido nf 12752- agua mineral 500ml gas,r$4.712,40	vertente distribuicao e servicos eireli me	2026	18	2026-05-06	maio	5	2026296101800007	2026	2961	departamento estadual de trânsito - detran	28.209.943/0001-48
5768	11794.29	6	"este pagamento destina-se a cobrir despesas decorrentes da contratação de em
presa especializada na prestação de serviços de armazenagem, guarda, 
acondicionamento, conservação,preservação, indexação e organização do acervo
documentalarquivístico da junta comercial do estado de goiás – juceg, com a
finalidade de garantir a integridade do referido acervo. a contratação 
contempla, ainda, serviços de translado, rastreamento por meio de sistema informatizado e disponibilização sob demanda, mediante solicitação e prazos
previamente definido. conforme nota fiscal nº 20, referente ao mês de abril de 2026.

pdf: nº 2025336200088
processo: nº 202500024002947"	pa arquivos ltda	2026	7	2026-05-19	maio	5	2026336200700017	2026	3362	junta comercial do estado de goiás - juceg	34.409.656/0001-84
5769	7.20	4	".
processo 202500010057735-vpo
.
aquisição de certificado digital para pessoa física (e-cpf), tipo a3 e a1 e certificado digital para pessoa jurídica (e-cnpj), tipo a3 e a1. para atender demanda da ses.  tr (125419). etp . (121758). dod - (121193). pregão eletrônico - nº 65/2025. vigência contratual é de 36 meses, contados imediatamente após a publicação no pncp.
.
nota fiscal 1308/iss/2026.......................7,20"	ar rp certificacao digital ltda	2026	14	2026-05-14	maio	5	2026285001400028	2026	2850	fundo estadual de saúde - fes	21.308.480/0001-22
5770	10277.31	1	pagamento liquido nf 27170558 - aquisição de alimentos de agricultores (as) familiares que se enquadrem nas disposições da lei estadual nº 19.767/2017, regulamentada pelo decreto estadual nº 9.987, de 22 de novembro de 2021, para aquisição de alimentos por meio da modalidade de compra com doação simultânea do programa de aquisição de alimentos ? paa/goiás. processo nº 202517647000085 edital de chamamento público n° 003/2025 - seapa (sei 75604069) - resolução protege n° 07/2024 (sei 69562211) - proposta id 5679	maria aparecida ribeiro campos	2026	60	2026-05-21	maio	5	2025320106001607	2025	3201	gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento	***.073.061-**
5771	80.22	7	"pagamento que se faz a real jg facilities sa, para atender despesa com retenção de 4,8 % (quatro inteiros vírgula oito décimos por cento) de irrf, referente ao pagamento de diferenças do contrato nº 30/2024 (unidade de apoio de aruanã), relativas à repactuação 2025, fundamentada em planilha de custo e formação de preço (79917107) e convenção coletiva da categoria (70837751), com vigência de 01/01/2025 a 21/11/2026, nos termos da cláusula quarta do contrato e art. 135 da lei nº 14.133/2021, bem como ao reajuste de insumos 2025, com base na variação do ipca, referente ao período de março/2026, conforme nota fiscal de serviços eletrônica - nfs-e nº 13148 e pdf 2025215300347. (irrf).
.
valor da ordem de pagamento ............................ r$ 1.407,22.
.
processo de pagamento 202400017008926.
.
projeto/operação: aft - gestão e manutenção."	real jg facilities s a	2026	59	2026-05-08	maio	5	2026215305900040	2026	2153	fundo estadual do meio ambiente - fema	08.247.960/0001-62
5772	1292.50	7	"pagamento para quitar com fornecimento de materiais diversos para atender os eventos da secretaria de estado de desenvolvimento social, no período de 12 (doze) meses, conforme lote 05 do pregão eletrônico - spr nº 108406 002/2025 - seds.
.
nfe. 51 - r$ 1.292,50"	gsm construcoes e comercio ltda	2026	6	2026-05-21	maio	5	2026300100600048	2026	3001	gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social	40.997.613/0001-60
5773	2310.00	5	"valor que se paga referente a concessão de bolsa de formação na modalidade de mestrado/doutorado, por meio da chamada pública nº 06/2024 - programa de concessão de bolsas de formação em mestrado e doutorado/2024. referente aos meses de agosto/2024 a julho/2026.
referente ao mês de maio/2026."	giovana alves gomes	2026	15	2026-05-21	maio	5	2026316101500428	2026	3161	fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg	***.286.568-**
5774	12707.91	8	"* pdf 2025170100158
.
pagamento do boleto bancário nº 11901527, referente ao mês de maio/2026,relativo à aquisição de vales-transporte, para propiciar aos servidores em exercício nas unidades da secretaria de estado da economia na capital, que percebem como remuneração valor inferior a 02(dois) salários mínimos e que se utilizam do sistema integrado de transporte urbano de goiânia, nos termos da legislação vigente, atinente à matéria, necessários aos deslocamentos dos servidores no percurso residência/trabalho e vice-versa.
.
valor total: r$ 12.707,91...líquido: r$ 13.211,53...ir: r$ 312,49
.
dvs
."	redemob consorcio	2026	54	2026-05-14	maio	5	2026170105400011	2026	1701	gabinete do secretário de estado da economia	10.636.142/0001-01
5775	150000.00	1	pagamento da emenda parlamentar impositiva número 801.3 município vila propicio deputado (a) talles alves barreto. objeto da emenda investimento em reforma e ampliação no colégio estadual dom pedro ii (inep 52049833)(cnpj 00.725.393/0001-09 - conselho escolar dom pedro ii)do município de vila propício/go, na modalidade transferência com finalidade definida., conforme portaria nº 2904, rex 5233.  autorizo da despesa: despacho nº 1786/2026/seduc/coordastec-16768.	conselho escolar dom pedro ii	2026	259	2026-05-06	maio	5	2026240125900104	2026	2401	gabinete do secretário de estado da educação	00.725.393/0001-09
5776	4742.30	1	pagamento referente á nota fiscal nº27167367 - aquisição de alimentos de agricultores (as) familiares que se enquadrem nas disposições da lei estadual nº 19.767/2017, regulamentada pelo decreto estadual nº 9.987, de 22 de novembro de 2021, para aquisição de alimentos por meio da modalidade de compra com doação simultânea do programa de aquisição de alimentos  paa/goiás. processo nº 202517647000085 edital de chamamento público n° 003/2025 - seapa (sei 75604069) - resolução protege n°07/2024 (sei 69562211) - proposta id 5121.	noilda gusmao reis marques	2026	60	2026-05-26	maio	5	2025320106001661	2025	3201	gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento	***.822.668-**
5777	273358.20	3	"ustear a despesa para a adesão a ata de registro de preço nº 0002/2025  dti/pf, com objetivo de aquisição de equipamentos de radiocomunicação com protocolo tetra. especificado no termo de referência no grupo 4, item 15, transceptor móvel com base fixa marca/modelo: hytera mt680 plus, acompanhado de acessórios, cabos, antenas, licenciamento de software e cabos para configuração, para o uso nas atividades operacionais da pmgo. 
declaração de adequação orçamentária e financeira 2025.2902.279

***************************************************************************
pagamento da nota fiscal 201."	teltronic do brasil ltda	2026	34	2026-05-26	maio	5	2025290203400001	2025	2902	polícia militar	03.316.088/0001-43
5778	6814.29	5	"pagamento mensal de tarifa de água - águas de impameri - das entidades sem fins lucrativos contempladas pelo programa auxílio nutricional  tarifas durante o exercício financeiro de 2026. 
.
desp 586/2026 - r$ 6.814,29"	aguas de ipameri spe sa	2026	36	2026-05-28	maio	5	2026300103600001	2026	3001	gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social	43.547.497/0001-75
5779	5472.92	1	pagamento do líquido referente às notas fiscais nº27174020 ,27334883  e 27431888 -  aquisição de alimentos de agricultores (as) familiares que se enquadrem nas disposições da lei estadual nº 19.767/2017, regulamentada pelo decreto estadual nº 9.987, de 22 de novembro de 2021, para aquisição de alimentos por meio da modalidade de compra com doação simultânea do programa de aquisição de alimentos ? paa/goiás. processo nº 202517647000085 edital de chamamento público n° 003/2025 - seapa (sei 75604069) - resolução protege n° 07/2024 (sei 69562211) - proposta id 3403.	erika tais vieira de souza	2026	60	2026-05-21	maio	5	2025320106001176	2025	3201	gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento	***.581.191-**
5780	102926.59	5	"pdf: 2023290600172
.
nome beneficiário: jl arquitetura ltda
objeto: construção de 15 vagas prisionais em sala de estado maior. liquido.
.
nota fiscal.......ref................valor
11................04/26.........102.926,59
.
rmb"	jl arquitetura ltda	2026	32	2026-05-08	maio	5	2024290603200002	2024	2906	diretoria-geral de policia penal	23.514.936/0001-36
5781	17772.33	8	valor destinado ao pagamento da folha de pessoal da ueg referente ao mês de maio de 2026.13° contrato temporario acerto(regime geral).	universidade estadual de goias - ueg	2026	4	2026-05-28	maio	5	2026406200400190	2026	4062	universidade estadual de goiás - ueg	01.112.580/0001-71
5782	18633.44	3	"202400025104804- refere-se ressarcimento relativo ao servidor cleber dias go
nçalves cedido pela policia rodoviaria federal a esta autarquia referente a
o mes abril/2026 duam (89909323)"	departamento estadual de transito	2026	11	2026-05-28	maio	5	2026296101100141	2026	2961	departamento estadual de trânsito - detran	02.872.448/0001-20
5783	0.43	137	"rpv - pagamento de decisões judiciais ( reaquisição de pequeno valor)
favor depositar no banco 104 ag 4204 c/c: 574175132-2 cnpj 11.991.625/0001-89 goiasprev .
valor .......................0,43"	fundo financeiro do rpps	2026	21	2026-05-28	maio	5	2026188002100005	2026	1880	fundo financeiro do regime próprio de previdência do servidor - ffrpps	18.867.930/0001-02
5784	8541.47	1	valor destinado ao pagamento da folha de pessoal da ueg referente ao mês de maio de 2026. descontos funcam bancos (regime próprio).	universidade estadual de goias - ueg	2026	7	2026-05-28	maio	5	2026406200700028	2026	4062	universidade estadual de goiás - ueg	01.112.580/0001-71
5785	3410.00	5	"valor que se paga referente à concessão de bolsa na modalidade de mestrado e doutorado, por meio da chamada pública nº 04/2025 – programa de concessão de bolsas de formação em mestrado e doutorado. referente aos meses de abril/2025 a março/2028.
referente ao mês de maio/2026."	anne araujo vilela	2026	15	2026-05-20	maio	5	2026316101500353	2026	3161	fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg	***.530.111-**
5786	3410.00	5	"valor que se paga referente a concessão de bolsa de formação na modalidade de mestrado/doutorado, por intermédio da chamada pública nº 01/2022, 
referente ao mês de maio/2026."	renan ziemann wilhelms	2026	15	2026-05-20	maio	5	2026316101500341	2026	3161	fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg	***.178.611-**
5787	4978.40	1	"pagamento de auxílio funeral no valor total de r$ 8.613,45 (oito mil seiscentos e treze reais e quarenta e cinco centavos)  referente a restituição de despesas funerárias, sendo: 

- fundação tiradentes  cnpj-05.783.472/0001-81 no valor de r$ 4.978,40 (quatro mil novecentos e setenta e oito reais e quarenta centavos)  ; 

 

devido ao falecimento do policial militar  cb 15.842 309.658.531-87 marcos antônio silva"	fundacao tiradentes	2026	5	2026-05-28	maio	5	2026290200500065	2026	2902	polícia militar	05.783.472/0001-81
5788	3089.91	1	valor destinado ao pagamento da folha de pessoal da ueg referente ao mês de maio de 2026.descontos  funcam faltas(regime geral).	universidade estadual de goias - ueg	2026	8	2026-05-28	maio	5	2026406200800007	2026	4062	universidade estadual de goiás - ueg	01.112.580/0001-71
5789	9293.34	1	valor destinado ao pagamento da folha de pessoal da ueg referente ao mês de maio de 2026. ipasgo patrocinio	universidade estadual de goias - ueg	2026	9	2026-05-28	maio	5	2026406200900025	2026	4062	universidade estadual de goiás - ueg	01.112.580/0001-71
5790	7375.78	1	folha de pagamento dos funcionários da goiás telecom ref. ao mês maio/2026.	victor da silva melo	2026	1	2026-05-28	maio	5	2026409100100326	2026	4091	goias telecomunicacoes s.a. - goiastelecom	***.660.507-**
5791	0.00	8	"despesa com a folha de pagamento dos servidores inativos do
tribunal de contas  do estado  de goiás, relativa ao mês de
maio de 2026, conforme o  relatório  elaborado pelo serviço
de folha de pagamento."	estado de goias	2026	7	2026-05-28	maio	5	2026188000700003	2026	1880	fundo financeiro do regime próprio de previdência do servidor - ffrpps	01.409.580/0001-38
5792	544.81	1	"pagamento com descontos, da folhas de pessoal, referente mês  maio de 2026.
.
maio/2026 	3.1.90.11.12 - r$ 544,81 
maio/2026 	3.1.90.11.19 - r$ 1.899,23 
maio/2026 	3.1.90.11.20 - r$ 124.179,71"	secretaria de estado de desenvolvimento social	2026	1	2026-05-28	maio	5	2026300100100180	2026	3001	gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social	08.876.217/0001-71
5793	235.45	72	pagamento de decisão judicial, referente ao mês de abril de 2026, descontado nos vencimentos do servidor: ronaldo luiz de araujo, processo: 5288412-47.2021.8.09.0106.  o valor deve ser deve ser creditado no banco: banco siccob 756, agência: 3054, cc: 000304071-2 em nome de: trie soluções financeiras eireli cnpj: 24.227.263/0001-04	policia militar	2026	1	2026-05-21	maio	5	2026290200100080	2026	2902	polícia militar	01.409.671/0001-73
5794	90000.00	1	".
emenda parlamentar impositiva número 1078 município pirenopolis, deputado jamil calife, objeto da emenda veículo, rd 180/2026 (89674005), conforme manifestação favorável no parecer ses/gerap-18346 nº 100/2026 (87794822), despacho nº 1170/2026/ses/spais-03083 (87852346), despacho nº 290/2026/ses/asstec/subpas-21279 (88036134).
.
valor a pagar: r$ 90.000,00"	fundo municipal de saude de pirenopolis	2026	182	2026-05-20	maio	5	2026285018200038	2026	2850	fundo estadual de saúde - fes	11.409.678/0001-49
5795	15.29	2	"recolhimento de irrf referente à fatura nº 2189425 - contrato 001/2021 celebrado entre o estado de goiás, por intermédio da secretaria de estado da economia, e a companhia energética do vale do são patricio - chesp, para fornecimento de energia elétrica, em baixa tensão, para a agência fazendária de ceres, unidade consumidora nº. 31602460.
.
[mfo]"	companhia hidroeletrica sao patricio - chesp	2026	55	2026-05-29	maio	5	2026170105500194	2026	1701	gabinete do secretário de estado da economia	01.377.555/0001-10
5796	97044.86	6	"pagamento referente a folha de ativo da goiasprev, mês de maio de 2026:  gratificação adicional anuênio, qüinqüênio e gratificação trienal. 

valor.........................r$ 97.044,86.

aco"	goias previdencia - goiasprev	2026	4	2026-05-28	maio	5	2026186200400107	2026	1862	goiás previdência - goiasprev	11.991.625/0001-89
5797	1270.00	1	folha de pagamento de pessoal e encargos sociais, referente à competência de maio de 2026.	secretaria de estado de industria comercio e servicos	2026	6	2026-05-28	maio	5	2026330100600020	2026	3301	gab. sec. de estado de  indústria, comércio e serviços	32.731.791/0001-16
5798	35596330.32	1	"valor referente ao pagamento da folha de inativos e pensionistas poder executivo mes de maio de 2026.
irrf ...............42.516.616,17"	estado de goias	2026	5	2026-05-28	maio	5	2026188000500051	2026	1880	fundo financeiro do regime próprio de previdência do servidor - ffrpps	01.409.580/0001-38
5799	2310.00	1	"valor que se paga referente a concessão de bolsa de formação, na modalidade de mestrado e doutorado, por meio da chamada pública nº 43/2025 programa de concessão de bolsas de formação em mestrado e doutorado/2026.
referente aos meses de maio/2026 a dezembro/2026.
refere-se ao mês de maio/2026."	amanda paranhos macedo	2026	15	2026-05-29	maio	5	2026316101500746	2026	3161	fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg	***.081.331-**
5800	156244.88	1	"portaria 10965/2026 - abril. repasse visando a execução antecipada dos valores de complemento de piso salarial de enfermagem ao contrato de gestão nº 25/2022-ses/go, rd 173. celebrado entre o estado de goiás, por intermédio da ses-go e a fundação universitária evangélica - funev, para o gerenciamento, operacionalização e execução das ações e serviços de saúde no hospital estadual de pirenópolis ernestina lopes jaime - heelj. ref. abril. ipof. 2026285002160 proc. 202600010038698.
..............................
proc.202600010038698,funev-heelj, piso salarial prof. enfermagem -exec. ant. referência: abril/2026.desp. gab.1479/2026 .
.
valor pago.............r$ 156.244,88.
.
o repasse antecipado está subsidiado no parecer jurídico nº 346/2024 (sei nº 90264668), bem como na autorização do secretário da saúde por meio do despacho do gabinete nº automático 1479/2026 (sei 90264669)."	fundacao universitaria evangelica	2026	57	2026-05-22	maio	5	2026285005700101	2026	2850	fundo estadual de saúde - fes	07.776.237/0001-08
5801	45240.73	1	"pagamento do ipasgo referente a folha de pessoal do mês de maio de 2026.
.
maio/2026 	3.1.90.11.15 - r$ 45.240,73"	servico social autonomo de assistencia a saude dos servidores publicos e militares do estado de goias - ipasgo saude	2026	1	2026-05-28	maio	5	2026300100100228	2026	3001	gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social	50.565.317/0001-43
5802	7155.18	7	recolhimento do iss da nota fiscal nº1288 à empresa new line sistemas de segurança ltda, cnpj:00.555.766/0001-32, referente a monit. remoto sist. de alarmes e cftv. aragarças, barro alto, castelândia, edéia, itauçú, mundo novo, ouvidor, palestina de goiás, petrolina de goiás, porangatu, são miguel do araguaia mód. i, vila propício–retomada, serranópolis, urutaí, guaraita, simolândia, posse, são domingos, marzagão caturaí e santo a.de goiás mód.ii, correspondente ao período de 01/04/26 a 30/04/26, conforme contrato n°09/24 (87355590), 2º t.a.(87355872) e relatório 1970-inspeção financeira/agehab/cooinsp(90569275) sei 202600031003870.	new line sistemas de seguranca ltda	2026	17	2026-05-28	maio	5	2026436201700023	2026	4362	agencia goiana de habitacao s/a	00.555.766/0001-32
5803	5000.00	1	u.o. 2954 - freap   - cnpj 19.574.563/0001-11; despesa para custear despesas de pequena monta e de pronto pagamento do fundo rotativo do 18º crpm, referente ao 01º trimestre de 2026, conforme a descrição da requisição de despesa 2 do fr do 18º crpm - 01º trimestre 2026 (sei n.º 84929769).	fundo de reaparelhamento e aperfeicoamento da pm-go - freap pm	2026	1	2026-05-06	maio	5	2026295400100035	2026	2954	fundo de reaparelhamento e aperfeiçoamento da polícia militar - freap/pm	19.574.563/0001-11
5804	47520.06	1	folha de pagamento de pessoal e encargos sociais, referente à competência de maio de 2026.	estado de goias	2026	1	2026-05-28	maio	5	2026330100100198	2026	3301	gab. sec. de estado de  indústria, comércio e serviços	01.409.580/0001-38
5805	540.20	1	"pagamento relativo a contribuição ao fundo de combate a pobreza - protege, incidente sobre a folha de pessoal desta agência mês de 	maio - 2026."	agencia goiana de regulacao controle e fiscalizacao de servicos publicos	2026	5	2026-05-28	maio	5	2026186300500014	2026	1863	agência goiana de regulação, controle e fiscalização de serviços públicos - agr	03.537.650/0001-69
5806	20010.76	134	"despesa estimada relacionada aos pagamentos dos honorários periciais de responsabilidade de beneficiário da justiça gratuita, conforme decreto judiciário 1.068/2021 - decreto judiciário 1.194/2022 e decreto judiciário 2.000/2023 - tjgo e resolução 232/2016 do cnj

processo sei	proc. judicial	valor	id_deposito
202600004021718	5697114-81.2025.8.09.0006	 r$ 2.500,00 	040001400222605268
202600004021713	5783198-81.2024.8.09.0051	 r$ 2.063,00 	040253503062605267
202600004021703	5931678-61.2025.8.09.0149	 r$ 600,00 	040124100152605264
202600004010266	5915740-52.2025.8.09.0011	 r$ 1.086,00 	040271200262605265
202600004017914	5886453-89.2025.8.09.0093	 r$ 600,00 	040056500132605265
202400004074526	5412128-03.2024.8.09.0011	 r$ 180,00 	040271200272605268
202400004109902	5538468-97.2023.8.09.0149	 r$ 3.588,96 	040124100162605267
202400004086198	5088870-82.2022.8.09.0051	 r$ 2.063,90 	040253503112605265
202600004017651	5147639-58.2021.8.09.0006	 r$ 5.265,00 	040001400242605263
202500004073046	5227470-45.2024.8.09.0041	 r$ 2.063,90 	040449600012605260

dcw"	tribunal de justica do estado de goias	2026	11	2026-05-29	maio	5	2026170401100001	2026	1704	encargos especiais	02.292.266/0001-80
5807	154291.73	1	"pagamento de folha liquida do pessoal, conforme relatório mensal de resumos de rubricas e demonstrativo financeiro disponibilizado pela sead.
** referência: maio/2026
** rubrica: gratif. por exerc. de cargo/função - (regime próprio)
** ipof: 2026140100105"	procuradoria geral do estado	2026	1	2026-05-28	maio	5	2026140100100223	2026	1401	gabinete do procurador geral do  estado	01.409.697/0001-11
5808	3410.00	5	"valor que se paga referente à concessão de bolsa na modalidade de mestrado e doutorado, por meio da chamada pública nº 04/2025 – programa de concessão de bolsas de formação em mestrado e doutorado. referente aos meses de abril/2025 a março/2029.
referente ao mês de maio/2026."	wilson sanca	2026	15	2026-05-20	maio	5	2026316101500367	2026	3161	fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg	***.469.733-**
5809	2310.00	5	"valor que se paga referente à concessão de bolsa na modalidade de mestrado e doutorado, por meio da chamada pública nº 04/2025 – programa de concessão de bolsas de formação em mestrado e doutorado. referente aos meses de abril/2025 a março/2027.
referente ao mês de maio/2026."	ana cecilia ferreira dos santos	2026	15	2026-05-20	maio	5	2026316101500370	2026	3161	fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg	***.811.631-**
5810	3245.20	1	pagamento da folha salarial da vice governadoria - fgts - abril/2026. recomposição de saldo bloqueado na conta pagadora.	caixa economica federal - cef	2026	1	2026-05-20	maio	5	2026130100100138	2026	1301	gabinete do vice-governador	00.360.305/0001-04
5811	308.74	20	pagamento da fema 12602542616101225. taxa de licenciamento ambiental estadual, protocolada no sistema ipê sob o nº 140004/2026 referente ao gme no município de itapirapuã (go). ipof 2026436100020. processo sei 202600036000088. despacho 423. codigo de barras 85840000003087402502602542616101225551100000	agencia goiana de infraestrutura e transportes	2026	71	2026-05-26	maio	5	2026436107100001	2026	4361	agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra	03.520.933/0001-06
5812	1580.00	12	curu - restituição do fundo rotativo pagamento nº 30.31/2026 - 202600020001899	universidade estadual de goias - ueg	2026	10	2026-05-26	maio	5	2026406201000061	2026	4062	universidade estadual de goiás - ueg	01.112.580/0001-71
5813	4110.92	1	folha de pagamento de pessoal e encargos sociais, referente à competência de maio de 2026.	fundo previdenciario	2026	2	2026-05-28	maio	5	2026330100200012	2026	3301	gab. sec. de estado de  indústria, comércio e serviços	39.374.330/0001-82
5814	23787.89	1	"sol.  p/ atender a folha dos serv. ativos desta pasta, referente auxilio alim. -lei 19.951 do mês de  maio - 2026
aux.alimentação maio"	secretaria de estado de relacoes institucionais	2026	10	2026-05-28	maio	5	2026190101000021	2026	1901	gab. da secret. de estado de relações institucionais	05.469.845/0001-44
5815	17663.94	141	"despesa estimada relacionada aos pagamentos dos honorários periciais de responsabilidade de beneficiário da justiça gratuita, conforme decreto judiciário 1.068/2021 - decreto judiciário 1.194/2022 e decreto judiciário 2.000/2023 - tjgo e resolução 232/2016 do cnj

plan_9
processo sei	proc. judicial	valor	id_deposito
202600004023689	5099892-58.2021.8.09.0024	 r$ 2.545,50 	040183900112605266
202600004023720	5321147-92.2025.8.09.0042	 r$ 763,65 	040124000042605263
202600004023983	5215832-32.2025.8.09.0024	 r$ 877,50 	040183900122605269
202600004023727	5272625-79.2023.8.09.0082	 r$ 2.958,24 	040473400072605265
202600004023975	5608552-67.2023.8.09.0006	 r$ 1.527,30 	040001400322605260
202600004023718	5634588-40.2025.8.09.0051	 r$ 2.063,90 	040253503462605264
202600004023713	5006007-30.2026.8.09.0051	 r$ 2.036,40 	040253503482605260
202600004023723	5748874-31.2025.8.09.0051	 r$ 2.063,90 	040253503492605262
202600004023652	5828580-63.2025.8.09.0051	 r$ 2.063,90 	040253503502605260
202600004023716	6154754-97.2024.8.09.0042	 r$ 763,65 	040124000052605266

cmdf 327

dcw"	tribunal de justica do estado de goias	2026	11	2026-05-29	maio	5	2026170401100001	2026	1704	encargos especiais	02.292.266/0001-80
5816	3297.36	2	destina-se ao recolhimento para pagamento do fas e fardamento da . relativo à folha do mês de maio de 2026.  1º - fardamento: banco 756, agência 3246, conta nº 30724-6 2º ? fas: banco 756, agência 3246, conta nº 30714-9	fundacao dom pedro ii	2026	37	2026-05-28	maio	5	2026290203700013	2026	2902	polícia militar	07.882.625/0001-73
5817	15885086.92	1	destina-se ao pagamento de contribuições para o fundo financeiro do rppm (05741751659),  relativas à folha do mês de maio de 2026. parte empregado militares.	fundo financeiro dos militares	2026	37	2026-05-28	maio	5	2026290203700017	2026	2902	polícia militar	18.798.607/0001-24
5818	7062.24	7	"pagamento conforme a nf 9121 do mês de abril/2026, referente a
contratação de serviço telefônico fixo comutado com tecnologia voip,
funções de contact center e serviços 0800, visando atender as
diversas unidades da secretaria de estado da administração-sead,
pdf: 2023180100290. jj"	3corp technology infraestrutura de telecom ltda	2026	16	2026-05-29	maio	5	2026180101600068	2026	1801	gabinete do secretário de estado da administração	04.238.297/0001-89
5819	2107.63	8	"execução contratual mensal do contrato nº 25/2024/seds de prestação de serviços de locação de 06 (seis) veículos van de passageiros que atende as unidades do sistema socioeducativo, 

nf - 1245. valor irrf complementar. referência 04/2026."	boss locadora de veiculos ltda - epp	2026	6	2026-05-06	maio	5	2026305200600044	2026	3052	fundo estadual dos direitos da criança e do adolescente - fecad	14.202.570/0001-79
5820	9142.41	2	"pagamento que se faz a real jg facilities s a para atender despesas com a contratação de parcela remanescente do serviço destinada à execução contínua das atividades de limpeza, conservação e higienização, incluindo o fornecimento de materiais, produtos e equipamentos necessários, a serem desenvolvidas no parque estadual dos pirineus – pep. contrato 04/2026. relativo ao período de 13/03/2026 a 31/03/2026, conforme nota fiscal de serviço eletrônica – nfs-e nº 13342 e ipof 2026215300012.(líquido).
.
valor da ordem de pagamento......... r$ 9.142,41.
.
processo de pagamento nº 202600017004256.
.
plano interno (pi) 171 - gestão e manutenção."	real jg facilities s a	2026	17	2026-05-08	maio	5	2026215301700046	2026	2153	fundo estadual do meio ambiente - fema	08.247.960/0001-62
5821	2250.00	1	"diárias pela participação do colaborador felipe augusto dutra lima  no seminário presencial ?alterações e aditivos aos contratos administrativos"" no rio de janeiro/rj. pelo periodo de 07/04/2026 a11/04/2026."	felipe augusto dutra lima	2026	4	2026-05-26	maio	5	2026409100400043	2026	4091	goias telecomunicacoes s.a. - goiastelecom	***.975.541-**
5822	6254.18	3	"pdf:	2024186200103
3º aditivo para prorrogação do contrato nº 09/2022 de contratação de empresa futura agência de viagens e turismo ltda  com fornecimento de passagens aéreas, terrestres, hospedagens, transfer e traslados ou locação de veículos, seguro viagem, compreendendo cotação, reserva, emissão, remarcação e cancelamentos, para o período de 20/07/2025 a 19/07/2026. passagens

nf. 784 emitida em 12/05/2026 - passagens

valor................................6.254,18"	futura agencia de viagens e turismo ltda	2026	1	2026-05-28	maio	5	2026186200100027	2026	1862	goiás previdência - goiasprev	08.808.153/0001-71
5823	800.00	5	"valor que se paga de concessão de bolsas, na modalidade de iniciação científica, por meio da chamada pública nº 08/2024 - programa goianas na ciência e inovação - meninas em stem, referente aos meses de outubro/2024 a julho/2026.
referente ao mês de maio/2026."	vitoria candida silva	2026	15	2026-05-20	maio	5	2026316101500207	2026	3161	fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg	***.842.011-**
5824	630683.43	1	"pagamento do fundo financeiro do empregado referente a folha de pessoal do mês de maio de 2026.
.
maio/2026 	3.1.90.11.14 - r$ 630.683,43"	fundo financeiro do rpps	2026	1	2026-05-28	maio	5	2026300100100211	2026	3001	gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social	18.867.930/0001-02
5825	99.90	7	contrato com link de internet para atender a emater em niquelandia	niqturbo telecom scm ltda	2026	5	2026-05-20	maio	5	2026409100500068	2026	4091	goias telecomunicacoes s.a. - goiastelecom	07.584.868/0001-25
5826	1500.00	39	"""pagamento de decisão judicial em desfavor do(a) servidor(a) cinthia camargo morais - cpf nº 509.186.211-00, descontado na folha de pagamento do mês de abr/26, conforme detalhamento abaixo e outras documentações anexadas ao processo nº 202600005012807.
.
- reclamante: orton rodrigues junior eireli – casa de cred;
- titular da conta: orton rodrigues junior;
- cpf/cnpj titular da conta: 026.970.871-50;
- banco: 756 - sicoob;
- agência: 3333;
- conta: 29874-3;
- processo judicial: 5218607-02.2026.8.09.0051;
- parcelas: 1 de 36;
.
depositar na conta descrita acima"""	secretaria de estado da educacao	2026	137	2026-05-21	maio	5	2026240113700090	2026	2401	gabinete do secretário de estado da educação	01.409.705/0001-20
5827	3032199.48	13	"pdf: 2025290600083
.
pagamento de fornecedor: spacecomm monitoramento
objeto: monitoramento eletrônico. valor líquido.
.
nota fiscal......referência..............valor
192..............04/26............3.032.199,48
.
rmb"	spacecomm monitoramento s a	2026	13	2026-05-22	maio	5	2026290601300002	2026	2906	diretoria-geral de policia penal	09.070.101/0001-03
5828	233214.01	1	pagamento da folha dos servidores desta pasta, referente ao mês de maio de 2026.	controladoria-geral do estado	2026	1	2026-05-28	maio	5	2026150100100101	2026	1501	gabinete do secretário - chefe da controladoria geral do estado	13.203.742/0001-66
5829	3782.57	7	pagamento da folha dos servidores desta pasta, referente ao mês de maio de 2026.	controladoria-geral do estado	2026	1	2026-05-28	maio	5	2026150100100107	2026	1501	gabinete do secretário - chefe da controladoria geral do estado	13.203.742/0001-66
5830	0.00	136	"rpv - pagamento de decisões judiciais ( reaquisição de pequeno valor)
favor depositar no banco 104 ag 4204 c/c: 574175132-2 cnpj 11.991.625/0001-89 goias
prev .
valor .......................150.529,51"	fundo financeiro do rpps	2026	21	2026-05-28	maio	5	2026188002100005	2026	1880	fundo financeiro do regime próprio de previdência do servidor - ffrpps	18.867.930/0001-02
5831	3410.00	1	"valor que se paga referente a concessão de bolsa de formação, na modalidade de mestrado e doutorado, por meio da chamada pública nº 43/2025 programa de concessão de bolsas de formação em mestrado e doutorado/2026.
referente aos meses de maio/2026 a janeiro/2030.
refere-se ao mês de maio/2026."	carmem lucia pereira barros cardoso lopes	2026	15	2026-05-29	maio	5	2026316101500720	2026	3161	fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg	***.362.182-**
5832	199.96	40	"contrato nº 23/2025 (sei nº 77240203), de serviços de limpeza e conservação 
nas unidades circunscritas à 1ª 2ª e 3ª drp. pagamento do issqn sobre a nota 
fiscal nº 451 conforme segue:
r$ 3.999,22 bruto
r$ 191,96 irrf
r$ 415,20 inss
r$ 199,96 issqn
r$ 3.192,10 líquido"	samma servicos ltda	2026	7	2026-05-13	maio	5	2026290400700089	2026	2904	polícia civil	21.419.761/0001-52
5833	466.48	131	"licitação não aplicável-destinam-se ao funcionamento da sala cine cultura, tendo em vista a necessidade do pagamento das distribuidoras dos filmes exibidos, pagamento de taxas para sessões especiais e ecad, assim como para realização de mostras de cinema sob demanda da gerência de fomento ao audiovisual e salas de cinema do cine cultura, estimativo para 2026.
.
pagamento liquido das nfs. abaixo:
.
nf.42458.liquido r$324,67 - sei 89538870
nf.42978.liquido r$ 48,51 - sei 89538965
nf.42979.liquido r$ 93,30 - sei 89539065
.
empresa warner bros. (south) inc.
cnpj: 33.015.827/0001-28
.
dados bancários:
.
banco:341 agência:0183 conta:34736-8
."	fundo de arte e cultura do estado de goias	2026	4	2026-05-05	maio	5	2026255000400001	2026	2550	fundo de arte e cultura do estado de goiás - fundo cultural	15.540.894/0001-80
5834	1512.20	9	"pagamento retido do inss das nfs abaixo relacionadas, emitidas em 02/04/2026, relativo à prestação de serviços de limpeza, asseio diário, conservação, higienização e jardinagem, para terminais no estado de goiás, sgg, referente à março/2026.
.terminal rodoviário de piracanjuba-go.
nf 341 valor do inss......r$.....501,30.(total geral nf:  9.114,48).
.terminal rodoviário de uruaçu-go.
nf 342 valor do inss......r$...1.010,90.(total geral nf: 18.379,94).
processo: 202218037002828.
ipof: 2024400100186
gec"	samma servicos ltda	2026	12	2026-05-18	maio	5	2026400101200008	2026	4001	gab. da secretaria geral de governo	21.419.761/0001-52
5835	2571.26	13	"pagamento do liquido da nf 270,
trata se do processo de solicitação de contratação de empresa especializada no fornecimento de hospedagens, oriundo do pregão eletrônico srp nº 14/2024 - seel, contratação 104750 sisilog."	2v empreendimentos negocios e servicos ltda	2026	30	2026-05-26	maio	5	2026260103000010	2026	2601	gabinete da secretaria de estado de esporte e lazer	46.672.831/0001-00
5836	1879.97	4	pagamento a favor da empresa cam tecnologia, serviços telefônico fixo comutado com tecnologia volp e equipamentos de telefone para viabilização de ramais, visando atender as necessidades da goiás turismo-agência estadual de turismo, para o período de 24 meses, conforme dod, termo de referência e homologação, (nº processo -sislog : 105001), sendo no mês de março/2026, no valor de r$ 1.879,97, conforme nf nº 236 . (ipof.2024426100090)	cam tecnologia	2026	6	2026-05-19	maio	5	2026426100600040	2026	4261	goiás turismo - agência estadual de turismo	14.438.757/0001-76
5837	1464.64	15	"pagamento do liquido da nf 272,
trata se do processo de solicitação de contratação de empresa especializada no fornecimento de hospedagens, oriundo do pregão eletrônico srp nº 14/2024 - seel, contratação 104750 sisilog."	2v empreendimentos negocios e servicos ltda	2026	30	2026-05-26	maio	5	2026260103000010	2026	2601	gabinete da secretaria de estado de esporte e lazer	46.672.831/0001-00
5838	35.74	5	contrato prestação de serviços de manutenção preventiva e corretiva. pagamento iss referente nota fiscal 2140 (abril/2026).	advance system elevadores ltda me	2026	6	2026-05-26	maio	5	2026326200600018	2026	3262	agência goiana de assistência técnica, extensão rural e pesquisa agropecuária - emater	07.296.500/0001-61
5839	9479.58	12	"pagamento do liquido da nf 2357,
contratação de empresa especializada em manutenção e higienização de piscinas, com fornecimento de mão de obra, materiais, equipamentos, ferramentas e utensílios para os serviços de tratamento de água, limpeza e manutenção das piscinas da secretaria de estado de esporte e lazer de goiás."	ghs industria e servicos ltda	2026	13	2026-05-26	maio	5	2026260101300001	2026	2601	gabinete da secretaria de estado de esporte e lazer	01.797.423/0001-47
5840	73513.52	5	"pagamento referente ao 1º termo aditivo  contrato nº 026/2024 - prorrogação de prazo o - prestação de serviço de manutenção preventiva e/ou corretiva nos equipamentos de climatização, incluindo os reparos de todos os componentes que integram o sistema de climatização, bem como os serviços a serem realizados sob demanda, caso necessário e as peças e acessórios passíveis de substituições. 
.
ipof: 2025240101529
processo 202500006043076
.
nota fiscal 219 - r$ 77.382,65 
emissão: 15.05.2026
ateste: 15.05.2026
>> liquido: r$ 73.513,52
.
sandra"	s nolli comercio e servicos ltda - me	2026	11	2026-05-21	maio	5	2026240101100051	2026	2401	gabinete do secretário de estado da educação	03.566.923/0001-01
5841	320.00	3	"valor para pagamento de despesas da agrodefesa, junto ao detran-go referente
a taxas, multas de trânsito, emplacamentos e outras, para regularização da
frota de veículos desta agência, conforme determina a legislação de trânsito
vigente. processo sei 202600066000168. ipof 2026326100058. pagamento da 
confecção de nova placa, conforme despacho nº 108/2026-nutran, de: 30/04/2026, e atestada em: 30/04/2026, conforme discriminação abaixo: 
renault sandero - placa: omo4g02, com vencimento 08/05/2026, no valor de.......................r$ 320,00."	departamento estadual de transito	2026	12	2026-05-05	maio	5	2026326101200002	2026	3261	agência goiana de defesa agropecuária - agrodefesa	02.872.448/0001-20
5842	546.33	6	"contrato nº 177046298 (sei nº 75782821), de fornecimento de energia elétrica de alta tensão, padrão a, para unidade consumidora nº 10142447 (sih). pagamento do irrf conforme segue:
.
fatura 03036693 ref. 01/2026 valor r$ 267,33
fatura 33516072 ref. 04/2026 valor r$ 279,00"	equatorial goias distribuidora de energia s a	2026	7	2026-05-29	maio	5	2026290400700055	2026	2904	polícia civil	01.543.032/0001-04
5843	100000.00	1	"pagamento da emenda parlamentar impositiva número 1010.23 município santa terezinha de goias deputado (a) wagner camargo neto. objeto da emenda investimento na aquisição de um veículo para a secretaria municipal de educação no município de santa terezinha/go, na modalidade transferência com finalidade definida., conforme plano de trabalho assinado pelas partes; despacho nº 1475/2026/seduc/gcr-17181, indicando a dotação orçamentária.  autorizo da despesa: despacho nº 1892/2026/seduc/coordastec-16768. 
convênio nº 171/2026 assinado e publicado."	prefeitura municipal de santa terezinha de goias	2026	258	2026-05-24	maio	5	2026240125800166	2026	2401	gabinete do secretário de estado da educação	01.137.116/0001-30
5844	9030078.65	3	"pagamento ao banco nacional de desenvolvimento econômico e social (bndes) de principal, referente à parcela nº 079/240 do contrato n°12210411019 do programa especial de apoio aos estados- propae, de acordo com o demonstrativo anexo à cobrança (90233402) e boleto (90233482) anexos. vencimento em 15/05/2026.

quitar boleto anexado"	banco nacional do desenvolv economico e social - bndes	2026	14	2026-05-13	maio	5	2026170201400003	2026	1702	encargos financeiros do estado	33.657.248/0001-89
5845	163746.51	38	"refere-se ao pagamento do valor líquido:
202600025039068 detran tá on nfag 44351  r$ 21391,91 (site mais goias  nfvc 50 r$ 18033,25)
202600025039068 detran tá on nfag 44352  r$ 7405,44 (jornal hora extra  nfvc 28 r$ 6263,04)
202600025039068 detran tá on nfag 44353  r$ 7542,4 (diário de aparecida  nfvc 382 r$ 6400)
202600025039068 detran tá on nfag 44354  r$ 13902 (jornal gazeta do estado  nfvc 117 r$ 11760)
202600025039068 detran tá on nfag 44362  r$ 5560,8 (site poder goiás  nfvc 48 r$ 4704)
202600025039068 detran tá on nfag 44363  r$ 5512,32 (franco comunicação eireli -me   nfvc 44 r$ 4655,52)
202600025039068 detran tá on nfag 44364  r$ 5486,88 (site diário de goiás  nfvc 81 r$ 4630,08)
202600025039068 detran tá on nfag 44365  r$ 4634 (gazeta culturismo  nfvc 45 r$ 3920)
202600025039068 detran tá on nfag 44366  r$ 5656,8 (sausalito solucoes inteligentes  nfvc 62 r$ 4800)
202600025039068 detran tá on nfag 44367  r$ 3771,2 (programa nerildo e nerivan  nfvc 517 r$ 3200)
202600025039068 detran tá on nfag 44368  r$ 3771,2 (conexao brasil goias  nfvc 8 r$ 3200)
202600025039068 detran tá on nfag 44369  r$ 4714 (site diário da redação  nfvc 549 r$ 4000)
202600025039068 detran tá on nfag 44371  r$ 9428 (site jornal goiás em destaque  nfvc 464 r$ 8000)
202600025039068 detran tá on nfag 44372  r$ 5416,8 (zerooudez.com.br  nfvc 36 r$ 4560)
202600025039068 detran tá on nfag 44373  r$ 9044 (site portal 6 anápolis  nfvc 1976 r$ 7616)
202600025039068 detran tá on nfag 44374  r$ 7542,4 (site jornal diário do estado  nfvc 17768 r$ 6400)
202600025039068 detran tá on nfag 44375  r$ 4355,96 (revista zelo  nfvc 97 r$ 3684,8)
202600025039068 detran tá on nfag 44376  r$ 9044,8 (site curta mais  nfvc 124 r$ 7616,8)
202600025039068 detran tá on nfag 44377  r$ 7542,4 (site os pequi de goiás  nfvc 144 r$ 6400)
202600025039068 detran tá on nfag 44483  r$ 9035,2 (site mais conteúdo  nfvc 81 r$ 7607,2)
202600025039068 detran tá on nfag 44484  r$ 3771,2 (site viva anápolis  nfvc 410 r$ 3200)
202600025039068 detran tá on nfag 44485  r$ 2938,62 (site aproveite a cidade  nfvc 53 r$ 2481,66)
202600025039068 detran tá on nfag 44486  r$ 2571,3 (site aproveite a cidade  nfvc 54 r$ 2171,46)
202600025039068 detran tá on nfag 44487  r$ 3706,88 (programa chumbo grosso tv ltda  nfvc 24 r$ 3135,68)"	amp - agencia multiface de propaganda ltda	2026	38	2026-05-21	maio	5	2026296103800003	2026	2961	departamento estadual de trânsito - detran	37.363.371/0001-48
5846	419.58	31	"ipof: 2025160100092 - processo: 202500015000485
pagamento referente a descentralização p/ execução parcial 
do 6º aditivo (sei 74203594) ao contrato n.º 06/2021 -sedi 
(000019763784), celebrado entre a secti e a primecon 
construtora ltda, cujo objeto é a “prestação de serviços 
de manutenção predial preventiva, corretiva e preditiva, entre 
outros definidas no edital do pregão eletrônico “srp” nº 02/2021
-sedi sei 000018199241, processo nº 202014304001003 e seus 
anexos para ser usado em adequações e manutenções das edificações 
da secretaria de estado da casa militar. conforme dados á saber:
- nota fiscal: 172, emissão: 12/05/2026, atestado: 15/05/2026, 
valor: r$ 419,58 - ir"	primecon construtora ltda - epp	2026	14	2026-05-25	maio	5	2025160101400001	2025	1601	gabinete do secretário - chefe da casa militar	07.945.776/0001-23
5847	8722.50	4	pagamento parcial no valor de r$ 8.722,50 referente à licença ecad da cidade de goianesia-go, boleto nº 9023092907. entidade exclusiva para a arrecadação, na realização das apresentações artísticas a serem realizados nos eventos de competência do estado de goiás, por meio da goiás turismo. o pagamento será realizado através de boleto bancário ao escritório central de arrecadação e distribuição - ecad, cnpj: 00.474.973/0001-62, processo nº 202500027001119-sei, conforme requisição de despesa n° 2/2026 - goiásturismo/gept-18190.	escritorio central de arrecada ao e distribui ao ecad	2026	20	2026-05-11	maio	5	2026426102000009	2026	4261	goiás turismo - agência estadual de turismo	00.474.973/0001-62
5848	374.40	1	recolhimento imposto de renda sobre o serviço de seguros de veículos, na modalidade apólice coletiva, com cobertura contra roubo, furto, incêndio, colisão, danos materiais, danos causados pela natureza e assistência 24 (vinte e quatro) horas, para atender a frota da ueg, conforme boleto - sei 90655634 e atestado nº 58/2026 - sei 90658843. dare - sei 90708291.	gente seguradora s a	2026	10	2026-05-25	maio	5	2026406201000179	2026	4062	universidade estadual de goiás - ueg	90.180.605/0001-02
5849	670.36	1	".
.
- pagamento da folha de pagamento dos servidores desta secretaria referente ao mês de maio/26.
.
- cnpj: 39.374.330/0001-82
- formalidade: 20 - folha de pagamento - outros
.
matheus"	fundo previdenciario	2026	250	2026-05-27	maio	5	2026240125000009	2026	2401	gabinete do secretário de estado da educação	39.374.330/0001-82
5850	1713012.01	5	".
.
- pagamento da folha de pagamento dos servidores desta secretaria referente ao mês de maio/26.
.
- cnpj: 01.409.705/0001-20
- formalidade: 19 - folha de pagamento - regime próprio - líquido
.
matheus"	secretaria de estado da educacao	2026	137	2026-05-27	maio	5	2026240113700131	2026	2401	gabinete do secretário de estado da educação	01.409.705/0001-20
5851	1613.15	6	"ordem de pagamento para quitar despesa com renovação contratual do contrato nº 035/2021, prestação de serviços de limpeza e desobstrução de galerias pluviais/sistemas de esgoto com utilização de caminhão hidrojato combinado com sucção a vácuo,.

nf - 766. valor issqn. referência 04/2026."	construtora goldman eireli - me	2026	6	2026-05-11	maio	5	2026300100600007	2026	3001	gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social	17.405.787/0001-74
5852	7995661.21	4	".
.
- pagamento da folha de pagamento dos servidores desta secretaria referente ao mês de maio/26.
.
- cnpj: 01.409.705/0001-20
- formalidade: 17 - folha de pagamento - regime geral - líquido
.
matheus"	secretaria de estado da educacao	2026	249	2026-05-27	maio	5	2026240124900133	2026	2401	gabinete do secretário de estado da educação	01.409.705/0001-20
5853	10000.00	1	valor destinado a cobrir despesas da parte da 3ª medição do contrato nº 175/2025, referente à execução das obras de reforma e adequação do ginásio de esportes josé leite sobrinho, no município de cavalcante-go, vinculado às condições e especificações estabelecidas no edital, projeto básico, seus anexos e proposta da contratada, realizada no período de 01/03/2026 à 31/03/2026. processo sei nº 202600036004940, nf-814.	evolucao engenharia construcao e administracao ltda - epp	2026	123	2026-05-11	maio	5	2025436112300027	2025	4361	agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra	11.892.959/0001-03
5854	91378.23	10	pagamento da nota fiscal nº 980, à empresa excel construtora e incorporadora ltda, cnpj 03.030.662/0001-00, referente a medição da vigilância (mês 06 a 10) + entrega final de pagamento,  dos serviços de construção de 50 (cinquenta) unidades habitacionais no município de  - município de cristianópolis iii - go, correspondente ao período de 02/09/2025 a 01/02/2026., conforme contrato nº 46/2024 (83166420) e relatório 1450- inspeção financeira - agehab/cooinsp. sei 202600031002264 (pagamento).	excel contrutora e incorporadora ltda	2026	24	2026-05-11	maio	5	2025436202400336	2025	4362	agencia goiana de habitacao s/a	03.030.662/0001-00
5855	11499966.37	4	"recomposição do fundo de reserva - leis de repasse de depósito judicial, vis
ando cumprir o disposto na lei nº 20.557/2019, alterada pela lei 21.821/2023
, bem como evitar a insuficiência de recursos para levantamento de depósitos
 judiciais custodiados pelo banco do brasil s.a., do mês de abril/2026,
autorizado pelo despacho nº 489/2026/economia/ste.

obs.: à cef, favor creditar o valor desta op na conta n. 23.600-4, da agênci
a 086-8, do banco do brasil (001), de titularidade do estado de goiás, cnpj:
 01.409.580/0001-38."	banco do brasil s a	2026	11	2026-05-25	maio	5	2026170401100006	2026	1704	encargos especiais	00.000.000/0086-80
5856	9249.51	8	"pagamento que se faz a real jg facilities s a para atender despesas com a contratação de empresa especializada na prestação de serviços de limpeza, conservação e higienização com o fornecimento dos materiais, produtos e equipamentos necessários a consecução dos trabalhos, pelo período de 30 meses na unidade de apoio aruanã contrato nº 30/2024, referente ao mês de março/2026, conforme nota fiscal de serviços eletrônica-nfs-e nº 13145 e pdf 2024215300083. (líquido). 
. 
valor da ordem de pagamento ............................ r$ 9.249,51. 
. 
processo de pagamento 202400017008926. 
.
projeto/operação: aft – gestão e manutenção."	real jg facilities s a	2026	59	2026-05-11	maio	5	2026215305900023	2026	2153	fundo estadual do meio ambiente - fema	08.247.960/0001-62
5857	1085.33	12	"pdf:  2025160100193 - processo: 202500015001529
pagamento referente a adesão à ata de registro de 
preços oriunda do pregão eletrônico nº 90001/2025, 
realizado pela secretaria da fazenda do estado do 
tocantins (doc. sei nº 78459389), na condição de 
carona, cujo objeto consiste na prestação de serviços 
de agenciamento de viagens para atender às demandas 
da secretaria de estado da casa militar, por 12 meses.
conforme dados á saber:
- fatura: 155721, emissão: 17/04/2026, 
atestado: 04/05/2026, valor: r$ 840,39 - ir 
- fatura: 155838, emissão: 27/04/2026, 
atestado: 04/05/2026, valor: r$ 244,94 - ir 
valor total ir: r$ 1.085,33"	r moraes agencia de turismo ltda	2026	7	2026-05-11	maio	5	2026160100700072	2026	1601	gabinete do secretário - chefe da casa militar	06.955.770/0013-08
5858	134985.00	98	"contratação de serviços de publicidade, a serem prestados por intermédio de até 03 (três) agências de propaganda, com vistas à melhor atender as necessidades da comunicação publicitária da execução das políticas públicas estaduais de competência desta pasta nas áreas de promoção do emprego e da renda, formação, qualificação e capacitação de pessoas para emprego, e de desenvolvimento do turismo do estado de goiás. conforme rd 2 (65326112) e justificativa 65353937. 
nº documento 	natureza 	data liquidação 	data atesto 	saldo a pagar 	valor a ser pago
34085-liquidoagencia 	3.3.90.39.42 	08/05/2026 	06/05/2026 	188.457,96 	188.457,96 
34037-liquidoagencia 	3.3.90.39.42 	08/05/2026 	06/05/2026 	134.985,00 	134.985,00 

total a pagar: 	323.442,96


débito:"	logos propaganda ltda	2026	6	2026-05-12	maio	5	2026420100600002	2026	4201	gabinete do secretário de estado da retomada	37.269.412/0001-31
5859	927.75	2	"recolhimento do ir da empresa oi s/a - em recuperação judicial, cnpj: 76.535.764/0001-43, no valor de r$ 927,75 (novecentos e vinte e sete reais e setenta e cinco centavos), conforme faturas agrupadas nº 2605.000102080 (sei 90678041) e nº 2605.000100227 (sei 90679168). referente ao contrato de serviço de telefonia fixa para várias unidades do cbmgo. pdf nº 2026290300129.
fatura valor r$ referência vencimento contrato agrupador
2605.000102080 780,98 05/2026 20/05/2026 100.929.980-5
2605.000100227 146,77 05/2026 20/05/2026 902.163.173-9
valor total ................................ r$ 927,75."	oi s a - em recuperacao judicial	2026	7	2026-05-26	maio	5	2026290300700039	2026	2903	corpo de bombeiros militar	76.535.764/0001-43
5860	5441.98	8	"pagamento que se faz a real jg facilites sa para atender despesas com a contratação de empresa especializada na prestação de serviços de limpeza, conservação e higienização com o fornecimento dos materiais, produtos e equipa mentos necessários a consecução dos trabalhos, pelo período de 30 meses na unidade parque serra de jaraguá – contrato nº 36/2024, relativo ao mês de março/2026, conforme nota fiscal de serviço eletrônica nfs-e nº 13320 e ipof  2024215300092. (líquido).
 . 
valor da ordem de pagamento.......................... r$ 5.441,98. 
. 
processo de pagamento 202400017008973. 
. 
projeto/operação: aft gestão e manutenção."	real jg facilities s a	2026	61	2026-05-11	maio	5	2026215306100030	2026	2153	fundo estadual do meio ambiente - fema	08.247.960/0001-62
5861	985.06	4	"2º ta contratual para prorrogação, por 120 dias, da prestação de serviços contínuos de limpeza, conservação, higienização, manutenção e apoio operacional, com fornecimento de materiais e mão de obra, nas unidades administrativas da secretaria de estado da retomada.
a medida visa garantir a continuidade dos serviços essenciais, evitando prejuízo ao funcionamento das atividades administrativas.
a prorrogação observa o princípio da continuidade do serviço público. conforme rd nº 50 - 87850268.

nº documento 	natureza 	data liquidação 	data atesto 	saldo a pagar 	valor a ser pago
1130-issqn326cca 	3.3.90.37.01 	07/05/2026 	05/05/2026 	985,06 	985,06"	vencedora administradora de serviços	2026	1	2026-05-11	maio	5	2026420100100100	2026	4201	gabinete do secretário de estado da retomada	14.571.427/0001-54
5862	15375.62	12	".
proc. 202400010004696. hls.
.
3º termo aditivo ao contrato 106/2024 (56132698), que tem como objeto a prestação de serviços continuados de limpeza, asseio e conservação, copa, jardinagem, motorista, limpador de fachadas, auxiliar de lavanderia, recepcionista, encarregada e serviços braçais (chapas), incluindo o fornecimento de materiais, produtos, uniformes, equipamentos de proteção individual e de proteção coletiva, por lote, a serem realizadas nas unidades da ses-go. rd n° 18/2025 (80718998). prorrogação por 12 meses.
.
706/março/2026/inss  ......................r$  1518,13
707/março/2026/inss  ......................r$  8753,06
708/março/2026/inss  ......................r$  1690,2
709/março/2026/inss  ......................r$  2402,15
710/março/2026/inss  ......................r$  506,04
711/março/2026/inss  ......................r$  506,04
.
total a pagar:    .........................r$  15.375,62.
.
dare. 07.16.26127.0358188-3.
."	garra forte administracao e servicos ltda	2026	67	2026-05-11	maio	5	2026285006700005	2026	2850	fundo estadual de saúde - fes	07.262.535/0001-80
5863	2891.82	7	pagamento pela prestação de serviço de limpeza e manutenção de piscina da unidade universitária de itumbiara, incluindo todo material e mão de obra necessários a sua execução, no mês de abril/2026, conforme nota fiscal de serviço eletrônica nº 54, emitida em 04.05.2026 - sei 89887931 e atestado nº 6/2026 - sei 89888026. boleto - sei 89887990, com vencimento em 12.05.2026.	casarao das ferramentas itumbiara ltda	2026	10	2026-05-11	maio	5	2026406201000147	2026	4062	universidade estadual de goiás - ueg	47.838.174/0001-91
5864	51805.70	12	"retenção de inss, alíquota de 3,3% sobe o valor total da nota fiscal, cujo objeto é a  prestação de serviços de transporte de alunos residentes, prioritariamente, na zona rural do estado de goiás, com disponibilização de veículos e motoristas, destinados a atender à demanda da educação básica da rede estadual de ensino, em estradas pavimentadas, não pavimentadas e vicinais do(s) município(s)  de   niquelândia, conforme nota (s) fiscal abaixo:	
.
nota fiscal:  34  –  niquelândia	
data de emissão:	14/04/2026
referência: 	março de 2026
atesto: 	14/04/2026
valor total da nota:  	r$ 1.569.869,80
inss:	r$ 51.805,70
......	
processo  202200006085506/202400006075153	
pdf:	2026240100307"	ms servicos e transporte ltda	2026	27	2026-05-11	maio	5	2026240102700019	2026	2401	gabinete do secretário de estado da educação	10.310.966/0001-89
5865	12261.40	1	"despesa para empenho de pagamento de diárias com a execução da política nacional de assistência social. programa ?criançafeliz - pcf  conforme paar/2026.

________________________________________
solicitação 16/2026
claudia maria caixeta
cpf: 80082548153
valor: r$ 2.475,00 
____________________________________________
solicitação 24/2026
erika soares da silva almeida
cpf: 01284313182
valor: r$ 2.475,00 
___________________________________________________
solicitação 23/2026
cassia ribeiro da cruz
cpf: 00328823198
valor: r$ 2.475,00 
___________________________________________
solicitação 79/2026
vera lucia alves rezende
cpf: 57615233100
valor: r$ 2.361,40 
_____________________________________________
solicitação 15/2026
monica barcelos da silva queiroz
cpf: 57571961149
valor: r$ 2.475,00 

total: r$ 12.261,40"	fundo estadual de assistencia social	2026	36	2026-05-19	maio	5	2026305103600003	2026	3051	fundo estadual de assistência social - feas	01.038.829/0001-46
5866	3.54	10	pagamento do irrf retido da fatura 358186, emitida em 18/05/2026, no mês 05/2026, para atender as necessidades do terminal rodoviario de buriti alegre/go. (valor total da fatura r$ 73,80). processo: 202400005046807 ipof: 2025400100147. gcsb.	buriti alegre ambiental s p e - s a	2026	12	2026-05-25	maio	5	2026400101200005	2026	4001	gab. da secretaria geral de governo	43.390.208/0001-77
5867	1526.38	1	"pagamento em até 29/05/2026, o termo de rescisão de contrato de trabalho - trct , recibo de quitação final, do estagiário: yago gelabert costa, referente ao mês de maio/2026, no valor total de r$1.526,38, conforme relatório de liquido bancário anexo e comunicado nº 217/2026 - metrobus/grh-19673.
nota:
217/2026	3.3.90.36.22	22/05/2026	22/05/2026	1.526,38	1.526,38"	metrobus transporte coletivo s a	2026	8	2026-05-25	maio	5	2026409300800020	2026	4093	metrobus transporte coletivo s/a	02.392.459/0001-03
5868	1763.32	4	202300025021089 refere-se ao pagamento do valor líquido:  locação do imóvel da ciretran de leopoldo de bulhões recibo 01/04 a 30/04/2026 ref 04/2026  r$ 1.763,32.	jose joaquim pires de oliviera	2026	20	2026-05-12	maio	5	2026296102000018	2026	2961	departamento estadual de trânsito - detran	***.745.241-**
5869	4321.08	4	"valor para pagamento contratação  entre a agrodefesa e correios, pela prestação de serviços de: malote, telemáticos internacionais, carta comercial, encomendas nacionais, serviço de resposta, mdpb, e demandas de envio e recebimento de documentos e correspondências das unidades desta agência, envio de materiais pelos laboratórios. para 12 meses. contratação sislog 117409. ipof 2024326100203. pagamento dos correios, referente ao despacho nº 189/2026-geals, do dia: 06/05/2026, da fatura emitida de serviços prestados no mês de abril de 2026 e atestada pela gestora do contrato em: 06/05/2026, conforme discriminação abaixo:
ft.- 494.338.....vencimento: 21/05/2026....valor.....r$ 4.321,08."	empresa brasileira de correios e telegrafos	2026	11	2026-05-12	maio	5	2026326101100002	2026	3261	agência goiana de defesa agropecuária - agrodefesa	34.028.316/0013-47
5870	1500.00	1	"despesa para custear despesas de pequena monta e de pronto pagamento do requisição de despesa 1 1º trimestre 2026 (85060926).	3.3.90.30.09 - r$ 3.000,00  3.3.90.30.16 - r$ 1.500,00   3.3.90.30.51 - r$ 2.500,00
*******************************************************
pagamento freap - 51º bpm - restituição ao 1º trimestre."	fundo de reaparelhamento e aperfeicoamento da pm-go - freap pm	2026	1	2026-05-28	maio	5	2026295400100138	2026	2954	fundo de reaparelhamento e aperfeiçoamento da polícia militar - freap/pm	19.574.563/0001-11
5871	5000.00	1	"despesa para custear despesas de pequena monta e de pronto pagamento do fundo rotativo da 19ª cipm-cpe 1tri26, conforme a descrição da requisição de despesa 1 (85227972)
******************************************************
pagamento freap - 19ª cipm-cpe - restituição ao 1º trimestre."	fundo de reaparelhamento e aperfeicoamento da pm-go - freap pm	2026	1	2026-05-28	maio	5	2026295400100221	2026	2954	fundo de reaparelhamento e aperfeiçoamento da polícia militar - freap/pm	19.574.563/0001-11
5872	31285.11	1	"valor que se paga, trata-se de folha de pagamento dos colaboradores da fapeg, relativo ao mes de maio de 2026.
 
ipasgo saúde."	servico social autonomo de assistencia a saude dos servidores publicos e militares do estado de goias - ipasgo saude	2026	1	2026-05-27	maio	5	2026316100100096	2026	3161	fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg	50.565.317/0001-43
5873	9005.81	1	"folha de pagamento - maio/2026 - regime próprio descontos

05734668890	2026.1261.04.122.4100.4144.01.15000100.90.0000	31901120	estimativo desconto		consignação - empréstimos	 180.035,89 
05734668890	2026.1261.04.122.4100.4144.01.15000100.90.0000	31901121	ordinario desconto		consignação - associação (arquivo)	 r$ 8.453,67 
05734668890	2026.1261.04.122.4100.4144.01.15000100.90.0000	31901112	ordinário desconto		demais descontos	 r$ 9.005,81 
05734668890	2026.1261.04.122.4100.4144.01.15000100.90.0000	31901119	ordinario desconto		pensão	 r$ 8.536,46"	agencia brasil central	2026	1	2026-05-27	maio	5	2026126100100167	2026	1261	agência brasil central - abc	03.520.902/0001-47
5874	1553746.96	1	".
pagamento de férias abono - rpps, lançado na folha de pagamento de pessoal da ses/go.
.
ref.: maio/2026
."	secretaria de estado da saude	2026	5	2026-05-27	maio	5	2026285000500334	2026	2850	fundo estadual de saúde - fes	02.529.964/0001-57
5875	332.37	4	"formalizado termo de descentralização orçamentária ? tdo com objetivo  fornecimento de itens necessários à realização da 84ª reunião ordinária do conselho nacional dos dirigentes de regimes próprios de previdência social (conaprev), acompanhada do respectivo levantamento de despesas e cargos.

nº documento 	natureza 	data liquidação 	data atesto 	saldo a pagar 	valor a ser pago
126-inss 	3.3.90.39.05 	14/04/2026 	09/04/2026 	332,37 	332,37 

total a pagar: 	332,37"	shownews - comunicacao e producoes ltda	2026	1	2026-05-15	maio	5	2026186200100054	2026	1862	goiás previdência - goiasprev	07.685.980/0001-52
5876	307259.26	14	refere-se ao pagamento da folha salarial dos servidores do departamento estadual de transito -go- abril 2026 - 202600025025055 - inss servidor.	departamento estadual de transito	2026	11	2026-05-18	maio	5	2026296101100112	2026	2961	departamento estadual de trânsito - detran	02.872.448/0001-20
5877	19585.75	134	202400025038955 rpv margareth da conceição cpf 449.802.211-49 [pago online]conta 2535.040.02052367.3 r$19.585,75.	tribunal de justica do estado de goias	2026	43	2026-05-18	maio	5	2026296104300001	2026	2961	departamento estadual de trânsito - detran	02.292.266/0001-80
5878	2174.10	2	"aquisição de pós ata (sei nº 202600010029686), do processo de registro de preços (sei nº 202500005020166), vinculado ao processo de contratação do sislog nº 115128, referente à ata de registro de preços nº 139/2025 ""b"", pregão eletrônico nº 210/2025, ambos do processo (sei nº 202500010078726) que tem como objeto aquisição do correlato sensura® click bolsa drenável opaca aro 50mm -  bolsa coletora para estomia no valor de r$ 2.200,50 (dois mil e duzentos reais e cinquenta centavos).
.
nf: 11421
.
vl:2.174,10"	coloplast do brasil ltda	2026	92	2026-05-18	maio	5	2026285009200345	2026	2850	fundo estadual de saúde - fes	02.794.555/0004-20
5879	408.95	3	recolhimento do irrf do pagamento da nota fiscal nº 197, à empresa rta engenheiros consultores ltda, cnpj: 04.208.867/0001-98, referente ao produto 1, que é resultado da supervisão e apoio técnico à fiscalização das obras contratadas pela agehab, no município santa tereza de goiás-go mód. ii, correspondente ao período de 01/02/2026 a 28/02/2026. conforme contrato n° 53/2025 (83730603) e relatório 1568 - inspeção financeira - coinsp/agehab. sei.  202600031003244 (pagamento) - reinf 04/2026 - 202600031004194	rta engenheiros consultores ltda	2026	17	2026-05-18	maio	5	2026436201700075	2026	4362	agencia goiana de habitacao s/a	04.208.867/0001-98
5880	12.43	8	"valor para pagamento de despesas com contrato 15/2023, da oi s/a, para prestação de serviço de link de dados (banda larga, ip dedicado e mpls), de serviço plataforma pabx em nuvem bem como serviço telefônico fixo comutado (stfc), na modalidade local fixo/fixo com ligações dirigidas às operadoras de serviço móvel pessoal (smp) vc1, vc2, vc3, ddd, ddi, período de 30 meses, nos municípios do anexo ii, de acordo com as especificações constantes no termo de referência e demais instruções nos autos.
pagamento do (irrf) da fatura emitida pela oi fixo, conforme despacho nº 185/2026-gt, dia: 06/05/2026, e atestada pelo gestor
do contrato em: 06/05/2026, referente ao mês de abril de 2026,
conforme discriminação abaixo: (irrf)
fatura: 2605.104043...vencimento: 20/05/2026
valor bruto........................... r$ 284,38
base de calculo........................r$ 284,38
irrf (4,8 por cento).................. r$ 12,43
valor líquido......................... r$ 271,95"	oi s a - em recuperacao judicial	2026	11	2026-05-18	maio	5	2026326101100029	2026	3261	agência goiana de defesa agropecuária - agrodefesa	76.535.764/0001-43
5881	3150.00	5	"empenha-se para cobrir despesa com a concessão de auxílio financeiro mensal
à entidades da sociedade civil sem fins lucrativos e às unidades de atendimento socioassistencial, com o objetivo de complementar a alimentação de crianças, adolescentes em situação de vulnerabilidade, pessoas com deficiência, idosos, entre outros públicos conforme termo de fomento nº 212/2023 - seds (000025227807) , referente ao período: 01/01/2026 a 31/12/2026.
despacho 393 - r$ 3.150,00"	benjamim&deolinda centro de apoio multiprofissional a comunidade	2026	35	2026-05-07	maio	5	2026300103500036	2026	3001	gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social	19.400.995/0001-06
5882	108.68	1	"processo 202500010097926 - lrs. compra de medicamento(s) e/ou produtos para saúde, que foram concedidos nas apresentações e concentrações farmacêuticas registradas na anvisa prescritas nos receituários médicos presentes nos autos das ações judiciais. ata de registro de preço nº 178/2025 ? ses  ""c"" , pregão eletrônico nº 286/2025, oriundo do processo (sei202500005027387) ,vigência é de 17/12/2025 a 16/12/2026.
ordem de fornecimento: nº 701/2025/ses/cmac-spj-14107   anexo ii (85335441)
.
nf: 24594
.
valor: r$ 108,68"	unique distribuidora de medicamentos eireli	2026	92	2026-05-07	maio	5	2026285009200087	2026	2850	fundo estadual de saúde - fes	23.864.942/0001-13
5883	1225.08	5	"pagamento retenção parcial irrf n: 9375 conforme, despacho nº 818/2026/ sei:
90329455 dare sei: 90329183"	office max industria e comercio de moveis ltda	2026	25	2026-05-18	maio	5	2025406202500029	2025	4062	universidade estadual de goiás - ueg	09.258.263/0001-70
5884	2250.00	4	"pagamento para quitar despesa com a concessão de auxílio financeiro mensal
à entidades da sociedade civil sem fins lucrativos e às unidades de atendime
nto socioassistencial, com o objetivo de complementar a alimentação de crian
ças, adolescentes em situação de vulnerabilidade, pessoas com deficiência, i
dosos, entre outros públicos conforme termo de fomento nº 95/2025 - seds (0
00025227807) , referente ao período: 01/01/2026 a 31/12/2026
.
despacho 393/2026 - auxilio financeiro nutricional - abril/2026"	assistencia social arca	2026	35	2026-05-07	maio	5	2026300103500175	2026	3001	gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social	22.919.363/0001-68
5885	65775.00	3	"locação de 03 (três) veículos do tipo furgão de carga, com motorista, confor
me as características mínimas definidas no tópico 4 do tr, já inclusos os ga
stos referentes a manutenção, combustível, seguro e rastreador, no periodo d
e abril/2026, conforme nf 094 emitida em 05/05/2026 - devidamente atestada p
elo gestor"	cooperativa uniao do brasil ltda - cooperauniao	2026	6	2026-05-07	maio	5	2026126100600007	2026	1261	agência brasil central - abc	04.957.415/0001-09
5886	1730.20	13	pagamento a favor da secretaria de estado da economia, serviços prestados pela empresa dimivig vigilância e segurança patrimonial ltda, serviços continuados de vigilância armada,  edital do pregão eletrônico nº 005/2021 sead/geac, - geac-lote 2, ata rp nº 002/2022 - sead/geac, referente ao mês de abril de 2026, no valor de r$ 36.045,86, sendo deduzido de irrf no valor de r$ 1.730,20, conforme nfs-e nº 1903.(ipof.2024426100159).	dimivig vigilancia e seguranca patrimonial ltda	2026	7	2026-05-27	maio	5	2026426100700007	2026	4261	goiás turismo - agência estadual de turismo	22.236.185/0002-51
5887	21325.00	4	"pagamento de locação com motorista, conforme as características mínimas defi
nidas no tópico 4 do tr, já inclusos os gastos referentes a manutenção, comb
ustível, seguro e rastreador, no periodo de abril/2026, conforme nf 093 emit
ida em 05/05/2026 devidamente atestada pelo gestor"	cooperativa uniao do brasil ltda - cooperauniao	2026	6	2026-05-07	maio	5	2026126100600008	2026	1261	agência brasil central - abc	04.957.415/0001-09
5888	42500.00	1	"deposito judicial da indenização por desapropriação de enio carlos arruda (cpf nº ***.651.496-**), proprietário do imóvel rural denominado uma gleba de terras situado na fazenda ribeirão, necessárias à implantação, à restauração, à pavimentação, à conservação e ao aprimoramento da duplicação da rodovia go-330, no trecho: entroncamento go-305 (ipameri), início do perímetro urbano (catalão - go), no valor de r$ 42.500,00. boleto nº 81250000031436002 - ipof 2026436100612 - 
processo sei de pagamento 202600036002059"	enio carlos arruda	2026	85	2026-05-27	maio	5	2026436108500044	2026	4361	agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra	***.651.496-**
5889	13370.75	2	"folha de pagamento - maio/2026 - regime geral líquido

05734668890	2026.1261.04.122.4100.4145.03.15000100.90.0000 	33904601	ordinario liquido		aux. alimentação	 r$ 29.566,65 
05734668890	2026.1261.04.122.4100.4145.03.15000100.90.0000 	33909321	ordinario liquido		verba indenizatoria	 r$ 13.370,75"	agencia brasil central	2026	5	2026-05-27	maio	5	2026126100500026	2026	1261	agência brasil central - abc	03.520.902/0001-47
5890	1676.98	10	"destina-se ao pagamento dos descontos de pessoal militar, referente ao mês
de maio de 2026, em conformidade com decisão judicial:
- autos do processo: 5147762-76.2025.8.09.0051.
- depositante: neurisvaldo araújo serrano (cpf: 765.514.311-00).
- favorecido: irene cristina valério de carvalho (cpf: 744.627.332-15).
- dados bancários para depósito:
* banco bradesco ............ - 237.
* agência ................... - 1216.
* conta corrente ............ - 503577-5.
- valor total ......................... r$ 1.676,98."	corpo de bombeiros militar	2026	1	2026-05-27	maio	5	2026290300100156	2026	2903	corpo de bombeiros militar	33.638.099/0001-00
5891	150000.00	2	"processo 202600005001683 - mmrm 
.
emenda parlamentar impositiva número 50 município uruacu deputado bruno peix
oto objeto da emenda aquisição de veículo para a secretaria municipal de saú
de, rd 209/2026 (89684034), conforme manifestação favorável no parecer ses/
gerap-18346 nº 71/2026 (86942233), despacho nº 748/2026/ses/spais-03083 (869
65298), despacho nº 176/2026/ses/asstec/subpas-21279 (87245146).
.
valor a pagar: r$ 150.000,00"	fundo municipal de saude de uruacu	2026	182	2026-05-22	maio	5	2026285018200029	2026	2850	fundo estadual de saúde - fes	04.755.973/0001-91
5892	352628.00	23	"pagamento que se efetua referente ao valor líquido da folha de pessoal
inativos e pensionistas do mês de maio de 2026.gl"	tribunal de contas dos municipios	2026	9	2026-05-27	maio	5	2026188000900003	2026	1880	fundo financeiro do regime próprio de previdência do servidor - ffrpps	02.600.963/0001-51
5893	23799.93	2	pagamento da folha salarial da secretaria de estado de comunicação - verbas indenizatórias e auxílio alimentação - maio/2026	secretaria de estado de comunicacao	2026	5	2026-05-27	maio	5	2026120100500023	2026	1201	gabinete da secretaria de estado de comunicação	32.785.209/0001-02
5894	7928180.00	3	"programa bolsa estudo 2026
-
parcela abril/2026 - 9º ano ensino fundamental 
portaria 2841/2026
processo: 202600006004777
ipof: 2026240100501
-
hs"	naip instituicao de pagamento sa	2026	75	2026-05-07	maio	5	2026240107500002	2026	2401	gabinete do secretário de estado da educação	09.092.759/0001-16
5895	595.68	15	"destina-se ao pagamento dos descontos de pessoal militar, referente ao mês
de maio de 2026, em conformidade com decisão judicial:
- autos do processo: 5424821-53.2023.8.09.0011.
- depositante: michel laudrup francisco da silva (cpf 022.418.431-80).
- favorecido: agência de fomento de goiás s/a (cnpj: 03.918.382/0001-25). 
- dados bancários para depósito:
* via boleto em anexo.
- valor total .......................... r$ 595,68"	corpo de bombeiros militar	2026	1	2026-05-27	maio	5	2026290300100156	2026	2903	corpo de bombeiros militar	33.638.099/0001-00
5896	1894497.00	3	"processo 202500010097439 dmr
.
repasse aos fundos municipais de saúde referente a 2026, da contrapartida estadual para composição de equipes de saúde prisional.  planilha repasse financeiro 2026 (85117347) e e oficio (85105454). valor mensal r$1.894.497,00. vigência: janeiro/2026 a dezembro/2026. rd nº 18/2026 - ses/spais (85184919). 
.
pagamento esp/maio/26.............r$ 1.894.497,00
.
obs: pagamento conforme planilha retificada(85117347)."	fundo estadual de saude - fes	2026	30	2026-05-07	maio	5	2026285003000012	2026	2850	fundo estadual de saúde - fes	00.544.963/0001-56
5897	2391.56	1	"ipof 2026290100215 servidores civis destina-se a cobrir despesas com pagamento líquido e descontos da folha de pagamento dos servidores desta secretaria, no mês de maio de 2026.
01 - valor de diferença....................r$ 2.391,56"	secretaria de estado da seguranca publica	2026	1	2026-05-27	maio	5	2026290100100249	2026	2901	gabinete do secretário da segurança pública	01.409.606/0001-48
5898	610.40	1	"despesa com pagamento da auto de infração da frota operacional da metrobus - órgão autuador: detran - go e órgão de destinação da arrecadação: detran - mg, (cod. infração 758-70- data-15/12/2024) (cod. infração 745-50- data-15/08/2025 e 09/09/2025) (descrição- transitar na faixa ou via exclusiva) (placa tcn5c83 e rts5e34) que atende a demanda da gerência de manutenção.
nota:
226/2026	3.3.90.92.25	26/05/2026	26/05/2026	610,40	610,40"	metrobus transporte coletivo s a	2026	10	2026-05-27	maio	5	2026409301000442	2026	4093	metrobus transporte coletivo s/a	02.392.459/0001-03
5899	37389.20	40	"pagamento do issqn da nf 190,
referente a solicitação de renovação contratual entre a secretaria de estado de esporte e lazer - seel e a empresa engix construções e serviços ltda, conforme despacho nº 1122/2025/seel/geinfra-18311 (82990164) e despacho nº 3288/2025/seel/supinfra-17595 (83517500)."	engix construcoes e servicos ltda	2026	40	2026-05-22	maio	5	2026260104000002	2026	2601	gabinete da secretaria de estado de esporte e lazer	03.422.281/0001-69
5900	18843.11	61	"pagamento referente ao 1º termo aditivo, cujo objeto consiste na prestação de serviços de agenciamento de viagens, compreendendo emissão, cancelamento, remarcação e fornecimento de passagens aéreas nacionais conforme condições definidas no pregão eletrônico srp nº009/2023, com vigência de mais 12 (doze) meses.
.
>> código 35 <<
ipof 2025240101249 - processo nº 202500006000741
.
- fatura  7034/2026 - data de emissão: 24/04/2026
- trajeto: gol linhas aereas: gig/gyn - gyn/gig
- valor total r$ 6.277,15 
- valor liquido r$ 5.978,83 
..
- fatura  7037/2026 - data de emissão: 24/04/2026
- trajeto: latam linhas aereas: gyn/cgh - cgh/gyn
- valor total r$ 5.836,38 
- valor liquido r$ 5.691,06 
..
- fatura 7038/2026 - data de emissão: 24/04/2026
- trajeto: latam linhas aereas: cgh/gyn – gyn/cgh
- valor total r$ 7.356,42
- valor liquido r$ 7.173,22 
...
sandra"	fox turismo viagens e cambio ltda	2026	9	2026-05-07	maio	5	2025240100900190	2025	2401	gabinete do secretário de estado da educação	00.731.648/0001-38
5901	12408.56	1	"processo: 202600010030259 - vvf
.
ressarcimento conta do fundo rotativo que foi bloqueada através do processo judicial n° 202600010030259. 
.
pagamento conforme despacho nº 4064/2026/ses/sgi (sei 89339407)."	secretaria de estado da saude	2026	92	2026-05-04	maio	5	2026285009200347	2026	2850	fundo estadual de saúde - fes	02.529.964/0001-57
5902	8432.61	7	"pagamento liquido da ft26941
#
[hospedagens] contratação de serviços de agenciamento de viagens, compreendendo a prestação direta de assessoria, cotações, reservas, alterações (remarcações), cancelamentos, emissões de bilhetes e eventuais reembolsos, para oportunizar a aquisição, fracionada e conforme demanda, pelo período de 12 (doze) meses, de passagens aéreas, nacionais e internacionais.contratação (104802). contrato 08/2025().2º termo aditivo"	trade gestao e servicos ltda	2026	6	2026-05-13	maio	5	2026310100600003	2026	3101	gab. da secretaria de estado de ciência, tecnologia e inovação	05.586.365/0001-63
5903	213994.57	5	"renovação dos atos orçamentários referentes aos contratos cusd e ccer, pertencentes às unidades consumidoras do grupo a, para o ano de 2026. quais sejam:

1 - cerart. uc: 12071894;


nº documento	natureza	data liquidação	data atesto	saldo a pagar	valor a ser pago
04/2026-ccon-liquido	3.3.90.39.04	04/05/2026	30/04/2026	213.994,57	213.994,57 



2 - oscar niemeyer. uc: 16945610;"	equatorial goias distribuidora de energia s a	2026	3	2026-05-07	maio	5	2026420100300002	2026	4201	gabinete do secretário de estado da retomada	01.543.032/0001-04
5904	50000.00	1	pagamento da emenda parlamentar impositiva número 38.18 município terezopolis de goias deputado (a) mauro rubem de menezes jonas. objeto da emenda investimento em aquisição de mobiliários escolares, visando a melhoria da estrutura física das unidades de ensino vinculadas à secretaria municipal de educação de terezópolis de goiás/go, na modalidade transferência com finalidade definida., conforme plano de trabalho assinado pelas partes; despacho nº 1424/2026/seduc/coordastec-16768 de autorizo da despesa-convênio nº 176/2026 assinado e publicado	prefeitura municipal de terezopolis de goias	2026	258	2026-05-26	maio	5	2026240125800086	2026	2401	gabinete do secretário de estado da educação	36.985.455/0001-50
5905	700109.64	2	"valor referente ao pagamento da folha de inativos e pensionistas militares mes de abril de 2026.
favor creditar no banco 104 ag:4204 c/c 000573466896-2 cnpj: 11.991.625/0001-89

valor ..................700.109,64"	fundo financeiro dos militares	2026	3	2026-05-06	maio	5	2026188100300022	2026	1881	fundo financeiro do regime próprio de previdência militar - ffrppm	18.798.607/0001-24
5906	4150.00	2	"processo 202600010036068 - mmrm
.
ajuda de custo, com alimentação e hospedagem para os pacientes cadastrados n
o programa de tratamento fora de domicílio - tfd ses/go. paciente wilber rib
eiro quintino. período de 12 de abril a 02 de maio, processo 20260001003606
8, requisição de despesa n°3/2026 (85723647), os dados do paciente e respons
ável estão discriminados no ofício 32604/2026/ses (sei 89892272).
.
valor: r$ 4.150,00"	wilber ribeiro quintino	2026	69	2026-05-15	maio	5	2026285006900334	2026	2850	fundo estadual de saúde - fes	***.272.781-**
5907	5260.40	8	"prestação de serviços de gerenciamento e controle de fornecimento de combustível veicular, por meio de sistema informatizado, em rede de postos credenciados, com pagamento por meio de cartão microprocessado (com chip ou magnético). adesão a ata de registro de preços nº 02/2025-sead (72435265). pregão eletrônico nº 62/2024 - sead. ofício de liberação de adesão (72727419). requisição de despesa nº 11/2025-secti/geaal (73256520). prazo 24 meses. combustível: gasolina comum.
#
pagamento do líquido da nota fiscal (gasolina) abaixo:
#
nf 968847/fatura 2879695 (sei 90106753 e 90106947) - gasolina - abr/2026. ateste sei 90127014.
valor da nf: r$ 5.273,64 // dedução de ir: r$ 13,24 // valor líquido pago: r$ 5.260,40.
#
obs.: dedução de ir com base na instrução normativa rfb nº 2.145/2023 e parecer contábil 20/2025 (76992560)."	neo consultoria e administracao de beneficios ltda	2026	6	2026-05-13	maio	5	2026310100600040	2026	3101	gab. da secretaria de estado de ciência, tecnologia e inovação	25.165.749/0001-10
5908	2901487.10	2	valor para pagamento da parte líquida da 8ª medição do contrato nº 053/2017- codego - referente a execução dos serviços de engenharia para terraplenagem, pavimentação asfáltica, drenagem, obras de artes complementares, obras de arte correntes, obras de arte especiais e ponte em concreto armado na go-453, trecho: ent. go-446 - ent. go-108, neste estado, relativo ao período de 01/03/2026 a 31/03/2026, pdf nº 2026436100010, processo de pagamento sei nº 202600036005637, nf nº 19.	construtora sao cristovao ltda	2026	62	2026-05-06	maio	5	2026436106200006	2026	4361	agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra	02.137.259/0001-04
5909	118813.00	1	"programas federais: centro de especialidades odontológias - ceo - portaria 3176/2024. repasse de recursos ao instituto de medicina, estudos e desenvolvimento - imed, a título de investimento, para a aquisição de equipamentos médico-hospitalares conforme requisição de despesa 30 (88698635), destinado à policlínica estadual da região nordeste - posse.
.................................
proc.202400010036003. imed-pol. posse,investimento, para a aquisição de equipamentos médico-hospitalares. 
.
valor pago........r$ 118.813,00.
.
portaria numeração automática 947 (89340372) e extrato portaria 947 - 202400010036003 (89894332)."	imed - instituto de medicina estudos e desenvolvimento	2026	165	2026-05-06	maio	5	2026285016500001	2026	2850	fundo estadual de saúde - fes	19.324.171/0001-02
5910	24000.00	16	"prêmio leia na gradação fomento
-
1ª parcela - fomentada/2025 - c.e.prof. sebastião marques de souza.
-
processo originário: 202500006070399
processo de pagamento: 202200006077736
ipof 2024240101929
relatório de valores nº16043
-
hs"	secretaria de estado da educacao	2026	35	2026-05-11	maio	5	2025240103500001	2025	2401	gabinete do secretário de estado da educação	01.409.705/0001-20
5911	25176349.25	1	"fornecimento de alimentação escolar aos alunos da rede estadual 
de ensino relativos ao exercício financeiro de 2026.
-
terceiro repasse/2026 - referente ao mês de abril
-
processo: 202600006005901
ipof: 2026240101282
-
portaria 2865 pnae te
-
hs"	secretaria de estado da educacao	2026	316	2026-05-06	maio	5	2026240131600004	2026	2401	gabinete do secretário de estado da educação	01.409.705/0001-20
5912	1166.00	20	upir - restituição do fundo rotativo pagamento nº 9.10.11/2026 - 202600020002856	universidade estadual de goias - ueg	2026	10	2026-05-15	maio	5	2026406201000056	2026	4062	universidade estadual de goiás - ueg	01.112.580/0001-71
5913	27.82	121	"contratação de serviços de publicidade, a serem prestados por intermédio de até 03 (três) agências de propaganda, com vistas à melhor atender as necessidades da comunicação publicitária da execução das políticas públicas estaduais de competência desta pasta nas áreas de promoção do emprego e da renda, formação, qualificação e capacitação de pessoas para emprego, e de desenvolvimento do turismo do estado de goiás. conforme rd 2 (65326112) e justificativa 65353937. 

nº documento 	natureza 	data liquidação 	data atesto 	saldo a pagar 	valor a ser pago
34011-irrfagencia 	3.3.90.39.42 	08/05/2026 	06/05/2026 	27,82 	27,82 

total a pagar: 	27,82"	logos propaganda ltda	2026	6	2026-05-13	maio	5	2026420100600002	2026	4201	gabinete do secretário de estado da retomada	37.269.412/0001-31
5914	4300.00	1	"destina-se a restituição de saldo para o fundo rotativo da supgi/dgpc, conforme solicitado no despacho nº 22/2026/dgpc/supgi/gas/dag/scp (sei nº 89942439), processo nº 202600007004155.
relativo à nf 2172."	delegacia-geral da policia civil	2026	7	2026-05-14	maio	5	2026290400700028	2026	2904	polícia civil	37.014.123/0001-91
5915	190.00	2	pagamento da taxa do ciee referente a abril/2026 - nf: 03929549	centro de integracao empresa escola cie e	2026	55	2026-05-14	maio	5	2026170105500236	2026	1701	gabinete do secretário de estado da economia	61.600.839/0001-55
5916	1651186.60	10	"gerenciamento, operacionalização e execução das ações e serviços de saúde no centro estadual de atenção prolongada e casa de apoio condomínio solidariedade – ceap/sol. . termo de transferência de gestão 03/2013-ses/go. 14º termo aditivo. vigência de 25/06/2025 a 24/06/2028. requisição de despesa 144/2024 (73389212). 
.............................
proc.201100010017260,isg-cond. solidariedade, ref. ao rep. cont. gestão,14º t.a, ref. maio 26. sol. pag.89000659. 
.
valor pago..............r$ 1.651.186,60.
.
solicitação de liquidação e pagamento - maio/2026 - ceap-sol (89000659)."	instituto socrates guanaes - isg	2026	50	2026-05-04	maio	5	2026285005000038	2026	2850	fundo estadual de saúde - fes	03.969.808/0008-46
5917	71200.00	1	"pagamento ao credor acima, referente ao contrato nº 233/2025/seduc cujo ob
jeto consiste na aquisição de conjuntos monobloco (conjunto de mesa e cadei
ra para refeitório, composto por 1 mesa e 4 cadeiras), para serem utiliza
dos nos refeitórios das unidades escolares da rede pública estadual de en
sino pdf: 2026240100552 processo nº 202500006137007, conforme nota fiscal
abaixo:
..
- nf 000.002.231 data de emissão: 14/05/2026
- referência: 356 unidades de jogos de mesas e cadeiras
- valor total r$ 71.200,00
- valor líquido r$ 71.200,00
..
empresa optante pelo simples nacional
dados bancários: bb 01 ag 8561 c/c: 341-7
.."	aricanduva comercio de artigos de plasticos ltda - epp	2026	190	2026-05-20	maio	5	2026240119000001	2026	2401	gabinete do secretário de estado da educação	41.770.193/0001-47
5918	534.37	6	"""pagamento de decisão judicial em desfavor do(a) servidor(a) virginia mesquita leal e peres - cpf nº 591.027.561-53, descontado na folha de pagamento do mês de abr/26, conforme detalhamento abaixo e outras documentações anexadas ao processo nº 202400006079332.
.
- reclamante: copa energia distribuidora de gás s.a.;
- processo judicial: 5347553-16.2018.8.09.0166;
- parcelas: 21 de 45;
- i.d. depósito: 081250000031261679.
.
pagamento através de guia."""	secretaria de estado da educacao	2026	247	2026-05-06	maio	5	2026240124700089	2026	2401	gabinete do secretário de estado da educação	01.409.705/0001-20
5919	392.40	6	"""pagamento de decisão judicial em desfavor do(a) servidor(a) ivoneide franca silva - cpf nº 527.161.041-15, descontado na folha de pagamento do mês de abr/26, conforme detalhamento abaixo e outras documentações anexadas ao processo nº 202500006050700.
.
- reclamante: contato móveis e eletro pontal móveis;
- processo judicial: 5136626-09.2023.8.09.0098;
- parcelas: 11 de 13;
- i.d. depósito: 081250000031259607.
.
pagamento através de guia."""	secretaria de estado da educacao	2026	249	2026-05-06	maio	5	2026240124900089	2026	2401	gabinete do secretário de estado da educação	01.409.705/0001-20
5920	713749.49	4	"gerenciamento, operacionalização e execução das ações e serviços de saúde na policlinica estadual da região de sao patricio - goianesia. chamamento público 11/2024. termo de colaboração xx/xxxx. vigência: 36 meses a partir da publicação. rd 284/2024 (sei 63137741).
.................................
proc.202400010038028,funev-pol.goianésia,termo de colaboração nº 23/2025. ref. a maio 2026 sol. pag.89139327. 
.
valor pago..............r$ 713.749,49.
.
solicitação de liquidação e pagamento - maio/2026 - plc goianésia/funev (89139327)."	fundacao universitaria evangelica	2026	55	2026-05-04	maio	5	2026285005500023	2026	2850	fundo estadual de saúde - fes	07.776.237/0001-08
5921	1287.00	8	pagamento pelo serviço de acesso à internet, via satélite, por meio de rede de satélites interconectados starlink, em órbita baix (leo), na modalidade itinerante (móvel), conforme nota fiscal de serviço eletrônica nº 140, emitida em 04.05.2026 - sei 90099526 e atestado nº 73/2026 - sei 90099554.	teslink co ltda	2026	10	2026-05-20	maio	5	2026406201000101	2026	4062	universidade estadual de goiás - ueg	37.179.606/0001-46
5922	1180.01	2	"processo: 202600010025441 - vvf.
.
aquisição de insumos para atendimento de demanda judicial.
.
nota.........valor(r$)
31948........1.180,01
.
valor referente ao ir.
.
número do dare 12100002614901177"	bristol-myers squibb farmaceutica s a	2026	92	2026-05-11	maio	5	2026285009200314	2026	2850	fundo estadual de saúde - fes	56.998.982/0031-22
5923	138.62	7	"""pagamento de decisão judicial em desfavor do(a) servidor(a) niuciene rosa de paula amorim - cpf nº 824.117.941-34, descontado na folha de pagamento do mês de abr/26, conforme detalhamento abaixo e outras documentações anexadas ao processo nº 202400006124980.
.
- reclamante: roberto guimarães machado;
- processo judicial: 0226029-98.2016.8.09.0137;
- parcelas: 17 de 100;
- i.d. depósito: 081250000031260958.
.
pagamento através de guia."""	secretaria de estado da educacao	2026	247	2026-05-06	maio	5	2026240124700101	2026	2401	gabinete do secretário de estado da educação	01.409.705/0001-20
5924	9930.40	5	"retençao de irrf  de 6º termo de apostilamento do contrato - n° 017 a 021/2022 de fornecimento de energia elétrica - equatorial - grupo b. ressaltamos que, a despesa faz parte do termo de acordo de regime especial (tare) n.º 169/17,despesa empenhada conforme solicitado no despacho nº 195/2026/seduc/coordastec-16768.  codigo fundeb 25
.
fatura abril/2026
valor bruto: r$ 766.417,89
irrf: r$ 9.930,40
.
ipof 2026240100230"	equatorial goias distribuidora de energia s a	2026	11	2026-05-13	maio	5	2026240101100050	2026	2401	gabinete do secretário de estado da educação	01.543.032/0001-04
5925	143336.39	9	"gerenciamento, operacionalização e execução de ações e serviços de saúde da policlínica estadual da região nordeste – posse. chamamento público nº 08/2024 sesgo. termo de colaboração n° xx/xxx. rd 283/2024. (sei 63135591). vigência 36 meses. 
......................................
proc202400010036942, imed-pol.posse,termo de colaboração nº 20/2025, ref.a maio 2026,fund.rescis sol. pag.89138375. 
.
valor pago...........r$ 143.336,39.
.
solicitação de liquidação e pagamento repasse de maio/2026 posse (89138375)."	imed - instituto de medicina estudos e desenvolvimento	2026	50	2026-05-04	maio	5	2026285005000047	2026	2850	fundo estadual de saúde - fes	19.324.171/0001-02
5926	7541117.41	9	"gerenciamento, operacionalização e execução das ações e serviços de saúde no hospital estadual de aparecida de goiânia dr. caio louzada - heapa. chamamento público 03/2023. termo de colaboração 33/2024. vigência: 29/05/2024 a 29/05/2027. rd n° 10/2023 - ses/gemod (sei 47409857). custeio.
.......................................
proc202300010023378,hmtj-heapa,ref. ao rep. custeio cont. gestão termo colab.33/24,ref. maio 2026.sol.pag89137240. 
.
valor pago...............r$ 7.541.117,41.
.
solicitação de liquidação e pagamento maio/2026 - heapa (89137240)."	hospital e maternidade therezinha de jesus	2026	50	2026-05-04	maio	5	2026285005000049	2026	2850	fundo estadual de saúde - fes	21.583.042/0030-07
5927	675.00	2	"estimativa de pagamento de diárias para o estado de goiás e país, a fim de atender as demandas da pasta, nos meses de janeiro a março de 2026, conforme portaria nº 07/2026/economia 85211479.

miriã arraes de lira-321/2026-225,00
bruna alves da silva-320/2026-225,00
raissa oliveira da silva-328/2026-225,00"	secretaria de estado da retomada	2026	33	2026-05-13	maio	5	2026420103300003	2026	4201	gabinete do secretário de estado da retomada	37.992.607/0001-05
5928	4033.92	10	"pdf:  2025160100165 - processo: 202500005015042
pagamento referente a contratação de empresa especializada 
na prestação de serviços continuados de jardinagem e 
paisagismo, para a manutenção e conservação de toda a 
área verde do palácio das esmeraldas, incluindo o fornecimento, 
sob demanda, de plantas diversas e insumos. compreende ainda 
o fornecimento de toda a mão de obra necessária, bem como de 
materiais, equipamentos, maquinários e epis adequados à execução 
dos serviços, conforme termo de referência, pelo prazo de 12 (doze) 
meses. conforme dados á saber:
- nf 162, emissão 28/04/26, atesto 28/04/26, ref. 03/2026, 
valor 4.033,92 - líquido (serviços)"	florart paisagismo ltda	2026	7	2026-05-11	maio	5	2026160100700068	2026	1601	gabinete do secretário - chefe da casa militar	36.831.212/0001-68
5929	436.33	5	"""pagamento de decisão judicial em desfavor do(a) servidor(a) kellen luiz pereira do nascimento - cpf nº 829.486.581-87, descontado na folha de pagamento do mês de abr/26, conforme detalhamento abaixo e outras documentações anexadas ao processo nº 202600006044530.
.
- reclamante: salmir ribeiro do prado;
- processo judicial: 5820256-06.2025.8.09.0174;
- parcelas: 1 de 30;
- i.d. depósito: 081250000031263108.
.
pagamento através de guia."""	secretaria de estado da educacao	2026	242	2026-05-06	maio	5	2026240124200069	2026	2401	gabinete do secretário de estado da educação	01.409.705/0001-20
5930	208.71	8	"refere-se ao pagamento do irrf:
fat 2026039332880 ref 04/2026  r$ 208,71 sei 202200025001639
pagamento on line."	equatorial goias distribuidora de energia s a	2026	20	2026-05-26	maio	5	2026296102000037	2026	2961	departamento estadual de trânsito - detran	01.543.032/0001-04
5931	3928.24	26	pagamento liquido referente a restituição de issqn das notas fiscais n.º 928, 930, 933, 937, 940, 939, 942, 950, 951, 955 e 963 a favor da office segurança ltda, referente aos serviços de vigilância armada, com fornecimento de profissionais uniformizados e instrumentos de trabalho conforme contrato n.º 045/2025, prestados para as unidades de atendimento do vapt vupt na capital e no interior do estado, referente ao mês de abril/2026. pdf 2025180100066. fc	office seguranca ltda epp	2026	5	2026-05-21	maio	5	2026180100500039	2026	1801	gabinete do secretário de estado da administração	24.610.153/0001-19
5932	500.00	1	folha de pagamento - exercício 2026 - referente - ipasgo patrocinio	secretaria de estado da retomada	2026	10	2026-05-27	maio	5	2026420101000020	2026	4201	gabinete do secretário de estado da retomada	37.992.607/0001-05
5933	16774.67	2	"despesa relativa a consignações empréstimos financeiros civil, da folha de pagamento dos servidores do rgps da secretaria de estado da casa civil, referente ao mês de maio/2026, conforme as naturezas de despesas relacionadas no ipof n° 2026110100125 e processo nº 202600013001326.
.
gpf/jap."	secretaria de estado da casa civil	2026	1	2026-05-27	maio	5	2026110100100228	2026	1101	gabinete do secretário da casa civil	25.108.457/0001-45
5934	427736.23	1	pagamento da folha dos servidores  ativos  desta  pasta,  referente ao mês de maio/2026.	secretaria de estado da infraestrutura	2026	1	2026-05-27	maio	5	2026430100100132	2026	4301	gabinete de sec. de estado da infraestrutura	49.766.106/0001-90
5935	14565.60	7	"contratação de empresa especializada na locação de veículos automotores, com fornecimento de monitoramento em tempo real (rastreador), manutenção, limpeza, seguro e quilometragem livre, por um período de 36 meses. 
* * despesa contratada por meio do pregão eletrônico nº 05/2025-pge, contratação sislog nº 115233. 
* * ipof 2025140100045
* * nota fiscal 971 liq - ref. o valor líquido no mês de abril/2026"	rs produtos e servicos ltda	2026	6	2026-05-07	maio	5	2026140100600001	2026	1401	gabinete do procurador geral do  estado	06.273.582/0001-66
5936	7111.66	8	"pagamento parcial de recibo do mês de abril/2026, referente a locação de
imóvel para a unidade do vapt vupt de senador canedo, objeto do contrato
nº 038/2023. pdf: 2023180100157. jj"	urbs empreendimentos imobiliarios e consultoria ltda	2026	5	2026-05-14	maio	5	2026180100500075	2026	1801	gabinete do secretário de estado da administração	02.266.468/0001-58
5937	295.96	13	"pagamento parte do líquido à empresa fca engenharia projetos comercio e multiservicos eireli- epp, pelos serviços executados na reforma e ampliação do colégio estadual senador onofre quinan, no município de goiânia - go, conforme projetos, planilhas e cronograma físico financeiro apresentado pelo gestor da despesa /supinfra, processo principal: 202500006095770 (projeto)e despacho nº 1412/2026/seduc/coordastec-16768 (88690048).
.nf: 18 - r$ 134.086,76 - 3ª medição do contrato nº 270/2025.
.inss r$ 5.899,82
.issqn r$ 2.681,74
.líquido r$ 125.209,24 / r$ 295,96
-
processo: 202500006095770 - 202500006139241
ipof: 2025240102423
c.n.o: 90.027.29226/74
.
dalcy"	fca engenharia projetos comercio e multiservicos eireli - epp	2026	30	2026-05-14	maio	5	2026240103000010	2026	2401	gabinete do secretário de estado da educação	31.746.227/0001-04
5938	2310.00	5	"valor que se paga referente à concessão de bolsa na modalidade de mestrado e doutorado, por meio da chamada pública nº 04/2025 – programa de concessão de bolsas de formação em mestrado e doutorado. referente aos meses de maio/2025 a abril/2027.
referente ao mês de maio/2026."	danilo correa baiao	2026	15	2026-05-21	maio	5	2026316101500477	2026	3161	fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg	***.909.681-**
5939	12033.67	2	"folha de pagamento de pessoal e encargos sociais, referente à competência de maio de 2026. (liquido - rpps)
#
3.3.90.46.01 servidores civis r$ 1.550,00
3.3.90.93.21 parcela indenizatoria decorrente da lei nº 22.258, de 15 de setembro de 2023. r$ 12.033,67
3.3.90.93.22 parcela indenizatoria decorrente da lei nº 22.259, de 15 de setembro de 2023. r$ 8.022,45
#"	secretaria de estado de ciencia tecnologia e inovacao	2026	5	2026-05-27	maio	5	2026310100500033	2026	3101	gab. da secretaria de estado de ciência, tecnologia e inovação	21.652.711/0001-10
5940	141290.76	5	"apropriação de despesa da contribuição ao pasep referente a 1% (um por cento) retido na fonte da transferência constitucional de receitas da desoneração tributária das exportações - desexp de maio/2026, conforme despacho nº extrato bb/2026-geconte de 29/05/2026.
conta contábil nº 283.160-0."	banco do brasil s a	2026	31	2026-05-29	maio	5	2026170203100004	2026	1702	encargos financeiros do estado	00.000.000/0086-80
5941	8022.45	2	este pagamento destina-se a cobrir despesas com liquido (auxílio alimentação e verba indenizatória) sobre a folha de pagamento dos servidores ativos rpps da juceg, relativo ao mês de maio de 2026.	junta comercial do estado de goias	2026	6	2026-05-27	maio	5	2026336200600019	2026	3362	junta comercial do estado de goiás - juceg	02.088.698/0001-74
5942	2118112.87	4	"gerenciamento, operacionalização e execução das ações e serviços de saúde no hospital estadual da criança e do adolescente - hecad. contrato de gestão 20/2023. 1º t.a. para amplicação no quantitativo de utis e residência médica e multiprofissiional. vigência: data da publicação ate 12/04/2027. custeio 
.
repasse parcial parcela mai/26, conforme solicitação de liquidação e pagamento hecad parcial maio/2026 (88998152) custeio………….r$ 2.118.112,87"	associacao de gestao inovacao e resultados em saude	2026	50	2026-05-04	maio	5	2026285005000043	2026	2850	fundo estadual de saúde - fes	05.029.600/0002-87
5943	14994.95	1	"pagamento do liquido do(s) documento(s) fiscal(is) nº 27069089  -   
aquisição de alimentos de agricultores (as) familiares que se enquadrem nas disposições da lei estadual nº 19.767/2017, regulamentada pelo decreto estadual nº 9.987, de 22 de novembro de 2021, para aquisição de alimentos por meio da modalidade de compra com doação simultânea do programa de aquisição de alimentos ? paa/goiás. processo nº 202517647000085 edital de chamamento público n° 003/2025 - seapa (sei 75604069) - resolução protege n° 07/2024 (sei 69562211) - proposta id"	leideiane silveira de almeida	2026	11	2026-05-07	maio	5	2025320101101275	2025	3201	gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento	***.139.186-**
5944	1363170.40	7	tarifas bancárias pela prestação de serviços de operacionalização das transferências para a conta do estado de goiás e para o fundo de reserva o controle e pagamento dos depósitos judiciais em abril/2026, conforme ofício do banco do brasil nº 2026/300862612800005 de 08/05/2026, devidamente atestado.	banco do brasil sa	2026	7	2026-05-29	maio	5	2026170400700044	2026	1704	encargos especiais	00.000.000/0001-91
5945	25404.42	2	"despesa relativa ao líquido da folha de pagamento dos servidores rpps da secretaria de estado da casa  civil, referente a verba indenizatória lei 22.258 do mês de maio/2026, conforme as naturezas de despesas relacionadas no ipof n° 2026110100117.
ras/gpf."	secretaria de estado da casa civil	2026	5	2026-05-27	maio	5	2026110100500026	2026	1101	gabinete do secretário da casa civil	25.108.457/0001-45
5946	576.66	1	folha de pagamento da secretaria de agricultura, pecuária e abastecimento (seapa) referente a maio/2026: ipasgo patrocínio	secretaria de estado de agricultura pecuaria e abastecimento	2026	5	2026-05-27	maio	5	2026320100500026	2026	3201	gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento	32.746.632/0001-95
5947	3965.72	1	solicitação de recursos para atendimento da folha de pagamento dos servidores ativos desta pasta, referente às despesas com demais descontos - pessoal civil, processo sei 202600003001335  - aledino luiz jacinto, relativas ao mês de maio de 2026.	secretaria de estado de esporte e lazer	2026	1	2026-05-27	maio	5	2026260100100153	2026	2601	gabinete da secretaria de estado de esporte e lazer	32.712.376/0001-15
5948	0.01	5	"pagamento para quitar despesas mensal durante o execício financeiro de 2026, na fonte protege (superavit)  referente ao fornecimento de vales-transporte, mediante demanda, para atender o programa passe livre estudantil (ensino superior) na região metropolitana de goiânia, conforme requisição de despesa 2/2026 (evento sei 85019508), exposição de motivos de motivios nº 1/2026/sgg (evento sei 84957513).
.
fatura nº 100000085 - complementar - r$ 0,01"	redemob consorcio	2026	52	2026-05-14	maio	5	2026300105200001	2026	3001	gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social	10.636.142/0001-01
5949	34.49	191	art 1020260152786 de fiscalização da empresa executora dos serviços - gmm lote 81, contrato 97/2026, do profissional: adeilton machado, contratado por meio do processo seletivo simplificado – edital nº 009/2025, vinculado ao contrato temporário vigente nº 078/2025. diante do exposto, solicitamos que seja providenciado o pagamento do boleto abaixo discriminado: despacho nº 274/2026/goinfra/ma-gemvi-fiscal - ipof 2026436100016 - sei 202600036000075	crea-go	2026	42	2026-05-21	maio	5	2026436104200001	2026	4361	agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra	01.619.022/0001-05
5950	349.29	8	".
irrf da nf nº 721, relativo a prorrogação do contrato nº 013/2023/economia (47041513), firmado junto a empresa empresa qualitiloc automóveis ltda, cujo objeto é a locação de veículo de representação para atender a demanda da secretaria de economia , pelo período de 20 (vinte) meses (03/07/2025 à 07/03/2027) .
.
bsa"	qualitiloc automoveis ltda	2026	55	2026-05-21	maio	5	2026170105500188	2026	1701	gabinete do secretário de estado da economia	05.864.744/0001-78
5951	4350.24	1	""".
pagamento do ressarcimento do(a) servidor(a) maria de fátima alves da silva gonçalves cedido da prefeitura municipal de itapuranga, referente a folha de pagamento do mês de abr/26, competência mar/26.
.
pagamento via d.a.r.e. ou d.u.a.m."""	prefeitura municipal de itapuranga	2026	7	2026-05-07	maio	5	2026240100700242	2026	2401	gabinete do secretário de estado da educação	01.146.604/0001-03
5952	1.65	7	"contrato nº 049/2025 (sei nº 81518918), de serviços continuados de gerenciamento e controle de fornecimento de combustíveis de aviação. pagamento do issqn sobre a nf nº 644770, referência 01/2026 conforme segue:

r$ 33,00 bruto
r$ 1,58 irrf
r$ 0,00 inss
r$ 1,65 issqn
r$ 31,42 líquido"	volus tecnologia e gestao de beneficios ltda	2026	16	2026-05-14	maio	5	2026290401600011	2026	2904	polícia civil	03.817.702/0001-50
5953	6444.00	1	valor que se paga referente a concessão de auxílio instalação, por meio do programa gcub de mobilidade internacional - gcub-mob, edital público de seleção nº 01/2025 ao gcub - mob.	denise candida emanuel saute	2026	9	2026-05-07	maio	5	2026316100900115	2026	3161	fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg	***.571.341-**
5954	58176.03	10	"gerenciamento, operacionalização e execução das ações e serviços de saúde na policlinica estadual da região sudoeste - quirinopolis. termo de colaboração nº 24/2025 - ses. vigência: 36 meses a partir da publicação. rd 285/2024 (sei 63142112) custeio + custeio das despesas pré operacionais.
.
repasse parcial parcela mai/26, conforme solicitação de liquidação e pagamento maio/2026 (89153374) fundo de provisão.........r$ 58.176,03"	instituto de planejamento e gestao de servicos especializados - ipgse	2026	50	2026-05-04	maio	5	2026285005000032	2026	2850	fundo estadual de saúde - fes	18.176.322/0003-13
5955	250.00	1	"-despesa com pagamento referente a despesas inadiáveis e de pequena monta através do fundo rotativo  do centro de atendimento socioeducativo de anápolis - caser anápolis-go,  para o exercício financeiro de 2026. 
.
nfe. 145 - r$ 250,00"	fundo estadual do direito da crianca e do adolescentes	2026	6	2026-05-14	maio	5	2026305200600131	2026	3052	fundo estadual dos direitos da criança e do adolescente - fecad	37.879.913/0001-30
5956	8364.42	12	valor para pagamento do irrf da 12ª da medição do contrato nº 060/2025– goinfra - referente a execução de obras de pavimentação da rodovia estadual go-221, trecho: doverlândia trevo go-194, neste estado – relativo ao período de 01/03/2026 a 31/03/2026, pdf nº 2025435000018, processos sei nº 202600036005940, nf 380.	meta servicos e projetos ltda	2026	19	2026-05-05	maio	5	2025435001900021	2025	4350	fundo estadual de infraestrutura	01.814.174/0001-50
5957	6444.00	1	valor que se paga referente a concessão de auxílio instalação, por meio do programa gcub de mobilidade internacional - gcub-mob, edital público de seleção nº 01/2025 ao gcub - mob.	alison yurani baron ortegon	2026	9	2026-05-07	maio	5	2026316100900111	2026	3161	fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg	***.813.351-**
5958	1517.22	52	"pdf: 2025160100032 - processo: 202500015000112
pagamento referente a disponibilização de empréstimo 
de crédito de descentralização orçamentária para utilização 
do contrato nº 06/2021, em seu 5º termo aditivo, referente a 
prestação de serviços de manutenção predial preventiva, 
corretiva e preditiva, com fornecimento de peças, materiais 
de consumo, insumos e mão de obra, com o intuito de realizar 
as manutenções prediais nos palácios governamentais. 
rdf 3156. ddo 7263. tdo 002/3101. conforme dados á 
saber:
- nota fiscal: 171, emissão: 12/05/2026, 
atestado: 13/05/2026, valor: r$ 1.517,22 - issqn"	primecon construtora ltda - epp	2026	8	2026-05-18	maio	5	2025160100800004	2025	1601	gabinete do secretário - chefe da casa militar	07.945.776/0001-23
5959	1855.68	7	"destina-se ao pagamento à empresa neo consultoria e administração de benefíc
ios, cnpj: 25.165.749/0001-10, no valor de r$ 1.855,68 (um mil, oitocentos e cinquenta e cinco reais e sessenta e oito centavos), conforme notas fiscais nº 970127 (sei 90143881), nº 970129 (sei 90143889) e nº 970131 (sei 90143984). referente ao serviço de manutenção preventiva e corretiva, em aeronave de asa fixa do cbmgo (king air c90a, pr-mzp). taxa administrativa. pdf nº 2025295300051."	neo consultoria e administracao de beneficios ltda	2026	13	2026-05-15	maio	5	2026295301300010	2026	2953	fundo especial de reaparelhamento e modernização do corpo de bombeiros militar do estado de goiás - funebom	25.165.749/0001-10
5960	460.00	1	solicitação de 02(duas) diárias em virtude da participação do colaborador, wallisson silva mendes, no evento goiás social do  promovido pelo governo do estado de goiás que será realizado em planaltina/go nos dias 21 e 22 de maio de 2026- processo nº 202600055000244.	wallisson silva mendes	2026	5	2026-05-20	maio	5	2026319000500233	2026	3190	industria quimica do estado de goias s a iquego	***.563.826-**
5961	2530.00	1	"pagamento do liquido do(s) documento(s) fiscal(is) nº 27077846g -   
aquisição de alimentos de agricultores (as) familiares que se enquadrem nas disposições da lei estadual nº 19.767/2017, regulamentada pelo decreto estadual nº 9.987, de 22 de novembro de 2021, para aquisição de alimentos por meio da modalidade de compra com doação simultânea do programa de aquisição de alimentos ? paa/goiás. processo nº 202517647000085 edital de chamamento público n° 003/2025 - seapa (sei 75604069) - resolução protege n° 07/2024 (sei 69562211) - proposta id 5274"	uiara correa de oliveira	2026	11	2026-05-07	maio	5	2025320101101313	2025	3201	gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento	***.485.776-**
5962	59.85	28	"prestação de serviços, sob demanda, de organização e realização de eventos, receptivos internos e externos e atividades correlatas em todas as unidades básicas e complementares da pge localizadas em goiânia - go, com fornecimento de mão de obra, produtos/serviços, abrangendo: locação de mobiliário e utensílios; ambientação/decoração/floricultura. 
* * lote i - mobiliário, utensílio, floricultura e decoração
* * nota fiscal 309 irrf - ref. retenção de irrf - ordem de serviço nº 29/2026- evento ""proteção à mulher: reflexões e caminhos para o enfrentamento da violência - 13/05/2026"	ltba comercio e servicos ltda	2026	5	2026-05-14	maio	5	2026145100500003	2026	1451	fundo de manutencao e reaparelhamento da procuradoria geral do  estado - funproge	04.694.478/0001-10
5963	45696.00	8	".
proc 202300010053603-efc
.
primeira prorrogação contrato 46 /2023 - ita ltda (47989921): ita empresa de transportes ltda - contratação de empresa especializada na prestação serviços de locação de veículos automotores com o fornecimento de equipamento específico para monitoramento de veículo em tempo real (rastreador), manutenção, limpeza, seguro e quilometragem livre. rd  n° 12/2024 - ses/cgf / gaal-05396.
.
nota fiscal nº 5247/abril/2026............r$ 45.696,00
."	ita empresa de transportes ltda	2026	10	2026-05-15	maio	5	2026285001000095	2026	2850	fundo estadual de saúde - fes	01.650.167/0001-60
5964	3227.42	10	"retenção inss de serviços de engenharia executados em unidades escolares da rede conforme apresentação de despesa pela área gestora.
.
...nf63 r$ 97.800,65
.
...processo 202500006116234
...ipof.....2026240100926
.
aurélio"	referencia engenharia comercio e equipamentos ltda	2026	31	2026-05-14	maio	5	2026240103100021	2026	2401	gabinete do secretário de estado da educação	19.087.611/0001-47
5965	800.00	5	"valor que se paga de concessão de bolsas, na modalidade de iniciação científica, por meio da chamada pública nº 08/2024 - programa goianas na ciência e inovação - meninas em stem, referente aos meses de outubro/2024 a setembro/2026.
referente ao mês de maio/2026."	julia maria sales de assis	2026	15	2026-05-20	maio	5	2026316101500200	2026	3161	fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg	***.959.231-**
5966	199.45	4	"recolhimento do ir junto à empresa equatorial goiás distribuidora de energia s/a, cnpj: 01.543.032/0001-04, no valor de r$ 199,45 (cento e noventa e nove reais e quarenta e cinco centavos), conforme fatura/nota fiscal nº 189256612 (sei 90631428). referente ao fornecimento de energia elétrica para o quartel do comando geral do cbmgo. pdf n° 2026290300007.
fatura nº valor r$ vencimento referência unidade consumidora
189256612 199,45 28/05/2026 04/2026 3.541.937.012-30
valor total ............................... r$ 199,45."	equatorial goias distribuidora de energia s a	2026	7	2026-05-20	maio	5	2026290300700009	2026	2903	corpo de bombeiros militar	01.543.032/0001-04
5967	6754.50	1	pagamento do líquido referente à nota fiscal nº27134313  -  aquisição de alimentos de agricultores (as) familiares que se enquadrem nas disposições da lei estadual nº 19.767/2017, regulamentada pelo decreto estadual nº 9.987, de 22 de novembro de 2021, para aquisição de alimentos por meio da modalidade de compra com doação simultânea do programa de aquisição de alimentos ? paa/goiás. processo nº 202517647000085 edital de chamamento público n° 003/2025 - seapa (sei 75604069) - resolução protege n° 07/2024 (sei 69562211) - proposta id 4928	francisco jose do nascimento	2026	60	2026-05-15	maio	5	2025320106000381	2025	3201	gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento	***.012.491-**
5968	522.56	6	"sei 202600031004165, rrt nº 16814993, boleto nº 24576364, referente a projetos de calçada pública em itapirapuã - go.  conforme relatório nº 1888 / 2026 agehab/cooinsp-20050 (90293808).

sei 202600031004165,  rrt nº 16844273, boleto nº 24576351, referente a projetos de patamarização em ipiranga ii - go. conforme relatório nº 1888 / 2026 agehab/cooinsp-20050 (90293808).

sei 202600031003618, rrt nº - 16799928, boleto nº 24492783, referente a projeto de patamarização em santa rosa de goiás-go.  conforme despacho n° 1889/2026 - cooinsp/agehab.

sei 202600031003618, rrt nº - 16799829, boleto nº 24492729, referente a projeto de patamarização em petrolina de goiás-go.  conforme despacho n° 1889/2026 - cooinsp/agehab."	conselho de arquitetura e urbanismo de goias	2026	5	2026-05-15	maio	5	2026436200500045	2026	4362	agencia goiana de habitacao s/a	14.896.563/0001-14
5969	723.54	5	pagamento relativo a folha dos servidores ativos desta pasta, referente a demais descontos do servidor adeilton dos reis do mês de maio/2026.	secretaria de estado da administracao	2026	8	2026-05-27	maio	5	2026180100800178	2026	1801	gabinete do secretário de estado da administração	02.476.034/0001-82
5970	6167.48	7	"pagamento líquido do recibo referente a abril/2026, em favor de luciano 
marcelo ferreira de avelar (inventariante), relativo à locação da unidade 
do vapt vupt ceres, conforme contrato nº 10/2022, com prazo de 60 (sessenta) meses. pdf nº 2022180100013. lvc"	luciano marcelo ferreira de avelar	2026	5	2026-05-14	maio	5	2026180100500046	2026	1801	gabinete do secretário de estado da administração	***.640.561-**
5971	125.00	9	issqn retido na fonte competência 04-2026 ref nf 117	gustavo luiz fernandes de morais	2026	8	2026-05-14	maio	5	2026409100800007	2026	4091	goias telecomunicacoes s.a. - goiastelecom	24.642.330/0001-49
5972	1471647.37	1	"pagamento de líquido de despesa referente ao 1º termo aditivo ao contrato 235/2025 - acrescimo de quantitativo - aquisição de kits de material pedagógico para atender os 163 (cento e sessenta e três) cepis da rede pública estadual de educação de goiás, que participam do programa escola em tempo integral (eti), a aquisição segue as especificações, quantidades estimadas e condições constantes no termo de referência. nota fiscal papelaria tributária n° 822183 (90229909), ateste de nota fiscal (90229970), solicitação de pagamento através do despacho nº 117/2026/seduc/gei-18291 e despacho nº 2049/2026/seduc/coordastec-16768.
ipof: 2026240100432.
*nota fiscal n° 822183, de 06/05/2026;
*valor total: r$1.493.330,28;
*valor líquido: r$ 1.471.647,37;
*valor irrf 1,2%: r$21.682,91.
terezinha."	papelaria tributaria ltda	2026	267	2026-05-20	maio	5	2026240126700003	2026	2401	gabinete do secretário de estado da educação	00.905.760/0003-00
5973	1800.40	1	pagamento liquido nf 27132163 - aquisição de alimentos de agricultores (as) familiares que se enquadrem nas disposições da lei estadual nº 19.767/2017, regulamentada pelo decreto estadual nº 9.987, de 22 de novembro de 2021, para aquisição de alimentos por meio da modalidade de compra com doação simultânea do programa de aquisição de alimentos ? paa/goiás. processo nº 202517647000085 edital de chamamento público n° 003/2025 - seapa (sei 75604069) - resolução protege n° 07/2024 (sei 69562211) - proposta id 4715.	diure batista de andrade	2026	60	2026-05-15	maio	5	2025320106001799	2025	3201	gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento	***.524.611-**
5974	518.22	8	"pagamento que se faz a claro sa para atender despesa com retenção de 4,8% (quatro inteiros vírgula oito décimos por cento) de irrf, referente contrato d e empresa especializada em telecomunicações por período de 30 meses, que outorga da anatel, para prestação de serviços de telefonia móvel pessoal (smp - serviço móvel pessoal), na modalidade local, serviço telefônico comutado de longa distância nacional-ldn e longa distância internacional–ldi, originado s terminais móveis e conexão remota, fornecimento aparelhos digitais e mini modems portáteis regime de comodato, conforme especificações e quantidades d o termo de referência referente a abril/2026, conforme nfcom nº 5683661 e ipof nº 2025215300168. (irrf).
.
valor da ordem de pagamento ............... r$429,77.
.
processo de pagamento nº 202300017006959.
.
projeto/operação: aft gestão e manutenção."	claro s a	2026	59	2026-05-26	maio	5	2026215305900025	2026	2153	fundo estadual do meio ambiente - fema	40.432.544/0001-47
5975	6197.31	6	"- ipof 2024170100410
.
- pagamento do contrato de locação de imóvel onde está instalada a agência fazendária especial de aparecida de goiânia, conforme documentação anexa ao processo.
.
- abril/26...total: r$ 7.000,00...líquido...r$6.197,31...ir...r$802,69
.
dvs
."	santinone alberto silvestre	2026	55	2026-05-05	maio	5	2026170105500096	2026	1701	gabinete do secretário de estado da economia	***.777.651-**
5976	1715030.58	1	valor para pagamento do líquido parte do contrato nº 18/2025, da 08ª medição, referente à execução das melhorias funcionais na rodovia go-164, trecho: entr. br-452 /entr. br-060 e go-210, trecho: entr. go-319 / entr. br-452 início perímetro urbano rio verde, com extensão de 165,94 km, neste estado. relativo ao período de 01/03/2026 a 31/03/2026, processo de pagamento sei nº 202600036006140, nf nº 520.	construtora caiapo ltda	2026	73	2026-05-29	maio	5	2025436107300054	2025	4361	agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra	00.237.518/0001-43
5977	36734.92	2	valor para pagamento do irrf do contrato nº 185/2021, da 48ª medição, referente à contratação de serviços de locação de máquinas e de veículos, com o fornecimento de operadores, motoristas, manutenção e combustível, a serem disponibilizados aos municípios por meio de convênio entre aqueles entes e a agência goiana de infraestrutura e transportes, lote 01. relativo ao período de 01/04/2026 a 30/04/2026, processo de pagamento sei nº 202600036007570, nfs nº 4795 e nº 4800.	bomsucesso transportes eireli	2026	21	2026-05-29	maio	5	2026436102100001	2026	4361	agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra	06.248.391/0001-44
5978	5212.92	75	"pagamento pela contratação de serviços de engenharia empregados nas unidades escolares conforme apresentado pela área gestora do referido processo.
.
...nf302 5.772,89
...processo 202500006138118
...ipof.....2026240100899
.
aurélio"	engix construcoes e servicos ltda	2026	31	2026-05-12	maio	5	2026240103100020	2026	2401	gabinete do secretário de estado da educação	03.422.281/0001-69
5979	79.00	1	recolhimento do iss da nota fiscal nº 286 à empresa grafica e editora comunicação visual ltda, cnpj 22.104.085/0001-90, referente a lote iii, item 01 5 display em os cristal c/ bolsa p/ folha a4 – sinalização suspenso. formato 30x40cm, adesivo vinifico, c/ 2 argolas para suspensão. lote iii, item 10 1 personalização púlpito ps cristal 5mm com adesivo vinifico. com 4 dobradiças, correspondente ao período de abril/2026, conforme contrato nº 135/2025 (82453178), e relatório nº 1794/2026/agehab/cooinsp. sei 202600031003661.	grafica e editora comunicacao visual eirelli me	2026	5	2026-05-12	maio	5	2026436200500016	2026	4362	agencia goiana de habitacao s/a	22.104.085/0001-90
5980	2065.76	2	pagamento do líquido referente à nota fiscal nº27069104 - aquisição de alimentos de agricultores (as) familiares que se enquadrem nas disposições da lei estadual nº 19.767/2017, regulamentada pelo decreto estadual nº 9.987, de 22 de novembro de 2021, para aquisição de alimentos por meio da modalidade de compra com doação simultânea do programa de aquisição de alimentos ? paa/goiás. processo nº 202517647000085 edital de chamamento público n° 003/2025 - seapa (sei 75604069) - resolução protege n° 07/2024 (sei 69562211) - proposta id 5251	luzia duarte de oliveira bessa	2026	60	2026-05-07	maio	5	2025320106000566	2025	3201	gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento	***.539.011-**
5981	5995.30	11	"proc.202600010008653 - ebd
.
termo aditivo para prorrogação de prazo de vigência do contrato n° 102/2022-ses/go, firmado entre a secretaria de estado da saúde de goiás e a empresa advance system elevadores ltda, cujo objeto é a prestação de serviços de conservação, manutenção preventiva, corretiva e emergencial, com fornecimento de todas as peças e componentes para elevadores. vigência: 13/12/2025 a 12/12/2026 . 
,
ipof: 2025285002065. 
.
nota fiscal:2144/abril/26..... 5.995,30 
.
total a pagar:	5.995,30"	advance system elevadores ltda me	2026	10	2026-05-18	maio	5	2026285001000050	2026	2850	fundo estadual de saúde - fes	07.296.500/0001-61
5982	260966.88	1	"descontos com o banco santander
folha de inativos maio/2026 - alego
processo alego 290/2026"	banco santander (brasil) s.a.	2026	3	2026-05-26	maio	5	2026188000300160	2026	1880	fundo financeiro do regime próprio de previdência do servidor - ffrpps	90.400.888/0001-42
5983	3500.00	1	op-folha de pagamento de pessoal e encargos sociais-rpps-verba indeniz. e auxílio aliment.lei 19.951- competência maio de 2026.	agencia goiana de assistencia tecnica extensao rural e pesquisa agropecuaria - emater	2026	5	2026-05-28	maio	5	2026326200500024	2026	3262	agência goiana de assistência técnica, extensão rural e pesquisa agropecuária - emater	13.232.306/0001-15
5984	8022.45	2	op-folha de pagamento de pessoal e encargos sociais-rpps-verba indeniz. e auxílio aliment.lei 19.951- competência maio de 2026.	agencia goiana de assistencia tecnica extensao rural e pesquisa agropecuaria - emater	2026	5	2026-05-28	maio	5	2026326200500025	2026	3262	agência goiana de assistência técnica, extensão rural e pesquisa agropecuária - emater	13.232.306/0001-15
5985	532.48	10	recolhimento do inss da nota fiscal nº 196, à empresa construtora central do brasil s/a, cnpj 02.156.313/0001-69, referente ao reajuste contratual relativo ao ajuste financeiro das medições dos serviços executados e aferidos - pós data base,  dos serviços de construção de 40 (quarenta) unidades habitacionais no município de agua limpa de goias-go, correspondente ao período de 20/12/2024 a 03/09/2025,  conforme contrato nº 44/2024 (83065915) e errata (83065918), apostila de reajuste (87979578), e relatório nº 1857/agehab/cooinsp. sei 202600031000201 - reinf 04/2026 - 202600031004194	construtora central do brasil s a	2026	24	2026-05-18	maio	5	2025436202400120	2025	4362	agencia goiana de habitacao s/a	02.156.313/0001-69
5986	16905.60	1	op ruraltins, ressarcimentos salários competência-abril-2026 dos servidores cedidos a esta agência-emater- kin carlos gomides - conforme folha de pagamento dos servidores  referente ao mês de maio/2026.	instituto de desenvolvimento rural do estado do tocantins ruraltins	2026	1	2026-05-28	maio	5	2026326200100258	2026	3262	agência goiana de assistência técnica, extensão rural e pesquisa agropecuária - emater	25.052.507/0001-10
5987	392.50	20	recolhimento do iss da nota fiscal nº 3839 à empresa trip locações e eventos ltda - epp, cnpj 07.030.637/0001-70, fornecimento de serviços de organização e administração de feiras, exposições, congressos e congêneres e festas, na cidade de goiânia-go, no período de 07.04.2026, conforme contrato n° 137/2025 (83133780). relatório 1732 - inspeção financeira (89537123) agehab/cooinsp-20050. sei 202600031003493	trip locacoes e eventos ltda-epp	2026	5	2026-05-12	maio	5	2026436200500065	2026	4362	agencia goiana de habitacao s/a	07.030.637/0001-70
5988	14999.58	1	pagamento referente á nota fiscal nº27065960 - aquisição de alimentos de agricultores (as) familiares que se enquadrem nas disposições da lei estadual nº 19.767/2017, regulamentada pelo decreto estadual nº 9.987, de 22 de novembro de 2021, para aquisição de alimentos por meio da modalidade de compra com doação simultânea do programa de aquisição de alimentos paa/goiás. processo nº 202517647000085 edital de chamamento público n° 003/2025 - seapa (sei 75604069) - resolução protege n°07/2024 (sei 69562211) - proposta id 3509.	fabiola silva martins	2026	60	2026-05-07	maio	5	2025320106000748	2025	3201	gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento	***.260.701-**
5989	15000.00	1	pagamento liquido nf 27298993 - aquisição de alimentos de agricultores (as) familiares que se enquadrem nas disposições da lei estadual nº 19.767/2017, regulamentada pelo decreto estadual nº 9.987, de 22 de novembro de 2021, para aquisição de alimentos por meio da modalidade de compra com doação simultânea do programa de aquisição de alimentos ? paa/goiás. processo nº 202517647000085 edital de chamamento público n° 003/2025 - seapa (sei 75604069) - resolução protege n° 07/2024 (sei 69562211) - proposta id  4587	joelma alves de almeida	2026	60	2026-05-25	maio	5	2025320106001512	2025	3201	gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento	***.532.091-**
5990	12.60	8	".
processo pagamento 202000010025278 hls.
.
prestação dos serviços de testes laboratoriais, do tipo pcr, para a detecção do covid-19, para atendimento das necessidades da secretaria de estado da saúde. prorrogação do contrato n° 49/2
020. chamamento 1/2020. vigência: 180 dias (14/11/2025 a 13/05/2026 ). 10º aditivo. rd 6/2025 (sei 79149706). programas federais: operacionalização do sistema nacional de transplantes - portaria 2922/2013.
.
nota fiscal 13490/abril/2026/ir  ..................... r$ 12,60.
.
nº 12100002615601347.
."	laboratorio de imunologia de transplantes de goias ltda	2026	127	2026-05-25	maio	5	2026285012700003	2026	2850	fundo estadual de saúde - fes	07.478.804/0001-40
5991	270000.00	6	"processo 202600010001887 dmr
.
contrapartida complexos reguladores 2026 - ?repasse fundo a fundo de recursos destinados ao custeio operacional de 17 (dezessete) complexos reguladores regionais, para o exercício de 2026, conforme planilha (84784369). vigência: janeiro/2026 a dezembro/2026. rd nº 1/2026 - ses/sureg (84862718).
.
pagamento crra/maio/26..........r$270.000,00
."	fundo estadual de saude - fes	2026	33	2026-05-06	maio	5	2026285003300001	2026	2850	fundo estadual de saúde - fes	00.544.963/0001-56
5992	99942.96	3	".
processo 202400010023224-efc
.
1º termo aditivo ao convênio 22/ 2024 (61990669) a ser formalizado com o instituto espirita batuira de saude mental - cnes 2519186, conforme plano de trabalho (75661877) - recurso federal. requisição de despesa n° 152/2025 - ses/spais (75467454). diárias em leitos de psiquiatria. procedimentos do mac - portaria    portaria 10146/2026. vigência:   06 de julho de 2025 e término em 06 de julho de 2026.
.
batu/adiantamento/leitos psiquiatricos/abril/26..........99.942,96
."	sanatorio espirita batuira	2026	37	2026-05-04	maio	5	2026285003700012	2026	2850	fundo estadual de saúde - fes	01.653.450/0001-46
5993	7463.02	1	solicitação para atender folha dos servidores ativos desta pasta, referente a inss - contribuição patronal do mês de abril 2026.	instituto nacional do seguro social	2026	1	2026-05-18	maio	5	2026260100100133	2026	2601	gabinete da secretaria de estado de esporte e lazer	29.979.036/0064-24
5994	2500.00	1	"despesa para custear despesas de pequena monta e de pronto pagamento do fundo rotativo , conforme a descrição da requisição de despesa 1 (85041804)	
 

 

3.3.90.30.09 - r$ 2.500,00

3.3.90.30.16 - r$ 2.000,00

3.3.90.30.15 - r$ 2.500,00

 

 

total:r$ 7.000,00

 

ctco-pm"	fundo de reaparelhamento e aperfeicoamento da pm-go - freap pm	2026	1	2026-05-12	maio	5	2026295400100313	2026	2954	fundo de reaparelhamento e aperfeiçoamento da polícia militar - freap/pm	19.574.563/0001-11
5995	6197.31	5	"- ipof 2024170100410
.
- pagamento do contrato de locação de imóvel onde está instalada a agência fazendária especial de aparecida de goiânia, conforme documentação anexa ao processo.
.
- março/26...total: r$ 7.000,00...líquido...r$6.197,31...ir...r$ 802,69
.
dvs
."	santinone alberto silvestre	2026	55	2026-05-05	maio	5	2026170105500096	2026	1701	gabinete do secretário de estado da economia	***.777.651-**
5996	32009.33	4	recolhimento do inss da nota fiscal nº8 à empresa rebrascon empreendimentos imobiliários e construções ltda, cnpj:14.290.582/0001-00, referente a terceira etapa, subetapa 3a(parcela 01 e 02) e subetapa 3b(parcela 02) de pagamento, medição dos serviços de construção de 50 unidades habitacionais no município de aruanã-go, correspondente ao período de 28/01/26 a 01/04/26, conforme contrato n°33/25(89100061) e relatório nº1652/26/agehab/cooinsp. sei 202600031003458 - reinf 04/2026 - 202600031004194	rebrascon empreendimentos imobiliarios e construcoes ltda	2026	17	2026-05-18	maio	5	2026436201700016	2026	4362	agencia goiana de habitacao s/a	14.290.582/0001-00
5997	54679.32	1	"pagamento à empresa acima, referente a aquisição de kits de materiais escolares, destinado a atender as necessidades de todos os alunos matriculados na rede estadual de ensino em conformidade com a demanda informada pelo site goiás 360, como também através do programa alfa mais goiás, todos vinculados a secretaria de estado da educação de goiás (seduc/go), em atendimentos às necessidades do segundo semestre do ano de 2026 e o ano de 2027. conforme notas fiscais abaixo:	
.
	
nota fiscal:  13607	
data de emissão:	07/05/2026
referência: 	abril
atesto: 	07/05/2026
valor total da nota:  	r$ 4.896.373,30
líquido parte:	r$ 54.679,32
	
.
processo 202600006028689"	goiaspaper distribuidora ltda me	2026	216	2026-05-12	maio	5	2026240121600005	2026	2401	gabinete do secretário de estado da educação	13.712.784/0001-22
5998	41.42	13	recolhimento do irrf da nota fiscal nº 195 à empresa impax solutions soluções e tecnologia ltda, cnpj 40.456.101/0001-96, relativo a prestação de serviços de portaria, de 01 posto de portaria com 1 (um) porteiro, com horário das 07:00 as 17:00 horas, no mês de março/2026, conforme contrato 28/2025/agehab - (73503052) e relatório 1638 - inspeção financeira (89240294) agehab/cooinsp. sei 202600031001217 (pagamento) - reinf 04/2026 - 202600031004194	impax solutions solucoes e tecnologia	2026	5	2026-05-18	maio	5	2026436200500027	2026	4362	agencia goiana de habitacao s/a	40.456.101/0001-96
5999	209.40	4	"contrato nº 177046298 (sei nº 75782821), de contratação de empresa para fornecimento de energia elétrica de alta tensão, padrão a, para unidade consumidora nº 10142447 (sih). pagamento do irrf sobre a fatura nº2026013159792 ref.
02/2026."	equatorial goias distribuidora de energia s a	2026	7	2026-05-05	maio	5	2026290400700055	2026	2904	polícia civil	01.543.032/0001-04
6000	4294936.23	3	"ordem de pagamento para quitar despesa com pagamento mensal durante o execício financeiro de 2026, na fonte protege (superavit)  referente ao fornecimento de vales-transporte, mediante demanda, para atender o programa passe livre estudantil (ensino superior) na região metropolitana de goiânia, conforme requisição de despesa 2/2026 (evento sei 85019508), exposição de motivos de motivios nº 1/2026/sgg (evento sei 84957513).

boleto redemob nº 100000085. valor liquido. referência 04/2026."	redemob consorcio	2026	52	2026-05-12	maio	5	2026300105200001	2026	3001	gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social	10.636.142/0001-01
6001	3529.09	4	pagamento líquido do mês de abril/2026, em favor da srª. virgínia costa e silva, referente ao 2º apostilamento, contrato nº 025/2019, locação do vapt vupt de piracanjuba. não houve retenção de imposto de renda, nos termos da lei nº 15.270, sancionada em novembro de 2025, com efeitos a partir de 1º de janeiro de 2026, a qual concede isenção total para rendimentos mensais de até r$ 5.000,00. pdf: 2024180100620. lvc	virginia costa e silva	2026	5	2026-05-12	maio	5	2026180100500055	2026	1801	gabinete do secretário de estado da administração	***.116.701-**
6002	20200.25	4	"processo sei nº 202500010075934 - mc
.
aquisição de medicamento(s) e/ou produtos para saúde, que foram concedidos nas apresentações e concentrações farmacêuticas registradas na anvisa prescritas nos receituários médicos presentes nos autos das ações judiciais. arp nº 087/2025 ""a"". pregão nº 123/2025. vigência da arp: 10/07/2025 a 09/07/2026. processo nº 202500005004115/202500010045241. autorização 80797419.
.
pdf 2025285004722. daof 4083/2850. autorização (80797419).
.
nota: 13478
emissão: 12/05/2026
valor: r$ 20.200,25
."	sante medica hospitalar ltda	2026	163	2026-05-18	maio	5	2025285016300641	2025	2850	fundo estadual de saúde - fes	16.699.864/0001-83
6003	4500.00	1	"despesa para custear despesas de pequena monta e de pronto pagamento do fundo rotativo - 17º bpm - 1 tri 26, conforme a descrição da requisição de despesa 1 - 1º trimestre 2026 (85021144) 3.3.90.30.16 - r$ 2.500,00

3.3.90.30.33 - r$ 4.500,00"	fundo de reaparelhamento e aperfeicoamento da pm-go - freap pm	2026	1	2026-05-12	maio	5	2026295400100031	2026	2954	fundo de reaparelhamento e aperfeiçoamento da polícia militar - freap/pm	19.574.563/0001-11
6004	3706.97	2	"proc.202200010026387 - ebd
.
prorrogação contrato nº 23/2022 (sei nº 000028770067), que tem como objeto contratação de empresa especializada na prestação de serviços continuados de vigilância armada,com fornecimento de profissionais uniformizados e instrumentos de trabalho, por 12 meses, por meio de participação na ata de registro de preços nº 002/2022 - sead/geac, da qual a ses foi partícipe. 5° ad.vigência: 30/03/2026 a 30/03/2027. 
.
ipof: 2025285002010. rd 17 (80716234).
.
emissão:08/05/2026
.
nota fiscal:1881/mar/26.... 3.706,97 
.
total a pagar:	3.706,97"	dimivig vigilancia e seguranca patrimonial ltda	2026	67	2026-05-14	maio	5	2026285006700023	2026	2850	fundo estadual de saúde - fes	22.236.185/0002-51
6005	1124.37	9	recolhimento do pis/cofins/csll da nota fiscal nº 72 à empresa elógica processamento de dados ltda, cnpj: 11.376.753/0001-12, referente prestação de solução para gestão de contratos do sistema financeiro de habitação - sfh controle e administração do fundo de compensações de variações salariais - fcvs e gestão de financiamentos de créditos imobiliários oriundos de recursos próprios, no modelo software as a service saas (software como serviço), serviços de implantação, migração de dados, manutenção e suporte, período de apuração de 01/03/2026 à 31/03/2026, contrato n° 108/2024 (66427064). relatório 1556- inspeção financeira conclusivo. 202500031001064 - reinf 04/2026 - 202600031004194	elogica processamento de dados ltda	2026	5	2026-05-18	maio	5	2026436200500076	2026	4362	agencia goiana de habitacao s/a	11.376.753/0001-12
6006	35929.48	7	"pdf: 2024160100165 - processo: 202100015002295
pagamento referente a prorrogação de contrato com empresa 
especializada em prestação de serviços de assistência técnica, nos 
equipamentos que compõe o sistema de ar condicionado central do 
palácio pedro ludovico teixeira, pelo período de 12 (doze) meses.
conforme dados á saber:
- nota fiscal: 316, emissão: 05/05/2026, referência: 04/2026, 
atestado: 11/05/2026, valor: r$ 35.929,48 - líquido"	sistec-sistemas de climatizacao ltda	2026	7	2026-05-18	maio	5	2026160100700123	2026	1601	gabinete do secretário - chefe da casa militar	26.406.663/0001-02
6007	689.80	20	"pagamento de taxa de anotação de responsabilidade técnica - art (88788747), para execução de serviços de engenharia e afins desta secretaria, junto ao conselho de engenharia e agronomia de goiás - crea, conforme solicitação atra vés do ofício nº 6926/2026/seduc, despacho nº 222/2026/seduc/dofi-19007 e despacho nº494/2026/seduc/coordastec-16768. solicitação de pagamento através    despacho nº 1127/2026/seduc/gepi-16078, despacho nº 615/2026/seduc/dofi-19007 e despacho nº 2292/2026/seduc/coordastec-16768 – boletos 6 - 20.
. ipof 2026240100352.
terezinha."	crea-go	2026	28	2026-05-26	maio	5	2026240102800002	2026	2401	gabinete do secretário de estado da educação	01.619.022/0001-05
6008	130048.06	1	".
pagamento de vencimentos e vantagens fixas de exercício anteriores - pessoal civil - rpps, relativo a folha de pessoal ativo da ses/go. 
.
ref.: maio/2026
."	secretaria de estado da saude	2026	5	2026-05-28	maio	5	2026285000500347	2026	2850	fundo estadual de saúde - fes	02.529.964/0001-57
6009	12025.55	13	pagamento referente à retenção do irpj destacado na nota fiscal nº 906, relativo à prestação de serviços de vigilância armada realizados nas unidades administrativas da sead, no mês de abril de 2026, conforme pdf nº 2025180100066. fc	office seguranca ltda epp	2026	16	2026-05-12	maio	5	2026180101600034	2026	1801	gabinete do secretário de estado da administração	24.610.153/0001-19
6010	400.48	29	recolhimento do irrf da nota fiscal nº 164, à empresa rta engenheiros consultores ltda, cnpj: 04.208.867/0001-98, referente relativos ao produto 1, no período de 01/02/2026 a 28/02/2026, da prestação de serviço de supervisão e apoio técnico à fiscalização das obras de reforma, construção e/ou conclusão/retomada de unidades habitacionais, contratadas pela agehab, no município morro agudo de goiás-go, contrato nº 52/2025 (id. 83717735). relatório 1374/2026/cooinsp. 202600031002644 - reinf 04/2026 - 202600031004194	rta engenheiros consultores ltda	2026	24	2026-05-18	maio	5	2025436202400205	2025	4362	agencia goiana de habitacao s/a	04.208.867/0001-98
6011	6498.97	4	"pagamento referente ao valor total da fatura de abril/2026,relativo
ao fornecimento de energia elétrica, para atender as demandas da sede administrativa da escola de governohenrique santillo - sead,
uc:10009003337. pdf:2025180100276. wrn"	equatorial goias distribuidora de energia s a	2026	16	2026-05-18	maio	5	2026180101600058	2026	1801	gabinete do secretário de estado da administração	01.543.032/0001-04
6012	1506.20	28	"contribuição previdenciárira referente a rpv do inativo civil juranez ananias de oliveira (sei nº 202611129003772).		
		
valor da contribuição .................... r$ 1.506,20		
		
                                crg"	fundo financeiro do rpps	2026	22	2026-05-19	maio	5	2026188002200003	2026	1880	fundo financeiro do regime próprio de previdência do servidor - ffrpps	18.867.930/0001-02
6013	18479.35	3	"202600025013515-pagamento nota fiscla nº 2047/26, serviço tecnicos especiali
zados periodo 27/01/2026 a 31/01/2026."	tecnisys informatica e assessoria empresarial ltda	2026	35	2026-05-06	maio	5	2026296103500004	2026	2961	departamento estadual de trânsito - detran	26.990.812/0001-15
6014	6664.52	17	"ordem de pagamento para quitar despesa com aditivo de renovação do contrato nº 43/2023/seds de prestação de serviços de mão de obra terceirizada para funções auxiliares.

nf - 4608. valor inss. referência 04/2026."	esplanada servicos terceirizados ltda	2026	6	2026-05-14	maio	5	2026300100600011	2026	3001	gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social	01.099.686/0001-82
6015	146.79	2	taxa duam processo 92507278 de aprovação dos projetos arquitetônicos na prefeitura de goiânia e na agência goiana de meio ambiente amma,  dos equipamentos públicos no conjunto habitacional madre germana - 2ª etapa, objeto do termo de compromisso nº 0352781-82/2011-mdr/caixa, conforme despacho nº 48/2026/agehab/gpph (89197818) e despacho nº 2022/2026/agehab/grsg(89422595) sei 202600031003488	prefeitura de goiania - secretaria de financas	2026	5	2026-05-19	maio	5	2026436200500140	2026	4362	agencia goiana de habitacao s/a	01.414.465/0001-51
6016	19.20	3	"processo sei 202000010037875 - ejsa
.
4º termo aditivo ao contrato n° 14/2022-ses/go de prestação de serviço de pr
oteção radiológica pessoal, com fornecimento de dosímetros, certificados pel
a comissão nacional de energia nuclear (cnen), para atender aos servidores p
úblicos estaduais, que exercem funções nos serviços de radiodiagnóstico, na
unidade assistencial que possui serviços de imagem por radiação ionizante e/
ou para uso nas atividades de fiscalização. pregão n° 196/2021. vigência 22/
02/2026 a 21/02/2027. coeg.
.
nota fiscal nº 24293/mar/26/ir - emissão 11/05/2026
.
dare nº 12100002614901454
.
total a pagar: 19,20
."	sapra landauer servico de assessoria e protecao radiologica ltda	2026	67	2026-05-14	maio	5	2026285006700030	2026	2850	fundo estadual de saúde - fes	50.429.810/0001-36
6017	105.10	3	"restituição ao fundo rotativo da secretaria de estado da casa civil, para cobrir despesas com material para manutenção reparos e conservação de bens imóveis (mat. p/ instal. de luminária).  nf 68912, processo n° 202600013000862.  
.
gpf/jap."	secretaria de estado da casa civil	2026	6	2026-05-14	maio	5	2026110100600033	2026	1101	gabinete do secretário da casa civil	25.108.457/0001-45
6018	5055.12	2	pagamento de nf n° 26987780 - aquisição de alimentos de agricultores (as) familiares que se enquadrem nas disposições da lei estadual nº 19.767/2017, regulamentada pelo decreto estadual nº 9.987, de 22 de novembro de 2021, para aquisição de alimentos por meio da modalidade de compra com doação simultânea do programa de aquisição de alimentos ? paa/goiás. processo nº 202517647000085 edital de chamamento público n° 003/2025 - seapa (sei 75604069) - resolução protege n° 07/2024 (sei 69562211) - proposta id 5852	sonia maria de abreu	2026	60	2026-05-21	maio	5	2025320106000486	2025	3201	gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento	***.857.381-**
6019	2044.47	7	"prestação de serviço móvel pessoal (smp - dados móveis e voz), gestão de dispositivos móveis, com aparelhos móveis em comodato, abrangendo serviços originados e recebidos a cobrar pela contratante, bem como roaming nacional, roaming internacional. conforme requisição de despesa 12 
nº documento 	natureza 	data liquidação 	data atesto 	saldo a pagar 	valor a ser pago
5762997798-liq04/26 	3.3.90.39.32 	14/05/2026 	13/05/2026 	2.044,47 	2.044,47 

total a pagar: 	2.044,47
(49928468)."	tim s a	2026	1	2026-05-19	maio	5	2026420100100036	2026	4201	gabinete do secretário de estado da retomada	02.421.421/0001-11
6020	146469.88	37	"refere-se ao pagamento do valor líquido:
202600025039068 detran tá on nfag 44501  r$ 7542,4 (portal kilattes notícias  nfvc 30 r$ 6400)
202600025039068 detran tá on nfag 44574  r$ 5496,96 (sausalito solucoes inteligentes  nfvc 63 r$ 4640,16)
202600025039068 detran tá on nfag 44575  r$ 7414,4 (site portal revista canal da bionergia  nfvc 82 r$ 6272)
202600025039068 detran tá on nfag 44576  r$ 4304,74 (www.agenciacidades.com.br  nfvc 28 r$ 3637,15)
202600025039068 detran tá on nfag 44577  r$ 18856 (jornal diário do estado  nfvc 17762 r$ 16000)
202600025039068 detran tá on nfag 44578  r$ 1842,88 (jornal folha metropolitana  nfvc 90 r$ 1557,28)
202600025039068 detran tá on nfag 44579  r$ 8884 (site g1 goiás  nfvc 513 r$ 7456)
202600025039068 detran tá on nfag 44580  r$ 1927,74 (jornal diário central  nfvc 63 r$ 1630,72)
202600025039068 detran tá on nfag 44581  r$ 3633,06 (jornal diário central  nfvc 62 r$ 3073,28)
202600025039068 detran tá on nfag 44582  r$ 5560,8 (site folha z  nfvc 86 r$ 4704)
202600025039068 detran tá on nfag 44583  r$ 7333,12 (ja imaginou isso  nfvc 110 r$ 6190,72)
202600025039068 detran tá on nfag 44584  r$ 8884 (site o popular  nfvc 4118 r$ 7456)
202600025039068 detran tá on nfag 44586  r$ 5560,8 (jornal gazeta do estado  nfvc 128 r$ 4704)
202600025039068 detran tá on nfag 44587  r$ 3771,2 (portal lauro ferreira  nfvc 99 r$ 3200)
202600025039068 detran tá on nfag 44588  r$ 5560,8 (site orla noticicias.com  nfvc 9 r$ 4704)
202600025039068 detran tá on nfag 44589  r$ 12209,4 (site jornal opção  nfvc 144 r$ 10281,6)
202600025039068 detran tá on nfag 44590  r$ 3771,2 (site reporter goiás  nfvc 4 r$ 3200)
202600025039068 detran tá on nfag 44642  r$ 4442 (site o popular  nfvc 4172 r$ 3728)
202600025039068 detran tá on nfag 44671  r$ 5878,6 (site jornal opção  nfvc 151 r$ 4950,4)
202600025039068 detran tá on nfag 44585  r$ 5656,8 (blog auvaro maia  nfvc 16 r$ 4800)
202600025039068 detran tá on nfag 44370  r$ 7414,4 (site revista bula  nfvc 38 r$ 6272)
202600025039068 detran tá on nfag 44643  r$ 4634 (site enquanto isso em goiás  nfvc 52 r$ 3920)
202600025039068 detran tá on nfag 44644  r$ 5890,58 (site mais goias  nfvc 53 r$ 4965,24)"	amp - agencia multiface de propaganda ltda	2026	38	2026-05-21	maio	5	2026296103800003	2026	2961	departamento estadual de trânsito - detran	37.363.371/0001-48
6021	2310.00	5	"valor que se paga referente a concessão de bolsa de formação na modalidade de mestrado/doutorado, por meio da chamada pública nº 06/2024 - programa de concessão de bolsas de formação em mestrado e doutorado/2024. referente aos meses de julho/2024 a junho/2026.
referente ao mês de maio/2026."	paula bernardes de morais	2026	15	2026-05-21	maio	5	2026316101500554	2026	3161	fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg	***.228.531-**
6022	100.00	32	cqui - restituição do fundo rotativo pagamento nº 50/2026 - 202600020002495	universidade estadual de goias - ueg	2026	10	2026-05-11	maio	5	2026406201000033	2026	4062	universidade estadual de goiás - ueg	01.112.580/0001-71
6023	2015.95	3	"valor para pagamento de despesas com irpj da licença de software teamviewer
para monitoramento remoto de equipamentos do parque de informática em unidades descentralizadas da agrodefesa, homologado à empresa weikan comércio e serviços ltda através de dispensa eletrônica, visando o suporte e acompanhamento de estações de trabalho e servidores, tanto na sede quanto nas regionais, garantindo continuidade dos serviço, pelo período de 30 meses. contratação sislog 118329, ipof 2026326100071.
pagamento do irpj da nota fiscal nº 9 emitida pela empresa em 01/04/2026, atestada pelo gestor em 15/05/2026 através do despacho nº 198/206-gt, e parecer contábil nº 17/2026/agrodefesa/gecont de 20/05/2026, a seguir:
nf 9 - valor total...............r$ 41.998,96 
retenção irpj....................r$  2.015,95 
valor líquido a pagar............r$ 39.983,01."	weikan comercio e servicos ltda	2026	9	2026-05-26	maio	5	2026326100900183	2026	3261	agência goiana de defesa agropecuária - agrodefesa	09.159.503/0001-89
6024	2310.00	3	"valor que se paga referente a concessão de bolsa de formação na modalidade de mestrado/doutorado, por meio da chamada pública nº 06/2024 - programa de concessão de bolsas de formação em mestrado e doutorado/2024. referente aos meses de março/2026 a junho/2026.
referente ao mês de maio/2026."	tatiana da silva leal	2026	15	2026-05-21	maio	5	2026316101500699	2026	3161	fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg	***.709.781-**
6025	21990.77	56	ular - restituição do fundo rotativo pagamento nº 32.36/2026 - 202600020003131	universidade estadual de goias - ueg	2026	10	2026-05-11	maio	5	2026406201000031	2026	4062	universidade estadual de goiás - ueg	01.112.580/0001-71
6026	532.44	2	pagamento referente ás notas fiscais nº27151023 e nº27325413 - aquisição de alimentos de agricultores (as) familiares que se enquadrem nas disposições da lei estadual nº 19.767/2017, regulamentada pelo decreto estadual nº 9.987, de 22 de novembro de 2021, para aquisição de alimentos por meio da modalidade de compra com doação simultânea do programa de aquisição de alimentos  paa/goiás. processo nº 202517647000085 edital de chamamento público n°003/2025 - seapa (sei 75604069) - resolução protege n°07/2024 (sei 69562211) - proposta id 4389.	heles resende silva	2026	60	2026-05-26	maio	5	2025320106001085	2025	3201	gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento	***.511.221-**
6027	90.79	1	folha pagamento - ref. abril/2026 - empregado	instituto nacional do seguro social	2026	3	2026-05-18	maio	5	2026440100300081	2026	4401	gabinete de sec. de estado do entorno do distrito federal	29.979.036/0064-24
6028	293.59	6	recolhimento do irpj destacado na fatura n° 20498/abril/2026 relativo a serviços prestados conforme contrato de prestação de serviços n°05/2023. pdf n.º 2024180100232. fc	empresa de processamento de dados da previdencia social	2026	16	2026-05-14	maio	5	2026180101600039	2026	1801	gabinete do secretário de estado da administração	42.422.253/0001-01
6029	0.00	2	pagamento de custas judiciais, trata-se de ação de execução fiscal, autos nº 530xxxx-97.2023.8.09.0051, em face de agehab, conforme despacho nº 120/2026/agehab/gjac (90334842) e autorização desp.2379/26/grsg. sei 202300031006108.	tribunal de justica do estado de goias	2026	5	2026-05-21	maio	5	2026436200500091	2026	4362	agencia goiana de habitacao s/a	02.292.266/0001-80
6030	1671.31	5	"pagamento que se faz à empresa distribuidora de gás 2 irmãos ltda especializada no fornecimento de gás de cozinha (glp), em botijões reutilizáveis de 13 kg e 45 kg, pelo período de 12 (doze) meses, conforme termo de referência n º 245118 e termo de julgamento e homologação nº 255065, para utilização nas copas das unidades da semad, em atendimento a ordem de serviço n° 6/2026 (89871536), conforme nota fiscal de serviços eletrônica nfs-e nº 18551 e ipof 2025210100050 (líquido).
.
valor da ordem de pagamento .......................... r$1.953,31.
.
processo de pagamento nº 202500017013468.
.
projeto/operação: aft – gestão e manutenção."	distribuidora de gas 2 irmaos ltda	2026	6	2026-05-18	maio	5	2026210100600005	2026	2101	gabinete do secretário de estado de meio ambiente e desenvolvimento sustentável	25.208.930/0001-66
6031	0.00	1	folha pagamento ref. maio/2026 - outros - ressarcimento de servidor proc. nº 202420921000621 - competência abril/26	secretaria de estado do entorno do distrito federal	2026	3	2026-05-28	maio	5	2026440100300108	2026	4401	gabinete de sec. de estado do entorno do distrito federal	49.925.685/0001-76
6032	21612.18	2	valor para pagamento do irrf do contrato nº 45/2023, da 35ª medição, referente à execução dos serviços de manutenção da malha rodoviária estadual pavimentada e não pavimentada,  incluindo balsas, pistas e alambrados dos aeródromos, por 24 meses, (lote 11). relativo ao período de 01/03/2026 a 31/03/2026, processo de pagamento sei nº 202600036005428, nfs nº 510 e nº 511.	js construtora e locadora ltda	2026	7	2026-05-25	maio	5	2026438000700013	2026	4380	fundo constitucional de transporte - fct	16.910.656/0001-81
6033	2310.00	5	"valor que se paga referente a concessão de bolsa de formação na modalidade de mestrado/doutorado, por meio da chamada pública nº 06/2024 - programa de concessão de bolsas de formação em mestrado e doutorado/2024. referente aos meses de agosto/2024 a julho/2026.
referente ao mês de maio/2026."	thais oliveira soares	2026	15	2026-05-21	maio	5	2026316101500572	2026	3161	fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg	***.322.691-**
6034	1568.97	1	pagamento do líquido da nota fiscal nº 27217568 ref. a aquisição de alimentos de agricultores (as) familiares que se enquadrem nas disposições da lei estadual nº 19.767/2017, regulamentada pelo decreto estadual nº 9.987, de 22 de novembro de 2021, para aquisição de alimentos por meio da modalidade de compra com doação simultânea do programa de aquisição de alimentos ? paa/goiás. processo nº 202517647000085 edital de chamamento público n° 003/2025 - seapa (sei 75604069) - resolução protege n° 07/2024 (sei 69562211) - proposta id  5378	wanderley nunes da fonseca	2026	60	2026-05-26	maio	5	2025320106001488	2025	3201	gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento	***.211.311-**
6035	20934.42	4	pagamento da fatura 1000680144380/0067868 líquido. contrato cfee ip c nº 193/2013, cujo objeto consiste no fornecimento de energia elétrica para iluminação pública, especificamente para a unidade consumidora nº 10016076131 (go-020 - perímetro urbano dos municípios de senador canedo, bela vista e goiânia). nota fiscal de serviço nº 2026041688310 líquido. ref abril/2026. processo sei 202600036007774.	equatorial goias distribuidora de energia s a	2026	42	2026-05-25	maio	5	2026436104200004	2026	4361	agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra	01.543.032/0001-04
6036	8076.22	8	"pdf: 2026186200048
repactuação do contrato nº 16/2024 (fornecimento de mão de obra terceirizada para os postos de carregador, copeira, encarregado geral e servente de limpeza).

tributos - inss - nf. 3203
ref. a abril/2026
valor....................................8.076,22"	g9 facilities ltda	2026	1	2026-05-14	maio	5	2026186200100039	2026	1862	goiás previdência - goiasprev	11.404.230/0001-32
6037	2.10	4	"pagamento do irrf da nf 18458, em favor de distribuidora de gás 2
irmãos ltda., relativo ao contrato 55/2025, referente à 12 unidades de galão
 retornável de 20 litros de água mineral. pdf 2025430100228."	distribuidora de gas 2 irmaos ltda	2026	6	2026-05-20	maio	5	2026430100600038	2026	4301	gabinete de sec. de estado da infraestrutura	25.208.930/0001-66
6038	13370.75	1	pagamento relativo a verba indenizatória 50% decorrente da lei nº 22.258, de 15 de setembro de 2023, incidente sobre a folha de pessoal desta agência mês de maio - 2026.	agencia goiana de regulacao controle e fiscalizacao de servicos publicos	2026	7	2026-05-28	maio	5	2026186300700019	2026	1863	agência goiana de regulação, controle e fiscalização de serviços públicos - agr	03.537.650/0001-69
6039	19809.23	10	".
*pdf 2025170100220*
.
*pregão eletrônico n° 104300 - 002/2025 – economia.*
.
*processo de execução: 202500004029872*
.
pagamento do valor líquido, referente ao contrato nº 09/2025,  cujo objeto é
a contratação de empresa terceirizada para prestação de serviços continuados
de  auxiliar  de  limpeza,  auxiliar  de  limpeza  (banheiros  coletivos)  e
encarregado  de  serviços  gerais  com  dedicação  de  mão de obra exclusiva
(lote 01)  e  serviços  sob demanda, sem dedicação de mão de obra exclusiva,
para  limpeza  de  esquadrias envidraçadas externas com exposição a situação
de  risco,  limpeza de caixas de água, limpeza de calhas e diárias de faxina
incluindo  o  carregamento  de  móveis  (lote 04),  incluindo equipamentos e
ferramentas,  material de consumo,  uniformes e epis, a serem executados nas
unidades  da  secretaria  de  estado  da economia, pelo período de 12 (doze)
meses,   conforme   condições   e  especificações  constantes  no  termo  de
referência, edital, proposta comercial da contratada e cláusulas e condições
contratuais e demais documentos anexos aos autos.
.
referência: mês de abril/2026.
nota fiscal nº.: 303
.
jcp"	globo administracao eireli	2026	55	2026-05-29	maio	5	2026170105500286	2026	1701	gabinete do secretário de estado da economia	09.118.398/0001-30
6040	16431.66	87	"retenção inss à empresa engix construções e serviços ltda referente ao acelerar retomadas de obras que se encontram paralisadas na rede pública estadual de educação (cepi joão veloso do carmo), atendendo os interesses públicos e diminuindo os riscos de prejuízos aos cofres deste estado, município de rio verde – go, conforme contrato nº 091/2025. 
nf 261 r$ 298.757,40 – 6ª medição 
inss: r$ 16.431,66 (149.378,7*11%)
issqn: r$ 14.937,87 (298.757,40*5%) 
i.r. r$ 3.585,09 (298.757,40*1,2%) 
valor líquido r$ 263.802,78
.
conforme despacho nº 1681/2026/seduc/coordastec-16768 
.
processo: 202500006108564
pdf: 2026240100899	
cno: 90.026.71520/74
codigo de pagto: 26
.
isabel"	engix construcoes e servicos ltda	2026	31	2026-05-13	maio	5	2026240103100020	2026	2401	gabinete do secretário de estado da educação	03.422.281/0001-69
6041	21461.00	3	202600025078021 - refere-se ao pagamento da folha salarial dos servidores do detran relativo ao mes de maio 2026 - funcam faltas.	departamento estadual de transito	2026	13	2026-05-28	maio	5	2026296101300017	2026	2961	departamento estadual de trânsito - detran	02.872.448/0001-20
6042	2293.23	1	folha de pagamento dos funcionários da goiás telecom ref. ao mês maio/2026.	wagner oliveira gomes	2026	1	2026-05-28	maio	5	2026409100100329	2026	4091	goias telecomunicacoes s.a. - goiastelecom	***.291.811-**
6043	2203010.07	5	"despesa com a folha de pagamento dos servidores inativos do
tribunal de contas  do estado  de goiás, relativa ao mês de
maio de 2026, conforme o  relatório  elaborado pelo serviço
de folha de pagamento."	tribunal de contas do estado de goias	2026	8	2026-05-28	maio	5	2026188000800002	2026	1880	fundo financeiro do regime próprio de previdência do servidor - ffrpps	02.291.730/0001-14
6044	104.39	7	"pagamento que se faz à empresa real jg facilities sa para atender despesas com retenção de 4,8% (quatro inteiros e oito décimos por cento) de irrf, referente ao pagamento da diferença de valores do contrato nº 19/2023, decorrentes da repactuação 2025 de valor do custo definido no referido dispositivo contratual, com base em planilhas de formação de custo e cálculos (80247018) e convenção coletiva da categoria(71561930 e 71562007), que fez com que houvesse majorações do salário e demais benefícios para a contratada nos períodos de 01/01/2025 a 30/09/2025 e de 01/10/2025 a 31/07/2026,relativo ao parque estadual altamiro de moura pacheco - peamp, as quais encontram fundamento na cláusula oitava do contrato nº 19/2023 e no artigo 65, da lei 8.666/93, relativo ao mês de março/2026, conforme nota fiscal de serviços eletrônica-nfs-e nº 13139 e ipof nº 2025215300353. (irrf).
.
valor da ordem de pagamento...................r$ 104,39.
.
processo de pagamento nº 202300017007825.
.
projeto/operação: aft gestão e manutenção."	real jg facilities s a	2026	18	2026-05-08	maio	5	2026215301800009	2026	2153	fundo estadual do meio ambiente - fema	08.247.960/0001-62
6045	3418.77	9	"pagamento ref. à pdf nº 2024186300157 retenção de impostos sobre a nota
fiscal nº. 615, referente ao  período de 01/04/2026 a 20/04/2026. como segue abaixo:
i.s.s...........................................................r$ 3.418,77.
total selecionado:..............................................r$ 3.418,77. processo sei: nº 202200029001522.
empresa de conservacao e limpeza dalu ltda."	empresa de conservacao e limpeza dalu ltda	2026	8	2026-05-28	maio	5	2026186300800066	2026	1863	agência goiana de regulação, controle e fiscalização de serviços públicos - agr	01.569.755/0001-74
6046	246900.80	66	"pagamento do líquido da empresa engix construções e serviços ltda, pelos serviços executados na conclusão do colégio estadual princesa daiana, no município de águas lindas de goiás, referente ao contrato 091/2025 72958108, que visa acelerar retomadas 
de obras que se encontram paralisadas na rede pública estadual de educação, atendendo os interesses públicos e diminuindo os riscos de prejuízos aos cofres deste estado, despacho nº 1884/2026/seduc/coordastec-16768 (89912271).
.
nf 297 r$ 281.415,40 – 8ª medição do contrato 091/2025 - conclusão do colégio estadual princesa daiana - águas lindas de goiás.
inss: r$ 15.477,85
issqn: r$ 14.070,77 / r$ 1.589,00
irrf: r$ 3.376,98
valor líquido r$ 246.900,80
.
processo principal: 202400006131749
processos de pagamento:202500006057781
pdf: 2026240100899
cno: 90.025.06515/74
.
dalcy"	engix construcoes e servicos ltda	2026	31	2026-05-08	maio	5	2026240103100020	2026	2401	gabinete do secretário de estado da educação	03.422.281/0001-69
6047	71338.07	9	valor destinado ao pagamento da folha de pessoal da ueg referente ao mês de maio de 2026.férias abono contrato temporario (regime geral).	universidade estadual de goias - ueg	2026	4	2026-05-28	maio	5	2026406200400191	2026	4062	universidade estadual de goiás - ueg	01.112.580/0001-71
6048	10922.56	1	folha de pagamento de pessoal e encargos sociais, referente à competência de maio de 2026.	secretaria de estado de industria comercio e servicos	2026	1	2026-05-28	maio	5	2026330100100231	2026	3301	gab. sec. de estado de  indústria, comércio e serviços	32.731.791/0001-16
6049	6803.77	8	"contrato nº 020/2025 (sei nº 75496703), de locação de imóvel para sediar o depósito para guarda de materiais das unidades da gerência de assessoria pcgo.
pagamento referente ao mês 04/2026 conforme segue:
.
r$ 7.900,78 bruto
r$ 1.097,01 irrf
r$     0,00 inss
r$     0,00 issqn
r$ 6.803,77 líquido"	achim de azeredo verissimo	2026	7	2026-05-28	maio	5	2026290400700010	2026	2904	polícia civil	***.917.501-**
6050	44.26	1	"despesa referente ao recolhimento de gru para interposição de recurso de agravo de petição, em razão da oposição de embargos à execução, os quais foram rejeitados, mantendo-se o valor da execução em r$ 19.762,42, bem como condenando a metrobus ao pagamento das custas executivas no valor de r$ 44,26.o processo refere-se à não concessão de horas extras decorrentes de intervalo intrajornada, nos autos do processo de execução atord nº 0010228-63.2023.5.18.0014,  reclamante lázaro camelo pinto.
nota:
166/2026	3.3.90.91.07	25/05/2026	25/05/2026	44,26	44,26"	tribunal regional do trabalho da 18 regiao	2026	10	2026-05-28	maio	5	2026409301000441	2026	4093	metrobus transporte coletivo s/a	02.395.868/0001-63
6051	2037940.06	3	valor para pagamento do líquido do contrato nº 18/2023, da 35ª medição, referente à execução dos serviços de manutenção da malha rodoviária estadual pavimentada e não pavimentada, incluindo balsas, pistas e alambrados dos aeródromos, por 24 meses, (lote 01). relativo ao período de 01/02/2026 a 28/02/2026, processo de pagamento sei nº 202600036003713, nfs nº 3504, nº 3505, nº 3506, nº 3507, nº 3508, nº 3509, nº 3510, nº 3511, nº 3512, nº 3513, nº 3514, nº 3515, nº 3516 e nº 3517.	lcm construcao e comercio s a	2026	8	2026-05-20	maio	5	2026438000800009	2026	4380	fundo constitucional de transporte - fct	19.758.842/0001-35
6052	151.37	9	"* ipof nº. 2025170100281 *
* processo contrato/pagamento 202500004084669 *
.
recolhimento do irrf da nfs-e 15882 (sei 90721031) refere-se ao item 016 do contrato nº. 049/2025 de aquisição de licenças de uso de software de sistema de informação geográfica (sig) da plataforma arcgis, incluindo serviços especializados de instalação, configuração e treinamentos, destinados ao apoio das ações de fiscalização tributária no setor do agronegócio.
.
rmvp
.
************"	imagem geosistemas e comercio ltda	2026	32	2026-05-29	maio	5	2026170103200009	2026	1701	gabinete do secretário de estado da economia	67.393.181/0001-34
6053	100000.00	1	"processo: 202600005009701 - vvf.
.
emenda parlamentar impositiva número 661 
.
município matrincha deputado issy quinan 
.
objeto da emenda custeio na saúde. 
.
conforme manifestação favorável no parecer ses/gae nº 467/2026 (sei 88956825), ratificado pelo despacho nº 1552/2026/ses/cep (sei 90219774)."	fundo municipal de saude de matrincha	2026	183	2026-05-29	maio	5	2026285018300191	2026	2850	fundo estadual de saúde - fes	11.223.381/0001-94
6054	3410.00	1	"valor que se paga referente a concessão de bolsa de formação, na modalidade de mestrado e doutorado, por meio da chamada pública nº 43/2025 programa de concessão de bolsas de formação em mestrado e doutorado/2026.
referente aos meses de maio/2026 a fevereiro/2030.
refere-se ao mês de maio/2026."	guilherme augustus de araujo	2026	15	2026-05-29	maio	5	2026316101500728	2026	3161	fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg	***.348.272-**
6055	32762.58	1	"pagamento de folha liquida do pessoal, conforme relatório mensal de resumos de rubricas e demonstrativo financeiro disponibilizado pela sead.
** referência: maio/2026
** rubrica: subsidio / vencimento efetivo (regime próprio militares)
** ipof: 2026140100105"	procuradoria geral do estado	2026	1	2026-05-28	maio	5	2026140100100229	2026	1401	gabinete do procurador geral do  estado	01.409.697/0001-11
6056	8291426.17	4	"gerenciamento, operacionalização e execução das ações e serviços de saúde no hospital estadual de urgências governador otávio lage de siqueira - hugol. chamamento público n.003/2014. contrato de gestão n.003/2014-ses. 11º t.a. vigência 15/07/2023 a 14/07/2026. rd 41 (56448088). 
.
pprogramas federais: procedimentos do mac - portaria  10.146/26
.
solicitação repasse parcial parcela jun/26, conforme solicitação de liquidação e pagamento parcial junho/26 (90471522) custeio………….r$ 8.291.426,17"	associacao de gestao inovacao e resultados em saude	2026	55	2026-05-29	maio	5	2026285005500005	2026	2850	fundo estadual de saúde - fes	05.029.600/0003-68
6057	127284.19	4	"pagamento de parte do líquido da empresa consorcio diamante engenharia, referente ao contrato n° 143/2024 62619160, cujo objeto é a execução de sondagem(geotecnia,
elaboração de topografia e aerolevantamento projetos de engenharia(complementares)
e arquitetura em nível básico e executivo, elaboração de planilha orçamentária, cronograma e memorial descritivo para as áreas de infraestrutura, edificações e equipamentos públicos, urbanismo, saneamento, restauro de patrimônio histórico,
fiscalização/supervisão e gerenciamento de obras, estudos ambientais, consultoria ambiental, licenciamentos. apoio técnico e administrativo para as demandas de construção/reforma de edificações vinculadas à secretaria de estado da educação de goiás, conforme solicitado no despacho nº 2260/2026/seduc/coordastec-16768 (90797246).
.
nf 52 r$ 546.097,42 – 22ª medição - contrato nº 143/2024 (r$ 426.295,64) - 1
ª medição do 1º termo aditivo (r$ 47.797,29) e 2º termo aditivo (r$ 72.004,4
9).
issqn: r$ 13.652,44
irrf: r$ 26.212,68
valor líquido r$ 261.421,26 / r$ 3.000,00 / r$ 114.526,85 / r$ 127.284,19
.
processo: 202400006069827
pdf: 2025240100457
codigo pgto: 25
.
dalcy."	consorcio diamante engenharia	2026	30	2026-05-26	maio	5	2026240103000021	2026	2401	gabinete do secretário de estado da educação	51.447.104/0001-80
6058	21849.79	2	"pagamento ao credor acima, referente a prestação de serviços de reprografia
ou seja, impressão, cópia e digitalização (outsourcing) com fornecimento e
instalação de impressoras multifuncionais com tecnologia laser ou led, mono
cromático (preto e branco), com material de consumo incluso (toner,cilindro
e papel),devendo ser original da marca do fabricante ofertado, conforme con
trato nº 100/2021. pdf: 2025240100305 processo nº 202000006044788, conforme
nota fiscal abaixo:
..
- nf 164 data de emissão: 19/05/2026
- referência: abril/2026
- vl. total dos serviços r$ 21.849,79
- vl. líquido da nota fiscal r$ 21.849,79
..
optante pelo simples nacional
dados para pagamento: banco sicoob - cod. 756 ag.: 3246 c/c.: 9032-8
.."	uniserv comercio e prestacao de servicos eireli - me	2026	17	2026-05-20	maio	5	2025240101700001	2025	2401	gabinete do secretário de estado da educação	15.640.525/0001-69
6059	28.80	196	"pagamento do irrf ref. abril/2026:
nf 43818 r$ 28,8 (nf 121);"	amp - agencia multiface de propaganda ltda	2026	9	2026-05-20	maio	5	2025120100900016	2025	1201	gabinete da secretaria de estado de comunicação	37.363.371/0001-48
6060	5200.00	4	"valor que se paga referente a concessão de bolsa na modalidade dr-i, por meio da chamada cnpq/confap-faps/peld n.º 23/2024 - programa de pesquisa ecológica de longa duração, por um período de até 36 meses a partir do desembolso.
referente aos meses de fevereiro/2026 a janeiro/2029.
referente ao mês de maio/2026."	wanessa fernandes carvalho	2026	15	2026-05-20	maio	5	2026316101500644	2026	3161	fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg	***.952.921-**
6061	1518.08	10	"pagamento do irrf da nf 45 em favor de metro engenharia e construçõ
es ltda., relativo à 6ª medição no período de 01 a 30/04/2026, do contrato n
º43/2025, que tem por objeto a execução da obra da agroindústria de polpa
de frutas, na cidade de flores de goiás/go."	metro engenharia e construcoes ltda	2026	30	2026-05-28	maio	5	2025320103000001	2025	3201	gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento	37.654.084/0001-97
6062	3662.04	1	pagamento relativo  ao fundo previdenciário complementar - prevcom - parte em pregado, incidente, sobre a folha de pessoal desta agência mês de maio - 2026.	plano goias seguro	2026	1	2026-05-28	maio	5	2026186300100145	2026	1863	agência goiana de regulação, controle e fiscalização de serviços públicos - agr	48.307.647/0001-97
6063	38.00	1	pagamento nota fiscal 3929352 - celebração do termo aditivo, conforme requisição de despesa 6 (86054376) do proc 202617647000117 - contratação de serviço de agente de integração, conforme condições, quantidades e exigências estabelecidas como partícipe na ata de registro de preço nº 01/2025 - sead/gecc (sei n.º 70554194) - dispensa eletrônica srp nº 196/2025 - processo administrativo nº 202400005028820, e seus anexos e proposta apresentada pela licitante vencedora (sei n.º 70554248), visando atender às necessidades da seapa.	centro de integracao empresa escola cie e	2026	6	2026-05-29	maio	5	2026320100600051	2026	3201	gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento	61.600.839/0001-55
6064	125000.00	1	"processo 202600005001353 - lrs. emenda parlamentar impositiva número 507 município porteirao deputado andré do premium objeto da emenda custeio para ações oftalmológicas conforme ?requisição de despesa n° 203/2026 - ses/cep-20903, parecer ses/gae-18347 nº 213/2026 e despacho nº 1226/2026/ses/cep-20903.
.
vl: 125.000,00"	fundo municipal de saude de porteirao	2026	183	2026-05-20	maio	5	2026285018300091	2026	2850	fundo estadual de saúde - fes	11.517.053/0001-09
6065	800.00	5	"valor que se paga da concessão de bolsa na modalidade cti-a por meio do edital nº 12/2023 - rede de pesquisa e desenvolvimento da região centro - oeste - programa de desenvolvimento da pós-graduação (pdpg) ? parcerias estratégicas nos estados iv (pdpg ? centro-oeste), conforme processo 202410267000509. referente aos meses de outubro/2025 a setembro/2026.
referente ao mês de maio/2026."	matheus vieira de amorim	2026	15	2026-05-20	maio	5	2026316101500195	2026	3161	fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg	***.361.761-**
6066	37151.26	9	"pagamento ao credor acima, referente ao 9º termo de apostilamento ao con
trato nº 107/2016, celebrado entre o estado de goiás, por intermédio da
secretaria de estado da educação e a empresa redemob consórcio, cujo ob
jeto consiste na aquisição do vale transporte aos servidores desta secre
taria, que possuem remuneração inferior a 02 (dois) salários mínimos e
residem nos municípios integrantes da região metropolitana de goiânia,
pdf 2025240102664 processo 201500006028949 pagamento 201600006017318
..
- despacho nº 5755/2026/seduc/gefop-11159
- referencia: maio/2026
- valor da passagem: r$ 4,30
- quantitativo de servidores: 3.812
- valor total mensal mensal: r$ 634.413,40
..
** modalidade de ensino - eja
- valor parcial: r$ 38.064,82
- valor líquido r$ 37.151,26"	redemob consorcio	2026	209	2026-05-29	maio	5	2026240120900012	2026	2401	gabinete do secretário de estado da educação	10.636.142/0001-01
6067	734.15	13	inss - contrato nº 01/2026 - competência 03/2026 - 3.3.90.37.11	interativa facilities ltda	2026	7	2026-05-05	maio	5	2026440100700003	2026	4401	gabinete de sec. de estado do entorno do distrito federal	05.058.935/0001-42
6068	6280.34	3	"inscrição para a superintendente de gestão integrada desta sedf participar do evento ""21º congresso brasileiro de pregoeiros"", a ser realizado na cidade de foz do iguaçu."	instituto negocios publicos do brasil - estudos e pesquisas na administracao publica - imp - ltda	2026	7	2026-05-05	maio	5	2026440100700038	2026	4401	gabinete de sec. de estado do entorno do distrito federal	10.498.974/0002-81
6069	300000.00	1	pagamento da emenda parlamentar impositiva número 786.1 município itaberai  deputado (a) talles alves barreto. objeto da emenda investimento na aquisição de veículo para educação do município de itaberaí- go, na modalidade transferência com finalidade definida,., conforme plano de trabalho assinado pelas partes; despacho nº 1391/2026/seduc/gcr-17181, indicando a dotação orçamentária.  autorizo da despesa: despacho nº 1834/2026/seduc/coordastec-16768.convênio nº 163/2026 assinado e publicado	prefeitura municipal de itaberai	2026	258	2026-05-24	maio	5	2026240125800149	2026	2401	gabinete do secretário de estado da educação	02.451.938/0001-53
6070	105.60	7	"prestação de serviços de limpeza de fossa séptica na sede da
emater, localizada na rodovia r-2, campus samambaia, goiânia - go. por um período de 12 meses.
pagamento imposto de renda referente nota fiscal 1532 - março/2026"	amil desentupidora e dedetizadora ltda - me	2026	7	2026-05-05	maio	5	2026326200700003	2026	3262	agência goiana de assistência técnica, extensão rural e pesquisa agropecuária - emater	10.720.011/0001-08
6071	2554.43	12	"pagamento do inss retido da nf 6135 de 10/04/2026, referente à prestação de serviços de conservação e limpeza, com profissionais uniformizados e instrumentos de trabalho, para atender as necessidades da sti/sgg, relativo ao mês de março/2026, no valor de r$ 2.554,43 (valor total da nf: r$ 23.222,06).
processo: 202318037005103
ipof: 2024400100165.
gec"	interativa facilities ltda	2026	7	2026-05-18	maio	5	2026400100700028	2026	4001	gab. da secretaria geral de governo	05.058.935/0001-42
6072	6103.75	1	"pagamento do líquido da nf 199, emitida em 04/05/2026, referente à serviços gráficos para eventos de transferência simbólica da capital, relativo ao mês de maio/2026, no valor de r$ 6.103,75. (total geral nf r$ 6.958,17.
processo: 202400005038770 
ipof: 2026400100035.
gec"	a eficaz comercio e prestacao de servicos graficos ltda	2026	7	2026-05-10	maio	5	2026400100700136	2026	4001	gab. da secretaria geral de governo	07.579.663/0001-51
6073	0.02	1	"inss empregador da folha de pagamento dos servidores celetistas e comissionados da secretaria-geral de governo, referente ao mês 04/2026, conforme guia anexa gps.
ipof: 2026400100144
gec"	instituto nacional do seguro social	2026	2	2026-05-18	maio	5	2026400100200237	2026	4001	gab. da secretaria geral de governo	29.979.036/0064-24
6074	7171.93	12	"pagamento do inss retido da nf 6134 de 10/04/2026, referente à prestação de serviços de conservação e limpeza, com profissionais uniformizados e instrumentos de trabalho, para atender as necessidades da sgg, relativo ao mês março/2026, no valor de r$ 7.171,93 (valor total da nf r$ 65.199,33).
processo: 202318037000968
ipof: 2024400100164.
gec"	interativa facilities ltda	2026	7	2026-05-18	maio	5	2026400100700027	2026	4001	gab. da secretaria geral de governo	05.058.935/0001-42
6075	50000.00	1	"emenda parlamentar impositiva número 263.55 município senador canedo goiás go deputado bia de lima beneficiario: instituto de arte e cultura junina aconchego de goiás objeto da emenda custeio: realização do espetáculo junino intitulado ?corados de cora?, a ser executado pela quadrilha junina aconchego durante a temporada de 2026. modalidade: termo de fomento nº 196/2026
epi 263.55 tf 196 ma"	instituto de arte e cultura junina aconchego de goias	2026	15	2026-05-26	maio	5	2026190101500146	2026	1901	gab. da secret. de estado de relações institucionais	19.930.917/0001-13
6076	28813.74	3	"despesa com o 1° termo aditivo ao contrato n° 16/2025( vigente até 30/03/2027), no valor de r$ 8.428.359,60, referente a contratação de empresa especializada no fornecimento de mão de obra para prestação de serviços terceirizados para operação da linha eixo anhanguera, e suas extensões para os municípios de goianira, trindade e senador canedo, de forma contínua, por meio de postos de trabalho no cargo de: motoristas(contratação sislog n° 104336), (pe nº 15/2024)(sei202500053000483).
nota:
88702csll/pis/cofins	3.3.90.34.01	13/05/2026	13/05/2026	28.813,74	28.813,74"	solucoes servicos terceirizados ltda	2026	10	2026-05-19	maio	5	2026409301000336	2026	4093	metrobus transporte coletivo s/a	09.445.502/0001-09
6077	1916.50	114	pagamento de decisão judicial, referente ao mês de março de 2026, descontado nos vencimentos do servidor: gilvan de oliveira, processo: 5041459-56.2026.8.09.0066.  o valor deve ser deve ser creditado no banco: banco do brasil 001, agência: 0277-1, c/c 25.387-1 em nome de: antônio aparecido ribeiro – me cnpj 10.435.586/0001-70	policia militar	2026	1	2026-05-21	maio	5	2026290200100057	2026	2902	polícia militar	01.409.671/0001-73
6078	2310.00	1	"valor que se paga referente a concessão de bolsa de formação, na modalidade de mestrado e doutorado, por meio da chamada pública nº 43/2025 programa de concessão de bolsas de formação em mestrado e doutorado/2026.
referente aos meses de maio/2026 a fevereiro/2028.
refere-se ao mês de maio/2026."	wallas freitas ribeiro	2026	15	2026-05-29	maio	5	2026316101500868	2026	3161	fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg	***.183.581-**
6079	0.00	12	manutenção veicular para prestação de serviços de gerenciamento e controle de manutenção preventiva e corretiva (mecânica em geral).nf n.°723490 iss 04/26.	volus tecnologia e gestao de beneficios ltda	2026	8	2026-05-26	maio	5	2026326200800014	2026	3262	agência goiana de assistência técnica, extensão rural e pesquisa agropecuária - emater	03.817.702/0001-50
6080	7507.68	7	"pagamento do líquido da nf 258 emitida em 11/05/2026, devido a locação de equipamentos (impressoras), referente ao mês de abril/2026, no valor de r$ 7.507,68 (valor total da nf: r$ 14.398,69). 
processo: 202118037005134 
ipof: 2026400100034. moam."	bkm comercio e locacao de equipamentos ltda	2026	7	2026-05-24	maio	5	2026400100700123	2026	4001	gab. da secretaria geral de governo	11.255.156/0001-30
6081	14024.44	1	aporte de recursos destinados ao ressarcimento de valores utilizados no processo transplantador exames ambulatoriais para a dosagem de imunossupressores (pacientes pós transplante) no hospital geral de goiânia dr. alberto rassi. 17º termo aditivo ao contrato de gestão nº 024/2012. processo solicitação 202600010030531. rd 22/2026 (89317141). faec - transplantes de órgãos, tecidos e celulas......r$ 14.024,44	instituto de desenvolvimento tecnologico e humano	2026	56	2026-05-21	maio	5	2026285005600011	2026	2850	fundo estadual de saúde - fes	07.966.540/0004-16
6082	55.76	9	"- pagamento do (liquido) da fatura 200906 de 06/05/2026 (89997582), com o ge
renciamento e controle eletrônico no abastecimento de combustível, no períod
o de 01/04 a 30/04/2026 (13,59 litros de arla-32)."	neo consultoria e administracao de beneficios ltda	2026	1	2026-05-19	maio	5	2026335100100003	2026	3351	fundo de desenvolvimento de atividades industriais - funproduzir	25.165.749/0001-10
6083	10834.06	3	".
.
- pagamento da folha de pagamento dos servidores desta secretaria referente ao mês de abril/26.
.
- cnpj: 01.409.705/0001-20
- formalidade: 16 - folha de pagamento - regime geral - descontos
.
matheus"	secretaria de estado da educacao	2026	253	2026-05-19	maio	5	2026240125300059	2026	2401	gabinete do secretário de estado da educação	01.409.705/0001-20
6084	728.87	14	contrato nº 44/2025 (sei nº 80935084), de empresa especializada em serviços de engenharia para construir o anexo da deam-formosa. pagamento do irrf sobre a nf 32	construtora queiroz ltda	2026	29	2026-05-29	maio	5	2025290402900001	2025	2904	polícia civil	54.922.334/0001-41
6085	30964.17	4	pasep mes de abrl 2026 freap pm	ministerio da fazenda	2026	4	2026-05-22	maio	5	2026295400400001	2026	2954	fundo de reaparelhamento e aperfeiçoamento da polícia militar - freap/pm	00.394.460/0001-41
6086	2.61	10	"valor para pagamento de despesas com irpj do 2º termo de apostilamento ao contrato 21/2022 pelo fornecimento de água tratada e coleta/tratamento de esgoto sanitário, pela empresa buriti alegre ambiental spe - s/a, para atender a unidade operacional local da agrodefesa no município de buriti alegre, por tempo indeterminado conforme cláusula sexta. daof 0452/3261/2024 e demais instruções nos autos. ipof 2024326100311. 
pagamento do irpj retido da fatura nº 358295 mês ref.: 05/2026, despacho nº 51/2026-nugc, de 18/05/2026, atestada em: 18/05/2026, vencimento 29/05/2026, conforme discriminação abaixo: (irpj)
valor total......................r$ 54,40 
base de cálculo irpj.............r$ 54,40
retenção de irpj:................r$  2,61
valor líquido:...................r$ 51,79."	buriti alegre ambiental s p e - s a	2026	11	2026-05-22	maio	5	2026326101100008	2026	3261	agência goiana de defesa agropecuária - agrodefesa	43.390.208/0001-77
6087	108.39	18	"pagamento em favor do conselho regional de engenharia e agronomia de goiás -
crea/go, referente à art nº1020260126432."	crea-go	2026	6	2026-05-05	maio	5	2026430100600004	2026	4301	gabinete de sec. de estado da infraestrutura	01.619.022/0001-05
6088	5500.00	1	"processo 202600010035327.crrm
.
ajuda de custo com alimentação e hospedagem para pacientes cadastrados no programa de tratamento fora de domicílio- tfd. paciente joão pedro sol vaz. processo 202600010035327. os dados do paciente e responsável estão discriminados no ofício 31968 (89812211).
.
tfd/joãopedro:................5.500,00 
."	welton dimas vaz	2026	69	2026-05-11	maio	5	2026285006900318	2026	2850	fundo estadual de saúde - fes	***.617.371-**
6089	15000.00	17	pagamento de honorários periciais vinculado aos autos do processo nº 5228022-14.2023.8.09.0051, pdf nº 2026436100083. processo sei nº 202300036004778	tribunal de justica do estado de goias	2026	6	2026-05-25	maio	5	2026436100600020	2026	4361	agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra	02.292.266/0001-80
6090	523045.78	6	".
.
- pagamento da folha de pagamento dos servidores desta secretaria referente ao mês de maio/26.
.
- cnpj: 01.409.705/0001-20
- formalidade: 19 - folha de pagamento - regime próprio - líquido
.
matheus"	secretaria de estado da educacao	2026	137	2026-05-27	maio	5	2026240113700132	2026	2401	gabinete do secretário de estado da educação	01.409.705/0001-20
6091	1363.64	2	valor destinado a cobrir despesas do irrf da 3ª medição do contrato nº 175/2025, referente à execução das obras de reforma e adequação do ginásio de esportes josé leite sobrinho, no município de cavalcante-go, vinculado às condições e especificações estabelecidas no edital, projeto básico, seus anexos e proposta da contratada, realizada no período de 01/03/2026 à 31/03/2026. processo sei nº 202600036004940, nf-814.	evolucao engenharia construcao e administracao ltda - epp	2026	19	2026-05-11	maio	5	2026436101900003	2026	4361	agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra	11.892.959/0001-03
6092	22785.85	6	".
.
- pagamento da folha de pagamento dos servidores desta secretaria referente ao mês de maio/26.
.
- cnpj: 01.409.705/0001-20
- formalidade: 17 - folha de pagamento - regime geral - líquido
.
matheus"	secretaria de estado da educacao	2026	251	2026-05-27	maio	5	2026240125100122	2026	2401	gabinete do secretário de estado da educação	01.409.705/0001-20
6093	141.99	24	"ipof: 2025160100098 - processo: 202300005027501
pagamento referente ao segundo termo aditivo ao contrato 
nº 4/2024-secami, com prestação dos serviços de atendimento 
de pista, hangaragem de aeronaves e fornecimento de comissaria 
para as aeronaves pertencentes à frota da superintendência do 
serviço aéreo, nos aeroportos situados fora do estado de goiás, 
por um período de 12 (doze) meses. conforme dados á saber:
- nota fiscal: 3528, emissão: 13/05/2026,
 atestado: 14/05/2026, valor: r$ 71,43 - ir
- nota fiscal: 3530, emissão: 14/05/2026, 
atestado: 14/05/2026, valor: r$ 70,56 - ir
valor total ir: r$ 141,99"	lider taxi aereo s a	2026	7	2026-05-25	maio	5	2026160100700076	2026	1601	gabinete do secretário - chefe da casa militar	17.162.579/0001-91
6094	5325.25	4	"valor para pagamento de despesas com o sétimo termo de apostilamento ao contrato nº 016/2018, por tempo indeterminado, firmado entre a agrodefesa e a agência brasil central, pelos serviços de publicações no diário oficial do estado de goiás, no intuito de dar publicidade aos atos oficiais desta agência, como portarias, anúncios de editais, tomadas de preços, concorrência, pregão e afins, retificações e outros atos institucionais. requisição de despesa, daof 3261/2026 e ipof 2025326100258. 
pagamento da nota fiscal nº 60.810, emitida em: 04/05/2026, despacho nº 216
/2026-geals de 18/05/2026, atestada pela gestora em: 18/05/2026, pelos serviços prestados no mês de abril de 2026, com vencimento: 01/06/2026, no valor total de:............r$ 5.325,25."	agencia brasil central	2026	12	2026-05-22	maio	5	2026326101200003	2026	3261	agência goiana de defesa agropecuária - agrodefesa	03.520.902/0001-47
6095	800.00	5	202600025007533  refere-se ao pagamento do valor líquido: locação do imóvel da ciretran de santa fé de goiás recibo 01/04 a 30/04/2026 ref 04/2026  r$ 800,00.	creuza jacinto silverio de melo	2026	20	2026-05-12	maio	5	2026296102000023	2026	2961	departamento estadual de trânsito - detran	***.573.181-**
6096	29599.80	4	"valor destinado a cobrir despesas do líquido da 17ª medição, do contrato 
nº 112/2024 - referente à prestação de serviços técnicos especializados de supervisão das obras de implantação e restauração das rodovias sob jurisdição da goinfra, constantes no plano de obras 2023/2026, lote 03, relativo ao período 01/01/2026 a 31/01/2026, pdf 2024436101379, processo sei 202600036001184, nf 7, 9 e 10."	euler engenharia e consultoria	2026	48	2026-05-11	maio	5	2025436104800132	2025	4361	agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra	30.069.462/0001-26
6097	111747.39	108	"pagamento gerenciador caixa do dia 11/05/2026. processos sei 202611129002806, 202611129003041, 202611129002979.

rpv - pagamento de decisões judiciais ( reaquisição de pequeno valor)pensionistas civis.

valor........................r$ 111.747,39.

aco"	fundo financeiro do rpps	2026	21	2026-05-11	maio	5	2026188002100006	2026	1880	fundo financeiro do regime próprio de previdência do servidor - ffrpps	18.867.930/0001-02
6098	94021.42	1	"pagamento liquido  refere-se acerca de aquisição de materiais gráficos para o programa alfamais goiás e ao compromisso nacional pela criança alfabetizada.
.
ipof nº: 2025240100603
.
nota fiscal....47
valor bruto: 35.362,50
issqn: 1.396,82 
liquido: 33.965,68
.
nota fiscal....49
valor bruto: 31.475,50
issqn: 1.243,28 
liquido: 30.232,22
.
nota fiscal....50
valor bruto: 31.050,00
issqn: 1.226,48 
liquido:  29.823,52
.
weyder"	jdl comercial ltda	2026	105	2026-05-11	maio	5	2025240110500007	2025	2401	gabinete do secretário de estado da educação	38.426.311/0001-90
6099	2444141.18	5	".
.
- pagamento da folha de pagamento dos servidores desta secretaria referente ao mês de maio/26.
.
- cnpj: 01.409.705/0001-20
- formalidade: 19 - folha de pagamento - regime próprio - líquido
.
matheus"	secretaria de estado da educacao	2026	81	2026-05-27	maio	5	2026240108100137	2026	2401	gabinete do secretário de estado da educação	01.409.705/0001-20
6100	12099.14	4	"pagamento destinado a empresa brilhante administracao e servicos ltda para atender despesas com a contratação de empresa especializada na prestação de serviços de limpeza, conservação e higienização como fornecimento dos materiais, produtos e equipamentos necessários à consecução dos trabalhos, pelo período de 30 meses na unidade pep pirenópolis contrato nº 26/2024, relativo ao mês de fevereiro/2026, conforme nota fiscal de serviços eletrônica nfs-e nº 186 e ipof 2024215300090. (líquido).
 . 
valor da ordem de pagamento...................r$ 12.099,14. 
. 
processo de pagamento nº 202400017008975. 
. 
projeto/operação: aft gestão e manutenção."	brilhante administracao e servicos ltda	2026	61	2026-05-11	maio	5	2026215306100031	2026	2153	fundo estadual do meio ambiente - fema	12.441.717/0001-58
6101	1768.93	1	"pagamento dos serviços prestados de telecomunicações para tráfego de dados das aplicações corporativas, tráfego de voz e imagens, video conferência e acesso à internet, na localização no centro cultural oscar
no per. de 26/03 a 25/04/2026 , conf. fatura 2605.000106942 emitida em 01/05/2026 devidamente atestada"	oi s a - em recuperacao judicial	2026	14	2026-05-25	maio	5	2026126101400036	2026	1261	agência brasil central - abc	76.535.764/0001-43
6102	7088.30	15	"retenção de ir, alíquota de 2,4% sobe o valor total da nota fiscal, cujo objeto é a  prestação de serviços de transporte de alunos residentes, prioritariamente, na zona rural do estado de goiás, com disponibilização de veículos e motoristas, destinados a atender à demanda da educação básica da rede estadual de ensino, em estradas pavimentadas, não pavimentadas e vicinais do(s) município(s)  de  iporá e moiporá, conforme nota (s) fiscal abaixo:	
	
.
nota fiscal:  44  –  moiporá	
data de emissão:	04/05/2026
referência: 	abril de 2026
atesto: 	05/05/2026
valor total da nota:  	r$ 83.260,70
irrf:	r$ 1.998,26
......	
nota fiscal:  47  –  iporá	
data de emissão:	05/05/2026
referência: 	abril de 2026
atesto: 	05/05/2026
valor total da nota:  	r$ 212.085,13
irrf:	r$ 5.090,04
......	
processo  202400006076959/202100006076257
pdf  2024240100354"	ms servicos e transporte ltda	2026	27	2026-05-11	maio	5	2026240102700005	2026	2401	gabinete do secretário de estado da educação	10.310.966/0001-89
6103	39754.18	1	"despesas com a folha de pagamento de pessoal da metrobus(funcionários  na
metrobus), competência: 05/2026, referente: gratificação por exercício de
cargo.
.
...........>>> (processo: 202600053000009) (redução ipof_2025409300757 - processo: 202500004066087)."	metrobus transporte coletivo s a	2026	2	2026-05-27	maio	5	2026409300200037	2026	4093	metrobus transporte coletivo s/a	02.392.459/0001-03
6104	132482.60	4	"ipof: 2023160100125 - processo: 202300015001045
pagamento referente a contratação de empresa para prestar 
serviços de locação de veículos automotores (blindado tipo suv 
grande 4x4 diesel) com o fornecimento de equipamento específico 
para monitoramento de veículo em tempo real (rastreador), manutenção, 
seguro e quilometragem livre, pelo período de 30 (trinta) meses.
conforme dados á saber:
- fatura: 350244899, emissão: 19/05/2026,
 atestado: 20/05/2026, referência: abril/2026, 
valor: r$ 132.482,60 - líquido"	cs brasil frotas s a	2026	7	2026-05-25	maio	5	2026160100700056	2026	1601	gabinete do secretário - chefe da casa militar	27.595.780/0001-16
6105	4651.31	5	"ordem de pagamento pra quitar a execução do contrato nº 41/2023, prestação de serviços de digitalização para atender demanda da seds na vigência 1/1/26 a 29/9/2026, the docs arquivo e prestação de serviços eireli. refere-se ao pagamento do irrf da nota do mês 04/2026.
nf 542 - r$ 4.651,31"	the docs digitalizacao ltda	2026	6	2026-05-11	maio	5	2026300100600087	2026	3001	gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social	22.267.354/0001-30
6106	512.53	3	202200025123413 refere-se ao pagamento do valor líquido:  locação do imóvel da ciretran de paranaiguara recibo 01/04 a 30/04/2026 ref 04/2026  r$ 512,53.	silvania batista ramos bastos de lima	2026	20	2026-05-12	maio	5	2026296102000013	2026	2961	departamento estadual de trânsito - detran	***.489.671-**
6107	209215.15	1	"pagamento à empresa referente a execução de serviços de engenharia em unidades escolares conforme cronograma físico financeiro apresentado pela área gestora da despesa.
.
...nf337 379.531,15
.
...processo pagamento 202500006117285
...ipof...............2026240100688
.
aurélio"	silveira e candido ltda me	2026	169	2026-05-11	maio	5	2026240116900005	2026	2401	gabinete do secretário de estado da educação	28.161.049/0001-45
6108	127.88	3	"despesa com a formalização do quinto termo aditivo ao contrato n° 79/2020-ssp (000017395372), celebrado entre a sspgo e a empresa líder táxi aéreo ltda, cujo objeto é a contratação de empresa especializada com um dos objetos a prestação de serviços de manutenção aeronáutica ao helicóptero agustawestland aw119mkii/koala, matrícula pr-pmg, operado pelo graer/pmgo, compreendendo inspeções periódicas e calendáricas na célula e no motor, conforme especificações dos fabricantes leonardo helicopters. 

***************************************************************************
pagamento irrf nota fiscal 8035."	lider taxi aereo s a	2026	19	2026-05-25	maio	5	2026290201900021	2026	2902	polícia militar	17.162.579/0001-91
6109	27311.88	1	"valor para pagamento de despesas com o líquido do contrato 08/2026, para aquisição de insumos para realização de ensaios microbiológicos de detecção de salmonella sp e listeria monocytogenes no equipamento mini vidas blue nsh maerial, em atendimento à demanda do laboratório de controle de qualidade de alimentos (labquali) da agrodefesa, para 12 meses, homologado à empresa quimilab comercio e representacoes ltda. processo 202600005007453, contratação sislog 118865 e ipof 2025326100138.
pagamento líquido da nota fiscal nº 016.447 emitida em 07/05/2026, atestada em 11/05/2026, despacho nº 37/2026/labquali de 11/05/2026, de acordo com a discriminação a seguir:
valor bruto da nf.............r$ 27.643,60
base de calculo ir............r$ 27.643,60
retenção do ir................r$    331,72
valor líquido.................r$ 27.311,88."	quimilab com e representacoes ltda	2026	18	2026-05-22	maio	5	2026326101800008	2026	3261	agência goiana de defesa agropecuária - agrodefesa	00.248.206/0001-35
6110	0.00	41	"pagamento do liquido da nf 557,
despesa registrada em conformidade com a ata de registro de preços n.º 01/2025, referente a serviços de transporte voltados às atividades de gestão, manutenção e projetos finalísticos, em atendimento à secretaria de estado de esporte e lazer."	athenas turismo eireli - me	2026	6	2026-05-15	maio	5	2026260100600004	2026	2601	gabinete da secretaria de estado de esporte e lazer	20.376.444/0001-33
6111	92.66	8	pagamento de retenção de irrf proveniente fornecimento de vales-transporte, através de créditos a serem inseridos no cartão fácil de servidores da abc que auferem até dois salários-mínimos mensais, do período de abrilo/2026, conforme boleto 11825537 emitido em 04/05/2026 - devidamente atestada	redemob consorcio	2026	5	2026-05-07	maio	5	2026126100500002	2026	1261	agência brasil central - abc	10.636.142/0001-01
6112	2400.00	4	"ipof 2026290100215 servidores civis destina-se a cobrir despesas com pagamento líquido e descontos da folha de pagamento dos servidores desta secretaria, no mês de maio de 2026. 
01 - ac1 mudança............................r$ 2.400,00
blm"	secretaria de estado da seguranca publica	2026	5	2026-05-27	maio	5	2026290100500017	2026	2901	gabinete do secretário da segurança pública	01.409.606/0001-48
6113	750.00	2	- pagamento do irrj da nf 696 de 19/05/2026 (90619920), com a prestação de serviços - inexigibilidade para cota de patrocínio da feira de negócios ondm ? o negócio da moda edição goiás 2026, pelo prazo de 3 meses de acordo com as especificações, quantitativos e demais condições expressas no presente processo para atender as necessidades da sic - secretaria de estado de indústria, comércio e serviços.	jasper entretenimento ltda	2026	12	2026-05-27	maio	5	2026335101200014	2026	3351	fundo de desenvolvimento de atividades industriais - funproduzir	82.886.409/0001-11
6114	23902.83	1	valor  para pagamento de requisição de pequeno valor - rpv, referente à condenação ao pagamento de honorários advocatícios sucumbenciais em favor do (a) credor (a) ana júlia alves oliveira, inscrito (a) no cpf/ cnpj sob o nº 095.167.021-20. a rpv de que tratam os autos é originária de ação judicial de cobrança, concedidas no mandado de segurança 5051461-94.2023.8.09.0000, protocolada sob o nº 5299150-60.2024.8.09.0051. sei 202500066008291.	ana julia alves de oliveira	2026	34	2026-05-18	maio	5	2026326103400084	2026	3261	agência goiana de defesa agropecuária - agrodefesa	***.167.021-**
6115	205.56	2	"processo sei nº 202600010023514 - mc
.
aquisição de insumos para atendimento de demanda judicial. arp nº 45/2025. pregão eletrônico nº 1/2025. processo sislog nº 107024. vigência da arp 14/07/2025 a 13/07/2026. dod (88067194). entregar nota de empenho com a ordem de fornecimento 199 (88072730), em que estão descritas as obrigações e responsabilidades da contratada e da contratante, prazo, local, forma de entrega/recebimento e demais disposições referentes ao objeto.
.
retenção imposto de renda
.
dare 12100002614900895
.
nota: 826690
emissão: 23/04/2026
valor: r$ 205,56
."	onco prod distribuidora de produtos hospitalares e oncologicos ltda	2026	92	2026-05-07	maio	5	2026285009200299	2026	2850	fundo estadual de saúde - fes	04.307.650/0012-98
6116	1268.13	4	recolhimento do pis/cofins/cssl da nota fiscal nº 159, à empresa rta engenheiros consultores ltda, cnpj: cnpj: 04.208.867/0001-98, referente a prestação de serviço de supervisão e apoio técnico à fiscalização das obras de reforma, construção e/ou conclusão/retomada de unidades habitacionais, contratadas pela agehab, no município mozarlândia-go, correspondente ao período de 01/02/2026 a 28/02/2026. contrato nº 19/2025 (id. 85982470). relatório 1303/2026/cooinsp. 202600031002739. - reinf 04/2026 - 202600031004194	rta engenheiros consultores ltda	2026	17	2026-05-18	maio	5	2026436201700066	2026	4362	agencia goiana de habitacao s/a	04.208.867/0001-98
6117	5775.00	5	"ordem de pagamento para quitar despesa com pagamento mensal de auxilio financeiro à entidade sem fins lucrativos conforme termo de fomento 011/2025, durante o exercício financeiro de 2026.

auxilio financeiro nutricional. valor liquido. referência 04/2026.
despacho 393."	associacao dos idosos de itaucu	2026	35	2026-05-07	maio	5	2026300103500201	2026	3001	gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social	07.615.905/0001-15
6118	1318.66	56	"pagamento do irrf da nf 552,
despesa registrada em conformidade com a ata de registro de preços n.º 01/2025, referente a serviços de transporte voltados às atividades de gestão, manutenção e projetos finalísticos, em atendimento à secretaria de estado de esporte e lazer."	athenas turismo eireli - me	2026	6	2026-05-15	maio	5	2026260100600004	2026	2601	gabinete da secretaria de estado de esporte e lazer	20.376.444/0001-33
6119	25.33	1	".
proc 202600010002887-efc
.
complemento para pagamento do fgts da ses/go e suvisa, relativo a folha de pessoal ativo da ses/go, referente ao mês de abril/2026.
."	caixa economica federal - cef	2026	5	2026-05-18	maio	5	2026285000500325	2026	2850	fundo estadual de saúde - fes	00.360.305/0001-04
6120	100000.00	1	"emenda parlamentar impositiva número 880.9 município goiania deputado ricardo quirino beneficiario: associação beneficente da região noroeste de goiânia objeto da emenda - custeio para contratação de terapeuta, coordenador e contador para execução do projeto planeta aba. modalidade: termo de fomento nº 118/2026
epi 880.9 tf 118 mai"	associacao evangelica beneficente da regiao noroeste de goiania	2026	15	2026-05-27	maio	5	2026190101500160	2026	1901	gab. da secret. de estado de relações institucionais	07.130.526/0001-35
6121	1733.79	13	"destina-se ao pagamento dos descontos de pessoal militar, referente ao mês
de maio de 2026, em conformidade com decisão judicial:
- autos do processo: 5515537-64.2025.8.09.0106.
- depositante: rubson silva ribeiro (cpf 840.893.421-04).
- favorecido: irene cristina valério de carvalho (cpf: 744.627.332-15).
- dados bancários para depósito:
* banco itaú .......... - 341.
* agência .................. - 9077.
* conta corrente ........... - 10415-7.
- valor total ......................... r$ 1.733,79."	corpo de bombeiros militar	2026	1	2026-05-27	maio	5	2026290300100156	2026	2903	corpo de bombeiros militar	33.638.099/0001-00
6122	5048.75	1	"valor que se paga trata-se de folha de pagamento dos colaboradores da fapeg, relativo ao mes de maio de 2026.

prevcom empregado."	plano goias seguro	2026	1	2026-05-27	maio	5	2026316100100099	2026	3161	fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg	48.307.647/0001-97
6123	835615.04	25	"pagamento que se efetua referente ao valor líquido da folha de pessoal
inativos e pensionistas do mês de maio de 2026.gl"	tribunal de contas dos municipios	2026	9	2026-05-27	maio	5	2026188000900005	2026	1880	fundo financeiro do regime próprio de previdência do servidor - ffrpps	02.600.963/0001-51
6124	116590.19	1	"destina-se ao pagamento de adicional de 
13º salario civis. r$ 116590,19
relativo à folha do mês de maio/2026. (05734669179)."	secretaria de estado da casa militar	2026	1	2026-05-27	maio	5	2026160100100091	2026	1601	gabinete do secretário - chefe da casa militar	37.261.757/0001-49
6125	3335.00	1	"#
pagamento de diárias a colaborador eventual, conforme solicitação de viagem e/ou diária planaltina - willian baleeiro (90481409)
#
diárias p/ cobrir despesas de servidores em viagens dentro do estado de goiás, de parte da cota de diárias liberada para a secti, na portaria nº 007, de 17/jan/2026, publicada no diário oficial nº 24.701, em 19/jan/2026. requisição de despesa 2 (84934351)."	william goncalves baleeiro rocha	2026	6	2026-05-27	maio	5	2026310100600080	2026	3101	gab. da secretaria de estado de ciência, tecnologia e inovação	***.295.131-**
6126	341.01	1	"valor que se paga trata-se de folha de pagamento dos colaboradores da fapeg, relativo ao mes de maio de 2026.
 

funcam consignados."	fundacao de amparo pesquisa do estado de goias - fapeg	2026	5	2026-05-27	maio	5	2026316100500040	2026	3161	fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg	08.156.102/0001-02
6127	3750.00	4	"pagamento para quitar despesa com a concessão de auxílio financeiro mensal
à entidades da sociedade civil sem fins lucrativos e às unidades de atendime
nto socioassistencial, com o objetivo de complementar a alimentação de crian
ças, adolescentes em situação de vulnerabilidade, pessoas com deficiência, i
dosos, entre outros públicos conforme termo de fomento nº 89/2025 - seds (0
00025227807) , referente ao período: 01/01/2026 a 31/12/2026
.
despacho 393/2026 - auxilio financeiro nutricional - abril/2026"	asilo jose da trindade curado	2026	35	2026-05-07	maio	5	2026300103500179	2026	3001	gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social	02.790.798/0001-48
6128	41.29	2	"processo: 202600010020789 - vvf. 
.
aquisição de insumos para atendimento de demanda judicial. 
.
nota.........valor(r$)
829293........41,29
.
valor referente ao ir.
.
número do dare 12100002614901565"	onco prod distribuidora de produtos hospitalares e oncologicos ltda	2026	92	2026-05-18	maio	5	2026285009200295	2026	2850	fundo estadual de saúde - fes	04.307.650/0012-98
6129	400.48	3	recolhimento do irrf da nota fiscal nº158 à empresa rta engenheiros consultores ltda, cnpj:04.208.867/0001-98, referente a prestação de serviço do produto 1-fevereiro, de supervisão e apoio técnico à fiscalização das obras de reforma, construção e/ou conclusão/retomada de unidades habitacionais, contratadas pela agehab, no município ceres-go, correspondente ao período de 01/02/26 a 28/02/26, conforme contrato nº 55/25 (87615607). relatório nº1300/26/agehab/cooinsp. sei 202600031002422.  - reinf 04/2026 - 202600031004194	rta engenheiros consultores ltda	2026	17	2026-05-18	maio	5	2026436201700076	2026	4362	agencia goiana de habitacao s/a	04.208.867/0001-98
6130	8100.76	2	pagamento dos serviços referente a contratação sislog nº 82528868 (goinfra), contrato múltiplo nº 9912259493/2025, referente ao período de abril/2026, conforme a fatura nº 496451. o presente instrumento tem por objeto a contratação de produtos e serviços por meio de pacote de serviços dos correios mediante adesão ao termo de condições comerciais, que permite a compra de produtos e utilização dos diversos serviços exclusivos dos correios por meio dos canais de atendimento disponibilizados. ipof 2025436101352 - sei 202600036008252(parte)	empresa brasileira de correios e telegrafos	2026	52	2026-05-18	maio	5	2026436105200011	2026	4361	agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra	34.028.316/0013-47
6131	24743.27	7	"ressarcimento à prefeitura municipal de goiânia por disposição à secretaria geral de governo do servidor jean damas da costa, referente ao mês de abril/2026, conforme ofício eletrônico nº 4824/2023/sgg, no valor de r$ 24.743,27, processo de ressarcimento: 202318037005899.
(processo folha de pagamento: 202618037000907) ipof: 2026400100197. gcsb."	municipio de goiania	2026	2	2026-05-28	maio	5	2026400100200305	2026	4001	gab. da secretaria geral de governo	01.612.092/0001-23
6132	42030.07	8	"ressarcimento à secretaria municipal da fazenda por disposição à secretaria geral de governo do servidor frederico augusto franca marques, referente ao mês de abril/2026, conforme despacho eletrônico 127/2026 - sgg, no valor de r$ 42.030,07, processo de ressarcimento: 202518037006011.
(processo folha de pagamento: 202618037000907) ipof: 2026400100197. gcsb."	municipio de goiania	2026	2	2026-05-28	maio	5	2026400100200305	2026	4001	gab. da secretaria geral de governo	01.612.092/0001-23
6133	100000.00	1	"emenda parlamentar impositiva número 396.6 município goiania deputado karlos cabral beneficiario: associação esportiva cultural magno-kam objeto da emenda - aquisição de equipamentos para realização de eventos esportivos. modalidade: termo de fomento nº 165/2026
epi 396.6 tf 165 mai"	associacao esportiva e cultural magno kam	2026	17	2026-05-18	maio	5	2026190101700033	2026	1901	gab. da secret. de estado de relações institucionais	22.274.712/0001-31
6134	3475.25	3	"pagamento do irrf da nf 820,
 refere-se à regularização de despesa de repactuação salarial, relativo a janeiro e fevereiro de 2026, da contratação de empresa especializada na prestação de serviços continuados de vigilância armada, diurna e noturna, com fornecimento de profissionais uniformizados e dos instrumentos necessários à execução das atividades."	office seguranca ltda epp	2026	6	2026-05-15	maio	5	2026260100600055	2026	2601	gabinete da secretaria de estado de esporte e lazer	24.610.153/0001-19
6135	26.53	125	"contratação de serviços de publicidade, a serem prestados por intermédio de até 03 (três) agências de propaganda, com vistas à melhor atender as necessidades da comunicação publicitária da execução das políticas públicas estaduais de competência desta pasta nas áreas de promoção do emprego e da renda, formação, qualificação e capacitação de pessoas para emprego, e de desenvolvimento do turismo do estado de goiás. conforme rd 2 (65326112) e justificativa 65353937. 

nº documento 	natureza 	data liquidação 	data atesto 	saldo a pagar 	valor a ser pago
34014-issqnagencia 	3.3.90.39.42 	08/05/2026 	06/05/2026 	26,53 	26,53"	logos propaganda ltda	2026	6	2026-05-13	maio	5	2026420100600002	2026	4201	gabinete do secretário de estado da retomada	37.269.412/0001-31
6136	21609.18	3	"valor destinado a cobrir despesas com retenção do imposto de renda da 34ª medição com reajuste do contrato nº 25/2023-goinfra, o objeto deste contrato é a execução dos serviços de fornecimento, instalação e manutenção o objeto deste contrato é a execução dos serviços de manutenção da malha rodoviária estadual pavimentada e não pavimentada, incluindo balsas, pistas e alambrados dos aeródromos, por 24 meses, (lote 03).relativo ao período de  01/03/2026 a 31/03/2026, pdf:2026438000026, sei 202600036005416 nf nº 108, 109, 110, 111, 112, 113, 114, 115, 122, 123 -irrf
dare: 8585 0000 216-1 0918 0008 210-2 0002 6142 005-4 8730 3380 000-2"	primor engenharia ltda	2026	8	2026-05-06	maio	5	2026438000800018	2026	4380	fundo constitucional de transporte - fct	16.791.765/0001-27
6137	21643.86	28	pagamento retenção inss referente ao mês de março/2026, conforme despacho nº 674/2026 - sei 89606752.	presta construtora e servicos gerais ltda	2026	10	2026-05-15	maio	5	2026406201000017	2026	4062	universidade estadual de goiás - ueg	02.282.245/0001-84
6138	484561.27	3	valor destinado a cobrir despesas do líquido da 17ª medição do contrato nº 90/2024 - referente à execução de serviços técnicos especializados de super visão regional em apoio à fiscalização na execução das ações de manutenção e recuperação da malha rodoviária sob a jurisdição da goinfra - lote 03, rela tivo ao período 01/01/2026 a 31/01/2026, pdf 2024436100023, processo sei 202600036001901, nfs 213 a 289.	engefoto - engenharia e aerolevantamentos s a	2026	45	2026-05-06	maio	5	2026436104500008	2026	4361	agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra	76.436.849/0001-74
6139	760.80	40	"refere-se ao pagamento do irrf:
202600025016257 nfag 44169  r$ 36 (produtora cena  nfvc 16 r$ )
202600025016257 nfag 44077  r$ 72 (tv ufg nfvc 32 r$ )
202600025016257 nfag 44345  r$ 28,8 (rádio eldorado 91,9 fm  nfvc 359 r$ 153,6)
202600025016257 nfag 44572  r$ 28,8 (rádio ativa fm 96,7  nfvc 856 r$ )
202600025016257 nfag 44573  r$ 28,8 (radio serra dourada 90,9 fm  nfvc 31 r$ 153,6)
202600025016257 nfag 44637  r$ 144 (programa na tela  nfvc 24 r$ )
202600025016257 nfag 44640  r$ 57,6 (site portal papo aberto  nfvc 13 r$ )
202600025016257 nfag 44702  r$ 28,8 (rádio popi fm 104,9 uruaçu  nfvc 74 r$ )
202600025016257 nfag 44638  r$ 28,8 (rádio clube fm  nfvc 49 r$ )
mais negócios ltda
cnpj 09456.840/0001-38
conta 578.197.734-8
ag 1626
produto 4995"	amp - agencia multiface de propaganda ltda	2026	38	2026-05-26	maio	5	2026296103800003	2026	2961	departamento estadual de trânsito - detran	37.363.371/0001-48
6140	196066.09	39	"pagamento do líquido do processo 202617697000123 - lote: 2026/1168
nf 44743 r$ 5220,55 (nf 294 rádio 97,9 fm serra dourada );
nf 44666 r$ 20034,5 (nf 100 rádio ita fm ltda);
nf 44692 r$ 11313,6 (nf 25 rádio mega fm 106,1 );
nf 44730 r$ 3771,2 (nf 12 rádio silvestre de itaberaí );
nf 44754 r$ 7542,4 (nf 45 rádio alvorada de rialma);
nf 44757 r$ 7232,5 (nf 114 rádio mantiqueira ltda);
nf 44759 r$ 4522 (nf 18 programa jadir gomes );
nf 44765 r$ 1542,64 (nf 46 rádio alvorecer fm );
nf 44767 r$ 3771,2 (nf 47 radio integração chapadão do céu);
nf 44761 r$ 4960,71 (nf 337 rádio legal fm ceres );
nf 44699 r$ 3582,26 (nf 102 rádio jornal de inhumas am );
nf 44756 r$ 5426,4 (nf 117 rádio viva fm posse );
nf 44763 r$ 5712 (nf 266 rádio paz fm 89,5 );
nf 44764 r$ 3771,2 (nf 452 rádio santelenense );
nf 44766 r$ 5625,69 (nf 94 rádio fonte fm );
nf 44768 r$ 3771,2 (nf 170 rádio transaraguaia );
nf 44777 r$ 5712 (nf 109 rádio fogaréu fm );
nf 44778 r$ 1885,6 (nf 59 rádio sempre );
nf 44779 r$ 5656,8 (nf 9 rádio terra );
nf 44780 r$ 7542,4 (nf 220 rádio canadá );
nf 44781 r$ 2670,07 (nf 283 rádio verde vale fm 103.7 );
nf 44782 r$ 16970,4 (nf 215 rádio sucesso );
nf 44784 r$ 11313,6 (nf 83 rádio 89 a rádio rock de goiânia );
nf 44783 r$ 4522 (nf 290 rádio vinha );
nf 44785 r$ 14142 (nf 226 rádio interativa );
nf 44786 r$ 8956,76 (nf 357 rádio difusora fm 101,7 mhz );
nf 44651 r$ 9520 (nf 326 rádio positiva fm);
nf 44758 r$ 4412,3 (nf 75 rádio clube fm );
nf 44760 r$ 4962,11 (nf 33 rádio serra da mesa )."	amp - agencia multiface de propaganda ltda	2026	9	2026-05-26	maio	5	2026120100900010	2026	1201	gabinete da secretaria de estado de comunicação	37.363.371/0001-48
6141	17.76	8	"op - 4º termo de apostilamento ao contrato nº 005/2022-fapeg, celebrado entre a  total vigilância e segurança ltda e  fapeg, objetivando a realização de reajuste de preços conf. estabelecida no parágrafo décimo primeiro, i, da cláusula sexta. ajuste tem por objeto a contrat. de serv. terc. de monit em circuito fechado de televisão (cftv),  pregão eletrônico 005/2021, ata de reg. preços nº 002/2022-sead/geac. conf. desp. nº 54/2026/fapeg/gealsl-14518. período: 1º/02/2026 a 26/07/2026.
*
pagamento complementar do issqn da  nota fiscal nº 23483 - mês de abril/2025."	total - vigilancia e seguranca ltda	2026	6	2026-05-11	maio	5	2026316100600059	2026	3161	fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg	06.088.000/0001-71
6142	7347.72	1	trata-se de pagamento de estimativa de diárias referente ao 1º trimestre de 2025. conforme portaria nº 007, de 19 de janeiro de 2025. conselheiro presidente  - fora  do estado	agencia goiana de regulacao controle e fiscalizacao de servicos publicos	2026	10	2026-05-07	maio	5	2026186301000011	2026	1863	agência goiana de regulação, controle e fiscalização de serviços públicos - agr	03.537.650/0001-69
6143	87.08	11	"pdf: 2024290600449
.
beneficiário: mps brasil outsourcing de impressao eireli
objeto: serviços de impressão, digitalização e cópias de documentos. valor l
íquido.
.
nota fiscal.........ref...............valor
421.................04/26.............87,08
.
ipnm"	mps brasil outsourcing de impressao eireli	2026	7	2026-05-15	maio	5	2026290600700016	2026	2906	diretoria-geral de policia penal	33.091.401/0001-53
6144	563.58	23	"""pagamento de decisão judicial em desfavor do(a) servidor(a) ilza caiado - cpf nº 758.703.121-91, descontado na folha de pagamento do mês de abr/26, conforme detalhamento abaixo e outras documentações anexadas ao processo nº 202600005007614.
.
- reclamante: irene cristina valério de carvalho;
- titular da conta: irene cristina valério de carvalho;
- cpf/cnpj titular da conta: 744.627.332-15;
- banco: 341 - itaú;
- agência: 9077;
- conta: 10415-7;
- processo judicial: 5904656-25.2025.8.09.0150;
- parcelas: 2 de 36;
.
depositar na conta descrita acima"""	secretaria de estado da educacao	2026	137	2026-05-06	maio	5	2026240113700090	2026	2401	gabinete do secretário de estado da educação	01.409.705/0001-20
6145	50000.00	1	pagamento da emenda parlamentar impositiva número 804.6 município colinas do sul deputado (a) talles alves barreto. objeto da emenda custeio para aquisição de uniformes para escolas municipais do município de colinas do sul/go, na modalidade transferência com finalidade definida.., conforme plano de trabalho assinado pelas partes; despacho nº 1191/2026/seduc/gcr-17181, indicando a dotação orçamentária.  autorizo da despesa: despacho nº 1630/2026/seduc/coordastec-16768.  convênio nº 112/2026 assinado e publicado.	prefeitura municipal de colinas do sul	2026	256	2026-05-11	maio	5	2026240125600085	2026	2401	gabinete do secretário de estado da educação	25.105.255/0001-40
6146	1997.68	10	"aquisição de créditos de viagens no transporte coletivo de goiânia e de sua região metropolitana (vale-transporte) no exercício de 2026.  
* * contratação direta por inexigibilidade de licitação nº 36/2024-pge, contratação sislog nº 109121. 
* * ipof 2026140100001
* * fatura 11852259 liq - ref. o valor líquido no mês de maio/2026"	redemob consorcio	2026	5	2026-05-11	maio	5	2026140100500001	2026	1401	gabinete do procurador geral do  estado	10.636.142/0001-01
6147	153.60	50	"refere-se ao pagamento do irrf:
202600025016301 nfag 33482  r$ (site brasil em folhas  nfvc 228 r$ 153,60)
mais negócios ltda
cnpj 09456.840/0001-38
conta 578.197.734-8
ag 1626
produto 4995"	logos propaganda ltda	2026	38	2026-05-20	maio	5	2026296103800002	2026	2961	departamento estadual de trânsito - detran	37.269.412/0001-31
6148	1142.36	1	"202600025032827 - art/rrt dos responsáveis técnicos pelo desenvolvimento do órgão. 

mais negócios ltda
cnpj 09456.840/0001-38
conta 578.197.734-8
ag 1626
produto 4995"	crea-go	2026	29	2026-05-20	maio	5	2026296102900022	2026	2961	departamento estadual de trânsito - detran	01.619.022/0001-05
6149	72288.81	6	"pagamento referente aos serviços de manutenção preventiva e corretiva nos si
stemas de transmissão e recepção de sinais da televisão brasil central no es
tado de goiás, no per. de março/2025, conforme nf 314 emitida em 24/04/2
026 ..........devidamente atestada pelo gestor"	s m consultoria em projetos ltda	2026	6	2026-05-04	maio	5	2026126100600011	2026	1261	agência brasil central - abc	10.204.943/0001-90
6150	14477.09	3	parte 2/2 do pagamento da nota fiscal nº 209 à empresa rta engenheiros consultores ltda, cnpj:04.208.867/0001-98, referente ao produto - 01 (mês de março), prestação de serviço de supervisão e apoio técnico à fiscalização das obras de reforma, construção e/ou conclusão/retomada de unidades habitacionais, contratadas pela agehab, no município vila propício-go, módulo i, correspondente ao período de 01/03/2026 a 31/03/2026, contrato nº 20/2025 (id. 89305820). relatório nº 1747/2026 agehab/cooinsp. sei 202600031003551.	rta engenheiros consultores ltda	2026	17	2026-05-14	maio	5	2026436201700068	2026	4362	agencia goiana de habitacao s/a	04.208.867/0001-98
6151	102.82	14	"contratação de autoridade certificadora (ac) credenciada pela infraestrutura de chaves públicas  brasileira (icp-brasil) para prestação de serviço de emissão de certificados digitais para pessoas físicas e pessoa jurídica, no padrão icp-brasil, incluindo visitas para sua emissão, bem como o fornecimento de dispositivos tokens usb para armazenamento, em conformidade com as especificações presentes no termo de referência, por um período de 36 (trinta e seis) meses.
* * nota fiscal 30790 irrf - ref. retenção de irrf no mês de abril/2026"	soluti - solucoes em negocios inteligentes s a	2026	5	2026-05-11	maio	5	2026145100500028	2026	1451	fundo de manutencao e reaparelhamento da procuradoria geral do  estado - funproge	09.461.647/0001-95
6152	150.00	5	contrato com e link de internet  para atender a regional de saúde em são luiz de montes belos.	new era tecnologia ltda	2026	5	2026-05-11	maio	5	2026409100500044	2026	4091	goias telecomunicacoes s.a. - goiastelecom	29.719.324/0001-66
6153	219113.42	41	"pagamento do líquido do processo 202617697000073 - lote: 2026/1170
nf 34095 r$ 3771,2 (nf 136 rádio transaraguaia );
nf 34241 r$ 2780,4 (nf 52 jornal diário central );
nf 34222 r$ 1697,04 (nf 27 portal kilattes );
nf 34272 r$ 14142 (nf 33 rádio 105,7 fm anápolis );
nf 34293 r$ 7616 (nf 38 rádio 105 fm );
nf 34053 r$ 4714 (nf 70 rádio sara brasil 93,9 fm );
nf 34381 r$ 5712 (nf 78 rádio fogaréu fm );
nf 34380 r$ 5897,41 (nf 1178 fm 94,9 itajá );
nf 34375 r$ 22926,54 (nf 1175 rádio serra dourada fm 99,5 goiânia );
nf 34336 r$ 7353,84 (nf 104 rádio canadá 91,7 fm acreúna );
nf 34348 r$ 2828,4 (nf 15 rádio sol fm 87,9 );
nf 34339 r$ 9520 (nf 283 rádio positiva fm);
nf 34378 r$ 5897,41 (nf 1176 rádio serra dourada fm cristalina );
nf 34284 r$ 3632,8 (nf 208 rádio kativa fm );
nf 34256 r$ 5373,96 (nf 397 rádio difusora de jataí );
nf 34310 r$ 7071 (nf 106 site já imaginou isso );
nf 34372 r$ 18856 (nf 122 rádio terra fm 104,3 );
nf 34369 r$ 18856 (nf 145 rádio band news goiânia 90.7 fm );
nf 34291 r$ 37712 (nf 65 rádio 89 a rádio rock de goiânia );
nf 34294 r$ 7371,52 (nf 40 programa tj goiás );
nf 34299 r$ 4714 (nf 1496 programa coração de pescador );
nf 34350 r$ 1885,6 (nf 46 rádio sempre );
nf 34277 r$ 1542,64 (nf 39 rádio alvorecer fm );
nf 34492 r$ 12763,32 (nf 209 rádio chão goiano fm ltda me );
nf 34351 r$ 4478,34 (nf 112 rádio goiás fm )."	logos propaganda ltda	2026	9	2026-05-26	maio	5	2026120100900009	2026	1201	gabinete da secretaria de estado de comunicação	37.269.412/0001-31
6154	1872.00	6	"- pagamento da (irrj) nf 985848 de 04/05/2026 (89947457), com a locação de
veículos, competência: abril do corrente ano.
veículo sedan - 10 unidades custo
unitário 4.398,88"	autorio administradora e construtora ltda	2026	1	2026-05-13	maio	5	2026335100100014	2026	3351	fundo de desenvolvimento de atividades industriais - funproduzir	37.029.048/0001-32
6155	244.80	9	"proc.202000010023449 - ebd
.
aditivo ao contrato 22/2020, de serviços de telecomunicações para tráfego de dados das aplicações, tráfego de voz e imagens, videoconferência e acesso a interne , lotes 03 e 06 -ata de registro de preços nº 001/2020 – pregão eletrônico srp nº 01/2019 – processo nº 201914304001615. vigência: 18/05/2025 à 17/05/2026. 
.
ipof: 2025285000835. rd n° 2/2025 - ses/getec (70781833).
.
dare: nº 12100002614200625
.
fatura: 54104954/abr/26/ir.....244,80 
.
total a pagar:	244,80"	vogel solucoes em telecomunicacoes e informatica s a	2026	14	2026-05-11	maio	5	2026285001400003	2026	2850	fundo estadual de saúde - fes	05.872.814/0001-30
6156	50000.00	1	"emenda parlamentar impositiva número 463 município cidade ocidental deputado wilde cambão beneficiario: prefeitura municipal de cidade ocidental objeto da emenda - custeio de show musical para realização do evento festa de nossa senhora de fátima no dia 13/05/2026. modalidade: convênio nº 85/2026
epi 463 con 85 maio"	prefeitura municipal da cidade ocidental	2026	16	2026-05-11	maio	5	2026190101600042	2026	1901	gab. da secret. de estado de relações institucionais	36.862.621/0001-21
6157	34.49	179	art de fiscalização referente aos serviços de contratação de empresa especializada para a execução de serviços de conservação preventiva de pavimentos asfálticos, a serem prestados nos municípios que compõe o lote 95 do programa goiás em movimento - eixo municípios (corumbaíba, cumari, davinópolis, goiandira, marzagão, ouvidor e rio quente), constantes do contrato nº 30/2026 - goinfra (86484355). despacho nº 272/2026/goinfra/ma-gemvi-fiscal - ipof 202643610016 - sei 202600036000075	crea-go	2026	42	2026-05-20	maio	5	2026436104200001	2026	4361	agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra	01.619.022/0001-05
6158	60752.02	93	despesa estimada relacionada aos pagamentos dos honorários periciais de responsabilidade de beneficiário da justiça gratuita, conforme decreto judiciário 1.068/2021 - decreto judiciário 1.194/2022 e decreto judiciário 2.000/2023 - tjgo e resolução 232/2016 do cnj. charles - 32 guias.	tribunal de justica do estado de goias	2026	11	2026-05-06	maio	5	2026170401100001	2026	1704	encargos especiais	02.292.266/0001-80
6159	7499.00	1	"pagamento do liquido do(s) documento(s) fiscal(is) nº 26987965  -   
aquisição de alimentos de agricultores (as) familiares que se enquadrem nas disposições da lei estadual nº 19.767/2017, regulamentada pelo decreto estadual nº 9.987, de 22 de novembro de 2021, para aquisição de alimentos por meio da modalidade de compra com doação simultânea do programa de aquisição de alimentos ? paa/goiás. processo nº 202517647000085 edital de chamamento público n° 003/2025 - seapa (sei 75604069) - resolução protege n° 07/2024 (sei 69562211) - proposta id 5609"	adao souza da silva	2026	60	2026-05-07	maio	5	2025320106000865	2025	3201	gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento	***.537.101-**
6160	2.14	1	"trata-se de folha de pagamento dos colaboradores desta fundação , referente ao mes de abril de 2026. 

inss empregado complementar."	fundacao de amparo pesquisa do estado de goias - fapeg	2026	1	2026-05-15	maio	5	2026316100100085	2026	3161	fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg	08.156.102/0001-02
6161	5800.96	1	taxa de alocação/renovação de recursos de numeração de ip. da goiás telecom, período maio/2026 a abril/2027.	nucleo de informacao e coordenacao do ponto br - nic br	2026	9	2026-05-13	maio	5	2026409100900019	2026	4091	goias telecomunicacoes s.a. - goiastelecom	05.506.560/0001-36
6162	1717.36	12	"""pagamento de decisão judicial em desfavor do(a) servidor(a) simone regis teixeira silva - cpf nº 871.443.441-53, descontado na folha de pagamento do mês de abr/26, conforme detalhamento abaixo e outras documentações anexadas ao processo nº 202500005028539.
.
- reclamante: irene cristina valerio de carvalho;
- titular da conta: irene cristina valerio de carvalho;
- cpf/cnpj titular da conta: 744.627.332-15;
- banco: 341 - itaú;
- agência: 9077;
- conta: 10415-7;
- processo judicial: 5523965-43.2025.8.09.0071;
- parcelas: 8 de 36;
.
depositar na conta descrita acima"""	secretaria de estado da educacao	2026	137	2026-05-06	maio	5	2026240113700090	2026	2401	gabinete do secretário de estado da educação	01.409.705/0001-20
6163	1036.99	36	"""pagamento de decisão judicial em desfavor do(a) servidor(a) lindamar de fatima camargo - cpf nº 363.770.401-30, descontado na folha de pagamento do mês de abr/26, conforme detalhamento abaixo e outras documentações anexadas ao processo nº 202500005011885.
.
- reclamante: irene cristina valério de carvalho;
- titular da conta: 0;
- cpf/cnpj titular da conta: 744.627.332-15;
- banco: 237 - bradesco;
- agência: 1216;
- conta: 503577-5;
- processo judicial: 5170412-06.2025.8.09.0088;
- parcelas: 13 de 36;
.
depositar na conta descrita acima"""	secretaria de estado da educacao	2026	81	2026-05-06	maio	5	2026240108100092	2026	2401	gabinete do secretário de estado da educação	01.409.705/0001-20
6164	1591.34	38	"""pagamento de decisão judicial em desfavor do(a) servidor(a) katya xavier pereira - cpf nº 369.179.311-87, descontado na folha de pagamento do mês de abr/26, conforme detalhamento abaixo e outras documentações anexadas ao processo nº 202400006085334.
.
- reclamante: estado de goiás;
- titular da conta: funer - fundo especial de reaparelhamento do tribunal de contas dos municípios do estado de goiás;
- cpf/cnpj titular da conta: 06.881.263/0001-33;
- banco: 104 - cef;
- agência: 4204;
- conta: 006 1384-5;
- processo judicial: 0401186-53.2011.8.09.0172;
- parcelas: 20 de 33;
.
depositar na conta descrita acima"""	secretaria de estado da educacao	2026	81	2026-05-06	maio	5	2026240108100092	2026	2401	gabinete do secretário de estado da educação	01.409.705/0001-20
6165	833.16	8	"""pagamento de decisão judicial em desfavor do(a) servidor(a) maria jose guimaraes rocha - cpf nº 574.246.161-53, descontado na folha de pagamento do mês de abr/26, conforme detalhamento abaixo e outras documentações anexadas ao processo nº 202500006085848.
.
- reclamante: glaucia mundim campos carneiro;
- processo judicial: 5067049-50.2020.8.09.0032;
- parcelas: 10 de 467;
- i.d. depósito: 081250000031260761.
.
pagamento através de guia."""	secretaria de estado da educacao	2026	249	2026-05-06	maio	5	2026240124900089	2026	2401	gabinete do secretário de estado da educação	01.409.705/0001-20
6166	0.71	7	- pagamento do (irrj) da fatura 200906 de 06/05/2026 (89997582), com o gerenciamento e controle eletrônico no abastecimento de combustível, no período de 01/04 a 30/04/2026 (13,59 litros de arla-32).	neo consultoria e administracao de beneficios ltda	2026	1	2026-05-13	maio	5	2026335100100003	2026	3351	fundo de desenvolvimento de atividades industriais - funproduzir	25.165.749/0001-10
6167	85.14	4	"*ipof 2026170100062*
.
pagamento do valor líquido referente a fatura de maio do contrato nº 02
0/2022-economia.
.
objeto: fornecimento de água tratada e coleta/tratamento de esgoto sanitário
, para atender a agência fazendária localizada no município de mineiros go.
.
[mfo]"	servico autonomo de agua e esgoto	2026	55	2026-05-21	maio	5	2026170105500221	2026	1701	gabinete do secretário de estado da economia	02.316.487/0001-41
6168	115.00	1	"requisição de despesas de exercício anterior, referente ao saldo de diária  do servidor renato teodoro cordeiro inscrito no cpf sob o nº 613.xxx.xxx-63.
servidor: renato teodoro cordeiro
diária : 1392/2025"	secretaria de estado da retomada	2026	1	2026-05-21	maio	5	2026420100100128	2026	4201	gabinete do secretário de estado da retomada	37.992.607/0001-05
6169	600.00	1	"licitação não aplicável: folha de pagamento dos servidores da secult, mês de maio/2026. ipof 2026250100187 . 
.
-assistencia pre escolar-05/2026.
."	secretaria de estado de cultura	2026	3	2026-05-27	maio	5	2026250100300017	2026	2501	gabinete do secretário de estado de cultura	32.746.693/0001-52
6170	2044970.92	1	"pdf:	2026290600324
.
objeto: despesas destinadas ao custeio da folha de pagamento dos servidores da diretoria-geral de polícia penal, referente à competência do mês de maio de 2026.
fundo financeiro rpps - empregado (14,25%)
.
valor: r$ 2.044.970,92
.
rmb"	fundo financeiro do rpps	2026	1	2026-05-27	maio	5	2026290600100180	2026	2906	diretoria-geral de policia penal	18.867.930/0001-02
6171	44.86	47	".
proc 202600010026629 - 202600010023787 - 202600010022568 - efc
.
fornecimento de serviços de hospedagem, alimentação, salas, auditórios e de equipamentos para realização de diversos eventos realizados em goiânia e no municípios do interior de goiás pela secretaria de estado da saúde/ses. sislog 102500. conselho/sup tecnologia/sureg/sgi/sesmt.
.
dare nº 12100002614200620
.
nota fiscal........valor
455/ir..............6,24 
435/ir.............17,10 
446/ir.............21,52 
.
total a pagar: 	44,86
."	doranice distribuidora ltda	2026	10	2026-05-07	maio	5	2026285001000004	2026	2850	fundo estadual de saúde - fes	08.687.366/0001-92
6172	0.00	4	"processo de pagamento 202500010046935 - ejsa
.
locação do pavimento do 4º andar do edifício lourenço office, com direito a uso de 21 vagas de garagem, no sistema rotativo, localizado na avenida t-7, esquina com avenida mutirão, quadra r-34, nº 371, setor oeste, goiânia-go, para instalação e funcionamento dos serviços da superintendência de regulação, controle e avaliação da secretaria de estado da saúde de goiás. inexigibilidade 180/2024. contrato 10/2025. vigência: 07/02/2025 a 07/02/2030. contratação sislog 108309. despesas condominiais.
.
nº boletos/ref............valores			
182391/abr/26	........	r$	1.412,76 
182392/abr/26	........	r$	629,54 
182393/abr/26	........	r$	600,02 
182394/abr/26	........	r$	1.412,76 
182395/abr/26	........	r$	629,54 
182396/abr/26	........	r$	613,88 
182397/abr/26	........	r$	1.047,96 
182398/abr/26	........	r$	1.033,57 
182399/abr/26	........	r$	1.172,86 
182400/abr/26	........	r$	1.861,61 
182401/abr/26	........	r$	1.386,30 
182402/abr/26	........	r$	965,36 
182403/abr/26	........	r$	1.008,37 
182404/abr/26	........	r$	785,03 
182405/abr/26	........	r$	785,03 
182406/abr/26	........	r$	1.465,85 
182407/abr/26	........	r$	1.462,62 
182408/abr/26	........	r$	744,89 
182409/abr/26	........	r$	744,89 
182410/abr/26	........	r$	921,27 
182411/abr/26	........	r$	638,89 
.
total a pagar:	21.323,00
."	lourenco office	2026	10	2026-05-07	maio	5	2026285001000119	2026	2850	fundo estadual de saúde - fes	21.306.272/0001-94
6173	8133.16	10	"pdf:2025295000361
89-05/26-liq.....................8.133,16.


epn"	hamilton do brasil comercio e servicos ltda	2026	11	2026-05-15	maio	5	2026295001100009	2026	2950	fundo estadual de segurança pública - funesp	13.723.346/0001-60
6174	800.00	5	"valor que se paga referente à concessão de bolsa na modalidade de cti e apoio técnico, por meio da chamada pública nº 17/2024 - programa de apoio a ambientes de inovação de instituições de ensino superior do estado de goiás.
referente aos meses de julho/2025 a junho/2027.
referente ao mês de maio/2026."	joao paulo goncalves dos santos	2026	15	2026-05-21	maio	5	2026316101500282	2026	3161	fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg	***.012.811-**
6175	71543.04	1	"licitação não aplicável: folha de pagamento dos servidores da secult, mês de maio/2026. ipof 2026250100194. 
.
-rpps empregado-05/2026
."	fundo financeiro do rpps	2026	1	2026-05-27	maio	5	2026250100100118	2026	2501	gabinete do secretário de estado de cultura	18.867.930/0001-02
6176	298.07	2	"-pagamento da folha dos inativos cartorários, de maio/2026 - descontos-repa
sse ao protege......smm"	secretaria de estado da economia	2026	4	2026-05-27	maio	5	2026170400400037	2026	1704	encargos especiais	01.409.655/0001-80
6177	229887.33	3	"valor referente ao pagamento da folha de inativos e pensionistas poder executivo mes de abril de 2026.
favor depositar no banco 104 ag 4204 c/c 000573466896-2 cnpj:11.991.625/0001-89 goiasprev

dif exer ant  ................229.887,33"	fundo financeiro do rpps	2026	6	2026-05-20	maio	5	2026188000600059	2026	1880	fundo financeiro do regime próprio de previdência do servidor - ffrpps	18.867.930/0001-02
6178	2310.00	5	"valor que se paga referente a concessão de bolsa de formação na modalidade de mestrado/doutorado, por meio da chamada pública nº 06/2024 - programa de concessão de bolsas de formação em mestrado e doutorado/2024. referente aos meses de julho/2024 a junho/2026.
referente ao mês de maio/2026."	antonia acucena silva novais	2026	15	2026-05-21	maio	5	2026316101500409	2026	3161	fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg	***.750.511-**
6179	1683702.84	1	"- pagamento da folha dos inativos cartorários, de maio/2026.- pensões
- liquido - smm"	secretaria de estado da economia	2026	3	2026-05-27	maio	5	2026170400300067	2026	1704	encargos especiais	01.409.655/0001-80
6180	7502.81	2	"licitação não aplicável: folha de pagamento dos servidores da secult, mês de maio/2026. ipof 2026250100204. -ressarcimentos-05/2026
.
ressarcimento-maria eugenia urzeda peixoto-processo-202617645000291 - 202617
645001264 - ref. 05/2026.
serv. cedida pela pref. do mun. de édeia-go
.
credito em conta:
prefeitura municipal de edéia-go
cnpj 01.788.082/0001-43
banco - 001
agencia - 1308-0
conta corrente - 11018-3
."	secretaria de estado de cultura	2026	1	2026-05-27	maio	5	2026250100100124	2026	2501	gabinete do secretário de estado de cultura	32.746.693/0001-52
6181	4200.00	3	"pagamento mensal de auxilio financeiro à entidade sem fins lucrativos conforme termo de fomento 88/2020, durante o exercício financeiro de 2026.
.
despacho 393/2026 - auxilio financeiro nutricional - abril/2026"	comunidade evangelica juvenil vida nova	2026	35	2026-05-07	maio	5	2026300103500469	2026	3001	gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social	02.505.476/0001-00
6182	2277.77	1	pagamento de despesas com o ressarcimento da remuneração paga no mês de abril/2026, para a servidora do município de morrinhos, samantha evlyn cândido aires, atualmente prestando serviços ao poder executivo do estado -sead.	prefeitura municipal de morrinhos	2026	8	2026-05-27	maio	5	2026180100800197	2026	1801	gabinete do secretário de estado da administração	01.789.551/0001-49
6183	1575.00	4	"pagamento para quitar com despesa com a concessão de auxílio financeiro mensal
à entidades da sociedade civil sem fins lucrativos e às unidades de atendime
nto socioassistencial, com o objetivo de complementar a alimentação de crian
ças, adolescentes em situação de vulnerabilidade, pessoas com deficiência, i
dosos, entre outros públicos conforme termo de fomento nº289/2023 - seds (0
00025227807) , referente ao período: 01/01/2026 a 31/12/2026
.
despacho 393/2026 - auxilio financeiro nutricional - abril/2026"	associacao atletas de jesus	2026	35	2026-05-07	maio	5	2026300103500324	2026	3001	gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social	86.689.205/0001-41
6184	23757.33	4	"proc. pagamento 202300010063905 - ejsa
.
reajuste ao  contrato nº 83/2022-ses, 1º termo aditivo (65791385), sob o índice ipca (ibge), conforme orientações do decreto nº 9.737, de 27 de outubro de 2020, artigo 7º, inciso 1º (000037437759) e despacho 216 (46489690). rd nº 16/2024 (sei 66522699). anexo ii despacho nº 03743/2024 (67206339). 
.
nota fiscal nº 1701/abr/26 - emissão 06/05/2026
.
total a pagar:	23.757,33
.
obs.: parte do pagamento. o restante foi pago com os empenhos 2026.2850.014.
00009, 2026.2850.014.00023 e 2026.2850.014.00024.
."	memora processos inovadores s a	2026	14	2026-05-15	maio	5	2026285001400008	2026	2850	fundo estadual de saúde - fes	36.765.378/0001-23
6185	6133.85	1	"despesa relativa à previdência complementar- prevcom empregado, da folha de pagamento dos servidores rpps da secretaria de estado da casa civil, referente ao fundo de contribuição empregado prevcom do mês de maio/2026, conforme a natureza de despesa relacionada no ipof n° 2026110100135.
ras/gpf."	plano goias seguro	2026	1	2026-05-27	maio	5	2026110100100236	2026	1101	gabinete do secretário da casa civil	48.307.647/0001-97
6186	33633.38	1	"folha de pagamento de pessoal e encargos sociais, referente à competência de maio de 2026. (liquido - rgps)
#
3.3.90.46.01 servidores civis r$ 33.633,38
3.3.90.08.11 auxílio creche - civil r$ 400,00
3.3.90.93.21 parcela indenizatoria decorrente da lei nº 22.258, de 15 de setembro de 2023. r$ 25.404,42
3.3.90.93.26 indenização relativa ao patrocínio ao ssa ipasgo saúde r$ 400,00
#"	secretaria de estado de ciencia tecnologia e inovacao	2026	5	2026-05-27	maio	5	2026310100500028	2026	3101	gab. da secretaria de estado de ciência, tecnologia e inovação	21.652.711/0001-10
6187	18.00	26	tarifas bancárias ocorridas através de débito automático na conta corrente 996.577001343-1 (alienação dos lotes vera cruz) em 04/2026. 202600031000279/202200031003274.	agencia goiana de habitacao s a	2026	7	2026-05-29	maio	5	2026436200700011	2026	4362	agencia goiana de habitacao s/a	01.274.240/0001-47
6188	34.49	157	"art 1020260143811  (anotações de responsabilidades técnicas) abaixo relacionada:
boleto da art (90275843), referente aos estudos de memorial de caracterização da mineração e plano de discomisssionamento de lavra para o licenciamento das caixas de emprestímo (86421928), da obra de pavimentação da rodovia go-488 - despacho nº 375/2026/goinfra/pj-geamb - ipof 2026436100016 - sei 202600036000075"	crea-go	2026	42	2026-05-15	maio	5	2026436104200001	2026	4361	agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra	01.619.022/0001-05
6189	10436.29	1	"pdf:	2026290600316
.
objeto: despesas destinadas ao custeio da folha de pagamento dos servidores da diretoria-geral de polícia penal, referente à competência do mês de maio de 2026.
salario maternidade - rgps
.
valor: r$ 10.436,29
.
rmb"	diretoria-geral de policia penal	2026	1	2026-05-27	maio	5	2026290600100178	2026	2906	diretoria-geral de policia penal	29.394.729/0001-71
6190	15374.78	1	"folha de pagamento de pessoal e encargos sociais, referente à competência de maio de 2026.
#
3.1.90.04.03 irrf - tempo determinado - pessoal civil r$ 15.374,78
3.1.90.11.13 irrf - pessoal civil r$ 208.876,09"	estado de goias	2026	1	2026-05-27	maio	5	2026310100100177	2026	3101	gab. da secretaria de estado de ciência, tecnologia e inovação	01.409.580/0001-38
6191	50000.00	1	pagamento da emenda parlamentar impositiva número 690 município anapolis deputado (a) antonio roberto otoni gomide. objeto da emenda investimento na aquisição de equipamentos ou mobiliário para área da educação nesse município de anápolis/go, na modalidade transferência com finalidade definida., conforme plano de trabalho assinado pelas partes; despacho nº 954/2026/seduc/gcr-17181, indicando a dotação orçamentária.  autorizo da despesa: despacho nº 1318/2026/seduc/coordastec-16768. convênio nº 073/2026 assinado e publicado.	municipio de anapolis	2026	258	2026-05-04	maio	5	2026240125800071	2026	2401	gabinete do secretário de estado da educação	01.067.479/0001-46
6192	481.20	13	"pagamento do irrf da nf 268,
trata se do processo de solicitação de contratação de empresa especializada no fornecimento de recursos humanos, oriundo do processo licitatório na modalidade srp nº 51/2024 - seel, para atender as demandas desta pasta."	2v empreendimentos negocios e servicos ltda	2026	30	2026-05-20	maio	5	2026260103000008	2026	2601	gabinete da secretaria de estado de esporte e lazer	46.672.831/0001-00
6193	8432.44	1	""".
pagamento do ressarcimento do(a) servidor(a) pedro soares de oliveira cedido da prefeitura municipal de goiânia, referente a folha de pagamento do mês de abr/26, competência mar/26.
.
pagamento via d.a.r.e. ou d.u.a.m."""	fundo municipal de manutencao e desenvolvimento do ensino	2026	7	2026-05-07	maio	5	2026240100700246	2026	2401	gabinete do secretário de estado da educação	04.973.965/0001-11
6194	320086.70	4	".
* pdf 2025170100162*
.
pagamento do 5º termo aditivo ao contrato nº 028/2021, cujo objeto é a
prestação de serviços terceirizados de motorista, para atender as unidades
da secretaria de estado da economia, localizadas na capital e em cidades do
interior do estado, relativo ao mês de abril/2026, conforme apresentação
da nota fiscal nº 045 e documentação anexa ao processo.

.
jps
.
."	fundacao pro-cerrado	2026	55	2026-05-12	maio	5	2026170105500023	2026	1701	gabinete do secretário de estado da economia	86.819.323/0001-27
6195	344.90	54	"sei 202600031004096, art nº - 1020260141455, boleto nº 28320690126139615, referente a fiscalização na prestação de serviços em adelândia-go. conforme despacho n°  1893/2026 - cooinsp/agehab.
 sei 202600031004096, art nº - 1020260141456, boleto nº 28320690126139618, referente a fiscalização na prestação de serviços em bom jesus-go. conforme despacho n°  1893/2026 - cooinsp/agehab.
 sei 202600031004096, art nº - 1020260141465, boleto nº 28320690126139620, referente a fiscalização na prestação de serviços em edealina-go. conforme despacho n°  1893/2026 - cooinsp/agehab.
 sei 202600031004096, art nº - 1020260141467, boleto nº 28320690126139624, referente a fiscalização na prestação de serviços em edéia-go. conforme despacho n°  1893/2026 - cooinsp/agehab.
 sei 202600031004096, art nº - 1020260141469, boleto nº 28320690126139630, referente a fiscalização na prestação de serviços em jandaia-go. conforme despacho n°  1893/2026 - cooinsp/agehab.
 sei 202600031004096, art nº - 1020260141470, boleto nº 28320690126139633, referente a fiscalização na prestação de serviços em joviânia-go. conforme despacho n°  1893/2026 - cooinsp/agehab.
 sei 202600031004096, art nº - 1020260141472, boleto nº 28320690126139636, referente a fiscalização na prestação de serviços em palminópolis-go. conforme despacho n°  1893/2026 - cooinsp/agehab.
 sei 202600031004096, art nº - 1020260141436, boleto nº 28320690126139609, referente a fiscalização na prestação de serviços em pontalina-go. conforme despacho n°  1893/2026 - cooinsp/agehab.
 sei 202600031004096, art nº - 1020260141473, boleto nº 28320690126139637, referente a fiscalização na prestação de serviços em vicentinópolis-go. conforme despacho n°  1893/2026 - cooinsp/agehab.
 sei 202600031004096, art nº - 1020260141474, boleto nº 28320690126139640, referente a fiscalização na prestação de serviços em rubiataba-go. conforme despacho n°  1893/2026 - cooinsp/agehab."	crea-go	2026	5	2026-05-15	maio	5	2026436200500047	2026	4362	agencia goiana de habitacao s/a	01.619.022/0001-05
6196	6300.00	5	ordem de pagamento para quitar despesa com o pagamento mensal de auxílio financeiro à entidade sem fins lucrativos. despacho nº 393 (89328327). 04/2026.	recanto cristo vivo	2026	35	2026-05-07	maio	5	2026300103500303	2026	3001	gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social	03.603.701/0001-03
6197	2100.00	4	"pagamento para quitar com despesa com a concessão de auxílio financeiro mensal
à entidades da sociedade civil sem fins lucrativos e às unidades de atendime
nto socioassistencial, com o objetivo de complementar a alimentação de crian
ças, adolescentes em situação de vulnerabilidade, pessoas com deficiência, i
dosos, entre outros públicos conforme termo de fomento nº 62/2020 - seds (0
00025227807) , referente ao período: 01/01/2026 a 31/12/2026
.
despacho 393/2026 - auxilio financeiro nutricional - abril/2026"	sociedade bemaventurada imelda	2026	35	2026-05-07	maio	5	2026300103500332	2026	3001	gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social	56.814.668/0011-07
6198	59302.04	51	"pdf: 2025160100032 - processo: 202500015000112
pagamento referente a disponibilização de empréstimo 
de crédito de descentralização orçamentária para utilização 
do contrato nº 06/2021, em seu 5º termo aditivo, referente a 
prestação de serviços de manutenção predial preventiva, 
corretiva e preditiva, com fornecimento de peças, materiais 
de consumo, insumos e mão de obra, com o intuito de realizar 
as manutenções prediais nos palácios governamentais. 
rdf 3156. ddo 7263. tdo 002/3101. conforme dados á 
saber:
- nota fiscal: 171, emissão: 12/05/2026, 
atestado: 13/05/2026,valor: r$ 59.302,04 - líquido"	primecon construtora ltda - epp	2026	8	2026-05-18	maio	5	2025160100800004	2025	1601	gabinete do secretário - chefe da casa militar	07.945.776/0001-23
6199	49080.88	5	"destina-se ao pagamento à empresa neo consultoria e administração de benefíc
ios, cnpj: 25.165.749/0001-10, no valor de r$ 49.080,88 (quarenta e nove mil, oitenta reais e oitenta e oito centavos), conforme notas fiscais nº 970128 (sei 90143887) e nº 970130 (sei 90143983). referente ao serviço de manutenção preventiva e corretiva, em aeronave de asa fixa do cbmgo (king air c90a, pr-mzp). peças / lubrificante. pdf nº 2025295300050."	neo consultoria e administracao de beneficios ltda	2026	13	2026-05-15	maio	5	2026295301300009	2026	2953	fundo especial de reaparelhamento e modernização do corpo de bombeiros militar do estado de goiás - funebom	25.165.749/0001-10
6200	3050000.00	1	"6º termo aditivo ao contrato de gestão nº 80/2021 sesgo. gerenciamento, operacionalização e execução de ações e serviços de saúde no hospital estadual do centro-norte goiano - hcn. chamamento público nº 01/2021 sesgo. residência médica. vigência contratual 01/12/2025 a 30/11/2028. processo sei aditivo contratual nº 202500010076480.
.
recurdo federal: 
incremento temporário - proposta 36000594454202400...........r$ 200.000,00; 
incremento temporário - proposta 36000608342202400......r$ 500.000,00; incremento temporário - proposta 36000608343202400......r$ 1.250.000,00;
incremento temporário - proposta 36000608347202400......r$ 1.100.000,00.
.
repasse parcial parcela jun/26, conforme solicitação de liquidação e pagamento hcn - junho/26 - parcial (90457167) custeio………….r$ 3.050.000,00"	imed - instituto de medicina estudos e desenvolvimento	2026	202	2026-05-29	maio	5	2026285020200001	2026	2850	fundo estadual de saúde - fes	19.324.171/0001-02
6201	4569.60	7	"pagamento do valor líquido referente ao mês de abril/2026 em 
favor de fernanda & fernando empreendimento imobiliário ltda
- epp, relativo ao contrato nº 59/2018, cujo objeto é a locação
de imóvel para a unidade do vapt vupt em bela vista de goiás.
pdf. 2023180100129 wrn"	fernanda&fernando empreendimento imobiliario ltda-epp	2026	5	2026-05-14	maio	5	2026180100500036	2026	1801	gabinete do secretário de estado da administração	14.390.864/0001-71
6202	3739251.88	9	"gerenciamento, operacionalização e execução de ações e serviços de saúde do hospital estadual de são luís de montes belos dr. geraldo landó – heslmb. chamamento público nº 03/2024 sesgo. termo de colaboração nº 9/2025 - ses. vigência 36 meses. programa federal: procedimentos do mac - portaria 6532/2025. rd 249/2024. (sei 62546674).
.
repasse parcial parcela mai/26, conforme solicitação de liquidação e pagamento parcial - maio 2026 - heslmb (89370988) custeio………….r$ 3.739.251,88"	fundacao universitaria evangelica	2026	50	2026-05-04	maio	5	2026285005000064	2026	2850	fundo estadual de saúde - fes	07.776.237/0001-08
6203	5625.00	4	"pagamento para quitar despesa com a concessão de auxílio financeiro mensal
à entidades da sociedade civil sem fins lucrativos e às unidades de atendime
nto socioassistencial, com o objetivo de complementar a alimentação de crian
ças, adolescentes em situação de vulnerabilidade, pessoas com deficiência, i
dosos, entre outros públicos conforme termo de fomento nº288/2020 - seds (0
00025227807) , referente ao período: 01/01/2026 a 31/12/2026
.
despacho 393/2026 - auxilio financeiro nutricional - abril/2026"	lar sao vicente de paulo de goianesia	2026	35	2026-05-07	maio	5	2026300103500306	2026	3001	gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social	02.422.156/0001-96
6204	1035.00	8	"#
crédito na cta corrente de diárias da secti, mantida na caixa, para retorno de vlr ao saldo do empenho, em função de devolução de adiantamento de diárias por servidores, através de dare, considerando suas prestações de contas. 
#
- diárias p/ cobrir despesas de servidores em viagens dentro do estado de goiás, pela ação 4243 - gestão e manutenção das atividades;  
- desembolso de parte da cota de diárias liberada para a secti, na portaria nº 007, de 17/jan/2026, publicada no diário oficial nº 24.701, em 19/jan/2026. 
- requisição de despesa 2 (sei nº 84934351)"	secretaria de estado de ciencia tecnologia e inovacao	2026	6	2026-05-07	maio	5	2026310100600005	2026	3101	gab. da secretaria de estado de ciência, tecnologia e inovação	21.652.711/0001-10
6205	355.11	4	retenções de terceiros (irrf) referente ao mês abril da nota fiscal nº 350- processo nº 202100055000082.	samma servicos ltda	2026	5	2026-05-15	maio	5	2026319000500060	2026	3190	industria quimica do estado de goias s a iquego	21.419.761/0001-52
6206	738.82	4	"folha de pagamento de pessoal da policia civil, ref. 04/2026 - decisão judicial
servidor: mikael borges de oliveira e silva
favor creditar conforme dados abaixo:
processo: 137557-11.2016.8.09.0206
id: 081250000031262047
favorecido: jose brasil jacinto do carmo
valor: 738,82"	delegacia-geral da policia civil	2026	1	2026-05-14	maio	5	2026290400100105	2026	2904	polícia civil	37.014.123/0001-91
6207	1107419.72	1	pagamento relativo a folha dos servidores ativos desta pasta, referente a consignação - empréstimos financeiros do período de maio/2026.	secretaria de estado da administracao	2026	8	2026-05-27	maio	5	2026180100800186	2026	1801	gabinete do secretário de estado da administração	02.476.034/0001-82
6208	5200.00	5	"valor que se paga referente concessão de bolsa na modalidade dcr, por meio da chamada pública nº 02/2024 - seleção de bolsistas de desenvolvimento científico e tecnológico para atuação na secretaria-geral de governo do estado de goiás (sgg).  referente aos meses de julho/2024 a junho/2025.
referente ao mês de maio/2026."	diogo appel colvero	2026	15	2026-05-20	maio	5	2026316101500102	2026	3161	fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg	***.606.640-**
6209	16279.00	13	"despesa relativa ao líquido da folha de pagamento dos servidores rpps da secretaria de estado da casa  civil, referente ao abono permanência civil do mês de maio/2026, conforme as naturezas de despesas relacionadas no ipof n° 2026110100117.
ras/gpf."	secretaria de estado da casa civil	2026	1	2026-05-27	maio	5	2026110100100215	2026	1101	gabinete do secretário da casa civil	25.108.457/0001-45
6210	746.83	29	pagamento a favor da empresa lider tur - ivone de sousa rosa emp.turísticos e promoções-me, serviços de agenciamento de viagens com passagens aéreas nacionais, conforme o respectivo edital, foi realizada a sessão pública do pregão eletrônico nº 84/2025-goiasturismo (contratação sislog nº 116587 e processo sei nº 202500005029546, mês de março de 2026, no valor de r$ 765,19,sendo deduzido de irrf o valor de r$18,36, restando líquido o valor de r$746,83,conforme fatura nº 9835.(ipof.2025426100253)	ivone de sousa rosa empreendimentos turisticos e promocoes eireli - me	2026	16	2026-05-12	maio	5	2026426101600002	2026	4261	goiás turismo - agência estadual de turismo	01.819.149/0001-60
6211	654.04	2	".
pagamento de vantagens decorrentes de sentenças judiciais-rpps, relativo a folha de pessoal ativo da ses/go. ref. maio/2026:
.
jurisdicionados: carlos antônio da silva moreno-063.115.734-05/ ana paula marques de oliveira-035.675.881-84
proc: 5629039-67.2025.8.09.0142. 
transferir: banco: santander (033), agência: 3656, conta corrente: 02001259-5 , titularidade: maria simone ferreira cipriano, cpf: 009.987.271-48
.
valor...................r$ 654,04
.
proc sei 202600010019235
."	secretaria de estado da saude	2026	5	2026-05-28	maio	5	2026285000500337	2026	2850	fundo estadual de saúde - fes	02.529.964/0001-57
6212	267.00	1	"ipof 2021170100020
.
- pagamento da prorrogação do contrato nº 010/2015, de locação de imóvel localizado à rua previsto morais dos santos, nº 523, setor central, piranhas -go, onde está instalada a agenfa daquele município, conforme documentação anexa ao processo.
.
- abril/2026..........r$1.377,66
.
***************************************************************************
.
obs.: esta op deverá ser creditada na conta 104 - 4339-013 - 00006469-2,de silvanete castro e silva sousa, cpf 331.240.001-53, inventariante judicial do espólio deixado por josé aparecido, conforme documentação anexa ao processo."	jose aparecido de sousa	2026	55	2026-05-05	maio	5	2026170105500222	2026	1701	gabinete do secretário de estado da economia	***.397.981-**
6213	41279.80	10	pagamento ref. líquido contrato nº 02/2025 - competência março/2026.	plansul planejamento e consultoria ltda	2026	7	2026-05-29	maio	5	2026440100700015	2026	4401	gabinete de sec. de estado do entorno do distrito federal	78.533.312/0001-58
6214	50000.00	1	pagamento da emenda parlamentar impositiva número 38.17 município terezopolis de goias deputado (a) mauro rubem de menezes jonas. objeto da emenda custeio para aquisição de combustível tipo óleo diesel s10, no valor total de r$ 50.000,00 (cinquenta mil reais), destinado ao atendimento das demandas da secretaria municipal de educação de terezópolis de goiás/go, na modalidade transferência com finalidade definida., conforme plano de trabalho assinado pelas partes; despacho nº 1423/2026/seduc/coordastec-16768.convênio nº 175/2026 assinado e publicado	prefeitura municipal de terezopolis de goias	2026	256	2026-05-26	maio	5	2026240125600065	2026	2401	gabinete do secretário de estado da educação	36.985.455/0001-50
6215	5382.00	1	"aquisição de 12 veículos administrativos (9 picapes toro volcano turbodiesel e 3 suvs fastback 2026), realizada pelo programa goiás do crescimento 1054, conforme requisição de despesa e ata de registro de preços, via pregão eletrônico, seguindo normas da sead.  
irrf nf 819836  irrf nf 819832 maio  irrf nf 819831 maio"	pinheiro s veiculos ltda	2026	5	2026-05-29	maio	5	2026190100500008	2026	1901	gab. da secret. de estado de relações institucionais	01.692.763/0001-03
6216	284.48	2	"pagamento que se faz à globo administração eireli para atender despesas com retenção de 4,8% (quatro inteiros vírgula oito décimos por cento) de irrf, referente a contratação de parcela remanescente do serviço destinada à execução contínua das atividades de limpeza, conservação e higienização, incluindo o fornecimento de materiais, produtos e equipamentos necessários, a serem desenvolvidas na estação ecológica da chapada de nova roma – esec cnr, referente ao mês de março/2026, conforme nota fiscal de serviços eletrônica nfs-e nº 322 e ipof 2026215300013. (irrf). 
. 
valor da ordem de pagamento ................ r$ 284,48. 
. 
processo de pagamento nº 202600017007253. 
. 
projeto/operação: aft gestão e manutenção."	globo administracao eireli	2026	17	2026-05-18	maio	5	2026215301700049	2026	2153	fundo estadual do meio ambiente - fema	09.118.398/0001-30
6217	2040.01	1	"descontos com o cdc bank
folha de inativos maio/2026 - alego
processo alego 290/2026"	cdc sociedade de credito direto s a	2026	3	2026-05-26	maio	5	2026188000300164	2026	1880	fundo financeiro do regime próprio de previdência do servidor - ffrpps	18.394.228/0001-79
6218	2664.53	9	valor destinado ao pagamento da 18ª medição com reajuste do contrato nº 135/2024-goinfra, referente a prestação de serviço de consultoria para execução dos serviços técnicos especializados de supervisão das obras de implantação e restauração das rodovias sob a jurisdição da agência goiana de infraestrutura e transporte - goinfra, no estado de goiás, constantes no plano de obras 2023/2026 - lote 06, realizada no período de 01/02/2026 a 28/02/2026, processo 202600036005069 nf 418 iss.	houer engenharia ltda	2026	62	2026-05-12	maio	5	2026436106200027	2026	4361	agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra	18.578.135/0001-02
6219	14992.95	1	pagamento de nf n°26845641 - aquisição de alimentos de agricultores (as) familiares que se enquadrem nas disposições da lei estadual nº 19.767/2017, regulamentada pelo decreto estadual nº 9.987, de 22 de novembro de 2021, para aquisição de alimentos por meio da modalidade de compra com doação simultânea do programa de aquisição de alimentos ? paa/goiás. processo nº 202517647000085 edital de chamamento público n° 003/2025 - seapa (sei 75604069) - resolução protege n° 07/2024 (sei 69562211) - proposta id 4655.	maristela gomes umbelino	2026	60	2026-05-07	maio	5	2025320106000662	2025	3201	gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento	***.136.391-**
6220	2779782.08	1	"valor para pagamento da parte líquida da 2ª medição do contrato nº 17/2026 - goinfra - referente à execução dos serviços de restauração da rodovia go-330, trecho: fim perímetro urbano st. rosa / entr. go-154, com extensão de 15,08 km - relativo
ao período de 01/04/2026 a 30/04/2026, pdf nº 2025436100921, processo de pagamento sei nº 202600036007918, nf nº 2487 e 2488."	construtora centro leste s a	2026	78	2026-05-29	maio	5	2026436107800022	2026	4361	agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra	02.155.735/0001-10
6221	0.00	1	"adesão à ata de registro de preços nº 10/2024, do pregão eletrônico nº 90011/2024, uasg: 15815. para confecção de móveis planejados sob medida. o pagamento será após a execução dos serviços, com a nota fiscal
/fatura dos serviços executados ou itens fornecidos, atestada pelo contratante.
irrf xofice 2026"	x- office servi ltda	2026	7	2026-05-18	maio	5	2025190100700001	2025	1901	gab. da secret. de estado de relações institucionais	15.362.598/0001-36
6222	745.73	7	"pagamento que se faz à módulo consultoria e gerencia predial ltda para atender despesas com o contrato de empresa especializada para executar serviços de manutenção preventiva/corretiva de equipamentos de transporte vertical (elevador), com fornecimento de peças e materiais necessários à execução dos serviços, no edifício locado desta semad, localizado no setor parque amazônia por um período de 12 meses, referente ao mês de abril/2026, conforme nota fiscal de serviço eletrônica nfs-e nº 58463 e ipof nº 2024215300164. (líquido).
 . 
valor da ordem de pagamento ....................r$ 745,73. 
. 
processo de pagamento 202400017007748.
. 
projeto/operação: aft – gestão e manutenção."	modulo consultoria e gerencia predial ltda	2026	2	2026-05-26	maio	5	2026215300200004	2026	2153	fundo estadual do meio ambiente - fema	05.926.726/0001-73
6223	14996.19	1	pagamento referente á nota fiscal nº27084984 - aquisição de alimentos de agricultores (as) familiares que se enquadrem nas disposições da lei estadual nº 19.767/2017, regulamentada pelo decreto estadual nº 9.987, de 22 de novembro de 2021, para aquisição de alimentos por meio da modalidade de compra com doação simultânea do programa de aquisição de alimentos paa/goiás. processo nº 202517647000085 edital de chamamento público n° 003/2025 - seapa (sei 75604069) - resolução protege n°07/2024 (sei 69562211) - proposta id 5488.	marcilene afonso de souza	2026	60	2026-05-07	maio	5	2025320106000085	2025	3201	gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento	***.440.221-**
6224	1228.82	27	recolhimento do pis/cofins/cssl da nota fiscal nº 168 à empresa rta engenheiros consultores ltda, cnpj: 04.208.867/0001-98, referente ao produto 1 - fevereiro/26, prestação de serviço de supervisão e apoio técnico à fiscalização das obras de reforma, construção e/ou conclusão/retomada de unidades habitacionais, contratadas pela agehab, no município são luiz do norte-go, correspondente ao período de 01/02/2026 a 28/02/2026, contrato nº 102/2025 (id. 88136206). relatório nº 1376/2026 agehab/cooinsp. 202600031002811. - reinf 04/2026 - 202600031004194	rta engenheiros consultores ltda	2026	24	2026-05-18	maio	5	2025436202400266	2025	4362	agencia goiana de habitacao s/a	04.208.867/0001-98
6225	150101.04	13	"u.o. 2954 - freap   - cnpj 19.574.563/0001-11; número do processo - sislog n.º 114640; número do processo - sei n.º 202500005017590; inexigibilidade - nº 5/2025; contratação direta de empresa devidamente homologada pela anac, para o fornecimento exclusivo de peças e acessórios para célula e motor, da aeronave monoturbina de asas rotativas modelo aw119mkii (koala), matrícula pr-pmg, prefixo ""falcão 02"", fabricada pela leonardo helicopters (agustawestland), operada pelo graer - pmgo.

***************************************************************************
pagamento notas fiscais:
91618 = r$ 16.953,70 
91580 = r$ 129.347,61 
94946 = r$ 3.799,73"	leonardo do brasil ltda	2026	1	2026-05-06	maio	5	2025295400100551	2025	2954	fundo de reaparelhamento e aperfeiçoamento da polícia militar - freap/pm	03.216.069/0001-45
6226	535.63	5	"retenção issqn 5% à empresa referente a execução de serviços de engenharia em unidades escolares conforme cronograma físico financeiro apresentado pela área gestora da despesa.
.
...nf2809 10.712,63
.
...processo 202500006094199
...ipof.....2026240100675
.
aurélio"	triady construtora e incorporadora ltda	2026	134	2026-05-12	maio	5	2026240113400014	2026	2401	gabinete do secretário de estado da educação	03.678.241/0001-82
6227	6345.66	1	"valor para pagamento de despesas com ressarcimento de salário, referente ao mês de maio de 2026. conforme demonstrativo financeiro elaborado pela sead.
como segue:
ressarcimento de salário do servidor gilmar jorge marques da prefeitura municipal de formoso à disposição da agrodefesa, em atenção ao despacho nº 6635/2026/sead/gepag e instruções no processo sei 202500066016157. no valor de......r$ 6.345,66."	prefeitura municipal de formoso	2026	1	2026-05-28	maio	5	2026326100100115	2026	3261	agência goiana de defesa agropecuária - agrodefesa	02.395.812/0001-09
6228	1857.44	2	"processo 202600010012718 - mmrm
.
aquisição de materiais laboratoriais através da ata de registro de preço nº 076/2024, do pregão eletrônico nº 83/2024 oriundo do processo nº 202400005006144. a nota de emprenho deverá ser entregue junto a ordem de fornecimento em que estão descritos os quantitativos e especificações do objeto.
.
nota: 7770
.
emissão: 17/04/2026
.
valor: r$ 1.857,44"	geraes diagnostica ltda	2026	124	2026-05-06	maio	5	2026285012400026	2026	2850	fundo estadual de saúde - fes	13.430.441/0001-75
6229	177.12	2	"processo sei: 202600010024961 - vvf.
.
aquisição de inscrições para o masterclass nr-01 na prática: o guia definiti
vo da nova nr-01 para o setor público, que será realizado no formato on line
.
nota.........valor(r$)
45/ir........177,12
.
valor referente ao ir.
.
número do dare 12100002614200616"	infoco-rh ltda	2026	21	2026-05-11	maio	5	2026285002100013	2026	2850	fundo estadual de saúde - fes	44.825.501/0001-82
6230	62500.00	3	pagamento auxílio eventos - edital integrado universal n.º 001/2026 - sei 88360574, referente ao ciclo 1 de avaliações (primeira fase) para discentes, nos meses de maio e junho/2026, conforme atestado nº 38/2026 - sei 89999119.	universidade estadual de goias - ueg	2026	28	2026-05-12	maio	5	2026406202800043	2026	4062	universidade estadual de goiás - ueg	01.112.580/0001-71
6231	486076.67	13	valor destinado a cobrir despesas do líquido da 34ª medição, do contrato nº 61/2023 -  referente à prestação de serviços técnicos especializados de gerenciamento no âmbito da diretoria de manutenção (dma), relativo ao período de 01/04/2026 a 30/04/2026, processo sei nº 202600036007776, nf-23484.	ste serviços técnicos de engenharia s/a	2026	41	2026-05-29	maio	5	2026436104100004	2026	4361	agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra	88.849.773/0001-98
6232	15087.24	3	".
proc 202600010001376-efc
.
ressarcimento de servidores cedidos para a secretaria de estado da saúde de goiás, considerando a remuneração e os encargos sociais. 
.
aureliana gomes pires - abril/2026.......r$ 15.087,24
."	prefeitura municipal de catalao	2026	5	2026-05-28	maio	5	2026285000500218	2026	2850	fundo estadual de saúde - fes	01.505.643/0001-50
6233	11258.29	1	pagamento pela aquisição de armários para atender demandas da ueg, conforme documento auxiliar da nota fiscal eletrônica nº 9350, emitido em 20.04.2026 - sei 90250395e atestado nº 50/2026 - sei 90251979. solipa - sei 90253641.	office max industria e comercio de moveis ltda	2026	37	2026-05-18	maio	5	2025406203700079	2025	4062	universidade estadual de goiás - ueg	09.258.263/0001-70
6234	56.81	12	valor destinado a cobrir despesas do iss da 06ª medição, do contrato nº 116/2025 - referente à contratação de empresa especializada para elaboração de projetos executivos para obras de arte correntes e especiais para o território kalunga, no nordeste do estado de goiás (lote 03), referente ao período de 01/02/2026 a 28/02/2026, processo sei nº 202600036006083, nf-24.	rumo engenharia ltda	2026	106	2026-05-12	maio	5	2025436110600008	2025	4361	agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra	38.129.643/0001-02
6235	2110311.68	9	"processo 202600010019528 - lcs
.
compra de medicamentos do componente especializado da assistência farmacêutica ceaf. arp nº 021/2025. pregão eletrônico nº 111/2024. processo nº 202400005033984 / 109371. vigência da arp 10/04/25 a 09/04/26. dod (87521705). entregar nota de empenho com a ordem de fornecimento nº 55/2026 (sei 87815327), em que estão descritas as obrigações e responsabilidades da contratada e da contratante, prazo, local, forma de entrega/recebimento e demais disposições referentes ao objeto.
.
nota: 246346
.
emissão: 22/04/2026
.
valor: r$ 2.110.311,68"	costa camargo com de produtos hospitalares ltda	2026	90	2026-05-12	maio	5	2026285009000056	2026	2850	fundo estadual de saúde - fes	36.325.157/0001-34
6236	29200.00	1	".
pagamento das gratificações da escola de saúde de goiás, lançados na folha de pessoal ativo da secretaria de estado da saúde de goiás.
.
programa: plano nacional de apoio às centrais de notificação, captação e distribuição de órgãos (pnacncdo) - portaria gm/ms nº 2.922, de 28 de novembro de 2013.
.
ref.: maio/2026
."	secretaria de estado da saude	2026	43	2026-05-28	maio	5	2026285004300006	2026	2850	fundo estadual de saúde - fes	02.529.964/0001-57
6237	29028.84	5	"pagamento à empresa referente a execução de serviços de engenharia em unidades escolares conforme cronograma físico financeiro apresentado pela área gestora da despesa.
.
...nf 146 72.273,10
...ipof.....2026240100976
...processo 202500006146424
...código fundeb 26
.
aurélio"	engecom construtora eireli - me	2026	142	2026-05-04	maio	5	2026240114200001	2026	2401	gabinete do secretário de estado da educação	12.917.155/0001-76
6238	3531.81	18	recolhimento do inss da nota fiscal nº 66 à empresa fcr construções ltda, cnpj:33.585.148/0001-94, referente a medição nº 16 dos serviços de construção de 71 (setenta e uma) unidades habitacionais no município de mozarlândia-go, correspondente ao período de 04/03/26 a 11/04/26, conforme contrato nº 72/24 (88998700). relatório 1693-inspeção financeira/agehab/cooinsp(89467638). sei 202600031003370 - reinf 04/2026 - 202600031004194	fcr construtora ltda	2026	17	2026-05-18	maio	5	2025436201700002	2025	4362	agencia goiana de habitacao s/a	33.585.148/0001-94
6239	2799077.64	1	"pagamento da nota fiscal n.º 2028/u a favor empresa de tecnologia de informação do estado do piauí - etipi referente ao item 1, que trata
do serviço de licença para uso de software on-premise em caráter
perpétuo para administração, folha de pagamento, esocial e gestão estratégia, conforme contrato n°040/2025, parcela 2/02. quant: (46.596), valor unitário r$ 63,10, valor total r$ r$ 2.940.207,60."	empresa de tecnologia do estado do piauí	2026	22	2026-05-12	maio	5	2026180102200001	2026	1801	gabinete do secretário de estado da administração	08.839.135/0001-57
6240	60904.20	1	"proc.202200010026387 - ebd
.
prorrogação contrato nº 23/2022 (sei nº 000028770067), que tem como objeto c
ontratação de empresa especializada na prestação de serviços continuados de
vigilância armada,com fornecimento de profissionais uniformizados e instrume
ntos de trabalho, por 12 meses, por meio de participação na ata de registro
de preços nº 002/2022 - sead/geac, da qual a ses foi partícipe. 5° ad.vigênc
ia: 30/03/2026 a 30/03/2027.
.
ipof: 2025285002010. rd 17 (80716234).
.
dare: nº 12100002614901450
.
emissão: 07/05/2026 e 08/05/2026
.
nota fisca.....l………...valor r$
1861/mar/26/ir.......…1.028,55 
1862/mar/26/ir......……...37,44
1864/mar/26/ir......……...37,44
1865/mar/26/ir......……...74,89
1866/mar/26/ir..........112,33
1867/mar/26/ir......……...74,89
1868/mar/26/ir......……...37,44
1869/mar/26/ir......……...37,44
1870/mar/26/ir......……...37,44
1871/mar/26/ir......……...37,44
1872/mar/26/ir......……...74,89
1873/mar/26/ir......……...37,44
1874/mar/26/ir......……...37,44
1875/mar/26/ir......……...37,44
1876/mar/26/ir......……...37,44
1877/mar/26/ir......……...74,89
1878/mar/26/ir......……...74,89
1879/mar/26/ir......……...37,44
1880/mar/26/ir......……...37,44
1889/abr/26/ir....…..30.856,53
1883/abr/26/ir......….1.123,32 
1884/abr/26/ir......….1.123,32 
1885/abr/26/ir........2.246,65 
1886/abr/26/ir....…...3.369,97 
1887/abr/26/ir.......…2.246,65 
1888/abr/26/ir....... 1.123,32
1891/abr/26/ir.......…1.123,32
1893/abr/26/ir....... 1.123,32
1892/abr/26/ir....... 1.123,32
1894/abr/26/ir...….2.246,65 
1895/abr/26/ir........1.123,32
1896/abr/26/ir........1.123,32
1897/abr/26/ir......….1.123,32
1898/abr/26/ir........1.123,32
1899/abr/26/ir........2.246,65 
1900/abr/26/ir........2.246,65 
1901/abr/26/ir........1.123,32
1902/abr/26/ir........1.123,32
.
total àa pagar : r$ 60.904,20"	dimivig vigilancia e seguranca patrimonial ltda	2026	10	2026-05-14	maio	5	2026285001000150	2026	2850	fundo estadual de saúde - fes	22.236.185/0002-51
6241	3987.00	4	pagamento do recibo de locação de imóvel, para a unidade do vapt vupt de paraúna. ref. abril/2026. liq. e.p. pdf 2022180100011.	cleuber batista da silva	2026	5	2026-05-12	maio	5	2026180100500008	2026	1801	gabinete do secretário de estado da administração	***.022.511-**
6242	409.00	3	"termo de descentralização orçamentária tdo 017/2025 (75906211), ref. ao contrato nº 06/2021 - secti (processo sei nº 202514304000470), que se encontra em seu 6º termo aditivo, a fim desuprir a necessidade de recursos suficientes para a emissão de ordens de serviços complementares essenciais para garantir eficiência, segurança, continuidade operacional e conclusão dos serviços de manutenção predial preventiva, corretiva e preditiva na fapeg . ddo 7638 (90045562). processo fapeg 202410267000721.

referente a nota fiscal nº 167 - imposto de renda"	primecon construtora ltda - epp	2026	6	2026-05-18	maio	5	2026316100600070	2026	3161	fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg	07.945.776/0001-23
6243	4987.13	2	inss (empregado) - referente folha - competência 04/2026. conforme solicitação no despacho nº 2246/2026/agehab/gagp (90273990), despacho nº 2336/2026/agehab/grsg (90334085). sei 202600031003601/202500031011827.	ministerio da fazenda	2026	2	2026-05-18	maio	5	2026436200200050	2026	4362	agencia goiana de habitacao s/a	00.394.460/0058-87
6244	18008.78	1	pagamento do fgts referente à folha de pagamento do mês de abril de 2026.	caixa economica federal - cef	2026	1	2026-05-18	maio	5	2026300100100175	2026	3001	gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social	00.360.305/0001-04
6245	356801.18	1	"folha de pagamento - abril/2026 - outros

sem conta credito	2026.1261.04.122.4100.4144.01.15000100.90.0000	31901303	ordinario folha / outros		inss empregador	 r$ 356.801,18"	agencia brasil central	2026	1	2026-05-18	maio	5	2026126100100120	2026	1261	agência brasil central - abc	03.520.902/0001-47
6246	2500.00	1	"despesa para custear despesas de pequena monta e de pronto pagamento do fundo rotativo , conforme a descrição da requisição de despesa 1 (85212224)	
 

 

3.3.90.30.09 - r$ 2.500,00

3.3.90.30.16 - r$ 2.500,00

 

total:r$ 5.000,00

 

8ª cipm/9º crpm"	fundo de reaparelhamento e aperfeicoamento da pm-go - freap pm	2026	1	2026-05-12	maio	5	2026295400100220	2026	2954	fundo de reaparelhamento e aperfeiçoamento da polícia militar - freap/pm	19.574.563/0001-11
6247	310.88	3	"retençao ir 4,8% referente a aquisição de software de gestão para
o setor de obras para que possa dar mais eficiência e transparência
automática na gestão pública.
.
...nf500 6.476,64
...processo pagamento 202600006038026"	poligraph sistemas e representacoes ltda	2026	11	2026-05-04	maio	5	2026240101100104	2026	2401	gabinete do secretário de estado da educação	85.200.665/0001-00
6248	20398.75	10	recolhimento do inss da nota fiscal nº 22, à empresa 7 lm empreendimentos imobiliários ltda, cnpj 12.655.348/0001-04, relativos a quarta etapa, subetapa 4a parcela única de pagamento. medição dos serviços de construção de 50 (cinquenta) unidades habitacionais no município de turvelândia-go, correspondente ao período de 01/12/2025 a 30/12/2025, conforme contrato n° 37/2024 - (88518563) vigente até 08/04/2026 e relatório nº 1543/2026 agehab/cooinsp-20050. referência: processo nº 202600031003053 - reinf 04/2026 - 202600031004194	7 lm empreendimentos imobiliarios ltda	2026	24	2026-05-18	maio	5	2025436202400324	2025	4362	agencia goiana de habitacao s/a	12.655.348/0001-04
6249	1014.29	2	retenção de ir do recibo de locação de imóvel para a unidade vapt vupt de mozarlândia. ref. abril/2026. ir. e.p. pdf: 2021180100029	cassio pelet pessoa	2026	5	2026-05-14	maio	5	2026180100500152	2026	1801	gabinete do secretário de estado da administração	***.677.151-**
6250	288538.63	7	parte 1/2 do pagamento da nota fiscal nº 35, à empresa f.a. moura construcao e incorporacao s.a, cnpj: 12.644.689/0001-76, referente a medição da segunda etapa, subetapas 2c e 2d (parcelas 01) de pagamento, dos serviços de construção de 50 (cinquenta) unidades habitacionais no município de jatai - go, correspondente ao período de 02/03/2026 a 24/04/2026,  conforme contrato nº 33/2024 - jataí (89743674) e relatório 1904/2026 - inspeção financeira. referência: proc. sei nº 202600031003802. (pagamento).	f a moura construcao e incorporacao ltda	2026	24	2026-05-21	maio	5	2025436202400045	2025	4362	agencia goiana de habitacao s/a	12.644.689/0001-76
6251	14997.98	1	pagamento liquido nf 27261955 - aquisição de alimentos de agricultores (as) familiares que se enquadrem nas disposições da lei estadual nº 19.767/2017, regulamentada pelo decreto estadual nº 9.987, de 22 de novembro de 2021, para aquisição de alimentos por meio da modalidade de compra com doação simultânea do programa de aquisição de alimentos ? paa/goiás. processo nº 202517647000085 edital de chamamento público n° 003/2025 - seapa (sei 75604069) - resolução protege n° 07/2024 (sei 69562211) - proposta id 5724	adriana maria de souza	2026	60	2026-05-21	maio	5	2025320106001211	2025	3201	gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento	***.579.601-**
6252	3410.00	5	"valor que se paga referente a concessão de bolsa de formação na modalidade de mestrado/doutorado, por meio da chamada pública nº 06/2024 - programa de concessão de bolsas de formação em mestrado e doutorado/2024. referente aos meses de julho/2024 a junho/2028.
referente ao mês de maio/2026."	amanda de sousa veloso	2026	15	2026-05-21	maio	5	2026316101500585	2026	3161	fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg	***.383.938-**
6253	3410.00	5	"valor que se paga referente a concessão de bolsa de formação na modalidade de mestrado/doutorado, por meio da chamada pública nº 06/2024 - programa de concessão de bolsas de formação em mestrado e doutorado/2024. referente aos meses de julho/2024 a junho/2028.
referente ao mês de maio/2026."	jennifer cristhine oliveira cabral	2026	15	2026-05-21	maio	5	2026316101500602	2026	3161	fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg	***.335.111-**
6254	6715.73	14	".
proc. 202400010004696. hls.
.
3º termo aditivo ao contrato 106/2024 (56132698), que tem como objeto a prestação de serviços continuados de limpeza, asseio e conservação, copa, jardinagem, motorista, limpador de fachadas, auxiliar de lavanderia, recepcionista, encarregada e serviços braçais (chapas), incluindo o fornecimento de materiais, produtos, uniformes, equipamentos de proteção individual e de proteção coletiva, por lote, a serem realizadas nas unidades da ses-go. rd n° 18/2025 (80718998). prorrogação por 12 meses.
.
813/abril/2026/ir  ......................r$  662,45
814/abril/2026/ir  ......................r$  3.825,89
815/abril/2026/ir  ......................r$  737,54
816/abril/2026/ir  ......................r$  1.048,21
817/abril/2026/ir  ......................r$  220,82
818/abril/2026/ir  ......................r$  220,82
.
total a pagar:     ......................r$  6.715,73.
.
dare. nº 12100002614901438.
."	garra forte administracao e servicos ltda	2026	67	2026-05-14	maio	5	2026285006700005	2026	2850	fundo estadual de saúde - fes	07.262.535/0001-80
6255	0.00	98	"retenção issqn 5% à empresa acima, referente a execução de serviços
de engenharia em unidades escolares conforme cronograma físico financeiro a
presentado pela área gestora da despesa.
.
...nf303 68.442,16
...processo pagamento 202500006094733
...ipof...............2026240100899
.
81690000034 9 24712010202 2 60515010000 2 00016771300 7
.
15/05/2026 - 3.424,71
.
aurélio"	engix construcoes e servicos ltda	2026	31	2026-05-14	maio	5	2026240103100020	2026	2401	gabinete do secretário de estado da educação	03.422.281/0001-69
6256	6000.00	1	"processo 202600010035303 - mmrm 
.
ajuda de custo, com alimentação e hospedagem para os pacientes cadastrados no programa de tratamento fora de domicílio - tfd ses/go. paciente wanderson ribeiro de portugal caldas. período de 1º a 30 de abril de 2026, processo 202600010035303, requisição de despesa n°3/2026 (85723647), os dados do paciente e responsável estão discriminados no ofício 31945/2026/ses (sei 89803044).
.
valor a pagar: r$ 6.000,00"	wanderson ribeiro portugal caldas	2026	69	2026-05-14	maio	5	2026285006900335	2026	2850	fundo estadual de saúde - fes	***.934.906-**
6257	3410.00	5	"valor que se paga referente a concessão de bolsa de formação na modalidade de mestrado/doutorado, por meio da chamada pública nº 06/2024 - programa de concessão de bolsas de formação em mestrado e doutorado/2024. referente aos meses de julho/2024 a junho/2028.
referente ao mês de maio/2026."	wellington ribeiro martins	2026	15	2026-05-21	maio	5	2026316101500627	2026	3161	fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg	***.045.811-**
6258	31.32	21	"1º termo de apostila ao aditivo do contrato 002/2024, rubricado pelo estado de goiás, por intermédio da secretaria de estado da retomada e a empresa neo consultoria e administração de benefícios ltda, que corresponde na prestação de serviço de gerenciamento eletrônico e controle de abastecimento de combustíveis da frota de veículos da secretaria de estado da retomada. conforme requisição de despesa 16 apostilamento (85272813).
nº documento 	natureza 	data liquidação 	data atesto 	saldo a pagar 	valor a ser pago
2879372irrfetanolabr 	3.3.90.30.04 	11/05/2026 	07/05/2026 	31,32 	31,32 

total a pagar: 	31,32"	neo consultoria e administracao de beneficios ltda	2026	1	2026-05-14	maio	5	2026420100100020	2026	4201	gabinete do secretário de estado da retomada	25.165.749/0001-10
6259	53306.82	2	"pagamento da fatura 8263.
*************************************************************************
despesa com prestação de serviços telefônicos para as unidades da pmgo situadas nos 246 municípios do estado de goiás, conforme requisição de despesa n° 11/2025 - pm/stp-dp/calti-16507 (sei n.º 75256190) e requisição de despesa n.° 12/2025 - pm/stp-dp/calti-16507 (sei n.° 75373887). sei 202100002090192"	oi s a - em recuperacao judicial	2026	7	2026-05-18	maio	5	2026290200700115	2026	2902	polícia militar	76.535.764/0001-43
6260	40000.00	4	"pagamento de aquisição de processador de áudio, atendera rádio
e tv visando substituição, modernização, atualização tecnológica para atend
imento às novas demandas finalísticas propostas às emissoras de rádios e tv
da agência brasil central conforme nf 097 emitida em 19/05/2026 devidamente
atestada"	brik bid commerce ltda	2026	10	2026-05-26	maio	5	2026126101000003	2026	1261	agência brasil central - abc	57.672.896/0001-72
6261	1442.07	2	"valor para pagamento de despesas com auxílio funeral, em decorrência do 
falecimento do servidor ativo jesus olacir fernandes, ocupante do cargo de agente de fiscalização agropecuária, previsto nos arts. 112 a 114 da lei nº 20.756, de 28 de janeiro de 2020, em favor dos requerentes hyago olacir fernandes (cpf 036.687.361-03) e igor olacir fernandes silva, conforme requerimento e documentações anexas nos autos administrativo do processo 
sei 202600066005258. ipof 2026326100222. 
pagamento no valor de:.................r$ 1.442,07."	hyago olacir fernandes silva	2026	7	2026-05-06	maio	5	2026326100700004	2026	3261	agência goiana de defesa agropecuária - agrodefesa	***.687.361-**
6262	99.49	2	"202600010026555 - lrs. aquisição de pós ata (sei nº 202600010026555), do processo de registro de preços (sei nº 202500005025459), vinculado ao processo de contratação do sislog nº 115897, referente à ata de registro de preços nº 162/2025 ""c"", pregão eletrônico nº 263/2025, ambos do processo (sei nº 202500010084488) que tem como objeto aquisição do medicamento venetoclax, 100 mg com rev x14 + 100 mg com rev x 7 + 10 mg com rev x14 + 50 mg com rev x 7.
.
nf: 166114
.
vl: 99,49 
.
dare: 12100002615201231"	abbvie farmaceutica ltda	2026	92	2026-05-14	maio	5	2026285009200325	2026	2850	fundo estadual de saúde - fes	15.800.545/0004-00
6263	900.00	1	"processo 202600010035319 - vvf
.
ajuda de custo com alimentação e hospedagem para pacientes cadastrados no programa de tratamento fora de domicílio- tfd. paciente joão miguel silva fiesca e de seu acompanhante. 
.
os dados do paciente e responsável estão discriminados no ofício 32202/2026/ses (sei 89843688)."	juliana silva fiesca	2026	69	2026-05-14	maio	5	2026285006900330	2026	2850	fundo estadual de saúde - fes	***.763.333-**
6264	617.07	31	"pregão eletrônico nº 1/2025/secult-contrato nº007/2025-serviços diários de limpeza, conservação, higienização, serviços de copa, recepção, portaria, jardinagem, mão de obra, de materiais, produtos, uniformes e equipamentos de proteção individual (epi?s) e recolhimento de entulhos, bem como de proteção coletiva (epc?s) para atender as necessidades da secretaria de estado da cultura, por um período de 12 (doze) meses, vigência de 08/05/2025 a 08/05/2026. -saldo contrato 2026.
.
iss
.
nf: 1205
.
referência: abril de 2026
.
sei (90074469)"	terceiriza brasil transportes ltda	2026	6	2026-05-21	maio	5	2026250100600060	2026	2501	gabinete do secretário de estado de cultura	10.541.228/0001-42
6265	1479.81	6	"retenção do irrf do recibo de locação do mês de abril/2026, da unidade de 
atendimento vapt vupt pires do rio, conforme cálculo da alíquota efetiva 
de 15,92 por cento. pdf: 2023180100096. lvc"	lucrecia goncalves	2026	5	2026-05-14	maio	5	2026180100500056	2026	1801	gabinete do secretário de estado da administração	***.362.871-**
6266	1769.80	10	202500025105783 irrf nf 273162 ref 03/2026 r$ 1.769,80.	orbenk administração e serviços ltda.	2026	18	2026-05-08	maio	5	2026296101800040	2026	2961	departamento estadual de trânsito - detran	79.283.065/0001-41
6267	81800.47	1	valor destinado a cobrir despesas da 01ª parcela da ordem de fornecimento nº 04/2026 ,referente a fornecimento de materiais de expediente para o almoxarifado da agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra. relativo ao período de março/2026 , pdf:2025436101116,processo sei nº 202600036002234 nfs: 13004, 13166 e 13584 liquido	goiaspaper distribuidora ltda me	2026	11	2026-05-25	maio	5	2026436101100018	2026	4361	agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra	13.712.784/0001-22
6268	251.19	1	solicitação de contratação de empresa especializada na prestação de serviço de emissão de certificados digital tipo a1 pessoa física e pessoa jurídica para goiás telecom, conforme nfs-e nº1610.	atos certificadora eireli	2026	8	2026-05-18	maio	5	2026409100800048	2026	4091	goias telecomunicacoes s.a. - goiastelecom	24.226.997/0001-60
6269	123.80	2	"pagamento a favor da empresa popmed medicina e saúde ltda referente a despes
as com aditamento de prazo e valor com a contratação de empresa especializad
a no fornecimento de serviços de exames médicos periódicos, exames complemen
tares com emissão de atestado de saúde ocupacional para os servidores desta
pasta pelo período de 24 (meses) meses a partir de 29/06/2024, conforme ata
de registro de preços nº 009/2022, requisição de despesas nº 001/2024, termo
de referência e demais termos constantes nos autos. este pagamento refere-s
e a nota fiscal n° 1048.
pdf 2023150100016."	popmed medicina e saude - eireli	2026	6	2026-05-14	maio	5	2026150100600018	2026	1501	gabinete do secretário - chefe da controladoria geral do estado	30.862.228/0001-51
6270	2310.00	5	"valor que se paga referente a concessão de bolsa de formação na modalidade de mestrado/doutorado, por meio da chamada pública nº 06/2024 - programa de concessão de bolsas de formação em mestrado e doutorado/2024. referente aos meses de julho/2024 a junho/2026.
referente ao mês de maio/2026."	rafael bernardino da silva	2026	15	2026-05-21	maio	5	2026316101500560	2026	3161	fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg	***.484.541-**
6271	14994.00	1	pagamento do líquido referente à nota fiscal nº27123216 - aquisição de alimentos de agricultores (as) familiares que se enquadrem nas disposições da lei estadual nº 19.767/2017, regulamentada pelo decreto estadual nº 9.987, de 22 de novembro de 2021, para aquisição de alimentos por meio da modalidade de compra com doação simultânea do programa de aquisição de alimentos ? paa/goiás. processo nº 202517647000085 edital de chamamento público n° 003/2025 - seapa (sei 75604069) - resolução protege n° 07/2024 (sei 69562211) - proposta id 4104	valdir gomes dos santos	2026	60	2026-05-14	maio	5	2025320106001591	2025	3201	gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento	***.721.642-**
6272	602.95	8	líquido pela prestação de serviços de arrecadação de receitas estaduais via guia nacional de receitas estaduais - gnre em abril/2026, conforme despacho nº 683/2026-gear de 15/05/2026. cumprir dle	caixa economica federal - cef	2026	7	2026-05-26	maio	5	2026170400700036	2026	1704	encargos especiais	00.360.305/0001-04
6273	34.49	196	arts 1020260153088 de fiscalização dos contratos  109/2024-goinfra, 136/2024-goinfra,  132/2025-goinfra e 50/2026-goinfra da diretoria de obras rodoviarias. despacho nº 2391/2026/goinfra/or-fisc - ipof 2026436100016- sei 202600036000075	crea-go	2026	42	2026-05-21	maio	5	2026436104200001	2026	4361	agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra	01.619.022/0001-05
6274	3410.00	1	"valor que se paga referente a concessão de bolsa de formação, na modalidade de mestrado e doutorado, por meio da chamada pública nº 43/2025 programa de concessão de bolsas de formação em mestrado e doutorado/2026.
referente aos meses de maio/2026 a agosto/2029.
refere-se ao mês de maio/2026."	pedro henrique debs de morais	2026	15	2026-05-29	maio	5	2026316101500737	2026	3161	fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg	***.298.871-**
6275	42387.28	5	"pagamento à empresa acima, referente a contratação de empresa especializada em eventos para aquisição de itens registrados por meio da ata de registro de preço nº 021/2024 - e, para atender a demanda do núcleo do escritório de projetos (nep) no apoio a gestão de programas estratégicos, demandando formações, workshops e reuniões com participação de servidores das escolas, centralizada e equipes regionais, registrada por meio do pregão eletrônico srp nº 013/2023 – seduc/go, proveniente de licitação aberta sob o nº sei 202300006052434, para contratação das empresas trip locações e eventos ltda - epp, cnpj 07.030.637/0001-70, castros eventos ltda, cnpj: 23.376.753/0001-00, digital papelaria e informática ltda, cnpj: 09.254.386/0001-32 e a nilza aparecida azevedo me, cnpj: 12.444.829/0001-62. conforme notas fiscais abaixo:	
.
nota fiscal:  13	
data de emissão:	13/05/2026
referência: 	março
atesto: 	14/05/2026
valor total da nota:  	r$ 36.738,01
líquido:	r$ 1.836,90
......	
nota fiscal:  14	
data de emissão:	13/05/2026
referência: 	março
atesto: 	14/05/2026
valor total da nota:  	r$ 7.880,18
líquido:	r$ 394,01
fundeb :	código 15
.
processo 202500006086475"	nilza aparecida azevedo me	2026	92	2026-05-20	maio	5	2025240109200108	2025	2401	gabinete do secretário de estado da educação	12.444.829/0001-62
6276	5605.46	7	pagamento do valor líquido referente ao recibo de locação de imóvel que sedia a unidade do vapt vupt em santa helena de goiás. ref. abril/2026. pdf. 2024180100623. liq. e.p.	nelson carlos de resende	2026	5	2026-05-29	maio	5	2026180100500038	2026	1801	gabinete do secretário de estado da administração	***.302.986-**
6277	2310.00	1	"valor que se paga referente a concessão de bolsa de formação, na modalidade de mestrado e doutorado, por meio da chamada pública nº 43/2025 programa de concessão de bolsas de formação em mestrado e doutorado/2026.
referente aos meses de maio/2026 a fevereiro/2028.
refere-se ao mês de maio/2026."	ana carolina andalecio prado	2026	15	2026-05-29	maio	5	2026316101500748	2026	3161	fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg	***.475.641-**
6278	300000.00	1	"processo 202600005002198 - mmrm 
.
emenda parlamentar impositiva número 799 município aruana deputado talles barreto objeto da emenda investimento, rd 144/2026  (89642371), conforme manifestação favorável no parecer ses/gae-18347 nº 68/2026, despacho nº 644/2026/ses/spais-03083 (86635232),  despacho nº 126/2026/ses/asstec/subpas-21279 (87089797).
.
valor a pagar: r$ 300.000,00"	fundo municipal de saude de aruana	2026	182	2026-05-20	maio	5	2026285018200028	2026	2850	fundo estadual de saúde - fes	12.213.549/0001-43
6279	922.81	75	pagamento de decisão judicial, referente ao mês de abril de 2026, descontado nos vencimentos do servidor: viviane duarte de carvalho santana, processo: 5640685-90.2024.8.09.0051.  o valor deve ser deve ser creditado no banco: banco cora(403), agência nº 0001, conta nº 2639841-3 em nome de: instituto educacional monte pascoal, projetos e pesquisas ltda cnpj: 29.415.938/0001-54	policia militar	2026	1	2026-05-21	maio	5	2026290200100080	2026	2902	polícia militar	01.409.671/0001-73
6280	452056.87	5	pagamento complememntar pela prestação de serviços de segurança integrada composta de vigilância armada, no regime de dedicação exclusiva de mão de obra, com fornecimento de materiais e equipamentos, para atendimento dos câmpus, unidades universitárias e reitoria da universidade estadual de goiás,no mês de abril/2026, conforme planilha p2 - sei 90522779, solipa sei:90528389	dimivig vigilancia e seguranca patrimonial ltda	2026	10	2026-05-20	maio	5	2026406201000177	2026	4062	universidade estadual de goiás - ueg	22.236.185/0002-51
6281	3456.00	4	".
ordem de pagamento valor irrf nota fiscal nº 64 de 24/04/2026 referente a 1º termo aditivo ao contrato nº 006/2025, com acréscimo de 25% sobre o total anteriormente contratado, cujo objeto é a realização de curso de capacitação em governança e gestão pública em planejamento e avaliação de políticas públicas.
.
ejs
."	instituto internacional de inovacao em politicas publicas e solucoes - 3ipes ltda	2026	14	2026-05-20	maio	5	2026170101400006	2026	1701	gabinete do secretário de estado da economia	57.061.153/0001-66
6282	25404.42	2	"valor destinado ao pagamento da folha de maio de 2026 - aux aliment(666.432,90), verba inden(25.404,42  e 28.078,56), pdf
2026436100053, processo sei 202600036001213."	agencia goiana de infraestrutura e transportes	2026	5	2026-05-28	maio	5	2026436100500024	2026	4361	agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra	03.520.933/0001-06
6283	6724.46	6	"pdf: 2024290600430
.
nome beneficiário: oi s a - em recuperacao judicial
objeto: contratação de empresa para a prestação de serviço telefônico fixo comutado - stfc. valor liquido.
.
fatura............ref................valor
89741.............03/26...........1.140,01 
89742.............03/26...........1.243,77 
89740.............03/26...........1.046,17 
99481.............04/26...........1.098,01 
99482.............04/26...........1.197,93 
99480.............04/26.............998,57 
total.............................6.724,46
.
rmb"	oi s a - em recuperacao judicial	2026	7	2026-05-20	maio	5	2026290600700019	2026	2906	diretoria-geral de policia penal	76.535.764/0001-43
6284	2100.00	5	"valor que se paga referente a concessão de bolsa na modalidade de pq - c, por meio da chamada cnpq nº 18/2024 - bolsas de produtividade do cnpq, por um período de até 32 meses a partir do desembolso.
refere-se ao mês de dezembro/2025 a julho/2028.
referente ao mês de maio/2026."	guilherme braga pereira braz	2026	15	2026-05-20	maio	5	2026316101500038	2026	3161	fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg	***.938.791-**
6285	588.00	9	contratação de empresa especializada em manutençao de motor gerador da sede da goiás telecom, competência mês 05/2026 conforme nfs-e nº115.	far motores e geradores a diesel ltda	2026	8	2026-05-26	maio	5	2026409100800012	2026	4091	goias telecomunicacoes s.a. - goiastelecom	19.552.303/0001-45
6286	623.23	3	folha de pagamento de pessoal e encargos sociais, referente à competência de maio de 2026.	secretaria de estado de industria comercio e servicos	2026	1	2026-05-28	maio	5	2026330100100210	2026	3301	gab. sec. de estado de  indústria, comércio e serviços	32.731.791/0001-16
6287	5170.98	3	pagamento referente ao ressarcimento a prefeitura municipal goiânia (pgm), servidor luiz antônio babosa campos (cpf.371.057.791-87),relativo ao mês de abril de 2026, na folha de maio de 2026, desta autarquia, conforme ofício nº 44/2026/pgm/geradm em 11/05/2026, no valor de r$ 5.170,98. (ipof nº 2026426100129).	goias turismo - agencia estadual de turismo	2026	1	2026-05-28	maio	5	2026426100100122	2026	4261	goiás turismo - agência estadual de turismo	03.549.463/0001-03
6288	8000.00	5	"valor que se paga referente a concessão de bolsa na modalidade dr, por meio da chamada pública nº 18/2024 - seleção de bolsistas de desenvolvimento científico e tecnológico para atuação na agência goiana de assistência técnica, extensão rural e pesquisa agropecuária - emater goiás. refere-se aos meses de fevereiro/2025 a janeiro/2029.
referente ao mês de maio/2026."	luciano lajovic carneiro	2026	15	2026-05-20	maio	5	2026316101500097	2026	3161	fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg	***.283.841-**
6289	63831.98	2	valor para pagamento do líquido parte do contrato nº 42/2020, da 58ª medição, referente à execução dos serviços de fornecimento, instalação e manutenção de equipamentos eletrônicos, para monitoramento, fiscalização e apoio ao controle viário, com coleta, armazenamento e processamento de dados e imagens, por 36 meses(lote 4), conforme condições, quantidades, exigências e estimativas estabelecidas neste instrumento. relativo ao período de 01/03/2026 a 31/03/2026, processo de pagamento sei nº 202600036006807, nf nº 397.	sigma engenharia industria e comercio ltda	2026	52	2026-05-20	maio	5	2026436105200015	2026	4361	agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra	25.898.180/0001-00
6290	4879.20	12	".
proc 202600010026377-efc
.
fornecimento de serviços de hospedagem, alimentação, salas, auditórios e de equipamentos para realização de diversos eventos realizados em goiânia e no municípios do interior de goiás pela secretaria de estado da saúde/ses. sislog 102500. conselho/sup tecnologia/sureg/sgi/sesmt.
.
nota fiscal nº 154............r$ 4.879,20
."	ms eventos ltda	2026	10	2026-05-20	maio	5	2026285001000003	2026	2850	fundo estadual de saúde - fes	23.684.531/0001-46
6291	4112.31	1	"valor destinado ao pagamento da folha de pessoal da ueg referente ao mês de
maio de 2026. descontos (regime geral). decisão judicial
-pedro fernando sahium cpf: 315.095.251-49,
-lucas henrique ferreira sampaio cpf: 699.108.631-20"	universidade estadual de goias - ueg	2026	4	2026-05-28	maio	5	2026406200400193	2026	4062	universidade estadual de goiás - ueg	01.112.580/0001-71
6292	11683.34	1	"pagamento da folha de pessoal (estatutários) do mês de maio de 2026, desta
autarquia, sendo ipasgo - descontos, no valor de r$ 11.683,34.(ipof.2026426
100126)."	servico social autonomo de assistencia a saude dos servidores publicos e militares do estado de goias - ipasgo saude	2026	1	2026-05-28	maio	5	2026426100100120	2026	4261	goiás turismo - agência estadual de turismo	50.565.317/0001-43
6293	1274290.77	4	pagamento de despesa obrigatória com a contribuição ao programa de proteção do patrimônio do servidor público - pasep, referente a 1 por cento (um por cento) das receitas diretamente arrecadadas pelo fundo de proteção social do estado - protege goias, referente ao mês de abril/2026. fonte 1.761.0156.	ministerio da fazenda	2026	37	2026-05-20	maio	5	2026170203700001	2026	1702	encargos financeiros do estado	00.394.460/0161-45
6294	3410.00	1	"valor que se paga referente a concessão de bolsa de formação, na modalidade de mestrado e doutorado, por meio da chamada pública nº 43/2025 programa de concessão de bolsas de formação em mestrado e doutorado/2026.
referente aos meses de maio/2026 a fevereiro/2030.
refere-se ao mês de maio/2026."	rogerio reis dos santos	2026	15	2026-05-29	maio	5	2026316101500740	2026	3161	fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg	***.522.825-**
6295	2310.00	1	"valor que se paga referente a concessão de bolsa de formação, na modalidade de mestrado e doutorado, por meio da chamada pública nº 43/2025 programa de concessão de bolsas de formação em mestrado e doutorado/2026.
referente aos meses de maio/2026 a fevereiro/2028.
refere-se ao mês de maio/2026."	atala melissa arino rezende	2026	15	2026-05-29	maio	5	2026316101500754	2026	3161	fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg	***.097.311-**
6296	5179.08	4	"dare - recolhimento de irrf aliquota de 4,8% sobre o valor total da nota fis
cal, referente a contratação de empresa especializada em prestação de servi
ços de locação de veículos automotores com o fornecimento de equipamento es
pecífico para monitoramento de veículo em tempo real (rastreador), manuten
ção, limpeza, seguro e quilometragem livre, conforme demanda, pelo período
de 30 (trinta) meses, visando suprir as necessidades específicas dos órgãos
e entidades da administração pública do estado de goiás. ipof 2024240101362
processo nº 202400006115179, conforme nota fiscal abaixo
..
- nf 001243 data de emissão: 04/05/2026
- referência: abril/2026
- valor total r$ 107.897,44
** irrf r$ 5.179,08
.."	boss locadora de veiculos ltda - epp	2026	11	2026-05-13	maio	5	2026240101100029	2026	2401	gabinete do secretário de estado da educação	14.202.570/0001-79
6297	319076.95	4	"processo 201900010011930 dmr
.
plano de fortalecimento da atenção especializada nas regiões de saúde do estado de goiás a ser celebrado com o fundo municipal de saúde de catalão, para a viabilização do complemento financeiro ofertado por esta secretaria estadual de saúde para cofinanciar as diárias de leitos de uti, leitos cirúrgicos, cirurgias e consultas médicas e pós cirúrgicas na santa casa de misericórdia de catalão, cnes 2442612. período 12 meses. vigência: outubro/25 a setembro/26. rd n° 372/2025 - ses/spais (80081257).
.
pagamento santa casa de catalão/maio/26.............r$319.076,95
."	fundo municipal de saude de catalao	2026	76	2026-05-20	maio	5	2026285007600030	2026	2850	fundo estadual de saúde - fes	03.532.661/0001-56
6298	120000.00	1	"pagamento da emenda parlamentar impositiva número 1053.3 município pira-
canjuba deputado (a) anderson teodoro da cunha. objeto da emenda custeio
na área da educação na aquisição de materiais de limpeza, apoio, manuten
ção, de expedientes e insumos à escola municipal reino encantado, municí
pio de piracanjuba/go na modalidade transferência com finalidade defini-
da, conforme plano de trabalho assinado pelas partes;  autorizo da despe
sa: despacho nº 1731/2026/seduc/coordastec-16768. convênio 143/2026, as-
sinado e publicado.
.
kênya"	prefeitura municipal de piracanjuba	2026	256	2026-05-20	maio	5	2026240125600097	2026	2401	gabinete do secretário de estado da educação	01.179.647/0001-95
6299	1210.50	1	"despesa com o contrato n° 10/2026, referente a aquisição de café torrado e moído, (processo nº 202500005041539 - sei nº da contratação 118038 sislog) (fornecedor:atlantico soluções e serviços ltda )  (pregão eletrônico n° 02/2026)  (ipof nº 2025409300568).
nota:
2447	3.3.90.30.09	20/05/2026	20/05/2026	1.210,50	1.210,50"	atlantico solucoes e servicos ltda	2026	10	2026-05-28	maio	5	2026409301000310	2026	4093	metrobus transporte coletivo s/a	54.886.990/0001-36
6300	622.67	6	"*ipof 2025170100531*
.
pagamento parcial do valor líquido da nf 631540 - serviço de suporte e atual
ização de softwares da plataforma middleware oracle (weblogic, soa, webcente
r e unified business process), essenciais para aplicações críticas e para o
atendimento contínuo e integração dos serviços da secretaria de estado da ec
onomia de goiás, pelo período de 36 (trinta e seis) meses.
(contratação sislog 104627)
(processo sei 202400005007479)
.
[mfo]"	oracle do brasil sistemas ltda	2026	55	2026-05-29	maio	5	2026170105500017	2026	1701	gabinete do secretário de estado da economia	59.456.277/0001-76
6301	2100.00	5	"valor que se paga referente a concessão de bolsa na modalidade de pq - c, por meio da chamada cnpq nº 18/2024 - bolsas de produtividade do cnpq, por um período de até 32 meses a partir do desembolso.
refere-se ao mês de dezembro/2025 a julho/2028.
referente ao mês de maio/2026."	hanstter hallison alves rezende	2026	15	2026-05-20	maio	5	2026316101500040	2026	3161	fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg	***.651.771-**
6302	0.00	1	"valor que se paga referente a concessão de bolsa de formação, na modalidade de mestrado e doutorado, por meio da chamada pública nº 43/2025 programa de concessão de bolsas de formação em mestrado e doutorado/2026.
referente aos meses de maio/2026 a fevereiro/2030.
refere-se ao mês de maio/2026."	elilza rodrigues correia lira	2026	15	2026-05-29	maio	5	2026316101500725	2026	3161	fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg	***.207.231-**
6303	14001.94	7	"ordem de pagamento para quitar despesa com prorrogação do contrato nº 3 / 2024 / seds, de prestação de serviços de locação de veículos hatch ( 6 unidades de veículos automotores),  pelo período de 12 (doze) meses, 20/02/2026 a 19/02/2027, conforme registrado na ?requisição de despesa n° 1/2026 - seds/comf-14593 (sei 84764823). 

nf - 4713. valor liquido. referência 04/2026."	art car veiculos ltda	2026	6	2026-05-06	maio	5	2026300100600039	2026	3001	gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social	23.207.454/0001-33
6304	897.58	5	".
proc. 201200010017637 - hls.
.
solicitação de acréscimo de valor à parcela mensal do aluguel, do contrato 148/2013 - ses-go, correção pelo índice do ipca, referente ao período de abril de 2024 a março de 2025, a ser praticado a partir da vigência do apostilamento, conforme 6°, 7° e 10° termos aditivos 000018359587, 000027565234, 70224161. rd 1/2025 (sei 73331599)
.
aluguel04/abril/2026/reaj  ..................  r$ 897,58.
."	tbt - participacoes e empreendimentos ltda - epp	2026	10	2026-05-20	maio	5	2026285001000159	2026	2850	fundo estadual de saúde - fes	08.385.433/0001-14
6305	3721548.63	1	destina-se ao pagamento do serviço extra remunerado (ac4 goinfra). relativo à folha do mês de maio de 2026, noturno/diurno.  (05734669136)	policia militar	2026	31	2026-05-28	maio	5	2026290203100005	2026	2902	polícia militar	01.409.671/0001-73
6306	1203.88	1	"contribuição ao fundo protege goiás, conforme relatório mensal de resumos de rubricas e demonstrativo financeiro disponibilizado pela sead (regime próprio)
** referência: maio/2026
** ipof: 2026140100107"	procuradoria geral do estado	2026	3	2026-05-28	maio	5	2026140100300030	2026	1401	gabinete do procurador geral do  estado	01.409.697/0001-11
6307	2100.00	5	"valor que se paga referente a concessão de bolsa na modalidade de pq - c, por meio da chamada cnpq nº 18/2024 - bolsas de produtividade do cnpq, por um período de até 32 meses a partir do desembolso.
refere-se ao mês de dezembro/2025 a julho/2028.
referente ao mês de maio/2026."	ricardo costa de santana	2026	15	2026-05-20	maio	5	2026316101500055	2026	3161	fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg	***.440.451-**
6308	2100.00	4	"valor que se paga referente a concessão de bolsa na modalidade de pq - c, por meio da chamada cnpq nº 18/2024 - bolsas de produtividade do cnpq, por um período de até 32 meses a partir do desembolso.
refere-se ao mês de fevereiro/2026 a julho/2028.
referente ao mês de maio/2026."	vinicius coelho kuster	2026	15	2026-05-20	maio	5	2026316101500637	2026	3161	fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg	***.941.207-**
6309	100000.00	1	"processo: 202600005002731 - vvf.
.
emenda parlamentar impositiva número 907 
.
município cachoeira dourada deputado paulo cezar 
.
objeto da emenda custeio na área da saúde. 
.
conforme manifestação favorável no parecer ses/geraf nº 941/2026 (sei 88428511), ratificado pelo despacho nº 1273/2026/ses/cep (sei 89655133)."	fundo municipal de saude de cachoeira dourada	2026	183	2026-05-29	maio	5	2026285018300222	2026	2850	fundo estadual de saúde - fes	07.445.626/0001-50
6310	50840.90	1	"processo 202600005009538 - mmrm 
.
emenda parlamentar impositiva número 90.5 município teresina de goias deputado dr. george morais objeto da emenda custeio em saúde. rd 243/2026 (89716467), conforme manifestação favorável no parecer ses/gae-18347 nº 359/2026 (88257737), parecer ses/gerap-18346 nº 118/2026 (88259174), despacho nº 1615/2026/ses/spais-03083 (88630694), despacho nº 392/2026/ses/asstec/subpas-21279 (88743824).
.
valor a pagar: r$ 50.840,90"	fundo municipal de saude de teresina de goias	2026	183	2026-05-20	maio	5	2026285018300137	2026	2850	fundo estadual de saúde - fes	11.350.044/0001-68
6311	17905.50	5	"processo sei 202100010023093/202300010007378 - ejsa
.
prestação de serviços de manutenção preventiva e/ou corretiva em grupos de geradores de energia, incluindo motores, geradores, caixas de automação e quadros de comando, com o fornecimento das peças, componentes e acessórios necessários, destinados às unidades da ses-go. pregão eletrônico nº 208/2022 ses/go. contrato nº 121/2022 ses. 3° termo aditivo. vigência 03/01/2026 a 02/01/2027. manutenção preventiva.
.
nota fiscal nº 318/abr/26
.
total a pagar:	17.905,50
."	tlr servicos de engenharia e comercio ltda-me	2026	10	2026-05-20	maio	5	2026285001000020	2026	2850	fundo estadual de saúde - fes	03.199.343/0001-15
6312	2310.00	5	"valor que se paga referente à concessão de bolsa na modalidade de mestrado e doutorado, por meio da chamada pública nº 04/2025 – programa de concessão de bolsas de formação em mestrado e doutorado. referente aos meses de abril/2025 a março/2027.
referente ao mês de maio/2026."	michele maria dos santos	2026	15	2026-05-20	maio	5	2026316101500388	2026	3161	fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg	***.179.701-**
6313	308.74	21	"pagamento da fema 12602542616000901. taxa de licenciamento ambiental estadual, protocolada no sistema ipê sob o nº 139880/2026 referente ao gme no município de mossâmedes (go). ipof 2026436100020. despacho 411. código de barras:
85830000003087402502602542616000901551100000"	agencia goiana de infraestrutura e transportes	2026	71	2026-05-26	maio	5	2026436107100001	2026	4361	agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra	03.520.933/0001-06
6314	72.55	5	"pagamento que se faz à empresa f. j. ferraz ltda para atender despesas com retenção de irrf, referentes à contratação de empresa especializada para a prestação de serviços de dedetização nas unidades administrativas da semad, localizadas no parque amazônia, setor leste universitário e na estrutura de apoio da secretaria no município de aruanã, em atendimento a ordem de serviço 9 (87827631), referente ao mês de abril de 2026, conforme nota fiscal de serviços eletrônica nfs-e nº 1394 e pdf 2025210100060. (semad/aruanã - irrf).
.
valor da ordem de pagamento .......................... r$72,55.
.
processo de pagamento nº 202500017015985.
.
projeto/operação: aft – gestão e manutenção."	f. j. ferraz ltda	2026	6	2026-05-26	maio	5	2026210100600008	2026	2101	gabinete do secretário de estado de meio ambiente e desenvolvimento sustentável	13.138.891/0001-99
6315	155667.66	3	pagamento da folha dos servidores desta pasta, referente ao mês de maio de 2026.	controladoria-geral do estado	2026	1	2026-05-28	maio	5	2026150100100103	2026	1501	gabinete do secretário - chefe da controladoria geral do estado	13.203.742/0001-66
6316	1326.00	7	"op - despesa com 2º termo aditivo ao contrato nº 03/2024-fapeg, para contrat. de empresa para prest. de serv. continuados de agenciamento de viagens, compreendendo a emissão, a remarcação e o cancelamento de passagens aéreas nacionais e internacionais, c/ seguro viagem internac, traslado e hospedagem, per. de 12 (doze) meses de acordo com as especif. estab. no edit. do pregão eletrônico srp nº 003/2023-sgg, conf. o proc. adm. nº 202318037003441. vig. 27/03/2026 a 26/03/2027. referente a hospedagem.
*
pagamento líquido da nota fiscal nº 265 - hospedagem para marcos f. arriel e outros - mês de maio/2026."	ivone de sousa rosa empreendimentos turisticos e promocoes eireli - me	2026	7	2026-05-20	maio	5	2026316100700009	2026	3161	fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg	01.819.149/0001-60
6317	40765.50	3	pagamento liquido da nota fiscal n.º 112135, referente a elaboração e atualização anual de manuais de serviços terceirizados correspondente à estapa ii, vinculado contrato 003/2026 com vigência de 24 meses de 20/02/2026 a 19/02/2028. ipof 2025180100376. fc	fundacao getulio vargas	2026	3	2026-05-29	maio	5	2026180100300002	2026	1801	gabinete do secretário de estado da administração	33.641.663/0001-44
6318	100.00	4	contrato de linke de internet para atender a secti - instituto gerando falcões em goiânia.	control system - sistemas de computacao ltda	2026	5	2026-05-06	maio	5	2026409100500122	2026	4091	goias telecomunicacoes s.a. - goiastelecom	10.952.776/0001-65
6319	411.36	1	valor destinado a cobrir despesas do iss da 17ª medição do contrato nº 90/2024 - referente à execução de serviços técnicos especializados de super visão regional em apoio à fiscalização na execução das ações de manutenção e recuperação da malha rodoviária sob a jurisdição da goinfra - lote 03, rela tivo ao período 01/01/2026 a 31/01/2026, pdf 2024436100023, processo sei 202600036001901, nfs 242.	engefoto - engenharia e aerolevantamentos s a	2026	45	2026-05-05	maio	5	2026436104500008	2026	4361	agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra	76.436.849/0001-74
6320	967722.36	1	valor para pagamento da parte líquida da 29ª medição, do contrato nº 097/2023 - goinfra - referente ao serviço de elaboração de projetos executivos de engenharia de restauração, melhorias e manutenção de rodovias, lote 4 - relativo ao período de 01/03/2026 a 31/03/2026, pdf nº 2024436101189, processo de pagamento sei nº 202600036005858 nf 1181.	egetra engenharia ltda	2026	65	2026-05-05	maio	5	2026436106500035	2026	4361	agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra	04.769.095/0001-63
6321	2217.62	6	"* ipof n. 2024170100076 *
.
recolhimento do irrf da nota fiscal 6535 (sei 90526926) e nota fiscal 2096 (sei 90527163) (ref. março/2026) referem-se ao contrato nº. 025/2024 (lotes
03, 06, e 12) de transmissão de dados para as seguintes atividades: solução
de gerenciamento e monitoramento de links de comunicação de dados com fornec
imento de equipamentos sd-wan em forma de comodato; links de internet com fo
rnecimento de equipamento em forma de comodato; links de banda larga com for
necimento de equipamento em forma de comodato; links ponto a ponto ou sldd c
om fornecimento de equipamento em forma de comodato; e fornecimento de fibra
 apagada.
.
rmvp
.
..............."	brfibra telecomunicacoes ltda	2026	55	2026-05-29	maio	5	2026170105500081	2026	1701	gabinete do secretário de estado da economia	73.972.002/0001-16
6322	50000.00	1	"pagamento da emenda parlamentar impositiva número 495 município cachoeira dourada deputado (a) andre luiz gomes gontijo. objeto da emenda investimento para aquisição de notebooks para as escolas municipais descritas no plano de trabalho, do município de cachoeira dourada/go, na modalidade transferência com finalidade definida., conforme plano de trabalho assinado pelas partes;   autorizo da despesa: despacho nº 1821/2026/seduc/coordastec-16768.
convênio nº 169/2026 assinado e publicado."	prefeitura municipal de cachoeira dourada	2026	258	2026-05-24	maio	5	2026240125800151	2026	2401	gabinete do secretário de estado da educação	00.079.806/0001-17
6323	175.14	11	"pagamento do irrf retido das nfs abaixo, emitidas em 16/04/2026, referente a prestação de serviços de manutenção predial preventiva, corretiva e preditiva, com fornecimento de peças, materiais de consumo, insumos e mão de obra, para atender a sgg, relativo ao mês de abril/2026. conforme dare anexo.
nf 620 valor irrf....r$.....170,89.(total geral nf: 14.241,58).
nf 621 valor irrf....r$.......4,25.(total geral nf:    354,31).
processo: 202218037004607 
ipof: 2025400100211.
gec"	r p a construtora e servicos terceirizados eireli	2026	7	2026-05-10	maio	5	2026400100700084	2026	4001	gab. da secretaria geral de governo	28.313.205/0001-46
6324	55600.30	1	valor solicitado para pagamento de despesas com o líquido, honorários contratuais e recolhimento do fundo financeiro rpps/empregado, da requisição de pequeno valor?rpv originária de ação judicial promovida por joao batista de souza aguiar, inscrito (a) no cpf sob o nº 096.278.203 -34, em desfavor da agrodefesa, por meio do processo judicial nº 5994890-93.2024.8.09.0051 e demais instruções e documentos presentes nos autos administrativo sei 202500066008756. obs.: favor creditar na conta judicial para o beneficiário acima, conforme dados bancários abaixo: banco: caixa 104 - agência: 2535 - operação: 040 - conta judicial: nº 02172822-8, no valor de.....r$ 55.600,30.	joao batista de souza aguiar	2026	32	2026-05-19	maio	5	2026326103200016	2026	3261	agência goiana de defesa agropecuária - agrodefesa	***.278.203-**
6325	547.30	20	pagamento do issqn retido da nf 1254, emitida em 28/04/2026, relativo à locação de equipamentos, estruturas e materiais para a realização de evento, no 3º andar do prédio do ccon, no dia 13 de abril de 2026, no valor de r$ 547,30 (valor total da nf r$ 10.946,00). processo: 202500005021926 ipof: 2025400100321. gcsb.	pazini empreendimentos e negocios ltda	2026	7	2026-05-10	maio	5	2026400100700131	2026	4001	gab. da secretaria geral de governo	03.611.949/0001-16
6326	1041865.76	1	"inss empregador da folha de pagamento dos servidores celetistas e comissionados da secretaria-geral de governo, referente ao mês 04/2026, conforme guia anexa gps.
ipof: 2026400100144
gec"	instituto nacional do seguro social	2026	2	2026-05-18	maio	5	2026400100200178	2026	4001	gab. da secretaria geral de governo	29.979.036/0064-24
6327	51040.88	28	"pagamento do irrf ref. abril/2026:
nf 698 r$ 86,4 (nf 17);
nf 746 r$ 576 (nf 711 r$ 3072);
nf 802 r$ 1440 (nf 487 r$ 7680);
nf 803 r$ 299,4 (nf 488 r$ 1596,83);
nf 804 r$ 2155,29 (nf 489 r$ 11494,89);
nf 809 r$ 28,8 (nf 1180);
nf 894 r$ 28,8 (nf 1255);
nf 932 r$ 72 (nf 79);
nf 899 r$ 216 (nf 15);
nf 901 (nf 135 r$ 3840);
nf 902 r$ 28,8 (nf 153);
nf 903 r$ 83,38 (nf 171);
nf 904 r$ 49,68 (nf 880);
nf 905 r$ 28,8 (nf 1743);
nf 906 r$ 69,98 (nf 20);
nf 907 r$ 43,2 (nf 22);
nf 908 r$ 171,07 (nf 26);
nf 909 r$ 17,6 (nf 32);
nf 910 r$ 72 (nf 33);
nf 911 r$ 180 (nf 38);
nf 912 r$ 72 (nf 43);
nf 913 r$ 98,78 (nf 43);
nf 914 r$ 216 (nf 44);
nf 915 r$ 43,2 (nf 54);
nf 916 r$ 288 (nf 55);
nf 917 r$ 72 (nf 58);
nf 918 r$ 72 (nf 61);
nf 919 r$ 28,8 (nf 68);
nf 920 r$ 33,48 (nf 87);
nf 921 r$ 28,8 (nf 90);
nf 922 r$ 43,2 (nf 128);
nf 923 r$ 18 (nf 205);
nf 924 r$ 203,44 (nf 277);
nf 925 r$ 36 (nf 281);
nf 926 r$ 159,41 (nf 307 r$ 850,18);
nf 928 r$ 108 (nf 600);
nf 929 r$ 685,37 (nf 3060 r$ 3655,3);
nf 931 r$ 19,44 (nf 17346);
nf 936 r$ 28,8 (nf 3);
nf 937 r$ 57,6 (nf 14);
nf 938 r$ 72 (nf 51);
nf 939 r$ 72 (nf 429);
nf 940 r$ 180 (nf 1928 r$ 960);
nf 941 r$ 108 (nf 58);
nf 942 r$ 86,4 (nf 59);
nf 943 r$ 103,25 (nf 77);
nf 944 r$ 72 (nf 121);
nf 945 r$ 216 (nf 370 r$ 1152);
nf 946 r$ 598,81 (nf 603 r$ 3193,65);
nf 948 r$ 25,6 (nf 31);
nf 949 r$ 360 (nf 57);
nf 951 r$ 21,6 (nf 264);
nf 952 r$ 43,2 (nf 324);
nf 956 r$ 72 (nf 69);
nf 957 r$ 288 (nf 82);
nf 970 r$ 36 (nf 30);
nf 974 r$ 20,16 (nf 330);
nf 975 r$ 360 (nf 541);
nf 976 r$ 36 (nf 656);
nf 984 r$ 34,56 (nf 7364);
nf 985 r$ 38,16 (nf 17667);
nf 986 r$ 42,77 (nf 25);
nf 1012 r$ 28,8 (nf 1272);
nf 1039 r$ 105,6 (nf 303 r$ 2112);
nf 1040 r$ 21,6 (nf 304 r$ 432"	propeg comunicacao s a	2026	9	2026-05-20	maio	5	2026120100900011	2026	1201	gabinete da secretaria de estado de comunicação	05.428.409/0010-18
6328	25909.06	23	valor destinado a cobrir despesas do líquido da 20ª parcela do contrato nº 129/2025, referente a contratação de empresa especializada na prestação dos serviços de organização, planejamento, promoção e execução de eventos, com fornecimento de infraestrutura no que se refere à locação de equipamentos/mobiliário compreendendo a montagem, desmontagem, manutenção, instalações elétricas, e outros serviços correlatos, para atender a agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra em todo território do estado de goiás, realizado no dia 16 de março/2026 no aeródromo de goiatuba. processo sei nº 202600036006381, nf-1219.	pazini empreendimentos e negocios ltda	2026	6	2026-05-05	maio	5	2026436100600002	2026	4361	agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra	03.611.949/0001-16
6329	1093.79	4	202100025062061 - refere-e ao pagamento:  nf 72034 - 04/2026 - prestação de serviços de gerenciamento eletrônico e controle de abastecimento de combustíveis-aditivo arla.	trivale instituicao de pagamento ltda	2026	18	2026-05-21	maio	5	2026296101800067	2026	2961	departamento estadual de trânsito - detran	00.604.122/0001-97
6330	225.00	4	"pagamento liquido  de 8º termo de apostilamento ao contrato 168/2021,cujo objeto consiste no abastecimento de água tratada e coleta/tratamento de esgoto sanitário, para atender às necessidades especificamente do colégio estadual professora lázara de fátima e silva flores, localizado no município de goianira, com cobertura  de janeiro a dezembro/2026 conforme despacho nº 142/2026/seduc/coordastec-16768. 
.
 codigo fundeb 25
.
fatura....abril/2026
valor bruto: r$ 3.107,16
irrf: r$ 149,14
liquido\: r$ 2.958,02
.
banco para crédito: 104 - caixa econômica federal
agência para crédito: 02512 - plataforma de negocios coorporativos
conta para crédito: 03000014501
.
weyder"	companhia de desenvolvimento economico de goias-codego	2026	185	2026-05-26	maio	5	2026240118500011	2026	2401	gabinete do secretário de estado da educação	01.285.170/0001-22
6331	41481.64	10	"pdf: 2025160100096 - processo: 202100015000202
pagamento referente a prorrogação de vigência do contrato 
04/2022-sec para prestação de serviços de locação de mão
-de-obra para de asseio, limpeza, jardinagem, copeiragem, 
portaria, ascensorista, manutenção predial, com fornecimento 
de materiais, ferramentas e equipamentos necessários à execução, 
nos palácios: pedro ludovico teixeira, das esmeraldas e serviço 
aéreo do estado de goiás e suas dependências, pelo prazo de 12 
(doze) meses. conforme dados á saber:
- nota fiscal: 836, emissão: 13/05/2026, atestado: 25/05/2026, 
referência: 04/2026, valor: r$ 41.481,64 - inss"	garra forte administracao e servicos ltda	2026	7	2026-05-29	maio	5	2026160100700011	2026	1601	gabinete do secretário - chefe da casa militar	07.262.535/0001-80
6332	297.58	4	"contrato nº 178942829 (sei nº 75783232), de fornecimento de energia elétrica de alta tensão, padrão a, para unidade consumidora nº 12433251 (decon). pagamento do irrf conforme segue:
.
fatura  05445605 ref. 01/2026 valor r$  98,78
fatura 014099892 ref. 02/2026 valor r$  98,64
fatura  35204705 ref. 04/2026 valor r$ 100,16"	equatorial goias distribuidora de energia s a	2026	7	2026-05-29	maio	5	2026290400700047	2026	2904	polícia civil	01.543.032/0001-04
6333	1452.13	12	"valor para pagamento de despesa com o líquido parcial da contratação de
serviço de link de dados (banda larga, ip dedicado e mpls), de serviço 
plataforma pabx em nuvem bem como serviço telefônico fixo comutado (stfc), na modalidade na modalidade local fixo/fixo com ligações dirigidas às operadoras de serviço móvel pessoal (smp) vc1, vc2, vc3, ddd, ddi. de acordo as especificações constantes no termo de referência e minuta contratual. declaração (daof) 0169/3261/2026 e ipof 2023326100196. 
pagamento do (irrf) da sitelbra de serviços de suporte, conforme 
despacho nº 173/2026-gt de 29/04/2026, referente a nota fiscal nº 6029 emitidas em: 27/04/2026, pelos serviços prestados no mês de março de 2026,
e atestadas pelo gestor em: 29/04/2026, conforme discriminação abaixo: (irrf) - valor.......................................r$ 30.252,80
base de cálculo......................................r$ 30.252,80
retenção de irrf (4,8 por cento).....................r$  1.452,13
valor total líquido:.................................r$ 28.800,67."	sitelbra sistema de telecomunicacoes do brasil ltda	2026	11	2026-05-05	maio	5	2026326101100040	2026	3261	agência goiana de defesa agropecuária - agrodefesa	18.182.577/0001-27
6334	39475.83	3	"pagamento ao credor acima, cujo objeto é a  prestação de serviços de transporte de alunos residentes, prioritariamente, na zona rural do estado de goiás, com disponibilização de veículos e motoristas, destinados a atender à demanda da educação básica da rede estadual de ensino, em estradas pavimentadas, não pavimentadas e vicinais do(s) município(s)  de   jataí, minaçu e são miguel do araguaia, conforme nota (s) fiscal abaixo:	
	
.
	
nota fiscal:  40  –  minaçu	
data de emissão:	23/04/2026
referência: 	março de 2026
atesto: 	23/04/2026
valor total da nota:  	r$ 1.003.026,32
líquido aditivo:	r$ 39.475,83
.
processo  202100006076257/202400006076962
pdf  2025240100740"	terraco servicos e assessoria ltda	2026	27	2026-05-05	maio	5	2026240102700010	2026	2401	gabinete do secretário de estado da educação	02.486.936/0001-08
6335	551.81	4	"contrato oc27034384067 (sei nº 75332344), de fornecimento de energia elétrica de alta tensão, padrão a, para unidade consumidora nº 10017968460 (espc). pagamento do irrf conforme segue:
.
fatura 09150863 ref. 01/2026 valor r$ 267,58
fatura 39827238 ref. 04/2026 valor r$ 284,23"	equatorial goias distribuidora de energia s a	2026	7	2026-05-29	maio	5	2026290400700063	2026	2904	polícia civil	01.543.032/0001-04
6336	3004.06	3	"* ipof nº. 2025170100281 *
* processo contrato/pagamento 202500004084669 *
.
pagamento líquido da nfs-e 15880 (sei 90721055) refere-se ao item 006 do contrato nº. 049/2025 de aquisição de licenças de uso de software de si
stema de informação geográfica (sig) da plataforma arcgis, incluindo serviço
s especializados de instalação, configuração e treinamentos, destinados ao a
poio das ações de fiscalização tributária no setor do agronegócio.
.
rmvp
.
************"	imagem geosistemas e comercio ltda	2026	32	2026-05-29	maio	5	2026170103200008	2026	1701	gabinete do secretário de estado da economia	67.393.181/0001-34
6337	21803.50	14	"* ipof nº. 2025170100281 *
* processo contrato/pagamento 202500004084669 *
.
pagamento líquido da nfs-e 15881 (sei 90720974) refere-se ao item 016 do con
trato nº. 049/2025 de aquisição de licenças de uso de software de sistema de
 informação geográfica (sig) da plataforma arcgis, incluindo serviços especi
alizados de instalação, configuração e treinamentos, destinados ao apoio das
 ações de fiscalização tributária no setor do agronegócio.
.
rmvp
.
************"	imagem geosistemas e comercio ltda	2026	32	2026-05-29	maio	5	2026170103200009	2026	1701	gabinete do secretário de estado da economia	67.393.181/0001-34
6338	1.82	132	"licitação não aplicável-destinam-se ao funcionamento da sala cine cultura, tendo em vista a necessidade do pagamento das distribuidoras dos filmes exibidos, pagamento de taxas para sessões especiais e ecad, assim como para realização de mostras de cinema sob demanda da gerência de fomento ao audiovisual e salas de cinema do cine cultura, estimativo para 2026.
.
pagamento irrf da nf. 122884 r$ 1,82 - sei 89542576
.
empresa: diamond films do brasil prod dist audiovisual ltda
cnpj: 17.095.184/0001-13
."	fundo de arte e cultura do estado de goias	2026	4	2026-05-05	maio	5	2026255000400001	2026	2550	fundo de arte e cultura do estado de goiás - fundo cultural	15.540.894/0001-80
6339	1400.00	17	"destina-se a cobrir despesas com o liquido/descontos relativo a despesa da folha de pagamento de abril de 2026.
.
decisão judicial emitida pelo 2º juizado especial cível - comarca de goiânia, extraído dos autos n.º 5159152-09.2026.8.09.0051, movida por casa de cred orton rodrigues junior ltda, cnpj 18.314.213/0001-53 em desfavor do servidor sergio antonio dos santos (cpf n. 282.140.211-20) com o desconto em folha de pagamento do executado, em 36 (trinta e seis) parcelas de r$ 1.400,00 (um mil e quatrocentos
reais), cujos valores deverão ser transferidos e/ou depositados na conta bancária indicado pela parte exequente, conforme dados a seguir:
dados para depósito:
.
banco: 336 - banco c6 s.a.
agência: 0001
conta corrente: 28729271-1
cnpj: 18.314.213/0001-53
nome: casa de cred
chave pix: 134466c4-815d-4351-9829-0ef4b46e4bcd
valor:r$ 1.400,00
.
rmb"	diretoria-geral de policia penal	2026	1	2026-05-05	maio	5	2026290600100143	2026	2906	diretoria-geral de policia penal	29.394.729/0001-71
6340	633.95	5	"despesa com pensão judicial,  vinculados ao processo judicial rot-0010865-23.2023.5.18.0011, movido por lélio eustáquio gama júnior  em  face  desta estatal, requerendo indenização por danos morais  e  materiais em razão de doença ocupacional, que foi julgada parcialmente  e condenada  a pagar  ao pagamento de indenização  substitutiva  do  período  estabilitário, pensão mensal e danos morais no valor provisório de r$120.000,00.
(junho/2026)."	lelio eustaquio gama junior	2026	10	2026-05-27	maio	5	2026409301000035	2026	4093	metrobus transporte coletivo s/a	***.680.941-**
6341	9268.00	25	"ejsa
.
pagamento do líquido do processo 202600010003200 - lote: 6
.
nf 44748 r$ 6487,6 (nf 113 site g 5 news ltda);
nf 44749 r$ 2780,4 (nf 111 site g 5 news ltda);
.
total a pagar:	9.268,00
."	amp - agencia multiface de propaganda ltda	2026	23	2026-05-25	maio	5	2026285002300004	2026	2850	fundo estadual de saúde - fes	37.363.371/0001-48
6342	5606.26	4	"valor que se paga referente a concessão de bolsa, por meio do edital nº 20/2024 - seleção de bolsistas para atuação no núcleo operacional do programa de qualificação para exportação – peiex. referente aos meses de fevereiro/2025 à julho/2027.
refere-se ao mês de maio/2026."	fabio silveira bonachela	2026	16	2026-05-22	maio	5	2026316101600021	2026	3161	fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg	***.471.398-**
6343	45767.72	1	".
.
- pagamento da folha de pagamento dos servidores desta secretaria referente ao mês de maio/26.
.
- cnpj: 01.409.580/0001-38
- formalidade: 16 - folha de pagamento - regime geral - descontos
.
matheus"	estado de goias	2026	242	2026-05-27	maio	5	2026240124200082	2026	2401	gabinete do secretário de estado da educação	01.409.580/0001-38
6344	4436.85	6	202500025142589 refere-se ao pagamento do valor líquido:   locação do imóvel da ciretran de acreúna recibo 01/04 a 30/04/2026 ref 04/2026  r$ 4.436,85.	vilma silva santos carvalho	2026	20	2026-05-12	maio	5	2026296102000028	2026	2961	departamento estadual de trânsito - detran	***.439.231-**
6345	5500.00	1	"processo 202600010035314.crrm
.
ajuda de custo com alimentação e hospedagem para pacientes cadastrados no programa de tratamento fora de domicílio- tfd. paciente leonilda martins de oliveira. processo 202600010035314. os dados do paciente e responsável estão discriminados no ofício 31957 (89805756).
.
tfd/leonildamartins:..................5.500,00 
."	daniela martins viana	2026	69	2026-05-11	maio	5	2026285006900322	2026	2850	fundo estadual de saúde - fes	***.928.481-**
6346	1299.31	1	"valor que se paga referente a concessão de bolsa, por meio do edital nº 32/2025 - seleção de bolsistas para atuação no núcleo operacional do programa de qualificação para exportação - peiex no estado de goiás e cadastro de reserva. referente aos meses de fevereiro/2026 a  março/2027.
refere-se ao mês de maio/2026."	vanessa lorena conceicao araujo	2026	20	2026-05-25	maio	5	2026316102000010	2026	3161	fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg	***.276.391-**
6347	110589.86	105	"contratação de serviços de publicidade, a serem prestados por intermédio de até 03 (três) agências de propaganda, com vistas à melhor atender as necessidades da comunicação publicitária da execução das políticas públicas estaduais de competência desta pasta nas áreas de promoção do emprego e da renda, formação, qualificação e capacitação de pessoas para emprego, e de desenvolvimento do turismo do estado de goiás. conforme rd 2 (65326112) e justificativa 65353937. nº documento 	natureza 	data liquidação 	data atesto 	saldo a pagar 	valor a ser pago
34087-liquidoagencia 	3.3.90.39.42 	08/05/2026 	06/05/2026 	5.712,83 	5.712,83 
34072-liquidoagencia 	3.3.90.39.42 	08/05/2026 	06/05/2026 	4.209,83 	4.209,83 
34060-liquidoagencia 	3.3.90.39.42 	08/05/2026 	06/05/2026 	8.299,98 	8.299,98 
34040-liquidoagencia 	3.3.90.39.42 	08/05/2026 	06/05/2026 	4.391,24 	4.391,24 
34020-liquido 	3.3.90.39.42 	08/05/2026 	06/05/2026 	5.041,34 	5.041,34 
34019-liquidoagencia 	3.3.90.39.42 	08/05/2026 	06/05/2026 	5.911,29 	5.911,29 
34018-liquidoagencia 	3.3.90.39.42 	08/05/2026 	06/05/2026 	3.386,51 	3.386,51 
34017-liquidoagencia 	3.3.90.39.42 	08/05/2026 	06/05/2026 	5.399,40 	5.399,40 
34016-liquidoagencia 	3.3.90.39.42 	08/05/2026 	06/05/2026 	3.265,28 	3.265,28 
34014-liquidoagencia 	3.3.90.39.42 	08/05/2026 	06/05/2026 	5.305,81 	5.305,81 
34013-liquidoagencia 	3.3.90.39.42 	08/05/2026 	06/05/2026 	4.837,86 	4.837,86 
34011-liquidoagencia 	3.3.90.39.42 	08/05/2026 	06/05/2026 	3.625,59 	3.625,59 
34010-liquidoagencia 	3.3.90.39.42 	08/05/2026 	06/05/2026 	4.597,67 	4.597,67 
34009-liquidoagencia 	3.3.90.39.42 	08/05/2026 	06/05/2026 	7.067,99 	7.067,99 
34008-liquidoagencia 	3.3.90.39.42 	08/05/2026 	06/05/2026 	5.723,63 	5.723,63 
34007-liquidoagencia 	3.3.90.39.42 	08/05/2026 	06/05/2026 	5.457,35 	5.457,35 
34006-liquidoagencia 	3.3.90.39.42 	08/05/2026 	06/05/2026 	2.868,16 	2.868,16 
34039-liquidoagencia 	3.3.90.39.42 	08/05/2026 	06/05/2026 	6.603,47 	6.603,47 
34038-liquidoagencia 	3.3.90.39.42 	08/05/2026 	06/05/2026 	9.487,65 	9.487,65 
34036-liquidoagencia 	3.3.90.39.42 	08/05/2026 	06/05/2026 	3.101,05 	3.101,05 
34035-liquidoagencia 	3.3.90.39.42 	08/05/2026 	06/05/2026 	3.616,69 	3.616,69 
34034-liquidoagencia 	3.3.90.39.42 	08/05/2026 	06/05/2026 	8.392,07 	8.392,07 

total a pagar: 	116.302,69"	logos propaganda ltda	2026	6	2026-05-12	maio	5	2026420100600002	2026	4201	gabinete do secretário de estado da retomada	37.269.412/0001-31
6348	4031.04	16	"pagamento ao credor acima, referente a aquisição de uniformes esportivos
pdf: 2026240100443 processo nº 202600006025127, conforme nota fiscal abai
xo:
..
- nf 003673   data de emissão: 11/05/2026
- referência: 120 unidades camisetas 
- valor total dos produtos  r$ 4.080,00
- valor líquido r$ 4.031,04
..
fundeb: 22 aquisição de material de consumo para escolas da educação básica
dados bancários: caixa econômica federal: 104 ag: 0996 c/c: 576993497-9
.."	afa industria comercio e servicos ltda	2026	39	2026-05-22	maio	5	2026240103900031	2026	2401	gabinete do secretário de estado da educação	24.935.788/0001-96
6349	0.00	1	"processo 202600010038493 - vvf
.
ajuda de custo, com alimentação e hospedagem para os pacientes cadastrados no programa de tratamento fora de domicílio - tfd ses/go. paciente nicolas marreiros dos santos lima e de seu acompanhante. período de 01 a 30 de abril de 2026."	clarilene dos santos lima	2026	69	2026-05-25	maio	5	2026285006900363	2026	2850	fundo estadual de saúde - fes	***.297.531-**
6350	878.33	1	202600025058044  locação do imóvel da ciretran de edealina recibo 14/04 a 30/04/2026 ref 04/2026  r$ 878,33.	ana paula martins silva	2026	20	2026-05-12	maio	5	2026296102000107	2026	2961	departamento estadual de trânsito - detran	***.623.141-**
6351	800.00	29	ugoi - restituição do fundo rotativo pagamento nº 1.2/2026 - 202600020003648	universidade estadual de goias - ueg	2026	10	2026-05-11	maio	5	2026406201000020	2026	4062	universidade estadual de goiás - ueg	01.112.580/0001-71
6352	8618.17	1	"contrato n.º 13/2022 - pm (000029884778), cujo objeto consiste na contrato de assinatura de sistema banco de preços para a pmgo, com liberação de acesso simultâneo para 3 usuários, pelo período de 12 meses 2026.

****************************************************************************
pagamento nota fiscal 2996."	promaxima gestao empresarial ltda	2026	7	2026-05-25	maio	5	2026290200700111	2026	2902	polícia militar	16.538.909/0001-38
6353	0.00	1	"202500010087863 - lrs. aquisição de medicamento para atender mandando judicial. ata de registro de preço nº 122/2025 ""b"" - ses , pregão eletrônico nº 153/2025, oriundo do processo (sei202500005005327), vinculado ao processo de contratação no sislog nº 112749, relacionado com o processo de publicação da a.r.p. no portal nacional de contratações  públicas - pncp (sei 202500010068730).
.
nf: 407288
.
vl: 3.272,14"	supermedica distribuidora hospitalar ltda	2026	92	2026-05-25	maio	5	2026285009200050	2026	2850	fundo estadual de saúde - fes	06.065.614/0001-38
6354	25641249.13	3	".
.
- pagamento da folha de pagamento dos servidores desta secretaria referente ao mês de maio/26.
.
- cnpj: 01.409.705/0001-20
- formalidade: 19 - folha de pagamento - regime próprio - líquido
.
matheus"	secretaria de estado da educacao	2026	81	2026-05-27	maio	5	2026240108100135	2026	2401	gabinete do secretário de estado da educação	01.409.705/0001-20
6355	0.00	6	"202400025099634-pagameto irrf nf 892 - sina. vert. 40 un(420,62) - sinal. horiz.: 1494,92(31,10) caldazinha 

mais negócios ltda
cnpj 09456.840/0001-38
conta 578.197.734-8
ag 1626
produto 4995"	filgueira prestacao de servicos ltda	2026	28	2026-05-12	maio	5	2026296102800006	2026	2961	departamento estadual de trânsito - detran	19.560.627/0001-25
6356	267046.64	111	"gerenciador financeiro caixa: 08/05/2026.
pagamento de rpv a inativos civis - rpps (sei nº 202611129002983 / sei nº 202611129003207 / sei nº 202611129003175).

valor líquido .................... r$ 267.046,64

                                   crg"	fundo financeiro do rpps	2026	21	2026-05-11	maio	5	2026188002100005	2026	1880	fundo financeiro do regime próprio de previdência do servidor - ffrpps	18.867.930/0001-02
6357	16605.00	1	"pdf:	2026295100022
.
objeto: trata-se de aquisição de insumos de marcenaria destinados à fabricação de mobiliário institucional no âmbito da unidade de polícia penal - seção industrial da -1ª crp,  para atendimento das demandas produtivas e administrativas, conforme especificações constantes na rd (88960076).
.
valor: 16.605,00
.
rmb"	diretoria-geral de policia penal	2026	6	2026-05-11	maio	5	2026295100600001	2026	2951	fundo penitenciário estadual - funpes	29.394.729/0001-71
6358	1336.15	9	"valor destinado a cobrir despesas do irrf do pagamento da 10ª medição do con
trato 163/2021, referente ao reequilíbrio econômico-financeiro betuminosos -
ago/22, conforme termo aditivo nº 422/2025-goinfra, relativo a contratação
de serviços de conservação em vias urbanas: programa goiás em movimento muni
cípios de iaciara, mambaí, monte alegre de goiás, posse, são domingos e tere
sina de goiás, neste estado, realizada no período de 01/10/2022 à 31/10/2022
. pdf: 2021316300636. processo sei nº 202600036003611, nf-8."	tcm construtora ltda	2026	65	2026-05-25	maio	5	2022316306500012	2022	3163	agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra	30.872.209/0001-06
6359	0.00	1	"processo: 202400010024949
.
portaria 10146/26 
aquisição de licença para acesso e uso da base de dados do sistema uptodate, para acesso digital de informação científica, desenvolvimento, pesquisa e inovação em saúde, para um período de 05 anos, a ser disponibilizado para as unidades hospitalares da ses. contratação 103653 sislog, termo de referência 6666. contrato nº35/2024/ses. vigência: 60 meses: 26/04/2024 à 25/04/2029.
.
total a pagar: r$1.022.189,22
.
(devido a fechamento de câmbio, o valor é estimado, o restante será devolvido)."	fundo estadual de saude - fes	2026	142	2026-05-12	maio	5	2026285014200001	2026	2850	fundo estadual de saúde - fes	00.544.963/0001-56
6360	1798.77	10	"ordem de pagamento para quitar a contratação de empresa para fornecimento de materiais gráficos para atender a demanda de eventos da secretaria de estado de desenvolvimento social. refere-se ao pagamento do issqn das notas do mês 03/2026.
nf 175 - r$ 12,93
nf 177 - r$ 521,97
nf 178 - r$ 606,48
nf 179 - r$ 12,73
nf 180 - r$ 315,00
nf 183  - r$ 329,66"	castros eventos ltda me	2026	6	2026-05-11	maio	5	2026300100600118	2026	3001	gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social	23.376.753/0001-00
6361	11765.87	1	"repasse financeiro a conselho escolar
-
despesa com perfuração de três fossas sépticas com sumidouro no
c.e. miltes furquim de oliveira, município de rio verde.
-
processo: 202600006028927
ipof: 2026240101286
portaria 2943/2026
rex seq 5237
código fundeb: 30
-
hs"	conselho regional de educacao de rio verde	2026	69	2026-05-05	maio	5	2026240106900031	2026	2401	gabinete do secretário de estado da educação	05.997.479/0001-04
6362	0.00	13	"pagamento de issqn a favor de new line tecnologia em segurança ltda,
referente ao valor das notas fiscais: 19815, 19818, 19819, 19820, 19821,
19822, 19824, 19825, 19826, 19830, 19832, 19833, 19834, 19835, 19836,
19837, 19841 e 19842 dos serviços de monitoramento eletrônico 24 horas,
sete dias por semana, prestados no mês de abril/2026, nas unidades
vapt vupt de goiânia e do interior de goiás, conforme o lote 1.
pdf: 2025180100034. jj"	new line tecnologia em seguranca ltda	2026	5	2026-05-25	maio	5	2026180100500128	2026	1801	gabinete do secretário de estado da administração	09.411.312/0001-62
6363	145.63	39	"recolhimento de issqn aliquota de 5% sobre o valor total da nota fiscal,re
ferente ao 2° termo aditivo ao contrato nº 144/2024/seduc - cujo objeto se
constitui de contratação de prestação de serviços terceirizados de seguran
ça eletrônica monitorada 24h por dia, 07 (sete) dias por semana, com monito
ramento remoto de sistemas de alarmes e de vistoria de pronta resposta, vi
sando equipar as dependências dos prédios das 40 coordenações regionais e
da centralizada da seduc - ipof 2026240100301 processo nº 202400006033265,
conforme notas fiscais abaixo:
..
nf 770 ref.: abril/2026 - pires do rio
vl total: r$ 2.427,18   ** iss r$ 72,82
..
nf 780 ref.: abril/2026 - posse
vl total: r$ 2.427,18   ** iss r$ 72,82
.."	new line comercio e servicos tecnologicos ltda	2026	18	2026-05-11	maio	5	2026240101800005	2026	2401	gabinete do secretário de estado da educação	08.163.953/0001-82
6364	1617.65	15	pagamento  dos serviços prestados de telecomunicações para tráfego de dados das aplicações corporativas, tráfego de voz e imagens, videoconferência e acesso à internet, na localização no centro cultural oscar no per. de 26/09 a 25/10/2025 , conf. fatura 2510.000001337 emitida em 03/11/2025 devidamente atestada	oi s a - em recuperacao judicial	2026	11	2026-05-25	maio	5	2025126101100088	2025	1261	agência brasil central - abc	76.535.764/0001-43
6365	1494.22	22	"recolhimento de issqn aliquota de 2% sobre o valor total da nota fiscal, re
ferente a despesas com produção do evento de formação, a ser realizado pela
superintendência de atenção especializada a ser realizado no exercício de
25, que tem por objetivo qualificar a atuação dos profissionais que atuam na
eja, educação especial, quilombolas, indígenas, população do campo, em situa
ção de itinerante, socioeducação e desenvolvimento de projetos intersetori
ais, por meio da formação continuada, garantindo a melhoria da prática peda
gógica, a permanência com sucesso dos estudantes, promovendo uma aprendiza
gem significativa e transformadora. pdf 20252401004 93, processo nº 2025000
06062326
..
- nf 57 data de emissão: 01/04/2026
- referência: ordem de serviço nº 1/2026
- vl. total dos serviços r$ 74.711,01
** issqn r$ 1.494,22
.."	avantti producoes eventos e turismo ltda	2026	92	2026-05-05	maio	5	2025240109200093	2025	2401	gabinete do secretário de estado da educação	11.036.567/0001-34
6366	81138.78	2	"pagamento que se faz à ivone de sousa rosa empreendimentos turísticos e promocoes eireli - me, para atender despesas com a aquisição de hospedagem conforme ordem de serviço nº 10 (89404146), para a secretária de estado andréa vulcanis e a equipe de representantes do estado de goiás, que participaram da cerimônia de entrega do prêmio ""green word awards 2026"", realizada em 13 de abril, no castelo de cardiff em gales (202600017001242), reunião com representantes da  câmara de comércio e indústria em londres/inglaterra no dia 16 de abril e reunião com representantes da unesco em paris/frança no dia 18 de abril de 2026, conforme nota fiscal de serviço eletrônica - nfs-e n° 225 e pdf n° 2026210100058. (líquido).
.
valor da ordem de pagamento ................... r$81.138,78.
.
processo de pagamento 202600017005453.
.
projeto/operação: aft - gestão e manutenção."	ivone de sousa rosa empreendimentos turisticos e promocoes eireli - me	2026	6	2026-05-11	maio	5	2026210100600057	2026	2101	gabinete do secretário de estado de meio ambiente e desenvolvimento sustentável	01.819.149/0001-60
6367	0.00	13	"pagamento liquido de 3° termo aditivo ao contato nº 165/2022 - prestação de serviços  - contratação de central de suporte e serviços (service desk) de 1º, 2º e 3º níveis com atendimento remoto e/ou presencial, com objetivo de sustentação de infraestrutura de tic abrangendo a execução de rotinas periódicas, registro, documentação, orientação e esclarecimento de dúvidas. 
.
ipof 2025240101371
.
nota fiscal...64
valor bruto: r$ 1.209.906,17
irrf: 58.075,50 
issqn: 24.198,12
inss:  42.346,72
liquido parte :  377.463,71
.
banco para crédito: 104 - caixa econômica federal
agência para crédito: 04316 - empresarial brasilia, df
conta para crédito: 03009004967
.
weyder"	memora processos inovadores s a	2026	59	2026-05-22	maio	5	2026240105900004	2026	2401	gabinete do secretário de estado da educação	36.765.378/0001-23
6368	641.75	1	solicitação de reembolso referente ao pagamento das custas judiciais finais relacionadas ao processo nº 0260943-10.2006.8.09.0051, referente à ação de indenização por perdas e danos materiais e morais decorrentes do inadimplemento contratual, movida por extar comércio e representações ltda., - proc 202600055000192.	oseas jonas de oliveira	2026	5	2026-05-05	maio	5	2026319000500208	2026	3190	industria quimica do estado de goias s a iquego	***.723.431-**
6369	381.38	1	".
.
- pagamento da folha de pagamento dos servidores desta secretaria referente ao mês de maio/26.
.
- cnpj: 48.307.647/0001-97
- formalidade: 20 - folha de pagamento - outros
.
matheus"	plano goias seguro	2026	81	2026-05-27	maio	5	2026240108100113	2026	2401	gabinete do secretário de estado da educação	48.307.647/0001-97
6370	402.17	27	"1º termo de apostilamento para fins de realização de novos atos orçamentários, conforme requisição de despesa nº 11 (85194591) e requisição de despesa nº 12 (85195517), que abarcarão as despesas referentes ao exercício de 2026 das seguintes unidades consumidoras:

nº documento 	natureza 	data liquidação 	data atesto 	saldo a pagar 	valor a ser pago
3000525688cca0426irr 	3.3.90.39.01 	21/05/2026 	20/05/2026 	402,17 	402,17 

total a pagar: 	402,17




uc 1090-1 e uc 333977-7 ? cerarte e theatro pompeo de pina;

uc 340-9 ? mais empregos;

uc 43075-7 ? almoxarifado;

uc 1967589-5 ? cca anápolis;

uc 1285959-1 ? oscar niemeyer."	saneamento de goias s a	2026	1	2026-05-25	maio	5	2026420100100042	2026	4201	gabinete do secretário de estado da retomada	01.616.929/0001-02
6371	62027.16	2	"202600010025355 - lrs. aquisição de insumos para atendimento de demanda judicial. arp nº 10/2026 ""e"". pregão eletrônico nº 302/2025. processo nº 202500005028806 , 202600010008844. vigência da arp 17/03/2026 a 16/03/2027. dod (88420474). entregar nota de empenho com a ordem de fornecimento 212 (88426641), em que estão descritas as obrigações e responsabilidades da contratada e da contratante, prazo, local, forma de entrega/recebimento e demais disposições referentes ao objeto.
nf: 25377
vl: 62.027,16
dare:12100002615201090"	cm hospitalar s a	2026	92	2026-05-11	maio	5	2026285009200315	2026	2850	fundo estadual de saúde - fes	12.420.164/0039-20
6372	47.00	8	".
proc. 202500010041836. hls.
.
contratação de empresa especializada na prestação de serviço de locação de dois equipamento, do tipo grupo motogerador de energia elétrica, a serem instalados na sede da secretaria de estado da saúde – ses/go e no complexo regulador estadual (cre) localizado no edifício lourenço office. dod (113908), tr (115978), sislog (108827 ). sede da ses. 
. 
nf. 136/mar/2026/iss  ........................ r$ 47,00.
.
data de emissão da nota. 01/04/2026.
."	melquior sr comercio e servicos ltda	2026	10	2026-05-25	maio	5	2026285001000136	2026	2850	fundo estadual de saúde - fes	29.562.747/0001-15
6373	5000.00	12	"verba de representação educação - psv da folha de pagamento dos servidores celetistas e comissionados da secretaria-geral de governo, referente ao mês 05/2026.
ipof: 2026400100185
gec"	secretaria-geral de governo	2026	2	2026-05-27	maio	5	2026400100200267	2026	4001	gab. da secretaria geral de governo	34.049.214/0001-74
6374	1069.84	4	"pagamento da nfe 502
#
prestação dos serviços de outsourcing de impressão, locação de equipamentos de impressão, escaneamento e cópias. termo de julgamento e homologação - dispensa eletrônica nº 121/2025. sislog nº 113695."	directa comercio servicos e solucoes ltda	2026	6	2026-05-25	maio	5	2026310100600011	2026	3101	gab. da secretaria de estado de ciência, tecnologia e inovação	02.329.217/0001-75
6375	8757.00	11	pagamento de honorários advocatícios (90408734), trata-se de cumprimento de sentença de honorários sucumbenciais ajuizado por márcio siqueira ferreira, em face de agência goiana de habitação s/a, autos nº 5696401-78.2019.8.09.0051, conforme despacho nº 224/2026/agehab/pj- (90585912) e autorização desp. 2444/26/grsg. sei 202500031007570.	tribunal de justica do estado de goias	2026	5	2026-05-25	maio	5	2026436200500092	2026	4362	agencia goiana de habitacao s/a	02.292.266/0001-80
6376	35943.44	18	"pagamento ao credor acima, referente a aquisição de uniformes esportivos
pdf: 2026240100443 processo nº 202600006025127, conforme nota fiscal abai
xo:
..
- nf 003686   data de emissão: 13/05/2026
- referência: 1.070 unidades camisetas 
- valor total dos produtos  r$ 36.380,00
- valor líquido r$ 35.943,44
..
fundeb: 22 aquisição de material de consumo para escolas da educação básica
dados bancários: caixa econômica federal: 104 ag: 0996 c/c: 576993497-9
.."	afa industria comercio e servicos ltda	2026	39	2026-05-22	maio	5	2026240103900031	2026	2401	gabinete do secretário de estado da educação	24.935.788/0001-96
6377	4000.00	5	pagamento da folha salarial da vice governadoria - estagiários e monitores - maio/2026.	estado de goias	2026	6	2026-05-27	maio	5	2026130100600021	2026	1301	gabinete do vice-governador	01.409.580/0002-19
6378	37307.29	2	"valor solicitado para pagamento de requisição de pequeno valor ? rpv, referente ao ressarcimento das custas iniciais e condenação ao pagamento de honorários advocatícios sucumbenciais em favor do (a) credor (a) , cessionária, ana júlia alves oliveira, inscrito (a) no cpf sob o nº xxx.167.021-xx. a rpv de que tratam os autos é originária de ação judicial de protocolo nº 5683098-21.2024.8.09.0051, proposta por anna lidia faria macedo e outros. sei 202500066005730.pagamento referente ao ressarcimento de custas e despesas processuais.
ana julia alves de oliveira, no valor de:...............r$ 37.307,29.(líq)"	ana julia alves de oliveira	2026	34	2026-05-18	maio	5	2026326103400082	2026	3261	agência goiana de defesa agropecuária - agrodefesa	***.167.021-**
6379	179213.06	1	folha de pagamento ref maio de 2026.	secretaria de estado da retomada	2026	8	2026-05-27	maio	5	2026420100800147	2026	4201	gabinete do secretário de estado da retomada	37.992.607/0001-05
6380	33401.80	13	"contrato nº 44/2025 (sei nº 80935084), de empresa especializada em serviços de engenharia para construir o anexo da delegacia especializada no atendimento à mulher de formosa.
pagamento da nf 50 conforme segue:
.
r$ 36.866,76 bruto
r$    442,40 irrf
r$  1.916,56 inss
r$  1.106,00 issqn
r$ 33.401,80 líquido"	construtora queiroz ltda	2026	29	2026-05-28	maio	5	2025290402900001	2025	2904	polícia civil	54.922.334/0001-41
6381	2887.50	5	"ordem de pagamento liquido para quitar o  mensal de auxilio financeiro à entidades sem fins lucrativos conforme termo de fomento nº 264/2020 - seds, exercício financeiro de 2026.
despacho 393 - r$ 2.887,50"	instituto nossa senhora do rosario	2026	35	2026-05-07	maio	5	2026300103500232	2026	3001	gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social	03.143.683/0001-24
6382	731.89	4	".
proc 202600010039039-efc
.
contrato de compra de créditos de viagem (vale transporte) para servidores que se utilizam do sistema integrado de transporte urbano de goiânia, para o deslocamento residência-trabalho e vice-versa, que recebem menos de 02 (dois) salários mínimos, para cumprir a a lei nº 9.862, de 30/10/1985 . dod 243685, tr 254291, sislog: 116322. inexigibilidade: nº 87/2025.
.
dare nº 12100002616110518
.
vale transporte/mai/26/ir............r$ 731,89
."	redemob consorcio	2026	9	2026-05-27	maio	5	2026285000900003	2026	2850	fundo estadual de saúde - fes	10.636.142/0001-01
6383	4500.00	4	"pagamento para quitar despesa com a concessão de auxílio financeiro mensal
à entidades da sociedade civil sem fins lucrativos e às unidades de atendime
nto socioassistencial, com o objetivo de complementar a alimentação de crian
ças, adolescentes em situação de vulnerabilidade, pessoas com deficiência, i
dosos, entre outros públicos conforme termo de fomento nº168/2023 - seds (0
00025227807) , referente ao período: 01/01/2026 a 31/12/2026
.
despacho 393/2026 - auxilio financeiro nutricional - abril/2026"	associacao lar dos idosos madre tereza de calcuta	2026	35	2026-05-07	maio	5	2026300103500184	2026	3001	gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social	03.214.867/0001-38
6384	18900.00	4	ordem de pagamento para quitar despesa com o pagamento mensal de auxílio financeiro à entidade sem fins lucrativos. despacho nº 393 (89328327). 04/2026.	centro de apoio ao mais carente de trindade - camcat	2026	35	2026-05-07	maio	5	2026300103500279	2026	3001	gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social	32.156.122/0001-68
6385	21077.04	1	pagamento da folha salarial da secretaria estado de comunicação - consignação - descontos - maio/2026	secretaria de estado de comunicacao	2026	1	2026-05-27	maio	5	2026120100100116	2026	1201	gabinete da secretaria de estado de comunicação	32.785.209/0001-02
6386	3000.00	4	"pagamento para quitar com despesa com a concessão de auxílio financeiro mensal
à entidades da sociedade civil sem fins lucrativos e às unidades de atendime
nto socioassistencial, com o objetivo de complementar a alimentação de crian
ças, adolescentes em situação de vulnerabilidade, pessoas com deficiência, i
dosos, entre outros públicos conforme termo de fomento nº 69/2025 - seds (0
00025227807) , referente ao período: 01/01/2026 a 31/12/2026
.
despacho 393/2026 - auxilio financeiro nutricional - abril/2026"	casa de apoio ao morador de rua de catalao marly cardoso camor	2026	35	2026-05-07	maio	5	2026300103500110	2026	3001	gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social	24.555.480/0001-15
6387	405.88	11	recolhimento do irrf da nota fiscal nº 198 à empresa rta engenheiros consultores ltda, cnpj: cnpj: 04.208.867/0001-98, referente a prestação de serviço de supervisão e apoio técnico à fiscalização das obras de reforma, construção e/ou conclusão/retomada de unidades habitacionais, contratadas pela agehab, no município são miguel do araguaia- go, correspondente ao período de 01/02/2026 a 28/02/2026, conforme contrato nº 116/2025 (id. 87027694) e relatório 1585 - inspeção financeira (89047094) agehab/cooinsp. sei 202600031003253 (pagamento).  - reinf 04/2026 - 202600031004194	rta engenheiros consultores ltda	2026	17	2026-05-18	maio	5	2026436201700015	2026	4362	agencia goiana de habitacao s/a	04.208.867/0001-98
6388	404.98	3	recolhimento do irrf da nota fiscal nº 332 à empresa senha engenharia & urbanismo s/s, cnpj: 36.863.538/0001-77, referente ao  pagamento da prestação do serviço relativo ao produto 1, que se refere a supervisão e apoio técnico à fiscalização das obras contratadas pela agehab, no município catalão - go, correspondente ao período de 01/02/2026 a 28/02/2026, conforme contrato n° 78/2025 (79637853) e relatório 1377/2026/cooinsp. 202600031002346. - reinf 04/2026 - 202600031004194	senha engenharia s c	2026	17	2026-05-18	maio	5	2026436201700028	2026	4362	agencia goiana de habitacao s/a	36.863.538/0001-77
6389	20414.34	1	folha de pagamento de maio/2026 (pensionistas ). ipasgo saúde especial 13.672,83;ipasgo saúde básico 6.741,51;	servico social autonomo de assistencia a saude dos servidores publicos e militares do estado de goias - ipasgo saude	2026	14	2026-05-27	maio	5	2026188001400095	2026	1880	fundo financeiro do regime próprio de previdência do servidor - ffrpps	50.565.317/0001-43
6390	106572.98	4	pagamento do liquido da fatura 4000000656011202500 de dezembro 2025	equatorial goias distribuidora de energia s a	2026	44	2026-05-27	maio	5	2026260104400017	2026	2601	gabinete da secretaria de estado de esporte e lazer	01.543.032/0001-04
6391	6457.50	4	ordem de pagamento para quitar despesa com o pagamento mensal de auxílio financeiro à entidade sem fins lucrativos. despacho nº 393 (89328327). 04/2026.	fundacao lions clube de quirinopolis	2026	35	2026-05-07	maio	5	2026300103500095	2026	3001	gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social	00.006.775/0001-74
6392	7800.00	4	"pagamento para quitar despesa com a concessão de auxílio financeiro mensal
à entidades da sociedade civil sem fins lucrativos e às unidades de atendime
nto socioassistencial, com o objetivo de complementar a alimentação de crian
ças, adolescentes em situação de vulnerabilidade, pessoas com deficiência, i
dosos, entre outros públicos conforme termo de fomento nº 4/2021 - seds (0
00025227807) , referente ao período: 01/01/2026 a 31/12/2026
.
despacho 393/2026 - auxilio financeiro nutricional - abril/2026"	ong salve a si	2026	35	2026-05-07	maio	5	2026300103500172	2026	3001	gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social	11.208.669/0001-90
6393	10381.78	6	pagamento pelo fornecimento de energia elétrica em alta/baixa tensão segundo a estrutura de tarifa convencional/sazonal - grupo b, referente ao mês de abri/2026, conforme atestado nº 51/2026 - sei 90796981.	equatorial goias distribuidora de energia s a	2026	10	2026-05-29	maio	5	2026406201000085	2026	4062	universidade estadual de goiás - ueg	01.543.032/0001-04
6394	20505.40	4	"ref. reembolso de diárias e pedágio do contrato de locações de veiculos, nop
eriodo de abril de 2026, conforme nf 092 emitida em 05/05/2026 - devidamente
atestada"	cooperativa uniao do brasil ltda - cooperauniao	2026	6	2026-05-07	maio	5	2026126100600026	2026	1261	agência brasil central - abc	04.957.415/0001-09
6395	10681.77	13	"repasse para celebração do 17º termo aditivo ao contrato de gestão nº 024/2012-ses/go, a ser firmado entre o estado de goiás, através da secretaria de estado da saúde - ses/go e o instituto de desenvolvimento tecnológico e humano - idtech, para o gerenciamento, operacionalização e execução das ações e serviços de saúde no hospital estadual dr. alberto rassi – hgg. rd n° 519/2024 - ses/gemod (68798061). custeio.
.
repasse consolidado parcela mar/26, conf. solicit. de liquidação e pagamento consolidado março/2026 hgg/idtech (89451903) custeio………………………...r$ 10.681,77"	instituto de desenvolvimento tecnologico e humano	2026	50	2026-05-07	maio	5	2026285005000029	2026	2850	fundo estadual de saúde - fes	07.966.540/0004-16
6396	511728.97	1	destina-se ao pagamento de contribuições para o fundo financeiro do rppm,  relativas à folha do mês de maio/2026. parte empregado militares. (4204.3703.574175165-9)	fundo financeiro dos militares	2026	1	2026-05-27	maio	5	2026160100100107	2026	1601	gabinete do secretário - chefe da casa militar	18.798.607/0001-24
6397	6585.13	8	".
ipof:2025170100082(qualitiloc)
.
ordem de pagamento do irrf da fatura nº 727, de contratação de empresa especializada em locação de veículos automotores, com fornecimento de monitoramento em tempo real (rastreador), manutenção, limpeza,
seguro e quilometragem livre.
.
jer
."	qualitiloc automoveis ltda	2026	55	2026-05-15	maio	5	2026170105500019	2026	1701	gabinete do secretário de estado da economia	05.864.744/0001-78
6398	60645.46	1	"gerenciamento, operacionalização e execução das ações e serviços de saúde no hospital estadual da criança e do adolescente - hecad. contrato de gestão 20/2023. 1º t.a. para amplicação no quantitativo de utis e residência médica e multiprofissiional. vigência: data da publicação ate 12/04/2027. residência médica e multiprofissional e auxílio moradia.
.
 repasse consolidado parcela mar/26, conf.e  solicit.de liquidação e pagamento hecad consolidado março/2026 (88998204) residência médica.........................r$ 60.645,46"	associacao de gestao inovacao e resultados em saude	2026	50	2026-05-07	maio	5	2026285005000055	2026	2850	fundo estadual de saúde - fes	05.029.600/0002-87
6399	140000.00	1	"emenda parlamentar impositiva número 1023.7 município nova gloria deputado amilton filho beneficiário: município de nova glória/go objeto da emenda -aquisição de veículo para o município de nova glória - go. modalidade: convênio nº 114/2026
epi 1023.7 con114mai"	prefeitura municipal de nova gloria	2026	14	2026-05-27	maio	5	2026190101400029	2026	1901	gab. da secret. de estado de relações institucionais	00.098.095/0001-28
6400	78100.00	4	"ipof: 2026290100117 servidores militares destina-se a cobrir despesas com pagamento líquido e descontos da folha de pagamento dos servidores desta secretaria, no mês de maio de 2026. líquido
01 - função comissionada pm...................r$ 78.100,00
blm"	secretaria de estado da seguranca publica	2026	1	2026-05-27	maio	5	2026290100100203	2026	2901	gabinete do secretário da segurança pública	01.409.606/0001-48
6401	35.27	10	"pagamento de irrf das prestadoras de serviços da agenciadora r moraes agênci
a de turismo ltda conforme fatura 00155603. pdf:2025150100039."	r moraes agencia de turismo ltda	2026	6	2026-05-18	maio	5	2026150100600008	2026	1501	gabinete do secretário - chefe da controladoria geral do estado	06.955.770/0013-08
6402	9057.74	1	"""destina-se ao pagamento do
serviço extra remunerado (ac4) civis r$ 9.057,74. 
relativo à folha de pagamento de pessoal do mês de  maio/2026. militares (05734669179)."""	secretaria de estado da casa militar	2026	6	2026-05-27	maio	5	2026160100600016	2026	1601	gabinete do secretário - chefe da casa militar	37.261.757/0001-49
6403	1686.53	1	destina-se ao pagamento de decisao judicial em desfavor do servidora militar eliane silva da silveira dias - processo judicial 5820205-73.2026.8.09.0051. sei 202600005038778. relativo à folha do mês de maio/2026. o valor deve ser depositado no banco itaú 341 agência 9077 conta 104157 em nome de irene cristina valerio de carvalho - cpf 744.627.332-15	irene cristina valerio de carvalho	2026	1	2026-05-27	maio	5	2026160100100102	2026	1601	gabinete do secretário - chefe da casa militar	***.627.332-**
6404	0.00	2	"pagamento ao conselho escolar, destina-se a reforma, manutenção e adequação predial no colégio estadual em período integral andrelino rodrigues de morais, município de goiânia/go.
portaria nº 3349
rex nº 5267
código fundeb 30
-
kc"	caixa escolar andrelino rodrigues de moraes	2026	125	2026-05-27	maio	5	2026240112500014	2026	2401	gabinete do secretário de estado da educação	00.716.702/0001-76
6405	36.25	1	"despesa com o contrato n° 40/2025, vigente até 24/07/2026, no valor de r$ 34.499,00, referente a aquisição de lanternas e soquetes  com projeção de consumo para 12 (doze) meses. (contratação sislog n° 113788) (número do processo - sei - 202500005010693) (pregão eletrônico n° 24/2025) (ipof2025409300454).
nota:
64853	3.3.90.30.35	04/05/2026	04/05/2026	36,25	36,25"	mmp vepel distribuidora de auto pecas ltda	2026	10	2026-05-18	maio	5	2026409301000275	2026	4093	metrobus transporte coletivo s/a	08.629.799/0001-91
6406	2977.04	1	"ipof 2026290100233 servidores civis destina-se a cobrir despesas com pagamento líquido e descontos da folha de pagamento dos servidores desta secretaria, no mês de maio de 2026. desconto de 30% dos rendimentos líquidos do servidor fabio arruda de araujo, cpf 933.157.131-20, por determinação da 12ª vara do trabalho de goiânia/go, a ser depositado em contra judicial em favor de marcelo tome da cruz. processo 00001976-34.2010.5.18.0012
conta: 2555 042 21493555-7
id: 032555000032605268
01 - valor...........................r$ 2.977,04
blm"	secretaria de estado da seguranca publica	2026	1	2026-05-27	maio	5	2026290100100242	2026	2901	gabinete do secretário da segurança pública	01.409.606/0001-48
6407	5983.14	3	"pagamento ref. à pdf nº 2024186300171 parcela 30/04/26 no valor de 5.983,14.
descrição da despesa: trata-se do contrato nº 003/2023, firmado com a 
empresa tcar locação de veículos ltda, pregão eletrônico nº 003/2023, cujo objeto e a prestação de serviço de locação de 01 (um) veículo, marca fiat/toro freedom 4x4 diesel, pelo período de 20 (vinte ) meses, para atender a agr. referente ao mês de abril/2026. nf.nº 7497.
total selecionado: r$ 5.983,14.
processo sei: 202300029002833."	tcar servicos ltda - epp	2026	8	2026-05-15	maio	5	2026186300800120	2026	1863	agência goiana de regulação, controle e fiscalização de serviços públicos - agr	14.311.143/0001-29
6408	59036.62	1	"despesa relativa ao 13º salário,  da folha de pagamento dos servidores do rgps da secretaria de estado da casa civil, referente ao mês de maio/2026, conforme as naturezas de despesas relacionadas no ipof n° 2026110100118, processo sei nº 202600013001326.
.
gpf/jap."	secretaria de estado da casa civil	2026	1	2026-05-27	maio	5	2026110100100193	2026	1101	gabinete do secretário da casa civil	25.108.457/0001-45
6409	0.00	5	"valor solicitado para contratação de prestação de serviços de serviço móvel pessoal (smp), englobando tráfego de dados e acesso à internet, serviços telefônicos modalidade locais, modalidade longa distância nacional, para ligações exclusivamente originadas dos
terminais móveis do plano corporativo e fornecimento de equipamentos necessários sob demanda, para 30 meses, requisição de despesa 6/2025 e demais instruções. declaração nº 00211/3261/2025.
pagamento do(líq) da fatura emitida pela tim celular, conforme despacho nº 151/2026-gt de: 15/04/2026, relativo ao mês de março de 2026, fatura nº 5732788243,com vencimento dia: 30/04/2026 e atestada pelo gestor em: 15/04/2026, conforme discriminação abaixo: (líq)
valor total:.......................................r$ 24.313,99
base de cálculo....................................r$ 24.313,99
retenção de irrf:..................................r$ 1.167,07
valor líquido:.....................................r$ 23.146,92."	tim s a	2026	9	2026-05-18	maio	5	2026326100900171	2026	3261	agência goiana de defesa agropecuária - agrodefesa	02.421.421/0001-11
6410	100000.00	1	"emenda parlamentar impositiva número 666.2 município orizona/go deputado issy quinan beneficiario: sindicato rural de orizona - go  objeto da emenda -realização do projeto ?orizona de origem?, voltado à promoção do desenvolvimento local por meio de ações de valorização cultural, econômica e produtiva do município de orizona/go. modalidade: termo de fomento nº 187/2026
epi 666.2 tf 187 mai"	sindicato rural de orizona	2026	15	2026-05-27	maio	5	2026190101500170	2026	1901	gab. da secret. de estado de relações institucionais	01.349.737/0001-87
6411	1664.69	11	valor destinado a cobrir despesas do líquido da 06ª medição, do contrato nº 116/2025 - referente à contratação de empresa especializada para elaboração de projetos executivos para obras de arte correntes e especiais para o território kalunga, no nordeste do estado de goiás (lote 03), referente ao período de 01/02/2026 a 28/02/2026, processo sei nº 202600036006083, nf-24.	rumo engenharia ltda	2026	106	2026-05-06	maio	5	2025436110600008	2025	4361	agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra	38.129.643/0001-02
6412	1779155.54	4	pagamento da 34ª medição com reajuste do contrato nº 25/2023-goinfra, o objeto deste contrato é a execução dos serviços de fornecimento, instalação e manutenção o objeto deste contrato é a execução dos serviços de manutenção da malha rodoviária estadual pavimentada e não pavimentada, incluindo balsas, pistas e alambrados dos aeródromos, por 24 meses, (lote 03).relativo ao período de  01/03/2026 a 31/03/2026, pdf:2026438000026, sei 202600036005416 nf nº 108, 109, 110, 111, 112, 113, 114, 115, 122, 123 líquido	primor engenharia ltda	2026	8	2026-05-06	maio	5	2026438000800018	2026	4380	fundo constitucional de transporte - fct	16.791.765/0001-27
6413	624.25	14	"""pagamento de decisão judicial em desfavor do(a) servidor(a) rokcxana ribeiro de faria - cpf nº 893.411.631-53, descontado na folha de pagamento do mês de abr/26, conforme detalhamento abaixo e outras documentações anexadas ao processo nº 202400006071739.
.
- reclamante: ricardo cabral de faria;
- titular da conta: ricardo cabral de faria;
- cpf/cnpj titular da conta: 598.771.031-68;
- banco: 070 - brb;
- agência: 15;
- conta: 015.004.588-3;
- processo judicial: 5398250-95.2018.8.09.0051;
- parcelas: 21 de 25;
.
depositar na conta descrita acima"""	secretaria de estado da educacao	2026	81	2026-05-06	maio	5	2026240108100092	2026	2401	gabinete do secretário de estado da educação	01.409.705/0001-20
6414	7065.00	1	"pagamento do líquido do processo 202517697000593:
nf 1309 r$ 7065 ref: maio/2026 (forrnecimento de equipamentos telefone ip);"	cam tecnologia	2026	7	2026-05-26	maio	5	2026120100700001	2026	1201	gabinete da secretaria de estado de comunicação	14.438.757/0001-76
6415	14595409.00	3	pagamento referente ao ofício nº 352/2026/ovg do aditivo do 25º contrato de gestão n°001/2011 - organização das voluntárias de goiás, o qual tem como objetivo conceder auxílio financeiro para a execução dos serviços de ação dos programas sociais - ovg (programas de proteção e inclusão social), referente ao universitário do bem - protege, no período de 01/07/2025 a 30/06/2026, referente ao mês de março/2026. pdf 2025180200020.	organizacao das voluntarias de goias - o v g	2026	14	2026-05-04	maio	5	2026180201400001	2026	1802	encargos gerais do estado	02.106.664/0001-65
6416	2250.00	4	"ordem de pagamento para quitar as despesa com a concessão de auxílio financeiro mensal à entidades da sociedade civil sem fins lucrativos e às unidades de atendimento socioassistencial, com o objetivo de complementar a alimentação de crianças, adolescentes em situação de vulnerabilidade, pessoas com deficiência, idosos, entre outros públicos conforme termo de fomento nº 201/2023 - seds (000025227807) , referente ao período: 01/01/2026 a 31/12/2026.
despacho 393 - r$ 2.250,00"	associacao uniao aurilandia e vila maximinio	2026	35	2026-05-06	maio	5	2026300103500049	2026	3001	gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social	43.003.381/0001-75
6417	759.00	32	"""pagamento de decisão judicial em desfavor do(a) servidor(a) dilene gomes de miranda - cpf nº 546.288.901-10, descontado na folha de pagamento do mês de abr/26, conforme detalhamento abaixo e outras documentações anexadas ao processo nº 202500006144128.
.
- reclamante: lara fabia oliveira carrijo;
- processo judicial: 5542933-83.2019.8.09.0087;
- parcelas: 4 de 0;
- i.d. depósito: 081250000031259208.
.
pagamento através de guia."""	secretaria de estado da educacao	2026	137	2026-05-06	maio	5	2026240113700090	2026	2401	gabinete do secretário de estado da educação	01.409.705/0001-20
6418	347.73	9	"pdf: 2025290600075
.
beneficiário: neo consultoria e administracao de beneficios ltda
objeto: abastecimento de combustíveis - gasolina. pagamento irrf.
.
nº documento........ref.............valor
972987..............04/26..........347,73
.
ipnm"	neo consultoria e administracao de beneficios ltda	2026	7	2026-05-15	maio	5	2026290600700011	2026	2906	diretoria-geral de policia penal	25.165.749/0001-10
6419	6200.00	1	"processo 202600010031229 - vvf
.
ajuda de custo com alimentação e hospedagem para pacientes cadastrados no programa de tratamento fora de domicílio- tfd. paciente daniel rodrigues nogueira e de seu acompanhante. 
.
os dados do paciente e responsável estão discriminados no ofício 28232/2026/ses (sei 89195889)."	geovanna rodrigues de almeida	2026	69	2026-05-04	maio	5	2026285006900303	2026	2850	fundo estadual de saúde - fes	***.812.861-**
6420	93.86	5	"202400010087186 - lrs. portaria 682/2020. aquisição de insumos para o laboratório central de saúde pública lacen/ses-go, conforme processo licitatório 202400005007258, pregão eletrônico nº 27/2024 e ata de registro de preços nº 38/2024. programa federal: piso fixo de vigilância em saúde - pfvs - portaria 682/2020.pdf 2025285000232 daof 474/2850/2025 rd 30/2024 (sei 67877158). ordem de fornecimento nº 58/2024 (sei 67878896). a – heptanosulfonato de sódio para cromatografia de pares iônicos - cas 207300-90-1b - lauril sulfato de sódio para cromatografia de pares iônicos - cas 151-21-3. entregar nota de empenho com a ordem de fornecimento (sei 67878896), em que estão descritas as obrigações e responsabilidades da contratada e da contratante, prazo, local, forma de entrega/recebimento e demais disposições referentes ao objeto.
.
nf: 506987
.
vl:93,86"	sigma-aldrich brasil ltda	2026	170	2026-05-13	maio	5	2025285017000006	2025	2850	fundo estadual de saúde - fes	68.337.658/0001-27
6421	245333.82	9	"gerenciamento, operacionalização e execução das ações e serviços de saúde no hospital estadual de luziânia - hel. chamamento público n°09/2021-ses. contrato de gestão n°45/2022-ses. vigência 13/06/2022 a 12/06/2026.
................................
hosp.est.luziania-patris, ref. ao repasse cont. gestão, ref. maio 2026. fund. rescissorio sol. pag.88997979. 
.
valor pago..............r$ 245.333,82.
.
solicitação de liquidação e pagamento hel maio/2026 (88997979)"	instituto patris	2026	50	2026-05-04	maio	5	2026285005000060	2026	2850	fundo estadual de saúde - fes	37.678.845/0001-40
6422	2113.49	6	"pdf: 2024290600070
.
nome beneficiário: mrl construtora ltda
objeto: construcao de unidade basica de saude (ubs). irrf.
.
nota fiscal..........ref...............valor
160..................04/26..........1.967,48
162..................04/26............146,01
total...............................2.113,49 
.
rmb"	mrl construtora ltda	2026	26	2026-05-11	maio	5	2026290602600016	2026	2906	diretoria-geral de policia penal	26.791.812/0001-96
6423	59937.34	1	pagamento referente à 1ª medição do terceiro termo aditivo da construção do hospital veterinário no campus oeste - são luís de montes, conforme nota fiscal de serviço eletrônica nº 158, emitida em 04.05.2026 - sei 89935531 e atestado nº 13/2026 - sei 89935411	primecon construtora ltda - epp	2026	28	2026-05-20	maio	5	2025406202800001	2025	4062	universidade estadual de goiás - ueg	07.945.776/0001-23
6424	4055.71	7	"* ipof nº. 2025170100469 *
* processo (segundo termo aditivo) sei 202500004033837 *
.
pagamento líquido da nfs-e 21597 (sei 89924419) (parcela 07/27) (item 2) do
segundo termo aditivo ao contrato nº. 055/2024 de aquisição de subscrições de produtos da software ag brasil informática e serviços ltda, incluindo serviços de suporte técnico e consultoria. aditivo de acréscimo.
.
rmvp
.
***************"	software ag brasil informatica e servicos ltda	2026	55	2026-05-11	maio	5	2026170105500242	2026	1701	gabinete do secretário de estado da economia	07.594.862/0001-39
6425	1.44	10	"pdf: 2025290600078
.
beneficiário: neo consultoria e administracao de beneficios ltda
objeto: abastecimento de combustíveis - arla 32. pagamento líquido.
.
nº documento........ref...........valor
972985 ..............04/26........1,44
.
ipnm"	neo consultoria e administracao de beneficios ltda	2026	7	2026-05-15	maio	5	2026290600700012	2026	2906	diretoria-geral de policia penal	25.165.749/0001-10
6426	1600.00	2	"processo: 202400010024949
.
portaria 10146/26
valor de taxas de remessas financeiras relativo a aquisição de licença para acesso e uso da base de dados do sistema uptodat. contratação 103653 sislog, termo de referência 6666. contrato nº35/2024 /ses. vigência: 60 meses: 26/04/2024 à 25/04/2029.
.
creditar conforme a seguir:
r$1.600,00 (um mil e seiscentos reais), c/c: 413-7, operação 06, ag: 4204 – cnpj: 02.529.964/0001-57 – cef.
.
(referente à provisão de variação cambial e deverá ter o valor excedente estornado)."	fundo estadual de saude - fes	2026	142	2026-05-13	maio	5	2026285014200002	2026	2850	fundo estadual de saúde - fes	00.544.963/0001-56
6427	34.49	112	art 1020260131607 (sei: 89754308) referente ao orçamento para restauração referente à rodovia go-569, trecho: entr. go-217 / entr. go-215, com extensão de 27,72 km, constante no processo sei nº 202300036012168. despacho nº 245/2026/goinfra/pj-gecob - ipof 2026436100016 -sei 202600036000075	crea-go	2026	42	2026-05-04	maio	5	2026436104200001	2026	4361	agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra	01.619.022/0001-05
6428	24635.49	5	"contratação de empresa especializada na prestação de serviços de gerenciamento eletrônico e controle de abastecimento de combustíveis para a frota atual e futura da serint, por meio de contratação, via sistema de registro de preços (srp), conforme etp do processo sei nº 202500005021646. a medida visa atender às crescentes demandas logísticas da secretaria no âmbito do programa goiás do crescimento e da fiscalização da execução de emendas parlamentares impositivas estaduais.
fat. neo abril 2026"	neo consultoria e administracao de beneficios ltda	2026	11	2026-05-15	maio	5	2026190101100052	2026	1901	gab. da secret. de estado de relações institucionais	25.165.749/0001-10
6429	34099.71	10	valor destinado ao pagamento da 18ª medição com reajuste do contrato nº 109/2024-goinfra, referente a prestação de serviços técnicos especializados de supervisão das obras de implantação e restauração das rodovias sob jurisdição da goinfra, constantes no plano de obras 2023/206, lote - 01, realizada no período de 01/02/2026 a 28/02/2026, processo 202600036004732 nf 522 liq.	engevix engenharia s c ltda	2026	48	2026-05-13	maio	5	2025436104800099	2025	4361	agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra	00.103.582/0001-31
6430	100000.00	2	"emenda parlamentar impositiva número 397.1 município parauna deputado karlos cabral beneficiario: município de paraúna/go objeto da emenda custeio para assistência social da prefeitura de paraúna/go. modalidade: convênio nº 68/2026
epi 397.1 con 68 mar"	prefeitura municipal de parauna	2026	16	2026-05-11	maio	5	2026190101600032	2026	1901	gab. da secret. de estado de relações institucionais	02.394.765/0001-89
6431	246.00	1	cqui - restituição do fundo rotativo pagamento nº 47/2026 - 202600020002495	universidade estadual de goias - ueg	2026	10	2026-05-15	maio	5	2026406201000144	2026	4062	universidade estadual de goiás - ueg	01.112.580/0001-71
6432	47.44	139	"contratação de serviços de publicidade, a serem prestados por intermédio de até 03 (três) agências de propaganda, com vistas à melhor atender as necessidades da comunicação publicitária da execução das políticas públicas estaduais de competência desta pasta nas áreas de promoção do emprego e da renda, formação, qualificação e capacitação de pessoas para emprego, e de desenvolvimento do turismo do estado de goiás. conforme rd 2 (65326112) e justificativa 65353937. 
nº documento 	natureza 	data liquidação 	data atesto 	saldo a pagar 	valor a ser pago
34038-issqnagencia 	3.3.90.39.42 	07/05/2026 	06/05/2026 	47,44 	47,44"	logos propaganda ltda	2026	6	2026-05-13	maio	5	2026420100600002	2026	4201	gabinete do secretário de estado da retomada	37.269.412/0001-31
6433	2190.00	18	upor - restituição do fundo rotativo pagamento nº 19/2026 - 202600020003759	universidade estadual de goias - ueg	2026	10	2026-05-15	maio	5	2026406201000056	2026	4062	universidade estadual de goiás - ueg	01.112.580/0001-71
6434	1736.91	10	"202000025067833 refere-se ao pagamento do irrf:  nf 118 ref 03/2026  r$ 1.736,91.
depositar em:conta mais negocios ltda cnpj: 09.456.840/0001-38.
cef ag.1626 produto:4995 c/c 578.197.734-8."	premium comercio e servicos ltda	2026	18	2026-05-26	maio	5	2026296101800026	2026	2961	departamento estadual de trânsito - detran	25.316.437/0001-60
6435	555.41	11	"202000025067833 refere-se ao pagamento do iss:  nf 115 ref 03/2026  r$ 555,41.
depositar em:conta mais negocios ltda cnpj: 09.456.840/0001-38.
cef ag.1626 produto:4995 c/c 578.197.734-8."	premium comercio e servicos ltda	2026	18	2026-05-26	maio	5	2026296101800027	2026	2961	departamento estadual de trânsito - detran	25.316.437/0001-60
6436	14979.16	1	pagamento do líquido referente à nota fiscal nº26836617 - aquisição de alimentos de agricultores(as) familiares da população quilombola que se enquadrem nas disposições da lei estadual nº 19.767, de 18 de julho de 2017, regulamentada pelo decreto estadual nº 9.987, de 22 de novembro de 2021, para compra com doação simultânea no programa de aquisição de alimentos paa quilombola 2025. processo nº 202417647002522 edital de chamamento público - edital 001/2025/seapa (sei nº 76074623). proposta id - 2716	aldei goncalves dos santos	2026	11	2026-05-15	maio	5	2025320101101104	2025	3201	gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento	***.443.891-**
6437	1200.00	6	"valor que se paga  referente à concessão de bolsa na modalidade de cti e apoio técnico, por meio da chamada pública nº 17/2024 - programa de apoio a ambientes de inovação de instituições de ensino superior do estado de goiás.
referente aos meses de julho/2025 a dezembro/2026.
referente ao mês de maio/2026."	layse vieira dos santos	2026	15	2026-05-21	maio	5	2026316101500289	2026	3161	fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg	***.518.781-**
6438	3100.00	5	"valor que se paga referente à concessão de bolsa na modalidade de cti e apoio técnico, por meio da chamada pública nº 17/2024 - programa de apoio a ambientes de inovação de instituições de ensino superior do estado de goiás.
referente aos meses de julho/2025 a junho/2028.
referente ao mês de maio/2026."	sarah bueno de castro	2026	15	2026-05-21	maio	5	2026316101500298	2026	3161	fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg	***.748.561-**
6439	175031.93	1	pagamento relativo ao fundo previdenciário do rpps, folha dos servidores ativos desta pasta, referente - empregado, do período de maio/2026.	fundo previdenciario	2026	8	2026-05-27	maio	5	2026180100800183	2026	1801	gabinete do secretário de estado da administração	39.374.330/0001-82
6440	2310.00	5	"valor que se paga referente à concessão de bolsa na modalidade de mestrado e doutorado, por meio da chamada pública nº 04/2025 – programa de concessão de bolsas de formação em mestrado e doutorado. referente aos meses de maio/2025 a abril/2027.
referente ao mês de maio/2026."	loiany goncalves costa	2026	15	2026-05-21	maio	5	2026316101500504	2026	3161	fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg	***.751.421-**
6441	6444.00	1	valor que se paga referente a concessão de auxílio instalação, por meio do programa gcub de mobilidade internacional - gcub-mob, edital público de seleção nº 01/2025 ao gcub - mob.	porfirio americo nunes rosa	2026	9	2026-05-07	maio	5	2026316100900119	2026	3161	fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg	***.763.241-**
6442	18423.00	29	retenção de irpj referente ao mês de abril/2026, conforme notas fiscais n° 2179 a 2224, relativo a prestação de serviços de limpeza, copa e jardinagem para atender unidades vapt vupt, na capital e no interior. pdf: 2025180100441. tv	presta servicos tecnicos ltda-epp	2026	5	2026-05-21	maio	5	2026180100500127	2026	1801	gabinete do secretário de estado da administração	10.446.523/0001-10
6443	800.00	5	"valor que se paga referente à concessão de bolsa na modalidade de cti e apoio técnico, por meio da chamada pública nº 17/2024 - programa de apoio a ambientes de inovação de instituições de ensino superior do estado de goiás.
referente aos meses de julho/2025 a dezembro/2027.
referente ao mês de maio/2026."	carla monteiro brandao	2026	15	2026-05-21	maio	5	2026316101500266	2026	3161	fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg	***.018.681-**
6444	98456.97	1	"gerenciamento, operacionalização e execução das ações e serviços de saúde no centro de reabilitação e readaptação dr. henrique santillo - crer. chamamento público n° 119/2011. contrato de gestão nº 123/2011 ses/go. 17º termo aditivo. vigência: 28/03/2026 a 27/03/2029.  rd 64/2026 (86270947). custeio.
........................
agir-crer, ref. ao rep. cont. gestão 17° t.a,junho 2026, sol. pag.90493868 aut, 1255 (88431018) gab. .
.
valor pago.............r$ 98.456,97.
.
solicitação de liquidação e pagamento crer parcial jun26 (90493868)
.
despacho do gabinete nº automático 1487 (89186524).
.
faec-cadeiras de rodas."	associacao de gestao inovacao e resultados em saude	2026	55	2026-05-29	maio	5	2026285005500059	2026	2850	fundo estadual de saúde - fes	05.029.600/0001-04
6445	878.46	7	"folha de pagamento da polícia civil, referente	05/26,	decisão judicial.
servidor: 		diogo dornelas soares lima
favor creditar conforme dados abaixo:		
processo:		0010099-08.2020.5.18.0291
id:		        081480000001148395
favorecido:		gilma guimarães barbosa"	delegacia-geral da policia civil	2026	1	2026-05-29	maio	5	2026290400100129	2026	2904	polícia civil	37.014.123/0001-91
6446	4200.00	4	"pagamento mensal de auxilio financeiro à entidade sem fins lucrativos conforme termo de fomento85/2022, durante o exercício financeiro de 2026.
.
despacho 393/2026 - auxilio financeiro nutricional - abril/2026"	lar de jesus	2026	35	2026-05-07	maio	5	2026300103500470	2026	3001	gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social	01.262.799/0001-57
6447	1436.16	44	"pagamento ao credor acima, referente a prestação de serviços de publicações
de anúncios de editais de pregão eletrônico, pregão eletrônico srp, concor
rência, adesão ata de registro de preços, chamada pública, dispensa eletrô
nica, inexigibilidade, contratos, retificações, e outros atos institucio
nais desta pasta. ipof: 2026240100077 processo nº 202600006001140, confor
me fatura abaixo:
..
- fatura 15/05/2026 data do documento: 15/05/2026
- valor total nf r$ 942,48 
- valor líquido r$ 942,48 
..
- fatura 18/05/2026 data do documento: 18/05/2026
- valor total nf r$ 493,68 
- valor líquido r$ 493,68 
.."	imprensa nacional	2026	13	2026-05-20	maio	5	2026240101300002	2026	2401	gabinete do secretário de estado da educação	04.196.645/0001-00
6448	13714.67	5	este pagamento destina-se a cobrir despesas com liquido (vencimento, gratificações, férias, 13º salário e jetons) sobre a folha de pagamento dos servidores ativos rgps da juceg, relativo ao mês de maio de 2026.	junta comercial do estado de goias	2026	2	2026-05-27	maio	5	2026336200200137	2026	3362	junta comercial do estado de goiás - juceg	02.088.698/0001-74
6449	636.32	1	solicação de recursos para atendimento da folha de pagamento dos servidores ativos desta pasta, referente às despesas com demais descontos - pessoal civil, consignação - empréstimos financeiros, contribuição ao fundo de capacitação do servidor e de modernização do estado de goiás - funcam (consignados), contribuições para fundo estadual de saúde - fes e contribuições para o fundo protege goiás, relativas ao mês de maio de 2026.	secretaria de estado de esporte e lazer	2026	3	2026-05-27	maio	5	2026260100300013	2026	2601	gabinete da secretaria de estado de esporte e lazer	32.712.376/0001-15
6450	5250.00	5	"pagamento mensal de auxilio financeiro à entidade sem fins lucrativos conforme termo de fomento 296/2020, durante o exercício financeiro de 2026.
.
despacho 393/2026 - auxilio financeiro nutricional - abril/2026"	creche e educandario espirita recanto de paz paula prado	2026	35	2026-05-07	maio	5	2026300103500510	2026	3001	gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social	07.318.968/0001-00
6451	12075.00	4	"ordem de pagamento liquido para quitar o mensal de auxilio financeiro à entidades sem fins lucrativos conforme termo de fomento nº 171/2023 - seds, exercício financeiro de 2026.
despacho 393 - r$ 12,075,00"	apoio comunitario mauro jose da silva - a c m j s	2026	35	2026-05-07	maio	5	2026300103500311	2026	3001	gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social	05.548.228/0001-34
6452	850.00	10	contratação de empresa para execução dos serviços contabeis e auditoria externa para a goias telecom.	lg contabilidade e assessoria	2026	8	2026-05-14	maio	5	2026409100800010	2026	4091	goias telecomunicacoes s.a. - goiastelecom	09.651.631/0001-45
6453	3900.00	5	"valor que se paga referente à concessão de bolsa na modalidade de cti e apoio técnico, por meio da chamada pública nº 17/2024 - programa de apoio a ambientes de inovação de instituições de ensino superior do estado de goiás.
referente aos meses de julho/2025 a dezembro/2027.
referente ao mês de maio/2026."	laura duarte santana	2026	15	2026-05-21	maio	5	2026316101500288	2026	3161	fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg	***.914.591-**
6454	409.36	154	"licitação não aplicável-destinam-se ao funcionamento da sala cine cultura, tendo em vista a necessidade do pagamento das distribuidoras dos filmes exibidos, pagamento de taxas para sessões especiais e ecad, assim como para realização de mostras de cinema sob demanda da gerência de fomento ao audiovisual e salas de cinema do cine cultura, estimativo para 2026.
.
.
pagamento da nota fiscal n 48710.sei - 90127264
.
empresa antonio fernandes filmes ltda.
cnpj/cpf: 02.668.665/0003-65
.
.
dados bancarios:
.
banco 237
.
agencia 2846-0
.
conta
.
0473107-7"	fundo de arte e cultura do estado de goias	2026	4	2026-05-20	maio	5	2026255000400001	2026	2550	fundo de arte e cultura do estado de goiás - fundo cultural	15.540.894/0001-80
6455	3832.50	4	"ordem de pagamento para quitar despesa com pagamento mensal de auxilio financeiro à entidade sem fins lucrativos conforme termo de fomento 52/2022, durante o exercício financeiro de 2026.

auxílio financeiro nutricional. valor liquido. referência 04/2026."	apae - associa o de pais e amigos excepcionais	2026	35	2026-05-07	maio	5	2026300103500401	2026	3001	gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social	33.330.820/0001-09
6456	82.31	48	"pagamento a favor de new line tecnologia em segurança ltda, referente ao
valor líquido das restituições de issqn pagas pela empresa, conforme as
notas fiscais: 12894, 12911, 12914 e 12921 dos serviços de monitoramento
eletrônico 24 horas, sete dias por semana, prestados no mês de dez/2025
(1 a 12), nas unidades vapt vupt de goiânia e do interior de goiás,
conforme o lote 1. pdf: 2024180100614. jj"	new line tecnologia em seguranca ltda	2026	7	2026-05-05	maio	5	2025180100700096	2025	1801	gabinete do secretário de estado da administração	09.411.312/0001-62
6457	23008.25	3	"pagamento referente a serviços técnicos especializados de organização, assessoramento, planejamento e execução de etapas de processo seletivo de estágio de pós-graduação - 3º parcela
* * nota fiscal 5296"	fundacao universidade empresa de tecnologia e ciencias	2026	5	2026-05-14	maio	5	2026145100500030	2026	1451	fundo de manutencao e reaparelhamento da procuradoria geral do  estado - funproge	87.878.476/0001-08
6458	115465.12	4	"processo 202300010000743 dmr
.
plano de fortalecimento da atenção especializada nas regiões de saúde do estado de goiás a ser celebrado com o fundo municipal de saúde de aparecida de goiânia, para a viabilização do complemento financeiro ofertado por esta secretaria estadual de saúde para cofinanciar as diárias de leitos de uti no hospital são silvestre cnes: 2589605. plano de trabalho (83653078).valor mensal: r$194.465,12. vigência: janeiro/2026 a dezembro/2026. anexo ii (85347292). rd nº  19/2026 - ses/spais(85217681).
.
pagamento h.s.silvestre/maio/2026............r$115.465,12
.
obs: no pagamento de maio de 2026 foi aplicado glosa no valor de r$79.000,00
referente a competência de março de 2026, conforme solicitação do despacho nº 258/2026/ses/cades (90251687), processo 202600010038571.
."	fundo municipal de saude de aparecida de goiania	2026	76	2026-05-15	maio	5	2026285007600009	2026	2850	fundo estadual de saúde - fes	11.809.185/0001-04
6459	9000.39	1	tarifas bancárias ocorridas através de débito automático na conta corrente 4204.576996478-9, (joão paulo ii) em 03/2026. 202600031000279/ 202200031003274.	caixa economica federal - cef	2026	15	2026-05-26	maio	5	2026436201500002	2026	4362	agencia goiana de habitacao s/a	00.360.305/0001-04
6460	5200.00	5	"valor que se paga referente concessão de bolsa na modalidade dcr, por meio da chamada pública nº 02/2024 - seleção de bolsistas de desenvolvimento científico e tecnológico para atuação na secretaria-geral de governo do estado de goiás (sgg).  referente aos meses de julho/2024 a junho/2025.
referente ao mês de maio/2026."	lina paola garces negrete	2026	15	2026-05-20	maio	5	2026316101500111	2026	3161	fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg	***.110.078-**
6461	0.00	1	"pagamento do liquido do(s) documento(s) fiscal(is) nº 26968347  -   
aquisição de alimentos de agricultores (as) familiares que se enquadrem nas disposições da lei estadual nº 19.767/2017, regulamentada pelo decreto estadual nº 9.987, de 22 de novembro de 2021, para aquisição de alimentos por meio da modalidade de compra com doação simultânea do programa de aquisição de alimentos ? paa/goiás. processo nº 202517647000085 edital de chamamento público n° 003/2025 - seapa (sei 75604069) - resolução protege n° 07/2024 (sei 69562211) - proposta id 4882"	hildete soares da silva	2026	11	2026-05-07	maio	5	2025320101101312	2025	3201	gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento	***.486.241-**
6462	237383.93	11	"ordem de pagamento para quitar despesa com prorrogação do contrato nº 02/2023 - de prestação de serviços continuados de monitoramento em circuito fechado de televisão (cftv), vídeo monitoramento e vídeo sensoriamento nas unidades do sistema socioeducativo de goiás, .

nf - 23478. valor liquido. referência 04/2026."	total - vigilancia e seguranca ltda	2026	6	2026-05-14	maio	5	2026305200600018	2026	3052	fundo estadual dos direitos da criança e do adolescente - fecad	06.088.000/0001-71
6463	1410.08	2	"folha de pagamento de pessoal da policia civil, ref. 04/2026 - decisão judicial

servidor: aparecido antonio dos santos

favor creditar conforme dados abaixo:
processo: 0438757-28.2014.8.09.0051
id: 081250000031343748
favorecido: fundacao de credito educativo
banco do brasil"	delegacia-geral da policia civil	2026	1	2026-05-14	maio	5	2026290400100105	2026	2904	polícia civil	37.014.123/0001-91
6464	13152.30	1	"-pagamento da folha dos inativos pensionistas especiais, de maio/2026 - des
contos - irrf (apropriação de despesa).....smm"	estado de goias	2026	4	2026-05-27	maio	5	2026170400400034	2026	1704	encargos especiais	01.409.580/0001-38
6465	1500.00	1	este pagamento destina-se a cobrir despesas com descontos (consignações) sobre a folha de pagamento dos servidores ativos rpps da juceg, relativo ao mês de maio de 2026.	junta comercial do estado de goias	2026	2	2026-05-27	maio	5	2026336200200131	2026	3362	junta comercial do estado de goiás - juceg	02.088.698/0001-74
6466	3739510.25	2	"recomposição das perdas financeiras que o tribunal de justiça sofreu em virtude da transferência dos depósitos judiciais custodiados pelo banco do brasil e pela caixa econômica federal para conta do poder executivo em março/2026, conforme ofício do tjgo nº 234/2026/caj de 14/04/2026, devidamente atestado.
obs. à cef: esta op deve ser cumprida via boleto de cobrança bancária itau"	tribunal de justica do estado de goias	2026	6	2026-05-07	maio	5	2026170400600001	2026	1704	encargos especiais	02.292.266/0001-80
6467	178242.81	1	pgto de folha de pagamento de pessoal e encargos sociais, referente à competência de maio de 2026.	fundo previdenciario	2026	51	2026-05-27	maio	5	2026170105100012	2026	1701	gabinete do secretário de estado da economia	39.374.330/0001-82
6468	6382.38	1	pagamento da folha dos servidores  ativos  desta  pasta,  referente ao mês de maio/2026.	secretaria de estado da infraestrutura	2026	1	2026-05-27	maio	5	2026430100100134	2026	4301	gabinete de sec. de estado da infraestrutura	49.766.106/0001-90
6469	22085.12	2	solicitação para a participação no congresso de contratações públicas para empresas estatais de alto nível 2026, no período de 14, 15 e 16 de abril de 2026, na capital federal do brasil, brasília df,  para os colaboradores, hális humberto afonso siquera, oseas jonas de oliveira, patrícia sodré de oliveira, renato rodrigues ribeiro e jairo vicente de melo .- nota fiscal nº 58.	eleva solucoes publicas ltda	2026	5	2026-05-20	maio	5	2026319000500129	2026	3190	industria quimica do estado de goias s a iquego	47.766.718/0001-57
6470	16876.09	1	pagamento da folha salarial da vice governadoria - 13º salário - maio/2026.	estado de goias	2026	1	2026-05-27	maio	5	2026130100100142	2026	1301	gabinete do vice-governador	01.409.580/0002-19
6471	47053.52	16	pgto da folha de pagamento de pessoal e encargos sociais, referente à competência de maio de 2026.	secretaria de estado da economia	2026	50	2026-05-27	maio	5	2026170105000255	2026	1701	gabinete do secretário de estado da economia	01.409.655/0001-80
6472	2991.32	22	pagamento a favor da empresa neo consultoria e administração de benefícios ltda, especializada na prestação de serviços continuados de gerenciamento e controle de fornecimento de combustíveis, sendo; etanol comum, por meio de sistema informatizado. adesão a ata de registro de preço nº 2/2025-sead, pregão eletrônico srp nº 62/2024 - sead - processo n° 202400005006735, para o mês de abril de 2026, no valor de r$ 2.999,16, deduzindo irrf de r$ 7,84, restando um líquido de r$ 2,991,32, conforme nfs-e nº 972962. (ipof nº 2025426100194).	neo consultoria e administracao de beneficios ltda	2026	6	2026-05-25	maio	5	2026426100600025	2026	4261	goiás turismo - agência estadual de turismo	25.165.749/0001-10
6473	19417.43	4	"contrato de prestação de serviços de fornecimento de energia elétrica para a
sede administrativa e a estação experimental nativas da emater localizadas
na cidade de goiânia. a vigência do presente contrato se dará por prazo inde
terminado, nos termos do art. 109 da lei 14.133/21.grupo a , conforme const
ante no termo de referência e demais dispositivos constantes nos autos.energ
ia eletrica, bifásico (a).pagamento líquido referente nota fiscal 188446247-
abril/2026."	equatorial goias distribuidora de energia s a	2026	6	2026-05-29	maio	5	2026326200600005	2026	3262	agência goiana de assistência técnica, extensão rural e pesquisa agropecuária - emater	01.543.032/0001-04
6474	135.58	9	"pagamento que se faz à dimivig vigilancia seguranca patrimonial ltda para atender despesa com retenção 11% (onze inteiros por cento) de inss, oriunda do pagamento da diferença de valores do contrato nº 24/2021, decorrente da repactuação do exercício de 2025, com base nas planilhas de custo e formação de preços (79079055) e na convenção coletiva da categoria de vigilantes (73338 051). a referida repactuação refere-se à prestação de serviços de vigilância armada nas dependências do parque estadual de terra ronca - peter, referente ao mês de março/2026, conforme nota fiscal de serviços eletrônica – nfs-e nº 1805 e ipof nº 2025215300322. (inss - repactuação). 
. 
valor da ordem de pagamento ................. r$ 135,58. 
. 
processo de pagamento nº 202100017006619. 
. 
projeto/operação: aft - gestão e manutenção."	dimivig vigilancia e seguranca patrimonial ltda	2026	61	2026-05-18	maio	5	2026215306100007	2026	2153	fundo estadual do meio ambiente - fema	22.236.185/0002-51
6475	2.43	16	pagamento de irrf referente a empresa brasluso turismo ltda, referente à nota fiscal nº 507. pdf:2024150100076.	brasluso turismo ltda	2026	6	2026-05-25	maio	5	2026150100600023	2026	1501	gabinete do secretário - chefe da controladoria geral do estado	09.480.880/0001-15
6476	0.00	2	"-despesa com pagamento referente a despesas inadiáveis e de pequena monta através do fundo rotativo  do centro de atendimento socioeducativo de anápolis - caser anápolis-go,  para o exercício financeiro de 2026. 
.
nfe. 835 - r$ 500,00"	fundo estadual do direito da crianca e do adolescentes	2026	6	2026-05-25	maio	5	2026305200600144	2026	3052	fundo estadual dos direitos da criança e do adolescente - fecad	37.879.913/0001-30
6477	14995.61	1	pagamento do líquido referente à nota fiscal nº 27102767 - aquisição de alimentos de agricultores (as) familiares que se enquadrem nas disposições da lei estadual nº 19.767/2017, regulamentada pelo decreto estadual nº 9.987, de 22 de novembro de 2021, para aquisição de alimentos por meio da modalidade de compra com doação simultânea do programa de aquisição de alimentos ? paa/goiás. processo nº 202517647000085 edital de chamamento público n° 003/2025 - seapa (sei 75604069) - resolução protege n° 07/2024 (sei 69562211) - proposta id 3438.	honirson pinto de lima	2026	60	2026-05-07	maio	5	2025320106001723	2025	3201	gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento	***.920.521-**
6478	59860.32	1	"descontos com o ipasgo saúde
folha de pensionistas maio/2026 - alego
processo alego 290/2026"	servico social autonomo de assistencia a saude dos servidores publicos e militares do estado de goias - ipasgo saude	2026	3	2026-05-26	maio	5	2026188000300171	2026	1880	fundo financeiro do regime próprio de previdência do servidor - ffrpps	50.565.317/0001-43
6479	117.25	18	".
pagamento de vantagens decorrentes de sentenças judiciais-rpps, relativo a folha de pessoal ativo da ses/go. ref. maio /2026:
.
jurisdicionados: mursia arantes martins santos / renato fiqueira de oliveira
proc: 5065371-98.8.09.0051. conta: 2535.040.02177349-5
valor.............r$ 117,25
.
obs.: 10% proc sei 202500010059719
."	secretaria de estado da saude	2026	5	2026-05-28	maio	5	2026285000500337	2026	2850	fundo estadual de saúde - fes	02.529.964/0001-57
6480	517.12	2	"termo de descentralização orçamentária tdo 017/2025 (75906211), ref. ao contrato nº 06/2021 - secti (processo sei nº 202514304000470), que se encontra em seu 6º termo aditivo, a fim desuprir a necessidade de recursos suficientes para a emissão de ordens de serviços complementares essenciais para garantir eficiência, segurança, continuidade operacional e conclusão dos serviços de manutenção predial preventiva, corretiva e preditiva na fapeg . ddo 7638 (90045562). processo fapeg 202410267000721.

referente a nota fiscal nº 167 - issqn"	primecon construtora ltda - epp	2026	6	2026-05-18	maio	5	2026316100600070	2026	3161	fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg	07.945.776/0001-23
6481	1114.91	2	"valor para pagamento de requisição de pequeno valor - rpv sucumbencial, referente à condenação ao pagamento de honorários advocatícios 
sucumbenciais em favor do credor igor de paula reginaldo, cpf nº 755.662.221-53. a rpv de que tratam os autos é originária de ação 
judicial protocolada no processo nº 5106947-86.2015.8.09.0051, proposta 
por gilton silva vilela. sei 202500066003818. ipof 2026326100225.
pagamento referente aos honorários advocatícios sucunbenciais, do rpv do advogado: igor de paula reginaldo,conforme discriminação abaixo: (irrf)
valor total........................................r$ 7.358,67
retenção de irrf...................................r$ 1.114,91
valor líquido:.....................................r$ 6.243,76."	igor de paula reginaldo	2026	34	2026-05-12	maio	5	2026326103400080	2026	3261	agência goiana de defesa agropecuária - agrodefesa	***.662.221-**
6482	23569.37	10	parte 1/2  do pagamento da nota fiscal nº 377, a empresa senha engenharia & urbanismo s/s, cnpj 36.863.538/0001-77, relativo ao produto 1 - março/2026, relativo ao período 01/03/2026 a 31/03/2026, da prestação de serviço de supervisão e apoio técnico à fiscalização das obras de reforma, construção e/ou conclusão/retomada de unidades habitacionais, contratadas pela agehab, no município são miguel do passa quatro-go mód. iii, conforme contrato nº 118/2025 (86332926). relatório 1659/2026/cooinsp. 202600031003091.	senha engenharia s c	2026	17	2026-05-05	maio	5	2026436201700006	2026	4362	agencia goiana de habitacao s/a	36.863.538/0001-77
6483	147.16	10	recolhimento de irrf referente à nota fiscal 3000525529  - 1º termo de aditivo ao contrato nº 010/2025 (sei nº 82438083) celebrado entre o estado de goiás, por intermédio da secretaria de agricultura, pecuária e abastecimento e a empresa saneamento de goiás s/a - saneago, de prestação de serviço de fornecimento de água tratada, coleta, afastamento e tratamento de esgoto sanitário, conforme informações contidas na requisição de despesa 20 (82487513) e no termo de referência (82496346) do processo sei 202517647006223.	saneamento de goias s a	2026	6	2026-05-25	maio	5	2026320100600014	2026	3201	gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento	01.616.929/0001-02
6484	68.98	52	"sei 202600031003865, art nº - 1020260132622, boleto nº 28320690126130675, referente a fiscalização em trombas - go  - executora. conforme relatório nº 1837 / 2026 agehab/cooinsp-20050.

sei 202600031003865, art nº - 1020260132643, boleto nº 28320690126130692, referente aos serviços de fiscalização em trombas - go  -  supervisão. conforme relatório nº 1837 / 2026 agehab/cooinsp-20050."	crea-go	2026	5	2026-05-12	maio	5	2026436200500047	2026	4362	agencia goiana de habitacao s/a	01.619.022/0001-05
6485	1272.54	5	"despesa com 2º termo aditivo ao contrato n° 73/2024(data: 30/10/2024)(vigência: até 30/10/2026), ref. a contratação de empresa especializada no fornecimento de mão de obra (lote 02 - lavadores), para manutenção em ônibus articulado/biarticulado, de forma contínua, pelo prazo de 12 (doze) meses. (contratação sislog n° 106514) (pregão eletrônico n° 58/2024). (ploa/2026).
nota:
88711-irrf	3.3.90.34.01	13/05/2026	13/05/2026	1.272,54	1.272,54"	solucoes servicos terceirizados ltda	2026	6	2026-05-18	maio	5	2026409300600006	2026	4093	metrobus transporte coletivo s/a	09.445.502/0001-09
6486	1980.00	1	"destina-se a cobrir despesas com contrato 61/2025 (82148529), relativo à aquisição de equipamentos de informática. pagamento parcial da nota fiscal nº 50094, conforme segue: 

r$ 8.910,00 bruto
r$ 106,92 irrf
r$ 0,00 inss
r$ 0,00 issqn
r$ 8.803,08 líquido

líquido pago conforme segue:
empenho: 2025.1901.011.00036 r$ 3.853,08
empenho: 2025.1901.011.00038 r$ 2.970,00
empenho: 2025.1901.011.00040 r$ 1.980,00"	torino informatica ltda	2026	11	2026-05-18	maio	5	2025190101100040	2025	1901	gab. da secret. de estado de relações institucionais	03.619.767/0005-15
6487	8077.52	4	op - folha de pagamento de pessoal e encargos sociais-rpps-salários líquidos,  competência - maio de 2026- agência-emater.	agencia goiana de assistencia tecnica extensao rural e pesquisa agropecuaria - emater	2026	1	2026-05-28	maio	5	2026326200100246	2026	3262	agência goiana de assistência técnica, extensão rural e pesquisa agropecuária - emater	13.232.306/0001-15
6488	280.00	5	regularização de cobrança de tarifa em 06/05/26 na conta única do tesouro estadual (104/4204/0600010000-4) pelo serviço de custódia dos títulos cvs, conforme disposto na clausula nona do contrato de custódia - títulos públicos federais e créditos securitizados (74446068). despacho nº 944/2026/agehab/nfct (90111187). sei 202500004043075.	caixa economica federal - cef	2026	7	2026-05-18	maio	5	2026436200700002	2026	4362	agencia goiana de habitacao s/a	00.360.305/0001-04
6489	3703433.70	1	"processo 202600010029520 - mmrm 
.
portaria 10206/2026 - compra de medicamentos do componente especializado da assistência farmacêutica  ceaf, via pós registro de preços, de medicamentos contemplados nos proc. licitatórios nº: 04029-00000374/2024-71 (pregão 90003/2025) e 04029-00000149/2025-15 (pregão nº. 90004/2025), realizados pelo consórcio interestadual de desenvolvimento do brasil central - brc, para compras compartilhadas de medicamentos,
.
programas federais: medicamento alto custo - ceaf - portaria 10206/2026.
.
valor a pagar: r$ 3.703.433,70
.
conforme ofício nº 32772/2026/ses (89912581)."	consorcio interestadual de desenvolvimento do brasil central	2026	162	2026-05-25	maio	5	2026285016200002	2026	2850	fundo estadual de saúde - fes	23.791.169/0001-02
6490	12086.67	1	".
pagamento da bolsa estagiário - líquido, lançados na folha de pagamento de pessoal da secretaria de estado da saúde de goiás.
.
ref.: maio/2026
."	secretaria de estado da saude	2026	10	2026-05-28	maio	5	2026285001000305	2026	2850	fundo estadual de saúde - fes	02.529.964/0001-57
6491	704.07	4	"destina-se ao pagamento à empresa neo consultoria e administração de benefíc
ios ltda, cnpj: 25.165.749/0001-10, no valor de r$ 704,07 (setecentos e quatro reais e sete centavos), conforme nota fiscal nº 972973 (sei 90118591). referente ao contrato para fornecimento de combustíveis para a frota de veículos do cbmgo. arla. ref. abril/26. pdf nº 2025295300044."	neo consultoria e administracao de beneficios ltda	2026	13	2026-05-12	maio	5	2026295301300008	2026	2953	fundo especial de reaparelhamento e modernização do corpo de bombeiros militar do estado de goiás - funebom	25.165.749/0001-10
6492	0.00	1	"prestação de serviços técnicos especializados para realização de palestras, painéis, oficinas práticas e atividades demonstrativas no âmbito do i encontro de cafés especiais de goiás, com foco na difusão de conhecimentos relacionados à produção, colheita, pós-colheita, qualidade sensorial e agregação de valor ao café.
pagamento líquido referente nota fiscal 01"	jb capacitações ltda	2026	27	2026-05-12	maio	5	2026326202700035	2026	3262	agência goiana de assistência técnica, extensão rural e pesquisa agropecuária - emater	31.300.266/0001-83
6493	22877.99	7	"pagamento do irrf da nf 974 em favor de ufc engenharia s a, relativo à 5ª me
dição do contrato 36/2025/seinfra, que tem por objeto a prestação de serviço
s técnicos especializados, de caráter subsidiário e temporário, em assessora
mento nas áreas de engenharia, arquitetura, jurídica e apoio na gestão de aç
ões e projetos, no âmbito da secretaria de estado da infraestrutura- seinfra
. referente aos produtos 01; 02 e 03 - assessoramento técnico à elaboração d
e projetos e orçamentos de obras rodoviárias."	ufc engenharia s a	2026	59	2026-05-12	maio	5	2026436105900015	2026	4361	agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra	32.690.778/0001-66
6494	223504.04	3	"pagamento liquido  é referente a adesão à ata de registro de preços nº 019/2025 - a, pregão eletrônico srp 019/2025, contratação n.º 108687 em favor da empresa papelaria tributária ltda, inscrita no cnpj sob o nº 00.905.760/0003-00, cujo objeto se constitui na aquisição com serviços de instalação de quadros magnéticos brancos para atender as escolas da rede estadual de educação do estado de goiás.
.
.... ipof/pdf nº 2025240102332
.
nota fiscal...823212
valor bruto: 226.865,00
valor liquido: 223.504,04
base de calculo irrf: 280.080,31
valor irrf 1,2% : 3.360,96
.
banco para crédito: 001 - banco do brasil s.a.
agência para crédito: 03388 - empresarial goias - goiania - go
conta para crédito: 00001146645
.
weyder"	papelaria tributaria ltda	2026	99	2026-05-25	maio	5	2025240109900049	2025	2401	gabinete do secretário de estado da educação	00.905.760/0003-00
6495	1230622.24	1	folha de pagamento de pessoal e encargos sociais-inss-empgdor, referente à competência de abril de 2026.	instituto nacional do seguro social	2026	1	2026-05-18	maio	5	2026326200100206	2026	3262	agência goiana de assistência técnica, extensão rural e pesquisa agropecuária - emater	29.979.036/0064-24
6496	396.39	26	recolhimento do irrf da nota fiscal nº 168 à empresa rta engenheiros consultores ltda, cnpj: 04.208.867/0001-98, referente ao produto 1 - fevereiro/26, prestação de serviço de supervisão e apoio técnico à fiscalização das obras de reforma, construção e/ou conclusão/retomada de unidades habitacionais, contratadas pela agehab, no município são luiz do norte-go, correspondente ao período de 01/02/2026 a 28/02/2026, contrato nº 102/2025 (id. 88136206). relatório nº 1376/2026 agehab/cooinsp. 202600031002811 - reinf 04/2026 - 202600031004194	rta engenheiros consultores ltda	2026	24	2026-05-18	maio	5	2025436202400266	2025	4362	agencia goiana de habitacao s/a	04.208.867/0001-98
6497	8525.04	15	"quarto termo aditivo ao contrato nº 17/2021-pge (sei nº 000026287934), cujo objeto é a prorrogação do prazo de vigência para prestação serviços técnicos na área de tecnologia da informação e comunicação (tic) para suprir as demandas na área de desenvolvimento de sistemas de informação, conforme requisitos, especificações, quantitativos e níveis de serviço constantes do documentos preparatórios da contratação, por mais 06 meses. 
* * pregão eletrônico srp nº 037/2021. 
* * ipof 2025145100052.
* * nota fiscal 65 iss - ref. retenção de iss no mês de abril/2026"	memora processos inovadores s a	2026	7	2026-05-18	maio	5	2026145100700003	2026	1451	fundo de manutencao e reaparelhamento da procuradoria geral do  estado - funproge	36.765.378/0003-95
6498	76.00	4	"contratação de empresa prestadora de serviço especializado de agente de integração, na concessão de 07(sete)estagiários nível superior – 04 (quatro) horas diárias, 20 (vinte) horas semanais, no âmbito da administração direta, autárquica e fundacional do poder executivo estadual.
.
nf.3929410.parcial
.
sei (90070442)"	centro de integracao empresa escola cie e	2026	6	2026-05-12	maio	5	2026250100600009	2026	2501	gabinete do secretário de estado de cultura	61.600.839/0001-55
6499	329.39	10	"pdf:  2024160100185  - processo:  202300015000553
pagamento referente a 2ª prorrogação do contrato n. 20/2023 
- secami por mais 12 (doze) meses, celebrado entre a 
secretaria de estado da casa militar e a empresa oi s.a referente 
à aquisição de solução de telefonia voip, com a finalidade de atender 
as necessidades de expansão e modernização da infraestrutura de 
telecomunicações da secretaria de estado da casa militar.
conforme dados á saber:
- fatura: 2605.000107452, emissão: 01/05/2026, 
atestado: 11/05/2026, referência: maio/2026, 
valor: r$ 329,39 - ir"	oi s a - em recuperacao judicial	2026	7	2026-05-18	maio	5	2026160100700148	2026	1601	gabinete do secretário - chefe da casa militar	76.535.764/0001-43
6500	321.71	4	"relativo ao pagamento parcial da nota fiscal n° 532, 
de 24/04/2026, mês de abril de 2026, no valor de r$ 321,71, 
sendo o valor total da nota de r$ 611,42. 
. 
processo 202400005022845. 
ipof 2025110100045. 
. 
ms/gpf."	solveer suprimentos corporativos ltda	2026	6	2026-05-06	maio	5	2026110100600021	2026	1101	gabinete do secretário da casa civil	51.116.702/0001-76
6501	4956.20	1	pagamento de auxílio-funeral formalizado pelo(a) senhor(a) hercules moura martins (cpf: 385.811.161-91), em decorrência do falecimento de seu(sua) cônjuge, o(a) senhor(a) daura jaine de morais martins (cpf:  841.940.901-44). documentos inclusos nos autos: requerimento, documentos pessoais, dados bancários atualizados, nota fiscal , ficha financeira, demonstrativo financeiro para pagamento, despacho nº 5736/2026/sead/gepag-02826 encaminhando para providências relativas à realização do pagamento..	hercules moura martins	2026	10	2026-05-12	maio	5	2026240101000068	2026	2401	gabinete do secretário de estado da educação	***.811.161-**
6502	6318.76	10	valor destinado a cobrir despesas do iss da 36ª medição, do contrato nº 34/2023 - referente à execução dos serviços de manutenção da malha rodoviária estadual pavimentada e não pavimentada, por 24 meses, (lote 12), referente ao período de 01/03/2026 a 31/03/2026, processo sei nº 202600036005431, nf-149.	rs engenharia ltda	2026	8	2026-05-12	maio	5	2026438000800031	2026	4380	fundo constitucional de transporte - fct	05.209.346/0001-18
6503	1014.08	7	"pagamento que se faz à empresa dimivig vigilancia e seguranca patrimonial ltda para atender despesas com retenção de 4,8% (quatro inteiros vírgula oito décimos por cento) de irrf, referente o 4º t. a. do contrato n.º 20/2021, referente a prestação de serviço de vigilância armada, que compreenderá o fornecimento de mão de obra, uniformes, epi`s, e equipamentos necessários e adequados à execução dos serviços nas dependências do parque estadual da serra de caldas novas - pescan, sendo 01 posto de vigilância / armado / diurno / 12 x 36 horas e 01 posto de vigilância / armado / noturno / 12 x 36 horas, por um período de 12 meses (lote 03), relativo ao mês de março/2026, conforme nota fiscal de serviço eletrônica nfs-e nº 1798 e pdf 2024215300178. (irrf). 
. 
valor da ordem de pagamento .......................... r$ 1.014,08. 
. 
processo de pagamento 202100017006614. 
. 
projeto/operação: aft gestão e manutenção."	dimivig vigilancia e seguranca patrimonial ltda	2026	61	2026-05-08	maio	5	2026215306100002	2026	2153	fundo estadual do meio ambiente - fema	22.236.185/0002-51
6504	131.89	8	"pdf: 2024295100017
.
beneficiário: devale engenharia ltda
objeto: manutenção predial. valor issqn.
.
fatura...........referência...........valor
414..............04/26...............131,89
.
rmb"	devale engenharia ltda	2026	2	2026-05-14	maio	5	2026295100200001	2026	2951	fundo penitenciário estadual - funpes	39.692.136/0001-45
6505	26360.67	4	"pagamento da nf 1295 emissão: 05/05/2026 pagamento referenteá prestação dese
rviço de manutenção preditiva, preventiva e corretiva de sistemasde climatiz
ação, instalação de condicionador de ar e seus insumos no período de abril/2026 devidamente atestada pelo gestor"	barros engenharia industria e comercio eireli epp	2026	14	2026-05-13	maio	5	2026126101400013	2026	1261	agência brasil central - abc	18.810.832/0001-39
6506	10984.66	4	pagamento da nota fiscal 481, à empresa directa comercio servicos e solucoes ltda, cnpj 02.329.217/0001-75, referente ao contrato de locacao n. 022/2021, dos equipamentos de copias e impressoes no periodo 01/04/2026 a 30/04/2026. dos equipamentos modelos: a1, b1, c1, d1. realizadas no modelo a1: 28.002 realizadas no modelo b1 mono: 1.813 realizadas no modelo b1 color: 8.186 realizadas no modelo c1: 5.604 realizadas no modelo d1 rolo: 0. aluguel do periodo: r$ 5.150,00 total paginas mono: 33.606 x 0,06 r$ 2.016,36 total paginas mono1: 1.813 x 0,30 r$ 543,90 total paginas color: 8.186 x 0,40 r$ 3.274,40 total rolo: 0 x r$ 0,00 valor total da nf. r$ 10.984,66, conforme contrato n° 022/2021 - (000025038185) e  relatório 1898/2026/cooinsp. 202500031001043.	directa comercio servicos e solucoes ltda	2026	5	2026-05-21	maio	5	2026436200500004	2026	4362	agencia goiana de habitacao s/a	02.329.217/0001-75
6507	12540.95	1	pagamento do líquido da nota fiscal nº 27007269 ref. a aquisição de alimentos de agricultores (as) familiares que se enquadrem nas disposições da lei estadual nº 19.767/2017, regulamentada pelo decreto estadual nº 9.987, de 22 de novembro de 2021, para aquisição de alimentos por meio da modalidade de compra com doação simultânea do programa de aquisição de alimentos ? paa/goiás. processo nº 202517647000085 edital de chamamento público n° 003/2025 - seapa (sei 75604069) - resolução protege n° 07/2024 (sei 69562211) - proposta id 6703	lidiomar pereira dias	2026	60	2026-05-21	maio	5	2025320106000238	2025	3201	gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento	***.734.101-**
6508	1181.50	15	".
ipof:2025170100091
.
ordem de pagamento referente ao irrf da fatura nº 598 de contratação de empresa especializada em serviços de agenciamento para fornecer passagens aéreas nacionais e internacionais, traslados, emissão de bilhetes de seguro-viagem e hospedagens por meio de ferramenta on-line de autoagendamento self-booking).
.
jer
."	p n a alves agencia de viagens e serviços ltda	2026	55	2026-05-14	maio	5	2026170105500014	2026	1701	gabinete do secretário de estado da economia	32.246.491/0001-41
6509	2310.00	5	"valor que se paga referente a concessão de bolsa de formação na modalidade de mestrado/doutorado, por meio da chamada pública nº 06/2024 - programa de concessão de bolsas de formação em mestrado e doutorado/2024. referente aos meses de julho/2024 a junho/2026.
referente ao mês de maio/2026."	jose eduardo follana peralta	2026	15	2026-05-21	maio	5	2026316101500534	2026	3161	fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg	***.644.821-**
6510	3410.00	5	"valor que se paga referente a concessão de bolsa de formação na modalidade de mestrado/doutorado, por meio da chamada pública nº 06/2024 - programa de concessão de bolsas de formação em mestrado e doutorado/2024. referente aos meses de julho/2024 a junho/2028.
referente ao mês de maio/2026."	joao pedro de souza cunha	2026	15	2026-05-21	maio	5	2026316101500603	2026	3161	fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg	***.097.471-**
6511	12025.80	1	pagamento referente á nota fiscal nº 27109653 - aquisição de alimentos de agricultores (as) familiares que se enquadrem nas disposições da lei estadual nº 19.767/2017, regulamentada pelo decreto estadual nº 9.987, de 22 de novembro de 2021,para aquisição de alimentos por meio da modalidade de compra com doação simultânea do programa de aquisição de alimentos  paa/goiás. processo nº 202517647000085 edital de chamamento público n° 003/2025 - seapa (sei 75604069) - resolução protege n°07/2024 (sei 69562211) - proposta id 4958.	euda goncalves rodrigues	2026	60	2026-05-21	maio	5	2025320106000041	2025	3201	gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento	***.369.291-**
6512	67.69	5	"pagamento ref. à pdf nº 2024186300011 retenção de imposto sobre a nota 
fiscal nº.12963, referente ao mês de abril de 2026, como segue abaixo:
i.s.s..............................................................r$ 67,90.
total selecionado:.................................................r$ 67,90.
processo sei: nº 202400029000189.
centro oeste sistemas de seguranca ltda."	centro oeste sistemas de seguranca ltda	2026	8	2026-05-19	maio	5	2026186300800063	2026	1863	agência goiana de regulação, controle e fiscalização de serviços públicos - agr	15.408.392/0001-08
6513	3410.00	5	"valor que se paga referente a concessão de bolsa de formação na modalidade de mestrado/doutorado, por meio da chamada pública nº 06/2024 - programa de concessão de bolsas de formação em mestrado e doutorado/2024. referente aos meses de julho/2024 a junho/2028.
referente ao mês de maio/2026."	alana marcelino ribeiro freitas	2026	15	2026-05-21	maio	5	2026316101500584	2026	3161	fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg	***.685.431-**
6514	50000.00	3	"pagamento de diárias aos servidores do gabinete da senhora secretária, subsecretaria de licenciamento, fiscalização e controle ambiental, subsecretaria de biodiversidade, unidades de conservação e segurança hídrica, subsecretaria de planejamento, gestão ambiental e desenvolvimento sustentável e superintendência de gestão integrada, para viagens à trabalho dentro do estado de goiás, em conformidade com o decreto nº 7.141, de 6/08/2010 e suas alterações.
.
ipof 2026210100003.
.
valor da ordem de pagamento .......................... r$ 50.000,00."	secretaria de estado de meio ambiente e desenvolvimento sustentavel	2026	6	2026-05-18	maio	5	2026210100600067	2026	2101	gabinete do secretário de estado de meio ambiente e desenvolvimento sustentável	00.638.357/0001-08
6515	29865.60	4	"recolhimento de irrf aliquota de 1,2% sobre o valor total da nota fiscal, re
ferente a 4ª aquisição de 204 (duzentos e quatro) unidades de solução de sa
la de aula multimídia para atender a necessidade de equipar as salas de aula
da rede estadual de ensino da secretaria de estado da educação de goiás - se
duc. pdf: 2025240102676 processo nº 202500006144965, conforme nota fiscal:
..
- nf 8090  data de emissão: 27/04/2026
- referência: 51 unidades de lousas touchled 
- valor total r$ 2.488.800,00
** irrf r$ 29.865,60
.."	jeytech comercial e tecnologia ltda	2026	110	2026-05-19	maio	5	2025240111000002	2025	2401	gabinete do secretário de estado da educação	71.985.014/0001-50
6516	50362.80	2	valor destinado ao pagamento da indenização pelos valores de imposto sobre serviços (iss) efetivamente recolhidos pela contratada, relativos ao contrato nº 187/2021-goinfra, referente a locação de máquinas e veículos, com fornecimento de operadores e motoristas, manutenção e combustível, a serem disponibilizados aos municípios mediante convênio entre estes e a goinfra – lote 04, conforme parecer jurídico goinfra/pr-proset-ans nº 330/2025 (74396571) e despacho nº 813/2025/gab (74460739), processo sei 202600036000079, nf nº 1181.	jm locacao de maquinas e equipamentos	2026	1	2026-05-21	maio	5	2026438000100023	2026	4380	fundo constitucional de transporte - fct	09.543.291/0001-39
6517	200000.00	1	pagamento da emenda parlamentar impositiva número 780.3 município flores de goias deputado (a) talles alves barreto. objeto da emenda investimento na cobertura da quadra poliesportiva da escola municipal rosário de sousa ferreira do município de flores de goiás - go, na modalidade transferência com finalidade definida., conforme plano de trabalho assinado pelas partes; despacho nº 1189/2026/seduc/gcr-17181, indicando a dotação orçamentária.  autorizo da despesa: despacho nº 1594/2026/seduc/coordastec-16768. convênio nº 142/2026 assinado e publicado.	prefeitura municipal de flores de goias	2026	258	2026-05-19	maio	5	2026240125800097	2026	2401	gabinete do secretário de estado da educação	01.740.497/0001-47
6518	7650.00	2	pagamento referente á nota fiscal nº 27177056 - aquisição de alimentos de agricultores (as) familiares que se enquadrem nas disposições da lei estadual nº 19.767/2017, regulamentada pelo decreto estadual nº 9.987, de 22 de novembro de 2021, para aquisição de alimentos por meio da modalidade de compra com doação simultânea do programa de aquisição de alimentos  paa/goiás. processo nº 202517647000085 edital de chamamento público n° 003/2025 - seapa (sei 75604069) - resolução protege n°07/2024 (sei 69562211) - proposta id 3960.	joao batista ferreira costa	2026	60	2026-05-26	maio	5	2025320106001159	2025	3201	gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento	***.244.992-**
6519	27667.33	8	"pdf: 2025290600155
.
fornecedor: companhia de desenvolvimento economico de goias - codego.
objeto: contratação de empresa para prestação de serviço público de fornecim
ento de água tratada. valor irrf.
.
fatura..............referência...........valor
69326/1.............04/26............12.684,31
69327/1.............04/26............14.983,02
total................................27.667,33
.
rmb"	companhia de desenvolvimento economico de goias-codego	2026	7	2026-05-19	maio	5	2026290600700119	2026	2906	diretoria-geral de policia penal	01.285.170/0001-22
6520	3848.06	4	"pagamento a favor de salim elias bitar, referente a 4ª parcela do
iptu/2026, cujo objeto é a locação do galpão (frente e fundo), situado
na avenida central, nº 820, setor empresarial, goiânia-go, com área
útil de aproximadamente 3.438 m², conforme os contratos nº 024/2021 e
nº 022/2022. pdf: 2026180100056. jj"	prefeitura de goiania - secretaria de financas	2026	16	2026-05-14	maio	5	2026180101600084	2026	1801	gabinete do secretário de estado da administração	01.414.465/0001-51
6521	122072.66	8	valor destinado ao pagamento 18ª medição, com aplicação de reajuste, do contrato nº 113/2024-goinfra, realizada no período de 01/03/2026 a 31/03/2026, referente a execução dos serviços técnicos especializados de supervisão das obras de implantação e restauração das rodovias sob a jurisdição da agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra, no estado de goiás, constantes no plano de obras 2023/2026 - lote 08, processo 202600036006364 nf 133 liq e 134 liq.	prodec - consultoria p decisao s c ltda	2026	60	2026-05-25	maio	5	2026436106000004	2026	4361	agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra	34.037.705/0001-03
6522	7000.00	5	"valor que se paga referente à concessão de bolsa, por meio da chamada pública nº10/2025 - programa de concessão de bolsas de formação: bolsas de excelência na pós-graduação - 1ª edição, na modalidade de doutorado.
refere-se aos meses de julho/2025 a abril/2028.
referente ao mês de maio/2026."	amanda lopes ferreira	2026	15	2026-05-20	maio	5	2026316101500125	2026	3161	fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg	***.068.321-**
6523	14993.66	1	pagamento do líquido da nota fiscal nº 27000959 ref. a aquisição de alimentos de agricultores (as) familiares que se enquadrem nas disposições da lei estadual nº 19.767/2017, regulamentada pelo decreto estadual nº 9.987, de 22 de novembro de 2021, para aquisição de alimentos por meio da modalidade de compra com doação simultânea do programa de aquisição de alimentos ? paa/goiás. processo nº 202517647000085 edital de chamamento público n° 003/2025 - seapa (sei 75604069) - resolução protege n° 07/2024 (sei 69562211) - proposta id 4328	jose domingos bento	2026	60	2026-05-26	maio	5	2025320106000907	2025	3201	gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento	***.822.331-**
6524	106917.11	1	destina-se ao pagamento de contribuições para o contribuição ao fundo de capacitação do servidor e de modernização do estado de goiás - funcam (para os descontos relacionados ao consignado).. relativo  à folha do mês de maio de 2026. (05734669136)	policia militar	2026	3	2026-05-28	maio	5	2026290200300014	2026	2902	polícia militar	01.409.671/0001-73
6525	386550.30	3	"transferência de recursos financeiros, ao consórcio do sistema metropolitano brt(consórcio brt), em cumprimento ao termo de cessão de uso não onerosa, para reembolso da despesa: fornecimento da energia eletrica(ônibus elétrico).  (reduzida _ ipof_2025409300649 _ inclusa na loa/2026). 
nota:
11	3.3.90.39.04	29/04/2026	29/04/2026	386.550,30	386.550,30"	consorcio do sistema metropolitano brt	2026	10	2026-05-08	maio	5	2026409301000326	2026	4093	metrobus transporte coletivo s/a	56.152.467/0001-01
6526	284.76	1	folha de pagamento de pessoal e encargos sociais, referente à competência de maio de 2026.	secretaria de estado de industria comercio e servicos	2026	1	2026-05-28	maio	5	2026330100100210	2026	3301	gab. sec. de estado de  indústria, comércio e serviços	32.731.791/0001-16
6527	11937.10	1	valor destinado ao pagamento da folha de pessoal da ueg referente ao mês de maio de 2026 do ressarcimento de despesas de pessoal requisitado: -thaisa paiva de oliveira - processo 202400020022350	fundacao de ensino superior de goiatuba	2026	4	2026-05-28	maio	5	2026406200400223	2026	4062	universidade estadual de goiás - ueg	01.494.665/0001-61
6528	9404315.90	2	destina-se ao pagamento de adicional de 13º salário. relativo à folha do mês de maio de 2026, militares/civis.  (05734669136)	policia militar	2026	37	2026-05-28	maio	5	2026290203700005	2026	2902	polícia militar	01.409.671/0001-73
6529	103.47	70	"sei 202600031004296, art nº - 1020260148423, boleto nº 28320690126146214, referente a 4º termo aditivo - taquaral de goiás iii - go. conforme relatório nº 2148 / 2026 agehab/cooinsp-20050
 
sei 202600031004296, art nº - 1020260148458, boleto nº 28320690126146247, referente a 4º termo aditivo - taquaral de goiás iv - go.  conforme relatório nº 2148 / 2026 agehab/cooinsp-20050

sei 202600031004296, art nº - 1020260160762, boleto nº 28320690126158341, referente a 2º termo aditivo - turvelândia - go. conforme relatório nº 2148 / 2026 agehab/cooinsp-20050"	crea-go	2026	5	2026-05-28	maio	5	2026436200500047	2026	4362	agencia goiana de habitacao s/a	01.619.022/0001-05
6530	373583.33	1	destina-se ao pagamento da funcao comissionada ? fcege, relativo à folha do mês de maio de 2026, (05734669136)	policia militar	2026	7	2026-05-28	maio	5	2026240100700323	2026	2401	gabinete do secretário de estado da educação	01.409.671/0001-73
6531	85440.00	1	aquisição de lousas e quadros para atendimento das demandas de toda a ueg, conforme atestado nº 51/2026 - sei 90417666 e solipa - sei 90418529.	lousart ind. e com. de materiais pedagogicos ltda	2026	31	2026-05-20	maio	5	2026406203100003	2026	4062	universidade estadual de goiás - ueg	01.997.775/0001-46
6532	369663.86	1	"pagamentos referentes a folha de ativo da goiasprev, mês de maio de 2026: contribuição para rpps - ativo civil - patronal.


valor........................r$ 369.663,86.

aco"	fundo financeiro do rpps	2026	5	2026-05-28	maio	5	2026186200500011	2026	1862	goiás previdência - goiasprev	18.867.930/0001-02
6533	7542.36	1	folha de pagamento dos funcionários da goiás telecom ref. ao mês maio/2026.	wilton soares dos santos	2026	1	2026-05-28	maio	5	2026409100100330	2026	4091	goias telecomunicacoes s.a. - goiastelecom	***.802.236-**
6534	11745.27	3	pagamento a favor empresa lider tur empreendimentos turisticos e promocoes, contratação de serviço de agenciamento de viagens com hospedagens para colaboradores eventuais, conforme o respectivo edital, foi realizada a sessão pública do pregão eletrônico nº 84/2025-goiasturismo (contratação sislog nº 116587 e processo sei nº 202500005029546, no mês de abril e maio de 2026,no valor de r$12.337,47, sendo deduzido de irrf o valor de r$ 592,20 , restando líquido o valor de r$11.745,27,conforme fatura nº 9871. (ipof.2025426100253)	ivone de sousa rosa empreendimentos turisticos e promocoes eireli - me	2026	16	2026-05-28	maio	5	2026426101600012	2026	4261	goiás turismo - agência estadual de turismo	01.819.149/0001-60
6535	646.80	1	"pagamento referente a prestação de serviço de chaveiro, troca e abertura de fechadura, cópias de chaves, dentre outros serviços, no intuito de atender as necessidades estruturais da secretaria de estado da educação de goiás, suas superintendências e demais departamentos vinculados a esta pasta. pelo período de 12 meses.
.
nota fiscal nº 27 - maio/2026
r$ 660,00
emissão: 12.05.2026
ateste: 13.05.2026
> liquido: r$ 646,80
.
processo 202400006002079
ipof nº 2025240102027
.
sandra"	central de chaveiro ltda	2026	11	2026-05-20	maio	5	2026240101100081	2026	2401	gabinete do secretário de estado da educação	57.194.943/0001-10
6536	28032285.76	1	destina-se ao recolhimento para pagamento das consignações, empréstimos financeiros e associações. relativo à folha do mês de maio de 2026, militares e civis. (05734669136)	policia militar	2026	37	2026-05-28	maio	5	2026290203700016	2026	2902	polícia militar	01.409.671/0001-73
6537	5200.00	5	"valor que se paga referente à concessão de bolsa, por meio da chamada pública nº 31/2024 - edital de seleção de bolsistas para projetos de desenvolvimento tecnológico e industrial. referente aos meses de maio/2025 à abril/2027.
referente ao mês de maio/2026."	vania maria alves	2026	15	2026-05-20	maio	5	2026316101500095	2026	3161	fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg	***.872.861-**
6538	12925.05	1	"pagamento referente a folha de ativo da goiasprev, mês de maio de 2026:  parcelas indenizatorias decorrentes da lei nº 22.258.

valor...................r$ 12.925,05.

aco"	goias previdencia - goiasprev	2026	8	2026-05-28	maio	5	2026186200800025	2026	1862	goiás previdência - goiasprev	11.991.625/0001-89
6539	25509.90	1	folha de pagamento de pessoal e encargos sociais, referente à competência de maio de 2026.	secretaria de estado de industria comercio e servicos	2026	5	2026-05-28	maio	5	2026330100500024	2026	3301	gab. sec. de estado de  indústria, comércio e serviços	32.731.791/0001-16
6540	37769.92	9	"valor destinado ao pagamento do pasep renegociação da goinfra, referente ao
mês de maio de 2026, pdf: 2026436100049, processo sei 201400036005961."	ministerio da fazenda	2026	67	2026-05-20	maio	5	2026436106700002	2026	4361	agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra	00.394.460/0161-45
6541	1686.52	64	pagamento de decisão judicial, referente ao mês de abril de 2026, descontado nos vencimentos do servidor: marcelito geraldo da silva, processo: 5642046-89.2025.8.09.0025.  o valor deve ser deve ser creditado no banco: banco itaú 314 ag: 9077 conta judicial: 00010415-7 em nome de: irene cristina de carvalho – cpf: 744.627.332-15	policia militar	2026	1	2026-05-21	maio	5	2026290200100080	2026	2902	polícia militar	01.409.671/0001-73
6542	88777.44	1	"recolhimento de irrf aliquota de 1,2% sobre o valor total dos produtos, refe
rente 2ª aquisição de 225.000 (duzentos e vinte e cinco mil reais) unidades
de mochilas, por meio do 1º termo aditivo da ata de registro de preço a (87
381043), com o objetivo de atender o uso dos alunos da rede estadual de en
sino da secretaria de estado da educação de goiás - seduc, nos anos de 2026
ipof 2026240100598  processo nº 202600006028485
..
- nf 823320   data de emissão: 11/05/2026
- referência: 150000 unidades mochilas escolares
- valor total produtos r$ 7.398.120,00
- valor da nota fiscal r$ 5.992.500,00
** irrf r$ 88.777,44
.."	papelaria tributaria ltda	2026	33	2026-05-15	maio	5	2026240103300008	2026	2401	gabinete do secretário de estado da educação	00.905.760/0003-00
6543	1375.58	3	"pdf: 2024190100538
.
nome beneficiário: 2d&b engenharia ltda
objeto: construção de um módulo de descanso para policiais penais. issqn.
.
nota fiscal........ref..............valor
671................04/26.........1.375,58  
.
rmb"	2d&b engenharia ltda	2026	2	2026-05-28	maio	5	2024190100200014	2024	1901	gab. da secret. de estado de relações institucionais	34.174.740/0001-66
6544	1300.00	5	202600025061050- refere-se ao pagamento da folha salarial do mes maio- vale transporte detran1.300,00	departamento estadual de transito	2026	18	2026-05-28	maio	5	2026296101800018	2026	2961	departamento estadual de trânsito - detran	02.872.448/0001-20
6545	189.80	1	"pagamento de folha desconto do pessoal, conforme relatório mensal de resumos de rubricas e demonstrativo financeiro disponibilizado pela sead.
** referência: maio/2026
** rubrica: fas - fundo de assistencia social (regime próprio militares)
** ipof: 2026140100109"	fundacao tiradentes	2026	1	2026-05-28	maio	5	2026140100100242	2026	1401	gabinete do procurador geral do  estado	05.783.472/0001-81
6546	200000.00	1	pagamento da emenda parlamentar impositiva número 1051.5 município portelandia deputado (a) cairo salim marcelino lopes. objeto da emenda  custeio na área da educação no município de portelândia/go, na modalidade transferência com finalidade definida., conforme plano de trabalho assinado pelas partes; despacho nº 1470/2026/seduc/gcr-17181, indicando a dotação orçamentária.  autorizo da despesa: despacho nº 1871/2026/seduc/coordastec-16768.  convênio nº 209/2026 assinado e publicado.	municipio de portelandia	2026	256	2026-05-29	maio	5	2026240125600108	2026	2401	gabinete do secretário de estado da educação	02.317.378/0001-49
6547	317257.43	1	"portaria 10965/2026. repasse de recurso financeiro visando a execução antecipada dos valores de complemento de piso salarial de enfermagem ao contrato de gestão nº 123/2011-ses/go, firmado entre o estado de goiás, através da secretaria de estado da saúde - ses/go e a agir, para o gerenciamento,operacionalização e execução das ações e serviços de saúde no centro estadual de reabilitação e readaptação dr. henrique santillo (crer). comp: abril. proc sei 202600010038386. programa: piso de enfermagem.
.......................................
proc.202600010038386,agir-crer, piso salarial prof. enfermagem refe: abril/2026.despacho do gabinete nº automático 1487 
.
valor pago.........r$ 317.257,43.
.
o repasse antecipado está subsidiado no parecer jurídico nº 346/2024 (sei nº 90291247), bem como na autorização do secretário da saúde por meio do despacho do gabinete nº automático 1487/2026 (sei nº 90291056)."	associacao de gestao inovacao e resultados em saude	2026	57	2026-05-22	maio	5	2026285005700080	2026	2850	fundo estadual de saúde - fes	05.029.600/0001-04
6548	10674.59	8	"pagamento referente a folha de ativo da goiasprev, mês de maio de 2026:  salário maternidade. 

valor....................r$ 10.674,59.

aco"	goias previdencia - goiasprev	2026	4	2026-05-28	maio	5	2026186200400109	2026	1862	goiás previdência - goiasprev	11.991.625/0001-89
6549	3410.00	1	"valor que se paga referente a concessão de bolsa de formação, na modalidade de mestrado e doutorado, por meio da chamada pública nº 43/2025 programa de concessão de bolsas de formação em mestrado e doutorado/2026.
referente aos meses de maio/2026 a fevereiro/2028.
refere-se ao mês de maio/2026."	ana paula lopes lima	2026	15	2026-05-29	maio	5	2026316101500719	2026	3161	fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg	***.980.956-**
6550	251.75	8	"ordem de pagamento para quitar despesa com execução do 4° termo aditivo com empresa especializada na coleta, transporte e destinação final de resíduos sólidos urbanos, para atendimento do centro de atendimento socioeducativo de goiânia.

nf - 4552. valor issqn. referência 04/2026."	ipe residuos e servicos ltda	2026	6	2026-05-06	maio	5	2026305200600025	2026	3052	fundo estadual dos direitos da criança e do adolescente - fecad	32.858.158/0001-93
6551	230946.86	4	"pagamento do pasep - programa de formação do patrimônio do servidor público,
em razão da arrecadação oriunda do fundeinfra - fundo estadual de infraestr
utura na secretaria de estado de infraestrutura - seinfra, nos termos da lei
n.º 20.670, de 6 de dezembro de 2022, referente ao período de apuração de 0
1/04/2026 a 30/04/2026."	estado de goias	2026	25	2026-05-20	maio	5	2026435002500002	2026	4350	fundo estadual de infraestrutura	01.409.580/0001-38
6552	7000.00	5	"valor que se paga referente à concessão de bolsa, por meio da chamada pública nº10/2025 - programa de concessão de bolsas de formação: bolsas de excelência na pós-graduação - 1ª edição, na modalidade de doutorado.
refere-se aos meses de agosto/2025 a maio/2027.
referente ao mês de maio/2026."	bruno karasiaki filene	2026	15	2026-05-20	maio	5	2026316101500127	2026	3161	fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg	***.592.921-**
6553	125.32	3	"o pagamento destina-se a cobrir despesas com 1,2% do imposto de renda incidente sobre as faturas da equatorial goias distribuidora de energia  s.a, da prestação de serviços de fornecimento de energia.
conforme a nf 183380360 emitida em 10/03/2026, referente a março de 2026.
pdf: 2026336200022.
sei: 202400024004488."	equatorial goias distribuidora de energia s a	2026	7	2026-05-06	maio	5	2026336200700036	2026	3362	junta comercial do estado de goiás - juceg	01.543.032/0001-04
6554	79060.08	9	"pagamento destinado a atender despesas com globo administração eireli, referente a contratação de empresa especializada na prestação de serviços de limpeza, conservação e higienização com o fornecimento dos materiais, produtos e equipamentos necessários à consecução dos trabalhos, pelo período de 30 meses na unidade de goiânia, contrato nº 37/2024, relativo ao mês de março/2026, conforme nota fiscal de serviço eletrônica nfs-e n° 280 e ipof nº 2024215300085. (líquido). 
. 
valor da ordem de pagamento ............................. r$ 79.060,08. 
. 
processo de pagamento 202400017009440. 
. 
projeto/operação: aft gestão e manutenção."	globo administracao eireli	2026	59	2026-05-08	maio	5	2026215305900026	2026	2153	fundo estadual do meio ambiente - fema	09.118.398/0001-30
6555	200000.00	1	"processo: 202600005009721 - vvf.
.
emenda parlamentar impositiva número 665 
.
município faina deputado issy quinan 
.
objeto da emenda investimento na saúde. 
.
conforme manifestação favorável no parecer ses/gae nº 349/2026 (sei 88227392), ratificado pelo despacho nº 1592/2026/ses/cep (sei 90235334)."	fundo municipal de saude de faina	2026	182	2026-05-29	maio	5	2026285018200075	2026	2850	fundo estadual de saúde - fes	11.256.865/0001-30
6556	4407.76	3	"pagamento que se faz à jvs participacoes eireli   para atender despesas com 2º aditivo com locação de 01 veículo suv grande - ano de fabricação e modelo do ano corrente, ou posterior, 04 portas laterais, movido a diesel, injeção eletrônica, potência do moto r no mínimo de 170 cv, câmbio com 05 ou mais marchas à frente e uma à ré, automático, freio abs nas 04 (quatro) rodas, airbag duplo frontal, cintos de segurança dianteiros retráteis de três pontos, requisição de despesas pelo período de 20 meses, relativo ao mês de fevereiro/2026, conforme fatura de locação nº 25982 e pdf nº 2024215300213. (líquido). 
.
valor da ordem de pagamento...r$ 4.407,76
.
processo de pagamento nº 202300017008418.
. 
projeto/operação: aft – gestão e manutenção."	jvs participacoes eireli	2026	59	2026-05-08	maio	5	2026215305900016	2026	2153	fundo estadual do meio ambiente - fema	28.028.063/0001-75
6557	2194.56	25	"*ipof 2024170100166*
.
recolhimento de irrf da nf 631540 - serviço de suporte e atual
ização de softwares da plataforma middleware oracle (weblogic, soa, webcente
r e unified business process), essenciais para aplicações críticas e para o
atendimento contínuo e integração dos serviços da secretaria de estado da ec
onomia de goiás, pelo período de 36 (trinta e seis) meses.
(contratação sislog 104627)
(processo sei 202400005007479)
.
[mfo]"	oracle do brasil sistemas ltda	2026	55	2026-05-29	maio	5	2026170105500239	2026	1701	gabinete do secretário de estado da economia	59.456.277/0001-76
6558	376784.16	8	"pagamento dos serviços de “operacionalização dos procedimentos relativos ao sistema de avaliação da educação de goiás - saego, saego alfa e avaliação diagnóstica, compreendendo: matrizes de referência das séries e disciplinas avaliadas; elaboração, impressão e distribuição do material de divulgação dos resultados e oficinas de apropriação dos resultados e formação continuada em apropriação e utilização dos resultados para as equipes técnicas, gestores e pedagógicas da rede.
.
...nf1019 - r$ 396.438,92
.
...processo 202200006082208
...ipof.....2024240101865
...código fundeb 33
.
aurélio"	universidade federal de juiz de fora ufjf	2026	92	2026-05-05	maio	5	2025240109200045	2025	2401	gabinete do secretário de estado da educação	21.195.755/0001-69
6559	32504.80	9	"pagamento do inss da nf 2328, emitida em 16/04/2026, referente a serviços de análise, desenvolvimento, manutenção, documentação, teste de software, ciência de dados e big data, relativo ao mês de março/2026, no valor r$ 32.504,80 (valor total da nf r$ 928.708,63). processo: 202114304002338 
ipof: 2024400100104.
gec"	linuxell informatica e servicos ltda	2026	35	2026-05-18	maio	5	2026400103500006	2026	4001	gab. da secretaria geral de governo	02.539.643/0001-33
6560	1293629.63	10	"pagamento ao credor acima, cujo objeto é a  prestação de serviços de transporte de alunos residentes, prioritariamente, na zona rural do estado de goiás, com disponibilização de veículos e motoristas, destinados a atender à demanda da educação básica da rede estadual de ensino, em estradas pavimentadas, não pavimentadas e vicinais do(s) município(s)  de   jataí, minaçu e são miguel do araguaia, conforme nota (s) fiscal abaixo:	
.
nota fiscal:  40  –  minaçu	
data de emissão:	23/04/2026
referência: 	março de 2026
atesto: 	23/04/2026
valor total da nota:  	r$ 1.003.026,32
líquido:	r$ 441.936,68
......	
nota fiscal:  41  –  jataí	
data de emissão:	27/04/2026
referência: 	março de 2026
atesto: 	27/04/2026
valor total da nota:  	r$ 1.172.448,27
líquido:	r$ 556.631,54
......	
nota fiscal:  37  –  são miguel do araguaia	
data de emissão:	23/04/2026
referência: 	março de 2026
atesto: 	27/04/2026
valor total da nota:  	r$ 621.502,35
líquido:	r$ 295.061,41
......	
processo  202100006076257/202400006076962
pdf  2024240100357"	terraco servicos e assessoria ltda	2026	27	2026-05-05	maio	5	2026240102700009	2026	2401	gabinete do secretário de estado da educação	02.486.936/0001-08
6561	3958.50	1	"pagamento do líquido da nf 4, emitida em 04/05/2026, referente a fornecimento de brindes personalizados destinados à 1ª edição do evento +próximo, iniciativa voltada à promoção da integração, da troca de experiências e da disseminação de boas práticas entre os integrantes da rede de gestão de projetos do estado de goiás, relativo ao mês de maio/2026. total geral da nf r$ 3.958,50.
processo: 202600005012973 
ipof: 2025400100166.
gec"	63.886.028 anna gabrielly peres morais	2026	7	2026-05-10	maio	5	2026400100700192	2026	4001	gab. da secretaria geral de governo	63.886.028/0001-98
6562	32083.16	1	"fgts da folha de pagamento dos servidores celetistas, da secretaria-geral de governo, referente o mês 04/2026, conforme gfd.
ipof: 2026400100138
gec"	caixa economica federal - cef	2026	2	2026-05-19	maio	5	2026400100200170	2026	4001	gab. da secretaria geral de governo	00.360.305/0001-04
6563	20770.12	9	"processo de pagamento 202200010026388 - ejsa.
.
4º termo aditivo ao contrato para prestação de serviços continuados de monit
oramento em círculo fechado de televisão (cftv). arp nº 002/2022-seadgeac, p
regão eletrônico srp nº 5/2021 seadgeac. processo nº 202000005023605. contra
to nº 20/2022 sesgo. vigência do contrato 16/03/2026 a 15/03/2027.
.
nota fiscal/ref....................valor
546/abr/26/ir ...... r$ 14.663,59
547/abr/26/ir ...... r$ 447,46
548/abr/26/ir ...... r$ 447,46
549/abr/26/ir ...... r$ 326,04
551/abr/26/ir ...... r$ 326,04
552/abr/26/ir ...... r$ 326,04
553/abr/26/ir ...... r$ 326,04
554/abr/26/ir ...... r$ 379,83
555/abr/26/ir ...... r$ 326,04
556/abr/26/ir ...... r$ 326,04
557/abr/26/ir ...... r$ 379,83
558/abr/26/ir ...... r$ 326,04
559/abr/26/ir ...... r$ 326,04
560/abr/26/ir ...... r$ 121,42
561/abr/26/ir ...... r$ 326,04
562/abr/26/ir ...... r$ 326,04
563/abr/26/ir ...... r$ 121,42
564/abr/26/ir ...... r$ 379,83
565/abr/26/ir ...... r$ 121,42
572/abr/26/ir ...... r$ 447,46
.
dare nº 12100002614901244
.
total a pagar: 20.770,12
."	sampa produtos eletronicos ltda	2026	10	2026-05-11	maio	5	2026285001000112	2026	2850	fundo estadual de saúde - fes	37.266.251/0001-22
6564	363.47	2	"pagamento do irrf do boleto 11724701,
 aquisição de vale transporte por meio de regularização de despesa para atender as necessidades da seel no período de 01/03/2026 a 31/03/2026."	redemob consorcio	2026	5	2026-05-05	maio	5	2026260100500024	2026	2601	gabinete da secretaria de estado de esporte e lazer	10.636.142/0001-01
6565	27735.02	8	"valor para pagamento de despesa com o líquido parcial da contratação de 
serviço de link de dados (banda larga, ip dedicado e mpls), de serviço plataforma pabx em nuvem bem como serviço telefônico fixo comutado (stfc), na modalidade na modalidade local fixo/fixo com ligações dirigidas às operadoras de serviço móvel pessoal (smp) vc1, vc2, vc3, ddd, ddi. de acordo as especificações constantes no termo de referência e minuta contratual. declaração (daof) 0169/3261/2026 e ipof 2023326100196. pagamento do (líquido) da sitelbra de serviços de suporte e manutenção, conforme despacho 
nº 172/2026-gt de 29/04/2026, referente a nota fiscal nº 5587 emitidas em: 02/03/2026, pelos serviços prestados no mês de fevereiro de 2026, e atestadas pelo gestor em:/02/2026, conforme discriminação abaixo: (líquido) 
valor bruto..........................................r$ 29.133,42
base de cálculo......................................r$ 29.133,42
retenção de irrf (4,8 por cento).....................r$  1.398,40
valor total líquido:.................................r$ 27.735,02."	sitelbra sistema de telecomunicacoes do brasil ltda	2026	11	2026-05-05	maio	5	2026326101100040	2026	3261	agência goiana de defesa agropecuária - agrodefesa	18.182.577/0001-27
6566	1014.49	13	"""pagamento de decisão judicial em desfavor do(a) servidor(a) everaldo do vale rodrigues soares - cpf nº 000.990.286-46, descontado na folha de pagamento do mês de abr/26, conforme detalhamento abaixo e outras documentações anexadas ao processo nº 202300006075632.
.
- reclamante: leandro dos santos silva - me;
- processo judicial: 0712809-95.2017.8.07.0007;
- parcelas: 32 de 52;
- i.d. depósito: 020260000003331782.
.
pagamento através de guia."""	secretaria de estado da educacao	2026	7	2026-05-06	maio	5	2026240100700214	2026	2401	gabinete do secretário de estado da educação	01.409.705/0001-20
6567	31077.59	8	"* ipof nº. 2024170100260 *
.
recolhimento do irrf da nfs-e 8234 (sei 90781945) (ref. 2/03 a 9/04/2026) refere-se ao primeiro termo aditivo ao contrato nº. 13/2024 de prestação de serviços de análise, desenvolvimento, manutenção, documentação, suporte e teste de software, na forma de serviços continuados presenciais e não presenciais, contemplando a transferência de conhecimento e agregação tecnológica, respeitando os padrões de desenvolvimento, desempenho e qualidade estabelecidos pela secretaria de estado da economia, nos termos e especificações do edital de licitação nº 157/2022/mp/go.
.
rmvp
."	cast informatica s a	2026	20	2026-05-29	maio	5	2026170102000010	2026	1701	gabinete do secretário de estado da economia	03.143.181/0001-01
6568	195.44	16	"destina-se a cobrir despesas com o liquido/descontos relativo a despesa da folha de pagamento de maio de 2026.
.
desconto em folha de pagamento do executado servidor thiago barbosa gomes, cpf: 002.322.371-58, em favor de arena militar comercio de armas e serviços eireli - cnpj nº 32.979.991/0001-92, até o montante de r$ 19.841,42 (dezenove mil oitocentos e quarenta e um reais e quarenta e dois centavos) , conforme decisão proferida pelo 2º juizado especial cível, comarca de taguatinga,
processo n: 0708781-11-2022.8.07.0007, ofício nº 37/2025. conforme determinação no processo, os depósitos deverão ser repassados na conta corrente do patrono da parte exequente, conforme abaixo especificado:
.
banco santander - 033
agência: 3846
conta corrente: 01000603-9
titular: aline vieira silva
cpf: 018.477.891-37
chave pix: cpf 018.477.891-37
valor: r$ 195,44
.
rmb"	diretoria-geral de policia penal	2026	1	2026-05-27	maio	5	2026290600100186	2026	2906	diretoria-geral de policia penal	29.394.729/0001-71
6569	18991.27	1	"pdf:	2026290600344
.
objeto: despesas destinadas ao custeio da folha de pagamento dos servidores da diretoria-geral de polícia penal, referente à competência do mês de maio de 2026.
funcam - fundo de capacitação - consignações
.
valor: r$ 18.991,27
.
rmb"	diretoria-geral de policia penal	2026	3	2026-05-27	maio	5	2026290600300025	2026	2906	diretoria-geral de policia penal	29.394.729/0001-71
6570	575.00	1	".
pagamento de diárias aos servidores civis desta secretaria no estado como segue: 
solicitação nº 164/26 marcos antonio braz cristino.......115,00 
solicitação n° 189/26 clayton honostorio bastos..........115,00 
solicitação nº 191/26 marcos antonio braz cristino.......115,00
solicitação n° 192/26 clayton honostorio bastos..........115,00
solicitação n° 193/26 alexandre freitas da silva.........115,00
.
total....................................................575,00
.
adl"	secretaria de estado da economia	2026	55	2026-05-22	maio	5	2026170105500281	2026	1701	gabinete do secretário de estado da economia	01.409.655/0001-80
6571	2732.60	18	"pagamento ao credor acima, referente ao 1º termo aditivo ao contrato nº 131
2025, reequilíbrio econômico financeiro relativo ao contrato, celebrado en
tre o estado de goiás, por meio desta secretaria de estado da educação e
empresa avantti produções evento e turismo ltda,alusivo a contratação de em
presa especializada em eventos visando formação continuada das equipes esco
lares das unidades de ensino vinculadas à rede estadual. processo nº 202500
006062326 pdf 2025240100494
..
- nf 184    data de emissão: 28/04/2026
- referência: serviços gráficos - ordem de serviço nº 5/2026
- vl. total dos serviços r$ 2.847,50
- vl. líquido da nota fiscal r$ 2.732,60
..
código: 14 - capacitação de professores da educação básica (formação continu
ada).
dados bancários: btg pactual s.a. (208) ag 50 c/c: 8759369
.."	castros eventos ltda me	2026	92	2026-05-05	maio	5	2025240109200091	2025	2401	gabinete do secretário de estado da educação	23.376.753/0001-00
6572	2400.00	5	"pdf: 2025186200109
a contratação de empresa cujo objeto é contratação de eventos, cujo justificativa se encontra na necessidade de reuniões institucionais realizadas pela goiás previdência, como datas comemorativas, reuniões e outras atividades.

nf. 363 - emitida em 13/05/2026

valor............................2.400,00"	r goumert buffet ltda	2026	1	2026-05-25	maio	5	2026186200100025	2026	1862	goiás previdência - goiasprev	24.052.873/0001-06
6573	14361.57	5	"restituição ao fundo rotativo
-
material para manutenção, reparos e conservação
de bens imóveis.
nf. nº30440, emitida aos 04.05.2026, atestada aos 14.05.2026.
-
processo ordinário: 202600006050379
processo estimativo: 202600006005266
ipof: 2026240100067"	secretaria de estado da educacao	2026	11	2026-05-22	maio	5	2026240101100008	2026	2401	gabinete do secretário de estado da educação	01.409.705/0001-20
6574	90440.00	20	"pagamento do líquido do processo 202617697000071 - lote: 2026/1149
nf 44565 r$ 90440 (nf 2335 gráfica cgh comunicação )."	amp - agencia multiface de propaganda ltda	2026	11	2026-05-19	maio	5	2026120101100003	2026	1201	gabinete da secretaria de estado de comunicação	37.363.371/0001-48
6575	388.69	2	pagamento parcial proveniente dos serviços prestados de telecomunicações para tráfego de dados das aplicações corporativas, tráfego de voz e imagens, videoconferência e acesso à internet, na localização no centro cultural oscar no per. de 26/02 a 25/03/2026 , conf. fatura 26034.000097355 emitida em 01/04/2026 devidamente atestada	oi s a - em recuperacao judicial	2026	14	2026-05-25	maio	5	2026126101400036	2026	1261	agência brasil central - abc	76.535.764/0001-43
6576	329814.10	6	".
.
- pagamento da folha de pagamento dos servidores desta secretaria referente ao mês de maio/26.
.
- cnpj: 01.409.705/0001-20
- formalidade: 17 - folha de pagamento - regime geral - líquido
.
matheus"	secretaria de estado da educacao	2026	81	2026-05-27	maio	5	2026240108100130	2026	2401	gabinete do secretário de estado da educação	01.409.705/0001-20
6577	103495.05	1	. . - pagamento da folha de pagamento dos servidores desta secretaria referente ao mês de maio/26. . - cnpj: 01.409.705/0001-20 - formalidade: 16 - folha de pagamento - regime geral - descontos . matheus	secretaria de estado da educacao	2026	83	2026-05-27	maio	5	2026240108300053	2026	2401	gabinete do secretário de estado da educação	01.409.705/0001-20
6578	24433914.95	3	".
.
- pagamento da folha de pagamento dos servidores desta secretaria referente ao mês de maio/26.
.
- cnpj: 01.409.705/0001-20
- formalidade: 19 - folha de pagamento - regime próprio - líquido
.
matheus"	secretaria de estado da educacao	2026	137	2026-05-27	maio	5	2026240113700129	2026	2401	gabinete do secretário de estado da educação	01.409.705/0001-20
6579	1973.08	11	"pagamento que se faz à empresa dimivig vigilancia e seguranca patrimonial ltda para atender despesas referentes ao pagamento da diferença de valores do contrato nº 19/2021, decorrentes da repactuação do exercício de 2025, conforme planilhas de custo e formação de preços (79079055) e a convenção coletiva da categoria de vigilantes (73338051). a despesa refere-se à prestação de serviços de natureza continuada de vigilância armada, com fornecimento de mão de obra especializada, materiais e equipamentos necessários à proteção das instalações da semad, localizadas na 11ª avenida, nº 1.272, setor leste universitário, cep 74.605-060, goiânia/go, referente ao mês de março/2026, conforme nota fiscal de serviços eletrônica - nfs -e nº 1747 e pdf nº 2025215300315. (líquido repactuação).
 .
valor da ordem de pagamento ............. r$ 1.973,08.
. 
processo de pagamento nº 202100017006612.
. 
projeto/operação: aft gestão e manutenção."	dimivig vigilancia e seguranca patrimonial ltda	2026	59	2026-05-11	maio	5	2026215305900005	2026	2153	fundo estadual do meio ambiente - fema	22.236.185/0002-51
6580	1000.00	1	"valor empenhado para pagamento de despesas com fundo rotativo da unidade central goiânia (sede), com a finalidade de desenvolver as atividades urgentes e emergenciais de pequena monta e pronto pagamento, desta regional e suas unidades administrativas, a serem realizadas pelo gestor eder ferreira rodrigues, 2º trimestre de  2026, através de recurso próprio. em atendimento a ploa 2026.pagamento referente aos serviços prestados conforme nota fiscal, atestada pelo gestor do contrato em: 12/05/2026, conforme discriminação abaixo:
nf.- 229- multicor letreiros e placas ltda.........valor r$ 1.000,00."	agencia goiana de defesa agropecuaria - agrodefesa	2026	9	2026-05-22	maio	5	2026326100900190	2026	3261	agência goiana de defesa agropecuária - agrodefesa	06.064.227/0001-87
6581	84500.13	1	".
.
- pagamento da folha de pagamento dos servidores desta secretaria referente ao mês de maio/26.
.
- cnpj: 50.565.317/0001-43
- formalidade: 18 - folha de pagamento - regime próprio - descontos
.
matheus"	servico social autonomo de assistencia a saude dos servidores publicos e militares do estado de goias - ipasgo saude	2026	251	2026-05-27	maio	5	2026240125100108	2026	2401	gabinete do secretário de estado da educação	50.565.317/0001-43
6582	14914.51	1	".
.
- pagamento da folha de pagamento dos servidores desta secretaria referente ao mês de maio/26.
.
- cnpj: 18.867.930/0001-02
- formalidade: 18 - folha de pagamento - regime próprio - descontos
.
matheus"	fundo financeiro do rpps	2026	253	2026-05-27	maio	5	2026240125300076	2026	2401	gabinete do secretário de estado da educação	18.867.930/0001-02
6583	64143.89	8	"ipof: 2024160100043 - processo:  202400005029797
pagamento referente ao contrato de caráter semi-público 
de adesão por prazo indeterminado (nos termos da nota 
técnica nº 01/2018 pge), no qual a empresa saneamento 
de goiás s/a – saneago, concessionária de serviços de 
saneamento básico no estado de goiás, abastece de água 
tratada, coleta / afastamento e tratamento de esgoto sanitário 
das contas do palácio pedro ludovico teixeira (4900 0), 
palácio das esmeraldas (1108 8 e 173644 2) e serviço aéreo 
do estado de goiás (909305 2) pelo período de 30 meses.
conforme dados á saber:
- fatura: 3000525521, emissão: 15/05/2026, 
atestado: 15/05/2026, referência: abril/2026, 
valor: r$ 64.143,89 líquido"	saneamento de goias s a	2026	7	2026-05-25	maio	5	2026160100700101	2026	1601	gabinete do secretário - chefe da casa militar	01.616.929/0001-02
6584	1035947.64	1	"ordem de pagamento para quitar despesa referente aquisição de cestas básicas de alimentos, sob demanda, vinculada à ata de registro de preços nº 10/2025, oriunda do pregão eletrônico ? sislog nº 111147, conforme os processos sei nº 202400005046157 e nº 202510319003710, tendo como fornecedora a empresa prime distribuição ltda, e em conformidade com a requisição de despesa nº 4/2026 ? seds/sub-govins-21081,.

nf - 10905. valor liquido. referência 04/2026."	prime distribuicao ltda	2026	39	2026-05-11	maio	5	2026300103900004	2026	3001	gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social	45.071.356/0001-54
6585	3586.13	21	"recolhimento de irrf aliquota de 4,8% sobre o valor total da nota fiscal, re
ferente a despesas com produção do evento de formação, a ser realizado pela
superintendência de atenção especializada a ser realizado no exercício de
25, que tem por objetivo qualificar a atuação dos profissionais que atuam na
eja, educação especial, quilombolas, indígenas, população do campo, em situa
ção de itinerante, socioeducação e desenvolvimento de projetos intersetori
ais, por meio da formação continuada, garantindo a melhoria da prática peda
gógica, a permanência com sucesso dos estudantes, promovendo uma aprendiza
gem significativa e transformadora. pdf 20252401004 93, processo nº 2025000
06062326
..
- nf 57 data de emissão: 01/04/2026
- referência: ordem de serviço nº 1/2026
- vl. total dos serviços r$ 74.711,01
** irrf r$ 3.586,13
.."	avantti producoes eventos e turismo ltda	2026	92	2026-05-05	maio	5	2025240109200093	2025	2401	gabinete do secretário de estado da educação	11.036.567/0001-34
6586	627.56	6	"valor para pagamento de despesas com recolhimento do ir pessoa jurídica, do 3° termo de apostilamento ao contrato n° 25/2022, mediante o ato de inexigibilidade, entre a equatorial s/a e agrodefesa, para o fornecimento de energia elétrica, grupo a4, para o prédio onde abriga a sede administrativa desta autarquia e a superintendência de compras da sead, situada à av. laurício rasmussen, n° 2536, vila yate, goiânia-go, solicitação 9018831 e demais instruções nos autos. ipof 2026326100052. pagamento do (irrf), da fatura da equatorial vila yate, (sede), referente ao mês: 02/2026, conforme despacho nº 043/2026-nugc, data 05/05/2026, com vencimento: 30/05/2026, atestada pelo gestor em 05/05/2026, conforme descrição abaixo: ((irrf) 
valor bruto..........................r$ 34.238,47
base de cálculo irrf.................r$ 34.217,44
retenção de irrf.....................r$    627,56
valor líquido........................r$ 33.610,91."	equatorial goias distribuidora de energia s a	2026	11	2026-05-12	maio	5	2026326101100017	2026	3261	agência goiana de defesa agropecuária - agrodefesa	01.543.032/0001-04
6587	68183.91	4	"pagamento para quitar mensal durante o execício financeiro de 2026, na fonte protege (superávit),  referente ao fornecimento de vales-transporte, mediante demanda, para atender o programa passe livre estudantil (ensino medio)  na região metropolitana de goiânia, conforme requisição de despesa 2/2026 (evento sei 85019508), exposição de motivos de motivios nº 1/2026/sgg (evento sei 84957513). 
.
fatura: 100000084 (irrf) - r$ 24.094,13"	redemob consorcio	2026	51	2026-05-05	maio	5	2026300105100001	2026	3001	gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social	10.636.142/0001-01
6588	250000.00	1	"processo sei nº 202600005001784 - mc
.
emenda parlamentar impositiva número 576 
município aragarcas 
deputado charles bento 
objeto da emenda aquisição de van  
.
pagamento conforme parecer 192 (87140837), despacho 958 (87411316),despacho 243 (87580217), despacho 774 (87907911), despacho 1207 (89636731) e portaria numeração automática 1270 (90583001).
.
valor: r$ 250.000,00
."	fundo municipal de saude de aragarcas	2026	182	2026-05-25	maio	5	2026285018200035	2026	2850	fundo estadual de saúde - fes	10.465.644/0001-09
6589	34.49	144	art 1020260139462 (anotação de responsabilidade técnica) contrato 132/2025/goinfra, go-461 (sei nº 90088234);despacho nº 2183/2026/goinfra/or-fisc - ipof 2026436100016 - sei 202600036000075	crea-go	2026	42	2026-05-11	maio	5	2026436104200001	2026	4361	agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra	01.619.022/0001-05
6590	292.10	4	"restituição ao fundo rotativo da secretaria-geral de governo, criado pela lei nº 20.744/2020. 
pagamento da nf 1094 com autorização de 13/05/2026, referente a material de limpeza e produtos de higienização.(processo:202618037003536)
ipof: 2025400100227.
processo fundo rotativo: 202618037000072 moam."	secretaria-geral de governo	2026	7	2026-05-25	maio	5	2026400100700106	2026	4001	gab. da secretaria geral de governo	34.049.214/0001-74
6591	5606.26	4	"valor que se paga referente a concessão de bolsa, por meio do edital nº 20/2024 - seleção de bolsistas para atuação no núcleo operacional do programa de qualificação para exportação – peiex. referente aos meses de fevereiro/2025 à julho/2027.
refere-se ao mês de maio/2026."	jammila chaves costa	2026	16	2026-05-22	maio	5	2026316101600024	2026	3161	fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg	***.132.967-**
6592	3050.00	1	valor para pagamento de despesas com três inscrições de médicos veterinários da gerência de inspeção/agrodefesa, no xii congresso latino americano e xviii congresso brasileiro de higienistas de alimentos, realizado pelo: colégio brasileiro de médicos veterinários higienistas de alimentos nos dias 28/04 a 01/05/2026 na cidade de recife/pe e demais instruções no processo sei 202600005008824, contratação sislog 119059 e ipof 2026326100155. conforme nota fiscal nº 16 emitida em 01/05/2026, no valor de....r$ 3.050,00	colégio brasileiro de médicos veterinários higienistas de alimentos	2026	21	2026-05-22	maio	5	2026326102100003	2026	3261	agência goiana de defesa agropecuária - agrodefesa	68.583.376/0001-00
6593	26491.90	4	despesa com contribuição previdenciária de serviços de terceiro (pis - pasep), sobre os honorários dativos aos advogados que prestam a assistência judiciária gratuita conforme lei nº 19.474/2016, de acordo com a instrução normativa rfb n. 971, de 13/11/2009 (publicada no dou de 17/11/2009, pagina 35. sei 202600042000505.	fundo especial de pagamento dos advogados dativos e do sistema de acesso a justica	2026	2	2026-05-22	maio	5	2026195000200001	2026	1950	fundo especial de pagamento dos advogados dativos e do sistema de acesso a justiça - fundativos	26.652.609/0001-39
6594	21162989.67	1	".
pagamento de adicionais variáveis - pessoal civil - rpps, relativo a folha
de pessoal ativo da ses/go.
.
ref. maio/2026
."	secretaria de estado da saude	2026	5	2026-05-27	maio	5	2026285000500343	2026	2850	fundo estadual de saúde - fes	02.529.964/0001-57
6595	3000.00	1	"u.o. 2954 - freap   - cnpj 19.574.563/0001-11; 	despesa para custear despesas de pequena monta e de pronto pagamento do fundo rotativo da bepe, referente ao 01º trimestre de 2026, conforme a descrição da requisição de despesa 1 do fr do bepe - 01º trimestre 2026 (sei n.º 84961183).

***************************************************************************
pagamento restituição freap do bepe - 1º trimestre/2026"	fundo de reaparelhamento e aperfeicoamento da pm-go - freap pm	2026	1	2026-05-28	maio	5	2026295400100067	2026	2954	fundo de reaparelhamento e aperfeiçoamento da polícia militar - freap/pm	19.574.563/0001-11
6596	5753.44	3	"aporte de recursos financeiros referente ao custeio mensal com o programa de residência médica e programa de residência em área profissional da saúde no heapa, conforme anexo ii. rd n° 10/2023 - ses/gemod (sei 47409857) residência médica.
................................
proc:202300010023378,hmtj-heapa,ref. res. médica termo colab.33/24,ref. março 2026 sol. pag.89639065.
.
valor pago...........r$ 5.753,44.
.
solicitação de liquidação e pagamento consolidada - março/2026 - heapa (89639065)."	hospital e maternidade therezinha de jesus	2026	50	2026-05-07	maio	5	2026285005000050	2026	2850	fundo estadual de saúde - fes	21.583.042/0030-07
6597	3000.00	1	"restituição do fundo rotativo da 20ª cipm ref 1º tri/2026
////////////////////////////////////////////////////////////////////////
despesa para custear despesas de pequena monta e de pronto pagamento do fundo rotativo - 20ª cipm - 1 tri 26, conforme a descrição da requisição de despesa 1 do fr da 20ª cipm - 1º trimestre 2026 (85403950)	3.3.90.30.09 - r$ 2.000,00

3.3.90.30.16 - r$ 3.000,00

 

total:r$ 5.000,00"	fundo de reaparelhamento e aperfeicoamento da pm-go - freap pm	2026	1	2026-05-28	maio	5	2026295400100291	2026	2954	fundo de reaparelhamento e aperfeiçoamento da polícia militar - freap/pm	19.574.563/0001-11
6598	54121.66	35	"*pdf 2024170100138*
.
*pregão eletrônico n° 104300 - 002/2025 economia.*
.
*processo de execução: 202500004029872*
.
recolhimento de inss, relativo ao pagamento do contrato nº 09/2025, cujo
objeto é a contratação de empresa terceirizada para prestação de serviços
continuados de auxiliar de limpeza, auxiliar de limpeza (banheiros
coletivos) e encarregado de serviços gerais com dedicação de mão de obra
exclusiva (lote 01) e serviços sob demanda, sem dedicação de mão de obra
exclusiva, para limpeza de esquadrias envidraçadas externas com exposição
a situação de risco, limpeza de caixas de água, limpeza de calhas e diárias
de faxina incluindo o carregamento de móveis (lote 04), incluindo
equipamentos/ferramentas, material de consumo, uniformes e epis, a serem
executados nas unidades da secretaria de estado da economia, pelo período
de 12 (doze) meses, conforme condições e especificações constantes no termo
de referência, edital, proposta comercial da contratada e cláusulas e
condições contratuais e demais documentos anexos aos autos.
.
referência: mês de março/2026.
notas fiscais nº.: 248,249,250,251,252,253,254,255,256,257,258,259,260,261,262,263,264,265,266,267,268,269,270,271,272,273 e 274.

.
jps"	globo administracao eireli	2026	55	2026-05-07	maio	5	2026170105500029	2026	1701	gabinete do secretário de estado da economia	09.118.398/0001-30
6599	30602.48	3	"folha de pagamento - maio/2026 - regime próprio - líquido

05734668890	2026.1261.04.122.4100.4144.01.15000100.90.0000	31901110	ordinario liquido		vencimentos e salarios	 r$ 328.447,48 
05734668890	2026.1261.04.122.4100.4144.01.15000100.90.0000	31901102	ordinario liquido		adicionais diversos = salario maternidade + auxilio creche + bonus merito	 r$ 400,00 
05734668890	2026.1261.04.122.4100.4144.01.15000100.90.0000	31901116	ordinario liquido		gratificação	 r$ 235.986,34 
05734668890	2026.1261.04.122.4100.4144.01.15000100.90.0000	31901107	ordinario liquido		gratificação exercício cargo	 r$ 76.065,44 
05734668890	2026.1261.04.122.4100.4144.01.15000100.90.0000	31901147	ordinario liquido		abono permanência	 r$ 1.715,07 
05734668890	2026.1261.04.122.4100.4144.01.15000100.90.0000	31901610	ordinario liquido		adicionais variaveis	 r$ 82.490,32 
05734668890	2026.1261.04.122.4100.4144.01.15000100.90.0000	31901101	ordinario liquido		13 salario	 r$ 48.976,56 
05734668890	2026.1261.04.122.4100.4144.01.15000100.90.0000	31901103	ordinario liquido		férias	 r$ 30.602,48"	agencia brasil central	2026	1	2026-05-27	maio	5	2026126100100161	2026	1261	agência brasil central - abc	03.520.902/0001-47
6600	57466.64	1	"""destina-se ao pagamento 
do auxilio alimentação r$ 57466,64.
relativo à folha de pagamento de pessoal do mês de maio/2026.(05734669179)."""	secretaria de estado da casa militar	2026	5	2026-05-27	maio	5	2026160100500012	2026	1601	gabinete do secretário - chefe da casa militar	37.261.757/0001-49
6601	1117.97	1	"pdf:2025290100013
3026-04/26 liq...............1.117,97."	credilink informacoes de credito ltda	2026	14	2026-05-07	maio	5	2026290101400013	2026	2901	gabinete do secretário da segurança pública	02.581.711/0001-22
6602	1420.82	1	"processo: 202600010013799 - vvf.
.
aquisição de insumos para atendimento de demanda judicial.
.
nota.........valor(r$)
350363.......1.420,82"	onco prod distribuidora de produtos hospitalares e oncologicos ltda	2026	92	2026-05-07	maio	5	2026285009200238	2026	2850	fundo estadual de saúde - fes	04.307.650/0026-93
6603	4200.00	4	ordem de pagamento para quitar despesa com o pagamento mensal de auxílio financeiro à entidade sem fins lucrativos. despacho nº 393 (89328327). 04/2026.	creche beato arnaldo janssen	2026	35	2026-05-07	maio	5	2026300103500237	2026	3001	gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social	25.105.644/0001-75
6604	50000.00	1	pagamento da emenda parlamentar impositiva número 266.65 município morrinhos deputado (a) maria euzebia de lima. objeto da emenda investimento na aquisição de equipamentos e/ou mobiliário para atender as necessidades da escola municipal dom bosco, no município de morrinhos/go, na modalidade transferência com finalidade definida., conforme plano de trabalho assinado pelas partes; despacho nº 959/2026/seduc/gcr, indicando a dotação orçamentária.  autorizo da despesa: despacho nº 1313/2026/seduc/coordastec convênio nº 181/2026 assinado e publicado	prefeitura municipal de morrinhos	2026	258	2026-05-27	maio	5	2026240125800058	2026	2401	gabinete do secretário de estado da educação	01.789.551/0001-49
6605	990.56	4	pagamento pelo fornecimento de água tratada, coleta/afastamento e tratamento de esgoto sanitário para atender a unidade universitária de caldas novas, no mês de abril/2026, conforme fatura nº 9878449 - sei 89673115 e atestado nº 3/2026 - sei 89675992.	demae-departamento municipa de agua e esgoto de c novas	2026	10	2026-05-07	maio	5	2026406201000014	2026	4062	universidade estadual de goiás - ueg	00.675.468/0001-86
6606	431.46	68	"gerenciador financeiro caixa: 18/05/2026
pagamento de honorários advocatícios sucumbenciais de rpv (sei nº 202611129004059).

valor dos honorários .................. r$ 431,46

                                    crg"	goias previdencia - goiasprev	2026	11	2026-05-18	maio	5	2026186201100001	2026	1862	goiás previdência - goiasprev	11.991.625/0001-89
6607	9800.00	9	"refere-se pagamento dos estagiários e auxilio transporte  para atendimento a atividades finalísticas e administrativas sendo de nível superior, 04 horas diárias, 20 horas semanal

folha maio/26 est	3.3.90.36.22	27/05/2026	27/05/2026	9.800,00	9.800,00 
folha maio/26 est	3.3.90.49.03	27/05/2026	27/05/2026	980,00	980,00"	agencia brasil central	2026	14	2026-05-27	maio	5	2026126101400024	2026	1261	agência brasil central - abc	03.520.902/0001-47
6608	8760.98	4	"pagamento em favor de home gyn imóveis ltda, relativo à taxa condominial re
ferente ao contrato nº08/2024, que tem por objeto a locação do imóvel local
izado no 23ºandar, salas comerciais nº 2301 e 2302 do the prime tamandaré of
fice. mês abril/2026."	home gyn imoveis ltda	2026	6	2026-05-07	maio	5	2026430100600015	2026	4301	gabinete de sec. de estado da infraestrutura	29.045.831/0001-61
6609	873.25	3	"contrato 071/2025/dgpc (sei nº 83879501) de empresa especializada em serviços de engenharia para reformar e ampliar a dpca-goiânia. pagamento do inss sobre a nota fiscal nº 151 conforme segue:
 .
r$ 22.681,79 bruto
r$ 272,18 irrf
r$ 873,25inss
r$ 1.134,09 issqn
r$ 20.402,27 líquido"	funcional construcoes ltda	2026	37	2026-05-18	maio	5	2025290403700002	2025	2904	polícia civil	31.822.605/0001-91
6610	357861.92	1	"despesas com a folha de pagamento de pessoal da metrobus(funcionários na metrobus), competência: 04/2026, referente: inss(contribuição patronal).
.
........>>> (processo: 202600053000009) (redução ipof_2025409300757 - processo: 202500004066087)."	instituto nacional de seguridade social	2026	1	2026-05-15	maio	5	2026409300100140	2026	4093	metrobus transporte coletivo s/a	29.979.036/0622-51
6611	41473.97	9	férias indenizadas – referente rescisão - competência 05/2026. conforme despacho nº 2383/2026/agehab/gagp (90676779), despacho nº 2475/2026/agehab/grsg (90741590). sei 202600031004248/202500031011827.	agencia goiana de habitacao s a	2026	1	2026-05-27	maio	5	2026436200100151	2026	4362	agencia goiana de habitacao s/a	01.274.240/0001-47
6612	270.00	159	"licitação não aplicável-destinam-se ao funcionamento da sala cine cultura, tendo em vista a necessidade do pagamento das distribuidoras dos filmes exibidos, pagamento de taxas para sessões especiais e ecad, assim como para realização de mostras de cinema sob demanda da gerência de fomento ao audiovisual e salas de cinema do cine cultura, estimativo para 2026.
.
.
pagamento da nota fiscal nº20770. sei  - 90457385
.
.
empresa: cineclube pau brasil
cnpj: 29.171.311/0001-03
.
dados bancários:
.
itau: 341
agencia: 8395
conta: 16264-0"	fundo de arte e cultura do estado de goias	2026	4	2026-05-27	maio	5	2026255000400001	2026	2550	fundo de arte e cultura do estado de goiás - fundo cultural	15.540.894/0001-80
6613	0.00	4	"pagamento do boleto 17854,
serviços de publicidade de avisos de licitações e de outras matérias em jornal de grande circulação no estado de goiás, inclusive na internet."	editora diario do estado eireli - me	2026	6	2026-05-15	maio	5	2026260100600043	2026	2601	gabinete da secretaria de estado de esporte e lazer	24.946.442/0001-93
6614	100.00	5	ipasgo saúde – patrocinio da folha de pagamento dos servidores celetistas e comissionados da secretaria-geral de governo, referente ao mês 05/2026 (processo: 202618037000907) ipof: 2026400100187. gcsb.	secretaria-geral de governo	2026	6	2026-05-28	maio	5	2026400100600052	2026	4001	gab. da secretaria geral de governo	34.049.214/0001-74
6615	1216.12	8	recolhimento do pis/cofins/cssl da nota fiscal nº 313 à empresa senha engenharia & urbanismo s/s, cnpj: 36.863.538/0001-77, referente a prestação do serviço relativo ao produto 1 - fevereiro, prestação de serviço de supervisão e apoio técnico à fiscalização das obras de reforma, construção e/ou conclusão/retomada de unidades habitacionais, contratadas pela agehab, no município nova veneza - go, correspondente ao período de 01/02/2026 a 28/02/2026, contrato nº 109/2025 (id. 87541611). relatório nº 1293/2026/cooinsp. 202600031002359. - reinf 04/2026 - 202600031004194	senha engenharia s c	2026	17	2026-05-18	maio	5	2026436201700043	2026	4362	agencia goiana de habitacao s/a	36.863.538/0001-77
6616	100000.00	1	pagamento da emenda parlamentar impositiva número 1028.7 município goianapolis deputado (a) amilton batista de faria filho. objeto da emenda  investimento em reforma e ampliação no colégio estadual da polícia militar de goiás - benedita brito de andrade (inep 52068994) (cnpj 01.106.008/0001-08 - conselho escolar professor marisvaldo cavalcante de almeida) do município de goianápolis/go, na modalidade transferência com finalidade definida., conforme portaria nº 3147, rex 5253.	conselho escolar professor marisvaldo cavalcante de almeida	2026	259	2026-05-27	maio	5	2026240125900117	2026	2401	gabinete do secretário de estado da educação	01.106.008/0001-08
6617	4000.00	1	"u.o. 2954 - freap   - cnpj 19.574.563/0001-11; 	despesa para custear despesas de pequena monta e de pronto pagamento do fundo rotativo da bepe, referente ao 01º trimestre de 2026, conforme a descrição da requisição de despesa 1 do fr do bepe - 01º trimestre 2026 (sei n.º 84961183).

***************************************************************************
restituição freap bepe - 1º trimestre/2026"	fundo de reaparelhamento e aperfeicoamento da pm-go - freap pm	2026	1	2026-05-28	maio	5	2026295400100068	2026	2954	fundo de reaparelhamento e aperfeiçoamento da polícia militar - freap/pm	19.574.563/0001-11
6618	100000.00	1	pagamento da emenda parlamentar impositiva número 569.31 município taquaral de goias deputado (a) charles bento evangelista. objeto da emenda custeio para manutenção de atividades esportivas na área da educação, no município de taquaral de goiás/go, na modalidade transferência com finalidade definida., conforme plano de trabalho assinado pelas partes; despacho nº 1476/2026/seduc/gcr-17181, indicando a dotação orçamentária.  autorizo da despesa: despacho nº 1886/2026/seduc/coordastec-16768.convênio nº 199/2026 assinado e publicado	prefeitura municipal de taquaral	2026	256	2026-05-27	maio	5	2026240125600103	2026	2401	gabinete do secretário de estado da educação	01.068.055/0001-04
6619	348606.22	5	valor para pagamento do líquido parte do contrato nº 26/2023, da 36ª medição, referente à execução dos serviços de manutenção da malha rodoviária estadual pavimentada e não pavimentada,  incluindo balsas, pistas e alambrados dos aeródromos, por 24 meses, (lote 15). relativo ao período de 01/03/2026 a 31/03/2026, pdf 2025436100544, processo de pagamento sei nº 202600036005440, nf nº 153.	etica construtora ltda	2026	35	2026-05-06	maio	5	2025436103500096	2025	4361	agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra	26.631.473/0001-80
6620	124.20	3	"202100025062061 refere-se ao pagamento do irrf:  nf 22738 ref 02/2026  r$ 124,20.
depositar em:conta mais negocios ltda cnpj: 09.456.840/0001-38.
cef ag.1626 produto:4995 c/c 578.197.734-8."	trivale instituicao de pagamento ltda	2026	18	2026-05-26	maio	5	2026296101800068	2026	2961	departamento estadual de trânsito - detran	00.604.122/0001-97
6621	11798.14	7	pagamento do líquido referente à nota fiscal nº 0972968  - prestação de serviços continuados de gerenciamento e controle de fornecimento de combustíveis (etanol, gasolina comum, diesel comum, diesel s-10, arla-32) em veículos, por meio de sistema informatizado, em rede de postos credenciados, com pagamento por meio de cartão microprocessado (com chip ou magnético), pelo período de 24 meses. ata de registro de preços nº 2/2025-sead - pregão eletrônico srp nº 62/2024 - sead (processo n° 202400005006735) - diesel.	neo consultoria e administracao de beneficios ltda	2026	6	2026-05-14	maio	5	2026320100600029	2026	3201	gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento	25.165.749/0001-10
6622	12.41	4	"""pagamento de decisão judicial em desfavor do(a) servidor(a) valeria gadelha magalhaes dos santos - cpf nº 284.219.492-68, descontado na folha de pagamento do mês de abr/26, conforme detalhamento abaixo e outras documentações anexadas ao processo nº 202600006019572.
.
- reclamante: cooperforte cooperativa de economia e crédito mutuo func inst finan pub fed ltda;
- processo judicial: 0402745-54.2010.8.09.0051;
- parcelas: 3 de 294;
- i.d. depósito: 081250000031261482.
.
pagamento através de guia."""	secretaria de estado da educacao	2026	251	2026-05-06	maio	5	2026240125100090	2026	2401	gabinete do secretário de estado da educação	01.409.705/0001-20
6623	314.50	1	"pagamento do líquido do processo 202617697000122:
nf ressarcimento r$ 314,5 ref: março/2026 (ressarcimento de pedágio);"	icleuton junio cavalcante rodrigues	2026	9	2026-05-26	maio	5	2026120100900049	2026	1201	gabinete da secretaria de estado de comunicação	***.496.371-**
6624	1615.34	9	"- pagamento issqn da nfs-e 00092 de 23/04/2026 (89468178), com a vigilância
e segurança física e patrimonial armada, situada a rua 84 setor sul, no esta
cionamento privativo, competência março do corrente ano."	vippim segurança e vigilância ltda	2026	1	2026-05-13	maio	5	2026335100100021	2026	3351	fundo de desenvolvimento de atividades industriais - funproduzir	11.349.160/0002-48
6625	934.45	8	pagamento de decisão judicial descontada dos vencimentos do servidor: wigner rodrigues de souza, processo nº  5104391.30.2025.09.0094 referente ao mês de  abril de 2026 id: 040056500112605146	policia militar	2026	1	2026-05-21	maio	5	2026290200100080	2026	2902	polícia militar	01.409.671/0001-73
6626	1444.18	32	pagamento de decisão judicial, referente ao mês de abril de 2026, descontado nos vencimentos do servidor: odair jose dos reis miguel, processo: 5652320-20.2025.8.09.0088.  o valor deve ser deve ser creditado no banco: banco itaú 341 ag: 9077 conta judicial: 04622-6 em nome de: renato gomes imai – cpf: 713.082.291-00	policia militar	2026	1	2026-05-21	maio	5	2026290200100080	2026	2902	polícia militar	01.409.671/0001-73
6627	550.00	2	"processo 202600010027878 - mmrm
.
ajuda de custo, com alimentação e hospedagem para os pacientes cadastrados no programa de tratamento fora de domicílio - tfd ses/go. paciente angelo gabriel rodrigues zago. período de 1º a 03 de março de 2026, processo 202600010027878, requisição de despesa n°3/2026 (85723647), os dados do paciente e responsável estão discriminados no ofício  25146/2026/ses (sei 88707279).
.
valor a pagar: r$ 550,00"	graciellen rodrigues nascimento	2026	69	2026-05-04	maio	5	2026285006900266	2026	2850	fundo estadual de saúde - fes	***.290.581-**
6628	36338.50	5	"recolhimento de issqn aliquota de 5% sobre o valor total da nota fiscal, re
ferente ao aquisitivo para fornecimento e instalação do tampo e do encosto e
assento novo de mobiliário escolar compreendido por conjunto escolar adulto,
para atender a demanda das escolas da rede estadual de ensino, com validade
de 12 (doze) meses. pdf 2025240102512 processo 202600006011267, conforme no
ta fiscal abaixo:
..
- nf 16   data de emissão: 23/04/2026
- referência: abril/2026
- vl. do serviço: r$  726.770,00
** issqn r$ 36.338,50
.."	global solucoes empresariais ltda	2026	99	2026-05-04	maio	5	2026240109900043	2026	2401	gabinete do secretário de estado da educação	08.493.422/0001-58
6629	1013.83	5	"202000025067833 refere-se ao pagamento do inss:  nf 117 ref 03/2026  r$ 1.013,66.

mais negócios ltda
cnpj 09456.840/0001-38
conta 578.197.734-8
ag 1626
produto 4995"	simpress comercio locacao e servicos s a	2026	35	2026-05-20	maio	5	2026296103500001	2026	2961	departamento estadual de trânsito - detran	07.432.517/0001-07
6630	58.25	5	"""pagamento de decisão judicial em desfavor do(a) servidor(a) sonia cristina goncalves - cpf nº 341.487.011-87, descontado na folha de pagamento do mês de abr/26, conforme detalhamento abaixo e outras documentações anexadas ao processo nº 202500006081455.
.
- reclamante: rozangela sales hodgkinson;
- processo judicial: 5227799-02.2023.8.09.0006;
- parcelas: 10 de 17;
- i.d. depósito: 081250000031261296.
.
pagamento através de guia."""	secretaria de estado da educacao	2026	137	2026-05-06	maio	5	2026240113700081	2026	2401	gabinete do secretário de estado da educação	01.409.705/0001-20
6631	263061.99	31	pagamento pela prestação, de forma continuada, de serviços de limpeza, conservação e higienização, incluindo o fornecimento de materiais, equipamentos/utensílios, produtos, uniformes, epi’s e epc’s nas quantidades necessárias ao desempenho desses serviços, nas dependências internas, externas e instalações da universidade estadual de goiás, no mês de abril/2026, conforme planilha p1 - sei 90181897. solipa sei 90186407.	organizacao morena de parcerias e servicos h ltda	2026	10	2026-05-15	maio	5	2026406201000123	2026	4062	universidade estadual de goiás - ueg	03.984.242/0001-55
6632	689.85	2	"pdf: 2022290600154
.
beneficiário: carletto gestao de servicos ltda.
objeto: prestação de serviços de gerenciamento, manutenção preventiva e corr
etiva de veículos e equipamentos. liquido.
.
nº documento..........referência..........valor
27233.................04/26..............689,85
.
ipnm"	carletto gestao de servicos ltda	2026	7	2026-05-15	maio	5	2026290600700145	2026	2906	diretoria-geral de policia penal	08.469.404/0001-30
6633	2642.95	4	"pdf: 2025186200127

contratação, por inexigibilidade de licitação, do pacote de serviços platinum da empresa de correios e telégrafos

fatura 496689
ref. a abril/2026

valor..................2.642,95"	empresa brasileira de correios e telegrafos	2026	1	2026-05-11	maio	5	2026186200100014	2026	1862	goiás previdência - goiasprev	34.028.316/0013-47
6634	100.75	5	contrato de prestação de serviços com o 0800 da goiás telecom.	gente telecom do brasil eireli me	2026	5	2026-05-11	maio	5	2026409100500046	2026	4091	goias telecomunicacoes s.a. - goiastelecom	11.652.220/0001-16
6635	28985.28	7	"* ipof nº. 2023170100062 *
* processo contrato 019/2023: 202300004005396 *
.
pagamento líquido da nfs-e 33 (sei 90133602) (ref. abril/2026) refere-se
 ao contrato nº. 019/2023 de prestação de serviços arquivísticos, digitalização, higienização, registro, indexação e transmissão eletrônica de documentos diversos assentados no acervo físico desta secretaria de estado da economia, a serem autenticados por meio de certificação digital e arquivados/ordenados em mídia eletrônica, indexados, ocerizados e tratados para importação em software a ser disponibilizado pela empresa contratada, pelo período de 36(trinta e seis) meses.
.
rmvp
.
*************"	dda tecnologia ltda	2026	55	2026-05-14	maio	5	2026170105500045	2026	1701	gabinete do secretário de estado da economia	03.996.986/0001-90
6636	4220.57	143	202500025024280 rpv  everaldo barbosa batista, cpf 032.502.901-65[pago online na conta 2535.040.02171994-6]restituição e honorários r$4.220,57.	tribunal de justica do estado de goias	2026	43	2026-05-26	maio	5	2026296104300001	2026	2961	departamento estadual de trânsito - detran	02.292.266/0001-80
6637	60530.81	56	"contrato nº 23/2025 (sei nº 77240203), de serviços de limpeza e conservação nas unidades circunscritas à 1ª 2ª e 3ª drp. 
pagamento da nota fiscal nº 453 referente ao mês 03/2026 conforme segue:
.
r$ 74.058,40 bruto
r$  3.554,80 irrf
r$  7.751,04 inss
r$  2.221,75 issqn
r$ 60.530,81 líquido"	samma servicos ltda	2026	7	2026-05-26	maio	5	2026290400700089	2026	2904	polícia civil	21.419.761/0001-52
6638	20526.65	105	"pagamento de honorarios periciais nos termos do decreto 1.068/2021:  cmdf 273

sei                projud                          valor            id
202600004016408	5763050-27.2025.8.09.0047	 2.063,90 	040481600022605063
202600004014576	5552310-33.2021.8.09.0047	 1.316,25 	040481600042605069
202600004019374	5447703-15.2025.8.09.0051	 2.632,50 	040253501322605087
202600004019362	5164095-69.2026.8.09.0051	 2.545,50 	040253501372605080
202600004019335	5177044-33.2023.8.09.0051	 2.545,50 	040253501512605088
202600004019332	5846538-69.2023.8.09.0136	 2.000,00 	040079500012605085
202600004019327	5457802-39.2023.8.09.0043	 2.000,00 	040441800012605081
202600004019321	5597802-60.2022.8.09.0064	 2.000,00 	040340500022605086
202600004019316	6144815-66.2024.8.09.0051	 2.545,50 	040253502002605084
202600004019306	5762986-48.2022.8.09.0006	 877,50 	040001400162605089"	tribunal de justica do estado de goias	2026	11	2026-05-15	maio	5	2026170401100001	2026	1704	encargos especiais	02.292.266/0001-80
6639	147280.00	1	"pdf:2026290100109
2023-04/26 liq...............147.280,00.

convenio 947674.


epn"	lenz comercio e servicos ltda	2026	45	2026-05-27	maio	5	2026290104500001	2026	2901	gabinete do secretário da segurança pública	45.010.400/0001-16
6640	2310.00	5	"valor que se paga referente a concessão de bolsa de formação na modalidade de mestrado/doutorado, por meio da chamada pública nº 06/2024 - programa de concessão de bolsas de formação em mestrado e doutorado/2024. referente aos meses de julho/2024 a junho/2026.
referente ao mês de maio/2026."	elisangela costa marcelino pereira	2026	15	2026-05-21	maio	5	2026316101500418	2026	3161	fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg	***.958.026-**
6641	1200.00	5	"valor que se paga referente à concessão de bolsa na modalidade de cti e apoio técnico, por meio da chamada pública nº 17/2024 - programa de apoio a ambientes de inovação de instituições de ensino superior do estado de goiás.
referente aos meses de julho/2025 a março/2027.
referente ao mês de maio/2026."	douglas peres silveira	2026	15	2026-05-21	maio	5	2026316101500269	2026	3161	fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg	***.141.611-**
6642	2310.00	5	"valor que se paga referente à concessão de bolsa na modalidade de mestrado e doutorado, por meio da chamada pública nº 04/2025 – programa de concessão de bolsas de formação em mestrado e doutorado. referente aos meses de maio/2025 a agosto/2026.
referente ao mês de maio/2026."	mauri goncalves junior	2026	15	2026-05-21	maio	5	2026316101500508	2026	3161	fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg	***.104.571-**
6643	10012.34	1	"pagamento que se faz a secretaria de estado da receita e controle - governo do estado mato grosso do sul, fazenda - sefaz, cnpj: 02.935.843/0001-05, destinado a cobrir despesas com (reembolso salarial) e para reembolso das despesas com remuneração e encargos sociais do servidor william neves pinheiro, técnico fazendário, matrícula n. 31093021, cpf nº ***.072.373-**, cedido a essa secretaria de estado de meio ambiente e desenvolvimento sustentável – semad, referente ao mês de abril/2026, conforme oficio 14758/2026/cogp.
.
ipof 2026210100157.
.
valor da ordem de pagamento ....... r$ 10.012,34.
.
***observação, segue abaixo dados para pagamento:
.
senhor caixa, gentileza creditar na conta abaixo discriminada por meio de de
posito identificado, dados bancários para efetivação do crédito:
***
- banco: 001 banco do brasil s/a
- agência: 2576-3
- conta corrente: 600.064-9
- favorecido governo do estado de mato grosso do sul
- cnpj: 02.935.843/0001-05
- valor r$ 10.012,34
- referência: 04/2026.
.
*** favor não cobrar taxa **"	secretaria de estado de receita e controle do mato grosso do sul	2026	1	2026-05-27	maio	5	2026210100100138	2026	2101	gabinete do secretário de estado de meio ambiente e desenvolvimento sustentável	02.935.843/0001-05
6644	2000.00	4	"pagamento mensal de auxilio financeiro à entidade sem fins lucrativos conforme termo de fomento 101/2025, durante o exercício financeiro de 2026.
.
despacho 393/2026 - auxilio financeiro nutricional - abril/2026"	instituto brasileiro de benemerencia e integracao do ser - ibbis	2026	35	2026-05-07	maio	5	2026300103500449	2026	3001	gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social	08.882.451/0001-01
6645	4987.50	4	"ordem de pagamento liquido para quitar o mensal de auxilio financeiro à entidades sem fins lucrativos conforme termo de fomento nº 060/2025 - seds, exercício financeiro de 2026.
despacho 393 - r$ 4.987,50"	centro maconico de educacao infantil joao palestino	2026	35	2026-05-07	maio	5	2026300103500375	2026	3001	gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social	09.619.351/0001-50
6646	1337.25	1	"pagamento destinado a cobrir despesas com penhora de 10% (dez por cento) dos rendimentos líquidos em folha de pagamento da servidora amandha ferreira de rezende, inscrita no cpf sob o nº ***.495.091-**, sob pena de incidência de crime de desobediência, conforme decisão judicial. (decisão judicial descontada em folha). conforme processo nº 202300017006858 e boleto bancário doc: 0709110237003087862, em anexo descontado na folha de maio/2026. (35º parcela)
.
valor total .................................. r$ 1.337,25"	secretaria de estado de meio ambiente e desenvolvimento sustentavel	2026	1	2026-05-27	maio	5	2026210100100127	2026	2101	gabinete do secretário de estado de meio ambiente e desenvolvimento sustentável	00.638.357/0001-08
6647	13125.00	4	"ordem de pagamento para quitar despesa com pagamento mensal de auxilio financeiro à entidade sem fins lucrativos conforme termo de fomento 267/2023, durante o exercício financeiro de 2026.

auxilio financeiro nutricional. valor liquido. referência 04/2026.
despacho 393."	fundacao assistencia do menor	2026	35	2026-05-07	maio	5	2026300103500492	2026	3001	gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social	73.573.297/0001-58
6648	1564.19	3	pgto de folha de pagamento de pessoal e encargos sociais, referente à competência de maio de 2026.	secretaria de estado da economia	2026	50	2026-05-27	maio	5	2026170105000310	2026	1701	gabinete do secretário de estado da economia	01.409.655/0001-80
6649	1000.00	5	"valor que se paga referente à concessão de bolsa na modalidade de cti e apoio técnico, por meio da chamada pública nº 17/2024 - programa de apoio a ambientes de inovação de instituições de ensino superior do estado de goiás.
referente aos meses de julho/2025 a junho/2027.
referente ao mês de maio/2026."	francielih dorneles silva	2026	15	2026-05-21	maio	5	2026316101500273	2026	3161	fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg	***.970.646-**
6650	33079.69	1	este pagamento destina-se a cobrir despesas com desconto (goiasprev empregado) sobre a folha de pagamento dos servidores ativos rpps da juceg, relativo ao mês de maio de 2026.	fundo financeiro do rpps	2026	2	2026-05-27	maio	5	2026336200200145	2026	3362	junta comercial do estado de goiás - juceg	18.867.930/0001-02
6651	193784.92	1	202400025066860 nf 142 04/2026 [ call center] r$193.784,92.	associacao dos deficientes fisicos do estado de goias	2026	20	2026-05-08	maio	5	2026296102000104	2026	2961	departamento estadual de trânsito - detran	02.917.870/0001-55
6652	61.46	1	pagamento da folha salarial da vice governadoria - contribuição ao funcam (consignados) - maio/2026.	estado de goias	2026	3	2026-05-27	maio	5	2026130100300025	2026	1301	gabinete do vice-governador	01.409.580/0002-19
6653	2178.75	2	pagamento referente á nota fiscal nº27290870 -  aquisição de alimentos de agricultores (as) familiares que se enquadrem nas disposições da lei estadual nº 19.767/2017, regulamentada pelo decreto estadual nº 9.987, de 22 de novembro de 2021, para aquisição de alimentos por meio da modalidade de compra com doação simultânea do programa de aquisição de alimentos paa/goiás. processo nº 202517647000085 edital de chamamento público n° 003/2025 - seapa (sei 75604069) - resolução protege n°07/2024 (sei 69562211) - proposta id 4188.	amanda ramos pinheiro	2026	11	2026-05-21	maio	5	2025320101101328	2025	3201	gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento	***.767.963-**
6654	2310.00	5	"valor que se paga referente a concessão de bolsa de formação na modalidade de mestrado/doutorado, por meio da chamada pública nº 06/2024 - programa de concessão de bolsas de formação em mestrado e doutorado/2024. referente aos meses de julho/2024 a junho/2026.
referente ao mês de maio/2026."	emeline ferreira thome de oliveira	2026	15	2026-05-21	maio	5	2026316101500419	2026	3161	fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg	***.274.211-**
6655	64800.00	8	"licitação não aplicável: folha de pagamento dos servidores da secult, mês de maio/2026. ipof 2026250100187 . -proventos liquidos-05/2026.
.
13º salario maio 2026	    3.1.90.11.01	59.937,06 
gratificações maio 2026	    3.1.90.11.02	19.750,64 
ferias maio 2026	    3.1.90.11.03	10.134,11 
fc/gratif rede maio 2026    3.1.90.11.07	47.150,00 
vencimentos maio 2026	    3.1.90.11.10	961.611,58 
qquenio/anuenio maio 2026   3.1.90.11.16	16.627,64 
ferias clt maio 2026	    3.1.90.11.17	19.313,87 
jetons maio 2026	    3.1.90.16.12	64.800,00
."	secretaria de estado de cultura	2026	1	2026-05-27	maio	5	2026250100100111	2026	2501	gabinete do secretário de estado de cultura	32.746.693/0001-52
6656	1254.07	6	"folha de pagamento da polícia civil, referente	05/26,	decisão judicial.
servidor: 		thalles barcelos de almeida
favor creditar conforme dados abaixo:		
processo:		0010048-59.2024.5.18.0128
id:		        081480000001148379
favorecido:		lidiane frança barbosa"	delegacia-geral da policia civil	2026	1	2026-05-29	maio	5	2026290400100129	2026	2904	polícia civil	37.014.123/0001-91
6657	123722.06	1	valor destinado ao pagamento da 06ª medição do contrato nº 123/2025/goinfra, referente a execução da obra de reforma, adequação e ampliação do terminal rodoviário de vianópolis, realizada no período de 01/03/2026 a 31/03/2026, processo 202600036001097 nf 50 parte.	energy energia e construcoes ltda	2026	19	2026-05-15	maio	5	2026436101900013	2026	4361	agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra	22.582.439/0001-02
6658	0.00	1	solicação de recursos para atendimento da folha de pagamento dos servidores ativos desta pasta, referente às despesas com fas e fardamento-militar, relativas ao mês de maio de 2026.	fundacao dom pedro ii	2026	1	2026-05-27	maio	5	2026260100100150	2026	2601	gabinete da secretaria de estado de esporte e lazer	07.882.625/0001-73
6659	5250.00	5	"ordem de pagamento para quitar despesa com pagamento mensal de auxilio financeiro à entidade sem fins lucrativos conforme termo de fomento 011/2025, durante o exercício financeiro de 2026.

auxilio financeiro nutricional. valor liquido. referência 04/2026.
despacho 393."	associacao dos pais e amigos dos excepcionais	2026	35	2026-05-07	maio	5	2026300103500326	2026	3001	gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social	01.231.042/0001-04
6660	0.00	4	"ordem de pagamento para quitar despesa com pagamento mensal de auxilio financeiro à entidade sem fins lucrativos conforme termo de fomento 267/2023, durante o exercício financeiro de 2026.

auxilio financeiro nutricional. valor liquido. referência 04/2026.
despacho 393."	solar colombino a de bastos da irradia ao esp crista	2026	35	2026-05-07	maio	5	2026300103500464	2026	3001	gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social	01.639.913/0004-68
6661	34.49	158	art 1020260144311 referente ao orçamento da obra de restauração, melhorias e manutenção da go-302 e go-178, trecho: itajá / lagoa santa / divisa-ms, constante no processo sei nº 202300036012166. despacho nº 275/2026/goinfra/pj-gecob - ipof 2026436100016 - sei 206600036000075	crea-go	2026	42	2026-05-15	maio	5	2026436104200001	2026	4361	agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra	01.619.022/0001-05
6662	38815.21	4	"proc. pagamento 202300010063905 - ejsa
.
reajuste do contrato nº 83/2023/ses, conforme justificativa apresentada no despacho 4 (84622344), para  serviços de operação de infraestrutura e atendimento ao usuário de tecnologia da informação e comunicação (tic) e reembolso de diárias. requisição de despesa 5 (84664220).
.
nota fiscal nº 1701/abr/26 - emissão 06/05/2026
.
total a pagar:	38.815,21
.
obs.: parte do pagamento. o restante foi pago com os empenhos 2026.2850.014.
00008, 2026.2850.014.00009 e 2026.2850.014.00023.
."	memora processos inovadores s a	2026	14	2026-05-15	maio	5	2026285001400024	2026	2850	fundo estadual de saúde - fes	36.765.378/0001-23
6663	11521.51	20	"pregão eletrônico nº 005/2021-sead-geac-lote 2, ata rp nº 002/2022-sead/geac - 5º aditivo ao contrato nº 3/2023, empresa dimivig vigilância e segurança patrimonial ltda, cnpj n.º 22.236.185/0002-51, serviços continuados de vigilância armada, com profissionais uniformizados e instrumentos de trabalho, garantindo a segurança nos prédios ligados à secult, rd 2(84823647), vigência 08/02/2026 a 08/02/2027.ipof 2026250100023.
.
iss
.
nf: 1949
.
referência: abril de 2026
.
sei (90493629)"	dimivig vigilancia e seguranca patrimonial ltda	2026	6	2026-05-29	maio	5	2026250100600039	2026	2501	gabinete do secretário de estado de cultura	22.236.185/0002-51
6664	800.00	5	"valor que se paga de concessão de bolsas, na modalidade de iniciação científica, por meio da chamada pública nº 08/2024 - programa goianas na ciência e inovação - meninas em stem, referente aos meses de outubro/2024 a setembro/2026.
referente ao mês de maio/2026."	nayara virginia santos barcellos	2026	15	2026-05-20	maio	5	2026316101500204	2026	3161	fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg	***.198.731-**
6665	19594.21	3	"concorrência nº 2/2024-2° termo aditivo de valor ao contrato  nº 15/2024, entabulado com a empresa marsou engenharia eireli, cujo objeto é a restauração e musealização do museu goiano professor zoroastro artiaga, pertencente ao conjunto art decó arquitetônico e urbanístico de goiânia/go, vigência do contrato: 06/11/2024 a 05/08/2026. ipof 2026255000008.
.
.
pagamento do liquido parcial  da nota fiscal nº 216. sei - 90040211
.
."	marsou engenharia ltda	2026	18	2026-05-12	maio	5	2026255001800004	2026	2550	fundo de arte e cultura do estado de goiás - fundo cultural	01.278.335/0001-39
6666	16.55	2	"contratação de empresa de engenharia técnica especializada para a prestação de serviços de manutenção preventiva, preditiva e corretiva em grupo motor gerador aberto e em motores a combustão (motobomba), incluindo o fornecimento de mão de obra, filtros, óleo lubrificante, aditivos, insumos, materiais e equipamentos necessários à completa execução dos serviços, exceto as peças de alto custo relacionadas em parte específica, que serão fornecidas sob demanda.


nº documento 	natureza 	data liquidação 	data atesto 	saldo a pagar 	valor a ser pago
826-irrf 	4.4.90.52.28 	15/05/2026 	12/05/2026 	16,55 	16,55"	hebrom comercio e servicos ltda	2026	4	2026-05-21	maio	5	2026420100400001	2026	4201	gabinete do secretário de estado da retomada	03.979.504/0001-93
6667	1695.39	1	devolução do saldo remanescente (repasse federal) do convênio nº 944965/2023 - mapa (sei nº 58772291) celebrado entre o estado de goiás, por intermédio da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento ? seapa e a união, por intermédio do ministério da agricultura, pecuária e abastecimento ? mapa.	ministerio da agricultura pecuaria e abastecimento	2026	34	2026-05-15	maio	5	2026320103400008	2026	3201	gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento	00.396.895/0001-25
6668	157.38	10	"pagamento do irrf da nf 271,
trata se do processo de solicitação de contratação de empresa especializada no fornecimento de hospedagens, oriundo do pregão eletrônico srp nº 14/2024 - seel, contratação 104750 sisilog."	2v empreendimentos negocios e servicos ltda	2026	30	2026-05-20	maio	5	2026260103000010	2026	2601	gabinete da secretaria de estado de esporte e lazer	46.672.831/0001-00
6669	150529.51	130	"rpv - pagamento de decisões judiciais ( reaquisição de pequeno valor)

favor depositar no banco 104 ag 4204 c/c: 574175132-2 cnpj 11.991.625/0001-89 goiasprev .
valor .......................150.529,51"	fundo financeiro do rpps	2026	21	2026-05-21	maio	5	2026188002100005	2026	1880	fundo financeiro do regime próprio de previdência do servidor - ffrpps	18.867.930/0001-02
6670	1305.22	26	valor destinado a cobrir despesas do irrf da 21ª parcela do contrato 129/2025, referente a contratação de empresa especializada na prestação dos serviços de organização, planejamento, promoção e execução de eventos, com fornecimento de infraestrutura no que se refere à locação de equipamentos/mobiliário compreendendo a montagem, desmontagem, manutenção, instalações elétricas, e outros serviços correlatos, para atender a agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra em todo território do estado de goiás, realizado no mês de março/2026, na sede da goinfra. pdf:  2025436100822 -processo sei nº 202600036006401, nf-1220.	pazini empreendimentos e negocios ltda	2026	6	2026-05-05	maio	5	2026436100600002	2026	4361	agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra	03.611.949/0001-16
6671	33.79	4	"pdf:2025295000122
6465 - ir..........................33,79.


epn"	white martins gases industriais ltda	2026	11	2026-05-29	maio	5	2026295001100011	2026	2950	fundo estadual de segurança pública - funesp	35.820.448/0023-41
6672	294.00	1	".
pagamento de inss - das gratificações dos convênios, da escola de saúde de goiás - profegestão, lançados na folha de pessoal ativo da secretaria de estado da saúde de goiás.
.
competência: abril/2026
."	secretaria de estado da saude	2026	21	2026-05-18	maio	5	2026285002100014	2026	2850	fundo estadual de saúde - fes	02.529.964/0001-57
6673	25000.00	2	".
proc 202200010040792 - 202600010027036 – efc
.
prestação de serviços médicos oftalmológicos aos usuários do sus. contrato 80/2022. 4º termo aditivo. instituto de olhos de águas lindas - ioal. vigência: 05/10/2025 a 04/10/2026. atendimento as urgências clínicas. recurso tesouro estadual. rd 375/2025 (80317687).
.
ioal/urg.clin/fev/26..................r$ 25.000,00
."	instituto de olhos aguas lindas ltda - me	2026	36	2026-05-07	maio	5	2026285003600005	2026	2850	fundo estadual de saúde - fes	05.889.771/0001-03
6674	205.04	1	recolhimento imposto de renda sobre a aquisição de bebedouros para atender as demandas da ueg, conforme notas fiscais: 8838, 9157, 10117 e 10118 - complemento. atestado nº 44/2026 - sei 89687603. dare - sei 89921814.	tecnoblu comercio de refrigeração ltda	2026	37	2026-05-07	maio	5	2025406203700097	2025	4062	universidade estadual de goiás - ueg	21.613.975/0001-65
6675	1578.00	1	taxas para arquivamento, na junta comercial do estado de goiás ? juceg, das atas da 282ª reunião do conselho de administração (rca), destinada à apresentação e apreciação do balanço patrimonial, bem como da assembleia geral ordinária (ago) da iquego, referente à aprovação do balanço anual, realizadas no dia 30 de abril de 2026.	junta comercial do estado de goias	2026	6	2026-05-07	maio	5	2026319000600013	2026	3190	industria quimica do estado de goias s a iquego	02.088.698/0001-74
6676	3975.00	4	ordem de pagamento para quitar despesa com o pagamento mensal de auxílio financeiro à entidade sem fins lucrativos. despacho nº 393 (89328327). 04/2026.	lar sao vicente de paulo de niquelandia	2026	35	2026-05-07	maio	5	2026300103500413	2026	3001	gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social	09.149.431/0001-99
6677	5539.54	119	202500025105403 rpv carlos eloi ferreira moura cpf sob o nº 999.291.476-91  [danos morais] r$5.539,54.	tribunal de justica do estado de goias	2026	43	2026-05-07	maio	5	2026296104300001	2026	2961	departamento estadual de trânsito - detran	02.292.266/0001-80
6678	10033881.60	8	"gerenciamento, operacionalização e execução das ações e serviços de saúde em regime de 24 horas/dia, no hospital estadual da criança e do adolescente (hecad). chamamento público nº 05/2022. contrato de gestão nº 20/2023. vigência: 48 meses a partir da publicação em diário oficial. custeio. rd 232/2021 (sei 000026357285)
.
repasse parcial parcela mai/26, conforme solicitação de liquidação e pagamento hecad parcial maio/2026 (88998152) custeio………….r$ 10.033.881,60"	associacao de gestao inovacao e resultados em saude	2026	50	2026-05-04	maio	5	2026285005000057	2026	2850	fundo estadual de saúde - fes	05.029.600/0002-87
6679	3333.00	1	"- pagamento de salários dos servidores desta secretaria.- demais descontos p
 essoal civil:.- decisão judicial da remuneração de reginaldo oliveira e sou
sa, cpf n.259.466.091-49.
 .
 .referente folha de pagamento maio/2026
 .parcela 21
 .
 .
 .reginaldo / vinicius - processo sei 2024.0000.4062.532
 .
 .- obs.: os valores acima deverão ser depositados na conta bancária poupanç
a /corrente de vinicius carvalho dantas, cpf n. 834.475.711-87, banco do bra
sil s/a, agência 3380-4, conta 56211-4.
 ..-smm
 *"	reginaldo oliveira e sousa	2026	50	2026-05-27	maio	5	2026170105000278	2026	1701	gabinete do secretário de estado da economia	***.466.091-**
6680	13649.15	8	"irrf - tarifas bancárias pela prestação de serviços de operacionalização das transferências para a conta do estado de goiás e para o fundo de reserva o controle e pagamento dos depósitos judiciais em abril/2026, conforme ofício da caixa econômica federal nº 0127/ap/cef de 13/05/2026, devidamente atestado.

dare 12100002614902842"	caixa economica federal - cef	2026	7	2026-05-29	maio	5	2026170400700045	2026	1704	encargos especiais	00.360.305/0001-04
6681	1970.81	1	"licitação não aplicável: folha de pagamento dos servidores da secult, mês de maio/2026. ipof 2026250100198. 
.
-prevcom empregado-05/2026
."	plano goias seguro	2026	1	2026-05-27	maio	5	2026250100100122	2026	2501	gabinete do secretário de estado de cultura	48.307.647/0001-97
6682	17960.49	1	pagamento da folha salarial da vice governadoria - vencimentos e salários - maio/2026.	estado de goias	2026	1	2026-05-27	maio	5	2026130100100140	2026	1301	gabinete do vice-governador	01.409.580/0002-19
6683	13307.37	1	pagamento da folha salarial da vice governadoria - contribuições para o fundo de previdência estadual - ativo civil - maio/2026.	fundo financeiro do rpps	2026	1	2026-05-27	maio	5	2026130100100158	2026	1301	gabinete do vice-governador	18.867.930/0001-02
6684	64402.93	4	"dispensa de licitação  n° 001/2019-licitação inexigivel-6º aditivo aos contratos nº 17/2019 e 18/2019, os quais destinam-se ao uso de energia elétrica para as unidades da secult, referente ao grupo a ( demanda) e grupo b ( consumo), para os meses de janeiro a dezembro de 2026, conforme requisição de despesa 1(84657137).
.
fat.agr.62398.abril: r$ 62.627,41 - sei (90376250)
.
fat.agr.20650.abril: r$ 1.775,52 - sei (90376270)"	equatorial goias distribuidora de energia s a	2026	6	2026-05-20	maio	5	2026250100600018	2026	2501	gabinete do secretário de estado de cultura	01.543.032/0001-04
6685	2259.72	2	"folha de pagamento de pessoal e encargos sociais, referente à competência de maio de 2026. (liquido - rpps)
#
3.1.90.11.01 13º salário r$ 63.084,50
3.1.90.11.02 adicionais diversos r$ 2.259,72
3.1.90.11.03 férias - abono r$ 6.260,15
3.1.90.11.07 gratificação por exercício de cargo/função - verba fixa - pessoal civil r$ 170.660,87
3.1.90.11.10 vencimentos e salários r$ 63.816,98
3.1.90.11.16 gratificação adicional anuênio, qüinqüênio e gratificação trienal r$ 10.871,53
3.1.90.16.06 gratificação por exercício de cargo/função - verba variável - pessoal civil r$ 10.721,30
#"	secretaria de estado de ciencia tecnologia e inovacao	2026	1	2026-05-27	maio	5	2026310100100203	2026	3101	gab. da secretaria de estado de ciência, tecnologia e inovação	21.652.711/0001-10
6686	4581.65	1	"licitação não aplicável: folha de pagamento dos servidores da secult, mês de maio/2026. ipof 2026250100200. 
.
-fundo previdenciario - rpps - ativo civil - patronal-05/2026
."	fundo previdenciario	2026	2	2026-05-27	maio	5	2026250100200010	2026	2501	gabinete do secretário de estado de cultura	39.374.330/0001-82
6687	6770.97	1	solicitação de recursos para atendimento da folha de pagamento dos servidores ativos desta pasta, referente às despesas com ressarcimento do custo da cessão dos empregados da prefeitura municipal de senador canedo-go , relativas aos meses de março e abril de 2026, conforme ofícios nºs 1.732/2026 e 8.780/2026, referente à folha do mês de maio de 2026. rocesso sei n. 202417576001874	prefeitura municipal de senador canedo	2026	1	2026-05-27	maio	5	2026260100100160	2026	2601	gabinete da secretaria de estado de esporte e lazer	25.107.525/0001-51
6688	10133.22	22	"pagamento de despesas judiciais decorrentes das ações em que a fazenda pública estadual integre a relação jurídica, referente a custas judiciais do tribunal de justiça de goiás - tjgo no exercício de 2026.
documento 2026 1401 008 01 021"	tribunal de justica do estado de goias	2026	8	2026-05-07	maio	5	2026140100800001	2026	1401	gabinete do procurador geral do  estado	02.292.266/0001-80
6689	7350.00	4	"pagamento para quitar despesa com a concessão de auxílio financeiro mensal
à entidades da sociedade civil sem fins lucrativos e às unidades de atendime
nto socioassistencial, com o objetivo de complementar a alimentação de crian
ças, adolescentes em situação de vulnerabilidade, pessoas com deficiência, i
dosos, entre outros públicos conforme termo de fomento nº 64/2020 - seds (0
00025227807) , referente ao período: 01/01/2026 a 31/12/2026
.
despacho 393/2026 - auxilio financeiro nutricional - abril/2026"	circo laheto	2026	35	2026-05-07	maio	5	2026300103500336	2026	3001	gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social	01.206.329/0001-76
6690	38494.69	11	"ordem de pagamento para quitar despesa com renovação de contrato de serviços de vigilância por 12 meses .

nf - 23479. valor liquido. referência 04/2026."	total - vigilancia e seguranca ltda	2026	6	2026-05-12	maio	5	2026300100600018	2026	3001	gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social	06.088.000/0001-71
6691	294141.60	1	"descontos com ipasgo saúde
folha de inativos maio/2026 - alego
processo alego 290/2026"	servico social autonomo de assistencia a saude dos servidores publicos e militares do estado de goias - ipasgo saude	2026	3	2026-05-26	maio	5	2026188000300150	2026	1880	fundo financeiro do regime próprio de previdência do servidor - ffrpps	50.565.317/0001-43
6692	1111.11	1	"descontos com a aalego
folha de inativos maio/2026 - alego
processo alego 290/2026"	aalego associacao dos analistas legislativos da assembleia legislativa do estado de goias	2026	3	2026-05-26	maio	5	2026188000300156	2026	1880	fundo financeiro do regime próprio de previdência do servidor - ffrpps	20.344.026/0001-64
6693	346.33	6	op - folha de pagamento de pessoal e encargos sociais rpps-descontos,  competência - maio de 2026- agência-emater.	agencia goiana de assistencia tecnica extensao rural e pesquisa agropecuaria - emater	2026	1	2026-05-28	maio	5	2026326200100242	2026	3262	agência goiana de assistência técnica, extensão rural e pesquisa agropecuária - emater	13.232.306/0001-15
6694	7277.25	6	contrato aquisição de vales - transporte. pagamento líquido referente boleto 11994041 - aquisição para o mês de junho/2026.	redemob consorcio	2026	5	2026-05-29	maio	5	2026326200500005	2026	3262	agência goiana de assistência técnica, extensão rural e pesquisa agropecuária - emater	10.636.142/0001-01
6695	521.74	9	"pagamento que se faz à empresa real jg facilities sa para atender despesas com retenção de 4,8% (quatro inteiros vírgula oito décimos por cento) de irrf, referente a contratação de empresa especializada na prestação de serviços de limpeza, conservação e higienização com o fornecimento dos materiais, produtos e equipamentos necessários a consecução dos trabalhos, pelo período de 30 meses na unidade peamp -  goianápolis, contrato nº 32/2024, relativo ao mês de março/2026, conforme nota fiscal de serviço eletrônica nfs-e nº 13259 e pdf 2024215300087. (irrf). 
. 
valor da ordem de pagamento .......................... r$ 521,74
. 
processo de pagamento 202400017008979. 
. 
projeto/operação: aft gestão e manutenção."	real jg facilities s a	2026	61	2026-05-18	maio	5	2026215306100025	2026	2153	fundo estadual do meio ambiente - fema	08.247.960/0001-62
6696	183171.18	1	"folha de pagamento de pessoal e encargos sociais, referente à competência de abril de 2026.
#
pagamento do inss (patronal).
#"	instituto nacional do seguro social	2026	1	2026-05-18	maio	5	2026310100100165	2026	3101	gab. da secretaria de estado de ciência, tecnologia e inovação	29.979.036/0064-24
6697	532.80	2	"valor para pagamento de despesas com consignações diversas, da folha dos servidores da agrodefesa, referente ao mês de maio de 2026. conforme demonstrativo financeiro elaborado pela sead. como segue:
demais descontos/pessoal civil desconto da 27ª parcela no contra-cheque da executada elizabeth torres de sousa, mediante despacho nº 118/2024/procset de 10/03/2024, em cumprimento à decisão judicial da 1ª vara cível do tribunal de justiça do estado de goiás da comarca de jataí/go, processo 02.1561.38.2001.8.09.0093 e instruções nos autos sei 202400066003486.


obs.: favor creditar na conta judicial conforme dados abaixo:
banco: 104 - agência: 0565 - operação: 040 - conta: 01508840-7 relativo a parcela 27ª, no valor de...... r$ 532,80."	agencia goiana de defesa agropecuaria - agrodefesa	2026	1	2026-05-28	maio	5	2026326100100117	2026	3261	agência goiana de defesa agropecuária - agrodefesa	06.064.227/0001-87
6698	1500.00	1	pagamento de anuidade do fórum de pró-reitores de pesquisa e pós-graduação referente ao exercício de 2026, conforme atestado nº 44/2026 - sei 90544930. boleto - sei 90541466.	forum nacional de pro-reitores de pesquisa e pos-graduacao das instituicoes de ensino superior brasileiras - foprop	2026	55	2026-05-29	maio	5	2026406205500009	2026	4062	universidade estadual de goiás - ueg	20.251.882/0001-75
6699	5173.42	4	".
processo 202400010023224-efc
.
1º termo aditivo ao convênio 22/ 2024 (61990669) a ser formalizado com o instituto espirita batuira de saude mental - cnes 2519186, conforme plano de trabalho (75661877) - recurso federal. requisição de despesa n° 152/2025 - ses/spais (75467454). incentivo de integração ao sistema único de saúde - integrasus - portaria nº 3.168, de 23 de novembro de 2017 (sei nº 58559703) - (parcela pré-fixada). portaria 6532/2025.
.
batuíra/adiantamento/integrasus/abril/26.............5.173,42
."	sanatorio espirita batuira	2026	37	2026-05-04	maio	5	2026285003700010	2026	2850	fundo estadual de saúde - fes	01.653.450/0001-46
6700	3592.65	3	"retenção ir 1,2% à empresa referente a execução de serviços de engenharia em unidades escolares conforme cronograma físico financeiro apresentado pela área gestora da despesa.
.
...nf 163 137.728,87
...nf 164 161.658,40
...processo 202500006146424
...ipof.....2026240100976
...código fundeb 26
.
aurélio"	engecom construtora eireli - me	2026	178	2026-05-12	maio	5	2026240117800001	2026	2401	gabinete do secretário de estado da educação	12.917.155/0001-76
6701	161883.53	4	valor para parte do  pagamento do contrato nº 76/2024, referente a locação de veículos automotores com o fornecimento de equipamento específico para monitoramento de veículo em tempo real (rastreador), manutenção, limpeza, seguro e quilometragem livre, conforme demanda, pelo período de 30 (trinta) meses, visando suprir as necessidades da goinfra, relativo ao mês de abril/2026. pdf : , proc. sei: 202600036008782. fatura nº 350326501.	cs brasil frotas s a	2026	10	2026-05-29	maio	5	2026436101000007	2026	4361	agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra	27.595.780/0001-16
6702	1196834.50	1	valor destinado a cobrir despesas da 11º medição, do contrato nº 64/2025– o presente contrato tem por objeto a construção de ponte sobre o rio das almas, na rodovia go-338, trecho: entroncamento go-481/entroncamento br-153 (são luiz do norte), com extensão de 280 metros, neste estado 01/03/2026 a 31/03/2026, pdf:2025435000019, processo de pagamento sei nº 202600036003811, nf 33 líquido	matrix infraestrutura ltda	2026	18	2026-05-11	maio	5	2025435001800002	2025	4350	fundo estadual de infraestrutura	21.958.711/0001-43
6703	19547.68	7	valor destinado a cobrir despesas do iss da 08ª medição, do contrato nº 83/2025 - referente à execução de serviços de construções e reformas de passarelas para pedestres - rodovias go-070, go-020 e go-040, lote 02, referente ao período de 01/03/2026 a 31/03/2026, processo sei nº 202600036006228, nf-2018.	matera engenharia ltda	2026	56	2026-05-12	maio	5	2026436105600004	2026	4361	agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra	08.150.094/0001-97
6704	7704.44	3	valor para pagamento do iss da 18ª medição final, do contrato nº 78/2024 - goinfra - referente à execução da obra de reforma, adequação e ampliação do laboratório central – lmtc – da goinfra, na cidade de goiânia, nesta capital - relativo ao período de 01/01/2026 a 05/01/2026, pdf nº 2026436100249, processo de pagamento sei nº 202400036012852, nf nº 184 iss.	marsou engenharia ltda	2026	19	2026-05-12	maio	5	2026436101900011	2026	4361	agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra	01.278.335/0001-39
6705	341474.71	5	pagamento da nota fiscal nº 1186, à empresa new line sistemas de segurança ltda, cnpj 00.555.766/0001-32, referente a prestação de serviços de monitoramento remoto sistema alarmes e cftv, locação de sistema de vídeo monitoramento de imagem em nuvem 24 horas, no período de 01/03/2026 a 31/03/2026, conforme planilha referência março/2026 (88991254), nos municípios de: santo antônio de goiás mód. iii, mozarlândia, são francisco de goiás mód. ii, rianápolis mód. i, rianápolis mód. ii, hidrolândia mód. iii, caiapônia mód. ii, itaguaru mód. ii, rio quente mód. ii, rio quente mód. iii, santa isabel, mineiros mód. ii, cavalcante, três ranchos, amaralina, chapadão do céu mód. ii, buriti de goiás mód. iii, hidrolândia mód. iv, hidrolândia mód. vii, itauçu mód. ii, orizona mód. ii, piranhas mód. ii, vicentinópolis mód. i, vicentinópolis mód. ii, damianópolis mód ii, firminópolis mód. ii, iaciara, israelândia mód ii, jandaia mód. ii, jandaia mód. iii, palmelo mód. ii, santa bárbara de goiás, são luis de montes belos mód. ii, são luis de montes belos mód. iii, joniânia mód. ii, rubiataba mód. ii, edealina mód. ii, edéia mód. ii, edéia mód. iii, avelinópolis, são luiz do norte mód. iii, formoso mód. ii, águas lindas de goiás mód. i, campo alegre, cachoeira de goiás, hidrolândia mód. v, hidrolândia mód. vi, bonfinópolis, vila boa mód. ii, jaupaci mód. iii, jataí mód. ii, pontalina mód. iii, bom jesus de goiás mód. ii e bom jesus de goiás mód. iii,  conforme contrato 001/2025 - (87357486), relatório nº 1685/2026/cooinsp. 202600031003368.	new line sistemas de seguranca ltda	2026	17	2026-05-05	maio	5	2026436201700012	2026	4362	agencia goiana de habitacao s/a	00.555.766/0001-32
6706	100000.00	1	"202600005002525 - lrs. emenda parlamentar impositiva número 598 município aloandia deputado ricardo quirino objeto da emenda custeio na área da saúde conforme ?requisição de despesa n° 149/2026 - ses/cep-20903, parecer ses/gae-18347 nº 382/2026 e despacho nº 1260/2026/ses/cep-20903.
.
vl: 100.000,00"	fundo municipal de saude de aloandia	2026	183	2026-05-25	maio	5	2026285018300178	2026	2850	fundo estadual de saúde - fes	11.232.665/0001-47
6707	3533.78	1	".
pagamento - pensão alimentícia - rgps, relativo a folha de pessoal ativo
da ses/go.
.
ref.: maio/2026
."	secretaria de estado da saude	2026	5	2026-05-28	maio	5	2026285000500354	2026	2850	fundo estadual de saúde - fes	02.529.964/0001-57
6708	161.27	8	"pagamento parcial das faturas:
nº documento	valor a ser pago
541208070	112,49 
540990158	48,78 

------------------------------------------------------------------------
despesa com prestação de serviços telefônicos para as unidades da pmgo situadas nos 246 municípios do estado de goiás, pelo período de 30 meses, conforme requisição de despesa n° 11/2025 - pm/stp-dp/calti-16507 (sei nº 75256190) e requisição de despesa n° 12/2025 - pm/stp-dp/calti-16507 (sei n° 75373887). sei 202100002090192 – daof 2025.2902.175"	algar telecom s a	2026	7	2026-05-25	maio	5	2026290200700008	2026	2902	polícia militar	71.208.516/0001-74
6709	5700.40	4	"pagamento do líquido da nf 953862, emitida 08/05/2026, relativo à contratação dos serviços do cadastro compartilhado da receita federal, para atender as necessidades da sgg/sti, no mês de abril/2026, no valor de r$ 5.700,40 (valor total da nf r$ 5.700,40).
processo: 202400005003032 
ipof: 2024400100031.
gec"	servico federal de processamento de dados - serpro	2026	32	2026-05-17	maio	5	2026400103200025	2026	4001	gab. da secretaria geral de governo	33.683.111/0001-07
6710	6977.76	4	"ordem de pagamento para quitar despesa com a repactuação do contrato  nº 52/2022 de prestação de serviços contínuos de auxiliar administrativo, as unidades administrativas e operacionais da seds, cct 2026/2027,.

nf - 4594. valor inss. referência 04/2026."	esplanada servicos terceirizados ltda	2026	6	2026-05-12	maio	5	2026300100600121	2026	3001	gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social	01.099.686/0001-82
6711	1102.61	3	pagamento do liquido da nf 25660 no valor de r4 1.102,61,destinada ao fornecimento de água mineral natural, por um período de 12 meses, mediante demanda, visando atender às necessidades da goiás turismo, contratação por meio de adesão á ata de registro de preços nº 003/2023-sgg e pregão eletrônico srp nº 005/2023 sead/gecc, conf. rd nº 21/2026 (3º aditivo de prazo e reajuste) e despacho nº28/gcca-02981, exercício de 2026, no valor de r$ 9.765,00.pdf 2025426100134	fonseca martins comercio de gas ltda	2026	6	2026-05-12	maio	5	2026426100600024	2026	4261	goiás turismo - agência estadual de turismo	00.961.053/0001-79
6712	179.73	3	"pagamento que se faz à construtora ferreira santos ltda, para atender despesas com retenção de irrf, referente ao objetivo de executar serviços comuns de engenharia, relativos à ordem de serviço 29 de 2025 (88350224), medição reajustada - os 029_2025 - prenota nº 2533 (88348820) e relatório 13 de fiscalização medição reajustada - os 29_2026 (88350224), que comprova a conclusão dos serviços de manutenção predial, incluindo o fornecimento de materiais e mão de obra, destinados aos serviço de instalação dos pontos elétricos para as luminárias de emergência, executado no edifício sede da semad na avenida josé leandro da cruz, 1578, parque amazônia, goiânia, goiás, conforme nota fiscal de serviços eletrônica - nfs-e nº 2405 e pdf nº 2025215300041. (irrf).
.
valor da ordem de pagamento ............ r$ 179,73.
.
processo de pagamento 202400017013319.
.
projeto/operação: aft – gestão e manutenção."	construtora ferreira santos ltda	2026	2	2026-05-08	maio	5	2026215300200007	2026	2153	fundo estadual do meio ambiente - fema	24.439.931/0001-59
6713	1228.82	26	recolhimento do pis/cofins/cssl da nota fiscal nº 152 à empresa rta engenheiros consultores ltda, cnpj: 04.208.867/0001-98, referente ao produto 1 - fevereiro/26, relativo prestação de serviço de supervisão e apoio técnico à fiscalização das obras de reforma, construção e/ou conclusão/retomada de unidades habitacionais, contratadas pela agehab, no município barro alto-go, correspondente ao período de 01/02/26 a 28/02/26, contrato nº 74/25 (86563025). relatório 1208/2026 - inspeção financeira. 202600031002262. - reinf 04/2026 - 202600031004194	rta engenheiros consultores ltda	2026	24	2026-05-18	maio	5	2025436202400235	2025	4362	agencia goiana de habitacao s/a	04.208.867/0001-98
6714	10927.77	2	".
processo 202600010025667- vpo
.
convênio formalizado com o centro de referência de referência em oftamologia da universidade federal de goiás, em decorrência de sua estadualização conforme resolução cib 129/2024 (60553183) para realização de procedimentos oftalmológicos. convênio 18/2024 ( 61940435). 2º termo aditivo. plano de trabalho (76793825). vigência: 28/07/2025 a 27/07/2027. rd 228/2025/ses/spais (76793825). faec
.
pagamento conforme despacho 1055/2026/ses/gae (89911552)
.
cerof/faec/banco de olhos/fev/2026...................10.927,77"	fundacao de apoio ao hospital das clinicas da universidade federal de goias	2026	37	2026-05-14	maio	5	2026285003700020	2026	2850	fundo estadual de saúde - fes	02.918.347/0001-43
6715	712.16	11	"pagamento que se faz à empresa real jg facilities sa para atender despesas com retenção de 4,8% (quatro inteiros vírgula oito décimos por cento) de irrf com o terceiro termo aditivo de contrato para prorrogação de vigência (início 01/08/2025 à 31/07/2026), a fim de manter a empresa prestadora de serviços continuados de apoio para as unidades de conservação, envolvendo a alocação de mão de obra com fornecimento de profissionais uniformizados e instrumentos de trabalho, especificamente para a estação ecológica da chapada de nova roma (esec cnr) nova roma, relativo ao mês de abril/2026, conforme nota fiscal de serviços eletrônica - nfs-e nº 13585 e ipof nº 2024215300177. (irrf) . 
. 
valor da ordem de pagamento...................r$ 712,16. 
. 
processo de pagamento nº 202300017007928. 
. 
projeto/operação: aft gestão e manutenção."	real jg facilities s a	2026	18	2026-05-26	maio	5	2026215301800008	2026	2153	fundo estadual do meio ambiente - fema	08.247.960/0001-62
6716	1284.25	3	"pagamento a favor empresa goiás telecomunicações s/a, contratação de presta
ção de serviços de telecomunicações para acesso a um link dedicado de intern
et na velocidade de 200 mbps , por 24 meses, para a sede da goiás turismo -
agência estadual de turismo, sendo no período de 01/03/2026 a 31/03/2026, no
valor de r$ 1.349,00, sendo deduzido de irrf o valor de r$64,75,restando li
quido o valor de r$ 1.284,25, conforme nf.0270. (sislog nº 115092) - (ipof.2
025426100256)
dare nº 12602542615200617"	goias telecomunicacoes s a - goiastelecom	2026	7	2026-05-26	maio	5	2026426100700010	2026	4261	goiás turismo - agência estadual de turismo	10.268.439/0001-53
6717	1045.12	7	"sei 202600031003618, rrt nº - 16799707, boleto nº 24492553, referente a projeto de patamarização em vicentinópolis-go.  conforme despacho n° 1889/2026 - cooinsp/agehab.

 sei 202600031003618, rrt nº - 16799195, boleto nº 24492069, referente a projeto de patamarização em gameleira de goiás-go.  conforme despacho n° 1889/2026 - cooinsp/agehab.

 sei 202600031003618, rrt nº - 16798522, boleto nº 24491239, referente a projeto de patamarização  em caldazinha-go.  conforme despacho n° 1889/2026 - cooinsp/agehab.

 sei 202600031003618, rrt nº - 16798467, boleto nº 24491155, referente a projeto de patamarização em mambaí-go.  conforme despacho n° 1889/2026 - cooinsp/agehab.

 sei 202600031003618, rrt nº - 16798429, boleto nº 24491094, referente a projeto de patamarização em aragoiânia-go.  conforme despacho n° 1889/2026 - cooinsp/agehab.

 sei 202600031003618, rrt nº - 16798263, boleto nº 24491025, referente a projeto de patamarização em santa isabel-go.  conforme despacho n° 1889/2026 - cooinsp/agehab.

 sei 202600031003618, rrt nº - 16799181, boleto nº 24492051, referente a projeto de passeio público em caldazinha-go.  conforme despacho n° 1889/2026 - cooinsp/agehab.

 sei 202600031003618, rrt nº - 16799298, boleto nº 24492143, referente a projeto de passeio público em mambaí-go.  conforme despacho n° 1889/2026 - cooinsp/agehab."	conselho de arquitetura e urbanismo de goias	2026	5	2026-05-18	maio	5	2026436200500045	2026	4362	agencia goiana de habitacao s/a	14.896.563/0001-14
6718	33991.35	54	"retenção issqn à empresa engix construções e serviços ltda referente ao contrato 091/2025, que visa acelerar retomadas de obras que se encontram paralisadas na rede pública estadual de educação (centro de ensino em período integral ary ribeiro valadão filho), atendendo os interesses públicos e diminuindo os riscos de prejuízos aos cofres deste estado, município de iaciara - go. 
nf 298 r$ 679.827,07 – 5ª medição 
inss: r$ 37.390,49 (339.913,54*11%) 
issqn: r$ 33.991,35 (679.827,07*5%)
i.r. r$ 8.157,92 (679.827,07*1,2%) 
valor líquido r$ 600.287,31
.
conforme despacho nº 1850/2026/seduc/coordastec-16768.
.
processo: 202500006110047
pdf: 2026240100899	
cno: 90.026.79382/73
codigo de pgto: 26
.
isabel"	engix construcoes e servicos ltda	2026	31	2026-05-06	maio	5	2026240103100020	2026	2401	gabinete do secretário de estado da educação	03.422.281/0001-69
6719	9849.17	1	op - folha de pagamento de pessoal e encargos sociais,bolsa valor líquido e auxilio transportes-estagiários - ciee e sead -  competência maio / 2026, agência-emater.	agencia goiana de assistencia tecnica extensao rural e pesquisa agropecuaria - emater	2026	6	2026-05-28	maio	5	2026326200600063	2026	3262	agência goiana de assistência técnica, extensão rural e pesquisa agropecuária - emater	13.232.306/0001-15
6720	237432.77	7	"despesas com 2º termo aditivo ao contrato n° 72/2024(data: 30/10/2024)(vigência: até 30/10/2026), no valor  r$ 4.799.998,92, ref. a contratação de empresa especializada no fornecimento de mão de obra para manutenção em ônibus articulado/biarticulado (lote 01), de forma contínua, pelo prazo de 12 (doze) meses. (processo nº. 202500053000091 aditivo) (referente ao processo nº 202400005021219 contrato) ? (sei - nº da contratação 106514 - sislog)(pregão eletrônico nº 58/2024). (ploa/2026).
nota:
12851	3.3.90.34.01	29/04/2026	29/04/2026	237.432,77	237.432,77"	presta construtora e servicos gerais ltda	2026	10	2026-05-05	maio	5	2026409301000258	2026	4093	metrobus transporte coletivo s/a	02.282.245/0001-84
6721	126.88	3	"ordem de pagamento para quitar despesa com a contratação de produtos e serviços dos correios por meio de pacote de serviços, conforme termo de referência, para atender a demanda da seds, .

boleto correios nº 495791. valor liquido. referência 04/2026."	empresa brasileira de correios e telegrafos	2026	6	2026-05-12	maio	5	2026300100600020	2026	3001	gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social	34.028.316/0013-47
6722	419.25	1	parte 2/2 do pagamento da nota fiscal nº 377, a empresa senha engenharia & urbanismo s/s, cnpj 36.863.538/0001-77, relativo ao produto 1 - março/2026, relativo ao período 01/03/2026 a 31/03/2026, da prestação de serviço de supervisão e apoio técnico à fiscalização das obras de reforma, construção e/ou conclusão/retomada de unidades habitacionais, contratadas pela agehab, no município são miguel do passa quatro-go mód. iii, conforme contrato nº 118/2025 (86332926). relatório 1659/2026/cooinsp. 202600031003091.	senha engenharia s c	2026	17	2026-05-05	maio	5	2026436201700092	2026	4362	agencia goiana de habitacao s/a	36.863.538/0001-77
6723	1890.23	9	valor destinado ao pagamento da 18ª medição com reajuste do contrato nº 109/2024-goinfra, referente a prestação de serviços técnicos especializados de supervisão das obras de implantação e restauração das rodovias sob jurisdição da goinfra, constantes no plano de obras 2023/206, lote - 01, realizada no período de 01/02/2026 a 28/02/2026, processo 202600036004732 nf 522 iss.	engevix engenharia s c ltda	2026	48	2026-05-12	maio	5	2025436104800099	2025	4361	agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra	00.103.582/0001-31
6724	15.32	8	"pagamento que se faz à boss locadora de veiculos ltda epp, para atender despesas com retenção de irrf, referente ao reajuste dos valores inicialmente a justados ao contrato n.º 044/ 2024 (62167654), cujo o objeto é para prestar serviços de locação de veículos automotores do tipo van de passageiro com o fornecimento de equipamento específico para monitoramento de veículo em tempo real (rastreador), manutenção, limpeza, seguro e quilometragem livre. tipo van de passageiros, com fundamento no item 5.15.2, ipca nos últimos 12 meses a 4,559870%, relativo ao mês de abril/2026, conforme fatura nº 001247 e ipof 2025215300350. (irrf).
.
valor da ordem de pagamento ................... r$15,32.
.
processo de pagamento nº 202400017017056.
.
projeto/operação: aft gestão e manutenção."	boss locadora de veiculos ltda - epp	2026	59	2026-05-26	maio	5	2026215305900029	2026	2153	fundo estadual do meio ambiente - fema	14.202.570/0001-79
6725	3929.37	8	"pagamento ref. à pdf nº 2024186300201 retenção de imposto sobre a nota
fiscal nº.61, referente ao período de 24/02/2026 a 10/04/2026.como segue abaixo:
i.n.s.s.........................................................r$ 3.929,37.
total selecionado:..............................................r$ 3.929,37.
processo sei: nº 202500029003994.
fcr construtora ltda."	fcr construtora ltda	2026	12	2026-05-19	maio	5	2026186301200002	2026	1863	agência goiana de regulação, controle e fiscalização de serviços públicos - agr	33.585.148/0001-94
6726	1836.49	9	"pdf 2024290600404
.
beneficiário: sibele carvalho david ferreira
objeto: locação do imóvel tendo por finalidade precípua o funcionamento do núcleo integrado de atenção ao policial penal (niapp). irrf.
.
fatura...........ref..............valor
80307............05/26.........1.836,49
.
rmb"	sibele carvalho david ferreira	2026	7	2026-05-19	maio	5	2026290600700050	2026	2906	diretoria-geral de policia penal	***.401.201-**
6727	211110.19	7	"valor destinado a cobrir despesa com a 13ª medição do contrato 155/2024, referente a aquisição de serviços de links de internet via satélite com velocidade mínima de 100 mbps para veículos da agência goiana de infraestrutura e transporte - goinfra e comando de operações de divisas - cod/go. relativo ao período de abril/2026. pdf nº 2025436100710, processo de pagamento sei nº 202600036007985 nf 346 liquido

dare: 8587 0002 111-9 1019 0250 260-8 2542 6159 002-4 6958 3100 000-1"	goias telecomunicacoes s a - goiastelecom	2026	7	2026-05-14	maio	5	2026436100700004	2026	4361	agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra	10.268.439/0001-53
6728	19046.94	8	valor destinado ao pagamento do irrf da 36ª medição do contrato nº 33/2023 - referente à execução dos serviços de manutenção da malha rodoviária estadual pavimentada e não pavimentada, por 24 meses, (lote 16) - relativo ao período 01/03/2026 a 31/03/2026, pdf 2025436100546, processo sei 202600036005441, nf 473.	construtora caiapo ltda	2026	80	2026-05-21	maio	5	2025436108000038	2025	4361	agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra	00.237.518/0001-43
6729	2310.00	5	"valor que se paga referente a concessão de bolsa de formação na modalidade de mestrado/doutorado, por meio da chamada pública nº 06/2024 - programa de concessão de bolsas de formação em mestrado e doutorado/2024. referente aos meses de agosto/2024 a julho/2026.
referente ao mês de maio/2026."	jose anderson beserra melo	2026	15	2026-05-21	maio	5	2026316101500533	2026	3161	fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg	***.833.634-**
6730	11844.31	7	".
*pdf 2025170100220*
.
*pregão eletrônico n° 104300 - 002/2025 economia.*
.
*processo de execução: 202500004029872*
.
pagamento do valor líquido, referente ao contrato nº 09/2025, cujo objeto é
a contratação de empresa terceirizada para prestação de serviços continuados
de auxiliar de limpeza, auxiliar de limpeza (banheiros coletivos) e
encarregado de serviços gerais com dedicação de mão de obra exclusiva
(lote 01) e serviços sob demanda, sem dedicação de mão de obra exclusiva,
para limpeza de esquadrias envidraçadas externas com exposição a situação
de risco, limpeza de caixas de água, limpeza de calhas e diárias de faxina
incluindo o carregamento de móveis (lote 04), incluindo equipamentos e
ferramentas, material de consumo, uniformes e epis, a serem executados nasunidades da secretaria de estado da economia, pelo período de 12 (doze)
meses, conforme condições e especificações constantes no termo de
referência, edital, proposta comercial da contratada e cláusulas e condições
contratuais e demais documentos anexos aos autos.
.
referência: mês de abril/2026.
notas fiscais nº.: 305
.
jps
."	globo administracao eireli	2026	55	2026-05-14	maio	5	2026170105500286	2026	1701	gabinete do secretário de estado da economia	09.118.398/0001-30
6731	134089.82	8	"líquido pela prestação de serviços de arrecadação de receitas estaduais via documento de arrecadação de receita estadual - dare em abril/2026, conforme despacho nº 687/2026-gear de 15/05/2026.
obs. à cef: esta op deve ser cumprida através de documento de lançamento de evento - dle."	caixa economica federal - cef	2026	7	2026-05-26	maio	5	2026170400700035	2026	1704	encargos especiais	00.360.305/0001-04
6732	1094.12	8	"despesa para custear a execução do contrato público n.º 009/2021-pm (sei n.º 000019557996) celebrado entre a polícia militar do estado de goiás (pmgo) e a trivale administração ltda, de cnpj/mf n.º 00.604.122/0001-97, cujo objeto consiste na prestação de serviço de gerenciamento eletrônico e controle de abastecimento de combustível para a pmgo. diesel

***************************************************************************
pagamento irrf nota fiscal 72035."	trivale instituicao de pagamento ltda	2026	19	2026-05-19	maio	5	2026290201900010	2026	2902	polícia militar	00.604.122/0001-97
6733	202585.64	6	"* ipof nº. 2024170100170 *
.
pagamento líquido da nfs-e 194 (sei 90094190) (ref. março/2026) refere-se ao terceiro termo aditivo ao contrato nº. 044/2022 de fornecimento de solução de apoio à inspeção de cronotacógrafos, vigente de 1º/09/2025 até 30/08/2026, para modernização da fiscalização de mercadorias em trânsito através da coleta de registro de passagem de veículos na malha rodoviária do estado de goiás.
(projeto: gomap - 4796 - infotr@nsito - instalação de ocrs)
(plano interno (pi): 358 - receita)
.
rmvp
**************"	labor engenharia e tecnologia ltda	2026	32	2026-05-14	maio	5	2026170103200005	2026	1701	gabinete do secretário de estado da economia	09.911.948/0001-73
6734	3808.29	2	valor solicitado para pagamento de requisição de pequeno valor ? rpv, referente à condenação ao pagamento de honorários advocatícios sucumbenciais em favor do (a) credor (a) thiago moraes, inscrito (a) no cpf sob o nº 005.488.511-66. a rpv de que tratam os autos é originária de ação judicial de protocolo nº 5785470-48.2024.8.09.0051, proposta  por leonardo barros de macedo. sei 202500066007639.pagamento referente aos honorários advocatícios sucubenciais do rpv, do sr thiago moraes, no valor de:....r$ 3.808,29.(irrf)	thiago moraes	2026	34	2026-05-28	maio	5	2026326103400086	2026	3261	agência goiana de defesa agropecuária - agrodefesa	***.488.511-**
6735	2310.00	5	"valor que se paga referente a concessão de bolsa de formação na modalidade de mestrado/doutorado, por meio da chamada pública nº 06/2024 - programa de concessão de bolsas de formação em mestrado e doutorado/2024. referente aos meses de julho/2024 a junho/2026.
referente ao mês de maio/2026."	thays taynara de sousa	2026	15	2026-05-21	maio	5	2026316101500573	2026	3161	fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg	***.004.451-**
6736	151.54	9	"pagamento a favor do aviso urgente tecnologia e informação ltda, destinado a
contratação de empresa especializada na prestação de serviços de informaçõe
s jurídicas relacionadas a processos oriundos da justiça (estadual, federal,
eleitoral e do trabalho), desde que esta autarquia seja nominada como parte
ou participe a qualquer título, para o período de 03/03/2026 a 02/04/2026,
no valor de r$ 162,59, deduzindo iss de r$ 3,25 e irrf no valor de r$ 7,80,
restando um líquido de r$ 151,54, conforme nfs-e n° 16599. (pdf nº 202442610
0139)."	aviso urgente tecnologia e informacao ltda	2026	6	2026-05-13	maio	5	2026426100600009	2026	4261	goiás turismo - agência estadual de turismo	14.774.075/0001-34
6737	408.59	43	"terceiro termo aditivo ao contrato nº 024/2024 (sei nº 56646545), que tem por objeto a prorrogação contratual e a antecipação dos efeitos financeiros do ajuste firmado para a contratação de empresa especializada na organização de eventos, com disponibilização de profissionais técnicos, bem como para a locação, sob demanda, de serviços de transporte, montagem, manutenção e desmontagem de equipamentos, estruturas e materiais destinados à promoção e apoio aos eventos do governo do estado de goiás.

nº documento 	natureza 	data liquidação 	data atesto 	saldo a pagar 	valor a ser pago
136-inss 	3.3.90.39.05 	18/05/2026 	14/05/2026 	408,59 	408,59"	shownews - comunicacao e producoes ltda	2026	28	2026-05-19	maio	5	2026420102800004	2026	4201	gabinete do secretário de estado da retomada	07.685.980/0001-52
6738	6000.00	1	auxilio alimentação - lei 19.951/2017 - ref. maio/2026.	secretaria de estado do entorno do distrito federal	2026	6	2026-05-28	maio	5	2026440100600011	2026	4401	gabinete de sec. de estado do entorno do distrito federal	49.925.685/0001-76
6739	2190.00	117	pagamentos dos honorários periciais de responsabilidade de beneficiário da justiça gratuita, conforme decreto judiciário 1.068/2021 - decreto judiciário 1.194/2022 e decreto judiciário 2.000/2023 - tjgo e resolução 232/2016 do cnj. processo sei: 202500004019114 - processo judicial: 5005429-11.2019.8.09.0149	tribunal de justica do estado de goias	2026	11	2026-05-19	maio	5	2026170401100001	2026	1704	encargos especiais	02.292.266/0001-80
6740	7912.37	35	"202600025016301 nfag 33770  r$ 432 (painel eletrônico play mídia  nfvc 98 r$ 2304)
202600025016301 nfag 33772  r$ 129,6 (painel eletrônico led midia brasil  nfvc 695 r$ )
202600025016301 nfag 33771  r$ 140,4 (rc paineis luminosos ltda me  nfvc 6 r$ )
mais negócios ltda
cnpj 09456.840/0001-38
conta 578.197.734-8
ag 1626
produto 4995"	logos propaganda ltda	2026	38	2026-05-06	maio	5	2026296103800002	2026	2961	departamento estadual de trânsito - detran	37.269.412/0001-31
6741	456.93	10	".
*pdf 2024170100320*
.
recolhimento de irrf da nf 32 referente ao segundo termo aditivo ao co
ntrato nº 051/2022, firmado junto a empresa top system informática ltda, cuj
o o objeto é a cessão de uso, manutenção e atualização do software intitulad
o sistema gerencial de prestação de contas sgpc, desenvolvido exclusivamente
pela contratada, para atender 15 (quinze) fundos rotativos da secretaria da
economia.
.
vigência: 03/11/2025.
.
[mfo]
."	top system informatica ltda	2026	55	2026-05-14	maio	5	2026170105500001	2026	1701	gabinete do secretário de estado da economia	05.965.288/0001-52
6742	14969.34	1	pagamento do líquido da nota fiscal nº 27280980 ref. a aquisição de alimentos de agricultores (as) familiares que se enquadrem nas disposições da lei estadual nº 19.767/2017, regulamentada pelo decreto estadual nº 9.987, de 22 de novembro de 2021, para aquisição de alimentos por meio da modalidade de compra com doação simultânea do programa de aquisição de alimentos ? paa/goiás. processo nº 202517647000085 edital de chamamento público n° 003/2025 - seapa (sei 75604069) - resolução protege n° 07/2024 (sei 69562211) - proposta id 5833	maria da conceicao rocha silva	2026	60	2026-05-26	maio	5	2025320106000601	2025	3201	gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento	***.028.571-**
6743	7689.04	1	irrf sobre a prestação de serviços de arrecadação de receitas estaduais via guia nacional de receitas estaduais - gnre em abril/2026, conforme despacho nº 680/2026-gear de 15/05/2026.	banco bradesco s a	2026	7	2026-05-26	maio	5	2026170400700049	2026	1704	encargos especiais	60.746.948/0001-12
6744	10420.00	1	pagamento de ajuda de custo ao cabo pm 38.575 yan sousa de oliveira, para despesas destinadas ao cumprimento de missão oficial no exterior, referente à participação no evento soma 2026, a ser realizado na cidade de raleigh, carolina do norte, estados unidos da américa, no período de 27/04/2026 a 01/05/2026.	yan sousa de oliveira	2026	7	2026-05-21	maio	5	2026290200700108	2026	2902	polícia militar	***.824.521-**
6745	11640.43	41	202400025195448 refere-se ao pagamento do irrf:  nf 42 ref 04/2026  r$ 11.640,43.	invicta transportes ltda	2026	29	2026-05-08	maio	5	2026296102900006	2026	2961	departamento estadual de trânsito - detran	08.594.292/0001-40
6746	6662.29	88	"retenção inss pela contratação de serviços de engenharia empregados nas unidades escolares conforme apresentado pela área gestora do referido processo. 
.
...nf234 121.132,50
...processo 202600006035460
...ipof.....2026240100658
...código fundeb 26
.
aurélio"	engix construcoes e servicos ltda	2026	90	2026-05-14	maio	5	2026240109000018	2026	2401	gabinete do secretário de estado da educação	03.422.281/0001-69
6747	84340.71	5	valor para pagamento da 6ª medição, do contrato nº 140/2025 -goinfa - referente à execução de cerca direcionadora de fauna às passagens inferiores, abrangendo 8 (oito) pontos estratégicos situados nos trechos das rodovias go-239 e go-118, visando mitigar impactos ambientais e assegurar a segurança viária, vinculado às condições e especificações estabelecidas no edital, termo de referência, seus anexos e proposta da contratada, neste estado - relativo ao período de 01/042026 a 30/04/2026, processo de pagamento sei nº 202600036007707, nf nº 69 parte líquida.	a2 construcoes e projetos ltda	2026	40	2026-05-25	maio	5	2026436104000002	2026	4361	agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra	13.236.627/0001-98
6748	7485.30	1	pagamento do líquido da nota fiscal nº 27211286 ref. a aquisição de alimentos de agricultores (as) familiares que se enquadrem nas disposições da lei estadual nº 19.767/2017, regulamentada pelo decreto estadual nº 9.987, de 22 de novembro de 2021, para aquisição de alimentos por meio da modalidade de compra com doação simultânea do programa de aquisição de alimentos ? paa/goiás. processo nº 202517647000085 edital de chamamento público n° 003/2025 - seapa (sei 75604069) - resolução protege n° 07/2024 (sei 69562211) - proposta id 5714.	maria clarice barbosa da costa	2026	60	2026-05-26	maio	5	2025320106000186	2025	3201	gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento	***.739.526-**
6749	196.13	5	"pregão eletrônico nº 028/2019- srp-arp nº 10/2020 -semad-aditivo excepiconal(4 meses) ao contrato nº 01/2021-prestação de serviços de impressão, cópias e digitalização (outsourcing) com o fornecimento e instalação de equipamentos de impressora e multifuncional com tecnologia laser ou led, monocromático (preto e branco), policromático (colorida), bem como solução de softwares, conforme requisição de despesa 2(85697630). 
.
irrf
.
nf: 253
.
referência: abril de 2026
.
sei (90084228)"	bkm comercio e locacao de equipamentos ltda	2026	6	2026-05-21	maio	5	2026250100600056	2026	2501	gabinete do secretário de estado de cultura	11.255.156/0001-30
6750	57601.33	2	"valor para pagamento de despesa com o líquido parcial da contratação 
de serviço de link de dados (banda larga, ip dedicado e mpls), de serviço plataforma pabx em nuvem bem como serviço telefônico fixo comutado (stfc), na modalidade na modalidade local fixo/fixo com ligações dirigidas às operadoras de serviço móvel pessoal (smp) vc1, vc2, vc3, ddd, ddi. de 
acordo as especificações constantes no termo de referência e minuta contratual. declaração (daof) 0169/3261/2026 e ipof 2023326100196. 
pagamento do (líquido) da sitelbra de serviços de mensalidades de links, conforme despacho nº 173/2026-gt de 29/04/2026, referente a nota fiscal 
nº 2140 emitidas em: 27/04/2026, pelos serviços prestados no mês de março
de 2026, e atestadas pelo gestor em: 29/04/2026, conforme discriminação abaixo: (líquido) - 
valor bruto..........................................r$ 60.505,60
base de cálculo......................................r$ 60.505,6
retenção de irrf (4,8 por cento).....................r$  2.904,27
valor total líquido:.................................r$ 57.601,33."	sitelbra sistema de telecomunicacoes do brasil ltda	2026	9	2026-05-08	maio	5	2026326100900178	2026	3261	agência goiana de defesa agropecuária - agrodefesa	18.182.577/0001-27
6751	350000.00	1	pagamento da emenda parlamentar impositiva número 22 município castelandia deputado (a) lucas martins do vale. objeto da emenda investimento em reforma da escola municipal josé mendes de paula do município de castelândia - go, na modalidade transferência com finalidade definida., conforme plano de trabalho assinado pelas partes; despacho nº 850/2026/seduc/gcr-17181, indicando a dotação orçamentária.  autorizo da despesa: despacho nº 1319/2026/seduc/coordastec-16768.  convênio nº 140/2026 assinado e publicado.	prefeitura municipal de castelandia	2026	258	2026-05-18	maio	5	2026240125800068	2026	2401	gabinete do secretário de estado da educação	37.275.849/0001-88
6752	24133.20	4	"ordem de pagamento para quitar despesa com pagamento mensal de tarifas de energia  - chesp - das entidades filantrópicas sem fins lucrativo contempladas pelo programa auxílio nutricional - tarifas - durante o exercício financeiro de 2026.

fatura chesp 05/2026. valor liquido."	companhia hidroeletrica sao patricio - chesp	2026	36	2026-05-28	maio	5	2026300103600014	2026	3001	gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social	01.377.555/0001-10
6753	1200.00	5	"valor que se paga da concessão de bolsa na modalidade cti-a por meio do edital nº 12/2023 - rede de pesquisa e desenvolvimento da região centro - oeste - programa de desenvolvimento da pós-graduação (pdpg) – parcerias estratégicas nos estados iv (pdpg – centro-oeste), conforme processo 202410267000509. referente aos meses de novembro/2024 a outubro/2027.
referente ao mês de maio/2026."	suleima rodrigues dos santos	2026	15	2026-05-20	maio	5	2026316101500181	2026	3161	fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg	***.373.461-**
6754	4577.32	11	"o presente contrato tem por objeto contratação de empresa especializada na prestação, de forma contínua, de serviços terceirizados de apoio administrativo às atividades administrativas acessórias, instrumentais ou complementares, em regime de empreitada, visando atender às necessidades da secretaria de estado de relações institucionais., vinculado às condições e especificações estabelecidas no edital, termo de referência. ata - pregão eletrônico nº 117848
032/2025 - serint
issqn nf 43 aur 4-26"	aura construtora comercio e servicos	2026	11	2026-05-26	maio	5	2026190101100041	2026	1901	gab. da secret. de estado de relações institucionais	55.783.337/0001-04
6755	47302.32	8	valor destinado ao pagamento da folha de pessoal da ueg referente ao mês de maio de 2026.férias licença premio (regime próprio).	universidade estadual de goias - ueg	2026	4	2026-05-28	maio	5	2026406200400203	2026	4062	universidade estadual de goiás - ueg	01.112.580/0001-71
6756	2769.98	2	"pagamento sobre as retenções de imposto de renda sobre as faturas pagas em maio de 2026. dare 	nº 12100002617301330
///////////////////////////////////////////////////////////////////////
despesa com prestação de serviços telefônicos para as unidades da pmgo situadas nos 246 municípios do estado de goiás, pelo período de 30 meses, conforme requisição de despesa n° 11/2025 - pm/stp-dp/calti-16507 (sei nº 75256190) e requisição de despesa n° 12/2025 - pm/stp-dp/calti-16507 (sei n° 75373887). sei 202100002090192 – daof 2025.2902.175"	oi s a - em recuperacao judicial	2026	7	2026-05-28	maio	5	2026290200700116	2026	2902	polícia militar	76.535.764/0001-43
6757	315214.58	1	"pagamento de folha desconto do pessoal, conforme relatório mensal de resumos de rubricas e demonstrativo financeiro disponibilizado pela sead.
** referência: maio/2026
** rubrica: empréstimos financeiros (regime próprio)
** ipof: 2026140100107"	procuradoria geral do estado	2026	1	2026-05-28	maio	5	2026140100100235	2026	1401	gabinete do procurador geral do  estado	01.409.697/0001-11
6758	89896.94	1	1ª parcela do 13º salário para os aniversariantes do mês maio/2026 - processo nº 202600055000005.	industria quimica do estado de goias iquego	2026	1	2026-05-28	maio	5	2026319000100147	2026	3190	industria quimica do estado de goias s a iquego	01.541.283/0001-41
6759	3233.99	6	pagamento da fatura nº 3000525570 à empresa saneago, cnpj 01.616.929/0001-02, referente ao abastecimento, pela contratada, de água tratada e a coleta/afastamento e tratamento de esgoto sanitário, correspondente ao período de abril de 2026, conforme contrato nº 06/2022 - (70633320), e relatório nº 1986/2026 agehab/cooinsp-20050. processo nº 202600031001594.	saneamento de goias s a	2026	5	2026-05-28	maio	5	2026436200500101	2026	4362	agencia goiana de habitacao s/a	01.616.929/0001-02
6760	114015.25	1	remuneração de pessoal requisitado disp. do estado – referente folha - competência 05/2026. conforme solicitação no despacho nº 2319/2026/agehab/gagp (90475267) e despacho nº 2410/2026/agehab/grsg (90552065). sei 202300031002513/202500031011827.	caixa economica federal - cef	2026	1	2026-05-28	maio	5	2026436200100154	2026	4362	agencia goiana de habitacao s/a	00.360.305/0001-04
6761	3410.00	1	"valor que se paga referente a concessão de bolsa de formação, na modalidade de mestrado e doutorado, por meio da chamada pública nº 43/2025 programa de concessão de bolsas de formação em mestrado e doutorado/2026.
referente aos meses de maio/2026 a agosto/2029.
refere-se ao mês de maio/2026."	valeska cristina souza silva de assis	2026	15	2026-05-29	maio	5	2026316101500743	2026	3161	fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg	***.563.461-**
6762	19803.09	7	pagamento do contrato nº 14/2026-goinfra  no período de 01/04/2026 a 30/04/2026,  conforme fatura nº 2900868, referente à prestação do serviço de gerenciamento eletrônico e controle de abastecimento de combustíveis, pelo período de 24 meses contados a partir da assinatura do contrato, abrangendo abastecimento no estado de goiás. ipof 2025436100763 - sei de pagamento 202600036008040	neo consultoria e administracao de beneficios ltda	2026	6	2026-05-20	maio	5	2026436100600031	2026	4361	agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra	25.165.749/0001-10
6763	394.54	8	"retenção do ir do recibo de locação de imóvel para a unidade do vapt vupt em
santa helena - go. ref. abril/2026. pdf: 2024180100623. ir. e.p."	nelson carlos de resende	2026	5	2026-05-29	maio	5	2026180100500038	2026	1801	gabinete do secretário de estado da administração	***.302.986-**
6764	0.00	1	"pagamento que se faz à 2v empreendimentos negocios e servicos ltda, para realização de evento conforme ordem de serviço nº 29 (88862363), destinados a viabilizar a oficina de alinhamento estratégico, coffee break para 22 pessoas a ser realizada no dia 14 de abril de 2026, às 08h, na escola de governo, localizada na rua c-135, nº 439-451, jardim américa, goiânia - go. conforme nota fiscal de serviços eletrônica nfs-e nº 248 e pdf 2025210100060.(líquido).
.
valor da ordem de pagamento .......................... r$1.127,72
.
processo de pagamento nº 202500017015985.
.
projeto/operação: aft – gestão e manutenção."	2v empreendimentos negocios e servicos ltda	2026	6	2026-05-26	maio	5	2026210100600068	2026	2101	gabinete do secretário de estado de meio ambiente e desenvolvimento sustentável	46.672.831/0001-00
6765	32.47	29	"1º termo de apostilamento para fins de realização de novos atos orçamentários, conforme requisição de despesa nº 11 (85194591) e requisição de despesa nº 12 (85195517), que abarcarão as despesas referentes ao exercício de 2026 das seguintes unidades consumidoras:
nº documento 	natureza 	data liquidação 	data atesto 	saldo a pagar 	valor a ser pago
3000525686ir+empabri 	3.3.90.39.01 	22/05/2026 	21/05/2026 	32,47 	32,47 


uc 1090-1 e uc 333977-7 ? cerarte e theatro pompeo de pina;

uc 340-9 ? mais empregos;

uc 43075-7 ? almoxarifado;

uc 1967589-5 ? cca anápolis;

uc 1285959-1 ? oscar niemeyer."	saneamento de goias s a	2026	1	2026-05-26	maio	5	2026420100100042	2026	4201	gabinete do secretário de estado da retomada	01.616.929/0001-02
6766	0.86	4	"pdf: 2025186200034
contratação de empresa especializada na prestação de serviços continuados de gerenciamento e controle de fornecimento de combustíveis em veículos, por meio de sistema informatizado, em rede de postos credenciados, com pagamento por meio de cartão microprocessado (com chip ou magnético). gasolina

irpj - 0972982
ref. a abril/2026

valor......................0,86"	neo consultoria e administracao de beneficios ltda	2026	1	2026-05-28	maio	5	2026186200100018	2026	1862	goiás previdência - goiasprev	25.165.749/0001-10
6767	5200.00	3	"valor que se paga referente a concessão de bolsa, por meio da chamada pública nº 24/2024 - programa de apoio a projetos de pesquisa para capacitação e formação de recursos humanos em taxonomia biológica - protax.
refere-se aos meses de março/2026 a fevereiro/2029.
referente ao mês de maio/2026."	izabel cristina moreira	2026	15	2026-05-20	maio	5	2026316101500681	2026	3161	fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg	***.523.171-**
6768	891.13	8	"pagamento que se faz à empresa real jg facilities sa para atender despesas com retenção de 4,8% (quatro inteiros e oito décimos por cento) de irrf, referente ao terceiro termo aditivo de contrato para prorrogação de vigência (início 01/08/2025 à 31/07/2026), a fim de manter a empresa prestadora de serviços continuados de apoio para as unidades de conservação, envolvendo a alocação de mão de obra com fornecimento de profissionais uniformizados e instrumentos de trabalho, especificamente para o parque estadual telma ortegal – peto, relativo ao mês de março/2026, conforme nota fiscal de serviços eletrônica - nfs-e nº 13175 e ipof nº 2024215300174. (irrf).
.
valor da ordem de pagamento ................ r$ 891,13.
.
processo de pagamento nº 202300017007926.
.
projeto/operação: aft gestão e manutenção."	real jg facilities s a	2026	18	2026-05-08	maio	5	2026215301800007	2026	2153	fundo estadual do meio ambiente - fema	08.247.960/0001-62
6769	3966.62	5	202600025078021-liquidação pagamento folha salarial mes de maio/2026 bolsa sead.r$3.966,62	departamento estadual de transito	2026	18	2026-05-28	maio	5	2026296101800016	2026	2961	departamento estadual de trânsito - detran	02.872.448/0001-20
6770	130.64	31	rrt 16881787 adequação feira de abadia - silvio - despacho nº 334/2026/goinfra/oc-gepla - ipof 2026436100029 - sei 202600036000075	conselho de arquitetura e urbanismo de goias	2026	42	2026-05-15	maio	5	2026436104200002	2026	4361	agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra	14.896.563/0001-14
6771	2845.28	5	"202300025130755-refere-se ao ressarcimento de abril/2026, servidora cedida a
o departamento estadual de transito pela prefeitra de santa helena de goias,
laressa dutra ribeiro vicente
depositar na caixa economica federal ag. 1254 op 006 c/c 50110-0
cnpj; 02.056.711/0001-30"	departamento estadual de transito	2026	11	2026-05-28	maio	5	2026296101100141	2026	2961	departamento estadual de trânsito - detran	02.872.448/0001-20
6772	9976.12	4	"pdf: 2025290600184
.
nome beneficiário: futura agência de viagens e turismo ltda
objeto: passagens aéreas. liquido.
.
nota fiscal........ref.............valor
22166..............05/26........5.607,76  
22203..............05/26........4.368,36  
total...........................9.976,12
.
rmb"	futura agencia de viagens e turismo ltda	2026	7	2026-05-28	maio	5	2026290600700001	2026	2906	diretoria-geral de policia penal	08.808.153/0001-71
6773	3786027.47	4	"valor referente ao pagamento da folha de inativos e pensionistas poder executivo mes de maio de 2026.
13 salario  19.251.262,10
gratificaçoes...5.022.062,90
proventos ....41.653.189,14
vantagens .....3.786.027,47
13 sal pens ....656.830,57
pensao civil .....33.630.926,02
vantagens ........1.168.974,25"	goias previdencia - goiasprev	2026	6	2026-05-28	maio	5	2026188000600064	2026	1880	fundo financeiro do regime próprio de previdência do servidor - ffrpps	11.991.625/0001-89
6774	6106.95	5	"pagamento do liquido referente a folha de pessoal do mês de maio de 2026.
.
maio/2026 	3.1.90.11.01 - r$ 307.490,74 
maio/2026 	3.1.90.11.02 - r$ 559.418,63 
maio/2026 	3.1.90.11.07 - r$ 163.451,67 
maio/2026 	3.1.90.11.10 - r$ 1.243.101,94 
maio/2026 	3.1.90.11.16 - r$ 2.479,24 
maio/2026 	3.1.90.11.47 - r$ 49.145,86 
maio/2026 	3.1.90.12.03 - r$ 6.106,95 
maio/2026 	3.1.90.16.06 - r$ 1.064.822,40 
maio/2026 	3.1.90.16.10 - r$ 162.039,55 
maio/2026 	3.1.90.91.16 - r$ 45.460,54"	secretaria de estado de desenvolvimento social	2026	1	2026-05-28	maio	5	2026300100100198	2026	3001	gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social	08.876.217/0001-71
6775	3410.00	5	"valor que se paga referente à concessão de bolsa na modalidade de mestrado e doutorado, por meio da chamada pública nº 04/2025 – programa de concessão de bolsas de formação em mestrado e doutorado. referente aos meses de maio/2025 a abril/2029.
referente ao mês de maio/2026."	luccas lourenzzo lima lins leal	2026	15	2026-05-20	maio	5	2026316101500445	2026	3161	fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg	***.899.606-**
6776	0.00	8	"202500025180599- refere-se ressarcimento relativo a servidora adrinana carne
iro clemente cedido pelo departamento estadual de transito- referente ao mes
maio/2026 duam (90490562)"	departamento estadual de transito	2026	11	2026-05-28	maio	5	2026296101100141	2026	2961	departamento estadual de trânsito - detran	02.872.448/0001-20
6777	0.00	10	"202600025005110- refere-se ressarcimento relativo ao servidor jose luiz bati
sa dos reis pela comug de goiania- referente ao mes abril/2026 duam (89831133)
depositar na conta;
companhia de urbanização de goiania comug
cnpj; 00.418.160/0001-55
banco ; itau
agencia; 9838
conta corrente ; 33.574-9"	departamento estadual de transito	2026	11	2026-05-28	maio	5	2026296101100141	2026	2961	departamento estadual de trânsito - detran	02.872.448/0001-20
6778	5340.00	1	consignação associação classe – referente folha - competência 05/2026. conforme solicitação no desp. nº 2434/2026/agehab/gagp (90815553) e despacho nº 2523/2026/agehab/grsg (90840969). sei 202600031004577/ 202500031011827.	sindicato dos trabalhadores nas ind da const mob de go	2026	1	2026-05-28	maio	5	2026436200100163	2026	4362	agencia goiana de habitacao s/a	01.640.911/0001-46
6779	2099220.00	1	termo de fomento com a associação assunção, cnpj 11.879.956/0001-21, cujo objetivo é o repasse financeiro para a realização da 11ª edição do totus tuus mariae, a ser realizada no dia 30 de maio de 2026, no estádio serra dourada, visando a promoção turística religiosa, com o consequente fomento ao emprego e renda, conforme ofício 16/2026 89183783.	associacao assuncao	2026	38	2026-05-28	maio	5	2026420103800002	2026	4201	gabinete do secretário de estado da retomada	11.879.956/0001-21
6780	513.60	7	"processo sei 202500010034076
.
contratação de empresa especializada na prestação de serviços de manutenção
preventiva e corretiva em ultrafreezers , com o fornecimento das peças, componentes e acessórios necessários para mantê-los em perfeito estado de funcionamento. contratação sislog 105672 tr 52740. serviços.
.
pagamento do ir sobre a nota fiscal nr 688. processo nr 202400005014298.
.
nota fiscal........emissão.............valor
688/março/26/ir...10/04/2026..........513,60"	wf tecnologia cientifica ltda me	2026	10	2026-05-06	maio	5	2026285001000065	2026	2850	fundo estadual de saúde - fes	09.524.545/0001-71
6781	972.60	1	"pagamento da folha de pessoal (estatutários) do mês de maio de 2026, desta
autarquia, sendo pensão alimentícia - descontos, no valor de r$ 972,60.(iof
nº 2026426100124)."	goias turismo - agencia estadual de turismo	2026	1	2026-05-28	maio	5	2026426100100117	2026	4261	goiás turismo - agência estadual de turismo	03.549.463/0001-03
6782	8.20	11	"relativo ao recolhimento de iss da nota fiscal n° 1040, de 
07/05/2026, mês de abril de 2026, no valor de r$ 8,20, sendo 
o valor total da nota de r$ 234,40.
.
processo 202200013001451.
ipof 2024110100022.
.
ms/gpf."	popmed medicina e saude - eireli	2026	6	2026-05-29	maio	5	2026110100600018	2026	1101	gabinete do secretário da casa civil	30.862.228/0001-51
6783	149.90	5	contratação de provedor de internet para atender ao contrato da emater em nova veneza.	i2 telecom tecnologia da informacao ltda	2026	5	2026-05-20	maio	5	2026409100500004	2026	4091	goias telecomunicacoes s.a. - goiastelecom	12.128.581/0001-20
6784	12674.17	1	"valor destinado ao pagamento da folha de pessoal da ueg referente ao mês de maio de 2026 do
ressarcimento de despesas de pessoal requisitado: -natália da silva chaveiro - processo 202300020012987"	universidade federal de goias	2026	4	2026-05-28	maio	5	2026406200400220	2026	4062	universidade estadual de goiás - ueg	01.567.601/0001-43
6785	2310.00	5	"valor que se paga referente à concessão de bolsa na modalidade de mestrado e doutorado, por meio da chamada pública nº 04/2025 – programa de concessão de bolsas de formação em mestrado e doutorado. referente aos meses de abril/2025 a dezembro/2026.
referente ao mês de maio/2026."	tammara savvithna matos novikov	2026	15	2026-05-20	maio	5	2026316101500395	2026	3161	fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg	***.512.878-**
6786	108.39	129	ctd 17 – gilberto vian – processo sei nº 202600036006540 – boleto (anexo sei nº 89940182)1020260125998 - ipof 2026436100016 -sei 202600036000075	crea-go	2026	42	2026-05-08	maio	5	2026436104200001	2026	4361	agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra	01.619.022/0001-05
6787	296.32	77	pagamento de decisão judicial, referente ao mês de abril de 2026, descontado nos vencimentos do servidor: ismael francisco santana, processo: 5425045-65.2023.8.09.0051.  o valor deve ser deve ser creditado no banco: banco do brasil 001, agência: 0086, cc: 0000017844-6 em nome de: sefaz - depósito extrajudicial - cnpj: 01.409.655/0001-80	policia militar	2026	1	2026-05-21	maio	5	2026290200100080	2026	2902	polícia militar	01.409.671/0001-73
6788	2227.62	1	"* ipof nº. 2025170100237 *
.
recolhimento do irrf da nfs-e 91 (sei 91070079) (ref. 5 a 30/04/2026 - os nº. 19/2026) refere-se ao quarto termo aditivo ao contrato nº. 022/2022 de serviços técnicos na área de tecnologia da informação para suprir as demandas de subscrições cloudera para atualização do ecossistema hadoop,
incluindo serviços de suporte técnico, atualização, operação técnica assisti
da e serviços especializados para análise de dados, analytics e big data, co
nsumidas sob demanda (suporte técnico em ti e comunicação - nível i operação
 técnica assistida).
.
rmvp
.
***********"	indra brasil solucoes e servicos tecnologicos sa	2026	20	2026-05-29	maio	5	2026170102000007	2026	1701	gabinete do secretário de estado da economia	01.645.738/0001-79
6789	221117.32	1	".
portaria 10146/2026
.
proc 202200010040792 - 202600010027036 - efc
.
prestação de serviços médicos oftalmológicos aos usuários do  sus. contrato 80/2022. 4º termo aditivo. instituto de olhos de águas lindas - ioal. vigência: 05/10/2025 a 04/10/2026. recurso média e alta complexidade - federal. rd 375/2025 (80317687).
.
programa federal: atenção á saúde dos procedimentos do mac - portaria 10146/2026
.
ioal/mac/fev/26.................r$ 221.117,32
."	instituto de olhos aguas lindas ltda - me	2026	38	2026-05-07	maio	5	2026285003800004	2026	2850	fundo estadual de saúde - fes	05.889.771/0001-03
6790	116700.04	12	"pdf: 2025186200059
contratação de central de suporte e serviços (service desk) de 1º, 2º e 3º níveis com atendimento remoto e/ou presencial, com objetivo de sustentação de infraestrutura de tic abrangendo a execução de rotinas periódicas, registro, documentação, orientação e esclarecimento de dúvidas, bem como análise, diagnóstico e atendimento de solicitações e incidentes relacionados a sistemas operacionais e servidores de middleware; sistemas gerenciadores de bancos de dados, data warehouse e big data; redes de

nf. 807 - emitida em 13/05/2026
ref. a abril/2026

valor..........................r$ 116.700,04"	globalweb outsourcing do brasil s a	2026	1	2026-05-20	maio	5	2026186200100026	2026	1862	goiás previdência - goiasprev	12.130.013/0003-26
6791	7794.55	1	"pagamento de auxílio funeral no valor total de r$ 7.794,55 (sete mil setecentos e noventa e quatro reais e cinquenta e cinco centavos)  referente a restituição de despesas funerárias, sendo: 

 

 

- fundação tiradentes  cnpj-05.783.472/0001-81 no valor de r$ 7.794,55 (sete mil setecentos e noventa e quatro reais e cinquenta e cinco centavos) ; 

 

devido ao falecimento do policial militar  sd 4.505 100.124.191-68 sebastião das dores de moraes preto"	fundacao tiradentes	2026	5	2026-05-28	maio	5	2026290200500066	2026	2902	polícia militar	05.783.472/0001-81
6792	28375.97	6	"pagamento do liquido das folhas de pessoal, referente ao mês de maio de 2026
.
maio/2026 	3.1.90.11.01 - r$ 105.188,37 
maio/2026 	3.1.90.11.02 - r$ 16.861,97 
maio/2026 	3.1.90.11.06 - r$ 527,06 
maio/2026 	3.1.90.11.07 - r$ 47.400,00 
maio/2026 	3.1.90.11.10 - r$ 870.486,98 
maio/2026 	3.1.90.11.16 - r$ 28.375,97 
maio/2026 	3.1.90.11.48 - r$ 62.562,22 
maio/2026 	3.1.90.11.50 - r$ 4.002,97 
maio/2026 	3.1.90.16.06 - r$ 293.793,43 
maio/2026 	3.1.90.16.10 - r$ 27.961,03"	secretaria de estado de desenvolvimento social	2026	1	2026-05-28	maio	5	2026300100100222	2026	3001	gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social	08.876.217/0001-71
6793	3410.00	5	"valor que se paga referente à concessão de bolsa na modalidade de mestrado e doutorado, por meio da chamada pública nº 04/2025 – programa de concessão de bolsas de formação em mestrado e doutorado. referente aos meses de maio/2025 a abril/2029.
referente ao mês de maio/2026."	kamila silva mendes	2026	15	2026-05-20	maio	5	2026316101500441	2026	3161	fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg	***.499.541-**
6794	249283.33	1	"proc. 202600005009323 - lcs
.
emenda parlamentar impositiva número 1051 município sao simao deputado cairo salim objeto da emenda destinação de recursos financeiros para custeio do município de são simão, goiás. conforme manifestação favorável no parecer ses/geraf nº 1079/2026 (sei 89054902), ratificado pelo despacho nº 1591/2026/ses/cep (sei 90235256).
.
total a pagar:	249.283,33"	fundo municipal de saude de sao simao	2026	183	2026-05-29	maio	5	2026285018300231	2026	2850	fundo estadual de saúde - fes	11.078.437/0001-64
6795	0.00	1	"contrato nº 02/226/dgpc (sei nº 88294971), de locação de imóvel para sediar o dp-jussara.
pagamento referente a 23 dias do mês 04/2026 conforme segue:
.
r$ 3.424,81 bruto
r$     0,00 irrf
r$     0,00 inss
r$     0,00 issqn
r$ 3.424,81 líquido"	daniele ferreira da silva	2026	7	2026-05-28	maio	5	2026290400700130	2026	2904	polícia civil	***.486.851-**
6796	280337.71	1	folha de pagamento da polícia civil, ref. 05/2026, aux. alimentação.	delegacia-geral da policia civil	2026	5	2026-05-28	maio	5	2026290400500025	2026	2904	polícia civil	37.014.123/0001-91
6797	160000.00	1	valor para pagamento do líquido parte do contrato nº 42/2020, da 58ª medição, referente à execução dos serviços de fornecimento, instalação e manutenção de equipamentos eletrônicos, para monitoramento, fiscalização e apoio ao controle viário, com coleta, armazenamento e processamento de dados e imagens, por 36 meses(lote 4), conforme condições, quantidades, exigências e estimativas estabelecidas neste instrumento. relativo ao período de 01/03/2026 a 31/03/2026, processo de pagamento sei nº 202600036006807, nf nº 397.	sigma engenharia industria e comercio ltda	2026	52	2026-05-20	maio	5	2026436105200022	2026	4361	agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra	25.898.180/0001-00
6798	3410.00	6	"valor que se paga referente a concessão de bolsa de formação na modalidade de mestrado/doutorado, por intermédio da chamada pública nº 01/2022, 
referente ao mês de maio/2026."	valeria lima da silva	2026	15	2026-05-20	maio	5	2026316101500347	2026	3161	fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg	***.646.321-**
6799	119548.00	2	"ipof 2025290100109
convênio n° 971633/2024
pregão eletrônico nº 145/2025
01 - nf 167210- liq 1............................r$ 118.029,20 
02 - nf 167210- liq rest.........................r$ ..1.518,80 
total a pagar:..............................r$ 119.548,00
blm"	navesa veiculos ltda	2026	59	2026-05-22	maio	5	2025290105900003	2025	2901	gabinete do secretário da segurança pública	16.900.062/0001-90
6800	188506.45	1	"recolhimento ao fundo previdenciário complementar – prevcom (empregado), conforme relatório mensal de resumos de rubricas e demonstrativo financeiro disponibilizado pela sead, incluído na folha de pagamento do mês de maio/2026 (regime próprio)
** ipof: 2026140100102"	plano goias seguro	2026	1	2026-05-28	maio	5	2026140100100217	2026	1401	gabinete do procurador geral do  estado	48.307.647/0001-97
6801	4121.54	30	"pagamento ao credor acima, referente a prestação de serviços de reprografia
ou seja, impressão, cópia e digitalização (outsourcing) com fornecimento e
instalação de impressoras multifuncionais com tecnologia laser ou led, mono
cromático (preto e branco), com material de consumo incluso (toner,cilindro
e papel), devendo ser original da marca do fabricante ofertado,conforme con
trato nº 099/2021. pdf 2024240101760 - processo 202000006044788/20240000602
0587, conforme nota fiscal abaixo:
..
- nf 1766 data de emissão: 14/04/2026
- referência: março/2026
- vl. total dos serviços r$ 4.121,54
- vl. líquido da nota fiscal r$ 4.121,54
..
obs.: considerando que a nota fiscal nº 1681 – imagem (82325036) foi liquida
da em 14/11/2025 e não houve a devida anulação no prazo oportuno, informamos
que a referida liquidação será utilizada para a nota fiscal nº 1766 – imagem
(89081431)
.
dados bancários: cef 104 ag 1340 c/c; 3155-7
empresa optante pelo simples nacional
.."	imagem produtos e servicos para informatica - eireli	2026	154	2026-05-26	maio	5	2025240115400001	2025	2401	gabinete do secretário de estado da educação	27.819.752/0001-35
6802	316.66	2	"inscrição para a superintendente de gestão integrada desta sedf participar do evento ""21º congresso brasileiro de pregoeiros"", a ser realizado na cidade de foz do iguaçu.- retenção irrf"	instituto negocios publicos do brasil - estudos e pesquisas na administracao publica - imp - ltda	2026	7	2026-05-05	maio	5	2026440100700038	2026	4401	gabinete de sec. de estado do entorno do distrito federal	10.498.974/0002-81
6803	1452.13	14	"valor para pagamento de despesa com o líquido parcial da contratação de
serviço de link de dados (banda larga, ip dedicado e mpls), de serviço 
plataforma pabx em nuvem bem como serviço telefônico fixo comutado (stfc), na modalidade na modalidade local fixo/fixo com ligações dirigidas às operadoras de serviço móvel pessoal (smp) vc1, vc2, vc3, ddd, ddi. de acordo as especificações constantes no termo de referência e minuta contratual. declaração (daof) 0169/3261/2026 e ipof 2023326100196. 
pagamento do (irrf) da sitelbra de serviços de locação, conforme 
despacho nº 173/2026-gt de 29/04/2026, referente a nota fiscal nº 5326 emitidas em: 27/04/2026, pelos serviços prestados no mês de março de 2026,
e atestadas pelo gestor em: 29/04/2026, conforme discriminação abaixo: (irrf) - valor.......................................r$ 30.252,81
base de cálculo......................................r$ 30.252,81
retenção de irrf (4,8 por cento).....................r$  1.452,13
valor total líquido:.................................r$ 28.800,68."	sitelbra sistema de telecomunicacoes do brasil ltda	2026	11	2026-05-05	maio	5	2026326101100040	2026	3261	agência goiana de defesa agropecuária - agrodefesa	18.182.577/0001-27
6804	23188.25	10	"""recolhimento de issqn de 5% sobre o valor total da nota, referente acontratação da empresa para realizar determinada reforma completa na estrutura de mesas e cadeiras. isso inclui o fornecimento e a instalação de novos tampos em material abs, bem como a substituição do encosto e do assento das cadeiras do mobiliário escolar, para o conjunto escolar adulto, por um período de 12 meses, a fim de atender às demandas da secretaria de estado da educação. conforme nota fiscal abaixo:
.""	
.
nota fiscal:  21 	
data de emissão:	18/05/2026
referência: 	março
atesto: 	20/05/2026
valor total da nota:  	r$ 463.765,00
issqn:	r$ 23.188,25
......	
processo 202600006011267"	global solucoes empresariais ltda	2026	99	2026-05-24	maio	5	2026240109900043	2026	2401	gabinete do secretário de estado da educação	08.493.422/0001-58
6805	5051.34	9	"pagamento ao credor acima,referente ao sétimo termo aditivo ao contrato de
locação de imóvel nº211/2013,firmado com esta pasta,para abrigar os alunos
do col est emília fer. branco no município de águas lindas de goiás período
de 01 a 31/05/2026.
.pdf 20223240100666
.proc 201600006021079
.pedro"	marcos aurelio viana da cunha	2026	99	2026-05-24	maio	5	2026240109900010	2026	2401	gabinete do secretário de estado da educação	***.431.988-**
6806	1565.64	6	"""pagamento de decisão judicial em desfavor do(a) servidor(a) niuciene rosa de paula amorim - cpf nº 824.117.941-34, descontado na folha de pagamento do mês de abr/26, conforme detalhamento abaixo e outras documentações anexadas ao processo nº 202400006124980.
.
- reclamante: roberto guimarães machado;
- processo judicial: 0226029-98.2016.8.09.0137;
- parcelas: 17 de 100;
- i.d. depósito: 081250000031260958.
.
pagamento através de guia."""	secretaria de estado da educacao	2026	81	2026-05-06	maio	5	2026240108100083	2026	2401	gabinete do secretário de estado da educação	01.409.705/0001-20
6807	200000.00	1	pagamento da emenda parlamentar impositiva número 1051.13 município joviania deputado (a) cairo salim marcelino lopes. objeto da emenda investimento na aquisição de veículo, mobiliários, equipamentos e materiais permanentes para educação do município de joviânia - go, na modalidade transferência com finalidade definida., conforme plano de trabalho assinado pelas partes; despacho nº 1396/2026/seduc/gcr-17181, indicando a dotação orçamentária.  autorizo da despesa: despacho nº 1792/2026/seduc/coordastec-16768. convênio nº 170/2026 assinado e publicado.	prefeitura municipal de joviania	2026	258	2026-05-24	maio	5	2026240125800141	2026	2401	gabinete do secretário de estado da educação	02.029.957/0001-96
6808	550.00	1	"processo 202600010034469 - vvf
.
ajuda de custo com alimentação e hospedagem para pacientes cadastrados no programa de tratamento fora de domicílio- tfd. paciente thales gonçalves da silva e de seu acompanhante. 
.
os dados do paciente e responsável estão discriminados no ofício 31168/2026/ses (sei 89678714)."	monica maria goncalves	2026	69	2026-05-11	maio	5	2026285006900315	2026	2850	fundo estadual de saúde - fes	***.603.941-**
6809	32455.80	1	"processo: 202600010003119 - vvf.
.
aquisição de insumos para atendimento de demanda judicial.
.
nota.........valor(r$)
345467.......32.455,80"	cm hospitalar s a	2026	90	2026-05-11	maio	5	2026285009000029	2026	2850	fundo estadual de saúde - fes	12.420.164/0036-87
6810	2.81	7	contrato nº 018/2023 (sei nº 45557785), de exames médicos periódicos e emissão de atestado de saúde ocupacional para os servidores da pcgo. pagamento do irrf sobre a nf nº 815, referente ao mês 02/2026	popmed medicina e saude - eireli	2026	7	2026-05-29	maio	5	2026290400700079	2026	2904	polícia civil	30.862.228/0001-51
6811	721.77	7	"""pagamento de decisão judicial em desfavor do(a) servidor(a) edlene franco gouveia - cpf nº 869.297.631-87, descontado na folha de pagamento do mês de abr/26, conforme detalhamento abaixo e outras documentações anexadas ao processo nº 202300006108397.
.
- reclamante: ventania incorporadora ltda;
- processo judicial: 0478304-75.2014.8.09.0051;
- parcelas: 28 de 60;
- i.d. depósito: 081250000031259496.
.
pagamento através de guia."""	secretaria de estado da educacao	2026	7	2026-05-06	maio	5	2026240100700214	2026	2401	gabinete do secretário de estado da educação	01.409.705/0001-20
6812	307.20	2	"recolhimento irpj do pagamento do recibo referente ao período de 14 a 30 de
março de 2026, relativo à locação do imóvel da unidade vapt vupt anashopping
, localizado na avenida universitária, n.º 2.221, vila santa isabel, no município de anápolis - go, por mais 12 meses. pdf n°2025180100182.ipo"	autorio administradora e construtora ltda	2026	5	2026-05-05	maio	5	2026180100500108	2026	1801	gabinete do secretário de estado da administração	37.029.048/0001-32
6813	2016.07	1	trata-se da ação judicial de execução por título extrajudicial, tramitando pela 5ª vara da fazenda pública estadual da comarca de goiânia, protocolizada sob o número 5451851-74.2022.8.09.0051, no bojo de cujo processo foram expedidas uma defeituosa requisição de pequeno valor, a qual se faz o pagamento a titulo de honorários sucumbenciais  em favor do exequente, joão batista pacheco  no valor de r$ 2.016,07 (dois mil, zero dezesseis reais e sete centavos)pdf 2026426100119	joao batista pacheco	2026	29	2026-05-19	maio	5	2026426102900005	2026	4261	goiás turismo - agência estadual de turismo	***.628.486-**
6814	58.80	1	"pdf: 2024290600159
.
nome popmed medicina e saude - eireli
objeto: prestação de serviços de saúde e segurança do trabalho para elaboração do programa de gerenciamento de riscos. issqn.
.
nota fiscal........ref............valor
1073...............04/26..........58,80
.
rmb"	popmed medicina e saude - eireli	2026	7	2026-05-25	maio	5	2026290600700076	2026	2906	diretoria-geral de policia penal	30.862.228/0001-51
6815	80186.66	2	".
.
- pagamento da folha de pagamento dos servidores desta secretaria referente ao mês de maio/26.
.
- cnpj: 01.409.705/0001-20
- formalidade: 17 - folha de pagamento - regime geral - líquido
.
matheus"	secretaria de estado da educacao	2026	7	2026-05-27	maio	5	2026240100700306	2026	2401	gabinete do secretário de estado da educação	01.409.705/0001-20
6816	55080.19	11	refere-se ao pagamento do iss:  nf 15 ref 01/2026  r$ 55080,19	valid solucoes e servicos de seguranca em meios de pagamento e identificacao s a	2026	24	2026-05-12	maio	5	2026296102400005	2026	2961	departamento estadual de trânsito - detran	33.113.309/0001-47
6817	11054.97	1	"despesas com a folha de pagamento de pessoal da metrobus(funcionários na metrobus), competência: 05/2026, referente:adicional periculosidade e ou insalubridade.
.
....>>> (processo: 202600053000009) (redução ipof_2025409300757 -
processo: 202500004066087)."	metrobus transporte coletivo s a	2026	2	2026-05-27	maio	5	2026409300200035	2026	4093	metrobus transporte coletivo s/a	02.392.459/0001-03
6818	125663.52	9	pagamento da 9ª medição do contrato 84/2025, referente à prestação de serviços com dedicação exclusiva de mão de obra para apoio técnico à agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra. relativo ao período de março/2026, processo sei 202600036007850, nf nº 17871 líquido.	g4f solucoes corporativas ltda	2026	8	2026-05-12	maio	5	2026436100800002	2026	4361	agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra	07.094.346/0001-45
6819	346.20	4	"restituição ao fundo rotativo da secretaria-geral de governo, criado pela lei nº 20.744/2020.
relativo nf 256 com autorização de 13/05/2026, referente a material de expediente.(processo:202618037003605)
ipof: 2025400100227.
processo fundo rotativo: 202618037000072 moam."	secretaria-geral de governo	2026	7	2026-05-25	maio	5	2026400100700098	2026	4001	gab. da secretaria geral de governo	34.049.214/0001-74
6820	728463.00	3	".
.
- pagamento da folha de pagamento dos servidores desta secretaria referente ao mês de maio/26.
.
- cnpj: 01.409.705/0001-20
- formalidade: 19 - folha de pagamento - regime próprio - líquido
.
matheus"	secretaria de estado da educacao	2026	10	2026-05-27	maio	5	2026240101000077	2026	2401	gabinete do secretário de estado da educação	01.409.705/0001-20
6821	20140.23	1	".
.
- pagamento da folha de pagamento dos servidores desta secretaria referente ao mês de maio/26.
.
- cnpj: 01.409.705/0001-20
- formalidade: 17 - folha de pagamento - regime geral - líquido
.
matheus"	secretaria de estado da educacao	2026	137	2026-05-27	maio	5	2026240113700122	2026	2401	gabinete do secretário de estado da educação	01.409.705/0001-20
6822	2577.30	1	piso de enfermagem - portaria 10965/2026. repasse de recurso financeiro visando o 34º apostilamento ao contrato de gestão nº 80/2021 - ses/go, celebrado entre o estado de goiás por intermédio da ses-go e o instituto de medicina, estudos e desenvolvimento - imed para o gerenciamento, operacionalização e execução das ações e serviços de saúde no hospital estadual do centro norte goiano - hcn. processo 202600010038362. abr/26..................r$ 2.577,30	imed - instituto de medicina estudos e desenvolvimento	2026	57	2026-05-22	maio	5	2026285005700088	2026	2850	fundo estadual de saúde - fes	19.324.171/0001-02
6823	1320.83	4	202100025117773 refere-se ao pagamento do valor líquido:  locação do imóvel da ciretran de caçu recibo 01/04 a 30/04/2026 ref 04/2026  r$ 1.320,83.	atanael anselmo de sousa	2026	20	2026-05-12	maio	5	2026296102000020	2026	2961	departamento estadual de trânsito - detran	***.774.611-**
6824	636.54	4	202500025142602 refere-se ao pagamento do valor líquido:  locação do imóvel da ciretran de diorama recibo 01/04 a 30/04/2026 ref 04/2026  r$ 636,54.	maria de fatima moreira	2026	20	2026-05-12	maio	5	2026296102000082	2026	2961	departamento estadual de trânsito - detran	***.985.991-**
6825	33.02	101	"contratação de serviços de publicidade, a serem prestados por intermédio de até 03 (três) agências de propaganda, com vistas à melhor atender as necessidades da comunicação publicitária da execução das políticas públicas estaduais de competência desta pasta nas áreas de promoção do emprego e da renda, formação, qualificação e capacitação de pessoas para emprego, e de desenvolvimento do turismo do estado de goiás. conforme rd 2 (65326112) e justificativa 65353937.


nº documento 	natureza 	data liquidação 	data atesto 	saldo a pagar 	valor a ser pago
34039-issqnagencia 	3.3.90.39.42 	07/05/2026 	06/05/2026 	33,02 	33,02"	logos propaganda ltda	2026	6	2026-05-12	maio	5	2026420100600002	2026	4201	gabinete do secretário de estado da retomada	37.269.412/0001-31
6826	29702.98	12	"pdf:  2025160100069 - processo: 202500005008698
pagamento referente a contratação de empresa especializada 
na prestação de serviço de buffet, compreendendo hidratação, 
coffee break , coquetel, brunch, almoço, jantar e sobremesas 
para realização de recepções oficiais, reuniões, confraternizações 
e solenidades de caráter público que ocorram em goiânia e cidades 
no raio de 300 km desta capital, pelo período de 12 (doze) meses, 
para atender as necessidades da secretaria de estado da casa militar.
conforme dados á saber:
- nota fiscal: 98, emissão: 30/04/2026, atestado: 04/05/2026, 
referência: abril/2026, valor: r$ 29.702,98 - ir"	icone locacoes e servicos ltda	2026	7	2026-05-11	maio	5	2026160100700146	2026	1601	gabinete do secretário - chefe da casa militar	09.179.234/0001-12
6827	400.00	5	pagamento da folha salarial da vice governadoria - auxílio/vale-transporte para estagiários e jovem aprendiz - maio/2026.	estado de goias	2026	6	2026-05-27	maio	5	2026130100600020	2026	1301	gabinete do vice-governador	01.409.580/0002-19
6828	9191.02	8	"pagamento que se faz à empresa dimivig vigilancia e seguranca patrimonial ltda para atender despesas com o 4º t. a. do contrato n.º 21/2021, referente a prestação de serviço de vigilância armada, que compreenderá o fornecimento de mão de obra, uniformes, epi`s, e equipamentos necessários e adequados à execução dos serviços nas dependências do parque estadual telma ortegal - pet o, sendo 01 (um) posto de vigilância / armado / noturno / 12 x 36 horas, por um período de 12 meses (lote 04), relativo mês de março/2026, conforme nota fiscal de serviço eletrônica nfs-e nº 1814 e ipof 2024215300181. (líquido). 
. 
valor da ordem de pagamento .......................... r$ 9.191,02. 
. 
processo de pagamento 202100017006616. 
. 
projeto/operação: aft gestão e manutenção."	dimivig vigilancia e seguranca patrimonial ltda	2026	61	2026-05-11	maio	5	2026215306100005	2026	2153	fundo estadual do meio ambiente - fema	22.236.185/0002-51
6829	796075.78	1	"pagamento ao credor acima, referente a contratação de serviços de aporte di
dático complementar, por meio de plataforma digital, videoaulas, atividades
de verificação da aprendizagem e ambiente de monitoramento para acompanhamen
to do acesso e do desempenho dos estudantes nas atividades disponibilizadas.
pdf 2025240102571 processo nº 202500006135547, conforme nota fiscal abaixo:
..
- nf 29  data de emissão: 06/04/2026
- referência: março/2026
- valor total nf r$ 1.658.491,20
- valor líquido r$ 796.075,78
.
dados para pagamento: sicoob ag: 3300-6 c.c: 14.212-3
.."	fundacao sagres	2026	116	2026-05-05	maio	5	2026240111600004	2026	2401	gabinete do secretário de estado da educação	04.079.355/0001-79
6830	1425.38	5	"pagamento a favor da empresa brasluso turismo ltda, referente a despesas com adesão a ata de registro de preços do processo  nº 0040300025.000166/2025-53 - pregão eletrônico nº 001/2025- instituição gerenciadora – fundação do patrimônio histórico e artítico de pernambuco referente ao agenciamento de hospedagem em âmbito nacional em hotel, com café da manhã, almoço e jantar, por um período de 12 meses, conforme dod, tr e demais termos constantes nos autos. esse pagamento refere-se à fatura n° 00179778. 
pdf:2024150100076"	brasluso turismo ltda	2026	6	2026-05-05	maio	5	2026150100600023	2026	1501	gabinete do secretário - chefe da controladoria geral do estado	09.480.880/0001-15
6831	31.37	1	".
.
- pagamento da folha de pagamento dos servidores desta secretaria referente ao mês de maio/26.
.
- cnpj: 48.307.647/0001-97
- formalidade: 18 - folha de pagamento - regime próprio - descontos
.
matheus"	plano goias seguro	2026	207	2026-05-27	maio	5	2026240120700095	2026	2401	gabinete do secretário de estado da educação	48.307.647/0001-97
6832	2426.52	6	"u.o. 902  mgo  cnpj 01.409.671/0001-73; obras e serviços de engenharia para construção e adequação da calçada do imóvel do giro - cpcom, em atendimento à notificação/seplanh nº 209830-244 (sei n.º 72602597), mediante concorrência nº 006/2025, referente à contratação sislog nº 116111 e processo sei nº 202500005026544

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pagamento issqn nota fiscal 181."	plana projetos e servicos ltda	2026	20	2026-05-11	maio	5	2025290202000005	2025	2902	polícia militar	10.315.413/0001-19
6833	78.05	2	pagamento da folha salarial da secretaria estado de comunicação - consignação - descontos - maio/2026	secretaria de estado de comunicacao	2026	1	2026-05-27	maio	5	2026120100100117	2026	1201	gabinete da secretaria de estado de comunicação	32.785.209/0001-02
6834	3320.49	1	"processo: 202605000747216.
pagamento destinado para o atendimento das despesas com a folha de pessoal  inativos e pensionistas do poder judiciário, relativo a irrf de exercícios  anteriores, nos termos do art. 19, inciso iv, da lei complementar nº        101/2000 ? folha de maio/2026."	estado de goias	2026	12	2026-05-27	maio	5	2026188001200104	2026	1880	fundo financeiro do regime próprio de previdência do servidor - ffrpps	01.409.580/0001-38
6835	230.00	2	concessão de diárias para viagens dentro e fora do estado de goiás  no exercício de 2026, conforme cotas estabelecidas pela secretaria de estado de economia e legislação vigente.	agencia goiana de assistencia tecnica extensao rural e pesquisa agropecuaria - emater	2026	33	2026-05-20	maio	5	2026326203300004	2026	3262	agência goiana de assistência técnica, extensão rural e pesquisa agropecuária - emater	13.232.306/0001-15
6836	239152.45	7	"ipof nº 2025170100156
.
processo sei nº 202500005019249 .pagamento referente à locação do imóvel e às adequações estruturais e funcionais do imóvel realizadas locadora, conforme modelo de contratação built to suit(bts), parte integrante do objeto contratado. .descritivo (evidência do etp 204544 e documento sei nº 75875247), que passa a integrar este termo de referência para todos os fins legais, inclusive como base de aferição da execução contratual do imóvel localizado na praça almirante tamandaré, qd. d7, lt. 44e, nº 990, setor oeste, edifício comercial eutália, neste município de goiânia/go, visando a
tender à necessidade de alocar a superintendência de tecnologia da informação (sti) desta secretaria de estado da economia.
.
locatária: secretaria de estado da economia, inscrita no cnpj sob o nº 01.409.655/0001-80.
.
locadora: eutalia participacoes ltda, inscrita sob o cnpjf nº 04.614.584/0001-46o prazo de vigência contratual é de 60 (sessenta) meses consecutivos, contados a partir da assinatura do termo de contrato, sendo os primeiros 06(seis) meses como período de adequações e obras, quando não será devido nenhum valor, enquanto perdurarem as obras e, após, os demais 54 (cinquenta e quatro) meses, como período de locação efetiva, com cobrança integral dos valores, contados imediatamente após a divulgação no portal nacional de contratações públicas (pncp). 
.
objeto da contratação: descrição do item 001 código 887 - locação de imóvel e/ou espaço, prédio comercial.
.
informações adicionais prédio destinado à superintendência de tecnologia da informação/sti período (meses) 54 quantidade 1 unidade unidade .
.
local de entrega: secretaria de estado da economia valor unitário r$ 158.272,34 valor total r$ 8.546.706,36..preço total estimado r$ 13.565.370,24 (r$ treze milhões e quinhentos e sessenta e cinco mil
e trezentos e setenta reais e vinte e quatro centavos)..os preços estimados
especificados neste termo de referência, unitários, totais e global, correspondem aos preços máximos nos quais o objeto poderá ser adjudicado. não será admitida a adjudicação do objeto por preços (unitário e global) superiores aos especificados neste termo de referência.
.
referência: abril/2026
valor total: r$ 251.210,56
valor líquido: r$ 239.152,45
valor irrf: r$ 12.058,11
.
dvs
."	eutália participações ltda	2026	55	2026-05-07	maio	5	2026170105500079	2026	1701	gabinete do secretário de estado da economia	04.614.584/0001-46
6837	3097.50	5	ordem de pagamento para quitar despesa com o pagamento mensal de auxílio financeiro à entidade sem fins lucrativos. despacho nº 393 (89328327). 04/2026.	projeto vida nova	2026	35	2026-05-07	maio	5	2026300103500108	2026	3001	gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social	01.512.471/0001-41
6838	927.32	1	"processo: 202600010016118 - vvf.
.
aquisição de insumos para atendimento de demanda judicial. 
.
nota.........valor(r$)
143626........927,32
.
valor referente ao ir.
.
número do dare 12100002612803818"	via nut nutricao clinica e produtos hospitalares eireli	2026	92	2026-05-07	maio	5	2026285009200266	2026	2850	fundo estadual de saúde - fes	03.095.992/0001-76
6839	2400.00	4	"ordem de pagamento para quitar despesa com pagamento mensal de auxilio financeiro à entidade sem fins lucrativos conforme termo de fomento 011/2025, durante o exercício financeiro de 2026.

auxilio financeiro nutricional. valor liquido. referência 04/2026.
despacho 393."	dpto de assit soc do centro espirita jesus nazareno	2026	35	2026-05-07	maio	5	2026300103500244	2026	3001	gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social	02.668.325/0001-72
6840	2200.00	1	"processo sei nº 202600010036644 - mc
.
ajuda de custo com alimentação e hospedagem para pacientes cadastrados no programa de tratamento fora de domicílio- tfd. paciente ana vitória santos lima. processo 202600010036644. os dados do paciente e responsável estão discriminados no ofício 33128 (89967791).
.
valor: r$ 2.200,00
."	carla pinto santos	2026	69	2026-05-18	maio	5	2026285006900356	2026	2850	fundo estadual de saúde - fes	***.846.831-**
6841	3036.19	1	"ipof 2026290100222 servidores civis destina-se a cobrir despesas com pagamento líquido e descontos da folha de pagamento dos servidores desta secretaria, no mês de maio de 2026. ressarcimento à companhia de urbanização de goiânia, referente ao servidor a disposição da ssp no período de 04/2026, luciano soares do nascimento, processo 202500016048256. cnpj 00.418.160/0001-55 
banco - 341
agência - 9338
conta - 33574-9
01 - valor:........................3.036,19
blm"	secretaria de estado da seguranca publica	2026	1	2026-05-27	maio	5	2026290100100231	2026	2901	gabinete do secretário da segurança pública	01.409.606/0001-48
6842	32.57	46	"pagamento do inss da nf 552,
despesa registrada em conformidade com a ata de registro de preços n.º 01/2025, referente a serviços de transporte voltados às atividades de gestão, manutenção e projetos finalísticos, em atendimento à secretaria de estado de esporte e lazer."	athenas turismo eireli - me	2026	6	2026-05-15	maio	5	2026260100600004	2026	2601	gabinete da secretaria de estado de esporte e lazer	20.376.444/0001-33
6843	1005.25	6	recolhimento imposto de renda - 1ª medição - sobre a prestação de serviços de manutenção e recuperação da cobertura, pintura, forro e esquadrias do auditório, blocos a e b, hall de convivência e bloco administrativo do campus metropolitano - aparecida de goiânia, conforme nota fiscal de serviço eletrônica nº 8, emitida em 14.04.2026 - sei 88020557 e atestado nº 9/2026 - sei 88023027. dare - sei 89547753.	engeporto engenharia e teconologia ltda	2026	8	2026-05-18	maio	5	2025406200800557	2025	4062	universidade estadual de goiás - ueg	16.892.557/0001-14
6844	6.91	2	"processo: 202500010090849 - vvf.
.
aquisição de medicamento(s) e/ou produtos para saúde, que foram concedidos nas apresentações e concentrações farmacêuticas registradas na anvisa prescritas nos receituários médicos presentes nos autos das ações judiciais. 
.
nota.........valor(r$)
24451........6,91
.
valor referente ao ir.
.
número do dare 12100002614900904"	unique distribuidora de medicamentos eireli	2026	92	2026-05-07	maio	5	2026285009200008	2026	2850	fundo estadual de saúde - fes	23.864.942/0001-13
6845	3900.00	6	ordem de pagamento para quitar despesa com o pagamento mensal de auxílio financeiro à entidade sem fins lucrativos. despacho nº 393 (89328327). 04/2026.	lar espirita amor e caridade	2026	35	2026-05-07	maio	5	2026300103500256	2026	3001	gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social	00.079.319/0001-54
6846	324.80	2	"ordem de pagamento para quitar o acréscimo de 25% do contrato nº 26/2025 (sei 75463324),   cujo o objeto é a contratação de empresa especializada em serviços de serviço de agenciamento de viagens, sob demanda, compreendendo os serviços de cotação, reserva, marcação, remarcação, cancelamento, alteração, reembolso e emissão de passagens aéreas (voo doméstico e internacional),  para atender a demanda da seds. refere-se ao pagamento do irrf das notas do mês 04/2026.
nf 10136 - r$ 55,34
nf 10138 - r$ 269,46"	noar turismo ltda	2026	6	2026-05-15	maio	5	2026300100600133	2026	3001	gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social	18.780.623/0001-90
6847	2100.00	4	"pagamento para quitar despesa com a concessão de auxílio financeiro mensal
à entidades da sociedade civil sem fins lucrativos e às unidades de atendime
nto socioassistencial, com o objetivo de complementar a alimentação de crian
ças, adolescentes em situação de vulnerabilidade, pessoas com deficiência, i
dosos, entre outros públicos conforme termo de fomento nº 36/2023 - seds (0
00025227807) , referente ao período: 01/01/2026 a 31/12/2026
.
despacho 393/2026 - auxilio financeiro nutricional - abril/2026"	gabriel associacao beneficente	2026	35	2026-05-07	maio	5	2026300103500161	2026	3001	gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social	24.858.573/0001-19
6848	7596.21	9	"redemob - por fornecimento mensal de vale transporte repassado aos servidores da secretaria-geral de governo, referente ao mês 05/2026, conforme boleto.
ipof: 2025400100206
gec"	redemob consorcio	2026	6	2026-05-28	maio	5	2026400100600001	2026	4001	gab. da secretaria geral de governo	10.636.142/0001-01
6849	21243.61	1	fundo previdenciário complementar - prevcom - empregador da folha de pagamento dos servidores efetivos da secretaria-geral de governo, referente ao mês 05/2026 (processo: 202618037000907) ipof: 2026400100192. lmb.	plano goias seguro	2026	2	2026-05-28	maio	5	2026400100200299	2026	4001	gab. da secretaria geral de governo	48.307.647/0001-97
6850	1255.45	4	recolhimento do pis/cofins/cssl da nota fiscal nº 304 à empresa senha engenharia & urbanismo s/s, cnpj 36.863.538/0001-77, referente a prestação de serviço de supervisão e apoio técnico à fiscalização das obras de reforma, construção e/ou conclusão/retomada de unidades habitacionais, contratadas pela agehab no município de campo alegre de goiás-go, correspondente ao período de 01/02/2026 a 28/02/2026, conforme contrato nº 88/2025 (id. 87538464) e relatório nº 1288/26/cooinsp. 202600031002345. - reinf 04/2026 - 202600031004194	senha engenharia s c	2026	17	2026-05-18	maio	5	2026436201700078	2026	4362	agencia goiana de habitacao s/a	36.863.538/0001-77
6851	6649.71	7	"ordem de pagamrento para quitar despesa com aditivo de prorrogação do contrato nº 02/2022 - seds de prestação de serviços de impressão, cópias e digitalização para atender a s unidades operacionais e administrativas da secretaria de estado de desenvolvimento social, .

nf - 103069. valor liquido parcial. referência 04/2026."	copysystems-copiadoras sistemas e servicos ltda	2026	6	2026-05-18	maio	5	2026300100600059	2026	3001	gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social	01.765.213/0001-77
6852	100000.00	1	"emenda parlamentar impositiva número 710.13 município vianopolis deputado cristóvão vaz tormin beneficiario: projeto crescer de vianopolis objeto da emenda - construção de banheiros e vestiários, bem como à adequação de acessibilidade aos mesmos para atendimento ao campo de futebol. modalidade: termo de fomento nº 213/2026
epi 710.13 tf213 mai"	projeto crescer de vianopolis	2026	17	2026-05-27	maio	5	2026190101700038	2026	1901	gab. da secret. de estado de relações institucionais	51.881.189/0001-00
6853	1814.62	8	valor destinado ao pagamento da 18ª medição com reajuste do contrato nº 109/2024-goinfra, referente a prestação de serviços técnicos especializados de supervisão das obras de implantação e restauração das rodovias sob jurisdição da goinfra, constantes no plano de obras 2023/206, lote - 01, realizada no período de 01/02/2026 a 28/02/2026, processo 202600036004732 nf 1335 irrf.	modera engenharia ltda	2026	48	2026-05-06	maio	5	2025436104800098	2025	4361	agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra	28.256.567/0001-42
6854	145.12	20	"""pagamento de decisão judicial em desfavor do(a) servidor(a) carlinda luiza da silva - cpf nº 455.552.301-68, descontado na folha de pagamento do mês de abr/26, conforme detalhamento abaixo e outras documentações anexadas ao processo nº 202500005041424.
.
- reclamante: renato mulser;
- processo judicial: 5221816-22.2020.8.09.0137;
- parcelas: 5 de 48;
- i.d. depósito: 081250000031258775.
.
pagamento através de guia."""	secretaria de estado da educacao	2026	137	2026-05-06	maio	5	2026240113700090	2026	2401	gabinete do secretário de estado da educação	01.409.705/0001-20
6855	727911.45	8	"valor destinado ao pagamento da parte líquida da 27ª medição com reajustes d
o contrato nº 127/2023-goinfra, referente aos serviços de sinalização horizo
ntal, sinalização vertical e dispositivos auxiliares de percurso (tachas e t
achões), em rodovias estaduais sob a jurisdição da goinfra, lote 01, relativ
o ao período de 01/03/2026 a 31/03/2026, pdf: 2025436101357, processo sei 20
2600036006362, nf 4337, 4341, 4342, 4343, 4344 e 4349."	ma tecnovias servicos de sinalizacao e seguranca viaria ltda	2026	38	2026-05-06	maio	5	2026436103800001	2026	4361	agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra	04.398.282/0001-88
6856	4365.26	7	"pagamento que se efetua referente aos decisão judicial 
- inativos civil da folha de pessoal do mês de janeiro de 2026.
processo:04172349120138090051tribunal goiàs - goiânia jurisdicionados: 
walmir carlos clariano / zita aguiar siqueira conta 2535.040.01927596-3 
para enviar ted judicial, utilizar o 
id:040253502162605180  
folha de pessoal: março e abril/2026 
código de barras: 10498392757300010004718173491111714630000218263     
                  10498392757300010004718173491111714630000218263
gl"	tribunal de contas dos municipios	2026	9	2026-05-19	maio	5	2026188000900006	2026	1880	fundo financeiro do regime próprio de previdência do servidor - ffrpps	02.600.963/0001-51
6857	412.50	1	pagamento de indenização por desapropriação de ingrid mariane de almeida rocha araújo (25%), cpf  nº ***.667.551-**, o valor de r$ 412,50 , proprietário do imóvel rural denominado chácara são sebastião iii, no município de caldas novas/go, registrado na matrícula nº 74.524, no cartório de registro de imóveis, comarca de caldas novas/go, referente à implantação, à ampliação, à pavimentação, à conservação e ao melhoramento da rodovia go-139, no trecho: entroncamento go-2. processo sei 202500036001571.	ingrid mariane de almeida rocha araujo	2026	62	2026-05-13	maio	5	2026436106200037	2026	4361	agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra	***.667.551-**
6858	667.80	18	".
2025170100091
.
ordem de pagamento do valor líquido da nota fiscal nº615 , da contratação de
empresa especializada em serviços de agenciamento para fornecer passagens
aéreas nacionais e internacionais, traslados, emissão de bilhetes de seguro-viagem e hospedagens por meio de ferramenta on-line de autoagendamento selfbooking).
.
jer
."	p n a alves agencia de viagens e serviços ltda	2026	55	2026-05-14	maio	5	2026170105500014	2026	1701	gabinete do secretário de estado da economia	32.246.491/0001-41
6859	3595.13	11	"o presente aditivo tem como objeto a prorrogação prevista na cláusula quarta – da vigência, em seu item 4.1, na cláusula quinta - valor e pagamentos contratuais em seu item 5.1, na cláusula sexta - dotação orçamentária, em seu item 6.1, com a renovação da indicação da dotação orçamentária ao contrato nº. 05/2022, que passam a ter a seguinte redação: o contrato terá a sua vigência prorrogada por mais 30 (trinta) meses,  a partir de 29/06/2025.
fat oi abril 2026"	oi s a - em recuperacao judicial	2026	11	2026-05-15	maio	5	2026190101100010	2026	1901	gab. da secret. de estado de relações institucionais	76.535.764/0001-43
6860	15062952.32	6	"gerenciamento, operacionalização e execução das ações e serviços de saúde no centro de reabilitação e readaptação dr. henrique santillo - crer. chamamento público n° 119/2011. contrato de gestão nº 123/2011 ses/go. 17º termo aditivo. vigência: 28/03/2026 a 27/03/2029.  rd 64/2026 (86270947). custeio.
......................................
agir-crer, ref. ao rep. cont. gestão 17° t.a,maio 2026, sol. pag.89000995 aut, 1255 (88431018) gab. 
.
valor pago.............r$ 15.062.952,32.
.
solicitação de liquidação e pagamento crer parcial maio26 (89000995).
.
aut. conforme despacho do gabinete nº automático 1255 (88431018)."	associacao de gestao inovacao e resultados em saude	2026	50	2026-05-04	maio	5	2026285005000085	2026	2850	fundo estadual de saúde - fes	05.029.600/0001-04
6861	683.46	4	"""pagamento de decisão judicial em desfavor do(a) servidor(a) grazielle reis da rocha - cpf nº 709.981.591-15, descontado na folha de pagamento do mês de abr/26, conforme detalhamento abaixo e outras documentações anexadas ao processo nº 202400006101298.
.
- reclamante: marcio pereira dos santos;
- processo judicial: 0715036-51.2023.8.07.0006;
- parcelas: 19 de 54;
- i.d. depósito: 020260000003331901.
.
pagamento através de guia."""	secretaria de estado da educacao	2026	247	2026-05-06	maio	5	2026240124700101	2026	2401	gabinete do secretário de estado da educação	01.409.705/0001-20
6862	199.80	5	contrato com dois links internet para atender a regional de saúde  em catalão.	turbo max telecomunicacoes ltda	2026	5	2026-05-13	maio	5	2026409100500063	2026	4091	goias telecomunicacoes s.a. - goiastelecom	08.312.481/0001-82
6863	1328.04	1	"202600010006770 - ejsa
.
aquisição de mobiliário para atender as necessidades da superintendência da escola de saúde de goiás (sesg) e da  superintendência de regulação, controle e avaliação. pregão eletrônico 200/2025. contratação sislog 113302. vigência contratual: 12meses a partidr da publicação no pncp. obs: os quantitativos e especificações dos itens estão detalhados no termo de julgamento e homologação.
.
nota fiscal nº 113/ir - emissão 29/04/2026
.
dare nº 12100002614200633
.
total a pagar:	1.328,04
."	gs construçoes e serviços slu ltda	2026	80	2026-05-11	maio	5	2026285008000003	2026	2850	fundo estadual de saúde - fes	03.902.082/0001-58
6864	3925165.55	10	"gerenciamento, operacionalização e execução das atividades no hospital estadual de formosa dr. césar saad fayad. chamamento público nº 01/2022 sesggo, contrato de gestão nº 050/2022 sesgo, 1º ta. vigência do contrato 01/07/2022 a 30/06/2026. custeio.
............................................
proc.202000010037537,imed-h.e.formosa,contrato de gestão nº 050/2022 sesgo,maio 2026, sol. pag.89064817. 
.
valor pago.............r$  3.925.165,55.
.
solicitação de liquidação e pagamento parcial - maio/2026 (89064817)."	imed - instituto de medicina estudos e desenvolvimento	2026	50	2026-05-04	maio	5	2026285005000053	2026	2850	fundo estadual de saúde - fes	19.324.171/0001-02
6865	58732.38	13	202100025110861 refere-se ao pagamento do iss:  nf 14 ref 03/2026  r$ 58.732,38.	valid solucoes e servicos de seguranca em meios de pagamento e identificacao s a	2026	24	2026-05-20	maio	5	2026296102400005	2026	2961	departamento estadual de trânsito - detran	33.113.309/0001-47
6866	514.10	18	"""pagamento de decisão judicial em desfavor do(a) servidor(a) euzebio gomes de menezes - cpf nº 645.620.851-34, descontado na folha de pagamento do mês de abr/26, conforme detalhamento abaixo e outras documentações anexadas ao processo nº 202400006080225.
.
- reclamante: condomínio jardins das quaresmeiras;
- titular da conta: addan sousa sociedade individual de advocacia;
- cpf/cnpj titular da conta: 31.157.957/0001-70;
- banco: 001 - bb;
- agência: 1003;
- conta: 67402-8;
- processo judicial: 0734445-04.2018.8.07.0001;
- parcelas: 21 de 21;
.
depositar na conta descrita acima"""	secretaria de estado da educacao	2026	81	2026-05-06	maio	5	2026240108100092	2026	2401	gabinete do secretário de estado da educação	01.409.705/0001-20
6867	209.89	13	umin - restituição do fundo rotativo pagamento nº 6/2026 - 202600020002172	universidade estadual de goias - ueg	2026	10	2026-05-15	maio	5	2026406201000035	2026	4062	universidade estadual de goiás - ueg	01.112.580/0001-71
6868	33.70	113	"contratação de serviços de publicidade, a serem prestados por intermédio de até 03 (três) agências de propaganda, com vistas à melhor atender as necessidades da comunicação publicitária da execução das políticas públicas estaduais de competência desta pasta nas áreas de promoção do emprego e da renda, formação, qualificação e capacitação de pessoas para emprego, e de desenvolvimento do turismo do estado de goiás. conforme rd 2 (65326112) e justificativa 65353937. 


nº documento 	natureza 	data liquidação 	data atesto 	saldo a pagar 	valor a ser pago
34040-irrfagencia 	3.3.90.39.42 	08/05/2026 	06/05/2026 	33,70 	33,70 

total a pagar: 	33,70"	logos propaganda ltda	2026	6	2026-05-13	maio	5	2026420100600002	2026	4201	gabinete do secretário de estado da retomada	37.269.412/0001-31
6869	35.28	114	"contratação de serviços de publicidade, a serem prestados por intermédio de até 03 (três) agências de propaganda, com vistas à melhor atender as necessidades da comunicação publicitária da execução das políticas públicas estaduais de competência desta pasta nas áreas de promoção do emprego e da renda, formação, qualificação e capacitação de pessoas para emprego, e de desenvolvimento do turismo do estado de goiás. conforme rd 2 (65326112) e justificativa 65353937. 
nº documento 	natureza 	data liquidação 	data atesto 	saldo a pagar 	valor a ser pago
34010-irrfagencia 	3.3.90.39.42 	08/05/2026 	06/05/2026 	35,28 	35,28"	logos propaganda ltda	2026	6	2026-05-13	maio	5	2026420100600002	2026	4201	gabinete do secretário de estado da retomada	37.269.412/0001-31
6870	47424.72	9	"pagamento ao credor acima, cujo objeto é a  prestação de serviços de transporte de alunos residentes, prioritariamente, na zona rural do estado de goiás, com disponibilização de veículos e motoristas, destinados a atender à demanda da educação básica da rede estadual de ensino, em estradas pavimentadas, não pavimentadas e vicinais do(s) município(s)  de   campinaçu, conforme nota (s) fiscal abaixo:	
.
nota fiscal:  87  –  campinaçu	
data de emissão:	04/05/2026
referência: 	abril de 2026
atesto: 	07/05/2026
modalidade de  ensino: 	ensino fundamental
valor total da nota:  	r$ 152.603,90
líquido:	r$ 47.424,72
.
processo  202400006076957
pdf  2024240100352"	loc cell transportes ltda	2026	27	2026-05-13	maio	5	2026240102700003	2026	2401	gabinete do secretário de estado da educação	24.574.651/0001-53
6871	183.47	6	"""pagamento de decisão judicial em desfavor do(a) servidor(a) virginia mesquita leal e peres - cpf nº 591.027.561-53, descontado na folha de pagamento do mês de abr/26, conforme detalhamento abaixo e outras documentações anexadas ao processo nº 202400006079332.
.
- reclamante: copa energia distribuidora de gás s.a.;
- processo judicial: 5347553-16.2018.8.09.0166;
- parcelas: 21 de 45;
- i.d. depósito: 081250000031261679.
.
pagamento através de guia."""	secretaria de estado da educacao	2026	247	2026-05-06	maio	5	2026240124700101	2026	2401	gabinete do secretário de estado da educação	01.409.705/0001-20
6872	2310.00	5	"valor que se paga referente à concessão de bolsa na modalidade de mestrado e doutorado, por meio da chamada pública nº 04/2025 – programa de concessão de bolsas de formação em mestrado e doutorado. referente aos meses de maio/2025 a outubro/2026.
referente ao mês de maio/2026."	danyelle oliveira fonte	2026	15	2026-05-21	maio	5	2026316101500478	2026	3161	fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg	***.149.651-**
6873	14999.04	2	pagamento nf 27200577 - aquisição de alimentos de agricultores (as) familiares que se enquadrem nas disposições da lei estadual nº 19.767/2017, regulamentada pelo decreto estadual nº 9.987, de 22 de novembro de 2021, para aquisição de alimentos por meio da modalidade de compra com doação simultânea do programa de aquisição de alimentos ? paa/goiás. processo nº 202517647000085 edital de chamamento público n° 003/2025 - seapa (sei 75604069) - resolução protege n° 07/2024 (sei 69562211) - proposta id 5522	delzuite gualberto de brito	2026	11	2026-05-21	maio	5	2025320101101250	2025	3201	gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento	***.081.901-**
6874	1797.94	3	"folha de pagamento da polícia civil, ref. 04/2026, decisão judicial.
servidor: carlos andre ferreira alfama
favor creditar conforme dados abaixo:
processo: 0730350-12.2020.8.07.0016
id: 020260000003331014
favorecido: lucas gomes marques
cpf nº038.759.811-11"	delegacia-geral da policia civil	2026	1	2026-05-14	maio	5	2026290400100105	2026	2904	polícia civil	37.014.123/0001-91
6875	47453.00	4	pagamento do líquido parcial referente à nota fiscal nº 350242110 - adesão como participe - ata de registro de preços nº 003/2024 - sead/gecc- edital de licitação srp nº 013/2023 – sead/gecc. prestação de serviço de locação de veículos automotores com o fornecimento de equipamento específico para monitoramento de veículo em tempo real (rastreador), manutenção, limpeza, seguro e quilometragem livre, conforme demanda, pelo período de 30 (trinta) meses.	cs brasil frotas s a	2026	6	2026-05-20	maio	5	2026320100600040	2026	3201	gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento	27.595.780/0001-16
6876	2120.94	1	"- pagamento de salários dos servidores desta secretaria.- demais descontos p
 essoal civil:.- decisão judicial.
 .
 . referente a folha de pagamento maio/2026
 . parcela: 21
 .
 .jurisdicionados :
 ...........carmem lucia lombardi noleto cpf 134.170.531-53
 e ou laurenito costa noleto - cpf 124.200.421-15
 ...........banco do brasil cnpj 00.000. 000/0001 -91
 ...........processo sei 202400004100859
 .
 .- obs.: os valores acima deverão ser depositados na conta judicial em favo
r do banco do brasil -- 00.000. 000/0001 -9, processo judicial 01 03660-02.1
 998.8.09.0051.. smm
cef - governo do estado de goi"	laurenito costa noleto	2026	50	2026-05-27	maio	5	2026170105000282	2026	1701	gabinete do secretário de estado da economia	***.200.421-**
6877	7.46	147	"licitação não aplicável-destinam-se ao funcionamento da sala cine cultura, tendo em vista a necessidade do pagamento das distribuidoras dos filmes exibidos, pagamento de taxas para sessões especiais e ecad, assim como para realização de mostras de cinema sob demanda da gerência de fomento ao audiovisual e salas de cinema do cine cultura, estimativo para 2026.
.
.
pagamento liquido da nota fiscal nº 44822. sei - 90067454
.
.
empresa warner bros. (south) inc.
cnpj: 33.015.827/0001-28
.

dados bancários:
.
banco:341 agência:0183 conta:34736-8
."	fundo de arte e cultura do estado de goias	2026	4	2026-05-12	maio	5	2026255000400001	2026	2550	fundo de arte e cultura do estado de goiás - fundo cultural	15.540.894/0001-80
6878	49.35	58	"pagamento do iss da nf 553,
despesa registrada em conformidade com a ata de registro de preços n.º 01/2025, referente a serviços de transporte voltados às atividades de gestão, manutenção e projetos finalísticos, em atendimento à secretaria de estado de esporte e lazer."	athenas turismo eireli - me	2026	6	2026-05-20	maio	5	2026260100600004	2026	2601	gabinete da secretaria de estado de esporte e lazer	20.376.444/0001-33
6879	54039.13	3	"repasse de recursos referente à 1a. parcela do programa dinheiro direto na escolar - proescola, para execução de manutenção e pequenos reparos das unidades jurisdicionadas.

despacho nº 4478/2026/seduc/spf-00417.
rex 4995 (link sei 90503041)
ipof 2026240100365"	secretaria de estado da educacao	2026	270	2026-05-20	maio	5	2026240127000001	2026	2401	gabinete do secretário de estado da educação	01.409.705/0001-20
6880	6195.56	1	pagamento de diferença salarial do servidor agnaldo vicente de lima silva - cpf: 774.234.371-15, relativo a maio/2026, conforme processo sei: 202600004039470.	secretaria de estado da economia	2026	50	2026-05-27	maio	5	2026170105000311	2026	1701	gabinete do secretário de estado da economia	01.409.655/0001-80
6881	909091.44	12	pgto da folha de pagamento de pessoal e encargos sociais, referente à competência de maio de 2026.	secretaria de estado da economia	2026	50	2026-05-27	maio	5	2026170105000304	2026	1701	gabinete do secretário de estado da economia	01.409.655/0001-80
6882	22284.58	1	solicitação de recursos para atendimento da folha de pagamento dos servidores ativos desta pasta, referente às despesas com vencimentos e salários, 13º salário, adicionais diversos, férias ? abono, adicionais de insalubridade, risco de vida e saúde, gratificação adicional por anuênio, quinquênio e gratificação trienal, férias ? abono clt, despesas de exercícios anteriores e parcela indenizatória decorrente das leis nº 22.258 e nº 22.259, de 15 de setembro de 2023, relativas ao mês de maio de 2026.	secretaria de estado de esporte e lazer	2026	5	2026-05-27	maio	5	2026260100500027	2026	2601	gabinete da secretaria de estado de esporte e lazer	32.712.376/0001-15
6883	4608.75	8	"pdf:2024295000068
5248-04/26 liq....................4.608,75.


epn"	ita empresa de transportes ltda	2026	8	2026-05-15	maio	5	2026295000800009	2026	2950	fundo estadual de segurança pública - funesp	01.650.167/0001-60
6884	57226.77	5	"pdf:2025295000011
11892-04/26-liq........................57.226,77.



epn"	perkinelmer do brasil analitica ltda	2026	11	2026-05-29	maio	5	2026295001100023	2026	2950	fundo estadual de segurança pública - funesp	48.817.398/0001-80
6885	11498.78	1	"despesa relativa ao ipasgo saúde, da folha de pagamento dos servidores do rgps da secretaria de estado da casa civil, referente ao mês de maio/2026, conforme ipof n° 2026110100124 e processo sei nº 202600013001326.
.
gpf/jap."	servico social autonomo de assistencia a saude dos servidores publicos e militares do estado de goias - ipasgo saude	2026	1	2026-05-27	maio	5	2026110100100225	2026	1101	gabinete do secretário da casa civil	50.565.317/0001-43
6886	0.00	1	pagamento do líquido referente à nota fiscal nº27066574 - aquisição de alimentos de agricultores(as) familiares da população quilombola que se enquadrem nas disposições da lei estadual nº 19.767, de 18 de julho de 2017, regulamentada pelo decreto estadual nº 9.987, de 22 de novembro de 2021, para compra com doação simultânea no programa de aquisição de alimentos paa quilombola 2025. processo nº 202417647002522 edital de chamamento público - edital 001/2025/seapa (sei nº 76074623). proposta id - 2875.	gisllany alves dos santos figueredo	2026	11	2026-05-15	maio	5	2025320101101113	2025	3201	gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento	***.748.861-**
6887	1237.22	8	"pagamento do liquido da nf 00033630 de 07/05/2026 (90367766), com a prestação de serviço de solução integrada de comunicação voip em nuvem, com aparelhos e
ramais ip, competência: abril/2026."	operadora jrc telecomunicacoes ltda	2026	6	2026-05-21	maio	5	2026330100600002	2026	3301	gab. sec. de estado de  indústria, comércio e serviços	29.597.360/0001-02
6888	2625.00	4	"ordem de pagamento liquido para quitar o mensal de auxilio financeiro à entidades sem fins lucrativos conforme termo de fomento nº 169/2023 - seds, exercício financeiro de 2026.
despacho 393 - r$ 2.625,00"	associacao beneficente - ct comunidade terapeutica projeto cafe com cristo	2026	35	2026-05-07	maio	5	2026300103500320	2026	3001	gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social	10.425.586/0001-90
6889	1620.00	2	"op de regularização referente a ordem de pagamento
n°: 2026.4062.046.00001.002, enviada ao banco no dia: 10/04/2026 pagamento de bolsas para atender a equipe do termo de cooperação 13/2024 cel
ebrado entre a universidade estadual de goiás e o estado de goiás, por inter
médio da diretoria-geral de polícia penal (dgpp) - -bolsa oficineiro.-bolsa
assessor técnico - atestado nº 18/2026 (88450657), referente ao mêsmarço de
2026."	universidade estadual de goias - ueg	2026	46	2026-05-07	maio	5	2026406204600009	2026	4062	universidade estadual de goiás - ueg	01.112.580/0001-71
6890	4590.00	3	"gerenciamento, operacionalização e execução das ações e serviços de saúde no centro de reabilitação e readaptação dr. henrique santillo - crer. chamamento público n° 119/2011. contrato de gestão nº 123/2011 ses/go. 17º termo aditivo. vigência: 28/03/2026 a 27/03/2029.  rd 64/2026 (86270947). custeio.
.................................
agir-crer, ref. ao rep. cont. gestão 17° t.a,junho 2026, sol. pag.90493868 aut, 1255 (88431018) gab. 
.
valor pago......r$ 4.590,00.
.
solicitação de liquidação e pagamento crer parcial jun26 (90493868).
.
despacho do gabinete nº automático 1487 (89186524).
.
faec- trombofilia em gestantes."	associacao de gestao inovacao e resultados em saude	2026	55	2026-05-29	maio	5	2026285005500059	2026	2850	fundo estadual de saúde - fes	05.029.600/0001-04
6891	36432.48	1	"processo sei nº 202600010013873 - mc
.
aquisição de insumos para atendimento de demanda judicial. arp nº 05/2026 ""a"". pregão eletrônico nº 280/2025. processo nº 202500005028660 , 202500010096371. vigência da arp 21/01/26 até 20/01/27. dod (87163555). entregar nota de empenho com a ordem de fornecimento 133/2026/ses/cmac-spj(sei 87222731), em que estão descritas as obrigações e responsabilidades da contratada e da contratante, prazo, local, forma de entrega/recebimento e demais disposições referentes ao objeto.
.
nota: 1907783
emissão: 15/04/2026
valor: r$ 36.432,48
."	onco prod distribuidora de produtos hospitalares e oncologicos ltda	2026	92	2026-05-07	maio	5	2026285009200233	2026	2850	fundo estadual de saúde - fes	04.307.650/0025-02
6892	5116.32	1	pagamento de notas fiscais n°27055945 e n° 27289184 - aquisição de alimentos de agricultores (as) familiares que se enquadrem nas disposições da lei estadual nº 19.767/2017, regulamentada pelo decreto estadual nº 9.987, de 22 de novembro de 2021, para aquisição de alimentos por meio da modalidade de compra com doação simultânea do programa de aquisição de alimentos ? paa/goiás. processo nº 202517647000085 edital de chamamento público n° 003/2025 - seapa (sei 75604069) - resolução protege n° 07/2024 (sei 69562211) - proposta id 6505.	maria aparecida pereira dos santos	2026	60	2026-05-07	maio	5	2025320106000439	2025	3201	gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento	***.166.461-**
6893	400.00	4	"destina-se a restituição de valores ao fundo rotativo do cbmgo/funebom, cnpj
: 14.786.724/0001-17, no valor de r$ 400,00 (quatrocentos reais). conforme autorização contida no despacho nº 2469 (sei 90327554) e valor relacionado no ofício nº 27076 (sei 90326538), datado de 13/05/2026. pdf nº 2026295300008."	fundo especial de reaparelhamento e modernizacao do corpo de bombeiros militar do estado de goias	2026	2	2026-05-15	maio	5	2026295300200009	2026	2953	fundo especial de reaparelhamento e modernização do corpo de bombeiros militar do estado de goiás - funebom	14.786.724/0001-17
6894	230.00	1	solicitação de 01(uma) diária em virtude da participação da diretora presidente, laís de castro viana, no evento goiás social do  promovido pelo governo do estado de goiás que será realizado em planaltina/go nos dias 21 e 22 de maio de 2026- processo nº 202600055000244.	lais de castro viana	2026	5	2026-05-20	maio	5	2026319000500235	2026	3190	industria quimica do estado de goias s a iquego	***.070.781-**
6895	207.50	9	issqn retido na fonte competência 04-2026 ref nf 17	juliana magalhaes da silva	2026	8	2026-05-14	maio	5	2026409100800006	2026	4091	goias telecomunicacoes s.a. - goiastelecom	36.167.802/0001-38
6896	3483.34	7	"aquisição de vale transporte pelo contrato com a redemob, por tempo indeterminado, aos servidores desta secretaria, que recebem até 02 salários mínimos e trabalham nas unidades desta secretária localizadas nos municípios de goiânia, goianira, aparecida de goiânia, trindade, senador canedo e inhumas para viabilizar o percurso residência-trabalho e vice-versa, conforme lei 9.862/85 e parecer p.a. nº 0111/2018, aprovado pelo despacho ""ag"", nº 000766/2018, nos autos de nº 2017304003335.
#
aquisição de vale-transporte para os servidores da secti, conforme planilha gegp (90277623) e despacho nº 299/2026/secti/gegp (90294168).ref:abril/2026."	redemob consorcio	2026	5	2026-05-14	maio	5	2026310100500007	2026	3101	gab. da secretaria de estado de ciência, tecnologia e inovação	10.636.142/0001-01
6897	263880.71	8	"renovação por mais 60 meses do aluguel do prédio que abriga a sede da pge por meio do contrato nº 015/2028.
* * recibo 042026-a liq - ref. o valor líquido no mês de abril/2026"	wtl administracao imobiliaria ltda	2026	5	2026-05-07	maio	5	2026145100500007	2026	1451	fundo de manutencao e reaparelhamento da procuradoria geral do  estado - funproge	31.985.713/0001-85
6898	980.00	2	pagamentos dos bolsistas que desempenharam as atividades como oficineiros ou ministrantes de cursos (3h de oficina ou curso) - termo de cooperação nº 13/2024/ueg. atestado nº 25/2026 - sei 89726340.	universidade estadual de goias - ueg	2026	46	2026-05-07	maio	5	2026406204600006	2026	4062	universidade estadual de goiás - ueg	01.112.580/0001-71
6899	1927.82	4	"destina-se a cobrir despesas com o liquido/descontos relativo a despesa da folha de pagamento de maio de 2026.
.
desconto em folha de pagamento do executado servidor fernando custodio silva, cpf: 028.720.611-42, em favor de gercina michelle de oliveira gomes, cpf: 994.201.711-91, conforme decisão proferida pela vara de família e sucessões, comarca de acreúna, processo n:  5414654-33.2025.8.09.0002, ofício nº 33/2026.
.
conforme informa na minuta de acordo de pagamento de dívida constante no processo, o depósito deverá ser repassados na conta corrente da parte exequente, conforme abaixo especificado:
.
banco itaú
agência: 4317
conta corrente: 10419-0
pix: 99420171191
titular: gercina michelle de oliveira gomes
cpf: 994.201.711-91
.
valor: 1.927,82
.
rmb"	diretoria-geral de policia penal	2026	1	2026-05-27	maio	5	2026290600100186	2026	2906	diretoria-geral de policia penal	29.394.729/0001-71
6900	18600.00	5	pagamento bolsa de desenvolvimento e inovação na pós-graduação stricto sensu (ap2/biss) - doutorado, referente ao mês de maio/2026, conforme atestado nº 29/2026 - sei 90972217.	universidade estadual de goias - ueg	2026	28	2026-05-29	maio	5	2026406202800008	2026	4062	universidade estadual de goiás - ueg	01.112.580/0001-71
6901	949291.67	1	valor destinado ao pagamento da 01ª medição com reajuste do contrato nº 47/2026/goinfra, referente á  execução de serviços de conservação preventiva de pavimentos asfálticos, a serem prestados nos municípios que compõe o lote 94 do programa goiás em movimento – eixo municípios (edealina, edéia, goiatuba, panamá, porteirão, turvelândia e vicentinópolis), vinculado às condições e especificações estabelecidas no edital, termo de referência, seus anexos e proposta da contratada. relativo ao período de 14/04/2026 a 30/04/2026,proc sei: 202600036008551, pdf:2025436101498, nf:514 líquido	js construtora e locadora ltda	2026	26	2026-05-29	maio	5	2026436102600016	2026	4361	agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra	16.910.656/0001-81
6902	7948.40	5	valor para pagamento do irrf do contrato nº 31/2024, da 24ª medição, referente à execução de serviços técnicos especializados para assessoramento em engenharia e gestão no âmbito da diretoria de planejamento da agência goiana de infraestrutura e transportes. relativo ao período de 01/02/2026 a 28/02/2026, processo de pagamento sei nº 202600036007470, nf nº 779.	simemp servicos tecnicos e obras ltda	2026	8	2026-05-11	maio	5	2026436100800026	2026	4361	agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra	09.237.296/0001-33
6903	3033.96	3	"retenção ir 1,2% à empresa referente a execução de serviços de engenharia em unidades escolares conforme cronograma físico financeiro apresentado pela área gestora da despesa.
.
...nf2807 252.830,36
.
...processo 202500006094199
...ipof.....2026240100675
...código fundeb 26
.
aurélio"	triady construtora e incorporadora ltda	2026	77	2026-05-12	maio	5	2026240107700003	2026	2401	gabinete do secretário de estado da educação	03.678.241/0001-82
6904	612.00	2	recolhimento do ir referente fornecimento de assinatura de ferramenta de pesquisa e comparacao de precos. nf 2178 i.r.	np tecnologia e gestao de dados ltda	2026	27	2026-05-12	maio	5	2026326202700033	2026	3262	agência goiana de assistência técnica, extensão rural e pesquisa agropecuária - emater	07.797.967/0001-95
6905	2635.61	14	pagamento do iss da nf 974 em favor de ufc engenharia s a, relativo à 5ª medição do contrato 36/2025/seinfra, que tem por objeto a prestação de serviços técnicos especializados, de caráter subsidiário e temporário, em assessoramento nas áreas de engenharia, arquitetura, jurídica e apoio na gestão de ações e projetos, no âmbito da secretaria de estado da infraestrutura - seinfra. referente ao produto 05 - assessoramento técnico à gestão de planejamento de saneamento.	ufc engenharia s a	2026	23	2026-05-12	maio	5	2025430102300002	2025	4301	gabinete de sec. de estado da infraestrutura	32.690.778/0001-66
6906	27783.19	1	"prestação de serviços de fornecimento de energia elétrica, visando atender às necessidades da agência brasil central – abc , unidade bananal, no período de
abril/26, conforme fatura 1000680121030 emitida em 04/05/2026 devidamente atestada pelo gestor"	equatorial goias distribuidora de energia s a	2026	16	2026-05-18	maio	5	2026126101600003	2026	1261	agência brasil central - abc	01.543.032/0001-04
6907	1591.01	1	"descontos com a apal
folha de pensionistas maio/2026 - alego
processo alego 290/2026"	apal - associacao de procuradores da assemb legisl do est de goias	2026	3	2026-05-26	maio	5	2026188000300174	2026	1880	fundo financeiro do regime próprio de previdência do servidor - ffrpps	25.043.415/0001-73
6908	6.98	6	"recolhimento da taxa de expediente referente a emissão da guia do iss da nota fiscal nº 420 à empresa senha engenharia & urbanismo s/s, cnpj: 36.863.538/0001-77, referente a prestação de serviço de supervisão e apoio técnico à fiscalização das obras de reforma, construção e/ou conclusão/retomada de unidades habitacionais, contratadas pela agehab, no município pontalina, correspondente ao período de 01/03/2026 a 31/03/2026, conforme contrato nº 87/2025 (id. 87985626).  relatório nº 1733/2025 agehab/cooinsp. sei 202600031003226. 
------------------------------------------------------------------------------------------------------
dados bancários:
banco: caixa
ag:4736
c/c:575220438-7
cnpj: 01.791.276/0001-06
titularidade: município de pontalina"	prefeitura municipal de pontalina	2026	5	2026-05-05	maio	5	2026436200500041	2026	4362	agencia goiana de habitacao s/a	01.791.276/0001-06
6909	4080.19	5	"ordem de pagamento para quitar despesa com pagamento mensal de prestação de serviço de fornecimento de energia equatorial para o exercício financeiro de 2026 e exercício anterior (dezembro /2025)das instalações prediais da unidade administrativa anexo desta secretaria. 

fatura equatorial nº 191147595. valor liquido."	equatorial goias distribuidora de energia s a	2026	6	2026-05-18	maio	5	2026300100600101	2026	3001	gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social	01.543.032/0001-04
6910	1079.96	4	recolhimento do iss da nota fiscal nº 386, à empresa senha engenharia & urbanismo s/s, cnpj: 36.863.538/0001-77, referente a medição do produto 1 - março/2026, que se refere a supervisão e apoio técnico à fiscalização das obras contratadas pela agehab, no município são luis de montes belos mód. iii,  correspondente ao período de 01/03/2026 a 31/03/2026, conforme contrato n° 81/2025 - (86860323) e relatório 1672 - inspeção financeira - agehab/coinsp 20050 (89398117) /agehab/cooinsp. sei  202600031003081 (pagamento).	senha engenharia s c	2026	17	2026-05-05	maio	5	2026436201700061	2026	4362	agencia goiana de habitacao s/a	36.863.538/0001-77
6911	131211.74	9	".
proc 202500010068888-efc
.
contrato para fornecimento de combustíveis (etanol, gasolina comum, diesel comum, diesel s-10, arla-32), com pagamento por meio de cartão microprocessado (com chip ou magnético), pelo período de 24 (vinte e quatro) meses, visando atender às necessidades desta secretaria de estado da saúde -ses-go. arp nº 2/2025-sead. pregão eletrônico srp nº 62/2024 - sead (processo n° 202400005006735). rd 02/2025 (sei  73175929). diesel s-10
.
nota fiscal n° 972976/abr/26...........r$ 131.211,74
."	neo consultoria e administracao de beneficios ltda	2026	10	2026-05-14	maio	5	2026285001000080	2026	2850	fundo estadual de saúde - fes	25.165.749/0001-10
6912	108.39	59	sei 202600031004186, art nº - 1020260144349, boleto nº 28320690126142162, referente a  levantamento topografia em itumbiara-go. conforme despacho n°  1927/2026 - cooinsp/agehab.	crea-go	2026	5	2026-05-18	maio	5	2026436200500047	2026	4362	agencia goiana de habitacao s/a	01.619.022/0001-05
6913	2000.00	1	despesa para custear despesas de pequena monta e de pronto pagamento do fundo rotativo do 37º bpm 1 tri 26, conforme a descrição da requisição de despesa 1 - 37º bpm - 1º trim 2026 (85219998)	fundo de reaparelhamento e aperfeicoamento da pm-go - freap pm	2026	1	2026-05-06	maio	5	2026295400100281	2026	2954	fundo de reaparelhamento e aperfeiçoamento da polícia militar - freap/pm	19.574.563/0001-11
6914	0.00	13	"pagamento do iss da nota fiscal nº261, em favor da empresa 2v empr
eendimentos, negócios e serviços ltda., referente ao contrato nº13/2024,que
tem por objeto o fornecimento de coffee break e buffet. pagamento associado
à os 33."	2v empreendimentos negocios e servicos ltda	2026	6	2026-05-12	maio	5	2026430100600028	2026	4301	gabinete de sec. de estado da infraestrutura	46.672.831/0001-00
6915	7351.12	6	pagamento do recibo de locação de imóvel para a unidade do vapt vupt de goiatuba. ref. abril/2026. liq. e.p. pdf: 2022180100021.	kennedy dos santos	2026	5	2026-05-12	maio	5	2026180100500015	2026	1801	gabinete do secretário de estado da administração	***.048.731-**
6916	53.84	12	"pdf: 2024160100175 - processo:  202100015001544
pagamento referente a prorrogação do contrato nº 24/2021-secami, 
que tem por objeto a contratação de empresa especializada na prestação 
de serviços continuados de controle sanitário integrado de vetores e pragas 
urbanas nas dependências internas e externas da secretaria de estado da 
casa militar, pelo período de 12 (doze) meses. conforme dados á saber:
- nota fiscal: 1423, emissão: 16/04/2026, atestado: 11/05/2026, 
referência: abril/2026, valor: r$ 53,84 - issqn"	terra forte controle de pragas ltda	2026	7	2026-05-18	maio	5	2026160100700145	2026	1601	gabinete do secretário - chefe da casa militar	08.264.064/0001-01
6917	17907.84	16	"ordem de pagamento para quitar a contratação de empresa para fornecimento de mão de obra de secretária nível iii e controlador de estacionamento conforme termo de referência, para atender as demandas da secretaria de estado de desenvolvimento social. refere-se ao pagamento do inss do mês 04/2026.
nf 4609 - r$ 17.907,84"	esplanada servicos terceirizados ltda	2026	6	2026-05-12	maio	5	2026300100600005	2026	3001	gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social	01.099.686/0001-82
6918	433509.78	3	"proc.202200010026387 - ebd
.
prorrogação contrato nº 23/2022 (sei nº 000028770067), que tem como objeto contratação de empresa especializada na prestação de serviços continuados de vigilância armada,com fornecimento de profissionais uniformizados e instrumentos de trabalho, por 12 meses, por meio de participação na ata de registro de preços nº 002/2022 - sead/geac, da qual a ses foi partícipe. 5° ad.vigência: 30/03/2026 a 30/03/2027. 
.
ipof: 2025285002010. rd 17 (80716234).
.
emissão: 08/05/2026
.
nota fiscal.......valor r$ 
1883/abr/26.......19.704,99
1884/abr/26.......19.704,99
1885/abr/26.......39.409,98 
1887/abr/26.......39.409,98 
1888/abr/26.......19.704,99
1891/abr/26.......19.704,99
1893/abr/26.......19.704,99
1892/abr/26.......19.704,99
1894/abr/26.......39.409,98
1895/abr/26.......19.704,99
1896/abr/26.......19.704,99
1897/abr/26.......19.704,99
1898/abr/26.......19.704,99
1899/abr/26.......39.409,98
1900/abr/26.......39.409,98
1901/abr/26.......19.704,99
1902/abr/26.......19.704,99
.
total a pagar:	433.509,78"	dimivig vigilancia e seguranca patrimonial ltda	2026	10	2026-05-14	maio	5	2026285001000150	2026	2850	fundo estadual de saúde - fes	22.236.185/0002-51
6919	3820.28	2	pagamento de nf n° 27070392 - aquisição de alimentos de agricultores (as) familiares que se enquadrem nas disposições da lei estadual nº 19.767/2017, regulamentada pelo decreto estadual nº 9.987, de 22 de novembro de 2021, para aquisição de alimentos por meio da modalidade de compra com doação simultânea do programa de aquisição de alimentos ? paa/goiás. processo nº 202517647000085 edital de chamamento público n° 003/2025 - seapa (sei 75604069) - resolução protege n° 07/2024 (sei 69562211) - proposta id 6410	liliane assis de souza kochemborger	2026	60	2026-05-07	maio	5	2025320106000788	2025	3201	gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento	***.423.971-**
6920	310437.11	6	valor destinado a cobrir despesas do líquido da 12ª medição com reajustes do contrato nº 47/2025, referente à execução dos serviços de pavimentação e restauração da rodovia go-217, trecho entre br-060, maripotaba com extensão de 45,7 km, realizada no período de 01/03/2026 à 31/02/2026. processo sei nº 202600036004665, nf-6503 e nf-6504.	llucena infraestrutura eireli& 8203	2026	62	2026-05-11	maio	5	2026436106200004	2026	4361	agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra	03.992.929/0001-32
6921	16515.00	2	"processo 202600010029908 - mmrm 
.
compra de medicamentos do componente especializado da assistência farmacêutica ? ceaf. arp nº 25/2025 ""c"" ? ses. pregão eletrônico nº 125/2024. processo nº 202400005034660 / 109510. vigência da arp 16/05/2025 a 15/05/2026. dod (88997840). entregar nota de empenho com a ordem de fornecimento nº 63/2026 (sei 89544768), em que estão descritas as obrigações e responsabilidades da contratada e da contratante, prazo, local, forma de entrega/recebimento e demais disposições referentes ao objeto.
.
nota: 1487 - ir 
.
emissão: 11/05/2026
.
valor: r$ 16.515,00
.
dare: nº 12100002616600917"	multicare pharmaceuticals ltda	2026	121	2026-05-25	maio	5	2026285012100018	2026	2850	fundo estadual de saúde - fes	24.331.585/0001-90
6922	10465.74	13	"pagamento que se faz a globo administracao eireli para atender despesas com o segundo termo aditivo à contratação de serviços de servente de limpeza, com acréscimo de 25% (vinte e cinco por cento) no contrato nº 37/2024 - semad (60552995), pelo período de 01/11/2025 a 20/12/2026, com acréscimo de 02 (dois) postos de servente de limpeza, conforme especificado por meio do termo de referência (81315283, referente ao mês de abril/2026, conforme nota fiscal de serviços eletrônica - nfs-e nº 325 e ipof nº 2025215300343. (líquido). 
. 
valor da ordem de pagamento ................. r$ 10.465,74. 
. 
processo de pagamento nº 202400017009440. 
. 
projeto/operação: aft gestão e manutenção."	globo administracao eireli	2026	59	2026-05-18	maio	5	2026215305900039	2026	2153	fundo estadual do meio ambiente - fema	09.118.398/0001-30
6923	108.39	24	"pagamento em favor do conselho regional de engenharia e agronomia de goiás -
crea/go, referente à art nº1020260148591."	crea-go	2026	6	2026-05-18	maio	5	2026430100600004	2026	4301	gabinete de sec. de estado da infraestrutura	01.619.022/0001-05
6924	2409.65	7	"pagamento que se faz à itapema predial ltda para atender despesas, oriunda de reajuste contratual, com fundamento na lei nº 14.973/2024, a qual estabelece a aplicação do índice igpm/fgv como parâmetro de atualização dos valores pactuados, visando à recomposição do equilíbrio econômico-financeiro do contrato nº 33/2023 (sei n.º 55632339). o referido reajuste contempla os períodos de 21/09/2025 a 31/12/2025 e de 01/01/2026 a 30/04/2026, correspondentes à vigência remanescente do contrato, e tem por objetivo assegurar a continuidade da locação do imóvel, por um período de 30 (trinta) meses, situado à avenida josé leandro da cruz, nº 1578, qd. 116, lotes nº 01/02/03/19/18/20, parque amazônia, goiânia - go, visando o atendimento da secretaria de estado de meio ambiente e desenvolvimento sustentável semad, de acordo com a requisição de despesas nº 197/2025 (81797126), referente a repactuação, relativa ao mês de abril/2026, conforme boleto doc. nº 164705 e ipof 2025215300363. (líquido). 
. 
valor da ordem de pagamento .......................... r$ 2.409,65. 
. 
processo de pagamento 202400017000628. 
. 
projeto/operação: aft gestão e manutenção."	itapema predial ltda	2026	2	2026-05-26	maio	5	2026215300200009	2026	2153	fundo estadual do meio ambiente - fema	09.218.257/0001-99
6925	127.50	12	"pdf: 2025160100029 - processo:  202500005035272
pagamento referente a prestação de serviço de manutenção 
integral, inclusive execução de atendimentos emergenciais e 
com substituição de peças e acessórios, novos e originais do 
fabricante dos equipamentos, sem ônus para o contratante, 
em 02 (dois) elevadores, instalado no sape e 01 (um) elevador 
que atende ao 10º e 11º pavimentos do pplt, por um período de 
12 (doze) meses. sislog: 116819. conforme dados á saber:
- nota fiscal: 2127, emissão: 04/05/2026, 
atestado: 11/05/2026, referência: abril/2026, 
valor: r$ 127,50 - issqn"	advance system elevadores ltda me	2026	7	2026-05-18	maio	5	2026160100700139	2026	1601	gabinete do secretário - chefe da casa militar	07.296.500/0001-61
6926	2332.40	8	"merenda escolar - referênte o mês de maio 2026 - 4 repasse/2026 - programa nacional de alimntação escolar - pnai
ipof 2026240100228"	secretaria de estado da educacao	2026	23	2026-05-18	maio	5	2026240102300001	2026	2401	gabinete do secretário de estado da educação	01.409.705/0001-20
6927	26972.83	17	"valor destinado ao pagamento da 08ª medição, do contrato nº 102/2025-goinfra, referente a prestação de serviços de motoristas com habilitação categoria ""e"", secretárias, telefonistas, bem como para a execução de serviços de limpeza, higienização, conservação, jardinagem, asseio e desinfecção de bens móveis e imóveis. esses serviços deverão ser realizados nas dependências da sede da agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra, assim como na sede do comando de policiamento rodoviário - cpr, realizada no período de 01/03/2026 a 31/03/2026, processo 202600036006415 nf 1121 iss."	vencedora administradora de serviços	2026	8	2026-05-12	maio	5	2026436100800008	2026	4361	agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra	14.571.427/0001-54
6928	14993.66	1	pagamento referente á nota fiscal nº26948890 - aquisição de alimentos de agricultores (as) familiares que se enquadrem nas disposições da lei estadual nº 19.767/2017, regulamentada pelo decreto estadual nº 9.987, de 22 de novembro de 2021, para aquisição de alimentos por meio da modalidade de compra com doação simultânea do programa de aquisição de alimentos paa/goiás. processo nº 202517647000085 edital de chamamento público n°003/2025 - seapa (sei 75604069) - resolução protege n°07/2024 (sei 69562211) - proposta id 4955.	andre de oliveira soares	2026	60	2026-05-07	maio	5	2025320106001138	2025	3201	gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento	***.694.741-**
6929	27945.71	6	recolhimento do inss da nf 17 à empresa palmo construtora e incorporadora de imoveis ltda, cnpj 11.490.163/0001-16, relativo a segunda etapa, subetapa 2b (parcela 02), subetapa 2d (parcela 01), terceira etapa, subetapa 3a (parcela 01) e subetapa 3b (parcela 01) de pagamento, dos serviços a contratação de empresa especializada no ramo da construção civil para a construção de 29 (vinte e nove) unidades habitacionais de interesse social no município de cromínia - go (módulo ii), no período de 23/01/2026 a 26/03/2026, de acordo com o contrato nº 139/2024 (89061940). relatório 1735/2026/cooinsp. 202600031003432 - reinf 04/2026 - 202600031004194	palmo construtora e incorporadora de imoveis ltda	2026	24	2026-05-18	maio	5	2025436202400622	2025	4362	agencia goiana de habitacao s/a	11.490.163/0001-16
6930	4196.31	100	"pagamento gerenciador caixa do dia 06/05/2026. processo sei 202611129002749.

pagamento de rpv - pagamento de decisões judiciais ( reaquisição de pequeno valor)pensionista civil.

valor.........................r$ 4.196,31.

aco"	fundo financeiro do rpps	2026	21	2026-05-06	maio	5	2026188002100006	2026	1880	fundo financeiro do regime próprio de previdência do servidor - ffrpps	18.867.930/0001-02
6931	300.76	18	"contratação de empresa especializada na prestação de serviços de buffet, com fornecimento de bens e materiais, sob demanda, para atendimento aos eventos institucionais realizados pelas unidades básicas e complementares da procuradoria-geral do estado de goiás, localizadas em goiânia-go. 
* * ipof nº 2026145100012, cpnj filial.
* * nota fiscal 108 iss - ref. retenção de iss - ordem de serviço nº 30/2026 - comemoração ao dia das mães - 11/05/2026"	icone locacoes e servicos ltda	2026	5	2026-05-18	maio	5	2026145100500059	2026	1451	fundo de manutencao e reaparelhamento da procuradoria geral do  estado - funproge	09.179.234/0002-01
6932	16.45	15	"pagamento de irrf a favor da empresa sonda procwork, conforme nota fiscal nº
00144466. pdf 2024150100060."	sonda procwork informatica ltda	2026	6	2026-05-11	maio	5	2026150100600028	2026	1501	gabinete do secretário - chefe da controladoria geral do estado	08.733.698/0001-66
6933	37.15	7	"pagamento que se faz à dimivig vigilancia e seguranca patrimonial ltda para atender despesa com retenção de 4,8% (quatro inteiros vírgula oito décimos por cento) de irrf, referente o pagamento da diferença de valores do contrato nº 20/20 21, decorrentes da repactuação do exercício de 2025, conforme planilhas de custo e formação de preços (79079055) e a convenção coletiva da categoria de vigilantes (73338051). a despesa refere-se à prestação de serviços de natureza continuada de vigilância armada, com fornecimento de mão de obra especializada, materiais e equipamentos necessários à proteção das instalações da semad, nas dependências do parque estadual da serra de caldas novas - pescan, relativo ao mês de março/2026, conforme nota fiscal de serviço eletrônica nfs-e nº 1799 e pdf 2025215300318. (irrf). 
. 
valor da ordem de pagamento .......................... r$ 37,15. 
. 
processo de pagamento 202100017006614. 
. 
projeto/operação: aft gestão e manutenção."	dimivig vigilancia e seguranca patrimonial ltda	2026	61	2026-05-08	maio	5	2026215306100014	2026	2153	fundo estadual do meio ambiente - fema	22.236.185/0002-51
6934	1043603.93	1	parte 2/2 do pagamento da nota fiscal nº 34 à empresa spe agehab hidrolândia ltda, cnpj 58.269.781/0001-02, referente a 2º etapa subetapa 2a (parcela 2),  subetapa 2b (parcela 2) e subetapa 2c (parcela 1) de pagamento medição dos serviços de construção de 41 unidades habitacionais no município de hidrolândia-go, correspondente ao período de 31/01/2026 a 20/03/2026, conforme contrato nº 183/2024 (id. 86699794) , e relatório nº 1666/2026/agehab/cooinsp. sei 202600031002986.	spe agehab hidrolandia ltda	2026	17	2026-05-05	maio	5	2026436201700100	2026	4362	agencia goiana de habitacao s/a	58.269.781/0001-02
6935	105000.00	8	"licitação não aplicável:  edital ocupa goiás-virada cultural sp 2026-promoverá a ocupação de arte e cultura de goiás na cidade de são paulo, promovido pela secretaria de cultura, tem como finalidade incentivar projetos culturais que promovam inclusão social, cidadania e transformação por meio da arte e da cultura. a política nacional aldir blanc 2024, a qual terá o prazo cinco anos, fortalecendo e estruturando a cadeia produtiva dos segmentos culturais. pnab 2º ciclo.ipof:2026250100102.
.
.

pagamento dos aprovados no edital nº 16/2026. despacho nº 398. sei-89878239
ocupa goiás - virada cultural - pnab/2026.
.
conforme listada no item 3 do despacho 16/2026.

informamos que os dados dos 2 aprovados na modalidade pessoa física estão disponíveis no arquivo anexo (89877553), para pagamento via pix.

proponentes:
.
cpf	nome	valor
97539503220	taynna silva de oliveira	55000.00
95458212134	thiago de carvalho verano	50000.00"	secretaria de estado de cultura	2026	56	2026-05-06	maio	5	2026250105600015	2026	2501	gabinete do secretário de estado de cultura	32.746.693/0001-52
6936	1099.00	7	taxa de expedissão de documentos junto juceg.	junta comercial do estado de goias	2026	8	2026-05-18	maio	5	2026409100800040	2026	4091	goias telecomunicacoes s.a. - goiastelecom	02.088.698/0001-74
6937	88230.98	5	"*ipof 2025170100132*
.
pagamento do valor líquido da fatura nº 1000680129287.
.
objeto: fornecimento de energia elétrica para as unidades consumidoras perte
ncentes ao grupo b.
.
contratação: contrato nº 052/2013
.
vigência: indeterminada
.
[mfo]"	equatorial goias distribuidora de energia s a	2026	55	2026-05-18	maio	5	2026170105500195	2026	1701	gabinete do secretário de estado da economia	01.543.032/0001-04
6938	960.76	1	"ressarcimento(r$ 960,76 - ref. 5/2026) para (marcelo goulart dos santos), rel. ao plano de saúde conforme o valor da quota-parte a ser custeado pela metrobus a título de plano de saúde, será a diferença entre o percentual 5%(cinco por cento) do salário base mensal, acrescido do ""prêmio permanência"" (anuênio) do empregado, estabelecido o plano hospitalar básico, conf. acordo com sindicato, menor custo em goiânia definida em convenção coletiva, conf.comun.201/2026-metrobus/grh-19673
nota:
201/2026-marcelo gou	3.3.90.93.16	14/05/2026	14/05/2026	960,76	960,76"	marcelo goulart dos santos filho	2026	10	2026-05-18	maio	5	2026409301000422	2026	4093	metrobus transporte coletivo s/a	***.646.591-**
6939	10904.46	8	"pdf: 2024290600160
.
fornecedor: solucoes servicos terceirizados eireli
objeto: fornecimento de alimentação para reeducandos. valor irrf.
.
nota fiscal.........ref................valor
302(ir).............04/26..........10.904,46
.
rmb"	solucoes servicos terceirizados ltda	2026	23	2026-05-19	maio	5	2026290602300031	2026	2906	diretoria-geral de policia penal	09.445.502/0001-09
6940	55.82	6	"retenção de i.r.r.f. sobre a fatura nº 2605000102806 de  22/04/2026 ref. 18/03 a 17/04/2026
processo nº 202000029003368             ipof 2025186300167
total selecionado r$ 55,82"	oi s a - em recuperacao judicial	2026	8	2026-05-19	maio	5	2026186300800074	2026	1863	agência goiana de regulação, controle e fiscalização de serviços públicos - agr	76.535.764/0001-43
6941	4160.35	2	"pdf: 2024295100021
.
beneficiário: cima engenharia ltda
objeto: construção do muro de itumbiara. pagamento issqn.
.
nota fiscal.........ref...............valor
22..................04/26..........4.160,35
.
rmb"	engenharia ltda-me	2026	35	2026-05-14	maio	5	2025295103500002	2025	2951	fundo penitenciário estadual - funpes	22.010.137/0001-60
6942	100.90	5	"despesa para execução do contrato 9/2025 (sei n.º 70577926), da empresa especializada em serviço de manutenção preventiva e corretiva das embarcações e reboques pertencentes ao bpm ambiental da pmgo (sistema de cartão).

****************************************************************************
pagamento irrf nota fiscal 288624"	link card administradora de beneficios eireli	2026	19	2026-05-14	maio	5	2026290201900032	2026	2902	polícia militar	12.039.966/0001-11
6943	4598.91	10	"retenção inss pela contratação de serviços de engenharia empregados nas u
nidades escolares conforme apresentado pela área gestora do referido process
o. despacho nº 4581/2025/seduc/coordastec.
.
...nf67 104.520,70
...processo 202500006111447
...ipof.....2025240100750
.
aurélio"	nsa engenharia	2026	31	2026-05-14	maio	5	2026240103100011	2026	2401	gabinete do secretário de estado da educação	26.376.377/0001-33
6944	1005.09	7	"pagamento que se faz à dimivig vigilancia e seguranca patrimonial ltda para atender despesas com retenção de 4,8% (quatro inteiros e oito décimos por cento) de irrf com o 4º termo aditivo, para prorrogação de prazo por mais 12 meses, do contrato nº 29/2021, referente prestação de serviço de natureza continuada de vigilância armada, com o fornecimento de mão de obra especializada, materiais e equipamentos necessários para proteger instalações da semad, localizadas na estrutura de apoio da semad no município de aruanã, referente ao mês de março/2026, conforme nota fiscal de serviços eletrônica - nfs -e nº 1744 e ipof nº 2024215300186. (irrf). 
. 
valor da ordem de pagamento ................. r$ 1.005,09. 
. 
processo de pagamento nº 202100017009438. 
. 
projeto/operação: aft gestão e manutenção."	dimivig vigilancia e seguranca patrimonial ltda	2026	59	2026-05-08	maio	5	2026215305900003	2026	2153	fundo estadual do meio ambiente - fema	22.236.185/0002-51
6945	150.80	1	"pagamento que se faz à x prime mundo das impressoes ltda, conforme ordem de serviço nº 27 (88477577), destinados a produção de adesivos institucionais destinados ao controle visual de acesso ao estacionamento da secretaria de estado de meio ambiente e desenvolvimento sustentável - semad, conforme termo de referência (350688). conforme nota fiscal de serviço eletrônica - nfs-e n° 10596 e pdf n ° 2026210100095. (líquido). 
.
valor da ordem de pagamento ................... r$150,80. 
.
processo de pagamento 202600017005739.
.
projeto/operação: aft - gestão e manutenção."	x prime mundo das impressoes ltda	2026	6	2026-05-18	maio	5	2026210100600064	2026	2101	gabinete do secretário de estado de meio ambiente e desenvolvimento sustentável	44.989.503/0001-07
6946	3141.43	7	"ipof 2025170100509
.
pagamento referente à ao contrato de locação de imóvel nº 057/2025-economia,onde está temporariamente a delegacia regional de fiscalização de goiás/go, situada na av. vereador josé monteiro, 2.233 nova vila goiânia-go, deve a leticia veiga batista bentes.
.
abril/2026 - r$ 3.141,43
.
dvs
."	leticia veiga batista bentes	2026	55	2026-05-14	maio	5	2026170105500085	2026	1701	gabinete do secretário de estado da economia	***.145.761-**
6947	124607.20	45	"refere-se ao pagamento do valor líquido:
202600025016301 carnaval 2026 nfag 33105  r$ 5512,8 (site aproveite a cidade  nfvc 41 r$ 4656)
202600025016301 carnaval 2026 nfag 33106  r$ 5656,8 (site costa filho  nfvc 91 r$ 4800)
202600025016301 carnaval 2026 nfag 33103  r$ 5656,8 (portal lauro ferreira  nfvc 94 r$ 4800)
202600025016301 carnaval 2026 nfag 33099  r$ 5560,8 (site arroz de fyesta  nfvc 33 r$ 4704)
202600025016301 carnaval 2026 nfag 33100  r$ 5656,8 (site folha do sudoeste  nfvc 309 r$ 4800)
202600025016301 carnaval 2026 nfag 33097  r$ 5656,8 (revista stile  nfvc 194 r$ 4800)
202600025016301 carnaval 2026 nfag 33101  r$ 5656,8 (site jornal goiás em destaque  nfvc 454 r$ 4800)
202600025016301 carnaval 2026 nfag 33102  r$ 5656,8 (site fala canedo  nfvc 129 r$ 4800)
202600025016301 carnaval 2026 nfag 33110  r$ 5656,8 (site jornal populacional  nfvc 31 r$ 4800)
202600025016301 carnaval 2026 nfag 33107  r$ 5512,8 (site de minuto a minuto  nfvc 22 r$ 4656)
202600025016301 carnaval 2026 nfag 33108  r$ 5656,8 (site anápolis notícias  nfvc 433 r$ 4800)
202600025016301 carnaval 2026 nfag 33111  r$ 5560,8 (programa quézia ramos  nfvc 10 r$ 4704)
202600025016301 carnaval 2026 nfag 33113  r$ 5656,8 (site viva anápolis  nfvc 405 r$ 4800)
202600025016301 carnaval 2026 nfag 33112  r$ 5656,8 (site portal sheilismar ribeiro  nfvc 287 r$ 4800)
202600025016301 carnaval 2026 nfag 33109  r$ 5656,8 (site oeste goiano iporá  nfvc 17471 r$ 4800)
202600025016301 carnaval 2026 nfag 33104  r$ 5560,8 (jornal o canedense  nfvc 52 r$ 4704)
202600025016301 carnaval 2026 nfag 33340  r$ 27132 (site jornal opção  nfvc 107 r$ 22848)
202600025016301 carnaval 2026 nfag 33484  r$ 3771,2 (programa nerildo e nerivan  nfvc 510 r$ 320)
202600025016301 carnaval 2026 nfag 34067  r$ 3771,2 (portal de notícias folhain.com.br  nfvc 88 r$ 3200)"	logos propaganda ltda	2026	38	2026-05-06	maio	5	2026296103800002	2026	2961	departamento estadual de trânsito - detran	37.269.412/0001-31
6948	6807.51	9	parte 1/2 pagamento da nota fiscal nº 424, à empresa senha engenharia & urbanismo s/s, cnpj: 36.863.538/0001-77, referente a prestação de serviço de supervisão e apoio técnico à fiscalização das obras de reforma, construção e/ou conclusão/retomada de unidades habitacionais, contratadas pela agehab, no município buriti de goiás-go, correspondente ao período de 01/03/2026 a 31/03/2026, contrato nº 60/2025 (id. 86485809). relatório 1880 - inspeção financeira (90273492). sei 202600031003372 (pagamento).	senha engenharia s c	2026	24	2026-05-21	maio	5	2025436202400458	2025	4362	agencia goiana de habitacao s/a	36.863.538/0001-77
6949	42000.49	17	pagamento da nota fiscal nº 158 à empresa nr basso administracao e servicos eireli, cnpj 21.295.723/0001-35, referente a prestacao de servicos de servicos de limpeza,conservacao,copeiragem,e outros ,comfornecimento de equipamentos e utensilios, correspondente ao período de abril de 2026 conforme contrato n° 170/2022 - (71060880), 3º termo aditivo (82543396) e relatório 1916/2026/cooinsp. 202600031001171.	n r basso	2026	5	2026-05-21	maio	5	2026436200500062	2026	4362	agencia goiana de habitacao s/a	21.295.723/0001-35
6950	9535.71	14	"pagamento que se faz à ivone de sousa rosa empreendimentos turísticos e promocoes eireli - me, para a aquisição de passagens aéreas (nacionais) conforme ordem de serviço nº 12 (89838599), para a secretária de estado andréa vulcanis, com a finalidade de participar do evento “horizons 2026 - inovabilidade em ação”, a ser realizado presencialmente em são paulo/sp, no período de 06 a 07 de maio de 2026 (https://horizons.fia.com.br/programacao/). conforme nota fiscal de serviço eletrônica - nfs-e n° 261 e pdf n ° 2026210100058. (líquido).
.
valor da ordem de pagamento ................... r$9.535,71.
.
processo de pagamento 202600017005453.
.
projeto/operação: aft - gestão e manutenção."	ivone de sousa rosa empreendimentos turisticos e promocoes eireli - me	2026	6	2026-05-18	maio	5	2026210100600055	2026	2101	gabinete do secretário de estado de meio ambiente e desenvolvimento sustentável	01.819.149/0001-60
6951	80.80	1	"processo: 202600010008892 - vvf.
.
aquisição de insumos para atendimento de demanda judicial.
.
nota.........valor(r$)
111719........80,80
.
valor referente ao ir.
.
número do dare 12100002614901393"	ello distribuicao ltda	2026	92	2026-05-14	maio	5	2026285009200136	2026	2850	fundo estadual de saúde - fes	14.115.388/0001-80
6952	122.61	2	"ordem de pagamento para quitar despesa com a contratação de empresa especializada em rádios comunicadores para atender as unidades socioeducativas do estado de goiás.

fatura nº 5708. valor irrf. referência 04/2026."	radionet ltda epp	2026	6	2026-05-21	maio	5	2026305200600122	2026	3052	fundo estadual dos direitos da criança e do adolescente - fecad	03.304.610/0001-77
6953	15421.19	8	líquido pela prestação de serviços de arrecadação de receitas estaduais via documento de arrecadação de receita estadual - dare em abril/2026, conforme despacho nº 706/2026-gear de 15/05/2026.	banco santander (brasil) s.a.	2026	7	2026-05-26	maio	5	2026170400700033	2026	1704	encargos especiais	90.400.888/0001-42
6954	300737.24	1	pagamento ao banco do brasil de juros, referente à parcela nº 005/360 do termo aditivo do propag (84595769). vencimento em 15/05/2026.	banco do brasil s a	2026	46	2026-05-19	maio	5	2026170204600001	2026	1702	encargos financeiros do estado	00.000.000/0086-80
6955	18.23	2	"processo: 202600010016989 - vvf.
.
aquisição de insumos para atendimento de demanda judicial.
.
nota.........valor(r$)
160906.........18,23
.
valor referente ao ir.
.
número do dare 12100002614901387"	promefarma representacoes comerciais ltda	2026	92	2026-05-14	maio	5	2026285009200240	2026	2850	fundo estadual de saúde - fes	81.706.251/0001-98
6956	28.36	28	"pregão eletrônico srp-nº001/2023-2º termo aditivo ao contrato nº 25/2023 (sei nº 54602995), com a finalidade de prorrogar sua vigência contratual e promover o reequilíbrio econômico-financeiro, de modo a atender às necessidades desta pasta. vigência de 07/12/2025 à 07/12/2026. -saldo contrato 2026.
.
iss
.
nf: 129
.
sei (90416405)"	shownews - comunicacao e producoes ltda	2026	31	2026-05-21	maio	5	2026250103100002	2026	2501	gabinete do secretário de estado de cultura	07.685.980/0001-52
6957	170859.20	1	"pagamento das faturas:	
nº documento	valor a ser pago
8266	6.528,15 
8271	6.347,75 
8273	6.263,78 
8270	38.390,84 
8268	40.231,68 
8265	62.359,17 
8272	1.397,58 
8269	1.397,58 
8267	1.397,58 
8264	6.545,09 
**********************************************************************
despesa com prestação de serviços telefônicos para as unidades da pmgo situadas nos 246 municípios do estado de goiás, conforme requisição de despesa n° 11/2025 - pm/stp-dp/calti-16507 (sei n.º 75256190) e requisição de despesa n.° 12/2025 - pm/stp-dp/calti-16507 (sei n.° 75373887). sei 202100002090192"	oi s a - em recuperacao judicial	2026	7	2026-05-08	maio	5	2026290200700115	2026	2902	polícia militar	76.535.764/0001-43
6958	4956.20	2	destina-se ao pagamento do auxílio funeral de rosival reis de olivera pago a indyanamar dias sobrinho conforme despacho decisório nº 86/2026/dgpc/datp/dgpc (87740528).	indyanamar dias sobrinho	2026	5	2026-05-26	maio	5	2026290400500021	2026	2904	polícia civil	***.598.701-**
6959	25.02	6	"pagamento que se faz a ltba comércio e serviços ltda para atender despesa com retenção de irrf, referente ao primeiro termo aditivo ao contrato n.º 03/2025 (69804763), por um período de mais 12 meses, cujo objeto é a contratação de empresa especializada em paisagismo/jardinagem para executar serviços de manutenção da área externa e interna da nova sede da semad no parque amazônia com fornecimento de mão de obra, materiais, equipamentos e insumos para execução do serviço, relativo a prestação de serviço realizado no dia 16/04/2026, conforme nota fiscal de serviços eletrônica nfs-e nº 299 e ipof 2025215300136. (irrf).
.
valor da ordem de pagamento .......................… r$ 25,02.
.
processo de pagamento nº 202500017001905.
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projeto/operação: aft – gestão e manutenção."	ltba comercio e servicos ltda	2026	59	2026-05-08	maio	5	2026215305900032	2026	2153	fundo estadual do meio ambiente - fema	04.694.478/0001-10
6960	26746.40	8	líquido pela prestação de serviços de arrecadação de receitas estaduais via documento de arrecadação de receita estadual - dare em abril/2026, conforme despacho nº 679/2026-gear de 15/05/2026.	banco cooperativo sicoob s a	2026	7	2026-05-26	maio	5	2026170400700042	2026	1704	encargos especiais	02.038.232/0001-64
6961	25893.18	24	pagamento referente à retenção do irpj destacado nas notas fiscais nº 922, 923, 924, 926, 927, 928, 929, 930, 931, 932, 933, 934, 935, 936, 937, 938, 939, 940, 941, 942, 943, 944, 945, 947, 948, 949, 950, 951, 952, 953, 954, 955, 956, 957, 958, 959, 960, 961, 962, 963, 964, 965, 966 e  967 relativo à prestação de serviços de vigilância armada realizados nas unidades de atendimento do vapt vupt na capital e no interior do estado, no mês de abril de 2026, conforme pdf nº 2025180100066. fc	office seguranca ltda epp	2026	5	2026-05-14	maio	5	2026180100500039	2026	1801	gabinete do secretário de estado da administração	24.610.153/0001-19
6962	800.00	5	"valor que se paga de concessão de bolsas, na modalidade de iniciação científica, por meio da chamada pública nº 08/2024 - programa goianas na ciência e inovação - meninas em stem, referente aos meses de outubro/2024 a setembro/2026.
referente ao mês de maio/2026."	thaylla poliana da silva girardi gondim	2026	15	2026-05-20	maio	5	2026316101500206	2026	3161	fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg	***.082.491-**
6963	4400.62	2	"pagamento que se faz à equatorial goias distribuidora de energia sa, para atender despesas com fornecimento de energia elétrica, para unidade consumidora 5584382284 da semad, em alta tensão grupo a, localizado no parque estadual telma ortegal - peto, rod. br - 060, sw023 entrada, zona rural, abadia de goiás go, relativo ao mês de abril/2026, conforme fatura nº 189077300 e pdf nº 2026215300101. (líquido).
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valor da ordem de pagamento ..............................… r$ 4.400,62.
.
processo de pagamento 202400017012872.
.
projeto/operação: aft gestão e manutenção."	equatorial goias distribuidora de energia s a	2026	17	2026-05-26	maio	5	2026215301700059	2026	2153	fundo estadual do meio ambiente - fema	01.543.032/0001-04
6964	130159.88	9	"despesa com a folha de pagamento dos servidores inativos do
tribunal de contas  do estado  de goiás, relativa ao mês de
maio de 2026, conforme o  relatório  elaborado pelo serviço
de folha de pagamento."	tribunal de contas do estado de goias	2026	7	2026-05-28	maio	5	2026188000700004	2026	1880	fundo financeiro do regime próprio de previdência do servidor - ffrpps	02.291.730/0001-14
6965	458.29	31	retenção de issqn conforme notas fiscais n° 2191 e 2194, referente ao mês de abril/2026 relativo a prestação de serviços de limpeza, copa e jardinagem para atender unidades vapt vupt, na capital e no interior do estado. pdf:2025180100441. tv	presta servicos tecnicos ltda-epp	2026	5	2026-05-29	maio	5	2026180100500127	2026	1801	gabinete do secretário de estado da administração	10.446.523/0001-10
6966	3410.00	5	"valor que se paga referente a concessão de bolsa de formação na modalidade de mestrado/doutorado, por intermédio da chamada pública nº 01/2023, 
referente ao mês de maio/2026."	dayane de lima oliveira	2026	15	2026-05-20	maio	5	2026316101500064	2026	3161	fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg	***.962.761-**
6967	3410.00	1	"valor que se paga referente a concessão de bolsa de formação, na modalidade de mestrado e doutorado, por meio da chamada pública nº 43/2025 programa de concessão de bolsas de formação em mestrado e doutorado/2026.
referente aos meses de maio/2026 a janeiro/2029.
refere-se ao mês de maio/2026."	milene santana paixao	2026	15	2026-05-29	maio	5	2026316101500735	2026	3161	fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg	***.079.763-**
6968	350000.00	1	"202600005009925 - lrs. emenda parlamentar impositiva número 388 município parauna deputado karlos cabral objeto da emenda custeio para área da saúde. requisição de despesa 195 (89679606) conforme parecer 328 (88136409), despacho 1729 (88811418) e despacho 1729 (88811418).
.
vl: 350.000,00"	fundo municipal de saude de parauna	2026	183	2026-05-29	maio	5	2026285018300230	2026	2850	fundo estadual de saúde - fes	11.171.868/0001-70
6969	1156.39	2	"pagamento que se faz à equatorial goias distribuidora de energia sa, para atender despesas referente ao fornecimento de energia elétrica para unidade consumidora nº 228092501250 da semad, em alta tensão grupo a, localizado no parque estadual telma ortegal - peto, rod. br - 060, zona rural, abadia de goiás - go, relativo ao mês de abril/2026, conforme a fatura nº 189077305 e pdf nº 2026215300092. (líquido).
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valor da ordem de pagamento .................. r$ 1.156,39.
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processo de pagamento: 202400017013040.
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projeto/operação: aft - gestão e manutenção."	equatorial goias distribuidora de energia s a	2026	17	2026-05-26	maio	5	2026215301700051	2026	2153	fundo estadual do meio ambiente - fema	01.543.032/0001-04
6970	143654.29	2	"contratação de empresa especializada na prestação, de forma contínua, de serviços terceirizados de recepcionistas e apoio administrativo às atividades administrativas acessórias, instrumentais ou complementares, em regime de empreitada, visando atender às necessidades da secretaria de estado de relações institucionais.
nfse 3193 prov 04-26"	prover service center ltda	2026	4	2026-05-26	maio	5	2026190100400008	2026	1901	gab. da secret. de estado de relações institucionais	04.335.338/0001-55
6971	874.80	44	pagamento de decisão judicial, referente ao mês de abril de 2026, descontado nos vencimentos do servidor: homar araujo valadao, processo: 5951101-44.2024.8.09.0051.  o valor deve ser deve ser creditado no banco: caxa economica federal ag: 1394 op: 001 conta judicial: 30514-0 em nome de: renato gomes imai – cpf: 713.082.291-00	policia militar	2026	1	2026-05-21	maio	5	2026290200100080	2026	2902	polícia militar	01.409.671/0001-73
6972	303.36	84	pagamento de decisão judicial, referente ao mês de abril de 2026, descontado nos vencimentos do servidor: mauricio dias dos santos, processo: 5493119-06.2025.8.09.0051.  o valor deve ser deve ser creditado no banco: banco sicoob ag: 3333 conta: 29.874-3 em nome de: orton rodrigues junior cpf n° 026.970.871-50	policia militar	2026	1	2026-05-21	maio	5	2026290200100080	2026	2902	polícia militar	01.409.671/0001-73
6973	190.85	12	"o presente aditivo tem como objeto a prorrogação prevista na cláusula quarta – da vigência, em seu item 4.1, na cláusula quinta - valor e pagamentos contratuais em seu item 5.1, na cláusula sexta - dotação orçamentária, em seu item 6.1, com a renovação da indicação da dotação orçamentária ao contrato nº. 05/2022, que passam a ter a seguinte redação: o contrato terá a sua vigência prorrogada por mais 30 (trinta) meses,  a partir de 29/06/2025.
irrf oi abril 2026"	oi s a - em recuperacao judicial	2026	11	2026-05-26	maio	5	2026190101100010	2026	1901	gab. da secret. de estado de relações institucionais	76.535.764/0001-43
6974	2310.00	1	"valor que se paga referente a concessão de bolsa de formação, na modalidade de mestrado e doutorado, por meio da chamada pública nº 43/2025 programa de concessão de bolsas de formação em mestrado e doutorado/2026.
referente aos meses de maio/2026 a julho/2027.
refere-se ao mês de maio/2026."	helena martinho coradini	2026	15	2026-05-29	maio	5	2026316101500784	2026	3161	fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg	***.563.868-**
6975	16613.33	4	"pagamento que se faz à empresa aliança da terra, para atender despesas com o terceiro termo aditivo de contrato para prorrogação de vigência (início 01/08/2025 à 31/07/2026), a fim de manter a empresa prestadora de serviços continuados de apoio para as unidades de conservação, envolvendo a alocação de mão de obra com fornecimento de profissionais uniformizados e instrumentos de trabalho, especificamente para o parque estadual de terra ronca - peter, relativo ao mês de março/2026, conforme nota fiscal de serviços eletrônica – nfs-e nº 69 e pdf nº 2024215300179. (líquido).
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valor da ordem de pagamento ................ r$ 16.613,33.
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processo de pagamento nº 202300017007929.
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projeto/operação: aft – gestão e manutenção."	alianca da terra	2026	18	2026-05-08	maio	5	2026215301800014	2026	2153	fundo estadual do meio ambiente - fema	07.042.523/0001-40
6976	2310.00	1	"valor que se paga referente a concessão de bolsa de formação, na modalidade de mestrado e doutorado, por meio da chamada pública nº 43/2025 programa de concessão de bolsas de formação em mestrado e doutorado/2026.
referente aos meses de maio/2026 a fevereiro/2028.
refere-se ao mês de maio/2026."	giovanna ferreira de sousa	2026	15	2026-05-29	maio	5	2026316101500778	2026	3161	fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg	***.186.821-**
6977	3863.88	1	folha de pagamento de pessoal e encargos sociais, referente à competência de maio de 2026.	servico social autonomo de assistencia a saude dos servidores publicos e militares do estado de goias - ipasgo saude	2026	1	2026-05-28	maio	5	2026330100100240	2026	3301	gab. sec. de estado de  indústria, comércio e serviços	50.565.317/0001-43
6978	100.00	2	pagamento da folha dos servidores desta pasta, referente ao mês de maio de 2026.	controladoria-geral do estado	2026	5	2026-05-28	maio	5	2026150100500021	2026	1501	gabinete do secretário - chefe da controladoria geral do estado	13.203.742/0001-66
6979	742152.19	1	"pagamento do irrf referente a folha de pessoal do mês de maio de 2026.
.
maio/2026 	3.1.90.11.13 - r$ 742.152,19"	estado de goias	2026	1	2026-05-28	maio	5	2026300100100208	2026	3001	gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social	01.409.580/0001-38
6980	24828.00	34	"pagamento do líquido do processo 202617697000044 - lote: 2026/1146
nf 44423 r$ 9428 (nf 148 jornal o regional );
nf 44683 r$ 15400 (nf 5927 smart gráfica e comunicação )."	amp - agencia multiface de propaganda ltda	2026	9	2026-05-20	maio	5	2026120100900010	2026	1201	gabinete da secretaria de estado de comunicação	37.363.371/0001-48
6981	270.28	11	pagamento retenção irrf conforme, despacho nº 852/2026/ sei:  90469732, dare sei: 90469658, pago via siafic	futura agencia de viagens e turismo ltda	2026	10	2026-05-20	maio	5	2026406201000096	2026	4062	universidade estadual de goiás - ueg	08.808.153/0001-71
6982	63336.56	1	pagamento relativo  ao  reembolso de remuneração dos servidores allan palmer coelho ferreira e rafael barbosa de carvalho em favor da planalto solar park s/a, conforme ofício nº 041/2026 -  presidência e despacho nº 6587/2026 - sead /gepag. referente ao mês de abril de 2026  processo sei nº 202310270000016.	planalto solar park sa	2026	1	2026-05-28	maio	5	2026186300100146	2026	1863	agência goiana de regulação, controle e fiscalização de serviços públicos - agr	27.509.809/0001-08
6983	949.48	1	determinação judicial do proc. nº 0298808-77.2000.8.09.0051, referente ao mês de maio/2026 do colaborador dácio rogério fernandes cintra - proc. nº 202500055000810.	tribunal de justica do estado de goias	2026	1	2026-05-28	maio	5	2026319000100162	2026	3190	industria quimica do estado de goias s a iquego	02.292.266/0001-80
6984	224261.24	1	"proc. 202500005017847
.
aquisição de medicamento(s) e/ou produtos para saúde, que foram concedidos nas apresentações e concentrações farmacêuticas registradas na anvisa prescritas nos receituários médicos presentes nos autos das ações judiciais. processo nº 202500005017847. sislog nº 114664, dod  (184645), tr  (231807).
.
pdf 2025285003025. daof 2520/2850. dod (184645).
.
creditar conforme a seguir:
r$ 224.261,24 (duzentos e vinte e quatro mil, duzentos e sessenta e um reais e vinte e quatro centavos), c/c: 413-7, operação 06, ag: 4204 – cnpj: 02.529.964/0001-57 – cef."	cebex comercio importacao e exportacao ltda	2026	163	2026-05-06	maio	5	2025285016300716	2025	2850	fundo estadual de saúde - fes	31.343.931/0001-16
6985	3410.00	5	"valor que se paga referente a concessão de bolsa de formação na modalidade de mestrado/doutorado, por intermédio da chamada pública nº 01/2023, 
referente ao mês de maio/2026."	priscilla de souza porto	2026	15	2026-05-20	maio	5	2026316101500083	2026	3161	fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg	***.491.201-**
6986	7260.55	6	"contrato nº 068/2022 (sei nº 000032786133), que trata da locação de imóvel para sediar a 4ªddp-goiânia. pagamento referente ao mês 04/2026 conforme segue:
.
r$ 8.530,82 bruto
r$ 1.270,27 irrf
r$     0,00 inss
r$     0,00 issqn
r$ 7.260,55 líquido"	gleice borges de sousa	2026	7	2026-05-29	maio	5	2026290400700065	2026	2904	polícia civil	***.257.681-**
6987	98260.06	5	"* ipof nº. 2025170100237 *
.
pagamento líquido da nfs-e 90 (sei 91035390) (ref. 5 a 30/04/2026 - os nº. 20/2026) refere-se ao quarto termo aditivo ao contrato nº. 022/2022 de serviços técnicos na área de tecnologia da informação para suprir as demandas de subscrições cloudera para atualização do ecossistema hadoop,
incluindo serviços de suporte técnico, atualização, operação técnica assisti
da e serviços especializados para análise de dados, analytics e big data, co
nsumidas sob demanda (suporte técnico em ti e comunicação - nível i operação
 técnica assistida).
.
rmvp
.
***********"	indra brasil solucoes e servicos tecnologicos sa	2026	20	2026-05-29	maio	5	2026170102000007	2026	1701	gabinete do secretário de estado da economia	01.645.738/0001-79
6988	2870.85	4	"proc.202600010032014 - ebd
.
contratação de empresa para prestação de serviços de agenciamento de viagens para serviço de agenciamento de viagens, assessoria, cotação, reserva, emissão, remarcação, cancelamento e reembolso de passagem aérea nacional., por 36 meses.. dod 153006. número do processo :sislog 113398. processo: 202500005008518. anexo ii 216160. (hospedagem)
.
ipof: 2025285002568
.
dare: nº 12100002614901945
.
fatura.......valor r$
155828/ir....1.492,72
155976/ir....1.177,52 
156301/ir......200,61 
.
total a pagar:	2.870,85"	r moraes agencia de turismo ltda	2026	10	2026-05-20	maio	5	2026285001000148	2026	2850	fundo estadual de saúde - fes	06.955.770/0014-99
6989	399.60	5	contrato com link de internet para atender ao detran em itaberaí, itapací, uruana e carmo do rio verde.	radar wisp ltda	2026	5	2026-05-20	maio	5	2026409100500011	2026	4091	goias telecomunicacoes s.a. - goiastelecom	10.242.083/0001-89
6990	122897.25	39	"* ipof nº. 2024170100216 *
.
pagamento líquido da nfs-e 87 (sei 90537015) (ref. março/2026 - os nº. 12/2026) refere-se ao terceiro termo aditivo ao contrato nº. 022/2022 de serviços técnicos na área de tecnologia da informação para suprir as demandas de subscrições cloudera para atualização do ecossistema hadoop,
incluindo serviços de suporte técnico, atualização, operação técnica assistida e serviços especializados para análise de dados, analytics e big data, consumidas sob demanda (suporte técnico em ti e comunicação - nível i operação técnica assistida).
.
rmvp
.
***********"	indra brasil solucoes e servicos tecnologicos sa	2026	20	2026-05-20	maio	5	2026170102000002	2026	1701	gabinete do secretário de estado da economia	01.645.738/0001-79
6991	200000.00	1	"202600005001986 - lrs. emenda parlamentar impositiva número 578 município sao luis de montes belos deputado virmondes cruvinel filho objeto da emenda custeio de cirurgias eletivas. requisição de despesa 212 (89684759), conforme parecer 292 (87996521), despacho 1433 (88295882) e despacho 352 (88501387).
.
vl: 200.000,00"	fundo municipal de saude de sao luis de montes belos	2026	183	2026-05-29	maio	5	2026285018300237	2026	2850	fundo estadual de saúde - fes	10.581.764/0001-71
6992	468716.47	1	valor destinado ao pagamento 08ª medição com reajuste do contrato nº 130/2025/goinfra, realizada no período de 01/04/2026 a 30/04/2026, referente a execução da obra de restauração da rodovia go-151, trecho: porangatu/mutunópolis, com extensão de 40,54 km, neste estado, processo 202600036007522 nf 169 parte.	etica construtora ltda	2026	78	2026-05-26	maio	5	2026436107800020	2026	4361	agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra	26.631.473/0001-80
6993	2432206.17	3	"valor referente ao pagamento da folha de inativos e pensionistas militares mes de maio de 2026.
gratificaçoes ....9.182,88
vantagens ......105.032,48
13 salario   2.432.206,17
proventos .......78.490,92"	goias previdencia - goiasprev	2026	4	2026-05-28	maio	5	2026188100400050	2026	1881	fundo financeiro do regime próprio de previdência militar - ffrppm	11.991.625/0001-89
6994	2310.00	1	"valor que se paga referente a concessão de bolsa de formação, na modalidade de mestrado e doutorado, por meio da chamada pública nº 43/2025 programa de concessão de bolsas de formação em mestrado e doutorado/2026. referente aos meses de maio/2026 a julho/2027. 
refere-se ao mês de maio/2026."	juciele faria silva	2026	15	2026-05-29	maio	5	2026316101500880	2026	3161	fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg	***.045.651-**
6995	3150.00	5	"ordem de pagamento para quitar despesa com pagamento mensal de auxilio finan
ceiro à entidade sem fins lucrativos conforme termo de fomento 267/2023, dur
ante o exercício financeiro de 2026.auxilio financeiro nutricional. valor li
quido. referência 04/2026.despacho 393."	solar colombino a de bastos da irradia ao esp crista	2026	35	2026-05-08	maio	5	2026300103500464	2026	3001	gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social	01.639.913/0004-68
6996	17765.86	4	"contrato nº 9/2025/seds de prestação de serviços de para quitar despesas com fornecimento de tradutor de língua brasileira de sinais (libras), guia intérprete e serviço de audiodescrição, na modalidade online e/ou presencial, em eventos da secretaria de estado de desenvolvimento social.
.
nfe. 338 - r$ 17.765,86"	liliane aragao ribeiro	2026	6	2026-05-06	maio	5	2026300100600054	2026	3001	gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social	52.990.873/0001-92
6997	29358.00	4	"pagamento que se faz à empresa 2v empreendimentos negocios e servicos ltda, para atender despesas com contratação de serviços da ata de registro de preços nº 001/2025, destinados a viabilizar a locação de espaço para a realização de ações educacionais, previstas para ocorrer nos dias 13 de março de 2026, 26 e 27 de março de 2026, e 07 e 08 de maio de 2026, conforme nota fiscal eletrônica de serviços nfs-e nº 279 e ipof 2026210100071. (líquido).
.
valor da ordem de pagamento.............. r$29.358,00.
.
processo de pagamento 202600017002824.
.
projeto/operação: gestão e manutenção."	2v empreendimentos negocios e servicos ltda	2026	6	2026-05-26	maio	5	2026210100600053	2026	2101	gabinete do secretário de estado de meio ambiente e desenvolvimento sustentável	46.672.831/0001-00
6998	3684.89	1	"pagamento do funcam, fundo estadual de saúde - feas e fundo protege goiás, da folhas de pessoal referente ao mês de maio de 2026.
.
maio/2026 	3.3.90.41.03 - r$ 3.684,89 
maio/2026 	3.3.90.41.30 - r$ 481,23 
maio/2026 	3.3.90.41.31 - r$ 676,79"	secretaria de estado de desenvolvimento social	2026	3	2026-05-28	maio	5	2026300100300025	2026	3001	gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social	08.876.217/0001-71
6999	1787.27	106	pagamento de decisão judicial, referente ao mês de abril de 2026, descontado nos vencimentos do servidor: valdeci cruz, processo: 5811592-02.2025.8.09.0007 .  o valor deve ser deve ser creditado no banco: banco itaú 314 ag: 9077 conta judicial: 00010415-7 em nome de: irene cristina de carvalho – cpf: 744.627.332-15	policia militar	2026	1	2026-05-21	maio	5	2026290200100080	2026	2902	polícia militar	01.409.671/0001-73
7000	2310.00	1	"valor que se paga referente a concessão de bolsa de formação, na modalidade de mestrado e doutorado, por meio da chamada pública nº 43/2025 programa de concessão de bolsas de formação em mestrado e doutorado/2026.
referente aos meses de maio/2026 a fevereiro/2028.
refere-se ao mês de maio/2026."	bianca ferreira franco	2026	15	2026-05-29	maio	5	2026316101500757	2026	3161	fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg	***.493.471-**
7001	221707.20	1	"contrato nº 58/2025/dgpc (sei nº 82135156) de equipamentos de informática para unidades da dgpc especializadas na repressão a lavagem de capitais e organizações criminosas. 
pagamento da nf nº 50333 conforme segue:
.
r$ 224.400,00 bruto
r$   2.692,80 irrf
r$       0,00 inss
r$       0,00 issqn
r$ 221.707,20 líquido"	torino informatica ltda	2026	15	2026-05-29	maio	5	2025295501500004	2025	2955	fundo especial de apoio ao combate à lavagem de capitais e às organizações criminosas	03.619.767/0005-15
7002	350.00	4	pagamento do líquido da nf 2625, emitida em 03/02/2026, relativo à prestação de serviços de manutenção preventiva e corretiva (01 elevador) para atender as necessidades da sti/sgg, referente a janeiro/2026, no valor total da nf r$ 350,00. processo: 202214304000131 ipof: 2024400100150. gcsb.	eleve solucao e manutencao ltda	2026	7	2026-05-10	maio	5	2026400100700016	2026	4001	gab. da secretaria geral de governo	28.621.310/0001-42
7003	5775.00	2	"trata-se de pagamento de estimativa de diárias referente ao 2º trimestre de2
025. conforme portaria nº 007, de 19 de janeiro de 2025. conselheiro preside
nte - fora do estado.
total selecionado: r$ 6.000,00."	agencia goiana de regulacao controle e fiscalizacao de servicos publicos	2026	10	2026-05-20	maio	5	2026186301000014	2026	1863	agência goiana de regulação, controle e fiscalização de serviços públicos - agr	03.537.650/0001-69
7004	2079.65	12	"contrato nº 63/2025/dgpc (sei nº 82392121), de serviços de engenharia para reformar e ampliar a delegacia estadual de atendimento à vítima de crimes raciais e de intolerância. pagamento do issqn sobre a nota fiscal nº 139 conforme segue:
.
r$ 103.982,38 bruto
r$ 1.247,79 irrf
r$ 4.575,22 inss
r$ 2.079,65 issqn
r$ 96.079,72 líquido"	caeli solucoes em engenharia ltda	2026	37	2026-05-13	maio	5	2025290403700001	2025	2904	polícia civil	46.860.452/0001-44
7005	56000.00	1	pagamento do liquido da nf 231 do processo de solicitação de contratação de empresa especializada na prestação de serviços de serviços especializados de engenharia eletroacústica, acústica e monitoramento inteligente de ruído, operados por meio da plataforma tecnológica proprietária netaudiocontrol e dos limitadores de som eqlimit.	nac flauzino servicos e comercio de componentes eletro eletronicos ltda	2026	38	2026-05-05	maio	5	2026260103800001	2026	2601	gabinete da secretaria de estado de esporte e lazer	27.701.110/0001-37
7006	575.00	2	202600025025055-folha salarial - fevereiro 2026 - fes	departamento estadual de transito	2026	13	2026-05-05	maio	5	2026296101300007	2026	2961	departamento estadual de trânsito - detran	02.872.448/0001-20
7007	73068.89	1	aporte de recursos destinados ao ressarcimento de valores utilizados no processo transplantador de fígado referente ao mês de março de 2026 no hospital geral de goiânia dr. alberto rassi. 17º termo aditivo ao contrato de gestão nº 024/2012. processo solicitação 202600010030587. rd 23/2026 (89317291).  faec - transplantes de órgãos, tecidos e celulas.....r$ 73.068,89	instituto de desenvolvimento tecnologico e humano	2026	56	2026-05-21	maio	5	2026285005600010	2026	2850	fundo estadual de saúde - fes	07.966.540/0004-16
7008	101.62	12	"retenção do issqn a favor da empresa advance system elevadores ltda,
referente ao contrato nº 027/2024, pela prestação de serviços de
manutenção de elevadores, relativo ao mês de abril/2026, conforme
nf nº 2106, relatório de serviço (89568395).
pdf nº 2025180100130 wrn"	advance system elevadores ltda me	2026	16	2026-05-05	maio	5	2026180101600035	2026	1801	gabinete do secretário de estado da administração	07.296.500/0001-61
7009	5080.32	37	"ejsa
.
pagamento do irr do processo 202600010022702 - lote: 8
.
nf 44745 r$ 241,92 (nf 2341 r$ 4838,4);
.
dare nº 12100002614902488
.
total a pagar:	5.080,32
."	amp - agencia multiface de propaganda ltda	2026	23	2026-05-25	maio	5	2026285002300004	2026	2850	fundo estadual de saúde - fes	37.363.371/0001-48
7010	0.00	1	"processo: 202400010024949
.
portaria 10146/26
valor de taxas de remessas financeiras relativo a aquisição de licença para acesso e uso da base de dados do sistema uptodat. contratação 103653 sislog, termo de referência 6666. contrato nº35/2024 /ses. vigência: 60 meses: 26/04/2024 à 25/04/2029. 
.
total a pagar: r$1.600,00
.
(referente à provisão de variação cambial e deverá ter o valor excedente estornado)."	fundo estadual de saude - fes	2026	142	2026-05-12	maio	5	2026285014200002	2026	2850	fundo estadual de saúde - fes	00.544.963/0001-56
7011	9177.45	1	"pdf:	2026290600336
.
objeto: ressarcimento de salário do servidor johnatas de sousa oliveira, cedido pela prefeitura municipal de goiânia, do mês de abril 2026, conforme a lei 20.756 de 28/01/2020, arts.69/71/72 e 73-a.
.
valor: r$ 9.177,45 (pagamento via duam - vencimento em: 05/06/2026)
.
rmb"	municipio de goiania	2026	1	2026-05-27	maio	5	2026290600100199	2026	2906	diretoria-geral de policia penal	01.612.092/0001-23
7012	1312.56	3	pagamento parcial proveniente dos serviços prestados de telecomunicações para tráfego de dados das aplicações corporativas, tráfego de voz e imagens, videoconferência e acesso à internet, na localização no centro cultural oscar no per. de 26/02 a 25/03/2026 , conf. fatura 26034.000097355 emitida em 01/04/2026 devidamente atestada	oi s a - em recuperacao judicial	2026	14	2026-05-25	maio	5	2026126101400018	2026	1261	agência brasil central - abc	76.535.764/0001-43
7013	44569.17	12	"ipof: 2025160100193 - processo: 202500015001529
pagamento referente a adesão à ata de registro de preços 
oriunda do pregão eletrônico nº 90001/2025, realizado pela 
secretaria da fazenda do estado do tocantins (doc. sei 
nº 78459389), na condição de ?carona?, cujo objeto consiste 
na prestação de serviços de agenciamento de viagens para 
atender às demandas da secretaria de estado da casa militar, 
por 12 meses. conforme dados á saber:
- fatura: 156093, emissão: 06/05/2026, atestado: 15/05/2026, 
vencimento: 15/05/2026, valor: r$ 44.569,17 - líquido"	r moraes agencia de turismo ltda	2026	7	2026-05-25	maio	5	2026160100700070	2026	1601	gabinete do secretário - chefe da casa militar	06.955.770/0013-08
7014	28644.13	13	"ipof: 2025160100193 - processo: 202500015001529
pagamento referente a adesão à ata de registro de preços 
oriunda do pregão eletrônico nº 90001/2025, realizado pela 
secretaria da fazenda do estado do tocantins (doc. sei 
nº 78459389), na condição de ?carona?, cujo objeto consiste 
na prestação de serviços de agenciamento de viagens para 
atender às demandas da secretaria de estado da casa militar, 
por 12 meses. conforme dados á saber:
- fatura: 156092, emissão: 06/05/2026, 
atestado: 15/05/2026, vencimento: 15/05/2026, 
valor: r$ 7.131,41 - líquido
- fatura: 156304, emissão: 13/05/2026, 
atestado: 15/05/2026, vencimento: 23/05/2026, 
valor: r$ 4.675,00 - líquido
- fatura: 156305, emissão: 13/05/2026, 
atestado: 15/05/2026, vencimento: 23/05/2026, 
valor: r$ 5.309,70 - líquido
- fatura: 156098, emissão: 06/05/2026, 
atestado: 15/05/2026, vencimento: 15/05/2026, 
valor: r$ 11.528,02 - líquido 
valor total liquido: r$ 28.644,13"	r moraes agencia de turismo ltda	2026	7	2026-05-25	maio	5	2026160100700072	2026	1601	gabinete do secretário - chefe da casa militar	06.955.770/0013-08
7015	13760.58	124	"pagamento de honorários periciais responsabilidade de beneficiários da justiça gratuita, conforme decretos judiciário 1.068/2021;  1.194/2022 e  2.000/2023 - tjgo e resolução 232/2016 do cnj, processos abaixo:

      sei	    processo judicial	    valor	   id caixa
202600004020832	5415137-36.2025.8.09.0011 r$ 877,50 	040271200082605194
202600004020854	5100255-44.2026.8.09.0097 r$ 877,50 	040124000052605193
202600004020859	0366114-61.2015.8.09.0011 r$ 1.500,00 	040271200092605197
202600004020888	5601219-54.2020.8.09.0011 r$ 1.500,00 	040271200112605197
202600004020893	5214778-69.2024.8.09.0152 r$ 412,78 	040095200092605190
202600004020899	5073684-14.2025.8.09.0051 r$ 2.000,00 	040253502642605191
202600004020903	5377761-43.2025.8.09.0099 r$ 1.527,30 	040430500022605190
202600004020932	5304209-29.2024.8.09.0051 r$ 1.500,00 	040253502822605190
202600004020939	5634793-69.2025.8.09.0051 r$ 2.545,50 	040253502892605199
202600004020946	5269004-40.2025.8.09.0006 r$ 1.020,00 	040001400372605190
		 r$ 13.760,58"	tribunal de justica do estado de goias	2026	11	2026-05-25	maio	5	2026170401100001	2026	1704	encargos especiais	02.292.266/0001-80
7016	233658.54	1	".
.
- pagamento da folha de pagamento dos servidores desta secretaria referente ao mês de maio/26.
.
- cnpj: 01.409.705/0001-20
- formalidade: 18 - folha de pagamento - regime próprio - descontos
.
matheus"	secretaria de estado da educacao	2026	139	2026-05-27	maio	5	2026240113900056	2026	2401	gabinete do secretário de estado da educação	01.409.705/0001-20
7017	51725.76	9	"valor para pagamento de despesas com o líquido do 5º termo aditivo ao contrato 10/2021, entre agrodefesa e a trivale administração ltda, empresa para prestação de serviços de gerenciamento eletrônico de abastecimento de combustíveis da frota, para 12 meses (vigência: 07/06/2025 a 06/06/2026), adesão a ata de rp nº 07/2020-sead, decorrente do pregão eletrônico srp nº 09/2020-sead, taxa administração (menos 4,15%), requisição de despesa 10/2025. ipof 2024326100183. 
pagamento líquido da nota fiscal nº 72609 - ref.04/26 emitida pela trivale, conforme despacho nº 134/2026/nutrans, de 18/05/2026, atestada pelo gestor em: 18/05/2026, de acordo com a informação financeira nº 122/2026, descrito a seguir: (diesel - líquido). 
valor bruto:.........................r$ 54.343,78
valor com desconto:..................r$ 51.856,19
retenção de irpj.................... r$    130,43
valor líquido:.......................r$ 51.725,76."	trivale instituicao de pagamento ltda	2026	18	2026-05-22	maio	5	2026326101800004	2026	3261	agência goiana de defesa agropecuária - agrodefesa	00.604.122/0001-97
7018	147411.00	10	pagamento da nota fiscal nº 981, à empresa excel construtora e incorporadora ltda, cnpj 03.030.662/0001-00, referente a medição da vigilância (mês 06 a 10) + entrega final de pagamento,  dos serviços de construção de 50 (cinquenta) unidades habitacionais no município de  - município de cristianópolis ii - go, correspondente ao período de 02/09/2025 a 01/02/2026, conforme contrato nº 45/2024 e relatório 1341/2026/cooinsp. 202600031002254.	excel contrutora e incorporadora ltda	2026	24	2026-05-11	maio	5	2025436202400063	2025	4362	agencia goiana de habitacao s/a	03.030.662/0001-00
7019	2606.59	8	"pagamento que se faz a real jg facilities sa, para atender despesa decorrente do pagamento de diferenças do contrato nº 35/2024, relativas à repactuação 2025, fundamentada em planilha de custo e formação de preço (79926866) e convenção coletiva da categoria (71521382), com vigência de 01/01/2025 a 21/11/2026, nos termos da cláusula quarta do contrato e art. 135 da lei nº 14.133/2021, bem como ao reajuste de insumos 2025, com base na variação do ipca , aplicável aos períodos de 30/04/2025 a 21/11/2026, referente ao parque estadual de caldas novas pescan, relativo ao mês de março/2026, conforme nota fiscal de serviços eletrônica nfs-e nº 13319 e pdf 2025215300346. (líquido). 
. 
valor da ordem de pagamento ............. r$2.606,59. 
. 
processo de pagamento nº 202400017008930. 
. 
plano interno (pi) 171 - gestão e manutenção."	real jg facilities s a	2026	61	2026-05-11	maio	5	2026215306100042	2026	2153	fundo estadual do meio ambiente - fema	08.247.960/0001-62
7020	1414.51	20	"destina-se a cobrir despesas com o liquido/descontos relativo a despesa da folha de pagamento de maio de 2026.
.
desconto judicial mensal no percentual de 30 por cento (trinta por cento) do salário bruto do servidor michel jackson da silva gonzaga, cpf 059.078.135-98, em favor de gynprog diagnostico automotivo ltda-me (mc velocimetros) - cnpj 37.229.499/0001-13
, conforme as determinações constantes no ofício nº 204/2025 emitido pela  2ª vara cível - comarca de alexânia/go proveniente do processo de nº 5638770-29.2019.8.09.0003,
, até o montante do débito de 60.601,26 (sessenta
mil e seiscentos e hum reais e vinte e seis centavos), id 040362000012605278.
.
rmb"	diretoria-geral de policia penal	2026	1	2026-05-27	maio	5	2026290600100186	2026	2906	diretoria-geral de policia penal	29.394.729/0001-71
7021	14313070.17	1	".
.
- pagamento da folha de pagamento dos servidores desta secretaria referente ao mês de maio/26.
.
- cnpj: 18.867.930/0001-02
- formalidade: 20 - folha de pagamento - outros
.
matheus"	fundo financeiro do rpps	2026	82	2026-05-27	maio	5	2026240108200009	2026	2401	gabinete do secretário de estado da educação	18.867.930/0001-02
7022	9880.00	3	despesas com diárias, em conformidade com o convênio n.º 18/2025 ? transferegov.br n.º 975000/2025, que tem por objeto  o controle de qualidade dos dados declarados ao censo escolar da educação básica, com vistas ao aprimoramento contínuo das informações estatísticas educacionais, nos anos letivos de 2025 e 2026. as despesas com diárias visam a  realização da coleta do censo escolar 2025: acompanhamento das matrículas iniciais, retificação, controle de qualidade e treinamentos.	secretaria de estado da educacao	2026	96	2026-05-19	maio	5	2025240109600003	2025	2401	gabinete do secretário de estado da educação	01.409.705/0001-20
7023	193.67	8	pagamento do irrf retido da fatura 3000525515, emitida em 15/05/2026, referente a prestação de serviço público de abastecimento de água tratada e coleta/afastamento e tratamento de esgoto sanitário, para atender às necessidades do cee, relativo ao mês 04/2026. (valor total da fatura r$ 4.079,80). processo: 202500005015218 ipof: 2025400100197. gcsb.	saneamento de goias s a	2026	7	2026-05-25	maio	5	2026400100700044	2026	4001	gab. da secretaria geral de governo	01.616.929/0001-02
7024	669.60	1	pagamento de nf n° 27151915 - aquisição de alimentos de agricultores (as) familiares que se enquadrem nas disposições da lei estadual nº 19.767/2017, regulamentada pelo decreto estadual nº 9.987, de 22 de novembro de 2021, para aquisição de alimentos por meio da modalidade de compra com doação simultânea do programa de aquisição de alimentos ? paa/goiás. processo nº 202517647000085 edital de chamamento público n° 003/2025 - seapa (sei 75604069) - resolução protege n° 07/2024 (sei 69562211) - proposta id 5125.	juarez eduardo da silva	2026	11	2026-05-22	maio	5	2025320101101263	2025	3201	gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento	***.374.921-**
7025	1337.29	16	retenção de ir das nfs 1779, 1780, 1793, 1810, 1794, 1782, 1800, 1808, 1783, 1797, 1812, 1811, 1786, 1795, 1807, 1787, 1798, 1788, 1789, 1790, 1791, 1799, 1792, 1804 e 1806 da maffeng, sobre prestação de serviços de manutenção predial. maio/2026. despacho 519. ir. e.p. pdf: 2025180100152	maffeng engenharia e manutencao eireli	2026	15	2026-05-25	maio	5	2026180101500004	2026	1801	gabinete do secretário de estado da administração	33.624.704/0001-94
7026	666.97	30	"ipof: 2025160100092 - processo: 202500015000485
pagamento referente a descentralização p/ execução parcial 
do 6º aditivo (sei 74203594) ao contrato n.º 06/2021 -sedi 
(000019763784), celebrado entre a secti e a primecon 
construtora ltda, cujo objeto é a “prestação de serviços 
de manutenção predial preventiva, corretiva e preditiva, entre 
outros definidas no edital do pregão eletrônico “srp” nº 02/2021
-sedi sei 000018199241, processo nº 202014304001003 e seus 
anexos para ser usado em adequações e manutenções das edificações 
da secretaria de estado da casa militar. conforme dados á saber:
- nota fiscal: 172, emissão: 12/05/2026, atestado: 15/05/2026, 
valor: r$ 666,97 - issqn"	primecon construtora ltda - epp	2026	14	2026-05-25	maio	5	2025160101400001	2025	1601	gabinete do secretário - chefe da casa militar	07.945.776/0001-23
7027	339.95	11	"pdf:  2025160100193 - processo: 202500015001529
pagamento referente a adesão à ata de registro de 
preços oriunda do pregão eletrônico nº 90001/2025, 
realizado pela secretaria da fazenda do estado do 
tocantins (doc. sei nº 78459389), na condição de 
carona, cujo objeto consiste na prestação de serviços 
de agenciamento de viagens para atender às demandas 
da secretaria de estado da casa militar, por 12 meses.
conforme dados á saber:
- fatura: 155720, emissão: 17/04/2026, 
atestado: 04/05/2026, valor: r$ 339,95 - ir"	r moraes agencia de turismo ltda	2026	7	2026-05-11	maio	5	2026160100700070	2026	1601	gabinete do secretário - chefe da casa militar	06.955.770/0013-08
7028	81.56	26	pagamento de retenção de irrf proveniente dos serviços prestados de telecomunicações para tráfego de dados das aplicações corporativas, tráfego de voz e imagens, videoconferência e acesso à internet, na localização no centro cultural oscar no per. de 26/09 a 25/10/2025 , conf. fatura 2510.000001337 emitida em 03/11/2025 devidamente atestada	oi s a - em recuperacao judicial	2026	12	2026-05-25	maio	5	2025126101200007	2025	1261	agência brasil central - abc	76.535.764/0001-43
7029	84339.62	1	"pagamento que se faz à ivone de sousa rosa empreendimentos turísticos e promocoes eireli - me, para atender despesas com a aquisição de passagens aérea (internacional) conforme ordem de serviço nº 10 (89404146), para a secretária de estado andréa vulcanis e a equipe de representantes do estado de goiás, que participaram da cerimônia de entrega do prêmio ""green word awards 2026"", realizada em 13 de abril, no castelo de cardiff em gales (202600017001242), reunião com representantes da  câmara de comércio e indústria em londres/inglaterra no dia 16 de abril e reunião com representantes da unesco em paris/frança no dia 18 de abril de 2026, conforme nota fiscal de serviço eletrônica - nfs-e n° 232 e pdf n° 2026210100058. (líquido).
.
valor da ordem de pagamento ................... r$84.339,62.
.
processo de pagamento 202600017005453.
.
projeto/operação: aft - gestão e manutenção."	ivone de sousa rosa empreendimentos turisticos e promocoes eireli - me	2026	6	2026-05-11	maio	5	2026210100600056	2026	2101	gabinete do secretário de estado de meio ambiente e desenvolvimento sustentável	01.819.149/0001-60
7030	4673.54	4	"contrato nº 178942829 (sei nº 75783232), de contratação de empresa para fornecimento de energia elétrica de alta tensão, padrão a, para unidade consumidora nº 12433251 (decon). pagamento da fatura nº 35204705 ref. 04/2026 conforme segue:
.
r$ 4.773,70 bruto
r$   100,16 irrf
r$     0,00 inss
r$     0,00 issqn
r$ 4.673,54 líquido"	equatorial goias distribuidora de energia s a	2026	7	2026-05-25	maio	5	2026290400700102	2026	2904	polícia civil	01.543.032/0001-04
7031	2740709.43	1	pagamento da 9ª medição do contrato 84/2025, referente à prestação de serviços com dedicação exclusiva de mão de obra para apoio técnico à agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra. relativo ao período de março/2026, processo sei 202600036007850, nf nº 17871 líquido.	g4f solucoes corporativas ltda	2026	6	2026-05-12	maio	5	2026436100600063	2026	4361	agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra	07.094.346/0001-45
7032	2836.80	15	"*ipof 2025170100135*
.
recolhimento de irrf das fatura nº 3000525541 referente à abril do exercício 2026 do contrato nº 015/2021.
.
objeto: fornecimento de água tratada, coleta/afastamento e tratamento de esg
oto sanitário para suas unidades.
.
contratação: contrato nº 015/2021
.
[mfo]
."	saneamento de goias s a	2026	55	2026-05-22	maio	5	2026170105500012	2026	1701	gabinete do secretário de estado da economia	01.616.929/0001-02
7033	267873.51	4	"despesa relativa a gratificações por exercício do cargo, da folha de pagamento dos servidores do rgps da secretaria de estado da casa civil, referente ao mês de maio/2026, conforme as naturezas de despesas relacionadas no ipof n° 2026110100118, processo sei nº 202600013001326.
.
gpf/jap."	secretaria de estado da casa civil	2026	1	2026-05-27	maio	5	2026110100100196	2026	1101	gabinete do secretário da casa civil	25.108.457/0001-45
7034	104064.40	124	"gerenciador financeiro caixa: 18/05/2026.
pagamento de rpv a inativos civis - rpps (sei nº 202611129004059).

valor líquido .............. r$ 104.064,40

                             crg"	fundo financeiro do rpps	2026	21	2026-05-18	maio	5	2026188002100005	2026	1880	fundo financeiro do regime próprio de previdência do servidor - ffrpps	18.867.930/0001-02
7035	10847.39	33	"* ipof nº. 2024170100216 *
.
recolhimento do irrf da nfs-e 85 (sei 89950889) (ref. março/2026 - os nº. 14/2026 e os nº. 032/2026) refere-se ao terceiro termo aditivo ao contrato nº. 022/2022 de serviços técnicos na área de tecnologia da informação para suprir as demandas de subscrições cloudera para atualização do ecossistema hadoop, incluindo serviços de suporte técnico, atualização, operação técnica assistida e serviços especializados para análise de dados, analytics e big data, consumidas sob demanda (suporte técnico em ti e comunicação - nível i operação técnica assistida).
.
rmvp
.
***********"	indra brasil solucoes e servicos tecnologicos sa	2026	20	2026-05-07	maio	5	2026170102000002	2026	1701	gabinete do secretário de estado da economia	01.645.738/0001-79
7036	10028680.26	1	".
pagamento de vencimentos e salários - rpps, relativo a folha de pessoal ativo da ses/go.
.
ref. maio/2026
."	secretaria de estado da saude	2026	5	2026-05-27	maio	5	2026285000500346	2026	2850	fundo estadual de saúde - fes	02.529.964/0001-57
7037	3000.00	1	"restituição do fundo rotativo do 3º crpm ref ao 1º trim/2026.
////////////////////////////////////////////////////////////////////////
despesa para custear despesas de pequena monta e de pronto pagamento do fundo rotativo do 3º crpm, conforme a descrição da requisição de despesa 1 (85068200)"	fundo de reaparelhamento e aperfeicoamento da pm-go - freap pm	2026	1	2026-05-28	maio	5	2026295400100303	2026	2954	fundo de reaparelhamento e aperfeiçoamento da polícia militar - freap/pm	19.574.563/0001-11
7038	13975.34	7	"pdf:2025290100017
11708641-04/26 liq..............13.975,34."	redemob consorcio	2026	5	2026-05-07	maio	5	2026290100500004	2026	2901	gabinete do secretário da segurança pública	10.636.142/0001-01
7039	23060.68	6	"despesa relativa a indenização e restituições trab. férias indenizadas, da folha de pagamento dos servidores do rgps da secretaria de estado da casa civil, referente ao mês de maio/2026, conforme as naturezas de despesas relacionadas no ipof n° 2026110100118, processo sei nº 202600013001326.
.
gpf/jap."	secretaria de estado da casa civil	2026	1	2026-05-27	maio	5	2026110100100198	2026	1101	gabinete do secretário da casa civil	25.108.457/0001-45
7040	12697.19	14	pagamento da retenção de issqn proveniente da prestação de serviços terceirizados de vigilância patrimonial armada, com utilização de arma letal (revólver calibre 38) e de arma com tecnologia não letal (arma de choque: taser, spark ou similar), visando a segurança dos bens e valores das unidades da abc, assim como de seus servidores e do público em geral, que estejam nos locais a que se destinam os serviços a serem contratados, pelo período de abril/2026, conforme nota fiscal de serviços 0209 emitida em 04/05/2026 devidamente atestada	m5 seguranca ltda	2026	14	2026-05-07	maio	5	2026126101400003	2026	1261	agência brasil central - abc	14.534.490/0002-00
7041	50.40	11	"proc.202200010039611 - ebd
.
2º termo aditivo do contrato 41/2023 ses. contratação da empresa hospcom
equipamentos hospitalares eireli, para prestação de serviço continuado de m
anutenção de equipamentos hospitalares do tipo cardioversores do siate. 2º
 aditivo. vigência: 12/06/2025 à 11/06/2026.
.
ipof: 2024285003091. requisição de despesa n° 2/2025 - ses/siate (71466338).
.
dare: nº 12100002614902424
.
nota fiscal: 223/abril/26/ir....50,40
.
total a pagar: 50,40"	hospcom equipamentos hospitalares ltda	2026	67	2026-05-27	maio	5	2026285006700003	2026	2850	fundo estadual de saúde - fes	05.743.288/0001-08
7042	15.86	3	"pagamento do liquido da nf 3000523853,
 refere-se a contratação de empresa especializada para a prestação continuada de serviços de fornecimento de água tratada e canalizada, bem como a coleta de esgoto doméstico, para um total de 26 unidades consumidoras localizadas nos municípios de goiânia, pirenópolis, mara rosa, aruanã, buriti de goiás, rio verde, piracanjuba e aparecida de goiânia, em atendimento as demandas da secretaria de esporte e lazer."	saneamento de goias s a	2026	44	2026-05-22	maio	5	2026260104400012	2026	2601	gabinete da secretaria de estado de esporte e lazer	01.616.929/0001-02
7043	152027.72	1	pagamento da folha salarial da secretaria de estado de comunicação - inss - contribuição patronal - abril/2026	instituto nacional do seguro social	2026	1	2026-05-18	maio	5	2026120100100087	2026	1201	gabinete da secretaria de estado de comunicação	29.979.036/0064-24
7044	200.00	5	contratação de link de internet para atender ao contrato da emater fazenda nova.	go telecom ltda	2026	5	2026-05-29	maio	5	2026409100500030	2026	4091	goias telecomunicacoes s.a. - goiastelecom	09.220.407/0001-07
7045	48278.44	16	202100025110861-pagamento irrf nf 17 ref 04/2025 prestação de serviços emissão de personalizda acc,cnh e pid	valid solucoes e servicos de seguranca em meios de pagamento e identificacao s a	2026	24	2026-05-27	maio	5	2026296102400005	2026	2961	departamento estadual de trânsito - detran	33.113.309/0001-47
7046	48552.68	1	folha de pagamento da secretaria de agricultura, pecuária e abastecimento (seapa) referente a maio/2026: 13º salário	secretaria de estado de agricultura pecuaria e abastecimento	2026	1	2026-05-27	maio	5	2026320100100122	2026	3201	gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento	32.746.632/0001-95
7047	12371.08	4	"pagamento que se faz a empresa copysystems - copiadoras sistemas e serviços ltda para atender despesas com a renovação excepcional do contrato de prestação de serviços especializados de impressão departamental centralizada (outsourcing de impressão), contemplando: reposição de suprimentos (incluindo papel); disponibilização de sistemas para gestão informatizada da solução; bem como manutenção, com substituição de peças e suporte técnico na modalidade de contratação: locação de equipamento mais páginas impressas para atender às necessidades da semad, referente ao mês de abril/2026, conforme nota fiscal de serviços eletrônica nfs-e nº 102946 e ipof 2025215300366. (líquido). 
. 
valor da ordem de pagamento ...................... r$ 12.371,08. 
. 
processo de pagamento: 202100017002147. 
. 
projeto/operação: aft - gestão e manutenção."	copysystems-copiadoras sistemas e servicos ltda	2026	1	2026-05-18	maio	5	2026215300100003	2026	2153	fundo estadual do meio ambiente - fema	01.765.213/0001-77
7048	1255.45	10	recolhimento do pis/cofins/cssl da nota fiscal nº 277, à empresa senha engenharia & urbanismo s/s, cnpj: 36.863.538/0001-77, referente a prestação do serviço relativo produto 1 - fevereiro/2026, que se refere a supervisão e apoio técnico à fiscalização das obras contratadas pela agehab, no município jataí-go, correspondente ao período de 01/02/2026 a 28/02/2026, contrato nº 112/2024 (id.86446546), relatório 1150 - inspeção financeira (87998162). sei 202600031002118. - reinf 04/2026 - 202600031004194	senha engenharia s c	2026	17	2026-05-18	maio	5	2026436201700022	2026	4362	agencia goiana de habitacao s/a	36.863.538/0001-77
7049	4148.72	2	pagamento da folha salarial da secretaria de estado de comunicação - vencimentos e salários - maio/2026	secretaria de estado de comunicacao	2026	1	2026-05-27	maio	5	2026120100100122	2026	1201	gabinete da secretaria de estado de comunicação	32.785.209/0001-02
7050	248032.54	1	folha de pagamento da secretaria de agricultura, pecuária e abastecimento (seapa) referente a maio/2026: irrf pessoal civil	estado de goias	2026	1	2026-05-27	maio	5	2026320100100128	2026	3201	gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento	01.409.580/0001-38
7051	6728.51	17	"recolhimento do issqn da empresa link card administradora de benefícios eireli, cnpj: 12.039.966/0001-11, no valor de r$ 6.728,51 (seis mil, setecentos e vinte e oito reais e cinquenta e um centavos), conforme nota fiscal nº 288677 (sei 89639974). referente ao contrato de manutenção de viaturas firmado com o cbmgo. ref. abril/26. serviços. pdf nº 2025295300054.
obs.: issqn pago a menor, devido erro no sistema da prefeitura de goiânia (issnet on line da prefeitura). após inclusão correta, será retida o valor na próxima fatura."	link card administradora de beneficios eireli	2026	13	2026-05-07	maio	5	2026295301300004	2026	2953	fundo especial de reaparelhamento e modernização do corpo de bombeiros militar do estado de goiás - funebom	12.039.966/0001-11
7052	250.26	19	"pdf: 2024290100203
nf 1451-04/26 ir
jbr"	terra forte controle de pragas ltda	2026	7	2026-05-27	maio	5	2026290100700061	2026	2901	gabinete do secretário da segurança pública	08.264.064/0001-01
7053	3000.00	5	"ordem de pagamento liquido para quitar o mensal de auxilio financeiro à entidades sem fins lucrativos conforme termo de fomento nº 029/2021 - seds, exercício financeiro de 2026.
despacho 393 - r$ 3.000,00"	associacao missionaria peniel	2026	35	2026-05-07	maio	5	2026300103500103	2026	3001	gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social	17.503.105/0001-66
7054	14625.00	4	"ordem de pagamento liquido para quitar o  mensal de auxilio financeiro à entidades sem fins lucrativos conforme termo de fomento nº 003/2022 - seds, exercício financeiro de 2026.
despacho 393 - r$ 14.625,00"	associacao missionaria evangelica vida	2026	35	2026-05-07	maio	5	2026300103500101	2026	3001	gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social	01.139.179/0001-25
7055	3567.39	9	"contrato nº 72/2025 (sei nº 83896057), de empresa especializada em serviços 
de engenharia para construir o anexo da delegacia especializada no atendimento à mulher do município de águas lindas de goiás. pagamento do inss sobre a nf 39, conforme segue:
.
r$ 68.622,20 bruto
r$ 823,47 irrf
r$ 3.567,39 inss
r$ 3.431,11 issqn
r$ 60.800,23 líquido"	construtora queiroz ltda	2026	37	2026-05-18	maio	5	2025290403700003	2025	2904	polícia civil	54.922.334/0001-41
7056	13370.75	1	"valor que se paga trata-se de folha de pagamento dos colaboradores da fapeg, relativo ao mes de maio de 2026.
 

verba indenizatoria marcos arriel."	fundacao de amparo pesquisa do estado de goias - fapeg	2026	5	2026-05-27	maio	5	2026316100500039	2026	3161	fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg	08.156.102/0001-02
7057	2250.00	4	"ordem de pagamento liquido para quitar o mensal de auxilio financeiro à entidades sem fins lucrativos conforme termo de fomento nº 263/2020 - seds, exercício financeiro de 2026.
despacho 393 - r$ 2.250,00"	instituicao filantropica aldeia da paz	2026	35	2026-05-07	maio	5	2026300103500180	2026	3001	gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social	02.505.268/0001-00
7058	74183.06	2	"processo: 202605000747216.
pagamento destinado para o atendimento das despesas com a folha de pessoal do poder judiciário, relativo a inativo civil - despesa de exercícios anteriores - demais despesas. artigo 19, inciso iv da lc 101, referente à folha de maio/2026."	tribunal de justica do estado de goias	2026	12	2026-05-27	maio	5	2026188001200098	2026	1880	fundo financeiro do regime próprio de previdência do servidor - ffrpps	02.292.266/0001-80
7059	13295.22	2	"ressarcimento à procuradoria geral do município por disposição à secretaria geral de governo da servidora suziane da silva sampaio, referente ao mês de abril/2026, conforme despacho eletrônico 132/2026/- sgg, no valor de r$ 13.295,22, processo de ressarcimento: 202518037005969.
(processo folha de pagamento: 202618037000907) ipof: 2026400100197. gcsb."	municipio de goiania	2026	2	2026-05-28	maio	5	2026400100200305	2026	4001	gab. da secretaria geral de governo	01.612.092/0001-23
7060	932.31	3	".
processo 202400010033863- vpo
.
reajuste do valor contratual com base no ipca - 1º - termo aditivo ao contrato 54 (73741806), serviço de consultoria especializada quanto a elaboração e reorganização da rede de atenção às urgências e emergências nas 5 macrorregiões de saúde do estado de goiás, ref ao per.: período de 04/24 a 03/25.  rd 9/2025 - sislog: 105148 anexo ii: (75660445) - vig: 16/05/2025 a 15/05/2026.
.
nota fiscal 6/março/2026/inss empregado.......................932,31"	cesar augusto soares nitschke	2026	10	2026-05-18	maio	5	2026285001000164	2026	2850	fundo estadual de saúde - fes	***.060.200-**
7061	18215.05	8	salários – referente rescisão - competência 05/2026. conforme despacho nº 2383/2026/agehab/gagp (90676779), despacho nº 2475/2026/agehab/grsg (90741590). sei 202600031004248/202500031011827.	agencia goiana de habitacao s a	2026	1	2026-05-27	maio	5	2026436200100144	2026	4362	agencia goiana de habitacao s/a	01.274.240/0001-47
7062	3233.38	1	"pagamento ao vale transporte para estagiários, para estágio de estudantes de nível superior sead - quantitativo 05; ciee - quantitativo 12, processo: 202018037000117, e ciee - quantitativo 17, processo: 202518037004167, relativo à folha de pagamento da secretaria-geral de governo, referente ao mês 05/2026.
ipof: 2026400100183.
gec"	secretaria-geral de governo	2026	7	2026-05-28	maio	5	2026400100700220	2026	4001	gab. da secretaria geral de governo	34.049.214/0001-74
7063	43.73	9	"pagamento que se faz à dimivig vigilancia e seguranca patrimonial ltda para atender despesa com retenção de 11 % (onze inteiros por cento) de inss referentes ao pagamento da diferença de valores do contrato nº 21/2021, decorrentes da repactuação do exercício de 2025, conforme planilhas de custo e formação de preços (79079055) e a convenção coletiva da categoria de vigilantes (73338051). a despesa refere-se à prestação de serviços de natureza continuada de vigilância armada, com fornecimento de mão de obra especializada, materiais e equipamentos necessários à proteção das instalações da semad, nas dependências do parque estadual telma ortegal - peto, relativo ao mês de março/2026, conforme nota fiscal de serviço eletrônica nfs-e nº 1803 e ipof 2025215300319. (inss). 
.
valor da ordem de pagamento.......................... r$ 43,73.
. 
processo de pagamento 202100017006616.
.
projeto/operação: aft gestão e manutenção."	dimivig vigilancia e seguranca patrimonial ltda	2026	61	2026-05-18	maio	5	2026215306100015	2026	2153	fundo estadual do meio ambiente - fema	22.236.185/0002-51
7064	23552.49	4	pagamento da nota fiscal nº 426, à empresa senha engenharia & urbanismo s/s, cnpj: 36.863.538/0001-77, referente ao produto 1 - março/2026, da prestação de serviço de supervisão e apoio técnico à fiscalização das obras de reforma, construção e/ou conclusão/retomada de unidades habitacionais, contratadas pela agehab, em 01/03/2026 a 31/03/2026:, no município águas lindas de goiás-go, conforme contrato nº 94/2025 (id. 85445520) e relatório 1779 - inspeção financeira. sei 202600031003495.	senha engenharia s c	2026	17	2026-05-14	maio	5	2026436201700027	2026	4362	agencia goiana de habitacao s/a	36.863.538/0001-77
7065	8851.03	11	"refere-se ao pagamento do valor líquido:
fornecimento de energia elétrica ciretran de anápolis fat 2026036840863 ref 04/2026  r$ 8851,03 sei 202200025000705
pagamento on line."	equatorial goias distribuidora de energia s a	2026	20	2026-05-26	maio	5	2026296102000038	2026	2961	departamento estadual de trânsito - detran	01.543.032/0001-04
7066	8060.08	23	"pagamento do issqn retido das nfs abaixo relacionadas, referente a prestação de serviços de transporte, montagem, manutenção e desmontagem, sob demanda, de equipamentos, estruturas e materiais para a realização da solenidade de posse do governador daniel vilela, no dia 31 de março de 2026.
nf 1184, emitida em 10/04/2026, no valor de r$ 6.631,26 (total geral da nf r$ 132.625,20);
nf 1185, emitida em 10/04/2026, no valor de r$ 1.428,82 (total geral da nf r$ 71.441,00).
processo: 202500005021926 ipof: 2025400100321. gcsb."	pazini empreendimentos e negocios ltda	2026	7	2026-05-11	maio	5	2026400100700131	2026	4001	gab. da secretaria geral de governo	03.611.949/0001-16
7067	54421.84	57	"contrato nº 23/2025 (sei nº 77240203), de serviços de limpeza e conservação nas unidades circunscritas à 1ª 2ª e 3ª drp. 
pagamento da nota fiscal nº 454 referente ao mês 03/2026 conforme segue:
.
r$ 68.114,32 bruto
r$  3.269,49 irrf
r$  7.017,27 inss
r$  3.405,72 issqn
r$ 54.421,84 líquido"	samma servicos ltda	2026	7	2026-05-26	maio	5	2026290400700089	2026	2904	polícia civil	21.419.761/0001-52
7068	2100.00	5	"ordem de pagamento liquido para quitar o  mensal de auxilio financeiro à entidades sem fins lucrativos conforme termo de fomento nº 016/2021 - seds, exercício financeiro de 2026.
despacho 393 - r$ 2.100,00"	associação casa joana	2026	35	2026-05-06	maio	5	2026300103500066	2026	3001	gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social	19.691.299/0001-04
7069	9890.89	12	"pagamento ao credor acima, cujo objeto é a  prestação de serviços de transporte de alunos residentes, prioritariamente, na zona rural do estado de goiás, com disponibilização de veículos e motoristas, destinados a atender à demanda da educação básica da rede estadual de ensino, em estradas pavimentadas, não pavimentadas e vicinais do(s) município(s)  de   goiás, conforme nota (s) fiscal abaixo:	
	
.
nota fiscal:  21  –  goiás	
data de emissão:	04/05/2026
referência: 	abril de 2025
atesto: 	04/05/2026
despacho: 	00/01/1900
valor total da nota:  	r$ 21.300,05
líquido:	r$ 9.890,89
......	
processo  202400006076964
pdf  2024240100356"	viena locacoes turismo e eventos ltda	2026	27	2026-05-11	maio	5	2026240102700008	2026	2401	gabinete do secretário de estado da educação	09.168.219/0001-79
7070	880329.84	1	"pagamento ao credor acima, referente a 3ª aquisição de mochilas e estojos
através do 1º termo aditivo da atas de registro de preço a e b, em confor
midade com a lei federal nº 14.133 de abril de 2021 e com o decreto esta
dual n° 10.207 de janeiro de 2023, a fim de atender a uma necessidade admi
nistrativa, a presente aquisição é necessário para atender os alunos matri
culados na rede estadual de educação no ano letivo de 2026. ipof: 20262401
00628 processo nº 202600006028493
..
- nf 823321    data de emissão: 11/05/2026
- referência: 150000 unidades estojos
- valor total dos produtos r$ 1.014.180,00
- valor total da nota fiscal r$ 892.500,00
- valor líquido r$ 880.329,84
..
fundeb: 22 aquisição de material de consumo para escolas da educação básica
dados bancários: bb - agencia 3388-x - c/c 114664-5
.."	papelaria tributaria ltda	2026	33	2026-05-15	maio	5	2026240103300005	2026	2401	gabinete do secretário de estado da educação	00.905.760/0003-00
7071	1575.00	6	"ordem de pagamento liquido para quitar o mensal de auxilio financeiro à entidades sem fins lucrativos conforme termo de fomento nº 012/2025 - seds, exercício financeiro de 2026.
despacho 393 - r$ 1.575,00"	associacao maria dos reis amar	2026	35	2026-05-06	maio	5	2026300103500022	2026	3001	gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social	13.767.104/0001-78
7072	18.09	118	"contratação de serviços de publicidade, a serem prestados por intermédio de até 03 (três) agências de propaganda, com vistas à melhor atender as necessidades da comunicação publicitária da execução das políticas públicas estaduais de competência desta pasta nas áreas de promoção do emprego e da renda, formação, qualificação e capacitação de pessoas para emprego, e de desenvolvimento do turismo do estado de goiás. conforme rd 2 (65326112) e justificativa 65353937.
nº documento 	natureza 	data liquidação 	data atesto 	saldo a pagar 	valor a ser pago
34035-issqnagencia 	3.3.90.39.42 	07/05/2026 	06/05/2026 	18,09 	18,09 

total a pagar: 	18,09"	logos propaganda ltda	2026	6	2026-05-13	maio	5	2026420100600002	2026	4201	gabinete do secretário de estado da retomada	37.269.412/0001-31
7073	120.00	5	contrato com link de internet para atender a emater em vianópolis.	ch2 telecom ltda	2026	5	2026-05-11	maio	5	2026409100500041	2026	4091	goias telecomunicacoes s.a. - goiastelecom	26.961.509/0001-94
7074	200000.00	1	"emenda parlamentar impositiva número 310 município porangatu deputado vivian naves beneficiario: lions clube de porangatu ? lagoa grande objeto da emenda - programa de combate à fome com distribuição de cestas básicas. modalidade: termo de fomento nº 114/2026
epi 310 tf 114 maio"	lions clube de porangatu - lagoa grande	2026	15	2026-05-11	maio	5	2026190101500102	2026	1901	gab. da secret. de estado de relações institucionais	45.021.296/0001-65
7075	133.95	4	"""pagamento de decisão judicial em desfavor do(a) servidor(a) maria jose guimaraes rocha - cpf nº 574.246.161-53, descontado na folha de pagamento do mês de abr/26, conforme detalhamento abaixo e outras documentações anexadas ao processo nº 202500006085848.
.
- reclamante: glaucia mundim campos carneiro;
- processo judicial: 5067049-50.2020.8.09.0032;
- parcelas: 10 de 467;
- i.d. depósito: 081250000031260761.
.
pagamento através de guia."""	secretaria de estado da educacao	2026	249	2026-05-06	maio	5	2026240124900101	2026	2401	gabinete do secretário de estado da educação	01.409.705/0001-20
7076	115.00	2	trata-se de pagamento de estimativa de diárias referente ao 1º trimestre de 2026 -  gerência de saneamento - dentro  do  estado.  conforme   conforme portaria nº 007, de 16 de janeiro de 2026.	agencia goiana de regulacao controle e fiscalizacao de servicos publicos	2026	10	2026-05-07	maio	5	2026186301000012	2026	1863	agência goiana de regulação, controle e fiscalização de serviços públicos - agr	03.537.650/0001-69
7077	10247.88	2	"adesão a ata de registro de preço 035/2025, ata tem por objeto o registro de preços para a eventual contratação de serviço de eventos de pequeno, médio e grande portes, especificados nos itens do termo de referência, anexo i do edital de licitação nº 90300/2025. por um período de 12 meses.
inss nf 5575 solucit"	soluction logistica e eventos ltda	2026	4	2026-05-15	maio	5	2026190100400003	2026	1901	gab. da secret. de estado de relações institucionais	12.941.636/0001-17
7078	14397.72	4	"pagamento referente ao 6º termo de apostilamento ao contrato nº 055/2021 contrato - nº 055/2021, cujo objeto consiste na prestação de serviços
de energia elétrica para unidades escolares e administrativas integrantes da
estrutura da secretaria de estado da educação.
.
fatura abril/2026 - r$ 106.239,36
emissão: 05.05.2026
ateste: 06.05.2026
>> liquido: r$ 14.397,72 mod. 363
.
processo 202100006022757
.
sandra"	companhia hidroeletrica sao patricio - chesp	2026	148	2026-05-13	maio	5	2026240114800006	2026	2401	gabinete do secretário de estado da educação	01.377.555/0001-10
7079	73898.02	14	pagamento do valor líquido da nf 974 em favor de ufc engenharia s a, relativo à 5ª medição do contrato 36/2025/seinfra, que tem por objeto a prestação de serviços técnicos especializados, de caráter subsidiário e temporário, em assessoramento nas áreas de engenharia, arquitetura, jurídica e apoio na gestão de ações e projetos, no âmbito da secretaria de estado da infraestrutura - seinfra. referente ao produto 04 - assessoramento técnico à gestão de planejamento habitacional.	ufc engenharia s a	2026	18	2026-05-11	maio	5	2025430101800001	2025	4301	gabinete de sec. de estado da infraestrutura	32.690.778/0001-66
7080	356.55	8	"pdf: 2025290600074
.
beneficiário: neo consultoria e administracao de beneficios ltda
objeto: abastecimento de combustíveis - alcool. pagamento irrf.
.
nº documento........ref.............valor
972986..............04/26..........356,55
.
rmb"	neo consultoria e administracao de beneficios ltda	2026	7	2026-05-15	maio	5	2026290600700041	2026	2906	diretoria-geral de policia penal	25.165.749/0001-10
7081	3560.00	4	pagamento pela permissão de uso da piscina semiolímpica, na unidade sesc universitário, para as disciplinas de natação (cursos de educação física) e recursos terapêuticos aquáticos (curso de fisioterapia), no mês de abril/26, conforme recibo - sei 90317371 e atestado nº 5/2026 - sei 90319448.	servico social do comercio - sesc - administracao regional no estado de goias	2026	10	2026-05-20	maio	5	2026406201000006	2026	4062	universidade estadual de goiás - ueg	03.671.444/0002-28
7082	72756.62	4	"pagamento liquido 11º termo de apostilamento, cujo objeto é o fornecimento de energia elétrica para atender as unidades educacionais e administrativas da secretaria de estado da educação. ressaltamos que a despesa faz parte do termo de acordo de regime especial (tare) nº. 169/17, onde todos os débitos das unidades de administração com a acordante, a serem pagos a partir de outubro/2017. 
.
 codigo fundeb 25
.
ipof: 2026240100236-
.
fatura...4000000622204202600..
ref: abril/2026
agrupador:   62224
valor bruto: r$ 74.476,99
liquido: r$ 72.756,62
.
weyder"	equatorial goias distribuidora de energia s a	2026	219	2026-05-13	maio	5	2026240121900003	2026	2401	gabinete do secretário de estado da educação	01.543.032/0001-04
7083	34.49	180	art 1020260151344 licenciamento ambiental referente às obras de reforma, adequação e ampliação  do anel viário de goiânia. despacho nº 401/2026/goinfra/pj-geamb - ipof 2026436100016 - sei 202600036000075	crea-go	2026	42	2026-05-20	maio	5	2026436104200001	2026	4361	agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra	01.619.022/0001-05
7084	14995.53	1	pagamento de nf n° 27109331 - aquisição de alimentos de agricultores (as) familiares que se enquadrem nas disposições da lei estadual nº 19.767/2017, regulamentada pelo decreto estadual nº 9.987, de 22 de novembro de 2021, para aquisição de alimentos por meio da modalidade de compra com doação simultânea do programa de aquisição de alimentos ? paa/goiás. processo nº 202517647000085 edital de chamamento público n° 003/2025 - seapa (sei 75604069) - resolução protege n° 07/2024 (sei 69562211) - proposta id 6697.	waltercy da paixao da silva	2026	60	2026-05-14	maio	5	2025320106000046	2025	3201	gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento	***.887.281-**
7085	0.00	10	"""pagamento de decisão judicial em desfavor do(a) servidor(a) cinthia camargo morais - cpf nº 509.186.211-00, descontado na folha de pagamento do mês de abr/26, conforme detalhamento abaixo e outras documentações anexadas ao processo nº 202600005012807.
.
- reclamante: orton rodrigues junior eireli – casa de cred;
- titular da conta: orton rodrigues junior eireli – casa de cred;
- cpf/cnpj titular da conta: 18.314.213/0001-53;
- banco: 756 - sicoob;
- agência: 3333;
- conta: 29874-3;
- processo judicial: 5218607-02.2026.8.09.0051;
- parcelas: 1 de 36;
.
depositar na conta descrita acima"""	secretaria de estado da educacao	2026	137	2026-05-06	maio	5	2026240113700090	2026	2401	gabinete do secretário de estado da educação	01.409.705/0001-20
7086	53511.15	4	"recolhimento de iss alíquota de 5% sobre o valor total da nota fiscal, re
ferente a contratação de empresa especializada para utilização de cão media
dor” como um instrumento facilitador no processo de aprendizagem dos estudan
tes com deficiência intelectual e transtorno do espectro autista matriculado
no atendimento educacional especializado - aee, com duração de 24 (vinte e
quatro) meses. processo sei 202500006106268, pdf 2025240101680, conforme no
ta fiscal abaixo:
..
- nf 10 data de emissão: 05/05/2026
- referência: 60 visitas - abril/2026
- vl. total dos serviços r$ 59.325,00
- vl. líquido da nota fiscal r$ 53.511,15
..
dados bancáiors: banco 403 - cora scfi ag: 0001 conta: 5831999-0
fundeb: 25 - outros serviços de manutenção das escolas da educação básica
.."	centro universal de referencia em assistencia animal	2026	220	2026-05-22	maio	5	2026240122000006	2026	2401	gabinete do secretário de estado da educação	59.162.466/0001-36
7087	2480.00	1	contrato para fornecimento de gêneros alimentícios perecíveis e não perecíveis para atender aos colaboradores da goiás telecom. conf nf 134	dc panificadora e confeitaria ltda	2026	8	2026-05-06	maio	5	2026409100800037	2026	4091	goias telecomunicacoes s.a. - goiastelecom	59.131.159/0001-98
7088	1392.85	2	pagamento relativo a folha dos servidores ativos desta pasta, referente a demais descontos do servidor henrique luiz miranda do mês de maio/2026.	secretaria de estado da administracao	2026	8	2026-05-27	maio	5	2026180100800178	2026	1801	gabinete do secretário de estado da administração	02.476.034/0001-82
7089	20301.36	6	"pagamento destinado a cobrir despesas com a folha de pagamento de pessoal destinado à secretaria de estado do meio ambiente e desenvolvimento sustentável - semad, conforme demonstrativo financeiro da sead, folha referente ao mês de maio de 2026.

13º salário
grat adicional
férias abono
grat funcional
liquido da folha
férias clt
férias indenizadas"	secretaria de estado de meio ambiente e desenvolvimento sustentavel	2026	1	2026-05-27	maio	5	2026210100100136	2026	2101	gabinete do secretário de estado de meio ambiente e desenvolvimento sustentável	00.638.357/0001-08
7090	6706.65	1	este pagamento destina-se a cobrir despesas com obrigação patronal (fundo prevcom empregador) sobre a folha de pagamento dos servidores ativos rpps da juceg, relativo ao mês de maio de 2026.	plano goias seguro	2026	2	2026-05-27	maio	5	2026336200200149	2026	3362	junta comercial do estado de goiás - juceg	48.307.647/0001-97
7091	8550918.63	10	"repasse de recursos financeiros,  referente à pactuação de termo de colaboração para o gerenciamento, operacionalização e execução das ações e serviços de saúde do hospital estadual da mulher. chamamento público, por 36 meses, termo de colaboração nº 36/2025 - ses.   requisição de despesa n° 406/2024 - ses/gemod (66553177). doe. 24.553 de 12/06/2025 . custeio
.
repasse parcial parcela mai/26, conforme solicitação de liquidação e pagamento parcial maio/2026 hemu/hmtj (89080970) custeio………….r$ 8.550.918,63"	hospital e maternidade therezinha de jesus	2026	50	2026-05-04	maio	5	2026285005000063	2026	2850	fundo estadual de saúde - fes	21.583.042/0001-72
7092	130.64	27	art 16870830 - praça setor cristina - trindade - despacho nº 330/2026/goinfra/oc-gepla - ipof 2026436100029 - sei 202600036000075	conselho de arquitetura e urbanismo de goias	2026	42	2026-05-15	maio	5	2026436104200002	2026	4361	agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra	14.896.563/0001-14
7093	62981.68	1	"contrato nº 52/2025/dgpc (sei nº 81917625), de aquisição de equipamentos de informática para deam de águas lindas, dpca de goiânia e deam de aparecida de goiânia, com recursos oriundos do fundo protege.
pagamento da nf nº 50336-parte conforme segue:
.
r$ 360.027,00 bruto
r$   4.320,32 irrf
r$       0,00 inss
r$       0,00 issqn
r$ 355.706,68 líquido
.
r$ 223.140,00 pagos no empenho nº 2025.2904.036.00016
r$  69.585,00 pagos no empenho nº 2025.2904.036.00020"	torino informatica ltda	2026	36	2026-05-27	maio	5	2025290403600012	2025	2904	polícia civil	03.619.767/0005-15
7094	1785.15	3	"destina-se a cobrir despesas com o liquido/descontos relativo a despesa da folha de pagamento de maio de 2026.
.
desconto em folha de pagamento do executado servidor edson
campelo silva,cpf: 014.388.231-77, em favor de irene cristina valerio de carvalho, cpf: 744.627.332-15, em 36 parcelas mensais, conforme decisão proferida pelo juizado especial cível, comarca de luziânia, processo n: 5103112-51.2026.8.09.0101, ofício nº 357/2026.
.
conforme informa na minuta de acordo de pagamento de dívida constante no processo, os depósitos deverão ser repassados na conta corrente da parte exequente, conforme abaixo especificado:
.
banco bradesco
agência: 1216
conta corrente: 503577-5
titular: irene cristina valerio de carvalho
cpf: 744.627.332-15
.
valor: 1.785,15
.
rmb"	diretoria-geral de policia penal	2026	1	2026-05-27	maio	5	2026290600100186	2026	2906	diretoria-geral de policia penal	29.394.729/0001-71
7095	12023.32	3	este pagamento destina-se a cobrir despesas com liquido (vencimento, gratificações, férias, 13º salário e jetons) sobre a folha de pagamento dos servidores ativos rgps da juceg, relativo ao mês de maio de 2026.	junta comercial do estado de goias	2026	2	2026-05-27	maio	5	2026336200200135	2026	3362	junta comercial do estado de goiás - juceg	02.088.698/0001-74
7096	98.96	4	"folha de pagamento de pessoal e encargos sociais, referente à competência de maio de 2026. (rgps)
#
3.1.90.11.52 contribuição ao fundo de capacitação do servidor e modernização de goiás - funcam (consignados) - ativo civil: r$ 105,76
3.1.90.11.54 contribuições para o fundo protege goiás - ativo civil: r$ 98,96"	secretaria de estado de ciencia tecnologia e inovacao	2026	1	2026-05-27	maio	5	2026310100100183	2026	3101	gab. da secretaria de estado de ciência, tecnologia e inovação	21.652.711/0001-10
7097	5951.45	1	"folha de pagamento de pessoal e encargos sociais, referente à competência de maio de 2026.
#
3.1.90.13.20 contribuição patronal para o plano de previdência complementar - prevcom-go - ativo civil: r$ 5.951,45
#"	plano goias seguro	2026	1	2026-05-27	maio	5	2026310100100214	2026	3101	gab. da secretaria de estado de ciência, tecnologia e inovação	48.307.647/0001-97
7098	800.00	5	"valor que se paga de concessão de bolsas, na modalidade de iniciação científica, por meio da chamada pública nº 08/2024 - programa goianas na ciência e inovação - meninas em stem, referente aos meses de outubro/2024 a setembro/2026.
referente ao mês de maio/2026."	maria eduarda leite pereira	2026	15	2026-05-20	maio	5	2026316101500203	2026	3161	fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg	***.813.531-**
7099	35287.41	6	"pdf: 2024290600172
.
nome beneficiário: ciga cozinha industrial e gestao alimentar ltda me
objeto: fornecimento de alimentação para custodiados. valor irrf.
.
nota fiscal.........ref................valor
30903(ir)...........03/26..........35.287,41
.
ipnm"	ciga cozinha industrial e gestao alimentar ltda me	2026	23	2026-05-07	maio	5	2026290602300041	2026	2906	diretoria-geral de policia penal	11.133.237/0001-67
7100	6595.16	20	"contratação de serviços comuns de engenharia, sob demanda, relativos à demolição, conserto, operação, conservação, reparação, adaptação, manutenção predial (serviços eventuais) e serviços urgentes extraordinários, com fornecimento de peças, equipamentos, materiais e mão de obra, por um período de 12 (doze) meses.
* * nota fiscal 52 liq - ref. o valor líquido no mês de abril/2026 - ordem de serviço nº 08/2026"	phm engenharia ltda	2026	5	2026-05-07	maio	5	2026145100500020	2026	1451	fundo de manutencao e reaparelhamento da procuradoria geral do  estado - funproge	35.092.847/0001-28
7101	12.00	8	issqn retido na fonte competência 04-2026 ref nf 98	far motores e geradores a diesel ltda	2026	8	2026-05-14	maio	5	2026409100800012	2026	4091	goias telecomunicacoes s.a. - goiastelecom	19.552.303/0001-45
7102	312.00	1	"restituição ao fundo rotativo da secretaria-geral da governadoria, criado pela lei nº 20.744/2020. sgi de 06/05/2026. material para impressão e cópia de documentos, nf 7293 (processo: 202618037003213).
processo: 202618037000072 
ipof: 2025400100227.
gec"	secretaria-geral de governo	2026	7	2026-05-15	maio	5	2026400100700102	2026	4001	gab. da secretaria geral de governo	34.049.214/0001-74
7103	44.43	22	"contratação de serviços comuns de engenharia, sob demanda, relativos à demolição, conserto, operação, conservação, reparação, adaptação, manutenção predial (serviços eventuais) e serviços urgentes extraordinários, com fornecimento de peças, equipamentos, materiais e mão de obra, por um período de 12 (doze) meses.
* * nota fiscal 53 iss - ref. retenção de iss no mês de abril/2026 - ordem de serviço nº 09/2026"	phm engenharia ltda	2026	5	2026-05-07	maio	5	2026145100500020	2026	1451	fundo de manutencao e reaparelhamento da procuradoria geral do  estado - funproge	35.092.847/0001-28
7104	1200.00	5	"valor que se paga referente à concessão de bolsa na modalidade de cti e apoio técnico, por meio da chamada pública nº 17/2024 - programa de apoio a ambientes de inovação de instituições de ensino superior do estado de goiás.
referente aos meses de julho/2025 a março/2027.
referente ao mês de maio/2026."	vanilda maria campos	2026	15	2026-05-21	maio	5	2026316101500299	2026	3161	fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg	***.846.806-**
7105	933058.40	9	202100025110861 prestação de serviços emissão de personalização da acc,cnh e pid pré postagem e serviço de malote nf	valid solucoes e servicos de seguranca em meios de pagamento e identificacao s a	2026	24	2026-05-07	maio	5	2026296102400005	2026	2961	departamento estadual de trânsito - detran	33.113.309/0001-47
7106	0.00	7	"pagamento do liquido da nf 1552,
conforme ata nº 003/2024-sead/gecc (sei 58113829) da secretaria de estado da administração - sead, será realizada a contratação de empresa especializada na prestação de serviços de locação de veículo furgão de carga, sem motorista e sem combustível, para atender à demanda da secretaria de estado de esporte e lazer."	boss locadora de veiculos ltda - epp	2026	6	2026-05-20	maio	5	2026260100600018	2026	2601	gabinete da secretaria de estado de esporte e lazer	14.202.570/0001-79
7107	38853.82	7	"apropriação de despesa da contribuição ao pasep referente a 1% (um por cento) retido na fonte da transferência constitucional de receitas do fundo especial do petróleo - fep de maio/2026, conforme extrato bb/2026 de 29/05/2026.
conta contábil nº 72.775-x."	banco do brasil s a	2026	32	2026-05-29	maio	5	2026170203200001	2026	1702	encargos financeiros do estado	00.000.000/0086-80
7108	99069.62	1	"folha de pagamento de pessoal e encargos sociais, referente à competência de maio de 2026. (liquido - rgps)
#
3.1.90.04.01 pessoal civil - vantagens fixas r$ 99.069,62
3.1.90.11.01 13º salário r$ 32.971,40
3.1.90.11.03 férias - abono r$ 3.320,83
3.1.90.11.07 gratificação por exercício de cargo/função - verba fixa - pessoal civil r$ 67.700,00
3.1.90.11.10 vencimentos e salários r$ 518.597,39
3.1.90.11.16 gratificação adicional anuênio, qüinqüênio e gratificação trienal r$ 21.183,00
3.1.90.11.17 férias abono clt r$ 15.605,40
3.1.90.16.06 gratificação por exercício de cargo/função - verba variável - pessoal civil r$ 6.654,75
3.1.90.04.06 pessoal civil - 13º salário r$ 2.791,33
3.1.90.04.07 pessoal civil - adicional de férias r$ 1.478,61
3.1.90.04.09 pessoal civil - vantagens variáveis r$ 35.404,86
3.1.90.11.50 venc. e sal. pro. salário maternidade r$ 1.621,00
3.1.90.11.48 férias indenizadas - pessoal civil ativo r$ 6.745,76
#"	secretaria de estado de ciencia tecnologia e inovacao	2026	1	2026-05-27	maio	5	2026310100100184	2026	3101	gab. da secretaria de estado de ciência, tecnologia e inovação	21.652.711/0001-10
7109	45.00	142	"licitação não aplicável-destinam-se ao funcionamento da sala cine cultura, tendo em vista a necessidade do pagamento das distribuidoras dos filmes exibidos, pagamento de taxas para sessões especiais e ecad, assim como para realização de mostras de cinema sob demanda da gerência de fomento ao audiovisual e salas de cinema do cine cultura, estimativo para 2026.
.
.
pagamento liquido da nota fiscal nº 161. sei - 90058587
.
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embauba filmes ltda
cnpj: 15.144.532/0001-70
.
.
dados bancários:
itaú (341)
agência 3116
conta corrente 99124-5"	fundo de arte e cultura do estado de goias	2026	4	2026-05-12	maio	5	2026255000400001	2026	2550	fundo de arte e cultura do estado de goiás - fundo cultural	15.540.894/0001-80
7110	11378.79	10	pagamentos de requisições de pequeno valor - justiça federal, não abarcadas pelo convênio nº 02/2023-pge , de 03/07/2023, celebrado entre o estado de goiás e o tjgo, que tem por objeto o repasse financeiro para o pagamento e quitação de requisições de pequeno valor rpvs expedidas pelo tribunal de justiça de goiás em desfavor do estado de goiás. obs: quitar guias judiciais nº 120682000102605273, 120682000112605270, 120791000012605279 e 120682000162605275.	conselho nacional de justica	2026	17	2026-05-29	maio	5	2026170401700009	2026	1704	encargos especiais	07.421.906/0001-29
7111	6236.79	2	"pagamento destinado a cobrir despesas com a folha de pagamento de pessoal destinado à secretaria de estado do meio ambiente e desenvolvimento sustentável - semad, conforme demonstrativo financeiro da sead, folha referente ao mês de maio de 2026.

pensão alimentícia"	secretaria de estado de meio ambiente e desenvolvimento sustentavel	2026	1	2026-05-27	maio	5	2026210100100128	2026	2101	gabinete do secretário de estado de meio ambiente e desenvolvimento sustentável	00.638.357/0001-08
7112	1490.65	1	"pagamento destinado a cobrir despesas com a folha de pagamento de pessoal destinado à secretaria de estado do meio ambiente e desenvolvimento sustentável - semad, conforme demonstrativo financeiro da sead, folha referente ao mês de maio de 2026.

fundo protege
funcam consignações
fundo fes"	secretaria de estado de meio ambiente e desenvolvimento sustentavel	2026	3	2026-05-27	maio	5	2026210100300013	2026	2101	gabinete do secretário de estado de meio ambiente e desenvolvimento sustentável	00.638.357/0001-08
7113	17990.00	7	"valor destinado a cobrir despesas do líquido da 33ª medição do contrato nº 8
0/2023, referente a contratação de empresa especializada na locação, instala
ção, abastecimento e manutenção preventiva e corretiva de grupo gerador, des
tinada ao atendimento das necessidades desta agência goinfra. período de 01/
04/2026 à 30/04/2026. processo sei nº 202600036007904, nf-2447."	iron energy comercio e servicos de manutencao ltda	2026	6	2026-05-29	maio	5	2026436100600009	2026	4361	agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra	20.401.330/0001-04
7114	42174.65	2	"retenção de irrf 4,8% e do terceiro termo aditivo ao contrato nº nº 166/2022, celebrado entre o estado de goiás, por meio da secretaria de estado da educação, e a empresa logiks consultoria e serviços em tecnologia da informação, cujo objeto é a prestação de serviços de análise, desenvolvimento, manutenção,documentação, teste de software, ciência de dados e big data, na forma de serviços continuados presenciais e não presenciais.
.
ipof- 2025240102470
.
nota fiscal...15
valor bruto: r$ 440.664,90
irrf: 21.151,92
issqn: 8.813,30
liquido: 410.699,68
.
nota fiscal...17
valor bruto: r$ 437.973,51
irrf: 21.022,73
issqn: 8.759,47
liquido: 408.191,31
.
weyder"	logiks consultoria e servicos em tecnologia da informacao ltda	2026	59	2026-05-06	maio	5	2026240105900007	2026	2401	gabinete do secretário de estado da educação	07.696.132/0001-49
7115	96600.00	5	bolsa de desenvolvimento e inovação na pós-graduação stricto sensu (ap2/biss) - mestrado, referente ao mês de maio/2026, conforme atestado nº 25/2026 - sei 90920196.	universidade estadual de goias - ueg	2026	28	2026-05-29	maio	5	2026406202800007	2026	4062	universidade estadual de goiás - ueg	01.112.580/0001-71
7116	112.00	8	"pagamento que se faz à saneamento de goias s a, para atender despesas com retenção de 4,8 % (quatro inteiros e oito décimos por cento) de irrf, com a contratação de empresa especializada para o fornecimento de água tratada, coleta, afastamento e tratamento de esgoto sanitário, para atender às necessidades da secretaria de estado de meio ambiente e desenvolvimento sustentável, e m imóvel localizado na rua 3 lt. área cnem - parque izabel - abadia de goiás - parque estadual telma ortegal - peto, contas 0240804-0-6, no período de 12 meses, relativo ao mês de abril/2026, conforme a fatura nº 3000525573 e ipof nº 2025215300052. (irrf).
.
valor da ordem de pagamento .......................... r$112,00.
.
processo de pagamento 202500017017637.
.
projeto/operação: aft - gestão e manutenção."	saneamento de goias s a	2026	61	2026-05-26	maio	5	2026215306100044	2026	2153	fundo estadual do meio ambiente - fema	01.616.929/0001-02
7117	6015.85	1	op - folha de pagamento de pessoal e encargos sociais-descontos- fundo prev.empgdos. competência maio de 2026-agência-emater.	fundo previdenciario	2026	1	2026-05-28	maio	5	2026326200100257	2026	3262	agência goiana de assistência técnica, extensão rural e pesquisa agropecuária - emater	39.374.330/0001-82
7118	4432.87	18	"recolhimento de irrf referente às notas fiscais 904 e 905 prestação de serviços - contratação de empresa especializada para a prestação
de serviços terceirizados de vigilância armada ininterrupta incluindo fornecimento de uniformes e
equipamentos.
vigência contratual é de 24 meses.
locais: sede da seapa em goiânia e no projeto irrigação flores de goiás, localizado no município de são
joão d'aliança-go.
sislog nº 109600 - termo de referência (126869)"	office seguranca ltda epp	2026	6	2026-05-25	maio	5	2026320100600028	2026	3201	gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento	24.610.153/0001-19
7119	6855.20	1	"pagamento que se faz a excelência educação e ensino ltda para atender despesas com inscrições para o curso: planejamento das contratações de obras públicas e serviços de engenharia,  realizado de forma presencial, nos dias 11 e 12 maio de 2026, em goiânia - go, com carga horária total de 16 horas-aula, conforme termo de referência (357372), relativo a nota fiscal de serviço eletrônica - nfs-e 376 e ipof 2026215300083. (líquido)
. 
valor da ordem de pagamento .......................... r$ 6.855,20. 
. 
processo de pagamento 202600017006673. 
. 
projeto/operação: aft gestão e manutenção."	excelencia educacao e ensino ltda - me	2026	11	2026-05-26	maio	5	2026215301100003	2026	2153	fundo estadual do meio ambiente - fema	26.855.539/0001-16
7120	281283.60	1	destina-se ao pagamento à empresa bmw manufacturing indústria de motos da amazônia ltda, cnpj: 23.871.782/0001-30, no valor de r$ 281.283,60 (duzentos e oitenta e um mil, duzentos e oitenta e três reais e sessenta centavos), conforme notas fiscais nº 113281, nº 113282 e nº 113283 (sei 89182685). referente à aquisição de 03 (três) motocicletas tipo on-off-road, para compor a unidade garra do cbmgo, mediante adesão a arp nº 122/2024 - pmsc. recurso oriundo da emenda parlamentar impositiva nº 277 (dep estadual virmondes cruvinel), em processo de descentralização orçamentária com a secretaria de estado da saúde. pdf nº 2025285003707.	bmw manufacturing industria de motos da amazonia ltda	2026	154	2026-05-12	maio	5	2025285015400001	2025	2850	fundo estadual de saúde - fes	23.871.782/0001-30
7121	170.24	1	"descontos com dependentes ipasgo dependentes
folha de pensionistas maio/2026 - alego
processo alego 290/2026"	servico social autonomo de assistencia a saude dos servidores publicos e militares do estado de goias - ipasgo saude	2026	3	2026-05-26	maio	5	2026188000300172	2026	1880	fundo financeiro do regime próprio de previdência do servidor - ffrpps	50.565.317/0001-43
7122	2304.97	6	"pagamento que se faz à empresa dimivig vigilancia e seguranca patrimonial ltda para atender despesas retenção de 11% (onze inteiros por cento) de inss com o 4º termo aditivo, para prorrogação de prazo por mais 12 meses, do contrato nº 22/2021, da empresa dimivig vigilância e segurança patrimonial ltda, para prestação de serviços de vigilância armada, com o fornecimento de mão de obra especializada, materiais e equipamentos necessários no parque altamiro de moura pacheco - peamp, relativo ao mês de fevereiro/2026, conforme nota fiscal de serviço eletrônica nfs-e nº 1591 e pdf 2024215300182. (inss). 
. 
valor da ordem de pagamento.......................... r$ 2.304,97. 
. 
processo de pagamento 202100017006617. 
. 
projeto/operação: aft gestão e manutenção."	dimivig vigilancia e seguranca patrimonial ltda	2026	61	2026-05-18	maio	5	2026215306100001	2026	2153	fundo estadual do meio ambiente - fema	22.236.185/0002-51
7123	6555.95	28	pagamento a favor da empresa lider tur - ivone de sousa rosa emp.turísticos e promoções-me, serviços de agenciamento de viagens com passagens aéreas nacionais, conforme o respectivo edital, foi realizada a sessão pública do pregão eletrônico nº 84/2025-goiasturismo (contratação sislog nº 116587 e processo sei nº 202500005029546, mês de março de 2026, no valor de r$ 6.706,10,sendo deduzido de irrf o valor de r$150,15, restando líquido o valor de r$6.555,95,conforme fatura nº 9834.(ipof.2025426100253)	ivone de sousa rosa empreendimentos turisticos e promocoes eireli - me	2026	16	2026-05-12	maio	5	2026426101600002	2026	4261	goiás turismo - agência estadual de turismo	01.819.149/0001-60
7124	1182387.56	8	op - folha de pagamento de pessoal e encargos sociais - salários líquidos, referentes ao mês de maio de 2026 - agência-emater.	agencia goiana de assistencia tecnica extensao rural e pesquisa agropecuaria - emater	2026	1	2026-05-28	maio	5	2026326200100229	2026	3262	agência goiana de assistência técnica, extensão rural e pesquisa agropecuária - emater	13.232.306/0001-15
7125	19978.48	1	".
contribuições para o plano de previdência complementar - prevcom-brc / empregador - ativo civil, relativo a folha de pessoal ativo da ses/go.
.
ref.: maio/2026
."	plano goias seguro	2026	5	2026-05-28	maio	5	2026285000500352	2026	2850	fundo estadual de saúde - fes	48.307.647/0001-97
7126	1349.01	4	"ordem de pagamento para quitar despesa com repactuação para o exercício de 2026 referente ao contrato nº 43/2023 (52433665), celebrado entre a seds e a esplanada serviços terceirizados, conforme a cct 2026/2027, e requisição de despesa nº 9/2026 ? seds/gegp-11900 (85587701), referente aos cargos de secretária, estoquista, chapa e assistente de patrimônio.

nf - 4602. valor inss. referência 04/2026."	esplanada servicos terceirizados ltda	2026	6	2026-05-12	maio	5	2026300100600126	2026	3001	gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social	01.099.686/0001-82
7127	28122.76	48	- pagamento do irrj que trata da 22ª medição, realizada no período de 29/03/2026 a 28/04/2026, do contrato nº 010/2024-sic (63435848), conforme a nota fiscal nº 27 de 06/05/2026 (90129508), relatório de medição (90127420) e planilha de medição (90109737), acerca da contratação de empresa especializada em serviços de engenharia e construção civil para execução do equipamento público denominado mercado goiano – feira coberta localizado no município de santo antônio do descoberto-go.	consorcio santo antonio	2026	8	2026-05-14	maio	5	2025330100800004	2025	3301	gab. sec. de estado de  indústria, comércio e serviços	55.738.472/0001-38
7128	489.21	10	"recolhimento de inss aliquota de 3,5% sobre o valor total da nota fiscal,
referente ao 2º termo aditivo ao contrato nº 215/2023, prestação de servi
ços de modernização de gestão de contratos e medições de obras e serviços
de consultoria em engenharia da secretaria de estado da educação, no mode
lo software como serviço – saas, incluindo subscrição e suporte técnico,
específico para a superintendência de infraestrutura. pdf: 2025240102678
processo nº 202400006033588. conforme nota fiscal a abaixo:
..
- nf 498 data de emissão: 12/03/2026
- referência: 25ª medição - suporte técnico março/2026
- valor total da nota: r$ 13.977,36
**  inss 3,50 %: r$ 489,21 
.."	poligraph sistemas e representacoes ltda	2026	18	2026-05-12	maio	5	2026240101800001	2026	2401	gabinete do secretário de estado da educação	85.200.665/0001-00
7129	144535.22	1	valor para pagamento da parte líquida da 18ª medição final, do contrato nº 78/2024 - goinfra - referente à execução da obra de reforma, adequação e ampliação do laboratório central – lmtc – da goinfra, na cidade de goiânia, nesta capital - relativo ao período de 01/01/2026 a 05/01/2026, pdf nº 2026436100249, processo de pagamento sei nº 202400036012852, nf nº 184.	marsou engenharia ltda	2026	19	2026-05-11	maio	5	2026436101900011	2026	4361	agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra	01.278.335/0001-39
7130	50000.00	2	"licitação não aplicável:  edital ocupa goiás-virada cultural sp 2026-promoverá a ocupação de arte e cultura de goiás na cidade de são paulo, promovido pela secretaria de cultura, tem como finalidade incentivar projetos culturais que promovam inclusão social, cidadania e transformação por meio da arte e da cultura. a política nacional aldir blanc 2024, a qual terá o prazo cinco anos, fortalecendo e estruturando a cadeia produtiva dos segmentos culturais. pnab 2º ciclo.ipof:2026250100102.
.
.
pagamento dos aprovados no edital nº 16/2026. despacho nº 398. sei-89878239
ocupa goiás - virada cultural - pnab/2026
.
.
proponente: instituto bororó
cpf/cnpj  : 43.426.133/0001-37
.
dados bancarios:
.
banco: 001 - banco do brasil

agência: 1114-2 / conta: 25445-2
.
."	secretaria de estado de cultura	2026	56	2026-05-06	maio	5	2026250105600015	2026	2501	gabinete do secretário de estado de cultura	32.746.693/0001-52
7131	21514.72	1	"pagamento à empresa referente a execução de serviços de engenharia em unidades escolares conforme cronograma físico financeiro apresentado pela área gestora da despesa.
.
...nf2808 13.652,84
...nf2809 10.712,63
.
...processo 202500006094199
...ipof.....2026240100675
.
aurélio"	triady construtora e incorporadora ltda	2026	134	2026-05-12	maio	5	2026240113400014	2026	2401	gabinete do secretário de estado da educação	03.678.241/0001-82
7132	36.75	7	".
portaria 6824/2025
.
proc 202600010021038-efc
.
contrato n° 105/2024/ses (67071479), para serviços de hospedagem e locação d
e salas e auditório para a realização de diversos eventos realizados em goiâ
nia pela secretaria de estado da saúde/ses. pregão eletrônico 41/2024. vigên
cia: 21/11/2024 a 20/11/2027.
.
programa federal: vigilância sanitária - portaria 6824/2025
.
emissão: 18/05/2026
.
nota fiscal nº 161/iss............r$ 36,75"	ms eventos ltda	2026	125	2026-05-25	maio	5	2026285012500007	2026	2850	fundo estadual de saúde - fes	23.684.531/0001-46
7133	10110.60	1	pagamento parcial da prestação de serviços - contratação de empresa especializada na prestação de serviços de fornecimento de energia elétrica, visando atender às necessidades da agência brasil central – abc, unidade mendanha no período de abril/26, conforme fatura 1000680130635 emitida em 04/05/2026 devidamente atestada	equatorial goias distribuidora de energia s a	2026	16	2026-05-18	maio	5	2026126101600004	2026	1261	agência brasil central - abc	01.543.032/0001-04
7134	1410.00	10	"despesa com o 7º termo aditivo ao contrato 183/2021 (renovação), vigente a partir de 12/12/2024 no valor global de r$ 273.703,95, referente a aquisição de (materiais para carroceria mega brt neobus de veículo b12m articulados e biarticulados). (processo sei nº. 202200053000524) (processo antigo nº. 202100366) (pregão eletrônico nº. 149/2021) (fornecedor: mmp vepel distribuidora de auto peças ltda).
notas:
64818	3.3.90.30.35	28/04/2026	28/04/2026	1.128,00	1.128,00 
64830	3.3.90.30.35	28/04/2026	28/04/2026	282,00	
282,00"	mmp vepel distribuidora de auto pecas ltda	2026	10	2026-05-12	maio	5	2026409301000090	2026	4093	metrobus transporte coletivo s/a	08.629.799/0001-91
7135	171.00	3	"pagamento a favor do centro de integração empresa-escola - ciee referente ao
aditamento de quantidade (2 vagas) da contratação do centro de integração e
mpresa escola - ciee referente a despesas com prestação de serviços de agent
e de integração, visando o preenchimento de vagas de estágio com carga horár
ia de 04 h, com taxa adm. de r$ 19,00 por estagiário e com acréscimo de 10%
com a finalidade de pagamento de auxílio transporte aos estagiários em exerc
ício na cge, pelo período de 12 meses a partir de 20/02/2025. este pagamento
refere-se a nota fiscal n°03929241. pdf 2025150100050."	centro de integracao empresa escola cie e	2026	6	2026-05-11	maio	5	2026150100600001	2026	1501	gabinete do secretário - chefe da controladoria geral do estado	61.600.839/0001-55
7136	15083.64	3	".
proc 202600010010719-efc
.
ressarcimento de servidores cedidos para a secretaria de estado da saúde de goiás, considerando a remuneração e os encargos sociais.
.
comp.: abril/2026
.
murillo simiema campos...............7.725,77
paulo henrique macedo da costa.......7.357,87
.
total a ressarcir................r$ 15.083,64
."	prefeitura municipal de bom jesus	2026	5	2026-05-28	maio	5	2026285000500184	2026	2850	fundo estadual de saúde - fes	01.149.624/0001-38
7137	14998.47	1	pagamento de nf n° 27103540 - aquisição de alimentos de agricultores (as) familiares que se enquadrem nas disposições da lei estadual nº 19.767/2017, regulamentada pelo decreto estadual nº 9.987, de 22 de novembro de 2021, para aquisição de alimentos por meio da modalidade de compra com doação simultânea do programa de aquisição de alimentos ? paa/goiás. processo nº 202517647000085 edital de chamamento público n° 003/2025 - seapa (sei 75604069) - resolução protege n° 07/2024 (sei 69562211) - proposta id 4367	ivonete rodrigues de souza	2026	60	2026-05-07	maio	5	2025320106000163	2025	3201	gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento	***.859.801-**
7138	125269.90	2	".
proc 202600010011082-efc
.
ressarcimento de pessoal cedido - secretaria da saúde de tocantins.
.
abril/2026:
ana flavia dos reis costa.......................10.742,85
cleania aires da silva...........................4.212,76
daniela crisostomo moura.........................6.274,11
eliana fernandes de carvalho....................15.845,79
elisa caroline ribeiro..........................13.141,47
helisiane fernandes moreira figueiredo..........21.353,30
larissa bandeira fontana de moraes...............5.972,82
maria salette batista paulino....................5.972,82
roberta leao mesquita...........................15.124,88
rogerio fernandes carvalho.......................6.274,11
simone de jesus batista..........................6.365,95
tallita martins santos...........................6.360,40
valdete alves de moura...........................7.628,64
.
total a ressarcir...........................r$ 125.269,90
."	secretaria da saude	2026	5	2026-05-28	maio	5	2026285000500316	2026	2850	fundo estadual de saúde - fes	25.053.117/0001-64
7139	34.49	169	art nº 1020260039044 -projeto de impermeabilização das coberturas dos blocos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17,20 e 24 do hdt (hospital de doenças tropicais)ipof 2026436100016 - sei 202600036000075 - despacho nº 629/2026/goinfra/oc-gepoc	crea-go	2026	42	2026-05-18	maio	5	2026436104200001	2026	4361	agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra	01.619.022/0001-05
7140	451.19	11	"valor que se paga terceiro termo aditivo ao contrato nº 007/2022, decorrente do procedimento licitatório, solicitação nº 9000739, na modalidade pregão eletrônico nº 03/2022, de 15/07/2022, processo administrativo 202210267000008, com a empresa especializada na prestação de serviço continuado de serviço de recepcionista, para atuar nas dependências da fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás-fapeg, pelo período de 12 (doze) meses.

*pagamento do inss da nota fiscal nº 111 -mês de fevereiro/2026."	n r basso	2026	6	2026-05-12	maio	5	2026316100600019	2026	3161	fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg	21.295.723/0001-35
7141	850.34	9	"pagamento que se faz a real jg facilities sa para atender despesas com retenção 11 % (onze inteiros por cento) de inss, referente a contratação de empresa especializada na prestação de serviços de limpeza, conservação e higienização com fornecimento dos materiais, produtos e equipamentos necessários à consecução dos trabalhos, pelo período de 30 meses na unidade peap alto paraí so contrato nº 33/2024, relativo ao mês de março/2026, conforme nota fiscal de serviço eletrônica nfs-e nº 13034 e pdf 2024215300088 (inss). 
. 
valor da ordem de pagamento .......................... r$ 850,34. 
. 
processo de pagamento 202400017008974. 
. 
projeto/operação: aft gestão e manutenção."	real jg facilities s a	2026	61	2026-05-18	maio	5	2026215306100026	2026	2153	fundo estadual do meio ambiente - fema	08.247.960/0001-62
7142	11958.86	11	"pagamento que se faz a linuxell informatica e servicos ltda para atender despesas com retenção de 4,8% (quatro inteiros vírgula oito décimos por cento) de irrf, referente contratação de empresa especializada na mão de obra para prestação de serviços de operação de infraestrutura e atendimento ao usuário de tecnologia da informação e comunicação (tic) pelo período de 30 meses, referente ao mês de abril/2026, conforme nota fiscal de serviço eletrônica – nfs-e nº 44 e pdf 2025215300053. (irrf) 
. 
valor da ordem de pagamento ......... r$ 11.958,86. 
. 
processo de pagamento nº 202500017014982. 
. 
projeto/operação: aft – gestão e manutenção"	linuxell informatica e servicos ltda	2026	60	2026-05-18	maio	5	2026215306000001	2026	2153	fundo estadual do meio ambiente - fema	02.539.643/0003-03
7143	174.78	1	"descontos com o banco brb
folha de pensionistas maio/2026 - alego
processo alego 290/2026"	brb credito financiamento e investimentos s a	2026	3	2026-05-26	maio	5	2026188000300175	2026	1880	fundo financeiro do regime próprio de previdência do servidor - ffrpps	33.136.888/0001-43
7144	115969.70	28	"refere-se ao pagamento do valor líquido:
202600025016257 carnaval 2026 nfag 44167  r$ 3771,2 (rádio morrinhos  nfvc 245 r$ 3200)
202600025016257 carnaval 2026 nfag 44168  r$ 5426,4 (rádio fogaréu fm  nfvc 53 r$ 4569,6)
202600025016257 carnaval 2026 nfag 44170  r$ 4714 (fundação cultural serra azul  nfvc 507 r$ 4000)
202600025016257 carnaval 2026 nfag 44171  r$ 4714 (rádio canadá  nfvc 147 r$ 4000)
202600025016257 carnaval 2026 nfag 44172  r$ 7542,4 (rádio alpha fm goiânia  nfvc 43 r$ 6400)
202600025016257 carnaval 2026 nfag 44173  r$ 3771,2 (rádio rio bonito  nfvc 6 r$ 3200)
202600025016257 carnaval 2026 nfag 44174  r$ 5656,8 (rádio nova liberdade fm  nfvc 11122 r$ 4800)
202600025016257 carnaval 2026 nfag 44175  r$ 3771,2 (rádio imaculada 93,3 fm  nfvc 61 r$ 3200)
202600025016257 carnaval 2026 nfag 44176  r$ 3556,68 (rádio vale da serra am  nfvc 260 r$ 3017,97)
202600025016257 carnaval 2026 nfag 44177  r$ 3771,2 (rádio paranaíba am 910  nfvc 108 r$ 3200)
202600025016257 carnaval 2026 nfag 44178  r$ 5528,64 (programa microfone aberto  nfvc 35 r$ 4671,84)
202600025016257 carnaval 2026 nfag 44179  r$ 4714 (rádio paranaíba am 910  nfvc 109 r$ 4000)
202600025016257 carnaval 2026 nfag 44181  r$ 3771,2 (rádio santelenense  nfvc 375 r$ 3200)
202600025016257 carnaval 2026 nfag 44182  r$ 13843,2 (tvt promoções e publicidade  nfvc 35 r$ 11701,2)
202600025016257 carnaval 2026 nfag 44186  r$ 5656,8 (rádio sara brasil 93,9 fm  nfvc 66 r$ 4800)
202600025016257 carnaval 2026 nfag 44187  r$ 7542,4 (rádio interativa  nfvc 129 r$ 6400)
202600025016257 carnaval 2026 nfag 44188  r$ 5591,18 (rádio voz do coração imaculado  nfvc 21 r$ 4744,32)
202600025016257 carnaval 2026 nfag 44095  r$ 4714 (rádio nova era  nfvc 41 r$ 4000)
202600025016257 carnaval 2026 nfag 44166  r$ 3771,2 (rádio rio vermelho  nfvc 171 r$ 3200)
202600025016257 carnaval 2026 nfag 44180  r$ 14142 (rádio sucesso  nfvc 168 r$ 12000)"	amp - agencia multiface de propaganda ltda	2026	38	2026-05-06	maio	5	2026296103800003	2026	2961	departamento estadual de trânsito - detran	37.363.371/0001-48
7145	14997.71	1	pagamento liquido nf 27173075 - aquisição de alimentos de agricultores (as) familiares que se enquadrem nas disposições da lei estadual nº 19.767/2017, regulamentada pelo decreto estadual nº 9.987, de 22 de novembro de 2021, para aquisição de alimentos por meio da modalidade de compra com doação simultânea do programa de aquisição de alimentos ? paa/goiás. processo nº 202517647000085 edital de chamamento público n° 003/2025 - seapa (sei 75604069) - resolução protege n° 07/2024 (sei 69562211) - proposta id - 4817	adenaide pereira vilela	2026	60	2026-05-21	maio	5	2025320106000314	2025	3201	gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento	***.209.021-**
7146	3410.00	5	"valor que se paga referente a concessão de bolsa de formação na modalidade de mestrado/doutorado, por meio da chamada pública nº 06/2024 - programa de concessão de bolsas de formação em mestrado e doutorado/2024. referente aos meses de agosto/2024 a julho/2028.
referente ao mês de maio/2026."	lizia khenya de campos rosa oliveira machado	2026	15	2026-05-21	maio	5	2026316101500609	2026	3161	fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg	***.184.321-**
7147	196.00	3	cqui - restituição do fundo rotativo pagamento nº 40/2026 - 202600020002495	universidade estadual de goias - ueg	2026	10	2026-05-11	maio	5	2026406201000055	2026	4062	universidade estadual de goiás - ueg	01.112.580/0001-71
7148	257388.95	5	"principal da parcela nº 160/240 do contrato de dívida interna nº 2634.0296003-72, programa saneamento para todos, conforme despacho nº 333/2026-gdpr de 19/05/2026.
obs. à cef: esta op deve ser cumprida internamente, via documento de recebimento/pagamento - drp."	caixa economica federal - cef	2026	20	2026-05-19	maio	5	2026170202000002	2026	1702	encargos financeiros do estado	00.360.305/0001-04
7149	222.24	5	"pagamento que se faz à jvs participacoes eireli para atender despesas com retenção de 4,8% (quatro inteiros vírgula oito décimos por cento) de irrf, referente 2º aditivo com locação de 01 veículo suv grande - ano de fabricação e modelo do ano corrente, ou posterior, 04 portas laterais, movido a diesel, injeção eletrônica, potência do motor no mínimo de 170 cv, câmbio com 05 ou mais marchas à frente e uma à ré, automático, freio abs nas 04 (quatro) rodas, airbag duplo frontal, cintos de segurança dianteiros retráteis de três pontos, requisição de despesas pelo período de 20 meses, relativo ao mês de março/2026, conforme fatura de locação nº 26086 e ipof nº 2024215300213. (irrf).
.
valor da ordem de pagamento ............ r$ 222,24 
. 
processo de pagamento nº 202300017008418. 
. 
projeto/operação: aft - gestão e manutenção."	jvs participacoes eireli	2026	59	2026-05-08	maio	5	2026215305900016	2026	2153	fundo estadual do meio ambiente - fema	28.028.063/0001-75
7150	3980.43	9	202000025067833 refere-se ao pagamento do inss:  nf 118 ref 03/2026  r$ 3.980,43.	premium comercio e servicos ltda	2026	18	2026-05-18	maio	5	2026296101800026	2026	2961	departamento estadual de trânsito - detran	25.316.437/0001-60
7151	28059.00	28	"refere-se ao pagamento do valor líquido:
202600025039176 detran tá on 2026 nfag 392  r$ 28059 (tv sucesso band goias  nfvc 580 r$ 24000)"	mene e portella publicidade ltda	2026	38	2026-05-18	maio	5	2026296103800001	2026	2961	departamento estadual de trânsito - detran	08.530.304/0006-87
7152	4296.26	3	"despesa para execução do contrato 9/2025 (sei n.º 70577926), da empresa especializada em serviço de manutenção preventiva e corretiva das embarcações e reboques pertencentes ao bpm ambiental da pmgo (sistema de cartão).

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pagamento nota fiscal 288623."	link card administradora de beneficios eireli	2026	19	2026-05-14	maio	5	2026290201900031	2026	2902	polícia militar	12.039.966/0001-11
7153	6230.16	3	pagamento do líquido da nota fiscal nº 27101731 ref. a aquisição de alimentos de agricultores (as) familiares que se enquadrem nas disposições da lei estadual nº 19.767/2017, regulamentada pelo decreto estadual nº 9.987, de 22 de novembro de 2021, para aquisição de alimentos por meio da modalidade de compra com doação simultânea do programa de aquisição de alimentos ? paa/goiás. processo nº 202517647000085 edital de chamamento público n° 003/2025 - seapa (sei 75604069) - resolução protege n° 07/2024 (sei 69562211) - proposta id 4894	karita pereira santos	2026	60	2026-05-21	maio	5	2025320106001365	2025	3201	gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento	***.695.231-**
7154	3266.79	4	pagamento de indenização (90408562), trata-se de ação de indenização por danos morais e materiais, ajuizada por a.f.n.s., autos nº 019xxxx-05.2016.8.09.0044, em face da agehab e outros, conforme despacho nº 216/2026/agehab/pj- (90399949) e autorização desp.2357/26/grsg. sei 202500031011184.	tribunal de justica do estado de goias	2026	5	2026-05-21	maio	5	2026436200500093	2026	4362	agencia goiana de habitacao s/a	02.292.266/0001-80
7155	62018.32	16	"retenção de issqn, alíquota de 3% e 2% sobre o valor total da nota fiscal, cujo objeto é a  prestação de serviços de transporte de alunos residentes, prioritariamente, na zona rural do estado de goiás, com disponibilização de veículos e motoristas, destinados a atender à demanda da educação básica da rede estadual de ensino, em estradas pavimentadas, não pavimentadas e vicinais do(s) município(s)  de  jataí, minaçu e são miguel do araguaia, conforme nota (s) fiscal abaixo:	
.
nota fiscal:  55  –  minaçu	
data de emissão:	14/05/2026
referência: 	abril de 2026
atesto: 	23/04/2026
valor total da nota:  	r$ 850.008,57
issqn:	r$ 17.000,17
......	
nota fiscal:  42  –  jataí	
data de emissão:	04/05/2026
referência: 	abril de 2026
atesto: 	27/04/2026
valor total da nota:  	r$ 997.167,47
issqn:	r$ 29.915,02
......	
nota fiscal:  56  –  são miguel do araguaia	
data de emissão:	14/05/2026
referência: 	abril de 2026
atesto: 	20/05/2026
valor total da nota:  	r$ 503.242,57
issqn:	r$ 15.103,13
.
processo  202100006076257/202400006076962"	terraco servicos e assessoria ltda	2026	27	2026-05-26	maio	5	2026240102700009	2026	2401	gabinete do secretário de estado da educação	02.486.936/0001-08
7156	108009.82	8	líquido pela prestação de serviços de arrecadação de receitas estaduais via guia nacional de receitas estaduais - gnre em abril/2026, conforme despacho nº 741/2026-gear de 15/05/2026.	banco santander (brasil) s.a.	2026	7	2026-05-26	maio	5	2026170400700034	2026	1704	encargos especiais	90.400.888/0001-42
7157	315.27	8	"valor destinado a cobrir despesa com retenção do imposto de renda da 11ª medição do contrato 63/2025, referente a contratação de empresa especializada no fornecimento de serviços de telecomunicações para acesso a um link dedicado de internet na velocidade de 1gb para a sede da goinfra - agência goiana de infraestrutura e transportes e um link dedicado ponto a ponto na velocidade de 1 gb interligando a goinfra com a sgg/sti - secretaria geral de governo de goiás/ subsecretaria de tecnologia da informação. relativo ao período de abril/2026. pdf 2025436100134, processo de pagamento sei nº 202600036007937 nf 334 irrf

dare: 8586 0000 003-9 1527 0008 210-6 0002 6152 011-3 8230 2530 000-8"	goias telecomunicacoes s a - goiastelecom	2026	7	2026-05-14	maio	5	2026436100700003	2026	4361	agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra	10.268.439/0001-53
7158	1071.40	6	"proc.202200010026387 - ebd
.
prorrogação contrato nº 23/2022 (sei nº 000028770067), que tem como objeto contratação de empresa especializada na prestação de serviços continuados de vigilância armada,com fornecimento de profissionais uniformizados e instrumentos de trabalho, por 12 meses, por meio de participação na ata de registro de preços nº 002/2022 - sead/geac, da qual a ses foi partícipe. 5° ad.vigência: 30/03/2026 a 30/03/2027. 
.
iof: 2025285002010. rd 17 (80716234).
.
emissão:07/05/2026
.
nota fiscal:1861/mar/26/iss.... 1.071,40 
.
total a pagar:	1.071,40"	dimivig vigilancia e seguranca patrimonial ltda	2026	10	2026-05-14	maio	5	2026285001000150	2026	2850	fundo estadual de saúde - fes	22.236.185/0002-51
7159	6220.24	10	"pagamento ao credor acima,referente aquisitivo para a contratação da empresa
avantti produções eventos e turismo ltda-me (cnpj 11.036.567/000134), visan
do à prestação de serviços para atender a demanda do  núcleo do escritório
de projetos (nep) - gabinete da secretária desta pasta . processo nº 2025000
06086658 - pdf 2025240101617, conforme nota fiscal abaixo:
..
- nf 59  data de emissão: 15/05/2026
- referência: ordem de serviço nº 49/2026
- vl. do serviço: r$389.286,70
- valor total líquido parte r$ 6.220,24
..
fundeb: 14 - capacitação de professores da educação básica (formação continu
ada).
 dados para pagamento: banco do brasil ag. 1269-6 cc. 52387-9
.."	avantti producoes eventos e turismo ltda	2026	92	2026-05-21	maio	5	2025240109200104	2025	2401	gabinete do secretário de estado da educação	11.036.567/0001-34
7160	476.12	2	valor destinado a cobrir despesas do iss do contrato nº 26/2021, referente à prestação de serviços de descarte do lixo produzido na agência goiana de infraestrutura de transportes - goinfra, referente aos períodos de 01/03/2026 à 31/03/2026 e 01/04/2026 à 30/04/2026. processo sei nº 202600036008272, nf -  202600000000788 e nf - 2026000001047.	ecosense construcoes logistica e gestao ambiental ltda	2026	8	2026-05-21	maio	5	2026436100800031	2026	4361	agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra	21.876.089/0001-24
7161	58.70	6	"pagamento da fatura 540861754 via siofi.
*************************************************************************
despesa com prestação de serviços telefônicos para as unidades da pmgo situadas nos 246 municípios do estado de goiás, pelo período de 30 meses, conforme requisição de despesa n° 11/2025 - pm/stp-dp/calti-16507 (sei nº 75256190) e requisição de despesa n° 12/2025 - pm/stp-dp/calti-16507 (sei n° 75373887). sei 202100002090192 – daof 2025.2902.175"	algar telecom s a	2026	7	2026-05-08	maio	5	2026290200700008	2026	2902	polícia militar	71.208.516/0001-74
7162	413919.00	4	"processo 202200010070246 dmr
. 
plano de fortalecimento da atenção especializada nas regiões de saúde do estado de goiás a ser celebrado com o fundo municipal de saúde de senador canedo, p/ a viabilização do complemento financeiro ofertado por esta secretaria estadual de saúde p/ cofinanciar as diárias de leitos clínicos e de uti no hospital geral de senador canedo cnes: 2570777. plano de trabalho (82932850). valor mensal: r$413.919,00. vigência: janeiro/2026 a dezembro/2026. anexo ii(85180834). rd nº 440/2025/spais(83950789).
.
pagamento senador canedo/maio/2026............r$413.919,00
."	fundo municipal de saude de senador canedo	2026	76	2026-05-14	maio	5	2026285007600002	2026	2850	fundo estadual de saúde - fes	09.097.711/0001-09
7163	2625.53	1	pagamento do líquido referente à nota fiscal nº27519811  - aquisição de alimentos de agricultores (as) familiares que se enquadrem nas disposições da lei estadual nº 19.767/2017, regulamentada pelo decreto estadual nº 9.987, de 22 de novembro de 2021, para aquisição de alimentos por meio da modalidade de compra com doação simultânea do programa de aquisição de alimentos ? paa/goiás. processo nº 202517647000085 edital de chamamento público n° 003/2025 - seapa (sei 75604069) - resolução protege n° 07/2024 (sei 69562211) - proposta id 6512	nilda rosa da silva	2026	60	2026-05-21	maio	5	2025320106001445	2025	3201	gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento	***.581.701-**
7164	294.00	14	"refere-se ao pagamento de complemento da nota pago em valor menor: 
202500025185893 férias dezembro ii 2025 nfag 43755 r$ 294,00(jornal realidade news nfvc 1453 r$ 1568) complemento."	amp - agencia multiface de propaganda ltda	2026	38	2026-05-06	maio	5	2026296103800007	2026	2961	departamento estadual de trânsito - detran	37.363.371/0001-48
7165	1200.00	5	"valor que se paga da concessão de bolsa na modalidade cti-a por meio do edital nº 12/2023 - rede de pesquisa e desenvolvimento da região centro - oeste - programa de desenvolvimento da pós-graduação (pdpg) – parcerias estratégicas nos estados iv (pdpg – centro-oeste), conforme processo 202410267000509. referente aos meses de junho/2025 a maio/2028.
referente ao mês de maio/2026."	jefferson fernando naves pinto	2026	15	2026-05-20	maio	5	2026316101500177	2026	3161	fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg	***.893.201-**
7166	6618905.10	2	"valor referente ao pagamento da folha de inativos e pensionistas poder executivo mes de maio de 2026.
contrib prev................44.755.367,35"	fundo financeiro do rpps	2026	6	2026-05-28	maio	5	2026188000600069	2026	1880	fundo financeiro do regime próprio de previdência do servidor - ffrpps	18.867.930/0001-02
7167	7700.00	2	"pagamentos referentes a folha de ativo da goiasprev, mês de maio de 2026: bolsa estágio ciee.

valor.......................r$ 7.700,00.

aco"	goias previdencia - goiasprev	2026	1	2026-05-28	maio	5	2026186200100068	2026	1862	goiás previdência - goiasprev	11.991.625/0001-89
7168	107723.88	1	pagamento relativo a contribuição para fundo de previdência estadual - ativo civil - (fundo financeiro rpps - empregado - 14,25%), incidente sobre a folha de pessoal desta agência mês de maio - 2026.	fundo financeiro do rpps	2026	1	2026-05-28	maio	5	2026186300100135	2026	1863	agência goiana de regulação, controle e fiscalização de serviços públicos - agr	18.867.930/0001-02
7169	24492.62	1	"ordem de pagamento para quitar despesa com a aquisição de produtos do gênero alimentício (café, açúcar e adoçante), a fim de atender às demandas das unidades socioeducativas do estado por 12 meses,.


nf - 793. valor liquido. referência 03/2026."	gesner comercial ltda	2026	6	2026-05-29	maio	5	2026305200600119	2026	3052	fundo estadual dos direitos da criança e do adolescente - fecad	55.216.226/0001-16
7170	774952.38	1	202600025078021 - refere-se ao pagamento da folha salarial dos servidores do detran relativo ao mes de maio 2026 - imposto de renda.	estado de goias	2026	11	2026-05-28	maio	5	2026296101100148	2026	2961	departamento estadual de trânsito - detran	01.409.580/0001-38
7171	4068.50	1	folha de pagamento dos funcionários da goiás telecom ref. ao mês maio/2026.	romulo eugenio ribeiro	2026	1	2026-05-28	maio	5	2026409100100321	2026	4091	goias telecomunicacoes s.a. - goiastelecom	***.446.491-**
7172	10240.00	1	pagamento relativo  a  pagamento de estagiários da folha de pagamento de pessoal, desta agência, para o ano de 2026.	agencia goiana de regulacao controle e fiscalizacao de servicos publicos	2026	11	2026-05-28	maio	5	2026186301100014	2026	1863	agência goiana de regulação, controle e fiscalização de serviços públicos - agr	03.537.650/0001-69
7173	2310.00	5	"valor que se paga referente a concessão de bolsas de formação da contrapartida para parceria entre fapeg e capes - edital nº 38/2022 -  programa de desenvolvimento da pós-graduação (pdpg) - parcerias estratégicas nos estados iii, conforme processo 202210267000819. referente aos meses de setembro/2024 à agosto/2026. projeto puc.
referente ao mês de maio/2026."	eunice rosa dos santos	2026	15	2026-05-20	maio	5	2026316101500144	2026	3161	fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg	***.534.131-**
7174	50000.00	1	pagamento da emenda parlamentar impositiva número 569.2 município goiânia deputado (a) charles bento evangelista. objeto da emenda custeio das despesas com manutenção (reforma/pequnos reparos) do colégio estadual albert sabin (inep 52034798) (cnpj 00.712.531/0001-07 - conselho escolar albert sabin) do município de goiânia/go, na modalidade transferência com finalidade definida., conforme portaria nº 3045, rex 5241. autorizo da despesa: despacho nº 870/2026/seduc/coordastec	conselho escolar albert sabin	2026	260	2026-05-13	maio	5	2026240126000072	2026	2401	gabinete do secretário de estado da educação	00.712.531/0001-07
7175	2310.00	5	"valor que se paga referente à concessão de bolsa na modalidade de mestrado e doutorado, por meio da chamada pública nº 04/2025 – programa de concessão de bolsas de formação em mestrado e doutorado. referente aos meses de abril/2025 a março/2027.
referente ao mês de maio/2026."	eduardo rodrigues ferreira	2026	15	2026-05-20	maio	5	2026316101500375	2026	3161	fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg	***.395.006-**
7176	22439720.06	1	"valor referente ao pagamento da folha de inativos e pensionistas militares mes de maio de 2026.
irrf ................22.439.720,06"	estado de goias	2026	3	2026-05-28	maio	5	2026188100300026	2026	1881	fundo financeiro do regime próprio de previdência militar - ffrppm	01.409.580/0001-38
7177	79006.78	10	pagamento da folha de maio de 2026. vencimentos(3.335.619,65), 13° salário(547.559,19), férias estat(78.941,24), grat rede(71.200,00), vant sent jud(125.213,59), grat anuenio(712.444,53), abono perman(67.706,78), férias inden(79.006,78), jetons(97.200,00), grat diversas(1.276.705,16). ipof 2026436100053. processo sei 202600036001213.	agencia goiana de infraestrutura e transportes	2026	1	2026-05-28	maio	5	2026436100100123	2026	4361	agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra	03.520.933/0001-06
7178	134700.00	1	pagamento da emenda parlamentar impositiva número 1096.2 município agua limpa deputado (a) jamil sebba calife. objeto da emenda custeio da educação para a escola artur gonçalves do prado e escola municipal de educação infantil pedro gomide do município de água limpa -go, na modalidade transferência com finalidade definida., conf. plano de trabalho assinado pelas partes; despacho nº 1739/2026/seduc/gcr-17181, indicando a dotação orçamentária.  autorizo da despesa: despacho nº 2151/2026/seduc/coordastec-16768. convênio nº 219/2026 assinado e publicado.	prefeitura municipal de agua limpa	2026	256	2026-05-29	maio	5	2026240125600131	2026	2401	gabinete do secretário de estado da educação	01.173.053/0001-77
7179	188.05	1	folha de pagamento de pessoal e encargos sociais, referente à competência de maio de 2026.	secretaria de estado de industria comercio e servicos	2026	1	2026-05-28	maio	5	2026330100100207	2026	3301	gab. sec. de estado de  indústria, comércio e serviços	32.731.791/0001-16
7180	49131.48	5	"pagamento em favor de tbt participações e empreendimentos ltda., referente a
o contrato nº4/2025/seinfra, que tem por objeto a locação dos pavimentos 5º,
6º e 7º do edifício palácio de prata, situado à rua 5, nº833, qd. c-05, lt 2
3, setor oeste, goiânia/go, no mês de abril/2026, conforme nota
de cobrança."	tbt - participacoes e empreendimentos ltda - epp	2026	6	2026-05-20	maio	5	2026430100600055	2026	4301	gabinete de sec. de estado da infraestrutura	08.385.433/0001-14
7181	1802.15	8	"pagamento de irrf da empresa contrutora bento da cunha,  referente aos serviços executados na reforma e ampliação do colégio estadual da polícia militar de goiás de itumbiara – dionária rocha, no município de itumbiara – go, processo principal n° 202200002059476, conforme autorizado pelo despacho nº 2187/2026/seduc/coordastec-16768 (90601188)e cronograma físico financeiro apresentado pela área gestora da despesa.
.
.nf37 r$ 150.179,44
.inss r$ 8.259,86
.issqn r$ 4.505,38
.irrf r$ 1.802,15
.líquido r$ 135.012,05
.complemento r$ 600,00
.
.processos principal e pagamento: 202400005011371  / 202500006117650
.ipof...............2025240100449
.cno: 90.026.6803876
.
dalcy"	construtora bento da cunha ltda - me	2026	180	2026-05-22	maio	5	2026240118000004	2026	2401	gabinete do secretário de estado da educação	29.432.001/0001-97
7182	1151904.80	5	"processo 202100010047625 dmr
.
plano de fortalecimento da atenção especializada nas regiões de saúde do estado de goiás a ser celebrado com o fundo municipal de saúde de catalão, p/ a viabilização do complemento financeiro ofertado por esta secretaria estadual de saúde p/ cofinanciar as diárias de leitos de uti e enfermarias, cirurgias, consultas médicas e sadt - serviço de apoio diagnóstico terapêutico no hospital e maternidade são nicolau - cnes: 2442620. vigência: dez/2025 a nov/2026. rd nº397(81904198).anexo ii(82058924).
.
pagamento são nicolau/catalão/maio/26...........r$1.151.904,80
.
obs: no pagamento de maio de 2026 foi aplicado glosa no valor de r$ 311.922,97 referente a competência de março de 2026, conforme solicitação do despacho nº 280/2026/ses/cades (90483434), processo 202600010034179.
.
adicionalmente, no pagamento de maio de 2026, foi aplicado glosa anterior, no valor de r$79.530,55 referente as competências de outubro e novembro de 2025, sendo aplicada de forma parcelada em 8(oito)vezes, conforme solicitação dos despachos nº208/2026/ses/geacar (88013260), nº 209/2026/ses/geacar (88047579), ofício nº109/2026(85791441)e despacho nº2876/2026/ses/sgi (88119920). esta parcela corresponde à 2ª(2/8).
."	fundo municipal de saude de catalao	2026	76	2026-05-20	maio	5	2026285007600001	2026	2850	fundo estadual de saúde - fes	03.532.661/0001-56
7183	25785.04	1	valor destinado ao pagamento da folha de pessoal da ueg referente ao mês de maio de 2026do ressarcimento de despesas de pessoal requisitado: -laura penha silva - processo 202300020017727	fundo municipal de educacao - fme	2026	4	2026-05-28	maio	5	2026406200400216	2026	4062	universidade estadual de goiás - ueg	53.573.251/0001-21
7184	32229.28	25	"pdf: 2024295100017
.
beneficiário: devale engenharia ltda
objeto: manutenção predial. valor líquido.
.
fatura...........referência.............valor
424..............04/26..............10.000,00 
428..............05/26..............22.229,28 
total...............................32.229,28
.
rmb"	devale engenharia ltda	2026	2	2026-05-29	maio	5	2026295100200001	2026	2951	fundo penitenciário estadual - funpes	39.692.136/0001-45
7185	16816.80	60	"refere-se ao pagamento do irrf:
202600025039021 nfag 34043  r$ 28,8 (mm muniz vila verde ação víedeo ltda  nfvc 17 r$ )
202600025039021 nfag 33700  r$  (black dog filmes ltda  nfvc 21 r$ 2880)
202600025039021 nfag 33928  r$ 576 (tv serra dourada  nfvc 1169 r$ 3072)
202600025039021 nfag 33929  r$ 1620 (televisão record  nfvc 784 r$ 8640)
mais negócios ltda
cnpj 09456.840/0001-38
conta 578.197.734-8
ag 1626
produto 4995"	logos propaganda ltda	2026	38	2026-05-28	maio	5	2026296103800002	2026	2961	departamento estadual de trânsito - detran	37.269.412/0001-31
7186	500.00	1	"pagamento de auxílio funeral:

 anne caroline de jesus castro - cpf- 703.784.821-22 no valor de r$ 500,00 (quinhentos reais) ; 

 

devido ao falecimento do policial militar  sgt 23.346  pm  509.129.761-87 cleudson josé de castro"	anne caroline de jesus castro	2026	5	2026-05-28	maio	5	2026290200500061	2026	2902	polícia militar	***.784.821-**
7187	5200.00	5	"valor que se paga referente a concessão de bolsa na modalidade de pesquisa com título de doutor e do nível dr-ii, por meio da chamada pública fapeg nº 24/2025 - chamada de apoio a projetos na área de humanidades, por um período de até 12 meses a partir do desembolso. refere-se ao mês de janeiro a dezembro de 2026.
referente ao mês de maio/2026."	huelinton cassiano riva	2026	15	2026-05-20	maio	5	2026316101500012	2026	3161	fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg	***.105.088-**
7188	53153.52	1	pagamento relativo ao ressarcimento da remuneração paga pelo ministério do planejamento e orçamento a favor de francisco sérvulo freire nogueira, referente a cessão do servidor para exercer o cargo de secretário da secretaria de estado da administração – sead do período de abril/2026.	secretaria de estado da administracao	2026	8	2026-05-29	maio	5	2026180100800191	2026	1801	gabinete do secretário de estado da administração	02.476.034/0001-82
7189	3206.02	82	"retenção inss à empresa engix construções e serviços ltda referente ordem de atendimento e do registro de medições e, que visa acelerar retomadas de obras que se encontram paralisadas na rede pública estadual de educação (cepi gomes de souza ramos), atendendo os interesses públicos e diminuindo os riscos de prejuízos aos cofres deste estado, município de anápolis - go, conforme contrato nº 091/2025.
nf 260 - r$ 58.291,49 – 9ª medição
inss: r$ 3.206,03 (29.145,75*11%) 
issqn: r$ 2.914,57 (58.291,49*5%)
i.r. r$ 699,50 (58.291,49*1,2%) 
valor líquido r$ 51.471,39
. 
conforme despacho nº 1700/2026/seduc/coordastec-16768.
. 
processo: 202500006066052
pdf: 2026240100658	
cno: 90.025.05838/75
codigo de pagto: 26
.
isabel"	engix construcoes e servicos ltda	2026	90	2026-05-13	maio	5	2026240109000018	2026	2401	gabinete do secretário de estado da educação	03.422.281/0001-69
7190	1110.36	8	"pagamento que se faz à empresa real jg facilities sa para atender despesas com o terceiro termo aditivo para prorrogação de vigência (início 01/08/2025 à 31/07/2026), a fim de manter a empresa prestadora de serviços continuados e apoio para as unidades de conservação, envolvendo a alocação de mão de obra com fornecimento de profissionais uniformizados e instrumentos de trabalho, especificamente para o parque estadual altamiro de moura pacheco - peamp, relativo ao mês de março/2026, conforme nota fiscal de serviços eletrônica - nfs-e nº 13137 e ipof nº 2024215300169. (irrf).
.
valor da ordem de pagamento...................r$ 1.110,36.
.
processo de pagamento nº 202300017007825.
.
projeto/operação: aft gestão e manutenção."	real jg facilities s a	2026	18	2026-05-08	maio	5	2026215301800013	2026	2153	fundo estadual do meio ambiente - fema	08.247.960/0001-62
7191	200000.00	1	"processo 202600005002332 - mmrm 
.
emenda parlamentar impositiva número 382 município cristianopolis deputado julio pina, objeto da emenda custeio na área da saúde, rd 263/2026 - ses/cep-20903 (89721954), conforme manifestação favorável no parecer ses/gerap-18346 nº 32/2026 (85922203), parecer ses/gae-18347 nº 41/2026 (85995241), despacho nº 133/2026/ses/asstec/subpas-21279 (87109282).
.
valor a pagar: r$ 200.000,00"	fundo municipal de saude de cristianopolis	2026	183	2026-05-20	maio	5	2026285018300078	2026	2850	fundo estadual de saúde - fes	13.356.264/0001-24
7192	348908.30	7	"* ipof nº. 2024170100260 *
.
pagamento líquido complementar da nfs-e 8234 (sei 90781945) (ref. 2/03 a 9/04/2026) refere-se ao primeiro termo aditivo ao contrato nº. 13/2024 de prestação de serviços de análise, desenvolvimento, manutenção, documentação, suporte e teste de software, na forma de serviços continuados presenciais e não presenciais, contemplando a transferência de conhecimento e agregação tecnológica, respeitando os padrões de desenvolvimento, desempenho e qualidade estabelecidos pela secretaria de estado da economia, nos termos e especificações do edital de licitação nº 157/2022/mp/go.
.
rmvp
."	cast informatica s a	2026	20	2026-05-29	maio	5	2026170102000010	2026	1701	gabinete do secretário de estado da economia	03.143.181/0001-01
7193	15018.94	1	folha de pagamento dos funcionários da goiás telecom ref. ao mês maio/2026.	wagner de oliveira lamonica	2026	1	2026-05-28	maio	5	2026409100100328	2026	4091	goias telecomunicacoes s.a. - goiastelecom	***.004.907-**
7194	0.00	1	"valor para pagamento de despesa com o líquido parcial da contratação de
serviço de link de dados (banda larga, ip dedicado e mpls), de serviço 
plataforma pabx em nuvem bem como serviço telefônico fixo comutado (stfc), na modalidade na modalidade local fixo/fixo com ligações dirigidas às operadoras de serviço móvel pessoal (smp) vc1, vc2, vc3, ddd, ddi. de acordo as especificações constantes no termo de referência e minuta contratual. declaração (daof) 0169/3261/2026 e ipof 2023326100196. 
pagamento do (líquido) da sitelbra de serviços de mensalidades de links, conforme despacho nº 173/2026-gt de 29/04/2026, referente a nota fiscal 
nº 2140 emitidas em: 27/04/2026, pelos serviços prestados no mês de março 
de 2026, e atestadas pelo gestor em: 29/04/2026, conforme discriminação abaixo: (líquido) - valor............................r$ 60.505,60
base de cálculo......................................r$ 60.505,60
retenção de irrf (4,8 por cento).....................r$  2.904,27
valor total líquido:.................................r$ 57.601,33."	sitelbra sistema de telecomunicacoes do brasil ltda	2026	9	2026-05-05	maio	5	2026326100900178	2026	3261	agência goiana de defesa agropecuária - agrodefesa	18.182.577/0001-27
7195	321.37	1	"destina-se ao pagamento do documento único de arrecadação municipal duam referente ao imposto predial urbano - iptu, exercício de 2026, conforme obrigatoriedade constante no contrato de locação de imóvel nº 001/2026.
.
dados do locador:
nome: maria aparecida do nascimento
cpf: 671.217.306-00
.
contribuinte: darcy francisco nascimento
cpf: 227.825.911-34
.
dados do imóvel:
inscrição cadastral nº: 1.005.0002.0008.000"	prefeitura municipal de guapo	2026	7	2026-05-13	maio	5	2026290400700153	2026	2904	polícia civil	01.373.497/0001-56
7196	50.40	12	"recolhimento do ir da empresa roca serviços médicos ltda, cnpj: 28.414.317/0
001-93, no valor de r$ 50,40 (cinquenta reais e quarenta centavos), conforme
nota fiscal nº 5248 (sei 89709946). referente ao serviço de perícia médica de saúde, necessária para fins de revalidação do certificado médico aeronáutico (cma), junto a anac. pdf nº 2025295300076."	roca servicos medicos ltda	2026	2	2026-05-05	maio	5	2026295300200002	2026	2953	fundo especial de reaparelhamento e modernização do corpo de bombeiros militar do estado de goiás - funebom	28.414.317/0001-93
7197	415.61	1	".
.
- pagamento da folha de pagamento dos servidores desta secretaria referente ao mês de abril/26.
.
- cnpj: 00.360.305/1842-48
- formalidade: 20 - folha de pagamento - outros
.
matheus"	caixa economica federal	2026	251	2026-05-19	maio	5	2026240125100075	2026	2401	gabinete do secretário de estado da educação	00.360.305/1842-48
7198	3041.07	2	"retenção de issqn    de contrato n.º 138/2025  e aditivo aquisição de materiais didáticos pedagógicos complementares destinados ao programa alfamais e ao compromisso nacional pela criança alfabetizada, voltados ao atendimento dos estudantes do 1º ao 5º ano do ensino fundamental e aos professores das redes públicas estadual e municipal.
.
 ipof 2026240101105
.
nota fiscal....00072
valor bruto: 80.879,50
issqn: 3.041,07
liquido: 77.838,43 
irrf: empresa optante pelo simples nacional
.
weyder"	jdl comercial ltda	2026	51	2026-05-24	maio	5	2026240105100007	2026	2401	gabinete do secretário de estado da educação	38.426.311/0001-90
7199	51637.86	2	"pagamento do liquido da nf 6329 de 11/05/2026, referente à prestação de serviços de conservação e limpeza, com profissionais uniformizados e instrumentos de trabalho, para atender as necessidades da sgg, relativo ao mês de abril/2026, no valor de r$ 51.637,86 (valor total da nf r$ 65.199,33).
processo: 202318037000968
ipof: 2025400100177.
gec"	interativa facilities ltda	2026	7	2026-05-24	maio	5	2026400100700159	2026	4001	gab. da secretaria geral de governo	05.058.935/0001-42
7200	0.00	24	contratação de empresa especializada para prestação de serviço de profissionais de campo, trabalhador volante na agricultura e vaqueiro para atender as necessidades das estações experimentais da emater, em goiânia, porangatu, anápolis e araçu. por um período de 12 meses. pagamento iss referente nota fiscal 164 porangatu - 04/2026.	maxclean facilities ltda	2026	28	2026-05-26	maio	5	2026326202800001	2026	3262	agência goiana de assistência técnica, extensão rural e pesquisa agropecuária - emater	47.364.829/0001-37
7201	1435.13	4	".
proc 201700010010896-efc
.
prorrogação do contrato de locação nº 99/2018-ses/go, para acomodação da sede da regional de saúde oeste ii, celebrado entre a secretaria de estado da saúde e a diocese de são luís de montes belos, por mais 36 meses ou até a conclusão de um novo processo licitatório. rd 3/2025 (sei 80987548). vigência: 17/12/2025 a 16/12/2028.
.
ref.: aluguel / abril/ 2026...............r$ 1.435,13
."	diocese de sao luiz de montes belos	2026	10	2026-05-11	maio	5	2026285001000099	2026	2850	fundo estadual de saúde - fes	01.226.927/0001-07
7202	4475.28	1	202100025062061 - refere-se ao pagamento nf 72034 - 04/2026 - prestação de serviços de gerenciamento eletrônico e controle de abastecimento de combustíveis-etanol.	trivale instituicao de pagamento ltda	2026	18	2026-05-21	maio	5	2026296101800114	2026	2961	departamento estadual de trânsito - detran	00.604.122/0001-97
7203	740.23	14	"""pagamento de decisão judicial em desfavor do(a) servidor(a) lazara alzira de freitas - cpf nº 260.756.101-97, descontado na folha de pagamento do mês de abr/26, conforme detalhamento abaixo e outras documentações anexadas ao processo nº 202400006025839.
.
- reclamante: sociedade goiana de cultura;
- processo judicial: 5352845-36.2018.8.09.0051;
- parcelas: 24 de 202;
- i.d. depósito: 081250000031259739.
.
pagamento através de guia."""	secretaria de estado da educacao	2026	7	2026-05-06	maio	5	2026240100700214	2026	2401	gabinete do secretário de estado da educação	01.409.705/0001-20
7204	1624718.84	5	"termo de colaboração para implementação de uma unidade hospitalar oncológica, nos moldes do hospital do amor de barretos/sp, contemplando desde estudos e levantamentos topográficos do terreno, elaboração de projetos e gestão/supervisão da construção, bem como a estruturação, gestão e operação da unidade para atendimento oncológico especializado adulto e infantojuvenil. lei nº 21.642/2022. termo de colaboração nº 3/2022 - ses (000036580133). rd nº 278/2022 (000036520139). custeio.
..............................
proc. 202200010069828, fund. pio xii- cora, termo de colaboração nº 3/2022 –ses,junho 2026, sol.pag.90631439 .
.
valor pago..............r$ 1.624.718,84.
.
solicitação de liquidação e pagamento junho/2026 (90631439).
.
portaria 10.146/26."	fundacao pio xii	2026	55	2026-05-29	maio	5	2026285005500042	2026	2850	fundo estadual de saúde - fes	49.150.352/0001-12
7205	137.96	13	pagamento a favor do crea-go, referente à quitação de taxa de registro de art, em razão de prestação de serviços técnicos na área de engenharia (28320690126120008, 28320690126120923, 28320690126122499 e 28320690126122714). despacho nº 142. liq. e.p. pdf 2025180100156	crea-go	2026	3	2026-05-05	maio	5	2026180100300001	2026	1801	gabinete do secretário de estado da administração	01.619.022/0001-05
7206	3093.66	8	"* ipof nº. 2025170100193 *
* processo primeiro termo aditivo ao contrato 015/2023 : 202500004042864 *
.
pagamento líquido da fatura nº. 164517106034 (sei 90866038) (período de uso: 2/03 a 1º/04/2026) refere-se ao primeiro termo aditivo ao contrato nº. 015/2023/economia de prestação de serviço móvel pessoal (smp - dados móveis e voz), gestão de dispositivos móveis (mdm) e opção aparelhos móveis em comodato, vigente de 7/12/2025 a 7/06/2028 no valor total total estimado de r$ r$ 202.869,60 (duzentos e dois mil, oitocentos e sessenta e nove reais sessenta centavos).
.
rmvp
.
..........."	claro s a	2026	55	2026-05-29	maio	5	2026170105500044	2026	1701	gabinete do secretário de estado da economia	40.432.544/0001-47
7207	17718.88	118	"pagamento de honorários periciais de responsabilidade de beneficiário da justiça gratuita, conforme decreto judiciário 1.068/2021 - decreto judiciário 1.194/2022 e decreto judiciário 2.000/2023 - tjgo e resolução 232/2016 do cnj dos processos abaixo:
proc. judicial	                cpf/cnpj autor	  cpf/cnpj réu              valor
5656576-04.2021.8.09.0134	306.361.831-49	 806.563.231-91	         r$ 1.000,00 
5442935-17.2025.8.09.0093	948.506.238-91	 05.034.003/0001-60	 r$ 2.000,00 
5559231-86.2024.8.09.0084	753.174.191-15	 01.704.513/0001-46	 r$ 658,12 
5683204-84.2025.8.09.0006	927.106.541-72	 17.184.037/0001-10	 r$ 2.063,90 
5991747-17.2024.8.09.0142	624.761.301-68	 850.240.741-49	         r$ 1.018,20 
5134952-63.2026.8.09.0074	054.997.523-38	 608.053.063-58	         r$ 877,50 
5592410-68.2018.8.09.0036	00.461.541/0001-17  575.068.841-00	 r$ 5.981,60 
5011435-65.2025.8.09.0006	396.369.419-04	61.348.538/0001-86	 r$ 1.651,12 
5496325-35.2025.8.09.0178	052.184.853-90	59.285.411/0001-13	 r$ 1.920,00 
5142721-64.2025.8.09.0137	007.314.053-82	92.863.505/0001-06	 r$ 548,44 
			 r$ 17.718,88 (cvs)"	tribunal de justica do estado de goias	2026	11	2026-05-22	maio	5	2026170401100001	2026	1704	encargos especiais	02.292.266/0001-80
7208	1621.00	5	"despesas com pagamento de pensão judicial, referente ao exercício de 2026(maio/2026).
(......>>> ploa/2026 <<<....)."	joao botelho campos junior	2026	10	2026-05-27	maio	5	2026409301000030	2026	4093	metrobus transporte coletivo s/a	***.450.121-**
7209	2997.44	1	".
.
- pagamento da folha de pagamento dos servidores desta secretaria referente ao mês de maio/26.
.
- cnpj: 18.798.607/0001-24
- formalidade: 18 - folha de pagamento - regime próprio - descontos
.
matheus"	fundo financeiro dos militares	2026	7	2026-05-27	maio	5	2026240100700265	2026	2401	gabinete do secretário de estado da educação	18.798.607/0001-24
7210	17.04	11	"proc.202200010045918 - ebd
.
contratação de empresa especializada para a prestação de serviços de agenciamento de viagens, compreendendo a prestação direta de assessoria, cotações, reservas, alterações (remarcações), cancelamentos, emissões de bilhetes/vouchers e eventuais reembolsos, conforme demanda. pregão eletrônico nº114/2022. contrato nº 51/2022. 4º aditivo. vigência: 10/06/2025 à 09/06/2026. 
.
ipof: 2025285000669. requisição de despesa 4/2025 -  ses/ccerac/tfd (69534952) (tfd – interestadual).
.
fatura:156218/ir....17,04 
.
total a pagar:	17,04"	r moraes agencia de turismo ltda	2026	69	2026-05-25	maio	5	2026285006900003	2026	2850	fundo estadual de saúde - fes	06.955.770/0001-74
7211	360.00	1	solicitação de 02(duas) diárias em virtude da participação do colaborador, wallisson silva mendes, no evento goiás social do promovido pelo governo do estado de goiás que será realizado em santo antônio do descoberto/go nos dias 23 e 24 de maio de 2026- processo nº 202600055000246.	wallisson silva mendes	2026	5	2026-05-25	maio	5	2026319000500239	2026	3190	industria quimica do estado de goias s a iquego	***.563.826-**
7212	77085.50	2	".
.
- pagamento da folha de pagamento dos servidores desta secretaria referente ao mês de maio/26.
.
- cnpj: 01.409.705/0001-20
- formalidade: 17 - folha de pagamento - regime geral - líquido
.
matheus"	secretaria de estado da educacao	2026	253	2026-05-27	maio	5	2026240125300084	2026	2401	gabinete do secretário de estado da educação	01.409.705/0001-20
7213	195.00	1	"ordem de pagamento para quitar despesa reajuste de insumos acerca dos uniformes o índice de reajuste dos insumos de 4,680810% com relação ao ipca apurado .

nf - 4594. valor liquido parcial. referência 04/2026."	esplanada servicos terceirizados ltda	2026	6	2026-05-05	maio	5	2026300100600122	2026	3001	gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social	01.099.686/0001-82
7214	1601.04	3	"pdf: 2024290600159
.
nome popmed medicina e saude - eireli
objeto: prestação de serviços de saúde e segurança do trabalho para elaboração do programa de gerenciamento de riscos. liquido.
.
nota fiscal........ref...............valor
1073...............04/26..........1.601,04
.
rmb"	popmed medicina e saude - eireli	2026	7	2026-05-25	maio	5	2026290600700076	2026	2906	diretoria-geral de policia penal	30.862.228/0001-51
7215	2656.29	11	"renovação contratual 3° termo aditivo do contrato nº 02/2022-serint, contratação de pessoa jurídica para prestação de serviço de estacionamento/garagem coberto com pernoite para até 07 carros, em regime integral, e lavagem semanal para até 04 veículos desta secretaria, totalizando 04 lavagens mensais, conforme as especificações e condições previstas no termo de referência e proposta comercial da contratada, por 12 (doze) meses 
nf-37 dpla abr 2026
nf-37 dpla abr 2026"	de paula estacionamento ltda-me	2026	11	2026-05-11	maio	5	2026190101100019	2026	1901	gab. da secret. de estado de relações institucionais	29.895.310/0001-01
7216	1078.85	5	"pdf: 2024186200149
contratação de empresa especializada para fornecimento, sob demanda, de materiais de higiene (papel higiênico, papel toalha e sabonete líquido, ) e artigos para copa e cozinha (copos descartáveis) para suprir as necessidades da goiasprev.

nf. 2041 - emitida em 06/05/2026

valor.............................1.078,85"	clean maxxy comercio ltda	2026	1	2026-05-25	maio	5	2026186200100006	2026	1862	goiás previdência - goiasprev	50.429.699/0001-88
7217	510894.11	13	referente a nf 186 (89811745) da construtora central do brasil s.a. 02.156.313/0001-69, relativo a 12ª medição do valor de repasse dos recursos do governo do estado de goiás, provenientes do fundo protege goiás, por intermédio da agência goiana de habitação – agehab, como contrapartida financeira ao contrato 12/2025 (71324377) - instrumento particular de doação de imóvel e de produção de empreendimento habitacional no programa minha casa minha vida – pmcmv – recursos far, com força de escritura pública, na forma do art.8º da lei 10.188/2001 - contrato apf nº 0635.613-64, assinado em 12 de setembro de 2024, para construção de 192 (cento e noventa e duas) unidades habitacionais vinculados ao empreendimento residencial alto da boa vista ii, em aparecida de goiânia-go. transferência tev realizada pela cef em 28/04/2026, conforme extrato bancário (89674989). processo sei 202500031000234. conta bancária 4204/1292/576482003-7.	construtora central do brasil s a	2026	24	2026-05-11	maio	5	2025436202400004	2025	4362	agencia goiana de habitacao s/a	02.156.313/0001-69
7218	47.52	3	"pdf: 2025290600234
.
nome beneficiário: brasil publicidade legal ltda
objeto: publicação de atos oficiais. liquido.
.
nota fiscal........ref..............valor
1311...............04/26............47,52
.
rmb"	brasil publicidade legal ltda	2026	7	2026-05-11	maio	5	2026290600700047	2026	2906	diretoria-geral de policia penal	05.263.928/0001-82
7219	5343687.74	1	".
.
- pagamento da folha de pagamento dos servidores desta secretaria referente ao mês de maio/26.
.
- cnpj: 50.565.317/0001-43
- formalidade: 18 - folha de pagamento - regime próprio - descontos
.
matheus"	servico social autonomo de assistencia a saude dos servidores publicos e militares do estado de goias - ipasgo saude	2026	81	2026-05-27	maio	5	2026240108100116	2026	2401	gabinete do secretário de estado da educação	50.565.317/0001-43
7220	20167.53	8	"terceiro termo aditivo ao contrato n.º 47/2022-ser 000036305130, cujo objeto é a prestação de serviços de assistência técnica com operação, controle, manutenção preditiva, preventiva e corretiva com substituição de peças, incluindo a manutenção preditiva dos compressores dos chillers, análise e tratamento químico preventivo e corretivo da água gelada, nos equipamentos que compõe o sistema de ar condicionado central do centro cultural oscar niemeyer - ccon, conforme rd 40 - 81524113.nº documento 	natureza 	data liquidação 	data atesto 	saldo a pagar 	valor a ser pago
310-liquido04/2026 	3.3.90.39.20 	06/05/2026 	05/05/2026 	20.167,53 	20.167,53"	sistec-sistemas de climatizacao ltda	2026	1	2026-05-11	maio	5	2026420100100017	2026	4201	gabinete do secretário de estado da retomada	26.406.663/0001-02
7221	2345.85	15	"valor para pagamento de despesas com líquido - brk 7º termo de apostilamento ao contrato nº 25/2014, de prestação de serviços pelo fornecimento de água tratada e coleta de esgoto sanitário, firmado entre a saneamento de goiás - saneago e a agrodefesa, de faturas agrupadas das unidades desta agência, por tempo indeterminado descrito em cláusula contratual. declaração orçamentária 399/3261/2025. ipof 2024326100236. 
pagamento líquido da fatura nº 3000525528 da brk, emitida em 15/05/2026  despacho nº 50/2026-nugc de 15/05/2026, mês ref. 04/2026 atestada pela gestora em 15/05/2026, conforme discriminação abaixo: (líquido) 
valor total da fatura................r$ 2.454,84
base de cálculo irrf.................r$ 2.270,70
retenção de irrf.....................r$   108,99
valor líquido........................r$ 2.345,85."	saneamento de goias s a	2026	11	2026-05-22	maio	5	2026326101100007	2026	3261	agência goiana de defesa agropecuária - agrodefesa	01.616.929/0001-02
7222	40970.69	3	".
.
- pagamento da folha de pagamento dos servidores desta secretaria referente ao mês de maio/26.
.
- cnpj: 01.409.705/0001-20
- formalidade: 18 - folha de pagamento - regime próprio - descontos
.
matheus"	secretaria de estado da educacao	2026	83	2026-05-27	maio	5	2026240108300058	2026	2401	gabinete do secretário de estado da educação	01.409.705/0001-20
7223	52876.98	10	202100025110861-refere-se ao pagamento do irrf:  nf 15 ref 01/2026  r$ 52876,98	valid solucoes e servicos de seguranca em meios de pagamento e identificacao s a	2026	24	2026-05-12	maio	5	2026296102400005	2026	2961	departamento estadual de trânsito - detran	33.113.309/0001-47
7224	119721.94	7	"ipof: 2026160100006 - processo: 202400005041479
pagamento referente a prorrogação do contrato nº 07/2025 
empresa para fornecimento de carnes diversas (carnes em 
geral, pescados e frios), por um período de 12 (doze) meses, 
para atender as necessidades da secretaria de estado da 
casa militar. (palácio das esmeraldas). conforme dados
a saber:
- nota fiscal: 1106, emissão: 12/05/2026,
 atestado: 15/05/2026, referência: maio/2026, 
valor: r$ 119.721,94 - líquido"	emporio paloma alimentos ltda epp	2026	7	2026-05-25	maio	5	2026160100700052	2026	1601	gabinete do secretário - chefe da casa militar	10.472.743/0001-18
7225	1249.24	8	".
.
- pagamento da folha de pagamento dos servidores desta secretaria referente ao mês de maio/26.
.
- cnpj: 01.409.705/0001-20
- formalidade: 17 - folha de pagamento - regime geral - líquido
.
matheus"	secretaria de estado da educacao	2026	251	2026-05-27	maio	5	2026240125100124	2026	2401	gabinete do secretário de estado da educação	01.409.705/0001-20
7226	40827.72	14	"pagamento ao credor acima, cujo objeto é a  prestação de serviços de transporte de alunos residentes, prioritariamente, na zona rural do estado de goiás, com disponibilização de veículos e motoristas, destinados a atender à demanda da educação básica da rede estadual de ensino, em estradas pavimentadas, não pavimentadas e vicinais do(s) município(s)  de   iporá e moiporá, conforme nota (s) fiscal abaixo:	
.
	
nota fiscal:  44  –  moiporá	
data de emissão:	04/05/2026
referência: 	abril de 2026
atesto: 	05/05/2026
despacho: 	00/01/1900
valor total da nota:  	r$ 83.260,70
líquido:	r$ 40.827,72
......	
processo  202400006076959/202100006076257
pdf  2024240100354"	ms servicos e transporte ltda	2026	27	2026-05-11	maio	5	2026240102700005	2026	2401	gabinete do secretário de estado da educação	10.310.966/0001-89
7227	1621.00	5	"despesas com pagamento de pensão judicial, referente ao exercício de 2026.  (período: maio/2026).
(...........>>> ploa/2026 <<<............)."	marlene de lima soares firmino	2026	10	2026-05-27	maio	5	2026409301000037	2026	4093	metrobus transporte coletivo s/a	***.060.448-**
7228	11018.83	12	"pdf:  2024160100181 - processo: 202400005013947
pagamento referente a prorrogação do contrato de 
serviços de apoio administrativo, com dedicação 
exclusiva de mão de obra, sem emprego de material, 
para atender as demandas da secretaria de estado da 
casa militar, pelo período de 12 (doze) meses. 
sislog (105596) conforme dados á saber:
- nota fiscal: 273430, emissão: 29/04/2026,
atestado: 29/04/2026, referência: 03/2026, 
valor: r$ 11.018,83 - issqn"	orbenk administração e serviços ltda.	2026	7	2026-05-11	maio	5	2026160100700093	2026	1601	gabinete do secretário - chefe da casa militar	79.283.065/0001-41
7229	0.00	22	pagamento pela prestação de serviços de telecomunicações para tráfego de dados das aplicações corporativas, tráfego de voz e imagens, videoconferência e acesso à internet. referência: maio/2026. fatura 2605.000104596 go 18/03/2026 a 17/04/2026 - sei 89864524 e fatura 2605.000100356 df 18/03/2026 a 17/04/2026 - sei 89864654. atestado nº 67/2026 - sei 89865454. atestado nº 67/2026 - sei 89865454.	oi s a - em recuperacao judicial	2026	10	2026-05-11	maio	5	2026406201000091	2026	4062	universidade estadual de goiás - ueg	76.535.764/0001-43
7230	1299.31	1	"valor que se paga referente a concessão de bolsa, por meio do edital nº 32/2025 - seleção de bolsistas para atuação no núcleo operacional do programa de qualificação para exportação - peiex no estado de goiás e cadastro de reserva. referente aos meses de maio/2026 a dezembro/2026. 
refere-se ao mês de maio/2026."	matheus clement serra de almeida	2026	20	2026-05-25	maio	5	2026316102000011	2026	3161	fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg	***.652.891-**
7231	94.90	1	"restituição ao fundo rotativo da secretaria-geral de governo, criado pela lei nº 20.744/2020. 
pagamento da nf 1094 com autorização de 13/05/2026, referente a material de limpeza e produtos de higienização.(processo:202618037003536)
ipof: 2026400100057.
processo fundo rotativo: 202618037000072 moam."	secretaria-geral de governo	2026	7	2026-05-25	maio	5	2026400100700151	2026	4001	gab. da secretaria geral de governo	34.049.214/0001-74
7232	13657.73	1	"despesas com a folha de pagamento de pessoal da metrobus(funcionários: cedidos), competência:  05/2026, referente:  consignação:  empréstimos financeiros(itaú).
.
...>>> (processo: 202600053000009) (redução ipof_2025409300757 -
processo: 202500004066087)."	itau unibanco s a	2026	2	2026-05-27	maio	5	2026409300200057	2026	4093	metrobus transporte coletivo s/a	60.701.190/0001-04
7233	7720.70	4	"pagamento de parte da fatura nº 350009028, em favor de cs brasil fro
tas s a, relativo ao contrato nº21/2024,referente à locação de 6(seis) kick
s sense 1.6 16v flex aut; 7(sete) camionetes cabine dupla 4x4 pesada, mitsu
bishi/l200 triton gl 2.4 diesel 2024, e 1 (um) renault duster intense 1.6 20
24, no mês de abril/2026.pdf 2025430100106."	cs brasil frotas s a	2026	6	2026-05-11	maio	5	2026430100600020	2026	4301	gabinete de sec. de estado da infraestrutura	27.595.780/0001-16
7234	39.54	7	"processo: 202400005046829 - vvf.
.
aquisição de materiais médicos hospitalares para atender as unidades adminis
trativas e assistenciais da secretaria de estado da saúde de goiás (ses-go).
.
unidades assistenciais.
.
nota fiscal.......valor(r$)
27554.............39,54
.
valor referente ao ir.
.
número do dare 12100002615601382"	objetiva produtos e servicos p laboratorios ltda	2026	80	2026-05-26	maio	5	2025285008000179	2025	2850	fundo estadual de saúde - fes	05.895.525/0001-56
7235	14923.28	1	"o pagamento destina-se a cobrir despesas referentes à taxa de
embarque (2,4%), prevista no segundo termo aditivo ao contrato
nº 006/2023-juceg, relativo à contratação de empresa especializada
no fornecimento de passagens aéreas nacionais. a contratação
visa atender à necessidade de participação em eventos, dentro
e fora do estado, destinados à integração e implantação do sistema
de registro de empresas em todos os municípios goianos, bem como à
atualização das práticas de registro e do sistema, em conjunto com
os demais estados. a despesa refere-se aos períodos de dezembro de 
2025, conforme faturas nº14185.
documento pdf nº 2025336200135.
processo sei nº 202300024002814."	r r f guimaraes agencia de viagens ltda	2026	7	2026-05-25	maio	5	2026336200700084	2026	3362	junta comercial do estado de goiás - juceg	33.318.780/0001-71
7236	558127.19	13	"pagamento do valor total da nf 384 em favor do instituto brasileiro de admin
istração pública - ibap, referente à contratação de serviços para desenvolvi
mento de estudos técnicos, com abordagem multidisciplinar, para análise de v
iabilidade técnica, econômica, ambiental e a repercussão socioantropológica,
bem como a confecção de anteprojeto de engenharia e o planejamento do proce
sso necessário para implementação de sistema de abastecimento de água e de  esgotamento sanitário para a comunidade quilombola kalunga. referente à 13ª
medição do contrato nº005/2025: produto 8 - aditivo (estudo geológico e hidrogeofísico com pesquisa direta de manancial), correspondente ao valor de r$ 98.175,00,00 (noventa e oito mil e cento e setenta e cinco reais), produto 9.2 (pesquisa direta de manancial, com prospecção ativa dos poços (escavação e perfuração), revestimento, pré filtro e filtro, testes e depois tamponamento – parte de execução dos poços pré determinado pela administração), correspondente ao valor de r$ 232.522,19 (duzentos e trinta mil, quinhentos e vinte e dois reais e dezenove centavos) e produto 11 (anteprojeto de engenharia), correspondente ao valor de r$ 227.430,00 (duzentos e vinte e sete mil e quatrocentos e trinta reais)."	ibap - instituto brasileiro de administracao publica	2026	23	2026-05-25	maio	5	2025430102300001	2025	4301	gabinete de sec. de estado da infraestrutura	26.447.268/0001-60
7237	7589.42	8	"valor destinado a cobrir despesas com retenção do imposto de renda da 58ª medição do contrato nº 62/2021 – referente à contratação de serviços técnicos na área da tecnologia da informação para suprir as demandas de infraestrutura e serviços de tecnologia da informação e comunicação da goinfra, relativo ao período de 01/03/2026 a 31/03/2026, pdf 2025436100566, processo de pagamento sei nº 202600036006282 nf 17841 irrf

dare: 8585 0000 075-4 8942 0008 210-7 0002 6149 012-5 1730 7390 000-3"	g4f solucoes corporativas ltda	2026	6	2026-05-11	maio	5	2026436100600048	2026	4361	agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra	07.094.346/0001-45
7238	494.81	2	"aditivo da feira do produtor de nova américa, faz-se necessária a complementação de aterro com material importado

nº documento 	natureza 	data liquidação 	data atesto 	saldo a pagar 	valor a ser pago
181-issqn1ªmed/26 	4.4.90.39.78 	20/05/2026 	19/05/2026 	2.061,70 	2.061,70 

total a pagar: 	2.061,70"	funcional construcoes ltda	2026	36	2026-05-25	maio	5	2026420103600001	2026	4201	gabinete do secretário de estado da retomada	31.822.605/0001-91
7239	6450.00	4	ordem de pagamento para quitar despesa com o pagamento mensal de auxílio financeiro à entidade sem fins lucrativos. despacho nº 393 (89328327). 04/2026.	associacao emaus	2026	35	2026-05-07	maio	5	2026300103500250	2026	3001	gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social	03.293.641/0001-70
7240	235986.34	6	"folha de pagamento - maio/2026 - regime próprio - líquido

05734668890	2026.1261.04.122.4100.4144.01.15000100.90.0000	31901110	ordinario liquido		vencimentos e salarios	 r$ 328.447,48 
05734668890	2026.1261.04.122.4100.4144.01.15000100.90.0000	31901102	ordinario liquido		adicionais diversos = salario maternidade + auxilio creche + bonus merito	 r$ 400,00 
05734668890	2026.1261.04.122.4100.4144.01.15000100.90.0000	31901116	ordinario liquido		gratificação	 r$ 235.986,34 
05734668890	2026.1261.04.122.4100.4144.01.15000100.90.0000	31901107	ordinario liquido		gratificação exercício cargo	 r$ 76.065,44 
05734668890	2026.1261.04.122.4100.4144.01.15000100.90.0000	31901147	ordinario liquido		abono permanência	 r$ 1.715,07 
05734668890	2026.1261.04.122.4100.4144.01.15000100.90.0000	31901610	ordinario liquido		adicionais variaveis	 r$ 82.490,32 
05734668890	2026.1261.04.122.4100.4144.01.15000100.90.0000	31901101	ordinario liquido		13 salario	 r$ 48.976,56 
05734668890	2026.1261.04.122.4100.4144.01.15000100.90.0000	31901103	ordinario liquido		férias	 r$ 30.602,48"	agencia brasil central	2026	1	2026-05-27	maio	5	2026126100100164	2026	1261	agência brasil central - abc	03.520.902/0001-47
7241	859.13	1	".
pensão alimentícia - pensionista especial, lançado na folha de pagamento de pessoal da ses/go.
.
ref.: maio/2026
."	secretaria de estado da saude	2026	1	2026-05-27	maio	5	2026280100100026	2026	2801	gabinete do secretario da saude	02.529.964/0001-57
7242	3391.16	1	".
portaria 6527/2025
.
proc 202600010015795-efc
.
contrato n° 105/2024/ses (67071479), para serviços de hospedagem e locação de salas e auditório para a realização de diversos eventos realizados em goiânia pela secretaria de estado da saúde/ses. pregão eletrônico 41/2024. vigência: 21/11/2024 a 20/11/2027.
.
programa federal: vigilância em saúde - portaria n° 6527/2025
.
nota fiscal nº 120...........r$ 3.391,16
."	barretos eventos producoes & turismo ltda	2026	120	2026-05-27	maio	5	2026285012000007	2026	2850	fundo estadual de saúde - fes	11.718.029/0001-20
7243	814.39	1	".
consignação - empréstimos financeiros: protege - rgps, relativo a folha de
pessoal ativo da ses/go.
.
ref.: maio/2026
."	secretaria de estado da saude	2026	7	2026-05-27	maio	5	2026285000700018	2026	2850	fundo estadual de saúde - fes	02.529.964/0001-57
7244	70473.51	1	".
consignação - empréstimos financeiros - pensionista especial, lançado na folha de pagamento de pessoal da ses/go.
.
ref.: maio/2026
."	secretaria de estado da saude	2026	1	2026-05-27	maio	5	2026280100100027	2026	2801	gabinete do secretario da saude	02.529.964/0001-57
7245	12018.31	5	"pagamento líquido à empresa rcp construtora ltda referente a reforma e ampliação do colégio estadual cívico militar céu azul, no município de valparaíso - go, conforme contrato nº 213/2023.
nf 171 r$ 13.214,53 – 9ª medição da 1ª periodicidade
inss: r$ 376,92 (3.426,53*11%) 
issqn: r$ 660,73 (13.214,53*5%)
i.r. r$ 158,57 (13.214,53*1,2%) 
valor líquido r$ 12.018,31
.
conforme despacho nº 2145/2026/seduc/coordastec-16768
.
processo: 202400006005483
pdf: 2025240102200 e 2026240101423
cno: 90.018.35672/77
cod. pgto: 26
.
isabel"	rcp construtora ltda	2026	90	2026-05-18	maio	5	2026240109000025	2026	2401	gabinete do secretário de estado da educação	17.814.552/0001-36
7246	4699052.05	1	".
consignação - empréstimos financeiros: ses - rpps, relativo a folha de pessoal ativo da ses/go.
.
ref.: maio/2026
."	secretaria de estado da saude	2026	5	2026-05-27	maio	5	2026285000500357	2026	2850	fundo estadual de saúde - fes	02.529.964/0001-57
7247	1781.39	1	"1º termo aditivo ao contrato nº 04/2025-secti (72128192), cujo objeto é a aquisição de 04 (quatro) licenças de 12 meses do pacote autocad com a finalidade atender o desenvolvimento de inúmeras atividades da superintendência de capacitação e formação tecnológica e gerência de infraestrutura predial da secti. adesão à ata de registro de preços nº 40/2024. pregão eletrônico nº 90001/2024. requisição de despesa n° 3/2026 - secti/gt (87392475).
#
pagamento do ir da nota fiscal 7479 (sei 90774408). ateste sei 90775636."	mcr sistemas e consultoria ltda	2026	6	2026-05-27	maio	5	2026310100600061	2026	3101	gab. da secretaria de estado de ciência, tecnologia e inovação	04.198.254/0001-17
7248	8762.30	3	"pagamento de irrf da empresa clj construtora eireli-me, referente a construção da escola padrão século xxi, no colégio estadual emília ferreira branco, no município de aguas lindas de goiás- go,autorizado pelo despacho nº 2297/2026/seduc/coordastec-16768(90884921).
.
nf 14 (r$ 730.191,14)- 6ª medição do contrato nº 237/2025 -c.e. emília ferreira branco/águas lindas de goiás.
inss r$ 23.622,41
issqn r$ 10.737,46
irrf r$ 8.762,30
líquido r$ 685.068,92 / r$ 2.000,00 / r$ 0,05 (glosa de  r$0,05, referente ao inss - nota fiscal nº 12, referência abril/2026, liquidado a menor - liquidação:14(nf12-compl/inss).
.
processo principal: 202300006089854
processo de pagamento: 202500006132981
ipof:2026240101554
cno: 90.026.66716/74.
.
dalcy"	clj construtora eireli - me	2026	78	2026-05-27	maio	5	2026240107800013	2026	2401	gabinete do secretário de estado da educação	16.808.549/0001-47
7249	149.37	14	"valor solicitado para contrato de prestação de serviços com impressão através da ata de registro de preços 30/2024 (66455703), gerida pela secretaria de estado de planejamento e gestão de minas gerais, com prazo de 36 meses, conforme instruções nos autos.pagamento referente a nota fiscal nº 392.429, emitida em: 05/05/2026,
referente ao mês: 04/2026, conforme despacho nº 179/2026-gt, 05/05/2026,
dos serviços de reprografia, e atestada pelo gestor em: 05/05/2026,
conforme discriminação abaixo: (irrf)
valor bruto ..................................r$ 3.111,87
retenção de irrf (4,8 por cento)..............r$ 149,37
valor líquido.................................r$ 2.962,50."	simpress comercio locacao e servicos s a	2026	26	2026-05-18	maio	5	2026326102600001	2026	3261	agência goiana de defesa agropecuária - agrodefesa	07.432.517/0001-07
7250	100.00	1	"despesa para custear despesas de pequena monta e de pronto pagamento do fundo rotativo - 21º bpm - 1 tri 26, conforme a descrição da requisição de despesa 1 - 1º trimestre 2026 - 21º bpm (84946207)	3.3.90.30.13 - r$ 100,00
3.3.90.30.15 - r$ 4.000,00
3.3.90.30.33 - r$ 2.000,00
3.3.90.30.34 - r$ 600,00
3.3.90.30.33 - r$ 9.000,00

total:r$ 7.000,00

********************************************************
pagamento freap - 21º bpm - restituição ao 1º trimestre"	fundo de reaparelhamento e aperfeicoamento da pm-go - freap pm	2026	1	2026-05-28	maio	5	2026295400100297	2026	2954	fundo de reaparelhamento e aperfeiçoamento da polícia militar - freap/pm	19.574.563/0001-11
7251	1800.00	4	ordem de pagamento para quitar despesa com o pagamento mensal de auxílio financeiro à entidade sem fins lucrativos. despacho nº 393 (89328327). 04/2026.	grupo terapeutico goias sem drogas	2026	35	2026-05-07	maio	5	2026300103500190	2026	3001	gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social	14.657.835/0002-04
7252	392.71	7	recolhimento do irrf da nota fiscal nº 370 à empresa senha engenharia & urbanismo s/s, cnpj: 36.863.538/0001-77, referente a prestação de serviço de supervisão e apoio técnico à fiscalização das obras de reforma, construção e/ou conclusão/retomada de unidades habitacionais, contratadas pela agehab, no município israelândia, correspondente ao período de 01/02/2026 a 28/02/2026, conforme contrato nº 98/2025 (id. 87540025) e relatório nº 1532/ 2025 agehab/cooinsp. sei 202600031002354 - reinf 04/2026 - 202600031004194	senha engenharia s c	2026	24	2026-05-18	maio	5	2025436202400416	2025	4362	agencia goiana de habitacao s/a	36.863.538/0001-77
7253	31857.73	125	202500025017001 rpv elton dias cpf 124.613.261-34[conta 2535.040.02162778-2]licença prêmio r$31.857,73.	tribunal de justica do estado de goias	2026	43	2026-05-18	maio	5	2026296104300001	2026	2961	departamento estadual de trânsito - detran	02.292.266/0001-80
7254	12653.34	1	"tipo de programação: nova
tipo de despesa: única
vigência: 
prazo:  
área requisitante: ssp/gecon
resumo objeto: restituição de saldo remanescente do contrato de repasse nº 948338/2023.01 - 
01 - valor...............................r$ 12.653,34
blm"	secretaria de estado da seguranca publica	2026	51	2026-05-07	maio	5	2026290105100001	2026	2901	gabinete do secretário da segurança pública	01.409.606/0001-48
7255	9204.02	1	"pdf:2025290100368
21-03/26 liq 1................1.434,49 
21-03/26 liq 2..................393,87 
21-03/26 liq 3................9.204,02 

total a pagar.................11.032,38"	55.306.133 vitor smayder nunes barros	2026	16	2026-05-18	maio	5	2026290101600001	2026	2901	gabinete do secretário da segurança pública	55.306.133/0001-82
7256	353707.98	7	valor destinado ao pagamento da 19ª medição com reajuste do contrato nº 109/ 2024-goinfra, referente a prestação de serviços técnicos especializados de s upervisão das obras de implantação e restauração das rodovias sob jurisdição da goinfra, constantes no plano de obras 2023/206, lote - 01, realizada no período de 01/03/2026 a 31/03/2026, pdf:2025436100621, processo 202600036007072 nf 1360-1361 liquido	modera engenharia ltda	2026	48	2026-05-18	maio	5	2025436104800109	2025	4361	agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra	28.256.567/0001-42
7257	109346.21	5	"processo: 202400010023228 - ebd
.
primeiro termo aditivo ao convênio nº 21/2024, a ser formalizado com o hospital espirita euripedes barsanulfo - casa de euripedes - cnes 2517957, conforme plano de trabalho (75626992). contrapartida estadual de 100% sobre o valor das diárias - conforme art. 3º da resolução nº 038/2022 - cib (59490325) - requisição de despesa n° 160/2025 - ses/spais-03083 (75631213) - recurso tesouro
.
pdf: 2025285002300. requisição de despesa n° 160/2025 - ses/spais-03083 (756
 31213).
.
referência: abril/2026
.
heeb/ant/contrapartida/abril/26....109.346,21
.
total a pagar:	109.346,21"	hospital espirita euripedes barsanulfo	2026	35	2026-05-07	maio	5	2026285003500004	2026	2850	fundo estadual de saúde - fes	01.269.083/0001-81
7258	201998.00	1	despesas com depósito judicial para indenização de nilson joão da silva, cpf nº ***.092.531-**, casado com maria alves da silva, proprietários do imóvel rural situado na fazenda ribeirão, registrado no cartório de registro de imóveis de catalão/go. as áreas são necessárias à execução das obras de duplicação da rodovia go-330, no trecho entre o entroncamento go-305 (ipameri) e o início do perímetro urbano de catalão/go. pdf nº 2026436100615, processo de pagamento sei nº 202600036002242	nilson joao da silva	2026	85	2026-05-27	maio	5	2026436108500045	2026	4361	agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra	***.092.531-**
7259	667.16	2	"destina-se ao pagamento do líquido de pessoal civil, referente ao mês de maio de 2026:
- adicionais férias 1/3 ................. r$ 667,16."	corpo de bombeiros militar	2026	1	2026-05-27	maio	5	2026290300100130	2026	2903	corpo de bombeiros militar	33.638.099/0001-00
7260	77989.14	1	"valor que se paga, trata-se de folha de pagamento dos colaboradores da fapeg, relativo ao mes de maio de 2026.
 
13ºsalário."	fundacao de amparo pesquisa do estado de goias - fapeg	2026	1	2026-05-27	maio	5	2026316100100090	2026	3161	fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg	08.156.102/0001-02
7261	4300.00	1	pagamento folha salarial sec. comunicação - auxílio/vale-transporte para estagiários e jovem aprendiz - maio/2026	secretaria de estado de comunicacao	2026	6	2026-05-27	maio	5	2026120100600034	2026	1201	gabinete da secretaria de estado de comunicação	32.785.209/0001-02
7262	2648.67	8	"ipof 2023170100314
.
- pagamento do contrato nº 033/2011, entre esta secretaria e a tbt participações e empreendimentos, cujo objeto é a locação de imóvel, onde está instalada a delegacia regional de fiscalização de goiânia, conforme documentação anexa ao processo.
.
- abril/26....r$ 55.180,80...líquido...r$ 52.532,13...ir r$ 2.648,67
.
dvs
."	tbt - participacoes e empreendimentos ltda - epp	2026	55	2026-05-07	maio	5	2026170105500192	2026	1701	gabinete do secretário de estado da economia	08.385.433/0001-14
7263	400362.17	1	"folha de pagamento - maio/2026 - apropriação de despesa irrf

folha maio/26 irrf	3.1.90.11.13	27/05/2026	27/05/2026	400.362,17	400.362,17 
folha maio/26 irrf	3.1.90.16.05	27/05/2026	27/05/2026	20.439,58	20.439,58"	estado de goias	2026	1	2026-05-27	maio	5	2026126100100157	2026	1261	agência brasil central - abc	01.409.580/0001-38
7264	30933.33	1	"folha de pagamento - maio/2026 - regime próprio - líquido

05734668890	2026.1261.04.122.4100.4145.03.15000100.90.0000 	33904601	ordinario liquido		aux. alimentação	 r$ 30.933,33 
05734668890	2026.1261.04.122.4100.4145.03.15000100.90.0000 	33909322	ordinario liquido		verba indenizatoria	 r$ 8.022,45"	agencia brasil central	2026	5	2026-05-27	maio	5	2026126100500028	2026	1261	agência brasil central - abc	03.520.902/0001-47
7265	2380.30	3	"processo sei nº 202600010016773
.
aquisição de insumos para atendimento de demanda judicial. arp nº 006/2026.
pregão eletrônico nº 281/2025. processo nº 202500005026129 , 202500010098684
. vigência da arp 27/01/26 a 26/01/27. dod (88650782). entregar nota de empe
nho com a ordem de fornecimento 230 (88653962), em que estão descritas as ob
rigações e responsabilidades da contratada e da contratante, prazo, local, f
orma de entrega/recebimento e demais disposições referentes ao objeto.
.
retenção imposto de renda
.
dare 12100002614902565
.
nota: 468623
emissão: 19/05/2026
valor: r$ 2.380,30"	produtos roche quimicos e farmaceuticos s a	2026	92	2026-05-27	maio	5	2026285009200332	2026	2850	fundo estadual de saúde - fes	33.009.945/0002-04
7266	9472.65	7	valor destinado a cobrir despesas do liquido da 22ª medição, do contrato nº 72/2024, referente à aquisição de água mineral - embalagem plástica de 20 litros - galão c/ 20 litros para atender ao consumo dos servidores, colaboradores e visitantes às dependências goinfra, incluindo o serviço de entrega e empréstimo dos vasilhames, relativo ao período de 01/04/2026 à 30/04/2026, pdf 2025436100444 processo de pagamento sei nº 202600036007873 nf 000.025.772 .	fonseca martins comercio de gas ltda	2026	6	2026-05-18	maio	5	2026436100600055	2026	4361	agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra	00.961.053/0001-79
7267	1207.77	1	destina-se ao pagamento de contribuições para o fundo previdenciário - ativo civil, relativas à folha do mês de maio/2026. parte empregado civis. (4204.3703.574175657-0).	fundo previdenciario	2026	1	2026-05-27	maio	5	2026160100100108	2026	1601	gabinete do secretário - chefe da casa militar	39.374.330/0001-82
7268	59474.80	30	"pagamento do líquido do processo 202617697000044 - lote: 2026/1119
nf 44053 r$ 3771,2 (nf 912 site blog auto news );
nf 44129 r$ 23012 (nf 61 site folha z );
nf 44126 r$ 4714 (nf 3 site jornal opinião do entorno );
nf 44340 r$ 5558,4 (nf 34 site empreender em goiás );
nf 44341 r$ 6599,6 (nf 164 site imparcial );
nf 44463 r$ 7414,4 (nf 8 site orla notícias );
nf 44425 r$ 4634 (nf 10 jornal local );
nf 44332 r$ 3771,2 (nf 7405 site portal catalão )."	amp - agencia multiface de propaganda ltda	2026	9	2026-05-07	maio	5	2026120100900010	2026	1201	gabinete da secretaria de estado de comunicação	37.363.371/0001-48
7269	24743.27	4	"ressarcimento à prefeitura municipal de goiânia por disposição à secretaria geral de governo do servidor jean damas da costa, referente ao mês de fevereiro/2026, conforme ofício eletrônico nº 4824/2023/sgg, no valor de r$ 24.743,27, processo de ressarcimento: 202318037005899.
(processo folha de pagamento: 202618037000907) ipof: 2026400100197. gcsb."	municipio de goiania	2026	2	2026-05-28	maio	5	2026400100200305	2026	4001	gab. da secretaria geral de governo	01.612.092/0001-23
7270	233.22	1	"pdf:2025290100368

210 - liq......................233,22.

epn"	55.306.133 vitor smayder nunes barros	2026	14	2026-05-18	maio	5	2026290101400009	2026	2901	gabinete do secretário da segurança pública	55.306.133/0001-82
7271	3172.87	1	pagamento a favor da secretaria de finanças - pref.goiânia, serviços prestados pela empresa interativa facilities ltda, ao 1º termo aditivo ao contrato nº 63/2024, vigência 27/12/2025 à 27/12/2026, serviços de limpeza, higienização e conservação de ambientes , incluindo o fornecimento de mão de obra, materiais, equipamentos, insumos, uniformes, ( epi's) e (epc's)) e acréscimo de 01 recepcionista,  pregão eletrônico nº 70/2024,  requisição de despesas nº 17/2025/gcaa - 02981, para atender na casa do turismo e centro de convenções de goiânia, sendo no mês de abril de 2026, o valor de r$63.457,44, deduzindo de iss o valor de r$3.172,87, conforme nfs-e nº 6296. (ipof.2025426100260).	interativa facilities ltda	2026	7	2026-05-22	maio	5	2026426100700001	2026	4261	goiás turismo - agência estadual de turismo	05.058.935/0001-42
7272	5000.00	1	"trata-se de pagamento de estimativa de diárias referente ao 1º trimestre de
2025. conforme portaria nº 007, de 19 de janeiro de 2025. conselheiro presid
ente - fora do estado"	agencia goiana de regulacao controle e fiscalizacao de servicos publicos	2026	10	2026-05-07	maio	5	2026186301000014	2026	1863	agência goiana de regulação, controle e fiscalização de serviços públicos - agr	03.537.650/0001-69
7273	1575.00	4	"ordem de pagamento para quitar despesa com pagamento mensal de auxilio financeiro à entidade sem fins lucrativos conforme termo de fomento 267/2023, durante o exercício financeiro de 2026.

auxilio financeiro nutricional. valor liquido. referência 04/2026.
despacho 393."	pequena obra da divina providencia recanto dom orione	2026	35	2026-05-06	maio	5	2026300103500065	2026	3001	gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social	06.979.993/0001-71
7274	121038.68	32	recolhimento inss - março/2026 sobre a prestação de serviços de limpeza, conservação e higienização, nas dependências internas, externas e instalações da universidade estadual de goiás. despacho nº 612/2026 - sei 89199862.	organizacao morena de parcerias e servicos h ltda	2026	10	2026-05-15	maio	5	2026406201000123	2026	4062	universidade estadual de goiás - ueg	03.984.242/0001-55
7275	2921761.08	6	"celebração do 3º termo aditivo ao contrato de gestão nº 25/2022 - ses/go, a ser firmado entre o estado de goiás, por intermédio da secretaria de estado da saúde, e a fundação universitária evangélica - funev, com vistas ao fomento, gerenciamento, operacionalização e à execução das atividades no hospital estadual ernestina lopes jaime - heelj. vigência 22/03/2026 a 21/03/2029. requisição de despesa 1/gemod (84524002). custeio.
..............................
funev-heelj, repasse cont. gestão 025/21-3° ta,ref.a maio 2026.sol.pag.89150407 aut.despacho nº 1161/2026/gab .
.
valor pago............r$ 2.921.761,08.
.
solicitação de liquidação e pagamento parcial maio/2026 - heelj (89150407).
.
aut. conf. despacho do gabinete nº automático 1161 (88164134)."	fundacao universitaria evangelica	2026	50	2026-05-04	maio	5	2026285005000083	2026	2850	fundo estadual de saúde - fes	07.776.237/0001-08
7276	1050.00	5	"ordem de pagamento liquido para quitar a despesa com a concessão de auxílio financeiro mensal à entidades da sociedade civil sem fins lucrativos e às unidades de atendimento socioassistencial, com o objetivo de complementar a alimentação de crianças, adolescentes em situação de vulnerabilidade, pessoas com deficiência, idosos, entre outros públicos conforme termo de fomento nº 62/2025 - seds (000025227807) , referente ao período: 01/01/2026 a 31/12/2026.
despacho 393 - r$ 1.050,00"	novo horizonte renaissance international-lar para criancas e adolescentes	2026	35	2026-05-06	maio	5	2026300103500069	2026	3001	gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social	03.163.365/0001-25
7277	4129.31	18	"pdf:	2024290100203
1451-04/26 liq.	4.129,31 
lfb"	terra forte controle de pragas ltda	2026	7	2026-05-26	maio	5	2026290100700061	2026	2901	gabinete do secretário da segurança pública	08.264.064/0001-01
7278	1611.24	38	pagamento da guia de locomoção 9669838-1/50. guia vinculada ao processo 5417624-03.2026.8.09.0024. processo sei 202500036011794.	tribunal de justica do estado de goias	2026	7	2026-05-21	maio	5	2026436100700002	2026	4361	agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra	02.292.266/0001-80
7279	134430.96	4	"gerenciamento, operacionalização e execução das ações e serviços de saúde no hospital estadual de doenças tropicais dr. anuar auad (hdt). chamamento público nº 02/2012. contrato de gestão nº 091/2012-ses/go (hdt). 17º termo aditivo. vigência de 25/06/2025 a 24/06/2028. requisição de despesa 144/2024 (73389212) custeio.
................................
proc:201100010017260 ,isg-hdt , ref. ao rep. cont. gestão,17° t.a ref.maio 2026. sol. pag.89000515. 
.
valor pago..............r$ 134.430,96.
.
solicitação de liquidação e pagamento parcial - maio/2026 - hdt (89000515)."	instituto socrates guanaes - isg	2026	55	2026-05-04	maio	5	2026285005500017	2026	2850	fundo estadual de saúde - fes	03.969.808/0003-31
7280	1781725.45	3	"gerenciamento, operacionalização e execução das ações e serviços de saúde no centro de reabilitação e readaptação dr. henrique santillo - crer. chamamento público n° 119/2011. contrato de gestão nº 123/2011 ses/go. 17º termo aditivo. vigência: 28/03/2026 a 27/03/2029.  rd 64/2026 (86270947). custeio.
................................
agir-crer, ref. ao rep. cont. gestão 17° t.a,maio 2026. sol. pag.89000995 aut, 1255 (88431018) gab. 
.
valor pago............r$ 1.781.725,45.
.
solicitação de liquidação e pagamento crer parcial maio26 (89000995).
.
aut. conforme despacho do gabinete nº automático 1255 (88431018)."	associacao de gestao inovacao e resultados em saude	2026	55	2026-05-04	maio	5	2026285005500047	2026	2850	fundo estadual de saúde - fes	05.029.600/0001-04
7281	510.00	42	reit - restituição do fundo rotativo pagamento nº 060.61/2026 - 202600020005798	universidade estadual de goias - ueg	2026	10	2026-05-15	maio	5	2026406201000057	2026	4062	universidade estadual de goiás - ueg	01.112.580/0001-71
7282	2038.48	10	"tratam-se os autos do 3º apostilamento e da renovação dos atos orçamentários e financeiros para o exercício de 2026, referentes à prestação de serviços de vigilância eletrônica (monitoramento), conforme contrato nº 11/2023, celebrado pelo estado de goiás, por intermédio da secretaria de estado da retomada, com a empresa total vigilância e segurança ltda, a fim de assegurar a continuidade da execução contratual no exercício corrente.

nº documento	natureza	data liquidação	data atesto	saldo a pagar	valor a ser pago
23485-issqn	3.3.90.37.02	05/05/2026	04/05/2026	2.038,48	2.038,48"	total - vigilancia e seguranca ltda	2026	3	2026-05-07	maio	5	2026420100300001	2026	4201	gabinete do secretário de estado da retomada	06.088.000/0001-71
7283	591591.07	3	pagamento da nota fiscal nº 13, a empresa silva branco construtora e incorporadora ltda, cnpj 01.274.240/0001-47, referente à medição da primeira etapa, sub-etapa 1b (parcela 02) de pagamento, da construção de construção de 50 (cinquenta) unidades habitacionais no módulo ii do município de aparecida do rio doce&#8203; - go, no período de 20/02/2026 a 31/03/2026, de acordo com o contrato nº 32/2025 (89185053). relatório 1712/2026/cooinsp. 202600031003510.	silva branco construtora e incorporadora ltda	2026	17	2026-05-14	maio	5	2026436201700033	2026	4362	agencia goiana de habitacao s/a	07.663.389/0001-02
7284	35.55	33	"dare
retenção de imposto de renda - referente ao 7º termo aditivo ao contrato nº 011/2020, cujo objeto é a contratação de empresa especializada em fornecimento de passagens aéreas nacionais e internacionais, terrestres - intermunicipais e interestaduais, além de reservas de hospedagens em hotéis, localizados em território nacional e internacional, e de traslados, no brasil e exterior, , com vigência de 12(doze) meses. 
.
<<< hospedagens >>>
.
ipof 2024240101903 - processo 201900006055189
.
fatura 7039/2026 - hotel fazenda mato grosso - cnpj: 03.372.237/0005-15
período: 05 a 07/05/2026
emissão: 24.04.2026
ateste: 29.04.2026
valor total da fatura: r$ 740,60
>> irrf: r$ 35,55
.
sandra"	fox turismo viagens e cambio ltda	2026	10	2026-05-07	maio	5	2025240101000004	2025	2401	gabinete do secretário de estado da educação	00.731.648/0001-38
7285	23.40	5	"processo: 202600010017601 - vvf.
.
aquisição de insumos para atendimento de demanda judicial.
.
nota.........valor(r$)
14733........23,40
.
valor referente ao ir."	m med comercial de medicamentos e produtos hospitalares - eireli	2026	92	2026-05-04	maio	5	2026285009200248	2026	2850	fundo estadual de saúde - fes	28.387.424/0001-70
7286	4266.04	1	ressarcimento do mês de abril/2026, referente cessão do colaborador renato rodrigues ribeiro - proc 202600055000019.	industria quimica do estado de goias iquego	2026	1	2026-05-20	maio	5	2026319000100141	2026	3190	industria quimica do estado de goias s a iquego	01.541.283/0001-41
7287	32558.60	5	"- pagamento do liquido nf 985948 de 04/05/2026 (89947457), com a locação de
veículos, competência: março do corrente ano.
pick-up pesada 04 unidades."	autorio administradora e construtora ltda	2026	1	2026-05-13	maio	5	2026335100100013	2026	3351	fundo de desenvolvimento de atividades industriais - funproduzir	37.029.048/0001-32
7288	303939.74	5	pagamento da nota fiscal nº 155 à empresa egrégora arquitetura e engenharia ltda, cnpj 23.732.109/0001-19, referente a medição da 2ª etapa sub-etapa 2b (parcela 02) de pagamento,  dos serviços de construção de 48 (quarenta e oito) unidades habitacionais no município de goianésia - go, correspondente ao período de  23/02/2026 a 06/04/2026, conforme contrato nº 37/2025 (87144223) e relatório 1736 - inspeção financeira -- agehab/coinsp 20050. sei 202600031003335 .	egregora arquitetura e engenharia ltda	2026	17	2026-05-14	maio	5	2026436201700008	2026	4362	agencia goiana de habitacao s/a	23.732.109/0001-19
7289	382654.76	10	"gerenciamento, operacionalização e execução das ações e serviços de saúde no hospital estadual de aparecida de goiânia dr. caio louzada - heapa. chamamento público 03/2023. termo de colaboração 33/2024. vigência: 29/05/2024 a 29/05/2027. rd n° 10/2023 - ses/gemod (sei 47409857). custeio.
....................................
hmtj-heapa,ref. ao rep. custeio cont. gestão termo colab.33/24,ref.maio 2026.fund. rescissorio sol.pag.89137240. 
.
valor pago..............r$ 382.654,76.
.
solicitação de liquidação e pagamento maio/2026 - heapa (89137240)."	hospital e maternidade therezinha de jesus	2026	50	2026-05-04	maio	5	2026285005000049	2026	2850	fundo estadual de saúde - fes	21.583.042/0030-07
7290	251922.32	4	"pagamento liquido de 6º termo de apostilamento do contrato - n° 017 a 021/2022 de fornecimento de energia elétrica - equatorial - grupo b. ressaltamos que, a despesa faz parte do termo de acordo de regime especial (tare) n.º 169/17,despesa empenhada conforme solicitado no despacho nº 195/2026/seduc/coordastec-16768.  codigo fundeb 25
.
pdf-2026240100229
.
fatura....4000000201004202600/4000000659404202600/4000000659504202600
ref...abril/2026
agrupamento; 20100-65946-65953
valor bruto: r$ 255.227,74
liquido: r$ 251.922,32
.
weyder"	equatorial goias distribuidora de energia s a	2026	97	2026-05-13	maio	5	2026240109700004	2026	2401	gabinete do secretário de estado da educação	01.543.032/0001-04
7291	675.00	1	"pagamento de diárias referente à execução das ações da política nacional de assistência social (pnas), relativo a quatro diárias do programa bolsa família, provenientes de exercício anterior.

____________________________________________
solicitação 2129/2025
enicleia cristiana morais
cpf: 86145304120
valor: 225,00

_______________________________________________________
solicitação 2126/2025
rosilda da rocha campos
cpf: 51743329172
valor: 225,00

_____________________________________________
solicitação 2356/2025
sonis henrique rezende batista
cpf: 88244326115
valor: 225,00"	fundo estadual de assistencia social	2026	7	2026-05-13	maio	5	2026305100700009	2026	3051	fundo estadual de assistência social - feas	01.038.829/0001-46
7292	89.90	4	contratação de link de internet para atender ao contrato da emater em araçu-go.	n w informatica ltda - me	2026	5	2026-05-13	maio	5	2026409100500076	2026	4091	goias telecomunicacoes s.a. - goiastelecom	19.714.205/0001-67
7293	252144.66	1	pagamento de inss da folha abril/2026 (empregado)	instituto nacional do seguro social	2026	50	2026-05-15	maio	5	2026170105000202	2026	1701	gabinete do secretário de estado da economia	29.979.036/0064-24
7294	113615.46	20	"pagamento liquido referente ao 4º termo aditivo ao contrato nº 155/2022 -
prestação de serviços de vigilância e segurança armada nas condições e espec
ificações estabelecidas na ata de registro de preços nº. 002/2022-sead/geac
- (000027700804); pregão eletrônico nº. 005/2021 ? sead/geac - (000027700835
), processo nº. 202000005023605, na condição de partícipe, por um período de
12 (doze) meses, necessário para atender as unidades escolares pertencentes
a seduc.
.
ipof: 2025240101550
.
nota fiscal.....valro bruto....irrf...........inss.............liquido
1705.............r$ 217.389,60...r$ 10.434,70..r$ 23.912,86....r$ 183.042,04
1702.............r$ 86.955,84....r$ 4.173,88...r$ 9.565,14.....r$ 73.216,82
.
total: r$ 113.615,46
.
banco para crédito: 104 - caixa econômica federal
agência para crédito: 01575 - flamboyant go
conta para crédito: 03000057660
.
weyder"	dimivig vigilancia e seguranca patrimonial ltda	2026	99	2026-05-04	maio	5	2026240109900008	2026	2401	gabinete do secretário de estado da educação	22.236.185/0002-51
7295	2111.52	2	"202600010003375. lrs. aquisição de insumos para atendimento de demanda judicial. arp nº 153/2025. pregão eletrônico nº 246/2025. processo nº 202500005029358. vigência da arp xxxxx. dod (). entregar nota de empenho com a ordem de fornecimento xx (sei xxxx), em que estão descritas as obrigações e responsabilidades da contratada e da contratante, prazo, local, forma de entrega/recebimento e demais disposições referentes ao objeto.
.
nf: 332968/ir
valor: 2.111,52
dare: 12100002615201093"	cm hospitalar s a	2026	90	2026-05-11	maio	5	2026285009000042	2026	2850	fundo estadual de saúde - fes	12.420.164/0036-87
7296	3715.16	12	"- pagamento do cp da nf 6113 de 08/04/2026 (88755309), com a prestação de
serviços continuado, competência: março/2026."	interativa facilities ltda	2026	1	2026-05-13	maio	5	2026335100100017	2026	3351	fundo de desenvolvimento de atividades industriais - funproduzir	05.058.935/0001-42
7297	1125.00	4	"ordem de pagamento para quitar despesa com pagamento mensal de auxilio financeiro à entidade sem fins lucrativos conforme termo de fomento 52/2022, durante o exercício financeiro de 2026.

auxílio financeiro nutricional. valor liquido. referência 04/2026."	fundacao de assistencia social betuel	2026	35	2026-05-06	maio	5	2026300103500079	2026	3001	gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social	02.717.334/0001-06
7298	23.69	59	"pagamento do irrf da nf 552,
despesa registrada em conformidade com a ata de registro de preços n.º 01/2025, referente a serviços de transporte voltados às atividades de gestão, manutenção e projetos finalísticos, em atendimento à secretaria de estado de esporte e lazer."	athenas turismo eireli - me	2026	6	2026-05-20	maio	5	2026260100600004	2026	2601	gabinete da secretaria de estado de esporte e lazer	20.376.444/0001-33
7299	2116.73	1	pagamento da folha dos servidores desta pasta, relativo à contribuição para o plano de previdência complementar - parte empregado,  no mês de maio/2026.	plano goias seguro	2026	1	2026-05-27	maio	5	2026430100100122	2026	4301	gabinete de sec. de estado da infraestrutura	48.307.647/0001-97
7300	5250.00	4	ordem de pagamento para quitar despesa com o pagamento mensal de auxílio financeiro à entidade sem fins lucrativos. despacho nº 393 (89328327). 04/2026.	associação mãe do novo homem	2026	35	2026-05-07	maio	5	2026300103500302	2026	3001	gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social	03.137.431/0001-92
7301	55842.10	1	ressarcimento - folha de pagamento planalto solar park sa - ref. 2026.	planalto solar park sa	2026	8	2026-05-27	maio	5	2026420100800155	2026	4201	gabinete do secretário de estado da retomada	27.509.809/0001-08
7302	2310.00	5	"valor que se paga referente à concessão de bolsa na modalidade de mestrado e doutorado, por meio da chamada pública nº 04/2025 – programa de concessão de bolsas de formação em mestrado e doutorado. referente aos meses de maio/2025 a abril/2027.
referente ao mês de maio/2026."	selena maria queiroz de jesus	2026	15	2026-05-21	maio	5	2026316101500514	2026	3161	fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg	***.587.021-**
7303	621.87	2	folha de pagamento da secretaria de agricultura, pecuária e abastecimento (seapa) referente a maio/2026: fes	secretaria de estado de agricultura pecuaria e abastecimento	2026	3	2026-05-27	maio	5	2026320100300015	2026	3201	gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento	32.746.632/0001-95
7304	8925.00	4	"pagamento mensal de auxilio financeiro à entidade sem fins lucrativos conforme termo de fomento  77/2020, durante o exercício financeiro de 2026.
.
despacho 393/2026 - auxilio financeiro nutricional - abril/2026"	centro de reabilitacao sao paulo apostolo crespa	2026	35	2026-05-07	maio	5	2026300103500441	2026	3001	gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social	01.682.475/0001-78
7305	551.58	1	folha de pagamento - exercício 2026 - referente - maio fes	secretaria de estado da retomada	2026	10	2026-05-27	maio	5	2026420101000023	2026	4201	gabinete do secretário de estado da retomada	37.992.607/0001-05
7306	1000.00	2	pgto de folha de pagamento de pessoal e encargos sociais, referente à competência de maio de 2026.	secretaria de estado da economia	2026	54	2026-05-27	maio	5	2026170105400062	2026	1701	gabinete do secretário de estado da economia	01.409.655/0001-80
7307	4572.11	1	"pagamento destinado a cobrir despesas com a folha de pagamento de pessoal destinado à secretaria de estado do meio ambiente e desenvolvimento sustentável - semad, conforme demonstrativo financeiro da sead, folha referente ao mês de maio de 2026.

prevcom empregado"	plano goias seguro	2026	1	2026-05-27	maio	5	2026210100100152	2026	2101	gabinete do secretário de estado de meio ambiente e desenvolvimento sustentável	48.307.647/0001-97
7308	6654.75	8	"folha de pagamento de pessoal e encargos sociais, referente à competência de maio de 2026. (liquido - rgps)
#
3.1.90.04.01 pessoal civil - vantagens fixas r$ 99.069,62
3.1.90.11.01 13º salário r$ 32.971,40
3.1.90.11.03 férias - abono r$ 3.320,83
3.1.90.11.07 gratificação por exercício de cargo/função - verba fixa - pessoal civil r$ 67.700,00
3.1.90.11.10 vencimentos e salários r$ 518.597,39
3.1.90.11.16 gratificação adicional anuênio, qüinqüênio e gratificação trienal r$ 21.183,00
3.1.90.11.17 férias abono clt r$ 15.605,40
3.1.90.16.06 gratificação por exercício de cargo/função - verba variável - pessoal civil r$ 6.654,75
3.1.90.04.06 pessoal civil - 13º salário r$ 2.791,33
3.1.90.04.07 pessoal civil - adicional de férias r$ 1.478,61
3.1.90.04.09 pessoal civil - vantagens variáveis r$ 35.404,86
3.1.90.11.50 venc. e sal. pro. salário maternidade r$ 1.621,00
3.1.90.11.48 férias indenizadas - pessoal civil ativo r$ 6.745,76
#"	secretaria de estado de ciencia tecnologia e inovacao	2026	1	2026-05-27	maio	5	2026310100100191	2026	3101	gab. da secretaria de estado de ciência, tecnologia e inovação	21.652.711/0001-10
7309	15645.00	4	"ordem de pagamento para quitar despesa com pagamento mensal de auxilio financeiro à entidade sem fins lucrativos conforme termo de fomento 011/2025, durante o exercício financeiro de 2026.

auxilio financeiro nutricional. valor liquido. referência 04/2026.
despacho 393."	acao social diocesana de ipameri	2026	35	2026-05-07	maio	5	2026300103500519	2026	3001	gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social	02.269.041/0001-03
7310	976.90	1	"pagamento destinado a cobrir despesas com a folha de pagamento de pessoal destinado à secretaria de estado do meio ambiente e desenvolvimento sustentável - semad, conforme demonstrativo financeiro da sead, folha referente ao mês de maio de 2026.

consig. bancárias
consig. diversas"	secretaria de estado de meio ambiente e desenvolvimento sustentavel	2026	1	2026-05-27	maio	5	2026210100100140	2026	2101	gabinete do secretário de estado de meio ambiente e desenvolvimento sustentável	00.638.357/0001-08
7311	2533.58	1	contribuição previdenciária do servidor público do município de morrinhos que se encontra à disposição da iquego (parte empregador), referente ao mês de abril/2026 - proc. nº 202600055000020.	instituto de previdencia social dos servidores publicos do municipio de morrinhos ipam	2026	1	2026-05-14	maio	5	2026319000100137	2026	3190	industria quimica do estado de goias s a iquego	24.854.234/0001-64
7312	81.12	4	"pagamento do irrf retido da nf 305782, emitida em 03/05/2026, referente ao mês abril/2026, relativo a prestação de serviços de link de dados dedicado de 1gbps, palácio das esmeraldas, para atender a sgg, no valor r$ 81,12. (total geral nf: 1.690,00). conforme dare anexo.
processo: 202500005017430 
ipof: 2025400100319.
gec"	algar telecom s a	2026	7	2026-05-15	maio	5	2026400100700006	2026	4001	gab. da secretaria geral de governo	71.208.516/0001-74
7313	5361.52	5	".
proc. 202600010013504. hls.
.
3° termo aditivo para prorrogação de prazo de vigência do contrato n° 53/2023-ses, para o período de 28 de junho de 2025 à 27 de junho de 2026. prestação de serviços continuados de manutenção preventiva e corretiva em centrais de refrigeração do tipo chiller com fornecimento de toda mão de obra, insumos, transporte rd. 10/2025 (72025858)/ anexo ii (74044648) - serviços-manutenções.
.
195/mar/2026  ......................r$  3.325,00
196/mar/2026  ......................r$  832,87
197/mar/2026  ......................r$  647,9
198/mar/2026  ......................r$  555,75
.
total a pagar:  ......................r$  5.361,52"	s nolli comercio e servicos ltda - me	2026	10	2026-05-15	maio	5	2026285001000069	2026	2850	fundo estadual de saúde - fes	03.566.923/0001-01
7314	0.00	7	".
proc 201700010002716-efc
.
prorrogação do contrato 073/2017 - ses/go, cujo objeto é a locação de imóvel para acomodação da regional de saúde pireneus - anápolis - go da secretaria de estado da saúde de goiás. ressarcimento taxa de serviços urbanos - tsu 2024. ressarcimento taxa de serviços urbanos - tsu 2025. rd 01/2025 (sei 73882367). vigência 22/06/2025 a 21/06/2029.
.
aluguel / abril/2026...........r$ 10.082,56
."	imobiliaria residencia ltda	2026	10	2026-05-07	maio	5	2026285001000070	2026	2850	fundo estadual de saúde - fes	03.633.912/0001-99
7315	34.49	123	boleto art 1020260137825 getão do contrato go-319 (sei nº 90018124)despacho nº 2150/2026/goinfra/or-fisc - ipof 2026436100016 - sei 202600036000075	crea-go	2026	42	2026-05-07	maio	5	2026436104200001	2026	4361	agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra	01.619.022/0001-05
7316	3675.00	4	"ordem de pagamento liquido para quitar o mensal de auxilio financeiro à entidades sem fins lucrativos conforme termo de fomento nº 029/2020 - seds, exercício financeiro de 2026.
despacho 393 - r$ 3.675,00"	centro educacional infantil terra livre	2026	35	2026-05-07	maio	5	2026300103500370	2026	3001	gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social	05.312.502/0001-71
7317	41740.70	8	pagamento de irrf da 12ª medição do contrato 048/2025, referente a prestação de serviços técnicos especializados para assessoramento em engenharia consultiva e apoio técnico à gestão das ações e projetos da diretoria de obras civis da agência goiana de infraestrutura e transportes – doc-goinfra.  relativo ao período de 01/03/2026 à 31/03/2026, processo sei 202500036006436, nf nº 1082 irrf.	prosul - projetos, supervisão e planejamento ltda	2026	16	2026-05-15	maio	5	2026436101600002	2026	4361	agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra	80.996.861/0001-00
7318	7950.00	2	contrato de empresa especializada na prestação de serviços de locação de  veículos, sendo uma  ranger xlscd2d4a para atender ao depto tecnico,competência mês 04/2026 conforme fatura de locação nº16182.	rs produtos e servicos ltda	2026	8	2026-05-14	maio	5	2026409100800034	2026	4091	goias telecomunicacoes s.a. - goiastelecom	06.273.582/0001-66
7319	4772.73	5	"ordem de pagamento para quitar a faturas de consumo de energia elétrica das unidades do sistema socioeducativo agrupamento código 0062620, referente ao exercício de 2026.refere-se ao pagamento liquido complementar da fatura do 03/2026.
fatura 183560718 - r$ 47.772,73"	equatorial goias distribuidora de energia s a	2026	6	2026-05-29	maio	5	2026305200600042	2026	3052	fundo estadual dos direitos da criança e do adolescente - fecad	01.543.032/0001-04
7320	64921.23	3	"pregão eletrônico srp nº 317/2024-comprasgov nº90317/2024-semulher/ac- 1º aditivo ao contrato nº 05/2025-ata srp 63/2024-semulher/ac-ferreira e sobrinho ltda, passagens aéreas(nacionais, internacionais e intermunicipais), compreendendo os serviços de reserva, marcação, remarcação, cancelamento, inclusão de taxa de bagagem, emissão e entrega de bilhetes(e-ticket) ou de ordens de passagens, com o respectivo ?código localizador?. vigência: 15/04/2026 a 15/04/2027.  ipof 2026250100135 .
.
liquido
.
nf: 99
.
sei (90062641)"	ferreira e sobrinho ltda	2026	6	2026-05-20	maio	5	2026250100600068	2026	2501	gabinete do secretário de estado de cultura	19.533.891/0001-70
7321	75.43	11	"pagamento do irrf da nf 272,
trata se do processo de solicitação de contratação de empresa especializada no fornecimento de hospedagens, oriundo do pregão eletrônico srp nº 14/2024 - seel, contratação 104750 sisilog."	2v empreendimentos negocios e servicos ltda	2026	30	2026-05-20	maio	5	2026260103000010	2026	2601	gabinete da secretaria de estado de esporte e lazer	46.672.831/0001-00
7322	2250.00	4	ordem de pagamento para quitar despesa com o pagamento mensal de auxílio financeiro à entidade sem fins lucrativos. despacho nº 393 (89328327). 04/2026.	projeto manain acao social de assistencia a crianca e ao adolescente	2026	35	2026-05-07	maio	5	2026300103500426	2026	3001	gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social	06.236.028/0001-09
7323	17883.35	1	pagamento da folha  dos servidores  ativos  desta  pasta,  referente ao mês de maio/2026.	secretaria de estado da infraestrutura	2026	5	2026-05-27	maio	5	2026430100500022	2026	4301	gabinete de sec. de estado da infraestrutura	49.766.106/0001-90
7324	460.00	2	"complemento requisição de diaária n° 009/2026 - execução do convênio nº 853217/2017, cujo objeto é ""gerenciar e operacionalizar as ações do programa nacional de crédito fundiário em goiás"" celebrado entre a união, por intermédio do ministério do desenvolvimento agrário e agricultura familiar - mda, e o estado de goiás, por intermédio da secretaria de agricultura, pecuária e abastecimento - seapa."	ivaldete jose da rocha alves	2026	39	2026-05-12	maio	5	2026320103900004	2026	3201	gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento	***.971.731-**
7325	809.97	38	recolhimento do iss da nota fiscal nº 373, à empresa senha engenharia & urbanismo s/s, cnpj: 36.863.538/0001-77, referente ao produto 1,  que é resultado da supervisão e apoio técnico à fiscalização das obras contratadas pela agehab, no município firminópolis-go mód. ii, correspondente ao período de 01/02/2026 a 28/02/2026, conforme contrato nº 69/2025 (82767218) e relatório 1700 - inspeção financeira. sei 202600031002352.	senha engenharia s c	2026	24	2026-05-05	maio	5	2025436202400250	2025	4362	agencia goiana de habitacao s/a	36.863.538/0001-77
7326	31.49	2	recolhimento do iss da nota fiscal nº 1238 à empresa new line sistemas de segurança ltda, cnpj:00.555.766/0001-32, referente a monit. remoto sist. de alarmes e cftv. qtde: 1 - monit. remoto sist. de alarmes e cftv, correspondente ao período de 01/03/26 a 07/03/26, conforme contrato nº 14/2025/agehab (86333398) e relatório nº 1707/2026 agehab/cooinsp-20050. sei 202500031001488.	new line sistemas de seguranca ltda	2026	5	2026-05-05	maio	5	2026436200500132	2026	4362	agencia goiana de habitacao s/a	00.555.766/0001-32
7327	146836.68	1	deposito judicial -  ação de desapropriação direta nº 5439941-77.2026.8.09.0029, o valor de r$ 146.826,68, para william wagner coelho júnior, cpf nº ***.099.671-**, 22,37% referente à desapropriação do imóvel rural situado na fazenda pé do morro,  no município de catalão/go,  no cartório de registro de imóveis de catalão/go, afetado pelo decreto de utilidade pública nº 10.775/2025, garantindo assim a concessão da liminar e a imissão na posse do imóvel, nos termos do decreto - boleto nº 81250000031466122 - ipof 2026436100623 - processo sei 202500036015999	willian wagner coelho junior	2026	85	2026-05-29	maio	5	2026436108500050	2026	4361	agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra	***.099.671-**
7328	345.85	19	recolhimmento imposto der renda sobre a prestação de serviço móvel pessoal (smp - dados móveis e voz), gestão de dispositivos móveis (mdm) e opção aparelhos móveis em comodato para atender a ueg, no mês de maio/2026, conforme fatura 170498013 df - sei 90895102, boleto df - sei 90895737, fatura 170497631 go - sei 90895012, boleto go - sei 90895686 e atestado nº 78/2026 - sei 90895836. dares - sei 90932369 e sei 90932386.	claro s a	2026	10	2026-05-29	maio	5	2026406201000108	2026	4062	universidade estadual de goiás - ueg	40.432.544/0001-47
7329	17572.77	3	"retenção de issqn e do terceiro termo aditivo ao contrato nº nº 166/2022, celebrado entre o estado de goiás, por meio da secretaria de estado da educação, e a empresa logiks consultoria e serviços em tecnologia da informação, cujo objeto é a prestação de serviços de análise, desenvolvimento, manutenção, documentação, teste de software, ciência de dados e big data, na forma de serviços continuados presenciais e não presenciais.
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ipof- 2025240102470
.
nota fiscal...15
valor bruto: r$ 440.664,90
irrf: 21.151,92
issqn: 8.813,30
liquido: 410.699,68
.
nota fiscal...17
valor bruto: r$ 437.973,51
irrf: 21.022,73
issqn: 8.759,47
liquido: 408.191,31
.
weyder"	logiks consultoria e servicos em tecnologia da informacao ltda	2026	59	2026-05-06	maio	5	2026240105900007	2026	2401	gabinete do secretário de estado da educação	07.696.132/0001-49
7330	222.55	8	"recolhimento do iss da nota fiscal nº 245 à empresa 2v empreendimentos, negócios e serviços ltda, cnpj:46.672.831/0001-00, referente a serviços prestados de locação de caminhão baú com motorista, correspondente ao período de março/2026, conforme contrato nº76/2024(71753867), 1º t.a. (76897362) e relatório 1696-inspeção financeira-agehab/coinsp-20050 (89484037). sei 202600031001820.

recolhimento do iss da nota fiscal nº246 à empresa 2v empreendimentos, negócios e serviços ltda, cnpj:46.672.831/0001-00, reembolso de diárias e pedágios dos serviços prestados de locação de caminhão baú com motorista, correspondente ao período de março/2026, conforme contrato nº 76/2024(71753867), 1º t.a. (76897362) e relatório 1696-inspeção financeira-agehab/coinsp-20050 (89484037). sei 202600031001820."	2v empreendimentos negocios e servicos ltda	2026	5	2026-05-12	maio	5	2026436200500072	2026	4362	agencia goiana de habitacao s/a	46.672.831/0001-00
7331	100000.00	1	"emenda parlamentar impositiva nº 710.6, de autoria do deputado estadual cristóvão vaz tormin, destinada ao custeio da festa do divino espírito santo no município de formosa, com recursos para locação de estruturas necessárias à realização do evento, previsto para ocorrer entre 15 e 24 de maio de 2026. formalizada por meio do termo de fomento nº 144/2026 ? serint.
epi 710.6 tf 144 mai"	mitra diocesana de formosa go	2026	15	2026-05-12	maio	5	2026190101500111	2026	1901	gab. da secret. de estado de relações institucionais	01.496.660/0001-78
7332	2897.76	5	"processo sei nº 202600010033674 - mc
.
regularização de sequestros judiciais ?ocorridos em contas bancárias do fes - fundo estadual de saúde de janeiro a março/2026 para aquisição de medicamentos e tratamentos médico-hospitalares. requisição de despesa 6 (89591955).
.
valor: r$ 2.897,76
."	fundo estadual de saude - fes	2026	92	2026-05-07	maio	5	2026285009200351	2026	2850	fundo estadual de saúde - fes	00.544.963/0001-56
7333	371686.38	1	"referente a adiantamento de 13. salário aniversariantes
folha de inativos maio/2026 - alego
processo alego 290/2026"	assembleia legislativa do estado de goias	2026	3	2026-05-26	maio	5	2026188000300144	2026	1880	fundo financeiro do regime próprio de previdência do servidor - ffrpps	02.474.419/0001-00
7334	368.74	8	"pagamento que se faz a metodo telecomunicacoes e comercio ltda para atender despesas com retenção de 4,8% (quatro inteiros e oito décimos por cento) de irrf, referente ao 1º termo aditivo, referente a adesão ata 238/2022 para contratação de empresa especializada na prestação de serviços sob demanda de manutenção preventiva e corretiva em centrais telefônicas, aparelhos analógicos e digitais contemplando trocas e fornecimento de peças, além da locação e manutenção de pabx ip virtualizado, equipamentos de interface para sistemas de telefonia ip (gateway), terminais telefônicos com tecnologia ip pelo período de 24 meses - telefonia fixa, relativo ao mês de abril/2026, conforme nota fiscal de serviços eletrônica- nfs-e nº 6441 e pdf 2024215300163. (irrf).
.
valor da ordem de pagamento ....................... r$368,74.
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processo de pagamento nº 202300017004802.
.
projeto/operação: aft – gestão e manutenção."	metodo telecomunicacoes e comercio ltda	2026	59	2026-05-26	maio	5	2026215305900019	2026	2153	fundo estadual do meio ambiente - fema	65.295.172/0001-85
7335	8189.57	26	pagamento a favor da empresa lider tur - ivone de sousa rosa emp.turísticos e promoções-me, de agenciamento de viagens com hospedagens e outras despesas com  colaboradores eventuais, conforme o respectivo edital, foi realizada a sessão pública do pregão eletrônico nº 84/2025-goiasturismo (contratação sislog nº 116587 e processo sei nº 202500005029546, mês de março de 2026, no valor de r$ 8.540,52,sendo deduzido de irrf o valor de r$350,95,restando lìquido o valor de r$ 8.189,57, conforme fatura nº 9832.(ipof.2025426100253)	ivone de sousa rosa empreendimentos turisticos e promocoes eireli - me	2026	16	2026-05-12	maio	5	2026426101600003	2026	4261	goiás turismo - agência estadual de turismo	01.819.149/0001-60
7336	130749.98	1	op-folha de pagamento de pessoal e encargos sociais-rgps-verba indeniz. ipasgo saúde patrocínio,auxílio aliment.lei 19.951- competência maio de 2026.	agencia goiana de assistencia tecnica extensao rural e pesquisa agropecuaria - emater	2026	5	2026-05-28	maio	5	2026326200500021	2026	3262	agência goiana de assistência técnica, extensão rural e pesquisa agropecuária - emater	13.232.306/0001-15
7337	60894.22	1	".
proc. 202600010038435. hls.
.
portaria 10965/2026 repasse de recurso financeiro visando o 9º apostilamento ao convênio nº 19/2025-ses/go, para prestação de serviços com execução no hospital padre tiago na providência de deus. repasse de
assistência financeira complementar da união (piso nacional da enfermagem), referente à parcela de abril/2026. proc
sei 202600010038435 . rd 159/2026 (90451934). programa federal: piso de enfermagem - ipof. 2026285002116.
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p.tiago/piso/abr/26  .............................  r$ 60.894,22.
."	associacao lar sao francisco de assis na providencia de deus	2026	39	2026-05-28	maio	5	2026285003900025	2026	2850	fundo estadual de saúde - fes	53.221.255/0053-71
7338	10681.07	3	".
proc 202600010009173-efc
.
ressarcimento de servidores cedidos para a secretaria de estado da saúde de
goiás, considerando a remuneração e os encargos sociais.
.
ana paula faria elias tavares - abril/2026......r$ 10.681,07
."	prefeitura municipal de silvania	2026	5	2026-05-29	maio	5	2026285000500181	2026	2850	fundo estadual de saúde - fes	01.068.030/0001-00
7339	2701.33	13	".
pagamento de vantagens decorrentes de sentenças judiciais- rpps, relativo a folha de pessoal ativo da ses/go. ref. maio /2026:
.
jurisdicionados: caixa economica federal – cef/ kelem sumaya sousa partata
proc: 0000447-32.2006.4.01.3809/ 
conta: 0163/005/86404239-4
.
valor..................r$ 2.701,33
obs: 202400010037465
."	secretaria de estado da saude	2026	5	2026-05-28	maio	5	2026285000500337	2026	2850	fundo estadual de saúde - fes	02.529.964/0001-57
7340	43910.07	13	"pagamento de irrf da empresa itp industria comercio e servicos de tubos & perfis ltda, referente a construção da nova sede do centro de estudos, pesquisa e formação dos profissionais da educação de goiás (cepfor).
nf 88 (r$ 3.659.172,09) - 3ª medição do contrato nº 230/2025-seduc.
emissão: 07/05/2026
período de execução: 25 de abril de 2025 a 07 de maio de 2026.
valor total da nota: r$ 3.659.172,09
valor total dos serviços: r$ 3.659.172,09(base de cálculo irrf - 1,2%)
irrf: r$ 43.910,07
issqn: r$ 109.775,16 (base de cálculo: r$ 2.195.503,25...issqn - 5%)
líquido: r$ 3.505.486,86
........................pdf 2025240102147
........................cno: 90.026.81669/72
.
processos: 202500006084223 / 202500006121229.
.
dalcy"	itp industria comercio e servicos de tubos & perfis ltda	2026	181	2026-05-12	maio	5	2025240118100001	2025	2401	gabinete do secretário de estado da educação	09.176.584/0001-25
7341	407.82	15	".
pagamento de vantagens decorrentes de sentenças judiciais-rpps, relativo a folha de pessoal ativo da ses/go. ref. maio /2026:
.
jurisdicionados: roberto lopes ribeiro / edna tiago de araujo.
processo: 5511309.91.2021.8.80.9000. conta: 0014/ 040 / 01512926-3.
valor...................r$ 407,82
."	secretaria de estado da saude	2026	5	2026-05-28	maio	5	2026285000500337	2026	2850	fundo estadual de saúde - fes	02.529.964/0001-57
7342	127.20	2	pagamento retenção de irrf proveniente da prestação de serviços na estacao transmissora fazenda bananal servico de poda, rocagem, capina, aceiro e gradagem do solo.os servicos foram realizados sob demanda, estacao transmissora morro do mendanha01 (um) servico de poda, rocagem, capina, aceiro e gradagem do solo.os servicos foram realizados sob demanda, , conforme nf 007 emitida em 18/05/2026 - devidamente atestada	gs construçoes e serviços slu ltda	2026	7	2026-05-29	maio	5	2026126100700012	2026	1261	agência brasil central - abc	03.902.082/0001-58
7343	2520.80	12	"despesa com as retenções das notas fiscais, referente a prestação de serviços da empresa: reunidas, relativo a locação de veículo - pessoas com deficiência, relativo ao serviços gratuito de passageiros com deficiência física ou mobilidade reduzida em atendimento ao programa transporte acessível(resolução cmtc 018/2006)(período: janeiro a dezembro 2026) (valor - descontado na nota fiscal)(processo físico: 20006 . (processo físico: 200600098).  (para pagamento todo dia 20).-
-
nº documento(inss/nf/49)- natureza(3.3.90.32.07)-
-data liquidação(3/05/2026)- data atesto(3/05/2026)-
-saldo a pagar(2.520,80)- valor a ser pago(2.520,80)"	redemob consorcio	2026	10	2026-05-18	maio	5	2026409301000055	2026	4093	metrobus transporte coletivo s/a	10.636.142/0001-01
7344	0.00	8	"ordem de pagamento para quitar a prestação de serviços de locação de o2 (dois) veículos caminhonete cabine dupla, conforme contrato nº 51/2024/seds, para atender ao programa mães de goiás nas ações do goiás social. refere-se ao pagamento do irrf da fatura do mês 04/2026.
fatura 350095421 - r$ 478,08"	cs brasil frotas s a	2026	31	2026-05-12	maio	5	2026300103100004	2026	3001	gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social	27.595.780/0001-16
7345	267.97	55	"o pagamento destina-se a cobrir despesas com 1,2% irrf da contratação de empresa especializada para realização, reforma da sede da juceg, sob demanda, de obra, reforma, recuperação, ampliação, demolição, adaptação e manutenção, com fornecimento de peças, equipamentos, materiais e mão de obra, na forma estabelecida em planilhas de serviços com insumos diversos descritos pelo sistema nacional de pesquisa de custos e índices da construção civil - sinapi. contratação via ata de registro de preços do crea/es - (empresa - engix construções e serviços ltda).
conforme a nf 280 emitida em 27/04/2026, referente a abril de 2026.
pdf 2024336200075.
sei: 202400024004367."	engix construcoes e servicos ltda	2026	8	2026-05-18	maio	5	2025336200800001	2025	3362	junta comercial do estado de goiás - juceg	03.422.281/0001-69
7346	79.99	5	contratação de link para atendimento da regional de saúde da cidade de iporá -go.	technet networks ltda	2026	5	2026-05-18	maio	5	2026409100500061	2026	4091	goias telecomunicacoes s.a. - goiastelecom	12.747.178/0001-80
7347	1823.08	14	"u.o. 2954 - freap   - cnpj 19.574.563/0001-11; número do processo - sislog n.º 114640; número do processo - sei n.º 202500005017590; inexigibilidade - nº 5/2025; contratação direta de empresa devidamente homologada pela anac, para o fornecimento exclusivo de peças e acessórios para célula e motor, da aeronave monoturbina de asas rotativas modelo aw119mkii (koala), matrícula pr-pmg, prefixo ""falcão 02"", fabricada pela leonardo helicopters (agustawestland), operada pelo graer - pmgo.

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pagamento irrf notas fiscais:
91580 irrf = r$ 1.571,01 
91618_irrf = r$ 205,92 
94946 irrf = r$	46,15"	leonardo do brasil ltda	2026	1	2026-05-06	maio	5	2025295400100551	2025	2954	fundo de reaparelhamento e aperfeiçoamento da polícia militar - freap/pm	03.216.069/0001-45
7348	5427.90	7	pagamento de recibo da locação de imóvel para a unidade do vapt vupt de são miguel do araguaia. ref. abril/2026. liq. e.p. pdf: 2024180100566	vicente de paula freire da silva	2026	5	2026-05-12	maio	5	2026180100500007	2026	1801	gabinete do secretário de estado da administração	***.191.341-**
7349	106375.01	59	"pagamento de gerenciador caixa do dia 07/05/2026. processos sei 202611129002818, 202611129003474 e 202611129003465.

pagamento de honorários de sucumbência sobre rpv. 

valor.....................r$ 106.375,01.

aco"	goias previdencia - goiasprev	2026	11	2026-05-07	maio	5	2026186201100001	2026	1862	goiás previdência - goiasprev	11.991.625/0001-89
7350	6209.69	6	valor para pagamento do iss do contrato nº 31/2024, da 24ª medição, referente à execução de serviços técnicos especializados para assessoramento em engenharia e gestão no âmbito da diretoria de planejamento da agência goiana de infraestrutura e transportes. relativo ao período de 01/02/2026 a 28/02/2026, processo de pagamento sei nº 202600036007470, nf nº 5.	projemax engenharia e consultoria ltda	2026	8	2026-05-12	maio	5	2026436100800028	2026	4361	agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra	35.788.793/0001-30
7351	399187.69	6	op - folha de pagamento de pessoal e encargos sociais-rpps-salários líquidos,  competência - maio de 2026- agência-emater.	agencia goiana de assistencia tecnica extensao rural e pesquisa agropecuaria - emater	2026	1	2026-05-28	maio	5	2026326200100248	2026	3262	agência goiana de assistência técnica, extensão rural e pesquisa agropecuária - emater	13.232.306/0001-15
7352	45325.71	3	"concorrência pública nº 001/2025-1º termo aditivo de valor e prazo ao contrato  nº 11/2025, empresa archaios engenharia consultoria projeto e restauração ltda, restauração e modernização do antigo fórum, patrimônio tombado pertencente ao acervo arquitetônico art déco de goiânia/go, desta secretaria de estado da cultura - secult. ipof 2026250100111.
.
iss
.
nf: 155
.
sei (90043635)"	archaios engenharia consultoria projeto e restauracao ltda - epp	2026	27	2026-05-12	maio	5	2026250102700004	2026	2501	gabinete do secretário de estado de cultura	01.746.007/0001-10
7353	1982.29	5	recolhimento do ir da empresa neo consultoria e administração de benefícios ltda, cnpj: 25.165.749/0001-10, no valor de r$ 1.982,29 (um mil, novecentos e oitenta e dois reais e vinte e nove centavos), conforme notas fiscais nº 972969 (sei 90111053 - r$ 372,90), nº 972970 (sei 90112360 - r$ 223,84), nº 972971 (sei 90114547 - r$ 1.292,23), nº 972972 (sei 90116372 - r$ 84,48) e nº 972973 (sei 90118591 - r$ 8,84). referente ao contrato para fornecimento de combustíveis para a frota de veículos do cbmgo. etanol. ref. abril/26. pdf nº 2025295300040.	neo consultoria e administracao de beneficios ltda	2026	13	2026-05-12	maio	5	2026295301300005	2026	2953	fundo especial de reaparelhamento e modernização do corpo de bombeiros militar do estado de goiás - funebom	25.165.749/0001-10
7354	50000.00	1	"processo sei nº 202600005002564 - mc
.
emenda parlamentar impositiva número 393 
município baliza 
deputado karlos cabral 
objeto da emenda custeio para realização de exames oftalmológicos e entrega de óculos.
.
pagamento conforme parecer 569 (89538389), despacho 2215 (89831380), despacho 644 (89931068) e portaria numeração automática 1305 (90626859).
.
valor: r$ 50.000,00
."	fundo municipal de saude de baliza	2026	183	2026-05-25	maio	5	2026285018300164	2026	2850	fundo estadual de saúde - fes	11.328.999/0001-19
7355	62.54	10	recolhimento de irrf referente à fatura 11822402  - contratação para fornecimento mensal de aproximadamente 748 (setecentos e quarenta e oito) unidades de vales- transporte, através de créditos a serem inseridos no cartão fácil de cada servidor da seapa que auferir até 02 salários mínimos mensais, por um período 60 meses, totalizando 44.880 (quarenta e quatro mil, oitocentos e sessenta) unidades. sislog nº 112282 vigência 01/03/2025 a 28/02/2030.	redemob consorcio	2026	5	2026-05-25	maio	5	2026320100500001	2026	3201	gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento	10.636.142/0001-01
7356	603.80	113	pagamento de decisão judicial descontada dos vencimentos do servidor: sergio henrique cardoso de souza, processo nº  0707029-13.2022.8.07.0004 referente ao mês de  março de 2026 id: 020260000003214476	policia militar	2026	1	2026-05-06	maio	5	2026290200100057	2026	2902	polícia militar	01.409.671/0001-73
7357	2008.97	8	"pagamento que se faz à empresa dimivig vigilancia e seguranca patrimonial ltda para atender despesas com retenção de 4,8% (quatro inteiros vírgula oito décimos por cento) de irrf com o 4º termo aditivo do contrato n.º 25/2021, referente a prestação de serviço de vigilância armada, que compreenderá o fornecimento de mão de obra, uniformes, epis, e equipamentos necessários e adequados à execução dos serviços nas dependências do parque estadual dos pirineus - pep, sendo 02 (dois) postos de vigilância / armado / diurno / 12 x 36 horas e 02 (dois) postos de vigilância / armado / noturno / 12 x 36 horas, por um período de 12 meses (lote 08), relativo ao mês de março/2026, conforme nota fiscal de serviço eletrônica nfs-e nº 1810 e ipof 2024215300184. (irrf). 
. 
valor da ordem de pagamento .......................... r$ 2.008,97. 
. 
processo de pagamento 202100017006620.
.
projeto/operação: aft gestão e manutenção."	dimivig vigilancia e seguranca patrimonial ltda	2026	61	2026-05-18	maio	5	2026215306100013	2026	2153	fundo estadual do meio ambiente - fema	22.236.185/0002-51
7358	2500.00	1	"despesa para custear despesas de pequena monta e de pronto pagamento do fundo rotativo - 17º bpm - 1 tri 26, conforme a descrição da requisição de despesa 1 - 1º trimestre 2026 (85021144) 3.3.90.30.16 - r$ 2.500,00

3.3.90.30.33 - r$ 4.500,00"	fundo de reaparelhamento e aperfeicoamento da pm-go - freap pm	2026	1	2026-05-12	maio	5	2026295400100030	2026	2954	fundo de reaparelhamento e aperfeiçoamento da polícia militar - freap/pm	19.574.563/0001-11
7359	55336.74	1	"pdf: 2026160100073 - processo: 202300015000158
pagamento referente a prorrogação do contrato nº 09/2023
- secami, firmado entre a secretaria de estado da casa militar 
e a empresa sun land locadora de veículos ltda cujo objeto é 
a e locação de veículos automotores com o fornecimento de 
equipamento específico para monitoramento de veículo em tempo 
real (rastreador), manutenção, seguro e quilometragem livre, pelo 
período de 03 (três) meses. conforme dados á saber:
- nota fiscal: 2284, emissão: 11/05/2026, 
atestado: 12/05/2026, referência: abril/2026, 
valor: r$ 55.336,74 - líquido"	sun land locadora de veiculos ltda	2026	7	2026-05-18	maio	5	2026160100700199	2026	1601	gabinete do secretário - chefe da casa militar	09.265.212/0001-75
7360	73.63	1	"pagamento que se faz a equatorial goias distribuidora de energia sa para atender despesas com retenção de irrf, referente ao 1º termo de apostilamento, referente ao fornecimento de energia elétrica para unidades: 2.266.334.012-83, 1.686.065.012-57, 1.520.141.012-40, 1.686.064.012-61, 533.307.012-12, 2.281.290.012-23, 881.148.012-76, 1.220.278.012-60, 2.650.463.012-52, 2.499.492.012-02, 882.367.012-55, 3.914.067.012-31, 1.931.559.012-42, 4.146.324.012-10, 2.216.528.012-35, pelo período de 12 meses, relativo ao mês de março/2026 (irrf), conforme relação abaixo:
.
unidades consumidoras e respectivos endereços do grupo b.
.
- unidade consumidora 2.266.334.012-83, fazenda pau ferrado nº 2 qd zona rural, são domingos/go, conforme fatura nº 183816047 no valor de r$ 1,63;
.
- unidade consumidora 1.686.065.012-57, fazenda abade nº 0 qd lt zona rural, cocalzinho de goias/go, conforme fatura nº 184209020 no valor de r$ 0,81;
.
- unidade consumidora 1.520.141.012-40, srr das caldas nº 0 qd lt zona rural, caldas novas/go, conforme fatura n° 183230130 no valor de r$ 19,00;
.
- unidade consumidora 1.686.064.012-61, fazenda abade nº 0 qd lt zona rural, cocalzinho de goias/go, conforme fatura 184209023 no valor de r$ 2,21;
.
- unidade consumidora 533.307.012-12, rodovia br-060 nº 0 qd lt zona rural via guapo, goiania/go, conforme fatura 185560693 no valor de r$ 20,64;
.
- unidade consumidora 2.281.290.012-23, rodovia br-060 nº 0 qd lt zona rural, abadia de goias/go, conforme fatura 185607390 no valor de r$ 3,81;
.
- unidade consumidora 881.148.012-76, fazenda da serra nº 0 qd lt zona rural, jaragua/go, conforme fatura 185488702 no valor de r$ 0,55;
.
- unidade consumidora 1.220.278.012-60, fazenda corumba nº 0 qd lt zona rural, águalimpa/go, conforme fatura 185785047 no valor de r$ 0,33;
.
- unidade consumidora 2.650.463.012-52, fazenda araguaia nº 0 qd lt zona rural, sao miguel do araguaia/go, conforme fatura 184664650 no valor de r$ 7,08;
.
- unidade consumidora 2.499.492.012-02, fazenda possoes nº 0 qd 0 lt 0 zona rural, abadia de goias/go, conforme fatura 185607386 no valor de r$ 1,10;
.
- unidade consumidora 882.367.012-55, fazenda new england, n. 0, zona rura, jaraguá/go, conforme fatura 185465380 no valor de r$ 0,44;
.
- unidade consumidora 3.914.067.012-31, rodovia go-070 nº 0 qd 0 lt 0 – arie sâo joão zona rural, conforme fatura 185528556, no valor de r$ 5,27;
.
- unidade consumidora 1.931.559.012-42, avenida buritis nº qd 73 lt 1 pousada arica do araguaia, aruana/go, conforme fatura 183229924 no valor de r$ 9,31;
.
unidade consumidora 4.146.324.012-10, localizada na chácara votorantin, q.0 l.0 nº outros - parque estadual dos pirineus pep zona rural cocalzinho de goiás /go, conforme fatura 184209024 no valor de r$ 1,12;
.
- unidade consumidora 2.216.528.012-35, avenida principal, q. sn, l. sn, s/n, setor central, águas de são joão/go, conforme fatura 187629961 no valor de r$ 0,33;
.
valor da ordem de pagamento ………………………… r$ 73,63
.
pdf 2026215300107.
.
processo de pagamento 202400017004000.
.
projeto/operação: aft - gestão e manutenção."	equatorial goias distribuidora de energia s a	2026	17	2026-05-26	maio	5	2026215301700061	2026	2153	fundo estadual do meio ambiente - fema	01.543.032/0001-04
7361	0.00	1	"emenda parlamentar impositiva número 551.6 município aparecida de goiânia/go deputado cairo salim beneficiario:  clube esportivo do fora de estrada em goiás cefego objeto da emenda -custeio de estrutura e serviços especializados para realização das etapas do campeonato goiano de automobilismo 2026, com início previsto em 28/05/2026. modalidade: termo de fomento nº 188/2026,.
epi 551.6 tf 188 mai"	cefego - clube esportivo do fora de estrada em goias	2026	15	2026-05-25	maio	5	2026190101500145	2026	1901	gab. da secret. de estado de relações institucionais	08.635.827/0001-83
7362	36.94	8	"pagamento que se faz à dimivig vigilancia e seguranca patrimonial ltda para atender despesas com retenção de 4,8% (quatro inteiros e oito décimos por cento) de irrf, correspondente à diferença entre o valor originalmente aditivado e o valor correto após a repactuação do contrato n.º 28/2021, referente serviços de vigilância armada, com o fornecimento de mão de obra especializada, materiais e equipamentos necessários para proteger instalações da semad. localizadas na área de relevante interesse ecológico águas - arie são joão, relativo ao mês de março/2026, conforme nota fiscal de serviço eletrônica nfs-e nº 1940 e ipof 2025215300298. (irrf).
.
valor da ordem de pagamento.......................... r$36,94.
.
processo de pagamento 202100017007486.
.
projeto/operação: aft gestão e manutenção."	dimivig vigilancia e seguranca patrimonial ltda	2026	61	2026-05-26	maio	5	2026215306100012	2026	2153	fundo estadual do meio ambiente - fema	22.236.185/0002-51
7363	24258.61	13	pagamento da nota fiscal nº 376, à empresa senha engenharia & urbanismo s/s, cnpj 36.863.538/0001-77, referente a prestação de serviço de supervisão e apoio técnico à fiscalização das obras de reforma, construção e/ou conclusão/retomada de unidades habitacionais, contratadas pela agehab, no município de bom jesus de goias-go, correspondente ao período de 01/03/2026 a 31/03/2026, conforme contrato nº 96/2025 (86300837), e relatório 1658/2026/cooinsp. 202600031003099.	senha engenharia s c	2026	24	2026-05-05	maio	5	2025436202400260	2025	4362	agencia goiana de habitacao s/a	36.863.538/0001-77
7364	6266.88	1	pagamento referente á nota fiscal nº 27057268 - aquisição de alimentos de agricultores (as) familiares que se enquadrem nas disposições da lei estadual nº 19.767/2017, regulamentada pelo decreto estadual nº 9.987, de 22 de novembro de 2021, para aquisição de alimentos por meio da modalidade de compra com doação simultânea do programa de aquisição de alimentos paa/goiás. processo nº 202517647000085 edital de chamamento público n° 003/2025 - seapa (sei 75604069) - resolução protege n° 07/2024 (sei 69562211) - proposta id 3051.	jose conceicao de brito	2026	60	2026-05-07	maio	5	2025320106000920	2025	3201	gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento	***.626.731-**
7365	1190952.00	1	"pagamento ao credor acima, referente aquisição de licenças de softwares da
google (google workspace education plus) para aprendizagem dos estudantes
da rede estadual de educação de goiás com serviços de treinamento, implan
tação e configuração para gestores e professores. ipof:	2025240102433
processo nº 202600006037750, conforme nota fiscal abaixo:
..
- nf 00001657  data de emissão: 06/05/2026
- referência: servicos tecnicos especializados - 13/04/2026
- valor total r$ 111.000,00
- valor liquido r$ 105.672,00 
..
- nf 00001658  data de emissão: 06/05/2026
- referência: capacitacao profissional - 24/04/2026
- valor total r$ 400.000,00
- - valor liquido r$ 380.800,00  
..
- nf 00001660  data de emissão: 06/05/2026
- referência: licenca para uso de software - 30/04/2026
- valor total r$ 740.000,00
- valor liquido r$ 704.480,00 
..
fundeb: 25 - outros serviços de manutenção das escolas da educação básica
dados bancários: banco do brasil (001) ag: 1546-6  conta corrente: 20.351-3
.."	calriz sistemas ltda	2026	59	2026-05-25	maio	5	2026240105900006	2026	2401	gabinete do secretário de estado da educação	22.034.087/0001-50
7366	836.40	2	retenção de impostos federais mes 04-2026 referente nfs 401.	instituto negocios publicos do brasil - estudos e pesquisas na administracao publica - imp - ltda	2026	8	2026-05-18	maio	5	2026409100800031	2026	4091	goias telecomunicacoes s.a. - goiastelecom	10.498.974/0002-81
7367	61.56	5	".
portaria 4922/2024
.
proc 202600010028241-efc
.
contrato n° 105/2024/ses (67071479), para serviços de hospedagem e locação de salas e auditório para a realização de diversos eventos realizados em goiânia pela secretaria de estado da saúde/ses. pregão eletrônico 41/2024. vigência: 21/11/2024 a 20/11/2027.
.
programa federal: cerest - portaria 4922/2024
.
dare nº 12100002614901787
.
nota fiscal nº 470/ir..........r$ 61,56
."	doranice distribuidora ltda	2026	125	2026-05-18	maio	5	2026285012500004	2026	2850	fundo estadual de saúde - fes	08.687.366/0001-92
7368	170000.00	2	"pagamento do líquido da nf 90698, emitida em 22/04/2026, referente a 3ª parcela da contratação de estudo para subsídio à elaboração do plano estadual de energia goiás, relativo ao mês de março/2026. total geral da nf r$ 170.000,00.
processo: 202500005015528 
ipof: 2024400100234.
gec"	fundacao getulio vargas	2026	31	2026-05-16	maio	5	2026400103100001	2026	4001	gab. da secretaria geral de governo	33.641.663/0001-44
7369	14160.18	5	pagamento da fatura equatorial nº 1000680106479, contrato nº oc33901709872, referência abril/2026 - fornecimento de energia elétrica para iluminação pública para atender os aeródromos da goinfra - ipof 2025436100439 - sei 202600036006806	equatorial goias distribuidora de energia s a	2026	6	2026-05-21	maio	5	2026436100600004	2026	4361	agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra	01.543.032/0001-04
7370	110000.00	1	"emenda parlamentar impositiva nº 710.24/2026, de autoria do deputado cristóvão vaz tormin, destinada ao município de pilar de goiás, com objeto voltado à celebração de convênio para custeio de ações no referido município.
o convênio nº 90/2026 - serint/gecei-14659 tem por objeto a contratação de atração musical para a realização do 4º encontro dos bois de são joão, a ser realizado nos dias 15 e 16 de maio de 2026.
epi 710.24 con90 mai"	prefeitura municipal de pilar de goias	2026	16	2026-05-14	maio	5	2026190101600050	2026	1901	gab. da secret. de estado de relações institucionais	02.647.303/0001-26
7371	59.62	7	"pagamento que se faz à dimivig vigilancia e seguranca patrimonial ltda para atender despesas com retenção de 4,8% (quatro inteiros e oito décimos por cento) de irrf referentes ao pagamento da diferença de valores do contrato nº 29/2021, decorrentes da repactuação do exercício de 2025, conforme planilhas de custo e formação de preços (79079055) e a convenção coletiva da categoria de vigilantes (73338051). a despesa refere-se à prestação de serviços de natureza continuada de vigilância armada, com fornecimento de mão de obra especializada, materiais e equipamentos necessários à proteção das instalações da semad, localizadas na estrutura de apoio da semad no município de aruanã, referente ao mês de março/2026, conforme nota fiscal de serviços eletrônica - nfs-e nº 1745 e ipof nº 2025215300317. (irrf). 
. 
valor da ordem de pagamento ................. r$ 59,62. 
. 
processo de pagamento nº 202100017009438. 
. 
projeto/operação: aft gestão e manutenção."	dimivig vigilancia e seguranca patrimonial ltda	2026	59	2026-05-08	maio	5	2026215305900004	2026	2153	fundo estadual do meio ambiente - fema	22.236.185/0002-51
7372	366.01	3	pagamento referente á nota fiscal nº27358746 - aquisição de alimentos de agricultores (as) familiares que se enquadrem nas disposições da lei estadual nº 19.767/2017, regulamentada pelo decreto estadual nº 9.987, de 22 de novembro de 2021, para aquisição de alimentos por meio da modalidade de compra com doação simultânea do programa de aquisição de alimentos  paa/goiás. processo nº 202517647000085 edital de chamamento público n° 003/2025 - seapa (sei 75604069) - resolução protege n°07/2024(sei 69562211) - proposta id 4389.	heles resende silva	2026	60	2026-05-26	maio	5	2025320106001085	2025	3201	gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento	***.511.221-**
7373	184533.93	11	"ordem de pagamento para quitar despesa mensal das tarifas de água e esgoto do hospital das clínicas da universidade federal de goiás, junto à saneago,  referente ao exercício financeiro de 2026.

fatura saneago nº 525745. valor liquido."	saneamento de goias s a	2026	36	2026-05-28	maio	5	2026300103600009	2026	3001	gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social	01.616.929/0001-02
7374	6823.89	1	"202600010027155 - lrs. aquisição de pós ata (sei nº 202600010027155), do processo de registro de preços (sei nº 202400005019901 ), vinculado ao processo de contratação do sislog nº 106349, referente à ata de registro de preços nº 78/2025 ""i"", pregão eletrônico nº 38/2024, ambos do processo (sei nº 202500010061461) que tem como objeto aquisição do medicamento mesilato de osimertinibe, 80 mg com rev no valor de r$ 568.657,80 (quinhentos e sessenta e oito mil seiscentos e cinquenta e sete reais e oitenta centavos).
.
nf:748078
.
vl:6.823,89
.
dare: 12100002615201163"	astrazeneca do brasil ltda	2026	92	2026-05-14	maio	5	2026285009200329	2026	2850	fundo estadual de saúde - fes	60.318.797/0001-00
7375	2310.00	5	"valor que se paga referente a concessão de bolsa de formação na modalidade de mestrado/doutorado, por meio da chamada pública nº 06/2024 - programa de concessão de bolsas de formação em mestrado e doutorado/2024. referente aos meses de julho/2024 a junho/2026.
referente ao mês de maio/2026."	gislangela silva andrade	2026	15	2026-05-21	maio	5	2026316101500523	2026	3161	fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg	***.878.371-**
7376	7800.15	5	"valor destinado a cobrir despesas com o contrato cusd oc33895434355 e contrato ccer oc33895434355, referente ao fornecimento de energia elétrica
para jari e comando de operação de divisas. relativo ao período de abril/2026, pdf nº 2025436101451, processo de pagamento sei nº 202600036006815 fatura nº 1000680104302 liquido"	equatorial goias distribuidora de energia s a	2026	11	2026-05-21	maio	5	2026436101100007	2026	4361	agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra	01.543.032/0001-04
7377	52331.19	11	"pagamento do líquido do processo 202617697000095 - lote: 2026/1140
nf 33965 r$ 38189,19 (nf 310 televisão anhanguera rio verde );
nf 34148 r$ 14142 (nf 621 tv sucesso  de rio verde )."	logos propaganda ltda	2026	11	2026-05-14	maio	5	2026120101100002	2026	1201	gabinete da secretaria de estado de comunicação	37.269.412/0001-31
7378	2692.80	15	"contratação de empresa especializada em serviços de limpeza, higienização e desinfecção de reservatórios e caixas d’água do centro de convenções de anápolis – cca, compreendendo a coleta de amostras para realização de análises físico-químicas e microbiológicas da água com fornecimento do laudo de potabilidade, incluído todo material e equipamento necessário para execução dos serviços. sislog 112636.
nº documento 	natureza 	data liquidação 	data atesto 	saldo a pagar 	valor a ser pago
1566-liquido-04/2026 	3.3.90.37.01 	15/05/2026 	13/05/2026 	2.692,80 	2.692,80 

total a pagar: 	2.692,80"	terra forte controle de pragas ltda	2026	1	2026-05-25	maio	5	2026420100100011	2026	4201	gabinete do secretário de estado da retomada	08.264.064/0001-01
7379	5944.54	4	valor para pagamento da parte líquida da 18ª medição, do contrato nº 111/2024-goinfra - referente à prestação de serviços técnicos especializados de supervisão das obras de implantação e restauração das rodovias sob jurisdição da goinfra, constantes no plano de obras 2023/2026, lote - 02 - relativo ao período de 01/03/2026 a 31/03/2026, pdf nº 2024436101368, processo sei nº 202600036006384, nf nº 40 e 41.	basitec - projetos e construcoes ltda	2026	48	2026-05-25	maio	5	2025436104800084	2025	4361	agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra	33.342.551/0001-92
7380	33133.10	1	folha de pagamento de pessoal e encargos sociais, referente à competência de abril de 2026.	caixa economica federal - cef	2026	1	2026-05-18	maio	5	2026330100100181	2026	3301	gab. sec. de estado de  indústria, comércio e serviços	00.360.305/0001-04
7381	126.10	11	".
proc 202600010026930-efc
.
fornecimento de serviços de hospedagem, alimentação, salas, auditórios e de equipamentos para realização de diversos eventos realizados em goiânia e no municípios do interior de goiás pela secretaria de estado da saúde/ses. sislog 102500. conselho/sup tecnologia/sureg/sgi/sesmt.
.
emissão: 02/05/2026
.
nota fiscal n° 148/iss...........r$ 126,10
."	ms eventos ltda	2026	10	2026-05-14	maio	5	2026285001000003	2026	2850	fundo estadual de saúde - fes	23.684.531/0001-46
7382	50000.00	1	pagamento da emenda parlamentar impositiva número 886.6 município pirenopolis deputado (a) ricardo quirino dos santos. objeto da emenda investimento na aquisição de equipamentos e/ou mobiliários educandário municipal dom bosco (inep nº 52049787), localizado no município de pirenópolis/go, na modalidade transferência com finalidade definida., conforme plano de trabalho assinado pelas partes; autorizo da despesa: despacho nº 1943/2026/seduc/coordastec-16768. convênio nº 128/2026 assinado e publicado.	prefeitura municipal de pirenopolis	2026	258	2026-05-14	maio	5	2026240125800170	2026	2401	gabinete do secretário de estado da educação	01.067.941/0001-05
7383	6721.00	27	trata-se da solicitação de ressarcimento proveniente de sequestros judiciais realizados em conta do convênio mp em conjunto com a secretaria da economia, considerando o disposto na nota técnica nº 2/2017-scg que trata da contabilização dos fatos contábeis que envolvem sequestros e bloqueios judiciais em contas correntes bancárias. processo sei: 202600004043117.	secretaria de estado da economia	2026	17	2026-05-19	maio	5	2026170401700005	2026	1704	encargos especiais	01.409.655/0001-80
7384	9010.56	1	".
portaria 10155/2026
.
proc 202600010019229-efc
.
contrato n° 105/2024/ses (67071479), para serviços de hospedagem e locação de salas e auditório para a realização de diversos eventos realizados em goiânia pela secretaria de estado da saúde/ses. pregão eletrônico 41/2024. vigência: 21/11/2024 a 20/11/2027.
.
programa federal: inc. fin. aos est. p/vig. em saúde - portaria 10.155/2026
.
nota fiscal nº 444.................r$ 9.010,56
."	doranice distribuidora ltda	2026	65	2026-05-06	maio	5	2026285006500004	2026	2850	fundo estadual de saúde - fes	08.687.366/0001-92
7385	807.84	7	pagamento do líquido referente ao boleto nº29410210001136051 -  prestação de serviços referente a publicações no diário oficial da união (2026) de atos oficiais e demais matérias de interesse da contratante, conforme estabelecido no decreto nº9.215, de 29 de novembro de 2017, publicado no dou, seção 1, de 30 de novembro de 2017, combinado com a portaria in/sg/pr nº 9, de 4 de fevereiro de 2021, publicada no dou, seção 1, de 5 de fevereiro de 2021, alterações posteriores e demais cominações legais.	imprensa nacional	2026	6	2026-05-14	maio	5	2026320100600012	2026	3201	gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento	04.196.645/0001-00
7386	3410.00	5	"valor que se paga referente à concessão de bolsa na modalidade de mestrado e doutorado, por meio da chamada pública nº 04/2025 – programa de concessão de bolsas de formação em mestrado e doutorado. referente aos meses de maio/2025 a abril/2029.
referente ao mês de maio/2026."	milena de paula faria guimaraes	2026	15	2026-05-20	maio	5	2026316101500449	2026	3161	fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg	***.537.711-**
7387	928.17	3	"* ipof nº. 2025170100237 *
.
recolhimento do issqn da nfs-e 91 (sei 91070079) (ref. 5 a 30/04/2026 - os nº. 19/2026) refere-se ao quarto termo aditivo ao contrato nº. 022/2022 de serviços técnicos na área de tecnologia da informação para suprir as demandas de subscrições cloudera para atualização do ecossistema hadoop,
incluindo serviços de suporte técnico, atualização, operação técnica assisti
da e serviços especializados para análise de dados, analytics e big data, co
nsumidas sob demanda (suporte técnico em ti e comunicação - nível i operação
 técnica assistida).
.
rmvp
.
***********"	indra brasil solucoes e servicos tecnologicos sa	2026	20	2026-05-29	maio	5	2026170102000007	2026	1701	gabinete do secretário de estado da economia	01.645.738/0001-79
7388	7305.37	4	"recolhimento de issqn aliquota de 2% sobre o valor total da nota fiscal, re
ferente ao contrato nº 220/2024, com o objetivo de executar a proposta de
formação pedagógica, para profissionais que atuam nas unidades escolares
que ofertam a educação integral, em tempo integral, no âmbito desta secreta
ria. pdf: 2026240100783 processo nº 202400006076489, conforme nota fiscal:
..
- nf 56 data de emissão: 17/04/2026
- referência: formação continuada das equipes escolares das unidades de en
sino vinculadas a rede estadual. aprofundamento curricular e atuação das co
ordenações de área dos colégios estaduais em período integral, realizado nos
dias 13 a 17 de abril de 2026
- vl. total dos serviços r$ 365.268,46
** issqn r$ 7.305,37
.."	avantti producoes eventos e turismo ltda	2026	299	2026-05-08	maio	5	2026240129900001	2026	2401	gabinete do secretário de estado da educação	11.036.567/0001-34
7389	12000.00	61	usen - restituição do fundo rotativo pagamento nº 15/2026 - 202600020002143	universidade estadual de goias - ueg	2026	10	2026-05-26	maio	5	2026406201000031	2026	4062	universidade estadual de goiás - ueg	01.112.580/0001-71
7390	2477.22	6	"pagamento do valor irrf em favor de tbt participações e empreendimentos ltda
., referente ao contrato nº4/2025/seinfra, que tem por objeto a locação dos
pavimentos 5º,6º e 7º do edifício palácio de prata, situado à rua 5, nº833,
qd. c-05, lt 23, setor oeste, goiânia/go, no mês de abril/2026, conforme
nota de cobrança."	tbt - participacoes e empreendimentos ltda - epp	2026	6	2026-05-20	maio	5	2026430100600055	2026	4301	gabinete de sec. de estado da infraestrutura	08.385.433/0001-14
7391	3410.00	5	"valor que se paga referente à concessão de bolsa na modalidade de mestrado e doutorado, por meio da chamada pública nº 04/2025 – programa de concessão de bolsas de formação em mestrado e doutorado. referente aos meses de maio/2025 a abril/2028.
referente ao mês de maio/2026."	rone rosa martins	2026	15	2026-05-20	maio	5	2026316101500454	2026	3161	fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg	***.471.021-**
7392	3410.00	5	"valor que se paga referente à concessão de bolsa na modalidade de mestrado e doutorado, por meio da chamada pública nº 04/2025 – programa de concessão de bolsas de formação em mestrado e doutorado. referente aos meses de abril/2025 a março/2029.
referente ao mês de maio/2026."	adriel de oliveira dias	2026	15	2026-05-20	maio	5	2026316101500350	2026	3161	fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg	***.512.021-**
7393	3410.00	5	"valor que se paga referente a concessão de bolsa de formação na modalidade de mestrado/doutorado, por intermédio da chamada pública nº 01/2023, 
referente ao mês de maio/2026."	larissa viana ues	2026	15	2026-05-20	maio	5	2026316101500075	2026	3161	fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg	***.450.101-**
7394	2211.77	1	valor referente aos descontos de contribuição associativa asiq (associação dos servidores da iquego) realizados no mês de maio/2026 - proc nº 202600055000014.	associacao dos servidores da iquego	2026	1	2026-05-28	maio	5	2026319000100154	2026	3190	industria quimica do estado de goias s a iquego	01.068.063/0001-42
7395	770.00	10	"202600005007466- refere-se ao pagamento da decisão judicial e penhora de val
ores expedido pela 15ª vara do trabalho de goiânia, do tribunal regional do
trabalho da 18ª região, nos autos do processo nº 001 1501-21.2016.5.18.0015.
 foi determinada a penhora de 30% dos valores percebidos por jovenil estevos
 cardoso, cpf nº ***.815.781-** maio 2026 - processo sei folha: 202600025078021.
boleto anexo."	departamento estadual de transito	2026	11	2026-05-28	maio	5	2026296101100136	2026	2961	departamento estadual de trânsito - detran	02.872.448/0001-20
7396	0.00	1	pagamento de auxílio-funeral formalizado pelo(a) senhor(a) adolfo pereira (cpf: 100.353.621-20), em decorrência do falecimento de seu(sua) cônjuge, o(a) senhor(a) matilde messias da silva pereira (cpf:  252.861.961-87). documentos inclusos nos autos: requerimento, documentos pessoais, dados bancários atualizados, nota fiscal , ficha financeira, demonstrativo financeiro para pagamento, despacho nº 5678/2026/sead/gepag-02826 encaminhando para providências relativas à realização do pagamento..	adolfo pereira	2026	246	2026-05-13	maio	5	2026240124600125	2026	2401	gabinete do secretário de estado da educação	***.353.621-**
7397	21726.90	1	"""
.
pagamento do ressarcimento do(a) servidor(a) fatima garcia santana rossi cedido da fme jaupaci, referente a folha de pagamento do mês de abr/26, competência fev/26 e mar/26.
.
creditar nos dados bancários abaixo.
.
banco: 1
agência: 0632-7
conta: 447129."""	fundo municipal de educacao - fme	2026	7	2026-05-06	maio	5	2026240100700247	2026	2401	gabinete do secretário de estado da educação	47.748.974/0001-11
7398	230.57	83	pagamento de decisão judicial, referente ao mês de abril de 2026, descontado nos vencimentos do servidor: luciene moura de moraes, processo: 5032927-51.2020.8.09.0051.  o valor deve ser deve ser creditado no banco: banco do bradesco ag: 2747 conta: 0000007.000-9 em nome de: escola interativa ltda – cnpj: 03.421.389/0001-37	policia militar	2026	1	2026-05-21	maio	5	2026290200100080	2026	2902	polícia militar	01.409.671/0001-73
7399	1772.57	7	"relativo ao pagamento do líquido da nota fiscal n° 72611, 
de 14/05/2026, mês de abril de 2026, no valor de r$ 1.772,57, 
sendo o valor total da nota de r$ 1.777,03.
.
processo 202100013000048.
ipof 2025110100013.
.
ms/gpf."	trivale instituicao de pagamento ltda	2026	6	2026-05-29	maio	5	2026110100600024	2026	1101	gabinete do secretário da casa civil	00.604.122/0001-97
7400	63583.73	1	"pdf:2026295000054
9144-04/26 liq..................63.583,73"	brasill informatica e produtos ltda	2026	31	2026-05-08	maio	5	2026295003100011	2026	2950	fundo estadual de segurança pública - funesp	03.618.435/0001-92
7401	772.27	2	"pdf:2026295000054
9144-04/26 ir......................772,27."	brasill informatica e produtos ltda	2026	31	2026-05-08	maio	5	2026295003100011	2026	2950	fundo estadual de segurança pública - funesp	03.618.435/0001-92
7402	1391575.92	1	folha de pagamento da polícia civil, ref. 05/2026, ipasgo.	servico social autonomo de assistencia a saude dos servidores publicos e militares do estado de goias - ipasgo saude	2026	1	2026-05-28	maio	5	2026290400100124	2026	2904	polícia civil	50.565.317/0001-43
7403	10507.62	5	"a adesão à ata tem por objeto  a contratação de serviços terceirizados, no âmbito do sistema de registro de preços ? srp, conforme o termo de referência, anexo ao edital, que integra este instrumento. ata de registro de preços 001/2025 contratação n.º 116113.
irrf-3191 prov 04/26"	prover service center ltda	2026	11	2026-05-26	maio	5	2026190101100063	2026	1901	gab. da secret. de estado de relações institucionais	04.335.338/0001-55
7404	3435.78	4	"pagamento ref. à pdf nº 2024186300170 parcela 30/04/2026 valor de 3.435,78.
descrição da despesa: trata-se do contrato nº 004/2025 de inexigibilidade
de licitação nº 002/2025, que tem por objeto a prestação de serviços de fornecimento de abastecimento de água tratada, coleta, afastamento e tratamento de esgoto sanitário , visando atender às necessidades da agência goiana de regulação, controle e fiscalização de serviços públicos - agr, sede e garagem setor central e garagem jardim europa. referente ao mês de abril de 2025. fatura nº 3000525578.
total selecionado: r$ 3.435,78.
processo sei: 202500029004048."	saneamento de goias s a	2026	8	2026-05-28	maio	5	2026186300800083	2026	1863	agência goiana de regulação, controle e fiscalização de serviços públicos - agr	01.616.929/0001-02
7405	2625.00	5	"ordem de pagamento para quitar despesa com pagamento mensal de auxilio finan
ceiro à entidade sem fins lucrativos conforme termo de fomento 011/2025, dur
ante o exercício financeiro de 2026.auxilio financeiro nutricional. valor li
quido. referência 04/2026.despacho 393."	lar dos velhinhos dr adolfo bezerra de menezes	2026	35	2026-05-08	maio	5	2026300103500310	2026	3001	gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social	02.624.344/0001-05
7406	1115651.18	1	valor para pagamento da parte líquida da 12ª medição, do contrato nº 28/2025 - goinfra - referente a contratação de empresa especializada para execução dos serviços de duplicação da rodovia go-320, trecho: entr. br-153 / goiatuba, com uma extensão total de 8,70 km, neste estado - relativo ao período de 01/02/2026 a 28/02/2026, pdf nº 2024436101582, processo sei nº 202600036001114, nf-2123.	coplan construtora planalto ltda	2026	86	2026-05-08	maio	5	2026436108600001	2026	4361	agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra	49.681.778/0001-00
7407	12647.22	1	destina-se ao pagamento de contribuições para o fundo financeiro do rpps (05741751675),  relativas à folha do mês de maio de 2026. parte patronal civis.	fundo financeiro do rpps	2026	2	2026-05-28	maio	5	2026290200200005	2026	2902	polícia militar	18.867.930/0001-02
7408	845.52	62	pagamento de decisão judicial descontada dos vencimentos do servidor: alpariscio batista de morais filho, processo nº  0011605.84.2018.5.18.0001 referente ao mês de  abril de 2026 id: 032555001492605197	policia militar	2026	1	2026-05-21	maio	5	2026290200100080	2026	2902	polícia militar	01.409.671/0001-73
7409	4058.60	8	"pagamento do iss da nf 6, em favor de urbana service ltda., refere
nte ao contrato nº56/2025, que tem por objeto a contratação de mão de obra p
ara prestação de serviços de facilities, no âmbito das dependências da secre
taria de estado da infraestrutura, no período de 01 a 28/02/2026.
pdf 2025430100102."	urbana service ltda	2026	6	2026-05-07	maio	5	2026430100600043	2026	4301	gabinete de sec. de estado da infraestrutura	24.345.800/0001-02
7410	50233.51	3	"pagamento referente a folha de ativo da goiasprev, mês de maio de 2026:  férias - abono.

valor.........................r$ 50.233,51.

aco"	goias previdencia - goiasprev	2026	4	2026-05-28	maio	5	2026186200400104	2026	1862	goiás previdência - goiasprev	11.991.625/0001-89
7411	12261.26	1	"pdf:	2026290600276
.
processo 202616448051960
.
objeto: folha de pagamento dos servidores da dgpp, referente ao mês de abril/2026, líquido e descontos.
inss empregador
.
valor: r$ 12.261,26 (pagamento via darf - vencimento em: 20/05/2026)
.
rmb"	diretoria-geral de policia penal	2026	1	2026-05-15	maio	5	2026290600100165	2026	2906	diretoria-geral de policia penal	29.394.729/0001-71
7412	3410.00	5	"valor que se paga referente à concessão de bolsa na modalidade de mestrado e doutorado, por meio da chamada pública nº 04/2025 – programa de concessão de bolsas de formação em mestrado e doutorado. referente aos meses de maio/2025 a abril/2028.
referente ao mês de maio/2026."	lucas silva vieira	2026	15	2026-05-20	maio	5	2026316101500444	2026	3161	fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg	***.504.551-**
7413	16565.37	8	".
proc 202600010006209-efc
.
prestação de serviços de abastecimento de agua tratada e coleta/afastamento de esgoto sanitário. contrato 33/2025 (sei 83821460). vigência: 17/12/2025 a 16/12/2035.  contratação 109192. rd 2/2026 (84743440). exercício 2026. unidades assistenciais.
.
nota fiscal n° 525558/abril/2026...........r$ 16.565,37
."	saneamento de goias s a	2026	67	2026-05-20	maio	5	2026285006700045	2026	2850	fundo estadual de saúde - fes	01.616.929/0001-02
7414	3410.00	5	"valor que se paga referente a concessão de bolsa de formação na modalidade de mestrado/doutorado, por intermédio da chamada pública nº 01/2022, 
referente ao mês de maio/2026."	luiza santos cardoso	2026	15	2026-05-20	maio	5	2026316101500334	2026	3161	fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg	***.934.751-**
7415	13366.10	133	"despesa estimada relacionada aos pagamentos dos honorários periciais de responsabilidade de beneficiário da justiça gratuita, conforme decreto judiciário 1.068/2021 - decreto judiciário 1.194/2022 e decreto judiciário 2.000/2023 - tjgo e resolução 232/2016 do cnj

processo sei	proc. judicial	                   valor	   id_deposito
202600004021718	5697114-81.2025.8.09.0006	 r$ 2.500,00 	040001400222605268
202600004021713	5783198-81.2024.8.09.0051	 r$ 2.063,00 	040253503062605267
202600004021703	5931678-61.2025.8.09.0149	 r$ 600,00 	040124100152605264
202600004010266	5915740-52.2025.8.09.0011	 r$ 1.086,00 	040271200262605265
202600004017914	5886453-89.2025.8.09.0093	 r$ 600,00 	040056500132605265
202400004074526	5412128-03.2024.8.09.0011	 r$ 180,00 	040271200272605268
202400004109902	5538468-97.2023.8.09.0149	 r$ 3.588,96 	040124100162605267
202400004086198	5088870-82.2022.8.09.0051	 r$ 2.063,90 	040253503112605265
202600004017651	5147639-58.2021.8.09.0006	 r$ 5.265,00 	040001400242605263
202500004073046	5227470-45.2024.8.09.0041	 r$ 2.063,90 	040449600012605260

dcw"	tribunal de justica do estado de goias	2026	11	2026-05-29	maio	5	2026170401100001	2026	1704	encargos especiais	02.292.266/0001-80
7416	916666.67	4	".
proc 202500010016207-efc
.
contratação de empresa para prestação de serviço de uma solução integrada em assistência à saúde a ser executada em 24 hospitais do estado com ações de excelência em operacional e qualidade e segurança do paciente”. contratação: 110887. tr - termo de referência (135877). etp - estudo técnico preliminar (135863).inexigibilidade - nº 1/2024.
.
ref.: nota 16728309/abril/2026..............r$ 916.666,67
."	sociedade benef israelitabras hospital albert einstein	2026	51	2026-05-07	maio	5	2026285005100004	2026	2850	fundo estadual de saúde - fes	60.765.823/0001-30
7417	22393.12	10	"pagamento conforme as faturas de unidades agrupadas n° 3000525554 e
3000525555, referente ao mês de abril/2026, relativo a prestação
de serviços de abastecimento de água tratada e a coleta/afastamento e
tratamento de esgoto sanitário, para atender às unidades usuárias/contas
relacionadas. pdf: 2024180100263. jj"	saneamento de goias s a	2026	5	2026-05-29	maio	5	2026180100500072	2026	1801	gabinete do secretário de estado da administração	01.616.929/0001-02
7418	53.30	4	"pagamento anual do fornecimento de energia elétrica, visando custear os impostos incidentes sobre as faturas de consumo do grupo b, referentes às unidades administrativas da seds vinculadas ao agrupador 0020003, para execução no exercício de 2026.
.
nfe. 4202600 - r$ 53,30 - tributos/irrf"	equatorial goias distribuidora de energia s a	2026	6	2026-05-29	maio	5	2026300100600097	2026	3001	gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social	01.543.032/0001-04
7419	2421.03	1	guia de deposito judicial via boleto de cobrança referente a férias.	tribunal regional do trabalho da 23 regiao	2026	1	2026-05-06	maio	5	2026409100100272	2026	4091	goias telecomunicacoes s.a. - goiastelecom	37.115.425/0001-56
7420	308.74	17	pagamento da fema 12602542616000754. taxa de licenciamento ambiental estadual, protocolada no sistema ipê sob o nº139871/2026 referente ao gme no município de caldazinha (go). ipof 2026436100020. despacho 408. código de barras:  858600000039087402502600254261600070545511000008	agencia goiana de infraestrutura e transportes	2026	71	2026-05-26	maio	5	2026436107100001	2026	4361	agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra	03.520.933/0001-06
7421	2367.00	6	fornecimento de vales-transportes para os jovens aprendizes referente ao mês junho/2026  - processo nº 202300055000136.	redemob consorcio	2026	4	2026-05-26	maio	5	2026319000400004	2026	3190	industria quimica do estado de goias s a iquego	10.636.142/0001-01
7422	8036.81	2	"valor para pagamento do irrf da 17ª medição, do contrato nº 136/2024 - goinfra - referente à prestação de serviço de consultoria para execução dos serviços técnicos especializados de supervisão das obras de implantação e restauração das rodovias sob a jurisdição da goinfra, constantes no plano de obras 2023/2026 - lote 04 - relativo ao período de 01/02/2026 a 28/02/2026, pdf nº 2024436101371, processo sei nº 202600036006774, nf nº 1634, 1635, 1636, 1637, 1638, 1639, 1640, 1641 e 1642 irrf.
dare: 85880000080368100082100002615601234371440000"	geasa engenharia ltda	2026	62	2026-05-26	maio	5	2026436106200056	2026	4361	agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra	29.291.685/0001-54
7423	50000.00	1	"202600005002565 - lrs. emenda parlamentar impositiva número 393 município maurilandia deputado karlos cabral objeto da emenda custeio para área da saúde. requisição de despesa 187 (89676030),  conforme parecer 66 (86088805) e despacho 494 (86276103) e despacho 43 (86383045).
.
vl: 50.000,00"	fundo municipal de saude de maurilandia	2026	183	2026-05-29	maio	5	2026285018300202	2026	2850	fundo estadual de saúde - fes	11.483.837/0001-55
7424	2310.00	1	"valor que se paga referente a concessão de bolsa de formação, na modalidade de mestrado e doutorado, por meio da chamada pública nº 43/2025 programa de concessão de bolsas de formação em mestrado e doutorado/2026.
referente aos meses de maio/2026 a julho/2027.
refere-se ao mês de maio/2026."	matheus souza teles	2026	15	2026-05-29	maio	5	2026316101500836	2026	3161	fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg	***.075.401-**
7425	338.49	5	"pagamento retenção iss conforme despacho nº 824/2026 sei: 90382472, duam se
i: 90372679, pago via siafic"	interativa facilities ltda	2026	10	2026-05-20	maio	5	2026406201000127	2026	4062	universidade estadual de goiás - ueg	05.058.935/0001-42
7426	329.96	36	"pdf:2024295000259
7099-04/26 iss....................82,49 
7109-04/26 iss....................82,49 
7073-04/26 iss....................82,49 
7089-04/26 iss....................82,49 

total a pagar....................329,96"	eventual live marketing direto eireli	2026	26	2026-05-08	maio	5	2025295002600002	2025	2950	fundo estadual de segurança pública - funesp	04.433.214/0001-02
7427	3410.00	5	"valor que se paga referente a concessão de bolsa de formação na modalidade de mestrado/doutorado, por intermédio da chamada pública nº 01/2023, 
referente ao mês de maio/2026."	nicole camapum billerbeck	2026	15	2026-05-20	maio	5	2026316101500081	2026	3161	fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg	***.721.861-**
7428	478918.45	4	"* ipof nº. 2025170100372 *
* processo 7 t a contrato nº. 013/2020: 202500004035064 *
.
pagamento líquido parcial da nfs-e 1744 (sei 90816146) (ref. 10/03 a 9/04/2026) refere-se ao sétimo termo aditivo ao contrato 013/2020 de fornecimento de serviços técnicos na área de tecnologia da informação e comunicação (tic) para suprir as demandas nas áreas de desenvolvimento de sistemas de informação, de infraestrutura e serviços de tecnologia da informação e comunicação, pelo período de 8 meses, contados a partir de 9/09/2025 a 9/05/2026.
.
rmvp
.
**************"	memora processos inovadores s a	2026	34	2026-05-29	maio	5	2026170103400003	2026	1701	gabinete do secretário de estado da economia	36.765.378/0001-23
7429	1129260.08	1	"pdf:	2026290600276
.
processo 202616448051960
.
objeto: folha de pagamento dos servidores da dgpp, referente ao mês de abril/2026, líquido e descontos.
inss empregador
.
valor: r$ 1.129.260,08 (pagamento via darf - vencimento em: 20/05/2026)
.
rmb"	diretoria-geral de policia penal	2026	1	2026-05-15	maio	5	2026290600100145	2026	2906	diretoria-geral de policia penal	29.394.729/0001-71
7430	27012.87	1	valor destinado ao pagamento da folha de maio de 2026 - prevcom serv. ipof 2026436100067. sei 202600036001213.	plano goias seguro	2026	1	2026-05-28	maio	5	2026436100100134	2026	4361	agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra	48.307.647/0001-97
7431	42972.17	1	"pagamento de auxílio transporte aos estagiários de pós-graduação do mês de abril/2026, conforme relatório mensal de resumos de rubricas e demonstrativo financeiro disponibilizado pela sead, incluídos na folha de pagamento.
* mês de referência: maio/2026
* ipof: 2026145100033"	procuradoria geral do estado	2026	5	2026-05-28	maio	5	2026145100500091	2026	1451	fundo de manutencao e reaparelhamento da procuradoria geral do  estado - funproge	01.409.697/0001-11
7432	43.51	7	"pagamento do irrf do processo 202417697000034 ref. abril/2026:
nf 2839867 r$ 43,51 (combustível - diesel);"	neo consultoria e administracao de beneficios ltda	2026	9	2026-05-20	maio	5	2026120100900005	2026	1201	gabinete da secretaria de estado de comunicação	25.165.749/0001-10
7433	1365.54	82	pagamento de decisão judicial, referente ao mês de abril de 2026, descontado nos vencimentos do servidor: julio alves de oliveira, processo: 5186652-13.2025.8.09.0010.  o valor deve ser deve ser creditado no banco: banco bradesco ag: 1216 conta judicial: 000503577-5 em nome de: irene cristina de carvalho – cpf: 744.627.332-15	policia militar	2026	1	2026-05-21	maio	5	2026290200100080	2026	2902	polícia militar	01.409.671/0001-73
7434	300000.00	1	pagamento da emenda parlamentar impositiva número 1007.1 município cezarina deputado (a) andre luiz gomes gontijo. objeto da emenda custeio da educação na aquisição de uniformes para escolas municipais do município de cezarina/go, na modalidade transferência com finalidade definida., conforme plano de trabalho assinado pelas partes; despacho nº 1365/2026/seduc/gcr-17181, indicando a dotação orçamentária.  autorizo da despesa: despacho nº 1837/2026/seduc/coordastec-16768. convênio nº 223/2026 assinado e publicado.	prefeitura municipal de cezarina	2026	256	2026-05-29	maio	5	2026240125600099	2026	2401	gabinete do secretário de estado da educação	25.043.530/0001-48
7435	44879.68	3	"pagamento à empresa acima referente à fatura 2879376, emitida em 01/05/2026,
relativo ao fornecimento de gasolina, mês de abril/2026, para atender a sgg, no valor total da fatura r$ 161.939,55.
processo: 202418037000346. 
ipof: 2025400100192. moam."	neo consultoria e administracao de beneficios ltda	2026	7	2026-05-24	maio	5	2026400100700147	2026	4001	gab. da secretaria geral de governo	25.165.749/0001-10
7436	685.73	1	"pagamento líquido da nf 538, emitida em 10/03/2026, referente à prestação de serviço de publicação de avisos de editais de licitações e outras matérias em jornal de grande circulação no estado de goiás e na internet, relativo aos meses de janeiro/2026 e fevereiro/2026, no valor de r$ 685,73. (valor total da nf r$ 720,30).
processo: 202418037002595
ipof: 2025400100366.
gec"	gibbor publicidade e publicacoes de editais ltda	2026	7	2026-05-10	maio	5	2026400100700022	2026	4001	gab. da secretaria geral de governo	18.876.112/0001-76
7437	24211.85	1	valor solicitado para pagamento de requisição de pequeno valor ? rpv, referente a condenação ao ressarcimento das custas processuais originária de ação judicial de protocolo nº 5161412-93.2025.8.09.0051, proposta por cairo cezar de amorim, cpf 087.573.301-82 e outros,  servidor (a) público (a) estadual, em desfavor da agrodefesa. sei 202500066018019. ipof 2026326100233.valor para pagamento de requisição ao ressarcimento das custas processuais do cairo cezar de amorim no valor de.....r$ 24.211,85.	cairo cezar de amorim	2026	32	2026-05-19	maio	5	2026326103200017	2026	3261	agência goiana de defesa agropecuária - agrodefesa	***.573.301-**
7438	78326.00	2	"destina-se ao pagamento à empresa império confecção de uniformes ltda, cnpj:
48.064.677/0001-10, no valor de r$ 78.326,00 (setenta e oito mil, trezentos e vinte e seis reais), conforme nota fiscal nº 249 (sei 89421826). referente à aquisição de uniforme mirim (calção vermelho e camisetas), para o programa educacional bombeiro mirim do cbmgo - proebom / 2026. recurso oriundo do fundo protege goiás. pdf nº 2025290300163."	imperio confeccao de uniformes ltda	2026	23	2026-05-05	maio	5	2026290302300001	2026	2903	corpo de bombeiros militar	48.064.677/0001-10
7439	2310.00	1	"valor que se paga referente a concessão de bolsa de formação, na modalidade de mestrado e doutorado, por meio da chamada pública nº 43/2025 programa de concessão de bolsas de formação em mestrado e doutorado/2026.
referente aos meses de maio/2026 a fevereiro/2028.
refere-se ao mês de maio/2026."	rafaela carvalho souza	2026	15	2026-05-29	maio	5	2026316101500846	2026	3161	fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg	***.084.991-**
7440	13124.09	1	"pagamento do irrf do processo 202417697000363 ref. abril/2026:
nf 1591 r$ 13124,09 (serviços de comunicação institucional);"	vertex comunicacao e planejamento ltda	2026	9	2026-05-20	maio	5	2026120100900048	2026	1201	gabinete da secretaria de estado de comunicação	03.585.183/0001-42
7441	1488.36	6	"""pagamento de decisão judicial em desfavor do(a) servidor(a) maria coelho azevedo de andrade - cpf nº 448.825.051-34, descontado na folha de pagamento do mês de abr/26, conforme detalhamento abaixo e outras documentações anexadas ao processo nº 202000006035239.
.
- reclamante: adama brasil s/a;
- processo judicial: 0075539-16.2017.8.16.0014;
- parcelas: 66 de 938;
- i.d. depósito: 040271100612605050.
.
pagamento através de guia."""	secretaria de estado da educacao	2026	7	2026-05-06	maio	5	2026240100700214	2026	2401	gabinete do secretário de estado da educação	01.409.705/0001-20
7442	0.00	11	"pdf:2025295000074
288665-04/26 ir 90,51
jbr"	link card administradora de beneficios eireli	2026	8	2026-05-29	maio	5	2026295000800010	2026	2950	fundo estadual de segurança pública - funesp	12.039.966/0001-11
7443	1833.27	10	"pagamento do valor líquido à empresa advance system elevadores ltda,
referente ao contrato nº 027/2024, pela prestação de serviços de
manutenção de elevadores, relativo ao mês de abril/2026, conforme
nf nº 2106, relatório de serviço (89568395).
pdf nº 2025180100130 - wrn"	advance system elevadores ltda me	2026	16	2026-05-05	maio	5	2026180101600035	2026	1801	gabinete do secretário de estado da administração	07.296.500/0001-61
7444	289184.09	13	"pdf: 2025160100069 - processo: 202500005008698
pagamento referente a contratação de empresa especializada 
na prestação de serviço de buffet, compreendendo hidratação, 
coffee break , coquetel, brunch, almoço, jantar e sobremesas para 
realização de recepções oficiais, reuniões, confraternizações e 
solenidades de caráter público que ocorram em goiânia e cidades 
no raio de 300 km desta capital, pelo período de 12 (doze) meses, 
para atender as necessidades da secretaria de estado da casa militar.
conforme dados á saber:
- nota fiscal: 112, emissão: 22/05/2026, atestado: 22/05/2026, 
referência: maio/2026, valor: r$ 289.184,09 - líquido"	icone locacoes e servicos ltda	2026	7	2026-05-29	maio	5	2026160100700146	2026	1601	gabinete do secretário - chefe da casa militar	09.179.234/0001-12
7445	6987.13	13	pagamento a favor da secretaria da receita previdenciária ao 1º termo aditivo ao contrato nº 63/2024, vigência 27/12/2025 à 27/12/2026, com a empresa interativa facilities ltda, serviços de limpeza, higienização e conservação de ambientes , incluindo o fornecimento de mão de obra, materiais, equipamentos, insumos, uniformes, ( epi's) e (epc's)) e acréscimo de 01 recepcionista,  pregão eletrônico nº 70/2024,  requisição de despesas nº 17/2025/gcaa - 02981, para atender na casa do turismo e centro de convenções de goiânia, no valor de r$63.519,33, sendo deduzido de inss o valor de r$ 6.987,13, conforme nfs-e nº 6111. (ipof.2025426100260)	interativa facilities ltda	2026	6	2026-05-19	maio	5	2026426100600003	2026	4261	goiás turismo - agência estadual de turismo	05.058.935/0001-42
7446	23222.60	62	"contrato nº 23/2025 (sei nº 77240203), de serviços de limpeza e conservação nas unidades circunscritas à 1ª 2ª e 3ª drp. pagamento do irrf conforme segue:
.
nf 514 ref. 04/2026 valor r$ 14.578,39
nf 515 ref. 04/2026 valor r$  3.720,58  
nf 516 ref. 04/2026 valor r$  3.302,52
nf 517 ref. 04/2026 valor r$  1.215,61
nf 518 ref. 04/2026 valor r$    202,75  
nf 519 ref. 04/2026 valor r$    202,75"	samma servicos ltda	2026	7	2026-05-29	maio	5	2026290400700089	2026	2904	polícia civil	21.419.761/0001-52
7447	150000.00	1	pagamento da emenda parlamentar impositiva número 718.23 município ceres deputado (a) lucas pinheiro brandao calil. objeto da emenda  custeio da educação na aquisição de uniformes escolares   para escolas municipais do município de ceres/go, na modalidade transferência com finalidade definida., conforme plano de trabalho assinado pelas partes; despacho nº 1662/2026/seduc/gcr-17181, indicando a dotação orçamentária.  autorizo da despesa: despacho nº 2093/2026/seduc/coordastec-16768.  convênio nº 204/2026 assinado e publicado.	prefeitura municipal de ceres	2026	256	2026-05-29	maio	5	2026240125600127	2026	2401	gabinete do secretário de estado da educação	01.131.713/0001-57
7448	6525.00	2	"estimativa de pagamento de diárias para o estado de goiás e país, a fim de atender as demandas da pasta, nos meses de abril a junho de 2026, conforme portaria nº 66/2026/economia 88656080.
miriam helena pires-314/2026"	secretaria de estado da retomada	2026	1	2026-05-05	maio	5	2026420100100119	2026	4201	gabinete do secretário de estado da retomada	37.992.607/0001-05
7449	1554.01	4	valor para pagamento do irrf da 3ª medição do contrato nº 174/2025– goinfra - referente a execução da obra de reforma e adequação do ginásio de esportes, localizado na rua pastor álvaro com avenida dona miquelina, quadra 107, setor são paulo, em santa terezinha de goiás, no estado de goiás -relativo ao período de 01/03/2026 a 31/03/2026, pdf nº 2025436100982, processo de pagamento sei nº 202600036004654, nf nº 382.	futura engenharia construções e soluções ambientais ltda	2026	19	2026-05-11	maio	5	2026436101900007	2026	4361	agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra	23.950.731/0001-01
7450	75.91	95	"contratação de serviços de publicidade, a serem prestados por intermédio de até 03 (três) agências de propaganda, com vistas à melhor atender as necessidades da comunicação publicitária da execução das políticas públicas estaduais de competência desta pasta nas áreas de promoção do emprego e da renda, formação, qualificação e capacitação de pessoas para emprego, e de desenvolvimento do turismo do estado de goiás. conforme rd 2 (65326112) e justificativa 65353937. 

nº documento 	natureza 	data liquidação 	data atesto 	saldo a pagar 	valor a ser pago
34038-irrfagencia 	3.3.90.39.42 	08/05/2026 	06/05/2026 	75,91 	75,91 

total a pagar: 	75,91"	logos propaganda ltda	2026	6	2026-05-12	maio	5	2026420100600002	2026	4201	gabinete do secretário de estado da retomada	37.269.412/0001-31
7451	0.00	58	".
proc 202600010007635-efc
.
fornecimento de serviços de hospedagem, alimentação, salas, auditórios e de equipamentos para realização de diversos eventos realizados em goiânia e no municípios do interior de goiás pela secretaria de estado da saúde/ses. sislog 102500. conselho/sup tecnologia/sureg/sgi/sesmt.
.
nota fiscal nº 452..........r$ 844,74
."	doranice distribuidora ltda	2026	10	2026-05-25	maio	5	2026285001000004	2026	2850	fundo estadual de saúde - fes	08.687.366/0001-92
7452	767.56	16	"proc.202200010045918 - ebd
.
contratação de empresa especializada para a prestação de serviços de agencia
mento de viagens, compreendendo a prestação direta de assessoria, cotações,
reservas, alterações (remarcações), cancelamentos, emissões de bilhetes/vouc
hers e eventuais reembolsos, conforme demanda. pregão eletrônico nº114/2022.
contrato nº 51/2022. 4º aditivo. vigência: 10/06/2025 à 09/06/2026.
.
ipof: 2024085003025. requisição de despesa 4/2025 -  ses/ccerac/tfd (69534952). (tfd – aérea).
.
dare: 1210002614902440
.
fatura........valor r$
156325/ir.....750,84
156342/ir......16,72
.
total a pagar: 767,56"	r moraes agencia de turismo ltda	2026	69	2026-05-25	maio	5	2026285006900001	2026	2850	fundo estadual de saúde - fes	06.955.770/0001-74
7453	3366.97	1	"valor empenhado para pagamento de despesas com fundo rotativo da unidade central goiânia (sede), com a finalidade de desenvolver as atividades urgentes e emergenciais de pequena monta e pronto pagamento, desta regional e suas unidades administrativas, a serem realizadas pelo gestor eder ferreira rodrigues, 2º trimestre de  2026, através de recurso próprio. em atendimento a ploa 2026.pagamento referente aos serviços prestados conforme nota fiscal, atestada pelo gestor do contrato em: 12/05/2026, conforme discriminação abaixo:
nf.- 19165- infratech-o barateiro.........valor r$ 1.210,00
nf.- 7128- genesys distrib-comer..........valor r$ 1.146,08
nf.- 7128- sefaz go dare ir...............valor r$ 13,92
nf.- 19206- infratech-o barateiro.........valor r$ 996,97
total geral...............................valor r$ 3.366,97."	agencia goiana de defesa agropecuaria - agrodefesa	2026	9	2026-05-22	maio	5	2026326100900196	2026	3261	agência goiana de defesa agropecuária - agrodefesa	06.064.227/0001-87
7454	2492.92	8	"recolhimento do irrf, referente ao recibo de locação do mês de
abril/2026. base de cálculo r$ r$ 12.976,81 e alíquota de 19,21
por cento. wrn pdf: 2025180100097"	abadio da silva boaventura	2026	5	2026-05-25	maio	5	2026180100500100	2026	1801	gabinete do secretário de estado da administração	***.365.921-**
7455	1000.00	7	"destina-se a cobrir despesas com o liquido/descontos relativo a despesa da folha de pagamento de maio de 2026.
.
desconto em folha de pagamento do executado servidor marcos douglas santos almeida, cpf: 040.323.111-61, em favor de uelber wayth gundim, cpf nº 	884.143.531-34, em 19 parcelas mensais, conforme decisão proferida pelo juizado especial cível, comarca de anápolis, processo n: 5503007-34.2025.8.09.0007.
.
conforme determinação no processo, os depósitos deverão ser repassados na conta corrente da procurador da parte exequente, conforme abaixo especificado:
.
banco caixa econômica federal - 104
agência: 2289
conta poupança: 13213-6
titular: jandir pereira jardim
cpf: 136.009.581-00
valor 1.000,00
.
rmb"	diretoria-geral de policia penal	2026	1	2026-05-27	maio	5	2026290600100186	2026	2906	diretoria-geral de policia penal	29.394.729/0001-71
7456	10927.51	4	"valor que se paga referente a concessão de bolsa, por meio do edital nº 20/2024 - seleção de bolsistas para atuação no núcleo operacional do programa de qualificação para exportação – peiex. referente aos meses de fevereiro/2025 à julho/2027.
refere-se ao mês de maio/2026."	florenca amorim cunha borges arruda	2026	16	2026-05-22	maio	5	2026316101600023	2026	3161	fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg	***.711.826-**
7457	529.40	5	"2º ta contratual para prorrogação, por 120 dias, da prestação de serviços contínuos de limpeza, conservação, higienização, manutenção e apoio operacional, com fornecimento de materiais e mão de obra, nas unidades administrativas da secretaria de estado da retomada.
a medida visa garantir a continuidade dos serviços essenciais, evitando prejuízo ao funcionamento das atividades administrativas.
a prorrogação observa o princípio da continuidade do serviço público. conforme rd nº 50 - 87850268.
nº documento 	natureza 	data liquidação 	data atesto 	saldo a pagar 	valor a ser pago
1131-irrf03/26 	3.3.90.37.01 	06/05/2026 	05/05/2026 	529,40 	529,40"	vencedora administradora de serviços	2026	1	2026-05-11	maio	5	2026420100100100	2026	4201	gabinete do secretário de estado da retomada	14.571.427/0001-54
7458	482750.83	1	".
.
- pagamento da folha de pagamento dos servidores desta secretaria referente ao mês de maio/26.
.
- cnpj: 01.409.705/0001-20
- formalidade: 17 - folha de pagamento - regime geral - líquido
.
matheus"	secretaria de estado da educacao	2026	7	2026-05-27	maio	5	2026240100700305	2026	2401	gabinete do secretário de estado da educação	01.409.705/0001-20
7459	11497.02	1	".
.
- pagamento da folha de pagamento dos servidores desta secretaria referente ao mês de maio/26.
.
- cnpj: 39.374.330/0001-82
- formalidade: 20 - folha de pagamento - outros
.
matheus"	fundo previdenciario	2026	243	2026-05-27	maio	5	2026240124300010	2026	2401	gabinete do secretário de estado da educação	39.374.330/0001-82
7460	594.47	11	"pagamento de issqn a favor de centro oeste sistemas de segurança ltda,
referente ao valor das notas fiscais: 13003, 13004, 13009, 13010,
13012, 13014, 13015, 13024, 13026 e 13027 dos serviços de monitoramento
eletrônico 24 horas, sete dias por semana, prestados no mês de abril/2026,
nas unidades vapt vupt do interior de goiás, conforme o lote 4.
pdf: 2024180100221. jj"	centro oeste sistemas de seguranca ltda	2026	5	2026-05-25	maio	5	2026180100500131	2026	1801	gabinete do secretário de estado da administração	15.408.392/0001-08
7461	897.04	9	"renovação da contratação de empresa especializada na prestação de serviço de manutenção preditiva/preventiva do sistema de climatização do edifício ""republic tower"", incluso insumos básicos, com fornecimento de peças, materiais e componentes diversos necessários a realização das intervenções, por 25 meses. 
* * valor referente aos serviços.
* * nota fiscal 582 iss - ref. retenção de iss no mês de abril/2026"	gotherm engenharia termica ltda	2026	5	2026-05-25	maio	5	2026145100500041	2026	1451	fundo de manutencao e reaparelhamento da procuradoria geral do  estado - funproge	25.123.894/0001-38
7462	14900.03	1	"despesas com a folha de pagamento de pessoal da metrobus(funcionários na metrobus),  competência: 05/2026,  referente:  consignação:  empréstimos financeiros(caixa econômica federal).
.
...>> (processo: 202600053000009) (redução ipof_2025409300757 -
processo: 202500004066087)."	caixa economica federal - cef	2026	2	2026-05-27	maio	5	2026409300200044	2026	4093	metrobus transporte coletivo s/a	00.360.305/0001-04
7463	8.71	4	"valor para pagamento de despesas com o imposto de renda/pessoa jurídica, do 4º termo apostilamento ao contrato nº 01/2015 realizado por ato de dispensa de licitação, entre a agodefesa e a chesp, para o fornecimento de energia elétrica pela companhia hidroelétrica são patrício - chesp, onde abriga
a ur rio das almas e a uol de ceres, uc 30300986, por prazo indeterminado. solicitação 9015715 e demais instruções nos autos. ipof 2026326100054.
pagamento do irpj retido da nf nº 2189061 vencimento: 26/05/2026 emitida em 05/05/2026, despacho nº 45/2025-nugc de 07/05/2026, unidade consumidora nº 30300986, referência maio de 2026, atestada pelo gestor em 07/05/2026, conforme discriminação abaixo: (irpj)
valor total:.....................r$ 787,74
base de cálculo irrf.............r$ 726,19
retenção de irrf.................r$   8,71
valor líquido....................r$ 779,03."	companhia hidroeletrica sao patricio - chesp	2026	11	2026-05-22	maio	5	2026326101100021	2026	3261	agência goiana de defesa agropecuária - agrodefesa	01.377.555/0001-10
7464	21155.04	5	".
proc. 202600010015207. hls.
.
1° termo aditivo para prorrogação de prazo de vigência do contrato nº 87/2024-ses/go e para acréscimo de valor do contrato nº 87/2024-ses/go, com o objetivo de acrescentar metragem de área total das unidades e reajuste de valor, para o período de 08 de agosto de 2025 à 07 de agosto de 2026. rd 15/2025 (sei 75588095).
.
1525/mar/2026/inss  ......................r$  236,69
1526/mar/2026/inss  ......................r$  843,07
1527/mar/2026/inss  ......................r$  121,63
1528/mar/2026/inss  ......................r$  205,11
1530/mar/2026/inss  ......................r$  243,26
1531/mar/2026/inss  ......................r$  183,51
1532/mar/2026/inss  ......................r$  287,84
1533/mar/2026/inss  ......................r$  212,24
1534/mar/2026/inss  ......................r$  502,94
1535/mar/2026/inss  ......................r$  457,31
1536/mar/2026/inss  ......................r$  285,02
1537/mar/2026/inss  ......................r$  15544,94
1538/mar/2026/inss  ......................r$  474,43
1539/mar/2026/inss  ......................r$  775,62
1540/mar/2026/inss  ......................r$  174,1
1541/mar/2026/inss  ......................r$  177,52
1542/mar/2026/inss  ......................r$  240,59
1543/mar/2026/inss  ......................r$  189,22
.
total a pagar:	    ......................r$  21.155,04.
.
dare. 07.16.26127.0358188-3.
."	maffeng engenharia e manutencao eireli	2026	10	2026-05-11	maio	5	2026285001000028	2026	2850	fundo estadual de saúde - fes	33.624.704/0001-94
7465	7132.96	1	"pdf:	2026290600338
.
objeto: ressarcimento dos salários das servidoras nilmara silva pereira, claudia dias da cunha e nair fernandes de oliveira, cedidas pela prefeitura municipal de corumbá, do mês abril/2026, conforme a lei 20.756 de 2020, arts. 69, 71 e 72.
.
valor: r$ 7.132,96
.
rmb"	prefeitura municipal de corumba de goias	2026	1	2026-05-27	maio	5	2026290600100201	2026	2906	diretoria-geral de policia penal	01.118.850/0001-51
7466	1787.50	5	"pagamento do convênio que tem por objeto o estabelecimento de cooperação
administrativa e técnico - científica para a administração, operação e manutenção do projeto de uma rede avançada, de alto desempenho, baixo custo, autossustentável, restrita e não comercial, denominada rede comunitária de educação e pesquisa da região de goiânia metrogyn. parcela 49/60 - maio/2026, conforme gru - sei 90001798, com vencimento em 31.05.2026. atestado nº 70/2026 - sei 90001951."	universidade federal de goias	2026	10	2026-05-11	maio	5	2026406201000095	2026	4062	universidade estadual de goiás - ueg	01.567.601/0001-43
7467	810.50	5	"despesas com pagamento de pensão judicial, referente ao exercício de 2026(maio/2026).
(........>>>> ploa/2026 <<<.......)."	gercina rosa araujo	2026	10	2026-05-27	maio	5	2026409301000028	2026	4093	metrobus transporte coletivo s/a	***.384.801-**
7468	207.73	3	"pagamento referente ao 2º termo de apostilamento do  contrato n.º 184/2023 (53511815) de prestação de serviço de abastecimento de água tratada e coleta/tratamento de esgoto sanitário para atender unidades escolares da rede estadual de ensino do município de são simão - go.
.
código 25
.
fatura abril/2026 - r$ 1.417,05
ateste: 05.05.2026
liquido: r$ 207,73 mod 363
.
processo 202300006025944
.
sandra"	sao simao saneamento ambiental s a	2026	149	2026-05-11	maio	5	2026240114900002	2026	2401	gabinete do secretário de estado da educação	46.572.336/0001-20
7469	725.00	4	202300025130108 refere-se ao pagamento do valor líquido:  locação do imóvel da ciretran de bom jardim de goiás recibo 01/04 a 30/04/2026 ref 04/2026  r$ 725,00.	diomar bento goncalves	2026	20	2026-05-12	maio	5	2026296102000035	2026	2961	departamento estadual de trânsito - detran	***.600.491-**
7470	194.30	8	"recolhimento do ir junto à empresa tim s/a, cnpj:02.421.421/0001-11, no valor de r$ 194,30 (cento e noventa e quatro reais e trinta centavos), conforme fatura nº 5762888837 (sei 90683062). referente ao serviço de telefonia móvel com o fornecimento de chips e aparelhos telefônicos no regime de comodato, devidamente habilitados. pdf nº 2025290300084.
fatura valor r$ vencimento referência período
5762888837 194,30 30/05/2026 05/2026 01/04 a 30/04/26
valor total ...................................... r$ 194,30."	tim s a	2026	7	2026-05-26	maio	5	2026290300700001	2026	2903	corpo de bombeiros militar	02.421.421/0001-11
7471	3000.00	2	"processo 202600010035300 - mmrm
.
ajuda de custo, com alimentação e hospedagem para os pacientes cadastrados no programa de tratamento fora de domicílio - tfd ses/go. paciente anivaldo jorge da silva. período de 01 a 30 de abril de 2026, processo 202600010035300, requisição de despesa n°3/2026 (85723647), os dados do paciente e responsável estão discriminados no ofício 31942/2026/ses (sei 89801913).
.
valor a pagar: r$ 3.000,00"	anivaldo jorge da silva	2026	69	2026-05-22	maio	5	2026285006900346	2026	2850	fundo estadual de saúde - fes	***.879.641-**
7472	3216.31	7	"ipof: 2024160100043 - processo:  202400005029797
pagamento referente ao contrato de caráter semi-público 
de adesão por prazo indeterminado (nos termos da nota 
técnica nº 01/2018 pge), no qual a empresa saneamento 
de goiás s/a – saneago, concessionária de serviços de 
saneamento básico no estado de goiás, abastece de água 
tratada, coleta / afastamento e tratamento de esgoto sanitário 
das contas do palácio pedro ludovico teixeira (4900 0), 
palácio das esmeraldas (1108 8 e 173644 2) e serviço aéreo 
do estado de goiás (909305 2) pelo período de 30 meses.
conforme dados á saber:
- fatura: 3000525521, emissão: 15/05/2026,
 atestado: 15/05/2026, referência: abril/2026, 
valor: r$ 3.216,31 - ir"	saneamento de goias s a	2026	7	2026-05-25	maio	5	2026160100700101	2026	1601	gabinete do secretário - chefe da casa militar	01.616.929/0001-02
7473	93190.64	2	"transferência de recursos financeiros, ao consórcio do sistema metropolitano brt(consórcio brt), em cumprimento ao termo de cessão de uso não onerosa, para reembolso da despesa: fornecimento da energia eletrica(ônibus elétrico).  (reduzida _ ipof_2025409300649 _ inclusa na loa/2026). 
nota:
11	3.3.90.39.04	29/04/2026	29/04/2026	93.190,64	93.190,64"	consorcio do sistema metropolitano brt	2026	10	2026-05-11	maio	5	2026409301000338	2026	4093	metrobus transporte coletivo s/a	56.152.467/0001-01
7474	18753.87	1	"despesas com a folha de pagamento de pessoal da metrobus(funcionários: cedidos), competência: 05/2026, referente: anuênios.
.
...>>> (processo: 202600053000009) (redução ipof_2025409300757 - processo: 202500004066087)."	metrobus transporte coletivo s a	2026	2	2026-05-27	maio	5	2026409300200050	2026	4093	metrobus transporte coletivo s/a	02.392.459/0001-03
7475	1877.80	1	"restituição ao fundo rotativo da secretaria-geral de governo, criado pela lei nº 20.744/2020.
relativo nf 256 com autorização de 13/05/2026, referente a material de expediente.(processo:202618037003605)
ipof: 2026400100057.
processo fundo rotativo: 202618037000072 moam."	secretaria-geral de governo	2026	7	2026-05-25	maio	5	2026400100700150	2026	4001	gab. da secretaria geral de governo	34.049.214/0001-74
7476	327086.33	6	"pagamento líquido à empresa lars locacoes e engenharia ltda referente a construção de escola padrão século xxi – revisão 2015, colégio estadual raquel pimentel no município de luziânia-go, conforme contrato nº 221/2025.
nf 232 r$ 351.674,73 – 5ª medição 
inss: r$ 9.818,06 (89.255,05*11%) 
issqn: r$ 10.550,24 (351.674,73*3%)
i.r. r$ 4.220,10 (351.674,73*1,2%) 
valor líquido r$ 327.086,33
.
conforme despacho nº 2189/2026/seduc/coordastec-16768.
.
processo: 202500006135684
pdf: 2026240101192
cno: 90.027.09114/74
cod. de pgto: 26
.
isabel"	lars locacoes e engenharia ltda	2026	134	2026-05-22	maio	5	2026240113400013	2026	2401	gabinete do secretário de estado da educação	18.504.013/0001-63
7477	24198.12	15	"retenção de issqn  de 3° termo aditivo ao contato nº 165/2022 - prestaçã
o de serviços - contratação de central de suporte e serviços (service desk)
de 1º, 2º e 3º níveis com atendimento remoto e/ou presencial, com objetivo
de sustentação de infraestrutura de tic abrangendo a execução de rotinas per
iódicas, registro, documentação, orientação e esclarecimento de dúvidas.
.
ipof 2025240101371
.
nota fiscal...64
valor bruto: r$ 1.209.906,17
irrf: 58.075,50
issqn: 24.198,12"	memora processos inovadores s a	2026	59	2026-05-22	maio	5	2026240105900004	2026	2401	gabinete do secretário de estado da educação	36.765.378/0001-23
7478	228716.96	2	"13º salário da folha de pagamento dos servidores da secretaria-geral de governo, referente ao mês 05/2026.
ipof: 2026400100185
gec"	secretaria-geral de governo	2026	2	2026-05-27	maio	5	2026400100200257	2026	4001	gab. da secretaria geral de governo	34.049.214/0001-74
7479	114.84	9	"valor para pagamento de despesas com o irpj do 5º termo aditivo ao contrato 10/2021, entre agrodefesa e a trivale administração ltda, empresa para prestação de serviços de gerenciamento eletrônico de abastecimento de combustíveis da frota, para 12 meses (vigência: 07/06/2025 a 06/06/2026), adesão a ata de rp nº 07/2020-sead, decorrente do pregão eletrônico srp nº 09/2020-sead, taxa administração (menos 4,15%), requisição de despesa 10/2025. ipof 2024326100183. 
pagamento do irpj retido da nota fiscal nº 72609 - ref.04/26 emitida pela trivale, conforme despacho nº 134/2026/nutrans, de 18/05/2026, atestada pelo gestor em: 18/05/2026, de acordo com a informação financeira nº 122/2026, descrito a seguir: (etanol - irpj). 
valor bruto:.........................r$ 47.852,04 
valor com desconto:..................r$ 45.606,59
retenção de irpj.................... r$    114,84
valor líquido:.......................r$ 45.491,75."	trivale instituicao de pagamento ltda	2026	16	2026-05-22	maio	5	2026326101600003	2026	3261	agência goiana de defesa agropecuária - agrodefesa	00.604.122/0001-97
7480	16274.51	8	"renovação da contratação de empresa especializada na prestação de serviço de manutenção preditiva/preventiva do sistema de climatização do edifício ""republic tower"", incluso insumos básicos, com fornecimento de peças, materiais e componentes diversos necessários a realização das intervenções, por 25 meses. 
* * valor referente aos serviços.
* * nota fiscal 582 liq - ref. o valor líquido no mês de abril/2026"	gotherm engenharia termica ltda	2026	5	2026-05-25	maio	5	2026145100500041	2026	1451	fundo de manutencao e reaparelhamento da procuradoria geral do  estado - funproge	25.123.894/0001-38
7481	7152.70	18	".
* pdf 2025170100166 *
.
recolhimento de issqn, relativo ao pagamento do 4º termo aditivo ao contrato
nº 055/2022,  referente  a  contratação  de empresa especializada na área de
engenharia  civil  para  prestação  de  serviços  técnicos especializados em
manutenção  predial  preventiva,  corretiva  e preditiva, e por demanda, com
fornecimento  de  peças,  materiais  de  consumo, insumos e mão de obra, nos
sistemas,  equipamentos  e  instalações  prediais  utilizados pelas diversas
unidades  da  secretaria  de  estado  da  economia  localizadas na capital e
interior do estado, relativo ao mês  de  março/2026,  conforme  apresentação
da nota fiscal nº 1516 e demais documentos anexos aos autos.
.
jcp"	maffeng engenharia e manutencao eireli	2026	55	2026-05-12	maio	5	2026170105500030	2026	1701	gabinete do secretário de estado da economia	33.624.704/0001-94
7482	18031.00	1	"processo sei sei 202300010023677 - ejsa
.
1º termo aditivo. prestação dos serviços gráficos de impressão, encadernações, digitalização, impressão colorida, plastificação, laminação e acabamento, incluindo todo material e mão-de-obra necessários para a confecção e acabamento de materiais gráficos. pregão eletrônico nº 234/2023. contrato nº 41/2024-ses. vigência: 10/05/2025 a 09/05/2026. rd  3/2025 (72156378).
.
nota fiscal nº 171/líquido - emissão 15/04/2026
.
total a pagar:	18.031,00
."	castros eventos ltda me	2026	10	2026-05-07	maio	5	2026285001000182	2026	2850	fundo estadual de saúde - fes	23.376.753/0001-00
7483	21170.35	2	"ipof 2026290100215 servidores civis destina-se a cobrir despesas com pagamento líquido e descontos da folha de pagamento dos servidores desta secretaria, no mês de maio de 2026. 
01 - verbas indenizdoria lei 22.259............r$ 21.170,35
blm"	secretaria de estado da seguranca publica	2026	5	2026-05-27	maio	5	2026290100500019	2026	2901	gabinete do secretário da segurança pública	01.409.606/0001-48
7484	322617.62	1	"folha de pagamento - maio/2026 - regime próprio outros - rpps

	fundo financeiro rpps (folha - empenhar como outros ) - órgão 5750 -		18867930000102		conta de crédito
rpps empregador 26,5%	2026.1261.04.122.4100.4144.01.15000100.91.0000	31911315	 r$ 322.617,62 		05741751675"	fundo financeiro do rpps	2026	2	2026-05-27	maio	5	2026126100200009	2026	1261	agência brasil central - abc	18.867.930/0001-02
7485	9224.00	6	"ipof: 2026290100117 servidores militares destina-se a cobrir despesas com pagamento líquido e descontos da folha de pagamento dos servidores desta secretaria, no mês de maio de 2026. líquido
01 - ac2 pm..................................r$ 9.224,00
blm"	secretaria de estado da seguranca publica	2026	1	2026-05-27	maio	5	2026290100100206	2026	2901	gabinete do secretário da segurança pública	01.409.606/0001-48
7486	5000.00	1	"despesa para custear despesas de pequena monta e de pronto pagamento do requisição de despesa 3 - 1º trimestre 2026 (85065237). 3.3.90.30.33 - r$ 5.000,00

****************************************************************************
restituição freap 21ª cipm, 1º trimestre/2026"	fundo de reaparelhamento e aperfeicoamento da pm-go - freap pm	2026	1	2026-05-28	maio	5	2026295400100082	2026	2954	fundo de reaparelhamento e aperfeiçoamento da polícia militar - freap/pm	19.574.563/0001-11
7487	25631.32	4	"processo 202600010019258 - mmrm 
.
compra de medicamentos do componente especializado da assistência farmacêutica ceaf. arp nº 021/2025. pregão eletrônico nº 111/2024. processo nº 202400005033984 / 109371. vigência da arp 10/04/25 a 09/04/26. dod (87521705). entregar nota de empenho com a ordem de fornecimento nº 55/2026 (sei 87815327), em que estão descritas as obrigações e responsabilidades da contratada e da contratante, prazo, local, forma de entrega/recebimento e demais disposições referentes ao objeto.
.
nota: 246347 - ir 
.
emissão: 22/04/2026
.
valor: r$ 25.631,32
.
dare: nº 12100002614901006"	costa camargo com de produtos hospitalares ltda	2026	90	2026-05-07	maio	5	2026285009000056	2026	2850	fundo estadual de saúde - fes	36.325.157/0001-34
7488	1.08	2	"processo 202600010010305 - lrs
. 
aquisição de insumos para atendimento de demanda judicial. arp nº 182/2025 ""d"". pregão eletrônico nº 293/2025. processo nº 202500005029692 , 202500010096953. vigência da arp 30/12/25 até 29/12/26. dod (86123560). entregar nota de empenho com a ordem de fornecimento nº 90/2026 (sei 86127253), em que estão descritas as obrigações e responsabilidades da contratada e da contratante, prazo, local, forma de entrega/recebimento e demais disposições referentes ao objeto.
.
nf: 75201
.
vl: 1,08
.
dare: 12100002615201320"	sulmedic comercio de medicamentos ltda	2026	92	2026-05-18	maio	5	2026285009200183	2026	2850	fundo estadual de saúde - fes	09.944.371/0003-68
7489	21000.00	4	folha de pagamento da secretaria de agricultura, pecuária e abastecimento (seapa) referente a maio/2026:  gratificação por exercício de cargo	secretaria de estado de agricultura pecuaria e abastecimento	2026	1	2026-05-27	maio	5	2026320100100125	2026	3201	gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento	32.746.632/0001-95
7490	1500.00	4	"ordem de pagamento liquido para quitar o mensal de auxilio financeiro à entidades sem fins lucrativos conforme termo de fomento nº 248/2023 - seds, exercício financeiro de 2026.
despacho 393 - r$ 1.500,00"	conselho diocesano da renovacao carismatica catolica de anapolis	2026	35	2026-05-07	maio	5	2026300103500162	2026	3001	gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social	03.974.357/0001-69
7491	190000.00	3	"pagamento de aquisição de  console de mesa com 12 canais para atender
a rádio e tv visando substituição, modernização, atualização tecnológica par
a atendimento às novas demandas finalísticas propostas às emissoras de rádio
s e tv da agência brasil central conforme nf 086 emitida em 03/04/2026 devid
amente atestada"	brik bid commerce ltda	2026	10	2026-05-07	maio	5	2026126101000003	2026	1261	agência brasil central - abc	57.672.896/0001-72
7492	79927.83	1	"valor que se paga trata-se de folha de pagamento dos colaboradores da fapeg, relativo ao mes de maio de 2026. 

consignados."	fundacao de amparo pesquisa do estado de goias - fapeg	2026	1	2026-05-27	maio	5	2026316100100094	2026	3161	fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg	08.156.102/0001-02
7493	11848229.76	2	"ordem de pagamento para quitar despesa complementar referente à despesa mensal com execução do programa aprendiz do futuro no exercício de 2026 , de formação técnico-profissional para até 8.500 (oito mil e quinhentos) adolescentes e jovens com idades entre 14 (quatorze) e 19 (dezenove) anos incompletos, em situação de vulnerabilidade econômica e social, bem como pessoas com deficiência (sem limite de idade), abrangendo os 246 (duzentos e quarenta e seis) municípios do estado de goiás, período abril a dezembro de 2026.

mão de obra de jovem aprendiz. valor liquido. despacho 142. sei 90427870. referência 05/2026."	rede nacional de aprendizagem promocao social e integracao	2026	40	2026-05-22	maio	5	2026300104000003	2026	3001	gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social	37.381.902/0001-25
7494	28695.37	10	"pagamento referente ao ipasgo saúde da folha de pessoal do mês de 
maio 2026
- inativos      r$ 131.460,30
- pensionistas: r$  28.695,37
gl"	servico social autonomo de assistencia a saude dos servidores publicos e militares do estado de goias - ipasgo saude	2026	9	2026-05-27	maio	5	2026188000900010	2026	1880	fundo financeiro do regime próprio de previdência do servidor - ffrpps	50.565.317/0001-43
7495	190986.96	1	"valor que se paga, trata-se de folha de pagamento dos colaboradores desta fundação, referente ao mes de maio de 2026. 

imposto de renda."	estado de goias	2026	1	2026-05-27	maio	5	2026316100100100	2026	3161	fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg	01.409.580/0001-38
7496	301.39	9	"ejsa
.
pagamento do ir do processo 202600010003200 - lote: 1
.
nf 44510 r$ 43,2 (nf 126);
nf 44514 r$ 36 (nf 8);
nf 44525 r$ 28,8 (nf 125);
nf 44530 r$ 144 (nf 122);
nf 44555 r$ 49,39 (nf 51);
.
dare nº 12100002614200596
.
total a pagar:	301,39
."	amp - agencia multiface de propaganda ltda	2026	23	2026-05-07	maio	5	2026285002300004	2026	2850	fundo estadual de saúde - fes	37.363.371/0001-48
7497	5242750.58	1	processo: 202605000747216. pagto destinado para o atendimento das despesas com a folha de pessoal inativos e pensionistas do poder judiciário, relativo a inativo civil - contribuições p/ fundo de previdência estadual - 13º salário e inativo civil - contribuições p/ fundo de previdência estadual (cnpj: 18.867.930/0001-02), referente à folha de maio/2026.	fundo financeiro do rpps	2026	12	2026-05-27	maio	5	2026188001200093	2026	1880	fundo financeiro do regime próprio de previdência do servidor - ffrpps	18.867.930/0001-02
7498	8295.00	4	"ordem de pagamento para quitar o mensal de auxilio financeiro à entidades sem fins lucrativos conforme termo de fomento nº 013/2025 - seds, exercício financeiro de 2026.
despacho 393 - r$ 8.295,00"	associacao atletica alto horizonte	2026	35	2026-05-07	maio	5	2026300103500046	2026	3001	gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social	28.275.070/0001-71
7499	84474.56	8	trata-se do pagamento de regularização de despesa referente ao fornecimento de energia elétrica do agrupamento 65607, 21250 e 62380, conforme requisição de despesa referente  aos meses de janeiro, fevereiro e março de 2026.	equatorial goias distribuidora de energia s a	2026	44	2026-05-27	maio	5	2026260104400015	2026	2601	gabinete da secretaria de estado de esporte e lazer	01.543.032/0001-04
7500	1217.39	8	recolhimento do pis/cofins/cssl da nota fiscal nº 370 à empresa senha engenharia & urbanismo s/s, cnpj: 36.863.538/0001-77, referente a prestação de serviço de supervisão e apoio técnico à fiscalização das obras de reforma, construção e/ou conclusão/retomada de unidades habitacionais, contratadas pela agehab, no município israelândia, correspondente ao período de 01/02/2026 a 28/02/2026, conforme contrato nº 98/2025 (id. 87540025) e relatório nº 1532/ 2025 agehab/cooinsp. sei 202600031002354.  - reinf 04/2026 - 202600031004194	senha engenharia s c	2026	24	2026-05-18	maio	5	2025436202400416	2025	4362	agencia goiana de habitacao s/a	36.863.538/0001-77
7501	11763.49	1	valor destinado a cobrir despesas do líquido do contrato nº 26/2021, referente à prestação de serviços de descarte do lixo produzido na agência goiana de infraestrutura de transportes - goinfra, referente aos períodos de 01/03/2026 à 31/03/2026 e 01/04/2026 à 30/04/2026. processo sei nº 202600036008272, nf -  202600000000788 e nf - 2026000001047.	ecosense construcoes logistica e gestao ambiental ltda	2026	8	2026-05-18	maio	5	2026436100800031	2026	4361	agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra	21.876.089/0001-24
7502	445000.00	3	"processo 202600010000101 dmr
.
repasse de recursos financeiros de custeio, fundo a fundo, para a atenção integral à saúde aos adolescentes, em cumprimento de medidas socioeducativas, nos termos da resolução cib nº 066/2024 (85162707). planilha cofinanciamento pnaisari (sei nº 85179708, 85882204). ofício 3788 (85179866). valor mensal r$445.000,00. vigência : janeiro/2026 a dezembro/2026. rd nº 25/2026 - ses/spais (85372393).
.
pagamento socioeducativo/maio/26.............r$445.000,00
.
obs: pagamento conforme planilha pnaisari(sei nº 85179708, 85882204)."	fundo estadual de saude - fes	2026	30	2026-05-07	maio	5	2026285003000014	2026	2850	fundo estadual de saúde - fes	00.544.963/0001-56
7503	6916.59	1	folha de pagamento da secretaria de agricultura, pecuária e abastecimento (seapa) referente a maio/2026: auxílio bolsa estágio	secretaria de estado de agricultura pecuaria e abastecimento	2026	6	2026-05-27	maio	5	2026320100600084	2026	3201	gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento	32.746.632/0001-95
7504	5080.06	1	"destina-se ao pagamento dos descontos de pessoal civil, referente ao mês de
maio de 2026:
- previdência patronal 28,5% / rpps ............... r$ 5.080,06"	fundo financeiro do rpps	2026	2	2026-05-27	maio	5	2026290300200005	2026	2903	corpo de bombeiros militar	18.867.930/0001-02
7505	29253.34	1	ressarcimento a ufpb (universidade federal da paraíba) por disposição da secretaria-geral de governo, do servidor erik alencar de figueiredo, referente ao mês 04/2026, conforme ofício eletrônico nº 114/2026 - progep, processo 202318037002449 (proc. folha de pgto 202618037000907). de acordo com gru em anexo e código identificador (ted identificada sem cobrança de tarifa). cnpj da ufpb: 24.098.477/0001-10 código identificador: 1530651523168817. gcsb.	universidade federal da paraiba	2026	2	2026-05-28	maio	5	2026400100200304	2026	4001	gab. da secretaria geral de governo	24.098.477/0001-10
7506	415.20	54	"contrato nº 23/2025 (sei nº 77240203), de serviços de limpeza e conservação nas unidades circunscritas à 1ª 2ª e 3ª drp. pagamento do inss sobre a nota fiscal nº 451 conforme segue:
.
r$ 3.999,22 bruto
r$ 191,96 irrf
r$ 415,20 inss
r$ 199,96 issqn
r$ 3.192,10 líquido"	samma servicos ltda	2026	7	2026-05-18	maio	5	2026290400700089	2026	2904	polícia civil	21.419.761/0001-52
7507	142.80	163	"licitação não aplicável-destinam-se ao funcionamento da sala cine cultura, tendo em vista a necessidade do pagamento das distribuidoras dos filmes exibidos, pagamento de taxas para sessões especiais e ecad, assim como para realização de mostras de cinema sob demanda da gerência de fomento ao audiovisual e salas de cinema do cine cultura, estimativo para 2026.
.
.
pagamento liquido da nota fiscal nº 34313. sei - 90563784
.
empresa vitrine filmes ltda
cnpj: 11.620.976/0001-83
.
dados bancários:
.
banco: 341
agência: 3170
conta: 15152-0"	fundo de arte e cultura do estado de goias	2026	4	2026-05-27	maio	5	2026255000400001	2026	2550	fundo de arte e cultura do estado de goiás - fundo cultural	15.540.894/0001-80
7508	46421.54	17	".
*pdf 2025170100067*
.
*processo de execução: 202500004028685*
.
recolhimento de inss, relativo ao pagamento do contrato nº. 010/2025,
referente a prestação de serviços terceirizados de chapa (movimentador de
mercadorias) e jardineiro (lote 02), e de copeira, garçom, recepcionista,
porteiro e controlador de estacionamento (lote 03), com fornecimento de mão
de obra, todos os materiais de consumo, equipamentos e ferramentas,
uniformes e epis necessários, a serem executados nas diversas unidades
da secretaria de estado da economia, de acordo com as especificações
estabelecidas no edital e seus anexos, proposta comercial da contratada e
cláusulas e condições contratuais e demais documentos anexos aos autos.
.
referência: mês de março/2026.
notas fiscais: 201 a 216


.
jps
."	impax solutions solucoes e tecnologia	2026	55	2026-05-07	maio	5	2026170105500005	2026	1701	gabinete do secretário de estado da economia	40.456.101/0001-96
7509	4102207.82	1	"destina-se ao pagamento do líquido de pessoal militar, referente ao mês de maio de 2026:
- serviço extraordinário / ac4 ............... r$ 4.102.207,82."	corpo de bombeiros militar	2026	6	2026-05-27	maio	5	2026290300600005	2026	2903	corpo de bombeiros militar	33.638.099/0001-00
7510	373.34	5	"pagamento ref. à pdf nº 2024186300201 retenção de imposto sobre a nota
fiscal nº.70, referente ao período de  11/04/2026 a 05/05/2026.como segue abaixo:
i.r...............................................................r$ 373,34.
total selecionado:................................................r$ 373,34. processo sei: nº 202500029003994.
fcr construtora ltda."	fcr construtora ltda	2026	12	2026-05-15	maio	5	2026186301200002	2026	1863	agência goiana de regulação, controle e fiscalização de serviços públicos - agr	33.585.148/0001-94
7511	29763.71	3	".
proc 202600010039039-efc
.
contrato de compra de créditos de viagem (vale transporte) para servidores que se utilizam do sistema integrado de transporte urbano de goiânia, para o deslocamento residência-trabalho e vice-versa, que recebem menos de 02 (dois) salários mínimos, para cumprir a a lei nº 9.862, de 30/10/1985 . dod 243685, tr 254291, sislog: 116322. inexigibilidade: nº 87/2025.
.
vale transporte/mai/26............r$ 29.763,71
."	redemob consorcio	2026	9	2026-05-27	maio	5	2026285000900003	2026	2850	fundo estadual de saúde - fes	10.636.142/0001-01
7512	4000.00	1	"despesa para custear despesas de pequena monta e de pronto pagamento do fundo rotativo - pm/3 - 1 tri 26, conforme a descrição da requisição de despesa 1 (85456049) ***3.3.90.30.09 - r$ 4.000,00

3.3.90.30.15 - r$ 500,00

3.3.90.30.33 - r$ 2.500,00

***************************************************************************
restituição freap pm3, 1º trim/2026"	fundo de reaparelhamento e aperfeicoamento da pm-go - freap pm	2026	1	2026-05-28	maio	5	2026295400100118	2026	2954	fundo de reaparelhamento e aperfeiçoamento da polícia militar - freap/pm	19.574.563/0001-11
7513	550.00	1	"processo sei nº 202600010037224 - mc
.
ajuda de custo com alimentação e hospedagem para pacientes cadastrados no programa de tratamento fora de domicílio- tfd. paciente henry almeida guimarães. processo 202600010037224. os dados do paciente e responsável estão discriminados no ofício 33704 (90043773).
.
valor: r$ 550,00
."	sara maria de almeida	2026	69	2026-05-18	maio	5	2026285006900355	2026	2850	fundo estadual de saúde - fes	***.577.561-**
7514	170000.00	1	"emenda parlamentar impositiva número 592 município santo antonio da barra deputado ricardo quirino beneficiario: município de santo antonio da barra ? go objeto da emenda -iluminação do estádio serra negra dos leões em santo antônio da barra -goiás modalidade: convênio nº 115/2026
epi 592 con 115maio"	prefeitura municipal de santo antonio da barra	2026	14	2026-05-27	maio	5	2026190101400030	2026	1901	gab. da secret. de estado de relações institucionais	37.275.823/0001-30
7515	404.85	131	"contratação de serviços de publicidade, a serem prestados por intermédio de até 03 (três) agências de propaganda, com vistas à melhor atender as necessidades da comunicação publicitária da execução das políticas públicas estaduais de competência desta pasta nas áreas de promoção do emprego e da renda, formação, qualificação e capacitação de pessoas para emprego, e de desenvolvimento do turismo do estado de goiás. conforme rd 2 (65326112) e justificativa 65353937. 


nº documento 	natureza 	data liquidação 	data atesto 	saldo a pagar 	valor a ser pago
439/34038irrfveiculo 	3.3.90.39.42"	logos propaganda ltda	2026	6	2026-05-13	maio	5	2026420100600002	2026	4201	gabinete do secretário de estado da retomada	37.269.412/0001-31
7516	942402.26	3	valor para pagamento do líquido parte do contrato nº 26/2023, da 36ª medição, referente à execução dos serviços de manutenção da malha rodoviária estadual pavimentada e não pavimentada,  incluindo balsas, pistas e alambrados dos aeródromos, por 24 meses, (lote 15). relativo ao período de 01/03/2026 a 31/03/2026, pdf 2025438000153, processo de pagamento sei nº 202600036005440, nf nº 153	etica construtora ltda	2026	8	2026-05-06	maio	5	2026438000800006	2026	4380	fundo constitucional de transporte - fct	26.631.473/0001-80
7517	7985.27	7	"refere-se ao pagamento do valor líquido:
fornecimento de energia elétrica prédio onde funciona o cetran fat 2026039332880 ref 04/2026  r$ 7985,27 sei 202200025001639
pagamento on line."	equatorial goias distribuidora de energia s a	2026	20	2026-05-26	maio	5	2026296102000037	2026	2961	departamento estadual de trânsito - detran	01.543.032/0001-04
7518	23628.62	21	"refere-se ao pagamento do valor líquido:
serviço de agua e esgoto da capital fat 3000525547 ref 04/2026  r$ 23628,62 sei 202200025003733
pagamento on line."	saneamento de goias s a	2026	20	2026-05-26	maio	5	2026296102000040	2026	2961	departamento estadual de trânsito - detran	01.616.929/0001-02
7519	500.00	24	"""pagamento de decisão judicial em desfavor do(a) servidor(a) fernando rodrigues dos santos - cpf nº 875.787.601-06, descontado na folha de pagamento do mês de abr/26, conforme detalhamento abaixo e outras documentações anexadas ao processo nº 202500006005962.
.
- reclamante: lucas mickael lacerda rodrigues;
- titular da conta: luciene da silva lacerda;
- cpf/cnpj titular da conta: 922.307.921-72;
- banco: 104 - cef;
- agência: 4700;
- conta: 00023432-4 operação 001;
- processo judicial: 5196143-52.2024.8.09.0051;
- parcelas: 15 de 0;
.
depositar na conta descrita acima"""	secretaria de estado da educacao	2026	81	2026-05-06	maio	5	2026240108100092	2026	2401	gabinete do secretário de estado da educação	01.409.705/0001-20
7520	148501.53	1	"pagamento relativo ao fornecimento de alimentação: refeições preparadas do
tipo self-service: café da manhã, almoço, jantar, lanche, água mineral acond
icionada em galão de 20l, copo e garrafa, tendo como instrumento legal a ata
de registro de preços -srp nº 037/2025, para o atendimento dos jogos estuda
ntis de goiás - fase regionais, promovidos por meio da superintendência de d
esporto educacional,arte e educação. ateste de nota fiscal 90680399; despacho nº208/2026/seduc/sde-12347 e despacho nº2244/2026/seduc/coordastec-16768. ipof 2026240101201.
.
*alimentação em goianésia.
*nf 21, de 19-05-2026;
*valor total líquido: r$148.501,53;
.
*fundeb 22.
terezinha."	jjc comercio ltda	2026	25	2026-05-26	maio	5	2026240102500011	2026	2401	gabinete do secretário de estado da educação	55.876.175/0001-59
7521	1272667.86	5	valor para pagamento da parte líquida da 17ª medição do contrato nº 142/2024 - goinfra - referente a execução dos serviços de manutenção da malha rodoviária estadual pavimentada e não pavimentada, pistas e alambrados dos aeródromos (lote 02) - relativo ao período de 01/03/2026 à 31/03/2026, pdf nº 2025438000149, processo sei 202600036005415, nfsº 32, 37 e 39.	construtora milao ltda	2026	8	2026-05-06	maio	5	2026438000800008	2026	4380	fundo constitucional de transporte - fct	01.990.199/0001-05
7522	7761.20	5	valor destinado ao pagamento da 18ª medição com reajuste do contrato nº 109/2024-goinfra, referente a prestação de serviços técnicos especializados de supervisão das obras de implantação e restauração das rodovias sob jurisdição da goinfra, constantes no plano de obras 2023/206, lote - 01, realizada no período de 01/02/2026 a 28/02/2026, processo 202600036004732 nf 1336 irrf.	modera engenharia ltda	2026	48	2026-05-06	maio	5	2025436104800109	2025	4361	agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra	28.256.567/0001-42
7523	26.42	138	"contratação de serviços de publicidade, a serem prestados por intermédio de até 03 (três) agências de propaganda, com vistas à melhor atender as necessidades da comunicação publicitária da execução das políticas públicas estaduais de competência desta pasta nas áreas de promoção do emprego e da renda, formação, qualificação e capacitação de pessoas para emprego, e de desenvolvimento do turismo do estado de goiás. conforme rd 2 (65326112) e justificativa 65353937. 

nº documento 	natureza 	data liquidação 	data atesto 	saldo a pagar 	valor a ser pago
34105-issqnagencia 	3.3.90.39.42 	12/05/2026 	08/05/2026 	26,42 	26,42 

total a pagar: 	26,42"	logos propaganda ltda	2026	6	2026-05-13	maio	5	2026420100600002	2026	4201	gabinete do secretário de estado da retomada	37.269.412/0001-31
7524	60000.00	1	pagamento da emenda parlamentar impositiva número 1027.10 município campestre de goias deputado (a) amilton batista de faria filho. objeto da emenda investimento na aquisição de equipamentos de informática para as escolas descritas no plano de trabalho, no município de campestre de goiás/go, na modalidade transferência com finalidade definida., conforme plano de trabalho assinado pelas partes;  autorizo da despesa: despacho nº 1722/2026/seduc/coordastec-16768. convênio nº 127/2026 assinado e publicado.	prefeitura municipal de campestre de goias	2026	258	2026-05-14	maio	5	2026240125800130	2026	2401	gabinete do secretário de estado da educação	02.262.236/0001-21
7525	13837600.00	1	"pagamento destinado a premiar as escolas públicas da rede estadual e municipal de en
sino, de acordo com os resultados no índice de desenvolvimento da educação do estado de goiás na alfabetização - idego-alfa e no sistema de avaliação educacional do esta
do de goiás - saego-alfa, relativo  ao 2º do prêmio leia /2025 e a 1ª parcela do prê
mio leia /2026. pdf 2025240101397 processo nº 202200006077736, conforme documentos:
..
- arquivo nº 16056 - escolas premiadas - 2ª parcela 2025 - r$ 1.248.000,00
- arquivo nº 16057 - escolas fomentadas - 2ª parcela 2025 - r$ 1.888.000,00
- arquivo nº 16058 - escolas fomentadas - 1ª parcela 2026 - r$ 3.600.000,00
- arquivo nº 16059 - escolas premiadas - 1ª parcela 2026 - r$ 7.152.000,00
.."	secretaria de estado da educacao	2026	48	2026-05-26	maio	5	2026240104800001	2026	2401	gabinete do secretário de estado da educação	01.409.705/0001-20
7526	199885.92	4	".
proc 202600010028472 - efc
.
1º termo aditivo ao convênio 22/ 2024 (61990669) a ser formalizado com o instituto espirita batuira de saude mental - cnes 2519186, conforme plano de trabalho (75661877) - recurso federal. requisição de despesa n° 152/2025 - ses/spais (75467454). diárias em leitos de psiquiatria. procedimentos do mac - portaria    portaria 10146/2026. vigência:   06 de julho de 2025 e término em 06 de julho de 2026.
.
pagamento conforme despacho nº 125/2026/ses/comau-gd/gmae-conv/s-19618 (89608211).
.
batu/apu/leit/fev/26............r$ 199.885,92
."	sanatorio espirita batuira	2026	37	2026-05-20	maio	5	2026285003700012	2026	2850	fundo estadual de saúde - fes	01.653.450/0001-46
7527	534.82	34	"""pagamento de decisão judicial em desfavor do(a) servidor(a) adna belo da cruz montenegro - cpf nº 834.030.0001-68, descontado na folha de pagamento do mês de abr/26, conforme detalhamento abaixo e outras documentações anexadas ao processo nº 202500005042424.
.
- reclamante: renato gomes imai;
- titular da conta: renato gomes imai;
- cpf/cnpj titular da conta: 713.082.291-00;
- banco: 104 - cef;
- agência: 1394;
- conta: 30.514-0;
- processo judicial: 5774093-46.2025.8.09.0051;
- parcelas: 4 de 24;
.
depositar na conta descrita acima"""	secretaria de estado da educacao	2026	137	2026-05-06	maio	5	2026240113700090	2026	2401	gabinete do secretário de estado da educação	01.409.705/0001-20
7528	26638.17	10	"pagamento do irrf retido das nfs abaixo relacionadas, emitidas em 22/04/2026, referente a soluções tecnológicas para a informatização de processos de trabalho e rotinas diversas, para atender a sgg/sti, relativo ao mês de março/2026. 
nf 58 – no valor de r$ 19.929,39 (total geral da nf r$ 415.195,57);
nf 59 – no valor de r$ 4.532,60 (total geral da nf r$ 94.429,12);
nf 60 – no valor de r$ 2.176,18 (total geral da nf r$ 45.337,12);
processo: 202214304002466 ipof: 2025400100249. gcsb."	memora processos inovadores s a	2026	35	2026-05-11	maio	5	2026400103500004	2026	4001	gab. da secretaria geral de governo	36.765.378/0003-95
7529	891.19	29	"""pagamento de decisão judicial em desfavor do(a) servidor(a) lucimeires barbosa neves - cpf nº 806.461.311-68, descontado na folha de pagamento do mês de abr/26, conforme detalhamento abaixo e outras documentações anexadas ao processo nº 202500005001422.
.
- reclamante: renato gomes imai;
- titular da conta: renato gomes imai;
- cpf/cnpj titular da conta: 713.082.291-00;
- banco: 341 - itaú;
- agência: 9077;
- conta: 04622-6;
- processo judicial: 6093960-83.2024.8.09.0051;
- parcelas: 16 de 36;
.
depositar na conta descrita acima"""	secretaria de estado da educacao	2026	81	2026-05-06	maio	5	2026240108100092	2026	2401	gabinete do secretário de estado da educação	01.409.705/0001-20
7530	66000.00	1	"depósito judicial de desapropriação direta, abrangido pelo decreto de utilidade pública nº 10.775, de 04 de setembro de 2025 (sei nº 86244658),  em desfavor da sra. marlene pinto nogueira, cpf  nº ***.811.621-**, proprietária do imóvel rural situado na fazenda ribeirão e pé do morro, lugar denominado ""estância jota - o"",  matrícula nº 21.496, no 1º tabelionato de notas e registro de imóveis,  e da necessidade de proceder com depósito judicial do valor de avaliação do imóvel,  decreto-lei nº 3.365/1948. pdf 2026436100548. processo sei 202500036016115. processo judicial  5391701-57.2026.8.09.0029."	marlene pinto nogueira	2026	85	2026-05-13	maio	5	2026436108500024	2026	4361	agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra	***.811.621-**
7531	127055.66	2	"complemento - pagamento referente à 1ª medição do terceiro termo aditivo da
construção do hospital veterinário no campus oeste - são luís de montes, con
forme nota fiscal de serviço eletrônica nº 158, emitida em 04.05.2026 - sei
89935531 e atestado nº 13/2026 - sei 89935411."	primecon construtora ltda - epp	2026	30	2026-05-20	maio	5	2025406203000013	2025	4062	universidade estadual de goiás - ueg	07.945.776/0001-23
7532	330.00	34	umin - restituição do fundo rotativo pagamento nº 4/2026 - 202600020002172	universidade estadual de goias - ueg	2026	10	2026-05-15	maio	5	2026406201000033	2026	4062	universidade estadual de goiás - ueg	01.112.580/0001-71
7533	255.55	7	"trata-se da renovação do contrato nº 012/2023, firmado com a empresa aviso urgente tecnologia e informação ltda ,  compra direta nº 58.439/2023, que tem por objeto no fornec. periódico de recortes de pub. judiciais relativas a processos originários dos órgãos das justiças estadual, federal, eleitoral, trabalhista e militar em âmbito nacional, abarcando os vinte e seis estados da federação mais o distrito federal.  figurando como uma das partes a agr.  conf.  requisição de despesa n° 11/2025.
nota fiscal nº 17874 de 17/04/23026 ref. período de 17/03 a 16/04/2026
processo nº 202300029005635      ipof 2024186300153
total selecionado r$ 255,55"	aviso urgente tecnologia e informacao ltda	2026	8	2026-05-07	maio	5	2026186300800060	2026	1863	agência goiana de regulação, controle e fiscalização de serviços públicos - agr	14.774.075/0001-34
7534	1530.37	5	recolhimento do ir da empresa tecall engenharia e construções ltda, cnpj: 24.944.578/0001-64, no valor de r$ 1.530,37 (um mil, quinhentos e trinta reais e trinta e sete centavos), conforme nota fiscal n° 76 (sei 90075938). referente a 2ª medição do serviço de construção de um posto avançado operacional do cbmgo, no município de padre bernardo / go, com o fornecimento de material, mão de obra e todos os equipamentos necessários para a realização dos serviços. recurso via emenda parlamentar impositiva (modalidade cashback), da deputada federal flávia morais e do senador wilder. pdf nº 2025290300155.	tecall engenharia e construções ltda	2026	19	2026-05-20	maio	5	2025290301900001	2025	2903	corpo de bombeiros militar	24.944.578/0001-64
7535	15.86	10	"valor solicitado para  2º termo aditivodo contrato 09/2022 entre a agrodefesa e carletto gestão de serviços ltda, empresa especializada em gerenciamento, manutenção preventiva e corretiva de veículos a combustão, pelo período de 24 meses, através da adesão a ata de registro de preços nº 007/2022 - pregão eletrônico 011/2021 - sead, com taxa de administração de -17,41% e demais instruções nos autos. declaração 0407/3261/2024.
pagamento das (peças) do (irrf) da carleto gestão de serviços ltda, con
forme memorando nº 011/2026-nutrans, do dia: 06/05/2026, da 
nota fiscal nº 27.222 emitida em: 04/05/2026, referente mês de abril de 2026, conforme despacho nº 109/2026-nutran- 06/05/2026 e atestada pelo gestor do contrato em: 06/05/2026, conforme discriminação abaixo: (peças - irrf)
valor das peças ......................................r$ 20.738,78
valor total a pagar bruto.............................r$ 17.127,68
retenção de irrf......................................r$ 15,86
valor líquido.........................................r$ 17.111,82."	carletto gestao de servicos ltda	2026	18	2026-05-20	maio	5	2026326101800002	2026	3261	agência goiana de defesa agropecuária - agrodefesa	08.469.404/0001-30
7536	31972.36	6	"pagamento líquido à empresa bd engenharia ltda referente à reforma e ampliação do colégio estadual deputado manoel da costa lima, no município de cachoeira alta - go, conforme contrato nº 119/2025.
nf 195 r$ 35.443,86 – 8ª medição 
inss: r$ 1.273,98 (11.581,60*11%) 
issqn: r$ 1.772,19 (35.443,86*5%)
i.r. r$ 425,33 (35.443,86*1,2%) 
valor líquido r$ 31.972,36
.
conforme despacho nº 1676/2026/seduc/coordastec-16768.
.
processo: 202500006073894
pdf: 2026240100298	
cno: 90.024.83821/73
codigo pgto: 26
.
isabel"	bd engenharia ltda	2026	90	2026-05-04	maio	5	2026240109000006	2026	2401	gabinete do secretário de estado da educação	44.904.259/0001-32
7537	10793.43	1	"pagamento do liquido do(s) documento(s) fiscal(is) nº 27085146g e 26941154g -   
aquisição de alimentos de agricultores (as) familiares que se enquadrem nas disposições da lei estadual nº 19.767/2017, regulamentada pelo decreto estadual nº 9.987, de 22 de novembro de 2021, para aquisição de alimentos por meio da modalidade de compra com doação simultânea do programa de aquisição de alimentos ? paa/goiás. processo nº 202517647000085 edital de chamamento público n° 003/2025 - seapa (sei 75604069) - resolução protege n° 07/2024 (sei 69562211) - proposta id"	irany julia umbelino	2026	60	2026-05-07	maio	5	2025320106001393	2025	3201	gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento	***.760.301-**
7538	3150.00	4	"ordem de pagamento liquido para quitar o mensal de auxilio financeiro à entidades sem fins lucrativos conforme termo de fomento nº 234/2023 - seds, exercício financeiro de 2026.
despacho 393 - r$ 3.150,00"	instituicao universal de aguas lindas de goias go	2026	35	2026-05-06	maio	5	2026300103500027	2026	3001	gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social	03.465.781/0001-88
7539	537300.00	1	pagamento da emenda parlamentar impositiva número 596.5 município rialma deputado (a) veter martins morais. objeto da emenda  custeio na área da educação, para atender demandas imediatas e constantes no município de rialma/go, na modalidade transferência com finalidade definida., conforme plano de trabalho assinado pelas partes; despacho nº 1397/2026/seduc/gcr-17181, indicando a dotação orçamentária.  autorizo da despesa: despacho nº 1744/2026/seduc/coordastec-16768. convênio nº 115/2026 assinado e publicado.	prefeitura municipal de rialma	2026	256	2026-05-11	maio	5	2026240125600086	2026	2401	gabinete do secretário de estado da educação	01.135.904/0001-97
7540	68736.58	1	"pagamento do irrf retido da nf 626204, emitida em 17/04/2026, referente a prestação de serviços ula-oracle, para atender as necessidades da sti, no valor r$ 68.736,58, referente ao mês 04/2026. conforme dare anexo.
processo: 202400005043890 
ipof: 2024400100245.
gec"	oracle do brasil sistemas ltda	2026	32	2026-05-11	maio	5	2026400103200032	2026	4001	gab. da secretaria geral de governo	59.456.277/0001-76
7541	370.10	4	"""pagamento de decisão judicial em desfavor do(a) servidor(a) elismenia garcia pinto - cpf nº 989.176.091-04, descontado na folha de pagamento do mês de abr/26, conforme detalhamento abaixo e outras documentações anexadas ao processo nº 202500006134279.
.
- reclamante: cooperativa de crédito de livre admissão do sudoeste goiano - sicoob credi-rural;
- processo judicial: 5854092-03.2024.8.09.0142;
- parcelas: 4 de 165;
- i.d. depósito: 081250000031259526.
.
pagamento através de guia."""	secretaria de estado da educacao	2026	137	2026-05-06	maio	5	2026240113700090	2026	2401	gabinete do secretário de estado da educação	01.409.705/0001-20
7542	230.00	26	"""pagamento de decisão judicial em desfavor do(a) servidor(a) ronnie ogun yemi da silveira araujo - cpf nº 618.599.311-20, descontado na folha de pagamento do mês de abr/26, conforme detalhamento abaixo e outras documentações anexadas ao processo nº 202411129003773.
.
- reclamante: renato gomes imai;
- titular da conta: renato gomes imai;
- cpf/cnpj titular da conta: 713.082.291-00;
- banco: 104 - cef;
- agência: 1394;
- conta: 30.514-0;
- processo judicial: 5548212-16.2022.8.09.0051;
- parcelas: 24 de 24;
.
depositar na conta descrita acima"""	secretaria de estado da educacao	2026	137	2026-05-06	maio	5	2026240113700090	2026	2401	gabinete do secretário de estado da educação	01.409.705/0001-20
7543	12623.42	1	pagemento liquido nf 27162026 e parcial da 27432011 - aquisição de alimentos de agricultores (as) familiares que se enquadrem nas disposições da lei estadual nº 19.767/2017, regulamentada pelo decreto estadual nº 9.987, de 22 de novembro de 2021, para aquisição de alimentos por meio da modalidade de compra com doação simultânea do programa de aquisição de alimentos ? paa/goiás. processo nº 202517647000085 edital de chamamento público n° 003/2025 - seapa (sei 75604069) - resolução protege n° 07/2024 (sei 69562211) - proposta id 4603	claudma martirio de jesus	2026	60	2026-05-15	maio	5	2025320106001425	2025	3201	gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento	***.665.261-**
7544	19230.40	7	"pdf:2024295000273
1977-05/26 liq.................15.499,73 
1978-05/26 liq..................3.730,67 

total a pagar...................19.230,40


epn"	termofrio engenharia e clima ltda	2026	3	2026-05-15	maio	5	2026295000300006	2026	2950	fundo estadual de segurança pública - funesp	22.394.164/0001-83
7545	1782.96	44	"terceiro termo aditivo ao contrato nº 024/2024 (sei nº 56646545), que tem por objeto a prorrogação contratual e a antecipação dos efeitos financeiros do ajuste firmado para a contratação de empresa especializada na organização de eventos, com disponibilização de profissionais técnicos, bem como para a locação, sob demanda, de serviços de transporte, montagem, manutenção e desmontagem de equipamentos, estruturas e materiais destinados à promoção e apoio aos eventos do governo do estado de goiás.

nº documento 	natureza 	data liquidação 	data atesto 	saldo a pagar 	valor a ser pago
136-irrf 	3.3.90.39.05 	18/05/2026 	14/05/2026 	1.782,96 	1.782,96"	shownews - comunicacao e producoes ltda	2026	28	2026-05-21	maio	5	2026420102800004	2026	4201	gabinete do secretário de estado da retomada	07.685.980/0001-52
7546	16560.59	1	""".
pagamento do ressarcimento do(a) servidor(a) klenia fátima ferreira gonzaga cedido da prefeitura municipal de goianira, referente a folha de pagamento do mês de abr/26, competência mar/26.
.
pagamento via d.a.r.e. ou d.u.a.m."""	prefeitura municipal de goianira	2026	7	2026-05-07	maio	5	2026240100700240	2026	2401	gabinete do secretário de estado da educação	01.291.707/0001-67
7547	1497.30	1	"licitação não aplicável: folha de pagamento dos servidores da secult, mês de maio/2026. ipof 2026250100196. 
.
-prevcom patronal-05/2026
."	plano goias seguro	2026	1	2026-05-27	maio	5	2026250100100120	2026	2501	gabinete do secretário de estado de cultura	48.307.647/0001-97
7548	308661.93	1	pagamento da folha dos servidores ativos desta pasta relativo à apropriação de despesas referente ao irrf do mês de maio/2026.	estado de goias	2026	1	2026-05-27	maio	5	2026430100100112	2026	4301	gabinete de sec. de estado da infraestrutura	01.409.580/0001-38
7549	1050.00	2	pgto de folha de pagamento de pessoal e encargos sociais, referente à competência de maio de 2026.	secretaria de estado da economia	2026	55	2026-05-27	maio	5	2026170105500316	2026	1701	gabinete do secretário de estado da economia	01.409.655/0001-80
7550	917.93	4	folha de pagamento ref maio de 2026.	secretaria de estado da retomada	2026	8	2026-05-27	maio	5	2026420100800160	2026	4201	gabinete do secretário de estado da retomada	37.992.607/0001-05
7551	1500.00	4	"pagamento mensal de auxilio financeiro à entidade sem fins lucrativos conforme termo de fomento 96/2020, durante o exercício financeiro de 2026.
.
despacho 393/2026 - auxilio financeiro nutricional - abril/2026"	casa de recuperacao projeto emanuel - carepe	2026	35	2026-05-07	maio	5	2026300103500409	2026	3001	gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social	12.477.868/0001-66
7552	5198.40	1	refere-se pagamento de retenção de irrf proveniente locação de solução integrada (showbrowser, showplay,showrec, shownews, módulo josie, ifn100 e xda13) para produção de telejornalismo e exibição comercial/master com serviço de suporte técnico especializado/treinamento para a televisão brasil central, no período de abril/2026,conforme nf 9246 emitida em 04/05/2026 - devidamente atestada pelo gestor	showcase dtv serviços e consultoria ltda	2026	7	2026-05-21	maio	5	2026126100700003	2026	1261	agência brasil central - abc	15.334.682/0001-46
7553	32408.82	3	este pagamento destina-se a cobrir despesas com condenação judicial, referente ao pagamento de danos morais, proferida nos autos 0225278.78.2016.8.09.0051, determinado pelo juízo da 5ª vara da fazenda pública estadual da comarca de goiânia - go, ao pagamento no valor 32.408,82  em favor de marcia costa barreto cpf 711.928.081-34, conforme id 040253504992605200.	junta comercial do estado de goias	2026	7	2026-05-27	maio	5	2026336200700086	2026	3362	junta comercial do estado de goiás - juceg	02.088.698/0001-74
7554	744.38	1	"- importância que se empenha, destinada ao pagamento da folha de pessoal ref
erente a o mês de maio/2026 - funcam - smm (pagamento através de dare)"	secretaria de estado da economia	2026	3	2026-05-27	maio	5	2026170400300064	2026	1704	encargos especiais	01.409.655/0001-80
7555	55.23	10	"pagamento das retenções de ir:
dare 12100002617301330
nº documento	valor a ser pago
539241121_ir	4,19 
539453026_ir	17,44 
541189282_ir	33,60 

despesa com prestação de serviços telefônicos para as unidades da pmgo situadas nos 246 municípios do estado de goiás, pelo período de 30 meses, conforme requisição de despesa n° 11/2025 - pm/stp-dp/calti-16507 (sei nº 75256190) e requisição de despesa n° 12/2025 - pm/stp-dp/calti-16507 (sei n° 75373887). sei 202100002090192 – daof 2025.2902.175"	algar telecom s a	2026	7	2026-05-29	maio	5	2026290200700010	2026	2902	polícia militar	71.208.516/0001-74
7556	1900.00	5	"valor que se paga referente à concessão de bolsa na modalidade de cti e apoio técnico, por meio da chamada pública nº 17/2024 - programa de apoio a ambientes de inovação de instituições de ensino superior do estado de goiás.
referente aos meses de agosto/2025 a janeiro/2027.
referente ao mês de maio/2026."	lilian laurencia leite	2026	15	2026-05-21	maio	5	2026316101500290	2026	3161	fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg	***.470.701-**
7557	320.31	9	"op - 4º termo de apostilamento ao contrato nº 005/2022-fapeg, celebrado entre a  total vigilância e segurança ltda e  fapeg, objetivando a realização de reajuste de preços conf. estabelecida no parágrafo décimo primeiro, i, da cláusula sexta. ajuste tem por objeto a contrat. de serv. terc. de monit em circuito fechado de televisão (cftv),  pregão eletrônico 005/2021, ata de reg. preços nº 002/2022-sead/geac. conf. desp. nº 54/2026/fapeg/gealsl-14518. período: 1º/02/2026 a 26/07/2026.
*
pagamento complementar do líquido nota fiscal nº 23483 - mês de abril/2025."	total - vigilancia e seguranca ltda	2026	6	2026-05-12	maio	5	2026316100600059	2026	3161	fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg	06.088.000/0001-71
7558	260.46	5	contrato nº 177046298 (sei nº 75782821), de contratação de empresa para fornecimento de energia elétrica de alta tensão, padrão a, para unidade consumidora nº 10142447 (sih). pagamento do irrf sobre a fatura nº23613678 ref.03/2026.	equatorial goias distribuidora de energia s a	2026	7	2026-05-14	maio	5	2026290400700055	2026	2904	polícia civil	01.543.032/0001-04
7559	2310.00	5	"valor que se paga referente a concessão de bolsa de formação na modalidade de mestrado/doutorado, por meio da chamada pública nº 06/2024 - programa de concessão de bolsas de formação em mestrado e doutorado/2024. referente aos meses de agosto/2024 a julho/2026.
referente ao mês de maio/2026."	alessa pereira diniz araujo	2026	15	2026-05-21	maio	5	2026316101500400	2026	3161	fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg	***.243.141-**
7560	826619.81	5	"gerenciamento, operacionalização e execução das ações e serviços de saúde no centro de reabilitação e readaptação dr. henrique santillo - crer. chamamento público n° 119/2011. contrato de gestão nº 123/2011 ses/go. 17º termo aditivo. vigência: 28/03/2026 a 27/03/2029.  rd 64/2026 (86270947). custeio.
...................................
agir-crer, ref. ao rep. cont. gestão 17° t.a,junho 2026, sol. pag.90493868 aut, 1255 (88431018) gab. 
.
valor pago..............r$ 826.619,81.
.
solicitação de liquidação e pagamento crer parcial jun26 (90493868).
.
portaria 10.146/26"	associacao de gestao inovacao e resultados em saude	2026	55	2026-05-29	maio	5	2026285005500047	2026	2850	fundo estadual de saúde - fes	05.029.600/0001-04
7561	285.59	120	"a r t's n° 1020260138190  referente à gestão do contrato 84/2026-goinfra de e de fiscalização do contrato 79/2026-goinfra. despacho nº 265/2026/goinfra/ma-gemvi-fiscal - ipof 2026436100016 sei 202600036000075

 

diante do exposto, solicito que seja providenciado o pagamento do boleto abaixo:

 

boleto art getão do contrato lote 100 (sei nº 90028147)"	crea-go	2026	42	2026-05-07	maio	5	2026436104200001	2026	4361	agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra	01.619.022/0001-05
7562	1273.97	9	"retenção inss à empresa bd engenharia ltda referente à reforma e ampliação do colégio estadual deputado manoel da costa lima, no município de cachoeira alta - go, conforme contrato nº 119/2025.
nf 195 r$ 35.443,86 – 8ª medição 
inss: r$ 1.273,98 (11.581,60*11%) 
issqn: r$ 1.772,19 (35.443,86*5%)
i.r. r$ 425,33 (35.443,86*1,2%) 
valor líquido r$ 31.972,36
.
conforme despacho nº 1676/2026/seduc/coordastec-16768.
.
processo: 202500006073894
pdf: 2026240100298	
cno: 90.024.83821/73
codigo pgto: 26
.
isabel"	bd engenharia ltda	2026	90	2026-05-12	maio	5	2026240109000006	2026	2401	gabinete do secretário de estado da educação	44.904.259/0001-32
7563	843.20	8	"folha de pagamento da polícia civil, ref. 04/2026, decisão judicial.
servidor: diogo dornelas soares lima
favor creditar conforme dados abaixo:
processo: 0010099-08.2020.5.18.0291
id: 081480000001133541 
favorecido: gilma guimaraes barbosa
banco do brasil"	delegacia-geral da policia civil	2026	1	2026-05-14	maio	5	2026290400100105	2026	2904	polícia civil	37.014.123/0001-91
7564	14995.16	1	pagamento nf 27161304 - aquisição de alimentos de agricultores (as) familiares que se enquadrem nas disposições da lei estadual nº 19.767/2017, regulamentada pelo decreto estadual nº 9.987, de 22 de novembro de 2021, para aquisição de alimentos por meio da modalidade de compra com doação simultânea do programa de aquisição de alimentos ? paa/goiás. processo nº 202517647000085 edital de chamamento público n° 003/2025 - seapa (sei 75604069) - resolução protege n° 07/2024 (sei 69562211) - proposta id 5341	sirlene dias do nascimento nunes	2026	60	2026-05-15	maio	5	2025320106001758	2025	3201	gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento	***.162.001-**
7565	34.49	190	a r t n° 1020260151353, referente à gestão do contrato 84/2026 /goinfra primeiro aditivo da execução de serviços de conservação preventiva de pavimentos asfálticos, a serem prestados no municípiode vila propício: 4.775,00 m², e sinalização horizontal com total de 57,40 m², que compõe o lote 100 do programa goiás emmovimento – eixos municípios (caldasnovas, ouro verde de goiás, professor jamil, são patrício,taquaral de goiás, uruanã e vilapropício), vinculado ao processos sei nº 202600036000075. ipof 2026436100016 - sei 202600036000075 - despacho nº 273/2026/goinfra/ma-gemvi-fiscal	crea-go	2026	42	2026-05-21	maio	5	2026436104200001	2026	4361	agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra	01.619.022/0001-05
7566	34.49	192	art nº 1020260153403, vinculada a fiscalização dos serviços de contratação de empresa especializada parareabilitação funcional de pavimento rodoviário da rodovia go-173, trecho: entr. go-060 (israelândia) /entr. go-326(a) (jaupaci), com extensão de 16,82 km, conforme processo sei nº 202600036007173. despacho nº 2401/2026/goinfra/or-fisc - ipof 2026436100016 - sei 202600036000075	crea-go	2026	42	2026-05-21	maio	5	2026436104200001	2026	4361	agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra	01.619.022/0001-05
7567	0.00	1	"pdf:2026295000059
04/26 liq...................166,32.


epn"	brasil publicidade legal ltda	2026	3	2026-05-29	maio	5	2026295000300011	2026	2950	fundo estadual de segurança pública - funesp	05.263.928/0001-82
7568	15930.97	112	201900025009593 rpv  deusvaldo maione de oliveira, cpf sob o nº 158.400.421-53,[incorporação de gratificação]	tribunal de justica do estado de goias	2026	43	2026-05-07	maio	5	2026296104300001	2026	2961	departamento estadual de trânsito - detran	02.292.266/0001-80
7569	3880.00	1	"pagamentos dos bolsistas que desempenharam as atividades como oficineiros ou
ministrantes de cursos (3h de oficina ou curso) - termo de cooperação nº 13
/2024/ueg. atestado nº 25/2026 - sei 89726340. valor complementar ao empenho 2026.4062.046.00004. processo sei 202500020007166."	universidade estadual de goias - ueg	2026	46	2026-05-07	maio	5	2026406204600009	2026	4062	universidade estadual de goiás - ueg	01.112.580/0001-71
7570	1363.45	1	"contratação de empresa de engenharia técnica especializada para a prestação de serviços de manutenção preventiva, preditiva e corretiva em grupo motor gerador aberto e em motores a combustão (motobomba), incluindo o fornecimento de mão de obra, filtros, óleo lubrificante, aditivos, insumos, materiais e equipamentos necessários à completa execução dos serviços, exceto as peças de alto custo relacionadas em parte específica, que serão fornecidas sob demanda.

nº documento 	natureza 	data liquidação 	data atesto 	saldo a pagar 	valor a ser pago
826-liquido 	4.4.90.52.28 	15/05/2026 	12/05/2026 	1.363,45 	1.363,45 

total a pagar: 	1.363,45"	hebrom comercio e servicos ltda	2026	4	2026-05-21	maio	5	2026420100400001	2026	4201	gabinete do secretário de estado da retomada	03.979.504/0001-93
7571	15112.47	5	"valor destinado a cobrir despesas do irrf da 57ª medição, do contrato nº 42/2020 - referente à serviços de fornecimento, instalação e manutenção de equipamentos eletrônicos, para monitoramento, fiscalização e apoio ao controle viário, com coleta, armazenamento e processamento de dados e imagens, por 36 meses(lote 4), referente ao período de 01/02/2026 a 28/02/2026, processo sei nº 202600036004592, nf-12684.
dare: 8585 0000 151-3 1247 0008 210-0 0002 6149 008-7 5230 8250 000-3"	perkons s a	2026	50	2026-05-05	maio	5	2026436105000015	2026	4361	agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra	82.646.332/0001-02
7572	1527.50	1	"destina-se a restituição de valores ao fundo rotativo do cbmgo/funebom, cnpj
: 14.786.724/0001-17, no valor de r$ 1.527,50 (um mil, quinhentos e vinte e sete reais e cinquenta centavos). conforme autorização contida no despacho nº 2544 (sei 90474242) e valor relacionado no ofício nº 22549 (sei 89291370), datado de 20/04/2026. pdf nº 2026295300016."	fundo especial de reaparelhamento e modernizacao do corpo de bombeiros militar do estado de goias	2026	2	2026-05-20	maio	5	2026295300200011	2026	2953	fundo especial de reaparelhamento e modernização do corpo de bombeiros militar do estado de goiás - funebom	14.786.724/0001-17
7573	4959.41	5	"pagamento líquido referente ao recibo do mês de abril/2026, relativo à 
locação do imóvel que abriga a unidade do vapt vupt no município de rubiataba, conforme disposto no 1º termo de apostilamento ao contrato
nº 047/2021. não houve retenção de imposto de renda, nos termos da lei 
nº 15.270, sancionada em novembro de 2025, com efeitos a partir de 1º de janeiro de 2026, a qual concede isenção total para rendimentos mensais de até r$ 5.000,00. pdf: 2021180100222. lvc"	zita pires de andrade	2026	5	2026-05-14	maio	5	2026180100500061	2026	1801	gabinete do secretário de estado da administração	***.730.381-**
7574	925.70	1	devolução do saldo remanescente (repasse federal) do convênio nº 944965/2023 - mapa (sei nº 58772291) celebrado entre o estado de goiás, por intermédio da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento ? seapa e a união, por intermédio do ministério da agricultura, pecuária e abastecimento ? mapa.	ministerio da agricultura pecuaria e abastecimento	2026	31	2026-05-15	maio	5	2026320103100003	2026	3201	gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento	00.396.895/0001-25
7575	1410.08	12	"folha de pagamento de pessoal da policia civil, ref. 03/2026 - decisão judicial

servidor: aparecido antonio dos santos

favor creditar conforme dados abaixo:
processo: 0438757-28.2014.8.09.0051
id: 081250000031343713
favorecido: fundacao de credito educativo
banco do brasil"	delegacia-geral da policia civil	2026	1	2026-05-14	maio	5	2026290400100061	2026	2904	polícia civil	37.014.123/0001-91
7576	150287.99	30	"pagamento liquido  de 1º termo aditivo ao contrato n° 279/2024 cujo obj
eto é prestação do serviço de gerenciamento eletrônico de controle de abast
ecimento de combustíveis. conforme despacho nº 192/2026/seduc/coordastec
.total geral para o exercício de 2026 r$ 7.220.893,23 -gasolina-di
esel-diesel s10-arla 32-álcool
.
ipof 2025240101556
.
fatura....2891934- gasolina
valor bruto:r$ 164.209,24
valor irrf: r$ 394,10
base de calculo: r$ 157.914,58
liquido: r$ 150.287,99
.
dados para credito em conta
banco:001- banco do brasil 
agência para crédito: 02857 - glicerio-campinas - sp
conta para crédito: 00000398411
.
weyder"	neo consultoria e administracao de beneficios ltda	2026	11	2026-05-15	maio	5	2026240101100019	2026	2401	gabinete do secretário de estado da educação	25.165.749/0001-10
7577	7875.00	6	"ordem de pagamento liquido para quitar o  mensal de auxilio financeiro à entidades sem fins lucrativos conforme termo de fomento nº 270/2020 - seds, exercício financeiro de 2026.
despacho 393 - r4 7.875,00"	associacao resgatar	2026	35	2026-05-07	maio	5	2026300103500343	2026	3001	gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social	26.256.827/0001-54
7578	3087.69	4	"processo: 201400010010777 - ebd
.
7º apostilamento - 4º aditivo  do contrato nº 049/2014, para aplicação do índice do ipca, cujo objeto consiste na locação dos 2º, 5º e 7º pisos do edificio vera lúcia, sito à avenida república do líbano. 1875- qd d-3.  lts 22/28 - setor oeste, na cidade de goiânia-go, com área de 1.731,96m² e 12(doze) vagas de garagem. requisição de despesa n° 1/2025 - ses/ces/aadm (78071596), anexo ii rd 1 (78980998). vigência:  15/05/2023 a 14/05/2026.
.
ipof: 2025285003492. requisição de despesa n° 1/2025 - ses/ces/aadm (78071596)
.
aluguel/abril/26/reajuste.....3.087,69 
.
total a pagar:	3.087,69"	urbs empreendimentos imobiliarios e consultoria ltda	2026	10	2026-05-07	maio	5	2026285001000043	2026	2850	fundo estadual de saúde - fes	02.266.468/0001-58
7579	1763.60	5	"trata-se de pagamento de guia de locomoção do oficial de justiça, com o obje
tivo de que o servidor proceda as diligências essenciais para o cumprimento
das decisões judiciais e regular andamento dos processos de execução fiscal
patrocinadas por esta autarquia, conforme requisição de despesas n° 06/2026
- agr/procset-06066.
processo sei: 202400029000105.
ipof nº 2025186300143.
total selecionado: r$ 1.763,60."	agencia goiana de regulacao controle e fiscalizacao de servicos publicos	2026	8	2026-05-14	maio	5	2026186300800091	2026	1863	agência goiana de regulação, controle e fiscalização de serviços públicos - agr	03.537.650/0001-69
7580	1838.42	15	"adesão a ata de registro de preços nº 14/2024, destinados ao pagamento de mensalidades de serviços de locação de equipamentos para conexão à internet via constelação de satélites de baixa órbita terrestre e de gestão da conexão estabelecida e de seu uso pelos beneficiários pelo período de 36 meses a fornecedor homologado na arp 14/2024 tj-go. projeto campo tech (internet satelital).
#
pagamento do ir (4,8%) da nf 2408 (90073400). ateste sei 89867882 - abr/2026. parecer contábil (72413654).
#"	telespazio brasil sa	2026	24	2026-05-14	maio	5	2026310102400004	2026	3101	gab. da secretaria de estado de ciência, tecnologia e inovação	02.214.014/0001-33
7581	4095.80	5	"valor destinado a cobrir despesas com retenção do inss da 16ª medição do contrato nº 107/2023,referente a prestação de serviços técnicos auxiliares de arquivologia para realização de diagnóstico situacional visando ao atendimento da lgpd,proteção, preservação, armazenamento de documentos digitais eserviços de tecnologia da informação necessários para mplementação da transformação digital, visando atender demanda da agência goiana de transporte e infraestrutura -goinfra (lote 01). relativo ao período de janeiro/2026 , pdf:2025436101379,processo sei nº 202600036004139 
nf:535-inss"	the docs digitalizacao ltda	2026	8	2026-05-15	maio	5	2026436100800007	2026	4361	agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra	22.267.354/0001-30
7582	3500.00	1	"despesa para custear despesas de pequena monta e de pronto pagamento do fundo rotativo - 26ª cipm - 1 tri 26 , conforme a descrição da requisição de despesa 1 (84986995)	3.3.90.30.09 - r$ 3.500,00

3.3.90.30.16 - r$ 1.500,00"	fundo de reaparelhamento e aperfeicoamento da pm-go - freap pm	2026	1	2026-05-06	maio	5	2026295400100033	2026	2954	fundo de reaparelhamento e aperfeiçoamento da polícia militar - freap/pm	19.574.563/0001-11
7583	23339.38	11	parte 1/2 do pagamento da nota fiscal nº 387, à empresa senha engenharia & urbanismo s/s, cnpj: 36.863.538/0001-77, referente a prestação do serviço relativo produto 1, que se refere a supervisão e apoio técnico à fiscalização das obras contratadas pela agehab, no município itauçu-go mód. i, correspondente ao período de 01/03/2026 a 31/03/2026, conforme contrato nº 101/2024 (id.82718635 ) e errata do contrato nº 101/2024 (id. 82718637) e relatório 1673 - inspeção financeira - agehab/coinsp 20050 . sei 202600031002951	senha engenharia s c	2026	24	2026-05-05	maio	5	2025436202400520	2025	4362	agencia goiana de habitacao s/a	36.863.538/0001-77
7584	52.51	2	"pagamento que se faz à globo administração eireli para atender despesas com retenção de 4,8% (quatro inteiros vírgula oito décimos por cento) de irrf, referente a contratação de parcela remanescente do serviço destinada à execução contínua das atividades de limpeza, conservação e higienização, incluindo o fornecimento de materiais, produtos e equipamentos necessários, a serem desenvolvidas no parque estadual telma ortegal – peto, referente ao mês de março/2026, conforme nota fiscal de serviços eletrônica nfs-e nº 321 e ipof 2026215300014. (irrf). 
. 
valor da ordem de pagamento ................ r$ 52,51. 
. 
processo de pagamento nº 202600017004509. 
. 
projeto/operação: aft gestão e manutenção."	globo administracao eireli	2026	17	2026-05-18	maio	5	2026215301700047	2026	2153	fundo estadual do meio ambiente - fema	09.118.398/0001-30
7585	1750.00	1	"processo 202600010035699 - vvf
.
ajuda de custo, com alimentação e hospedagem para os pacientes cadastrados no programa de tratamento fora de domicílio - tfd ses/go. paciente david lucas pereira dias e de sua acompanhante."	daiele pereira dias	2026	69	2026-05-18	maio	5	2026285006900338	2026	2850	fundo estadual de saúde - fes	***.880.311-**
7586	25630.00	1	pagamento de taxas de de análise e fluxos prioritários do instituto nacional da propriedade industrial (inpi) para o exercício de 2026. conforme atestado nº 1/2026 - sei 90747074.	instituto nacional da propriedade industrial	2026	55	2026-05-29	maio	5	2026406205500007	2026	4062	universidade estadual de goiás - ueg	42.521.088/0001-37
7587	90.56	11	recolhimento imposto de renda  - dares sei 90828055 e sei 90828170 sobre o fornecimento de energia, no mês de maio/2026, para atender a unidade universitária de ceres, conforme atestado nº 8/2026 - sei 90401979.	companhia hidroeletrica sao patricio - chesp	2026	10	2026-05-29	maio	5	2026406201000015	2026	4062	universidade estadual de goiás - ueg	01.377.555/0001-10
7588	59929.21	2	op - folha de pagamento de pessoal e encargos sociais-rpps-salários líquidos,  competência - maio de 2026- agência-emater.	agencia goiana de assistencia tecnica extensao rural e pesquisa agropecuaria - emater	2026	1	2026-05-28	maio	5	2026326200100244	2026	3262	agência goiana de assistência técnica, extensão rural e pesquisa agropecuária - emater	13.232.306/0001-15
7589	324195.65	1	".
pagamento de férias indenizadas - rpps, relativo a folha de pessoal ativo da ses/go.
.
ref.: maio/2026
."	secretaria de estado da saude	2026	5	2026-05-28	maio	5	2026285000500339	2026	2850	fundo estadual de saúde - fes	02.529.964/0001-57
7590	172895.66	1	pagamento nota fiscal nº 18 à empresa logiks consultoria e serviços em tecnologia da informação ltda, cnpj:07.696.132/0003-00, referente aos serviços de análise, desenvolvimento, manutenção, documentação, teste de software prestados no mês de março/2026 - ordem de serviço nº 35/2026 o total de 2.549,60 usts (unidades de serviço técnico), conforme contrato nº 013/2023 (000037897968) e 3º termo aditivo (86839183) com vigência até o dia 06/09/2027. relatório 1697 - inspeção financeira - agehab/coinsp 20050 (89490872). sei 202500031001096.	logiks consultoria e servicos em tecnologia da informacao ltda	2026	8	2026-05-05	maio	5	2026436200800004	2026	4362	agencia goiana de habitacao s/a	07.696.132/0001-49
7591	829.23	4	pagamento do valor líquido referente à nota fiscal nº 1334 abril/2026, em favor da empresa brasil publicidade legal ltda, pela prestação de serviços de publicação de atos oficiais, incluindo atos administrativos, avisos, editais e demais matérias de interesse institucional, em jornal de grande circulação, conforme publicação em jornal, referenteao período de 12 (doze) meses. pdf:2025180100146. fc	brasil publicidade legal ltda	2026	16	2026-05-12	maio	5	2026180101600042	2026	1801	gabinete do secretário de estado da administração	05.263.928/0001-82
7592	500000.00	1	"processo sei nº 202600005001947 - mc
.
emenda parlamentar impositiva número 273 
município caiaponia 
deputado vivian naves 
objeto da emenda custeio na área da saúde
.
pagameneto conforme parecer 361 (88262466), despacho 1549 (88492451), despacho 406 (88771962), despacho 1218 (89641766) e portaria numeração automática 1276 (90584482).
.
valor: r$ 500.000,00
."	fundo municipal de saude de caiaponia	2026	183	2026-05-25	maio	5	2026285018300122	2026	2850	fundo estadual de saúde - fes	07.877.310/0001-38
7593	421502.98	6	valor destinado a cobrir despesas do líquido da 08ª medição, do contrato nº 83/2025 - referente à execução de serviços de construções e reformas de passarelas para pedestres - rodovias go-070, go-020 e go-040, lote 02, referente ao período de 01/03/2026 a 31/03/2026, processo sei nº 202600036006228, nfs-2018 e 2019.	matera engenharia ltda	2026	56	2026-05-11	maio	5	2026436105600004	2026	4361	agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra	08.150.094/0001-97
7594	69290.36	1	"pagamentos do valor do inss (empregador) referente a folha de ativo da goiasprev, mês de abril de 2026.

valor do inss empregador ............. r$ 69.290,36

                              crg"	goias previdencia - goiasprev	2026	4	2026-05-18	maio	5	2026186200400087	2026	1862	goiás previdência - goiasprev	11.991.625/0001-89
7595	359.04	39	"pagamento ao credor acima, referente a prestação de serviços de publicações
de anúncios de editais de pregão eletrônico, pregão eletrônico srp, concor
rência, adesão ata de registro de preços, chamada pública, dispensa eletrô
nica, inexigibilidade, contratos, retificações, e outros atos institucio
nais desta pasta. ipof: 2026240100077 processo nº 202600006001140, confor
me fatura abaixo:
..
- fatura 29/04/2026 data do documento: 29/04/2026
- valor total nf r$ 359,04
- valor líquido r$ 359,04
.."	imprensa nacional	2026	13	2026-05-04	maio	5	2026240101300002	2026	2401	gabinete do secretário de estado da educação	04.196.645/0001-00
7596	962.05	42	"retenção ir à empresa engix construções e serviços ltda referente ordem de atendimento e do registro de medições e, que visa acelerar retomadas de obras que se encontram paralisadas na rede pública estadual de educação (cepi gomes de souza ramos), atendendo os interesses públicos e diminuindo os riscos de prejuízos aos cofres deste estado, município de anápolis - go, conforme contrato nº 091/2025.
nf 304 - r$ 80.170,99 – 10ª medição
inss: r$ 4.409,41 (40.085,50*11%) 
issqn: r$ 4.008,55 (80.170,99*5%)
i.r. r$ 962,05 (80.170,99*1,2%) 
valor líquido r$ 70.790,98
. 
conforme despacho nº 1868/2026/seduc/coordastec-16768.
. 
processo: 202500006066052
pdf: 2026240100899	
cno: 90.025.05838/75
codigo de pagto: 26
.
isabel"	engix construcoes e servicos ltda	2026	31	2026-05-06	maio	5	2026240103100020	2026	2401	gabinete do secretário de estado da educação	03.422.281/0001-69
7597	1158.84	12	"valor que se paga terceiro termo aditivo ao contrato nº 007/2022, decorrente do procedimento licitatório, solicitação nº 9000739, na modalidade pregão eletrônico nº 03/2022, de 15/07/2022, processo administrativo 202210267000008, com a empresa especializada na prestação de serviço continuado de serviço de garçon e copeira, para atuar nas dependências da fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás-fapeg, pelo período de 12 (doze) meses.

*pagamento do inss da nota fiscal nº 115 -mês de março/2026."	n r basso	2026	6	2026-05-12	maio	5	2026316100600018	2026	3161	fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg	21.295.723/0001-35
7598	46647.52	4	valor destinado a cobrir despesas do líquido da 19ª medição, do contrato nº 135/2024 - referente à consultoria para execução dos serviços técnicos especializados de supervisão das obras de implantação e restauração das rodovias sob a jurisdição da goinfra, constantes no plano de obras 2023/2026 - lote 06, relativo ao período de 01/03/2026 a 31/03/2026, processo sei nº 202600036006354, nfs-10 e 11.	engepavi consultoria e projetos de engenharia ltda	2026	62	2026-05-29	maio	5	2026436106200020	2026	4361	agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra	31.782.931/0001-12
7599	132638.96	31	pagamento da nota fiscal nº 1185, a empresa new line sistemas de seguranca ltda, cnpj: 00.555.766/0001-32, relativo ao sistema de vídeo monitoramento. remoto sist. de alarmes e cftv, nos municípios de hidrolândia, vila propício, itajá, cristianópolis - mod. ii, cristianópolis - mod. iii, santa fé de goiás, caiapônia, faina, vila boa, padre bernardo (trajanópolis), novo gama, santa rita do novo destino, uruana, formoso, cezarina, matrinchã, jataí, taquaral de goiás - mod. iii, taquaral de goiás - mod. iv, itapaci, turvelândia, mutunópolis e novo brasil, nos serviços de construção de uh pela agehab, nos respectivos municípios, no período de 01/03/2026 a 31/03/2026, referente ao contrato nº 074/2024 id. (87357075). relatório 1705/26/cooinsp. 202600031003337.	new line sistemas de seguranca ltda	2026	24	2026-05-05	maio	5	2025436202400319	2025	4362	agencia goiana de habitacao s/a	00.555.766/0001-32
7600	4832.00	14	"""recolhimento de issqn de 5% sobre o valor total da nota, referente acontratação da empresa para realizar determinada reforma completa na estrutura de mesas e cadeiras. isso inclui o fornecimento e a instalação de novos tampos em material abs, bem como a substituição do encosto e do assento das cadeiras do mobiliário escolar, para o conjunto escolar adulto, por um período de 12 meses, a fim de atender às demandas da secretaria de estado da educação. conforme nota fiscal abaixo:
.""	
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nota fiscal:  20	
data de emissão:	08/05/2026
referência: 	março
atesto: 	08/05/2026
valor total da nota:  	r$ 96.640,00
issqn:	4.832,00
......	
processo 202600006011267"	global solucoes empresariais ltda	2026	100	2026-05-12	maio	5	2026240110000001	2026	2401	gabinete do secretário de estado da educação	08.493.422/0001-58
7601	0.00	1	"processo sei nº 202600005001804 - mc
.
emenda parlamentar impositiva número 870 
município gouvelandia 
deputado vivian naves 
objeto da emenda custeio
.
pagamento conforme parecer 107 (86536783), despacho 846 (87171607), despacho 324 (88148896), despacho 1310 (89672224) e portaria numeração automática 1252 (90576733).
.
valor: r$ 100.000,00
."	fundo municipal de saude de gouvelandia	2026	183	2026-05-25	maio	5	2026285018300144	2026	2850	fundo estadual de saúde - fes	11.331.708/0001-41
7602	100000.00	1	"202600005002752 - lrs. emenda parlamentar impositiva número 911 município britania deputado paulo cezar objeto da emenda custeio para saúde. conforme rd n° 322/2026 - ses/cep-20903, parecer ses/gerap-18346 nº 99/2026 e despacho nº 1690/2026/ses/cep-20903.
.
vl: 100.000,00"	fundo municipal de saude de britania	2026	183	2026-05-25	maio	5	2026285018300179	2026	2850	fundo estadual de saúde - fes	09.332.615/0001-90
7603	124.50	2	"despesa com o 2º termo aditivo ao contrato nº 108/2022 , no valor de r$ 122.913,92, vigente até  30/05/2026, referente a gestão de serviços ltda, para prestação de serviços de gerenciamento, manutenção preventiva e corretiva dos veículos e equipamento diversos à combustão, pertencentes ao patrimônio do estado de goiás, por meio de implantação de um sistema informatizado e integrado de gestão (processo nº. 202200053000450 ?  pregão eletrônico srp nº. 019/2021 (empresa: carletto gestão de serviç).
nota:
26841-irrf	3.3.90.30.35	13/05/2026	13/05/2026	124,50	124,50"	carletto gestao de servicos ltda	2026	10	2026-05-18	maio	5	2026409301000366	2026	4093	metrobus transporte coletivo s/a	08.469.404/0001-30
7604	222.24	7	"prestação de serviço de locação de 01 (um) veículo automotor, com manutenção, limpeza, seguro e quilometragem livre, para atender às atribuições institucionais do secretario da secretaria de estado de ciência, tecnologia e inovação - secti. adesão a ata de registro de preço nº 003/2024 - sead/gecc (59235928). pregão eletrônico nº 13/2023 sead. contrato nº 7/2024. requisição de despesa nº 16/2024 (59246517). prazo 30 meses.
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retenção de ir. nfse 4574 (88886174). ateste (88886368). locação de veículos. ref: 04/2026.
#"	ita empresa de transportes ltda	2026	6	2026-05-18	maio	5	2026310100600047	2026	3101	gab. da secretaria de estado de ciência, tecnologia e inovação	01.650.167/0001-60
7605	834.52	14	"recolhimento do pis/cofins/csll da nota fiscal nº 413 à empresa poligraph sistemas e representações ltda, cnpj 85.200.664/0001-00, referente a prestação de serviço de subscrição de licença de software de solução especializada em gestão de obras públicas (obras.gov), correspondente ao mês de fevereiro/2026,  no período de (01/02/2026 a 28/02/2026), conforme contrato nº  08/2024  - (84862775)  e relatório nº 1315/2026/agehab/cooinsp. sei 202600031002440 - reinf 04/2026 - 202600031004194

recolhimento do pis/cofins/csll da nota fiscal nº 414 à empresa  poligraph sistemas e representações ltda, cnpj 85.200.664/0001-00, referente a prestação de serviço de suporte técnico local (presencial) - sistema (obras.gov), correspondente ao mês de fevereiro/2026 no período de (01/02/2026 a 28/02/2026), conforme contrato nº  08/2024  - (84862775)  e relatório nº 1315/2026/agehab/cooinsp. sei 202600031002440 - reinf 04/2026 - 202600031004194"	poligraph sistemas e representacoes ltda	2026	5	2026-05-18	maio	5	2026436200500083	2026	4362	agencia goiana de habitacao s/a	85.200.665/0001-00
7606	20.64	4	"recolhimento de irrf referente às faturas 181277491 187277486 189321915 189295942 189295939 - retenção de irrf sobre contratação de empresa concessionária de serviço público para fornecimento e distribuição de energia elétrica,
referente às unidades consumidoras nº 10080491;10002352506; 10002352352; 610238929; 610238577- grupo - ""b"", por prazo indeterminado, para suprir as necessidades da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento.
contratação sislog nº 110078. exercício 2026 - retenção de irrf - 1,20%"	equatorial goias distribuidora de energia s a	2026	6	2026-05-25	maio	5	2026320100600032	2026	3201	gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento	01.543.032/0001-04
7607	0.00	5	recolhimento da taxa de expediente referente a emissão da guia do iss da nota fiscal nº 426 à empresa senha engenharia & urbanismo s/s, cnpj: 36.863.538/0001-77,  referente ao produto 1 - março/2026, da prestação de serviço de supervisão e apoio técnico à fiscalização das obras de reforma, construção e/ou conclusão/retomada de unidades habitacionais, contratadas pela agehab, em 01/03/2026 a 31/03/2026:, no município águas lindas de goiás-go, conforme contrato nº 94/2025 (id. 85445520) e relatório 1779 - inspeção financeira. sei 202600031003495.	prefeitura municipal de aguas lindas de goias	2026	5	2026-05-18	maio	5	2026436200500109	2026	4362	agencia goiana de habitacao s/a	01.616.520/0001-96
7608	988.57	6	"pagamento de irrf a favor da empresa g4f soluções corporativas ltda conforme
nota fiscal nº 18224.pdf 2024150100035."	g4f solucoes corporativas ltda	2026	9	2026-05-25	maio	5	2026150100900001	2026	1501	gabinete do secretário - chefe da controladoria geral do estado	07.094.346/0001-45
7609	2472.90	9	"pagamento que se faz à dimivig vigilancia e seguranca patrimonial ltda para atender despesas com retenção de retenção de 11% (onze inteiros por cento) d e inss, referente a contratação de pessoa jurídica para prestação de serviço s de natureza continuada de vigilância armada, que compreenderá o fornecimento de mão de obra, uniformes, epis, e equipamentos necessários e adequados à execução dos serviços, na unidade localizada no parque amazônia, goiânia go , 01 posto de vigilância armada diurno - goiânia e 01 posto de vigilância armada noturno goiânia referente ao mês de março/2026, conforme nota fiscal de serviços eletrônica nfs-e nº 1749 e ipof 2025215300040 (inss).
.
valor da ordem de pagamento................ r$ 2.472,90.
.
processo de pagamento nº 202500017006489.
.
projeto/operação: aft gestão e manutenção."	dimivig vigilancia e seguranca patrimonial ltda	2026	1	2026-05-18	maio	5	2026215300100001	2026	2153	fundo estadual do meio ambiente - fema	22.236.185/0002-51
7610	187.02	11	"pagamento que se faz à empresa real jg facilities sa para atender despesas c om retenção de inss, referente ao complemento da repactuação 2025, que fez com que houvesse majoração do salário e demais benefícios para a contratada n o período de 01/01/2026 a 21/11/2026 e reajuste dos insumos de 2025, com base na variação do índice nacional de preços ao consumidor amplo (ipca), visando à manutenção do equilíbrio econômico-financeiro do contrato nº 32/2024 (6 0262289), para o período de 30/04/2025 a 21/11/2026, relativo ao mês de março/2026, conforme nota fiscal de serviço eletrônica nfs-e nº 13260 e pdf 2025215300331. (inss). 
. 
valor da ordem de pagamento.......................... r$ 187,02. 
. 
processo de pagamento 202400017008979. 
. 
projeto/operação: aft gestão e manutenção."	real jg facilities s a	2026	61	2026-05-18	maio	5	2026215306100039	2026	2153	fundo estadual do meio ambiente - fema	08.247.960/0001-62
7611	28.64	21	"prestação de serviços, sob demanda, de organização e realização de eventos, receptivos internos e externos e atividades correlatas em todas as unidades básicas e complementares da pge localizadas em goiânia - go, com fornecimento de mão de obra, produtos/serviços, abrangendo: locação de mobiliário e utensílios; ambientação/decoração/floricultura. 
* * lote i - mobiliário, utensílio, floricultura e decoração
* * nota fiscal 302 irrf - ref. retenção de irrf - ordem de serviço nº 24/2026"	ltba comercio e servicos ltda	2026	5	2026-05-05	maio	5	2026145100500003	2026	1451	fundo de manutencao e reaparelhamento da procuradoria geral do  estado - funproge	04.694.478/0001-10
7612	802.69	4	retenção de irrf referente ao recibo de abril/2026, relativo à locação do imóvel que sedia o vv de anicuns. base de cálculo r$ 7.000,00 e alíquota efetiva de 11,46 por cento. pdf: 2025180100310. lvc	jose de sousa lima neto	2026	5	2026-05-12	maio	5	2026180100500142	2026	1801	gabinete do secretário de estado da administração	***.662.423-**
7613	108.39	58	sei  202600031004207, boleto nº 28320690126142835, art nº 1020260145050, referente ao levantamento planialtimétrico cadastral de regularização fundiária do setor wilsina barbosa araújo (dona sinica) , situado em itumbiara, goiás. relatório nº 1932 / 2026 agehab/cooinsp-20050 (90436322).	crea-go	2026	5	2026-05-18	maio	5	2026436200500047	2026	4362	agencia goiana de habitacao s/a	01.619.022/0001-05
7614	8325.00	4	"pagamento a favor da empresa cs brasil frotas s.a., com contratação de empre
sa especializada na prestação de serviços de locação de 03 veículos automoto
res, com o fornecimento de equipamento específico para monitoramento de veíc
ulo em tempo real (rastreador), manutenção, limpeza, seguro e quilometragem
livre, para atender às atividades administrativas/finalísticas da pasta, bem
como a continuidade dos programas e ações de promoção das políticas pública
s da cge por um período de 30 meses, conforme tr e demais termos constantes
nos autos. pagamento referente à fatura 350058373.
pdf:2024150100056."	cs brasil frotas s a	2026	6	2026-05-11	maio	5	2026150100600020	2026	1501	gabinete do secretário - chefe da controladoria geral do estado	27.595.780/0001-16
7615	50000.00	1	pagamento da emenda parlamentar impositiva número 886.1 município aparecida de goiania deputado (a) ricardo quirino dos santos. objeto da emenda investimento na área da educação no cmei buriti sereno nesse município de aparecida de goiânia/go, na modalidade transferência com finalidade definida., conforme plano de trabalho assinado pelas partes; despacho nº 1317/2026/seduc/gcr-17181, indicando a dotação orçamentária.  autorizo da despesa: despacho nº 1727/2026/seduc/coordastec-16768. convênio nº 096/2026 assinado e publicado.	municipio de aparecida de goiania	2026	258	2026-05-07	maio	5	2026240125800131	2026	2401	gabinete do secretário de estado da educação	01.005.727/0001-24
7616	178200.00	5	"pagamento ao credor acima, referente ao contrato nº 233/2025/seduc (81186897
) cujo objeto consiste na aquisição de conjuntos monobloco (conjunto de mesa
e cadeiras para refeitório, composto por 1 mesa e 4 cadeiras), para serem u
tilizados nos refeitórios das unidades escolares da rede pública estadual de
ensino.
.
nota fiscal nº 2217 - r$ 178.200,00
emissão: 24.04.2026
ateste: 06.05.2026
>> liquido: r$ 178.200,00
.
ipof nº 2026240100552
processo 202500006137007
.
sandra"	aricanduva comercio de artigos de plasticos ltda - epp	2026	106	2026-05-07	maio	5	2026240110600002	2026	2401	gabinete do secretário de estado da educação	41.770.193/0001-47
7617	3427.25	9	"pagamento que se faz a real jg facilities sa para atender despesas com retenção de 11% (onze inteiros por cento) de inss referente o terceiro termo aditivo de contrato para prorrogação de vigência (início 01/08/2025 à 31/07/2026), a fim de manter a empresa prestadora de serviços continuados de apoio para as unidades de conservação, envolvendo a alocação de mão de obra com fornecimento de profissionais uniformizados e instrumentos de trabalho, especificamente para o parque estadual da serra de caldas novas (pescan) – caldas novas, relativo ao mês de março/2026, conforme nota fiscal de serviço eletrônica nfs-e nº 13152 e ipof 2024215300170. (inss). 
. 
valor da ordem de pagamento .......................... r$ 3.427,25. 
. 
processo de pagamento 202300017007916. 
. 
projeto/operação: aft gestão e manutenção."	real jg facilities s a	2026	18	2026-05-18	maio	5	2026215301800011	2026	2153	fundo estadual do meio ambiente - fema	08.247.960/0001-62
7618	1800.83	5	"ipof 2024170100099
.
- pagamento referente ao contrato nº 026/2012 de locação de imóvel da agenfa paraúna - eurípedes ramos ferreira, conforme documentação anexa ao processo.
.
- abril/26...........r$ 1.800,83
.
dvs
."	euripedes ramos ferreira	2026	55	2026-05-05	maio	5	2026170105500032	2026	1701	gabinete do secretário de estado da economia	***.225.901-**
7619	629720.31	3	"processo 202200010001157 dmr
.
plano de fortalecimento firmado com a secretaria municipal de saúde de rio verde, com objetivo de repassar recursos, na modalidade fundo a fundo, para custear serviços de saúde no hospital do câncer de rio verde, cnes: 2814218 -  plano de trabalho (84954425). valor mensal r$689.588,09. vigência: fevereiro/2026 a janeiro/2027. rd nº 12/2026 - ses/spais (84954787).
.
pagamento hosp. do cancer/rio verde/abril/2026...............r$629.720,31
.
obs: no pagamento de abril de 2026, foi aplicado glosa no valor de r$59.867,78 referente a competência de fevereiro de 2026, conforme solicitação do despacho nº 248/2026/ses/cades (89994801), processo 202600010031643."	fundo municipal de saude de rio verde	2026	76	2026-05-12	maio	5	2026285007600011	2026	2850	fundo estadual de saúde - fes	06.190.522/0001-80
7620	2528.88	5	"valor destinado ao pagamento do iss da 17ª medição do contrato nº 113/2024
- goinfra - referente execução dos serviços técnicos especializados de super
visão das obras de implantação e restauração das rodovias sob a jurisdição d
a agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra, no estado de goi
ás, constantes no plano de obras 2023/2026 - lote 08 - relativo ao período
de 01/02/2026 a 28/02/2026, pdf nº 2024436101380, processo sei 2026000360046
42, nf 1042."	neoconstec consultoria tecnica ltda	2026	62	2026-05-12	maio	5	2026436106200024	2026	4361	agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra	28.542.082/0001-15
7621	1368.00	1	"pagamento que se faz à 2v empreendimentos negocios e servicos ltda,  para atender despesas com retenção de irrf, com realização de evento conforme ordem de serviço nº 32 (89098398), destinados a viabilizar o projeto de educação ambiental saúde e natureza, a ser realizado nos dias 16 e 17 de abril de 2026, no parque estadual da serra de caldas novas - pescan, localizado em caldas novas - go. conforme nota fiscal de serviço eletrônica - nfs-e n° 247 e pdf n ° 2026210100103. (irrf). 
.
valor da ordem de pagamento ................... r$1.368,00. 
.
processo de pagamento 202400017021694.
.
projeto/operação: aft - gestão e manutenção."	2v empreendimentos negocios e servicos ltda	2026	6	2026-05-18	maio	5	2026210100600071	2026	2101	gabinete do secretário de estado de meio ambiente e desenvolvimento sustentável	46.672.831/0001-00
7622	12287.33	113	"pagamento de honorários periciais responsabilidade de beneficiários da justiça gratuita, conforme decretos judiciário 1.068/2021;  1.194/2022 e  2.000/2023 - tjgo e resolução 232/2016 do cnj, processos abaixo:

     sei	   processo judicial	     valor	    id caixa
202600004019145	5798411-19.2025.8.09.0011 r$ 180,00 	040271200052605145
202600004019161	5176151-76.2022.8.09.0051 r$ 2.063,80 	040253500882605149
202600004019164	6055595-40.2025.8.09.0110 r$ 509,10 	040364300022605149
202600004019167	6013825-67.2025.8.09.0110 r$ 509,10 	040364300032605141
202600004019171	5852502-53.2025.8.09.0110 r$ 509,10 	040364300052605147
202600004020081	5275399-48.2025.8.09.0006 r$ 1.333,33 	040001400212605141
202600004020089	5065614-34.2025.8.09.0107 r$ 1.018,20 	040061100012605146
202600004020091	5571568-75.2025.8.09.0051 r$ 2.063,90 	040253501482605140
202600004020092	5693172-38.2024.8.09.0051 r$ 2.036,90 	040253501512605142
202600004020095	5175967-18.2025.8.09.0051 r$ 2.063,90 	040253501552605143
		
 r$ 12.287,33"	tribunal de justica do estado de goias	2026	11	2026-05-19	maio	5	2026170401100001	2026	1704	encargos especiais	02.292.266/0001-80
7623	1000.00	1	indenização relativa ao patrocínio ao ssa ipasgo - ref. maio/2026.	secretaria de estado do entorno do distrito federal	2026	5	2026-05-28	maio	5	2026440100500020	2026	4401	gabinete de sec. de estado do entorno do distrito federal	49.925.685/0001-76
7624	2310.00	5	"valor que se paga referente a concessão de bolsa de formação na modalidade de mestrado/doutorado, por meio da chamada pública nº 06/2024 - programa de concessão de bolsas de formação em mestrado e doutorado/2024. referente aos meses de julho/2024 a junho/2026.
referente ao mês de maio/2026."	rhuan rherisson santos borborema	2026	15	2026-05-21	maio	5	2026316101500565	2026	3161	fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg	***.423.111-**
7625	428992.27	7	"despesa para custear a execução do contrato público n.º 009/2021-pm (sei n.º 000019557996) celebrado entre a polícia militar do estado de goiás (pmgo) e a trivale administração ltda, de cnpj/mf n.º 00.604.122/0001-97, cujo objeto consiste na prestação de serviço de gerenciamento eletrônico e controle de abastecimento de combustível para a pmgo. diesel

***************************************************************************
pagamento nota fiscal 72035."	trivale instituicao de pagamento ltda	2026	19	2026-05-19	maio	5	2026290201900010	2026	2902	polícia militar	00.604.122/0001-97
7626	275268.00	7	"despesa para custear a execução do contrato público n.º 009/2021-pm (sei n.º 000019557996) celebrado entre a polícia militar do estado de goiás (pmgo) e a trivale administração ltda, de cnpj/mf n.º 00.604.122/0001-97, cujo objeto consiste na prestação de serviço de gerenciamento eletrônico e controle de abastecimento de combustível para a pmgo. álcool

***************************************************************************
pagamento nota fiscal 72035."	trivale instituicao de pagamento ltda	2026	19	2026-05-19	maio	5	2026290201900008	2026	2902	polícia militar	00.604.122/0001-97
7627	11813.37	2	"folha de pagamento da polícia civil, ref. 04/2025, ressarcimento.
servidor: josé catarino de sousa neto, cpf nº ***.429.481-**, referente a folha de pagamento do mês 01, 02 e 03/2026, no valor de r$  11.813,37.
processo sei nº: 202600007028900
favor creditar conforme dados abaixo:
favorecido: prefeitura municipal de divinópolis
cnpj: 01.067.206/0001-00

banco do brasil: 001
agência: 4130-0
conta: 5371-6

descrição analítica 
janeiro de 2026 - r$3.937,79
fevereiro de 2026 - r$ 3.937,79
março de 2026- r$ 3.937,79"	delegacia-geral da policia civil	2026	1	2026-05-19	maio	5	2026290400100100	2026	2904	polícia civil	37.014.123/0001-91
7628	54061.16	43	"refere-se ao pagamento do valor líquido:
202600025016301 carnaval 2026 nfag 33511  r$ 3771,2 (site jaraguá notícias  nfvc 111 r$ 3200)
202600025016301 carnaval 2026 nfag 33512  r$ 3771,2 (site aparecida noticias  nfvc 48 r$ 3200)
202600025016301 carnaval 2026 nfag 33513  r$ 3771,2 (site jornal o catalão  nfvc 1751 r$ 3200)
202600025016301 carnaval 2026 nfag 33508  r$ 3672,8 (site dito e feito  nfvc 1257 r$ 3101,6)
202600025016301 carnaval 2026 nfag 33507  r$ 13902 (site poder goiás  nfvc 42 r$ 11760)
202600025016301 carnaval 2026 nfag 33510  r$ 3771,2 (comunicacao rural  nfvc 552 r$ 3200)
202600025016301 carnaval 2026 nfag 33514  r$ 3771,2 (blog diante do fato  nfvc 161 r$ 3200)
202600025016301 carnaval 2026 nfag 33515  r$ 3771,2 (blog de olho na cidade  nfvc 659 r$ 3200)
202600025016301 carnaval 2026 nfag 33535  r$ 10087,96 (site portal zap catalão notícias  nfvc 610 r$ 8560)
202600025016301 carnaval 2026 nfag 33499  r$ 3771,2 (produtora cantuária sites  nfvc 1053 r$ 3200)"	logos propaganda ltda	2026	38	2026-05-06	maio	5	2026296103800002	2026	2961	departamento estadual de trânsito - detran	37.269.412/0001-31
7629	4407.12	10	uitu - restituição do fundo rotativo pagamento nº 7.9.10/2026 - 202600020005320	universidade estadual de goias - ueg	2026	10	2026-05-11	maio	5	2026406201000035	2026	4062	universidade estadual de goiás - ueg	01.112.580/0001-71
7630	10476.40	4	issqn retido na fonte competência 04-2026 ref nf 36	via tecnologia e telecomunicacoes ltda	2026	16	2026-05-14	maio	5	2026409101600002	2026	4091	goias telecomunicacoes s.a. - goiastelecom	15.120.762/0001-07
7631	12826.44	27	"1º termo de apostila ao aditivo do contrato 002/2024, rubricado pelo estado de goiás, por intermédio da secretaria de estado da retomada e a empresa neo consultoria e administração de benefícios ltda, que corresponde na prestação de serviço de gerenciamento eletrônico e controle de abastecimento de combustíveis da frota de veículos da secretaria de estado da retomada. conforme requisição de despesa 16 apostilamento (85272813).

nº documento 	natureza 	data liquidação 	data atesto 	saldo a pagar 	valor a ser pago
2879372liqetanolabr 	3.3.90.30.04 	11/05/2026 	07/05/2026 	12.826,44 	12.826,44 

total a pagar: 	12.826,44"	neo consultoria e administracao de beneficios ltda	2026	1	2026-05-14	maio	5	2026420100100020	2026	4201	gabinete do secretário de estado da retomada	25.165.749/0001-10
7632	18812.80	9	202400025189138  - issqn nf 7 04/2026 r$18.812,80.	associacao dos acidentados do trab do est de goias-aciteg	2026	18	2026-05-06	maio	5	2026296101800005	2026	2961	departamento estadual de trânsito - detran	37.623.568/0001-79
7633	11821.58	1	"repasse de recurso financeiro visando o 9º termo aditivo ao contrato de gestão nº 002/2014-ses/go, celebrado entre o estado de goiás, por intermédio desta secretaria de estado da saúde, e a associação brasileira de esperança e vida - abevida, tendo como objeto o gerenciamento, operacionalização e execução de ações e serviços de saúde no complexo de referência estadual em saúde mental prof. jamil issy - cresm, conforme anexo iv. residencia medica,rd 197/2024 (sei 60716854).
.
repasse parcela março/26 - resid.medica - conforme solicitação de liquidação e pagamento consolidado - março/2026 - cresm (89569581)........r$ 11.821,58"	associacao brasileira de esperanca e vida - abevida	2026	50	2026-05-14	maio	5	2026285005000117	2026	2850	fundo estadual de saúde - fes	02.812.043/0001-05
7634	317.51	90	"retenção inss pela contratação de serviços de engenharia empregados nas u
nidades escolares conforme apresentado pela área gestora do referido process
o.
.
...nf302 5.772,89
...processo 202500006138118
...ipof.....2026240100899
.
aurélio"	engix construcoes e servicos ltda	2026	31	2026-05-14	maio	5	2026240103100020	2026	2401	gabinete do secretário de estado da educação	03.422.281/0001-69
7635	5966.38	10	parte 2/2 do pagamento da nota fiscal nº 445 à empresa senha engenharia & urbanismo s/s, cnpj: 36.863.538/0001-77, referente a prestação de serviço de supervisão e apoio técnico à fiscalização das obras de reforma, construção e/ou conclusão/retomada de unidades habitacionais, contratadas pela agehab, no município morrinhos, correspondente ao período de 01/03/2026 a 31/03/2026, conforme contrato nº 108/2025 (id. 89006972).  relatório nº 1854/ 2025 agehab/cooinsp. sei 202600031003382.	senha engenharia s c	2026	17	2026-05-21	maio	5	2026436201700057	2026	4362	agencia goiana de habitacao s/a	36.863.538/0001-77
7636	2310.00	5	"valor que se paga referente a concessão de bolsa de formação na modalidade de mestrado/doutorado, por meio da chamada pública nº 06/2024 - programa de concessão de bolsas de formação em mestrado e doutorado/2024. referente aos meses de julho/2024 a junho/2026.
referente ao mês de maio/2026."	thamires pereira flora	2026	15	2026-05-21	maio	5	2026316101500571	2026	3161	fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg	***.730.293-**
7637	1664.14	4	"pdf: 2024295100021
.
beneficiário: cima engenharia ltda
objeto: construção do muro de itumbiara. pagamento irrf.
.
nota fiscal.........ref...............valor
22..................04/26..........1.664,14
.
rmb"	engenharia ltda-me	2026	35	2026-05-14	maio	5	2025295103500002	2025	2951	fundo penitenciário estadual - funpes	22.010.137/0001-60
7638	326101.60	1	"valor destinado a cobrir despesas do contrato nº 177/2021 – referente à contratação de empresa especializada na prestação de serviço de gerenciamento eletrônico e controle de abastecimento de combustível, relativo ao período de
01/03/2026 a 31/03/2026, pdf 2025436101203, processo de pagamento sei nº 202600036007316 nf 55745 diesel s-10"	trivale instituicao de pagamento ltda	2026	6	2026-05-14	maio	5	2026436100600093	2026	4361	agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra	00.604.122/0001-97
7639	12285.44	8	pagamento da nota fiscal nº 82, à empresa contactos serviços de atendimento ltda, cnpj 20.971.233/0001-49, correspondente ao período 01/04/2026 à 30/04/2026, referente à disponibilização do whatsapp business api, sessão iniciada pela contratante, sessão iniciada pelo cliente, serviço de gestão da solução de comunicação ominichanel, referente ao contrato 194/2024 (68883405) e 2º termo aditivo (84130307). relatório 1915/2026/cooinsp(90374903). 202500031001085.	contactos servicos de atendimento eireli	2026	5	2026-05-21	maio	5	2026436200500071	2026	4362	agencia goiana de habitacao s/a	20.971.233/0001-49
7640	4410.00	1	pagamento de nf n°26960687 - aquisição de alimentos de agricultores (as) familiares que se enquadrem nas disposições da lei estadual nº 19.767/2017, regulamentada pelo decreto estadual nº 9.987, de 22 de novembro de 2021, para aquisição de alimentos por meio da modalidade de compra com doação simultânea do programa de aquisição de alimentos ? paa/goiás. processo nº 202517647000085 edital de chamamento público n° 003/2025 - seapa (sei 75604069) - resolução protege n° 07/2024 (sei 69562211) - proposta id 3574	maria de abreu lima	2026	60	2026-05-21	maio	5	2025320106000010	2025	3201	gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento	***.752.071-**
7641	0.00	5	"u.o. 2902 - pmgo   - cnpj 01.409.671/0001-73; número do processo sislog n.º 114791; número do processo sei n.º 202500005018398; pregão eletrônico n.º 08/2025/pmgo. contratação de empresa especializada na organização de eventos, para a eventos institucionais no âmbito da corporação polícia militar de goiás.

***************************************************************************
pagamento issqn notas fiscais:
issqn nota fiscal 119 = r$ 125,80;
issqn nota fiscal 120 = r$ 176,12."	alto rellevo fotos e eventos ltda	2026	7	2026-05-14	maio	5	2026290200700034	2026	2902	polícia militar	45.755.145/0001-30
7642	5051.34	11	"pagamento ao credor acima,referente ao sétimo termo aditivo ao contrato de
locação de imóvel nº211/2013,firmado com esta pasta,para abrigar os alunos
do col est emília fer. branco no município de águas lindas de goiás período
de 01 a 31/05/2026.
pdf 20223240100667
.proc 201600006021079
.pedro"	camila origa viana da cunha	2026	99	2026-05-28	maio	5	2026240109900011	2026	2401	gabinete do secretário de estado da educação	***.387.728-**
7643	6.30	9	recolhimento do issqn referente a nota fiscal nº 1045 relativo aos exames médicos periódicos realizados no mês de abril/2026. pdf: 2024180100116. tv	popmed medicina e saude - eireli	2026	16	2026-05-21	maio	5	2026180101600047	2026	1801	gabinete do secretário de estado da administração	30.862.228/0001-51
7644	100000.00	1	"emenda parlamentar impositiva nº 837 destinada ao município de guaraíta, de autoria do deputado estadual josé machado, para custeio da contratação de show artístico em comemoração ao 34º aniversário de emancipação política e festa do povo de guaraíta, a ser realizada em 22/05/2026. formalizada por meio do convênio nº 86/2026 ? serint/gecei-14659.
epi 837.11 / 2026"	prefeitura municipal de guaraita	2026	16	2026-05-19	maio	5	2026190101600043	2026	1901	gab. da secret. de estado de relações institucionais	26.873.059/0001-88
7645	5508.00	3	pagamento liquido nfs 27152576, 27220927, 27345562 e 27403960 - aquisição de alimentos de agricultores (as) familiares que se enquadrem nas disposições da lei estadual nº 19.767/2017, regulamentada pelo decreto estadual nº 9.987, de 22 de novembro de 2021, para aquisição de alimentos por meio da modalidade de compra com doação simultânea do programa de aquisição de alimentos ? paa/goiás. processo nº 202517647000085 edital de chamamento público n° 003/2025 - seapa (sei 75604069) - resolução protege n° 07/2024 (sei 69562211) - proposta id 5404.	joao vieira dos santos	2026	60	2026-05-21	maio	5	2025320106001524	2025	3201	gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento	***.891.961-**
7646	115.01	2	"pagamento referente a fardamento - folha de ativo da goiasprev, mês de maio
de 2026.

valor total .................... r$ 115,01.

 aco

favor, depositar na conta bancária, conforme dados abaixo:- banco caixa econ
ômica federal (nº 104);- agência 1550;- conta nº 577081188-5;- cnpj nº 05.78
3.472/0001-81;- titular: fundação tiradentes."	fundacao tiradentes	2026	4	2026-05-28	maio	5	2026186200400130	2026	1862	goiás previdência - goiasprev	05.783.472/0001-81
7647	26188.77	4	"ordem de pagamento para quitar despesa com a prestação de serviços de abastecimento de água tratada,coleta/afastamento e tratamento de esgoto sanitário, conforme contrato nº 033/2017 para o exercício de 2026,.

fatura saneago nº 525567. valor liquido."	saneamento de goias s a	2026	6	2026-05-29	maio	5	2026300100600116	2026	3001	gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social	01.616.929/0001-02
7648	26723307.61	2	destina-se ao recolhimento para pagamento do irrf, relativo à folha do mês de maio de 2026. militares/civis	estado de goias	2026	37	2026-05-28	maio	5	2026290203700008	2026	2902	polícia militar	01.409.580/0001-38
7649	1899.23	2	"pagamento com descontos, da folhas de pessoal, referente mês  maio de 2026.
.
maio/2026 	3.1.90.11.12 - r$ 544,81 
maio/2026 	3.1.90.11.19 - r$ 1.899,23 
maio/2026 	3.1.90.11.20 - r$ 124.179,71"	secretaria de estado de desenvolvimento social	2026	1	2026-05-28	maio	5	2026300100100181	2026	3001	gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social	08.876.217/0001-71
7650	34.49	197	art da elaboração do termo de referência e quantitativos (90710061), referente à anotação de responsabilidade técnica – art nº 1020260154139 - despacho nº 2403/2026/goinfra/dpj - ipof 2026436100016 - sei 202600036000075	crea-go	2026	42	2026-05-21	maio	5	2026436104200001	2026	4361	agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra	01.619.022/0001-05
7651	1629.05	8	"ordem de pagamento para quitar o 1° termo aditivo do contrato n°44/2023, celebrado com a empresa art car veículos eireli especializada na prestação de serviços de locação de veículos administrativos, categoria diversas (sem motorista e sem combustível) para atender às unidades socioeducativas. refere-se ao pagamento do irrf da nota do mês 04/2026.
nf 4710 - r$ 1.629,05"	art car veiculos ltda	2026	6	2026-05-06	maio	5	2026305200600093	2026	3052	fundo estadual dos direitos da criança e do adolescente - fecad	23.207.454/0001-33
7652	121970991.13	3	"valor referente ao pagamento da folha de inativos e pensionistas poder executivo mes de maio de 2026.
13 salario ......9.102.669,29
gratificaçoes ....90.850.211,56
proventos........121.970.991,13
vantagens........3.356.175,57
13 salario pens .....3.966.737,10
pensao civil .......17.700.906,88
vantagens..........2.888.160,61"	goias previdencia - goiasprev	2026	5	2026-05-28	maio	5	2026188000500045	2026	1880	fundo financeiro do regime próprio de previdência do servidor - ffrpps	11.991.625/0001-89
7653	404.16	4	"despesa com a continuação do 10° termo aditivo ao contrato nº 162/2021, no valor solicitado  de r$ 2.020,80, referente ao fornecimento de materiais para pintura automotiva, a partir de 08/11/2024, (processo sei nº. 202200053000666) (processo antigo nº. 202100356) (pregão eletrônico nº. 129/2021) (empresa: américa tintas eireli)
nota:
56896	3.3.90.30.35	13/05/2026	13/05/2026	404,16	404,16"	america tintas ltda	2026	10	2026-05-28	maio	5	2026409301000339	2026	4093	metrobus transporte coletivo s/a	07.928.722/0001-50
7654	55947.84	4	pagamento retenção irrf abril/2026 conforme despacho nº 862/2026 sei: 90525644, dare sei: 90525291, pago via siafic	dimivig vigilancia e seguranca patrimonial ltda	2026	10	2026-05-20	maio	5	2026406201000177	2026	4062	universidade estadual de goiás - ueg	22.236.185/0002-51
7655	340676.54	1	valor destinado ao pagamento da folha de maio de 2026 - rpps serv. processo ipof 2026436100063. sei 202600036001213.	fundo financeiro do rpps	2026	1	2026-05-28	maio	5	2026436100100131	2026	4361	agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra	18.867.930/0001-02
7656	6166.67	1	valor destinado ao pagamento da folha de pessoal da ueg referente ao mês de maio de 2026. estagiarioa bolsa	universidade estadual de goias - ueg	2026	10	2026-05-28	maio	5	2026406201000186	2026	4062	universidade estadual de goiás - ueg	01.112.580/0001-71
7657	7271.50	1	folha de pagamento dos funcionários da goiás telecom ref. ao mês maio/2026.	caio pedra prata	2026	1	2026-05-28	maio	5	2026409100100286	2026	4091	goias telecomunicacoes s.a. - goiastelecom	***.913.731-**
7658	3505.14	1	folha de pagamento dos funcionários da goiás telecom ref. ao mês maio/2026.	denival santos de oliveira	2026	1	2026-05-28	maio	5	2026409100100287	2026	4091	goias telecomunicacoes s.a. - goiastelecom	***.350.406-**
7659	264076.44	4	valor para pagamento da parte líquida da 33ª medição, do contrato nº 41/2023 - goinfra- referente à execução dos serviços de sinalização horizontal, sinalização vertical e dispositivos auxiliares de percurso (tachas e tachões), em rodovias estaduais sob a jurisdição da goinfra, por um período de 36 (trinta e seis meses) meses, lote 04 - relativo ao período 01/03/2026 a 31/03/2026, pdf nº 2025436101360, processo sei nº 202600036006301, nfs 1621, 1622 e 1691.	sitran - sinaliza o de transito industrial ltda	2026	37	2026-05-20	maio	5	2026436103700001	2026	4361	agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra	16.502.551/0001-93
7660	4139.87	1	pagamento a favor empresa lider tur empreendimentos turisticos e promocoes, contratação de serviço de agenciamento de viagens com hospedagens com colaboradores eventuias, conforme o respectivo edital, foi realizada a sessão pública do pregão eletrônico nº 84/2025-goiasturismo (contratação sislog nº 116587 e processo sei nº 202500005029546, no mês de abril e maio de 2026,no valor de r$6.143,10, sendo deduzido de irrf o valor de r$ 294,86 , restando líquido (complemento) no valor de r$4.139,87,conforme fatura nº 9843. (ipof.2025426100253)	ivone de sousa rosa empreendimentos turisticos e promocoes eireli - me	2026	16	2026-05-28	maio	5	2026426101600013	2026	4261	goiás turismo - agência estadual de turismo	01.819.149/0001-60
7661	125000.00	1	"processo 202600005001360 - mmrm 
.
emenda parlamentar impositiva número 516 município piracanjuba deputado andré do premium objeto da emenda custeio, rd 166/2026 (89668858), conforme manifestação favorável no despacho nº 661/2026/ses/gae-18347 (87994744), despacho nº 1365/2026/ses/spais-03083 (88218585), despacho nº 375/2026/ses/asstec/subpas-21279 (88596582).
.
valor a pagar: r$ 125.000,00"	fundo municipal de saude de piracanjuba	2026	183	2026-05-20	maio	5	2026285018300136	2026	2850	fundo estadual de saúde - fes	01.753.396/0001-00
7662	99.92	1	"empenho a favor da fundacao dom pedro ii, folha dos servidores ativos desta pasta, referente fas (desconto) do período de fevereiro a dezembro/2023  maio - 2026 
fas.bomb.maio 26"	fundacao dom pedro ii	2026	6	2026-05-28	maio	5	2026190100600132	2026	1901	gab. da secret. de estado de relações institucionais	07.882.625/0001-73
7663	3987.95	1	"solicitação para atender  fundo financeiro do rppm, folha dos servidores ativos desta pasta, referente - empregado ao mês de - maio - 2026 
fun.fin.rppm.maio26"	fundo financeiro dos militares	2026	6	2026-05-28	maio	5	2026190100600134	2026	1901	gab. da secret. de estado de relações institucionais	18.798.607/0001-24
7664	108.39	128	ctd 29 – maísa ataides de oliveira vaz – processo sei nº 202600036006558 – boleto (anexo sei nº89941655)ipof 2026436100016 - sei 202600036000075	crea-go	2026	42	2026-05-08	maio	5	2026436104200001	2026	4361	agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra	01.619.022/0001-05
7665	350.00	2	"proc. 202500005017847
.
aquisição de medicamento(s) e/ou produtos para saúde, que foram concedidos nas apresentações e concentrações farmacêuticas registradas na anvisa prescritas nos receituários médicos presentes nos autos das ações judiciais. processo nº 202500005017847. sislog nº 114664, dod  (184645), tr  (231807).
.
pdf 2025285003025. daof 2520/2850. dod (184645).
.
creditar conforme a seguir:
r$ 350,00 (trezentos e cinquenta reais) taxa fechamento de câmbio, c/c: 413-7, operação 06, ag: 4204 – cnpj: 02.529.964/0001-57 – cef."	cebex comercio importacao e exportacao ltda	2026	163	2026-05-06	maio	5	2025285016300716	2025	2850	fundo estadual de saúde - fes	31.343.931/0001-16
7666	6082.49	4	"pdf:2024295000156
11180-12/24 ir.....................6.082,49."	lider notebooks comercio e servicos ltda	2026	43	2026-05-08	maio	5	2024295004300016	2024	2950	fundo estadual de segurança pública - funesp	12.477.490/0002-81
7667	2.90	4	fornecimento de gás de cozinha (glp – gás liquefeito de petróleo) em botijões reutilizáveis de 45 kg. nf 25614 - i.r	fonseca martins comercio de gas ltda	2026	7	2026-05-20	maio	5	2026326200700002	2026	3262	agência goiana de assistência técnica, extensão rural e pesquisa agropecuária - emater	00.961.053/0001-79
7668	5200.00	1	valor que se paga referente a concessão de bolsa, por meio da chamada pública nº 23/2025 ? programa de auxílio à pesquisa ? apoio à consolidação de centros de pesquisa emergentes. refere-se aos meses de maio/2026 a abril/2027. referente ao mês de maio/2026.	leticia lira tacca	2026	15	2026-05-20	maio	5	2026316101500715	2026	3161	fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg	***.480.601-**
7669	3418.02	2	"despesa com a continuação do 6° termo aditivo do contrato nº 166/21, referente a fornecimento parcelado de graxas e lubrificantes diversos, no valor de r$ 185.205,00 (processo sei nº. 202200053000498) (pregão presencial nº. 017/2021) (processo físico 202100164) (fornecedor: vibra energia s/a).
nota:
2352226	3.3.90.30.10	13/05/2026	13/05/2026	3.418,02	3.418,02"	vibra energia s a	2026	10	2026-05-28	maio	5	2026409301000213	2026	4093	metrobus transporte coletivo s/a	34.274.233/0001-02
7670	22898.17	4	"valor destinado a cobrir despesas do irrf da 13ª medição, do contrato nº 28/2025 - referente à duplicação da rodovia go-320, trecho: entr. br-153 / goiatuba, com uma extensão total de 8,70 km, relativo ao período de 01/03/2026 a 31/03/2026, processo sei nº 202600036005373, nf-2140.
dare: 8583 0000 228-1 9817 0008 210-0 0002 6181 003-0 8637 1440 000-8"	coplan construtora planalto ltda	2026	86	2026-05-26	maio	5	2026436108600001	2026	4361	agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra	49.681.778/0001-00
7671	19478.83	3	"portaria 10.146/26
.
processo: 202400010023227 - ebd
.
primeiro termo aditivo ao convênio nº 20/2024-ses/go (sei nº 61945199) formalizado com o instituto de medicina do comportamento euripedes barsanulfo - cnes 2361779, conforme plano de trabalho (75980996), portaria nº 3.168, de 23 de novembro de 2017 (58675656); resolução nº 042/2024 - cib goiânia, 07 de março de 2024 (60051486) - recurso federal .- portaria 6532/2025 .
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ipof:2025285002305  requisição de despesa n° 180/2025 - ses/spais (75981616).. integrasus
.
recurso federal : atenção á saúde dos procedimentos do mac - portaria 10.146
/26
.
referência: abril/26
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inmceb/integrasabr26.....19.478,83 
.
total a pagar:	19.478,83"	instituto de medicina do comportamento euripedes barsanulfo - inmceb	2026	37	2026-05-08	maio	5	2026285003700014	2026	2850	fundo estadual de saúde - fes	01.029.180/0001-05
7672	20373.60	4	"pdf:2025295000053
74762-04/26 ir..........................20.373,60."	triel-ht industria de equipamentos rodoviarios ltda	2026	32	2026-05-08	maio	5	2025295003200001	2025	2950	fundo estadual de segurança pública - funesp	89.422.042/0001-24
7673	250000.00	1	pagamento da emenda parlamentar impositiva número 152 município caçu deputado (a) rosangela de rezende amorim. objeto da emenda investimento na aplicação de recursos para a piscina da associação de pais e amigos dos excepecionais de caçu, situada no município de caçu-go, na modalidade transferência com finalidade definida.,  conforme: plano de trabalho assinado pelas partes;  despacho nº 979/2026/seduc/gcr-17181, indicando a dotação orçamentária.  autorizo da despesa: despacho nº 1294/2026/seduc/coordastec. termo de colaboração nº 121/2026 assinado e publicado.	associacao de pais e amigos dos excepcionais de cacu	2026	259	2026-05-08	maio	5	2026240125900051	2026	2401	gabinete do secretário de estado da educação	24.858.193/0001-84
7674	3410.00	5	"valor que se paga referente a concessão de bolsa de formação na modalidade de mestrado/doutorado, por intermédio da chamada pública nº 01/2023, 
referente ao mês de maio/2026."	gean henrique godoi	2026	15	2026-05-20	maio	5	2026316101500070	2026	3161	fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg	***.930.531-**
7675	308.74	15	pagamento da fema 12602542616101228. taxa de licenciamento ambiental estadual, protocolada no sistema ipê sob o nº139961/2026 referente ao gme no município de formoso(go). ipof 2026436100020. processo sei 202600036000088. despacho 424. codigo de barras 85860000003087402502602542616101228551100000	agencia goiana de infraestrutura e transportes	2026	71	2026-05-26	maio	5	2026436107100001	2026	4361	agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra	03.520.933/0001-06
7676	49.41	2	pagamento da folha dos servidores desta pasta, referente ao mês de maio de 2026 - demais descontos - pessoal militar - fardamento = r$ 49,41.	fundacao tiradentes	2026	1	2026-05-28	maio	5	2026150100100119	2026	1501	gabinete do secretário - chefe da controladoria geral do estado	05.783.472/0001-81
7677	100000.00	1	"adiantamento de caráter secreto e reservado, parcela 06/2026 cpj/dgpc.
.
creditar conforme dados abaixo:
polícia civil do estado de goiás
cnpj: 37.014.123/0001-91
banco: 104 caixa econômica federal
agência: 013
conta: 39-6
operação: 006"	luciana serra dourada de souza	2026	16	2026-05-29	maio	5	2026290401600033	2026	2904	polícia civil	***.672.261-**
7678	222.24	6	"pagamento do irrf da nf 4580,
contratação de empresa para a prestação do serviço de locação de veículos automotores com fornecimento de equipamentos específico para monitoramento de veículo em tempo real (rastreador), manutenção, limpeza, seguro e quilometragem livre, conforme demanda."	ita empresa de transportes ltda	2026	6	2026-05-05	maio	5	2026260100600010	2026	2601	gabinete da secretaria de estado de esporte e lazer	01.650.167/0001-60
7679	175.40	2	"pagamento à empresa acima referente à fatura 2879376, emitida em 01/05/2026,
relativo ao fornecimento de arla32, mês de abril/2026, para atender a sgg, no valor total da fatura r$ 161.939,55.
processo: 202418037000346. 
ipof: 2025400100192. moam."	neo consultoria e administracao de beneficios ltda	2026	7	2026-05-24	maio	5	2026400100700146	2026	4001	gab. da secretaria geral de governo	25.165.749/0001-10
7680	4782.98	11	"pagamento do inss retido da nf 742 de 01/04/2026, referente à prestação de serviços de vigilância para atender as necessidades da sgg (terminal rodoviário de uruaçu/go), no mês de março/2026, no valor de r$ 4.782,98 (valor total da nf: r$ 43.481,68).
processo: 202400005039239 
ipof: 2024400100378.
gec"	office seguranca ltda epp	2026	12	2026-05-18	maio	5	2026400101200002	2026	4001	gab. da secretaria geral de governo	24.610.153/0001-19
7681	102836.71	2	"inss empregado da folha de pagamento dos servidores celetistas e comissionados da secretaria-geral de governo, referente ao mês 04/2026, conforme guia anexa gps.
ipof: 2026400100143
gec"	instituto nacional do seguro social	2026	2	2026-05-18	maio	5	2026400100200177	2026	4001	gab. da secretaria geral de governo	29.979.036/0064-24
7682	2310.00	1	"valor que se paga referente a concessão de bolsa de formação, na modalidade de mestrado e doutorado, por meio da chamada pública nº 43/2025 programa de concessão de bolsas de formação em mestrado e doutorado/2026.
referente aos meses de maio/2026 a fevereiro/2028.
refere-se ao mês de maio/2026."	vitoria pereira salomao	2026	15	2026-05-29	maio	5	2026316101500867	2026	3161	fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg	***.597.371-**
7683	168.51	14	"pagamento do irrf do processo 202517697000419 ref. abril/2026:
nf 71811 r$ 116,34 (passagem aérea nacional);
nf 71812 r$ 70,6 (hospedagem);
nf 71903 r$ 124,16 (passagem aérea nacional);
nf 71904 r$ 86,37 (hospedagem);
nf 71954 r$ 11,54 (hospedagem);
nf 72054 r$ 50,52 (passagem aérea nacional);"	f.l.b viagens e turismo ltda	2026	9	2026-05-20	maio	5	2026120100900024	2026	1201	gabinete da secretaria de estado de comunicação	12.669.334/0001-31
7684	55.60	26	"destina-se a cobrir despesas com o liquido/descontos relativo a despesa da folha de pagamento de abril de 2026.
.
ação trabalhista determinando a penhora mensal de 5 por cento dos valores líquidos recebidos pelo executado, rafael da costa tadeu - cpf: 049.411.041-45, perante a fonte pagadora, conforme decisão expedida pelo tribunal regional do trabalho da 10ª regiao, 20ª vara do trabalho de brasília - df, processo 0001141-63.2018.5.10.0020, até a quitação do débito no importe de 16.226,32. os valores deverão ser depositados mensalmente na cef, em conta judicial à disposição deste juízo, conforme os dados da conta: ag.3920, conta 042-22860109-1, id 033920000692605130.
.
rmb"	diretoria-geral de policia penal	2026	1	2026-05-13	maio	5	2026290600100143	2026	2906	diretoria-geral de policia penal	29.394.729/0001-71
7685	1333686.83	5	"pagamento ao banco nacional de desenvolvimento econômico e social-bndes de principal, referente à parcela nº 135/216 do contrato n°12213611019 do programa bndes/proinvest, de acordo com a demonstrativo anexo à cobrança (90233661) e boleto (90233752) anexos vencimento em 15/05/2026.

quitar boleto anexado"	banco nacional do desenvolv economico e social - bndes	2026	12	2026-05-13	maio	5	2026170201200001	2026	1702	encargos financeiros do estado	33.657.248/0001-89
7686	1809.44	5	"refere-se ao pagamento do valor líquido: locação do imóvel da ciretran de
vianópolis recibo 01/0 a 31/04/2026 ref 03/2026 r$ 109,44"	vicherson santos pessoa	2026	20	2026-05-21	maio	5	2026296102000015	2026	2961	departamento estadual de trânsito - detran	***.086.421-**
7687	79564.19	4	202400025099651-pagamento nf 913: sin vert 80un(581,11) horz: 1498,84m(36,97) arenopolis go	filgueira prestacao de servicos ltda	2026	28	2026-05-21	maio	5	2026296102800007	2026	2961	departamento estadual de trânsito - detran	19.560.627/0001-25
7688	2310.00	1	"valor que se paga referente a concessão de bolsa de formação, na modalidade de mestrado e doutorado, por meio da chamada pública nº 43/2025 programa de concessão de bolsas de formação em mestrado e doutorado/2026.
referente aos meses de maio/2026 a fevereiro/2027.
refere-se ao mês de maio/2026."	wesley junio soares de oliveira	2026	15	2026-05-29	maio	5	2026316101500874	2026	3161	fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg	***.908.321-**
7689	345.95	4	contrato nº 75/2025/dgpc (sei nº 84296215), de empresa especializada em serviços de engenharia para construir o anexo da deam-aparecida de goiânia. pagamento do irrf sobre a nf 112	s g barros engenharia	2026	37	2026-05-29	maio	5	2025290403700004	2025	2904	polícia civil	36.410.575/0001-20
7690	329.93	11	"pagamento retido do irrf das nfs abaixo relacionadas, emitidas em 12/05/2026, relativo à prestação de serviços de limpeza, asseio diário, conservação, higienização e jardinagem, para terminais no estado de goiás, sgg, referente à abril/2026.
.terminal rodoviário de piracanjuba-go.
nf 476 valor do irrf......r$.....109,37.(total geral nf:  9.114,48).
.terminal rodoviário de uruaçu-go.
nf 477 valor do irrf......r$.....220,56.(total geral nf: 18.379,94).
processo: 202218037002828.
ipof: 2024400100186
gec"	samma servicos ltda	2026	12	2026-05-25	maio	5	2026400101200008	2026	4001	gab. da secretaria geral de governo	21.419.761/0001-52
7691	1127.17	21	"destina-se a cobrir despesas com o liquido/descontos relativo a despesa da folha de pagamento de maio de 2026.
.
desconto em folha de pagamento do executado servidor braz henrique sevilha freitas,cpf: 021.194.241-36, em favor de irene cristina valerio de carvalho, cpf: 744.627.332-15,em 36 parcelas mensais, conforme decisão proferida pela 2ª upj dos juizados especiais cíveis (6º, 7º, 8º, 9º, 10º e 11º juizados), comarca de goiania, processo n: 5921481-50.2025.8.09.0051, ofício nº 376/2025.
.
conforme informa na minuta de acordo de pagamento de dívida constante no processo, os depósitos deverão ser repassados na conta corrente da parte exequente, conforme abaixo especificado:
.
banco itaú
agência: 9077
conta corrente: 10415-7
titular: irene cristina valerio de carvalho
cpf: 744.627.332-15
.
valor: 1.127,17
.
rmb"	diretoria-geral de policia penal	2026	1	2026-05-27	maio	5	2026290600100186	2026	2906	diretoria-geral de policia penal	29.394.729/0001-71
7692	13267.75	2	recolhimento imposto de renda sobre a prestação, de forma continuada, de serviços de limpeza, conservação e higienização, nas dependências internas, externas e instalações da universidade estadual de goiás, no mês de abril/2026, conforme planilhas sei - 90181897 e sei - 90600751. dare - sei 90680667. despacho nº 886/2026 - sei 90680991.	organizacao morena de parcerias e servicos h ltda	2026	10	2026-05-25	maio	5	2026406201000157	2026	4062	universidade estadual de goiás - ueg	03.984.242/0001-55
7693	14324.33	1	"despesas com a folha de pagamento de pessoal da metrobus(funcionários na metrobus), competência: 05/2026, referente: anuênios.
.
....>> (processo: 202600053000009) (redução ipof_2025409300757 -
processo: 202500004066087)."	metrobus transporte coletivo s a	2026	2	2026-05-27	maio	5	2026409300200034	2026	4093	metrobus transporte coletivo s/a	02.392.459/0001-03
7694	3000.00	1	"valor empenhado o para pagamento de despesas com fundo rotativo da unidade regional rio do ouro com a finalidade de desenvolver as atividades urgentes e emergenciais de pequena monta e pronto pagamento, desta regional e suas unidades administrativas, a serem realizadas pelo gestor julio cesar conversa, para 2º trimestre de 2026, através de recurso próprio. em atendimento a ploa 2026.pagamento referente aos serviços prestados conforme nota fiscal, atestada pelo gestor do contrato em: 27/04/2026, conforme discriminação abaixo:
nf.- 4660- cardoso e camargo ltda epp.........valor r$ 3.000,00."	agencia goiana de defesa agropecuaria - agrodefesa	2026	9	2026-05-22	maio	5	2026326100900242	2026	3261	agência goiana de defesa agropecuária - agrodefesa	06.064.227/0001-87
7695	21121.28	1	202400025066860  nf 143 04/2026 [ interpretes] r$21.121,28.	associacao dos deficientes fisicos do estado de goias	2026	20	2026-05-12	maio	5	2026296102000076	2026	2961	departamento estadual de trânsito - detran	02.917.870/0001-55
7696	29.46	12	"pdf: 2025290600197
.
nome beneficiário: fonseca martins comercio de gas ltda
objeto: fornecimento de água mineral para dgpp. irrf.
.
nota fiscal........ref..............valor
25754..............04/26............29,46
.
rmb"	fonseca martins comercio de gas ltda	2026	7	2026-05-11	maio	5	2026290600700025	2026	2906	diretoria-geral de policia penal	00.961.053/0001-79
7697	0.00	1	"pagamento administrativo das verbas rescisórias devidas à ex-empregada edna-meide ferreira gomes, falecida em 04/12/2025, em favor do senhor paulo césar gonçalves de araújo, na condição de único dependente habilitado perante o inss, nos termos da lei nº 6.858/1980, conforme: parecer jurídico nº 99/metrobus/gjur-19658 e despacho nº 181/2026/metrobus/cgab-19657.
nota:
181/2026	3.1.90.94.02	15/05/2026	15/05/2026	7.311,12	7.311,12"	paulo cesar goncalves de araujo	2026	2	2026-05-25	maio	5	2026409300200013	2026	4093	metrobus transporte coletivo s/a	***.870.001-**
7698	1114.66	15	"pagamento do irrf retido da nf 6330 de 11/05/2026, referente à prestação de serviços de conservação e limpeza, com profissionais uniformizados e instrumentos de trabalho, para atender as necessidades da sti/sgg, relativo ao mês de abril/2026, no valor de r$ 1.114,66 (valor total da nf: r$ 23.222,06).
processo: 202318037005103
ipof: 2024400100165.
gec"	interativa facilities ltda	2026	7	2026-05-25	maio	5	2026400100700028	2026	4001	gab. da secretaria geral de governo	05.058.935/0001-42
7699	131.05	7	"valor para pagamento de despesas com 3º termo aditivo ao contrato 09/2022 de locação do imóvel, entre o senhor ulisses borba da silva e a agrodefesa, onde localiza a unidade local desta autarquia no município de caldas novas-go. pois o mesmo atende as demandas estruturais necessárias para um bom atendimento aos usuários e aos servidores desta agência, para o período de 12 meses (vigência 03/08/2025 a 02/08/2026), através de dispensa de licitação, solicitação compras net 9018655.
pagamento do (irrf) do aluguel de caldas novas, 
no período: 01 a 30/04/2026, e atestado pelo gestor em 06/05/2026,
 conforme discriminação abaixo: (irrf)
valor total...............................r$ 2.730,30 
retenção de irpj..........................r$ 131,05
valor líquido.............................r$ 2.599,25."	framaheh ltda	2026	13	2026-05-12	maio	5	2026326101300016	2026	3261	agência goiana de defesa agropecuária - agrodefesa	50.722.695/0001-93
7700	33592.00	20	"pagamento ao credor acima, referente a aquisição de uniformes esportivos
pdf: 2026240100443 processo nº 202600006025127, conforme nota fiscal abai
xo:
..
- nf 003687  data de emissão: 14/05/2026
- referência: 1.000 unidades camisetas 
- valor total dos produtos  r$ 34.000,00
- valor líquido r$ 33.592,00
..
fundeb: 22 aquisição de material de consumo para escolas da educação básica
dados bancários: caixa econômica federal: 104 ag: 0996 c/c: 576993497-9
.."	afa industria comercio e servicos ltda	2026	39	2026-05-22	maio	5	2026240103900031	2026	2401	gabinete do secretário de estado da educação	24.935.788/0001-96
7701	11415.29	1	"pdf:	2026290600335
.
objeto: ressarcimento de salário da servidora marta ferreira rosa, cedida pela prefeitura municipal de catalão, do mês de abril de  2026, conforme a lei 20.756, de 28/01/2020, arts.69/71/72 e 73-a.
.
valor: r$ 11.415,29 (pagamento via duam - vencimento em: 29/05/2026)
.
rmb"	prefeitura municipal de catalao	2026	1	2026-05-27	maio	5	2026290600100198	2026	2906	diretoria-geral de policia penal	01.505.643/0001-50
7702	2356.20	1	"despesas com a folha de pagamento de pessoal da metrobus, competência: 05/2026, referente: jetons. 
........>>> (processo: 202600053000009) (redução ipof_2025409300757 - processo: 202500004066087)."	rosana franco amaral	2026	5	2026-05-27	maio	5	2026409300500017	2026	4093	metrobus transporte coletivo s/a	***.627.677-**
7703	4533.33	4	".
.
- pagamento da folha de pagamento dos servidores desta secretaria referente ao mês de maio/26.
.
- cnpj: 01.409.705/0001-20
- formalidade: 17 - folha de pagamento - regime geral - líquido
.
matheus"	secretaria de estado da educacao	2026	10	2026-05-27	maio	5	2026240101000074	2026	2401	gabinete do secretário de estado da educação	01.409.705/0001-20
7704	11792.21	2	. . - pagamento da folha de pagamento dos servidores desta secretaria referente ao mês de maio/26. . - cnpj: 01.409.705/0001-20 - formalidade: 16 - folha de pagamento - regime geral - descontos . matheus	secretaria de estado da educacao	2026	139	2026-05-27	maio	5	2026240113900054	2026	2401	gabinete do secretário de estado da educação	01.409.705/0001-20
7705	5307.38	3	".
.
- pagamento da folha de pagamento dos servidores desta secretaria referente ao mês de maio/26.
.
- cnpj: 01.409.705/0001-20
- formalidade: 17 - folha de pagamento - regime geral - líquido
.
matheus"	secretaria de estado da educacao	2026	139	2026-05-27	maio	5	2026240113900062	2026	2401	gabinete do secretário de estado da educação	01.409.705/0001-20
7706	28329.84	1	".
.
- pagamento da folha de pagamento dos servidores desta secretaria referente ao mês de maio/26.
.
- cnpj: 50.565.317/0001-43
- formalidade: 16 - folha de pagamento - regime geral - descontos
.
matheus"	servico social autonomo de assistencia a saude dos servidores publicos e militares do estado de goias - ipasgo saude	2026	207	2026-05-27	maio	5	2026240120700096	2026	2401	gabinete do secretário de estado da educação	50.565.317/0001-43
7707	18220.00	5	".
.
- pagamento da folha de pagamento dos servidores desta secretaria referente ao mês de maio/26.
.
- cnpj: 01.409.705/0001-20
- formalidade: 19 - folha de pagamento - regime próprio - líquido
.
matheus"	secretaria de estado da educacao	2026	242	2026-05-27	maio	5	2026240124200099	2026	2401	gabinete do secretário de estado da educação	01.409.705/0001-20
7708	174.40	3	. . - pagamento da folha de pagamento dos servidores desta secretaria referente ao mês de maio/26. . - cnpj: 01.409.705/0001-20 - formalidade: 16 - folha de pagamento - regime geral - descontos . matheus	secretaria de estado da educacao	2026	244	2026-05-27	maio	5	2026240124400050	2026	2401	gabinete do secretário de estado da educação	01.409.705/0001-20
7709	81687.20	1	".
.
- pagamento da folha de pagamento dos servidores desta secretaria referente ao mês de maio/26.
.
- cnpj: 01.409.705/0001-20
- formalidade: 17 - folha de pagamento - regime geral - líquido
.
matheus"	secretaria de estado da educacao	2026	244	2026-05-27	maio	5	2026240124400055	2026	2401	gabinete do secretário de estado da educação	01.409.705/0001-20
7710	2778.80	2	".
.
- pagamento da folha de pagamento dos servidores desta secretaria referente ao mês de maio/26.
.
- cnpj: 01.409.705/0001-20
- formalidade: 17 - folha de pagamento - regime geral - líquido
.
matheus"	secretaria de estado da educacao	2026	251	2026-05-27	maio	5	2026240125100118	2026	2401	gabinete do secretário de estado da educação	01.409.705/0001-20
7711	100000.00	1	pagamento da emenda parlamentar impositiva número 771.6 município ipora deputado (a) talles alves barreto. objeto da emenda investimento na aquisição de equipamentos e/ou mobiliários para a escola municipal dona ritinha  do município de iporá - go, na modalidade transferência com finalidade definida., conforme plano de trabalho assinado pelas partes; despacho nº 1390/2026/seduc/gcr-17181, indicando a dotação orçamentária.  autorizo da despesa: despacho nº 1767/2026/seduc/coordastec-16768.    convênio nº 137/2026 assinado e publicado.	municipio de ipora	2026	258	2026-05-19	maio	5	2026240125800143	2026	2401	gabinete do secretário de estado da educação	01.157.536/0001-88
7712	1689.52	2	"pagamento ref. à pdf 2026186300098 parcela 30/05/2026 valor de r$ 1.689,52.d
escrição da despesa: trata-se de cortina de ar, medindo aproximadamente 1,2
m, potência mínima de 160 w, com controle remoto e tensão de 220 v. e corti
na de ar, medindo aproximadamente 1,8 m, potência mínima de 250 w, com contr
ole remoto e tensão de 220 v. dispensa eletrônica nº 118917. nf. nº 630.tota
l selecionado: r$ 1.689,52."	vic distribuidora e servicos ltda	2026	12	2026-05-22	maio	5	2026186301200007	2026	1863	agência goiana de regulação, controle e fiscalização de serviços públicos - agr	45.282.447/0001-39
7713	82232.00	25	"u.o 2902 - pmgo - cnpj 01.409.671/0001-73; despesa para custear a execução do contrato n.º 35/2023 /pm (sei n.º 52226165), de empresa especializada em serviços de intermediação, implantação, operacionalização e gerenciamento de sistema para manutenções preventivas e corretivas, incluindo serviços, peças, acessórios, óleos, graxas, para a frota de aeronaves do graer. peça

***************************************************************************
pagamento nota fiscal 723462."	volus tecnologia e gestao de beneficios ltda	2026	19	2026-05-25	maio	5	2026290201900013	2026	2902	polícia militar	03.817.702/0001-50
7714	59.52	10	"retenção do irrf da fatura nº 2026047211562, uc 3.752.690.012-88, 
referente a maio/2026, vencimento 28/05/2026, conforme portaria n.º 261,
de 18 de julho de 2023 com alíquota efetiva de 1,20 por cento de acordo 
com manual técnico do irpj a favor da empresa equatorial goiás distribuidora de energia sa, conforme contrato nº 055/2025 - sead de fornecimento de energia elétrica situado na rua 23 esq. com rua 03, qd. 84, lt. 0, nº 63, setor central, goiânia – go. pdf: 2025180100116. lvc"	equatorial goias distribuidora de energia s a	2026	16	2026-05-25	maio	5	2026180101600003	2026	1801	gabinete do secretário de estado da administração	01.543.032/0001-04
7715	4731.28	5	"despesas com pagamento de pensão judicial, referente ao exercício de 2026(maio/2026).
(..........>>> ploa/2026 <<<..........)."	kamila souza vieira nascimento	2026	10	2026-05-27	maio	5	2026409301000032	2026	4093	metrobus transporte coletivo s/a	***.285.131-**
7716	6000.00	1	"processo 202600010037382  - mmrm 
.
ajuda de custo, com alimentação e hospedagem para os pacientes cadastrados no programa de tratamento fora de domicílio - tfd ses/go. paciente edivânia capel ernandes. período de 1º a 30 de abril de 2026, processo 202600010037382, requisição de despesa n°3/2026 (85723647), os dados do paciente e responsável estão discriminados no ofício 33897/2026/ses (sei 90070481).
.
valor a pagar: r$ 6.000,00"	edivania capel fernandes de melo	2026	69	2026-05-25	maio	5	2026285006900364	2026	2850	fundo estadual de saúde - fes	***.297.471-**
7717	115744.20	4	"pdf:2024295000274
76544 - liq.....................115.744,20."	white lake equipamentos profissionais ltda	2026	37	2026-05-25	maio	5	2024295003700026	2024	2950	fundo estadual de segurança pública - funesp	68.761.923/0001-08
7718	3213.30	16	"valor para pagamento de despesas com 2º termo aditivo do contrato nº 17/2023
entre a agrodefesa e ios inf. e organização de sistemas ltda, para 
prestação de serviços de operação de infraestrutura e atendimento ao usuário de tecnologia da informação e comunicação (tic), para 12 meses, conforme previsão na loa para 2026. daof 426/3261/2025.ipof 2024326100300. 
pagamento do (inss) da nota fiscal nº 1463, emitida em: 07/04/2026 pela 
ios informática, organização e sistemas ltda, conforme despacho 
nº 134/2026-gt, do dia: 08/04/2026, referente ao mês de março de 2026, 
e atestada pelo gestor em: 08/04/2026, conforme discriminação abaixo: (inss) valor total da nf.- 1463.........................r$ 91.808,44
retenção de inss.................................r$  3.213,30
retenção de irrf.................................r$  4.406,81
retenção de issqn................................r$  4.590,42
valor líquido:...................................r$ 79.597,91."	ios informática, organização e sistemas ltda	2026	26	2026-05-18	maio	5	2026326102600002	2026	3261	agência goiana de defesa agropecuária - agrodefesa	38.056.404/0001-70
7719	5119226.95	1	"processo: 202605000747216.
pagamento destinado para o atendimento das despesas com a folha de pessoal  do poder judiciário, relativo a inativos e pensionistas - regime próprio -  líquido, referente à folha de maio/2026."	tribunal de justica do estado de goias	2026	11	2026-05-27	maio	5	2026188001100009	2026	1880	fundo financeiro do regime próprio de previdência do servidor - ffrpps	02.292.266/0001-80
7720	2700.00	4	"ordem de pagamento liquido para quitar o mensal de auxilio financeiro à entidades sem fins lucrativos conforme termo de fomento nº 265/2020 - seds, exercício financeiro de 2026.
despacho 393 - r$ 2.700,00"	movimento de reintegra o do hanceniano	2026	35	2026-05-07	maio	5	2026300103500263	2026	3001	gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social	01.688.746/0001-00
7721	0.00	3	"processo 202600010019528 - mmrm 
.
compra de medicamentos do componente especializado da assistência farmacêutica ceaf. arp nº 021/2025. pregão eletrônico nº 111/2024. processo nº 202400005033984 / 109371. vigência da arp 10/04/25 a 09/04/26. dod (87521705). entregar nota de empenho com a ordem de fornecimento nº 55/2026 (sei 87815327), em que estão descritas as obrigações e responsabilidades da contratada e da contratante, prazo, local, forma de entrega/recebimento e demais disposições referentes ao objeto.
.
nota: 246347
.
emissão: 22/04/2026
.
valor: r$ 2.110.311,68"	costa camargo com de produtos hospitalares ltda	2026	90	2026-05-07	maio	5	2026285009000056	2026	2850	fundo estadual de saúde - fes	36.325.157/0001-34
7722	558.79	4	"destina-se ao pagamento dos descontos de pessoal militar, referente ao mês d
e maio de 2026, em conformidade com decisão judicial:
- autos do processo: 6125364-55.2024.8.09.0051.
- depositante: luciana bernardes de paula sanches(cpf: 867.107.291-68).
- favorecido: renato gomes imai (cpf: 713.082.291-00).
- valor total ......................... r$ 558,79"	renato gomes imai	2026	1	2026-05-27	maio	5	2026290300100155	2026	2903	corpo de bombeiros militar	***.082.291-**
7723	16118.40	1	"despesas com a folha de pagamento de pessoal da metrobus(funcionários na metrobus), competência: 04/2026, referente: consignação: empréstimos financeiros(bancos diversos - r$ 16.118,40).
.
obs. esta incluso na guia do fgts(r$ 144.768,20)....>> (processo: 202600053000009) (redução ipof_2025409300757 - processo: 202500004066087)."	metrobus transporte coletivo s a	2026	1	2026-05-15	maio	5	2026409300100138	2026	4093	metrobus transporte coletivo s/a	02.392.459/0001-03
7724	33400.00	2	"pagamento ao credor acima, referente ao contrato nº 233/2025/seduc cujo ob
jeto consiste na aquisição de conjuntos monobloco (conjunto de mesa e cadei
ra para refeitório, composto por 1 mesa e 4 cadeiras), para serem utiliza
dos nos refeitórios das unidades escolares da rede pública estadual de en
sino pdf: 2026240100552 processo nº 202500006137007, conforme nota fiscal
abaixo:
..
- nf 000.002.237 data de emissão: 20/05/2026
- referência: 167 unidades de jogos de mesas e cadeiras
- valor total r$ 33.400,00
- valor líquido r$ 33.400,00
..
empresa optante pelo simples nacional
dados bancários: bb 01 ag 8561 c/c: 341-7
."	aricanduva comercio de artigos de plasticos ltda - epp	2026	190	2026-05-27	maio	5	2026240119000001	2026	2401	gabinete do secretário de estado da educação	41.770.193/0001-47
7725	370.44	2	"processo 202600010018530 - mmrm 
.
aquisição de insumos para atendimento de demanda judicial. arp nº 100/2025 ""b"". pregão eletrônico nº 166/2025. processo nº 02500005014201 , 202500010056484. vigência da arp 14/08/25 até 13/08/2026. dod (87384310). entregar nota de empenho com a ordem de fornecimento nº 158/2026(sei 87512000), em que estão descritas as obrigações e responsabilidades da contratada e da contratante, prazo, local, forma de entrega/recebimento e demais disposições referentes ao objeto.
.
nota: 13180 - ir
.
emissão: 28/07/2026
.
valor: r$ 370,44
.
dare: nº 12100002613500536"	sante medica hospitalar ltda	2026	92	2026-05-07	maio	5	2026285009200261	2026	2850	fundo estadual de saúde - fes	16.699.864/0001-83
7726	60481.92	7	"pagamento do inss da nf 821,
 referente a solicitação de pagamento por regularização de despesas, referente a serviço de segurança armada, das notas fiscais nº. 612 referente ao serviço prestado em fevereiro e nº 821 referente ao serviço prestado em março de 2026."	office seguranca ltda epp	2026	6	2026-05-15	maio	5	2026260100600053	2026	2601	gabinete da secretaria de estado de esporte e lazer	24.610.153/0001-19
7727	5826.34	1	pagamento da folha salarial da secretaria de estado de comunicação - consignação - descontos - maio/2026	secretaria de estado de comunicacao	2026	1	2026-05-27	maio	5	2026120100100126	2026	1201	gabinete da secretaria de estado de comunicação	32.785.209/0001-02
7728	51234.21	1	"ipof 2026290100212 servidores militares destina-se a cobrir despesas com pagamento líquido e descontos da folha de pagamento dos servidores desta secretaria, no mês de maio de 2026. ipasgo
01 - ipasgo pm.......................r$ 51.234,21
blm"	servico social autonomo de assistencia a saude dos servidores publicos e militares do estado de goias - ipasgo saude	2026	1	2026-05-27	maio	5	2026290100100212	2026	2901	gabinete do secretário da segurança pública	50.565.317/0001-43
7729	2470.69	6	".
proc 202600010010856-efc
.
contratação de empresa especializada na prestação de serviços de manutenção preventiva e corretiva, em equipamentos de ar condicionado, com fornecimento das peças, componentes e acessórios necessários para mantê-los em perfeito estado de funcionamento, instalados em unidades da administração direta da ses. pregão 296/2025. contrato 3/2026. vigência: 16/01/2026 a 15/01/2027. manutenção preventiva e/ou corretiva
.
nota fiscal n° 861........r$ 2.470,69
."	br mix comercio e serviços limitada	2026	10	2026-05-18	maio	5	2026285001000154	2026	2850	fundo estadual de saúde - fes	47.407.490/0001-09
7730	0.00	6	"ipof 2025170100509
.
pagamento referente à ao contrato de locação de imóvel nº 057/2025-economia,onde está temporariamente a delegacia regional de fiscalização de goiás/go, situada na av. vereador josé monteiro, 2.233 nova vila goiânia-go, deve a leticia veiga batista bentes.
.
abril/2026 - r$ 3.141,43
.
dvs
."	leticia veiga batista bentes	2026	55	2026-05-07	maio	5	2026170105500085	2026	1701	gabinete do secretário de estado da economia	***.145.761-**
7731	6702.50	5	pagamento de custas judiciais (90646123), trata-se de ação anulatória, autos nº 513xxxx-80.2025 em face de agehab, conforme despacho nº 126/2026/agehab/gjac (90642035) e autorização desp.2453/26/grsg. sei 5131753-80.2025.8.09.0102.	tribunal de justica do estado de goias	2026	5	2026-05-22	maio	5	2026436200500091	2026	4362	agencia goiana de habitacao s/a	02.292.266/0001-80
7732	6153.84	2	"processo: 202600010003329 - vvf.
.
aquisição de insumos para atendimento de demanda judicial.
.
nota.........valor(r$)
1529997.......6.153,84
.
valor referente ao ir.
.
número do dare 12100002614901669"	prati donaduzzi & cia ltda	2026	90	2026-05-18	maio	5	2026285009000040	2026	2850	fundo estadual de saúde - fes	73.856.593/0001-66
7733	653.65	6	"destina-se ao pagamento dos descontos de pessoal militar, referente ao mês
de maio de 2026, em conformidade com decisão judicial:
- autos do processo: 5323168-42.2021.8.09.0087.
- depositante: joão batista junior (cpf: 015.206.186-03).
- favorecido: coop de crédito de livre admissão (cnpj:37.395.399/0001-67).
- dados bancários para depósito:
* via boleto em anexo.
- valor total ......................... r$ 653,65."	corpo de bombeiros militar	2026	1	2026-05-27	maio	5	2026290300100156	2026	2903	corpo de bombeiros militar	33.638.099/0001-00
7734	6592.33	3	".
processo 202400010033863-vpo
.
recolhimento do inss patronal relativo ao 1º termo aditivo ao contrato 54/2024 - prestação de serviço de consultoria especializada para a secretaria de estado da saúde quanto à elaboração e reorganização da rede de atenção às urgências e emergências - rue, nas 05 macrorregiões de saúde do estado de goiás (presencial e à distância). vigência do aditivo: 16/05/2025 a 16/05/2026. rd 231/2025 (77007343)
.
nota fiscal 6/março/2026/inss patronal........................6.592,33"	cesar augusto soares nitschke	2026	10	2026-05-18	maio	5	2026285001000234	2026	2850	fundo estadual de saúde - fes	***.060.200-**
7735	10184.85	8	"contratação de empresa especializada para prestar serviços de locação de 40 (quarenta) veículos do tipo motocicleta,
sislog 106745
sei 202400005022417

***************************************************************************
pagamento irrf nf 6937."	locamil servicos eireli	2026	19	2026-05-18	maio	5	2026290201900018	2026	2902	polícia militar	02.743.288/0001-10
7736	26.40	1	"processo 202600010029686 – lrs. aquisição de pós ata (sei nº 202600010029686), do processo de registro de preços (sei nº 202500005020166), vinculado ao processo de contratação do sislog nº 115128, referente à ata de registro de preços nº 139/2025 ""b"", pregão eletrônico nº 210/2025, ambos do processo (sei nº 202500010078726) que tem como objeto aquisição do correlato sensura® click bolsa drenável opaca aro 50mm -  bolsa coletora para estomia no valor de r$ 2.200,50 (dois mil e duzentos reais e cinquenta centavos).
.
nf: 11421
.
vl:2.174,10
.
dare: 12100002615201319"	coloplast do brasil ltda	2026	92	2026-05-18	maio	5	2026285009200345	2026	2850	fundo estadual de saúde - fes	02.794.555/0004-20
7737	29183.35	1	pagamento da folha salarial da secretaria de estado de comunicação - verbas indenizatórias e auxílio alimentação - maio/2026	secretaria de estado de comunicacao	2026	5	2026-05-27	maio	5	2026120100500022	2026	1201	gabinete da secretaria de estado de comunicação	32.785.209/0001-02
7738	896281.34	1	folha de pagamento de maio/2026 (inativos ). irrf 896.281,34;	estado de goias	2026	14	2026-05-27	maio	5	2026188001400087	2026	1880	fundo financeiro do regime próprio de previdência do servidor - ffrpps	01.409.580/0001-38
7739	516168.43	1	"pagamento ao credor acima, referente ao 1º termo aditivo de 24,99% do contra
to 278/2025 - aquisição de kits de material pedagógico para atender os 163
(cento e sessenta e três) cepis da rede pública estadual de educação de goi
ás. ipof 2026240100568 processo nº 202500006133033, conforme nota fiscal
abaixo:
..
- nf 822182 data de emissão: 06/05/2026
- referência: ordem de fornecimento nº 11/2026/seduc/gei-18291
- valor total dos produtos r$ 638.485,55
- valor total nf r$ 523.830,26
- valor líquido r$ 516.168,43
.
codigo fundeb : 22
dados bancários: bb - ag 3388-x - c/c 114664-5
.."	papelaria tributaria ltda	2026	40	2026-05-15	maio	5	2026240104000006	2026	2401	gabinete do secretário de estado da educação	00.905.760/0003-00
7740	4237.86	1	pensão alimentícia da folha de pagamento dos servidores celetistas e comissionados da secretaria-geral de governo, referente ao mês 05/2026 (processo: 202618037000907) ipof: 2026400100186. lmb.	secretaria-geral de governo	2026	2	2026-05-28	maio	5	2026400100200274	2026	4001	gab. da secretaria geral de governo	34.049.214/0001-74
7741	308559.03	1	13º salário da folha de pagamento dos servidores efetivos da secretaria-geral de governo, referente ao mês 05/2026 (processo: 202618037000907). gcsb.	secretaria-geral de governo	2026	2	2026-05-28	maio	5	2026400100200284	2026	4001	gab. da secretaria geral de governo	34.049.214/0001-74
7742	2250.00	4	ordem de pagamento para quitar despesa com o pagamento mensal de auxílio financeiro à entidade sem fins lucrativos. despacho nº 393 (89328327). 04/2026.	abrigo espirita maria madalena	2026	35	2026-05-07	maio	5	2026300103500212	2026	3001	gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social	02.458.222/0001-88
7743	63766.19	1	"3º t. aditivo ao tc nº 97/2024-ses-go (sei nº 63135683),celebrado entre o estado de goiás, por intermédio  ses/go, e a sociedade beneficente israelita brasileira - hospital albert einstein, para gerenciamento, operacionalização e execução de ações e serviços de saúde no hugo. p. de trabalho (82462798). justificativa (82609971). proc.202500010074112. anexo ii rd 14 reduzida (86832143). (gratificações e desp. cust. diverso). ipof: 2026285000787.
...............................................
proc.202300010023416,einstein-hugo, rep. res. médica termo de colaboração nº97/24,3º t. aditivo  ref. março 2026 sol.pag.89165093. 
.
valor pago............r$ 63.766,19.
.
solicitação de liquidação e pagamento consolidado - março 2026 - hugo (89165093)."	sociedade benef israelitabras hospital albert einstein	2026	50	2026-05-07	maio	5	2026285005000116	2026	2850	fundo estadual de saúde - fes	60.765.823/0001-30
7744	4731.08	2	"pagamento ref. à pdf nº 2024186300171 parcela 30/04/26 no valor de 4.731,08.
descrição da despesa: trata-se do contrato nº 003/2023, firmado com a 
empresa tcar locação de veículos ltda, pregão eletrônico nº 003/2023, cujo objeto. contratação de empresa especializada na prestação de serviços de locação 01(um) veículo representação marca toyota corolla. referente ao mês de abril/2026. nf. nº 7497.
processo sei: 202300029002833.
total selecionado: r$ 4.731,08."	tcar servicos ltda - epp	2026	8	2026-05-15	maio	5	2026186300800120	2026	1863	agência goiana de regulação, controle e fiscalização de serviços públicos - agr	14.311.143/0001-29
7745	252.72	27	"recolhimento de ir de 1,2% sobre o valor total da nota, referente aprestação de serviço de saúde e segurança do trabalho para elaboração do programa de gerenciamento de riscos – pgr, laudo técnico das condições ambientais de trabalho – ltcat, laudo técnico de insalubridade e periculosidade – lip, análise ergonômica do trabalho-aet, programa de controle médico de saúde ocupacional - pcmso e medições ambientais, para atender a demanda da secretaria de estado da educação. conforme notas fiscais abaixo:	
.
nota fiscal:  1049	
data de emissão:	11/05/2026
referência: 	abril
atesto: 	11/05/2026
valor total da nota:  	r$ 21.060,00
irrf:	r$ 252,72
......	
processo 202600006004519"	popmed medicina e saude - eireli	2026	9	2026-05-15	maio	5	2025240100900087	2025	2401	gabinete do secretário de estado da educação	30.862.228/0001-51
7746	12600.00	8	pagamento bolsa pós-graduação stricto sensu  nível mestrado profissional em ensino de ciências, referente ao mês de maio/2026, conforme atestado nº 4/2026 - sei 90292267.	universidade estadual de goias - ueg	2026	14	2026-05-18	maio	5	2025406201400005	2025	4062	universidade estadual de goiás - ueg	01.112.580/0001-71
7747	2450.00	1	auxílio alimentação civil, lei 19.951, da folha de pagamento dos servidores efetivos da secretaria-geral de governo, referente ao mês 05/2026 (processo: 202618037000907) ipof: 2026400100187. gcsb.	secretaria-geral de governo	2026	6	2026-05-28	maio	5	2026400100600048	2026	4001	gab. da secretaria geral de governo	34.049.214/0001-74
7748	48976.56	1	"folha de pagamento - maio/2026 - regime próprio - líquido

05734668890	2026.1261.04.122.4100.4144.01.15000100.90.0000	31901110	ordinario liquido		vencimentos e salarios	 r$ 328.447,48 
05734668890	2026.1261.04.122.4100.4144.01.15000100.90.0000	31901102	ordinario liquido		adicionais diversos = salario maternidade + auxilio creche + bonus merito	 r$ 400,00 
05734668890	2026.1261.04.122.4100.4144.01.15000100.90.0000	31901116	ordinario liquido		gratificação	 r$ 235.986,34 
05734668890	2026.1261.04.122.4100.4144.01.15000100.90.0000	31901107	ordinario liquido		gratificação exercício cargo	 r$ 76.065,44 
05734668890	2026.1261.04.122.4100.4144.01.15000100.90.0000	31901147	ordinario liquido		abono permanência	 r$ 1.715,07 
05734668890	2026.1261.04.122.4100.4144.01.15000100.90.0000	31901610	ordinario liquido		adicionais variaveis	 r$ 82.490,32 
05734668890	2026.1261.04.122.4100.4144.01.15000100.90.0000	31901101	ordinario liquido		13 salario	 r$ 48.976,56 
05734668890	2026.1261.04.122.4100.4144.01.15000100.90.0000	31901103	ordinario liquido		férias	 r$ 30.602,48"	agencia brasil central	2026	1	2026-05-27	maio	5	2026126100100159	2026	1261	agência brasil central - abc	03.520.902/0001-47
7749	68116.68	2	"auxílio alimentação lei 19.951 da folha de pagamento dos servidores celetistas e comissionados da secretaria-geral de governo, referente ao mês 05/2026.
ipof: 2026400100185
gec"	secretaria-geral de governo	2026	6	2026-05-28	maio	5	2026400100600044	2026	4001	gab. da secretaria geral de governo	34.049.214/0001-74
7750	7964.12	2	"pagamento do inss da nf 820,
 refere-se à regularização de despesa de repactuação salarial, relativo a janeiro e fevereiro de 2026, da contratação de empresa especializada na prestação de serviços continuados de vigilância armada, diurna e noturna, com fornecimento de profissionais uniformizados e dos instrumentos necessários à execução das atividades."	office seguranca ltda epp	2026	6	2026-05-15	maio	5	2026260100600055	2026	2601	gabinete da secretaria de estado de esporte e lazer	24.610.153/0001-19
7751	5861395.75	4	valor para pagamento da parte líquida da 36ª medição do contrato 21/2023 - goinfra - referente a execução dos serviços de manutenção da malha rodoviária estadual pavimentada e não pavimentada, incluindo balsas, pistas e alambrados dos aeródromos, por 24 meses, (lote 08) - relativo ao período de 01/03/2026 à 31/03/2026. processo sei nº 202600036005425, nf-20.	stadium construtora ltda	2026	8	2026-05-18	maio	5	2026438000800020	2026	4380	fundo constitucional de transporte - fct	03.021.021/0001-81
7752	8800.00	5	"pagamento complementar do liquido da nf 688, por ter sido liquidado como iss e o tributo foi pago pela empresa,
aquisição de software de engenharia para uso exclusivo da gerência de infraestrutura esportiva e suas unidades administrativas, ambas pertencentes à secretaria do estado de esporte e lazer de goiás  - seel/go."	pro-systems informatica ltda	2026	41	2026-05-22	maio	5	2026260104100001	2026	2601	gabinete da secretaria de estado de esporte e lazer	03.620.200/0001-35
7753	226.41	137	"contratação de serviços de publicidade, a serem prestados por intermédio de até 03 (três) agências de propaganda, com vistas à melhor atender as necessidades da comunicação publicitária da execução das políticas públicas estaduais de competência desta pasta nas áreas de promoção do emprego e da renda, formação, qualificação e capacitação de pessoas para emprego, e de desenvolvimento do turismo do estado de goiás. conforme rd 2 (65326112) e justificativa 65353937. 
nº documento 	natureza 	data liquidação 	data atesto 	saldo a pagar 	valor a ser pago
25/34014-irrfveiculo 	3.3.90.39.42 	08/05/2026 	06/05/2026 	226,41 	226,41"	logos propaganda ltda	2026	6	2026-05-13	maio	5	2026420100600002	2026	4201	gabinete do secretário de estado da retomada	37.269.412/0001-31
7754	20.40	13	"contratação de autoridade certificadora (ac) credenciada pela infraestrutura de chaves públicas  brasileira (icp-brasil) para prestação de serviço de emissão de certificados digitais para pessoas físicas e pessoa jurídica, no padrão icp-brasil, incluindo visitas para sua emissão, bem como o fornecimento de dispositivos tokens usb para armazenamento, em conformidade com as especificações presentes no termo de referência, por um período de 36 (trinta e seis) meses.
* * nota fiscal 30788 iss - ref. retenção de iss no mês de abril/2026"	soluti - solucoes em negocios inteligentes s a	2026	5	2026-05-11	maio	5	2026145100500028	2026	1451	fundo de manutencao e reaparelhamento da procuradoria geral do  estado - funproge	09.461.647/0001-95
7755	313.17	45	"pagamento de retenção de inss da empresa engix construcoes e servicos ltda, referente ao contrato nº 091/2025 (72958108) e aditivo (88688284), celebrado entre o estado de goiás, por intermédio da secretaria de estado da educação e a empresa engix construções e serviços ltda, cujo objeto é a realização, sob demanda, de obra; reforma; recuperação; ampliação; demolição; adaptação e manutenção predial (pequenas reformas), com fornecimento de peças, equipamentos, materiais e mão de obra, na forma estabelecida em planilhas de serviços com insumos diversos descritos do sistema nacional de pesquisa de custos e índices da construção civil, doravante denominado sinapi, nas condições estabelecidas no projeto básico.
nf 249 (r$ 5.693,96) - 2ª medição do contrato nº 091/2025- cepi pré universitário - goiânia-go.
inss r$ 313,17
issqn r$ 170,82
irrf r$ 68,33
líquido r$ 5.141,64
.
processo principal: 202400006131749
ptocesso de pagamento: 202500006117314
ipof: 2025240100094.
.
dalcy."	engix construcoes e servicos ltda	2026	86	2026-05-15	maio	5	2025240108600018	2025	2401	gabinete do secretário de estado da educação	03.422.281/0001-69
7756	6400.00	1	pagamento de desapropriação de imóvel rural de fabricio leonardo santos, cpf nº ***.301.331-**,  proprietário de terras situado na fazenda nossa senhora aparecida, localizado no município de goiatuba/go, conforme a declaração de utilidade pública para fins de desapropriação constante do decreto de utilidade pública nº 10.707, de 13 de junho de 2025 (sei nº 86243241). processo sei 202500036018472. favor depositar na conta conta poupança nº 785177018-2, agência nº 0953, do banco caixa econômica federal, localizada na cidade de goiatuba. beneficiário: fabricio leonardo santos cpf: 837.301.331-87.	fabricio leonardo santos	2026	62	2026-05-06	maio	5	2026436106200092	2026	4361	agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra	***.301.331-**
7757	511.20	14	"retenção de ir, alíquota de 2,4% sobe o valor total da nota fiscal, cujo objeto é a  prestação de serviços de transporte de alunos residentes, prioritariamente, na zona rural do estado de goiás, com disponibilização de veículos e motoristas, destinados a atender à demanda da educação básica da rede estadual de ensino, em estradas pavimentadas, não pavimentadas e vicinais do(s) município(s)  de  goiás, conforme nota (s) fiscal abaixo:	
.
nota fiscal:  21  –  goiás	
data de emissão:	04/05/2026
referência: 	abril de 2025
atesto: 	04/05/2026
valor total da nota:  	r$ 21.300,05
irrf:	r$ 511,20
.

processo  202400006076964
pdf  2024240100356"	viena locacoes turismo e eventos ltda	2026	27	2026-05-11	maio	5	2026240102700008	2026	2401	gabinete do secretário de estado da educação	09.168.219/0001-79
7758	886.92	1	"pagamento do líquido do processo 202017697000404:
nf 2602000071112 r$ 403,92 ref: janeiro/2026 (telefonia fixa);
nf 2602000071112 r$ 528,2 ref: janeiro/2026 (telefonia fixa);
nf 2603000083104 r$ 358,72 ref: fevereiro/2026 (telefonia fixa);"	oi s a - em recuperacao judicial	2026	6	2026-05-26	maio	5	2026120100600031	2026	1201	gabinete da secretaria de estado de comunicação	76.535.764/0001-43
7759	18720.40	1	ajuda de custo internacional ao servidor aurélio alyson alves resende, cpf 037.870.881-30, viagem a lisboa- portugal no período de 26 de maio a 02 de junho de 2026 para a participação na ficomex 2026 feira internacional de comércio exterior e negócios.	aurelio alyson alves resende	2026	13	2026-05-13	maio	5	2026335101300001	2026	3351	fundo de desenvolvimento de atividades industriais - funproduzir	***.870.881-**
7760	39850.00	1	"pagamento de valor líquido parcial da nota fiscal nº 62/2026, relativo a con
tratação de empresa para prestação de serviços para analisar documentação co
mpleta de escolas, englobando a realização de laudos de avaliação, relatório
de vistoria, art, memoriais descritivos, levantamentos topográficos e as-bu
ilt. sislog 117887. serviços realizados: elaboração de documentos para regul
arização do colégio estadual da polícia militar doutor josé feliciano ferrei
ra, guapo. ateste de nota fiscal 90810954; solicitação de pagamento atraves
do despacho nº 114/2026/seduc/gepat-19219 e despacho nº 2276/2026/seduc/coor
dastec-16768.
ipof: 2025240102688 processo nº 202500006136496, conforme nota fiscal abaixo
.
- nf 62, de 19/05/2026;
- valor total r$ 89.850,00;
- valor líquido parcial: r$39.850,00.
terezinha."	conexao construcao ltda	2026	28	2026-05-30	maio	5	2026240102800003	2026	2401	gabinete do secretário de estado da educação	39.659.114/0001-83
7761	242.72	41	"recolhimento de issqn aliquota de 5% sobre o valor total da nota fiscal,re
ferente ao 2° termo aditivo ao contrato nº 144/2024/seduc - cujo objeto se
constitui de contratação de prestação de serviços terceirizados de seguran
ça eletrônica monitorada 24h por dia, 07 (sete) dias por semana, com monito
ramento remoto de sistemas de alarmes e de vistoria de pronta resposta, vi
sando equipar as dependências dos prédios das 40 coordenações regionais e
da centralizada da seduc - ipof 2026240100301 processo nº 202400006033265,
conforme notas fiscais abaixo:
..
nf 756 ref.: abril/2026 - novo gama
vl total: r$ 2.427,18 ** iss r$ 121,36 
..
nf 777 ref.: abril/2026 - uruaçu
vl total: r$ 2.427,18 ** iss r$ 121,36 
.."	new line comercio e servicos tecnologicos ltda	2026	18	2026-05-14	maio	5	2026240101800005	2026	2401	gabinete do secretário de estado da educação	08.163.953/0001-82
7762	99.57	17	"refere-se ao pagamento do valor líquido:
serviço de agua e esgoto de trindade fat 3000525549 ref 04/2026  r$ 99,57 sei 202200025003733
pagamento on line."	saneamento de goias s a	2026	20	2026-05-26	maio	5	2026296102000040	2026	2961	departamento estadual de trânsito - detran	01.616.929/0001-02
7763	5700.56	16	ucal - restituição do fundo rotativo pagamento nº 21-24.27.29/2026 - 202600020002988	universidade estadual de goias - ueg	2026	10	2026-05-15	maio	5	2026406201000046	2026	4062	universidade estadual de goiás - ueg	01.112.580/0001-71
7764	35.10	4	"refere-se conforme comunicado nº34/2023 - siofinet, relativo ao pagamento de
imposto de renda (1,2 por cento) do fornecimento de energia elétrica – contr
ato nº 024/2019 – estrutura tarifária elétrica para consumidores titularesde
unidades consumidoras do grupo b agrupamento nº 64840, no per. de abril/2026
, conforme fatura 1000680127907 emitida em 04/05/2026 - devidamente atestada"	equatorial goias distribuidora de energia s a	2026	14	2026-05-15	maio	5	2026126101400022	2026	1261	agência brasil central - abc	01.543.032/0001-04
7765	4855.20	10	"processo: 202000010023449 - ebd
.
aditivo ao contrato 22/2020, de serviços de telecomunicações para tráfego de dados das aplicações, tráfego de voz e imagens, videoconferência e acesso a interne , lotes 03 e 06 -ata de registro de preços nº 001/2020 – pregão eletrônico srp nº 01/2019 – processo nº 201914304001615. vigência: 18/05/2025 à 17/05/2026. rd n° 2/2025 - ses/getec (70781833).
.
ipof:2025285000835
.
fatura: 541045954/abr/26....4.855,20 
.
total a pagar:	4.855,20"	vogel solucoes em telecomunicacoes e informatica s a	2026	14	2026-05-11	maio	5	2026285001400003	2026	2850	fundo estadual de saúde - fes	05.872.814/0001-30
7766	2825.00	1	upor - restituição do fundo rotativo pagamento nº 16/2026 - 202600020003759	universidade estadual de goias - ueg	2026	10	2026-05-15	maio	5	2026406201000169	2026	4062	universidade estadual de goiás - ueg	01.112.580/0001-71
7767	1060.94	9	"""pagamento de decisão judicial em desfavor do(a) servidor(a) paulo roberto dos santos ferreira - cpf nº 829.558.321-20, descontado na folha de pagamento do mês de abr/26, conforme detalhamento abaixo e outras documentações anexadas ao processo nº 202500005009508.
.
- reclamante: irene cristina valério de carvalho;
- titular da conta: irene cristina valério de carvalho;
- cpf/cnpj titular da conta: 744.627.332-15;
- banco: 237 - bradesco;
- agência: 1216;
- conta: 503577-5;
- processo judicial: 5114708-22.2025.8.09.0051;
- parcelas: 14 de 36;
.
depositar na conta descrita acima"""	secretaria de estado da educacao	2026	81	2026-05-06	maio	5	2026240108100092	2026	2401	gabinete do secretário de estado da educação	01.409.705/0001-20
7768	1847.13	3	pagamento do líquido referente à nota fiscal nº26978756 - aquisição de alimentos de agricultores (as) familiares que se enquadrem nas disposições da lei estadual nº 19.767/2017, regulamentada pelo decreto estadual nº 9.987, de 22 de novembro de 2021, para aquisição de alimentos por meio da modalidade de compra com doação simultânea do programa de aquisição de alimentos ? paa/goiás. processo nº 202517647000085 edital de chamamento público n° 003/2025 - seapa (sei 75604069) - resolução protege n° 07/2024 (sei 69562211) - proposta id 6371	joao rosa da silva	2026	60	2026-05-07	maio	5	2025320106000410	2025	3201	gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento	***.749.071-**
7769	670.50	2	"202600025062913-pagamento irrf nf nº 871 no valor de r$ 670,50
mais negocio ltda
cnpj 578.197.734-8 ag 1626
produto 4995"	gesner comercial ltda	2026	18	2026-05-06	maio	5	2026296101800077	2026	2961	departamento estadual de trânsito - detran	55.216.226/0001-16
7770	34.49	181	1020260066421 projeto de estruturas e fundações para contenção junto à rampa existente (lado esquerdo paraquem sobe com 107,93 m² e lado direito para quem sobe com 48,58 m²). projeto de fundações paraestrutura metálica (rampa) de acesso ao estacionamento (503,19 m²)despacho nº 647/2026/goinfra/oc-gepoc - ipof 2026436100016- sei 202600036000075	crea-go	2026	42	2026-05-20	maio	5	2026436104200001	2026	4361	agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra	01.619.022/0001-05
7771	189758.81	10	"20260002501680 - refere-se ao pagamento da folha salarial referente ao mes d
e abril (maio contabil)89825638-90718885
1.adélia maria aparecida moraes	r$	289,25
2.adriana dos santos	r$	5.145,87
3.adriano bernardes da silveira	r$	914,03
4.aguinaldo josé de souza	r$	2.590,79
5.ailton queiroz de souza	r$	833,04
6.alan cruz fonte barros	r$	5.154,58
7.aleandro muniz	r$	2.930,77
8.amanda costa nascimento	r$	2.429,70
9.ana paula caetano	r$	3.471,00
10.andré luiz capuzo de souza	r$	2.406,56
11.ângela maria garcia de jesus	r$	1.408,87
12.angelita camilo de souza	r$	1.423,11
13.antônio marcos dos santos	r$	4.049,50
14.aparecida vanessa ferreira da silva	r$	3.348,63
15.ariel fernandes veloso	r$	387,60
16.arilson josé de alvarenga	r$	1.932,19
17.benício rodrigues batista júnior	r$	2.221,44
18.breno amaro da silva	r$	242,97
19.bruna arêba simão	r$	2.718,95
20.carita bessa de souza cruvinel	r$	1.304,74
21.carlo alves alencar peixoto	r$	2.020,30
22.carlos magno moraes da conceição	r$	1.917,06
23.claudia fernandes de araujo	r$	4.410,84
24.claudio teles	r$	2.394,99
25.clayton ruben de menezes	r$	2.831,98
26.cristianne aparecida carneiro ribeiro	r$	2.580,11
27.daniel de souza barreto	r$	1.307,41
28.daniel garces de brito	r$	1.573,52
29.darla franco de carvalho	r$	1.492,53
30.diogo machado dos reis	r$	2.823,08
31.edivania eterna ribeiro	r$	277,68
32.eliane maria severo	r$	1.423,11
33.eliel marques borges	r$	4.426,42
34.erika martins leal	r$	809,90
35.esmeralda maciel silva ferreira leal	r$	3.066,05
36.eusebbyo henrique silva barbosa cortes	r$	1.295,84
37.fabiana lago de oliveira	r$	2.036,32
38.flaviany mesquita de oliveira	r$	948,74
39.flávio gonçalves	r$	5.092,10
40.george lucas de almeida	r$	601,64
41.gilson de souza carvalho	r$	4.530,32
42.gislane guimarães marques	r$	2.512,47
43.gláucia martins da paz	r$	3.650,34
44.glauter ribeiro vaz	r$	1.248,67
45.gleice kelly lacerda de jesus	r$	3.204,89
46.hérica alves siqueira	r$	2.522,26
47.herly sousa campos melo	r$	2.013,18
48.huelson paraguassu serradourada	r$	2.488,89
49.ioledy teodoro de souza ribeiro	r$	1.993,60
50.jakerson xavier dos santos	r$	231,40
50.joão marcos parreira rocha	r$	873,54
52.joão victor souza de jesus	r$	1.480,96
53.jonatas santos souza	r$	2.811,51
54.jorge wanderson parlandin dos santos	r$	2.852,01
55.josé augusto lustoza reis	r$	323,96
56.jose marcio lopes flor	r$	2.464,41
57.juliana silva guimarães	r$	960,31
58.kalita morgana barbosa da silva	r$	1.683,44
59.laianny gleicy viana ramos dos santos	r$	601,64
60.laionel aparecido ferreira de brito	r$	3.929,80
61.lais amaral de castro	r$	2.637,96
62.livia assis pereira do prado	r$	2.314,00
63.lorena pacheco santos borges	r$	555,36
64.lucas pavio da silva amorim	r$	2.342,93
65.ludmilla de jesus pereira	r$	2.510,69
66.luiz fernando domeneguete pereira	r$	277,68
67.luzinete de souza farias	r$	2.626,39
68.mairon cezar divino satiro	r$	1.388,40
69.marcelo barros da silva	r$	2.453,73
70.marco túlio santos silva	r$	2.354,50
71.marcos antonio ribeiro dos santos	r$	2.726,96
72.mardem lopes da silva	r$	4.978,42
73.nayara gonçalves barbosa assunção	r$	1.874,34
74.paulo pedro gomes	r$	3.011,76
75.polyanna lacerda da silva barbosa	r$	1.087,58
76.renan diógenes vieira do prado	r$	219,83
77.rennata morgana correia da silva	r$	1.440,47
78.rodrigo gonçalves da silva	r$	2.308,22
79.rosemeire ferreira	r$	231,40
80.shelda mariane moreira	r$	1.226,42
81.soraia cristina medeiros	r$	416,52
82.tainá silva ferreira	r$	190,91
83.tatiane duraes loiola	r$	1.353,69
84.uiles francisco da costa	r$	5.154,58
85.valeria ferreira pires gomes	r$	2.279,29
86.walisson rodrigues de souza	r$	1.612,68
87.wallance souza matos da silva	r$	2.556,97
88.weuller filho de moraes	r$	1.363,48
89.wliane josé da silva	r$	3.594,27
90.zilma nunes bandeira junior	r$	1.758,64"	departamento estadual de transito	2026	24	2026-05-26	maio	5	2026296102400008	2026	2961	departamento estadual de trânsito - detran	02.872.448/0001-20
7772	2925.33	4	"pagamento do líquido das nfs abaixo relacionadas, emitidas em 28/04/2026, relativo à prestação de serviço de telefonia móvel e internet para atender as necessidades da secretaria-geral de governo, referentes a favereiro/2026:
- nf 2997326, no valor de r$ 2.678,19 (valor total da nf r$ 2.813,22); 
- nf 2997325, no valor de r$ 247,14 (valor total da nf r$ 259,60).
processo: 202500005000591 ipof: 2025400100024. gcsb.
obs: efetuar ted sem cobrança de taxa, conforme dados bancários abaixo: banco do brasil s.a. (001) agência: 3070-8 conta corrente: 38007-5 cnpj: 40.432.544/0001-47"	claro s a	2026	7	2026-05-11	maio	5	2026400100700020	2026	4001	gab. da secretaria geral de governo	40.432.544/0001-47
7773	6121.48	1	"pagamento do liquido do(s) documento(s) fiscal(is) nº 26994212g -   
aquisição de alimentos de agricultores (as) familiares que se enquadrem nas disposições da lei estadual nº 19.767/2017, regulamentada pelo decreto estadual nº 9.987, de 22 de novembro de 2021, para aquisição de alimentos por meio da modalidade de compra com doação simultânea do programa de aquisição de alimentos ? paa/goiás. processo nº 202517647000085 edital de chamamento público n° 003/2025 - seapa (sei 75604069) - resolução protege n° 07/2024 (sei 69562211) - proposta id 3794."	leila pereira dos santos	2026	60	2026-05-07	maio	5	2025320106001675	2025	3201	gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento	***.367.381-**
7774	2699.09	3	"retenção issqn 3% à empresa acima, referente a execução de serviços de engenharia em unidades escolares conforme cronograma físico financeiro apresentado pela área gestora da despesa.
.
...nf176 354.490,57
.
...processo pagamento 202500006135684
...ipof...............2026240101192
.
aurélio"	lars locacoes e engenharia ltda	2026	134	2026-05-04	maio	5	2026240113400013	2026	2401	gabinete do secretário de estado da educação	18.504.013/0001-63
7775	302.94	4	"""pagamento de decisão judicial em desfavor do(a) servidor(a) samuel de sousa santos - cpf nº 023.179.471-19, descontado na folha de pagamento do mês de abr/26, conforme detalhamento abaixo e outras documentações anexadas ao processo nº 202500006066113.
.
- reclamante: sette telecom eireli me;
- processo judicial: 5292810-09.2022.8.09.0007;
- parcelas: 12 de 44;
- i.d. depósito: 081250000031261261.
.
pagamento através de guia."""	secretaria de estado da educacao	2026	249	2026-05-06	maio	5	2026240124900089	2026	2401	gabinete do secretário de estado da educação	01.409.705/0001-20
7776	120388.99	4	"destina-se ao pagamento à empresa tecall engenharia e construções ltda, cnpj
: 24.944.578/0001-64, no valor de r$ 120.388,99 (cento e vinte mil, trezentos e oitenta e oito reais e noventa e nove centavos), conforme nota fiscal n° 76 (sei 90075938). referente a 2ª medição do serviço de construção de um posto avançado operacional do cbmgo, no município de padre bernardo / go, com o fornecimento de material, mão de obra e todos os equipamentos necessários para a realização dos serviços. recurso via emenda parlamentar impositiva (modalidade cashback), da deputada federal flávia morais e do senador wilder. pdf nº 2025290300155.
obs.: issqn recolhido pela empresa no local da obra, e o comprovante anexada
ao processo pelo gestor do contrato."	tecall engenharia e construções ltda	2026	19	2026-05-20	maio	5	2025290301900001	2025	2903	corpo de bombeiros militar	24.944.578/0001-64
7777	1612.14	2	".
*pdf 2025170100220*
.
*pregão eletrônico n° 104300 - 002/2025 – economia.*
.
*processo de execução: 202500004029872*
.
recolhimento  de  issqn, relativo ao pagamento do contrato nº 09/2025, cujo
objeto  é  a contratação de empresa terceirizada para prestação de serviços
continuados  de  auxiliar  de  limpeza,   auxiliar  de  limpeza  (banheiros
coletivos)  e  encarregado  de serviços gerais com dedicação de mão de obra
exclusiva  (lote 01)  e  serviços sob demanda, sem dedicação de mão de obra
exclusiva,  para  limpeza de esquadrias envidraçadas externas com exposição
a situação de risco, limpeza de caixas de água, limpeza de calhas e diárias
de   faxina   incluindo  o  carregamento  de  móveis  (lote 04),  incluindo
equipamentos/ferramentas,  material de consumo,  uniformes e epis,  a serem
executados  nas  unidades da secretaria de estado da economia, pelo período
de 12 (doze) meses, conforme condições e especificações constantes no termo
de  referência,  edital,  proposta  comercial  da  contratada e cláusulas e
condições contratuais e demais documentos anexos aos autos.
.
referência: mês de abril/2026.
.
nf.....issqn (r$)......município
294.....1.259,48.......anápolis
295.......151,14....aparecida goiânia
296.......201,52......aragarças
.
*issqn  recolhido  conforme  alíquota  de  cada  município onde o imposto é
devido.*
.
jcp"	globo administracao eireli	2026	55	2026-05-11	maio	5	2026170105500286	2026	1701	gabinete do secretário de estado da economia	09.118.398/0001-30
7778	675.43	32	"pagamento referente ao 7º termo aditivo ao contrato nº 011/2020, cujo objeto é a contratação de empresa especializada em fornecimento de passagens aéreas nacionais e internacionais, terrestres - intermunicipais e interestaduais, além de reservas de hospedagens em hotéis, localizados em território nacional e internacional, e de traslados, no brasil e exterior, , com vigência de 12(doze) meses. 
.
<<< hospedagens >>>
.
ipof 2024240101903 - processo 201900006055189
.
fatura 7039/2026 - hotel fazenda mato grosso - cnpj: 03.372.237/0005-15
período: 05 a 07/05/2026
emissão: 24.04.2026
ateste: 29.04.2026
valor total da fatura: r$ 740,60
>> liquido: r$ 675,43
.
sandra"	fox turismo viagens e cambio ltda	2026	10	2026-05-07	maio	5	2025240101000004	2025	2401	gabinete do secretário de estado da educação	00.731.648/0001-38
7779	4268.72	4	pagamento da nota fiscal nº 147, à empresa audimec auditores independentes s/s, referente parcela 11/12 relativo a prestação de serviços de auditoria independente, conforme o primeiro termo aditivo (60189429) / 2º termo aditivo (74322150), e termo de apostilamento (76819300) ao contrato nº 030/2023 (48358242) e relatório 1810 - inspeção financeira. sei 202300031003012.	audimec - auditores independentes s s	2026	5	2026-05-20	maio	5	2026436200500060	2026	4362	agencia goiana de habitacao s/a	11.254.307/0001-35
7780	5153.67	1	pagamento do líquido referente à nota fiscal nº27131359 - aquisição de alimentos de agricultores (as) familiares que se enquadrem nas disposições da lei estadual nº 19.767/2017, regulamentada pelo decreto estadual nº 9.987, de 22 de novembro de 2021, para aquisição de alimentos por meio da modalidade de compra com doação simultânea do programa de aquisição de alimentos ? paa/goiás. processo nº 202517647000085 edital de chamamento público n° 003/2025 - seapa (sei 75604069) - resolução protege n° 07/2024 (sei 69562211) - proposta id 5804	emidia alves pereira	2026	60	2026-05-14	maio	5	2025320106001309	2025	3201	gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento	***.661.041-**
7781	42.84	15	"contratação de autoridade certificadora (ac) credenciada pela infraestrutura de chaves públicas  brasileira (icp-brasil) para prestação de serviço de emissão de certificados digitais para pessoas físicas e pessoa jurídica, no padrão icp-brasil, incluindo visitas para sua emissão, bem como o fornecimento de dispositivos tokens usb para armazenamento, em conformidade com as especificações presentes no termo de referência, por um período de 36 (trinta e seis) meses.
* * nota fiscal 30790 iss - ref. retenção de iss no mês de abril/2026"	soluti - solucoes em negocios inteligentes s a	2026	5	2026-05-11	maio	5	2026145100500028	2026	1451	fundo de manutencao e reaparelhamento da procuradoria geral do  estado - funproge	09.461.647/0001-95
7782	12622.97	8	"pdf: 2024290600167
.
nome beneficiário: marmitaria refeições coletivas ltda
objeto: fornecimento de alimentação para os custodiados e servidores. valor
ir.
.
nota fiscal..........ref..................valor
570(ir)..............04/26............12.622,97
.
rmb"	marmitaria refeicoes coletivas ltda	2026	23	2026-05-15	maio	5	2026290602300047	2026	2906	diretoria-geral de policia penal	86.472.693/0026-99
7783	604.34	13	pagamento de decisão judicial descontada dos vencimentos do servidor: edyvon pinto do nascimento e silva, processo nº  5505726.04.2021.09.0112 referente ao mês de  abril de 2026 id: 040343800032605149	policia militar	2026	1	2026-05-21	maio	5	2026290200100080	2026	2902	polícia militar	01.409.671/0001-73
7784	442.32	10	"202000025067833 refere-se ao pagamento do irrf:   nf 117 ref 03/2026  r$ 442,32.
depositar em:conta mais negocios ltda cnpj: 09.456.840/0001-38.
cef ag.1626 produto:4995 c/c 578.197.734-8."	premium comercio e servicos ltda	2026	18	2026-05-26	maio	5	2026296101800028	2026	2961	departamento estadual de trânsito - detran	25.316.437/0001-60
7785	2310.00	5	"valor que se paga referente à concessão de bolsa na modalidade de mestrado e doutorado, por meio da chamada pública nº 04/2025 – programa de concessão de bolsas de formação em mestrado e doutorado. referente aos meses de maio/2025 a abril/2027.
referente ao mês de maio/2026."	elton vivot dias	2026	15	2026-05-21	maio	5	2026316101500482	2026	3161	fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg	***.157.278-**
7786	86.88	9	"pagamento da fatura nº 577082 do mês de maio/2026, conforme
o contrato nº 028/2023, cujo objeto se trata do fornecimento
de água tratada, coleta/afastamento e tratamento de esgoto
sanitário na unidade do vapt vupt de ipameri-go.
ipof: 2024180100220. wrn"	aguas de ipameri spe sa	2026	5	2026-05-21	maio	5	2026180100500047	2026	1801	gabinete do secretário de estado da administração	43.547.497/0001-75
7787	55484.78	1	"pagamento da folha dos servidores ativos desta pasta na escola do governo - relativo atividade de curso de curta duração, na modalidade educação on-line,
do período de maio/2026."	secretaria de estado da administracao	2026	10	2026-05-27	maio	5	2026180101000016	2026	1801	gabinete do secretário de estado da administração	02.476.034/0001-82
7788	2310.00	5	"valor que se paga referente à concessão de bolsa na modalidade de mestrado e doutorado, por meio da chamada pública nº 04/2025 – programa de concessão de bolsas de formação em mestrado e doutorado. referente aos meses de maio/2025 a abril/2027.
referente ao mês de maio/2026."	lara carolynne da silva costa	2026	15	2026-05-21	maio	5	2026316101500501	2026	3161	fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg	***.586.161-**
7789	4826.01	1	"- pagamento de salários dos servidores desta secretaria ..- demais descontos
 pessoal civil:.- decisão judicial
 .
 .referente folha de pagamento maio/2026
 .parcela: 03
 .
 .jurisdicionados;
 ............réu : larissa franco silva prado - cpf: 024.924.031-90
 ............autor: whelmys rodrigues soares - cpf 735.031.181-87
 ............processo sei 202500004017388
 .
 .- obs.: .- obs.: o valor total desta o.p.deverá ser depositado em conta ju
dicial 2555.042.21675040-6 , em conforme processo judicial 0011424-38.2018.5
.18.0016...... . tribunal de justiça do trabalho comarca de goiânia - go"	larissa franco silva prado	2026	50	2026-05-27	maio	5	2026170105000287	2026	1701	gabinete do secretário de estado da economia	***.924.031-**
7790	600.00	5	"ordem de pagamento para quitar despesa com pagamento mensal de auxilio financeiro à entidade sem fins lucrativos conforme termo de fomento 52/2022, durante o exercício financeiro de 2026.

auxílio financeiro nutricional. valor liquido. referência 04/2026."	obra social n s da gloria fazenda da esperanca	2026	35	2026-05-07	maio	5	2026300103500442	2026	3001	gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social	48.555.775/0123-28
7791	135.72	65	"recolhimento de irrf 2,4% sobre o valor total da nota fiscal, referente ao
7º termo aditivo ao contrato nº 011/2020, cujo objeto é a contratação de
empresa especializada em fornecimento de passagens aéreas nacionais e inter
nacionais, terrestres - intermunicipais e interestaduais, além de reservas
de hospedagens em hotéis,localizados em território nacional e internacional
e de traslados, no brasil e exterior, com vigência de 12(doze) meses. pdf:
2024240101912 processo nº 202500006000741, conforme fatura abaixo:
..
- fatura 7041 data de emissão: 27/04/2026
- trajeto: latam linhas aereas: bsb/gyn - 03/05/2026
- trajeto: latam linhas aereas: gyn/cgh - 05/05/2026
- valor total r$ 5.449,95
** ir r$ 135,72
..
- ir tarifa r$ 123,05
- tx embarque r$ 2,00
- d.u r$ 10,67
.."	fox turismo viagens e cambio ltda	2026	9	2026-05-15	maio	5	2025240100900190	2025	2401	gabinete do secretário de estado da educação	00.731.648/0001-38
7792	109.36	2	pagamento referente retenção de irrf proveniente ná prestação de serviços de outsourcing de impressão, cópias e digitalização, manutenção preventiva e corretiva, e fornecimento de suprimentos originais, inclusive papel a4 e a3.período de abril/2026, conforme nf 440 emitida em 11/05/2026 .............devidamente atestado pelo gestor	mps brasil outsourcing de impressao eireli	2026	16	2026-05-21	maio	5	2026126101600017	2026	1261	agência brasil central - abc	33.091.401/0001-53
7793	80000.00	1	pagamento da emenda parlamentar impositiva número 838.1 município apore deputado (a) jose machado dos santos. objeto da emenda custeio na área da educação do município de aporé/go para atendimento multidisciplinar inclusivo, na modalidade transferência com finalidade definida, conforme plano de trabalho assinado pelas partes; despacho nº 767/2026/seduc/gcr-17181, indicando a dotação orçamentária. autorizo da despesa: despacho nº 1183/2026/seduc/coordastec-16768. convênio nº 074/2026 assinado e publicado.	prefeitura municipal de apore	2026	256	2026-05-04	maio	5	2026240125600083	2026	2401	gabinete do secretário de estado da educação	02.186.336/0001-16
7794	1419246.94	11	"gerenciamento, operacionalização e execução das ações e serviços de saúde na policlinica estadual da região sudoeste - quirinopolis. termo de colaboração nº 24/2025 - ses. vigência: 36 meses a partir da publicação. rd 285/2024 (sei 63142112) custeio + custeio das despesas pré operacionais.
.
repasse parcial parcela mai/26, conforme solicitação de liquidação e pagamento maio/2026 (89153374) custeio………….r$ 1.419.246,94"	instituto de planejamento e gestao de servicos especializados - ipgse	2026	50	2026-05-04	maio	5	2026285005000032	2026	2850	fundo estadual de saúde - fes	18.176.322/0003-13
7795	72.00	39	"ejsa
.
pagamento do irr do processo 202600010003200 - lote: 6
.
nf 44748 r$ 50,4 (nf 113);
nf 44749 r$ 21,6 (nf 111);
.
dare nº 12100002615601369
.
total a pagar: 72,00
."	amp - agencia multiface de propaganda ltda	2026	23	2026-05-29	maio	5	2026285002300004	2026	2850	fundo estadual de saúde - fes	37.363.371/0001-48
7796	7665.00	4	"pagamento para quitar com mensal de auxilio financeiro à entidade sem fins lucrativos conforme termo de fomento 170/2023, durante o exercício financeiro de 2026.
.
despacho 393/2026 - auxilio financeiro nutricional - abril/2026"	abrigo nosso lar	2026	35	2026-05-07	maio	5	2026300103500422	2026	3001	gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social	24.884.793/0001-17
7797	74.90	6	contrato com link de internet para atender ao detran em jandaia-go.	j & l telecomunicacoes ltda	2026	5	2026-05-05	maio	5	2026409100500049	2026	4091	goias telecomunicacoes s.a. - goiastelecom	39.846.393/0001-94
7798	4690.15	1	"-pagamento da folha dos inativos pensionistas, de maio/2026 - descontos -co
ntribuição para o ipasgo..smm"	servico social autonomo de assistencia a saude dos servidores publicos e militares do estado de goias - ipasgo saude	2026	4	2026-05-27	maio	5	2026170400400035	2026	1704	encargos especiais	50.565.317/0001-43
7799	7707750.11	2	pgto de folha de pagamento de pessoal e encargos sociais, referente à competência de maio de 2026. irrf.	estado de goias	2026	50	2026-05-27	maio	5	2026170105000269	2026	1701	gabinete do secretário de estado da economia	01.409.580/0001-38
7800	4581.65	1	"licitação não aplicável: folha de pagamento dos servidores da secult, mês de maio/2026. ipof 2026250100197. 
.
-fundo previdenciario - rpps - ativo civil - empregado-05/2026
."	fundo previdenciario	2026	1	2026-05-27	maio	5	2026250100100121	2026	2501	gabinete do secretário de estado de cultura	39.374.330/0001-82
7801	209119.12	1	"pdf:	2026290600304
.
objeto: despesas destinadas ao custeio da folha de pagamento dos servidores da diretoria-geral de polícia penal, referente à competência do mês de maio de 2026.
grat. adic. tempo serviço - ocor
funcao comissionada - fcac
adic. noturno
grat. adic. tempo serv. - pcr clt vi
trienio - clt
grat. pres.conselho - psv - dgpp
horas extras - clt
anuenio -  clt
grat.função incorporada - emater
anuenio - emcidec / prodago
grat.part.delib. col.-jetons psv-dgap
grat. part. delib. col.  jetons -dgap
adic.tit aperfeiço
.
valor:  r$ 209.119,12
.
rmb"	diretoria-geral de policia penal	2026	1	2026-05-27	maio	5	2026290600100167	2026	2906	diretoria-geral de policia penal	29.394.729/0001-71
7802	23302.49	2	"202600010013786 - lrs. aquisição de insumos para atendimento de demanda judicial. arp nº 165/2025 ""g"". pregão eletrônico nº 193/2025. processo nº 202500005015821/ 202500010086765. vigência da arp26/11/2025 a 25/11/2026. dod (88063841). entregar nota de empenho com a ordem de fornecimento ordem de fornecimento 202 (88169805), em que estão descritas as obrigações e responsabilidades da contratada e da contratante, prazo, local, forma de entrega/recebimento e demais disposições referentes ao objeto.
.
nf: 467330
.
vl: 23.302,49"	produtos roche quimicos e farmaceuticos s a	2026	92	2026-05-15	maio	5	2026285009200307	2026	2850	fundo estadual de saúde - fes	33.009.945/0002-04
7803	10332.00	1	".
portaria 6527/2025
.
pagamento de inss - das gratificações dos convênios, da escola de saúde de goiás, lançados na folha de pessoal ativo da secretaria de estado da saúde de goiás.
.
programa federal: pfvs - piso fixo de vigilância em saúde - pt/gm/ms n.º 6527, de 07/01/2025.
.
ref.: abril/2026
."	secretaria de estado da saude	2026	128	2026-05-18	maio	5	2026285012800012	2026	2850	fundo estadual de saúde - fes	02.529.964/0001-57
7804	20002.50	4	"empenha-se para cobrir despesa com a concessão de auxílio financeiro mensal
à entidades da sociedade civil sem fins lucrativos e às unidades de atendime
nto socioassistencial, com o objetivo de complementar a alimentação de crian
ças, adolescentes em situação de vulnerabilidade, pessoas com deficiência, i
dosos, entre outros públicos conforme termo de fomento nº 85/2021 - seds (0
00025227807) , referente ao período: 01/01/2026 a 31/12/2026"	associacao de pais e amigos dos excepcionais de goiania	2026	35	2026-05-07	maio	5	2026300103500349	2026	3001	gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social	01.240.688/0001-40
7805	189.90	5	contrato com fornecimento de lin internet para atender barreiras da pmr - polícia militar rodoviária em formosa-go.	elo solucoes empresariais ltda	2026	5	2026-05-14	maio	5	2026409100500012	2026	4091	goias telecomunicacoes s.a. - goiastelecom	14.384.787/0001-47
7806	1200.00	5	"valor que se paga referente à concessão de bolsa na modalidade de cti e apoio técnico, por meio da chamada pública nº 17/2024 - programa de apoio a ambientes de inovação de instituições de ensino superior do estado de goiás.
referente aos meses de julho/2025 a dezembro/2026.
referente ao mês de maio/2026."	gabriel luiz neves mota andrade	2026	15	2026-05-21	maio	5	2026316101500275	2026	3161	fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg	***.698.301-**
7807	14232.11	127	"pagamentos dos honorários periciais de responsabilidade de beneficiário da justiça gratuita, conforme decreto judiciário 1.068/2021 - decreto judiciário
1.194/2022 e decreto judiciário 2.000/2023 - tjgo e resolução 232/2016 do c
nj. guias id's: 040364300022605254,040087100102605252 e 040184500032605251."	tribunal de justica do estado de goias	2026	11	2026-05-29	maio	5	2026170401100001	2026	1704	encargos especiais	02.292.266/0001-80
7808	334951.68	5	"#
serviço de conexão e acesso à internet via satélite de baixa órbita (leo), incluindo locação e instalação de kit com antena e acessórios, portal de gerenciamento e suporte de serviço em assentamentos rurais, comunidades tradicionais e agrocolégio no estado de goiás beneficiados pelo programa cidadão tech - campo. sislog nº 113510/2025.
#
pagamento do líquido da nota fiscal 295 (89183772). ateste sei (89264513). conectividade. ref: mar/2026 - r$ 334.951,68.
#"	goias telecomunicacoes s a - goiastelecom	2026	25	2026-05-07	maio	5	2026310102500001	2026	3101	gab. da secretaria de estado de ciência, tecnologia e inovação	10.268.439/0001-53
7809	2364.62	2	"pagamento de despesa do valor de irrf 1,2%, referente ao 1º termo aditivo ao contrato 236/2025 - acrescimo de quantitativo - aquisição de kits de material pedagógico para atender os 163 (cento e sessenta e três) cepis da rede pública estadual de educação de goiás, que participam do programa escola em tempo integral (eti), a aquisição segue especificações,quantidades estimadas e condições constantes no termo de referência. nota fiscal goiáspaper nº 013.580 (90007315), ateste de nota fiscal ( 90197432 ), solicitação de pagamento através do despacho nº 117/2026/seduc/gei-18291 e despacho nº 2049/2026/seduc/coordastec-16768.
ipof: 2026240101463.
*nota fiscal n°013.580, de 04/05/2026;
*valor total: r$197.052,20;
*valor líquido: r$1194.687,58;
*valor irrf 1,2%: r$2.364,62.
terezinha."	goiaspaper distribuidora ltda me	2026	266	2026-05-20	maio	5	2026240126600004	2026	2401	gabinete do secretário de estado da educação	13.712.784/0001-22
7810	30.24	2	pagamento do irrf retido da nf 1037, emitida em 06/05/2026, referente a prestação de serviços de saúde e segurança do trabalho para elaboração do pgr, ltcat, lip, aet, pcmso e medições ambientais, relativo ao mês de março/2026. (valor total da nf r$ 2.520,00). processo: 202418037010199 ipof: 2024400100384. gcsb.	popmed medicina e saude - eireli	2026	7	2026-05-15	maio	5	2026400100700059	2026	4001	gab. da secretaria geral de governo	30.862.228/0001-51
7811	912.10	8	"op - empenho aquisição de serviço de outsourcing de impressão a laser em papel a3 (policromático) e a4 (monocromático), bem como digitalização, a todos os departamentos constantes do prédio da fapeg, com garantia de instalação dos equipamentos (impressoras), suporte técnico, manutenção preventiva e corretiva, adesão à ata de registro de preços nº 02/2024, oriunda do pregão eletrônico nº 03/2024,  por um período de 60 (sessenta) meses.
*
pagamento líquido da nota fiscal nº 192 - mês de abril/2026."	webdoc locacoes ltda - epp	2026	6	2026-05-20	maio	5	2026316100600014	2026	3161	fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg	05.506.933/0001-79
7812	12139.71	10	pagamento de inss da 10ª medição do contrato 80/2025, o presente contrato tem por objeto a construção da casa de acolhimento do idoso, no município de goiânia - go. relativo ao período de 01/03/2026 a 31/03/2026, processo sei 202500036010691, nf nº 209 inss.	lars locacoes e engenharia ltda	2026	20	2026-05-14	maio	5	2026436102000001	2026	4361	agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra	18.504.013/0001-63
7813	799008.38	2	"valor referente ao pagamento da folha de inativos e pensionistas poder executivo mes de abril de 2026.
favor depositar no banco 104 ag 4204 c/c 000573466896-2 cnpj 11.991.625/0001-89 goiasprev.

dif exer ant................799.008,38"	fundo financeiro do rpps	2026	5	2026-05-20	maio	5	2026188000500041	2026	1880	fundo financeiro do regime próprio de previdência do servidor - ffrpps	18.867.930/0001-02
7814	119365.21	8	"pagamento do líquido referente aos dia 01 a 23 de agosto/2025 da nota fiscal
nº 11168, conforme 3º termo aditivo ao contrato nº 034/2022 relativo a pre
stação de serviços continuados de vigilância armada e monitoramento em círcu
lo fechado de televisão (cftv), com fornecimento de profissionais uniformiza
dos e instrumentos de trabalho para atender unidades administrativas da sead.
confome decisição judicial da 17º vara cível e ambiental da comarca de goiân
ia, processo 5866614-10.2025.8.09.0051 e processo sei 202600005015621, boleto 040253502512605051. fc"	garra forte - empresa de seguranca ltda	2026	18	2026-05-05	maio	5	2025180101800193	2025	1801	gabinete do secretário de estado da administração	05.980.352/0001-74
7815	4200.00	4	"pagamento para quitar despesa com a concessão de auxílio financeiro mensal
à entidades da sociedade civil sem fins lucrativos e às unidades de atendime
nto socioassistencial, com o objetivo de complementar a alimentação de crian
ças, adolescentes em situação de vulnerabilidade, pessoas com deficiência, i
dosos, entre outros públicos conforme termo de fomento nº 83/2020 - seds (0
00025227807) , referente ao período: 01/01/2026 a 31/12/2026
.
despacho 393/2026 - auxilio financeiro nutricional - abril/2026"	creche metodista - associacao assistencial novo horizonte	2026	35	2026-05-07	maio	5	2026300103500322	2026	3001	gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social	00.278.788/0001-00
7816	14998.08	1	pagamento nota fiscal 27160646 - aquisição de alimentos de agricultores (as) familiares que se enquadrem nas disposições da lei estadual nº 19.767/2017, regulamentada pelo decreto estadual nº 9.987, de 22 de novembro de 2021, para aquisição de alimentos por meio da modalidade de compra com doação simultânea do programa de aquisição de alimentos ? paa/goiás. processo nº 202517647000085 edital de chamamento público n° 003/2025 - seapa (sei 75604069) - resolução protege n° 07/2024 (sei 69562211) - proposta id 5432	sebastiao fonseca de melo junior	2026	60	2026-05-15	maio	5	2025320106001705	2025	3201	gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento	***.138.771-**
7817	175031.93	1	pagamento a favor do fundo previdenciário do rpps, folha dos servidores ativos desta pasta, parte empregador do período de maio/2026.	fundo previdenciario	2026	9	2026-05-27	maio	5	2026180100900010	2026	1801	gabinete do secretário de estado da administração	39.374.330/0001-82
7818	2625.00	1	".
pagamento de adicionais de insalubridade / risco à vida / saúde-rpps, lança
do na folha de pagamento de pessoal da ses/go.
.
ref. maio/2026."	secretaria de estado da saude	2026	5	2026-05-28	maio	5	2026285000500335	2026	2850	fundo estadual de saúde - fes	02.529.964/0001-57
7819	1350.00	1	"processo 202600010033843.
.
ajuda de custo com alimentação e hospedagem para pacientes cadastrados no programa de tratamento fora de domicílio- tfd. paciente guilherme ferreira moreira machado. processo 202600010033843. os dados do paciente e responsável estão discriminados no ofício 30553 (89585742).
.
tfd/guilhermeferreir:...................1.350,00"	renata ferreira da silva	2026	69	2026-05-11	maio	5	2026285006900325	2026	2850	fundo estadual de saúde - fes	***.733.031-**
7820	100000.00	1	"processo: 202600005009941 - vvf.
.
emenda parlamentar impositiva número 389 
.
município cidade ocidental deputado karlos cabral 
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objeto da emenda aquisição de um veiculo para saúde. 
.
conforme manifestação favorável no parecer ses/gae nº 290/2026 (sei 87988752), ratificado pelo despacho nº 1616/2026/ses/cep (sei 90246710)."	fundo municipal de saude de cidade ocidental	2026	182	2026-05-25	maio	5	2026285018200052	2026	2850	fundo estadual de saúde - fes	11.332.874/0001-62
7821	10278.10	7	"pagamento que se faz a claro sa para atender despesa com contrato de empresa especializada em telecomunicações por período de 30 meses, que outorga da anatel, para prestação de serviços de telefonia móvel pessoal (smp - serviço móvel pessoal), na modalidade local, serviço telefônico comutado de longa distância nacional-ldn e longa distância internacional–ldi, originados terminais móveis e conexão remota, fornecimento aparelhos digitais e mini modems portáteis regime de comodato, conforme especificações e quantidades do termo d e referência referente a abril/2026, conforme nfcom nº 5683661 e ipof n º 2025215300168. (líquido).
.
valor da ordem de pagamento ............... r$10.278,10.
.
processo de pagamento nº 202300017006959.
.
projeto/operação: aft gestão e manutenção."	claro s a	2026	59	2026-05-26	maio	5	2026215305900025	2026	2153	fundo estadual do meio ambiente - fema	40.432.544/0001-47
7822	2637.83	1	op-folha de pagamento de pessoal e encargos sociais- rpps-descontos-prevcom- empgdos, competência maio de 2026 - agência-emater.	plano goias seguro	2026	1	2026-05-28	maio	5	2026326200100267	2026	3262	agência goiana de assistência técnica, extensão rural e pesquisa agropecuária - emater	48.307.647/0001-97
7823	2137.95	7	recolhimento do irrf da nota fiscal nº 978 à empresa excel contrutora e incorporadora ltda, cnpj 03.030.662/0001-00, referente a medição dos serviços executados em 01/06/2025 a 30/11/2025 referente aos serviços de vigilância (mês 06 a 11), relativo a medição dos serviços de construção de 47 (quarenta e sete)  unidades habitacionais no município de vila propício-go, conforme o contrato n° 52/2024 - (87311079) e relatório nº 1290/2026/agehab/cooinsp. sei 202600031002141 - reinf 04/2026 - 202600031004194	excel contrutora e incorporadora ltda	2026	24	2026-05-18	maio	5	2025436202400344	2025	4362	agencia goiana de habitacao s/a	03.030.662/0001-00
7824	110.94	2	"despesa com o contrato nº 046/2022(vigente a partir de 05/07/2025-04/07/2026, no valor global de r$ 376.159,57 de renovação e reajuste, referente a prestação de serviços de recondicionamento de válvulas pneumáticas (processo nº. 202200053000437) (processo anterior nº. 202100116) (pregão eletrônico nº. 066/2022) (empresa: hidracom - componentes automotivos eireli - epp).-
-
-nº documento(369-csll/pis/cofins)- natureza(3.3.90.30.35)-
-data liquidação(13/05/2026)- data atesto(13/05/2026)-
-saldo a pagar(110,94)- valor a ser pago(110,94)"	hidracom componentes automotivos ltda - epp	2026	10	2026-05-18	maio	5	2026409301000352	2026	4093	metrobus transporte coletivo s/a	07.265.272/0001-62
7825	746.15	9	"pagamento que se faz a real jg facilites sa para atender despesas com retenção de 4,8% (quatro inteiros e oito décimos por cento) de irrf, referente a contratação de empresa especializada na prestação de serviços de limpeza, conservação e higienização com o fornecimento dos materiais, produtos e equipamentos necessários a consecução dos trabalhos, pelo período de 30 meses na unidade arie são joão - contrato 029/2024, relativo ao mês de março/2026, conforme nota fiscal de serviço eletrônica nfs-e nº 13294 e ipof 2024215300082. (irrf). 
. 
valor da ordem de pagamento .......................... r$ 746,15.
. 
processo de pagamento 202400017008983. 
. 
projeto/operação: aft gestão e manutenção."	real jg facilities s a	2026	61	2026-05-18	maio	5	2026215306100020	2026	2153	fundo estadual do meio ambiente - fema	08.247.960/0001-62
7826	689.80	11	"pagamento de taxa de anotação de responsabilidade técnica - art (88788747), para execução de serviços de engenharia e afins desta secretaria, junto ao conselho de engenharia e agronomia de goiás - crea, conforme solicitação atra vés do ofício nº 6926/2026/seduc, despacho nº 222/2026/seduc/dofi-19007 e despacho nº494/2026/seduc/coordastec-16768. solicitação de pagamento através do despacho nº 2476/2026/seduc/gefao-16080, despacho nº 615/2026/seduc/dofi-19007 e despacho nº 2292/2026/seduc/coordastec-16768 – boletos 3-20.
ipof 2026240100352.
terezinha."	crea-go	2026	28	2026-05-26	maio	5	2026240102800002	2026	2401	gabinete do secretário de estado da educação	01.619.022/0001-05
7827	1432.77	15	pagamento da retenção de irrf proveniente da prestação de serviços de manut. predial preventiva, corretiva e preditiva em razão dos serviços serem de natureza continuada e necessária para suprir a demanda existente e assegurar a continuidade das açõesde manut.predial no complexo da abc, estação de transmissão morro do mendanhae a estação transmissora fazenda bananal, além de parte das dependências docentro cul tural oscar niemeyer, no per. de março/2026, conforme nf 0263 emitida em 15/05/2026 devidamente atestada pelo gestor	a forca comercial e servicos ltda - me	2026	14	2026-05-29	maio	5	2026126101400026	2026	1261	agência brasil central - abc	03.325.530/0001-06
7828	21848.40	1	"pagamento que se faz a consultre - consultoria e treinamento ltda para atender despesas com empresa especializada em curso ""compras públicas: pesquisa de preços e orçamentação com suporte da inteligência artificial"", realizado presencialmente em são paulo/sp, nos dias 06 a 08 de maio de 2026, conforme termo de referência, conforme nota fiscal de serviço eletrônica – nfs-e nº 20273 e ipof 2026215300082. (líquido)
. 
valor da ordem de pagamento .......................... r$ 21.848,40. 
. 
processo de pagamento 202600017006077. 
. 
projeto/operação: aft gestão e manutenção."	consultre - consultoria e treinamento ltda	2026	11	2026-05-26	maio	5	2026215301100002	2026	2153	fundo estadual do meio ambiente - fema	36.003.671/0001-53
7829	6930.36	9	"pagamento que se faz à empresa aliança da terra para atender despesas com a retenção de inss referente ao 2º termo aditivo, para prorrogação de prazo de vigência por mais 12 meses, do contrato n° 15/2023, da empresa aliança da terra especializada na prestação de serviço de prevenção e combate a incêndios florestais (brigadista) em caráter permanente para atuação em 6 polos nas unidades de conservação estaduais em goiás, referente ao período de 25/02 a 24/03/2026, conforme as seguintes notas fiscais de serviços eletrônica nfs -e (inss):
. 
- nf 68, referente ao peter r$ 1.155,06 
- nf 64, referente ao pep r$ 1.155,06 
- nf 66, referente ao peap r$ 1.155,06 
- nf 67, referente ao esec nova roma r$ 1.155,06 
- nf 62, referente ao pea r$ 1.155,06 
- nf 65, referente ao pescan r$ 1.155,06 
. 
valor da ordem de pagamento .......................... r$ 6.930,36. 
. 
ipof 2025215300060. 
. 
projeto/operação: aft ações finalísticas não prioritárias de governo."	alianca da terra	2026	18	2026-05-18	maio	5	2026215301800005	2026	2153	fundo estadual do meio ambiente - fema	07.042.523/0001-40
7830	288.72	14	"contratação de empresa especializada na prestação de serviços de buffet, com fornecimento de bens e materiais, sob demanda, para atendimento aos eventos institucionais realizados pelas unidades básicas e complementares da procuradoria-geral do estado de goiás, localizadas em goiânia-go. 
* * ipof nº 2026145100012, cpnj filial.
* * nota fiscal 108 irrf - ref. retenção de irrf - ordem de serviço nº 30/2026 - comemoração ao dia das mães - 11/05/2026"	icone locacoes e servicos ltda	2026	5	2026-05-18	maio	5	2026145100500059	2026	1451	fundo de manutencao e reaparelhamento da procuradoria geral do  estado - funproge	09.179.234/0002-01
7831	11.76	3	tarifa bancária mês março/2026.	banco do brasil sa	2026	7	2026-05-11	maio	5	2026319000700006	2026	3190	industria quimica do estado de goias s a iquego	00.000.000/5035-09
7832	1159.68	15	"recolhimento de ir de 1,2% sobre o valor total da nota, referente acontratação da empresa para realizar determinada reforma completa na estrutura de mesas e cadeiras. isso inclui o fornecimento e a instalação de novos tampos em material abs, bem como a substituição do encosto e do assento das cadeiras do mobiliário escolar, para o conjunto escolar adulto, por um período de 12 meses, a fim de atender às demandas da secretaria de estado da educação. conforme notas fiscais abaixo:	
	
.
nota fiscal:  19	
data de emissão:	08/05/2026
referência: 	março
atesto: 	08/05/2026
valor total da nota:  	r$ 634.680,00
irrf:	r$ 7.616,16
......	
processo 202600006011267"	global solucoes empresariais ltda	2026	100	2026-05-12	maio	5	2026240110000001	2026	2401	gabinete do secretário de estado da educação	08.493.422/0001-58
7833	1742.70	12	"valor que se paga terceiro termo aditivo ao contrato nº 007/2022, decorrente do procedimento licitatório, solicitação nº 9000739, na modalidade pregão eletrônico nº 03/2022, de 15/07/2022, processo administrativo 202210267000008, com a empresa especializada na prestação de serviço continuado de limpeza, conservação e higienizaçao, para atuar nas dependências da fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás-fapeg, pelo período de 12 (doze) meses.

valor que se paga para o quarto termo aditivo ao contrato nº 002/2021-fapeg, referente a contratação de empresa especializada na prestação de serviços continuados de vigilância armada e ostensiva, constituída por um posto diurno e um posto noturno, com o fornecimento de equipamentos e de materiais necessários, por um período de 12 (doze) meses.
vigência: 25/06/2025 a 24/06/2026.

*pagamento do inss da nota fiscal nº 112 -mês de fevereiro/2026."	n r basso	2026	6	2026-05-12	maio	5	2026316100600016	2026	3161	fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg	21.295.723/0001-35
7834	134.53	7	".
proc 202500010042437-efc
.
prestação de serviço de administração e gerenciamento compartilhado para manutenção preventiva, corretiva e preditiva da frota de veículos e equipamentos da secretaria de estado da saúde do estado de goiás. sislog 104682.
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dare nº 12100002614901392
.
nota fiscal n° 9046/abril/2026/ir............r$ 134,53
.
obs.: na nota fiscal n° 6524/março/2026, houve um recolhimento a maior de imposto de renda, desse modo para a nota fiscal citada a cima, estamos procedendo o desconto de r$ 20,16 e será paga no líquido referente ao mês de abril/2026.
."	qfrotas sistemas ltda	2026	10	2026-05-14	maio	5	2026285001000100	2026	2850	fundo estadual de saúde - fes	44.220.921/0001-35
7835	29750.00	2	".
processo 202600010025667-vpo
.
convênio formalizado com o centro de referência de referência em oftamologia da universidade federal de goiás, em decorrência de sua estadualização conforme resolução cib 129/2024 (60553183) para custeio da unidade e inclusão de atendimento em assistência em saúde em oftalmologia. convênio 18/2024 ( 61940435). 2º termo aditivo. plano de trabalho (76793825). vigência: 28/07/2025 a 27/07/2027. rd 228/2025/ses/spais (76793825). faec/oci
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pagamento conforme despacho 1055/2026/ses/gae (89911552)
.
cerof/faec/oci/fev/2026.....................29.750,00"	fundacao de apoio ao hospital das clinicas da universidade federal de goias	2026	37	2026-05-14	maio	5	2026285003700021	2026	2850	fundo estadual de saúde - fes	02.918.347/0001-43
7836	13905.67	2	"retenção inss à empresa referente a execução de serviços de engenharia em unidades escolares conforme cronograma físico financeiro apresentado pela área gestora da despesa.
.
...nf2807 252.830,36
.
...processo 202500006094199
...ipof.....2026240100675
...código fundeb 26
.
aurélio"	triady construtora e incorporadora ltda	2026	77	2026-05-12	maio	5	2026240107700003	2026	2401	gabinete do secretário de estado da educação	03.678.241/0001-82
7837	12954.36	13	"pagamento que se faz a globo administracao eireli para atender despesas com o primeiro termo aditivo à contratação de serviços de apoio administrativo, em caráter subsidiário, por diversas categorias laborais, pelo período de trinta meses de 11/11/2024 a 20/12/2026, com acréscimo de 01 (um) posto de garçom, 01 (um) posto de copeira , 01 (um) posto de carregador braçal (chapa) e 01 (uma) recepcionista ao contrato, conforme especificado por meio do termo de referência (66025269), referente ao mês de abril/2026, conforme nota fiscal de serviços eletrônica - nfs-e nº 324 e ipof nº 2024215300284. (líquido) 
. 
valor da ordem de pagamento ................. r$ 12.954,36. 
. 
processo de pagamento nº 202400017009440.
. 
projeto/operação: aft gestão e manutenção."	globo administracao eireli	2026	59	2026-05-18	maio	5	2026215305900030	2026	2153	fundo estadual do meio ambiente - fema	09.118.398/0001-30
7838	15.63	7	"pagamento que se faz a metodo telecomunicacoes e comercio ltda, para atender despesas com retenção de 4,8% (quatro inteiros e oito décimos por cento) de irrf, referente ao pagamento da diferença de valores do contrato nº 13/2023 , decorrente de reajuste calculado com base na aplicação do índice ipca, o que resultou na necessidade de atualização do valor contratual. a medida visa à manutenção do equilíbrio econômico-financeiro e à garantia da continuidade dos serviços prestados, relativo ao mês de abril/2026, conforme nota fiscal de serviços eletrônica- nfs-e nº 6442 e ipof 2025215300314. (irrf).
.
valor da ordem de pagamento ........................... r$15,63.
.
processo de pagamento nº 202300017004802.
.
projeto/operação: aft - gestão e manutenção."	metodo telecomunicacoes e comercio ltda	2026	59	2026-05-26	maio	5	2026215305900020	2026	2153	fundo estadual do meio ambiente - fema	65.295.172/0001-85
7839	997.34	6	"pagamento que se faz à empresa dimivig vigilancia e seguranca patrimonial ltda para atender despesas com retenção de 4,8% (quatro inteiros vírgula oito décimos por cento) de irrf, referente o 5º termo aditivo para prorrogação de prazo por mais 12 meses do contrato n.º 024/2021, referente a serviços de vigilância armada, fornecendo mão de obra especializada, materiais e equipamentos necessários para proteger instalações da semad, localizadas no parque estadual de terra ronca - peter, garantindo a integridade física e proporcionando segurança aos seus servidores e usuários, bem como garantir a segurança do patrimônio público, relativo ao mês de março/2026, conforme nota fiscal de serviço eletrônica nfs-e nº 1804 e ipof 2024215300189. (irrf). 
. 
valor da ordem de pagamento .......................... r$ 997,34. 
. 
processo de pagamento 202100017006619. 
. 
projeto/operação: aft gestão e manutenção."	dimivig vigilancia e seguranca patrimonial ltda	2026	61	2026-05-08	maio	5	2026215306100006	2026	2153	fundo estadual do meio ambiente - fema	22.236.185/0002-51
7840	2315.12	3	recolhimento do irrf nota fiscal nº 13, à empresa logiks consultoria e serviços em tecnologia da informação ltda, cnpj 07.696.132/0003-00, referente aos serviços de análise, desenvolvimento, manutenção, documentação, teste de software prestados no mês de fevereiro/2026 - ordem de serviço nº 34/2026 o total de 2090,50 usts (unidades de serviço técnico), conforme contrato nº 013/2023 (000037897968) e 3º termo aditivo (86839183) com vigência até o dia 06/09/2027 e relatório 1209 - inspeção financeira conclusivo. 202500031001096 (pagamento)  - reinf 04/2026 - 202600031004194	logiks consultoria e servicos em tecnologia da informacao ltda	2026	8	2026-05-18	maio	5	2026436200800002	2026	4362	agencia goiana de habitacao s/a	07.696.132/0001-49
7841	64.97	11	recolhimento do irrf do pagamento da nota fiscal nº 115431, à empresa benner sistema s/a, cnpj 02.288.055/0001-74, corresponde a execução do item 01 - serviço de suporte técnico com manutenção corretiva do enterprise resource planning - erp, do fabricante benner, foi definido acordo de nível de serviço – ans, referentes ao período de apuração de 01/02/2025 a 28/02/2026, conforme contrato nº 15/2021 (53602054), vigência 25/06/2026 e relatório 1158 - inspeção financeira conclusivo. referência: 202500031001099 (pagamento) - reinf 04/2026 - 202600031004194	benner sistemas s a	2026	5	2026-05-18	maio	5	2026436200500073	2026	4362	agencia goiana de habitacao s/a	02.288.055/0001-74
7842	14996.04	1	pagamento de nf n°27073249 - aquisição de alimentos de agricultores (as) familiares que se enquadrem nas disposições da lei estadual nº 19.767/2017, regulamentada pelo decreto estadual nº 9.987, de 22 de novembro de 2021, para aquisição de alimentos por meio da modalidade de compra com doação simultânea do programa de aquisição de alimentos ? paa/goiás. processo nº 202517647000085 edital de chamamento público n° 003/2025 - seapa (sei 75604069) - resolução protege n° 07/2024 (sei 69562211) - proposta id 6058	joao batista mendes dos santos	2026	60	2026-05-07	maio	5	2025320106001079	2025	3201	gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento	***.663.381-**
7843	1253.21	19	recolhimento do irrf da nota fiscal nº 977 à empresa excel construtora e incorporadora ltda, cnpj 03.030.662/0001-00, referente ao serviços de vigilância estendida (mês 06 a 09) de pagamento relativo a obra de construção de 39 (trinta e nove) unidades habitacionais no município de mutunópolis-go, correspondente ao período de 28/10/25 a 27/02/26, conforme contrato n°19/24 (87177286) e relatório nº 1143/2026/agehab/cooinsp. sei 202600031002052 - reinf 04/2026 - 202600031004194	excel contrutora e incorporadora ltda	2026	24	2026-05-18	maio	5	2025436202400051	2025	4362	agencia goiana de habitacao s/a	03.030.662/0001-00
7844	345.10	12	recolhimento do cofins da nota fiscal 75, à empresa cooperativa uniao do brasil ltda, cnpj 04.957.415/0001-09, referente à locação de 01 (um) veículo tipo sedan médio – veículo de representação , com motorista, cor preta), lote 01 - no período 01 a 23 de fevereiro de 2026, de acordo com  contrato n° 005/2025 - (73902166) e relatório 1229 - inspeção financeira conclusivo. 202600031001459 (pagamento) - reinf 04/2026 - 202600031004194	cooperativa uniao do brasil ltda - cooperauniao	2026	5	2026-05-18	maio	5	2026436200500074	2026	4362	agencia goiana de habitacao s/a	04.957.415/0001-09
7845	8981.62	4	"retenção issqn 5% à empresa referente a execução de serviços de engenharia em unidades escolares conforme cronograma físico financeiro apresentado pela área gestora da despesa.
.
...nf 163 137.728,87
...nf 164 161.658,40
...processo 202500006146424
...ipof.....2026240100976
...código fundeb 26
.
aurélio"	engecom construtora eireli - me	2026	178	2026-05-12	maio	5	2026240117800001	2026	2401	gabinete do secretário de estado da educação	12.917.155/0001-76
7846	32411.32	29	"ipof: 2025160100092 - processo: 202500015000485
pagamento referente a descentralização p/ execução parcial 
do 6º aditivo (sei 74203594) ao contrato n.º 06/2021 -sedi 
(000019763784), celebrado entre a secti e a primecon 
construtora ltda, cujo objeto é a “prestação de serviços 
de manutenção predial preventiva, corretiva e preditiva, entre 
outros definidas no edital do pregão eletrônico “srp” nº 02/2021
-sedi sei 000018199241, processo nº 202014304001003 e seus 
anexos para ser usado em adequações e manutenções das edificações 
da secretaria de estado da casa militar. conforme dados á saber:
- nota fiscal: 172, emissão: 12/05/2026, atestado: 15/05/2026, 
valor: r$ 32.411,32 - líquido"	primecon construtora ltda - epp	2026	14	2026-05-25	maio	5	2025160101400001	2025	1601	gabinete do secretário - chefe da casa militar	07.945.776/0001-23
7847	1477.04	2	pagamento pela prestação de serviços continuados de seguro de acidentes pessoais coletivo para todos os discentes, docentes e técnicos administrativos da universidade estadual de goiás, sem franquia, com cobertura de morte acidental (ma), invalidez permanente total ou parcial por acidente (ipa) e despesas médicas hospitalares e odontológicas (dmho). fatura 0004/2026 - sei 90646781 e atestado nº 1/2026 - sei 90647930.	mbm seguradora sa	2026	24	2026-05-26	maio	5	2026406202400008	2026	4062	universidade estadual de goiás - ueg	87.883.807/0001-06
7848	828.81	7	"pagamento que se faz a real jg facilities sa para atender despesas com retenção de 4,8% (quatro inteiros vírgula oito décimos por cento) de irrf, referente contratação especializada na prestação de serviços de limpeza, conservação e higienização com o fornecimento dos materiais, produtos e equipamentos necessários a consecução dos trabalhos, pelo período de 30 meses na unidade pescan caldas novas contrato nº 35/2024, relativo ao mês de março/2026, conforme nota fiscal de serviço eletrônica nfs-e nº 13318 e pdf 2024215300091 (irrf). 
. 
valor da ordem de pagamento .......................... r$ 828,81. 
. 
processo de pagamento 202400017008930. 
. 
projeto/operação: aft gestão e manutenção."	real jg facilities s a	2026	61	2026-05-08	maio	5	2026215306100029	2026	2153	fundo estadual do meio ambiente - fema	08.247.960/0001-62
7849	135.58	8	"pagamento que se faz à dimivig vigilancia seguranca patrimonial ltda para atender despesa com retenção 11% (onze inteiros por cento) de inss, oriunda do pagamento da diferença de valores do contrato nº 24/2021, decorrente da repactuação do exercício de 2025, com base nas planilhas de custo e formação de preços (79079055) e na convenção coletiva da categoria de vigilantes (73338 051). a referida repactuação refere-se à prestação de serviços de vigilância armada nas dependências do parque estadual de terra ronca - peter, referente ao mês de fevereiro/2026, conforme nota fiscal de serviços eletrônica – nfs-e nº 1587 e ipof nº 2025215300322. (inss - repactuação). 
. 
valor da ordem de pagamento ................. r$ 135,58. 
. 
processo de pagamento nº 202100017006619. 
. 
projeto/operação: aft - gestão e manutenção."	dimivig vigilancia e seguranca patrimonial ltda	2026	61	2026-05-18	maio	5	2026215306100007	2026	2153	fundo estadual do meio ambiente - fema	22.236.185/0002-51
7850	4292.69	5	pagamento do líquido da nf.972983 referente a abastecimento de gasolina no mês de abril de 2026.	neo consultoria e administracao de beneficios ltda	2026	6	2026-05-26	maio	5	2026130100600017	2026	1301	gabinete do vice-governador	25.165.749/0001-10
7851	20335.56	6	"pdf: 2024295100017
.
beneficiário: devale engenharia ltda
objeto: manutenção predial. valor líquido.
.
fatura...........referência.............valor
420..............05/26...............7.430,85 
421..............05/26..............12.904,71 
total...............................20.335,56
.
rmb"	devale engenharia ltda	2026	2	2026-05-14	maio	5	2026295100200001	2026	2951	fundo penitenciário estadual - funpes	39.692.136/0001-45
7852	5194.49	5	"pagamento do valor líquido da nfs-e nº41, em favor de topmac serviços de ela
boração de projetos ltda., referente 2ª medição final do contrato nº09/2026/
seinfra, relativo à prestação de serviços de engenharia e arquitetura, conte
mplando lote 15 - item 42; lote 17 - item 52; ruas inteligentes - região da
44."	topmac servicos de elaboracao de projetos ltda	2026	10	2026-05-28	maio	5	2026430101000009	2026	4301	gabinete de sec. de estado da infraestrutura	12.482.686/0001-83
7853	139.07	5	pagamento referente à pdf nº 2024186300182 parcela(s) 14/05/2026 no valor de 139,07. trata-se do contrato nº 001/2022, firmado com a empresa sonda procwork informática ltda, através do pregão eletrônico nº 012/2021 e ata de registo de preços nº 003/2022, que tem por objeto a prestação de serviço de impressão, cópia e digitalização (outsourcing) com o fornecimento e instalação de equipamentos de impressora e multifuncional com tecnologia laser ou led, monocromático(preto e branco), policromático (colorida), ref abril/2026. fat nº 4327 - locação - liquido-reaj - . total selecionado r$ 139,07.	sonda procwork informatica ltda	2026	8	2026-05-19	maio	5	2026186300800087	2026	1863	agência goiana de regulação, controle e fiscalização de serviços públicos - agr	08.733.698/0001-66
7854	16639.45	2	pagamento de irrf da 18ª medição do contrato 140/2024, referente a prestação de serviços técnicos especializados de gerenciamento no âmbito da diretoria de segurança viária (dsv). relativo ao período de 01/04/2026 a 30/04/2026, processo sei 202600036007995, nf nº 225 irrf.	rta engenheiros consultores ltda	2026	50	2026-05-25	maio	5	2026436105000033	2026	4361	agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra	04.208.867/0001-98
7855	3553.27	4	"pagamento ao credor acima, cujo objeto é a  prestação de serviços de transporte de alunos residentes, prioritariamente, na zona rural do estado de goiás, com disponibilização de veículos e motoristas, destinados a atender à demanda da educação básica da rede estadual de ensino, em estradas pavimentadas, não pavimentadas e vicinais do(s) município(s)  de   crixás, caiapônia e ivolândia, conforme nota (s) fiscal abaixo:	
.
nota fiscal:  46  –  cavalcante	
data de emissão:	07/05/2026
referência: 	abril de 2026
atesto: 	11/05/2026
modalidade de ensino 	ensino médio
valor total da nota:  	r$ 182.948,34
líquido:	r$ 3.553,27

......	
	
processo  202100006076257/202400006076955"	araguaia eventos e transportes ltda	2026	87	2026-05-26	maio	5	2026240108700007	2026	2401	gabinete do secretário de estado da educação	08.720.482/0001-66
7856	4789.05	55	upor - restituição do fundo rotativo pagamento nº 15/2026 - 202600020003759	universidade estadual de goias - ueg	2026	10	2026-05-11	maio	5	2026406201000031	2026	4062	universidade estadual de goiás - ueg	01.112.580/0001-71
7857	14993.66	1	pagamento referente ás notas fiscais nº27005586 e nº40520001 - aquisição de alimentos de agricultores (as) familiares que se enquadrem nas disposições da lei estadual nº 19.767/2017, regulamentada pelo decreto estadual nº 9.987, de 22 de novembro de 2021, para aquisição de alimentos por meio da modalidade de compra com doação simultânea do programa de aquisição de alimentos  paa/goiás. processo nº 202517647000085 edital de chamamento público n°003/2025 - seapa (sei 75604069) - resolução protege n°07/2024 (sei 69562211) - proposta id 4288.	edvaldo do nascimento souza	2026	60	2026-05-26	maio	5	2025320106001331	2025	3201	gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento	***.172.221-**
7858	4292.74	8	líquido pela prestação de serviços de arrecadação de receitas estaduais via documento de arrecadação de receita estadual - dare em abril/2026, conforme despacho nº 685/2026-gear de 15/05/2026.	banco cooperativo sicredi s a	2026	7	2026-05-26	maio	5	2026170400700040	2026	1704	encargos especiais	01.181.521/0001-55
7859	200.00	2	202600025042373 - refere-se ao pagamento da recomposição do saldo do fundo rotativo relativo a despesa com a inscrição para o 1ª congresso de reconstrução do planejamento nacional pelo conselho nacional de secretarios estaduais do planejamento -conseplan da servidora wanessa a. s. barroso, cpf : xxx.589.xxx-62. r$ 200,00.	departamento estadual de transito	2026	18	2026-05-19	maio	5	2026296101800093	2026	2961	departamento estadual de trânsito - detran	02.872.448/0001-20
7860	230.40	26	sei 202600025016257 - devolução pago a menos no valor da nota fiscal 43765	amp - agencia multiface de propaganda ltda	2026	38	2026-05-06	maio	5	2026296103800003	2026	2961	departamento estadual de trânsito - detran	37.363.371/0001-48
7861	69.42	8	uese - restituição do fundo rotativo pagamento nº 68/2026 - 202600020002494	universidade estadual de goias - ueg	2026	10	2026-05-11	maio	5	2026406201000026	2026	4062	universidade estadual de goiás - ueg	01.112.580/0001-71
7862	74035.88	3	"valor destinado a cobrir despesas do irrf da 36ª medição, do contrato nº 19/2023 - referente à execução dos serviços de manutenção da malha rodoviária estadual pavimentada e não pavimentada, incluindo balsas, pistas e alambrados dos aeródromos, por 24 meses, (lote 06), referente ao período de 01/03/2026 a 31/03/2026, processo sei nº 202600036005420, nfs-2427,2428,2429,2430,2432,2433,2434,2435,2436,2437,2438,2439,2440,2441,2442,2443,2444,2445,2446,2447,2448,2449 e 2450.
dare: 8588 0000 740-1 3588 0008 210-0 0002 6177 000-4 0830 2950 000-4"	construtora centro leste s a	2026	8	2026-05-14	maio	5	2026438000800033	2026	4380	fundo constitucional de transporte - fct	02.155.735/0001-10
7863	807.84	47	"pagamento ao credor acima, referente a prestação de serviços de publicações
de anúncios de editais de pregão eletrônico, pregão eletrônico srp, concor
rência, adesão ata de registro de preços, chamada pública, dispensa eletrô
nica, inexigibilidade, contratos, retificações, e outros atos institucio
nais desta pasta. ipof: 2026240100077 processo nº 202600006001140, confor
me fatura abaixo:
..
- fatura 25/05/2026 data do documento: 25/05/2026
- valor total nf r$ 807,84 
- valor líquido r$ 807,84 
.."	imprensa nacional	2026	13	2026-05-28	maio	5	2026240101300002	2026	2401	gabinete do secretário de estado da educação	04.196.645/0001-00
7864	8556.75	7	"primeiro aditivo para o contrato nº 10/2021 que se faz entre a secretaria de estado da retomada e a empresa copysystems copiadoras sistemas e serviços ltda, inscrita no cnpj sob o n.º 01.765.213/0001-77 , visando a prorrogação por mais 30 meses. conforme requisição de despesa 3 (57863092).

nº documento 	natureza 	data liquidação 	data atesto 	saldo a pagar 	valor a ser pago
103057-liquido042026 	3.3.90.39.34 	14/05/2026 	13/05/2026 	8.556,75 	8.556,75"	copysystems-copiadoras sistemas e servicos ltda	2026	1	2026-05-25	maio	5	2026420100100019	2026	4201	gabinete do secretário de estado da retomada	01.765.213/0001-77
7865	312683.06	1	pagamento da 18ª medição do contrato 140/2024, referente a prestação de serviços técnicos especializados de gerenciamento no âmbito da diretoria de segurança viária (dsv). relativo ao período de 01/04/2026 a 30/04/2026, processo sei 202600036007995, nf nº 225 líquido.	rta engenheiros consultores ltda	2026	50	2026-05-25	maio	5	2026436105000033	2026	4361	agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra	04.208.867/0001-98
7866	225.00	16	"refere-se ao pagamento do iss:
202600025039176 nfag 395  r$ 225 (edma da silva rezende  nfvc 10 r$ )
mais negócios ltda
cnpj 09456.840/0001-38
conta 578.197.734-8
ag 1626
produto 4995"	mene e portella publicidade ltda	2026	38	2026-05-06	maio	5	2026296103800001	2026	2961	departamento estadual de trânsito - detran	08.530.304/0006-87
7867	6474.66	7	"pagamento conforme a nf 2405 do mês de abril/2026, referente
a prestação de serviços especializados de transmissão de dados para
as seguintes atividades: solução de gerenciamento e monitoramento
de links de comunicação de dados com fornecimento de equipamentos
sd-wan em forma de comodato. pdf: 2024180100611. jj"	rd telecom ltda - me	2026	16	2026-05-21	maio	5	2026180101600070	2026	1801	gabinete do secretário de estado da administração	07.426.902/0001-33
7868	30880.20	4	"pagamento ao credor acima, cujo objeto é a  prestação de serviços de transporte de alunos residentes, prioritariamente, na zona rural do estado de goiás, com disponibilização de veículos e motoristas, destinados a atender à demanda da educação básica da rede estadual de ensino, em estradas pavimentadas, não pavimentadas e vicinais do(s) município(s)  de   jataí, minaçu e são miguel do araguaia, conforme nota (s) fiscal abaixo:	
.

nota fiscal:  55  –  minaçu	
data de emissão:	14/05/2026
referência: 	abril de 2026
atesto: 	23/04/2026
valor total da nota:  	r$ 850.008,57
líquido:	r$ 30.880,20 
......	
processo  202100006076257/202400006076962"	terraco servicos e assessoria ltda	2026	87	2026-05-26	maio	5	2026240108700010	2026	2401	gabinete do secretário de estado da educação	02.486.936/0001-08
7869	6467.87	15	"contribuição previdenciárira referente a rpv do inativo militar rivalino torres de almeida (sei nº 202611129003772).		
		
valor da contribuição .................... r$ 6.467,87		
		
                                crg"	fundo financeiro dos militares	2026	8	2026-05-19	maio	5	2026188100800003	2026	1881	fundo financeiro do regime próprio de previdência militar - ffrppm	18.798.607/0001-24
7870	200000.00	1	"emenda parlamentar impositiva número  666.1 município orizona/go deputado issy quinan beneficiario: sindicato rural de orizona objeto da emenda - contratação de estrutura técnica e operacional para a realização da 10ª festa do leite de orizona e 34º torneio leiteiro, nas datas de 11 a 15 de agosto de 2026. modalidade: termo de fomento nº 170/2026 
epi 666.1 tf 170 mai"	sindicato rural de orizona	2026	15	2026-05-19	maio	5	2026190101500138	2026	1901	gab. da secret. de estado de relações institucionais	01.349.737/0001-87
7871	6225.50	8	"valor para pagamento do irrf da 17ª medição, do contrato nº 136/2024 - goinfra - referente à prestação de serviço de consultoria para execução dos serviços técnicos especializados de supervisão das obras de implantação e restauração das rodovias sob a jurisdição da goinfra, constantes no plano de obras 2023/2026 - lote 04 - relativo ao período de 01/02/2026 a 28/02/2026, pdf nº 2024436101371, processo sei nº 202600036006774, nf nº 1632, 1633 irrf.
dare: 85800000062255000082100002615601233371440000"	geasa engenharia ltda	2026	48	2026-05-25	maio	5	2025436104800119	2025	4361	agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra	29.291.685/0001-54
7872	1725.18	2	pagamento liquidação nf 27368818 - aquisição de alimentos de agricultores (as) familiares que se enquadrem nas disposições da lei estadual nº 19.767/2017, regulamentada pelo decreto estadual nº 9.987, de 22 de novembro de 2021, para aquisição de alimentos por meio da modalidade de compra com doação simultânea do programa de aquisição de alimentos ? paa/goiás. processo nº 202517647000085 edital de chamamento público n° 003/2025 - seapa (sei 75604069) - resolução protege n° 07/2024 (sei 69562211) - proposta id 5288	helia antonia martins candido	2026	60	2026-05-21	maio	5	2025320106000638	2025	3201	gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento	***.523.881-**
7873	94.74	9	"pagamento que se faz à redimob consórcio para atender despesas com a retenção de irrf, referente a contrato para aquisição de vales transportes utilizados na rede metropolitana de  transportes coletivos da grande goiânia, para os servidores com remuneração de até 02 (dois) salários mínimos, conforme lei estadual nº 9.862/1985 e decreto estadual nº 7.213/2011. referente ao mês de maio/2026, conforme boleto nº 11852892 e pdf nº 2024210100055. (irrf).
.
valor da ordem de pagamento ........................... r$94,74.
.
processo de pagamento nº 202400017020917.
.
projeto/operação: aft gestão e manutenção."	redemob consorcio	2026	5	2026-05-18	maio	5	2026210100500001	2026	2101	gabinete do secretário de estado de meio ambiente e desenvolvimento sustentável	10.636.142/0001-01
7874	3275.45	1	"folha de pagamento da polícia civil, ref. 04/2026, ressarcimento.
servidor: fabianne fernandes do prado, cpf nº ***.395.601-**, referente a folha de pagamento do mês 03/2026, no valor de r$  3.275,45.
processo sei nº: 202600007020674
favor creditar conforme dados abaixo:
favorecido: prefeitura municipal de divinópolis
cnpj: 01.067.206/0001-00

banco do brasil: 001
agência: 4130-0
conta: 5371-6"	delegacia-geral da policia civil	2026	1	2026-05-19	maio	5	2026290400100100	2026	2904	polícia civil	37.014.123/0001-91
7875	6480.18	3	férias abono - ref. maio/2026	secretaria de estado do entorno do distrito federal	2026	3	2026-05-28	maio	5	2026440100300093	2026	4401	gabinete de sec. de estado do entorno do distrito federal	49.925.685/0001-76
7876	150000.00	1	"processo sei nº 202600005001957 - mc
.
emenda parlamentar impositiva número 268 
município colinas do sul 
deputado vivian naves 
objeto da emenda custeio na área da saúde
.
parecer 35 (85912205), despacho 1680 (88697731), despacho 428 (88895248), despacho 1317 (89676100) e portaria numeração automática 1193 (90448533).
.
valor: r$ 150.000,00
."	fundo municipal de saude de colinas do sul	2026	183	2026-05-20	maio	5	2026285018300095	2026	2850	fundo estadual de saúde - fes	11.381.097/0001-46
7877	1.30	1	"processo: 202600010030479 - vvf
.
aquisição de insumos para atendimento de demanda judicial.
.
nota.............valor(r$)
27417...........1,30
.
valor referente ao ir.
.
número do dare 12100002614901861"	benenutri comercial ltda	2026	92	2026-05-20	maio	5	2026285009200358	2026	2850	fundo estadual de saúde - fes	20.720.905/0002-24
7878	3410.00	1	"valor que se paga referente a concessão de bolsa de formação, na modalidade de mestrado e doutorado, por meio da chamada pública nº 43/2025 programa de concessão de bolsas de formação em mestrado e doutorado/2026.
referente aos meses de maio/2026 a fevereiro/2030.
refere-se ao mês de maio/2026."	thalita de paula medeiros mota	2026	15	2026-05-29	maio	5	2026316101500742	2026	3161	fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg	***.838.171-**
7879	272650.74	1	folha de pagamento da polícia civil, ref. 05/2026, prevcom – empregado.	plano goias seguro	2026	1	2026-05-28	maio	5	2026290400100131	2026	2904	polícia civil	48.307.647/0001-97
7880	11171.65	1	folha de pagamento dos funcionários da goiás telecom ref. ao mês maio/2026.	marcus jorge santos siekierski	2026	1	2026-05-28	maio	5	2026409100100311	2026	4091	goias telecomunicacoes s.a. - goiastelecom	***.916.491-**
7881	3410.00	5	"valor que se paga referente à concessão de bolsa na modalidade de mestrado e doutorado, por meio da chamada pública nº 04/2025 – programa de concessão de bolsas de formação em mestrado e doutorado. referente aos meses de abril/2025 a março/2029.
referente ao mês de maio/2026."	raquel da silva carvalho	2026	15	2026-05-20	maio	5	2026316101500363	2026	3161	fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg	***.832.261-**
7882	250000.00	1	"processo sei nº 202600005002234 - mc
.
emenda parlamentar impositiva número 1095 
município sao domingos 
deputado jamil calife 
objeto da emenda custeio.
.
pagamento conforme parecer 69 (86828573), parecer 174 (86949231), despacho 890 (87226203), despacho 220 (87543316), despacho 793 (87959452), despacho 1283 (89655819) e portaria numeração automática 1161 (90417028).
.
valor: r$ 250.000,00
."	fundo municipal de saude de sao domingos	2026	183	2026-05-20	maio	5	2026285018300106	2026	2850	fundo estadual de saúde - fes	08.645.875/0001-52
7883	76479.22	6	"despesa com a folha de pagamento dos servidores inativos do
tribunal de contas  do estado  de goiás, relativa ao mês de
maio de 2026, conforme o  relatório  elaborado pelo serviço
de folha de pagamento."	servico social autonomo de assistencia a saude dos servidores publicos e militares do estado de goias - ipasgo saude	2026	7	2026-05-28	maio	5	2026188000700006	2026	1880	fundo financeiro do regime próprio de previdência do servidor - ffrpps	50.565.317/0001-43
7884	5200.00	5	"valor que se paga referente a concessão de bolsa na modalidade de pesquisa com título de doutor e do nível dr-ii, por meio da chamada pública fapeg nº 24/2025 - chamada de apoio a projetos na área de humanidades, por um período de até 12 meses a partir do desembolso. refere-se ao mês de janeiro a dezembro de 2026.
referente ao mês de maio/2026."	jose antonio tietzmann e silva	2026	15	2026-05-20	maio	5	2026316101500013	2026	3161	fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg	***.578.401-**
7885	3550.49	7	"pdf: 2025160100168 - processo: 202500005036431
pagamento referente a aquisição de créditos de bilhete 
de vales de transporte, por meio de contratação do 
consórcio redemob, para suprir as demandas dos 
servidores desta secretaria de estado da casa militar, 
por um período de 12 (doze) meses. sislog: 117349
conforme dados á saber:
- boleto: 11792994, emissão: 30/04/2026, 
atestado: 07/05/2026, referência: maio, 
valor: r$ 3.550,49 - líquido"	redemob consorcio	2026	5	2026-05-08	maio	5	2026160100500004	2026	1601	gabinete do secretário - chefe da casa militar	10.636.142/0001-01
7886	2310.00	5	"valor que se paga referente à concessão de bolsa na modalidade de mestrado e doutorado, por meio da chamada pública nº 04/2025 – programa de concessão de bolsas de formação em mestrado e doutorado. referente aos meses de abril/2025 a março/2027.
referente ao mês de maio/2026."	guilherme barros souza	2026	15	2026-05-20	maio	5	2026316101500379	2026	3161	fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg	***.788.351-**
7887	706.14	1	"pdf: 2025290600186
.
nome beneficiário: futura agência de viagens e turismo ltda
objeto: passagens aéreas e hospedagens. liquido.
.
nota fiscal........ref.............valor
22204(rest)........05/26..........706,14
.
rmb"	futura agencia de viagens e turismo ltda	2026	7	2026-05-28	maio	5	2026290600700134	2026	2906	diretoria-geral de policia penal	08.808.153/0001-71
7888	5174.62	2	pagamento de irrf da 36ª medição do contrato nº 32/2023, referente a  execução dos serviços de manutenção da malha rodoviária estadual pavimentada e não pavimentada, incluindo balsas, pistas e alambrados dos aeródromos, por 24 meses, (lote 18). relativo ao período de 01/03/2026 a 31/03/2026, processo sei 202600036005445, nf nº 470, 471, 472, 473, 474 e 475 irrf.	c. s. a. construtora ltda	2026	6	2026-05-29	maio	5	2026438000600009	2026	4380	fundo constitucional de transporte - fct	10.839.043/0001-19
7889	3155.14	2	"processo sei nº 202600010003340 - mc
.
aquisição de medicamentos contemplados no processo licitatório nº. 202500005026474 / 116100, pregão nº. 222/2025. a nota de emprenho deverá ser entregue junto a ordem de fornecimento em que estão descritos os quantitativos e especificações do objeto. ordem de fornecimento 29 (85928842).
.
retenção imposto de renda
.
dare: 12100002614900482
.
nota: 24722
emissão: 20/04/2026
valor: r$ 3.155,14
."	cm hospitalar s a	2026	90	2026-05-07	maio	5	2026285009000048	2026	2850	fundo estadual de saúde - fes	12.420.164/0039-20
7890	57556.57	1	folha de pagamento da polícia civil, ref. 05/2026, serviço extraordinário ac4 - dot (economia).	delegacia-geral da policia civil	2026	22	2026-05-28	maio	5	2026290402200006	2026	2904	polícia civil	37.014.123/0001-91
7891	2439638.04	1	valor destinado a cobrir despesas do líquido da 13ª medição, do contrato nº 41/2018 -  referente à terraplenagem, pavimentação asfáltica e obras de artes especiais da rodovia go-050, no trecho: palmeiras de goiás/palminópolis, relativo ao período de 01/04/2026 a 30/04/2026, processo sei nº 202600036005165, nf-172.	etica construtora ltda	2026	22	2026-05-28	maio	5	2026435002200002	2026	4350	fundo estadual de infraestrutura	26.631.473/0001-80
7892	3822.61	7	"*ipof 2025170100531*
.
pagamento parcial do valor líquido da nf 631513 - serviço de suporte e atual
ização de softwares da plataforma middleware oracle (weblogic, soa, webcente
r e unified business process), essenciais para aplicações críticas e para o
atendimento contínuo e integração dos serviços da secretaria de estado da ec
onomia de goiás, pelo período de 36 (trinta e seis) meses.
(contratação sislog 104627)
(processo sei 202400005007479)
.
[mfo]"	oracle do brasil sistemas ltda	2026	55	2026-05-29	maio	5	2026170105500017	2026	1701	gabinete do secretário de estado da economia	59.456.277/0001-76
7893	2310.00	1	"valor que se paga referente a concessão de bolsa de formação, na modalidade de mestrado e doutorado, por meio da chamada pública nº 43/2025 programa de concessão de bolsas de formação em mestrado e doutorado/2026.
referente aos meses de maio/2026 a dezembro/2027.
refere-se ao mês de maio/2026."	belchior epaminondas wenceslau junior	2026	15	2026-05-29	maio	5	2026316101500756	2026	3161	fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg	***.166.021-**
7894	82927.88	16	"pdf: 2024295100018
.
beneficiário: devale engenharia ltda
objeto: manutenção predial. valor líquido.
.
fatura...........referência...........valor
428(rest)........05/26............82.927,88 
.
rmb"	devale engenharia ltda	2026	3	2026-05-29	maio	5	2026295100300001	2026	2951	fundo penitenciário estadual - funpes	39.692.136/0001-45
7895	50000.00	1	"pagamento da emenda parlamentar impositiva número 52.3 município agua limpa deputado (a) henrique cesar pereira. objeto da emenda investimento na aquisição de equipamentos e/ou mobiliários às escola artur gonçalves do prado e  escola municipal de educação infantil pedro gomide para educação do município de água limpa ? go, na modalidade transferência com finalidade definida., conforme plano de trabalho assinado pelas partes; .  autorizo da despesa despacho nº 2157/2026/seduc/coordastec-16768.
convênio nº 220/2026 assinado e publicado."	prefeitura municipal de agua limpa	2026	258	2026-05-29	maio	5	2026240125800250	2026	2401	gabinete do secretário de estado da educação	01.173.053/0001-77
7896	385870.19	7	"ordem de pagamento para quitar despesa com pagamento mensal durante o execício financeiro de 2026, na fonte protege (superávit),  referente ao fornecimento de vales-transporte, mediante demanda, para atender o programa passe livre estudantil (ensino medio)  na região metropolitana de goiânia, conforme requisição de despesa 2/2026 (evento sei 85019508), exposição de motivos de motivios nº 1/2026/sgg (evento sei 84957513). 

boleto redemob nº 100000086. valor liquido."	redemob consorcio	2026	51	2026-05-28	maio	5	2026300105100001	2026	3001	gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social	10.636.142/0001-01
7897	2.81	12	"relativo ao recolhimento de ir da nota fiscal n° 1040, de 
07/05/2026, mês de abril de 2026, no valor de r$ 2,81, sendo 
o valor total da nota de r$ 234,40.
.
processo 202200013001451.
ipof 2024110100022.
.
ms/gpf."	popmed medicina e saude - eireli	2026	6	2026-05-29	maio	5	2026110100600018	2026	1101	gabinete do secretário da casa civil	30.862.228/0001-51
7898	445.35	10	"pagamento do irrf da nfs-e 400, em favor de mps brasil outsourcingd
e impressao eireli, relativo ao contrato nº006/2024, de prestação de serviços de impressão, incluindo o pagamento de franquia por páginas excedentes e fornecimento de todos os suprimentos originais consumíveis. mês de abril/2026.
pdf 2024430100016."	mps brasil outsourcing de impressao eireli	2026	6	2026-05-07	maio	5	2026430100600009	2026	4301	gabinete de sec. de estado da infraestrutura	33.091.401/0001-53
7899	172.50	24	"pagamento de diárias aos servidores civis desta secretaria no estado como segue.

solicitação nº 183/26 alexandre freitas da silva           valor   57,50
solicitação nº 187/26 clayton honostório bastos            valor  115,00



total.....................................................172,50







isjs."	secretaria de estado da economia	2026	55	2026-05-20	maio	5	2026170105500026	2026	1701	gabinete do secretário de estado da economia	01.409.655/0001-80
7900	795.00	1	folha de pagamento de pessoal e encargos sociais, referente à competência de maio de 2026.	secretaria de estado de industria comercio e servicos	2026	1	2026-05-28	maio	5	2026330100100208	2026	3301	gab. sec. de estado de  indústria, comércio e serviços	32.731.791/0001-16
7901	35256.92	1	pagamento relativo ao reembolso de remuneração da servidora patrícia silva cáceres, ocupante do cargo de regulador de serviços públicos - gdf da agência reguladora de águas, energia e saneamento básico do distrito federal, conforme ofícios nº 40/2026 - adasa/sgp/nap, e despacho nº. 6588/2026 - sead /gepag. referente ao mês de abril/2026. processo sei nº 202500029001467.	agencia reguladora de aguas energia e saneamento basico do distrito federal	2026	1	2026-05-28	maio	5	2026186300100148	2026	1863	agência goiana de regulação, controle e fiscalização de serviços públicos - agr	07.007.955/0001-10
7902	5753.80	13	"reenvio  de issqn 5% para contratação de empresa para viabilizar a realiza
ção de ações estratégicas conduzidas pelo núcleo do escritório de projetos (
nep), unidade diretamente subordinada ao gabinete da secretária de estado da
educação, voltadas ao acompanhamento, fortalecimento e execução de projetos
educacionais estruturantes na rede pública estadual de ensino. documentos:
despacho conclusivo procset (76913742); termo de referência 76919253; cadas
tro comprasnet - deferido (77076876);resultado suprilog (77076915). despacho
985 (77076931) solicitação empenho.
.
pdf 2025240101618
.
nota fiscal....54
valor bruto: r$ 287.689,89
issqn: 5.753,80
irrf: 13.809,11
liquido: r$ 268.126,98
.
weyde"	avantti producoes eventos e turismo ltda	2026	92	2026-05-08	maio	5	2025240109200105	2025	2401	gabinete do secretário de estado da educação	11.036.567/0001-34
7903	3410.00	5	"valor que se paga referente à concessão de bolsa na modalidade de mestrado e doutorado, por meio da chamada pública nº 04/2025 – programa de concessão de bolsas de formação em mestrado e doutorado. referente aos meses de maio/2025 a abril/2029.
referente ao mês de maio/2026."	laura cristina da silva almeida	2026	15	2026-05-20	maio	5	2026316101500443	2026	3161	fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg	***.139.101-**
7904	100000.00	1	"processo sei º 202600005009927 - mc
.
emenda parlamentar impositiva número 388 
município piranhas 
deputado karlos cabral 
objeto da emenda: custeio
.
pagamento conforme parecer 391 (88457102), despacho 1675 (88695200), despacho 413 (88841912), despacho 1343 (89695221) e portaria numeração automática 1155 (90415638)
.
valor: r$ 100.000,00
."	fundo municipal de saude de piranhas	2026	183	2026-05-20	maio	5	2026285018300103	2026	2850	fundo estadual de saúde - fes	02.441.185/0001-03
7905	1487236.42	14	salários – referente folha - competência 05/2026. conforme solicitação no desp. nº 2434/2026/agehab/gagp (90815553) e despacho nº 2523/2026/agehab/grsg (90840969). sei 202600031004577/ 202500031011827.	agencia goiana de habitacao s a	2026	1	2026-05-28	maio	5	2026436200100144	2026	4362	agencia goiana de habitacao s/a	01.274.240/0001-47
7906	2310.00	5	"valor que se paga referente a concessão de bolsas de formação da contrapartida para parceria entre fapeg e capes - edital nº 38/2022 -  programa de desenvolvimento da pós-graduação (pdpg) - parcerias estratégicas nos estados iii, conforme processo 202210267000819. referente aos meses de outubro/2024 à setembro/2026. projeto ifg goiano.
referente ao mês de maio/2026."	vitoria de vasconcelos kretschmer	2026	15	2026-05-20	maio	5	2026316101500166	2026	3161	fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg	***.471.061-**
7907	3000.00	1	"despesa para custear despesas de pequena monta e de pronto pagamento do fundo rotativo , conforme a descrição da requisição de despesa 1 (85010125)	
 

3.3.90.30.09 - r$ 2.000,00

3.3.90.30.16 - r$ 2.000,00

3.3.90.30.33 - r$ 3.000,00

 

total:r$ 7.000,00

 

13ºbpm"	fundo de reaparelhamento e aperfeicoamento da pm-go - freap pm	2026	1	2026-05-06	maio	5	2026295400100236	2026	2954	fundo de reaparelhamento e aperfeiçoamento da polícia militar - freap/pm	19.574.563/0001-11
7908	323816.40	3	202600025078021 - refere-se ao pagamento da folha salarial dos servidores do detran relativo ao mes de maio 2026 - auxilio alimentação.	departamento estadual de transito	2026	15	2026-05-28	maio	5	2026296101500025	2026	2961	departamento estadual de trânsito - detran	02.872.448/0001-20
7909	200000.00	1	"apoio financeiro via projeto ""reformar mais+  para a construção deduas (02) salas de educação infantil na escola municipal romão martins de souza, pela prefeitura de santa rita do araguaia - go, conforme autorizo do  despacho nº 122/2026/seduc/refmais-21755,  e despacho nº 1919/2026/seduc/coordastec-16768.
.
ipof-2026240101332
."	fundo municipal de educacao do municipio de santa rita do araguaia - go - fme	2026	173	2026-05-28	maio	5	2026240117300004	2026	2401	gabinete do secretário de estado da educação	45.230.907/0001-85
7910	2517.19	2	folha de pagamento dos funcionários da goiás telecom ref. ao mês abril/2026.	renato rodrigues de lyra	2026	1	2026-05-06	maio	5	2026409100100250	2026	4091	goias telecomunicacoes s.a. - goiastelecom	***.677.037-**
7911	12220.07	1	"pagamentos referentes a folha de ativo da goiasprev, mês de maio de 2026: ressarcimento das despesas referentes à cessão da servidora originária da prefeitura de rio verde, a srª paula bianca dias silva andrade, inscrita no cpf sob o nº 954.968.231-53, que fora colocada à disposição da goiás previdência ? goiasprev, relativo ao demonstrativo financeiro que fora juntado a folha de pagamento do mês de maio/2026 da goiasprev, referente ao mês de abril.

valor......................r$ 12.220,07.

aco"	instituto de previdencia de rio verde	2026	4	2026-05-28	maio	5	2026186200400140	2026	1862	goiás previdência - goiasprev	03.820.397/0001-56
7912	108.39	135	ctd 25 – lázaro pires de moraes – processo sei nº 202600036006555 – boleto (anexo sei nº89940937)ipof 2026436100016 - sei 202600036000075	crea-go	2026	42	2026-05-08	maio	5	2026436104200001	2026	4361	agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra	01.619.022/0001-05
7913	3960.59	4	auxílio transporte aos estagiários - referente folha - competência 05/2026. conforme solicitação no ofício nº 2322/2026/agehab/gagp (90521394) e despacho nº 2424/2026/agehab/grsg (90618796). sei 202500031002367/ 202500031011827.	agencia goiana de habitacao s a	2026	5	2026-05-28	maio	5	2026436200500121	2026	4362	agencia goiana de habitacao s/a	01.274.240/0001-47
7914	1367.59	61	pagamento de decisão judicial, referente ao mês de abril de 2026, descontado nos vencimentos do servidor: edson romano de jesus, processo: 5568203-13.2025.8.09.0051.  o valor deve ser deve ser creditado no banco: banco itaú 341 ag: 9077 conta judicial: 04622-6 em nome de: renato gomes imai – cpf: 713.082.291-00	policia militar	2026	1	2026-05-21	maio	5	2026290200100080	2026	2902	polícia militar	01.409.671/0001-73
7915	2310.00	1	"valor que se paga referente a concessão de bolsa de formação, na modalidade de mestrado e doutorado, por meio da chamada pública nº 43/2025 programa de concessão de bolsas de formação em mestrado e doutorado/2026.
referente aos meses de maio/2026 a julho/2027.
refere-se ao mês de maio/2026."	maxwel vieira marciano	2026	15	2026-05-29	maio	5	2026316101500837	2026	3161	fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg	***.267.901-**
7916	400.00	5	"valor que se paga de concessão de bolsas, na modalidade de iniciação científica júnior, por meio da chamada pública nº 08/2024 - programa goianas na ciência e inovação - meninas em stem, 
referente ao mês de maio/2026."	isabelly alves pereira	2026	15	2026-05-20	maio	5	2026316101500218	2026	3161	fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg	***.074.711-**
7917	71200.00	4	pagamento da folha de maio de 2026. vencimentos(3.335.619,65), 13° salário(547.559,19), férias estat(78.941,24), grat rede(71.200,00), vant sent jud(125.213,59), grat anuenio(712.444,53), abono perman(67.706,78), férias inden(79.006,78), jetons(97.200,00), grat diversas(1.276.705,16). ipof 2026436100053. processo sei 202600036001213.	agencia goiana de infraestrutura e transportes	2026	1	2026-05-28	maio	5	2026436100100117	2026	4361	agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra	03.520.933/0001-06
7918	20937.89	1	"histórico
pagamento referente ao 16ºtermo aditivo ao contrato nº 220/2009,celebradoent
re o estado de goiás, or meio da secretaria de estado da educação e a empres
a aspam participações ltda,cujo objeto consiste na locação de imóvelpara abr
igar o almoxarifado central da seduc, período de 17/ a 30/04/2026
pdf 20262401001121
proc 201600006004601
pedro"	aspam participacoes ltda	2026	11	2026-05-20	maio	5	2026240101100098	2026	2401	gabinete do secretário de estado da educação	11.008.990/0001-20
7919	11868.42	1	"pagamento de folha liquida do pessoal, conforme relatório mensal de resumos de rubricas e demonstrativo financeiro disponibilizado pela sead.
** referência: maio/2026
** rubrica: grat tempo serviço - adicionais diversos (regime geral)
** ipof: 2026140100095"	procuradoria geral do estado	2026	1	2026-05-28	maio	5	2026140100100198	2026	1401	gabinete do procurador geral do  estado	01.409.697/0001-11
7920	14531.86	1	"pagamento do fundo previdenciário do empregado referente a folha de pessoal do mês de maio de 2026.
.
maio/2026 	3.1.90.11.45 - r$ 14.531,86"	fundo previdenciario	2026	1	2026-05-28	maio	5	2026300100100210	2026	3001	gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social	39.374.330/0001-82
7921	1767542.03	4	pagamento da folha dos servidores desta pasta, referente ao mês de maio de 2026.	controladoria-geral do estado	2026	1	2026-05-28	maio	5	2026150100100104	2026	1501	gabinete do secretário - chefe da controladoria geral do estado	13.203.742/0001-66
7922	3036.00	4	"contrato nº 01/2026/dgpc (sei nº 84889632), de locação de imóvel para sediar a dp-guapó. 
pagamento referente ao mês 04/2026 conforme segue:
.
r$ 3.036,00 bruto
r$     0,00 irrf
r$     0,00 inss
r$     0,00 issqn
r$ 3.036,00 líquido"	maria aparecida do nascimento	2026	7	2026-05-28	maio	5	2026290400700001	2026	2904	polícia civil	***.217.306-**
7923	2100.00	5	"valor que se paga referente a concessão de bolsa na modalidade de pq - c, por meio da chamada cnpq nº 18/2024 - bolsas de produtividade do cnpq, por um período de até 32 meses a partir do desembolso.
refere-se ao mês de janeiro/2026 a julho/2028.
referente ao mês de maio/2026."	marcelo fouad rabahi	2026	15	2026-05-20	maio	5	2026316101500024	2026	3161	fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg	***.751.141-**
7924	1046222.76	9	"pdf:2025295000120
13-03/26 liq......................1.046.222,76."	valid solucoes e servicos de seguranca em meios de pagamento e identificacao s a	2026	11	2026-05-06	maio	5	2026295001100026	2026	2950	fundo estadual de segurança pública - funesp	33.113.309/0001-47
7925	39712.58	3	"pdf:2025295000011
11830-04/26-liq......................39.712,58."	perkinelmer do brasil analitica ltda	2026	11	2026-05-06	maio	5	2026295001100023	2026	2950	fundo estadual de segurança pública - funesp	48.817.398/0001-80
7926	0.00	7	reemissão da ordem de pagamento do(s) documento(s) fiscal(is) nº 26960629 aquisição de alimentos de agricultores (as) familiares que se enquadrem nas disposições da lei estadual nº 19.767/2017, regulamentada pelo decreto estadual nº 9.987, de 22 de novembro de 2021, para aquisição de alimentos por meio da modalidade de compra com doação simultânea do programa de aquisição de alimentos ? paa/goiás. processo nº 202517647000085 edital de chamamento público n° 003/2025 - seapa (sei 75604069) - resolução protege n° 07/2024 (sei 69562211) - proposta id 5582.	valdeir pereira leite	2026	60	2026-05-13	maio	5	2025320106000062	2025	3201	gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento	***.798.331-**
7927	214.46	6	"pagamento do irrf da nf 2472,
 contratação de empresa para a prestação do serviço de locação de veículos automotores com fornecimento de equipamentos específico para monitoramento de veículo em tempo real (rastreador), manutenção, limpeza, seguro e quilometragem livre, conforme demanda."	premium car rental e transportes ltda me	2026	6	2026-05-05	maio	5	2026260100600017	2026	2601	gabinete da secretaria de estado de esporte e lazer	05.806.191/0001-05
7928	2518.18	7	contrato de prestação de serviços de fornecimento de internet pagamento imposto de renda referente nota fiscal 279 - 03/2026	goias telecomunicacoes s a - goiastelecom	2026	9	2026-05-26	maio	5	2026326200900001	2026	3262	agência goiana de assistência técnica, extensão rural e pesquisa agropecuária - emater	10.268.439/0001-53
7929	5619.59	16	líquido - contrato nº 001/2026 - competência 03/2026 - 3.3.90.37.11	interativa facilities ltda	2026	7	2026-05-05	maio	5	2026440100700003	2026	4401	gabinete de sec. de estado do entorno do distrito federal	05.058.935/0001-42
7930	65.15	4	contrato prestação de serviços postais. pagamento líquido referente fatura 494896 - 04/26.	empresa brasileira de correios e telegrafos	2026	6	2026-05-26	maio	5	2026326200600026	2026	3262	agência goiana de assistência técnica, extensão rural e pesquisa agropecuária - emater	34.028.316/0013-47
7931	55.60	25	"destina-se a cobrir despesas com o liquido/descontos relativo a despesa da folha de pagamento de abril de 2026.
.
ação trabalhista determinando a penhora mensal de 5 por cento dos valores líquidos recebidos pelo executado, rafael da costa tadeu - cpf: 049.411.041-45, perante a fonte pagadora, conforme decisão expedida pelo tribunal regional do trabalho da 10ª regiao, 12ª vara do trabalho de brasília-df, processo 0001532-76.2017.5.10.0012, até a quitação do débito no importe de 16.987,87. os valores deverão ser depositados mensalmente na cef, em conta judicial à disposição deste juízo, conforme os dados da conta ag.3920 op 042 conta 22960542 dv 2. id 033920000682605137.
.
rmb"	diretoria-geral de policia penal	2026	1	2026-05-13	maio	5	2026290600100143	2026	2906	diretoria-geral de policia penal	29.394.729/0001-71
7932	18101.08	9	"pdf: 2025160100096 - processo: 202100015000202
pagamento referente a prorrogação de vigência do contrato 
04/2022-sec para prestação de serviços de locação de mão
-de-obra para de asseio, limpeza, jardinagem, copeiragem, 
portaria, ascensorista, manutenção predial, com fornecimento 
de materiais, ferramentas e equipamentos necessários à execução, 
nos palácios: pedro ludovico teixeira, das esmeraldas e serviço 
aéreo do estado de goiás e suas dependências, pelo prazo de 12 
(doze) meses. conforme dados á saber:
- nota fiscal: 836, emissão: 13/05/2026, atestado: 25/05/2026, 
referência: 04/2026, valor: r$ 18.101,08 - ir"	garra forte administracao e servicos ltda	2026	7	2026-05-29	maio	5	2026160100700011	2026	1601	gabinete do secretário - chefe da casa militar	07.262.535/0001-80
7933	1143.30	14	"contrato de prestação de serviço de profissionais de campo, trabalhador volante na agricultura e vaqueiro para atender as necessidades das estações experimentais da emater, em goiânia, porangatu, anápolis e araçu. por um período de 12 meses.
pagamento iss referente nota fiscal 139 - março 2026"	maxclean facilities ltda	2026	28	2026-05-06	maio	5	2026326202800001	2026	3262	agência goiana de assistência técnica, extensão rural e pesquisa agropecuária - emater	47.364.829/0001-37
7934	6528.92	1	"pagamento do liquido da fatura 1323555,
refere-se à contratação de empresa especializada na prestação de serviços de agenciamento de viagens, compreendendo a emissão, remarcação e cancelamento de passagens aéreas (exclusivo passagens nacionais), para o projeto: construindo campeões 2025. o objetivo é atender às demandas desta pasta."	voetur turismo e representacoes ltda	2026	30	2026-05-26	maio	5	2026260103000004	2026	2601	gabinete da secretaria de estado de esporte e lazer	01.017.250/0001-05
7935	18391.87	13	"pagamento do líquido da nf 6330 de 11/05/2026, referente à prestação de serviços de conservação e limpeza, com profissionais uniformizados e instrumentos de trabalho, para atender as necessidades da sti/sgg, relativo ao mês de abril/2026, no valor de r$ 18.391,87 (valor total da nf: r$ 23.222,06).
processo: 202318037005103
ipof: 2024400100165.
gec"	interativa facilities ltda	2026	7	2026-05-24	maio	5	2026400100700028	2026	4001	gab. da secretaria geral de governo	05.058.935/0001-42
7936	25652.29	10	"pagamento do liquido das nfs abaixo relacionadas, emitidas em 12/05/2026, relativo à prestação de serviços de limpeza, asseio diário, conservação, higienização e jardinagem, para terminais no estado de goiás, sgg, referente à abril/2026.
.terminal rodoviário de piracanjuba-go.
nf 476 valor do liquido...r$...8.503,81.(total geral nf: 9.114,48).
.terminal rodoviário de uruaçu-go.	
nf 477 valor do liquido...r$..17.148,48.(total geral nf: 18.379,94).
processo: 202218037002828.
ipof: 2024400100186
gec"	samma servicos ltda	2026	12	2026-05-24	maio	5	2026400101200008	2026	4001	gab. da secretaria geral de governo	21.419.761/0001-52
7937	576.63	22	contratação de empresa especializada para prestação de serviço de profissionais de campo, trabalhador volante na agricultura e vaqueiro para atender as necessidades das estações experimentais da emater, em goiânia, porangatu, anápolis e araçu. por um período de 12 meses. pagamento iss referente nota fiscal 163 anápolis - 04/2026.	maxclean facilities ltda	2026	28	2026-05-26	maio	5	2026326202800001	2026	3262	agência goiana de assistência técnica, extensão rural e pesquisa agropecuária - emater	47.364.829/0001-37
7938	2310.00	1	"valor que se paga referente a concessão de bolsa de formação, na modalidade de mestrado e doutorado, por meio da chamada pública nº 43/2025 programa de concessão de bolsas de formação em mestrado e doutorado/2026.
referente aos meses de maio/2026 a fevereiro/2028.
refere-se ao mês de maio/2026."	tainara aparecida dos santos cortez	2026	15	2026-05-29	maio	5	2026316101500861	2026	3161	fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg	***.313.121-**
7939	2700.00	1	"despesa para empenho de pagamento de diárias com a execução da política nacional de assistência social. goiás bl gbf fnas (bolsa família) conforme paar/2026.
____________________________________________
solicitação 635/2026
magna regina domingues ferreira
cpf: 59405414100
valor: r$ 1.125,00 
__________________________________________
solicitação 737/2026
magna regina domingues ferreira
cpf: 59405414100
valor: r$ 1.575,00 

total: r$ 2.700,00"	fundo estadual de assistencia social	2026	40	2026-05-22	maio	5	2026305104000004	2026	3051	fundo estadual de assistência social - feas	01.038.829/0001-46
7940	361788.60	1	valor para pagamento da parte líquida da 29ª medição, do contrato nº 097/2023 - goinfra - referente ao serviço de elaboração de projetos executivos de engenharia de restauração, melhorias e manutenção de rodovias, lote 4 - relativo ao período de 01/03/2026 a 31/03/2026, pdf nº 2024436101189, processo de pagamento sei nº 202600036005858 nf 1181.	egetra engenharia ltda	2026	66	2026-05-05	maio	5	2026436106600037	2026	4361	agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra	04.769.095/0001-63
7941	10.08	2	"202600010012245 - lrs. aquisição de insumos para atendimento de demanda judicial. arp nº 90/2025 . pregão eletrônico nº 133/2025. processo nº 202500005014430 202600010012245. vigência da arp 15/07/2025 até 14/07/2026. dod (86421086). entregar nota de empenho com a ordem de fornecimento 14 (87782633), em que estão descritas as obrigações e responsabilidades da contratada e da contratante, prazo, local, forma de entrega/recebimento e demais disposições referentes ao objeto.
.
nf: 295846
.
vl: 10,08
.
dare: 12100002615201606"	futura comercio de produtos medicos e hospitalares ltda	2026	89	2026-05-25	maio	5	2026285008900007	2026	2850	fundo estadual de saúde - fes	08.231.734/0001-93
7942	666361.19	2	"despesa com o contrato n° 14/2026, referente a prestação parcelado de serviços de gerenciamento e fornecimento de cartão alimentação, pelo período de 30 (trinta) meses, contratação sislog n° 115105, pregão eletrônico nº. 07/2026.
notas:
734130	3.3.90.46.01	21/05/2026	21/05/2026	296.534,76	296.534,76 
734129	3.3.90.46.01	21/05/2026	21/05/2026	283.837,19	283.837,19 
735436	3.3.90.46.01	22/05/2026	22/05/2026	42.016,66	42.016,66 
735437	3.3.90.46.01	22/05/2026	22/05/2026	43.972,58	43.972,58 

total a pagar:	666.361,19"	volus tecnologia e gestao de beneficios ltda	2026	4	2026-05-25	maio	5	2026409300400038	2026	4093	metrobus transporte coletivo s/a	03.817.702/0001-50
7943	22909.97	8	"valor para pagamento líquido da contratação de prestação de serviços de serviço móvel pessoal (smp, tim), englobando tráfego de dados e acesso à internet, serviços telefônicos modalidade locais e longa distância nacional, para ligações exclusivamente originadas dos terminais móveis do plano corporativo, fornecimento de equipamentos necessários sob demanda, para 30 meses, requisição de despesa e demais instruções. ipof 2025326100026. 
pagamento líquido da fatura nº 5762817431, emitida pela tim s/a, despacho nº 196/2026/gt de 14/05/2026, ref. mês 04/2026, com vencimento em 30/05/2026, atestada pelo gestor em 14/05/2026, conforme discriminação abaixo:(líquido) valor total:.....................r$ 24.065,09  
base de cálculo do ir............r$ 24.065,09
retenção de irrf:................r$  1.155,12   
valor líquido:...................r$ 22.909,97."	tim s a	2026	9	2026-05-22	maio	5	2026326100900171	2026	3261	agência goiana de defesa agropecuária - agrodefesa	02.421.421/0001-11
7944	18402.51	1	"destina-se ao pagamento à empresa oi s/a - em recuperação judicial, cnpj:
76.535.764/0001-43, no valor de r$ 18.402,51 (dezoito mil, quatrocentos e dois reais e cinquenta e um centavos), conforme faturas agrupadas nº 2605.000102080 (sei 90678041) e nº 2605.000100227 (sei 90679168). referente ao contrato de serviço de telefonia fixa para várias unidades do cbmgo. pdf nº 2026290300129.
fatura valor r$ referência vencimento contrato agrupador
2605.000102080 15.492,34 05/2026 20/05/2026 100.929.980-5
2605.000100227 2.910,17 05/2026 20/05/2026 902.163.173-9
valor total ................................ r$ 18.402,51."	oi s a - em recuperacao judicial	2026	7	2026-05-26	maio	5	2026290300700039	2026	2903	corpo de bombeiros militar	76.535.764/0001-43
7945	96.66	1	".
.
- pagamento da folha de pagamento dos servidores desta secretaria referente ao mês de maio/26.
.
- cnpj: 05.783.472/0001-81
- formalidade: 18 - folha de pagamento - regime próprio - descontos
.
matheus"	fundacao tiradentes	2026	7	2026-05-27	maio	5	2026240100700264	2026	2401	gabinete do secretário de estado da educação	05.783.472/0001-81
7946	1518.39	7	pagamento dos serviços prestados de telecomunicações para tráfego de dados das aplicações corporativas, tráfego de voz e imagens, videoconferência e acesso à internet, na localização no centro cultural oscar no per. de 26/07 a 25/08/2025 , conf. fatura 2509.18280525 emitida em 01/09/2025 devidamente atestada	oi s a - em recuperacao judicial	2026	11	2026-05-25	maio	5	2025126101100088	2025	1261	agência brasil central - abc	76.535.764/0001-43
7947	64877.70	1	".
.
- pagamento da folha de pagamento dos servidores desta secretaria referente ao mês de maio/26.
.
- cnpj: 39.374.330/0001-82
- formalidade: 20 - folha de pagamento - outros
.
matheus"	fundo previdenciario	2026	208	2026-05-27	maio	5	2026240120800010	2026	2401	gabinete do secretário de estado da educação	39.374.330/0001-82
7948	71.20	4	pagamento de irrf a favor da empresa oi s.a. - em recuperação judicial, conforme fatura n° 2605.000103104. pdf:2025150100120	oi s a - em recuperacao judicial	2026	6	2026-05-05	maio	5	2026150100600006	2026	1501	gabinete do secretário - chefe da controladoria geral do estado	76.535.764/0001-43
7949	7422.97	2	"despesa com a formalização do quinto termo aditivo ao contrato n° 79/2020-ssp (000017395372), celebrado entre a sspgo e a empresa líder táxi aéreo ltda, cujo objeto é a contratação de empresa especializada com um dos objetos a prestação de serviços de manutenção aeronáutica ao helicóptero agustawestland aw119mkii/koala, matrícula pr-pmg, operado pelo graer/pmgo, compreendendo inspeções periódicas e calendáricas na célula e no motor, conforme especificações dos fabricantes leonardo helicopters. 

***************************************************************************
pagamento irrf nota fiscal 8137."	lider taxi aereo s a	2026	19	2026-05-25	maio	5	2026290201900035	2026	2902	polícia militar	17.162.579/0001-91
7950	5327.37	2	".
.
- pagamento da folha de pagamento dos servidores desta secretaria referente ao mês de maio/26.
.
- cnpj: 01.409.705/0001-20
- formalidade: 18 - folha de pagamento - regime próprio - descontos
.
matheus"	secretaria de estado da educacao	2026	209	2026-05-27	maio	5	2026240120900055	2026	2401	gabinete do secretário de estado da educação	01.409.705/0001-20
7951	227.20	1	pagamento no valor de r$ 227,20, destina-se a restituição dos valores a servidora patricia cristina siilva martins, cpf 958.569.781-53,referentes a despesas de diárias descontadas indevidamente, em decorrência de viagens a trabalho realizadas no estado de goiás e de viagens para fora do estado ocorridas em finais de semana e feriados que não correspondem à jornada habitual de trabalho, conforme dispõe o decreto nº 9.733/2020, conforme ?requisição de despesa n° 14/2025 - goiásturismo/gepq-18188.pdf 2026426100090 sei 202500027001342	patricia cristina silva martins	2026	6	2026-05-12	maio	5	2026426100600051	2026	4261	goiás turismo - agência estadual de turismo	***.569.781-**
7952	1034.30	13	"pdf:2025295200011
1547-01/26 liq 2......................1.034,30."	genesis prestadora de servicos eireli	2026	6	2026-05-11	maio	5	2026295200600036	2026	2952	fundo estadual de proteção e defesa do consumidor - fedc	31.549.836/0001-73
7953	54053.75	9	".
proc 202500010051411-efc
.
contratação para prestação de serviço de atendimento ao público, inclusive aqueles que possuam necessidades especiais, incluindo planejamento, desenvolvimento, integração, implantação, operação, sustentação e suporte técnico de modelo omnichannel, que adote o contact center e meios de integração multicanal, destinados à ses/go.
.
dare n° 07.16.26127.0358188-3
venc: 20/05/2026
.
nota fiscal n° 1001012/mar/26/iss................r$ 54.053,75
."	jsd comercio e serviços de telecomunicações e informatica ltda	2026	14	2026-05-11	maio	5	2026285001400004	2026	2850	fundo estadual de saúde - fes	12.776.174/0001-20
7954	534136.57	4	"pagamento ao credor acima, cujo objeto é a  prestação de serviços de transporte de alunos residentes, prioritariamente, na zona rural do estado de goiás, com disponibilização de veículos e motoristas, destinados a atender à demanda da educação básica da rede estadual de ensino, em estradas pavimentadas, não pavimentadas e vicinais do(s) município(s)  de   niquelândia, conforme nota (s) fiscal abaixo:	
	
.
	
	
nota fiscal:  46  –  niquelândia	
data de emissão:	05/05/2026
referência: 	abril de 2026
atesto: 	06/05/2026
despacho: 	ensino médio
valor total da nota:  	r$ 1.331.987,29
líquido:	r$ 534.136,57
......	
processo  202200006085506/202400006075153
2026240100307"	ms servicos e transporte ltda	2026	87	2026-05-11	maio	5	2026240108700019	2026	2401	gabinete do secretário de estado da educação	10.310.966/0001-89
7955	3895.77	8	"proc. 202200010016322. hls.
.
manutenção preventiva e/ou corretiva, com reposição de peças e/ou acessórios, dos equipamentos de refrigeração, do tipo geladeiras, freezeres, frigobares, bebedouros, câmaras de conservação de reagentes e refrigeradores em geral, para atender as necessidades das unidades da ses-go. pregão n° 152/2021-ses. contrato n° 78/2021. 4° termo aditivo. vigência 29/10/2025 a 28/10/2026. rd 16 (78552176). 
.
inss referente:65/fevereiro/26/inss  ...................... r$ 3.895,77
.
darf nº 07.16.26127.0358188-3  venc: 20/05/2026.
."	alfa termomecanica ltda	2026	10	2026-05-11	maio	5	2026285001000116	2026	2850	fundo estadual de saúde - fes	04.743.010/0001-78
7956	225.00	2	"estimativa de pagamento de diárias para o estado de goiás e país, a fim de atender as demandas da pasta, nos meses de janeiro a março de 2026, conforme portaria nº 07/2026/economia 85211479.

suellen mara de lima couto	361/2026	225	07/05/2026"	secretaria de estado da retomada	2026	16	2026-05-11	maio	5	2026420101600003	2026	4201	gabinete do secretário de estado da retomada	37.992.607/0001-05
7957	82094.39	1	"despesas com a folha de pagamento  de  pessoal da metrobus(funcionário: cedidos), competência: 05/2026, referente: adicional noturno(r$ 586,58)
e adicionais diversos(r$ 81.507,81).
.
....>> (processo: 202600053000009) (redução ipof_2025409300757 - processo: 202500004066087)."	metrobus transporte coletivo s a	2026	2	2026-05-27	maio	5	2026409300200049	2026	4093	metrobus transporte coletivo s/a	02.392.459/0001-03
7958	125.88	4	"ipof: 2025160100157- processo: 202500005021640
pagamento referente a contratação de sistema de refrigeração 
do tipo vrf (vrv), incluindo o fornecimento e instalação de 
equipamentos para climatização da academia espaço saúde 
- localizada no 11º andar, ala leste do palácio pedro ludovico 
teixeira - pplt, com instalação dos aparelhos, incluindo todos 
os materiais necessários, bem como prestação de serviço 
continuado de manutenção preventiva e corretiva em todo o 
sistema durante o período de 01 (um) ano. conforme dados
a saber:
- nota fiscal: 17, emissão: 15/05/2026, 
atestado: 18/05/2026, valor: r$ 125,88 - issqn"	confortline engenharia termica ltda	2026	7	2026-05-25	maio	5	2026160100700121	2026	1601	gabinete do secretário - chefe da casa militar	46.122.440/0001-12
7959	4956.20	1	".
ordem de pagamento valor líquido referente a solicitação de auxilio funeral, autuado por danilo correa de oliveira, cpf 033.211.211-07, filho do ex-servidor dario correa, falecido em 18/04/2026, conforme documentações anexos ao processo.
.
ejs
."	danilo correa de oliveira	2026	54	2026-05-22	maio	5	2026170105400060	2026	1701	gabinete do secretário de estado da economia	***.211.211-**
7960	9712.90	1	"ordem de pagamento para quitar despesa com repactuação para o exercício de 2026 referente ao contrato nº 43/2023 (52433665), celebrado entre a seds e a esplanada serviços terceirizados, conforme a cct 2026/2027, e requisição de despesa nº 9/2026 ? seds/gegp-11900 (85587701), referente aos cargos de secretária, estoquista, chapa e assistente de patrimônio.

nf - 4602. valor liquido. referência 04/2026."	esplanada servicos terceirizados ltda	2026	6	2026-05-05	maio	5	2026300100600126	2026	3001	gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social	01.099.686/0001-82
7961	5447.51	18	"202600025005110- refere-se ressarcimento relativo ao servidor jose luiz bati
sa dos reis pela comurg de goiania- referente ao mes março/2026 contracheque (89830969)
***depositar na conta;companhia de urbanização de goiania comurg:
cnpj; 00.418.160/0001-55 banco ; itau 341 - agencia; 9338 - conta corrente ; 33.574-9."	departamento estadual de transito	2026	11	2026-05-05	maio	5	2026296101100114	2026	2961	departamento estadual de trânsito - detran	02.872.448/0001-20
7962	1185.24	13	"destina-se a cobrir despesas com o liquido/descontos relativo a despesa da folha de pagamento de maio de 2026.
.
desconto em folha de pagamento do executado servidor karisson silva nascimento, cpf: 832.843.621-34, em favor de renato gomes imai, cpf: 713.082.291-00, em 46 parcelas mensais, conforme decisão proferida pelo juizado especial cível, comarca de goiania, processo n: 5565818-92.2025.8.09.0051, ofício nº 1028/2025/1ªupj. conforme determinação no processo, os depósitos deverão ser repassados na conta corrente da parte exequente, conforme abaixo especificado:
.
banco caixa econômica federal - 104
agência: 1394
conta corrente: 30514-0
titular: renato gomes imai
cpf: 713.082.291-00
valor 1.185,24
.
rmb"	diretoria-geral de policia penal	2026	1	2026-05-27	maio	5	2026290600100186	2026	2906	diretoria-geral de policia penal	29.394.729/0001-71
7963	180981.84	3	"processo: 202600010003335 - lrs
.
aquisição de insumos para atendimento de demanda judicial. arp nº 160/2025. pregão eletrônico nº 220/2025. processo nº202500005025060 / 115819. vigência da arp 04/11/2025 a 03/11/2026. dod (85027685). entregar nota de empenho com a ordem de fornecimento 32 (85948222), em que estão descritas as obrigações e responsabilidades da contratada e da contratante, prazo, local, forma de entrega/recebimento e demais disposições referentes ao objeto.
.
nf: 111833
.
vl: 180.981,84
."	ello distribuicao ltda	2026	90	2026-05-18	maio	5	2026285009000023	2026	2850	fundo estadual de saúde - fes	14.115.388/0001-80
7964	14916.98	1	"""
.
pagamento do ressarcimento do(a) servidor(a) francisco alves barbosa cedido da manutenção de desenvolvimento do ensino - mde palmas- to, referente a folha de pagamento do mês de abr/26, competência jan/26 à mar/26.
.
creditar nos dados bancários abaixo.
.
banco: 1
agência: 3615-3
conta: 60246-9."""	prefeitura municipal de palmas	2026	7	2026-05-07	maio	5	2026240100700250	2026	2401	gabinete do secretário de estado da educação	24.851.511/0001-85
7965	100000.00	1	"pagamento da emenda parlamentar impositiva número 1096.4 município agua limpa deputado (a) jamil sebba calife. objeto da emenda  custeio da educação para a escola artur gonçalves do prado e escola municipal de educação infantil pedro gomide  do município de água limpa -go, na modalidade transferência com finalidade definida., conforme plano de trabalho assinado pelas partes;.  autorizo da despesa: despacho nº 2147/2026/seduc/coordastec-16768.
convênio nº 187/2026 assinado e publicado."	prefeitura municipal de agua limpa	2026	256	2026-05-27	maio	5	2026240125600135	2026	2401	gabinete do secretário de estado da educação	01.173.053/0001-77
7966	3000.00	5	"valor que se paga referente concessão de bolsa na modalidade dti, por meio da chamada pública nº 03/2024 - seleção de bolsistas para atuação no apoio e desenvolvimento do tecnova iii em goiás ? ação transversal.  referente aos meses de agosto/2025 a julho/2026.
referente ao mês de maio/2026."	silvana da mota leorne	2026	23	2026-05-22	maio	5	2026316102300006	2026	3161	fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg	***.556.722-**
7967	1000.00	2	- pagamento do (issqn) da nf 8 de 26/05/2026 (90985097) com o issqn sobre a cota de patrocínio, título de fomento à realização da feira internacional de comércio exterior do brasil central - ficomex 2026 ? edição portugal, a realizar-se em lisboa - portugal, entre os dias 28 de maio e 1º de junho de 2026.	faciest go	2026	13	2026-05-28	maio	5	2026335101300004	2026	3351	fundo de desenvolvimento de atividades industriais - funproduzir	43.309.944/0001-58
7968	23300.00	3	pagamento de bolsas que compõem a equipe da coordenação do convênio nº 018/2023, referente ao mês de abril, conforme atestado nº 22/2026 - sei 89615092.	universidade estadual de goias - ueg	2026	15	2026-05-07	maio	5	2026406201500004	2026	4062	universidade estadual de goiás - ueg	01.112.580/0001-71
7969	39375.00	5	"ordem de pagamento para quitar despesa com pagamento mensal de auxilio financeiro à entidade sem fins lucrativos conforme termo de fomento 017/2022, durante o exercício financeiro de 2026.

auxilio financeiro nutricional. valor liquido. referência 04/2026.
despacho 393."	organizacao das voluntarias de goias - o v g	2026	35	2026-05-07	maio	5	2026300103500124	2026	3001	gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social	02.106.664/0001-65
7970	338579.56	10	"pagamento referente aos empréstimos financeiros da folha de
pessoal do mês de maio de 2026 dos seguintes beneficiários: 
                 r e l a ç ã o dos d e s c o n t o s                         
                                                                              
** inativos
01 - banco bradesco.........................................r$  6.953,69
02 - banco brb..............................................r$ 32.837,67
03 - sicoob juriscred / cooperativa.........................r$  8.120,01
04 - caixa econômica federal................................r$ 90.070,60
05 - banco alfa.............................................r$ 41.166,65
06 - banco itaú.............................................r$ 65.496,13
07 - banco do brasil........................................r$ 93.934,81
                                                                              
                                                                             
** pensionistas
01 - banco brb.........................................r$  5.719,82
02 - caixa econômica federal...........................r$ 17.152,35
03 - banco alfa........................................r$    441,54
04 - banco itaú........................................r$  9.527,29
05 - sicoob juriscred / cooperativa....................r$   1.249,58
06 - banco do brasil...................................r$ 18.338,65
07 - banco bradesco....................................r$  2.842,87
08 - comprev...........................................r$     80,77
gl"	tribunal de contas dos municipios	2026	9	2026-05-27	maio	5	2026188000900011	2026	1880	fundo financeiro do regime próprio de previdência do servidor - ffrpps	02.600.963/0001-51
7971	2391.56	2	"ipof 2026290100209 servidores militares destina-se a cobrir despesas com pagamento líquido e descontos da folha de pagamento dos servidores desta secretaria, no mês de maio de 2026. 
01 - abono fardamento:........................r$ 2.391,56 
blm"	fundacao dom pedro ii	2026	1	2026-05-27	maio	5	2026290100100209	2026	2901	gabinete do secretário da segurança pública	07.882.625/0001-73
7972	34.49	223	art nº 1020260158907 - atividade técnica: elaboração de projetos de estrutura metálica - despacho nº 677/2026/goinfra/oc-gepoc- ipof 2026436100016 - sei 202600036000075	crea-go	2026	42	2026-05-28	maio	5	2026436104200001	2026	4361	agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra	01.619.022/0001-05
7973	43.54	2	valor destinado cobrir despesas com a retenção do imposto de renda da 2ª medição do contrato 107/2025-goinfra, referente ao fornecimento de material de consumo de sinalização visual e afins – crachá, cordão, porta crachá afim de atender as necessidades da goinfra. pdf nº 2025436100504, processo de pagamento sei nº 202600036007909 nf 3619, nf 3620 e nf 3621 irrf	afa industria comercio e servicos ltda	2026	6	2026-05-27	maio	5	2026436100600095	2026	4361	agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra	24.935.788/0001-96
7974	4125.00	4	ordem de pagamento para quitar despesa com o pagamento mensal de auxílio financeiro à entidade sem fins lucrativos. despacho nº 393 (89328327). 04/2026.	associacao dos devotos do divino espirito santo	2026	35	2026-05-07	maio	5	2026300103500231	2026	3001	gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social	01.492.875/0001-10
7975	506666.16	1	"processo: 202600010003329 - vvf.
.
aquisição de insumos para atendimento de demanda judicial.
.
nota.........valor(r$)
1529997......506.666,16"	prati donaduzzi & cia ltda	2026	90	2026-05-18	maio	5	2026285009000040	2026	2850	fundo estadual de saúde - fes	73.856.593/0001-66
7976	2850.04	1	"despesa relativa ao ressarcimento à prefeitura municipal de minaçu, do custo de salários e encargos da folha de pagamento da servidora zilda da silva, cpf nº ***. 336.751.**, à disposição desta secretaria de estado da casa civil, referente ao mês de abril de 2026. ipof n° 20261101000140.
.
ras/gpf."	prefeitura municipal de minacu	2026	1	2026-05-27	maio	5	2026110100100192	2026	1101	gabinete do secretário da casa civil	02.215.275/0001-78
7977	310981.05	34	".
*pdf 2024170100138*
.
*pregão eletrônico n° 104300 - 002/2025 – economia.*
.
*processo de execução: 202500004029872*
.
pagamento do valor líquido, referente ao contrato nº 09/2025,  cujo objeto é
a contratação de empresa terceirizada para prestação de serviços continuados
de  auxiliar  de  limpeza,  auxiliar  de  limpeza  (banheiros  coletivos)  e
encarregado  de  serviços  gerais  com  dedicação  de  mão de obra exclusiva
(lote 01)  e  serviços  sob demanda, sem dedicação de mão de obra exclusiva,
para  limpeza  de  esquadrias envidraçadas externas com exposição a situação
de  risco,  limpeza de caixas de água, limpeza de calhas e diárias de faxina
incluindo  o  carregamento  de  móveis  (lote 04),  incluindo equipamentos e
ferramentas,  material de consumo,  uniformes e epis, a serem executados nas
unidades  da  secretaria  de  estado  da economia, pelo período de 12 (doze)
meses,   conforme   condições   e  especificações  constantes  no  termo  de
referência, edital, proposta comercial da contratada e cláusulas e condições
contratuais e demais documentos anexos aos autos.
.
referência: mês de abril/2026.
notas fiscais nº.: 291 e 308.
.
jcp"	globo administracao eireli	2026	55	2026-05-07	maio	5	2026170105500029	2026	1701	gabinete do secretário de estado da economia	09.118.398/0001-30
7978	1923.25	1	"pdf:	2026290100050
25-04/26-liq
convênio nº 916804/2021"	55.306.133 vitor smayder nunes barros	2026	31	2026-05-27	maio	5	2026290103100002	2026	2901	gabinete do secretário da segurança pública	55.306.133/0001-82
7979	227.42	6	"proc. 202500010060292. hls.
.
contratação  para o fornecimento de alimentação, para as unidades da secretaria de estado da saúde de goiás. pregão eletrônico 91/2024. contratação sislog 107137. vigência contratual de 36 meses, a partir da publicação do extrato na imprensa oficial. ciatox.
.
nf. 2119 março/2026/ir ...................  r$ 227,42.
.
dare. nº 12100002614500946.
."	verde serrano alimentos eireli - me	2026	10	2026-05-07	maio	5	2026285001000132	2026	2850	fundo estadual de saúde - fes	19.095.352/0001-04
7980	0.00	1	"processo 202600010037313 - vvf
.
ajuda de custo, com alimentação e hospedagem para os pacientes cadastrados no programa de tratamento fora de domicílio - tfd ses/go. paciente ana lis falbo pimentel e de seu acompanhante. período de 03 a 06de maio de 2026."	lis falbo gontijo	2026	69	2026-05-18	maio	5	2026285006900351	2026	2850	fundo estadual de saúde - fes	***.914.431-**
7981	14410.69	6	subsídio cargo militar referente a folha de pagamento dos servidores efetivos da secretaria-geral de governo, relativo ao mês 05/2026 (processo: 202618037000907). gcsb.	secretaria-geral de governo	2026	2	2026-05-28	maio	5	2026400100200289	2026	4001	gab. da secretaria geral de governo	34.049.214/0001-74
7982	244932.37	2	"processo: 202605000747216.
pagamento destinado para o atendimento das despesas com a folha de pessoal inativos e pensionistas do poder judiciário, relativo à pensionista civil - contribuições p/ ipasgo saúde - cnpj: 50.565.317.0001-43
, referente à folha de maio/2026."	servico social autonomo de assistencia a saude dos servidores publicos e militares do estado de goias - ipasgo saude	2026	12	2026-05-27	maio	5	2026188001200096	2026	1880	fundo financeiro do regime próprio de previdência do servidor - ffrpps	50.565.317/0001-43
7983	23085.39	2	"destina-se ao pagamento dos descontos de pessoal militar, referente ao mês d
e maio de 2026:
- fundo protege goiás .................. r$ 23.085,39."	corpo de bombeiros militar	2026	3	2026-05-27	maio	5	2026290300300014	2026	2903	corpo de bombeiros militar	33.638.099/0001-00
7984	5515.80	26	"refere-se ao pagamento do valor líquido:
202600025039176 detran tá on 2026 nfag 342  r$ 5515,8 (jornal o canedense  nfvc 76 r$ 4704)"	mene e portella publicidade ltda	2026	38	2026-05-18	maio	5	2026296103800001	2026	2961	departamento estadual de trânsito - detran	08.530.304/0006-87
7985	14325.59	1	"faltas da folha de pagamento dos servidores celetistas, comissionados e efetivos da secretaria-geral de governo, referente ao mês 05/2026.
ipof: 2026400100188
gec"	secretaria-geral de governo	2026	5	2026-05-28	maio	5	2026400100500005	2026	4001	gab. da secretaria geral de governo	34.049.214/0001-74
7986	4431.90	10	"pdf:2024290100213
4377......................2.306,80 
4382......................2.125,10 

total a pagar..............4.431,90"	jr aguas eireli	2026	7	2026-05-07	maio	5	2026290100700006	2026	2901	gabinete do secretário da segurança pública	97.546.623/0001-04
7987	289765.87	1	"processo: 202605000747216.
pagamento destinados para o atendimento das despesas com a folha de pessoal do poder judiciário, relativo a inativo civil - demais descontos - 13º salário e inativo civil - demais descontos, referente à folha de maio/2026."	tribunal de justica do estado de goias	2026	12	2026-05-27	maio	5	2026188001200089	2026	1880	fundo financeiro do regime próprio de previdência do servidor - ffrpps	02.292.266/0001-80
7988	2194.54	49	"pagamento do inss da nf 555,
despesa registrada em conformidade com a ata de registro de preços n.º 01/2025, referente a serviços de transporte voltados às atividades de gestão, manutenção e projetos finalísticos, em atendimento à secretaria de estado de esporte e lazer."	athenas turismo eireli - me	2026	6	2026-05-15	maio	5	2026260100600004	2026	2601	gabinete da secretaria de estado de esporte e lazer	20.376.444/0001-33
7989	16127.37	2	parte 2/2 do pagamento da nota fiscal nº 420 à empresa senha engenharia & urbanismo s/s, cnpj: 36.863.538/0001-77, referente a prestação de serviço de supervisão e apoio técnico à fiscalização das obras de reforma, construção e/ou conclusão/retomada de unidades habitacionais, contratadas pela agehab, no município pontalina, correspondente ao período de 01/03/2026 a 31/03/2026, conforme contrato nº 87/2025 (id. 87985626) e relatório nº 1733/ 2025 agehab/cooinsp. sei 202600031003226.	senha engenharia s c	2026	17	2026-05-14	maio	5	2026436201700094	2026	4362	agencia goiana de habitacao s/a	36.863.538/0001-77
7990	187500.00	5	pagamento liquido da nota fiscal nº 485 - aquisição de equipamentos apícolas para execução das ações do projeto ?apicultura social ? 2025?,  empresas cmc do brasil ltda (inscrita no cnpj nº 02.634.530/0001-17) itens 002, 010, 012, 014 e 018 conforme atas de registro de preços nº 11/2025 (sei nº 82969423) - pregão eletrônico srp nº 004/2025 (sei n° 83217355).	cmc do brasil ltda	2026	40	2026-05-06	maio	5	2025320104000003	2025	3201	gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento	02.634.530/0001-17
7991	1028.09	33	"""pagamento de decisão judicial em desfavor do(a) servidor(a) meigna alves pereira - cpf nº 908.962.381-72, descontado na folha de pagamento do mês de abr/26, conforme detalhamento abaixo e outras documentações anexadas ao processo nº 202500005026047.
.
- reclamante: irene cristina valério de carvalho;
- titular da conta: irene cristina valério de carvalho;
- cpf/cnpj titular da conta: 744.627.332-15;
- banco: 341 - itaú;
- agência: 9077;
- conta: 10415-7;
- processo judicial: 5532498-60.2025.8.09.0150;
- parcelas: 9 de 36;
.
depositar na conta descrita acima"""	secretaria de estado da educacao	2026	81	2026-05-06	maio	5	2026240108100092	2026	2401	gabinete do secretário de estado da educação	01.409.705/0001-20
7992	46852.28	5	"pdf: 2025290600140
.
beneficiário: mata pragas controle de pragas ltda
objeto: limpeza de fossas sépticas. pagamento irrf.
.
nº documento........ref...............valor
556.................04/26.........46.852,28
.
rmb"	mata pragas controle de pragas ltda	2026	7	2026-05-15	maio	5	2026290600700075	2026	2906	diretoria-geral de policia penal	07.119.310/0001-79
7993	58702.92	4	"pagamento ao credor acima, cujo objeto é a  prestação de serviços de transporte de alunos residentes, prioritariamente, na zona rural do estado de goiás, com disponibilização de veículos e motoristas, destinados a atender à demanda da educação básica da rede estadual de ensino, em estradas pavimentadas, não pavimentadas e vicinais do(s) município(s)  de   crixás, caiapônia e ivolândia, conforme nota (s) fiscal abaixo:	
.

nota fiscal:  37  –  crixas	
data de emissão:	06/05/2026
referência: 	janeiro a março de 2026
atesto: 	25/05/2026
modalidade de  ensino: 	ensino fundamental
valor total da nota:  	r$ 79.054,26
líquido:	r$ 33.809,93
......	
nota fiscal:  43  –  cavalcante	
data de emissão:	06/05/2026
referência: 	janeiro a março de 2026
atesto: 	25/05/2026
modalidade de ensino 	ensino fundamental
valor total da nota:  	r$ 21.008,28
líquido:	r$ 15.403,97 
......	
nota fiscal:  39  –  ivolandia	
data de emissão:	06/05/2026
referência: 	janeiro a março de 2026
atesto: 	25/05/2026
modalidade de ensino 	ensino fundamental
valor total da nota:  	r$ 35.226,78
líquido:	r$ 9.489,02 
......	
processo  202100006076257/202400006076955"	araguaia eventos e transportes ltda	2026	87	2026-05-30	maio	5	2026240108700024	2026	2401	gabinete do secretário de estado da educação	08.720.482/0001-66
7994	2625.00	4	"ordem de pagamento liquido para quitar o mensal de auxilio financeiro à entidades sem fins lucrativos conforme termo de fomento nº 247/2020 - seds, exercício financeiro de 2026.
despacho 393 - r$ 2.625,00"	associacao lar e escolinha tia bete	2026	35	2026-05-06	maio	5	2026300103500021	2026	3001	gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social	03.205.938/0001-36
7995	690.00	2	pagamento referente à concessão de diárias aos servidores da vice-governadoria  no exercício de suas atribuições para deslocamentos no estado de goiás	estado de goias	2026	6	2026-05-11	maio	5	2026130100600042	2026	1301	gabinete do vice-governador	01.409.580/0002-19
7996	533.19	10	"202000025067833 refere-se ao pagamento do irrf:  nf 115 ref 03/2026  r$ 533,19.
depositar em:conta mais negocios ltda cnpj: 09.456.840/0001-38.
cef ag.1626 produto:4995 c/c 578.197.734-8."	premium comercio e servicos ltda	2026	18	2026-05-26	maio	5	2026296101800027	2026	2961	departamento estadual de trânsito - detran	25.316.437/0001-60
7997	140.80	3	"202300025069360 refere-se ao pagamento do iss:  nf 352 ref 02/2026  r$ 140,80.
mais negócios ltda cnpj 09456.840/0001-38 
banco 104 conta 578.197.734-8 ag 1626 produto 4995."	integravox solucoes em comunicacao ltda	2026	20	2026-05-20	maio	5	2026296102000106	2026	2961	departamento estadual de trânsito - detran	17.943.859/0001-37
7998	6000.00	2	"processo sei nº 202600010035627 - mc
.
ajuda de custo com alimentação e hospedagem para pacientes cadastrados no programa de tratamento fora de domicílio- tfd. paciente joão miguel silva fiesca. processo 202600010035627. os dados do paciente e responsável estão discriminados no ofício 32221 (89846045).
.
valor: r$ 6.000,00
."	juliana silva fiesca	2026	69	2026-05-14	maio	5	2026285006900319	2026	2850	fundo estadual de saúde - fes	***.763.333-**
7999	1065.57	31	pagamento de decisão judicial, referente ao mês de abril de 2026, descontado nos vencimentos do servidor: otavio moreira lima junior, processo: 5480375-76.2025.8.09.0051.  o valor deve ser deve ser creditado no banco: banco itaú 341 ag: 9077 conta judicial: 04622-6 em nome de: renato gomes imai – cpf: 713.082.291-00	policia militar	2026	1	2026-05-21	maio	5	2026290200100080	2026	2902	polícia militar	01.409.671/0001-73
8000	5141.64	324	"pagamento do líquido à empresa engix construcoes e servicos ltda, referente
aocontrato nº 091/2025 (72958108) e aditivo (88688284), cujo objeto é a real
ização, sob demanda, de obra; reforma; recuperação; ampliação; demolição; ad
aptação e manutenção predial (pequenas reformas), com fornecimento de peças,
equipamentos, materiais e mão de obra, na forma estabelecida em planilhas de
serviços com insumos diversos descritos do sistema nacional de pesquisa de
custos e índices da construção civil, doravante denominado sinapi, nas condi
ções estabelecidas no projeto básico, conforme cronograma físico financeiro
apresentado pelo gestor da despesa/supinfra e despacho nº 1679/2026/seduc/co
ordastec-16768 (89362167).
.
nf 249 (r$ 5.693,96) - 2ª medição do contrato nº 091/2025- cepi pré universi
tário - goiânia-go.
inss r$ 313,17
issqn r$ 170,82
irrf r$ 68,33
líquido r$ 5.141,64
.
processo principal: 202400006131749
ptocesso de pagamento: 202500006117314
ipof:2025240100383.
.
obs.: a liquidação refere-se à nota fiscal nº 551-inss (r$ 22.391,54), tendo
em vista que, o imposto: inss foi liquidado em duplicidade e a referida not
a fiscal foi quitada na sua totalidade, conforme dados abaixo:
nf 551 - r$ 407.118,97- c.e. são bernardo - contrato nº 091/2025
.inss r$ 22.391,54
.issqn r$ 4.885,43
.irrf r$ 4.885,43
.líquido r$ 359.486,05 / r$ 8.142,38 / 7.328,14. e, como o empenho é referen
te ao exercício financeiro de 2025 e não havendo mais saldo de empenho para
liquidar a nota fiscal 249, utilizamos a liquidação para pagar a despesa.
.
dalcy."	engix construcoes e servicos ltda	2026	155	2026-05-04	maio	5	2025240115500001	2025	2401	gabinete do secretário de estado da educação	03.422.281/0001-69
8001	223.19	21	"""pagamento de decisão judicial em desfavor do(a) servidor(a) romulo da silva rodrigues - cpf nº 857.578.961-91, descontado na folha de pagamento do mês de abr/26, conforme detalhamento abaixo e outras documentações anexadas ao processo nº 202200004087779.
.
- reclamante: lindalva soares rodrigues;
- titular da conta: lindalva soares rodrigues;
- cpf/cnpj titular da conta: 878.126.811-49;
- banco: 104 - cef;
- agência: 3631;
- conta: 21364-8 operação 001;
- processo judicial: 5109546-83.2019.8.09.0139;
- parcelas: 3 de 20;
.
depositar na conta descrita acima"""	secretaria de estado da educacao	2026	81	2026-05-06	maio	5	2026240108100092	2026	2401	gabinete do secretário de estado da educação	01.409.705/0001-20
8002	9237.24	6	"recolhimento de irrf aliquota de 1,2% sobre o valor total da nota fiscal, re
ferente ao aquisitivo para fornecimento e instalação do tampo e do encosto e
assento novo de mobiliário escolar compreendido por conjunto escolar adulto,
para atender a demanda das escolas da rede estadual de ensino, com validade
de 12 (doze) meses. pdf 2025240102512 processo 202600006011267, conforme no
ta fiscal abaixo:
..
- nf 15   data de emissão: 23/04/2026
- referência: abril/2026
- vl. do serviço: r$  769.770,00
** irrf r$ 9.237,24 
.."	global solucoes empresariais ltda	2026	39	2026-05-04	maio	5	2026240103900037	2026	2401	gabinete do secretário de estado da educação	08.493.422/0001-58
8003	455.44	3	"pagamento da ft26736
#
[taxas/pedagios/translados] contratação de serviços de agenciamento de viagens, compreendendo a prestação direta de assessoria, cotações, reservas, alterações (remarcações), cancelamentos, emissões de bilhetes e eventuais reembolsos, para oportunizar a aquisição, fracionada e conforme demanda, pelo período de 12 (doze) meses, de passagens aéreas, nacionais e internacionais.contratação (104802). contrato 08/2025().2º termo aditivo"	trade gestao e servicos ltda	2026	6	2026-05-04	maio	5	2026310100600004	2026	3101	gab. da secretaria de estado de ciência, tecnologia e inovação	05.586.365/0001-63
8004	30176.02	4	".
*pdf 2025170100220*
.
*pregão eletrônico n° 104300 - 002/2025 – economia.*
.
*processo de execução: 202500004029872*
.
recolhimento  de  irrf,  relativo ao pagamento do contrato nº 09/2025, cujo
objeto  é  a contratação de empresa terceirizada para prestação de serviços
continuados  de  auxiliar  de  limpeza,   auxiliar  de  limpeza  (banheiros
coletivos)  e  encarregado  de serviços gerais com dedicação de mão de obra
exclusiva  (lote 01)  e  serviços sob demanda, sem dedicação de mão de obra
exclusiva,  para  limpeza de esquadrias envidraçadas externas com exposição
a situação de risco, limpeza de caixas de água, limpeza de calhas e diárias
de   faxina   incluindo  o  carregamento  de  móveis  (lote 04),  incluindo
equipamentos/ferramentas,  material de consumo,  uniformes e epis,  a serem
executados  nas  unidades da secretaria de estado da economia, pelo período
de 12 (doze) meses, conforme condições e especificações constantes no termo
de  referência,  edital,  proposta  comercial  da  contratada e cláusulas e
condições contratuais e demais documentos anexos aos autos.
.
referência: mês de abril/2026.
notas fiscais nº.: 291, 294, 295, 296, 298, 299, 300, 301, 302, 303, 304,
305, 306, 307, 308, 309, 310, 311, 312, 313, 314, 315, 317, 318, 319 e 320.
.
jcp"	globo administracao eireli	2026	55	2026-05-11	maio	5	2026170105500286	2026	1701	gabinete do secretário de estado da economia	09.118.398/0001-30
8005	154.33	142	"contratação de serviços de publicidade, a serem prestados por intermédio de até 03 (três) agências de propaganda, com vistas à melhor atender as necessidades da comunicação publicitária da execução das políticas públicas estaduais de competência desta pasta nas áreas de promoção do emprego e da renda, formação, qualificação e capacitação de pessoas para emprego, e de desenvolvimento do turismo do estado de goiás. conforme rd 2 (65326112) e justificativa 65353937.

nº documento 	natureza 	data liquidação 	data atesto 	saldo a pagar 	valor a ser pago
34035/270irrfveiculo 	3.3.90.39.42 	08/05/2026 	06/05/2026 	154,33 	154,33"	logos propaganda ltda	2026	6	2026-05-13	maio	5	2026420100600002	2026	4201	gabinete do secretário de estado da retomada	37.269.412/0001-31
8006	157361.88	10	pagamento de irrf da 8ª medição do contrato 103/2025, o objeto deste contrato é a contratação de empresa especializada na realização de mapeamento e diagnóstico do sistema de drenagem pluvial, por meio de vídeo inspeção robotizada, abrangendo também os serviços de limpeza e desobstrução mecânica das redes de drenagem pluvial em rodovias pavimentadas integrantes da malha rodoviária estadual do estado de goiás. relativo ao período de 01/03/2026 à 31/03/2026, processo sei 202600036007088, nf nº 746, 747, 748, 749, 750, 751, 752, 754, 755, 756, 757, 758, 759, 760, 761, 762 e 763 irrf.	construtora goldman eireli - me	2026	42	2026-05-06	maio	5	2026436104200006	2026	4361	agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra	17.405.787/0001-74
8007	2310.00	5	"valor que se paga referente à concessão de bolsa na modalidade de mestrado e doutorado, por meio da chamada pública nº 04/2025 – programa de concessão de bolsas de formação em mestrado e doutorado. referente aos meses de maio/2025 a abril/2027.
referente ao mês de maio/2026."	karen cristine pereria dutra	2026	15	2026-05-21	maio	5	2026316101500499	2026	3161	fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg	***.485.021-**
8008	2310.00	5	"valor que se paga referente a concessão de bolsa de formação na modalidade de mestrado/doutorado, por meio da chamada pública nº 06/2024 - programa de concessão de bolsas de formação em mestrado e doutorado/2024. referente aos meses de agosto/2024 a julho/2026.
referente ao mês de maio/2026."	dedierre goncalves da silva	2026	15	2026-05-21	maio	5	2026316101500414	2026	3161	fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg	***.090.921-**
8009	6352.50	4	"ordem de pagamento para quitar despesa com pagamento mensal de auxilio financeiro à entidade sem fins lucrativos conforme termo de fomento 011/2025, durante o exercício financeiro de 2026.

auxilio financeiro nutricional. valor liquido. referência 04/2026.
despacho 393."	lar da crian a marcondes dias	2026	35	2026-05-07	maio	5	2026300103500347	2026	3001	gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social	00.079.103/0001-99
8010	104220.00	1	".
proc 202600010040196-efc
.
contratação de empresa especializada para o fornecimento de licenças de uso de softwares, conforme especificações técnicas a serem detalhadas no termo de referência 294266. sislog 116770. o prazo de vigência contratual é de 36 meses, contados imediatamente a partir da divulgação no portal nacional de contratações públicas (pncp). pregão eletrônico - nº 308/2025.
.
nota fiscal nº 4..........r$ 104.220,00
."	kocto ltda	2026	14	2026-05-20	maio	5	2026285001400030	2026	2850	fundo estadual de saúde - fes	51.333.402/0001-49
8011	800.00	5	"valor que se paga referente à concessão de bolsa na modalidade de cti e apoio técnico, por meio da chamada pública nº 17/2024 - programa de apoio a ambientes de inovação de instituições de ensino superior do estado de goiás.
referente aos meses de agosto/2025 a julho/2027.
referente ao mês de maio/2026."	hellen sandra rangel rocha	2026	15	2026-05-21	maio	5	2026316101500278	2026	3161	fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg	***.427.381-**
8012	1900.00	5	"valor que se paga referente à concessão de bolsa na modalidade de cti e apoio técnico, por meio da chamada pública nº 17/2024 - programa de apoio a ambientes de inovação de instituições de ensino superior do estado de goiás.
referente aos meses de julho/2025 a junho/2027.
referente ao mês de maio/2026."	warica santos souza	2026	15	2026-05-21	maio	5	2026316101500300	2026	3161	fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg	***.178.181-**
8013	800.00	5	"valor que se paga referente à concessão de bolsa na modalidade de cti e apoio técnico, por meio da chamada pública nº 17/2024 - programa de apoio a ambientes de inovação de instituições de ensino superior do estado de goiás.
referente aos meses de julho/2025 a dezembro/2027.
referente ao mês de maio/2026."	joao victor silva primo	2026	15	2026-05-21	maio	5	2026316101500283	2026	3161	fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg	***.769.201-**
8014	266406.14	1	solicação de recursos para atendimento da folha de pagamento dos servidores ativos desta pasta, referente às despesas com irrf - pessoal civil, relativas ao mês de maio de 2026.	estado de goias	2026	1	2026-05-27	maio	5	2026260100100155	2026	2601	gabinete da secretaria de estado de esporte e lazer	01.409.580/0001-38
8015	115.01	1	pagamento da folha  dos servidores ativos desta pasta, referente ao desconto de fardamento no mês de maio/2026.	fundacao tiradentes	2026	1	2026-05-27	maio	5	2026430100100115	2026	4301	gabinete de sec. de estado da infraestrutura	05.783.472/0001-81
8016	73918.70	1	pagamento da folha dos servidores ativos desta pasta referente ao fundo financeiro do rpps - empregado, relativo ao mês de maio/2026.	fundo financeiro do rpps	2026	1	2026-05-27	maio	5	2026430100100118	2026	4301	gabinete de sec. de estado da infraestrutura	18.867.930/0001-02
8017	1900.00	5	"valor que se paga referente à concessão de bolsa na modalidade de cti e apoio técnico, por meio da chamada pública nº 17/2024 - programa de apoio a ambientes de inovação de instituições de ensino superior do estado de goiás.
referente aos meses de julho/2025 a junho/2027.
referente ao mês de maio/2026."	amanda rodrigues mendonca	2026	15	2026-05-21	maio	5	2026316101500270	2026	3161	fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg	***.043.081-**
8018	9728.84	1	"folha de pagamento de pessoal e encargos sociais, referente à competência de maio de 2026. (rpps)
#
3.1.90.11.15 contribuições para ipasgo saúde: r$ 9.728,84
#"	servico social autonomo de assistencia a saude dos servidores publicos e militares do estado de goias - ipasgo saude	2026	1	2026-05-27	maio	5	2026310100100217	2026	3101	gab. da secretaria de estado de ciência, tecnologia e inovação	50.565.317/0001-43
8019	0.00	1	pagamento líquido da nota fiscal 10.842, referente à aquisição de 80 (oitenta) unidades de condicionadores de ar tipo piso-teto, 60.000 btu's, ciclo frio, tecnologia inverter, marca midea, conforme aditivo ao contrato nº 059/2025 - sead, destinado ao atendimento das demandas da secretaria de estado da administração. ipof: 2025180100110. lvc	tecnoblu comercio de refrigeração ltda	2026	21	2026-05-29	maio	5	2025180102100003	2025	1801	gabinete do secretário de estado da administração	21.613.975/0001-65
8020	131383.93	1	"pagamento destinado a cobrir despesas com a folha de pagamento de pessoal destinado à secretaria de estado do meio ambiente e desenvolvimento sustentável - semad, conforme demonstrativo financeiro da sead, folha referente ao mês de maio de 2026.

rpps patronal"	fundo previdenciario	2026	2	2026-05-27	maio	5	2026210100200010	2026	2101	gabinete do secretário de estado de meio ambiente e desenvolvimento sustentável	39.374.330/0001-82
8021	5899.85	2	"valor destinado a cobrir despesas da 01ª medição, do contrato nº 172/2025, referente à execução de estruturas de obras de arte corrente (oac) na região das comunidades kalungas, no município de teresina de goiás e cavalcante - go, conforme especificações do eixo 06 - etapa ii (lote 2), vinculado às condições e especificações estabelecidas no edital, termo de referência, seus anexos e proposta da contratada, relativo ao período de 01/03/2026 à 31/01/2026, pdf 2025436101251 processo de pagamento sei nº 202600036006791 nf 124, irrf
dare: 8584 0000 058-2 9985 0008 210-1 0002 6142 005-4 8430 3380 000-0"	primor engenharia ltda	2026	58	2026-05-05	maio	5	2026436105800007	2026	4361	agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra	16.791.765/0001-27
8022	30017.69	1	valor destinado ao pagamento da indenização pelos valores de imposto sobre serviços (iss) efetivamente recolhidos pela contratada, relativos ao contrato nº 184/2021-goinfra, referente a locação de máquinas e veículos, com fornecimento de operadores e motoristas, manutenção e combustível, a serem disponibilizados aos municípios mediante convênio entre estes e a goinfra – lote 02, conforme parecer jurídico goinfra/pr-proset-ans nº 330/2025 (74396571) e despacho nº 813/2025/gab (sei nº 74634208), sei 202600036003744, iss nf 833.	sao bento engenharia ltda	2026	1	2026-05-05	maio	5	2026438000100020	2026	4380	fundo constitucional de transporte - fct	39.618.316/0001-87
8023	3150.00	4	"ordem de pagamento liquido para quitar o mensal de auxilio financeiro à entidades sem fins lucrativos conforme termo de fomento nº 026/2020 - seds, exercício financeiro de 2026.
despacho 393 - r$ 3.150,00"	obras sociais espirita bittencourt sampaio	2026	35	2026-05-07	maio	5	2026300103500389	2026	3001	gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social	08.453.440/0001-06
8024	14994.16	1	pagamento do líquido referente à nota fiscal nº27136641 - aquisição de alimentos de agricultores (as) familiares que se enquadrem nas disposições da lei estadual nº 19.767, de 18 de julho de 2017, regulamentada pelo decreto estadual nº 9.987, de 22 de novembro de 2021, para aquisição de alimentos por meio da modalidade de compra com doação simultânea do programa de aquisição de alimentos ? paa/goiás. processo nº 202517647000085 edital de chamamento público n° 003/2025 - seapa (sei 75604069). proposta id 5151.	marcia claudia simeao aguiar	2026	11	2026-05-15	maio	5	2025320101101226	2025	3201	gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento	***.069.621-**
8025	27217.33	3	"este pagamento destina-se a cobrir despesas com o quarto termo aditivo
na contratação de empresa especializada na prestação de serviços de
análise, desenvolvimento, manutenção, documentação e analise de dados,
na forma de serviços continuados presenciais, contemplando a
transferência de conhecimento e a agregação tecnológica, conforme
termo de referência, para atender as necessidades da junta comercial
do estado de goiás - juceg.
conforme nota fiscal nº 885, referente ao mês de março/2026.
pdf nº 2025336200029
processo nº 202100024000454"	core tecnologia ltda me	2026	7	2026-05-07	maio	5	2026336200700057	2026	3362	junta comercial do estado de goiás - juceg	19.309.200/0001-59
8026	852.99	149	"licitação não aplicável-destinam-se ao funcionamento da sala cine cultura, tendo em vista a necessidade do pagamento das distribuidoras dos filmes exibidos, pagamento de taxas para sessões especiais e ecad, assim como para realização de mostras de cinema sob demanda da gerência de fomento ao audiovisual e salas de cinema do cine cultura, estimativo para 2026.
.
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pagamento da nota fiscal nº124050. sei - 90149810
.
empresa diamond films do brasil prod dist audiovisual ltda
cnpj: 17.095.184/0001-13
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dados bancários:
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banco : 341 agência: 0445 conta: 95022-3"	fundo de arte e cultura do estado de goias	2026	4	2026-05-20	maio	5	2026255000400001	2026	2550	fundo de arte e cultura do estado de goiás - fundo cultural	15.540.894/0001-80
8027	1500.00	4	"ordem de pagamento para quitar despesa com pagamento mensal de auxilio financeiro à entidade sem fins lucrativos conforme termo de fomento 267/2023, durante o exercício financeiro de 2026.

auxilio financeiro nutricional. valor liquido. referência 04/2026.
despacho 393."	lar maria de nazare	2026	35	2026-05-07	maio	5	2026300103500453	2026	3001	gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social	01.068.154/0001-88
8028	3039.47	3	"pagamento ref. à pdf nº 2025186300066 parcela 28/02/26 no valor de 3.039,47.
descrição da despesa: despesa com o contrato nº 001/2021, firmado com a empr
esa brasileira de correios e telegrafos, que tem por objeto a prestaçãoação
de serviços de coleta, remessa, entrega de correspondência, documentos,objet
os ,bens ou valores, para atender as demandas de circulação de documentos e
materiais da agr, além da gerência de dívida ativa, procuradoria setorial e
ouvidoria setorial. referente ao mês de fevereiro de 2026. boleto nº 488445.
( 1ª parcela).
processo sei: 202100029001988.
total selecionado: r$ 3.039,47."	empresa brasileira de correios e telegrafos	2026	8	2026-05-07	maio	5	2026186300800043	2026	1863	agência goiana de regulação, controle e fiscalização de serviços públicos - agr	34.028.316/0013-47
8029	3239115.38	2	"gerenciamento, operacionalização e a execução das ações e serviços de saúde no hospital estadual de trindade walda ferreira dos santos - hetrin. termo aditivo ao contrato de gestão nº 37/2019 - ses/go. para incorporação dos novos leitos e ajuste de metas, serviços oferecidos e precificação ao contrato. vigência prevista: 16/03/2026 a 24/08/2027. rd 227/2025 (sei 76058989), despacho 64/2026 (85165111)
.
repasse parcial parcela mai/26, conforme solicitação de liquidação e pagamento repasse de maio/2026 hetrin (89138525) custeio………….r$ 3.239.115,38"	imed - instituto de medicina estudos e desenvolvimento	2026	50	2026-05-04	maio	5	2026285005000082	2026	2850	fundo estadual de saúde - fes	19.324.171/0004-47
8030	112.65	2	"processo 202600010011638 - mmrm
.
aquisição de medicamentos, conforme pactuado na comissão inter gestores bipartite, resolução nº16/2017 cib a responsabilidade pela aquisição dos medicamentos para infecções oportunistas, aos serviços de atendimento especializado (sae) para atender a demanda de pacientes vivendo com hiv/aids. a nota de emprenho deverá ser entregue juntamente com a rodem de fornecimento em que estão descritos os quantitativos e especificações do objeto.
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nota: 27097 - ir 
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emissão: 24/03/2026
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valor: r$ 112,65
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dare: nº 12100002614900999"	jt medicamentos ltda	2026	89	2026-05-07	maio	5	2026285008900001	2026	2850	fundo estadual de saúde - fes	51.892.897/0001-46
8031	30514.66	11	"pdf:2026295000040
61-04/25 - ir....................21.257,03
62-04/25-ir.......................9.257,63"	memora processos inovadores s a	2026	14	2026-05-07	maio	5	2026295001400008	2026	2950	fundo estadual de segurança pública - funesp	36.765.378/0003-95
8032	1875.00	4	"pagamento para quitar despesa com a concessão de auxílio financeiro mensal
à entidades da sociedade civil sem fins lucrativos e às unidades de atendime
nto socioassistencial, com o objetivo de complementar a alimentação de crian
ças, adolescentes em situação de vulnerabilidade, pessoas com deficiência, i
dosos, entre outros públicos conforme termo de fomento nº 109/2025 - seds (0
00025227807) , referente ao período: 01/01/2026 a 31/12/2026
.
despacho 393/2026 - auxilio financeiro nutricional - abril/2026"	acao social sagrados estigmas e santo expedito - assexp	2026	35	2026-05-07	maio	5	2026300103500321	2026	3001	gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social	11.841.001/0002-66
8033	1000.00	1	este pagamento destina-se a cobrir despesas com liquido (auxílio alimentação e verba indenizatória) sobre a folha de pagamento dos servidores ativos rpps da juceg, relativo ao mês de maio de 2026.	junta comercial do estado de goias	2026	6	2026-05-27	maio	5	2026336200600018	2026	3362	junta comercial do estado de goiás - juceg	02.088.698/0001-74
8034	336400.00	1	".
pagamento das gratificações do tfvs, da escola de saúde de goiás, lançados na folha de pessoal ativo da secretaria de estado da saúde de goiás.
.
programa: vigilância em saúde - portaria 6527/2025
.
ref.: maio/2026
."	secretaria de estado da saude	2026	128	2026-05-28	maio	5	2026285012800014	2026	2850	fundo estadual de saúde - fes	02.529.964/0001-57
8035	650.67	12	recolhimento do pis/cofins/cssl da nota fiscal nº 02, à empresa construtora mabel ltda, cnpj cnpj : 05.469.973/0001-98, referente a medição do reajuste das medições dos serviços aferidos - pós data base, compreendidos nas medições: dos serviços da vigilância pós obra (mês 01 a 05) cujo pagamento foi efetivado por meio do processo sei &#8203;202500031006188; medição dos serviços da vigilância final pós obra (mês 06 a 09) cujo pagamento foi efetivado por meio do processo sei &#8203;202500031007740,  para construção de 30 (trinta) u.h.s no município de bonópolis - go, conforme contrato n° 30/2024 - (79631585)  e relatório 1226 - inspeção financeira  (88109232) - agehab/cooinsp. sei 202600031002464 (pagamento). - reinf 04/2026 - 202600031004194	construtora mabel ltda	2026	24	2026-05-18	maio	5	2025436202400038	2025	4362	agencia goiana de habitacao s/a	05.469.973/0001-98
8036	2500.00	1	"despesa para custear despesas de pequena monta e de pronto pagamento do fundo rotativo , conforme a descrição da requisição de despesa 1 (85212224)	
 

 

3.3.90.30.09 - r$ 2.500,00

3.3.90.30.16 - r$ 2.500,00

 

total:r$ 5.000,00

 

8ª cipm/9º crpm"	fundo de reaparelhamento e aperfeicoamento da pm-go - freap pm	2026	1	2026-05-12	maio	5	2026295400100219	2026	2954	fundo de reaparelhamento e aperfeiçoamento da polícia militar - freap/pm	19.574.563/0001-11
8037	30.00	4	pagamento complementar pela aquisição de aparelhos de ares-condicionados para atender às demandas da ueg, conforme atestado nº 55/2026 - sei 90623212 e solipa - sei 90628880.	ventisol da amazonia industria de aparelhos eletricos ltda	2026	25	2026-05-29	maio	5	2025406202500057	2025	4062	universidade estadual de goiás - ueg	17.417.928/0001-79
8038	308.74	27	pagamento da fema 12602542616701017. taxa de licenciamento ambiental estadual, protocolada no sistema ipê sob o nº 140481/2026 referente ao cercamento de passagem de fauna pi23903bcd (parque) na go-239. ipof 2026436100020. desp 453. processo sei 202600036000088. codigo de barras 85880000003087402502602542616701017551100000	agencia goiana de infraestrutura e transportes	2026	71	2026-05-29	maio	5	2026436107100001	2026	4361	agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra	03.520.933/0001-06
8039	2467.17	1	"descontos com o banco alfa
folha de pensionistas maio/2026 - alego
processo alego 290/2026"	banco alfa - financeira alfa s a credito financiamento e investimentos	2026	3	2026-05-26	maio	5	2026188000300178	2026	1880	fundo financeiro do regime próprio de previdência do servidor - ffrpps	17.167.412/0001-13
8040	220889.60	1	"valor destinado a cobrir despesa com fgts da folha de abril de 2026, pdf
2026436100060, processo sei 202600036001213."	caixa economica federal - cef	2026	1	2026-05-18	maio	5	2026436100100101	2026	4361	agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra	00.360.305/0001-04
8041	1259714.32	1	"valor que se paga referente a implantação do centro de excelência em tecnologia e inovação em saúde (ceti saúde).
recursos de custeio."	fundacao de apoio a pesquisa	2026	9	2026-05-18	maio	5	2026316100900015	2026	3161	fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg	00.799.205/0001-89
8042	3853.72	7	"pagamento que se faz à dimivig vigilancia e seguranca patrimonial ltda para atender despesas com a repactuação do exercício de 2025, conforme planilhas de custo e formação de preços (79079055) e a convenção coletiva da categoria de vigilantes (73338051). a despesa refere-se à prestação de serviços de natureza continuada de vigilância armada, com fornecimento de mão de obra especializada, materiais e equipamentos necessários à proteção das instalações d a semad, nas dependências do estação ecológica da chapada de nova roma - ese c cnr, referente ao mês de março/2026, conforme nota fiscal de serviços eletrônica - nfs-e nº 1942 e ipof nº 2025215300326. (líquido).
.
valor da ordem de pagamento ................. r$3.853,72.
.
processo de pagamento nº 202500017012571.
.
projeto/operação: aft – gestão e manutenção."	dimivig vigilancia e seguranca patrimonial ltda	2026	61	2026-05-26	maio	5	2026215306100021	2026	2153	fundo estadual do meio ambiente - fema	22.236.185/0002-51
8043	20545.75	2	".
proc 202600010010269-efc
.
ressarcimento de servidores cedidos para a secretaria de estado da saúde de goiás, considerando a remuneração e os encargos sociais.
.
comp.: abril/2026
.
bethania pereira cober................7.562,64
luciana gomes de paula fabelicio......6.078,09
pedro henrique brigido de oliveira....6.905,02
.
valor total a ressarcir...........r$ 20.545,75
."	prefeitura municipal de alvorada do norte	2026	5	2026-05-28	maio	5	2026285000500200	2026	2850	fundo estadual de saúde - fes	02.367.597/0001-32
8044	4774.64	1	pagamento de nfs n° 26873081 e 27060982 - aquisição de alimentos de agricultores (as) familiares que se enquadrem nas disposições da lei estadual nº 19.767/2017, regulamentada pelo decreto estadual nº 9.987, de 22 de novembro de 2021, para aquisição de alimentos por meio da modalidade de compra com doação simultânea do programa de aquisição de alimentos ? paa/goiás. processo nº 202517647000085 edital de chamamento público n° 003/2025 - seapa (sei 75604069) - resolução protege n° 07/2024 (sei 69562211) - proposta id 5458	sebastiao alves da cruz	2026	60	2026-05-07	maio	5	2025320106001590	2025	3201	gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento	***.650.401-**
8045	384875.77	1	valor para pagamento da parte líquida da 2ª medição, do contrato nº 37/2026 - goinfra - referente à contratação de serviços especializados, por meio de empresa gerenciadora, para apoio técnico às atividades desempenhadas pela diretoria de controle interno da gestão (dci), assessoria do fundeinfra, gerência de custos e orçamentos de obras civis (pl-gecoc) e diretoria de gestão integrada (dgi), com foco no assessoramento técnico, análises de conformidade, acompanhamento de obras e serviços, apoio à fiscalização, orçamentação de obras públicas e atividades de manutenção predial - relativo ao período de 01/04/2026 a 30/04/2026, pdf nº 2025436101110, processo sei nº 202600036008762, nf nº 23516.	ste serviços técnicos de engenharia s/a	2026	8	2026-05-29	maio	5	2026436100800016	2026	4361	agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra	88.849.773/0001-98
8046	366.97	8	"pdf:  2025160100028 - processo:  202400005023269
pagamento referente a contratação de empresa especializada 
para realizar os serviços de coleta, transporte, tratamento, 
destinação de resíduos sólidos e disposição final de rejeitos de 
acordo com as demandas da secretaria de estado da casa militar 
pelo período de 12 (doze) meses. sislog 106952.
conforme dados á saber:
- nota fiscal: 1118, emissão: 13/05/2026, 
atestado: 13/05/2026, referência: abril/2026, 
valor: r$ 366,97 - issqn"	ecosense construcoes logistica e gestao ambiental ltda	2026	7	2026-05-18	maio	5	2026160100700094	2026	1601	gabinete do secretário - chefe da casa militar	21.876.089/0001-24
8047	5989.33	4	recolhimento do inss da nota fiscal nº 64 à empresa fcr construções ltda, cnpj 33.585.148/0001-94, referente a medição nº 02 de pagamento medição dos serviços de construção de 49 (quarenta e nove) unidades habitacionais no município de são miguel do araguaia - goiás, correspondente ao período de 04/02/2026 a 28/02/2026, conforme contrato nº 124/2025 (88594434) e relatório nº 1665/2026/agehab/cooinsp. sei 202600031003094. - reinf 04/2026 - 202600031004194	fcr construtora ltda	2026	24	2026-05-18	maio	5	2025436202400530	2025	4362	agencia goiana de habitacao s/a	33.585.148/0001-94
8048	996.29	7	"pagamento que se faz à dimivig vigilancia seguranca patrimonial ltda para atender despesas com retenção de 4,8% (quatro inteiros vírgula oito décimos por cento) de irrf, referente o 4º termo aditivo do contrato n.º 30/2021, referente a prestação de serviço de vigilância armada, que compreenderá o fornecimento de mão de obra, uniformes, epis, e equipamentos necessários e adequados à execução dos serviços nas dependências do parque estadual águas do paraíso (peap), sendo 01 (um) posto de vigilância/armado/diurno/12 x 36 horas e 01 (um) posto de vigilância/armado/noturno/12 x 36 horas, por um período de 12 meses (lote 13), referente ao mês de março/2026, conforme nota fiscal de serviços eletrônica - nfs-e nº 1800 e pdf nº 2024215300187. (irrf). 
. 
valor da ordem de pagamento ................. r$ 996,29. 
. 
processo de pagamento nº 202100017006626. 
. 
projeto/operação: aft gestão e manutenção."	dimivig vigilancia e seguranca patrimonial ltda	2026	61	2026-05-08	maio	5	2026215306100008	2026	2153	fundo estadual do meio ambiente - fema	22.236.185/0002-51
8049	142169.49	11	"contrato nº 021/2025 (sei nº 76469340), que trata da prestação de serviços de gerenciamento, administração e controle de manutenção em geral (preventiva e corretiva), para atendimento de manutenção de veículos pertencentes à frota da pcgo. pagamento da nf nº 262930-peças, ref. 03/2026.
.
r$ 143.510,60 bruto
r$ 1.341,11 irrf
r$ 0,00 inss
r$ 0,00 issqn
r$ 142.169,49 líquido"	link card administradora de beneficios eireli	2026	16	2026-05-08	maio	5	2026290401600009	2026	2904	polícia civil	12.039.966/0001-11
8050	2148.99	1	".
proc 202600010020266-efc
.
ressarcimento de servidores cedidos para a secretaria de estado da saúde de goiás, considerando a remuneração e os encargos sociais.
.
syllas vaz de carvalho barros - abril/26..........r$ 2.148,99
."	municipio de goiania	2026	5	2026-05-28	maio	5	2026285000500364	2026	2850	fundo estadual de saúde - fes	01.612.092/0001-23
8051	145880.21	3	"retenção de irrf 1,2%  do 5° termo aditivo ao contrato 128/2021, que
tem por objeto a prestação de serviços de arte final, incluindo criação e a
lteração em modelos gráficos e eletrônicos, como também, a elaboração de art
es-finais de peças promocionais (banner, cartaz, catálogo, convite, ploter,
pastas, blocos, crachás, folders).
.
ipof: 2025240102156
.
nota fiscal....1972
valor bruro: r$ 296.958,68
irrf: 3.563,50
liquido: 145.880,21
.
banco para crédito: 756 - banco cooperativo sicoob s.a.
agência para crédito: 04364 - sicoob empresarial
conta para crédito: 00000011231
.
weyder"	grafica e editora qualyta ltda	2026	99	2026-05-18	maio	5	2026240109900051	2026	2401	gabinete do secretário de estado da educação	11.004.446/0001-00
8052	17917.34	9	valor destinado ao pagamento da 17ª medição com reajuste do contrato nº 140/2024-goinfra, referente a prestação de serviços técnicos especializados de gerenciamento no âmbito da diretoria de segurança viária (dsv). realizada no período de 01/03/2026 a 31/03/2026, processo 202600036006058 nf 194 iss.	rta engenheiros consultores ltda	2026	11	2026-05-12	maio	5	2026438001100004	2026	4380	fundo constitucional de transporte - fct	04.208.867/0001-98
8053	530613.58	2	pagamento da nota fiscal nº54 à empresa nova fronteira construções e incorporações ltda, cnpj:17.914.170/0001-84, referente a 2ª etapa, sub-etapa 2a (parcela 02) e subetapa 2b (parcela 01) de pagamento da medição dos serviços de construção de 40 (quarenta) unidades habitacionais no município de campo alegre de goiás&#8203;-go, correspondente ao período de  17/11/25 a 25/03/26 conforme contrato n°145/24 (88582281) e relatório nº1802/26 agehab/cooinsp. sei 202600031003089.	nova fronteira construcoes e incorporacoes ltda	2026	24	2026-05-12	maio	5	2025436202400625	2025	4362	agencia goiana de habitacao s/a	17.914.170/0001-84
8054	1000.00	1	"despesa para custear despesas de pequena monta e de pronto pagamento do fundo rotativo - 53º bpm - 1 tri 26, conforme a descrição da requisição de despesa 1 - 1º trimestre 2026 (85587733)	3.3.90.30.09 - r$ 3.000,00

3.3.90.30.16 - r$ 3.000,00

3.3.90.30.33 - r$ 1.000,00

 

total:r$ 7.000,00"	fundo de reaparelhamento e aperfeicoamento da pm-go - freap pm	2026	1	2026-05-12	maio	5	2026295400100250	2026	2954	fundo de reaparelhamento e aperfeiçoamento da polícia militar - freap/pm	19.574.563/0001-11
8055	3.71	4	"apropriação de despesa da contribuição ao pasep referente a 1% (um por cento) retido na fonte da transferência constitucional de receitas do imposto sobre operações financeiras ligadas ao ouro - iof-ouro de novembro/2026, conforme extrato bb/2026 de 08/05/2026.
conta contábil nº 85.154-x."	banco do brasil s a	2026	31	2026-05-12	maio	5	2026170203100005	2026	1702	encargos financeiros do estado	00.000.000/0086-80
8056	540007.60	1	irrf - pessoal civil - referente folha - competência 04/2026. conforme solicitação no despacho nº 2246/2026/agehab/gagp (90273990), despacho nº 2336/2026/agehab/grsg (90334085). sei 202600031003601/202500031011827.	ministerio da fazenda	2026	1	2026-05-18	maio	5	2026436200100123	2026	4362	agencia goiana de habitacao s/a	00.394.460/0058-87
8057	845.52	107	pagamento de decisão judicial descontada dos vencimentos do servidor: alpariscio batista de morais filho, processo nº  0011605.84.2018.5.18.0001 referente ao mês de  março de 2026 id: 032555001602604297	policia militar	2026	1	2026-05-04	maio	5	2026290200100057	2026	2902	polícia militar	01.409.671/0001-73
8058	653.50	4	"prorrogação da vigência do contrato nº 25/2022-pge (000035728543), de prestação de serviço telefônico fixo comutado (stfc) linhas virtuais/convencionais não residenciais ramais intra-grupo pabx virtual e tronco digital e1 para atender as unidades vinculadas a esta pasta, pelo período de 30 (trinta) meses. 
* *unidades em goiânia 
* * fatura 2605.000104858 liq - ref. o valor líquido no mês de abril/2026 - período: 18/03/2026 a 17/04/2026"	oi s a - em recuperacao judicial	2026	6	2026-05-05	maio	5	2026140100600042	2026	1401	gabinete do procurador geral do  estado	76.535.764/0001-43
8059	14536.45	2	"valor destinado a cobrir despesas com a retenção do imposto de da 11º medição, do contrato nº 64/2025– o presente contrato tem por objeto a construção de ponte sobre o rio das almas, na rodovia go-338, trecho: entroncamento go-481/entroncamento br-153 (são luiz do norte), com extensão de 280 metros, neste estado 01/03/2026 a 31/03/2026, pdf:2025435000019, processo de pagamento sei nº 202600036003811, nf 33 irrf
dare: 8583 0000 145-5 3645 0008 210-9 0002 6149 011-7 8135 6060 000-6"	matrix infraestrutura ltda	2026	18	2026-05-11	maio	5	2025435001800002	2025	4350	fundo estadual de infraestrutura	21.958.711/0001-43
8060	7.31	12	"pregão eletrônico srp nº 002/2022-sea d/geac-contrato 020/2022-popmed medicina e saude ltda, ata 009/2022-sead, -serviços de exames médicos periódicos e emissão de atestado de saúde ocupacional para os servidores do poder executivo do estado de goiás, pelo período de 24 meses, vigência de 19/07/2024 a 18/07/2026.-empenho saldo contrato 2026.
.
irrf
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nf: 1039
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sei (90075303)"	popmed medicina e saude - eireli	2026	6	2026-05-12	maio	5	2026250100600050	2026	2501	gabinete do secretário de estado de cultura	30.862.228/0001-51
8061	129800.00	1	".
pagamento das gratificações suvisa - rgps e rpps, da escola de saúde de goiás, lançados na folha de pessoal ativo da secretaria de estado da saúde de goiás.
.
programa: piso fixo de vigilância sanitária - pfvisa - pt/gm/ms n.º 6824, de 03/04/2025
.
ref.: maio/2026
."	secretaria de estado da saude	2026	130	2026-05-28	maio	5	2026285013000016	2026	2850	fundo estadual de saúde - fes	02.529.964/0001-57
8062	11855.21	30	"ordem de pagamento para quitar despesa com aditivo de renovação do contrato nº 47/2025 - seds de prestação de serviços de manutenção predial preventiva, corretiva e preditiva para atender as unidades operacionais e administrativas da secretaria de estado de desenvolvimento social,.


nf - 623. valor issqn. r$ 111,15. referência 03/2026.
nf - 624. valor issqn. r$ 946,34. referência 03/2026.
nf - 625. valor issqn. r$ 820,06. referência 03/2026.
nf - 626. valor issqn. r$ 8.759,29. referência 03/2026.
nf - 627. valor issqn. r$ 1.218,38. referência 03/2026."	r p a construtora e servicos terceirizados eireli	2026	9	2026-05-05	maio	5	2026300100900001	2026	3001	gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social	28.313.205/0001-46
8063	156.23	3	pagamento a favor do aviso urgente tecnologia e informação ltda, destinado a contratação de empresa especializada na prestação de serviços de informações jurídicas relacionadas a processos oriundos da justiça (estadual, federal, eleitoral e do trabalho), desde que esta autarquia seja nominada como parte ou participe a qualquer título, referente ao 3º termo aditivo do contrato nº 07/2023, para o período de 03/04/2026 a 02/05/2026,no valor de r$ 167,62, deduzindo iss de r$ 3,35 e irrf no valor de r$ 8,04, restando um líquido de r$ 156,23, conforme nfs-e n° 17991. (pdf nº 2026426100069).	aviso urgente tecnologia e informacao ltda	2026	6	2026-05-25	maio	5	2026426100600045	2026	4261	goiás turismo - agência estadual de turismo	14.774.075/0001-34
8064	9.80	8	recolhimento de irrf referente à nota fiscal -0972968 - prestação de serviços continuados de gerenciamento e controle de fornecimento de combustíveis (etanol, gasolina comum, diesel comum, diesel s-10, arla-32) em veículos, por meio de sistema informatizado, em rede de postos credenciados, com pagamento por meio de cartão microprocessado (com chip ou magnético), pelo período de 24 meses. ata de registro de preços nº 2/2025-sead - pregão eletrônico srp nº 62/2024 - sead (processo n° 202400005006735) - gasolina.	neo consultoria e administracao de beneficios ltda	2026	6	2026-05-25	maio	5	2026320100600027	2026	3201	gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento	25.165.749/0001-10
8065	950.00	1	"processo 202600010036789 - vvf
.
ajuda de custo, com alimentação e hospedagem para os pacientes cadastrados no programa de tratamento fora de domicílio - tfd ses/go. paciente  maria helena garcia marques e de sua acompanhante. período de 02 a 05 de maio de 2026."	maria helena garcia marques	2026	69	2026-05-18	maio	5	2026285006900342	2026	2850	fundo estadual de saúde - fes	***.105.001-**
8066	6000.00	1	"despesa para custear despesas de pequena monta e de pronto pagamento do fundo rotativo , conforme a descrição da requisição de despesa 1 - freap 1º trimestre (84931089).	
 

 

3.3.90.30.09 - r$ 6.000,00

3.3.90.30.33 - r$ 4.000,00

 

total:r$ 10.000,00

 

9º crpm"	fundo de reaparelhamento e aperfeicoamento da pm-go - freap pm	2026	1	2026-05-12	maio	5	2026295400100156	2026	2954	fundo de reaparelhamento e aperfeiçoamento da polícia militar - freap/pm	19.574.563/0001-11
8067	4000.00	1	"despesa para custear despesas de pequena monta e de pronto pagamento do requisição de despesa 9 1º trimestre 2026 (84428078).	
 

 

3.3.90.30.09 - r$ 4.000,00

3.3.90.30.16 - r$ 3.000,00

3.3.90.39.18 - r$ 3.000,00

 

total:r$ 10.000,00

 

01ªbapm"	fundo de reaparelhamento e aperfeicoamento da pm-go - freap pm	2026	1	2026-05-12	maio	5	2026295400100191	2026	2954	fundo de reaparelhamento e aperfeiçoamento da polícia militar - freap/pm	19.574.563/0001-11
8068	13370.75	2	op-folha de pagamento de pessoal e encargos sociais-rgps-verba indeniz. ipasgo saúde patrocínio,auxílio aliment.lei 19.951- competência maio de 2026.	agencia goiana de assistencia tecnica extensao rural e pesquisa agropecuaria - emater	2026	5	2026-05-28	maio	5	2026326200500022	2026	3262	agência goiana de assistência técnica, extensão rural e pesquisa agropecuária - emater	13.232.306/0001-15
8069	411.36	3	valor destinado a cobrir despesas do iss da 17ª medição do contrato nº 90/2024 - referente à execução de serviços técnicos especializados de super visão regional em apoio à fiscalização na execução das ações de manutenção e recuperação da malha rodoviária sob a jurisdição da goinfra - lote 03, rela tivo ao período 01/01/2026 a 31/01/2026, pdf 2024436101186, processo sei 202600036001901, nf 734.	evvia engenharia e consultoria ltda	2026	45	2026-05-12	maio	5	2026436104500009	2026	4361	agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra	32.612.424/0001-01
8070	1571.00	14	"processo sei nº 202600010033674 - mc
.
regularização de sequestros judiciais ?ocorridos em contas bancárias do fes - fundo estadual de saúde de janeiro a março/2026 para aquisição de medicamentos e tratamentos médico-hospitalares. requisição de despesa 6 (89591955).
.
valor: r$ 1.571,00
."	fundo estadual de saude - fes	2026	92	2026-05-07	maio	5	2026285009200351	2026	2850	fundo estadual de saúde - fes	00.544.963/0001-56
8071	2158.16	11	"pagamento que se faz à empresa dimivig vigilancia e seguranca patrimonial ltda para atender despesas com retenção de 4,8% (quatro inteiros vírgula oito décimos por cento) de irrf, referente a contratação de pessoa jurídica para prestação de serviços de natureza continuada de vigilância armada, que compreenderá o fornecimento de mão de obra, uniformes, epis, e equipamentos necessários e adequados à execução dos serviços, na unidade localizada no parque amazônia, goiânia, go, 02 postos de vigilância armada diurno - goiânia e 02 postos de vigilância armada noturno - goiânia - recursos decorrentes de tac no âmbito da acp 0250517.41.2003.8.09.0051, referente ao mês de março/2026, conforme nota fiscal de serviços eletrônica nfs-e nº 1748 e ipof 2025215300040 (irrf). 
. 
valor da ordem de pagamento ................ r$ 2.158,16. 
. 
processo de pagamento nº 202500017006489. 
. 
projeto/operação: aft gestão e manutenção."	dimivig vigilancia e seguranca patrimonial ltda	2026	2	2026-05-18	maio	5	2026215300200001	2026	2153	fundo estadual do meio ambiente - fema	22.236.185/0002-51
8072	930.51	1	pagamento do líquido referente à nota fiscal nº27098911 - aquisição de alimentos de agricultores (as) familiares que se enquadrem nas disposições da lei estadual nº 19.767/2017, regulamentada pelo decreto estadual nº 9.987, de 22 de novembro de 2021, para aquisição de alimentos por meio da modalidade de compra com doação simultânea do programa de aquisição de alimentos ? paa/goiás. processo nº 202517647000085 edital de chamamento público n° 003/2025 - seapa (sei 75604069) - resolução protege n° 07/2024 (sei 69562211) - proposta id 5750	elanne pereira da silva dos santos	2026	60	2026-05-14	maio	5	2025320106001141	2025	3201	gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento	***.152.796-**
8073	8108.47	6	pagamentos de requisições de pequeno valor - justiça federal, não abarcadas pelo convênio nº 02/2023-pge , de 03/07/2023, celebrado entre o estado de goiás e o tjgo, que tem por objeto o repasse financeiro para o pagamento e quitação de requisições de pequeno valor rpvs expedidas pelo tribunal de justiça de goiás em desfavor do estado de goiás. obs: quitar guias judiciais nº 120682000352605130, 120565000012605136 e 120682000372605135.	conselho nacional de justica	2026	17	2026-05-19	maio	5	2026170401700009	2026	1704	encargos especiais	07.421.906/0001-29
8074	13495.00	109	"pagamento de honorários periciais responsabilidade de beneficiários da justiça gratuita, conforme decretos judiciário 1.068/2021;  1.194/2022 e  2.000/2023 - tjgo e resolução 232/2016 do cnj, processos abaixo:

sei	           processo judicial	     valor	   id caixa
202600004044222	5874480-78.2023.8.09.0006 r$ 2.500,00 	040001400012605121
202500004119180	5550418-43.2022.8.09.0148 r$ 1.000,00 	040085900022605124
202600004001672	5009811-45.2022.8.09.0051 r$ 800,00 	040253500172605127
202600004003881	5322469-79.2023.8.09.0152 r$ 5.265,00 	040095200012605121
202600004011238	5239503-02.2024.8.09.0095 r$ 1.480,00 	040095300042605126
202600004013681	0258905-94.2016.8.09.0044 r$ 2.450,00 	040079100072605124
			
			
			
			
		 r$ 13.495,00"	tribunal de justica do estado de goias	2026	11	2026-05-19	maio	5	2026170401100001	2026	1704	encargos especiais	02.292.266/0001-80
8075	7.22	5	"aquisição de antenas para captação de sinal de link de internet via satélite, com serviço de conexão e acesso à internet, gerência, suporte e manutenção à internet via satélite de baixa órbita - leo, com plano mensal de assinatura.
conforme processo - sislog 115536.

nº documento 	natureza 	data liquidação 	data atesto 	saldo a pagar 	valor a ser pago
124-issqn03/2026 	3.3.90.40.16 	14/05/2026 	14/05/2026 	7,22 	7,22"	teslink co ltda	2026	1	2026-05-19	maio	5	2026420100100031	2026	4201	gabinete do secretário de estado da retomada	37.179.606/0001-46
8076	492569.21	116	"pagamento gerenciador caixa do dia 13/05/2026. processos sei 202611129003135, 
202611129003526, 202611129002818 e 202611129003474.

rpv - pagamento de decisões judiciais ( reaquisição de pequeno valor)inativos civis.


valor......................r$ 492.569,21.

aco"	fundo financeiro do rpps	2026	21	2026-05-14	maio	5	2026188002100005	2026	1880	fundo financeiro do regime próprio de previdência do servidor - ffrpps	18.867.930/0001-02
8077	50000.00	1	"o presente convênio, celebrado no âmbito do programa goiás do crescimento e do empreendedorismo, com a ação de integração interfederativa, tem por objeto custeio das atividades do circuito das cavalhadas de jaraguá, com aquisição de insumos e equipamentos destinados à manutenção e suporte dos equinos utilizados no evento. beneficiario: município de jaraguá modalidade: convenio
prog.goias.con 106"	prefeitura municipal de jaragua	2026	18	2026-05-21	maio	5	2026190101800049	2026	1901	gab. da secret. de estado de relações institucionais	01.223.916/0001-73
8078	2310.00	5	"valor que se paga referente a concessão de bolsa de formação na modalidade de mestrado/doutorado, por meio da chamada pública nº 06/2024 - programa de concessão de bolsas de formação em mestrado e doutorado/2024. referente aos meses de agosto/2024 a julho/2026.
referente ao mês de maio/2026."	ronison pereira da cruz	2026	15	2026-05-21	maio	5	2026316101500566	2026	3161	fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg	***.895.591-**
8079	20882.10	1	"ordem de pagamento para quitar o aditivo do contrato n° 01/2023 com a empresa vanguarda informatica ltda, cujo o objeto é a aquisição de equipamentos eletrônicos para atender as demandas das unidades socioeducativas. refere-se ao pagamento parcial da nota do mês 04/2026.
nf 2783 - r$ 20.882,10"	vanguarda informatica ltda	2026	8	2026-05-21	maio	5	2026305200800001	2026	3052	fundo estadual dos direitos da criança e do adolescente - fecad	27.975.551/0003-99
8080	8146.14	8	"pdf 2024290600404
.
beneficiário: sibele carvalho david ferreira
objeto: locação do imóvel tendo por finalidade precípua o funcionamento do núcleo integrado de atenção ao policial penal (niapp). liquido a ser pago por boleto.
.
fatura...........ref..............valor
80307............05/26.........8.146,14
.
rmb"	sibele carvalho david ferreira	2026	7	2026-05-19	maio	5	2026290600700050	2026	2906	diretoria-geral de policia penal	***.401.201-**
8081	14800.00	1	"pagamento a favor da controladoria-geral do estado, referente a diárias em valor pecuniário destinada ao pagamento de despesas com alimentação e hospedagem em viagens fora do estado de goiás para o exercício de 2026.
ipof nº 2025150100115."	controladoria-geral do estado	2026	6	2026-05-14	maio	5	2026150100600049	2026	1501	gabinete do secretário - chefe da controladoria geral do estado	13.203.742/0001-66
8082	14993.93	1	pagamento referente á nota fiscal nº27027861 - aquisição de alimentos de agricultores (as) familiares que se enquadrem nas disposições da lei estadual nº 19.767/2017, regulamentada pelo decreto estadual nº 9.987, de 22 de novembro de 2021, para aquisição de alimentos por meio da modalidade de compra com doação simultânea do programa de aquisição de alimentos paa/goiás. processo nº 202517647000085 edital de chamamento público n° 003/2025 - seapa (sei 75604069) - resolução protege n°07/2024 (sei 69562211) - proposta id 3575.	zulene nogueira rosa	2026	60	2026-05-21	maio	5	2025320106000826	2025	3201	gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento	***.963.031-**
8083	14993.66	1	pagamento do líquido da nota fiscal nº 27955244 ref. a aquisição de alimentos de agricultores (as) familiares que se enquadrem nas disposições da lei estadual nº 19.767/2017, regulamentada pelo decreto estadual nº 9.987, de 22 de novembro de 2021, para aquisição de alimentos por meio da modalidade de compra com doação simultânea do programa de aquisição de alimentos ? paa/goiás. processo nº 202517647000085 edital de chamamento público n° 003/2025 - seapa (sei 75604069) - resolução protege n° 07/2024 (sei 69562211) - proposta id 4729	rogerio farias de souza	2026	60	2026-05-26	maio	5	2025320106000753	2025	3201	gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento	***.753.981-**
8084	8523.73	6	"pagamento que se faz a claro sa para atender despesa com contrato de empresa especializada em telecomunicações por período de 30 meses, que outorga da anatel, para prestação de serviços de telefonia móvel pessoal (smp - serviço móvel pessoal), na modalidade local, serviço telefônico comutado de longa distância nacional-ldn e longa distância internacional–ldi, originados terminais móveis e conexão remota, fornecimento aparelhos digitais e mini modems portáteis regime de comodato, conforme especificações e quantidades do termo de referência referente a março/2026, conforme nfcom nº 175763541019 e ipof nº 2025215300168. (líquido). 
. 
valor da ordem de pagamento ............... r$ 8.523,73. 
. 
processo de pagamento nº 202300017006959. 
. 
projeto/operação: aft gestão e manutenção."	claro s a	2026	59	2026-05-08	maio	5	2026215305900025	2026	2153	fundo estadual do meio ambiente - fema	40.432.544/0001-47
8085	1584.39	6	"202200010070201 – ejsa
.
contrato de prestação de serviços de exames médicos periódicos e emissão de atestado de saúde ocupacional para os servidores da ses/go. arp n° 009/2022 sead/geac. pregão eletrônico srp nº 002/2022 sead/geac. contrato 79/2022 ses. 1º termo aditivo. vigência do contrato 05/09/2024 a 04/09/2026.
.
nota fiscal nº 959/mar/26/ir - emissão 30/04/2026
.
dare nº 12100002614901394
.
total a pagar:	1.584,39
."	popmed medicina e saude - eireli	2026	10	2026-05-14	maio	5	2026285001000134	2026	2850	fundo estadual de saúde - fes	30.862.228/0001-51
8086	224380.10	7	"pagamento da fatura:
nº documento	valor a ser pago
3000525518	212.297,13 
3000525519	12.065,92 
3000525520	17,05 
********************************************************************
contratação de empresa especializada na prestação de serviços de serviço público de abastecimento de água tratada e coleta/afastamento e tratamento de esgoto sanitário, de forma continuada para atender às necessidades da polícia militar do estado de goiás em que a concessionária saneago - saneamento de goiás s.a é única fornecedora na localidade.
fornecedor ***01.616.929/0001-02 ***sislog 112857 ***sei 202500005006128 ***daof 2025.2902.140"	saneamento de goias s a	2026	7	2026-05-21	maio	5	2026290200700009	2026	2902	polícia militar	01.616.929/0001-02
8087	135.54	1	"pagamento das faturas:
nº documento	valor a ser pago
484213	104,70 
479614	30,84 
**************************************************************************
execução do contrato n.º 025/2025 (sei n.º 78312260), celebrado entre a pmgo e a empresa são simão saneamento ambiental s.a., que tem por objeto o fornecimento de água tratada e a coleta, afastamento e tratamento de esgotos para a pmgo na cidade de são simão."	sao simao saneamento ambiental s a	2026	7	2026-05-21	maio	5	2026290200700121	2026	2902	polícia militar	46.572.336/0001-20
8088	10160.65	14	valor destinado a cobrir despesas do contrato nº 177/2021 – referente à contratação de empresa especializada na prestação de serviço de gerenciamento eletrônico e controle de abastecimento de combustível, relativo ao período de 01/04/2026 a 30/04/2026, pdf 2025436101203, processo de pagamento sei nº 202600036008603 nf 72610 etanol e gasolina	trivale instituicao de pagamento ltda	2026	10	2026-05-25	maio	5	2026436101000003	2026	4361	agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra	00.604.122/0001-97
8089	789.00	7	pagamento do boleto (90599655) referente à taxa de registro da ata da 472ª reunião do conselho de administração da agehab - protocolo juceg gon2670659**, conforme ofício nº 4694/2026/agehab (90599424). sei 202600031000570.	junta comercial do estado de goias	2026	6	2026-05-19	maio	5	2026436200600003	2026	4362	agencia goiana de habitacao s/a	02.088.698/0001-74
8090	4807.46	3	"pagamento da fatura nº 110.
************************************************************************
despesa para custear a contratação de empresa de fornecimento de energia elétrica, para atender às unidades usuárias/contas da pmgo nos municípios de goiás: ceres, rialma, uruana e as demais unidades da pmgo que vierem a ser instaladas na região vale são patrício no estado de goiás; número do processo sislog: 103796; principal"	companhia hidroeletrica sao patricio - chesp	2026	7	2026-05-18	maio	5	2026290200700061	2026	2902	polícia militar	01.377.555/0001-10
8091	529.01	34	"recolhimento iss - unidade de sanclerlândia, referente ao mês de abril, conf
orme planilha p1 - sei 90181897."	organizacao morena de parcerias e servicos h ltda	2026	10	2026-05-19	maio	5	2026406201000123	2026	4062	universidade estadual de goiás - ueg	03.984.242/0001-55
8092	816.81	4	"trata-se do contrato, firmado com a equatorial goías distribuidora s/a, que
tem por objeto o fornecimento de energia elétrica, pela celg grupo b ao con
sumidor para uso exclusivo em sua unidade consumidora, segundo a estrutura t
arifária, modalidade ,subgrupo de tensão, na garagem (rua 08) e garagem do j
ardim europa. prazo indeterminado. conforme termo de referência - inexigibil
idade de licitação nº 004/2025-sislog 105675.
fatura nº 1000680090208 de 04/05/2026 ref. abril de 2026
processo nº 202500029004580 ipof 2024186300159
total selecionado r$ 816,81"	equatorial goias distribuidora de energia s a	2026	8	2026-05-19	maio	5	2026186300800089	2026	1863	agência goiana de regulação, controle e fiscalização de serviços públicos - agr	01.543.032/0001-04
8093	14994.00	1	pagamento do líquido da nota fiscal nº 26900237 ref. a aquisição de alimentos de agricultores (as) familiares que se enquadrem nas disposições da lei estadual nº 19.767/2017, regulamentada pelo decreto estadual nº 9.987, de 22 de novembro de 2021, para aquisição de alimentos por meio da modalidade de compra com doação simultânea do programa de aquisição de alimentos ? paa/goiás. processo nº 202517647000085 edital de chamamento público n° 003/2025 - seapa (sei 75604069) - resolução protege n° 07/2024 (sei 69562211) - proposta id 6400	jandilucia da penha gomes de souza	2026	60	2026-05-21	maio	5	2025320106001050	2025	3201	gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento	***.168.421-**
8094	2310.00	5	"valor que se paga referente a concessão de bolsa de formação na modalidade de mestrado/doutorado, por meio da chamada pública nº 06/2024 - programa de concessão de bolsas de formação em mestrado e doutorado/2024. referente aos meses de agosto/2024 a julho/2026.
referente ao mês de maio/2026."	mariana pereira de sousa	2026	15	2026-05-21	maio	5	2026316101500547	2026	3161	fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg	***.070.421-**
8095	59.40	2	"refere-se ao pagamento do irrf: 202500025175679 nf 65664 r$ 59,40.

depositar em:conta mais negocios ltda cnpj: 09.456.840/0001-38.
cef ag.1626 produto:4995 c/c 578.197.734-8"	maeve produtos hospitalares ltda	2026	20	2026-05-18	maio	5	2026296102000052	2026	2961	departamento estadual de trânsito - detran	09.034.672/0001-92
8096	2680.31	16	recolhimento do iss da nota fiscal nº 158 à empresa nr basso administracao e servicos eireli, cnpj 21.295.723/0001-35, referente a prestacao de servicos de servicos de limpeza,conservacao,copeiragem,e outros ,comfornecimento de equipamentos e utensilios, correspondente ao período de abril de 2026 conforme contrato n° 170/2022 - (71060880), 3º termo aditivo (82543396) e relatório 1916/2026/cooinsp. 202600031001171.	n r basso	2026	5	2026-05-21	maio	5	2026436200500062	2026	4362	agencia goiana de habitacao s/a	21.295.723/0001-35
8097	3109.05	3	pagamento referente á nota fiscal nº 27219174 - aquisição de alimentos de agricultores (as) familiares que se enquadrem nas disposições da lei estadual nº 19.767/2017, regulamentada pelo decreto estadual nº 9.987, de 22 de novembro de 2021, para aquisição de alimentos por meio da modalidade de compra com doação simultânea do programa de aquisição de alimentos  paa/goiás. processo nº 202517647000085 edital de chamamento público n° 003/2025 - seapa (sei 75604069) - resolução protege n°07/2024 (sei 69562211) - proposta id 3421.	maciel goncalves da silva	2026	60	2026-05-26	maio	5	2025320106001025	2025	3201	gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento	***.702.031-**
8098	1069.29	8	retenção de ir do recibo de locação de imóvel para a unidade do vapt vupt de cristalina. ref. abril/2026. ir. e.p. pdf 2024180100564.	reziria attie	2026	5	2026-05-18	maio	5	2026180100500018	2026	1801	gabinete do secretário de estado da administração	***.335.611-**
8099	1379.59	5	"valor para pagamento do irrf da 18ª medição, do contrato nº 111/2024-goinfra - referente à prestação de serviços técnicos especializados de supervisão das obras de implantação e restauração das rodovias sob jurisdição da goinfra, constantes no plano de obras 2023/2026, lote - 02 - relativo ao período de 01/03/2026 a 31/03/2026, pdf nº 2024436101368, processo sei nº 202600036006384, nf nº 40 e 41 irrf.
dare: 85810000013795900082100002614901966302530000"	basitec - projetos e construcoes ltda	2026	48	2026-05-25	maio	5	2025436104800084	2025	4361	agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra	33.342.551/0001-92
8100	2099.85	9	"pagamento que se faz à empresa dimivig vigilancia e seguranca patrimonial ltda para atender despesas com retenção de 5% (cinco inteiros por cento) de issqn com o 5º termo aditivo, para prorrogação de prazo por mais 12 meses, do contrato nº 19/2021, referente prestação de serviço de natureza continua da de vigilância armada, com o fornecimento de mão de obra especializada, materiais e equipamentos necessários para proteger instalações da semad, localizada na 11° avenida, nr. 1.272, setor leste universitário cep: 74.605-060- goiânia go, referente ao mês de março/2026, conforme nota fiscal de serviços eletrônica - nfs -e nº 1746 e ipof nº 2024215300176. (issqn).
 .
 valor da ordem de pagamento ............. r$ 2.099,85.
 . 
processo de pagamento nº 202100017006612.
 . 
projeto/operação: aft gestão e manutenção."	dimivig vigilancia e seguranca patrimonial ltda	2026	59	2026-05-08	maio	5	2026215305900002	2026	2153	fundo estadual do meio ambiente - fema	22.236.185/0002-51
8101	5656.80	13	"refere-se ao pagamento valor liquido:
202500025171538 nfag 43702 r$ 5656,8 (site claudemir brito nfvc 513 r$ 4800)"	amp - agencia multiface de propaganda ltda	2026	38	2026-05-06	maio	5	2026296103800007	2026	2961	departamento estadual de trânsito - detran	37.363.371/0001-48
8102	2310.00	5	"valor que se paga referente à concessão de bolsa na modalidade de mestrado e doutorado, por meio da chamada pública nº 04/2025 – programa de concessão de bolsas de formação em mestrado e doutorado. referente aos meses de abril/2025 a março/2027.
referente ao mês de maio/2026."	larissa alves dos santos lima	2026	15	2026-05-20	maio	5	2026316101500383	2026	3161	fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg	***.219.681-**
8103	27429.36	5	"pagamento ao credor acima referente a contratação da empresa para realizar determinada reforma completa na estrutura de mesas e cadeiras. isso inclui o fornecimento e a instalação de novos tampos em material abs, bem como a substituição do encosto e do assento das cadeiras do mobiliário escolar, para o conjunto escolar adulto, por um período de 12 meses, a fim de atender às demandas da secretaria de estado da educação. conforme notas fiscais abaixo:  , conforme nota (s) fiscal abaixo:	
.
	
nota fiscal:  9314  –  peças	
data de emissão:	06/05/2026
referência: 	abr/26
atesto: 	08/04/2026                                           xc      
valor total da nota:  	r$ 27.429,36
líquido:	r$ 27.429,36
......	
processo 202400006024818"	qfrotas sistemas ltda	2026	11	2026-05-20	maio	5	2026240101100048	2026	2401	gabinete do secretário de estado da educação	44.220.921/0001-35
8104	1298.65	49	pagamento de decisão judicial descontada dos vencimentos do servidor: milton antonio justino, processo nº  0010689.78.2018.5.18.0121 referente ao mês de  abril de 2026 id: 030015000102605197	policia militar	2026	1	2026-05-21	maio	5	2026290200100080	2026	2902	polícia militar	01.409.671/0001-73
8105	2310.00	5	"valor que se paga referente à concessão de bolsa na modalidade de mestrado e doutorado, por meio da chamada pública nº 04/2025 – programa de concessão de bolsas de formação em mestrado e doutorado. referente aos meses de maio/2025 a abril/2027.
referente ao mês de maio/2026."	camila menezes barbosa	2026	15	2026-05-20	maio	5	2026316101500472	2026	3161	fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg	***.825.561-**
8106	2310.00	5	"valor que se paga referente à concessão de bolsa na modalidade de mestrado e doutorado, por meio da chamada pública nº 04/2025 – programa de concessão de bolsas de formação em mestrado e doutorado. referente aos meses de maio/2025 a abril/2027.
referente ao mês de maio/2026."	ana carolina pereira da fonseca	2026	15	2026-05-20	maio	5	2026316101500466	2026	3161	fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg	***.375.216-**
8107	4697.79	1	folha de pagamento dos funcionários da goiás telecom ref. ao mês maio/2026.	hualas lopes souza brandao	2026	1	2026-05-28	maio	5	2026409100100297	2026	4091	goias telecomunicacoes s.a. - goiastelecom	***.818.291-**
8108	1100.00	3	"pagamento do liquido referente a folha de pessoal do mês de maio de 2026.
.
maio/2026 	3.3.90.08.15 - r$ 200,00 
maio/2026 	3.3.90.46.01 - r$ 83.133,15 
maio/2026 	3.3.90.93.26 - r$ 1.100,00"	secretaria de estado de desenvolvimento social	2026	5	2026-05-28	maio	5	2026300100500039	2026	3001	gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social	08.876.217/0001-71
8109	100750.00	1	pagamento relativo a gratificação por exercício de cargo/ função - verba fixa - pessoal civil, incidente sobre a folha de pessoal desta agência mês de maio - 2026.	agencia goiana de regulacao controle e fiscalizacao de servicos publicos	2026	1	2026-05-28	maio	5	2026186300100125	2026	1863	agência goiana de regulação, controle e fiscalização de serviços públicos - agr	03.537.650/0001-69
8110	2100.00	5	"valor que se paga referente a concessão de bolsa na modalidade de pq - c, por meio da chamada cnpq nº 18/2024 - bolsas de produtividade do cnpq, por um período de até 32 meses a partir do desembolso.
refere-se ao mês de dezembro/2025 a julho/2028.
referente ao mês de maio/2026."	fabiana ramos dos santos	2026	15	2026-05-20	maio	5	2026316101500035	2026	3161	fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg	***.412.178-**
8111	5538.98	6	"contrato nº 124/2022 (sei nº 000035253207), de locação de imóvel utilizado como depósito de objetos apreendidos em abadia de goiás. pagamento referente
ao mês 04/2026, conforme segue:
.
r$ 5.887,68 bruto
r$   348,70 irrf
r$     0,00 inss
r$     0,00 issqn
r$ 5.538,98 líquido"	washington da conceicao	2026	7	2026-05-29	maio	5	2026290400700018	2026	2904	polícia civil	***.080.751-**
8112	600.00	76	pagamento de decisão judicial, referente ao mês de abril de 2026, descontado nos vencimentos do servidor: mauricio dias dos santos, processo: 5204408-47.2025.8.09.0006.  o valor deve ser deve ser creditado no banco: banco sicoob ag: 3261 conta: 10294-6 em nome de: lucio mauro milhomen de morais cpf: 777.380.551-20	policia militar	2026	1	2026-05-21	maio	5	2026290200100080	2026	2902	polícia militar	01.409.671/0001-73
8113	54526.01	1	pagamento da folha dos servidores desta pasta, referente ao mês de maio de 2026.	controladoria-geral do estado	2026	1	2026-05-28	maio	5	2026150100100115	2026	1501	gabinete do secretário - chefe da controladoria geral do estado	13.203.742/0001-66
8114	12038.52	22	"*ipof 2024170100166*
.
pagamento parcial do valor líquido da nf 631540 - serviço de suporte e atualização de softwares da plataforma middleware oracle (weblogic, soa, webcenter e unified business process), essenciais para aplicações críticas e para o atendimento contínuo e integração dos serviços da secretaria de estado da economia de goiás, pelo período de 36 (trinta e seis) meses.
(contratação sislog 104627)
(processo sei 202400005007479)
.
[mfo]"	oracle do brasil sistemas ltda	2026	55	2026-05-29	maio	5	2026170105500240	2026	1701	gabinete do secretário de estado da economia	59.456.277/0001-76
8115	3230.96	7	"ordem de pagamento para quitar o 1° termo aditivo do contrato n°44/2023, celebrado com a empresa art car veículos eireli especializada na prestação de serviços de locação de veículos administrativos, categoria diversas (sem motorista e sem combustível). refere-se ao pagamento liquido da nota do mês 04/2026 .bloco g suas
nf 4709 - r$ 3.230,96"	art car veiculos ltda	2026	4	2026-05-06	maio	5	2026305100400002	2026	3051	fundo estadual de assistência social - feas	23.207.454/0001-33
8116	6329.47	38	"* ipof nº. 2024170100216 *
.
recolhimento do irrf da nfs-e 87 (sei 90537015) (ref. março/2026 - os nº. 12/2026) refere-se ao terceiro termo aditivo ao contrato nº. 022/2022 de serviços técnicos na área de tecnologia da informação para suprir as demandas de subscrições cloudera para atualização do ecossistema hadoop,
incluindo serviços de suporte técnico, atualização, operação técnica assistida e serviços especializados para análise de dados, analytics e big data, consumidas sob demanda (suporte técnico em ti e comunicação - nível i operação técnica assistida).
.
rmvp
.
***********"	indra brasil solucoes e servicos tecnologicos sa	2026	20	2026-05-20	maio	5	2026170102000002	2026	1701	gabinete do secretário de estado da economia	01.645.738/0001-79
8117	860.01	2	"valor destinado ao pagamento da folha de maio de 2026 - bolsa est ciee(5.000,00), bolsa est sead(3.933,33), aux trans est(860,01), pdf
2026436100059, processo sei 202600036001213."	agencia goiana de infraestrutura e transportes	2026	6	2026-05-28	maio	5	2026436100600097	2026	4361	agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra	03.520.933/0001-06
8118	1168974.25	7	"valor referente ao pagamento da folha de inativos e pensionistas poder executivo mes de maio de 2026.
13 salario  19.251.262,10
gratificaçoes...5.022.062,90
proventos ....41.653.189,14
vantagens .....3.786.027,47
13 sal pens ....656.830,57
pensao civil .....33.630.926,02
vantagens ........1.168.974,25"	goias previdencia - goiasprev	2026	6	2026-05-28	maio	5	2026188000600067	2026	1880	fundo financeiro do regime próprio de previdência do servidor - ffrpps	11.991.625/0001-89
8119	1579.80	1	folha de pagamento dos funcionários da goiás telecom ref. ao mês maio/2026.	ana beatriz carvalho dutra	2026	1	2026-05-28	maio	5	2026409100100280	2026	4091	goias telecomunicacoes s.a. - goiastelecom	***.489.171-**
8120	450.00	6	"pagamento de diárias aos servidores civis desta secretaria fora do estado como segue:



solicitação nº 113/26 rita de cássia dias borges melo  valor 225,00
solicitação nº 115/26 karine duarte brandão            valor 225,00



total......................................................450,00




isjs."	secretaria de estado da economia	2026	55	2026-05-20	maio	5	2026170105500282	2026	1701	gabinete do secretário de estado da economia	01.409.655/0001-80
8121	2821.81	4	".
proc. 201900010030076. hls.
.
fornecimento de energia elétrica em média e alta tensão - grupo a. contrato 380/2019 ses/go. contrato vigente por prazo indeterminado, ate conclusão da nova contratação via sislog. requisição de despesa n° 3/2026 (85358949). ipof  2026285000533. unidades adiministrativas.  imposto de renda
.
fatura 65474/abr/2026/ir  ..............  r4 2.821,81.
.
dare. nº 12100002614901817.
."	equatorial goias distribuidora de energia s a	2026	10	2026-05-20	maio	5	2026285001000194	2026	2850	fundo estadual de saúde - fes	01.543.032/0001-04
8122	109.90	4	contrato com link de internet para atender ao detran de petrolina de goiás.	nova conexao telecom ltda	2026	5	2026-05-26	maio	5	2026409100500059	2026	4091	goias telecomunicacoes s.a. - goiastelecom	40.236.078/0001-24
8123	694.81	17	"2º ta contratual para prorrogação, por 120 dias, da prestação de serviços contínuos de limpeza, conservação, higienização, manutenção e apoio operacional, com fornecimento de materiais e mão de obra, nas unidades administrativas da secretaria de estado da retomada.
a medida visa garantir a continuidade dos serviços essenciais, evitando prejuízo ao funcionamento das atividades administrativas.
a prorrogação observa o princípio da continuidade do serviço público. conforme rd nº 50 - 87850268.
nº documento 	natureza 	data liquidação 	data atesto 	saldo a pagar 	valor a ser pago
1159-irrf.+emp.04/26 	3.3.90.37.01 	22/05/2026 	21/05/2026 	694,81 	694,81 

total a pagar: 	694,81"	vencedora administradora de serviços	2026	1	2026-05-26	maio	5	2026420100100100	2026	4201	gabinete do secretário de estado da retomada	14.571.427/0001-54
8124	179.48	1	folha de pagamento da polícia civil, ref. 05/2026, consig - ass. classes (sindgestor).	delegacia-geral da policia civil	2026	1	2026-05-28	maio	5	2026290400100128	2026	2904	polícia civil	37.014.123/0001-91
8125	250000.00	2	"termo de fomento com a mitra diocesna de formosa ? paróquia imaculada conceição, cnpj 01.496.660/0007-63, cujo objeto é o repasse financeiro para realização da festa do divino espírito santo de formosa/go, edição 2026, a ser realizada de 15 a 24 de maio de 2026, visando a promoção turística, com o consequente fomento ao emprego e renda, conforme ofício nº 63/2026 86212079.

nº documento 	natureza 	data liquidação 	data atesto 	saldo a pagar 	valor a ser pago
tf nº14/26 -90374784 	3.3.50.41.13 	15/05/2026 	15/05/2026 	250.000,00 	250.000,00"	mitra diocesana de formosa go	2026	35	2026-05-20	maio	5	2026420103500007	2026	4201	gabinete do secretário de estado da retomada	01.496.660/0007-63
8126	1580.01	1	"ordem de pagamento para quitar o acréscimo de 25% ao contrato contrato 30/2025 /seds, (evento sei 76270650), celebrado com a empresa  f.l.b. viagens e turismo ltda, para atender serviços de agenciamento de passagens terrestres nacionais (bilhetes de ônibus), visando a execução do programa de volta para casa. refere-se ao pagamento do irrf das notas do mês 03/2026 e 04/2026.
nf 71958 - r$ 1.172,21
nf 72169 - r$ 407,30"	f.l.b viagens e turismo ltda	2026	29	2026-05-06	maio	5	2026300102900001	2026	3001	gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social	12.669.334/0001-31
8127	3029.10	8	".
processo 202500010030843 - hls.
.
contratação de serviços de telecomunicações para tráfego de dados das aplicações corporativas, tráfego de voz e imagens, videoconferência e acesso à internet, interligando unidades prediais da secretaria de estado da saúde-ses/go, em todo o território do estado de goiás. vigência contratual é de 30 meses, contados imediatamente a partir da assinatura ou retirada de termo de contrato.contratação sislog 104890.tr(61498). etp ( 61474).dispensa nº 53/2024.
.
336/abr/2026/ir	  ..................................   r$ 3.029,10.
.
dare. nº 12100002614901836.
."	goias telecomunicacoes s a - goiastelecom	2026	14	2026-05-20	maio	5	2026285001400011	2026	2850	fundo estadual de saúde - fes	10.268.439/0001-53
8128	500.37	4	"pagamento em desfavor de hebert alves vaz, cpf n° 007.692.301-05, para depós
ito em uma conta junto ao banco itau no 5374898-74.2018.8.09.0127. no valor
equivalente à 30 por cento dos rendimentos mensal. proc: 202200025051519 ref
erencia: mês maio 2026- ***banco itau ag: 4326 cc: 08711-3 rayssa silva
 de mel0 - cpf: 025.973.161-73.***
sei folha: 202600025078021.."	departamento estadual de transito	2026	11	2026-05-28	maio	5	2026296101100136	2026	2961	departamento estadual de trânsito - detran	02.872.448/0001-20
8129	169796.75	9	"pagamento de valor líquido ao credor acima, relativo ao contrato 18/2025,
com aditivo de acréscimo de fornecimento e vigência até 02/05/2026. forneci
mento de uniformes kit a: tamanho pp, p, m, g, gg, exg, exgg e exxg,composto
por 2 (duas) camisetas gola redonda manga curta em tecido tipo malha pv e
por 2 (duas) calças de malha helanca na cor azul, bolso embutido na lateral,
elástico na cintura, para atender a necessidade de vestimenta dos alunos da
rede estadual de ensino. constam nos autos os documentos: estudo técnico
preliminar nº 4/2025 - seduc/nep-21095, termo de referência, justificativa,
requisição de despesa n° 32/2025 - seduc/nep-21095, despacho nº 33/2025/sedu
c/nep-21095, despacho nº 88/2025/seduc/coordastec-16768, despacho nº 98907/2
025 sccgl, certificado de informação de resultado de procedimento aquisitivo
, despacho nº 216/2025/seduc/coordastec-16768, ateste de nota fiscal (884592
49 ), solicitação de pagamento com indicação de empenho através do despacho
nº 105/2026/seduc/gcgepat-20215 e desp. nº 1366/2026/seduc/coordastec-16768.
.pdf 2025240101376 - daof 0242/2401/2026.

nf 1401
valor total r$ 171.859,06
valor liquido r$ 169.796,75
ipof: 2025240101376"	ebn comercio importacao e exportacao eireli	2026	317	2026-05-08	maio	5	2026240131700002	2026	2401	gabinete do secretário de estado da educação	21.111.808/0003-88
8130	3467.52	3	"pagamento de descontos referente a folha de pessoal do mês de maio de 2026.
.
maio/2026 	3.3.90.41.03 - r$ 10.775,61 
maio/2026 	3.3.90.41.30 - r$ 3.467,52 
maio/2026 	3.3.90.41.31 - r$ 3.993,99"	secretaria de estado de desenvolvimento social	2026	3	2026-05-28	maio	5	2026300100300030	2026	3001	gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social	08.876.217/0001-71
8131	2264.09	1	destina-se ao recolhimento para pagamento do fas e fardamento da . relativo à folha do mês de maio de 2026.  1º - fardamento: banco 756, agência 3246, conta nº 30724-6 2º ? fas: banco 756, agência 3246, conta nº 30714-9	fundacao dom pedro ii	2026	37	2026-05-28	maio	5	2026290203700013	2026	2902	polícia militar	07.882.625/0001-73
8132	5200.00	5	"valor que se paga referente a concessão de bolsa na modalidade de pesquisa com título de doutor e do nível dr-ii, por meio da chamada pública fapeg nº 24/2025 - chamada de apoio a projetos na área de humanidades, por um período de até 12 meses a partir do desembolso. refere-se ao mês de janeiro a dezembro de 2026.
referente ao mês de maio/2026."	francilane eulalia de souza	2026	15	2026-05-20	maio	5	2026316101500011	2026	3161	fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg	***.250.816-**
8133	12600.00	9	"pagamento bolsa pós-graduação stricto sensu nível mestrado profissional em
ensino de ciências, referente ao mês de maio/2026, conforme atestado nº 5/20
26 - sei 90345884."	universidade estadual de goias - ueg	2026	14	2026-05-21	maio	5	2025406201400005	2025	4062	universidade estadual de goiás - ueg	01.112.580/0001-71
8134	169.13	8	"relativo ao recolhimento de ir da nota fiscal n° 103017, 
de 11/05/2026, mês de abril de 2026, no valor de r$ 169,13, 
sendo o valor total da nota de r$ 3.523,44.
.
processo 202100013001297.
ipof 2024110100015.
.
ms/gpf."	copysystems-copiadoras sistemas e servicos ltda	2026	6	2026-05-29	maio	5	2026110100600008	2026	1101	gabinete do secretário da casa civil	01.765.213/0001-77
8135	30640.13	1	"portaria: 10965/2026 .repasse de recurso financeiro visando o 11º apostilamento ao termo de colaboração nº 21/2025 - ses (sei nº 76128526), celebrado entre o estado de goiás por intermédio da ses e o instituto de medicina, estudos e desenvolvimento - imed, para o gerenciamento, operacionalização e execução das ações e serviços de saúde na policlínica estadual da região do entorno - formosa. pns/abril/26. processo: 202600010038274. rd 171/2026 - ses/gemod (90257668). ipof: 2026285002063.
.................................
proc.202600010038274,imed-pol.formosa, piso salarial prof. enfermagem 11° apostilamento referência: abril/2026. 
.
valor pago............r$ 30.640,13.
.
apostila 11º apostilamento ao termo de colaboração 21/2025 (90623963)"	imed - instituto de medicina estudos e desenvolvimento	2026	57	2026-05-22	maio	5	2026285005700083	2026	2850	fundo estadual de saúde - fes	19.324.171/0001-02
8136	100.00	1	solicitação de reembolso para o colaborador, wallisson silva mendes, referente aos pagamento de despesa com confecção de banner utilizado no evento goiás social, promovido pelo governo do estado de goiás- processo nº 202600055000269.	wallisson silva mendes	2026	5	2026-05-26	maio	5	2026319000500249	2026	3190	industria quimica do estado de goias s a iquego	***.563.826-**
8137	50000.00	1	"emenda parlamentar impositiva número 666.9 município palmeiras de goias deputado issy quinan beneficiário: associação cultural movimento alternativo objeto da emenda - a realização do projeto social de caça talentos musicais 2026 em palmeiras de goias previsto para ocorrer nos dias 09, 16 e 30 de maio de 2026. modalidade: termo de fomento nº 141/2026,
epi 666.9 tf 141 mai"	associacao cultural movimento alternativo	2026	15	2026-05-07	maio	5	2026190101500103	2026	1901	gab. da secret. de estado de relações institucionais	20.205.544/0001-05
8138	15784.69	1	pagamento da folha de pessoal (celetistas e comissionados) do mês de maio de 2026, sendo ipasgo - descontos, no valor de r$ 15.784,69.(ipof nº 2026426100135).	servico social autonomo de assistencia a saude dos servidores publicos e militares do estado de goias - ipasgo saude	2026	1	2026-05-28	maio	5	2026426100100132	2026	4261	goiás turismo - agência estadual de turismo	50.565.317/0001-43
8139	524.23	10	"pagamento do issqn da nf 180,
termo de descentralização a autorização de descentralização dos créditos orçamentários do titular, referente à recurso emenda parlamentar impositiva nº 293/2024, publicada no orçamento geral do estado 2024, conforme o anexo v da loa 2025, com a finalidade de custeio para reforma e ampliação de espaço esportivo para o município de goiânia - go.
epi - 293 deputado - virmondes cruvinel -  investimento -  reforma/ampliação de espaço esportivo sei: 202500042002599"	engix construcoes e servicos ltda	2026	11	2026-05-26	maio	5	2025190101100042	2025	1901	gab. da secret. de estado de relações institucionais	03.422.281/0001-69
8140	74160.12	5	valor para pagamento da parte líquida da 20ª medição com reajuste do contrato nº 97/2024 - goinfra - referente a execução de obra de duplicação da rodovia, incluindo reabilitação e adequação da pista existente, execução das obras de artes e especiais e passarelas e galerias pluviais da go-139, trecho entre go- 217 (piracanjuba) / entre go- 213 (caldas novas), neste estado - realizada no período de 01/04/2026 a 30/04/2026, processo sei nº 202600036007636 nf 513.	construtora caiapo ltda	2026	18	2026-05-20	maio	5	2026435001800002	2026	4350	fundo estadual de infraestrutura	00.237.518/0001-43
8141	2310.00	1	"valor que se paga referente a concessão de bolsa de formação, na modalidade de mestrado e doutorado, por meio da chamada pública nº 43/2025 programa de concessão de bolsas de formação em mestrado e doutorado/2026.
referente aos meses de maio/2026 a julho/2027.
refere-se ao mês de maio/2026."	felipe soares magalhaes	2026	15	2026-05-29	maio	5	2026316101500774	2026	3161	fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg	***.451.071-**
8142	70000.00	1	"pagamento da emenda parlamentar impositiva número 888.2 município jesupo
lis go. deputado(a) ricardo quirino dos santos. objeto da emenda custeio
na área da educação para ações de saúde mental  dos professores. projeto
cuidando de quem educa do município de jesupolis/go, na modalidade trans
ferência com finalidade definida. conforme plano de trabalho assinado pe
las partes; despacho nº 1254/2026/seduc/gcr-17181, indicando  a  dotação
orçamentária. autorizo da despesa: despacho  nº 1607/2026/seduc/coordas-
tec-16768. convênio 144/2026, assinado e publicado.
.
kênya"	prefeitura municipal de jesupolis	2026	256	2026-05-20	maio	5	2026240125600082	2026	2401	gabinete do secretário de estado da educação	37.623.501/0001-34
8143	250.00	3	publicação em jornal de grande circulação  de aviso aos acionistas  da goiás telecom, conforme recibo prestação serviço de comunicação nº 6084.	j camara e irmaos s a	2026	9	2026-05-26	maio	5	2026409100900017	2026	4091	goias telecomunicacoes s.a. - goiastelecom	01.536.754/0001-23
8144	3627.03	1	"solicitação referente ao ressarcimento do custo da cessão da servidora - alice da silva aires costa da secretaria de estado da saúde do estado do tocantins maio - 2026
pess.estadual maio26"	secretaria da saude	2026	6	2026-05-28	maio	5	2026190100600144	2026	1901	gab. da secret. de estado de relações institucionais	25.053.117/0001-64
8145	1014.45	54	pagamento de decisão judicial, referente ao mês de abril de 2026, descontado nos vencimentos do servidor: tulio dias rosa, processo: 5037501-49.2026.8.09.0135.  o valor deve ser deve ser creditado no banco: banco itaú 341 ag: 9077 conta judicial: 04622-6 em nome de: renato gomes imai – cpf: 713.082.291-00	policia militar	2026	1	2026-05-21	maio	5	2026290200100080	2026	2902	polícia militar	01.409.671/0001-73
8146	2310.00	1	"valor que se paga referente a concessão de bolsa de formação, na modalidade de mestrado e doutorado, por meio da chamada pública nº 43/2025 programa de concessão de bolsas de formação em mestrado e doutorado/2026.
referente aos meses de maio/2026 a fevereiro/2028.
refere-se ao mês de maio/2026."	carolina ferreira vaz	2026	15	2026-05-29	maio	5	2026316101500761	2026	3161	fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg	***.436.751-**
8147	196700.00	1	pagamento bolsa de incentivo à extensão discente na graduação (bex) - edital 005/2026, referente ao mês de maio/2026, conforme atestado nº 5/2026 - sei sei 90476140.	universidade estadual de goias - ueg	2026	28	2026-05-20	maio	5	2026406202800026	2026	4062	universidade estadual de goiás - ueg	01.112.580/0001-71
8148	3903.20	1	"pagamento referente ao aluguel de empilhadeiras para atender a secretaria de estado da educação - primeiro termo aditivo ao contrato.
.
nota fiscal nº 376 - maio/2026
r$ 4.100,00
emissão: 08.05.2026
ateste: 11.05.2026
> liquido: r$ 3.903,20
.
ipof nº 2026240101310
processo 202400006124065
.
sandra"	somos empilhadeiras ltda	2026	11	2026-05-20	maio	5	2026240101100106	2026	2401	gabinete do secretário de estado da educação	52.346.349/0001-83
8149	4533.90	42	"refere-se ao pagamento do irrf:
202600025039068 nfag 44351  r$ 169,34 (site mais goias  nfvc 50 r$ )
202600025039068 nfag 44352  r$ 57,6 (jornal hora extra  nfvc 28 r$ )
202600025039068 nfag 44353  r$ 57,6 (diário de aparecida  nfvc 382 r$ )
202600025039068 nfag 44354  r$ 108 (jornal gazeta do estado  nfvc 117 r$ )
202600025039068 nfag 44362  r$ 43,2 (site poder goiás  nfvc 48 r$ )
202600025039068 nfag 44363  r$ 43,2 (franco comunicação eireli -me   nfvc 44 r$ )
202600025039068 nfag 44364  r$ 43,2 (site diário de goiás  nfvc 81 r$ )
202600025039068 nfag 44365  r$ 36 (gazeta culturismo  nfvc 45 r$ )
202600025039068 nfag 44366  r$ 43,2 (sausalito solucoes inteligentes  nfvc 62 r$ )
202600025039068 nfag 44367  r$ 28,8 (programa nerildo e nerivan  nfvc 517 r$ )
202600025039068 nfag 44368  r$ 28,8 (conexao brasil goias  nfvc 8 r$ )
202600025039068 nfag 44369  r$ 36 (site diário da redação  nfvc 549 r$ )
202600025039068 nfag 44371  r$ 72 (site jornal goiás em destaque  nfvc 464 r$ )
202600025039068 nfag 44372  r$ 43,2 (zerooudez.com.br  nfvc 36 r$ )
202600025039068 nfag 44373  r$ 72 (site portal 6 anápolis  nfvc 1976 r$ 384)
202600025039068 nfag 44374  r$ 57,6 (site jornal diário do estado  nfvc 17768 r$ )
202600025039068 nfag 44375  r$ 33,84 (revista zelo  nfvc 97 r$ )
202600025039068 nfag 44376  r$ 72 (site curta mais  nfvc 124 r$ )
202600025039068 nfag 44377  r$ 57,6 (site os pequi de goiás  nfvc 144 r$ )
202600025039068 nfag 44483  r$ 72 (site mais conteúdo  nfvc 81 r$ )
202600025039068 nfag 44484  r$ 28,8 (site viva anápolis  nfvc 410 r$ )
202600025039068 nfag 44485  r$ 23,04 (site aproveite a cidade  nfvc 53 r$ )
202600025039068 nfag 44486  r$ 20,16 (site aproveite a cidade  nfvc 54 r$ )
202600025039068 nfag 44487  r$ 28,8 (programa chumbo grosso tv ltda  nfvc 24 r$ )
202600025039068 nfag 44501  r$ 57,6 (portal kilattes notícias  nfvc 30 r$ )
202600025039068 nfag 44574  r$ 43,2 (sausalito solucoes inteligentes  nfvc 63 r$ )
202600025039068 nfag 44575  r$ 57,6 (site portal revista canal da bionergia  nfvc 82 r$ )
202600025039068 nfag 44576  r$ 33,66 (www.agenciacidades.com.br  nfvc 28 r$ )
202600025039068 nfag 44577  r$ 144 (jornal diário do estado  nfvc 17762 r$ 0)
202600025039068 nfag 44578  r$ 14,4 (jornal folha metropolitana  nfvc 90 r$ )
202600025039068 nfag 44579  r$ 72 (site g1 goiás  nfvc 513 r$ 384)
202600025039068 nfag 44580  r$ 14,98 (jornal diário central  nfvc 63 r$ )
202600025039068 nfag 44581  r$ 28,22 (jornal diário central  nfvc 62 r$ )
202600025039068 nfag 44582  r$ 43,2 (site folha z  nfvc 86 r$ )
202600025039068 nfag 44583  r$ 57,6 (ja imaginou isso  nfvc 110 r$ )
202600025039068 nfag 44584  r$ 72 (site o popular  nfvc 4118 r$ 384)
202600025039068 nfag 44586  r$ 43,2 (jornal gazeta do estado  nfvc 128 r$ )
202600025039068 nfag 44587  r$ 28,8 (portal lauro ferreira  nfvc 99 r$ )
202600025039068 nfag 44588  r$ 43,2 (site orla noticicias.com  nfvc 9 r$ )
202600025039068 nfag 44589  r$ 97,2 (site jornal opção  nfvc 144 r$ 518,4)
202600025039068 nfag 44590  r$ 28,8 (site reporter goiás  nfvc 4 r$ )
202600025039068 nfag 44642  r$ 36 (site o popular  nfvc 4172 r$ 192)
202600025039068 nfag 44671  r$ 46,8 (site jornal opção  nfvc 151 r$ 249,6)
202600025039068 nfag 44585  r$ 43,2 (blog auvaro maia  nfvc 16 r$ )
202600025039068 nfag 44370  r$ 57,6 (site revista bula  nfvc 38 r$ )
202600025039068 nfag 44643  r$ 36 (site enquanto isso em goiás  nfvc 52 r$ )
202600025039068 nfag 44644  r$ 46,66 (site mais goias  nfvc 53 r$ )
mais negócios ltda
cnpj 09456.840/0001-38
conta 578.197.734-8
ag 1626
produto 4995"	amp - agencia multiface de propaganda ltda	2026	38	2026-05-28	maio	5	2026296103800003	2026	2961	departamento estadual de trânsito - detran	37.363.371/0001-48
8150	630.00	5	"pagamento que se faz à empresa 2v empreendimentos negocios e servicos ltda, para atender despesas com retenção de issqn, na despesas com contratação de serviços da ata de registro de preços nº 001/2025, destinados a viabilizar a locação de espaço para a realização de ações educacionais, previstas para ocorrer nos dias 13 de março de 2026, 26 e 27 de março de 2026, e 07 e 08 de maio de 2026, conforme nota fiscal eletrônica de serviços nfs-e nº 279 e ipof 2026210100071. (issqn).
.
valor da ordem de pagamento.............. r$630,00.
.
processo de pagamento 202600017002737.
.
projeto/operação: gestão e manutenção."	2v empreendimentos negocios e servicos ltda	2026	6	2026-05-26	maio	5	2026210100600053	2026	2101	gabinete do secretário de estado de meio ambiente e desenvolvimento sustentável	46.672.831/0001-00
8151	80000.00	1	pagamento da emenda parlamentar impositiva número 389.4 município davinopolis deputado (a) karlos marcio vieira cabral. objeto da emenda custeio na aquisiçao de combustível para a educação do município de davinópolis/go, na modalidade transferência com finalidade definida., conforme plano de trabalho assinado pelas partes;   documentos constantes no processo sei : espelho cadastral,  publicação da emenda n 389. despacho nº 2057/2026/seduc/coordastec-16768. convênio nº 224/2026 assinado e publicado.	prefeitura municipal de davinopolis	2026	256	2026-05-29	maio	5	2026240125600122	2026	2401	gabinete do secretário de estado da educação	01.130.277/0001-00
8152	2310.00	1	"valor que se paga referente a concessão de bolsa de formação, na modalidade de mestrado e doutorado, por meio da chamada pública nº 43/2025 programa de concessão de bolsas de formação em mestrado e doutorado/2026.
referente aos meses de maio/2026 a fevereiro/2027.
refere-se ao mês de maio/2026."	thauane cunha siqueira	2026	15	2026-05-29	maio	5	2026316101500862	2026	3161	fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg	***.719.616-**
8153	190.00	4	contribuição institucional destinada a manutenção do ciee, competência: abril/2026, conforme nota fiscal 03929342 de 01/05/2026(89935316).	centro de integracao empresa escola cie e	2026	6	2026-05-13	maio	5	2026330100600001	2026	3301	gab. sec. de estado de  indústria, comércio e serviços	61.600.839/0001-55
8154	14781.13	1	"pagamento do liquido do boleto 11724701,
 aquisição de vale transporte por meio de regularização de despesa para atender as necessidades da seel no período de 01/03/2026 a 31/03/2026."	redemob consorcio	2026	5	2026-05-05	maio	5	2026260100500024	2026	2601	gabinete da secretaria de estado de esporte e lazer	10.636.142/0001-01
8155	11212.44	10	"pagamento do liquido da nf 70,
refere-se à renovação contratual, ao contrato n.º 009/2020, com a empresa especializada na prestação de serviços de revitalização e manutenção periódica, preventiva e corretiva de gramados em campos esportivos, localizados nos estádios serra dourada e olímpico pedro ludovico teixeira."	quatror cf ltda - epp	2026	13	2026-05-26	maio	5	2026260101300003	2026	2601	gabinete da secretaria de estado de esporte e lazer	03.513.480/0001-82
8156	6804.79	2	"retenção de irrf 1,2%  de contrato nº 139/2025 (74923140) e aditivo (80452740), aquisição de materiais didáticos pedagógicos complementares destinados ao programa alfamais e ao compromisso nacional pela criança alfabetizada, voltados ao atendimento dos estudantes do 1º ao 5º ano do ensino fundamental e aos professores das redes públicas estadual e municipal. ..
.
ipof-2026240101107
.
nota fiscal.....955
valor bruto: 280.505,75
irrf 1,2% : 3.366,06
liquido: 277.139,69 
.
nota fiscal....956
valor bruto: 286.561,31
irrf 1,2%: 3.438,73
liquido: 283.122,58 
.
weyder"	grafica e editora qualidade ltda	2026	51	2026-05-24	maio	5	2026240105100009	2026	2401	gabinete do secretário de estado da educação	37.056.108/0001-06
8157	48600.00	1	aquisição de uniformes para os servidores da emater goiás, considerando que seja uma medida essencial para fortalecer a identidade institucional, melhorar a segurança e promover a eficiência no desempenho das atividades diárias. especificação e quantidade constante no termo de referencia constante na contratação nº 117118. pagamento líquido referente nota fiscal 3037.	frugatte e troia confeccoes ltda	2026	6	2026-05-26	maio	5	2026326200600030	2026	3262	agência goiana de assistência técnica, extensão rural e pesquisa agropecuária - emater	10.460.635/0001-25
8158	5096.91	1	"pagamento do liquido da nf 1323557,
refere-se à contratação de empresa especializada na prestação de serviços de agenciamento de viagens, compreendendo a emissão, remarcação e cancelamento de passagens aéreas nacionais e internacionais, para o projeto: demais despesas com manutenção((exclusivo passagens nacionais) . o objetivo é atender às demandas desta pasta."	voetur turismo e representacoes ltda	2026	6	2026-05-26	maio	5	2026260100600031	2026	2601	gabinete da secretaria de estado de esporte e lazer	01.017.250/0001-05
8159	26625.07	9	"pagamento ao credor acima, referente ao 9º termo de apostilamento ao con
trato nº 107/2016, celebrado entre o estado de goiás, por intermédio da
secretaria de estado da educação e a empresa redemob consórcio, cujo ob
jeto consiste na aquisição do vale transporte aos servidores desta secre
taria, que possuem remuneração inferior a 02 (dois) salários mínimos e
residem nos municípios integrantes da região metropolitana de goiânia,
pdf 2025240102664 processo 201500006028949 pagamento 201600006017318
..
- despacho nº 5755/2026/seduc/gefop-11159
- referencia: maio/2026
- valor da passagem: r$ 4,30
- quantitativo de servidores: 3.812
- valor total mensal mensal: r$ 634.413,40
..
** modalidade de ensino - educação especial
- valor parcial: r$ 27.279,78
- valor líquido r$ 26.625,07"	redemob consorcio	2026	244	2026-05-29	maio	5	2026240124400013	2026	2401	gabinete do secretário de estado da educação	10.636.142/0001-01
8160	2617544.65	14	".
.
- pagamento da folha de pagamento dos servidores desta secretaria referente ao mês de abril/26.
.
- cnpj: 01.409.705/0001-20
- formalidade: 16 - folha de pagamento - regime geral - descontos
.
matheus"	secretaria de estado da educacao	2026	81	2026-05-19	maio	5	2026240108100086	2026	2401	gabinete do secretário de estado da educação	01.409.705/0001-20
8161	2310.00	1	"valor que se paga referente a concessão de bolsa de formação, na modalidade de mestrado e doutorado, por meio da chamada pública nº 43/2025 programa de concessão de bolsas de formação em mestrado e doutorado/2026.
referente aos meses de maio/2026 a fevereiro/2028.
refere-se ao mês de maio/2026."	raissa martins palhano	2026	15	2026-05-29	maio	5	2026316101500847	2026	3161	fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg	***.697.621-**
8162	71.62	8	contrato nº 014/2022 (sei nº 000027510153), de locação de imóvel para sediar a dict-goiânia. pagamento do irrf referente ao mês 04/2026	adeli pereira de sousa	2026	7	2026-05-29	maio	5	2026290400700021	2026	2904	polícia civil	***.335.131-**
8163	0.00	4	"valor solicitado para pagamento de despesas com 7° termo aditivo ao contrato 35/2018 de locação do imóvel onde abriga a unidade regional rio das antas no município de anápolis, firmado entre a imobiliária aquino eireli-me e a agrodefesa, para o período de 12 meses (vigência de 11/12/2025 a 10/12/2026), conforme instruções nos autos e previsão na loa para o exercício de 2025.
pagamento do aluguel de anápolis, referente ao período do dia: 01 a 3
0/04/2026, e atestada pelo gestor do contrato em: 04/05/2026, no valor de...
......r$ 3.720,76."	imobiliaria aquino eireli-me	2026	13	2026-05-12	maio	5	2026326101300002	2026	3261	agência goiana de defesa agropecuária - agrodefesa	16.926.967/0001-39
8164	530.19	16	"pagamento de issqn a favor de centro oeste sistemas de segurança ltda,
referente ao valor das notas fiscais: 13001, 13002, 13005, 13013, 13019,
13023, 13028, 13030, 13031 e 13032 dos serviços de monitoramento
eletrônico 24 horas, sete dias por semana, prestados no mês de abril/2026,
nas unidades vapt vupt do interior de goiás, conforme o lote 3.
pdf: 2025180100036. jj"	centro oeste sistemas de seguranca ltda	2026	5	2026-05-25	maio	5	2026180100500130	2026	1801	gabinete do secretário de estado da administração	15.408.392/0001-08
8165	3100.00	1	"pagamento a favor da neurobox tecnologia em informática ltda, referente à despesas com aquisição de 01 (uma) inscrição para participação no evento agile trends gov: inteligência pública, inovação, agilidade e ia para governo que ocorrerá nos dias 14 a 17 de março de 2026, em brasília/df, conforme dod, tr, inexigibilidade nº 007/2026 do sislog nº 119104 e demais termos nos autos. esse pagamento refere-se à nota fiscal n° 00003362. 
pdf:2026150100071"	neurobox tecnologia em informatica ltda - me	2026	6	2026-05-05	maio	5	2026150100600039	2026	1501	gabinete do secretário - chefe da controladoria geral do estado	09.136.376/0001-00
8166	497782.84	5	parte 1/2 do pagamento da nota fiscal nº 10 à empresa construteto empreendimentos imobiliários ltda, cnpj: 10.983.854/0001-99, referente a medição da 2ª etapa sub-etapa 2d (parcela 02), 3ª etapa sub-etapa 3a (parcela 02) e 3ª etapa sub-etapa 3b (parcela 01) de pagamento dos serviços de construção de 50 (cinquenta) unidades habitacionais no município de caiapônia&#8203; - go mod iii, correspondente ao período de 19/02/2026 a 25/03/2026, conforme contrato nº 34/2025 (id.87092450) e relatório 1663 - inspeção financeira. processo nº 202600031003236.	construteto empreendimentos imobiliarios eireli	2026	24	2026-05-05	maio	5	2025436202400588	2025	4362	agencia goiana de habitacao s/a	10.983.854/0001-99
8167	130.64	34	"202600010000395 - ejsa
.
empenho estimativo para pagamento de taxas - anotação de responsabilidade técnica - art, registro de responsabilidade técnica - rrt e termo de responsabilidade técnica - trt junto aos órgãos reguladores.
.
nº do documento 23681490024587827-1
.
data de vencimento 30/06/2026
.
boleto rrt/16875973 fiscalização obra paisagismo (90383138)
.
total a pagar:	130,64
."	fundo estadual de saude - fes	2026	79	2026-05-25	maio	5	2026285007900001	2026	2850	fundo estadual de saúde - fes	00.544.963/0001-56
8168	1721034.42	1	".
.
- pagamento da folha de pagamento dos servidores desta secretaria referente ao mês de maio/26.
.
- cnpj: 39.374.330/0001-82
- formalidade: 18 - folha de pagamento - regime próprio - descontos
.
matheus"	fundo previdenciario	2026	137	2026-05-27	maio	5	2026240113700109	2026	2401	gabinete do secretário de estado da educação	39.374.330/0001-82
8169	725.46	6	".
*pdf 2025170100220*
.
*pregão eletrônico n° 104300 - 002/2025 – economia.*
.
*processo de execução: 202500004029872*
.
recolhimento  de  irrf,  relativo ao pagamento do contrato nº 09/2025, cujo
objeto  é  a contratação de empresa terceirizada para prestação de serviços
continuados  de  auxiliar  de  limpeza,   auxiliar  de  limpeza  (banheiros
coletivos)  e  encarregado  de serviços gerais com dedicação de mão de obra
exclusiva  (lote 01)  e  serviços sob demanda, sem dedicação de mão de obra
exclusiva,  para  limpeza de esquadrias envidraçadas externas com exposição
a situação de risco, limpeza de caixas de água, limpeza de calhas e diárias
de   faxina   incluindo  o  carregamento  de  móveis  (lote 04),  incluindo
equipamentos/ferramentas,  material de consumo,  uniformes e epis,  a serem
executados  nas  unidades da secretaria de estado da economia, pelo período
de 12 (doze) meses, conforme condições e especificações constantes no termo
de  referência,  edital,  proposta  comercial  da  contratada e cláusulas e
condições contratuais e demais documentos anexos aos autos.
.
referência: mês de abril/2026.
nota fiscal nº.: 316
.
jcp"	globo administracao eireli	2026	55	2026-05-12	maio	5	2026170105500286	2026	1701	gabinete do secretário de estado da economia	09.118.398/0001-30
8170	1133.64	4	valor solicitado para pagamento de despesas com 7° termo aditivo ao contrato nº 027/2018 de locação de imóvel, situado rua 14 qd.34, lt.9-a,nº 77, centro, onde abriga a unidade local, no município de caiapônia-go., firmado entre o sr. ailton raimundo dos santos e agrodefesa, para o período de 12 meses (vigência 20/08/2025 a 19/08/2026), declaração orçamentária 375/3261/2025.pagamento do aluguel de caiapônia, referente ao período do dia: 01 a 30/04/2026, e atestada pelo gestor do contrato em: 05/05/2026, no valor de.......r$ 1.133,64.	ailton raimundo dos santos	2026	13	2026-05-12	maio	5	2026326101300003	2026	3261	agência goiana de defesa agropecuária - agrodefesa	***.367.721-**
8171	27532.36	3	".
.
- pagamento da folha de pagamento dos servidores desta secretaria referente ao mês de maio/26.
.
- cnpj: 01.409.705/0001-20
- formalidade: 19 - folha de pagamento - regime próprio - líquido
.
matheus"	secretaria de estado da educacao	2026	253	2026-05-27	maio	5	2026240125300089	2026	2401	gabinete do secretário de estado da educação	01.409.705/0001-20
8172	288938.92	2	".
.
- pagamento da folha de pagamento dos servidores desta secretaria referente ao mês de maio/26.
.
- cnpj: 01.409.705/0001-20
- formalidade: 19 - folha de pagamento - regime próprio - líquido
.
matheus"	secretaria de estado da educacao	2026	7	2026-05-27	maio	5	2026240100700315	2026	2401	gabinete do secretário de estado da educação	01.409.705/0001-20
8173	125318.04	3	pagamento da nota fiscal nº 19, à empresa spe agehab rianapolis ltda, cnpj 58.263.486/0001-30, referente a medição dos serviços de medição nº 09: vigilância estendida (meses 01 ao 05) de pagamento dos serviços de construção de 47 (quarenta e sete) unidades habitacionais no município de rianápolis mod. ii - go., correspondente ao período de 01/10/2025 a 28/02/2026, conforme contrato n°  161/2024 - (82822531) e relatório 1900 - inspeção financeira (90351696). sei 202600031004058 .	spe rianapolis ltda	2026	24	2026-05-25	maio	5	2025436202400342	2025	4362	agencia goiana de habitacao s/a	58.263.486/0001-30
8174	3.26	1	".
.
- pagamento da folha de pagamento dos servidores desta secretaria referente ao mês de maio/26.
.
- cnpj: 01.409.705/0001-20
- formalidade: 18 - folha de pagamento - regime próprio - descontos
.
matheus"	secretaria de estado da educacao	2026	251	2026-05-27	maio	5	2026240125100113	2026	2401	gabinete do secretário de estado da educação	01.409.705/0001-20
8175	5331.21	218	"pagamento do líquido do processo 202517697000560 - lote: 2026/0238
nf 1208 r$ 5331,21 (nf 24 rádio lance fm )."	propeg comunicacao s a	2026	9	2026-05-19	maio	5	2025120100900018	2025	1201	gabinete da secretaria de estado de comunicação	05.428.409/0010-18
8176	842.92	1	"despesas com a folha de pagamento de pessoal da metrobus(funcionários na metrobus), competência: 05/2026, referente: pensão alimentícia.
.
...>>> (processo: 202600053000009) (redução ipof_2025409300757 - processo: 202500004066087)."	verbenia jhiesle silva bezerra	2026	2	2026-05-27	maio	5	2026409300200019	2026	4093	metrobus transporte coletivo s/a	***.122.003-**
8177	8645.33	5	"despesas com pagamento de pensão judicial, referente ao exercício
de 2026(maio/2026).
(............>>> ploa/2026 <<<............)."	valeria machado ferreira	2026	10	2026-05-27	maio	5	2026409301000043	2026	4093	metrobus transporte coletivo s/a	***.369.331-**
8178	2.63	1	. . - pagamento da folha de pagamento dos servidores desta secretaria referente ao mês de maio/26. . - cnpj: 01.409.705/0001-20 - formalidade: 16 - folha de pagamento - regime geral - descontos . matheus	secretaria de estado da educacao	2026	207	2026-05-27	maio	5	2026240120700098	2026	2401	gabinete do secretário de estado da educação	01.409.705/0001-20
8179	334.70	8	"pagamento que se faz à dimivig vigilancia e seguranca patrimonial ltda para atender despesa com o pagamento da diferença de valores do contrato nº 21/2021, decorrentes da repactuação do exercício de 2025, conforme planilhas de custo e formação de preços (79079055) e a convenção coletiva da categoria de vigilantes (73338051). a despesa refere-se à prestação de serviços de natureza continuada de vigilância armada, com fornecimento de mão de obra especializada, materiais e equipamentos necessários à proteção das instalações da semad, nas dependências do parque estadual telma ortegal - peto, relativo ao mês de março/2026, conforme nota fiscal de serviço eletrônica nfs-e nº 1803 e ipof 2025215300319. (líquido). 
.
valor da ordem de pagamento.......................... r$ 334,70.
. 
processo de pagamento 202100017006616.
.
projeto/operação: aft gestão e manutenção."	dimivig vigilancia e seguranca patrimonial ltda	2026	61	2026-05-11	maio	5	2026215306100015	2026	2153	fundo estadual do meio ambiente - fema	22.236.185/0002-51
8180	33.00	3	pagamento parcial dos serviços prestados de telecomunicações para tráfego de dados das aplicações corporativas, tráfego de voz e imagens, videoconferência e acesso à internet, na localização no centro cultural oscar no per. de 01/01 a 25/01/2026 , conf. fatura 2602.000075933 emitida em 01/02/2026 devidamente atestada	oi s a - em recuperacao judicial	2026	14	2026-05-25	maio	5	2026126101400036	2026	1261	agência brasil central - abc	76.535.764/0001-43
8181	0.00	6	"processo sislog nº 117701 - mc
.
aquisição de materiais descartáveis de copa e cozinha, para possibilitar o atendimento do público interno, dos visitantes e relacionados aos serviços prestados a população, em relação às demandas rotineiras com serviços de copa, bem como para atender as demandas que ocorrem em razão de reuniões e eventos internos. termo de julgamento e homologação (347381).
.
nota: 935
emissão: 13/05/2026
valor: r$ 5.223,85
."	gesner comercial ltda	2026	10	2026-05-25	maio	5	2026285001000243	2026	2850	fundo estadual de saúde - fes	55.216.226/0001-16
8182	1701.64	1	"ipof 2025290100109
convênio 971707/2024 
pregão eletrônico 145/2025
01 - pagto contra partida nf 167208-11/25.........r$ 1701,64
blm"	navesa veiculos ltda	2026	11	2026-05-25	maio	5	2026290101100002	2026	2901	gabinete do secretário da segurança pública	16.900.062/0001-90
8183	43064.44	2	"investimento na pm-go reforma e ampliação da unidade da pm-go deputado major araújo sei 202500005015383
despesa com formalização do primeiro termo aditivo ao contrato nº 54/2025-pm (81750123), celebrado entre o estado de goiás, através da polícia militar do estado de goiás (pmgo) e a empresa roriz comercio e importacao ltda, que têm por objeto a aquisição de instrumentos musicais, destinados à banda de música da academia da pmgo.   

ep 070 — ddo 7354 - rdf 3226 - uo.1901 - seq.011

***************************************************************************
pagamento notas fiscais:
nota fiscal 24943 = r$ 14.064,46;
nota fiscal 25239 = r$ 28.999,98."	roriz instrumentos musicais ltda	2026	11	2026-05-11	maio	5	2025190101100053	2025	1901	gab. da secret. de estado de relações institucionais	08.979.527/0001-11
8184	1500.00	4	"ordem de pagamento liquido para quitar a despesa com a concessão de auxílio financeiro mensal à entidades da sociedade civil sem fins lucrativos e às unidades de atendimento socioassistencial, com o objetivo de complementar a alimentação de crianças, adolescentes em situação de vulnerabilidade, pessoas com deficiência, idosos, entre outros públicos conforme termo de fomento nº 37/2020 - seds (000025227807) , referente ao período: 01/01/2026 a 31/12/2026.
despacho 393 - r$ 1.500,00"	associacao beneficente lar batista	2026	35	2026-05-07	maio	5	2026300103500085	2026	3001	gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social	18.105.800/0001-32
8185	146122.02	35	"refere-se ao pagamento do valor líquido: (atesto 90349382)
202600025039176 detran tá on 2026 nfag 375  r$ 41982,59 (premier comunicação visual  nfvc 101 r$ 38444,16)
202600025039176 detran tá on 2026 nfag 404  r$ 9353 (programa na tela  nfvc 36 r$ 8000)
202600025039176 detran tá on 2026 nfag 405  r$ 14229,31 (jornal o popular  nfvc 5085 r$ 12082,78)
202600025039176 detran tá on 2026 nfag 406  r$ 21718,43 (jornal o popular  nfvc 5343 r$ 18442,14)
202600025039176 detran tá on 2026 nfag 407  r$ 14029,5 (sucesso rádio e televisão  nfvc 635 r$ 12000)
202600025039176 detran tá on 2026 nfag 408  r$ 9440,77 (televisão anhanguera anápolis  nfvc 465 r$ 8016,6)
202600025039176 detran tá on 2026 nfag 409  r$ 5273,77 (televisão anhanguera itumbiara  nfvc 342 r$ 4478,21)
202600025039176 detran tá on 2026 nfag 410  r$ 3192,97 (televisão anhanguera planalto central porangatu  nfvc 146 r$ 2711,3)
202600025039176 detran tá on 2026 nfag 411  r$ 8002,14 (televisão anhanguera rio verde  nfvc 380 r$ 6795)
202600025039176 detran tá on 2026 nfag 412  r$ 6784,2 (televisão anhanguera luziânia  nfvc 319 r$ 5760,74)
202600025039176 detran tá on 2026 nfag 413  r$ 3144,53 (televisão anhanguera jataí  nfvc 304 r$ 2670,17)
202600025039176 detran tá on 2026 nfag 416  r$ 4676,5 (site jornal goiás em destaque  nfvc 473 r$ 4000)
202600025039176 detran tá on 2026 nfag 417  r$ 4294,36 (televisão anhanguera catalão  nfvc 223 r$ 3646,54)"	mene e portella publicidade ltda	2026	38	2026-05-27	maio	5	2026296103800001	2026	2961	departamento estadual de trânsito - detran	08.530.304/0006-87
8186	5634456.17	1	".
pagamento da contribuições para o fundo de previdência estadual - ativo civil - empregado, relativo a folha de pessoal ativo da ses/go.
.
ref.: maio/2026
."	fundo financeiro do rpps	2026	5	2026-05-27	maio	5	2026285000500349	2026	2850	fundo estadual de saúde - fes	18.867.930/0001-02
8187	3500.00	1	"despesa para custear despesas de pequena monta e de pronto pagamento do fundo rotativo , conforme a descrição da requisição de despesa 1 (84999823)	
 

 

3.3.90.30.09 - r$ 3.500,00

3.3.90.30.16 - r$ 3.500,00

 

total:r$ 7.000,00

 

bpmchoque

***************************************************************************
restituição freap bpmchoque, 1º trim/2026"	fundo de reaparelhamento e aperfeicoamento da pm-go - freap pm	2026	1	2026-05-28	maio	5	2026295400100237	2026	2954	fundo de reaparelhamento e aperfeiçoamento da polícia militar - freap/pm	19.574.563/0001-11
8188	156.80	6	"referente a publicação exigida por lei (no âmbito do estado de goiás), no di
a 17/04/2026, conforme nf 17825 emitida em 04/05/2026 - devidamente atestada"	editora diario do estado eireli - me	2026	14	2026-05-07	maio	5	2026126101400015	2026	1261	agência brasil central - abc	24.946.442/0001-93
8189	9712.50	4	ordem de pagamento para quitar despesa com o pagamento mensal de auxílio financeiro à entidade sem fins lucrativos. despacho nº 393 (89328327). 04/2026.	uniao brasileira de educacao e ensino	2026	35	2026-05-07	maio	5	2026300103500257	2026	3001	gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social	17.200.684/0044-08
8190	150000.00	3	"reenvio de repasse financeiro via fundo a fundo por meio do programa refor
marmais encaminhado pela prefeitura municipal de são miguel do araguaia, alu
sivo à solicitação de apoio financeiro no valor de r$ 150.000,00 ( cento e c
inquenta mil reais) para reforma e ampliação da escola municipal santa lúcia
.
ipof-º 2026240101284
.
banco para crédito: 104 - caixa econômica federal
agência para crédito: 00794 - sao miguel do araguaia
conta para crédito: 05706740840
.
weyder"	prefeitura municipal de sao miguel do araguaia	2026	172	2026-05-22	maio	5	2026240117200001	2026	2401	gabinete do secretário de estado da educação	02.391.654/0001-19
8191	34.49	222	art nº 1020260157301 (atividade técnica: elaboração de projetos de climatização -despacho nº 677/2026/goinfra/oc-gepoc - ipof 2026436100016 - sei 202600036000075	crea-go	2026	42	2026-05-28	maio	5	2026436104200001	2026	4361	agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra	01.619.022/0001-05
8192	408.95	7	"recolhimento do irrf da nota fiscal nº 166, à empresa rta engenheiros consultores ltda, cnpj: 04.208.867/0001-98, referente a prestação do serviço relativo ao produto 1 - fevereiro/26, que se refere a supervisão e apoio técnico à fiscalização das obras contratadas pela agehab, no município novo planalto-go mód. ii, correspondente ao período de 01/02/2026 a 28/02/2026. contrato nº 110/2025 (85376984). relatório 1328/2026/cooinsp (88369909). 202600031002786.  - reinf 04/2026 - 202600031004194

recolhimento do irrf da nota fiscal nº172 à empresa rta engenheiros consultores ltda, cnpj:04.208.867/0001-98, referente a prestação de serviço de supervisão e apoio técnico à fiscalização das obras de reforma, construção e/ou conclusão/retomada de unidades habitacionais, contratadas pela agehab, no município vila propício-go, correspondente ao período de 01/02/26 a 28/02/26, contrato nº20/25 (87049791). relatório nº1387/25/agehab/cooinsp. sei 202600031002817.  - reinf 04/2026 - 202600031004194"	rta engenheiros consultores ltda	2026	17	2026-05-18	maio	5	2026436201700018	2026	4362	agencia goiana de habitacao s/a	04.208.867/0001-98
8193	9962.81	7	valor para pagamento do irrf da 19ª medição com reajuste do contrato nº 109/ 2024-goinfra, referente a prestação de serviços técnicos especializados de s upervisão das obras de implantação e restauração das rodovias sob jurisdição da goinfra, constantes no plano de obras 2023/206, lote - 01, realizada no período de 01/03/2026 a 31/03/2026, pdf:2025436100622, processo 202600036007072 nf 551-irrf	engevix engenharia s c ltda	2026	48	2026-05-18	maio	5	2025436104800111	2025	4361	agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra	00.103.582/0001-31
8194	130.00	6	contratação de links para atendimento ao contrato da emater em flores de goias.	dcesary empreendimentos ltda	2026	5	2026-05-29	maio	5	2026409100500016	2026	4091	goias telecomunicacoes s.a. - goiastelecom	07.479.494/0001-88
8195	3500.00	1	"despesa para custear despesas de pequena monta e de pronto pagamento do fundo rotativo , conforme a descrição da requisição de despesa 1 (85105159).	
 

 

3.3.90.30.09 - r$ 3.500,00

3.3.90.30.33 - r$ 3.500,00

 

total:r$ 7.000,00

 

11º bpm

***************************************************************************
restituição freap 11bpm, 1º trim/2026"	fundo de reaparelhamento e aperfeicoamento da pm-go - freap pm	2026	1	2026-05-28	maio	5	2026295400100172	2026	2954	fundo de reaparelhamento e aperfeiçoamento da polícia militar - freap/pm	19.574.563/0001-11
8196	1162.46	8	"pagamento liquido da ft27029
#
[hospedagens] contratação de serviços de agenciamento de viagens, compreendendo a prestação direta de assessoria, cotações, reservas, alterações (remarcações), cancelamentos, emissões de bilhetes e eventuais reembolsos, para oportunizar a aquisição, fracionada e conforme demanda, pelo período de 12 (doze) meses, de passagens aéreas, nacionais e internacionais.contratação (104802). contrato 08/2025().2º termo aditivo"	trade gestao e servicos ltda	2026	6	2026-05-27	maio	5	2026310100600003	2026	3101	gab. da secretaria de estado de ciência, tecnologia e inovação	05.586.365/0001-63
8197	122322.08	33	"refere-se ao pagamento do valor líquido:
202600025039176 detran tá on 2026 nfag 327  r$ 9653,72 (ei mídias  nfvc 60 r$ 8855)
202600025039176 detran tá on 2026 nfag 343  r$ 18564 (produtora black dog  nfvc 294 r$ 18564)
202600025039176 detran tá on 2026 nfag 354  r$ 45897,42 (ei mídias  nfvc 61 r$ 42100)
202600025039176 detran tá on 2026 nfag 374  r$ 45897,42 (ei mídias  nfvc 62 r$ 42100)
202600025039176 detran tá on 2026 nfag 385  r$ 2309,52 (televisão anhanguera jataí  nfvc 285 r$ 1961,12)"	mene e portella publicidade ltda	2026	38	2026-05-27	maio	5	2026296103800001	2026	2961	departamento estadual de trânsito - detran	08.530.304/0006-87
8198	631047.14	3	folha de pagamento ref maiode 2026.	secretaria de estado da retomada	2026	8	2026-05-27	maio	5	2026420100800149	2026	4201	gabinete do secretário de estado da retomada	37.992.607/0001-05
8199	345.00	6	concessão de diárias para viagens dentro e fora do estado de goiás  no exercício de 2026, conforme cotas estabelecidas pela secretaria de estado de economia e legislação vigente.	agencia goiana de assistencia tecnica extensao rural e pesquisa agropecuaria - emater	2026	33	2026-05-20	maio	5	2026326203300001	2026	3262	agência goiana de assistência técnica, extensão rural e pesquisa agropecuária - emater	13.232.306/0001-15
8200	832.14	13	pagamento de retenção de irrf proveniente da locações de veículos , com motorista, conforme as características mínimas definidas no tópico 4 do tr, já inclusos os gastos referentes a manutenção,combustível, seguro e rastreador, no período de abril/2026, conforme nf 093 emitida em 05/05/2026 devidamente atestada pelo gestor	cooperativa uniao do brasil ltda - cooperauniao	2026	6	2026-05-07	maio	5	2026126100600005	2026	1261	agência brasil central - abc	04.957.415/0001-09
8201	2701.45	16	recolhimento do ir da empresa autech construtora ltda, cnpj: 53.068.665/0001-01, no valor de r$ 2.701,45 (dois mil, setecentos e um reais e quarenta e cinco centavos), conforme nota fiscal n° 103 (sei 89939925). referente a 7ª medição do serviço de construção de um posto avançado operacional do cbmgo, no município de itapuranga/go, com o fornecimento de material, mão de obra e todos os equipamentos necessários para a realização dos serviços. recurso oriundo da emenda parlamentar impositiva nº 1284, em processo relacionado com a secretaria de estado de relações institucionais. pdf nº 2025190100054.	autech construtora ltda	2026	11	2026-05-19	maio	5	2025190101100004	2025	1901	gab. da secret. de estado de relações institucionais	53.068.665/0001-01
8202	389.40	1	"pdf:2025290100172
648 - liq........................389,40."	gas e mais comercio ltda	2026	7	2026-05-07	maio	5	2026290100700131	2026	2901	gabinete do secretário da segurança pública	41.485.159/0001-20
8203	54470.70	1	"valor que se paga trata-se de folha de pagamento dos colaboradores da fapeg, relativo ao mes de maio de 2026.

fundo financeiro empregado."	fundo financeiro do rpps	2026	1	2026-05-27	maio	5	2026316100100101	2026	3161	fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg	18.867.930/0001-02
8204	13113.29	17	".
* pdf 2025170100166 *
.
recolhimento de inss, relativo ao pagamento do 4º termo aditivo ao contrato
nº 055/2022, referente a contratação de empresa especializada na área de
engenharia civil para prestação de serviços técnicos especializados em
manutenção predial preventiva, corretiva e preditiva, e por demanda, com
fornecimento de peças, materiais de consumo, insumos e mão de obra, nos
sistemas, equipamentos e instalações prediais utilizados pelas diversas
unidades da secretaria de estado da economia localizadas na capital e
interior do estado, relativo ao mês de março/2026, conforme apresentação
das nota fiscal nº 1516 e demais documentos anexos aos autos.
.
nf.........inss
1516...r$ 13.113,29

.
jps
."	maffeng engenharia e manutencao eireli	2026	55	2026-05-07	maio	5	2026170105500030	2026	1701	gabinete do secretário de estado da economia	33.624.704/0001-94
8205	3.74	2	"processo: 202600010029556 - lrs. aquisição de pós ata (sei nº 202600010029556), do processo de registro de preços (sei nº 202500005004115), vinculado ao processo de contratação do sislog nº 112488, referente à ata de registro de preços nº 087/2025 ""c"", pregão eletrônico nº 123/2025, ambos do processo (sei nº 202500010045241) que tem como objeto aquisição da nutrição módulo de tcm age frasco c/ 250ml - fórmula nutrição, módulo de tcm com age, uso oral no valor de r$ 311,40 (trezentos e onze reais e quarenta centavos).
.
nf: 2638/ir
valor: r$ 3,74"	salute med hospitalar ltda	2026	92	2026-05-07	maio	5	2026285009200344	2026	2850	fundo estadual de saúde - fes	51.406.738/0001-94
8206	1930.12	1	"contrato nº 05/2026/dgpc (sei nº 87454518), de prestação de serviços continuados de gerenciamento e controle de fornecimento de combustível em veículos.
pagamento da fatura nº 2858150 (diesel) referente ao mês 03/26 conforme segue:
.
r$ 1.935,21 bruto
r$     5,09 irrf
r$     0,00 inss
r$     0,00 issqn
r$ 1.930,12 líquido"	neo consultoria e administracao de beneficios ltda	2026	16	2026-05-27	maio	5	2026290401600017	2026	2904	polícia civil	25.165.749/0001-10
8207	169.38	9	"valor para pagamento de despesas com contratação de serviço de link de dados (banda larga, ip dedicado e mpls), plataforma pabx em nuvem, serviço telefônico fixo comutado (stfc), modalidade local fixo/fixo com ligações dirigidas às operadoras de serviço móvel pessoal (smp) vc1, vc2, vc3, ddd, ddi. de acordo com especificações do edital e minuta contratual, prazo de 30 meses e demais instruções. declaração 0386/3261/2023.
pagamento do (irrf) da algar, conforme despacho nº 133/2026-gt, dos servi
ços prestados no mês de abril/2026, fatura nº541273067, com vencimento dia:
18/05/2026, e atestada pelo gestor em: 11/05/2026, conforme discriminação ab
aixo: (irrf)
valor total:..........................r$ 3.528,73
retenção de irrf......................r$ 169,38
valor líquido:........................r$ 3.359,35."	algar telecom s a	2026	11	2026-05-18	maio	5	2026326101100031	2026	3261	agência goiana de defesa agropecuária - agrodefesa	71.208.516/0001-74
8208	1469.29	7	"pagamento à favor da empresa r moraes - filial to, com serviço de agenciamen
to de passagens aéreas, a reserva, emissão, marcação, remarcação, desdobrame
nto, confirmação, reconfirmação, cancelamento e reembolso de passagens aérea
s nacionais e internacionais, além da emissão de seguro de assistência em vi
agem nacional e internacional, por meio da disponibilização de um sistema on
line automatizado via web, aquisição de passagens rodoviária, pelo período d
e 12 meses, conforme tr e demais termos constantes nos autos. pagamento refe
rente à fatura 00155603. pdf:2025150100039."	r moraes agencia de turismo ltda	2026	6	2026-05-18	maio	5	2026150100600008	2026	1501	gabinete do secretário - chefe da controladoria geral do estado	06.955.770/0013-08
8209	7017.27	44	"contrato nº 23/2025 (sei nº 77240203), de serviços de limpeza e conservação 
nas unidades circunscritas à 1ª 2ª e 3ª drp. pagamento do inss sobre a nota 
fiscal nº 454 conforme segue:

r$ 68.114,32 bruto
r$ 3.269,49 irrf
r$ 7.017,27 inss
r$ 3.405,72 issqn
r$ 54.421,84 líquido"	samma servicos ltda	2026	7	2026-05-18	maio	5	2026290400700089	2026	2904	polícia civil	21.419.761/0001-52
8210	1.00	10	"fes militar(fundo estadual de saúde) da folha de pagamento dos servidores efetivos da secretaria-geral de governo, referente ao mês 05/2026 (processo:
202618037000907) ipof: 2026400100186. lmb."	secretaria-geral de governo	2026	2	2026-05-28	maio	5	2026400100200283	2026	4001	gab. da secretaria geral de governo	34.049.214/0001-74
8211	129725.42	1	"ipof 2026290100216 servidores civis destina-se a cobrir despesas com pagamento líquido e descontos da folha de pagamento dos servidores desta secretaria, no mês de maio de 2026. 
01 - função comissionada.....................r$ 129.725,42
blm"	secretaria de estado da seguranca publica	2026	1	2026-05-27	maio	5	2026290100100225	2026	2901	gabinete do secretário da segurança pública	01.409.606/0001-48
8212	45191.67	1	"ipasgo – saúde da folha de pagamento dos servidores efetivos da secretaria-geral de governo, referente ao mês 05/2026 (processo: 202618037000907) ipof:
2026400100194. lmb."	servico social autonomo de assistencia a saude dos servidores publicos e militares do estado de goias - ipasgo saude	2026	2	2026-05-28	maio	5	2026400100200302	2026	4001	gab. da secretaria geral de governo	50.565.317/0001-43
8213	149476.30	1	"processo 202600010013698 - mmrm 
.
aquisição de insumos para atendimento de demanda judicial. arp nº 018/2025 ""b"". pregão eletrônico nº 3/2025. processo nº 202400005026670 , 202500010025622. vigência da arp  10/04/25 até 10/04/2026. dod (86921021). entregar nota de empenho com a ordem de fornecimento nº 120/2026 (sei 86926267), em que estão descritas as obrigações e responsabilidades da contratada e da contratante, prazo, local, forma de entrega/recebimento e demais disposições referentes ao objeto.
.
nota: 24875
.
emissão: 22/04/2026
.
valor: r$ 149.476,30"	cm hospitalar s a	2026	92	2026-05-07	maio	5	2026285009200223	2026	2850	fundo estadual de saúde - fes	12.420.164/0039-20
8214	56982.78	4	"pagamento ao credor acima, cujo objeto é a  prestação de serviços de transporte de alunos residentes, prioritariamente, na zona rural do estado de goiás, com disponibilização de veículos e motoristas, destinados a atender à demanda da educação básica da rede estadual de ensino, em estradas pavimentadas, não pavimentadas e vicinais do(s) município(s)  de   caiapônia, conforme nota (s) fiscal abaixo:	
	
.
	
nota fiscal:  12  –  caiapônia	
data de emissão:	06/05/2026
referência: 	abril  de 2026
atesto: 	07/05/2026
modalidade de ensino: 	ensino médio
valor total da nota:  	r$ 553.869,78
líquido:	r$ 56.982,78
......	
	
	
processo  202400006076960
pdf  2024240102487"	staff locacoes e eventos ltda	2026	87	2026-05-18	maio	5	2026240108700002	2026	2401	gabinete do secretário de estado da educação	04.330.451/0001-48
8215	1578.56	3	"recolhimento do ir junto à empresa equatorial goiás distribuidora de energia s/a, cnpj: 01.543.032/0001-04, no valor de r$ 1.578,56 (um mil, quinhentos e setenta e oito reais e cinquenta e seis centavos), conforme fatura agrupada nº 4000000212004202600 (sei 90460044). referente ao fornecimento de energia elétrica para vários quartéis do cbmgo. pdf n° 2026290300004.
fatura nº valor r$ vencimento referência cód. agrupamento
4000000212004202600 1.578,56 30/05/2026 04/2026 0021200
valor total ............................... r$ 1.578,56."	equatorial goias distribuidora de energia s a	2026	7	2026-05-18	maio	5	2026290300700022	2026	2903	corpo de bombeiros militar	01.543.032/0001-04
8216	2347.96	2	"despesa com o contrato n° 41/2025, referente a aquisição de tapetes e outros  (lote 01 e 03), com vigência de contrato de 12 (doze) meses, contratação sislog n° 112360 (processo 202500005003415) (fornecedor:  mmp vepel distribuidora de auto pecas ltda ) (pregão eletrônico n° 23/2025).
nota:
64915	3.3.90.30.35	11/05/2026	11/05/2026	2.347,96	2.347,96"	mmp vepel distribuidora de auto pecas ltda	2026	10	2026-05-22	maio	5	2026409301000274	2026	4093	metrobus transporte coletivo s/a	08.629.799/0001-91
8217	50000.00	1	pagamento da emenda parlamentar impositiva número 1094.33 município posse deputado (a) adailton florentino do nascimento,. objeto da emenda investimento em reforma e ampliação para o colégio estadual da polícia militar de goiás dom prudêncio (inep 52041883) (00.660.484/0001-03 - caixa escolar dom prudencio) do município de posse/go, na modalidade transferência com finalidade definida., conforme portaria nº 3149, rex 5252,.  autorizo da  despesa  conforme despacho nº 1972/2026/seduc/coordastec-16768	caixa escolar dom prudencio	2026	259	2026-05-27	maio	5	2026240125900116	2026	2401	gabinete do secretário de estado da educação	00.660.484/0001-03
8218	7688.46	11	valor destinado ao pagamento da 16ª medição do contrato nº 101/2024-goinfra, período da medição: 07/03/2026 a 07/04/2026, referente a contratação de empresa, para, sob demanda, executar serviços comuns de engenharia relativos à demolição, conserto, operação, conservação, reparação, adaptação e manutenção predial (serviços eventuais), com fornecimento de peças, equipamentos, materiais e mão de obra, na forma estabelecida em planilhas de serviços com insumos diversos descritos do sistema nacional de pesquisa de custos e índices da construção civil, doravante denominado sinapi, nas instalações da goinfra, processo 202600036008150 nf 2449 irrf.	construtora ferreira santos ltda	2026	17	2026-05-27	maio	5	2026436101700001	2026	4361	agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra	24.439.931/0001-59
8219	23.69	45	"pagamento do irrf da nf 553,
despesa registrada em conformidade com a ata de registro de preços n.º 01/2025, referente a serviços de transporte voltados às atividades de gestão, manutenção e projetos finalísticos, em atendimento à secretaria de estado de esporte e lazer."	athenas turismo eireli - me	2026	6	2026-05-15	maio	5	2026260100600004	2026	2601	gabinete da secretaria de estado de esporte e lazer	20.376.444/0001-33
8220	1350.00	4	"ordem de pagamento para quitar despesa com pagamento mensal de auxilio financeiro à entidade sem fins lucrativos conforme termo de fomento 011/2025, durante o exercício financeiro de 2026.

auxilio financeiro nutricional. valor liquido. referência 04/2026.
despacho 393."	associação bom pastor	2026	35	2026-05-07	maio	5	2026300103500174	2026	3001	gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social	18.530.795/0001-05
8221	3811.77	2	"restituição ao fundo rotativo
-
material de limpeza e produtos de higienização
nf. nº12028, emitida aos 13.04.2026, atestada aos 23.04.2026.
-
processo ordinário: 202600006039897
processo estimativo: 202600006005201
ipof: 2026240100534
-
hs"	secretaria de estado da educacao	2026	11	2026-05-04	maio	5	2026240101100068	2026	2401	gabinete do secretário de estado da educação	01.409.705/0001-20
8222	5243306.06	5	valor destinado a cobrir despesas do líquido da 36ª medição com reajuste do contrato nº 013/2023, referente a execução dos serviços de manutenção da malha rodoviária estadual pavimentada e não pavimentada, incluindo balsas, pistas e alambrados dos aeródromos, por 24 meses, (lote 20). referente ao período: 01/03/2026a 31/03/2026. pdf: 2025438000116. processo sei nº 202600036005450. nf nº: 14.	cnb construtora ltda	2026	8	2026-05-06	maio	5	2026438000800014	2026	4380	fundo constitucional de transporte - fct	04.402.563/0001-67
8223	9136.17	11	"pagamento liquido parte a importância empenhada refere-se acerca de aquisiçã
o de materiais gráficos para o programa alfamais goiás e ao compromisso naci
onal pela criança alfabetizada.
.
ipof nº: 2025240100604
.
nota fiscal....877
valor bruto: 456.808,52
irrf: 5.481,70
issqn: 9.136,17
liquido: 442.190,64
.
banco para crédito: 756 - banco cooperativo sicoob s.a.
agência para crédito: 04364 - sicoob empresarial
conta para crédito: 00000000884
.
weyder"	grafica e editora qualidade ltda	2026	105	2026-05-13	maio	5	2025240110500006	2025	2401	gabinete do secretário de estado da educação	37.056.108/0001-06
8224	176.66	1	contrato com link de internet para atender a emater em itauçú meses 03 e 04/2026.	mendanha e gomides ltda	2026	5	2026-05-13	maio	5	2026409100500133	2026	4091	goias telecomunicacoes s.a. - goiastelecom	35.448.970/0001-39
8225	1397.41	15	"""pagamento de decisão judicial em desfavor do(a) servidor(a) sebastiao machado junior - cpf nº 592.285.471-20, descontado na folha de pagamento do mês de abr/26, conforme detalhamento abaixo e outras documentações anexadas ao processo nº 202500006059527.
.
- reclamante: cristiane chagas dos santos;
- titular da conta: cristiane chagas dos santos;
- cpf/cnpj titular da conta: 031.960.021-10;
- banco: 260 - nubank;
- agência: 0001;
- conta: 68553847-1;
- processo judicial: 0241620-51.2015.8.09.0100;
- parcelas: 12 de 127;
.
depositar na conta descrita acima"""	secretaria de estado da educacao	2026	81	2026-05-06	maio	5	2026240108100092	2026	2401	gabinete do secretário de estado da educação	01.409.705/0001-20
8226	100000.00	1	pagamento da emenda parlamentar impositiva número 852 município montividiu do norte deputado (a) vivian cristina albernaz tanus. objeto da emenda custeio (aquisição de materiais de consumo destinados à manutenção das atividades educacionais) na área da educação no município de montividiu do norte/go, na modalidade transferência com finalidade definida,., conforme plano de trabalho assinado pelas partes; despacho nº1398/2026/seduc/coordastec-16768. convênio nº 091/2026 assinado e publicado.	prefeitura municipal de montividiu do norte	2026	256	2026-05-04	maio	5	2026240125600056	2026	2401	gabinete do secretário de estado da educação	25.005.166/0001-21
8227	11888.00	1	"* ipof 2025170100518 *
.
pagamento líquido parcial da nfs-e 2059 (sei 89777536) (ref. março/2026) referese ao contrato nº. 021/2022 de serviços técnicos na área de tecnologia da informação para suprir as demandas de subscrições cloudera para atualização do ecossistema hadoop, incluindo serviços de suporte técnico, atualização, operação técnica assistida e serviços especializados para análise de dados, analytics e big data, consumidas sob demanda, de 31/03/2025 a 30/03/2026 e com acréscimo de 25% (vinte e cinco por cento) do quantitativo.
.
rmvp
.
*************"	tecnisys informatica e assessoria empresarial ltda	2026	20	2026-05-11	maio	5	2026170102000014	2026	1701	gabinete do secretário de estado da economia	26.990.812/0001-15
8228	0.00	9	"valor destinado a cobrir despesas com parte da 7ª medição do contrato nº 121
/2023-goinfra, da obra de duplicação, reabilitação e adequação da rodovia go
-210, trecho perímetro urbano de rio verde, go-174(sent.montividiu), relativ
o ao período de 01/06/2024 a 30/06/2024, pdf 2023435000005, processo sei 202
500036005579, nf 102."	construtora metropolitana s a	2026	2	2026-05-20	maio	5	2023435000200001	2023	4350	fundo estadual de infraestrutura	33.049.503/0001-00
8229	1814.61	8	valor destinado ao pagamento da 18ª medição com reajuste do contrato nº 109/2024-goinfra, referente a prestação de serviços técnicos especializados de supervisão das obras de implantação e restauração das rodovias sob jurisdição da goinfra, constantes no plano de obras 2023/206, lote - 01, realizada no período de 01/02/2026 a 28/02/2026, processo 202600036004732 nf 522 irrf.	engevix engenharia s c ltda	2026	48	2026-05-06	maio	5	2025436104800099	2025	4361	agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra	00.103.582/0001-31
8230	112491.42	19	".
* pdf 2025170100104*
.
pagamento complementar do 3º termo aditivo ao contrato nº 42/2022, referente
a prestação de serviços continuados de vigilância e monitoramento em circui
to fechado de televisão (cftv), para atender às necessidades da secretaria d
e estado da economia, em unidades da capital e interior do estado de goiás,
relativo ao valor líquido do mês de março/2026, conforme apresentação das no
tas fiscais abaixo relacionadas e demais documentos anexos aos autos.
.
referência: mês de abril/2026.
notas fiscais nº.: 534,535,536,538,539,540,541,542,543,544 e 545.
.
jps
."	sampa produtos eletronicos ltda	2026	55	2026-05-14	maio	5	2026170105500006	2026	1701	gabinete do secretário de estado da economia	37.266.251/0001-22
8231	1778.81	36	pagamento de decisão judicial, referente ao mês de abril de 2026, descontado nos vencimentos do servidor: andre alves de almeida neto, processo: 5194623-41.2026.8.09.0066.  o valor deve ser deve ser creditado no banco: banco bradesco ag: 1216 conta judicial: 000503577-5 em nome de: irene cristina de carvalho – cpf: 744.627.332-15	policia militar	2026	1	2026-05-21	maio	5	2026290200100080	2026	2902	polícia militar	01.409.671/0001-73
8232	273630.02	1	parte 2/2 pagamento da nf 17 à empresa palmo construtora e incorporadora de imoveis ltda, cnpj 11.490.163/0001-16, relativo a segunda etapa, subetapa 2b (parcela 02), subetapa 2d (parcela 01), terceira etapa, subetapa 3a (parcela 01) e subetapa 3b (parcela 01) de pagamento, dos serviços a contratação de empresa especializada no ramo da construção civil para a construção de 29 (vinte e nove) unidades habitacionais de interesse social no município de cromínia - go (módulo ii), no período de 23/01/2026 a 26/03/2026, de acordo com o contrato nº 139/2024 (89061940). relatório 1735/2026/cooinsp. 202600031003432.	palmo construtora e incorporadora de imoveis ltda	2026	17	2026-05-14	maio	5	2026436201700113	2026	4362	agencia goiana de habitacao s/a	11.490.163/0001-16
8233	3553.74	11	"- pagamento (cp) da nfs-e 00092 de 23/04/2026 (89468178), com a vigilância
e segurança física e patrimonial armada, situada a rua 84 setor sul, no esta
cionamento privativo, competência março do corrente ano."	vippim segurança e vigilância ltda	2026	1	2026-05-13	maio	5	2026335100100021	2026	3351	fundo de desenvolvimento de atividades industriais - funproduzir	11.349.160/0002-48
8234	4540.09	7	"repactuação e aditivo da despesa da contratação de empresa especializada na prestação de serviços de limpeza, conservação e higienização da sala ocupada pela procuradoria na capital federal, situada no 2º pavimento do bloco “a”, do complexo de edifícios denominado “brasil xxi”, construído no conjunto “a”, da quadra 06 do setor hoteleiro sul, brasília-df, nos termos do contrato nº 09/2020-pge. 
* * nota fiscal 469 liq - ref. o valor líquido no mês de abril/2026"	j i s da mata comercio e servicos	2026	6	2026-05-11	maio	5	2026140100600028	2026	1401	gabinete do procurador geral do  estado	48.768.458/0001-11
8235	1065.00	15	"retenção de issqn, alíquota de 5% sobe o valor total da nota fiscal, cujo objeto é a  prestação de serviços de transporte de alunos residentes, prioritariamente, na zona rural do estado de goiás, com disponibilização de veículos e motoristas, destinados a atender à demanda da educação básica da rede estadual de ensino, em estradas pavimentadas, não pavimentadas e vicinais do(s) município(s)  de  goiás, conforme nota (s) fiscal abaixo:	
.
	
nota fiscal:  21  –  goiás	
data de emissão:	04/05/2026
referência: 	abril de 2025
atesto: 	04/05/2026
valor total da nota:  	r$ 21.300,05
issqn:	r$ 1.065,00
......	
processo  202400006076964
pdf  2024240100356"	viena locacoes turismo e eventos ltda	2026	27	2026-05-11	maio	5	2026240102700008	2026	2401	gabinete do secretário de estado da educação	09.168.219/0001-79
8236	22026.71	12	"pdf: 2025290600121
.
nome beneficiário: fx servico de alimentacao ltda
objeto: alimentação de custodiados. irrf.
.
nf................ref.................valor
23(ir)............04/26...........22.026,71
.
rmb"	fx servico de alimentacao ltda	2026	23	2026-05-15	maio	5	2026290602300039	2026	2906	diretoria-geral de policia penal	20.305.370/0001-44
8237	854.37	8	"pdf: 2025290600076
.
beneficiário: neo consultoria e administracao de beneficios ltda
objeto: abastecimento de combustíveis - diesel s10. pagamento irrf.
.
nº documento........ref.............valor
972988..............04/26..........854,37
.
rmb"	neo consultoria e administracao de beneficios ltda	2026	7	2026-05-15	maio	5	2026290600700038	2026	2906	diretoria-geral de policia penal	25.165.749/0001-10
8238	16224.55	28	"pagamento de gerenciador caixa do dia 14/05/2026. processo sei 202611129003970.


rpv - pagamento de decisões judiciais militares 9 requisição de pequeno valor)inativo militar.


valor....................r$ 16.224,55.


aco"	fundo financeiro dos militares	2026	7	2026-05-15	maio	5	2026188100700005	2026	1881	fundo financeiro do regime próprio de previdência militar - ffrppm	18.798.607/0001-24
8239	660151.98	10	"contrato nº 001/2025 (sei nº 70449107), de empresa especializada em serviços de engenharia para construção do complexo estadual da polícia civil do estado de goiás.
pagamento da nota fiscal nº 141 conforme segue:
.
r$ 702.289,34 bruto
r$   8.427,47 irrf
r$  23.175,55 inss
r$  10.534,34 issqn
r$ 660.151,98 líquido"	primecon construtora ltda - epp	2026	13	2026-05-15	maio	5	2026290401300002	2026	2904	polícia civil	07.945.776/0001-23
8240	162.92	18	ref. a combustível. nf 38427 ir 02/26	trivale instituicao de pagamento ltda	2026	8	2026-05-22	maio	5	2026326200800005	2026	3262	agência goiana de assistência técnica, extensão rural e pesquisa agropecuária - emater	00.604.122/0001-97
8241	174.87	19	ref. a combustível. nf 38427 ir 02/26	trivale instituicao de pagamento ltda	2026	8	2026-05-22	maio	5	2026326200800006	2026	3262	agência goiana de assistência técnica, extensão rural e pesquisa agropecuária - emater	00.604.122/0001-97
8242	59202.00	33	"refere-se ao pagamento do valor líquido:
202600025016301 carnaval 2026 nfag 33503 r$ 13566 (site portal 6 anápolis
nfvc 1938 r$ 11424)
202600025016301 carnaval 2026 nfag 33495 r$ 3707,2 (site class news nfvc 8
r$ 3136)
202600025016301 carnaval 2026 nfag 33485 r$ 3771,2 (blog da verdade (www.bl
ogdaverdade.com.br/blog) nfvc 2139 r$ 3200)

202600025016301 carnaval 2026 nfag 33536 r$ 27132 (site mais conteúdo nfvc
58 r$ 22848)
202600025016301 carnaval 2026 nfag 33467 r$ 7414,4 (revista zelo nfvc 85 r
$ 6272)
202600025016301 carnaval 2026 nfag 33500 r$ 3611,2 (site paulo menegazzo ne
ws nfvc 26 r$ 3040)"	logos propaganda ltda	2026	38	2026-05-06	maio	5	2026296103800002	2026	2961	departamento estadual de trânsito - detran	37.269.412/0001-31
8243	189214.81	1	pagamento pela prestação de serviços de segurança integrada composta de vigilância armada e vigilância armada motorizada, no regime de dedicação exclusiva de mão de obra, com fornecimento de materiais e equipamentos, para atender a universidade estadual de goiás, no mês de abril/2026, conforme planilha p1 - sei 90131350.	dimivig vigilancia e seguranca patrimonial ltda	2026	10	2026-05-15	maio	5	2026406201000088	2026	4062	universidade estadual de goiás - ueg	22.236.185/0002-51
8244	4200.00	4	ordem de pagamento para quitar despesa com o pagamento mensal de auxílio financeiro à entidade sem fins lucrativos. despacho nº 393 (89328327). 04/2026.	associacao de pais e amigos excepcionais de porangatu	2026	35	2026-05-06	maio	5	2026300103500068	2026	3001	gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social	00.005.306/0001-30
8245	1500.00	5	"ordem de pagamento liquido para quitar o mensal de auxilio financeiro à entidades sem fins lucrativos conforme termo de fomento nº 250/2020 - seds, exercício financeiro de 2026.
despacho 393 - r$ 1.500,00"	instituto maanaim - i m	2026	35	2026-05-06	maio	5	2026300103500031	2026	3001	gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social	07.388.256/0001-67
8246	868.80	4	publicação oficial realizada no mês março/2026- nota fiscal nº 6768- processo nº 202500055000798.	gibbor brasil publicidade e propaganda ltda	2026	5	2026-05-14	maio	5	2026319000500019	2026	3190	industria quimica do estado de goias s a iquego	08.329.433/0001-05
8247	8479.06	6	".
proc. 202600010015207. hls.
.
1° termo aditivo para prorrogação de prazo de vigência do contrato nº 87/2024-ses/go e para acréscimo de valor do contrato nº 87/2024-ses/go, com o objetivo de acrescentar metragem de área total das unidades e reajuste de valor, para o período de 08 de agosto de 2025 à 07 de agosto de 2026. rd 15/2025 (sei 75588095).
.
1537/mar/2026/issqn  ......................  r$  8.479,06.
."	maffeng engenharia e manutencao eireli	2026	10	2026-05-15	maio	5	2026285001000028	2026	2850	fundo estadual de saúde - fes	33.624.704/0001-94
8248	2310.00	5	"valor que se paga referente à concessão de bolsa na modalidade de mestrado e doutorado, por meio da chamada pública nº 04/2025 – programa de concessão de bolsas de formação em mestrado e doutorado. referente aos meses de junho/2025 a abril/2027.
referente ao mês de maio/2026."	iasmine moura cabral	2026	15	2026-05-21	maio	5	2026316101500492	2026	3161	fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg	***.705.191-**
8249	94959.87	1	"pdf:	2026290600307
.
objeto: despesas destinadas ao custeio da folha de pagamento dos servidores da diretoria-geral de polícia penal, referente à competência do mês de maio de 2026.
ferias clt
adic. ferias clt
.
valor: r$ 94.959,87
.
rmb"	diretoria-geral de policia penal	2026	1	2026-05-27	maio	5	2026290600100169	2026	2906	diretoria-geral de policia penal	29.394.729/0001-71
8250	125045.49	2	"repasse de recursos financeiros, referente à pactuação de contrato de gestão para o gerenciamento e operacionalização da policlínica estadual brasil bruno de bastos neto região rio vermelho - goiás. mais custeio das despesas pré-operacionais. chamamento público nº 02/2024. rd 190 (60354321). vigência:  36 (trinta e seis) meses. 
.
programas federais:rendimentos da conta 575855161-5 (antiga 625033-4)
.
repasse parcial parcela jun/26, conforme solicitação de liquidação e pagamento parcial - junho 2026 - policlínica goiás (90492991) fundo de provisão.........r$ 125.045,49"	associacao de gestao inovacao e resultados em saude	2026	151	2026-05-29	maio	5	2026285015100004	2026	2850	fundo estadual de saúde - fes	05.029.600/0002-87
8251	3360.00	4	ordem de pagamento para quitar despesa com o pagamento mensal de auxílio financeiro à entidade sem fins lucrativos. despacho nº 393 (89328327). 04/2026.	nucleo de apoio ao paciente com cancer marta morais	2026	35	2026-05-07	maio	5	2026300103500425	2026	3001	gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social	28.328.237/0001-15
8252	485.40	2	"retenção de irrf 1,2% 5° termo aditivo ao contrato 128/2021, que tem por objetoa prestação de serviços de arte final, incluindo criação e alteração em modelos gráficos e eletrônicos, como também, a elaboração de artes-finais de peças promocionais (banner, cartaz, catálogo, convite, ploter, pastas, blocos,crachás, folders).
.
ipof-2025240102156
.
nota fiscal....1217
valor bruto: r$ 40.450,24
irrf: r$ 485,40
liquido: r$ 39.964,84
.
weyder"	grafica e editora qualyta ltda	2026	99	2026-05-07	maio	5	2026240109900051	2026	2401	gabinete do secretário de estado da educação	11.004.446/0001-00
8253	1171.71	1	"pdf:2024295000160
9630 - ir......................1.171,71."	bt comercio inteligente ltda	2026	23	2026-05-15	maio	5	2025295002300031	2025	2950	fundo estadual de segurança pública - funesp	45.329.312/0001-81
8254	2310.00	5	"valor que se paga referente a concessão de bolsa de formação na modalidade de mestrado/doutorado, por meio da chamada pública nº 06/2024 - programa de concessão de bolsas de formação em mestrado e doutorado/2024. referente aos meses de julho/2024 a junho/2026.
referente ao mês de maio/2026."	amanda ayda garcia basilio	2026	15	2026-05-21	maio	5	2026316101500403	2026	3161	fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg	***.384.041-**
8255	323092.93	1	"pagamento destinado a cobrir despesas com a folha de pagamento de pessoal destinado à secretaria de estado do meio ambiente e desenvolvimento sustentável - semad, conforme demonstrativo financeiro da sead, folha referente ao mês de maio de 2026.

rpps empregado civil"	fundo financeiro do rpps	2026	1	2026-05-27	maio	5	2026210100100149	2026	2101	gabinete do secretário de estado de meio ambiente e desenvolvimento sustentável	18.867.930/0001-02
8256	2533.86	5	"despesas com tarifa de telefonia fixa - exercício de 2026 (janeiro a dezembro/2026).
(ipof 2025409300561).
nota:
04/2026.	3.3.90.39.31	12/05/2026	12/05/2026	2.533,86	2.533,86"	oi s a - em recuperacao judicial	2026	10	2026-05-15	maio	5	2026409301000179	2026	4093	metrobus transporte coletivo s/a	76.535.764/0001-43
8257	2310.00	5	"valor que se paga referente à concessão de bolsa na modalidade de mestrado e doutorado, por meio da chamada pública nº 04/2025 – programa de concessão de bolsas de formação em mestrado e doutorado. referente aos meses de maio/2025 a abril/2027.
referente ao mês de maio/2026."	filipe pereira oliveira	2026	15	2026-05-21	maio	5	2026316101500483	2026	3161	fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg	***.337.741-**
8258	1900.00	5	"valor que se paga referente à concessão de bolsa na modalidade de cti e apoio técnico, por meio da chamada pública nº 17/2024 - programa de apoio a ambientes de inovação de instituições de ensino superior do estado de goiás.
referente aos meses de julho/2025 a junho/2027.
referente ao mês de maio/2026."	jorge luis pereira soares	2026	15	2026-05-21	maio	5	2026316101500284	2026	3161	fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg	***.703.081-**
8259	279.78	2	este pagamento destina-se a cobrir despesas com descontos (funcam, fes e protege) sobre a folha de pagamento dos servidores ativos rpps da juceg, relativo ao mês de maio de 2026.	junta comercial do estado de goias	2026	4	2026-05-27	maio	5	2026336200400026	2026	3362	junta comercial do estado de goiás - juceg	02.088.698/0001-74
8260	242500.00	2	destina-se a pagamento do liquido no valor de r$ 242.500,00, nf 27 referente a 1ª etapa do rally bora pra goiás 2026, conforme previsto na cláusula segunda do contrato 62/2025 (79354419) sei 202500027000867.	m. a. ferreira costa - me	2026	20	2026-05-29	maio	5	2026426102000018	2026	4261	goiás turismo - agência estadual de turismo	29.482.407/0001-84
8261	19.54	6	"terceiro termo aditivo ao contrato nº 16/2020-pge (sei nº 000017247625) cujo objeto é a prorrogação do prazo de vigência para prestação do serviços de link de dados, mantendo os valores conforme contrato atual, referente ao período de 30 de dezembro de 2025 a 30 de junho de 2026, conforme anuência da empresa contratada (sei nº 82801537) e autorização do ordenador de despesa (sei nº 83363085). 
* * valor ref. valor líquido circuito de dados em brasília.
* * fatura 434 irrf - ref. retenção de irrf – março/2026 - período: 18/02/2026 a 17/03/2026"	oi s a - em recuperacao judicial	2026	6	2026-05-07	maio	5	2026140100600040	2026	1401	gabinete do procurador geral do  estado	76.535.764/0001-43
8262	2310.00	5	"valor que se paga referente a concessão de bolsa de formação na modalidade de mestrado/doutorado, por meio da chamada pública nº 06/2024 - programa de concessão de bolsas de formação em mestrado e doutorado/2024. referente aos meses de julho/2024 a junho/2026.
referente ao mês de maio/2026."	eder bruno de araujo	2026	15	2026-05-21	maio	5	2026316101500417	2026	3161	fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg	***.843.471-**
8263	25365.50	1	pagamento da folha dos servidores  ativos  desta  pasta,  referente ao mês de maio/2026.	secretaria de estado da infraestrutura	2026	1	2026-05-27	maio	5	2026430100100130	2026	4301	gabinete de sec. de estado da infraestrutura	49.766.106/0001-90
8264	197876.90	1	pgto da folha de pagamento de pessoal e encargos sociais, referente à competência de maio de 2026.	secretaria de estado da economia	2026	55	2026-05-27	maio	5	2026170105500314	2026	1701	gabinete do secretário de estado da economia	01.409.655/0001-80
8265	27616.66	1	"despesa relativa ao auxilio alimentação civil lei 19.951, da folha de pagamento dos servidores do rgps da secretaria de estado da casa civil, referente ao mês de maio/2026, conforme as naturezas de despesas relacionadas no ipof n° 2026110100118, processo sei nº 202600013001326.
.
gpf/jap."	secretaria de estado da casa civil	2026	5	2026-05-27	maio	5	2026110100500023	2026	1101	gabinete do secretário da casa civil	25.108.457/0001-45
8266	10576462.79	6	"pdf:2024295000007
350220956-04/26 liq..................2.602.321,89 
350278701-04/26 liq....................970.869,70 
350218589-04/26 liq....................152.612,45 
650279110-04/26 liq....................296.481,24 
350223844-04/26 liq....................402.057,99 
350252116-04/26 liq....................160.445,91 
350225008-04/26 liq..................4.971.711,65 
350251361-04/26 liq.....................66.331,26 
350228029-04/26 liq....................499.651,68 
350258254-04/26 liq....................194.994,92 
350225014-04/26 liq....................113.541,38 
350223944-04/26 liq....................145.442,72 

total a pagar.......................10.576.462,79"	cs brasil frotas s a	2026	8	2026-05-29	maio	5	2026295000800006	2026	2950	fundo estadual de segurança pública - funesp	27.595.780/0001-16
8267	67700.00	4	"folha de pagamento de pessoal e encargos sociais, referente à competência de maio de 2026. (liquido - rgps)
#
3.1.90.04.01 pessoal civil - vantagens fixas r$ 99.069,62
3.1.90.11.01 13º salário r$ 32.971,40
3.1.90.11.03 férias - abono r$ 3.320,83
3.1.90.11.07 gratificação por exercício de cargo/função - verba fixa - pessoal civil r$ 67.700,00
3.1.90.11.10 vencimentos e salários r$ 518.597,39
3.1.90.11.16 gratificação adicional anuênio, qüinqüênio e gratificação trienal r$ 21.183,00
3.1.90.11.17 férias abono clt r$ 15.605,40
3.1.90.16.06 gratificação por exercício de cargo/função - verba variável - pessoal civil r$ 6.654,75
3.1.90.04.06 pessoal civil - 13º salário r$ 2.791,33
3.1.90.04.07 pessoal civil - adicional de férias r$ 1.478,61
3.1.90.04.09 pessoal civil - vantagens variáveis r$ 35.404,86
3.1.90.11.50 venc. e sal. pro. salário maternidade r$ 1.621,00
3.1.90.11.48 férias indenizadas - pessoal civil ativo r$ 6.745,76
#"	secretaria de estado de ciencia tecnologia e inovacao	2026	1	2026-05-27	maio	5	2026310100100187	2026	3101	gab. da secretaria de estado de ciência, tecnologia e inovação	21.652.711/0001-10
8268	2625.00	4	"pagamento mensal de auxilio financeiro à entidade sem fins lucrativos conforme termo de fomento 79/2025, durante o exercício financeiro de 2026.
.
despacho 393/2026 - auxilio financeiro nutricional - abril/2026"	apsag - associacao projeto social anjo da guarda - goiania	2026	35	2026-05-07	maio	5	2026300103500525	2026	3001	gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social	22.848.727/0001-66
8269	15240.43	8	"*processo de execução: 202500004029872*
.
recolhimento de issqn, relativo ao pagamento do contrato nº 09/2025, cujo
objeto é a contratação de empresa terceirizada para prestação de serviços
continuados de auxiliar de limpeza, auxiliar de limpeza (banheiros
coletivos) e encarregado de serviços gerais com dedicação de mão de obra
exclusiva (lote 01) e serviços sob demanda, sem dedicação de mão de obra
exclusiva, para limpeza de esquadrias envidraçadas externas com exposição
a situação de risco, limpeza de caixas de água, limpeza de calhas e diárias
de faxina incluindo o carregamento de móveis (lote 04), incluindo
equipamentos/ferramentas, material de consumo, uniformes e epis, a serem
executados nas unidades da secretaria de estado da economia, pelo período
de 12 (doze) meses, conforme condições e especificações constantes no termo
de referência, edital, proposta comercial da contratada e cláusulas e
condições contratuais e demais documentos anexos aos autos.
.
referência: mês de abril/2026.
.
nf.....issqn (r$)......município
291.......r$ 15.240,43... goiânia

*issqn recolhido conforme alíquota de cada município onde o imposto é
devido.
jps"	globo administracao eireli	2026	55	2026-05-15	maio	5	2026170105500286	2026	1701	gabinete do secretário de estado da economia	09.118.398/0001-30
8270	442.50	2	"processo sei nº 202600010013873 - mc
.
aquisição de insumos para atendimento de demanda judicial. arp nº 05/2026 ""a"". pregão eletrônico nº 280/2025. processo nº 202500005028660 , 202500010096371. vigência da arp 21/01/26 até 20/01/27. dod (87163555). entregar nota de empenho com a ordem de fornecimento 133/2026/ses/cmac-spj(sei 87222731), em que estão descritas as obrigações e responsabilidades da contratada e da contratante, prazo, local, forma de entrega/recebimento e demais disposições referentes ao objeto.
.
retenção imposto de renda
.
dare nº 12100002614901056
.
nota: 1907783
emissão: 15/04/2026
valor: r$ 442,50
."	onco prod distribuidora de produtos hospitalares e oncologicos ltda	2026	92	2026-05-07	maio	5	2026285009200233	2026	2850	fundo estadual de saúde - fes	04.307.650/0025-02
8271	90.00	4	contratação de link para atendimento do contrato  da emater na  cidade de goianesia -go	a l a informatica ltda	2026	5	2026-05-14	maio	5	2026409100500031	2026	4091	goias telecomunicacoes s.a. - goiastelecom	00.407.396/0001-96
8272	900.00	1	"-despesa com pagamento referente a despesas inadiáveis e de pequena monta através do fundo rotativo  do centro de atendimento socioeducativo de anápolis - caser anápolis-go,  para o exercício financeiro de 2026. 
.
nfe. 315 - r$ 900,00"	fundo estadual do direito da crianca e do adolescentes	2026	6	2026-05-14	maio	5	2026305200600144	2026	3052	fundo estadual dos direitos da criança e do adolescente - fecad	37.879.913/0001-30
8273	80.92	153	"licitação não aplicável - destinam-se ao funcionamento da sala cine cultura, tendo em vista a necessidade do pagamento das distribuidoras dos filmes exibidos, pagamento de taxas para sessões especiais e ecad, assim como para realização de mostras de cinema sob demanda da gerência de fomento ao audiovisual e salas de cinema do cine cultura, estimativo para 2026.
.
.
pagamento da nota fiscal nº12646. sei - 90122281
.
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empresa: o2 produçoes artisticas e cinematograficas
cnpj: 67.431.718/0001-03.
.
dados bancàrios:
.
banco: itau : agência: 8095 conta: 8438-3"	fundo de arte e cultura do estado de goias	2026	4	2026-05-20	maio	5	2026255000400001	2026	2550	fundo de arte e cultura do estado de goiás - fundo cultural	15.540.894/0001-80
8274	310042.23	1	"pagamento líquido referente aos dia 01 a 23 de agosto/2025,  das notas fiscais  n.°s 11131 complementar, 11132, 11133, 11134, 11135, 11136, 11137, 11138, 11139, 11140, 11141, 11142, 11143, 11144, 11145, 11146, 11147, 11148, 11149, 11150, 11151, 11152, 11153, 11154, 11155, 11156, 11157, 11158, 11159, 11160, 11161, 11162, 11163, 1164, 11165, 11166 e 11167 conforme 3º adtivo ao contrato nº 034/2022  relativo a prestação de serviços continuados de vigilância armada e monitoramento em círculo fechado de televisão (cftv), com fornecimento de profissionais uniformizados e instrumentos de trabalho para atender unidades de atendimento do vapt vupt, na capital e no interior do estado.
confome decisição judicial da 17º vara cível e ambiental da comarca de goiânia, processo 5866614-10.2025.8.09.0051 e processo sei 202600005015621. por meio do boleto 040253502512605051. fc"	garra forte - empresa de seguranca ltda	2026	7	2026-05-05	maio	5	2025180100700244	2025	1801	gabinete do secretário de estado da administração	05.980.352/0001-74
8275	2218.97	2	"pagamento liquido de  6º termo de apostilamento, acerca do contrato n° 007/2021  ,  cujo objeto é o abastecimento de água tratada e coleta/tratamento de esgoto sanitário, para atender as necessidades especificamente do colégio estadual fruto da terra e campo society, situados no município de chapadão do céu ? go. conforme despacho nº 277/2026/seduc/coordastec, cobertura de janeiro a dezembro/2026. 

codigo fundeb 25
.
número do ipof 2026240100220
.
março/2026....956,96 
abril/2026...1.262,01 
.
banco para crédito: 104 - caixa econômica federal
agência para crédito: 04340 - chapadao do ceu
conta para crédito: 06000000158
."	saneaceu-sistema de agua e esgoto de chapadao do ceu	2026	99	2026-05-04	maio	5	2026240109900031	2026	2401	gabinete do secretário de estado da educação	10.563.307/0001-54
8276	3374.23	6	"pdf: 2026290600068
.
objeto: vale transportes para repasse aos servidores lotados na diretoria-ge
ral de polícia penal, que percebem remuneração inferior ou igual à 02 (dois)
 salários mínimos, de acordo com a lei nº 7.418 de 16 de dezembro de 1985.
.
pagamento do líquido relativo à prestação de serviço no mês de março de
2026. valor liquido.
valor total....................... r$ 3.374,23
.
ipnm"	redemob consorcio	2026	5	2026-05-07	maio	5	2026290600500007	2026	2906	diretoria-geral de policia penal	10.636.142/0001-01
8277	2469.15	1	locação de sistema de gestão integrada (sgi), contemplando módulos essenciais para vendas/faturamento, estoque/logística, produção/engenharia/pcp (planejamento e controle da produção) referente nota fiscal nº 1828- parcela 01/12.	integra automacao e controle ltda-me	2026	5	2026-05-07	maio	5	2026319000500083	2026	3190	industria quimica do estado de goias s a iquego	07.121.081/0001-27
8278	1187.13	26	"prestação de serviços, sob demanda, de organização e realização de eventos, receptivos internos e externos e atividades correlatas em todas as unidades básicas e complementares da pge localizadas em goiânia - go, com fornecimento de mão de obra, produtos/serviços, abrangendo: locação de mobiliário e utensílios; ambientação/decoração/floricultura. 
* * lote i - mobiliário, utensílio, floricultura e decoração
* * nota fiscal 309 liq - ref. o valor líquido - ordem de serviço nº 29/2026- evento ""proteção à mulher: reflexões e caminhos para o enfrentamento da violência - 13/05/2026"	ltba comercio e servicos ltda	2026	5	2026-05-14	maio	5	2026145100500003	2026	1451	fundo de manutencao e reaparelhamento da procuradoria geral do  estado - funproge	04.694.478/0001-10
8279	29334.08	1	"gerenciamento, operacionalização e execução das ações e serviços de saúde no hospital estadual de dermatologia sanitária - colônia santa marta (hds). chamamento público n° 119/2011. termo de transferência de gestão nº 02/2013-ses/go. 13º termo aditivo. vigência: 28/03/2026 a 27/03/2029. rd 64/2026 (86270947). custeio.
..........................
agir-hds, ref. ao repasse cont. gestão 13°t.a,aut 1255 (88431018) gab. ,junho 2026 sol. pag 90494077. 
.
valor pago............r$ 29.334,08.
.
solicitação de liquidação e pagamento hds parcial jun26 (90494077).
.
despacho do gabinete nº automático 1487 (89186524).
.
faec-terapias especializadas em angiologia."	associacao de gestao inovacao e resultados em saude	2026	151	2026-05-29	maio	5	2026285015100002	2026	2850	fundo estadual de saúde - fes	05.029.600/0004-49
8280	1995.00	4	"ordem de pagamento liquido para quitar o mensal de auxilio financeiro à entidades sem fins lucrativos conforme termo de fomento nº 024/2020 - seds, exercício financeiro de 2026.
despacho 393 - r$ 1.995,00"	ame- associaca mantenedora de empreendimentos	2026	35	2026-05-07	maio	5	2026300103500337	2026	3001	gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social	04.197.709/0001-80
8281	700.00	1	"-despesa com pagamento referente a despesas inadiáveis e de pequena monta através do fundo rotativo  do centro de atendimento socioeducativo de anápolis - caser anápolis-go,  para o exercício financeiro de 2026. 
.
nfe. 814 - r$ 700,00"	fundo estadual do direito da crianca e do adolescentes	2026	6	2026-05-14	maio	5	2026305200600142	2026	3052	fundo estadual dos direitos da criança e do adolescente - fecad	37.879.913/0001-30
8282	16100.00	1	"pagamento referente a ipof nº 2026186300091, parcela 05/05/26 no valor de 16.100,00. trata-se do contrato 001/2026, firmado com a empresa vic distribuidora, prest. serv. inst. de porta de enrolar automática, confeccionada em aço galvanizado com espessura mínima de 0,8 mm, equipada com automatizador monofásico, acabamento em pintura eletrostática resistente à corrosão, soleira reforçada e borracha de vedação inferior, incluindo todos os materiais, componentes, acessórios e mão de obra necessários para a completa execução do serviço, com montagem, ajustes e pleno funcionamento. liquido - nf nº 631 de 30/04/2026. total selecionado: r$16.100,00.
processo sei nº202600029001409. vic distribuidora e servicos ltda"	vic distribuidora e servicos ltda	2026	12	2026-05-14	maio	5	2026186301200004	2026	1863	agência goiana de regulação, controle e fiscalização de serviços públicos - agr	45.282.447/0001-39
8283	3750.00	4	ordem de pagamento para quitar despesa com o pagamento mensal de auxílio financeiro à entidade sem fins lucrativos. despacho nº 393 (89328327). 04/2026.	obras sociais da diocese de jatai	2026	35	2026-05-07	maio	5	2026300103500228	2026	3001	gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social	97.332.704/0008-70
8284	8827333.00	8	"gerenciamento, operacionalização e execução das ações e serviços de saúde no hospital estadual de itumbiara são marcos (hei), em regime de 24h, de acordo com o plano de trabalho (sei nº 60356648), que assegure assistência universal e gratuita à população. termo de colaboração nº 12/2025 - ses. vigência: 36 meses;  requisição de despesa n° 192/2024 - ses/gemod-21281 (60361301).
.
repasse parcial parcela mai/26, conforme solicitação de liquidação e pagamento repasse de maio/2026 hei (89138150) custeio………….r$ 8.827.333,00"	hospital e maternidade therezinha de jesus	2026	50	2026-05-04	maio	5	2026285005000041	2026	2850	fundo estadual de saúde - fes	21.583.042/0001-72
8285	300000.00	1	"processo 202600005010217 
.
emenda parlamentar impositiva número 878 município nova gloria deputado lineu olimpio objeto da emenda custeio na área da saúde do município.
.
conforme manifestação favorável no parecer 296 (88004965), despacho 1438 (88300466), despacho 354 (88506545).
.
valor a pagar: r$ 300.000,00"	fundo municipal de saude de nova gloria	2026	183	2026-05-21	maio	5	2026285018300117	2026	2850	fundo estadual de saúde - fes	11.237.287/0001-94
8286	14997.06	1	pagamento liquido nf 27158016 - aquisição de alimentos de agricultores (as) familiares que se enquadrem nas disposições da lei estadual nº 19.767/2017, regulamentada pelo decreto estadual nº 9.987, de 22 de novembro de 2021, para aquisição de alimentos por meio da modalidade de compra com doação simultânea do programa de aquisição de alimentos ? paa/goiás. processo nº 202517647000085 edital de chamamento público n° 003/2025 - seapa (sei 75604069) - resolução protege n° 07/2024 (sei 69562211) - proposta id 3399.	maria nice dos santos cabral	2026	60	2026-05-15	maio	5	2025320106001766	2025	3201	gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento	***.213.421-**
8287	1665.67	1	"pagamento de valor líquido, relativo à contratação de empresa de engenharia para implantação de quadra coberta em arco modelo 01 padrão seduc, no agrocolégio est. luiz alberto maguito vilela. goiânia–go, conforme projetos, planilha orçamentária, memorial descritivo e cronograma físico e financeiro, contrato n° 211/2025.  contratação-sislog: 115185. processo sei sislog: 202500005020735, gestor da  despesa: superintendência de infraestrutura/supinfra, nota fiscal 176 laudo de sondagem (90313144); despacho nº 2519/2026/seduc/gefao-16080 e despacho nº 2523/2026/seduc/gefao-16080 - medição e ateste da   obra; despacho nº 575/2026/seduc/dofi-19007 - encaminhamento para pagamento.
.ipof: 2025240101656, daof nº 01922/2401/2025.
*nota fiscal 176, de 11/05/2026;
*valor total: r$1.851,77;
*valor líquido: r$1.665,67;
*valor iss: r$92,59;
*valor ir 1,2%:r$22,22;
*valor inss : r$71,29.
terezinha."	funcional construcoes ltda	2026	85	2026-05-20	maio	5	2025240108500044	2025	2401	gabinete do secretário de estado da educação	31.822.605/0001-91
8288	1354495.40	1	"pdf:	2026290600322
.
objeto: despesas destinadas ao custeio da folha de pagamento dos servidores da diretoria-geral de polícia penal, referente à competência do mês de maio de 2026.
fundo previdenciário - rpps - empregado contribuição para o fdo previdenciario - ativo civil (14,25%)
.
valor: r$ 1.354.495,40
.
rmb"	fundo previdenciario	2026	1	2026-05-27	maio	5	2026290600100179	2026	2906	diretoria-geral de policia penal	39.374.330/0001-82
8289	1575.00	5	"ordem de pagamento para quitar despesa com pagamento mensal de auxilio financeiro à entidade sem fins lucrativos conforme termo de fomento 267/2023, durante o exercício financeiro de 2026.

auxilio financeiro nutricional. valor liquido. referência 04/2026.
despacho 393."	associacao beneficente joao paulo ii	2026	35	2026-05-07	maio	5	2026300103500498	2026	3001	gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social	14.537.030/0001-46
8290	16284.22	5	"ordem de pagamento para quitar despesa com renovação do contrato 04/2022 , de prestação de serviços de fornecimento de refeições para a unidade caser  de porangatu ,.

nf - 252. valor liquido. referência 04/2026."	pimenta rosa sb eireli	2026	6	2026-05-12	maio	5	2026305200600002	2026	3052	fundo estadual dos direitos da criança e do adolescente - fecad	19.703.111/0002-73
8291	2781.25	6	"processo pagamento 202500010027685 - ejsa
.
fornecimento de energia elétrica em baixa tensão - grupo b, para unidades da secretaria da saúde em ceres-go, regional de saúde são patrício i por prazo indeterminado. dod (110639). tr (114821). contratação (109191).
.
fatura.................valor
2189472/maio/26........2.781,25
."	companhia hidroeletrica sao patricio - chesp	2026	10	2026-05-25	maio	5	2026285001000185	2026	2850	fundo estadual de saúde - fes	01.377.555/0001-10
8292	3679.24	4	recolhimento imposto de renda - dare sei 90803464 sobre o fornecimento de energia elétrica em alta/baixa tensão segundo a estrutura de tarifa horosazonal - modalidade verde - grupo a, referente ao mês de abril/2026, conforme atestado nº 50/2026 - sei 90794543.	equatorial goias distribuidora de energia s a	2026	10	2026-05-29	maio	5	2026406201000086	2026	4062	universidade estadual de goiás - ueg	01.543.032/0001-04
8293	193.45	2	"pagamento das taxas de seguro das cestas básicas adquiridas pela seds, referentes aos exercícios de 2025 e 2026, armazenadas na conab, conforme ata de registro de preços nº 10/2025 e 10º termo aditivo ao contrato de depósito, em atendimento à requisição de despesa nº 6/2026 ? seds/sub-govins-21081.
.
tributos/issqn - conab"	companhia nacional de abastecimento - conab	2026	39	2026-05-29	maio	5	2026300103900005	2026	3001	gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social	26.461.699/0022-05
8294	411312.50	3	"pagamento pela aquisição de aparelhos de ares-condicionados para atender às
demandas da ueg, conforme atestado nº 55/2026 - sei 90623212 e solipa - sei
90628880."	ventisol da amazonia industria de aparelhos eletricos ltda	2026	25	2026-05-29	maio	5	2025406202500057	2025	4062	universidade estadual de goiás - ueg	17.417.928/0001-79
8295	972153.34	13	valor destinado a cobrir despesas do líquido da 34ª medição, do contrato nº 61/2023 -  referente à prestação de serviços técnicos especializados de gerenciamento no âmbito da diretoria de manutenção (dma), relativo ao período de 01/04/2026 a 30/04/2026, processo sei nº 202600036007776, nf-11631.	dynatest engenharia ltda	2026	41	2026-05-29	maio	5	2026436104100002	2026	4361	agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra	32.116.154/0001-30
8296	229.35	8	"pagamento que se faz a ltba comércio e serviços ltda para atender despesa com retenção de 11 % (onze inteiros por cento) de inss, referente ao primeiro termo aditivo ao contrato n.º 03/2025 (69804763), por um período de mais 12 meses, cujo objeto é a contratação de empresa especializada em paisagismo/jardinagem para executar serviços de manutenção da área externa e interna da nova sede da semad no parque amazônia com fornecimento de mão de obra, materiais, equipamentos e insumos para execução do serviço. relativo a serviço realizado no dia 16/04/2026, conforme nota fiscal de serviços eletrônica nfs-e nº 299 e ipof 2025215300136. (inss). 
. 
valor da ordem de pagamento ....................... r$ 229,35. 
. 
processo de pagamento nº 202500017001905. 
. 
projeto/operação: aft gestão e manutenção."	ltba comercio e servicos ltda	2026	59	2026-05-18	maio	5	2026215305900032	2026	2153	fundo estadual do meio ambiente - fema	04.694.478/0001-10
8297	2178.00	1	"referente a adicional de função
folha de inativos maio/2026 - alego
processo alego 290/2026"	assembleia legislativa do estado de goias	2026	3	2026-05-26	maio	5	2026188000300148	2026	1880	fundo financeiro do regime próprio de previdência do servidor - ffrpps	02.474.419/0001-00
8298	19765.54	11	"despesa com o contrato n° 61/2025, referente a contratação de empresa especializada na prestação de serviços terceirizados para execução de atividades nas áreas administrativas e operacionais da metrobus, pelo prazo de 12 (doze) meses, contratação sislog n° 113511 (pregão eletrônico n° 027/2025) (processo 202500005009055) (fornecedor: globo administracao eireli)-
-
- nº documento(275-csll/pis/cofins)- natureza(3.3.90.34.01)-
-data liquidação(13/05/2026)- data atesto(13/05/2026)-
-saldo a pagar(19.765,54)- valor a ser pago(19.765,54)"	globo administracao eireli	2026	10	2026-05-18	maio	5	2026409301000262	2026	4093	metrobus transporte coletivo s/a	09.118.398/0001-30
8299	15872.08	4	"1º termo aditivo,  visando a prorrogação do contrato nº 013/2023-gyn transportes e eventos ltda - me, inscrita no cnpj sob o nº 19.345.686/0001-80, locação de veículos automotores(1-caminhonete s10 e 1-van de passageiros) com o fornecimento de equipamentos e itens elencados na especificação, manutenção, limpeza, seguro e quilometragem livre, atendendo a necessidade desta pasta, pelo período de 30 (trinta) meses. rd.29(80226725). vigência contratual: 18/11/2025 à 17/05/2028.
.
nf: 36
.
sei (89946773)"	gyn transportes e eventos ltda	2026	6	2026-05-12	maio	5	2026250100600017	2026	2501	gabinete do secretário de estado de cultura	19.345.686/0001-80
8300	470426.91	9	pagamento da 36ª medição do contrato nº 32/2023, referente a  execução dos serviços de manutenção da malha rodoviária estadual pavimentada e não pavimentada, incluindo balsas, pistas e alambrados dos aeródromos, por 24 meses, (lote 18). relativo ao período de 01/03/2026 a 31/03/2026, processo sei 202600036005445, nf nº 465, 466, 467, 468 e 469 líquido.	c. s. a. construtora ltda	2026	85	2026-05-29	maio	5	2025436108500069	2025	4361	agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra	10.839.043/0001-19
8301	27.46	17	"pagamento de irrf referente a empresa brasluso turismo ltda, referente à fat
ura nº 00180863. pdf:2024150100076."	brasluso turismo ltda	2026	6	2026-05-25	maio	5	2026150100600023	2026	1501	gabinete do secretário - chefe da controladoria geral do estado	09.480.880/0001-15
8302	250000.00	1	"processo sei nº 202600005009642 - mc
.
emenda parlamentar impositiva número 1013 
município corumbaiba 
deputado paulo cezar 
objeto da emenda custeio 
.
pagamento conforme parecer 103 (88010120), parecer 299 (88014467), despacho 1425 (88291589), despacho 362 (88525501), despacho 997 (89004120), despacho 1359 (89717672) e portaria numeração automática 1260 (90577676).
.
valor: r$ 250.000,00
."	fundo municipal de saude de corumbaiba	2026	183	2026-05-25	maio	5	2026285018300135	2026	2850	fundo estadual de saúde - fes	11.170.888/0001-27
8303	441.23	13	"pagamento a favor da empresa brasluso turismo ltda, referente a despesas com
adesão a ata de registro de preços do processo nº 0040300025.000166/2025-5
3 - pregão eletrônico nº 001/2025- instituição gerenciadora – fundação do pa
trimônio histórico e artítico de pernambuco referente ao agenciamento de hos
pedagem em âmbito nacional em hotel, com café da manhã, almoço e jantar, por
um período de 12 meses, conforme dod, tr e demais termos constantes nos aut
os. esse pagamento refere-se à fatura nº 180760.
pdf:2024150100076"	brasluso turismo ltda	2026	6	2026-05-25	maio	5	2026150100600023	2026	1501	gabinete do secretário - chefe da controladoria geral do estado	09.480.880/0001-15
8304	161400.00	4	pagamento pela aquisição de mobiliários destinados a atender às demandas da ueg, conforme notas fiscais 27, 28, 29, 38 e 41 a 45 elencadas no atestado nº 70/2026 - sei 91017331. solipa - sei 91018080.	são miguel comercial ltda	2026	25	2026-05-29	maio	5	2025406202500030	2025	4062	universidade estadual de goiás - ueg	61.953.672/0001-06
8305	260525.16	1	deposito judicial - ação de desapropriação direta processo nº 5439941-77.2026.8.09.0029, o valor de r$ 260.525,16, para silvânio ferreira andré, cpf n° ***.153.421-**,  39,66%. referente à desapropriação do imóvel rural situado na fazenda pé do morro, localizado no município de catalão/go,  cartório de registro de imóveis de catalão/go, afetado pelo decreto de utilidade pública nº 10.775/2025, garantindo assim a concessão da liminar e a imissão. boleto nº81250000031466076 - ipof 2026436100621 - processo sei 202500036015999	silvanio ferreira andre	2026	85	2026-05-29	maio	5	2026436108500049	2026	4361	agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra	***.153.421-**
8306	62.39	27	"pregão eletrônico srp-nº001/2023-2º termo aditivo ao contrato nº 25/2023 (sei nº 54602995), com a finalidade de prorrogar sua vigência contratual e promover o reequilíbrio econômico-financeiro, de modo a atender às necessidades desta pasta. vigência de 07/12/2025 à 07/12/2026. -saldo contrato 2026.
.
inss
.
nf: 129
.
referência: abril
.
sei (90416405)"	shownews - comunicacao e producoes ltda	2026	31	2026-05-18	maio	5	2026250103100002	2026	2501	gabinete do secretário de estado de cultura	07.685.980/0001-52
8307	85.66	8	"aquisição de vale transporte pelo contrato com a redemob, por tempo indeterminado, aos servidores desta secretaria, que recebem até 02 salários mínimos e trabalham nas unidades desta secretária localizadas nos municípios de goiânia, goianira, aparecida de goiânia, trindade, senador canedo e inhumas para viabilizar o percurso residência-trabalho e vice-versa, conforme lei 9.862/85 e parecer p.a. nº 0111/2018, aprovado pelo despacho ""ag"", nº 000766/2018, nos autos de nº 2017304003335.
#
retenção de ir (2,4%), conforme anexo sei nº 90294076 (fls. 2), com embasamento no parecer jurídico pge/gect nº 21/2023 (55017324) e in-rfb nºs 1.234/2012 e 2.145/2023. aquisição de vale-transporte - ref:abril/2026."	redemob consorcio	2026	5	2026-05-18	maio	5	2026310100500007	2026	3101	gab. da secretaria de estado de ciência, tecnologia e inovação	10.636.142/0001-01
8308	9340.86	2	".
proc 202600010018506-efc
.
ressarcimento de servidores cedidos para a secretaria de estado da saúde de goiás, considerando a remuneração e os encargos sociais.
.
mara izabela alves da costa vieira - abril/2026........r$ 9.340,86
."	fundo municipal de saude de rialma	2026	5	2026-05-28	maio	5	2026285000500306	2026	2850	fundo estadual de saúde - fes	10.459.591/0001-13
8309	2307.05	12	"pagamento do líquido da nf 23480 emitida em 04/05/2026, referente à prestação de serviços de segurança e monitoramento eletrônico, relativo ao mês de abril/2026, no valor de r$ 2.307,05. (valor total da nf r$ 2.557,71).
processo: 202218037004947 
ipof: 2024400100192.
gec"	total - vigilancia e seguranca ltda	2026	7	2026-05-17	maio	5	2026400100700050	2026	4001	gab. da secretaria geral de governo	06.088.000/0001-71
8310	51.15	4	recolhimento do pis/cofins/csll da nota fiscal 1279, à empresa terra forte controle de pragas ltda, cnpj 08.264.064/0001-01, referente a limpeza e desinfecção de caixas d’água, sendo 01 reservatório de 15.000 lts e 01 reservatório de 600 lts da agência goiana de habitação s/a, no período de março/2026, conforme contrato 125/2025 (82029842), errata (86349399), com vigência 13/11/2025 a 12/11/2026 e relatório nº 1510 / 2026 agehab/cooinsp. processo sei 202500031006411 - reinf 04/2026 - 202600031004194	terra forte controle de pragas ltda	2026	5	2026-05-18	maio	5	2026436200500069	2026	4362	agencia goiana de habitacao s/a	08.264.064/0001-01
8311	9941.47	8	recolhimento do pis/cofins/cssl da nota fiscal nº 978 à empresa excel contrutora e incorporadora ltda, cnpj 03.030.662/0001-00, referente a medição dos serviços executados em 01/06/2025 a 30/11/2025 referente aos serviços de vigilância (mês 06 a 11), relativo a medição dos serviços de construção de 47 (quarenta e sete)  unidades habitacionais no município de vila propício-go, conforme o contrato n° 52/2024 - (87311079) e relatório nº 1290/2026/agehab/cooinsp. sei 202600031002141. - reinf 04/2026 - 202600031004194	excel contrutora e incorporadora ltda	2026	24	2026-05-18	maio	5	2025436202400344	2025	4362	agencia goiana de habitacao s/a	03.030.662/0001-00
8312	29673.70	2	"dare - recolhimento de irrf aliquota de 1,2% sobre o valor total da nota fis
cal referente a 2ª aquisição de 39.900 (trinta e nove mil e novecentos) kits
de materiais escolares,destinados aos estudantes da rede pública estadual de
ensino de goiás. ipof nº 2026240100655 processo nº 202600006028706, conforme
nota fiscal abaixo:
..
- nf 000.013.606  data de emissão: 07/05/2026
- referência: 20.956 kits - ens. médio e eja
- valor total r$ 2.472.808,00
** irrf r$ 29.673,70
.."	goiaspaper distribuidora ltda me	2026	33	2026-05-12	maio	5	2026240103300010	2026	2401	gabinete do secretário de estado da educação	13.712.784/0001-22
8313	150000.00	1	"processo 202600005002280 - mmrm
.
emenda parlamentar impositiva número 1090 município doverlandia deputado jamil calife objeto da emenda custeio na área da saúde, rd 400/2026 (90277869), conforme manifestação favorável no parecer ses/gae-18347 nº 214/2026 (87170265), despacho nº 1858/2026/ses/spais-03083 (89122902), despacho nº 523/2026/ses/asstec/subpas-21279 (89230144).
.
valor a pagar: r$ 150.000,00"	fundo municipal de saude de doverlandia	2026	183	2026-05-25	maio	5	2026285018300176	2026	2850	fundo estadual de saúde - fes	11.259.476/0001-68
8314	11560.00	2	"programa federal: incentivo financeiro para vigilância em saúde – portaria
128/2022
.
202600010012006 - ejsa
.
contratação sislog 115416, por meio da modalidade pregão, para o fornecimento de insumos, do tipo, petrifilm, a serem utilizados na pesquisa e contagem de microrganismos em amostras de alimentos e bebidas destinadas ao consumo humano e realizadas pela seção de microbiologia de alimentos, do laboratório estadual de saúde pública dr. giovanni cysneiros ? lacen/go.
.
nota fiscal nº 589/líquido 
.
total a pagar:	11.560,00
."	leadership produtos para saude e pesquisas ltda	2026	124	2026-05-06	maio	5	2026285012400016	2026	2850	fundo estadual de saúde - fes	51.885.451/0001-94
8315	98.79	8	contratação de link de internet para atender ao contrato da emater em senador canedo.	linq telecomunicacoes ltda me	2026	5	2026-05-18	maio	5	2026409100500056	2026	4091	goias telecomunicacoes s.a. - goiastelecom	26.329.734/0001-02
8316	25511.37	10	"pagamento que se faz a real jg facilities sa para atender despesas o terceiro termo aditivo de contrato para prorrogação de vigência (início 01/08/2025 à 31/07/2026), a fim de manter a empresa prestadora de serviços continuados de apoio para as unidades de conservação, envolvendo a alocação de mão de obra com fornecimento de profissionais uniformizados e instrumento s de trabalho, especificamente para o parque estadual da serra de caldas novas (pescan) caldas novas, relativo ao mês de abril/2026, conforme nota fiscal de serviço eletrônica nfs-e nº 13823 e ipof 2024215300170. (líquido). 
. 
valor da ordem de pagamento .......................... r$ 25.511,37. 
. 
processo de pagamento 202300017007916. 
. 
projeto/operação: aft gestão e manutenção."	real jg facilities s a	2026	18	2026-05-26	maio	5	2026215301800011	2026	2153	fundo estadual do meio ambiente - fema	08.247.960/0001-62
8317	2000.00	1	"despesa para custear despesas de pequena monta e de pronto pagamento do fundo rotativo , conforme a descrição da requisição de despesa 1 (85041804)	
 

 

3.3.90.30.09 - r$ 2.500,00

3.3.90.30.16 - r$ 2.000,00

3.3.90.30.15 - r$ 2.500,00

 

 

total:r$ 7.000,00

 

ctco-pm"	fundo de reaparelhamento e aperfeicoamento da pm-go - freap pm	2026	1	2026-05-12	maio	5	2026295400100311	2026	2954	fundo de reaparelhamento e aperfeiçoamento da polícia militar - freap/pm	19.574.563/0001-11
8318	49348.89	1	"valor para pagamento de despesas com gratificação adicional anuênio, da folha dos servidores da agrodefesa, referente ao mês de maio de 2026. conforme demonstrativo financeiro elaborado pela sead, como segue:
gratificação adicional tempo serviço....... r$ 1.016.195,38
adicional tempo serviço – professor........ r$       893,61
grat. adicional tempo serviço-pcr/clt...... r$       366,98
vale transporte............................ r$       172,00
função comissionada/fcpe................... r$   119.275,00
função comissionada/fcpe isen.irrf dec.jud. r$     1.500,00
anuênio, triênio e quinquênio.............. r$    79.749,42 
quinquênio caixego ........................ r$    40.173,18
total geral................................ r$ 1.258.325,57
descontos (-22,69%)........................ r$ 1.208.976,68
total líquido.............................. r$    49.348,89."	agencia goiana de defesa agropecuaria - agrodefesa	2026	1	2026-05-28	maio	5	2026326100100105	2026	3261	agência goiana de defesa agropecuária - agrodefesa	06.064.227/0001-87
8319	666.38	9	"pagamento parcial da fatura 541189282

//////////////////////////////////////////////////////////////////////////
despesa com prestação de serviços telefônicos para as unidades da pmgo situadas nos 246 municípios do estado de goiás, pelo período de 30 meses, conforme requisição de despesa n° 11/2025 - pm/stp-dp/calti-16507 (sei nº 75256190) e requisição de despesa n° 12/2025 - pm/stp-dp/calti-16507 (sei n° 75373887). sei 202100002090192 – daof 2025.2902.175"	algar telecom s a	2026	7	2026-05-25	maio	5	2026290200700010	2026	2902	polícia militar	71.208.516/0001-74
8320	13104.00	4	valor destinado a cobrir despesas do irrf da  2ª parcela do contrato nº 158/2025, referente à contratação de empresa especializada para prestar serviços de locação de veículos automotores com manutenção, seguro e guincho, com quilometragem livre, atendendo a necessidade dos órgãos da segurança pública do estado de goiás, pelo período de 60 (sessenta) meses, referente ao período de abril de 2026. processo sei nº 202600036007822, nf-972.	rs produtos e servicos ltda	2026	50	2026-05-11	maio	5	2026436105000023	2026	4361	agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra	06.273.582/0001-66
8321	8175.98	1	pagamento do líquido da nota fiscal nº 27151516 ref. a aquisição de alimentos de agricultores (as) familiares que se enquadrem nas disposições da lei estadual nº 19.767/2017, regulamentada pelo decreto estadual nº 9.987, de 22 de novembro de 2021, para aquisição de alimentos por meio da modalidade de compra com doação simultânea do programa de aquisição de alimentos ? paa/goiás. processo nº 202517647000085 edital de chamamento público n° 003/2025 - seapa (sei 75604069) - resolução protege n° 07/2024 (sei 69562211) - proposta id	geraldo eustaquio de resende	2026	60	2026-05-21	maio	5	2025320106000723	2025	3201	gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento	***.478.371-**
8322	49393.30	4	"pagamento ao credor acima, cujo objeto é a  prestação de serviços de transporte de alunos residentes, prioritariamente, na zona rural do estado de goiás, com disponibilização de veículos e motoristas, destinados a atender à demanda da educação básica da rede estadual de ensino, em estradas pavimentadas, não pavimentadas e vicinais do(s) município(s)  de   pirenópolis, conforme nota (s) fiscal abaixo:	
.
nota fiscal:  54  –  pirenópolis	
data de emissão:	14/05/2026
referência: 	abril  de 2026
atesto: 	14/04/2026
modalidade de  ensino: 	ensino médio
valor total da nota:  	r$ 803.443,14
líquido:	r$ 49.393,30
......	
processo  202200006085506/202400006076467"	terraco servicos e assessoria ltda	2026	87	2026-05-26	maio	5	2026240108700017	2026	2401	gabinete do secretário de estado da educação	02.486.936/0001-08
8323	2158.56	2	"pagamento do irrf da nf 1540,
trata se do processo de solicitação de contratação de uma licença de acesso da ferramenta de pesquisas e comparação de preços praticados pela administração pública, denominada banco de preços, processo sislog 117121."	np tecnologia e gestao de dados ltda	2026	14	2026-05-14	maio	5	2026260101400007	2026	2601	gabinete da secretaria de estado de esporte e lazer	07.797.967/0001-95
8324	0.00	1	"valor destinado ao pagamento da indenização pelos valores de imposto sobre serviços(iss) efetivamente recolhidos pela contratada, relativos ao contrato nº 187/2021-goinfra, referente a locação de máquinas e veículos, com fornecimento de operadores e motoristas, manutenção e combustível, a serem disponibilizados aos municípios mediante convênio entre estes e a goinfra – lote 04, conforme parecer jurídico goinfra/pr-proset-ans nº 324/2025 (74370092) e despacho nº 813/2025/gab (74460739), conforme listado abaixo:
indeniz. iss nf 1183, valor r$ 27.798,36, proc. sei 202600036003746
indeniz. iss nf 1184, valor r$ 18.294,10, proc. sei 202600036003746"	jm locacao de maquinas e equipamentos	2026	1	2026-05-21	maio	5	2026438000100022	2026	4380	fundo constitucional de transporte - fct	09.543.291/0001-39
8325	7057.38	117	"pagamento de gerenciador caixa do dia 13/05/2026. processos sei 202611129003526 e 202611129002818.

rpv - pagamento de decisões judiciais ( reaquisição de pequeno valor)pensionistas civis.


valor...................r$ 7.057,38.

aco"	fundo financeiro do rpps	2026	21	2026-05-14	maio	5	2026188002100006	2026	1880	fundo financeiro do regime próprio de previdência do servidor - ffrpps	18.867.930/0001-02
8326	471403.95	3	pagamento da nota fiscal nº11 à empresa construtora e incorporadora atlas ltda, cnpj:37.857.810/0001-79, referente a segunada etapa, subetapa 2d (parcela 01) e terceira etapa, subetapa 3a (parcela 01) de pagamento, medição dos serviços de construção de 50 (cinquenta) unidades habitacionais no município de barro alto-go, correspondente ao período de 11/03/26 a 12/04/26, conforme contrato nº143/24 (89462504) e relatório 1834/26-inspeção financeira/agehab/cooinsp. sei 202600031003658.	construtora e incorporadora atlas ltda	2026	17	2026-05-21	maio	5	2026436201700084	2026	4362	agencia goiana de habitacao s/a	37.857.810/0001-79
8327	312.49	7	"ipof 2025170100158
.
pagamento do boleto bancário nº 11901527, referente ao mês de maio/2026,relativo à aquisição de vales-transporte, para propiciar aos servidores em exercício nas unidades da secretaria de estado da economia na capital, que percebem como remuneração valor inferior a 02(dois) salários mínimos e que se utilizam do sistema integrado de transporte urbano de goiânia, nos termos da legislação vigente, atinente à matéria, necessários aos deslocamentos dos servidores no percurso residência/trabalho e vice-versa.
.
valor total: r$ 12.707,91...líquido: r$ 13.211,53...ir: r$ 312,49
.
dvs
."	redemob consorcio	2026	54	2026-05-14	maio	5	2026170105400011	2026	1701	gabinete do secretário de estado da economia	10.636.142/0001-01
8328	6206.00	1	valor para pagamento da ordem de fornecimento nº 2/2026/goinfra/dgi, referente á aquisição de rastreadores e scanners veiculares para atender as demandas das diretorias da agência goiana de infraestrutura e transportes, conforme condições, quantidades e exigências estabelecidas no termo de referência sislog 116454 e número de processo - sei 20250000502857 . relativo ao mês de maio/2026, pdf:2025436101340, processo de pagamento sei nº 202600036008733, nfs nº 545	solveer suprimentos corporativos ltda	2026	13	2026-05-25	maio	5	2026436101300003	2026	4361	agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra	51.116.702/0001-76
8329	3410.00	5	"valor que se paga referente a concessão de bolsa de formação na modalidade de mestrado/doutorado, por meio da chamada pública nº 06/2024 - programa de concessão de bolsas de formação em mestrado e doutorado/2024. referente aos meses de julho/2024 a junho/2028.
referente ao mês de maio/2026."	roberta paula medeiros silva	2026	15	2026-05-21	maio	5	2026316101500620	2026	3161	fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg	***.989.671-**
8330	87.04	2	"op - despesa com o 1º apostilamento para confecção das peças orçamentárias para empenho complementar de saldo para o exercício de 2026, ao contrato nº 20/2024/fapeg para contratação da  empresa saneamento de goiás s/a - saneago, cnpj/mf nº 01.616.929/0001-02, por meio de inexigibilidade de licitação, se justifica por se tratar de empresa, que detém exclusividade em goiânia-go na prestação de serviços fornecimento de água tratada, coleta, afastamento e tratamento de esgoto sanitário. 
*
pagamento do imposto de renda da fatura nº 3000525553 - mês de abril/2026"	saneamento de goias s a	2026	6	2026-05-26	maio	5	2026316100600050	2026	3161	fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg	01.616.929/0001-02
8331	411.72	1	pagamento referente á nota fiscal nº27149788 - aquisição de alimentos de agricultores (as) familiares que se enquadrem nas disposições da lei estadual nº 19.767/2017, regulamentada pelo decreto estadual nº 9.987, de 22 de novembro de 2021, para aquisição de alimentos por meio da modalidade de compra com doação simultânea do programa de aquisição de alimentos  paa/goiás. processo nº 202517647000085 edital de chamamento público n° 003/2025 - seapa (sei 75604069) - resolução protege n°07/2024 (sei 69562211) - proposta id 5235.	joni maicon siqueira gufka	2026	60	2026-05-26	maio	5	2025320106001476	2025	3201	gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento	***.067.410-**
8332	170.00	7	cqui - restituição do fundo rotativo pagamento nº 46/2026 - 202600020002495	universidade estadual de goias - ueg	2026	10	2026-05-11	maio	5	2026406201000048	2026	4062	universidade estadual de goiás - ueg	01.112.580/0001-71
8333	2109.17	1	folha pagamento ref. maio/2026 - outros - ressarcimento de servidor proc. nº 202420921000682 - competência abril/26	prefeitura muniicipal de santa barbara de goias	2026	3	2026-05-28	maio	5	2026440100300110	2026	4401	gabinete de sec. de estado do entorno do distrito federal	02.264.166/0001-40
8334	1023.61	1	"ressarcimento(r$ 1.023,62 - ref. 4/2026) para (lucio antônio arantes), rel. ao plano de saúde conforme o valor da quota-parte a ser custeado pela metrobus a título de plano de saúde, será a diferença entre o percentual 5%(cinco por cento) do salário base mensal, acrescido do ""prêmio permanência"" (anuênio) do empregado, estabelecido o plano hospitalar básico, conf. acordo com sindicato, menor custo em goiânia definida em convenção coletiva, conf. comun. nº 210/2026 - metrobus/grh-19673 
nota:
210/2026-lucio	3.3.90.93.16	20/05/2026	20/05/2026	1.023,61	1.023,61"	lucio antonio arantes	2026	10	2026-05-21	maio	5	2026409301000430	2026	4093	metrobus transporte coletivo s/a	***.927.241-**
8335	3130.59	1	contribuição para o plano de previdência complementar do estado de goiás -  empregado - ref. maio/2026.	plano goias seguro	2026	3	2026-05-28	maio	5	2026440100300106	2026	4401	gabinete de sec. de estado do entorno do distrito federal	48.307.647/0001-97
8336	50.40	7	"proc.202200010039611 - ebd
.
2º termo aditivo do contrato 41/2023 – ses.  contratação da empresa hospcom equipamentos hospitalares eireli,  para prestação de serviço continuado de manutenção de equipamentos hospitalares do tipo cardioversores do  siate.  2º aditivo. vigência: 12/06/2025 à 11/06/2026. 
.
ipof: 2024285003091.
requisição de despesa n° 2/2025 - ses/siate (71466338).
.
dare: nº 12100002614901434
.
emisão: 20/04/2026
.
nota fiscal: 197/mar/26/ir....50,40 
.
total a pagar:	50,40"	hospcom equipamentos hospitalares ltda	2026	67	2026-05-14	maio	5	2026285006700003	2026	2850	fundo estadual de saúde - fes	05.743.288/0001-08
8337	183.19	1	"pagamento da prestação dos serviços de manutenção de sistemas de radiodifusã
o de sons (am/fm) e sistemas auxiliares, incluindo transmissores, sistema ir
radiante, sistema de enlaces de microondas, moduladores, spda, e outros, com
atendimento 24 horas durante 7 dias na semana, do período 13 a 31/12/2025 de 2026,conforme nf 093 emitida em 05/05/2026 - devidamente atestada pelo gestor"	eletronica bibiano ltda	2026	6	2026-05-14	maio	5	2026126100600042	2026	1261	agência brasil central - abc	25.126.384/0001-14
8338	35885.21	23	"pagamento líquido à empresa engix construções e serviços ltda referente a obra de conclusão do centro de ensino em período integral presidente costa e silva no município de goianésia – go, conforme contrato nº 091/2025.
nf 308 r$ 40.640,11 – 8ª medição 
inss: r$ 2.235,21 (20.320,06*11%) 
issqn: r$ 2.032,01 (40.640,11*5%)
i.r. r$ 487,68 (40.640,11*1,2%) 
valor líquido r$ 35.885,21
.
conforme despacho nº 1857/2026/seduc/coordastec-16768 
.
processo: 202500006094554
pdf: 2026240100899	
cno: 90.025.13067/76
codigo de pgto: 26
.
isabel"	engix construcoes e servicos ltda	2026	31	2026-05-06	maio	5	2026240103100020	2026	2401	gabinete do secretário de estado da educação	03.422.281/0001-69
8339	329778.86	7	"pdf: 2025290600076
.
beneficiário: neo consultoria e administracao de beneficios ltda
objeto: abastecimento de combustíveis - diesel s10. pagamento líquido.
.
nº documento........ref...............valor
972988..............04/26........329.778,86
.
ipnm"	neo consultoria e administracao de beneficios ltda	2026	7	2026-05-14	maio	5	2026290600700038	2026	2906	diretoria-geral de policia penal	25.165.749/0001-10
8340	374.23	8	"ipof 2025170100120
.
- pagamento do quarto termo aditivo ao contrato nº. 034/2009, referente a locação de imóvel onde se encontra instalada a unidade fazendária de cristalina-go, conforme documentação anexa ao processo.
.
- abril/26...r$ 5.950,23 - ir...r$ 374,23 - líq...r$ 5.576,00
.
dvs
."	jurgen markus mueller	2026	55	2026-05-06	maio	5	2026170105500205	2026	1701	gabinete do secretário de estado da economia	***.392.119-**
8341	36912.00	12	"pagamento do líquido do processo 202617697000128 - lote: 2026/1141
nf 34103 r$ 18056 (nf 2484 jornal o hoje );
nf 34146 r$ 18856 (nf 406 jornal diário de aparecida )."	logos propaganda ltda	2026	11	2026-05-14	maio	5	2026120101100002	2026	1201	gabinete da secretaria de estado de comunicação	37.269.412/0001-31
8342	11720.20	1	pagamento do líquido referente à nota fiscal nº27060478 - aquisição de alimentos de agricultores (as) familiares que se enquadrem nas disposições da lei estadual nº 19.767/2017, regulamentada pelo decreto estadual nº 9.987, de 22 de novembro de 2021, para aquisição de alimentos por meio da modalidade de compra com doação simultânea do programa de aquisição de alimentos ? paa/goiás. processo nº 202517647000085 edital de chamamento público n° 003/2025 - seapa (sei 75604069) - resolução protege n° 07/2024 (sei 69562211) - proposta id 3959	enisvaldo araujo brito	2026	60	2026-05-14	maio	5	2025320106000332	2025	3201	gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento	***.711.361-**
8343	700000.00	1	pagamento da emenda parlamentar impositiva número 440 município cezarina deputado (a) rosangela de rezende amorim. objeto da emenda custeio da educação na aquisição de livros didáticos para escolas municipais do município de cezarina/go, na modalidade transferência com finalidade definida., conforme plano de trabalho assinado pelas partes; despacho nº 1364/2026/seduc/gcr-17181, indicando a dotação orçamentária.  autorizo da despesa: despacho nº 1787/2026/seduc/coordastec-16768. convênio nº 129/2026 assinado e publicado.	prefeitura municipal de cezarina	2026	256	2026-05-14	maio	5	2026240125600088	2026	2401	gabinete do secretário de estado da educação	25.043.530/0001-48
8344	7578.60	1	pagamento referente ás notas fiscais nº27130330 e nº27246120  - aquisição de alimentos de agricultores (as) familiares que se enquadrem nas disposições da lei estadual nº 19.767/2017, regulamentada pelo decreto estadual nº 9.987, de 22 de novembro de 2021, para aquisição de alimentos por meio da modalidade de compra com doação simultânea do programa de aquisição de alimentos  paa/goiás. processo nº 202517647000085 edital de chamamento público n° 003/2025 - seapa (sei 75604069) - resolução protege n°07/2024 (sei 69562211) - proposta id 5713.	marlene felix de araujo	2026	60	2026-05-21	maio	5	2025320106001285	2025	3201	gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento	***.362.751-**
8345	3410.00	5	"valor que se paga referente a concessão de bolsa de formação na modalidade de mestrado/doutorado, por meio da chamada pública nº 06/2024 - programa de concessão de bolsas de formação em mestrado e doutorado/2024. referente aos meses de julho/2024 a junho/2028.
referente ao mês de maio/2026."	dennia pires de amorim trindade	2026	15	2026-05-21	maio	5	2026316101500591	2026	3161	fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg	***.023.061-**
8346	634.29	10	"pagamento que se faz a globo administracao eireli para atender despesas com retenção de 4,8 % (quatro inteiros vírgula oito décimos por cento) de irrf, referente ao segundo termo aditivo à contratação de serviços de servente de limpeza, com acréscimo de 25% (vinte e cinco por cento) no contrato nº 37/2024 – semad (60552995), pelo período de 01/11/2025 a 20/12/2026, com acréscimo de 02 (dois) postos de servente de limpeza, conforme especificado por meio do termo de referência (81315283, referente ao mês de março/2026, conforme nota fiscal de serviços eletrônica - nfs-e nº 278 e ipof nº 2025215300343. (irrf).
.
valor da ordem de pagamento ................. r$ 634,29.
.
processo de pagamento nº 202400017009440.
.
projeto/operação: aft gestão e manutenção."	globo administracao eireli	2026	59	2026-05-08	maio	5	2026215305900039	2026	2153	fundo estadual do meio ambiente - fema	09.118.398/0001-30
8347	28442.30	2	"pagamento referente a folha de ativo da goiasprev, mês de maio de 2026:  parcelas indenizatorias decorrentes da lei nº 22.259.

valor......................r$  28.442,30.

aco"	goias previdencia - goiasprev	2026	8	2026-05-28	maio	5	2026186200800026	2026	1862	goiás previdência - goiasprev	11.991.625/0001-89
8348	3410.00	5	"valor que se paga referente à concessão de bolsa na modalidade de mestrado e doutorado, por meio da chamada pública nº 04/2025 – programa de concessão de bolsas de formação em mestrado e doutorado. referente aos meses de maio/2025 a abril/2029.
referente ao mês de maio/2026."	stefane alves sampaio	2026	15	2026-05-20	maio	5	2026316101500457	2026	3161	fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg	***.950.091-**
8349	1586.29	2	folha de pagamento de pessoal e encargos sociais, referente à competência de maio de 2026.	secretaria de estado de industria comercio e servicos	2026	1	2026-05-28	maio	5	2026330100100210	2026	3301	gab. sec. de estado de  indústria, comércio e serviços	32.731.791/0001-16
8350	300000.00	1	"processo: 202600005002309 - vvf.
.
emenda parlamentar impositiva número 376 
.
município jatai deputado julio pina 
.
objeto da emenda custeio na área da saúde. 
.
conforme manifestação favorável no parecer ses/grau nº 6/2026 (sei 87832423), ratificado pelo despacho nº 1562/2026/ses/cep (sei 90225149)."	fundo municipal de saude de jatai	2026	183	2026-05-29	maio	5	2026285018300190	2026	2850	fundo estadual de saúde - fes	12.053.489/0001-49
8351	7283.43	1	"ipof: 2026290100197 
tipo de programação: nova
tipo de despesa: única
área requisitante: ssp/gecon
resumo do objeto: restituição de saldo remanescente referente ao contrato de repasse nº 880055/2018 (objeto: estender a presença do corpo de bombeiros militar do estado de goiás, no estado de goiás, através da implantação de unidade bombeiro militar no município de são simão/go.
01 - valor........................r$ 7.283,43
blm"	secretaria de estado da seguranca publica	2026	44	2026-05-13	maio	5	2026290104400001	2026	2901	gabinete do secretário da segurança pública	01.409.606/0001-48
8352	100000.00	1	"processo: 202600005001793 - vvf
.
emenda parlamentar impositiva número 576 município ivolandia deputado charles bento.
. 
objeto da emenda aquisição de veiculo.
.
conforme parecer ses/gerap-18346 nº 112/2026 e despacho nº 1246/2026/ses/cep-20903."	fundo municipal de saude de ivolandia	2026	182	2026-05-20	maio	5	2026285018200019	2026	2850	fundo estadual de saúde - fes	11.463.194/0001-88
8353	500000.00	1	"processo 202600005001622 - lrs. emenda parlamentar impositiva número 550 município aragoiania deputado cairo salim objeto da emenda investimento de saúde para o município de aragoiânia, go. conforme ?requisição de despesa n° 129/2026 - ses/cep-20903, parecer ses/gerap-18346 nº 96/2026 e despacho nº 1200/2026/ses/cep-20903
.
vl: 500.000,00"	fundo municipal de saude de aragoiania	2026	182	2026-05-20	maio	5	2026285018200024	2026	2850	fundo estadual de saúde - fes	11.327.382/0001-89
8354	27548.52	1	folha de pagamento da polícia civil, ref. 05/2026, protege.	delegacia-geral da policia civil	2026	3	2026-05-28	maio	5	2026290400300017	2026	2904	polícia civil	37.014.123/0001-91
8355	196.73	1	"pagamento que se faz a real jg facilities sa para atender despesas com retenção de 4,8% (quatro inteiros vírgula oito décimos por cento) de irrf, referente a contratação de parcela remanescente do serviço destinada à execução contínua das atividades de limpeza, conservação e higienização, incluindo o fornecimento de materiais, produtos e equipamentos necessários, a serem desenvolvidas no parque estadual de terra ronca - peter. contrato 05/2026. relativo ao período de 16/03 a 31/03/2026, conforme nota fiscal de serviços eletrônica nfse nº 13358 e ipof 2026215300011. (irrf). 
. 
valor da ordem de pagamento ............. r$ 196,73. 
. 
processo de pagamento nº 202600017006554. 
. 
projeto/operação: aft gestão e manutenção."	real jg facilities s a	2026	61	2026-05-08	maio	5	2026215306100048	2026	2153	fundo estadual do meio ambiente - fema	08.247.960/0001-62
8356	18376.71	3	"pagamento a favor da secretaria da fazenda do distrito federal referente a d
espesas com cessão ao governo do estado de goiás do ressarcimento de fabríci
o fernando carpaneda silva referente ao período de 01/08/2025 a 31/12/2025,
conforme documentos presente nos autos nº 202511867001749. esse pagamento re
fere ao mês de março de 2026. pdf 2026150100033."	secretaria da fazenda do distrito federal	2026	1	2026-05-28	maio	5	2026150100100025	2026	1501	gabinete do secretário - chefe da controladoria geral do estado	00.394.684/0001-53
8357	11193.48	1	pagamento pela aquisição de televisores para atender a ueg, conforme documento auxiliar da nota fiscal eletrônica nº 305, emitida em 14.04.2026 - sei 90038784 e atestado nº 71/2026 - sei 90039339. solipa - sei 90039927.	hs comercio locacao e manutencao de equipamentos de informatica - epp	2026	37	2026-05-20	maio	5	2025406203700110	2025	4062	universidade estadual de goiás - ueg	24.802.687/0003-09
8358	3873.80	3	valor destinado ao pagamento da folha de pessoal da ueg referente ao mês de maio de 2026. adicionais diversos (regime geral).	universidade estadual de goias - ueg	2026	4	2026-05-28	maio	5	2026406200400185	2026	4062	universidade estadual de goiás - ueg	01.112.580/0001-71
8359	3966737.10	5	"valor referente ao pagamento da folha de inativos e pensionistas poder executivo mes de maio de 2026.
13 salario ......9.102.669,29
gratificaçoes ....90.850.211,56
proventos........121.970.991,13
vantagens........3.356.175,57
13 salario pens .....3.966.737,10
pensao civil .......17.700.906,88
vantagens..........2.888.160,61"	goias previdencia - goiasprev	2026	5	2026-05-28	maio	5	2026188000500047	2026	1880	fundo financeiro do regime próprio de previdência do servidor - ffrpps	11.991.625/0001-89
8360	3505.14	1	folha de pagamento dos funcionários da goiás telecom ref. ao mês maio/2026.	luana di paula avelar e souza	2026	1	2026-05-28	maio	5	2026409100100307	2026	4091	goias telecomunicacoes s.a. - goiastelecom	***.623.231-**
8361	365.82	3	"solicitação para atender a folha dos servidores ativos desta pasta, fes consignações referente ao mês de - maio - 2026
cont.fun.est.fes mai"	secretaria de estado de relacoes institucionais	2026	8	2026-05-28	maio	5	2026190100800014	2026	1901	gab. da secret. de estado de relações institucionais	05.469.845/0001-44
8362	322.24	5	".
ordem de pagamento valor issqn nota fiscal nº 49 de 05/05/2026 referente a  prestação de serviços  - serviço de locação de banheiros químicos para utilização nas operações ""vias seguras"" com vistas à fiscalização de ipva e icms. prestação de serviços de forma parcelada, sob demanda, nos termos do cronograma constante neste tr (se aplicável). prestação de serviços: continuada. a presente contratação será formalizada por meio de termo de contrato. o prazo de vigência contratual é de 60 meses, contados imediatamente após a publicação no pncp. 
.
ejs
."	aluban eventos ltda	2026	55	2026-05-26	maio	5	2026170105500167	2026	1701	gabinete do secretário de estado da economia	07.600.561/0001-70
8363	100.00	5	contratação de link de internet para atender ao contrato da emater na cidade de cristianopolis.	konectiva provedor de internet ltda	2026	5	2026-05-20	maio	5	2026409100500018	2026	4091	goias telecomunicacoes s.a. - goiastelecom	11.708.092/0001-85
8364	125.82	9	"pagamento do irrf da nf 180,
termo de descentralização a autorização de descentralização dos créditos orçamentários do titular, referente à recurso emenda parlamentar impositiva nº 293/2024, publicada no orçamento geral do estado 2024, conforme o anexo v da loa 2025, com a finalidade de custeio para reforma e ampliação de espaço esportivo para o município de goiânia - go.
epi - 293 deputado - virmondes cruvinel -  investimento -  reforma/ampliação de espaço esportivo sei: 202500042002599"	engix construcoes e servicos ltda	2026	11	2026-05-26	maio	5	2025190101100042	2025	1901	gab. da secret. de estado de relações institucionais	03.422.281/0001-69
8365	184660.90	11	13º salário – referente folha - competência 05/2026. conforme despacho nº 2522/2026/agehab/grsg (90836929) e despacho nº 2523/2026/agehab/grsg (90840969). sei 202600031004604/202600031004577/202500031011827.	agencia goiana de habitacao s a	2026	1	2026-05-28	maio	5	2026436200100141	2026	4362	agencia goiana de habitacao s/a	01.274.240/0001-47
8366	9792.42	1	"pagamento ressarcimento procuradoria geral do estado do rj - incluída na folha liquida do pessoal do mês de maio/2026, conforme demonstrativo financeiro mensal disponibilizado pela sead (regime próprio)
** erika cabral de lira lima - processo nº 202500003018351
     * ressarcimento - abril/2026 - r$ 9.792,42
** ipof: 2026140100106"	sefaz rj - secretaria de estado de fazenda do rio de janeiro	2026	1	2026-05-28	maio	5	2026140100100231	2026	1401	gabinete do procurador geral do  estado	42.498.675/0001-52
8367	21391.17	1	remuneração de pessoal requisitado disp. do estado – referente folha - competência 05/2026. conforme solicitação no despacho nº 2320/2026/agehab/gagp (90476468) e despacho nº 2404/2026/agehab/grsg (90546382). sei 202200031003434/ 202500031011827.	planalto solar park sa	2026	1	2026-05-28	maio	5	2026436200100153	2026	4362	agencia goiana de habitacao s/a	27.509.809/0001-08
8368	129625.18	1	"* ipof nº. 2025170100451 *
.
pagamento líquido parcial da nfs-e 8234 (sei 90781945) (ref. 2/03 a 9/04/2026) refere-se ao primeiro termo aditivo ao contrato nº. 13/2024 de prestação de serviços de análise, desenvolvimento, manutenção, documentação, suporte e teste de software, na forma de serviços continuados presenciais e não presenciais, contemplando a transferência de conhecimento e agregação tecnológica, respeitando os padrões de desenvolvimento, desempenho e qualidade estabelecidos pela secretaria de estado da economia, nos termos e especificações do edital de licitação nº 157/2022/mp/go.
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rmvp
."	cast informatica s a	2026	34	2026-05-29	maio	5	2026170103400007	2026	1701	gabinete do secretário de estado da economia	03.143.181/0001-01
8369	3410.00	1	"valor que se paga referente a concessão de bolsa de formação, na modalidade de mestrado e doutorado, por meio da chamada pública nº 43/2025 programa de concessão de bolsas de formação em mestrado e doutorado/2026.
referente aos meses de maio/2026 a fevereiro/2030.
refere-se ao mês de maio/2026."	rayanny gomes de andrade	2026	15	2026-05-29	maio	5	2026316101500738	2026	3161	fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg	***.164.201-**
8370	2310.00	1	"valor que se paga referente a concessão de bolsa de formação, na modalidade de mestrado e doutorado, por meio da chamada pública nº 43/2025 programa de concessão de bolsas de formação em mestrado e doutorado/2026.
referente aos meses de  maio/2026 a fevereiro/2027.
refere-se ao mês de maio/2026."	amanda esttefany andrade carneiro vasconcelos silva	2026	15	2026-05-29	maio	5	2026316101500747	2026	3161	fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg	***.795.481-**
8371	26554.93	2	"202500025072335- refere-se ressarcimento relativo ao servidor leonardo alves
de oliveira - referente ao mes abril/2026 duam (90000880)"	departamento estadual de transito	2026	11	2026-05-28	maio	5	2026296101100141	2026	2961	departamento estadual de trânsito - detran	02.872.448/0001-20
8372	17411.66	1	"pagamento de folha liquida do pessoal, conforme relatório mensal de resumos de rubricas e demonstrativo financeiro disponibilizado pela sead.
** referência: maio/2026
** rubrica: auxilio alimentação – lei 19951 (regime geral)
** ipof: 2026140100095"	procuradoria geral do estado	2026	5	2026-05-28	maio	5	2026140100500022	2026	1401	gabinete do procurador geral do  estado	01.409.697/0001-11
8373	300000.00	1	pagamento da emenda parlamentar impositiva número 578.5 município jussara deputado (a) virmondes borges cruvinel filho, . objeto da emenda investimento em construção de refeitório no colégio estadual da polícia militar de goiás maria tereza garcia neta bento (inep 52003850) (cnpj 00.674.105/0001-26 - conselho escolar professora eva antonia da serra) do município de jussara/go, na modalidade transferência com finalidade definida,., conforme portaria nº 3168, rex 5258,despacho nº 1981/2026/seduc/coordastec-1	conselho escolar professora eva antonia da serra	2026	259	2026-05-28	maio	5	2026240125900121	2026	2401	gabinete do secretário de estado da educação	00.674.105/0001-26
8374	2310.00	1	"valor que se paga referente a concessão de bolsa de formação, na modalidade de mestrado e doutorado, por meio da chamada pública nº 43/2025 programa de concessão de bolsas de formação em mestrado e doutorado/2026.
referente aos meses de maio/2026 a março/2027.
refere-se ao mês de maio/2026."	joyce souza dos santos	2026	15	2026-05-29	maio	5	2026316101500803	2026	3161	fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg	***.658.815-**
8375	400.00	5	"valor que se paga de concessão de bolsas, na modalidade de iniciação científica júnior, por meio da chamada pública nº 08/2024 - programa goianas na ciência e inovação - meninas em stem, referente aos meses de janeiro a julho/2026.
referente ao mês de maio/2026."	maria eduarda machado lemes	2026	15	2026-05-20	maio	5	2026316101500221	2026	3161	fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg	***.678.671-**
8376	1428.66	1	"contribuição ao fundo de capacitação - funcam (consignação), conforme relatório mensal de resumos de rubricas e demonstrativo financeiro disponibilizado pela sead (regime próprio)
** referência: maio/2026
** ipof: 2026140100107"	procuradoria geral do estado	2026	3	2026-05-28	maio	5	2026140100300028	2026	1401	gabinete do procurador geral do  estado	01.409.697/0001-11
8377	59.96	4	"despesa com o  contrato nº  69/2025 no valor de r$ 8.994,00, referente a contratação de agente de integração para execução de programa de concessão  de vagas de estágio não obrigatório remunerado,(contratação sislog n° 115248),  (processo nº. 202500005021065)(pregão eletrônico nº 43/2025.) (empresa: associação brasileira de apoio aoprimeiro emprego e estágio) (ipof 2025409300393).
nota:
166	3.3.90.39.65	20/05/2026	20/05/2026	59,96	59,96"	associação brasileira de apoio ao primeiro emprego e estagio	2026	10	2026-05-28	maio	5	2026409301000152	2026	4093	metrobus transporte coletivo s/a	31.859.332/0001-50
8378	68400.26	10	"pdf: 2024290600481
.
beneficiário: vmi sistemas de seguranca ltda
objeto: manutenção de esteiras de raio x para unidades prisionais. liquido.
.
nº documento........ref..............valor
1086(liq)...........04/26........68.400,26
.
rmb"	vmi sistemas de seguranca ltda	2026	7	2026-05-22	maio	5	2026290600700029	2026	2906	diretoria-geral de policia penal	05.293.074/0001-87
8379	0.00	1	"processo: 202600005001641 - vvf.
.
emenda parlamentar impositiva número 967 
.
município adelandia deputado cairo salim 
.
objeto da emenda custeio de saúde para o município de adelândia, go. .
.
conforme manifestação favorável no parecer ses/gae nº 273/2026 (sei 87793872), ratificado pelo despacho nº 1205/2026/ses/cep (sei 89635435)."	fundo municipal de saude de adelandia	2026	183	2026-05-29	maio	5	2026285018300228	2026	2850	fundo estadual de saúde - fes	11.270.640/0001-38
8380	111530.31	1	"pagamento do líquido à empresa fca engenharia, pelos serviços executados na reforma e ampliação do colégio estadual senador onofre quinan, no município de goiânia -go, despacho nº 2137/2026/seduc/coordastec-16768 (90424408)- processo principal: 202500006095770 (projeto).
nf: 22 r$ 120.687,94 - 4ª medição do contrato 270/2025
inss r$ 5.309,39
issqn r$ 2.848,24
líquido r$ 111.530,31
complemento r$ 1.000,00
-
processo: 202500006095770 - 202500006139241
ipof: 2026240101412
c.n.o: 90.027.29226/74
.
...código fundeb 26
.
dalcy"	fca engenharia projetos comercio e multiservicos eireli - epp	2026	30	2026-05-20	maio	5	2026240103000031	2026	2401	gabinete do secretário de estado da educação	31.746.227/0001-04
8381	128524.61	1	"valor referente ao pagamento da folha de inativos e pensionistas poder executivo mes de maio de 2026.
proventos ..............128.524,61"	goias previdencia - goiasprev	2026	15	2026-05-28	maio	5	2026188001500004	2026	1880	fundo financeiro do regime próprio de previdência do servidor - ffrpps	11.991.625/0001-89
8382	3822.69	4	valor destinado ao pagamento da folha de maio de 2026 - vale transportes – descontos, pdf 2026436100054, processo sei 202600036001213.	agencia goiana de infraestrutura e transportes	2026	1	2026-05-28	maio	5	2026436100100136	2026	4361	agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra	03.520.933/0001-06
8383	308.74	22	pagamento da fema 12602542616200795. taxa de licenciamento ambiental estadual, protocolada no sistema ipê sob o nº 139995/2026 referente ao gme no município de bela vista de goiás. ipof 2026436100020. despacho 428. processo sei 202600036000088. codigo de barras 858400000035087402502600254261620071955511000000	agencia goiana de infraestrutura e transportes	2026	71	2026-05-26	maio	5	2026436107100001	2026	4361	agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra	03.520.933/0001-06
8384	452010.00	2	ata de registro de preços nº 003/2026-a. objeto aquisição de veículos, por meio do sistema de registro de preços (srp), contratação sislog nº 115767, para atender às necessidades da secretaria, conforme quantitativos, especificações e condições do termo de referência, no âmbito do programa goiás de crescimento e empreendedorismo. requisição de despesa nº 2/2026 ? serint/sgpf-05897, aquisição de 42 (quarenta e dois) veículos hatch modelo onix e 17 (dezessete) veículos sedan mod. onix.	tudo comercio de veiculos ltda	2026	5	2026-05-26	maio	5	2026190100500006	2026	1901	gab. da secret. de estado de relações institucionais	14.234.954/0001-73
8385	3505.14	1	folha de pagamento dos funcionários da goiás telecom ref. ao mês maio/2026.	raquel valentim santos	2026	1	2026-05-28	maio	5	2026409100100318	2026	4091	goias telecomunicacoes s.a. - goiastelecom	***.213.431-**
8386	6810.58	6	"pagamento do líquido do processo 202417697000034:
nf 2879402 r$ 6810,58 ref: abril/2026 (lubrificante automotivo - arla32);"	neo consultoria e administracao de beneficios ltda	2026	9	2026-05-20	maio	5	2026120100900005	2026	1201	gabinete da secretaria de estado de comunicação	25.165.749/0001-10
8387	3623.25	8	"ordem de pagamento para quitar despesa visando continuidade do fornecimento de vales-transportes, mediante demanda, para atender o programa  passe livre estudantil ( ensino médio)  à empresa urban mobilidade de anápolis durante o exercício financeiro de 2026.

boleto urban nº 400554. valor irrf."	urban mobilidade urbana de anapolis spe	2026	43	2026-05-29	maio	5	2026300104300004	2026	3001	gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social	22.872.903/0001-03
8388	5000.00	1	despesa para custear despesas de pequena monta e de pronto pagamento do fundo rotativo 27ª cipm , conforme a descrição da requisição de despesa 1 (84934457)	fundo de reaparelhamento e aperfeicoamento da pm-go - freap pm	2026	1	2026-05-06	maio	5	2026295400100102	2026	2954	fundo de reaparelhamento e aperfeiçoamento da polícia militar - freap/pm	19.574.563/0001-11
8389	697.40	7	contrato nº 124/2022 (sei nº 000035253207), de locação de imóvel utilizado como depósito de objetos apreendidos em abadia de goiás. pagamento do irrf referente aos meses 03 e 04/2026	washington da conceicao	2026	7	2026-05-29	maio	5	2026290400700018	2026	2904	polícia civil	***.080.751-**
8390	980.11	19	"pagamento complementar do liquido da nf 199,
referente a solicitação de renovação contratual entre a secretaria de estado de esporte e lazer - seel e a empresa engix construções e serviços ltda, conforme despacho nº 1122/2025/seel/gein."	engix construcoes e servicos ltda	2026	11	2026-05-05	maio	5	2026260101100001	2026	2601	gabinete da secretaria de estado de esporte e lazer	03.422.281/0001-69
8391	2904.27	17	"valor para pagamento de despesa com o líquido parcial da contratação de
serviço de link de dados (banda larga, ip dedicado e mpls), de serviço 
plataforma pabx em nuvem bem como serviço telefônico fixo comutado (stfc), na modalidade na modalidade local fixo/fixo com ligações dirigidas às operadoras de serviço móvel pessoal (smp) vc1, vc2, vc3, ddd, ddi. de acordo as especificações constantes no termo de referência e minuta contratual. declaração (daof) 0169/3261/2026 e ipof 2023326100196. 
pagamento do (irrf) da sitelbra de serviços de mensalidades de links, conforme despacho nº 173/2026-gt de 29/04/2026, referente a nota fiscal 
nº 2140 emitidas em: 27/04/2026, pelos serviços prestados no mês de março de 2026, e atestadas pelo gestor em: 29/04/2026, conforme discriminação abaixo: (irrf) - valor.......................................r$ 60.505,60
base de cálculo......................................r$ 60.505,60
retenção de irrf (4,8 por cento).....................r$  2.904,27
valor total líquido:.................................r$ 57.601,33."	sitelbra sistema de telecomunicacoes do brasil ltda	2026	11	2026-05-05	maio	5	2026326101100040	2026	3261	agência goiana de defesa agropecuária - agrodefesa	18.182.577/0001-27
8392	1298.26	12	contrato de prestação de serviços de vigilância armada. pagamento iss referente nota fiscal 855 - abril/2026.	office seguranca ltda epp	2026	6	2026-05-26	maio	5	2026326200600007	2026	3262	agência goiana de assistência técnica, extensão rural e pesquisa agropecuária - emater	24.610.153/0001-19
8393	19721.04	2	recolhimento do ir da empresa jack indústria e comércio de confecções e artigos militares ltda, cnpj: 04.863.894/0001-02, no valor de r$ 19.721,04 (dezenove mil, setecentos e vinte e um reais e quatro centavos), conforme notas fiscais nº 1226 (sei 88742538 - r$ 18.632,34) e nº 1227 (sei 88742538 - r$ 1.088,70). referente à aquisição de equipamento de proteção individual - fardamento operacional laranja, para os militares do cbmgo. recurso oriundo do fundo protege goiás. pdf nº 2025290300165.	jack industria e comercio de confeccoes e artigos militares ltda	2026	35	2026-05-11	maio	5	2025290303500001	2025	2903	corpo de bombeiros militar	04.863.894/0001-02
8394	0.00	8	"pagamento do issqn da nf 300,
trata se do processo de solicitação de contratação de empresa especializada no fornecimento de aquisição medalhas e troféus, para atender as demandas desta pasta, contratação sislog 106572, ata srp nº 55/2024."	smartcom industria comercio e servicos ltda	2026	30	2026-05-26	maio	5	2026260103000012	2026	2601	gabinete da secretaria de estado de esporte e lazer	25.357.305/0001-86
8395	40.18	5	"contrato nº 006/2025 (sei nº 70945676), de fornecimento de água tratada para unidades da pcgo na 9ªdrp-catalão. pagamento do irrf conforme segue:
.
fatura 10916431 ref. 03/2026 valor r$ 22,58
fatura 10916386 ref. 03/2026 valor r$ 14,45
fatura 10948601 ref. 03/2026 valor r$  3,15"	superintendencia municipal de agua e esgoto	2026	7	2026-05-29	maio	5	2026290400700037	2026	2904	polícia civil	04.750.108/0001-52
8396	48788.05	1	pagamento a favor da secretaria da receita previdenciária, referente a folha de pessoal (celetistas e comissionados) do mês de abril de 2026, sendo inss (empregados), no valor de r$48.788,05.(ipof.2026426100111)	goias turismo - agencia estadual de turismo	2026	1	2026-05-19	maio	5	2026426100100105	2026	4261	goiás turismo - agência estadual de turismo	03.549.463/0001-03
8397	969.48	2	contrato nº 027/2021 (sei nº 000019216334), de prestação de serviços de gerenciamento eletrônico e controle de abastecimento de combustíveis. pagamento do irrf sobre a nf nº 55748 (etano comum), referente a 18 dias do mês 03/2026	trivale instituicao de pagamento ltda	2026	16	2026-05-29	maio	5	2026290401600025	2026	2904	polícia civil	00.604.122/0001-97
8398	70878.09	6	".
.
- pagamento da folha de pagamento dos servidores desta secretaria referente ao mês de abril/26.
.
- cnpj: 01.409.705/0001-20
- formalidade: 16 - folha de pagamento - regime geral - descontos
.
matheus"	secretaria de estado da educacao	2026	251	2026-05-19	maio	5	2026240125100081	2026	2401	gabinete do secretário de estado da educação	01.409.705/0001-20
8399	141.98	16	"pdf: 2025160100193 - processo: 202500015001529
pagamento referente a adesão à ata de registro de preços 
oriunda do pregão eletrônico nº 90001/2025, realizado pela 
secretaria da fazenda do estado do tocantins (doc. sei 
nº 78459389), na condição de carona, cujo objeto consiste 
na prestação de serviços de agenciamento de viagens para 
atender às demandas da secretaria de estado da casa militar, 
por 12 meses. conforme dados á saber:
- fatura: 156368, emissão: 20/05/2026, atestado: 22/05/2026, 
valor: r$ 141,98 - ir"	r moraes agencia de turismo ltda	2026	7	2026-05-29	maio	5	2026160100700072	2026	1601	gabinete do secretário - chefe da casa militar	06.955.770/0013-08
8400	25893.92	16	"valor destinado ao pagamento da 08ª medição, do contrato nº 102/2025-goinfra, referente a prestação de serviços de motoristas com habilitação categoria ""e"", secretárias, telefonistas, bem como para a execução de serviços de limpeza, higienização, conservação, jardinagem, asseio e desinfecção de bens móveis e imóveis. esses serviços deverão ser realizados nas dependências da sede da agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra, assim como na sede do comando de policiamento rodoviário - cpr, realizada no período de 01/03/2026 a 31/03/2026, processo 202600036006415 nf 1121 irrf."	vencedora administradora de serviços	2026	8	2026-05-11	maio	5	2026436100800008	2026	4361	agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra	14.571.427/0001-54
8401	95771.68	26	"ejsa
.
pagamento do líquido do processo 202600010022713 - lote: 7
.
nf 44746 r$ 95771,68 (nf 2342 gráfica cgh comunicação );
.
total a pagar:	95.771,68
."	amp - agencia multiface de propaganda ltda	2026	23	2026-05-25	maio	5	2026285002300004	2026	2850	fundo estadual de saúde - fes	37.363.371/0001-48
8402	34.49	151	art da elaboração do termo de referência e quantitativos (90224815), referente à anotação de responsabilidade técnica – art nº 1020260141764. despacho nº 2213/2026/goinfra/dpj - ipof 202643610006 - sei 202600036000075	crea-go	2026	42	2026-05-12	maio	5	2026436104200001	2026	4361	agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra	01.619.022/0001-05
8403	6000.00	1	"proc. 202600010038510 - lcs
.
ajuda de custo, com alimentação e hospedagem para os pacientes cadastrados no programa de tratamento fora de domicílio - tfd ses/go. paciente aylla sophia campos da silva. período de 1º a 30 de abril de 2026, processo 202600010038510, requisição de despesa n°3/2026 (85723647), os dados do paciente e responsável estão discriminados no ofício nº 35267/2026/ses.
.
nome: sabrina campos da costa
total a pagar:	6.000,00"	sabrina campos da costa	2026	69	2026-05-26	maio	5	2026285006900366	2026	2850	fundo estadual de saúde - fes	***.923.351-**
8404	10506.79	3	"processo: 202600010016989 - vvf
.
aquisição de insumos para atendimento de demanda judicial.
.
nota.........valor(r$)
163649.......10.506,79"	promefarma representacoes comerciais ltda	2026	92	2026-05-25	maio	5	2026285009200240	2026	2850	fundo estadual de saúde - fes	81.706.251/0001-98
8405	4584.22	2	"processo: 202600010011123 - vvf.
.
aquisição destes insumos de forma periódica é necessária para a reposição dos níveis de estoque para a execução das atividades desenvolvidas no centro estadual sebastião alves ribeiro-coeg.
.
nota.........valor(r$)
12594........4.584,22"	perfil hospitalar ltda - me	2026	67	2026-05-25	maio	5	2026285006700063	2026	2850	fundo estadual de saúde - fes	19.430.036/0001-33
8406	272.64	1	pagamento no valor de r$ 272,64, destina-se a restituição dos valores referentes a despesas de diárias descontadas indevidamente da servidora nathalia lanussy oliveira e silva cpf 026.965.361-98, em decorrência de viagens a trabalho realizadas no estado de goiás e de viagens para fora do estado ocorridas em finais de semana e feriados que não correspondem à jornada habitual de trabalho, conforme dispõe o decreto nº 9.733/2020, conforme requisição de despesa n° 8/2025 - goiásturismo/gmpt-02988. pdf 2026426100089 sei 202500027001343	nathalia lanussy oliveira e silva	2026	6	2026-05-12	maio	5	2026426100600052	2026	4261	goiás turismo - agência estadual de turismo	***.965.361-**
8407	4145.60	3	"contribuição ao programa de formação do patrimônio do servidor público - pas
ep referente a 1% (um por cento) sobre o valor das receitas correntes arreca
dadas do fundo estadual fgm- propag, referente ao mês de abril/2026.
quitar darf n. 07.01.26126.6755459-5."	ministerio da fazenda	2026	31	2026-05-22	maio	5	2026170203100010	2026	1702	encargos financeiros do estado	00.394.460/0161-45
8408	140.97	2	"despesa para custear a execução do contrato público n.º 009/2021-pm (sei n.º 000019557996) celebrado entre a polícia militar do estado de goiás (pmgo) e a trivale administração ltda, de cnpj/mf n.º 00.604.122/0001-97, cujo objeto consiste na prestação de serviço de gerenciamento eletrônico e controle de abastecimento de combustível para a pmgo. arla

***************************************************************************
pagamento nota fiscal 72035."	trivale instituicao de pagamento ltda	2026	19	2026-05-25	maio	5	2026290201900034	2026	2902	polícia militar	00.604.122/0001-97
8409	268688.91	3	parte 1/2 do pagamento da nota fiscal nº 34 à empresa spe agehab hidrolândia ltda, cnpj 58.269.781/0001-02, referente a 2º etapa subetapa 2a (parcela 2),  subetapa 2b (parcela 2) e subetapa 2c (parcela 1) de pagamento medição dos serviços de construção de 41 unidades habitacionais no município de hidrolândia-go, correspondente ao período de 31/01/2026 a 20/03/2026, conforme contrato nº 183/2024 (id. 86699794) , e relatório nº 1666/2026/agehab/cooinsp. sei 202600031002986.	spe agehab hidrolandia ltda	2026	24	2026-05-05	maio	5	2025436202400649	2025	4362	agencia goiana de habitacao s/a	58.269.781/0001-02
8410	1331605.84	9	".
.
- pagamento da folha de pagamento dos servidores desta secretaria referente ao mês de maio/26.
.
- cnpj: 01.409.705/0001-20
- formalidade: 17 - folha de pagamento - regime geral - líquido
.
matheus"	secretaria de estado da educacao	2026	7	2026-05-27	maio	5	2026240100700313	2026	2401	gabinete do secretário de estado da educação	01.409.705/0001-20
8411	1069063.78	2	".
.
- pagamento da folha de pagamento dos servidores desta secretaria referente ao mês de maio/26.
.
- cnpj: 01.409.705/0001-20
- formalidade: 17 - folha de pagamento - regime geral - líquido
.
matheus"	secretaria de estado da educacao	2026	10	2026-05-27	maio	5	2026240101000072	2026	2401	gabinete do secretário de estado da educação	01.409.705/0001-20
8412	253.23	1	. . - pagamento da folha de pagamento dos servidores desta secretaria referente ao mês de maio/26. . - cnpj: 01.409.705/0001-20 - formalidade: 16 - folha de pagamento - regime geral - descontos . matheus	secretaria de estado da educacao	2026	81	2026-05-27	maio	5	2026240108100117	2026	2401	gabinete do secretário de estado da educação	01.409.705/0001-20
8413	205550.42	4	".
.
- pagamento da folha de pagamento dos servidores desta secretaria referente ao mês de maio/26.
.
- cnpj: 01.409.705/0001-20
- formalidade: 19 - folha de pagamento - regime próprio - líquido
.
matheus"	secretaria de estado da educacao	2026	251	2026-05-27	maio	5	2026240125100128	2026	2401	gabinete do secretário de estado da educação	01.409.705/0001-20
8414	16.60	2	"pdf: 2024160100188 - processo: 202500005001201
pagamento referente a contratação de empresa 
especializada para o fornecimento de gás glp em 
botijões de 45 kg, modelo (p-45) para o edifício do 
palácio pedro ludovico teixeira e fornecimento de 
gás glp em botijões de 45 kg, modelo (p-45) e 
de 13 kg, modelo (p-13) para o palácio das esmeraldas, 
pelo período de 12 (doze) meses. sislog 112055 (lote 01)
conforme dados á saber:
- nota fiscal: 25773, emissão: 04/05/2026, 
atestado: 04/05/2026, ref: abril/2026, 
valor: r$ 16,60 - ir"	fonseca martins comercio de gas ltda	2026	7	2026-05-11	maio	5	2026160100700247	2026	1601	gabinete do secretário - chefe da casa militar	00.961.053/0001-79
8415	7315.97	12	"processo: 202200010026387 - bd
prestação de serviços continuados de vigilância armada, com fornecimento de profissionais uniformizados e instrumentos de trabalho. arp n° 002/2022 – sead. processo 202200010011493. pregão n° 005/2021. contrato n° 23/2022 – ses. 4º t.a. vigência: 30/03/2025 a 29/03/2026. rd 47(66440501). assistencial (cara, cremic, coeg, ceesmi, paili).
.
ipof: 	2024285002902
.
dare: 07.16.26127.0358188-3
.
1659/mar/26/inss....7.315,97 
.
total a pagar:	7.315,97"	dimivig vigilancia e seguranca patrimonial ltda	2026	67	2026-05-11	maio	5	2026285006700024	2026	2850	fundo estadual de saúde - fes	22.236.185/0002-51
8416	540.33	5	"despesas com pagamento de pensão judicial, referente ao exercício de 2026(maio/2026).
(.....>>>> ploa/2026 <<<<......)."	belmiro rezende de oliveira	2026	10	2026-05-27	maio	5	2026409301000020	2026	4093	metrobus transporte coletivo s/a	***.917.301-**
8417	1619.27	1	pagamento do pedido de rescisão do contrato de trabalho feito pela empregada pública wania soares de oliveira dias, cpf ***.604.501-**, ocupante do cargo de assistente de gestão administrativa - qt- pcr- clt 17098-caixego, a partir de 5 de maio de 2026.	wania soares de oliveira dias	2026	8	2026-05-25	maio	5	2026180100800163	2026	1801	gabinete do secretário de estado da administração	***.604.501-**
8418	10784.88	4	"ordem de pagamento para quitar despesa referente aquisição de cestas básicas de alimentos, sob demanda, vinculada à ata de registro de preços nº 10/2025, oriunda do pregão eletrônico ? sislog nº 111147, conforme os processos sei nº 202400005046157 e nº 202510319003710, tendo como fornecedora a empresa prime distribuição ltda, e em conformidade com a requisição de despesa nº 4/2026 ? seds/sub-govins-21081,.

nf - 10907. valor irrf. referência 04/2026."	prime distribuicao ltda	2026	39	2026-05-11	maio	5	2026300103900004	2026	3001	gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social	45.071.356/0001-54
8419	317.25	2	"pagamento do issqn retido da nf 3029, emitida em 12/05/2026, referente à 5ª etapa de manutenção e monitoramento do prad, para atender às necessidades da sgg, relativo aos meses de janeiro a março/2026, no valor de nf r$ 317,25. (valor total da nf r$ 10.574,98).
processo: 202400005006466 
ipof: 2026400100050.
gec"	ecovel ltda - epp	2026	19	2026-05-25	maio	5	2026400101900003	2026	4001	gab. da secretaria geral de governo	07.274.473/0001-26
8420	97110.61	1	"pdf: 2024290600099
.
beneficiário: devale engenharia ltda
objeto: manutenção predial. valor líquido.
.
fatura...........referência...........valor
426(rest)........04/26............97.110,61 
.
rmb"	devale engenharia ltda	2026	7	2026-05-25	maio	5	2026290600700150	2026	2906	diretoria-geral de policia penal	39.692.136/0001-45
8421	68365.18	3	parte 2/3 do pagamento da nota fiscal nº988 empresa excel contrutora e incorporadora ltda, cnpj:03.030.662/0001-00, referente a 3ºetapa subetapa 3b (parcela 02), subetapa 3c (parcelas 01 e 02) e subetapa 3d (parcela 01) de pagamento, medição dos serviços de construção de 36 unidades habitacionais no município de marzagão-go, correspondente ao período de 21/01/26 a 20/03/26, conforme contrato nº 125/24 (id.82773278) e relatório 1683-inspeção financeira-agehab/cooinps. sei 202600031003328.	excel contrutora e incorporadora ltda	2026	24	2026-05-11	maio	5	2025436202400597	2025	4362	agencia goiana de habitacao s/a	03.030.662/0001-00
8422	54.67	15	"pdf:  2025160100098 - processo: 202300005027501
pagamento referente ao segundo termo aditivo ao contrato 
nº 4/2024-secami, com prestação dos serviços de atendimento 
de pista, hangaragem de aeronaves e fornecimento de comissaria 
para as aeronaves pertencentes à frota da superintendência do 
serviço aéreo, nos aeroportos situados fora do estado de goiás, 
por um período de 12 (doze) meses. conforme dados á saber:
- nota fiscal: 3487, emissão: 30/04/2026, 
atestado: 30/04/2026, valor: r$ 54,67 - ir"	lider taxi aereo s a	2026	7	2026-05-11	maio	5	2026160100700076	2026	1601	gabinete do secretário - chefe da casa militar	17.162.579/0001-91
8423	196220.79	1	destina-se ao recolhimento para pagamento do ipasgo saúde. relativo à folha do mês de maio/2026, militares  e civis.(banco: sicoob - 756 agência: 5004-0 conta: 1.131.708-6)	servico social autonomo de assistencia a saude dos servidores publicos e militares do estado de goias - ipasgo saude	2026	1	2026-05-27	maio	5	2026160100100104	2026	1601	gabinete do secretário - chefe da casa militar	50.565.317/0001-43
8424	353773.26	1	"ipof 2026290100237 servidores civis destina-se a cobrir despesas com pagamento líquido e descontos da folha de pagamento dos servidores desta secretaria, no mês de maio de 2026. 
01 - ipasgo.................................r$ 353.773,26
blm"	servico social autonomo de assistencia a saude dos servidores publicos e militares do estado de goias - ipasgo saude	2026	1	2026-05-27	maio	5	2026290100100246	2026	2901	gabinete do secretário da segurança pública	50.565.317/0001-43
8425	96666.92	1	folha de pagamento - exercício 2026 - referente - maio	secretaria de estado da retomada	2026	8	2026-05-27	maio	5	2026420100800143	2026	4201	gabinete do secretário de estado da retomada	37.992.607/0001-05
8426	125.58	2	folha de pagamento da secretaria de agricultura, pecuária e abastecimento (seapa) referente a maio/2026:  fas militar	fundacao tiradentes	2026	1	2026-05-27	maio	5	2026320100100118	2026	3201	gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento	05.783.472/0001-81
8427	350000.00	1	"o presente convênio, celebrado no âmbito do programa goiás do crescimento e do empreendedorismo, com a ação de integração interfederativa, tem por objeto contratação de atração musical e sonorização para realização do aniversário do município de gouvelândia/go, a ser realizado nos dias 30 e 31 de maio de 2026. beneficiario: município de gouvelândia/go modalidade: convênio nº 116/2026
prog.goias.con 116"	prefeitura municipal de gouvelandia	2026	18	2026-05-27	maio	5	2026190101800053	2026	1901	gab. da secret. de estado de relações institucionais	25.040.122/0001-32
8428	500000.00	1	"processo: 202600042004151- vvf.
.
transferência voluntária, na modalidade fundo a fundo, solicitada por meio do programa goiás crescimento, para destinação de recursos ao fundo municipal de colinas do sul. plano de trabalho (sei 88951470). 
.
conforme manifestação favorável no parecer ses/gae nº 372/2026 (sei 88297352
), ratificado pelo despacho nº 1542/2026/ses/cep (sei 90216140)."	fundo municipal de saude de colinas do sul	2026	199	2026-05-27	maio	5	2026285019900004	2026	2850	fundo estadual de saúde - fes	11.381.097/0001-46
8429	669750.80	9	"pagamento referente ao fundo financeiro do rpps, retido dos salários 
da folha de pessoal do mês de maio/2026.
- pensionistas r$ 146.006,52
- inativos     r$ 669.750,80
gl"	fundo financeiro do rpps	2026	10	2026-05-27	maio	5	2026188001000001	2026	1880	fundo financeiro do regime próprio de previdência do servidor - ffrpps	18.867.930/0001-02
8430	11874.70	8	"destina-se ao pagamento do líquido de pessoal civil, referente ao mês de maio de 2026:
- gratificação adicional/anuênio, quinquênio e trienal ... r$ 11.874,70"	corpo de bombeiros militar	2026	1	2026-05-27	maio	5	2026290300100136	2026	2903	corpo de bombeiros militar	33.638.099/0001-00
8431	16000.00	3	pagamento bolsistas que compõem a equipe técnica e acadêmica do convênio n. 018/2023 - crialab, na modalidade bolsistas residência nível i e ii (grupo 3 - estudantes), referente ao mês de abril/2026, conforme atestado nº 20/2026 - sei 89592508.	universidade estadual de goias - ueg	2026	15	2026-05-07	maio	5	2026406201500002	2026	4062	universidade estadual de goiás - ueg	01.112.580/0001-71
8432	7855.99	4	"processo sei nº 202600010016976 - mc
.
aquisição de insumos para atendimento de demanda judicial. arp nº 012/2026 ""c"". pregão eletrônico nº 215/2025. processo nº 202500005019104 , 202600010008967. vigência da arp 25/02/2026 a 24/02/2027. dod (87277116). entregar nota de empenho com a ordem de fornecimento 143 (87385434), em que estão descritas as obrigações e responsabilidades da contratada e da contratante, prazo, local, forma de entrega/recebimento e demais disposições referentes ao objeto.
.
retenção imposto de renda
.
dare nº 12100002614900898
.
nota: 53900
emissão: 24/04/2026
valor: r$ 7.855,99
."	novartis biociencias sa	2026	92	2026-05-07	maio	5	2026285009200247	2026	2850	fundo estadual de saúde - fes	56.994.502/0026-98
8433	1636.19	1	"folha de pagamento - maio/2026 - regime geral descontos

cumprimento de decisão judicial - auvaro maia ( foi lançado o desconto ate ago/2026)
salário liquido em março/2026 = r$ 5.453,95 x 30% = 1.636,19
será lançado 04 (quatro) parcelas iguais de 1.636,19 = 6.544,76
e 1 (uma) parcela de 1.548,33, perfazendo o valos de 8.093,09 valor da causa judicial

2 parcela"	agencia brasil central	2026	1	2026-05-27	maio	5	2026126100100152	2026	1261	agência brasil central - abc	03.520.902/0001-47
8434	50000.00	1	pagamento da emenda parlamentar impositiva número 493 município cristalina deputado (a) wilde lopes roriz. objeto da emenda custeio das despesas de mde (reforma/pequenos reparos) do colégio estadual em período integral zulca peixoto de paiva (inep 52082202) (cnpj 04.813.058/0001-05 - conselho escolar serra dos cristais) do município de cristalina, na modalidade transferência com finalidade definida., conforme portaria nº 2843, rex 5228,  despacho nº 1650/2026/seduc/coordastec-16768	conselho escolar serra dos cristais	2026	260	2026-05-07	maio	5	2026240126000070	2026	2401	gabinete do secretário de estado da educação	04.813.058/0001-05
8435	500000.00	1	"emenda parlamentar impositiva número 572.2 município inaciolandia deputado charles bento beneficiario: município de inaciolândia/go objeto da emenda - construção da sede da prefeitura municipal de inaciolândia ? 2ª etapa. modalidade: transferência especial  
epi 572.2 te maio"	municipio de inaciolandia	2026	14	2026-05-18	maio	5	2026190101400024	2026	1901	gab. da secret. de estado de relações institucionais	26.923.755/0001-51
8436	8813.19	1	"folha de pagamento - regime próprio - desconto - fundo previdenciário maio/2026

	fundo previdenciário (folha - desconto)		39374330000182		conta de crédito
previdenciário (empregado) - 13,25%	2026.1261.04.122.4100.4144.03.15000100.91.0000	31901145	 r$ 8.813,19 		05741756570"	fundo previdenciario	2026	1	2026-05-27	maio	5	2026126100100173	2026	1261	agência brasil central - abc	39.374.330/0001-82
8437	3600.00	12	"destina-se ao pagamento dos descontos de pessoal militar, referente ao mês
de maio de 2026, em conformidade com decisão judicial:
- autos do processo: 0458740-45.2015.8.09.0029.
- depositante: rafael marques da silva (cpf: 014.195.581-37).
- favorecido: renato teodoro da silva (cpf: 599.924.171-53).
- favorecido: kênia aparecida honorato teodoro (cpf: 001.893.141-33).
- dados bancários para depósito:
* via boleto em anexo.
- valor total .......................... r$ 3.600,00"	corpo de bombeiros militar	2026	1	2026-05-27	maio	5	2026290300100156	2026	2903	corpo de bombeiros militar	33.638.099/0001-00
8438	0.00	3	"pdf:2025290100084
492584-04/26 liq..................905,28."	empresa brasileira de correios e telegrafos	2026	7	2026-05-07	maio	5	2026290100700076	2026	2901	gabinete do secretário da segurança pública	34.028.316/0013-47
8439	52703.03	24	"pagamento que se efetua referente ao valor líquido da folha de pessoal
inativos e pensionistas do mês de maio de 2026.gl"	tribunal de contas dos municipios	2026	9	2026-05-27	maio	5	2026188000900004	2026	1880	fundo financeiro do regime próprio de previdência do servidor - ffrpps	02.600.963/0001-51
8440	224.40	46	"pagamento ao credor acima, referente a prestação de serviços de publicações
de anúncios de editais de pregão eletrônico, pregão eletrônico srp, concor
rência, adesão ata de registro de preços, chamada pública, dispensa eletrô
nica, inexigibilidade, contratos, retificações, e outros atos institucio
nais desta pasta. ipof: 2026240100077 processo nº 202600006001140, confor
me fatura abaixo:
..
- fatura 22/05/2026 data do documento: 22/05/2026
- valor total nf r$ 224,40 
- valor líquido r$ 224,40 
.."	imprensa nacional	2026	13	2026-05-27	maio	5	2026240101300002	2026	2401	gabinete do secretário de estado da educação	04.196.645/0001-00
8441	15513.96	3	"gerenciamento, operacionalização e execução das ações e serviços de saúde no hospital estadual de doenças tropicais dr. anuar auad (hdt). chamamento público nº 02/2012. contrato de gestão nº 091/2012-ses/go (hdt). 17º termo aditivo. vigência de 25/06/2025 a 24/06/2028. requisição de despesa 144/2024 (73389212) residencia.
...........................
proc:201100010017260 ,isg-hdt , ref. res. médica 17° t.a ref. março 2026. sol. pag.89469619 .
.
valor pago..............r$ 15.513,96.
.
solicitação de liquidação e pagamento consolidado - março/2026 - hdt (89469619)."	instituto socrates guanaes - isg	2026	50	2026-05-07	maio	5	2026285005000036	2026	2850	fundo estadual de saúde - fes	03.969.808/0003-31
8442	17805.86	12	"pagamento que se faz à dimivig vigilancia e seguranca patrimonial ltda para atender despesas referente a contratação de pessoa jurídica para prestação de serviços de natureza continuada de vigilância armada, que compreenderá o fornecimento de mão de obra, uniformes, epis, e equipamentos necessários e adequados à execução dos serviços, na unidade localizada no parque amazônia, goiânia go, 01 posto de vigilância armada diurno - goiânia e 01 posto de vigilância armada noturno goiânia referente ao mês de março/2026, conforme nota fiscal de serviços eletrônica nfs-e nº 1749 e ipof 2025215300040 (líquido). 
. 
valor da ordem de pagamento ................ r$17.805,86. 
. 
processo de pagamento nº 202500017006489. 
. 
projeto/operação: aft gestão e manutenção."	dimivig vigilancia e seguranca patrimonial ltda	2026	1	2026-05-18	maio	5	2026215300100001	2026	2153	fundo estadual do meio ambiente - fema	22.236.185/0002-51
8443	6213.90	132	202500025092423 rpv luiz claudio gibaldi vaz cpf 687.749.237-49 [ danos morais ] pago na conta 2712.040.01576080-0 r$6.213,90.	tribunal de justica do estado de goias	2026	43	2026-05-18	maio	5	2026296104300001	2026	2961	departamento estadual de trânsito - detran	02.292.266/0001-80
8444	47724.78	4	trata-se do pagamento de regularização de despesa referente ao fornecimento de energia elétrica do agrupamento 65607, 21250 e 62380, conforme requisição de despesa referente  aos meses de janeiro, fevereiro e março de 2026.	equatorial goias distribuidora de energia s a	2026	44	2026-05-27	maio	5	2026260104400015	2026	2601	gabinete da secretaria de estado de esporte e lazer	01.543.032/0001-04
8445	12.10	2	"processo: 202600010004799 - vvf.
.
aquisição de insumos para atendimento de demanda judicial.
.
nota.........valor(r$)
24453........12,10
.
valor referente ao ir.
.
número do dare 12100002614900899"	unique distribuidora de medicamentos eireli	2026	92	2026-05-07	maio	5	2026285009200170	2026	2850	fundo estadual de saúde - fes	23.864.942/0001-13
8446	396.39	3	recolhimento do irrf da nota fiscal nº 163, à empresa rta engenheiros consultores ltda, cnpj: 04.208.867/0001-98, referente a prestação de serviço de supervisão e apoio técnico à fiscalização das obras de reforma, construção e/ou conclusão/retomada de unidades habitacionais, contratadas pela agehab, no município goianésia-go, produto 1 - correspondente ao período de 01/02/2026 a 28/02/2026, contrato nº 51/2025 (id. 84860085). relatório 1306/2026/cooinsp. 202600031002532. - reinf 04/2026 - 202600031004194	rta engenheiros consultores ltda	2026	17	2026-05-18	maio	5	2026436201700073	2026	4362	agencia goiana de habitacao s/a	04.208.867/0001-98
8447	176687.24	1	pagamento dos serviços referente a contratação sislog nº 82528868 (goinfra), contrato múltiplo nº 9912259493/2025, referente ao período de abril/2026, conforme a fatura nº 496451. o presente instrumento tem por objeto a contratação de produtos e serviços por meio de pacote de serviços dos correios mediante adesão ao termo de condições comerciais, que permite a compra de produtos e utilização dos diversos serviços exclusivos dos correios por meio dos canais de atendimento disponibilizados. ipof 2025438000151 - sei 202600036008252(parte)	empresa brasileira de correios e telegrafos	2026	11	2026-05-18	maio	5	2026438001100009	2026	4380	fundo constitucional de transporte - fct	34.028.316/0013-47
8448	1902.89	2	"processo sei nº 202600010013824 - mc
.
aquisição de insumos para atendimento de demanda judicial. arp nº 076/2025. pregão eletrônico nº 033/2025. processo sislog nº 109466. vigência da arp 22/08/2025 a 21/08/2026. dod (87850442). entregar nota de empenho com a ordem de fornecimento 193 (87857044), em que estão descritas as obrigações e responsabilidades da contratada e da contratante, prazo, local, forma de entrega/recebimento e demais disposições referentes ao objeto.
.
nota: 75302
emissão: 29/05/2026
valor: r$ 1.902,89
."	sulmedic comercio de medicamentos ltda	2026	92	2026-05-18	maio	5	2026285009200297	2026	2850	fundo estadual de saúde - fes	09.944.371/0003-68
8449	198633.51	7	"ordem de pagamento para quitar despesa com contrato nº 9/2021 - seds de fornecimento de refeições (café da manhã, almoço, lanche da tarde, jantar e ceia noturna) as unidades do sistema socioeducativo de goiânia, pelo período de 12 (doze) meses, .

nf - 8311. valor liquido. referência 05/2026."	kadu comercio e servicos ltda-me	2026	6	2026-05-15	maio	5	2026305200600008	2026	3052	fundo estadual dos direitos da criança e do adolescente - fecad	08.470.393/0001-09
8450	71704.76	1	"ipasgo – saúde da folha de pagamento dos servidores celetistas e comissionados e da secretaria-geral de governo, referente ao mês 05/2026.
ipof: 2026400100193
gec"	servico social autonomo de assistencia a saude dos servidores publicos e militares do estado de goias - ipasgo saude	2026	2	2026-05-28	maio	5	2026400100200300	2026	4001	gab. da secretaria geral de governo	50.565.317/0001-43
8451	11226.50	5	"ressarcimento ao fundo municipal de manutenção e desenvolvimento de ensino - fmmde por disposição da secretaria-geral de governo, da servidora amanda ferreira silva, referente ao mês de abril/2026, conforme despacho eletrônico 117/2026 - sgg, no valor de r$ 11.226,50, processo de ressarcimento: 202318037009126.
(processo folha de pagamento 202618037000907). gcsb."	municipio de goiania	2026	2	2026-05-28	maio	5	2026400100200305	2026	4001	gab. da secretaria geral de governo	01.612.092/0001-23
8452	50000.00	1	"emenda parlamentar impositiva número 1021.14 município são francisco de goiás-go deputado amilton filho beneficiario: associação da cavalhada de são francisco de goiás ? ascasf objeto da emenda - custeio para aquisição de ração para equinos. modalidade: termo de fomento nº 152/2026
epi 1021.14 tf152 ma"	associacao da cavalhada de sao francisco de goias ascasf	2026	15	2026-05-18	maio	5	2026190101500133	2026	1901	gab. da secret. de estado de relações institucionais	10.962.749/0001-73
8453	1000.00	18	deposito judicial honorários pericial - número do processo: 5226007-18.2020.8.09.0006 - guia deposito nº 81250000031455449 - despacho nº 2729/2026/goinfra/pr-proset-gepra - ipof 2026436100083 - sei 201900036004570	tribunal de justica do estado de goias	2026	6	2026-05-27	maio	5	2026436100600020	2026	4361	agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra	02.292.266/0001-80
8454	660.73	4	"pagamento líquido parte à empresa rcp construtora ltda referente a reforma e ampliação do colégio estadual cívico militar céu azul, no município de valparaíso - go, conforme contrato nº 213/2023.
nf 171 r$ 13.214,53 – 9ª medição da 1ª periodicidade
inss: r$ 376,92 (3.426,53*11%) 
issqn: r$ 660,73 (13.214,53*5%)
i.r. r$ 158,57 (13.214,53*1,2%) 
valor líquido r$ 12.018,31
.
conforme despacho nº 2145/2026/seduc/coordastec-16768
.
processo: 202400006005483
pdf: 2025240102200 e 2026240101423
cno: 90.018.35672/77
cod. pgto: 26
.
isabel"	rcp construtora ltda	2026	90	2026-05-18	maio	5	2026240109000025	2026	2401	gabinete do secretário de estado da educação	17.814.552/0001-36
8455	5856.86	1	"ipof 2026290100215 servidores civis destina-se a cobrir despesas com pagamento líquido e descontos da folha de pagamento dos servidores desta secretaria, no mês de maio de 2026. 
01 - ac4 geai.................................r$ 5.856,86
blm"	secretaria de estado da seguranca publica	2026	30	2026-05-27	maio	5	2026290103000005	2026	2901	gabinete do secretário da segurança pública	01.409.606/0001-48
8456	859.86	4	recolhimento imposto de renda referente à 1ª medição da reforma do auditório da unidade universitária de santa helena de goiás, conforme nota fiscal de serviço eletrônica nº 9/2026 - sei 87955878 e atestado nº 8/2026 - sei 87995344. dare - sei 89497526.	engeporto engenharia e teconologia ltda	2026	8	2026-05-18	maio	5	2025406200800557	2025	4062	universidade estadual de goiás - ueg	16.892.557/0001-14
8457	341666.66	1	"parcela 22/60 do acordo judicial celebrado da controvérsia travada no bojo dos autos judiciais nº 5418146-51.2023.8.09.0051, que teve como cerne ação monitória, e que tramita perante a 6ª upj - unidade de processamento
judicial cível e ambiental da comarca de goiânia - go, no qual figura as empresas parceiras hmd biomedicalinternational inc. e hmd brasil comercial, importadora, exportadora e representações ltda- - processo nº 202300055000314."	caixa economica federal - cef	2026	5	2026-05-13	maio	5	2026319000500218	2026	3190	industria quimica do estado de goias s a iquego	00.360.305/0001-04
8458	1222.81	3	"202400025099651-pagamento irrf: sin vert 80un(581,11) horz: 1498,84m(36,97) arenopolis go   

mais negócios ltda
cnpj 09456.840/0001-38
conta 578.197.734-8
ag 1626
produto 4995"	filgueira prestacao de servicos ltda	2026	28	2026-05-20	maio	5	2026296102800007	2026	2961	departamento estadual de trânsito - detran	19.560.627/0001-25
8459	690.00	1	202600025048439- recomposição do fundo rotativo pela compra de carimbros tipo chancela para o rh - r$ 690,00  - 89344562	departamento estadual de transito	2026	18	2026-05-26	maio	5	2026296101800087	2026	2961	departamento estadual de trânsito - detran	02.872.448/0001-20
8460	1.87	13	"pdf: 2024290600449
.
beneficiário: mps brasil outsourcing de impressao eireli
objeto: serviços de impressão, digitalização e cópias de documentos. valor i
ss.
.
nota fiscal.........ref.............valor
421.................04/26............1,87
.
ipnm"	mps brasil outsourcing de impressao eireli	2026	7	2026-05-15	maio	5	2026290600700016	2026	2906	diretoria-geral de policia penal	33.091.401/0001-53
8461	230.00	2	devolução parcial da diária 182/2026 processo sei: 202617647001220 - concessão de diárias para os servidores da seapa, quando em viagem para serviço público, conforme cota trimestral liberada por meio da portaria nº 42, de 09 de março de 2026 - antecipação do 2º trimestre (dentro do estado).	secretaria de estado de agricultura pecuaria e abastecimento	2026	6	2026-05-14	maio	5	2026320100600060	2026	3201	gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento	32.746.632/0001-95
8462	275.46	7	"renovação dos atos orçamentários referentes aos contratos cusd e ccer, pertencentes às
unidades consumidoras do grupo a, para o ano de 2026. quais sejam: 1 - cerart. uc: 12071894; 2 - oscar niemeyer.
uc: 16945610;
 taxa grupo a

nº documento	natureza	data liquidação	data atesto	saldo a pagar	valor a ser pago
irrf-04/2026-sede	3.3.90.39.04	04/05/2026	30/04/2026	275,46	275,46 

total a pagar:	275,46"	equatorial goias distribuidora de energia s a	2026	1	2026-05-07	maio	5	2026420100100066	2026	4201	gabinete do secretário de estado da retomada	01.543.032/0001-04
8463	3954.67	7	"pagamento da nota fiscal nº245 à empresa 2v empreendimentos, negócios e serviços ltda, cnpj:46.672.831/0001-00, referente a serviços prestados de locação de caminhão baú com motorista, correspondente ao período de março/2026, conforme contrato nº76/2024(71753867), 1º t.a. (76897362) e relatório 1696-inspeção financeira-agehab/coinsp-20050 (89484037). sei 202600031001820.

pagamento da nota fiscal nº246 à empresa 2v empreendimentos, negócios e serviços ltda, cnpj:46.672.831/0001-00, reembolso de diárias e pedágios dos serviços prestados de locação de caminhão baú com motorista, correspondente ao período de março/2026, conforme contrato nº 76/2024(71753867), 1º t.a. (76897362) e relatório 1696-inspeção financeira-agehab/coinsp-20050 (89484037). sei 202600031001820."	2v empreendimentos negocios e servicos ltda	2026	5	2026-05-04	maio	5	2026436200500072	2026	4362	agencia goiana de habitacao s/a	46.672.831/0001-00
8464	122.39	145	"contratação de serviços de publicidade, a serem prestados por intermédio de até 03 (três) agências de propaganda, com vistas à melhor atender as necessidades da comunicação publicitária da execução das políticas públicas estaduais de competência desta pasta nas áreas de promoção do emprego e da renda, formação, qualificação e capacitação de pessoas para emprego, e de desenvolvimento do turismo do estado de goiás. conforme rd 2 (65326112) e justificativa 65353937. 

nº documento 	natureza 	data liquidação 	data atesto 	saldo a pagar 	valor a ser pago
352/34006irrfveiculo 	3.3.90.39.42 	08/05/2026 	06/05/2026 	122,39 	122,39 

total a pagar: 	122,39"	logos propaganda ltda	2026	6	2026-05-13	maio	5	2026420100600002	2026	4201	gabinete do secretário de estado da retomada	37.269.412/0001-31
8465	3155.00	3	pagamento do líquido referente às notas fiscais nº277 e 278 - contratação de serviço telefônico fixo comutado com tecnologia voip, plataforma pabx em nuvem, e fornecimento de equipamentos telefone ip, de acordo as condições e especificações constantes no termo de referência, no edital e na minuta contratual. contratação sislog n° 107231. vigência: 60 meses. (lote 01)	viacel serviços e telecomunicaçoes ltda	2026	6	2026-05-14	maio	5	2026320100600053	2026	3201	gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento	11.676.056/0001-87
8466	328000.00	1	"pagamento à empresa acima, referente a execução de serviços de engenharia em unidades escolares conforme cronograma físico financeiro apresentado pela área gestora da despesa.
.
...nf176 354.490,57
.
...processo pagamento 202500006135684
...ipof...............2026240101192
.
aurélio"	lars locacoes e engenharia ltda	2026	134	2026-05-04	maio	5	2026240113400013	2026	2401	gabinete do secretário de estado da educação	18.504.013/0001-63
8467	5103.08	4	"pagamento ref. à pdf nº 2024186300201 retenção de imposto sobre a notafiscal
nº. 61, referente ao período de 24/02/2026 a 10/04/2026.como segue abaixo:
i.s.s...........................................................r$ 5.103,08.
total selecionado:..............................................r$ 5.103,08.
processo sei: nº 202500029003994.
fcr construtora ltda."	fcr construtora ltda	2026	12	2026-05-07	maio	5	2026186301200002	2026	1863	agência goiana de regulação, controle e fiscalização de serviços públicos - agr	33.585.148/0001-94
8468	11.38	5	"retenção de irrf 1,2%  5° termo aditivo ao contrato 128/2021, que tem por objeto a prestação de serviços de arte final, incluindo criação e alteração em modelos gráficos e eletrônicos, como também, a elaboração de artes-finais de peças promocionais (banner, cartaz, catálogo, convite, ploter, pastas, blocos,crachás, folders).
.
ipof 2025240102156
.
nota fiscal....1917
valor bruto: r$ r$ 948,00
irrf: r$ 11,38
liquido: r$ 936,62
.
weyder"	grafica e editora qualyta ltda	2026	39	2026-05-04	maio	5	2026240103900034	2026	2401	gabinete do secretário de estado da educação	11.004.446/0001-00
8469	10534.85	5	"etanol - pagamento pela prestação de serviços continuados de gerenciamento e
controle de fornecimento de combustível em veículos, por meio de sistema in
formatizado, em rede de postos credenciados, com pagamento por meio de cartã
o microprocessado (com chip ou magnético), para o atendimento da frota da un
iversidade estadual de goiás. nota fiscal eletrônica de serviços e fatura nº
972990, emitida em 06.05.2026 - sei 90026295. atestado nº 336/2026 - sei 900
77386"	neo consultoria e administracao de beneficios ltda	2026	10	2026-05-20	maio	5	2026406201000077	2026	4062	universidade estadual de goiás - ueg	25.165.749/0001-10
8470	900.00	4	"pagamento ref. à pdf nº 2025186300066 parcela 28/02/26 no valor de 900,00.
descrição da despesa: despesa com o contrato nº 001/2021, firmado com a 
empresa brasileira de correios e telegrafos, que tem por objeto a prestação 
de serviços de coleta, remessa, entrega de correspondência, documentos,
objetos ,bens ou valores, para atender as demandas de circulação de documentos e materiais da agr, além da gerência de dívida ativa, procuradoria setorial e ouvidoria setorial. referente ao mês de fevereiro de 2026. boleto nº 488445. ( complemento).
processo sei: 202100029001988.
total selecionado: r$ 900,00."	empresa brasileira de correios e telegrafos	2026	8	2026-05-07	maio	5	2026186300800096	2026	1863	agência goiana de regulação, controle e fiscalização de serviços públicos - agr	34.028.316/0013-47
8471	127706.50	1	"pagamento relativo ao fornecimento de alimentação: refeições preparadas do
tipo self-service: café da manhã, almoço, jantar, lanche, água mineral acond
icionada em galão de 20l, copo e garrafa, tendo como instrumento legal a ata
de registro de preços -srp nº 037/2025, para o atendimento dos jogos estuda
ntis de goiás - fase regionais, promovidos por meio da superintendência de d
esporto educacional,arte e educação. ateste de nota fiscal 90680399;despacho
nº208/2026/seduc/sde-12347 e despacho nº2244/2026/seduc/coordastec-16768
ipof 2026240101201.
.
*alimentação em goianésia.
*nf 22, de 19-05-2026;
*valor total líquido: r$127.706,50;
.
*fundeb 22.
terezinha."	jjc comercio ltda	2026	85	2026-05-26	maio	5	2026240108500008	2026	2401	gabinete do secretário de estado da educação	55.876.175/0001-59
8472	2025.00	1	"pagamento de ajuda de custo ao representante territorial do programa meu parque luiz evandro triers filho, cpf ***.233.061-**, para participação no estande institucional da secretaria de estado meio ambiente e desenvolvimento sustentável (semad) sobre o programa meu parque no avistar brasil 2026, nos dias 15, 16 e 17 de maio de 2026 em são paulo, sp.
.
valor da ordem de pagamento............ r$ 2.025,00.
.
ipof 2026215300123.
.
plano interno (pi) 173 - ações finalísticas."	luiz evandro triers filho	2026	18	2026-05-13	maio	5	2026215301800027	2026	2153	fundo estadual do meio ambiente - fema	***.233.061-**
8473	750.00	25	reit - restituição do fundo rotativo pagamento nº 055/2026 - 202600020005133	universidade estadual de goias - ueg	2026	10	2026-05-15	maio	5	2026406201000065	2026	4062	universidade estadual de goiás - ueg	01.112.580/0001-71
8474	14635.89	4	"contratação de empresa especializada na prestação, de forma contínua, de serviços terceirizados de recepcionistas e apoio administrativo às atividades administrativas acessórias, instrumentais ou complementares, em regime de empreitada, visando atender às necessidades das demandas envolvendo as entregas do programa goiás do crescimento.
inss - prover03/2026"	prover service center ltda	2026	11	2026-05-15	maio	5	2026190101100062	2026	1901	gab. da secret. de estado de relações institucionais	04.335.338/0001-55
8475	1459.88	6	pagamento de decisão judicial descontada dos vencimentos do servidor: irland rosa dos santos, processo nº  0263392.25.2011.09.0128 referente ao mês de  abril de 2026 id: 040344400062605147	policia militar	2026	1	2026-05-21	maio	5	2026290200100080	2026	2902	polícia militar	01.409.671/0001-73
8476	1438797.34	10	"gerenciamento e operacionalização da policlínica estadual da região do entorno – formosa. chamamento público 10/2024. termo de colaboração xx/2025. vigência: 36 meses. rd 288/2024 (sei 63278965).
...........................
proc.202400010038080,imed-pol.formosa,termo de colaboração nº 21/2025-ses/go, ref. maio 2026 sol. pag.89068394 .
.
valor pago.............r$ 1.438.797,34.
.
solicitação de liquidação e pagamento parcial - maio/2026 (89068394)."	imed - instituto de medicina estudos e desenvolvimento	2026	50	2026-05-04	maio	5	2026285005000033	2026	2850	fundo estadual de saúde - fes	19.324.171/0001-02
8477	46338.17	6	"pdf:2025295000350
102425-03/26-liq..................46.338,17."	copysystems-copiadoras sistemas e servicos ltda	2026	4	2026-05-11	maio	5	2026295000400009	2026	2950	fundo estadual de segurança pública - funesp	01.765.213/0001-77
8478	197.00	5	"""pagamento de decisão judicial em desfavor do(a) servidor(a) valeria gadelha magalhaes dos santos - cpf nº 284.219.492-68, descontado na folha de pagamento do mês de abr/26, conforme detalhamento abaixo e outras documentações anexadas ao processo nº 202600006019572.
.
- reclamante: cooperforte cooperativa de economia e crédito mutuo func inst finan pub fed ltda;
- processo judicial: 0402745-54.2010.8.09.0051;
- parcelas: 3 de 294;
- i.d. depósito: 081250000031261482.
.
pagamento através de guia."""	secretaria de estado da educacao	2026	207	2026-05-06	maio	5	2026240120700074	2026	2401	gabinete do secretário de estado da educação	01.409.705/0001-20
8479	86933.46	4	"pagamento liquido 11º termo de apostilamento, cujo objeto é o fornecimento de energia elétrica para atender as unidades educacionais e administrativas da secretaria de estado da educação. ressaltamos que a despesa faz parte do termo de acordo de regime especial (tare) nº. 169/17, onde todos os débitos das unidades de administração com a acordante, a serem pagos a partir de outubro/2017. 
.
 codigo fundeb 25
.
ipof: 2026240100236-
.
fatura...4000000622204202600..
ref: abril/2026
agrupador:   62224
valor bruto: r$ 88.989,05
liquido: r$ 86.933,46
.
weyder"	equatorial goias distribuidora de energia s a	2026	184	2026-05-13	maio	5	2026240118400003	2026	2401	gabinete do secretário de estado da educação	01.543.032/0001-04
8480	15633.20	1	consig-empréstimos – referente folha - competência 04/2026. conforme solicitação no ofício nº 3872/2026/agehab/gagp (89385770) e despacho nº 2031/2026/agehab/grsg (89468678). sei 202600031003601/ 202500031011827.	agencia goiana de habitacao s a	2026	1	2026-05-04	maio	5	2026436200100129	2026	4362	agencia goiana de habitacao s/a	01.274.240/0001-47
8481	13.24	7	"prestação de serviços de gerenciamento e controle de fornecimento de combustível veicular, por meio de sistema informatizado, em rede de postos credenciados, com pagamento por meio de cartão microprocessado (com chip ou magnético). adesão a ata de registro de preços nº 02/2025-sead (72435265). pregão eletrônico nº 62/2024 - sead. ofício de liberação de adesão (72727419). requisição de despesa nº 11/2025-secti/geaal (73256520). prazo 24 meses. combustível: gasolina comum.
#
pagamento do ir (0,24%) - postos credenciados (90107193) - nf 968847/fatura 2879695 (sei 90106753 e 90106947) - gasolina - abr/2026. 
#"	neo consultoria e administracao de beneficios ltda	2026	6	2026-05-13	maio	5	2026310100600040	2026	3101	gab. da secretaria de estado de ciência, tecnologia e inovação	25.165.749/0001-10
8482	18723.60	5	"processo 202600010023670 - mmrm 
.
aquisição, pós rp,  de 20 veículos automotores, do tipo pick-up/caminhonete destinados a ações de saúde, no âmbito do programa  goias crescimento. contratação sislog 118348, ata de registro de preços 48/2026, pregão eletrônico 49/2026, vinculado ao processo 202600005000795. vigência arp: 25/03/2026 a 24/03/2027. planilha (sei 88091709). dod (88087137)
.
nota..............emissão.............valor
816250/ir.......28/04/2026.......r$2.674,80 
816251/ir.......28/04/2026.......r$2.674,80 
816253/ir.......28/04/2026.......r$2.674,80 
816257/ir.......28/04/2026.......r$2.674,80 
816258/ir.......28/04/2026.......r$2.674,80 
816742/ir.......30/04/2026.......r$2.674,80 
816747/ir.......30/04/2026.......r$2.674,80 
.
valor total a pagar: r$ 18.723,60
.
dare: nº 12100002614200632"	pinheiro s veiculos ltda	2026	71	2026-05-11	maio	5	2026285007100001	2026	2850	fundo estadual de saúde - fes	01.692.763/0001-03
8483	34.49	114	1020260130634 boleto bancário (sei nº 89740503), referente à anotação de responsabilidade técnica - art nº 1020260130634 (sei nº 89740345), no valor de r$ 34,49, com vencimento em 15/06/2026. despacho nº 243/2026/goinfra/sv-gerop - ipof 2026436100016 - sei 202600036000075	crea-go	2026	42	2026-05-04	maio	5	2026436104200001	2026	4361	agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra	01.619.022/0001-05
8484	1075.56	2	".
portaria 6527/2025
.
proc 202600010018354-efc
.
aquisição de insumos, por meio de inexigibilidade de licitação, para realização de sequenciamento de nova geração (ngs) pela seção de biologia molecular do laboratório estadual de saúde pública dr. giovanni cysneiros/lacen/ses-go. 
contratação  sislog 118031. inexigibilidade nº 4/2026. vigência 12 meses a partir da publicação.
.
programa federal: vigilância em saúde - portaria 6527/2025
dare nº 12100002614901470
nota fiscal n° 32930/ir............r$ 1.075,56
."	illumina brasil produtos de biotecnologia ltda	2026	124	2026-05-13	maio	5	2026285012400043	2026	2850	fundo estadual de saúde - fes	13.147.449/0001-29
8485	2850.00	4	ordem de pagamento para quitar despesa com o pagamento mensal de auxílio financeiro à entidade sem fins lucrativos. despacho nº 393 (89328327). 04/2026.	asilo sao vicente de paulo	2026	35	2026-05-06	maio	5	2026300103500054	2026	3001	gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social	01.350.479/0001-59
8486	7382.44	1	"pagamento do liquido do(s) documento(s) fiscal(is) nº 27437005  -   
aquisição de alimentos de agricultores (as) familiares que se enquadrem nas disposições da lei estadual nº 19.767/2017, regulamentada pelo decreto estadual nº 9.987, de 22 de novembro de 2021, para aquisição de alimentos por meio da modalidade de compra com doação simultânea do programa de aquisição de alimentos ? paa/goiás. processo nº 202517647000085 edital de chamamento público n° 003/2025 - seapa (sei 75604069) - resolução protege n° 07/2024 (sei 69562211) - proposta id 6343"	geraldo pontes de oliveira	2026	60	2026-05-07	maio	5	2025320106000429	2025	3201	gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento	***.817.431-**
8487	58224.06	31	"refere-se ao pagamento do valor líquido:
202600025039176 detran tá on 2026 nfag 403  r$ 58224,06 (televisão anhanguera s/a  nfvc 439 r$ 49440,79)"	mene e portella publicidade ltda	2026	38	2026-05-26	maio	5	2026296103800001	2026	2961	departamento estadual de trânsito - detran	08.530.304/0006-87
8488	4729.88	14	"202000025067833 refere-se ao pagamento do iss:   nf 124 ref 03/2026  r$ 4.729,88.
depositar em:conta mais negocios ltda cnpj: 09.456.840/0001-38.
cef ag.1626 produto:4995 c/c 578.197.734-8."	premium comercio e servicos ltda	2026	18	2026-05-26	maio	5	2026296101800025	2026	2961	departamento estadual de trânsito - detran	25.316.437/0001-60
8489	170.00	14	"contratação de empresa especializada em serviços de limpeza, higienização e desinfecção de reservatórios e caixas d’água do centro de convenções de anápolis – cca, compreendendo a coleta de amostras para realização de análises físico-químicas e microbiológicas da água com fornecimento do laudo de potabilidade, incluído todo material e equipamento necessário para execução dos serviços. sislog 112636.

nº documento 	natureza 	data liquidação 	data atesto 	saldo a pagar 	valor a ser pago
1566-issqn-04/2026 	3.3.90.37.01 	15/05/2026 	13/05/2026 	170,00 	170,00"	terra forte controle de pragas ltda	2026	1	2026-05-21	maio	5	2026420100100011	2026	4201	gabinete do secretário de estado da retomada	08.264.064/0001-01
8490	1857.25	45	"terceiro termo aditivo ao contrato nº 024/2024 (sei nº 56646545), que tem por objeto a prorrogação contratual e a antecipação dos efeitos financeiros do ajuste firmado para a contratação de empresa especializada na organização de eventos, com disponibilização de profissionais técnicos, bem como para a locação, sob demanda, de serviços de transporte, montagem, manutenção e desmontagem de equipamentos, estruturas e materiais destinados à promoção e apoio aos eventos do governo do estado de goiás.

nº documento 	natureza 	data liquidação 	data atesto 	saldo a pagar 	valor a ser pago
136-issqn 	3.3.90.39.05 	18/05/2026 	14/05/2026 	1.857,25 	1.857,25 

total a pagar: 	1.857,25"	shownews - comunicacao e producoes ltda	2026	28	2026-05-21	maio	5	2026420102800004	2026	4201	gabinete do secretário de estado da retomada	07.685.980/0001-52
8491	2310.00	5	"valor que se paga referente à concessão de bolsa na modalidade de mestrado e doutorado, por meio da chamada pública nº 04/2025 – programa de concessão de bolsas de formação em mestrado e doutorado. referente aos meses de junho/2025 a abril/2027.
referente ao mês de maio/2026."	ludmila nascimento da silva	2026	15	2026-05-21	maio	5	2026316101500505	2026	3161	fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg	***.624.611-**
8492	600.00	2	"pagamento destinado a cobrir despesas com a folha de pagamento de pessoal destinado à secretaria de estado do meio ambiente e desenvolvimento sustentável - semad, conforme demonstrativo financeiro da sead, folha referente ao mês de maio de 2026.

auxílio alimentação
auxílio creche
verba indeniz 22.258
verba indeniz 22.259"	secretaria de estado de meio ambiente e desenvolvimento sustentavel	2026	5	2026-05-27	maio	5	2026210100500024	2026	2101	gabinete do secretário de estado de meio ambiente e desenvolvimento sustentável	00.638.357/0001-08
8493	6172.35	2	folha de pagamento ref maio de 2026.	secretaria de estado da retomada	2026	8	2026-05-27	maio	5	2026420100800158	2026	4201	gabinete do secretário de estado da retomada	37.992.607/0001-05
8494	12.82	6	"""apropriação de despesa da contribuição ao pasep referente a 1% (um por cento) retido na fonte da transferência constitucional de receitas do imposto sobre operações financeiras ligadas ao ouro - iof-ouro de novembro/2026, conforme extrato bb de 29/05/2026.
conta contábil nº 85.154-x."	banco do brasil s a	2026	31	2026-05-29	maio	5	2026170203100005	2026	1702	encargos financeiros do estado	00.000.000/0086-80
8495	344.90	118	pagamento de boletos de arts conforme despacho: 263 gemvi-fiscal/63 sv gemon/62 sv-gemon/256 gemvi-fiscal/249 pj-gecob/250 pj-gecob/1577 doc/2110 or-fisc/1587 doc/2093 dpj - ipof 2026436100016 - sei 202600036000075	crea-go	2026	42	2026-05-07	maio	5	2026436104200001	2026	4361	agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra	01.619.022/0001-05
8496	11604.45	5	valor destinado a cobrir despesas do irrf da 15ª medição do contrato: 136/2024, o objeto deste contrato é a execução dos serviços técnicos especializados de supervisão das obras de implantação e restauração das rodovias sob a jurisdição da agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra, no estado de goiás, constantes no plano de obras 2023/2026 - lote 04. referente ao período: 01/12/2025 a 31/12/2025 pdf: 2024436101370. processo sei nº 202600036004639. nf nº: 27, 16, 26, 18, 29, 20, 25, 22. dare - 8588 0000 116-0 0445 0008 210-5 0002 6149 008-7 8630 2530 000-7.	spazio urbanismo engenharia ltda epp	2026	48	2026-05-05	maio	5	2025436104800118	2025	4361	agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra	10.280.409/0001-62
8497	939.00	7	pagamento liquido da nota fiscal n.º 251 a favor da empresa hj comércio e serviços ltda, inscrita sob o cnpj/cpf nº 48.497.100/0001-00, contrato 050/2025, referente a aquisição de película de bloqueio/filtro solar, para vidros prediais, conforme os n.º 07/2026. ipof n.º 2025180100385. fc	hj comercio e servicos ltda	2026	5	2026-05-21	maio	5	2026180100500063	2026	1801	gabinete do secretário de estado da administração	48.497.100/0001-00
8498	2926.62	4	"pagamento destinado a cobrir despesas com a folha de pagamento de pessoal destinado à secretaria de estado do meio ambiente e desenvolvimento sustentável - semad, conforme demonstrativo financeiro da sead, folha referente ao mês de maio de 2026.

estágio ciee - maio"	secretaria de estado de meio ambiente e desenvolvimento sustentavel	2026	6	2026-05-27	maio	5	2026210100600009	2026	2101	gabinete do secretário de estado de meio ambiente e desenvolvimento sustentável	00.638.357/0001-08
8499	45506.23	1	"despesa relativa ao líquido da folha de pagamento dos servidores rpps da secretaria de estado da casa  civil, referente ao 13º salário do mês de maio/2026,conforme as naturezas de despesas relacionadas no ipof n° 2026110100117.
ras/gpf."	secretaria de estado da casa civil	2026	1	2026-05-27	maio	5	2026110100100203	2026	1101	gabinete do secretário da casa civil	25.108.457/0001-45
8500	307.95	3	"-pagamento da folha dos inativos cartorários, de maio/2025 - descontos-repa
sse ao fes.smm"	secretaria de estado da economia	2026	4	2026-05-27	maio	5	2026170400400038	2026	1704	encargos especiais	01.409.655/0001-80
8501	15226.10	1	este pagamento destina-se a cobrir despesas com desconto (ipasgo) sobre a folha de pagamento dos servidores ativos rpps da juceg, relativo ao mês de maio de 2026.	servico social autonomo de assistencia a saude dos servidores publicos e militares do estado de goias - ipasgo saude	2026	2	2026-05-27	maio	5	2026336200200142	2026	3362	junta comercial do estado de goiás - juceg	50.565.317/0001-43
8502	21720.94	1	este pagamento destina-se a cobrir despesas com desconto (ipasgo) sobre a folha de pagamento dos servidores ativos rgps da juceg, relativo ao mês de maio de 2026.	servico social autonomo de assistencia a saude dos servidores publicos e militares do estado de goias - ipasgo saude	2026	2	2026-05-27	maio	5	2026336200200143	2026	3362	junta comercial do estado de goiás - juceg	50.565.317/0001-43
8503	2100.00	5	"valor que se paga referente a concessão de bolsa na modalidade de pq - c, por meio da chamada cnpq nº 18/2024 - bolsas de produtividade do cnpq, por um período de até 32 meses a partir do desembolso.
refere-se ao mês de dezembro/2025 a julho/2028.
referente ao mês de maio/2026."	romilson martins siqueira	2026	15	2026-05-21	maio	5	2026316101500056	2026	3161	fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg	***.390.571-**
8504	5352.10	2	"despesa relativa aos descontos diversos, da folha de pagamento dos servidores rpps da secretaria de estado da casa civil, referente a associação de classe civil do mês de maio/2026, conforme as naturezas de despesas relacionadas no ipof n° 2026110100123.
ras/gpf."	secretaria de estado da casa civil	2026	1	2026-05-27	maio	5	2026110100100222	2026	1101	gabinete do secretário da casa civil	25.108.457/0001-45
8505	11.71	3	"inexigibilidade de licitação nº001/2025 secult/go: contrato 001/2026:contratação de instituição financeira para a prestação de serviços bancários, mediante o processamento de pagamentos via pix para selecionados com cadastro via cpf e ordens bancárias ? obn, sob demanda, com prazo de vigência de 48 meses, tendo como objetivo atender às necessidades da secretaria de estado da cultura no âmbito da execução do 2º ciclo da pnab (2025?2029). vigência: 21/01/2026 a 21/01/2030. ipof 2025250100199.
.
.
pagamento taxas ref a serviços bancarios. sei - 91095948"	banco do brasil sa	2026	32	2026-05-29	maio	5	2026250103200001	2026	2501	gabinete do secretário de estado de cultura	00.000.000/0001-91
8506	6825.00	4	"ordem de pagamento para quitar despesa com pagamento mensal de auxilio financeiro à entidade sem fins lucrativos conforme termo de fomento 011/2025, durante o exercício financeiro de 2026.

auxilio financeiro nutricional. valor liquido. referência 04/2026.
despacho 393."	lar e creche sao francisco	2026	35	2026-05-07	maio	5	2026300103500341	2026	3001	gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social	02.120.947/0002-42
8507	460787.10	3	".
*ipof 2025170100417*
.
*pregão eletrônico n° 112662 - 011/2025 – economia.*
.
*processo de execução: 202500004069538*
.
pagamento do valor líquido referente ao contrato nº 039/2025,  cujo objeto é
a contratação de empresa para prestação de serviços terceirizados  de  apoio
técnico especializado de  nível  superior  com  dedicação  de  mão  de  obra
exclusiva a serem  executados  nas  unidades  da  secretaria  de  estado  da
economia,  conforme  condições  e  especificações  constantes  no  termo  de
referência, edital, proposta comercial da contratada e cláusulas e condições
contratuais e demais documentos anexos aos autos.
.
referência: mês de abril/2026.
nota fiscal nº.: 44.
.
jcp"	fundacao pro-cerrado	2026	55	2026-05-12	maio	5	2026170105500217	2026	1701	gabinete do secretário de estado da economia	86.819.323/0001-27
8508	460.00	1	solicitação de 02 (duas) diárias em virtude da participação do colaborador, wallisson silva mendes,  no evento goiás social promovido pelo governo do estado de goiás que será realizado em formosa/go- processo nº 202600055000242.	wallisson silva mendes	2026	5	2026-05-20	maio	5	2026319000500228	2026	3190	industria quimica do estado de goias s a iquego	***.563.826-**
8509	3108.89	1	"destina-se ao pagamento dos descontos de pessoal civil, referente ao mês de
abril de 2026:
- inss empregado .................... r$ 3.108,89."	corpo de bombeiros militar	2026	1	2026-05-18	maio	5	2026290300100114	2026	2903	corpo de bombeiros militar	33.638.099/0001-00
8510	45.42	8	"contrato nº 049/2025 (sei nº 81518918), de serviços continuados de gerenciamento e controle de fornecimento de combustíveis de aviação. pagamento do irrf sobre a nf nº 695297, referência 02/2026 conforme segue:
r$ 18.921,00 bruto
r$ 45,42 irrf
r$ 0,00 inss
r$ 0,00 issqn
r$ 18.875,58 líquido"	volus tecnologia e gestao de beneficios ltda	2026	16	2026-05-14	maio	5	2026290401600011	2026	2904	polícia civil	03.817.702/0001-50
8511	121500.00	2	"processo 202600010001461 dmr
.
repasse aos fundos municipais de saúde dos municípios de itumbiara, senador canedo; novo gama e goiânia, referente à contrapartida estadual a título de incentivo mensal para custeio de ambulatório do processo transexualizador. planilha (85194627). valor mensal r$280.000,00. vigência: janeiro/2026 a dezembro/2026. rd nº 23/2026 - ses/spais (85291012).
.
pagamento transexualizador/fevereiro/2026............r$121.500,00
.
municípios................valor
itumbiara.................r$2.500,00
goiania...................r$49.000,00
senador canedo............r$70.000,00
.
total a pagar:............r$121.500,00
.
obs: pagamento conforme solicitação do despacho nº 247/2026/ses/gerpop (90170482) e despacho nº 262/2026/ses/gerpop (90350020)."	fundo estadual de saude - fes	2026	30	2026-05-15	maio	5	2026285003000013	2026	2850	fundo estadual de saúde - fes	00.544.963/0001-56
8512	8490.66	1	pagamento do líquido referente às notas fiscais nº27053242 e 27285731 - aquisição de alimentos de agricultores (as) familiares que se enquadrem nas disposições da lei estadual nº 19.767/2017, regulamentada pelo decreto estadual nº 9.987, de 22 de novembro de 2021, para aquisição de alimentos por meio da modalidade de compra com doação simultânea do programa de aquisição de alimentos ? paa/goiás. processo nº 202517647000085 edital de chamamento público n° 003/2025 - seapa (sei 75604069) - resolução protege n° 07/2024 (sei 69562211) - proposta id 2960.	karine cavalcante almeida	2026	60	2026-05-15	maio	5	2025320106001377	2025	3201	gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento	***.905.591-**
8513	250.00	1	"pagamento referente à ipof nº 2024186300217 parcela(s) 05/05/2026 no valor de 250,00. descrição da despesa: trata-se do contrato nº nº 005/2025 - agr,
firmado com a empresa neo consultoria e administracao de beneficios ltda, or
iundo do pregão eletrônico nº 112684, cujo o objeto e a prestação de serviço
s na manutenção de veículos automotores - manutenção de veículo próprio da
agr tipo van, utilizada nos serviços externos da agência. manutenção incluin
do peças e mão de obra de serviços básicos veiculares, e lavagem do veículo.
conforme solicitação nº 112684. fat nº 2880380 - 57.927.845 victor augusto de castro souza/cnpj 57.927.845/0001-44 nf 321 - líquido. total selecionado:
r$ 250,00. processo sei 202500029004004. neo consultoria e administracao
de beneficios ltda."	neo consultoria e administracao de beneficios ltda	2026	8	2026-05-14	maio	5	2026186300800016	2026	1863	agência goiana de regulação, controle e fiscalização de serviços públicos - agr	25.165.749/0001-10
8514	22856.39	3	valor destinado ao pagamento do inss da 34ª medição, do contrato nº42/2023 - referente à execução dos serviços de sinalização horizontal, sinalização vertical e dispositivos auxiliares de percurso (tachas e tachões), em rodovias estaduais sob a jurisdição da goinfra, por um período de 36 (trinta e seis meses), lote 05, relativo ao período de 01/03/2026 a 31/03/2026 , pdf:2025436100760, processo sei nº: 202600036006414, nf: 24976, 24977, 24978-inss	sinasc sinalizacao e construcao de rodovias ltda - me	2026	38	2026-05-15	maio	5	2026436103800005	2026	4361	agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra	07.150.434/0001-17
8515	45763.89	7	"despesa relativa ao líquido da folha de pagamento dos servidores rpps da secretaria de estado da casa  civil, referente a gratificação adicional por tempo e serviço do mês de maio/2026, conforme as naturezas de despesas relacionadas no ipof n° 2026110100117.
ras/gpf."	secretaria de estado da casa civil	2026	1	2026-05-27	maio	5	2026110100100209	2026	1101	gabinete do secretário da casa civil	25.108.457/0001-45
8516	1135.37	1	pagamento da folha dos servidores ativos desta pasta relativo ao fundo financeiro do rppm - empregado referente ao mês de maio/2026.	fundo financeiro dos militares	2026	8	2026-05-27	maio	5	2026180100800182	2026	1801	gabinete do secretário de estado da administração	18.798.607/0001-24
8517	2500.00	1	"despesa para custear despesas de pequena monta e de pronto pagamento do fundo rotativo , conforme a descrição da requisição de despesa 1 - 10º crpm - 1º tri 2026 (85133283)	
 

 

3.3.90.30.09 - r$ 5.000,00

3.3.90.30.33 - r$ 2.500,00

3.3.90.39.15 - r$ 2.500,00

 

 

total:r$ 10.000,00

 

10º crpm"	fundo de reaparelhamento e aperfeicoamento da pm-go - freap pm	2026	1	2026-05-12	maio	5	2026295400100314	2026	2954	fundo de reaparelhamento e aperfeiçoamento da polícia militar - freap/pm	19.574.563/0001-11
8518	651697.85	3	op - folha de pagamento de pessoal e encargos sociais, referente à competência de maio de 2026 -agência-emater.	agencia goiana de assistencia tecnica extensao rural e pesquisa agropecuaria - emater	2026	1	2026-05-28	maio	5	2026326200100217	2026	3262	agência goiana de assistência técnica, extensão rural e pesquisa agropecuária - emater	13.232.306/0001-15
8519	22202.81	2	".
proc 202600010011872-efc
.
ressarcimento de pessoal cedido - companhia celg de participacoes - celgpar.
.
enio landim dantas - abril/2026......r$ 22.202,81
."	companhia celg de participacoes - celgpar	2026	5	2026-05-28	maio	5	2026285000500320	2026	2850	fundo estadual de saúde - fes	08.560.444/0001-93
8520	9308.66	7	"ordem de pgamento para quitar despesa com a prestação de serviços de locação de 02 (dois) veículos automotores, conforme item 12 da ata de registro de preços nº 003/2024 - sead/gecc, para atender a demanda do programa mães de goiás,.

fatura nº 350098175. valor liquido. referência 04/2026."	cs brasil frotas s a	2026	31	2026-05-12	maio	5	2026300103100010	2026	3001	gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social	27.595.780/0001-16
8521	9615.20	3	"pagamento ao credor acima, referente aquisição de licenças de softwares da
google (google workspace education plus) para aprendizagem dos estudantes
da rede estadual de educação de goiás com serviços de treinamento, implan
tação e configuração para gestores e professores. ipof:	2025240102433
processo nº 202600006037750, conforme nota fiscal abaixo:
..
- nf 00001659  data de emissão>: 06/05/2026
- referência: servicos tecnicos especializados - 30/04/2026
- valor total r$ 10.100,00
- valor liquido r$ 9.145,55
..
fundeb: 25 - outros serviços de manutenção das escolas da educação básica
dados bancários: banco do brasil (001) ag: 1546-6  conta corrente: 20.351-3
.."	calriz sistemas ltda	2026	59	2026-05-25	maio	5	2026240105900006	2026	2401	gabinete do secretário de estado da educação	22.034.087/0001-50
8522	42.21	5	"3º aditivo ao contrato 008/2023 para serviços de manutenção preventiva, corretiva e emergencial, com cobertura de peças, em 01 (um) elevador - marca otis, modelo gen 2, capacidade para 08 pessoas, 630 kg -, instalado na vila cultural cora coralina/secult, vigência de 23/02/2026 à 23/02/2027, conforme requisição de despesa 1(82573135).
.
irrf
.
nf: 2168
.
sei (90036409)"	advance system elevadores ltda me	2026	6	2026-05-12	maio	5	2026250100600057	2026	2501	gabinete do secretário de estado de cultura	07.296.500/0001-61
8523	149577.66	3	pagamento da nota fiscal nº 64 à empresa fcr construções ltda, cnpj 33.585.148/0001-94, referente a medição nº 02 de pagamento medição dos serviços de construção de 49 (quarenta e nove) unidades habitacionais no município de são miguel do araguaia - goiás, correspondente ao período de 04/02/2026 a 28/02/2026, conforme contrato nº 124/2025 (88594434) e relatório nº 1665/2026/agehab/cooinsp. sei 202600031003094.	fcr construtora ltda	2026	24	2026-05-05	maio	5	2025436202400530	2025	4362	agencia goiana de habitacao s/a	33.585.148/0001-94
8524	622.93	11	"pagamento do inss da nfe 75
#
contratação de empresa especializada no fornecimento de serviços técnicos na área de tecnologia da informação e comunicação (tic) para suprir as demandas de infraestrutura e serviços de tecnologia da informação e comunicação da subsecretaria de tecnologia da informação da secretaria de estado de desenvolvimento e inovação – sti/sedi. sislog: 106460."	linuxell informatica e servicos ltda	2026	6	2026-05-18	maio	5	2026310100600024	2026	3101	gab. da secretaria de estado de ciência, tecnologia e inovação	02.539.643/0002-14
8525	55011.16	2	recolhimento do inss da nota fiscal nº988 empresa excel contrutora e incorporadora ltda, cnpj:03.030.662/0001-00, referente a 3ºetapa subetapa 3b (parcela 02), subetapa 3c (parcelas 01 e 02) e subetapa 3d (parcela 01) de pagamento, medição dos serviços de construção de 36 unidades habitacionais no município de marzagão-go, correspondente ao período de 21/01/26 a 20/03/26, conforme contrato nº125/24 (id.82773278) e relatório 1683-inspeção financeira-agehab/cooinps. sei 202600031003328 - reinf 04/2026 - 202600031004194	excel contrutora e incorporadora ltda	2026	17	2026-05-18	maio	5	2026436201700109	2026	4362	agencia goiana de habitacao s/a	03.030.662/0001-00
8526	956.15	8	"pagamento que se faz à dimivig vigilancia e seguranca patrimonial ltda para atender despesas com retenção de 4,8% (quatro inteiros vírgula oito décimos por cento) de irrf, relativo ao 4º t. a. do contrato n.º 26/2021, referente a prestação de serviço de vigilância armada, que compreenderá o fornecimento de mão de obra, uniformes, epi`s, e equipamentos necessários e adequados à execução dos serviços nas dependências do parque estadual do araguaia - pea, sendo 01 posto de vigilância / armado / diurno / 12 x 36 horas e 01 posto de vigilância / armado / noturno / 12 x 36 horas, relativo ao mês de março/2026, conforme nota fiscal de serviço eletrônica nfs-e nº 1857 e ipof 2024215300185. (irrf). 
. 
valor da ordem de pagamento ............. r$ 956,15. 
. 
processo de pagamento nº 202100017006621. 
. 
projeto/operação: aft gestão e manutenção..."	dimivig vigilancia e seguranca patrimonial ltda	2026	61	2026-05-18	maio	5	2026215306100009	2026	2153	fundo estadual do meio ambiente - fema	22.236.185/0002-51
8527	660.72	14	"pagamento que se faz a globo administracao eireli para atender despesas com retenção de 5% (cinco inteiros por cento) de issqn, referente o segundo termo aditivo à contratação de serviços de servente de limpeza, com acréscimo de 25% (vinte e cinco por cento) no contrato nº 37/2024 - semad (60552995), pelo período de 01/11/2025 a 20/12/2026, com acréscimo de 02 (dois) postos de servente de limpeza, conforme especificado por meio do termo de referência (81315283, referente ao mês de abril/2026, conforme nota fiscal de serviços eletrônica - nfs-e nº 325 e ipof nº 2025215300343. (issqn). 
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valor da ordem de pagamento ................. r$ 660,72. 
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processo de pagamento nº 202400017009440. 
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projeto/operação: aft gestão e manutenção."	globo administracao eireli	2026	59	2026-05-18	maio	5	2026215305900039	2026	2153	fundo estadual do meio ambiente - fema	09.118.398/0001-30
8528	1000.00	1	"despesa para custear despesas de pequena monta e de pronto pagamento do fundo rotativo - 08º bpm - 1 tri 26, conforme a descrição da requisição de despesa 1 - 1º trimestre 2026 (85177736) - 3.3.90.30.09 - r$ 6.000,00

3.3.90.30.33 - r$ 1.000,00"	fundo de reaparelhamento e aperfeicoamento da pm-go - freap pm	2026	1	2026-05-06	maio	5	2026295400100063	2026	2954	fundo de reaparelhamento e aperfeiçoamento da polícia militar - freap/pm	19.574.563/0001-11
8529	187.17	39	recolhimento imposto de renda - dare sei 90804701 sobre a aquisição e instalação de persianas para atender a unidade universitária de itumbiara. nf - sei 89934106, atestado nº 45/2026 - sei 89933034. solipa - sei 89933411.	wd distribuidora ltda	2026	25	2026-05-29	maio	5	2025406202500016	2025	4062	universidade estadual de goiás - ueg	21.832.151/0001-86
8530	458.03	6	"202200010053938 - ejsa.
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3º termo aditivo. prestação dos serviços de coleta, transporte, gerenciamento (incluso tratamento) e disposição final dos resíduos coletados: de serviços de saúde. pregão n° 241/2021-ses go. contrato n°67/2022 - ses. vigência: 21/07/2025 a 20/07/2026. rd 6/2025 (sei 71601657). anexo ii rd 6 (72308877). lacen
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nota fiscal nº 118570/fev/26/iss - emissão 06/04/2026
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total a pagar:	458,03
."	gyn residuos ambiental ltda	2026	64	2026-05-18	maio	5	2026285006400004	2026	2850	fundo estadual de saúde - fes	39.155.953/0001-64
8531	17312.19	4	recolhimento do inss da nota fiscal nº 14, à empresa palmo construtora e incorporadora de imoveis ltda, cnpj 11.490.163/0001-16, referente a 2ª etapa - subetapa 2d (parcela 2), 3ª etapa - subetapa 3a (parcela 1) e subetapa 3b (parcela 1), de pagamento dos serviços de construção de 34 (trinta e quatro) unidades habitacionais no município de joviânia-go (módulo ii), correspondente ao período de 28/02/2026 a 20/03/2026, conforme contrato n° 140/2024 (87218166) e relatório 1536 - inspeção financeira - agehab/cooinsp-20050. sei 202600031002813 (pagamento) - reinf 04/2026 - 202600031004194	palmo construtora e incorporadora de imoveis ltda	2026	17	2026-05-18	maio	5	2026436201700055	2026	4362	agencia goiana de habitacao s/a	11.490.163/0001-16
8532	61070.09	47	- pagamento liquido, que trata da 22ª medição, realizada no período de 29/03/2026 a 28/04/2026, do contrato nº 010/2024-sic (63435848), conforme a nota fiscal nº 27 de 06/05/2026 (90129508), relatório de medição (90127420) e planilha de medição (90109737), acerca da contratação de empresa especializada em serviços de engenharia e construção civil para execução do equipamento público denominado mercado goiano – feira coberta localizado no município de santo antônio do descoberto-go.	consorcio santo antonio	2026	8	2026-05-14	maio	5	2025330100800004	2025	3301	gab. sec. de estado de  indústria, comércio e serviços	55.738.472/0001-38
8533	4603.89	7	"pagamento que se faz à dimivig vigilancia e seguranca patrimonial ltda para atender despesas com retenção de 11% (onze inteiros por cento) de inss com o 4º termo aditivo do contrato n.º 25/2021, referente a prestação de serviço de vigilância armada, que compreenderá o fornecimento de mão de obra, uniformes, epis, e equipamentos necessários e adequados à execução dos serviços nas dependências do parque estadual dos pirineus - pep, sendo 02 (dois) postos de vigilância / armado / diurno / 12 x 36 horas e 02 (dois) postos de vigilância / armado / noturno / 12 x 36 horas, por um período de 12 meses (lote 08), relativo ao mês de fevereiro/2026, conforme nota fiscal de serviço eletrônica nfs-e nº 1595 e pdf 2024215300184. (inss). 
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valor da ordem de pagamento.......................... r$ 4.603,89. 
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processo de pagamento 202100017006620. 
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projeto/operação: aft – gestão e manutenção."	dimivig vigilancia e seguranca patrimonial ltda	2026	61	2026-05-18	maio	5	2026215306100013	2026	2153	fundo estadual do meio ambiente - fema	22.236.185/0002-51
8534	6.12	8	recolhimento do pis/cofins/cssl da nota fiscal nº161 à empresa rta engenheiros consultores ltda, cnpj:04.208.867/0001-98, referente ao reajuste contratual relativo ao ajuste financeiro das medições executadas e aferidas, pós data base, relativo prestação de serviço de supervisão e apoio técnico à fiscalização das obras de reforma, construção e/ou conclusão/retomada de unidades habitacionais, contratadas pela agehab, no município rianápolis-go mód.i, correspondente ao período de outubro/25, contrato nº21/25 (82772160). relatório nº1380/26/agehab/cooinsp. sei 202600031002140. - reinf 04/2026 - 202600031004194	rta engenheiros consultores ltda	2026	24	2026-05-18	maio	5	2025436202400457	2025	4362	agencia goiana de habitacao s/a	04.208.867/0001-98
8535	6944.20	21	"recolhimento irrf da nota fiscal nº  |  empresa: trip locações e eventos ltda-epp  |  cnpj:07.030.637/0001-70  |  contrato n°137/25 (83133780)
reinf 04/2026  |  sei reinf: 202600031004194

relatório nº 1227/26/agehab/cooinsp-20050  -  sei 202600031002744
nota fiscal nº   3812,  3813,  3814,  3815,  3816,  3817,  3818,  3819, relatório nº 1502/2026/agehab/cooinsp-20050  -  sei 202600031003155, nota fiscal nº  
3823,  3824,  3825,  3826,  3827,  3828,  3829, 
relatório nº 1503/2026/agehab/cooinsp-20050  -  sei 202600031003158
nota fiscal nº  3831,  3832,  3833,  3834,  3835,  3836,  3837"	trip locacoes e eventos ltda-epp	2026	5	2026-05-18	maio	5	2026436200500065	2026	4362	agencia goiana de habitacao s/a	07.030.637/0001-70
8536	20555.58	5	"pagamento que se faz à goiás telecomunicacoes s a – goiás telecom para atender despesas com a prestação de serviços de fornecimento, instalação e manutenção dos circuitos e equipamentos que compõem as redes de serviços de telecomunicações para tráfego de dados de aplicações corporativas, tráfego de voz e imagens, videoconferência e acesso à internet móvel veicular via satélite (satlink) 100 mbps e instalação e ativação equipamentos internet móvel 100 mbps em veículos, relativo ao mês de março/2026, conforme nota fiscal de serviço de comunicação nº 302 e pdf 2025215300344. (líquido).
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valor da ordem de pagamento ............................ r$ 20.555,58.
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processo de pagamento nº 202500017016948.
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projeto/operação: aft gestão e manutenção."	goias telecomunicacoes s a - goiastelecom	2026	2	2026-05-08	maio	5	2026215300200006	2026	2153	fundo estadual do meio ambiente - fema	10.268.439/0001-53
8537	50000.00	1	"pagamento da emenda parlamentar impositiva número 774.1 município lagoa
santa deputado (a) lincoln graziani pereira da rocha. objeto da  emenda
investimento na construção da cobertura da entrada de escola  municipal
professor guilherme figueira queiroz nesse município de lagoa santa-go,
na modalidade transferência com finalidade definida, conforme plano  de
trabalho assinado pelas partes. autorizo da despesa: despacho nº 1743 /
2026/seduc/coordastec-16768. convênio n° 136/2026, assinado e  publica-
do.
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kênya"	prefeitura municipal de lagoa santa	2026	258	2026-05-18	maio	5	2026240125800123	2026	2401	gabinete do secretário de estado da educação	04.215.178/0001-00
8538	2232.80	35	"pagamento de retenção de issqn da empresa engix construções e serviços ltda, pela execução dos serviços no colégio estadual da polícia militar de goiás prudêncio ferreira de faria, no município de valparaiso de goiás-go,despacho nº 1855/2026/seduc/coordastec-16768 (89827567).
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nf 301 r$ 74.426,72 – 7ª medição
inss: r$ 4.093,47
issqn: r$ 2.232,80
irrf: r$ 893,12
valor líquido r$ 65.207,33.
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processo: 202400006131749 / 202500006057799
pdf: 2026240100899
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dalcy"	engix construcoes e servicos ltda	2026	31	2026-05-06	maio	5	2026240103100020	2026	2401	gabinete do secretário de estado da educação	03.422.281/0001-69
8539	3360.96	4	"retenção de irrf 1,2%  é referente a adesão à ata de registro de preços nº 019/2025 - a, pregão eletrônico srp 019/2025, contratação n.º 108687 em favor da empresa papelaria tributária ltda, inscrita no cnpj sob o nº 00.905.760/0003-00, cujo objeto se constitui na aquisição com serviços de instalação de quadros magnéticos brancos para atender as escolas da rede estadual de educação do estado de goiás.
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.... ipof/pdf nº 2025240102332
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nota fiscal...823212
valor bruto: 226.865,00
valor liquido: 223.504,04
base de calculo irrf: 280.080,31
valor irrf 1,2% : 3.360,96
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weyder"	papelaria tributaria ltda	2026	99	2026-05-25	maio	5	2025240109900049	2025	2401	gabinete do secretário de estado da educação	00.905.760/0003-00
8540	804.00	1	"despesa com contratação de empresa especializada para fornecimento de materiais gráficos e de comunicação visual, conforme especificações e condições estabelecidas no termo de referência. 
ref. lote 2 - materiais promocionais
* * nota fiscal 2002 - ref. o valor líquido - ordem de fornecimento nº 4/2026/pge"	c&s comercio de importacao e brindes ltda	2026	5	2026-05-05	maio	5	2026145100500038	2026	1451	fundo de manutencao e reaparelhamento da procuradoria geral do  estado - funproge	51.760.938/0001-40
8541	6485.60	3	"202600010015716 - lrs. aquisição de insumos para atendimento de demanda judicial. arp nº168/2025 ""a"". pregão eletrônico nº 278/2025. processo nº 202500005029722 202500010087471. vigência da arp 25/11/2025 a 24/11/2026. dod (86994565). entregar nota de empenho com a ordem de fornecimento 131 (87177100), em que estão descritas as obrigações e responsabilidades da contratada e da contratante, prazo, local, forma de entrega/recebimento e demais disposições referentes ao objeto.
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nr: 342393/ir.
valor: 6485,60
dare: 12100002615201115"	cm hospitalar s a	2026	92	2026-05-12	maio	5	2026285009200231	2026	2850	fundo estadual de saúde - fes	12.420.164/0036-87
8542	8.64	11	recolhimento de irrf referente à nota fiscal1043 - prorrogação do prazo de vigência do contrato nº 015/2022 - seapa (000031215731), celebrado entre o estado de goiás, por intermédio da secretaria de agricultura, pecuária e abastecimento e a empresa popmed medicina e saúde ltda, por mais um período de 24 (vinte e quatro) meses, contados a partir do dia 24/06/2024 a 23/06/2026	popmed medicina e saude - eireli	2026	6	2026-05-25	maio	5	2026320100600044	2026	3201	gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento	30.862.228/0001-51
8543	3173772.10	12	"apropriação de despesa da contribuição ao pasep referente a 1% (um por cento) retido na fonte da transferência constitucional de receitas do fundo de participação dos estados e do df - fpe do 1º decêndio de maio/2026, conforme extrato bb/2026 de 08/05/2026.
conta contábil nº 72.900-0."	banco do brasil s a	2026	31	2026-05-12	maio	5	2026170203100001	2026	1702	encargos financeiros do estado	00.000.000/0086-80
8544	3000.00	1	"despesa para custear despesas de pequena monta e de pronto pagamento do fundo rotativo - 53º bpm - 1 tri 26, conforme a descrição da requisição de despesa 1 - 1º trimestre 2026 (85587733)	3.3.90.30.09 - r$ 3.000,00

3.3.90.30.16 - r$ 3.000,00

3.3.90.30.33 - r$ 1.000,00

 

total:r$ 7.000,00"	fundo de reaparelhamento e aperfeicoamento da pm-go - freap pm	2026	1	2026-05-12	maio	5	2026295400100251	2026	2954	fundo de reaparelhamento e aperfeiçoamento da polícia militar - freap/pm	19.574.563/0001-11
8545	69192.30	2	pagamento valor líquido da fatura n.°2868266/mar/26, empresa neo consultoria e administração de benefícios ltda referente prestação de serviços continuados de gerenciamento e controle de fornecimento de combustível veicular, por meio de sistema informatizado, em rede de postos credenciados, com pagamento por meio de cartão microprocessado (com chip ou magnético). gasolina	neo consultoria e administracao de beneficios ltda	2026	8	2026-05-12	maio	5	2026326200800011	2026	3262	agência goiana de assistência técnica, extensão rural e pesquisa agropecuária - emater	25.165.749/0001-10
8546	3271.93	22	".
pagamento de vantagens decorrentes de sentenças judiciais-rpps, relativo a folha de pessoal ativo da ses/go. ref. maio /2026:
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paulo segatine junior:
beneficiário da decisão judicial - exequente: antônio josé martins de sousa,cpf: 331.692.173-72.trans
ferir p/banco do brasil, ag: 1309-9 - variação: 51-conta poupança: 37.480-6.
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valor...................r$ 3.271,93
."	secretaria de estado da saude	2026	5	2026-05-28	maio	5	2026285000500337	2026	2850	fundo estadual de saúde - fes	02.529.964/0001-57
8547	81.83	7	"pagamento que se faz a real jg facilites sa para atender despesa com retenção de 4,8% (quatro inteiros vírgula oito décimos por cento) de irrf, referente pagamento da diferença referente ao complemento da repactuação 2025, que fez com que houvesse majorações do salário e demais benefícios para a contratada e reajuste dos insumos de 2025, com base na variação do índice nacional de preços ao consumidor amplo (ipca), visando à manutenção do equilíbrio econômico-financeiro do contrato nº 31/2024 (60257927), relativo ao parque estadual do araguaia (pea), referente ao mês de março/2026, conforme nota fiscal de serviço eletrônica nfs-e nº 13275 e pdf 2025215300338. (irrf) 
. 
valor da ordem de pagamento .......................... r$ 81,83. 
. 
processo de pagamento 202400017008933. 
. 
projeto/operação: aft gestão e manutenção."	real jg facilities s a	2026	61	2026-05-08	maio	5	2026215306100040	2026	2153	fundo estadual do meio ambiente - fema	08.247.960/0001-62
8548	5354.76	1	pagamento do líquido referente à nota fiscal nº 27117028 - aquisição de alimentos de agricultores (as) familiares que se enquadrem nas disposições da lei estadual nº 19.767/2017, regulamentada pelo decreto estadual nº 9.987, de 22 de novembro de 2021, para aquisição de alimentos por meio da modalidade de compra com doação simultânea do programa de aquisição de alimentos ? paa/goiás. processo nº 202517647000085 edital de chamamento público n° 003/2025 - seapa (sei 75604069) - resolução protege n° 07/2024 (sei 69562211) - proposta id 4684	thais do nascimento	2026	60	2026-05-07	maio	5	2025320106000369	2025	3201	gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento	***.311.731-**
8549	222.85	3	"pagamento destinado a empresa brilhante administracao e servicos ltda para atender despesas com retenção de irrf, referente a contratação de empresa especializada na prestação de serviços de limpeza, conservação e higienização com o fornecimento dos materiais, produtos e equipamentos necessários à consecução dos trabalhos, pelo período de 30 meses na unidade de esec nova roma contrato nº 25/2024, referente ao mês de janeiro/2026, conforme nota fiscal de serviços eletrônica nfs-e nº 217 e pdf 2024215300084. (irrf).
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valor da ordem de pagamento ...................... r$222,85.
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processo de pagamento 202400017008982.
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projeto/operação: aft gestão e manutenção."	brilhante administracao e servicos ltda	2026	61	2026-05-26	maio	5	2026215306100023	2026	2153	fundo estadual do meio ambiente - fema	12.441.717/0001-58
8550	1265.00	3	pagamento pertinente a devolução parcial de diárias do apoio no estado, em viagens a serem realizadas no exercício de 2026. cota do 2º trimestre. pdf n.º 2026180100015. devolução por meiodo dare 12100002614100081 e 12100002614100083. fc	secretaria de estado da administracao	2026	16	2026-05-14	maio	5	2026180101600100	2026	1801	gabinete do secretário de estado da administração	02.476.034/0001-82
8551	145.93	4	valor destinado a cobrir despesas com retenção do imposto de renda do contrato cusd oc33895434355 e contrato ccer oc33895434355, referente ao fornecimento de energia elétrica para jari e comando de operação de divisas. relativo ao período de abril/2026, pdf nº 2025436100438, processo de pagamento sei nº 202600036006815 fatura nº 1000680104302 irrf	equatorial goias distribuidora de energia s a	2026	6	2026-05-21	maio	5	2026436100600065	2026	4361	agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra	01.543.032/0001-04
8552	2054.00	5	202500025010612 refere-se ao pagamento do valor líquido:  fornecimento de gas de cozinha  glp botijões de 13kg,20kg e 45 kg nf 674 ref 05/2026  r$ 2.054,00.	gas e mais comercio ltda	2026	18	2026-05-18	maio	5	2026296101800013	2026	2961	departamento estadual de trânsito - detran	41.485.159/0001-20
8553	9399.25	1	pagamento do líquido referente à nota fiscal nº27153186 - aquisição de alimentos de agricultores (as) familiares que se enquadrem nas disposições da lei estadual nº 19.767/2017, regulamentada pelo decreto estadual nº 9.987, de 22 de novembro de 2021, para aquisição de alimentos por meio da modalidade de compra com doação simultânea do programa de aquisição de alimentos ? paa/goiás. processo nº 202517647000085 edital de chamamento público n° 003/2025 - seapa (sei 75604069) - resolução protege n° 07/2024 (sei 69562211) - proposta id 4376	agda gomes de oliveira	2026	60	2026-05-21	maio	5	2025320106001690	2025	3201	gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento	***.382.361-**
8554	74304.00	33	"pagamento do líquido do processo 202617697000044 - lote: 2026/1132
nf 43843 r$ 18056 (nf 134 jornal gazeta do estado );
nf 44203 r$ 32998 (nf 175 site jornal universo online );
nf 44127 r$ 4714 (nf 286 site jornal somos );
nf 44337 r$ 18536 (nf 74 site g 5 news ltda)."	amp - agencia multiface de propaganda ltda	2026	9	2026-05-14	maio	5	2026120100900010	2026	1201	gabinete da secretaria de estado de comunicação	37.363.371/0001-48
8555	3250.00	2	serviços de plataforma pabx em nuvem, incluindo acesso ao stfc, ligações locais, nacionais, internacionais e sac 08000 referente ao mês março/2026- nota fiscal nº 255- processo nº 202400055000042.	goias telecomunicacoes s a - goiastelecom	2026	6	2026-05-25	maio	5	2026319000600007	2026	3190	industria quimica do estado de goias s a iquego	10.268.439/0001-53
8556	14989.52	1	pagamento do líquido referente à nota fiscal nº27147626 - aquisição de alimentos de agricultores (as) familiares que se enquadrem nas disposições da lei estadual nº 19.767/2017, regulamentada pelo decreto estadual nº 9.987, de 22 de novembro de 2021, para aquisição de alimentos por meio da modalidade de compra com doação simultânea do programa de aquisição de alimentos ? paa/goiás. processo nº 202517647000085 edital de chamamento público n° 003/2025 - seapa (sei 75604069) - resolução protege n° 07/2024 (sei 69562211) - proposta id 4232	maria elina pimentel duarte	2026	60	2026-05-14	maio	5	2025320106000180	2025	3201	gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento	***.049.161-**
8557	0.00	96	"retenção issqn 5% à empresa acima, referente a execução de serviços
de engenharia em unidades escolares conforme cronograma físico financeiro a
presentado pela área gestora da despesa.
.
...nf303 68.442,16
...processo pagamento 202500006094733 
...ipof...............2026240100899
.
81690000034 9 24712010202 2 60515010000 2 00016771300 7
.
15/05/2026 - 3.424,71
.
aurélio"	engix construcoes e servicos ltda	2026	31	2026-05-14	maio	5	2026240103100020	2026	2401	gabinete do secretário de estado da educação	03.422.281/0001-69
8558	25811.78	3	pagamento de iss da 2ª medição do contrato 008/2026,  o presente contrato tem por objeto a restauração - região centro norte - lote 04, rodovia go-060, trecho: goiânia / entr. go 469 (trindade), com extensão de 32,54 km, neste estado., vinculado às condições e especificações estabelecidas no edital, projeto executivo, seus anexos e proposta da contratada. relativo ao período de 01/03/2026 a 31/03/2026, processo sei 202600036006467, nf nº 458 iss.	construtora caiapo ltda	2026	84	2026-05-21	maio	5	2026436108400001	2026	4361	agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra	00.237.518/0001-43
8559	714.20	14	uese - restituição do fundo rotativo pagamento nº 66/2026 - 202600020002494	universidade estadual de goias - ueg	2026	10	2026-05-11	maio	5	2026406201000046	2026	4062	universidade estadual de goiás - ueg	01.112.580/0001-71
8560	14999.08	1	pagamento do líquido da nota fiscal nº 27298959 ref. a aquisição de alimentos de agricultores (as) familiares que se enquadrem nas disposições da lei estadual nº 19.767/2017, regulamentada pelo decreto estadual nº 9.987, de 22 de novembro de 2021, para aquisição de alimentos por meio da modalidade de compra com doação simultânea do programa de aquisição de alimentos ? paa/goiás. processo nº 202517647000085 edital de chamamento público n° 003/2025 - seapa (sei 75604069) - resolução protege n° 07/2024 (sei 69562211) - proposta id 6358.	maria lidia de oliveira queiroz	2026	60	2026-05-26	maio	5	2025320106001375	2025	3201	gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento	***.987.225-**
8561	486801.47	7	valor para pagamento da parte líquida da 18ª medição, do contrato nº 111/2024-goinfra - referente à prestação de serviços técnicos especializados de supervisão das obras de implantação e restauração das rodovias sob jurisdição da goinfra, constantes no plano de obras 2023/2026, lote - 02 - relativo ao período de 01/03/2026 a 31/03/2026, pdf nº 2024436101366, processo sei nº 202600036006384, nf nº 572 e 573.	strata engenharia ltda	2026	48	2026-05-25	maio	5	2025436104800113	2025	4361	agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra	38.743.357/0001-32
8562	2655.98	7	irrf sobre a prestação de serviços de arrecadação de receitas estaduais via guia nacional de receitas estaduais - gnre em abril/2026, conforme despacho nº 741/2026-gear de 15/05/2026.	banco santander (brasil) s.a.	2026	7	2026-05-26	maio	5	2026170400700034	2026	1704	encargos especiais	90.400.888/0001-42
8563	1531.20	22	"refere-se ao pagamento do irrf:
descrição para ordem de pagamento do irrf
202600025016257 nfag 43979  r$ 43,2 (rádio rural de são joão  nfvc 63 r$ )
202600025016257 nfag 44027  r$ 36 (programa bola em jogo (rádio difusora)  nfvc 170 r$ )
202600025016257 nfag 44028  r$ 43,2 (rádio goiás fm  nfvc 79 r$ )
202600025016257 nfag 44029  r$ 28,8 (rádio rio claro  nfvc 321 r$ )
202600025016257 nfag 44030  r$ 36 (cidade comunicacao eventos artisticos culturais e cerimonial  nfvc 10 r$ )
202600025016257 nfag 44031  r$ 72 (programa capital esportes  nfvc 15 r$ )
202600025016257 nfag 44032  r$ 108 (rádio morada do sol  nfvc 403 r$ )
202600025016257 nfag 44033  r$ 43,2 (rádio rede rural de comunicação  nfvc 77 r$ )
202600025016257 nfag 44034  r$ 72 (programa na marca do penalty  nfvc 92 r$ )
202600025016257 nfag 44064  r$ 28,8 (rádio nativa fm  nfvc 2541 r$ )
202600025016257 nfag 44065  r$ 57,6 (rádio imprensa madureira de anápolis  nfvc 141 r$ )
202600025016257 nfag 44066  r$ 43,2 (rádio vinha  nfvc 201 r$ 230,4)
202600025016257 nfag 44068  r$ 108 (televisão tv rio verde  nfvc 1303 r$ )
202600025016257 nfag 44069  r$ 72 (programa microfone aberto  nfvc 38 r$ )
202600025016257 nfag 44070  r$ 28,8 (rádio verde vale fm 103.7  nfvc 181 r$ )
202600025016257 nfag 44071  r$ 28,8 (rádio fm 91,1 rsd são simão  nfvc 71 r$ 153,6)
202600025016257 nfag 44073  r$ 36 (rádio kativa fm  nfvc 177 r$ )
202600025016257 nfag 44074  r$ 36 (rádio líder fm   nfvc 446 r$ )
202600025016257 nfag 44079  r$ 28,8 (rádio riviera am 540 khz  nfvc 29 r$ 153,6)
202600025016257 nfag 44091  r$ 43,2 (rádio são carlos fm  nfvc 23 r$ )

mais negócios ltda
cnpj 09456.840/0001-38
conta 578.197.734-8
ag 1626
produto 4995"	amp - agencia multiface de propaganda ltda	2026	38	2026-05-06	maio	5	2026296103800003	2026	2961	departamento estadual de trânsito - detran	37.363.371/0001-48
8564	17560.59	2	folha pagamento ref. abril/2026 - outros - ressarcimento de servidor proc. nº 202320921000180 - competência março/2026.	distrito federal secretaria de educacao e cultura	2026	3	2026-05-28	maio	5	2026440100300087	2026	4401	gabinete de sec. de estado do entorno do distrito federal	00.394.676/0001-07
8565	47659.16	1	folha pagamento - ref. inss abril/2026 - empregador	instituto nacional do seguro social	2026	3	2026-05-18	maio	5	2026440100300082	2026	4401	gabinete de sec. de estado do entorno do distrito federal	29.979.036/0064-24
8566	220000.00	1	"emenda parlamentar impositiva número 620.7 município trindade deputado amauri ribeiro beneficiario: feegk - federacao esportiva educacional goiana de karate objeto da emenda - custeio de materiais esportivos, serviços especializados e aquisição de passagens aéreas, a ser utilizado na realização de 5 eventos da federação, que iniciará em 23/05/2026. modalidade: termo de fomento nº 181/2026
epi 620.7 tf 181 mai"	federação esportiva educacional goiana de karatê	2026	15	2026-05-19	maio	5	2026190101500134	2026	1901	gab. da secret. de estado de relações institucionais	15.241.080/0001-44
8567	6757.92	2	"processo sei nº 202600010016987 - mc
.
aquisição de insumos para atendimento de demanda judicial. arp nº 17/2026 . pregão eletrônico nº 1/2026. processo sislog nº 117914. vigência da arp 25/02/2026 a 24/02/2027. dod (87225270). entregar nota de empenho com a ordem de fornecimento 138 (87322525), em que estão descritas as obrigações e responsabilidades da contratada e da contratante, prazo, local, forma de entrega/recebimento e demais disposições referentes ao objeto.
.
nota: 341796
emissão: 22/04/2026
valor: r$ 6.757,92
."	cm hospitalar s a	2026	92	2026-05-14	maio	5	2026285009200244	2026	2850	fundo estadual de saúde - fes	12.420.164/0036-87
8568	7104.00	2	"valor destinado a cobrir despesas do imposto de renda irrf do contrato nº 36/2026– referente a objeto contratação de empresa especializada para fornecimento de licenças (renovação) de uso do firewall fortinet e suporte forticare premium plataforma de logs e relatórios fortianalyzer pelo período de 36 meses para atender a agência goiana de infraestrutura e transportes – goinfra.. relativo ao período de março/2026, pdf:2025436101366, processo de pagamento sei nº 202600036008060 nf.502–irrf
dare: 8580 0000 071-2 0400 0008 210-3 0002 6149 019-2 2335 6060 000-2"	altas networks & telecom ltda	2026	12	2026-05-26	maio	5	2026436101200004	2026	4361	agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra	05.407.609/0001-01
8569	497942.46	7	"despesa para custear a execução do contrato público n.º 009/2021-pm (sei n.º 000019557996) celebrado entre a polícia militar do estado de goiás (pmgo) e a trivale administração ltda, de cnpj/mf n.º 00.604.122/0001-97, cujo objeto consiste na prestação de serviço de gerenciamento eletrônico e controle de abastecimento de combustível para a pmgo. gasolina

***************************************************************************
pagamento nota fiscal 72035."	trivale instituicao de pagamento ltda	2026	19	2026-05-19	maio	5	2026290201900011	2026	2902	polícia militar	00.604.122/0001-97
8570	39.60	2	"pagamento que se faz a empresa brasil publicidade legal ltda, despesas com a contratação de empresa especializada na prestação de serviços de publicação de avisos de editais de licitações e de outras matérias em jornal de grande circulação no estado de goiás, inclusive na internet, pelo período de 12 (doze) meses. oriundo da arp nº 04/2025 -sead, decorrente do pregão eletrônico srp nº 204/2024 sead/gecc, para atender a previsão expressa constitucional do princípio da publicidade, conforme nota fiscal de serviços eletrônica - nfs-e nº 1252 e pdf nº 2025210100160.
.
valor da ordem de pagamento ................... r$39,60.
.
processo de pagamento nº 202500017015013.
.
projeto/operação: aft – gestão e manutenção."	brasil publicidade legal ltda	2026	6	2026-05-18	maio	5	2026210100600011	2026	2101	gabinete do secretário de estado de meio ambiente e desenvolvimento sustentável	05.263.928/0001-82
8571	83154.85	2	valor destinado ao pagamento da 19ª medição com reajuste do contrato nº 110/2024-goinfra, realizada no período de 01/03/2026 a 31/03/2026, referente a prestação de serviços técnicos especializados de supervisão das obras de implantação e restauração das rodovias sob jurisdição da goinfra, constantes no plano de obras 2023/206, lote - 05, processo 202600036007455 nfs 108 irrf e 109 irrf.	engenho projetos e construcoes ltda	2026	63	2026-05-21	maio	5	2026436106300014	2026	4361	agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra	02.893.543/0001-00
8572	2124.60	4	"contrato nº 094/2023 (sei nº 52530668), de locação de imóvel para sediar a dp-são domingos.
pagamento referente ao mês 04/2026 conforme segue:
.
r$ 2.124,60 bruto
r$     0,00 irrf
r$     0,00 inss
r$     0,00 issqn
r$ 2.124,60 líquido"	maria aparecida da silva pereira	2026	7	2026-05-28	maio	5	2026290400700045	2026	2904	polícia civil	***.939.381-**
8573	278.40	8	"retenção de irrf referente ao recibo do mês de abril/2026, relativo à 
locação do imóvel que abriga a unidade do vapt vupt de nerópolis. pdf: 2024180100638. lvc"	agroecom comercio e serviços ltda	2026	5	2026-05-14	maio	5	2026180100500042	2026	1801	gabinete do secretário de estado da administração	40.685.713/0001-50
8574	1776.06	1	pagamento de rescisão do contrato de trabalho compulsória da empregada pública neusa maria setmaier artiaga marandola, cpf ***.667.871-**, ocupante do cargo de assistente de gestão administrativa - qt- pcr- clt 17098-caixego, a partir de 31 de março de 2026. pdf: 2026180100194. tv	neusa maria setmaier artiaga marandola	2026	8	2026-05-14	maio	5	2026180100800160	2026	1801	gabinete do secretário de estado da administração	***.667.871-**
8575	7271.29	4	"processo sei 202100010023093/202300010007378 - ejsa
.
prestação de serviços de manutenção preventiva e/ou corretiva em grupos de geradores de energia, incluindo motores, geradores, caixas de automação e quadros de comando, com o fornecimento das peças, componentes e acessórios necessários, destinados às unidades da ses-go. pregão eletrônico nº 208/2022 ses/go. contrato nº 121/2022 ses. 3° termo aditivo. vigência 03/01/2026 a 02/01/2027. manutenção corretiva serviços.
.
nota fiscal nº 319/abr/26
.
total a pagar:	7.271,29
."	tlr servicos de engenharia e comercio ltda-me	2026	10	2026-05-20	maio	5	2026285001000023	2026	2850	fundo estadual de saúde - fes	03.199.343/0001-15
8576	85.61	9	"pagamento do irrf do processo 202217697000130 ref. abril/2026:
nf 4164 r$ 35,09 (locação de equipamentos de impressão);
nf 143765 r$ 15,93 (fotocópias e impressões);
nf 4192 r$ 50,52 (locação de equipamentos de impressão);
nf 144084 r$ 20,53 (fotocópias e impressões);"	sonda procwork informatica ltda	2026	6	2026-05-20	maio	5	2026120100600006	2026	1201	gabinete da secretaria de estado de comunicação	08.733.698/0001-66
8577	2310.00	1	"valor que se paga referente a concessão de bolsa de formação, na modalidade de mestrado e doutorado, por meio da chamada pública nº 43/2025 programa de concessão de bolsas de formação em mestrado e doutorado/2026.
referente aos meses de maio/2026 a fevereiro/2028.
refere-se ao mês de maio/2026."	guilherme custodio candido silva	2026	15	2026-05-29	maio	5	2026316101500782	2026	3161	fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg	***.745.831-**
8578	500000.00	1	"processo sei nº 202600042004607 - mc
.
transferência voluntária fundo a fundo, solicitada por meio do programa goiás crescimento, para destinação de recursos ao fundo municipal de saúde de fazenda nova   - go.
.
pagamento conforme parecer 494 (89074192), despacho 2088 (89582990), despacho 1545 (90217315) e portaria numeração automática 1350 (90753745).
.
valor: r$ 500.000,00
."	fundo municipal de saude de fazenda nova	2026	199	2026-05-29	maio	5	2026285019900008	2026	2850	fundo estadual de saúde - fes	11.396.858/0001-33
8579	1200.00	5	"valor que se paga da concessão de bolsa na modalidade cti-a por meio do edital nº 12/2023 - rede de pesquisa e desenvolvimento da região centro - oeste - programa de desenvolvimento da pós-graduação (pdpg) – parcerias estratégicas nos estados iv (pdpg – centro-oeste), conforme processo 202410267000509. referente aos meses de novembro/2024 a outubro/2027.
referente ao mês de maio/2026."	tatianne ferreira de oliveira	2026	15	2026-05-20	maio	5	2026316101500182	2026	3161	fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg	***.770.611-**
8580	5221.89	12	".
proc 2025000100866067-efc
.
contratação de solução para processamento de inteligência artificial (ia), incluindo serviços e orientação técnica especializada sob demanda.
.
emissão: 11/05/2026
.
nota fiscal...........valor
80/iss...............113,83 
81/iss.............5.108,06 
.
total a pagar...r$ 5.221,89
."	global ti+rh solutions ltda	2026	51	2026-05-20	maio	5	2026285005100003	2026	2850	fundo estadual de saúde - fes	05.325.531/0001-78
8581	7538.60	3	salário líquido dos colaboradores efetivos, gratificação dos comissionados à disposição da iquego e salário líquido do colaborador wesley magno ferreira referente ao mês maio - proc 202600055000002.	industria quimica do estado de goias iquego	2026	1	2026-05-28	maio	5	2026319000100152	2026	3190	industria quimica do estado de goias s a iquego	01.541.283/0001-41
8582	5200.00	6	"valor que se paga referente a concessão de bolsas por meio da chamada pública nº 29/2024 - seleção de bolsistas de inovação em gestão pública para atuação na secretaria de estado de ciência, tecnologia e inovação (secti).
referente aos meses de janeiro/2026 a dezembro/2027.
refere-se ao mês de maio/2026."	isadora nunes reichembach florao	2026	6	2026-05-20	maio	5	2026310100600033	2026	3101	gab. da secretaria de estado de ciência, tecnologia e inovação	***.731.591-**
8583	5200.00	5	"valor que se paga referente a concessão de bolsas por meio da chamada pública nº 29/2024 - seleção de bolsistas de inovação em gestão pública para atuação na secretaria de estado de ciência, tecnologia e inovação (secti).
referente aos meses de janeiro/2026 a dezembro/2027.
refere-se ao mês de maio/2026."	ricardo lenard alves	2026	6	2026-05-20	maio	5	2026310100600037	2026	3101	gab. da secretaria de estado de ciência, tecnologia e inovação	***.920.151-**
8584	179.80	4	contratação de 2 links para atender a emater em uruaçu - go.	wps telecom e informatica ltda	2026	5	2026-05-20	maio	5	2026409100500095	2026	4091	goias telecomunicacoes s.a. - goiastelecom	45.687.749/0001-97
8585	1765.43	97	pagamento de decisão judicial, referente ao mês de abril de 2026, descontado nos vencimentos do servidor: luiz claudio mamedio da silva, processo: 5049831-13.2026.8.09.0092.  o valor deve ser deve ser creditado no banco: banco itaú 314 ag: 9077 conta judicial: 00010415-7 em nome de: irene cristina de carvalho – cpf: 744.627.332-15	policia militar	2026	1	2026-05-21	maio	5	2026290200100080	2026	2902	polícia militar	01.409.671/0001-73
8586	1313.60	5	"ordem de pagamento para quitar despesa com a prestação de serviços de abastecimento de água tratada,coleta/afastamento e tratamento de esgoto sanitário, conforme contrato nº 033/2017 para o exercício de 2026,.

fatura saneago nº 525567. valor irrf."	saneamento de goias s a	2026	6	2026-05-29	maio	5	2026300100600116	2026	3001	gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social	01.616.929/0001-02
8587	159.90	2	contrato com link de internet para atender a emater em castelândia maio 2026	love fibra internet ltda	2026	5	2026-05-26	maio	5	2026409100500127	2026	4091	goias telecomunicacoes s.a. - goiastelecom	51.241.202/0001-66
8588	1961549.41	1	"recolhimento do i.r.r.f, sobre a folha de pagamento do mês de maio/2026, conforme relatório mensal de resumos de rubricas e demonstrativo financeiro disponibilizado pela sead (regime próprio)
** ipof: 2026140100101"	estado de goias	2026	1	2026-05-28	maio	5	2026140100100215	2026	1401	gabinete do procurador geral do  estado	01.409.580/0001-38
8589	66441.89	1	pagamento da folha dos servidores desta pasta, referente ao mês de maio de 2026 - contribuições para ipasgo saúde.	servico social autonomo de assistencia a saude dos servidores publicos e militares do estado de goias - ipasgo saude	2026	1	2026-05-28	maio	5	2026150100100113	2026	1501	gabinete do secretário - chefe da controladoria geral do estado	50.565.317/0001-43
8590	36998.58	1	"pagamento pela aquisição de televisores para atender a ueg, conforme 
documento auxiliar da nota fiscal eletrônica nº 298, emitido em 10.04.2026 - sei 90227727 e atestado nº 66/2026 - sei 89412000."	hs comercio locacao e manutencao de equipamentos de informatica - epp	2026	37	2026-05-20	maio	5	2025406203700107	2025	4062	universidade estadual de goiás - ueg	24.802.687/0003-09
8591	1030.61	50	pagamento de decisão judicial, referente ao mês de abril de 2026, descontado nos vencimentos do servidor: paulo cesar lino gomes, processo: 6008985-94.2025.8.09.0051.  o valor deve ser deve ser creditado no banco: caxa economica federal ag: 1394 op: 001 conta judicial: 30514-0 em nome de: renato gomes imai – cpf: 713.082.291-00	policia militar	2026	1	2026-05-21	maio	5	2026290200100080	2026	2902	polícia militar	01.409.671/0001-73
8592	3410.00	5	"valor que se paga referente à concessão de bolsa na modalidade de mestrado e doutorado, por meio da chamada pública nº 04/2025 – programa de concessão de bolsas de formação em mestrado e doutorado. referente aos meses de abril/2025 a fevereiro/2029.
referente ao mês de maio/2026."	wallace henrique cardoso peres	2026	15	2026-05-20	maio	5	2026316101500366	2026	3161	fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg	***.264.971-**
8593	3410.00	5	"valor que se paga referente a concessão de bolsa de formação na modalidade de mestrado/doutorado, por intermédio da chamada pública nº 01/2022, 
referente ao mês de maio/2026."	janaina silva de oliveira	2026	15	2026-05-20	maio	5	2026316101500323	2026	3161	fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg	***.671.824-**
8594	90351.55	1	pagamento relativa adicionais diversos - gratificação incidente sobre a folha de pessoal desta agência mês -maio - 2026.	agencia goiana de regulacao controle e fiscalizacao de servicos publicos	2026	1	2026-05-28	maio	5	2026186300100123	2026	1863	agência goiana de regulação, controle e fiscalização de serviços públicos - agr	03.537.650/0001-69
8595	10619480.88	1	folha de pagamento da polícia civil, ref. 05/2026, irrf.	estado de goias	2026	1	2026-05-28	maio	5	2026290400100126	2026	2904	polícia civil	01.409.580/0001-38
8596	0.00	1	"ipof 2025290100109
convênio n° 971633/2024
pregão eletrônico nº 145/2025
01 - nf 167210- liq 1...........................r$ 118.029,20 
02 - nf 167210- liq res.........................r$ ..1.518,80 
total a pagar:..................................r$ 119.548,00
blm"	navesa veiculos ltda	2026	59	2026-05-22	maio	5	2025290105900003	2025	2901	gabinete do secretário da segurança pública	16.900.062/0001-90
8597	4200231.88	1	"valor referente ao pagamento da folha de inativos e pensionistas militares mes de maio de 2026.
irrf ...................4.200.231,88"	estado de goias	2026	3	2026-05-28	maio	5	2026188100300025	2026	1881	fundo financeiro do regime próprio de previdência militar - ffrppm	01.409.580/0001-38
8598	209742.66	1	solicação de recursos para atendimento da folha de pagamento dos servidores ativos desta pasta, referente às despesas com contribuição patronal para o fundo de previdência estadual - ativo civil, relativas ao mês de maio de 2026.	fundo financeiro do rpps	2026	2	2026-05-28	maio	5	2026260100200009	2026	2601	gabinete da secretaria de estado de esporte e lazer	18.867.930/0001-02
8599	269.77	1	"pagamento referente ao funcam faltas (celetistas e comissionados) descontos,
folha de pessoal do mês de maio de 2026, valor de r$ 269,77.(ipof nº 2026426100134)."	goias turismo - agencia estadual de turismo	2026	4	2026-05-28	maio	5	2026426100400005	2026	4261	goiás turismo - agência estadual de turismo	03.549.463/0001-03
8600	31.50	2	".
*ipof 2026170100174*
.
recolhimento de irrf da nf 953696 através do boleto ref. abril de 2026, conforme o terceiro termo aditivo ao contrato nº35/2022, prestação de serviços especializados de tecnologia da informação, através do infoconv, fornecimento de informações das bases da receita federal do brasil rfb.
.
vigência de 14/06/2025 a 13/06/2026.
.
[mfo]
."	servico federal de processamento de dados - serpro	2026	55	2026-05-20	maio	5	2026170105500285	2026	1701	gabinete do secretário de estado da economia	33.683.111/0002-80
8601	4.18	2	"op - despesa com 2º termo aditivo ao contrato nº 03/2024-fapeg, para contrat. de empresa para prest. de serv. continuados de agenciamento de viagens, compreendendo a emissão, a remarcação e o cancelamento de passagens aéreas nacionais e internacionais, c/ seguro viagem internac, traslado e hospedagem, per. de 12 (doze) meses de acordo com as especif. estab. no edit. do pregão eletrônico srp nº 003/2023-sgg, conf. o proc. adm. nº 202318037003441. vig. 27/03/2026 a 26/03/2027. passagem aérea nacional.
*
pagamento issqn da nota fiscal nº 267 - passagem aérea para chrissie s.b.inácio - mês de maio/2026."	ivone de sousa rosa empreendimentos turisticos e promocoes eireli - me	2026	7	2026-05-20	maio	5	2026316100700007	2026	3161	fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg	01.819.149/0001-60
8602	187251.23	69	"pagamento do líquido da empresa engix construções e serviços ltda,referente aos serviços executados no colégio estadual são bernardo, no município de trindade-go, referente ao contrato 091/2025, que visa acelerar retomadas de obras que se encontram paralisadas ou incompletas na rede pública estadual de educação ou com serviços incompletos, atendendo os interesses públicos e diminuindo os riscos de prejuízos aos cofres deste estado, despacho nº 1873/2026/seduc/coordastec-16768 (89883223).
.
nf 307 r$ 250.094,44 – 6ª medição do contrato 091/2025 - c.e. são bernardo -
nova trindade - go.
inss: r$ 111.280,19
issqn: r$ 4.101,89
irrf: r$ 2.461,13
valor líquido r$ 187.251,23
.
processo principal: 202400006131749
processos de pagamento:202500006136306
pdf: 2026240100899
cno: 90.027.07188/72
.
dalcy."	engix construcoes e servicos ltda	2026	31	2026-05-08	maio	5	2026240103100020	2026	2401	gabinete do secretário de estado da educação	03.422.281/0001-69
8603	708.44	93	pagamento de decisão judicial, referente ao mês de abril de 2026, descontado nos vencimentos do servidor: geovair borges da silva, processo: 5452807-85.2025.8.09.0051.  o valor deve ser deve ser creditado no banco: banco itaú 314 ag: 9077 conta judicial: 00010415-7 em nome de: irene cristina de carvalho – cpf: 744.627.332-15	policia militar	2026	1	2026-05-21	maio	5	2026290200100080	2026	2902	polícia militar	01.409.671/0001-73
8604	1916.50	98	pagamento de decisão judicial, referente ao mês de abril de 2026, descontado nos vencimentos do servidor: gilvan de oliveira, processo: 5041459-56.2026.8.09.0066.  o valor deve ser deve ser creditado no banco: banco do brasil 001, agência: 0277-1, c/c 25.387-1 em nome de: antônio aparecido ribeiro – me cnpj 10.435.586/0001-70pagamento de decisão judicial, referente ao mês de abril de 2026, descontado nos vencimentos do servidor: gilvan de oliveira, processo: 5041459-56.2026.8.09.0066.  o valor deve ser deve ser creditado no banco: banco do brasil 001, agência: 0277-1, c/c 25.387-1 em nome de: antônio aparecido ribeiro – me cnpj 10.435.586/0001-70	policia militar	2026	1	2026-05-21	maio	5	2026290200100080	2026	2902	polícia militar	01.409.671/0001-73
8605	106067.16	10	".
proc 202600010006209-efc
.
prestação de serviços de abastecimento de agua tratada e coleta/afastamento de esgoto sanitário. contrato 33/2025 (sei 83821460). vigência: 17/12/2025 a 16/12/2035. contratação 109192. rd 2/2026 (84743440). exercício 2026. unidades administrativas.
.
notas fiscais..............valor
525557/abril/2026.......103.488,96 
525559/abril/2026.........2.578,20 
.
total a pagar........r$ 106.067,16
."	saneamento de goias s a	2026	10	2026-05-20	maio	5	2026285001000196	2026	2850	fundo estadual de saúde - fes	01.616.929/0001-02
8606	11925.00	5	".
pagamento de diárias aos servidores civis desta secretaria fora do estado como segue: 
.
solicitação nº 178/26 juliana camilo manzi porto.............. 1.575,00 
solicitação n° 180/26 ricardo borges de rezende................1.575,00 
solicitação nº 181/26 ediron de campos duarte..................1.125,00 
solicitação nº 177/26 wederson xavier de oliveira .............1.575,00
solicitação nº 184/26 bruno de oliveira e silva................2.025,00
solicitação nº 185/26 ana paula saragossa correa...............2.025,00
solicitação nº 186/26 gustavo henrique dos reis cardoso........2.025,00
.
total.........................................................11.925,00"	secretaria de estado da economia	2026	55	2026-05-20	maio	5	2026170105500282	2026	1701	gabinete do secretário de estado da economia	01.409.655/0001-80
8607	738.61	1	folha de pagamento de pessoal e encargos sociais, referente à competência de maio de 2026.	aurelio alyson alves resende	2026	1	2026-05-28	maio	5	2026330100100196	2026	3301	gab. sec. de estado de  indústria, comércio e serviços	***.870.881-**
8608	2310.00	1	"valor que se paga referente a concessão de bolsa de formação, na modalidade de mestrado e doutorado, por meio da chamada pública nº 43/2025 programa de concessão de bolsas de formação em mestrado e doutorado/2026.
referente aos meses de maio/2026 a fevereiro/2028.
refere-se ao mês de maio/2026."	ana lucia alves da silva mendes	2026	15	2026-05-29	maio	5	2026316101500749	2026	3161	fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg	***.187.843-**
8609	3410.00	5	"valor que se paga referente a concessão de bolsa de formação na modalidade de mestrado/doutorado, por intermédio da chamada pública nº 01/2023, 
referente ao mês de maio/2026."	thais cristina sousa de oliveira	2026	15	2026-05-20	maio	5	2026316101500086	2026	3161	fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg	***.324.121-**
8610	1780.80	31	"""recolhimento de issqn de 5% sobre o valor total da nota, referente a prestação de serviço de saúde e segurança do trabalho para elaboração do programa de gerenciamento de riscos – pgr, laudo técnico das condições ambientais de trabalho – ltcat, laudo técnico de insalubridade e periculosidade – lip, análise ergonômica do trabalho-aet, programa de controle médico de saúde ocupacional - pcmso e medições ambientais, para atender a demanda da secretaria de estado da educação. conforme nota fiscal abaixo:
.""	
.
nota fiscal:  1074	
data de emissão:	21/05/2026
referência: 	abril
atesto: 	21/05/2026
valor total da nota:  	r$ 50.880,00
issqn:	r$ 1.780,80
......	
processo 202600006004519"	popmed medicina e saude - eireli	2026	9	2026-05-26	maio	5	2025240100900087	2025	2401	gabinete do secretário de estado da educação	30.862.228/0001-51
8611	403.27	16	"pagamento de compensação previdenciária entre os regimes próprios de previdência social - rpps - foi regulamentada pelo decreto nº 10.188, de 20 de dezembro de 2019 e levando-se em conta que o rpps/go procedeu, na competência de 11/2022, ao início das aprovações de requerimentos efetuados por outros entes federativos, gerando, com isso, valores a serem pagos por este regime de previdência.
favor depositar no banco 104 ag:0589 c/c:0575216903-4 cnpj:14.756.807/0001-63

foz do iguaçu ..............403,27"	fundo financeiro do rpps	2026	17	2026-05-28	maio	5	2026188001700001	2026	1880	fundo financeiro do regime próprio de previdência do servidor - ffrpps	18.867.930/0001-02
8612	10391.19	12	"pagamento referente ao fornecimento sob demanda de passagens aéreas, terrestres, compreendendo cotação, reserva, emissão, remarcação e cancelamentos, para atender as demandas da ueg.

nf 786 sei: 89973187
atestado nº 47/2026 sei: 89973248
solipa sei: 89973282"	futura agencia de viagens e turismo ltda	2026	10	2026-05-20	maio	5	2026406201000096	2026	4062	universidade estadual de goiás - ueg	08.808.153/0001-71
8613	108.39	127	ctd 30 – lázaro borges furtado – processo sei nº 202600036006559 – boleto (anexo sei nº89942353)ipof 2026436100016 - sei 202600036000075	crea-go	2026	42	2026-05-08	maio	5	2026436104200001	2026	4361	agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra	01.619.022/0001-05
8614	112239.55	1	"recolhimento ao fundo previdenciário - rpps (patronal), conforme relatório mensal de resumos de rubricas e demonstrativo financeiro disponibilizado pela sead, incluído na folha de pagamento do mês de maio/2026 (regime próprio)
** ipof: 2026140100115"	fundo previdenciario	2026	2	2026-05-28	maio	5	2026140100200010	2026	1401	gabinete do procurador geral do  estado	39.374.330/0001-82
8615	150000.00	1	"processo: 202600005009061 - vvf.
.
emenda parlamentar impositiva número 625 
.
município campestre de goias deputado amauri ribeiro 
.
objeto da emenda investimento em melhorias na saúde. 
.
conforme manifestação favorável no parecer ses/gae nº 436/2026 (sei88751397), ratificado pelo despacho nº 1661/2026/ses/cep (sei 90280109)."	fundo municipal de saude de campestre de goias	2026	182	2026-05-29	maio	5	2026285018200064	2026	2850	fundo estadual de saúde - fes	11.301.112/0001-07
8616	206.70	37	"* ipof nº. 2024170100216 *
.
recolhimento do issqn da nfs-e 86 (sei 90523581) (ref. abril/2026 - os nº. 21/2026) refere-se ao terceiro termo aditivo ao contrato nº. 022/2022 de serviços técnicos na área de tecnologia da informação para suprir as demandas de subscrições cloudera para atualização do ecossistema hadoop,
incluindo serviços de suporte técnico, atualização, operação técnica assistida e serviços especializados para análise de dados, analytics e big data, consumidas sob demanda (suporte técnico em ti e comunicação - nível i operação técnica assistida).
.
rmvp
.
***********"	indra brasil solucoes e servicos tecnologicos sa	2026	20	2026-05-20	maio	5	2026170102000002	2026	1701	gabinete do secretário de estado da economia	01.645.738/0001-79
8617	1727.63	70	pagamento de decisão judicial, referente ao mês de abril de 2026, descontado nos vencimentos do servidor: edewald santos da silva, processo: 5581681-22.2025.8.09.0073.  o valor deve ser deve ser creditado no banco: banco itaú 314 ag: 9077 conta judicial: 00010415-7 em nome de: irene cristina de carvalho – cpf: 744.627.332-15	policia militar	2026	1	2026-05-21	maio	5	2026290200100080	2026	2902	polícia militar	01.409.671/0001-73
8618	3410.00	5	"valor que se paga referente a concessão de bolsa de formação na modalidade de mestrado/doutorado, por intermédio da chamada pública nº 01/2023, 
referente ao mês de maio/2026."	tarek chaher kalaoun	2026	15	2026-05-20	maio	5	2026316101500085	2026	3161	fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg	***.886.221-**
8619	36643216.42	1	"valor referente ao pagamento da folha de inativos e pensionistas poder executivo mes de maio de 2026.

proventos ................36.643.216,42"	goias previdencia - goiasprev	2026	23	2026-05-28	maio	5	2026188002300002	2026	1880	fundo financeiro do regime próprio de previdência do servidor - ffrpps	11.991.625/0001-89
8620	91948.97	2	"valor referente ao pagamento da folha de inativos e pensionistas militares mes de maio de 2026.
favor depositar no banco 104 ag 4204 c/c: 0573466896-2 cnpj: 11.991.625/0001-89
dif exerc ant.................91.948,97"	fundo financeiro dos militares	2026	4	2026-05-28	maio	5	2026188100400044	2026	1881	fundo financeiro do regime próprio de previdência militar - ffrppm	18.798.607/0001-24
8621	5200.00	5	"valor que se paga da concessão de bolsa na modalidade dr-i por meio do edital nº 12/2023 - rede de pesquisa e desenvolvimento da região centro - oeste - programa de desenvolvimento da pós-graduação (pdpg) – parcerias estratégicas nos estados iv (pdpg – centro-oeste), conforme processo 202410267000509. referente aos meses de novembro/2024 a outubro/2028.
referente ao mês de maio/2026."	celia maria de almeida soares	2026	15	2026-05-20	maio	5	2026316101500170	2026	3161	fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg	***.076.868-**
8622	18304.70	8	".
processo 202500010030843 - hls.
.
prestação de serviços de monitorização da ocupação de leitos e da gestão de informações de pacientes de alta complexidade, bem como, dos demais leitos. através de ferramenta gerencial que possibilite o acompanhamento e a avaliação das ações realizadas em âmbito hospitalar da rede de atenção à saúde do estado de goiás.  contratação 108080. período  24 meses.
.
6637/abr/2026/ir  .........................  r$ 	18.304,70.
.
dare. nº 12100002614901941.
."	mv informatica nordeste ltda	2026	51	2026-05-20	maio	5	2026285005100007	2026	2850	fundo estadual de saúde - fes	92.306.257/0007-80
8623	862.30	5	auxilio transporte - ref.06/2026 - pagamento de vale transporte para os funcionários da agehab referente ao mês 06/2026, contrato nº 02/2024. 2º t.a. conforme despacho nº 2413/2026/agehab/gagp (90752886), despacho nº 415/2026/ai (90788356), despacho nº 2521/2026/grsg (90817654) sei 202300031010273.	redemob consorcio	2026	4	2026-05-26	maio	5	2026436200400002	2026	4362	agencia goiana de habitacao s/a	10.636.142/0001-01
8624	800000.00	1	"202600042004616 - lrs. transferência voluntária fundo a fundo, solicitada por meio do programa goiás do crescimento, para destinação de recursos ao fundo municipal de saúde de   edeia  - go. rd n° 287/2026 - ses/cep-20903.
.
vl: 800.000,00"	fundo municipal de saude de edeia	2026	197	2026-05-29	maio	5	2026285019700003	2026	2850	fundo estadual de saúde - fes	08.033.825/0001-14
8625	2310.00	1	"valor que se paga referente a concessão de bolsa de formação, na modalidade de mestrado e doutorado, por meio da chamada pública nº 43/2025 programa de concessão de bolsas de formação em mestrado e doutorado/2026.
referente aos meses de maio/2026 a julho/2027.
refere-se ao mês de maio/2026."	isabella rodovalho martins	2026	15	2026-05-29	maio	5	2026316101500786	2026	3161	fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg	***.067.221-**
8626	563691.92	1	valor destinado a cobrir despesas do líquido da 34ª medição, do contrato nº42/2023 - referente à execução dos serviços de sinalização horizontal, sinalização vertical e dispositivos auxiliares de percurso (tachas e tachões), em rodovias estaduais sob a jurisdição da goinfra, por um período de 36 (trinta e seis meses), lote 05, relativo ao período de 01/03/2026 a 31/03/2026 , pdf:2025436100760, processo sei nº: 202600036006414, nf: 24976, 24977, 24978. liquido.	sinasc sinalizacao e construcao de rodovias ltda - me	2026	38	2026-05-05	maio	5	2026436103800005	2026	4361	agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra	07.150.434/0001-17
8627	60000.00	1	pagamento da emenda parlamentar impositiva número 623.2 município itaruma deputado (a) amauri ribeiro. objeto da emenda investimento na aquisição de equipamentos e/ou mobiliários para o cmei professora angelita maria de souza lima leonardo do município de itarumã - go, na modalidade transferência com finalidade definida., conforme plano de trabalho assinado pelas partes; despacho nº 1519/2026/seduc/gcr-17181, indicando a dotação orçamentária.  autorizo da despesa: despacho nº 1904/2026/seduc/coordastec-16768-convênio nº 161/2026 assinado e publicado	prefeitura municipal de itaruma	2026	258	2026-05-24	maio	5	2026240125800159	2026	2401	gabinete do secretário de estado da educação	01.067.271/0001-27
8628	46734.85	11	"pagamento do liquido da nf 6328 de 11/05/2026, referente à prestação de serviços de conservação e limpeza, com profissionais uniformizados e instrumentos de trabalho, para atender as necessidades do conselho estadual de educação/chefatura, relativo ao mês de abril/2026, no valor de r$ 46.734,85 (valor total da nf: r$ 59.008,64).
processo: 202218037007012 
ipof: 2025400100176.
gec"	interativa facilities ltda	2026	7	2026-05-24	maio	5	2026400100700062	2026	4001	gab. da secretaria geral de governo	05.058.935/0001-42
8629	1060.08	12	"pagamento retido do inss da nf 329, emitida em 02/04/2026, relativo à prestação de serviços de limpeza, asseio diário, conservação, higienização e jardinagem, com fornecimento de mão de obra, todos os materiais de limpeza, utensílios duráveis e equipamentos para a sti/sgg, referente à março/2026, no valor de r$ 1.060,08 (valor total da nf r$ 19.274,17).
processo: 202214304001037.
ipof: 2025400100193
gec"	samma servicos ltda	2026	7	2026-05-18	maio	5	2026400100700066	2026	4001	gab. da secretaria geral de governo	21.419.761/0001-52
8630	3238.77	11	"histórico
retenção de irrf aliquota efetiva por cento 20,64 referente a despesa
como nono termo aditivo ao contrato de locação de imóvel nº157/2009,
firmado comesta pasta para abrigar as instalações do colégio estadual
rafael de souza barbosa no município de águas as lindas de goiás,período 
de 01 a 31/05/2026.
.pdf2025240101547
.proc 200800006041956
.pedro"	leonidas pires ribeiro goncalves	2026	99	2026-05-24	maio	5	2026240109900004	2026	2401	gabinete do secretário de estado da educação	***.735.161-**
8631	2310.00	1	"valor que se paga referente a concessão de bolsa de formação, na modalidade de mestrado e doutorado, por meio da chamada pública nº 43/2025 programa de concessão de bolsas de formação em mestrado e doutorado/2026.
referente aos meses de maio/2026 a fevereiro/2028.
refere-se ao mês de maio/2026."	welkison weslis evangelista da silva	2026	15	2026-05-29	maio	5	2026316101500870	2026	3161	fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg	***.121.785-**
8632	226.77	19	pagamento iss referente contrato de prestação de serviços rurais	maxclean facilities ltda	2026	48	2026-05-05	maio	5	2025326204800012	2025	3262	agência goiana de assistência técnica, extensão rural e pesquisa agropecuária - emater	47.364.829/0001-37
8633	282414.21	4	valor destinado a cobrir despesas do líquido da 57ª medição, do contrato nº 42/2020 - referente à serviços de fornecimento, instalação e manutenção de equipamentos eletrônicos, para monitoramento, fiscalização e apoio ao controle viário, com coleta, armazenamento e processamento de dados e imagens, por 36 meses(lote 4), referente ao período de 01/02/2026 a 28/02/2026, processo sei nº 202600036004592, nf-12684.	perkons s a	2026	50	2026-05-05	maio	5	2026436105000015	2026	4361	agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra	82.646.332/0001-02
8634	4820.00	2	"destina-se a restituição de saldo para o fundo rotativo da supgi/dgpc, conforme solicitado no despacho nº 22/2026/dgpc/supgi/gas/dag/scp (sei nº 89942439), processo nº 202600007004155.
relativo à nf 3."	delegacia-geral da policia civil	2026	7	2026-05-13	maio	5	2026290400700026	2026	2904	polícia civil	37.014.123/0001-91
8635	100000.00	1	pagamento da emenda parlamentar impositiva número 1094.29 município iaciara deputado (a) adailton florentino do nascimento. objeto da emenda investimento na aquisição de equipamentos e/ou mobiliários  para secretaria de educação do município de iaciara - go, na modalidade transferência com finalidade definida., conforme plano de trabalho assinado pelas partes; despacho nº 1382/2026/seduc/gcr-17181, indicando a dotação orçamentária.  autorizo da despesa: despacho nº 1770/2026/seduc/coordastec-16768.convênio nº 164/2026 assinado e publicado	prefeitura municipal de iaciara	2026	258	2026-05-24	maio	5	2026240125800135	2026	2401	gabinete do secretário de estado da educação	01.740.448/0001-04
8636	0.00	1	"pagamento ref. à pdf 2026186300098 parcela 30/05/2026 valor de r$ 1.689,52.
descrição da despesa: trata-se de cortina de ar, medindo aproximadamente 1,2 m, potência mínima de 160 w, com controle remoto e tensão de 220 v. e  cortina de ar, medindo aproximadamente 1,8 m, potência mínima de 250 w, com controle remoto e tensão de 220 v. dispensa eletrônica nº 118917. nf. nº 630.
total selecionado: r$ 1.689,52."	vic distribuidora e servicos ltda	2026	12	2026-05-20	maio	5	2026186301200007	2026	1863	agência goiana de regulação, controle e fiscalização de serviços públicos - agr	45.282.447/0001-39
8637	15246.00	1	prestação de serviços  - contratação de fotógrafo, produção e edição de vídeos para eventos que atendam as demandas da secretaria de estado do entorno do distrito federal.	57.578.470 rafael pereira da silva	2026	7	2026-05-05	maio	5	2026440100700039	2026	4401	gabinete de sec. de estado do entorno do distrito federal	57.578.470/0001-54
8638	6934.22	3	"pagamento do issqn da nf 159981,
trata se do processo de solicitação para renovação contratual, empresa especializada na prestação de serviços continuados de jardinagem, com fornecimento de profissionais uniformizados,
materiais e insumos."	lideranca limpeza e conservacao ltda	2026	14	2026-05-05	maio	5	2026260101400005	2026	2601	gabinete da secretaria de estado de esporte e lazer	00.482.840/0001-38
8639	2223.16	12	"-retenção de irrf alíquota de 18,53 por cento calculo feito sobre o valor 
mensal constante no contrato de loc.do imóvel nº 207/2018,celebrado entre
a secretaria de estado de educ e a locadora flavia rezende. período de 01
a 31/05//2026
.pdf.2025240101538
.processo 201800006005220
.pedro"	flavia resende	2026	39	2026-05-24	maio	5	2026240103900018	2026	2401	gabinete do secretário de estado da educação	***.567.121-**
8640	4901.39	12	20250025087685 - refere-se ao pagamento : nf: 68 - 04/2026 - prestação de conectividade vpn e completa- mercado pago	servico federal de processamento de dados - serpro	2026	35	2026-05-12	maio	5	2026296103500005	2026	2961	departamento estadual de trânsito - detran	33.683.111/0001-07
8641	14998.41	1	pagamento de nf n° 27301826 - aquisição de alimentos de agricultores (as) familiares que se enquadrem nas disposições da lei estadual nº 19.767/2017, regulamentada pelo decreto estadual nº 9.987, de 22 de novembro de 2021, para aquisição de alimentos por meio da modalidade de compra com doação simultânea do programa de aquisição de alimentos ? paa/goiás. processo nº 202517647000085 edital de chamamento público n° 003/2025 - seapa (sei 75604069) - resolução protege n° 07/2024 (sei 69562211) - proposta 6585	analci emidio pereira	2026	11	2026-05-22	maio	5	2025320101101398	2025	3201	gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento	***.161.961-**
8642	4196.16	1	"processo 202600010016760 - mmrm 
.
aquisição de insumos para atendimento de demanda judicial. arp nº 06/2026 ""c"". pregão eletrônico nº 281/2025 . processo nº 202500005026129 , 202500010098684. vigência da arp 27/01/26 até 26/01/27. dod (88280133). entregar nota de empenho com a ordem de fornecimento nº 207/2026 (sei 88301817), em que estão descritas as obrigações e responsabilidades da contratada e da contratante, prazo, local, forma de entrega/recebimento e demais disposições referentes ao objeto.
.
nota: 828328
.
emissão: 30/04/2026
.
valor: r$ 4.196,16"	onco prod distribuidora de produtos hospitalares e oncologicos ltda	2026	92	2026-05-25	maio	5	2026285009200317	2026	2850	fundo estadual de saúde - fes	04.307.650/0012-98
8643	0.00	1	"pagamento da emenda parlamentar impositiva número 48 município buriti alegre deputado (a) bruno regiany peixoto pimenta. objeto da emenda investimento na área da educação do município de buriti alegre/go para atender a escola municipal maria inez naves (para construção e ampliação), na modalidade transferência com finalidade definida., conforme plano de trabalho assinado pelas partes; despacho nº 508/2026/seduc/gcr, indicando a dotação orçamentária.  autorizo da despesa: despacho nº 800/2026/seduc/coordastec.     
convênio nº 122/2026 assinado e publicado."	prefeitura municipal de buriti alegre	2026	258	2026-05-11	maio	5	2026240125800018	2026	2401	gabinete do secretário de estado da educação	01.345.909/0001-44
8644	1247.30	1	202600025066910  refere-se ao pagamento do valor líquido:   locação do imóvel da ciretran de são simão recibo 14/04 a 30/04/2026 ref 04/2026  r$ 1.247,30.	roberto ferreira dos santos	2026	20	2026-05-12	maio	5	2026296102000108	2026	2961	departamento estadual de trânsito - detran	***.110.731-**
8645	12815.59	4	"pagamento líquido da fatura, 2026044255389, emitida em 01/05/2026, referente ao contrato de fornecimento de energia elétrica para atender as necessidades da chefatura, relativo ao mês abril/2026, no valor r$ 12.815,59. (valor total da fatura r$ 12.970,90). (apropriação de despesas).
processo: 202400005025381 
ipof: 2025400100162.
gec"	equatorial goias distribuidora de energia s a	2026	7	2026-05-25	maio	5	2026400100700024	2026	4001	gab. da secretaria geral de governo	01.543.032/0001-04
8646	1481163.99	1	".
.
- pagamento da folha de pagamento dos servidores desta secretaria referente ao mês de maio/26.
.
- cnpj: 39.374.330/0001-82
- formalidade: 18 - folha de pagamento - regime próprio - descontos
.
matheus"	fundo previdenciario	2026	81	2026-05-27	maio	5	2026240108100112	2026	2401	gabinete do secretário de estado da educação	39.374.330/0001-82
8647	109260.65	15	pagamento líquido das nfs 1779, 1780, 1793, 1810, 1794, 1782, 1800, 1808, 1783, 1797, 1812, 1811, 1786, 1795, 1807, 1787, 1798, 1788, 1789, 1790, 1791, 1799, 1792, 1804, 1806 da maffeng, sobre prestação de serviços de manutenção predial preventiva, corretiva e preditiva, em unidades da sead. maio/2026. despacho 519. liq. e.p. pdf: 2025180100152	maffeng engenharia e manutencao eireli	2026	15	2026-05-25	maio	5	2026180101500004	2026	1801	gabinete do secretário de estado da administração	33.624.704/0001-94
8648	402.50	19	"pagamento de diárias aos servidores civis desta secretaria no estado como segue:

solicitação nº 143/26 clayton honostorio bastos            valor 345,00
solicitação nº 152/06 clayton honostorio bastos            valor  57,50






total......................................................402,50





isjs."	secretaria de estado da economia	2026	55	2026-05-05	maio	5	2026170105500026	2026	1701	gabinete do secretário de estado da economia	01.409.655/0001-80
8649	1468.24	7	".
.
- pagamento da folha de pagamento dos servidores desta secretaria referente ao mês de maio/26.
.
- cnpj: 01.409.705/0001-20
- formalidade: 19 - folha de pagamento - regime próprio - líquido
.
matheus"	secretaria de estado da educacao	2026	7	2026-05-27	maio	5	2026240100700320	2026	2401	gabinete do secretário de estado da educação	01.409.705/0001-20
8650	124.90	2	".
.
- pagamento da folha de pagamento dos servidores desta secretaria referente ao mês de maio/26.
.
- cnpj: 01.409.705/0001-20
- formalidade: 17 - folha de pagamento - regime geral - líquido
.
matheus"	secretaria de estado da educacao	2026	207	2026-05-27	maio	5	2026240120700107	2026	2401	gabinete do secretário de estado da educação	01.409.705/0001-20
8651	0.00	1	regularização da conta 574174857-7 onde foi pago a guia de fgts relativo ao mês de fevereiro de 2026. para regularizaçaõ contabil não ira ao banco	caixa economica federal - cef	2026	11	2026-05-11	maio	5	2026296101100095	2026	2961	departamento estadual de trânsito - detran	00.360.305/0001-04
8652	41228.63	9	"ordem de pagamento para quitar a contratação de empresa para fornecimento de materiais gráficos para atender a demanda de eventos da secretaria de estado de desenvolvimento social.refere-se ao pagamento liquido das notas do mês 04/2026.
nf 175 - r$ 307,07
nf 177 - r$ 12.398,03
nf 178 - r$ 14.405,52
nf 179 - r$ 302,27
nf 180 - r$ 5.985,00
nf 183 - r$ 7.830,74"	castros eventos ltda me	2026	6	2026-05-11	maio	5	2026300100600118	2026	3001	gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social	23.376.753/0001-00
8653	2775.52	3	fornecimento de produtos de consumo de uso comum perecíveis( café em pó, café torrado, café moído, pão francês, margarina e açúcar) referente ao mês março/2026- nota fiscal nº 3215.	pada paes e sabores ltda	2026	5	2026-05-05	maio	5	2026319000500028	2026	3190	industria quimica do estado de goias s a iquego	12.577.632/0003-63
8654	696850.88	1	".
.
- pagamento da folha de pagamento dos servidores desta secretaria referente ao mês de maio/26.
.
- cnpj: 01.409.580/0001-38
- formalidade: 18 - folha de pagamento - regime próprio - descontos
.
matheus"	estado de goias	2026	242	2026-05-27	maio	5	2026240124200083	2026	2401	gabinete do secretário de estado da educação	01.409.580/0001-38
8655	2400.00	1	pagamento de inscrição para participação do servidor da comunicação setorial em evento de capacitação na área de comunicação institucional - evento 15º redes wegov, na modalidade presencial, nos dias 28 e 29 de abril de 2026, em florianópolis - santa catarina, com foco em estratégias e práticas voltadas à atuação em redes sociais no âmbito do setor público. documento auxiliar da nota fiscal eletrônica nº 108, emitida em 04.05.2026 - sei 89873709 e atestado sei 89874926.	we gov - treinamento para gestao publica ltda - me	2026	32	2026-05-11	maio	5	2026406203200002	2026	4062	universidade estadual de goiás - ueg	21.922.841/0001-26
8656	410.24	2	"aditivo nº 4 ao contrato nº 002/2022 ? serint, que entre si celebram o estado de goiás, por meio da secretaria de estado de relações institucionais, e a empresa de paula estacionamento ltda., a seguir: tem por objeto o acréscimo de 14,29% ao quantitativo inicialmente contratado, nos termos do art. 65, inciso ii, § 1º, da lei nº 8.666/1993, correspondente à inclusão de 01 (uma) vaga de estacionamento, pelo valor mensal de r$ 410,34, pelo período de 4 (quatro) meses e 7 (sete) dias, vig. 07/26.
nf-37 dpla abr 2026"	de paula estacionamento ltda-me	2026	11	2026-05-11	maio	5	2026190101100055	2026	1901	gab. da secret. de estado de relações institucionais	29.895.310/0001-01
8657	326.26	4	"pdf: 2025186200011
contratação de empresa especializada em eventos para prestação de serviços e eventos realizados pela goiás previdência,  por um período de 12 (doze) meses.

nf.198 - emitida em 05/05/2026
valor.............................326,26"	castros eventos ltda me	2026	1	2026-05-25	maio	5	2026186200100043	2026	1862	goiás previdência - goiasprev	23.376.753/0001-00
8658	62.50	1	"pdf: 2024186200149
contratação de empresa especializada para fornecimento, sob demanda, de materiais de higiene (papel higiênico, papel toalha e sabonete líquido, ) e artigos para copa e cozinha (copos descartáveis) para suprir as necessidades da goiasprev.

nf. 2041 - emitida em 06/05/2026

valor...........................62,50"	clean maxxy comercio ltda	2026	1	2026-05-25	maio	5	2026186200100005	2026	1862	goiás previdência - goiasprev	50.429.699/0001-88
8659	405.25	5	"despesas c/pagto de pensão judicial, referente a ação:  eugênia  de  souza gonçalves, em face da metrobus(processo judicial cível nº 5001373-59.2024.
8.09.0051 - 6ª vara cível da comarca de goiânia), relativo a acidente ocor
rido no interior de ônibus da companhia durante um assalto, culminando com várias sequelas à autora, conforme: despacho nº 1565/2024/metrobus/sgeral-19682, comunicado nº 346/2024-metrobus/gjur-19658 e demais documentos ane-
xo.(período: junho/2026)."	eugenia de souza goncalves	2026	10	2026-05-27	maio	5	2026409301000025	2026	4093	metrobus transporte coletivo s/a	***.513.751-**
8660	8401.23	35	parte 1/2 do pagamento da nota fiscal nº 420 à empresa senha engenharia & urbanismo s/s, cnpj: 36.863.538/0001-77, referente a prestação de serviço de supervisão e apoio técnico à fiscalização das obras de reforma, construção e/ou conclusão/retomada de unidades habitacionais, contratadas pela agehab, no município pontalina, correspondente ao período de 01/03/2026 a 31/03/2026, conforme contrato nº 87/2025 (id. 87985626) e relatório nº 1733/ 2025 agehab/cooinsp. sei 202600031003226.	senha engenharia s c	2026	24	2026-05-11	maio	5	2025436202400233	2025	4362	agencia goiana de habitacao s/a	36.863.538/0001-77
8661	17788.67	8	"pagamento que se faz à empresa dimivig vigilancia e seguranca patrimonial ltda para atender despesas com o 4º t. a. do contrato n.º 20/2021, referente a prestação de serviço de vigilância armada, que compreenderá o fornecimento de mão de obra, uniformes, epi`s, e equipamentos necessários e adequados à execução dos serviços nas dependências do parque estadual da serra de caldas novas - pescan, sendo 01 posto de vigilância / armado / diurno / 12 x 36 horas e 01 posto de vigilância / armado / noturno / 12 x 36 horas, por um período de 12 meses (lote 03), relativo ao mês de março/2026, conforme nota fiscal de serviço eletrônica nfs-e nº 1798  e pdf 2024215300178. (líquido).
 . 
valor da ordem de pagamento.......................... r$ 17.788,67. 
. 
processo de pagamento 202100017006614. 
. 
projeto/operação: aft gestão e manutenção."	dimivig vigilancia e seguranca patrimonial ltda	2026	61	2026-05-11	maio	5	2026215306100002	2026	2153	fundo estadual do meio ambiente - fema	22.236.185/0002-51
8662	25272.08	1	"despesas com a folha de pagamento de pessoal da metrobus(funcionários na metrobus), competência: 05/2026, referente: férias abono clt. 
.
....>> (processo: 202600053000009) (redução ipof_2025409300757 - processo: 202500004066087)."	metrobus transporte coletivo s a	2026	2	2026-05-27	maio	5	2026409300200030	2026	4093	metrobus transporte coletivo s/a	02.392.459/0001-03
8663	9214.78	20	".
*ipof 2025170100127*
.
*processo de execução: 202500004100058*
.
recolhimento  de  issqn, relativo ao pagamento do contrato nº 054/2025, cujo
objeto  é a contratação de empresa terceirizada especializada para prestação
de   serviços   continuados  de  vigilância  armada,   com  fornecimento  de
profissionais uniformizados e instrumentos de trabalho, para atender algumas
unidades  da  secretaria de estado da economia,  localizadas na capital e no
interior  do  estado,  de  acordo  com  cláusulas  e  condições contratuais,
conforme  condições  e  especificações  constantes  no  termo de referência,
edital, proposta comercial da contratada e cláusulas e condições contratuais
e demais documentos anexos aos autos.
.
referência: mês de abril/2026.
.
nf.....issqn (r$).....município
876.......691,23....aparecida goiânia
877.....2.072,07......itumbiara
879.......690,15......goianésia
880.......920,20........jataí
882.......691,23......luziânia
883.......462,51.......catalão
884.....1.150,25......morrinhos
885.....1.152,06......porangatu
886.......694,68.......anápolis
887.......690,40......rio verde
.
*issqn  recolhido  conforme  alíquota  de  cada  município onde o imposto é
devido.*
.
jcp"	office seguranca ltda epp	2026	55	2026-05-12	maio	5	2026170105500007	2026	1701	gabinete do secretário de estado da economia	24.610.153/0001-19
8664	413.62	3	"restituição ao fundo rotativo da secretaria-geral de governo, criado pela lei nº 20.744/2020. relativo a nf 7 com autorização de 18/05/2026, referente a material para manutenção, reparos e conservação de bens imóveis.
(processo: 202618037003751)
ipof: 2026400100089.
processo fundo rotativo: 202618037000072
gec"	secretaria-geral de governo	2026	7	2026-05-25	maio	5	2026400100700164	2026	4001	gab. da secretaria geral de governo	34.049.214/0001-74
8665	200000.00	1	".
emenda parlamentar impositiva número 885.4 deputado maria euzebia de lima, objeto da emenda custeio - entidade privada. destinação de recurso a associacao lar sao francisco de assis na providencia de deus, 53.221.255/0053-71.
.
ipof 2025285005668, daof 4959, requisição de despesa 1239 (84497984)
.
obs.: empenhado conforme solicitação contida no despacho 4298 (84499602)
.
emenda/pe. thiago  ......................  r$  200.000,00
."	associacao lar sao francisco de assis na providencia de deus	2026	213	2026-05-26	maio	5	2025285021300070	2025	2850	fundo estadual de saúde - fes	53.221.255/0053-71
8666	733.12	4	202500025099548 refere-se ao pagamento do valor líquido:  locação do imóvel da ciretran de aurilândia recibo 01/04 a 30/04/2026 ref 04/2026  r$ 733,12.	armelinda maria de moraes	2026	20	2026-05-12	maio	5	2026296102000016	2026	2961	departamento estadual de trânsito - detran	***.334.131-**
8667	38.68	85	"contratação de serviços de publicidade, a serem prestados por intermédio de até 03 (três) agências de propaganda, com vistas à melhor atender as necessidades da comunicação publicitária da execução das políticas públicas estaduais de competência desta pasta nas áreas de promoção do emprego e da renda, formação, qualificação e capacitação de pessoas para emprego, e de desenvolvimento do turismo do estado de goiás. conforme rd 2 (65326112) e justificativa 65353937. 
nº documento 	natureza 	data liquidação 	data atesto 	saldo a pagar 	valor a ser pago
34020-irrfagencia 	3.3.90.39.42 	08/05/2026 	06/05/2026 	38,68 	38,68"	logos propaganda ltda	2026	6	2026-05-12	maio	5	2026420100600002	2026	4201	gabinete do secretário de estado da retomada	37.269.412/0001-31
8668	2674.48	1	"pdf: 2024160100188 - processo: 202500005001201
pagamento referente a contratação de empresa 
especializada para o fornecimento de gás glp em 
botijões de 45 kg, modelo (p-45) para o edifício do 
palácio pedro ludovico teixeira e fornecimento de 
gás glp em botijões de 45 kg, modelo (p-45) e 
de 13 kg, modelo (p-13) para o palácio das esmeraldas, 
pelo período de 12 (doze) meses. sislog 112055 (lote 01)
conforme dados á saber:
- nota fiscal: 25773, emissão: 04/05/2026, 
atestado: 04/05/2026, ref: abril/2026, 
valor: r$ 2.674,48 restante do pagamento
no empenho 2026.1601.007.00014"	fonseca martins comercio de gas ltda	2026	7	2026-05-11	maio	5	2026160100700247	2026	1601	gabinete do secretário - chefe da casa militar	00.961.053/0001-79
8669	81.56	13	"pagamento de retenção de irrf proveniente dos serviços prestados de telecomunicações para tráfego de dados das aplicações corporativas, tráfego de voz e imagens, videoconferência e acesso à internet, na localização no centro cultural oscar no per. de 26/11 a 25/12/2025 , conf. fatura 2601.000055211 emitida em 01/01/2026 devidamente ate
stada"	oi s a - em recuperacao judicial	2026	11	2026-05-25	maio	5	2025126101100088	2025	1261	agência brasil central - abc	76.535.764/0001-43
8670	1386.84	3	"retenção issqn à empresa engecom construtora ltda referente a reforma e ampliação do cepmg joão augusto perillo, no município de goiás–go, conforme contrato nº 168/2025.
nf 174 r$ 27.736,75 – 8ª medição 
inss: r$ 1.525,52 (13.868,38*11%) 
issqn: r$ 1.386,84 (27.736,75*5%)
i.r. r$ 332,84 (27.736,75*1,2%) 
valor líquido r$ 24.491,55
.
conforme despacho nº 2235/2026/seduc/coordastec-16768.
.
processo: 202500006090392
pdf: 2026240101025
cno: 90.025.74388/78
código de pgto: 26
.
isabel"	engecom construtora eireli - me	2026	30	2026-05-25	maio	5	2026240103000018	2026	2401	gabinete do secretário de estado da educação	12.917.155/0001-76
8671	928.19	5	"irrf do contrato nº 14/2026-goinfra - ref. abril/2026 - fatura
2900868 - dare nº 12100002614501056 - sei 202600036008040"	neo consultoria e administracao de beneficios ltda	2026	6	2026-05-18	maio	5	2026436100600032	2026	4361	agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra	25.165.749/0001-10
8672	12700.00	1	".
pagamento do líquido sobre os serviços de treinamento, da escola de saúde de goiás, lançados na folha de pessoal ativo da secretaria de estado da saúde de goiás.
.
programa educação permanente - psv sesg
.
ref.: maio/2026
."	secretaria de estado da saude	2026	8	2026-05-27	maio	5	2026280100800004	2026	2801	gabinete do secretario da saude	02.529.964/0001-57
8673	34.49	213	art 1020260159183 licenciamento ambiental referente às obras de reforma, adequação e ampliação do taxa da go-455 colinaçu (go).despacho nº 439/2026/goinfra/pj-geamb - ipof 2026436100016 - sei 202600036000075	crea-go	2026	42	2026-05-27	maio	5	2026436104200001	2026	4361	agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra	01.619.022/0001-05
8674	1018.01	4	pagamento do irrf da fatura 1000680094763, contratação de prestação de serviços - contratação do fornecimento de energia elétrica para os batalhões do comando de policiamento rodoviário, unidades consumidoras do agrupamento nº 0020900 (lote 04). ref abril/2026. pdf 2025436100440. processo sei 202600036006822. codigo de barras 8589 0000 010-7 1801 0008 210-0 0002 6163 005-9 7430 2530 000-6.	equatorial goias distribuidora de energia s a	2026	6	2026-05-18	maio	5	2026436100600066	2026	4361	agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra	01.543.032/0001-04
8675	1255.45	35	recolhimento do pis/cofins/cssl da nota fiscal nº 369 à empresa senha engenharia & urbanismo s/s, cnpj: 36.863.538/0001-77, referente a prestação de serviço de supervisão e apoio técnico à fiscalização das obras de reforma, construção e/ou conclusão/retomada de unidades habitacionais, no município palmelo - go, correspondente ao período de 01/02/2026 a 28/02/2026, conforme contrato nº 89/2025 (id. 87542259) e relatório nº 1520/2026 agehab/cooinsp. sei 202600031002362.  - reinf 04/2026 - 202600031004194	senha engenharia s c	2026	24	2026-05-18	maio	5	2025436202400231	2025	4362	agencia goiana de habitacao s/a	36.863.538/0001-77
8676	685068.92	1	"pagamento do líquido à empresa clj construtora eireli-me, referente a construção da escola padrão século xxi, no colégio estadual emília ferreira branco, no município 
de aguas lindas de goiás- go,autorizado pelo despacho nº 2297/2026/seduc/coordastec-16768(90884921).
.
nf 14 (r$ 730.191,14)- 6ª medição do contrato nº 237/2025 -c.e. emília ferreira branco/águas lindas de goiás.
inss r$ 23.622,41
issqn r$ 10.737,46
irrf r$ 8.762,30
líquido r$ 685.068,92 / r$ 2.000,00 / r$ 0,05 (glosa de  r$0,05, referente ao inss - nota fiscal nº 12, referência abril/2026, liquidado a menor - liquidação:14(nf12-compl/inss).
.
processo principal: 202300006089854
processo de pagamento: 202500006132981
ipof:2026240101554
cno: 90.026.66716/74.
.
dalcy"	clj construtora eireli - me	2026	78	2026-05-27	maio	5	2026240107800013	2026	2401	gabinete do secretário de estado da educação	16.808.549/0001-47
8677	60.56	2	"estimativos referente a folha maio/2026  
fardamento................60,56"	fundacao dom pedro ii	2026	8	2026-05-27	maio	5	2026420100800139	2026	4201	gabinete do secretário de estado da retomada	07.882.625/0001-73
8678	59186.37	27	"pagamento do líquido do processo 202600001000020 - lote: 2026/1116
nf 967 r$ 31416,52 (nf 69 produtora tubarão );
nf 968 r$ 27769,85 (nf 71 produtora tubarão )."	propeg comunicacao s a	2026	11	2026-05-07	maio	5	2026120101100004	2026	1201	gabinete da secretaria de estado de comunicação	05.428.409/0010-18
8679	908.18	16	"ordem de pagamento para quitar a prorrogação do contrato nº 037/2025, seds/visual de prestação de serviços de estruturação do goiás social, pelo período de 01/2026 a 12/2026 (até 12 meses. refere-se ao pagamento do irrf da nota do mês 05/2026.
nf 21 - 908,18"	visual eventos e formaturas eireli-me	2026	23	2026-05-18	maio	5	2026300102300002	2026	3001	gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social	23.540.814/0001-14
8680	18774.55	1	".
consignação - empréstimos financeiros: fes - rpps, relativo a folha de pessoal ativo da ses/go.
.
ref.: maio/2026
."	secretaria de estado da saude	2026	7	2026-05-27	maio	5	2026285000700019	2026	2850	fundo estadual de saúde - fes	02.529.964/0001-57
8681	4725.00	4	"pagamento para quitar com despesa com a concessão de auxílio financeiro mensal
à entidades da sociedade civil sem fins lucrativos e às unidades de atendime
nto socioassistencial, com o objetivo de complementar a alimentação de crian
ças, adolescentes em situação de vulnerabilidade, pessoas com deficiência, i
dosos, entre outros públicos conforme termo de fomento nº56/2021 - seds (0
00025227807) , referente ao período: 01/01/2026 a 31/12/2026
.
despacho 393/2026 - auxilio financeiro nutricional - abril/2026"	fundacao espirita nova vida	2026	35	2026-05-07	maio	5	2026300103500121	2026	3001	gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social	24.811.085/0001-56
8682	3335.00	1	"#
pagamento de diárias a colaborador eventual, conforme solicitação de viagem e/ou diária planaltina - paulo roberto (90481699).
#
diárias p/ cobrir despesas de servidores em viagens dentro do estado de goiás, de parte da cota de diárias liberada para a secti, na portaria nº 066, de 31/mar/2026, publicada no diário oficial nº 24.753, em 06/abr/2026. requisição de despesa 2 (84934351)"	paulo roberto gabriel da silva	2026	6	2026-05-27	maio	5	2026310100600081	2026	3101	gab. da secretaria de estado de ciência, tecnologia e inovação	***.546.251-**
8683	151300.65	2	solicitação de recursos para atendimento da folha de pagamento dos servidores ativos desta pasta, referente às despesas com  adicionais diversos, relativas ao mês de maio de 2026.	secretaria de estado de esporte e lazer	2026	1	2026-05-27	maio	5	2026260100100135	2026	2601	gabinete da secretaria de estado de esporte e lazer	32.712.376/0001-15
8684	50000.00	1	pagamento da emenda parlamentar impositiva número 266.27 município faina deputado (a) maria euzebia de lima. objeto da emenda investimento na aquisição de equipamentos e/ou mobiliários para atender a escola municipal dona zélia da mata no município de faina- go, na modalidade transferência com finalidade definida., conforme plano de trabalho assinado pelas partes; despacho nº 1193/2026/seduc/gcr-17181, indicando a dotação orçamentária.  autorizo da despesa: despacho nº 1578/2026/seduc/coordastec-16768. convênio nº 180/2026 assinado e publicado	prefeitura municipal de faina	2026	258	2026-05-27	maio	5	2026240125800096	2026	2401	gabinete do secretário de estado da educação	25.141.318/0001-13
8685	336107.52	4	"processo: 202605000747216.
pagamento destinado para o atendimento das despesas com a folha de pessoal do poder judiciário, relativo a pensionista civil - demais descontos
, referente à folha de maio/2026."	tribunal de justica do estado de goias	2026	12	2026-05-27	maio	5	2026188001200090	2026	1880	fundo financeiro do regime próprio de previdência do servidor - ffrpps	02.292.266/0001-80
8686	1157.64	8	"destina-se ao pagamento dos descontos de pessoal militar, referente ao mês
de maio de 2026, em conformidade com decisão judicial:
- autos do processo: 0289146-68.2016.8.09.0006.
- depositante: márcio rodrigues fontes (cpf 865.336.141-34).
- favorecido: marly fernandes da silva (cpf: 998.406.001-25).
- dados bancários para depósito:
* banco da caixa ............ - 104.
* agência ................... - 3257.
* operação .................. - 013.
* conta ..................... - 4785-4.
- valor total ......................... r$ 1.157,64."	corpo de bombeiros militar	2026	1	2026-05-27	maio	5	2026290300100156	2026	2903	corpo de bombeiros militar	33.638.099/0001-00
8687	2250000.00	1	valor para pagamento da parte líquida da 37ª medição, do contrato nº34/2023 - goinfra - referente à execução dos serviços de manutenção da malha rodoviária estadual pavimentada e não pavimentada, por 24 meses, (lote 12) - referente ao período de 01/04/2026 a 30/04/2026, processo sei nº 202600036007568, nf 155.	rs engenharia ltda	2026	6	2026-05-28	maio	5	2026438000600020	2026	4380	fundo constitucional de transporte - fct	05.209.346/0001-18
8688	20114.55	2	recolhimento iss 11ª medição da reforma da unidade de goiânia - laranjeiras, conforme documento auxiliar da nota fiscal eletrônica de serviços nº 30, emitida em 17.04.2026 - sei 89187832 e atestado nº 11/2026 - sei 89296421. duam - sei 89710789.	s o s works solucoes e reformas ltda	2026	33	2026-05-07	maio	5	2026406203300001	2026	4062	universidade estadual de goiás - ueg	37.381.168/0001-02
8689	35000.00	1	"repasse de recursos à associação de gestão, inovação e resultados em saúde ? agir, destinado à contratação de empresa especializada para a elaboração de estudo técnico voltado à adequação e correção de falhas construtivas na subestação rebaixada de energia elétrica do hospital estadual da criança e do adolescente - hecad. 
.
pdf:2025285003356. daof:2980. rd 294 (78223804).
.
repasse a agir/hecad conforme manifestação da gerência de engenharia e arquitetura/superintendência de infraestrutura (sei nº 87734313), despacho nº 903/2026/ses/subipei-21286 (87914017)................r$ 35.000,00 
.
portaria numeração automática 1113 (90348125) e extrato publicação portaria (90382295)"	associacao de gestao inovacao e resultados em saude	2026	161	2026-05-15	maio	5	2025285016100292	2025	2850	fundo estadual de saúde - fes	05.029.600/0002-87
8690	317720.06	3	"processo: 202500010098751 - vvf.
.
aquisição de insumos para atendimento de demanda judicial.
.
nota.........valor(r$)
24546........317.720,06"	cm hospitalar s a	2026	92	2026-05-07	maio	5	2026285009200180	2026	2850	fundo estadual de saúde - fes	12.420.164/0039-20
8691	13166.38	1	"ação atord-0011101-90.2023.5.18.0005), reclamante: oséias josé de alcântara em face da metrobus, guia p/garantir a execução e possibilitar a oposição de embargos à execução da decisão homologatória dos cálculos, homologada pelo juízo que intimou a metrobus ao pagto ou garantir a execução ref. horas extras(excesso de jornada), horas extras(não concessão do intervalo intrajornada) e horas laboradas aos domingos e feriados no período de 11/04/2018 a 31/07/2018, comun.160/2026-metrobus/gjur-1965.
nota:
160/2026	3.1.90.91.68	21/05/2026	21/05/2026	13.166,38	13.166,38"	caixa economica federal - cef	2026	2	2026-05-22	maio	5	2026409300200015	2026	4093	metrobus transporte coletivo s/a	00.360.305/0001-04
8692	3139.38	1	pagto da folha salarial da secom - contribuição patronal para o fundo previdenciário - ativo civil - maio/2026	fundo previdenciario	2026	2	2026-05-27	maio	5	2026120100200010	2026	1201	gabinete da secretaria de estado de comunicação	39.374.330/0001-82
8693	7407.33	126	202000025022729 rpv movida locação de veículos s.a.[ pago online na conta 2535.040.02168036-5 r$7.407,33.	tribunal de justica do estado de goias	2026	43	2026-05-18	maio	5	2026296104300001	2026	2961	departamento estadual de trânsito - detran	02.292.266/0001-80
8694	5524978.16	1	"processo: 202605000747216.
pagamento destinado para o atendimento das despesas com a folha de pessoal  inativos e pensionistas do poder judiciário, relativo a irrf, referente à   folha de maio/2026."	estado de goias	2026	12	2026-05-27	maio	5	2026188001200102	2026	1880	fundo financeiro do regime próprio de previdência do servidor - ffrpps	01.409.580/0001-38
8695	4956.20	1	pagamento de auxílio funeral em favor de iraídes soares da silva, cpf: ***.095.451-**, o valor de r$ 4.956,20, em virtude do falecimento do  servidor  público ativo o sr. edwaldo soares da silva, conforme ficha financeira (90544849) demonstrativo financeiro(90544911) e despacho 6191 (90544984). ipof 2026436100634 - processo sei 202600036006730	iraides soares da silva	2026	5	2026-05-27	maio	5	2026436100500027	2026	4361	agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra	***.095.451-**
8696	968494.87	1	"destina-se ao pagamento de adicional de 
adicionais variáveis civis. r$ 968.494,87. relativo à folha do mês de maio/2026. (05734669179)."	secretaria de estado da casa militar	2026	1	2026-05-27	maio	5	2026160100100095	2026	1601	gabinete do secretário - chefe da casa militar	37.261.757/0001-49
8697	19981.60	1	referente a folha de pagamento da secretaria da retomada, referente ao período de maio/2026.	secretaria de estado da retomada	2026	8	2026-05-27	maio	5	2026420100800138	2026	4201	gabinete do secretário de estado da retomada	37.992.607/0001-05
8698	81.21	3	"*ipof 2026170100112*
.
pagamento do valor líquido da fatura nº 479279 referente ao fornecimento de
água potável e coleta de esgoto da agenfa são simão - exercício 2026.
.
[mfo]"	sao simao saneamento ambiental s a	2026	55	2026-05-15	maio	5	2026170105500248	2026	1701	gabinete do secretário de estado da economia	46.572.336/0001-20
8699	23.11	1	"processo sei nº 202600010013824 - mc
.
aquisição de insumos para atendimento de demanda judicial. arp nº 076/2025. pregão eletrônico nº 033/2025. processo sislog nº 109466. vigência da arp 22/08/2025 a 21/08/2026. dod (87850442). entregar nota de empenho com a ordem de fornecimento 193 (87857044), em que estão descritas as obrigações e responsabilidades da contratada e da contratante, prazo, local, forma de entrega/recebimento e demais disposições referentes ao objeto.
.
retenção imposto de renda
.
dare 12100002614901784
.
nota: 75302
emissão: 29/05/2026
valor: r$ 23,11
."	sulmedic comercio de medicamentos ltda	2026	92	2026-05-18	maio	5	2026285009200297	2026	2850	fundo estadual de saúde - fes	09.944.371/0003-68
8700	10625.59	2	"pagamento ref. à pdf nº 2025186300191 parcela 30/04/26 valor de 10.625,59.
descrição da despesa: trata-se de renovação do contrato abc/agr nº003/2020, celebrado entre a agr ,cujo o objeto do é a prestação de serviço de publicações de editais, extratos de contratos, resoluções normativas, avisos, comunicados e outros atos da tomadora a fim cumprir as disposições do artigo 37 caput da cf/88 e art 3º,inc ii do art 21 e paragrafo único do artigo 61 ambos da lei 8.666/93 e alterações posteriores. 
nf. nº 60808. referente ao mês de abril de 2026.
processo sei: 202000029002603.
total selecionado: 10.625,59."	agencia brasil central	2026	9	2026-05-15	maio	5	2026186300900004	2026	1863	agência goiana de regulação, controle e fiscalização de serviços públicos - agr	03.520.902/0001-47
8701	267143.13	4	"202000025043260 - prestação de serviços de veiculação de atos oficiais de interesse do detran/go nf 60798 ref 04/2026  r$ 267143,13

**pago online**"	agencia brasil central	2026	21	2026-05-18	maio	5	2026296102100001	2026	2961	departamento estadual de trânsito - detran	03.520.902/0001-47
8702	8022.45	2	"valor que se paga trata-se de folha de pagamento dos colaboradores da fapeg, relativo ao mes de maio de 2026.
 

verba indenizatoria frederico tormin."	fundacao de amparo pesquisa do estado de goias - fapeg	2026	5	2026-05-27	maio	5	2026316100500039	2026	3161	fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg	08.156.102/0001-02
8703	3150.00	4	ordem de pagamento para quitar despesa com o pagamento mensal de auxílio financeiro à entidade sem fins lucrativos. despacho nº 393 (89328327). 04/2026.	associacao pestalozzi de senador canedo	2026	35	2026-05-07	maio	5	2026300103500205	2026	3001	gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social	12.243.472/0001-54
8704	206.94	6	"pagamento de art / rrt's para fins de elaboração de projetos, execução de obras e a prestação de quaisquer serviços realizados por profissionais de engenharia/arquitetura, conforme boleto abaixo:
28320690126147041 (cpf/cnpj: 968.684.654-91)(90521365)
28320690126152297 (cpf/cnpj: 993.061.741-87)(90733456)
28320690126152307 (cpf/cnpj: 023.413.901-37)(90733515)
28320690126152469 (cpf/cnpj: 017.025.516-60)(90734115)
28320690126152703 (cpf/cnpj: 017.116.631-07)(90747394)
28320690126153978 (cpf/cnpj: 764.043.401-78)(90785709)"	secretaria de estado de industria comercio e servicos	2026	9	2026-05-27	maio	5	2026335100900001	2026	3351	fundo de desenvolvimento de atividades industriais - funproduzir	32.731.791/0001-16
8705	24500.00	4	aquisição de 01 microfone para modernização, atualização tecnológica para atendimento às novas demandas finalísticas propostas às emissoras de rádios e tv da agência brasil central e fornecimento de materiais, ferramentas e instrumentos de manutenção técnica preventiva, conforme descrito na nf 374 emitida em 23/04/2026 devidamente atestada	ph damas comercio e prestacao de servicos ltda	2026	10	2026-05-04	maio	5	2026126101000004	2026	1261	agência brasil central - abc	26.079.645/0001-55
8706	1113.77	11	pagamento da 06ª medição do contrato nº 118/2025/goinfra, a contratação de empresa especializada para elaboração de projetos executivos para obras de arte correntes e especiais para o território kalunga, no nordeste do estado de goiás (lote 04). relativo ao período de  01/02/2026 a 28/02/2026 pdf: 2025436101055  processo sei: 202600036006084, nf nº:21283 líquido	astec engenharia ltda	2026	106	2026-05-06	maio	5	2025436110600005	2025	4361	agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra	65.708.604/0001-32
8707	44578.01	7	"pagamento do irrf retido da nf 2328, emitida em 16/04/2026, referente a serviços de análise, desenvolvimento, manutenção, documentação, teste de software, ciência de dados e big data, relativo ao mês de março/2026, no valor r$ 44.578,01 (valor total da nf r$ 928.708,63). conforme dare anexo.
processo: 202114304002338 
ipof: 2024400100104.
gec"	linuxell informatica e servicos ltda	2026	35	2026-05-11	maio	5	2026400103500006	2026	4001	gab. da secretaria geral de governo	02.539.643/0001-33
8708	110.09	10	"contrato nº 042/2016 (sei nº 1216117), de fornecimento de água/afastamento de esgoto p/ unidades da polícia civil. pagamento das faturas nº 3000523895, ref. 03/2026 conforme segue:
.
r$ 115,64 bruto
r$ 5,55 irrf
r$ 0,00 inss
r$ 0,00 issqn
r$ 110,09 líquido"	saneamento de goias s a	2026	7	2026-05-13	maio	5	2026290400700039	2026	2904	polícia civil	01.616.929/0001-02
8709	49209.88	15	202200025009444 refere-se ao pagamento do irrf:   nf 1955 ref 04/2026  r$ 49.209,83.	m i montreal informatica s a	2026	24	2026-05-26	maio	5	2026296102400004	2026	2961	departamento estadual de trânsito - detran	42.563.692/0001-26
8710	23172.30	16	pagamento restante do valor líquido da nf 974 em favor de ufc engenharia s a, relativo à 5ª medição do contrato 36/2025/seinfra, que tem por objeto a prestação de serviços técnicos especializados, de caráter subsidiário e temporário, em assessoramento nas áreas de engenharia, arquitetura, jurídica e apoio na gestão de ações e projetos, no âmbito da secretaria de estado da infraestrutura - seinfra. referente ao produto 06.	ufc engenharia s a	2026	6	2026-05-11	maio	5	2025430100600111	2025	4301	gabinete de sec. de estado da infraestrutura	32.690.778/0001-66
8711	2299.23	6	"pagamento do líquido do processo 202517697000016:
nf 40 r$ 2299,23 ref: abril/2026 (locação de estacionamento);"	de paula estacionamento ltda-me	2026	6	2026-05-19	maio	5	2026120100600020	2026	1201	gabinete da secretaria de estado de comunicação	29.895.310/0001-01
8712	705.00	5	"pagamento da issqn da  nfe 332 
#
contratação de serviços de vigilância  armada, sendo um posto 24 horas no turno de 12x36, para nova sede do programa sukatech, setor jardim europa, goiânia - go.sislog 109648. 202514304001401. ata - pregão eletrônico nº 109648 - 075/2025 - secti.pdf:2025310100285."	contratack seguranca e vigilancia ltda	2026	43	2026-05-04	maio	5	2026310104300001	2026	3101	gab. da secretaria de estado de ciência, tecnologia e inovação	28.087.399/0001-09
8713	4664430.23	1	"pagamento quitar mensal durante o execício financeiro de 2026, na fonte protege (superavit)  referente ao fornecimento de vales-transporte, mediante demanda, para atender o programa passe livre estudantil (ensino superior) na região metropolitana de goiânia, conforme requisição de despesa 2/2026 (evento sei 85019508), exposição de motivos de motivios nº 1/2026/sgg (evento sei 84957513).
.
fatura 100000084 - superior - r$ 4.665.126,32 - liquido"	redemob consorcio	2026	52	2026-05-04	maio	5	2026300105200001	2026	3001	gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social	10.636.142/0001-01
8714	2048.43	5	"""pagamento de decisão judicial em desfavor do(a) servidor(a) sonia cristina goncalves - cpf nº 341.487.011-87, descontado na folha de pagamento do mês de abr/26, conforme detalhamento abaixo e outras documentações anexadas ao processo nº 202500006081455.
.
- reclamante: rozangela sales hodgkinson;
- processo judicial: 5227799-02.2023.8.09.0006;
- parcelas: 10 de 17;
- i.d. depósito: 081250000031261296.
.
pagamento através de guia."""	secretaria de estado da educacao	2026	249	2026-05-06	maio	5	2026240124900101	2026	2401	gabinete do secretário de estado da educação	01.409.705/0001-20
8715	73663.57	7	valor para pagamento do irrf do contrato nº 184/2021, da 51ª medição, referente à contratação de serviços de locação de máquinas e de veículos, com o fornecimento de operadores, motoristas, manutenção e combustível, a serem disponibilizados aos municípios por meio de convênio entre aqueles entes e a agência goiana de infraestrutura e transportes, lote 02. relativo ao período de 01/04/2026 a 30/04/2026, processo de pagamento sei nº 202600036007573, nf nº 885, nº 886, nº 887 e nº 888.	sao bento engenharia ltda	2026	1	2026-05-13	maio	5	2026438000100006	2026	4380	fundo constitucional de transporte - fct	39.618.316/0001-87
8716	114540.00	3	"pagamento de diárias relativas ao período de 1º de abril a 31 de julho de
2026 - diretoria de manutenção processo sei: 202600036000424"	agencia goiana de infraestrutura e transportes	2026	41	2026-05-13	maio	5	2026436104100017	2026	4361	agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra	03.520.933/0001-06
8717	4827.86	19	"valor para pagamento de despesas com 2º termo aditivo do contrato nº 17/2023
entre a agrodefesa e ios inf.organização de sistemas ltda, para prestação de serviços de operação de infraestrutura e atendimento ao usuário de tecnologia da informação e comunicação (tic), para 12 meses, previsto na loa para 2026. daof 426/3261/2025. ipof 2024326100300. 
pagamento de issqn retido da nota fiscal nº 1503, emitida em: 07/05/2026 pela empresa, despacho nº 188/2026-gt do dia: 08/05/2026, referente mês abril de 2026, atestada 08/05/2026, conforme discriminação abaixo: (issqn)
valor total da nf.- 1503.........................r$ 96.557,11
retenção de inss.................................r$  3.379,50
retenção de irrf.................................r$  4.603,74
retenção de issqn................................r$  4.827,86
valor líquido:...................................r$ 83.715,01."	ios informática, organização e sistemas ltda	2026	26	2026-05-20	maio	5	2026326102600002	2026	3261	agência goiana de defesa agropecuária - agrodefesa	38.056.404/0001-70
8718	45507.50	1	"pagamento de valor líquido parcial da nota fiscal nº 62/2026, relativo a con
tratação de empresa para prestação de serviços para analisar documentação co
mpleta de escolas, englobando a realização de laudos de avaliação, relatório
de vistoria, art, memoriais descritivos, levantamentos topográficos e as-bu
ilt. sislog 117887. serviços realizados: elaboração de documentos para regul
arização do colégio estadual da polícia militar doutor josé feliciano ferrei
ra, guapo. ateste de nota fiscal 90810954; solicitação de pagamento atraves
do despacho nº 114/2026/seduc/gepat-19219 e despacho nº 2276/2026/seduc/coor
dastec-16768.
ipof: 2025240102688 processo nº 202500006136496, conforme nota fiscal abaixo
.
- nf 62, de 19/05/2026;
- valor total r$ 89.850,00;
- valor líquido parcial: r$45.507,50.
terezinha."	conexao construcao ltda	2026	88	2026-05-30	maio	5	2026240108800002	2026	2401	gabinete do secretário de estado da educação	39.659.114/0001-83
8719	820985.46	2	".
.proc.202400010036238/202600010021978 -hls.
.
convênio a ser formalizado com a associação lar são francisco de assis na providência de deus - nos termo do plano de trabalho (76640624)  que visa transferência de recursos financeiros para custear serviços de saúde de oncologia no hospital padre tiago na providência de deus, cnes 7532024. vigência 12 meses. rd 222/2025 (sei 76640624)
.
pagamento conforme despacho 1001/2026/ses/gae (89621233). parcela fevereiro/2026.
. 
p.tiago/fev/2026   ..........................  r$  820.985,46.
."	associacao lar sao francisco de assis na providencia de deus	2026	35	2026-05-11	maio	5	2026285003500012	2026	2850	fundo estadual de saúde - fes	53.221.255/0053-71
8720	1603.44	1	"pagamento do liquido do(s) documento(s) fiscal(is) nº 27097497  -   
aquisição de alimentos de agricultores (as) familiares que se enquadrem nas disposições da lei estadual nº 19.767/2017, regulamentada pelo decreto estadual nº 9.987, de 22 de novembro de 2021, para aquisição de alimentos por meio da modalidade de compra com doação simultânea do programa de aquisição de alimentos ? paa/goiás. processo nº 202517647000085 edital de chamamento público n° 003/2025 - seapa (sei 75604069) - resolução protege n° 07/2024 (sei 69562211) - proposta id 5350."	clesia fatima vieira	2026	60	2026-05-07	maio	5	2025320106001483	2025	3201	gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento	***.057.971-**
8721	603.80	37	pagamento de decisão judicial descontada dos vencimentos do servidor: sergio henrique cardoso de souza, processo nº  0707029-13.2022.8.07.0004 referente ao mês de  abril de 2026 id: 020260000003777888	policia militar	2026	1	2026-05-21	maio	5	2026290200100080	2026	2902	polícia militar	01.409.671/0001-73
8722	9197.87	4	"processo nº 201100028000201 despacho nº 26/2026/abc/gecont-18141 pagamento do
valor a ser recolhido aos cofres da união referente à contribuição para o pa
sep do mês de abril  de 2026 dessa autarquia. devidamente atestado conforme despacho despacho nº 369/2026/gab"	agencia brasil central	2026	19	2026-05-21	maio	5	2026126101900001	2026	1261	agência brasil central - abc	03.520.902/0001-47
8723	0.00	1	pagamento de indenização por desapropriação rogério moretti mariano (25%), cpf nº ***.538.561 -**, o valor de r$ 412,50, proprietários do imóvel rural denominado chácara são sebastião iii, no município de caldas novas/go, matrícula nº 74.524, no cartório de registro de imóveis, comarca de caldas novas/go, referente à implantação, à ampliação, à pavimentação, à conservação e ao melhoramento da rodovia go-139, no trecho: entroncamento go-217, entroncamento, go-213. pdf 2026436100211. favor depositar na conta corrente 29233-8 agência 1705-1, banco do brasil. beneficiário: rogerio moretti mariano cpf 603.538.561-34.	rogerio moretti mariano	2026	62	2026-05-13	maio	5	2026436106200038	2026	4361	agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra	***.538.561-**
8724	4825.64	1	acordo celebrado com a empresa calibry metrologia comercio e calibracao ltda., no bojo dos autos judiciais n.º 5337860-33.2016.8.09.0051, em trâmite na 6.ª upj - unidade de processamento judicial cível e ambiental da comarca de goiânia ? go, parcela 24/36 - proc 202300055000579.	magdiel januario da silva	2026	5	2026-05-13	maio	5	2026319000500217	2026	3190	industria quimica do estado de goias s a iquego	***.881.978-**
8725	108.39	177	em complemento ao despacho 186 (90423640), segue o boleto referente a art (90500242).despacho nº 287/2026/goinfra/pj-gecob -  ipof 2026436100016 - sei 202600036000075 - 1020260147184	crea-go	2026	42	2026-05-20	maio	5	2026436104200001	2026	4361	agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra	01.619.022/0001-05
8726	11040.00	1	"pdf:	2026290600292
.
objeto: pagamento de diárias - servidores civis - em deslocamento  dentro do estado de goiás. empenho para pagamentos aos servidores integrantes da divisão de patromônio da dgpp, para execução do inventário anual obrigatório de bens móveis ? 2026 ? 1º semestre.
.
valor: r$ 11.040,00
.
rmb"	diretoria-geral de policia penal	2026	7	2026-05-11	maio	5	2026290600700142	2026	2906	diretoria-geral de policia penal	29.394.729/0001-71
8727	479.82	13	"""pagamento de decisão judicial em desfavor do(a) servidor(a) sandra mara medeiros - cpf nº 914.980.311-53, descontado na folha de pagamento do mês de abr/26, conforme detalhamento abaixo e outras documentações anexadas ao processo nº 202500005032051.
.
- reclamante: irene cristina valerio de carvalho;
- titular da conta: irene cristina valerio de carvalho;
- cpf/cnpj titular da conta: 744.627.332-15;
- banco: 341 - itaú;
- agência: 9077;
- conta: 10415-7;
- processo judicial: 5548933-92.2025.8.09.0086;
- parcelas: 7 de 36;
.
depositar na conta descrita acima"""	secretaria de estado da educacao	2026	137	2026-05-06	maio	5	2026240113700090	2026	2401	gabinete do secretário de estado da educação	01.409.705/0001-20
8728	6500.00	17	upir - restituição do fundo rotativo pagamento nº 7/2026 - 202600020002856	universidade estadual de goias - ueg	2026	10	2026-05-15	maio	5	2026406201000056	2026	4062	universidade estadual de goiás - ueg	01.112.580/0001-71
8729	245.21	3	"contratação de empresa responsável por serviço de manejo e controle de pragas, dedetização, desinsetização, desratização e descupinização. processo  sislog 110080.

nº documento	natureza	data liquidação	data atesto	saldo a pagar	valor a ser pago
1455-liquido	3.3.90.39.57	05/05/2026	05/05/2026	245,21	245,21"	terra forte controle de pragas ltda	2026	1	2026-05-07	maio	5	2026420100100071	2026	4201	gabinete do secretário de estado da retomada	08.264.064/0001-01
8730	1105142.63	2	pagamento da nf 18 à empresa palmo construtora e incorporadora de imoveis ltda, cnpj 11.490.163/0001-16, relativo a   subetapa 2d (parcela 2), subetapa 3a (parcela 2), subetapa 3b (parcela 2) e subetapa 3c (parcela 1 de pagamento,  dos serviços a contratação de empresa especializada no ramo da construção civil para a construção de 29 (vinte e nove) unidades habitacionais de interesse social no município de cromínia - go (módulo ii), no período de 27/03/2026 a 17/04/2026, de acordo com o contrato nº 139/2024 (89061940). relatório 1758/2026 - inspeção financeira conclusivo. sei - 202600031003637.	palmo construtora e incorporadora de imoveis ltda	2026	17	2026-05-14	maio	5	2026436201700113	2026	4362	agencia goiana de habitacao s/a	11.490.163/0001-16
8731	6874.16	26	"pdf:2024295000126
463-03/26 ir....................1.828,59 
444-03/26 ir....................2.177,56 
462-03/26 ir....................1.542,85 
446-03/26 ir......................220,86 
448-03/26 ir......................220,86 
450-03/26 ir......................220,86 
449-03/26 ir......................220,86 
452-03/26 ir......................220,86 
459-03/26 ir......................220,86 

total a pagar:	6.874,16"	real confianca administracao e servicos ltda-me	2026	3	2026-05-04	maio	5	2026295000300004	2026	2950	fundo estadual de segurança pública - funesp	12.576.703/0001-41
8732	33382.99	4	"pagamento à empresa referente a execução de serviços de engenharia em unidades escolares conforme cronograma físico financeiro apresentado pela área gestora da despesa.
.
...nf 6 36.534,30
...ipof.....2025240100555
...processo 202500006146393
.
aurélio"	jp reforma e construcoes ltda	2026	86	2026-05-04	maio	5	2025240108600060	2025	2401	gabinete do secretário de estado da educação	38.253.299/0001-69
8733	920.83	3	"prorrogação do contrato nº 09/2020-pge cujo objeto é a contratação de empresa especializada na prestação de serviços de limpeza, conservação e higienização da sala ocupada pela procuradoria na capital federal, situada no 2º pavimento do bloco a, do complexo de edifícios denominado brasil xxi, construído no conjunto a, da quadra 06 do setor hoteleiro sul, brasília (df), por mais 12 (doze) meses.
* * nota fiscal 477 liq - ref. o valor líquido repactuação jan/2026 a mar/2026"	j i s da mata comercio e servicos	2026	6	2026-05-11	maio	5	2026140100600055	2026	1401	gabinete do procurador geral do  estado	48.768.458/0001-11
8734	14992.45	1	pagamento de nf n° 27109642 - aquisição de alimentos de agricultores (as) familiares que se enquadrem nas disposições da lei estadual nº 19.767/2017, regulamentada pelo decreto estadual nº 9.987, de 22 de novembro de 2021, para aquisição de alimentos por meio da modalidade de compra com doação simultânea do programa de aquisição de alimentos ? paa/goiás. processo nº 202517647000085 edital de chamamento público n° 003/2025 - seapa (sei 75604069) - resolução protege n° 07/2024 (sei 69562211) - proposta id 6475	domingos rodrigues coimbra	2026	60	2026-05-14	maio	5	2025320106001316	2025	3201	gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento	***.544.241-**
8735	9912.50	2	pagamento do líquido referente à nota fiscal nº27157791  -  aquisição de alimentos de agricultores (as) familiares que se enquadrem nas disposições da lei estadual nº 19.767/2017, regulamentada pelo decreto estadual nº 9.987, de 22 de novembro de 2021, para aquisição de alimentos por meio da modalidade de compra com doação simultânea do programa de aquisição de alimentos ? paa/goiás. processo nº 202517647000085 edital de chamamento público n° 003/2025 - seapa (sei 75604069) - resolução protege n° 07/2024 (sei 69562211) - proposta id 4890.	leonardo vieira bispo	2026	60	2026-05-14	maio	5	2025320106001673	2025	3201	gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento	***.973.391-**
8736	46105.00	4	".
pagamento - portaria nº 131/2026-secti(90271417)- relativo a concessão de bolsa para 15 colaboradores do pronatec/mediotec, ref. ao mês de maio/2026, discriminados na planilha sei 90267296. ipof nº 2026310100060."	secretaria de estado de ciencia tecnologia e inovacao	2026	60	2026-05-20	maio	5	2026310106000002	2026	3101	gab. da secretaria de estado de ciência, tecnologia e inovação	21.652.711/0001-10
8737	2310.00	5	"valor que se paga referente à concessão de bolsa na modalidade de mestrado e doutorado, por meio da chamada pública nº 04/2025 – programa de concessão de bolsas de formação em mestrado e doutorado. referente aos meses de junho/2025 a abril/2027.
referente ao mês de maio/2026."	douglas eduardo almeida	2026	15	2026-05-21	maio	5	2026316101500479	2026	3161	fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg	***.108.068-**
8738	38109.90	1	pagamento da folha  dos servidores  ativos  desta  pasta,  referente ao mês de maio/2026.	secretaria de estado da infraestrutura	2026	1	2026-05-27	maio	5	2026430100100127	2026	4301	gabinete de sec. de estado da infraestrutura	49.766.106/0001-90
8739	3627915.59	2	pgto de folha de pagamento de pessoal e encargos sociais, referente à competência de maio de 2026.	secretaria de estado da economia	2026	50	2026-05-27	maio	5	2026170105000263	2026	1701	gabinete do secretário de estado da economia	01.409.655/0001-80
8740	13647.40	4	pgto de folha de pagamento de pessoal e encargos sociais, referente à competência de maio de 2026.	secretaria de estado da economia	2026	50	2026-05-27	maio	5	2026170105000265	2026	1701	gabinete do secretário de estado da economia	01.409.655/0001-80
8741	2235.21	79	"retenção inss à empresa engix construções e serviços ltda referente a obra de conclusão do centro de ensino em período integral presidente costa e silva no município de goianésia – go, conforme contrato nº 091/2025.
nf 308 r$ 40.640,11 – 8ª medição 
inss: r$ 2.235,21 (20.320,06*11%) 
issqn: r$ 2.032,01 (40.640,11*5%)
i.r. r$ 487,68 (40.640,11*1,2%) 
valor líquido r$ 35.885,21
.
conforme despacho nº 1857/2026/seduc/coordastec-16768 
.
processo: 202500006094554
pdf: 2026240100899	
cno: 90.025.13067/76
codigo de pgto: 26
.
isabel"	engix construcoes e servicos ltda	2026	31	2026-05-12	maio	5	2026240103100020	2026	2401	gabinete do secretário de estado da educação	03.422.281/0001-69
8742	12722.05	3	valor para pagamento da parte líquida da 29ª medição, do contrato nº 097/2023 - goinfra - referente ao serviço de elaboração de projetos executivos de engenharia de restauração, melhorias e manutenção de rodovias, lote 4 - relativo ao período de 01/03/2026 a 31/03/2026, pdf nº 2026436100086, processo de pagamento sei nº 202600036005858 nf 1181.	egetra engenharia ltda	2026	66	2026-05-05	maio	5	2026436106600004	2026	4361	agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra	04.769.095/0001-63
8743	2310.00	5	"valor que se paga referente à concessão de bolsa na modalidade de mestrado e doutorado, por meio da chamada pública nº 04/2025 – programa de concessão de bolsas de formação em mestrado e doutorado. referente aos meses de maio/2025 a abril/2027.
referente ao mês de maio/2026."	kamilly cordeiro dos santos	2026	15	2026-05-21	maio	5	2026316101500498	2026	3161	fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg	***.989.301-**
8744	2219.99	6	pgto da folha de pagamento de pessoal e encargos sociais, referente à competência de maio de 2026.	secretaria de estado da economia	2026	54	2026-05-27	maio	5	2026170105400070	2026	1701	gabinete do secretário de estado da economia	01.409.655/0001-80
8745	229.03	7	"pagamento sobre as retenções de imposto de renda sobre as faturas pagas em maio de 2026. dare 	nº 12100002617301330
//////////////////////////////////////////////////////////////////////
despesa com prestação de serviços telefônicos para as unidades da pmgo situadas nos 246 municípios do estado de goiás, pelo período de 30 meses, conforme requisição de despesa n° 11/2025 - pm/stp-dp/calti-16507 (sei nº 75256190) e requisição de despesa n° 12/2025 - pm/stp-dp/calti-16507 (sei n° 75373887). sei 202100002090192 – daof 2025.2902.175"	oi s a - em recuperacao judicial	2026	7	2026-05-27	maio	5	2026290200700007	2026	2902	polícia militar	76.535.764/0001-43
8746	943.50	8	"recolhimento do irpj da fatura nº 001244/2026, referente ao
período de 01 a 30 de abril de 2026, em favor da empresa
boss locadora de veículos ltda- epp, conforme contrato
nº 025/2024, cujo objeto é a locação de 03 veículos, sendo
02 renault/master furgão l2, placas ssm3e99 e ssm3f03 e 01
renault/master minibus l3, placa ssm3e90. 
ipof 2024180100109 - wrn"	boss locadora de veiculos ltda - epp	2026	5	2026-05-21	maio	5	2026180100500125	2026	1801	gabinete do secretário de estado da administração	14.202.570/0001-79
8747	14836461.38	1	"pagamento para quitar referente a renovação antecipada do contrato de empresa de prestação de serviços de natureza continuada sob demanda conforme lote 01 da ata - pregão eletrônico nº 114659 038/2025 - seds para atender aos eventos do ""programa goiás social"" pelo período de 12 (doze) meses, para execução em 2026, conforme requisição de despesa 2 (85412649).
.
liquido
.
nfe. 070 - r$ 4.076.606,25 
nfe. 071 - r$ 1.968.936,39 
nfe. 072 - r$ 3.252.085,09 
nfe. 073 - r$ 2.073.188,43 
nfe. 074 - r$ 3.465.645,22"	palestino estruturas e eventos ltda	2026	54	2026-05-15	maio	5	2026300105400001	2026	3001	gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social	21.570.782/0001-74
8748	16455.80	5	solicitação de recursos para atendimento da folha de pagamento dos servidores ativos desta pasta, referente às despesas com  licença prêmio indenizada - relativas ao mês de maio de 2026.	secretaria de estado de esporte e lazer	2026	1	2026-05-27	maio	5	2026260100100146	2026	2601	gabinete da secretaria de estado de esporte e lazer	32.712.376/0001-15
8749	0.00	2	regularização contabil - 2026000250008527 - refere-se ao pagamento da folha salarial dos servidores do detran - go - relativo ao mês de janeiro de 2026.	caixa economica federal - cef	2026	11	2026-05-28	maio	5	2026296101100029	2026	2961	departamento estadual de trânsito - detran	00.360.305/0001-04
8750	384.20	21	"pagamento de despesas judiciais decorrentes das ações em que a fazenda pública estadual integre a relação jurídica, referente a custas processuais em outros estados da federação.
documento 2026 1401 007 01 021"	procuradoria geral do estado	2026	7	2026-05-07	maio	5	2026140100700001	2026	1401	gabinete do procurador geral do  estado	01.409.697/0001-11
8751	124.42	5	"folha de pagamento de pessoal e encargos sociais, referente à competência de maio de 2026. (rpps)
#
3.1.90.11.53 contribuições para fundo estadual de saúde - fes - ativo civil r$ 235,24
3.1.90.11.52 contribuição ao fundo de capacitação do servidor e modernização de goiás - funcam (consignados) - ativo civil r$ 162,48
3.1.90.11.54 contribuições para o fundo protege goiás - ativo civil r$ 124,42
#"	secretaria de estado de ciencia tecnologia e inovacao	2026	1	2026-05-27	maio	5	2026310100100201	2026	3101	gab. da secretaria de estado de ciência, tecnologia e inovação	21.652.711/0001-10
8752	1500.00	4	"ordem de pagamento para quitar despesa com pagamento mensal de auxilio financeiro à entidade sem fins lucrativos conforme termo de fomento 011/2025, durante o exercício financeiro de 2026.

auxilio financeiro nutricional. valor liquido. referência 04/2026.
despacho 393."	acampi associacao crista amparo maternidade protecao a infancia	2026	35	2026-05-07	maio	5	2026300103500299	2026	3001	gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social	02.199.974/0005-03
8753	131383.93	1	"pagamento destinado a cobrir despesas com a folha de pagamento de pessoal destinado à secretaria de estado do meio ambiente e desenvolvimento sustentável - semad, conforme demonstrativo financeiro da sead, folha referente ao mês de maio de 2026.

rpps empregado"	fundo previdenciario	2026	1	2026-05-27	maio	5	2026210100100150	2026	2101	gabinete do secretário de estado de meio ambiente e desenvolvimento sustentável	39.374.330/0001-82
8754	132.62	22	"pagamento de despesas judiciais decorrentes das ações em que a fazenda pública estadual integre a relação jurídica, referente a custas processuais em outros estados da federação.
documento 2026 1401 007 01 022"	procuradoria geral do estado	2026	7	2026-05-14	maio	5	2026140100700001	2026	1401	gabinete do procurador geral do  estado	01.409.697/0001-11
8755	74819.02	5	valor destinado ao pagamento da 44ª medição com reajuste do contrato nº 187/2021/goinfra, referente a contratação de serviços de locação de máquinas e de veículos, com o fornecimento de operadores, motoristas, manutenção e combustível, a serem disponibilizados aos municípios por meio de convênio entre aqueles entes e a agência goiana de infraestrutura e transportes, lote 04. realizada no período de 01/03/2026 a 31/03/2026, pdf: 2026438000004, processo 202600036005649 nf 1185 inss.	jm locacao de maquinas e equipamentos	2026	1	2026-05-15	maio	5	2026438000100008	2026	4380	fundo constitucional de transporte - fct	09.543.291/0001-39
8756	700.00	1	"-despesa com pagamento referente a despesas inadiáveis e de pequena monta através do fundo rotativo  do centro de atendimento socioeducativo de anápolis - caser anápolis-go,  para o exercício financeiro de 2026. 
.
nfe. 815 - r$ 700,00"	fundo estadual do direito da crianca e do adolescentes	2026	6	2026-05-14	maio	5	2026305200600136	2026	3052	fundo estadual dos direitos da criança e do adolescente - fecad	37.879.913/0001-30
8757	180.00	8	"pdf:2024290100205
165 - 04/26 - iss................180,00."	melquior sr comercio e servicos ltda	2026	7	2026-05-07	maio	5	2026290100700081	2026	2901	gabinete do secretário da segurança pública	29.562.747/0001-15
8758	6444.00	1	valor que se paga referente a concessão de auxílio instalação, por meio do programa gcub de mobilidade internacional - gcub-mob, edital público de seleção nº 01/2025 ao gcub - mob.	nercia ivone alexandre	2026	9	2026-05-07	maio	5	2026316100900117	2026	3161	fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg	***.796.181-**
8759	469.44	1	despesa relacionada a notificação de protesto encaminhada pelo 1º registro de pessoas jurídicas, títulos e documentos e protestos de goiânia, referente ao protocolo nº 7.906.114 no valor atualizado de r$ 469,44 (trezentos e sessenta e três reais e oitenta e nove centavos), vinculado ao processo judicial nº 5568419-81.2019.8.09.0051, encaminhado à procuradoria setorial desta pasta.  valor atualizado pelo cartório conforme justificativa anexada no processo sei 202600004044194, evento sei 90945941.	estado de goias	2026	11	2026-05-29	maio	5	2026170401100014	2026	1704	encargos especiais	01.409.580/0001-38
8760	5102225.53	10	"gerenciamento, operacionalização e execução das ações e serviços de saúde no hospital estadual de trindade. chamamento público nº 3/2019. contrato de gestão nº 37/2019 ses/go. 4º t.a. vigência 25/08/2023 a 24/08/2027. custeio. 
.
repasse parcial parcela mai/26, conforme solicitação de liquidação e pagamento repasse de maio/2026 hetrin (89138525) custeio………….r$ 5.102.225,53"	imed - instituto de medicina estudos e desenvolvimento	2026	50	2026-05-04	maio	5	2026285005000054	2026	2850	fundo estadual de saúde - fes	19.324.171/0004-47
8761	897.93	6	"proc. 202200010017382. hls.
.
referente ao 4º termo aditivo relativo contrato nº 15/2022 - ses de locação de imóvel relativo ao 3º andar do edifício vera lúcia, com área privativa de 569,30 m² e 50 m² de área privativa de garagem, destinado à acomodação da superintendência de políticas e atenção integral à saúde/ spais. vigência 14/02/2026 à 13/02/2027. rd 413 (82311132).
.
aluguel/abr/2026/ir .....................   r$ 897,93.
."	torminn torminn administradora de bens ltda	2026	10	2026-05-07	maio	5	2026285001000105	2026	2850	fundo estadual de saúde - fes	07.818.845/0001-38
8762	11881.11	4	"processo: 202400010056756 - ebd
.
reajuste ao contrato de locação nº 56/2021/ses/go. locação do imóvel destinado a acomodação das unidades administrativas da ses/go: suvisa e a sais, situado na avenida 136, goiânia-go, referente ao período de vigência do contrato 11.08.24 à 10.08.27.requisição de despesa 22/2025 ses/suvisa/cap (78395320). vigência: 12/08/2025 à 11/08/2027.
.
ipof: 2025285001675.requisição de despesa 22/2025 ses/suvisa/cap (78395320).
.
aluguel/abr/26/parte.....11.881,11 
.
total a pagar:	11.881,11"	cis participacao e investimentos ltda	2026	10	2026-05-07	maio	5	2026285001000096	2026	2850	fundo estadual de saúde - fes	18.917.343/0001-80
8763	727.64	8	"despesa concernente à renovação do contrato nº 09/2020-pge, da locação de 1 (uma) sala comercial localizada no 2° pavimento do bloco “a” do complexo de edifícios denominado “brasil xxi”, construído no conjunto “a” da quadra 06 do sh/sul, brasília/df, para atender as necessidades da procuradoria na capital federal, pelo prazo de 30 (trinta) meses.
* * recibo 10/30 irrf - ref. retenção de irrf no mês de abril/2026"	construpetro empreendimentos imobiliarios ltda	2026	5	2026-05-14	maio	5	2026145100500014	2026	1451	fundo de manutencao e reaparelhamento da procuradoria geral do  estado - funproge	04.606.774/0001-11
8764	913905.03	3	"repasse de recursos referente à 1a. parcela do programa dinheiro direto na escolar - proescola, para execução de manutenção e pequenos reparos das unidades jurisdicionadas.

despacho nº 4478/2026/seduc/spf-00417.
rex 4995 (link sei 90503041)
ipof 2026240100365"	secretaria de estado da educacao	2026	269	2026-05-20	maio	5	2026240126900001	2026	2401	gabinete do secretário de estado da educação	01.409.705/0001-20
8765	2310.00	5	"valor que se paga  referente à concessão de bolsa na modalidade de mestrado e doutorado, por meio da chamada pública nº 04/2025 – programa de concessão de bolsas de formação em mestrado e doutorado. referente aos meses de maio/2025 a abril/2027.
referente ao mês de maio/2026."	leticia martins lima	2026	15	2026-05-21	maio	5	2026316101500503	2026	3161	fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg	***.419.681-**
8766	800.00	5	"valor que se paga de concessão de bolsas, modalidade de iniciação científica, por meio da chamada pública nº 07/2024 - programa goianas na ciência e inovação - mulheres em stem, referente aos meses de outubro/2024 a junho/2026.
referente ao mês de maio/2026."	maria fernanda araujo santos rodrigues	2026	15	2026-05-20	maio	5	2026316101500238	2026	3161	fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg	***.188.501-**
8767	34.49	122	"art 1020260112137(anotação de responsabilidade técnica) despacho 257 pj-gecob.
ipof 2026436100016 - sei 202600036000075"	crea-go	2026	42	2026-05-07	maio	5	2026436104200001	2026	4361	agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra	01.619.022/0001-05
8768	3411.56	1	"processo 202600010025670 - mmrm 
.
aquisição de insumos para atendimento de demanda judicial. arp nº 122/2025 ""c"". pregão eletrônico nº 153/2025. processo nº 202600010025670. vigência da arp 30/09/2025 a 29/09/2026. dod (88490407). entregar nota de empenho com a ordem de fornecimento nº 221/2026 (sei 88497823), em que estão descritas as obrigações e responsabilidades da contratada e da contratante, prazo, local, forma de entrega/recebimento e demais disposições referentes ao objeto.
.
nota: 157391
.
emissão: 15/04/2026
.
valor: r$ 3.411,56"	promefarma representacoes comerciais ltda	2026	92	2026-05-07	maio	5	2026285009200328	2026	2850	fundo estadual de saúde - fes	81.706.251/0001-98
8769	962.67	3	"op - primeiro termo aditivo ao contrato nº 04/2023 p/ contratação de pacote de serviços empresarial tipo vi (assinatura mensal de linha de voz, com ligações locais (vc1) e ldn (vc2 e vc3), conforme especificações e condições constantes do instrumento e anexos registrados na ata de registro de preços nº 024/2022, resultante do pregão do eletrônico nº 013/2022, publicada no diário oficial da união de 19/10/2022, processo nº 19973.110870/2021-50, por 30 (trinta) meses. vigência 27/01/2026 a 26/07/2028. 
*
pagamento líquido da nota fiscal nº 5683895 - período de 02/04 a 01/05/2026 - mês de abril/2026."	claro s a	2026	6	2026-05-20	maio	5	2026316100600024	2026	3161	fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg	40.432.544/0001-47
8770	25886.78	25	valor destinado a cobrir despesas do líquido da 21ª parcela do contrato 129/2025, referente a contratação de empresa especializada na prestação dos serviços de organização, planejamento, promoção e execução de eventos, com fornecimento de infraestrutura no que se refere à locação de equipamentos/mobiliário compreendendo a montagem, desmontagem, manutenção, instalações elétricas, e outros serviços correlatos, para atender a agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra em todo território do estado de goiás, realizado no mês de março/2026, na sede da goinfra. pdf:  2025436100822 -processo sei nº 202600036006401, nf-1220.	pazini empreendimentos e negocios ltda	2026	6	2026-05-05	maio	5	2026436100600002	2026	4361	agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra	03.611.949/0001-16
8771	5617.50	4	"pagamento mensal de auxilio financeiro à entidade sem fins lucrativos conforme termo de fomento 224//2023, durante o exercício financeiro de 2026.
.
despacho 393/2026 - auxilio financeiro nutricional - abril/2026"	creche sao judas tadeu	2026	35	2026-05-07	maio	5	2026300103500479	2026	3001	gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social	01.711.233/0001-65
8772	1410.08	11	"folha de pagamento de pessoal da policia civil, ref. 02/2026 - decisão judicial

servidor: aparecido antonio dos santos

favor creditar conforme dados abaixo:
processo: 0438757-28.2014.8.09.0051
id: 081250000031343640
favorecido: fundacao de credito educativo
banco do brasil"	delegacia-geral da policia civil	2026	1	2026-05-14	maio	5	2026290400100037	2026	2904	polícia civil	37.014.123/0001-91
8773	460.00	1	solicitação de 02(duas) diárias em virtude da participação do colaborador, fernado araújo de lima, no evento goiás social do  promovido pelo governo do estado de goiás que será realizado em planaltina/go nos dias 21 e 22 de maio de 2026- processo nº 202600055000244.	fernando araujo de lima	2026	5	2026-05-20	maio	5	2026319000500232	2026	3190	industria quimica do estado de goias s a iquego	***.587.601-**
8774	333557.72	1	"pdf:	2026290600326
.
objeto: despesas destinadas ao custeio da folha de pagamento dos servidores da diretoria-geral de polícia penal, referente à competência do mês de maio de 2026.
pensao alimentícia 
.
valor: r$ 333.557,72
.
rmb"	diretoria-geral de policia penal	2026	1	2026-05-27	maio	5	2026290600100182	2026	2906	diretoria-geral de policia penal	29.394.729/0001-71
8775	2625.00	4	"pagamento mensal de auxilio financeiro à entidade sem fins lucrativos conforme termo de fomento298/2020, durante o exercício financeiro de 2026.
.
despacho 393/2026 - auxilio financeiro nutricional - abril/2026"	grupo de mulheres negras dandara no cerrado	2026	35	2026-05-07	maio	5	2026300103500455	2026	3001	gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social	05.045.462/0001-49
8776	2886285.86	5	"pdf: 2024290600172
.
nome beneficiário: ciga cozinha industrial e gestao alimentar ltda me
objeto: fornecimento de alimentação para custodiados. valor líquido.
.
nota fiscal.........ref.................valor
30903(liq)..........03/26........2.886.285,86
.
rmb"	ciga cozinha industrial e gestao alimentar ltda me	2026	23	2026-05-05	maio	5	2026290602300041	2026	2906	diretoria-geral de policia penal	11.133.237/0001-67
8777	14999.68	1	pagamento de nf n° 280420001 - aquisição de alimentos de agricultores (as) familiares que se enquadrem nas disposições da lei estadual nº 19.767/2017, regulamentada pelo decreto estadual nº 9.987, de 22 de novembro de 2021, para aquisição de alimentos por meio da modalidade de compra com doação simultânea do programa de aquisição de alimentos ? paa/goiás. processo nº 202517647000085 edital de chamamento público n° 003/2025 - seapa (sei 75604069) - resolução protege n° 07/2024 (sei 69562211) - proposta id 4742	fernanda cardoso santa rosa	2026	60	2026-05-07	maio	5	2025320106000390	2025	3201	gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento	***.821.271-**
8778	36328.18	133	"gerenciador financeiro caixa: 25/05/2026.
pagamento de rpv a pensionistas civis - rpps (sei nº 202611129004186 / sei nº 202611129004031 / sei nº 202611129004199).

valor líquido ....................... r$ 36.328,18

                             crg"	fundo financeiro do rpps	2026	21	2026-05-25	maio	5	2026188002100006	2026	1880	fundo financeiro do regime próprio de previdência do servidor - ffrpps	18.867.930/0001-02
8779	130.16	6	"pagamento de 05 (cinco) multas de trânsito referente ao uso de veículos conforme requisição de despesa n°7/2026 - seds/comf-14593.
.
r029165559 - r$ 130,16"	secretaria de estado de desenvolvimento social	2026	6	2026-05-25	maio	5	2026300100600163	2026	3001	gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social	08.876.217/0001-71
8780	371902.96	12	"processo sei nº 202600010033674 - mc

regularização de sequestros judiciais ?ocorridos em contas bancárias do fes - fundo estadual de saúde de janeiro a março/2026 para aquisição de medicamentos e tratamentos médico-hospitalares. requisição de despesa 6 (89591955).
.
valor: r$ 371.902,96
."	fundo estadual de saude - fes	2026	92	2026-05-07	maio	5	2026285009200351	2026	2850	fundo estadual de saúde - fes	00.544.963/0001-56
8781	48937.58	4	valor para pagamento do irrf do contrato nº 185/2021, da 48ª medição, referente à contratação de serviços de locação de máquinas e de veículos, com o fornecimento de operadores, motoristas, manutenção e combustível, a serem disponibilizados aos municípios por meio de convênio entre aqueles entes e a agência goiana de infraestrutura e transportes, lote 01. relativo ao período de 01/04/2026 a 30/04/2026, processo de pagamento sei nº 202600036007570, nfs nº 4801 e nº 4803.	bomsucesso transportes eireli	2026	1	2026-05-29	maio	5	2026438000100001	2026	4380	fundo constitucional de transporte - fct	06.248.391/0001-44
8782	142195.00	2	202600025078021- refere-se ao pagamento da folha salarial dos servidores do detran relativo ao mes de maio 2026 - função comissionada.	departamento estadual de transito	2026	11	2026-05-28	maio	5	2026296101100132	2026	2961	departamento estadual de trânsito - detran	02.872.448/0001-20
8783	809.97	1	"recolhimento do iss do pagamento da nota fiscal nº 420 à empresa senha engenharia & urbanismo s/s, cnpj: 36.863.538/0001-77, referente a prestação de serviço de supervisão e apoio técnico à fiscalização das obras de reforma, construção e/ou conclusão/retomada de unidades habitacionais, contratadas pela agehab, no município pontalina, correspondente ao período de 01/03/2026 a 31/03/2026, conforme contrato nº 87/2025 (id. 87985626) e relatório nº 1733/ 2025 agehab/cooinsp. sei 202600031003226. 
----------------------------------------------------------------------------------------dados bancários:
banco: caixa
ag:4736
c/c:575220438-7
cnpj: 01.791.276/0001-06
titularidade: município de pontalina"	senha engenharia s c	2026	17	2026-05-05	maio	5	2026436201700094	2026	4362	agencia goiana de habitacao s/a	36.863.538/0001-77
8784	1372.00	8	pagamento referente à coleta mensal, transporte, tratamento de incineração e disposição final dos resíduos dos serviços de saúde gerado na fazenda escola do campus oeste, sede: são luís de montes belos da universidade estadual de goiás, no mês de maio/2026. nota fiscal de serviços eletrônica nº 3968, emitida em 12.05.2026 - sei 90361648 e atestado nº 20/2026 - sei 90730751.	canedo ambiental ltda	2026	10	2026-05-29	maio	5	2026406201000100	2026	4062	universidade estadual de goiás - ueg	20.924.334/0001-69
8785	121.49	8	"pagamento que se faz à itapema predial ltda para atender despesas com retenção de irrf, referente o reajuste contratual, com fundamento na lei nº 14.973 /2024, a qual estabelece a aplicação do índice igpm/fgv como parâmetro de atualização dos valores pactuados, visando à recomposição do equilíbrio econômico-financeiro do contrato nº 33/2023 (sei n.º 55632339). o referido reajuste contempla os períodos de 21/09/2025 a 31/12/2025 e de 01/01/2026 a 30/04/2 026, correspondentes à vigência remanescente do contrato, e tem por objetivo assegurar a continuidade da locação do imóvel, por um período de 30 (trinta) meses, situado à avenida josé leandro da cruz, nº 1578, qd. 116, lotes nº 01/02/03/19/18/20, parque amazônia, goiânia - go, visando o atendimento da secretaria de estado de meio ambiente e desenvolvimento sustentável semad, de acordo com a requisição de despesas nº 197/2025 (81797126), referente a repactuação, relativa ao mês de abril/2026, conforme boleto doc. nº 164705 e ipof 2025215300363. (irrf). 
. 
valor da ordem de pagamento .......................... r$ 121,49. 
. 
processo de pagamento 202400017000628. 
. 
projeto/operação: aft gestão e manutenção."	itapema predial ltda	2026	2	2026-05-26	maio	5	2026215300200009	2026	2153	fundo estadual do meio ambiente - fema	09.218.257/0001-99
8786	4926.09	3	".
proc 202600010011413-efc
.
ressarcimento de servidores cedidos para a secretaria de estado da saúde de
goiás, considerando a remuneração e os encargos sociais.
.
juliana carrijo pessoa - abril/26..........r$ 4.926,09
."	prefeitura municipal de vianopolis	2026	5	2026-05-28	maio	5	2026285000500187	2026	2850	fundo estadual de saúde - fes	01.299.692/0001-83
8787	1173.33	1	".
pagamento da bolsa estagiário - auxílio transporte estagiários, lançados na folha de pagamento de pessoal da secretaria de estado da saúde de goiás.
.
ref.: maio/2026
."	secretaria de estado da saude	2026	10	2026-05-28	maio	5	2026285001000306	2026	2850	fundo estadual de saúde - fes	02.529.964/0001-57
8788	5232.60	1	pagamento referente á nota fiscal nº aquisição de alimentos de agricultores (as) familiares que se enquadrem nas disposições da lei estadual nº 19.767/2017, regulamentada pelo decreto estadual nº 9.987, de 22 de novembro de 2021, para aquisição de alimentos por meio da modalidade de compra com doação simultânea do programa de aquisição de alimentos paa/goiás. processo nº 202517647000085 edital de chamamento público n° 003/2025 - seapa (sei 75604069) - resolução protege n°07/2024 (sei 69562211) - proposta id 6284.	nilta carneiro dos santos gomes	2026	11	2026-05-25	maio	5	2025320101101245	2025	3201	gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento	***.629.301-**
8789	681.27	1	pagamento a favor da empresa cs brasil frotas s. a., para locação de camionete cabine dupla 4x2/4x4 - fiat/toro, referente apostilamento, com adesão da ata de registro de preços (arp) nº 03/2023-sead/gecc (62481257), de lavra dessa secretaria de estado da administração (sead), oriunda de pregão eletrônico nº 013/2023, para o mês de março, conforme requisição de despesa n° 2/2025 - goiasturismo/transporte-22115 e despacho nº 31/2026/goiasturismo/transporte-22115, no valor parcial de r$ 681,27, conforme fatura de locação nº 219728474. (ipof nº 2025426100057).	cs brasil frotas s a	2026	6	2026-05-12	maio	5	2026426100600011	2026	4261	goiás turismo - agência estadual de turismo	27.595.780/0001-16
8790	1359735.00	1	"processo 202600010029908 - mmrm 
.
compra de medicamentos do componente especializado da assistência farmacêutica ? ceaf. arp nº 25/2025 ""c"" ? ses. pregão eletrônico nº 125/2024. processo nº 202400005034660 / 109510. vigência da arp 16/05/2025 a 15/05/2026. dod (88997840). entregar nota de empenho com a ordem de fornecimento nº 63/2026 (sei 89544768), em que estão descritas as obrigações e responsabilidades da contratada e da contratante, prazo, local, forma de entrega/recebimento e demais disposições referentes ao objeto.
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nota: 1487
.
emissão: 11/05/2026
.
valor: r$ 1.359.735,00"	multicare pharmaceuticals ltda	2026	121	2026-05-25	maio	5	2026285012100018	2026	2850	fundo estadual de saúde - fes	24.331.585/0001-90
8791	19567.79	1	"valor para pagamento de requisição de pequeno valor ? rpv, referente à condenação ao pagamento de honorários advocatícios sucumbenciais em favor 
do (a) credor (a) thiago moraes advogados cpf/cnpj: 19.942.342/0001-59. a rpv de que tratam os autos é originária de ação judicial de ajuizada sob o nº 5783205-73.2024.8.09.0051, proposta por coraci de paula. sei 202500066012708. ipof 2026326100224. pagamento referente aos honorários advocatícios sucubenciais do rpv, do sr. thiago moraes advocacia, no 
valor de:...................r$ 19.567,79."	thiago moraes sociedade individual de advocacia	2026	34	2026-05-12	maio	5	2026326103400079	2026	3261	agência goiana de defesa agropecuária - agrodefesa	19.942.342/0001-59
8792	8475.82	5	"operacionalização do sistema nacional de transplantes - portaria 2922/2013
.
201300005015253 - ejsa
.
contrato de locação do imóvel localizado à rua 94, quadra f13, lote 24, setor sul, goiânia - go, onde está instalada a gerência de transplante da ses. declaração de dispensa de licitação n° 015/2013 sect. contrato nº 01/2014-geedsect. 4º ta. vigência do contrato 01/09/2024 a 31/08/2026. 
.
anexo boleto aluguel - abril - 2026 (90352176)
.
total a pagar:	8.475,82
.
parte do pagamento. o restante foi pago com o empenho 2026.2850.045.00005.
."	xangai consultoria imobiliaria ltda - epp	2026	45	2026-05-18	maio	5	2026285004500004	2026	2850	fundo estadual de saúde - fes	08.039.270/0001-18
8793	1255.45	15	recolhimento do pis/cofins/cssl da nota fiscal nº 306, à empresa senha engenharia & urbanismo s/s, cnpj 36.863.538/0001-77, referente a prestação de serviço de supervisão e apoio técnico à fiscalização das obras de reforma, construção e/ou conclusão/retomada de unidades habitacionais, contratadas pela agehab, no município de bom jesus de goias-go, correspondente ao período de 01/02/2026 a 28/02/2026, conforme contrato nº 96/2025 (86300837) e relatório 1285/26/cooinsp. 202600031002693. - reinf 04/2026 - 202600031004194	senha engenharia s c	2026	24	2026-05-18	maio	5	2025436202400260	2025	4362	agencia goiana de habitacao s/a	36.863.538/0001-77
8794	25024.21	1	"valor para pagamento de despesas com a folha dos servidores da agrodefesa, referente ao mês de maio de 2026. conforme demonstrativo financeiro elaborado pela sead. como segue:
fundo previdenciário rpps - empregado cnpj: 39.374.330/0001-82, no valor de........r$ 25.024,21."	fundo previdenciario	2026	1	2026-05-28	maio	5	2026326100100125	2026	3261	agência goiana de defesa agropecuária - agrodefesa	39.374.330/0001-82
8795	42999.65	2	"valor para pagamento do irrf da 8ª medição do contrato nº 053/2017- codego - referente a execução dos serviços de engenharia para terraplenagem, pavimentação asfáltica, drenagem, obras de artes complementares, obras de arte correntes, obras de arte especiais e ponte em concreto armado na go-453, trecho: ent. go-446 - ent. go-108, neste estado, relativo ao período de 01/03/2026 a 31/03/2026, pdf nº 2026436100010, processo de pagamento sei nº 202600036005637, nf nº 19 irrf.
dare: 8589 0000 429-3 9965 0008 210-5 0002 6135 007-2 9630 2530 000-3"	construtora sao cristovao ltda	2026	85	2026-05-12	maio	5	2026436108500019	2026	4361	agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra	02.137.259/0001-04
8796	53981.92	1	"processo sei nº 202600010033674 - mc
.
regularização de sequestros judiciais ?ocorridos em contas bancárias do fes - fundo estadual de saúde de janeiro a março/2026 para aquisição de medicamentos e tratamentos médico-hospitalares. requisição de despesa 6 (89591955).
.
valor: r$ 53.981,92
."	fundo estadual de saude - fes	2026	92	2026-05-07	maio	5	2026285009200351	2026	2850	fundo estadual de saúde - fes	00.544.963/0001-56
8797	108.39	21	"pagamento em favor do conselho regional de engenharia e agronomia de goiás -
crea/go, referente à art nº1020260141821."	crea-go	2026	6	2026-05-12	maio	5	2026430100600004	2026	4301	gabinete de sec. de estado da infraestrutura	01.619.022/0001-05
8798	700.00	1	"-despesa com pagamento referente a despesas inadiáveis e de pequena monta através do fundo rotativo  do centro de atendimento socioeducativo de anápolis - caser anápolis-go,  para o exercício financeiro de 2026. 
.
nfe. 832 - r$ 700,00"	fundo estadual do direito da crianca e do adolescentes	2026	6	2026-05-25	maio	5	2026305200600134	2026	3052	fundo estadual dos direitos da criança e do adolescente - fecad	37.879.913/0001-30
8799	99.61	2	".
proc. 202500010041836. hls.
. 
contratação de empresa especializada na prestação de serviço de locação de dois equipamento, do tipo grupo motogerador de energia elétrica, a serem instalados na sede da secretaria de estado da saúde – ses/go e no complexo regulador estadual (cre) localizado no edifício lourenço office. dod (113908), tr (115978), sislog (108827 ). sede da ses.
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data da nota fiscal 04/05/2026.
.
173reaj/abril/2026  .......................  r$  99,61.
."	melquior sr comercio e servicos ltda	2026	10	2026-05-14	maio	5	2026285001000247	2026	2850	fundo estadual de saúde - fes	29.562.747/0001-15
8800	64.75	4	pagamento a favor da secretaria de estado da economia, serviços prestados pela empresa goiás telecomunicações s/a, contratação de  prestação de serviços de telecomunicações para acesso a um link dedicado de internet na velocidade de 200 mbps , por 24 meses, para a sede da goiás turismo - agência estadual de turismo, sendo no período de 01/02/2026 a 28/02/2026, no valor de r$ 1.349,00, sendo deduzido de irrf o valor de r$64,75, conforme nf.0216. (sislog nº 115092) - (ipof.2025426100256)	goias telecomunicacoes s a - goiastelecom	2026	7	2026-05-26	maio	5	2026426100700010	2026	4261	goiás turismo - agência estadual de turismo	10.268.439/0001-53
8801	1284.25	5	"pagamento a favor empresa goiás telecomunicações s/a, contratação de  prestação de serviços de telecomunicações para acesso a um link dedicado de internet na velocidade de 200 mbps , por 24 meses, para a sede da goiás turismo - agência estadual de turismo, sendo no período de 01/02/2026 a 28/02/2026, no valor de r$ 1.349,00, sendo deduzido de irrf o valor de r$64,75,restando liquido o valor de r$ 1.284,25, conforme nf.0216. (sislog nº 115092) - (ipof.2025426100256)
dare nº 12602542615200614"	goias telecomunicacoes s a - goiastelecom	2026	7	2026-05-26	maio	5	2026426100700010	2026	4261	goiás turismo - agência estadual de turismo	10.268.439/0001-53
8802	12338.64	2	pagamento de nf n° 26957304 - aquisição de alimentos de agricultores (as) familiares que se enquadrem nas disposições da lei estadual nº 19.767/2017, regulamentada pelo decreto estadual nº 9.987, de 22 de novembro de 2021, para aquisição de alimentos por meio da modalidade de compra com doação simultânea do programa de aquisição de alimentos ? paa/goiás. processo nº 202517647000085 edital de chamamento público n° 003/2025 - seapa (sei 75604069) - resolução protege n° 07/2024 (sei 69562211) - proposta id 4956.	lazaro alves dias neto	2026	60	2026-05-07	maio	5	2025320106001594	2025	3201	gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento	***.399.921-**
8803	34160.15	1	inss empregado ref. a folha de pagamento dos funcionários da goiás telecom , mes abril/2026.	ministerio da fazenda	2026	1	2026-05-07	maio	5	2026409100100269	2026	4091	goias telecomunicacoes s.a. - goiastelecom	00.394.460/0058-87
8804	2248.09	12	"pagamento que se faz à empresa dimivig vigilancia e seguranca patrimonial ltda para atender despesas com retenção de 5% (cinco inteiros por cento) de issqn, referente a contratação de pessoa jurídica para prestação de serviços de natureza continuada de vigilância armada, que compreenderá o fornecimento de mão de obra, uniformes, epis, e equipamentos necessários e adequados à execução dos serviços, na unidade localizada no parque amazônia, goiânia, go, 02 postos de vigilância armada diurno - goiânia e 02 postos de vigilância armada noturno - goiânia - recursos decorrentes de tac no âmbito da acp 0250517.41.2003.8.09.0051, referente ao mês de março/2026, conforme nota fiscal de serviços eletrônica nfs-e nº 1748 e ipof 2025215300040 (issqn). 
. 
valor da ordem de pagamento ................ r$ 2.248,09
. 
processo de pagamento nº 202500017006489. 
. 
projeto/operação: aft gestão e manutenção."	dimivig vigilancia e seguranca patrimonial ltda	2026	2	2026-05-18	maio	5	2026215300200001	2026	2153	fundo estadual do meio ambiente - fema	22.236.185/0002-51
8805	11960.00	1	pagamento de diárias fora do estado, 2º trimestre , recurso estadual - superintendência de infraestrutura-suinfra/2026, ipof 2026280100065.	fundo estadual de saude - fes	2026	2	2026-05-14	maio	5	2026280100200046	2026	2801	gabinete do secretario da saude	00.544.963/0001-56
8806	111209.15	1	"processo: 202200010026387 - ebd
.
prorrogação contrato nº 23/2022 (sei nº 000028770067), que tem como objeto contratação de empresa especializada na prestação de serviços continuados de vigilância armada, com fornecimento de profissionais uniformizados e instrumentos de trabalho, por 12 meses, por meio de participação na ata de registro de preços nº 002/2022 - sead/geac, da qual a ses foi partícipe. 5° ad.vigência: 30/03/2026 a 30/03/2027. 
.
ipof: 2025285002010. rd 17 (80716234).
.
emissão: 08/05/2026
.
nota fiscal:1890/abr/26........111.209,15 
.
total a pagar:	111.209,15"	dimivig vigilancia e seguranca patrimonial ltda	2026	67	2026-05-14	maio	5	2026285006700023	2026	2850	fundo estadual de saúde - fes	22.236.185/0002-51
8807	523.95	7	"pagamento que se faz à empresa dimivig vigilancia e seguranca patrimonial ltda para atender despesas com retenção de 4,8% (quatro inteiros vírgula oito décimos por cento) de irrf, referente o 4º t. a. do contrato n.º 21/2021, referente a prestação de serviço de vigilância armada, que compreenderá o fornecimento de mão de obra, uniformes, epi`s, e equipamentos necessários e adequados à execução dos serviços nas dependências do parque estadual telma ortegal - peto, sendo 01 (um) posto de vigilância / armado / noturno / 12 x 36 horas, por um período de 12 meses (lote 04), relativo mês de março/2026, conforme nota fiscal de serviço eletrônica nfs-e nº 1814 e ipof 2024215300181. (irrf) . 
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valor da ordem de pagamento .......................... r$ 523,95. 
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processo de pagamento 202100017006616. 
. 
projeto/operação: aft gestão e manutenção."	dimivig vigilancia e seguranca patrimonial ltda	2026	61	2026-05-08	maio	5	2026215306100005	2026	2153	fundo estadual do meio ambiente - fema	22.236.185/0002-51
8808	5025.32	1	folha de pagamento de pessoal e encargos sociais rgps/rpps - irrf,  competência maio/2026.	estado de goias	2026	1	2026-05-28	maio	5	2026326200100213	2026	3262	agência goiana de assistência técnica, extensão rural e pesquisa agropecuária - emater	01.409.580/0001-38
8809	333174.72	1	parte 2/2 do pagamento da nota fiscal nº 10 à empresa construteto empreendimentos imobiliários ltda, cnpj: 10.983.854/0001-99, referente a medição da 2ª etapa sub-etapa 2d (parcela 02), 3ª etapa sub-etapa 3a (parcela 02) e 3ª etapa sub-etapa 3b (parcela 01) de pagamento dos serviços de construção de 50 (cinquenta) unidades habitacionais no município de caiapônia&#8203; - go mod iii, correspondente ao período de 19/02/2026 a 25/03/2026, conforme contrato nº 34/2025 (id.87092450) e relatório 1663 - inspeção financeira. processo nº 202600031003236.	construteto empreendimentos imobiliarios eireli	2026	17	2026-05-05	maio	5	2026436201700089	2026	4362	agencia goiana de habitacao s/a	10.983.854/0001-99
8810	97466.40	1	"pdf: 2025290600060
.
nome beneficiário: suporte comercial atacadista ltda
objeto: aquisição de creme dental. valor liquido restante.
.
nº documento......ref................valor
4690..............05/26..........97.466,40
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rmb"	suporte comercial atacadista ltda	2026	7	2026-05-19	maio	5	2026290600700127	2026	2906	diretoria-geral de policia penal	10.907.265/0001-21
8811	166600.00	5	"este pagamento destina-se à cobrir despesa com a contratação de empresa 
especializada na prestação de serviços de software, projetado para o gerenciamento da redesim e do registro de empresas, abrangendo desde a implementação, treinamento, manutenção e suporte do sistema integrador, este serviço inclui, ainda, ferramentas de business intelligence (bi), oferecendo todos os serviços em uma plataforma unificada, destinada a atender às necessidades da junta comercial do estado de goiás – juceg. conforme nota fiscal nº 1000687, devidamente atestada pelo gestor no dia 11 de maio de 2026.
pdf nº 2024336200119
processo nº 202400024000602"	vox solucoes tecnologicas ltda - me	2026	1	2026-05-19	maio	5	2026336200100001	2026	3362	junta comercial do estado de goiás - juceg	00.684.621/0001-31
8812	801915.58	1	".
processo 202600010025667 - vpo.
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2º termo aditivo ao convênio n 18/2024 (sei n61940435) formalizado com o centro de referência em oftalmologia - (cerof) - cnes 2659832 -  nos termos do plano de trabalho (76793825) para realização de procedimentos oftalmológicos - ""olhar para o futuro"" - tesouro / fundo protege. rd 228/2025 (sei 76795967)
.
pagamento conforme despacho 1055/2026/ses/gae (89911552)
.
cerof/programa olhar para o futuro/fev/2026..............801.915,58"	fundacao de apoio ao hospital das clinicas da universidade federal de goias	2026	77	2026-05-14	maio	5	2026285007700001	2026	2850	fundo estadual de saúde - fes	02.918.347/0001-43
8813	2310.00	5	"valor que se paga referente a concessão de bolsa de formação na modalidade de mestrado/doutorado, por meio da chamada pública nº 06/2024 - programa de concessão de bolsas de formação em mestrado e doutorado/2024. referente aos meses de julho/2024 a junho/2026.
referente ao mês de maio/2026."	jose igor ferreira santos jesus	2026	15	2026-05-21	maio	5	2026316101500535	2026	3161	fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg	***.950.041-**
8814	337.58	8	"apotilamento orçamentário, com a finalidade de empenho para o exercício de 2026 do contrato n.º 04/2021-ser de locação de imóvel tipo galpão, situado na 10ª avenida, n. 505, quadra 63, lote 7, setor leste vila nova - goiânia/go, que abriga o almoxarifado do sine/go, de propriedade de larisse andrade moraes, período de 12 (doze) meses, período de  16/08/2025 a 15/08/2026.


pagamento referente irrf - recibo 04/2026."	larisse andrade moraes	2026	7	2026-05-14	maio	5	2026425000700001	2026	4250	fundo estadual do trabalho	***.494.911-**
8815	1084.12	7	"pagamento do issqn da nf 181,
trata se do processo de solicitação de renovação contratual, referente a prestação de serviços de postos de portaria, referente ao contrato contrato nº. 1/2024-seel."	garantia prestacao de servicos ltda	2026	6	2026-05-14	maio	5	2026260100600023	2026	2601	gabinete da secretaria de estado de esporte e lazer	20.246.451/0001-10
8816	23988.62	6	pagamento da nota fiscal nº 456 à empresa senha engenharia & urbanismo s/s, cnpj: 36.863.538/0001-77, referente a prestação de serviço de supervisão e apoio técnico à fiscalização das obras de reforma, construção e/ou conclusão/retomada de unidades habitacionais, contratadas pela agehab, no município orizona-go, correspondente ao período de 01/03/2026 a 31/03/2026, contrato nº 90/2025 (id. 89007495). relatório nº 1881/ 2026/cooinsp. 202600031003385.	senha engenharia s c	2026	17	2026-05-21	maio	5	2026436201700099	2026	4362	agencia goiana de habitacao s/a	36.863.538/0001-77
8817	10592.64	1	pagamento do líquido da nota fiscal nº 27153370 ref. a aquisição de alimentos de agricultores (as) familiares que se enquadrem nas disposições da lei estadual nº 19.767/2017, regulamentada pelo decreto estadual nº 9.987, de 22 de novembro de 2021, para aquisição de alimentos por meio da modalidade de compra com doação simultânea do programa de aquisição de alimentos ? paa/goiás. processo nº 202517647000085 edital de chamamento público n° 003/2025 - seapa (sei 75604069) - resolução protege n° 07/2024 (sei 69562211) - proposta id 4305	maria iraides da silva	2026	60	2026-05-21	maio	5	2025320106000976	2025	3201	gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento	***.451.124-**
8818	4166.89	9	202400025184019 refere-se ao pagamento do valor líquido:   fornecimento frutas,verduras, frios,ovos e condimentos nf 1102 ref 05/2026  r$ 4.166,89.	emporio paloma alimentos ltda epp	2026	18	2026-05-18	maio	5	2026296101800003	2026	2961	departamento estadual de trânsito - detran	10.472.743/0001-18
8819	1363.18	9	recolhimento do iss  da nota fiscal nº 223 à empresa rta engenheiros consultores ltda, cnpj: 04.208.867/0001-98, referente a prestação de serviço de supervisão e apoio técnico à fiscalização das obras de reforma, construção e/ou conclusão/retomada de unidades habitacionais, contratadas pela agehab, no município formoso, correspondente ao período de 01/03/2026 a 31/03/2026, conforme contrato nº 89/2024 (id. 89780368) e relatório nº 1859/ 2025 agehab/cooinsp. sei 202600031003835.	rta engenheiros consultores ltda	2026	17	2026-05-19	maio	5	2026436201700036	2026	4362	agencia goiana de habitacao s/a	04.208.867/0001-98
8820	19.54	8	"terceiro termo aditivo ao contrato nº 16/2020-pge (sei nº 000017247625) cujo objeto é a prorrogação do prazo de vigência para prestação do serviços de link de dados, mantendo os valores conforme contrato atual, referente ao período de 30 de dezembro de 2025 a 30 de junho de 2026, conforme anuência da empresa contratada (sei nº 82801537) e autorização do ordenador de despesa (sei nº 83363085). valor ref. valor líquido circuito de dados em brasília.
* * fatura 478 irrf - ref. retenção de irrf - abril/2026 - período: 18/03/2026 a 17/04/2026"	oi s a - em recuperacao judicial	2026	6	2026-05-19	maio	5	2026140100600040	2026	1401	gabinete do procurador geral do  estado	76.535.764/0001-43
8821	250000.00	1	"emenda parlamentar impositiva número 429 município corrego do ouro deputado virmondes cruvinel filho beneficiario: município de corrego do ouro/go objeto da emenda - contratação de duas atrações musicaisa a serem realizadas nos dias 15 e 16 de maio de 2026 durente a 23ª cavalgada ecológica do município de córrego do ouro/go. modalidade: convênio nº 84/2026
epi 429 con 84 maio"	prefeitura municipal de corrego do ouro	2026	16	2026-05-06	maio	5	2026190101600038	2026	1901	gab. da secret. de estado de relações institucionais	02.321.115/0001-03
8822	11477.10	3	valor destinado ao pagamento da 19ª medição com reajuste do contrato nº 110/2024-goinfra, realizada no período de 01/03/2026 a 31/03/2026, referente a prestação de serviços técnicos especializados de supervisão das obras de implantação e restauração das rodovias sob jurisdição da goinfra, constantes no plano de obras 2023/206, lote - 05, processo 202600036007455 nf 458 iss.	rudra engenharia ltda	2026	63	2026-05-21	maio	5	2026436106300015	2026	4361	agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra	37.593.779/0001-06
8823	3410.00	5	"valor que se paga referente a concessão de bolsa de formação na modalidade de mestrado/doutorado, por meio da chamada pública nº 06/2024 - programa de concessão de bolsas de formação em mestrado e doutorado/2024. referente aos meses de julho/2024 a junho/2028.
referente ao mês de maio/2026."	marcia sacramento rocha	2026	15	2026-05-21	maio	5	2026316101500612	2026	3161	fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg	***.660.595-**
8824	711.02	8	"pagamento referente à pdf nº 2024186300182 parcela(s)25/03/2026 no valor de
711,02. trata-se do contrato nº 001/2022, firmado com a empresa sonda procwork informática ltda, através do pregão eletrônico nº 012/2021 e ata de registo de preços nº 003/2022, que tem por objeto a prestação de serviço de impressão, cópia e digitalização (outsourcing) com o fornecimento e instalação de equipamentos de impressora e multifuncional com tecnologia laser ou led, monocromático(preto e branco), policromático (colorida), ref março/2026.nf
nº 144242 - impressao - liquido. processo sei 202200029006857. total selecionado r$ 711,02."	sonda procwork informatica ltda	2026	8	2026-05-19	maio	5	2026186300800086	2026	1863	agência goiana de regulação, controle e fiscalização de serviços públicos - agr	08.733.698/0001-66
8825	43.20	20	".
ipof:2025170100091
.
ordem de pagamento referente ao irrf da fatura nº 615 de contratação de empresa especializada em serviços de agenciamento para fornecer passagens aéreas nacionais e internacionais, traslados, emissão de bilhetes de seguro-viagem e hospedagens por meio de ferramenta on-line de autoagendamento self-booking).
.
jer
."	p n a alves agencia de viagens e serviços ltda	2026	55	2026-05-14	maio	5	2026170105500014	2026	1701	gabinete do secretário de estado da economia	32.246.491/0001-41
8826	1160000.00	1	"- desembolso financeiro da 5ª parcela do termo de colaboração 2 (sei nº 81355883), firmado entre a secretaria de estado de indústria, comércio e serviços - sic e a fundação cultural e de fomento à pesquisa, ensino, extensão e inovação - fadex, para a gestão do empreendimento público identificado como mercadão goiano de águas lindas de goiás, referente ao
mês de março de 2026."	fundacao cultural e de fomento a pesquisa ensino extensao e inovacao fadex	2026	19	2026-05-06	maio	5	2026335101900001	2026	3351	fundo de desenvolvimento de atividades industriais - funproduzir	07.501.328/0001-30
8827	14998.27	1	pagamento liquido nf 27214347 - aquisição de alimentos de agricultores (as) familiares que se enquadrem nas disposições da lei estadual nº 19.767/2017, regulamentada pelo decreto estadual nº 9.987, de 22 de novembro de 2021, para aquisição de alimentos por meio da modalidade de compra com doação simultânea do programa de aquisição de alimentos ? paa/goiás. processo nº 202517647000085 edital de chamamento público n° 003/2025 - seapa (sei 75604069) - resolução protege n° 07/2024 (sei 69562211) - proposta id 3053	ednei galvao dos santos	2026	60	2026-05-21	maio	5	2025320106001687	2025	3201	gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento	***.988.121-**
8828	122072.66	6	valor destinado ao pagamento 18ª medição, com aplicação de reajuste, do contrato nº 113/2024-goinfra, realizada no período de 01/03/2026 a 31/03/2026, referente a execução dos serviços técnicos especializados de supervisão das obras de implantação e restauração das rodovias sob a jurisdição da agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra, no estado de goiás, constantes no plano de obras 2023/2026 - lote 08, processo 202600036006364 nf 1060 liq e 1059 liq.	neoconstec consultoria tecnica ltda	2026	62	2026-05-25	maio	5	2026436106200024	2026	4361	agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra	28.542.082/0001-15
8829	47036.43	1	pagamento  relativa ao f.g.t.s. da folha de pessoal desta agência mês de  abril de 2026.	caixa economica federal - cef	2026	1	2026-05-19	maio	5	2026186300100111	2026	1863	agência goiana de regulação, controle e fiscalização de serviços públicos - agr	00.360.305/0001-04
8830	176.67	1	contribuição ao fundo de capacitação do servidor e de modernização do estado de goiás - funcam - ref. maio/2026.	secretaria de estado do entorno do distrito federal	2026	5	2026-05-28	maio	5	2026440100500021	2026	4401	gabinete de sec. de estado do entorno do distrito federal	49.925.685/0001-76
8831	1153.23	3	serviços de plataforma pabx em nuvem, incluindo acesso ao stfc, ligações locais, nacionais, internacionais e sac 08000 referente ao mês janeiro/2026- nota fiscal nº 197- processo nº 202400055000042.	goias telecomunicacoes s a - goiastelecom	2026	6	2026-05-25	maio	5	2026319000600007	2026	3190	industria quimica do estado de goias s a iquego	10.268.439/0001-53
8832	379.21	7	irrf sobre a prestação de serviços de arrecadação de receitas estaduais via documento de arrecadação de receita estadual - dare em abril/2026, conforme despacho nº 706/2026-gear de 15/05/2026.	banco santander (brasil) s.a.	2026	7	2026-05-26	maio	5	2026170400700033	2026	1704	encargos especiais	90.400.888/0001-42
8833	2431.06	7	"valor destinado ao pagamento de parte da 6ª medição do contrato nº 142/2025,
referente à contratação de empresa especializada para a execução de obras
de construção do dispositivo de interseção em desnível, consistindo em dois
viadutos com extensão de 50,00 metros cada, e alças de acesso totalizando 2,
54 quilômetros, no entroncamento da rodovia go-536 com as rodovias go-020 e
br-352/go, relativo ao período de 01/03/26 a 31/03/26, pdf 2025436101301, pr
ocesso sei 202600036004360, nf 162."	br infra construcoes ltda	2026	72	2026-05-25	maio	5	2025436107200008	2025	4361	agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra	19.324.043/0001-50
8834	0.00	1	destina-se ao pagamento do auxílio funeral de rosival reis de olivera pago a indyanamar dias sobrinho conforme despacho decisório nº 86/2026/dgpc/datp/dgpc (87740528).	indyanamar dias sobrinho	2026	5	2026-05-18	maio	5	2026290400500021	2026	2904	polícia civil	***.598.701-**
8835	445.79	12	"pagamento de issqn conforme a nf 19840, referente aos serviços de
monitoramento eletrônico 24 horas, sete dias por semana, nas 7 (sete)
unidades administrativas: arquivo central, superintendência central de
patrimônio, anexo sead universitário, escola de governo, galpão sead
empresarial 1 e 2, diretoria executiva de saúde e segurança do servidor,
no mês de abril/2026, conforme o lote 1. pdf: 2025180100033. jj"	new line tecnologia em seguranca ltda	2026	16	2026-05-14	maio	5	2026180101600082	2026	1801	gabinete do secretário de estado da administração	09.411.312/0001-62
8836	1224.00	2	"pagamento de ir a favor da empresa np tecnologia e gestão de dados ltda, conforme nota fiscal nº 2534.
pdf 2025150100055."	np tecnologia e gestao de dados ltda	2026	11	2026-05-14	maio	5	2026150101100006	2026	1501	gabinete do secretário - chefe da controladoria geral do estado	07.797.967/0001-95
8837	2310.00	5	"valor que se paga referente a concessão de bolsa de formação na modalidade de mestrado/doutorado, por meio da chamada pública nº 06/2024 - programa de concessão de bolsas de formação em mestrado e doutorado/2024. referente aos meses de agosto/2024 a julho/2026.
referente ao mês de maio/2026."	gabriel anjos da silva	2026	15	2026-05-21	maio	5	2026316101500422	2026	3161	fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg	***.136.208-**
8838	14999.88	1	pagamento do líquido da nota fiscal nº 27311518 ref. a aquisição de alimentos de agricultores (as) familiares que se enquadrem nas disposições da lei estadual nº 19.767/2017, regulamentada pelo decreto estadual nº 9.987, de 22 de novembro de 2021, para aquisição de alimentos por meio da modalidade de compra com doação simultânea do programa de aquisição de alimentos ? paa/goiás. processo nº 202517647000085 edital de chamamento público n° 003/2025 - seapa (sei 75604069) - resolução protege n° 07/2024 (sei 69562211) - proposta id 2961.	neuza santos rodrigues	2026	60	2026-05-26	maio	5	2025320106000491	2025	3201	gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento	***.029.605-**
8839	503.80	6	valor destinado a cobrir despesas do irrf da 4ª medição do contrato nº 173/2025, referente a execução da reforma e adequação do ginásio de esportes airton resende dos santos, localizado no município de cristianópolis, neste estado, referente ao período de 01/04/2026 à 30/04/2026. processo sei nº 202600036002790, nf - 386.	futura engenharia construções e soluções ambientais ltda	2026	19	2026-05-26	maio	5	2026436101900005	2026	4361	agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra	23.950.731/0001-01
8840	482.86	15	pagamento a favor do crea-go, referente à quitação de taxa de registro de art, em razão de prestação de serviços técnicos na área de engenharia (28320690126131644, 28320690126132617, 28320690126132933, 28320690126134723, 28320690126134843, 28320690126134948, 28320690126135303, 28320690126135294, 28320690126135260, 28320690126135272, 28320690126137290, 28320690126137345, 28320690126138495 e 28320690126138835). despacho nº 161. liq. e.p. pdf 2025180100156	crea-go	2026	3	2026-05-18	maio	5	2026180100300001	2026	1801	gabinete do secretário de estado da administração	01.619.022/0001-05
8841	394.54	8	retenção do ir do recibo de locação de imóvel da unidade do vapt vupt de caldas novas. ref. abril/2026. ir. e.p. pdf: 2024180100629	luiz mauro donato ribeiro	2026	5	2026-05-14	maio	5	2026180100500019	2026	1801	gabinete do secretário de estado da administração	***.682.711-**
8842	32012.89	1	"pagamento que se faz à empresa equatorial goias distribuidora de energia s/a, para atender despesa referente ao fornecimento de energia elétrica para unidade consumidora 312715901295, localizada na avenida josé leandro da cruz qd. 116 lt. 01, 03 e 18 - parque amazônia, goiânia/go, com a finalidade de abrigar a unidade administrativa da secretaria de estado de meio ambiente e desenvolvimento sustentável semad, relativo ao mês de abril/2026, conforme fatura nº 188261460 e ipof nº 2026215300105. (líquido).
.
valor da ordem de pagamento ................... r$ 32.012,89.
.
processo de pagamento 202500017008891.
.
projeto/operação: aft gestão e manutenção."	equatorial goias distribuidora de energia s a	2026	1	2026-05-26	maio	5	2026215300100064	2026	2153	fundo estadual do meio ambiente - fema	01.543.032/0001-04
8843	1588591.98	1	folha de pagamento da polícia civil, ref. 05/2026, fundo previdenciário ativo civil - patronal.	fundo previdenciario	2026	2	2026-05-28	maio	5	2026290400200011	2026	2904	polícia civil	39.374.330/0001-82
8844	5915.60	5	"despesa com a continuação do 6º termo aditivo ao contrato 178/2021(a partir de 26/11/2025), no valor de r$ 110.075,52, referente a contratação de entidade especializada em qualificação, preparação, capacitação e profissionalização de jovens ao mercado de trabalho para executar: programa de formação de jovens aprendizes. - idade: entre 14 e 24 anos incompletos  (processo anterior nº. 202100230) -(pregão eletrônico nº. 130/2021). 
nota:
138693	3.3.90.37.05	20/05/2026	20/05/2026	5.915,60	5.915,60"	rede nacional de aprendizagem promocao social e integracao	2026	8	2026-05-29	maio	5	2026409300800007	2026	4093	metrobus transporte coletivo s/a	37.381.902/0001-25
8845	203190.76	7	valor destinado ao pagamento da 04ª medição do contrato 03/2026, o objeto deste contrato é a execução de serviços de melhoramento dos estacionamentos internos e externos e acessos ao autódromo internacional ayrton senna, localizado no município de goiânia, estado de goiás. relativo ao período de 01/04/2026 à 30/04/2026, processo sei 202600036008621, nf nº 21 líquido.	stadium construtora ltda	2026	40	2026-05-26	maio	5	2026260104000001	2026	2601	gabinete da secretaria de estado de esporte e lazer	03.021.021/0001-81
8846	230189.79	1	"pagamento de folha liquida do pessoal, conforme relatório mensal de resumos de rubricas e demonstrativo financeiro disponibilizado pela sead.
** referência: maio/2026
** rubrica: parcela indenizatória decorrente da lei nº 22.259 (40% e 25%) - (regime próprio)
** ipof: 2026140100105"	procuradoria geral do estado	2026	5	2026-05-28	maio	5	2026140100500025	2026	1401	gabinete do procurador geral do  estado	01.409.697/0001-11
8847	205.70	22	contrato de sistema (software) auvo desk competêcia mês 04/2026 conforme nfs-e 47127.	auvo tecnologia ltda	2026	8	2026-05-20	maio	5	2026409100800011	2026	4091	goias telecomunicacoes s.a. - goiastelecom	10.426.136/0001-11
8848	29208.23	2	"pdf:2026295000111
505-04/26 ir	4.473,99 
504-04/26 ir	2.162,12 
506-04/26 ir	179,92 
508-04/26 ir	4.321,87 
510-04/26 ir	4.329,18 
512-04/26 ir	2.177,56 
515-04/26 ir	839,46 
532-04/26 ir	220,86 
534-04/26 ir	430,73 
536-04/26 ir	220,86 
538-04/26 ir	220,86 
540-04/26 ir	220,86 
542-04/26 ir	430,73 
517-04/26 ir	220,86 
519-04/26 ir	692,40 
523-04/26 ir	220,86 
524-04/26 ir	220,86 
526-04/26 ir	220,86 
528-04/26 ir	220,86 
530-04/26 ir	220,86 
544-04/26 ir.	220,86 
546-04/26 ir	220,86 
548-04/26 ir	1.321,99 
550-04/26 ir	1.542,85 
553-04/26 ir	1.828,59 
555-04/26 ir	1.826,52 
jbr"	real confianca administracao e servicos ltda-me	2026	3	2026-05-29	maio	5	2026295000300015	2026	2950	fundo estadual de segurança pública - funesp	12.576.703/0001-41
8849	600.90	1	"ipof: 2026290100197 
tipo de programação: nova
tipo de despesa: única
área requisitante: ssp/gecon
resumo do objeto: restituição de saldo remanescente referente ao contrato de repasse nº 880055/2018 (objeto: estender a presença do corpo de bombeiros militar do estado de goiás, no estado de goiás, através da implantação de unidade bombeiro militar no município de são simão/go.
01 - valor...........................r$ 600,90
blm"	secretaria de estado da seguranca publica	2026	44	2026-05-13	maio	5	2026290104400002	2026	2901	gabinete do secretário da segurança pública	01.409.606/0001-48
8850	0.00	2	"pdf:2024295000274
76544 - ir......................1.405,80."	white lake equipamentos profissionais ltda	2026	37	2026-05-08	maio	5	2024295003700026	2024	2950	fundo estadual de segurança pública - funesp	68.761.923/0001-08
8851	15630.00	5	contrato de locação de veículos, sendo 5 veículos, conforme adesão à ata de registro de preços nº 03/2024/sead do pregão eletrônico srp 013/2023s/sead, processo nº 202300005005323 para atender as demandas da goiás telecom, referente ao mês 04/2026 conforme fatura de locação nº350150351.	cs brasil frotas s a	2026	7	2026-05-26	maio	5	2026409100700006	2026	4091	goias telecomunicacoes s.a. - goiastelecom	27.595.780/0001-16
8852	215698.10	1	pagamento de férias p/ os colaboradores da iquego, ref. ao mês de junho/2026 - proc 202600055000004.	industria quimica do estado de goias iquego	2026	1	2026-05-28	maio	5	2026319000100148	2026	3190	industria quimica do estado de goias s a iquego	01.541.283/0001-41
8853	2328.03	2	"valor destinado ao pagamento da folha de maio de 2026 - fes(2.222,17), protege(2.328,03), fund cap cons(2.381,17)  pdf
2026436100054, processo sei 202600036001213"	agencia goiana de infraestrutura e transportes	2026	3	2026-05-28	maio	5	2026436100300014	2026	4361	agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra	03.520.933/0001-06
8854	20632.53	1	"pagamento de folha desconto do pessoal, conforme relatório mensal de resumos de rubricas e demonstrativo financeiro disponibilizado pela sead.
** referência: maio/2026
** rubrica: ipasgo saúde (regime geral) 
** ipof: 2026140100098"	servico social autonomo de assistencia a saude dos servidores publicos e militares do estado de goias - ipasgo saude	2026	1	2026-05-28	maio	5	2026140100100211	2026	1401	gabinete do procurador geral do  estado	50.565.317/0001-43
8855	111.68	4	"destina-se ao pagamento do pis/pasep sobre as receitas do fesacoc ref. 04/20
26."	fundo especial de apoio ao combate a lavagem de capitais e as organizacoes criminosas	2026	6	2026-05-20	maio	5	2026295500600002	2026	2955	fundo especial de apoio ao combate à lavagem de capitais e às organizações criminosas	31.334.415/0001-25
8856	0.00	1	".
ordem de pagamento da nota fiscal nº 627, relativa a contratação regida pela lei nº 14.133/2021 e, subsidiariamente, pelo decreto estadual nº 10.211/2023, vinculada à dispensa eletrônica nº 01/2026, fundamentada no art. 75, inciso ii, da referida lei, referente à contratação sislog nº 118549, processo sei nº 202600005004479, bem como às condições estabelecidas no termo de referência e na proposta da contratada, independentemente de transcrição.
.
bsa"	vic distribuidora e servicos ltda	2026	57	2026-05-29	maio	5	2026170105700002	2026	1701	gabinete do secretário de estado da economia	45.282.447/0001-39
8857	2310.00	1	"valor que se paga referente a concessão de bolsa de formação, na modalidade de mestrado e doutorado, por meio da chamada pública nº 43/2025 programa de concessão de bolsas de formação em mestrado e doutorado/2026.
referente aos meses de maio/2026 a fevereiro/2028.
refere-se ao mês de maio/2026."	camilo silva de brito	2026	15	2026-05-29	maio	5	2026316101500760	2026	3161	fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg	***.470.185-**
8858	0.00	83	"retenção issqn 5% à empresa acima, referente a execução de serviços de engen
haria em unidades escolares conforme cronograma físico financeiro apresentad
o pela área gestora da despesa.
.
...nf303 68.442,16
.
...processo pagamento 202500006094733
...ipof...............2026240100899
81690000034 9 24712010202 2 60515010000 2 00016771300 7
15/05/2026 - 3.424,71
.
aurélio"	engix construcoes e servicos ltda	2026	31	2026-05-13	maio	5	2026240103100020	2026	2401	gabinete do secretário de estado da educação	03.422.281/0001-69
8859	0.00	1	"processo 202600005001683
.
emenda parlamentar impositiva número 50 município uruacu deputado bruno peixoto objeto da emenda aquisição de veículo para a secretaria municipal de saúde, rd 209/2026 (89684034), conforme manifestação favorável no  parecer ses/gerap-18346 nº 71/2026 (86942233), despacho nº 748/2026/ses/spais-03083 (86965298), despacho nº 176/2026/ses/asstec/subpas-21279 (87245146).
.
valor a pagar: r$ 150.000,00"	fundo municipal de saude de uruacu	2026	182	2026-05-20	maio	5	2026285018200029	2026	2850	fundo estadual de saúde - fes	04.755.973/0001-91
8860	2310.00	5	"valor que se paga referente à concessão de bolsa na modalidade de mestrado e doutorado, por meio da chamada pública nº 04/2025 – programa de concessão de bolsas de formação em mestrado e doutorado. referente aos meses de maio/2025 a abril/2027.
referente ao mês de maio/2026."	aline soares de sousa	2026	15	2026-05-20	maio	5	2026316101500464	2026	3161	fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg	***.099.311-**
8861	104443.20	2	".
portaria 6206/2024
.
proc 202200010040792 - 202600010027036 – efc
.
prestação de serviços médicos oftalmológicos aos usuários do sus. contrato 80/2022. 4º termo aditivo. instituto de olhos de águas lindas - ioal. vigência: 05/10/2025 a 04/10/2026. faec. rd 375/2025 (80317687).
.
programa federal: faec - pmae - portaria 6206/2024
.
ioal/faec-cat/fev/26............78.703,20 
ioal/faec-oci/fev/26............25.740,00 
.
total a pagar...............r$ 104.443,20 
."	instituto de olhos aguas lindas ltda - me	2026	158	2026-05-07	maio	5	2026285015800001	2026	2850	fundo estadual de saúde - fes	05.889.771/0001-03
8862	60766.55	6	"pagamento do liquido da nf 53,
contratação de empresa especializada na locação e instalação de estruturas diversas para projeto construindo campões 2026, oriundo da ata de registro de preços nº 26/2024/seel, contratação 105008 sislog."	drr multi eventos ltda	2026	30	2026-05-26	maio	5	2026260103000006	2026	2601	gabinete da secretaria de estado de esporte e lazer	28.391.564/0001-11
8863	45460.54	9	"pagamento do liquido referente a folha de pessoal do mês de maio de 2026.
.
maio/2026 	3.1.90.11.01 - r$ 307.490,74 
maio/2026 	3.1.90.11.02 - r$ 559.418,63 
maio/2026 	3.1.90.11.07 - r$ 163.451,67 
maio/2026 	3.1.90.11.10 - r$ 1.243.101,94 
maio/2026 	3.1.90.11.16 - r$ 2.479,24 
maio/2026 	3.1.90.11.47 - r$ 49.145,86 
maio/2026 	3.1.90.12.03 - r$ 6.106,95 
maio/2026 	3.1.90.16.06 - r$ 1.064.822,40 
maio/2026 	3.1.90.16.10 - r$ 162.039,55 
maio/2026 	3.1.90.91.16 - r$ 45.460,54"	secretaria de estado de desenvolvimento social	2026	1	2026-05-28	maio	5	2026300100100202	2026	3001	gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social	08.876.217/0001-71
8864	1646.18	4	"despesa com o contrato n° 58/2025(vigência: 15/09/2025 a 14/09/2026), referente a prestação de serviços de medicina e segurança do trabalho para realização de exames médicos admissionais, demissionais, periódicos, retorno ao trabalho, homologação de atestados médicos e elaboração do pcmso anual. (contratação sislog n° 114549) (processo nº. 202500005017132) (pregão eletrônico nº. 38/2025)(ipof_2025409300685 - reduzida) .
nota:
996	3.3.90.39.23	13/05/2026	13/05/2026	1.646,18	1.646,18"	popmed medicina e saude - eireli	2026	10	2026-05-28	maio	5	2026409301000166	2026	4093	metrobus transporte coletivo s/a	30.862.228/0001-51
8865	3300.00	1	"pagamento aos estagiários desta autarquia, no mês de maio de 2026, no valor
de r$3.300,00. (ipof nº 2026426100140)."	goias turismo - agencia estadual de turismo	2026	6	2026-05-28	maio	5	2026426100600066	2026	4261	goiás turismo - agência estadual de turismo	03.549.463/0001-03
8866	101.50	5	contratação de software de sistema para emissão de nota fiscal de telecomunicação para goiás telecom,competência mês 05/2026 conforme nfs-e 24916.	jlramos sistemas ltda	2026	8	2026-05-20	maio	5	2026409100800003	2026	4091	goias telecomunicacoes s.a. - goiastelecom	26.407.762/0001-09
8867	5490.00	1	"ata de registro de preços nº 003/2026-a. objeto aquisição de veículos, por meio do sistema de registro de preços (srp), contratação sislog nº 115767, para atender às necessidades da secretaria, conforme quantitativos, especificações e condições do termo de referência, no âmbito do programa goiás de crescimento e empreendedorismo. requisição de despesa nº 2/2026 ? serint/sgpf-05897, aquisição de 42 (quarenta e dois) veículos hatch modelo onix e 17 (dezessete) veículos sedan mod. onix.
irrf 340269 05/26, irrf nf3394466 05/26, irrf 339473 05/26, irrf 339467 05/26, irrf 339685 05/2026."	tudo comercio de veiculos ltda	2026	5	2026-05-26	maio	5	2026190100500006	2026	1901	gab. da secret. de estado de relações institucionais	14.234.954/0001-73
8868	61505.43	1	pagamento da folha dos servidores desta pasta, referente ao mês de maio de 2026.	controladoria-geral do estado	2026	5	2026-05-28	maio	5	2026150100500018	2026	1501	gabinete do secretário - chefe da controladoria geral do estado	13.203.742/0001-66
8869	7860.13	1	valor destinado ao pagamento da folha de pessoal da ueg referente ao mês de maio de 2026 do ressarcimento de despesas de pessoal requisitado: -adilson bicudo da rocha - processo 202500020012454	municipio de anapolis	2026	4	2026-05-28	maio	5	2026406200400222	2026	4062	universidade estadual de goiás - ueg	01.067.479/0001-46
8870	1621.01	1	"pagamento de descontos referente a folha de pessoal do mês de maio de 2026.
.
maio/2026 	3.1.90.11.12 - r$ 1.621,01 
maio/2026 	3.1.90.11.19 - r$ 33.397,89 
maio/2026 	3.1.90.11.20 - r$ 864.373,35"	secretaria de estado de desenvolvimento social	2026	1	2026-05-28	maio	5	2026300100100204	2026	3001	gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social	08.876.217/0001-71
8871	12984.90	10	"ipof 2025170100158
.
pagamento do boleto bancário nº 12055339, referente ao mês de junho/2026,relativo à aquisição de vales-transporte, para propiciar aos
servidores em exercício nas unidades da secretaria de estado da economia na
capital, que percebem como remuneração valor inferior a 02(dois) salários mínimos e que se utilizam do sistema integrado de transporte urbano de goiânia, nos termos da legislação vigente, atinente à matéria, necessários aos deslocamentos dos servidores no percurso residência/trabalho e vice-versa.
.
valor total: r$ 13.304,20...líquido: r$ 12.984,90...ir: r$ 319,30
.
dvs
."	redemob consorcio	2026	54	2026-05-29	maio	5	2026170105400011	2026	1701	gabinete do secretário de estado da economia	10.636.142/0001-01
8872	2310.00	1	"valor que se paga referente a concessão de bolsa de formação, na modalidade de mestrado e doutorado, por meio da chamada pública nº 43/2025 programa de concessão de bolsas de formação em mestrado e doutorado/2026.
referente aos meses de maio/2026 a julho/2027.
refere-se ao mês de maio/2026."	giuliane meira brandao delucca	2026	15	2026-05-29	maio	5	2026316101500779	2026	3161	fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg	***.918.356-**
8873	2310.00	1	"valor que se paga referente a concessão de bolsa de formação, na modalidade de mestrado e doutorado, por meio da chamada pública nº 43/2025 programa de concessão de bolsas de formação em mestrado e doutorado/2026.
referente aos meses de maio/2026 a janeiro/2028.
refere-se ao mês de maio/2026."	erick willian costa lima de marcelo	2026	15	2026-05-29	maio	5	2026316101500770	2026	3161	fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg	***.206.955-**
8874	32.13	12	"pagamento de issqn a favor de centro oeste sistemas de segurança ltda,
referente ao valor da nota fiscal: 13022 dos serviços de monitoramento
eletrônico 24 horas, sete dias por semana, prestados no mês de
abril/2026, na unidade vapt vupt de itumbiara - go, conforme o lote 4.
pdf: 2024180100221. jj"	centro oeste sistemas de seguranca ltda	2026	5	2026-05-29	maio	5	2026180100500131	2026	1801	gabinete do secretário de estado da administração	15.408.392/0001-08
8875	28880.91	3	"processo sei 202100010023093/202300010007378 - ejsa
.
prestação de serviços de manutenção preventiva e/ou corretiva em grupos de geradores de energia, incluindo motores, geradores, caixas de automação e quadros de comando, com o fornecimento das peças, componentes e acessórios necessários, destinados às unidades da ses-go. pregão eletrônico nº 208/2022 ses/go. contrato nº 121/2022 ses. 3° termo aditivo. vigência 03/01/2026 a 02/01/2027. manutenção preventiva.
.
nota fiscal nº 293/mar/26
.
total a pagar:	28.880,91
."	tlr servicos de engenharia e comercio ltda-me	2026	10	2026-05-07	maio	5	2026285001000020	2026	2850	fundo estadual de saúde - fes	03.199.343/0001-15
8876	970.00	2	contratação de prestador de serviço para lavagem e higienização dos veículos da goiás telecom, competência mês 04/2026 conforme nfs-e nº168.	marcio cipriano camargos 84355905187	2026	9	2026-05-26	maio	5	2026409100900011	2026	4091	goias telecomunicacoes s.a. - goiastelecom	17.586.417/0001-80
8877	50000.00	1	"emenda parlamentar impositiva número 822.6 município palmeiras de goias deputado delegado eduardo prado beneficiario: associação cultural movimento alternativo objeto da emenda - apoio à realização do evento ?rua do lazer 2026?, com oferta de atividades recreativas, estrutura de entretenimento e distribuição de cestas básicas, no município de palmeiras de goiás-go, a ser realizado em 08 de maio de 2026.  modalidade: termo de fomento nº 137/2026
epi 822.6 tf 137 mai"	associacao cultural movimento alternativo	2026	15	2026-05-07	maio	5	2026190101500104	2026	1901	gab. da secret. de estado de relações institucionais	20.205.544/0001-05
8878	100000.00	1	pagamento de emenda parlamentar impositiva número 1028.2 município abadiania deputado (a) amilton batista de faria filho. objeto da emenda investimento na área da educação municipal para aquisição de notebooks para as escolas municipais relacionadas no plano de trabalho, nesse município de abadiânia/go, na modalidade transferência com finalidade definida., conforme plano de trabalho assinado pelas partes;  autorizo da despesa: despacho nº 1715/2026/seduc/coordastec-16768 - convênio 150/2026 assinado e publicado.	prefeitura municipal de abadiania	2026	258	2026-05-20	maio	5	2026240125800127	2026	2401	gabinete do secretário de estado da educação	01.298.330/0001-78
8879	4956.20	1	".
ordem de pagamento valor líquido referente a solicitação de auxilio funeral, autuado por jozete aparecida da silva lourenço, cpf 039.776.541-01, esposa do ex-servidor edwaldo lourenço silva, falecido em 16/04/2026, conforme documentações anexos ao processo.
.
ejs
."	jozete aparecida da silva lourenco	2026	54	2026-05-20	maio	5	2026170105400059	2026	1701	gabinete do secretário de estado da economia	***.776.541-**
8880	112239.55	1	"recolhimento ao fundo previdenciário - rpps (empregado), conforme relatório mensal de resumos de rubricas e demonstrativo financeiro disponibilizado pela sead, incluído na folha de pagamento do mês de maio/2026 (regime próprio)
** ipof: 2026140100114"	fundo previdenciario	2026	1	2026-05-28	maio	5	2026140100100245	2026	1401	gabinete do procurador geral do  estado	39.374.330/0001-82
8881	36746.26	4	"proc.202400010056756 - ebd
.
prorrogação do contrato de locação nº 56/2021/ses/go. locação do imóvel destinado a acomodação das unidades administrativas da ses/go: suvisa e a sais, situado na avenida 136, goiânia-go, referente ao período de vigência do contrato 11.08.24 à 10.08.27. rd n° 23/2024 - ses/suvisa (sei 63149296). recurso federal. programa federal: piso fixo de vigilância em saúde - pfvs - portaria 682/2020. aluguel
.
ipof:2024285002688
.
aluguel/abr/26/parte.....36.746,26 
.
total a pagar:	36.746,26"	cis participacao e investimentos ltda	2026	109	2026-05-07	maio	5	2026285010900001	2026	2850	fundo estadual de saúde - fes	18.917.343/0001-80
8882	152816.58	2	"valor destinado a cobrir despesa com ressarcimento pago pela planalto solarp
ark s.a. aos servidores públicos cedidos a goinfra, referente ao mês de abril/2026. folha de maio/26. ipof 2026436100400. processo sei nº 202600036005321 e 202600036001213
."	planalto solar park sa	2026	1	2026-05-28	maio	5	2026436100100111	2026	4361	agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra	27.509.809/0001-08
8883	198.00	2	contrato com link de internet para atender  a emater em caldas novas e ipameri.	infinity go telecomunicacoes ltda	2026	5	2026-05-06	maio	5	2026409100500129	2026	4091	goias telecomunicacoes s.a. - goiastelecom	28.694.239/0001-28
8884	3942.50	8	contrato de prestação de serviços técnicos de informática com suporte inloco para a goiás telecom competencia 04/2026 conf nf 20.	juliana magalhaes da silva	2026	8	2026-05-06	maio	5	2026409100800006	2026	4091	goias telecomunicacoes s.a. - goiastelecom	36.167.802/0001-38
8885	4363975.58	1	valor destinado ao pagamento do imposto de renda retido da fonte da folha de pessoal da ueg referente ao mês de maio de 2026-apropriação	estado de goias	2026	4	2026-05-28	maio	5	2026406200400204	2026	4062	universidade estadual de goiás - ueg	01.409.580/0001-38
8886	2005.96	1	folha de pagamento de pessoal e encargos sociais, referente à competência de maio de 2026.	plano goias seguro	2026	1	2026-05-28	maio	5	2026330100100238	2026	3301	gab. sec. de estado de  indústria, comércio e serviços	48.307.647/0001-97
8887	38775.17	1	"sol.  p/ atender a folha  dos serv.  ativos  desta  pasta, ref. parcela ind. 50% dec. da lei nº 22.258, de 15 de set. de 2023  maio - 2026
parc.inden.maio 26"	secretaria de estado de relacoes institucionais	2026	10	2026-05-28	maio	5	2026190101000019	2026	1901	gab. da secret. de estado de relações institucionais	05.469.845/0001-44
8888	5200.00	2	"valor que se paga referente a concessão de bolsa, por meio da chamada pública nº 23/2025 ? programa de auxílio à pesquisa ? apoio à consolidação de centros de pesquisa emergentes. refere-se aos meses de abril/2026 a julho/2027. 
referente ao mês de maio/2026."	michelle nauara gomes do nascimento	2026	15	2026-05-20	maio	5	2026316101500710	2026	3161	fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg	***.596.841-**
8889	576.66	7	"pagamento complementar do liquido da nf 180,
termo de descentralização a autorização de descentralização dos créditos orçamentários do titular, referente à recurso emenda parlamentar impositiva nº 293/2024, publicada no orçamento geral do estado 2024, conforme o anexo v da loa 2025, com a finalidade de custeio para reforma e ampliação de espaço esportivo para o município de goiânia - go.
epi - 293 deputado - virmondes cruvinel -  investimento -  reforma/ampliação de espaço esportivo sei: 202500042002599"	engix construcoes e servicos ltda	2026	11	2026-05-26	maio	5	2025190101100042	2025	1901	gab. da secret. de estado de relações institucionais	03.422.281/0001-69
8890	125213.59	5	pagamento da folha de maio de 2026. vencimentos(3.335.619,65), 13° salário(547.559,19), férias estat(78.941,24), grat rede(71.200,00), vant sent jud(125.213,59), grat anuenio(712.444,53), abono perman(67.706,78), férias inden(79.006,78), jetons(97.200,00), grat diversas(1.276.705,16). ipof 2026436100053. processo sei 202600036001213.	agencia goiana de infraestrutura e transportes	2026	1	2026-05-28	maio	5	2026436100100118	2026	4361	agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra	03.520.933/0001-06
8891	967155.75	2	"pagamento ao credor acima, referente a 3ª aquisição de mochilas e estojos
através do 1º termo aditivo da atas de registro de preço a e b, em confor
midade com a lei federal nº 14.133 de abril de 2021 e com o decreto esta
dual n° 10.207 de janeiro de 2023, a fim de atender a uma necessidade admi
nistrativa, a presente aquisição é necessário para atender os alunos matri
culados na rede estadual de educação no ano letivo de 2026. ipof: 20262401
00626 processo nº 202600006028493
..
- nf 000.014.929    data de emissão: 11/05/2026
- referência: 30.000 unidades estojos
- valor total dos produtos r$ 1.138.500,00
- valor total da nota fiscal r$ 1.138.500,00
- valor líquido parte r$ 967.155,75
..
fundeb: 22 aquisição de material de consumo para escolas da educação básica
dados bancários: bb 001 ag.3648-x c/c-107939-5 
.."	alfa papelaria eireli - epp	2026	33	2026-05-21	maio	5	2026240103300004	2026	2401	gabinete do secretário de estado da educação	37.878.675/0001-48
8892	100000.00	1	"202600005002545 - lrs. emenda parlamentar impositiva número 393 município itaja deputado karlos cabral objeto da emenda  custeio para realização de consultas oftalmológicas e entrega de óculos. 
.
vl: 100.000,00"	fundo municipal de saude de itaja	2026	183	2026-05-29	maio	5	2026285018300236	2026	2850	fundo estadual de saúde - fes	11.475.739/0001-76
8893	2571.21	7	"ordem de pagamento para quitar despesa com prorrogação do contrato nº 03/2024-seds/art car, de prestação de serviços de locação de veículo para atender a demanda exclusiva das unidades do sistema socioeducativo de goiás,.

nf - 4711. valor liquido. referência 04/2026."	art car veiculos ltda	2026	6	2026-05-06	maio	5	2026305200600028	2026	3052	fundo estadual dos direitos da criança e do adolescente - fecad	23.207.454/0001-33
8894	800.00	3	"valor que se paga referente a concessão de bolsa, por meio da chamada pública nº 24/2024 - programa de apoio a projetos de pesquisa para capacitação e formação de recursos humanos em taxonomia biológica - protax.
refere-se aos meses de março/2026 a agosto/2026.
referente ao mês de maio/2026."	cinthia silva rego	2026	15	2026-05-20	maio	5	2026316101500679	2026	3161	fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg	***.847.861-**
8895	800.00	5	"valor que se paga da concessão de bolsa na modalidade apoio técnico - administrativo por meio do edital nº 12/2023 - rede de pesquisa e desenvolvimento da região centro - oeste - programa de desenvolvimento da pós-graduação (pdpg) – parcerias estratégicas nos estados iv (pdpg – centro-oeste), conforme processo 202410267000509. referente aos meses de novembro/2024 a outubro/2027.
referente ao mês de maio/2026."	marcio roberto de souza junior	2026	15	2026-05-20	maio	5	2026316101500183	2026	3161	fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg	***.495.771-**
8896	666432.90	1	"valor destinado ao pagamento da folha de maio de 2026 - aux aliment(666.432,90), verba inden(25.404,42  e 28.078,56), pdf
2026436100053, processo sei 202600036001213."	agencia goiana de infraestrutura e transportes	2026	5	2026-05-28	maio	5	2026436100500023	2026	4361	agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra	03.520.933/0001-06
8897	156530.77	1	"pagamento de líquido despesa referente ao 1º termo aditivo ao contrato 235/2025 - acrescimo de quantitativo - aquisição de kits de material pedagógico para atender os 163 (cento e sessenta e três) cepis da rede pública estadual de educação de goiás, que participam do programa escola em tempo integral (eti), a aquisição segue as especificações, quantidades estimadas e condições constantes no termo de referência. nota fiscal papelaria tributária n° 821444 (90229832) , ateste de nota fiscal (90197432), solicitação de pagamento através do despacho nº 117/2026/seduc/gei-18291 e despacho nº 2049/2026/seduc/coordastec-16768.
ipof: 2026240100432.
*nota fiscal n° 821444, de 04/05/2026;
*valor total: r$158.884,62;
*valor líquido: r$156.530,77;
*valor irrf 1,2% : r$2.353,85.
terezinha."	papelaria tributaria ltda	2026	100	2026-05-15	maio	5	2026240110000005	2026	2401	gabinete do secretário de estado da educação	00.905.760/0003-00
8898	6385.54	1	"pagamento do plano prevcom do empregador referente a folha de pessoal do mês de maio de 2026.
.
maio/2026 	3.1.90.13.20 - r$ 6.385,54"	plano goias seguro	2026	1	2026-05-28	maio	5	2026300100100213	2026	3001	gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social	48.307.647/0001-97
8899	2389.29	7	"ordem de pagamento para quitar a prorrogação do contrato nº 31/2023/seds de prestação de serviços de telefonia fixa comutada ip, para atender as unidades do sistema socioeducativo da secretaria de estado de desenvolvimento social. refere-se ao pagamento parcial da fatura do mes 04/2026.
fatura 108780 - r$ 1.078,56
fatura 108781 - r$ 934,51
fatura 108943 - r$ 376,22"	oi s a - em recuperacao judicial	2026	6	2026-05-29	maio	5	2026305200600019	2026	3052	fundo estadual dos direitos da criança e do adolescente - fecad	76.535.764/0001-43
8900	1200.00	5	"valor que se paga da concessão de bolsa na modalidade cti-a por meio do edital nº 12/2023 - rede de pesquisa e desenvolvimento da região centro - oeste - programa de desenvolvimento da pós-graduação (pdpg) – parcerias estratégicas nos estados iv (pdpg – centro-oeste), conforme processo 202410267000509. referente aos meses de novembro/2024 a outubro/2027.
referente ao mês de maio/2026."	dayane moraes	2026	15	2026-05-20	maio	5	2026316101500174	2026	3161	fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg	***.034.991-**
8901	37.20	7	"pdf: 2024186200118
o sistema de telefonia fixa, é de extrema importância para o funcionamento da estrutura administrativa do estado, devido às demandas das relações corporativas, internas e de atendimento à população. as operadoras de telefonia fixa já externaram que seu modelo atual de prestação de serviços, encontra-se em processo de desativação e que não pretendem realizar ou renovar contratos com a administração pública, para a prestação serviço de telefonia convencional.

irrf - nf. 343 - emitida em 13/05/2026
ref. a abril/2026

valor...........................37,20"	brigth telecom	2026	1	2026-05-20	maio	5	2026186200100010	2026	1862	goiás previdência - goiasprev	38.292.523/0001-21
8902	4784.08	1	folha de pagamento dos funcionários da goiás telecom ref. ao mês maio/2026.	nelio dos santos pereira junior	2026	1	2026-05-28	maio	5	2026409100100315	2026	4091	goias telecomunicacoes s.a. - goiastelecom	***.618.621-**
8903	13236.48	6	pagamento da folha dos servidores desta pasta, referente ao mês de maio de 2026.	controladoria-geral do estado	2026	1	2026-05-28	maio	5	2026150100100106	2026	1501	gabinete do secretário - chefe da controladoria geral do estado	13.203.742/0001-66
8904	19863.08	1	"pagamentos referentes a folha de ativo da goiasprev, mês de maio de 2026: contribuição patronal para o fundo previdenciário - ativo civil - patronal.

valor......................r$ 19.863,08.

aco"	fundo previdenciario	2026	5	2026-05-28	maio	5	2026186200500012	2026	1862	goiás previdência - goiasprev	39.374.330/0001-82
8905	0.00	11	manutenção veicular para prestação de serviços de gerenciamento e controle de manutenção preventiva e corretiva (mecânica em geral). nf n.° 699200 iss 03/26.	volus tecnologia e gestao de beneficios ltda	2026	8	2026-05-26	maio	5	2026326200800014	2026	3262	agência goiana de assistência técnica, extensão rural e pesquisa agropecuária - emater	03.817.702/0001-50
8906	608529.40	1	"pagamento do reempenho  relativo a valor líquido, conforme consta do contrato 068/2026, relativo a aquisição de material impresso - serviços gráficos de impressão padronizado para os programas revisa goiás, material didático para atender à recomposição das aprendizagens, com foco na proficiência dos componentes da língua portuguesa e matemática, aos estudantes da rede estadual de ensino. procedimento realizado por meio da ata de registro de preços nº 05/2026 - b - seduc, registrada por meio do pregão eletrônico nº 034/2025/ seduc, modalidade pregão meio eletrônico srp - menor preço, processo n° 202500005016548 e silog. nº 114475. consta nos autos:  nota fiscal  nº 46.912 (90596164); despacho  nº 53/2026/seduc/nured-21107- ateste da despesa e solicitação de pagamento; despacho nº 2225/2026/seduc/coordastec-16768 – validação e encaminhamento para pagamento.
ipof 2026240101096,  daof 1198/2401/2026/seduc.
*nota fiscal nº 41.912, de 08/05/2026;
*valor total: r$608.529,40;
*valor líquido: r$608.529,40.
terezinha."	grafica e editora pifferprint ltda	2026	102	2026-05-24	maio	5	2026240110200009	2026	2401	gabinete do secretário de estado da educação	23.468.555/0001-68
8907	2680.19	2	"pagamento do liquido da nf 1323556,
refere-se à contratação de empresa especializada na prestação de serviços de agenciamento de viagens, compreendendo a emissão, remarcação e cancelamento de passagens aéreas(exclusivo passagens nacionais), para o projeto: ações finalísticas não prioritárias de governo. o objetivo é atender às demandas desta pasta."	voetur turismo e representacoes ltda	2026	6	2026-05-26	maio	5	2026260100600033	2026	2601	gabinete da secretaria de estado de esporte e lazer	01.017.250/0001-05
8908	9582.36	1	"pagamento de locação de imóvel referente ao 3º termo aditivo ao contrato
nº091/2021 ,celebrado entre o estado de goiás, por meio da secretaria de
estado da educação, e a associação união beneficente das irmãs de são
vicente de paulo de gysegem,objetoé o contrato de locação do imóvel para abr
igar as instalações do colégio estadual professora taís santos neves carvalh
o,município de jataí/go.período desta despesa e de 19 a 30/04/2026.
.processo:201900006067070
.pdf: 2025240101541
.pedro"	assoc uniao benef irmas de s vicente de paulo de gysegem	2026	39	2026-05-24	maio	5	2026240103900043	2026	2401	gabinete do secretário de estado da educação	61.000.683/0001-71
8909	643065.63	4	pagamento da 33ª medição do contrato 43/2023, referente à execução dos serviços de sinalização horizontal, sinalização vertical e dispositivos auxiliares de percurso (tachas e tachões), em rodovias estaduais sob a jurisdição da goinfra, por um período de 36 (trinta e seis meses), meses, lote 03. relativo ao período de 01/03/2026 à 31/03/2026, processo sei 202600036006003, nf nº 24973, 24974, 24975 e 25028	sinasc sinalizacao e construcao de rodovias ltda - me	2026	38	2026-05-05	maio	5	2026436103800003	2026	4361	agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra	07.150.434/0001-17
8910	12149.42	7	"pagamento do líquido das nfs abaixo relacionadas, emitida em 15/05/2026, referente a contratação de instituição de ensino especializada para a oferta de curso de pós-graduação lato sensu (mba) em gestão pública e políticas públicas, na modalidade online, relativo ao mês abril/2026.
nf 152298 valor do liquido...r$...6.074,71.(total geral nf: 6.381,00).
nf 152299 valor do liquido...r$...6.074,71.(total geral nf: 6.381,00).
processo: 202500005017410 
ipof: 2025400100109.
gec"	instituto brasileiro de ensino desenvolvimento e pesquisa idp - ltda	2026	7	2026-05-24	maio	5	2026400100700060	2026	4001	gab. da secretaria geral de governo	02.474.172/0001-22
8911	122925.07	5	valor para pagamento da parte líquida da 29ª medição, do contrato nº 097/2023 - goinfra - referente ao serviço de elaboração de projetos executivos de engenharia de restauração, melhorias e manutenção de rodovias, lote 4 - relativo ao período de 01/03/2026 a 31/03/2026, pdf nº 2024436101189, processo de pagamento sei nº 202600036005858 nf 1181.	egetra engenharia ltda	2026	73	2026-05-05	maio	5	2025436107300049	2025	4361	agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra	04.769.095/0001-63
8912	35093.64	7	pagamento de vale – transporte, boleto nº 11696622 a favor da empresa redemob consórcio, referente a aquisição de vale-transporte através do carregamento do cartão fácil, relativo ao quantitativo de 235 servidores, no mês de abril/2026. pdf: 2025180100262. tv	redemob consorcio	2026	14	2026-05-05	maio	5	2026180101400005	2026	1801	gabinete do secretário de estado da administração	10.636.142/0001-01
8913	589.00	3	"retenção do issqn referente aos meses de janeiro a fevereiro de 2026,
relativa aos serviços de manutenção e instalação dear-condicionado,
conforme nota fiscal nº 248, correspondenteà região sudeste de goiás.
pdf: 2024180100609. wrn"	genesis comercio e manutencoes ltda	2026	5	2026-05-05	maio	5	2026180100500085	2026	1801	gabinete do secretário de estado da administração	17.596.391/0001-51
8914	146.56	10	manutenção veicular para prestação de serviços de gerenciamento e controle de manutenção preventiva e corretiva nf 723490 ir 04/26.	volus tecnologia e gestao de beneficios ltda	2026	8	2026-05-26	maio	5	2026326200800013	2026	3262	agência goiana de assistência técnica, extensão rural e pesquisa agropecuária - emater	03.817.702/0001-50
8915	72117.35	3	pagamento da nota fiscal nº 1000 à empresa excel construtora e incorporadora ltda, cnpj 03.030.662/0001-00, referente a subetapa 3d (parcela 01) de pagamento medição dos serviços de construção de 50 unidades habitacionais no município de vicentinópolis -go, correspondente ao período de 14/03/2026 a 10/04/2026, conforme contrato nº 128/2024 (id. 89224521), e relatório nº 1957/2026/agehab/cooinsp. sei 202600031003522.	excel contrutora e incorporadora ltda	2026	18	2026-05-25	maio	5	2025436201800093	2025	4362	agencia goiana de habitacao s/a	03.030.662/0001-00
8916	100000.00	1	"processo sei nº 202600005003117 - mc
.
emenda parlamentar impositiva número 709 
município sao miguel do passa quatro 
deputado cristóvão vaz tormin 
objeto da emenda ref a aquisição de veículo.
.
pagamento conforme parecer 74 (87031918), despacho 807 (87118938), despacho 168 (87228490), despacho 891 (88420017) e portaria numeração automática 1241 (90555197).
.
valor: r$ 100.000,00
."	fundo municipal de saude de sao miguel do passa quatro	2026	182	2026-05-25	maio	5	2026285018200033	2026	2850	fundo estadual de saúde - fes	11.223.157/0001-00
8917	0.00	66	"sei 202600031004521, art nº - 1020260151347, boleto nº 28320690126149097, referente a  levantamento topografia em turvelândia-go. conforme despacho n°  2090/2026 - cooinsp/agehab.

 sei 202600031004521, art nº - 1020260151335, boleto nº 28320690126149088, referente a  levantamento topografia em turvelândia-go. conforme despacho n°  2090/2026 - cooinsp/agehab.

 sei 202600031004521, art nº - 1020260151312, boleto nº 28320690126149068, referente a levantamento topografia em itapuranga-go. conforme despacho n°  2090/2026 - cooinsp/agehab."	crea-go	2026	5	2026-05-25	maio	5	2026436200500047	2026	4362	agencia goiana de habitacao s/a	01.619.022/0001-05
8918	2061.70	1	"aditivo da feira do produtor de nova américa, faz-se necessária a complementação de aterro com material importado
nº documento 	natureza 	data liquidação 	data atesto 	saldo a pagar 	valor a ser pago
181-issqn1ªmed/26 	4.4.90.39.78 	20/05/2026 	19/05/2026 	2.061,70 	2.061,70 

total a pagar: 	2.061,70"	funcional construcoes ltda	2026	36	2026-05-25	maio	5	2026420103600001	2026	4201	gabinete do secretário de estado da retomada	31.822.605/0001-91
8919	68160.00	1	"repasse de recursos financeiros à fundação universitária evangélica - funev, a título de investimento para aquisição de com a finalidade de custear 284 horas de serviços de consultoria ao sistema de gestão hospitalar (sgh) mv, destinado ao hospital estadual de são luís de montes belos dr. geraldo landó ? heslmb. conforme termo de colaboração nº 9/2025 - ses (sei nº 73806162); e despacho nº 266/2025/ses/gesad-21289 (sei nº 84464202).
.
repasse autorizado via despacho nº 266/2025/ses/gesad-21289 (sei 84464202), nota fiscal nº 3914/2024......................r$ 68.160,00"	fundacao universitaria evangelica	2026	60	2026-05-12	maio	5	2026285006000021	2026	2850	fundo estadual de saúde - fes	07.776.237/0001-08
8920	150000.00	1	"pagamento que se faz à earth innovation institute, para atender despesas com contratação de empresa especializada em desenvolvimento e implementação de abordagem jurisdicional para a neutralização de emissões de gases do efeito estufa nos setores de emissão da agropecuária e de mudança de uso da terra e florestas (mutf) em goiás, auxiliando o governo do estado no estabelecimento de seu sistema estadual de redução das emissões provenientes do desmatamento e da degradação florestal, conservação dos estoques de carbono florestal, manejo sustentável de florestas e aumento de estoques de carbono florestal (redd+) e pagamento por serviços ambientais (psa), utilizando-se do padrão the redd+ environmental excellence standard (trees), desenvolvido pelo programa art (architecturefor redd + transactions). produto 5 - relatório de avaliação da abordagem jurisdicional 1/3, conforme nota fiscal de serviço eletrônica nfs-e nº 18 e pdf nº 2024215300267. (líquido).
.
valor da ordem de pagamento ................... r$ 150.000,00.
.
processo de pagamento 202400017017492"	earth innovation institute	2026	24	2026-05-11	maio	5	2026215302400001	2026	2153	fundo estadual do meio ambiente - fema	30.118.888/0001-22
8921	320346.16	1	repasse de recurso financeiro visando o 13º apostilamento ao termo de colaboração nº 12/2025 -ses/go, celebrado entre o estado de goiás, por intermédio da secretaria de estado da saúde e o hospital e maternidade therezinha de jesus, com vistas ao fomento, gerenciamento, operacionalização e execução das atividades do hospital estadual de itumbiara são marcos. comp.: abril/2026. proc sei 202600010038878. programa federal: piso de enfermagem - portaria 10965/2026..........r$ 320.346,16	hospital e maternidade therezinha de jesus	2026	57	2026-05-22	maio	5	2026285005700078	2026	2850	fundo estadual de saúde - fes	21.583.042/0001-72
8922	1748.99	6	"contrato nº 015/2025 (sei nº 71352844), de serviços de fornecimento de água tratada para unidades da 3ªdrp-anápolis. 
pagamento da fatura nº 69167/1 ref. 04/2026 conforme segue:
.
r$ 1.837,17 bruto
r$    88,18 irrf
r$     0,00 inss
r$     0,00 issqn
r$ 1.748,99 líquido"	companhia de desenvolvimento economico de goias-codego	2026	7	2026-05-25	maio	5	2026290400700008	2026	2904	polícia civil	01.285.170/0001-22
8923	148.78	22	"pagamento que se faz à trivale instituição de pagamento ltda, para atender despesas com o 8º termo aditivo do contrato nº 015/2021, referente a prestação de serviços de gerenciamento eletrônico e controle de abastecimento de combustível, a ser prestados pela contratada, visando o atendimento à frota de veículos da semad, por um período de 12 (doze) meses, referente a março/2026, conforme nota fiscal de serviços eletrônica nfs-e nº 55747 e pdf nº 2024215300165. (líquido). 
.
arla – r$ 148,78
etanol – r$ 11.426,85
gasolina – r$ 1.913,27
. 
valor da ordem de pagamento .................... r$ 13.488,90. 
. 
processo de pagamento nº 202100017006120. 
. 
projeto/operação: aft - gestão e manutenção."	trivale instituicao de pagamento ltda	2026	59	2026-05-11	maio	5	2026215305900006	2026	2153	fundo estadual do meio ambiente - fema	00.604.122/0001-97
8924	876.67	7	pagamento referente a contratação do centro de integração empresa escola - ciee referente a despesas com prestação de serviços de agente de integração, visando o preenchimento de vagas de estágio com carga horária de 04 h, com taxa adm. de r$ 19,00 por estagiário e com acréscimo de 10% com a finalidade de pagamento de auxílio transporte aos estagiários em exercício na cge, pelo período de 12 meses a partir de 20/02/2026. pagamento referente o mês de abril de 2026. pdf:2025150100051	controladoria-geral do estado	2026	6	2026-05-05	maio	5	2026150100600003	2026	1501	gabinete do secretário - chefe da controladoria geral do estado	13.203.742/0001-66
8925	4695.10	7	".
.
- pagamento da folha de pagamento dos servidores desta secretaria referente ao mês de maio/26.
.
- cnpj: 01.409.705/0001-20
- formalidade: 17 - folha de pagamento - regime geral - líquido
.
matheus"	secretaria de estado da educacao	2026	7	2026-05-27	maio	5	2026240100700311	2026	2401	gabinete do secretário de estado da educação	01.409.705/0001-20
8926	176010.15	2	".
.
- pagamento da folha de pagamento dos servidores desta secretaria referente ao mês de maio/26.
.
- cnpj: 01.409.705/0001-20
- formalidade: 19 - folha de pagamento - regime próprio - líquido
.
matheus"	secretaria de estado da educacao	2026	249	2026-05-27	maio	5	2026240124900139	2026	2401	gabinete do secretário de estado da educação	01.409.705/0001-20
8927	69630.66	20	"pagamento ao credor acima,referente a despesas com produção do evento de for
mação, a ser realizado pela superintendência de atenção especializada a ser
realizado no exercício de 25, que tem por objetivo qualificar a atuação dos
profissionais que atuam na eja, educação especial, quilombolas, indígenas,
população do campo, em situação de itinerante, socioeducação e desenvolvimen
to de projetos intersetoriais, por meio da formação continuada, garantindo a
melhoria da prática pedagógica, a permanência com sucesso dos estudantes,
promovendo uma aprendizagem significativa e transformadora. pdf 20252401004
93, processo nº 202500006062326
..
- nf 57 data de emissão: 01/04/2026
- referência: ordem de serviço nº 1/2026
- vl. total dos serviços r$ 74.711,01
- valor líquido r$ 69.630,66
..
dados para pagamento: banco do brasil ag. 1269-6 cc. 52387-9"	avantti producoes eventos e turismo ltda	2026	92	2026-05-05	maio	5	2025240109200093	2025	2401	gabinete do secretário de estado da educação	11.036.567/0001-34
8928	8991212.57	1	".
.
- pagamento da folha de pagamento dos servidores desta secretaria referente ao mês de maio/26.
.
- cnpj: 01.409.580/0001-38
- formalidade: 18 - folha de pagamento - regime próprio - descontos
.
matheus"	estado de goias	2026	81	2026-05-27	maio	5	2026240108100110	2026	2401	gabinete do secretário de estado da educação	01.409.580/0001-38
8929	69.53	1	".
.
- pagamento da folha de pagamento dos servidores desta secretaria referente ao mês de maio/26.
.
- cnpj: 01.409.705/0001-20
- formalidade: 18 - folha de pagamento - regime próprio - descontos
.
matheus"	secretaria de estado da educacao	2026	242	2026-05-27	maio	5	2026240124200091	2026	2401	gabinete do secretário de estado da educação	01.409.705/0001-20
8930	897.04	11	"renovação da contratação de empresa especializada na prestação de serviço de manutenção preditiva/preventiva do sistema de climatização do edifício ""republic tower"", incluso insumos básicos, com fornecimento de peças, materiais e componentes diversos necessários a realização das intervenções, por 25 meses. 
* * valor referente aos serviços.
* * nota fiscal 581 iss - ref. retenção de iss no mês de março/2026"	gotherm engenharia termica ltda	2026	5	2026-05-25	maio	5	2026145100500041	2026	1451	fundo de manutencao e reaparelhamento da procuradoria geral do  estado - funproge	25.123.894/0001-38
8931	31967.69	6	"retenção de ir, alíquota de 2,4% sobe o valor total da nota fiscal, cujo objeto é a  prestação de serviços de transporte de alunos residentes, prioritariamente, na zona rural do estado de goiás, com disponibilização de veículos e motoristas, destinados a atender à demanda da educação básica da rede estadual de ensino, em estradas pavimentadas, não pavimentadas e vicinais do(s) município(s)  de  niquelândia, conforme nota (s) fiscal abaixo:	
.
nota fiscal:  46  –  niquelândia	
data de emissão:	05/05/2026
referência: 	abril de 2026
atesto: 	06/05/2026
modalidade de ensino	ensino médio
valor total da nota:  	r$ 1.331.987,29
irrf:	r$ 31.967,69
......	
processo  202200006085506/202400006075153
pdf 2026240100307"	ms servicos e transporte ltda	2026	87	2026-05-11	maio	5	2026240108700019	2026	2401	gabinete do secretário de estado da educação	10.310.966/0001-89
8932	1621.00	5	"despesas com pagamento de pensão judicial, referente ao exercício
de 2026(maio/2026).
(..........>>> ploa/2026 <<<........)."	elci bispo d'abadia guimaraes	2026	10	2026-05-27	maio	5	2026409301000024	2026	4093	metrobus transporte coletivo s/a	***.355.431-**
8933	1238.77	5	"valor solicitado para pagamento de despesas com 7º termo aditivo ao contrato 07/2018, referente ao aluguel do imóvel onde abriga a unidade local desta agência, no município de luziânia-go, firmado entre o sr. délio esteves de matos e a agrodefesa, para o período de 12 meses (vigência 17/04/2025 a 16/04/2026), pela variação do índice e demais instrução nos autos. conforme previsão na loa para o exercício de 2025.
pagamento do aluguel de luziânia, referente ao período do dia: 01 a 17/04/2026, e atestada pela gestora do contrato em: 04/05/2026, no valor de....................r$ 1.238,77."	delio esteves de matos	2026	13	2026-05-12	maio	5	2026326101300007	2026	3261	agência goiana de defesa agropecuária - agrodefesa	***.434.122-**
8934	1.32	11	"pagamento do valor irrf da nf nº 1069, em favor da empresa popmed medicina
e saúde ltda especializada em serviços de medicina ocupacional e segurança
do trabalho, visando á execução dos procedimentos de avaliação do estado de
saúde ocupacional dos servidores e colaboradores."	popmed medicina e saude - eireli	2026	6	2026-05-25	maio	5	2026430100600041	2026	4301	gabinete de sec. de estado da infraestrutura	30.862.228/0001-51
8935	832276.12	6	".
.
- pagamento da folha de pagamento dos servidores desta secretaria referente ao mês de maio/26.
.
- cnpj: 01.409.705/0001-20
- formalidade: 19 - folha de pagamento - regime próprio - líquido
.
matheus"	secretaria de estado da educacao	2026	81	2026-05-27	maio	5	2026240108100138	2026	2401	gabinete do secretário de estado da educação	01.409.705/0001-20
8936	2993.00	8	"destina-se a cobrir despesas com o liquido/descontos relativo a despesa da folha de pagamento de maio de 2026.
.
desconto em folha de pagamento do executado servidor fabio
donizete batista, cpf: 642.568.471-20, em favor de bernardes e reis advocacia, cnpj: 62.446.706/0001/39, em 60 parcelas mensais até atingir o valor de (r$ 179.580,00), conforme decisão proferida pela 1ª vara cível comarca de guará/df, processo n: 0701537-68.2026.8.07.0014. conforme determinação no proce
sso, os depósitos deverão ser repassados na conta corrente da parte exequente, conforme abaixo especificado:
.
banco do brasil
agência: 1239-4
conta corrente: 82.597-2
titular: bernardes e reis advocacia
cnpj: 62.446.706/001-39
valor 2.993,00
.
rmb"	diretoria-geral de policia penal	2026	1	2026-05-27	maio	5	2026290600100186	2026	2906	diretoria-geral de policia penal	29.394.729/0001-71
8937	4128.16	3	"* ipof nº. 2026170100232 *
.
*** dare quitado por remessa eletrônica enviada à caixa econômica federal via sistema siafic ***
.
recolhimento do irrf (ref. jan/2026 , fev/2026 e mar/2026) conforme ateste do ofício nº. 12259/2026/economia (sei 90432602) refere-se ao primeiro termo aditivo ao contrato nº. 036/2021 de prestação de serviço telefônico fixo comutado - stfc para a secretaria de estado da economia, lotes 01, 02, 03, 05, 06, 07, 08 e 09, de acordo com o edital e seus anexos, resultante do pregão eletrônico nº 029/2021, objeto do processo nº 202100004031874, pelo período de 30 meses contados a partir de 9/06/2024.
.
fatura - referência..............valor do irrf da fatura
8355 irrf jan/26.......................r$ 1.251,74 
8386 irrf jan/26.......................r$     3,42 
8380 irrf jan/26.......................r$     3,42 
8374 irrf jan/26.......................r$     3,42 
8366 irrf jan/26.......................r$   103,63 
8361 irrf jan/26.......................r$     6,63 
8356 irrf fev/26.......................r$ 1.249,89 
8387 irrf fev/26.......................r$     3,42 
8381 irrf fev/26.......................r$     3,42 
8375 irrf fev/26.......................r$     3,42 
8367 irrf fev/26.......................r$   112,51 
8362 irrf fev/26.......................r$     8,50 
8357 irrf mar/26.......................r$ 1.245,79 
8388 irrf mar/26.......................r$     3,42 
8382 irrf mar/26.......................r$     3,42 
8376 irrf mar/26.......................r$     3,42 
8368 irrf mar/26.......................r$   111,94 
8363 irrf mar/26.......................r$     6,75 
....................total dare (irrf): r$ 4.128,16
.
rmvp
."	oi s a - em recuperacao judicial	2026	55	2026-05-25	maio	5	2026170105500311	2026	1701	gabinete do secretário de estado da economia	76.535.764/0001-43
8938	1173.48	10	"pdf: 2024160100183 - processo: 202300015000655
pagamento referente a prorrogação da contratação de 
empresa especializada na prestação dos serviços 
continuados de manutenção preventiva e corretiva dos 
elevadores do palácio pedro ludovico teixeira, incluído 
os serviços técnicos profissionais, ferramentas, 
equipamentos, materiais de consumo, fornecimento 
e instalação de todas as peças de reposição e demais 
insumos que forem necessários, em 02 (dois) equipamentos 
da marca atlas schindler, pelo período de 12 (doze) 
meses. conforme dados á saber:
- nota fiscal: 2130, emissão: 04/05/2026, 
atestado: 04/05/2026, valor: r$ 1.173,48 - líquido"	advance system elevadores ltda me	2026	7	2026-05-11	maio	5	2026160100700095	2026	1601	gabinete do secretário - chefe da casa militar	07.296.500/0001-61
8939	28.05	22	"pagamento do issqn retido da nf 315, emitida em 13/05/2026, relativo à prestação de serviços de buffet, para atender a sgg, referente ao mês de maio/2026, no valor de r$ 28,05. (total geral da nf 561,00).
processo: 202218037003469 
ipof: 2025400100380
gec"	ltba comercio e servicos ltda	2026	7	2026-05-25	maio	5	2026400100700067	2026	4001	gab. da secretaria geral de governo	04.694.478/0001-10
8940	482483.63	3	. . - pagamento da folha de pagamento dos servidores desta secretaria referente ao mês de maio/26. . - cnpj: 01.409.705/0001-20 - formalidade: 16 - folha de pagamento - regime geral - descontos . matheus	secretaria de estado da educacao	2026	7	2026-05-27	maio	5	2026240100700299	2026	2401	gabinete do secretário de estado da educação	01.409.705/0001-20
8941	2660.49	1	"processo sei nº 202600010019517 - mc
.
aquisição de insumos para atendimento de demanda ceaf. arp nº 014/2026. pregão eletrônico nº  002/2026. processo nº sislog nº 117547. vigência da arp 25/02/2026 a 24/02/2027. dod (87520825). entregar nota de empenho com a ordem de fornecimento 61 (87875581), em que estão descritas as obrigações e responsabilidades da contratada e da contratante, prazo, local, forma de entrega/recebimento e demais disposições referentes ao objeto.
.
nota: 13528
emissão: 15/05/2026
valor: r$ 2.660,49
."	sante medica hospitalar ltda	2026	90	2026-05-25	maio	5	2026285009000055	2026	2850	fundo estadual de saúde - fes	16.699.864/0001-83
8942	6405.78	1	".
.
- pagamento da folha de pagamento dos servidores desta secretaria referente ao mês de maio/26.
.
- cnpj: 01.409.705/0001-20
- formalidade: 17 - folha de pagamento - regime geral - líquido
.
matheus"	secretaria de estado da educacao	2026	136	2026-05-27	maio	5	2026240113600009	2026	2401	gabinete do secretário de estado da educação	01.409.705/0001-20
8943	1272543.37	1	"""destina-se ao pagamento do
serviço extra remunerado (ac4) militares r$ 1.272.543,37.
relativo à folha de pagamento de pessoal do mês de  maio/2026. militares (05734669179)."""	secretaria de estado da casa militar	2026	6	2026-05-27	maio	5	2026160100600015	2026	1601	gabinete do secretário - chefe da casa militar	37.261.757/0001-49
8944	70507.72	1	".
portaria 10965/2026
.
proc 202600010038466-efc
.
repasse de recurso financeiro visando o 22º apostilamento ao convênio nº 22/2024-ses/go, celebrado entre estado de goiás, por intermédio da secretaria de estado da saúde, e o instituto espírita batuíra de saúde mental, para prestação de serviços de saúde. comp. abril/2026. proc sei 202600010038466.
.
programa federal: piso de enfermagem - portaria 10965/2026.
.
piso/batuira/abr/26..........r$ 70.507,72
."	sanatorio espirita batuira	2026	39	2026-05-27	maio	5	2026285003900020	2026	2850	fundo estadual de saúde - fes	01.653.450/0001-46
8945	2400.00	4	"pagamento para quitar com despesa com a concessão de auxílio financeiro mensal à entidades da sociedade civil sem fins lucrativos e às unidades de atendimento socioassistencial, com o objetivo de complementar a alimentação de crianças, adolescentes em situação de vulnerabilidade, pessoas com deficiência, idosos, entre outros públicos conforme termo de fomento nº 139/2021 - seds (000025227807) , referente ao período: 01/01/2026 a 31/12/2026.
.
despacho 393/2026 - auxilio financeiro nutricional - abril/2026"	lar de idosos euripedes barsanulfo	2026	35	2026-05-07	maio	5	2026300103500100	2026	3001	gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social	05.139.855/0001-11
8946	7501.40	18	"contribuição previdenciária sobre rpv referente ao inativo militar gilson domingos borges (sei nº 202611129003877).

contribuição previdenciária ............ r$ 7.501,40

                           crg"	fundo financeiro dos militares	2026	8	2026-05-28	maio	5	2026188100800003	2026	1881	fundo financeiro do regime próprio de previdência militar - ffrppm	18.798.607/0001-24
8947	4624.76	1	folha de pagamento da secretaria de agricultura, pecuária e abastecimento (seapa) referente a maio/2026: prevcom	plano goias seguro	2026	1	2026-05-27	maio	5	2026320100100119	2026	3201	gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento	48.307.647/0001-97
8948	2828.43	7	"proc.201400010010777 - ebd
.
contrato de locação dos 2º, 5º e 7º pisos do edifício vera lúcia, sito à av. república do líbano, 1875 qd-d 3, lt 22/28 setor oeste, na cidade de goiânia-go, com área de 1.731,96m² e 12(doze) vagas de garagem. contrato nº 49/2014 sesgo, dispensa de licitação n° 127/2013, ratificada em 17/03/2014, 4º ta. vigência do contrato 15/05/2023 a 14/05/2026. aluguel. 
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ipof: 2023285000488
.
dare:nº 12100002614200606
.
aluguel/abril/26/ir.....2.828,43 
.
total a pagar:	2.828,43"	urbs empreendimentos imobiliarios e consultoria ltda	2026	10	2026-05-07	maio	5	2026285001000034	2026	2850	fundo estadual de saúde - fes	02.266.468/0001-58
8949	3750.00	4	"ordem de pagamento liquido para quitar o mensal de auxilio financeiro à entidades sem fins lucrativos conforme termo de fomento nº 223/2023 - seds, exercício financeiro de 2026.
despacho 393 - r$ 3.750,00"	associacao instituto cleomar	2026	35	2026-05-07	maio	5	2026300103500092	2026	3001	gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social	25.238.048/0001-63
8950	2500.00	3	- pagamento do (issqn) da nf 696 de 19/05/2026 (90619920), com a prestação de serviços - inexigibilidade para cota de patrocínio da feira de negócios ondm ? o negócio da moda edição goiás 2026, pelo prazo de 3 meses de acordo com as especificações, quantitativos e demais condições expressas no presente processo para atender as necessidades da sic - secretaria de estado de indústria, comércio e serviços.	jasper entretenimento ltda	2026	12	2026-05-27	maio	5	2026335101200014	2026	3351	fundo de desenvolvimento de atividades industriais - funproduzir	82.886.409/0001-11
8951	130.64	32	rrt 16922253 blocos padrão - silvio  - despacho nº 375/2026/goinfra/oc-gepla- ipof 2026436100029 - sei 202600036000075	conselho de arquitetura e urbanismo de goias	2026	42	2026-05-27	maio	5	2026436104200002	2026	4361	agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra	14.896.563/0001-14
8952	41388.16	10	202400025189138 refere-se ao pagamento do inss:  nf 7 ref 03/2026  r$ 41.388,16.	associacao dos acidentados do trab do est de goias-aciteg	2026	18	2026-05-18	maio	5	2026296101800005	2026	2961	departamento estadual de trânsito - detran	37.623.568/0001-79
8953	23642.37	4	".
ipof:2025170100473
.
ordem de pagamento relativo ao boleto/abril nº 495299, de contratação de empresa especializada na prestação, de forma contínua, de serviços e vendas de produtos postais - ect, para atender a demanda da secretaria de estado da economia e suas unidades administrativas, pelo período de 60 (sessenta) meses.
.
jer
."	empresa brasileira de correios e telegrafos	2026	55	2026-05-07	maio	5	2026170105500003	2026	1701	gabinete do secretário de estado da economia	34.028.316/0013-47
8954	4956.20	1	auxílio-funeral formalizado pelo(a) senhor(a) celso nonato ferreira (cpf: 094.662.901-34), em decorrência do falecimento de seu(sua) conjuge, o(a) senhor(a) aparecida de fátima alves ferreira (cpf:  232.048.001-30). documentos inclusos nos autos: requerimento, documentos pessoais, dados bancários atualizados, nota fiscal , ficha financeira, demonstrativo financeiro para pagamento, 6181/2026/sead/gepag-02826 encaminhando para providências relativas à realização do pagamento..	celso nonato ferreira	2026	246	2026-05-22	maio	5	2026240124600139	2026	2401	gabinete do secretário de estado da educação	***.662.901-**
8955	3954.20	2	"destina-se a restituição de valores ao fundo rotativo do cbmgo/funebom, cnpj
: 14.786.724/0001-17, no valor de r$ 3.954,20 (três mil, novecentos e cinquenta e quatro reais e vinte centavos). conforme autorização contida no despacho nº 2668 (sei 90728882) e valor relacionado no ofício nº 28475 (sei 90686398), datado de 20/05/2026. pdf nº 2026295300023."	fundo especial de reaparelhamento e modernizacao do corpo de bombeiros militar do estado de goias	2026	2	2026-05-25	maio	5	2026295300200024	2026	2953	fundo especial de reaparelhamento e modernização do corpo de bombeiros militar do estado de goiás - funebom	14.786.724/0001-17
8956	15716.31	2	"processo sei nº 202600010009948 - mc
.
aquisição de insumos para atendimento de demanda judicial. arp nº 173/2025 ""a"". pregão eletrônico nº 290/2025. processo nº 202500005025581 , 202500010091442. vigência da arp 05/12/25 até 04/12/26. dod (86057088). entregar nota de empenho com a ordem de fornecimento nº 87/2026 (sei 86070491), em que estão descritas as obrigações e responsabilidades da contratada e da contratante, prazo, local, forma de entrega/recebimento e demais disposições referentes ao objeto.
.
nota: 143637
emissão: 28/04/2026
valor: r$ 15.716,31
."	via nut nutricao clinica e produtos hospitalares eireli	2026	92	2026-05-07	maio	5	2026285009200182	2026	2850	fundo estadual de saúde - fes	03.095.992/0001-76
8957	12442.27	7	13º salário – referente rescisão - competência 05/2026. conforme despacho nº 2383/2026/agehab/gagp (90676779), despacho nº 2475/2026/agehab/grsg (90741590). sei 202600031004248/202500031011827.	agencia goiana de habitacao s a	2026	1	2026-05-27	maio	5	2026436200100141	2026	4362	agencia goiana de habitacao s/a	01.274.240/0001-47
8958	285.59	217	(art) 1020260161399 de fiscalização (sei nº 90996809), destinada ao atendimento das demandas vinculadas ao processo sei nº 202520920000187, sob responsabilidade técnica do eng. paulo roberto de souza faria, conforme art de fiscalização em elaboração (sei nº 90996809).despacho nº 2549/2026/goinfra/or-fisc - ipof 2026436100016 - sei 202600036000075	crea-go	2026	42	2026-05-27	maio	5	2026436104200001	2026	4361	agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra	01.619.022/0001-05
8959	391.19	2	"ordem de pagamento para quitar o aditivo do contrato n° 01/2023 com a empresa vanguarda informatica ltda, cujo o objeto é a aquisição de equipamentos eletrônicos para atender as demandas da comunicação setorial - comset. refere-se ao pagamento do irrf da nota do mês 04/2026.
nf 2783 - r$ 391,19"	vanguarda informatica ltda	2026	9	2026-05-18	maio	5	2026300100900002	2026	3001	gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social	27.975.551/0003-99
8960	26749.16	4	- pagamento do liquido da nf 6332 de 12/05/2026 (90296469), com a prestação de serviços continuado, competência: abril/2026.	interativa facilities ltda	2026	1	2026-05-18	maio	5	2026335100100035	2026	3351	fundo de desenvolvimento de atividades industriais - funproduzir	05.058.935/0001-42
8961	10573.53	32	pagamento a favor da empresa ivone de sousa rosa empreendimentos turisticose promocoes eireli - me, contratação de serviço de agenciamento de viagens com passagens nacional, conforme o respectivo edital, foi realizada a sessão pública do pregão eletrônico nº 84/2025-goiasturismo (contratação sislog nº116587 e processo sei nº 202500005029546 no valor de r$ 18.005,66 (sendo regularizado o valor de r$7.000,00 c/ a fatura nº 9771), totalizando bruto r$11.005,66, sendo deduzido de irrf no valor de r$432,13, restando líquido o valor de r$10.573,53. conforme fatura nº 9842. (ipof.2025426100253)	ivone de sousa rosa empreendimentos turisticos e promocoes eireli - me	2026	16	2026-05-22	maio	5	2026426101600002	2026	4261	goiás turismo - agência estadual de turismo	01.819.149/0001-60
8962	1247.00	3	202500025124896- pagamento nota fiscal nº4411 agua mineral sem gas 12x500ml no valr de r$1.247,00	jr aguas eireli	2026	18	2026-05-18	maio	5	2026296101800006	2026	2961	departamento estadual de trânsito - detran	97.546.623/0001-04
8963	26273.70	2	"ipof: 2026290100117 servidores militares destina-se a cobrir despesas com pagamento líquido e descontos da folha de pagamento dos servidores desta secretaria, no mês de maio de 2026. líquido
01 - adic. ferias pm............................r$ 26.273,70
blm"	secretaria de estado da seguranca publica	2026	1	2026-05-27	maio	5	2026290100100202	2026	2901	gabinete do secretário da segurança pública	01.409.606/0001-48
8964	3675.00	4	ordem de pagamento para quitar despesa com o pagamento mensal de auxílio financeiro à entidade sem fins lucrativos. despacho nº 393 (89328327). 04/2026.	sociedade de assistencia ao menor aprendiz	2026	35	2026-05-07	maio	5	2026300103500245	2026	3001	gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social	01.227.727/0001-79
8965	8925156.13	6	"ipof 2026290100215 servidores civis destina-se a cobrir despesas com pagamento líquido e descontos da folha de pagamento dos servidores desta secretaria, no mês de maio de 2026.
 01 - subsio efetivo.......................r$ 8.925.156,13
blm"	secretaria de estado da seguranca publica	2026	1	2026-05-27	maio	5	2026290100100217	2026	2901	gabinete do secretário da segurança pública	01.409.606/0001-48
8966	4959.36	3	".
proc 202600010010743-efc
.
ressarcimento de servidores cedidos para a secretaria de estado da saúde de
goiás, considerando a remuneração e os encargos sociais.
.
ana paula franca da silveira - abril/26........r$ 4.959,36
."	prefeitura muncipal de mundo novo	2026	5	2026-05-27	maio	5	2026285000500175	2026	2850	fundo estadual de saúde - fes	00.163.055/0001-12
8967	30023.94	1	fundo previdenciário rpps da folha de pagamento dos servidores efetivos da secretaria-geral de governo, referente ao mês 04/2026 (processo: 202618037000907) ipof: 2026400100189. gcsb.	fundo previdenciario	2026	2	2026-05-28	maio	5	2026400100200297	2026	4001	gab. da secretaria geral de governo	39.374.330/0001-82
8968	1538.90	11	"despesa com o 7º termo aditivo ao contrato 183/2021 (renovação), vigente a partir de 12/12/2024 no valor global de r$ 273.703,95, referente a aquisição de (materiais para carroceria mega brt neobus de veículo b12m articulados e biarticulados). (processo sei nº. 202200053000524) (processo antigo nº. 202100366) (pregão eletrônico nº. 149/2021) (fornecedor: mmp vepel distribuidora de auto peças ltda).
nota:
64914	3.3.90.30.35	11/05/2026	11/05/2026	1.538,90	1.538,90"	mmp vepel distribuidora de auto pecas ltda	2026	10	2026-05-22	maio	5	2026409301000090	2026	4093	metrobus transporte coletivo s/a	08.629.799/0001-91
8969	132089.88	1	"despesas com a folha de pagamento de pessoal da metrobus(funcionários: cedidos), competência: 04/2026, referente: inss(empregado).
.
.........>>> (processo: 202600053000009) (redução ipof_2025409300757 - processo: 202500004066087)."	instituto nacional de seguridade social	2026	1	2026-05-15	maio	5	2026409300100169	2026	4093	metrobus transporte coletivo s/a	29.979.036/0622-51
8970	3504.39	1	"ressarcimento à prefeitura municipal de goiânia por disposição à secretaria geral de governo do servidor marcio martins dos santos, referente ao mês de fevereiro/2026, conforme ofício eletrônico nº 2644/2025/sgg, no valor de r$ 3.504,39, processo de ressarcimento: 202518037003834.
(processo folha de pagamento: 202618037000907) ipof: 2026400100197. gcsb."	municipio de goiania	2026	2	2026-05-28	maio	5	2026400100200305	2026	4001	gab. da secretaria geral de governo	01.612.092/0001-23
8971	11226.50	3	"ressarcimento ao fundo municipal de manutenção e desenvolvimento de ensino - fmmde por disposição da secretaria-geral de governo, da servidora amanda ferreira silva, referente ao mês de março/2026, conforme despacho eletrônico 117/2026 - sgg, no valor de r$ 11.226,50, processo de ressarcimento: 202318037009126.
(processo folha de pagamento 202618037000907). gcsb."	municipio de goiania	2026	2	2026-05-28	maio	5	2026400100200305	2026	4001	gab. da secretaria geral de governo	01.612.092/0001-23
8972	25.20	18	"recolhimento de issqn aliquota de 5% sobre o valor total da nota fiscal, re
ferente ao 2º aditivo do contrato 106/2022, de prorrogação de vigência, 06
10/24 a 05/10/26, relativo a prestação de serviços de exames médicos perió
dicos para emissão de atestados de saúde ocupacional (asos) para servid. pú
blicos lotados na seduc-go. pdf 2025240100703 processo nº 202600006004424
..
- nf 1053    data de emissão: 12/05/2026
- referência: abril/2026
- valor total da nf r$ 720,00
** iss r$ 25,20
."	popmed medicina e saude - eireli	2026	9	2026-05-22	maio	5	2025240100900280	2025	2401	gabinete do secretário de estado da educação	30.862.228/0001-51
8973	150000.00	1	"emenda parlamentar impositiva número 736.12 município faina deputado lucas calil beneficiario: município de faina/go objeto da emenda -aquisição de poltronas destinadas ao no plenário da câmara municipal de faina/go. modalidade: convênio nº 97/2026
wpi 736.12 con97 mai"	prefeitura municipal de faina	2026	14	2026-05-13	maio	5	2026190101400019	2026	1901	gab. da secret. de estado de relações institucionais	25.141.318/0001-13
8974	828.78	28	"""pagamento de decisão judicial em desfavor do(a) servidor(a) cleidiane alves silva - cpf nº 007.725.231-42, descontado na folha de pagamento do mês de abr/26, conforme detalhamento abaixo e outras documentações anexadas ao processo nº 202400006111078.
.
- reclamante: mariza dos santos lourenço;
- titular da conta: fábio dos santos pinheiro;
- cpf/cnpj titular da conta: 014.040.631-02;
- banco: 104 - cef;
- agência: 1254;
- conta: 15.612-0 - operação 013;
- processo judicial: 5091590-69.2024.8.09.0142;
- parcelas: 18 de 47;
.
depositar na conta descrita acima"""	secretaria de estado da educacao	2026	81	2026-05-06	maio	5	2026240108100092	2026	2401	gabinete do secretário de estado da educação	01.409.705/0001-20
8975	220233.06	39	"pagamento do líquido do processo 202617697000094 - lote: 2026/1162
nf 1143 r$ 2098,74 (nf 2587 televisão tv sudoeste jataí );
nf 1155 r$ 4676,5 (nf 125 site jaraguá notícias );
nf 1205 r$ 4676,5 (nf 292 site jornal somos );
nf 1212 r$ 7175,2 (nf 551 site alo tv web );
nf 1213 r$ 7162,4 (nf 30 site jornal hora extra);
nf 1214 r$ 3741,2 (nf 176 blog diante do fato );
nf 1215 r$ 17906 (nf 53 site poder goiás );
nf 1216 r$ 18706 (nf 4 jornal diário do estado );
nf 1217 r$ 19997,28 (nf 537 televisão anhanguera anápolis );
nf 1219 r$ 14029,5 (nf 68 site anápolis diário );
nf 1220 r$ 4676,5 (nf 15 site jornal cinco de junho);
nf 1221 r$ 3741,2 (nf 4 site bomba bomba );
nf 1224 r$ 4676,5 (nf 768 site a voz do povo );
nf 1225 r$ 5611,8 (nf 70 site radar ocidental );
nf 1226 r$ 4484,5 (nf 239 site brasil em folhas );
nf 1227 r$ 3741,2 (nf 127 blog policiamento inteligente );
nf 1228 r$ 43438,66 (nf 1314 televisão tv serra dourada );
nf 1229 r$ 17762,21 (nf 457 televisão anhanguera rio verde );
nf 1230 r$ 14418,56 (nf 324 televisão anhanguera luziânia );
nf 1231 r$ 5350,91 (nf 148 televisão anhanguera planalto central porangatu );
nf 1232 r$ 6547,1 (nf 449 site anápolis notícias );
nf 1233 r$ 5614,6 (nf 2607 televisão tv sudoeste jataí )."	propeg comunicacao s a	2026	11	2026-05-26	maio	5	2026120101100004	2026	1201	gabinete da secretaria de estado de comunicação	05.428.409/0010-18
8976	713749.49	4	"gerenciamento e operacionalização da policlínica estadual da região do entorno – formosa. chamamento público 10/2024. termo de colaboração xx/2025. vigência: 36 meses. rd 288/2024 (sei 63278965).
.........................................
proc.202400010038080,imed-pol.formosa,termo de colaboração nº 21/2025-ses/go, ref. maio 2026 sol. pag.89068394. 
.
valor pago............r$ 713.749,49.
.
solicitação de liquidação e pagamento parcial - maio/2026 (89068394)."	imed - instituto de medicina estudos e desenvolvimento	2026	55	2026-05-04	maio	5	2026285005500016	2026	2850	fundo estadual de saúde - fes	19.324.171/0001-02
8977	152.02	1	"processo judicial cível , movido por maria das graças pereira em desfavor desta estatal, referente à ação em que a autora alega ter sofrido queda ao embarcar em um ônibus da metrobus, vindo a sofrer fratura. após o cumprimento de sentença pelo valor atualizado  verificou-se que o cálculo apresentado pela exequente divergia do título executivo, ao empregar correção monetária pelo ipca. assim, o cálculo retificado apurou que a exequente faz jus à diferença de r$ 467,81.
nota:
151/2026-honorários	3.3.90.91.06	18/05/2026	18/05/2026	152,02	152,02"	caixa economica federal - cef	2026	10	2026-05-20	maio	5	2026409301000427	2026	4093	metrobus transporte coletivo s/a	00.360.305/0001-04
8978	1816.85	2	"- pagamento de salários dos servidores desta secretaria ..- demais descontos
 pessoal civil:.- decisão judicial
.
.referente a folha de pagamento: abril/2026
.parcela: 11
.
.jurisdicionados;
............réu : reinaldo reis craveiro da luz - 170.667.941-68
............autor: ministério público cnpj: 01.409.598/00001-30
............processo sei 2025.0000.4052.198
.
.- obs.: .- obs.: o valor total desta o.p.deverá ser depositado em conta jud
icial 2535.40.02033487-0 , em conforme processo judicial 0056096-31.2015.8.0
9.0051...... . tribunal de justiça da comarca de goiânia - go 1ª vara da faz
enda pública estadual........."	reinaldo reis craveiro da luz	2026	50	2026-05-04	maio	5	2026170105000226	2026	1701	gabinete do secretário de estado da economia	***.667.941-**
8979	35333.33	1	"pagamento líquido à empresa marsou engenharia ltda referente a reforma e ampliação do cepi ruy brasil cavalcante, no município de piracanjuba-go, conforme contrato nº 015/2026.
nf 214 r$ 38.918,11 – 1 ª medição 
inss: r$ 1.171,86 (10.653,23*11%) 
issqn: r$ 1.945,90 (38.918,11*5%)
i.r. r$ 467,02 (38.918,11*1,2%) 
valor líquido r$ 35.333,33
.
conforme despacho nº 2107/2026/seduc/coordastec-16768.
.
processo: 202600006025715
pdf: 2025240100641	
cno: 90.028.10188/72
cod. de pgto: 26
.
isabel"	marsou engenharia ltda	2026	30	2026-05-21	maio	5	2026240103000009	2026	2401	gabinete do secretário de estado da educação	01.278.335/0001-39
8980	291058.02	4	"pagamento liquido de 6º termo de apostilamento do contrato - n° 017 a 021/2022 de fornecimento de energia elétrica - equatorial - grupo b. ressaltamos que, a despesa faz parte do termo de acordo de regime especial (tare) n.º 169/17,despesa empenhada conforme solicitado no despacho nº 195/2026/seduc/coordastec-16768.  codigo fundeb 25
.
pdf-2026240100229
.
fatura....4000000201004202600/4000000659404202600/4000000659504202600
ref...abril/2026
agrupamento; 20100-65946-65953
valor bruto: r$ 294.876,93
liquido: r$ 291.058,02
.
weyder"	equatorial goias distribuidora de energia s a	2026	38	2026-05-13	maio	5	2026240103800005	2026	2401	gabinete do secretário de estado da educação	01.543.032/0001-04
8981	4860883.43	10	"gerenciamento, operacionalização e execução das ações e serviços de saúde no hospital estadual de santa helena de goiás dr. albanir faleiros machado – herso. chamamento público nº 04/2023 (51058261). termo de colaboração. vigência 36 meses a partir da publicação. rd 15 (sei 48561260).  custeio.
................................
proc.202300010024436, ipgse-herso,ref. rep. custeio, termo colaboração101/2024,ref.maio 2026 .sol.pag.89003795. 
.
valor pago............r$ 4.860.883,43.
.
solicitação de liquidação e pagamento - maio/2026 (89003795)."	instituto de planejamento e gestao de servicos especializados - ipgse	2026	50	2026-05-04	maio	5	2026285005000020	2026	2850	fundo estadual de saúde - fes	18.176.322/0001-51
8982	3051.13	9	"processo de pagamento: 202400010072040 - ejsa
.
contrato para prestação de serviço de locação de veículos automotores com o fornecimento de equipamento específico para monitoramento de veículo em tempo real (rastreador), manutenção, limpeza, seguro e quilometragem livre, conforme demanda, pelo período de 30 (trinta) meses, de acordo com as especificações, quantidades estimadas e condições na ata de registro de preço nº 003/2024-sead/gecc, pregão eletrônico srp nº 013/2023 – sead/gecc - processo nº 202300005005323. rd. 3/2024 (60923082).
.
fatura nº 1248/abr/26/ir - emissão 04/05/2026
.
dare nº 12100002614200639
.
total a pagar:	3.051,13
."	boss locadora de veiculos ltda - epp	2026	10	2026-05-11	maio	5	2026285001000126	2026	2850	fundo estadual de saúde - fes	14.202.570/0001-79
8983	1329.89	7	"""pagamento de decisão judicial em desfavor do(a) servidor(a) karen de souza santos proto - cpf nº 956.958.931-00, descontado na folha de pagamento do mês de abr/26, conforme detalhamento abaixo e outras documentações anexadas ao processo nº 202500006145038.
.
- reclamante:  cooperativa de crédito de livre admissão de rio verde e região ltda;
- processo judicial: 5039304-32.2024.8.09.0137;
- parcelas: 1 de 139;
- i.d. depósito: 081250000031263086.
.
pagamento através de guia."""	secretaria de estado da educacao	2026	207	2026-05-06	maio	5	2026240120700074	2026	2401	gabinete do secretário de estado da educação	01.409.705/0001-20
8984	1452.15	5	"""pagamento de decisão judicial em desfavor do(a) servidor(a) lorena da cunha rodrigues naves - cpf nº 760.632.401-87, descontado na folha de pagamento do mês de abr/26, conforme detalhamento abaixo e outras documentações anexadas ao processo nº 202600006020739.
.
- reclamante: brunna de souza mendes;
- processo judicial: 0011211-31.2024.5.18.0013;
- parcelas: 3 de 45;
- i.d. depósito: 081480000001133371.
.
pagamento através de guia."""	secretaria de estado da educacao	2026	251	2026-05-06	maio	5	2026240125100078	2026	2401	gabinete do secretário de estado da educação	01.409.705/0001-20
8985	1698.00	7	curu - restituição do fundo rotativo pagamento nº 27/2026 - 202600020001899	universidade estadual de goias - ueg	2026	10	2026-05-15	maio	5	2026406201000037	2026	4062	universidade estadual de goiás - ueg	01.112.580/0001-71
8986	19857.68	6	valor destinado ao pagamento de inss da 51ª medição do contrato nº 182/2021,referente à execução dos serviços de coleta, armazenamento e processamento de dados e imagens referentes a equipamentos para monitoramento, fiscalização e apoio do controle viário de veículos em rodovias estaduais, relativo ao período de 01/02/2026 a 28/02/2026, pdf 2026438000005, processo sei 202600036004593, nf 219.	egl engenharia ltda	2026	11	2026-05-13	maio	5	2026438001100007	2026	4380	fundo constitucional de transporte - fct	05.275.061/0001-85
8987	18.77	7	"prestação de serviços de gerenciamento e controle de fornecimento de combustível veicular, por meio de sistema informatizado, em rede de postos credenciados, com pagamento por meio de cartão microprocessado (com chip ou magnético). adesão a ata de registro de preços nº 02/2025-sead (72435265). pregão eletrônico nº 62/2024 - sead. ofício de liberação de adesão (72727419). requisição de despesa nº 11/2025-secti/geaal (73256520). prazo 24 meses. combustível: diesel s-10.
#
pagamento do ir (0,24%) - postos credenciados (90111619) - nf 968848/fatura 2879694 (sei 90110997 e 90111283) - diesel s-10 - abr/2026.
#"	neo consultoria e administracao de beneficios ltda	2026	6	2026-05-13	maio	5	2026310100600041	2026	3101	gab. da secretaria de estado de ciência, tecnologia e inovação	25.165.749/0001-10
8988	14999.26	1	pagamento do líquido referente à nota fiscal nº27109768 - aquisição de alimentos de agricultores (as) familiares que se enquadrem nas disposições da lei estadual nº 19.767/2017, regulamentada pelo decreto estadual nº 9.987, de 22 de novembro de 2021, para aquisição de alimentos por meio da modalidade de compra com doação simultânea do programa de aquisição de alimentos ? paa/goiás. processo nº 202517647000085 edital de chamamento público n° 003/2025 - seapa (sei 75604069) - resolução protege n° 07/2024 (sei 69562211) - proposta id 6234	maria alice de souza santos coimbra	2026	60	2026-05-14	maio	5	2025320106001112	2025	3201	gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento	***.727.305-**
8989	17243.11	9	valor destinado a cobrir despesas do inss da 10 ª medição, do contrato nº 78/2025 - referente à referente à locação de máquinas e de veículos, com fornecimento de operadores, motoristas, manutenção e combustível, a serem disponibilizados para atendimento das demandas na região dos kalungas, relativo ao período 01/03/2026 a 31/03/2026, pdf 2025436101465, processo sei nº 202600036005910, nf-2398.	construtora centro leste s a	2026	24	2026-05-13	maio	5	2026436102400002	2026	4361	agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra	02.155.735/0001-10
8990	2375.00	1	"pagamento de ajuda de custo ao representante territorial do programa meu parque washington cardoso de sousa junior, cpf ***.813.941-**, participação no estande institucional da secretaria de estado meio ambiente e desenvolvimento sustentável (semad) sobre o programa meu parque no avistar brasil 2026, nos dias 15, 16 e 17 de maio de 2026 em são paulo, sp. 
.
valor da ordem de pagamento............ r$ 2.375,00.
.
ipof 2026215300125.
.
plano interno (pi) 173 - ações finalísticas."	washington cardoso de sousa junior	2026	18	2026-05-13	maio	5	2026215301800030	2026	2153	fundo estadual do meio ambiente - fema	***.813.941-**
8991	114.94	15	"pdf: 2024290600080
.
beneficiário: gce s/a
objeto: ampliação de 800 vagas no sistema prisional goiano, sendo 400 vagas
na up de caldas novas e 400 vagas na up de formosa. pagamento irrf.
.
nota fiscal.........ref................valor
631.................05/26.............114,94
.
ipnm"	g c e s a	2026	27	2026-05-15	maio	5	2026290602700004	2026	2906	diretoria-geral de policia penal	05.275.229/0001-52
8992	6095.84	4	"pdf: 2024186200139
contratação de empresa especializada em prestação de serviços de locação de veículos automotores com o fornecimento de equipamento específico para monitoramento de veículo em tempo real (rastreador), manutenção, limpeza, seguro e quilometragem livre, conforme demanda, pelo período de 30 (trinta) meses.

nf. 350150531 - emitida em 05/05/2026
ref. a abril/2026

valor....................................6.095,84"	cs brasil frotas s a	2026	1	2026-05-11	maio	5	2026186200100002	2026	1862	goiás previdência - goiasprev	27.595.780/0001-16
8993	28.94	141	"contratação de serviços de publicidade, a serem prestados por intermédio de até 03 (três) agências de propaganda, com vistas à melhor atender as necessidades da comunicação publicitária da execução das políticas públicas estaduais de competência desta pasta nas áreas de promoção do emprego e da renda, formação, qualificação e capacitação de pessoas para emprego, e de desenvolvimento do turismo do estado de goiás. conforme rd 2 (65326112) e justificativa 65353937. 


nº documento 	natureza 	data liquidação 	data atesto 	saldo a pagar 	valor a ser pago
34035-irrfagencia 	3.3.90.39.42 	08/05/2026 	06/05/2026 	28,94 	28,94"	logos propaganda ltda	2026	6	2026-05-13	maio	5	2026420100600002	2026	4201	gabinete do secretário de estado da retomada	37.269.412/0001-31
8994	7875.00	4	"ordem de pagamento para quitar despesa com pagamento mensal de auxilio financeiro à entidade sem fins lucrativos conforme termo de fomento 267/2023, durante o exercício financeiro de 2026.

auxilio financeiro nutricional. valor liquido. referência 04/2026.
despacho 393."	sociedade assistencial de goias - sag	2026	35	2026-05-06	maio	5	2026300103500008	2026	3001	gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social	10.728.047/0001-20
8995	142.40	1	pagamento da folha salarial da vice governadoria - contribuições para o fundo protege goiás - maio/2026.	estado de goias	2026	3	2026-05-27	maio	5	2026130100300029	2026	1301	gabinete do vice-governador	01.409.580/0002-19
8996	27475.98	1	este pagamento destina-se a cobrir despesas com descontos (consignações) sobre a folha de pagamento dos servidores ativos rgps da juceg, relativo ao mês de maio de 2026.	junta comercial do estado de goias	2026	2	2026-05-27	maio	5	2026336200200140	2026	3362	junta comercial do estado de goiás - juceg	02.088.698/0001-74
8997	1340.31	109	201800025033955 rpv joão victor machado barbosa, cpf sob o nº 703.660.881-14,[cancelamento de cnh em decorrência de multa durante a permissão]r$1.340,31.	tribunal de justica do estado de goias	2026	43	2026-05-07	maio	5	2026296104300001	2026	2961	departamento estadual de trânsito - detran	02.292.266/0001-80
8998	6374.87	7	"pagamento líquido referente ao recibo do mês de abril/2026, relativo ao 
contrato de locação - nº 014/2025 - sead, relativo ao imóvel que sedia o 
vv de itapuranga, localizado na rua pedro sifuentes machado, nº400, setor central. pdf: 2024180100219. lvc"	helio rosa cardoso	2026	5	2026-05-14	maio	5	2026180100500044	2026	1801	gabinete do secretário de estado da administração	***.785.081-**
8999	18701.42	6	"despesa para execução do contrato 9/2025 (sei n.º 70577926), da empresa especializada em serviço de manutenção preventiva e corretiva das embarcações e reboques pertencentes ao bpm ambiental da pmgo (sistema de cartão).

****************************************************************************
pagamento nota fiscal 288624."	link card administradora de beneficios eireli	2026	19	2026-05-14	maio	5	2026290201900032	2026	2902	polícia militar	12.039.966/0001-11
9000	115712.86	3	pagamento de inss da 9ª medição do contrato 84/2025, referente à prestação de serviços com dedicação exclusiva de mão de obra para apoio técnico à agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra. relativo ao período de março/2026, processo sei 202600036007850, nf nº 17871 inss.	g4f solucoes corporativas ltda	2026	6	2026-05-15	maio	5	2026436100600063	2026	4361	agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra	07.094.346/0001-45
9001	1900.00	5	"valor que se paga referente à concessão de bolsa na modalidade de cti e apoio técnico, por meio da chamada pública nº 17/2024 - programa de apoio a ambientes de inovação de instituições de ensino superior do estado de goiás. referente aos meses de abril/2025 a março/2027.
referente ao mês de maio/2026."	ronaldo damasceno de souza	2026	15	2026-05-21	maio	5	2026316101500255	2026	3161	fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg	***.861.638-**
9002	106516.26	5	"gerenciamento, operacionalização e execução das ações e serviços de saúde na policlinica estadual da região de sao patricio - goianesia. chamamento público 11/2024. termo de colaboração xx/xxxx. vigência: 36 meses a partir da publicação. rd 284/2024 (sei 63137741).
..........................................
proc.202400010038028,funev-pol.goianésia,termo de colaboração nº 23/2025. ref. a junho 2026 sol. pag.90465593.fundo res .
.
valor pago..............r$ 106.516,26.
.
solicitação de liquidação e pagamento - junho/2026 - plc goianésia/funev (90465593).
.
portaria 10.146/26"	fundacao universitaria evangelica	2026	55	2026-05-29	maio	5	2026285005500023	2026	2850	fundo estadual de saúde - fes	07.776.237/0001-08
9003	8655.00	1	"pdf:	2026290600311
.
objeto: despesas destinadas ao custeio da folha de pagamento dos servidores da diretoria-geral de polícia penal, referente à competência do mês de maio de 2026.
abono permanencia
.
valor: r$ 8.655,00
.
rmb"	diretoria-geral de policia penal	2026	1	2026-05-27	maio	5	2026290600100173	2026	2906	diretoria-geral de policia penal	29.394.729/0001-71
9004	2245804.76	5	"6º termo aditivo ao contrato de gestão nº 80/2021 sesgo. gerenciamento, operacionalização e execução de ações e serviços de saúde no hospital estadual do centro-norte goiano - hcn. chamamento público nº 01/2021 sesgo. residência médica. vigência contratual 01/12/2025 a 30/11/2028. processo sei aditivo contratual nº 202500010076480.
.
pprogramas federais: procedimentos do mac - portaria  10.146/26
.
repasse parcial parcela jun/26, conforme solicitação de liquidação e pagamento hcn - junho/26 - parcial (90457167) custeio………….r$ 2.245.804,76"	imed - instituto de medicina estudos e desenvolvimento	2026	55	2026-05-29	maio	5	2026285005500003	2026	2850	fundo estadual de saúde - fes	19.324.171/0001-02
9005	63816.98	5	"folha de pagamento de pessoal e encargos sociais, referente à competência de maio de 2026. (liquido - rpps)
#
3.1.90.11.01 13º salário r$ 63.084,50
3.1.90.11.02 adicionais diversos r$ 2.259,72
3.1.90.11.03 férias - abono r$ 6.260,15
3.1.90.11.07 gratificação por exercício de cargo/função - verba fixa - pessoal civil r$ 170.660,87
3.1.90.11.10 vencimentos e salários r$ 63.816,98
3.1.90.11.16 gratificação adicional anuênio, qüinqüênio e gratificação trienal r$ 10.871,53
3.1.90.16.06 gratificação por exercício de cargo/função - verba variável - pessoal civil r$ 10.721,30
#"	secretaria de estado de ciencia tecnologia e inovacao	2026	1	2026-05-27	maio	5	2026310100100206	2026	3101	gab. da secretaria de estado de ciência, tecnologia e inovação	21.652.711/0001-10
9006	0.00	5	despesas com taxas e licenças, tais como: de entidades de classe (ex. crea), confome 24594182 (90454176).	secretaria de estado de industria comercio e servicos	2026	9	2026-05-21	maio	5	2026335100900001	2026	3351	fundo de desenvolvimento de atividades industriais - funproduzir	32.731.791/0001-16
9007	12632.40	12	"ordem de pagamento para quitar despesa com prorrogação do contrato nº 02/2023 - de prestação de serviços continuados de monitoramento em circuito fechado de televisão (cftv), vídeo monitoramento e vídeo sensoriamento nas unidades do sistema socioeducativo de goiás, .

nf - 23478. valor irrf. referência 04/2026."	total - vigilancia e seguranca ltda	2026	6	2026-05-14	maio	5	2026305200600018	2026	3052	fundo estadual dos direitos da criança e do adolescente - fecad	06.088.000/0001-71
9008	228476.21	3	"repasse de recursos referente à 1a. parcela do programa dinheiro direto na escolar - proescola, para execução de manutenção e pequenos reparos das unidades jurisdicionadas.

despacho nº 4478/2026/seduc/spf-00417.
rex 4995 (link sei 90503041)
ipof 2026240100365"	secretaria de estado da educacao	2026	277	2026-05-20	maio	5	2026240127700001	2026	2401	gabinete do secretário de estado da educação	01.409.705/0001-20
9009	88.20	3	pagamento do issqn retido da nf 1037, emitida em 06/05/2026, referente a prestação de serviços de saúde e segurança do trabalho para elaboração do pgr, ltcat, lip, aet, pcmso e medições ambientais, relativo ao mês de março/2026. (valor total da nf r$ 2.520,00). processo: 202418037010199 ipof: 2024400100384. gcsb.	popmed medicina e saude - eireli	2026	7	2026-05-15	maio	5	2026400100700059	2026	4001	gab. da secretaria geral de governo	30.862.228/0001-51
9010	274.44	2	"pagamento de ressarcimento do pagamento de tarifas para emissão de autorizaç
ões especiais de trânsito ? aet, para a servidora stenia lomazzi de souza, c
pf - ***..-**, servidora da gerência de transporte ? getra, conforme boleto
aet dnit 124340 (88773656), boleto aet 124373 dnit (88773659) e boleto aet 8
4186 dnit (88773662). pdf 2026436100469. processo sei 202600036006093."	stenia lomazzi de souza	2026	6	2026-05-04	maio	5	2026436100600085	2026	4361	agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra	***.436.101-**
9011	1171.22	13	"op para o quarto termo aditivo ao contrato nº 002/2021-fapeg, referente a contratação de empresa especializada na prestação de serviços continuados de vigilância armada e ostensiva, constituída por um posto diurno e um posto noturno, com o fornecimento de equipamentos e de materiais necessários, por um período de 12 (doze) meses.
vigência: 25/06/2025 a 24/06/2026.
*
pagamento parcial do issqn da nota fiscal nº 856 -mês de abril/2026."	office seguranca ltda epp	2026	6	2026-05-07	maio	5	2026316100600010	2026	3161	fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg	24.610.153/0001-19
9012	31590.00	1	"este pagamento destina-se a cobrir despesas com ajuda de custo, nos termo do  art. 1º, ii, da lei estadual n.º 19.043, de 08 de outubro de 2015, para cobertura de despesas com hospedagem, alimentação e transporte para o presidente desta autarquia, para representar esta junta comercial do estado de goiás em viagem internacional para portugal, que será realizada a ficomex, evento de grande relevância para o estado de goiás, realizado pela  acieg.
pdf: 2026336200092
processo: 202600024001731."	euclides barbo siqueira	2026	7	2026-05-21	maio	5	2026336200700085	2026	3362	junta comercial do estado de goiás - juceg	***.619.591-**
9013	1376.27	6	"dispensa de licitação  n° 001/2019-licitação inexigivel-6º aditivo aos contratos nº 17/2019 e 18/2019, os quais destinam-se ao uso de energia elétrica para as unidades da secult, referente ao grupo a ( demanda) e grupo b ( consumo), para os meses de janeiro a dezembro de 2026, conforme requisição de despesa 1(84657137). ipof pagamento de irrfpj.
.
ft.agr.62398.abr.ir: r$ 1.355,43 - sei (90376250)
.
ft.agr.20650.abr.ir: r$ 20,84 - sei (90376270)"	equatorial goias distribuidora de energia s a	2026	6	2026-05-20	maio	5	2026250100600019	2026	2501	gabinete do secretário de estado de cultura	01.543.032/0001-04
9014	4432.46	12	"ordem de pagamento para quitara a prorrogação do contrato nº 37/2022 - seds de prestação de serviços continuados de vigilância eletrônica e monitoramento em circuito fechado de televisão (cftv) nas unidades do sistema socioeducativo. refere-se ao pagamento do issqn da nota do mês 04/2026.
nf 23477 - r$ 4.432,46"	total - vigilancia e seguranca ltda	2026	6	2026-05-14	maio	5	2026305200600032	2026	3052	fundo estadual dos direitos da criança e do adolescente - fecad	06.088.000/0001-71
9015	6918.14	4	"recolhimento do irpj da nota fiscal n° 2037/u - janeiro/2026,empresa
de tecnologia de informação do estado do piauí - etipi,relativo a
serviço de suporte evolutivo para adequação,desenvolvimento de novas funcionalidades, integrações, conforme o item 5 do contrato
n° 040/2025, referente à parcela 05/48, valor de r$ 144.128,12.
wrn - ipof: 2023180100261"	empresa de tecnologia do estado do piauí	2026	22	2026-05-21	maio	5	2026180102200001	2026	1801	gabinete do secretário de estado da administração	08.839.135/0001-57
9016	800.00	5	"valor que se paga referente à concessão de bolsa na modalidade de cti e apoio técnico, por meio da chamada pública nº 17/2024 - programa de apoio a ambientes de inovação de instituições de ensino superior do estado de goiás.
referente aos meses de julho/2025 a junho/2027.
referente ao mês de maio/2026."	admilson bittencourt costa	2026	15	2026-05-21	maio	5	2026316101500257	2026	3161	fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg	***.377.221-**
9017	5200.00	5	"valor que se paga referente à concessão de bolsa na modalidade de cti e apoio técnico, por meio da chamada pública nº 17/2024 - programa de apoio a ambientes de inovação de instituições de ensino superior do estado de goiás.
referente aos meses de julho/2025 a junho/2028.
referente ao mês de maio/2026."	jullena santos de alencar normando	2026	15	2026-05-21	maio	5	2026316101500286	2026	3161	fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg	***.814.641-**
9018	545.59	21	"pagamento liquido referente a restituição de issqn da nota fiscal n.º 807 a favor da office segurança ltda, referente aos serviços de vigilância armada,
com fornecimento de profissionais uniformizados e instrumentos de trabalho conforme contrato n.º 045/2025, prestados para as unidades de atendimento do
vapt vupt na capital e no interior do estado, referente ao mês de março/2026. pdf 2025180100066. fc"	office seguranca ltda epp	2026	5	2026-05-07	maio	5	2026180100500039	2026	1801	gabinete do secretário de estado da administração	24.610.153/0001-19
9019	4249.33	15	valor destinado a regularização de irrf debitado na conta poupança 720923174-0 vinculada à conta corrente 4204.576996478-9 (joão paulo ii). c/c. cef, em 03/26. 202600031000279/202200031003274.	caixa economica federal - cef	2026	15	2026-05-29	maio	5	2026436201500001	2026	4362	agencia goiana de habitacao s/a	00.360.305/0001-04
9020	26418.00	2	".
proc 202200010040792 - 202600010027036 – efc
.
prestação de serviços médicos oftalmológicos aos usuários do sus. contrato 80/2022. 4º termo aditivo. instituto de olhos de águas lindas - ioal. vigência: 05/10/2025 a 04/10/2026. complemento anestesia - recurso tesouro estadual. rd 375/2025 (80317687).
.
ioal/anestes/fev/26..............r$ 26.418,00
."	instituto de olhos aguas lindas ltda - me	2026	36	2026-05-07	maio	5	2026285003600004	2026	2850	fundo estadual de saúde - fes	05.889.771/0001-03
9021	11550.00	5	"pagamento para quitar despesa com a concessão de auxílio financeiro mensal
à entidades da sociedade civil sem fins lucrativos e às unidades de atendime
nto socioassistencial, com o objetivo de complementar a alimentação de crian
ças, adolescentes em situação de vulnerabilidade, pessoas com deficiência, i
dosos, entre outros públicos conforme termo de fomento nº 69/2021 - seds (0
00025227807) , referente ao período: 01/01/2026 a 31/12/2026
.
despacho 393/2026 - auxilio financeiro nutricional - abril/2026"	associacao dos deficientes fisicos do estado de goias	2026	35	2026-05-07	maio	5	2026300103500539	2026	3001	gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social	02.917.870/0001-55
9022	656.99	1	"- pagamento de salários dos servidores desta secretaria ..- demais descontos
 pessoal civil:.- decisão judicial.
 .
 .
 .referente folha de pagamento maio/2026
 .parcela: 21
 .
 .jurisdicionados:
 ................luiz carlos de melo silva - cpf 532.635.961-87
 ................ana paula de oliveira lopes - cpf 939.681.751-15
 ................processo sei 2024.0000.4082.037
 .
 .- obs.: .- obs.: o valor total desta o.p.deverá ser depositado em conta ju
dicial em conforme processo judicial 0702936-49.2023.8.07.0011
 . do tribunal de justiça da comarca de goiânia - go 6ª vara cível.........
 smm"	luiz carlos de melo silva	2026	50	2026-05-27	maio	5	2026170105000283	2026	1701	gabinete do secretário de estado da economia	***.635.961-**
9023	275867.25	5	pagamento relativo a folha dos servidores ativos desta pasta, referente férias indenizadas do período de maio/2026.	secretaria de estado da administracao	2026	8	2026-05-27	maio	5	2026180100800177	2026	1801	gabinete do secretário de estado da administração	02.476.034/0001-82
9024	9741.60	1	pagamento liquido nfs 27122120 e 27136338 - aquisição de alimentos de agricultores (as) familiares que se enquadrem nas disposições da lei estadual nº 19.767/2017, regulamentada pelo decreto estadual nº 9.987, de 22 de novembro de 2021, para aquisição de alimentos por meio da modalidade de compra com doação simultânea do programa de aquisição de alimentos ? paa/goiás. processo nº 202517647000085 edital de chamamento público n° 003/2025 - seapa (sei 75604069) - resolução protege n° 07/2024 (sei 69562211) - proposta id 3448	francisco joaquim de oliveira	2026	60	2026-05-15	maio	5	2025320106000922	2025	3201	gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento	***.567.211-**
9025	532476.54	1	pgto de folha de pagamento de pessoal e encargos sociais, referente à competência de maio de 2026.	servico social autonomo de assistencia a saude dos servidores publicos e militares do estado de goias - ipasgo saude	2026	50	2026-05-27	maio	5	2026170105000272	2026	1701	gabinete do secretário de estado da economia	50.565.317/0001-43
9026	38192.38	1	pagamento da folha salarial da vice governadoria - irrf - pessoal civil - maio/2026.	estado de goias	2026	1	2026-05-27	maio	5	2026130100100163	2026	1301	gabinete do vice-governador	01.409.580/0001-38
9027	433929.60	9	"o pagamento refere-se aceca da 2ª aquisição de 204 (duzentos e quatro) unidades de solução de sala de aula multimídia para atender a necessidade de equipar as salas de aula da rede estadual de ensino da secretaria de estado da educação de goiás - seduc. , por meio das ata de registro de preços nº 028/2025 - a - seduc, registrada por meio do pregão eletrônico nº 013/2025/seduc, modalidade pregão eletrônico srp - men
or preço, validade: 24 meses.
.
>> codigo 21
.
nf 8002 - r$ 439.200,00
emissão: 25.03.2026
ateste: 06.05.2026
>> liquido: r$ 433.929,60
.
....sislog nº 11076
....ipof nº 2025240102681
....processo 202500006144950 - 202400005045120
.
sandra regina"	jeytech comercial e tecnologia ltda	2026	110	2026-05-11	maio	5	2025240111000003	2025	2401	gabinete do secretário de estado da educação	71.985.014/0001-50
9028	134991.05	1	".
pagamento de férias, licença prêmio indenizadas - rgps, relativo a folha de pessoal ativo da ses/go.
.
ref.: maio/2026
."	secretaria de estado da saude	2026	5	2026-05-28	maio	5	2026285000500338	2026	2850	fundo estadual de saúde - fes	02.529.964/0001-57
9029	231.29	8	"retenção do irrf do recibo de locação do mês de abril/2026, da unidade de 
atendimento vapt vupt rialma, conforme cálculo da alíquota efetiva de 4,13 por cento. pdf: 2024180100126. lvc"	jose maria de carvalho	2026	5	2026-05-12	maio	5	2026180100500049	2026	1801	gabinete do secretário de estado da administração	***.757.411-**
9030	364744.01	3	"retenção de irrf 4,8%  do terceiro termo aditivo ao contrato nº nº 166/2022, celebrado entre o estado de goiás, por meio da secretaria de estado da educação, e a empresa logiks consultoria e serviços em tecnologia da informação, cujo objeto é a prestação de serviços de análise, desenvolvimento, manutenção, documentação, teste de software, ciência de dados e big data, na forma de serviços continuados presenciais e não presenciais, contemplando a transferência de conhecimento e agregação tecnológica,respeitando os padrões de desenvolvimento, desempenho e qualidade estabelecidos pela sti/seduc.
,despacho nº 653/2025/seduc/ggtic-12036, requisição de despesa n° 3/2025 - seduc/ggtic-12036, despacho nº 651/2025/seduc/ggtic-12036,despacho nº 4185/2025/seduc/coordastec-16768. 
.
pdf-2025240102470
.
a vigência do contrato original será prorrogada por mais 12 (doze) meses, contados a partir de 02/12/2025 a 02/12/2026, condicionada sua eficácia à assinatura do termo aditivo e posterior publicação no diário oficial do estado.
.
ipof- 2025240102470
.
nota fiscal....12
valor bruto: 391.356,23
issqn: 7.827,12
irrf:  18.785,10 
liquido: 364.744,01
.
banco para crédito: 104 - caixa econômica federal
agência para crédito: 00996 - republica do libano
conta para crédito: 03000045196
.
weyder"	logiks consultoria e servicos em tecnologia da informacao ltda	2026	16	2026-05-06	maio	5	2025240101600039	2025	2401	gabinete do secretário de estado da educação	07.696.132/0001-49
9031	204.11	11	"pagamento a favor da empresa brasluso turismo ltda, referente a despesas com
adesão a ata de registro de preços do processo nº 0040300025.000166/2025-5
3 - pregão eletrônico nº 001/2025- instituição gerenciadora – fundação do pa
trimônio histórico e artítico de pernambuco referente ao agenciamento de hos
pedagem em âmbito nacional em hotel, com café da manhã, almoço e jantar, por
um período de 12 meses, conforme dod, tr e demais termos constantes nos aut
os. esse pagamento refere-se à nota fiscal nº 494.
pdf:2024150100076"	brasluso turismo ltda	2026	6	2026-05-11	maio	5	2026150100600023	2026	1501	gabinete do secretário - chefe da controladoria geral do estado	09.480.880/0001-15
9032	3505486.86	11	"pagamento do líquido da empresa itp industria comercio e servicos de tubos & perfis ltda, referente a construção da nova sede do centro de estudos, pesquisa e formação dos profissionais da educação de goiás (cepfor).
nf 88 (r$ 3.659.172,09) - 3ª medição do contrato nº 230/2025-seduc.
emissão: 07/05/2026
período de execução: 25 de abril de 2025 a 07 de maio de 2026.
valor total da nota: r$ 3.659.172,09
valor total dos serviços: r$ 3.659.172,09(base de cálculo irrf - 1,2%)
irrf: r$ 43.910,07
issqn: r$ 109.775,16 (base de cálculo: r$ 2.195.503,25...issqn - 5%)
líquido: r$ 3.505.486,86
........................pdf 2025240102147
........................cno: 90.026.81669/72
.
processos: 202500006084223 / 202500006121229.
.
observação favor creditar conforme dados bancários abaixo:
banco 341
agência: 8142
conta bancária: 97072-5
.
dalcy"	itp industria comercio e servicos de tubos & perfis ltda	2026	181	2026-05-12	maio	5	2025240118100001	2025	2401	gabinete do secretário de estado da educação	09.176.584/0001-25
9033	3190.96	1	"este pagamento destina-se a cobrir despesas com ressarcimento a prefeitura 
de bom jardim de goiás, com pessoal cedido a junta comercial do estado de goiás, relativo a servidora (ana paula arantes rios), referente a folha de pagamento do mês de abril de 2026.

ipof nº 2026336200117.
processo sei n° 202500024002377."	prefeitura municipal de bom jardim de goias	2026	2	2026-05-25	maio	5	2026336200200124	2026	3362	junta comercial do estado de goiás - juceg	02.186.708/0001-04
9034	716.21	1	valor destinado ao pagamento do inss empregado na folha de pessoal da ueg referente ao mês de abril de 2026. (desconto)	instituto nacional do seguro social	2026	6	2026-05-18	maio	5	2026406200600017	2026	4062	universidade estadual de goiás - ueg	29.979.036/0065-05
9035	5000.00	1	"despesa para custear despesas de pequena monta e de pronto pagamento do fundo rotativo - 39º bpm - 1 tri 26, conforme a descrição da requisição de despesa 1 1º trimestre 2026 (85403682)	
 

 

 

3.3.90.30.33 - r$ 5.000,00

3.3.90.39.15 - r$ 2.000,00

 

total:r$ 7.000,00

 

39º bpm"	fundo de reaparelhamento e aperfeicoamento da pm-go - freap pm	2026	1	2026-05-06	maio	5	2026295400100277	2026	2954	fundo de reaparelhamento e aperfeiçoamento da polícia militar - freap/pm	19.574.563/0001-11
9036	122.40	11	"pdf: 2025160100029 - processo:  202500005035272
pagamento referente a prestação de serviço de manutenção 
integral, inclusive execução de atendimentos emergenciais e 
com substituição de peças e acessórios, novos e originais do 
fabricante dos equipamentos, sem ônus para o contratante, 
em 02 (dois) elevadores, instalado no sape e 01 (um) elevador 
que atende ao 10º e 11º pavimentos do pplt, por um período de 
12 (doze) meses. sislog: 116819. conforme dados á saber:
- nota fiscal: 2127, emissão: 04/05/2026, 
atestado: 11/05/2026, referência: abril/2026, 
valor: r$ 122,40 - ir"	advance system elevadores ltda me	2026	7	2026-05-18	maio	5	2026160100700139	2026	1601	gabinete do secretário - chefe da casa militar	07.296.500/0001-61
9037	50.98	12	"pdf: 2024160100186 - processo: 202400005015988
pagamento referente ao 1º termo aditivo para prorrogar 
por mais 12 (doze) meses a vigência do contrato nº 12/2024 
- secami, cujo objeto consiste na contratação sob demanda 
de empresa para a realização de perícia médica de saúde 
necessária para fins de revalidação de certificação médico 
aeronáutico (cma),para atender necessidades do serviço aéreo 
do estado de goiás. conforme dados á saber:
- nota fiscal: 5268, emissão: 08/05/2026, 
atestado: 11/06/2026, valor: r$ 50,98 - ir"	roca servicos medicos ltda	2026	7	2026-05-18	maio	5	2026160100700149	2026	1601	gabinete do secretário - chefe da casa militar	28.414.317/0001-93
9038	23234.59	1	"valor para pagamento de requisição de pequeno valor ? rpv sucumbencial, referente à condenação ao pagamento de honorários advocatícios 
sucumbenciais em favor do (a) credor (a) thiago moraes advogados, inscrito (a) no cnpj sob o nº 19.942.342/0001-59, originária de ação judicial sob o nº 5790958-81.2024.8.09.0051, proposta  por gabrielly fernandes salazar 
da silva. sei 202500066012729. ipof 2026326100220. pagamento referente aos honorários advocatícios sucubenciais do rpv, do sr. thiago moraes advocacia, no valor de:...............r$ 23.234,59."	thiago moraes sociedade individual de advocacia	2026	34	2026-05-12	maio	5	2026326103400077	2026	3261	agência goiana de defesa agropecuária - agrodefesa	19.942.342/0001-59
9039	102.91	10	pagamento de irrf referente a empresa brasluso turismo ltda, referente à fatura nº 00180174. pdf:2024150100076.	brasluso turismo ltda	2026	6	2026-05-11	maio	5	2026150100600023	2026	1501	gabinete do secretário - chefe da controladoria geral do estado	09.480.880/0001-15
9040	148.59	7	"pagamento que se faz a real jg facilities sa, para atender despesa com retenção de 4,8% (quatro inteiros vírgula oito décimos por cento) de irrf, referente pagamento de diferenças do contrato nº 35/2024, relativas à repactuação 2025, fundamentada em planilha de custo e formação de preço (79926866) e convenção coletiva da categoria (71521382), com vigência de 01/01/2025 a 21/11/2026, nos termos da cláusula quarta do contrato e art. 135 da lei nº 14.133 /2021, bem como ao reajuste de insumos 2025, com base na variação do ipca, aplicável aos períodos de 30/04/2025 a 21/11/2026, referente ao parque estadual de caldas novas pescan, relativo ao mês de março/2026, conforme nota fiscal de serviços eletrônica nfs-e nº 13319 e pdf 2025215300346. (irrf). 
. 
valor da ordem de pagamento ............. r$ 148,59. 
. 
processo de pagamento nº 202400017008930. 
. 
projeto/operação: aft gestão e manutenção."	real jg facilities s a	2026	61	2026-05-08	maio	5	2026215306100042	2026	2153	fundo estadual do meio ambiente - fema	08.247.960/0001-62
9041	2000.00	1	"despesa para custear despesas de pequena monta e de pronto pagamento do fundo rotativo , conforme a descrição da requisição de despesa 1 - bpmrural - 1º trim 2026 (85083526).	
 

 

3.3.90.30.09 - r$ 5.000,00

3.3.90.30.51 - r$ 2.000,00

 

total:r$ 7.000,00

 

bpmrural"	fundo de reaparelhamento e aperfeicoamento da pm-go - freap pm	2026	1	2026-05-06	maio	5	2026295400100197	2026	2954	fundo de reaparelhamento e aperfeiçoamento da polícia militar - freap/pm	19.574.563/0001-11
9042	1500.00	1	"despesa para custear despesas de pequena monta e de pronto pagamento do fundo rotativo , conforme a descrição da requisição de despesa 1 - 1º trimestre 2026 (85176640)	
 

 

3.3.90.30.09 - r$ 1.500,00

3.3.90.30.16 - r$ 1.500,00

3.3.90.30.33 - r$ 4.000,00

 

 

total:r$ 7.000,00

 

rpmont"	fundo de reaparelhamento e aperfeicoamento da pm-go - freap pm	2026	1	2026-05-12	maio	5	2026295400100306	2026	2954	fundo de reaparelhamento e aperfeiçoamento da polícia militar - freap/pm	19.574.563/0001-11
9043	5425.62	12	"contratação de empresa especializada na prestação de serviços de buffet, com fornecimento de bens e materiais, sob demanda, para atendimento aos eventos institucionais realizados pelas unidades básicas e complementares da procuradoria-geral do estado de goiás, localizadas em goiânia-go. 
* * ipof nº 2026145100012, cpnj filial.
* * nota fiscal 108 liq - ref. o valor líquido - ordem de serviço nº 30/2026 - comemoração ao dia das mães - 11/05/2026"	icone locacoes e servicos ltda	2026	5	2026-05-18	maio	5	2026145100500059	2026	1451	fundo de manutencao e reaparelhamento da procuradoria geral do  estado - funproge	09.179.234/0002-01
9044	17.58	7	"pagamento de issqn a favor da empresa de paula estacionamento ltda, conforme
nota fiscal nº 41. pdf nº 2024150100054."	de paula estacionamento ltda-me	2026	6	2026-05-11	maio	5	2026150100600022	2026	1501	gabinete do secretário - chefe da controladoria geral do estado	29.895.310/0001-01
9045	877575.99	6	op - folha de pagamento de pessoal e encargos sociais - salários líquidos, referentes ao mês de maio de 2026 - agência-emater.	agencia goiana de assistencia tecnica extensao rural e pesquisa agropecuaria - emater	2026	1	2026-05-28	maio	5	2026326200100227	2026	3262	agência goiana de assistência técnica, extensão rural e pesquisa agropecuária - emater	13.232.306/0001-15
9046	17917.34	9	valor destinado ao pagamento da 17ª medição com reajuste do contrato nº 140/2024-goinfra, referente a prestação de serviços técnicos especializados de gerenciamento no âmbito da diretoria de segurança viária (dsv). realizada no período de 01/03/2026 a 31/03/2026, processo 202600036006058 nf 76 iss.	humberto santana - engenheiros construtores ltda	2026	11	2026-05-12	maio	5	2026438001100002	2026	4380	fundo constitucional de transporte - fct	07.262.587/0001-56
9047	0.00	5	"pagamento parte do líquido à empresa itp industria comercio e servicos de tubos & perfis ltda, referente aos serviços executados na construção da nova sede do centro de estudos, pesquisa e formação dos profissionais da educação de goiás (cepfor), no município de goiânia-go. processo principal n° 202500006084223. 2ª medição, conforme nota fiscal abaixo:
.
nf 87
emissão: 17/04/2026
período de execução: 18 de dezembro de 2025 a 24 de abril de 2026.
valor total da nota: r$ 2.439.448,06
valor total dos serviços: r$ 2.439.448,06(base de cálculo irrf - 1,2%)
irrf: r$ 29.273,38
issqn: r$ 73.183,44 (base de cálculo: r$ 975.779,22...issqn - 5%)
líquido: r$ 2.336.991,24
........................pdf 2025240102147
........................cno: 90.026.81669/72
.
processos: 202500006084223 / 202500006121229.
.
dalcy."	itp industria comercio e servicos de tubos & perfis ltda	2026	181	2026-05-07	maio	5	2025240118100001	2025	2401	gabinete do secretário de estado da educação	09.176.584/0001-25
9048	310.32	8	".
proc 202500010068888-efc
.
contrato para fornecimento de combustíveis (etanol, gasolina comum, diesel comum, diesel s-10, arla-32), com pagamento por meio de cartão microprocessado (com chip ou magnético), pelo período de 24 (vinte e quatro) meses, visando atender às necessidades desta secretaria de estado da saúde -ses-go. arp nº 2/2025-sead. pregão eletrônico srp nº 62/2024 - sead (processo n° 202400005006735). rd 02/2025 (sei  73175929). arla 32
.
nota fiscal n° 972977/abr/26...........r$ 310,32
."	neo consultoria e administracao de beneficios ltda	2026	10	2026-05-14	maio	5	2026285001000081	2026	2850	fundo estadual de saúde - fes	25.165.749/0001-10
9049	45353.05	23	"pdf:2025295000038
435-03/26 inss...........................1.244,21 
441-03/26 inss...........................3.389,21 
443-03/26 inss...........................3.465,50 
468-03/26 inss...........................1.732,75 
479-03/26 inss...........................1.732,75 
487-03/26 inss...........................1.732,75 
480-03/26 inss...........................1.732,75 
481-03/26 inss...........................1.732,75 
482-03/26 inss...........................1.732,75 
483-03/26 inss...........................1.732,75 
484-03/26 inss...........................1.732,75 
488-03/26 inss...........................1.732,75 
472-03/26 inss...........................1.732,75 
473-03/26 inss...........................1.732,75 
490-03/26 inss...........................1.732,75 
474-03/26 inss...........................1.732,75 
476-03/26 inss...........................1.732,75 
486-03/26 inss...........................1.732,75 
475-03/26 inss...........................1.732,75 
478-03/26 inss...........................1.732,75 
485-03/26 inss...........................1.732,75 
477-03/26 inss...........................1.732,75 
470-03/26 inss...........................1.732,75 
491-03/26 inss...........................2.599,13 

total a pagar...........................45.353,05"	real confianca administracao e servicos ltda-me	2026	3	2026-05-18	maio	5	2026295000300001	2026	2950	fundo estadual de segurança pública - funesp	12.576.703/0001-41
9050	1112658.44	1	"valor para pagamento de despesas com demais descontos da folha dos servidores da agrodefesa, referente ao mês de maio de 2026. conforme demonstrativo financeiro elaborado pela sead. como segue:
fundo financeiro do rpps (14,25%) empregado cnpj: 18.867.930/0001-02, no valor de........r$ 1.112.658,44."	fundo financeiro do rpps	2026	1	2026-05-28	maio	5	2026326100100124	2026	3261	agência goiana de defesa agropecuária - agrodefesa	18.867.930/0001-02
9051	64.75	7	"pagamento a favor da secretaria de estado da economia, serviços prestados pe
la empresa goiás telecomunicações s/a, contratação de prestação de serviços
de telecomunicações para acesso a um link dedicado de internet na velocidad
e de 200 mbps , por 24 meses, para a sede da goiás turismo - agência estadua
l de turismo, sendo no período de 01/04/2026 a 30/04/2026, no valor de r$ 1.
349,00, sendo deduzido de irrf o valor de r$64,75, conforme nf.0324. (sislog
nº 115092) - (ipof.2025426100256)"	goias telecomunicacoes s a - goiastelecom	2026	7	2026-05-26	maio	5	2026426100700010	2026	4261	goiás turismo - agência estadual de turismo	10.268.439/0001-53
9052	14292.62	1	".
proc 202600010019569-efc
.
ressarcimento de servidores cedidos para a secretaria de estado da saúde de
goiás, considerando a remuneração e os encargos sociais.
.
thiago de paula moreira:
março/2026.............7.146,31
abril/2026.............7.146,31
.
total a ressarcir......r$ 14.292,62
."	instituto previdencia servidores municipais gyn	2026	5	2026-05-28	maio	5	2026285000500372	2026	2850	fundo estadual de saúde - fes	08.948.407/0001-57
9053	126343.68	1	"processo: 202400010030915 - ebd
.
2º termo aditivo ao contrato nº 22/2024/ses-go, com prorrogação por mais 12 meses. de gestão do parque de equipamentos, utilizados nas análises laboratoriais do laboratório estadual de saúde pública 'dr. giovanni cysneiros (lacen-go), para manutenção preventiva, manutenção corretiva, calibração e qualificação com fornecimento de peças, insumos, correlatos e consumíveis. rd 1 (85411253). vigência:20/03/2026 a 20/03/2027.
.
ipof: 2026285000514
.
emissão: 07/05/2026
.
nota fiscal:2912/abril/2026....126.343,68 
.
total a pagar:	126.343,68"	life metrologia tecnologia comercio e serviços em equipamentos eletronicos ltda-	2026	64	2026-05-14	maio	5	2026285006400005	2026	2850	fundo estadual de saúde - fes	15.556.957/0001-96
9054	4333.33	10	op - folha de pagamento de pessoal e encargos sociais-rpps-salários líquidos,  competência - maio de 2026- agência-emater.	agencia goiana de assistencia tecnica extensao rural e pesquisa agropecuaria - emater	2026	1	2026-05-28	maio	5	2026326200100252	2026	3262	agência goiana de assistência técnica, extensão rural e pesquisa agropecuária - emater	13.232.306/0001-15
9055	73398.50	1	paanebto relativa ao i.n.s.s. - empregado - desc. - da folha de pessoal desta agência mês de  abril de 2026.	agencia goiana de regulacao controle e fiscalizacao de servicos publicos	2026	1	2026-05-17	maio	5	2026186300100112	2026	1863	agência goiana de regulação, controle e fiscalização de serviços públicos - agr	03.537.650/0001-69
9056	2635.38	1	"descontos com o banco paraná
folha de inativos maio/2026 - alego
processo alego 290/2026"	parana banco s a	2026	3	2026-05-26	maio	5	2026188000300158	2026	1880	fundo financeiro do regime próprio de previdência do servidor - ffrpps	14.388.334/0001-99
9057	15395.64	57	"retenção inss à empresa engix construções e serviços ltda referente a obra de conclusão do ce alphaville paiva, no município de novo gama – go, conforme contrato nº 091/2025.
nf 299 r$ 279.920,79 – 5ª medição 
inss: r$ 15.395,64 (139.960,40*11%) 
issqn: r$ 13.996,04 (279.920,79*5%)
i.r. r$ 3.359,05 (279.920,79*1,2%) 
glosa nf 124 (87244331 sei): r$ 3.734,14
valor líquido r$ 243.435,92
.
conforme despacho nº 1858/2026/seduc/coordastec-16768 
.
processo: 202500006128009
pdf: 2026240100899	
cno: 90.026.79267/78
codigo de pgto: 26
.
isabel"	engix construcoes e servicos ltda	2026	31	2026-05-06	maio	5	2026240103100020	2026	2401	gabinete do secretário de estado da educação	03.422.281/0001-69
9058	82.85	2	pagamento a favor da goias telecomunicacoes s a - goiastelecom, nota fiscal nº 000000138, periodo de 01/12/2025 a 31/12/2025, referente prestação de serviços de telecomunicações - link de  internet na velocidade de 100mbps, no valor de r$87,03, sendo deduzido de irrf no valor de r$4,18, restando líquido de r$ 82,85. (ipof.2026426100094)	goias telecomunicacoes s a - goiastelecom	2026	6	2026-05-12	maio	5	2026426100600058	2026	4261	goiás turismo - agência estadual de turismo	10.268.439/0001-53
9059	450.84	3	"pagamento que se faz a real jg facilities sa para atender despesas com retenção de 11% (onze inteiros por cento) de inss, referente a contratação de parcela remanescente do serviço destinada à execução contínua das atividades de limpeza, conservação e higienização, incluindo o fornecimento de materiais, produtos e equipamentos necessários, a serem desenvolvidas no parque estadual de terra ronca - peter. contrato 05/2026. relativo ao período de 16/03 a 31/03/2026, conforme nota fiscal de serviços eletrônica nfs-e nº 13358 e ipof 2026215300011. (inss).
 . 
valor da ordem de pagamento ............. r$ 450,84.
. 
processo de pagamento nº 202600017006554. 
. 
projeto/operação: aft gestão e manutenção."	real jg facilities s a	2026	61	2026-05-18	maio	5	2026215306100048	2026	2153	fundo estadual do meio ambiente - fema	08.247.960/0001-62
9060	568247.64	2	"proc.202200010026387 - ebd
.
prorrogação contrato nº 23/2022 (sei nº 000028770067), que tem como objeto contratação de empresa especializada na prestação de serviços continuados de vigilância armada,com fornecimento de profissionais uniformizados e instrumentos de trabalho, por 12 meses, por meio de participação na ata de registro de preços nº 002/2022 - sead/geac, da qual a ses foi partícipe. 5° ad.vigência: 30/03/2026 a 30/03/2027. 
.
ipof: 2025285002010. rd 17 (80716234).
.
nota fiscal......emissão...........valor r$ 
1889/abr/26......08/05/2026......509.132,67
1886/abr/26......08/05/2026.......59.114,97 
.
total a pagar:	568.247,64"	dimivig vigilancia e seguranca patrimonial ltda	2026	10	2026-05-14	maio	5	2026285001000150	2026	2850	fundo estadual de saúde - fes	22.236.185/0002-51
9061	67.32	3	"pdf: 2024160100240 - processo: 202500015001913
pagamento referente a adesão à ata de registro de 
preços nº 04/2025, referente à contratação sislog 
nº 109229 que visa contratação de empresa especializada 
na prestação de serviços de publicação de avisos de editais 
de licitações e de outras matérias em jornal de grande 
circulação no estado de goiás, inclusive na internet, pelo 
período de 12 (doze) meses. conforme dados á saber:
- nota fiscal: 1331, emissão: 05/05/2026, 
atestado: 08/05/2026, referência: abril/2026, 
valor: r$ 67,32 - líquido"	brasil publicidade legal ltda	2026	7	2026-05-18	maio	5	2026160100700143	2026	1601	gabinete do secretário - chefe da casa militar	05.263.928/0001-82
9062	4956.20	1	pagamento de auxílio-funeral formalizado pelo(a) senhor(a) josé henrique de miranda garcia (cpf: 327.458.341-34), em decorrência do falecimento de seu(sua) cônjuge, o(a) senhor(a) ana rosa neta (cpf:  277.978.301-00). documentos inclusos nos autos: requerimento, documentos pessoais, dados bancários atualizados, nota fiscal , ficha financeira, demonstrativo financeiro para pagamento, despacho nº 5669/2026/sead/gepag-02826 encaminhando para providências relativas à realização do pagamento..	jose henrique de miranda garcia	2026	246	2026-05-12	maio	5	2026240124600127	2026	2401	gabinete do secretário de estado da educação	***.458.341-**
9063	4450.08	4	pagamento pela locação de imóvel (piscina) destinado às aulas práticas, para atender aos professores e alunos do curso de educação física da unidade de porangatu, no mês de abril/2026, conforme nota fiscal de serviços eletrônica nº 695, emitida em 27.04.2026 - sei 89795620 e atestado nº 8/2026 - sei 89795626.	w l academia pulsacao ltda	2026	10	2026-05-12	maio	5	2026406201000004	2026	4062	universidade estadual de goiás - ueg	11.578.467/0001-30
9064	108656.50	7	".
proc 202500010068888-efc
.
contrato para fornecimento de combustíveis (etanol, gasolina comum, diesel comum, diesel s-10, arla-32), com pagamento por meio de cartão microprocessado (com chip ou magnético), pelo período de 24 (vinte e quatro) meses, visando atender às necessidades desta secretaria de estado da saúde -ses-go. arp nº 2/2025-sead. pregão eletrônico srp nº 62/2024 - sead (processo n° 202400005006735). rd 02/2025 (sei  73175929). etanol
.
nota fiscal n° 972974/abr/26...........r$ 108.656,50
."	neo consultoria e administracao de beneficios ltda	2026	10	2026-05-14	maio	5	2026285001000077	2026	2850	fundo estadual de saúde - fes	25.165.749/0001-10
9065	26257.38	5	".
proc 202200010016799-efc
.
fornecimento de serviços técnicos especializados que contemplem solução informatizada-software (locação) pacs para arquivamento em servidor de imagens dicom e laudos médicos, emissão de laudos, distribuição completa dos exames de diagnóstico por imagem e migração do legado de dados médicos da ses. contrato 8/2022. 4º termo aditivo. vigência: 01/02/2026 a 01/02/2027. rd 9/2025 (80028180).
.
nota fiscal n° 5921/abr/26............r$ 26.257,38
."	polygon comercio e servicos de informatica ltda	2026	14	2026-05-14	maio	5	2026285001400022	2026	2850	fundo estadual de saúde - fes	01.504.686/0001-10
9066	211.12	6	"""pagamento à empresa acima, referente a prestação de serviços de locação de
veículos automotores com o fornecimento de equipamento específico para moni
toramento de veículo em tempo real (rastreador), manutenção, limpeza, seguro
e quilometragem livre, conforme demanda, conforme
contrato nº 142/2024 (64941924), celebrado entre o estado de goiás, por inte
rmédio da secretaria de estado da educação e a empresa ita empresa de transp
ortes ltda. conforme nota fiscal abaixo:""
.
nota fiscal: 5245 - reajuste
data de emissão: 08/05/2026
referência: março
atesto: 08/04/2026
valor total da nota: r$ 4.841,12
líquido: r$ 211,12
......
processo 202400006093653"	ita empresa de transportes ltda	2026	11	2026-05-26	maio	5	2026240101100047	2026	2401	gabinete do secretário de estado da educação	01.650.167/0001-60
9067	7000.00	1	"despesa para custear despesas de pequena monta e de pronto pagamento do fundo rotativo , conforme a descrição da requisição de despesa 1 1º trimestre de 2026 (85021305).	
 

 

3.3.90.30.16 - r$ 7.000,00

 

total:r$ 7.000,00

 

29º bpm"	fundo de reaparelhamento e aperfeicoamento da pm-go - freap pm	2026	1	2026-05-12	maio	5	2026295400100182	2026	2954	fundo de reaparelhamento e aperfeiçoamento da polícia militar - freap/pm	19.574.563/0001-11
9068	600.00	4	"contrato com link de internet para atender ao contrato da emater nas cidades :
buritinópolis, iaciara, damianópolis, sítio da abadia, mambai."	arp telecom comunicacoes ltda	2026	5	2026-05-18	maio	5	2026409100500119	2026	4091	goias telecomunicacoes s.a. - goiastelecom	18.321.584/0001-62
9069	1150.79	19	".


pagamento de vantagens decorrentes de sentenças judiciais-rpps, relativo a folha de pessoal ativo da ses/go. ref. maio /2026:
.
jurisdicionados: monaco distribuidora de pecas ltda / elisdaianny cosmo do sacramento.
processo: 0117870-71.2010.8.09.0137. conta: 0566 / 040 / 01548046-9.
valor...........................r$ 1.150,79
."	secretaria de estado da saude	2026	5	2026-05-28	maio	5	2026285000500337	2026	2850	fundo estadual de saúde - fes	02.529.964/0001-57
9070	512960.29	9	"processo sei nº 202600010033674 - mc
.
regularização de sequestros judiciais ?ocorridos em contas bancárias do fes - fundo estadual de saúde de janeiro a março/2026 para aquisição de medicamentos e tratamentos médico-hospitalares. requisição de despesa 6 (89591955).
.
valor: r$ 512.960,29
."	fundo estadual de saude - fes	2026	92	2026-05-07	maio	5	2026285009200351	2026	2850	fundo estadual de saúde - fes	00.544.963/0001-56
9071	11739.56	2	pagamento do líquido referente às notas fiscais nº26906183,26960666,27165886 ,27290145 e 27402904 - aquisição de alimentos de agricultores (as) familiares que se enquadrem nas disposições da lei estadual nº 19.767/2017, regulamentada pelo decreto estadual nº 9.987, de 22 de novembro de 2021, para aquisição de alimentos por meio da modalidade de compra com doação simultânea do programa de aquisição de alimentos ? paa/goiás. processo nº 202517647000085 edital de chamamento público n° 003/2025 - seapa (sei 75604069) - resolução protege n° 07/2024 (sei 69562211) - proposta id 3904.	delice pereira borges	2026	60	2026-05-07	maio	5	2025320106000435	2025	3201	gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento	***.655.841-**
9072	769954.92	16	"pdf: 2024290600080
.
beneficiário: gce s/a
objeto: ampliação de 800 vagas no sistema prisional goiano, sendo 400 vagas
na up de caldas novas e 400 vagas na up de formosa. pagamento líquido.
.
nota fiscal.........ref...............valor
628.................05/26........594.388,72 
630.................05/26........175.566,20 
total............................769.954,92
.
rmb"	g c e s a	2026	27	2026-05-19	maio	5	2026290602700004	2026	2906	diretoria-geral de policia penal	05.275.229/0001-52
9073	1145.87	13	"pagamento do issqn retido da nf 868, emitidas 01/05/2026, referente aos serviços de vigilância armada e monitoramento em circuito fechado de televisão, com fornecimento de profissionais uniformizados e instrumentos de trabalho, para atender as necessidades da sti/sgg/antiga chefatura, relativo ao mês abril/2026, no valor r$ 1.145,87. (total geral nf: 22.917,44).
processo: 202400005039239 
ipof: 2024400100378.
gec"	office seguranca ltda epp	2026	7	2026-05-16	maio	5	2026400100700038	2026	4001	gab. da secretaria geral de governo	24.610.153/0001-19
9074	2188.63	6	"pagamento ref. pdf nº 2024186300155 parcela 30/04/26 valor de r$ 2.188,63.
descrição da despesas: contrato nº 018/2023, firmado com a empresa centro oeste sistema de segurança ltda, pregão eletrônico nº 022/23,que tem por objeto a prest. de serv. de aquisição inst. de sistema de vigilância eletrônica, por empresa especializada, contemplando câmeras para videomonitoramento, sistema de sensores e alarmes, além da contratação do serviço de monitoramento, visando a segurança patrimonial da sede (setor central), garagem rua 2 e arquivo localizado no jardim europa. nota fiscal nº 12963, referente ao mês de abril de 2026.
processo sei: nº 202400029000189.
total selecionado r$ 2.188,63."	centro oeste sistemas de seguranca ltda	2026	8	2026-05-19	maio	5	2026186300800063	2026	1863	agência goiana de regulação, controle e fiscalização de serviços públicos - agr	15.408.392/0001-08
9075	17172.39	5	"pagamento do liquido da nf 181,
trata se do processo de solicitação de renovação contratual, referente a prestação de serviços de postos de portaria, referente ao contrato contrato nº. 1/2024-seel."	garantia prestacao de servicos ltda	2026	6	2026-05-14	maio	5	2026260100600023	2026	2601	gabinete da secretaria de estado de esporte e lazer	20.246.451/0001-10
9076	1040.75	6	"pagamento do irrf da nf 181,
trata se do processo de solicitação de renovação contratual, referente a prestação de serviços de postos de portaria, referente ao contrato contrato nº. 1/2024-seel."	garantia prestacao de servicos ltda	2026	6	2026-05-14	maio	5	2026260100600023	2026	2601	gabinete da secretaria de estado de esporte e lazer	20.246.451/0001-10
9077	243078.36	6	pagamento do líquido da nf 2060, emitida em 30/04/2026, referente ao suporte técnico em software e serviços especializados para análise de dados, relativo ao mês de março/2026, no valor de r$ 243.078,36 (valor total da nf: 255.334,41). processo: 202318037001890 ipof: 2024400100189. gcsb.	tecnisys informatica e assessoria empresarial ltda	2026	32	2026-05-16	maio	5	2026400103200042	2026	4001	gab. da secretaria geral de governo	26.990.812/0001-15
9078	1013.66	9	"202000025067833 refere-se ao pagamento do inss: nf 117 ref 03/2026 r$ 1.01
3,66."	premium comercio e servicos ltda	2026	18	2026-05-18	maio	5	2026296101800028	2026	2961	departamento estadual de trânsito - detran	25.316.437/0001-60
9079	3175.97	11	pagamento a favor da secretaria de finanças - prefeitura de goiânia,ao 1º termo aditivo ao contrato nº 63/2024, vigência 27/12/2025 à 27/12/2026, serviços de limpeza, higienização e conservação de ambientes , incluindo o fornecimento de mão de obra, materiais, equipamentos, insumos, uniformes, (pi's) e (epc's)) e acréscimo de 01 recepcionista, pregão eletrônico nº 70/2024, requisição de despesas nº 17/2025/gcaa - 02981, para atender na casa do turismo e centrode convenções de goiânia,no mês de março de 2026, o valor de r$63.519,33,sendo deduzido de iss no valor de r$3.175,97,conforme nfs-e nº 6111. ipof nº 2025426100260.	interativa facilities ltda	2026	6	2026-05-06	maio	5	2026426100600003	2026	4261	goiás turismo - agência estadual de turismo	05.058.935/0001-42
9080	50.40	6	"contratar empresa cadastrada e homologada junto a anac para a realização de inspeção de saúde anual, necessária para fins de obtenção da certificação médico aeronáutico (cma) junto a anac, certificado indispensável para a habilitação e exercício das atividades operacionais aéreas dos pilotos da pmgo durante o período de 60 meses.
sislog contratação nº 102878 - sei 202300005028883

***************************************************************************
pagamento irrf nota fiscal 5247.
dare nº 12100002617300118"	roca servicos medicos ltda	2026	7	2026-05-14	maio	5	2026290200700015	2026	2902	polícia militar	28.414.317/0001-93
9081	1773999.53	1	valor para pagamento do líquido do contrato nº 45/2023, da 35ª medição, referente à execução dos serviços de manutenção da malha rodoviária estadual pavimentada e não pavimentada,  incluindo balsas, pistas e alambrados dos aeródromos, por 24 meses, (lote 11). relativo ao período de 01/03/2026 a 31/03/2026, processo de pagamento sei nº 202600036005428, nfs nº 1202 e nº 1203.	br paving construcoes e servicos ltda	2026	7	2026-05-25	maio	5	2026438000700014	2026	4380	fundo constitucional de transporte - fct	15.264.721/0001-86
9082	9.17	22	"1º termo de apostila ao aditivo do contrato 002/2024, rubricado pelo estado de goiás, por intermédio da secretaria de estado da retomada e a empresa neo consultoria e administração de benefícios ltda, que corresponde na prestação de serviço de gerenciamento eletrônico e controle de abastecimento de combustíveis da frota de veículos da secretaria de estado da retomada. conforme requisição de despesa 16 apostilamento (85272813).
nº documento 	natureza 	data liquidação 	data atesto 	saldo a pagar 	valor a ser pago
2879371-irrfgasabril 	3.3.90.30.06 	11/05/2026 	07/05/2026 	9,17 	9,17"	neo consultoria e administracao de beneficios ltda	2026	1	2026-05-14	maio	5	2026420100100022	2026	4201	gabinete do secretário de estado da retomada	25.165.749/0001-10
9083	70000.00	1	"emenda parlamentar impositiva número 666.8 município palmeiras de goias deputado issy quinan beneficiario: associacao cultural movimento alternativo objeto da emenda custeio da feira da mulher empreendedora - empreende mulher. modalidade: termo de fomento
epi 666.8 tf 132 mai"	associacao cultural movimento alternativo	2026	15	2026-05-06	maio	5	2026190101500096	2026	1901	gab. da secret. de estado de relações institucionais	20.205.544/0001-05
9084	9366.09	2	pagamento do líquido referente às notas fiscais nº27147167  e 27298948 - aquisição de alimentos de agricultores (as) familiares que se enquadrem nas disposições da lei estadual nº 19.767/2017, regulamentada pelo decreto estadual nº 9.987, de 22 de novembro de 2021, para aquisição de alimentos por meio da modalidade de compra com doação simultânea do programa de aquisição de alimentos ? paa/goiás. processo nº 202517647000085 edital de chamamento público n° 003/2025 - seapa (sei 75604069) - resolução protege n° 07/2024 (sei 69562211) - proposta id 4518.	maria da conceicao nunes dos santos	2026	60	2026-05-21	maio	5	2025320106001391	2025	3201	gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento	***.962.771-**
9085	16639.45	2	pagamento de irrf da 18ª medição do contrato 140/2024, referente a prestação de serviços técnicos especializados de gerenciamento no âmbito da diretoria de segurança viária (dsv). relativo ao período de 01/04/2026 a 30/04/2026, processo sei 202600036007995, nf nº 95 irrf.	humberto santana - engenheiros construtores ltda	2026	50	2026-05-25	maio	5	2026436105000030	2026	4361	agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra	07.262.587/0001-56
9086	3268.08	3	pagamento referente á nota fiscal nº 27161526 - aquisição de alimentos de agricultores (as) familiares que se enquadrem nas disposições da lei estadual nº 19.767/2017, regulamentada pelo decreto estadual nº 9.987, de 22 de novembro de 2021, para aquisição de alimentos por meio da modalidade de compra com doação simultânea do programa de aquisição de alimentos  paa/goiás. processo nº 202517647000085 edital de chamamento público n° 003/2025 - seapa (sei 75604069) - resolução protege n°07/2024 (sei 69562211) - proposta id 3337.	marcilene lucia moreira mariano	2026	60	2026-05-26	maio	5	2025320106000918	2025	3201	gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento	***.726.331-**
9087	11323.57	1	pagamento de nfs n° 27175431,n° 27258736,n°27369626 e n° 27438664 - aquisição de alimentos de agricultores (as) familiares que se enquadrem nas disposições da lei estadual nº 19.767/2017, regulamentada pelo decreto estadual nº 9.987, de 22 de novembro de 2021, para aquisição de alimentos por meio da modalidade de compra com doação simultânea do programa de aquisição de alimentos ? paa/goiás. processo nº 202517647000085 edital de chamamento público n° 003/2025 - seapa (sei 75604069) - resolução protege n° 07/2024 (sei 69562211) - proposta id 3667	jose pedro batista leite	2026	60	2026-05-21	maio	5	2025320106001738	2025	3201	gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento	***.043.461-**
9088	3410.00	5	"valor que se paga referente a concessão de bolsa de formação na modalidade de mestrado/doutorado, por meio da chamada pública nº 06/2024 - programa de concessão de bolsas de formação em mestrado e doutorado/2024. referente aos meses de julho/2024 a junho/2028.
referente ao mês de maio/2026."	leonardo jose dos reis coimbra de melo	2026	15	2026-05-21	maio	5	2026316101500628	2026	3161	fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg	***.900.181-**
9089	17006.87	6	pagamento da  prest. de serviços de cessão de direitos, para captação, codificação, modulação, multiplexação e uplink de sinal de satélite para tv e rádio. - complemento tr: prestação de serviços de captação, codificação, modulação, multiplexação e up link de sinal de satélite da tv brasil central, rádio brasil central e rbc fm em banda ku visando a recepção direta ao usuário final da parabólica digital- tvro, com redundância de teleporto de subida, no per. de março/2026, conforme fatura 26/03/67000077-9 emitida em 27/04/2026 devidamente atestada pelo gestor	claro s a	2026	6	2026-05-26	maio	5	2026126100600021	2026	1261	agência brasil central - abc	40.432.544/0001-47
9090	3410.00	5	"valor que se paga referente a concessão de bolsa de formação na modalidade de mestrado/doutorado, por meio da chamada pública nº 06/2024 - programa de concessão de bolsas de formação em mestrado e doutorado/2024. referente aos meses de agosto/2024 a julho/2028.
referente ao mês de maio/2026."	stefani vaz marianni	2026	15	2026-05-21	maio	5	2026316101500623	2026	3161	fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg	***.830.361-**
9091	524198.26	3	pagamento da nota fiscal nº 71 à empresa fcr construções ltda, cnpj 33.585.148/0001-94, referente a medição nº 03 de pagamento dos serviços de construção de 42 unidades habitacionais no município de palestina -go, correspondente ao período de 25/03/2026 a 29/04/2026, conforme contrato nº 130/2025 (id. 89821719), e relatório nº 1883/2026/agehab/cooinsp. sei 202600031003875.	fcr construtora ltda	2026	17	2026-05-21	maio	5	2026436201700096	2026	4362	agencia goiana de habitacao s/a	33.585.148/0001-94
9092	3832.53	8	líquido pela prestação de serviços de arrecadação de receitas estaduais via guia nacional de receitas estaduais - gnre em abril/2026, conforme despacho nº 745/2026-gear de 15/05/2026.	banco cooperativo sicoob s a	2026	7	2026-05-26	maio	5	2026170400700043	2026	1704	encargos especiais	02.038.232/0001-64
9093	540856.58	5	"ordem de pagamento para quitar despesa com pagamento mensal  durante o execício financeiro de 2026 referente ao fornecimento de vales-transporte, mediante demanda, para atender o programa passe livre estudantil (ensino fundamental) na região metropolitana de goiânia, conforme requisição de despesa 2/2026 (evento sei 85019508)/ exposição de motivos de motivios  nº 1/2026/sgg (evento sei 84957513). 

boleto redemob nº 100000086. valor liquido complementar."	redemob consorcio	2026	47	2026-05-28	maio	5	2026300104700001	2026	3001	gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social	10.636.142/0001-01
9094	4102.80	4	"pagamento do valor total da nfs-e nº40, em favor de topmac serviços de elabo
ração de projetos ltda., referente 2ª medição final do contrato nº09/2026/se
infra, relativo à prestação de serviços de engenharia e arquitetura, contemp
lando lote 15 - item 40; item 41; lote 17 - item 52 - instalação da base da
força tática do 1º bptur em caldas novas."	topmac servicos de elaboracao de projetos ltda	2026	10	2026-05-28	maio	5	2026430101000009	2026	4301	gabinete de sec. de estado da infraestrutura	12.482.686/0001-83
9095	2833.59	4	pagamento destinado ao pis/pasep, referente a arrecadação de receitas auferidas pela goiás turismo - agência estadual de turismo, para o mês de abril de 2026, conforme requisição de despesa n° 1/2026 - goiasturismo / gecont-18191 e despacho nº 247/2026/goiasturismo/gecont-18191, no valor de r$ 2.833,59, de acordo com o darf emitido pela gerência de contabilidade. (ipof nº 2026426100128).	goias turismo - agencia estadual de turismo	2026	7	2026-05-21	maio	5	2026426100700005	2026	4261	goiás turismo - agência estadual de turismo	03.549.463/0001-03
9096	2288.88	43	"pagamento ao credor acima, referente a prestação de serviços de publicações
de anúncios de editais de pregão eletrônico, pregão eletrônico srp, concor
rência, adesão ata de registro de preços, chamada pública, dispensa eletrô
nica, inexigibilidade, contratos, retificações, e outros atos institucio
nais desta pasta. ipof: 2026240100077 processo nº 202600006001140, confor
me fatura abaixo:
..
- fatura 14/05/2026 data do documento: 14/05/2026
- valor total nf r$ 2.288,88
- valor líquido r$ 2.288,88
.."	imprensa nacional	2026	13	2026-05-15	maio	5	2026240101300002	2026	2401	gabinete do secretário de estado da educação	04.196.645/0001-00
9097	5200.00	5	"valor que se paga da concessão de bolsa na modalidade dr-i por meio do edital nº 12/2023 - rede de pesquisa e desenvolvimento da região centro - oeste - programa de desenvolvimento da pós-graduação (pdpg) – parcerias estratégicas nos estados iv (pdpg – centro-oeste), conforme processo 202410267000509. referente aos meses de novembro/2024 a outubro/2028.
referente ao mês de maio/2026."	edesio fialho dos reis	2026	15	2026-05-20	maio	5	2026316101500171	2026	3161	fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg	***.406.006-**
9098	800.00	5	"valor que se paga da concessão de bolsa na modalidade cti-a por meio do edital nº 12/2023 - rede de pesquisa e desenvolvimento da região centro - oeste - programa de desenvolvimento da pós-graduação (pdpg) ? parcerias estratégicas nos estados iv (pdpg ? centro-oeste), conforme processo 202410267000509. referente aos meses de outubro/2025 a setembro/2026.
referente ao mês de maio/2026."	kamila ferreira pimentel	2026	15	2026-05-20	maio	5	2026316101500192	2026	3161	fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg	***.571.051-**
9099	160.00	2	"despesa com a continuação do 6° termo aditivo ao contrato nº 116/2021 vigente até  30/08/2026, no valor solicitado de r$ 1.728,00,  referente a despesa com  reparos para válvulas e compressores (sistema pneumático, com projeção de consumo para 12 meses. (processo sei 202200053000528)  (processo antigo nº. 202100271) (pregão eletrônico nº. 088/2021) (empresa: jaguar denim indústria, comércio e negócios ltda).
nota:
2271	3.3.90.30.35	23/04/2026	23/04/2026	160,00	160,00"	jaguar denim industria comercio e negocios ltda	2026	10	2026-05-06	maio	5	2026409301000181	2026	4093	metrobus transporte coletivo s/a	40.377.104/0001-34
9100	3410.00	5	"valor que se paga referente a concessão de bolsa de formação na modalidade de mestrado/doutorado, por intermédio da chamada pública nº 01/2022, 
referente ao mês de maio/2026."	luiz berber costa	2026	15	2026-05-20	maio	5	2026316101500333	2026	3161	fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg	***.528.096-**
9101	7085.29	5	"contratação de empresa especializada na prestação, de forma contínua, de serviços terceirizados de recepcionistas e apoio administrativo às atividades administrativas acessórias, instrumentais ou complementares, em regime de empreitada, visando atender às necessidades das demandas envolvendo as entregas do programa goiás do crescimento.
irrf-3192 prov 04/26"	prover service center ltda	2026	11	2026-05-26	maio	5	2026190101100062	2026	1901	gab. da secret. de estado de relações institucionais	04.335.338/0001-55
9102	8078.39	1	"pagamentos referentes a folha de ativo da goiasprev, mês de maio de 2026: ressarcimento das despesas referentes à cessão da servidora originária da secretaria da educação do estado de rondônia/ro, a srª elvira gomes de menezes moraes, inscrita no cpf sob o nº 517.248.392-68, que fora colocada à disposição da goiás previdência ? goiasprev, relativo ao demonstrativo financeiro que fora juntado a folha de pagamento do mês de maio/2026 da goiasprev, referente ao mês de abril.

valor......................r$ 8.078,39.

aco"	rondonia secretaria de estado da educacao	2026	4	2026-05-28	maio	5	2026186200400141	2026	1862	goiás previdência - goiasprev	04.564.530/0001-13
9103	10903.08	1	folha de pagamento dos funcionários da goiás telecom ref. ao mês maio/2026.	julio sasse neto	2026	1	2026-05-28	maio	5	2026409100100303	2026	4091	goias telecomunicacoes s.a. - goiastelecom	***.023.671-**
9104	456.96	9	"relativo ao pagamento do líquido da fatura n° 32, de 
11/05/2026, mês de maio de 2026, no valor de r$ 456,96, 
sendo o valor total da fatura de r$ 480,00.
.
processo 202300013000971.
ipof 2025110100042.
.
ms/gpf."	metdata tecnologia da informacao eireli	2026	6	2026-05-29	maio	5	2026110100600002	2026	1101	gabinete do secretário da casa civil	28.584.157/0003-92
9105	43749.60	81	"retenção inss à empresa engix construções e serviços ltda referente conclusão da quadra do colégio estadual são bernardo, no município de trindade - go, conforme contrato nº 091/2025.
nf 255 - r$ 795.447,22 – 5ª medição 
inss: r$ 43.749,6 (397.723,61*11%) 
issqn: r$ 15.908,94 (795.447,22*2%)
i.r. r$ 9.545,37 (795.447,22*1,2%) 
valor líquido r$ 702.379,89
. 
conforme despacho nº 1701/2026/seduc/coordastec-16768
. 
processo: 202500006136306
pdf: 2026240100658
cno: 90.027.07188/72
cod. de pgto: 26
.
isabel"	engix construcoes e servicos ltda	2026	90	2026-05-13	maio	5	2026240109000018	2026	2401	gabinete do secretário de estado da educação	03.422.281/0001-69
9106	5900.00	24	ugoi - restituição do fundo rotativo pagamento nº 5.6/2026 - 202600020003648	universidade estadual de goias - ueg	2026	10	2026-05-15	maio	5	2026406201000058	2026	4062	universidade estadual de goiás - ueg	01.112.580/0001-71
9107	877250.20	1	pagamento da folha dos servidores desta pasta, referente ao mês de maio de 2026 - irrf - pessoal civil.	estado de goias	2026	1	2026-05-28	maio	5	2026150100100111	2026	1501	gabinete do secretário - chefe da controladoria geral do estado	01.409.580/0001-38
9108	2310.00	5	"valor que se paga referente à concessão de bolsa na modalidade de mestrado e doutorado, por meio da chamada pública nº 04/2025 – programa de concessão de bolsas de formação em mestrado e doutorado. referente aos meses de maio/2025 a março/2027.
referente ao mês de maio/2026."	christopher atsushi iwamoto moribayashi	2026	15	2026-05-20	maio	5	2026316101500474	2026	3161	fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg	***.745.771-**
9109	100.00	4	contratação de link de internet para atender ao contrato da emater em cocalzinho	telecocal ltda	2026	5	2026-05-20	maio	5	2026409100500099	2026	4091	goias telecomunicacoes s.a. - goiastelecom	23.078.705/0001-27
9110	7380.51	6	"contratação de empresa especializada na prestação, de forma contínua, de serviços terceirizados de recepcionistas e apoio administrativo às atividades administrativas acessórias, instrumentais ou complementares, em regime de empreitada, visando atender às necessidades das demandas envolvendo as entregas do programa goiás do crescimento.
issqn-3192 prv 04/26"	prover service center ltda	2026	11	2026-05-26	maio	5	2026190101100062	2026	1901	gab. da secret. de estado de relações institucionais	04.335.338/0001-55
9111	5310.85	1	"contrato 004/2025 - serint, cujo objeto é a contratação de prestação de serviços terceirizados para atender as necessidades da secretaria de estado de relações institucionais-serint, com disponibilização de mão de obra (recepcionista e assistente administrativo - níveis i, ii e iii) referente a 2025
issqn 15949 abr 2026"	plansul planejamento e consultoria ltda	2026	20	2026-05-26	maio	5	2026190102000002	2026	1901	gab. da secret. de estado de relações institucionais	78.533.312/0001-58
9112	400.00	58	pagamento de decisão judicial, referente ao mês de abril de 2026, descontado nos vencimentos do servidor: gedeon vieira de sousa, processo: 5049113-47.2023.8.09.0051.  o valor deve ser deve ser creditado no banco: caxa economica federal ag: 1394 op: 001 conta judicial: 30514-0 em nome de: renato gomes imai – cpf: 713.082.291-00	policia militar	2026	1	2026-05-21	maio	5	2026290200100080	2026	2902	polícia militar	01.409.671/0001-73
9113	26860.93	10	"pagamento ao credor acima,  cujo objeto é a  prestação de serviços de transporte de alunos residentes, prioritariamente, na zona rural do estado de goiás, com disponibilização de veículos e motoristas, destinados a atender à demanda da educação básica da rede estadual de ensino, em estradas pavimentadas, não pavimentadas e vicinais do(s) município(s)  de   nova crixás, conforme nota (s) fiscal abaixo:	
.

nota fiscal:  163  –  nova crixás	
data de emissão:	11/05/2026
referência: 	abril de 2026
atesto: 	12/05/2026
modalidade de ensino: 	ensino fundamental
valor total da nota:  	r$ 54.777,98
líquido:	r$ 26.860,93
......	
processo 202400006076968"	status promocoes e eventos ltda	2026	27	2026-05-20	maio	5	2026240102700011	2026	2401	gabinete do secretário de estado da educação	08.665.745/0001-81
9114	100.00	1	"pagamento de folha liquida do pessoal, conforme relatório mensal de resumos de rubricas e demonstrativo financeiro disponibilizado pela sead.
** referência: maio/2026
** rubrica: ipasgo saude - patrocínio (regime geral)
** ipof: 2026140100111"	procuradoria geral do estado	2026	5	2026-05-28	maio	5	2026140100500026	2026	1401	gabinete do procurador geral do  estado	01.409.697/0001-11
9115	3993.99	2	"pagamento de descontos referente a folha de pessoal do mês de maio de 2026.
.
maio/2026 	3.3.90.41.03 - r$ 10.775,61 
maio/2026 	3.3.90.41.30 - r$ 3.467,52 
maio/2026 	3.3.90.41.31 - r$ 3.993,99"	secretaria de estado de desenvolvimento social	2026	3	2026-05-28	maio	5	2026300100300029	2026	3001	gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social	08.876.217/0001-71
9116	2994.00	1	".
ordem de pagamento da nota fiscal nº 627, relativa a contratação regida pela lei nº 14.133/2021 e, subsidiariamente, pelo decreto estadual nº 10.211/2023, vinculada à dispensa eletrônica nº 01/2026, fundamentada no art. 75, inciso ii, da referida lei, referente à contratação sislog nº 118549, processo sei nº 202600005004479, bem como às condições estabelecidas no termo de referência e na proposta da contratada, independentemente de transcrição.
.
bsa"	vic distribuidora e servicos ltda	2026	55	2026-05-29	maio	5	2026170105500278	2026	1701	gabinete do secretário de estado da economia	45.282.447/0001-39
9117	3410.00	5	"valor que se paga referente a concessão de bolsa de formação na modalidade de mestrado/doutorado, por intermédio da chamada pública nº 01/2022, 
referente ao mês de maio/2026."	leonardo carlos jeronimo corvalan	2026	15	2026-05-20	maio	5	2026316101500332	2026	3161	fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg	***.016.265-**
9118	8468.47	1	folha de pagamento de pessoal e encargos sociais, referente à competência de maio de 2026.	secretaria de estado de industria comercio e servicos	2026	1	2026-05-28	maio	5	2026330100100215	2026	3301	gab. sec. de estado de  indústria, comércio e serviços	32.731.791/0001-16
9119	5200.00	2	"valor que se paga referente a concessão de bolsa, por meio da chamada pública nº 23/2025 programa de auxílio à pesquisa ? apoio à consolidação de centros de pesquisa emergentes.
refere-se aos meses de abril/2026 a setembro/2027.
referente ao mês de maio/2026."	samiris pereira da silva	2026	15	2026-05-20	maio	5	2026316101500698	2026	3161	fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg	***.415.791-**
9120	9159377.62	1	"valor referente ao pagamento da folha de inativos e pensionistas militares mes de maio de 2026.

ipasgo saude..................10.650.628,23"	servico social autonomo de assistencia a saude dos servidores publicos e militares do estado de goias - ipasgo saude	2026	4	2026-05-28	maio	5	2026188100400045	2026	1881	fundo financeiro do regime próprio de previdência militar - ffrppm	50.565.317/0001-43
9121	80000.00	1	"processo 202600005009982 - mmrm 
.
emenda parlamentar impositiva número 393 município cacu deputado karlos cabral objeto da emenda custeio , rd 159/2026 (89648801), conforme manifestação favorável no parecer ses/gae-18347 nº 379/2026 (88431730), despacho nº 1599/2026/ses/spais-03083 (88601721), despacho nº 393/2026/ses/asstec/subpas-21279 (88744292).
.
valor a pagar: r$ 80.000,00"	fundo municipal de saude de cacu	2026	183	2026-05-20	maio	5	2026285018300107	2026	2850	fundo estadual de saúde - fes	03.381.462/0001-94
9122	53835.06	1	folha de pagamento de pessoal e encargos sociais, referente à competência de maio de 2026.	secretaria de estado de industria comercio e servicos	2026	1	2026-05-28	maio	5	2026330100100233	2026	3301	gab. sec. de estado de  indústria, comércio e serviços	32.731.791/0001-16
9123	290.21	9	pagamento do irrf das nf´s 230; 240 e 272, relativo ao contrato nº001/2024 de prestação de serviços de agenciamento de viagens, referente à passagens aérea, conforme ordens de serviço nº29/2026; nº34/2026 e nº36/2026.	ivone de sousa rosa empreendimentos turisticos e promocoes eireli - me	2026	6	2026-05-20	maio	5	2026430100600044	2026	4301	gabinete de sec. de estado da infraestrutura	01.819.149/0001-60
9124	2310.00	5	"valor que se paga referente a concessão de bolsas de formação da contrapartida para parceria entre fapeg e capes - edital nº 38/2022 -  programa de desenvolvimento da pós-graduação (pdpg) - parcerias estratégicas nos estados iii, conforme processo 202210267000819. referente aos meses de outubro/2024 à setembro/2026. projeto ifg goiano.
referente ao mês de maio/2026."	jordana emannuelly ferreira matias	2026	15	2026-05-20	maio	5	2026316101500157	2026	3161	fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg	***.341.661-**
9125	806548.60	4	"processo 202100010033618 dmr
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plano de trabalho a ser celebrado com o fundo municipal de valparaíso/go, tendo como objetivo a transferência de recursos financeiros na modalidade fundo a fundo, visando promover o fortalecimento das ações de média e alta complexidade, p/ a oferta e custeio dos serviços em oftalmologia em consultas médicas especializadas, cirurgias eletivas e exames de apoio diagnóstico, no instituto de medicina da visão, cnes 4181727. vigência: dezembro/2025 a novembro/2026. rd n° 418/2025-ses/spais(82389494).
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pagamento valparaiso/abril/26............r$806.548,60
."	fundo municipal de saude de valparaiso de goias	2026	76	2026-05-20	maio	5	2026285007600017	2026	2850	fundo estadual de saúde - fes	04.786.328/0001-36
9126	228951.59	1	"valor destinado ao pagamento da folha de maio de 2026 - férias clt, pdf
2026436100056, processo sei 202600036001213."	agencia goiana de infraestrutura e transportes	2026	1	2026-05-28	maio	5	2026436100100125	2026	4361	agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra	03.520.933/0001-06
9127	1200.00	5	"valor que se paga da concessão de bolsa na modalidade cti-a por meio do edital nº 12/2023 - rede de pesquisa e desenvolvimento da região centro - oeste - programa de desenvolvimento da pós-graduação (pdpg) – parcerias estratégicas nos estados iv (pdpg – centro-oeste), conforme processo 202410267000509. referente aos meses de abril/2025 a março/2028.
referente ao mês de maio/2026."	karine rodrigues de carvalho	2026	15	2026-05-20	maio	5	2026316101500178	2026	3161	fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg	***.841.541-**
9128	8305.01	1	parte 2/2 férias indenizadas – referente folha - competência 05/2026. conforme solicitação no ofício nº 4813/2026/agehab/gagp (90721820) e despacho nº 2499/2026/agehab/grsg (90778802). sei 202600031004603/ 202500031011827.	agencia goiana de habitacao s a	2026	2	2026-05-28	maio	5	2026436200200069	2026	4362	agencia goiana de habitacao s/a	01.274.240/0001-47
9129	5200.00	2	"valor que se paga referente a concessão de bolsa, por meio da chamada pública nº 23/2025 ? programa de auxílio à pesquisa ? apoio à consolidação de centros de pesquisa emergentes. refere-se aos meses de abril/2026 a setembro/2027.
referente ao mês de maio/2026."	eder paulo moreira	2026	15	2026-05-20	maio	5	2026316101500708	2026	3161	fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg	***.687.386-**
9130	7000.00	5	"valor que se paga referente à concessão de bolsa, por meio da chamada pública nº10/2025 - programa de concessão de bolsas de formação: bolsas de excelência na pós-graduação - 1ª edição, na modalidade de doutorado.
refere-se aos meses de julho/2025 a abril/2028.
referente ao mês de maio/2026."	gustavo henrique amaral monteiro rocha	2026	15	2026-05-20	maio	5	2026316101500131	2026	3161	fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg	***.670.791-**
9131	3000.00	1	"despesa para custear despesas de pequena monta e de pronto pagamento do requisição de despesa 1 (85161132). 3.3.90.30.09 - r$ 4.000,00

3.3.90.30.16 - r$ 3.000,00"	fundo de reaparelhamento e aperfeicoamento da pm-go - freap pm	2026	1	2026-05-06	maio	5	2026295400100096	2026	2954	fundo de reaparelhamento e aperfeiçoamento da polícia militar - freap/pm	19.574.563/0001-11
9132	6592.47	1	folha de pagamento dos funcionários da goiás telecom ref. ao mês maio/2026.	mateus henrique poloniato silva	2026	1	2026-05-28	maio	5	2026409100100313	2026	4091	goias telecomunicacoes s.a. - goiastelecom	***.433.501-**
9133	8022.45	2	pagamento da folha dos servidores desta pasta, referente ao mês de maio de 2026.	controladoria-geral do estado	2026	5	2026-05-28	maio	5	2026150100500019	2026	1501	gabinete do secretário - chefe da controladoria geral do estado	13.203.742/0001-66
9134	9240.65	2	valor destinado ao pagamento da folha de pessoal da ueg referente ao mês de maio de 2026. descontos protege (regime proprio).	universidade estadual de goias - ueg	2026	7	2026-05-28	maio	5	2026406200700029	2026	4062	universidade estadual de goiás - ueg	01.112.580/0001-71
9135	110000.00	1	pagamento da emenda parlamentar impositiva número 774.4 município goiania deputado (a) lincoln graziani pereira da rocha. objeto da emenda investimento na aquisição e instalação de parquinho infantil para o centro de educação infantil suely pascoal pelo cei suely paschoal nscrito(a) no cnpj sob o nº 30.972.788/0001-69, sediado(a) no município de goiânia - go, na modalidade transferência com finalidade definida.,  conforme: plano de trabalho assinado pelas partes;  despacho nº 1906/2026/seduc/coordastec-16768. convênio nº 202/2026 assinado e publicado.	cei suely paschoal	2026	259	2026-05-29	maio	5	2026240125900107	2026	2401	gabinete do secretário de estado da educação	30.972.788/0001-69
9136	47016.60	1	valor destinado a cobrir despesas da parte da 15ª medição do contrato nº 145/2024, referente a contratação de serviços técnicos especializados para revisão, adequação e criação de composições de custos; pesquisa e cálculo de preços referenciais de insumos; e desenvolvimento de estudos especiais referentes aos serviços de infraestrutura e edificações constantes nas tabelas da goinfra, realizada no período de 01/02/2026 à 28/02/2026. processo sei nº 202600036005903, nf-86301.	fundacao getulio vargas	2026	11	2026-05-05	maio	5	2026436101100010	2026	4361	agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra	33.641.663/0001-44
9137	5098.42	3	"contrato 004/2025 - serint, cujo objeto é a contratação de prestação de serviços terceirizados para atender as necessidades da secretaria de estado de relações institucionais-serint, com disponibilização de mão de obra (recepcionista e assistente administrativo - níveis i, ii e iii) referente a 2025
irrf 17618 abr 2026"	plansul planejamento e consultoria ltda	2026	20	2026-05-26	maio	5	2026190102000002	2026	1901	gab. da secret. de estado de relações institucionais	78.533.312/0001-58
9138	6199.87	8	"pagamento do líquido da nf 258 emitida em 11/05/2026, devido a locação de equipamentos (cópias, impressões e escaneamento), referente ao mês de abril/2026, no valor de r$ 6.199,87 (valor total da nf: r$ 14.398,69). 
processo: 202118037005134 
ipof: 2026400100034. moam."	bkm comercio e locacao de equipamentos ltda	2026	7	2026-05-24	maio	5	2026400100700124	2026	4001	gab. da secretaria geral de governo	11.255.156/0001-30
9139	2908.48	3	"concorrência nº 2/2024-1º termo aditivo de valor e prazo ao contrato  nº 15/2024, entabulado com a empresa marsou engenharia eireli, cujo objeto é a restauração e musealização do museu goiano professor zoroastro artiaga, pertencente ao conjunto art decó arquitetônico e urbanístico de goiânia/go, vigência do contrato: 06/11/2024 a 06/06/2026.ipof 2026255000001.
.
nf.202.iss: r$ 908,53 - sei (89529501)
.
nf.203.iss: r$ 1.859,70 - sei (89528949)
.
nf.204.iss: r$ 11,31 - sei (89530518)
.
nf.205.iss: r$ 140,25 - sei (89531179)"	marsou engenharia ltda	2026	18	2026-05-05	maio	5	2026255001800001	2026	2550	fundo de arte e cultura do estado de goiás - fundo cultural	01.278.335/0001-39
9140	34.31	6	contrato prestação de serviços de manutenção preventiva e corretiva. pagamento imposto de renda referente nota fiscal n.° 2140 (abril/2026).	advance system elevadores ltda me	2026	6	2026-05-26	maio	5	2026326200600018	2026	3262	agência goiana de assistência técnica, extensão rural e pesquisa agropecuária - emater	07.296.500/0001-61
9141	512.39	5	"agamento ao credor acima,referente ao reajuste (ipca)do sétimo termo aditi-
vo ao contrato de locação de imóvel nº211/2013, firmado com estapasta,para 
abrigar os alunos do col. est emília ferreira branco no município de águas
lindas de goiás.. - período de 01 a 31/05/2026.. 
.pdf 2026240100154
.processo201600006021079
.pedro"	camila origa viana da cunha	2026	99	2026-05-24	maio	5	2026240109900013	2026	2401	gabinete do secretário de estado da educação	***.387.728-**
9142	97.56	11	"retenção do irpj a favor da empresa advance system elevadores ltda,
referente ao contrato nº 027/2024, pela prestação de serviços de
manutenção de elevadores, correspondente ao mês de abril/2026,
conforme nota fiscal nº 2106, relatório de serviço(89568395). pdf:2025180100130. wrn"	advance system elevadores ltda me	2026	16	2026-05-05	maio	5	2026180101600035	2026	1801	gabinete do secretário de estado da administração	07.296.500/0001-61
9143	3055.67	14	"pagamento do liquido da nf 271,
trata se do processo de solicitação de contratação de empresa especializada no fornecimento de hospedagens, oriundo do pregão eletrônico srp nº 14/2024 - seel, contratação 104750 sisilog."	2v empreendimentos negocios e servicos ltda	2026	30	2026-05-26	maio	5	2026260103000010	2026	2601	gabinete da secretaria de estado de esporte e lazer	46.672.831/0001-00
9144	20564.46	10	contrato prestação de serviços de vigilância armada. pagamento líquido referente nota fiscal 855 abril/2026.	office seguranca ltda epp	2026	6	2026-05-26	maio	5	2026326200600007	2026	3262	agência goiana de assistência técnica, extensão rural e pesquisa agropecuária - emater	24.610.153/0001-19
9145	0.00	1	"repasse financeiro via fundo a fundo  por meio do programa reformarmais encaminhado pela prefeitura municipal de são miguel do araguaia, alusivo à solicitação de apoio financeiro no valor de r$ 150.000,00 ( cento e cinquenta mil reais) para reforma e ampliação da escola municipal santa lúcia.
.
ipof-º 2026240101284
.
banco:104
agência:0794
conta:00570674080
nome: pm sma refor esc mun santa lucia
cpf/cnpj: 02.391.654/0001-19
.
weyder"	prefeitura municipal de sao miguel do araguaia	2026	172	2026-05-19	maio	5	2026240117200001	2026	2401	gabinete do secretário de estado da educação	02.391.654/0001-19
9146	5392.85	5	inss - contrato nº 02/2025 - competência 03/2026	plansul planejamento e consultoria ltda	2026	7	2026-05-05	maio	5	2026440100700015	2026	4401	gabinete de sec. de estado do entorno do distrito federal	78.533.312/0001-58
9147	394.20	2	"processo: 202600010003119 - vvf.
.
aquisição de insumos para atendimento de demanda judicial. 
.
nota.........valor(r$)
345467........394,20
.
valor referente ao ir.
.
número do dare 12100002614901179"	cm hospitalar s a	2026	90	2026-05-11	maio	5	2026285009000029	2026	2850	fundo estadual de saúde - fes	12.420.164/0036-87
9148	239143.17	9	pagamento do líquido conforme nota fiscal nº 2149, referente ao mês de março/2026, relativo a prestação de serviços de limpeza, copa e jardinagem para atender unidades sead. pdf: 2025180100440. tv	presta servicos tecnicos ltda-epp	2026	16	2026-05-05	maio	5	2026180101600081	2026	1801	gabinete do secretário de estado da administração	10.446.523/0001-10
9149	31.47	8	"pagamento do irrf da nf 958387,
contratação da empresa na qualidade de órgão partícipe, por meio do contrato referente aos serviços de gerenciamento de fornecimento de combustíveis - diesel comum e diesel s10, com base na ata de registro de preços n.º 2/2025-sead, oriunda do pregão eletrônico srp n.º 62/2024-sead (processo n.º 202400005006735), conforme o termo de referência (sei 71281310) e as quantidades registradas na referida arp."	neo consultoria e administracao de beneficios ltda	2026	6	2026-05-05	maio	5	2026260100600014	2026	2601	gabinete da secretaria de estado de esporte e lazer	25.165.749/0001-10
9150	2221.75	42	"contrato nº 23/2025 (sei nº 77240203), de serviços de limpeza e conservação 
nas unidades circunscritas à 1ª 2ª e 3ª drp. pagamento do issqn sobre a nota 
fiscal nº 453 conforme segue:

r$ 74.058,40 bruto
r$ 3.554,80 irrf
r$ 7.751,04 inss
r$ 2.221,75 issqn
r$ 60.530,81 líquido"	samma servicos ltda	2026	7	2026-05-13	maio	5	2026290400700089	2026	2904	polícia civil	21.419.761/0001-52
9151	10.32	4	"processo sei 202300010000041 - ejsa.
.
4º termo aditivo ao contrato 17/2022 - ses (000027840486) de prestação dos serviços contínuos de análise físico-químicas e microbiológicas de água purificada. centro de referência em medicina integrativa e complementar (cremic). dispensa de licitação nº 240/2021. vigência: 17/03/2026 a 16/03/2027. rd n° 2/2025 (sei 81418164). 
.
nota fiscal nº 3126/abr/26/ir - emissão 04/05/2026
.
dare nº 12100002614902422
.
total a pagar:	10,32
."	conagua ambiental ltda	2026	67	2026-05-25	maio	5	2026285006700035	2026	2850	fundo estadual de saúde - fes	01.615.998/0001-00
9152	2216.96	1	"valor para pagamento de despesas com o recolhimento do fundo previdenciário -rpps/patronal da requisição de pequeno valor rpv, originária da ação judicial promovida por carla giovanna nunes de farias leite coelho, cpf nº 412.011.834-72, em desfavor da agrodefesa, por meio do processo judicial nº 5051273-04.2023.8.09.0000 e demais instruções e documentos presentes nos autos administrativo sei 202500066006851. ipof 2026326100237.
recolhimento ao fundo previdenciário/patronal, no valor de:....r$ 2.216,96."	fundo financeiro do rpps	2026	2	2026-05-22	maio	5	2026326100200022	2026	3261	agência goiana de defesa agropecuária - agrodefesa	18.867.930/0001-02
9153	13813.88	110	"gerenciador financeiro caixa: 08/05/2026.
pagamento de rpv a pensionista civil - rpps (sei nº 202611129002700).

valor líquido ................ r$ 13.813,88

                           crg"	fundo financeiro do rpps	2026	21	2026-05-11	maio	5	2026188002100006	2026	1880	fundo financeiro do regime próprio de previdência do servidor - ffrpps	18.867.930/0001-02
9154	1721034.42	1	".
.
- pagamento da folha de pagamento dos servidores desta secretaria referente ao mês de maio/26.
.
- cnpj: 39.374.330/0001-82
- formalidade: 20 - folha de pagamento - outros
.
matheus"	fundo previdenciario	2026	138	2026-05-27	maio	5	2026240113800010	2026	2401	gabinete do secretário de estado da educação	39.374.330/0001-82
9155	2351.02	3	"processo sei sei 202300010023677 - ejsa
.
1º termo aditivo. prestação dos serviços gráficos de impressão, encadernações, digitalização, impressão colorida, plastificação, laminação e acabamento, incluindo todo material e mão-de-obra necessários para a confecção e acabamento de materiais gráficos. pregão eletrônico nº 234/2023. contrato nº 41/2024-ses. vigência: 10/05/2025 a 09/05/2026. rd  3/2025 (72156378).
.
nota fiscal nº 214/liquido - emissão 19/05/2026
.
total a pagar:	2.351,02
."	castros eventos ltda me	2026	10	2026-05-25	maio	5	2026285001000182	2026	2850	fundo estadual de saúde - fes	23.376.753/0001-00
9156	124713.60	17	pagamento da nota fiscal nº 28, à empresa bela mares incorporações ltda, cnpj: 11.325.535/0001-59, referente à 5ª etapa (parcela única) de pagamento, dos serviços de construção das 50 (cinquenta) unidades habitacionais no município de serranópolis - go, conforme contrato contrato nº 104/2022 (id. 77915578), com período de 24/12/2025 a 30/12/2025. relatório 1706/2026/cooinsp. 202600031003489 .	bela mares incorporacoes ltda	2026	30	2026-05-11	maio	5	2023409403000041	2023	4094	agencia goiana de habitacao s/a	11.325.535/0001-59
9157	10285.01	5	".
.
- pagamento da folha de pagamento dos servidores desta secretaria referente ao mês de maio/26.
.
- cnpj: 01.409.705/0001-20
- formalidade: 17 - folha de pagamento - regime geral - líquido
.
matheus"	secretaria de estado da educacao	2026	81	2026-05-27	maio	5	2026240108100129	2026	2401	gabinete do secretário de estado da educação	01.409.705/0001-20
9158	514148.99	2	".
.
- pagamento da folha de pagamento dos servidores desta secretaria referente ao mês de maio/26.
.
- cnpj: 01.409.705/0001-20
- formalidade: 19 - folha de pagamento - regime próprio - líquido
.
matheus"	secretaria de estado da educacao	2026	209	2026-05-27	maio	5	2026240120900062	2026	2401	gabinete do secretário de estado da educação	01.409.705/0001-20
9159	817533.58	4	".
.
- pagamento da folha de pagamento dos servidores desta secretaria referente ao mês de maio/26.
.
- cnpj: 01.409.705/0001-20
- formalidade: 19 - folha de pagamento - regime próprio - líquido
.
matheus"	secretaria de estado da educacao	2026	242	2026-05-27	maio	5	2026240124200098	2026	2401	gabinete do secretário de estado da educação	01.409.705/0001-20
9160	222.02	2	. . - pagamento da folha de pagamento dos servidores desta secretaria referente ao mês de maio/26. . - cnpj: 01.409.705/0001-20 - formalidade: 16 - folha de pagamento - regime geral - descontos . matheus	secretaria de estado da educacao	2026	244	2026-05-27	maio	5	2026240124400049	2026	2401	gabinete do secretário de estado da educação	01.409.705/0001-20
9161	277.40	1	".
.
- pagamento da folha de pagamento dos servidores desta secretaria referente ao mês de maio/26.
.
- cnpj: 01.409.705/0001-20
- formalidade: 18 - folha de pagamento - regime próprio - descontos
.
matheus"	secretaria de estado da educacao	2026	249	2026-05-27	maio	5	2026240124900126	2026	2401	gabinete do secretário de estado da educação	01.409.705/0001-20
9162	116469.90	3	".
.
- pagamento da folha de pagamento dos servidores desta secretaria referente ao mês de maio/26.
.
- cnpj: 01.409.705/0001-20
- formalidade: 18 - folha de pagamento - regime próprio - descontos
.
matheus"	secretaria de estado da educacao	2026	251	2026-05-27	maio	5	2026240125100115	2026	2401	gabinete do secretário de estado da educação	01.409.705/0001-20
9163	169.36	5	"pagamento que se faz à ivone de sousa rosa empreendimentos turísticos e promocoes eireli - me, para atender despesas com retenção de issqn, com aquisição de passagens aérea (internacional) conforme ordem de serviço nº 10 (8940414 6), para a secretária de estado andréa vulcanis e a equipe de representantes do estado de goiás, que participaram da cerimônia de entrega do prêmio ""green word awards 2026"", realizada em 13 de abril, no castelo de cardiff em gal es (202600017001242), reunião com representantes da câmara de comércio e indústria em londres/inglaterra no dia 16 de abril e reunião com representante s da unesco em paris/frança no dia 18 de abril de 2026, conforme nota fiscal de serviço eletrônica - nfs-e n° 232 e pdf n° 2026210100058. (issqn).
.
valor da ordem de pagamento ................... r$169,36.
.
processo de pagamento 202600017005453.
.
projeto/operação: aft - gestão e manutenção."	ivone de sousa rosa empreendimentos turisticos e promocoes eireli - me	2026	6	2026-05-11	maio	5	2026210100600056	2026	2101	gabinete do secretário de estado de meio ambiente e desenvolvimento sustentável	01.819.149/0001-60
9164	1621.00	5	"despesas com pagamento de pensão judicial, referente ao exercício
de 2026(maio/2026). 
(...>>> ploa/2026 <<<....)."	almerinda da silva correia	2026	10	2026-05-27	maio	5	2026409301000018	2026	4093	metrobus transporte coletivo s/a	***.833.701-**
9165	300000.00	1	"processo sei nº 202600005002397 - mc
.
emenda parlamentar impositiva número 110 
município piranhas deputado lucas do vale 
objeto da emenda recurso destinado para aquisição de um veículo van a ser utilizado para transportar pacientes em tratamento de hemodiálise. 
.
pagamento conforme parecer 302 (88018286), despacho 1428 (88293214), despacho 363 (88526560), despacho 1035 (89183827), despacho 1571 (90229287) e portaria numeração automática 1301 (90626018).
.
valor: r$ 300.000,00
."	fundo municipal de saude de piranhas	2026	182	2026-05-25	maio	5	2026285018200049	2026	2850	fundo estadual de saúde - fes	02.441.185/0001-03
9166	1326780.00	1	"* procedimento licitatório: dispensa de chamamento público nos termos do art
. 30, § 3º, da lei nº 13.019/2014, no art. 96 da lei nº 14.133/2021, na lei
nº 10.973/2004, na lei nº 8.958/1994, bem como no art. 10, inciso i, c/c art
. 20 do decreto estadual nº 10.248/2023. *
* ipof nº. 2025170100397 *
.
pagamento atestado pelo despacho nº. 145/2026/economia/scc (sei 89995812) referente ao repasse financeiro da parcela 2 do convênio nº. 01/2025/economia (sei 79250939) de estabelecimento de cooperação mútua entre os partícipes, secretaria de economia do estado de goiás e a universidade federal de goiás (ufg/funape), visando à realização de gestão em análise dos processos financeiros, contábeis da receita e apoiar na proposta de soluções baseadas em inteligência artificial que automatizem e melhorem os processos, de forma a colaborar nas metas e desempenhos da administração pública para o estado de goiás, para desenvolver o projeto ""ia preditiva e generativa na secretaria de economia do estado de goiás"".
.
o plano de trabalho, parte integrante deste convênio, define, dentre outros:
i. os objetivos, geral e específicos, a serem atingidos,
ii. o planejamento dos trabalhos que serão desenvolvidos,
iii. as atividades e as atribuições detalhadas de cada um dos partícipes,
iv. a alocação de recursos humanos, materiais e financeiros,
v. a descrição dos produtos e cronograma de execução;
vi. os critérios de avaliação dos produtos, bem como as metas e indicadores
de cumprimento;
vii. o cronograma físico- financeiro do projeto, a fim de possibilitar a fie
l consecução do objeto desta parceria, estabelecendo, ainda, metas e indicad
ores;
viii. os setores contemplados e os resultados esperados.
.
o prazo de vigência deste convênio será de 42( quarenta e dois) meses, a partir da assinatura e seus efeitos jurídicos dar-se-ão a partir da publicação do respectivo extrato no diário oficial do estado, podendo ser prorrogado, excepcionalmente, mediante justificativas técnicas.
o valor total do convênio é de r$ 7.960.680,00. o projeto terá a duração de
36 meses e serão 6 parcelas (entrada + 5 parcelas semestrais). a partir do repasse da 2ª parcela, cada repasse estará vinculado à apresentação e subsequente aprovação da macroentrega anterior).
.
rmvp
.
************"	fundacao de apoio a pesquisa	2026	1	2026-05-12	maio	5	2026170100100001	2026	1701	gabinete do secretário de estado da economia	00.799.205/0001-89
9167	693543.02	13	"apropriação de despesa da contribuição ao pasep referente a 1% (um por cento) retido na fonte da transferência constitucional de receitas do fundo de participação dos estados e do df - fpe do 2º decêndio de maio/2026, conforme extrato bb de 20/05/2026.
conta contábil nº 72.900-0."	banco do brasil s a	2026	31	2026-05-22	maio	5	2026170203100001	2026	1702	encargos financeiros do estado	00.000.000/0086-80
9168	14596.54	9	pagamento da nota fiscal nº 997 à empresa excel construtora e incorporadora ltda, cnpj 03.030.662/0001-00, referente ao reajuste relativo ao ajuste financeiro das medições dos serviços executados e aferidos - pós data base, dos serviços de construção de 30 (trinta) unidades habitacionais no município de estrela do norte-go, correspondente ao período de 2024 / 2025, conforme o contrato n°  29/2024 (82750395) 1º t.a. (84860175), apostila de reajuste (88112604), e relatório nº 1951 /2025/agehab/cooinsp. sei 202600031000259.	excel contrutora e incorporadora ltda	2026	24	2026-05-25	maio	5	2025436202400043	2025	4362	agencia goiana de habitacao s/a	03.030.662/0001-00
9169	34.49	147	art 1020260137279 referente à anotação de responsabilidade técnica - art nº 1020260137279 (sei nº 89994809), no valor de r$ 34,49, com vencimento em 22/06/2026.despacho nº 686/2026/goinfra/dsv- ipof 2026436100016 - sei 202600036000075	crea-go	2026	42	2026-05-11	maio	5	2026436104200001	2026	4361	agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra	01.619.022/0001-05
9170	1162.23	34	"1º termo aditivo ao contrato 22/2024, assinado entre o estado de goiás, por intermédio da secretaria de estado da retomada e a empresa vencedora administradora de serviços ltda, que será renovado por mais 6 meses. a destinação finalística desta renovação visa continuar prestação de serviços diários de limpeza e afins para todas as unidades administrativas da pasta.

nº documento 	natureza 	data liquidação 	data atesto 	saldo a pagar 	valor a ser pago
1124-irrf 03/2026 	3.3.90.37.01 	06/05/2026 	05/05/2026 	1.162,23 	1.162,23 

total a pagar: 	1.162,23


débit"	vencedora administradora de serviços	2026	1	2026-05-11	maio	5	2026420100100044	2026	4201	gabinete do secretário de estado da retomada	14.571.427/0001-54
9171	37352.84	14	"recolhimento de inss aliquota de 11% sobre o valor total da nota, referente
ao reajuste dos valores contratuais do contrato nº 305/2024 (70969544), com
fundamento na convenção coletiva de trabalho de 2025/2026, a qual instituiu
o pagamento de adicional de insalubridade em grau médio (20% do salário míni
mo nacional) aos trabalhadores que executam atividades de limpeza e asseio.
o pleito tem por base efeitos retroativos a 1º de janeiro de 2025. pdf: 2025
240102135 rocesso 202500006024942. conforme nota fiscal abaixo:
..
- nf 62  data de emissão: 01/04/2026
- referência: reajuste insalubridade
- vl. total dos serviços r$ 297.495,00
** inss r$ 32.724,45
..
- nf 63  data de emissão: 01/04/2026
- referência: março/2026
- vl. total dos serviços r$ 50.726,26
** inss r$ 4.628,39 
.."	drw construções e tecnologia ambiental ltda	2026	11	2026-05-11	maio	5	2026240101100041	2026	2401	gabinete do secretário de estado da educação	22.233.584/0001-88
9172	2171647.28	1	".
.
- pagamento da folha de pagamento dos servidores desta secretaria referente ao mês de maio/26.
.
- cnpj: 01.409.580/0001-38
- formalidade: 16 - folha de pagamento - regime geral - descontos
.
matheus"	estado de goias	2026	81	2026-05-27	maio	5	2026240108100109	2026	2401	gabinete do secretário de estado da educação	01.409.580/0001-38
9173	0.00	4	pagamento liquido nfs 27045430 e 27238715 - aquisição de alimentos de agricultores (as) familiares que se enquadrem nas disposições da lei estadual nº 19.767/2017, regulamentada pelo decreto estadual nº 9.987, de 22 de novembro de 2021, para aquisição de alimentos por meio da modalidade de compra com doação simultânea do programa de aquisição de alimentos ? paa/goiás. processo nº 202517647000085 edital de chamamento público n° 003/2025 - seapa (sei 75604069) - resolução protege n° 07/2024 (sei 69562211) - proposta id 5159	carivaldo goncalves ramos	2026	60	2026-05-22	maio	5	2025320106001545	2025	3201	gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento	***.181.951-**
9174	92251.17	4	"ordem de pagamento pra quitar a execução do contrato nº 41/2023, prestação de serviços de digitalização para atender demanda da seds na vigência 1/1/26 a 29/9/2026, the docs arquivo e prestação de serviços eireli. refere-se ao pagamento liquido da nota do mês 04/2026.
nf 542 - r$ 92.251,17"	the docs digitalizacao ltda	2026	6	2026-05-11	maio	5	2026300100600087	2026	3001	gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social	22.267.354/0001-30
9175	578647.96	13	"pagamento ao credor acima, cujo objeto é a  prestação de serviços de transporte de alunos residentes, prioritariamente, na zona rural do estado de goiás, com disponibilização de veículos e motoristas, destinados a atender à demanda da educação básica da rede estadual de ensino, em estradas pavimentadas, não pavimentadas e vicinais do(s) município(s)  de   niquelândia, conforme nota (s) fiscal abaixo:	
.
	
	
nota fiscal:  46  –  niquelândia	
data de emissão:	05/05/2026
referência: 	abril de 2026
atesto: 	06/05/2026
despacho: 	ensino fundamental
valor total da nota:  	r$ 1.331.987,29
líquido:	r$ 578.647,96
......	
processo  202200006085506/202400006075153
pdf 2026240100307"	ms servicos e transporte ltda	2026	27	2026-05-11	maio	5	2026240102700019	2026	2401	gabinete do secretário de estado da educação	10.310.966/0001-89
9176	24241.43	11	"pdf:  2024160100181 - processo: 202400005013947
pagamento referente a prorrogação do contrato de 
serviços de apoio administrativo, com dedicação 
exclusiva de mão de obra, sem emprego de material, 
para atender as demandas da secretaria de estado da 
casa militar, pelo período de 12 (doze) meses. 
sislog (105596) conforme dados á saber:
- nota fiscal: 273430, emissão: 29/04/2026,
atestado: 29/04/2026, referência: 03/2026, 
valor: r$ 24.241,43 inss"	orbenk administração e serviços ltda.	2026	7	2026-05-11	maio	5	2026160100700093	2026	1601	gabinete do secretário - chefe da casa militar	79.283.065/0001-41
9177	789.88	8	"protege da folha de pagamento dos servidores celetistas, comissionados da secretaria-geral de governo, referente ao mês 05/2026.
ipof: 2026400100184
gec"	secretaria-geral de governo	2026	2	2026-05-27	maio	5	2026400100200254	2026	4001	gab. da secretaria geral de governo	34.049.214/0001-74
9178	672.00	6	"* ipof nº. 2025170100320 *
* processo sei contrato/pagamento 202600004002413 *
.
recolhimento do irrf da nfse 544 (sei 90305725) (parcela 02/36) refere-se ao item 4 do contrato nº. 002/2026:
.
serviço de suporte técnico especializado, incluindo atendimento remoto e/ou
presencial, aplicação de patches de segurança, atualização de versão, ajuste
 de configuração e monitoramento contínuo da solução, pelo período de 36 mes
es.
quantidade: 36 - vl. unitário: r$ 14.000,00 - vl. total item 4: r$ 504.000,00
.
pagamento refere-se ao contrato nº. 002/2026 (sei 85633752) de fornecimento de solução para gerenciamento de exposição cibernética com garantia e suporte técnico pelo período de 36 (trinta e seis) meses, vigente de 2/02/2026 a 1º/02/2029.
.
rmvp
."	global sec tecnologia e informacao eireli	2026	18	2026-05-15	maio	5	2026170101800004	2026	1701	gabinete do secretário de estado da economia	31.862.002/0001-13
9179	1102.69	12	nf 0142 emissão 02/05/2026 pagamento da retenção de irrf proveniente da prestação dos serviços de transmissão ao vivo (via mochilink), serviços de retransmissão de câmeras ips, aplicativos para smartv e smartfhone e plataforma de transmissão on demanda, no periodo de abril/2026, ............devidamente atestada pelo gestor.	zoeweb play ltda	2026	6	2026-05-07	maio	5	2026126100600027	2026	1261	agência brasil central - abc	08.154.331/0001-98
9180	88240.46	8	"pdf: 2024186200048
contratação, de empresa especializada na prestação de serviços de análise, desenvolvimento, manutenção, documentação, teste de software, ciência de dados e big data com vigência de 30 (trinta) meses com destinação administrativa.

nf. 205 - emitida em 05/05/2026
ref. a abril/2026 (01/04/26 a 30/04/26)

valor................................88.240,46"	aguia net consultoria estrategica ltda	2026	2	2026-05-07	maio	5	2026186200200001	2026	1862	goiás previdência - goiasprev	05.585.355/0001-03
9181	1767670.80	10	"quarto repasse de transporte escolar rural às prefeituras
-
processo: 202600006010781
ipof: 2026240100828
portaria 3290/2026
relatório de valores 16054
-
hs"	secretaria de estado da educacao	2026	306	2026-05-22	maio	5	2026240130600001	2026	2401	gabinete do secretário de estado da educação	01.409.705/0001-20
9182	14527.23	1	pagamento de requisição de pequeno valor - rpv (89940974), em virtude de decisão transitada em julgada, proferida na ação originária nº 5041346-26.2021.8.09.0051, em favor de pedreira hvb ltda, cnpj: 09.642.280/0001-06, o valor de r$ 14.527,23, cujo o objeto é a ação monitória. processo sei 202100036008674.	pedreira hvb ltda	2026	69	2026-05-18	maio	5	2026436106900066	2026	4361	agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra	09.642.280/0001-06
9183	14180.13	4	folha de pagamento ref janeiro de 2026. quinquenio.	secretaria de estado da retomada	2026	8	2026-05-27	maio	5	2026420100800150	2026	4201	gabinete do secretário de estado da retomada	37.992.607/0001-05
9184	34.49	215	art1020260156957 e boleto da engenheira thallianne borges oliveira – sei nº 90841285; despacho nº 202/2026/goinfra/pl-gecoc - ipof 202643610016 - sei 20260006000075	crea-go	2026	42	2026-05-27	maio	5	2026436104200001	2026	4361	agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra	01.619.022/0001-05
9185	4693.88	3	"pagamento que se faz à globo administração eireli para atender despesas com a contratação de parcela remanescente do serviço destinada à execução contínua das atividades de limpeza, conservação e higienização, incluindo o fornecimento de materiais, produtos e equipamentos necessários, a serem desenvolvidas na estação ecológica da chapada de nova roma – esec cnr, referente ao mês de março/2026, conforme nota fiscal de serviços eletrônica nfs-e nº 322 e ipof 2026215300013. (líquido). 
. 
valor da ordem de pagamento ................ r$ 4.693,88. 
. 
processo de pagamento nº 202600017007253. 
. 
projeto/operação: aft gestão e manutenção."	globo administracao eireli	2026	17	2026-05-18	maio	5	2026215301700049	2026	2153	fundo estadual do meio ambiente - fema	09.118.398/0001-30
9186	726321.17	19	refere-se ao pagamento da folha salarial dos servidores do departamento estadual de transito - 202600025061050 - inss patronal - abril 2026.	departamento estadual de transito	2026	11	2026-05-18	maio	5	2026296101100113	2026	2961	departamento estadual de trânsito - detran	02.872.448/0001-20
9187	1575.00	4	ordem de pagamento para quitar despesa com o pagamento mensal de auxílio financeiro à entidade sem fins lucrativos. despacho nº 393 (89328327). 04/2026.	centro espirita renuncia	2026	35	2026-05-07	maio	5	2026300103500176	2026	3001	gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social	00.097.998/0001-94
9188	9430.47	3	"recolhimento de irrf aliquota de 1,2% sobre o valor total dos produtos, re
ferente a 3ª aquisição de mochilas e estojos através do 1º termo aditivo da
atas de registro de preço a e b, em conformidade com a lei federal nº 14.13
3 de abril de 2021 e com o decreto estadual n° 10.207 de janeiro de 2023, a
fim de atender a uma necessidade administrativa, a presente aquisição é ne
cessário para atender os alunos matriculados na rede estadual de educação no
ano letivo de 2026. ipof: 2026240100628 processo nº 202600006028493
..
- nf 826689   data de emissão: 21/05/2026
- referência: 107.000 unidades estojos
- valor total dos produtos r$ 785.872,20
- valor total da nota fiscal r$ 636.650,00
** irrf r$ 9.430,47
..
..."	papelaria tributaria ltda	2026	33	2026-05-28	maio	5	2026240103300005	2026	2401	gabinete do secretário de estado da educação	00.905.760/0003-00
9189	100000.00	1	convênio celebrado com município de pilar de goiás - go, cnpj 02.647.303/0001-26, cujo objeto é o repasse financeiro para à realização do 4º encontro dos bois de são joão, que será realizado nos dias 15 e 16 de maio de 2026, conforme ofício nº 095/2026 90259392.	prefeitura municipal de pilar de goias	2026	27	2026-05-18	maio	5	2026420102700030	2026	4201	gabinete do secretário de estado da retomada	02.647.303/0001-26
9190	308.74	25	pagamento da fema 126025426166014874. taxa de licenciamento ambiental estadual, protocolada no sistema ipê sob o nº140291/2026 referente ao gme no município de guaraíta (go). ipof 2026436100020. despacho 441. processo sei 202600036000088. codigo de barras 85880000003087402502602542616601847551100000	agencia goiana de infraestrutura e transportes	2026	71	2026-05-27	maio	5	2026436107100001	2026	4361	agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra	03.520.933/0001-06
9191	1255.45	6	recolhimento do pis/cofins/cssl da nota fiscal nº 279, à empresa senha engenharia & urbanismo s/s, cnpj: 36.863.538/0001-77, referente a produto 1 - fevereiro 2026 (01/02/2026 a 28/02/2026), que se refere a supervisão e apoio técnico à fiscalização das obras contratadas pela agehab, no município jandaia - go mód. ii, contrato nº 66/2025 (84571673). relatório 1163/26/cooinsp (88014402). 202600031002271.  - reinf 04/2026 - 202600031004194	senha engenharia s c	2026	17	2026-05-18	maio	5	2026436201700063	2026	4362	agencia goiana de habitacao s/a	36.863.538/0001-77
9192	34.49	216	art 1020260159853 licenciamento ambiental referente às obras de reforma, adequação e ampliação da go-174 ponte rio corrente(go). despacho nº 440/2026/goinfra/pj-geamb - ipof 2026436100016 - sei 2026436100016	crea-go	2026	42	2026-05-27	maio	5	2026436104200001	2026	4361	agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra	01.619.022/0001-05
9193	1319.55	18	".
portaria 8476/2025
.
proc 202600010003130-efc
.
contrato n° 105/2024/ses (67071479), para serviços de hospedagem e locação d
e salas e auditório para a realização de diversos eventos realizados em goiâ
nia pela secretaria de estado da saúde/ses. pregão eletrônico 41/2024. vigên
cia: 21/11/2024 a 20/11/2027.
.
programa federal: incentivo fin.aos estado p/vigilância em saúde
.
nota fiscal n° 159..............r$ 1.319,55
."	ms eventos ltda	2026	120	2026-05-27	maio	5	2026285012000011	2026	2850	fundo estadual de saúde - fes	23.684.531/0001-46
9194	60457.80	1	folha de pagamento da secretaria de agricultura, pecuária e abastecimento (seapa) referente a maio/2026: fundo financeiro do rpps empregado	fundo financeiro do rpps	2026	1	2026-05-27	maio	5	2026320100100113	2026	3201	gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento	18.867.930/0001-02
9195	26666.67	1	"""destina-se ao pagamento das
férias e licença-prêmio indenizadas ? pessoal civil r$ 26.666,67. 
relativo à folha do mês de maio/2026. militares (05734669179)."""	secretaria de estado da casa militar	2026	6	2026-05-27	maio	5	2026160100600018	2026	1601	gabinete do secretário - chefe da casa militar	37.261.757/0001-49
9196	16200.00	4	"ordem de pagamento para quitar despesa com pagamento mensal de auxilio financeiro à entidade sem fins lucrativos conforme termo de fomento 52/2022, durante o exercício financeiro de 2026.

auxílio financeiro nutricional. valor liquido. referência 04/2026."	obras soc do g esp regenera ao a casa dos beneficios	2026	35	2026-05-07	maio	5	2026300103500204	2026	3001	gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social	25.041.971/0001-00
9197	1943192.03	3	valor destinado a cobrir despesas da 3ª medição do contrato nº 146/2025-goinfra, referente a execução dos serviços de reabilitação funcional da pista de pouso e decolagem (ppd), da pista de taxiamento (twy) e do pátio de aeronaves no aeródromo de palmeiras, vinculado às condições e especificações estabelecidas no edital e seus anexos e nos projetos e proposta da contratada, independente de transcrição e conforme as cláusulas e condições abaixo relacionadas. realizada no período de 01/02/2026 a 28/02/2026, pdf:2025436100177, processo: 202600036006371,nf: 147 liq	cbc construtora brasil central ltda	2026	35	2026-05-06	maio	5	2026436103500012	2026	4361	agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra	02.164.137/0001-07
9198	5.01	19	"refere-se ao pagamento do irrf:
fat 3000525549 ref 04/2026  r$ 5,01 sei 202200025003733
pagamento on line."	saneamento de goias s a	2026	20	2026-05-26	maio	5	2026296102000040	2026	2961	departamento estadual de trânsito - detran	01.616.929/0001-02
9199	113.27	11	"pdf: 2025290600078
.
beneficiário: neo consultoria e administracao de beneficios ltda
objeto: abastecimento de combustíveis - arla 32. pagamento líquido.
.
nº documento........ref...........valor
972985..............04/26........113,27
.
ipnm"	neo consultoria e administracao de beneficios ltda	2026	7	2026-05-15	maio	5	2026290600700012	2026	2906	diretoria-geral de policia penal	25.165.749/0001-10
9200	20210.00	4	"pagametno liquido da nfe 332
#
contratação de serviços de vigilância  armada, sendo um posto 24 horas no turno de 12x36, para nova sede do programa sukatech, setor jardim europa, goiânia - go.sislog 109648. 202514304001401. ata - pregão eletrônico nº 109648 - 075/2025 - secti.pdf:2025310100285."	contratack seguranca e vigilancia ltda	2026	43	2026-05-04	maio	5	2026310104300001	2026	3101	gab. da secretaria de estado de ciência, tecnologia e inovação	28.087.399/0001-09
9201	2520.00	4	ordem de pagamento para quitar despesa com o pagamento mensal de auxílio financeiro à entidade sem fins lucrativos. despacho nº 393 (89328327). 04/2026.	associacao de pais e amigos dos excepcionais	2026	35	2026-05-06	maio	5	2026300103500033	2026	3001	gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social	00.943.326/0001-52
9202	50000.00	1	pagamento da emenda parlamentar impositiva número 731.9 município britania deputado (a) lucas pinheiro brandao calil. objeto da emenda investimento na aquisição de instrumentos musicais para fanfarra para a escola municipal eugênio gama dos santos (inep 520078736)  município de britânia/go, na modalidade transferência com finalidade definida., conforme plano de trabalho assinado pelas partes;  autorizo da despesa: despacho nº 1544/2026/seduc/coordastec-16768. convênio nº 125/2026 assinado e publicado.	prefeitura municipal de britania	2026	258	2026-05-14	maio	5	2026240125800110	2026	2401	gabinete do secretário de estado da educação	02.296.325/0001-99
9203	1575.00	4	ordem de pagamento para quitar despesa com o pagamento mensal de auxílio financeiro à entidade sem fins lucrativos. despacho nº 393 (89328327). 04/2026.	clube de maes de petrolina de goias	2026	35	2026-05-06	maio	5	2026300103500025	2026	3001	gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social	00.027.714/0001-93
9204	1045.13	17	"""pagamento de decisão judicial em desfavor do(a) servidor(a) dorislene lucia da silva machado - cpf nº 0, descontado na folha de pagamento do mês de abr/26, conforme detalhamento abaixo e outras documentações anexadas ao processo nº 202600006017884.
.
- reclamante: estado de goiás;
- processo judicial: 5740296-50.2023.8.09.0051;
- parcelas: 3 de 4;
- i.d. depósito: 040253501272605054.
.
pagamento através de guia."""	secretaria de estado da educacao	2026	137	2026-05-06	maio	5	2026240113700090	2026	2401	gabinete do secretário de estado da educação	01.409.705/0001-20
9205	11505.50	3	"renovação dos atos orçamentários referentes aos contratos cusd e ccer, pertencentes às unidades consumidoras do grupo a, para o ano de 2026. quais sejam:

1 - cerart. uc: 12071894;

2 - oscar niemeyer. uc: 16945610;

nº documento	natureza	data liquidação	data atesto	saldo a pagar	valor a ser pago
04/2026-sede-liquido	3.3.90.39.04	04/05/2026	30/04/2026	11.505,50	11.505,50"	equatorial goias distribuidora de energia s a	2026	1	2026-05-07	maio	5	2026420100100034	2026	4201	gabinete do secretário de estado da retomada	01.543.032/0001-04
9206	1596.00	9	pagamento de decisão judicial descontada dos vencimentos do servidor: frederico giovanni nunes da silva, processo nº  6104389.12.2024.09.0051 referente ao mês de  abril de 2026 id: 040253501082605142	policia militar	2026	1	2026-05-21	maio	5	2026290200100080	2026	2902	polícia militar	01.409.671/0001-73
9207	85.37	11	pagamento de decisão judicial descontada dos vencimentos do servidor: deli de souza berlanda junior, processo nº  5282839.38.2017.09.0051 referente ao mês de  abril de 2026 id: 081250000031354553	policia militar	2026	1	2026-05-21	maio	5	2026290200100080	2026	2902	polícia militar	01.409.671/0001-73
9208	13126.67	40	"pagamento do líquido do processo 202617697000039 - lote: 2026/1169
nf 34238 r$ 11313,6 (nf 57 rádio 89 a rádio rock de goiânia );
nf 34259 r$ 1813,07 (nf 36 rádio universitária de goiânia )."	logos propaganda ltda	2026	9	2026-05-26	maio	5	2026120100900009	2026	1201	gabinete da secretaria de estado de comunicação	37.269.412/0001-31
9209	631.77	1	"pagamento do líquido do processo 202417697000034:
nf 2879401 r$ 631,77 ref: abril/2026 (combustível - gasolina);"	neo consultoria e administracao de beneficios ltda	2026	9	2026-05-26	maio	5	2026120100900036	2026	1201	gabinete da secretaria de estado de comunicação	25.165.749/0001-10
9210	1039857.16	4	"repasse de recurso financeiro visando o 5º termo aditivo ao contrato de gestão nº 66/2019-ses/go, celebrado entre o estado de goiás, por intermédio da secretaria de estado da saúde de goiás e a fundação universitária evangélica – funev, para o gerenciamento, operacionalização e execução das ações e serviços de saúde no hospital estadual de anápolis dr. henrique santillo – heana. rd 116/2023 (sei 54527511). custeio.
........................................
proc.201900010008114, funev-heana, rep ref. ao 5° ta, ref. a maio 2026, sol. pag.89156895. 
.
valor pago.............r$ 1.039.857,16.
.
solicitação de liquidação e pagamento parcial maio/2026 - heana (89156895)."	fundacao universitaria evangelica	2026	55	2026-05-04	maio	5	2026285005500043	2026	2850	fundo estadual de saúde - fes	07.776.237/0001-08
9211	26814.59	12	"- pagamento liquido da nfs-e 00092 de 23/04/2026 (89468178), com a vigilância
e segurança física e patrimonial armada, situada a rua 84 setor sul, no esta
cionamento privativo, competência março do corrente ano."	vippim segurança e vigilância ltda	2026	1	2026-05-13	maio	5	2026335100100021	2026	3351	fundo de desenvolvimento de atividades industriais - funproduzir	11.349.160/0002-48
9212	790720.00	1	"valor destinado a cobrir despesas com repasse financeiro para o instituto pa
ra o fortalecimento da agropecuária de goiás - ifag, referente ao pagamento
de despesa a serem realizadas com pessoal e encargos, relativo aos meses de abril, maio e junho de 2026, conforme termo de colaboração nº 001/2025-seinfra/goinfrax ifag(sei nº 76657026), ofício nº 079/2026 – presidência/ifag(sei 87359938), autorizo da presidência(sei nº 90210615), pdf: 2026435000017, processo sei 202500036010131."	instituto para fortalecimento da agropecuaria de goias - ifag	2026	4	2026-05-13	maio	5	2026435000400001	2026	4350	fundo estadual de infraestrutura	24.081.308/0001-77
9213	124659.19	1	"pagamento pela contratação de serviços de engenharia empregados nas unidades escolares conforme apresentado pela área gestora do referido processo. despacho nº 4581/2025/seduc/coordastec.
.
...nf19 136.889,81
...processo 202500006120519
...ipof.....2026240101311
...código fundeb 26
.
aurélio"	unica construtora e incorporadora ltda	2026	30	2026-05-11	maio	5	2026240103000025	2026	2401	gabinete do secretário de estado da educação	16.422.839/0001-58
9214	890.00	26	ucal - restituição do fundo rotativo pagamento nº 7.8/2026 - 202600020002988	universidade estadual de goias - ueg	2026	10	2026-05-15	maio	5	2026406201000065	2026	4062	universidade estadual de goiás - ueg	01.112.580/0001-71
9215	10735.00	8	valor destinado ao pagamento das diárias dos processos sei: 202600031002751/202600031003577/202600031003413/202600031003292/202600031003873/202600031003296/202600031003590/202600031003711/202600031003581/202600031003991/202600031003990/202600031003936/202600031003982/202600031003968/202600031003937/202600031003925/202600031003681/202600031003154/202600031004192.	agencia goiana de habitacao s a	2026	5	2026-05-20	maio	5	2026436200500133	2026	4362	agencia goiana de habitacao s/a	01.274.240/0001-47
9216	407088.61	9	"gerenciamento, operacionalização e execução das ações e serviços de saúde no hospital estadual de doenças tropicais dr. anuar auad (hdt). chamamento público nº 02/2012. contrato de gestão nº 091/2012-ses/go (hdt). 17º termo aditivo. vigência de 25/06/2025 a 24/06/2028. requisição de despesa 144/2024 (73389212) custeio.
...............................
201100010017260 ,isg-hdt , ref. ao rep. cont. gestão,17° t.a ref. maio 2026.fund.rescissorio sol. pag.89000515. 
.
valor pago.............r$ 407.088,61.
.
solicitação de liquidação e pagamento parcial - maio/2026 - hdt (89000515)"	instituto socrates guanaes - isg	2026	50	2026-05-04	maio	5	2026285005000035	2026	2850	fundo estadual de saúde - fes	03.969.808/0003-31
9217	697.97	1	"destina-se a restituição de saldo para o fundo rotativo da supgi/dgpc, conforme solicitado no despacho nº 22/2026/dgpc/supgi/gas/dag/scp (sei nº 89942439), processo nº 202600007004155.
relativo à nf 217."	delegacia-geral da policia civil	2026	7	2026-05-14	maio	5	2026290400700101	2026	2904	polícia civil	37.014.123/0001-91
9218	3662.49	10	"retenção de ir, alíquota de 2,4% sobe o valor total da nota fiscal, cujo objeto é a  prestação de serviços de transporte de alunos residentes, prioritariamente, na zona rural do estado de goiás, com disponibilização de veículos e motoristas, destinados a atender à demanda da educação básica da rede estadual de ensino, em estradas pavimentadas, não pavimentadas e vicinais do(s) município(s)  de  campinaçu, conforme nota (s) fiscal abaixo:	
......	
nota fiscal:  87  –  campinaçu	
data de emissão:	04/05/2026
referência: 	abril de 2026
atesto: 	07/05/2026
modalidade de ensino: 	ensino fundamental
valor total da nota:  	r$ 152.603,90
irrf:	r$ 3.662,49
......	
processo  202400006076957
pdf  2024240100352"	loc cell transportes ltda	2026	27	2026-05-13	maio	5	2026240102700003	2026	2401	gabinete do secretário de estado da educação	24.574.651/0001-53
9219	22.95	132	"contratação de serviços de publicidade, a serem prestados por intermédio de até 03 (três) agências de propaganda, com vistas à melhor atender as necessidades da comunicação publicitária da execução das políticas públicas estaduais de competência desta pasta nas áreas de promoção do emprego e da renda, formação, qualificação e capacitação de pessoas para emprego, e de desenvolvimento do turismo do estado de goiás. conforme rd 2 (65326112) e justificativa 65353937. 
nº documento 	natureza 	data liquidação 	data atesto 	saldo a pagar 	valor a ser pago
34006-irrfagencia 	3.3.90.39.42 	08/05/2026 	06/05/2026 	22,95 	22,95"	logos propaganda ltda	2026	6	2026-05-13	maio	5	2026420100600002	2026	4201	gabinete do secretário de estado da retomada	37.269.412/0001-31
9220	2720.95	1	"processo 202600010020222 - mmrm 
.
aquisição de insumos para atendimento de demanda judicial. arp nº  083/2025  pregão eletrônico nº 20/2025. processo nº 202400005025303 , 202500010061833. vigência da arp 25/09/25 até 24/09/2026. dod (87712346). entregar nota de empenho com a ordem de fornecimento 181/2026/ses/cmac-sp(sei 87735702), em que estão descritas as obrigações e responsabilidades da contratada e da contratante, prazo, local, forma de entrega/recebimento e demais disposições referentes ao objeto.
.
nota: 159866
.
emissão: 27/04/2026
.
valor: r$ 2.720,95"	promefarma representacoes comerciais ltda	2026	92	2026-05-11	maio	5	2026285009200276	2026	2850	fundo estadual de saúde - fes	81.706.251/0001-98
9221	8280.00	2	"dare
retenção de imposto de renda - referente a adesão à ata de registro de preços para contratação de empresa especializada em fornecimento de bens, materiais e serviços - kits de impressão 3d para os colégios estaduais da polícia militar de goiás - cepmgs.
.
>> código 16 <<
.
nota fiscal nº 300 - r$ 690.000,00
emissão: 24.04.2026
ateste: 12.05.2026
>> irrf: r$ 8.280,00
.
processo 202600006024186
.
sandra"	3d lab industria ltda	2026	63	2026-05-21	maio	5	2026240106300001	2026	2401	gabinete do secretário de estado da educação	20.212.019/0001-09
9222	2962.50	16	"valor solicitado para contrato de prestação de serviços com impressão através da ata de registro de preços 30/2024 (66455703), gerida pela secretaria de estado de planejamento e gestão de minas gerais, com prazo de 36 meses, conforme instruções nos autos.pagamento referente a nota fiscal nº 392.429, emitida em: 05/05/2026,
referente ao mês: 04/2026, conforme despacho nº 179/2026-gt, 05/05/2026,
dos serviços de reprografia, e atestada pelo gestor em: 05/05/2026,
conforme discriminação abaixo: (líq)
valor bruto ..................................r$ 3.111,87
retenção de irrf (4,8 por cento)..............r$ 149,37
valor líquido.................................r$ 2.962,50."	simpress comercio locacao e servicos s a	2026	26	2026-05-20	maio	5	2026326102600001	2026	3261	agência goiana de defesa agropecuária - agrodefesa	07.432.517/0001-07
9223	166.46	7	recolhimento do ir,  fatura 2868266 - ir 03/26, referente fornecimento de combustíveis a frota da emater.	neo consultoria e administracao de beneficios ltda	2026	8	2026-05-22	maio	5	2026326200800011	2026	3262	agência goiana de assistência técnica, extensão rural e pesquisa agropecuária - emater	25.165.749/0001-10
9224	168818.59	1	"ipof 2026290100193
servidores civis 
destina-se a cobrir despesas com pagamento líquido e descontos da folha de pagamento dos servidores desta secretaria, no mês de abril de 2026.
01 - inss - empregado........................r$ 168.818,59
blm"	secretaria de estado da seguranca publica	2026	1	2026-05-15	maio	5	2026290100100198	2026	2901	gabinete do secretário da segurança pública	01.409.606/0001-48
9225	11336.95	7	"concorrência pública nº 001/2025 - secult-contrato nº 11/2025- archaios engenharia-cnpj 10.541.228/0001-42-restauração e modernização do antigo fórum, patrimônio tombado pertencente ao acervo arquitetônico art déco de goiânia/go, desta secretaria de estado da cultura - secult, vigência: 18/06/2025 à 18/10/2026.
.
.
pagamento do iss da nota fiscal nº 156. sei - 90081680.
.
."	archaios engenharia consultoria projeto e restauracao ltda - epp	2026	18	2026-05-13	maio	5	2026255001800002	2026	2550	fundo de arte e cultura do estado de goiás - fundo cultural	01.746.007/0001-10
9226	98.40	48	202600025016301 nfag 33508 r$ 98,40complemento (site dito e feito nfvc 1257 r$ 3101,6)	logos propaganda ltda	2026	38	2026-05-14	maio	5	2026296103800002	2026	2961	departamento estadual de trânsito - detran	37.269.412/0001-31
9227	163.20	13	"contratação de empresa especializada em serviços de limpeza, higienização e desinfecção de reservatórios e caixas d’água do centro de convenções de anápolis – cca, compreendendo a coleta de amostras para realização de análises físico-químicas e microbiológicas da água com fornecimento do laudo de potabilidade, incluído todo material e equipamento necessário para execução dos serviços. sislog 112636.
nº documento 	natureza 	data liquidação 	data atesto 	saldo a pagar 	valor a ser pago
1566-irrf-04/2026 	3.3.90.37.01 	15/05/2026 	13/05/2026 	163,20 	163,20 

total a pagar: 	163,20"	terra forte controle de pragas ltda	2026	1	2026-05-21	maio	5	2026420100100011	2026	4201	gabinete do secretário de estado da retomada	08.264.064/0001-01
9228	2310.00	5	"valor que se paga referente à concessão de bolsa na modalidade de mestrado e doutorado, por meio da chamada pública nº 04/2025 – programa de concessão de bolsas de formação em mestrado e doutorado. referente aos meses de maio/2025 a abril/2027.
referente ao mês de maio/2026."	flavia vanessa silva lima pereira	2026	15	2026-05-21	maio	5	2026316101500484	2026	3161	fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg	***.387.673-**
9229	8005.94	10	pgto da folha de pagamento de pessoal e encargos sociais, referente à competência de maio de 2026.	secretaria de estado da economia	2026	50	2026-05-27	maio	5	2026170105000249	2026	1701	gabinete do secretário de estado da economia	01.409.655/0001-80
9230	7790.16	1	este pagamento destina-se a cobrir despesas com desconto (fundo prevcom empregado) sobre a folha de pagamento dos servidores ativos rpps da juceg, relativo ao mês de maio de 2026.	plano goias seguro	2026	2	2026-05-27	maio	5	2026336200200148	2026	3362	junta comercial do estado de goiás - juceg	48.307.647/0001-97
9231	9450.00	4	"pagamento para quitar despesa com a concessão de auxílio financeiro mensal
à entidades da sociedade civil sem fins lucrativos e às unidades de atendime
nto socioassistencial, com o objetivo de complementar a alimentação de crian
ças, adolescentes em situação de vulnerabilidade, pessoas com deficiência, i
dosos, entre outros públicos conforme termo de fomento nº149/2021 - seds (0
00025227807) , referente ao período: 01/01/2026 a 31/12/2026
.
despacho 393/2026 - auxilio financeiro nutricional - abril/2026"	soc irm s da m e dolorosa ordem 3 de s o francisco	2026	35	2026-05-07	maio	5	2026300103500385	2026	3001	gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social	01.642.537/0001-18
9232	741.38	3	"-pagamento da folha dos inativos cartorários, de maio/2026 - descontos
-
repasse ao fes......smm"	secretaria de estado da economia	2026	3	2026-05-27	maio	5	2026170400300066	2026	1704	encargos especiais	01.409.655/0001-80
9233	14025.77	4	"pagamento de despesas referente ao recolhimento de contribuições ao programa
de formação do patrimônio do serviço público - pasep comincidência não-cumul
ativa, índice 1% por cento um por cento), sobre o total das receitas auferid
as pelo funproduzir, em abril/2026."	ministerio da fazenda	2026	16	2026-05-21	maio	5	2026335101600001	2026	3351	fundo de desenvolvimento de atividades industriais - funproduzir	00.394.460/0161-45
9234	6444.00	1	valor que se paga referente a concessão de auxílio instalação, por meio do programa gcub de mobilidade internacional - gcub-mob, edital público de seleção nº 01/2025 ao gcub - mob.	nora karen fifamin sogan	2026	9	2026-05-07	maio	5	2026316100900118	2026	3161	fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg	***.774.567-**
9235	5267.62	1	"despesa relativa ao ressarcimento ao fundo municipal de manutenção e desenvolvimento do ensino - fmmde, da secretaria municipal de educação da prefeitura de goiânia, do custo de salário e encargos da folha de pagamento da servidora fernanda rocha duarte, cpf: ***.965.331-**, à disposição desta secretaria de estado da casa civil, referente  aos meses de março e abril de 2026.
março r$ 2.696,72, abril r$ 2.570,90, ipof n° 2026110100141.
.
ras/gpf."	fundo municipal de manutencao e desenvolvimento do ensino	2026	1	2026-05-27	maio	5	2026110100100200	2026	1101	gabinete do secretário da casa civil	04.973.965/0001-11
9236	19750.64	2	"licitação não aplicável: folha de pagamento dos servidores da secult, mês de maio/2026. ipof 2026250100187 . -proventos liquidos-05/2026.
.
13º salario maio 2026	    3.1.90.11.01	59.937,06 
gratificações maio 2026	    3.1.90.11.02	19.750,64 
ferias maio 2026	    3.1.90.11.03	10.134,11 
fc/gratif rede maio 2026    3.1.90.11.07	47.150,00 
vencimentos maio 2026	    3.1.90.11.10	961.611,58 
qquenio/anuenio maio 2026   3.1.90.11.16	16.627,64 
ferias clt maio 2026	    3.1.90.11.17	19.313,87 
jetons maio 2026	    3.1.90.16.12	64.800,00
."	secretaria de estado de cultura	2026	1	2026-05-27	maio	5	2026250100100105	2026	2501	gabinete do secretário de estado de cultura	32.746.693/0001-52
9237	800.00	4	"valor que se paga referente à concessão de bolsa na modalidade de cti e apoio técnico, por meio da chamada pública nº 17/2024 - programa de apoio a ambientes de inovação de instituições de ensino superior do estado de goiás.
referente aos meses de fevereiro/2026 a abril/2027
referente ao mês de maio/2026."	eduardo sousa dos reis	2026	15	2026-05-21	maio	5	2026316101500645	2026	3161	fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg	***.022.293-**
9238	402974.00	3	"- pagamento da folha dos inativos cartorários, de maio/2026.- 13º salário
- liquido - smm"	secretaria de estado da economia	2026	3	2026-05-27	maio	5	2026170400300068	2026	1704	encargos especiais	01.409.655/0001-80
9239	10813.01	6	"despesa relativa ao líquido da folha de pagamento dos servidores rpps da secretaria de estado da casa  civil, referente subsídio militar do mês de maio/2026, conforme as naturezas de despesas relacionadas no ipof n° 2026110100117.
.
ras/gpf."	secretaria de estado da casa civil	2026	1	2026-05-27	maio	5	2026110100100208	2026	1101	gabinete do secretário da casa civil	25.108.457/0001-45
9240	590.43	3	"pagamento complementar de recibo do mês de abril/2026, referente a locação
de imóvel para a unidade do vapt vupt de senador canedo, objeto do contrato
nº 038/2023. pdf: 2026180100059. jj"	urbs empreendimentos imobiliarios e consultoria ltda	2026	5	2026-05-14	maio	5	2026180100500139	2026	1801	gabinete do secretário de estado da administração	02.266.468/0001-58
9241	5605.46	7	"pagamento de recibo do mês de abril/2026, referente à locação
de imóvel para a unidade de vapt vupt de goianira, conforme
contrato nº 029/2020. pdf: 2025180100040 - wrn"	carlos alberto andrade oliveira	2026	5	2026-05-14	maio	5	2026180100500105	2026	1801	gabinete do secretário de estado da administração	***.204.411-**
9242	6444.00	1	valor que se paga referente a concessão de auxílio instalação, por meio do programa gcub de mobilidade internacional - gcub-mob, edital público de seleção nº 01/2025 ao gcub - mob.	anibal bestard alfonso	2026	9	2026-05-07	maio	5	2026316100900112	2026	3161	fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg	***.494.991-**
9243	750.00	1	"despesa com o 4º termo aditivo ao contrato nº 104/2021(vigência: 17/08/2025 a 18/08/2026), no valor global de  r$ 3.000,00, para fornecimento parcelado de piche (emulsão asfáltica), pelo período de 12 meses.(processo sei n. 202300053000295) (processo anterior nº. 202000423) (pregão eletrônico nº. 067/2021) (fornecedor: brasil pav comércio e transporte ltda).
nota:
416	3.3.90.30.58	25/05/2026	25/05/2026	750,00	750,00"	brasil pav comercio e transporte eireli	2026	10	2026-05-29	maio	5	2026409301000116	2026	4093	metrobus transporte coletivo s/a	26.583.902/0001-91
9244	219.71	1	".
proc 202600010002887-efc
.
complemento para pagamento do inss - empregador, relativo a folha de pessoal para ativo da ses/go, referente ao mês de abril/2026.
."	secretaria de estado da saude	2026	5	2026-05-18	maio	5	2026285000500326	2026	2850	fundo estadual de saúde - fes	02.529.964/0001-57
9245	73873.51	2	"valor para pagamento do irrf da 29ª medição, do contrato nº 097/2023 - goinfra - referente ao serviço de elaboração de projetos executivos de engenharia de restauração, melhorias e manutenção de rodovias, lote 4 - relativo ao período de 01/03/2026 a 31/03/2026, pdf nº 2024436101189, processo de pagamento sei nº 202600036005858 nf 1181 irrf.
dare: 8585 0000 738-4 7351 0008 210-3 0002 6135 005-6 8330 4160 000-0"	egetra engenharia ltda	2026	65	2026-05-05	maio	5	2026436106500035	2026	4361	agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra	04.769.095/0001-63
9246	24.72	4	"despesas com recolhimento de pis/pasep - referência: abril/2026.-
-
nº documento(pis/abril/2026)- natureza(3.3.90.47.02)-
-data liquidação(13/05/2026)- data atesto(13/05/2026)-
-saldo a pagar(24,72)- valor a ser pago(24,72)"	ministerio da fazenda	2026	14	2026-05-20	maio	5	2026409301400001	2026	4093	metrobus transporte coletivo s/a	00.394.460/0161-45
9247	14987.80	1	pagamento de nf n° 27066535 - aquisição de alimentos de agricultores (as) familiares que se enquadrem nas disposições da lei estadual nº 19.767/2017, regulamentada pelo decreto estadual nº 9.987, de 22 de novembro de 2021, para aquisição de alimentos por meio da modalidade de compra com doação simultânea do programa de aquisição de alimentos ? paa/goiás. processo nº 202517647000085 edital de chamamento público n° 003/2025 - seapa (sei 75604069) - resolução protege n° 07/2024 (sei 69562211) - proposta id 3338.	edmar vieira de faria	2026	60	2026-05-07	maio	5	2025320106001699	2025	3201	gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento	***.413.681-**
9248	1875.00	6	hospedagem em brasília- fatura nº 62466- processo nº 202600055000089.	l a viagens e turismo ltda	2026	5	2026-05-14	maio	5	2026319000500076	2026	3190	industria quimica do estado de goias s a iquego	04.613.668/0001-65
9249	8900.23	2	"destina-se ao pagamento dos descontos de pessoal civil, referente ao mês de
abril de 2026:
- inss patronal .................... r$ 8.900,23."	corpo de bombeiros militar	2026	1	2026-05-18	maio	5	2026290300100113	2026	2903	corpo de bombeiros militar	33.638.099/0001-00
9250	779.24	53	"pdf: 2025160100032 - processo: 202500015000112
pagamento referente a disponibilização de empréstimo 
de crédito de descentralização orçamentária para utilização 
do contrato nº 06/2021, em seu 5º termo aditivo, referente a 
prestação de serviços de manutenção predial preventiva, 
corretiva e preditiva, com fornecimento de peças, materiais 
de consumo, insumos e mão de obra, com o intuito de realizar 
as manutenções prediais nos palácios governamentais. 
rdf 3156. ddo 7263. tdo 002/3101. conforme dados á 
saber:
- nota fiscal: 171, emissão: 12/05/2026, 
atestado: 13/05/2026, valor: r$ 779,24 - ir"	primecon construtora ltda - epp	2026	8	2026-05-18	maio	5	2025160100800004	2025	1601	gabinete do secretário - chefe da casa militar	07.945.776/0001-23
9251	800.00	5	"valor que se paga de concessão de bolsas, na modalidade de iniciação científica, por meio da chamada pública nº 08/2024 - programa goianas na ciência e inovação - meninas em stem, referente aos meses de outubro/2024 a setembro/2026.
referente ao mês de maio/2026."	helena goulart de almeida	2026	15	2026-05-20	maio	5	2026316101500199	2026	3161	fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg	***.506.211-**
9252	2475.00	4	"ordem de pagamento para quitar despesa com pagamento mensal de auxilio financeiro à entidade sem fins lucrativos conforme termo de fomento 011/2025, durante o exercício financeiro de 2026.

auxilio financeiro nutricional. valor liquido. referência 04/2026.
despacho 393."	abrigo filantropico alfredo julio	2026	35	2026-05-07	maio	5	2026300103500461	2026	3001	gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social	01.156.512/0001-04
9253	11.04	155	"licitação não aplicável-destinam-se ao funcionamento da sala cine cultura, tendo em vista a necessidade do pagamento das distribuidoras dos filmes exibidos, pagamento de taxas para sessões especiais e ecad, assim como para realização de mostras de cinema sob demanda da gerência de fomento ao audiovisual e salas de cinema do cine cultura, estimativo para 2026.
.
.
pagamento do irrf da nota fiscal nº 552. sei - 90286638.
."	fundo de arte e cultura do estado de goias	2026	4	2026-05-20	maio	5	2026255000400001	2026	2550	fundo de arte e cultura do estado de goiás - fundo cultural	15.540.894/0001-80
9254	20010.72	12	"retenção de inss, alíquota de 3,3% sobe o valor total da nota fiscal, cujo objeto é a  prestação de serviços de transporte de alunos residentes, prioritariamente, na zona rural do estado de goiás, com disponibilização de veículos e motoristas, destinados a atender à demanda da educação básica da rede estadual de ensino, em estradas pavimentadas, não pavimentadas e vicinais do(s) município(s)  de   caiapônia, conforme nota (s) fiscal abaixo:	
.
nota fiscal:  10  –  caiapônia	
data de emissão:	01/04/2026
referência: 	março  de 2026
atesto: 	/04/2026
despacho: 	00/01/1900
valor total da nota:  	r$ 606.385,33
inss:	r$ 20.010,72
......	
processo  202400006076960
pdf  2024240100351"	staff locacoes e eventos ltda	2026	27	2026-05-15	maio	5	2026240102700001	2026	2401	gabinete do secretário de estado da educação	04.330.451/0001-48
9255	864.50	10	"pagamento de taxa de art de cargo/função e obras/serviços junto ao conselho
federal dos técnicos agrícolas no exercício de 2026 desp-38-sacr-trts"	cfta - conselho federal dos tecnicos agricolas	2026	34	2026-05-21	maio	5	2026326203400002	2026	3262	agência goiana de assistência técnica, extensão rural e pesquisa agropecuária - emater	35.438.630/0001-27
9256	4001.18	14	pgto da folha de pagamento de pessoal e encargos sociais, referente à competência de maio de 2026.	secretaria de estado da economia	2026	50	2026-05-27	maio	5	2026170105000253	2026	1701	gabinete do secretário de estado da economia	01.409.655/0001-80
9257	2400.00	4	ordem de pagamento para quitar despesa com o pagamento mensal de auxílio financeiro à entidade sem fins lucrativos. despacho nº 393 (89328327). 04/2026.	comunidade terapeutica jesus o caminho a verdade e a vida	2026	35	2026-05-07	maio	5	2026300103500496	2026	3001	gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social	30.852.726/0001-13
9258	10400.08	1	"processo 202600010018988 - mmrm 
.
aquisição de insumos para atendimento de demanda judicial. arp nº103/2025 ""b"". pregão eletrônico nº 137/2025. processo nº 202500005005286, 202500010056893. vigência da arp  15/08/25 até 14/08/2026. dod (87915848). entregar nota de empenho com a ordem de fornecimento nº 197/2026 (sei 87932630), em que estão descritas as obrigações e responsabilidades da contratada e da contratante, prazo, local, forma de entrega/recebimento e demais disposições referentes ao objeto.
.
nota: 13107
.
emissão: 23/04/2026
.
valor: r$ 10.400,08"	sante medica hospitalar ltda	2026	92	2026-05-07	maio	5	2026285009200291	2026	2850	fundo estadual de saúde - fes	16.699.864/0001-83
9259	0.00	1	".
devolução de descontos indevidos - faltas- rgps, relativo a folha de pessoal ativo da ses/go.
.
competência: maio/2026
."	secretaria de estado da saude	2026	5	2026-05-28	maio	5	2026285000500340	2026	2850	fundo estadual de saúde - fes	02.529.964/0001-57
9260	18039.77	3	".
proc 202600010008617-efc
.
ressarcimento de servidores cedidos para a secretaria de estado da saúde de
goiás, considerando a remuneração e os encargos sociais.
.
período: abril/2026
servidor...............................valor
haline rachel lino gomes..............9.336,51
jacqueline gomes ravange..............8.703,26
.
valor total a ressarcir...........r$ 18.039,77
."	prefeitura municipal de edeia	2026	5	2026-05-28	maio	5	2026285000500192	2026	2850	fundo estadual de saúde - fes	01.788.082/0001-43
9261	19108.83	6	recolhimento do iss da nota fiscal nº 1186, à empresa new line sistemas de segurança ltda, cnpj 00.555.766/0001-32, referente a prestação de serviços de monitoramento remoto sistema alarmes e cftv, locação de sistema de vídeo monitoramento de imagem em nuvem 24 horas, no período de 01/03/2026 a 31/03/2026, conforme planilha referência março/2026 (88991254), nos municípios de: santo antônio de goiás mód. iii, mozarlândia, são francisco de goiás mód. ii, rianápolis mód. i, rianápolis mód. ii, hidrolândia mód. iii, caiapônia mód. ii, itaguaru mód. ii, rio quente mód. ii, rio quente mód. iii, santa isabel, mineiros mód. ii, cavalcante, três ranchos, amaralina, chapadão do céu mód. ii, buriti de goiás mód. iii, hidrolândia mód. iv, hidrolândia mód. vii, itauçu mód. ii, orizona mód. ii, piranhas mód. ii, vicentinópolis mód. i, vicentinópolis mód. ii, damianópolis mód ii, firminópolis mód. ii, iaciara, israelândia mód ii, jandaia mód. ii, jandaia mód. iii, palmelo mód. ii, santa bárbara de goiás, são luis de montes belos mód. ii, são luis de montes belos mód. iii, joniânia mód. ii, rubiataba mód. ii, edealina mód. ii, edéia mód. ii, edéia mód. iii, avelinópolis, são luiz do norte mód. iii, formoso mód. ii, águas lindas de goiás mód. i, campo alegre, cachoeira de goiás, hidrolândia mód. v, hidrolândia mód. vi, bonfinópolis, vila boa mód. ii, jaupaci mód. iii, jataí mód. ii, pontalina mód. iii, bom jesus de goiás mód. ii e bom jesus de goiás mód. iii,  conforme contrato 001/2025 - (87357486), relatório nº 1685/2026/cooinsp. 202600031003368.	new line sistemas de seguranca ltda	2026	17	2026-05-05	maio	5	2026436201700012	2026	4362	agencia goiana de habitacao s/a	00.555.766/0001-32
9262	5084.12	3	"estimativa de pagamento de diárias para o estado de goiás e país, a fim de atender as demandas da pasta, nos meses de abril a junho de 2026, conforme portaria nº 66/2026/economia 88656080.
antonio borba munim	352/2026	5.084,12	16/05/2026 05:00"	secretaria de estado da retomada	2026	1	2026-05-06	maio	5	2026420100100119	2026	4201	gabinete do secretário de estado da retomada	37.992.607/0001-05
9263	136.64	9	"pagamento que se faz à dimivig vigilancia e seguranca patrimonial para atender despesas com retenção de 11% (onze inteiros por cento) de inss, referentes ao pagamento da diferença de valores do contrato nº 29/2021, decorrentes da repactuação do exercício de 2025, conforme planilhas de custo e formação de preços (79079055) e a convenção coletiva da categoria de vigilantes (73338051). a despesa refere-se à prestação de serviços de natureza continuada de vigilância armada, com fornecimento de mão de obra especializada, materiais e equipamentos necessários à proteção das instalações da semad, localizadas na estrutura de apoio da semad no município de aruanã , referente a março/2026, conforme nota fiscal de serviços eletrônica - nfs-e nº 1745 e ipof nº 2025215300317. (inss)
. 
valor da ordem de pagamento ................. r$ 136,64. 
. 
processo de pagamento nº 202100017009438. 
. 
projeto/operação: aft - gestão e manutenção."	dimivig vigilancia e seguranca patrimonial ltda	2026	59	2026-05-18	maio	5	2026215305900004	2026	2153	fundo estadual do meio ambiente - fema	22.236.185/0002-51
9264	343744.58	5	parte 1/2 do pagamento da nota fiscal nº 37 à empresa spe agehab hidrolândia ltda, cnpj:58.269.781/0001-02, referente a  segunda etapa, subetapa 2b (parcela 02), terceira etapa, subetapa 3a (parcela 02), subetapa 3b (parcela 2), subetapa 3c (parcelas 01 e 02) e subetapa 3d (parcelas 01 e 02) medição dos serviços de construção de 29 (vinte e nove) unidades habitacionais no município de hidrolândia-go, módulo vi, correspondente ao período de 21/01/2026 a 22/03/2026, conforme o contrato n° 185/2024 (88595356) e relatório nº 1687/2026/agehab/cooinsp. sei 202600031003096.	spe agehab hidrolandia ltda	2026	24	2026-05-05	maio	5	2025436202400590	2025	4362	agencia goiana de habitacao s/a	58.269.781/0001-02
9265	3853.42	20	"pdf:  2024160100179 - processo:  202300005029514
pagamento referente ao segundo termo aditivo por mais 
12 (doze) meses com empresa especializada em intermediação, 
implantação, operacionalização e gerenciamento de sistema para 
manutenções preventivas e corretivas, incluindo toda mão de obra 
necessária, o fornecimento de peças, acessórios, óleos, graxas, 
manuais técnicos de manutenção, catálogos de peças, equipamentos 
e ferramental aeronáutico, serviço de atualização de cartões dos 
gps/gnss e tablets da frota de aeronaves da saeg.
conforme dados á saber:
- nota fiscal: 727710, emissão: 08/05/2026,
atestado: 12/05/2026, referência: 04/2026, 
valor: r$ 3.853,42 - ir"	volus tecnologia e gestao de beneficios ltda	2026	7	2026-05-18	maio	5	2026160100700006	2026	1601	gabinete do secretário - chefe da casa militar	03.817.702/0001-50
9266	2076.94	1	op- folha de pagamento de pessoal e encargos sociais-rpps-prevcom-emprgdor, competência, maio de 2026- agência-emater.	plano goias seguro	2026	1	2026-05-28	maio	5	2026326200100259	2026	3262	agência goiana de assistência técnica, extensão rural e pesquisa agropecuária - emater	48.307.647/0001-97
9267	500000.00	1	"processo sei nº 202600005001787 - mc
.
emenda parlamentar impositiva número 576 
município itaucu 
deputado charles bento 
objeto da emenda custeio para saude do municipio
.
pagamento conforem parecer 295 (88000177), parecer 104 (88029471), despacho 1437 (88299837), despacho 365 (88527858), despacho 998 (89005837), despacho 1242 (89648659) e portaria numeração automática 1257 (90577330).
.
valor: r$ 500.000,00
."	fundo municipal de saude de itaucu	2026	183	2026-05-25	maio	5	2026285018300125	2026	2850	fundo estadual de saúde - fes	07.804.588/0001-85
9268	1170277.81	1	"processo 202300010055192 dmr
.
plano de fortalecimento da atenção especializada nas regiões de saúde do estado de goiás celebrado com o fundo municipal da cidade de uruaçu-go, visando a ampliação da oferta de serviços de saúde no hospital edmundo fernandes, cnes 0932027. rd nº 105/2026 - ses/gemod (87439356). anexo ii(89591648). valor mensal estimado: r$1.170.277,81. plano de trabalho (87024601).vigência: maio/2026 a abril/2027.
.
pagamento uruaçu/maio/2026...............r$1.170.277,81
."	fundo municipal de saude de uruacu	2026	76	2026-05-06	maio	5	2026285007600038	2026	2850	fundo estadual de saúde - fes	04.755.973/0001-91
9269	4.51	1	"processo: 202500010026993 - vvf.
.
portaria 682/2020
.
aquisição de insumos que serão utilizados no laboratório central de saúde 
pública dr. giovanni cysneiros/ lacen/ses-go.
. 
.
programas federais: piso fixo de vigilância em saúde - pfvs - portaria 682/2020
.
nota.........valor(r$)
504197........4,51
.
valor referente ao ir.
.
número do dare 12100002614900928"	sigma-aldrich brasil ltda	2026	170	2026-05-06	maio	5	2025285017000033	2025	2850	fundo estadual de saúde - fes	68.337.658/0001-27
9270	793.14	4	"3º aditivo ao contrato 008/2023 para serviços de manutenção preventiva, corretiva e emergencial, com cobertura de peças, em 01 (um) elevador - marca otis, modelo gen 2, capacidade para 08 pessoas, 630 kg -, instalado na vila cultural cora coralina/secult, vigência de 23/02/2026 à 23/02/2027, conforme requisição de despesa 1(82573135).
.
liquido
.
nf: 2168
.
sei (90036409)"	advance system elevadores ltda me	2026	6	2026-05-12	maio	5	2026250100600057	2026	2501	gabinete do secretário de estado de cultura	07.296.500/0001-61
9271	1987.71	22	"contribuição previdenciária sobre rpv referente ao inativo civil ferdinand eugene persijn (sei nº 202611129003032).

contribuição previdenciária ............... r$ 1.987,71

                        crg"	fundo financeiro do rpps	2026	22	2026-05-05	maio	5	2026188002200003	2026	1880	fundo financeiro do regime próprio de previdência do servidor - ffrpps	18.867.930/0001-02
9272	28094.38	4	recolhimento do inss da nota fiscal nº28 à empresa gois construtora e incorporadora de imoveis ltda, cnpj:08.310.501/0001-86, referente a medição da 2ª etapa subetapa 2a (parcela 02) de pagamento, dos serviços de construção 30 (trinta) unidades habitacionais no município de pontalina-go mód.iii, correspondente ao período de 21/02/26 a 27/03/26, conforme contrato nº148/24 (86684689). relatório 1724-inspeção financeira-agehab/coinsp (89630810). sei 202600031003546 - reinf 04/2026 - 202600031004194	gois construtora de incorporadora de imoveis ltda	2026	17	2026-05-18	maio	5	2026436201700032	2026	4362	agencia goiana de habitacao s/a	08.310.501/0001-86
9273	98226.61	3	"pagamento destinado a cobrir despesas com a folha de pagamento de pessoal destinado à secretaria de estado do meio ambiente e desenvolvimento sustentável - semad, conforme demonstrativo financeiro da sead, folha referente ao mês de abril de 2026.
.
inss empregado"	secretaria de estado de meio ambiente e desenvolvimento sustentavel	2026	1	2026-05-18	maio	5	2026210100100105	2026	2101	gabinete do secretário de estado de meio ambiente e desenvolvimento sustentável	00.638.357/0001-08
9274	17730.00	1	aquisição de armários para atender demandas da ueg, conforme documento auxiliar da nota fiscal eletrônica nº 9350, emitido em 20.04.2026 - sei 90250395 e atestado nº 50/2026 - sei 90251979. solipa - sei 90253641.	office max industria e comercio de moveis ltda	2026	37	2026-05-18	maio	5	2025406203700077	2025	4062	universidade estadual de goiás - ueg	09.258.263/0001-70
9275	52546.30	2	recolhimento do inss do pagamento da nota fiscal nº 34 à empresa spe agehab hidrolândia ltda, cnpj 58.269.781/0001-02, referente a 2º etapa subetapa 2a (parcela 2),  subetapa 2b (parcela 2) e subetapa 2c (parcela 1) de pagamento medição dos serviços de construção de 41 unidades habitacionais no município de hidrolândia-go, correspondente ao período de 31/01/2026 a 20/03/2026, conforme contrato nº 183/2024 (id. 86699794) , e relatório nº 1666/2026/agehab/cooinsp. sei 202600031002986 - reinf 04/2026 - 202600031004194	spe agehab hidrolandia ltda	2026	17	2026-05-18	maio	5	2026436201700100	2026	4362	agencia goiana de habitacao s/a	58.269.781/0001-02
9276	1036.42	6	"pagamento que se faz à goiás telecomunicacoes s a – goiás telecom para atender despesas com retenção de irrf, referente a prestação de serviços de fornecimento, instalação e manutenção dos circuitos e equipamentos que compõem as redes de serviços de telecomunicações para tráfego de dados de aplicações corporativas, tráfego de voz e imagens, videoconferência e acesso à internet móvel veicular via satélite (satlink) 100 mbps e instalação e ativação equipamentos internet móvel 100 mbps em veículos, relativo ao mês de março/2026, conforme nota fiscal de serviço de comunicação nº 302 e pdf 2025215300344. (irrf).
.
valor da ordem de pagamento ............................ r$ 1.036,42.
.
processo de pagamento nº 202500017016948.
.
projeto/operação: aft gestão e manutenção."	goias telecomunicacoes s a - goiastelecom	2026	2	2026-05-08	maio	5	2026215300200006	2026	2153	fundo estadual do meio ambiente - fema	10.268.439/0001-53
9277	34.49	170	art nº 1020260075805 - projeto estrutural de fosso de elevador e fundações em radier do bloco 16 (2,3518 m²). projetoestrutural de central glp e de fundações em estacas do bloco 24 (próxima ao bloco 09, 3,256 m²).projeto estrutural de área técnica e de fundações em estacas do bloco 01 (10,8466 m²). projeto de fundações em radier e estacas para escada do bloco 01 (13,2769 m²). ipof 2026436100016 - sei 202600036000075 -despacho nº 629/2026/goinfra/oc-gepoc	crea-go	2026	42	2026-05-18	maio	5	2026436104200001	2026	4361	agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra	01.619.022/0001-05
9278	388.78	39	recolhimento do irrf da nota fiscal nº 335 à empresa senha engenharia & urbanismo s/s, cnpj: 36.863.538/0001-77, referente a prestação de serviço de supervisão e apoio técnico à fiscalização das obras de reforma, construção e/ou conclusão/retomada de unidades habitacionais, contratadas pela agehab, no município chapadão do céu, correspondente ao período de 01/02/2026 a 27/02/2026, conforme contrato nº 67/2025 (id. 87539227) e relatório nº 1525/ 2026 agehab/cooinsp. sei 202600031002350. - reinf 04/2026 - 202600031004194	senha engenharia s c	2026	24	2026-05-18	maio	5	2025436202400217	2025	4362	agencia goiana de habitacao s/a	36.863.538/0001-77
9279	5000.00	1	"u.o. 2954 - freap   - cnpj 19.574.563/0001-11; 	despesa para custear despesas de pequena monta e de pronto pagamento do fundo rotativo do 12º crpm, referente ao 01º trimestre de 2026, conforme a descrição da requisição de despesa 1 do fr do 12º crpm - 01º trimestre 2026 (sei n.º 84937371)."	fundo de reaparelhamento e aperfeicoamento da pm-go - freap pm	2026	1	2026-05-06	maio	5	2026295400100011	2026	2954	fundo de reaparelhamento e aperfeiçoamento da polícia militar - freap/pm	19.574.563/0001-11
9280	25024.21	1	"valor para pagamento de despesas com a folha dos servidores da agrodefesa, referente ao mês de maio de 2026. conforme demonstrativo financeiro elaborado pela sead. como segue:
fundo previdenciário rpps - empregador cnpj: 39.374.330/0001-82, no valor de........r$ 25.024,21."	fundo previdenciario	2026	2	2026-05-28	maio	5	2026326100200025	2026	3261	agência goiana de defesa agropecuária - agrodefesa	39.374.330/0001-82
9281	100000.00	1	"202600005002762 - lrs. emenda parlamentar impositiva número 926 município quirinopolis deputado paulo cezar objeto da emenda custeio na saúde. conforme requisição de despesa n° 236/2026 - ses/cep, parecer ses/gae-18347 nº 257/2026 e despacho nº 1314/2026/ses/cep-20903.
.
vl: 100.000,00"	fundo municipal de saude de quirinopolis	2026	183	2026-05-25	maio	5	2026285018300151	2026	2850	fundo estadual de saúde - fes	04.752.947/0001-00
9282	2223435.12	1	- pagamento liquido, que trata da 22ª medição, realizada no período de 29/03/2026 a 28/04/2026, do contrato nº 010/2024-sic (63435848), conforme a nota fiscal nº 27 de 06/05/2026 (90129508), relatório de medição (90127420) e planilha de medição (90109737), acerca da contratação de empresa especializada em serviços de engenharia e construção civil para execução do equipamento público denominado mercado goiano – feira coberta localizado no município de santo antônio do descoberto-go.	consorcio santo antonio	2026	8	2026-05-14	maio	5	2025330100800011	2025	3301	gab. sec. de estado de  indústria, comércio e serviços	55.738.472/0001-38
9283	3600.00	8	"valor destinado a cobrir despesas da 09ª medição, do contrato nº 113/2025, referente à serviços técnicos especializados na área de tecnologia da informação, para prestação de serviços de conformidade e análise de vínculos baseada em big data por meio das plataformas datahub e big glass, e do núcleo de documentação de casos, incluindo horas de customização, vinculado às condições e especificações estabelecidas no termo de referência (86153274), relativo ao período de abril/2026, pdf 2026436100406 processo de pagamento sei nº 202600036007810 nf 1323, irrf
dare: 8581 0000 036-6 0000 0008 210-4 0002 6149 012-5 1930 7390 000-8"	trovale tecnologia ltda	2026	6	2026-05-11	maio	5	2026436100600045	2026	4361	agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra	27.548.068/0001-66
9284	150000.00	1	"processo 202600005001790 - mmrm 
.
emenda parlamentar impositiva número 576 município corrego do ouro deputado charles bento objeto da emenda investimento, rd 387/2026 (90274752),  conforme manifestação favorável no despacho nº 649/2026/ses/gae-18347 (87943322), despacho nº 1443/2026/ses/spais-03083 (88303653), despacho nº 371/2026/ses/asstec/subpas-21279 (88874487).
.
valor a pagar: r$ 150.000,00"	fundo municipal de saude de corrego do ouro	2026	182	2026-05-25	maio	5	2026285018200058	2026	2850	fundo estadual de saúde - fes	11.319.184/0001-73
9285	14999.61	1	pagamento de nf n° 27082088 - aquisição de alimentos de agricultores (as) familiares que se enquadrem nas disposições da lei estadual nº 19.767/2017, regulamentada pelo decreto estadual nº 9.987, de 22 de novembro de 2021, para aquisição de alimentos por meio da modalidade de compra com doação simultânea do programa de aquisição de alimentos ? paa/goiás. processo nº 202517647000085 edital de chamamento público n° 003/2025 - seapa (sei 75604069) - resolução protege n° 07/2024 (sei 69562211) - proposta id 3830	sara suzete quadros pacheco rinaldi	2026	60	2026-05-07	maio	5	2025320106000120	2025	3201	gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento	***.628.140-**
9286	269048.00	103	"gerenciador financeiro caixa: 06/05/2026.
pagamento de rpv a inativos civis - rpps (sei nº 202611129003060 / sei nº 202611129003175).

valor líquido ...................... r$ 269.048,00

                             crg"	fundo financeiro do rpps	2026	21	2026-05-07	maio	5	2026188002100005	2026	1880	fundo financeiro do regime próprio de previdência do servidor - ffrpps	18.867.930/0001-02
9287	350.00	1	"processo sei nº 202600010031776 - mc
.
ajuda de custo com alimentação e hospedagem para pacientes cadastrados no programa de tratamento fora de domicílio- tfd. paciente daniel da silva alencar. processo 202600010031776. os dados do paciente e responsável estão discriminados no ofício 28721 (89292360).
.
valor: r$ 350,00
."	francisca goncalves de alencar	2026	69	2026-05-06	maio	5	2026285006900300	2026	2850	fundo estadual de saúde - fes	***.658.191-**
9288	128234.13	6	"*ipof 2025170100133*
.
pagamento do valor líquido da fatura nº 1000680148635.
.
contratação: contrato nº. 021/2021.
.
objeto: fornecimento de energia elétrica - grupo a - complexo da economia, d
rf de morrinhos, posto fiscal i e ii de itumbiara, drf de anápolis, antiga s
ede do conselho administrativo e tributário, drf de goianésia, drf de luziân
ia e drf de jataí.
.
[mfo]"	equatorial goias distribuidora de energia s a	2026	55	2026-05-18	maio	5	2026170105500209	2026	1701	gabinete do secretário de estado da economia	01.543.032/0001-04
9289	1112.59	26	"""recolhimento de issqn, referente ao pregão eletrônico realizado pela defens
oria pública do estado do mato grosso, para adquirir e implementar solução t
ecnológica de serviços especializados de videomonitoramento, por sistema de
câmeras com altíssima resolução de imagem, com armazenamento em nuvem (cloud-computação), visando equipar as dependências das 112 unidades escolares sel
ecionadas, pertencentes a rede pública de educação-go
pdf: 2024240102189 - processo 202300006064894.""
.
nota fiscal:  82262  –  bonfinopolis	
data de emissão:	01/04/2026
referência: 	mar/26
atesto: 	31/12/1905
valor total da nota:  	r$ 2.192,58
issqn:	r$ 70,68

obs: a alíquota de bonfinópolis alterou para 3%, portanto o valor excedente recolhido para esse imposto será encaminhado posteriormente para o credor.
.
nota fiscal:  82265  –  cidade ocidental	
data de emissão:	01/04/2026
referência: 	mar/26
atesto: 	02/06/1919
valor total da nota:  	r$ 7.093,02
issqn:	r$ 141,86
......	
nota fiscal:  82272  –  santo antonio 	
data de emissão:	01/04/2026
referência: 	mar/26
atesto: 	20/06/1904
valor total da nota:  	r$ 1.633,48
issqn:	r$ 81,67
......	
nota fiscal:  82273  –  aguas lindas	
data de emissão:	01/04/2026
referência: 	mar/26
atesto: 	03/05/1940
valor total da nota:  	r$ 14.734,17
issqn:	r$ 736,71
......	
nota fiscal:  82277  –  aguas lindas	
data de emissão:	01/04/2026
referência: 	mar/26
atesto: 	20/06/1904
valor total da nota:  	r$ 1.633,48
issqn:	r$ 81,67
......	

......"	cuiaba comercio de alarmes ltda-me	2026	59	2026-05-05	maio	5	2026240105900001	2026	2401	gabinete do secretário de estado da educação	10.688.271/0001-35
9290	1.36	3	"""recolhimento de issqn, referente ao pregão eletrônico realizado pela defens
oria pública do estado do mato grosso, para adquirir e implementar solução t
ecnológica de serviços especializados de videomonitoramento, por sistema de
câmeras com altíssima resolução de imagem, com armazenamento em nuvem (cloud-computação), visando equipar as dependências das 112 unidades escolares sel
ecionadas, pertencentes a rede pública de educação-go
pdf: 2024240102189 - processo 202300006064894.""
.
nota fiscal: 82261 – itaberaí
data de emissão: 01/04/2026
referência: mar/26
atesto: 20/06/1904
valor total da nota: r$ 1.633,48
issqn complemento juros e multa: r$ 1,36"	cuiaba comercio de alarmes ltda-me	2026	58	2026-05-05	maio	5	2026240105800001	2026	2401	gabinete do secretário de estado da educação	10.688.271/0001-35
9291	1818.03	6	valor destinado a cobrir despesas do iss da 15ª medição do contrato: 136/2024, o objeto deste contrato é a execução dos serviços técnicos especializados de supervisão das obras de implantação e restauração das rodovias sob a jurisdição da agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra, no estado de goiás, constantes no plano de obras 2023/2026 - lote 04. referente ao período: 01/12/2025 a 31/12/2025 pdf: 2024436101370. processo sei nº 202600036004639. nf nº: 27.	spazio urbanismo engenharia ltda epp	2026	48	2026-05-12	maio	5	2025436104800118	2025	4361	agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra	10.280.409/0001-62
9292	1124.04	10	"pagamento que se faz à dimivig vigilancia e seguranca patrimonial ltda, para atender despesas com retenção de 5% (cinco inteiros por cento) de issqn, referente a contratação de pessoa jurídica para prestação de serviço s de natureza continuada de vigilância armada, que compreenderá o fornecimento de mão de obra, uniformes, epis, e equipamentos necessários e adequados à execução dos serviços, na unidade localizada no parque amazônia, goiânia go , 01 posto de vigilância armada diurno - goiânia e 01 posto de vigilância armada noturno goiânia referente ao mês de março/2026, conforme nota fiscal de serviços eletrônica nfs-e nº 1749 e ipof 2025215300040 (issqn). 
. 
valor da ordem de pagamento ................ r$ 1.124,04. 
. 
processo de pagamento nº 202500017006489. 
. 
projeto/operação: aft gestão e manutenção."	dimivig vigilancia e seguranca patrimonial ltda	2026	1	2026-05-18	maio	5	2026215300100001	2026	2153	fundo estadual do meio ambiente - fema	22.236.185/0002-51
9293	239.22	9	"pagamento que se faz à empresa real jg facilities sa para atender despesas com retenção de 11% (onze inteiros por cento) de inss com o pagamento da diferença de valores do contrato nº 19/2023, decorrentes da repactuação 2025 de valor do custo definido no referido dispositivo contratual, com base em planilhas de formação de custo e cálculos (80247018) e convenção coletiva da categoria (71561930 e 71562007), que fez com que houvesse majorações do salário e demais benefícios para a contratada nos períodos de 01/01/2025 a 30/09/2025 e de 01/10/2025 a 31/07/2026, relativo ao parque estadual altamiro de moura pacheco - peamp, as quais encontram fundamento na cláusula oitava do contrato nº 19/2023 e no artigo 65, da lei 8.666/93, relativo ao mês de março/2026, conforme nota fiscal de serviços eletrônica - nfs-e nº 13139 e ipof nº 2025215300353. (inss). 
. 
valor da ordem de pagamento ................... r$ 239,22. 
. 
processo de pagamento nº 202300017007825.
. 
projeto/operação: aft gestão e manutenção"	real jg facilities s a	2026	18	2026-05-18	maio	5	2026215301800009	2026	2153	fundo estadual do meio ambiente - fema	08.247.960/0001-62
9294	62805.45	7	"pdf: 2025160100096 - processo: 202100015000202
pagamento referente a prorrogação de vigência do contrato 
04/2022-sec para prestação de serviços de locação de mão
-de-obra para de asseio, limpeza, jardinagem, copeiragem, 
portaria, ascensorista, manutenção predial, com fornecimento 
de materiais, ferramentas e equipamentos necessários à execução, 
nos palácios: pedro ludovico teixeira, das esmeraldas e serviço 
aéreo do estado de goiás e suas dependências, pelo prazo de 12 
(doze) meses. conforme dados á saber:
- nota fiscal: 836, emissão: 13/05/2026, atestado: 25/05/2026, 
referência: 04/2026, valor: r$ 62.805,45 . 
o.b.s: valor referente ao pagamento do mandado de intimação/penhora 
do processo:202600015000968, boleto: 032555000632605269, vencimento: 26/06/2026."	garra forte administracao e servicos ltda	2026	7	2026-05-26	maio	5	2026160100700011	2026	1601	gabinete do secretário - chefe da casa militar	07.262.535/0001-80
9295	2255.12	51	"retenção ir à empresa engix construções e serviços ltda referente reforma, recuperação, ampliação, demolição, adaptação e manutenção predial (pequenas reformas), com fornecimento de peças, equipamentos, materiais e mão de obra no ce maria barreto, município de israelândia - go, conforme contrato nº 091/2025.
nf 291 - r$ 187.926,52 – 6ª medição 
inss: r$ 10.335,96 (93.963,26*11%) 
issqn: r$ 7.519,96 (187.926,52*4%)+r$ 2,9 de taxa de expediente 
i.r. r$ 2.255,12 (187.926,52*1,2%) 
valor líquido r$ 167.815,48
. 
conforme despacho nº 1849/2026/seduc/coordastec-16768
. 
processo: 202500006111665
pdf: 2026240100899
cno: 90.026.40676/72
codigo de pgto: 26
.
isabel"	engix construcoes e servicos ltda	2026	31	2026-05-06	maio	5	2026240103100020	2026	2401	gabinete do secretário de estado da educação	03.422.281/0001-69
9296	326.60	2	"202600025078021 - refere-se ao pagamento da folha salarial dos servidores do detran relativo ao mes de maio 2026 - fardamento.
depositar na conta: 104 - 1550 - 0577081188-5 - produto 1292 - cnpj: 05.783.472/0001-81. fundação tiradentes."	departamento estadual de transito	2026	11	2026-05-28	maio	5	2026296101100150	2026	2961	departamento estadual de trânsito - detran	02.872.448/0001-20
9297	1108.80	2	"processo 202600010022542.crrm
.
aquisição do medicamento dipirona sódica 500 mg/ml, solução injetável, pós ata de registro de preços, para atender demandas de planos de contingências elaborados pelas áreas técnicas da secretaria de estado de saúde.ordem de fornecimento nº 15/2026/ses/gecg-03089.
.
28934/ir:.....................1.108,80 
.
dare:nº 12100002613500547"	santisa laboratorio farmaceutico s.a.	2026	188	2026-05-06	maio	5	2026285018800002	2026	2850	fundo estadual de saúde - fes	04.099.395/0001-82
9298	1071.93	6	"despesa com a repactuação de preços do 2º termo aditivo do contrato nº 08/2023 - pge (50313085), que tem por objeto a prestação de serviços de limpeza, conservação e higienização do edifício sede desta procuradoria-geral do estado de goiás (pge), nos moldes das convenções coletivas de trabalho nº 1031/2025 (sei nº 85179481).
* * nota fiscal 322 inss - ref. retenção de inss no mês de março/2026"	samma servicos ltda	2026	6	2026-05-18	maio	5	2026140100600054	2026	1401	gabinete do procurador geral do  estado	21.419.761/0001-52
9299	2790.09	2	"pdf: 2026160100073 - processo: 202300015000158
pagamento referente a prorrogação do contrato nº 09/2023
- secami, firmado entre a secretaria de estado da casa militar 
e a empresa sun land locadora de veículos ltda cujo objeto é 
a e locação de veículos automotores com o fornecimento de 
equipamento específico para monitoramento de veículo em tempo 
real (rastreador), manutenção, seguro e quilometragem livre, pelo 
período de 03 (três) meses. conforme dados á saber:
- nota fiscal: 2284, emissão: 11/05/2026, 
atestado: 12/05/2026, referência: abril/2026, 
valor: r$ 2.790,09 - ir"	sun land locadora de veiculos ltda	2026	7	2026-05-18	maio	5	2026160100700199	2026	1601	gabinete do secretário - chefe da casa militar	09.265.212/0001-75
9300	2303.64	1	"pagamento destinado a cobrir despesas com a folha de pagamento de pessoal destinado à secretaria de estado do meio ambiente e desenvolvimento sustentável - semad, conforme demonstrativo financeiro da sead, folha referente ao mês de abril de 2026.
.
inss patronal compl"	secretaria de estado de meio ambiente e desenvolvimento sustentavel	2026	1	2026-05-18	maio	5	2026210100100123	2026	2101	gabinete do secretário de estado de meio ambiente e desenvolvimento sustentável	00.638.357/0001-08
9301	509.62	8	pagamento a favor da secretaria de finanças - prefeitura goiânia, serviços prestados pela empresa total - vigilância e segurança ltda, especializada na prestação de serviços de monitoramento em circuito fechado de televisão (cftv), por meio de participação em ata rp nº 002/2022-sead/geac, no mês de março de 2026, no valor de r$ 10.192,38, sendo deduzido de iss no valor de r$509,62, conforme nfs-e nº 23236.(ipof.2024426100171)	total - vigilancia e seguranca ltda	2026	7	2026-05-25	maio	5	2026426100700006	2026	4261	goiás turismo - agência estadual de turismo	06.088.000/0001-71
9302	14992.32	1	pagamento referente á nota fiscal nº27061592 - aquisição de alimentos de agricultores (as) familiares que se enquadrem nas disposições da lei estadual nº 19.767/2017, regulamentada pelo decreto estadual nº 9.987, de 22 de novembro de 2021, para aquisição de alimentos por meio da modalidade de compra com doação simultânea do programa de aquisição de alimentos  paa/goiás. processo nº 202517647000085 edital de chamamento público n° 003/2025 - seapa (sei 75604069) - resolução protege n°07/2024 (sei 69562211) - proposta id 3490.	adevaldo lemes teodoro	2026	60	2026-05-07	maio	5	2025320106000765	2025	3201	gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento	***.091.301-**
9303	100000.00	1	"processo 202600005009590 - mmrm 
.
emenda parlamentar impositiva número 888.10, município jatai deputado ricardo quirino objeto da emenda custeio na área da saúde. rd 192/2026 (89678833), conforme manifestação favorável no parecer ses/gae-18347 nº 355/2026 (88246774), despacho nº 1651/2026/ses/spais-03083 (88669666), despacho nº 443/2026/ses/asstec/subpas-21279 (88903065).
.
valor a pagar: r$ 100.000,00"	fundo municipal de saude de jatai	2026	183	2026-05-25	maio	5	2026285018300145	2026	2850	fundo estadual de saúde - fes	12.053.489/0001-49
9304	2492.69	15	recolhimento do pis/cofins/csll da nota fiscal nº 118 à empresa nr basso administracao e servicos eireli, cnpj 21.295.723/0001-35, referente a prestacao de servicos de servicos de limpeza,conservacao,copeiragem,e outros ,comfornecimento de equipamentos e utensilios, correspondente ao período de março de 2026, conforme contrato n° 170/2022 - (71060880), 3º termo aditivo (82543396) e relatório 1570- inspeção financeira conclusivo. sei 202600031001171 (pagamento) - reinf 04/2026 - 202600031004194	n r basso	2026	5	2026-05-18	maio	5	2026436200500062	2026	4362	agencia goiana de habitacao s/a	21.295.723/0001-35
9305	835309.12	1	valor para pagamento da parte líquida da 36ª medição, do contrato nº 15/2023 - goinfra - referente à execução dos serviços de manutenção da malha rodoviária estadual pavimentada e não pavimentada, incluindo balsas, pistas e alambrados dos aeródromos, por 24 meses, (lote 10), relativo ao período 01/03/2026 a 31/03/2026, pdf nº 2025438000115, processo sei nº 202600036005427, nf nº 11.	carvalho transportes e engenharia ltda - me	2026	7	2026-05-14	maio	5	2026438000700012	2026	4380	fundo constitucional de transporte - fct	24.852.105/0001-37
9306	13370.75	1	parcela indenizatória decorrente da lei nº 22.258, de 15 de setembro de 2023 - ref. maio/26.	secretaria de estado do entorno do distrito federal	2026	6	2026-05-28	maio	5	2026440100600010	2026	4401	gabinete de sec. de estado do entorno do distrito federal	49.925.685/0001-76
9307	2261.00	1	liquidação nf 26930115 - aquisição de alimentos de agricultores (as) familiares que se enquadrem nas disposições da lei estadual nº 19.767/2017, regulamentada pelo decreto estadual nº 9.987, de 22 de novembro de 2021, para aquisição de alimentos por meio da modalidade de compra com doação simultânea do programa de aquisição de alimentos ? paa/goiás. processo nº 202517647000085 edital de chamamento público n° 003/2025 - seapa (sei 75604069) - resolução protege n° 07/2024 (sei 69562211) - proposta id 6706.	arutiel da silva pinto	2026	60	2026-05-21	maio	5	2025320106000337	2025	3201	gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento	***.031.401-**
9308	14038.60	116	"pagamento de honorários periciais responsabilidade de beneficiários da justiça gratuita, conforme decretos judiciário 1.068/2021;  1.194/2022 e  2.000/2023 - tjgo e resolução 232/2016 do cnj, processos abaixo:

sei	            processo judicial	      valor	   id caixa
202600004002927	5173506-73.2025.8.09.0148 r$ 2.545,50 	040085900012605156
202600004020361	5483907-58.2025.8.09.0051 r$ 1.272,75 	040253500212605157
202600004020383	5518094-70.2025.8.09.0123 r$ 877,50 	040184600012605155
202600004020388	5863177-71.2025.8.09.0176 r$ 509,10 	040464100012605155
202600004020390	5265562-06.2025.8.09.0123 r$ 877,50 	040184600022605158
202600004020394	5875502-02.2024.8.09.0051 r$ 2.958,25 	040253500392605150
202600004020398	5993151-40.2025.8.09.0087 r$ 450,00     040001500022605155
202600004520401 5618600-76.2025.8.09.0051 r$ 1.975,00 	040253500532605158
202600004020411	6123763-41.2024.8.09.0139 r$ 2.063,90 	040363100012605156
202600004020412	5825824-94.2025.8.09.0176 r$ 509,10 	040464100022605158
		
 r$ 14.038,60"	tribunal de justica do estado de goias	2026	11	2026-05-19	maio	5	2026170401100001	2026	1704	encargos especiais	02.292.266/0001-80
9309	326.43	8	"pagamento de irpj conforme a nf 2405 do mês de abril/2026,
referente a prestação de serviços especializados de transmissão de
dados para as seguintes atividades: solução de gerenciamento e
monitoramento de links de comunicação de dados com fornecimento de
equipamentos sd-wan em forma de comodato. pdf: 2024180100611. jj"	rd telecom ltda - me	2026	16	2026-05-21	maio	5	2026180101600070	2026	1801	gabinete do secretário de estado da administração	07.426.902/0001-33
9310	1684966.47	11	"pdf: 2024290600170
.
nome beneficiário: vogue - alimentação e nutrição ltda
objeto: fornecimento de alimentação para reeducandos. valor liquido.
.
nf..................ref................valor
60..................04/26.......1.684.966,47
.
rmb"	vogue - alimentacao e nutricao ltda - me	2026	23	2026-05-19	maio	5	2026290602300045	2026	2906	diretoria-geral de policia penal	04.675.771/0001-30
9311	58734.25	2	"valor destinado ao pagamento da indenização pelos valores de imposto sobre s
erviços (iss) efetivamente recolhidos pela contratada, relativos ao contrato nº 187/2021-goinfra, referente a locação de máquinas e veículos, com fornec
imento de operadores e motoristas, manutenção e combustível, a serem disponi bilizados aos municípios mediante convênio entre estes e a goinfra – lote 04
, conforme parecer jurídico goinfra/pr-proset-ans nº 330/2025 (74396571) e d
espacho nº 813/2025/gab (74460739), processo sei 202600036000079, nf nº 1182
."	jm locacao de maquinas e equipamentos	2026	1	2026-05-21	maio	5	2026438000100022	2026	4380	fundo constitucional de transporte - fct	09.543.291/0001-39
9312	14997.04	2	pagamento nf 27167135 - aquisição de alimentos de agricultores (as) familiares que se enquadrem nas disposições da lei estadual nº 19.767/2017, regulamentada pelo decreto estadual nº 9.987, de 22 de novembro de 2021, para aquisição de alimentos por meio da modalidade de compra com doação simultânea do programa de aquisição de alimentos ? paa/goiás. processo nº 202517647000085 edital de chamamento público n° 003/2025 - seapa (sei 75604069) - resolução protege n° 07/2024 (sei 69562211) - proposta id 4025.	gaspar targino dos passos	2026	60	2026-05-21	maio	5	2025320106001667	2025	3201	gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento	***.210.451-**
9313	3410.00	5	"valor que se paga referente a concessão de bolsa de formação na modalidade de mestrado/doutorado, por meio da chamada pública nº 06/2024 - programa de concessão de bolsas de formação em mestrado e doutorado/2024. referente aos meses de julho/2024 a junho/2028.
referente ao mês de maio/2026."	rayane campos lopes	2026	15	2026-05-21	maio	5	2026316101500617	2026	3161	fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg	***.000.951-**
9314	4.72	3	"pagamento de issqn a favor da empresa popmed medicina e saúde ltda, conforme nota fiscal nº 1048.
pdf 2023150100016."	popmed medicina e saude - eireli	2026	6	2026-05-14	maio	5	2026150100600018	2026	1501	gabinete do secretário - chefe da controladoria geral do estado	30.862.228/0001-51
9315	544570.78	1	parte 2/2 do pagamento de nota fiscal 13 à empresa park construtora e incorporadora de imóveis ltda, cnpj:11.379.044/0001-90, referente a medição da 3ª etapa subetapa 3b (parcela 02) e subetapa 3c (parcela 01) de pagamento, da construção de 43 (quarenta e três) unidades habitacionais no município de santa bárbara de goiás-go, no período de 21/02/26 a 24/04/26, conforme contrato nº 134/24 (id. 86768454) e relatório 1843/26-inspeção financeira. sei 202600031003863.	park construtora e incorporadora de imoveis ltda	2026	17	2026-05-21	maio	5	2026436201700120	2026	4362	agencia goiana de habitacao s/a	11.379.044/0001-90
9316	1742.12	1	pagamento referente á nota fiscal nº 27194845 - aquisição de alimentos de agricultores (as) familiares que se enquadrem nas disposições da lei estadual nº 19.767/2017, regulamentada pelo decreto estadual nº 9.987, de 22 de novembro de 2021, para aquisição de alimentos por meio da modalidade de compra com doação simultânea do programa de aquisição de alimentos  paa/goiás. processo nº 202517647000085 edital de chamamento público n° 003/2025 - seapa (sei 75604069) - resolução protege n° 07/2024 (sei 69562211) - proposta id 4770.	marcela pereira carvalho	2026	60	2026-05-26	maio	5	2025320106000301	2025	3201	gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento	***.832.831-**
9317	4164.97	7	"apotilamento orçamentário, com a finalidade de empenho para o exercício de 2026 do contrato n.º 04/2021-ser de locação de imóvel tipo galpão, situado na 10ª avenida, n. 505, quadra 63, lote 7, setor leste vila nova - goiânia/go, que abriga o almoxarifado do sine/go, de propriedade de larisse andrade moraes, período de 12 (doze) meses, período de  16/08/2025 a 15/08/2026.

referente pagamento do líquido do recibo 04/2026"	larisse andrade moraes	2026	7	2026-05-14	maio	5	2026425000700001	2026	4250	fundo estadual do trabalho	***.494.911-**
9318	206926.72	1	"processo 202600010029918 - mmrm 
.
trata-se do processo de aquisição de pós ata (sei nº 202600010029918), do processo de registro de preços (sei nº 202500005033437 ), vinculado ao processo de contratação do sislog nº 117167, referente à ata de registro de preços nº 52/2026, pregão eletrônico nº 38/2026, ambos do processo (sei nº 202600010026065) que tem como objeto aquisições do correlato sensor free style libre® 2 plus sistema flash de monitoramento de glicose / abbott no valor de r$ 209.440,00.
.
nota: 190244
.
emissão: 28/04/2026
.
valor: r$ 206.926,72"	abbott laboratorios do brasil ltda	2026	92	2026-05-14	maio	5	2026285009200341	2026	2850	fundo estadual de saúde - fes	56.998.701/0034-84
9319	1584.88	8	"202500025142627 refere-se ao pagamento do irrf:  recibo 01/04 a 30/04/2026 ref 04/2026  r$ 1.584,88.
depositar em:conta mais negocios ltda.
cef ag.1626 produto:4995 c/c 578.197. 734-8 cnpj: 09.456.840/0001-38."	rosangela da silva picoli andrade	2026	20	2026-05-18	maio	5	2026296102000024	2026	2961	departamento estadual de trânsito - detran	***.614.301-**
9320	1773999.55	1	valor para pagamento do líquido do contrato nº 45/2023, da 35ª medição, referente à execução dos serviços de manutenção da malha rodoviária estadual pavimentada e não pavimentada,  incluindo balsas, pistas e alambrados dos aeródromos, por 24 meses, (lote 11). relativo ao período de 01/03/2026 a 31/03/2026, processo de pagamento sei nº 202600036005428, nfs nº 510 e nº 511.	js construtora e locadora ltda	2026	7	2026-05-25	maio	5	2026438000700013	2026	4380	fundo constitucional de transporte - fct	16.910.656/0001-81
9321	1118.88	2	"recolhimento de ir de 1,2% sobre o valor total da nota, referente acontratação da empresa para realizar determinada reforma completa na estrutura de mesas e cadeiras. isso inclui o fornecimento e a instalação de novos tampos em material abs, bem como a substituição do encosto e do assento das cadeiras do mobiliário escolar, para o conjunto escolar adulto, por um período de 12 meses, a fim de atender às demandas da secretaria de estado da educação. conforme notas fiscais abaixo:	
.
nota fiscal:  4355	
data de emissão:	16/04/2026
referência: 	março
atesto: 	04/05/2026
valor total da nota:  	r$ 93.240,00
irrf:	r$ 1.118,88
......	
processo 202500006110963"	gsg comercial ltda	2026	44	2026-05-13	maio	5	2026240104400007	2026	2401	gabinete do secretário de estado da educação	34.533.426/0001-22
9322	721.69	12	"pagamento referente à pdf nº 2024186300182 parcela(s)14/05/2026 no valor de
721,69. trata-se do contrato nº 001/2022, firmado com a empresa sonda procwork informática ltda, através do pregão eletrônico nº 012/2021 e ata de registo de preços nº 003/2022, que tem por objeto a prestação de serviço de impressão, cópia e digitalização (outsourcing) com o fornecimento e instalação de equipamentos de impressora e multifuncional com tecnologia laser ou led, monocromático(preto e branco), policromático (colorida), ref abril/2026. nf
nº 144930 - impressao - liquido. processo sei 202200029006857. total selecionado r$ 721,69."	sonda procwork informatica ltda	2026	8	2026-05-19	maio	5	2026186300800086	2026	1863	agência goiana de regulação, controle e fiscalização de serviços públicos - agr	08.733.698/0001-66
9323	18.36	23	"pagamento a favor da secretaria de estado da economia, serviços prestados pe
la empresa lider tur - ivone de sousa rosa emp.turísticos e promoções-me, d
e agenciamento de viagens com passagens aéreas nacionais, conforme o respectivo edital, foi realizada a sessão pública do pregão eletrônico nº 84/2025-goiasturismo (contratação sislog nº 116587 e processo sei nº 202500005029546, mês de março de 2026, no valor de r$ 765,19,sendo deduzido de irrf o valor de r$18,36, conforme fatura nº 9835.(ipof.2025426100253)"	ivone de sousa rosa empreendimentos turisticos e promocoes eireli - me	2026	16	2026-05-06	maio	5	2026426101600002	2026	4261	goiás turismo - agência estadual de turismo	01.819.149/0001-60
9324	29409.71	11	"retenção de inss, alíquota de 3,3% sobe o valor total da nota fiscal, cujo objeto é a  prestação de serviços de transporte de alunos residentes, prioritariamente, na zona rural do estado de goiás, com disponibilização de veículos e motoristas, destinados a atender à demanda da educação básica da rede estadual de ensino, em estradas pavimentadas, não pavimentadas e vicinais do(s) município(s)  de   pirenópolis, conforme nota (s) fiscal abaixo:	
	
.
nota fiscal:  39  –  pirenópolis	
data de emissão:	13/04/2026
referência: 	março de 2026
atesto: 	14/04/2026
modalidade de ensino : 	ensino fundamental
valor total da nota:  	r$ 891.203,38
inss:	r$ 29.409,71
.
processo  202200006085506/202400006076467
pdf  2026240100306"	terraco servicos e assessoria ltda	2026	27	2026-05-14	maio	5	2026240102700016	2026	2401	gabinete do secretário de estado da educação	02.486.936/0001-08
9325	3861.11	14	"2º termo aditivo ao contrato nº 10/2023/retomada 49059967, celebrado com a empresa dimivig vigilância e segurança patrimonial ltda., cnpj nº 22.236.185/0002-51, cujo objeto é a prestação de serviços de vigilância e segurança patrimonial no centro cultural oscar niemeyer - ccon.
nº documento 	natureza 	data liquidação 	data atesto 	saldo a pagar 	valor a ser pago
1860-irrf-04/2026 	3.3.90.39.08 	11/05/2026 	08/05/2026 	3.861,11 	3.861,11 

total a pagar: 	3.861,11"	dimivig vigilancia e seguranca patrimonial ltda	2026	1	2026-05-14	maio	5	2026420100100046	2026	4201	gabinete do secretário de estado da retomada	22.236.185/0002-51
9326	132154.22	8	"pdf: 2025290600075
.
beneficiário: neo consultoria e administracao de beneficios ltda
objeto: abastecimento de combustíveis - gasolina. pagamento líquido.
.
nº documento........ref...............valor
972987..............04/26........132.154,22
.
ipnm"	neo consultoria e administracao de beneficios ltda	2026	7	2026-05-14	maio	5	2026290600700011	2026	2906	diretoria-geral de policia penal	25.165.749/0001-10
9327	4940.27	32	"pagamento do líquido do processo 202617697000039 - lote: 2026/1138
nf 34170 r$ 1169,07 (nf 480 rádio eldorado 91,9 fm );
nf 33558 r$ 3771,2 (nf 71 rádio popi fm 104,9 uruaçu )."	logos propaganda ltda	2026	9	2026-05-14	maio	5	2026120100900009	2026	1201	gabinete da secretaria de estado de comunicação	37.269.412/0001-31
9328	154195.93	2	"valor referente ao pagamento da folha de inativos e pensionistas poder executivo mes de maio de 2026.
13 salario ....39.552,24
gratificaçoes.....154.195,93
proventos........129.536,31
vantagens ........60.115,01
13 sal pens ......8.525,91
pensao civil ....53.125,80"	goias previdencia - goiasprev	2026	16	2026-05-28	maio	5	2026188001600048	2026	1880	fundo financeiro do regime próprio de previdência do servidor - ffrpps	11.991.625/0001-89
9329	3998.46	3	"pdf: 2024186200104
3º aditivo para prorrogação do contrato nº 09/2022 de contratação de empresa futura agência de viagens e turismo ltda  com fornecimento de passagens aéreas, terrestres, hospedagens, transfer e traslados ou locação de veículos, seguro viagem, compreendendo cotação, reserva, emissão, remarcação e cancelamentos, para o período de 20/07/2025 a 19/07/2026. hospedagem

nf. 784 emitida em 12/05/2026 - hospedagens
valor...................................3.998,46"	futura agencia de viagens e turismo ltda	2026	1	2026-05-28	maio	5	2026186200100028	2026	1862	goiás previdência - goiasprev	08.808.153/0001-71
9330	2332.47	1	folha de pagamento de pessoal e encargos sociais, referente à competência de maio de 2026.	secretaria de estado de industria comercio e servicos	2026	1	2026-05-28	maio	5	2026330100100209	2026	3301	gab. sec. de estado de  indústria, comércio e serviços	32.731.791/0001-16
9331	46068.55	1	"pagamento de folha liquida do pessoal, conforme relatório mensal de resumos de rubricas e demonstrativo financeiro disponibilizado pela sead.
** referência: maio/2026
** rubrica: 13º salario (regime geral)
** ipof: 2026140100095"	procuradoria geral do estado	2026	1	2026-05-28	maio	5	2026140100100197	2026	1401	gabinete do procurador geral do  estado	01.409.697/0001-11
9332	401.54	1	"pagamento de folha desconto do pessoal, conforme relatório mensal de resumos de rubricas e demonstrativo financeiro disponibilizado pela sead.
** referência: maio/2026
** rubrica: associação de classe (regime próprio militares)
** ipof: 2026140100107"	procuradoria geral do estado	2026	1	2026-05-28	maio	5	2026140100100238	2026	1401	gabinete do procurador geral do  estado	01.409.697/0001-11
9333	8022.45	2	"solicitação para atender a folha  dos servidores  ativos  desta  pasta, sol.  p/ atender a folha  dos serv.  ativos  desta  pasta, ref. parcela ind. 50% dec. da lei nº 22.258, de 15 de set. de 2023  maio - 2026 
parc.inden.maio 26"	secretaria de estado de relacoes institucionais	2026	10	2026-05-28	maio	5	2026190101000020	2026	1901	gab. da secret. de estado de relações institucionais	05.469.845/0001-44
9334	1328.55	25	pagamento retenção iss referente ao mês de abril/2026 conforme planilha sei: 90061707	presta construtora e servicos gerais ltda	2026	10	2026-05-08	maio	5	2026406201000017	2026	4062	universidade estadual de goiás - ueg	02.282.245/0001-84
9335	3652.36	1	"pagamento que se faz à equatorial goias distribuidora de energia sa, para atender despesas com fornecimento de energia elétrica, para unidade consumidora nº 228358301261 da semad, em alta tensão grupo a, localizado no parque estadual telma ortegal - peto, rod. br - 060, sw023 entrada, zona rural, abadia de goiás go, relativo ao mês de março/2026, conforme fatura nº 184996824 e pdf nº 2026215300101 . (líquido).
.
valor da ordem de pagamento ..............................… r$3.652,36.
.
processo de pagamento 202400017012872.
.
projeto/operação: aft gestão e manutenção."	equatorial goias distribuidora de energia s a	2026	17	2026-05-08	maio	5	2026215301700059	2026	2153	fundo estadual do meio ambiente - fema	01.543.032/0001-04
9336	9069.08	3	"contratação de empresa especializada na prestação, de forma contínua, de serviços terceirizados de recepcionistas e apoio administrativo às atividades administrativas acessórias, instrumentais ou complementares, em regime de empreitada, visando atender às necessidades da secretaria de estado de relações institucionais.
issqn-3193 prv 04/26"	prover service center ltda	2026	4	2026-05-26	maio	5	2026190100400008	2026	1901	gab. da secret. de estado de relações institucionais	04.335.338/0001-55
9337	9190.00	1	"pagamento de hora aula para servidores, referente a cursos ministrados, conforme relatório mensal de resumos de rubricas e demonstrativo financeiro disponibilizado pela sead, incluídos na folha de pagamento.
* mês de referência: maio/2026
* ipof: 2026145100034"	procuradoria geral do estado	2026	3	2026-05-28	maio	5	2026145100300006	2026	1451	fundo de manutencao e reaparelhamento da procuradoria geral do  estado - funproge	01.409.697/0001-11
9338	88378.15	9	pagamento do contrato nº 14/2026-goinfra  no período de 01/04/2026 a 30/04/2026,  conforme fatura nº 2900868, referente à prestação do serviço de gerenciamento eletrônico e controle de abastecimento de combustíveis, pelo período de 24 meses contados a partir da assinatura do contrato, abrangendo abastecimento no estado de goiás. ipof 2025436100763 - sei de pagamento 202600036008040	neo consultoria e administracao de beneficios ltda	2026	6	2026-05-20	maio	5	2026436100600033	2026	4361	agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra	25.165.749/0001-10
9339	34.49	202	art nº 1020260152332 atuação: projeto de sistema de proteção contra descargas atmosféricas - spda, na feira do produtor - padrão goinfra 2026, com área construída 489,31 m². implantada em várias localidades no estado de goiás. ipof 2026436100016 - sei 202600036000075 despacho nº 653/2026/goinfra/oc-gepoc	crea-go	2026	42	2026-05-21	maio	5	2026436104200001	2026	4361	agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra	01.619.022/0001-05
9340	1352.90	14	"ordem de pagamento para quita a prorrogação do contrato nº 037/2025, seds/visual de prestação de serviços de estruturação do goiás social, pelo período de 01/2026 a 12/2026. refere-se ao pagamento liquido da nota do mês 04/2026.
nf 20 - r$ 1.352,90"	visual eventos e formaturas eireli-me	2026	23	2026-05-06	maio	5	2026300102300002	2026	3001	gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social	23.540.814/0001-14
9341	3900.00	3	"valor que se paga referente a concessão de bolsa na modalidade cti (a,b ou c), por meio da chamada pública fapeg nº 27/2025 - seleção de bolsistas para projetos de desenvolvimento tecnológico e industrial vinculados ao programa inova talentos - iel/fapeg. 
refere-se aos meses de março/2026 a fevereiro/2027.
referente ao mês de maio/2026."	handressa lima de sousa	2026	15	2026-05-20	maio	5	2026316101500678	2026	3161	fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg	***.812.461-**
9342	2310.00	1	"valor que se paga referente a concessão de bolsa de formação, na modalidade de mestrado e doutorado, por meio da chamada pública nº 43/2025 programa de concessão de bolsas de formação em mestrado e doutorado/2026.
referente aos meses de maio/2026 a fevereiro/2028.
refere-se ao mês de maio/2026."	karolinne goncalves oliveira	2026	15	2026-05-29	maio	5	2026316101500810	2026	3161	fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg	***.046.431-**
9343	720.00	2	".
pagamento da pendência ref. a portaria nº 102/2026-secti(89455089), no valor de r$720,00 para rafaela iasmin de luna silva oliveira, no âmbito do pronatec/mulheres mil, relativo ao 2º semestre de 2025, conforme discriminado na planilha sei 90005037. ipof 2026310101800001."	secretaria de estado de ciencia tecnologia e inovacao	2026	18	2026-05-07	maio	5	2026310101800002	2026	3101	gab. da secretaria de estado de ciência, tecnologia e inovação	21.652.711/0001-10
9344	950.00	1	pagamento pela aquisição de um forno micro-ondas para atender às necessidades da unidade universitária de iporá. convênio n° 873023/2018. documento auxiliar da nota fiscal eletrônica nº 1019, emitida em 31.03.2026 - sei 89620092 e atestado nº 4/2026 - sei 89683857.	f & k brasil ltda	2026	43	2026-05-15	maio	5	2026406204300028	2026	4062	universidade estadual de goiás - ueg	51.607.431/0001-51
9345	6966.88	4	"ordem de pagamento para quitar despesa com execuçaõ do contrato nº 25/2024/seds de prestação de serviços de locação de 01 (um) veículo van de passageiros que atende ao programa mães de goiás, .

nf - 1245. valor liquido parcial. referência 04/2026."	boss locadora de veiculos ltda - epp	2026	31	2026-05-06	maio	5	2026300103100006	2026	3001	gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social	14.202.570/0001-79
9346	0.00	8	pagamento do pis/pasep, referente a arrecadação de receitas do fundo estadual dos direitos da criança e do adolescente - fecad, exercício 2026 - (sistema socioeducativo 2026).	fundo estadual do direito da crianca e do adolescentes	2026	13	2026-05-20	maio	5	2026305201300001	2026	3052	fundo estadual dos direitos da criança e do adolescente - fecad	37.879.913/0001-30
9347	5200.00	5	"valor que se paga referente a concessão de bolsa na modalidade de pesquisa com título de doutor e do nível dr-ii, por meio da chamada pública fapeg nº 24/2025 - chamada de apoio a projetos na área de humanidades, por um período de até 12 meses a partir do desembolso. refere-se ao mês de janeiro a dezembro de 2026.
referente ao mês de maio/2026."	pedro henrique evangelista duarte	2026	15	2026-05-20	maio	5	2026316101500016	2026	3161	fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg	***.660.081-**
9348	720700.00	1	"processo: 202600005001181 - vvf.
.
emenda parlamentar impositiva número 819 
.
município campos belos deputado alessandro moreira 
.
objeto da emenda custeio para saúde pública de campos belos. 
.
conforme manifestação favorável no parecer ses/geraf nº 426/2026(sei 86601871), ratificado pelo despacho nº 1189/2026/ses/cep (sei 89623620)."	fundo municipal de saude de campos belos	2026	183	2026-05-29	maio	5	2026285018300207	2026	2850	fundo estadual de saúde - fes	10.462.799/0001-91
9349	16632.72	6	"processo sei 202100010023093/202300010007378 - ejsa
.
prestação de serviços de manutenção preventiva e/ou corretiva em grupos de geradores de energia, incluindo motores, geradores, caixas de automação e quadros de comando, com o fornecimento das peças, componentes e acessórios necessários, destinados às unidades da ses-go. pregão eletrônico nº 208/2022 ses/go. contrato nº 121/2022 ses. 3° termo aditivo. vigência 03/01/2026 a 02/01/2027. manutenção preventiva.
.
nota fiscal nº 320/abr/26
.
total a pagar:	16.632,72
."	tlr servicos de engenharia e comercio ltda-me	2026	10	2026-05-20	maio	5	2026285001000020	2026	2850	fundo estadual de saúde - fes	03.199.343/0001-15
9350	108.39	1	pagamento de taxa para emissão da art referente ao laudo técnico da unidade fabril do glicosímetro e tiras reagentes- processo nº 202600055000240.	crea-go	2026	5	2026-05-26	maio	5	2026319000500246	2026	3190	industria quimica do estado de goias s a iquego	01.619.022/0001-05
9351	3410.00	5	"valor que se paga referente a concessão de bolsa de formação na modalidade de mestrado/doutorado, por intermédio da chamada pública nº 01/2023, 
referente ao mês de maio/2026."	andrea goncalves da silva	2026	15	2026-05-20	maio	5	2026316101500059	2026	3161	fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg	***.312.201-**
9352	65293.07	1	".
processo 202600010038472- vpo
.
gerenciamento, operacionalização e execução das ações e serviços de saúde no centro de referência em oftalmologia da universidade federal de goiás (cerof-ufg). 21º apostilamento ao convênio nº 18/2024-ses/go. repasse de assistência financeira complementar da união (piso nacional da enfermagem), referente à parcela de abril de 2026. processo sol. 202600010038472. rd 162/2026 (90235114) portaria 10.965/2026
.
piso/abril/2026........................................65.293,07"	fundacao de apoio ao hospital das clinicas da universidade federal de goias	2026	39	2026-05-28	maio	5	2026285003900023	2026	2850	fundo estadual de saúde - fes	02.918.347/0001-43
9353	90000.00	1	"processo 202600005002238 - mmrm 
.
emenda parlamentar impositiva número 1095 município campo alegre de goias deputado jamil calife objeto da emenda investimento, rd (), conforme manifestação favorável no parecer ses/gae-18347 nº 256/2026 (87596342), despacho nº 1178/2026/ses/spais-03083 (87863342), despacho nº 2946/2026/ses/sgi-03079 (88202768).
.
valor a pagar: r$ 90.000,00"	fundo municipal de saude de campo alegre de goias	2026	182	2026-05-20	maio	5	2026285018200039	2026	2850	fundo estadual de saúde - fes	05.106.805/0001-38
9354	228108.00	1	"pagamento do liquido da nf 759,
trata se do processo de solicitação de contratação de empresa especializada na aquisição de material esportivos, oriundo do pregão eletrônico srp nº 2/2025, contratação 114285 - sislog, para atender o projeto construindo campeões 2026."	mla comercio ensino eventos e locacoes ltda	2026	30	2026-05-26	maio	5	2026260103000014	2026	2601	gabinete da secretaria de estado de esporte e lazer	42.053.529/0001-13
9355	150000.00	1	"202600005002756 - lrs. emenda parlamentar impositiva número 860 município turvelandia deputado vivian naves objeto da emenda custeio na área da saúde. requisição de despesa 235 (89714366) conforme parecer 70 (86836015)  e parecer 162 (86926739) e despacho 872 (87195404) e despacho 206 (87520471).
.
vl: 150.000,00"	fundo municipal de saude de turvelandia	2026	183	2026-05-29	maio	5	2026285018300234	2026	2850	fundo estadual de saúde - fes	11.211.433/0001-02
9356	808.00	9	"despesa com o 7º termo aditivo ao contrato 183/2021 (renovação), vigente a partir de 12/12/2024 no valor global de r$ 273.703,95, referente a aquisição de (materiais para carroceria mega brt neobus de veículo b12m articulados e biarticulados). (processo sei nº. 202200053000524) (processo antigo nº. 202100366) (pregão eletrônico nº. 149/2021) (fornecedor: mmp vepel distribuidora de auto peças ltda).
nota:
64794	3.3.90.30.35	23/04/2026	23/04/2026	808,00	808,00"	mmp vepel distribuidora de auto pecas ltda	2026	10	2026-05-06	maio	5	2026409301000090	2026	4093	metrobus transporte coletivo s/a	08.629.799/0001-91
9357	3410.00	5	"valor que se paga referente a concessão de bolsa de formação na modalidade de mestrado/doutorado, por intermédio da chamada pública nº 01/2023,
referente ao mês de maio/2026."	veronise francisca dos santos lima reboucas	2026	15	2026-05-20	maio	5	2026316101500088	2026	3161	fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg	***.489.661-**
9358	1787360.01	6	valor destinado ao pagamento da folha de pessoal da ueg referente ao mês de maio de 2026.gratificação adicional (regime proprio).	universidade estadual de goias - ueg	2026	4	2026-05-28	maio	5	2026406200400201	2026	4062	universidade estadual de goiás - ueg	01.112.580/0001-71
9359	100980.03	1	valor destinado ao pagamento do plano de previdência complementar - empregado da folha de pessoal da ueg referente ao mês de maio de 2026.	plano goias seguro	2026	4	2026-05-28	maio	5	2026406200400212	2026	4062	universidade estadual de goiás - ueg	48.307.647/0001-97
9360	120155.72	4	"* ipof nº. 2025170100263 *
.
pagamento líquido da nfs-e 1961 (sei 90532489) (os 11/2026: 321 horas de serviços de orientação técnica especializada de solução sas ref. março/2026 e abril/2026) refere-se ao primeiro termo aditivo ao contrato nº. 051/2024/economia de aquisição de licenças sas, incluindo serviços de instalação, atualização e configuração, suporte técnico e orientação técnica.
.
vigência termo aditivo: 4/12/2025 a 4/12/2027
.
rmvp
."	ppn tecnologia e informatica ltda	2026	18	2026-05-20	maio	5	2026170101800007	2026	1701	gabinete do secretário de estado da economia	05.673.799/0001-09
9361	105032.48	2	"valor referente ao pagamento da folha de inativos e pensionistas militares mes de maio de 2026.
gratificaçoes ....9.182,88
vantagens ......105.032,48
13 salario   2.432.206,17
proventos .......78.490,92"	goias previdencia - goiasprev	2026	4	2026-05-28	maio	5	2026188100400049	2026	1881	fundo financeiro do regime próprio de previdência militar - ffrppm	11.991.625/0001-89
9362	78490.92	4	"valor referente ao pagamento da folha de inativos e pensionistas militares mes de maio de 2026.
gratificaçoes ....9.182,88
vantagens ......105.032,48
13 salario   2.432.206,17
proventos .......78.490,92"	goias previdencia - goiasprev	2026	4	2026-05-28	maio	5	2026188100400051	2026	1881	fundo financeiro do regime próprio de previdência militar - ffrppm	11.991.625/0001-89
9363	10941.35	1	folha de pagamento da polícia civil, ref. 05/2026, pensão judicial.	delegacia-geral da policia civil	2026	5	2026-05-28	maio	5	2026290400500027	2026	2904	polícia civil	37.014.123/0001-91
9364	4988.59	1	"pagamento ref. à pdf nº 2024186300157 parcela 30/04/26 valor de 4.988,59.
descrição da despesa: trata-se de renovação do contrato nº 005/2021, firmado com a empresa dalú, pregão eletrônico nº 001/21, cujo objeto e a prestação dos serviços de limpeza, conservação e higienização, bem como osserviços de copeiragem, garçom, recepcionista, contínuo e manutenção predial, nos prédios ocupados por esta agr, com o fornecimento de todos os produtos e equipamentos necessários a consecução dos trabalhos. referente ao período de
01/04/2026 a 20/04/2026. nf. nº 615. (3ª parcela).
processo nº 202100029001522.
total selecionado: r$ 4.988,59."	empresa de conservacao e limpeza dalu ltda	2026	11	2026-05-28	maio	5	2026186301100010	2026	1863	agência goiana de regulação, controle e fiscalização de serviços públicos - agr	01.569.755/0001-74
9365	2105.05	1	contribuição ipasgo saúde – referente folha - competência 05/2026. conforme solicitação no desp. nº 2434/2026/agehab/gagp (90815553) e despacho nº 2523/2026/agehab/grsg (90840969). sei 202600031004577/ 202500031011827.	servico social autonomo de assistencia a saude dos servidores publicos e militares do estado de goias - ipasgo saude	2026	2	2026-05-28	maio	5	2026436200200064	2026	4362	agencia goiana de habitacao s/a	50.565.317/0001-43
9366	3410.00	1	"valor que se paga referente a concessão de bolsa de formação, na modalidade de mestrado e doutorado, por meio da chamada pública nº 43/2025 programa de concessão de bolsas de formação em mestrado e doutorado/2026.
referente aos meses de maio/2026 a fevereiro/2030.
refere-se ao mês de maio/2026."	danilo atila brigido de morais	2026	15	2026-05-29	maio	5	2026316101500722	2026	3161	fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg	***.637.531-**
9367	1831.09	8	"pagamento que se faz à empresa real jg facilities sa para atender despesas com o pagamento da diferença de valores do contrato nº 19/2023, decorrentes da repactuação 2025 de valor do custo definido no referido dispositivo contratual, com base em planilhas de formação de custo e cálculos (80247018) e convenção coletiva da categoria(71561930 e 71562007), que fez com que houvesse majorações do salário e demais benefícios para a contratada nos períodos de 01/01/2025 a 30/09/2025 e de 01/10/2025 a 31/07/2026,relativo ao parque estadual altamiro de moura pacheco - peamp, as quais encontram fundamento na cláusula oitava do contrato nº 19/2023 e no artigo 65, da lei 8.666/93, relativo ao mês de março/2026, conforme nota fiscal de serviços eletrônica-nfs-e nº 13139 e ipof nº 2025215300353. (líquido).
.
valor da ordem de pagamento...................r$ 1.831,09.
.
processo de pagamento nº 202300017007825.
.
projeto/operação: aft gestão e manutenção."	real jg facilities s a	2026	18	2026-05-08	maio	5	2026215301800009	2026	2153	fundo estadual do meio ambiente - fema	08.247.960/0001-62
9368	1424.43	1	patronal fundo previd. municipal – referente folha - competência 05/2026. conforme solicitação no desp. nº 2434/2026/agehab/gagp (90815553) e despacho nº 2523/2026/agehab/grsg (90840969). sei 202600031004577/ 202500031011827.	instituto previdencia servid municipais alexania	2026	1	2026-05-28	maio	5	2026436200100171	2026	4362	agencia goiana de habitacao s/a	04.902.949/0001-38
9369	3410.00	5	"valor que se paga referente a concessão de bolsa de formação na modalidade de mestrado/doutorado, por intermédio da chamada pública nº 01/2023, 
referente ao mês de maio/2026."	ana luisa martinez burguillo mendonca lucas	2026	15	2026-05-20	maio	5	2026316101500007	2026	3161	fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg	***.040.711-**
9370	64844.00	15	"pagamento do líquido do processo 202617697000128 - lote: 2026/1154
nf 34226 r$ 14142 (nf 476 jornal goiás em destaque );
nf 34147 r$ 18856 (nf 8 jornal diário do entorno );
nf 34387 r$ 4714 (nf 819 site portal notícias goiás );
nf 34334 r$ 27132 (nf 2494 jornal diário da manhã )."	logos propaganda ltda	2026	11	2026-05-20	maio	5	2026120101100002	2026	1201	gabinete da secretaria de estado de comunicação	37.269.412/0001-31
9371	73.45	2	retenção do issqn das notas fiscais 598, 599, 600, 602, 603, 601, 604, 610, 605, 606, 607, 608 e 609, relativo a contratação de empresa especializada na prestação de serviços de controle de vetores e pragas urbanas – região nordeste, abrangendo os seguintes locais: águas lindas, alexânia, alvorada do norte, campos belos, formosa, anápolis, novo gama, padre bernardo, pirenópolis, planaltina, posse, santo antônio de descoberto e valparaíso. ref. maio/2026. issqn. e.p. pdf: 2026180100011	desprag dedetizadora ltda me	2026	5	2026-05-29	maio	5	2026180100500114	2026	1801	gabinete do secretário de estado da administração	03.883.919/0001-69
9372	0.00	6	contrato com link de internet para atender a emater em niquelandia.	niqturbo telecom scm ltda	2026	5	2026-05-06	maio	5	2026409100500068	2026	4091	goias telecomunicacoes s.a. - goiastelecom	07.584.868/0001-25
9373	164951.26	7	"pagamento do líquido das nfs abaixo relacionadas, emitidas em 30/04/2026, referente a prestação de serviços técnicos na área de ti para suprir as demandas de subscrições cloudera para atualização do ecossistema hadoop, serviços de suporte técnico, atualização, operação técnica assistida e serviços especializados para análise de dados, analytics e big data, para atender as necessidades da sgg/sti, relativo ao mês 03/2026.
nf 78, no valor de r$ 12.100,39 (valor total da nf r$ 12.983,25);
nf 79, no valor de r$ 39.376,18 (valor total da nf r$ 42.249,12);
nf 80, no valor de r$ 33.195,14 (valor total da nf r$ 35.617,10);
nf 82, no valor de r$ 42.375,45 (valor total da nf r$ 45.467,22);
nf 84, no valor de r$ 37.904,10 (valor total da nf r$ 40.669,63). 
processo: 202214304000762 ipof: 2024400100162. gcsb."	indra brasil solucoes e servicos tecnologicos sa	2026	32	2026-05-10	maio	5	2026400103200043	2026	4001	gab. da secretaria geral de governo	01.645.738/0001-79
9374	46300.00	3	"pagamento do irrf retido das nfs abaixo, emitidas 27/03/2026, referente ao fornecimento de serviços técnicos na área de tecnologia da informação e comunicação - tic, relativo ao mês de fevereiro/2026, para atender as necessidades da sgg/sti. conforme dare anexo.
nf 17563 valor do irrf...r$...10.187,25.(total geral nf: 212.234,47).
nf 17564 valor do irrf...r$...36.112,75.(total geral nf: 752.348,99).
processo: 202400005006948 
ipof: 2024400100121
gec"	g4f solucoes corporativas ltda	2026	32	2026-05-10	maio	5	2026400103200028	2026	4001	gab. da secretaria geral de governo	07.094.346/0001-45
9375	644.84	7	"contrato prestação de serviços de manutenção de elevadores. pagamento líquido
referente nota fiscal n 2140 - 04/2026."	advance system elevadores ltda me	2026	6	2026-05-26	maio	5	2026326200600018	2026	3262	agência goiana de assistência técnica, extensão rural e pesquisa agropecuária - emater	07.296.500/0001-61
9376	4253.54	5	"pagamento do liquido da nf 2472,
 contratação de empresa para a prestação do serviço de locação de veículos automotores com fornecimento de equipamentos específico para monitoramento de veículo em tempo real (rastreador), manutenção, limpeza, seguro e quilometragem livre, conforme demanda."	premium car rental e transportes ltda me	2026	6	2026-05-05	maio	5	2026260100600017	2026	2601	gabinete da secretaria de estado de esporte e lazer	05.806.191/0001-05
9377	2250.00	2	"pagamento de valor irrf 1,2% em conformidade ao  contrato 042/2026, relativo ao fornecimento estojos escolares, através do 1º termo aditivo da ata de registro de preço nº 30/2024,vinculado a contratação no sislog,  a fim de atender para atender os alunos matriculados na rede estadual de educação no ano letivo de 2026. ordem de fornecimento 25 contrato 042 - alfa (88108552); nota fiscal 14.930 - alfa (90383561); ateste de nota fiscal 14.930 - alfa (90383615); notificação para pagamento 130 (90383771); solicitação de pagamento através do despacho nº 2126/2026/seduc/coordastec-16768.
ipof 2026240100630.
*nota fiscal nº 14.930, de 11/05/2026;
*valor nf 187.500,00;
*valor líquido: r$185.250,00;
*valor irrf 1,2%: r$2.250,00.
**fundeb: 21
terezinha."	alfa papelaria eireli - epp	2026	33	2026-05-21	maio	5	2026240103300007	2026	2401	gabinete do secretário de estado da educação	37.878.675/0001-48
9378	275553.27	6	"processo de pagamento 202200010026388 - ejsa
.
4º termo aditivo ao contrato para prestação de serviços continuados de monitoramento em círculo fechado de televisão (cftv). arp nº 002/2022-seadgeac, pregão eletrônico srp nº 5/2021 seadgeac. processo nº 202000005023605. contrato nº 20/2022 sesgo. vigência do contrato 16/03/2026 a 15/03/2027.
. 
nota fiscal nº 546/abr/26/líquido - emissão 04/05/2026
.
total a pagar:	275.553,27
."	sampa produtos eletronicos ltda	2026	10	2026-05-11	maio	5	2026285001000112	2026	2850	fundo estadual de saúde - fes	37.266.251/0001-22
9379	99566.49	5	"202100025062061 - refere-se ao pagamento nf: 7304 - 04/2026 - prestação de
serviços de gerenciamento eletrônico e controle de abastecimento de combustí
veis- diesel s10."	trivale instituicao de pagamento ltda	2026	18	2026-05-21	maio	5	2026296101800065	2026	2961	departamento estadual de trânsito - detran	00.604.122/0001-97
9380	419.12	2	contrato nº 05/2026/dgpc (sei nº 87454518), de prestação de serviços continuados de gerenciamento e controle de fornecimento de combustível em veículos. pagamento do irrf da fatura nº 2873805 ref. 03/2026 e fatura nº 2900922 ref. 04/2026 (diesel s-10)	neo consultoria e administracao de beneficios ltda	2026	16	2026-05-29	maio	5	2026290401600016	2026	2904	polícia civil	25.165.749/0001-10
9381	101608.02	1	pagamento da nota fiscal n.º 78 a favor empresa de instituto americano de desenvolvimento referente ao pagamento da 1ª parcela - 30% dos valores totais contratados, após o término das inscrições , em conformidade com a os n°02/2026 e contrato n°05/2026. ipof 2025180100444. ipo	instituto americano de desenvolvimento	2026	1	2026-05-05	maio	5	2026180100100002	2026	1801	gabinete do secretário de estado da administração	11.432.298/0001-25
9382	36439.22	3	"pagamento ao credor acima, cujo objeto é a  prestação de serviços de transporte de alunos residentes, prioritariamente, na zona rural do estado de goiás, com disponibilização de veículos e motoristas, destinados a atender à demanda da educação básica da rede estadual de ensino, em estradas pavimentadas, não pavimentadas e vicinais do(s) município(s)  de   jataí, minaçu e são miguel do araguaia, conforme nota (s) fiscal abaixo:	
	
.
	
nota fiscal:  40  –  minaçu	
data de emissão:	23/04/2026
referência: 	março de 2026
atesto: 	23/04/2026
valor total da nota:  	r$ 1.003.026,32
líquido aditivo:	r$ 36.439,22
.
processo  202100006076257/202400006076962
pdf  2025240100740"	terraco servicos e assessoria ltda	2026	87	2026-05-05	maio	5	2026240108700010	2026	2401	gabinete do secretário de estado da educação	02.486.936/0001-08
9383	5815.82	3	"202600010008676 - lrs. aquisição de insumos que serão utilizados no lacen/ses-go, proc. sei 202400005014816, sislog 105711, pregão nº 99/20245 e arp nº 009/2025 ""a""-""e"".prog. federais: inc. fin. estados, dist. federal e mun. p/ exec. de ações de vig. sanitária, portaria 682/2020. entregar nota de empenho com a ordem de fornecimento nº 1/2026, em que estão descritas as obrigações e responsabilidades da contratada e da contratante, prazo, local, forma de entrega/recebimento e demais disposições referentes ao objeto.
.
nf:508003
.
vl: 5.815,82"	sigma-aldrich brasil ltda	2026	124	2026-05-13	maio	5	2026285012400038	2026	2850	fundo estadual de saúde - fes	68.337.658/0001-27
9384	1863.36	5	valor destinado a cobrir despesas do irrf do contrato 19/2025, referente a contratação de prestação de serviços de cópias reprográficas, impressões e escaneamento de documentos, com o fornecimento e instalação de equipamentos novos e em linha de produção, fornecimento de softwares de monitoramento, e contabilização (bilhetagem), fornecimento de todos os suprimentos originais , inclusive papel branco, etiquetas e ribbons, manutenção preventiva, vinculado às condições e especificações estabelecidas no edital, termo de referência, seus anexos e proposta da contratada, referente ao período de 01/03/2026 à 31/03/2026. pdf:2025436100141. processo sei nº 202600036007446, nf-3786.	directa prime solucoes em impressao ltda - me	2026	6	2026-05-11	maio	5	2026436100600052	2026	4361	agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra	24.336.079/0001-94
9385	420.64	2	"processo: 202600010017122 - vvf.
.
aquisição de insumos para atendimento de demanda judicial. 
.
nota.........valor(r$)
163126........420,64
.
valor referente ao ir.
.
número do dare 12100002614902076"	promefarma representacoes comerciais ltda	2026	92	2026-05-25	maio	5	2026285009200241	2026	2850	fundo estadual de saúde - fes	81.706.251/0001-98
9386	1061.77	8	"5º termo aditivo ao contrato 02/2022, proveniente de convenção coletiva de trabalho do ano de 2026. tal iniciativa visa manter a prestação de serviços continuados de vigilância humana armada, com profissionais uniformizados e instrumentos de trabalho, de acordo com as especificações já demonstradas pelo período de mais 12 (doze) meses. rd 88731923

202619222000003"	dimivig vigilancia e seguranca patrimonial ltda	2026	1	2026-05-25	maio	5	2026420100100108	2026	4201	gabinete do secretário de estado da retomada	22.236.185/0002-51
9387	28876.26	112	"gerenciador financeiro caixa: 08/05/2026.
pagamento de rpv a pensionistas civis - rpps (sei nº 202611129002983 / sei nº 202611129003207).

valor líquido ....................... r$ 28.876,26

                                 crg"	fundo financeiro do rpps	2026	21	2026-05-11	maio	5	2026188002100006	2026	1880	fundo financeiro do regime próprio de previdência do servidor - ffrpps	18.867.930/0001-02
9388	4346354.76	1	".
.
- pagamento da folha de pagamento dos servidores desta secretaria referente ao mês de maio/26.
.
- cnpj: 01.409.705/0001-20
- formalidade: 19 - folha de pagamento - regime próprio - líquido
.
matheus"	secretaria de estado da educacao	2026	137	2026-05-27	maio	5	2026240113700127	2026	2401	gabinete do secretário de estado da educação	01.409.705/0001-20
9389	266778.60	1	".
.
- pagamento da folha de pagamento dos servidores desta secretaria referente ao mês de maio/26.
.
- cnpj: 01.409.705/0001-20
- formalidade: 17 - folha de pagamento - regime geral - líquido
.
matheus"	secretaria de estado da educacao	2026	209	2026-05-27	maio	5	2026240120900058	2026	2401	gabinete do secretário de estado da educação	01.409.705/0001-20
9390	182138.15	1	".
.
- pagamento da folha de pagamento dos servidores desta secretaria referente ao mês de maio/26.
.
- cnpj: 18.867.930/0001-02
- formalidade: 20 - folha de pagamento - outros
.
matheus"	fundo financeiro do rpps	2026	252	2026-05-27	maio	5	2026240125200005	2026	2401	gabinete do secretário de estado da educação	18.867.930/0001-02
9391	792.79	5	recolhimento do iss da nota fiscal nº 209 à empresa rta engenheiros consultores ltda, cnpj:04.208.867/0001-98, referente ao produto - 01 (mês de março), prestação de serviço de supervisão e apoio técnico à fiscalização das obras de reforma, construção e/ou conclusão/retomada de unidades habitacionais, contratadas pela agehab, no município vila propício-go, módulo i, correspondente ao período de 01/03/2026 a 31/03/2026, contrato nº 20/2025 (id. 89305820). relatório nº 1747/2026 agehab/cooinsp. sei 202600031003551.	rta engenheiros consultores ltda	2026	24	2026-05-11	maio	5	2025436202400460	2025	4362	agencia goiana de habitacao s/a	04.208.867/0001-98
9392	2356.20	1	"despesas com a folha de pagamento de pessoal da metrobus, competência: 05/2026, referente: jetons. 
........>>> (processo: 202600053000009) (redução ipof_2025409300757 - processo: 202500004066087)."	ronan abreu reis	2026	5	2026-05-27	maio	5	2026409300500016	2026	4093	metrobus transporte coletivo s/a	***.204.011-**
9393	9700.23	5	"pagamento que se faz à construtora ferreira santos ltda, para atender despesas com objetivo de executar serviços comuns de engenharia, relativos à ordem de serviço 04/2026 - cfs-0809_2025 - bomba peamp retificada (86521372), medição única - os 004_2026 - prenota nº 2673 (88373627) e relatório 14 de fiscalização medição única - os 04_2026 (88373733), que comprova a conclusão dos serviços de manutenção predial, incluindo o fornecimento de materiais e mão de obra, destinados aos serviços de retirada, diagnóstico e reparo de bomba submersa com substituição de tubulação e fiação, executado no parque estadual altamiro de moura pacheco, zona rural de goianápolis, goiás (coordenadas: -16.541892, -49.154828), conforme nota fiscal de serviços eletrônica - nfs-e nº 2393 e pdf nº 2025215300041. (líquido).
.
valor da ordem de pagamento ............ r$ 9.700,23.
.
processo de pagamento 202400017013319.
.
projeto/operação: aft – gestão e manutenção."	construtora ferreira santos ltda	2026	2	2026-05-11	maio	5	2026215300200007	2026	2153	fundo estadual do meio ambiente - fema	24.439.931/0001-59
9394	170.88	11	"pagamento do irrf retido da nf 17 de 13/05/2026, referente ao serviço de locação de container na modalidade self-storage ou box, para atender as necessidades da sgg, relativo ao mês de maio/2026, no valor de r$ 170,88 (valor total da nf: r$ 3.560,00). 
processo: 202500005032669
ipof: 2025400100372.
gec"	fidus transportes ltda	2026	7	2026-05-25	maio	5	2026400100700054	2026	4001	gab. da secretaria geral de governo	39.644.514/0001-15
9395	7104.52	1	"pdf: 2026295100006
.
nome beneficiário: gesner comercial ltda
objeto: aquisição de mobiliários. valor liquido restante.
.
nº documento......ref................valor
849...............04/26...........7.104,52
.
rmb"	gesner comercial ltda	2026	4	2026-05-11	maio	5	2026295100400006	2026	2951	fundo penitenciário estadual - funpes	55.216.226/0001-16
9396	109526.92	5	pagamento da nota fiscal nº 74, à empresa fcr construções ltda, cnpj 33.585.148/0001-94, relativos a medição nº 03 do pagamento, dos serviços de construção de 51 (cinquenta e uma) unidades habitacionais no município de mundo novo - go, correspondente ao período de 12/03/2026 a 31/03/2026, conforme contrato n° 129/2025 - (86654694) vigente até 07/04/2027 e relatório 1963 - inspeção financeira (90550296) agehab/cooinsp-20050. referência: 202600031003878 (pagamento).	fcr construtora ltda	2026	24	2026-05-25	maio	5	2025436202400558	2025	4362	agencia goiana de habitacao s/a	33.585.148/0001-94
9397	400.00	19	cqui - restituição do fundo rotativo pagamento nº 45/2026 - 202600020002495	universidade estadual de goias - ueg	2026	10	2026-05-11	maio	5	2026406201000023	2026	4062	universidade estadual de goiás - ueg	01.112.580/0001-71
9398	2349.37	1	202600025040631- refere-se ao reembolso das despesas com passagens e hospedagem da servidora cleybetes lopes silva para participação no andtech realizado nos dias 09 a 11 de março na cidade de são paulo.	cleybets lopes da silva	2026	18	2026-05-11	maio	5	2026296101800109	2026	2961	departamento estadual de trânsito - detran	***.394.621-**
9399	98483.85	17	"pagamento ao credor acima, cujo objeto é a  prestação de serviços de transporte de alunos residentes, prioritariamente, na zona rural do estado de goiás, com disponibilização de veículos e motoristas, destinados a atender à demanda da educação básica da rede estadual de ensino, em estradas pavimentadas, não pavimentadas e vicinais do(s) município(s)  de   iporá e moiporá, conforme nota (s) fiscal abaixo:	
.
nota fiscal:  47  –  iporá	
data de emissão:	05/05/2026
referência: 	abril de 2026
atesto: 	05/05/2026
valor total da nota:  	r$ 212.085,13
líquido:	r$ 98.483,85
......	
processo  202400006076959/202100006076257
pdf  2024240100354"	ms servicos e transporte ltda	2026	27	2026-05-11	maio	5	2026240102700005	2026	2401	gabinete do secretário de estado da educação	10.310.966/0001-89
9400	0.00	1	pagamento do líquido referente à nota fiscal nº27266521 - aquisição de alimentos de agricultores (as) familiares que se enquadrem nas disposições da lei estadual nº 19.767/2017, regulamentada pelo decreto estadual nº 9.987, de 22 de novembro de 2021, para aquisição de alimentos por meio da modalidade de compra com doação simultânea do programa de aquisição de alimentos ? paa/goiás. processo nº 202517647000085 edital de chamamento público n° 003/2025 - seapa (sei 75604069) - resolução protege n° 07/2024 (sei 69562211) - proposta id 5895	jose nazare ribeiro	2026	60	2026-05-22	maio	5	2025320106001760	2025	3201	gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento	***.821.981-**
9401	68.82	5	"pagamento que se faz a carletto gestão de serviços ltda, para atender despesas com retenção de irrf, referente ao 1º termo aditivo ao contrato nº 09/2022 semad, referente a prestação de serviço de gerenciamento, manutenção preventiva e corretiva dos veículos e equipamentos diversos, à combustão, pertencentes ao patrimônio do estado de goiás, para atender a secretaria de estado de meio ambiente e desenvolvimento sustentável semad, por meio da implantação e operação de um sistema informatizado e integrado de gestão, incluindo o fornecimento de peças, componentes, acessórios, materiais e mão de obra, a disponibilização de equipe especializada para a avaliação de cada orçamento, bem como de uma rede credenciada de estabelecimentos do setor da reposição e manutenção automotiva e equipamentos diversos, nas condições especificadas na ata de registro de preços nº 007/2022 - sead/geac, em conformidade com a lei de licitações - lei 8666/93, de acordo com o termo de referência (64516932) e a requisição de despesas nº 24/2024 (64514514), referente ao mês de março/2026, conforme documento auxiliar da nota fiscal eletrônica - danfe nº 23076 e nota fiscal de serviços eletrônica nfs-e nº 26835 e pdf nº 2024215300225. (irrf) 
. 
(materiais e peças automotivas). 
. 
valor da ordem de pagamento ............... r$ 68,82. 
. 
processo de pagamento 202300017000745. 
. 
projeto / operação: aft gestão e manutenção."	carletto gestao de servicos ltda	2026	59	2026-05-11	maio	5	2026215305900010	2026	2153	fundo estadual do meio ambiente - fema	08.469.404/0001-30
9402	52103.03	7	"pagamento da nf 0012 emitida em 05/05/2026 prest. de serviços de salão de be
leza com conhecimento em maquiagem específica para hdtv visando garantir a e
xcelência estética e melhorar a aparência dos repórteres, apresentadores e c
onvidados para entrevistas transmitidas via digital, que tange a prest. de s
erviços de maquiagem feminina e masculina, e escova; de natureza contínua; c
om disponibilização de produtos, equipamentos e estrutura para atender ao nú
mero d profissionais das emissoras, no periodo abril/2025 - devidamenteatest
ada pelo gestor"	ibc servicos cursos e comercio de cosmeticos ltda	2026	6	2026-05-11	maio	5	2026126100600010	2026	1261	agência brasil central - abc	24.819.817/0001-54
9403	49.54	10	"pdf: 2024186200095
apostilamento para empenho do exercício 2025 contratação de empresa para fornecimento de vales transportes, em atendimento das necessidades da goiás previdência - goiasprev 

irpj v. transp./05

irpj - vale transporte - ref. a maio/2026

valor............................49,54"	redemob consorcio	2026	8	2026-05-05	maio	5	2026186200800001	2026	1862	goiás previdência - goiasprev	10.636.142/0001-01
9404	3681.80	61	"gerenciador financeiro caixa: 08/05/2026
pagamento de honorários advocatícios sucumbenciais de rpv (sei nº 202611129003175 / sei nº 202611129003207 / sei nº 202611129002983 / sei nº 202611129003686).

valor dos honorários ................ r$ 3.681,80

                               crg"	goias previdencia - goiasprev	2026	11	2026-05-11	maio	5	2026186201100001	2026	1862	goiás previdência - goiasprev	11.991.625/0001-89
9405	125193.83	12	202100025110861 refere-se ao pagamento do inss:  nfs 14 ref 03/2026  r$ 64.605,62 e 15 ref 01/2026  r$ 60.588,21.	valid solucoes e servicos de seguranca em meios de pagamento e identificacao s a	2026	24	2026-05-18	maio	5	2026296102400005	2026	2961	departamento estadual de trânsito - detran	33.113.309/0001-47
9406	1596.03	50	"pagamento do irrf da nf 555,
despesa registrada em conformidade com a ata de registro de preços n.º 01/2025, referente a serviços de transporte voltados às atividades de gestão, manutenção e projetos finalísticos, em atendimento à secretaria de estado de esporte e lazer."	athenas turismo eireli - me	2026	6	2026-05-15	maio	5	2026260100600004	2026	2601	gabinete da secretaria de estado de esporte e lazer	20.376.444/0001-33
9407	404.98	5	recolhimento do irrf da nota fiscal nº 279, à empresa senha engenharia & urbanismo s/s, cnpj: 36.863.538/0001-77, referente a produto 1 - fevereiro 2026 (01/02/2026 a 28/02/2026), que se refere a supervisão e apoio técnico à fiscalização das obras contratadas pela agehab, no município jandaia - go mód. ii, contrato nº 66/2025 (84571673). relatório 1163/26/cooinsp (88014402). 202600031002271.  - reinf 04/2026 - 202600031004194	senha engenharia s c	2026	17	2026-05-18	maio	5	2026436201700063	2026	4362	agencia goiana de habitacao s/a	36.863.538/0001-77
9408	13472.66	15	"quarto termo aditivo, ao contrato nº 02/2023/retomada 45490067, celebrado com a office segurança ltda, cnpj 24.610.153/0001-19, cujo objeto é a prestação de serviços continuados de vigilância armada e monitoramento em circuito fechado de televisão (cftv), a serem executados nas dependências do centro de convenções de anápolis ? cca.

nº documento 	natureza 	data liquidação 	data atesto 	saldo a pagar 	valor a ser pago
738-inss 	3.3.90.39.08 	07/04/2026 	01/04/2026 	13.472,66 	13.472,66"	office seguranca ltda epp	2026	1	2026-05-18	maio	5	2026420100100048	2026	4201	gabinete do secretário de estado da retomada	24.610.153/0001-19
9409	337.19	34	"""recolhimento de issqn, referente ao pregão eletrônico realizado pela defensoria pública do estado do mato grosso, para adquirir e implementar solução tecnológica de serviços especializados de videomonitoramento, por sistema de câmeras com altíssima resolução de imagem, com armazenamento em nuvem (cloud-computação), visando equipar as dependências das 112 unidades escolares selecionadas, pertencentes a rede pública de educação-go
pdf: 2024240102189 - processo 202300006064894.""	
	
.
nota fiscal:  82582  –  alto paraíso	
data de emissão:	05/05/2026
referência: 	abr/26
atesto: 	02/07/1907
valor total da nota:  	r$ 2.740,73
issqn:	r$ 82,22
......	
.
nota fiscal:  82583  –  agua fria	
data de emissão:	05/05/2026
referência: 	abr/26
atesto: 	20/06/1904
valor total da nota:  	r$ 1.633,48
issqn:	r$ 49,00
......	

nota fiscal:  82276  –  alto paraíso	
data de emissão:	01/04/2026
referência: 	mar/26
atesto: 	02/07/1907
valor total da nota:  	r$ 2.740,73
issqn:	r$ 82,22
......"	cuiaba comercio de alarmes ltda-me	2026	59	2026-05-27	maio	5	2026240105900001	2026	2401	gabinete do secretário de estado da educação	10.688.271/0001-35
9410	27368.86	6	202000025067833- - refere-se ao pagamento liquido nfs: 134-136 -138 e 140- 04/2026 - eferentes aos serviços de limpeza e conservação predial.	premium comercio e servicos ltda	2026	18	2026-05-27	maio	5	2026296101800127	2026	2961	departamento estadual de trânsito - detran	25.316.437/0001-60
9411	586000.00	60	"pagamento à empresa acima, referente a execução de serviços de engenharia em unidades escolares conforme cronograma físico financeiro apresentado pela área gestora da despesa.
.
...nf311 650.718,86
.
...processo pagamento 202500006094733
...ipof...............2026240100899
.
aurélio"	engix construcoes e servicos ltda	2026	31	2026-05-07	maio	5	2026240103100020	2026	2401	gabinete do secretário de estado da educação	03.422.281/0001-69
9412	4519.74	32	"* ipof nº. 2024170100216 *
.
recolhimento do issqn da nfs-e 85 (sei 89950889) (ref. março/2026 - os nº. 14/2026 e os nº. 032/2026) refere-se ao terceiro termo aditivo ao contrato nº. 022/2022 de serviços técnicos na área de tecnologia da informação para suprir as demandas de subscrições cloudera para atualização do ecossistema hadoop, incluindo serviços de suporte técnico, atualização, operação técnica assistida e serviços especializados para análise de dados, analytics e big data, consumidas sob demanda (suporte técnico em ti e comunicação - nível i operação técnica assistida).
.
rmvp
.
***********"	indra brasil solucoes e servicos tecnologicos sa	2026	20	2026-05-07	maio	5	2026170102000002	2026	1701	gabinete do secretário de estado da economia	01.645.738/0001-79
9413	47465.42	1	pagamento parcial de prestação de serviços de limpeza, conservação e higienização, copa, jardinagem, recepção e garçom; além do serviço de coleta e remoção de galhos e entulhos diversos, no período de abril/26, conforme nf 049 emitida em 04/05/2026 - devidamente atestada pelo gestor	servix servicos e engenharia ltda	2026	16	2026-05-07	maio	5	2026126101600016	2026	1261	agência brasil central - abc	34.048.566/0001-05
9414	26576.40	4	"destina-se ao pagamento do líquido de pessoal civil, referente ao mês de maio de 2026:
- vencimentos e salários ............................. r$ 26.576,40"	corpo de bombeiros militar	2026	1	2026-05-27	maio	5	2026290300100132	2026	2903	corpo de bombeiros militar	33.638.099/0001-00
9415	22358.69	32	"pregão eletrônico srp-nº001/2023-2º termo aditivo ao contrato nº 25/2023 (sei nº 54602995), com a finalidade de prorrogar sua vigência contratual e promover o reequilíbrio econômico-financeiro, de modo a atender às necessidades desta pasta. vigência de 07/12/2025 à 07/12/2026. -saldo contrato 2026.
.
liquido
.
nf: 123
.
sei (90416465)"	shownews - comunicacao e producoes ltda	2026	31	2026-05-22	maio	5	2026250103100002	2026	2501	gabinete do secretário de estado de cultura	07.685.980/0001-52
9416	1802.29	14	pagamento a favor da secretaria de finanças - goiânia-goiás, serviçoss prestados pela empresa dimivig vigilância e segurança patrimonial ltda, prestação de serviços continuados de vigilância armada,  edital do pregão eletrônico nº 005/2021 sead/geac, - geac-lote 2, ata rp nº 002/2022 - sead/geac, referente ao mês de abril de 2026, no valor de r$ 36.045,86, sendo deduzido de iss no valor de r$1.802,29, conforme nfs-e nº 1903.(ipof.2024426100159)	dimivig vigilancia e seguranca patrimonial ltda	2026	7	2026-05-27	maio	5	2026426100700007	2026	4261	goiás turismo - agência estadual de turismo	22.236.185/0002-51
9417	3309.13	8	"folha de pagamento - maio/2026 - regime geral líquido
05734668890	2026.1261.04.122.4100.4144.01.15000100.90.0000	31901110	ordinario liquido		vencimentos e salarios	 r$ 391.676,90 
05734668890	2026.1261.04.122.4100.4144.01.15000100.90.0000	31901102	ordinario liquido		adicionais diversos = salario maternidade + auxilio creche+bonus merito	 r$ 600,00 
05734668890	2026.1261.04.122.4100.4144.01.15000100.90.0000	31901116	ordinario liquido		gratificação	r$ 196.897,77
05734668890	2026.1261.04.122.4100.4144.01.15000100.90.0000	31901107	ordinario liquido		gratificação exercício cargo	 r$ 365.179,80 
05734668890	2026.1261.04.122.4100.4144.01.15000100.90.0000	31901610	ordinario liquido		adicionais variaveis	 r$ 3.309,13 
05734668890	2026.1261.04.122.4100.4144.01.15000100.90.0000	31901106	ordinario liquido		grat periculo	 r$ 6.263,05 
05734668890	2026.1261.04.122.4100.4144.01.15000100.90.0000	31901101	ordinario liquido		13 salario	 r$ 71.384,57 
05734668890	2026.1261.04.122.4100.4144.01.15000100.90.0000	31901148	ordinario liquido		férias indenizatórias	 r$ 14.984,52 
05734668890	2026.1261.04.122.4100.4144.01.15000100.90.0000	31901117	ordinario liquido		férias clt	 r$ 147.826,37"	agencia brasil central	2026	1	2026-05-27	maio	5	2026126100100147	2026	1261	agência brasil central - abc	03.520.902/0001-47
9418	1500.00	4	"ordem de pagamento liquido para quitar o mensal de auxilio financeiro à entidades sem fins lucrativos conforme termo de fomento nº 251/2023 - seds, exercício financeiro de 2026.
despacho 393 - r$ 1.500,00"	casa de recuperacao logos projeto crer centro de reestruturacao e reedificacao	2026	35	2026-05-07	maio	5	2026300103500142	2026	3001	gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social	10.854.849/0001-86
9419	96.58	10	abono fardamento militar referente a folha de pagamento dos servidores efetivos da secretaria-geral de governo, relativo ao mês 05/2026 (processo: 202618037000907). gcsb.	secretaria-geral de governo	2026	2	2026-05-28	maio	5	2026400100200293	2026	4001	gab. da secretaria geral de governo	34.049.214/0001-74
9420	3980.17	123	202100025083113 rpv ana carolina martins lopes cpf 702.494.181-26 [ conta 2712.040.01575585-7]danos morais r$3.980,17.	tribunal de justica do estado de goias	2026	43	2026-05-18	maio	5	2026296104300001	2026	2961	departamento estadual de trânsito - detran	02.292.266/0001-80
9421	32622.11	2	"pagamento à bolsa estágio, para estudantes de nível superior sead – quantitativo 05; ciee - quantitativo 12, processo: 202018037000117, e ciee - quantitativo 17, processo: 202518037004167, relativo à folha de pagamento da secretaria-geral de governo, referente ao mês 05/2026.
ipof: 2026400100183.
gec"	secretaria-geral de governo	2026	7	2026-05-28	maio	5	2026400100700219	2026	4001	gab. da secretaria geral de governo	34.049.214/0001-74
9422	72218.71	24	"pagamento do inss da nf 236,
referente a solicitação de renovação contratual entre a secretaria de estado de esporte e lazer - seel e a empresa engix construções e serviços ltda, conforme despacho nº 1122/2025/seel/geinfra-18311 (82990164) e despacho nº 3288/2025/seel/supinfra-17595 (83517500)."	engix construcoes e servicos ltda	2026	11	2026-05-15	maio	5	2026260101100001	2026	2601	gabinete da secretaria de estado de esporte e lazer	03.422.281/0001-69
9423	3152.66	67	"pagamento de gerenciador caixa do dia 14/05/2026 referente ao processo sei 202611129003970 de honorários de sucumbência.

valor.....................r$ 3.152,66."	goias previdencia - goiasprev	2026	11	2026-05-15	maio	5	2026186201100001	2026	1862	goiás previdência - goiasprev	11.991.625/0001-89
9424	113031.01	23	"pagamento do líquido do processo 202617697000071 - lote: 2026/1166
nf 44776 r$ 113031,01 (nf 4930 jornal o popular )."	amp - agencia multiface de propaganda ltda	2026	11	2026-05-26	maio	5	2026120101100003	2026	1201	gabinete da secretaria de estado de comunicação	37.363.371/0001-48
9425	854.31	9	"pagamento do irrf da nfe 75
#
contratação de empresa especializada no fornecimento de serviços técnicos na área de tecnologia da informação e comunicação (tic) para suprir as demandas de infraestrutura e serviços de tecnologia da informação e comunicação da subsecretaria de tecnologia da informação da secretaria de estado de desenvolvimento e inovação – sti/sedi. sislog: 106460."	linuxell informatica e servicos ltda	2026	6	2026-05-13	maio	5	2026310100600024	2026	3101	gab. da secretaria de estado de ciência, tecnologia e inovação	02.539.643/0002-14
9426	9593.99	2	"aditivo - locação de mais três veículos tipo sedan padrão para uso institucional da serint, por meio de futura contratação via sistema de registro de preços (srp). a medida visa atender às crescentes demandas logísticas da secretaria no âmbito do programa goiás do crescimento e da execução de emendas parlamentares impositivas estaduais.
fat-1242 boss abr 26"	boss locadora de veiculos ltda - epp	2026	11	2026-05-07	maio	5	2026190101100051	2026	1901	gab. da secret. de estado de relações institucionais	14.202.570/0001-79
9427	663.84	10	refere-se pagamento de retenção de irrf proveniente dos serviços prestados de conexão e acesso à internet, link de dados dedicado (fibra apagada) com velocidade de 1 gb ipv4/28; equipamentos de conectividade e fornecimento, instalação e manutenção dos circuitos e equipamentos que compõe o serviço, para atender esta agência na nova sede no centro cultural oscar niemeyer, e na agência brasil central e na estação do morro do mendanha, no período de abril/2026, conforme nf 320 emitida em 04/05/2026 - devidamente atestada pelo gestor.	goias telecomunicacoes s a - goiastelecom	2026	17	2026-05-15	maio	5	2026126101700001	2026	1261	agência brasil central - abc	10.268.439/0001-53
9428	1184.78	5	trata-se de pagamento de estimativa de diárias referente ao 1º trimestre de 2026 - gerência de trasnportes e fiscalização - dentro do estado. conforme conforme portaria nº 007, de 16 de janeiro de 2026.	agencia goiana de regulacao controle e fiscalizacao de servicos publicos	2026	10	2026-05-07	maio	5	2026186301000009	2026	1863	agência goiana de regulação, controle e fiscalização de serviços públicos - agr	03.537.650/0001-69
9429	891098.26	5	"1º termo aditivo ao termo de colaboração nº 101/2024-ses, a ser firmado entre o estado de goiás, através da secretaria de estado da saúde - ses/go e o instituto de planejamento e gestão de serviços especializados - ipgse, com vistas ao fomento, gerenciamento, operacionalização e execução das ações e serviços de saúde no hospital estadual de santa helena de goiás dr. albanir faleiros machado - herso.  rd 107 (72708043). vigencia:21/03/2025 a 30/08/2027.
................................
proc.202300010023436, ipgse-herso, 1° ta termo de colaboração nº 101/2024-ses, ref. maio 2026, sol.pag.89003795. 
.
valor pago.............r$ 891.098,26.
.
solicitação de liquidação e pagamento - maio/2026 (89003795)."	instituto de planejamento e gestao de servicos especializados - ipgse	2026	50	2026-05-04	maio	5	2026285005000023	2026	2850	fundo estadual de saúde - fes	18.176.322/0001-51
9430	1718.73	14	"""pagamento de decisão judicial em desfavor do(a) servidor(a) rafael antonio vieira gabriel - cpf nº 261.468.978-50, descontado na folha de pagamento do mês de abr/26, conforme detalhamento abaixo e outras documentações anexadas ao processo nº 202500005028827.
.
- reclamante: irene cristina valerio de carvalho;
- titular da conta: irene cristina valerio de carvalho;
- cpf/cnpj titular da conta: 744.627.332-15;
- banco: 341 - itaú;
- agência: 9077;
- conta: 10415-7;
- processo judicial: 5534135-89.2025.8.09.0163;
- parcelas: 8 de 36;
.
depositar na conta descrita acima"""	secretaria de estado da educacao	2026	137	2026-05-06	maio	5	2026240113700090	2026	2401	gabinete do secretário de estado da educação	01.409.705/0001-20
9431	88554.44	1	".
portaria 6527/2025
.
proc 202600010018354-efc
.
aquisição de insumos, por meio de inexigibilidade de licitação, para realização de sequenciamento de nova geração (ngs) pela seção de biologia molecular do laboratório estadual de saúde pública dr. giovanni cysneiros/lacen/ses-go. 
contratação  sislog 118031. inexigibilidade nº 4/2026. vigência 12 meses a partir da publicação.
.
programa federal: vigilância em saúde - portaria 6527/2025
.
nota fiscal n° 32930............r$ 88.554,44
."	illumina brasil produtos de biotecnologia ltda	2026	124	2026-05-13	maio	5	2026285012400043	2026	2850	fundo estadual de saúde - fes	13.147.449/0001-29
9432	550764.38	1	"complemento - pagamento referente à 1ª medição do terceiro termo aditivo da
construção do hospital veterinário no campus oeste - são luís de montes, con
forme nota fiscal de serviço eletrônica nº 158, emitida em 04.05.2026 - sei
89935531 e atestado nº 13/2026 - sei 89935411."	primecon construtora ltda - epp	2026	27	2026-05-20	maio	5	2025406202700014	2025	4062	universidade estadual de goiás - ueg	07.945.776/0001-23
9433	34819.44	3	valor destinado a cobrir despesas de parte do líquido da 12ª medição, do contrato nº 04/2024 - referente à execução das obras de construção do trevo de acesso go-070: itapirapuã/ matrinchã, extensão total: 2.576,53 m², relativo ao período de 01/12/2024 a 05/12/2024, processo sei nº 202600036006294, nf-17.	stadium construtora ltda	2026	8	2026-05-20	maio	5	2024438000800021	2024	4380	fundo constitucional de transporte - fct	03.021.021/0001-81
9434	1620.00	1	"despesa com o 2º termo aditivo ao contrato nº 108/2022 , no valor de r$ 122.913,92, vigente até  30/05/2026, referente a gestão de serviços ltda, para prestação de serviços de gerenciamento, manutenção preventiva e corretiva dos veículos e equipamento diversos à combustão, pertencentes ao patrimônio do estado de goiás, por meio de implantação de um sistema informatizado e integrado de gestão (processo nº. 202200053000450 ?  pregão eletrônico srp nº. 019/2021 (empresa: carletto gestão de serviç).
nota:
26841	3.3.90.39.21	23/04/2026	23/04/2026	1.620,00	1.620,00"	carletto gestao de servicos ltda	2026	10	2026-05-04	maio	5	2026409301000290	2026	4093	metrobus transporte coletivo s/a	08.469.404/0001-30
9435	5625.00	6	valor destinado ao pagamento das diárias dos processos sei: 202600031003038/202600031003097/202600031003092/202600031003217/202600031003351/202600031003353/202600031003163/202600031003339/202600031003347/202600031003526/202600031003306/202600031003394/202600031003354/202600031003349.	agencia goiana de habitacao s a	2026	5	2026-05-04	maio	5	2026436200500133	2026	4362	agencia goiana de habitacao s/a	01.274.240/0001-47
9436	32619.54	3	valor destinado a cobrir despesas do inss da 58ª medição, do contrato nº 44/2020 - referente à execução dos serviços de fornecimento, instalação e manutenção de equipamentos eletrônicos, para monitoramento, fiscalização e apoio ao controle viário, com coleta, armazenamento e processamento de dados e imagens, por 36 meses (lote 1), referente ao período de 01/03/2026 a 31/03/2026, processo sei nº 202600036006793, nf-3394.	eliseu kopp e cia ltda	2026	50	2026-05-13	maio	5	2026436105000026	2026	4361	agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra	93.315.190/0001-17
9437	19196.00	23	ucse - restituição do fundo rotativo pagamento nº 17/2026 - 202600020002506	universidade estadual de goias - ueg	2026	10	2026-05-15	maio	5	2026406201000058	2026	4062	universidade estadual de goiás - ueg	01.112.580/0001-71
9438	38488.50	5	"recolhimento de issqn aliquota de 5% sobre o valor total da nota fiscal, re
ferente ao aquisitivo para fornecimento e instalação do tampo e do encosto e
assento novo de mobiliário escolar compreendido por conjunto escolar adulto,
para atender a demanda das escolas da rede estadual de ensino, com validade
de 12 (doze) meses. pdf 2025240102512 processo 202600006011267, conforme no
ta fiscal abaixo:
..
- nf 15   data de emissão: 23/04/2026
- referência: abril/2026
- vl. do serviço: r$  769.770,00
** issqn r$ 38.488,50
.."	global solucoes empresariais ltda	2026	39	2026-05-04	maio	5	2026240103900037	2026	2401	gabinete do secretário de estado da educação	08.493.422/0001-58
9439	8088.89	1	"-pagamento de salários dos servidores desta secretaria.- demais descontos pe
 ssoal civil:.decisão judicial.
 .
 .referente folha de pagamento maio/2026
 .parcela: 14
 .
 .
 .jurisdicionados:
 ...........gean carlos lacerda souto - 487.071.633-04
 ...........miguel szaroas neto - cpf 551.833.019-72
 ...........processo sei 202500004017388
 .
 .
 .- obs.: o valor total desta o.p.deverá ser depositado em conta judicial (
n º 3900101847942 ) em nome de miguel szaroas neto - cpf 551.833.019-72 conf
or me processo judicial 0000218-12.2000.8.10.0022 . do tribunal de justiça d"	gean carlos lacerda souto	2026	50	2026-05-27	maio	5	2026170105000288	2026	1701	gabinete do secretário de estado da economia	***.071.633-**
9440	55538.54	1	"pagamento da folha dos servidores ativos desta pasta, referente pensionista
especial em geral do período de maio/2026."	secretaria de estado da administracao	2026	21	2026-05-27	maio	5	2026180102100005	2026	1801	gabinete do secretário de estado da administração	02.476.034/0001-82
9441	49471.76	3	"pagamento destinado a cobrir despesas com a folha de pagamento de pessoal destinado à secretaria de estado do meio ambiente e desenvolvimento sustentável - semad, conforme demonstrativo financeiro da sead, folha referente ao mês de maio de 2026.

auxílio alimentação
auxílio creche
verba indeniz 22.258
verba indeniz 22.259"	secretaria de estado de meio ambiente e desenvolvimento sustentavel	2026	5	2026-05-27	maio	5	2026210100500025	2026	2101	gabinete do secretário de estado de meio ambiente e desenvolvimento sustentável	00.638.357/0001-08
9442	1918.00	5	ressarcimento - folha de pagamento servidores município de goiânia -  leonardo março/2026.	fundo municipal de manutencao e desenvolvimento do ensino	2026	8	2026-05-27	maio	5	2026420100800154	2026	4201	gabinete do secretário de estado da retomada	04.973.965/0001-11
9443	8635.46	1	pagamento da folha salarial da vice governadoria - contribuições para ipasgo saúde - maio/2026.	servico social autonomo de assistencia a saude dos servidores publicos e militares do estado de goias - ipasgo saude	2026	1	2026-05-27	maio	5	2026130100100165	2026	1301	gabinete do vice-governador	50.565.317/0001-43
9444	2871.67	4	"folha de pagamento da polícia civil, referente	05/26,	decisão judicial.
servidor: 		livia gonzaga barbosa santos
favor creditar conforme dados abaixo:		
processo:		0151243-50.2016.8.09.0051
id:		        081250000031464260
favorecido:		adoncia empreendimentos imobiliários s/a"	delegacia-geral da policia civil	2026	1	2026-05-29	maio	5	2026290400100129	2026	2904	polícia civil	37.014.123/0001-91
9445	3150.00	5	"ordem de pagamento liquido para quitar o mensal de auxilio financeiro à entidades sem fins lucrativos conforme termo de fomento nº 233/2023 - seds, exercício financeiro de 2026.
despacho 393 - r$ 3.150,00"	centro de formacao integral	2026	35	2026-05-07	maio	5	2026300103500368	2026	3001	gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social	00.106.940/0001-60
9446	367991.25	2	"pagamento destinado a cobrir despesas com a folha de pagamento de pessoal destinado à secretaria de estado do meio ambiente e desenvolvimento sustentável - semad, conforme demonstrativo financeiro da sead, folha referente ao mês de maio de 2026.

consig. bancárias
consig. diversas"	secretaria de estado de meio ambiente e desenvolvimento sustentavel	2026	1	2026-05-27	maio	5	2026210100100141	2026	2101	gabinete do secretário de estado de meio ambiente e desenvolvimento sustentável	00.638.357/0001-08
9447	20427.57	1	"folha de pagamento de pessoal e encargos sociais, referente à competência de maio de 2026. (rgps)
#
3.1.90.11.20 consignação - empréstimos financeiros r$ 20.427,57
3.1.90.11.21 consignação - associação classe r$ 481,33"	secretaria de estado de ciencia tecnologia e inovacao	2026	1	2026-05-27	maio	5	2026310100100180	2026	3101	gab. da secretaria de estado de ciência, tecnologia e inovação	21.652.711/0001-10
9448	757.45	1	"folha de pagamento ref maio de 2026.

decisao judicial - vera lucia do nascimento"	secretaria de estado da retomada	2026	8	2026-05-27	maio	5	2026420100800157	2026	4201	gabinete do secretário de estado da retomada	37.992.607/0001-05
9449	20.56	147	"contratação de serviços de publicidade, a serem prestados por intermédio de até 03 (três) agências de propaganda, com vistas à melhor atender as necessidades da comunicação publicitária da execução das políticas públicas estaduais de competência desta pasta nas áreas de promoção do emprego e da renda, formação, qualificação e capacitação de pessoas para emprego, e de desenvolvimento do turismo do estado de goiás. conforme rd 2 (65326112) e justificativa 65353937. 


nº documento 	natureza 	data liquidação 	data atesto 	saldo a pagar 	valor a ser pago
34175-issqnagencia 	3.3.90.39.42 	12/05/2026 	08/05/2026 	20,56 	20,56"	logos propaganda ltda	2026	6	2026-05-14	maio	5	2026420100600002	2026	4201	gabinete do secretário de estado da retomada	37.269.412/0001-31
9450	132.43	9	"pagamento do irrf da nf 270,
trata se do processo de solicitação de contratação de empresa especializada no fornecimento de hospedagens, oriundo do pregão eletrônico srp nº 14/2024 - seel, contratação 104750 sisilog."	2v empreendimentos negocios e servicos ltda	2026	30	2026-05-20	maio	5	2026260103000010	2026	2601	gabinete da secretaria de estado de esporte e lazer	46.672.831/0001-00
9451	1200.00	5	"valor que se paga referente à concessão de bolsa na modalidade de cti e apoio técnico, por meio da chamada pública nº 17/2024 - programa de apoio a ambientes de inovação de instituições de ensino superior do estado de goiás.
referente aos meses de agosto/2025 a abril/2027.
referente ao mês de maio/2026."	aline de sousa costa	2026	15	2026-05-21	maio	5	2026316101500303	2026	3161	fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg	***.980.883-**
9452	1002.94	1	pagamento da folha salarial da vice governadoria - consignação - associação classe - maio/2026.	estado de goias	2026	1	2026-05-27	maio	5	2026130100100154	2026	1301	gabinete do vice-governador	01.409.580/0002-19
9453	8022.45	3	folha de pagamento da secretaria de agricultura, pecuária e abastecimento (seapa) referente a maio/2026: indenizações e restituições / fardamento	secretaria de estado de agricultura pecuaria e abastecimento	2026	5	2026-05-27	maio	5	2026320100500024	2026	3201	gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento	32.746.632/0001-95
9454	16800.00	4	"pagamento mensal de auxilio financeiro à entidade sem fins lucrativos conforme termo de fomento 86/2020, durante o exercício financeiro de 2026.
.
despacho 393/2026 - auxilio financeiro nutricional - abril/2026"	circulo de amigos do menor patrulheiro de goiania camp go	2026	35	2026-05-07	maio	5	2026300103500520	2026	3001	gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social	01.283.274/0001-06
9455	3675.00	4	"pagamento para quitar com despesa com a concessão de auxílio financeiro mensal
à entidades da sociedade civil sem fins lucrativos e às unidades de atendime
nto socioassistencial, com o objetivo de complementar a alimentação de crian
ças, adolescentes em situação de vulnerabilidade, pessoas com deficiência, i
dosos, entre outros públicos conforme termo de fomento nº213/2023 - seds (0
00025227807) , referente ao período: 01/01/2026 a 31/12/2026
.
despacho 393/2026 - auxilio financeiro nutricional - abril/2026"	associa o down de goias	2026	35	2026-05-07	maio	5	2026300103500373	2026	3001	gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social	37.880.978/0001-03
9456	1500.00	4	"ordem de pagamento liquido para quitar o mensal de auxilio financeiro à entidades sem fins lucrativos conforme termo de fomento nº 271/2020 - seds, exercício financeiro de 2026.
despacho 393 - r$ 1.500,00"	associacao solar das acacias	2026	35	2026-05-07	maio	5	2026300103500348	2026	3001	gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social	03.875.606/0001-69
9457	228071.93	8	"gerenciamento, operacionalização e execução de ações e serviços de saúde do hospital estadual de são luís de montes belos dr. geraldo landó – heslmb. chamamento público nº 03/2024 sesgo. termo de colaboração nº 9/2025 - ses. vigência 36 meses. programa federal: procedimentos do mac - portaria 6532/2025. rd 249/2024. (sei 62546674).
.
repasse parcial parcela mai/26, conforme solicitação de liquidação e pagamento parcial - maio 2026 - heslmb (89370988) fundo de provisão.........r$ 228.071,93"	fundacao universitaria evangelica	2026	50	2026-05-04	maio	5	2026285005000064	2026	2850	fundo estadual de saúde - fes	07.776.237/0001-08
9458	2205.00	4	"ordem de pagamento para quitar despesa com pagamento mensal de auxilio financeiro à entidade sem fins lucrativos conforme termo de fomento 011/2025, durante o exercício financeiro de 2026.

auxilio financeiro nutricional. valor liquido. referência 04/2026.
despacho 393."	gasi-grupo de apoio e solidariedade itumbiarense	2026	35	2026-05-07	maio	5	2026300103500305	2026	3001	gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social	05.461.958/0001-01
9459	1295.65	3	"pagamento destinado a cobrir despesas com a folha de pagamento de pessoal destinado à secretaria de estado do meio ambiente e desenvolvimento sustentável - semad, conforme demonstrativo financeiro da sead, folha referente ao mês de maio de 2026.

fundo protege
funcam consignações
fundo fes"	secretaria de estado de meio ambiente e desenvolvimento sustentavel	2026	3	2026-05-27	maio	5	2026210100300015	2026	2101	gabinete do secretário de estado de meio ambiente e desenvolvimento sustentável	00.638.357/0001-08
9460	70.89	1	"despesa relativa ao funcam, da folha de pagamento dos servidores do rgps da secretaria de estado da casa civil, referente ao mês de maio/2026, conforme as naturezas de despesas relacionadas no ipof n° 2026110100125 e processo nº 202600013001326.
.
gpf/jap."	secretaria de estado da casa civil	2026	3	2026-05-27	maio	5	2026110100300028	2026	1101	gabinete do secretário da casa civil	25.108.457/0001-45
9461	7654.99	1	"gerenciamento, operacionalização e execução das ações e serviços de saúde no hospital estadual de aparecida de goiânia dr. caio louzada - heapa. chamamento público 03/2023. termo de colaboração 33/2024. vigência: 29/05/2024 a 29/05/2027. rd n° 10/2023 - ses/gemod (sei 47409857). custeio.
......................................
hmtj-heapa,ref. ao rep. custeio cont. gestão termo colab.33/24,ref.junho 2026.sol.pag.90597410. 
.
valor pago.............r$ 7.654,99.
.
solicitação de liquidação e pagamento parcial junho/2026 (90597410)
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portaria 10.146/2026"	hospital e maternidade therezinha de jesus	2026	55	2026-05-29	maio	5	2026285005500070	2026	2850	fundo estadual de saúde - fes	21.583.042/0030-07
9462	0.00	5	"reemissão da ordem de pagamento do(s) documento(s) fiscal(is) nº 26960629 
aquisição de alimentos de agricultores (as) familiares que se enquadrem nas disposições da lei estadual nº 19.767/2017, regulamentada pelo decreto estadual nº 9.987, de 22 de novembro de 2021, para aquisição de alimentos por meio da modalidade de compra com doação simultânea do programa de aquisição de alimentos ? paa/goiás. processo nº 202517647000085 edital de chamamento público n° 003/2025 - seapa (sei 75604069) - resolução protege n° 07/2024 (sei 69562211) - proposta id 5582."	valdeir pereira leite	2026	60	2026-05-07	maio	5	2025320106000062	2025	3201	gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento	***.798.331-**
9463	2625.00	4	"ordem de pagamento para quitar despesa com pagamento mensal de auxilio financeiro à entidade sem fins lucrativos conforme termo de fomento 011/2025, durante o exercício financeiro de 2026.

auxilio financeiro nutricional. valor liquido. referência 04/2026.
despacho 393."	casa evangelica monte das oliveiras	2026	35	2026-05-07	maio	5	2026300103500335	2026	3001	gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social	73.643.561/0001-82
9464	6700.13	1	"pagamento que se faz a prefeitura municipal de flores de goiás, destinado a cobrir despesas com ressarcimento para reembolso com remuneração e encargos sociais da servidora simone de souza santos ataídes, cpf ***.569.481-**, integrante quadro da prefeitura municipal de flores de goiás, cedido a esta secretaria para exercer o cargo de professor piii, na subsecretaria de licenciamento, fiscalização e controle ambiental, referente mês abril/2026, conforme oficio 05/2026.
.
ipof 2026210100156.
.
prefeitura municipal de flores de goiás.
.
daof 00161/2101/2026.
.
valor da ordem de pagamento ........... r$ 6.700,13"	prefeitura municipal de flores de goias	2026	1	2026-05-27	maio	5	2026210100100130	2026	2101	gabinete do secretário de estado de meio ambiente e desenvolvimento sustentável	01.740.497/0001-47
9465	27.59	6	"prestação pelo serpro dos serviços especializados de tecnologia da informação, denominado “infoconv”, que consiste na disponibilização do acesso à base de dados dos sistemas da secretaria especial da receita federal do brasil (rfb), conforme descrito na demanda vinculada à cláusula terceira, nos termos da instrução normativa (in) rfb nº 19, de 17 de fevereiro de 1998, portaria mf nº 457, de 08 de dezembro de 2016 e em conformidade ao convênio firmado com a rfb. pesquisa de cpf, cnpj e doi.
* * nota fiscal 953464 irrf - ref. retenção de irrf no mês de abril/2026"	servico federal de processamento de dados - serpro	2026	5	2026-05-14	maio	5	2026145100500033	2026	1451	fundo de manutencao e reaparelhamento da procuradoria geral do  estado - funproge	33.683.111/0001-07
9466	13222.08	1	"#
pagamento de ajuda de custo a servidor para participação em curso em hong kong e macau, na china.
#
ajuda de custo, conforme requisição de despesa n° 10/2026 - secti/gefin (90129886), para que o superintendente de gestão integrada desta secretaria de estado de ciência, tecnologia e inovação, marco antônio fernandes filho, possa participar do curso de capacitação em administração pública para o brasil, a ser realizado no centro de formação internacional para hong kong e macau, no período de 19/05/2026 a 01/06/2026, sendo a viagem de 17/05 à 03/06."	marco antonio fernandes filho	2026	6	2026-05-14	maio	5	2026310100600079	2026	3101	gab. da secretaria de estado de ciência, tecnologia e inovação	***.122.351-**
9467	897.74	6	pagamento do irrf retido da nf 228, emitida em 22/04/2026, referente ao fornecimento de licenças de usuários para operação em plataforma saas (software as a service), no valor de r$ 897,74 (valor total da nf: 18.702,90), relativo ao mês de março/2026. processo: 202418037004948 ipof: 2024400100266. gcsb.	va expert tecnologia da informação ltda	2026	34	2026-05-15	maio	5	2026400103400001	2026	4001	gab. da secretaria geral de governo	27.836.657/0001-40
9468	2310.00	5	"valor que se paga referente à concessão de bolsa na modalidade de mestrado e doutorado, por meio da chamada pública nº 04/2025 – programa de concessão de bolsas de formação em mestrado e doutorado. referente aos meses de maio/2025 a abril/2027.
referente ao mês de maio/2026."	kassia amanda rodrigues vieira	2026	15	2026-05-21	maio	5	2026316101500500	2026	3161	fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg	***.635.211-**
9469	34.49	163	art 1020260141897 vinculada a elaboração do orçamento para contratação dos reparos localizados da rodovia go-347 (santa terezinha - nova iguaçu), constante do processo (sei nº 202600036007358). ipof 2026436100016 - sei 202600036000075	crea-go	2026	42	2026-05-15	maio	5	2026436104200001	2026	4361	agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra	01.619.022/0001-05
9470	6719.46	107	202300025036777 rpv joao carlos guimaraes, cpf sob o nº 189.943.001-63,[licença prêmio]r$6.719,46.	tribunal de justica do estado de goias	2026	43	2026-05-07	maio	5	2026296104300001	2026	2961	departamento estadual de trânsito - detran	02.292.266/0001-80
9471	1592.88	4	"processo: 201700010020471 - ebd
.
6º apostilamento cujo objetivo consiste no reajuste do aluguel referente ao contrato de locação com uma área total de 887,85 m2, compreendida por mezanino, 1º andar do ed. vera lúcia e 04 vagas de garagem. vigência:  30/09/2024 a 29/09/2027. 
.
ipof: 2025285004059. requisição de despesa n° 3/2025 - ses/ggp-sgi (80218421). 
.
aluguel/abril/26/reajuste....1.592,88 
.
total a pagar:	1.592,88"	torminn torminn administradora de bens ltda	2026	10	2026-05-07	maio	5	2026285001000037	2026	2850	fundo estadual de saúde - fes	07.818.845/0001-38
9472	6300.00	4	"ordem de pagamento liquido para quitar a despesa com a concessão de auxílio financeiro mensal à entidades da sociedade civil sem fins lucrativos e às unidades de atendimento socioassistencial, com o objetivo de complementar a alimentação de crianças, adolescentes em situação de vulnerabilidade, pessoas com deficiência, idosos, entre outros públicos conforme termo de fomento nº 33/2020 - seds (000025227807) , referente ao período: 01/01/2026 a 31/12/2026.
despacho 393 - r4 6.300,00"	associacao pestalozzi de bela vista de goias	2026	35	2026-05-07	maio	5	2026300103500537	2026	3001	gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social	08.388.877/0001-03
9473	5552.50	19	"pagamentos dos honorários periciais em processos judiciais nos quais o estado de goiás é parte, em ações em que o ministério publico é solicitante da perícia e em outros casos excludentes dos honorários periciais de responsabilidade de beneficiário da justiça gratuita. processo sei: 202500004083545, processo judicial: 5814402-62.2024.8.09.0175
processo sei: 202400003016608, processo judicial: 5100132-03.2018.8.09.0105.
guias judiciais id's: 040125300022605254 e 040087100112605255."	tribunal de justica do estado de goias	2026	11	2026-05-29	maio	5	2026170401100003	2026	1704	encargos especiais	02.292.266/0001-80
9474	2894.81	1	pagamento da folha dos servidores  ativos  desta  pasta,  referente ao mês de maio/2026.	secretaria de estado da infraestrutura	2026	1	2026-05-27	maio	5	2026430100100133	2026	4301	gabinete de sec. de estado da infraestrutura	49.766.106/0001-90
9475	14452.90	7	"pagamento que se faz à dimivig vigilancia e seguranca patrimonial ltda para atender despesas com o 4º termo aditivo do contrato n.º 27/2021, referente à prestação de serviço de vigilância armada, que compreenderá o fornecimento de mão de obra, uniformes, epis, e equipamentos necessários e adequados à execução dos serviços nas dependências da estação ecológica da chapada de nova roma esec cnr. sendo 01 posto de vigilância/armado/diurno/12x36 horas e 0 1 posto de vigilância/armado/noturno/12x36 horas, por um período de 12 meses (lote 11), referente ao mês de março/2026, conforme nota fiscal de serviços eletrônica - nfs-e nº 1941 e ipof nº 2024215300202. (líquido).
.
valor da ordem de pagamento ................. r$14.452,90.
.
processo de pagamento nº 202500017012571.
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projeto/operação: aft gestão e manutenção."	dimivig vigilancia e seguranca patrimonial ltda	2026	61	2026-05-26	maio	5	2026215306100011	2026	2153	fundo estadual do meio ambiente - fema	22.236.185/0002-51
9476	7000.00	1	u.o. 2954 - freap   - cnpj 19.574.563/0001-11; despesa para custear despesas de pequena monta e de pronto pagamento do fundo rotativo do 20º bpm, referente ao 01º trimestre de 2026, conforme a descrição da requisição de despesa 1 do fr do 20º bpm - 01º trimestre 2026 (sei n.º 84931026).	fundo de reaparelhamento e aperfeicoamento da pm-go - freap pm	2026	1	2026-05-06	maio	5	2026295400100009	2026	2954	fundo de reaparelhamento e aperfeiçoamento da polícia militar - freap/pm	19.574.563/0001-11
9477	350000.00	1	pagamento da emenda parlamentar impositiva número 780.5 município santo antonio de goias deputado (a) talles alves barreto. objeto da emenda investimento na aquisição de equipamentos e eletrodomésticos ao cemei berçário - vila florença, no município de santo antônio de goiás/go, na modalidade transferência com finalidade definida, conforme plano de trabalho assinado pelas partes; despacho nº 1150/2026/seduc/gcr , indicando a dotação orçamentária.  autorizo da despesa: despacho nº 1577/2026/seduc/coordastec-16768 convênio nº 105/2026 assinado e publicado	prefeitura municipal de santo antonio de goias	2026	258	2026-05-06	maio	5	2026240125800094	2026	2401	gabinete do secretário de estado da educação	37.623.485/0001-80
9478	4776.08	6	pagamento de iss da 33ª medição do contrato 43/2023, referente à execução dos serviços de sinalização horizontal, sinalização vertical e dispositivos auxiliares de percurso (tachas e tachões), em rodovias estaduais sob a jurisdição da goinfra, por um período de 36 (trinta e seis meses), meses, lote 03. relativo ao período de 01/03/2026 à 31/03/2026, processo sei 202600036006003, nf nº 24973 iss.	sinasc sinalizacao e construcao de rodovias ltda - me	2026	38	2026-05-12	maio	5	2026436103800003	2026	4361	agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra	07.150.434/0001-17
9479	12600.00	1	pagamento bolsa mestrado para atender ao programa de pós-graduação stricto sensu em ensino de ciências, referente ao mês de maio/2026, conforme atestado nº 6/2026 - sei 90869178.	universidade estadual de goias - ueg	2026	15	2026-05-29	maio	5	2026406201500005	2026	4062	universidade estadual de goiás - ueg	01.112.580/0001-71
9480	41640.00	1	"processo sei: 202500010054447 - vvf.
.
contratação de empresa especializada para fornecimento de licença (renovação) de uso do firewall fortinet e a aquisição de solução fortianalyzer. 
.
nota.........valor(r$)
20338........41.640,00
.
valor referente ao ir.
.
número do dare 12100002614901701"	nct informatica ltda	2026	17	2026-05-18	maio	5	2025285001700041	2025	2850	fundo estadual de saúde - fes	03.017.428/0001-35
9481	0.00	5	"ipof 2025170100509
.
pagamento referente à ao contrato de locação de imóvel nº057/2025-economia,onde está temporariamente a delegacia regional de fiscalização de goiás/go, situada na av. vereador josé monteiro, 2.233 nova vila goiânia-go, em favor de leticia veiga batista bentes.
.
abril/2026 - r$ 3.141,43
.
dvs
."	leticia veiga batista bentes	2026	55	2026-05-05	maio	5	2026170105500085	2026	1701	gabinete do secretário de estado da economia	***.145.761-**
9482	343.75	11	"despesa com as retenções das notas fiscais, referente a prestação de serviços da empresa: reunidas, relativo a locação de veículo - pessoas com deficiência, relativo ao serviços gratuito de passageiros com deficiência física ou mobilidade reduzida em atendimento ao programa transporte acessível(resolução cmtc 018/2006)(período: janeiro a dezembro 2026) (valor - descontado na nota fiscal)(processo físico: 20006 . (processo físico: 200600098).  (para pagamento todo dia 20) (>>ploa/2026)
nota:
49-irrf	3.3.90.32.07	13/05/2026	13/05/2026	343,75	343,75"	redemob consorcio	2026	10	2026-05-18	maio	5	2026409301000055	2026	4093	metrobus transporte coletivo s/a	10.636.142/0001-01
9483	897.44	12	"pagamento do inss da nota fiscal 338.

prestação de serviços continuados de copeiragem e garçom, incluindo o fornecimento de materiais, produtos, uniformes adequados para cada função e equipamentos de proteção individual (epi's), para atender a secti. pregão eletrônico nº 114/2025, referente ao processo de contratação nº 112795 e processo sei nº 202500005005932"	samma servicos ltda	2026	6	2026-05-18	maio	5	2026310100600002	2026	3101	gab. da secretaria de estado de ciência, tecnologia e inovação	21.419.761/0001-52
9484	4956.20	1	"processo: 202600010016516 - vvf.
.
solicitação de pagamento indenizado de auxílio funeral ao requerente acir alves pereira."	acir alves pereira	2026	118	2026-05-06	maio	5	2026285011800017	2026	2850	fundo estadual de saúde - fes	***.338.921-**
9485	2133.85	13	"ordem de pagamento para quitar despesa com renovação de contrato de serviços de vigilância por 12 meses .

nf - 23479. valor issqn. referência 04/2026."	total - vigilancia e seguranca ltda	2026	6	2026-05-12	maio	5	2026300100600018	2026	3001	gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social	06.088.000/0001-71
9486	533.39	4	"o pagamento destina-se a cobrir despesa com 11% inss da repactuação contratual (2º apostilamento do contrato 011/2024) de serviço continuado de vigilância armada nas dependências da junta comercial do estado de goiás, em regime de empreitada global, com fornecimento de mão de obra especializada e seus respectivos equipamentos necessários para a plena execução da prestação do serviço, durante o período de janeiro/2026 a novembro/2026.
conforme a nf 844 emitida em 15/04/2026, referente a março de 2026.
pdf: 2026336200082. 
sei: 202400024003638."	office seguranca ltda epp	2026	7	2026-05-18	maio	5	2026336200700066	2026	3362	junta comercial do estado de goiás - juceg	24.610.153/0001-19
9487	70790.98	41	"pagamento líquido à empresa engix construções e serviços ltda referente ordem de atendimento e do registro de medições e, que visa acelerar retomadas de obras que se encontram paralisadas na rede pública estadual de educação (cepi gomes de souza ramos), atendendo os interesses públicos e diminuindo os riscos de prejuízos aos cofres deste estado, município de anápolis - go, conforme contrato nº 091/2025.
nf 304 - r$ 80.170,99 – 10ª medição
inss: r$ 4.409,41 (40.085,50*11%) 
issqn: r$ 4.008,55 (80.170,99*5%)
i.r. r$ 962,05 (80.170,99*1,2%) 
valor líquido r$ 70.790,98
. 
conforme despacho nº 1868/2026/seduc/coordastec-16768.
. 
processo: 202500006066052
pdf: 2026240100899	
cno: 90.025.05838/75
codigo de pagto: 26
.
isabel"	engix construcoes e servicos ltda	2026	31	2026-05-06	maio	5	2026240103100020	2026	2401	gabinete do secretário de estado da educação	03.422.281/0001-69
9488	80.33	14	"pagamento de issqn a favor de centro oeste sistemas de segurança ltda,
referente ao valor da nota fiscal: 12784 dos serviços de monitoramento
eletrônico 24 horas, sete dias por semana, prestados no mês de
março/2026, na unidade vapt vupt de anicuns - go, conforme o lote 3.
pdf: 2025180100036. jj"	centro oeste sistemas de seguranca ltda	2026	5	2026-05-12	maio	5	2026180100500130	2026	1801	gabinete do secretário de estado da administração	15.408.392/0001-08
9489	2421.03	1	recibo de férias do funcionário jaime barsanulfo ribeiro, pelo período gozo das férias 11/05/2026 a 30/05/2026.	jaime barsanulfo ribeiro	2026	1	2026-05-06	maio	5	2026409100100271	2026	4091	goias telecomunicacoes s.a. - goiastelecom	***.159.161-**
9490	2198.16	1	"processo: 202600010003335 - lrs. aquisição de insumos para atendimento de demanda judicial. arp nº 160/2025. pregão eletrônico nº 220/2025. processo nº 202500005025060 / 115819. vigência da arp 04/11/2025 a 03/11/2026. dod (85027685). entregar nota de empenho com a ordem de fornecimento 32 (85948222), em que estão descritas as obrigações e responsabilidades da contratada e da contratante, prazo, local, forma de entrega/recebimento e demais disposições referentes ao objeto.
.
nf: 111833
.
vl:2.198,16
.
dare:12100002615201162"	ello distribuicao ltda	2026	90	2026-05-14	maio	5	2026285009000023	2026	2850	fundo estadual de saúde - fes	14.115.388/0001-80
9491	712.50	1	"202600010013556-ejsa
.
prestação de serviços continuados de manutenção corretiva em motobombas e motores elétricos com fornecimento de toda mão de obra, insumos, transporte e demais custos sobre demanda, para atender as necessidades da secretaria de estado da saúde de goiás. pregão eletrônico nº 091/2021 ses. contrato nº 58/2021 sesgo. 4º ta. vigência do contrato nº 08/09/2025 a 07/09/2026. rd. 11/2025 (sei 72331367). serviço de manutenção. 
.
nota fiscal nº 199/mar/26 - emissão 29/04/2026
.
total a pagar:	712,50
."	s nolli comercio e servicos ltda - me	2026	10	2026-05-18	maio	5	2026285001000138	2026	2850	fundo estadual de saúde - fes	03.566.923/0001-01
9492	1700.00	1	pagamento pela aquisição de destiladores de água para atender a unidade universitária de posse, adquiridos com recursos do convênio federal nº 887907/2019, celebrado entre a ueg e o fundo nacional de desenvolvimento da educação (fnde), conforme documento auxiliar da nota fiscal eletrônica nº 412, emitida em 27.04.2026 - sei 90398509 e atestado nº 13/2026 - sei 90398705.	preciso equipamentos para laboratorio ltda	2026	48	2026-05-26	maio	5	2026406204800003	2026	4062	universidade estadual de goiás - ueg	45.827.291/0001-24
9493	16839.56	7	"pagamento que se faz à empresa dimivig vigilância e segurança patrimonial ltda para atender despesas com o 5º termo aditivo do contrato n.º 28/2021, referente à prestação de serviço de vigilância armada, que compreenderá o fornecimento de mão de obra, uniformes, epis, e equipamentos necessários e adequados à execução dos serviços nas dependências da área de relevante interesse ecológico águas (arie são joão), sendo 01 posto de vigilância/armado/diurno/ 12 x 36 horas e 01 posto de vigilância/armado/noturno/12 x 36 horas, por um período de 12 meses (lote 11), relativo ao mês de março/2026, conforme nota fiscal de serviço eletrônica nfs-e nº 1938 e ipof 2024215300190. (líquido).
.
valor da ordem de pagamento.......................... r$16.839,56.
.
processo de pagamento 202100017007486.
.
projeto/operação: aft gestão e manutenção."	dimivig vigilancia e seguranca patrimonial ltda	2026	61	2026-05-26	maio	5	2026215306100010	2026	2153	fundo estadual do meio ambiente - fema	22.236.185/0002-51
9494	10634.54	1	trata-se de solicitações de ressarcimentos proveniente de sequestros judiciais realizados em contas da secretaria de estado da casa civil, considerando o disposto na nota técnica nº2/2017-scg que trata da contabilização dos fatos contábeis que envolvem sequestros e bloqueios judiciais em contas correntes bancárias. processo sei: 202600013000800	secretaria de estado da casa civil	2026	17	2026-05-12	maio	5	2026170401700012	2026	1704	encargos especiais	25.108.457/0001-45
9495	936.00	1	"processo 202600010023158 - mmrm 
.
aquisição do medicamento para planos de contingências ses. arp nº 57/2025 ""b"". pregão eletrônico nº 014/2025. proc. nº 202400005029848. vigência da arp 28/04/2025 a 28/04/2026.
prog federais:incremento financeiro emergencial, portaria 7616/2025
.
entregar nota de empenho com a ordem de fornecimento nº 18/2026 (sei 88577241), em que estão descritas as obrigações e responsabilidades da contratada e da contratante, prazo, local, forma de entrega/recebimento e demais disposições referentes ao objeto.
.
nota: 4157 - ir 
.
emissão: 16/04/2026
.
valor: r$ 936,00
.
dare: nº 12100002614900992"	ifal ind farm ltda	2026	188	2026-05-06	maio	5	2026285018800003	2026	2850	fundo estadual de saúde - fes	00.376.959/0001-26
9496	196781.15	1	pagamento relativa ao i.n.s.s - empregador - contribuição patronal da folha de pessoal desta agência mês de  abril de 2026.	agencia goiana de regulacao controle e fiscalizacao de servicos publicos	2026	1	2026-05-17	maio	5	2026186300100113	2026	1863	agência goiana de regulação, controle e fiscalização de serviços públicos - agr	03.537.650/0001-69
9497	342684.07	1	"programas federais: aquisição de equip. mat. permanentes - portaria 2407/2023 investimento conforme proposta nº 00544963000123007 (59693855), cadastrada junto ao fns. - para aquisição de equipamentos destinados ao hospital estadual da mulher - hemu, conforme a rd. 33. proc. pai. 202300010023460. ipof. 2026285001654.....r$ 342.684,07.
.
portaria numeração automática 957 (89418184) - extrato portaria nº 957/2026 ses (89820922)"	hospital e maternidade therezinha de jesus	2026	165	2026-05-08	maio	5	2026285016500002	2026	2850	fundo estadual de saúde - fes	21.583.042/0001-72
9498	2756.57	2	"recolhimento de irrf aliquota de 1,2% sobre o valor total da nota fiscal, re
ferente ao aditivo para acréscimo ao quantitativo de 25% e prorrogação do
contrato nº 152/2025, cujo objeto é a fabricação de móveis planejados, como
também fornecimento de mobiliários. pdf: 2026240100108 processo nº 20250000
6043654, conforme nota fiscal abaixo:
..
- nf 16842    data de emissão: 22/04/2026
- referência: ordem de serviço nº 10/2026
- valor total da nf r$ 229.714,29
** irrf r$ 2.756,57
.."	flexibase industria e comercio de moveis importacao e exportacao ltda	2026	44	2026-05-04	maio	5	2026240104400001	2026	2401	gabinete do secretário de estado da educação	04.869.711/0001-58
9499	13524.59	4	"pagamento que se faz à construtora ferreira santos ltda, para atender despesas com objetivo de executar serviços comuns de engenharia, relativos à ordem de serviço 29 de 2025 (88350224), medição reajustada - os 029_2025 - prenota nº 2533 (88348820) e relatório 13 de fiscalização medição reajustada - os 29_2026 (88350224), que comprova a conclusão dos serviços de manutenção predial, incluindo o fornecimento de materiais e mão de obra, destinados aos serviço de instalação dos pontos elétricos para as luminárias de emergência, executado no edifício sede da semad na avenida josé leandro da cruz, 1578, parque amazônia, goiânia, goiás, conforme nota fiscal de serviços eletrônica - nfs-e nº 2405 e pdf nº 2025215300041. (líquido).
.
valor da ordem de pagamento ............ r$ 13.524,59.
.
processo de pagamento 202400017013319.
.
projeto/operação: aft – gestão e manutenção."	construtora ferreira santos ltda	2026	2	2026-05-08	maio	5	2026215300200007	2026	2153	fundo estadual do meio ambiente - fema	24.439.931/0001-59
9500	2788.06	20	"pagamento de despesas judiciais decorrentes das ações em que a fazenda pública estadual integre a relação jurídica, referente a custas judiciais do tribunal de justiça de goiás - tjgo no exercício de 2026.
documento 2026 1401 008 01 020"	tribunal de justica do estado de goias	2026	8	2026-05-05	maio	5	2026140100800001	2026	1401	gabinete do procurador geral do  estado	02.292.266/0001-80
9501	4817.22	2	pagamento de nf n° 27082562 - aquisição de alimentos de agricultores (as) familiares que se enquadrem nas disposições da lei estadual nº 19.767/2017, regulamentada pelo decreto estadual nº 9.987, de 22 de novembro de 2021, para aquisição de alimentos por meio da modalidade de compra com doação simultânea do programa de aquisição de alimentos ? paa/goiás. processo nº 202517647000085 edital de chamamento público n° 003/2025 - seapa (sei 75604069) - resolução protege n° 07/2024 (sei 69562211) - proposta id 3491.	severiano francisco guimaraes	2026	60	2026-05-07	maio	5	2025320106001053	2025	3201	gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento	***.286.126-**
9502	77064.00	2	"processo 202600010023158 - mmrm 
.
aquisição do medicamento para planos de contingências ses. arp nº 57/2025 ""b"". pregão eletrônico nº 014/2025. proc. nº 202400005029848. vigência da arp 28/04/2025 a 28/04/2026.
prog federais:incremento financeiro emergencial, portaria 7616/2025
.
entregar nota de empenho com a ordem de fornecimento nº 18/2026 (sei 88577241), em que estão descritas as obrigações e responsabilidades da contratada e da contratante, prazo, local, forma de entrega/recebimento e demais disposições referentes ao objeto.
.
nota: 4157
.
emissão: 16/04/2026
.
valor: r$ 77.064,00"	ifal ind farm ltda	2026	188	2026-05-06	maio	5	2026285018800003	2026	2850	fundo estadual de saúde - fes	00.376.959/0001-26
9503	10102.73	10	"valor para pagamento do irrf da 19ª medição, do contrato nº 79/2024 - goinfra - referente à obra de implantação para pavimentação da go-460, trecho: diolândia / são patrício - relativo ao período 01/02/2026 a 28/02/2026, pdf nº 2025435000139, processo de pagamento sei nº 2026000360003753, nf 15 irrf.
dare: 8587 0000 101-0 0273 0008 210-1 0002 6135 007-2 4330 2530 000-0"	cnb construtora ltda	2026	21	2026-05-11	maio	5	2025435002100004	2025	4350	fundo estadual de infraestrutura	04.402.563/0001-67
9504	1304.62	7	retenção de ir do recibo de locação de imóvel da unidade do vapt vupt de goiatuba. ref. abril/2026. ir. e.p. pdf: 2022180100021.	kennedy dos santos	2026	5	2026-05-12	maio	5	2026180100500015	2026	1801	gabinete do secretário de estado da administração	***.048.731-**
9505	250000.00	1	"processo sei nº 202600005002347 - mc
.
emenda parlamentar impositiva número 25 
município doverlandia 
deputado lucas do vale 
objeto da emenda recurso destinado para custeio na área da saúde municipal.
.
pagamento conforme parecer 484 (89029810), despacho 1970 (89353871), despacho 583 (89400379), despacho 1618 (90247883) e portaria numeração automática 1322 (90645078).
.
valor: r$ 250.000,00
."	fundo municipal de saude de doverlandia	2026	183	2026-05-25	maio	5	2026285018300170	2026	2850	fundo estadual de saúde - fes	11.259.476/0001-68
9506	14877.29	13	"despesa com o contrato n° 61/2025, referente a contratação de empresa especializada na prestação de serviços terceirizados para execução de atividades nas áreas administrativas e operacionais da metrobus, pelo prazo de 12 (doze) meses, contratação sislog n° 113511 (pregão eletrônico n° 027/2025) (processo 202500005009055) (fornecedor: globo administracao eireli) (ploa/2026).  
nota:
inss/nf/275	3.3.90.34.01	13/05/2026	13/05/2026	14.877,29	14.877,29"	globo administracao eireli	2026	10	2026-05-18	maio	5	2026409301000262	2026	4093	metrobus transporte coletivo s/a	09.118.398/0001-30
9507	835.50	12	"valor que se pgaga terceiro termo aditivo ao contrato nº 007/2022, decorrente do procedimento licitatório, solicitação nº 9000739, na modalidade pregão eletrônico nº 03/2022, de 15/07/2022, processo administrativo 202210267000008, com a empresa especializada na prestação de serviço continuado de auxiliar de manutenção predial, para atuar nas dependências da fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás-fapeg, pelo período de 12 (doze) meses.

*pagamento do inss da nota fiscal nº 109 -mês de fevereiro/2026."	n r basso	2026	6	2026-05-12	maio	5	2026316100600017	2026	3161	fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg	21.295.723/0001-35
9508	809.97	7	recolhimento do iss da nota fiscal nº 408, à empresa senha engenharia & urbanismo s/s, cnpj: 36.863.538/0001-77, referente a prestação do serviço relativo ao período 01/03/2026 a 31/03/2026, relativos ao produto 1 - março, que é resultado da supervisão e apoio técnico à fiscalização das obras contratadas pela agehab, no município edéia-go - mód. ii. conforme contrato nº 71/2025 (88655441) e relatório 1703/2026 - inspeção financeira coinsp/agehab (89551598).  sei - 202600031003156 (pagamento).	senha engenharia s c	2026	24	2026-05-12	maio	5	2025436202400420	2025	4362	agencia goiana de habitacao s/a	36.863.538/0001-77
9509	1713.60	1	pagamento líquido os n° 2/2026, referente ao contrato n° 46/2025 celebrado entre a secretaria de estado da administração, por meio da escola de governo da instrutora externa denise vieira da silva taquary. pdf: 2025180100254.	denise vieira da silva taquary	2026	1	2026-05-12	maio	5	2026180100100006	2026	1801	gabinete do secretário de estado da administração	***.191.911-**
9510	3561.23	8	"pagamento líquido complementar do recibo do mês de abril/2026, referente à 
locação do imóvel que sedia o vapt vupt de quirinópolis, objeto do contrato n° 004/2021. os outros 50 por cento foram pagos via depósito judicial, conforme processo: 5499883-55.2022.8.09.0134, id nº. 081250000031246173, mandado de intimação: 3790194, constante no processo: 202400005043547/sei. pdf nº 2025180100303. lvc"	maia empreendimentos imobiliarios construtora e incorporadora ltda	2026	5	2026-05-12	maio	5	2026180100500134	2026	1801	gabinete do secretário de estado da administração	08.312.190/0001-94
9511	41819.79	3	"pagamento a favor da empresa g4f soluções corporativas ltda referente a desp
esas com aditamento de prazo e valor com reajuste da contratação de empresa
especializada em serviços de análise, desenvolvimento, manutenção, documenta
ção e teste de software por um período de 30 meses a partir de 28/03/2024, c
onforme pregão eletrônico nº 001/2021, contrato nº 11/2021 - cge e demais te
rmos constantes nos autos. este pagamento refere-se à nota fiscal n° 17635.pdf 2024150100035."	g4f solucoes corporativas ltda	2026	12	2026-05-25	maio	5	2026150101200001	2026	1501	gabinete do secretário - chefe da controladoria geral do estado	07.094.346/0001-45
9512	130.16	4	"pagamento de 05 (cinco) multas de trânsito referente ao uso de veículos conforme requisição de despesa n°7/2026 - seds/comf-14593.
.
r030410950 - r$ 130,16"	secretaria de estado de desenvolvimento social	2026	6	2026-05-25	maio	5	2026300100600163	2026	3001	gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social	08.876.217/0001-71
9513	21527.06	22	"recolhimento pis/cofins/csll  |  empresa: trip locações e eventos ltda-epp  |  cnpj:07.030.637/0001-70  |  contrato n°137/25 (83133780) reinf 04/2026  |  sei reinf:202600031004194 

relatório nº 1227/26/agehab/cooinsp-20050  -  sei 202600031002744
nota fiscal nº  3812,  3813,  3814,  3815,  3816,  3817,  3818,  3819

relatório nº 1502/2026/agehab/cooinsp-20050  -  sei 202600031003155
nota fiscal nº  3823,  3824,  3825,  3826,  3827,  3828,  3829

relatório nº 1503/2026/agehab/cooinsp-20050  -  sei 202600031003158
nota fiscal nº  3831,  3832,  3833,  3834,  3835,  3836,  3837"	trip locacoes e eventos ltda-epp	2026	5	2026-05-18	maio	5	2026436200500065	2026	4362	agencia goiana de habitacao s/a	07.030.637/0001-70
9514	1810.82	15	".
* pdf 2026170100001*
.
recolhimento de issqn, relativo ao pagamento do 7º termo aditivo ao contrato
nº 013/2019,  referente  a contratação de empresa para prestação de serviços
de monitoramento viário e disponibilidade de veículos automotivos de pequeno
porte  para  a  realização  de  blitz  eletrônica  embarcada,  de acordo com
cláusulas e condições contratuais, relativo ao mês  de  abril/2026, conforme
apresentação da nota fiscal n° 853 e demais documentos anexos aos autos.
.
jcp"	splice industrial comercio e servicos ltda	2026	55	2026-05-14	maio	5	2026170105500004	2026	1701	gabinete do secretário de estado da economia	06.965.293/0001-28
9515	5821.26	1	pagamento referente ás notas fiscais nº27128726; nº27177249; nº27218510; nº27299554;nº27260382; nº27341395; nº27390071; e nº27432348 - aquisição de alimentos de agricultores (as) familiares que se enquadrem nas disposições da lei estadual nº 19.767/2017, regulamentada pelo decreto estadual nº 9.987, de 22 de novembro de 2021, para aquisição de alimentos por meio da modalidade de compra com doação simultânea do programa de aquisição de alimentos paa/goiás. processo nº 202517647000085 edital de chamamento público n°003/2025 - seapa (sei 75604069) - resolução protege n°07/2024 (sei 69562211) - proposta id 4131.	jonathan river martins da silva	2026	60	2026-05-21	maio	5	2025320106001271	2025	3201	gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento	***.545.681-**
9516	13769.07	6	"pagamento do líquido da nf.958380 referente a abastecimento de gasolina no mês de março de 2026.
(desconto do irrf da nf.0942837 no valor de 45,25 a referida nf. foi paga integralmente sem desconto.)"	neo consultoria e administracao de beneficios ltda	2026	6	2026-05-26	maio	5	2026130100600017	2026	1301	gabinete do vice-governador	25.165.749/0001-10
9517	500.00	4	"destina-se a restituição de saldo para o fundo rotativo da supgi/dgpc, confo
rme solicitado no despacho nº 22/2026/dgpc/supgi/gas/dag/scp (sei nº 8994243
9), processo nº 202600007004155.
relativo à nf 270.
empresa ltba comercio e serviços ltda.
cnpj nº 04.694.478/0001-10."	delegacia-geral da policia civil	2026	7	2026-05-26	maio	5	2026290400700028	2026	2904	polícia civil	37.014.123/0001-91
9518	52.18	4	"despesa para execução do contrato 9/2025 (sei n.º 70577926), da empresa especializada em serviço de manutenção preventiva e corretiva das embarcações e reboques pertencentes ao bpm ambiental da pmgo (sistema de cartão).

***************************************************************************
pagamento irrf nota fiscal 288623."	link card administradora de beneficios eireli	2026	19	2026-05-14	maio	5	2026290201900031	2026	2902	polícia militar	12.039.966/0001-11
9519	931.73	4	"202600025013515-pagamento nota fiscla nº 2047/26, serviço tecnicos especializados periodo 01/01/2026 a 26/01/2026 

mais negócios ltda
cnpj 09456.840/0001-38
conta 578.197.734-8
ag 1626
produto 4995"	tecnisys informatica e assessoria empresarial ltda	2026	35	2026-05-18	maio	5	2026296103500004	2026	2961	departamento estadual de trânsito - detran	26.990.812/0001-15
9520	1501.00	2	pagamento da nota fiscal nº 286 à empresa grafica e editora comunicação visual ltda, cnpj 22.104.085/0001-90, referente a lote iii, item 01 5 display em os cristal c/ bolsa p/ folha a4 – sinalização suspenso. formato 30x40cm, adesivo vinifico, c/ 2 argolas para suspensão. lote iii, item 10 1 personalização púlpito ps cristal 5mm com adesivo vinifico. com 4 dobradiças, correspondente ao período de abril/2026, conforme contrato nº 135/2025 (82453178), e relatório nº 1794/2026/agehab/cooinsp. sei 202600031003661.	grafica e editora comunicacao visual eirelli me	2026	5	2026-05-19	maio	5	2026436200500016	2026	4362	agencia goiana de habitacao s/a	22.104.085/0001-90
9521	6.48	1	"pagamento de ir a favor da empresa popmed medicina e saúde ltda, conforme no
ta fiscal nº 1048.
pdf 2023150100016."	popmed medicina e saude - eireli	2026	6	2026-05-14	maio	5	2026150100600018	2026	1501	gabinete do secretário - chefe da controladoria geral do estado	30.862.228/0001-51
9522	53656.69	84	"pagamento pela contratação de serviços de engenharia empregados nas unidades escolares conforme apresentado pela área gestora do referido processo. despacho nº 4581/2025/seduc/coordastec.
.
...nf300 59.420,48
...processo 202600006035460
...ipof.....2026240100658
...código fundeb 26
.
aurélio"	engix construcoes e servicos ltda	2026	90	2026-05-14	maio	5	2026240109000018	2026	2401	gabinete do secretário de estado da educação	03.422.281/0001-69
9523	20788.71	2	valor destinado ao pagamento da 19ª medição com reajuste do contrato nº 110/2024-goinfra, realizada no período de 01/03/2026 a 31/03/2026, referente a prestação de serviços técnicos especializados de supervisão das obras de implantação e restauração das rodovias sob jurisdição da goinfra, constantes no plano de obras 2023/206, lote - 05, processo 202600036007455 nf 458 irrf e 459 irrf.	rudra engenharia ltda	2026	63	2026-05-21	maio	5	2026436106300015	2026	4361	agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra	37.593.779/0001-06
9524	170554.40	2	pagamento da 18ª medição do contrato 140/2024, referente a prestação de serviços técnicos especializados de gerenciamento no âmbito da diretoria de segurança viária (dsv). relativo ao período de 01/04/2026 a 30/04/2026, processo sei 202600036007995, nf nº 23 líquido.	projevias - projetos, arquitetura, urbanismo e consultoria de sinalização viária ltda. - epp	2026	50	2026-05-25	maio	5	2026436105000029	2026	4361	agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra	08.175.735/0001-68
9525	1119.31	29	"""recolhimento de issqn, referente ao pregão eletrônico realizado pela defensoria pública do estado do mato grosso, para adquirir e implementar solução tecnológica de serviços especializados de videomonitoramento, por sistema de câmeras com altíssima resolução de imagem, com armazenamento em nuvem (cloud-computação), visando equipar as dependências das 112 unidades escolares selecionadas, pertencentes a rede pública de educação-go
pdf: 2024240102189 - processo 202300006064894.""	
.
nota fiscal:  82594  –  goiânia	
data de emissão:	05/05/2026
referência: 	abr/26
atesto: 	15/04/1961
valor total da nota:  	r$ 22.386,28
issqn:	r$ 1.119,31
......"	cuiaba comercio de alarmes ltda-me	2026	59	2026-05-13	maio	5	2026240105900001	2026	2401	gabinete do secretário de estado da educação	10.688.271/0001-35
9526	92816.39	3	valor destinado ao pagamento da indenização pelos valores de imposto sobre serviços (iss) efetivamente recolhidos pela contratada, relativos ao contrato nº 187/2021-goinfra, referente a locação de máquinas e veículos, com fornecimento de operadores e motoristas, manutenção e combustível, a serem disponibilizados aos municípios mediante convênio entre estes e a goinfra – lote 04,conforme parecer jurídico goinfra/pr-proset-ans nº 324/2025 (74370092) e despacho nº 813/2025/gab (74460739)indeniz. iss nf 1185 202600036005649	jm locacao de maquinas e equipamentos	2026	1	2026-05-21	maio	5	2026438000100022	2026	4380	fundo constitucional de transporte - fct	09.543.291/0001-39
9527	5635.12	2	pagamento do líquido da nota fiscal nº 26962785 ref. a aquisição de alimentos de agricultores (as) familiares que se enquadrem nas disposições da lei estadual nº 19.767/2017, regulamentada pelo decreto estadual nº 9.987, de 22 de novembro de 2021, para aquisição de alimentos por meio da modalidade de compra com doação simultânea do programa de aquisição de alimentos ? paa/goiás. processo nº 202517647000085 edital de chamamento público n° 003/2025 - seapa (sei 75604069) - resolução protege n° 07/2024 (sei 69562211) - proposta id 5142	sebastiao goncalves mota	2026	60	2026-05-21	maio	5	2025320106001455	2025	3201	gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento	***.067.011-**
9528	4714.00	40	"refere-se ao pagamento do valor líquido:
202600025016301 carnaval 2026 nfag 33574 r$ 4714 (site plural notícias nfv
c 1233 r$ 4000)"	logos propaganda ltda	2026	38	2026-05-06	maio	5	2026296103800002	2026	2961	departamento estadual de trânsito - detran	37.269.412/0001-31
9529	460.00	1	solicitação de 02(duas) diárias em virtude da participação do colaborador, fernando araújo de lima, no evento goiás social do promovido pelo governo do estado de goiás que será realizado em santo antônio do descoberto/go nos dias 23 e 24 de maio de 2026- processo nº 202600055000246.	fernando araujo de lima	2026	5	2026-05-25	maio	5	2026319000500238	2026	3190	industria quimica do estado de goias s a iquego	***.587.601-**
9530	13968.53	28	"recolhimento de ir de 4,8% sobre o valor total da nota, referente ao 2º termo aditivo, cujo objeto é  adquirir e implementar solução tecnológica de serviços especializados de videomonitoramento, por sistema de câmeras com altíssima resolução de imagem, com armazenamento em nuvem (cloud-computação), visando equipar as dependências das 112 (cento e doze) unidades escolares selecionadas, pertencentes a rede pública de educação do estado de goiás. pdf: 2024240102189 - - processo 202300006064894. conforme notas fiscais abaixo:	
.

nota fiscal:  82565  –  planaltinda	
data de emissão:	05/05/2026
valor total da nota:  	r$ 17.463,94
irrf:	r$ 838,27
......	
nota fiscal:  82566  –  santo antonio 	
data de emissão:	05/05/2026
valor total da nota:  	r$ 1.633,48
irrf:	r$ 78,41
......	
nota fiscal:  82567  –  luziânia	
data de emissão:	05/05/2026
valor total da nota:  	r$ 37.690,53
irrf:	r$ 1.809,15
......	
nota fiscal:  82568  –  novo gama	
data de emissão:	05/05/2026
valor total da nota:  	r$ 15.271,35
irrf:	r$ 733,02
......	
nota fiscal:  82569  –  valparaíso	
data de emissão:	05/05/2026
valor total da nota:  	r$ 17.452,97
irrf:	r$ 837,74
......	
nota fiscal:  82570  –  vila boa	
data de emissão:	05/05/2026
valor total da nota:  	r$ 1.633,48
irrf:	r$ 78,41
......	
nota fiscal:  82571  –  são joão dáliança	
data de emissão:	05/05/2026
valor total da nota:  	r$ 1.633,48
irrf:	r$ 78,41
......	
nota fiscal:  82572  –  senador canedo	
data de emissão:	05/05/2026
valor total da nota:  	r$ 9.274,63
irrf:	r$ 445,18
......	
nota fiscal:  82573  –  bonfinópolis	
data de emissão:	05/05/2026
valor total da nota:  	r$ 2.192,58
irrf:	r$ 105,24
......	
nota fiscal:  82574  –  cidade ocidental	
data de emissão:	05/05/2026
valor total da nota:  	r$ 7.093,02
irrf:	r$ 340,46
......	
nota fiscal:  82575  –  aparecida de goiânia	
data de emissão:	05/05/2026
valor total da nota:  	r$ 51.876,55
irrf:	r$ 2.490,07
......	
nota fiscal:  82576  –  bela vista de goiás	
data de emissão:	05/05/2026
valor total da nota:  	r$ 4.911,39
irrf:	r$ 235,75
......	
nota fiscal:  82577  –  goianira	
data de emissão:	05/05/2026
valor total da nota:  	r$ 9.822,78
irrf:	r$ 471,49
......	
nota fiscal:  82578  –  luziânia	
data de emissão:	05/05/2026
valor total da nota:  	r$ 1.633,48
irrf:	r$ 78,41
......	
nota fiscal:  82579  –  cristalina	
data de emissão:	05/05/2026
valor total da nota:  	r$ 14.207,95
irrf:	r$ 681,98
......	
nota fiscal:  82580  –  formosa	
data de emissão:	05/05/2026
valor total da nota:  	r$ 20.182,75
irrf:	r$ 968,77
......	
nota fiscal:  82581  –  aguas lindas	
data de emissão:	05/05/2026
valor total da nota:  	r$ 14.734,17
irrf:	r$ 707,24
......	
nota fiscal:  82582  –  alto paraíso	
data de emissão:	05/05/2026
valor total da nota:  	r$ 2.740,73
irrf:	r$ 131,56
......	
nota fiscal:  82583  –  agua fria	
data de emissão:	05/05/2026
valor total da nota:  	r$ 1.633,48
irrf:	r$ 78,41
......	
nota fiscal:  82584  –  senador canedo	
data de emissão:	05/05/2026
valor total da nota:  	r$ 1.644,44
irrf:	r$ 78,93
......	
nota fiscal:  82585  –  trindade	
data de emissão:	05/05/2026
valor total da nota:  	r$ 1.633,48
irrf:	r$ 78,41
......	
nota fiscal:  82586  –  mozarlândia	
data de emissão:	05/05/2026
valor total da nota:  	r$ 2.181,62
irrf:	r$ 104,72
......	
nota fiscal:  82587  –  sanclerlândia	
data de emissão:	05/05/2026
valor total da nota:  	r$ 2.181,62
irrf:	r$ 104,72
......	
nota fiscal:  82588  –  aguas lindas	
data de emissão:	05/05/2026
valor total da nota:  	r$ 1.633,48
irrf:	r$ 78,41
......	
nota fiscal:  82589  –  anápolis	
data de emissão:	05/05/2026
valor total da nota:  	r$ 131,56
irrf:	r$ 131,56
......	
nota fiscal:  82590  –  aparecida de goiânia	
data de emissão:	05/05/2026
valor total da nota:  	r$ 8.189,30
irrf:	r$ 393,09
......	
n"	cuiaba comercio de alarmes ltda-me	2026	59	2026-05-13	maio	5	2026240105900001	2026	2401	gabinete do secretário de estado da educação	10.688.271/0001-35
9531	972.83	9	"pdf: 2024290600080
.
beneficiário: gce s/a
objeto: ampliação de 800 vagas no sistema prisional goiano, sendo 400 vagas
na up de caldas novas e 400 vagas na up de formosa. pagamento iss.
.
nota fiscal.........ref...............valor
629.................05/26............972,83
.
rmb"	g c e s a	2026	27	2026-05-14	maio	5	2026290602700004	2026	2906	diretoria-geral de policia penal	05.275.229/0001-52
9532	2310.00	5	"valor que se paga referente a concessão de bolsa de formação na modalidade de mestrado/doutorado, por meio da chamada pública nº 06/2024 - programa de concessão de bolsas de formação em mestrado e doutorado/2024. referente aos meses de julho/2024 a junho/2026.
referente ao mês de maio/2026."	gabriel rodrigues de souza	2026	15	2026-05-21	maio	5	2026316101500423	2026	3161	fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg	***.264.811-**
9533	0.00	3	número do dare: 12100002613501223 - devolução de diária, referente ao processo sei 202617647001225, devido a retorno antecipado, conforme ordem de tráfego na prestação de contas da diária ssd 185/2026.	secretaria de estado de agricultura pecuaria e abastecimento	2026	6	2026-05-26	maio	5	2026320100600060	2026	3201	gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento	32.746.632/0001-95
9534	16639.45	2	pagamento de irrf da 18ª medição do contrato 140/2024, referente a prestação de serviços técnicos especializados de gerenciamento no âmbito da diretoria de segurança viária (dsv). relativo ao período de 01/04/2026 a 30/04/2026, processo sei 202600036007995, nf nº 23442 irrf.	ste serviços técnicos de engenharia s/a	2026	50	2026-05-25	maio	5	2026436105000031	2026	4361	agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra	88.849.773/0001-98
9535	5188.10	1	pagamento da apólice nº 0118.14.48.419-2, através do boleto nº  53357097, à empresa porto seguro companhia de seguros gerais, cnpj: 61.198.164/0001-60, referente a prestação de serviços de contratação de seguro incêndio empresarial, para cobertura dos bens móveis e imóveis da agência goiana de habitação - agehab, contra riscos de incêndio, queda de raio, explosão e riscos, cujo período da vigência é 06/05/2026 a 05/05/2027, conforme contrato n° 003/2026 - (88071261), apólice (90056591) . relatório 1918/2026 - inspeção financeira conclusivo. 202500031009842 (pagamento).	porto seguro companhia de seguros gerais	2026	5	2026-05-21	maio	5	2026436200500130	2026	4362	agencia goiana de habitacao s/a	61.198.164/0001-60
9536	6243.46	7	valor destinado ao pagamento 18ª medição, com aplicação de reajuste, do contrato nº 113/2024-goinfra, realizada no período de 01/03/2026 a 31/03/2026, referente a execução dos serviços técnicos especializados de supervisão das obras de implantação e restauração das rodovias sob a jurisdição da agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra, no estado de goiás, constantes no plano de obras 2023/2026 - lote 08, processo 202600036006364 nf 1060 irrf e 1059 irrf.	neoconstec consultoria tecnica ltda	2026	62	2026-05-25	maio	5	2026436106200024	2026	4361	agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra	28.542.082/0001-15
9537	356594.97	1	"pagamento ao credor acima, referente a contratação da empresa avantti produ
ções eventos e turismo - empresa especializada em eventos para aquisição de
itens registrados por meio da ata de registro de preço nº 021/2024 - a, pa
ra atender a demanda do núcleo do escritório de projetos (nep) no apoio a
gestão de programas estratégicos, demandando formações,workshops e reuniões
com participação de servidores das escolas, centralizada e equipes regional
pdf: 2025240101636 processo nº 202500006086658, conforme nota fiscal abaixo:
..
- nf 59 data de emissão: 15/05/2026
- referência: ordem de serviço nº 49/2026
- vl. do serviço: r$389.286,70
- valor total líquido parte r$ 6.220,24
.
dados para pagamento: banco do brasil ag. 1269-6 cc. 52387-9
.."	avantti producoes eventos e turismo ltda	2026	97	2026-05-21	maio	5	2026240109700015	2026	2401	gabinete do secretário de estado da educação	11.036.567/0001-34
9538	2090.24	3	"pagamento de despesa com taxa de registro de responsabilidade técnica - rrt,
para execução de serviços de projetos de arquitetura e afins junto ao conse
lho de arquitetura urbanismo de goiás - cau, conformidade com as solicitaçõ
es através do ofício nº 6913/2026/seduc, despacho nº 221/2026/seduc/dofi-190
07 e despacho nº 492/2026/seduc/coordastec-16768.
solicitação de pagamento através do desp. nº2495/2026/seduc/gefao-16080 e despacho nº 632/2026/seduc/dofi-19007. 16 boletos.
ipof 2026240100350, daof 401/2401/2026.
terezinha."	conselho de arquitetura e urbanismo de goias	2026	28	2026-05-28	maio	5	2026240102800001	2026	2401	gabinete do secretário de estado da educação	14.896.563/0001-14
9539	5417.19	4	"pdf: 2023290600172
.
nome beneficiário: jl arquitetura ltda
objeto: construção de 15 vagas prisionais em sala de estado maior. iss.
.
nota fiscal.......ref..............valor
11................04/26.........5.417,19
.
rmb"	jl arquitetura ltda	2026	32	2026-05-08	maio	5	2024290603200002	2024	2906	diretoria-geral de policia penal	23.514.936/0001-36
9540	232.37	8	valor destinado a cobrir despesas do lirrf da 18ª parcela da contrato nº 96/2024, referente aos serviços de locação de veículos automotores com o fornecimento de equipamento específico para monitoramento de veículo em tempo real (rastreador), manutenção, limpeza, seguro e quilometragem livre, conforme demanda, pelo período de 20 (vinte) meses, visando suprir as necessidades específicas de cada órgãos e entidades da administração pública do estado de goiás, realizado no período de 01/04/2026 à 31/04/2026. processo sei nº 202600036008251, nf-5242.	ita empresa de transportes ltda	2026	6	2026-05-26	maio	5	2026436100600028	2026	4361	agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra	01.650.167/0001-60
9541	14995.49	1	pagamento de nfs n°27135688, 27119165,26873060 e 26873075 -  aquisição de alimentos de agricultores (as) familiares que se enquadrem nas disposições da lei estadual nº 19.767/2017, regulamentada pelo decreto estadual nº 9.987, de 22 de novembro de 2021, para aquisição de alimentos por meio da modalidade de compra com doação simultânea do programa de aquisição de alimentos ? paa/goiás. processo nº 202517647000085 edital de chamamento público n° 003/2025 - seapa (sei 75604069) - resolução protege n° 07/2024 (sei 69562211) - proposta id	maria celeste rodrigues	2026	60	2026-05-26	maio	5	2025320106000718	2025	3201	gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento	***.205.741-**
9542	312687.51	2	líquido pela prestação de serviços de arrecadação de receitas estaduais via guia nacional de receitas estaduais - gnre em abril/2026, conforme despacho nº 680/2026-gear de 15/05/2026.	banco bradesco s a	2026	7	2026-05-26	maio	5	2026170400700049	2026	1704	encargos especiais	60.746.948/0001-12
9543	2.84	6	"pagamento do irrf a favor da empresa neo consultoria e administração de bene
fícios ltda. esse pagamento refere-se a combustível gasolina, fatura nº 2858
152. pdf: 2025150100054"	neo consultoria e administracao de beneficios ltda	2026	6	2026-05-14	maio	5	2026150100600033	2026	1501	gabinete do secretário - chefe da controladoria geral do estado	25.165.749/0001-10
9544	2.96	10	"pagamento que se faz a ar rp certificacao digital eireli para atender despesa com retenção de issqn, referente o 1º aditivo referente a contratação de empresa especializada em emissão de 10 certificados digitais (e-cnpj) e 90 certificados digitais (e-cpf) do tipo a3 para pessoa física, em padrão estabelecido pelo icp-brasil, mídia criptográfica de armazenamento do certificado digital e certificados digitais para equipamento de rede – icp brasil v2, por demanda pelo período de 30 meses, conforme nota fiscal de serviços eletrônica – nfs-e nº 1237 e ipof 2024215300167. (issqn) 
. 
valor da ordem de pagamento ............. r$ 2,96. 
. 
processo de pagamento nº 202200017011688. 
. 
projeto/operação: aft – gestão e manutenção."	ar rp certificacao digital ltda	2026	59	2026-05-08	maio	5	2026215305900017	2026	2153	fundo estadual do meio ambiente - fema	21.308.480/0001-22
9545	2919.83	1	"202000025025200 refere-se ao pagamento do valor líquido: 
locação do imóvel da ciretran de edealina recibos 20/11 a 30/11/2025 ref 11/2025  r$ 223,05, 01/12 a 31/12/2025 ref 12/2025  r$ 608,32, 01/01 a 31/01/2026 ref 01/2026  r$ 608,32, 01/02 a 28/02/2026 ref 02/2026  r$ 608,32, 01/03 a 31/03/2026 ref 03/2026  r$ 608,32 e 01/04 a 13/04/2026 ref 04/2026  r$ 263,50."	ana paula martins silva	2026	20	2026-05-06	maio	5	2026296102000126	2026	2961	departamento estadual de trânsito - detran	***.623.141-**
9546	7000.00	5	"valor que se paga referente à concessão de bolsa, por meio da chamada pública nº10/2025 - programa de concessão de bolsas de formação: bolsas de excelência na pós-graduação - 1ª edição, na modalidade de doutorado.
refere-se aos meses de julho/2025 a abril/2027.
referente ao mês de maio/2026."	gabrielly bernardes rodrigues damaceno	2026	15	2026-05-20	maio	5	2026316101500130	2026	3161	fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg	***.964.961-**
9547	1305.63	12	férias abono – referente folha - competência 05/2026. conforme ofício nº 4813/2026/agehab/gagp (90721820) e despacho nº 2499/2026/agehab/grsg (90778802). sei 202600031004603/ 202500031011827.	agencia goiana de habitacao s a	2026	1	2026-05-28	maio	5	2026436200100142	2026	4362	agencia goiana de habitacao s/a	01.274.240/0001-47
9548	3000.00	1	"despesa para custear despesas de pequena monta e de pronto pagamento do fundo rotativo - 24º bpm - 1 tri 26, conforme a descrição da requisição de despesa 1 - fr 24º bpm (85026629)  3.3.90.30.09 - r$ 3.000,00

3.3.90.30.33 - r$ 4.000,00"	fundo de reaparelhamento e aperfeicoamento da pm-go - freap pm	2026	1	2026-05-06	maio	5	2026295400100028	2026	2954	fundo de reaparelhamento e aperfeiçoamento da polícia militar - freap/pm	19.574.563/0001-11
9549	221.00	3	"despesa com o 1º termo aditivo ao contrato nº 017/2024, no valor de r$ 12.904,80, vigente até 18/06/2026, referente a contratação de empresa especializada no fornecimento de gases para soldas de estruturas, peças e componentes das carrocerias neobus mega brt, com projeção consumo para 12 (doze) meses  (pregão eletrônico n.º 006/2024) (processo nº 202400005002951) (contratação n.º: 103850 - sislog) (fornecedor: rochedo comercio e servicos ltda) (processo -aditivo 202500053000093).
nota:
170	3.3.90.30.35	23/04/2026	23/04/2026	221,00	221,00"	rochedo comercio e servicos ltda	2026	10	2026-05-06	maio	5	2026409301000233	2026	4093	metrobus transporte coletivo s/a	26.368.557/0001-73
9550	80.88	1	"pagamento que se faz à equatorial goiás distribuidora de energia s/a, para atender despesas com retenção de irrf, referente ao fornecimento de energia elétrica para unidade consumidora nº 228254201284 da secretaria de estado de meio ambiente e desenvolvimento sustentável - semad, em alta tensão grupo a, localizado no parque estadual tem a ortegal - peto, rod. br - 060, zona rural, abadia de goiás - go, relativo ao mês de março/2026, conforme fatura nº 184996826 e pdf nº 2026215300094. (irrf).
.
valor da ordem de pagamento ........................ r$80,88.
.
processo de pagamento 202400017013038.
.
projeto/operação: aft - gestão e manutenção."	equatorial goias distribuidora de energia s a	2026	17	2026-05-08	maio	5	2026215301700054	2026	2153	fundo estadual do meio ambiente - fema	01.543.032/0001-04
9551	500000.00	1	"processo sei nº 202600005001187 - mc
.
emenda parlamentar impositiva número 821
município posse 
deputado alessandro moreira 
objeto da emenda: investimento.
.
pagamento conforme parecer 55 (86022689), despacho 735 (86932496), despacho 179 (87257873), despacho 932 (88698264), despacho 1221 (89642254) e portaria numeração automática 1138 (90408998).
.
valor: r$ 500.000,00
."	fundo municipal de saude de posse	2026	182	2026-05-20	maio	5	2026285018200025	2026	2850	fundo estadual de saúde - fes	07.892.711/0001-67
9552	3410.00	5	"valor que se paga referente à concessão de bolsa na modalidade de mestrado e doutorado, por meio da chamada pública nº 04/2025 – programa de concessão de bolsas de formação em mestrado e doutorado. referente aos meses de maio/2025 a março/2029.
referente ao mês de maio/2026."	pedro augusto querido inacio	2026	15	2026-05-20	maio	5	2026316101500451	2026	3161	fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg	***.354.631-**
9553	37509.11	35	pagamento pela prestação de serviço de limpeza na administração central, referente ao mês de abril, conforme nota fiscal 120981/2026 - planilha sei 90600751. solipa - sei 90634711.	organizacao morena de parcerias e servicos h ltda	2026	10	2026-05-20	maio	5	2026406201000123	2026	4062	universidade estadual de goiás - ueg	03.984.242/0001-55
9554	3138.32	1	"- pagamento de auxílio funeral no valor total de r$ 3.138,32 (três mil cento e trinta e oito reais e trinta e dois centavos)   referente a restituição de despesas funerárias, sendo: 

 

- regiina da conceição silva  (viúva)/ cpf- 018.303.121-03,  no valor de r$ 3.138,32 (três mil cento e trinta e oito reais e trinta e dois centavos)   ;

 

devido ao falecimento do policial militar  2º sargento rr pm rg 17.437 edimar de sousa silva"	regina da conceicao silva	2026	5	2026-05-28	maio	5	2026290200500067	2026	2902	polícia militar	***.303.121-**
9555	2100.00	5	"valor que se paga referente a concessão de bolsa na modalidade de pq - c, por meio da chamada cnpq nº 18/2024 - bolsas de produtividade do cnpq, por um período de até 32 meses a partir do desembolso.
refere-se ao mês de dezembro/2025 a julho/2028.
referente ao mês de maio/2026."	flavia campos corgosinho	2026	15	2026-05-20	maio	5	2026316101500037	2026	3161	fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg	***.450.886-**
9556	3006.83	2	recolhimento imposto de renda sobre a aquisição de lousas e quadros para atender toda a ueg, conforme atestado nº 46/2026 - sei 89933457. solipa - sei 89939341. dare - sei 90249093. despacho nº 799/2026 - sei 90256065.	globali distribuicao e comercio ltda	2026	31	2026-05-20	maio	5	2026406203100002	2026	4062	universidade estadual de goiás - ueg	41.826.585/0001-80
9557	400.00	5	"valor que se paga de concessão de bolsas, na modalidade de iniciação científica júnior, por meio da chamada pública nº 08/2024 - programa goianas na ciência e inovação - meninas em stem, referente aos meses de fevereiro/2025 a junho/2026.
referente ao mês de maio/2026."	geyse hellen goncalves lopes	2026	15	2026-05-20	maio	5	2026316101500217	2026	3161	fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg	***.535.161-**
9558	2100.00	5	"valor que se paga referente a concessão de bolsa na modalidade de pq - c, por meio da chamada cnpq nº 18/2024 - bolsas de produtividade do cnpq, por um período de até 32 meses a partir do desembolso.
refere-se ao mês de dezembro/2025 a julho/2028.
referente ao mês de maio/2026."	karla emmanuela ribeiro hora	2026	15	2026-05-20	maio	5	2026316101500046	2026	3161	fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg	***.697.981-**
9559	499.20	96	pagamento de decisão judicial, referente ao mês de abril de 2026, descontado nos vencimentos do servidor: ednon avelino gomes vieira, processo: 5145303-46.2012.8.09.0055.  o valor deve ser deve ser creditado no banco: banco do brasil ag: 0526-6 conta: 0000028.822-5  em nome de: daniel pereira dias – cpf: 010.072.501-51	policia militar	2026	1	2026-05-21	maio	5	2026290200100080	2026	2902	polícia militar	01.409.671/0001-73
9560	81527.80	5	diesel - pagamento pela prestação de serviços continuados de gerenciamento e controle de fornecimento de combustível em veículos, por meio de sistema informatizado, em rede de postos credenciados, com pagamento por meio de cartão microprocessado (com chip ou magnético), para o atendimento da frota da universidade estadual de goiás. nota fiscal eletrônica de serviços e fatura nº 972992, emitida em 06.05.2026 - sei 90026368. atestado nº 336/2026 - sei 90077386.	neo consultoria e administracao de beneficios ltda	2026	10	2026-05-15	maio	5	2026406201000074	2026	4062	universidade estadual de goiás - ueg	25.165.749/0001-10
9561	50000.00	1	"processo 202600005002560 - mmrm 
.
emenda parlamentar impositiva número 393 município mundo novo deputado karlos cabral objeto da emenda custeio para saúde, rd 158/2026 (89675043), conforme manifestação favorável no parecer ses/gae-18347 nº 10/2026 (85475091), despacho nº 281/2026/ses/spais-03083 (85526714), despacho nº 68/2026/ses/subpas-21278 (85564895).
.
valor a pagar: r$ 50.000,00"	fundo municipal de saude de mundo novo	2026	183	2026-05-20	maio	5	2026285018300104	2026	2850	fundo estadual de saúde - fes	11.515.073/0001-32
9562	72.38	12	"renovação contratual 3° termo aditivo do contrato nº 02/2022-serint, contratação de pessoa jurídica para prestação de serviço de estacionamento/garagem coberto com pernoite para até 07 carros, em regime integral, e lavagem semanal para até 04 veículos desta secretaria, totalizando 04 lavagens mensais, conforme as especificações e condições previstas no termo de referência e proposta comercial da contratada, por 12 (doze) meses 
issqn-dipla abr 26"	de paula estacionamento ltda-me	2026	11	2026-05-26	maio	5	2026190101100019	2026	1901	gab. da secret. de estado de relações institucionais	29.895.310/0001-01
9563	115356.51	1	"valor referente ao pagamento da folha de inativos e pensionistas poder executivo mes de maio de 2026.
irrf ............125.673,93"	estado de goias	2026	16	2026-05-28	maio	5	2026188001600057	2026	1880	fundo financeiro do regime próprio de previdência do servidor - ffrpps	01.409.580/0001-38
9564	100000.00	1	valor para pagamento da parte líquida da 8ª medição referente ao contrato nº 51/2025-referente  a execução das melhorias funcionais na rodovia go-244, trecho: br-153/go-353 (porangatu)/entr. go-164 (são miguel do araguaia) e go-241, trecho: entr. br-153/início perímetro urbano (mutunópolis), extensão: 152,21 km, no estado de goiás- relativo ao período de 01/03/2026 a 31/03/2026,pdf:2026436100298, processo sei nº202600036006025 nf: nº73 líquido	bravia engenharia e arquitetura	2026	66	2026-05-20	maio	5	2026436106600030	2026	4361	agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra	21.518.739/0001-60
9565	2310.00	1	"valor que se paga referente a concessão de bolsa de formação, na modalidade de mestrado e doutorado, por meio da chamada pública nº 43/2025 programa de concessão de bolsas de formação em mestrado e doutorado/2026.
referente aos meses de maio/2026 a fevereiro/2028.
refere-se ao mês de maio/2026."	jordana candida macedo	2026	15	2026-05-29	maio	5	2026316101500800	2026	3161	fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg	***.404.221-**
9566	0.00	1	"ipof 2025290100109
convênio n° 971707/2024
pregão eletrônico nº 145/2025
01 - nf 167207-11/25 liq................r$ 124.883,20 
02 - nf 167202-11/25 liq................r$ 124.883,20 
03 - nf 167209-11/25 liq................r$ 124.883,20 
04 - nf 167208-11/25 liq................r$ 124.377,60 
total a pagar:...........................r$ 499.027,20
blm"	navesa veiculos ltda	2026	29	2026-05-22	maio	5	2025290102900006	2025	2901	gabinete do secretário da segurança pública	16.900.062/0001-90
9567	150000.00	1	"processo: 202600005001801- vvf.
.
emenda parlamentar impositiva número 871 
.
município nova crixas deputado vivian naves 
.
objeto da emenda investimento. 
.
conforme manifestação favorável no parecer ses/gae nº 388/2026 (sei 88447814), ratificado pelo despacho nº 1629/2026/ses/cep (sei 90252255)."	fundo municipal de saude de nova crixas	2026	182	2026-05-29	maio	5	2026285018200063	2026	2850	fundo estadual de saúde - fes	11.307.617/0001-70
9568	0.00	2	"contrato nº 02/226/dgpc (sei nº 88294971), de locação de imóvel para sediar a dp-jussara. pagamento referente a 23 dias do mês 04/2026 conforme segue:
.
r$ 3.424,81 bruto
r$     0,00 irrf
r$     0,00 inss
r$     0,00 issqn
r$ 3.424,81 líquido"	daniele ferreira da silva	2026	7	2026-05-29	maio	5	2026290400700130	2026	2904	polícia civil	***.486.851-**
9569	150000.00	1	"processo 202600005002760 - mmrm
.
emenda parlamentar impositiva número 924 município bonopolis deputado paulo cezar objeto da emenda investimento. rd 321/2026 (90250126), conforme manifestação favorável no parecer ses/gae-18347 nº 398/2 (88503967), despacho nº 1762/2026/ses/spais-03083 (88884846), despacho nº 465/2026/ses/asstec/subpas-21279 (89024443).
.
valor a pagar: r$ 150.000,00"	fundo municipal de saude de bonopolis	2026	182	2026-05-29	maio	5	2026285018200069	2026	2850	fundo estadual de saúde - fes	11.280.020/0001-80
9570	100000.00	1	emenda parlamentar impositiva número 660.4 município estrela do norte deputado (a) issy quinan junior. objeto da emenda investimento na aquisição de parquinho infantil para as escolas: escola municipal josé costa lima e escola municipal infantil dona jovelina conceição de mattos para educação do município de estrela do norte - go, na modalidade transferência com finalidade definida., conforme plano de trabalho assinado pelas partes; despacho nº 2050/2026/seduc/coordastec-16768. convênio nº 212/2026 assinado e publicado.	prefeitura mnicipal de estrela do norte	2026	258	2026-05-29	maio	5	2026240125800205	2026	2401	gabinete do secretário de estado da educação	01.800.465/0001-90
9571	785.60	22	"ejsa
.
pagamento do líquido do processo 202600010003200 - lote: 3
.
nf 44598 r$ 18856 (nf 82 mais conteudo ltda);
.
total a pagar:	785,60
.
obs.; foi pago o valor de r$ 18.070,40 com a op 2026.2850.023.00004.016. o valor de r$ 785,60 é para complementar o pagamento, visto que o total líquido correto é r$ 18.856,00."	amp - agencia multiface de propaganda ltda	2026	23	2026-05-20	maio	5	2026285002300004	2026	2850	fundo estadual de saúde - fes	37.363.371/0001-48
9572	34.49	68	sei 202600031004575, art nº - 1020260153843, boleto nº 28320690126151513, referente a levantamento planialtimétrico em águas lindas de goiás-go. conforme despacho n°  2102/2026 - cooinsp/agehab.	crea-go	2026	5	2026-05-26	maio	5	2026436200500047	2026	4362	agencia goiana de habitacao s/a	01.619.022/0001-05
9573	2517.73	1	folha de pagamento de pessoal e encargos sociais, competência de maio/2026.	prefeitura municipal de rio verde	2026	1	2026-05-28	maio	5	2026330100100187	2026	3301	gab. sec. de estado de  indústria, comércio e serviços	02.056.729/0001-05
9574	2310.00	1	"valor que se paga penha referente a concessão de bolsa de formação, na modalidade de mestrado e doutorado, por meio da chamada pública nº 43/2025 programa de concessão de bolsas de formação em mestrado e doutorado/2026.
referente aos meses de maio/2026 a fevereiro/2028.
refere-se ao mês de maio/2026."	marta moreira silva	2026	15	2026-05-29	maio	5	2026316101500834	2026	3161	fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg	***.531.031-**
9575	3410.00	5	"valor que se paga referente à concessão de bolsa na modalidade de mestrado e doutorado, por meio da chamada pública nº 04/2025 – programa de concessão de bolsas de formação em mestrado e doutorado. referente aos meses de maio/2025 a abril/2029.
referente ao mês de maio/2026."	carolina arantes de moraes	2026	15	2026-05-20	maio	5	2026316101500431	2026	3161	fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg	***.066.531-**
9576	4002.97	9	"pagamento do liquido das folhas de pessoal, referente ao mês de maio de 2026
.
maio/2026 	3.1.90.11.01 - r$ 105.188,37 
maio/2026 	3.1.90.11.02 - r$ 16.861,97 
maio/2026 	3.1.90.11.06 - r$ 527,06 
maio/2026 	3.1.90.11.07 - r$ 47.400,00 
maio/2026 	3.1.90.11.10 - r$ 870.486,98 
maio/2026 	3.1.90.11.16 - r$ 28.375,97 
maio/2026 	3.1.90.11.48 - r$ 62.562,22 
maio/2026 	3.1.90.11.50 - r$ 4.002,97 
maio/2026 	3.1.90.16.06 - r$ 293.793,43 
maio/2026 	3.1.90.16.10 - r$ 27.961,03"	secretaria de estado de desenvolvimento social	2026	1	2026-05-28	maio	5	2026300100100225	2026	3001	gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social	08.876.217/0001-71
9577	110000.00	1	pagamento da emenda parlamentar impositiva número 590.3 município cidade ocidental deputado (a) zeli fritshe. objeto da emenda investimento em equipamentos/mobiliários no colégio estadual da polícia militar de goiás - ocidental (cnpj 00.731.614/0001-43 - caixa escolar c e ocidental) do município de cidade ocidental/go, na modalidade transferência com finalidade definida., conforme portaria nº 3371, rex 5272,  despacho nº 1773/2026/seduc/gcr-17181, autorizo da despesa: despacho nº 2176/2026/seduc/coordastec	caixa escolar c e ocidental	2026	259	2026-05-28	maio	5	2026240125900127	2026	2401	gabinete do secretário de estado da educação	00.731.614/0001-43
9578	45.34	4	"despesa com a continuação do 1° termo aditivo ao contrato n° 70/2024, referente a aquisição de produtos diversos (lote 01, 02 e 03) para uso na manutenção dos ônibus(mangueiras, rebite e outros), com projeção de consumo para 12 (doze) meses, (contratação sislog n°107862 )(pregão eletrônico n° 74/2024) (processo nº 202400005026850 ) (processo sei - renovação 202500053000332) (empresa: cj distribuicao ltda).
nota:
411	3.3.90.30.34	20/05/2026	20/05/2026	45,34	45,34"	cj distribuicao ltda	2026	10	2026-05-28	maio	5	2026409301000144	2026	4093	metrobus transporte coletivo s/a	35.809.099/0001-51
9579	3216365.62	1	"gerenciamento, operacionalização e execução das ações e serviços de saúde no hospital estadual de urgências governador otávio lage de siqueira - hugol. chamamento público n.003/2014. contrato de gestão n.003/2014-ses. 11º t.a. vigência 15/07/2023 a 14/07/2026. rd 41 (56448088). 
.
programas federais:
faec - alta complexidade em cardiologia - r$ 2.504.811,46
faec - cirurgia cardíaca pediátrica -r$ 694.476,98
faec - hemodinâmica em atendimento de urgência - r$ 17.077,18
.
solicitação repasse parcial parcela jun/26, conforme solicitação de liquidação e pagamento parcial junho/26 (90471522) custeio………….r$ 3.216.365,62"	associacao de gestao inovacao e resultados em saude	2026	151	2026-05-29	maio	5	2026285015100011	2026	2850	fundo estadual de saúde - fes	05.029.600/0003-68
9580	3410.00	5	"valor que se paga referente à concessão de bolsa na modalidade de mestrado e doutorado, por meio da chamada pública nº 04/2025 – programa de concessão de bolsas de formação em mestrado e doutorado. referente aos meses de maio/2025 a abril/2029.
referente ao mês de maio/2026."	lara damiane de oliveira estevao	2026	15	2026-05-20	maio	5	2026316101500442	2026	3161	fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg	***.596.781-**
9581	5043.74	1	"recolhimento ao fundo financeiro – rppm (empregado), conforme relatório mensal de resumos de rubricas e demonstrativo financeiro disponibilizado pela sead, incluído na folha de pagamento do mês de maio/2026 (regime próprio militares)
** ipof: 2026140100104"	fundo financeiro dos militares	2026	1	2026-05-28	maio	5	2026140100100219	2026	1401	gabinete do procurador geral do  estado	18.798.607/0001-24
9582	15000.00	4	"trata-se de pagamento de estimativa de diárias referente ao 2º trimestre de2
025. conforme portaria nº 007, de 19 de janeiro de 2025. conselheiro preside
nte - dentro do estado.
total selecionado: r$ 15.000,00."	agencia goiana de regulacao controle e fiscalizacao de servicos publicos	2026	10	2026-05-28	maio	5	2026186301000013	2026	1863	agência goiana de regulação, controle e fiscalização de serviços públicos - agr	03.537.650/0001-69
9583	50000.00	1	"202600042004526 - lrs. transferência voluntária fundo a fundo, solicitada por meio do programa goiás do crescimento, para destinação de recursos ao fundo municipal de saúde de  nova gloria - go.
.
vl: 50.000,00"	fundo municipal de saude de nova gloria	2026	197	2026-05-29	maio	5	2026285019700004	2026	2850	fundo estadual de saúde - fes	11.237.287/0001-94
9584	15179.44	34	"contrato nº 23/2025 (sei nº 77240203), de serviços de limpeza e conservação 
nas unidades circunscritas à 1ª 2ª e 3ª drp. pagamento do issqn sobre a nota 
fiscal nº 452 conforme segue: 

r$ 303.588,78 bruto
r$ 14.572,26 irrf
r$ 31.636,51 inss
r$ 15.179,44 issqn
r$ 242.200,57 líquido"	samma servicos ltda	2026	7	2026-05-13	maio	5	2026290400700089	2026	2904	polícia civil	21.419.761/0001-52
9585	90725.00	1	destina-se ao pagamento à empresa jack indústria e comércio de confecções e artigos militares, cnpj: 04.863.894/0001-02, no valor de r$ 90.725,00 (noventa mil, setecentos e vinte e cinco reais), conforme nota fiscal nº 1227 (sei 88742538). referente à aquisição de equipamento de proteção individual - fardamento operacional laranja, para os militares do cbmgo. pdf nº 2025295300103.	jack industria e comercio de confeccoes e artigos militares ltda	2026	19	2026-05-05	maio	5	2025295301900012	2025	2953	fundo especial de reaparelhamento e modernização do corpo de bombeiros militar do estado de goiás - funebom	04.863.894/0001-02
9586	1119.45	2	"pagamento de água, esgoto e serviços para o estacionamento : rua 84  nº. 378 setor sul,  conta 0005155-1, conforme faturas abaixo especificada:
2283615341(86967246)fev/2026
2286447363(89680634)mar/2026
2289082915(89681004)abr/2026"	saneamento de goias s a	2026	1	2026-05-05	maio	5	2026335100100023	2026	3351	fundo de desenvolvimento de atividades industriais - funproduzir	01.616.929/0001-02
9587	154.26	8	manutenção veicular para prestação de serviços de gerenciamento e controle de manutenção preventiva e corretiva nf n.° 699200 ir 03/26.	volus tecnologia e gestao de beneficios ltda	2026	8	2026-05-26	maio	5	2026326200800013	2026	3262	agência goiana de assistência técnica, extensão rural e pesquisa agropecuária - emater	03.817.702/0001-50
9588	86822.40	8	"pagamento do líquido da nf 260, emitida em 07/05/2026, referente a licença de uso, na modalidade software as a service - saas) para utilização de plataforma de software e acesso a base de dados,  relativo ao mês de abril/2026, no valor r$ 86.822,40 (valor total da nf r$ 91.200,00).
processo: 202400005045637 
ipof: 2024400100226.
gec"	gsc tool consultoria empresarial ltda	2026	21	2026-05-18	maio	5	2026400102100003	2026	4001	gab. da secretaria geral de governo	30.430.146/0001-38
9589	50000.00	1	"emenda parlamentar impositiva número 621.4 município mozarlândia/go deputado amauri ribeiro beneficiario: obras sociais da diocese de rubiataba-mozarlândia objeto da emenda custeio de remuneração de um profissional para continuidade das oficinas socioeducativas destinadas à pessoas em situação de vulnerabilidade psicossocial. modalidade: termo de fomento nº 120/2026
epi 621.4 tf 120 mai"	obras sociais da diocese de rubiataba-mozarlandia	2026	15	2026-05-19	maio	5	2026190101500137	2026	1901	gab. da secret. de estado de relações institucionais	20.104.606/0001-84
9590	2310.00	1	"valor que se paga referente a concessão de bolsa de formação, na modalidade de mestrado e doutorado, por meio da chamada pública nº 43/2025 programa de concessão de bolsas de formação em mestrado e doutorado/2026.
referente aos meses de maio/2026 a fevereiro/2028.
refere-se ao mês de maio/2026."	osmar patrick branquinho loures	2026	15	2026-05-29	maio	5	2026316101500843	2026	3161	fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg	***.764.321-**
9591	1001.32	8	"""pagamento de decisão judicial em desfavor do(a) servidor(a) lilian maria araujo moraes alarcao - cpf nº 533.275.941-04, descontado na folha de pagamento do mês de abr/26, conforme detalhamento abaixo e outras documentações anexadas ao processo nº 202300006092217.
.
- reclamante: residencial ana elvira;
- processo judicial: 5408840-97.2019.8.09.0051;
- parcelas: 12 de 35;
- i.d. depósito: 081250000031260494.
.
pagamento através de guia."""	secretaria de estado da educacao	2026	81	2026-05-06	maio	5	2026240108100083	2026	2401	gabinete do secretário de estado da educação	01.409.705/0001-20
9592	345792.33	22	202500025100072 refere-se ao pagamento do valor líquido:  prestação de serviços continuados de vigilância armada nf 890 ref 04/2026  r$ 345.792,33	office seguranca ltda epp	2026	18	2026-05-21	maio	5	2026296101800039	2026	2961	departamento estadual de trânsito - detran	24.610.153/0001-19
9593	270.90	1	composição do fundo rotativo desta unidade orçamentária.	secretaria de estado de industria comercio e servicos	2026	6	2026-05-13	maio	5	2026330100600018	2026	3301	gab. sec. de estado de  indústria, comércio e serviços	32.731.791/0001-16
9594	35000.00	1	"despesa para custear adiantamento de verba necessária para prover despesas de caráter secreto, reservado e excepcionais, e demais demandas da 2ª seção do estado-maior estratégico (pm/2), referente ao mês de maio/2026. conforme a descrição contida na requisição de despesa n° 5/2026 - pm/pm2/eme-09286 (sei n.º 84524541).

***************************************************************************
pagamento adiantamento pm/2, ref. maio de 2026.
***************************************************************************

informações bancárias para crédito:
banco: cef 104
agência: 1551
conta: 000574191039-0"	sandra santana dos santos	2026	7	2026-05-05	maio	5	2026290200700055	2026	2902	polícia militar	***.232.481-**
9595	188.44	16	"destina-se a cobrir despesas com o liquido/descontos relativo a despesa da folha de pagamento de abril de 2026.
.
decisão judicial emitida pelo 1ª unidade de processamento judicial (varas de família), comarca de goiânia, extraído dos autos n.º 5457103-53.2025.8.09.0051 da ação de processo cível e do trabalho, movida por vicente felipe cortes em desfavor do servidor sandro de souza e silva (cpf n. 926.212.101-63) com o desconto em folha de pagamento do executado, de 15 por cento por cento sobre seu salário líquido, até o importe de r$ 4.768,58 (quatro mil e setecentos e sessenta e oito reais e cinquenta e oito centavos), cujos valores deverão ser transferidos e/ou depositados na conta bancária de titularidade da exequente bruna côrtes vieira de souza, cpf: 015.138.661-76, conforme dados a seguir:
.
dados para depósito:
beneficiário: bruna côrtes vieira de souza cpf: 015.138.661-76
banco: 104 - caixa econômica federal
agência 2234
conta corrente n.º 000589995333-7
valor: r$ 188,44
.
rmb"	diretoria-geral de policia penal	2026	1	2026-05-05	maio	5	2026290600100143	2026	2906	diretoria-geral de policia penal	29.394.729/0001-71
9596	115508.95	2	"pdf: 2025290600060
.
nome beneficiário: suporte comercial atacadista ltda
objeto: aquisição de creme dental. valor liquido restante.
.
nº documento......ref................valor
4691..............05/26.........115.508,95  
.
rmb"	suporte comercial atacadista ltda	2026	7	2026-05-25	maio	5	2026290600700127	2026	2906	diretoria-geral de policia penal	10.907.265/0001-21
9597	5000.00	4	"* ipof nº. 2025170100039 *
* processo contrato/pagamento 202500004032904 *
.
pagamento da nfs-e 306 (sei 90742476) (ref. 25/03 a 24/04/2026) do contrato nº. 011/2025 de solução de serviços na modalidade saas (software as a service) de gestão e transmissão da escrituração fiscal digital de retenções e outras informações fiscais (efd-reinf) compatível com o layout estabelecido pela receita federal do brasil, bem como a prestação de serviços de implantação, suporte técnico e treinamento/capacitação na utilização da solução..(projeto/operação: gomap - 6324 - efd reinf - aquisição e implantação da solução)
.
dvs
."	pytax solutions ltda	2026	18	2026-05-22	maio	5	2026170101800011	2026	1701	gabinete do secretário de estado da economia	33.291.488/0001-02
9598	2964.60	1	"pagamento liquido  de adesão às atas de registro de preços nº 009/2025 ? a e b ? seduc para aquisição de material de consumo (medalhas e troféus) para premiações culturais, artísticas, desportivas e outras, com objetivo de atender a necessidade dos eventos a serem promovidos pela superintendência de desporto educacional, arte e educação no âmbito da secretaria de estado da educação.
.
ipof-2026240100235
.
nota fiscal....18177 
valor : 2.964,60
.
dados bancarios do credor
banco:001
agência:0138
conta:3620-x
.
weyder"	stadium acrilicos ltda	2026	211	2026-05-12	maio	5	2026240121100003	2026	2401	gabinete do secretário de estado da educação	03.506.715/0001-09
9599	2281.96	14	"pdf: 2025290600197
.
nome beneficiário: fonseca martins comercio de gas ltda
objeto: fornecimento de água mineral para dgpp. liquido.
.
nota fiscal........ref...............valor
25841..............05/26..........2.281,96
.
rmb"	fonseca martins comercio de gas ltda	2026	7	2026-05-25	maio	5	2026290600700025	2026	2906	diretoria-geral de policia penal	00.961.053/0001-79
9600	17.39	100	"contratação de serviços de publicidade, a serem prestados por intermédio de até 03 (três) agências de propaganda, com vistas à melhor atender as necessidades da comunicação publicitária da execução das políticas públicas estaduais de competência desta pasta nas áreas de promoção do emprego e da renda, formação, qualificação e capacitação de pessoas para emprego, e de desenvolvimento do turismo do estado de goiás. conforme rd 2 (65326112) e justificativa 65353937. 

nº documento 	natureza 	data liquidação 	data atesto 	saldo a pagar 	valor a ser pago
34011-issqnagencia 	3.3.90.39.42 	08/05/2026 	06/05/2026 	17,39 	17,39 

total a pagar: 	17,39"	logos propaganda ltda	2026	6	2026-05-12	maio	5	2026420100600002	2026	4201	gabinete do secretário de estado da retomada	37.269.412/0001-31
9601	108710.78	15	"valor destinado ao pagamento da 08ª medição, do contrato nº 102/2025-goinfra, referente a prestação de serviços de motoristas com habilitação categoria ""e"", secretárias, telefonistas, bem como para a execução de serviços de limpeza, higienização, conservação, jardinagem, asseio e desinfecção de bens móveis e imóveis. esses serviços deverão ser realizados nas dependências da sede da agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra, assim como na sede do comando de policiamento rodoviário - cpr, realizada no período de 01/03/2026 a 31/03/2026, processo 202600036006415 nf 1121 liq."	vencedora administradora de serviços	2026	8	2026-05-11	maio	5	2026436100800010	2026	4361	agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra	14.571.427/0001-54
9602	183.12	2	"restituição ao erário da folha de pagamento dos servidores celetistas e comissionados da secretaria-geral de governo, referente ao mês 05/2026.
ipof: 2026400100184
gec"	secretaria-geral de governo	2026	2	2026-05-27	maio	5	2026400100200248	2026	4001	gab. da secretaria geral de governo	34.049.214/0001-74
9603	955486.42	1	"despesas com a folha de pagamento de pessoal da metrobus(funcionários: cedidos), competência: 05/2026, referente: vencimento e salários.                   .
...>>> (processo: 202600053000009) (redução ipof_2025409300757 - processo: 202500004066087)."	metrobus transporte coletivo s a	2026	2	2026-05-27	maio	5	2026409300200048	2026	4093	metrobus transporte coletivo s/a	02.392.459/0001-03
9604	3800.00	5	"valor solicitado para pagamento de despesas com o 5° termo aditivo ao contrato n° 16/2020, firmado entre o senhor gaspar lemos pires e a agrodefesa, relativo ao aluguel do imóvel onde está localizada a unidade local desta agência no município de uruaçu -go, pelo período de 12 meses (vigência 18/11/2025 a 17/11/2026), de acordo com as especificações e demais instruções. conforme previsão na loa para o exercício de 2025.
pagamento do aluguel de uruaçu, referente ao período de 01 a 30/04/2026, e
atestada pelo gestor em: 06/05/2026, no valor..............r$ 3.800,00."	gaspar lemos pires	2026	13	2026-05-12	maio	5	2026326101300015	2026	3261	agência goiana de defesa agropecuária - agrodefesa	***.908.141-**
9605	3891.60	2	pagamento liquido nf 27159468 - aquisição de alimentos de agricultores (as) familiares que se enquadrem nas disposições da lei estadual nº 19.767/2017, regulamentada pelo decreto estadual nº 9.987, de 22 de novembro de 2021, para aquisição de alimentos por meio da modalidade de compra com doação simultânea do programa de aquisição de alimentos ? paa/goiás. processo nº 202517647000085 edital de chamamento público n° 003/2025 - seapa (sei 75604069) - resolução protege n° 07/2024 (sei 69562211) - proposta id 5231	sebastiana de sousa oliveira	2026	11	2026-05-22	maio	5	2025320101101265	2025	3201	gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento	***.120.676-**
9606	1200.00	1	"processo 202600010037460 - mmrm 
.
ajuda de custo, com alimentação e hospedagem para os pacientes cadastrados no programa de tratamento fora de domicílio - tfd ses/go. paciente emyle luiza simões araujo. período de 26 de abril a 01 de maio de 2026, processo 202600010037460, requisição de despesa n°3/2026 (85723647), os dados do paciente e responsável estão discriminados no ofício 33956/2026/ses (sei 90076946).
.
valor a pagar: r$ 1.200,00"	lorena oliveira simoes	2026	69	2026-05-25	maio	5	2026285006900365	2026	2850	fundo estadual de saúde - fes	***.532.851-**
9607	95838.62	8	"pdf: 2024290600168
.
nome beneficiário: fx servico de alimentacao ltda
objeto: fornecimento de alimentação para os custodiados e
servidores. liquido.
.
nota fiscal...........ref................valor
71(liq)...............04/26..........15.492,52
72(liq)...............04/26..........40.071,62 
73(liq)...............04/26..........40.274,48 
total................................95.838,62
.
rmb"	fx servico de alimentacao ltda	2026	23	2026-05-11	maio	5	2026290602300043	2026	2906	diretoria-geral de policia penal	20.305.370/0001-44
9608	2803.82	2	. . - pagamento da folha de pagamento dos servidores desta secretaria referente ao mês de maio/26. . - cnpj: 01.409.705/0001-20 - formalidade: 16 - folha de pagamento - regime geral - descontos . matheus	secretaria de estado da educacao	2026	9	2026-05-27	maio	5	2026240100900026	2026	2401	gabinete do secretário de estado da educação	01.409.705/0001-20
9609	357045.12	3	".
.
- pagamento da folha de pagamento dos servidores desta secretaria referente ao mês de maio/26.
.
- cnpj: 01.409.705/0001-20
- formalidade: 17 - folha de pagamento - regime geral - líquido
.
matheus"	secretaria de estado da educacao	2026	81	2026-05-27	maio	5	2026240108100127	2026	2401	gabinete do secretário de estado da educação	01.409.705/0001-20
9610	2766.31	1	".
.
- pagamento da folha de pagamento dos servidores desta secretaria referente ao mês de maio/26.
.
- cnpj: 01.409.705/0001-20
- formalidade: 18 - folha de pagamento - regime próprio - descontos
.
matheus"	secretaria de estado da educacao	2026	137	2026-05-27	maio	5	2026240113700118	2026	2401	gabinete do secretário de estado da educação	01.409.705/0001-20
9611	2514521.16	3	".
.
- pagamento da folha de pagamento dos servidores desta secretaria referente ao mês de maio/26.
.
- cnpj: 01.409.705/0001-20
- formalidade: 19 - folha de pagamento - regime próprio - líquido
.
matheus"	secretaria de estado da educacao	2026	207	2026-05-27	maio	5	2026240120700112	2026	2401	gabinete do secretário de estado da educação	01.409.705/0001-20
9612	24514.96	12	"2º ta contratual para prorrogação, por 120 dias, da prestação de serviços contínuos de limpeza, conservação, higienização, manutenção e apoio operacional, com fornecimento de materiais e mão de obra, nas unidades administrativas da secretaria de estado da retomada.
a medida visa garantir a continuidade dos serviços essenciais, evitando prejuízo ao funcionamento das atividades administrativas.
a prorrogação observa o princípio da continuidade do serviço público. conforme rd nº 50 - 87850268.

nº documento 	natureza 	data liquidação 	data atesto 	saldo a pagar 	valor a ser pago
1128liquido0ccon0326 	3.3.90.37.01 	07/05/2026 	05/05/2026 	24.514,96 	24.514,96 

total a pagar: 	24.514,96"	vencedora administradora de serviços	2026	1	2026-05-11	maio	5	2026420100100100	2026	4201	gabinete do secretário de estado da retomada	14.571.427/0001-54
9613	1697.51	7	"destina-se a cobrir despesas com o liquido/descontos relativo a despesa da folha de pagamento de abril de 2026.
.
decisão judicial emitida pelo 2ª upj dos juizados especiais cíveis (6°, 7°,8°, 9°, 10° e 11° juizados) - comarca de goiânia, extraído dos autos n.º 5511948-35.2025.8.09.0051 da ação de processo cível e do tra balho, movida por renato gomes imai em desfavor do servidor sergio domingos de brito, cpf: 849.931.111-34, com o desconto em folha de pagamento do executado, de 36 (trinta e seis) parcelas no valor de r$ 1.697,51 (mil, seiscentos e noventa e sete reais e cinquenta e um centavos), cujos valores deverão ser transferidos e/ou depositados na conta bancária de titularidade do exequente renato gomes imai, cpf: 713.082.291-00, conforme dados a seguir:
.
dados para depósito:
beneficiário: renato gomes imai
cpf: 713.082.291-00
banco: itaú - 341
agência 9077
conta corrente n.º 04622-6
valor: r$ 1.697,51
.
rmb"	diretoria-geral de policia penal	2026	1	2026-05-05	maio	5	2026290600100143	2026	2906	diretoria-geral de policia penal	29.394.729/0001-71
9614	6602.00	2	".
.
- pagamento da folha de pagamento dos servidores desta secretaria referente ao mês de maio/26.
.
- cnpj: 01.409.705/0001-20
- formalidade: 19 - folha de pagamento - regime próprio - líquido
.
matheus"	secretaria de estado da educacao	2026	242	2026-05-27	maio	5	2026240124200096	2026	2401	gabinete do secretário de estado da educação	01.409.705/0001-20
9615	438.67	2	".
.
- pagamento da folha de pagamento dos servidores desta secretaria referente ao mês de maio/26.
.
- cnpj: 01.409.705/0001-20
- formalidade: 18 - folha de pagamento - regime próprio - descontos
.
matheus"	secretaria de estado da educacao	2026	251	2026-05-27	maio	5	2026240125100114	2026	2401	gabinete do secretário de estado da educação	01.409.705/0001-20
9616	100000.00	2	pagamento parcial no valor de r$ 100.000,00 referente à licença ecad da cidade de goianesia-go, boleto nº 9023092907 entidade exclusiva para a arrecadação, para a realização das apresentações artísticas a serem realizados nos eventos de competência do estado de goiás por meio da goiás turismo. o pagamento será realizado por meio de boleto bancário ao escritório central de arrecadação e distribuição - ecad, cujo cnpj: 00.474.973/0001-62, conforme requisição de despesa n° 3/2026 - goiásturismo/gept-18190 no valor parcial de 300.000,00(trezentos mil reais)	escritorio central de arrecada ao e distribui ao ecad	2026	20	2026-05-11	maio	5	2026426102000010	2026	4261	goiás turismo - agência estadual de turismo	00.474.973/0001-62
9617	1037.78	7	"pagamento que se faz à dimivig vigilancia seguranca patrimonial ltda para atender à despesa oriunda do pagamento da diferença de valores do contrato nº 24/2021, decorrente da repactuação do exercício de 2025, com base nas planilhas de custo e formação de preços (79079055) e na convenção coletiva da categoria de vigilantes (73338051). a referida repactuação refere-se à prestação de serviços de vigilância armada nas dependências do parque estadual de terra ronca - peter, referente ao mês de março/2026, conforme nota fiscal de serviços eletrônica - nfs-e nº 1805 e ipof nº 2025215300322. (líquido - repactuação). 
. 
valor da ordem de pagamento ................. r$ 1.037,78. 
. 
processo de pagamento nº 202100017006619. 
. 
projeto/operação: aft - gestão e manutenção."	dimivig vigilancia e seguranca patrimonial ltda	2026	61	2026-05-11	maio	5	2026215306100007	2026	2153	fundo estadual do meio ambiente - fema	22.236.185/0002-51
9618	34.49	142	art 1020260139496 (anotação de responsabilidade técnica) contrato 132/2025/goinfra, go-194-ponte_branca - ipof 2026436100016 - sei 202600036000075	crea-go	2026	42	2026-05-11	maio	5	2026436104200001	2026	4361	agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra	01.619.022/0001-05
9619	10929.36	4	"férias abono da folha de pagamento dos servidores celetistas e comissionados da secretaria-geral de governo, referente ao mês 05/2026.
ipof: ipof: 2026400100185
gec"	secretaria-geral de governo	2026	2	2026-05-27	maio	5	2026400100200259	2026	4001	gab. da secretaria geral de governo	34.049.214/0001-74
9620	102.30	5	recolhimento iss sobre a prestação de serviço de limpeza e manutenção de piscina da unidade universitária de itumbiara, incluindo todo material e mão de obra necessários a sua execução, no mês de abril/2026, conforme nota fiscal de serviço eletrônica nº 54, emitida em 04.05.2026 - sei 89887931 e atestado nº 6/2026 - sei 89888026. duam - sei 89901952.	casarao das ferramentas itumbiara ltda	2026	10	2026-05-11	maio	5	2026406201000147	2026	4062	universidade estadual de goiás - ueg	47.838.174/0001-91
9621	1505.88	2	"processo judicial nº 5135505-19.2025.8.09.0051, proposto por joão paulo miguel dos santos em face desta companhia, com o objetivo de solicitar autorização para pagamento de valor correspondente à condenação referente à ação indenizatória decorrente de acidente ocorrido em 28/06/2024.segundo consta, ao chegar ao terminal vera cruz, o motorista não parou na plataforma acessível. em razão disso, o autor pleiteou a condenação da metrobus ao pagamento de indenização por danos morais.
notas:
143/2026-inenização	3.3.90.91.03	07/05/2026	07/05/2026	8.858,13	8.858,13 
143/2026-honorarios	3.3.90.91.06	07/05/2026	07/05/2026	1.505,88	1.505,88"	tribunal de justica do estado de goias	2026	10	2026-05-11	maio	5	2026409301000412	2026	4093	metrobus transporte coletivo s/a	02.292.266/0001-80
9622	3866.58	2	"retenção de issqn refere-se acerca de aquisição de materiais gráficos para o programa alfamais goiás e ao compromisso nacional pela criança alfabetizada.
.
ipof nº: 2025240100603
.
nota fiscal....47
valor bruto: 35.362,50
issqn: 1.396,82 
liquido: 33.965,68
.
nota fiscal....49
valor bruto: 31.475,50
issqn: 1.243,28 
liquido: 30.232,22
.
nota fiscal....50
valor bruto: 31.050,00
issqn: 1.226,48 
liquido:  29.823,52
.
weyder"	jdl comercial ltda	2026	105	2026-05-11	maio	5	2025240110500007	2025	2401	gabinete do secretário de estado da educação	38.426.311/0001-90
9623	1308.48	8	"retenção do irpj destacado na nota fiscal nº 61412 abril/2026, referenteao item 3-cessão de uso temporário de licenças com suporte técnico e manutenção
corretiva e evolutiva, conforme 2º ta ao contrato nº 026/2022, base de cálculo 27.260,00 por cento, alíquota efetiva de 4,80 por cento = 1.308,48. pdf n.º 2024180100091. fc"	conplan sistemas de informatica ltda	2026	17	2026-05-25	maio	5	2026180101700004	2026	1801	gabinete do secretário de estado da administração	08.939.591/0001-79
9624	8858.13	1	"processo judicial nº 5135505-19.2025.8.09.0051, proposto por joão paulo miguel dos santos em face desta companhia, com o objetivo de solicitar autorização para pagamento de valor correspondente à condenação referente à ação indenizatória decorrente de acidente ocorrido em 28/06/2024.segundo consta, ao chegar ao terminal vera cruz, o motorista não parou na plataforma acessível. em razão disso, o autor pleiteou a condenação da metrobus ao pagamento de indenização por danos morais.
notas:
143/2026-inenização	3.3.90.91.03	07/05/2026	07/05/2026	8.858,13	8.858,13 
143/2026-honorarios	3.3.90.91.06	07/05/2026	07/05/2026	1.505,88	1.505,88"	tribunal de justica do estado de goias	2026	10	2026-05-11	maio	5	2026409301000411	2026	4093	metrobus transporte coletivo s/a	02.292.266/0001-80
9625	9777.69	19	"ordem de pagamento para quitar o7° termo aditivo ao contrato n°24/2022(000031344014), de prestação de serviços continuados de vigilância armada, com fornecimento de profissionais uniformizados e instrumentos de trabalho, para atender todas as unidades administrativas e operacionais da secretaria de estado de desenvolvimento social.refere-se ao pagamento liquido da seguinte nota.
nf 871 - r$ 9.777,69"	office seguranca ltda epp	2026	6	2026-05-11	maio	5	2026300100600002	2026	3001	gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social	24.610.153/0001-19
9626	962.85	10	"pagamento ao credor acima,referente a despesas com buffet para evento de for
mação, a ser realizado pela superintendência de atenção especializada a ser
realizado no exercício de 2025, que tem por objetivo qualificar a atuação
dos profissionais que atuam na eja, educação especial, quilombolas,indígenas
população do campo, em situação de itinerante, socioeducação e desenvolvimen
to de projetos intersetoriais por meio da formação continuada, garantindo a
melhoria da prática pedagógica a permanência com sucesso dos estudantes, pro
movendo uma aprendizagem significativa e transformadora. pdf 2025240100495
processo nº 202500006062326, conforme notas fiscais abaixo:
..
- nf 000.011.816  data de emissão: 22/04/2026
- referência: ordem de serviço nº 3/2026
- vl. total dos serviços r$ 962,85
- vl. líquido da nota fiscal r$ 962,85
..
empresa optante pelo simples nacional
código: 14 - capacitação de professores da educação básica (formação continu
ada).
dados bancários: banco do brasil ag. 3388-x c/c 5557-3
.."	digital papelaria e informatica ltda	2026	92	2026-05-05	maio	5	2025240109200092	2025	2401	gabinete do secretário de estado da educação	09.254.386/0001-32
9627	44.27	4	"processo 202500010092023 - mmrm 
.
aquisição de medicamento para atender mandando judicial. ata de registro de preço nº 164/2025 ses ""b"" , pregão eletrônico nº 273/2025, oriundo do processo (sei 202500005028633), vinculado ao processo de contratação no sislog nº 116462, relacionado com o processo de publicação da a.r.p. no portal nacional de contratações  públicas - pncp (sei 202500010086714).
.
nota: 830051 - ir 
.
emissão: 13/05/2026
.
valor: r$ 44,27
.
dare: nº 12100002616600920"	onco prod distribuidora de produtos hospitalares e oncologicos ltda	2026	92	2026-05-25	maio	5	2026285009200097	2026	2850	fundo estadual de saúde - fes	04.307.650/0012-98
9628	343.86	10	"declaração de inexigibilidade de licitaç ão n° 004/2019-6º apostilamento ao contrato nº 011/2019 - secult (evento nº 8783151), que tem por objeto a prestação de serviços fornecendo, pelo contratado, vales-transportes na modalidade de créditos de viagem, para beneficiar os servidores da secretaria de estado de cultura, lotados na região metropolitana de goiânia, cuja remuneração é inferior a dois salários mínimos, exercício de 2026. ipof 2026250100001.
.
irrf
.
referência: maio de 2026
.
sei (90557826)"	redemob consorcio	2026	5	2026-05-27	maio	5	2026250100500001	2026	2501	gabinete do secretário de estado de cultura	10.636.142/0001-01
9629	32461.95	6	"ordem de pagamento relativa a nota fiscal nº 41, de contratação de empresa especializada na prestação de serviços, sob demanda, para organização e realização de eventos, nas unidades básicas da secretaria da economia do estado de goiás, localizadas em goiânia - go, com fornecimento de mão de obra (recursos humanos), produtos e serviços, abrangendo: locação de mobiliário e utensílio; ambientação, decoração e floricultura; locação, montagem e desmontagem de estruturas, equipamentos de sonorização e iluminação, e locação de espaço físico.
.
bsa"	vereda criativa ltda	2026	55	2026-05-15	maio	5	2026170105500038	2026	1701	gabinete do secretário de estado da economia	58.506.085/0001-64
9630	18174.78	1	portaria 10965/2026 abril. repasse visando o 15º apostilamento ao termo de colaboração nº 4/2025 - ses,  rd 148. celebrado entre o estado de goiás por intermédio da secretaria de estado da saúde e a fundação universitária evangélica ? funev, com vistas ao fomento, gerenciamento, operacionalização e execução das atividades da policlínica estadual ismael alexandrino pinto ? são luís de montes belos.  piso de enfermagem parc. abril. 2026 - ipof. 2026285002156. proc. 202600010038328.................r$ 18.174,78	fundacao universitaria evangelica	2026	57	2026-05-22	maio	5	2026285005700099	2026	2850	fundo estadual de saúde - fes	07.776.237/0001-08
9631	2000.00	1	"restituição do fundo rotativo 20ª cipm ref 1º tri/2026.
//////////////////////////////////////////////////////////////
despesa para custear despesas de pequena monta e de pronto pagamento do fundo rotativo - 20ª cipm - 1 tri 26, conforme a descrição da requisição de despesa 1 do fr da 20ª cipm - 1º trimestre 2026 (85403950)	3.3.90.30.09 - r$ 2.000,00

3.3.90.30.16 - r$ 3.000,00

 

total:r$ 5.000,00"	fundo de reaparelhamento e aperfeicoamento da pm-go - freap pm	2026	1	2026-05-28	maio	5	2026295400100290	2026	2954	fundo de reaparelhamento e aperfeiçoamento da polícia militar - freap/pm	19.574.563/0001-11
9632	3675.00	4	ordem de pagamento para quitar despesa com o pagamento mensal de auxílio financeiro à entidade sem fins lucrativos. despacho nº 393 (89328327). 04/2026.	centro educacional social de apoio geral	2026	35	2026-05-07	maio	5	2026300103500221	2026	3001	gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social	01.671.106/0001-80
9633	404.98	5	recolhimento do irrf da nota fiscal nº 281 à empresa senha engenharia & urbanismo s/s, cnpj: 36.863.538/0001-77, referente a medição do produto 1 - fevereiro/26, que se refere a supervisão e apoio técnico à fiscalização das obras contratadas pela agehab, no município são luis de montes belos-go mód.iii, correspondente ao período de 01/02/26 a 28/02/26, conforme contrato n° 81/25 (86860323). relatório 1218 - inspeção financeira/agehab/cooinsp. sei 202600031002170. - reinf 04/2026 - 202600031004194	senha engenharia s c	2026	17	2026-05-18	maio	5	2026436201700061	2026	4362	agencia goiana de habitacao s/a	36.863.538/0001-77
9634	2451.49	5	202400025099498- refere-se ao pagamento irrf: nf 914 - r$ 2451,49.	filgueira prestacao de servicos ltda	2026	28	2026-05-27	maio	5	2026296102800005	2026	2961	departamento estadual de trânsito - detran	19.560.627/0001-25
9635	4845.21	2	"valor destinado ao pagamento com irrf da 6ª medição do contrato nº 138/2025-
, referente à contratação integrada para elaboração de projetos e execução d
as obras da ponte sobre o rio piracanjuba na rodovia go-213, trecho morrinho
s/caldas novas, com extensão de 80 metros, neste estado, relativo ao período
de 01/03/2026 a 31/03/2026, pdf: 2025436100114, processo sei 20260003600664
9, nf 197."	construtora inga ltda	2026	43	2026-05-27	maio	5	2025436104300034	2025	4361	agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra	33.549.114/0001-44
9636	57.90	3	"despesa com o 6° termo aditivo ao contrato nº 109/2023(vigência: 15/02/2026 a 14/07/2026), ref. a aquisição de materiais de expediente, com entrega parcelada conforme a necessidade, com projeção de consumo para 06 (seis) meses. (processo nº. 202300053000462) (pregão eletrônico nº. 78/2023) (empresa: digital papelaria e informática ltda - epp) (ipof nº 2025409300576 - reduzida).
nota:
11814	3.3.90.30.15	04/05/2026	04/05/2026	57,90	57,90"	digital papelaria e informatica ltda	2026	10	2026-05-18	maio	5	2026409301000382	2026	4093	metrobus transporte coletivo s/a	09.254.386/0001-32
9637	100000.00	2	"processo 202600005010190 - mmrm
.
emenda parlamentar impositiva número 878 município niquelandia, deputado 
lineu olimpio, objeto da emenda custeio no fomento às atividades autista no município, rd 200/2026 (89680804) , conforme manifestação favorável no parecer  ses/geraf-11187 nº 942/2026 (88429614), despacho  nº1530/2026/ses/spais-030 83 (88462041), despacho nº456/2026/ses/asstec/subpas-21279 (88958854).
.
valor a pagar: r$ 100.000,00"	fundo municipal de saude de niquelandia	2026	183	2026-05-22	maio	5	2026285018300086	2026	2850	fundo estadual de saúde - fes	10.480.867/0001-45
9638	141273.48	6	pagamento do liquido da fatura 4000000623811202500 de dezembro 2025	equatorial goias distribuidora de energia s a	2026	44	2026-05-27	maio	5	2026260104400017	2026	2601	gabinete da secretaria de estado de esporte e lazer	01.543.032/0001-04
9639	2330.81	195	"pagamento de diferença do líquido do processo 202517697000520 - lote: 2026/0184
nf 43580 r$ 63732,34 (nf 680 painel eletrônico led midia brasil );"	amp - agencia multiface de propaganda ltda	2026	9	2026-05-07	maio	5	2025120100900016	2025	1201	gabinete da secretaria de estado de comunicação	37.363.371/0001-48
9640	8700.74	12	"despesa com  o contrato nº 47/2023(vigência: 29/05/2025 a 28/05/2027), valor global r$ 212.433,60, ref. aquisição de licença de uso de sistema de gestão empresarial (sistema de gestão empresarial tgc - tron gestão contábil, incluindo os módulos e suas funcionalidades de: escrita fiscal, contabilidade gerencial, folha de pagamento, e outros (processo nº. 202200053000856) (inexigibilidade de licitação nº. 002/2023) (empresa: tron informatica ltda).
nota:
8636	3.3.90.40.84	05/05/2026	05/05/2026	8.700,74	8.700,74"	tron informatica ltda	2026	10	2026-05-22	maio	5	2026409301000047	2026	4093	metrobus transporte coletivo s/a	06.006.848/0001-04
9641	505500.00	3	"processo 202300010000735 dmr
.
plano de fortalecimento da atenção especializada nas regiões de saúde do estado de goiás a ser celebrado com o fundo municipal de saúde de aparecida de goiânia, p/ viabilização do complemento financeiro ofertado por esta secretaria estadual de saúde p/ cofinanciar as diárias de leitos de uti no hospital municipal de aparecida de goiânia/hmap -cnes 9680977. plano de trabalho(83652980). valor mensal: r$684.500,00. anexo ii(85179603). vigência: janeiro/2026 a dezembro/2026. rd nº438/2025(83943376)
.
pagamento hmap/maio/2026............r$505.500,00
.
obs: no pagamento de maio de 2026 foi aplicado glosa no valor de r$17.000,00
referente a competência de março de 2026, conforme solicitação do despacho nº 255/2026/ses/cades(90208133), processo 202600010038268.
.
adicionalmente, no pagamento de maio de 2026, foi aplicado glosa anterior no valor de r$162.000,00 referente a competência de dezembro de 2025, conforme solicitação do despacho nº 4146/2026/ses/sgi(89441945) autorizado por meio do despacho nº1504/2026/gab (89244601). 
."	fundo municipal de saude de aparecida de goiania	2026	76	2026-05-15	maio	5	2026285007600003	2026	2850	fundo estadual de saúde - fes	11.809.185/0001-04
9642	406.03	12	pagamento da retenção de issqn proveniente da prestação do serviço de locação de 02 (duas) motocicletas, com mão de obra e demais insumos necessários, para o atendimento às necessidades da abc quanto aos serviços de motoboy, no per. abril/2026, conforme nf 094 emitida em 05/05/2026 - devidamente atestada pelo gestor	cooperativa uniao do brasil ltda - cooperauniao	2026	16	2026-05-07	maio	5	2026126101600001	2026	1261	agência brasil central - abc	04.957.415/0001-09
9643	559447.82	10	valor destinado ao pagamento 28ª medição com reajustes do contrato nº 127/2023-goinfra, realizada no período de 01/04/2026 a 30/04/2026, referente a execução dos serviços de sinalização horizontal, sinalização vertical e dispositivos auxiliares de percurso (tachas e tachões), em rodovias estaduais sob a jurisdição da goinfra, por um período de 36 (trinta e seis meses) meses, lote 01, processo 202600036008119 nfs 4361 liq,4366 liq e 4367 liq.	ma tecnovias servicos de sinalizacao e seguranca viaria ltda	2026	38	2026-05-27	maio	5	2026436103800001	2026	4361	agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra	04.398.282/0001-88
9644	7003627.34	2	"destina-se ao pagamento dos descontos de pessoal militar, referente ao mês d
e maio de 2026:
- i r r f ....................... r$ 7.003.627,34."	estado de goias	2026	1	2026-05-27	maio	5	2026290300100144	2026	2903	corpo de bombeiros militar	01.409.580/0001-38
9645	25631.32	6	"processo 202600010019258 - mmrm 
.
compra de medicamentos do componente especializado da assistência farmacêutica ceaf. arp nº 021/2025. pregão eletrônico nº 111/2024. processo nº 202400005033984 / 109371. vigência da arp 10/04/25 a 09/04/26. dod (87521705). entregar nota de empenho com a ordem de fornecimento nº 55/2026 (sei 87815327), em que estão descritas as obrigações e responsabilidades da contratada e da contratante, prazo, local, forma de entrega/recebimento e demais disposições referentes ao objeto.
.
nota: 246348 - ir 
.
emissão: 22/04/2026
.
valor: r$ 25.631,32
.
dare: nº 12100002614901008"	costa camargo com de produtos hospitalares ltda	2026	90	2026-05-07	maio	5	2026285009000056	2026	2850	fundo estadual de saúde - fes	36.325.157/0001-34
9646	1272.52	1	"processo: 202605000747216.
pagamento destinado para o atendimento das despesas com a folha de pessoal inativos e pensionistas do poder judiciário, relativo à inativo civil - fundo de previdência de exercícios anteriores (18.867.930/0001-02), artigo 19, inciso iv da lc 101, referente à folha de maio/2026."	fundo financeiro do rpps	2026	12	2026-05-27	maio	5	2026188001200100	2026	1880	fundo financeiro do regime próprio de previdência do servidor - ffrpps	18.867.930/0001-02
9647	33772.25	21	"pagamento do inss da nf 222,
referente a solicitação de renovação contratual entre a secretaria de estado de esporte e lazer - seel e a empresa engix construções e serviços ltda, conforme despacho nº 1122/2025/seel/geinfra-18311 (82990164) e despacho nº 3288/2025/seel/supinfra-17595 (83517500)."	engix construcoes e servicos ltda	2026	11	2026-05-15	maio	5	2026260101100001	2026	2601	gabinete da secretaria de estado de esporte e lazer	03.422.281/0001-69
9648	5663.02	135	201900025027418 rpv ricardo dos santos cpf 611.070.931-04 [ pago online na conta 0015.040.01501842-4 r$5.663,02.	tribunal de justica do estado de goias	2026	43	2026-05-18	maio	5	2026296104300001	2026	2961	departamento estadual de trânsito - detran	02.292.266/0001-80
9649	1233439.57	2	valor destinado a cobrir despesas da 8ª medição do contrato nº 2/2025/goinfra, referente a execução dos serviços de pavimentação e restauração do anel viário de rio verde, nas rodovias go-174 e go-570. relativo ao período de 01/02/2026 a 28/02/2026. pdf nº 2026435000028, processo de pagamento sei nº 202500036013498 nf 144 liquido	tecpav engenharia ltda	2026	35	2026-05-27	maio	5	2026435003500001	2026	4350	fundo estadual de infraestrutura	22.782.061/0001-90
9650	3300.00	4	"ordem de pagamento liquido para quitar o mensal de auxilio financeiro à entidades sem fins lucrativos conforme termo de fomento nº 272/2023 - seds, exercício financeiro de 2026.
despacho 393 - r$ 3.300,00"	lar da 3 idade samaritanos de aguas lindas de goias	2026	35	2026-05-07	maio	5	2026300103500038	2026	3001	gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social	06.078.589/0001-27
9651	700.00	2	folha de pagamento da secretaria de agricultura, pecuária e abastecimento (seapa) referente a maio/2026: auxílio transporte estagiário	secretaria de estado de agricultura pecuaria e abastecimento	2026	6	2026-05-27	maio	5	2026320100600085	2026	3201	gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento	32.746.632/0001-95
9652	1255.45	4	recolhimento do pis/cofins/cssl da nota fiscal nº 332 à empresa senha engenharia & urbanismo s/s, cnpj: 36.863.538/0001-77, referente ao  pagamento da prestação do serviço relativo ao produto 1, que se refere a supervisão e apoio técnico à fiscalização das obras contratadas pela agehab, no município catalão - go, correspondente ao período de 01/02/2026 a 28/02/2026, conforme contrato n° 78/2025 (79637853) e relatório 1377/2026/cooinsp. 202600031002346. - reinf 04/2026 - 202600031004194	senha engenharia s c	2026	17	2026-05-18	maio	5	2026436201700028	2026	4362	agencia goiana de habitacao s/a	36.863.538/0001-77
9653	1183.33	1	pagto folha sal. dos servidores da secom - parcelas indenizatorias e auxílio alimentação - maio/2026	secretaria de estado de comunicacao	2026	5	2026-05-27	maio	5	2026120100500025	2026	1201	gabinete da secretaria de estado de comunicação	32.785.209/0001-02
9654	49798.32	1	"ipof 2024290100062
tipo de programação: nova
tipo de despesa: obra/reforma
vigência: 
prazo: 18 meses
sislog: 102957
área requisitante: sptc
resumo objeto: construção da sede da 5º coordenação regional de polícia técnico-científica de rio verde ? 5º crptc.
01 - valor...............................r$ 49.798,32
blm"	2d&b engenharia ltda	2026	53	2026-05-27	maio	5	2026290105300001	2026	2901	gabinete do secretário da segurança pública	34.174.740/0001-66
9655	430.00	1	"pdf:2025290100399
845-03/26...................430,00."	trevenza solucoes ltda	2026	16	2026-05-07	maio	5	2026290101600009	2026	2901	gabinete do secretário da segurança pública	58.613.526/0001-27
9656	60594.80	28	"pagamento do líquido do processo 202617697000073 - lote: 2026/1126
nf 34057 r$ 60594,8 (nf 11002808 portal r 7 )."	logos propaganda ltda	2026	9	2026-05-07	maio	5	2026120100900009	2026	1201	gabinete da secretaria de estado de comunicação	37.269.412/0001-31
9657	67237.73	1	valor para pagamento de despesas com obrigação patronal/fgts, da folha dos servidores da agrodefesa, referente ao mês de abril de 2026. conforme demonstrativo financeiro elaborado pela sead. como segue:recolhimento do fgts através de pix, guia do fgts digital, no valor de..........r$ 67.237,73 - vencimento 20/05/2026.	caixa economica federal - cef	2026	1	2026-05-18	maio	5	2026326100100095	2026	3261	agência goiana de defesa agropecuária - agrodefesa	00.360.305/0001-04
9658	1349.95	2	"recolhimento do iss da nota fiscal nº 377, a empresa senha engenharia & urbanismo s/s, cnpj 36.863.538/0001-77, relativo ao produto 1 - março/2026, relativo ao período 01/03/2026 a 31/03/2026, da prestação de serviço de supervisão e apoio técnico à fiscalização das obras de reforma, construção e/ou conclusão/retomada de unidades habitacionais, contratadas pela agehab, no município são miguel do passa quatro-go mód. iii, conforme contrato nº 118/2025 (86332926). relatório 1659/2026/cooinsp. 202600031003091.
-----------------------------------------------------------------------------------------------
dados bancários:
banco: cef 
ag: 4652
c/c: 575221044-1
prefeitura são miguel do passa quatro-go"	senha engenharia s c	2026	17	2026-05-22	maio	5	2026436201700092	2026	4362	agencia goiana de habitacao s/a	36.863.538/0001-77
9659	742.86	1	"ipof 2026290100232 servidores civis destina-se a cobrir despesas com pagamento líquido e descontos da folha de pagamento dos servidores desta secretaria, no mês de maio de 2026. refere-se a bloqueio de penhora de 20% do salário do servidor alair rocha freires, cpf 586.106.851-87, em favor da empresa jorlan s/a, cnpj: 01.542.240/ 0008-57, processo 0142758-08.2009.8.09.0051, 30ª vara cível da comarca de goiânia. . 
conta judicial 2535 040 01855254-8 
id.: 040253500082605268
01 - valor...........................r$ 742,86
blm"	secretaria de estado da seguranca publica	2026	1	2026-05-27	maio	5	2026290100100241	2026	2901	gabinete do secretário da segurança pública	01.409.606/0001-48
9660	6000.00	1	"despesa para custear despesas de pequena monta e de pronto pagamento do fundo rotativo , conforme a descrição da requisição de despesa 1 - 47º bpm - 1º trimestre 2026 (85454454).	
 

 

3.3.90.30.09 - r$ 1.000,00

3.3.90.30.33 - r$ 6.000,00

 

total:r$ 7.000,00

 

47º bpm

***************************************************************************
restituição freap 47bpm, 1º trim/2026"	fundo de reaparelhamento e aperfeicoamento da pm-go - freap pm	2026	1	2026-05-28	maio	5	2026295400100181	2026	2954	fundo de reaparelhamento e aperfeiçoamento da polícia militar - freap/pm	19.574.563/0001-11
9661	1255.45	8	recolhimento do pis/cofins/cssl da nota fiscal nº 331, à empresa senha engenharia & urbanismo s/s, cnpj: 36.863.538/0001-77, referente a prestação de serviço de supervisão e apoio técnico à fiscalização das obras de reforma, construção e/ou conclusão/retomada de unidades habitacionais, contratadas pela agehab, no município buriti de goiás-go, correspondente ao período de 01/02/2026 a 28/02/2026, contrato nº 60/2025 (id. 86485809). relatório 1379/2026/cooinsp. 202600031002342.  - reinf 04/2026 - 202600031004194	senha engenharia s c	2026	24	2026-05-18	maio	5	2025436202400458	2025	4362	agencia goiana de habitacao s/a	36.863.538/0001-77
9662	187781.82	2	"ipof 2026290100215 servidores civis destina-se a cobrir despesas com pagamento líquido e descontos da folha de pagamento dos servidores desta secretaria, no mês de maio de 2026.
01 - adic. tempo de serviço...................r$ 187.781,82
blm"	secretaria de estado da seguranca publica	2026	1	2026-05-27	maio	5	2026290100100215	2026	2901	gabinete do secretário da segurança pública	01.409.606/0001-48
9663	209392.53	3	"destina-se ao pagamento dos descontos de pessoal militar, referente ao mês d
e maio de 2026:
- consignação/associações de classe .............. r$ 209.392,53."	corpo de bombeiros militar	2026	1	2026-05-27	maio	5	2026290300100150	2026	2903	corpo de bombeiros militar	33.638.099/0001-00
9664	13256.52	22	"pagamento do inss da nf 223,
referente a solicitação de renovação contratual entre a secretaria de estado de esporte e lazer - seel e a empresa engix construções e serviços ltda, conforme despacho nº 1122/2025/seel/geinfra-18311 (82990164) e despacho nº 3288/2025/seel/supinfra-17595 (83517500)."	engix construcoes e servicos ltda	2026	11	2026-05-15	maio	5	2026260101100001	2026	2601	gabinete da secretaria de estado de esporte e lazer	03.422.281/0001-69
9665	50000.00	1	"emenda parlamentar impositiva número 833 município anapolis deputado coronel adailton beneficiario: abrigo dos velhos prof nicephoro pereira da silva objeto da emenda - custeio da folha de pagamento de 03 (três) colaboradores já integrantes do quadro funcional do abrigo dos velhos professor nicephoro pereira da silva pelo período de 12 (doze) meses. modalidade: termo de fomento nº 226/2026
epi 833 tf 226 maio"	abrigo dos velhos prof nicephoro pereira da silva	2026	15	2026-05-27	maio	5	2026190101500164	2026	1901	gab. da secret. de estado de relações institucionais	00.818.898/0001-00
9666	3085370.52	4	valor para pagamento da parte líquida da 36ª medição, do contrato nº 20/2023 - goinfra - referente à execução dos serviços de manutenção da malha rodoviária estadual pavimentada e não pavimentada, incluindo balsas, pistas e alambrados dos aeródromos, por 24 meses, (lote 07) - relativo ao período de 01/03/2026 a 31/03/2026, pdf nº 2026438000030, processo de pagamento sei nº 202600036005422, nf nº 34 a 40	ibiza construtora ltda	2026	8	2026-05-06	maio	5	2026438000800032	2026	4380	fundo constitucional de transporte - fct	05.000.710/0001-35
9667	114.00	1	"prestação de serviços - registro de preço para contratação de empresa prestadora de serviço especializado de agente de integração, na concessão de estágio de estudantes de nível superior, no âmbito da administração direta, autárquica e fundacional do poder executivo estadual. ipof: 2026310100103
vigência: março/2026 a março/2027.
#
pagamento da nf 03929548 (90069918). conforme despacho nº 279 (89867453). competencia: 04/2026. ipof:2026310100103."	centro de integracao empresa escola cie e	2026	6	2026-05-13	maio	5	2026310100600062	2026	3101	gab. da secretaria de estado de ciência, tecnologia e inovação	61.600.839/0001-55
9668	24657.40	21	cfor - restituição do fundo rotativo pagamento nº 25/2026 - 202600020002842	universidade estadual de goias - ueg	2026	10	2026-05-15	maio	5	2026406201000058	2026	4062	universidade estadual de goiás - ueg	01.112.580/0001-71
9669	35192.34	3	"trata-se de folha de pagamento dos colaboradores desta fundação , referente ao mes de abril de 2026.

inss empregado."	fundacao de amparo pesquisa do estado de goias - fapeg	2026	1	2026-05-15	maio	5	2026316100100075	2026	3161	fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg	08.156.102/0001-02
9670	20.65	22	"valor que se paga referente a contratação de empresa especializada para prestação de serviços de buffet (café da manhã, almoço/jantar, lanche e coquetel), sob demanda, para o atendimento das necessidades de realização de eventos institucionais da fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás-fapeg, pelo período de 12 (doze) meses.
*
pagamento do issqn da nota fiscal nº 313 - mês de maio/2026."	ltba comercio e servicos ltda	2026	6	2026-05-15	maio	5	2026316100600003	2026	3161	fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg	04.694.478/0001-10
9671	7077.43	1	pagamento do líquido referente à nota fiscal nº27069583 - aquisição de alimentos de agricultores (as) familiares que se enquadrem nas disposições da lei estadual nº 19.767/2017, regulamentada pelo decreto estadual nº 9.987, de 22 de novembro de 2021, para aquisição de alimentos por meio da modalidade de compra com doação simultânea do programa de aquisição de alimentos ? paa/goiás. processo nº 202517647000085 edital de chamamento público n° 003/2025 - seapa (sei 75604069) - resolução protege n° 07/2024 (sei 69562211) - proposta id 3307	lacir jose dos santos	2026	60	2026-05-07	maio	5	2025320106001401	2025	3201	gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento	***.536.921-**
9672	699.98	29	pagamento de decisão judicial, referente ao mês de abril de 2026, descontado nos vencimentos do servidor: jose edivaldo vieira, processo: 5982539-88.2024.8.09.0051.  o valor deve ser deve ser creditado no banco: caxa economica federal ag: 1394 op: 001 conta judicial: 30514-0 em nome de: renato gomes imai – cpf: 713.082.291-00	policia militar	2026	1	2026-05-21	maio	5	2026290200100080	2026	2902	polícia militar	01.409.671/0001-73
9673	608.37	9	"pdf: 2024290600070
.
nome beneficiário: mrl construtora ltda
objeto: construcao de unidade basica de saude (ubs). iss.
.
nota fiscal..........ref.............valor
162..................04/26..........608,37
.
rmb"	mrl construtora ltda	2026	26	2026-05-11	maio	5	2026290602600016	2026	2906	diretoria-geral de policia penal	26.791.812/0001-96
9674	5865.00	1	"estimativa de pagamento de diárias para o estado de goiás e país, a fim de atender as demandas da pasta, nos meses de abril a junho de 2026, conforme portaria nº 66/2026/economia 88656080.

pedro marinho de oliveira filho	575	333/2026
publio lentulus martins coelho	805,00	310,/2026
salvador de souza morais	805,00	318/2026
rosivaldo lelis da silva	115,00	324/2026
fabricio pessone albino	575,00	342/2026
fabricio pessone albino	115,00	339/2026
jarbas alves ataguile	805,00	338/2026"	secretaria de estado da retomada	2026	1	2026-05-04	maio	5	2026420100100120	2026	4201	gabinete do secretário de estado da retomada	37.992.607/0001-05
9675	30000.00	16	pagamneto de periciais processo nº: 5707497-90.2019.8.09.0051. ação de procedimento comum cível movida por albenge engenharia indústria e comércio ltda. em face da agência goiana de infraestrutura e obras (goinfra), em trâmite perante esta 5ª vara da fazenda pública estadual da comarca de goiânia/go. processo sei 202000036000420.	tribunal de justica do estado de goias	2026	6	2026-05-13	maio	5	2026436100600020	2026	4361	agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra	02.292.266/0001-80
9676	0.00	5	"valor para pagamento da contratação de empresa especializada em locação de v
eículos automotores com o fornecimento de equipamento específico para monito
ramento de veículo em tempo real (rastreador), manutenção, limpeza, seguro e
quilometragem livre, conforme demanda, pelo período de 30 (trinta) meses, c
omo partícipe, através de adesão a ata de preço - arp nº 3/2024 sead/gecc, e
dital de licitação nº 013/2023 sead/gecc promovida pela secretaria de estado
da administração(sead). daof 157/3261/2025.ipof 2024326100186. pagamento da
cs brasil frotas s. a. da fatura nº 350100851 , emitida em: 04/05/2026, rel
ativo ao mês: 04/2026, conforme despacho nº 110/2026-nutrans- 11/05/2026, atestada pelo gestor em: 11/05/2026. no valor total de............r$ 20.532,27 - irrf"	cs brasil frotas s a	2026	18	2026-05-20	maio	5	2026326101800005	2026	3261	agência goiana de defesa agropecuária - agrodefesa	27.595.780/0001-16
9677	5940.00	4	"este pagamento destina-se a cobrir despesas decorrentes da adesão à ata de
registro de preços nº 003/23 – sead/gecc, referente à contratação de empresa
especializada na locação de 01 (um) veículo automotor tipo representação e
1 (um) veículo automotor tipo suv leve, para atender às necessidades da
junta comercial do estado de goiás – juceg. conforme nota fiscal nº 350133563, durante o período de abril de 2026.
pdf nº 2024336200068
processo sei nº 202400024001587"	cs brasil frotas s a	2026	7	2026-05-13	maio	5	2026336200700008	2026	3362	junta comercial do estado de goiás - juceg	27.595.780/0001-16
9678	3272.11	48	"202400025195448 refere-se ao pagamento do iss:  nf 44 ref 04/2026  r$ 3.272,11.
depositar em:conta mais negocios ltda cnpj: 09.456.840/0001-38.
cef ag.1626 produto:4995 c/c 578.197.734-8."	invicta transportes ltda	2026	29	2026-05-20	maio	5	2026296102900006	2026	2961	departamento estadual de trânsito - detran	08.594.292/0001-40
9679	323.07	10	"- pagamento (irrj) da nfs-e 00092 de 23/04/2026 (89468178), com a vigilância
e segurança física e patrimonial armada, situada a rua 84 setor sul, no esta
cionamento privativo, competência março do corrente ano."	vippim segurança e vigilância ltda	2026	1	2026-05-13	maio	5	2026335100100021	2026	3351	fundo de desenvolvimento de atividades industriais - funproduzir	11.349.160/0002-48
9680	16269.34	1	pagamento da folha dos servidores ativos desta pasta, retido faltas funcam referente do período de maio/2026.	secretaria de estado da administracao	2026	13	2026-05-27	maio	5	2026180101300005	2026	1801	gabinete do secretário de estado da administração	02.476.034/0001-82
9681	27017.56	1	pagamento da folha salarial da vice governadoria - ressarcimento de despesa de pessoal requisitado - maio/2026.	tribunal de contas dos municipios	2026	1	2026-05-27	maio	5	2026130100100168	2026	1301	gabinete do vice-governador	02.600.963/0001-51
9682	108.39	3	pagamento de art 28320690126135247 de 21/05/2026 (90032328), para fins de elaboração de projetos, execução de obras e a prestação de quaisquer serviços realizados por profissionais de arquitetura engenheiro civil estrutural, lucas honorato lopes cpf 036.069.081-56.	secretaria de estado de industria comercio e servicos	2026	9	2026-05-07	maio	5	2026335100900001	2026	3351	fundo de desenvolvimento de atividades industriais - funproduzir	32.731.791/0001-16
9683	4607.38	2	"inss - reforma, recuperação, ampliação, demolição, pavimentação, acessibilidade, passeio, iluminação, adaptação e manutenção predial (pequenas reformas), com fornecimento de peças, equipamentos, materiais e mão de obra, sem dedicação exclusiva de mão de obra, na forma estabelecida em planilhas de serviços com insumos diversos descritos pelo sistema nacional de pesquisa de custos e índices da construção civil, (sinapi), executados nos prédios da ueg. adesão à ata de registro de preços n.º 002/2025 decorrente da concorrência eletrônica para registro de preços n.º 004/2025.
- despacho 819/2026 (90339539)"	engeporto engenharia e teconologia ltda	2026	8	2026-05-14	maio	5	2025406200800557	2025	4062	universidade estadual de goiás - ueg	16.892.557/0001-14
9684	14972.32	1	pagamento liquido nf 27108309 - aquisição de alimentos de agricultores (as) familiares que se enquadrem nas disposições da lei estadual nº 19.767/2017, regulamentada pelo decreto estadual nº 9.987, de 22 de novembro de 2021, para aquisição de alimentos por meio da modalidade de compra com doação simultânea do programa de aquisição de alimentos ? paa/goiás. processo nº 202517647000085 edital de chamamento público n° 003/2025 - seapa (sei 75604069) - resolução protege n° 07/2024 (sei 69562211) - proposta id 3898.	tatiany cristina de jesus carvalho	2026	60	2026-05-15	maio	5	2025320106000981	2025	3201	gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento	***.021.661-**
9685	2310.00	5	"valor que se paga referente a concessão de bolsa de formação na modalidade de mestrado/doutorado, por meio da chamada pública nº 06/2024 - programa de concessão de bolsas de formação em mestrado e doutorado/2024. referente aos meses de agosto/2024 a julho/2026.
referente ao mês de maio/2026."	divino antonio santana lima	2026	15	2026-05-21	maio	5	2026316101500416	2026	3161	fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg	***.281.351-**
9686	13096.52	3	"pagamento líquido à empresa consorcio diamante engenharia trata-se de processo de pagamento referente ao contrato n° 143/2024 (62619160) e aditivo (76760108), celebrado entre o estado de goiás, por intermédio da secretaria de estado da educação e a pessoa jurídica consórcio diamante engenharia, cujo objeto é a execução de sondagem (geotecnia), elaboração de topografia e aerolevantamento projetos de engenharia (complementares) e arquitetura em nível básico e executivo, elaboração de planilha orçamentária, cronograma e memorial descritivo para as áreas de infraestrutura, edificações e equipamentos públicos, urbanismo, saneamento, restauro de patrimônio histórico, fiscalização/supervisão e gerenciamento de obras, estudos ambientais, consultoria ambiental, licenciamentos. apoio técnico e administrativo para as demandas de construção/reforma de edificações vinculadas à secretaria de estado da educação de goiás. município de goiânia-go, conforme contrato nº 143/2024.
nf 47 r$ 523.860,60 – 21ª medição 
issqn: r$ 13.096,52 (523.860,60*2,5%)
i.r. r$ 25.145,31 (523.860,60*4,8%) 
valor líquido r$ 485.618,77
.
conforme despacho nº 1825/2026/seduc/coordastec-16768.
.
processo: 202400006069827
pdf: 2026240101251
codigo pgto: 25
.
isabel"	consorcio diamante engenharia	2026	30	2026-05-21	maio	5	2026240103000021	2026	2401	gabinete do secretário de estado da educação	51.447.104/0001-80
9687	10756.79	2	pagamento de nf nº 27056038 - aquisição de alimentos de agricultores (as) familiares que se enquadrem nas disposições da lei estadual nº 19.767/2017, regulamentada pelo decreto estadual nº 9.987, de 22 de novembro de 2021, para aquisição de alimentos por meio da modalidade de compra com doação simultânea do programa de aquisição de alimentos ? paa/goiás. processo nº 202517647000085 edital de chamamento público n° 003/2025 - seapa (sei 75604069) - resolução protege n° 07/2024 (sei 69562211) - proposta id 4659	valdeir teodoro de moraes	2026	60	2026-05-07	maio	5	2025320106000285	2025	3201	gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento	***.859.051-**
9688	100000.00	2	"processo sei nº 202600005001804 - mc
.
emenda parlamentar impositiva número 870
município gouvelandia
deputado vivian naves
objeto da emenda custeio
.
pagamento conforme parecer 107 (86536783), despacho 846 (87171607), despacho  324 (88148896), despacho 1310 (89672224) e portaria numeração automática 1252 (90576733).
.
valor: r$ 100.000,00
."	fundo municipal de saude de gouvelandia	2026	183	2026-05-29	maio	5	2026285018300144	2026	2850	fundo estadual de saúde - fes	11.331.708/0001-41
9689	19786.26	100	"pagamento de honorários periciais responsabilidade de beneficiários da justiça gratuita, conforme decretos judiciário 1.068/2021;  1.194/2022 e  2.000/2023 - tjgo e resolução 232/2016 do cnj, processos abaixo:

proc. judicial	                 cpf/cnpj autor	 cpf/cnpj réu	           valor	observação   
5543711-03.2024.8.09.0047	011.978.211-12 	00.299.838/0001-28	 r$ 2.889,48 	202600004018920 - cv
5845688-63.2025.8.09.0065	371.105.861-20	29.979.036/0001-40	 r$ 509,10 	202600004018962 - cv
5978423-81.2024.8.09.0134	507.727.911-04	10.804.925/0001-49	 r$ 2.063,90 	202600004018916 - cv
5778140-68.2022.8.09.0051	 038.565.781-10	05.784.444/0001-89	 r$ 2.154,00 	202600004018885 - cv
5264273-52.2024.8.09.0162	039.952.621-80	11.454.168/0001-93	 r$ 1.018,20 	202600004018834 - cv
5302779-98.2023.8.09.0076	052.536.991-04	049.972.541-77	         r$ 412,78      202600004018832 - cv
5714426-79.2022.8.09.0134	020.999.451-79	858.578.741-49	         r$ 2.500,00    202600004018830 - cv
5668891-11.2025.8.09.0171	807.096.301-82	034.266.581-27	         r$ 877,50      202600004018829 - cv
5478168-75.2023.8.09.0051      60.872.504/0001-23 120.387.276-35	 r$ 2.545,50 	202600004018825 - cv
5995286-36.2025.8.09.0051	248.091.871-87	09.102.044/0023- 02	 r$ 4.815,80 	202600004018822 - cv
			total r$ 19.786,26"	tribunal de justica do estado de goias	2026	11	2026-05-15	maio	5	2026170401100001	2026	1704	encargos especiais	02.292.266/0001-80
9690	1577.18	14	"""valor destinado a regularização de irrf debitado na conta poupança 4204.3701.720923174-0, vinculada a
conta corrente 4204.1292.576996478-9 (joão paulo ii). c/c. cef, em 04/2026. 202600031000279/202200031003274."""	caixa economica federal - cef	2026	15	2026-05-29	maio	5	2026436201500001	2026	4362	agencia goiana de habitacao s/a	00.360.305/0001-04
9691	22248.24	2	"op - despesa com a contratação da empresa np tecnologia e gestão de dados ltda, especializada no fornecimento da ferramenta denominada banco de preços versão plus para disponibilização de 01 (uma) licença, incluindo 3 usuários com acesso não simultâneo por um período de 24 meses.
*
pagamento líquido da nota fiscal nº 2525 - assinatura anual/2026."	np tecnologia e gestao de dados ltda	2026	6	2026-05-12	maio	5	2026316100600067	2026	3161	fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg	07.797.967/0001-95
9692	1287.30	2	consignação - empréstimos financeiros no fgts - crédito do trabalhador - referente rescisões - competência 04/2026. conforme solicitação no ofício nº 4272/2026/agehab/gagp (90087983) e despacho nº 2296/2026/agehab/grsg (90228693). sei 202600031004072/ 202500031011827.	agencia goiana de habitacao s a	2026	1	2026-05-15	maio	5	2026436200100129	2026	4362	agencia goiana de habitacao s/a	01.274.240/0001-47
9693	172813.32	1	pgto de folha de pagamento de pessoal e encargos sociais, referente à competência de maio de 2026.	plano goias seguro	2026	50	2026-05-27	maio	5	2026170105000284	2026	1701	gabinete do secretário de estado da economia	48.307.647/0001-97
9694	114.29	4	"recolhimento do ir junto à empresa equatorial goiás distribuidora de energia s/a, cnpj: 01.543.032/0001-04, no valor de r$ 114,29 (cento e quatorze reais e vinte e nove centavos), conforme fatura nº 187639835 (sei 89341415). referente ao fornecimento de energia elétrica para o quartel do 2ºbbm/cbmgo. pdf n° 2026290300011.
fatura nº valor r$ vencimento referência unidade consumidora
187639835 114,29 24/04/2026 04/2026 3.649.143.012-28
valor total ................................ r$ 114,29."	equatorial goias distribuidora de energia s a	2026	7	2026-05-04	maio	5	2026290300700010	2026	2903	corpo de bombeiros militar	01.543.032/0001-04
9695	4242701.89	1	"gerenciamento, operacionalização e execução das ações e serviços de saúde no hospital estadual de aparecida de goiânia dr. caio louzada - heapa. chamamento público 03/2023. termo de colaboração 33/2024. vigência: 29/05/2024 a 29/05/2027. rd n° 10/2023 - ses/gemod (sei 47409857). custeio.
...................................
hmtj-heapa,ref. ao rep. custeio cont. gestão termo colab.33/24,ref.junho 2026.sol.pag.90597410. 
.
valor pago............r$ 4.242.701,89.
.
solicitação de liquidação e pagamento parcial junho/2026 (90597410).
.
programas federais:
rendimentos da conta 575855161-5 (antiga 625033-4)."	hospital e maternidade therezinha de jesus	2026	151	2026-05-29	maio	5	2026285015100014	2026	2850	fundo estadual de saúde - fes	21.583.042/0030-07
9696	8246.08	1	pagamento referente a fundação de previdência complementar do estado de goiás, referente folha desta pasta, parte empregado - relativo ao período de maio/2026.	plano goias seguro	2026	8	2026-05-27	maio	5	2026180100800187	2026	1801	gabinete do secretário de estado da administração	48.307.647/0001-97
9697	13009.99	1	pagamento da folha dos servidores ativos desta pasta, referente ao ipasgo patrocínio do período de maio/2026.	secretaria de estado da administracao	2026	12	2026-05-27	maio	5	2026180101200020	2026	1801	gabinete do secretário de estado da administração	02.476.034/0001-82
9698	104.16	9	"despesa para custear formalização do primeiro termo aditivo ao contrato administrativo de serviço n.º 18/2021 — pm (000022170215), cujo objeto é a prorrogação contratual, por intermédio de operadora de viagens, para cotação, reserva e fornecimento de passagens aéreas nacionais, internacionais e hospedagem para militares pmgo, pelo período de 30 meses. consoante a descrição da &#8203;requisição de despesa n.° 2/2024 (56387889). e conforme a solicitação despacho n.º 225/2024 (56858806).

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pagamento irrf fatura ft00067395."	portal turismo e servicos eireli	2026	7	2026-05-07	maio	5	2026290200700017	2026	2902	polícia militar	04.595.044/0001-62
9699	0.00	4	"ordem de pagamento para quitar despesa com pagamento mensal de auxilio financeiro à entidade sem fins lucrativos conforme termo de fomento 52/2022, durante o exercício financeiro de 2026.

auxílio financeiro nutricional. valor liquido. referência 04/2026."	obras sociais do centro esp e creche vo maria nazareth	2026	35	2026-05-07	maio	5	2026300103500460	2026	3001	gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social	02.088.923/0001-72
9700	20.64	156	"licitação não aplicável-destinam-se ao funcionamento da sala cine cultura, tendo em vista a necessidade do pagamento das distribuidoras dos filmes exibidos, pagamento de taxas para sessões especiais e ecad, assim como para realização de mostras de cinema sob demanda da gerência de fomento ao audiovisual e salas de cinema do cine cultura, estimativo para 2026.
.
.
pagamento do irrf da nota fiscal nº 48710. sei - 90127264"	fundo de arte e cultura do estado de goias	2026	4	2026-05-20	maio	5	2026255000400001	2026	2550	fundo de arte e cultura do estado de goiás - fundo cultural	15.540.894/0001-80
9701	7509.62	1	devolução saldo remanescente (repasse federal) - convênio nº 947874/2023 (sei 55626731), cujo o objeto foi a aquisição de 1 (um) caminhão pipa para os municípios goianos, através da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento - seapa e o ministério da integração e do desenvolvimento regional	ministerio da integracao nacional	2026	33	2026-05-15	maio	5	2026320103300005	2026	3201	gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento	03.353.358/0001-96
9702	7875.00	4	"ordem de pagamento liquido para quitar o mensal de auxilio financeiro à entidades sem fins lucrativos conforme termo de fomento nº 122/2021 - seds, exercício financeiro de 2026.
despacho 393 - r$ 7.875,00"	escola nossa senhora auxiliadora	2026	35	2026-05-07	maio	5	2026300103500379	2026	3001	gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social	23.799.786/0010-45
9703	68.40	2	"processo sei nº 202600010002754 - mc
.
aquisição de insumos para atendimento de demanda ceaf, arp nº 15/2025. pregão eletrônico nº 119/2024. processo nº 202400005036973 / 109597. vigência da arp 16/05/2025 a 16/05/2026. dod (84933252). entregar nota de empenho com a ordem de fornecimento 47 (85994820), em que estão descritas as obrigações e responsabilidades da contratada e da contratante, prazo, local, forma de entrega/recebimento e demais disposições referentes ao objeto.
.
retenção imposto de renda
.
dare 12100002614901148
.
nota: 111815 
emissão: 29/04/2026
valor: r$ 68,40
."	ello distribuicao ltda	2026	90	2026-05-07	maio	5	2026285009000031	2026	2850	fundo estadual de saúde - fes	14.115.388/0001-80
9704	27858.60	4	valor destinado a cobrir despesas do irrf da da 27ª medição do contrato nº 123/2023, referente a referente a execução de obra de terraplanagem, pavimentação de obras de artes especiais da rodovia go-309, trecho: entr. br-040(a) (cristalina/go) - ponte da divisa (unaí/mg), com extensão 33,52 km, referente ao período de 01/02/2026 à 28/02/2026. processo sei nº 202600036002166, nf-481.	hl terraplanagem eireli	2026	5	2026-05-15	maio	5	2025435000500005	2025	4350	fundo estadual de infraestrutura	10.739.793/0001-19
9705	7875.00	5	"ordem de pagamento para quitar despesa com pagamento mensal de auxilio financeiro à entidade sem fins lucrativos conforme termo de fomento 52/2022, durante o exercício financeiro de 2026.

auxílio financeiro nutricional. valor liquido. referência 04/2026."	uniao j prom menor adolesc c aband defesa da vida	2026	35	2026-05-07	maio	5	2026300103500371	2026	3001	gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social	26.867.804/0001-86
9706	5072.85	7	"contratação de empresa especializada na prestação de serviços de buffet, com fornecimento de bens e materiais, sob demanda, para atendimento aos eventos institucionais realizados pelas unidades básicas e complementares da procuradoria-geral do estado de goiás, localizadas em goiânia-go. 
* * ipof nº 2026145100012, cpnj filial.
* * nota fiscal 96 liq - ref. vl líquido - ordem de serviço nº 22/2026 e nº 25/2026"	icone locacoes e servicos ltda	2026	5	2026-05-07	maio	5	2026145100500059	2026	1451	fundo de manutencao e reaparelhamento da procuradoria geral do  estado - funproge	09.179.234/0002-01
9707	63.91	9	"op do 5º termo de apostilamento ao contrato nº 002/2021 para repactuação do contrato com a empresa office segurança eireli, pela prestação de serviços continuados de vigilância armada e ostensiva, constituída por um posto diurno e um posto noturno, com o fornecimento de equipamentos e de materiais necessários. período de 01/01/2026 a 24/06/2026, conforme despacho nº 45/2026/fapeg/gealsl e requisição de despesa n° 5/2026 - fapeg/gealsl.
*
pagamento complementar do issqn da nota fiscal nº 856 -mês de abril/2026."	office seguranca ltda epp	2026	6	2026-05-07	maio	5	2026316100600061	2026	3161	fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg	24.610.153/0001-19
9708	13006.21	5	"reajuste do contrato nº 15/2018, conforme previsto na cláusula nona, que estabelece a possibilidade de reajuste após 12 (doze) meses de vigência, mediante requerimento da contratada, considerando a variação do índice de preços ao consumidor amplo ? ipca, divulgado pelo instituto brasileiro de geografia e estatística ? ibge.
* * recibo 042026-ra - ref. o valor líquido reajuste no mês de abril/2026"	wtl administracao imobiliaria ltda	2026	5	2026-05-07	maio	5	2026145100500009	2026	1451	fundo de manutencao e reaparelhamento da procuradoria geral do  estado - funproge	31.985.713/0001-85
9709	18516.53	10	pagamento da nota fiscal nº 532 à empresa poligraph sistemas e representações ltda, cnpj:85.200.664/0001-00, referente a prestação de serviço de suporte técnico local (presencial) - sistema (obras.gov), correspondente ao mês de março/2026, conforme contrato nº 08/2024 (84862775) e relatório nº 1740/2026/agehab/cooinsp. sei 202600031003524.	poligraph sistemas e representacoes ltda	2026	5	2026-05-07	maio	5	2026436200500082	2026	4362	agencia goiana de habitacao s/a	85.200.665/0001-00
9710	14940.16	8	"retenção de irrf 1,2% acerca de aditivo ao contrato nº 303/2024 celebrado entrea seduc e as empresas ebn comércio importação e exportação ltda, inscrita no cnpj/mf sob nº 21.111.808/0003-88, que tem como objeto aquisição de kit's de uniformes escolares destinado a atender as necessidades dos alunos matriculados na rede estadual de ensino.
.
ipof n 2025240102606 - processo 202400006130718
.
nota fiscal..1309
bruto: 1.245.013,00
irrf 1,2% : 14.940,16
liquido: 1.230.072,84
.
codigo de barras : 8585 0000 149-1 4016 0008 210-9 0002 6149 009-5 8630 2530 000-7"	ebn comercio importacao e exportacao eireli	2026	175	2026-05-07	maio	5	2025240117500026	2025	2401	gabinete do secretário de estado da educação	21.111.808/0003-88
9711	5250.00	4	"ordem de pagamento para quitar despesa com pagamento mensal de auxilio financeiro à entidade sem fins lucrativos conforme termo de fomento 267/2023, durante o exercício financeiro de 2026.

auxilio financeiro nutricional. valor liquido. referência 04/2026.
despacho 393."	instituto radicais kids	2026	35	2026-05-07	maio	5	2026300103500478	2026	3001	gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social	02.922.045/0001-49
9712	300.00	1	"-despesa com pagamento referente a despesas inadiáveis e de pequena monta através do fundo rotativo  do centro de atendimento socioeducativo de anápolis - caser anápolis-go,  para o exercício financeiro de 2026. 
.
nfe. 813 - r$ 300,00"	fundo estadual do direito da crianca e do adolescentes	2026	6	2026-05-14	maio	5	2026305200600139	2026	3052	fundo estadual dos direitos da criança e do adolescente - fecad	37.879.913/0001-30
9713	820.82	3	retenções de terceiros (inss) referente ao mês abril da nota fiscal nº 349- processo nº 202100055000082.	samma servicos ltda	2026	5	2026-05-15	maio	5	2026319000500071	2026	3190	industria quimica do estado de goias s a iquego	21.419.761/0001-52
9714	649.50	36	valor destinado a pagamento de custas judiciais (89881988) ao tribunal de justiça de goiás, cnpj:02.292.266/0001-80. trata-se de  interposição do recurso agravo interno, autos nº 547xxxx-76.2025.8.09.0010, conforme despacho nº 116/26/agehab/gjac (89879419). sei 202600031003241.	tribunal de justica do estado de goias	2026	5	2026-05-07	maio	5	2026436200500049	2026	4362	agencia goiana de habitacao s/a	02.292.266/0001-80
9715	5521.60	7	"pagamento líquido do recibo de locação referente ao mês de abril/2026, 
da unidade de atendimento vapt vupt de nerópolis, conforme contrato nº 049/2024 - sead, do imóvel situado na av. jk, nº 615, bairro botafogo i. 
pdf: 2024180100638. lvc"	agroecom comercio e serviços ltda	2026	5	2026-05-14	maio	5	2026180100500042	2026	1801	gabinete do secretário de estado da administração	40.685.713/0001-50
9716	19.64	3	"pagamento do issqn retido da nf 1962, emitida em 12/04/2026, referente à pre
stação de serviços de manutenção preventiva e corretiva (01 elevador) para a
tender as necessidades da secretaria-geral de governo (antiga chefatura), re
lativo ao mês abril/2026, no valor r$ 19,64. (valor total da nf r$ 434,42).
parcela 04/12.
processo: 202218037004658
ipof: 2025400100201. gec."	up center elevadores servicos de instalacao e manutencao ltda	2026	7	2026-05-15	maio	5	2026400100700082	2026	4001	gab. da secretaria geral de governo	41.813.964/0001-36
9717	0.00	7	"pagamento líquido referente ao recibo de locação de imóvel para
sediar a unidade do vapt vupt shopping cidade jardim. relativo
ao mês de abril/2026. pdf: 2025180100215 wrn"	enac - empresa nacional de mercados ltda	2026	5	2026-05-14	maio	5	2026180100500084	2026	1801	gabinete do secretário de estado da administração	30.699.755/0001-97
9718	3001.38	12	pgto da folha de pagamento de pessoal e encargos sociais, referente à competência de maio de 2026.	secretaria de estado da economia	2026	50	2026-05-27	maio	5	2026170105000251	2026	1701	gabinete do secretário de estado da economia	01.409.655/0001-80
9719	14991.00	1	"pagamento do liquido do(s) documento(s) fiscal(is) nº 26736370  -   
aquisição de alimentos de agricultores(as) familiares da população quilombola que se enquadrem nas disposições da lei estadual nº 19.767, de 18 de julho de 2017, regulamentada pelo decreto estadual nº 9.987, de 22 de novembro de 2021, para compra com doação simultânea no programa de aquisição de alimentos paa quilombola 2025. processo nº 202417647002522 edital de chamamento público - edital 001/2025/seapa (sei nº 76074623). proposta id - 2872"	evaneide venancio carvalho	2026	11	2026-05-07	maio	5	2025320101101106	2025	3201	gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento	***.236.483-**
9720	166.00	2	"despesas com o 3º termo aditivo ao contrato n°  11/2024, itens 01, 02, 03, 04, 05, 06, 07, 09, 10, 12, 13, 14, 16 e 17, no valor de r$ 40.812,96 a ser renovado e valor financeiro solicitado em  r$ 7.321,12, referente a  aquisição de materiais para acabamento de pintura e outros, com projeção de consumo para 12 (doze) meses (processo nº. 2023000530010505) (pregão eletrônico nº. 81/2023) (empresa: marlene custodia de araujo lagares ltda ).

nota:
3649	3.3.90.30.35	28/04/2026	28/04/2026	166,00	166,00"	marlene custodia de araujo lagares ltda	2026	10	2026-05-12	maio	5	2026409301000148	2026	4093	metrobus transporte coletivo s/a	37.031.246/0001-30
9721	1158.84	11	"valor que se paga terceiro termo aditivo ao contrato nº 007/2022, decorrente do procedimento licitatório, solicitação nº 9000739, na modalidade pregão eletrônico nº 03/2022, de 15/07/2022, processo administrativo 202210267000008, com a empresa especializada na prestação de serviço continuado de serviço de garçon e copeira, para atuar nas dependências da fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás-fapeg, pelo período de 12 (doze) meses.

*pagamento do inss da nota fiscal nº 110 -mês de fevereiro/2026."	n r basso	2026	6	2026-05-12	maio	5	2026316100600018	2026	3161	fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg	21.295.723/0001-35
9722	2500.00	1	"despesa para custear despesas de pequena monta e de pronto pagamento do fundo rotativo , conforme a descrição da requisição de despesa 1 - 10º crpm - 1º tri 2026 (85133283)	
 

 

3.3.90.30.09 - r$ 5.000,00

3.3.90.30.33 - r$ 2.500,00

3.3.90.39.15 - r$ 2.500,00

 

 

total:r$ 10.000,00

 

10º crpm"	fundo de reaparelhamento e aperfeicoamento da pm-go - freap pm	2026	1	2026-05-12	maio	5	2026295400100315	2026	2954	fundo de reaparelhamento e aperfeiçoamento da polícia militar - freap/pm	19.574.563/0001-11
9723	117939.74	3	valor destinado a cobrir despesas do líquido da 05ª medição, do contrato nº 95/2025 - referente à restauração da rodovia go-309, trecho: caldas novas/pires do rio, com extensão de 63,57km, relativo ao período de 01/12/2025 a 31/12/2025, processo sei nº 202600036000672, nfs-175 e 176.	etica construtora ltda	2026	53	2026-05-29	maio	5	2025436105300047	2025	4361	agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra	26.631.473/0001-80
9724	689.80	9	"pagamento de taxa de anotação de responsabilidade técnica - art (88788747), para execução de serviços de engenharia e afins desta secretaria, junto ao conselho de engenharia e agronomia de goiás - crea, conforme solicitação atra vés do ofício nº 6926/2026/seduc, despacho nº 222/2026/seduc/dofi-19007 e despacho nº494/2026/seduc/coordastec-16768. solicitação de pagamento através do despacho nº 2476/2026/seduc/gefao-16080, despacho nº 615/2026/seduc/dofi-19007 e despacho nº 2292/2026/seduc/coordastec-16768 – boletos 1-20.
ipof 2026240100352.
terezinha."	crea-go	2026	28	2026-05-26	maio	5	2026240102800002	2026	2401	gabinete do secretário de estado da educação	01.619.022/0001-05
9725	13115.77	37	"pagamento líquido à empresa engix construções e serviços ltda referente ao contrato 091/2025, que visa acelerar retomadas de obras que se encontram paralisadas na rede pública estadual de educação (ce exaltina soares dos santos), atendendo os interesses públicos e diminuindo os riscos de prejuízos aos cofres deste estado, município de simolândia - go. 
nf 296 r$ 14.524,67 – 5ª medição 
inss: r$ 798,86 (7.262,34*11%) 
issqn: r$ 435,74 (14.524,67*3%)
i.r. r$ 174,3 (14.524,67*1,2%)
valor líquido r$ 13.115,77
.
conforme despacho nº 1848/2026/seduc/coordastec-16768 
.
processo: 202600006002599
pdf: 2026240100899	
cno:*** 
codigo de pagto: 26
.
isabel"	engix construcoes e servicos ltda	2026	31	2026-05-06	maio	5	2026240103100020	2026	2401	gabinete do secretário de estado da educação	03.422.281/0001-69
9726	123.08	7	"pagamento que se faz à empresa mundo frio refrigeracao e climatizacao ltda referente à diferença de valores do contrato n.º 56/2024, decorrente da repactuação de 2025 da mão de obra terceirizada (técnico de climatização e refrigeração). a repactuação baseia-se nas planilhas de formação de custo e cálculos (sei 81896873) e na convenção coletiva da categoria (sei 77529557), que determinaram a majoração do salário e demais benefícios para a contratada, referente ao mês de março/2026, conforme atestam a nota fiscal n.º 378 e o ipof n.º 2025215300360. (líquido).
.
valor da ordem de pagamento ......................... r$ 123,08.
.
processo de pagamento nº 202400017017546.
.
projeto/operação: aft - gestão e manutenção."	mundo frio refrigeracao e climatizacao ltda	2026	2	2026-05-05	maio	5	2026215300200005	2026	2153	fundo estadual do meio ambiente - fema	36.320.891/0001-00
9727	613.19	3	"ordem de pagamento para quitar despesa com repactuação para o exercício de 2026 referente ao contrato nº 43/2023 (52433665), celebrado entre a seds e a esplanada serviços terceirizados, conforme a cct 2026/2027, e requisição de despesa nº 9/2026 ? seds/gegp-11900 (85587701), referente aos cargos de secretária, estoquista, chapa e assistente de patrimônio.

nf - 4602. valor issqn. referência 04/2026."	esplanada servicos terceirizados ltda	2026	6	2026-05-05	maio	5	2026300100600126	2026	3001	gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social	01.099.686/0001-82
9728	30000.00	1	"para atendimento das necessidades da sedf no exercício de 2026 - portaria nº 066,de 31 de março de 2026, que define as cotas de diárias para o período
de 1º de abril a 30 de junho de 2026, destinadas aos órgãos da administração
direta, autárquica e fundacional do poder executivo, bem como às empresas
estatais dependentes - parte 1."	secretaria de estado do entorno do distrito federal	2026	7	2026-05-29	maio	5	2026440100700053	2026	4401	gabinete de sec. de estado do entorno do distrito federal	49.925.685/0001-76
9729	76160.00	7	"pagamento que se faz à itapema predial ltda, para atender despesas com contrato de empresa para prestar serviço de locação do imóvel situado avenida jos é leandro da cruz, nº 1578, qd. 116, lotes nº 01/02/03/19/18/20, parque amazônia, goiânia - go, visando o atendimento da secretaria de estado de meio ambiente e desenvolvimento sustentável semad, para o período de 30 (trinta) meses, de acordo com as condições expressas no termo de referência (evento sei 52712133), relativo ao mês de abril/2026, conforme boleto doc nº 164018 e ipof  2023215300191. (líquido). 
. 
valor da ordem de pagamento .......................... r$ 76.160,00.
. 
processo de pagamento 202400017000628.
. 
projeto/operação: aft gestão e manutenção."	itapema predial ltda	2026	2	2026-05-26	maio	5	2026215300200002	2026	2153	fundo estadual do meio ambiente - fema	09.218.257/0001-99
9730	100000.00	1	"emenda parlamentar impositiva nº 978 destinada ao município de goiás, de autoria do deputado estadual wagner neto, para investimento em entidade privada, visando à aquisição e instalação de mobiliário litúrgico para adequação funcional e conclusão das obras de reforma e ampliação da diocese, no presbitério e na capela do santíssimo da catedral de sant?ana, conforme projeto arquitetônico e litúrgico. formalizada por meio do termo de fomento nº 143/2026.
epi 978/2026"	diocese de goias	2026	17	2026-05-12	maio	5	2026190101700029	2026	1901	gab. da secret. de estado de relações institucionais	01.861.749/0005-10
9731	2048.50	12	"ordem de pagamento para quitar despesa com renovação de contrato de serviços de vigilância por 12 meses .

nf - 23479. valor irrf. referência 04/2026."	total - vigilancia e seguranca ltda	2026	6	2026-05-12	maio	5	2026300100600018	2026	3001	gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social	06.088.000/0001-71
9732	5270.40	10	"dare
retenção de imposto de renda - aliquota de 1,2% - refere-se aceca da 2ª aqui
sição de 204 (duzentos e quatro) unidades de solução de sala de aula multimí
dia para atender a necessidade de equipar as salas de aula da rede estadual
de ensino da secretaria de estado da educação de goiás - seduc. , por meio d
as ata de registro de preços nº 028/2025 - a - seduc, registrada por meio do
pregão eletrônico nº 013/2025/seduc, modalidade pregão eletrônico srp - men
or preço, validade: 24 meses.
.
>> codigo 21
.
nf 8002 - r$ 439.200,00
emissão: 25.03.2026
ateste: 06.05.2026
>> irrf: r$ 5.270,40
.
....sislog nº 11076
....ipof nº 2025240102681
....processo 202500006144950 - 202400005045120
.
sandra regina"	jeytech comercial e tecnologia ltda	2026	110	2026-05-11	maio	5	2025240111000003	2025	2401	gabinete do secretário de estado da educação	71.985.014/0001-50
9733	6961.27	3	op-ruraltins, ressarcimento - salários competência-abril-2026 da  servidora aline paula de o. evaristo, cedida a esta agência-emater- folha de pagamento dos servidores  referente ao mês de maio/2026.	instituto de desenvolvimento rural do estado do tocantins ruraltins	2026	1	2026-05-28	maio	5	2026326200100258	2026	3262	agência goiana de assistência técnica, extensão rural e pesquisa agropecuária - emater	25.052.507/0001-10
9734	500000.00	1	"processo sei nº 202600005002433 - mc
.
emenda parlamentar impositiva número 718 
município cristalina 
deputado lucas calil 
objeto da emenda custeio na área da saúde 
.
pagamento conforme requisição de despesa n° 267/2026 - ses/cep-20903, parecer ses/geraf-11187 nº 1057/2026 e despacho nº 1355/2026/ses/cep-20903
.
valor: r$ 500.000,00
."	fundo municipal de saude de cristalina	2026	183	2026-05-25	maio	5	2026285018300133	2026	2850	fundo estadual de saúde - fes	11.290.797/0001-25
9735	1935.80	5	"pagamento que se faz à brilhante administracao e servicos ltda para atender despesas com retenção de 11% (onze inteiros por cento) de inss com a contratação de empresa especializada na prestação de serviços de limpeza, conservação e higienização como fornecimento dos materiais, produtos e equipamentos necessários à consecução dos trabalhos, pelo período de 30 meses na unidade pep pirenópolis contrato nº 26/2024, relativo ao mês de janeiro/2026, conforme nota fiscal de serviços eletrônica nfs-e nº 167 e ipof 2024215300090. (inss). 
. 
valor da ordem de pagamento...................r$ 1.935,80. 
. 
processo de pagamento nº 202400017008975. 
. 
projeto/operação: aft gestão e manutenção."	brilhante administracao e servicos ltda	2026	61	2026-05-18	maio	5	2026215306100031	2026	2153	fundo estadual do meio ambiente - fema	12.441.717/0001-58
9736	1057859.52	5	"ordem de pagamento para quitar despesa com pagamento mensal durante o execício financeiro de 2026 na fonte protege(superavit) referente ao fornecimento de vales-transporte, mediante demanda, para atender o programa passe livre estudantil (ensino fundamental) na região metropolitana de goiânia, conforme requisição de despesa 2/2026 (evento sei 85019508)/ exposição de motivos de motivios nº 1/2026/sgg (evento sei 84957513). 

boleto redemob nº 100000085. valor liquido. referência 04/2026."	redemob consorcio	2026	50	2026-05-12	maio	5	2026300105000001	2026	3001	gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social	10.636.142/0001-01
9737	24826.73	15	pagamento da nota fiscal nº 20047, à empresa núcleo engenharia consultiva s/a, cnpj: 38.894.804/0001-54, referente a prestação do serviço relativo prestação de serviço de supervisão e apoio técnico à fiscalização das obras de reforma, construção e/ou conclusão/retomada de unidades habitacionais, contratadas pela agehab, no município bonfinópolis-go, correspondente ao (mês de fevereiro) no período de 01/02/2026 a 28/02/2026.. contrato nº 91/2025 (83159989). relatório 1801/2026/cooinsp. 202600031003475.	nucleo engenharia consultiva s a	2026	24	2026-05-12	maio	5	2025436202400244	2025	4362	agencia goiana de habitacao s/a	38.894.804/0001-54
9738	21700.00	5	pagamento de bolsas de iniciação tecnológica (bit), referentes ao edital ppp ueg n. 002/2025, no mês de maio/2026, conforme atestado nº 9/2026 - sei 90937886.	universidade estadual de goias - ueg	2026	28	2026-05-29	maio	5	2026406202800006	2026	4062	universidade estadual de goiás - ueg	01.112.580/0001-71
9739	1492.47	14	pagamento da retenção de issqn proveniente da prestação de serviços de manut. predial preventiva, corretiva e preditiva em razão dos serviços serem de natureza continuada e necessária para suprir a demanda existente e assegurar a continuidade das açõesde manut.predial no complexo da abc, estação de transmissão morro do mendanhae a estação transmissora fazenda bananal, além de parte das dependências docentro cul tural oscar niemeyer, no per. de março/2026, conforme nf 0263 emitida em 15/05/2026 devidamente atestada pelo gestor	a forca comercial e servicos ltda - me	2026	14	2026-05-29	maio	5	2026126101400026	2026	1261	agência brasil central - abc	03.325.530/0001-06
9740	13346.63	57	"o pagamento destina-se a cobrir despesas com 5% iss da contratação de empresa especializada para realização, reforma da sede da juceg, sob demanda, de obra, reforma, recuperação, ampliação, demolição, adaptação e manutenção, com fornecimento de peças, equipamentos, materiais e mão de obra, na forma estabelecida em planilhas de serviços com insumos diversos descritos pelo sistema nacional de pesquisa de custos e índices da construção civil - sinapi. contratação via ata de registro de preços do crea/es - (empresa - engix construções e serviços ltda).
conforme a nf 281 emitida em 28/04/2026, referente a abril de 2026.
pdf: 2024336200075.
sei: 202400024004367."	engix construcoes e servicos ltda	2026	8	2026-05-18	maio	5	2025336200800001	2025	3362	junta comercial do estado de goiás - juceg	03.422.281/0001-69
9741	66935.53	27	"pdf:2024295000126
434-03/26 inss....................10.252,90 
437-03/26 inss.....................4.954,86 
438-03/26 inss.......................412,31 
466-03/26 inss.....................9.904,28 
442-03/26 inss.....................9.921,03 
444-03/26 inss.....................4.990,24 
453-03/26 inss.......................506,14 
445-03/26 inss.....................1.923,76 
461-03/26 inss.....................3.029,57 
454-03/26 inss.......................987,08 
455-03/26 inss.......................506,14 
456-03/26 inss.......................506,14 
457-03/26 inss.......................506,14 
458-03/26 inss.......................987,08 
462-03/26 inss.....................3.535,70 
446-03/26 inss.......................506,14 
447-03/26 inss.....................1.586,75 
463-03/26 inss.....................4.190,52 
448-03/26 inss.......................506,14 
450-03/26 inss.......................506,14 
460-03/26 inss.......................506,14 
449-03/26 inss.......................506,14 
452-03/26 inss.......................506,14 
459-03/26 inss.......................506,14 
451-03/26 inss.......................506,14 
464-03/26 inss.....................4.185,77 

total a pagar.....................66.935,53"	real confianca administracao e servicos ltda-me	2026	3	2026-05-18	maio	5	2026295000300004	2026	2950	fundo estadual de segurança pública - funesp	12.576.703/0001-41
9742	870000.00	1	pagamento da emenda parlamentar impositiva número 660.8 município silvania deputado (a) issy quinan junior. objeto da emenda investimento na aquisição de 02 (dois) ônibus escolares, com capacidade para 44 lugares cada, para utilização e disposição da secretaria municipal de educação do município de silvânia/go, na modalidade transferência com finalidade definida., conforme plano de trabalho assinado pelas partes; despacho nº 1089/2026/seduc/gcr-17181, indicando a dotação orçamentária. convênio nº 098/2026 assinado e publicado.	prefeitura municipal de silvania	2026	258	2026-05-07	maio	5	2026240125800104	2026	2401	gabinete do secretário de estado da educação	01.068.030/0001-00
9743	12400.00	5	pagamento de bolsas stricto sensu - edital 09/2024 - bolsa de pós-graduação stricto sensu - nível doutorado, referente ao mês de maio/2026, conforme atestado nº 27/2026 - sei 90965307.	universidade estadual de goias - ueg	2026	28	2026-05-29	maio	5	2026406202800020	2026	4062	universidade estadual de goiás - ueg	01.112.580/0001-71
9744	2461.77	9	".
proc. 202200010020773. hls.
.
prestação do serviço continuado de controle sanitário integrado de vetores e pragas urbanas, compreendendo a execução dos serviços de dedetização, desratização e descupinização em dependências internas e externas. unidades administrativas e assistenciais . adesão à arp n° 01/2021. pregão n° 002/2021-sead-geac-lote 2. contrato n° 19/2022-ses/go. 4° termo aditivo. vigência 24/02/2026 a 23/02/2027.
.
1512/abril/2026  ......................... r$ 2.461,77
."	terra forte controle de pragas ltda	2026	10	2026-05-14	maio	5	2026285001000122	2026	2850	fundo estadual de saúde - fes	08.264.064/0001-01
9745	79.44	2	"processo sei nº 202500010094847 - mc
.
aquisição de insumos para atendimento de demanda judicial. arp nº 02/2026. pregão eletrônico nº 259/2025. processo nº 202500010094847. vigência da arp 16/01/2026 a 15/01/2027. requisição de despesa 10 (87932281). entregar nota de empenho com a ordem de fornecimento 16 (87632782), em que estão descritas as obrigações e responsabilidades da contratada e da contratante, prazo, local, forma de entrega/recebimento e demais disposições referentes ao objeto. ordem de fornecimento 16 (87632782).
.
retenção imposto de renda
.
dare nº 12100002614901775
.
nota: 27513
emissão: 12/05/2026
valor: r$ 79,44
."	objetiva produtos e servicos p laboratorios ltda	2026	124	2026-05-18	maio	5	2026285012400045	2026	2850	fundo estadual de saúde - fes	05.895.525/0001-56
9746	948.33	9	"pagamento que se faz a real jg facilites sa para atender despesa com retenção de 11 % (onze inteiros por cento) de inss,  com a contratação de empresa especializada na prestação de serviços de limpeza, conservação e higienização como fornecimento dos materiais, produtos e equipamentos necessários a consecução dos trabalhos, pelo período de 30 meses na unidade pea – são miguel do araguaia – contrato nº 31/2024, relativo ao mês de março/2026, conforme nota fiscal de serviço eletrônica nfs-e nº 13274 e ipof 2024215300086. (inss) 
. 
valor da ordem de pagamento.......................... r$ 948,33.
. 
processo de pagamento 202400017008933. 
. 
projeto/operação: gestão e manutenção."	real jg facilities s a	2026	61	2026-05-18	maio	5	2026215306100024	2026	2153	fundo estadual do meio ambiente - fema	08.247.960/0001-62
9747	34.49	172	"art 1020260148359 despacho 629 - oc-gepoc.
ipof 2026436100016 - sei 202600036000075"	crea-go	2026	42	2026-05-18	maio	5	2026436104200001	2026	4361	agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra	01.619.022/0001-05
9748	20460.10	14	"quarto termo aditivo ao contrato nº 17/2021-pge (sei nº 000026287934), cujo objeto é a prorrogação do prazo de vigência para prestação serviços técnicos na área de tecnologia da informação e comunicação (tic) para suprir as demandas na área de desenvolvimento de sistemas de informação, conforme requisitos, especificações, quantitativos e níveis de serviço constantes do documentos preparatórios da contratação, por mais 06 meses. 
* * pregão eletrônico srp nº 037/2021. 
* * ipof 2025145100052.
* * nota fiscal 65 irrf - ref. retenção de irrf no mês de abril/2026"	memora processos inovadores s a	2026	7	2026-05-18	maio	5	2026145100700003	2026	1451	fundo de manutencao e reaparelhamento da procuradoria geral do  estado - funproge	36.765.378/0003-95
9749	489.23	7	pagamento a favor da secretaria de estado da economia, serviços prestados pela empresa total - vigilância e segurança ltda, especializada na prestação de serviços de monitoramento em circuito fechado de televisão (cftv), por meio de participação em ata rp nº 002/2022-sead/geac, no mês de março de 2026, no valor de r$ 10.192,38, sendo deduzido de irrf no valor de r$489,23,  conforme nfs-e nº 23236.(ipof.2024426100171)	total - vigilancia e seguranca ltda	2026	7	2026-05-25	maio	5	2026426100700006	2026	4261	goiás turismo - agência estadual de turismo	06.088.000/0001-71
9750	59.16	6	"pagamento que se faz à dimivig vigilancia seguranca patrimonial ltda para atender à despesa com retenção de 4,8% (quatro inteiros vírgula oito décimos por cento) de irrf, referente pagamento da diferença de valores do contrato nº 24/2021, decorrente da repactuação do exercício de 2025, com base nas planilhas de custo e formação de preços (79079055) e na convenção coletiva da categoria de vigilantes (73338051). a referida repactuação refere-se à prestação de serviços de vigilância armada nas dependências do parque estadual de terra ronca - peter, referente ao mês de março/2026, conforme nota fiscal de serviços eletrônica - nfs-e nº 1805 e ipof nº 2025215300322. (irrf - repactuação). 
. 
valor da ordem de pagamento ................. r$ 59,16. 
. 
processo de pagamento nº 202100017006619. 
. 
projeto/operação: aft - gestão e manutenção."	dimivig vigilancia e seguranca patrimonial ltda	2026	61	2026-05-08	maio	5	2026215306100007	2026	2153	fundo estadual do meio ambiente - fema	22.236.185/0002-51
9751	2576.70	15	"valor que se paga para o quarto termo aditivo ao contrato nº 002/2021-fapeg, referente a contratação de empresa especializada na prestação de serviços continuados de vigilância armada e ostensiva, constituída por um posto diurno e um posto noturno, com o fornecimento de equipamentos e de materiais necessários, por um período de 12 (doze) meses.
vigência: 25/06/2025 a 24/06/2026.

*pagamento parcial do inss da nota fiscal nº 734 -mês de março/2026."	office seguranca ltda epp	2026	6	2026-05-12	maio	5	2026316100600010	2026	3161	fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg	24.610.153/0001-19
9752	32019.85	1	"termo de descentralização orçamentária tdo 017/2025 (75906211), ref. ao contrato nº 06/2021 - secti (processo sei nº 202514304000470), que se encontra em seu 6º termo aditivo, a fim desuprir a necessidade de recursos suficientes para a emissão de ordens de serviços complementares essenciais para garantir eficiência, segurança, continuidade operacional e conclusão dos serviços de manutenção predial preventiva, corretiva e preditiva na fapeg . ddo 7638 (90045562). processo fapeg 202410267000721.
referente a nota fiscal nº 167 - líquido"	primecon construtora ltda - epp	2026	6	2026-05-18	maio	5	2026316100600070	2026	3161	fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg	07.945.776/0001-23
9753	1124.52	8	valor destinado a cobrir despesas do irrf da 15 ª medição, do contrato nº 06/2025 - referente à serviços de locação de estruturas modulares (contêiner) para atender 03 (três) postos fixos, sendo as barreiras da go-164, km 604 (araguapaz), lote 02 e da go-164, km 738 (mundo novo), lote 03, relativo ao período de abril/ 2026, pdf 2025436100949, processo sei nº 202600036006826,faturas nºs 81559 e 81560.	cesar sistemas construtivos ltda	2026	8	2026-05-12	maio	5	2026436100800013	2026	4361	agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra	08.404.654/0001-92
9754	500000.00	1	"processo sei nº 202600005002432 - mc
.
emenda parlamentar impositiva número 718 
município luziania 
deputado lucas calil 
objeto da emenda custeio na área da saúde
.
pagamento conforme parecer 534 (89334034), despacho 2013 (89445724), despacho 594 (89601375), despacho 1621 (90250264) e portaria numeração automática 1330 (90648309).
.
valor: r$ 500.000,00
."	fundo municipal de saude de luziania	2026	183	2026-05-25	maio	5	2026285018300169	2026	2850	fundo estadual de saúde - fes	07.556.717/0001-63
9755	100000.00	1	"processo 202600005001678 - mmrm 
.
emenda parlamentar impositiva número 50 município nazario deputado bruno peixoto objeto da emenda custeio, requisição de despesa 330 (90254850), conforme manifestação favorável no parecer 510 (89199928), despacho 2115 (89662217), despacho 661 (89978308).
.
valor a pagar: r$ 100.000,00"	fundo municipal de saude de nazario	2026	183	2026-05-25	maio	5	2026285018300181	2026	2850	fundo estadual de saúde - fes	03.130.778/0001-03
9756	270000.00	1	pagamento da emenda parlamentar impositiva número 284 município aloandia deputado (a) veter martins morais. objeto da emenda custeio em aquisição de uniformes escolares para atender a escola municipal sandra lúcia matias cunha - inep 52057925, no município de aloândia/go, na modalidade transferência com finalidade definida,., conforme plano de trabalho assinado pelas partes; despacho nº 1210/2026/seduc/gcr-17181, indicando a dotação orçamentária.  autorizo da despesa: despacho nº 1568/2026/seduc/coordastec-16768 convênio nº 104/2026 assinado e publicado	prefeitura municipal de aloandia	2026	256	2026-05-06	maio	5	2026240125600069	2026	2401	gabinete do secretário de estado da educação	01.345.537/0001-56
9757	8651.14	5	"pagamento do líquido da fatura nº 187259358 sobre a contratação de empresa concessionária de serviço público para fornecimento e distribuição de energia elétrica, referente à unidade
consumidora nº 11414911- grupo - ""a"", por prazo indeterminado, para suprir as necessidades da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento.
contratação sislog nº 110087. exercício 2026 - apropriação de despesas"	equatorial goias distribuidora de energia s a	2026	6	2026-05-25	maio	5	2026320100600018	2026	3201	gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento	01.543.032/0001-04
9758	7944.69	4	recolhimento do inss da nota fiscal nº 62, à empresa fcr construções ltda, cnpj 33.585.148/0001-94, relativos a medição nº 02 de pagamento, dos serviços de construção de 51 (cinquenta e uma) unidades habitacionais no município de mundo novo - go, correspondente ao período de 04/02/2025 a 11/03/2026, conforme contrato n° 129/2025 - (86654694) vigente até 07/04/2027 e relatório 1664 - inspeção financeira (89359039) agehab/cooinsp-20050. referência: 202600031003095 (pagamento) - reinf 04/2026 - 202600031004194	fcr construtora ltda	2026	24	2026-05-18	maio	5	2025436202400558	2025	4362	agencia goiana de habitacao s/a	33.585.148/0001-94
9759	895.82	8	"pdf: 2024160100193 - processo: 202300015000158
pagamento referente a prorrogação do contrato nº 10/2023 
- secami, cujo objeto é a e locação de veículos automotores 
com o fornecimento de equipamento específico para 
monitoramento de veículo em tempo real (rastreador), 
manutenção, seguro e quilometragem livre, pelo período de 
12 (doze) meses. conforme dados á saber:
- fatura: 720, emissão: 04/05/2026, 
atestado: 06/05/2026, referência: abril/2026, 
valor: r$ 895,82 - ir"	qualitiloc automoveis ltda	2026	7	2026-05-18	maio	5	2026160100700116	2026	1601	gabinete do secretário - chefe da casa militar	05.864.744/0001-78
9760	34.49	167	art n° 1020260147332, referente à gestão e fiscalização do contrato nº 20/2026 - goinfra (sei 86050078).despacho nº 64/2026/goinfra/sv-gemon - ipof 2026436100046 - sei 202600036000075	crea-go	2026	42	2026-05-18	maio	5	2026436104200001	2026	4361	agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra	01.619.022/0001-05
9761	440.99	6	"valor destinado a cobrir despesas do iss da 17ª medição, do contrato 
nº 112/2024 - referente à prestação de serviços técnicos especializados de supervisão das obras de implantação e restauração das rodovias sob jurisdição da goinfra, constantes no plano de obras 2023/2026, lote 03, relativo ao período 01/01/2026 a 31/01/2026, pdf 2024436101379, processo sei 202600036001184, nf 10."	euler engenharia e consultoria	2026	48	2026-05-12	maio	5	2025436104800132	2025	4361	agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra	30.069.462/0001-26
9762	224.40	4	"ipof 2025170100218
.
pagamento de publicação de decreto administrativo no diário oficial nº 24.766 - suplemento, conforme documentos anexos ao processo 202600004033085.
.
boleto nº 4 - r$ 224,40
.
dvs
."	secretaria de estado da economia	2026	55	2026-05-06	maio	5	2026170105500092	2026	1701	gabinete do secretário de estado da economia	01.409.655/0001-80
9763	2088.00	8	"ipof 2025170100047
.
pagamento referente à locação de imóvel para a sede para instalação da delegacia regional de fiscalização de rio verde, endereço: rua 118, s/n, qd. 15, lt. 14, bairro jardim presidente, 75.908-540, rio verde/go.
.
- abril/2026 - r$ 43.500,00... liq r$ 41.412,00...irrf r$ 2.088,00
.
dvs
."	vacari & vacari ltda	2026	55	2026-05-06	maio	5	2026170105500091	2026	1701	gabinete do secretário de estado da economia	08.610.349/0001-57
9764	18345.60	110	"pagamento de honorários periciais responsabilidade de beneficiários da justiça gratuita, conforme decretos judiciário 1.068/2021;  1.194/2022 e  2.000/2023 - tjgo e resolução 232/2016 do cnj, processos abaixo:
 
sei	            processo judicial	     valor	   id caixa
202500004106056	5324138-14.2025.8.09.0051 r$ 2.063,90 	040253504982605119
202500004106667	5743329-52.2024.8.09.0006 r$ 1.778,70 	040001400372605115
202500004107045	5376747-02.2025.8.09.0074 r$ 1.480,00 	040123900012605115
202500004109610	6042170-97.2024.8.09.0071 r$ 2.545,50 	040494100022605119
202500004115397	5510222-20.2023.8.09.0011 r$ 1.200,00 	040271200202605110
202500004116218	5315072-70.2025.8.09.0031 r$ 1.200,00 	040372200042605117
202500004117417	5694632-79.2024.8.09.0109 r$ 3.500,00 	040123800042605110
202500004118324	5543693-56.2025.8.09.0011 r$ 1.200,00 	040271200232605119
202500004118347	5232073-17.2019.8.09.0178 r$ 2.500,00 	040125400122605112
202500004118644	5193533-22.2022.8.09.0071 r$ 877,50 	040494100032605111

		 r$ 18.345,60"	tribunal de justica do estado de goias	2026	11	2026-05-19	maio	5	2026170401100001	2026	1704	encargos especiais	02.292.266/0001-80
9765	8295.82	13	"pagamento para quitar com contrato nº 36/2024/seds de prestação de serviços continuados de 02 (dois) condutores de veículos, compreendido o cargo de motorista executivo para atender ao sistema socioeducativo, no período de 28/08/2025 a 27/08/2026.
.
nfe. 154 - r$ 8.295,82 - tributos/inss"	maxclean facilities ltda	2026	6	2026-05-14	maio	5	2026305200600121	2026	3052	fundo estadual dos direitos da criança e do adolescente - fecad	47.364.829/0001-37
9766	113208.25	5	pagamento da nota fiscal nº29 à empresa bela mares incorporações ltda, cnpj:11.325.535/0001-59, referente a serviço de passeio público, para construção de 48 (quarenta e oito) unidades habitacionais no município de itajá-go, correspondente ao período de 30/12/25 a 14/01/26, conforme contrato n°117/2022 (79938898) e relatório 1847/26-inspeção financeira (90080878). sei 202600031001950.	bela mares incorporacoes ltda	2026	16	2026-05-21	maio	5	2024436201600011	2024	4362	agencia goiana de habitacao s/a	11.325.535/0001-59
9767	14026.95	1	pagamento de nf n°27179690 - aquisição de alimentos de agricultores (as) familiares que se enquadrem nas disposições da lei estadual nº 19.767/2017, regulamentada pelo decreto estadual nº 9.987, de 22 de novembro de 2021, para aquisição de alimentos por meio da modalidade de compra com doação simultânea do programa de aquisição de alimentos ? paa/goiás. processo nº 202517647000085 edital de chamamento público n° 003/2025 - seapa (sei 75604069) - resolução protege n° 07/2024 (sei 69562211) - proposta id 5704.	erezite fernandes dos santos	2026	60	2026-05-21	maio	5	2025320106000939	2025	3201	gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento	***.784.391-**
9768	4652.87	1	pagamento referente á nota fiscal nº 27070441 - aquisição de alimentos de agricultores (as) familiares que se enquadrem nas disposições da lei estadual nº 19.767/2017, regulamentada pelo decreto estadual nº 9.987, de 22 de novembro de 2021, para aquisição de alimentos por meio da modalidade de compra com doação simultânea do programa de aquisição de alimentos  paa/goiás. processo nº 202517647000085 edital de chamamento público n° 003/2025 - seapa (sei 75604069) - resolução protege n°07/2024 (sei 69562211) - proposta id 6129.	layon cardoso dos santos	2026	60	2026-05-21	maio	5	2025320106000071	2025	3201	gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento	***.727.651-**
9769	3410.00	5	"valor que se paga referente a concessão de bolsa de formação na modalidade de mestrado/doutorado, por meio da chamada pública nº 06/2024 - programa de concessão de bolsas de formação em mestrado e doutorado/2024. referente aos meses de agosto/2024 a julho/2028.
referente ao mês de maio/2026."	larissa de assis lima	2026	15	2026-05-21	maio	5	2026316101500607	2026	3161	fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg	***.257.581-**
9770	806.31	7	"pagamento da fatura 572156.
***********************************************************************
despesa execução do contrato nº 48/2024 - pm (66610371), celebrado entre o estado de goiás, através da polícia militar do estado de goiás (pmgo) e a empresa aguas de ipameri s.p.e. s/a
sislog 108907 
 sei 202400005031800
daof 00016/2902/2026     seq.7"	aguas de ipameri spe sa	2026	7	2026-05-08	maio	5	2026290200700013	2026	2902	polícia militar	43.547.497/0001-75
9771	130966.95	13	"refere-se ao pagamento do valor líquido:
 fornecimento de energia elétrica para as unidades da capital fat 4000000609804202600  ref 04/2026  r$ 96055,21
 fornecimento de energia elétrica para as unidades do interior fat 4000000222004202600 ref 04/2026  r$ 34911,74
sei 202200025005291
depositar na conta da caixa economica federal ag: 4204, op:006,c/c43-3 cnpj 02.872.448/0001-20***"	equatorial goias distribuidora de energia s a	2026	20	2026-05-18	maio	5	2026296102000039	2026	2961	departamento estadual de trânsito - detran	01.543.032/0001-04
9772	2310.00	5	"valor que se paga referente a concessão de bolsa de formação na modalidade de mestrado/doutorado, por meio da chamada pública nº 06/2024 - programa de concessão de bolsas de formação em mestrado e doutorado/2024. referente aos meses de agosto/2024 a julho/2026.
referente ao mês de maio/2026."	najla helen graff de araujo santos	2026	15	2026-05-21	maio	5	2026316101500552	2026	3161	fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg	***.057.171-**
9773	14993.96	1	pagamento do líquido da nota fiscal nº 27196927 ref. a aquisição de alimentos de agricultores (as) familiares que se enquadrem nas disposições da lei estadual nº 19.767/2017, regulamentada pelo decreto estadual nº 9.987, de 22 de novembro de 2021, para aquisição de alimentos por meio da modalidade de compra com doação simultânea do programa de aquisição de alimentos ? paa/goiás. processo nº 202517647000085 edital de chamamento público n° 003/2025 - seapa (sei 75604069) - resolução protege n° 07/2024 (sei 69562211) - proposta id	maria aparecida de freitas ribeiro	2026	60	2026-05-26	maio	5	2025320106000971	2025	3201	gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento	***.113.291-**
9774	27558.56	15	"pagamento referente à retenção do inss destacado na nota fiscal nº 751, relativo à prestação de serviços de vigilância armada realizados nas unidades
administrativas da sead, no mês de março de 2026, conforme pdf nº 2025180100066. fc"	office seguranca ltda epp	2026	16	2026-05-14	maio	5	2026180101600034	2026	1801	gabinete do secretário de estado da administração	24.610.153/0001-19
9775	62971.40	5	pagamento da nota fiscal nº 73 à empresa fcr construções ltda, cnpj 33.585.148/0001-94, referente a 3ª medição dos serviços de construção de 49 unidades habitacionais no município de são miguel do araguaia-go, correspondente ao período de 01/03/2026 a 31/03/2026, conforme contrato nº 124/2025 (id. 89822236), e relatório nº 1886/2026/cooinsp. 202600031003877.	fcr construtora ltda	2026	24	2026-05-21	maio	5	2025436202400530	2025	4362	agencia goiana de habitacao s/a	33.585.148/0001-94
9776	2015.85	10	"pagamento que se faz à empresa dimivig vigilancia e seguranca patrimonial ltda para atender despesas com retenção de 4,8% (quatro inteiros e oito décimos por cento) de irrf com o 5º termo aditivo, para prorrogação de prazo por mais 12 meses, do contrato nº 19/2021, referente prestação de serviço de natureza continuada de vigilância armada, com o fornecimento de mão de obra especializada, materiais e equipamentos necessários para proteger instalações da semad, localizada na 11° avenida, nr. 1.272, setor leste universitário cep: 74.605-060- goiânia go, referente ao mês de março/2026, conforme nota fiscal de serviços eletrônica - nfs -e nº 1746 e ipof nº 2024215300176. (irrf).
 .
 valor da ordem de pagamento ............. r$ 2.015,85.
 . 
processo de pagamento nº 202100017006612.
 . 
projeto/operação: aft gestão e manutenção."	dimivig vigilancia e seguranca patrimonial ltda	2026	59	2026-05-08	maio	5	2026215305900002	2026	2153	fundo estadual do meio ambiente - fema	22.236.185/0002-51
9777	67210.38	6	"pagamento do valor líquido da nf 6, em favor de urbana service ltda., refere
nte ao contrato nº56/2025, que tem por objeto a contratação de mão de obra p
ara prestação de serviços de facilities, no âmbito das dependências da secre
taria de estado da infraestrutura, no período de 01 a 28/02/2026.
pdf 2025430100102."	urbana service ltda	2026	6	2026-05-06	maio	5	2026430100600043	2026	4301	gabinete de sec. de estado da infraestrutura	24.345.800/0001-02
9778	165950.23	39	"refere-se ao pagamento do valor líquido:
202600025016301 carnaval 2026 nfag 33538  r$ 3535,5 (blog antonio carlos  nfvc 6 r$ 3000)
202600025016301 carnaval 2026 nfag 33534  r$ 23170 (site revista bula  nfvc 27 r$ 19600)
202600025016301 carnaval 2026 nfag 33551  r$ 18416 (www.agenciacidades.com.br  nfvc 18 r$ 15560)
202600025016301 carnaval 2026 nfag 33438  r$ 9268 (tv gazeta  nfvc 109 r$ 7840)
202600025016301 carnaval 2026 nfag 33542  r$ 9428 (ja imaginou isso  nfvc 103 r$ 8000)
202600025016301 carnaval 2026 nfag 33532  r$ 5558,4 (site empreendedor em goiás  nfvc 37 r$ 4701,6)
202600025016301 carnaval 2026 nfag 33541  r$ 27132 (metropoles producoes  nfvc 603 r$ 22848)
202600025016301 carnaval 2026 nfag 33550  r$ 13859,16 (site jornal universo online  nfvc 178 r$ 11760)
202600025016301 carnaval 2026 nfag 33543  r$ 6487,6 (site go portal  nfvc 30 r$ 5488)
202600025016301 carnaval 2026 nfag 33516  r$ 3771,2 (site portal meganésia  nfvc 511 r$ 3200)
202600025016301 carnaval 2026 nfag 33652  r$ 2064,73 (blog alan ribeiro  nfvc 11 r$ 1752)
202600025016301 carnaval 2026 nfag 33646  r$ 4634 (site orla noticicias.com  nfvc 7 r$ 3920)
202600025016301 carnaval 2026 nfag 33699  r$ 3582,64 (site mota filho  nfvc 7 r$ 3040)
202600025016301 carnaval 2026 nfag 33772  r$ 16970,4 (painel eletrônico led midia brasil  nfvc 695 r$ 14400)
202600025016301 carnaval 2026 nfag 33771  r$ 18072,6 (rc paineis luminosos ltda me  nfvc 6 r$ 15288)"	logos propaganda ltda	2026	38	2026-05-06	maio	5	2026296103800002	2026	2961	departamento estadual de trânsito - detran	37.269.412/0001-31
9779	1145955.23	6	valor destinado ao pagamento de parte da 6ª medição do contrato nº 188/2010-pr-asjur, referente a terraplenagem e pavimentação asfáltica da rodovia go-409, trecho: entr. br-060(acreúna)/turvelândi, com extensão de 48,39 km, neste estado, relativo ao período de 01/04/2026 a 30/04/2026, pdf 2025435000140, processo sei 202600036006917, nf 517.	construtora caiapo ltda	2026	19	2026-05-25	maio	5	2025435001900049	2025	4350	fundo estadual de infraestrutura	00.237.518/0001-43
9780	10138.21	7	"pagamento de boleto da guia de depósito judicial, referente ao
processo nº 0010995-35.2022.5.18.0015 oriundo do mandado judicial
nº 25070108523152300000073334333, o qual determina que efetue
mensalmente o valor do aluguel, referência - abril/2026, relativo
a locação de imóvel para o vapt vupt da praça da bíblia, objeto
do contrato nº 020/2025. pdf: 2025180100053. jj"	roberta carolinni barros ferreira	2026	5	2026-05-18	maio	5	2026180100500045	2026	1801	gabinete do secretário de estado da administração	***.619.721-**
9781	781048.03	5	"valor destinado a cobrir despesas com parte da 19ª medição do contrato nº 91/2024, referente à execução de serviços técnicos especializados de supervisão regional em apoio à fiscalização na execução das ações de manutenção e recuperação da malha rodoviária sob a jurisdição da agência goiana de infraestrutura e transportes - lote 04, relativo ao período de 01/03/2026 a 31/03/2026, pdf 2024436100024, processo sei 202600036005430, nf
491, 492, 493, 494, 495, 496, 487, 488, 497, 498, 499, 500, 501, 502, 489, 522, 524, 514, 503, 507, 509, 511, 530, 513, 504, 505, 506, 508, 510, 512, 515, 516, 517, 518, 519, 520 e 531."	strata engenharia ltda	2026	45	2026-05-14	maio	5	2026436104500004	2026	4361	agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra	38.743.357/0001-32
9782	300000.00	1	"processo sei nº 202600005001327 - mc
.
emenda parlamentar impositiva número 1044 
município piracanjuba deputado anderson teodoro
objeto da emenda custeio na área da saúde
.
pagamento conforme parecer 248 (87444715), despacho 1228 (87923276), despacho 316 (88141820 e portaria numeração automática 1132 (90408069).
.
valor: r$ 300.000,00
."	fundo municipal de saude de piracanjuba	2026	183	2026-05-20	maio	5	2026285018300100	2026	2850	fundo estadual de saúde - fes	01.753.396/0001-00
9783	6785015.50	1	folha de pagamento da polícia civil, ref. 05/2026, consignações – empréstimos financeiros.	delegacia-geral da policia civil	2026	1	2026-05-28	maio	5	2026290400100127	2026	2904	polícia civil	37.014.123/0001-91
9784	528000.00	5	"pagamento ao beneficiário acima, referente a seleção de bolsistas do quadro
de equipes do programa de alfabetização alfamais goiás,criado pela lei esta
dual nº 21.071, de 9 de agosto de 2021, que estabeleceu o regime de colabora
ção técnica e financeira do estado em relação aos municípios goiano, median
te o oferecimento de material didático e o pagamento de bolsas a profissio
nais da educação, conforme autorizado no decreto estadual nº 9.947 de 16 de
setembro de 2021 processo 202100006061627 ipof: 2025240101405, conforme abai
xo:
..
- ensino fundamental
- referência: abril/2026
..
* arquivo valores nº 16046 / 16047 - categoria i - estadual r$ 34.000,00
* arquivo valores nº 16048 / 16049 - categoria ii - regional r$ 125.000,00
* arquivo valores nº 16050 / 16051 - categoria iii - municipal r$ 369.000,00
."	secretaria de estado da educacao	2026	50	2026-05-08	maio	5	2026240105000001	2026	2401	gabinete do secretário de estado da educação	01.409.705/0001-20
9785	2310.00	5	"valor que se paga referente à concessão de bolsa na modalidade de mestrado e doutorado, por meio da chamada pública nº 04/2025 – programa de concessão de bolsas de formação em mestrado e doutorado. referente aos meses de abril/2025 a setembro/2026.
referente ao mês de maio/2026."	tatiane nunes da silva	2026	15	2026-05-20	maio	5	2026316101500396	2026	3161	fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg	***.137.881-**
9786	165.60	3	valor destinado ao pagamento da folha de maio de 2026 - vale transporte - desconto - v. i., pdf 2026436100054. processo sei 202600036001213.	agencia goiana de infraestrutura e transportes	2026	1	2026-05-28	maio	5	2026436100100136	2026	4361	agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra	03.520.933/0001-06
9787	1324.74	1	"pagamento de folha desconto do pessoal, conforme relatório mensal de resumos de rubricas e demonstrativo financeiro disponibilizado pela sead.
** referência: maio/2026
** rubrica: emprestimos financeiros (regime próprio militares)
** ipof: 2026140100107"	procuradoria geral do estado	2026	1	2026-05-28	maio	5	2026140100100237	2026	1401	gabinete do procurador geral do  estado	01.409.697/0001-11
9788	5200.00	5	"valor que se paga referente a concessão de bolsa na modalidade de pesquisa com título de doutor e do nível dr-ii, por meio da chamada pública fapeg nº 24/2025 - chamada de apoio a projetos na área de humanidades, por um período de até 12 meses a partir do desembolso. refere-se ao mês de janeiro a dezembro de 2026.
referente ao mês de maio/2026."	thiago cavalcante de souza	2026	15	2026-05-20	maio	5	2026316101500020	2026	3161	fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg	***.262.775-**
9789	5716.16	10	valor destinado ao pagamento da folha de pessoal da ueg referente ao mês de maio de 2026.salário maternidade(regime geral).	universidade estadual de goias - ueg	2026	4	2026-05-28	maio	5	2026406200400192	2026	4062	universidade estadual de goiás - ueg	01.112.580/0001-71
9790	11803.94	1	folha de pagamento de pessoal e encargos sociais, referente à competência de maio de 2026.	secretaria de estado de industria comercio e servicos	2026	1	2026-05-28	maio	5	2026330100100217	2026	3301	gab. sec. de estado de  indústria, comércio e serviços	32.731.791/0001-16
9791	706.59	67	pagamento de decisão judicial, referente ao mês de abril de 2026, descontado nos vencimentos do servidor: jhonattan martins de oliveira, processo: 5730192-80.2025.8.09.0066.  o valor deve ser deve ser creditado no banco: banco itaú 314 ag: 9077 conta judicial: 00010415-7 em nome de: irene cristina de carvalho – cpf: 744.627.332-15	policia militar	2026	1	2026-05-21	maio	5	2026290200100080	2026	2902	polícia militar	01.409.671/0001-73
9792	1029.46	10	"pagamento do desconto referente a folha de pessoal do mês de abril de 2026.
.

servidor: newber allyson batista bastos - cpf.: 007.833.721-67
processo: 202500005027226.ofício informativo - cumprimento de decisão judicial processo:5540023-05.2025.8.09.0045.

 *** favor creditar na conta abaixo relacionada *** 

- banco: 341 (itaú)
- agência: 09077 (personnalité go st oeste)
- conta credito: 10415-7 - titular: irene cristina valerio de carvalho - cpf.: 744.627.332-15"	secretaria de estado de desenvolvimento social	2026	1	2026-05-26	maio	5	2026300100100138	2026	3001	gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social	08.876.217/0001-71
9793	980.63	21	"pagamento retenção irrf conforme, despacho nº 846/2026 sei: 90453066, dare s
ei: 90452594, pago via siafic"	s g barros engenharia	2026	30	2026-05-20	maio	5	2025406203000005	2025	4062	universidade estadual de goiás - ueg	36.410.575/0001-20
9794	2144.06	24	"*ipof 2024170100166*
.
recolhimento de irrf da nf 631513 - serviço de suporte e atual
ização de softwares da plataforma middleware oracle (weblogic, soa, webcenter e unified business process), essenciais para aplicações críticas e para o
atendimento contínuo e integração dos serviços da secretaria de estado da ec
onomia de goiás, pelo período de 36 (trinta e seis) meses.
(contratação sislog 104627)
(processo sei 202400005007479)
.
[mfo]"	oracle do brasil sistemas ltda	2026	55	2026-05-29	maio	5	2026170105500239	2026	1701	gabinete do secretário de estado da economia	59.456.277/0001-76
9795	90000.00	1	"processo sei nº 202600042004317 - mc
.
transferência voluntária fundo a fundo, solicitada por meio do programa goiás crescimento, para destinação de recursos ao fundo municipal de chapadao do céu - go. 
.
pagamento conforme parecer 342 (88208305), despacho 1460 (88338956), despacho 402 (89345407) e portaria numeração automática 1351 (90753824).
.
valor: r$ 90.000,00
."	fundo municipal de saude de chapadao do ceu	2026	200	2026-05-29	maio	5	2026285020000001	2026	2850	fundo estadual de saúde - fes	07.729.810/0001-22
9796	2310.00	5	"valor que se paga referente à concessão de bolsa na modalidade de mestrado e doutorado, por meio da chamada pública nº 04/2025 – programa de concessão de bolsas de formação em mestrado e doutorado. referente aos meses de abril/2025 a março/2027.
referente ao mês de maio/2026."	carlos eduardo de sousa amorelli	2026	15	2026-05-20	maio	5	2026316101500373	2026	3161	fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg	***.264.267-**
9797	2310.00	5	"valor que se paga referente à concessão de bolsa na modalidade de mestrado e doutorado, por meio da chamada pública nº 04/2025 – programa de concessão de bolsas de formação em mestrado e doutorado. referente aos meses de abril/2025 a março/2027.
referente ao mês de maio/2026."	mariana beatriz da silva rodrigues	2026	15	2026-05-20	maio	5	2026316101500385	2026	3161	fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg	***.172.571-**
9798	14861.93	8	"pdf: 2025290600140
.
beneficiário: mata pragas controle de pragas ltda
objeto: limpeza de fossas sépticas. pagamento issqn.
.
nº documento........ref...............valor
483.................03/26.........14.861,93
.
rmb"	mata pragas controle de pragas ltda	2026	7	2026-05-20	maio	5	2026290600700075	2026	2906	diretoria-geral de policia penal	07.119.310/0001-79
9799	789.00	8	taxas da juceg, referente ao registro da 25ª ata da assembleia geral ordinária.	junta comercial do estado de goias	2026	8	2026-05-20	maio	5	2026409100800040	2026	4091	goias telecomunicacoes s.a. - goiastelecom	02.088.698/0001-74
9800	4000.00	1	"despesa para custear despesas de pequena monta e de pronto pagamento do fundo rotativo - 24º bpm - 1 tri 26, conforme a descrição da requisição de despesa 1 - fr 24º bpm (85026629)  3.3.90.30.09 - r$ 3.000,00

3.3.90.30.33 - r$ 4.000,00"	fundo de reaparelhamento e aperfeicoamento da pm-go - freap pm	2026	1	2026-05-06	maio	5	2026295400100029	2026	2954	fundo de reaparelhamento e aperfeiçoamento da polícia militar - freap/pm	19.574.563/0001-11
9801	42364.59	1	folha de pagamento de pessoal e encargos sociais, referente à competência de maio de 2026.	secretaria de estado de industria comercio e servicos	2026	1	2026-05-28	maio	5	2026330100100211	2026	3301	gab. sec. de estado de  indústria, comércio e serviços	32.731.791/0001-16
9802	0.00	1	"decisão judicial: folha de pessoal desta pasta, relativo descontos de decisão judicial boleto do processo, do mês de maio - 2026
demais desc. maio 26"	secretaria de estado de relacoes institucionais	2026	6	2026-05-28	maio	5	2026190100600135	2026	1901	gab. da secret. de estado de relações institucionais	05.469.845/0001-44
9803	23701.79	3	valor para pagamento da parte líquida da 20ª medição com reajuste do contrato nº 97/2024 - goinfra - referente a execução de obra de duplicação da rodovia, incluindo reabilitação e adequação da pista existente, execução das obras de artes e especiais e passarelas e galerias pluviais da go-139, trecho entre go- 217 (piracanjuba) / entre go- 213 (caldas novas), neste estado - realizada no período de 01/04/2026 a 30/04/2026, processo sei nº 202600036007636 nf 33.	multi modal estrategica mme ltda	2026	18	2026-05-20	maio	5	2026435001800001	2026	4350	fundo estadual de infraestrutura	20.020.203/0001-57
9804	3410.00	1	"valor que se paga referente a concessão de bolsa de formação, na modalidade de mestrado e doutorado, por meio da chamada pública nº 43/2025 programa de concessão de bolsas de formação em mestrado e doutorado/2026.
referente aos meses de maio/2026 a fevereiro/2030.
refere-se ao mês de maio/2026."	diego miranda goncalves	2026	15	2026-05-29	maio	5	2026316101500724	2026	3161	fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg	***.691.671-**
9805	428961.60	1	"pdf:	2026290600275
.
processo 202616448051960
.
objeto: folha de pagamento dos servidores da dgpp, referente ao mês de abril/2026, líquido e descontos.
inss empregado
.
valor: r$ 428.961,60 (pagamento via darf - vencimento em: 20/05/2026)
.
rmb"	diretoria-geral de policia penal	2026	1	2026-05-15	maio	5	2026290600100144	2026	2906	diretoria-geral de policia penal	29.394.729/0001-71
9806	300000.00	1	"processo: 202600005001909 - vvf
.
emenda parlamentar impositiva número 842 município cocalzinho de goias deputado vivian naves
.
objeto da emenda custeio na área da saúde. 
.
conforme manifestação favorável no parecer ses/gae nº 120/2026 (sei 86598109), ratificado pelo despacho nº 1312/2026/ses/cep (sei 89673330)."	fundo municipal de saude de cocalzinho de goias	2026	183	2026-05-20	maio	5	2026285018300079	2026	2850	fundo estadual de saúde - fes	11.337.362/0001-99
9807	28663.83	1	"solicitação para atender o fundo financeiro do rpps, folha dos servidores ativos desta pasta, referente - empregado ao mês de - maio - 2026
cont.fun.pre.emp.mai"	fundo financeiro do rpps	2026	6	2026-05-28	maio	5	2026190100600130	2026	1901	gab. da secret. de estado de relações institucionais	18.867.930/0001-02
9808	8089.59	6	"contrato nº 040/2024 (sei nº 59911157), de locação de imóvel para sediar o 5ªdp-anápolis.
pagamento referente ao mês 04/2026 conforme segue:
.
r$ 9.674,32 bruto
r$ 1.584,73 irrf
r$     0,00 inss
r$     0,00 issqn
r$ 8.089,59 líquido"	darcy inacio de sousa	2026	7	2026-05-28	maio	5	2026290400700059	2026	2904	polícia civil	***.288.571-**
9809	189663.07	4	pagamento de despesa obrigatória com a contribuição ao programa de proteção do patrimônio do servidor público - pasep, referente a 1 por cento (um por cento) das receitas diretamente arrecadadas pelo fundo de proteção social do estado - protege goias, referente ao mês de abril/2026. fonte 1.761.0155.	ministerio da fazenda	2026	36	2026-05-20	maio	5	2026170203600001	2026	1702	encargos financeiros do estado	00.394.460/0161-45
9810	1632436.90	1	"pagamento ao credor acima, referente a 2ª aquisição de 225.000 (duzentos e
vinte e cinco mil reais) unidades de mochilas, por meio do 1º termo aditivo
da ata de registro de preço a (87381043), com o objetivo de atender o uso
dos alunos da rede estadual de ensino da secretaria de estado da educação
de goiás - seduc, nos anos de 2026. ipof 2026240100598 processo nº 20260
0006028485
..
- nf 823320 data de emissão: 11/05/2026
- referência: 150000 unidades mochilas escolares
- valor total produtos r$ 7.398.120,00
- valor da nota fiscal r$ 5.992.500,00
- valor liquido r$ 1.632.436,90
..
fundeb: 22
dados bancários: banco do brasil - agencia 3388-x - c/c 114664-5"	papelaria tributaria ltda	2026	93	2026-05-15	maio	5	2026240109300007	2026	2401	gabinete do secretário de estado da educação	00.905.760/0003-00
9811	104113.56	11	202600025078021- refere-se ao pagamento da folha salarial dos servidores do detran relativo ao mes de maio 2026 - ferias abono clt.	departamento estadual de transito	2026	11	2026-05-28	maio	5	2026296101100131	2026	2961	departamento estadual de trânsito - detran	02.872.448/0001-20
9812	3365.83	3	"- pagamento (liquido) do boleto 11990696 de 19/05/2026 (90616011), com o va
le transportes, benefício cedido ao trabalhador pra a cobertura de despesas
com deslocamento entre sua casa e o trabalho, no mês de maio/2026."	redemob consorcio	2026	5	2026-05-28	maio	5	2026330100500014	2026	3301	gab. sec. de estado de  indústria, comércio e serviços	10.636.142/0001-01
9813	1276705.16	2	pagamento da folha de maio de 2026. vencimentos(3.335.619,65), 13° salário(547.559,19), férias estat(78.941,24), grat rede(71.200,00), vant sent jud(125.213,59), grat anuenio(712.444,53), abono perman(67.706,78), férias inden(79.006,78), jetons(97.200,00), grat diversas(1.276.705,16). ipof 2026436100053. processo sei 202600036001213.	agencia goiana de infraestrutura e transportes	2026	1	2026-05-28	maio	5	2026436100100115	2026	4361	agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra	03.520.933/0001-06
9814	238.00	1	ordem de pagamento para quitar despesa com a restituição do fundo rotativo da seds - despesa referente à aquisição de placas 40x60 em acm adesivado. valor total da nota fiscal nº 28. 05/2026.	secretaria de estado de desenvolvimento social	2026	6	2026-05-29	maio	5	2026300100600161	2026	3001	gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social	08.876.217/0001-71
9815	189418.22	4	"pdf:2025295000134
pasep-04/2026.......................189.418,22.


epn"	fundo estadual de seguranca publica de goias	2026	26	2026-05-20	maio	5	2026295002600001	2026	2950	fundo estadual de segurança pública - funesp	02.658.753/0001-14
9816	3410.00	5	"valor que se empenha referente a concessão de bolsa de formação na modalidade de mestrado/doutorado, por intermédio da chamada pública nº 01/2022, 
referente ao mês de maio/2026."	carine cabral souza	2026	15	2026-05-20	maio	5	2026316101500312	2026	3161	fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg	***.447.301-**
9817	3410.00	5	"valor que se paga referente a concessão de bolsa de formação na modalidade de mestrado/doutorado, por intermédio da chamada pública nº 01/2022, 
referente ao mês de maio/2026."	henrique pascoa	2026	15	2026-05-20	maio	5	2026316101500320	2026	3161	fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg	***.611.648-**
9818	19646.17	1	"pagamento da bolsa estágio de graduação pge-cejur, conforme relatório mensal de resumos de rubricas e demonstrativo financeiro disponibilizado pela sead, incluídos na folha de pagamento.
* mês de referência: maio/2026
* ipof:  2026145100033"	procuradoria geral do estado	2026	5	2026-05-28	maio	5	2026145100500089	2026	1451	fundo de manutencao e reaparelhamento da procuradoria geral do  estado - funproge	01.409.697/0001-11
9819	15798.00	145	"pagamento de honorários periciais responsabilidade de beneficiários da justiça gratuita, conforme decretos judiciário 1.068/2021;  1.194/2022 e  2.000/2023 - tjgo e resolução 232/2016 do cnj, processos abaixo:

sei	processo judicial	valor	id caixa
202600004022896	5087522-55.2025.8.09.0170 r$ 2.545,20 	040481400012605289
202600004022906	5141993-76.2026.8.09.0011 r$ 180,00 	040271200042605282
202600004022908	5880187-18.2025.8.09.0051 r$ 2.063,90 	040253500122605280
202600004022941	5769363-26.2024.8.09.0051 r$ 2.063,90 	040253500142605285
202600004022943	5764160-49.2025.8.09.0051 r$ 2.000,00 	040253500152605288
202600004022982	5607846-46.2023.8.09.0051 r$ 2.545,50 	040253500162605280
202600004023002	5662038-55.2025.8.09.0051 r$ 877,50 	040253500192605289
202600004023008	5406405-43.2025.8.09.0051 r$ 1.200,00 	040253500252605280
202600004023021	6084151-69.2024.8.09.0051 r$ 2.142,00 	040253500272605285
202600004023023	5588879-50.2023.8.09.0051 r$ 180,00 	040253500302605288
		 

         r$ 15.798,00    (ed - 10 guias)"	tribunal de justica do estado de goias	2026	11	2026-05-29	maio	5	2026170401100001	2026	1704	encargos especiais	02.292.266/0001-80
9820	664.93	8	"ordem de pagamento para quitar o contrato de locação do imóvel conforme termo de referência, onde se encontra instalado o almoxarifado central da seds. refere-se ao pagamento do irrf do recibo do mês 04/2026.
recibo 04/2026 - r$ 664,93"	global center empreendimentos e participacoes ltda	2026	6	2026-05-06	maio	5	2026300100600038	2026	3001	gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social	04.657.849/0001-93
9821	105188.37	1	"pagamento do liquido das folhas de pessoal, referente ao mês de maio de 2026
.
maio/2026 	3.1.90.11.01 - r$ 105.188,37 
maio/2026 	3.1.90.11.02 - r$ 16.861,97 
maio/2026 	3.1.90.11.06 - r$ 527,06 
maio/2026 	3.1.90.11.07 - r$ 47.400,00 
maio/2026 	3.1.90.11.10 - r$ 870.486,98 
maio/2026 	3.1.90.11.16 - r$ 28.375,97 
maio/2026 	3.1.90.11.48 - r$ 62.562,22 
maio/2026 	3.1.90.11.50 - r$ 4.002,97 
maio/2026 	3.1.90.16.06 - r$ 293.793,43 
maio/2026 	3.1.90.16.10 - r$ 27.961,03"	secretaria de estado de desenvolvimento social	2026	1	2026-05-28	maio	5	2026300100100217	2026	3001	gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social	08.876.217/0001-71
9822	1352.30	91	pagamento de decisão judicial, referente ao mês de abril de 2026, descontado nos vencimentos do servidor: gustavo henrique de lima ferreira, processo: 0702895-60.2024.8.07.0007.  o valor deve ser deve ser creditado no banco: banco alfa (025) ag 00001 c/c 019343-7 em nome de: financeira alfa s/a (cnpj: 17.167.412/0001-13)	policia militar	2026	1	2026-05-21	maio	5	2026290200100080	2026	2902	polícia militar	01.409.671/0001-73
9823	302.38	6	"pagamento do issqn da nf 4513,
referente a solicitação da renovação contratual referente do contrato nº 50/2024, celebrado entre o estado de goiás, por intermédio da secretaria de estado de esporte e lazer ? seel, e a empresa ipê resíduos e serviços ltda."	ipe residuos e servicos ltda	2026	6	2026-05-05	maio	5	2026260100600022	2026	2601	gabinete da secretaria de estado de esporte e lazer	32.858.158/0001-93
9824	107.95	13	manutenção veicular para prestação de serviços de gerenciamento e controle de manutenção preventiva e corretiva nf n.° 723490 ir 04/26.	volus tecnologia e gestao de beneficios ltda	2026	8	2026-05-26	maio	5	2026326200800014	2026	3262	agência goiana de assistência técnica, extensão rural e pesquisa agropecuária - emater	03.817.702/0001-50
9825	135238.32	1	".
.
- pagamento da folha de pagamento dos servidores desta secretaria referente ao mês de abril/26.
.
- cnpj: 01.409.705/0001-20
- formalidade: 20 - folha de pagamento - outros
.
matheus"	secretaria de estado da educacao	2026	242	2026-05-19	maio	5	2026240124200071	2026	2401	gabinete do secretário de estado da educação	01.409.705/0001-20
9826	18731.19	8	"contrato nº 001/2025 (sei nº 70449107), de empresa especializada em serviços
de engenharia para construção do complexo estadual da polícia civil do estado de goiás. pagamento do issqn sobre a nota fiscal nº 150 conforme segue:
.
r$ 1.248.746,12 bruto
r$ 14.984,95 irrf
r$ 41.208,62 inss
r$ 18.731,19 issqn
r$ 1.173.821,36 líquido"	primecon construtora ltda - epp	2026	13	2026-05-13	maio	5	2026290401300002	2026	2904	polícia civil	07.945.776/0001-23
9827	2314.00	1	"destina-se a restituição de saldo para o fundo rotativo da supgi/dgpc, conforme solicitado no despacho nº 22/2026/dgpc/supgi/gas/dag/scp (sei nº 89942439), processo nº 202600007004155.
relativo à nf 4."	delegacia-geral da policia civil	2026	7	2026-05-13	maio	5	2026290400700026	2026	2904	polícia civil	37.014.123/0001-91
9828	1568.78	1	pagamento de decisão judicial descontada dos vencimentos do servidor: amarildo carlos da silva, processo nº  0317100.28.2014.09.0049 referente ao mês de  abril de 2026 id: 040079200422605140	policia militar	2026	1	2026-05-21	maio	5	2026290200100080	2026	2902	polícia militar	01.409.671/0001-73
9829	1134.09	2	"contrato 071/2025/dgpc (sei nº 83879501) de empresa especializada em serviços de engenharia para reformar e ampliar a dpca-goiânia. pagamento do issqn sobre a nota fiscal nº 151 conforme segue:
 .
r$ 22.681,79 bruto
r$ 272,18 irrf
r$ 873,25inss
r$ 1.134,09 issqn
r$ 20.402,27 líquido"	funcional construcoes ltda	2026	37	2026-05-13	maio	5	2025290403700002	2025	2904	polícia civil	31.822.605/0001-91
9830	1057.70	7	contrato nº 046/2022 (sei nº 000030711284), de locação de imóvel para sediar a draco. pagamento do irrf referente aos meses 03 e 04/2026	helder pereira barbosa	2026	7	2026-05-29	maio	5	2026290400700061	2026	2904	polícia civil	***.929.821-**
9831	6507.66	10	"recolhimento de irrf aliquota 2,4% sobre o valor total da nota fiscal, referente ao 9º termo de apostilamento ao contrato nº 107/2016, celebrado entre o estado de goiás, por intermédio da secretaria de estado da educação e a empresa redemob consórcio, cujo objeto consiste na aquisição do vale transporte aos servidores desta secretaria, que possuem remuneração inferior a 02 (dois) salários mínimos e residem nos municípios integrantes da região metropolitana de goiânia, pdf 2025240102664 processo 201500006028949 pagamento 201600006017318
..
- despacho nº 5755/2026/seduc/gefop-11159
- referencia: maio/2026
- valor da passagem: r$ 4,30
- quantitativo de servidores: 3.812
- valor total mensal mensal: r$ 634.413,40
..
** modalidade de ensino - ensino fundamental
- valor parcial: r$ 271.152,67
- valor irrf r$ 6.507,66"	redemob consorcio	2026	83	2026-05-29	maio	5	2026240108300013	2026	2401	gabinete do secretário de estado da educação	10.636.142/0001-01
9832	575.00	2	"estimativa de pagamento de diárias para o estado de goiás e país, a fim de atender as demandas da pasta, nos meses de abril a junho de 2026, conforme portaria nº 66/2026/economia 88656080.
346/2026-mary joyce borges"	secretaria de estado da retomada	2026	1	2026-05-05	maio	5	2026420100100120	2026	4201	gabinete do secretário de estado da retomada	37.992.607/0001-05
9833	10045.70	1	deposito judicial referente a  requisição de pequeno valor-rpv (88569445), em virtude da ação proferida no processo judicial nº 0100411-81.2014.8.09.0051, para silvana pires da silva, cpf nº ***026.901-**, o valor de r$ 10.045,70, referente às diferenças apuradas nos proventos da pensão, conforme o despacho 817 (89269911) e autorização (89487655). ipof  2026436100508 - sei de pagamento 202000036002300 - (nº documento boleto 81250000031237905)	silvana pires da silva	2026	68	2026-05-05	maio	5	2026436106800056	2026	4361	agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra	***.026.901-**
9834	18976.56	7	"retenção issqn 5% à empresa referente a execução de serviços de engenharia em unidades escolares conforme cronograma físico financeiro apresentado pela área gestora da despesa.
.
...nf337 379.531,15
.
...processo pagamento 202500006117285
...ipof...............2026240100688
.
aurélio"	silveira e candido ltda me	2026	205	2026-05-11	maio	5	2026240120500004	2026	2401	gabinete do secretário de estado da educação	28.161.049/0001-45
9835	433.50	12	"pagamento que se faz à construtora ferreira santos ltda, para atender despesas com retenção de issqn, com o objetivo de executar serviços comuns de engenharia, relativos à ordem de serviço 32 de 2025 (79354540), medição reajustada - os 032_2025 - prenota nº 2362 (88542772) e relatório 15 de fiscalização medição reajusta - os 32_2025 (88542883), que comprova a conclusão dos serviços de implantação e substituição de tampas de ferro fundido, incluindo remoções, acabamentos e serviços complementares, executado no edifício sede da semad na avenida josé leandro da cruz, 1578, parque amazônia, goiânia, goiás, nos dias 09 e 10 de setembro de 2025, conforme nota fiscal de serviços eletrônica - nfs-e nº 2398 e pdf nº 2025215300041. (issqn). 
. 
valor da ordem de pagamento ............ r$ 433,50. 
. 
processo de pagamento 202400017013319. 
. 
projeto/operação: aft – gestão e manutenção."	construtora ferreira santos ltda	2026	2	2026-05-25	maio	5	2026215300200007	2026	2153	fundo estadual do meio ambiente - fema	24.439.931/0001-59
9836	693.16	10	"proc.202200010045918 - ebd
.
contratação de empresa especializada para a prestação de serviços de agenciamento de viagens, compreendendo a prestação direta de assessoria, cotações, reservas, alterações (remarcações), cancelamentos, emissões de bilhetes/vouchers e eventuais reembolsos, conforme demanda. pregão eletrônico nº114/2022. contrato nº 51/2022. 4º aditivo. vigência: 10/06/2025 à 09/06/2026.
.
ipof: 2025285000669. requisição de despesa 4/2025 -  ses/ccerac/tfd (69534952) (tfd – interestadual).
.
fatura:156218.... 693,16 
.
total a pagar:	693,16"	r moraes agencia de turismo ltda	2026	69	2026-05-25	maio	5	2026285006900003	2026	2850	fundo estadual de saúde - fes	06.955.770/0001-74
9837	46135.34	2	".
.
- pagamento da folha de pagamento dos servidores desta secretaria referente ao mês de maio/26.
.
- cnpj: 01.409.705/0001-20
- formalidade: 18 - folha de pagamento - regime próprio - descontos
.
matheus"	secretaria de estado da educacao	2026	83	2026-05-27	maio	5	2026240108300057	2026	2401	gabinete do secretário de estado da educação	01.409.705/0001-20
9838	934017.97	3	".
.
- pagamento da folha de pagamento dos servidores desta secretaria referente ao mês de maio/26.
.
- cnpj: 01.409.705/0001-20
- formalidade: 17 - folha de pagamento - regime geral - líquido
.
matheus"	secretaria de estado da educacao	2026	207	2026-05-27	maio	5	2026240120700108	2026	2401	gabinete do secretário de estado da educação	01.409.705/0001-20
9839	1100.69	8	"pagamento que se faz a real jg facilites sa para atender despesas decorrentes do pagamento da diferença referente ao complemento da repactuação 2025, que fez com que houvesse majorações do salário e demais benefícios para a contratada e reajuste dos insumos de 2025, com base na variação do índice nacional de preços ao consumidor amplo (ipca), visando à manutenção do equilíbrio econômico-financeiro do contrato nº 36/2024 (60262986), referente ao parque estadual da serra de jaraguá (pesj), referente ao mês de março/2026, conforme nota fiscal de serviço eletrônica nfs-e nº 13321 e ipof 2025215300329. (líquido) 
. 
valor da ordem de pagamento.......................... r$ 1.100,69.
. 
processo de pagamento 202400017008973. 
. 
projeto/operação: aft gestão e manutenção."	real jg facilities s a	2026	61	2026-05-11	maio	5	2026215306100037	2026	2153	fundo estadual do meio ambiente - fema	08.247.960/0001-62
9840	306943.84	8	"pagamento ao credor acima, referente a prestação de serviços de locação de
veículos automotores. o objeto contratual inclui o fornecimento de equipa
mento específico para monitoramento de veículo em tempo real (rastreador),
bem como serviços de manutenção, limpeza, seguro e quilometragem livre, des
tinados a atender as necessidades da secretaria de estado da educação de goi
ás. ipof 2025240101991 processo nº 202500006142852, conforme nota fiscal
abaixo:
..
- nf 985916    data de emissão: 04/05/2026
- referência: abril/2026
- valor total da nf r$ 322.420,00
- valor líquido r$ 306.943,84
..
dados bancários: sicoob-bc:756 - ag: 3246-8  c/c: 925-3
.."	autorio administradora e construtora ltda	2026	11	2026-05-22	maio	5	2026240101100031	2026	2401	gabinete do secretário de estado da educação	37.029.048/0001-32
9841	131533.01	21	"ordem de pagamento para quitar o 7° termo aditivo ao contrato n°24/2022(000031344014), de prestação de serviços continuados de vigilância armada, com fornecimento de profissionais uniformizados e instrumentos de trabalho, para atender todas as unidades administrativas e operacionais da secretaria de estado de desenvolvimento social. refere-se ao pagamento liquido da seguinte nota:
nf 872 - r$ 131,533,01"	office seguranca ltda epp	2026	6	2026-05-11	maio	5	2026300100600002	2026	3001	gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social	24.610.153/0001-19
9842	547.48	1	"pdf:	2026290600358
.
objeto: despesas destinadas ao custeio da folha de pagamento dos servidores da diretoria-geral de
polícia penal, referente à competência do mês de maio de 2026. 
pensão judicial
.
valor: r$ 547,48
.
rmb"	diretoria-geral de policia penal	2026	30	2026-05-27	maio	5	2026290603000001	2026	2906	diretoria-geral de policia penal	29.394.729/0001-71
9843	325147.95	1	".
.
- pagamento da folha de pagamento dos servidores desta secretaria referente ao mês de maio/26.
.
- cnpj: 50.565.317/0001-43
- formalidade: 16 - folha de pagamento - regime geral - descontos
.
matheus"	servico social autonomo de assistencia a saude dos servidores publicos e militares do estado de goias - ipasgo saude	2026	249	2026-05-27	maio	5	2026240124900120	2026	2401	gabinete do secretário de estado da educação	50.565.317/0001-43
9844	271433.79	6	".
.
- pagamento da folha de pagamento dos servidores desta secretaria referente ao mês de maio/26.
.
- cnpj: 01.409.705/0001-20
- formalidade: 17 - folha de pagamento - regime geral - líquido
.
matheus"	secretaria de estado da educacao	2026	249	2026-05-27	maio	5	2026240124900135	2026	2401	gabinete do secretário de estado da educação	01.409.705/0001-20
9845	359.25	4	"pagamento que se faz a carletto gestao de servicos ltda para atender despesas com o 1º termo aditivo ao contrato nº 09/2022 semad, referente a prestação de serviço de gerenciamento, manutenção preventiva e corretiva dos veículos e equipamentos diversos, à combustão, pertencentes ao patrimônio do estado de goiás, para atender a secretar ia de estado de meio ambiente e desenvolvimento sustentável semad, por meio da implantação e operação de um sistema informatizado e integrado de gestão, incluindo o fornecimento de peças, componentes, acessórios, materiais e mão de obra, a disponibilização de equipe especializada para a avaliação de cada orçamento, bem como de uma rede credenciada de estabelecimentos do setor da reposição e manutenção automotiva e equipamentos diversos, nas condições especificadas na ata de registro de preços nº 007/2022 -sead/geac, em conformidade com a lei de licitações - lei 8666 93, de acordo com o termo de referência (64516932) e a requisição de despesas nº 24/2024 (64514514), referente ao mês de março/2026, conforme nota fiscal de serviços eletrônica nfs-e nº 26834 e ipof nº 2024215300225. (líquido)
. 
(lubrificantes equipamentos). 
. 
valor da ordem de pagamento .......... r$ 359,25. 
. 
processo de pagamento 202300017000745. 
. 
projeto / operação: aft gestão e manutenção."	carletto gestao de servicos ltda	2026	59	2026-05-11	maio	5	2026215305900011	2026	2153	fundo estadual do meio ambiente - fema	08.469.404/0001-30
9846	18190.20	1	"pagamento liquido  de adesão às atas de registro de preços nº 009/2025 ? a e b ? seduc para aquisição de material de consumo (medalhas e troféus) para premiações culturais, artísticas, desportivas e outras, com objetivo de atender a necessidade dos eventos a serem promovidos pela superintendência de desporto educacional, arte e educação no âmbito da secretaria de estado da educação.
.
ipof-2026240100235
.
nota fiscal....18176 
valor : 18.190,20
.
dados bancarios do credor
banco:001
agência:0138
conta:3620-x
.
weyder"	stadium acrilicos ltda	2026	85	2026-05-12	maio	5	2026240108500003	2026	2401	gabinete do secretário de estado da educação	03.506.715/0001-09
9847	21448.18	7	".
ordem de pagamento valor líquido nota fiscal nº 394650 de 07/05/2026 referente a serviço de fornecimento de dispositivos móveis portáteis, tipo tablet, na modalidade pcaas (pc as a service), incluindo garantia contra danos, roubo e furto, sistema de gerenciamento de dispositivos e a prestação dos serviços continuados de manutenção e suporte técnico.
.
ejs
."	simpress comercio locacao e servicos s a	2026	32	2026-05-22	maio	5	2026170103200003	2026	1701	gabinete do secretário de estado da economia	07.432.517/0001-07
9848	1130.99	4	"valor solicitado para pagamento de despesas com o 4° termo aditivo ao contrato n° 34/2021, firmado entre a agrodefesa e o senhor wimar nogueira borges, referente ao aluguel do imóvel onde está localizada a unidade local da agência no município de abadiânia - go, situada na rua são paulo, qd. 39, lt 1a, nº 586, setor central, para o período de 12 meses (vigência 23/11/2025 a 22/11/2026), conforme previsão na loa para o exercício de 2025.
pagamento do aluguel de abadiânia, referente ao período do dia: 01 a 30/04/2026, e atestada pelo gestor do contrato em: 04/05/2026, no
valor de.......r$ 1.130,99."	wimar nogueira borges	2026	13	2026-05-12	maio	5	2026326101300001	2026	3261	agência goiana de defesa agropecuária - agrodefesa	***.559.571-**
9849	612.58	8	"pagamento do irrf das nfs abaixo relacionadas, emitida em 15/05/2026, referente a contratação de instituição de ensino especializada para a oferta de curso de pós-graduação lato sensu (mba) em gestão pública e políticas públicas, na modalidade online, relativo ao mês abril/2026.
nf 152298 valor do irrf...r$...306,29.(total geral nf: 6.381,00).
nf 152299 valor do irrf...r$...306,29.(total geral nf: 6.381,00).
processo: 202500005017410 
ipof: 2025400100109.
gec"	instituto brasileiro de ensino desenvolvimento e pesquisa idp - ltda	2026	7	2026-05-25	maio	5	2026400100700060	2026	4001	gab. da secretaria geral de governo	02.474.172/0001-22
9850	2935.65	1	"pdf:	2026290600357
.
objeto: ressarcimento de salário da servidora lúcia alves da silva, cedida pela prefeitura municipal diorama, do mês de abril/2026, conforme a lei 20.756, de 28/01/2020, arts. 69/71/72 e 73-a.
.
valor: r$ 2.935,65
.
rmb"	prefeitura municipal de diorama	2026	1	2026-05-27	maio	5	2026290600100205	2026	2906	diretoria-geral de policia penal	01.335.363/0001-40
9851	2185.99	6	"2º termo de apostila ao aditivo do contrato 008/2023, rubricado pelo estado de goiás, por intermédio da secretaria de estado da retomada e a empresa qualitiloc automóveis ltda, que corresponde na prestação de serviço a locação de veículos automotores com o fornecimento de equipamento específico para monitoramento de veículo em tempo real (rastreador), manutenção, limpeza, seguro e quilometragem livre da secretaria de estado da retomada.
conforme requisição de despesa 20 apostilamento 85338249


nº documento 	natureza 	data liquidação 	data atesto 	saldo a pagar 	valor a ser pago
723-irrf-04/2026 	3.3.90.33.04 	08/05/2026 	07/05/2026 	2.185,99 	2.185,99"	qualitiloc automoveis ltda	2026	1	2026-05-12	maio	5	2026420100100014	2026	4201	gabinete do secretário de estado da retomada	05.864.744/0001-78
9852	649.97	32	"1º termo aditivo ao contrato 22/2024, assinado entre o estado de goiás, por intermédio da secretaria de estado da retomada e a empresa vencedora administradora de serviços ltda, que será renovado por mais 6 meses. a destinação finalística desta renovação visa continuar prestação de serviços diários de limpeza e afins para todas as unidades administrativas da pasta.

nº documento 	natureza 	data liquidação 	data atesto 	saldo a pagar 	valor a ser pago
1123-issq0326mempreg 	3.3.90.37.01 	06/05/2026 	05/05/2026 	649,97 	649,97"	vencedora administradora de serviços	2026	1	2026-05-11	maio	5	2026420100100044	2026	4201	gabinete do secretário de estado da retomada	14.571.427/0001-54
9853	67724.32	1	"despesas com a folha de pagamento de pessoal da metrobus(funcionários na metrobus),  competência:  05/2026, referente:  consignação:  empréstimos financeiros(itaú).
.
...>>> (processo: 202600053000009) (redução ipof_2025409300757 -
processo: 202500004066087) ."	itau unibanco s a	2026	2	2026-05-27	maio	5	2026409300200043	2026	4093	metrobus transporte coletivo s/a	60.701.190/0001-04
9854	3450.97	2	"pagamento que se faz a real jg facilities s a para atender despesas com a contratação de parcela remanescente do serviço destinada à execução contínua das atividades de limpeza, conservação e higienização, incluindo o fornecimento de materiais, produtos e equipamentos necessários, a serem desenvolvidas no parque estadual de terra ronca - peter. contrato 05/2026. relativo ao período de 16/03 a 31/03/2026, conforme nota fiscal de serviços eletrônica nfs-e nº 13358 e ipof 2026215300011. (líquido). 
. 
valor da ordem de pagamento ............. r$ 3.450,97. 
. 
processo de pagamento nº 202600017006554. 
. 
plano interno (pi) 171 - gestão e manutenção."	real jg facilities s a	2026	61	2026-05-11	maio	5	2026215306100048	2026	2153	fundo estadual do meio ambiente - fema	08.247.960/0001-62
9855	77423.42	4	"despesas com pagamento de duam - documento único de arrecadação municipal, relativo a rest (retenção serviços de terceiros), issqn , referente ao mês de janeiro a dezembro 2026,  (processo  202200053000125).
nota:
iss/abril-2026	3.3.90.47.05	11/05/2026	11/05/2026	77.423,42	77.423,42"	prefeitura de goiania - secretaria de financas	2026	10	2026-05-12	maio	5	2026409301000124	2026	4093	metrobus transporte coletivo s/a	01.414.465/0001-51
9856	5207.08	4	"pagamento do valor total da fatura n° 350091164, em favor de cs brasil frotas s.a, relativo ao contrato nº43/2024/seinfra, que tem por objeto a prestação de serviços de locação de veículos automotores, no mês de abril/2026.
pdf 2024430100273."	cs brasil frotas s a	2026	6	2026-05-11	maio	5	2026430100600021	2026	4301	gabinete de sec. de estado da infraestrutura	27.595.780/0001-16
9857	807.30	22	valor destinado a pagamento de tarifas bancárias ocorridas através de débito automático na conta corrente 4204.576.996.467-3 (pagadora de salários), pagamento de tarifas de abril/maio de 2026. sei 202600031000279.	agencia goiana de habitacao s a	2026	7	2026-05-25	maio	5	2026436200700011	2026	4362	agencia goiana de habitacao s/a	01.274.240/0001-47
9858	4034.99	5	"processo de pagamento 202500010008008 - ejsa
.
reajuste: cs brasil frotas s.a. contratação de empresa especializada na prestação serviços de locação de veículos automotores com o fornecimento de equipamento específico para monitoramento de veículo em tempo real (rastreador), manutenção, limpeza, seguro e quilometragem livre. período de  02/2025 (15 dias) a 04/2027 ? (3 dias).
.
fatura nº 350314533/abr/26
.
total a pagar:	4.034,99
.
obs.: parte do pagamento, o restante foi pago com o empenho 2026.2850.010.00
124.
.
obs.: considerando o mandado judicial (76063444) e a nota jurídica de retenç
ão de imposto de renda (76063555) segue orientação da procuradoria setorial
constante no despacho nº 1174/2025/ses/procset (sei nº 75934087), referente
ao processo sei (202400010028883), orienta-se pelo cumprimento da decisão ju
dicial, no sentido de que deixe-se de reter os tributos mencionados.
."	cs brasil frotas s a	2026	10	2026-05-25	maio	5	2026285001000128	2026	2850	fundo estadual de saúde - fes	27.595.780/0001-16
9859	155.31	4	"pagamento retido do irrf da fatura 2026044255389, emitida em 01/05/2026, referente ao contrato de fornecimento de energia elétrica para atender as necessidades da chefatura, relativo ao mês de abril/2026, no valor r$ 155,31. (valor total da fatura r$ 12.970,90).
processo: 202400005025381 
ipof: 2025400100163
gec"	equatorial goias distribuidora de energia s a	2026	7	2026-05-25	maio	5	2026400100700037	2026	4001	gab. da secretaria geral de governo	01.543.032/0001-04
9860	38645.33	1	valor para pagamento do líquido do contrato nº 94/2024, da 18ª medição, referente à serviços de engenharia para supervisão das obras de terraplenagem, pavimentação e obras de arte especiais da rodovia go-110 trecho: iaciara / estiva, neste estado. relativo ao período de 01/02/2026 a 28/02/2026, processo de pagamento sei nº 202600036005301, nf nº 11.	delano cavalcanti calixto	2026	85	2026-05-12	maio	5	2026436108500015	2026	4361	agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra	01.061.639/0001-40
9861	85.63	1	destina-se ao pagamento de contribuição patronal para o plano de previdência complementar - prevcom-go - ativo civil  no mês de maio/2026 . cnpj: 48.307.647/0001-97 - plano goias seguro - banco 104 - ag: 4204 tipo: 1292 c/c: 000575604346-9	plano goias seguro	2026	1	2026-05-27	maio	5	2026160100100110	2026	1601	gabinete do secretário - chefe da casa militar	48.307.647/0001-97
9862	500000.00	1	pagamento da emenda parlamentar impositiva número 576.9 município mossamedes deputado (a) charles bento evangelista. objeto da emenda  investimento na cobertura de quadra esportiva da escola municipal damiana cunha do município de mossâmedes/go, na modalidade transferência com finalidade definida,., conforme plano de trabalho assinado pelas partes; despacho nº 1350/2026/seduc/gcr-17181, indicando a dotação orçamentária.  autorizo da despesa: despacho nº 1711/2026/seduc/coordastec-16768. convênio nº 198/2026 assinado e publicado.	prefeitura municipal de mossamedes	2026	258	2026-05-27	maio	5	2026240125800120	2026	2401	gabinete do secretário de estado da educação	02.267.698/0001-31
9863	87.48	4	pagamento da folha salarial da secretaria estado de comunicação - consignação - descontos - maio/2026	secretaria de estado de comunicacao	2026	1	2026-05-27	maio	5	2026120100100119	2026	1201	gabinete da secretaria de estado de comunicação	32.785.209/0001-02
9864	1267.75	4	recolhimento do pis/cofins/cssl do pagamento da nota fiscal nº 197, à empresa rta engenheiros consultores ltda, cnpj: 04.208.867/0001-98, referente ao produto 1, que é resultado da supervisão e apoio técnico à fiscalização das obras contratadas pela agehab, no município santa tereza de goiás-go mód. ii, correspondente ao período de 01/02/2026 a 28/02/2026. conforme contrato n° 53/2025 (83730603) e relatório 1568 - inspeção financeira - coinsp/agehab. sei.  202600031003244 (pagamento) - reinf 04/2026 - 202600031004194	rta engenheiros consultores ltda	2026	17	2026-05-18	maio	5	2026436201700075	2026	4362	agencia goiana de habitacao s/a	04.208.867/0001-98
9865	1875.00	4	"ordem de pagamento liquido pra quitar o  mensal de auxilio financeiro à entidades sem fins lucrativos conforme termo de fomento nº 158/2021 - seds, exercício financeiro de 2026.
despacho 393 - r$ 1.875,00"	casa de acolhimento bethania	2026	35	2026-05-07	maio	5	2026300103500111	2026	3001	gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social	10.736.263/0001-17
9866	396.39	6	recolhimento do irrf da nota fiscal nº172 à empresa rta engenheiros consultores ltda, cnpj:04.208.867/0001-98, referente a prestação de serviço de supervisão e apoio técnico à fiscalização das obras de reforma, construção e/ou conclusão/retomada de unidades habitacionais, contratadas pela agehab, no município vila propício-go, correspondente ao período de 01/02/26 a 28/02/26, contrato nº20/25 (87049791). relatório nº1387/25/agehab/cooinsp. sei 202600031002817.  - reinf 04/2026 - 202600031004194	rta engenheiros consultores ltda	2026	17	2026-05-18	maio	5	2026436201700068	2026	4362	agencia goiana de habitacao s/a	04.208.867/0001-98
9867	66075.07	13	". 
processo 202300010062924- hls 
. 
3º termo aditivo ao contrato 64/2023/ses - execução de serviços de ged – gestão eletrônica de documentos e instalação com tratamento técnico documental, gestão digital do acervo e captura de documentos, indexação e classificação de imagens digitalizadas, recuperação e digitalização de documentos históricos. rd 3/2025 (75339559). vigência: 10/08/2025 a 09/08/2026. 
.
821/abril/2026/ir  .......................................  r$  48.489,21 
822/abril/2026/ir  .......................................  r$  17.585,86 
.
total a pagar:	   .......................................  r$  66.075,07
.
dare.  nº 12100002614901703.
."	otc doc organizacao tecnologia e custodia de documentos ltda	2026	14	2026-05-18	maio	5	2026285001400014	2026	2850	fundo estadual de saúde - fes	04.361.968/0001-02
9868	40349.04	1	trata-se do pagamento de regularização de despesa referente ao fornecimento de energia elétrica do agrupamento 65607, 21250 e 62380, conforme requisição de despesa referente  aos meses de janeiro, fevereiro e março de 2026.	equatorial goias distribuidora de energia s a	2026	44	2026-05-27	maio	5	2026260104400015	2026	2601	gabinete da secretaria de estado de esporte e lazer	01.543.032/0001-04
9869	40202.24	2	trata-se do pagamento de regularização de despesa referente ao fornecimento de energia elétrica do agrupamento 65607, 21250 e 62380, conforme requisição de despesa referente  aos meses de janeiro, fevereiro e março de 2026.	equatorial goias distribuidora de energia s a	2026	44	2026-05-27	maio	5	2026260104400015	2026	2601	gabinete da secretaria de estado de esporte e lazer	01.543.032/0001-04
9870	974.00	8	"pagamento que se faz à real jg facilities sa para atender despesas com retenção de 4,8% (quatro inteiros vírgula oito décimos por cento) de irrf, referente o terceiro termo aditivo de contrato para prorrogação de vigência (início 01/08/2025 à 31/07/2026), a fim de manter a empresa prestadora de serviços continuados de apoio para as unidades de conservação, envolvendo a alocação de mão de obra com fornecimento de profissionais uniformizados e instrumentos de trabalho, especificamente para o parque estadual dos pireneus (pep) - pirenópolis, relativo ao mês de março/2026, conforme nota fiscal de serviços eletrônica - nfs-e nº 13582 e ipof nº 2024215300172. (irrf). 
. 
valor da ordem de pagamento ................... r$ 974,00. 
. 
processo de pagamento nº 202300017007925. 
. 
projeto/operação: aft gestão e manutenção."	real jg facilities s a	2026	18	2026-05-18	maio	5	2026215301800006	2026	2153	fundo estadual do meio ambiente - fema	08.247.960/0001-62
9871	4009.80	4	"o pagamento destina-se a cobrir despesas com 1,2% irrf da adesão a ata nº 32/2025 da faculdade federal do rio de janeiro referente a aquisição de 54 aparelhos de ar condicionado inverter para atender às necessidades da junta comercial do estado de goiás.
conforme a nf 1153 emitida em 18/03/2026, referente a março de 2026.
pdf 2025336200147
sei: 202500024004589"	souza weiss equipamentos eletricos ltda	2026	8	2026-05-07	maio	5	2025336200800005	2025	3362	junta comercial do estado de goiás - juceg	21.896.864/0001-03
9872	18375.00	4	"pagamento para quitar despesa com a concessão de auxílio financeiro mensal
à entidades da sociedade civil sem fins lucrativos e às unidades de atendime
nto socioassistencial, com o objetivo de complementar a alimentação de crian
ças, adolescentes em situação de vulnerabilidade, pessoas com deficiência, i
dosos, entre outros públicos conforme termo de fomento nº 56/2020 - seds (0
00025227807) , referente ao período: 01/01/2026 a 31/12/2026
.
despacho 393/2026 - auxilio financeiro nutricional - abril/2026"	sociedade s o vicente de paulo	2026	35	2026-05-07	maio	5	2026300103500198	2026	3001	gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social	01.797.430/0001-49
9873	16040.13	8	"pagamento que se faz à goiás telecomunicacoes sa – goiás telecom para atender despesas com a prestação de serviços de fornecimento, instalação e manutenção dos circuitos e equipamentos que compõem as redes de serviços de telecomunicações para tráfego de dados de aplicações corporativas, tráfego de voz e imagens, videoconferência e acesso à 12 (doze) links de internet via satélite com velocidade igual ou superior à 100 mbps e 1 (um) link móvel com velocidade igual ou superior à 100 mbps para as unidades de conservação e comunicação setorial, relativo ao mês de abril/2026, conforme nota fiscal de serviço de comunicação nº 329 e ipof 2024215300058. (líquido). 
. 
valor da ordem de pagamento ............................ r$ 16.040,13. 
. 
processo de pagamento nº 202400017021647. 
. 
projeto/operação: aft gestão e manutenção."	goias telecomunicacoes s a - goiastelecom	2026	19	2026-05-18	maio	5	2026215301900001	2026	2153	fundo estadual do meio ambiente - fema	10.268.439/0001-53
9874	480215.12	21	"pagamento que se efetua referente ao valor líquido da folha de pessoal
inativos e pensionistas do mês de maio de 2026.gl"	tribunal de contas dos municipios	2026	9	2026-05-27	maio	5	2026188000900001	2026	1880	fundo financeiro do regime próprio de previdência do servidor - ffrpps	02.600.963/0001-51
9875	4956.20	1	auxílio-funeral formalizado pelo(a) senhor(a) silvio vieira dos santos neto (cpf: 380.591.691-49), em decorrência do falecimento de seu(sua) pai, o(a) senhor(a) armando vieira dos santos (cpf:  002.762.861-20). documentos inclusos nos autos: requerimento, documentos pessoais, dados bancários atualizados, nota fiscal , ficha financeira, demonstrativo financeiro para pagamento, 6171/2026/sead/gepag-02826 encaminhando para providências relativas à realização do pagamento..	silvio vieira dos santos neto	2026	246	2026-05-22	maio	5	2026240124600142	2026	2401	gabinete do secretário de estado da educação	***.591.691-**
9876	10956.70	1	"""
.
pagamento do ressarcimento do(a) servidor(a) vanessa bites da silva cedido da prefeitura municipal de arenópolis, referente a folha de pagamento do mês de abr/26, competência mar/26.
.
creditar nos dados bancários abaixo.
.
banco: 1
agência: 865
conta: 166405."""	arenopolis prefeitura municipal	2026	7	2026-05-07	maio	5	2026240100700198	2026	2401	gabinete do secretário de estado da educação	00.007.914/0001-84
9877	1.33	5	"processo pagamento 20250001002768 ejsa
.
fornecimento de energia elétrica em baixa tensão - grupo b, para unidades da secretaria da saúde em ceres-go, regional de saúde são patrício i por prazo indeterminado. dod (110639). tr (114821). contratação (109191). ir (imposto)
.
dare nº 12100002612803859
.
fatura...................valor
2181261/abril/26/ir......1,33
."	companhia hidroeletrica sao patricio - chesp	2026	10	2026-05-07	maio	5	2026285001000184	2026	2850	fundo estadual de saúde - fes	01.377.555/0001-10
9878	367.96	3	recolhimento do irrf da nota fiscal nº 314 à empresa senha engenharia & urbanismo s/s, cnpj: 36.863.538/0001-77 , referente prestação de serviço do produto 1 - fevereiro/26, supervisão e apoio técnico à fiscalização das obras de reforma, construção e/ou conclusão/retomada de unidades habitacionais, contratadas pela agehab, no município santa bárbara de goiás-go, correspondente ao período de 01/02/2026 a 28/02/2026 , contrato nº 68/2025 (id. 87542691). relatório nº 1297/2026/cooinsp. 202600031002365. - reinf 04/2026 - 202600031004194	senha engenharia s c	2026	17	2026-05-18	maio	5	2026436201700079	2026	4362	agencia goiana de habitacao s/a	36.863.538/0001-77
9879	2304.00	9	".
proc 202300010053603-efc
.
primeira prorrogação contrato 46 /2023 - ita ltda (47989921): ita empresa de transportes ltda - contratação de empresa especializada na prestação serviços de locação de veículos automotores com o fornecimento de equipamento específico para monitoramento de veículo em tempo real (rastreador), manutenção, limpeza, seguro e quilometragem livre. rd  n° 12/2024 - ses/cgf / gaal-05396.
.
dare nº 12100002614901557
.
nota fiscal n° 5247/abril/2026/ir.........r$ 2.304,00
."	ita empresa de transportes ltda	2026	10	2026-05-18	maio	5	2026285001000095	2026	2850	fundo estadual de saúde - fes	01.650.167/0001-60
9880	50000.00	1	pagamento da emenda parlamentar impositiva número 1094.36 município goiania deputado (a) adailton florentino do nascimento. objeto da emenda investimento em reforma e ampliação no colégio estadual da polícia militar de goiás unidade naly deusdara (cnpj 55.217.393/0001-81 - conselho escolar do colegio estadual da policia militar de goias unidade naly deusdara) do município de goiânia/go, na modalidade transferência com finalidade definida., conforme portaria nº 3114, rex 5248.	conselho escolar do colegio estadual da policia militar de goias unidade naly deusdara	2026	259	2026-05-27	maio	5	2026240125900112	2026	2401	gabinete do secretário de estado da educação	55.217.393/0001-81
9881	0.00	8	"valor que se paga referente a contratação da empresa redemob consórcio, cnpj º 10.636.142/0001-01, para o fornecimento de créditos de viagem (vale-transporte), justifica-se pela necessidade de atender às necessidades de deslocamento de casa para o trabalho e do trabalho para casa dos servidores
lotados na fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg, de acordo com o preceituado na lei estadual nº 9.862/85, regulamentada pelos decretos 079/93 e 7.748/12.

pagamento se refere ao recolhimento do imposto de renda boleto nº12066767, de maio de 2026."	redemob consorcio	2026	5	2026-05-27	maio	5	2026316100500011	2026	3161	fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg	10.636.142/0001-01
9882	1255.45	4	recolhimento do pis/cofins/cssl da nota fiscal nº 316, à empresa senha engenharia & urbanismo s/s, cnpj: 36.863.538/0001-77, referente a prestação do serviço relativo ao produto 1 - fevereiro, que é resultado da supervisão e apoio técnico à fiscalização das obras contratadas pela agehab, no município ouvidor - go, correspondente ao período de 01/02/2026 a 28/02/2026, contrato nº  62/2025 - (84707894). relatório 1324/26/ cooinsp. 202600031002412.  - reinf 04/2026 - 202600031004194	senha engenharia s c	2026	17	2026-05-18	maio	5	2026436201700080	2026	4362	agencia goiana de habitacao s/a	36.863.538/0001-77
9883	1266.67	2	"folha de pagamento - maio/2026 - regime próprio descontos

05734668890	2026.1261.04.122.4100.4144.03.15000100.90.0000 	3.3.90.41.30	ordinario desconto		contribuições para fundo estadual de saúde - fes	 r$ 1.266,67 
05734668890	2026.1261.04.122.4100.4144.03.15000100.90.0000 	3.3.90.41.31	ordinario desconto		contribuições para o fundo protege goiás	 r$ 1.305,84"	agencia brasil central	2026	3	2026-05-27	maio	5	2026126100300015	2026	1261	agência brasil central - abc	03.520.902/0001-47
9884	11515.10	125	"gerenciador financeiro caixa: 18/05/2026.
pagamento de rpv a pensionista civil - rpps (sei nº 202611129004059).

valor líquido ................ r$ 11.515,10

                        crg"	fundo financeiro do rpps	2026	21	2026-05-18	maio	5	2026188002100006	2026	1880	fundo financeiro do regime próprio de previdência do servidor - ffrpps	18.867.930/0001-02
9885	26878.33	9	trata-se do pagamento de regularização de despesa referente ao fornecimento de energia elétrica do agrupamento 65607, 21250 e 62380, conforme requisição de despesa referente  aos meses de janeiro, fevereiro e março de 2026.	equatorial goias distribuidora de energia s a	2026	44	2026-05-27	maio	5	2026260104400015	2026	2601	gabinete da secretaria de estado de esporte e lazer	01.543.032/0001-04
9886	15299.79	47	inss-pf/mei-abr-0057	universidade estadual de goias - ueg	2026	10	2026-05-18	maio	5	2026406201000057	2026	4062	universidade estadual de goiás - ueg	01.112.580/0001-71
9887	2970.66	11	"pdf:2025290100211
6277-05/26 liq.....................2.970,66.


epn"	qiagen biotecnologia brasil ltda	2026	14	2026-05-18	maio	5	2026290101400003	2026	2901	gabinete do secretário da segurança pública	01.334.250/0001-20
9888	96142.00	11	"destina-se ao pagamento do líquido de pessoal militar, referente ao mês de maio de 2026:
- horas aula min / ac2 ......................... r$ 96.142,00."	corpo de bombeiros militar	2026	1	2026-05-27	maio	5	2026290300100139	2026	2903	corpo de bombeiros militar	33.638.099/0001-00
9889	3000.00	1	"valor que se paga trata-se de folha de pagamento dos colaboradores da fapeg, relativo ao mes de maio de 2026.
 
folha liquida complementar."	fundacao de amparo pesquisa do estado de goias - fapeg	2026	1	2026-05-27	maio	5	2026316100100103	2026	3161	fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg	08.156.102/0001-02
9890	6861.64	1	"pagamento do líquido do processo 202517697000382 - lote: 2026/1085
nf 44276 r$ 6861,64 (nf 37 soll comercio e prestão de serviços ltda );"	amp - agencia multiface de propaganda ltda	2026	13	2026-05-07	maio	5	2026120101300001	2026	1201	gabinete da secretaria de estado de comunicação	37.363.371/0001-48
9891	7.68	138	"licitação não aplicável-destinam-se ao funcionamento da sala cine cultura, tendo em vista a necessidade do pagamento das distribuidoras dos filmes exibidos, pagamento de taxas para sessões especiais e ecad, assim como para realização de mostras de cinema sob demanda da gerência de fomento ao audiovisual e salas de cinema do cine cultura, estimativo para 2026.
.
pagamento irrf da nf.63048 r$7,68 sei 89848615 - referencia maio/26
.
empresa:tag cultural distribuidora de filmes ltda
cnpj:03.599.148/0001-82.
."	fundo de arte e cultura do estado de goias	2026	4	2026-05-07	maio	5	2026255000400001	2026	2550	fundo de arte e cultura do estado de goiás - fundo cultural	15.540.894/0001-80
9892	34.49	210	art da elaboração do termo de referência e quantitativos (90938897), referente à anotação de responsabilidade técnica – art nº 1020260143672;despacho nº 2473/2026/goinfra/dpj - ipof 2026436100016 - sei 202600036000075	crea-go	2026	42	2026-05-27	maio	5	2026436104200001	2026	4361	agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra	01.619.022/0001-05
9893	16972.41	5	"proc. 202200010017382. hls.
.
referente ao 4º termo aditivo relativo contrato nº 15/2022 - ses de locação de imóvel relativo ao 3º andar do edifício vera lúcia, com área privativa de 569,30 m² e 50 m² de área privativa de garagem, destinado à acomodação da superintendência de políticas e atenção integral à saúde/ spais. vigência 14/02/2026 à 13/02/2027. rd 413 (82311132).
.
aluguel/abril/2026 ..................  r$ 16.972,41.
."	torminn torminn administradora de bens ltda	2026	10	2026-05-07	maio	5	2026285001000105	2026	2850	fundo estadual de saúde - fes	07.818.845/0001-38
9894	1333.72	11	"recolhimento do iss  da nota fiscal nº 199 a empresa senha engenharia & urbanismo s/s, cnpj 36.863.538/0001-77, relativo ao produto 1 - janeiro/2026, relativo ao período 01/01/2026 a 31/01/2026, da prestação de serviço de supervisão e apoio técnico à fiscalização das obras de reforma, construção e/ou conclusão/retomada de unidades habitacionais, contratadas pela agehab, no município são miguel do passa quatro-go mód. iii, conforme contrato nº 118/2025 (86332926) e errata (86332929)  e relatório 763/2026 - inspeção financeira. sei 202600031001487.
--------------------------------------------------------------------------------------------dados bancários:
banco: cef 
ag: 4652
c/c: 575221044-1
prefeitura são miguel do passa quatro-go"	senha engenharia s c	2026	17	2026-05-22	maio	5	2026436201700006	2026	4362	agencia goiana de habitacao s/a	36.863.538/0001-77
9895	253865.00	1	"repasse de recursos, a título de investimento, para aquisição de equipamentos hospitalares e mobiliário para o hospital estadual de urgências governador otávio lage de siqueira - hugol. contrato de gestão nº 003/2014 - ses/go. portaria nº 3924/2024 - gab/ses - go. programa federal de aquisição de materiais permanentes. proposta 00544963000123009. portaria 2272/2023.
.
recurso federal, correspondente a proposta 00544963000123009- portaria 2272/2023 com prazo final de execução em 07/05/2026, conforme despacho do gabinete nº automático 1736 (89907638)
.
portaria numeração automática 1067 (90053540)"	associacao de gestao inovacao e resultados em saude	2026	193	2026-05-07	maio	5	2026285019300001	2026	2850	fundo estadual de saúde - fes	05.029.600/0003-68
9896	261652.07	1	".
proc 202600010012425-efc
.
ressarcimento de servidores cedidos para a secretaria de estado da saúde de goiás, considerando a remuneração e os encargos sociais.
.
nome...............................jan/26........fev/26.........mar/26
adriana rodolfo de queiroz........4.981,72......4.981,72........4.981,72
alessandra pereira araújo bastos..5.004,14......5.004,14........5.004,14
ana paula vieira de deus..........5.716,73......5.716,73........5.716,73
elisangela faria pereira..........4.998,04......4.998,04........4.998,04
erika lopes rocha batista.........5.604,65......5.604,65........5.604,65
erurides santos pinho...........................................6.372,53
giselle caetano souza.............5.308,40......5.308,40........5.308,40
giselle pereira martins de souza..4.491,72......4.491,72........4.491,72
glenda batista de almeida andrade.5.716,73......5.716,73........5.716,73
kelly de oliveira galvao da silva.6.504,25......6.504,25........6.504,25
ligia da fonseca bernardes........5.604,65......5.604,65........5.604,65
ligia vanessa silva cruz duarte...5.831,05......5.831,05........5.831,05
marielle sousa vilela bernardes...5.716,73......5.716,73........5.716,73
naianny jonas fogaca de souza.....5.604,65......5.604,65........5.604,65
penelope bueno fagundes...........5.308,40......5.308,40........5.308,40
vanessa santos faria guerra.......5.104,23......5.104,23........5.104,23
vivianne vieira de melo........................10.597,00........5.298,50
.
valor total a ressarcir.....................r$ 266.756,30
."	municipio de aparecida de goiania	2026	5	2026-05-27	maio	5	2026285000500328	2026	2850	fundo estadual de saúde - fes	01.005.727/0001-24
9897	160205.11	11	"pagamento de locações de veículos , com motorista, conforme as característic
as mínimas definidas no tópico 4 do tr, já inclusos os gastos referentes a m
anutenção,combustível, seguro e rastreador, no período de abril/2026, confor
me nf 093 emitida em 05/05/2026 devidamente atestada pelo gestor"	cooperativa uniao do brasil ltda - cooperauniao	2026	6	2026-05-07	maio	5	2026126100600005	2026	1261	agência brasil central - abc	04.957.415/0001-09
9898	166.00	5	"referente a publicação exigida por lei (no âmbito do estado de goiás), no di
a 17/04/2026, conforme nf 17813 emitida em 29/04/2026 - devidamente atestada"	editora diario do estado eireli - me	2026	14	2026-05-07	maio	5	2026126101400015	2026	1261	agência brasil central - abc	24.946.442/0001-93
9899	500000.00	1	"emenda parlamentar impositiva número 824.2 município sitio d'abadia deputado alessandro moreira beneficiario: município de sítio d? abadia /go objeto da emenda -pavimentação asfáltica em vias públicas do distrito de água boa no município de sítio d? abadia - go modalidade: transferência especial
epi 824.2 te maio"	prefeitura municipal de sitio d' abadia	2026	14	2026-05-27	maio	5	2026190101400028	2026	1901	gab. da secret. de estado de relações institucionais	01.740.489/0001-09
9900	350000.00	1	"emenda parlamentar impositiva número 403 município aparecida de goiania/go deputado anderson teodoro beneficario: instituto cerrado nativo objeto da emenda- especificamente a contratação de três atrações artísticas para apresentações durante o arraiá cultural de são joão d?aliança, nos dias 26, 27 e 28 de junho de 2026, conforme a programação cultural do evento. modalidade: termo de fomento nº 206/2026
epi 403 tf 206 maio"	instituto cerrado nativo	2026	15	2026-05-27	maio	5	2026190101500153	2026	1901	gab. da secret. de estado de relações institucionais	07.284.480/0001-09
9901	634.60	2	iss do mês abril da nota fiscal nº 313- processo nº 202100055000165.	dms calibracoes e inspecoes industrial ltda	2026	5	2026-05-13	maio	5	2026319000500026	2026	3190	industria quimica do estado de goias s a iquego	32.001.032/0001-06
9902	7.17	9	"pdf: 2025290600078
.
beneficiário: neo consultoria e administracao de beneficios ltda
objeto: abastecimento de combustíveis - arla 32. pagamento líquido.
.
nº documento........ref...........valor
942839..............02/26..........7,17  
.
rmb"	neo consultoria e administracao de beneficios ltda	2026	7	2026-05-11	maio	5	2026290600700012	2026	2906	diretoria-geral de policia penal	25.165.749/0001-10
9903	3750.00	4	"ordem de pagamento liquido para quitar o mensal de auxilio financeiro à entidades sem fins lucrativos conforme termo de fomento nº 031/2022 - seds, exercício financeiro de 2026.
despacho 393 - r$ 3.750,00"	esquadrao resgate	2026	35	2026-05-06	maio	5	2026300103500006	2026	3001	gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social	01.768.904/0001-24
9904	3211.12	7	"pagamento do líquido da nf 15 de 23/04/2026 referente ao serviço de locação de container na modalidade self-storage ou box, para atender as necessidades da sgg, relativo ao mês de abril/2026, no valor de r$ 3.211,12 (valor total da nf: r$ 3.560,00).
processo: 202500005032669
ipof: 2025400100372.
gec"	fidus transportes ltda	2026	7	2026-05-01	maio	5	2026400100700054	2026	4001	gab. da secretaria geral de governo	39.644.514/0001-15
9905	397.14	38	"""pagamento de decisão judicial em desfavor do(a) servidor(a) ana claudia santos da silva - cpf nº 521.147.401-53, descontado na folha de pagamento do mês de abr/26, conforme detalhamento abaixo e outras documentações anexadas ao processo nº 202500006122771.
.
- reclamante: sociedade educacional cci senior ltda - me;
- titular da conta: danilo de oliveira mendes;
- cpf/cnpj titular da conta: 042.338.701-41;
- banco: 077 - inter;
- agência: 0001;
- conta: 1237826-7;
- processo judicial: 0;
- parcelas: 6 de 34;
.
depositar na conta descrita acima"""	secretaria de estado da educacao	2026	137	2026-05-06	maio	5	2026240113700090	2026	2401	gabinete do secretário de estado da educação	01.409.705/0001-20
9906	15729.68	32	"refere-se ao pagamento do valor líquido:
202600025016301 carnaval 2026 nfag 33482  r$ 3617,6 (site brasil em folhas  nfvc 228 r$ 3046,4)
202600025016301 carnaval 2026 nfag 33553  r$ 3771,2 (jornal metropolitan  nfvc 111 r$ 3200)
202600025016301 carnaval 2026 nfag 33474  r$ 4634 (site o jornalismo  nfvc 7 r$ 3920)
202600025016301 carnaval 2026 nfag 33509  r$ 3706,88 (site revista viver goiás  nfvc 16 r$ 3135,68)"	logos propaganda ltda	2026	38	2026-05-06	maio	5	2026296103800002	2026	2961	departamento estadual de trânsito - detran	37.269.412/0001-31
9907	61.51	1	"pagamento do líquido do processo 202417697000034:
nf 2879403 r$ 61,51 ref: abril/2026 (lubrificante automotivo - arla32;);"	neo consultoria e administracao de beneficios ltda	2026	9	2026-05-26	maio	5	2026120100900039	2026	1201	gabinete da secretaria de estado de comunicação	25.165.749/0001-10
9908	0.00	123	"contratação de serviços de publicidade, a serem prestados por intermédio de até 03 (três) agências de propaganda, com vistas à melhor atender as necessidades da comunicação publicitária da execução das políticas públicas estaduais de competência desta pasta nas áreas de promoção do emprego e da renda, formação, qualificação e capacitação de pessoas para emprego, e de desenvolvimento do turismo do estado de goiás. conforme rd 2 (65326112) e justificativa 65353937. 

nº documento 	natureza 	data liquidação 	data atesto 	saldo a pagar 	valor a ser pago
34085-issqnagencia 	3.3.90.39.42 	07/05/2026 	06/05/2026 	942,39 	942,39 

total a pagar: 	942,39"	logos propaganda ltda	2026	6	2026-05-13	maio	5	2026420100600002	2026	4201	gabinete do secretário de estado da retomada	37.269.412/0001-31
9909	392.35	23	"valor que se paga referente a contratação de empresa especializada para prestação de serviços de buffet (café da manhã, almoço/jantar, lanche e coquetel), sob demanda, para o atendimento das necessidades de realização de eventos institucionais da fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás-fapeg, pelo período de 12 (doze) meses.
*
pagamento líquido da nota fiscal nº 313 - mês de maio/2026."	ltba comercio e servicos ltda	2026	6	2026-05-15	maio	5	2026316100600003	2026	3161	fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg	04.694.478/0001-10
9910	3802.60	1	"depósitos dos descontos previdenciários (contribuição previdenciária) relativos ao benefício de aposentadoria de sandra mara de melo gonçalves (cpf: 196.006.401-06) dos meses de novembro/2025, dezembro/2025, décimo terceiro/2025, janeiro/2026, fevereiro/2026, março/2026 e abril/2026.

valor dos depósitos judiciais ............ r$ 3.802,60

                                crg"	fundo financeiro do rpps	2026	21	2026-05-21	maio	5	2026188002100009	2026	1880	fundo financeiro do regime próprio de previdência do servidor - ffrpps	18.867.930/0001-02
9911	50000.00	1	"emenda parlamentar impositiva número 551.10 município niquelandia deputado cairo salim beneficiario: associação dos amigos da cultura de niquelândia objeto da emenda -custeio de aquisição de alimentos e materiais de limpeza para realização do almoço comunitário para festa do divino espírito santo a ser realizado no dia 24 de maio 2026. modalidade: termo de fomento nº 136/2026
epi 551.10 tf136 mai"	associacao dos amigos da cultura de niquelandia	2026	15	2026-05-11	maio	5	2026190101500101	2026	1901	gab. da secret. de estado de relações institucionais	04.662.066/0001-06
9912	108.39	5	"ipof 2025170100218
.
pagamento de boleto referente a anotação de responsabilidade técnica - art -
conforme o despacho nº 133/2026/economia/genarq-21026.
.
processo relacionado: 202300004101205
.
valor(r$)...........número boleto
.
108,39..............2832069012613296
.
dvs
."	secretaria de estado da economia	2026	55	2026-05-11	maio	5	2026170105500092	2026	1701	gabinete do secretário de estado da economia	01.409.655/0001-80
9913	4193.89	15	ucal - restituição do fundo rotativo pagamento nº 11.12.16.17.19/2026 - 202600020002988	universidade estadual de goias - ueg	2026	10	2026-05-15	maio	5	2026406201000046	2026	4062	universidade estadual de goiás - ueg	01.112.580/0001-71
9914	653140.80	1	pagamento de inss da folha de abril/2026 (empregador)	instituto nacional do seguro social	2026	50	2026-05-15	maio	5	2026170105000204	2026	1701	gabinete do secretário de estado da economia	29.979.036/0064-24
9915	94015.19	8	valor destinado ao pagamento da 18ª medição com reajuste do contrato nº 109/2024-goinfra, referente a prestação de serviços técnicos especializados de supervisão das obras de implantação e restauração das rodovias sob jurisdição da goinfra, constantes no plano de obras 2023/206, lote - 01, realizada no período de 01/02/2026 a 28/02/2026, processo 202600036004732 nf 44 liq e 45 liq.	mr gestao e construcao ltda	2026	48	2026-05-13	maio	5	2025436104800100	2025	4361	agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra	24.156.901/0001-35
9916	42.61	16	"pagamento pela prestação de serviço móvel pessoal (smp - dados móveis e voz)
, gestão de dispositivos móveis (mdm) e opções de aparelhos em comodato, no
mês de abril/2026, conforme fatura 170498013 sei 89372207, boleto 1704980130
26 df retificado sei 90066922, fatura 170497631 go sei 89372144, boleto 1704
97631026 go retificado sei 90066816. atestado nº 72/2026 - sei 90068000.
pago via siafic"	claro s a	2026	10	2026-05-20	maio	5	2026406201000108	2026	4062	universidade estadual de goiás - ueg	40.432.544/0001-47
9917	2511.84	2	pagamento do líquido referente à nota fiscal nº27069244 - aquisição de alimentos de agricultores (as) familiares que se enquadrem nas disposições da lei estadual nº 19.767/2017, regulamentada pelo decreto estadual nº 9.987, de 22 de novembro de 2021, para aquisição de alimentos por meio da modalidade de compra com doação simultânea do programa de aquisição de alimentos ? paa/goiás. processo nº 202517647000085 edital de chamamento público n° 003/2025 - seapa (sei 75604069) - resolução protege n° 07/2024 (sei 69562211) - proposta id 6220	robson emiliano barbosa	2026	60	2026-05-14	maio	5	2025320106001548	2025	3201	gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento	***.995.441-**
9918	100000.00	1	pagamento da emenda parlamentar impositiva número 1010.25 município matrincha deputado (a) wagner camargo neto. objeto da emenda investimento na aquisição de um veículo para a secretaria municipal de educação, no município de matrinchã/go, na modalidade transferência com finalidade definida., conforme plano de trabalho assinado pelas partes; despacho nº 1328/2026/seduc/gcr-17181, indicando a dotação orçamentária.  autorizo da despesa: despacho nº 1726/2026/seduc/coordastec-16768.  convênio nº 114/2026 assinado e publicado.	prefeitura municipal de matrincha	2026	258	2026-05-11	maio	5	2026240125800145	2026	2401	gabinete do secretário de estado da educação	24.850.216/0001-04
9919	143459.51	5	"celebração do 3º termo aditivo ao contrato de gestão nº 25/2022 - ses/go, a ser firmado entre o estado de goiás, por intermédio da secretaria de estado da saúde, e a fundação universitária evangélica - funev, com vistas ao fomento, gerenciamento, operacionalização e à execução das atividades no hospital estadual ernestina lopes jaime - heelj. vigência 22/03/2026 a 21/03/2029. requisição de despesa 1/gemod (84524002). custeio.
......................................
funev-heelj, repasse cont. gestão 025/21-3° ta,ref.a maio 2026.fund.res.sol.pag.89150407 aut.despacho nº 1161/2026/gab .
.
valor pago............r$ 143.459,51.
.
solicitação de liquidação e pagamento parcial maio/2026 - heelj (89150407).
.
aut. conf. despacho do gabinete nº automático 1161 (88164134)."	fundacao universitaria evangelica	2026	50	2026-05-04	maio	5	2026285005000083	2026	2850	fundo estadual de saúde - fes	07.776.237/0001-08
9920	14976.76	1	pagamento de nf n° 27033254 - aquisição de alimentos de agricultores (as) familiares que se enquadrem nas disposições da lei estadual nº 19.767/2017, regulamentada pelo decreto estadual nº 9.987, de 22 de novembro de 2021, para aquisição de alimentos por meio da modalidade de compra com doação simultânea do programa de aquisição de alimentos ? paa/goiás. processo nº 202517647000085 edital de chamamento público n° 003/2025 - seapa (sei 75604069) - resolução protege n° 07/2024 (sei 69562211) - proposta id 5959	maria meire de oliveira goncalvez	2026	60	2026-05-14	maio	5	2025320106001249	2025	3201	gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento	***.927.601-**
9921	2229.18	10	"pagamento da duam-iss no valor de r$ 2.229,18 referente a nf 297 5ª medição de terra ronca, destinado a contratação de empresa especializada em realização de obras e serviços de engenharia para a ""implantação de infraestrutura turística no parque estadual de terra ronca  no nordeste goiano"", objeto do contrato de repasse 904387/2020/mtur/caixa (000027050313),  sendo r$243,00 de contrapartida e r$1.695.357,00 de repasse de convênio federal, totalizando o valor de r$1.695.600,00, valor reduzido após procedimento licitatório para r$1.669.999,26.  (pdf 2022336100071)"	cupula engenharia ltda	2026	13	2026-05-21	maio	5	2022336101300006	2022	3361	goiás turismo - agência estadual de turismo	27.402.782/0001-41
9922	17.05	7	"op - 4º termo de apostilamento ao contrato nº 005/2022-fapeg, celebrado entre a  total vigilância e segurança ltda e  fapeg, objetivando a realização de reajuste de preços conf. estabelecida no parágrafo décimo primeiro, i, da cláusula sexta. ajuste tem por objeto a contrat. de serv. terc. de monit em circuito fechado de televisão (cftv),  pregão eletrônico 005/2021, ata de reg. preços nº 002/2022-sead/geac. conf. desp. nº 54/2026/fapeg/gealsl-14518. período: 1º/02/2026 a 26/07/2026.
*
pagamento complementar do imposto de renda da  nota fiscal nº 23483 - mês de abril/2025."	total - vigilancia e seguranca ltda	2026	6	2026-05-11	maio	5	2026316100600059	2026	3161	fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg	06.088.000/0001-71
9923	12170.16	2	"recolhimento de irrf aliquota de 1,2% sobre o valor total dos produtos, re
ferente a 3ª aquisição de mochilas e estojos através do 1º termo aditivo da
atas de registro de preço a e b, em conformidade com a lei federal nº 14.13
3 de abril de 2021 e com o decreto estadual n° 10.207 de janeiro de 2023, a
fim de atender a uma necessidade administrativa, a presente aquisição é ne
cessário para atender os alunos matriculados na rede estadual de educação no
ano letivo de 2026. ipof: 2026240100628 processo nº 202600006028493
..
- nf 823321    data de emissão: 11/05/2026
- referência: 150000 unidades estojos
- valor total dos produtos r$ 1.014.180,00
- valor total da nota fiscal r$ 892.500,00
** irrf r$ 12.170,16
.."	papelaria tributaria ltda	2026	33	2026-05-15	maio	5	2026240103300005	2026	2401	gabinete do secretário de estado da educação	00.905.760/0003-00
9924	3559.16	2	"valor destinado ao pagamento do irrf da 11ª medição do contrato nº 68/2025,
referente à execução da reforma e ampliação do centro recreativo - crevi, lo
calizado no município de vianópolis, neste estado, relativo ao período de 01
/04/2026 a 30/04/2026, pdf 2026436100425, processo sei 202500036011887, nf 6
64."	2d&b engenharia ltda	2026	19	2026-05-20	maio	5	2026436101900018	2026	4361	agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra	34.174.740/0001-66
9925	150.00	2	"despesa com 3º termo aditivo ao contrato nº 096/2022(data: 10/08/2022)(renovação)(vigência: 09/08/2025 a 09/08/2026), referente a prestação de serviços de manutenção de ares-condicionados, por um período de 12 (doze) meses (ipof 2025409300608).
nota:
536	3.3.90.39.15	23/04/2026	23/04/2026	150,00	150,00"	joao carlos rodrigues dos santos 00021883173	2026	10	2026-05-04	maio	5	2026409301000107	2026	4093	metrobus transporte coletivo s/a	29.653.328/0001-99
9926	680.23	3	"-pagamento de salários dos servidores desta secretaria ..- demais descontos
 pessoal civil:.- decisão judicial.
.
.referente a folha de pagamento: abril/2026
.parcela: 08
.
.
.jurisdicionados:
......sonia de almeida tolentino (cpf nº 306.300.291-72) e
......daniela sacramento zanini (cpf nº 783.108.901-25)
......processo sei 2025.0000.4080.879
.
.- obs.: o valor total desta o.p.deverá ser depositado em conta judicial em
nome de daniela sacramento zanini (cpf nº 783.108.901-25) conforme processo
judicial 5051597-35.2023.8.09.0051- smm"	sonia de almeida tolentino	2026	50	2026-05-04	maio	5	2026170105000229	2026	1701	gabinete do secretário de estado da economia	***.300.291-**
9927	20648.88	3	pagamento do irrf retido da nf 1660, emitida em 17/04/2026, referente a serviços técnicos especializados para apoio à governança e gestão de tic sem dedicação exclusiva de mão de obra, sob demanda, na modalidade de remuneração por a locação de profissionais de tic, vinculado ao alcance de resultados e ao atendimento de níveis mínimos de serviço, relativo ao mês de março/2026, no valor de r$ 20.648,88 (total geral da nf r$ 430.185,05). processo: 202400005025456 ipof: 2025400100254. gcsb.	memora processos inovadores s a	2026	32	2026-05-11	maio	5	2026400103200063	2026	4001	gab. da secretaria geral de governo	36.765.378/0001-23
9928	859.10	13	"retenção de inss, alíquota de 3,3% sobe o valor total da nota fiscal, cujo objeto é a  prestação de serviços de transporte de alunos residentes, prioritariamente, na zona rural do estado de goiás, com disponibilização de veículos e motoristas, destinados a atender à demanda da educação básica da rede estadual de ensino, em estradas pavimentadas, não pavimentadas e vicinais do(s) município(s)  de   goiás, conforme nota (s) fiscal abaixo:	
.
nota fiscal:  17  –  goiás	
data de emissão:	01/04/2026
referência: 	março de 2025
atesto: 	07/04/2026
valor total da nota:  	r$ 26.033,39
inss:	r$ 859,10
......	
processo  202400006076964
pdf  2024240100356"	viena locacoes turismo e eventos ltda	2026	27	2026-05-11	maio	5	2026240102700008	2026	2401	gabinete do secretário de estado da educação	09.168.219/0001-79
9929	2250.00	4	"ordem de pagamento liquido para quitar o mensal de auxilio financeiro à entidades sem fins lucrativos conforme termo de fomento nº 081/2025 - seds, exercício financeiro de 2026.
despacho 393 - r$ 2.250,00"	comunidade terapeutica reino unido - c t r	2026	35	2026-05-06	maio	5	2026300103500007	2026	3001	gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social	07.287.716/0001-60
9930	39380.55	6	"valor destinado a cobrir despesas com irrf da 19ª medição do contrato nº 91
/2024, referente à execução de serviços técnicos especializados de supervisã
o regional em apoio à fiscalização na execução das ações de manutenção e rec
uperação da malha rodoviária sob a jurisdição da agência goiana de infraestr
utura e transportes - lote 04, relativo ao período de 01/03/2026 a 31/03/202
6, pdf 2024436100024, processo sei 202600036005430, nf
491, 492, 493, 494, 495, 496, 487, 488, 497, 498, 499, 500, 501, 502, 489, 5
22, 524, 514, 503, 507, 509, 511, 530, 513, 504, 505, 506, 508, 510, 512, 51
5, 516, 517, 518, 519, 520 e 531."	strata engenharia ltda	2026	45	2026-05-15	maio	5	2026436104500004	2026	4361	agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra	38.743.357/0001-32
9931	800.00	5	"valor que se paga referente à concessão de bolsa na modalidade de cti e apoio técnico, por meio da chamada pública nº 17/2024 - programa de apoio a ambientes de inovação de instituições de ensino superior do estado de goiás.
referente aos meses de julho/2025 a setembro/2026.
referente ao mês de maio/2026."	pablo rafael bento barbosa	2026	15	2026-05-21	maio	5	2026316101500292	2026	3161	fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg	***.736.411-**
9932	0.00	5	"folha de pagamento da polícia civil, referente	05/26,	decisão judicial.
servidor: 		luiz carlos santana
favor creditar conforme dados abaixo:		
processo:		0000942-20.1981.8.09.0051
id:		        081250000031464316
favorecido:		caixa economica federal"	delegacia-geral da policia civil	2026	1	2026-05-29	maio	5	2026290400100129	2026	2904	polícia civil	37.014.123/0001-91
9933	3512.88	1	"processo sei: 202600010024961 - vvf.
.
aquisição de inscrições para o masterclass nr-01 na prática: o guia definiti
vo da nova nr-01 para o setor público, que será realizado no formato on line
.
.
nota.........valor(r$)
45...........3.512,88"	infoco-rh ltda	2026	21	2026-05-07	maio	5	2026285002100013	2026	2850	fundo estadual de saúde - fes	44.825.501/0001-82
9934	8.64	3	"202600010025666 - lrs. aquisição de pós ata (sei nº 202600010025666), do pro
cesso de registro de preços (sei nº 202500005002375), vinculado ao processo
de contratação do sislog nº 112233, referente à ata de registro de preços nº
069/2025 b , pregão eletrônico nº 75/2025, ambos do processo (sei nº 20250
0010032370 ) que tem como objeto aquisição do medicamento dicloridrato de t
rimetazidina, 80 mg cap dura lib prol no valor de r$ 720,00 (setecentos e v
inte reais).
.
nf: 4225/ir
.
vl: 8364
.
dare:12100002615201091"	medsi distribuidora de medicamentos ltda	2026	92	2026-05-15	maio	5	2026285009200323	2026	2850	fundo estadual de saúde - fes	30.754.325/0001-20
9935	120.00	148	"licitação não aplicável-destinam-se ao funcionamento da sala cine cultura, tendo em vista a necessidade do pagamento das distribuidoras dos filmes exibidos, pagamento de taxas para sessões especiais e ecad, assim como para realização de mostras de cinema sob demanda da gerência de fomento ao audiovisual e salas de cinema do cine cultura, estimativo para 2026.
.
.
pagamento da fatura nº 11520. sei - 89994246
.
.
providence distribuidora de filmes ltda epp
cnpj 08.656.129/0001-64
.
dados bancarios:
.
banco: itau
agência: 0845
conta:00603-0"	fundo de arte e cultura do estado de goias	2026	4	2026-05-12	maio	5	2026255000400001	2026	2550	fundo de arte e cultura do estado de goiás - fundo cultural	15.540.894/0001-80
9936	676245.94	1	"-importância que se empenha, destinada ao pagamento da folha dos inativos ca
rtorários, ref. maio/2026 . - descontos - imposto de renda.- apropria
ção de despesa . smm"	estado de goias	2026	3	2026-05-27	maio	5	2026170400300063	2026	1704	encargos especiais	01.409.580/0001-38
9937	2310.00	5	"valor que se paga referente à concessão de bolsa na modalidade de mestrado e doutorado, por meio da chamada pública nº 04/2025 – programa de concessão de bolsas de formação em mestrado e doutorado. referente aos meses de maio/2025 a abril/2027.
referente ao mês de maio/2026."	leandro sales santana	2026	15	2026-05-21	maio	5	2026316101500502	2026	3161	fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg	***.254.751-**
9938	14029.68	7	"renovação por mais 60 meses do aluguel do prédio que abriga a sede da pge por meio do contrato nº 015/2028.
* * recibo 042026-a irrf- ref. retenção de irrf no mês de abril/2026"	wtl administracao imobiliaria ltda	2026	5	2026-05-07	maio	5	2026145100500007	2026	1451	fundo de manutencao e reaparelhamento da procuradoria geral do  estado - funproge	31.985.713/0001-85
9939	0.00	1	pagamento do líquido referente à nota fiscal nº 27200577 - aquisição de alimentos de agricultores (as) familiares que se enquadrem nas disposições da lei estadual nº 19.767/2017, regulamentada pelo decreto estadual nº 9.987, de 22 de novembro de 2021, para aquisição de alimentos por meio da modalidade de compra com doação simultânea do programa de aquisição de alimentos ? paa/goiás. processo nº 202517647000085 edital de chamamento público n° 003/2025 - seapa (sei 75604069) - resolução protege n° 07/2024 (sei 69562211) - proposta id 5522	delzuite gualberto de brito	2026	11	2026-05-15	maio	5	2025320101101250	2025	3201	gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento	***.081.901-**
9940	2680.28	15	pgto da folha de pagamento de pessoal e encargos sociais, referente à competência de maio de 2026.	secretaria de estado da economia	2026	50	2026-05-27	maio	5	2026170105000254	2026	1701	gabinete do secretário de estado da economia	01.409.655/0001-80
9941	6234.64	4	"apropriação de despesa junto à empresa equatorial goiás distribuidora de energia s/a, cnpj: 01.543.032/0001-04, no valor de r$ 6.234,64 (seis mil, duzentos e trinta e quatro reais e sessenta e quatro centavos), conforme fatura nº 187639835 (sei 89341415). referente ao fornecimento de energia elétrica para o quartel do 2ºbbm/cbmgo. pdf n° 2026290300010.
fatura nº valor r$ vencimento referência unidade consumidora
187639835 6.234,64 24/04/2026 04/2026 3.649.143.012-28
valor total ................................ r$ 6.234,64."	equatorial goias distribuidora de energia s a	2026	7	2026-05-04	maio	5	2026290300700011	2026	2903	corpo de bombeiros militar	01.543.032/0001-04
9942	3675.00	4	ordem de pagamento para quitar despesa com o pagamento mensal de auxílio financeiro à entidade sem fins lucrativos. despacho nº 393 (89328327). 04/2026.	associacao dos corredores de niquelandia	2026	35	2026-05-07	maio	5	2026300103500416	2026	3001	gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social	10.987.016/0001-93
9943	21697.28	3	fornecimento de energia elétrica para a sede administrativa e a estação experimental nativas da emater. nf 676011433 03/26 liq.	equatorial goias distribuidora de energia s a	2026	6	2026-05-07	maio	5	2026326200600006	2026	3262	agência goiana de assistência técnica, extensão rural e pesquisa agropecuária - emater	01.543.032/0001-04
9944	2703.62	1	parcelamento do débito referente a contribuição previdenciária incidente no crédito trabalhista, pago através da rt 0011993-59.2015.18.0011 - ref. parcelas 60/60 - processos nº 202100055000263.	caixa economica federal - cef	2026	1	2026-05-07	maio	5	2026319000100139	2026	3190	industria quimica do estado de goias s a iquego	00.360.305/0001-04
9945	4620.00	1	".
portaria 6824/2025
.
pagamento de inss - das gratificações dos convênios, da escola de saúde de goiás, lançados na folha de pessoal ativo da secretaria de estado da saúde de goiás.
.
programa federal: piso fixo de vigilância sanitária - pfvisa - pt/gm/ms n.º 6824, de 03/04/2025.
.
ref.: abril/2026
."	secretaria de estado da saude	2026	130	2026-05-18	maio	5	2026285013000013	2026	2850	fundo estadual de saúde - fes	02.529.964/0001-57
9946	401862.91	4	"10º termo aditivo ao contrato de gestão nº 002/2014 (sei nº 5489666 - pag. 35 a 92), processo 202500010030645,  a ser firmado entre o estado de goiás, através da secretaria de estado da saúde - ses/go, associação brasileira de esperança e vida - abevida, com vistas ao fomento, gerenciamento, operacionalização e execução das ações e serviços de saúde no complexo de referência estadual em saúde mental prof. jamil issy - cresm. rd 192/2025 (sei 75647562).  custeio
.
repasse parcial parcela mai/26, conforme solicitação de liquidação e pagamento parcial maio/2026 - cresm (89152426) custeio………….r$ 401.862,91"	associacao brasileira de esperanca e vida - abevida	2026	50	2026-05-04	maio	5	2026285005000066	2026	2850	fundo estadual de saúde - fes	02.812.043/0001-05
9947	111.89	3	"despesa para custear formalização do primeiro termo aditivo ao contrato administrativo de serviço n.º 18/2021 pm (000022170215), cujo objeto é a prorrogação contratual, por intermédio de operadora de viagens, para cotação, reserva e fornecimento de passagens aéreas nacionais, internacionais e hospedagem para militares pmgo, pelo período de 30 meses. consoante a descrição da requisição de despesa n.° 2/2024 (56387889). e conforme a solicitação despacho n.º 225/2024 (56858806).

***************************************************************************
pagamento irrf fatura ft00067396."	portal turismo e servicos eireli	2026	7	2026-05-07	maio	5	2026290200700016	2026	2902	polícia militar	04.595.044/0001-62
9948	2018.28	5	valor destinado ao pagamento da 06ª medição do contrato nº 123/2025/goinfra, referente a execução da obra de reforma, adequação e ampliação do terminal rodoviário de vianópolis, realizada no período de 01/03/2026 a 31/03/2026, processo 202600036001097 nf 59 irrf.	somnium ltda	2026	123	2026-05-15	maio	5	2025436112300020	2025	4361	agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra	37.737.279/0001-09
9949	36296.66	94	"despesa estimada relacionada aos pagamentos dos honorários periciais de responsabilidade de beneficiário da justiça gratuita, conforme decreto judiciário 1.068/2021 - decreto judiciário 1.194/2022 e decreto judiciário 2.000/2023 - tjgo e resolução 232/2016 do cnj

fornecedor: tribunal de justica do estado de goias - cpf/cnpj:02.292.266/0001-80
pdfs: [2025170400101]
meses de referência: [5]
total do fornecedor: r$ 73.459,09 (cmdf 260)

ocd -pagamentos de honorários periciais -justiça gratuita- 23 processos (guias) -vl 36.296,66 – dea – emp 2026.11.1 cmdf 260 (data 04-05-2026) dcw"	tribunal de justica do estado de goias	2026	11	2026-05-07	maio	5	2026170401100001	2026	1704	encargos especiais	02.292.266/0001-80
9950	1651.25	5	retenções de terceiros (csrf) referente ao mês abril da nota fiscal nº 349. selecionado esse item de despesa, por não ter um específico para o csrf- processo nº 202100055000082.	samma servicos ltda	2026	5	2026-05-15	maio	5	2026319000500071	2026	3190	industria quimica do estado de goias s a iquego	21.419.761/0001-52
9951	5608.21	4	contratação de empresa especializada na prestação de serviços de logística: serviços de transporte rodoviário realizado no mês abril/2026- fatura nº 202500055000727- processo nº 202500055000727.	empresa brasileira de correios e telegrafos	2026	5	2026-05-20	maio	5	2026319000500114	2026	3190	industria quimica do estado de goias s a iquego	34.028.316/0013-47
9952	5200.00	5	"valor que se paga referente concessão de bolsa na modalidade dcr, por meio da chamada pública nº 02/2024 - seleção de bolsistas de desenvolvimento científico e tecnológico para atuação na secretaria-geral de governo do estado de goiás (sgg).  referente aos meses de julho/2024 a junho/2025.
referente ao mês de maio/2026."	gibran da silva teixeira	2026	15	2026-05-20	maio	5	2026316101500106	2026	3161	fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg	***.579.730-**
9953	5200.00	5	"valor que se paga referente concessão de bolsa na modalidade dcr, por meio da chamada pública nº 02/2024 - seleção de bolsistas de desenvolvimento científico e tecnológico para atuação na secretaria-geral de governo do estado de goiás (sgg).  referente aos meses de julho/2024 a junho/2025.
referente ao mês de maio/2026."	paulo henrique neves pimenta	2026	15	2026-05-20	maio	5	2026316101500115	2026	3161	fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg	***.609.631-**
9954	1043.97	2	"processo: 202600010028052 – lrs. aquisição de pós ata (sei nº 202600010028052), do processo de registro de preços (sei nº 202500005028883), vinculado ao processo de contratação do sislog nº 116510, referente à ata de registro de preços nº 27/2026 ""a"", pregão eletrônico nº 289/2025, ambos do processo (sei nº 202600010006967) que tem como objeto aquisição do medicamento benralizumabe, 30 mg/ml sol inj x 1ml ? caixa com 1 caneta aplicadora.
.
nf:74849/ir
valor: r$ 1.043,97
dare: 12100002614901027"	astrazeneca do brasil ltda	2026	92	2026-05-07	maio	5	2026285009200340	2026	2850	fundo estadual de saúde - fes	60.318.797/0001-00
9955	9636.31	1	pagamento liquido nf 27052884 - aquisição de alimentos de agricultores (as) familiares que se enquadrem nas disposições da lei estadual nº 19.767/2017, regulamentada pelo decreto estadual nº 9.987, de 22 de novembro de 2021, para aquisição de alimentos por meio da modalidade de compra com doação simultânea do programa de aquisição de alimentos ? paa/goiás. processo nº 202517647000085 edital de chamamento público n° 003/2025 - seapa (sei 75604069) - resolução protege n° 07/2024 (sei 69562211) - proposta id 4854.	alan oliveira mendes gomes	2026	60	2026-05-15	maio	5	2025320106000758	2025	3201	gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento	***.936.641-**
9956	5250.00	4	"ordem de pagamento para quitar despesa com pagamento mensal de auxilio financeiro à entidade sem fins lucrativos conforme termo de fomento 267/2023, durante o exercício financeiro de 2026.

auxilio financeiro nutricional. valor liquido. referência 04/2026.
despacho 393."	obras sociais da associacao espirita casa do caminho	2026	35	2026-05-07	maio	5	2026300103500487	2026	3001	gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social	02.101.400/0001-19
9957	228100.00	1	pagamento de indenização administrativo da pessoa física adão alves da costa, cpf nº ***.303.931-**,  proprietário do imóvel rural denominado como fazenda cabeceira do lageadinho, que fica localizado no município de piracanjuba ? goiás, registrado na matrícula nº 0058, no cartório de registro de imóveis, comarca de porangatu-go. pdf 2026436100373. processo sei 202500036003598. favor depositar na conta corrente 4119-x, agência 0513-4, banco do brasil. beneficiário: adao alves da costa cpf 087.303.931-91.	adao alves da costa	2026	62	2026-05-15	maio	5	2026436106200084	2026	4361	agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra	***.303.931-**
9958	5200.00	5	"valor que se paga referente concessão de bolsa na modalidade dcr, por meio da chamada pública nº 02/2024 - seleção de bolsistas de desenvolvimento científico e tecnológico para atuação na secretaria-geral de governo do estado de goiás (sgg).  referente aos meses de julho/2024 a junho/2025.
referente ao mês de maio/2026."	carlos eduardo de freitas	2026	15	2026-05-20	maio	5	2026316101500100	2026	3161	fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg	***.788.269-**
9959	3973.00	1	"destina-se a cobrir despesas com o liquido/descontos relativo a despesa da folha de pagamento de maio de 2026.
.
desconto em folha de pagamento da executada servidora mileide moreira bertolino ferreira, cpf: 774.519.881-04, em favor de bernardes e reis advocacia, cnpj: 62.446.706/0001/39, em 60 parcelas mensais até atingir o valor de (r$ 238.000,00), conforme decisão proferida pela 1ª vara cível comarca de guará/df, processo n: 0701541-08.2026.8.07.0014. conforme determinação no processo, os depósitos deverão ser repassados na conta corrente da parte exequente, conforme abaixo especificado:
.
banco do brasil
agência: 1239-4
conta corrente: 82.597-2
titular: bernardes e reis advocacia
cnpj: 62.446.706/001-39
valor 3.973,00
.
rmb"	diretoria-geral de policia penal	2026	1	2026-05-27	maio	5	2026290600100186	2026	2906	diretoria-geral de policia penal	29.394.729/0001-71
9960	223707.94	3	"repasse de recursos referente à 1a. parcela do programa dinheiro direto na escolar - proescola, para execução de manutenção e pequenos reparos das unidades jurisdicionadas.

despacho nº 4478/2026/seduc/spf-00417.
rex 4995 (link sei 90503041)
ipof 2026240100365"	secretaria de estado da educacao	2026	272	2026-05-20	maio	5	2026240127200001	2026	2401	gabinete do secretário de estado da educação	01.409.705/0001-20
9961	4956.20	1	pagamento do auxílio funeral solicitado pela senhora juliana dias lopes, inscrita com o cpf n.º 004. xxx.xx-70 devido ao falecimento da sua irmã senhora fabiana aparecida dias lopes , inscrito com o cpf n.º 004.xxx.xxx-32, servidora ativa, ocupante do cargo de líder de área ou projetos,  ocorrido em 29 de abril de 2026, conforme certidão de óbito acostado no processo n.º 202617647001593. ipof n.º 2026180100242.	juliana dias lopes	2026	14	2026-05-29	maio	5	2026180101400042	2026	1801	gabinete do secretário de estado da administração	***.484.231-**
9962	469.00	1	".
pagamento de vantagens decorrentes de sentenças judiciais-rpps, relativo a folha de pessoal ativo da ses/go. ref. maio /2026:
.
jurisdicionados: anilson alves de sousa junior / renato fiqueira de oliveira
proc: 5630956-74.2023.8.09.0051. conta: 2535 / 040 / 02033320-3
valor.............r$ 469,00
obs.: 20% - proc sei 202500010043593
."	secretaria de estado da saude	2026	5	2026-05-28	maio	5	2026285000500337	2026	2850	fundo estadual de saúde - fes	02.529.964/0001-57
9963	216.04	2	"condomínio ref. a locação de 6 (seis)  salas comerciais, 4º andar, 407 a 412 e 6 (seis) vagas de garagens v22-4'ss, v23-4'ss, v29-4'ss, v30-4'ss, v31-4'ss, v32-4'ss, situadas à saus q. 1 lote 1, edifício libertas, asa sul, brasília – df, cep 70.002-900. conforme requisição de despesa n° 5/2023 - serint/grgdg-21151 e contrato nº 005/2023-serint. por um período de  36 meses. 14.877,04  
   condominio junho 26"	condominio do edificio libertas	2026	11	2026-05-29	maio	5	2026190101100002	2026	1901	gab. da secret. de estado de relações institucionais	05.088.144/0001-65
9964	2612.11	1	"trata-se da ação judicial de cumprimento de preceito legal movida pelo escritório central de arrecadação e distribuição (ecad), protocolizada sob o número 0327602-80.2013.8.09.0010, deflagrada em 12/09/2013, de cuja fase de cumprimento de sentença ressaíram, em desfavor desta autarquia, pagamento este de rpv de honorários advocatícios em nome de ildebrando loures de mendonca & advogados,  cnpj 11.158.038/0001-03, no valor de r$ 2.612,11
pdf 2026426100121 dados bancários: ildebrando loures de mendonca & advogados,  cnpj 11.158.038/0001-03 / banco:001 banco do brasil / agencia 3607 / conta corrente: 37.656-6"	ildebrando loures de mendonca & advogados	2026	29	2026-05-25	maio	5	2026426102900007	2026	4261	goiás turismo - agência estadual de turismo	11.158.038/0001-03
9965	1116.79	7	"pagamento que se faz à empresa dimivig vigilancia e seguranca patrimonial ltda para atender despesas com retenção de 4,8% (quatro inteiros vírgula oito décimos por cento) de irrf, referente o contrato de pessoa jurídica para prestação de serviços de natureza continuada de vigilância armada, que compreenderá o fornecimento de mão de obra, uniformes, epis, e equipamentos necessários e adequados à execução dos serviços, na unidade localizada no parque amazônia, goiânia go, bem como no parque estadual da serra de jaraguá - pesj - recursos decorrentes de tac no âmbito da acp 0250517.41 .2003.8.09.0051 (fema), relativo ao mês de março/2026, conforme nota fiscal de serviço eletrônica nfs-e nº 1812 e ipof 2024215300009. (irrf). 
. 
valor da ordem de pagamento .......................... r$ 1.116,79. 
. 
processo de pagamento 202400017004057. 
. 
projeto/operação: aft gestão e manutenção"	dimivig vigilancia e seguranca patrimonial ltda	2026	18	2026-05-18	maio	5	2026215301800001	2026	2153	fundo estadual do meio ambiente - fema	22.236.185/0002-51
9966	34.51	11	recolhimento do irrf da nota fiscal 75, à empresa cooperativa uniao do brasil ltda, cnpj 04.957.415/0001-09, referente à locação de 01 (um) veículo tipo sedan médio – veículo de representação , com motorista, cor preta), lote 01 - no período 01 a 23 de fevereiro de 2026, de acordo com  contrato n° 005/2025 - (73902166) e relatório 1229 - inspeção financeira conclusivo. 202600031001459 (pagamento) - reinf 04/2026 - 202600031004194	cooperativa uniao do brasil ltda - cooperauniao	2026	5	2026-05-18	maio	5	2026436200500074	2026	4362	agencia goiana de habitacao s/a	04.957.415/0001-09
9967	689.80	13	"pagamento de taxa de anotação de responsabilidade técnica - art (88788747), para execução de serviços de engenharia e afins desta secretaria, junto ao conselho de engenharia e agronomia de goiás - crea, conforme solicitação atra vés do ofício nº 6926/2026/seduc, despacho nº 222/2026/seduc/dofi-19007 e despacho nº494/2026/seduc/coordastec-16768. solicitação de pagamento através do despacho nº 2476/2026/seduc/gefao-16080, despacho nº 615/2026/seduc/dofi-19007 e despacho nº 2292/2026/seduc/coordastec-16768 – boletos 6 - 20.
ipof 2026240100352.
terezinha."	crea-go	2026	28	2026-05-26	maio	5	2026240102800002	2026	2401	gabinete do secretário de estado da educação	01.619.022/0001-05
9968	232.96	11	"processo sei nº 202600010033674 - mc
.
regularização de sequestros judiciais ?ocorridos em contas bancárias do fes - fundo estadual de saúde de janeiro a março/2026 para aquisição de medicamentos e tratamentos médico-hospitalares. requisição de despesa 6 (89591955).
.
valor: r$ 232,96
."	fundo estadual de saude - fes	2026	92	2026-05-07	maio	5	2026285009200351	2026	2850	fundo estadual de saúde - fes	00.544.963/0001-56
9969	2300.10	10	"pdf: 2025160100029 - processo:  202500005035272
pagamento referente a prestação de serviço de manutenção 
integral, inclusive execução de atendimentos emergenciais e 
com substituição de peças e acessórios, novos e originais do 
fabricante dos equipamentos, sem ônus para o contratante, 
em 02 (dois) elevadores, instalado no sape e 01 (um) elevador 
que atende ao 10º e 11º pavimentos do pplt, por um período de 
12 (doze) meses. sislog: 116819. conforme dados á saber:
- nota fiscal: 2127, emissão: 04/05/2026, 
atestado: 11/05/2026, referência: abril/2026, 
valor: r$ 2.300,10 - líquido"	advance system elevadores ltda me	2026	7	2026-05-18	maio	5	2026160100700139	2026	1601	gabinete do secretário - chefe da casa militar	07.296.500/0001-61
9970	13440.98	1	op - ressarcimento-prefeitura munic. acreúna  salário competência-abril-2026 da servidora renata alves da costa mendonça,  cedida  a esta agência-emater- folha de pagamento dos servidores  competência mês de maio/2026.	fundo municipalde educacao basina- fmbe	2026	1	2026-05-28	maio	5	2026326200100266	2026	3262	agência goiana de assistência técnica, extensão rural e pesquisa agropecuária - emater	30.780.129/0001-20
9971	2098.80	3	"pagamento pela prestação de serviços na estacao transmissora fazenda bananal
servico de poda, rocagem, capina, aceiro e gradagem do solo.os servicos for
am realizados sob demanda, estacao transmissora morro do mendanha01 (um) se
rvico de poda, rocagem, capina, aceiro e gradagem do solo.os servicos foram
realizados sob demanda, , conforme nf 007 emitida em 18/05/2026 - devidamente atestada"	gs construçoes e serviços slu ltda	2026	7	2026-05-29	maio	5	2026126100700012	2026	1261	agência brasil central - abc	03.902.082/0001-58
9972	13.74	3	"pdf: 2025186200011

contratação de empresa especializada em eventos para prestação de serviços e eventos realizados pela goiás previdência,  por um período de 12 (doze) meses.

tributo - issqn - nf 198 - emitida em  05/05/2026

valor............................13,74"	castros eventos ltda me	2026	1	2026-05-18	maio	5	2026186200100043	2026	1862	goiás previdência - goiasprev	23.376.753/0001-00
9973	1164.73	5	"u.o. 902  mgo  cnpj 01.409.671/0001-73; obras e serviços de engenharia para construção e adequação da calçada do imóvel do giro - cpcom, em atendimento à notificação/seplanh nº 209830-244 (sei n.º 72602597), mediante concorrência nº 006/2025, referente à contratação sislog nº 116111 e processo sei nº 202500005026544

***************************************************************************
pagamento irrf nota fiscal 181."	plana projetos e servicos ltda	2026	20	2026-05-06	maio	5	2025290202000005	2025	2902	polícia militar	10.315.413/0001-19
9974	2774.87	14	"pagamento do valor líquido da nota fiscal nº265, em favor da empresa 2v empr
eendimentos, negócios e serviços ltda., referente ao contrato nº13/2024,que
tem por objeto o fornecimento de coffee break e buffet. pagamento associado
à os 28."	2v empreendimentos negocios e servicos ltda	2026	6	2026-05-12	maio	5	2026430100600028	2026	4301	gabinete de sec. de estado da infraestrutura	46.672.831/0001-00
9975	185474.23	14	".
*pdf 2025170100067*
.
*processo de execução: 202500004028685*
.
pagamento do valor líquido relativo ao contrato nº. 010/2025,  referente  a
prestação  de serviços terceirizados de chapa (movimentador de mercadorias)
e jardineiro (lote 02), e de copeira,  garçom,  recepcionista,  porteiro  e
controlador de estacionamento (lote 03), com fornecimento  de  mão de obra,
todos os materiais de consumo, equipamentos e ferramentas, uniformes e epis
necessários, a serem executados nas  diversas  unidades  da  secretaria  de
estado da economia, de acordo com as especificações estabelecidas no edital
e seus anexos, proposta comercial da contratada  e  cláusulas  e  condições
contratuais, conforme notas fiscais abaixo relacionadas e demais documentos
anexos aos autos.
.
referência: mês de março/2026.
notas fiscais nº.: 202, 203, 204, 205, 207, 208, 209, 210, 211, 212, 213, 214, 215 e 216.
.
jcp"	impax solutions solucoes e tecnologia	2026	55	2026-05-05	maio	5	2026170105500005	2026	1701	gabinete do secretário de estado da economia	40.456.101/0001-96
9976	296.06	3	valor destinado ao pagamento da 18ª medição com reajuste do contrato nº 135/2024-goinfra, referente a prestação de serviço de consultoria para execução dos serviços técnicos especializados de supervisão das obras de implantação e restauração das rodovias sob a jurisdição da agência goiana de infraestrutura e transporte - goinfra, no estado de goiás, constantes no plano de obras 2023/2026 - lote 06, realizada no período de 01/02/2026 a 28/02/2026, processo 202600036005069 nf 8 iss.	engepavi consultoria e projetos de engenharia ltda	2026	62	2026-05-12	maio	5	2026436106200020	2026	4361	agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra	31.782.931/0001-12
9977	164810.58	1	".
pagamento do 13°salário - rgps, lançado na folha de pagamento de pessoal da
ses/go.
.
ref.: maio/2026
."	secretaria de estado da saude	2026	5	2026-05-28	maio	5	2026285000500329	2026	2850	fundo estadual de saúde - fes	02.529.964/0001-57
9978	5829.98	3	".
proc 202600010021282-efc
.
ressarcimento de servidores cedidos para a secretaria de estado da saúde de
goiás, considerando a remuneração e os encargos sociais.
.
wadma raquel ferreira da silva - abril/26........r$ 5.829,98
."	fundo municipal de saude de sitio dabadia	2026	5	2026-05-28	maio	5	2026285000500224	2026	2850	fundo estadual de saúde - fes	11.422.700/0001-90
9979	640.77	7	"pagamento que se faz à dimivig vigilancia e seguranca patrimonial ltda para atender despesas referentes ao pagamento da diferença de valores do contrato nº 26/2021, decorrentes da repactuação do exercício de 2025, conforme planilhas de custo e formação de preços (79079055) e a convenção coletiva da categoria de vigilantes (73338051). a despesa refere-se à prestação de serviços de natureza continuada de vigilância armada, com fornecimento de mão de obra especializada, materiais e equipamentos necessários à proteção das instalações da semad, nas dependências do parque estadual do araguaia - pea, relativo ao mês de março/2026, conforme nota fiscal de serviço eletrônica nfs-e nº 1858 e ipof  2025215300324. (líquido). 
. 
valor da ordem de pagamento ............. r$ 640,77. 
. 
processo de pagamento nº 202100017006621.
. 
projeto/operação: aft gestão e manutenção."	dimivig vigilancia e seguranca patrimonial ltda	2026	61	2026-05-18	maio	5	2026215306100027	2026	2153	fundo estadual do meio ambiente - fema	22.236.185/0002-51
9980	50000.00	1	pagamento da emenda parlamentar impositiva número 947.1 município anhanguera deputado (a) antonio roberto otoni gomide. objeto da emenda custeio (aquisição de cadernos e mochilas) da secretaria municipal de educação nesse município de anhanguera/go, na modalidade transferência com finalidade definida, conforme plano de trabalho assinado pelas partes; despacho nº 761/2026/seduc/gcr-17181, indicando a dotação orçamentária.  autorizo da despesa: despacho nº 1179/2026/seduc/coordastec-16768. convênio 174/2026 assinado e publicado.	prefeitura municipal de anhanguera	2026	256	2026-05-26	maio	5	2026240125600022	2026	2401	gabinete do secretário de estado da educação	01.127.430/0001-31
9981	88182.90	3	pagamento no valor de r$ 88.182,90, referente ao líquido da nf 64/quirinópolis-go pela contratação de cota de patrocínio, no valor de r$ 1.080.000,00 (um milhão e oitenta mil reais) da empresa cgpe - circuito goiano de pesca esportiva, inscrita no cnpj 12.612.601/0001-34?, para a realização do circuito goiano de pesca esportiva? cgpe 2026, composto por 12 (doze) etapas, conforme cronograma estabelecido, a ocorrer entre março e outubro de 2026, requisição de despesa n° 3/2026 - goiásturismo/gain.pdf 2026426100051	cgpe - circuito goiano de pesca esportiva ltda	2026	20	2026-05-05	maio	5	2026426102000012	2026	4261	goiás turismo - agência estadual de turismo	12.612.601/0001-34
9982	2121.72	1	"descontos com o banco brb
folha de inativos maio/2026 - alego
processo alego 290/2026"	brb credito financiamento e investimentos s a	2026	3	2026-05-26	maio	5	2026188000300159	2026	1880	fundo financeiro do regime próprio de previdência do servidor - ffrpps	33.136.888/0001-43
9983	3292.36	2	pagamento referente ás notas fiscais nº27080786; nº27136544; nº27217381; e nº27289492 - aquisição de alimentos de agricultores (as) familiares que se enquadrem nas disposições da lei estadual nº 19.767/2017, regulamentada pelo decreto estadual nº 9.987, de 22 de novembro de 2021, para aquisição de alimentos por meio da modalidade de compra com doação simultânea do programa de aquisição de alimentos  paa/goiás. processo nº 202517647000085 edital de chamamento público n°003/2025 - seapa (sei 75604069) - resolução protege n° 07/2024 (sei 69562211) - proposta id 5736.	maria das dores diniz	2026	60	2026-05-07	maio	5	2025320106001542	2025	3201	gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento	***.848.704-**
9984	107.89	8	".
processo 202500010060292- hls.
.
contratação para o fornecimento de alimentação, para as unidades da secretaria de estado da saúde de goiás. pregão eletrônico 91/2024. contratação sislog 107137. vigência contratual de 36 meses, a
partir da publicação do extrato na imprensa oficial. gerencia de transplantes.
.
nota fiscal 2163/abril/2026/ir......................  r$ 107,89.
.
dare. nº 12100002615601344.
."	verde serrano alimentos eireli - me	2026	127	2026-05-25	maio	5	2026285012700005	2026	2850	fundo estadual de saúde - fes	19.095.352/0001-04
9985	3359.05	59	"retenção ir à empresa engix construções e serviços ltda referente a obra de conclusão do ce alphaville paiva, no município de novo gama – go, conforme contrato nº 091/2025.
nf 299 r$ 279.920,79 – 5ª medição 
inss: r$ 15.395,64 (139.960,40*11%) 
issqn: r$ 13.996,04 (279.920,79*5%)
i.r. r$ 3.359,05 (279.920,79*1,2%) 
glosa nf 124 (87244331 sei): r$ 3.734,14
valor líquido r$ 243.435,92
.
conforme despacho nº 1858/2026/seduc/coordastec-16768 
.
processo: 202500006128009
pdf: 2026240100899	
cno: 90.026.79267/78
codigo de pgto: 26
.
isabel"	engix construcoes e servicos ltda	2026	31	2026-05-06	maio	5	2026240103100020	2026	2401	gabinete do secretário de estado da educação	03.422.281/0001-69
9986	7409604.32	7	"merenda escolar - referênte o mês de maio 2026 - 4 repasse/2026 - programa nacional de alimntação escolar - pnae
ipof 2026240100228"	secretaria de estado da educacao	2026	23	2026-05-18	maio	5	2026240102300001	2026	2401	gabinete do secretário de estado da educação	01.409.705/0001-20
9987	0.00	1	"modal.licitação/nº procedimento: dispensa srp nº 196/2024- arp nº 01/2025:contrato nº 01/2025-serviço especializado de agente de integração, na concessão de 07(sete)estagiários nível superior no âmbito da administração direta, autárquica e fundacional do poder executivo estadual. vigência contratual: 14/03/2026 à 14/03/2027.
.
nf.3929410.parcial
.
sei (90070442)"	centro de integracao empresa escola cie e	2026	6	2026-05-12	maio	5	2026250100600040	2026	2501	gabinete do secretário de estado de cultura	61.600.839/0001-55
9988	568.15	23	"prestação de serviços, sob demanda, de organização e realização de eventos, receptivos internos e externos e atividades correlatas em todas as unidades básicas e complementares da pge localizadas em goiânia - go, com fornecimento de mão de obra, produtos/serviços, abrangendo: locação de mobiliário e utensílios; ambientação/decoração/floricultura. 
* *lote i - mobiliário, utensílio, floricultura e decoração
* *nota fiscal 302 liq - ref. o valor líquido - ordem de serviço nº 24/2026"	ltba comercio e servicos ltda	2026	5	2026-05-05	maio	5	2026145100500003	2026	1451	fundo de manutencao e reaparelhamento da procuradoria geral do  estado - funproge	04.694.478/0001-10
9989	166.96	9	"pregão 005/2021-arp nº 02/2022-sead/go-4º termo aditivo ao contrato nº 03/2022-total - vigilância e segurança ltda, visando a prorrogação e reajuste da presente avença, serviços continuados de monitoramento em circuito fechado de televisão (cftv), com locação de equipamentos para monitoramento e vigilância eletrônica do palácio conde dos arcos (cidade de goiás/go), vigência de 07/04/2026 à 07/04/2027. ipof 2026250100112.
.
iss
.
nf: 23481
.
sei (90098576)"	total - vigilancia e seguranca ltda	2026	6	2026-05-12	maio	5	2026250100600066	2026	2501	gabinete do secretário de estado de cultura	06.088.000/0001-71
9990	343.77	1	op - folha de pagamento de pessoal e encargos sociais-rpps-salários líquidos,  competência - maio de 2026- agência-emater.	agencia goiana de assistencia tecnica extensao rural e pesquisa agropecuaria - emater	2026	1	2026-05-28	maio	5	2026326200100243	2026	3262	agência goiana de assistência técnica, extensão rural e pesquisa agropecuária - emater	13.232.306/0001-15
9991	0.00	1	".
devolução de descontos indevidos - faltas- rpps, relativo a folha de pessoal ativo da ses/go.
.
competência: maio/2026
."	secretaria de estado da saude	2026	5	2026-05-28	maio	5	2026285000500341	2026	2850	fundo estadual de saúde - fes	02.529.964/0001-57
9992	1520079.39	2	".
proc 202500010087017-efc
.
fornecimento de bens e materiais  - kit de recepção via satélite, com telemetria, projetado para receber sinais de áudio e vídeo modulados em dvb-s2 ou dvb-s2x na banda ku. a aquisição compreende o kit completo, que inclui uma antena de recepção na banda ku, cabo coaxial e um receptor de satélite com saídas analógicas e digitais, com garantia de 12 meses. sislog 115706. inexigibilidade n° 75/2025. parcela única.
.
ipof 2025285004834. daof 4209/2025. termo de referência (287211)
.
nota fiscal............valor
1674...............759.547,76 
1675...............760.531,63 
.
total a pagar...r$ 1.520.079,39
."	visiontec tecnologia ltda	2026	19	2026-05-12	maio	5	2025285001900030	2025	2850	fundo estadual de saúde - fes	04.597.732/0004-04
9993	2960.59	7	valor destinado ao pagamento da 18ª medição com reajuste do contrato nº 135/2024-goinfra, referente a prestação de serviço de consultoria para execução dos serviços técnicos especializados de supervisão das obras de implantação e restauração das rodovias sob a jurisdição da agência goiana de infraestrutura e transporte - goinfra, no estado de goiás, constantes no plano de obras 2023/2026 - lote 06, realizada no período de 01/02/2026 a 28/02/2026, processo 202600036005069 nf 1176 iss.	egetra engenharia ltda	2026	62	2026-05-12	maio	5	2026436106200022	2026	4361	agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra	04.769.095/0001-63
9994	18254.76	7	"pagamento a favor da empresa g4f soluções corporativas ltda referente a desp
esas com aditamento de prazo e valor com reajuste da contratação de empresa
especializada em serviços de análise, desenvolvimento, manutenção, documenta
ção e teste de software por um período de 30 meses a partir de 28/03/2024, c
onforme pregão eletrônico nº 001/2021, contrato nº 11/2021 - cge e demais te
rmos constantes nos autos. este pagamento refere-se à nota fiscal n° 18224. pdf 2024150100035."	g4f solucoes corporativas ltda	2026	10	2026-05-25	maio	5	2026150101000002	2026	1501	gabinete do secretário - chefe da controladoria geral do estado	07.094.346/0001-45
9995	21.50	27	"contratação de serviços comuns de engenharia, sob demanda, relativos à demolição, conserto, operação, conservação, reparação, adaptação, manutenção predial (serviços eventuais) e serviços urgentes extraordinários, com fornecimento de peças, equipamentos, materiais e mão de obra, por um período de 12 (doze) meses.
* * nota fiscal 53 inss - ref. retenção de inss no mês de abril/2026"	phm engenharia ltda	2026	5	2026-05-18	maio	5	2026145100500020	2026	1451	fundo de manutencao e reaparelhamento da procuradoria geral do  estado - funproge	35.092.847/0001-28
9996	10.44	12	"dare
retenção de imposto de renda - alíquota de 1,2% sobre o valor da nota fiscal
- referente a aquisição de uniformes esportivos.
.
>> código 31 <<
.
nota fiscal nº 3554 - r$ 870,00
emissão: 27.03.2026
ateste: 05.05.2026
>> irrf: r$ 10,44
.
processo 202600006025127
.
sandra"	afa industria comercio e servicos ltda	2026	39	2026-05-11	maio	5	2026240103900031	2026	2401	gabinete do secretário de estado da educação	24.935.788/0001-96
9997	86.69	11	"ordem de pagamento para quitar a prestação serviços de manutenção preventiva, corretiva e preditiva de elevadores. entre: refere-se ao pagamento do irrf da nota do mês 04/2026.
nf 2148 - r$ 86,69"	advance system elevadores ltda me	2026	6	2026-05-12	maio	5	2026300100600072	2026	3001	gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social	07.296.500/0001-61
9998	250000.00	1	"processo 202600005010148 - mmrm
.
emenda parlamentar impositiva número 769 município lagoa santa deputado lincoln tejota objeto da emenda custeio, rd (), conforme manifestação favorável parecer ses/gae-18347 nº 327/2026 (88134961),  despacho nº 1450/2026/ses/spais-03083 (88309858), despacho nº 368/2026/ses/asstec/subpas-21279 (88530260).
.
valor a pagar: r$ 250.000,00"	fundo municipal de saude de lagoa santa	2026	183	2026-05-25	maio	5	2026285018300171	2026	2850	fundo estadual de saúde - fes	11.390.064/0001-62
9999	89.01	3	"pagamento liquido  de 5º termo de apostilamento ao contrato nº 090/2021,  cujo objeto consiste no abastecimento de água tratada e coleta/tratamento de esgoto sanitário, para atender as necessidades do colégio estadual de panamá, município de panamá. no valor estimado de r$ 6.300,00 (seis mil e trezentos reais), com a finalidade de cobrir as despesas relativas ao exercício financeiro de 2026. conforme despacho nº 189/2026/seduc/coordastec-16768. 
.
ipof 2026240100218
.
fatura.....maio/2026
valor: 118,68
.
banco para crédito: 104 - caixa econômica federal
agência para crédito: 00953 - goiatuba
conta para crédito: 05752444833
.
weyder"	prefeitura municipal de panama	2026	99	2026-05-18	maio	5	2026240109900032	2026	2401	gabinete do secretário de estado da educação	00.079.830/0001-56
10000	2285.58	8	"pagamento que se faz à dimivig vigilancia e seguranca patrimonial ltda para atender despesas com retenção de 11% (onze inteiros por cento) de inss com o 5º termo aditivo para prorrogação de prazo por mais 12 meses do contrato n.º 024/2021, referente a serviços de vigilância armada, fornecendo mão de obra especializada, materiais e equipamentos necessários para proteger instalações da semad, localizadas no parque estadual de terra ronca - peter, garantindo a integridade física e proporcionando segurança aos seus servidores e usuários, bem como garantir a segurança do patrimônio público, relativo ao mês de março/2026, conforme nota fiscal de serviço eletrônica nfs-e nº 1804 e ipof 2024215300189. (inss). 
. 
valor da ordem de pagamento .......................... r$ 2.285,58. 
. 
processo de pagamento 202100017006619.
. 
projeto/operação: aft – gestão e manutenção."	dimivig vigilancia e seguranca patrimonial ltda	2026	61	2026-05-18	maio	5	2026215306100006	2026	2153	fundo estadual do meio ambiente - fema	22.236.185/0002-51
10001	328757.82	5	"folha de pagamento - maio/2026 - regime geral líquido
05734668890	2026.1261.04.122.4100.4144.01.15000100.90.0000	31901110	ordinario liquido		vencimentos e salarios	 r$ 391.676,90 
05734668890	2026.1261.04.122.4100.4144.01.15000100.90.0000	31901102	ordinario liquido		adicionais diversos = salario maternidade + auxilio creche+bonus merito	 r$ 600,00 
05734668890	2026.1261.04.122.4100.4144.01.15000100.90.0000	31901116	ordinario liquido		gratificação	r$ 196.897,77
05734668890	2026.1261.04.122.4100.4144.01.15000100.90.0000	31901107	ordinario liquido		gratificação exercício cargo	 r$ 365.179,80 
05734668890	2026.1261.04.122.4100.4144.01.15000100.90.0000	31901610	ordinario liquido		adicionais variaveis	 r$ 3.309,13 
05734668890	2026.1261.04.122.4100.4144.01.15000100.90.0000	31901106	ordinario liquido		grat periculo	 r$ 6.263,05 
05734668890	2026.1261.04.122.4100.4144.01.15000100.90.0000	31901101	ordinario liquido		13 salario	 r$ 71.384,57 
05734668890	2026.1261.04.122.4100.4144.01.15000100.90.0000	31901148	ordinario liquido		férias indenizatórias	 r$ 14.984,52 
05734668890	2026.1261.04.122.4100.4144.01.15000100.90.0000	31901117	ordinario liquido		férias clt	 r$ 147.826,37"	agencia brasil central	2026	1	2026-05-27	maio	5	2026126100100144	2026	1261	agência brasil central - abc	03.520.902/0001-47
10002	2404566.14	1	valor para pagamento da parte líquida da 36ª medição, do contrato nº 15/2023 - goinfra - referente à execução dos serviços de manutenção da malha rodoviária estadual pavimentada e não pavimentada, incluindo balsas, pistas e alambrados dos aeródromos, por 24 meses, (lote 10), relativo ao período 01/03/2026 a 31/03/2026, pdf nº 2025438000019, processo sei nº 202600036005427, nf nº 11.	carvalho transportes e engenharia ltda - me	2026	8	2026-05-14	maio	5	2026438000800025	2026	4380	fundo constitucional de transporte - fct	24.852.105/0001-37
10003	76.00	2	pagamento do líquido da nf. 3929240 relativo a taxa dos estagiários no mês de abril de 2026.	centro de integracao empresa escola cie e	2026	6	2026-05-14	maio	5	2026130100600018	2026	1301	gabinete do vice-governador	61.600.839/0001-55
10004	460.00	2	".
pagamento de diárias aos servidores civis desta secretaria no estado como segue: 
.
solicitação nº 194/26 clayton honostorio bastos.............115,00 
solicitação n° 195/26 rodrigo da silva xavier...............345,00 
.
total.......................................................460,00
.
adl"	secretaria de estado da economia	2026	55	2026-05-26	maio	5	2026170105500281	2026	1701	gabinete do secretário de estado da economia	01.409.655/0001-80
10005	313.48	3	"pagamento ref. à pdf nº 2024186300180 retenção de impostos sobre a fatura nº
2026044254343, referente ao mês de abril 2026. como segue abaixo:
i.r...............................................................r$ 313,48. total selecionado:................................................r$ 313,48. processo sei: nº 202500029003773.
equatorial goias distribuidora de energia s/a."	equatorial goias distribuidora de energia s a	2026	10	2026-05-19	maio	5	2026186301000007	2026	1863	agência goiana de regulação, controle e fiscalização de serviços públicos - agr	01.543.032/0001-04
10006	90000.00	4	pagamento da nf 66 referente a 2ª etapa do circuito de pesca na cidade de buriti alegre-go, contratação de cota de patrocínio, no valor de r$ 1.080.000,00 (um milhão e oitenta mil reais) da empresa cgpe - circuito goiano de pesca esportiva, inscrita no cnpj 12.612.601/0001-34, para a realização do circuito goiano de pesca esportiva / cgpe 2026, composto por 12 (doze) etapas, conforme cronograma estabelecido, a ocorrer entre março e outubro de 2026, requisição de despesa n°3/2026 - goiásturismo/gain, sendo este no valor de r$90.000,00.	cgpe - circuito goiano de pesca esportiva ltda	2026	20	2026-05-13	maio	5	2026426102000012	2026	4261	goiás turismo - agência estadual de turismo	12.612.601/0001-34
10007	922159.13	3	pagamento da nota fiscal nº 826, à empresa patrimonial serviços especializados ltda, cnpj 16.530.021/0001-59, referente a 2ª etapa subetapa 2c (parcela 02) e subetapa 2d (parcela 02) e 3ª etapa subetapa 3a (parcela 1) de pagamento da medição dos serviços de construção de 47 (quarenta e sete) unidades habitacionais no município de morro agudo de goiás-go, correspondente ao período de 20/02/2026 a 13/04/2026, conforme contrato nº 39/2025 (id. 84895568) e relatório 1865 - inspeção financeira. sei 202600031003684.	patrimonial construtora e incorporadora	2026	17	2026-05-21	maio	5	2026436201700034	2026	4362	agencia goiana de habitacao s/a	16.530.021/0001-59
10008	687.88	15	"pdf: 2024295100017
.
beneficiário: devale engenharia ltda
objeto: manutenção predial. valor issqn.
.
fatura...........referência..........valor
421..............04/26..............687,88
.
rmb"	devale engenharia ltda	2026	2	2026-05-19	maio	5	2026295100200001	2026	2951	fundo penitenciário estadual - funpes	39.692.136/0001-45
10009	50091.36	4	pagamento da nota fiscal nº 146 à empresa associação dos deficientes físicos do estado de goiás - adfego, cnpj: 02.917.870/0001-55, referente serviço de operador de central de atendimento, com implantação de call center, correspondente ao período de abril de 2026, conforme contrato 01/2022 (000027140542) e relatório 1829/2026 - inspeção financeira - coinsp/agehab (90032530). 202600031003972.	associacao dos deficientes fisicos do estado de goias	2026	5	2026-05-19	maio	5	2026436200500033	2026	4362	agencia goiana de habitacao s/a	02.917.870/0001-55
10010	13598.40	34	"refere-se ao pagamento do valor líquido:
202600025016301 carnaval 2026 nfag 33501  r$ 13598,4 (site curta mais  nfvc 111 r$ 11456,4)"	logos propaganda ltda	2026	38	2026-05-06	maio	5	2026296103800002	2026	2961	departamento estadual de trânsito - detran	37.269.412/0001-31
10011	2310.00	5	"valor que se paga referente a concessão de bolsa de formação na modalidade de mestrado/doutorado, por meio da chamada pública nº 06/2024 - programa de concessão de bolsas de formação em mestrado e doutorado/2024. referente aos meses de julho/2024 a junho/2026.
referente ao mês de maio/2026."	joao victor melo da rocha	2026	15	2026-05-21	maio	5	2026316101500532	2026	3161	fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg	***.181.091-**
10012	1877436.41	9	"despesa com a folha de pagamento dos servidores inativos do
tribunal de contas  do estado  de goiás, relativa ao mês de
maio de 2026, conforme o  relatório  elaborado pelo serviço
de folha de pagamento."	estado de goias	2026	7	2026-05-28	maio	5	2026188000700003	2026	1880	fundo financeiro do regime próprio de previdência do servidor - ffrpps	01.409.580/0001-38
10013	300.00	1	ordem de pagamento para quitar despesas com a restituição do fundo rotativo da seds - despesa referente à prestação de serviços de fotografia para homenagem a antigo secretário da seds, conforme requisição de despesa 3 (90494629). nota fiscal nº 24 (90530447).	secretaria de estado de desenvolvimento social	2026	6	2026-05-21	maio	5	2026300100600167	2026	3001	gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social	08.876.217/0001-71
10014	600000.00	1	"o presente convênio, celebrado no âmbito do programa goiás do crescimento e do empreendedorismo, com a ação de integração interfederativa, tem por objeto apoio à contratação de shows artísticos para a realização da expoapi 2026 no município de piranhas/go dos dias 04/09/2026 a 06/09/2026, consoante especificações técnicas e objetivos constantes do plano de trabalho, que integra o ajuste, e demais documentos. beneficiario: município de piranhas/go modalidade:  convênio nº 83/2026
prog.goias. conv 83"	prefeitura municipal de piranhas	2026	18	2026-05-06	maio	5	2026190101800037	2026	1901	gab. da secret. de estado de relações institucionais	01.168.145/0001-69
10015	15101.54	7	"ordem de pagamento para quitar despesa com execução contratual de empresa especializada em prestação de serviços de organização, planejamento, promoção e execução de evento.

referência 05/2026.
nf - 364. valor liquido. r$ 3.000,00
nf - 365. valor liquido. r$ 7.200,00
nf - 361. valor liquido. r$ 1.101,68
nf - 362. valor liquido. r$ 3.499,86
nf - 366. valor liquido. r$ 300,00"	r goumert buffet ltda	2026	6	2026-05-21	maio	5	2026300100600056	2026	3001	gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social	24.052.873/0001-06
10016	7785.73	12	"recolhimento de issqn aliquota de 2% do valor total da nota fiscal, re
ferente aquisitivo para a contratação da empresa avantti produções even
tos e turismo ltda-me (cnpj 11.036.567/000134), visando à prestação de
serviços para atender a demanda do  núcleo do escritório de projetos
(nep) - gabinete da secretária desta pasta . processo nº 202500006086658
- pdf 2025240101617, conforme nota fiscal abaixo:
..
- nf 59  data de emissão: 15/05/2026
- referência: ordem de serviço nº 49/2026
- vl. do serviço: r$389.286,70
** issqn r$ 7.785,73
.."	avantti producoes eventos e turismo ltda	2026	92	2026-05-21	maio	5	2025240109200104	2025	2401	gabinete do secretário de estado da educação	11.036.567/0001-34
10017	4021.99	12	"2º termo aditivo ao contrato nº 10/2023/retomada 49059967, celebrado com a empresa dimivig vigilância e segurança patrimonial ltda., cnpj nº 22.236.185/0002-51, cujo objeto é a prestação de serviços de vigilância e segurança patrimonial no centro cultural oscar niemeyer - ccon.

nº documento 	natureza 	data liquidação 	data atesto 	saldo a pagar 	valor a ser pago
1860-issqn-04/2026 	3.3.90.39.08 	11/05/2026 	08/05/2026 	4.021,99 	4.021,99"	dimivig vigilancia e seguranca patrimonial ltda	2026	1	2026-05-14	maio	5	2026420100100046	2026	4201	gabinete do secretário de estado da retomada	22.236.185/0002-51
10018	30590.38	39	202400025195448 refere-se ao pagamento do valor líquido:  serviço continuados de logistica integrada e custódia  nf 38 ref 04/2026  r$ 30.590,38	invicta transportes ltda	2026	29	2026-05-06	maio	5	2026296102900006	2026	2961	departamento estadual de trânsito - detran	08.594.292/0001-40
10019	6995.56	13	".
proc. 202400010004696. hls.
.
3º termo aditivo ao contrato 106/2024 (56132698), que tem como objeto a prestação de serviços continuados de limpeza, asseio e conservação, copa, jardinagem, motorista, limpador de fachadas, auxiliar de lavanderia, recepcionista, encarregada e serviços braçais (chapas), incluindo o fornecimento de materiais, produtos, uniformes, equipamentos de proteção individual e de proteção coletiva, por lote, a serem realizadas nas unidades da ses-go. rd n° 18/2025 (80718998). prorrogação por 12 meses.
.
813/abril/2026/iss  ......................r$  690,06
814/abril/2026/iss  ......................r$  3.985,31
815/abril/2026/iss  ......................r$  768,27
816/abril/2026/iss  ......................r$  1.091,88
817/abril/2026/iss  ......................r$  230,02
818/abril/2026/iss  ......................r$  230,02.
.
total a pagar:  ......................r$  6.995,56.
.
data de emissão das notas  05/05/2026.
."	garra forte administracao e servicos ltda	2026	67	2026-05-14	maio	5	2026285006700005	2026	2850	fundo estadual de saúde - fes	07.262.535/0001-80
10020	137873.56	7	valor para pagamento da parte líquida da 17ª medição, do contrato nº 136/2024 - goinfra - referente à prestação de serviço de consultoria para execução dos serviços técnicos especializados de supervisão das obras de implantação e restauração das rodovias sob a jurisdição da goinfra, constantes no plano de obras 2023/2026 - lote 04 - relativo ao período de 01/02/2026 a 28/02/2026, pdf nº 2024436101370, processo sei nº 202600036006774, nf nº 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36 e 38.	spazio urbanismo engenharia ltda epp	2026	48	2026-05-25	maio	5	2025436104800118	2025	4361	agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra	10.280.409/0001-62
10021	607.74	27	"pagamento de despesas judiciais decorrentes das ações em que a fazenda pública estadual integre a relação jurídica, referente a custas judiciais do tribunal de justiça de goiás - tjgo no exercício de 2026.
documento 2026 1401 008 01 027"	tribunal de justica do estado de goias	2026	8	2026-05-26	maio	5	2026140100800001	2026	1401	gabinete do procurador geral do  estado	02.292.266/0001-80
10022	95.00	4	valor destinado a cobrir despesas com o contrato nº 100/2025, cujo objeto consiste na prestação de serviço de agente de integração para programa de estágio de estudantes de ensino superior. referente ao período de abril/2026, pdf 2025436100828, processo de pagamento sei nº 202600036007750 nf 3929711	centro de integracao empresa escola - ciee	2026	6	2026-05-14	maio	5	2026436100600049	2026	4361	agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra	61.600.839/0009-02
10023	618288.24	1	".
processo 202600010025667 - vpo
.
convênio formalizado com o centro de referência de referência em oftamologia da universidade federal de goiás, em decorrência de sua estadualização conforme resolução cib 129/2024 (60553183) para custeio da unidade e inclusão de atendimento em assistência em saúde em oftalmologia. convênio 18/2024 (61940435). 2º termo aditivo.  plano de trabalho (76793825). vigência: 28/07/2025 a 27/07/2027. rd 228/2025/ses/spais (76795967). programa olhar para todos
.
pagamento conforme despacho 1055/2026/ses/gae(89911552)
.
cerof/programa olhar para todos/fev/2026.................618.288,24"	fundacao de apoio ao hospital das clinicas da universidade federal de goias	2026	35	2026-05-14	maio	5	2026285003500010	2026	2850	fundo estadual de saúde - fes	02.918.347/0001-43
10024	383.59	1	reembolso de 65% (sessenta e cinco por cento) sobre o valor do plano de saúde da colaboradora em suspensão de contrato rosilene quirino borges- ref. fevereiro/2026 -processo nº 202000055000570.	rosilene quirino borges	2026	5	2026-05-21	maio	5	2026319000500222	2026	3190	industria quimica do estado de goias s a iquego	***.760.171-**
10025	164.00	2	darf referente a retenção de impostos federais na nfs-e nº15397.	licitar digital servicos em tecnologia da informacao ltda	2026	8	2026-05-18	maio	5	2026409100800041	2026	4091	goias telecomunicacoes s.a. - goiastelecom	35.125.567/0001-79
10026	4956.20	1	destina-se ao pagamento do auxílio funeral de adail pereira da silva pago a alzira santana de melo silva conforme despacho decisório nº 92/2026/dgpc/datp/dgpc (88318293).	alzira santana de melo silva	2026	5	2026-05-18	maio	5	2026290400500022	2026	2904	polícia civil	***.161.301-**
10027	4.69	6	"pagamento que se faz à empresa distribuidora de gás 2 irmãos ltda com retenção de 0,24% (vinte e quatro décimos por cento) de irrf, referente empresa especializada no fornecimento de gás de cozinha (glp), em botijões reutilizáveis de 13kg e 45 kg, pelo período de 12 (doze) meses, conforme termo de referência nº 245118 e termo de julgamento e homologação nº 255065, para utilização nas copas das unidades da semad, em atendimento a ordem de serviço n° 6/2026 (89871536), conforme nota fiscal de serviços eletrônica nfs-e nº 18551 e ipof 2025210100050. (irrf).
.
valor da ordem de pagamento .......................... r$4,69.
.
processo de pagamento nº 202500017013468.
.
projeto/operação: aft – gestão e manutenção."	distribuidora de gas 2 irmaos ltda	2026	6	2026-05-18	maio	5	2026210100600005	2026	2101	gabinete do secretário de estado de meio ambiente e desenvolvimento sustentável	25.208.930/0001-66
10028	10461.45	13	pagamento do liquido da nf. 1140 referente a serviço de garçons e copeira no mês de abril de 2026.	plus terceirizacao ltda	2026	6	2026-05-26	maio	5	2026130100600028	2026	1301	gabinete do vice-governador	27.072.369/0001-66
10029	14987.60	1	pagamento do líquido da nota fiscal nº 27220344 ref. a aquisição de alimentos de agricultores (as) familiares que se enquadrem nas disposições da lei estadual nº 19.767/2017, regulamentada pelo decreto estadual nº 9.987, de 22 de novembro de 2021, para aquisição de alimentos por meio da modalidade de compra com doação simultânea do programa de aquisição de alimentos ? paa/goiás. processo nº 202517647000085 edital de chamamento público n° 003/2025 - seapa (sei 75604069) - resolução protege n° 07/2024 (sei 69562211) - proposta id 4796.	sebastiana divina de carvalho bueno	2026	60	2026-05-26	maio	5	2025320106001059	2025	3201	gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento	***.531.761-**
10030	0.00	25	"retenção de inss referente ao 4º termo aditivo ao contrato nº 155/2022 -  prestação de serviços de vigilância e segurança armada nas condições e especificações estabelecidas na ata de registro de preços nº. 002/2022-sead/geac - (000027700804); pregão eletrônico nº. 005/2021 ? sead/geac - (000027700835), processo nº. 202000005023605, na condição de partícipe, por um período de 12 (doze) meses, necessário para atender as unidades escolares pertencentes a seduc.
.
 ipof: 2025240101550
.
nota fiscal.....valor bruto......irrf
1696.......r$ 10.869,48.......r$ 521,74
1698.......r$ 10.754,27.......r$ 516,20
1708.......r$ 10.754,27.......r$ 516,20
1709.......r$ 10.869,48.......r$ 521,74
1711.......r$ 10.869,48.......r$ 521,74
1701.......r$ 10.869,48.......r$ 521,74
1704.......r$ 10.869,48.......r$ 521,74
1706.......r$ 75.279,89.......r$ 3.613,43
1697.......r$ 75.279,89.......r$ 3.613,43
1705.......r$ 217.389,60......r$ 10.434,70
1700.......r$ 64.525,62.......r$ 3.097,23
1699.......r$ 44.429,80.......r$ 2.132,63
1703.......r$ 55.537,25.......r$ 2.665,79
1702.......r$ 86.955,84.......r$ 4.173,88
1707.......r$ 86.034,16.......r$ 4.129,64
1710.......r$ 86.034,16.......r$ 4.129,64
.
total....r$ 95.405,45
.
weyder"	dimivig vigilancia e seguranca patrimonial ltda	2026	39	2026-05-14	maio	5	2026240103900007	2026	2401	gabinete do secretário de estado da educação	22.236.185/0002-51
10031	24.20	2	"pagamento que se faz à 2v empreendimentos negocios e servicos ltda, para atender despesas com retenção de issqn, na realização de evento conforme ordem de serviço nº 29 (88862363), destinados a viabilizar a oficina de alinhamento estratégico, coffee break para 22 pessoas a ser realizada no dia 14 de abril de 2026, às 08h, na escola de governo, localizada na rua c-135, nº 439-451, jardim américa, goiânia - go. conforme nota fiscal de serviços eletrônica nfs-e nº 248 e pdf 2026210100102 . (issqn).
.
valor da ordem de pagamento .......................... r$24,20.
.
processo de pagamento nº 202500017015985.
.
projeto/operação: aft – gestão e manutenção."	2v empreendimentos negocios e servicos ltda	2026	6	2026-05-26	maio	5	2026210100600068	2026	2101	gabinete do secretário de estado de meio ambiente e desenvolvimento sustentável	46.672.831/0001-00
10032	402432.64	4	valor destinado ao pagamento da folha de pessoal da ueg referente ao mês de maio de 2026. gratificação exerc cargo (regime proprio).	universidade estadual de goias - ueg	2026	4	2026-05-28	maio	5	2026406200400199	2026	4062	universidade estadual de goiás - ueg	01.112.580/0001-71
10033	1525.27	7	"pagamento (liquido)da nfs-e 000.025.682 de 06/04/2026, referente ao fornecim
ento de água mineral, envasada em garrafão de 20lts.."	fonseca martins comercio de gas ltda	2026	1	2026-05-28	maio	5	2026335100100031	2026	3351	fundo de desenvolvimento de atividades industriais - funproduzir	00.961.053/0001-79
10034	9.00	8	"relativo ao recolhimento de iss da nota fiscal n° 39,
de 05/05/2026, mês de abril de 2026, no valor de r$ 9,00,
sendo o valor total da nota de r$ 450,00.
.
processo 202400005021913.
ipof 2024110100034.
.
ms/gpf."	de paula estacionamento ltda-me	2026	6	2026-05-29	maio	5	2026110100600012	2026	1101	gabinete do secretário da casa civil	29.895.310/0001-01
10035	58869.08	1	"* ipof nº. 2025170100450 *
.
pagamento líquido parcial da nfs-e 8219 (sei 90782125) (ref. 2/03 a 9/04/2026) refere-se ao primeiro termo aditivo ao contrato nº. 13/2024 de prestação de serviços de análise, desenvolvimento, manutenção, documentação, suporte e teste de software, na forma de serviços continuados presenciais e não presenciais, contemplando a transferência de conhecimento e agregação tecnológica, respeitando os padrões de desenvolvimento, desempenho e qualidade estabelecidos pela secretaria de estado da economia, nos termos e especificações do edital de licitação nº 157/2022/mp/go.
.
rmvp
."	cast informatica s a	2026	55	2026-05-29	maio	5	2026170105500238	2026	1701	gabinete do secretário de estado da economia	03.143.181/0001-01
10036	104954.13	1	"despesa relativa ao inss patronal, da folha de pagamento dos servidores do rgps da secretaria de estado da casa civil, referente ao mês de abril/2026. conforme guia anexo.
.
gpf/jap."	secretaria de estado da casa civil	2026	1	2026-05-15	maio	5	2026110100100156	2026	1101	gabinete do secretário da casa civil	25.108.457/0001-45
10037	3410.00	5	"valor que se paga referente a concessão de bolsa de formação na modalidade de mestrado/doutorado, por intermédio da chamada pública nº 01/2022, 
referente ao mês de maio/2026."	domingas da silva	2026	15	2026-05-20	maio	5	2026316101500314	2026	3161	fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg	***.257.503-**
10038	3410.00	5	"valor que se paga referente a concessão de bolsa de formação na modalidade de mestrado/doutorado, por intermédio da chamada pública nº 01/2023,
referente ao mês de maio/2026."	diangelo crisostomo goncalves	2026	15	2026-05-20	maio	5	2026316101500065	2026	3161	fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg	***.452.021-**
10039	61651.20	5	"pdf:2025295000459
763- liq....................61.651,20."	ca comercio de produtos ltda	2026	37	2026-05-08	maio	5	2026295003700002	2026	2950	fundo estadual de segurança pública - funesp	50.032.992/0001-07
10040	990.98	46	pagamento de decisão judicial, referente ao mês de abril de 2026, descontado nos vencimentos do servidor: hugo andrade de freitas santos, processo: 0034226-03.2016.8.07.0001.  o valor deve ser deve ser creditado no banco: banco do brasil ag: 3793 conta: 0000000019-1 em nome de: banco do brasil sa cnpj: 00.000.000/0001-91	policia militar	2026	1	2026-05-21	maio	5	2026290200100080	2026	2902	polícia militar	01.409.671/0001-73
10041	99500.00	1	pagamento da emenda parlamentar impositiva número 1010.20 município goiania deputado (a) wagner camargo neto. objeto da emenda investimento: aquisição de equipamentos para laboratório e móveis para o escola estadual córrego do oriente (cnpj 00.696.412/0001-08 - conselho escolar corrego do oriente) do município de nova glória/go, na modalidade transferência com finalidade definida.., conforme portaria nº 3315, rex 5265,  , .  autorizo da despesa: despacho nº 2175/2026/seduc/coordastec-16768	conselho escolar corrego do oriente	2026	259	2026-05-28	maio	5	2026240125900126	2026	2401	gabinete do secretário de estado da educação	00.696.412/0001-08
10042	731.87	11	".
*pdf 2025170100220*
.
*pregão eletrônico n° 104300 - 002/2025 – economia.*
.
*processo de execução: 202500004029872*
.
recolhimento  de  issqn, relativo ao pagamento do contrato nº 09/2025, cujo
objeto  é  a contratação de empresa terceirizada para prestação de serviços
continuados  de  auxiliar  de  limpeza,   auxiliar  de  limpeza  (banheiros
coletivos)  e  encarregado  de serviços gerais com dedicação de mão de obra
exclusiva  (lote 01)  e  serviços sob demanda, sem dedicação de mão de obra
exclusiva,  para  limpeza de esquadrias envidraçadas externas com exposição
a situação de risco, limpeza de caixas de água, limpeza de calhas e diárias
de   faxina   incluindo  o  carregamento  de  móveis  (lote 04),  incluindo
equipamentos/ferramentas,  material de consumo,  uniformes e epis,  a serem
executados  nas  unidades da secretaria de estado da economia, pelo período
de 12 (doze) meses, conforme condições e especificações constantes no termo
de  referência,  edital,  proposta  comercial  da  contratada e cláusulas e
condições contratuais e demais documentos anexos aos autos.
.
referência: mês de abril/2026.
.
nf.....issqn (r$).....município
303.......709,72.......formosa
.
*issqn  recolhido  conforme  alíquota  de  cada  município onde o imposto é
devido.*
.
jcp"	globo administracao eireli	2026	55	2026-05-29	maio	5	2026170105500286	2026	1701	gabinete do secretário de estado da economia	09.118.398/0001-30
10043	65167.84	1	folha de pagamento de pessoal e encargos sociais, referente à competência de maio de 2026.	secretaria de estado de industria comercio e servicos	2026	1	2026-05-28	maio	5	2026330100100229	2026	3301	gab. sec. de estado de  indústria, comércio e serviços	32.731.791/0001-16
10044	6920285.85	2	"valor referente ao pagamento da folha de inativos e pensionistas poder executivo mes de maio de 2026.
irrf ...............42.516.616,17"	estado de goias	2026	5	2026-05-28	maio	5	2026188000500052	2026	1880	fundo financeiro do regime próprio de previdência do servidor - ffrpps	01.409.580/0001-38
10045	3335619.65	6	pagamento da folha de maio de 2026. vencimentos(3.335.619,65), 13° salário(547.559,19), férias estat(78.941,24), grat rede(71.200,00), vant sent jud(125.213,59), grat anuenio(712.444,53), abono perman(67.706,78), férias inden(79.006,78), jetons(97.200,00), grat diversas(1.276.705,16). ipof 2026436100053. processo sei 202600036001213.	agencia goiana de infraestrutura e transportes	2026	1	2026-05-28	maio	5	2026436100100119	2026	4361	agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra	03.520.933/0001-06
10046	26.73	3	"pagamento de tarifas bancárias executadas nas contas do fundo constitucional
de transportes - fct, referente ao mês de abril de 2026. processo sei 20260
0036000122."	fundo constitucional de transportes - fct	2026	2	2026-05-08	maio	5	2026438000200002	2026	4380	fundo constitucional de transporte - fct	28.392.833/0001-64
10047	27839.99	1	folha de pagamento da polícia civil, ref. 05/2026, ipasgo patrocínio.	delegacia-geral da policia civil	2026	5	2026-05-28	maio	5	2026290400500026	2026	2904	polícia civil	37.014.123/0001-91
10048	3707.20	36	"pagamento do líquido do processo 202617697000073 - lote: 2026/1157
nf 34239 r$ 3707,2 (nf 120 jornal gazeta do estado )."	logos propaganda ltda	2026	9	2026-05-20	maio	5	2026120100900009	2026	1201	gabinete da secretaria de estado de comunicação	37.269.412/0001-31
10049	4497.67	4	"202200010053938 - ejsa.
.
3º termo aditivo. prestação dos serviços de coleta, transporte, gerenciamento (incluso tratamento) e disposição final dos resíduos coletados: de serviços de saúde. pregão n° 241/2021-ses go. contrato n°67/2022 - ses. vigência: 21/07/2025 a 20/07/2026. rd 6/2025 (sei 71601657). anexo ii rd 6 (72308877). lacen
.
nota fiscal nº 118570/fev/26/líquido - emissão 06/04/2026
.
total a pagar:	4.497,67
."	gyn residuos ambiental ltda	2026	64	2026-05-07	maio	5	2026285006400004	2026	2850	fundo estadual de saúde - fes	39.155.953/0001-64
10050	748.80	6	"pdf:2025295000459
763 - ir.................748,80."	ca comercio de produtos ltda	2026	37	2026-05-08	maio	5	2026295003700002	2026	2950	fundo estadual de segurança pública - funesp	50.032.992/0001-07
10051	3900.00	2	"valor que se paga referente a concessão de bolsas na modalidade cti (a,b ou c), por meio da chamada pública fapeg/senai nº 42/2025 - edital de seleção de bolsistas para projetos de desenvolvimento tecnológico e industrial. referente aos meses de abril/2026 a março/2027.
referente ao mês de maio/2026."	fabiane rodrigues de alencar	2026	15	2026-05-20	maio	5	2026316101500702	2026	3161	fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg	***.269.711-**
10052	8917.53	21	".
*pdf 2025170100067*
.
*processo de execução: 202500004028685*
.
recolhimento  de  issqn,  relativo  ao  pagamento do contrato nº. 010/2025,
referente a prestação de serviços terceirizados de chapa  (movimentador de
mercadorias) e jardineiro (lote 02),  e de copeira,  garçom, recepcionista,
porteiro e controlador de estacionamento (lote 03), com fornecimento de mão
de  obra,  todos  os  materiais  de  consumo,  equipamentos  e ferramentas,
uniformes e epis necessários,  a serem  executados  nas  diversas  unidades
da secretaria  de  estado  da  economia,  de  acordo  com as especificações
estabelecidas no edital e seus anexos,  proposta  comercial da contratada e
cláusulas e condições contratuais e demais documentos anexos aos autos.
.
referência: mês de abril/2026.
.
nf.....issqn (r$).....município
259.....8.917,53.......goiânia
.
*issqn  recolhido  conforme  alíquota  de  cada  município onde o imposto é
devido.*
.
jcp"	impax solutions solucoes e tecnologia	2026	55	2026-05-29	maio	5	2026170105500005	2026	1701	gabinete do secretário de estado da economia	40.456.101/0001-96
10053	4956.20	1	destina-se ao pagamento de auxilio funeral de luiz póvoa camelo pago a dinamar cardoso oliveira póvoa conforme despacho decisório nº 122/2026/dgpc/datp/dgpc (89757993).	dinamar cardoso oliveira povoa	2026	5	2026-05-29	maio	5	2026290400500023	2026	2904	polícia civil	***.401.731-**
10054	5200.00	5	"valor que se paga referente à concessão de bolsa, por meio da chamada pública nº 31/2024 - edital de seleção de bolsistas para projetos de desenvolvimento tecnológico e industrial. referente aos meses de maio/2025 à abril/2027.
referente ao mês de maio/2026."	antonio cesar baleeiro alves	2026	15	2026-05-20	maio	5	2026316101500091	2026	3161	fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg	***.497.401-**
10055	3427.30	6	"202400025144357- refere-se ressarcimento relativo ao servidor domingos agnal
do do prado cedido pela prefeitura de goiania a esta autarquia referente ao
mes abril/2026 duam (90466209)"	departamento estadual de transito	2026	11	2026-05-28	maio	5	2026296101100141	2026	2961	departamento estadual de trânsito - detran	02.872.448/0001-20
10056	4256469.95	3	valor para pagamento da parte líquida da 20ª medição com reajuste do contrato nº 97/2024 - goinfra - referente a execução de obra de duplicação da rodovia, incluindo reabilitação e adequação da pista existente, execução das obra s de artes e especiais e passarelas e galerias pluviais da go-139, trecho entre go- 217 (piracanjuba) / entre go- 213 (caldas novas), neste estado - relativo ao período de 01/04/2026 a 30/04/2026, processo sei nº 202600036007636 nf 33.	multi modal estrategica mme ltda	2026	18	2026-05-20	maio	5	2026435001800004	2026	4350	fundo estadual de infraestrutura	20.020.203/0001-57
10057	52556.20	12	".
proc 202600010023584-efc
.
fornecimento de serviços de hospedagem, alimentação, salas, auditórios e de equipamentos para realização de diversos eventos realizados em goiânia e no municípios do interior de goiás pela secretaria de estado da saúde/ses. sislog 102500. sesg / setorial / sup.planejamento / correição / gab.
.
nota fiscal n° 119...........r$ 52.556,20
."	barretos eventos producoes & turismo ltda	2026	10	2026-05-07	maio	5	2026285001000001	2026	2850	fundo estadual de saúde - fes	11.718.029/0001-20
10058	0.00	1	"- pagamento de auxílio funeral no valor total de r$ 8.613,45 (oito mil seiscentos e treze reais e quarenta e cinco centavos) referente a restituição de despesas funerárias, sendo: 

 

- sebastiana gonçalves de brito  (viúva)/ cpf-958.446.271-72 ,  no valor de r$ 7.763,45 (sete mil setecentos e sessenta e três reais e quarenta e cinco centavos)

 

- eliana gonçalves de brito  cpf- 021.693.021-90  no valor de r$ 850,00 (oitocentos e cinquenta reais) ; 

 

devido ao falecimento do policial milit"	sebastiana goncalves de brito	2026	5	2026-05-28	maio	5	2026290200500062	2026	2902	polícia militar	***.446.271-**
10059	72572.75	7	"ordem de pagamento para quitar despesa visando continuidade do fornecimento de vales-transportes, mediante demanda, para atender o programa passe livre estudantil em anápolis-go, com pagamento mensal à empresa urban mobilidade de anápolis durante o exercício financeiro de 2026. (ensino fundamental).

boleto urban nº 400554. valor liquido."	urban mobilidade urbana de anapolis spe	2026	42	2026-05-29	maio	5	2026300104200003	2026	3001	gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social	22.872.903/0001-03
10060	2083.64	9	"pagamento do irrf da nf 92,
refere-se à renovação contratual, ao contrato n.º 009/2020, com a empresa especializada na prestação de serviços de revitalização e manutenção periódica, preventiva e corretiva de gramados em campos esportivos, localizados nos estádios serra dourada e olímpico pedro ludovico teixeira."	quatror cf ltda - epp	2026	13	2026-05-26	maio	5	2026260101300003	2026	2601	gabinete da secretaria de estado de esporte e lazer	03.513.480/0001-82
10061	6089.45	1	folha de pagamento de pessoal e encargos sociais, referente à competência de maio de 2026.	secretaria de estado de industria comercio e servicos	2026	1	2026-05-28	maio	5	2026330100100230	2026	3301	gab. sec. de estado de  indústria, comércio e serviços	32.731.791/0001-16
10062	1220.00	1	"valor destinado ao pagamento da folha de pessoal da ueg referente ao mês de maio de 2026.
líquidos (regime geral)."	universidade estadual de goias - ueg	2026	6	2026-05-28	maio	5	2026406200600021	2026	4062	universidade estadual de goiás - ueg	01.112.580/0001-71
10063	2208.93	1	"despesa com o contrato nº 29/2023 vigente a partir de 03/05/2025,  referente o fornecimento parcelado de componentes, produtos e peças genuínas, novas e sem uso, e ou remanufaturadas com garantia da montadora para todos os sistemas que integram o chassi (freios, direção, eletricidade, cabine, motor, suspensão, transmissão (voith e zf), dos veículos articulados e biarticulados volvo b12m com motor dh12d340 (fornecedor: suécia veículos s/a) (processo: 202200053001023) (inexigibilidade de licitaç).
nota:
590696	3.3.90.30.35	13/05/2026	13/05/2026	2.208,93	2.208,93"	suecia veiculos ltda	2026	10	2026-05-28	maio	5	2026409301000016	2026	4093	metrobus transporte coletivo s/a	02.714.977/0001-04
10064	800.00	3	"valor que se paga referente a concessão de bolsa, por meio da chamada pública nº 24/2024 - programa de apoio a projetos de pesquisa para capacitação e formação de recursos humanos em taxonomia biológica - protax.
refere-se aos meses de março/2026 a junho/2027.
referente ao mês de maio/2026."	gaspar moreira braga junior	2026	15	2026-05-20	maio	5	2026316101500680	2026	3161	fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg	***.015.871-**
10065	16274.61	4	"pagamento de ressarcimento referente mês abril/2026, proveniente de reembols
o da remuneração paga pelo governo de santa catarina–secretaria do estado da
infraestrutura e mobilidade a servidora cristiane nunes de siqueira zuccoli
n, matrícula nº 0172.238-7-01, portadora do cpf n.º***013.754.***-**,ocupant
e do cargo de grupo ocupacional ans – atividades de nível superior/engenheir
o, cedido para pasta e exercer cargo de engenheira, processo sei 20230003600
8606 e 202600036001213."	secretaria de estado de infraestrutura e mobilidade sie	2026	1	2026-05-28	maio	5	2026436100100030	2026	4361	agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra	82.951.344/0001-40
10066	22535.66	1	"pagamento ref. à pdf nº 2026186300150 parcela 30/04/26 valor de 22.535,66.
descrição da despesa: trata-se de renovação do contrato nº 005/2021, firmado com a empresa dalú, pregão eletrônico nº 001/21, cujo objeto e a prestação dos serviços de limpeza, conservação e higienização, bem como osserviços de copeiragem, garçom, recepcionista, contínuo e manutenção predial, nos prédios ocupados por esta agr, com o fornecimento de todos os produtos e equipamentos necessários a consecução dos trabalhos. referente ao período de
21/04/2026 a 30/04/2026. nf. nº 615. (restante).
processo nº 202100029001522.
total selecionado: r$ 22.535,66."	empresa de conservacao e limpeza dalu ltda	2026	8	2026-05-28	maio	5	2026186300800114	2026	1863	agência goiana de regulação, controle e fiscalização de serviços públicos - agr	01.569.755/0001-74
10067	200215.52	2	pagamento da 58ª medição do contrato 46/2020, referente a execução dos serviços de fornecimento, instalação e manutenção de equipamentos eletrônicos, para monitoramento, fiscalização e apoio ao controle viário, com coleta, armazenamento e processamento de dados e imagens, por 36 meses (lote 3). relativo ao período de 01/03/2026 a 31/03/2026, processo sei 202600036006799, nf nº 831 e 832 líquido.	splice industrial comercio e servicos ltda	2026	50	2026-05-20	maio	5	2026436105000024	2026	4361	agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra	06.965.293/0001-28
10068	200000.00	1	"processo sei nº 202600042004624 - mc
.
transferência voluntária fundo a fundo, solicitada por meio do programa goiás crescimento, para destinação de recursos ao fundo municipal de saúde de porteirão.
.
pagamento conforme parecer 498 (89095754), despacho 2007 (89432122) e portaria numeração automática 1361 (90756086).
.
valor: r$ 200.000,00
."	fundo municipal de saude de porteirao	2026	199	2026-05-29	maio	5	2026285019900005	2026	2850	fundo estadual de saúde - fes	11.517.053/0001-09
10069	3903.63	12	"pagamento do iss da nf 7, em favor de urbana service ltda., refere
nte ao contrato nº56/2025, que tem por objeto a contratação de mão de obra p
ara prestação de serviços de facilities, no âmbito das dependências da secre
taria de estado da infraestrutura, no período de 01 a 31/03/2026."	urbana service ltda	2026	6	2026-05-20	maio	5	2026430100600043	2026	4301	gabinete de sec. de estado da infraestrutura	24.345.800/0001-02
10070	48.53	4	"op - primeiro termo aditivo ao contrato nº 04/2023 p/ contratação de pacote de serviços empresarial tipo vi (assinatura mensal de linha de voz, com ligações locais (vc1) e ldn (vc2 e vc3), conforme especificações e condições constantes do instrumento e anexos registrados na ata de registro de preços nº 024/2022, resultante do pregão do eletrônico nº 013/2022, publicada no diário oficial da união de 19/10/2022, processo nº 19973.110870/2021-50, por 30 (trinta) meses. vigência 27/01/2026 a 26/07/2028. 
*
pagamento imposto de renda da nota fiscal nº 5683895 - período de 02/04 a 01/05/2026 - mês de abril/2026."	claro s a	2026	6	2026-05-20	maio	5	2026316100600024	2026	3161	fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg	40.432.544/0001-47
10071	4116.00	1	"pagamento à empresa acima do liquido da nf 91, emitida em 12/05/2026, referente a fornecimento de brindes para 1ª edição do evento +próximo (caneta, chaveiro, pin e sacola), para atender às necessidades da sgg, relativo maio/2026, no valor de nf r$ 4.116,00. (valor total da nf r$ 4.116,00).
processo: 202600005012973 
ipof: 2026400100163.
gec"	malc importacao e comercio ltda	2026	7	2026-05-24	maio	5	2026400100700193	2026	4001	gab. da secretaria geral de governo	48.485.167/0001-16
10072	713.10	6	"retenção de irrf 1,2%  5° termo aditivo ao contrato 128/2021, que tem por objeto a prestação de serviços de arte final, incluindo criação e alteração em modelos gráficos e eletrônicos, como também, a elaboração de artes-finais de peças promocionais (banner, cartaz, catálogo, convite, ploter, pastas, blocos, crachás, folders). 
.
ipof-2025240102156
.
nota fiscal...1986
valor bruto: r$ 59.425,00 
irrf 1,2% : 713,10
liquido: 58.711,90
.
weyder"	grafica e editora qualyta ltda	2026	99	2026-05-24	maio	5	2026240109900051	2026	2401	gabinete do secretário de estado da educação	11.004.446/0001-00
10073	3462.02	6	".
proc. 201900010010868. hls 
.
locação de imóvel para atender à acomodação da regional de são patrício ii - goianésia/ses-go (av. mato grosso, nº 11, pavi mento superior e 01 sala no pavimento térreo). contrato 67/2017. 3º t.a. vi gência 28/06/2023 a 27/06/2027. 
.
recibo aluguel/abril/2026 ................ r$ 3.462,02.
."	funprevis - fundo de previdencia social do municipio de goianesia	2026	10	2026-05-11	maio	5	2026285001000131	2026	2850	fundo estadual de saúde - fes	04.756.332/0001-51
10074	68905.69	5	"* ipof 2025170100036 *
.
pagamento líquido parcial da nfs-e 2059 (sei 89777536) (ref. março/2026) referese ao contrato nº. 021/2022 de serviços técnicos na área de tecnologia da informação para suprir as demandas de subscrições cloudera para atualização do ecossistema hadoop, incluindo serviços de suporte técnico, atualização, operação técnica assistida e serviços especializados para análise de dados, analytics e big data, consumidas sob demanda, de 31/03/2025 a 30/03/2026 e com acréscimo de 25% (vinte e cinco por cento) do quantitativo.
.
rmvp
.
*************"	tecnisys informatica e assessoria empresarial ltda	2026	20	2026-05-11	maio	5	2026170102000004	2026	1701	gabinete do secretário de estado da economia	26.990.812/0001-15
10075	121037.93	22	"pagamento do irrf ref. abril/2026:
nf 43859 r$ 216 (nf 336);
nf 43919 (nf 2310 r$ 1374,14);
nf 43922 r$ 175,8 (nf 4);
nf 43923 r$ 95,52 (nf 16);
nf 43985 r$ 187,32 (nf 55);
nf 43988 r$ 108 (nf 459);
nf 43989 r$ 216 (nf 345);
nf 43990 r$ 216 (nf 1937 r$ 1152);
nf 44060 r$ 1080 (nf 103 r$ 5760);
nf 44063 r$ 611,22 (nf 129 r$ 3259,86);
nf 43992 r$ 72 (nf 86);
nf 44139 r$ 8,64 (nf 6015);
nf 44140 r$ 2756,25 (nf 161);
nf 44141 r$ 108 (nf 88);
nf 44142 r$ 144 (nf 112);
nf 44143 r$ 108 (nf 782);
nf 44144 r$ 2732,78 (nf 390 r$ 14574,82);
nf 44145 r$ 216 (nf 17743);
nf 44146 r$ 144 (nf 113);
nf 44147 r$ 144 (nf 361);
nf 44148 r$ 216 (nf 132 r$ 1152);
nf 44149 r$ 72 (nf 113);
nf 44150 r$ 108 (nf 82);
nf 44151 r$ 72 (nf 36);
nf 44152 r$ 50,4 (nf 7);
nf 44155 r$ 294,8 (nf 111);
nf 44158 r$ 144 (nf 11);
nf 44159 r$ 36 (nf 109);
nf 44160 r$ 28,8 (nf 1262);
nf 44161 r$ 108 (nf 218);
nf 44162 r$ 43,2 (nf 32);
nf 44163 r$ 36 (nf 21);
nf 44165 r$ 432 (nf 14439 r$ 2304);
nf 44058 r$ 482,4 (nf 11006233 r$ 2572,8);
nf 44059 r$ 165,89 (nf 1318 r$ 884,74);
nf 44062 r$ 648 (nf 352);
nf 44136 (nf 290 r$ 609,6);
nf 44153 r$ 48,96 (nf 58);
nf 44164 r$ 108 (nf 42);
nf 44205 r$ 28,8 (nf 1762);
nf 44207 r$ 50,4 (nf 10);
nf 44209 r$ 43,2 (nf 646);
nf 44211 r$ 144 (nf 83);
nf 44215 r$ 36 (nf 1125);
nf 44216 r$ 28,8 (nf 6);
nf 44217 r$ 43,2 (nf 45);
nf 44218 r$ 28,8 (nf 569);
nf 44220 r$ 57,6 (nf 22);
nf 44221 r$ 72 (nf 72);
nf 44222 r$ 28,8 (nf 22 r$ 153,6);
nf 44223 r$ 72 (nf 101);
nf 44229 r$ 72 (nf 54);
nf 44233 r$ 36 (nf 651);
nf 44235 r$ 36 (nf 665);
nf 44237 r$ 43,2 (nf 548);
nf 44238 r$ 144 (nf 58);
nf 44240 r$ 864 (nf 2094);
nf 44241 r$ 648 (nf 2052 r$ 3456);
nf 44243 r$ 216 (nf 134);
nf 44245 r$ 36 (nf 513);
nf 44246 r$ 72 (nf 95);
nf 44247 r$ 288 (nf 37);
nf 44249 r$ 180 (nf 328);
nf 44250 r$ 72 (nf 49);
nf 44251 r$ 541,73 (nf 116 r$ 2889,22);
nf 44253 r$ 28,8 (nf 269);
nf 44254 r$ 57,6 (nf 160 r$ 307,2);
nf 44255 r$ 413,06 (nf 70);
nf 44256 r$ 43,2 (nf 21);
nf 44257 r$ 306,94 (nf 44);
nf 44258 r$ 57,6 (nf 10);
nf 44259 r$ 216 (nf 54);
nf 44260 r$ 72 (nf 56);
nf 44262 r$ 561,6 (nf 694);
nf 44137 (nf 299 r$ 10080);
nf 43984 r$ 177,98 (nf 2317 r$ 3559,68);
nf 44154 r$ 57,6 (nf 913);
nf 44157 r$ 746,87 (nf 1121 r$ 3983,31);
nf 44206 r$ 72 (nf 77);
nf 44208 r$ 432 (nf 297);
nf 44210 r$ 432 (nf 63);
nf 44212 r$ 28,8 (nf 43);
nf 44213 r$ 144 (nf 7);
nf 44214 r$ 144 (nf 52);
nf 44219 r$ 43,2 (nf 1201);
nf 44224 r$ 72 (nf 26);
nf 44228 r$ 28,8 (nf 2161);
nf 44236 r$ 432 (nf 98);
nf 44239 r$ 360 (nf 2093);
nf 44244 r$ 57,6 (nf 11);
nf 44248 r$ 36 (nf 249);
nf 44261 r$ 216 (nf 76);
nf 44278 r$ 180 (nf 119);
nf 44279 r$ 28,8 (nf 94);
nf 44280 r$ 64,8 (nf 42);
nf 44282 r$ 57,6 (nf 1249);
nf 44283 r$ 36 (nf 85);
nf 44284 r$ 36 (nf 125);
nf 44286 r$ 36 (nf 103);
nf 44287 r$ 36 (nf 117);
nf 44288 r$ 360 (nf 227);
nf 44289 r$ 36 (nf 48);
nf 44290 r$ 144 (nf 91);
nf 44291 r$ 36 (nf 180);
nf 44292 r$ 72 (nf 50);
nf 44293 r$ 28,8 (nf 14);
nf 44294 r$ 576 (nf 571);
nf 44296 r$ 43,2 (nf 140);
nf 44297 r$ 72 (nf 40);
nf 44298 r$ 28,8 (nf 210);
nf 44299 r$ 28,8 (nf 338);
nf 44301 r$ 43,2 (nf 139);
nf 44302 r$ 86,4 (nf 67);
nf 44303 r$ 72 (nf 30);
nf 44304 r$ 36 (nf 72);
nf 44305 r$ 57,6 (nf 33);
nf 44306 r$ 28,8 (nf 15);
nf 44307 r$ 36 (nf 132);
nf 44308 r$ 144 (nf 23);
nf 44309 r$ 36 (nf 153);
nf 44312 r$ 43,2 (nf 211);
nf 44313 r$ 36 (nf 125);
nf 44314 r$ 72 (nf 49);
nf 44315 r$ 108 (nf 109);
nf 44316 r$ 36 (nf 1073);
nf 44317 r$ 112,51 (nf 269 r$ 600,08);
nf 44319 r$ 576 (nf 4899 r$ 3072);
nf 44320 r$ 221,84 (nf 313 r$ 1183,16);
nf 44321 r$ 346,16 (nf 400 r$ 1846,2);
nf 44322 r$ 288 (nf 1963 r$ 1536);
nf 44323 r$ 36 (nf 238);
nf 44324 r$ 72 (nf 543 r$ 384);
nf 44327 r$ 43,2 (nf 39);
nf 44328 r$ 43,2 (nf 25);
nf 44330 r$ 216 (nf 27);
e outras."	amp - agencia multiface de propaganda ltda	2026	11	2026-05-20	maio	5	2026120101100003	2026	1201	gabinete da secretaria de estado de comunicação	37.363.371/0001-48
10076	332962.00	55	"refere-se ao pagamento do valor líquido:
202600025039021 detran tá on nfag 33700  r$ 57120 (black dog filmes ltda  nfvc 21 r$ 57120)
202600025039021 detran tá on nfag 33928  r$ 72352 (tv serra dourada  nfvc 1169 r$ 60928)
202600025039021 detran tá on nfag 33929  r$ 203490 (televisão record  nfvc 784 r$ 171360)"	logos propaganda ltda	2026	38	2026-05-21	maio	5	2026296103800002	2026	2961	departamento estadual de trânsito - detran	37.269.412/0001-31
10077	100000.00	1	"emenda parlamentar impositiva número 1065.3 município niquelândia/go deputado anderson teodoro objeto da emenda- a presente parceria tem como objeto a destinação de recursos financeiros para custeio de serviços especializados, materiais esportivos e estrutura para realizar o campeonato de futebol ? vale do bagagem de 06 de junho a 01 de agosto de 2026. modalidade: termo de fomento nº 194/2026
epi 1065.3 tf 194 ma"	niquelandia esporte clube	2026	15	2026-05-26	maio	5	2026190101500149	2026	1901	gab. da secret. de estado de relações institucionais	00.146.043/0001-80
10078	0.43	2	contrato nº 027/2021 (sei nº 000019216334), de prestação de serviços de gerenciamento eletrônico e controle de abastecimento de combustíveis. pagamento do irrf sobre a nf nº 55749 (arla), referente a 18 dias do mês 03/2026	trivale instituicao de pagamento ltda	2026	16	2026-05-29	maio	5	2026290401600027	2026	2904	polícia civil	00.604.122/0001-97
10079	2389.29	6	"ordem de pagamento para quitar com prorrogação do contrato nº 31/2023/seds de prestação de serviços de telefonia fixa comutada ip, para atender as unidades do sistema socioeducativo da secretaria de estado de desenvolvimento social,.

fatura oi nº 99303. valor liquido r$ 1.078,56
fatura oi nº 99304. valor liquido r$ 934,51
fatura oi nº 99479. valor liquido r$ 376,22"	oi s a - em recuperacao judicial	2026	6	2026-05-05	maio	5	2026305200600019	2026	3052	fundo estadual dos direitos da criança e do adolescente - fecad	76.535.764/0001-43
10080	5257.93	1	".
.
- pagamento da folha de pagamento dos servidores desta secretaria referente ao mês de abril/26.
.
- cnpj: 00.360.305/1842-48
- formalidade: 20 - folha de pagamento - outros
.
matheus"	caixa economica federal	2026	249	2026-05-19	maio	5	2026240124900086	2026	2401	gabinete do secretário de estado da educação	00.360.305/1842-48
10081	63068.98	1	"proc.202200010045918 - ebd
.
contratação de empresa especializada para a prestação de serviços de agenciamento de viagens, compreendendo a prestação direta de assessoria, cotações, reservas, alterações (remarcações), cancelamentos, emissões de bilhetes/vouchers e eventuais reembolsos, conforme demanda. pregão eletrônico nº114/2022. contrato nº 51/2022. 4º aditivo. vigência: 10/06/2025 à 09/06/2026. 
.
ipof: 2025285000668. requisição de despesa 4/2025 -  ses/ccerac/tfd (69534952) (tfd – aérea)
.
fatura........valor r$
156299........63.068,98
.
total à pagar….63.068,98"	r moraes agencia de turismo ltda	2026	69	2026-05-25	maio	5	2026285006900336	2026	2850	fundo estadual de saúde - fes	06.955.770/0001-74
10082	90000.00	1	"processo sei nº 202600005002204 - mc
.
emenda parlamentar impositiva número 1082 
município rio quente 
deputado jamil calife 
objeto da emenda veículo
.
pagamento conforme parecer 61 (86670952), despacho 681 (86739660), despacho 156 (87179021), despacho 759 (87851988) e portaria numeração automática 1239 (90553916).
.
valor: r$ 90.000,00
."	fundo municipal de saude de rio quente	2026	182	2026-05-25	maio	5	2026285018200034	2026	2850	fundo estadual de saúde - fes	08.278.113/0001-65
10083	100000.00	1	pagamento da emenda parlamentar impositiva número 1058.7 município piracanjuba deputado (a) cristiano galindo de carvalho. objeto da emenda custeio na área da educação no município de piracanjuba/go, na modalidade transferência com finalidade definida., conforme plano de trabalho assinado pelas partes; despacho nº 1164/2026/seduc/gcr-17181, indicando a dotação orçamentária.  autorizo da despesa: despacho nº 1549/2026/seduc/coordastec-16768. convênio n°088/2026 assinado e publicado	prefeitura municipal de piracanjuba	2026	256	2026-05-05	maio	5	2026240125600076	2026	2401	gabinete do secretário de estado da educação	01.179.647/0001-95
10084	81875.58	4	"* ipof nº. 2026170100232 *
.
*** faturas quitadas por remessa eletrônica enviada à caixa econômica federal via sistema siafic ***
.
pagamento líquido (ref. jan/2026 , fev/2026 e mar/2026) conforme ateste do ofício nº. 12259/2026/economia (sei 90432602) refere-se ao primeiro termo aditivo ao contrato nº. 036/2021 de prestação de serviço telefônico fixo comutado - stfc para a secretaria de estado da economia, lotes 01, 02, 03, 05, 06, 07, 08 e 09, de acordo com o edital e seus anexos, resultante do pregão eletrônico nº 029/2021, objeto do processo nº 202100004031874, pelo período de 30 meses contados a partir de 9/06/2024.
.
fatura - referência..............valor líquido(valor da fatura)
8355 liq jan/26..........................r$ 24.826,19 
8386 liq jan/26..........................r$     67,85 
8380 liq jan/26..........................r$     67,85 
8374 liq jan/26..........................r$     67,85 
8366 liq jan/26..........................r$  2.055,33 
8361 liq jan/26..........................r$    131,45 
8356 liq fev/26..........................r$ 24.789,56 
8387 liq fev/26..........................r$     67,85 
8381 liq fev/26..........................r$     67,85 
8375 liq fev/26..........................r$     67,85 
8367 liq fev/26..........................r$  2.231,49 
8362 liq fev/26..........................r$    168,61 
8357 liq mar/26..........................r$ 24.708,22 
8388 liq mar/26..........................r$     67,85 
8382 liq mar/26..........................r$     67,85 
8376 liq mar/26..........................r$     67,85 
8368 liq mar/26..........................r$  2.220,19 
8363 liq mar/26..........................r$    133,89 
.......total das faturas(valor líquido): r$ 81.875,58
.
rmvp
."	oi s a - em recuperacao judicial	2026	55	2026-05-25	maio	5	2026170105500311	2026	1701	gabinete do secretário de estado da economia	76.535.764/0001-43
10085	192.11	4	"ipof: 2025160100088 - processo:  202100015002244
pagamento referente a prorrogação do contrato nº 05/2022, 
referente à contratação empresa especializada em telecomunicações, 
que possua outorga da anatel ? agência nacional de telecomunicações, 
para prestação de serviço de natureza continuada de telefonia móvel 
pessoal (smp), com internet móvel ilimitada (3g/4g), com os respectivos 
simcards 3g/4g e com a disponibilização das estações móveis (aparelhos) 
para atender às necessidades da secretaria de estado da casa militar por 
12 meses. conforme dados á saber:
- fatura: 104629408, emissão: 18/05/2026, atestado: 18/05/2026, 
referência: maio/2026, valor: r$ 192,11 - ir"	claro s a	2026	7	2026-05-25	maio	5	2026160100700154	2026	1601	gabinete do secretário - chefe da casa militar	40.432.544/0001-47
10086	39.69	4	"contrato nº 049/2025 (sei nº 81518918), de serviços continuados de gerenciamento e controle de fornecimento de combustíveis de aviação. pagamento nf nº 690427, referência 02/2026 conforme segue:
r$ 44,00 bruto
r$ 2,11 irrf
r$ 0,00 inss
r$ 2,20 issqn
r$ 39,69 líquido"	volus tecnologia e gestao de beneficios ltda	2026	16	2026-05-11	maio	5	2026290401600011	2026	2904	polícia civil	03.817.702/0001-50
10087	0.00	9	"proc.202200010039611 - ebd
.
2º termo aditivo do contrato 41/2023 – ses.  contratação da empresa hospcom equipamentos hospitalares eireli,  para prestação de serviço continuado de manutenção de equipamentos hospitalares do tipo cardioversores do  siate.  2º aditivo. vigência: 12/06/2025 à 11/06/2026. 
.
ipof: 2024285003091. requisição de despesa n° 2/2025 - ses/siate (71466338).
.
dare: nº 12100002614902424
.
nota fiscal: 223/abril/26/ir....50,40 
. 
total a pagar:	50,40"	hospcom equipamentos hospitalares ltda	2026	67	2026-05-25	maio	5	2026285006700003	2026	2850	fundo estadual de saúde - fes	05.743.288/0001-08
10088	49127.68	7	".
.
- pagamento da folha de pagamento dos servidores desta secretaria referente ao mês de maio/26.
.
- cnpj: 01.409.705/0001-20
- formalidade: 17 - folha de pagamento - regime geral - líquido
.
matheus"	secretaria de estado da educacao	2026	81	2026-05-27	maio	5	2026240108100131	2026	2401	gabinete do secretário de estado da educação	01.409.705/0001-20
10089	1567.46	13	"destina-se a cobrir despesas com o liquido/descontos relativo a despesa da folha de pagamento de abril de 2026.
.
desconto em folha de pagamento do executado servidor karisson silva nascimento, cpf: 832.843.621-34, em favor de renato gomes imai, cpf: 713.082.291-00, em 40 parcelas mensais, conforme decisão proferida pelo 5º juizado especial cível, comarca de goiania, processo n: 5143444-50.2025.8.09,0051, ofício nº 335/2025.
.
conforme determinação no processo, os depósitos deverão ser repassados na conta corrente da parte exequente, conforme abaixo especificado:
.
banco itaú - 341
agência: 9077
conta corrente: 04622-6
titular: renato gomes imai
cpf: 713.082.291-00
valor 1.567,46
.
rmb"	diretoria-geral de policia penal	2026	1	2026-05-05	maio	5	2026290600100143	2026	2906	diretoria-geral de policia penal	29.394.729/0001-71
10090	150078.86	1	".
.
- pagamento da folha de pagamento dos servidores desta secretaria referente ao mês de maio/26.
.
- cnpj: 01.409.580/0001-38
- formalidade: 18 - folha de pagamento - regime próprio - descontos
.
matheus"	estado de goias	2026	249	2026-05-27	maio	5	2026240124900117	2026	2401	gabinete do secretário de estado da educação	01.409.580/0001-38
10091	33419.92	1	".
.
- pagamento da folha de pagamento dos servidores desta secretaria referente ao mês de maio/26.
.
- cnpj: 01.409.705/0001-20
- formalidade: 17 - folha de pagamento - regime geral - líquido
.
matheus"	secretaria de estado da educacao	2026	249	2026-05-27	maio	5	2026240124900130	2026	2401	gabinete do secretário de estado da educação	01.409.705/0001-20
10092	88979.67	6	".
.
- pagamento da folha de pagamento dos servidores desta secretaria referente ao mês de maio/26.
.
- cnpj: 01.409.705/0001-20
- formalidade: 19 - folha de pagamento - regime próprio - líquido
.
matheus"	secretaria de estado da educacao	2026	249	2026-05-27	maio	5	2026240124900143	2026	2401	gabinete do secretário de estado da educação	01.409.705/0001-20
10093	4220.10	8	"retenção ir à empresa lars locacoes e engenharia ltda referente a construção de escola padrão século xxi – revisão 2015, colégio estadual raquel pimentel no município de luziânia-go, conforme contrato nº 221/2025.
nf 232 r$ 351.674,73 – 5ª medição 
inss: r$ 9.818,06 (89.255,05*11%) 
issqn: r$ 10.550,24 (351.674,73*3%)
i.r. r$ 4.220,10 (351.674,73*1,2%) 
valor líquido r$ 327.086,33
.
conforme despacho nº 2189/2026/seduc/coordastec-16768.
.
processo: 202500006135684
pdf: 2026240101192
cno: 90.027.09114/74
cod. de pgto: 26
.
isabel"	lars locacoes e engenharia ltda	2026	134	2026-05-22	maio	5	2026240113400013	2026	2401	gabinete do secretário de estado da educação	18.504.013/0001-63
10094	3633.42	11	"pdf:2025295000084
76-02/26 iss.....................889,70 
905-03/26 iss..................1.389,08 
1034-04/26 iss.................1.354,64 

total a pagar..................3.633,42"	popmed medicina e saude - eireli	2026	26	2026-05-11	maio	5	2025295002600007	2025	2950	fundo estadual de segurança pública - funesp	30.862.228/0001-51
10095	2356.20	1	"despesas com a folha de pagamento de pessoal da metrobus, competência: 05/2026, referente: jetons. 
........>>> (processo: 202600053000009) (redução ipof_2025409300757 - processo: 202500004066087)."	higor oliveira guerra	2026	5	2026-05-27	maio	5	2026409300500013	2026	4093	metrobus transporte coletivo s/a	***.201.321-**
10096	33261.58	11	"pagamento que se faz à empresa dimivig vigilancia e seguranca patrimonial lt da para atender despesas com 5º termo aditivo, para prorrogação de prazo por mais 12 meses, do contrato nº 19/2021, referente prestação de serviço de natureza continua da de vigilância armada, com o fornecimento de mão de obra especializada, materiais e equipamentos necessários para proteger instalações da semad, localizada na 11° avenida, nr. 1.272, setor leste universitário cep: 74.605-060- goiânia go, referente ao mês de março/2026, conforme nota fiscal de serviços eletrônica - nfs -e nº 1746 e pdf nº 2024215300176. (líquido).
 .
valor da ordem de pagamento ............. r$ 33.261,58.
. 
processo de pagamento nº 202100017006612.
. 
projeto/operação: aft gestão e manutenção."	dimivig vigilancia e seguranca patrimonial ltda	2026	59	2026-05-11	maio	5	2026215305900002	2026	2153	fundo estadual do meio ambiente - fema	22.236.185/0002-51
10097	168704.29	4	"pagamento liquido de 3° termo aditivo ao contato nº 165/2022 - prestação de serviços  - contratação de central de suporte e serviços (service desk) de 1º, 2º e 3º níveis com atendimento remoto e/ou presencial, com objetivo de sustentação de infraestrutura de tic abrangendo a execução de rotinas periódicas, registro, documentação, orientação e esclarecimento de dúvidas. 
.
ipof 2025240101371
.
nota fiscal...64
valor bruto: r$ 1.209.906,17
irrf: 58.075,50 
issqn: 24.198,12
inss:  42.346,72
liquido parte :  168.704,29
.
banco para crédito: 104 - caixa econômica federal
agência para crédito: 04316 - empresarial brasilia, df
conta para crédito: 03009004967
.
weyder"	memora processos inovadores s a	2026	160	2026-05-22	maio	5	2026240116000001	2026	2401	gabinete do secretário de estado da educação	36.765.378/0001-23
10098	46324.20	1	"pagamento do restante da fatura nº 350009028, em favor de cs brasil fro
tas s a, relativo ao contrato nº21/2024,referente à locação de 6(seis) kick
s sense 1.6 16v flex aut; 7(sete) camionetes cabine dupla 4x4 pesada, mitsu
bishi/l200 triton gl 2.4 diesel 2024, e 1 (um) renault duster intense 1.6 20
24, no mês de abril/2026.pdf 2024430100064."	cs brasil frotas s a	2026	6	2026-05-11	maio	5	2026430100600019	2026	4301	gabinete de sec. de estado da infraestrutura	27.595.780/0001-16
10099	1210.65	38	"1º termo aditivo ao contrato 22/2024, assinado entre o estado de goiás, por intermédio da secretaria de estado da retomada e a empresa vencedora administradora de serviços ltda, que será renovado por mais 6 meses. a destinação finalística desta renovação visa continuar prestação de serviços diários de limpeza e afins para todas as unidades administrativas da pasta.
nº documento 	natureza 	data liquidação 	data atesto 	saldo a pagar 	valor a ser pago
1124-issqn03/2026 	3.3.90.37.01 	06/05/2026 	05/05/2026 	1.210,65 	1.210,65"	vencedora administradora de serviços	2026	1	2026-05-11	maio	5	2026420100100044	2026	4201	gabinete do secretário de estado da retomada	14.571.427/0001-54
10100	1114.50	1	"restituição ao fundo rotativo da secretaria-geral de governo, criado pela lei nº 20.744/2020. relativo a nf 7 com autorização de 18/05/2026, referente a material de expediente.
(processo:202618037003751)
ipof: 2026400100165.
processo fundo rotativo: 202618037000072
gec"	secretaria-geral de governo	2026	7	2026-05-25	maio	5	2026400100700205	2026	4001	gab. da secretaria geral de governo	34.049.214/0001-74
10101	2712.00	10	"destina-se a cobrir despesas com o liquido/descontos relativo a despesa da folha de pagamento de maio de 2026.
.
desconto em folha de pagamento do executado servidor flavio nascimento pereira, cpf: 832.843.621-34, em favor de bernardes e reis advocacia, cnpj: 62.446.706/0001/39, em 51 parcelas mensais, conforme decisão proferida pela 1ª vara cível comarca de guará/df, processo n: 0701922-16.2026.8.07.0014. conforme determinação no processo, os depósitos deverão ser repassados na conta cor
rente da parte exequente, conforme abaixo especificado:
.
banco itau
agência: 6450
conta corrente: 98588-9
titular: bernardes e reis advocacia
cnpj: 62.446.706/001-39
valor 2.712,00
.
rmb"	diretoria-geral de policia penal	2026	1	2026-05-27	maio	5	2026290600100186	2026	2906	diretoria-geral de policia penal	29.394.729/0001-71
10102	26.55	21	"pagamento do issqn retido da nf 316, emitida em 13/05/2026, relativo à prestação de serviços de buffet, para atender a sgg, referente ao mês de maio/2026, no valor de r$ 26,55. (total geral da nf 531,00).
processo: 202218037003469 
ipof: 2025400100380
gec"	ltba comercio e servicos ltda	2026	7	2026-05-25	maio	5	2026400100700067	2026	4001	gab. da secretaria geral de governo	04.694.478/0001-10
10103	464.60	5	cobrir tarifa bancária conta corrente nº 7096-3.	industria quimica do estado de goias iquego	2026	7	2026-05-12	maio	5	2026319000700004	2026	3190	industria quimica do estado de goias s a iquego	01.541.283/0001-41
10104	96879.54	20	"refere-se ao pagamento do valor líquido:
202600025039176 detran tá on 2026 nfag 345 r$ 4676,5 (site informativo cida
des nfvc 654 r$ 4000)
202600025039176 detran tá on 2026 nfag 346 r$ 5611,8 (site jornal universo
online nfvc 180 r$ 4800)
202600025039176 detran tá on 2026 nfag 344 r$ 4596,1 (www.gtnotcias.com.br
(site gt noticias) nfvc 11 r$ 3919,6)
202600025039176 detran tá on 2026 nfag 347 r$ 3741,2 (site jornal o catalão
nfvc 1766 r$ 3200)
202600025039176 detran tá on 2026 nfag 348 r$ 3741,2 (site portal da bola
nfvc 1318 r$ 3200)
202600025039176 detran tá on 2026 nfag 349 r$ 5611,8 (site aparecida notici
as nfvc 53 r$ 4800)
202600025039176 detran tá on 2026 nfag 350 r$ 4676,5 (blog diante do fato
nfvc 167 r$ 4000)
202600025039176 detran tá on 2026 nfag 351 r$ 4676,5 (site jornal populacio
nal nfvc 55 r$ 4000)
202600025039176 detran tá on 2026 nfag 355 r$ 3741,2 (blog da maysa abrão
nfvc 272 r$ 3200)
202600025039176 detran tá on 2026 nfag 352 r$ 3741,2 (site go notícias nfv
c 343 r$ 3200)
202600025039176 detran tá on 2026 nfag 353 r$ 3741,2 (cinco de junho - publ
icidade, comunicação e marketing nfvc 12 r$ 3200)
202600025039176 detran tá on 2026 nfag 362 r$ 8969 (jornal diário da manhã
nfvc 2245 r$ 7616)
202600025039176 detran tá on 2026 nfag 361 r$ 13614,94 (jornal daqui nfvc
5079 r$ 11561,09)
202600025039176 detran tá on 2026 nfag 360 r$ 4676,5 (blog de olho na cidad
e nfvc 673 r$ 4000)
202600025039176 detran tá on 2026 nfag 359 r$ 8969 (jornal diário da manhã
nfvc 2244 r$ 7616)
202600025039176 detran tá on 2026 nfag 358 r$ 3677,2 (site class news nfvc
9 r$ 3136)
202600025039176 detran tá on 2026 nfag 357 r$ 4676,5 (site goianiaurgente.c
om nfvc 110 r$ 4000)
202600025039176 detran tá on 2026 nfag 356 r$ 3741,2 (site portal catalão
nfvc 7504 r$ 3200)"	mene e portella publicidade ltda	2026	38	2026-05-12	maio	5	2026296103800001	2026	2961	departamento estadual de trânsito - detran	08.530.304/0006-87
10105	86527.37	2	"pdf: 2025290600153
.
nome beneficiário: demae-departamento municipa de agua e esgoto de c novas
objeto: serviço de fornecimento de água e tratamento de esgoto de unidades p
risionais localizadas no município de caldas novas-go.
.
pagamento da fatura:
nº documento........ref..................valor
70593...............04/26................28,49
41162...............04/26............86.498,88 
total................................86.527,37
.
rmb"	demae-departamento municipa de agua e esgoto de c novas	2026	7	2026-05-11	maio	5	2026290600700086	2026	2906	diretoria-geral de policia penal	00.675.468/0001-86
10106	0.00	1	"processo 202600010039149 - vvf
.
ajuda de custo, com alimentação e hospedagem para os pacientes cadastrados no programa de tratamento fora de domicílio - tfd ses/go. paciente  pedro henrique braz de oliveira e de seu acompanhante. período de  07 a 09 de maio de 2026."	flavia aparecida oliveira	2026	69	2026-05-25	maio	5	2026285006900361	2026	2850	fundo estadual de saúde - fes	***.598.341-**
10107	56495.51	27	"ordem de pagamento para quitar despesa com aditivo de renovação do contrato nº 47/2025 - seds de prestação de serviços de manutenção predial preventiva, corretiva e preditiva para atender as unidades operacionais e administrativas da secretaria de estado de desenvolvimento social,.


nf - 623. valor liquido. r$ 2.035,03. referência 03/2026.
nf - 624. valor liquido. r$ 17.425,50. referência 03/2026.
nf - 625. valor liquido. r$ 14.946,46. referência 04/2026.
nf - 627. valor liquido. r$ 22.088,52. referência 04/2026."	r p a construtora e servicos terceirizados eireli	2026	9	2026-05-05	maio	5	2026300100900001	2026	3001	gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social	28.313.205/0001-46
10108	1104.32	1	"202500005037226 - lrs. aquisição de embalagens para fracionamento de comprimidos de clofazimina 50 e 100 mg, medicamento destinado ao tratamento da hanseníase, visando a dispensação em quantidades adequadas aos pacientes.
.
nf: 422
.
vl: 1.104,32"	lgi comercio de produtos e servicos ltda	2026	90	2026-05-25	maio	5	2026285009000005	2026	2850	fundo estadual de saúde - fes	36.990.073/0001-15
10109	108.39	149	art 1020260134339 - cargo e função rafael vinícius - asfundeinfra - despacho nº 90/2026/goinfra/pr-asfundeinfra - ipof 2026436100016 - sei 202600036000075	crea-go	2026	42	2026-05-12	maio	5	2026436104200001	2026	4361	agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra	01.619.022/0001-05
10110	443.92	4	"valor para pagamento de despesas com o recolhimento de imposto de renda, relativo ao 5° termo de apostilamento do contrato 15/2019, referente a prestação e utilização do serviço público de energia elétrica em baixa tensão, com fornecimento pela equatorial com as condições gerais e regulamentos expedidos pela aneel, por tempo indeterminado e instruções nos autos sei 201900066006016. solicitação 90103. ipof 2026326100047.
pagamento do irpj retido da fatura agrupadas nº 1000680092327/0020701, emitida em 04/05/2026, ref. mês de abril/2026, vencimento em 30/05/2026, despacho nº 47/2026-nugc, 12/05/2026, atestada em: 12/05/2026, por meio da discriminação a seguir: (irpj)
valor total da fatura..............r$ 38.131,02
base de cálculo irpj...............r$ 36.904,96
retenção de irpj...................r$    443,92
valor líquido......................r$ 37.687,10."	equatorial goias distribuidora de energia s a	2026	11	2026-05-22	maio	5	2026326101100012	2026	3261	agência goiana de defesa agropecuária - agrodefesa	01.543.032/0001-04
10111	900.00	1	pagamento da folha salarial da vice governadoria - indenização relativa ao patrocínio do ssa ipasgo saúde - maio/2026.	estado de goias	2026	5	2026-05-27	maio	5	2026130100500021	2026	1301	gabinete do vice-governador	01.409.580/0002-19
10112	36.00	5	".
ordem de pagamento do valor complementar da nota fiscal nº 38 de contratação de empresa especializada na prestação de serviços, sob demanda, para organização e realização de eventos, nas unidades básicas da secretaria da economia do estado de goiás, localizadas em goiânia - go, com fornecimento de mão de obra (recursos humanos), produtos e serviços, abrangendo: locação de mobiliário e utensílio; ambientação, decoração e floricultura; locação, montagem e desmontagem de estruturas, equipamentos de sonorização e iluminação, e locação de espaço físico.
.
bsa"	vereda criativa ltda	2026	55	2026-05-15	maio	5	2026170105500038	2026	1701	gabinete do secretário de estado da economia	58.506.085/0001-64
10113	17111.82	9	"valor solicitado para  2º termo aditivodo contrato 09/2022 entre a agrodefesa e carletto gestão de serviços ltda, empresa especializada em gerenciamento, manutenção preventiva e corretiva de veículos a combustão, pelo período de 24 meses, através da adesão a ata de registro de preços nº 007/2022 - pregão eletrônico 011/2021 - sead, com taxa de administração de -17,41% e demais instruções nos autos. declaração 0407/3261/2024.
pagamento das (peças) do (líquido) da carleto gestão de serviços ltda, con
forme memorando nº 011/2026-nutrans, do dia: 06/05/2026, da 
nota fiscal nº 27.222 emitida em: 04/05/2026, referente mês de abril de 2026, conforme despacho nº 109/2026-nutran- 06/05/2026 e atestada pelo gestor do contrato em: 06/05/2026, conforme discriminação abaixo: (peças - líquido)
valor das peças ......................................r$ 20.738,78
valor total a pagar bruto.............................r$ 17.127,68
retenção de irrf......................................r$ 15,86
valor líquido.........................................r$ 17.111,82."	carletto gestao de servicos ltda	2026	18	2026-05-18	maio	5	2026326101800002	2026	3261	agência goiana de defesa agropecuária - agrodefesa	08.469.404/0001-30
10114	5500.00	1	"processo 202600010018135 - mmrm 
.
aquisição de inscrições para participação de servidores da suvisa no xxvi congresso brasileiro de toxicologia - cbtox 2026, sislog 119790, inexigibilidade nº 26/2026, tendo em vista que a presente contratação decorreu nos termos da lei 14.133/2021, art. 74, iii, f, o instrumento contratual será substituído pela nota de empenho, nos termos do art. 95 da lei federal nº 14.133, de 01 de abril de 2021 e do inciso ix, do art. 7º, do decreto estadual n°10.207, de 27 de janeiro de 2023.
.
valor a pagar: r$ 5.500,00"	sociedade brasileira de toxicologia	2026	120	2026-05-27	maio	5	2026285012000028	2026	2850	fundo estadual de saúde - fes	47.861.398/0001-14
10115	1390253.10	1	valor destinado a cobrir despesas da 9ª medição do contrato nº 2/2025/goinfra, referente a execução dos serviços de pavimentação e restauração do anel viário de rio verde, nas rodovias go-174 e go-570. relativo ao período de 01/03/2026 a 31/03/2026. pdf nº 2026435000028, processo de pagamento sei nº 202500036013498 nf 145 liquido	tecpav engenharia ltda	2026	35	2026-05-27	maio	5	2026435003500001	2026	4350	fundo estadual de infraestrutura	22.782.061/0001-90
10116	2940.00	5	"ordem de pagamento para quitar despesa com pagamento mensal de auxilio financeiro à entidade sem fins lucrativos conforme termo de fomento 011/2025, durante o exercício financeiro de 2026.

auxilio financeiro nutricional. valor liquido. referência 04/2026.
despacho 393."	associação coração de maria	2026	35	2026-05-07	maio	5	2026300103500182	2026	3001	gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social	26.867.762/0001-83
10117	34.49	218	art n° 1020260162687 refere-se  á fiscalização e gestão do contrato do gmp lote 84 eixo municípios. despacho nº 1116/2026/goinfra/ma-gemru - ipof 2026436100016 - sei 202600036000075	crea-go	2026	42	2026-05-28	maio	5	2026436104200001	2026	4361	agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra	01.619.022/0001-05
10118	24076.53	1	".
*pregão eletrônico n° 112662 - 011/2025 – economia.*
.
*processo de execução: 202500004069538*
.
pagamento do valor líquido do 1º (primeiro) apostilamento ao contrato nº 039/2025, decorrente da aplicação da convenção coletiva de trabalho de 2026 - cct 2026 sobre os valores dos postos de trabalho do contrato, referente a prestação de serviços terceirizados de apoio técnico especializado de nível superior com dedicação de mão de obra exclusiva, a serem executados nas unidades da secretaria de estado da economia, de acordo com as especificações estabelecidas no termo de apostilamento e nas cláusulas e condições contratuais e conforme notas fiscais abaixo relacionadas e demais documentos anexos aos autos.
.
referência: mês de fevereiro e março/2026.
nota fiscal nº.: 41.
.
jcp"	fundacao pro-cerrado	2026	55	2026-05-07	maio	5	2026170105500289	2026	1701	gabinete do secretário de estado da economia	86.819.323/0001-27
10119	8307.52	11	valor para pagamento do irrf da 19ª medição com reajuste do contrato nº 109/ 2024-goinfra, referente a prestação de serviços técnicos especializados de s upervisão das obras de implantação e restauração das rodovias sob jurisdição da goinfra, constantes no plano de obras 2023/206, lote - 01, realizada no período de 01/03/2026 a 31/31/2026, pdf:2025436100622, processo 202600036007072 nf 550-irrf	engevix engenharia s c ltda	2026	48	2026-05-18	maio	5	2025436104800099	2025	4361	agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra	00.103.582/0001-31
10120	108941.40	1	"valor que se paga trata-se de folha de pagamento dos colaboradores da fapeg, relativo ao mes de maio de 2026.

fundo financeiro patronal."	fundo financeiro do rpps	2026	2	2026-05-27	maio	5	2026316100200012	2026	3161	fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg	18.867.930/0001-02
10121	14052.43	1	folha de pagamento de maio/2026 (inativos ). ipasgo dependentes 14.052,43;	servico social autonomo de assistencia a saude dos servidores publicos e militares do estado de goias - ipasgo saude	2026	14	2026-05-27	maio	5	2026188001400088	2026	1880	fundo financeiro do regime próprio de previdência do servidor - ffrpps	50.565.317/0001-43
10122	277.01	4	"recolhimento do ir junto à empresa equatorial goiás distribuidora de energia s/a, cnpj: 01.543.032/0001-04, no valor de r$ 277,01 (duzentos e setenta e sete reais e um centavos), conforme fatura/nota fiscal nº 191098945 (sei 90354496). referente ao fornecimento de energia elétrica para o quartel do bse. pdf n° 2026290300008.
fatura nº valor r$ vencimento referência unidade consumidora
191098945 277,01 28/05/2026 05/2026 138.684.012-59
valor total ............................... r$ 277,01."	equatorial goias distribuidora de energia s a	2026	7	2026-05-18	maio	5	2026290300700007	2026	2903	corpo de bombeiros militar	01.543.032/0001-04
10123	121407.41	1	"despesa relativa ao ressarcimento a centrais de abastecimento de goiás s/a - ceasa, do custo de salários e encargos dos empregados públicos, à disposição desta secretaria de estado da casa civil, ref.abril de 2026, conforme relacionados:
- celeny da glória oliveira, cpf nº ***.140.131-**, r$ 30.438,05; 
- gustavo adolfo bretas netto, cpf nº ***.279.371-**, r$ 31.447,06;
- maria josina de souza, cpf nº ***.038.951-**, r$ 27.987,89;
- nazareth aparecida pinheiro, cpf nº ***.596.941** r$ 31.534,41.
total r$ 121.407,41, ipof n° 2026110100139.
.
ras/gpf."	centrais de abastecimento de goias s a	2026	1	2026-05-27	maio	5	2026110100100191	2026	1101	gabinete do secretário da casa civil	01.098.797/0001-74
10124	29566.65	1	"folha de pagamento - maio/2026 - regime geral líquido

05734668890	2026.1261.04.122.4100.4145.03.15000100.90.0000 	33904601	ordinario liquido		aux. alimentação	 r$ 29.566,65 
05734668890	2026.1261.04.122.4100.4145.03.15000100.90.0000 	33909321	ordinario liquido		verba indenizatoria	 r$ 13.370,75"	agencia brasil central	2026	5	2026-05-27	maio	5	2026126100500025	2026	1261	agência brasil central - abc	03.520.902/0001-47
10125	2100.00	6	"pagamento para quitar com despesa com a concessão de auxílio financeiro mensal
à entidades da sociedade civil sem fins lucrativos e às unidades de atendime
nto socioassistencial, com o objetivo de complementar a alimentação de crian
ças, adolescentes em situação de vulnerabilidade, pessoas com deficiência, i
dosos, entre outros públicos conforme termo de fomento nº 46/2020 - seds (0
00025227807) , referente ao período: 01/01/2026 a 31/12/2026
.
despacho 393/2026 - auxilio financeiro nutricional - abril/2026"	centro de integracao social da mulher vida mulher viva	2026	35	2026-05-07	maio	5	2026300103500113	2026	3001	gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social	21.952.765/0001-00
10126	4475.00	2	"pagamento que se faz a patricia carla mendes para atender despesas com a contratação de empresa especializada para a execução de serviços de manutenção preventiva de poços artesianos e conjuntos de bombas, incluindo fornecimento de materiais, mão de obra e demais insumos necessários, realizado na unidade de conservação parque estadual dos pirineus – pep, compreendendo a retirada do conjunto moto bomba para inspeção e avaliação mecânica, limpeza técnica do equipamento e execução de limpeza profunda em toda a coluna do poço, abrangendo a profundidade atingida em relatório (90181563), visando a recuperação da eficiência operacional e a preservação das condições de captação de água, conforme nota fiscal de serviço eletrônica nfs-e n° 26 e ipof 2025215300345. (líquido) 
. 
valor da ordem de pagamento ........ r$ 4.475,00. 
. 
processo de pagamento nº 202500017017807. 
. 
plano interno (pi) 173 - ações finalísticas."	29.266.193 patricia carla mendes	2026	18	2026-05-18	maio	5	2026215301800018	2026	2153	fundo estadual do meio ambiente - fema	29.266.193/0001-09
10127	3765.95	68	"pagamento ao credor acima, referente ao 7º termo aditivo ao contrato nº 011
2020, cujo objeto é a contratação de empresa especializada em fornecimento
de passagens aéreas nacionais e internacionais,terrestres - intermunicipais
e interestaduais, além de reservas de hospedagens em hotéis,localizados em
território nacional e internacional e de traslados, no brasil e exterior,
com vigência de 12(doze) meses. pdf: 2025240101249 processo nº 202500006000
741, conforme fatura abaixo:
..
- fatura 7042 data de emissão: 27/04/2026
- trajeto: gol linhas aereas: gyn/cgb - 05/05/2026
- trajeto: latam linhas aereas: cgb/gyn - 07/05/2026
- valor total r$ 3.862,90
- valor líquido r$ 3.765,95
..
dados bancários: cef 104 ag 1092 c/c: 1742-5
.."	fox turismo viagens e cambio ltda	2026	9	2026-05-15	maio	5	2025240100900190	2025	2401	gabinete do secretário de estado da educação	00.731.648/0001-38
10128	6300.00	4	ordem de pagamento para quitar despesa com o pagamento mensal de auxílio financeiro à entidade sem fins lucrativos. despacho nº 393 (89328327). 04/2026.	obras sociais espirita chico xavier	2026	35	2026-05-07	maio	5	2026300103500229	2026	3001	gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social	11.290.531/0001-82
10129	68122.02	1	pagto folha salarial secom - contribuição patronal para o fundo de previdência estadual - ativo civil - maio/2026	fundo financeiro do rpps	2026	2	2026-05-27	maio	5	2026120100200009	2026	1201	gabinete da secretaria de estado de comunicação	18.867.930/0001-02
10130	50000.00	1	"emenda parlamentar impositiva número 271 município anapolis deputado vivian naves beneficiario: centro comunitário aliança  objeto da emenda custeio - contratação de profissional, custeio de folha de pagamento e aquisição de combustível, indispensáveis à execução do serviço de convivência e fortalecimento de vínculos (scfv) para crianças e adolescentes.  modalidade: termo de fomento nº 180/2026
epi 271 tf 180 maio"	centro comunitario alian a nucleo do adolecente e crian a	2026	15	2026-05-27	maio	5	2026190101500155	2026	1901	gab. da secret. de estado de relações institucionais	74.025.404/0001-76
10131	145.68	7	"ordem de pagamento para quitar despesa com aditivo de prorrogação do contrato nº 45/2022 - seds de prestação de serviços de telecomunicações para atender as unidades administrativas da secretaria de estado de desenvolvimento social, .

nf - 341. valor irrf parcial. referência 04/2026."	goias telecomunicacoes s a - goiastelecom	2026	6	2026-05-15	maio	5	2026300100600006	2026	3001	gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social	10.268.439/0001-53
10132	17250.00	4	"pagamento para quitar com despesa com a concessão de auxílio financeiro mensal
à entidades da sociedade civil sem fins lucrativos e às unidades de atendime
nto socioassistencial, com o objetivo de complementar a alimentação de crian
ças, adolescentes em situação de vulnerabilidade, pessoas com deficiência, i
dosos, entre outros públicos conforme termo de fomento nº 36/2023 - seds (0
00025227807) , referente ao período: 01/01/2026 a 31/12/2026
.
despacho 393/2026 - auxilio financeiro nutricional - abril/2026"	hospital s o pio x	2026	35	2026-05-07	maio	5	2026300103500137	2026	3001	gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social	01.381.151/0001-08
10133	449.25	31	"pregão eletrônico srp-nº001/2023-2º termo aditivo ao contrato nº 25/2023 (sei nº 54602995), com a finalidade de prorrogar sua vigência contratual e promover o reequilíbrio econômico-financeiro, de modo a atender às necessidades desta pasta. vigência de 07/12/2025 à 07/12/2026. -saldo contrato 2026.
.
liquido
.
nf: 129
.
sei (90416405)"	shownews - comunicacao e producoes ltda	2026	31	2026-05-22	maio	5	2026250103100002	2026	2501	gabinete do secretário de estado de cultura	07.685.980/0001-52
10134	115.05	8	valor destinado a cobrir despesas do irrf da 22ª medição, do contrato nº 72/2024, referente à aquisição de água mineral - embalagem plástica de 20 litros - galão c/ 20 litros para atender ao consumo dos servidores, colaboradores e visitantes às dependências goinfra, incluindo o serviço de entrega e empréstimo dos vasilhames, relativo ao período de 01/04/2026 à 30/04/2026, pdf 2025436100444 processo de pagamento sei nº 202600036007873 nf 000.025.772 .	fonseca martins comercio de gas ltda	2026	6	2026-05-18	maio	5	2026436100600055	2026	4361	agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra	00.961.053/0001-79
10135	81969.57	2	pagamento da fatura 1000680094763. contrato grp-b oc33903706682?agrup? uc 20900 (79770618), decorrente da inexigibilidade de licitação nº 41/2025-goinfra, cujo objeto consiste no fornecimento de energia elétrica para batalhões do comando de policiamento rodoviário, lote 04. pdf 2026436100332. ref abril/26. processo sei 202600036006822.	equatorial goias distribuidora de energia s a	2026	8	2026-05-18	maio	5	2026436100800033	2026	4361	agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra	01.543.032/0001-04
10136	176854.09	9	valor destinado ao pagamento da 19ª medição com reajuste do contrato nº 109/ 2024-goinfra, referente a prestação de serviços técnicos especializados de s upervisão das obras de implantação e restauração das rodovias sob jurisdição da goinfra, constantes no plano de obras 2023/206, lote - 01, realizada no período de 01/03/2026 a 31/03/2026, pdf:2025436100623, processo 202600036007072 nf 47-48 liquido	mr gestao e construcao ltda	2026	48	2026-05-18	maio	5	2025436104800100	2025	4361	agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra	24.156.901/0001-35
10137	260000.00	3	"processo 202600010002203 dmr
.
contrapartida estadual para repasse de recursos, na modalidade fundo a fundo, para o custeio de equipes para assistência à saúde que presta atendimento às populações do campo, floresta e águas, nos termos da resolução cib 060/2024(sei nº 84845753), para os municípios relacionados no ofício 6115/2026 (sei nº 85575513) e na planilha financeira (sei nº 85580080). vigência: janeiro a dezembro de 2026. rd nº  39/2026 - ses/spais (86285011). 
.
pagamento pop. do campo/maio/2026.............r$260.000,00
.
municipios..................valor
araguapaz...................r$20.000,00
bom jardim de goiás.........r$20.000,00
cristalina..................r$20.000,00
doverlândia.................r$20.000,00
flores de goiás.............r$20.000,00
formosa.....................r$20.000,00
goiás.......................r$20.000,00
montividiu do norte.........r$20.000,00
niquelândia.................r$20.000,00
padre bernardo..............r$20.000,00
porangatu...................r$20.000,00
rio verde...................r$20.000,00
são joão d'aliança..........r$20.000,00
.
total a pagar:..............r$260.000,00
."	fundo estadual de saude - fes	2026	30	2026-05-07	maio	5	2026285003000018	2026	2850	fundo estadual de saúde - fes	00.544.963/0001-56
10138	1150.00	1	processo 202600010035366 - lrs. ajuda de custo, com alimentação e hospedagem para os pacientes cadastrados no programa de tratamento fora de domicílio - tfd ses/go. paciente dérick oliveira rodrigues. período de  27 de abril a 02  de maio de 2026, processo 202600010035366, requisição de despesa n°3/2026 (85723647), os dados do paciente e responsável estão discriminados no ofício 31983 (89820011).	joelma nascimento de oliveira	2026	69	2026-05-18	maio	5	2026285006900357	2026	2850	fundo estadual de saúde - fes	***.593.071-**
10139	453.89	1	destina-se ao pagamento de decisão judicial em desfavor do servidora civil ana alves do santos lira. processo judicial 5358586-13.2025.8.09.0051. sei 202600015000475. relativo à folha do mês de maio/2026. o valor deve ser depositado em conta judicial em nome de guilherme antunes cristo	secretaria de estado da casa militar	2026	1	2026-05-27	maio	5	2026160100100103	2026	1601	gabinete do secretário - chefe da casa militar	37.261.757/0001-49
10140	415123.05	1	"ipof 2026290100227 servidores civis destina-se a cobrir despesas com pagamento líquido e descontos da folha de pagamento dos servidores desta secretaria, no mês de maio de 2026.
01 - fundo previdenciário - rpps - empregador r$ 415.123,05
blm"	fundo previdenciario	2026	2	2026-05-27	maio	5	2026290100200009	2026	2901	gabinete do secretário da segurança pública	39.374.330/0001-82
10141	116084.44	4	"verba indenizatória–lei 22.258 da folha de pagamento dos servidores celetistas e comissionados da secretaria-geral de governo, referente ao mês 05/2026.
ipof: 2026400100185
gec"	secretaria-geral de governo	2026	6	2026-05-28	maio	5	2026400100600046	2026	4001	gab. da secretaria geral de governo	34.049.214/0001-74
10142	4200.00	4	"ordem de pagamento liquido para quitar o mensal de auxilio financeiro à entidades sem fins lucrativos conforme termo de fomento nº 036/2025 - seds, exercício financeiro de 2026.
despacho 393 - r$ 4.200,00"	instituto abraco	2026	35	2026-05-07	maio	5	2026300103500189	2026	3001	gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social	43.350.965/0001-17
10143	1140.67	4	recolhimento do pis/cofins/cssl da nota fiscal nº 333, à empresa senha engenharia & urbanismo s/s, cnpj: 36.863.538/0001-77, referente a prestação de serviço de supervisão e apoio técnico à fiscalização das obras de reforma, construção e/ou conclusão/retomada de unidades habitacionais, contratadas pela agehab. produto 1, no município caturaí - go, correspondente ao período de 01/02/2026 a 28/02/2026. contrato n° 76/2025 - (86486131). relatório 1389/2026/cooinsp. 202600031002348. - reinf 04/2026 - 202600031004194	senha engenharia s c	2026	17	2026-05-18	maio	5	2026436201700088	2026	4362	agencia goiana de habitacao s/a	36.863.538/0001-77
10144	70.52	9	"pagamento de irrf das prestadoras de serviços da agenciadora r moraes agênci
a de turismo ltda conforme fatura 00155602. pdf:2025150100039."	r moraes agencia de turismo ltda	2026	6	2026-05-18	maio	5	2026150100600008	2026	1501	gabinete do secretário - chefe da controladoria geral do estado	06.955.770/0013-08
10145	581.32	64	"dare
retenção de imposto de renda - referente ao 7º termo aditivo ao con
trato nº 011/2020, cujo objeto é a contratação de empresa especializada em fornecimento de passagens aéreas nacionais e internacionais, terrestres -
intermunicipais e interestaduais, além de reservas de hospedagens em hotéis
localizados em território nacional e internacional, e de traslados, no bra
sil e exterior, , com vigência de 12(doze) meses. passagens aéreas nacional
, terrestre, traslado, etc.
..
- modalidade de ensino: 122 - adm. geral
- ipof 2025240101249
passagens aéreas nacional
..
fatura 7034/2026 - trajeto:gig/gyn - gyn/gig - gol linhas aéreas
valor da tarifa: r$ 5.916,34
>> irrf: r$ 283,98
.
fatura 7037/2026 - trajeto: gyn/cgh - cgh/gyn - latam linhas aéreas
valor da tarifa: r$ 5.468,46
>> irrf: r$ 131,24
.
fatura 7038/2026 - trajeto:  cgh/gyn - gyn/cgh - latam linhas aéreas
valor da tarifa: 6.920,67
>> irrf: r$ 166,10
.
processo 202500006000741
.
sandra"	fox turismo viagens e cambio ltda	2026	9	2026-05-07	maio	5	2025240100900190	2025	2401	gabinete do secretário de estado da educação	00.731.648/0001-38
10146	222.62	10	"refere-se ao pagamento do irrf:
fat 2026036840863 ref 04/2026  r$ 222,62 sei 202200025000705
pagamento on line."	equatorial goias distribuidora de energia s a	2026	20	2026-05-26	maio	5	2026296102000038	2026	2961	departamento estadual de trânsito - detran	01.543.032/0001-04
10147	0.00	15	"pagamento pela prestação de serviço móvel pessoal (smp - dados móveis e voz)
, gestão de dispositivos móveis (mdm) e opções de aparelhos em comodato, no
mês de abril/2026, conforme fatura 170498013 sei 89372207, boleto 1704980130
26 df retificado sei 90066922, fatura 170497631 go sei 89372144, boleto 1704
97631026 go retificado sei 90066816. atestado nº 72/2026 - sei 90068000.
codigo de barra:84840000000426101622026052717049801300016133"	claro s a	2026	10	2026-05-15	maio	5	2026406201000108	2026	4062	universidade estadual de goiás - ueg	40.432.544/0001-47
10148	25101.20	7	"pagamento liquido  referente ao 4º termo aditivo ao contrato nº 155/2022 -  prestação de serviços de vigilância e segurança armada nas condições e especificações estabelecidas na ata de registro de preços nº. 002/2022-sead/geac - (000027700804); pregão eletrônico nº. 005/2021 ? sead/geac - (000027700835), processo nº. 202000005023605, na condição de partícipe, por um período de 12 (doze) meses, necessário para atender as unidades escolares pertencentes a seduc.
.
 ipof: 2025240101550
.
nota fiscal.....valro bruto....irrf...........inss.............liquido
1709.............r$ 10.869,48....r$ 521,74....r$ 1.195,64.......r$ 9.152,10
1706.............r$ 75.279,89....r$ 3.613,43..r$ 8.280,79 ......r$ 63.385,67
1705.............r$ 217.389,60...r$ 10.434,70..r$ 23.912,86....r$ 183.042,04
1707.............r$ 86.034,16....r$ 4.129,64...r$ 9.463,76.....r$ 72.440,76
1710.............r$ 86.034,16....r$ 4.129,64...r$ 9.463,76.....r$ 72.440,76
.
total por modalidade r$ 25.101,20

.
banco para crédito: 104 - caixa econômica federal
agência para crédito: 01575 - flamboyant go
conta para crédito: 03000057660"	dimivig vigilancia e seguranca patrimonial ltda	2026	185	2026-05-04	maio	5	2026240118500004	2026	2401	gabinete do secretário de estado da educação	22.236.185/0002-51
10149	86.10	2	"202600025075198 refere-se ao pagamento do irrf:  nf 5458 ref 05/2026  r$ 86,10.
depositar em:conta mais negocios ltda cnpj: 09.456.840/0001-38.
cef ag.1626 produto:4995 c/c 578.197.734-8."	ns distribuidora ltda	2026	18	2026-05-26	maio	5	2026296101800095	2026	2961	departamento estadual de trânsito - detran	35.556.376/0001-61
10150	826.46	8	"202500025154466  refere-se ao pagamento do irrf:  recibo 01/04 a 30/04/2026 ref 04/2026  r$ 826,46.
depositar em:conta mais negocios ltda cnpj: 09.456.840/0001-38.
cef ag.1626 produto:4995 c/c 578.197.734-8."	reginaldo alves da silva	2026	20	2026-05-26	maio	5	2026296102000022	2026	2961	departamento estadual de trânsito - detran	***.355.831-**
10151	18348529.87	8	"gerenciamento, operacionalização e execução das ações e serviços de saúde, em regime de 24 horas/dia, no hospital de urgência de goiás dr. valdemiro cruz (hugo). chamamento público nº 001/2023-ses. . vigência: 36 meses. plano de trabalho(48379509). requisição de despesa 14/2023 (48379824). custeio.
............................................
proc.202300010023416,einstein-hugo, rep. ao termo de colaboração, ref. a maio 2026 sol. pag.89164762. 
.
valor pago.............r$ 18.348.529,87.
.
solicitação de liquidação e pagamento parcial - maio 2026 - hugo (89164762)."	sociedade benef israelitabras hospital albert einstein	2026	50	2026-05-04	maio	5	2026285005000079	2026	2850	fundo estadual de saúde - fes	60.765.823/0001-30
10152	403.11	10	"processo sei: 202500010076388 - vvf
.
portaria 33/2022
.
aquisição de vidrarias analíticas utilizadas nas análises de medicamentos,
cosméticos e saneantes no controle de qualidade realizadas pela seção de
medicamentos, cosméticos, saneantes e produtos para a saúde.
.
programas federais: piso fixo de vigilância sanitária - portaria 33/2022 -
portaria 33/2022
.
nota.........valor(r$)
27533........403,11"	objetiva produtos e servicos p laboratorios ltda	2026	170	2026-05-20	maio	5	2025285017000044	2025	2850	fundo estadual de saúde - fes	05.895.525/0001-56
10153	178.00	8	"pagamento do issqn retido da nf 15 de 23/04/2026, referente ao serviço de locação de container na modalidade self-storage ou box, para atender as necessidades da sgg, relativo ao mês de abril/2026, no valor de r$ 178,00 (valor total da nf: r$ 3.560,00).
processo: 202500005032669
ipof: 2025400100372.
gec"	fidus transportes ltda	2026	7	2026-05-01	maio	5	2026400100700054	2026	4001	gab. da secretaria geral de governo	39.644.514/0001-15
10154	170.88	9	"pagamento do irrf retido da nf 15 de 23/04/2026, referente ao serviço de locação de container na modalidade self-storage ou box, para atender as necessidades da sgg, relativo ao mês de abril/2026, no valor de r$ 170,88 (valor total da nf: r$ 3.560,00). conforme dare anexo
processo: 202500005032669
ipof: 2025400100372.
gec"	fidus transportes ltda	2026	7	2026-05-01	maio	5	2026400100700054	2026	4001	gab. da secretaria geral de governo	39.644.514/0001-15
10155	234.30	1	folha de pagamento de pessoal e encargos sociais-fgts-complemento, referente à competência de abril de 2026-agência-emater,	caixa economica federal - cef	2026	1	2026-05-20	maio	5	2026326200100210	2026	3262	agência goiana de assistência técnica, extensão rural e pesquisa agropecuária - emater	00.360.305/0001-04
10156	2502.10	1	"contratação de serviços de telecomunicações para implantação, operação e manutenção de link de acesso dedicado à internet, de 600 mbps com disponibilidade 24 (vinte e quatro) horas por dia, para o gabinete de representação de goiás no df, por meio de dispensa de licitação, com fulcro no inciso ix, art. 75 da lei federal nº 14.133/2021, conforme condições estabelecidas neste termo de referência.
referente a 2026
nf 331 goias telecom"	goias telecomunicacoes s a - goiastelecom	2026	12	2026-05-15	maio	5	2026190101200003	2026	1901	gab. da secret. de estado de relações institucionais	10.268.439/0001-53
10157	1221.74	10	"202000025067833 refere-se ao pagamento do iss:  nf 116 ref 03/2026  r$ 1.221,74.
depositar em:conta mais negocios ltda cnpj: 09.456.840/0001-38.
cef ag.1626 produto:4995 c/c 578.197.734-8."	premium comercio e servicos ltda	2026	18	2026-05-26	maio	5	2026296101800029	2026	2961	departamento estadual de trânsito - detran	25.316.437/0001-60
10158	4872.88	4	".
proc 202100010026982-efc
.
prorrogação do contrato nº 16/2020, que tem  como objeto a prestação de serviços de telefonia fixa comutada - stfc para as unidades desta secretaria instaladas no interior do estado de goiás. prorrogação para 17/08/2025 a 16/08/2026. rd 22/2025 (sei 77157424).
.
nota fiscal............valor
100271/abr/26........1.199,39 
101830/abr/26........3.673,49 
.
total a pagar: 	4.872,88
."	oi s a - em recuperacao judicial	2026	10	2026-05-11	maio	5	2026285001000176	2026	2850	fundo estadual de saúde - fes	76.535.764/0001-43
10159	7232.16	1	"processo 202600010019090 - mmrm 
.
aquisição de insumos para atendimento de demanda judicial. arp nº 136/2025 ""f"". pregão eletrônico nº 216/2025. processo nº 202500005016655 202500010071066. vigência da arp 14/10/2025 a 13/10/2026. dod (88222684). entregar nota de empenho com a ordem de fornecimento nº 204/2026 (sei 88234357), em que estão descritas as obrigações e responsabilidades da contratada e da contratante, prazo, local, forma de entrega/recebimento e demais disposições referentes ao objeto.
.
nota: 423198
.
emissão: 22/04/2026
.
valor: r$ 7.232,16"	r m hospitalar ltda	2026	92	2026-05-11	maio	5	2026285009200301	2026	2850	fundo estadual de saúde - fes	25.029.414/0001-74
10160	556.88	4	"""pagamento de decisão judicial em desfavor do(a) servidor(a) valeria gadelha magalhaes dos santos - cpf nº 284.219.492-68, descontado na folha de pagamento do mês de abr/26, conforme detalhamento abaixo e outras documentações anexadas ao processo nº 202600006019572.
.
- reclamante: cooperforte cooperativa de economia e crédito mutuo func inst finan pub fed ltda;
- processo judicial: 0402745-54.2010.8.09.0051;
- parcelas: 3 de 294;
- i.d. depósito: 081250000031261482.
.
pagamento através de guia."""	secretaria de estado da educacao	2026	251	2026-05-06	maio	5	2026240125100078	2026	2401	gabinete do secretário de estado da educação	01.409.705/0001-20
10161	662771.26	1	"contratação da fundação bienal de são paulo, organização da sociedade civil sem fins lucrativos, para a realização da mostra itinerante da 36ª bienal de são paulo ? ?nem todo viandante anda estradas da humanidade como prática?, a ser sediada no museu de arte contemporânea de goiás (mac/go), unidade da secretaria de estado da cultura de goiás (secult/go), localizada no centro cultural oscar niemeyer.
.
nf: 37
.
dados bancários conforme descrição na nota fiscal
.
sei (90683764)"	fundação bienal de são paulo	2026	31	2026-05-26	maio	5	2026250103100001	2026	2501	gabinete do secretário de estado de cultura	60.991.585/0001-80
10162	13411645.00	3	"pagamento complementar referente ao ofício nº 350/2026/ovg do aditivo do 25º
contrato de gestão n°001/2011 - organização das voluntárias de goiás, o qual
tem como objetivo conceder auxílio financeiro para a execução dos serviços de ação dos programas sociais - ovg (programas de proteção e inclusão social), referente a manutenção - protege, no período de 01/07/2025 a 30/06/2026, referente a março/2026. pdf 2025180200006."	organizacao das voluntarias de goias - o v g	2026	6	2026-05-04	maio	5	2026180200600001	2026	1802	encargos gerais do estado	02.106.664/0001-65
10163	12742773.00	3	"pagamento referente ao ofício nº 351/2026/ovg do aditivo do 25º
contrato de gestão n°001/2011 - organização das voluntárias de goiás, o qual
tem como objetivo conceder auxílio financeiro para a execução dos serviços de ação dos programas sociais - ovg (programas de proteção e inclusão social), referente ao restaurante do bem - protege, no período de 01/07/2025 a 30/06/2026, referente a março/2026. pdf 2025180200009."	organizacao das voluntarias de goias - o v g	2026	10	2026-05-04	maio	5	2026180201000001	2026	1802	encargos gerais do estado	02.106.664/0001-65
10164	24231.69	13	202500025105783 refere-se ao pagamento do iss:  nf 273161 ref 03/2026  r$ 24.231,69.	orbenk administração e serviços ltda.	2026	18	2026-05-20	maio	5	2026296101800042	2026	2961	departamento estadual de trânsito - detran	79.283.065/0001-41
10165	153791.14	5	"pdf: 2024290600070
.
nome beneficiário: mrl construtora ltda
objeto: construcao de unidade basica de saude (ubs). liquido.
.
nota fiscal..........ref.................valor
160..................04/26..........153.791,14  
.
rmb"	mrl construtora ltda	2026	26	2026-05-11	maio	5	2026290602600016	2026	2906	diretoria-geral de policia penal	26.791.812/0001-96
10166	204.49	8	"* ipof nº. 2025170100469 *
* processo (segundo termo aditivo) sei 202500004033837 *
.
recolhimento do irrf da nfs-e 21597 (sei 89924419) (parcela 07/27) (item 2) do segundo termo aditivo ao contrato nº. 055/2024 de aquisição de subscrições de produtos da software ag brasil informática e serviços ltda, incluindo serviços de suporte técnico e consultoria. aditivo de acréscimo.
.
rmvp
.
***********"	software ag brasil informatica e servicos ltda	2026	55	2026-05-11	maio	5	2026170105500242	2026	1701	gabinete do secretário de estado da economia	07.594.862/0001-39
10167	353.70	35	"""pagamento de decisão judicial em desfavor do(a) servidor(a) alexandre silva - cpf nº 642.595.951-72, descontado na folha de pagamento do mês de abr/26, conforme detalhamento abaixo e outras documentações anexadas ao processo nº 202500006121018.
.
- reclamante: gabrielly correia silva;
- titular da conta: renato lopes da silva;
- cpf/cnpj titular da conta: 035.466.091-82;
- banco: 033- santander;
- agência: 3167;
- conta: 01004520-1;
- processo judicial: 5853996-90.2023.8.09.0087 ;
- parcelas: 5 de 42;
.
depositar na conta descrita acima"""	secretaria de estado da educacao	2026	137	2026-05-06	maio	5	2026240113700090	2026	2401	gabinete do secretário de estado da educação	01.409.705/0001-20
10168	1263.50	2	reit - restituição do fundo rotativo pagamento nº 042.43.44/2026 - 202600020006765	universidade estadual de goias - ueg	2026	10	2026-05-15	maio	5	2026406201000059	2026	4062	universidade estadual de goiás - ueg	01.112.580/0001-71
10169	1300.68	4	"pagamento ref. à pdf nº 20241876300168 retenção de impostos sobre a nota
fiscal nº. 188, referente ao mês de março de 2026. como segue abaixo:
i.s.s...........................................................r$ 1.300,68.
total selecionado:..............................................r$ 1.300,68. processo sei: nº 202300029005957.
s nolli comercio e servicos ltda - me."	s nolli comercio e servicos ltda - me	2026	8	2026-05-07	maio	5	2026186300800092	2026	1863	agência goiana de regulação, controle e fiscalização de serviços públicos - agr	03.566.923/0001-01
10170	1212.04	2	"recolhimento de irrf aliquota de 1,2% sobre o valor total dos produtos, re
ferente ao 1º termo aditivo de 24,99% do contrato 279/2025 - aquisição de
kits de material pedagógico para atender os 163 (cento e sessenta e três)
cepis da rede pública estadual de educação de goiás. ipof 2026240100567 pro
cesso nº 202500006133033, conforme nota fiscal abaixo:
..
- nf 000.013.582    data de emissão: 04/05/2026
- referência: ordem de fornecimento nº 10/2026/seduc/gei-18291
- valor total dos produtos r$ 101.003,00
- valor total nf r$ 101.003,00
** irrf r$ 1.212,04
."	goiaspaper distribuidora ltda me	2026	266	2026-05-15	maio	5	2026240126600003	2026	2401	gabinete do secretário de estado da educação	13.712.784/0001-22
10171	1624718.84	4	"termo de colaboração para implementação de uma unidade hospitalar oncológica, nos moldes do hospital do amor de barretos/sp, contemplando desde estudos e levantamentos topográficos do terreno, elaboração de projetos e gestão/supervisão da construção, bem como a estruturação, gestão e operação da unidade para atendimento oncológico especializado adulto e infantojuvenil. lei nº 21.642/2022. termo de colaboração nº 3/2022 - ses (000036580133). rd nº 278/2022 (000036520139). custeio.
.............................................
proc. 202200010069828, fund. pio xii- cora, termo de colaboração nº 3/2022 –ses,maio 2026, sol.pag.89137881. 
.
valor pago.............r$ 1.624.718,84.
.
solicitação de liquidação e pagamento maio/2026 - cora (89137881)."	fundacao pio xii	2026	55	2026-05-04	maio	5	2026285005500042	2026	2850	fundo estadual de saúde - fes	49.150.352/0001-12
10172	818.94	7	"renovação  e reajuste do contrato n.º 06/2023 - pge (48623063), cujo objeto é a contratação de empresa especializada para prestação de serviços de telefonia móvel pessoal (smp) e serviços de dados, com pacote de serviços (assinatura mensal de linha de voz, com ligações locais (vc1) e ldn (vc2 e vc3) ilimitadas), envio de sms ilimitados, roaming nacional ilimitado, franquia mínima de dados de 10 gb e fornecimento de smartphone em comodato, pelo período de 24 (vinte e quatro) meses.
* * fatura 219328 liq - ref. o valor líquido no mês de abril/2026 - vencimento 17/05/2026"	telefonica brasil s a	2026	6	2026-05-11	maio	5	2026140100600038	2026	1401	gabinete do procurador geral do  estado	02.558.157/0001-62
10173	6345.08	7	"contratação de prestação de serviços de link de internet com velocidade de 1gbps (um gigabite por segundo) e um link ponto a ponto, por 30 (trinta) meses.
* * nota fiscal 345 liq - ref. o valor líquido no mês de abril/2026"	goias telecomunicacoes s a - goiastelecom	2026	6	2026-05-11	maio	5	2026145100600001	2026	1451	fundo de manutencao e reaparelhamento da procuradoria geral do  estado - funproge	10.268.439/0001-53
10174	8.31	24	"pregão eletrônico nº 005/2023-1º termo aditivo ao contrato nº 2/2024, fornecimento de água mineral, embalagem de plástica de 20 litros e de embalagem de 200 ml, de modo parcelado, conforme demanda, visando atender às necessidades da secretaria de estado da cultura - secult, pelo período de 12 (doze) meses, vigência de 21/06/2025 a 20/06/2026.-empenho saldo contrato 2026.
.
irrf
.
nf: 25763
.
sei (89827959)"	fonseca martins comercio de gas ltda	2026	6	2026-05-07	maio	5	2026250100600025	2026	2501	gabinete do secretário de estado de cultura	00.961.053/0001-79
10175	4032886.50	10	"gerenciamento, operacionalização e execução das ações e serviços de saúde no hospital estadual de jaraguá dr. sandino de amorim (heja). chamamento público. vigência 36 (trinta e seis) meses. rd 320/2024 (63659597).
..........................................
proc.202300010063745,hmtj-heja, termo de colaboração n° 13/2025-ses/go,maio 2026, sol. pag.89155376. 
.
valor pago............r$ 4.032.886,50.
.
solicitação de liquidação e pagamento maio/2026 heja (89155376)."	hospital e maternidade therezinha de jesus	2026	50	2026-05-04	maio	5	2026285005000042	2026	2850	fundo estadual de saúde - fes	21.583.042/0001-72
10176	130.64	33	"processo 202600010000395 - ejsa
.
empenho estimativo para pagamento de taxas - anotação de responsabilidade técnica - art, registro de responsabilidade técnica - rrt e termo de responsabilidade técnica - trt junto aos órgãos reguladores.
.
número do documento 24543648
.
vencimento 07/07/2026
.
rrt/16840435 - boleto rrt (89944043)
.
total a pagar:	130,64
."	fundo estadual de saude - fes	2026	79	2026-05-11	maio	5	2026285007900001	2026	2850	fundo estadual de saúde - fes	00.544.963/0001-56
10177	87.15	11	"terceiro termo aditivo ao contrato nº 45/2023, com a finalidade de prorrogar o prazo de vigência por mais 12 (doze) meses e promover o reequilíbrio econômico-financeiro do contrato, que tem por objeto a prestação de serviços continuados de manutenção preventiva e corretiva, com fornecimento de mão de obra e peças originais, para a plataforma e os elevadores do centro cultural oscar niemeyer (ccon).
nº documento	natureza	data liquidação	data atesto	saldo a pagar	valor a ser pago
559-irrf-04/2026	3.3.90.39.15	05/05/2026	04/05/2026	87,15	87,15 

total a pagar:	87,15"	empresa brasileira de elevadores ltda	2026	1	2026-05-07	maio	5	2026420100100018	2026	4201	gabinete do secretário de estado da retomada	23.982.490/0001-74
10178	14564.44	1	parte 2/2 pagamento da nota fiscal nº 210 à empresa rta engenheiros consultores ltda, cnpj: 04.208.867/0001-98, referente ao produto 1 - março, prestação de serviço de supervisão e apoio técnico à fiscalização das obras de reforma, construção e/ou conclusão/retomada de unidades habitacionais, contratadas pela agehab, no município são luiz do norte-go, mód. iii, correspondente ao período de 01/03/2026 a 31/03/2026, contrato nº 102/2025 (id. 89069594). relatório nº 1731/2026cooinsp. 202600031003436.	rta engenheiros consultores ltda	2026	17	2026-05-14	maio	5	2026436201700110	2026	4362	agencia goiana de habitacao s/a	04.208.867/0001-98
10179	8023.67	2	"pagamento do liquido do(s) documento(s) fiscal(is) nº 27057655  e 27323014  -   
aquisição de alimentos de agricultores (as) familiares que se enquadrem nas disposições da lei estadual nº 19.767/2017, regulamentada pelo decreto estadual nº 9.987, de 22 de novembro de 2021, para aquisição de alimentos por meio da modalidade de compra com doação simultânea do programa de aquisição de alimentos ? paa/goiás. processo nº 202517647000085 edital de chamamento público n° 003/2025 - seapa (sei 75604069) - resolução protege n° 07/2024 (sei 69562211) - proposta id 2967"	cidea galvao da silva	2026	60	2026-05-07	maio	5	2025320106001089	2025	3201	gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento	***.801.241-**
10180	33312.17	1	"pagamento que se faz a agencia reguladora de aguas energia e saneamento basico do distrito federal, destinado a cobrir despesas com (ressarcimento salarial), para efetivação do reembolso das despesas com remuneração, acrescido dos encargos sociais e das provisões para adicional de férias, décimo terceiro salário e licença prêmio por assiduidade, da servidora kaoara batista de sá, mat. 266.962-5, cpf nº ***.178.551-**, cedida a essa secretaria de estado de meio ambiente e desenvolvimento sustentável de goiás. - semad, referente ao mês de abril/2026, conforme oficio nº 38/2026 – adasa/sgp.
.
ipof 2026210100159.
.
****
- cnpj do contribuinte: 00.638.357.0001-08 - secretaria de estado do meio ambiente e desenvolvimento sustentável semad.
.
________________________________________________________________
.
*** reembolso feito através de transferência bancaria. segue dados abaixo:
.
*** senhor caixa, gentileza creditar na conta abaixo descriminada por meio de depósito identificado. segue abaixo dados bancários para efetivação do crédito:
.
- banco: 070 banco de brasília brb
- agência: 00212
- conta corrente: 008176-4
- favorecido: agência reguladora de águas, energia e saneamento básico do distrito federal adasa
- cnpj: 07.007.955/0001-10
- valor da ordem de pagamento: r$ 33.312,17
- referência: 04/2026.
.
*** favor não cobrar taxa ***"	agencia reguladora de aguas energia e saneamento basico do distrito federal	2026	1	2026-05-27	maio	5	2026210100100145	2026	2101	gabinete do secretário de estado de meio ambiente e desenvolvimento sustentável	07.007.955/0001-10
10181	13950.00	1	pagamento da folha salarial da vice governadoria - adicionais diversos - maio/2026.	estado de goias	2026	1	2026-05-27	maio	5	2026130100100149	2026	1301	gabinete do vice-governador	01.409.580/0002-19
10182	5092.50	4	"pagamento para quitar despesa com a concessão de auxílio financeiro mensal
à entidades da sociedade civil sem fins lucrativos e às unidades de atendime
nto socioassistencial, com o objetivo de complementar a alimentação de crian
ças, adolescentes em situação de vulnerabilidade, pessoas com deficiência, i
dosos, entre outros públicos conforme termo de fomento nº 60/2020 - seds (0
00025227807) , referente ao período: 01/01/2026 a 31/12/2026
.
despacho 393/2026 - auxilio financeiro nutricional - abril/2026"	movimento pro-infancia e juventude	2026	35	2026-05-07	maio	5	2026300103500312	2026	3001	gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social	02.123.495/0001-71
10183	1040.40	2	"pdf:2025295000396
194 - iss...........................1.040,40.


epn"	grafica e editora comunicacao visual laser sete ltda	2026	11	2026-05-15	maio	5	2026295001100006	2026	2950	fundo estadual de segurança pública - funesp	41.806.677/0001-07
10184	12472.61	7	". - pagamento de salários dos servidores desta secretaria, referente maio/2026
. . - ressarcimento pessoal. à disposição . (recolhimentos através de duam
, boletos e outros). (ressarcimento municipal).
.
..
 servidores :
.
.virginia araujo moraes - pref. caldas novas
.
.smm
 **
 **
 **"	secretaria de estado da economia	2026	50	2026-05-27	maio	5	2026170105000275	2026	1701	gabinete do secretário de estado da economia	01.409.655/0001-80
10185	79692.58	7	este pagamento destina-se a cobrir despesas com liquido (vencimento, gratificações, férias, 13º salário e jetons) sobre a folha de pagamento dos servidores ativos rgps da juceg, relativo ao mês de maio de 2026.	junta comercial do estado de goias	2026	2	2026-05-27	maio	5	2026336200200139	2026	3362	junta comercial do estado de goiás - juceg	02.088.698/0001-74
10186	15.20	8	"recolhimento de irpj da fatura nº 10998015, com vencimento
em 20/05/2026, referente ao consumo de água e esgoto do mês
de abril/2026, destinado à unidade vapt vupt de catalão,
conforme contrato nº 112/2014. pdf: 2025180100295. wrn"	superintendencia municipal de agua e esgoto	2026	5	2026-05-21	maio	5	2026180100500078	2026	1801	gabinete do secretário de estado da administração	04.750.108/0001-52
10187	23262.66	8	valor destinado a cobrir despesas do inss da 08ª medição, do contrato nº 83/2025 - referente à execução de serviços de construções e reformas de passarelas para pedestres - rodovias go-070, go-020 e go-040, lote 02, referente ao período de 01/03/2026 a 31/03/2026, processo sei nº 202600036006228, nfs-2018 e 2019.	matera engenharia ltda	2026	56	2026-05-15	maio	5	2026436105600004	2026	4361	agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra	08.150.094/0001-97
10188	271300.00	4	".
pagamento da portaria nº 103/2026-secti(89593752), ref. abril/2026, conforme discriminado nas planilhas sei 89367343 e 89367350.
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programa bolsa artista 2026, id gomap 9386. proposta de financiamento (85671396) aprovada pelo conselho diretor do fundo protege - cdft por meio da resolução n.º 10/2025 (83088935), de 27 de novembro de 2025, bem como pelo gabinete de políticas sociais - gps, através do parecer governadoria/gps-18434 n.º 63/2026 (85045478), de 16 de janeiro de 2026, no valor total de r$ 3.438.000,00 (três milhões, quatrocentos e trinta e oito mil reais). ipof 2025310100180."	secretaria de estado de ciencia tecnologia e inovacao	2026	8	2026-05-04	maio	5	2026310100800002	2026	3101	gab. da secretaria de estado de ciência, tecnologia e inovação	21.652.711/0001-10
10189	758.87	6	"valor destinado a cobrir despesas do irrf da 43ª medição, do contrato nº 70/2022 - referente à contratação de empresa especializada para prestação dos serviços de supervisão das obras de pavimentação asfáltica da rodovia go-221, trecho: doverlândia / trevo da rodovia go-194, relativo ao período de 01/12/2025 a 31/12/2025, processo sei nº 202600036005250, nf-1056.
dare: 8586 0000 007-1 5887 0008 210-2 0002 6177 000-4 0730 7390 000-7"	neoconstec consultoria tecnica ltda	2026	19	2026-05-15	maio	5	2025435001900010	2025	4350	fundo estadual de infraestrutura	28.542.082/0001-15
10190	0.01	10	regularização irrf debitado na conta poupança 4204.3701.720923089-1, vinculada a conta corrente 4204.1292.576996459-2 (empreendimentos concluídos), ocorrido em 04/2026. 202600031000279/202200031003274.	caixa economica federal - cef	2026	15	2026-05-29	maio	5	2026436201500001	2026	4362	agencia goiana de habitacao s/a	00.360.305/0001-04
10191	121922.89	1	"pdf:2026295000110
511-04/26 liq 2..........................8.550,57 
513-04/26 liq 1..........................5.116,34 
516-04/26 liq 1	.........................5.305,37 
533-04/26 liq 1..........................5.305,37 
535-04/26 liq 1..........................5.305,37 
537-04/26 liq 1..........................5.305,37 
558-04/26 liq 1..........................5.305,37 
541-04/26 liq 1..........................5.305,37 
543-04/26 liq 1..........................5.305,37 
518-04/26 liq 1..........................5.305,37 
520-04/26 liq 1..........................5.305,37 
522-04/26 liq 1..........................5.305,37 
525-04/26 liq 1	.........................5.305,37 
527-04/26 liq 1..........................5.305,37 
529-04/26 liq 1..........................5.305,37 
557-04/26 liq 1..........................5.305,37 
545-04/26 liq 1..........................5.305,37 
547-04/26 liq 1	.........................5.305,37 
551-04/26 liq 1..........................4.990,32 
554-04/26 liq 1..........................5.116,34 
549-04/26 liq 1..........................5.305,37 
556-04/26 liq 1	.........................7.958,03 

total a pagar..........................121.922,89


epn"	real confianca administracao e servicos ltda-me	2026	3	2026-05-29	maio	5	2026295000300014	2026	2950	fundo estadual de segurança pública - funesp	12.576.703/0001-41
10192	7698.44	1	"repasse financeiro a conselho escolar
-
despesa com locação de imóvel para abrigar temporariamente
6 salas de aula, da unidade escolar.
-
processo: 202200006050981
ipof: 2026240101196
portaria 2801/2026
rex seq 5223
código fundeb: 37
-
hs"	conselho escolar ary ribeiro valadao filho	2026	68	2026-05-07	maio	5	2026240106800036	2026	2401	gabinete do secretário de estado da educação	00.660.496/0001-20
10193	2026.63	3	"pagamento líquido complementar conforme recibo do mês de abril/2026 
referente ao contrato nº 13/2021, cujo objeto é a locação de imóvel onde 
está instalada unidade de atendimento vapt vupt do setor garavelo, em aparecida de goiânia. pdf: 2021180100007. lvc"	jose antonio da silva junior	2026	5	2026-05-14	maio	5	2026180100500040	2026	1801	gabinete do secretário de estado da administração	***.951.251-**
10194	24452.41	2	"valor destinado a cobrir despesas do irrf da 17ª medição do contrato nº 9
0/2024 - referente à execução de serviços técnicos especializados de super v
isão regional em apoio à fiscalização na execução das ações de manutenção e
recuperação da malha rodoviária sob a jurisdição da goinfra - lote 03, rela
tivo ao período 01/01/2026 a 31/01/2026, pdf 2024436101186, processo sei 202
600036001901, nfs 682 a 692, 695 a 717, 719 a 736 e 738 a 762."	evvia engenharia e consultoria ltda	2026	45	2026-05-05	maio	5	2026436104500009	2026	4361	agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra	32.612.424/0001-01
10195	9000.00	2	"ordem de pagamento para quitar despesa com pagamento mensal de auxilio financeiro à entidade sem fins lucrativos conforme termo de fomento 52/2022, durante o exercício financeiro de 2026.

auxílio financeiro nutricional. valor liquido. referência 04/2026."	soc benef albergue s o vicente de paulo jatai	2026	35	2026-05-07	maio	5	2026300103500357	2026	3001	gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social	02.251.270/0001-09
10196	18697.86	6	"valor destinado a cobrir despesas com a retenção do imposto de renda da 54ª medição do contrato nº 105/2021 – r eferente a contratação de serviços de engenharia para apoio a implantação e operação do sistema de gerência de pavimentos, com vistas a elaborar o programa plurianual rodoviário para rodovias pavimentadas através das ferramentas de gestão na goinfra e a elaboração do plano de investimento anual de malha rodoviária. relativo ao período de 01/03/2026 a 31/03/2026, pdf 2024436101387, processo de pagamento sei nº 202100036012787  nf 11579  irrf
dare: 8580 0000 186-7 9786 0008 210-9 0002 6149 013-3 4237 1440 000-3"	dynatest engenharia ltda	2026	41	2026-05-15	maio	5	2026436104100011	2026	4361	agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra	32.116.154/0001-30
10197	788.00	22	"u.o 2902 - pmgo - cnpj 01.409.671/0001-73; despesa para custear a execução do contrato n.º 35/2023 /pm (sei n.º 52226165), de empresa especializada em serviços de intermediação, implantação, operacionalização e gerenciamento de sistema para manutenções preventivas e corretivas, incluindo serviços, peças, acessórios, óleos, graxas, para a frota de aeronaves do graer. peça

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pagamento issqn nota fiscal 699186. nf 34 da falcão revestimento e nf 47 da interamérica helicópteros"	volus tecnologia e gestao de beneficios ltda	2026	19	2026-05-07	maio	5	2026290201900013	2026	2902	polícia militar	03.817.702/0001-50
10198	13.16	6	"retenção de i.r.r.f. sobre a nota fiscal nº 17874 de 17/04/23026 ref. período de 17/03 a 16/04/2026
processo nº 202300029005635      ipof 2024186300153
total selecionado r$ 13,16"	aviso urgente tecnologia e informacao ltda	2026	8	2026-05-07	maio	5	2026186300800060	2026	1863	agência goiana de regulação, controle e fiscalização de serviços públicos - agr	14.774.075/0001-34
10199	182.38	3	registra o valor das despesas com tarifas decorrentes da utilização dos serviços de energia elétrica, competência: abril do corrente ano.	equatorial goias distribuidora de energia s a	2026	1	2026-05-18	maio	5	2026335100100024	2026	3351	fundo de desenvolvimento de atividades industriais - funproduzir	01.543.032/0001-04
10200	1620.00	3	"op de regularização referente a ordem de pagamento 
n°: 2026.4062.046.00001.001, enviada ao banco no dia: 19/03/2026 pagamento de bolsas para atender a equipe do termo de cooperação 13/2024 celebrado entre a universidade estadual de goiás e o estado de goiás, por intermédio dadiretoria-geral de polícia penal (dgpp) - -bolsa oficineiro.-bolsa assessor técnico - atestado 9/2026 (87596614), referente aos meses fevereiro e março de 2026."	universidade estadual de goias - ueg	2026	46	2026-05-07	maio	5	2026406204600006	2026	4062	universidade estadual de goiás - ueg	01.112.580/0001-71
10201	2699.33	10	"retenção de irrf 1,2% 5° termo aditivo ao contrato 128/2021, que tem por obj
etoa prestação de serviços de arte final, incluindo criação e alteração em m
odelos gráficos e eletrônicos, como também, a elaboração de artes-finais de
peças promocionais (banner, cartaz, catálogo, convite, ploter, pastas, bloco
s,crachás, folders).
.
ipof-2025240102156
.
nota fiscal....1954
valor bruto: r$ 4.762,08
irrf: r$ 57,14
liquido: r$ 4.704,94
.
nota fiscal....1955
valor bruto: r$ 44.249,88
irrf: r$ 531,00
liquido: r$ 43.718,88
.
nota fiscal....1956
valor bruto: r$ 6.525,83
irrf: r$ 78,31
liquido: r$ 6.447,52
.
nota fiscal....1957
valor bruto: r$ 1.350,26
irrf: r$ 16,20
liquido: r$ 1.334,06
.
nota fiscal...1958
valor bruto: r$ 168.056,32
irrf: r$ 2.016,68
liquido: 166.039,64
.
weyder"	grafica e editora qualyta ltda	2026	39	2026-05-07	maio	5	2026240103900034	2026	2401	gabinete do secretário de estado da educação	11.004.446/0001-00
10202	1137.16	1	"valor destinado a cobrir despesas com a retenção do imposto de renda do contrato
nº035/2021–referente à prestação do serviço de gerenciamento eletrônico e controle de abastecimento de combustíveis, pelo período de 12 meses contados a partir da assinatura do contrato, abrangendo abastecimento no estado de goiás relativo ao período de 01/03/2026 a 31/03/2026, pdf 2025436100579, processo sei nº 202600036007533, nf: 63950   -irrf
dare: 8584 0000 011-6 3716 0008 210-3 0002 6149 014-1 5534 5370 000-7"	trivale instituicao de pagamento ltda	2026	8	2026-05-15	maio	5	2026436100800041	2026	4361	agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra	00.604.122/0001-97
10203	0.00	3	"folha de pagamento da polícia civil, referente	05/26, decisão judicial.
servidor: welington alves da silva
favor creditar conforme dados abaixo:		
processo: 5031592-89.2023.8.09.0051
id:081250000031464375
favorecido:banco votorantim s.a."	delegacia-geral da policia civil	2026	1	2026-05-29	maio	5	2026290400100129	2026	2904	polícia civil	37.014.123/0001-91
10204	89.99	1	pagamento da folha salarial da vice governadoria - contribuições para fundo estadual de saúde - fes - maio/2026.	estado de goias	2026	3	2026-05-27	maio	5	2026130100300028	2026	1301	gabinete do vice-governador	01.409.580/0002-19
10205	3426.43	1	"pagamento destinado a cobrir despesas com a folha de pagamento de pessoal destinado à secretaria de estado do meio ambiente e desenvolvimento sustentável - semad, conforme demonstrativo financeiro da sead, folha referente ao mês de maio de 2026.

rppm empregado"	fundo financeiro dos militares	2026	1	2026-05-27	maio	5	2026210100100144	2026	2101	gabinete do secretário de estado de meio ambiente e desenvolvimento sustentável	18.798.607/0001-24
10206	460.00	1	solicitação de 02 (duas) diárias em virtude da participação do colaborador, fernando araujo de lima,  no evento goiás social promovido pelo governo do estado de goiás que será realizado em formosa/go- processo nº 202600055000242.	fernando araujo de lima	2026	5	2026-05-20	maio	5	2026319000500227	2026	3190	industria quimica do estado de goias s a iquego	***.587.601-**
10207	9435.94	2	parte 2/2 do pagamento da nota fiscal nº 336, à empresa senha engenharia & urbanismo s/s, cnpj: 36.863.538/0001-77, referente a prestação do serviço relativo ao produto 1, que se refere a supervisão e apoio técnico à fiscalização das obras contratadas pela agehab, no município edealina - go mód. ii, correspondente ao período de 01/02/2026 a 28/02/2026, conforme contrato nº 73/2025 (84545020) e  relatório 1660 - inspeção financeira - coinsp/agehab. sei 202600031002351	senha engenharia s c	2026	17	2026-05-05	maio	5	2026436201700104	2026	4362	agencia goiana de habitacao s/a	36.863.538/0001-77
10208	1291.26	4	"contrato de prestação de serviços de fornecimento de energia elétrica para a
sede administrativa e a estação experimental nativas da emater localizadas
na cidade de goiânia. a vigência do presente contrato se dará por prazo indeterminado, nos termos do art. 109 da lei 14.133/21.grupo a, conforme constante no termo de referência e demais dispositivos constantes nos autos. energia elétrica, bifásico (a). estação experimental de porangatu-go.pagamento líquido referente nota fiscal 187835304 - abril/2026."	equatorial goias distribuidora de energia s a	2026	6	2026-05-29	maio	5	2026326200600015	2026	3262	agência goiana de assistência técnica, extensão rural e pesquisa agropecuária - emater	01.543.032/0001-04
10209	1110.93	48	recolhimento do irrf da nota fiscal nº 966 à empresa new line sistemas de segurança ltda, cnpj 00.555.766/0001-32, referente a monit. remoto sist. de alarmes e cftv. aragarças, barro alto, castelândia, edéia, itauçú, lagoa santa, mundo novo, ouvidor, palestina de goiás, petrolina de goiás, porangatu, vila propício– retomada, serranópolis, urutaí, guaraita, simolândia, posse, são domingos, marzagão caturaí e santo antônio de goiás m.ii, correspondente ao período de 01/02/26 a 20/02/26, conforme contrato n° 09/24 (87355590), 1º t.a. (87355592) e relatório nº 1137/26/agehab/cooinsp. sei 202600031002173 - reinf 04/2026 - 202600031004194	new line sistemas de seguranca ltda	2026	18	2026-05-18	maio	5	2025436201800034	2025	4362	agencia goiana de habitacao s/a	00.555.766/0001-32
10210	5409.49	13	recolhimento de inss da nota fiscal nº 170 sobre a contratação de pessoa jurídica, especializada na área de apoio administrativo e atividades auxiliares, para prestação de serviços continuados de limpeza, conservação e higienização, de serviços gerais, com fornecimento de materiais e equipamentos, de garçom, de copeiragem e de recepcionista, nas dependências da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento ? seapa	garantia prestacao de servicos ltda	2026	6	2026-05-18	maio	5	2026320100600009	2026	3201	gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento	20.246.451/0001-10
10211	5001.56	14	"pagamento destinado a atender despesas com globo administração eireli, referente retenção de 5% (cinco inteiros por cento) de issqn, referente a contratação de empresa especializada na prestação de serviços de limpeza, conservação e higienização com o fornecimento dos materiais, produtos e equipamentos necessários à consecução dos trabalhos, pelo período de 30 meses na unidade de goiânia, contrato nº 37/2024, relativo ao mês de março/2026, conforme nota fiscal de serviço eletrônica nfs-e n° 323 e ipof nº 2024215300085. (issqn). 
. 
valor da ordem de pagamento ............................. r$ 5.001,56. 
. 
processo de pagamento 202400017009440. 
. 
projeto/operação: aft gestão e manutenção."	globo administracao eireli	2026	59	2026-05-18	maio	5	2026215305900026	2026	2153	fundo estadual do meio ambiente - fema	09.118.398/0001-30
10212	2000.00	1	"despesa para custear despesas de pequena monta e de pronto pagamento do fundo rotativo - 16º crpm - 1 tri 26, conforme a descrição da requisição de despesa 2 (85192992)	***3.3.90.30.09 - r$ 8.000,00

3.3.90.30.16 - r$ 2.000,00"	fundo de reaparelhamento e aperfeicoamento da pm-go - freap pm	2026	1	2026-05-12	maio	5	2026295400100121	2026	2954	fundo de reaparelhamento e aperfeiçoamento da polícia militar - freap/pm	19.574.563/0001-11
10213	232.18	2	"pagamento de 05 (cinco) multas de trânsito referente ao uso de veículos conforme requisição de despesa n°7/2026 - seds/comf-14593.
.
r734781954 - r$ 232,18"	secretaria de estado de desenvolvimento social	2026	6	2026-05-25	maio	5	2026300100600163	2026	3001	gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social	08.876.217/0001-71
10214	0.00	1	"processo 202600010035300 - mmrm 
.
ajuda de custo, com alimentação e hospedagem para os pacientes cadastrados no programa de tratamento fora de domicílio - tfd ses/go. paciente anivaldo jorge da silva. período de 01 a 30 de abril de 2026, processo 202600010035300, requisição de despesa n°3/2026 (85723647), os dados do paciente e responsável estão discriminados no ofício 31942/2026/ses (sei 89801913).
.
valor a pagar: r$ 3.000,00"	anivaldo jorge da silva	2026	69	2026-05-18	maio	5	2026285006900346	2026	2850	fundo estadual de saúde - fes	***.879.641-**
10215	19.28	4	"pdf: 2024160100179 - processo:  202300005029514
pagamento referente ao segundo termo aditivo por mais 
12 (doze) meses com empresa especializada em intermediação, 
implantação, operacionalização e gerenciamento de sistema para 
manutenções preventivas e corretivas, incluindo toda mão de obra 
necessária, o fornecimento de peças, acessórios, óleos, graxas, 
manuais técnicos de manutenção, catálogos de peças, equipamentos 
e ferramental aeronáutico, serviço de atualização de cartões dos 
gps/gnss e tablets da frota de aeronaves da saeg.
conforme dados á saber:
- nota fiscal: 727712, emissão: 08/05/2026, 
atestado: 12/05/2026, referência: 04/2026, 
valor: r$ 19,28 - ir"	volus tecnologia e gestao de beneficios ltda	2026	7	2026-05-18	maio	5	2026160100700065	2026	1601	gabinete do secretário - chefe da casa militar	03.817.702/0001-50
10216	343.57	5	op - folha de pagamento de pessoal e encargos sociais rpps-descontos,  competência - maio de 2026- agência-emater.	agencia goiana de assistencia tecnica extensao rural e pesquisa agropecuaria - emater	2026	1	2026-05-28	maio	5	2026326200100241	2026	3262	agência goiana de assistência técnica, extensão rural e pesquisa agropecuária - emater	13.232.306/0001-15
10217	8279.59	6	valor para pagamento do iss do contrato nº 31/2024, da 24ª medição, referente à execução de serviços técnicos especializados para assessoramento em engenharia e gestão no âmbito da diretoria de planejamento da agência goiana de infraestrutura e transportes. relativo ao período de 01/02/2026 a 28/02/2026, processo de pagamento sei nº 202600036007470, nf nº 779.	simemp servicos tecnicos e obras ltda	2026	8	2026-05-12	maio	5	2026436100800026	2026	4361	agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra	09.237.296/0001-33
10218	1721.25	10	"pagamento que se faz à empresa real jg facilities sa para atender despesas decorrentes do pagamento da diferença referente ao complemento da repactuação 2025, que fez com que houvesse majorações do salário e demais benefícios para a contratada no período de 01/01/2026 a 21/11/2026 e reajuste dos insumos de 2025, com base na variação do índice nacional de preços ao consumidor amplo (ipca), visando à manutenção do equilíbrio econômico-financeiro do contrato nº 29/2024 (60256128), para o período de 30/04/2025 a 21/11/2026, relativo à área de relevante interesse ecológico - águas de são joão (arie são joão), referente ao mês de março/2026, conforme nota fiscal de serviço eletrônica nfs-e nº 13295 e pdf 2025215300330. (líquido ). 
. 
valor da ordem de pagamento.......................... r$ 1.721,25. 
. 
processo de pagamento 202400017008983. 
. 
projeto/operação: aft gestão e manutenção."	real jg facilities s a	2026	61	2026-05-18	maio	5	2026215306100038	2026	2153	fundo estadual do meio ambiente - fema	08.247.960/0001-62
10219	1399.41	17	"pdf: 2025160100098 - processo: 202300005027501
pagamento referente ao segundo termo aditivo ao contrato 
nº 4/2024-secami, com prestação dos serviços de atendimento 
de pista, hangaragem de aeronaves e fornecimento de comissaria 
para as aeronaves pertencentes à frota da superintendência do 
serviço aéreo, nos aeroportos situados fora do estado de goiás, 
por um período de 12 (doze) meses. silog 102277.
conforme dados á saber:
- nota fiscal: 3504, emissão: 04/05/2026, 
atestado: 05/05/2026, valor: r$ 1.399,41 - líquido"	lider taxi aereo s a	2026	7	2026-05-18	maio	5	2026160100700076	2026	1601	gabinete do secretário - chefe da casa militar	17.162.579/0001-91
10220	145.46	10	parte 1/2 do pagamento da nota fiscal nº 115927 à empresa benner sistema s/a, cnpj 02.288.055/0001-74, corresponde a execução do item 01 - serviço de suporte técnico com manutenção corretiva do enterprise resource planning - erp, do fabricante benner, foi definido acordo de nível de serviço – ans, referentes ao período de apuração de 06/03/2026 a 07/04/2026 conforme contrato nº 15/2021 (53602054), vigência 25/06/2026 e relatório 1701 - inspeção financeira. sei 202500031001099.	benner sistemas s a	2026	5	2026-05-05	maio	5	2026436200500073	2026	4362	agencia goiana de habitacao s/a	02.288.055/0001-74
10221	31.72	3	"despesa com 4º termo aditivo - contrato nº 139/2021(renovação), referente  os serviços de higienização e conservação de caixas d'agua e reservatório  (processo sei nº. 202200053000682) (processo antigo nº. 202100343) (pregão eletrônico nº. 105/2021) (fornecedor: terra forte controle de pragas eireli) (ipof nº 2025409300601).
nota:
1331-irrf	3.3.90.39.57	13/05/2026	13/05/2026	31,72	31,72"	terra forte controle de pragas ltda	2026	10	2026-05-18	maio	5	2026409301000082	2026	4093	metrobus transporte coletivo s/a	08.264.064/0001-01
10222	2000.00	1	"despesa para custear despesas de pequena monta e de pronto pagamento do fundo rotativo - 14ª cipm - 1 tri 26, conforme a descrição da requisição de despesa 1 do fr da 14ª cipm - 1º trimestre 2026 (84977527).  3.3.90.30.15 - r$ 2.000,00

3.3.90.30.33 - r$ 3.000,00"	fundo de reaparelhamento e aperfeicoamento da pm-go - freap pm	2026	1	2026-05-06	maio	5	2026295400100080	2026	2954	fundo de reaparelhamento e aperfeiçoamento da polícia militar - freap/pm	19.574.563/0001-11
10223	3900.00	1	u.o. 2954 - freap   - cnpj 19.574.563/0001-11; despesa para custear despesas de pequena monta e de pronto pagamento do fundo rotativo do 08º crpm, referente ao 01º trimestre de 2026, conforme a descrição da requisição de despesa 2 do fr do 08° crpm - 1° trimestre 2026 (sei n.º 85218833).	fundo de reaparelhamento e aperfeicoamento da pm-go - freap pm	2026	1	2026-05-12	maio	5	2026295400100044	2026	2954	fundo de reaparelhamento e aperfeiçoamento da polícia militar - freap/pm	19.574.563/0001-11
10224	2025.24	8	"ordem de pgamento para quitar despesa com prorrogação ao contrato nº 8/2021 - seds de fornecimento de refeições (café da manhã, almoço, lanche da tarde, jantar e ceia noturna) para as unidades centros de atendimento socioeducativo de formosa e luziânia, .

nf - 251. valor irrf. referência 04/2026."	pimenta rosa sb eireli	2026	6	2026-05-12	maio	5	2026305200600003	2026	3052	fundo estadual dos direitos da criança e do adolescente - fecad	19.703.111/0002-73
10225	0.00	1	"processo 202600010036000 - mmrm 
.
ajuda de custo, com alimentação e hospedagem para os pacientes cadastrados no programa de tratamento fora de domicílio - tfd ses/go. paciente lavínia rodrigues bueno. período de 1º a 30 de abril de 2026, processo 202600010036000, requisição de despesa n°3/2026 (85723647), os dados do paciente e responsável estão discriminados no ofício 32563/2026/ses (sei 89885358).
.
valor a pagar: r$ 6.000,00"	morganna rodrigues sobral	2026	69	2026-05-18	maio	5	2026285006900343	2026	2850	fundo estadual de saúde - fes	***.741.691-**
10226	3160.44	12	"pdf:2025295200005
88-03/26 inss.................3.160,44.

epn"	vippim segurança e vigilância ltda	2026	6	2026-05-18	maio	5	2026295200600038	2026	2952	fundo estadual de proteção e defesa do consumidor - fedc	11.349.160/0002-48
10227	431.20	1	"pagamento a favor da empresa editora diário do estado ltda referente a despesas com contratação de empresa especializada na prestação dos serviços de publicação de avisos de licitações e de outras matérias a serem veiculados em jornal de grande circulação local e nacional, de acordo com a ata de registro de preços (arp) nº 01/2023-sead/gecc da sead, oriunda do pregão eletrônico srp nº 003/2023 - sead/gecc e demais termos dos autos. esse pagamento refere-se a nota fiscal n° 17853. 
pdf:2024150100131"	editora diario do estado eireli - me	2026	6	2026-05-11	maio	5	2026150100600021	2026	1501	gabinete do secretário - chefe da controladoria geral do estado	24.946.442/0001-93
10228	24600.00	1	"para atendimento das necessidades da sedf no exercício de 2026 - portaria nº 066,de 31 de março de 2026, que define as cotas de diárias para o período
de 1º de abril a 30 de junho de 2026, destinadas aos órgãos da administração
direta, autárquica e fundacional do poder executivo, bem como às empresas
estatais dependentes - parte 2."	secretaria de estado do entorno do distrito federal	2026	7	2026-05-29	maio	5	2026440100700055	2026	4401	gabinete de sec. de estado do entorno do distrito federal	49.925.685/0001-76
10229	416.42	108	pagamento de decisão judicial descontada dos vencimentos do servidor: ronaldo luiz de araujo, processo nº  5176196.83.2020.09.0105 referente ao mês de  março de 2026 id: 081250000031227683	policia militar	2026	1	2026-05-06	maio	5	2026290200100057	2026	2902	polícia militar	01.409.671/0001-73
10230	80000.00	1	pagamento da emenda parlamentar impositiva número 747.2 município leopoldo de bulhoes deputado (a) antonio roberto otoni gomide. objeto da emenda investimento na aquisição de veículo para atender a secretaria municipal de educação nesse município de leopoldo de bulhões/go, na modalidade transferência com finalidade definida., conforme plano de trabalho assinado pelas partes; despacho nº 902/2026/seduc/gcr-17181, indicando a dotação orçamentária.  autorizo da despesa: despacho nº 1305/2026/seduc/coordastec.convênio nº 172/2026 assinado e publicado	prefeitura municipal de leopoldo de bulhoes	2026	258	2026-05-26	maio	5	2026240125800047	2026	2401	gabinete do secretário de estado da educação	01.067.305/0001-83
10231	167815.48	48	"pagamento líquido à empresa engix construções e serviços ltda referente reforma, recuperação, ampliação, demolição, adaptação e manutenção predial (pequenas reformas), com fornecimento de peças, equipamentos, materiais e mão de obra no ce maria barreto, município de israelândia - go, conforme contrato nº 091/2025.
nf 291 - r$ 187.926,52 – 6ª medição 
inss: r$ 10.335,96 (93.963,26*11%) 
issqn: r$ 7.519,96 (187.926,52*4%)+r$ 2,9 de taxa de expediente 
i.r. r$ 2.255,12 (187.926,52*1,2%) 
valor líquido r$ 167.815,48
. 
conforme despacho nº 1849/2026/seduc/coordastec-16768
. 
processo: 202500006111665
pdf: 2026240100899
cno: 90.026.40676/72
codigo de pgto: 26
.
isabel"	engix construcoes e servicos ltda	2026	31	2026-05-06	maio	5	2026240103100020	2026	2401	gabinete do secretário de estado da educação	03.422.281/0001-69
10232	310.23	7	"pagamento que se faz a real jg facilites sa para atender despesas com retenção de 4,8% (quatro inteiros vírgula oito décimos por cento) de irrf, referente a contratação de empresa especializada na prestação de serviços de limpeza, conservação e higienização com o fornecimento dos materiais, produtos e equipamentos necessários a consecução dos trabalhos, pelo período de 30 meses na unidade parque serra de jaraguá – contrato nº 36/2024, relativo ao mês de março/2026, conforme nota fiscal de serviço eletrônica nfs-e nº 13320 e ipof 2024215300092. (irrf).
.
valor da ordem de pagamento .......................... r$ 310,23. 
. 
processo de pagamento 202400017008973. 
. 
projeto/operação: aft gestão e manutenção."	real jg facilities s a	2026	61	2026-05-08	maio	5	2026215306100030	2026	2153	fundo estadual do meio ambiente - fema	08.247.960/0001-62
10233	29040.80	1	pagamento pela aquisição de aparelhos de ares-condicionados para atender às demandas da ueg, conforme atestado nº 63/2026 - sei 90802813. solipa - sei 90803046. nota fiscais: 159 - sei 90767183, 160 - sei 90786891, 155 - sei 90349951, 158 - sei 90366761, 156 - sei 90378440, 157 - sei 90528838.	inovva brasil comercio e serviços ltda	2026	25	2026-05-29	maio	5	2025406202500054	2025	4062	universidade estadual de goiás - ueg	50.060.130/0001-98
10234	207.03	3	"pregão eletronico 002/2021-contrato nº 04/2021 (000020740451), oi s.a.-serviço telefônico fixo comutado ? stfc (fixo/fixo e fixo/móvel), nas modalidades: local, longa distância nacional, longa distância internacional, vigência de 28/11/2023 a 28/05/2026.-empenho saldo contrato 2026. -ipof irrfpj 
.
fat.oi.ir.abril: r$ 105,83 - sei (88767755)
.
fat.oi.ir.maio: r$ 101,20 - sei (89920969)"	oi s a - em recuperacao judicial	2026	6	2026-05-12	maio	5	2026250100600033	2026	2501	gabinete do secretário de estado de cultura	76.535.764/0001-43
10235	2001.49	13	op - folha de pagamento de pessoal e encargos sociais - salários líquidos, referentes ao mês de maio de 2026 - agência-emater.	agencia goiana de assistencia tecnica extensao rural e pesquisa agropecuaria - emater	2026	1	2026-05-28	maio	5	2026326200100234	2026	3262	agência goiana de assistência técnica, extensão rural e pesquisa agropecuária - emater	13.232.306/0001-15
10236	3770.82	10	"pagamento para quitar com contrato nº 36/2024/seds de prestação de serviços continuados de 02 (dois) condutores de veículos, compreendido o cargo de motorista executivo para atender ao sistema socioeducativo, no período de 28/08/2025 a 27/08/2026.
.
nfe. 154 - r$ 3.770,82 - tributos/issqn"	maxclean facilities ltda	2026	6	2026-05-12	maio	5	2026305200600121	2026	3052	fundo estadual dos direitos da criança e do adolescente - fecad	47.364.829/0001-37
10237	2299.16	4	pagamento de nf n°27081896 - aquisição de alimentos de agricultores (as) familiares que se enquadrem nas disposições da lei estadual nº 19.767/2017, regulamentada pelo decreto estadual nº 9.987, de 22 de novembro de 2021, para aquisição de alimentos por meio da modalidade de compra com doação simultânea do programa de aquisição de alimentos ? paa/goiás. processo nº 202517647000085 edital de chamamento público n° 003/2025 - seapa (sei 75604069) - resolução protege n° 07/2024 (sei 69562211) - proposta id 5234	joaquim pereira leite	2026	60	2026-05-07	maio	5	2025320106000210	2025	3201	gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento	***.959.371-**
10238	44.69	7	"recolhimneto do irrf da nota fiscal 76, à empresa cooperativa uniao do brasil ltda, cnpj 04.957.415/0001-09, referente à locação de até 7 (sete) veículos tipo sedan compacto com motorista, (lote 2), no período 24 a 28 de fevereiro de 2026, de acordo com  contrato n° 005/2025 - (73902166) e relatório 1229 - inspeção financeira conclusivo. 202600031001459 (pagamento).- reinf 04/2026 - 202600031004194

recolhimento do irrf da nota fiscal 78, à empresa cooperativa uniao do brasil ltda, cnpj 04.957.415/0001-09, referente à locação de 01 (um) veículo tipo sedan médio – veículo de representação , com motorista, cor preta), lote 01 - no período 24 a 28 de fevereiro de 2026, de acordo com contrato n° 005/2025 - (73902166) e relatório 1229 - inspeção financeira conclusivo. 202600031001459 (pagamento)- reinf 04/2026 - 202600031004194"	cooperativa uniao do brasil ltda - cooperauniao	2026	5	2026-05-18	maio	5	2026436200500107	2026	4362	agencia goiana de habitacao s/a	04.957.415/0001-09
10239	72800.00	1	"pagamento referente a aquisição de uniformes esportivos.
.
>> código 31 <<
.
nota fiscal nº 058 - r$ 72.800,00
emissão: 05.05.2026
ateste: 06.05.2026
>> liquido: r$ 72.800,00
.
processo 202600006025127
.
sandra"	fabrik ltda	2026	39	2026-05-11	maio	5	2026240103900032	2026	2401	gabinete do secretário de estado da educação	29.622.736/0001-83
10240	1090.65	10	".
pagamento de vantagens decorrentes de sentenças judiciais-rpps, relativo a folha de pessoal ativo da ses/go. ref. maio /2026:
.
paulo segatine junior:
beneficiário da decisão judicial - patrono: mário alberto campos,cpf: 035.442.141-72.
transferir p/ cef: ag: 3465, op:013, conta: 492-7.
valor..............................r$ 1.090,65
."	secretaria de estado da saude	2026	5	2026-05-28	maio	5	2026285000500337	2026	2850	fundo estadual de saúde - fes	02.529.964/0001-57
10241	2876.81	16	".

pagamento de vantagens decorrentes de sentenças judiciais-rpps, relativo a folha de pessoal ativo da ses/go. ref. maio /2026:
.
jurisdicionados: paulo francisco da silva sousa/sergio lima de souza.
processo: 0234235.77.2001.8.09.0024. conta: 1839 / 040 / 01513725-6.
valor...........................r$ 2.876,81
."	secretaria de estado da saude	2026	5	2026-05-28	maio	5	2026285000500337	2026	2850	fundo estadual de saúde - fes	02.529.964/0001-57
10242	119.99	7	"pagamento do irrf retido da nf 322, emitida em 04/05/2026, referente ao fornecimento de link de dados dedicado com velocidade de 1gb, para atender as necessidades da sgg/sti, relativo ao mês de abril/2026, no valor de r$ 119,99 (valor total da nf r$ 2.499,79).
processo: 202218037003645 
ipof: 2025400100190.
gec"	goias telecomunicacoes s a - goiastelecom	2026	8	2026-05-17	maio	5	2026400100800001	2026	4001	gab. da secretaria geral de governo	10.268.439/0001-53
10243	1023.50	16	"pdf: 2025160100098 - processo: 202300005027501
pagamento referente ao segundo termo aditivo ao contrato 
nº 4/2024-secami, com prestação dos serviços de atendimento 
de pista, hangaragem de aeronaves e fornecimento de comissaria 
para as aeronaves pertencentes à frota da superintendência do 
serviço aéreo, nos aeroportos situados fora do estado de goiás, 
por um período de 12 (doze) meses. silog 102277.
conforme dados á saber:
- nota fiscal: 867, emissão: 30/04/2026, 
atestado: 05/05/2026, valor: r$ 1.023,50 - líquido"	lider taxi aereo s a	2026	7	2026-05-18	maio	5	2026160100700076	2026	1601	gabinete do secretário - chefe da casa militar	17.162.579/0001-91
10244	12112.34	1	""".
pagamento do ressarcimento do(a) servidor(a) fernando pires viana cedido da prefeitura municipal de itapaci, referente a folha de pagamento do mês de abr/26, competência mar/26.
.
pagamento via d.a.r.e. ou d.u.a.m."""	municipio de itapaci	2026	7	2026-05-06	maio	5	2026240100700237	2026	2401	gabinete do secretário de estado da educação	01.134.808/0001-24
10245	7000.00	1	"despesa para custear despesas de pequena monta e de pronto pagamento do fundo rotativo - 49º bpm - 1 tri 26, conforme a descrição da requisição de despesa 1 (85174051)	
 

 

3.3.90.30.33 - r$ 7.000,00

 

total:r$ 7.000,00

 

49º bpm"	fundo de reaparelhamento e aperfeicoamento da pm-go - freap pm	2026	1	2026-05-06	maio	5	2026295400100269	2026	2954	fundo de reaparelhamento e aperfeiçoamento da polícia militar - freap/pm	19.574.563/0001-11
10246	1617.60	2	"recolhimento de irrf aliquota de 1,2% sobre o valor total da nota fiscal, re
ferente a aquisição de televisores led 65, para salas de aula de unidades es
colares,da rede estadual de educação no decorrer do ano de 2026, por meio da
ata de registro de preços 002/2025 - a - seduc,registrada por meio do pregão
eletrônico nº 093/2024 - seduc,modalidade srp - menor preço. os equipamentos
serão utilizados como recurso tecnológico e audiovisual de apoio às práticas
pedagógicas nas escolas. ipof: 2026240100257 processo nº 202600006014139
..
- nf 38.375 data de emissão: 25/03/2026
- referência: 50 unidades de tvs
- valor total r$ 134.800,00
** irrf r$ 1.617,60
.."	repremig representacao e comercio de minas gerais ltda	2026	105	2026-05-12	maio	5	2026240110500003	2026	2401	gabinete do secretário de estado da educação	65.149.197/0002-51
10247	56500.00	2	"pagamento auxílio eventos - docentes, referente ao ciclo 1 de avaliações (primeira fase), para os meses de maio e junho/2026, conforme atestado nº 40/
2026 - sei 90000129."	universidade estadual de goias - ueg	2026	28	2026-05-12	maio	5	2026406202800042	2026	4062	universidade estadual de goiás - ueg	01.112.580/0001-71
10248	38524.82	4	valor destinado a cobrir despesas da 28ª(zero), 29ª(zero) e 30ª medição com reajuste, do contrato nº 96/2023-goinfra, referente a serviço de elaboração d e projetos executivos de engenharia de restauração, melhorias e manutenção de rodovias - lote 03. relativo ao período de 01/04/2026 a 30/04/2026, pdf 2024436101233, processo de pagamento sei nº 202600036007903 nf 49 liquido	tjw consultoria projetos e servicos ltda	2026	65	2026-05-29	maio	5	2026436106500022	2026	4361	agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra	18.365.763/0001-00
10249	3534.49	1	"despesa com o contrato n° 58/2025(vigência: 15/09/2025 a 14/09/2026), referente a prestação de serviços de medicina e segurança do trabalho para realização de exames médicos admissionais, demissionais, periódicos, retorno ao trabalho, homologação de atestados médicos e elaboração do pcmso anual. (contratação sislog n° 114549) (processo nº. 202500005017132) (pregão eletrônico nº. 38/2025)(ipof_2025409300685 - reduzida) .
nota:
868	3.3.90.39.23	16/04/2026	16/04/2026	3.534,49	3.534,49"	popmed medicina e saude - eireli	2026	10	2026-05-05	maio	5	2026409301000166	2026	4093	metrobus transporte coletivo s/a	30.862.228/0001-51
10250	14999.52	1	"pagamento do liquido do(s) documento(s) fiscal(is) nº 27055834  -   
aquisição de alimentos de agricultores (as) familiares que se enquadrem nas disposições da lei estadual nº 19.767/2017, regulamentada pelo decreto estadual nº 9.987, de 22 de novembro de 2021, para aquisição de alimentos por meio da modalidade de compra com doação simultânea do programa de aquisição de alimentos ? paa/goiás. processo nº 202517647000085 edital de chamamento público n° 003/2025 - seapa (sei 75604069) - resolução protege n° 07/2024 (sei 69562211) - proposta id 3153"	manoel valdemy macedo	2026	60	2026-05-07	maio	5	2025320106000623	2025	3201	gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento	***.187.882-**
10251	46876.15	6	"pagamento das faturas:
nº documento	 valor a ser pago 
2605.000100093	 7.889,32  
2605.000101306	 3.8986,83
/////////////////////////////////////////////////////////////////////

despesa com prestação de serviços telefônicos para as unidades da pmgo situadas nos 246 municípios do estado de goiás, conforme requisição de despesa n° 11/2025 - pm/stp-dp/calti-16507 (sei n.º 75256190) e requisição de despesa n.° 12/2025 - pm/stp-dp/calti-16507 (sei n.° 75373887). sei 202100002090192"	oi s a - em recuperacao judicial	2026	7	2026-05-25	maio	5	2026290200700006	2026	2902	polícia militar	76.535.764/0001-43
10252	669.92	56	"o pagamento destina-se a cobrir despesas com 5% iss da contratação de empresa especializada para realização, reforma da sede da juceg, sob demanda, de obra, reforma, recuperação, ampliação, demolição, adaptação e manutenção, com fornecimento de peças, equipamentos, materiais e mão de obra, na forma estabelecida em planilhas de serviços com insumos diversos descritos pelo sistema nacional de pesquisa de custos e índices da construção civil - sinapi. contratação via ata de registro de preços do crea/es - (empresa - engix construções e serviços ltda.
conforme a nf 280 emitida em 27/04/2026, referente a abril de 2026.
pdf: 2024336200075.
sei: 202400024004367."	engix construcoes e servicos ltda	2026	8	2026-05-18	maio	5	2025336200800001	2025	3362	junta comercial do estado de goiás - juceg	03.422.281/0001-69
10253	292.38	3	"retenção ir 1,2% à empresa referente a execução de serviços de engenharia em unidades escolares conforme cronograma físico financeiro apresentado pela área gestora da despesa.
.
...nf2808 13.652,84
...nf2809 10.712,63
.
...processo 202500006094199
...ipof.....2026240100675
.
aurélio"	triady construtora e incorporadora ltda	2026	134	2026-05-12	maio	5	2026240113400014	2026	2401	gabinete do secretário de estado da educação	03.678.241/0001-82
10254	380.00	3	"pagamento que se faz a excelência educação e ensino ltda para atender despesas com retenção de issqn com inscrições para o curso: planejamento das contratações de obras públicas e serviços de engenharia,  realizado de forma presencial, nos dias 11 e 12 maio de 2026, em goiânia - go, com carga horária total de 16 horas-aula, conforme termo de referência (357372), relativo a nota fiscal de serviço eletrônica - nfs-e 376 e ipof 2026215300083. (issqn)
. 
valor da ordem de pagamento .......................... r$ 380,00. 
. 
processo de pagamento 202600017006673. 
. 
projeto/operação: aft gestão e manutenção."	excelencia educacao e ensino ltda - me	2026	11	2026-05-26	maio	5	2026215301100003	2026	2153	fundo estadual do meio ambiente - fema	26.855.539/0001-16
10255	3849.37	4	"pagamento ao credor acima, cujo objeto é a  prestação de serviços de transporte de alunos residentes, prioritariamente, na zona rural do estado de goiás, com disponibilização de veículos e motoristas, destinados a atender à demanda da educação básica da rede estadual de ensino, em estradas pavimentadas, não pavimentadas e vicinais do(s) município(s)  de   crixás, caiapônia e ivolândia, conforme nota (s) fiscal abaixo:	
.
	
nota fiscal:  46  –  cavalcante	
data de emissão:	07/05/2026
referência: 	abril de 2026
atesto: 	11/05/2026
modalidade de ensino 	ensino fundamental
valor total da nota:  	r$ 182.948,34
líquido:	r$ 3.849,37
......	
processo  202100006076257/202400006076955"	araguaia eventos e transportes ltda	2026	27	2026-05-26	maio	5	2026240102700007	2026	2401	gabinete do secretário de estado da educação	08.720.482/0001-66
10256	763.74	9	"pdf: 2024295100017
.
beneficiário: devale engenharia ltda
objeto: manutenção predial. valor issqn.
.
fatura...........referência...........valor
413..............04/26...............763,74
.
rmb"	devale engenharia ltda	2026	2	2026-05-14	maio	5	2026295100200001	2026	2951	fundo penitenciário estadual - funpes	39.692.136/0001-45
10257	20719.43	12	"pdf: 2024290600170
.
nome beneficiário: vogue - alimentação e nutrição ltda
objeto: fornecimento de alimentação para reeducandos. valor irrf.
.
nf..................ref................valor
60..................04/26..........20.719,43
.
rmb"	vogue - alimentacao e nutricao ltda - me	2026	23	2026-05-19	maio	5	2026290602300045	2026	2906	diretoria-geral de policia penal	04.675.771/0001-30
10258	58265.29	10	"encargos da parcela nº 160/240 do contrato de dívida interna nº 2634.0296003-72, programa saneamento para todos, conforme despacho nº 333/2026-gdpr de 19/05/2026.
obs. à cef: esta op deve ser cumprida internamente, via documento de recebimento/pagamento - drp."	caixa economica federal - cef	2026	19	2026-05-19	maio	5	2026170201900004	2026	1702	encargos financeiros do estado	00.360.305/0001-04
10259	24798.59	6	pagamento da nota fiscal nº 458, à empresa senha engenharia & urbanismo s/s, cnpj: 36.863.538/0001-77, referente a prestação do serviço relativo ao produto 1 - março, que é resultado da supervisão e apoio técnico à fiscalização das obras contratadas pela agehab, no município ouvidor - go, correspondente ao período de 01/03/2026 a 31/03/2026, contrato nº  62/2025 - (84707894). relatório 1879/2026/cooinsp.	senha engenharia s c	2026	17	2026-05-21	maio	5	2026436201700080	2026	4362	agencia goiana de habitacao s/a	36.863.538/0001-77
10260	18073.54	125	"pagamento de honorários periciais responsabilidade de beneficiários da justiça gratuita, conforme decretos judiciário 1.068/2021;  1.194/2022 e  2.000/2023 - tjgo e resolução 232/2016 do cnj, processos abaixo:

       sei	    processo judicial	    valor	    id caixa
202100004124723	0076548-60.2015.8.09.0181 r$ 900,00 	040079100022605210
202300004105036	5485242-58.2022.8.09.0006 r$ 2.063,90 	040001400102605210
202400004055473	5083140-90.2022.8.09.0051 r$ 500,00 	040253502102605213
202500004034716	5044269-60.2023.8.09.0049 r$ 1.096,87 	040079200062605217
202500004076954	5268494-31.2019.8.09.0105 r$ 1.096,87 	040087100012605210
202500004101837	5953248-07.2024.8.09.0160 r$ 2.545,50 	040318900012605216
202600004017656	5242445-67.2024.8.09.0172 r$ 2.000,00 	040480500012605212
202600004020950	5923742-04.2025.8.09.0175 r$ 1.527,30 	040364300022605211
202600004020956	5074051-55.2026.8.09.0034 r$ 4.815,80 	040442100012605210
202600004020964	5381734-72.2025.8.09.0174 r$ 1.527,30 	040313600032605215
		 
r$ 18.073,54 	(ed - 10 guias)"	tribunal de justica do estado de goias	2026	11	2026-05-26	maio	5	2026170401100001	2026	1704	encargos especiais	02.292.266/0001-80
10261	29201.73	9	202500025105783 refere-se ao pagamento liq. nf 249386 ref 03/2026 prestaçao de serviços de assistntes admistrativos r$29.201,73.	orbenk administração e serviços ltda.	2026	18	2026-05-06	maio	5	2026296101800040	2026	2961	departamento estadual de trânsito - detran	79.283.065/0001-41
10262	825.88	8	pagamento da nota fiscal nº443 à empresa senha engenharia & urbanismo s/s, cnpj:36.863.538/0001-77, referente ao 2º reajuste relaitvo ao produto 1, prestação de serviço de supervisão e apoio técnico à fiscalização das obras de reforma, construção e/ou conclusão/retomada de unidades habitacionais, contratadas pela agehab, no município hidrolândia-go, correspondente ao período de setembro/25 e outubro/25, conforme contrato nº 25/25 (id. 89572697). relatório nº1835/25/agehab/cooinsp. sei 202600031003720.	senha engenharia s c	2026	24	2026-05-21	maio	5	2025436202400422	2025	4362	agencia goiana de habitacao s/a	36.863.538/0001-77
10263	1349.95	9	recolhimento do iss do pagamento da nota fiscal nº 445 à empresa senha engenharia & urbanismo s/s, cnpj: 36.863.538/0001-77, referente a prestação de serviço de supervisão e apoio técnico à fiscalização das obras de reforma, construção e/ou conclusão/retomada de unidades habitacionais, contratadas pela agehab, no município morrinhos, correspondente ao período de 01/03/2026 a 31/03/2026, conforme contrato nº 108/2025 (id. 89006972).  relatório nº 1854/ 2025 agehab/cooinsp. sei 202600031003382.	senha engenharia s c	2026	17	2026-05-19	maio	5	2026436201700057	2026	4362	agencia goiana de habitacao s/a	36.863.538/0001-77
10264	2310.00	5	"valor que se paga referente a concessão de bolsa de formação na modalidade de mestrado/doutorado, por meio da chamada pública nº 06/2024 - programa de concessão de bolsas de formação em mestrado e doutorado/2024. referente aos meses de julho/2024 a junho/2026.
referente ao mês de maio/2026."	gislaine teixeira soares	2026	15	2026-05-21	maio	5	2026316101500429	2026	3161	fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg	***.840.021-**
10265	232.75	3	"o pagamento destina-se a cobrir despesa com 4,8% irrf da repactuação contratual (2º apostilamento do contrato 011/2024) de serviço continuado de vigilância armada nas dependências da junta comercial do estado de goiás, em regime de empreitada global, com fornecimento de mão de obra especializada e seus respectivos equipamentos necessários para a plena execução da prestação do serviço, durante o período de janeiro/2026 a novembro/2026.
conforme a nf 844 emitida em 15/04/2026, referente a março de 2026.
pdf: 2026336200082. 
sei: 202400024003638."	office seguranca ltda epp	2026	7	2026-05-14	maio	5	2026336200700066	2026	3362	junta comercial do estado de goiás - juceg	24.610.153/0001-19
10266	1121.50	19	"pagamento a favor da secretaria de estado da economia, serviços prestados pe
la empresa lider tur - ivone de sousa rosa emp.turísticos e promoções-me, d
e agenciamento de viagens com passagens aéreas nacionais, conforme o respectivo edital, foi realizada a sessão pública do pregão eletrônico nº 84/2025-goiasturismo (contratação sislog nº 116587 e processo sei nº 202500005029546, mês de março de 2026, no valor de r$ 49.368,58,sendo deduzido de irrf o valor de r$1.121,50, conforme fatura nº 9831.(ipof.2025426100253)"	ivone de sousa rosa empreendimentos turisticos e promocoes eireli - me	2026	16	2026-05-06	maio	5	2026426101600002	2026	4261	goiás turismo - agência estadual de turismo	01.819.149/0001-60
10267	49210.00	2	".
processo 202600010025667-vpo
.
convênio formalizado com o centro de referência de referência em oftamologia da universidade federal de goiás, em decorrência de sua estadualização conforme resolução cib 129/2024 (60553183) para realização de procedimentos oftalmológicos. convênio 18/2024 ( 61940435). 2º termo aditivo. plano de trabalho (76793825). vigência: 28/07/2025 a 27/07/2027. rd 228/2025/ses/spais (76793825). complemento anestesia
.
pagamento conforme despacho 1055/2026/ses/spais(89911552) 
.
cerof/anestesia/fev/2026.....................49.210,00"	fundacao de apoio ao hospital das clinicas da universidade federal de goias	2026	35	2026-05-14	maio	5	2026285003500009	2026	2850	fundo estadual de saúde - fes	02.918.347/0001-43
10268	6992.76	1	pagamento de nf n° 27551876 - aquisição de alimentos de agricultores (as) familiares que se enquadrem nas disposições da lei estadual nº 19.767/2017, regulamentada pelo decreto estadual nº 9.987, de 22 de novembro de 2021, para aquisição de alimentos por meio da modalidade de compra com doação simultânea do programa de aquisição de alimentos ? paa/goiás. processo nº 202517647000085 edital de chamamento público n° 003/2025 - seapa (sei 75604069) - resolução protege n° 07/2024 (sei 69562211) - proposta id 6398	rayanna carolina queiroz rabelo	2026	60	2026-05-26	maio	5	2025320106001479	2025	3201	gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento	***.728.541-**
10269	4608.75	7	valor destinado a cobrir despesas do líquido da 18ª parcela da contrato nº 96/2024, referente aos serviços de locação de veículos automotores com o fornecimento de equipamento específico para monitoramento de veículo em tempo real (rastreador), manutenção, limpeza, seguro e quilometragem livre, conforme demanda, pelo período de 20 (vinte) meses, visando suprir as necessidades específicas de cada órgãos e entidades da administração pública do estado de goiás, realizado no período de 01/04/2026 à 30/04/2026. processo sei nº 202600036008251, nf-5242.	ita empresa de transportes ltda	2026	6	2026-05-26	maio	5	2026436100600028	2026	4361	agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra	01.650.167/0001-60
10270	51144.44	4	"ordem de pagamento para quitar despesa com pagamento mensal durante o execício financeiro de 2026 referente ao fornecimento de vales-transporte, mediante demanda, para atender o programa passe livre estudantil (ensino superior) na região metropolitana de goiânia, conforme requisição de despesa 2/2026 (evento sei 85019508)/ exposição de motivos de motivios nº 1/2026/sgg (evento sei 84957513), 

boleto redemob nº 100000086. valor liquido complementar."	redemob consorcio	2026	49	2026-05-28	maio	5	2026300104900001	2026	3001	gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social	10.636.142/0001-01
10271	462.22	1	"pdf:	2026290600280
.
objeto: pagamento de diferença salarial do ex-servidor welvis pereira soares, cpf: 009.822.191-48, em virtude da evolução funcional (sei nº 3108266). 
.
conta para pagamento:
agência: 0566
conta corrente: 596903657-5
caixa econômica federal
.
valor: r$ 462,22
.
rmb"	welvis pereira soares	2026	1	2026-05-08	maio	5	2026290600100164	2026	2906	diretoria-geral de policia penal	***.822.191-**
10272	6730.71	7	pagamento líquido do recibo de locação de imóvel da unidade vapt vupt de cristalina. ref. abril/2026. liq. e.p. pdf: 2024180100564	reziria attie	2026	5	2026-05-18	maio	5	2026180100500018	2026	1801	gabinete do secretário de estado da administração	***.335.611-**
10273	124.56	10	"pagamento que se faz à empresa dimivig vigilancia e seguranca patrimonial ltda para atender despesas com retenção de 5% (cinco inteiros por cento) de issqn, referente ao pagamento da diferença de valores do contrato nº 19/2021, decorrentes da repactuação do exercício de 2025, conforme planilhas de custo e formação de preços (79079055) e a convenção coletiva da categoria de vigilantes (73338051). a despesa refere-se à prestação de serviços de natureza continuada de vigilância armada, com fornecimento de mão de obra especializada, materiais e equipamentos necessários à proteção das instalações da semad, localizadas na 11ª avenida, nº 1.272, setor leste universitário, cep 74.605-060, goiânia/go, referente ao mês de março/2026, conforme nota fiscal de serviços eletrônica - nfs - e nº 1747 e ipof nº 2025215300315. (issqn repactuação). 
. 
valor da ordem de pagamento ............. r$ 124,56. 
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processo de pagamento nº 202100017006612. 
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projeto/operação: aft gestão e manutenção."	dimivig vigilancia e seguranca patrimonial ltda	2026	59	2026-05-08	maio	5	2026215305900005	2026	2153	fundo estadual do meio ambiente - fema	22.236.185/0002-51
10274	8537.76	2	pagamento de nf n° 27151009 - aquisição de alimentos de agricultores (as) familiares que se enquadrem nas disposições da lei estadual nº 19.767/2017, regulamentada pelo decreto estadual nº 9.987, de 22 de novembro de 2021, para aquisição de alimentos por meio da modalidade de compra com doação simultânea do programa de aquisição de alimentos ? paa/goiás. processo nº 202517647000085 edital de chamamento público n° 003/2025 - seapa (sei 75604069) - resolução protege n° 07/2024 (sei 69562211) - proposta id 5410.	gesuilton caitano de paula medeiros silva	2026	60	2026-05-21	maio	5	2025320106000923	2025	3201	gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento	***.248.891-**
10275	2310.00	5	"valor que se paga referente a concessão de bolsa de formação na modalidade de mestrado/doutorado, por meio da chamada pública nº 06/2024 - programa de concessão de bolsas de formação em mestrado e doutorado/2024. referente aos meses de agosto/2024 a julho/2026.
referente ao mês de maio/2026."	luis enrique perez	2026	15	2026-05-21	maio	5	2026316101500545	2026	3161	fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg	***.934.628-**
10276	3529.90	1	pagamento do líquido da nota fiscal nº 27153355 ref. a aquisição de alimentos de agricultores (as) familiares que se enquadrem nas disposições da lei estadual nº 19.767/2017, regulamentada pelo decreto estadual nº 9.987, de 22 de novembro de 2021, para aquisição de alimentos por meio da modalidade de compra com doação simultânea do programa de aquisição de alimentos ? paa/goiás. processo nº 202517647000085 edital de chamamento público n° 003/2025 - seapa (sei 75604069) - resolução protege n° 07/2024 (sei 69562211) - proposta id 5505	marizete pereira lima santos	2026	60	2026-05-26	maio	5	2025320106001625	2025	3201	gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento	***.005.221-**
10277	2513.28	2	"processo 202600010029918 - mmrm 
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trata-se do processo de aquisição de pós ata (sei nº 202600010029918), do processo de registro de preços (sei nº 202500005033437 ), vinculado ao processo de contratação do sislog nº 117167, referente à ata de registro de preços nº 52/2026, pregão eletrônico nº 38/2026, ambos do processo (sei nº 202600010026065) que tem como objeto aquisições do correlato sensor free style libre® 2 plus sistema flash de monitoramento de glicose / abbott no valor de r$ 209.440,00.
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nota: 190244 - ir 
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emissão: 28/04/2026
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valor: r$ 2.513,28
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dare: nº 12100002614901515"	abbott laboratorios do brasil ltda	2026	92	2026-05-14	maio	5	2026285009200341	2026	2850	fundo estadual de saúde - fes	56.998.701/0034-84
10278	1038.45	6	"*ipof 2026170100040*
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recolhimento de imposto de renda retido na fonte da fatura fatura nº 1000680129287.
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objeto: fornecimento de energia elétrica.
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contratação: contrato nº 052/2013
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vigência: indeterminada
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[mfo]"	equatorial goias distribuidora de energia s a	2026	55	2026-05-21	maio	5	2026170105500186	2026	1701	gabinete do secretário de estado da economia	01.543.032/0001-04
10279	13344.50	1	valor solicitado para pagamento de requisição de pequeno valor ? rpv, referente à condenação ao pagamento de honorários advocatícios sucumbenciais em favor do (a) credor (a) thiago moraes, inscrito (a) no cpf sob o nº 005.488.511-66. a rpv de que tratam os autos é originária de ação judicial de protocolo nº 5785470-48.2024.8.09.0051, proposta  por leonardo barros de macedo. sei 202500066007639. pagamento referente aos honorários advocatícios sucubenciais do rpv, do sr thiago moraes, no valor de:....r$ 13.344,50.(líq)	thiago moraes	2026	34	2026-05-28	maio	5	2026326103400086	2026	3261	agência goiana de defesa agropecuária - agrodefesa	***.488.511-**
10280	387648.90	5	"processo 202300010056771 dmr
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plano de fortalecimento da atenção especializada nas regiões de saúde do estado de goiás celebrado com o fundo municipal da cidade de morrinhos, visando a ampliação da oferta de serviços de saúde (cirurgias eletivas) na casa de saúde e maternidade sylvio de mello. vigência: maio de 2025 à abril de 2026. rd nº103/2025 - ses/spais(73872939).
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nº do documento....................retorno de glosa.........valor morrinhos/complemento/abril/26.....fevereiro/26.............r$387.648,90
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obs: pagamento conforme solicitação do despacho nº245/2026/ses/cades (sei nº 89944168) referente a reanálise de metas de fevereiro de 2026.
ressalta-se que a glosa de fevereiro de 2026 foi aplicada no pagamento de abril de 2026, portanto, está sendo efetuado o pagamento complementar na competência de abril de 2026.
."	fundo municipal de saude de morrinhos	2026	76	2026-05-14	maio	5	2026285007600018	2026	2850	fundo estadual de saúde - fes	11.870.726/0001-00
10281	2887.50	5	"ordem de pagamento para quitar despesa com pagamento mensal de auxilio finan
ceiro à entidade sem fins lucrativos conforme termo de fomento 52/2022, dura
nte o exercício financeiro de 2026.auxílio financeiro nutricional. valor liq
uido. referência 04/2026."	obras sociais do centro esp e creche vo maria nazareth	2026	35	2026-05-08	maio	5	2026300103500460	2026	3001	gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social	02.088.923/0001-72
10282	5200.00	2	"valor que se paga referente a concessão de bolsas na modalidade cti (a,b ou c), por meio da chamada pública fapeg/senai nº 42/2025 - edital de seleção de bolsistas para projetos de desenvolvimento tecnológico e industrial. referente aos meses de abril/2026 a março/2027.
referente ao mês de maio/2026."	paula leticia de melo souza	2026	15	2026-05-20	maio	5	2026316101500705	2026	3161	fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg	***.744.001-**
10283	3410.00	5	"valor que se paga referente a concessão de bolsa de formação na modalidade de mestrado/doutorado, por intermédio da chamada pública nº 01/2022,
referente ao mês de maio/2026."	giovanna nascimento de mello e silva	2026	15	2026-05-20	maio	5	2026316101500318	2026	3161	fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg	***.296.991-**
10284	7000.00	2	"valor que se paga referente à concessão de bolsa, por meio da chamada pública nº10/2025 - programa de concessão de bolsas de formação: bolsas de excelência na pós-graduação - 1ª edição, na modalidade de doutorado.
refere-se aos meses de julho/2025 a abril/2027.
referente ao mês de maio/2026."	thalison rodrigues moreira	2026	15	2026-05-20	maio	5	2026316101500138	2026	3161	fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg	***.558.781-**
10285	3410.00	5	"valor que se paga referente à concessão de bolsa na modalidade de mestrado e doutorado, por meio da chamada pública nº 04/2025 – programa de concessão de bolsas de formação em mestrado e doutorado. referente aos meses de abril/2025 a março/2029.
referente ao mês de maio/2026."	donizetti aparecido de souza junior	2026	15	2026-05-20	maio	5	2026316101500357	2026	3161	fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg	***.361.671-**
10286	2250.00	1	"diárias pela participação da colaboradora atamiris michele moreira luz o no seminário presencial ""alterações e aditivos aos contratos administrativos"", no rio de janeiro-rj nos dias 07/04 a 11/04/2026."	atamiris michele moreira luz	2026	4	2026-05-26	maio	5	2026409100400037	2026	4091	goias telecomunicacoes s.a. - goiastelecom	***.343.691-**
10287	166.95	1	folha de pagamento de pessoal e encargos sociais, referente à competência de maio de 2026.	secretaria de estado de industria comercio e servicos	2026	1	2026-05-28	maio	5	2026330100100206	2026	3301	gab. sec. de estado de  indústria, comércio e serviços	32.731.791/0001-16
10288	2310.00	5	"valor que se paga referente à concessão de bolsa na modalidade de mestrado e doutorado, por meio da chamada pública nº 04/2025 – programa de concessão de bolsas de formação em mestrado e doutorado. referente aos meses de maio/2025 a abril/2027.
referente ao mês de maio/2026."	cleyciana freire de aguiar cosmo	2026	15	2026-05-20	maio	5	2026316101500475	2026	3161	fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg	***.788.723-**
10289	2100644.84	3	valor destinado ao pagamento da folha de pessoal da ueg referente ao mês de maio de 2026.consignação emprestimo (regime geral).	universidade estadual de goias - ueg	2026	4	2026-05-28	maio	5	2026406200400195	2026	4062	universidade estadual de goiás - ueg	01.112.580/0001-71
10290	5800.22	6	"contrato nº 046/2022 (sei nº 000030711284), de locação de imóvel para sediar a draco.
pagamento referente ao mês 04/2026 conforme segue:
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r$ 6.329,07 bruto
r$   528,85 irrf
r$     0,00 inss
r$     0,00 issqn
r$ 5.800,22 líquido"	helder pereira barbosa	2026	7	2026-05-28	maio	5	2026290400700061	2026	2904	polícia civil	***.929.821-**
10291	3410.00	1	"valor que se paga referente a concessão de bolsa de formação, na modalidade de mestrado e doutorado, por meio da chamada pública nº 43/2025 programa de concessão de bolsas de formação em mestrado e doutorado/2026.
referente aos meses de maio/2026 a janeiro/2030.
refere-se ao mês de maio/2026."	thais de camargo oliveira	2026	15	2026-05-29	maio	5	2026316101500741	2026	3161	fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg	***.761.261-**
10292	800.00	3	"valor que se paga referente a concessão de bolsa, por meio da chamada pública nº 24/2024 - programa de apoio a projetos de pesquisa para capacitação e formação de recursos humanos em taxonomia biológica - protax.
refere-se aos meses de março/2026 a fevereiro/2027.
referente ao mês de maio/2026."	pedro manoel xavier rodrigues	2026	15	2026-05-20	maio	5	2026316101500685	2026	3161	fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg	***.961.831-**
10293	34636.28	1	"pagamento de folha desconto do pessoal, conforme relatório mensal de resumos de rubricas e demonstrativo financeiro disponibilizado pela sead.
** referência: maio/2026
** rubrica: empréstimos financeiros (regime geral)
** ipof: 2026140100097"	procuradoria geral do estado	2026	1	2026-05-28	maio	5	2026140100100209	2026	1401	gabinete do procurador geral do  estado	01.409.697/0001-11
10294	2984.55	1	folha de pagamento dos funcionários da goiás telecom ref. ao mês maio/2026.	samuel damaceno rodrigues	2026	1	2026-05-28	maio	5	2026409100100323	2026	4091	goias telecomunicacoes s.a. - goiastelecom	***.480.221-**
10295	1373.75	12	"pagamento do desconto referente a folha de pessoal do mês de abril de 2026.
.
servidora: eliane de sousa mota - cpf.: 664.283.191-87 - processo sei:202500005029195
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conforme de acordo de pagamento de dívida: processo: 5572806-32.2025.8.09.0051
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 **** favor creditar na conta abaixo relacionada ***

- banco: 341 (itaú)
- agência: 9077 (personnalité go st oeste)
- conta crédito: 04622-6- titular: renato gomes imai - cpf.: 713.082.291-00"	secretaria de estado de desenvolvimento social	2026	1	2026-05-26	maio	5	2026300100100138	2026	3001	gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social	08.876.217/0001-71
10296	39.22	8	"para atender a lei nº 13.938, de 01/11/2001, que determina  aos servidores com remuneração de até 02 (dois) salários mínimos, receberão o benefício do vale transporte  repassado pelo tesouro estadual aos respectivos órgãos. quantidade solicitada para 20 (vinte) colaboradores, tomando como base 21 (vinte) dias úteis no mês. o quantitativo apurado tomando como base o número de colaboradores que gozavam desse benefício no exercício de 2023. para o exercício de 2024/2025.
irrf-redmob-04/26"	redemob consorcio	2026	10	2026-05-26	maio	5	2026190101000005	2026	1901	gab. da secret. de estado de relações institucionais	10.636.142/0001-01
10297	76686.18	4	"ordem de pagamento para quitar as faturas de consumo de energia elétrica das unidades do sistema socioeducativo agrupamento código 0062620, referente ao exercício de 2026.refere-se ao pagamento liquido da fatura do mês 04/2026.
fatura 680107015 - r$ 76.686,18"	equatorial goias distribuidora de energia s a	2026	6	2026-05-28	maio	5	2026305200600042	2026	3052	fundo estadual dos direitos da criança e do adolescente - fecad	01.543.032/0001-04
10298	1608.43	15	"ordem de pagamento para quita a execução  contratual de empresa de prestação de serviços de limpeza, higienização, conservação, copeiragem, recepção, manutenção de jardim, com fornecimento de mão de obra, materiais, equipamentos e insumos, para atender a seds entre 1/1/2026 e 14/8/2026.refere-se ao pagamento do irrf da nota do mês 04/2026.
nf 481 - r$ 1.608,43"	samma servicos ltda	2026	7	2026-05-29	maio	5	2026300100700001	2026	3001	gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social	21.419.761/0001-52
10299	200000.00	1	"processo 202600005009626 - lrs. emenda parlamentar impositiva número 886 município marzagao deputado ricardo quirino objeto da emenda custeio na área da saúde conforme ?requisição de despesa n° 193/2026 - ses/cep-20903, parecer ses/gae-18347 nº 395/2026 e despacho nº 1337/2026/ses/cep-20903
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vl: 200.000,00"	fundo municipal de saude de marzagao	2026	183	2026-05-20	maio	5	2026285018300089	2026	2850	fundo estadual de saúde - fes	11.877.880/0001-03
10300	33194.96	3	pagamento da 2ª medição com referência de abril de 2026 do contrato nº 053/2026-goinfra, conforme a faturas nº 3000525575 aeródromos), 3000525576 sede goinfra) e 3000525577 batalhão rodoviario, acerca do abastecimento de água tratada e a coleta/afastamento e tratamento de esgoto sanitário para atender às unidades relacionadas no anexo único do referido contrato. ipof 2026436100087 - sei 202600036008600	saneamento de goias s a	2026	8	2026-05-26	maio	5	2026436100800030	2026	4361	agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra	01.616.929/0001-02
10301	130589.86	1	"para pagamento da folha  dos servidores  ativos  desta  pasta,  referente 13º salário,  adicionais diversos, férias - abono,  gratificação por exercício de cargo/função - verba fixa - pessoal civil,  vencimentos e salários, grat. adicional anuênio, qüinqüênio e grat. trienal, férias  abono clt,  parcela indenizatória decorrente da lei nº 22.258, de 15 de set. de 2023, parc inden. decorrente da lei22.259  -  01/2026.
13 salario maio 26"	secretaria de estado de relacoes institucionais	2026	6	2026-05-28	maio	5	2026190100600120	2026	1901	gab. da secret. de estado de relações institucionais	05.469.845/0001-44
10302	19349.44	131	"pagamento de honorários periciais responsabilidade de beneficiários da justiça gratuita, conforme decretos judiciário 1.068/2021;  1.194/2022 e  2.000/2023 - tjgo e resolução 232/2016 do cnj, processos abaixo:

     sei	    processo judicial	   valor	    id caixa
202600004022820	5068945-77.2024.8.09.0036 r$ 5.981,60 	040336900012605265
202600004022822	5282447-67.2024.8.09.0176 r$ 1.755,00 	040464100012605260
202600004022826	5791094-57.2025.8.09.0176 r$ 1.755,00 	040464100022605263
202600004022829	5598266-15.2023.8.09.0011 r$ 1.096,87 	040271200022605260
202600004022836	5361768-54.2024.8.09.0176 r$ 1.755,00 	040464100032605266
202600004022840	5733585-07.2024.8.09.0047 r$ 1.000,00 	040481600012605265
202600004022841	5454062-94.2025.8.09.0175 r$ 1.651,12 	040364300012605260
202600004022844	5024726-89.2024.8.09.0064 r$ 2.063,90 	040340500012605261
202600004022843	5254841-87.2025.8.09.0157 r$ 1.018,20 	040465200012605262
202600004022849	5723436-89.2025.8.09.0087 r$ 1.272,75 	040001500012605268
		 

   r$ 19.349,44    (ed - 10 guias)"	tribunal de justica do estado de goias	2026	11	2026-05-29	maio	5	2026170401100001	2026	1704	encargos especiais	02.292.266/0001-80
10303	3045.96	2	pagamento a favor da secretaria de estafo da economia, serviços prestados pela empresa interativa facilities ltda, ao 1º termo aditivo ao contrato nº 63/2024, vigência 27/12/2025 à 27/12/2026, serviços de limpeza, higienização e conservação de ambientes , incluindo o fornecimento de mão de obra, materiais, equipamentos, insumos, uniformes, ( epi's) e (epc's)) e acréscimo de 01 recepcionista,  pregão eletrônico nº 70/2024,  requisição de despesas nº 17/2025/gcaa - 02981, para atender na casa do turismo e centro de convenções de goiânia, sendo no mês de abril de 2026, o valor de r$63.457,44, deduzindo de irrf o valor de r$3.045,96, conforme nfs-e nº 6296. (ipof.2025426100260).	interativa facilities ltda	2026	7	2026-05-22	maio	5	2026426100700001	2026	4261	goiás turismo - agência estadual de turismo	05.058.935/0001-42
10304	99500.00	1	pagamento da emenda parlamentar impositiva número 1010.7 município uirapuru deputado (a) wagner camargo neto. objeto da emenda investimento na aquisição de sistema de monitoramento para a escola municipal cristo rei ? código inep: 52116603, do município de uirapuru/go, na modalidade transferência com finalidade definida., conforme plano de trabalho assinado pelas partes; despacho nº 1480/2026/seduc/gcr-17181, indicando a dotação orçamentária.  autorizo da despesa: despacho nº 1896/2026/seduc/coordastec-16768. convênio nº 156/2026 assinado e publicado.	prefeitura municipal de uirapuru	2026	258	2026-05-20	maio	5	2026240125800177	2026	2401	gabinete do secretário de estado da educação	37.622.164/0001-60
10305	3410.00	5	"valor que se paga referente a concessão de bolsa de formação na modalidade de mestrado/doutorado, por intermédio da chamada pública nº 01/2023, 
referente ao mês de maio/2026."	joao eduardo campelo rodrigues	2026	15	2026-05-20	maio	5	2026316101500072	2026	3161	fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg	***.957.751-**
10306	100051.59	4	"proc.202600010032014 - ebd
.
contratação de empresa para prestação de serviços de agenciamento de viagens para serviço de agenciamento de viagens, assessoria, cotação, reserva, emissão, remarcação, cancelamento e reembolso de passagem aérea nacional., por 36 meses.. dod 153006. número do processo : sislog 113398. processo: 202500005008518. anexo ii 216160. (aérea)
.
ipof: 2025285002564
.
faturas......valor r$
155827......48.712,57
155951......29.137,61
156302......22.201,41 
.
total a pagar:	100.051,59"	r moraes agencia de turismo ltda	2026	10	2026-05-20	maio	5	2026285001000146	2026	2850	fundo estadual de saúde - fes	06.955.770/0014-99
10307	4208.12	1	folha de pagamento de pessoal e encargos sociais, competência de maio/2026.	fundo municipal de manutencao e desenvolvimento do ensino	2026	1	2026-05-28	maio	5	2026330100100243	2026	3301	gab. sec. de estado de  indústria, comércio e serviços	04.973.965/0001-11
10308	34.49	194	arts 1020260153123 de fiscalização dos contratos  109/2024-goinfra, 136/2024-goinfra,  132/2025-goinfra e 50/2026-goinfra da diretoria de obras rodoviarias. despacho nº 2391/2026/goinfra/or-fisc - ipof 2026436100016 - sei 202600036000075	crea-go	2026	42	2026-05-21	maio	5	2026436104200001	2026	4361	agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra	01.619.022/0001-05
10309	100000.00	1	"processo 202600005001498 - mmrm
.
emenda parlamentar impositiva número 527 município luziania deputado wilde cambão objeto da emenda custeio para a área da saúde. rd 346/2026 (90263729), conforme manifestação favorável no parecer ses/gae-18347 nº 463/2026 (88947521), despacho nº 2030/2026/ses/spais-03083 (89473648), despacho nº 600/2026/ses/asstec/subpas-21279 (89604377).
.
valor a pagar: r$ 100.000,00"	fundo municipal de saude de luziania	2026	183	2026-05-29	maio	5	2026285018300186	2026	2850	fundo estadual de saúde - fes	07.556.717/0001-63
10310	86976.11	1	"pagamento do liquido da nf 20050,
trata se do processo de solicitação de contratação de empresa especializada na aquisição de material esportivos, oriundo do pregão eletrônico srp nº 2/2025, contratação 114285 - sislog, conforme despacho nº 149/2026/seel/spfe-18312 (88773045) e requisição de despesas n° 20/2026 - seel/spfe-18312 (88774108)."	azul esportes comercial limitada	2026	25	2026-05-26	maio	5	2026260102500007	2026	2601	gabinete da secretaria de estado de esporte e lazer	11.633.685/0001-20
10311	5200.00	5	"valor que se paga referente a concessão de bolsa na modalidade de pesquisa com título de doutor e do nível dr-ii, por meio da chamada pública fapeg nº 24/2025 - chamada de apoio a projetos na área de humanidades, por um período de até 12 meses a partir do desembolso. refere-se ao mês de janeiro a dezembro de 2026.
referente ao mês de maio/2026."	leandro de lima santos	2026	15	2026-05-20	maio	5	2026316101500015	2026	3161	fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg	***.949.181-**
10312	1000000.00	1	"processo: 202600005009211 - vvf.
.
emenda parlamentar impositiva número 1005 
.
município santo antonio do descoberto deputado andré do premium 
.
objeto da emenda custeio saúde. 
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conforme manifestação favorável no parecer ses/gae nº 438/2026 (sei 88794381), ratificado pelo despacho nº 1577/2026/ses/cep (sei 90231834)."	fundo municipal de saude de santo antonio do descoberto	2026	183	2026-05-29	maio	5	2026285018300229	2026	2850	fundo estadual de saúde - fes	07.429.190/0001-06
10313	2500.00	1	"despesa para custear despesas de pequena monta e de pronto pagamento do fundo rotativo , conforme a descrição da requisição de despesa 1 1º trimestre de 2026. (86192695)	
 

 

3.3.90.30.09 - r$ 2.500,00

3.3.90.30.16 - r$ 2.500,00

 

total:r$ 5.000,00

 

11ª cipm"	fundo de reaparelhamento e aperfeicoamento da pm-go - freap pm	2026	1	2026-05-06	maio	5	2026295400100288	2026	2954	fundo de reaparelhamento e aperfeiçoamento da polícia militar - freap/pm	19.574.563/0001-11
10314	0.00	5	"""pagamento à empresa acima,  referente a prestação de serviços de locação de veículos automotores com o fornecimento de equipamento específico para monitoramento de veículo em tempo real (rastreador), manutenção, limpeza, seguro e quilometragem livre, conforme demanda, conforme
contrato nº 142/2024 (64941924), celebrado entre o estado de goiás, por intermédio da secretaria de estado da educação e a empresa ita empresa de transportes ltda. conforme nota fiscal abaixo:""	
.
nota fiscal:  5245 - reajuste	
data de emissão:	08/05/2026
referência: 	março
atesto: 	08/04/2026
valor total da nota:  	r$ 4.841,12
líquido:	r$ 211,12
......	
processo 202400006093653"	ita empresa de transportes ltda	2026	11	2026-05-20	maio	5	2026240101100047	2026	2401	gabinete do secretário de estado da educação	01.650.167/0001-60
10315	444214.95	63	"pagamento do líquido à empresa engix construções e serviços ltda, pelos serviços prestados no  colégio estadual  maria da consolação e silva, município de nova glória - go, contrato nº 091/2025 (72958108)para realizar obra, reforma, recuperação, ampliação, demolição, adaptação e manutenção predial (pequenas reformas), com fornecimento de peças, equipamentos, materiais e mão de obra, na forma estabelecida em planilhas de serviços com insumos diversos descritos pelo sistema nacional de pesquisa de custos e índices da construção civil, despacho nº 1861/2026/seduc/coordastec-16768 (89832335).
.
nf 273 r$ 337.392,14 – 2ª medição do contrato 091/2025 - c.e. maria da consolação e silva - nova glória.
inss: r$ 18.556,57
issqn: r$ 10.121,76 / r$ 6.747,85
i.r. r$ 4.048,71
valor líquido r$ 297.917,25
.
nf 310 r$ 165.682,56 – 3ª medição do contrato 091/2025 - c.e. maria da consolação e silva - nova glória.
inss: r$ 9.112,54
issqn: r$ 8.284,13 / r$ 4.970,48
i.r. r$ 1.988,19
valor líquido r$ 146.297,70
. 
processo principal: 202400006131749
processos de pagamento:202600006001556
pdf: 2026240100899
cno: 90.025.13067/76 
.
dalcy"	engix construcoes e servicos ltda	2026	31	2026-05-08	maio	5	2026240103100020	2026	2401	gabinete do secretário de estado da educação	03.422.281/0001-69
10316	303190.11	4	valor destinado a cobrir despesas da 11ª medição, do contrato nº47/2025 - goinfra - referente à serviços de pavimentação e restauração da rodovia go-217, trecho entre br-060, mairipotaba com extensão de 45,7km, relativo ao período 01/02/2026 a 28/02/2026, pdf nº 2024436100615, processo de pagamento sei nº 202600036000310 nf 6483 e nf 6484 liquido	llucena infraestrutura eireli& 8203	2026	62	2026-05-05	maio	5	2026436106200004	2026	4361	agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra	03.992.929/0001-32
10317	156541.49	3	valor destinado pagamento da 08ª medição com reajuste do contrato nº 106/2025-goinfra-, referente a execução de estruturas de obras de arte corrente (oac) na região da comunidade kalunga, no município de cavalcante - go. relativo ao período de 01/03/2026 a 31/03/2026, pdf:2025436100547, processo de pagamento sei nº 202600036006269, nf:83 liquido	primor engenharia ltda	2026	58	2026-05-05	maio	5	2026436105800004	2026	4361	agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra	16.791.765/0001-27
10318	228336.73	4	valor destinado a cobrir despesas do líquido da 15ª medição do contrato: 136/2024, o objeto deste contrato é a execução dos serviços técnicos especializados de supervisão das obras de implantação e restauração das rodovias sob a jurisdição da agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra, no estado de goiás, constantes no plano de obras 2023/2026 - lote 04. referente ao período: 01/12/2025 a 31/12/2025 pdf: 2024436101370. processo sei nº 202600036004639. nf nº: 27, 16, 26, 18, 29, 20, 25, 22.	spazio urbanismo engenharia ltda epp	2026	48	2026-05-05	maio	5	2025436104800118	2025	4361	agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra	10.280.409/0001-62
10319	542.05	9	"""pagamento de decisão judicial em desfavor do(a) servidor(a) tania cristina machado moreira - cpf nº 733.969.907-49, descontado na folha de pagamento do mês de abr/26, conforme detalhamento abaixo e outras documentações anexadas ao processo nº 202400006125437.
.
- reclamante: nagib nicolau naufal;
- processo judicial: 5280083-56.2019.8.09.0093;
- parcelas: 17 de 77;
- i.d. depósito: 081250000031261369.
.
pagamento através de guia."""	secretaria de estado da educacao	2026	81	2026-05-06	maio	5	2026240108100083	2026	2401	gabinete do secretário de estado da educação	01.409.705/0001-20
10320	138689.16	4	".
.
- pagamento da folha de pagamento dos servidores desta secretaria referente ao mês de abril/26.
.
- cnpj: 01.409.705/0001-20
- formalidade: 16 - folha de pagamento - regime geral - descontos
.
matheus"	secretaria de estado da educacao	2026	207	2026-05-19	maio	5	2026240120700070	2026	2401	gabinete do secretário de estado da educação	01.409.705/0001-20
10321	32.40	3	"pagamento do irrf da nf 478,
 referente a fornecimento de alimentação para o programa viva mais goiás 2026, conforme ata de registro de preço 12/2024, e processo sislog 107728."	doranice distribuidora ltda	2026	25	2026-05-26	maio	5	2026260102500001	2026	2601	gabinete da secretaria de estado de esporte e lazer	08.687.366/0001-92
10322	1118844.05	5	valor destinado ao pagamento de parte da 08ª medição do contrato nº 115/2025 - goinfra, referente a contratação emergencial integrada da elaboração de projetos e execução das obras do plano de recuperação de áreas degradadas (prad) do aeroporto de cargas de anápolis, com área total de 157,50 ha, neste estado, relativo ao período de 01/03/2026 a 31/03/2026, pdf: 2026436100107, processo sei 202600036006265, nf 29.	ibiza construtora ltda	2026	35	2026-05-05	maio	5	2026436103500009	2026	4361	agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra	05.000.710/0001-35
10323	1314.42	4	"""pagamento de decisão judicial em desfavor do(a) servidor(a) maria coelho azevedo de andrade - cpf nº 448.825.051-34, descontado na folha de pagamento do mês de abr/26, conforme detalhamento abaixo e outras documentações anexadas ao processo nº 202000006033801.
.
- reclamante: fmc química do brasil ltda;
- processo judicial: 1002508-84.2019.8.26.0114;
- parcelas: 69 de 938;
- i.d. depósito: 081020000193189352.
.
pagamento através de guia."""	secretaria de estado da educacao	2026	7	2026-05-06	maio	5	2026240100700214	2026	2401	gabinete do secretário de estado da educação	01.409.705/0001-20
10324	1010.68	4	"""pagamento de decisão judicial em desfavor do(a) servidor(a) lilian maria araujo moraes alarcao - cpf nº 533.275.941-04, descontado na folha de pagamento do mês de abr/26, conforme detalhamento abaixo e outras documentações anexadas ao processo nº 202300006092217.
.
- reclamante: residencial ana elvira;
- processo judicial: 5408840-97.2019.8.09.0051;
- parcelas: 12 de 35;
- i.d. depósito: 081250000031260494.
.
pagamento através de guia."""	secretaria de estado da educacao	2026	81	2026-05-06	maio	5	2026240108100092	2026	2401	gabinete do secretário de estado da educação	01.409.705/0001-20
10325	3351.67	12	"contrato nº 042/2016 (sei nº 1216117), de fornecimento de água/afastamento de esgoto p/ unidades da polícia civil. pagamento do irrf conforme segue: 
.
nf 3000523893 ref. 03/2026 valor r$ 2.864,00
nf 3000523894 ref. 03/2026 valor r$   482,12
nf 3000523895 ref. 03/2026 valor r$     5,55"	saneamento de goias s a	2026	7	2026-05-29	maio	5	2026290400700039	2026	2904	polícia civil	01.616.929/0001-02
10326	28696.61	54	"refere-se ao pagamento do valor líquido:
   202600025017200 carnaval ii 2026 nfag 34047  r$ 28696,61 (jornal o popular  nfvc 4102 r$ 24165,57)"	logos propaganda ltda	2026	38	2026-05-21	maio	5	2026296103800002	2026	2961	departamento estadual de trânsito - detran	37.269.412/0001-31
10327	16809.87	21	"pagamento do liquido da nf 269,
trata se do processo de solicitação de contratação de empresa especializada no fornecimento de recursos humanos, oriundo do processo licitatório na modalidade srp nº 51/2024 - seel, para atender as demandas desta pasta."	2v empreendimentos negocios e servicos ltda	2026	30	2026-05-26	maio	5	2026260103000008	2026	2601	gabinete da secretaria de estado de esporte e lazer	46.672.831/0001-00
10328	2310.00	1	"valor que se paga referente a concessão de bolsa de formação, na modalidade de mestrado e doutorado, por meio da chamada pública nº 43/2025 programa de concessão de bolsas de formação em mestrado e doutorado/2026.
referente aos meses de maio/2026 a novembro/2027.
refere-se ao mês de maio/2026."	taina de sousa gomes	2026	15	2026-05-29	maio	5	2026316101500859	2026	3161	fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg	***.701.751-**
10329	12571.20	53	"refere-se ao pagamento do valor líquido:
202600025039021 detran tá on nfag 34043  r$ 12571,2 (mm muniz vila verde ação víedeo ltda  nfvc 17 r$ 12000)"	logos propaganda ltda	2026	38	2026-05-21	maio	5	2026296103800002	2026	2961	departamento estadual de trânsito - detran	37.269.412/0001-31
10330	39838.88	5	"pagamento ao credor acima, referente a aquisição de software de gestão no mo
delo software como serviço - saas com suporte local, de solução especializa
da em gestão de obras públicas contemplando gerenciamento físico e financei
ro de contratos de obras, gestão de indicadores estratégicos e apresentação
de informações para a sociedade em mapa georreferenciado. ipof 202524010155
2 processo nº 202600006038026
..
- nf 565 data de emissão: 12/05/2026
- ref.: 2ª medição - assinatura de software como serviço (saas) - abril/26
- valor do serviço r$ 23.760,00
- valor líquido r$ 22.619,52
..
- nf 566 data de emissão: 12/05/2026
- referência: 2ª medição - suporte técnico - abril/2026
- valor do serviço r$ 19.025,13
- valor líquido r$ 17.219,36 
..
obs.: glosa no valor de r$ 226,68 em relação à nota fiscal nº 500 - 1ª medi
ção efetivamente paga,o valor referente à contribuição previdenciária - inss
..
instrução de pagamento: banco do brasil - agência: 3425-8 - conta: 9460-9
..."	poligraph sistemas e representacoes ltda	2026	11	2026-05-29	maio	5	2026240101100104	2026	2401	gabinete do secretário de estado da educação	85.200.665/0001-00
10331	32.40	4	"pagamento do irrf da nf 476,
 referente a fornecimento de alimentação para o programa viva mais goiás 2026, conforme ata de registro de preço 12/2024, e processo sislog 107728."	doranice distribuidora ltda	2026	25	2026-05-26	maio	5	2026260102500001	2026	2601	gabinete da secretaria de estado de esporte e lazer	08.687.366/0001-92
10332	281.78	87	"contratação de serviços de publicidade, a serem prestados por intermédio de até 03 (três) agências de propaganda, com vistas à melhor atender as necessidades da comunicação publicitária da execução das políticas públicas estaduais de competência desta pasta nas áreas de promoção do emprego e da renda, formação, qualificação e capacitação de pessoas para emprego, e de desenvolvimento do turismo do estado de goiás. conforme rd 2 (65326112) e justificativa 65353937. 

nº documento 	natureza 	data liquidação 	data atesto 	saldo a pagar 	valor a ser pago
363/34039irrfveiculo 	3.3.90.39.42 	08/05/2026 	06/05/2026 	281,78 	281,78"	logos propaganda ltda	2026	6	2026-05-12	maio	5	2026420100600002	2026	4201	gabinete do secretário de estado da retomada	37.269.412/0001-31
10333	4434.89	5	"despesas com pagamento de pensão judicial, referente ao exercício de 2026(maio/2026).
(......>>> ploa/2026 <<<.....)."	ana zelia dos santos melo	2026	10	2026-05-27	maio	5	2026409301000019	2026	4093	metrobus transporte coletivo s/a	***.544.591-**
10334	6000.00	1	"processo 202600010035317.
.
ajuda de custo com alimentação e hospedagem para pacientes cadastrados no programa de tratamento fora de domicílio- tfd. paciente marcio de menezes de carvalho. processo 202600010035317. os dados do paciente e responsável estão discriminados no ofício 31962 (89806302).
.
tfd/marciodemenezes:......................6.000,00"	karita pereira dos santos	2026	69	2026-05-11	maio	5	2026285006900321	2026	2850	fundo estadual de saúde - fes	***.166.871-**
10335	148626.01	2	".
.
- pagamento da folha de pagamento dos servidores desta secretaria referente ao mês de maio/26.
.
- cnpj: 01.409.705/0001-20
- formalidade: 19 - folha de pagamento - regime próprio - líquido
.
matheus"	secretaria de estado da educacao	2026	137	2026-05-27	maio	5	2026240113700128	2026	2401	gabinete do secretário de estado da educação	01.409.705/0001-20
10336	9149.64	1	. . - pagamento da folha de pagamento dos servidores desta secretaria referente ao mês de maio/26. . - cnpj: 01.409.705/0001-20 - formalidade: 16 - folha de pagamento - regime geral - descontos . matheus	secretaria de estado da educacao	2026	209	2026-05-27	maio	5	2026240120900051	2026	2401	gabinete do secretário de estado da educação	01.409.705/0001-20
10337	380650.08	14	"despesa com o contrato n° 61/2025, referente a contratação de empresa especializada na prestação de serviços terceirizados para execução de atividades nas áreas administrativas e operacionais da metrobus, pelo prazo de 12 (doze) meses, contratação sislog n° 113511 (pregão eletrônico n° 027/2025) (processo 202500005009055) (fornecedor: globo administracao eireli) (ploa/2026)
nota:
326	3.3.90.34.01	20/05/2026	20/05/2026	380.650,08	380.650,08"	globo administracao eireli	2026	10	2026-05-25	maio	5	2026409301000262	2026	4093	metrobus transporte coletivo s/a	09.118.398/0001-30
10338	20020.00	1	".
.
- pagamento da folha de pagamento dos servidores desta secretaria referente ao mês de maio/26.
.
- cnpj: 01.409.705/0001-20
- formalidade: 1 - outras
.
matheus"	secretaria de estado da educacao	2026	11	2026-05-27	maio	5	2026240101100110	2026	2401	gabinete do secretário de estado da educação	01.409.705/0001-20
10339	57.00	4	"valor para pagamento de despesas com contrato referente a taxa de administração entre o centro de integração empresa escola/ciee e agrodefesa, especializada em atividades de interação entre as escolas e empresas, com contratação de 04 vagas para estagiários, nível superior e a inclusão dos mesmos no mercado de trabalho, período de 12 meses, de acordo com requisição de despesa nº 3/2025 e demais instruções nos autos. declaração (daof) 
nº 00193/3261/2025. ipof 2024326100137. pagamento dos serviços prestados no mês de abril de 2026, conforme despacho nº 1340/2026-gegp de 07/05/2026, nota fiscal nº 3929758, emitida em: 01/05/2026, boleto nº 01865809, do 
dia: 01/05/2026, com vencimento em 01/06/2026, no valor de:....r$ 57,00."	centro de integracao empresa escola cie e	2026	11	2026-05-12	maio	5	2026326101100006	2026	3261	agência goiana de defesa agropecuária - agrodefesa	61.600.839/0001-55
10340	21533.27	1	. . - pagamento da folha de pagamento dos servidores desta secretaria referente ao mês de maio/26. . - cnpj: 01.409.705/0001-20 - formalidade: 16 - folha de pagamento - regime geral - descontos . matheus	secretaria de estado da educacao	2026	9	2026-05-27	maio	5	2026240100900025	2026	2401	gabinete do secretário de estado da educação	01.409.705/0001-20
10341	1161.10	14	"pagamento do issqn retido da nf 6330 de 11/05/2026, referente à prestação de serviços de conservação e limpeza, com profissionais uniformizados e instrumentos de trabalho, para atender as necessidades da sti/sgg, relativo ao mês de abril/2026, no valor de r$ 1.161,10 (valor total da nf: r$ 23.222,06).
processo: 202318037005103
ipof: 2024400100165.
gec"	interativa facilities ltda	2026	7	2026-05-25	maio	5	2026400100700028	2026	4001	gab. da secretaria geral de governo	05.058.935/0001-42
10342	19680.31	1	contratação de empresa especializada em auditoria interna e consultoria regulatória com foco em garantia da qualidade, conforme rdc 665/2022 - anvisa e consultoria técnica necessária para obtenção da autorização de funcionamento de empresa (afe) junto a anvisa, para distribuição de produtos cosméticos e obtenção de alvará e cbpda para medicamentos com e sem controle especial- nota fiscal nº 18.	ff consultoria e assessoria empresarial ltda	2026	5	2026-05-05	maio	5	2026319000500081	2026	3190	industria quimica do estado de goias s a iquego	44.179.425/0001-85
10343	1974086.33	1	".
.
- pagamento da folha de pagamento dos servidores desta secretaria referente ao mês de maio/26.
.
- cnpj: 18.867.930/0001-02
- formalidade: 20 - folha de pagamento - outros
.
matheus"	fundo financeiro do rpps	2026	250	2026-05-27	maio	5	2026240125000008	2026	2401	gabinete do secretário de estado da educação	18.867.930/0001-02
10344	485694.05	4	".
.
- pagamento da folha de pagamento dos servidores desta secretaria referente ao mês de maio/26.
.
- cnpj: 01.409.705/0001-20
- formalidade: 17 - folha de pagamento - regime geral - líquido
.
matheus"	secretaria de estado da educacao	2026	251	2026-05-27	maio	5	2026240125100120	2026	2401	gabinete do secretário de estado da educação	01.409.705/0001-20
10345	7200.00	4	"pagamento  referente a criação do programa de recuperação, ampliação e monitoramento aos estudantes, a ser desenvolvido por meio da disponibilização de material didático-pedagógico estruturado, a partir de documentos curriculares vigentes no estado, destinado a professores e estudantes da educação básica da rede estadual de ensino.
.
ipof 2026240100221
.
arquivo 16044
.
cpf.................nome..............banco......ag.....c/c...........valor
920.888.561-53....aline cacia de sousa..104....1839...5859966489....1.200,00
924.085.751-68....diogo lopes dias......104....2970...585682664-3...1.200,00
013.787.341-73....diogo nery maciel.....104....2234...585856426-3...1.200,00
711.556.601-10..flavia cristiane peres e silva..104..1092..00026591-0 1.200,00
.
701.176.561-19..loys leynne alves silva...104..2079..00034623-8...1.200,00
059.161.161-95.marco antonio bonifacio da silva..104..3037.589741898-1 1.200,00
.
weyder"	secretaria de estado da educacao	2026	10	2026-05-12	maio	5	2026240101000017	2026	2401	gabinete do secretário de estado da educação	01.409.705/0001-20
10346	144.72	97	"contratação de serviços de publicidade, a serem prestados por intermédio de até 03 (três) agências de propaganda, com vistas à melhor atender as necessidades da comunicação publicitária da execução das políticas públicas estaduais de competência desta pasta nas áreas de promoção do emprego e da renda, formação, qualificação e capacitação de pessoas para emprego, e de desenvolvimento do turismo do estado de goiás. conforme rd 2 (65326112) e justificativa 65353937. 

nº documento 	natureza 	data liquidação 	data atesto 	saldo a pagar 	valor a ser pago
13/34060-issqnveicul 	3.3.90.39.42 	07/05/2026 	06/05/2026 	144,72 	144,72 

total a pagar: 	144,72"	logos propaganda ltda	2026	6	2026-05-12	maio	5	2026420100600002	2026	4201	gabinete do secretário de estado da retomada	37.269.412/0001-31
10347	9657.98	6	fornecimento de bens e materiais  - aquisição de materiais de expediente para atender às necessidades operacionais e administrativas das sedf, visando garantir a execução contínua e eficiente dos serviços, incluindo insumos como papel, canetas, pastas, e outros itens essenciais para a produção documental, organização e suporte às atividades administrativas.	fba comercio ltda	2026	7	2026-05-11	maio	5	2026440100700032	2026	4401	gabinete de sec. de estado do entorno do distrito federal	45.339.878/0001-94
10348	2227.14	7	"* ipof nº. 2025170100281 *
* processo contrato/pagamento 202500004084669 *
.
recolhimento do irrf da nfs-e 15762 (sei 89709154) refere-se ao item 016 do contrato nº. 049/2025 de aquisição de licenças de uso de software de sistema de informação geográfica (sig) da plataforma arcgis, incluindo serviços especializados de instalação, configuração e treinamentos, destinados ao apoio das ações de fiscalização tributária no setor do agronegócio.
.
rmvp
.
************"	imagem geosistemas e comercio ltda	2026	32	2026-05-05	maio	5	2026170103200009	2026	1701	gabinete do secretário de estado da economia	67.393.181/0001-34
10349	40627.12	4	"pagamento que se faz à ivone de sousa rosa empreendimentos turísticos e promocoes eireli - me, para a aquisição de passagens aéreas (nacionais) conforme ordem de serviço nº 11 (89605274), para os servidores: jheniffer dos santos silva, danielly pinheiro do carmo, gisélia batista cunha, marcella andrêssa fonseca souza, marcelo silva de menezes e wagner lucas ferreira silva, com a finalidade de participarem do curso “compras públicas: pesquisa de preços e orçamentação com suporte da inteligência artificial”, a ser realizado presencialmente em são paulo/sp, no período de 06 a 08 de maio de 2026, sei nº (88823605), conforme nota fiscal de serviço eletrônica - nfs-e n° 238 e pdf n° 2026210100058. (líquido).
.
valor da ordem de pagamento ................... r$40.627,12.
.
processo de pagamento 202600017005453.
.
projeto/operação: aft - gestão e manutenção."	ivone de sousa rosa empreendimentos turisticos e promocoes eireli - me	2026	6	2026-05-11	maio	5	2026210100600055	2026	2101	gabinete do secretário de estado de meio ambiente e desenvolvimento sustentável	01.819.149/0001-60
10350	5.27	5	"apropriação de despesa da contribuição ao pasep referente a 1% (um por cento) retido na fonte da transferência constitucional de receitas do imposto sobre operações financeiras ligadas ao ouro - iof-ouro de maio/2026, conforme extrato bb de 20/05/2026.
conta contábil nº 85.154-x."	banco do brasil s a	2026	31	2026-05-22	maio	5	2026170203100005	2026	1702	encargos financeiros do estado	00.000.000/0086-80
10351	0.00	13	"pdf:2025295000084
761-02/26 liq..................24.225,26 
905-03/26 liq..................37.882,66 
1034-04/26 liq.................36.884,91 

total a pagar..................98.992,83"	popmed medicina e saude - eireli	2026	26	2026-05-11	maio	5	2025295002600007	2025	2950	fundo estadual de segurança pública - funesp	30.862.228/0001-51
10352	0.00	4	"ipof 2025290100109
convênio n° 971707/2024
pregão eletrônico nº 145/2025
01 - nf 167207-11/25 liq..........................r$ 124.883,20
02 - nf 167202-11/25 liq..........................r$ 124.883,20
03 - nf 167209-11/25 liq..........................r$ 124.883,20
04 - nf 167208-11/25 liq..........................r$ 123.181,56
total a pagar:....................................r$ 497.831,16
blm"	navesa veiculos ltda	2026	29	2026-05-22	maio	5	2025290102900006	2025	2901	gabinete do secretário da segurança pública	16.900.062/0001-90
10353	81.56	14	pagamento de retenção de irrf proveniente dos serviços prestados de telecomunicações para tráfego de dados das aplicações corporativas, tráfego de voz e imagens, videoconferência e acesso à internet, na localização no centro cultural oscar no per. de 26/10 a 25/11/2025 , conf. fatura 2512.000029029 emitida em 01/12/2025 devidamente atestada	oi s a - em recuperacao judicial	2026	11	2026-05-25	maio	5	2025126101100088	2025	1261	agência brasil central - abc	76.535.764/0001-43
10354	176828.09	14	"valor destinado ao pagamento da 08ª medição, do contrato nº 102/2025-goinfra, referente a prestação de serviços de motoristas com habilitação categoria ""e"", secretárias, telefonistas, bem como para a execução de serviços de limpeza, higienização, conservação, jardinagem, asseio e desinfecção de bens móveis e imóveis. esses serviços deverão ser realizados nas dependências da sede da agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra, assim como na sede do comando de policiamento rodoviário - cpr, realizada no período de 01/03/2026 a 31/03/2026, processo 202600036006415 nf 1121 liq."	vencedora administradora de serviços	2026	8	2026-05-11	maio	5	2026436100800009	2026	4361	agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra	14.571.427/0001-54
10355	163.11	20	"pagamento do irrf retido das nfs, emitida em 13/05/2026, relativo à prestação de serviços de buffet, para atender a sgg, referente ao mês de maio/2026.
nf 315  valor do irrf.....r$........6,73.(total geral nf:   561,00).
nf 2225 valor do irrf.....r$......102,01.(total geral nf: 8.501,00).
nf 316  valor do irrf.....r$........6,37.(total geral nf:   531,00).
nf 2226 valor do irrf.....r$.......48,00.(total geral nf: 4.000,00).
processo: 202218037003469 
ipof: 2025400100380
gec"	ltba comercio e servicos ltda	2026	7	2026-05-25	maio	5	2026400100700067	2026	4001	gab. da secretaria geral de governo	04.694.478/0001-10
10356	39485.43	1	".
.
- pagamento da folha de pagamento dos servidores desta secretaria referente ao mês de maio/26.
.
- cnpj: 39.374.330/0001-82
- formalidade: 20 - folha de pagamento - outros
.
matheus"	fundo previdenciario	2026	8	2026-05-27	maio	5	2026240100800010	2026	2401	gabinete do secretário de estado da educação	39.374.330/0001-82
10357	13524.96	1	pagamento de nf n° 27313052 - aquisição de alimentos de agricultores (as) familiares que se enquadrem nas disposições da lei estadual nº 19.767/2017, regulamentada pelo decreto estadual nº 9.987, de 22 de novembro de 2021, para aquisição de alimentos por meio da modalidade de compra com doação simultânea do programa de aquisição de alimentos ? paa/goiás. processo nº 202517647000085 edital de chamamento público n° 003/2025 - seapa (sei 75604069) - resolução protege n° 07/2024 (sei 69562211) - proposta id - 4205	sebastiana vieira de souza	2026	11	2026-05-22	maio	5	2025320101101299	2025	3201	gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento	***.863.881-**
10358	11298.06	3	"pdf:  2024160100182 - processo: 202300005029371
pagamento referente a prorrogação do contrato 16/2024 
/secami com empresa especializada para o fornecimento 
de materiais hidráulicos, elétricos e de manutenção em 
geral para utilização pela superintendência de administração 
do palácio pedro ludovico teixeira e palácio das esmeraldas 
pelo período de 12 meses. conforme dados á saber:
- nota fiscal: 391, emissão: 29/04/2026, 
atestado: 04/05/2026, valor: r$ 4.501,15 - líquido 
- nota fiscal: 392, emissão: 29/04/2026, 
atestado: 04/05/2026, valor: r$ 6.200,44 líquido 
- nota fiscal: 394, emissão: 29/04/2026, 
atestado: 04/05/2026, valor: r$ 596,47 líquido 
valor total: r$ 11.298,06"	mg ferragista ltda	2026	7	2026-05-11	maio	5	2026160100700118	2026	1601	gabinete do secretário - chefe da casa militar	39.760.682/0001-76
10359	1617.65	8	pagamento dos serviços prestados de telecomunicações para tráfego de dados das aplicações corporativas, tráfego de voz e imagens, videoconferência e acesso à internet, na localização no centro cultural oscar no per. de 26/10 a 25/11/2025 , conf. fatura 2512.000029029 emitida em 01/12/2025 devidamente atestada	oi s a - em recuperacao judicial	2026	11	2026-05-25	maio	5	2025126101100088	2025	1261	agência brasil central - abc	76.535.764/0001-43
10360	2773.96	6	"pdf:2024290100210
1660-04/26 liq....................2.773,96.

epn"	eco sistema ambiental eireli	2026	7	2026-05-18	maio	5	2026290100700095	2026	2901	gabinete do secretário da segurança pública	41.663.890/0001-07
10361	100000.00	1	pagamento da emenda parlamentar impositiva número 872.7 município goianápolis/go deputado (a) vivian cristina albernaz tanus. objeto da emenda investimento em reforma e ampliação para o colégio estadual da polícia militar de goiás - unidade benedita brito de andrade (inep 52068994) (cnpj 01.106.008/0001-08 - conselho escolar professor marisvaldo cavalcante de almeida) do município de goianápolis/go., na modalidade transferência com finalidade definida conforme portaria nº 3314, rex 5264.	conselho escolar professor marisvaldo cavalcante de almeida	2026	259	2026-05-27	maio	5	2026240125900125	2026	2401	gabinete do secretário de estado da educação	01.106.008/0001-08
10362	11425.86	1	"ordem de pagamento para quitar o aditivo do contrato n° 01/2023 com a empresa vanguarda informatica ltda, cujo o objeto é a aquisição de equipamentos eletrônicos para atender as demandas da comunicação setorial - comset. refere-se ao pagamento liquido complementar da nota do mês 04/2026.
nf 2783 - r$ 11.425,86"	vanguarda informatica ltda	2026	9	2026-05-18	maio	5	2026300100900002	2026	3001	gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social	27.975.551/0003-99
10363	393.87	3	"pdf:2025290100368
21-03/26 liq 1................1.434,49 
21-03/26 liq 2..................393,87 
21-03/26 liq 3................9.204,02 

total a pagar.................11.032,38"	55.306.133 vitor smayder nunes barros	2026	16	2026-05-18	maio	5	2026290101600003	2026	2901	gabinete do secretário da segurança pública	55.306.133/0001-82
10364	42925.00	1	".
pagamento do líquido sobre os serviços de treinamento, da escola de saúde de goiás, lançados na folha de pessoal ativo da secretaria de estado da saúde de goiás.
.
programa educação permanente - pcv sesg (rgps - rpps)
.
ref.: maio/2026
."	secretaria de estado da saude	2026	8	2026-05-27	maio	5	2026280100800005	2026	2801	gabinete do secretario da saude	02.529.964/0001-57
10365	3936.27	15	recolhimento do ir da empresa link card administradora de benefícios eireli, cnpj: 12.039.966/0001-11, no valor de r$ 3.936,27 (três mil, novecentos e trinta e seis reais e vinte e sete centavos), conforme nota fiscal nº 288677 (sei 89639974). referente ao contrato de manutenção de viaturas firmado com o cbmgo. ref. abril/26. serviços. pdf nº 2025295300054.	link card administradora de beneficios eireli	2026	13	2026-05-07	maio	5	2026295301300004	2026	2953	fundo especial de reaparelhamento e modernização do corpo de bombeiros militar do estado de goiás - funebom	12.039.966/0001-11
10366	10949.39	13	"reembolso do imposto de renda retido recolhido a maior da nota fiscal de ser
viços eletrônica nº 9 de 18/03/2026 (89345661), foi identificado um erro no
processamento financeiro, no qual os valores a liquidar não foram considerad
os no valor de r$ 3.457,70 (três mil quatrocentos e cinquenta e sete reais e
 setenta centavos), impactando o resultado apurado, no valor de r$ 14.407,09
, recolhido ao tesouro estadual através do dare 12100002610501479, no dia 15
/04/2026. (89345981), somado as notas fiscais eletrônica 10 e 11 de 18/03/20
26 (89345717 - 89345776), perfazendo um total de r$ 38.182,50 (trinta e oito
 mil cento e oitenta e dois reais e cinquenta centavos), via ordem de pagame
nto nº 2025.3301.008.00010.005 de 13/04/2026 (89346464), repassado a empresa"	elmo-engenharia ltda	2026	8	2026-05-18	maio	5	2025330100800010	2025	3301	gab. sec. de estado de  indústria, comércio e serviços	02.500.304/0001-43
10367	404.98	3	recolhimento do irrf do pagamento da nota fiscal nº 365 à empresa senha engenharia & urbanismo s/s, cnpj: 36.863.538/0001-77, referente a prestação de serviço de supervisão e apoio técnico à fiscalização das obras de reforma, construção e/ou conclusão/retomada de unidades habitacionais, contratadas pela agehab, no município orizona, correspondente ao período de 01/02/2026 a 28/02/2026, contrato nº 90/2025 (id. 87541843).  relatório nº 1518/ 2026 agehab/cooinsp. sei 202600031002360.  - reinf 04/2026 - 202600031004194	senha engenharia s c	2026	17	2026-05-18	maio	5	2026436201700099	2026	4362	agencia goiana de habitacao s/a	36.863.538/0001-77
10368	332.41	15	"valor para pagamento de despesas com 2º termo aditivo do contrato nº 17/2023
entre a agrodefesa e ios inf. e organização de sistemas ltda, para 
prestação de serviços de operação de infraestrutura e atendimento ao usuário de tecnologia da informação e comunicação (tic), para 12 meses, conforme previsão na loa para 2026. daof 426/3261/2025.ipof 2024326100300. 
pagamento do (inss da nota fiscal nº 1472, emitida em: 17/04/2026 pela ios informática, organização e sistemas ltda, conforme despacho nº 155/2026-gt, do dia: 17/04/2026, referente à diferença do apostilamento, e atestada pelo gestor em: 17/04/2026, conforme discriminação abaixo: (inss)
valor total da nf.- 1472.........................r$ 9.497,34
retenção de inss.................................r$   332,41
retenção de irrf.................................r$   455,87
retenção de issqn................................r$   474,87
valor líquido:...................................r$ 8.234,19."	ios informática, organização e sistemas ltda	2026	26	2026-05-18	maio	5	2026326102600002	2026	3261	agência goiana de defesa agropecuária - agrodefesa	38.056.404/0001-70
10369	20000.00	3	"processo 202600010001483 dmr
.
contrapartida estadual da população migrante, refugiada, apátrida e retornados - nos termos da resolução cib nº 260/2024 - (85004550) - para o município de aparecida de goiânia, relacionado no ofício 6545/2026 (85660590) e planilha atualizada dos municípios cofinanciados (85664388), com valor mensal de r$20.000,00. vigência: janeiro/2026 a dezembro de 2026. rd nº 36/2026 - ses/spais (86205170).
.
pagamento pop. migrante/maio/2026.............r$20.000,00
.
pagamento ao municipio de aparecida de goiania"	fundo estadual de saude - fes	2026	30	2026-05-07	maio	5	2026285003000020	2026	2850	fundo estadual de saúde - fes	00.544.963/0001-56
10370	42879.09	3	"gerenciamento, operacionalização e execução das ações e serviços de saúde no centro de reabilitação e readaptação dr. henrique santillo - crer. chamamento público n° 119/2011. contrato de gestão nº 123/2011 – ses/go. 14º termo aditivo. vigência 28/03/2024 a 27/03/2025. residência médica.  rd 115/2023 (sei 58419108).
............................
proc.200900010015421, agir-crer, ref. residencia médica 14° t.a,março 20265 - sol.pag.89476025. 
.
valor pago.............r$ 42.879,09.
.
solicitação de liquidação e pagamento crer consolidado mar26 (89476025)."	associacao de gestao inovacao e resultados em saude	2026	50	2026-05-07	maio	5	2026285005000039	2026	2850	fundo estadual de saúde - fes	05.029.600/0001-04
10371	17825.84	1	"referente a folha de pagamento da secretaria da retomada, referente ao período de abril de 2026..... fgts

referente fgts abril/2026"	caixa economica federal - cef	2026	8	2026-05-18	maio	5	2026420100800133	2026	4201	gabinete do secretário de estado da retomada	00.360.305/0001-04
10372	2614231.21	5	"processo: 202605000747216.
pagamento destinado para o atendimento das despesas com a folha de pessoal do poder judiciário, relativo a inativo civil - consignação empréstimos financeiros, referente à folha de maio/2026."	tribunal de justica do estado de goias	2026	12	2026-05-27	maio	5	2026188001200091	2026	1880	fundo financeiro do regime próprio de previdência do servidor - ffrpps	02.292.266/0001-80
10373	24477.08	135	"gerenciador financeiro caixa: 27/05/2026.
pagamento de rpv aos pensionistas civis - rpps (sei nº 202611129004199).

valor líquido .................. r$ 24.477,08

                            crg"	fundo financeiro do rpps	2026	21	2026-05-27	maio	5	2026188002100006	2026	1880	fundo financeiro do regime próprio de previdência do servidor - ffrpps	18.867.930/0001-02
10374	1445.29	20	"pdf: 2024295100017
.
beneficiário: devale engenharia ltda
objeto: manutenção predial. valor issqn.
.
fatura...........referência.........valor
427..............04/26...........1.445,29
.
rmb"	devale engenharia ltda	2026	2	2026-05-22	maio	5	2026295100200001	2026	2951	fundo penitenciário estadual - funpes	39.692.136/0001-45
10375	7116.66	1	"ipof 2026290100220 servidores civis destina-se a cobrir despesas com pagamento líquido e descontos da folha de pagamento dos servidores desta secretaria, no mês de março de 2026. ressarcimento à prefeitura de goiânia, referente à servidora a disposição da ssp no período 02 e 03/2026, regia cristina gervazio, processo 2025000160 31732. prefeitura municipal de goiania - go cnpj 31.711.157/0001-59 . pago através de duam .
 valor r$  7.116,66"	secretaria de estado da seguranca publica	2026	1	2026-05-27	maio	5	2026290100100229	2026	2901	gabinete do secretário da segurança pública	01.409.606/0001-48
10376	2385.05	8	"pagamento do inss da nf 181,
trata se do processo de solicitação de renovação contratual, referente a prestação de serviços de postos de portaria, referente ao contrato contrato nº. 1/2024-seel, período de 12 meses, sendo 10/02/2026 a 09/02/2027."	garantia prestacao de servicos ltda	2026	6	2026-05-15	maio	5	2026260100600023	2026	2601	gabinete da secretaria de estado de esporte e lazer	20.246.451/0001-10
10377	66497.96	1	pagamento da folha salarial da secretaria de estado de comunicação - inss - empregado - abril/2026	instituto nacional do seguro social	2026	1	2026-05-18	maio	5	2026120100100086	2026	1201	gabinete da secretaria de estado de comunicação	29.979.036/0064-24
10378	10762.50	4	"ordem de pagamento liquido para quitar a despesa com a concessão de auxílio financeiro mensal à entidades da sociedade civil sem fins lucrativos e às unidades de atendimento socioassistencial, com o objetivo de complementar a alimentação de crianças, adolescentes em situação de vulnerabilidade, pessoas com deficiência, idosos, entre outros públicos conforme termo de fomento nº 179/2023 - seds (000025227807) , referente ao período: 01/01/2026 a 31/12/2026.
despacho 393 - r$ 10.762,50"	associacao pestalozzi de caldas novas	2026	35	2026-05-07	maio	5	2026300103500093	2026	3001	gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social	24.852.956/0001-80
10379	6247.09	2	"processo: 202605000747216.
pagamento destinado para o atendimento das despesas com a folha de pessoal inativos e pensionistas do poder judiciário, relativo à pensionista civil - fundo de previdência de exercícios anteriores (18.867.930/0001-02), artigo 19, inciso iv da lc 101, referente à folha de maio/2026."	fundo financeiro do rpps	2026	12	2026-05-27	maio	5	2026188001200101	2026	1880	fundo financeiro do regime próprio de previdência do servidor - ffrpps	18.867.930/0001-02
10380	80805.92	1	"folha de pagamento - maio/2026 - regime geral desconto - ipasgo

""banco: sicoob - 756

agência: 5004-0

conta: 1.131.708-6

cnpj: 50.565.317/0001-43""	2026.1261.04.122.4100.4144.01.15000100.90.0000	31901115	ordinario desconto		ipasgo saude	 r$ 80.805,92"	servico social autonomo de assistencia a saude dos servidores publicos e militares do estado de goias - ipasgo saude	2026	1	2026-05-27	maio	5	2026126100100154	2026	1261	agência brasil central - abc	50.565.317/0001-43
10381	71384.57	1	"folha de pagamento - maio/2026 - regime geral líquido
05734668890	2026.1261.04.122.4100.4144.01.15000100.90.0000	31901110	ordinario liquido		vencimentos e salarios	 r$ 391.676,90 
05734668890	2026.1261.04.122.4100.4144.01.15000100.90.0000	31901102	ordinario liquido		adicionais diversos = salario maternidade + auxilio creche+bonus merito	 r$ 600,00 
05734668890	2026.1261.04.122.4100.4144.01.15000100.90.0000	31901116	ordinario liquido		gratificação	r$ 196.897,77
05734668890	2026.1261.04.122.4100.4144.01.15000100.90.0000	31901107	ordinario liquido		gratificação exercício cargo	 r$ 365.179,80 
05734668890	2026.1261.04.122.4100.4144.01.15000100.90.0000	31901610	ordinario liquido		adicionais variaveis	 r$ 3.309,13 
05734668890	2026.1261.04.122.4100.4144.01.15000100.90.0000	31901106	ordinario liquido		grat periculo	 r$ 6.263,05 
05734668890	2026.1261.04.122.4100.4144.01.15000100.90.0000	31901101	ordinario liquido		13 salario	 r$ 71.384,57 
05734668890	2026.1261.04.122.4100.4144.01.15000100.90.0000	31901148	ordinario liquido		férias indenizatórias	 r$ 14.984,52 
05734668890	2026.1261.04.122.4100.4144.01.15000100.90.0000	31901117	ordinario liquido		férias clt	 r$ 147.826,37"	agencia brasil central	2026	1	2026-05-27	maio	5	2026126100100140	2026	1261	agência brasil central - abc	03.520.902/0001-47
10382	4.61	1	"processo sei nº 202600010000924 - mc
.
aquisição de medicamento(s) e/ou produtos para saúde, que foram concedidos nas apresentações e concentrações farmacêuticas registradas na anvisa prescritas nos receituários médicos presentes nos autos das ações judiciais. arp nº 182/2025. pregão nº 293/2025. vigência da arp: 30/12/2025 a 29/12/2026. processo nº 202500005029692 / 202500010096953.  autorização (84955733).
.
retenção imposto de renda
.
dare nº 12100002614900896
.
nota: 24454
emissão: 17/04/2026
valor: r$ 4,61
."	unique distribuidora de medicamentos eireli	2026	92	2026-05-07	maio	5	2026285009200119	2026	2850	fundo estadual de saúde - fes	23.864.942/0001-13
10383	50000.00	1	"emenda parlamentar impositiva número 374.15 município mara rosa/go deputado henrique cesar beneficiario: lar dos idosos flor de acácia objeto da emenda - aquisição de camas equipadas com colchões para o lar dos idosos flor de acácia modalidade:  termo de fomento nº 216/2026
epi 374.15 tf 216mai"	lar de idosos flor de acacia	2026	17	2026-05-27	maio	5	2026190101700041	2026	1901	gab. da secret. de estado de relações institucionais	53.977.784/0001-79
10384	7200.64	6	"retenção de ir, alíquota de 4,8% sobre o valor total da nota fiscal referente a prestação de serviço de locação de caminhões, categoria pesado (truck), com baú reforçado em alumínio, capacidade mínima da carga de 14.000 kg, capacidade mínima do baú de 8m3, direção hidráulica, ar condicionado, embreagem, película de escurecimento dos vidros para proteção contra raios solares, equipamento de monitoramento em tempo real (rastreador) com, no máximo, 5 (cinco) anos de fabricação até a data de assinatura do termo contratual, sem motorista e combustível, vidros e travas com acionamento elétrico, sistema de alarme, cd player, quilometragem liwe, seguro, para atender as necessidades da secretaria de estado da educação. conforme notas fiscais abaixo:  , conforme nota (s) fiscal abaixo:	
.
nota fiscal:  1652  –  	
data de emissão:	01/04/2026
referência: 	mar/26
atesto: 	30/04/2026
valor total da nota:  	r$ 95.753,20
irrf:	r$ 4.596,15
......	
nota fiscal:  1659  –  	
data de emissão:	23/04/2026
referência: 	abr/26
atesto: 	30/04/2026
valor total da nota:  	r$ 54.260,20
irrf:	r$ 2.604,49
......	
processo  202100006080866
pdf  2025240102258"	adp transporte e turismo ltda- me	2026	11	2026-05-07	maio	5	2026240101100021	2026	2401	gabinete do secretário de estado da educação	16.749.485/0001-50
10385	542282.76	9	"pagamento do líquido do processo 202617697000095 - lote: 2026/1128
nf 33960 r$ 316540 (nf 714 televisão record );
nf 33962 r$ 225742,76 (nf 373 televisão anhanguera )."	logos propaganda ltda	2026	11	2026-05-07	maio	5	2026120101100002	2026	1201	gabinete da secretaria de estado de comunicação	37.269.412/0001-31
10386	2675531.48	1	".
pagamento de vencimentos e salários - rgps, relativo a folha de pessoal ativo da ses/go.
.
ref. maio/2026
."	secretaria de estado da saude	2026	5	2026-05-27	maio	5	2026285000500345	2026	2850	fundo estadual de saúde - fes	02.529.964/0001-57
10387	114.46	2	fas da folha de pagamento dos servidores efetivos da secretaria-geral de governo, referente ao mês 05/2026 (processo: 202618037000907) ipof: 2026400100198. lmb.	fundacao tiradentes	2026	2	2026-05-28	maio	5	2026400100200306	2026	4001	gab. da secretaria geral de governo	05.783.472/0001-81
10388	10237.50	4	ordem de pagamento para quitar despesa com o pagamento mensal de auxílio financeiro à entidade sem fins lucrativos. despacho nº 393 (89328327). 04/2026.	associacao pestalozzi de rio verde-go	2026	35	2026-05-07	maio	5	2026300103500134	2026	3001	gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social	01.671.007/0001-06
10389	1312.50	4	"pagamento para quitar com despesa com a concessão de auxílio financeiro mensal
à entidades da sociedade civil sem fins lucrativos e às unidades de atendime
nto socioassistencial, com o objetivo de complementar a alimentação de crian
ças, adolescentes em situação de vulnerabilidade, pessoas com deficiência, i
dosos, entre outros públicos conforme termo de fomento nº 36/2023 - seds (0
00025227807) , referente ao período: 01/01/2026 a 31/12/2026
.
despacho 393/2026 - auxilio financeiro nutricional - abril/2026"	associacao de pais e amigos dos excepcionais	2026	35	2026-05-07	maio	5	2026300103500143	2026	3001	gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social	08.113.253/0001-83
10390	3325.06	51	"pagamento do iss da nf 555,
despesa registrada em conformidade com a ata de registro de preços n.º 01/2025, referente a serviços de transporte voltados às atividades de gestão, manutenção e projetos finalísticos, em atendimento à secretaria de estado de esporte e lazer."	athenas turismo eireli - me	2026	6	2026-05-15	maio	5	2026260100600004	2026	2601	gabinete da secretaria de estado de esporte e lazer	20.376.444/0001-33
10391	630.00	4	"pagamento para quitar despesa com a concessão de auxílio financeiro mensal
à entidades da sociedade civil sem fins lucrativos e às unidades de atendime
nto socioassistencial, com o objetivo de complementar a alimentação de crian
ças, adolescentes em situação de vulnerabilidade, pessoas com deficiência, i
dosos, entre outros públicos conforme termo de fomento nº91/2025 - seds (0
00025227807) , referente ao período: 01/01/2026 a 31/12/2026
.
despacho 393/2026 - auxilio financeiro nutricional - abril/2026"	o a c j t i - organizacao amigos da crianca jovem e da terceira idade	2026	35	2026-05-07	maio	5	2026300103500211	2026	3001	gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social	06.928.134/0001-53
10392	330000.00	3	"processo 202600010000327 dmr
.
contrapartida estadual para o custeio da população negra, conforme resolução cib nº 065/2024 (84557538), para 11 municípios relacionados nas planilhas (84726591; 84756182) sendo: abadia de goiás, cavalcante, flores de goiás, minaçu, mineiros, niquelândia, piracanjuba, professor jamil, teresina de goiás, uruaçu e monte alegre de goiás. vigência: janeiro/2026 a dezembro/2026. rd nº 10/2026 - ses/spais (84949370).
.
pagamento pop. negra/maio/26..............r$330.000,00
.
obs: pagamento conforme planilhas financeiras 2026(sei nº84726591, 84756182), para os 11 municípios: abadia de goiás, cavalcante, flores de goiás, minaçu, mineiros, niquelândia, piracanjuba, professor jamil, teresina de goiás, uruaçu e monte alegre de goiás, com valor mensal de r$30.000,00 para cada município."	fundo estadual de saude - fes	2026	30	2026-05-07	maio	5	2026285003000016	2026	2850	fundo estadual de saúde - fes	00.544.963/0001-56
10393	14.85	7	"pdf: 2025290600077
.
beneficiário: neo consultoria e administracao de beneficios ltda
objeto: abastecimento de combustíveis - diesel comum. pagamento irrf.
.
nº documento........ref...........valor
 972989.............04/26.........14,85
.
ipnm"	neo consultoria e administracao de beneficios ltda	2026	7	2026-05-15	maio	5	2026290600700002	2026	2906	diretoria-geral de policia penal	25.165.749/0001-10
10394	51805.98	4	"pagamento ao credor acima, cujo objeto é a  prestação de serviços de transporte de alunos residentes, prioritariamente, na zona rural do estado de goiás, com disponibilização de veículos e motoristas, destinados a atender à demanda da educação básica da rede estadual de ensino, em estradas pavimentadas, não pavimentadas e vicinais do(s) município(s)  de   campinaçu, conforme nota (s) fiscal abaixo:	
.
nota fiscal:  87  –  campinaçu	
data de emissão:	04/05/2026
referência: 	abril de 2026
atesto: 	07/05/2026
modalidade de ensino 	ensino médio
valor total da nota:  	r$ 152.603,90
líquido:	r$ 51.805,98
......	
processo  202400006076957
pdf  2024240100352"	loc cell transportes ltda	2026	87	2026-05-13	maio	5	2026240108700003	2026	2401	gabinete do secretário de estado da educação	24.574.651/0001-53
10395	746.20	2	iss do mês abril da nota fiscal nº 350- processo nº 202100055000165.	samma servicos ltda	2026	5	2026-05-13	maio	5	2026319000500060	2026	3190	industria quimica do estado de goias s a iquego	21.419.761/0001-52
10396	2202.65	11	"retenção issqn 3% referente a implantação de quadra do colégio estadual dom
pedro ii, no município de vila propício - go.
.
...nf22 73.421,59
...processo 202500006103793
...ipof.....2025240100486
.
aurélio"	a.f de moraes construtora ltda	2026	155	2026-05-07	maio	5	2025240115500004	2025	2401	gabinete do secretário de estado da educação	51.955.047/0001-40
10397	125533.98	2	recolhimento inss - despacho nº 549/2026 - sei 88772044 sobre a prestação de serviços de segurança integrada composta de vigilância armada e vigilância armada motorizada para atender a ueg, referente ao mês de março/2026. complemento no empenho: 2026.4062.010.00125.	dimivig vigilancia e seguranca patrimonial ltda	2026	10	2026-05-15	maio	5	2026406201000088	2026	4062	universidade estadual de goiás - ueg	22.236.185/0002-51
10398	4634.74	18	"valor para pagamento de despesas com 2º termo aditivo do contrato nº 17/2023
entre a agrodefesa e ios inf.organização de sistemas ltda, para prestação de serviços de operação de infraestrutura e atendimento ao usuário de tecnologia da informação e comunicação (tic), para 12 meses, previsto na loa para 2026. daof 426/3261/2025. ipof 2024326100300. 
pagamento de irpj retido da nota fiscal nº 1503, emitida em: 07/05/2026 pela enpresa, despacho nº 188/2026-gt do dia: 08/05/2026, referente mês abril de 2026, atestada em: 08/05/2026, conforme discriminação abaixo: (irpj)
valor total da nf.- 1503.........................r$ 96.557,11
retenção de inss.................................r$  3.379,50
retenção de irrf.................................r$  4.603,74
retenção de issqn................................r$  4.827,86
valor líquido:...................................r$ 83.715,01."	ios informática, organização e sistemas ltda	2026	26	2026-05-20	maio	5	2026326102600002	2026	3261	agência goiana de defesa agropecuária - agrodefesa	38.056.404/0001-70
10399	558.10	2	valor destinado ao pagamento da 27ª medição com reajuste do contrato nº 131/2023-goinfra, referente a execução dos serviços de sinalização horizontal, sinalização vertical e dispositivos auxiliares de percurso (tachas e tachões), em rodovias estaduais sob a jurisdição da goinfra, por um período de 36 (trinta e seis meses), lote 02, realizada no período de 01/03/2026 a 31/03/2026, processo 202600036005977 nf 24970 irrf e 24971 irrf.	sinasc sinalizacao e construcao de rodovias ltda - me	2026	39	2026-05-06	maio	5	2026436103900003	2026	4361	agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra	07.150.434/0001-17
10400	2250.00	4	ordem de pagamento para quitar despesa com o pagamento mensal de auxílio financeiro à entidade sem fins lucrativos. despacho nº 393 (89328327). 04/2026.	lar dos idosos de piranhas-goias	2026	35	2026-05-06	maio	5	2026300103500044	2026	3001	gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social	33.303.355/0001-09
10401	843390.62	11	valor destinado a cobrir despesas da 07, 08ª e 09ª medição, do contrato nº 87/2025 - referente à contratação de empresa especializada para a execução da implantação da go-219, entr. go-020/go-147 (bela vista de goiás) / entr. br-153 (hidrolândia), com extensão de 31,90km, relativo ao período 01/03/2026 a 31/03/2026, pdf 2025435000013, processo de pagamento sei nº 202600036005112, nf 149 liquido	etica construtora ltda	2026	13	2026-05-06	maio	5	2025435001300003	2025	4350	fundo estadual de infraestrutura	26.631.473/0001-80
10402	713749.49	5	"gerenciamento, operacionalização e execução de ações e serviços de saúde da policlínica estadual da região nordeste – posse. chamamento público nº 08/2024 sesgo. termo de colaboração n° xx/xxx. rd 283/2024. (sei 63135591). vigência 36 meses. 
...................................
proc202400010036942, imed-pol.posse,termo de colaboração nº 20/2025, ref.a maio 2026, sol. pag.89138375. 
.
valor pago............r$ 713.749,49.
.
solicitação de liquidação e pagamento repasse de maio/2026 posse (89138375)."	imed - instituto de medicina estudos e desenvolvimento	2026	55	2026-05-04	maio	5	2026285005500018	2026	2850	fundo estadual de saúde - fes	19.324.171/0001-02
10403	277089.12	8	"pdf: 2024290600157
.
nome beneficiário: vmi sistemas de seguranca ltda
objeto: manutenção de esteiras de inspeção por raio-x (body scan). valor líq
uido.
.
nota fiscal........ref.............valor
1087(liq)...........04/26.....277.089,12
.
ipnm"	vmi sistemas de seguranca ltda	2026	7	2026-05-15	maio	5	2026290600700030	2026	2906	diretoria-geral de policia penal	05.293.074/0001-87
10404	185684.00	2	"pagamento relativo ao fornecimento de alimentação: refeições preparadas do
tipo self-service: café da manhã, almoço, jantar, lanche, água mineral acond
icionada em galão de 20l, copo e garrafa, tendo como instrumento legal a ata
de registro de preços -srp nº 037/2025, para o atendimento dos jogos estuda
ntis de goiás - fase regionais, promovidos por meio da superintendência de d
esporto educacional,arte e educação. ateste de nota fiscal 90680399; despacho nº208/2026/seduc/sde-12347 e despacho nº2244/2026/seduc/coordastec-16768. ipof 2026240101201.
.
*alimentação em trindade;
*nf 24, de 19-05-2026;
*valor total líquido: r$ 185.684,00.
*fundeb 22.
terezinha."	jjc comercio ltda	2026	25	2026-05-26	maio	5	2026240102500011	2026	2401	gabinete do secretário de estado da educação	55.876.175/0001-59
10405	14999.00	1	pagamento do líquido referente à nota fiscal nº27048425 - aquisição de alimentos de agricultores (as) familiares que se enquadrem nas disposições da lei estadual nº 19.767/2017, regulamentada pelo decreto estadual nº 9.987, de 22 de novembro de 2021, para aquisição de alimentos por meio da modalidade de compra com doação simultânea do programa de aquisição de alimentos ? paa/goiás. processo nº 202517647000085 edital de chamamento público n° 003/2025 - seapa (sei 75604069) - resolução protege n° 07/2024 (sei 69562211) - proposta id 3159	maria de jesus ribeiro rodrigues	2026	60	2026-05-07	maio	5	2025320106000963	2025	3201	gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento	***.264.861-**
10406	4131.00	2	pagamento referente á nota fiscal nº27077544 - aquisição de alimentos de agricultores (as) familiares que se enquadrem nas disposições da lei estadual nº 19.767/2017, regulamentada pelo decreto estadual nº 9.987, de 22 de novembro de 2021, para aquisição de alimentos por meio da modalidade de compra com doação simultânea do programa de aquisição de alimentos  paa/goiás. processo nº 202517647000085 edital de chamamento público n° 003/2025 - seapa (sei 75604069) - resolução protege n°07/2024 (sei 69562211) - proposta id 3337.	marcilene lucia moreira mariano	2026	60	2026-05-07	maio	5	2025320106000918	2025	3201	gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento	***.726.331-**
10407	13970.88	7	"pdf: 2024290600157
.
nome beneficiário: vmi sistemas de seguranca ltda
objeto: manutenção de esteiras de inspeção por raio-x (body scan). valor ir.
.
nota fiscal........ref.............valor
1087(ir)...........04/26.......13.970,88
.
rmb"	vmi sistemas de seguranca ltda	2026	7	2026-05-15	maio	5	2026290600700030	2026	2906	diretoria-geral de policia penal	05.293.074/0001-87
10408	12471.43	119	"gerenciador financeiro caixa: 14/05/2026.
pagamento de rpv a pensionistas civis - rpps (sei nº 202611129003783 / sei nº 202611129003772).

valor líquido .................... r$ 12.471,43

                                crg"	fundo financeiro do rpps	2026	21	2026-05-15	maio	5	2026188002100006	2026	1880	fundo financeiro do regime próprio de previdência do servidor - ffrpps	18.867.930/0001-02
10409	1772.19	8	"pagamento líquido à empresa bd engenharia ltda referente à reforma e ampliação do colégio estadual deputado manoel da costa lima, no município de cachoeira alta - go, conforme contrato nº 119/2025.
nf 195 r$ 35.443,86 – 8ª medição 
inss: r$ 1.273,98 (11.581,60*11%) 
issqn: r$ 1.772,19 (35.443,86*5%)
i.r. r$ 425,33 (35.443,86*1,2%) 
valor líquido r$ 31.972,36
.
conforme despacho nº 1676/2026/seduc/coordastec-16768.
.
processo: 202500006073894
pdf: 2026240100298	
cno: 90.024.83821/73
codigo pgto: 26
.
isabel"	bd engenharia ltda	2026	90	2026-05-04	maio	5	2026240109000006	2026	2401	gabinete do secretário de estado da educação	44.904.259/0001-32
10410	5670.11	142	202100025127906 rpv adriano lagoa, cpf sob o nº 371.75.601-91, [ pago onlinena conta 2712.040.01576221.7] danos morais r$5.670,11.	tribunal de justica do estado de goias	2026	43	2026-05-26	maio	5	2026296104300001	2026	2961	departamento estadual de trânsito - detran	02.292.266/0001-80
10411	9890.79	6	"recolhimento de irrf aliquota de 4,8% sobre o valor total da nota fiscal, re
ferente ao 1º termo aditivo contrato nº 111/2024 (61985068), celebrado entre
o estado de goiás, por intermédio da secretaria de estado da educação e a em
presa ms serviços e transporte eireli locação de veículos automotores, cujo
objeto é o fornecimento de equipamento específico para monitoramento de veí
culo em tempo real (rastreador), manutenção, limpeza, seguro e quilometragem
livre. pdf: 2025240102419 processo nº 202400006116249:
..
- nf 39     data da emissão: 04/05/2026
- referência: abril de 2026
- valor do serviço r$ 206.058,17
** irrf r$ 9.890,79
."	ms servicos e transporte ltda	2026	11	2026-05-07	maio	5	2026240101100015	2026	2401	gabinete do secretário de estado da educação	10.310.966/0001-89
10412	119.90	5	contratato com de link de internet para a atender a emater em padre bernardo.	jefferson kayam da rocha	2026	5	2026-05-11	maio	5	2026409100500066	2026	4091	goias telecomunicacoes s.a. - goiastelecom	97.546.395/0001-64
10413	0.73	5	"dispensa eletrônica 011/2025 - secult-contrato nº 15/2025-fornecimento de gás de cozinha, botijão de 13 kg, vigência contratual é de 36 (trinta seis) meses, contados imediatamente após a divulgação no portal nacional de contratações públicas (pncp). vigência contratual: 06/11/2025 a 06/11/2028.-empenho saldo contrato 2026.
.
irrf
.
nf: 18522
.
sei (89739374)"	distribuidora de gas 2 irmaos ltda	2026	6	2026-05-07	maio	5	2026250100600010	2026	2501	gabinete do secretário de estado de cultura	25.208.930/0001-66
10414	180880.00	17	"pagamento do líquido do processo 202617697000128 - lote: 2026/1173
nf 34510 r$ 180880 (nf 830 site portal metropoles)."	logos propaganda ltda	2026	11	2026-05-26	maio	5	2026120101100002	2026	1201	gabinete da secretaria de estado de comunicação	37.269.412/0001-31
10415	1349.95	1	recolhimento do iss da nota fiscal nº 424, à empresa senha engenharia & urbanismo s/s, cnpj: 36.863.538/0001-77,  referente a prestação de serviço de supervisão e apoio técnico à fiscalização das obras de reforma, construção e/ou conclusão/retomada de unidades habitacionais, contratadas pela agehab, no município buriti de goiás - go, correspondente ao período de 01/03/2026 a 31/03/2026, conforme contrato nº 60/2025 (id. 86485809) e  relatório 1880 - inspeção financeira  (90273492). sei 202600031003372 (pagamento)	senha engenharia s c	2026	17	2026-05-14	maio	5	2026436201700122	2026	4362	agencia goiana de habitacao s/a	36.863.538/0001-77
10416	150000.00	1	"emenda parlamentar impositiva número 1004.9 município niquelândia /go deputado andré do premium objeto da emenda -custeio de estrutura e contratação de atração musical para realização do evento cavalgada das patroas que será realizada em 23/05/2026. modalidade: termo de fomento nº 139/2026
epi 1004.9 tf139 mai"	associacao de moradores e fazendeiros do quebra linha	2026	15	2026-05-11	maio	5	2026190101500105	2026	1901	gab. da secret. de estado de relações institucionais	47.138.225/0001-72
10417	1122.09	31	"""pagamento de decisão judicial em desfavor do(a) servidor(a) filomena fatima de carvalho lima - cpf nº 492.124.511-87, descontado na folha de pagamento do mês de abr/26, conforme detalhamento abaixo e outras documentações anexadas ao processo nº 202300006044689.
.
- reclamante: wilmar borges de oliveira;
- titular da conta: gilmar abreu moraes de castro;
- cpf/cnpj titular da conta: 793.588.701-25;
- banco: 001 - bb;
- agência: 0826-5;
- conta: 52.243-0;
- processo judicial: 0016766-13.2015.8.07.0009;
- parcelas: 13 de 14;
.
depositar na conta descrita acima"""	secretaria de estado da educacao	2026	81	2026-05-06	maio	5	2026240108100092	2026	2401	gabinete do secretário de estado da educação	01.409.705/0001-20
10418	151.32	6	"valor para pagamento de despesas com irpj do 1º termo aditivo ao contrato 08/2024, para prestação de serviço de agenciamento de viagens de passagens aérea nacional, de acordo com as normas da anac, nos deslocamentos de servidores desta agência a fim de participarem em eventos, adesão à ata de registro de preços 23/2024/supel-ro, no período de 12 meses e demais instruções nos autos. daof 240/3261/2025 e ipof 2024326100298.
pagamento de irpj retido da nota fiscal nº 1522 de 06/05/2026 e fatura nº 155885 emitida em: 04/05/2026, despacho nº 823/2026-dgpf, 06/05/2026, atestada pelo gestor em: 06/05/2026, de acordo com a dedução dos prestadores credenciados:
cia aéreas(passagens) azul linhas aéreas s/a cnpj nº 09.296.295/0001-60
valor bruto:................r$ 6.082,72
irrf: (2,4%)................r$ 145,98528
valor líquido...............r$ 5.936,73
concessionárias (taxa de embarque) fornecedor: concessionaria cnpj 33.919.74
1/0001-20 aeroportos do nordeste do brasil s.a.
valor bruto................. r$ 110,96
irrf (2,4%)................. r$ 2,66304
líquido..................... r$ 108,29696.
cnpj 42.206.269/0001-79 concessionaria do bloco central s.a
valor bruto................. r$ 110,96
irrf (2,4%)................. r$ 2,66304
líquido..................... r$ 108,29696.
total bruto:................ r$ 221,92
irpj........................ r$ 5,32608
líquido..................... r$ 216,59.
resumo fatura-valor bruto....r$ 6.304,64
irpj (4,8%)..................r$   151,32
valor líquido a pagar:...... r$ 6.153,32."	r moraes agencia de turismo ltda	2026	19	2026-05-20	maio	5	2026326101900003	2026	3261	agência goiana de defesa agropecuária - agrodefesa	06.955.770/0001-74
10419	1019.20	3	"- pagamento liquido dos serviços de publicação de avisos de editais de lici
tações de outras matérias em jornal de grande circulação no estado de goiás
, inclusive na internet, conforme nf de serviços de comunicação 17837 de 05/05/2026 (90032484)."	editora diario do estado eireli - me	2026	1	2026-05-13	maio	5	2026335100100030	2026	3351	fundo de desenvolvimento de atividades industriais - funproduzir	24.946.442/0001-93
10420	25870.25	2	"pagamento de irrf 4,8% relativo a pretação de  serviços educacionais na área de tecnologia educacional para prestação de serviços pedagógicos com uso de inteligência artificial (ia) para correção e avaliação de textos e atividades dissertativas com devolutivas imediatas sobre a escrita e repertório atual de interesse dos estudantes e dos professores do 3º ano do ensino médio, em conformidade com o contrato nº53/2026. ateste de nota fiscal 90312886; anexo nf 9961 (90315781); solicitação de pagamento através do  despacho nº 296/2026/seduc/dpe-21098 e despacho nº 2139/2026/seduc/coordastec-16768.
ipof 2026240100727.
*nf 9961, de 11-05-2026;
*valor total: r$538.963,62;
*valor líquido r$513.093,37;
*valor irrf 4,8%: r$25.870,25.
terezinha."	centro de autoria e cultura ltda	2026	117	2026-05-20	maio	5	2026240111700003	2026	2401	gabinete do secretário de estado da educação	21.590.974/0001-42
10421	5200.00	5	"valor que se paga referente concessão de bolsa na modalidade dcr, por meio da chamada pública nº 02/2024 - seleção de bolsistas de desenvolvimento científico e tecnológico para atuação na secretaria-geral de governo do estado de goiás (sgg).  referente aos meses de julho/2024 a junho/2025.
referente ao mês de maio/2026."	helton saulo bezerra dos santos	2026	15	2026-05-20	maio	5	2026316101500108	2026	3161	fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg	***.536.191-**
10422	64.17	5	"*ipof 2026170100062*
.
pagamento do valor líquido referente a fatura de abril do contrato nº 020/2022-economia.
.
objeto: fornecimento de água tratada e coleta/tratamento de esgoto sanitário
, para atender a agência fazendária localizada no município de mineiros go.
.
[mfo]"	servico autonomo de agua e esgoto	2026	55	2026-05-21	maio	5	2026170105500221	2026	1701	gabinete do secretário de estado da economia	02.316.487/0001-41
10423	800.00	4	"valor que se paga referente à concessão de bolsa na modalidade de cti e apoio técnico, por meio da chamada pública nº 17/2024 - programa de apoio a ambientes de inovação de instituições de ensino superior do estado de goiás.
referente aos meses de fevereiro/2026 a setembro/2026.
referente ao mês de maio/2026."	anna luiza silva de carvalho	2026	15	2026-05-21	maio	5	2026316101500639	2026	3161	fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg	***.064.391-**
10424	23255.21	8	"- pagamento de salários (ref. a folha de pgto maio/2026) dos servidores da c
elgpar:
.
.
. adriana da rocha freitas : r$ 23.255,21
..
.este servidor estao à disposição desta secretaria, oriunda da celgpar, .- r
essarcimento pessoal. . (recolhimentos através de depósito à celgpar ).
.
.
. - este valor deverá ser depositado no :
. - banco 104 (caixa econômica federal)
. - agência 2512
. - conta corrente 577072941-0
. - operação 003
 *smm"	secretaria de estado da economia	2026	50	2026-05-27	maio	5	2026170105000274	2026	1701	gabinete do secretário de estado da economia	01.409.655/0001-80
10425	3220.70	1	pagamento da folha salarial da vice governadoria - contribuição patronal para o plano de previdência complementar - prevcom-go - ativo civil - maio/2026.	plano goias seguro	2026	1	2026-05-27	maio	5	2026130100100170	2026	1301	gabinete do vice-governador	48.307.647/0001-97
10426	25103.68	13	"apropriação de despesa da contribuição ao pasep referente a 1% (um por cento) retido na fonte da transferência constitucional de receitas do imposto sobre produtos industrializados - ipi do 3º decêndio de maio/2026, conforme extrato bb de 29/05/2026.
conta contábil nº 85.496-4."	banco do brasil s a	2026	31	2026-05-29	maio	5	2026170203100002	2026	1702	encargos financeiros do estado	00.000.000/0086-80
10427	6819.22	3	"apropriação de despesa junto à empresa equatorial goiás distribuidora de ene
rgia s/a, cnpj: 01.543.032/0001-04, no valor de r$ 6.819,22 (seis mil, oitocentos e dezenove reais e vinte e dois centavos), conforme fatura
/nota fiscal nº 190693167 (sei 90441306). referente ao fornecimento de energia elétrica para o quartel do 1ºbbm/cbmgo. pdf n° 2026290300012.
fatura nº valor r$ vencimento referência unidade consumidora
190693167 6.819,22 28/05/2026 05/2026 188.189.012-10
valor total ................................... r$ 6.819,22."	equatorial goias distribuidora de energia s a	2026	7	2026-05-20	maio	5	2026290300700016	2026	2903	corpo de bombeiros militar	01.543.032/0001-04
10428	22932.00	1	"pdf:2025295000396
194 - liq.....................22.932,00.


epn"	grafica e editora comunicacao visual laser sete ltda	2026	11	2026-05-15	maio	5	2026295001100006	2026	2950	fundo estadual de segurança pública - funesp	41.806.677/0001-07
10429	8862.24	8	"despesa com a continuidade da prestação do serviço de abastecimento de água tratada e coleta/afastamento de esgoto para atender as unidades da pge situadas no imóvel sede locado denominado edifício ?republic tower?.
* * fatura 3000525678 liq - ref. o valor líquido no mês de abril/2026"	saneamento de goias s a	2026	6	2026-05-21	maio	5	2026140100600045	2026	1401	gabinete do procurador geral do  estado	01.616.929/0001-02
10430	6260.15	3	"folha de pagamento de pessoal e encargos sociais, referente à competência de maio de 2026. (liquido - rpps)
#
3.1.90.11.01 13º salário r$ 63.084,50
3.1.90.11.02 adicionais diversos r$ 2.259,72
3.1.90.11.03 férias - abono r$ 6.260,15
3.1.90.11.07 gratificação por exercício de cargo/função - verba fixa - pessoal civil r$ 170.660,87
3.1.90.11.10 vencimentos e salários r$ 63.816,98
3.1.90.11.16 gratificação adicional anuênio, qüinqüênio e gratificação trienal r$ 10.871,53
3.1.90.16.06 gratificação por exercício de cargo/função - verba variável - pessoal civil r$ 10.721,30
#"	secretaria de estado de ciencia tecnologia e inovacao	2026	1	2026-05-27	maio	5	2026310100100204	2026	3101	gab. da secretaria de estado de ciência, tecnologia e inovação	21.652.711/0001-10
10431	1637755.10	1	"pdf:	2026290600303
.
objeto: despesas destinadas ao custeio da folha de pagamento dos servidores da diretoria-geral de polícia penal, referente à competência do mês de maio de 2026.
13 salario
adiant. integral 13 sal. liquido
13 salario proporcional
adiant. 13 salario
13 salario - acerto
.
valor: r$ 1.637.755,10
.
rmb"	diretoria-geral de policia penal	2026	1	2026-05-27	maio	5	2026290600100166	2026	2906	diretoria-geral de policia penal	29.394.729/0001-71
10432	89.99	1	pagamento da folha salarial da vice governadoria - contribuição ao funcam (consignados) - maio/2026.	estado de goias	2026	3	2026-05-27	maio	5	2026130100300026	2026	1301	gabinete do vice-governador	01.409.580/0002-19
10433	0.00	2	solicação de recursos para atendimento da folha de pagamento dos servidores ativos desta pasta, referente às despesas com fas e fardamento-militar, relativas ao mês de maio de 2026.	fundacao dom pedro ii	2026	1	2026-05-27	maio	5	2026260100100150	2026	2601	gabinete da secretaria de estado de esporte e lazer	07.882.625/0001-73
10434	4725.00	4	"pagamento mensal de auxilio financeiro à entidade sem fins lucrativos conforme termo de fomento 53/2022, durante o exercício financeiro de 2026.
.
despacho 393/2026 - auxilio financeiro nutricional - abril/2026"	associacao santa terezinha do menino jesus	2026	35	2026-05-07	maio	5	2026300103500352	2026	3001	gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social	20.923.500/0001-02
10435	8548.01	3	"recolhimento de issqn - contratação da empresa avantti produções eventos e turismo - empresa especializada em eventos para aquisição de itens registrados por meio da ata de registro de preço nº 021/2024 - a, para atender a demanda do núcleo do escritório de projetos (nep) no apoio a gestão de programas estratégicos, demandando formações, workshops e reuniões com participação de servidores das escolas, centralizada e equipes regionais
.
nota fiscal nº 58 - 427.400,39 
emissão: 07.05.2026
ateste: 07.05.2026
>> issqn: r$ 8.548,01
.
processo 202500006086658
ipof nº 2025240101636
.
sandra"	avantti producoes eventos e turismo ltda	2026	97	2026-05-15	maio	5	2026240109700014	2026	2401	gabinete do secretário de estado da educação	11.036.567/0001-34
10436	666816.67	5	pagamento relativo a folha dos servidores ativos desta pasta, referente a grat. exercício de função do período de maio/2026.	secretaria de estado da administracao	2026	8	2026-05-27	maio	5	2026180100800168	2026	1801	gabinete do secretário de estado da administração	02.476.034/0001-82
10437	246357.98	3	pagamento relativo a folha dos servidores ativos desta pasta, referente a adicionais variáveis do período de maio/2026.	secretaria de estado da administracao	2026	8	2026-05-27	maio	5	2026180100800175	2026	1801	gabinete do secretário de estado da administração	02.476.034/0001-82
10438	7812.98	5	"pagamento líquido do recibo de locação referente ao mês de abril/2026, da 
unidade de atendimento vapt vupt de pires do rio, conforme contrato n° 032/2023, do imóvel situado na avenida jayme guiotti, qd.69 lt.151, 
centro. pdf nº 2023180100096. lvc"	lucrecia goncalves	2026	5	2026-05-14	maio	5	2026180100500056	2026	1801	gabinete do secretário de estado da administração	***.362.871-**
10439	2459.73	12	"folha de pagamento da polícia civil, ref. 04/2026, decisão judicial.
servidor: wellington alves da silva
favor creditar conforme dados abaixo:
processo: 031592-89.2023.8.09.0051
id: 081250000031285462
favorecido: banco votorantim s.a.
banco do brasil"	delegacia-geral da policia civil	2026	1	2026-05-14	maio	5	2026290400100105	2026	2904	polícia civil	37.014.123/0001-91
10440	180.00	166	"licitação não aplicável-destinam-se ao funcionamento da sala cine cultura, tendo em vista a necessidade do pagamento das distribuidoras dos filmes exibidos, pagamento de taxas para sessões especiais e ecad, assim como para realização de mostras de cinema sob demanda da gerência de fomento ao audiovisual e salas de cinema do cine cultura, estimativo para 2026.
.
pagamento das faturas:

fatura. 11535 r$ 120,00 sei - 90297019
fatura. 11538 r$ 60,00  sei - 90297070
.
empresa providence distribuidora de filmes ltda epp
cnpj 08.656.129/0001-64.
.
dados bancarios:
.
banco: itau
agência: 0845
conta:00603-0"	fundo de arte e cultura do estado de goias	2026	4	2026-05-29	maio	5	2026255000400001	2026	2550	fundo de arte e cultura do estado de goiás - fundo cultural	15.540.894/0001-80
10441	1361.78	2	"pdf:2025290100180
26050102879-05/26 ir...................1.033,00 
26050102807-05/26 ir.....................255,12 
26050103230-05/26 ir......................70,93 
26050100046-05/26 ir.......................2,73 

total a pagar..........................1.361,78"	oi s a - em recuperacao judicial	2026	7	2026-05-07	maio	5	2026290100700132	2026	2901	gabinete do secretário da segurança pública	76.535.764/0001-43
10442	632.23	3	"op - despesa com o fornecimento de água mineral, sem gás, acondicionada em embalagem retornável, garrafão 20 litros, para atender ao consumo dos servidores, colaboradores e visitantes da fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg, pelo período de 12 (doze) meses. pregão eletrônico srp nº 194/2024 - sead/gecc, processo sei nº 202400005028790, conforme despacho nº 47/2026/fapeg/gealsl-14518.
*
pagamento líquido da nota fiscal nº 4413 - mês de abril/2026."	jr aguas eireli	2026	6	2026-05-12	maio	5	2026316100600055	2026	3161	fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg	97.546.623/0001-04
10443	20748.00	2	"processo 202600010002993.
.
aquisição de insumos para atendimento de demanda judicial. arp nº 023/2025 ""
d""? ses. pregão eletrônico nº 127/2024. processo nº 202400005037440 / 109618
. vigência da arp 10/03/2025 a 10/03/2026. dod (84969678). entregar nota de
empenho com a ordem de fornecimento 44/2026/ses/cmac-spc(sei 85974273), em que estão descritas as obrigações e responsabilidades da contratada e da contratante, prazo, local, forma de entrega/recebimento e demais disposições referentes ao objeto.
.
nota fiscal: 13137
valor: r$ 20.748,00"	sante medica hospitalar ltda	2026	90	2026-05-07	maio	5	2026285009000019	2026	2850	fundo estadual de saúde - fes	16.699.864/0001-83
10444	1124.38	14	"op para o quarto termo aditivo ao contrato nº 002/2021-fapeg, referente a contratação de empresa especializada na prestação de serviços continuados de vigilância armada e ostensiva, constituída por um posto diurno e um posto noturno, com o fornecimento de equipamentos e de materiais necessários, por um período de 12 (doze) meses.
vigência: 25/06/2025 a 24/06/2026.
*
pagamento parcial do imposto de renda da nota fiscal nº 856 - mês de abril/2026."	office seguranca ltda epp	2026	6	2026-05-07	maio	5	2026316100600010	2026	3161	fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg	24.610.153/0001-19
10445	2625.00	4	ordem de pagamento para quitar despesa com o pagamento mensal de auxílio financeiro à entidade sem fins lucrativos. despacho nº 393 (89328327). 04/2026.	obras sociais da diocese de uruacu	2026	35	2026-05-07	maio	5	2026300103500295	2026	3001	gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social	02.357.507/0001-22
10446	14993.66	1	"pagamento do liquido do(s) documento(s) fiscal(is) nº 27053216   -   
aquisição de alimentos de agricultores (as) familiares que se enquadrem nas disposições da lei estadual nº 19.767/2017, regulamentada pelo decreto estadual nº 9.987, de 22 de novembro de 2021, para aquisição de alimentos por meio da modalidade de compra com doação simultânea do programa de aquisição de alimentos ? paa/goiás. processo nº 202517647000085 edital de chamamento público n° 003/2025 - seapa (sei 75604069) - resolução protege n° 07/2024 (sei 69562211) - proposta id 6133"	diego alex passos rodrigues	2026	11	2026-05-07	maio	5	2025320101101262	2025	3201	gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento	***.224.901-**
10447	2513.12	1	"iss - reforma, recuperação, ampliação, demolição, pavimentação, acessibilidade, passeio, iluminação, adaptação e manutenção predial (pequenas reformas), com fornecimento de peças, equipamentos, materiais e mão de obra, sem dedicação exclusiva de mão de obra, na forma estabelecida em planilhas de serviços com insumos diversos descritos pelo sistema nacional de pesquisa de custos e índices da construção civil, (sinapi), executados nos prédios da ueg. adesão à ata de registro de preços n.º 002/2025 decorrente da concorrência eletrônica para registro de preços n.º 004/2025.
- despacho 819 (90339539)
- duam iss nf 008 (89547817)"	engeporto engenharia e teconologia ltda	2026	8	2026-05-14	maio	5	2025406200800557	2025	4062	universidade estadual de goiás - ueg	16.892.557/0001-14
10448	1063.14	4	"retenção de irpj referente ao fornecimento de energia elétrica,
conforme a fatura do mês de abril/2026, vinculada ao contrato
nº 031/2019. o contrato tem com o objetivo garantir o
fornecimento de energia elétrica às unidades do vapt vupt
classificadas no agrupamento de faturas a.
pdf: 2025180100426. wrn"	equatorial goias distribuidora de energia s a	2026	5	2026-05-21	maio	5	2026180100500053	2026	1801	gabinete do secretário de estado da administração	01.543.032/0001-04
10449	5250.00	4	"pagamento para quitar despesa com a concessão de auxílio financeiro mensal
à entidades da sociedade civil sem fins lucrativos e às unidades de atendime
nto socioassistencial, com o objetivo de complementar a alimentação de crian
ças, adolescentes em situação de vulnerabilidade, pessoas com deficiência, i
dosos, entre outros públicos conforme termo de fomento nº 66/2020 - seds (0
00025227807) , referente ao período: 01/01/2026 a 31/12/2026
.
despacho 393/2026 - auxilio financeiro nutricional - abril/2026"	associacao grupo aids apoio vida e esperanca	2026	35	2026-05-07	maio	5	2026300103500381	2026	3001	gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social	03.904.616/0001-85
10450	1264.62	4	"pagamento conforme a fatura nº 5533 do mês de abril/2026, referente
a aquisição de hospedagem no seguinte local: ""atalanta hotel"" em
macapá-ap, nos dias 25, 26 e 27 de março de 2026, conforme o contrato
nº 054/2025. pdf: 2025180100340. jj"	vn soares - viaje bem mais ltda	2026	15	2026-05-07	maio	5	2026180101500003	2026	1801	gabinete do secretário de estado da administração	16.826.800/0001-04
10451	44843.85	7	"destina-se ao pagamento à empresa neo consultoria e administração de benefíc
ios, cnpj: 25.165.749/0001-10, no valor de r$ 44.843,85 (quarenta e quatro mil, oitocentos e quarenta e três reais e oitenta e cinco centavos), conforme nota fiscal nº 970132 (sei 90143891). referente ao serviço de manutenção preventiva e corretiva, em aeronave de asa fixa do cbmgo (king air c90a, pr-mzp). serviços. pdf nº 2025295300049."	neo consultoria e administracao de beneficios ltda	2026	13	2026-05-15	maio	5	2026295301300011	2026	2953	fundo especial de reaparelhamento e modernização do corpo de bombeiros militar do estado de goiás - funebom	25.165.749/0001-10
10452	800.00	5	"valor que se paga referente à concessão de bolsa na modalidade de cti e apoio técnico, por meio da chamada pública nº 17/2024 - programa de apoio a ambientes de inovação de instituições de ensino superior do estado de goiás.
referente aos meses de agosto/2025 a outubro/2026.
referente ao mês de maio/2026."	samuel mendes piassi	2026	15	2026-05-21	maio	5	2026316101500306	2026	3161	fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg	***.229.368-**
10453	434723.71	9	"repasse de recursos financeiros referente à pactuação de termo de colaboração para o gerenciamento e operacionalização do hospital estadual de aguas lindas de goiás - heal.   rd 25/2023 ses/gemod (50614703). plano de trabalho (50614649).
.
repasse parcial parcela mai/26, conforme solicitação de liquidação e pagamento heal - maio/2026 parcial (88926073) fundo de provisão.........r$ 434.723,71"	hospital e maternidade therezinha de jesus	2026	50	2026-05-04	maio	5	2026285005000034	2026	2850	fundo estadual de saúde - fes	21.583.042/0029-73
10454	1778.70	2	"licitação não aplicável: pagamento de taxas para operacionalização de filmes na sala cine cultura, e considerando a necessidade de quitação de pendências financeiras junto às distribuidoras dos filmes exibidos no exercício de 2025, conforme requisição de despesa 6(89673575) ipof 2026255000011.
.
.
pagamento das notas fiscais:
.

nf.29398.liquido	r$ 436,97 sei-90255642
nf.29399.liquido	r$ 771,12 sei-90255722
nf.29400.liquido	r$ 518,36 sei-90255802
nf.29402.liquido	r$ 52,25  sei-90255903
.
.
empresa vitrine filmes ltda
cnpj: 11.620.976/0001-83
.
dados bancários:
banco: 341
agência: 3170
conta: 15152-0"	fundo de arte e cultura do estado de goias	2026	4	2026-05-20	maio	5	2026255000400003	2026	2550	fundo de arte e cultura do estado de goiás - fundo cultural	15.540.894/0001-80
10455	790.00	5	contrato para execução de serviços de conexão e acesso à internet,  tráfego de dados por link ponto a ponto de fibra óptica - velocidade mbps 300,  conexão e acesso à internet, circuito de dados, mediante instalação de ponto ativo, implantação de link de comunicação de dados usando infraestrutura, via rádio, satélite e ou fibra óptica com fornecimento dos equipamentos e suporte técnico para atender a  barreira da pmr de pirinópolis.	elo solucoes empresariais ltda	2026	5	2026-05-14	maio	5	2026409100500008	2026	4091	goias telecomunicacoes s.a. - goiastelecom	14.384.787/0001-47
10456	31605.22	14	"pregão eletrônico nº 005/2021-sead-geac-lote 2, ata rp nº 002/2022-sead/geac - 5º aditivo ao contrato nº 3/2023, empresa dimivig vigilância e segurança patrimonial ltda, cnpj n.º 22.236.185/0002-51, serviços continuados de vigilância armada, com profissionais uniformizados e instrumentos de trabalho, garantindo a segurança nos prédios ligados à secult, rd 2(84823647), vigência 08/02/2026 a 08/02/2027.ipof 2026250100023.
.
nf.1692.inss: r$ 25.347,32 
.
nf.1693.inss: r$ 3.733,69 
.
nf.1714.inss: r$ 2.524,21"	dimivig vigilancia e seguranca patrimonial ltda	2026	6	2026-05-15	maio	5	2026250100600039	2026	2501	gabinete do secretário de estado de cultura	22.236.185/0002-51
10457	108.35	5	"pagamento do issqn da nf 348,
trata se do processo de solicitação de adesão à ata de registro de preços 52/2024, para eventual contratação dos serviços de manutenção corretiva e preventiva em elevadores e plataformas de acessibilidade vertical instalados no centro de excelência do esporte e autódromo internacional ayrton senna - seel."	b27 comércio e manutenção de elevadores ltda	2026	6	2026-05-20	maio	5	2026260100600039	2026	2601	gabinete da secretaria de estado de esporte e lazer	31.468.493/0001-12
10458	260.97	13	"recolhimento de irrf 4,8% sobre o valor total da nota fiscal, referente ao
7º termo aditivo ao contrato nº 011/2020, cujo objeto é a contratação de
empresa especializada em fornecimento de passagens aéreas nacionais e inter
nacionais, terrestres - intermunicipais e interestaduais, além de reservas
de hospedagens em hotéis,localizados em território nacional e internacional
e de traslados, no brasil e exterior, com vigência de 12(doze) meses. pdf:
2025240101249 processo nº 202500006000741, conforme fatura abaixo:
..
- fatura 7043 data de emissão: 27/04/2026
- referência: hospedagem - innside meliá são paulo higienopolis 04/05/2026
- valor total r$ 5.219,44
** ir r$ 260,97
.."	fox turismo viagens e cambio ltda	2026	93	2026-05-15	maio	5	2025240109300027	2025	2401	gabinete do secretário de estado da educação	00.731.648/0001-38
10459	248.75	2	"despesa relativa aos descontos diversos, da folha de pagamento dos servidores rpps da secretaria de estado da casa civil, referente ao fundo de proteção social do estado de goiás - protege do mês de maio/2026, conforme as naturezas de despesas relacionadas no ipof n° 2026110100123.
ras/gpf."	secretaria de estado da casa civil	2026	3	2026-05-27	maio	5	2026110100300026	2026	1101	gabinete do secretário da casa civil	25.108.457/0001-45
10460	92.59	2	"pagamento de valor de iss, relativo à contratação de empresa de engenharia para implantação de quadra coberta em arco modelo 01 padrão seduc, no agrocolégio est. luiz alberto maguito vilela. goiânia–go, conforme projetos, planilha orçamentária, memorial descritivo e cronograma físico e financeiro, contrato n° 211/2025.  contratação-sislog: 115185. processo sei sislog: 202500005020735, gestor da  despesa: superintendência de infraestrutura/supinfra, nota fiscal 176 laudo de sondagem (90313144); despacho nº 2519/2026/seduc/gefao-16080 e despacho nº 2523/2026/seduc/gefao-16080 - medição e ateste da   obra; despacho nº 575/2026/seduc/dofi-19007 - encaminhamento para pagamento.
.ipof: 2025240101656, daof nº 01922/2401/2025.
*nota fiscal 176, de 11/05/2026;
*valor total: r$1.851,77;
*valor líquido: r$1.665,67;
*valor iss: r$92,59;
*valor ir 1,2%:r$22,22;
*valor inss : r$71,29.
terezinha."	funcional construcoes ltda	2026	85	2026-05-20	maio	5	2025240108500044	2025	2401	gabinete do secretário de estado da educação	31.822.605/0001-91
10461	21870.63	4	contrato locação de frota de veículos desta emater. pagamento imposto de renda referente a nota fiscal n.° 7496 - maio/2026.	tcar servicos ltda - epp	2026	52	2026-05-21	maio	5	2026326205200001	2026	3262	agência goiana de assistência técnica, extensão rural e pesquisa agropecuária - emater	14.311.143/0001-29
10462	749.81	3	folha de pagamento da secretaria de agricultura, pecuária e abastecimento (seapa) referente a maio/2026: fundo protege	secretaria de estado de agricultura pecuaria e abastecimento	2026	3	2026-05-27	maio	5	2026320100300014	2026	3201	gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento	32.746.632/0001-95
10463	315.84	11	"contratação de empresa fornecedora de software com o serviço exclusivo para livre produção de peças processuais baseadas em critérios configuráveis com o uso dos dados dos processos em tramitação no sistema cora da procuradoria-geral do estado - pge, por um período de 60 (sessenta) meses.
* * nota fiscal 1308 iss - ref. retenção de iss no mês de abril/2026"	redeempresarial servicos web ltda	2026	5	2026-05-07	maio	5	2026145100500029	2026	1451	fundo de manutencao e reaparelhamento da procuradoria geral do  estado - funproge	05.907.755/0001-98
10464	58770.00	10	"pagamento diárias pela prestação de serviços de transporte de pessoas, 
cargas e documentos, sem fornecimento de automóvel, para condução de veículos da frota oficial da ueg, no mês de março/2026, conforme relatório - sei 89854877."	maxclean facilities ltda	2026	10	2026-05-07	maio	5	2026406201000078	2026	4062	universidade estadual de goiás - ueg	47.364.829/0001-37
10465	0.00	1	"licitação não aplicável: folha de pagamento dos servidores da secult, mês de maio/2026. ipof 2026250100204. 
.
-ressarcimento yara nunes dos santos-05/2026
.
dados a serem preenchidos no link de acesso: https://gru.jt.jus.br/gru
unidade gestora: tribunal regional do trabalho da 2ª região
categoria: administrativo
serviço: 24654 devolução de salários e benefícios pagos no exercício atual
cnpj: 32.746.693/0001-52
proad: 48561/2023
competência: 05/2026
vencimento: 30/06/2026
valor principal: r$ 11.528,90 
.
pagamento gru - (91006068)
."	secretaria de estado de cultura	2026	1	2026-05-27	maio	5	2026250100100123	2026	2501	gabinete do secretário de estado de cultura	32.746.693/0001-52
10466	476.67	5	"licitação não aplicável-destina-se ao pagamento de despesas da folha dos servidores da secult, auxilio transportes estagiários, valor estimado para o período de janeiro a dezembro de 2026. 
.
- auxilio transporte estagiarios-05/2026
."	secretaria de estado de cultura	2026	6	2026-05-27	maio	5	2026250100600045	2026	2501	gabinete do secretário de estado de cultura	32.746.693/0001-52
10467	6444.00	1	valor que se paga referente a concessão de auxílio instalação, por meio do programa gcub de mobilidade internacional - gcub-mob, edital público de seleção nº 01/2025 ao gcub - mob.	yodit ayalew sisay	2026	9	2026-05-07	maio	5	2026316100900121	2026	3161	fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg	***.375.811-**
10468	119.59	4	recolhimento imposto de renda - dare sei 90838407 sobre o fornecimento de energia elétrica em alta/baixa tensão segundo a estrutura de tarifa convencional/sazonal - grupo b, no mês de maio/026, conforme atestado nº 51/2026 - sei 90796981.	equatorial goias distribuidora de energia s a	2026	10	2026-05-29	maio	5	2026406201000084	2026	4062	universidade estadual de goiás - ueg	01.543.032/0001-04
10469	48442.32	1	deposito judicial - ação de desapropriação direta nº 5439941-77.2026.8.09.0029, o valor de r$ 48.442,32, para divino geraldo ferreira cpf nº ***.013.401-**, 7,38%, referente à desapropriação do imóvel rural situado na fazenda pé do morro, localizado no município de catalão/go, registrado sob a matrícula nº 60.429 no cartório de registro de imóveis de catalão/go, afetado pelo decreto de utilidade pública nº 10.775/2025, garantindo assim a concessão da liminar e a imissão .boleto nº 81250000031466181  - ipof 2026436100624 - processo sei 202500036015999	divino geraldo ferreira	2026	85	2026-05-29	maio	5	2026436108500051	2026	4361	agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra	***.013.401-**
10470	4467.10	7	"pagamento do inss da nf 234,
trata se do processo de solicitação de contratação de empresa especializada no fornecimento de recursos humanos, oriundo do processo licitatório na modalidade srp nº 51/2024 - seel, para atender as demandas desta pasta."	2v empreendimentos negocios e servicos ltda	2026	30	2026-05-18	maio	5	2026260103000008	2026	2601	gabinete da secretaria de estado de esporte e lazer	46.672.831/0001-00
10471	5972.82	4	op- ruraltins, ressarcimentos salários competência-abril-2026 da servidora gabriela gomes lopes, cedida a esta agência-emater- folha de pagamento dos servidores referente ao mês de maio/2026.	instituto de desenvolvimento rural do estado do tocantins ruraltins	2026	1	2026-05-28	maio	5	2026326200100258	2026	3262	agência goiana de assistência técnica, extensão rural e pesquisa agropecuária - emater	25.052.507/0001-10
10472	1304.00	1	valor destinado ao pagamento do inss patronal da folha de pessoal da ueg referente ao mês de abril de 2026.	instituto nacional do seguro social	2026	6	2026-05-18	maio	5	2026406200600018	2026	4062	universidade estadual de goiás - ueg	29.979.036/0065-05
10473	69.27	77	"retenção ir 1,2% pela contratação de serviços de engenharia empregados nas unidades escolares conforme apresentado pela área gestora do referido processo.
.
...nf302 5.772,89
...processo 202500006138118
...ipof.....2026240100899
.
aurélio"	engix construcoes e servicos ltda	2026	31	2026-05-12	maio	5	2026240103100020	2026	2401	gabinete do secretário de estado da educação	03.422.281/0001-69
10474	38500.00	1	".
pagamento das gratificações, lançados na folha de pessoal ativo da secretaria de estado da saúde de goiás.
.
programa: bloco de alta e média complexidade ambulatorial e hospitalar / cerest - pt/gm/ms n.º 4922, de 25/07/2024.
.
ref.: maio/2026.
."	secretaria de estado da saude	2026	130	2026-05-28	maio	5	2026285013000015	2026	2850	fundo estadual de saúde - fes	02.529.964/0001-57
10475	132.50	1	"pagamento retenção de issqn proveniente da prestação de serviços na estacao transmissora fazenda bananal
servico de poda, rocagem, capina, aceiro e gradagem do solo.os servicos for
am realizados sob demanda, estacao transmissora morro do mendanha01 (um) se
rvico de poda, rocagem, capina, aceiro e gradagem do solo.os servicos foram
realizados sob demanda, , conforme nf 007 emitida em 18/05/2026 - devidament
e atestada"	gs construçoes e serviços slu ltda	2026	7	2026-05-29	maio	5	2026126100700012	2026	1261	agência brasil central - abc	03.902.082/0001-58
10476	244800.00	1	pagamento auxílio pró - eventos para discentes, referente ao seminário do pibid 2026, conforme atestado nº 23/2026 - sei 90549694.	universidade estadual de goias - ueg	2026	29	2026-05-29	maio	5	2026406202900008	2026	4062	universidade estadual de goiás - ueg	01.112.580/0001-71
10477	214319.27	1	"descontos com o irrf
folha de pensionistas maio/2026 - alego
processo alego 290/2026"	estado de goias	2026	3	2026-05-26	maio	5	2026188000300170	2026	1880	fundo financeiro do regime próprio de previdência do servidor - ffrpps	01.409.580/0001-38
10478	214165.49	1	valor para parte do  pagamento do contrato nº 76/2024, referente a locação de veículos automotores com o fornecimento de equipamento específico para monitoramento de veículo em tempo real (rastreador), manutenção, limpeza, seguro e quilometragem livre, conforme demanda, pelo período de 30 (trinta) meses, visando suprir as necessidades da goinfra, relativo ao mês de abril/2026. pdf 2025436100715,proc. sei: 202600036008782. fatura nº 350326501.	cs brasil frotas s a	2026	6	2026-05-29	maio	5	2026436100600098	2026	4361	agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra	27.595.780/0001-16
10479	14924.64	1	"pagamento pela aquisição de televisores para atender a ueg, conforme 
documento auxiliar da nota fiscal eletrônica nº 305, emitida em 14.04.2026 - sei 90038784 e atestado nº 71/2026 - sei 90039339. solipa - sei 90039927."	hs comercio locacao e manutencao de equipamentos de informatica - epp	2026	37	2026-05-29	maio	5	2025406203700112	2025	4062	universidade estadual de goiás - ueg	24.802.687/0003-09
10480	10000.00	1	despesa para custear despesas de pequena monta e de pronto pagamento do fundo rotativo - cs - 1 tri 26, conforme a descrição da requisição de despesa 1 (85536723))***3.3.90.30.33 - r$ 10.000,00	fundo de reaparelhamento e aperfeicoamento da pm-go - freap pm	2026	1	2026-05-12	maio	5	2026295400100133	2026	2954	fundo de reaparelhamento e aperfeiçoamento da polícia militar - freap/pm	19.574.563/0001-11
10481	200000.00	1	"emenda parlamentar impositiva número 1011
.
município guaraita deputado wagner neto.
.
objeto da emenda custeio da secretaria municipal de saúde de guaraíta go. 
.
conforme manifestação favorável no parecer ses/gae nº 242/2026 (sei 87383606), ratificado pelo despacho nº 1230/2026/ses/cep (sei 89645453)."	fundo municipal de saude de guaraita	2026	183	2026-05-25	maio	5	2026285018300141	2026	2850	fundo estadual de saúde - fes	11.284.175/0001-94
10482	16121.49	12	- pagamento do irrj da 14ª medição (89124309), do contrato nº 014/2024-sic (65717457), realizada no período de 01/03 a 28/03/2026, conforme a nota fiscal nº 12 de 16/04/2026 (89200871), e boletim de medição (gestor/fiscal) nº 14 - documento nº 89228554, referente ao valor da 14ª medição, acerca da contratação de empresa especializada em serviços de engenharia e construção civil para execução do equipamento público denominado mercado goiano – feira coberta localizado no município de valparaíso de goiás/go.	elmo-engenharia ltda	2026	8	2026-05-14	maio	5	2025330100800010	2025	3301	gab. sec. de estado de  indústria, comércio e serviços	02.500.304/0001-43
10483	8478.51	5	".
proc 202400010070036-efc
.
adesão a ata de registro de preços 0014.2023.preg-vii.pe.0012.sad.at da secretaria de administração - sad do pernambuco, cujo objeto consiste no fornecimento de serviços de outsourcing de impressão. rd  n° 7/2024 - ses/getec.
.
nota fiscal...............valor
395120/abr/26...........3.349,70 
395121/abr/26...........5.128,81 
.
total a pagar: 	8.478,51
."	simpress comercio locacao e servicos s a	2026	120	2026-05-18	maio	5	2026285012000023	2026	2850	fundo estadual de saúde - fes	07.432.517/0001-07
10484	67936.54	12	"pdf:2025295000120
13-03/26 inss.................67.936,54.


epn"	valid solucoes e servicos de seguranca em meios de pagamento e identificacao s a	2026	11	2026-05-18	maio	5	2026295001100026	2026	2950	fundo estadual de segurança pública - funesp	33.113.309/0001-47
10485	14376.88	5	"contrato nº 021/2024 (sei nº 64677237), de fornecimento de material de expediente para suprir as necessidades da pcgo.
pagamento nf nº 14743, conforme segue:
.
r$ 14.551,50 bruto
r$ 174,62 irrf
r$ 0,00 inss
r$ 0,00 issqn
r$ 14.376,88 líquido"	alfa papelaria eireli - epp	2026	7	2026-05-11	maio	5	2026290400700084	2026	2904	polícia civil	37.878.675/0001-48
10486	19173.67	1	pagamento pela aquisição de armários para atender demandas da ueg, conforme documento auxiliar da nota fiscal eletrônica nº 9350, emitido em 20.04.2026 - sei 90250395e atestado nº 50/2026 - sei 90251979. solipa - sei 90253641.	office max industria e comercio de moveis ltda	2026	37	2026-05-18	maio	5	2025406203700075	2025	4062	universidade estadual de goiás - ueg	09.258.263/0001-70
10487	15153.05	1	"descontos com a capemisa empréstimos
folha de inativos maio/2026 - alego
processo alego 290/2026"	capemisa seguradora de vida e previdencia s a	2026	3	2026-05-26	maio	5	2026188000300155	2026	1880	fundo financeiro do regime próprio de previdência do servidor - ffrpps	08.602.745/0001-32
10488	25935.00	1	"processo 202600010008705 - lrs. aquisição de camisetas para campanha publicitária. sislog (115230), edital nº 115230/2025, pregão eletrônico nº 316/2025. os quantitativos e especificações dos itens estão detalhados no documento ""informações para nota de empenho (323838), que deverá ser entregue juntamente com a nota de empenho. o instrumento contratual será substituído pela nota de empenho, nos termos do art. 95 da lei 14.133/2021 e do inciso ix, art.7º do dec.est. 10.207/2023. port.3836/2024 -programa fed.: hepatites virais.
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nf: 71
valor: 25.935,00
optante do simples nacional."	malc importacao e comercio ltda	2026	120	2026-05-06	maio	5	2026285012000003	2026	2850	fundo estadual de saúde - fes	48.485.167/0001-16
10489	3453.91	3	".
proc 202500010068888-efc
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contrato para fornecimento de combustíveis (etanol, gasolina comum, diesel comum, diesel s-10, arla-32), com pagamento por meio de cartão microprocessado (com chip ou magnético), pelo período de 24 (vinte e quatro) meses, visando atender às necessidades desta secretaria de estado da saúde -ses-go. arp nº 2/2025-sead. pregão eletrônico srp nº 62/2024 - sead (processo n° 202400005006735). rd 02/2025 (sei  73175929). diesel comum
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nota fiscal n° 972976/abr/26...........r$ 3.453,91
."	neo consultoria e administracao de beneficios ltda	2026	10	2026-05-14	maio	5	2026285001000079	2026	2850	fundo estadual de saúde - fes	25.165.749/0001-10
10490	13693.25	2	pagamento de irrf da 2ª medição do contrato 008/2026,  o presente contrato tem por objeto a restauração - região centro norte - lote 04, rodovia go-060, trecho: goiânia / entr. go 469 (trindade), com extensão de 32,54 km, neste estado., vinculado às condições e especificações estabelecidas no edital, projeto executivo, seus anexos e proposta da contratada. relativo ao período de 01/03/2026 a 31/03/2026, processo sei 202600036006467, nf nº 457 e 458 irrf.	construtora caiapo ltda	2026	84	2026-05-12	maio	5	2026436108400001	2026	4361	agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra	00.237.518/0001-43
10491	660.00	1	espesa para custear despesas de pequena monta e de pronto pagamento do fundo rotativo - 31ª cipm - 1 tri 26 , conforme a descrição da requisição de despesa 1 (84932668)	fundo de reaparelhamento e aperfeicoamento da pm-go - freap pm	2026	1	2026-05-12	maio	5	2026295400100090	2026	2954	fundo de reaparelhamento e aperfeiçoamento da polícia militar - freap/pm	19.574.563/0001-11
10492	318.12	2	"pregão eletrônico nº 006/2025 - secult-empresa grafica e editora com. visual laser sete ltda -materiais gráficos, impressos, uniformes, dentre outros que serão utilizados para a divulgação e cobertura dos eventos e festivais culturais da secretaria de estado da cultura-secult, pelo período de 12 (doze) meses, conforme as disposições contidas no presente instrumentos (?cartaz, banners, fôlder, camisa, cartões, catálogo, porta canetas, marcadores de página e calendários). lote 1.
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iss
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nf: 186
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sei (89599836)"	grafica e editora comunicacao visual laser sete ltda	2026	6	2026-05-07	maio	5	2026250100600054	2026	2501	gabinete do secretário de estado de cultura	41.806.677/0001-07
10493	241.43	22	"pagamento de taxa de anotação de responsabilidade técnica - art (88788747), para execução de serviços de engenharia e afins desta secretaria, junto ao conselho de engenharia e agronomia de goiás - crea, conforme solicitação atra vés do ofício nº 6926/2026/seduc, despacho nº 222/2026/seduc/dofi-19007 e despacho nº494/2026/seduc/coordastec-16768. solicitação de pagamento através    despacho nº 1127/2026/seduc/gepi-16078, despacho nº 615/2026/seduc/dofi-19007 e despacho nº 2292/2026/seduc/coordastec-16768 – boletos 8 - 07.
.ipof 2026240100352.
terezinha."	crea-go	2026	28	2026-05-26	maio	5	2026240102800002	2026	2401	gabinete do secretário de estado da educação	01.619.022/0001-05
10494	2448.13	9	"pdf: 2024160100258 - processo: 202400005032585
pagamento referente a contratação de empresa especializada 
na prestação de serviços de impressão departamental centralizada, 
modalidade locação de equipamentos, contemplando serviços de 
cópias reprográficas, impressões e escaneamento de documentos, 
junto com fornecimento de suprimentos, manutenção preventiva e 
corretiva, fornecimento de estabilizador e softwares original de 
gerenciamento, visando atender as demandas da secami, pelo 
período de 24 (vinte e quatro) meses. sislog 109046.
conforme dados á saber:
- nota fiscal: 428, emissão: 04/05/2026, 
atestado: 11/05/2026, referência: abril/2026, 
valor: r$ 2.448,13 - líquido"	mps brasil outsourcing de impressao eireli	2026	7	2026-05-18	maio	5	2026160100700141	2026	1601	gabinete do secretário - chefe da casa militar	33.091.401/0001-53
10495	13.50	7	"pagamento que se faz à saneamento de goiás s a para atender despesas com retenção de 4,8% (quatro inteiros e oito décimos por cento) de irrf com o 1º termo de apostilamento referente ao contrato 39/2024, relativo à contratação d e empresa especializada na prestação de serviços públicos de abastecimento d e água tratada e coleta/afastamento e tratamento de esgoto sanitário, visando atender às necessidades da secretaria de estado de meio ambiente e desenvolvimento sustentável - sede parque estadual águas do paraíso-peap, imóvel localizado na rua luiz gonzaga s/n qd. 49 lt. 10 setor monte sinai alto, paraíso de goiás - goiás, conta nº 2540988-3, garantindo o desenvolvimento de sua s atividades regulares, pelo período de 12 meses, relativo ao mês de abril/2026, conforme fatura nº 3000525574 e ipof 2024215300168. (irrf).
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valor da ordem de pagamento .......................... r$13,50.
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processo de pagamento 202400017008770.
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projeto/operação: aft gestão e manutenção."	saneamento de goias s a	2026	61	2026-05-26	maio	5	2026215306100041	2026	2153	fundo estadual do meio ambiente - fema	01.616.929/0001-02
10496	147.56	7	"pagamento a favor da empresa brasluso turismo ltda, referente a despesas com adesão a ata de registro de preços do processo  nº 0040300025.000166/2025-53 - pregão eletrônico nº 001/2025- instituição gerenciadora – fundação do patrimônio histórico e artítico de pernambuco referente ao agenciamento de hospedagem em âmbito nacional em hotel, com café da manhã, almoço e jantar, por um período de 12 meses, conforme dod, tr e demais termos constantes nos autos. esse pagamento refere-se à nota fiscal n° 514.
pdf:2024150100076"	brasluso turismo ltda	2026	6	2026-05-11	maio	5	2026150100600023	2026	1501	gabinete do secretário - chefe da controladoria geral do estado	09.480.880/0001-15
10497	4956.20	1	"pagamento referente ao auxílio funeral solicitado por inah mendes oliveira,
cpf: 268.xxx.xxx-75, em decorrência do falecimento de sua mãe, a servidora 
ativa: wanda maria mendes oliveira, cpf: 283.xxx.xxx-82, conforme certidão de óbito anexada ao processo 202600005013583, ocupante do cargo efetivo assistente de gestão administrativa - qt - pcr - clt - 17.098 - caixego, ocorrido em 06 de abril de 2026. ipof:2026180100193. lvc"	inah mendes oliveira	2026	14	2026-05-12	maio	5	2026180101400035	2026	1801	gabinete do secretário de estado da administração	***.295.128-**
10498	4956.20	2	auxílio-funeral formalizado pelo(a) senhor(a) tiago antonio evangelista (cpf: 016.747.771-40), em decorrência do falecimento de seu(sua) mãe, o(a) senhor(a) terezinha francisca neta evangelista (cpf: 234.395.641-34). documentos inclusos nos autos: requerimento, documentos pessoais, dados bancários atualizados, nota fiscal , ficha financeira, demonstrativo financeiro para pagamento, despacho nº 6116/2026/sead/gepag-02826 encaminhando para providências relativas à realização do pagamento.	tiago antonio evangelista	2026	246	2026-05-25	maio	5	2026240124600134	2026	2401	gabinete do secretário de estado da educação	***.747.771-**
10499	139973.21	1	valor destinado a cobrir despesas do líquido da 52ª medição, do contrato nº 182/2021 -  referente à execução dos serviços de coleta, armazenamento e processamento de dados e imagens referentes a equipamentos para monitoramento, fiscalização e apoio do controle viário de veículos em rodovias estaduais, relativo ao período de 01/03/2026 a 31/03/2026, processo sei nº 202600036006809, nf-8342.	serget mobilidade viaria ltda	2026	50	2026-05-29	maio	5	2026436105000034	2026	4361	agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra	02.363.619/0001-96
10500	4956.20	1	".
ordem de pagamento referente ao pagamento de auxílio funeral, autuado por vinicius da silva lino , cpf 961.491.831-49, filho do ex-servidor: josé carlos sebastião lino, falecido em 06/03/2026, conforme documentações anexos ao processo.
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adl"	vinicius da silva lino	2026	54	2026-05-18	maio	5	2026170105400058	2026	1701	gabinete do secretário de estado da economia	***.491.831-**
10501	0.00	3	"pagamento que se faz à 2v empreendimentos negocios e servicos ltda, para realização de evento conforme ordem de serviço nº 35 (89959700), destinados a viabilizar a realização do processo seletivo de promoção funcional dos servidores efetivos ocupantes dos cargos de téc. ambiental e de analista ambiental, instituídos pela lei estadual nº 19.633, de 28/04/2017, e visando ao adequado atendimento às suas disposições, bem como ao melhor desenvolvimento da capacitação preparatória para a aplicação da prova, a capacitação ocorrerá nos dias 07 e 08 de maio de 2026, no parque amazônia. conforme nota fiscal de serviço eletrônica - nfs-e n° 276 e pdf n° 2026210100134. (líquido). 
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valor da ordem de pagamento ................... r$8.358,18. 
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processo de pagamento 202600017007692.
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projeto/operação: aft - gestão e manutenção."	2v empreendimentos negocios e servicos ltda	2026	6	2026-05-18	maio	5	2026210100600077	2026	2101	gabinete do secretário de estado de meio ambiente e desenvolvimento sustentável	46.672.831/0001-00
10502	128.66	7	pagamento do liquido da nf 1044 referente a exames periódicos no mês de abril de 2026.	popmed medicina e saude - eireli	2026	6	2026-05-14	maio	5	2026130100600005	2026	1301	gabinete do vice-governador	30.862.228/0001-51
10503	4956.20	1	auxílio-funeral formalizado pelo(a) senhor(a) lailson da silva (cpf: 208.462.071-68), em decorrência do falecimento de seu(sua) mãe, o(a) senhor(a) clarinda da silva barcelos (cpf: 169.153.211-87). documentos inclusos nos autos: requerimento, documentos pessoais, dados bancários atualizados, nota fiscal , ficha financeira, demonstrativo financeiro para pagamento, despacho nº 6093/2026/sead/gepag-02826 encaminhando para providências relativas à realização do pagamento.	lailson da silva	2026	246	2026-05-19	maio	5	2026240124600132	2026	2401	gabinete do secretário de estado da educação	***.462.071-**
10504	722.31	16	"contribuição previdenciárira referente a rpv do inativo militar rildo rosa pinto (sei nº 202611129003772).	
	
valor da contribuição .................... r$ 722,31
	
                                crg"	fundo financeiro dos militares	2026	8	2026-05-19	maio	5	2026188100800003	2026	1881	fundo financeiro do regime próprio de previdência militar - ffrppm	18.798.607/0001-24
10505	30700.43	1	pagamento do valor líquido referente à rescisão de trabalho à pedido do emprego público  alvaro goncalo rodrigues - afastado em 04/05/2026.	alvaro goncalo rodrigues	2026	1	2026-05-14	maio	5	2026326200100208	2026	3262	agência goiana de assistência técnica, extensão rural e pesquisa agropecuária - emater	***.158.721-**
10506	22293.77	3	".
proc 202400010013949-efc
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contratualização de serviços de assistência à saúde com o hospital vila são josé bento cottolengo - cnes 2535939 - unidade sob gestão estadual - incentivo - integrasus - recurso federal. portaria 10146/2026. convênio n° 01/2024. 3º aditivo vigência: 01/03/2026 à 28/02/2027.
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ref.: vila/integrasus/maio/26..............r$ 22.293,77
."	vila sao jose bento cottolengo	2026	37	2026-05-06	maio	5	2026285003700026	2026	2850	fundo estadual de saúde - fes	00.420.371/0001-22
10507	3447.41	2	pagamento do líquido da nota fiscal nº 26874609 e 27117764 ref. a aquisição de alimentos de agricultores (as) familiares que se enquadrem nas disposições da lei estadual nº 19.767/2017, regulamentada pelo decreto estadual nº 9.987, de 22 de novembro de 2021, para aquisição de alimentos por meio da modalidade de compra com doação simultânea do programa de aquisição de alimentos ? paa/goiás. processo nº 202517647000085 edital de chamamento público n° 003/2025 - seapa (sei 75604069) - resolução protege n° 07/2024 (sei 69562211) - proposta id 4813	wilian bispo braga	2026	60	2026-05-21	maio	5	2025320106001827	2025	3201	gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento	***.809.121-**
10508	51603.15	12	pagamento da nota fiscal 90 à empresa cooperativa união do brasil ltda, cnpj:04.957.415/0001-09, referente reembolso de deslocamento dentro do estado de 02 camionetes e 23 veículos de passeio, no mês de março de 2026, conforme contrato nº 47/2021 (86280260). relatório 1831/26 - inspeção financeira conclusivo. sei 202600031001461.	cooperativa uniao do brasil ltda - cooperauniao	2026	5	2026-05-19	maio	5	2026436200500064	2026	4362	agencia goiana de habitacao s/a	04.957.415/0001-09
10509	24775.00	1	pagamento de diarias fora do estado - recurso estadual 2º trimestre - superintendência de politicas e atenção integral à saude/spais. ipof 2026850002028.	fundo estadual de saude - fes	2026	10	2026-05-25	maio	5	2026285001000301	2026	2850	fundo estadual de saúde - fes	00.544.963/0001-56
10510	37509.69	3	"pagamento retenção iss  sobre contratação de empresa para a prestação de serviços de segurança integrada composta de vigilância armada, no regime de dedicação exclusiva de mão de obra, com fornecimento de materiais e equipamentos, para atendimento dos câmpus, unidades universitárias e reitoria da universidade estadual de goiás.

abril/2026
planilha sei: 90522779"	dimivig vigilancia e seguranca patrimonial ltda	2026	10	2026-05-19	maio	5	2026406201000177	2026	4062	universidade estadual de goiás - ueg	22.236.185/0002-51
10511	243.20	11	reit - restituição do fundo rotativo pagamento nº 046/2026 - 202600020004209	universidade estadual de goias - ueg	2026	10	2026-05-11	maio	5	2026406201000030	2026	4062	universidade estadual de goiás - ueg	01.112.580/0001-71
10512	2446.44	1	pagamento do líquido referente à nota fiscal nº27149513 - aquisição de alimentos de agricultores (as) familiares que se enquadrem nas disposições da lei estadual nº 19.767/2017, regulamentada pelo decreto estadual nº 9.987, de 22 de novembro de 2021, para aquisição de alimentos por meio da modalidade de compra com doação simultânea do programa de aquisição de alimentos ? paa/goiás. processo nº 202517647000085 edital de chamamento público n° 003/2025 - seapa (sei 75604069) - resolução protege n° 07/2024 (sei 69562211) - proposta id	divino silva de carvalho	2026	60	2026-05-21	maio	5	2025320106001203	2025	3201	gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento	***.360.761-**
10513	3410.00	5	"valor que se paga referente a concessão de bolsa de formação na modalidade de mestrado/doutorado, por meio da chamada pública nº 06/2024 - programa de concessão de bolsas de formação em mestrado e doutorado/2024. referente aos meses de julho/2024 a junho/2028.
referente ao mês de maio/2026."	daianna lima da mata	2026	15	2026-05-21	maio	5	2026316101500590	2026	3161	fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg	***.918.301-**
10514	14997.46	1	pagamento referente á nota fiscal nº 27255424 - aquisição de alimentos de agricultores (as) familiares que se enquadrem nas disposições da lei estadual nº 19.767/2017, regulamentada pelo decreto estadual nº 9.987, de 22 de novembro de 2021, para aquisição de alimentos por meio da modalidade de compra com doação simultânea do programa de aquisição de alimentos  paa/goiás. processo nº 202517647000085 edital de chamamento público n° 003/2025 - seapa (sei 75604069) - resolução protege n°07/2024 (sei 69562211) - proposta id 4412.	dorival alves de oliveira	2026	60	2026-05-26	maio	5	2025320106001509	2025	3201	gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento	***.215.431-**
10515	487993.26	29	"pagamento do líquido do processo 202617697000094 - lote: 2026/1131
nf 1061 r$ 89689,98 (nf 682 site portal metropoles);
nf 1108 r$ 156989,79 (nf 861 televisão record );
nf 1121 r$ 129291,72 (nf 441 televisão anhanguera );
nf 1125 r$ 55903,77 (nf 1215 televisão tv serra dourada );
nf 1130 r$ 56118 (nf 70 fux filmes outdoor )."	propeg comunicacao s a	2026	11	2026-05-14	maio	5	2026120101100004	2026	1201	gabinete da secretaria de estado de comunicação	05.428.409/0010-18
10516	610.44	5	"prestação de serviços de fornecimento de energia elétrica, para atendimento do gabinete de representação de goiás no distrito federal. prorrogação automática sucessivas por um período de 12 meses.
elaboração orçamentária 2026.
neoenergia-04/2026"	neoenergia distribuicao brasilia s a	2026	11	2026-05-21	maio	5	2026190101100061	2026	1901	gab. da secret. de estado de relações institucionais	07.522.669/0001-92
10517	1550.00	2	"pagamento para quitar referente a despesas inadiáveis e de pequena monta através do fundo rotativo  do centro de atendimento socioeducativo de anápolis - caser anápolis-go,  para o exercício financeiro de 2026. 
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nfe. 046 - r$ 1.550,00"	fundo estadual do direito da crianca e do adolescentes	2026	6	2026-05-28	maio	5	2026305200600130	2026	3052	fundo estadual dos direitos da criança e do adolescente - fecad	37.879.913/0001-30
10518	764105.51	1	valor destinado ao pagamento do fundo previdenciário rpps empregador da folha de pessoal da ueg referente ao mês de maio de 2026	fundo previdenciario	2026	5	2026-05-28	maio	5	2026406200500010	2026	4062	universidade estadual de goiás - ueg	39.374.330/0001-82
10519	34919.38	1	"pagamento da folha de pessoal do mês de maio de 2026, desta autarquia, sendo
consignações (bancos) r$ 34.816,41 e consignações sindicatos (jornalistas/agi
cultura r$ 102,97 (celetista e comissionados), descontos, no valor total de r$ 34.919,38. (pof nº 2026426100134)."	goias turismo - agencia estadual de turismo	2026	1	2026-05-28	maio	5	2026426100100131	2026	4261	goiás turismo - agência estadual de turismo	03.549.463/0001-03
10520	362.03	8	"201900025085120 refere-se ao pagamento do irrf:   fatura 11838419 ref 068/2026  r$ 362,03.
depositar em:conta mais negocios ltda cnpj: 09.456.840/0001-38.
cef ag.1626 produto:4995 c/c 578.197.734-8."	redemob consorcio	2026	15	2026-05-13	maio	5	2026296101500007	2026	2961	departamento estadual de trânsito - detran	10.636.142/0001-01
10521	3410.00	4	"valor que se paga referente a concessão de bolsa de formação na modalidade de mestrado/doutorado, por intermédio da chamada pública nº 01/2023, 
referente ao mês de maio/2026."	gabriel telles dos santos burgarelli	2026	15	2026-05-20	maio	5	2026316101500069	2026	3161	fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg	***.697.731-**
10522	2100.00	5	"valor que se paga referente a concessão de bolsa na modalidade de pq - c, por meio da chamada cnpq nº 18/2024 - bolsas de produtividade do cnpq, por um período de até 32 meses a partir do desembolso.
refere-se ao mês de dezembro/2025 a julho/2028.
referente ao mês de maio/2026."	dyrney araujo dos santos	2026	15	2026-05-20	maio	5	2026316101500032	2026	3161	fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg	***.713.576-**
10523	12014.24	7	"pagamento do valor líquido do boleto nº319, em favor goiás telecomunicações
s.a - goiástelecom referente a contratação de solução de link de internet vi
a satélite móvel em movimento (plano viagem). mês de abril/2026.
sei 202520920001637"	goias telecomunicacoes s a - goiastelecom	2026	6	2026-05-13	maio	5	2026430100600033	2026	4301	gabinete de sec. de estado da infraestrutura	10.268.439/0001-53
10524	3410.00	5	"valor que se paga referente à concessão de bolsa na modalidade de mestrado e doutorado, por meio da chamada pública nº 04/2025 – programa de concessão de bolsas de formação em mestrado e doutorado. referente aos meses de abril/2025 a março/2029.
referente ao mês de maio/2026."	ana clara silva stival	2026	15	2026-05-20	maio	5	2026316101500352	2026	3161	fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg	***.378.791-**
10525	177.70	1	contribuição associativa (sindicato dos trabalhadores nas indústrias químicas, farmacêuticas e de material plástico no estado de goiás) referente ao mês de maio/2026 - processo nº 202600055000015.	sindicato dos trabalhadores nas industrias quimico - farmaceuticas no estado de goias	2026	1	2026-05-28	maio	5	2026319000100157	2026	3190	industria quimica do estado de goias s a iquego	37.382.041/0001-08
10526	32097.40	1	pagamento da folha de pagamento dos servidores desta pasta, referente ao mês de maio de 2026 - contribuição para o fundo previdenciário - ativo civil.	fundo previdenciario	2026	1	2026-05-28	maio	5	2026150100100118	2026	1501	gabinete do secretário - chefe da controladoria geral do estado	39.374.330/0001-82
10527	66.73	6	"contratação de empresa especializada na prestação de serviços de gerenciamento eletrônico e controle de abastecimento de combustíveis para a frota atual e futura da serint, por meio de contratação, via sistema de registro de preços (srp), conforme etp do processo sei nº 202500005021646. a medida visa atender às crescentes demandas logísticas da secretaria no âmbito do programa goiás do crescimento e da fiscalização da execução de emendas parlamentares impositivas estaduais.
irrf neo abril 2026"	neo consultoria e administracao de beneficios ltda	2026	11	2026-05-26	maio	5	2026190101100052	2026	1901	gab. da secret. de estado de relações institucionais	25.165.749/0001-10
10528	2310.00	5	"valor que se paga referente a concessão de bolsas de formação da contrapartida para parceria entre fapeg e capes - edital nº 38/2022 -  programa de desenvolvimento da pós-graduação (pdpg) - parcerias estratégicas nos estados iii, conforme processo 202210267000819. referente aos meses de junho/2024 à maio/2026. projeto puc.
referente ao mês de maio/2026."	guilherme santos da silva	2026	15	2026-05-20	maio	5	2026316101500152	2026	3161	fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg	***.281.021-**
10529	2310.00	1	"valor que se paga referente a concessão de bolsa de formação, na modalidade de mestrado e doutorado, por meio da chamada pública nº 43/2025 programa de concessão de bolsas de formação em mestrado e doutorado/2026.
referente aos meses de maio/2026 a julho/2027.
refere-se ao mês de maio/2026."	mayara do nascimento rodrigues	2026	15	2026-05-29	maio	5	2026316101500838	2026	3161	fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg	***.042.511-**
10530	2310.00	1	"valor que se paga referente a concessão de bolsa de formação, na modalidade de mestrado e doutorado, por meio da chamada pública nº 43/2025 programa de concessão de bolsas de formação em mestrado e doutorado/2026.
referente aos meses de maio/2026 a fevereiro/2028.
refere-se ao mês de maio/2026."	gleise josefina queiroz amaral	2026	15	2026-05-29	maio	5	2026316101500781	2026	3161	fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg	***.455.631-**
10531	831393.34	1	".
proc 202300010024614-efc
.
segundo apostilamento ao contrato n° 15/2023-ses, referente ao período novembro/2024 a outubro/2025, com índice de 4,68 % do ipca (ibge). rd 11/2025 (sei 83327134).
.
ref.: nota fiscal n° 83/março/2026...........r$ 831.393,34
."	indra brasil solucoes e servicos tecnologicos sa	2026	16	2026-05-07	maio	5	2026285001600004	2026	2850	fundo estadual de saúde - fes	01.645.738/0003-30
10532	200.00	1	folha de pagamento de pessoal e encargos sociais, referente à competência de maio de 2026.	secretaria de estado de industria comercio e servicos	2026	5	2026-05-28	maio	5	2026330100500023	2026	3301	gab. sec. de estado de  indústria, comércio e serviços	32.731.791/0001-16
10533	145905.23	10	"despesa relacionada a conversão de depósito em renda (processos fema/semad), visando a imputação de pagamentos em desfavor de contribuintes em processos de execução fiscal promovidos pela pge – parte orçamentária. 
202300003014632
201900003012290

à cef: favor autenticar os dares anexos. ordem de pagamento complementar."	secretaria de estado da economia	2026	11	2026-05-29	maio	5	2026170401100004	2026	1704	encargos especiais	01.409.655/0001-80
10534	4409.41	85	"retenção inss à empresa engix construções e serviços ltda referente ordem de atendimento e do registro de medições e, que visa acelerar retomadas de obras que se encontram paralisadas na rede pública estadual de educação (cepi gomes de souza ramos), atendendo os interesses públicos e diminuindo os riscos de prejuízos aos cofres deste estado, município de anápolis - go, conforme contrato nº 091/2025.
nf 304 - r$ 80.170,99 – 10ª medição
inss: r$ 4.409,41 (40.085,50*11%) 
issqn: r$ 4.008,55 (80.170,99*5%)
i.r. r$ 962,05 (80.170,99*1,2%) 
valor líquido r$ 70.790,98
. 
conforme despacho nº 1868/2026/seduc/coordastec-16768.
. 
processo: 202500006066052
pdf: 2026240100899	
cno: 90.025.05838/75
codigo de pagto: 26
.
isabel"	engix construcoes e servicos ltda	2026	31	2026-05-13	maio	5	2026240103100020	2026	2401	gabinete do secretário de estado da educação	03.422.281/0001-69
10535	4956.20	1	pagamento de auxílio-funeral formalizado pelo(a) senhor(a) carla de deus lima lemes (cpf: 908.506.101-68), em decorrência do falecimento de seu(sua) mãe, o(a) senhor(a) divina de lima silva (cpf:  449.676.401-68). documentos inclusos nos autos: requerimento, documentos pessoais, dados bancários atualizados, nota fiscal , ficha financeira, demonstrativo financeiro para pagamento, despacho nº 5728/2026/sead/gepag-02826 encaminhando para providências relativas à realização do pagamento..	carla de deus lima lemes	2026	246	2026-05-13	maio	5	2026240124600126	2026	2401	gabinete do secretário de estado da educação	***.506.101-**
10536	120.00	5	contratação de link de internet para atender ao contrato da emater na cidade terezópolis.	amp net ltda	2026	5	2026-05-26	maio	5	2026409100500100	2026	4091	goias telecomunicacoes s.a. - goiastelecom	24.638.969/0001-50
10537	2310.00	1	"valor que se paga referente a concessão de bolsa de formação, na modalidade de mestrado e doutorado, por meio da chamada pública nº 43/2025 programa de concessão de bolsas de formação em mestrado e doutorado/2026.
referente aos meses de maio/2026 a agosto/2027.
refere-se ao mês de maio/2026."	ellen de sousa monteiro	2026	15	2026-05-29	maio	5	2026316101500769	2026	3161	fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg	***.346.721-**
10538	0.00	14	"pdf:2025295000084
761-02/26 liq....................24.225,26 
1034-04/26 liq...................36.884,91 

total a pagar....................61.110,17"	popmed medicina e saude - eireli	2026	26	2026-05-13	maio	5	2025295002600007	2025	2950	fundo estadual de segurança pública - funesp	30.862.228/0001-51
10539	110.00	5	contratação de agente de integração para execução de programa de estágio de estudantes de ensino superior para a goiás telecom,competência mês 05/2026 conforme nfs-e nº3943654.	centro de integracao empresa escola cie e	2026	9	2026-05-26	maio	5	2026409100900005	2026	4091	goias telecomunicacoes s.a. - goiastelecom	61.600.839/0001-55
10540	7410.00	1	umin - restituição do fundo rotativo pagamento nº 7/2026 - 202600020002172	universidade estadual de goias - ueg	2026	10	2026-05-26	maio	5	2026406201000168	2026	4062	universidade estadual de goiás - ueg	01.112.580/0001-71
10541	7596.32	2	"valor referente ao pagamento da folha de inativos e pensionistas poder executivo mes de maio de 2026.
contrib prev. 99.587,67"	fundo financeiro do rpps	2026	16	2026-05-28	maio	5	2026188001600054	2026	1880	fundo financeiro do regime próprio de previdência do servidor - ffrpps	18.867.930/0001-02
10542	200.00	2	"pagamento do liquido referente a folha de pessoal do mês de maio de 2026.
.
maio/2026 	3.3.90.08.15 - r$ 200,00 
maio/2026 	3.3.90.46.01 - r$ 83.133,15 
maio/2026 	3.3.90.93.26 - r$ 1.100,00"	secretaria de estado de desenvolvimento social	2026	5	2026-05-28	maio	5	2026300100500038	2026	3001	gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social	08.876.217/0001-71
10543	159823.97	1	valor para pagamento da parte líquida da 8ª medição referente ao contrato nº 51/2025-referente  a execução das melhorias funcionais na rodovia go-244, trecho: br-153/go-353 (porangatu)/entr. go-164 (são miguel do araguaia) e go-241, trecho: entr. br-153/início perímetro urbano (mutunópolis), extensão: 152,21 km, no estado de goiás- relativo ao período de 01/03/2026 a 31/03/2026,pdf:2025436100671, processo sei nº202600036006025 nf: nº73 líquido	bravia engenharia e arquitetura	2026	66	2026-05-20	maio	5	2026436106600021	2026	4361	agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra	21.518.739/0001-60
10544	18000.00	2	"prestação de serviços técnicos especializados para realização de palestras,
painéis, oficinas práticas e atividades demonstrativas no âmbito do i encontro de cafés especiais de goiás, pagamento total antecipado do valor contratado, nos termos do art. pagamento antecipado nos termos145, §1º, da lei nº 14.133/2021, por se tratar de medida indispensável à efetiva prestação dos serviços técnicos especializados. caso o serviço não seja prestado, o valor deverá ser devolvido integralmente. pagamento líquido referente nota fiscal 6279."	empresa junior de cafeicultura - ifes - campus de alegre	2026	27	2026-05-13	maio	5	2026326202700034	2026	3262	agência goiana de assistência técnica, extensão rural e pesquisa agropecuária - emater	11.827.950/0001-00
10545	3900.00	5	"valor que se paga referente à concessão de bolsa, por meio da chamada pública nº 31/2024 - edital de seleção de bolsistas para projetos de desenvolvimento tecnológico e industrial. referente aos meses de maio/2025 à abril/2027.
referente ao mês de maio/2026."	nayara christyan maximiano santos	2026	15	2026-05-20	maio	5	2026316101500094	2026	3161	fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg	***.035.851-**
10546	4301.26	3	"2º termo aditivo ao contrato 003/2025. para contratação de  serviços  de apoio administrativo à serint, por empreitada de preço unitário, com mão de obra dedicada ao gabinete de representação de goiás no distrito federal, com vigência 01/04 à 31/12/2026. repactuação - convenção coletiva
sindserviços df 2026. pregão eletrônico srp nº 10/2023 ? uasg 420001- ministério da cultura- minc
issqn 17626 abr/26"	plansul planejamento e consultoria ltda	2026	11	2026-05-26	maio	5	2026190101100059	2026	1901	gab. da secret. de estado de relações institucionais	78.533.312/0001-58
10547	32558.49	1	parcelamento de multa de oficio de compensação indevida previdenciária processo nº 10120-723.762/2012-17 - referente parcela 49/60 -processo nº 202100055000430.	industria quimica do estado de goias iquego	2026	5	2026-05-26	maio	5	2026319000500223	2026	3190	industria quimica do estado de goias s a iquego	01.541.283/0001-41
10548	81774.86	2	valor destinado ao pagamento da folha de pessoal da ueg referente ao mês de maio de 2026.consignação pensão (regime geral).	universidade estadual de goias - ueg	2026	4	2026-05-28	maio	5	2026406200400194	2026	4062	universidade estadual de goiás - ueg	01.112.580/0001-71
10549	5015096.68	1	valor destinado ao pagamento do fundo financeiro rpps patronal da folha de pessoal da ueg referente ao mês de maio de 2026.	fundo financeiro do rpps	2026	5	2026-05-28	maio	5	2026406200500009	2026	4062	universidade estadual de goiás - ueg	18.867.930/0001-02
10550	15399.12	1	folha de pagamento da polícia civil, ref. 05/2026, líq. exercício anterior.	delegacia-geral da policia civil	2026	1	2026-05-28	maio	5	2026290400100134	2026	2904	polícia civil	37.014.123/0001-91
10551	27109.21	1	folha de pagamento da polícia civil, ref. 05/2026, funcam - consignações.	delegacia-geral da policia civil	2026	3	2026-05-28	maio	5	2026290400300016	2026	2904	polícia civil	37.014.123/0001-91
10552	3410.00	5	"valor que se paga referente a concessão de bolsa de formação na modalidade de mestrado/doutorado, por intermédio da chamada pública nº 01/2022, 
referente ao mês de maio/2026."	kleber francisco da silva	2026	15	2026-05-20	maio	5	2026316101500331	2026	3161	fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg	***.513.891-**
10553	65.00	3	"despesas com contrato nº 81/2025(vigência: 18/01/2026 a 17/01/2027), no valor de r$ 780,00,  para prestação de serviços de clipping jurídico, consistente no fornecimento de recortes de publicações em diários oficiais e de justiça de todos
os estados e diário da união, pelo período de 12 (doze) meses, prorrogáveis. (ato declaratório nº: 13/2025-metrobus/cpl-19680 - 81729363).
nota:
238851	3.3.90.40.30	05/05/2026	05/05/2026	65,00	65,00"	clipping brasil publicacoes ltda	2026	10	2026-05-20	maio	5	2026409301000163	2026	4093	metrobus transporte coletivo s/a	35.756.641/0001-55
10554	3410.00	5	"valor que se paga referente a concessão de bolsa de formação na modalidade de mestrado/doutorado, por intermédio da chamada pública nº 01/2022, 
referente ao mês de maio/2026."	marcos bruno silva	2026	15	2026-05-20	maio	5	2026316101500335	2026	3161	fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg	***.734.941-**
10555	14722.37	7	201900025085120 refere-se ao pagamento do valor líquido:  vale transporte para servidores de goiânia nf 11838419 ref 068/2026  r$ 14.722,37	redemob consorcio	2026	15	2026-05-13	maio	5	2026296101500007	2026	2961	departamento estadual de trânsito - detran	10.636.142/0001-01
10556	128255.25	21	"pagamento do líquido do processo 202617697000071 - lote: 2026/1147
nf 44227 r$ 7542,4 (nf 52 site anápolis diário );
nf 44471 r$ 9268 (nf 119 jornal gazeta do estado );
nf 44622 r$ 18088 (nf 4931 jornal daqui );
nf 44624 r$ 17310,21 (nf 4932 jornal daqui );
nf 44645 r$ 14142 (nf 619 site portal zap catalão notícias );
nf 44646 r$ 5559,84 (nf 47 site empreender em goiás );
nf 44647 r$ 9200,8 (nf 51 tj goiás com jordevá rosa);
nf 44234 r$ 9428 (nf 36 tv pai eterno );
nf 44625 r$ 9428 (nf 13 jornal dos municípios );
nf 44648 r$ 20745,6 (nf 2 alô tv alô canedo );
nf 44331 r$ 7542,4 (nf 17655 site oeste goiano iporá )."	amp - agencia multiface de propaganda ltda	2026	11	2026-05-20	maio	5	2026120101100003	2026	1201	gabinete da secretaria de estado de comunicação	37.363.371/0001-48
10557	17493.04	136	"despesa estimada relacionada aos pagamentos dos honorários periciais de responsabilidade de beneficiário da justiça gratuita, conforme decreto judiciário 1.068/2021 - decreto judiciário 1.194/2022 e decreto judiciário 2.000/2023 - tjgo e resolução 232/2016 do cnj

processo sei	proc. judicial	valor	id_deposito
202600004021585	5686988-06.2024.8.09.0006	 r$ 1.238,34 	040001400272605261
202600004021575	5362940-94.2023.8.09.0134	 r$ 1.500,00 	040095400102605263
202600004021636	5839177-07.2025.8.09.0079	 r$ 2.545,50 	040253503172605261
202600004021224	5286735-79.2025.8.09.0093	 r$ 2.050,00 	040056500142605268
202600004021282	5299581-31.2025.8.09.0093	 r$ 2.050,00 	040056500152605260
202600004021620	5475123-07.2025.8.09.0144	 r$ 509,10 	040185000032605263
202600004021618	5087540-39.2023.8.09.0011	 r$ 2.000,00 	040271200292605263
202600004021583	5957514-96.2024.8.09.0011	 r$ 509,10 	040271200302605260
202600004021571	6040883-07.2024.8.09.0134	 r$ 2.545,50 	040095400112605266
202600004021582	5456077-20.2025.8.09.0051	 r$ 2.545,50 	040253503182605264

cmdf 322

dcw"	tribunal de justica do estado de goias	2026	11	2026-05-29	maio	5	2026170401100001	2026	1704	encargos especiais	02.292.266/0001-80
10558	13187.92	7	"ordem de pagamento para quitar o contrato de locação do imóvel conforme termo de referência, onde se encontra instalado o almoxarifado central da seds, refere-se ao pagamento liquido do recibo do mês 04/2026
recibo 04/2026 - r$ 13.187,92"	global center empreendimentos e participacoes ltda	2026	6	2026-05-06	maio	5	2026300100600038	2026	3001	gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social	04.657.849/0001-93
10559	640878.26	1	"destina-se ao recolhimento para pagamento do fardamento pm. relativo à folha do mês de maio de 2026.
fardamento: banco 104, agência 6373, conta nº  05770811885."	fundacao tiradentes	2026	37	2026-05-28	maio	5	2026290203700012	2026	2902	polícia militar	05.783.472/0001-81
10560	150000.00	1	"processo: 202600005001841 - vvf.
.
emenda parlamentar impositiva número 362 
.
município pontalina deputado cristiano galindo 
.
objeto da emenda destinação de recursos para realização de cirurgias. .
.
conforme manifestação favorável no parecer ses/gae nº 262/2026 (sei 87671566), ratificado pelo despacho nº 1241/2026/ses/cep (sei 89648602)."	fundo municipal de saude de pontalina	2026	183	2026-05-29	maio	5	2026285018300227	2026	2850	fundo estadual de saúde - fes	11.166.368/0001-40
10561	2000.00	1	pensão alimentícia – referente folha - competência 05/2026. conforme solicitação no desp. nº 2434/2026/agehab/gagp (90815553) e despacho nº 2523/2026/agehab/grsg (90840969). sei 202600031004577/ 202500031011827.	flavia simonassi	2026	1	2026-05-28	maio	5	2026436200100158	2026	4362	agencia goiana de habitacao s/a	***.208.811-**
10562	666.73	1	"a ação judicial foi proposta por anjo ismael alves rosa em desfavor desta companhia, visando à reparação de supostos danos decorrentes de atropelamento. diante disso, foi interposto recurso de apelação, a ser analisado pelo  tribunal de justiça do estado de são paulo. assim, será necessário realizar o pagamento, por meio de rpa (recibo de pagamento a autônomo), à sra. fabiola meira de almeida breseghello, pela prestação eventual de serviço de diligência judicial.
nota:
131/2026	3.3.90.36.38	22/05/2026	22/05/2026	666,73	666,73"	fabiola meira de almeida breseghello	2026	10	2026-05-28	maio	5	2026409301000440	2026	4093	metrobus transporte coletivo s/a	***.960.168-**
10563	1979.92	4	".
proc. 202500010044315. hls.
.
fornecimento de energia elétrica em baixa tensão - grupo b, para unidades da secretaria da saúde. exercício 2026. contrato n. oc33592466937 - equatorial. vigência: 04/06/2025 a 04/06/2035. ipof 2026285000436. unidades administrativo imposto de renda.
.
63412/abril/2026/ir  ..........................  r$ 1.979,92.
. 
dare. nº 12100002614901819.
."	equatorial goias distribuidora de energia s a	2026	10	2026-05-20	maio	5	2026285001000203	2026	2850	fundo estadual de saúde - fes	01.543.032/0001-04
10564	8821.67	5	fornecimento de vales-transportes para colaboradores referente ao mês junho/2026  - processo nº 202300055000136.	redemob consorcio	2026	4	2026-05-26	maio	5	2026319000400003	2026	3190	industria quimica do estado de goias s a iquego	10.636.142/0001-01
10565	39498.36	1	"valor referente ao pagamento da folha de inativos e pensionistas poder executivo mes de maio de 2026.
ipasgo saude ..........41.362,12"	servico social autonomo de assistencia a saude dos servidores publicos e militares do estado de goias - ipasgo saude	2026	16	2026-05-28	maio	5	2026188001600055	2026	1880	fundo financeiro do regime próprio de previdência do servidor - ffrpps	50.565.317/0001-43
10566	10317.42	2	"valor referente ao pagamento da folha de inativos e pensionistas poder executivo mes de maio de 2026.
irrf ............125.673,93"	estado de goias	2026	16	2026-05-28	maio	5	2026188001600058	2026	1880	fundo financeiro do regime próprio de previdência do servidor - ffrpps	01.409.580/0001-38
10567	200.00	78	pagamento de decisão judicial, referente ao mês de abril de 2026, descontado nos vencimentos do servidor: andre luiz lopes, processo: 5426477-22.2023.8.09.0051.  o valor deve ser deve ser creditado no banco: banco inter 077, agência: 0001, cc: 37983192-9 em nome de: danilo gouvea sociedade individual de advocacia cnpj: 52.682.536/0001-38	policia militar	2026	1	2026-05-21	maio	5	2026290200100080	2026	2902	polícia militar	01.409.671/0001-73
10568	40.32	1	"pagamento que se faz à equatorial goias distribuidora de energia sa, para atender despesas com retenção de irrf, referente ao fornecimento de energia elétrica para unidade consumidora nº 228092501250 da semad, em alta tensão grupo a, localizado no parque estadual telma ortegal - peto, rod. br - 060, zona rural, abadia de goiás - go, relativo ao mês de março/2026, conforme a fatura nº 184996829 e pdf nº 2026215300093. (irrf).
.
valor da ordem de pagamento .................. r$40,32.
.
processo de pagamento: 202400017013040.
.
projeto/operação: aft - gestão e manutenção."	equatorial goias distribuidora de energia s a	2026	17	2026-05-08	maio	5	2026215301700052	2026	2153	fundo estadual do meio ambiente - fema	01.543.032/0001-04
10569	5.06	3	"pagamento do líquido do processo 202517697000059:
nf 3943360 r$ 5,06 ref: março/2026 (taxa de administração do programa de estágio);"	centro de integracao empresa escola cie e	2026	6	2026-05-20	maio	5	2026120100600004	2026	1201	gabinete da secretaria de estado de comunicação	61.600.839/0001-55
10570	18890.65	129	"despesa estimada relacionada aos pagamentos dos honorários periciais de responsabilidade de beneficiário da justiça gratuita, conforme decreto judiciário 1.068/2021 - decreto judiciário 1.194/2022 e decreto judiciário 2.000/2023 - tjgo e resolução 232/2016 do cnj

processo sei	  proc. judicial	         valor	 id_deposito
202600004016991	5670777-58.2023.8.09.0157	1300	040465200012605220
202600004017149	5611614-15.2023.8.09.0104	3646,3	040346500052605222
202600004022056	5136002-82.2025.8.09.0164	877,5	040422200012605225
202600004021937	5850895-55.2024.8.09.0137	2193,75	040056600112605223
202600004021936	5563509-98.2025.8.09.0051	2545,5	040253502902605226
202600004021934	5746541-09.2025.8.09.0051	1850	040253502912605229
202600004021933	5294923-90.2025.8.09.0051	1527,3	040253502922605221
202600004021932	5648780-75.2025.8.09.0051	2545,5	040253502932605224
202600004021927	5329709-19.2024.8.09.0174	1527,3	040313600062605221
202600004021926	6042308-12.2025.8.09.0174	877,5	040313600072605224

ocd - honorarios periciais - 10 guias - dcw"	tribunal de justica do estado de goias	2026	11	2026-05-29	maio	5	2026170401100001	2026	1704	encargos especiais	02.292.266/0001-80
10571	945.06	7	"contrato nº 006/2025 (sei nº 70945676), de fornecimento de água tratada para unidades da pcgo na 9ªdrp-catalão. pagamento das faturas nº 10982143, 10982170 e 11015767 referente ao mês 04/2026 conforme segue:
.
r$ 992,70 bruto
r$  47,64 irrf
r$   0,00 inss
r$   0,00 issqn
r$ 945,06 líquido"	superintendencia municipal de agua e esgoto	2026	7	2026-05-29	maio	5	2026290400700037	2026	2904	polícia civil	04.750.108/0001-52
10572	12361.08	5	pagamentos de requisições de pequeno valor - justiça federal, não abarcadas pelo convênio nº 02/2023-pge , de 03/07/2023, celebrado entre o estado de goiás e o tjgo, que tem por objeto o repasse financeiro para o pagamento e quitação de requisições de pequeno valor rpvs expedidas pelo tribunal de justiça de goiás em desfavor do estado de goiás. obs: quitar guias judiciais nº 120682000542605060 e 120682000522605061.	conselho nacional de justica	2026	17	2026-05-13	maio	5	2026170401700009	2026	1704	encargos especiais	07.421.906/0001-29
10573	4235.52	14	pagamento ref. contrato nº 001/2026 - competência 02/2026 - líquido manutenção	interativa facilities ltda	2026	7	2026-05-05	maio	5	2026440100700002	2026	4401	gabinete de sec. de estado do entorno do distrito federal	05.058.935/0001-42
10574	1136.28	7	contrato nº 018/2025 (sei nº 76128458), de locação de imóvel para sediar a dp-silvânia. pagamento do irrf referente aos meses 03 e 04/2026	paulo cesar abreu	2026	7	2026-05-29	maio	5	2026290400700033	2026	2904	polícia civil	***.669.051-**
10575	19732.22	8	"202200025080929- refere-se ao pagamento liquido nf:202817 - 04/2026 - mãod e obra
*** depositar na conta : 001 - banco do brasil
agencia: 2857 - conta corrente 0000861510 - cnpj:05.340.639/0001-30."	prime consultoria e assessoria empresarial ltda epp	2026	18	2026-05-21	maio	5	2026296101800056	2026	2961	departamento estadual de trânsito - detran	05.340.639/0001-30
10576	6505.77	2	"ordem de pagamento para quitar a renovação contratual de 30 meses de prestação de serviços de telefonia móvel (smp - serviço móvel pessoal) conforme contrato nº 35/2023 - seds, para atender as unidades do sistema socioeducativo. refere-se ao pagamento parcial da fatura do mês 03/2026.
fatura 5732858370 - r$ 6.505,77"	tim s a	2026	6	2026-05-19	maio	5	2026305200600030	2026	3052	fundo estadual dos direitos da criança e do adolescente - fecad	02.421.421/0001-11
10577	42254.20	8	pagamento do líquido da nf 60, emitida em 22/04/2026, referente a soluções tecnológicas para a informatização de processos de trabalho e rotinas diversas, para atender a sgg/sti, relativo ao mês de março/2026, no valor de r$ 42.254,20 (total geral da nf r$ 45.337,12). processo: 202214304002466 ipof: 2025400100249. gcsb.	memora processos inovadores s a	2026	35	2026-05-10	maio	5	2026400103500004	2026	4001	gab. da secretaria geral de governo	36.765.378/0003-95
10578	3970.26	19	"pagamento do liquido da nf 267,
trata se do processo de solicitação de contratação de empresa especializada no fornecimento de recursos humanos, oriundo do processo licitatório na modalidade srp nº 51/2024 - seel, para atender as demandas desta pasta."	2v empreendimentos negocios e servicos ltda	2026	30	2026-05-26	maio	5	2026260103000008	2026	2601	gabinete da secretaria de estado de esporte e lazer	46.672.831/0001-00
10579	2519.10	1	"pagamento do liquido da ngf 476,
 referente a fornecimento de alimentação para o programa viva mais goiás 2026, conforme ata de registro de preço 12/2024, e processo sislog 107728."	doranice distribuidora ltda	2026	25	2026-05-26	maio	5	2026260102500001	2026	2601	gabinete da secretaria de estado de esporte e lazer	08.687.366/0001-92
10580	8166.50	7	"pagamento de taxa de condomínio das 18 salas localizadas no 4º andar doedifí
cio moacir teles, em goiânia,pertencente a secretaria de estado de o desta d
espesa de 01 a 31/05/2026, conforme despacho nº429/20256 seduc/cl-19566.
ipof 2026240100226
.pedro"	condominio do edificio moacir teles	2026	11	2026-05-24	maio	5	2026240101100034	2026	2401	gabinete do secretário de estado da educação	33.638.503/0001-46
10581	1094.28	7	contrato nº 29/2025/dgpc (sei nº 78674216), de empresa de telefonia fixa. pagamento do irrf sobre a nf 8946 referente ao mês 04/2026	3corp technology infraestrutura de telecom ltda	2026	7	2026-05-29	maio	5	2026290400700040	2026	2904	polícia civil	04.238.297/0001-89
10582	3992.01	2	"pagamento ao credor acima, cujo objeto é a  prestação de serviços de transporte de alunos residentes, prioritariamente, na zona rural do estado de goiás, com disponibilização de veículos e motoristas, destinados a atender à demanda da educação básica da rede estadual de ensino, em estradas pavimentadas, não pavimentadas e vicinais do(s) município(s)  de   crixás, caiapônia e ivolândia, conforme nota (s) fiscal abaixo:	
	
.
nota fiscal:  40  –  cavalcante	
data de emissão:	07/05/2026
referência: 	outubro a dezembro de 2024
atesto: 	19/05/2026
modalidade de ensino 	ensino médio
valor total da nota:  	r$ 8.838,14
líquido:	r$ 3.992,01
......	
processo  202100006076257/202400006076955"	araguaia eventos e transportes ltda	2026	87	2026-05-24	maio	5	2026240108700024	2026	2401	gabinete do secretário de estado da educação	08.720.482/0001-66
10583	108.39	7	"despesa para custear o pagamento com despesas de anotação de responsabilidade técnica (art) do sistema confea/crea para a oitava seção do estado-maior estratégico (pm/8).

****************************************************************************
pagamento art crea go - doc 28320690126126325."	crea-go	2026	7	2026-05-05	maio	5	2026290200700040	2026	2902	polícia militar	01.619.022/0001-05
10584	692.69	7	"""pagamento de decisão judicial em desfavor do(a) servidor(a) gilvanda silva de abreu - cpf nº 706.372.291-34, descontado na folha de pagamento do mês de abr/26, conforme detalhamento abaixo e outras documentações anexadas ao processo nº 202600005010630.
.
- reclamante: irene cristina valério de carvalho;
- titular da conta: irene cristina valério de carvalho;
- cpf/cnpj titular da conta: 744.627.332-15;
- banco: 341 - itaú;
- agência: 9077;
- conta: 10415-7;
- processo judicial: 5537597-72.2025.8.09.0157;
- parcelas: 2 de 36;
.
depositar na conta descrita acima"""	secretaria de estado da educacao	2026	81	2026-05-06	maio	5	2026240108100092	2026	2401	gabinete do secretário de estado da educação	01.409.705/0001-20
10585	1008.71	15	contrato nº 63/2025/dgpc (sei nº 82392121), de serviços de engenharia para reformar e ampliar a delegacia estadual de atendimento à vítima de crimes raciais e de intolerância. pagamento do irrf sobre a nf nº 134	caeli solucoes em engenharia ltda	2026	37	2026-05-29	maio	5	2025290403700001	2025	2904	polícia civil	46.860.452/0001-44
10586	35605.58	8	"pdf: 2024290600172
.
nome beneficiário: ciga cozinha industrial e gestao alimentar ltda me
objeto: fornecimento de alimentação para custodiados. valor ir.
.
nota fiscal........ref...............valor
31206(ir)..........04/26.........35.605,58
.
rmb"	ciga cozinha industrial e gestao alimentar ltda me	2026	23	2026-05-25	maio	5	2026290602300041	2026	2906	diretoria-geral de policia penal	11.133.237/0001-67
10587	486.30	1	"despesas com a folha de pagamento de pessoal da metrobus(funcionários: cedidos), competência: 05/2026, referente: pensão alimentícia.
.
...>>> (processo: 202600053000009) (redução ipof_2025409300757 - processo: 202500004066087)."	jassia lopes fernandes	2026	2	2026-05-27	maio	5	2026409300200026	2026	4093	metrobus transporte coletivo s/a	***.886.931-**
10588	41.04	57	".
proc 202600010017780-202600010007635-efc
.
fornecimento de serviços de hospedagem, alimentação, salas, auditórios e de equipamentos para realização de diversos eventos realizados em goiânia e no municípios do interior de goiás pela secretaria de estado da saúde/ses. sislog 102500. conselho/sup tecnologia/sureg/sgi/sesmt.
.
dare nº 12100002614902462
.
nota fiscal.......valor
449/ir............30,78
452/ir............10,26
.
valor total: r$ 41,04
."	doranice distribuidora ltda	2026	10	2026-05-25	maio	5	2026285001000004	2026	2850	fundo estadual de saúde - fes	08.687.366/0001-92
10589	950.00	1	"valor que se empenha, o para pagamento de despesas com fundo rotativo da unidade regional rio dos bois, com a finalidade de desenvolver as atividades urgentes e emergenciais de pequena monta e pronto pagamento, desta regional e suas unidades administrativas, a serem realizadas pelo gestor israel mendes ivo , para o ano de 2026, através de recurso próprio. conforme lei de criação do fundo rotativo nº 17.925/2012 e lei nº 21.675/2022.pagamento referente aos serviços prestados conforme nota fiscal, atestada pelo gestor do contrato em: 12/05/2026, conforme discriminação abaixo:
nf.- 7882- neo tecnologia e informatica ltda.........valor r$ 950,00."	agencia goiana de defesa agropecuaria - agrodefesa	2026	9	2026-05-22	maio	5	2026326100900105	2026	3261	agência goiana de defesa agropecuária - agrodefesa	06.064.227/0001-87
10590	11856.00	1	recolhimento imposto de renda sobre a aquisição de ares-condicionados para atender as demandas da ueg, conforme atestado nº 54/2026 - sei 90560441 e solipa - sei 90560525. dare - sei 90542185.	denteck ltda	2026	31	2026-05-25	maio	5	2026406203100008	2026	4062	universidade estadual de goiás - ueg	11.319.557/0003-78
10591	743.17	1	".
.
- pagamento da folha de pagamento dos servidores desta secretaria referente ao mês de maio/26.
.
- cnpj: 01.409.705/0001-20
- formalidade: 19 - folha de pagamento - regime próprio - líquido
.
matheus"	secretaria de estado da educacao	2026	206	2026-05-27	maio	5	2026240120600008	2026	2401	gabinete do secretário de estado da educação	01.409.705/0001-20
10592	97.58	1	pagamento novalor de r$ 97,58, destina-se a restituição de despesa com transporte (uber) utilizado no rio de janeiro/rj, durante participação da servidora nathalia lanussy oliveira e silva cpf 026.965.361-98, no evento abav- rj , que ocorreu entre os dias 08 a 10 de outubro de 2025, conforme ?requisição de despesa n° 7/2025 - goiásturismo/gmpt-02988. pdf 2026426100091 sei 202500027001333	nathalia lanussy oliveira e silva	2026	6	2026-05-12	maio	5	2026426100600050	2026	4261	goiás turismo - agência estadual de turismo	***.965.361-**
10593	11516.91	1	. . - pagamento da folha de pagamento dos servidores desta secretaria referente ao mês de maio/26. . - cnpj: 01.409.705/0001-20 - formalidade: 16 - folha de pagamento - regime geral - descontos . matheus	secretaria de estado da educacao	2026	253	2026-05-27	maio	5	2026240125300079	2026	2401	gabinete do secretário de estado da educação	01.409.705/0001-20
10594	524.88	11	reit - restituição do fundo rotativo pagamento nº 047.48/2026 - 202600020006851	universidade estadual de goias - ueg	2026	10	2026-05-11	maio	5	2026406201000024	2026	4062	universidade estadual de goiás - ueg	01.112.580/0001-71
10595	39945.74	11	pagamento da nota fiscal nº 995 à empresa excel construtora e incorporadora ltda, cnpj  03.030.662/0001-00,  reajuste relativo ao ajuste financeiro das medições dos serviços executados e aferidos entre 2024/2025 - pós data base da medição dos serviços de construção de 50 unidades habitacionais no município de cristianópolis-go, conforme contrato nº 45/2024 (id. 88726659), e rlatório nº 1964/2026/agehab/cooinsp. sei 202600031003224.	excel contrutora e incorporadora ltda	2026	24	2026-05-25	maio	5	2025436202400063	2025	4362	agencia goiana de habitacao s/a	03.030.662/0001-00
10596	2816.18	21	"ipof: 2025160100098 - processo: 202300005027501
pagamento referente ao segundo termo aditivo ao contrato 
nº 4/2024-secami, com prestação dos serviços de atendimento 
de pista, hangaragem de aeronaves e fornecimento de comissaria 
para as aeronaves pertencentes à frota da superintendência do 
serviço aéreo, nos aeroportos situados fora do estado de goiás, 
por um período de 12 (doze) meses. conforme dados á saber:
- nota fiscal: 3528, emissão: 13/05/2026, 
atestado: 14/05/2026, valor: r$ 1.416,79 - líquido
- nota fiscal: 3530, emissão: 14/05/2026, 
atestado: 14/05/2026, valor: r$ 1.399,39 - líquido
valor total liquido: r$ 2.816,18"	lider taxi aereo s a	2026	7	2026-05-25	maio	5	2026160100700076	2026	1601	gabinete do secretário - chefe da casa militar	17.162.579/0001-91
10597	68.02	4	"dare
retenção de imposto de renda - referente ao 2º termo de apostilamento do  contrato n.º 184/2023 (53511815) de prestação de serviço de abastecimento de água tratada e coleta/tratamento de esgoto sanitário para atender unidades escolares da rede estadual de ensino do município de são simão - go.
.
código 25
.
fatura abril/2026 - r$ 1.417,05
ateste: 05.05.2026
irrf: r$ 68,02
.
processo 202300006025944
.
sandra"	sao simao saneamento ambiental s a	2026	149	2026-05-11	maio	5	2026240114900002	2026	2401	gabinete do secretário de estado da educação	46.572.336/0001-20
10598	1234.00	7	cqui - restituição do fundo rotativo pagamento nº 44/2026 - 202600020002495	universidade estadual de goias - ueg	2026	10	2026-05-11	maio	5	2026406201000026	2026	4062	universidade estadual de goiás - ueg	01.112.580/0001-71
10599	153.60	21	"refere-se ao pagamento do irrf:
202600025039176 nfag 369  r$ (site catalao news  nfvc 163 r$ 153,6)
mais negócios ltda
cnpj 09456.840/0001-38
conta 578.197.734-8
ag 1626
produto 4995"	mene e portella publicidade ltda	2026	38	2026-05-12	maio	5	2026296103800001	2026	2961	departamento estadual de trânsito - detran	08.530.304/0006-87
10600	7128.59	13	"execução da obra de construção da feira do produtor rural no município de nova américa – go, em terreno com inscrição cadastral nº 001.009.0028.0001.0001, localizado na avenida juscelino kubitschek, nº 0, quadra 28, lote 001, bairro centro. a obra contempla área construída de 489,31 m², com estrutura mista (metálica e alvenaria), abrangendo ambientes de comercialização de produtos agropecuários e hortifrutigranjeiros, áreas de circulação cobertas, sanitários acessíveis, área administrativa e depósito de apoio.

nº documento 	natureza 	data liquidação 	data atesto 	saldo a pagar 	valor a ser pago
180-issqn-6ªmedição 	4.4.90.39.78 	20/05/2026 	19/05/2026 	7.128,59 	7.128,59 



pdf 2025420100252 
sislog :115639"	funcional construcoes ltda	2026	50	2026-05-25	maio	5	2025420105000005	2025	4201	gabinete do secretário de estado da retomada	31.822.605/0001-91
10601	17495.06	7	"pagamento que se faz à empresa dimivig vigilancia e seguranca patrimonial ltda para atender despesas com o 5º termo aditivo para prorrogação de prazo por mais 12 meses do contrato n.º 024/2021, referente a serviços de vigilância armada, fornecendo mão de obra especializada, materiais e equipamentos necessários para proteger instalações da semad, localizadas no parque estadual de terra ronca - peter, garantindo a integridade física e proporcionando segurança aos seus servidores e usuários, bem como garantir a segurança do patrimônio público, relativo ao mês de março/2026, conforme nota fiscal de serviço eletrônica nfs-e nº 1804 e ipof 2024215300189. (líquido). 
. 
valor da ordem de pagamento.......................... r$ 17.495,06.
. 
processo de pagamento 202100017006619. 
. 
projeto/operação: aft gestão e manutenção."	dimivig vigilancia e seguranca patrimonial ltda	2026	61	2026-05-11	maio	5	2026215306100006	2026	2153	fundo estadual do meio ambiente - fema	22.236.185/0002-51
10602	12306.80	3	"restituição ao fundo rotativo
-
despesa com material de expediente
nf. nº1.761, emitida aos 29.04.2026, atestada aos 06.05.2026.
-
processo ordinário: 202600006048339
processo estimativo: 202600006005182
ipof: 2026240100071
-
hs"	secretaria de estado da educacao	2026	11	2026-05-11	maio	5	2026240101100006	2026	2401	gabinete do secretário de estado da educação	01.409.705/0001-20
10603	479.50	2	"restituição ao fundo rotativo da secretaria-geral de governo, criado pela lei nº 20.744/2020. relativo a nf 7 com autorização de 18/05/2026, referente a material para cozinha, refeitórios e afins.
(processo: 202618037003751)
ipof: 2026400100089.
processo fundo rotativo: 202618037000072
gec"	secretaria-geral de governo	2026	7	2026-05-25	maio	5	2026400100700165	2026	4001	gab. da secretaria geral de governo	34.049.214/0001-74
10604	34.49	145	art n° 1020260140736, referente à gestão do contrato da rodovia go-589 - trecho: santa maria/hidrolândia, com extensão de 11,84 km, vinculado ao processos sei nº 202500036010908. despacho nº 2203/2026/goinfra/or-fisc - ipof 2026436100016 - sei 202600036000075	crea-go	2026	42	2026-05-11	maio	5	2026436104200001	2026	4361	agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra	01.619.022/0001-05
10605	369.80	6	ucse - restituição do fundo rotativo pagamento nº 14.15/2026 - 202600020002506	universidade estadual de goias - ueg	2026	10	2026-05-11	maio	5	2026406201000026	2026	4062	universidade estadual de goiás - ueg	01.112.580/0001-71
10606	1761.20	8	"licitação não aplicável: pagamento de taxas para operacionalização de filmes na sala cine cultura, e considerando a necessidade de quitação de pendências financeiras junto às distribuidoras dos filmes exibidos no exercício de 2025, conforme requisição de despesa 6(89673575) ipof 2026255000011.
.
.
pagamento liquido das notas fiscais: 
.
.
empresa: gullane + distribuidora audiovisual & editora literomusical 
cnpj: 51.234.365/0001-11
.

nf.421.liquido	r$ 485,52 sei - 90696085
nf.422.liquido	r$ 476,00 
nf.423.liquido	r$ 409,36 
nf.424.liquido	r$ 152,32 
nf.425.liquido	r$ 109,48 
nf.426.liquido	r$ 128,52 sei - 90696381
.
.
dados bancarios 
.
banco do brasil - 001
agência: 3333-2
conta corrente: 5964-1"	fundo de arte e cultura do estado de goias	2026	4	2026-05-27	maio	5	2026255000400003	2026	2550	fundo de arte e cultura do estado de goiás - fundo cultural	15.540.894/0001-80
10607	18174.29	17	"pregão eletrônico nº 005/2021-sead-geac-lote 2, ata rp nº 002/2022-sead/geac - 5º aditivo ao contrato nº 3/2023, empresa dimivig vigilância e segurança patrimonial ltda, cnpj n.º 22.236.185/0002-51, serviços continuados de vigilância armada, com profissionais uniformizados e instrumentos de trabalho, garantindo a segurança nos prédios ligados à secult, rd 2(84823647), vigência 08/02/2026 a 08/02/2027.ipof 2026250100023.
.
liquido
.
nf: 1951
.
referência: abril de 2026.
.
sei (90494096)"	dimivig vigilancia e seguranca patrimonial ltda	2026	6	2026-05-27	maio	5	2026250100600039	2026	2501	gabinete do secretário de estado de cultura	22.236.185/0002-51
10608	113831.34	1	".
consignação - funcam - rpps, relativo a folha de pessoal ativo da ses/go.
.
ref.: maio/2026
."	secretaria de estado da saude	2026	8	2026-05-27	maio	5	2026285000800007	2026	2850	fundo estadual de saúde - fes	02.529.964/0001-57
10609	144704.00	29	"pagamento do líquido do processo 202617697000044 - lote: 2026/1120
nf 44464 r$ 54264 (nf 3845 jornal o popular );
nf 44201 r$ 90440 (nf 2322 gráfica cgh comunicação )."	amp - agencia multiface de propaganda ltda	2026	9	2026-05-07	maio	5	2026120100900010	2026	1201	gabinete da secretaria de estado de comunicação	37.363.371/0001-48
10610	50568.32	1	"valor que se paga, trata-se de folha de pagamento dos colaboradores da fapeg, relativo ao mes de maio de 2026.
 
férias clt."	fundacao de amparo pesquisa do estado de goias - fapeg	2026	1	2026-05-27	maio	5	2026316100100089	2026	3161	fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg	08.156.102/0001-02
10611	52078.10	8	202400025069790-pagamento  irrf oficio 119 - 04/2026 tarifas de arrecadações.	caixa economica federal - cef	2026	18	2026-05-27	maio	5	2026296101800050	2026	2961	departamento estadual de trânsito - detran	00.360.305/0001-04
10612	77267.08	1	solicitação de recursos para atendimento da folha de pagamento dos servidores ativos desta pasta, referente às despesas com salários, 13º  relativas ao mês de maio de 2026.	secretaria de estado de esporte e lazer	2026	1	2026-05-27	maio	5	2026260100100134	2026	2601	gabinete da secretaria de estado de esporte e lazer	32.712.376/0001-15
10613	1258.61	8	recolhimento do pis/cofins/cssl da nota fiscal nº 188 à empresa rta engenheiros consultores ltda, cnpj: 04.208.867/0001-98, referente a prestação de serviço de supervisão e apoio técnico à fiscalização das obras de reforma, construção e/ou conclusão/retomada de unidades habitacionais, contratadas pela agehab, no município mundo novo-go, correspondente ao período de 01/02/2026 a 28/02/2026, contrato nº 117/2025 (id. 88233100). relatório nº 1448/2026/cooinsp. 202600031002857. - reinf 04/2026 - 202600031004194	rta engenheiros consultores ltda	2026	17	2026-05-18	maio	5	2026436201700048	2026	4362	agencia goiana de habitacao s/a	04.208.867/0001-98
10614	1042.08	1	".
consignação - empréstimos financeiros: fes - rgps, relativo a folha de pessoal ativo da ses/go.
.
ref.: maio/2026
."	secretaria de estado da saude	2026	7	2026-05-27	maio	5	2026285000700017	2026	2850	fundo estadual de saúde - fes	02.529.964/0001-57
10615	1525.00	1	"valor que se paga, trata-se de folha de pagamento dos colaboradores da fapeg, relativo ao mes de maio de 2026.
 
ação judicial carlos roberto."	fundacao de amparo pesquisa do estado de goias - fapeg	2026	1	2026-05-27	maio	5	2026316100100087	2026	3161	fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg	08.156.102/0001-02
10616	439.70	5	"nº 12100002614200615 - ejsa 
.
3º termo aditivo. prestação dos serviços de coleta, transporte, gerenciamento (incluso tratamento) e disposição final dos resíduos coletados: de serviços de saúde. pregão n° 241/2021-ses go. contrato n°67/2022 - ses. vigência: 21/07/2025 a 20/07/2026. rd 6/2025 (sei 71601657). anexo ii rd 6 (72308877). lacen
.
nota fiscal nº 118570/fev/26/ir - emissão 06/04/2026
.
dare nº 12100002614200615
.
total a pagar:	439,70
."	gyn residuos ambiental ltda	2026	64	2026-05-07	maio	5	2026285006400004	2026	2850	fundo estadual de saúde - fes	39.155.953/0001-64
10617	55352.87	11	"pagamento referente aos empréstimos financeiros da folha de
pessoal do mês de maio de 2026 dos seguintes beneficiários: 
                 r e l a ç ã o dos d e s c o n t o s                         
                                                                              
** inativos
01 - banco bradesco.........................................r$  6.953,69
02 - banco brb..............................................r$ 32.837,67
03 - sicoob juriscred / cooperativa.........................r$  8.120,01
04 - caixa econômica federal................................r$ 90.070,60
05 - banco alfa.............................................r$ 41.166,65
06 - banco itaú.............................................r$ 65.496,13
07 - banco do brasil........................................r$ 93.934,81
                                                                              
                                                                             
** pensionistas
01 - banco brb.........................................r$  5.719,82
02 - caixa econômica federal...........................r$ 17.152,35
03 - banco alfa........................................r$    441,54
04 - banco itaú........................................r$  9.527,29
05 - sicoob juriscred / cooperativa....................r$   1.249,58
06 - banco do brasil...................................r$ 18.338,65
07 - banco bradesco....................................r$  2.842,87
08 - comprev...........................................r$     80,77
gl"	tribunal de contas dos municipios	2026	9	2026-05-27	maio	5	2026188000900012	2026	1880	fundo financeiro do regime próprio de previdência do servidor - ffrpps	02.600.963/0001-51
10618	3618.43	1	"destina-se ao pagamento do 
fardamento conta: banco sicoob (756) ag 3246 cc 00000307246 r$ 3.618,43 e 
para a fundação dom pedro ii. relativo à folha do mês de maio/2026."	fundacao dom pedro ii	2026	1	2026-05-27	maio	5	2026160100100101	2026	1601	gabinete do secretário - chefe da casa militar	07.882.625/0001-73
10619	363.48	7	"destina-se ao pagamento dos descontos de pessoal militar, referente ao mês
de maio de 2026, em conformidade com decisão judicial:
- autos do processo: 5272387-36.2021.8.09.0048.
- depositante: leandro dos reis tristão mariano (cpf: 534.035.331-15).
- favorecido: lazara de fátima aguiar borges-me (cnpj: 02.302.164/0001-07).
- dados bancários para depósito:
* banco sicoob .............. - 756.
* agência ...... ........... - 3093.
* conta corrente ... ....... - 9091-3.
- valor total ....................... r$ 363,48."	corpo de bombeiros militar	2026	1	2026-05-27	maio	5	2026290300100156	2026	2903	corpo de bombeiros militar	33.638.099/0001-00
10620	1267.75	8	recolhimento do pis/cofins/cssl do pagamento da nota fiscal nº 178, à empresa rta engenheiros consultores ltda, cnpj: 04.208.867/0001-98, referente prestação do serviço relativo ao produto 1, que se refere a supervisão e apoio técnico à fiscalização das obras contratadas pela agehab, no município formoso-go mód. i, e que resultará na apresentação dos relatórios técnicos de acompanhamento de obra, correspondente ao período de  01/02/2026 a 28/02/2026, conforme contrato nº 89/2024 (83824454) e relatório 1388 - inspeção financeira conclusivo. sei 202600031002511 - reinf 04/2026 - 202600031004194	rta engenheiros consultores ltda	2026	17	2026-05-18	maio	5	2026436201700036	2026	4362	agencia goiana de habitacao s/a	04.208.867/0001-98
10621	376.92	3	"retenção inss à empresa rcp construtora ltda referente a reforma e ampliação do colégio estadual cívico militar céu azul, no município de valparaíso - go, conforme contrato nº 213/2023.
nf 171 r$ 13.214,53 – 9ª medição da 1ª periodicidade
inss: r$ 376,92 (3.426,53*11%) 
issqn: r$ 660,73 (13.214,53*5%)
i.r. r$ 158,57 (13.214,53*1,2%) 
valor líquido r$ 12.018,31
.
conforme despacho nº 2145/2026/seduc/coordastec-16768
.
processo: 202400006005483
pdf: 2025240102200 e 2026240101423
cno: 90.018.35672/77
cod. pgto: 26
.
isabel"	rcp construtora ltda	2026	90	2026-05-18	maio	5	2026240109000025	2026	2401	gabinete do secretário de estado da educação	17.814.552/0001-36
10622	1890.00	4	"ordem de pagamento para quitar despesa com pagamento mensal de auxilio financeiro à entidade sem fins lucrativos conforme termo de fomento 011/2025, durante o exercício financeiro de 2026.

auxilio financeiro nutricional. valor liquido. referência 04/2026.
despacho 393."	apae de itapuranga	2026	35	2026-05-07	maio	5	2026300103500192	2026	3001	gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social	03.845.065/0001-26
10623	37915.51	29	"pagamento do líquido do processo 202617697000039 - lote: 2026/1124
nf 33839 r$ 5374,09 (nf 851 rádio ativa fm 96,7 );
nf 33841 r$ 19376,01 (nf 75 rádio ita fm ltda);
nf 33833 r$ 2274,03 (nf 104 rádio cidade );
nf 33952 r$ 4659,32 (nf 23 rádio voz do coração imaculado );
nf 33813 r$ 3969,68 (nf 22 rádio sagres 730 am );
nf 34064 r$ 3051,56 (nf 10 rádio cidade de jaraguá ltda 910 am)."	logos propaganda ltda	2026	9	2026-05-07	maio	5	2026120100900009	2026	1201	gabinete da secretaria de estado de comunicação	37.269.412/0001-31
10624	8000.00	3	"pdf: 2024186200041
contratação de serviço saas (software as a service) para operacionalização da compensação financeira entre o regime geral de previdência social e o regime próprio de previdência social dos servidores públicos do estado de goiás com a dataprev.

nf. 18304 - emitida em 23/04/2026
ref. a faturamento de 04/2026

valor.........................8.000,00"	empresa de processamento de dados da previdencia social	2026	1	2026-05-07	maio	5	2026186200100022	2026	1862	goiás previdência - goiasprev	42.422.253/0001-01
10625	881.33	7	"valor que se paga referente a contratação da empresa redemob consórcio, cnpj º 10.636.142/0001-01, para o fornecimento de créditos de viagem (vale-transporte), justifica-se pela necessidade de atender às necessidades de deslocamento de casa para o trabalho e do trabalho para casa dos servidores
lotados na fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg, de acordo com o preceituado na lei estadual nº 9.862/85, regulamentada pelos decretos 079/93 e 7.748/12.

pagamento se refere ao boleto nº12066767, vales transportes de maio de 2026."	redemob consorcio	2026	5	2026-05-27	maio	5	2026316100500011	2026	3161	fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg	10.636.142/0001-01
10626	334.94	8	"pagamento do issqn da nf 4584,
referente a solicitação da renovação contratual referente do contrato nº 50/2024, celebrado entre o estado de goiás, por intermédio da secretaria de estado de esporte e lazer ? seel, e a empresa ipê resíduos e serviços ltda."	ipe residuos e servicos ltda	2026	6	2026-05-15	maio	5	2026260100600022	2026	2601	gabinete da secretaria de estado de esporte e lazer	32.858.158/0001-93
10627	335347.34	1	"folha de pagamento de maio/2026 (inativos ). 
banco do brasil empréstimo i	213.831,61; alfa emprestimo i	45.019,58; sicoob juriscred i	36.177,12; caixa economica federal emprestimo	15.038,85; bradesco i	10.552,08; bradesco ii	5.760,70; caixa economica federal emprestimo iii	4.735,77; caixa economica federal emprestimo ii	4.014,31; caixa economica federal emprestimo v	147,23; banco itau i	70,09"	ministerio publico do estado de goias	2026	14	2026-05-27	maio	5	2026188001400090	2026	1880	fundo financeiro do regime próprio de previdência do servidor - ffrpps	01.409.598/0001-30
10628	153530.11	5	pagamento da folha salarial da secretaria de estado de comunicação - vencimentos e salários - maio/2026	secretaria de estado de comunicacao	2026	1	2026-05-27	maio	5	2026120100100125	2026	1201	gabinete da secretaria de estado de comunicação	32.785.209/0001-02
10629	2940.85	2	ressarcimento - folha de pagamento servidores município de anápolis - ref.04/2025 - sebastião de souza lemes filho.	municipio de anapolis	2026	8	2026-05-27	maio	5	2026420100800152	2026	4201	gabinete do secretário de estado da retomada	01.067.479/0001-46
10630	2.00	9	funcam militar da folha de pagamento dos servidores efetivos da secretaria-geral de governo, referente ao mês 05/2026 (processo: 202618037000907) ipof: 2026400100186. lmb.	secretaria-geral de governo	2026	2	2026-05-28	maio	5	2026400100200282	2026	4001	gab. da secretaria geral de governo	34.049.214/0001-74
10631	43383.84	1	destina-se ao pagamento de contribuições para o fundo financeiro do rpps,  relativas à folha do mês de maio/2026. parte patronal civis. (4204.3703.574175167-5)	fundo financeiro do rpps	2026	2	2026-05-27	maio	5	2026160100200009	2026	1601	gabinete do secretário - chefe da casa militar	18.867.930/0001-02
10632	16800.00	11	grat. part. delib. coletiva-jeton psv educação da folha de pagamento dos servidores efetivos da secretaria-geral de governo, referente ao mês 05/2026 (processo: 202618037000907) ipof: 2026400100187. gcsb.	secretaria-geral de governo	2026	2	2026-05-28	maio	5	2026400100200294	2026	4001	gab. da secretaria geral de governo	34.049.214/0001-74
10633	12138.00	1	contratação da ferramenta banco de preços para auxilio na determinação do preço estimado em processo licitatório em atenção ao inciso iii, art. 6º do decreto estadual 9.900/2021. pagamento líquido referente nota fiscal 2178	np tecnologia e gestao de dados ltda	2026	27	2026-05-07	maio	5	2026326202700033	2026	3262	agência goiana de assistência técnica, extensão rural e pesquisa agropecuária - emater	07.797.967/0001-95
10634	3225.00	4	"ordem de pagamento liquido para quitar o mensal de auxilio financeiro à entidades sem fins lucrativos conforme termo de fomento nº 117/2025 - seds, exercício financeiro de 2026.
despacho 393 - r$ 3.225,00"	associacao lar doce lar	2026	35	2026-05-07	maio	5	2026300103500197	2026	3001	gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social	36.860.660/0001-90
10635	50000.00	1	"emenda parlamentar impositiva número 188 município ipora deputado amauri ribeiro beneficiario: núcleo orquidófilo de iporá - noi objeto da emenda- realização da 26ª exposição nacional de orquideas de iporá ? goiás que será realizada do dia 16/10/2026 a 18/10/2026. modalidade : termo de fomento nº 121/2026
epi 188 tf 121 maio"	associacao centro i a p plantas ornamentais do cerrado	2026	15	2026-05-13	maio	5	2026190101500118	2026	1901	gab. da secret. de estado de relações institucionais	03.562.431/0001-30
10636	2220.29	7	"processo de pagamento 202200010026388 - ejsa.
.
4º termo aditivo ao contrato para prestação de serviços continuados de monitoramento em círculo fechado de televisão (cftv). arp nº 002/2022-seadgeac, pregão eletrônico srp nº 5/2021 seadgeac. processo nº 202000005023605. contrato nº 20/2022 sesgo. vigência do contrato 16/03/2026 a 15/03/2027. 
.
nota fiscal/ref.................valor
567/abr/cara/iss	........	r$	339,63 
568/abr/coeg/iss	........	r$	339,63 
569/abr/cremic/iss	........	r$	735,29 
570/abr/paili/iss	........	r$	126,48 
571/abr/siate/iss	........	r$	339,63 
566/abr/ceesmi/iss	........	r$	339,63 
.
total a pagar:	2.220,29
."	sampa produtos eletronicos ltda	2026	67	2026-05-11	maio	5	2026285006700015	2026	2850	fundo estadual de saúde - fes	37.266.251/0001-22
10637	87000.00	6	"pagamento de serviços de engenharia executados em unidades escolares da rede conforme apresentação de despesa pela área gestora.
.
...nf63 r$ 97.800,65
.
...processo 202500006116234
...ipof.....2026240100926
.
aurélio"	referencia engenharia comercio e equipamentos ltda	2026	31	2026-05-04	maio	5	2026240103100021	2026	2401	gabinete do secretário de estado da educação	19.087.611/0001-47
10638	2250.00	4	"ordem de pagamento liquido para quitar o  mensal de auxilio financeiro à entidades sem fins lucrativos conforme termo de fomento nº 083/2022 - seds, exercício financeiro de 2026.
despacho 393 - r$ 2.250,00"	casa de moises	2026	35	2026-05-06	maio	5	2026300103500024	2026	3001	gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social	03.940.964/0001-08
10639	2202.58	12	pagamento de decisão judicial descontada dos vencimentos do servidor: djanir de bastos filho, processo nº  5054125.60.2024.09.0066 referente ao mês de  abril de 2026 id: 040123800022605140	policia militar	2026	1	2026-05-21	maio	5	2026290200100080	2026	2902	polícia militar	01.409.671/0001-73
10640	1109534.45	6	"pdf: 2024290600168
.
nome beneficiário: fx servico de alimentacao ltda
objeto: fornecimento de alimentação para os custodiados e
servidores. liquido.
.
nota fiscal...........ref...................valor
74(liq)...............04/26..........1.109.534,45
.
rmb"	fx servico de alimentacao ltda	2026	23	2026-05-11	maio	5	2026290602300043	2026	2906	diretoria-geral de policia penal	20.305.370/0001-44
10641	99.90	4	contrato com link de internet para atender ao detran em cidade ocidental.	c v de melo fnet	2026	5	2026-05-11	maio	5	2026409100500106	2026	4091	goias telecomunicacoes s.a. - goiastelecom	16.644.713/0001-28
10642	109341.96	2	"202600010006770 - ejsa
.
aquisição de mobiliário para atender as necessidades da superintendência da escola de saúde de goiás (sesg) e da  superintendência de regulação, controle e avaliação. pregão eletrônico 200/2025. contratação sislog 113302. vigência contratual: 12meses a partidr da publicação no pncp. obs: os quantitativos e especificações dos itens estão detalhados no termo de julgamento e homologação.
.
nota fiscal nº 113/liquido - emissão 29/04/2026
.
total a pagar:	109.341,96
."	gs construçoes e serviços slu ltda	2026	80	2026-05-11	maio	5	2026285008000003	2026	2850	fundo estadual de saúde - fes	03.902.082/0001-58
10643	145.44	15	"""pagamento de decisão judicial em desfavor do(a) servidor(a) ana lidia gomes dos santos - cpf nº 013.365.261-06, descontado na folha de pagamento do mês de abr/26, conforme detalhamento abaixo e outras documentações anexadas ao processo nº 202600006004783.
.
- reclamante: não informado;
- processo judicial: 5365871-35.2023.8.09.0178;
- parcelas: 4 de 15;
- i.d. depósito: 081250000031258732.
.
pagamento através de guia."""	secretaria de estado da educacao	2026	137	2026-05-06	maio	5	2026240113700090	2026	2401	gabinete do secretário de estado da educação	01.409.705/0001-20
10644	506.75	9	"""pagamento de decisão judicial em desfavor do(a) servidor(a) cristiany alves de oliveira ferreira - cpf nº 718.679.291-04, descontado na folha de pagamento do mês de abr/26, conforme detalhamento abaixo e outras documentações anexadas ao processo nº 202400006100874.
.
- reclamante: tania mara rodrigues de oliveira;
- processo judicial: 0804147-37.2021.8.12.0019;
- parcelas: 19 de 20;
- i.d. depósito: 049500000882605054.
.
pagamento através de guia."""	secretaria de estado da educacao	2026	247	2026-05-06	maio	5	2026240124700101	2026	2401	gabinete do secretário de estado da educação	01.409.705/0001-20
10645	21593.90	6	valor destinado ao pagamento da 47ª medição com reajuste do contrato nº 185/2021/goinfra, referente a contratação de serviços de locação de máquinas e de veículos, com o fornecimento de operadores, motoristas, manutenção e combustível, a serem disponibilizados aos municípios por meio de convênio entre aqueles entes e a agência goiana de infraestrutura e transportes, lote 01, realizada no período de 01/03/2026 a 31/03/2026, processo 202600036005646 nf 4684 inss.	bomsucesso transportes eireli	2026	1	2026-05-13	maio	5	2026438000100005	2026	4380	fundo constitucional de transporte - fct	06.248.391/0001-44
10646	620.25	37	recolhimento imposto de renda (dare - sei 90195448) sobre a aquisição e instalação de persianas tipo rolo, com tela solar blackout para atender a unidade universitária de ipameri, conforme documento auxiliar da nota fiscal eletrônica nº 887, emitida em 07.05.2026 - sei 89227900 e atestado nº 41/2026 - sei 89228085. solipa - sei 89228154.	wd distribuidora ltda	2026	25	2026-05-15	maio	5	2025406202500016	2025	4062	universidade estadual de goiás - ueg	21.832.151/0001-86
10647	163.40	5	pagamento de decisão judicial descontada dos vencimentos do servidor: djanir de bastos filho, processo nº  5099578.78.2024.09.0066 referente ao mês de  abril de 2026 id: 040123800052605148	policia militar	2026	1	2026-05-21	maio	5	2026290200100080	2026	2902	polícia militar	01.409.671/0001-73
10648	163599.66	12	pagamento de inss da 8ª medição do contrato 103/2025, o objeto deste contrato é a contratação de empresa especializada na realização de mapeamento e diagnóstico do sistema de drenagem pluvial, por meio de vídeo inspeção robotizada, abrangendo também os serviços de limpeza e desobstrução mecânica das redes de drenagem pluvial em rodovias pavimentadas integrantes da malha rodoviária estadual do estado de goiás. relativo ao período de 01/03/2026 à 31/03/2026, processo sei 202600036007088, nf nº 746, 747, 748, 749, 750, 751, 752, 754, 755, 756, 757, 758, 759, 760, 761, 762 e 763 inss.	construtora goldman eireli - me	2026	42	2026-05-13	maio	5	2026436104200006	2026	4361	agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra	17.405.787/0001-74
10649	12125.45	46	202400025195448 refere-se ao pagamento do iss:  nf 42 ref 04/2026  r$ 12.125,45.	invicta transportes ltda	2026	29	2026-05-20	maio	5	2026296102900006	2026	2961	departamento estadual de trânsito - detran	08.594.292/0001-40
10650	3533.30	1	"pagamento de irrf relativo ao fornecimento de alimentação: refeições preparadas do tipo self-service: café da manhã, almoço, jantar, lanche, água mineral acondicionada em galão de 20l, copo e garrafa, tendo como instrumento legal a ata de registro de preços -srp nº 037/2025, para o atendimento dos jogos estudantis de goiás - fase regionais, promovidos por meio da superintendência de desporto educacional, arte e educação. ateste de nota fiscal 90710633 ; solicitação de pagamento através do despacho nº 210/2026/seduc/sde-12347 e despacho nº 2244/2026/seduc/coordastec-16768.
ipof 2026240101203.
.
*alimentação em luziânia.
*nf 3373, de 20-05-2026;
*valor total : r$294.442,05;
*valor líquido: r$290.908,75;
*valor irrf 1,2%: r$3.533,30.
*fundeb 22.
terezinha."	doranice distribuidora ltda	2026	85	2026-05-26	maio	5	2026240108500010	2026	2401	gabinete do secretário de estado da educação	08.687.366/0001-92
10651	325662.05	9	"gerenciamento, operacionalização e execução das ações e serviços de saúde no hospital estadual de santa helena de goiás dr. albanir faleiros machado – herso. chamamento público nº 04/2023 (51058261). termo de colaboração. vigência 36 meses a partir da publicação. rd 15 (sei 48561260).  custeio.
...............................
pro202300010024436, ipgse-herso,ref. rep. custeio, termo colaboração101/2024,ref.maio 2026 fund.resci.sol.pag.89003795. 
.
valor pago.............r$ 325.662,05.
.
solicitação de liquidação e pagamento - maio/2026 (89003795)."	instituto de planejamento e gestao de servicos especializados - ipgse	2026	50	2026-05-04	maio	5	2026285005000020	2026	2850	fundo estadual de saúde - fes	18.176.322/0001-51
10652	100000.00	1	"epi 76 município goiania deputado talles barreto beneficiario: instituto nacional do ponto de escuta ativa - inpea objeto da emenda- realização da terceira edição do projeto ?ação social para mulheres: diálogos que transformam?, nos meses de julho e agosto com foco na estruturação e execução de 02 (dois) eventos gratuitos. modalidade: termo de fomento nº 146/2026
epi 76 tf 146 mai 26"	instituto nacional do ponto de escuta ativa - inpea	2026	15	2026-05-13	maio	5	2026190101500113	2026	1901	gab. da secret. de estado de relações institucionais	50.748.295/0001-57
10653	436.33	4	"""pagamento de decisão judicial em desfavor do(a) servidor(a) lucieli martins da silva - cpf nº 003.234.052-40, descontado na folha de pagamento do mês de abr/26, conforme detalhamento abaixo e outras documentações anexadas ao processo nº 202600006035674.
.
- reclamante: simone aparecida rodrigues dias;
- processo judicial: 5036620-68.2026.8.09.0007;
- parcelas: 1 de 14;
- i.d. depósito: 081250000031263167.
.
pagamento através de guia."""	secretaria de estado da educacao	2026	242	2026-05-06	maio	5	2026240124200069	2026	2401	gabinete do secretário de estado da educação	01.409.705/0001-20
10654	330467.54	12	".
processo 202300010062924- hls 
.
3º termo aditivo ao contrato 64/2023/ses - execução de serviços de ged - ges tão eletrônica de documentos e instalação com tratamento técnico documental, gestão digital do acervo e captura de documentos, indexação e classificação de imagens digitalizadas, recuperação e digitalização de documentos históri cos. rd 3/2025 (75339559). vigência: 10/08/2025 a 09/08/2026.
.
822/abril/2026	.....................  r$ 330.467,54 
."	otc doc organizacao tecnologia e custodia de documentos ltda	2026	14	2026-05-15	maio	5	2026285001400014	2026	2850	fundo estadual de saúde - fes	04.361.968/0001-02
10655	5200.00	5	"valor que se paga referente concessão de bolsa na modalidade dcr, por meio da chamada pública nº 02/2024 - seleção de bolsistas de desenvolvimento científico e tecnológico para atuação na secretaria-geral de governo do estado de goiás (sgg).  referente aos meses de julho/2024 a junho/2025.
referente ao mês de maio/2026."	vitor hugo miro couto silva	2026	15	2026-05-20	maio	5	2026316101500120	2026	3161	fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg	***.604.526-**
10656	127315.42	2	pgto da folha de pagamento de pessoal e encargos sociais, referente à competência de maio de 2026.	secretaria de estado da economia	2026	50	2026-05-27	maio	5	2026170105000241	2026	1701	gabinete do secretário de estado da economia	01.409.655/0001-80
10657	2248.10	3	pagamento relativo a folha dos servidores ativos desta pasta, referente a demais descontos do servidor carmo camargo do mês de maio/2026.	secretaria de estado da administracao	2026	8	2026-05-27	maio	5	2026180100800178	2026	1801	gabinete do secretário de estado da administração	02.476.034/0001-82
10658	550.00	2	"processo 202600010034538 - mmrm
.
ajuda de custo, com alimentação e hospedagem para os pacientes cadastrados n
o programa de tratamento fora de domicílio - tfd ses/go. paciente thales gon
çalves da silva. período de 21 a 23 de abril de 2026, processo 2026000100345
38, requisição de despesa n°3/2026 (85723647), os dados do paciente e respon
sável estão discriminados no ofício 31250/2026/ses (sei 89686567).
.
valor a pagar: r$ 550,00"	monica maria goncalves	2026	69	2026-05-20	maio	5	2026285006900332	2026	2850	fundo estadual de saúde - fes	***.603.941-**
10659	2374205.46	3	"pagamento do líquido das nfs abaixo, emitida em 17/04/2026, prestação de serviços ula-oracle, para atender as necessidades da sti, referente ao mês 04/2026.
nf 626204 vl líquido..r$.1.363.275,47.(total geral nf: 1.432.012,05).
nf 626216 vl líquido..r$.1.010.929,99.(total geral nf: 1.850.931,49).
processo: 202400005043890 
ipof: 2024400100245.
gec"	oracle do brasil sistemas ltda	2026	32	2026-05-12	maio	5	2026400103200032	2026	4001	gab. da secretaria geral de governo	59.456.277/0001-76
10660	9000.00	4	"ordem de pagamento para quitar despesa com pagamento mensal de auxilio financeiro à entidade sem fins lucrativos conforme termo de fomento 267/2023, durante o exercício financeiro de 2026.

auxilio financeiro nutricional. valor liquido. referência 04/2026.
despacho 393."	associacao de saude sao pedro d alcantara	2026	35	2026-05-07	maio	5	2026300103500488	2026	3001	gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social	26.867.283/0001-67
10661	6478.08	1	pagamento de nf nº 27047976 - aquisição de alimentos de agricultores (as) familiares que se enquadrem nas disposições da lei estadual nº 19.767/2017, regulamentada pelo decreto estadual nº 9.987, de 22 de novembro de 2021, para aquisição de alimentos por meio da modalidade de compra com doação simultânea do programa de aquisição de alimentos ? paa/goiás. processo nº 202517647000085 edital de chamamento público n° 003/2025 - seapa (sei 75604069) - resolução protege n° 07/2024 (sei 69562211) - proposta id 5539	juvercina honorato ferreira	2026	60	2026-05-07	maio	5	2025320106000961	2025	3201	gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento	***.611.891-**
10662	15903.15	106	"pagamento de honorários periciais responsabilidade de beneficiários da justiça gratuita, conforme decretos judiciário 1.068/2021;  1.194/2022 e  2.000/2023 - tjgo e resolução 232/2016 do cnj, processos abaixo:

       sei	      processo judicial	     valor	    id caixa
202500004088357	5803864-04.2023.8.09.0160 r$ 1.774,95 	040318900012605119
202500004088774	5104295-77.2025.8.09.0041 r$ 300,00 	040449600012605112
202500004090370	5596248-61.2024.8.09.0051 r$ 1.018,20 	040253500522605112
202500004090793	6070148-12.2024.8.09.0051 r$ 2.063,90 	040253500572605116
202500004094781	5076329-69.2024.8.09.0011 r$ 1.018,20 	040271200032605115
202500004097159	5106455-27.2024.8.09.0036 r$ 509,10 	040336900012605117
202500004097443	5345413-87.2023.8.09.0051 r$ 2.063,90 	040253500902605114
202500004099983	5634570-19.2025.8.09.0051 r$ 2.545,50 	040253501082605118
202500004104777	5519648-69.2025.8.09.0178 r$ 2.545,50 	040125400012605118
202500004106040	5145238-09.2025.8.09.0051 r$ 2.063,90 	040253501212605112
		
                           r$ 15.903,15"	tribunal de justica do estado de goias	2026	11	2026-05-15	maio	5	2026170401100001	2026	1704	encargos especiais	02.292.266/0001-80
10663	64438.19	9	"valor para pagamento do irrf da 35ª medição do contrato nº 48/2023 - goinfra - referente à execução dos serviços de manutenção da malha rodoviária estadual pavimentada e não pavimentada, incluindo balsas, pistas e alambrados dos aeródromos, por 24 meses, lote 14 - relativo ao período de 01/03/2026 a 31/03/2026, pdf nº 2025438000126, processo de pagamento sei nº 202600036001744, nf nº 46, 47, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61 e 64 irrf.
dare: 8585 0000 644-2 3819 0008 210-6 0002 6149 014-1 0631 4960 000-1"	construtora milao ltda	2026	8	2026-05-15	maio	5	2026438000800005	2026	4380	fundo constitucional de transporte - fct	01.990.199/0001-05
10664	14611045.82	11	"gerenciamento, operacionalização e execução das ações e serviços de saúde no hospital estadual de urgências governador otávio lage de siqueira - hugol. chamamento público n.003/2014. contrato de gestão n.003/2014-ses. 11º t.a. vigência 15/07/2023 a 14/07/2026. rd 41 (56448088).
.
repasse parcial parcela mai/26, conforme solicitação de liquidação e pagamento maio/2026 (89521404) custeio………….r$ 14.611.045,82"	associacao de gestao inovacao e resultados em saude	2026	50	2026-05-04	maio	5	2026285005000028	2026	2850	fundo estadual de saúde - fes	05.029.600/0003-68
10665	110.94	1	recolhimento imposto de renda sobre a aquisição de bebedouros para atender as demandas da ueg, conforme nota fiscal 10113. atestado nº 44/2026 - sei 89687603. dare - sei 89921814.	tecnoblu comercio de refrigeração ltda	2026	37	2026-05-07	maio	5	2025406203700096	2025	4062	universidade estadual de goiás - ueg	21.613.975/0001-65
10666	63807.14	6	este pagamento destina-se a cobrir despesas com liquido (vencimento, gratificações, férias, 13º salário) sobre a folha de pagamento dos servidores ativos rpps da juceg, relativo ao mês de maio de 2026.	junta comercial do estado de goias	2026	2	2026-05-27	maio	5	2026336200200130	2026	3362	junta comercial do estado de goiás - juceg	02.088.698/0001-74
10667	3019733.58	5	"gerenciamento, operacionalização e execução das ações e serviços de saúde no centro de reabilitação e readaptação dr. henrique santillo - crer. chamamento público n° 119/2011. contrato de gestão nº 123/2011 ses/go. 17º termo aditivo. vigência: 28/03/2026 a 27/03/2029.  rd 64/2026 (86270947). custeio.
...................................
agir-crer, ref. ao rep. cont. gestão 17° t.a,junho 2026, sol. pag.90493868 aut, 1255 (88431018) gab. 
.
valor pago.............r$ 3.019.733,58.
.
solicitação de liquidação e pagamento crer parcial jun26 (90493868).
.
despacho do gabinete nº automático 1487 (89186524).
.
rendimentos da conta 575855161-5 (antiga 625033-4)."	associacao de gestao inovacao e resultados em saude	2026	151	2026-05-29	maio	5	2026285015100003	2026	2850	fundo estadual de saúde - fes	05.029.600/0001-04
10668	800.00	5	"valor que se paga referente à concessão de bolsa na modalidade de cti e apoio técnico, por meio da chamada pública nº 17/2024 - programa de apoio a ambientes de inovação de instituições de ensino superior do estado de goiás.
referente aos meses de agosto/2025 a julho/2026.
referente ao mês de maio/2026."	maria eduarda lima de brito	2026	15	2026-05-21	maio	5	2026316101500305	2026	3161	fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg	***.598.341-**
10669	2791.33	9	"folha de pagamento de pessoal e encargos sociais, referente à competência de maio de 2026. (liquido - rgps)
#
3.1.90.04.01 pessoal civil - vantagens fixas r$ 99.069,62
3.1.90.11.01 13º salário r$ 32.971,40
3.1.90.11.03 férias - abono r$ 3.320,83
3.1.90.11.07 gratificação por exercício de cargo/função - verba fixa - pessoal civil r$ 67.700,00
3.1.90.11.10 vencimentos e salários r$ 518.597,39
3.1.90.11.16 gratificação adicional anuênio, qüinqüênio e gratificação trienal r$ 21.183,00
3.1.90.11.17 férias abono clt r$ 15.605,40
3.1.90.16.06 gratificação por exercício de cargo/função - verba variável - pessoal civil r$ 6.654,75
3.1.90.04.06 pessoal civil - 13º salário r$ 2.791,33
3.1.90.04.07 pessoal civil - adicional de férias r$ 1.478,61
3.1.90.04.09 pessoal civil - vantagens variáveis r$ 35.404,86
3.1.90.11.50 venc. e sal. pro. salário maternidade r$ 1.621,00
3.1.90.11.48 férias indenizadas - pessoal civil ativo r$ 6.745,76
#"	secretaria de estado de ciencia tecnologia e inovacao	2026	1	2026-05-27	maio	5	2026310100100192	2026	3101	gab. da secretaria de estado de ciência, tecnologia e inovação	21.652.711/0001-10
10670	5040.00	5	"pagamento mensal de auxilio financeiro à entidade sem fins lucrativos conforme termo de fomento 58/2022, durante o exercício financeiro de 2026.
.
despacho 393/2026 - auxilio financeiro nutricional - abril/2026"	associa o servos de deus	2026	35	2026-05-07	maio	5	2026300103500433	2026	3001	gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social	00.097.394/0001-48
10671	433212.85	23	pagamento liquido das notas fiscais n.º 922, 923, 924, 926, 927, 928, 929, 930, 931, 932, 933, 934, 935, 936, 937, 938, 939, 940, 941, 942, 943, 944, 945, 947, 948, 949, 950, 951, 952, 953, 954, 955, 956, 957, 958, 959, 960, 961, 962, 963, 964, 965, 966 e  967 a favor da office segurança ltda, referente aos serviços de vigilância armada, com fornecimento de profissionais uniformizados e instrumentos de trabalho conforme contrato n.º 045/2025, prestados para as unidades de atendimento do  vapt vupt na capital e no interior do estado, no mês de abril de 2026. pdf 2025180100066. fc	office seguranca ltda epp	2026	5	2026-05-14	maio	5	2026180100500039	2026	1801	gabinete do secretário de estado da administração	24.610.153/0001-19
10672	800.00	5	"valor que se paga de concessão de bolsas, modalidade de iniciação científica, por meio da chamada pública nº 07/2024 - programa goianas na ciência e inovação - mulheres em stem, referente aos meses de outubro/2024 a setembro/2026.
referente ao mês de maio/2026."	natalia reboucas martins	2026	15	2026-05-20	maio	5	2026316101500241	2026	3161	fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg	***.174.261-**
10673	40851.75	2	valor destinado ao pagamento da 18ª medição com reajuste do contrato nº 135/2024-goinfra, referente a prestação de serviço de consultoria para execução dos serviços técnicos especializados de supervisão das obras de implantação e restauração das rodovias sob a jurisdição da agência goiana de infraestrutura e transporte - goinfra, no estado de goiás, constantes no plano de obras 2023/2026 - lote 06, realizada no período de 01/02/2026 a 28/02/2026, processo 202600036005069 nf 8 liq e 9 liq.	engepavi consultoria e projetos de engenharia ltda	2026	62	2026-05-05	maio	5	2026436106200020	2026	4361	agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra	31.782.931/0001-12
10674	2.40	8	issqn retido na fonte competência 04-2026 ref nf 610925 610927	linq telecomunicacoes ltda me	2026	5	2026-05-14	maio	5	2026409100500057	2026	4091	goias telecomunicacoes s.a. - goiastelecom	26.329.734/0001-02
10675	52.44	11	"ejsa
.
pagamento do ir do processo 202600010003200 - lote: 2
.
nf 44515 r$ 26,96 (nf 196);
nf 44538 r$ 8,42 (nf 51);
nf 44556 r$ 17,06 (nf 114);
.
dare nº 12100002614200597
.
total a pagar: 52,44
."	amp - agencia multiface de propaganda ltda	2026	23	2026-05-07	maio	5	2026285002300004	2026	2850	fundo estadual de saúde - fes	37.363.371/0001-48
10676	6875.71	8	"pagamento de recibo do mês de abril/2026, referente a locação de
imóvel para a unidade vapt vupt de luziânia - jardim ingá, objeto
do contrato nº 041/2023. pdf: 2023180100212. jj"	danubia de freitas queiroz	2026	5	2026-05-14	maio	5	2026180100500048	2026	1801	gabinete do secretário de estado da administração	***.406.991-**
10677	114.10	4	"despesas com recolhimento de cofins - referência: abril/2026.-
-
nº documento(cofins/abril/2026)- natureza(3.3.90.47.01)-
-data liquidação(13/05/2026)- data atesto(13/05/2026)-
-saldo a pagar(114,10)- valor a ser pago (114,10)"	ministerio da fazenda	2026	10	2026-05-20	maio	5	2026409301000176	2026	4093	metrobus transporte coletivo s/a	00.394.460/0161-45
10678	0.00	1	"processo: 202600010028052 - lrs. aquisição de pós ata (sei nº 202600010028052), do processo de registro de preços (sei nº 202500005028883), vinculado ao processo de contratação do sislog nº 116510, referente à ata de registro de preços nº 27/2026 ""a"", pregão eletrônico nº 289/2025, ambos do processo (sei nº 202600010006967) que tem como objeto aquisição do medicamento benralizumabe, 30 mg/ml sol inj x 1ml ? caixa com 1 caneta aplicadora.
.
nf:74849
valor: r$ 85.953,22."	astrazeneca do brasil ltda	2026	92	2026-05-07	maio	5	2026285009200340	2026	2850	fundo estadual de saúde - fes	60.318.797/0001-00
10679	42.97	2	issqn retido na fonte competência 04-2026 ref nf 950	cmyk impressao digital ltda - me	2026	8	2026-05-14	maio	5	2026409100800027	2026	4091	goias telecomunicacoes s.a. - goiastelecom	11.344.862/0001-58
10680	727608.17	5	"gerenciamento, operacionalização e execução das ações e serviços de saúde no hospital estadual dr. alberto rassi - hgg. contrato de gestão 24/2012/ses/go. 19º termo aditivo. vigência: 13/03/2026 a 12/03/2029. custeio
.
repasse parcial parcela mai/26, conforme solicitação de liquidação e pagamento parcial  - maio/2026 - hgg/idtech (89138179) fundo de provisão.........r$ 727.608,17"	instituto de desenvolvimento tecnologico e humano	2026	50	2026-05-04	maio	5	2026285005000088	2026	2850	fundo estadual de saúde - fes	07.966.540/0004-16
10681	4956.20	1	pagamento de auxílio - funeral solicitado pelo senhor pablo borges guimarães, inscrito no cpf sob o n.° xxx.777.081- xx, em  razão do  óbito de sua mãe a empregada pública da emater, silvia borges domingos magalhães,inscrita no cpf sob o n.°xxx.985.961-xx, ocorrido em 25 de abril de 2026, conforme certidão de óbito anexa no processo n.° 202612404000837. a ex servidora era ocupante do cargo de auxiliar de gestão administrativa - qt - pcr - clt - 19.740 - ag. rural.	pablo borges magalhaes	2026	5	2026-05-14	maio	5	2026326200500020	2026	3262	agência goiana de assistência técnica, extensão rural e pesquisa agropecuária - emater	***.777.081-**
10682	13767.10	1	"restituição do fundo rotativo, caser luziânia, criado pela lei estadual n° 20.983/21 (000020242004), para quitação de despesas relacionadas ao exercício orçamentário e financeiro do ano de 2025 que não foram liquidadas.
.
aaa900050 - r$ 6.944,71
aaa900062 - r$ 6.822,39"	fundo estadual do direito da crianca e do adolescentes	2026	6	2026-05-14	maio	5	2026305200600168	2026	3052	fundo estadual dos direitos da criança e do adolescente - fecad	37.879.913/0001-30
10683	724.29	9	pagamento de taxa de art de cargo/função e obras/serviços junto ao crea-go no exercício de 2026 desp-41-sacr-arts.	crea-go	2026	34	2026-05-21	maio	5	2026326203400001	2026	3262	agência goiana de assistência técnica, extensão rural e pesquisa agropecuária - emater	01.619.022/0001-05
10684	241.43	10	pagamento de taxa de art de cargo/função e obras/serviços junto ao crea-go no exercício de 2026 desp-38-sacr-arts.	crea-go	2026	34	2026-05-21	maio	5	2026326203400001	2026	3262	agência goiana de assistência técnica, extensão rural e pesquisa agropecuária - emater	01.619.022/0001-05
10685	10184.87	4	valor para pagamento do inss do contrato nº 107/2024, da 13ª medição, referente à serviços de construção de barreiras de segurança/alambrado, portão de acesso e colocação de placas de advertência, nos aeródromos estaduais sob âmbito de gestão da goinfra (lote 02). relativo ao período de 01/12/2025 a 31/12/2025, processo de pagamento sei nº 202600036004754, nf nº 1636.	lagotela ltda	2026	121	2026-05-15	maio	5	2025436112100016	2025	4361	agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra	20.368.585/0001-04
10686	42449.92	6	valor destinado ao pagamento da 06ª medição do contrato nº 123/2025/goinfra, referente a execução da obra de reforma, adequação e ampliação do terminal rodoviário de vianópolis, realizada no período de 01/03/2026 a 31/03/2026, processo 202600036001097 nf 59 parte.	somnium ltda	2026	123	2026-05-15	maio	5	2025436112300020	2025	4361	agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra	37.737.279/0001-09
10687	5922.26	1	pagamento referente à folha de pessoal desta pasta, relativo ao ressarcimento à prefeitura municipal de aragoiânia, nos meses de março e abril de 2026, em decorrência da cessão do servidor andrival batista de resende à secretaria de estado da infraestrutura - seinfra. ofício 163/2026.	prefeitura municipal de aragoiania	2026	1	2026-05-27	maio	5	2026430100100111	2026	4301	gabinete de sec. de estado da infraestrutura	01.215.474/0001-13
10688	29.75	4	issqn retido na fonte competência 04-2026 ref nf 263	sstgo medicina e seguranca do trabalho de goiania ltda	2026	8	2026-05-14	maio	5	2026409100800014	2026	4091	goias telecomunicacoes s.a. - goiastelecom	59.467.681/0001-45
10689	223140.00	1	"contrato nº 52/2025/dgpc (sei nº 81917625), de aquisição de equipamentos de informática para deam de águas lindas, dpca de goiânia e deam de aparecida de goiânia, com recursos oriundos do fundo protege.
pagamento da nf nº 50336-parte conforme segue:
.
r$ 360.027,00 bruto
r$   4.320,32 irrf
r$       0,00 inss
r$       0,00 issqn
r$ 355.706,68 líquido
.
r$ 62.981,68 pagos no empenho nº 2025.2904.036.00012
r$ 69.585,00 pagos no empenho nº 2025.2904.036.00020"	torino informatica ltda	2026	36	2026-05-27	maio	5	2025290403600016	2025	2904	polícia civil	03.619.767/0005-15
10690	57329.72	1	pagamento da folha salarial da vice governadoria - gratificação por exercício de cargo - maio/2026.	estado de goias	2026	1	2026-05-27	maio	5	2026130100100143	2026	1301	gabinete do vice-governador	01.409.580/0002-19
10691	4.18	1	"pagamento a favor da secretaria de estado da economia, conforme nota fiscal
nº 000000138, período de 01/12/2025 a 31/12/2025, referente prestação de ser
viços de telecomunicações - link de internet na velocidade de 100mbps, no v
alor de r$87,03, sendo deduzido de irrf o valor de r$4,18. (ipof.20264261000
94)"	goias telecomunicacoes s a - goiastelecom	2026	6	2026-05-12	maio	5	2026426100600058	2026	4261	goiás turismo - agência estadual de turismo	10.268.439/0001-53
10692	486076.67	13	valor destinado a cobrir despesas do líquido da 34ª medição, do contrato nº 61/2023 -  referente à prestação de serviços técnicos especializados de gerenciamento no âmbito da diretoria de manutenção (dma), relativo ao período de 01/04/2026 a 30/04/2026, processo sei nº 202600036007776, nf-102.	humberto santana - engenheiros construtores ltda	2026	41	2026-05-29	maio	5	2026436104100006	2026	4361	agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra	07.262.587/0001-56
10693	54.48	1	"pagamento que se faz à equatorial goias distribuidora de energia sa, para atender despesas com retenção de irrf, referente o fornecimento de energia elétrica em alta tensão – grupo a - u.c. 572.680.012-02, localizada no parque estadual altamiro de moura pacheco - peamp, rodovia br-153, ch-256/semarh, zona rural, via anápolis, goiânia go, relativo ao mês de março/2026, conforme fatura nº 184183304 e pdf n º 2026215300108 . (irrf). 
. 
valor da ordem de pagamento .......................... r$ 54,48. 
. 
processo de pagamento 202400017012924. 
. 
projeto/operação: aft - gestão e manutenção."	equatorial goias distribuidora de energia s a	2026	17	2026-05-18	maio	5	2026215301700064	2026	2153	fundo estadual do meio ambiente - fema	01.543.032/0001-04
10694	7892.10	8	"pagamento que se faz à mundo frio refrigeração e climatização ltda, para atender despesas com a prestação de serviços de manutenção preventiva e corretiva dos sistemas de climatização e ventilação, incluindo o fornecimento de peças, materiais e componentes diversos, necessários ao seu pleno funcionamento, bem como a instalação e desinstalação, quando necessário, conforme demanda. o serviço também abrange a elaboração do plano de manutenção, operação e controle (pmoc) e a disponibilização de um profissional especialista no local, visando atender às necessidades da nova sede da secretaria de estado de meio ambiente e desenvolvimento sustentável, situado à avenida josé leandro d cruz, 1578, qd. 116, lotes nº 01/02/03/19/18/20, parque amazônia, goiânia o. referente ao mês de março/2026, conforme nota fiscal de serviços eletrônica nfs-e nº 377, pdf nº 2025215300201. (líquido).
.
valor da ordem de pagamento ......................... r$ 7.892,10.
.
processo de pagamento nº 202400017017546.
.
projeto/operação: aft - gestão e manutenção."	mundo frio refrigeracao e climatizacao ltda	2026	2	2026-05-05	maio	5	2026215300200011	2026	2153	fundo estadual do meio ambiente - fema	36.320.891/0001-00
10695	193047.01	2	valor destinado ao pagamento do inss patronal da folha de pessoal da ueg referente ao mês de abril de 2026.	instituto nacional do seguro social	2026	4	2026-05-18	maio	5	2026406200400165	2026	4062	universidade estadual de goiás - ueg	29.979.036/0065-05
10696	14592.85	1	"""
.
pagamento do ressarcimento do(a) servidor(a) cláudia regina de souza cedido da prefeitura municipal de vicentinópolis, referente a folha de pagamento do mês de abr/26, competência mar/26.
.
creditar nos dados bancários abaixo.
.
banco: 1
agência: 3416-9
conta: 9878-7."""	prefeitura municipal de vicentinopolis	2026	7	2026-05-06	maio	5	2026240100700238	2026	2401	gabinete do secretário de estado da educação	00.044.834/0001-07
10697	861.42	8	"pagamento a favor da empresa de paula estacionamento ltdar referente a despe
sas com o contrato de locação de 02 (duas) vagas de estacionamento coberto c
om vigilância de 24 (vinte e quatro) horas por dia e 07 (sete) dias por sema
na para o veículo da cge pelo período de 12 meses, conforme dispensa nº 037
/2025 do sislog nº 116753 via contrato nº 011/2025, dod, tr, nf nº 41 e dema
is termos constantes nos autos. pdf 2024150100054."	de paula estacionamento ltda-me	2026	6	2026-05-11	maio	5	2026150100600022	2026	1501	gabinete do secretário - chefe da controladoria geral do estado	29.895.310/0001-01
10698	101252.86	6	"valor para pagamento de despesas com abonos da folha dos servidores da agrodefesa, referente ao mês de maio de 2026. conforme demonstrativo financeiro elaborado pela sead, como segue:
remuneração/abono por permanência em atividade civil
abono permanência............... r$  98.590,45
abono permanência– dec.jud ..... r$   2.662,41 
total líquido................... r$ 101.252,86."	agencia goiana de defesa agropecuaria - agrodefesa	2026	1	2026-05-28	maio	5	2026326100100111	2026	3261	agência goiana de defesa agropecuária - agrodefesa	06.064.227/0001-87
10699	239608.35	1	valor para pagamento do líquido parte do contrato nº 18/2025, da 08ª medição, referente à execução das melhorias funcionais na rodovia go-164, trecho: entr. br-452 /entr. br-060 e go-210, trecho: entr. go-319 / entr. br-452 início perímetro urbano rio verde, com extensão de 165,94 km, neste estado. relativo ao período de 01/03/2026 a 31/03/2026, processo de pagamento sei nº 202600036006140, nf nº 520.	construtora caiapo ltda	2026	78	2026-05-29	maio	5	2026436107800027	2026	4361	agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra	00.237.518/0001-43
10700	2136.74	7	"retenção ir 1,2% à empresa referente a execução de serviços de engenharia em
unidades escolares conforme cronograma físico financeiro apresentado pela á
rea gestora da despesa.
.
...nf 165 178.061,75
...ipof.....2026240100976
...processo 202500006146424
...código fundeb 26
.
aurélio"	engecom construtora eireli - me	2026	178	2026-05-15	maio	5	2026240117800001	2026	2401	gabinete do secretário de estado da educação	12.917.155/0001-76
10701	3000.00	1	"despesa para custear despesas de pequena monta e de pronto pagamento do fundo rotativo - 14ª cipm - 1 tri 26, conforme a descrição da requisição de despesa 1 do fr da 14ª cipm - 1º trimestre 2026 (84977527).  3.3.90.30.15 - r$ 2.000,00

3.3.90.30.33 - r$ 3.000,00"	fundo de reaparelhamento e aperfeicoamento da pm-go - freap pm	2026	1	2026-05-06	maio	5	2026295400100081	2026	2954	fundo de reaparelhamento e aperfeiçoamento da polícia militar - freap/pm	19.574.563/0001-11
10702	195298.72	5	fornecimento de vale alimentação para os colaboradores que estão a disposição, referente ao mês junho/2026- nota fiscal nº 10389- processo nº 202300055000598.	le card administradora de cartoes ltda	2026	4	2026-05-18	maio	5	2026319000400001	2026	3190	industria quimica do estado de goias s a iquego	19.207.352/0001-40
10703	12619.50	3	".
proc 202600010011208-efc
.
ressarcimento de servidores cedidos para a secretaria de estado da saúde de goiás, considerando a remuneração e os encargos sociais.
.
comp.: abril/2026
.
elisangela fernandes dos santos.......5.839,79
werika alcantara cardoso..............6.779,71
.
total a ressarcir....................12.619,50
."	prefeitura municipal de porangatu	2026	5	2026-05-28	maio	5	2026285000500193	2026	2850	fundo estadual de saúde - fes	01.801.612/0001-46
10704	85727.76	1	".
proc 202600010009846-efc
.
ressarcimento de servidores cedidos para a secretaria de estado da saúde de goiás, considerando a remuneração e os encargos sociais.
.
comp.: abril/2026
.
ana vitoria rosa(abril+13°)................17.347,37
etyene barbosa bento........................9.882,21
fabiano tanuri franca......................11.144,60
renata moreira ferreira....................11.540,21
thais dos santos ferreira torres...........12.094,77
thais kato de sousa.........................9.481,83
viviane villa de macedo....................14.236,77
.
total a ressarcir.......................r$ 85.727,76
."	fundo de saude do distrito federal	2026	5	2026-05-28	maio	5	2026285000500371	2026	2850	fundo estadual de saúde - fes	12.116.247/0001-57
10705	498.92	3	"pregão eletrônico ?srp? nº 01/2019-sedi e ata de registro de preços nº 01/2020-sedi-renovação emergencial(06 meses)-serviços de telecomunicações para tráfego de dados das aplicações corporativas, tráfego de voz e imagens, videoconferência e acesso à internet-oi s.a., inscrita no cnpj sob o nº 76.535.764/0001-43. vigência de 21/03/2026 a 21/09/2026.-ipof pag.irrfpj.
.
fat.irrf.abril: r$ 289,43 - sei (88765912)
.
fat.irrfmaio.parcial: r$ 209,49 - sei (89922863)"	oi s a - em recuperacao judicial	2026	6	2026-05-12	maio	5	2026250100600062	2026	2501	gabinete do secretário de estado de cultura	76.535.764/0001-43
10706	129243.01	4	202600025078021- refere-se ao pagamento da folha salarial dos servidores do detran relativo ao mes de maio 2026 - ferias abono.	departamento estadual de transito	2026	11	2026-05-28	maio	5	2026296101100127	2026	2961	departamento estadual de trânsito - detran	02.872.448/0001-20
10707	132973.79	1	"pagamento relativo ao fgts desta pasta, referente do período de abril/2026.
(via pix)."	caixa economica federal - cef	2026	8	2026-05-18	maio	5	2026180100800148	2026	1801	gabinete do secretário de estado da administração	00.360.305/0001-04
10708	1241.50	30	recolhimento do pis/cofins/cssl da nota fiscal nº 164, à empresa rta engenheiros consultores ltda, cnpj: 04.208.867/0001-98, referente relativos ao produto 1, no período de 01/02/2026 a 28/02/2026, da prestação de serviço de supervisão e apoio técnico à fiscalização das obras de reforma, construção e/ou conclusão/retomada de unidades habitacionais, contratadas pela agehab, no município morro agudo de goiás-go, contrato nº 52/2025 (id. 83717735). relatório 1374/2026/cooinsp. 202600031002644. - reinf 04/2026 - 202600031004194	rta engenheiros consultores ltda	2026	24	2026-05-18	maio	5	2025436202400205	2025	4362	agencia goiana de habitacao s/a	04.208.867/0001-98
10709	455.64	14	recolhimento do inss da nota fiscal nº 195 à empresa impax solutions soluções e tecnologia ltda, cnpj 40.456.101/0001-96, relativo a prestação de serviços de portaria, de 01 posto de portaria com 1 (um) porteiro, com horário das 07:00 as 17:00 horas, no mês de março/2026, conforme contrato 28/2025/agehab - (73503052) e relatório 1638 - inspeção financeira (89240294) agehab/cooinsp. sei 202600031001217 (pagamento) - reinf 04/2026 - 202600031004194	impax solutions solucoes e tecnologia	2026	5	2026-05-18	maio	5	2026436200500027	2026	4362	agencia goiana de habitacao s/a	40.456.101/0001-96
10710	35.93	6	"pdf:2025290100110
29-03/26 iss.........................35,93."	a sete comercio e servicos eireli	2026	14	2026-05-18	maio	5	2026290101400005	2026	2901	gabinete do secretário da segurança pública	15.188.822/0001-15
10711	250.00	4	".
pagamento de vantagens decorrentes de sentenças judiciais-rpps, relativo a folha de pessoal ativo da ses/go. ref. maio /2026:
.
jurisdicionados:renato gomes imai / walfredo gama da cunha.
proc. 57453548520238090131 conta: 0946 / 040 / 01503548-7.
valor...................r$ 250,00
."	secretaria de estado da saude	2026	5	2026-05-28	maio	5	2026285000500337	2026	2850	fundo estadual de saúde - fes	02.529.964/0001-57
10712	19309.59	2	"folha de pagamento de pessoal e encargos sociais, referente à competência de abril de 2026.
#
pagamento do inss (empregado).
#"	instituto nacional do seguro social	2026	1	2026-05-18	maio	5	2026310100100164	2026	3101	gab. da secretaria de estado de ciência, tecnologia e inovação	29.979.036/0064-24
10713	46.80	4	tarifa bancária mês abril/2026.	banco do brasil sa	2026	7	2026-05-11	maio	5	2026319000700006	2026	3190	industria quimica do estado de goias s a iquego	00.000.000/5035-09
10714	48247.08	25	pagamento a favor da empresa lider tur - ivone de sousa rosa emp.turísticos e promoções-me,serviços de agenciamento de viagens com passagens aéreas nacionais, conforme o respectivo edital, foi realizada a sessão pública do pregão eletrônico nº 84/2025-goiasturismo (contratação sislog nº 116587 e processo sei nº 202500005029546, mês de março de 2026, no valor de r$ 49.368,58,sendo deduzido de irrf o valor de r$1.121,50, restando líquido o valor de r$48.247,08,conforme fatura nº 9831.(ipof.2025426100253)	ivone de sousa rosa empreendimentos turisticos e promocoes eireli - me	2026	16	2026-05-12	maio	5	2026426101600002	2026	4261	goiás turismo - agência estadual de turismo	01.819.149/0001-60
10715	3731.02	1	"pagamento do liquido do(s) documento(s) fiscal(is) nº 27061583  e  27061814g-   
aquisição de alimentos de agricultores (as) familiares que se enquadrem nas disposições da lei estadual nº 19.767/2017, regulamentada pelo decreto estadual nº 9.987, de 22 de novembro de 2021, para aquisição de alimentos por meio da modalidade de compra com doação simultânea do programa de aquisição de alimentos ? paa/goiás. processo nº 202517647000085 edital de chamamento público n° 003/2025 - seapa (sei 75604069) - resolução protege n° 07/2024 (sei 69562211) - proposta id 6350"	joaquim pereira de sousa	2026	60	2026-05-07	maio	5	2025320106001134	2025	3201	gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento	***.575.851-**
10716	33391.96	4	"proc.202200010026387 - ebd
.
prorrogação contrato nº 23/2022 (sei nº 000028770067), que tem como objeto c
ontratação de empresa especializada na prestação de serviços continuados de
vigilância armada,com fornecimento de profissionais uniformizados e instrume
ntos de trabalho, por 12 meses, por meio de participação na ata de registro
de preços nº 002/2022 - sead/geac, da qual a ses foi partícipe. 5° ad.vigênc
ia: 30/03/2026 a 30/03/2027.
.
ipof: 2025285002010. rd 17 (80716234).
.
emissão: 07/05/2026
.
nota fiscal.......valor r$
1862/mar/26......656,84
1864/mar/26......656,84
1865/mar/26....1.313,67
1866/mar/26....1.970,51
1867/mar/26....1.313,67
1868/mar/26......656,84
1869/mar/26......656,84
1870/mar/26......656,84
1871/mar/26......656,84
1872/mar/26...…1.313,67
1873/mar/26...…….656,84
1874/mar/26...…….656,84
1875/mar/26...…….656,84
1876/mar/26...…….656,84
1877/mar/26...…1.313,67
1878/mar/26....1.313,67
1879/mar/26...…….656,84
1880/mar/26...…….656,84
1861/mar/26...16.971,06
.
total a pagar: 33.391,96"	dimivig vigilancia e seguranca patrimonial ltda	2026	10	2026-05-14	maio	5	2026285001000150	2026	2850	fundo estadual de saúde - fes	22.236.185/0002-51
10717	19.14	7	".
processo 202200010016322 - hls.
.
manutenção preventiva e/ou corretiva, com reposição de peças e/ou acessórios, dos equipamentos de refrigeração, do tipo geladeiras, freezeres, frigobares, bebedouros, câmaras de conservação de reagentes e refrigeradores em geral, para atender as necessidades das unidades da ses-go. pregão n° 152/2021-ses. contrato n° 78/2021. 4° termo aditivo. vigência 29/10/2025 a 28/10/2026. rd 16 (78552176). 
.
901/março/2026/ir	..............r$ 19,14.
. 
dare. nº 12100002614901500.
."	alfa termomecanica ltda	2026	10	2026-05-14	maio	5	2026285001000115	2026	2850	fundo estadual de saúde - fes	04.743.010/0001-78
10718	296.11	8	"pdf: 2024160100268 - processo: 202400015000793
pagamento referente a contratação de empresas para 
prestar serviços de locação de veículos automotores com 
o fornecimento de equipamento específico para monitoramento 
de veículo em tempo real (rastreador), manutenção, limpeza, 
seguro e quilometragem livre, pelo período de 30 (trinta) meses. 
(furgão de carga - renault master furgão)
conforme dados á saber:
- fatura: 1250, emissão: 04/05/2026, atestado: 06/05/2026, 
referência: abril/2026, valor: r$ 296,11 - ir"	boss locadora de veiculos ltda - epp	2026	7	2026-05-18	maio	5	2026160100700120	2026	1601	gabinete do secretário - chefe da casa militar	14.202.570/0001-79
10719	51706.66	1	op - folha de pagamento de pessoal e encargos sociais- rpps- descontos-f.finnanceiro-empregados, competência maio/2026- agência-emater.	fundo financeiro do rpps	2026	1	2026-05-28	maio	5	2026326200100253	2026	3262	agência goiana de assistência técnica, extensão rural e pesquisa agropecuária - emater	18.867.930/0001-02
10720	1076.48	24	"apropriação de despesa de contribuição previdenciária de rpv de inativos do rpps.sei 202611129002818.

valor..............r$ 1.076,48.

aco"	fundo financeiro do rpps	2026	22	2026-05-05	maio	5	2026188002200003	2026	1880	fundo financeiro do regime próprio de previdência do servidor - ffrpps	18.867.930/0001-02
10721	1238.34	11	"pagamento de despesas judiciais decorrentes das ações em que a fazenda pública estadual integre a relação jurídica, referente a honorários periciais. 
ipof: 2025140100042
processo 202600003007093 - proc jud. 5823303-73.2025.8.09.0178 - pge/gect"	procuradoria geral do estado	2026	7	2026-05-05	maio	5	2026140100700002	2026	1401	gabinete do procurador geral do  estado	01.409.697/0001-11
10722	79025.06	12	"retenção de inss de despesas com 5º termo aditivo ao contrato nº 095/20
22 (77554544) , cujo objeto consiste no serviço de vigilância e segurança ar
mada, para atender a centralizada e as unidades pertencentes à secretaria de
estado da educação. cobertura do empenho ate 19/07/2026.
.
ipof-2026240100209
.
nota fiscal....1695
valor bruto: r$ 718.409,68
irrf: 34.483,66
issqn: 35.920,48
inss: 79.025,06
liquido: 568.980,48
.
weyder"	dimivig vigilancia e seguranca patrimonial ltda	2026	11	2026-05-12	maio	5	2026240101100030	2026	2401	gabinete do secretário de estado da educação	22.236.185/0001-70
10723	69651.33	8	recolhimento do inss da nota fiscal nº 04 à empresa spe agehab bonfinópolis ltda, cnpj 58.282.988/0001-09, referente a segunda etapa, subetapa 2a (parcela 01), subetapa 2b (parcela 01) e subetapa 2c, (parcela 01) de pagamento medição dos serviços de construção de 40 (quarenta)  unidades habitacionais no município de bonfinópolis-go, correspondente ao período de 31/01/2026 a 20/03/2026, conforme contrato n° 177/2024 (id. 88486742), e relatório nº 1537/2026/cooinsp. 202600031003035 - reinf 04/2026 - 202600031004194	spe agehab bonfinopolis ltda	2026	24	2026-05-18	maio	5	2025436202400100	2025	4362	agencia goiana de habitacao s/a	58.282.988/0001-09
10724	60431.82	32	"pagamento à empresa acima, referente a execução de serviços de engenharia em unidades escolares conforme cronograma físico financeiro apresentado pela área gestora da despesa.
.
...nf303 68.442,16
.
...processo pagamento 202500006094733
...ipof...............2026240100899
.
aurélio"	engix construcoes e servicos ltda	2026	31	2026-05-06	maio	5	2026240103100020	2026	2401	gabinete do secretário de estado da educação	03.422.281/0001-69
10725	12659.53	5	parte 2/3 do pagamento da nota fiscal nº 373, à empresa senha engenharia & urbanismo s/s, cnpj: 36.863.538/0001-77, referente ao produto 1,  que é resultado da supervisão e apoio técnico à fiscalização das obras contratadas pela agehab, no município firminópolis-go mód. ii, correspondente ao período de 01/02/2026 a 28/02/2026, conforme contrato nº 69/2025 (82767218) e relatório 1700 - inspeção financeira. sei 202600031002352.	senha engenharia s c	2026	18	2026-05-05	maio	5	2025436201800084	2025	4362	agencia goiana de habitacao s/a	36.863.538/0001-77
10726	10458.73	15	"renovação de prazo do contrato 08/2023 - pge que tem como objeto a prestação de serviços de limpeza, conservação e higienização do edifício ocupado por esta procuradoria-geral do estado de goiás (pge), por mais 12 (doze) meses.
* * nota fiscal 323 inss - ref. retenção de inss no mês de março/2026"	samma servicos ltda	2026	6	2026-05-18	maio	5	2026140100600026	2026	1401	gabinete do procurador geral do  estado	21.419.761/0001-52
10727	34.49	175	art nº 102026148345 - atuação: elaboração do projeto de implantação das seguintes disciplinas: projeto elétrico em baixa tensão, projeto de cabeamento estruturado, projeto de spda e projeto de usina fotovoltáica, com área total de implantação de 147,46m² - ipof 2026436100016 - sei 202600036000075 -despacho nº 629/2026/goinfra/oc-gepoc	crea-go	2026	42	2026-05-18	maio	5	2026436104200001	2026	4361	agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra	01.619.022/0001-05
10728	2408.09	4	"ipof 2021170100115
.
- pagamento do contrato de locação de imóvel da agenfa de mineiros - zilene maria carvalho martins, conforme documentação anexa ao processo.
.
- abril/26.......r$ 2.408,09
.
dvs
."	zilene maria carvalho martins	2026	55	2026-05-05	maio	5	2026170105500066	2026	1701	gabinete do secretário de estado da economia	***.045.971-**
10729	413105.17	1	"202600010031220 lrs. locação do centro de convenções de goiânia para o 36º congresso brasileiro de cirurgia dermatológica no período de 26 de abril a 05 de maio de 2026, considerando período de montagem e desmontagem.
.
vl: 413.105,17"	porto belo engenharia e comercio ltda	2026	189	2026-05-25	maio	5	2026285018900001	2026	2850	fundo estadual de saúde - fes	03.701.380/0002-60
10730	5997.57	65	"gerenciador financeiro caixa: 12/05/2026.
pagamento de honorários advocatícios sucumbenciais de rpv (sei nº 202611129003032).

valor líquido .................... r$ 5.997,57

                             crg"	goias previdencia - goiasprev	2026	11	2026-05-13	maio	5	2026186201100001	2026	1862	goiás previdência - goiasprev	11.991.625/0001-89
10731	100000.00	1	pagamento da emenda parlamentar impositiva número 1058.1 município cachoeira alta deputado (a) cristiano galindo de carvalho. objeto da emenda custeio na área da educação nesse município de cachoeira alta/go, na modalidade transferência com finalidade definida., conforme plano de trabalho assinado pelas partes; despacho nº 1320/2026/seduc/gcr-17181, indicando a dotação orçamentária.  autorizo da despesa: despacho nº 1725/2026/seduc/coordastec-16768.  convênio nº 126/2026 assinado e publicado.	municipio de cachoeira alta	2026	256	2026-05-14	maio	5	2026240125600098	2026	2401	gabinete do secretário de estado da educação	02.056.760/0001-46
10732	710372.00	1	"contrato nº 76/2025/dgpc (sei nº 84336389), de aquisição de veículos para deams e deai com recurso oriundo do fundo protege.
pagamento das nfs nº 130165 e 130166, conforme segue:
.
r$ 719,000,00 bruto
r$   8.628,00 irrf
r$       0,00 inss
r$       0,00 issqn
r$ 710.372,00 líquido"	navesa mercantil veiculos ltda	2026	36	2026-05-21	maio	5	2025290403600029	2025	2904	polícia civil	10.953.767/0001-99
10733	3489.87	1	"pagamento das taxas de seguro das cestas básicas adquiridas pela seds, referentes aos exercícios de 2025 e 2026, armazenadas na conab, conforme ata de registro de preços nº 10/2025 e 10º termo aditivo ao contrato de depósito, em atendimento à requisição de despesa nº 6/2026 ? seds/sub-govins-21081.
.
referente as nfe´s.: 06 09 12 - r$ 3.489,87 - valor liquido"	companhia nacional de abastecimento - conab	2026	39	2026-05-26	maio	5	2026300103900005	2026	3001	gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social	26.461.699/0022-05
10734	21839.57	5	"valor destinado a cobrir despesas do irrf da 18ª medição,
do contrato nº90/2024 - referente à execução de serviços técnicos
especializados de supervisão regional em apoio à fiscalização na
execução das ações de manutenção erecuperação da malha rodoviária
sob a jurisdição da goinfra - lote 03, relativo ao período de
01/02/2026 a 28/02/2026, processo sei nº 202600036003715, nfs-768
a845.
dare: 8581 0000 218-0 3957 0008 210-2 0002 6181 003-0 5430 6610 000-9"	evvia engenharia e consultoria ltda	2026	45	2026-05-26	maio	5	2026436104500009	2026	4361	agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra	32.612.424/0001-01
10735	8609.84	20	contrato prestação de serviços rurais. pagamento inss referente notas fiscais: 139, 140, 141 e 142 - março/2026.	maxclean facilities ltda	2026	28	2026-05-14	maio	5	2026326202800001	2026	3262	agência goiana de assistência técnica, extensão rural e pesquisa agropecuária - emater	47.364.829/0001-37
10736	3410.00	5	"valor que se paga referente a concessão de bolsa de formação na modalidade de mestrado/doutorado, por meio da chamada pública nº 06/2024 - programa de concessão de bolsas de formação em mestrado e doutorado/2024. referente aos meses de julho/2024 a junho/2028.
referente ao mês de maio/2026."	kassia moreira cunha	2026	15	2026-05-21	maio	5	2026316101500604	2026	3161	fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg	***.226.661-**
10737	13813.83	1	"depósito recursal p/interposição de recurso ordinário(atord-0001295-54.2025.5.18.0007), movido por francisco josé de oliveira em desfavor da metrobus, na reclamatória trabalhista, a metrobus foi condenada ao pagto de horas extraordinárias e seus reflexos, intervalo intrajornada parcialmente suprimido, bem como indenização por danos morais decorrentes de doença ocupacional reconhecida por concausalidade leve entre o labor desempenhado e quadro ansioso-depressivo conf.148/2026-metrobus/gjur-19658.
nota:
148/2026	3.1.90.91.68	13/05/2026	13/05/2026	13.813,83	13.813,83"	caixa economica federal - cef	2026	2	2026-05-14	maio	5	2026409300200012	2026	4093	metrobus transporte coletivo s/a	00.360.305/0001-04
10738	53.81	1	"locação de sistema de gestão integrada (sgi), contemplando módulos essenciai
s para vendas/faturamento, estoque/logística, produção/engenharia/pcp (planejamento e controle da produção) referente nota fiscal nº 1828- parcela 01/12."	integra automacao e controle ltda-me	2026	5	2026-05-08	maio	5	2026319000500124	2026	3190	industria quimica do estado de goias s a iquego	07.121.081/0001-27
10739	29800.00	8	"202600025008044 - refere-se ao pagamento ajuda de custo dos servidores credenciados referente ao periodo de 16/04/2026 a 30/04/2026(89824397) (89824481) 

adriana dos santos	r$ 850,00
adriano bernardes da silveira	r$ 230,00
agnaldo jose de souza	r$ 1.180,00
ailton queiroz de souza	r$ 480,00
alan cruz fonte barros	r$ 930,00
aleandro muniz	r$ 230,00
amanda costa nascimento	r$ 380,00
ana paula caetano	r$ 1.570,00
angela maria garcia de jesus	r$ 230,00
angelita camilo de souza	r$ 210,00
antonio marcos dos santos	r$ 1.480,00
aparecida vanessa ferreira da silva	r$ 360,00
ariel fernandes veloso	r$ 230,00
benicio rodrigues batista junior	r$ 390,00
carita bessa de sousa cruvinel	r$ 580,00
carlo alves de alencar peixoto	r$ 620,00
carlos magno moraes da conceicao	r$ 410,00
claudia fernandes de araujo	r$ 1.200,00
claudio teles	r$ 610,00
clayton ruben de menezes	r$ 560,00
cristianne aparecida carneiro ribeiro	r$ 200,00
diogo machado dos reis	r$ 230,00
eliel marques borges	r$ 1.070,00
eusebbyo henrique silva barbosa cortes	r$ 950,00
fabiana lago de oliveira	r$ 220,00
flaviany mesquita de oliveira	r$ 220,00
flavio goncalves	r$ 900,00
gilson de souza carvalho	r$ 1.150,00
gislane guimaraes marques	r$ 1.090,00
gleice kelly lacerda de jesus	r$ 1.560,00
herica alves siqueira	r$ 230,00
huelson paraguassu serradourada	r$ 460,00
jakerson xavier dos santos	r$ 230,00
jonatas santos souza	r$ 220,00
jose marcio lopes flor	r$ 190,00
kalita morgana barbosa da silva	r$ 230,00
laionel aparecido ferreira de brito	r$ 880,00
lais amaral de castro	r$ 810,00
livia assis pereira do prado	r$ 220,00
lorena pacheco santos borges	r$ 480,00
ludmilla de jesus pereira	r$ 430,00
luiz fernando domeneguete pereira	r$ 240,00
marco tulio santos silva	r$ 600,00
marcos antonio ribeiro dos santos	r$ 580,00
mardem lopes da silva	r$ 780,00
polyanna lacerda da silva barbosa	r$ 220,00
taina silva ferreira	r$ 230,00
tatiane duraes loiola	r$ 190,00
uiles francisco da costa	r$ 670,00
valeria ferreira pires gomes	r$ 460,00
walisson rodrigues de souza	r$ 210,00
weuller filho de moraes	r$ 460,00
wliane jose da silva	r$ 230,00
zima nunes bandeira junior	r$ 230,00"	departamento estadual de transito	2026	24	2026-05-18	maio	5	2026296102400007	2026	2961	departamento estadual de trânsito - detran	02.872.448/0001-20
10740	1270.98	8	"despesa para custear a execução do contrato público n.º 009/2021-pm (sei n.º 000019557996) celebrado entre a polícia militar do estado de goiás (pmgo) e a trivale administração ltda, de cnpj/mf n.º 00.604.122/0001-97, cujo objeto consiste na prestação de serviço de gerenciamento eletrônico e controle de abastecimento de combustível para a pmgo. gasolina

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pagamento irrf nota fiscal 72035."	trivale instituicao de pagamento ltda	2026	19	2026-05-19	maio	5	2026290201900011	2026	2902	polícia militar	00.604.122/0001-97
10741	527.29	7	"pagamento que se faz a real jg facilities sa para atender despesas com retenção de 4,8% (quatro inteiros vírgula oito décimos por cento) de irrf, referente a contratação de empresa especializada na prestação de serviços de limpeza, conservação e higienização com o fornecimento dos materiais, produtos e equipamentos necessários a consecução dos trabalhos, pelo período de 30 meses na unidade de apoio aruanã contrato nº 30/2024, referente ao mês de março/2026, conforme nota fiscal de serviços eletrônica-nfs-e nº 13145 e ipof 2024215300083 . (irrf). 
. 
valor da ordem de pagamento ............................ r$ 527,29. 
. 
processo de pagamento 202400017008926. 
. 
projeto/operação: aft – gestão e manutenção."	real jg facilities s a	2026	59	2026-05-08	maio	5	2026215305900023	2026	2153	fundo estadual do meio ambiente - fema	08.247.960/0001-62
10742	30580.38	7	cofins - recolhimento dos documentos de arrecadação de tributos federais, valor calculado sobre as aquisições de serviços, insumos e as receitas operacionais e financeiras do mês de abril/2026. conforme despacho nº 955/2026/agehab/nfct. sei 202600031000221.	ministerio da fazenda	2026	7	2026-05-21	maio	5	2026436200700003	2026	4362	agencia goiana de habitacao s/a	00.394.460/0058-87
10743	86442.87	1	apropriação de despesas - irrf - ref. maio/2026.	estado de goias	2026	3	2026-05-28	maio	5	2026440100300102	2026	4401	gabinete de sec. de estado do entorno do distrito federal	01.409.580/0001-38
10744	14986.62	1	pagamento liquido nf 27200882 - aquisição de alimentos de agricultores (as) familiares que se enquadrem nas disposições da lei estadual nº 19.767/2017, regulamentada pelo decreto estadual nº 9.987, de 22 de novembro de 2021, para aquisição de alimentos por meio da modalidade de compra com doação simultânea do programa de aquisição de alimentos ? paa/goiás. processo nº 202517647000085 edital de chamamento público n° 003/2025 - seapa (sei 75604069) - resolução protege n° 07/2024 (sei 69562211) - proposta id 3858	joselia sousa dos santos	2026	60	2026-05-21	maio	5	2025320106000711	2025	3201	gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento	***.842.203-**
10745	199.12	1	202100025014624 refere-se ao pagamento do valor líquido:  locação do imóvel da ciretran de são simão recibo iptu-2026 ref 04/2026  r$ 199,12.	roberto ferreira dos santos	2026	20	2026-05-08	maio	5	2026296102000128	2026	2961	departamento estadual de trânsito - detran	***.110.731-**
10746	9881.97	13	"pagamento que se faz à ivone de sousa rosa empreendimentos turísticos e promocoes eireli - me, para a aquisição de hospedagem conforme ordem de serviço nº 16 (90264261), para os servidores: zilma alves maia, caio césar neves sousa, ramon pereira trajano de castro, mariane rodrigues guedes, thaís camilo corrêa, isabella rodrigues de melo e deivison de moura pereira, com a finalidade de participarem do avistar brasil 2026, no período de 15 a 17 de maio de 2026, no jardim botânico de são paulo-sp, conforme processo sei nº (202600017008079). conforme nota fiscal de serviço eletrônica - nfs-e n° 262 e pdf n ° 2026210100058. (líquido).
.
valor da ordem de pagamento ................... r$9.881,97.
.
processo de pagamento 202600017005453.
.
projeto/operação: aft - gestão e manutenção."	ivone de sousa rosa empreendimentos turisticos e promocoes eireli - me	2026	6	2026-05-18	maio	5	2026210100600057	2026	2101	gabinete do secretário de estado de meio ambiente e desenvolvimento sustentável	01.819.149/0001-60
10747	563.56	6	"aquisição de antenas para captação de sinal de link de internet via satélite, com serviço de conexão e acesso à internet, gerência, suporte e manutenção à internet via satélite de baixa órbita - leo, com plano mensal de assinatura.
conforme processo - sislog 115536.
nº documento 	natureza 	data liquidação 	data atesto 	saldo a pagar 	valor a ser pago
124-liquido03/2026 	3.3.90.40.16 	14/05/2026 	14/05/2026 	281,78 	281,78 
145-liquido04/2026 	3.3.90.40.16 	14/05/2026 	14/05/2026 	281,78 	281,78"	teslink co ltda	2026	1	2026-05-25	maio	5	2026420100100031	2026	4201	gabinete do secretário de estado da retomada	37.179.606/0001-46
10748	43368.26	4	valor para pagamento do irrf do contrato nº 27/2026, da 03ª medição, referente à execução de serviços de melhoramento rodoviário na malha pavimentada estadual de goiás, no âmbito da etapa iii do programa de melhoramento rodoviário (pmr). relativo ao período de 01/04/2026 a 30/04/2026, processo de pagamento sei nº 202600036008338, nfs nº 2457, nº 2459 e nº 2460.	construtora centro leste s a	2026	45	2026-05-26	maio	5	2026436104500036	2026	4361	agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra	02.155.735/0001-10
10749	27237.28	12	retenção de inss conforme nota fiscal n° 2149, referente ao mês de março/2026, relativo a prestação de serviços de limpeza, copa e jardinagem para atender unidades adm. - sead. pdf: 2025180100440. tv	presta servicos tecnicos ltda-epp	2026	16	2026-05-14	maio	5	2026180101600081	2026	1801	gabinete do secretário de estado da administração	10.446.523/0001-10
10750	165710.35	13	"ordem de pagamento para quitar o mensal referente à prestação de serviços de limpeza e higienização das unidades do sistema socioeducativo de goiás, no período de  01/01/2026 a 14/08/2026, conforme  contrato nº 35/2024/seds. refere-se ao pagamento liquido das seguintes notas emitidas no mês 04/2026.
nf 482 - r$ 38.291,81
nf 483 - r$ 27.969,74
nf 484 - r$ 23.175,33
nf 485 - r$ 24.863,23
nf 486 - r$ 22.886,37
nf 487 - r$ 28.523,87"	samma servicos ltda	2026	6	2026-05-28	maio	5	2026305200600027	2026	3052	fundo estadual dos direitos da criança e do adolescente - fecad	21.419.761/0001-52
10751	1124.29	9	"recolhimento de irrf referente ao recibo de locação da unidade
vapt vupt de luziânia - jardim ingá, referência - abril/2026.
base de cálculo r$ 8.000,00 e alíquota de 14,05% por cento.
pdf: 2023180100212. jj"	danubia de freitas queiroz	2026	5	2026-05-14	maio	5	2026180100500048	2026	1801	gabinete do secretário de estado da administração	***.406.991-**
10752	2688.40	3	"reemissão da ordem de pagamento do(s) documento(s) fiscal(is) nº 27145742 
aquisição de alimentos de agricultores (as) familiares que se enquadrem nas disposições da lei estadual nº 19.767/2017, regulamentada pelo decreto estadual nº 9.987, de 22 de novembro de 2021, para aquisição de alimentos por meio da modalidade de compra com doação simultânea do programa de aquisição de alimentos ? paa/goiás. processo nº 202517647000085 edital de chamamento público n° 003/2025 - seapa (sei 75604069) - resolução protege n° 07/2024 (sei 69562211) - proposta id 5877"	elisangela valerio da silva	2026	11	2026-05-14	maio	5	2025320101101200	2025	3201	gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento	***.342.565-**
10753	811.80	7	"trata-se de contratação de empresa especializada para a prestação de serviços técnicos especializados de manutenção preventiva e corretiva para elevadores, atlas e elevadores pne, com mão de obra e peças, do edifício visconde de mauá, sede agr, pelo período de 12 (doze) meses. ata - pregão eletrônico nº 114686 013/2025 - agr - solicitação sislog 114686.nota fiscal nº 541 de 04/05/2026 ref. abril/2026. processo nº 202600029000008 ipof 2025186300125
total selecionado r$811,80"	empresa brasileira de elevadores ltda	2026	8	2026-05-19	maio	5	2026186300800065	2026	1863	agência goiana de regulação, controle e fiscalização de serviços públicos - agr	23.982.490/0001-74
10754	242.45	2	"o pagamento destina-se a cobrir despesa com 5% iss da repactuação contratual (2º apostilamento do contrato 011/2024) de serviço continuado de vigilância armada nas dependências da junta comercial do estado de goiás, em regime de empreitada global, com fornecimento de mão de obra especializada e seus respectivos equipamentos necessários para a plena execução da prestação do serviço, durante o período de janeiro/2026 a novembro/2026.
conforme a nf 844 emitida em 15/04/2026, referente a março de 2026.
pdf: 2026336200082. 
sei: 202400024003638."	office seguranca ltda epp	2026	7	2026-05-14	maio	5	2026336200700066	2026	3362	junta comercial do estado de goiás - juceg	24.610.153/0001-19
10755	13511483.36	1	destina-se ao pagamento do serviço extra remunerado (ac4). relativo à folha do mês de maio de 2026, noturno/diurno.  (05734669136)	policia militar	2026	6	2026-05-28	maio	5	2026290200600006	2026	2902	polícia militar	01.409.671/0001-73
10756	11309893.62	1	folha de pagamento da polícia civil, ref. 05/2026, fundo financeiro - patronal.	fundo financeiro do rpps	2026	2	2026-05-28	maio	5	2026290400200012	2026	2904	polícia civil	18.867.930/0001-02
10757	0.00	3	"pagamento que se faz à empresa f. j. ferraz ltda,  referente à retenção de issqn, para atender despesas referentes à contratação de empresa especializada para a prestação de serviços de dedetização nas unidades administrativas da semad, localizadas no parque amazônia, setor leste universitário e na estrutura de apoio da secretaria no município de aruanã, em atendimento a ordem de serviço 9 (87827631), referente ao mês de março de 2026, conforme nota fiscal de serviços eletrônica nfs-e nº 1356 e pdf 2025210100060. (semad/leste universitário e parque amazônia - issqn).
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valor da ordem de pagamento .......................... r$238,54.
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processo de pagamento nº 202500017015985.
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projeto/operação: aft – gestão e manutenção."	f. j. ferraz ltda	2026	6	2026-05-08	maio	5	2026210100600008	2026	2101	gabinete do secretário de estado de meio ambiente e desenvolvimento sustentável	13.138.891/0001-99
10758	500000.00	1	"processo 202600005002428 - mmrm 
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emenda parlamentar impositiva número 718 município goiatuba deputado lucas calil, objeto da emenda custeio na área da saúde, rd 266/2026 - ses/cep-20903 (89722927), conforme manifestação favorável no parecer ses/gae-18347 nº 69/2026 (86128796), despacho nº 658/2026/ses/spais-03083 (86682728), despacho nº 205/2026/ses/asstec/subpas-21279 (87520027).
.
valor a pagar: r$ 500.000,00"	fundo municipal de saude de goiatuba	2026	183	2026-05-20	maio	5	2026285018300080	2026	2850	fundo estadual de saúde - fes	01.814.099/0001-28
10759	5200.00	3	"valor que se paga referente a concessão de bolsa na modalidade cti (a,b ou c), por meio da chamada pública fapeg nº 27/2025 - seleção de bolsistas para projetos de desenvolvimento tecnológico e industrial vinculados ao programa inova talentos - iel/fapeg. 
refere-se aos meses de março/2026 a fevereiro/2027.
referente ao mês de maio/2026."	mylena carvalho silva	2026	15	2026-05-20	maio	5	2026316101500669	2026	3161	fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg	***.179.731-**
10760	0.00	11	"pdf:	2025295000073
62-03/26 ir 785,36
jbr"	alfa termomecanica ltda	2026	11	2026-05-29	maio	5	2026295001100001	2026	2950	fundo estadual de segurança pública - funesp	04.743.010/0001-78
10761	20005.52	1	pagamento para atender despesas com o ressarcimento da remuneração paga no mês de abril/2026, para a servidora efetiva do estado de mato grosso, fernanda da silva martins solano, atualmente prestando serviços ao poder executivo do estado - sead.	secretaria de estado da administracao	2026	8	2026-05-29	maio	5	2026180100800195	2026	1801	gabinete do secretário de estado da administração	02.476.034/0001-82
10762	419.22	5	".
proc. 202500010044315. hls.
.
fornecimento de energia elétrica em baixa tensão - grupo b, para unidades da secretaria da saúde. exercício 2026. contrato n. oc33592466937 - equatorial. vigência: 04/06/2025 a 04/06/2035. gestão indireta - imposto de renda.
.
05701230/abr/2026/ir    ...................................  r$  49,14 
17501270/abr/2026/ir    ...................................  r$  2,82 
18701250/abr/2026/ir    ...................................  r$  201,73 
17401284/abr/2026/ir    ...................................  r$  0,33 
19801227/abr/2026/ir    ...................................  r$  164,65 
82201270/abr/2026/ir    ...................................  r$  0,55 
.
      total a pagar:	...................................  r$  419,22
.
dare. nº 12100002614901818.
."	equatorial goias distribuidora de energia s a	2026	51	2026-05-20	maio	5	2026285005100013	2026	2850	fundo estadual de saúde - fes	01.543.032/0001-04
10763	5737.66	7	valor destinado ao pagamento da folha de pessoal da ueg referente ao mês de maio de 2026.gratificação adicional (regime geral).	universidade estadual de goias - ueg	2026	4	2026-05-28	maio	5	2026406200400189	2026	4062	universidade estadual de goiás - ueg	01.112.580/0001-71
10764	13625.30	1	valor destinado ao pagamento da folha de pessoal da ueg referente ao mês de maio de 2026 do ressarcimento de despesas de pessoal requisitado: -tassiana almeida rezende - processo 202600020003432	assembleia legislativa do estado de goias	2026	4	2026-05-28	maio	5	2026406200400217	2026	4062	universidade estadual de goiás - ueg	02.474.419/0001-00
10765	3500.00	1	folha de pagamento de pessoal e encargos sociais, referente à competência de maio de 2026.	secretaria de estado de industria comercio e servicos	2026	5	2026-05-28	maio	5	2026330100500026	2026	3301	gab. sec. de estado de  indústria, comércio e serviços	32.731.791/0001-16
10766	2310.00	1	"valor que se paga referente a concessão de bolsa de formação, na modalidade de mestrado e doutorado, por meio da chamada pública nº 43/2025 programa de concessão de bolsas de formação em mestrado e doutorado/2026.
referente aos meses de maio/2026 a fevereiro/2027.
refere-se ao mês de maio/2026."	jodely borges de lima	2026	15	2026-05-29	maio	5	2026316101500799	2026	3161	fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg	***.167.251-**
10767	832046.78	1	pagamento da folha dos servidores desta pasta, referente ao mês de maio de 2026 - contribuição patronal para o fundo de previdência estadual - ativo civil.	fundo financeiro do rpps	2026	2	2026-05-28	maio	5	2026150100200009	2026	1501	gabinete do secretário - chefe da controladoria geral do estado	18.867.930/0001-02
10768	108.39	125	ctd 20 – adalto alves costa filho – processo sei nº202600036006549 – boleto (anexo sei nº89940438)ipof 2026436100016 - sei 202600036000075	crea-go	2026	42	2026-05-08	maio	5	2026436104200001	2026	4361	agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra	01.619.022/0001-05
10769	1706871.40	1	valor para pagamento da parte líquida da 3ª medição, do contrato nº 95/2025 - goinfra - restauração da rodovia go-309, trecho: caldas novas/pires do rio, com extensão de 63,57km, estado de goiás -  relativo ao período 01/10/2025 a 31/10/2025, pdf nº 2025436100380, processo sei nº 202500036016631, nf nº 47.	etica construtora ltda	2026	53	2026-05-28	maio	5	2025436105300047	2025	4361	agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra	26.631.473/0001-80
10770	1164.30	2	"202200010053938 - ejsa
.
3º termo aditivo. prestação dos serviços de coleta, transporte, gerenciamento (incluso tratamento) e disposição final dos resíduos coletados: de serviços de saúde. pregão n° 241/2021-ses go. contrato n°67/2022 - ses. vigência: 21/07/2025 a 20/07/2026. rd 6/2025 (sei 71601657). anexo ii rd 6 (72308877).
.
nota fiscal..............valores
118570/fev/26/coeg	.........	r$ 	703,84 
118570/fev/26/cremic	.........	r$ 	66,14 
118570/fev/26/op.aer	.........	r$ 	12,72 
118570/fev/26/siate	.........	r$ 	381,60 
.
total a pagar:	1.164,30
."	gyn residuos ambiental ltda	2026	67	2026-05-07	maio	5	2026285006700033	2026	2850	fundo estadual de saúde - fes	39.155.953/0001-64
10771	3621.24	1	aquisição de materiais de limpeza e higienização, indispensáveis para assegurar condições adequadas de salubridade, conservação e funcionamento dos ambientes administrativos e operacionais desta empresa, conforme nf-e 82168.	global service limpeza e conservacao ltda - me	2026	8	2026-05-26	maio	5	2026409100800046	2026	4091	goias telecomunicacoes s.a. - goiastelecom	08.836.495/0001-03
10772	2086.32	1	"op - despesa com 2º termo aditivo ao contrato nº 03/2024-fapeg, para contrat. de empresa para prest. de serv. continuados de agenciamento de viagens, compreendendo a emissão, a remarcação e o cancelamento de passagens aéreas nacionais e internacionais, c/ seguro viagem internac, traslado e hospedagem, per. de 12 (doze) meses de acordo com as especif. estab. no edit. do pregão eletrônico srp nº 003/2023-sgg, conf. o proc. adm. nº 202318037003441. vig. 27/03/2026 a 26/03/2027. passagem aérea nacional.
*
pagamento líquido da nota fiscal nº 267 - passagem aérea para chrissie s.b.inácio - mês de maio/2026."	ivone de sousa rosa empreendimentos turisticos e promocoes eireli - me	2026	7	2026-05-20	maio	5	2026316100700007	2026	3161	fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg	01.819.149/0001-60
10773	3410.00	5	"valor que se paga referente a concessão de bolsa de formação na modalidade de mestrado/doutorado, por intermédio da chamada pública nº 01/2022, 
referente ao mês de maio/2026."	karine de assis oliveira soares	2026	15	2026-05-20	maio	5	2026316101500329	2026	3161	fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg	***.466.291-**
10774	99347.96	1	"pagamento referente a folha de ativo da goiasprev, mês de maio de 2026: 13º salário, mês de maio de 2026. 

valor......................r$ 99.347,96.

aco"	goias previdencia - goiasprev	2026	4	2026-05-28	maio	5	2026186200400102	2026	1862	goiás previdência - goiasprev	11.991.625/0001-89
10775	30365071.96	1	folha de pagamento da polícia civil, ref. 05/2026, líq. demais vantagens fixas.	delegacia-geral da policia civil	2026	1	2026-05-28	maio	5	2026290400100115	2026	2904	polícia civil	37.014.123/0001-91
10776	1394.24	7	"pagamento do irrf do processo 202417697000157 ref. abril/2026:
nf 4575 r$ 1394,24 (locação de veículos );"	ita empresa de transportes ltda	2026	9	2026-05-20	maio	5	2026120100900001	2026	1201	gabinete da secretaria de estado de comunicação	01.650.167/0001-60
10777	470.56	1	"processo: 202500010091231 - vvf
.
solicitação de pagamento da taxa de uso do solo, sendo uns dos documentos necessários para licenciamento sanitário da unidade de saúde oeste ii. 
.
valor(r$)....550,00"	fundo estadual de saude - fes	2026	10	2026-05-29	maio	5	2026285001000299	2026	2850	fundo estadual de saúde - fes	00.544.963/0001-56
10778	126.16	2	contratação de serviços de telecomunicações para implantação, operação e manutenção de link de acesso dedicado à internet, de 600 mbps com disponibilidade 24 (vinte e quatro) horas por dia, para o gabinete de representação de goiás no df, por meio de dispensa de licitação, com fulcro no inciso ix, art. 75 da lei federal nº 14.133/2021, conforme condições estabelecidas neste termo de referência.	goias telecomunicacoes s a - goiastelecom	2026	12	2026-05-26	maio	5	2026190101200003	2026	1901	gab. da secret. de estado de relações institucionais	10.268.439/0001-53
10779	99.90	5	contratação de link de internet para atender a emater na cidade de dorvelandia.	l & k informatica ltda	2026	5	2026-05-06	maio	5	2026409100500001	2026	4091	goias telecomunicacoes s.a. - goiastelecom	03.624.801/0001-16
10780	64.22	2	"empenho a favor da fundacao tiradentes, folha dos servidores ativos desta pasta, referente fas (desconto) do mês de maio - 2026
fas.pol.mli.maio 26"	fundacao tiradentes	2026	6	2026-05-28	maio	5	2026190100600133	2026	1901	gab. da secret. de estado de relações institucionais	05.783.472/0001-81
10781	107000.00	20	parte 1/2 conselho adm. e fiscal – referente folha - competência 05/2026. conforme solicitação no despacho nº 2501/2026/agehab/gagp (90780100) e despacho nº 2486/2026/agehab/grsg (90753581), despacho nº 2493/2026/agehab/grsg (90769903). sei 202200031000353/202400031000748/202500031010021.	agencia goiana de habitacao s a	2026	1	2026-05-28	maio	5	2026436200100149	2026	4362	agencia goiana de habitacao s/a	01.274.240/0001-47
10782	164.91	10	"aquisição de vales-transporte para fornecimento aos servidores conforme lei nº 9.862/85 e decreto nº 4.079/93,
relativo ao mes de maio/2026"	redemob consorcio	2026	5	2026-05-29	maio	5	2026300100500010	2026	3001	gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social	10.636.142/0001-01
10783	690.39	1	folha de pagamento de pessoal e encargos sociais, referente à competência de maio de 2026.	secretaria de estado de industria comercio e servicos	2026	4	2026-05-28	maio	5	2026330100400005	2026	3301	gab. sec. de estado de  indústria, comércio e serviços	32.731.791/0001-16
10784	3867.17	5	"pdf: 2026290600080
.
nome beneficiário: equatorial goias distribuidora de energia s a
objeto: fornecimento de energia elétrica. valor irrf.
.
fatura........unidade cons......ref...............valor
02500.........61440.............03/26..........3.867,17
.
rmb"	equatorial goias distribuidora de energia s a	2026	7	2026-05-29	maio	5	2026290600700099	2026	2906	diretoria-geral de policia penal	01.543.032/0001-04
10785	1588591.98	1	folha de pagamento da polícia civil, ref. 05/2026, fundo previdenciário ativo civil - empregado.	fundo previdenciario	2026	1	2026-05-28	maio	5	2026290400100133	2026	2904	polícia civil	39.374.330/0001-82
10786	385.82	1	"solicitação para atender  folha dos servidores ativos desta pasta, funcam consignaçõesreferente ao mês de - maio - 2026
funcam folha maio26."	secretaria de estado de relacoes institucionais	2026	8	2026-05-28	maio	5	2026190100800012	2026	1901	gab. da secret. de estado de relações institucionais	05.469.845/0001-44
10787	106750.00	9	"ipof 2025170100227
.
pagamento referente aos valores correspondentes aos prêmios dos sorteios da promoção nota fiscal goiana, conforme ofício nº 10058/2026/economia (evento sei 89565524).
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sorteio nº 112 total dos prêmios: 
r$ 3.000,00 - líquido: r$ 2.100,00 - ir: r$ 900,00
.
sorteio nº 113 total dos prêmios:
r$ 5.500,00 - líquido: r$ 3.850,00 - ir: r$ 1.650,00
.
sorteio nº 114 total dos prêmios: 
r$ 147.000,00 - líquido: r$ 102.900,00 - ir: r$ 44.100,00
.
dvs
."	secretaria de estado da economia	2026	26	2026-05-29	maio	5	2026170102600001	2026	1701	gabinete do secretário de estado da economia	01.409.655/0001-80
10788	4704.82	1	folha de pagamento dos funcionários da goiás telecom ref. ao mês maio/2026.	gustavo henrique da silva lima	2026	1	2026-05-28	maio	5	2026409100100295	2026	4091	goias telecomunicacoes s.a. - goiastelecom	***.046.961-**
10789	6724.12	1	pagamento pela aquisição de televisores para atender a ueg, conforme documento auxiliar da nota fiscal eletrônica nº 305, emitida em 14.04.2026 - sei 90038784 e atestado nº 71/2026 - sei 90039339. solipa - sei 90039927.	hs comercio locacao e manutencao de equipamentos de informatica - epp	2026	37	2026-05-20	maio	5	2025406203700116	2025	4062	universidade estadual de goiás - ueg	24.802.687/0003-09
10790	1377.34	1	pagamento do líquido referente à nota fiscal nº250220001 - aquisição de alimentos de agricultores (as) familiares que se enquadrem nas disposições da lei estadual nº 19.767/2017, regulamentada pelo decreto estadual nº 9.987, de 22 de novembro de 2021, para aquisição de alimentos por meio da modalidade de compra com doação simultânea do programa de aquisição de alimentos ? paa/goiás. processo nº 202517647000085 edital de chamamento público n° 003/2025 - seapa (sei 75604069) - resolução protege n° 07/2024 (sei 69562211) - proposta id 5132	acir do carmo pereira	2026	60	2026-05-13	maio	5	2025320106001459	2025	3201	gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento	***.601.261-**
10791	13473.67	2	"retenção de issqn, alíquota de 4% sobe o valor total da nota fiscal com indenização administrativa, via regularização de despesa, cujo objeto é a  prestação de serviços de transporte de alunos residentes, prioritariamente, na zona rural do estado de goiás, com disponibilização de veículos e motoristas, destinados a atender à demanda da educação básica da rede estadual de ensino, em estradas pavimentadas, não pavimentadas e vicinais do(s) município(s)  de  crixás, caiapônia e ivolândia, conforme nota (s) fiscal abaixo:	
.
	
nota fiscal:  36  –  crixas	
data de emissão:	07/05/2026
referência: 	junho a dezembro
atesto: 	19/05/2026
despacho: 	ensino fundamental
valor total da nota:  	r$ 209.599,70
issqn:	r$ 10.479,99
......	
.
nota fiscal:  38  –  ivolandia	
data de emissão:	07/05/2026
referência: 	maio a dezembro de 2024
atesto: 	19/05/2026
despacho: 	ensino fundamental
valor total da nota:  	r$ 99.789,61
issqn:	r$ 2.993,69
.
processo  202100006076257/202400006076955"	araguaia eventos e transportes ltda	2026	27	2026-05-24	maio	5	2026240102700024	2026	2401	gabinete do secretário de estado da educação	08.720.482/0001-66
10792	1350.33	23	contratação de empresa especializada para prestação de serviço de profissionais de campo, trabalhador volante na agricultura e vaqueiro para atender as necessidades das estações experimentais da emater, em goiânia, porangatu, anápolis e araçu. por um período de 12 meses. pagamento iss referente nota fiscal 165 araçu - 04/2026.	maxclean facilities ltda	2026	28	2026-05-26	maio	5	2026326202800001	2026	3262	agência goiana de assistência técnica, extensão rural e pesquisa agropecuária - emater	47.364.829/0001-37
10793	1222.74	11	contrato de prestação de serviços de limpeza e higienização. pagamento imposto de renda referente nota fiscal 385 - abril/2026	tress transportes e servicos ltda	2026	6	2026-05-26	maio	5	2026326200600020	2026	3262	agência goiana de assistência técnica, extensão rural e pesquisa agropecuária - emater	19.173.331/0001-51
10794	22360.00	1	"idipromo comercial eireli - fornecimento de fitas
personalizadas para credencial aos participantes dos jogos estudantis
do estado de goiás.
-
processo pagamento: 202600005007688
processo: 202600006022143
ipof: 2026240100472
código fundeb: 31
-
hs"	idpromo comercial eireli-epp	2026	25	2026-05-24	maio	5	2026240102500022	2026	2401	gabinete do secretário de estado da educação	17.791.755/0001-54
10795	560262.27	1	"pagamento liquido  de contrato nº 139/2025 (74923140) e aditivo (80452740), aquisição de materiais didáticos pedagógicos complementares destinados ao programa alfamais e ao compromisso nacional pela criança alfabetizada, voltados ao atendimento dos estudantes do 1º ao 5º ano do ensino fundamental e aos professores das redes públicas estadual e municipal. ..
.
ipof-2026240101107
.
nota fiscal.....955
valor bruto: 280.505,75
irrf 1,2% : 3.366,06
liquido: 277.139,69 
.
nota fiscal....956
valor bruto: 286.561,31
irrf 1,2%: 3.438,73
liquido: 283.122,58 
.
banco para crédito: 756 - banco cooperativo sicoob s.a.
agência para crédito: 04364 - sicoob empresarial
conta para crédito: 00000000884
.
weyder"	grafica e editora qualidade ltda	2026	51	2026-05-24	maio	5	2026240105100009	2026	2401	gabinete do secretário de estado da educação	37.056.108/0001-06
10796	119.67	15	"pdf: 2025160100193 - processo: 202500015001529
pagamento referente a adesão à ata de registro de preços 
oriunda do pregão eletrônico nº 90001/2025, realizado pela 
secretaria da fazenda do estado do tocantins (doc. sei 
nº 78459389), na condição de ?carona?, cujo objeto consiste 
na prestação de serviços de agenciamento de viagens para 
atender às demandas da secretaria de estado da casa militar, 
por 12 meses. conforme dados á saber:
- fatura: 156370, emissão: 20/05/2026, atestado: 22/05/2026, 
valor: r$ 119,67 - ir"	r moraes agencia de turismo ltda	2026	7	2026-05-29	maio	5	2026160100700070	2026	1601	gabinete do secretário - chefe da casa militar	06.955.770/0013-08
10797	56158.51	5	"pagamento liquido  5° termo aditivo ao contrato 128/2021, que tem por objeto a prestação de serviços de arte final, incluindo criação e alteração em modelos gráficos e eletrônicos, como também, a elaboração de artes-finais de peças promocionais (banner, cartaz, catálogo, convite, ploter, pastas, blocos, crachás, folders). 
.
ipof-2025240102156
.
nota fiscal...1986
valor bruto: r$ 59.425,00 
irrf 1,2% : 713,10
liquido parte : 56.158,51
.
banco para crédito: 756 - banco cooperativo sicoob s.a.
agência para crédito: 04364 - sicoob empresarial
conta para crédito: 00000011231
.
weyder"	grafica e editora qualyta ltda	2026	99	2026-05-24	maio	5	2026240109900051	2026	2401	gabinete do secretário de estado da educação	11.004.446/0001-00
10798	281959.89	12	"pagamento ao credor acima, cujo objeto é a  prestação de serviços de transporte de alunos residentes, prioritariamente, na zona rural do estado de goiás, com disponibilização de veículos e motoristas, destinados a atender à demanda da educação básica da rede estadual de ensino, em estradas pavimentadas, não pavimentadas e vicinais do(s) município(s)  de   pirenópolis, conforme nota (s) fiscal abaixo:	
.
nota fiscal:  54  –  pirenópolis	
data de emissão:	14/05/2026
referência: 	abril  de 2026
atesto: 	14/04/2026
modalidade de  ensino: 	ensino fundamental
valor total da nota:  	r$ 803.443,14
líquido:	r$ 281.959,89
......	
processo  202200006085506/202400006076467"	terraco servicos e assessoria ltda	2026	27	2026-05-24	maio	5	2026240102700016	2026	2401	gabinete do secretário de estado da educação	02.486.936/0001-08
10799	862.96	8	"recolhimento de irpj boleto nº 11696622 a favor da empresa redemob consórcio, referente a aquisição de vale-transporte através do carregamento do cartão
fácil, relativo ao quantitativo de 235 servidores, no mês de abril/2026.
pdf: 2025180100262. tv"	redemob consorcio	2026	14	2026-05-05	maio	5	2026180101400005	2026	1801	gabinete do secretário de estado da administração	10.636.142/0001-01
10800	10534.34	9	"contrato nº 001/2025 (sei nº 70449107), de empresa especializada em serviços
de engenharia para construção do complexo estadual da polícia civil do estado de goiás. pagamento do issqn sobre a nota fiscal nº 141 conforme segue:
.
r$ 702.289,37 bruto
r$ 8.427,47 irrf
r$ 23.175,55 inss
r$ 10.534,34 issqn
r$ 660.151,98 líquido"	primecon construtora ltda - epp	2026	13	2026-05-13	maio	5	2026290401300002	2026	2904	polícia civil	07.945.776/0001-23
10801	250000.00	1	pagamento da emenda parlamentar impositiva número 783.4 município ceres deputado (a) talles alves barreto. objeto da emenda custeio na aquisição de uniforme escolar para escolas municipais do município de ceres/go, na modalidade transferência com finalidade definida., conforme plano de trabalho assinado pelas partes; despacho nº 1643/2026/seduc/gcr-17181, indicando a dotação orçamentária.  autorizo da despesa: despacho nº 2038/2026/seduc/coordastec-16768. convênio nº 222/2026 assinado e publicado.	prefeitura municipal de ceres	2026	256	2026-05-29	maio	5	2026240125600117	2026	2401	gabinete do secretário de estado da educação	01.131.713/0001-57
10802	5994.77	10	"recolhimento de irrf aliquota 2,4% sobre o valor total da nota fiscal, referente ao 9º termo de apostilamento ao contrato nº 107/2016, celebrado entre o estado de goiás, por intermédio da secretaria de estado da educação e a empresa redemob consórcio, cujo objeto consiste na aquisição do vale transporte aos servidores desta secretaria, que possuem remuneração inferior a 02 (dois) salários mínimos e residem nos municípios integrantes da região metropolitana de goiânia, pdf 2025240102664 processo 201500006028949 pagamento 201600006017318
..
- despacho nº 5755/2026/seduc/gefop-11159
- referencia: maio/2026
- valor da passagem: r$ 4,30
- quantitativo de servidores: 3.812
- valor total mensal mensal: r$ 634.413,40
..
** modalidade de ensino - ensino médio
- valor parcial: r$ 249.781,93
- valor irrf r$ 5.994,77"	redemob consorcio	2026	139	2026-05-29	maio	5	2026240113900013	2026	2401	gabinete do secretário de estado da educação	10.636.142/0001-01
10803	654.71	10	"recolhimento de irrf aliquota 2,4% sobre o valor total da nota fiscal, referente ao 9º termo de apostilamento ao contrato nº 107/2016, celebrado entre o estado de goiás, por intermédio da secretaria de estado da educação e a empresa redemob consórcio, cujo objeto consiste na aquisição do vale transporte aos servidores desta secretaria, que possuem remuneração inferior a 02 (dois) salários mínimos e residem nos municípios integrantes da região metropolitana de goiânia, pdf 2025240102664 processo 201500006028949 pagamento 201600006017318
..
- despacho nº 5755/2026/seduc/gefop-11159
- referencia: maio/2026
- valor da passagem: r$ 4,30
- quantitativo de servidores: 3.812
- valor total mensal mensal: r$ 634.413,40
..
** modalidade de ensino - educação especial
- valor parcial: r$ 27.279,78
- valor irrf r$ 654,71"	redemob consorcio	2026	244	2026-05-29	maio	5	2026240124400013	2026	2401	gabinete do secretário de estado da educação	10.636.142/0001-01
10804	5800.00	2	202600025041954-refere-se ao pagamento da nf 119 - 05/2026 - fornecimento de botões de rosas.	c. a. moreira ltda	2026	18	2026-05-21	maio	5	2026296101800094	2026	2961	departamento estadual de trânsito - detran	54.977.629/0001-15
10805	6815.83	38	"ejsa
.
pagamento do irr do processo 202600010003200 - lote: 10
.
nf 44524 r$ 12,96 (nf 76);
nf 44550 r$ 15,84 (nf 79);
nf 44595 r$ 29,16 (nf 170);
nf 44597 r$ 44,34 (nf 53);
nf 44655 r$ 29,16 (nf 206);
nf 44634 r$ 29,91 (nf 31 r$ 159,54);
nf 44529 r$ 216 (nf 2213);
nf 44654 r$ 39,46 (nf 206);
nf 44656 r$ 75,3 (nf 412 r$ 401,59);
nf 44668 r$ 834,34 (nf 894 r$ 4449,79);
nf 44774 r$ 50,05 (nf 221 r$ 266,96);
nf 44775 r$ 25,49 (nf 2606 r$ 135,94);
.
dare nº 12100002616300690
.
total a pagar:	6.815,83
."	amp - agencia multiface de propaganda ltda	2026	23	2026-05-25	maio	5	2026285002300004	2026	2850	fundo estadual de saúde - fes	37.363.371/0001-48
10806	1155.12	9	"valor para pagamento do irpj da contratação de prestação de serviços de serviço móvel pessoal (smp, tim), englobando tráfego de dados e acesso à internet, serviços telefônicos modalidade locais e longa distância nacional, para ligações exclusivamente originadas dos terminais móveis do plano corporativo, fornecimento de equipamentos necessários sob demanda, para 30 meses, requisição de despesa e demais instruções. ipof 2025326100026. 
pagamento do irpj retido da fatura nº 5762817431, emitida pela tim s/a, despacho nº 196/2026/gt de 14/05/2026, ref. mês 04/2026, com vencimento em 30/05/2026, atestada pelo gestor em 14/05/2026, conforme discriminação abaixo:(irpj) 
valor total:.....................r$ 24.065,09  
base de cálculo do ir............r$ 24.065,09
retenção de irrf:................r$  1.155,12   
valor líquido:...................r$ 22.909,97."	tim s a	2026	9	2026-05-22	maio	5	2026326100900171	2026	3261	agência goiana de defesa agropecuária - agrodefesa	02.421.421/0001-11
10807	20453.74	1	"pdf: 2026290600063
.
pagamento de fornecedor: cs brasil frotas s a
objeto: prestação de serviços de locação (mensal) de veículo. valor líquido.
.
nota fiscal...........ref...............valor
244759................04/26.........20.453,74
.
rmb"	cs brasil frotas s a	2026	7	2026-05-25	maio	5	2026290600700079	2026	2906	diretoria-geral de policia penal	27.595.780/0001-16
10808	1296.80	1	"despesas com a folha de pagamento de pessoal da metrobus(funcionários na metrobus), competência: 05/2026, referente: pensão alimentícia.
.
...>>> (processo: 202600053000009) (redução ipof_2025409300757 - processo: 202500004066087)."	josiane machado santos	2026	2	2026-05-27	maio	5	2026409300200018	2026	4093	metrobus transporte coletivo s/a	***.723.846-**
10809	45491.75	10	"valor para pagamento de despesas com o líquido do 5º termo aditivo ao contrato 10/2021, entre agrodefesa e a trivale administração ltda, empresa para prestação de serviços de gerenciamento eletrônico de abastecimento de combustíveis da frota, para 12 meses (vigência: 07/06/2025 a 06/06/2026), adesão a ata de rp nº 07/2020-sead, decorrente do pregão eletrônico srp nº 09/2020-sead, taxa administração (menos 4,15%), requisição de despesa 10/2025. ipof 2024326100183. 
pagamento líquido da nota fiscal nº 72609 - ref.04/26 emitida pela trivale, conforme despacho nº 134/2026/nutrans, de 18/05/2026, atestada pelo gestor em: 18/05/2026, de acordo com a informação financeira nº 122/2026, descrito a seguir: (etanol - líquido) 
valor bruto:.........................r$ 47.852,04 
valor com desconto:..................r$ 45.606,59
retenção de irpj.................... r$    114,84
valor líquido:.......................r$ 45.491,75."	trivale instituicao de pagamento ltda	2026	16	2026-05-22	maio	5	2026326101600003	2026	3261	agência goiana de defesa agropecuária - agrodefesa	00.604.122/0001-97
10810	22.05	111	"contratação de serviços de publicidade, a serem prestados por intermédio de até 03 (três) agências de propaganda, com vistas à melhor atender as necessidades da comunicação publicitária da execução das políticas públicas estaduais de competência desta pasta nas áreas de promoção do emprego e da renda, formação, qualificação e capacitação de pessoas para emprego, e de desenvolvimento do turismo do estado de goiás. conforme rd 2 (65326112) e justificativa 65353937. 

nº documento 	natureza 	data liquidação 	data atesto 	saldo a pagar 	valor a ser pago
34010-issqnagencia 	3.3.90.39.42 	08/05/2026 	06/05/2026 	22,05 	22,05"	logos propaganda ltda	2026	6	2026-05-12	maio	5	2026420100600002	2026	4201	gabinete do secretário de estado da retomada	37.269.412/0001-31
10811	20101.68	1	".
.
- pagamento da folha de pagamento dos servidores desta secretaria referente ao mês de maio/26.
.
- cnpj: 01.409.580/0001-38
- formalidade: 16 - folha de pagamento - regime geral - descontos
.
matheus"	estado de goias	2026	249	2026-05-27	maio	5	2026240124900116	2026	2401	gabinete do secretário de estado da educação	01.409.580/0001-38
10812	7156535.08	1	".
.
- pagamento da folha de pagamento dos servidores desta secretaria referente ao mês de maio/26.
.
- cnpj: 18.867.930/0001-02
- formalidade: 18 - folha de pagamento - regime próprio - descontos
.
matheus"	fundo financeiro do rpps	2026	81	2026-05-27	maio	5	2026240108100111	2026	2401	gabinete do secretário de estado da educação	18.867.930/0001-02
10813	77716.36	4	"pagamento liquido de 3° termo aditivo ao contato nº 165/2022 - prestação de serviços  - contratação de central de suporte e serviços (service desk) de 1º, 2º e 3º níveis com atendimento remoto e/ou presencial, com objetivo de sustentação de infraestrutura de tic abrangendo a execução de rotinas periódicas, registro, documentação, orientação e esclarecimento de dúvidas. 
.
ipof 2025240101371
.
nota fiscal...64
valor bruto: r$ 1.209.906,17
irrf: 58.075,50 
issqn: 24.198,12
inss:  42.346,72
liquido parte :  77.716,36
.
banco para crédito: 104 - caixa econômica federal
agência para crédito: 04316 - empresarial brasilia, df
conta para crédito: 03009004967
.
weyder"	memora processos inovadores s a	2026	197	2026-05-22	maio	5	2026240119700001	2026	2401	gabinete do secretário de estado da educação	36.765.378/0001-23
10814	4048.26	37	"1º termo aditivo ao contrato 22/2024, assinado entre o estado de goiás, por intermédio da secretaria de estado da retomada e a empresa vencedora administradora de serviços ltda, que será renovado por mais 6 meses. a destinação finalística desta renovação visa continuar prestação de serviços diários de limpeza e afins para todas as unidades administrativas da pasta.
nº documento 	natureza 	data liquidação 	data atesto 	saldo a pagar 	valor a ser pago
1122-issqnccon0326 	3.3.90.37.01 	07/05/2026 	05/05/2026 	4.048,26 	4.048,26"	vencedora administradora de serviços	2026	1	2026-05-11	maio	5	2026420100100044	2026	4201	gabinete do secretário de estado da retomada	14.571.427/0001-54
10815	0.00	6	"pagamento que se faz à ivone de sousa rosa empreendimentos turísticos e promocoes eireli - me, para atender despesas com retenção de issqn, com a aquisição de hospedagem conforme ordem de serviço nº 10 (89404146), para a secretária de estado andréa vulcanis e a equipe de representantes do estado de goiás , que participaram da cerimônia de entrega do prêmio ""green word awards 2026 "", realizada em 13 de abril, no castelo de cardiff em gales (202600017001242), reunião com representantes da câmara de comércio e indústria em londres/ inglaterra no dia 16 de abril e reunião com representantes da unesco em pari s/frança no dia 18 de abril de 2026, conforme nota fiscal de serviço eletrônica - nfs-e n° 225 e pdf n° 2026210100058. (issqn).
.
valor da ordem de pagamento ................... r$162,60.
.
processo de pagamento 202600017005453.
.
projeto/operação: aft - gestão e manutenção."	ivone de sousa rosa empreendimentos turisticos e promocoes eireli - me	2026	6	2026-05-11	maio	5	2026210100600057	2026	2101	gabinete do secretário de estado de meio ambiente e desenvolvimento sustentável	01.819.149/0001-60
10816	105277.00	1	"pagamento líquido à empresa engecom construtora ltda referente a reforma e ampliação do cepmg joão augusto perillo, no município de goiás–go, conforme contrato nº 168/2025.
1)	nf 174 r$ 27.736,75 – 8ª medição 
inss: r$ 1.525,52 (13.868,38*11%) 
issqn: r$ 1.386,84 (27.736,75*5%)
i.r. r$ 332,84 (27.736,75*1,2%) 
valor líquido r$ 24.491,55

*****************************************
2)	nf 175 r$ 91.489,76 – 1ª medição do 1º termo aditivo
inss: r$ 5.031,94 (45.744,88*11%) 
issqn: r$ 4.574,49 (91.489,76*5%)
i.r. r$ 1.097,88 (91.489,76*1,2%) 
valor líquido r$ 80.785,45
.
conforme despacho nº 2235/2026/seduc/coordastec-16768.
.
processo: 202500006090392
pdf: 2026240101025
cno: 90.025.74388/78
código de pgto: 26
.
isabel"	engecom construtora eireli - me	2026	30	2026-05-25	maio	5	2026240103000018	2026	2401	gabinete do secretário de estado da educação	12.917.155/0001-76
10817	1152748.42	7	"valor destinado ao pagamento de parte da 08ª medição do contrato nº 115/2025
- goinfra, referente a contratação emergencial integrada da elaboração de pr
ojetos e execução das obras do plano de recuperação de áreas degradadas (pra
d) do aeroporto de cargas de anápolis, com área total de 157,50 ha, neste es
tado, relativo ao período de 01/03/2026 a 31/03/2026, pdf: 2026436100105, pr
ocesso sei 202600036006265, nf 34."	occ construções e participações	2026	35	2026-05-11	maio	5	2026436103500007	2026	4361	agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra	09.296.159/0001-70
10818	1924.32	3	. . - pagamento da folha de pagamento dos servidores desta secretaria referente ao mês de maio/26. . - cnpj: 01.409.705/0001-20 - formalidade: 16 - folha de pagamento - regime geral - descontos . matheus	secretaria de estado da educacao	2026	9	2026-05-27	maio	5	2026240100900027	2026	2401	gabinete do secretário de estado da educação	01.409.705/0001-20
10819	1227113.80	1	"processo 202600010029520 - mmrm 
.
compra de medicamentos do componente especializado da assistência farmacêutica  ceaf, via pós registro de preços, de medicamentos contemplados nos proc. licitatórios nº: 04029-00000374/2024-71 (pregão 90003/2025) e 04029-00000149/2025-15 (pregão nº. 90004/2025), realizados pelo consórcio interestadual de desenvolvimento do brasil central - brc, para compras compartilhadas de medicamentos.
.
valor a pagar: r$ 1.227.113,80
.
conforme ofício 32772/2026/ses (89912581)."	consorcio interestadual de desenvolvimento do brasil central	2026	145	2026-05-25	maio	5	2026285014500004	2026	2850	fundo estadual de saúde - fes	23.791.169/0001-02
10820	5985.00	7	"pagamento do valor líquido da nfs-e 339 relativo ao contrato nº12/2025,em favor da go parking ltda, referente prestação de serviços de estacionamento mensal, com funcionamento 24 horas, cobertas com vigilância, para uso da seinfra. mês de abril/2026.
sei 202520920000775."	go parking ltda	2026	6	2026-05-11	maio	5	2026430100600027	2026	4301	gabinete de sec. de estado da infraestrutura	58.515.329/0001-75
10821	1621.00	5	"despesas com pagamento de pensão judicial, referente ao exercício
de 2026(maio/2026).
(........>>> ploa/2026 <<<........)."	eunice pereira	2026	10	2026-05-27	maio	5	2026409301000026	2026	4093	metrobus transporte coletivo s/a	***.190.401-**
10822	8041.77	96	"contratação de serviços de publicidade, a serem prestados por intermédio de até 03 (três) agências de propaganda, com vistas à melhor atender as necessidades da comunicação publicitária da execução das políticas públicas estaduais de competência desta pasta nas áreas de promoção do emprego e da renda, formação, qualificação e capacitação de pessoas para emprego, e de desenvolvimento do turismo do estado de goiás. conforme rd 2 (65326112) e justificativa 65353937. 


nº documento 	natureza 	data liquidação 	data atesto 	saldo a pagar 	valor a ser pago
408/34085-irrfveicul 	3.3.90.39.42 	08/05/2026 	06/05/2026 	8.041,77 	8.041,77"	logos propaganda ltda	2026	6	2026-05-12	maio	5	2026420100600002	2026	4201	gabinete do secretário de estado da retomada	37.269.412/0001-31
10823	104.76	4	"contratação da prestação de serviços de agente de integração para viabilizar programa de estágio para estudantes de ensino superior, por um período de 12 (doze) meses.
nota fiscal 3254 - ref. o valor líquido no mês de abril/2026"	instituto de promocao humana aprendizagem e cultura	2026	5	2026-05-25	maio	5	2026145100500026	2026	1451	fundo de manutencao e reaparelhamento da procuradoria geral do  estado - funproge	11.595.331/0001-38
10824	43200.00	4	"pagamento ao credor acima, cujo objeto é a  prestação de serviços de transporte de alunos residentes, prioritariamente, na zona rural do estado de goiás, com disponibilização de veículos e motoristas, destinados a atender à demanda da educação básica da rede estadual de ensino, em estradas pavimentadas, não pavimentadas e vicinais do(s) município(s)  de   niquelândia, conforme nota (s) fiscal abaixo:	
	
.
	
nota fiscal:  46  –  niquelândia	
data de emissão:	05/05/2026
referência: 	abril de 2026
atesto: 	06/05/2026
valor total da nota:  	r$ 1.331.987,29
líquido:	r$ 43.200,00
......	
	
processo  202200006085506/202400006075153
pdf 	2024240102308"	ms servicos e transporte ltda	2026	87	2026-05-11	maio	5	2026240108700018	2026	2401	gabinete do secretário de estado da educação	10.310.966/0001-89
10825	810.50	5	despesas com pagamento de pensão judicial, referente ao exercício de 2026.  (período: maio/2026).	walquiria maria de carvalho lima	2026	10	2026-05-27	maio	5	2026409301000050	2026	4093	metrobus transporte coletivo s/a	***.587.241-**
10826	1435672.40	6	valor para pagamento do líquido do contrato nº 184/2021, da 51ª medição, referente à contratação de serviços de locação de máquinas e de veículos, com o fornecimento de operadores, motoristas, manutenção e combustível, a serem disponibilizados aos municípios por meio de convênio entre aqueles entes e a agência goiana de infraestrutura e transportes, lote 02. relativo ao período de 01/04/2026 a 30/04/2026, processo de pagamento sei nº 202600036007573, nf nº 885, nº 886, nº 887 e nº 888.	sao bento engenharia ltda	2026	1	2026-05-12	maio	5	2026438000100006	2026	4380	fundo constitucional de transporte - fct	39.618.316/0001-87
10827	2744.44	1	"pdf:	2026290600337
.
objeto: ressarcimento de salário do servidor valcio pereira campos, cedido pela prefeitura municipal de itaguari, do mês de abril de 2026, conforme a lei 20.756 de 28/01/2020, arts.69/71/72 e 73-a.
.
valor: r$ 2.744,44
.
rmb"	municipio de itaguari	2026	1	2026-05-27	maio	5	2026290600100200	2026	2906	diretoria-geral de policia penal	24.850.109/0001-86
10828	294.08	2	"202300025017072 refere-se ao pagamento do irrf:  faturas 2604.000091728 ref 04/2026  r$ 169,89, 2604.000090378 ref 04/2026  r$ 59,33 e  2604.000093605 ref 04/2026  r$ 64,86.
depositar em:conta mais negocios ltda cnpj: 09.456.840/0001-38.
cef ag.1626 produto:4995 c/c 578.197.734-8."	oi s a - em recuperacao judicial	2026	20	2026-05-12	maio	5	2026296102000129	2026	2961	departamento estadual de trânsito - detran	76.535.764/0001-43
10829	2356.20	1	"despesas com a folha de pagamento de pessoal da metrobus, competência: 05/2026, referente: jetons. 
........>>> (processo: 202600053000009) (redução ipof_2025409300757 - processo: 202500004066087)."	monica figueiredo do amaral	2026	5	2026-05-27	maio	5	2026409300500015	2026	4093	metrobus transporte coletivo s/a	***.714.557-**
10830	5178.42	4	"contrato nº oc30340920600 (sei nº 75332029), de contratação de empresa para fornecimento de energia elétrica de alta tensão para unidade consumidora nº 10039945454 (deaem). 
pagamento da fatura nº 36841666 ref. 04/2026 conforme segue:
.
r$ 5.336,21 bruto
r$   157,79 irrf
r$     0,00 inss
r$     0,00 issqn
r$ 5.178,42 líquido"	equatorial goias distribuidora de energia s a	2026	7	2026-05-25	maio	5	2026290400700072	2026	2904	polícia civil	01.543.032/0001-04
10831	859.13	1	"despesas com a folha de pagamento de pessoal da metrobus(funcionários: cedidos), competência: 05/2026, referente: pensão alimentícia.
.
...>>> (processo: 202600053000009) (redução ipof_2025409300757 - processo: 202500004066087)."	rosangela daparte de castro	2026	2	2026-05-27	maio	5	2026409300200027	2026	4093	metrobus transporte coletivo s/a	***.417.331-**
10832	25404.43	1	"despesas com a folha de pagamento de pessoal da metrobus(funcionários na metrobus), competência: 05/2026, referente: verba indenizatória.
.
....>> (processo: 202600053000009) (redução ipof_2025409300757 -
processo: 202500004066087)."	metrobus transporte coletivo s a	2026	5	2026-05-27	maio	5	2026409300500018	2026	4093	metrobus transporte coletivo s/a	02.392.459/0001-03
10833	98.98	4	"processo sei sei 202300010023677 - ejsa
.
1º termo aditivo. prestação dos serviços gráficos de impressão, encadernações, digitalização, impressão colorida, plastificação, laminação e acabamento, incluindo todo material e mão-de-obra necessários para a confecção e acabamento de materiais gráficos. pregão eletrônico nº 234/2023. contrato nº 41/2024-ses. vigência: 10/05/2025 a 09/05/2026. rd  3/2025 (72156378).
.
nota fiscal nº 214/iss - emissão 19/05/2026
.
total a pagar:	98,98
."	castros eventos ltda me	2026	10	2026-05-25	maio	5	2026285001000182	2026	2850	fundo estadual de saúde - fes	23.376.753/0001-00
10834	1405.80	3	"pdf:2024295000274
76544 - ir.........................1.405,80."	white lake equipamentos profissionais ltda	2026	37	2026-05-25	maio	5	2024295003700026	2024	2950	fundo estadual de segurança pública - funesp	68.761.923/0001-08
10835	39.06	16	"*ipof 2025170100135*
.
recolhimento de irrf das fatura nº 3000525542 referente à abril do exercício
2026 do contrato nº 015/2021.
.
objeto: fornecimento de água tratada, coleta/afastamento e tratamento de esg
oto sanitário para suas unidades.
.
contratação: contrato nº 015/2021
.
[mfo]
."	saneamento de goias s a	2026	55	2026-05-22	maio	5	2026170105500012	2026	1701	gabinete do secretário de estado da economia	01.616.929/0001-02
10836	1155.00	4	ordem de pagamento para quitar despesa com o pagamento mensal de auxílio financeiro à entidade sem fins lucrativos. despacho nº 393 (89328327). 04/2026.	associacao dos pais dos excepicionais de santa tereza de goias	2026	35	2026-05-07	maio	5	2026300103500230	2026	3001	gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social	17.551.626/0001-99
10837	602.71	3	"destina-se ao pagamento do documento único de arrecadação municipal duam referente ao imposto predial urbano - iptu, parcela 4, exercício de 2026,
conforme obrigatoriedade constante no contrato de locação de imóvel nº 68/2022.
.
dados do inventariante/locador:
nome: gleice borges de sousa
cpf: 315.257.681-15
contribuinte: maria helena de souza borges
cpf: 260.651.501-34
.
dados do imóvel:
inscrição cadastral nº: 301.056.0160.0006"	municipio de goiania	2026	7	2026-05-18	maio	5	2026290400700120	2026	2904	polícia civil	01.612.092/0001-23
10838	93812.14	1	202000025067833 - refere-se ao pagamento liquido: nfs 141-137-139 - referentes aos serviços de limpeza e conservação predial.	premium comercio e servicos ltda	2026	18	2026-05-27	maio	5	2026296101800124	2026	2961	departamento estadual de trânsito - detran	25.316.437/0001-60
10839	4051349.26	1	"ipof 2026290100228 servidores civis destina-se a cobrir despesas com pagamento líquido e descontos da folha de pagamento dos servidores desta secretaria, no mês de maio de 2026.
01 - fundo financeiro rpps - empregador..........r$ 4.051.349,26
blm"	fundo financeiro do rpps	2026	2	2026-05-27	maio	5	2026290100200010	2026	2901	gabinete do secretário da segurança pública	18.867.930/0001-02
10840	0.00	1	"termo de fomento com a mitra diocesna de formosa ? paróquia imaculada conceição, cnpj 01.496.660/0007-63, cujo objeto é o repasse financeiro para realização da festa do divino espírito santo de formosa/go, edição 2026, a ser realizada de 15 a 24 de maio de 2026, visando a promoção turística, com o consequente fomento ao emprego e renda, conforme ofício nº 63/2026 86212079.

nº documento 	natureza 	data liquidação 	data atesto 	saldo a pagar 	valor a ser pago
tf nº14/26 -90374784 	3.3.50.41.13 	15/05/2026 	15/05/2026 	250.000,00 	250.000,00"	mitra diocesana de formosa go	2026	35	2026-05-15	maio	5	2026420103500007	2026	4201	gabinete do secretário de estado da retomada	01.496.660/0007-63
10841	2625.00	5	ordem de pagamento para quitar despesa com o pagamento mensal de auxílio financeiro à entidade sem fins lucrativos. despacho nº 393 (89328327). 04/2026.	fraternidade ecletica espirita universal	2026	35	2026-05-07	maio	5	2026300103500234	2026	3001	gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social	02.288.017/0001-11
10842	4400.00	1	"despesa com o contrato n° 33/2025(data: 16/06/2025)(vig.: 16/06/2025 a 15/06/2026), no valor r$ 264.000,00, referente a contratação de empresa especializada no fornecimento parcelado e contínuo de agente redutor líquido arla 32, com fornecimento de equipamento (tanques de estocagem, tubulações, bombas e acessórios) em regime de comodato, com vigência de 24 (vinte e quatro) meses, (contratação sislog n° 114818) (pregão eletrônico n°.26/2025)(processo: 202500005018623)
nota:
8173	3.3.90.30.10	04/05/2026	04/05/2026	4.400,00	4.400,00"	sas industria e comercio de produtos quimicos ltda	2026	10	2026-05-18	maio	5	2026409301000292	2026	4093	metrobus transporte coletivo s/a	17.681.532/0001-34
10843	398697.60	25	"pagamento do líquido do processo 202617697000094 - lote: 2026/1118
nf 1075 r$ 398697,6 (nf 73 produtora plural )"	propeg comunicacao s a	2026	11	2026-05-07	maio	5	2026120101100004	2026	1201	gabinete da secretaria de estado de comunicação	05.428.409/0010-18
10844	72783.42	26	"pagamento do líquido do processo 202600001000014 - lote: 2026/1114
nf 1006 r$ 834,11 (nf 278 rádio positiva fm);
nf 1008 r$ 3684,46 (nf 1026 rádio serra dourada fm 99,5 goiânia );
nf 1009 r$ 21746,24 (nf 1031 televisão tv serra dourada );
nf 1010 r$ 46518,61 (nf 1032 televisão tv serra dourada )."	propeg comunicacao s a	2026	11	2026-05-07	maio	5	2026120101100004	2026	1201	gabinete da secretaria de estado de comunicação	05.428.409/0010-18
10845	260828.10	1	gerenciamento, operacionalização e execução das ações e serviços de saúde, no hospital estadual de jataí dr. serafim de carvalho - hej. 8º apostilamento ao termo de colaboração 41/2025. repasse de assistência financeira complementar da união (piso nacional da enfermagem), referente à parcela de abril de 2026. rd 175/2026 (90289942). portaria 10965/2026.......r$ 260.828,10	associacao de gestao inovacao e resultados em saude	2026	57	2026-05-22	maio	5	2026285005700100	2026	2850	fundo estadual de saúde - fes	05.029.600/0002-87
10846	240.00	5	"contratação de link de internet para atender ao contrato da emater em jaúpaci e jussara conf sei 202510901000197.
 e"	ilimitech itapirapua ltda	2026	5	2026-05-29	maio	5	2026409100500096	2026	4091	goias telecomunicacoes s.a. - goiastelecom	29.254.202/0001-41
10847	58.00	1	olha de pagamento de maio/2026 (pensionistas ). ipasgo dependentes 58,00;	servico social autonomo de assistencia a saude dos servidores publicos e militares do estado de goias - ipasgo saude	2026	14	2026-05-27	maio	5	2026188001400096	2026	1880	fundo financeiro do regime próprio de previdência do servidor - ffrpps	50.565.317/0001-43
10848	5800.00	1	aquisição de equipamentos de infraestrutura de tecnologia da informação, visando a implantação do novo ambiente de rede e servidores da nova sede da junta comercial do estado de goiás (juceg), contratação n. 117735 - pregão eletrônico n. 016/2025 - processo sislog n. 202500005039209.	engracia mercantil de mobilias utilidades e suprimentos ltda	2026	1	2026-05-07	maio	5	2026336200100005	2026	3362	junta comercial do estado de goiás - juceg	18.321.200/0001-01
10849	1500.00	4	"ordem de pagamento liquido para quitar o mensal de auxilio financeiro à entidades sem fins lucrativos conforme termo de fomento nº 032/2025 - seds, exercício financeiro de 2026.
despacho 393 - r$ 1.500,00"	associacao missionaria esperanca	2026	35	2026-05-07	maio	5	2026300103500094	2026	3001	gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social	13.767.151/0004-64
10850	274.56	42	"terceiro termo aditivo ao contrato nº 024/2024 (sei nº 56646545), que tem por objeto a prorrogação contratual e a antecipação dos efeitos financeiros do ajuste firmado para a contratação de empresa especializada na organização de eventos, com disponibilização de profissionais técnicos, bem como para a locação, sob demanda, de serviços de transporte, montagem, manutenção e desmontagem de equipamentos, estruturas e materiais destinados à promoção e apoio aos eventos do governo do estado de goiás.
nº documento 	natureza 	data liquidação 	data atesto 	saldo a pagar 	valor a ser pago
125 - inss 	3.3.90.39.05 	10/04/2026 	09/04/2026 	274,56 	274,56"	shownews - comunicacao e producoes ltda	2026	28	2026-05-18	maio	5	2026420102800004	2026	4201	gabinete do secretário de estado da retomada	07.685.980/0001-52
10851	33907.88	5	202000025067833- - refere-se ao pagamento liquido nfs: 134-136 -138 e 140- 04/2026 - eferentes aos serviços de limpeza e conservação predial.	premium comercio e servicos ltda	2026	18	2026-05-27	maio	5	2026296101800126	2026	2961	departamento estadual de trânsito - detran	25.316.437/0001-60
10852	34.49	212	art 1020260157283 e boleto do engenheiro erick ravanelli dos reis viana – sei nº 90841092; despacho nº 202/2026/goinfra/pl-gecoc - ipof 2026436100016 - sei 202600036000075	crea-go	2026	42	2026-05-27	maio	5	2026436104200001	2026	4361	agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra	01.619.022/0001-05
10853	17024.97	9	recolhimento iss - duam 90364931 - 1ª medição do terceiro termo aditivo da construção do hospital veterinário no campus oeste - são luís de montes, conforme nota fiscal de serviço eletrônica nº 158, emitida em 04.05.2026 - sei 89935531 e atestado nº 13/2026 - sei 89935411.	primecon construtora ltda - epp	2026	30	2026-05-18	maio	5	2025406203000012	2025	4062	universidade estadual de goiás - ueg	07.945.776/0001-23
10854	4969.95	1	"despesa com o 1º termo aditivo de (alteração quantitativo e renovação extraordinária) ao contrato n° 68/2025, referente a contratação de empresa especializada para a prestação de serviços de jardinagem e paisagismo para revitalização das áreas verdes da metrobus, prazo de vigência contratual de execução por 30 dias, contratação sislog n° 116372 (fornecedor: construarte engenharia ltda) (pregão eletrônico n° 48/2025) (processo: 202500005028183) (renovação 202500053000628).
nota:
13	3.3.90.37.01	04/05/2026	04/05/2026	4.969,95	4.969,95"	construarte engenharia ltda	2026	10	2026-05-07	maio	5	2026409301000358	2026	4093	metrobus transporte coletivo s/a	32.979.758/0001-00
10855	1878.11	1	"pdf:2025290100163
1413-03/26 liq..................1.878,11."	eco sistema ambiental eireli	2026	7	2026-05-07	maio	5	2026290100700130	2026	2901	gabinete do secretário da segurança pública	41.663.890/0001-07
10856	2500.00	4	"pagamento para quitar despesa com a concessão de auxílio financeiro mensal
à entidades da sociedade civil sem fins lucrativos e às unidades de atendime
nto socioassistencial, com o objetivo de complementar a alimentação de crian
ças, adolescentes em situação de vulnerabilidade, pessoas com deficiência, i
dosos, entre outros públicos conforme termo de fomento nº111/2025 - seds (0
00025227807) , referente ao período: 01/01/2026 a 31/12/2026
.
despacho 393/2026 - auxilio financeiro nutricional - abril/2026"	associacao dos pacientes renais cronicos e casa de apoio rim viver de goianesia e regiao	2026	35	2026-05-07	maio	5	2026300103500284	2026	3001	gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social	08.427.360/0001-86
10857	3512.65	11	"202500025180599- refere-se ressarcimento relativo a servidora adrinana carne
iro clemente cedido pelo departamento estadual de transito- referente ao mes
maio/2026 duam (90490562)"	departamento estadual de transito	2026	11	2026-05-29	maio	5	2026296101100141	2026	2961	departamento estadual de trânsito - detran	02.872.448/0001-20
10858	1.32	2	"processo 202500010097926 - lrs. compra de medicamento(s) e/ou produtos para saúde, que foram concedidos nas apresentações e concentrações farmacêuticas registradas na anvisa prescritas nos receituários médicos presentes nos autos das ações judiciais. ata de registro de preço nº 178/2025 ? ses  ""c"" , pregão eletrônico nº 286/2025, oriundo do processo (sei202500005027387) ,vigência é de 17/12/2025 a 16/12/2026.
ordem de fornecimento: nº 701/2025/ses/cmac-spj-14107   anexo ii (85335441)
.
ir referente a nf: 24594
valor: 1,32
dare 12100002615200987"	unique distribuidora de medicamentos eireli	2026	92	2026-05-07	maio	5	2026285009200087	2026	2850	fundo estadual de saúde - fes	23.864.942/0001-13
10859	1.95	3	recolhimento do irrf da nota fiscal n.º 179 - (84756757),  à empresa rta engenheiros consultores ltda, cnpj: 04.208.867/0001-98, referente ao reajuste contratual relativo ao ajuste financeiro das medições executadas e aferidas, pós data base, do serviço de supervisão e apoio técnico à fiscalização das obras de reforma, construção e/ou conclusão/retomada de unidades habitacionais, contratadas pela agehab, no município santa rita do novo destino, correspondente ao período de período da medição : 01/10/2025 a 03/10/2025, conforme o contrato n° 107/2024 - (82610558) e relatório 1476 - inspeção financeira agehab/cooinsp sei 202600031000180 (pagamento).  - reinf 04/2026 - 202600031004194	rta engenheiros consultores ltda	2026	17	2026-05-18	maio	5	2026436201700101	2026	4362	agencia goiana de habitacao s/a	04.208.867/0001-98
10860	3110.00	5	"ipof: 2026290100117 servidores militares destina-se a cobrir despesas com pagamento líquido e descontos da folha de pagamento dos servidores desta secretaria, no mês de maio de 2026. líquido
01 - ferias indenizadas pm.........................r$ 3.110,00"	secretaria de estado da seguranca publica	2026	1	2026-05-27	maio	5	2026290100100207	2026	2901	gabinete do secretário da segurança pública	01.409.606/0001-48
10861	1815.50	2	"processo 202600010013698 - mmrm 
.
aquisição de insumos para atendimento de demanda judicial. arp nº 018/2025 ""b"". pregão eletrônico nº 3/2025. processo nº 202400005026670 , 202500010025622. vigência da arp  10/04/25 até 10/04/2026. dod (86921021). entregar nota de empenho com a ordem de fornecimento nº 120/2026 (sei 86926267), em que estão descritas as obrigações e responsabilidades da contratada e da contratante, prazo, local, forma de entrega/recebimento e demais disposições referentes ao objeto.
.
nota: 24875 - ir
.
emissão: 22/04/2026
.
valor: r$ 1.815,50
.
dare: nº 12100002614900998"	cm hospitalar s a	2026	92	2026-05-07	maio	5	2026285009200223	2026	2850	fundo estadual de saúde - fes	12.420.164/0039-20
10862	20957.11	23	202500025100072 refere-se ao pagamento do irrf:  nf 890 ref 04/2026  r$ 20.957,11.	office seguranca ltda epp	2026	18	2026-05-27	maio	5	2026296101800039	2026	2961	departamento estadual de trânsito - detran	24.610.153/0001-19
10863	0.00	8	"- pagamento liquido da nf 408 de 04/05/2026 (89973062), com a prestação des
erviços de locação de veículos, competência: abril/2026."	mps brasil outsourcing de impressao eireli	2026	1	2026-05-27	maio	5	2026335100100007	2026	3351	fundo de desenvolvimento de atividades industriais - funproduzir	33.091.401/0001-53
10864	35330.93	2	"1º termo aditivo ao contrato nº 04/2025-secti (72128192), cujo objeto é a aquisição de 04 (quatro) licenças de 12 meses do pacote autocad com a finalidade atender o desenvolvimento de inúmeras atividades da superintendência de capacitação e formação tecnológica e gerência de infraestrutura predial da secti. adesão à ata de registro de preços nº 40/2024. pregão eletrônico nº 90001/2024. requisição de despesa n° 3/2026 - secti/gt (87392475).
#
pagamento do líquido da nota fiscal 7479 (sei 90774408). ateste sei 90775636."	mcr sistemas e consultoria ltda	2026	6	2026-05-27	maio	5	2026310100600061	2026	3101	gab. da secretaria de estado de ciência, tecnologia e inovação	04.198.254/0001-17
10865	5600.00	4	pagamento da nota fiscal nº317 à empresa goiás telecomunicações s.a, cnpj:10.268.439/0001-53, referente a prestação de serviços de telecomunicações com capacidade para prover tráfego de dados das aplicações corporativas, tráfego de voz e imagens, videoconferência e acesso à internet, para interligação de unidades prediais da agehab, no período de 01/04/26 à 30/04/26, conforme contrato n°112/25 (77251257), cuja vigência é de 23/07/25 a 22/07/27. relatório 2039/26-inspeção financeira conclusivo. sei 202500031007662.	goias telecomunicacoes s a - goiastelecom	2026	5	2026-05-22	maio	5	2026436200500010	2026	4362	agencia goiana de habitacao s/a	10.268.439/0001-53
10866	2278.52	11	"destina-se ao pagamento dos descontos de pessoal militar, referente ao mês
de março de 2026, em conformidade com decisão judicial:
- autos do processo: 0172130-74.2005.8.09.0137.
- depositante: pedro evangelista neto (cpf: 293.485.648-89).
- favorecido: fesurv universidade de rio verde (cnpj: 01.815.216/0001-78).
- dados bancários para depósito:
* via boleto em anexo.
- valor total .......................... r$ 2.278,52."	corpo de bombeiros militar	2026	1	2026-05-27	maio	5	2026290300100156	2026	2903	corpo de bombeiros militar	33.638.099/0001-00
10867	20465.43	3	"destina-se ao pagamento dos descontos de pessoal militar, referente ao mês d
e maio de 2026:
- fundo estadual da saúde (fes) ................ r$ 20.465,43"	corpo de bombeiros militar	2026	3	2026-05-27	maio	5	2026290300300015	2026	2903	corpo de bombeiros militar	33.638.099/0001-00
10868	797.70	8	"trata-se do 8º apostilamento ao contrato nº 012/2019, celebrado com a saneago, para o fornecimento de água e tratamento de esgoto para as unidades da secult, agrupador 2031, vigência de 01/01/2026 a 31/12/2026. estimado para 2026
.
irrf
.
referência: abril de 2026
.
sei (90484705)"	saneamento de goias s a	2026	6	2026-05-27	maio	5	2026250100600048	2026	2501	gabinete do secretário de estado de cultura	01.616.929/0001-02
10869	21447.35	2	"ipof: 2025290100278
destina-se apgamento da folha de pgto do mês de maio de 2026 
01 - pgto bolsa estagil...........................r$ 21.447,35
blm"	secretaria de estado da seguranca publica	2026	7	2026-05-27	maio	5	2026290100700158	2026	2901	gabinete do secretário da segurança pública	01.409.606/0001-48
10870	38076.99	3	folha de pagamento - exercício 2026 - referente - maio	secretaria de estado da retomada	2026	8	2026-05-27	maio	5	2026420100800145	2026	4201	gabinete do secretário de estado da retomada	37.992.607/0001-05
10871	34652.80	1	folha de pagamento da secretaria de agricultura, pecuária e abastecimento (seapa) referente a maio/2026: ressarcimento à celgpar (companhia celg de participações) de valores referentes à disposição do servidor tiago lage miotto para esta secretaria, sem ônus para a origem	planalto solar park sa	2026	1	2026-05-27	maio	5	2026320100100121	2026	3201	gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento	27.509.809/0001-08
10872	78.80	1	"pdf:2025290100368
21 - liq....................78,80.


epn"	55.306.133 vitor smayder nunes barros	2026	14	2026-05-18	maio	5	2026290101400008	2026	2901	gabinete do secretário da segurança pública	55.306.133/0001-82
10873	50000.00	1	"emenda parlamentar impositiva número 374.5 município palmeiras de goias deputado henrique cesar beneficiario: organização vicentina de palmeiras de goiás - ovipa objeto da emenda - custeio de alguns funcionários da entidade, sendo eles: 03 (três) cuidadores de idosos e 03 (três) auxiliares de limpeza. modalidade: termo de fomento nº 193/2026
epi 374.5 tf 193 mai"	organizacao vicentina de palmeiras de goias	2026	15	2026-05-27	maio	5	2026190101500154	2026	1901	gab. da secret. de estado de relações institucionais	02.394.963/0001-42
10874	9499.88	1	pagamento de fornecimento de materiais  -  para fornecimento de equipamentos e acessórios de rádio e tv visando substituição, modernização, atualização tecnológica para atendimento às novas demandas finalísticas propostas às emissoras de rádios e tv da agência brasil central e fornecimento de materiais, ferramentas e instrumentos de manutenção técnica preventiva, conforme descrição, quantitativos e especificações constantes em termo de referência, confrme nf 421 emitida em 16/03/2026 devidamente atestada.	lgi comercio de produtos e servicos ltda	2026	6	2026-05-04	maio	5	2026126100600023	2026	1261	agência brasil central - abc	36.990.073/0001-15
10875	2022.38	6	"pagamento da ft26737
#
[hospedagens] contratação de serviços de agenciamento de viagens, compreendendo a prestação direta de assessoria, cotações, reservas, alterações (remarcações), cancelamentos, emissões de bilhetes e eventuais reembolsos, para oportunizar a aquisição, fracionada e conforme demanda, pelo período de 12 (doze) meses, de passagens aéreas, nacionais e internacionais.contratação (104802). contrato 08/2025().2º termo aditivo"	trade gestao e servicos ltda	2026	6	2026-05-04	maio	5	2026310100600003	2026	3101	gab. da secretaria de estado de ciência, tecnologia e inovação	05.586.365/0001-63
10876	2847.60	5	"recolhimento de irrf alíquota de 4,8% sobre o valor total da nota fiscal, re
ferente a contratação de empresa especializada para utilização de cão media
dor” como um instrumento facilitador no processo de aprendizagem dos estudan
tes com deficiência intelectual e transtorno do espectro autista matriculado
no atendimento educacional especializado - aee, com duração de 24 (vinte e
quatro) meses. processo sei 202500006106268, pdf 2025240101680, conforme no
ta fiscal abaixo
..
- nf 10 data de emissão: 05/05/2026
- referência: 60 visitas - abril/2026
- vl. total dos serviços r$ 59.325,00
** irrf r$ 2.847,60
.."	centro universal de referencia em assistencia animal	2026	220	2026-05-22	maio	5	2026240122000006	2026	2401	gabinete do secretário de estado da educação	59.162.466/0001-36
10877	2572.70	2	pagamento da nota fiscal nº 10091 à empresa serviço social da indústria - sesi&#8203;, cnpj:03.786.187/0001-99, referente aos serviços de ginástica laboral prestadas no período 2 - 12/03/26 a 11/04/26, conforme contrato nº 04/2025 (70522248), 1º t.a. (86096226) e relatório nº 1833/2026 agehab/cooinsp-20050. sei 202600031003967.	servico social da industria - sesi - dr go	2026	5	2026-05-20	maio	5	2026436200500099	2026	4362	agencia goiana de habitacao s/a	03.786.187/0001-99
10878	16500.00	4	"ipof: 2026295000105
01 - pgto liquido nf 167...........................r$ 16.500,00
blm"	safelab cientifica comercio e representacoes ltda	2026	11	2026-05-20	maio	5	2026295001100047	2026	2950	fundo estadual de segurança pública - funesp	50.397.390/0001-53
10879	47879.86	7	"valor para pagamento do irrf da 17ª medição do contrato nº 142/2024 - goinfra - referente a execução dos serviços de manutenção da malha rodoviária estadual pavimentada e não pavimentada, pistas e alambrados dos aeródromos (lote 02) - relativo ao período de 01/03/2026 à 31/03/2026, pdf nº 2025438000149, processo sei 202600036005415, nfsº 31 a 42 irrf.
dare: 8589 0000 478-1 7986 0008 210-0 0002 6135 006-4 0631 4960 000-1"	construtora milao ltda	2026	8	2026-05-06	maio	5	2026438000800008	2026	4380	fundo constitucional de transporte - fct	01.990.199/0001-05
10880	0.00	12	".
proc 202300010053602-efc
.
primeira prorrogação contrato 45 /2023 - qualitiloc ltda (47989871): qualitiloc - contratação de empresa especializada na prestação serviços de locação de veículos automotores com o fornecimento de equipamento específico para monitoramento de veículo em tempo real (rastreador), manutenção, limpeza, seguro e quilometragem livre. rd n° 12/2024 - ses/cgf / gaal-05396.
.
dare nº 12100002614200635
.
nota fiscal nº 724/abr/26/ir............r$ 7.217,58
."	qualitiloc automoveis ltda	2026	10	2026-05-11	maio	5	2026285001000093	2026	2850	fundo estadual de saúde - fes	05.864.744/0001-78
10881	615.45	5	"""pagamento de decisão judicial em desfavor do(a) servidor(a) virginia mesquita leal e peres - cpf nº 591.027.561-53, descontado na folha de pagamento do mês de abr/26, conforme detalhamento abaixo e outras documentações anexadas ao processo nº 202300006017918.
.
- reclamante: escola arco iris;
- processo judicial: 5081877-66.2022.8.09.0166;
- parcelas: 38 de 68;
- i.d. depósito: 081250000031261598.
.
pagamento através de guia."""	secretaria de estado da educacao	2026	247	2026-05-06	maio	5	2026240124700089	2026	2401	gabinete do secretário de estado da educação	01.409.705/0001-20
10882	360.00	2	"despesa com o 1º termo aditivo ao contrato n° 103/2024(data: 17/12/2024)(vigência: 17/12/2025 a 17/12/2026), referente a aquisição de materiais de expediente, com entrega parcelada conforme a necessidade e projeção de consumo para 12 (doze) meses. (contratação sislog n° 107153 - processo: 202400005024255) (pregão eletrônico n° 63/2024)(ipof 2025409300573).
nota:
746	3.3.90.30.15	23/04/2026	23/04/2026	360,00	360,00"	dantas distribuicao e servicos ltda	2026	10	2026-05-04	maio	5	2026409301000094	2026	4093	metrobus transporte coletivo s/a	30.199.011/0001-03
10883	41252.69	16	"retenção de inss, alíquota de 3,5% sobe o valor total da nota fiscal, cujo objeto é a  prestação de serviços de transporte de alunos residentes, prioritariamente, na zona rural do estado de goiás, com disponibilização de veículos e motoristas, destinados a atender à demanda da educação básica da rede estadual de ensino, em estradas pavimentadas, não pavimentadas e vicinais do(s) município(s)  de   crixás, caiapônia e ivolândia, conforme nota (s) fiscal abaixo:	
.
nota fiscal:  31  –  crixas	
data de emissão:	07/04/2026
referência: 	março de 2026
atesto: 	22/04/2026
modalidade de ensino: 	ensino fundamental
valor total da nota:  	r$ 664.933,80
inss:	r$ 23.272,68
......	
nota fiscal:  35  –  cavalcante	
data de emissão:	17/04/2026
referência: 	março de 2026
atesto: 	22/04/2026
valor total da nota:  	r$ 194.650,57
inss:	r$ 6.812,77
......	
nota fiscal:  32  –  ivolandia	
data de emissão:	07/04/2026
referência: 	março de 2026
atesto: 	22/04/2026
valor total da nota:  	r$ 319.063,93
inss:	r$ 11.167,24
......	

processo  202100006076257/202400006076955
pdf  2024240100355"	araguaia eventos e transportes ltda	2026	27	2026-05-13	maio	5	2026240102700006	2026	2401	gabinete do secretário de estado da educação	08.720.482/0001-66
10884	1540.56	1	pagamento de nf n° 300120001 - aquisição de alimentos de agricultores (as) familiares que se enquadrem nas disposições da lei estadual nº 19.767/2017, regulamentada pelo decreto estadual nº 9.987, de 22 de novembro de 2021, para aquisição de alimentos por meio da modalidade de compra com doação simultânea do programa de aquisição de alimentos ? paa/goiás. processo nº 202517647000085 edital de chamamento público n° 003/2025 - seapa (sei 75604069) - resolução protege n° 07/2024 (sei 69562211) - proposta id 6074	wanderly pereira da silva	2026	60	2026-05-14	maio	5	2025320106001630	2025	3201	gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento	***.950.801-**
10885	565.01	11	"dare
retenção de imposto de renda - alíquota de 1,2% sobre o valor da nota - refe
rente ao 1º termo aditivo ao ao contrato nº 108/2025 (73045841, cujo objeto
é a prorrogação contratual e acréscimo de itens kit de uniforme escolar par
a o uniformização do estudantes, através de registro de preços, com o objeti
vo de suprir as necessidades de todos os estudantes inscritos na rede estadu
al de ensino, conforme a demanda indicada pelo site goias 360, sob a respons
abilidade da secretaria de estado da educação de goiás - seduc, para atender
às demandas de 2026.
.
nota fiscal nº 1357 - r$ 47.084,40
emissão: 26.03.2026
ateste: 23.04.2026
>> irrf: r$ 565,01
.
ipof 2025240102489 - processo 202500006041912
modalidade de ensino - ensino médio
.
sandra"	ebn comercio importacao e exportacao eireli	2026	176	2026-05-13	maio	5	2025240117600022	2025	2401	gabinete do secretário de estado da educação	21.111.808/0003-88
10886	196285.34	6	"processo: 202400010023228 ebd
.
primeiro termo aditivo ao convênio nº 21/2024, a ser formalizado com o hospi
tal espirita euripedes barsanulfo - casa de euripedes - cnes 2517957, confor
me plano de trabalho (75626992). contrapartida estadual de 100% sobre o valo
r das diárias - conforme art. 3º da resolução nº 038/2022 - cib (59490325)
.
pdf: 2025285002300. requisição de despesa n° 160/2025 - ses/spais-03083 (756
31213)
.
referência: fevereiro/2026
.
heeb/contra partida/complem/fev/26...r$ 196.285,34
.
total a pagar: 196.285,34
.
obs.:
1 - proc.202600010029203 – ebd - pagto complemento contra partida fevereiro/26,  desp nº 129/2026/ses/gmae – conv/s- (89852918)."	hospital espirita euripedes barsanulfo	2026	35	2026-05-11	maio	5	2026285003500004	2026	2850	fundo estadual de saúde - fes	01.269.083/0001-81
10887	262158.94	1	"pdf:	2026295000088
467-04/26 liq 2....................150.115,61 
468-04/26 liq......................112.043,33 

total a pagar......................262.158,94"	oi s a - em recuperacao judicial	2026	4	2026-05-11	maio	5	2026295000400014	2026	2950	fundo estadual de segurança pública - funesp	76.535.764/0001-43
10888	270925.18	3	"pagamento da nota fiscal nº 21 à frederico vasconcelos ribeiro - me, cnpj nº 13.025.129/0001-04, referente a ordens de serviço nº 01 (88374966), 02 (88375257), lote 03, estudos técnicos ambientais e de risco no município de goiânia:  setor sul (quadras 34a, 36a, 39a e 41a), e colônia santa marta, correspondendo ao período de dezembro de 2025, conforme contrato nº 138/2025 (83650844) e relatório 1413 - inspeção financeira (88661082)- agehab/cooinps. sei 202500031011356 

pagamento da nota fiscal nº 22, à frederico vasconcelos ribeiro - me, cnpj nº 13.025.129/0001-04, referente a ordem de serviço 03 (88374999), lote 03, estudos técnicos ambientais e de risco no município de vila são joão (quadras a, 07, 08, 09, 10, 10a e 12), senador canedo - go, correspondendo ao período de dezembro de 2025, conforme contrato nº 138/2025 (83650844) e relatório 1413 - inspeção financeira (88661082)- agehab/cooinps. sei 202500031011356 (pagamento)"	frederico vasconcelos ribeiro - me	2026	14	2026-05-04	maio	5	2025436201400002	2025	4362	agencia goiana de habitacao s/a	13.025.129/0001-04
10889	50000.00	1	"emenda parlamentar impositiva número 919 município aragoiania deputado paulo cezar beneficiário: associação centro de referência raio de sol objeto da emenda custeio - contratação de profissionais para realização de oficinas presenciais e o acompanhamento social dos participantes do projeto ?criatividade em ação?. modalidade: termo de fomento nº 129/2026
epi 919 tf 129 maio"	associacao centro de referencia raio de sol	2026	15	2026-05-11	maio	5	2026190101500098	2026	1901	gab. da secret. de estado de relações institucionais	03.988.605/0001-20
10890	15.48	2	"contratação de empresa responsável por serviço de manejo e controle de pragas, dedetização, desinsetização, desratização e descupinização. processo  sislog 110080.
nº documento	natureza	data liquidação	data atesto	saldo a pagar	valor a ser pago
1455-issqn	3.3.90.39.57	05/05/2026	05/05/2026	15,48	15,48"	terra forte controle de pragas ltda	2026	1	2026-05-07	maio	5	2026420100100071	2026	4201	gabinete do secretário de estado da retomada	08.264.064/0001-01
10891	20288.36	21	"retenção de irrf 4,8% referente ao 4º termo aditivo ao contrato nº 155/2022 -  prestação de serviços de vigilância e segurança armada nas condições e especificações estabelecidas na ata de registro de preços nº. 002/2022-sead/geac - (000027700804); pregão eletrônico nº. 005/2021 ? sead/geac - (000027700835), processo nº. 202000005023605, na condição de partícipe, por um período de 12 (doze) meses, necessário para atender as unidades escolares pertencentes a seduc.
.
 ipof: 2025240101550
.
nota fiscal.....valor bruto......irrf
1696.......r$ 10.869,48.......r$ 521,74 
1698.......r$ 10.754,27.......r$ 516,20 
1708.......r$ 10.754,27.......r$ 516,20 
1709.......r$ 10.869,48.......r$ 521,74 
1711.......r$ 10.869,48.......r$ 521,74 
1701.......r$ 10.869,48.......r$ 521,74 
1704.......r$ 10.869,48.......r$ 521,74 
1706.......r$ 75.279,89.......r$ 3.613,43 
1697.......r$ 75.279,89.......r$ 3.613,43 
1705.......r$ 217.389,60......r$ 10.434,70 
1700.......r$ 64.525,62.......r$ 3.097,23 
1699.......r$ 44.429,80.......r$ 2.132,63 
1703.......r$ 55.537,25.......r$ 2.665,79 
1702.......r$ 86.955,84.......r$ 4.173,88 
1707.......r$ 86.034,16.......r$ 4.129,64 
1710.......r$ 86.034,16.......r$ 4.129,64 
.
total....r$ 17.520,37
.
weyder"	dimivig vigilancia e seguranca patrimonial ltda	2026	99	2026-05-04	maio	5	2026240109900008	2026	2401	gabinete do secretário de estado da educação	22.236.185/0002-51
10892	3944.00	7	"pagamento do irrf retido da nf 51358, emitida 23/04/2026, relativo ao mês de abril/2026, referente a prestação de serviços de pesquisa e aconselhamento imparcial, notório e especializado contemplando subscrições do programa executivo gartner – executive programs leadership team plus – para atender às necessidades da secretaria-geral de governo. parcela 4/12, no valor de r$ 3.944,00. (total geral nf 82.166,67). conforme dare anexo.
processo: 202500005017541
ipof: 2025400100178.
gec"	gartner do brasil servicos e pesquisas ltda	2026	32	2026-05-11	maio	5	2026400103200029	2026	4001	gab. da secretaria geral de governo	02.593.165/0001-40
10893	367.20	1	pagamento referente á nota fiscal nº27149396 -  aquisição de alimentos de agricultores (as) familiares que se enquadrem nas disposições da lei estadual nº 19.767/2017, regulamentada pelo decreto estadual nº 9.987, de 22 de novembro de 2021, para aquisição de alimentos por meio da modalidade de compra com doação simultânea do programa de aquisição de alimentos paa/goiás. processo nº 202517647000085 edital de chamamento público n° 003/2025 - seapa (sei 75604069) - resolução protege n°07/2024 (sei 69562211) - proposta id - 6241.	fabiano garcia de castro	2026	11	2026-05-21	maio	5	2025320101101348	2025	3201	gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento	***.723.501-**
10894	11854.37	26	"pagamento de despesas judiciais decorrentes das ações em que a fazenda pública estadual integre a relação jurídica, referente a custas judiciais do tribunal de justiça de goiás - tjgo no exercício de 2026.
documento 2026 1401 008 01 026"	tribunal de justica do estado de goias	2026	8	2026-05-21	maio	5	2026140100800001	2026	1401	gabinete do procurador geral do  estado	02.292.266/0001-80
10895	1903.15	1	pagamento da folha salarial da vice governadoria - contribuição patronal para o fundo previdenciário - ativo civil - maio/2026.	fundo previdenciario	2026	2	2026-05-27	maio	5	2026130100200010	2026	1301	gabinete do vice-governador	39.374.330/0001-82
10896	20853.84	104	"pagamento de honorários periciais responsabilidade de beneficiários da justiça gratuita, conforme decretos judiciário 1.068/2021;  1.194/2022 e  2.000/2023 - tjgo e resolução 232/2016 do cnj, processos abaixo:

processo judicial	            valor	   id caixa
5323151-84.2023.8.09.0006	 r$ 1.272,75 	040001400072605080
5416793-71.2024.8.09.0105	 r$ 548,43 	040087100012605083
5662579-63.2024.8.09.0006	 r$ 1.085,50 	040001400082605082
0192627-09.2016.8.09.0175	 r$ 2.878,51 	040253501052605080
0319764-89.2015.8.09.0051	 r$ 5.477,25 	040253501182605080
5764479-37.2022.8.09.0143	 r$ 2.000,00 	040079400022605081
5578548-36.2023.8.09.0139	 r$ 1.150,00 	040363100022605086
5860349-49.2024.8.09.0011	 r$ 2.063,90 	040271200112605081
5478958-42.2025.8.09.0034	 r$ 2.010,90 	040442100012605082
6007466-70.2024.8.09.0164	 r$ 2.366,60 	040422200022605082
	     
                         total r$ 20.853,84"	tribunal de justica do estado de goias	2026	11	2026-05-15	maio	5	2026170401100001	2026	1704	encargos especiais	02.292.266/0001-80
10897	10000.00	1	valor destinado a cobrir despesas da 01ª medição, do contrato nº 172/2025, referente à execução de estruturas de obras de arte corrente (oac) na região das comunidades kalungas, no município de teresina de goiás e cavalcante - go, conforme especificações do eixo 06 - etapa ii (lote 2), vinculado às condições e especificações estabelecidas no edital, termo de referência, seus anexos e proposta da contratada, relativo ao período de 01/03/2026 à 31/01/2026, pdf 2025436101251 processo de pagamento sei nº 202600036006791 nf 124, liquido	primor engenharia ltda	2026	106	2026-05-05	maio	5	2025436110600013	2025	4361	agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra	16.791.765/0001-27
10898	1550.00	1	"folha de pagamento de pessoal e encargos sociais, referente à competência de maio de 2026. (liquido - rpps)
#
3.3.90.46.01 servidores civis r$ 1.550,00
3.3.90.93.21 parcela indenizatoria decorrente da lei nº 22.258, de 15 de setembro de 2023. r$ 12.033,67
3.3.90.93.22 parcela indenizatoria decorrente da lei nº 22.259, de 15 de setembro de 2023. r$ 8.022,45
#"	secretaria de estado de ciencia tecnologia e inovacao	2026	5	2026-05-27	maio	5	2026310100500032	2026	3101	gab. da secretaria de estado de ciência, tecnologia e inovação	21.652.711/0001-10
10899	40.65	8	"pagamento da retenção de imposto de renda das faturas pagas em
maio de 2026
/////////////////////////////////////////////////////////////////////////
despesa execução do contrato nº 48/2024 - pm (66610371), celebrado entre o estado de goiás, através da polícia militar do estado de goiás (pmgo) e a empresa aguas de ipameri s.p.e. s/a
sislog 108907 
 sei 202400005031800
daof 00016/2902/2026     seq.7"	aguas de ipameri spe sa	2026	7	2026-05-27	maio	5	2026290200700013	2026	2902	polícia militar	43.547.497/0001-75
10900	38.00	5	destinada a contratação de empresa prestadora de serviço especializado de agente de integração, na concessão de estágio de estudantes de nível superior, no âmbito da administração direta, autárquica e fundacional do poder executivo estadual, conforme requisição de despesa n°12/2025 - goiasturismo/ggif-02984, sendo este pagamento boleto maio 2026 nº 0001888175 referente a nf 03934675 no valor total de r$ 38,00. / via adesão a ata rp n°001/2019(processo 20190005020172) pdf:2025426100171	centro de integracao empresa escola - ciee	2026	6	2026-05-28	maio	5	2026426100600021	2026	4261	goiás turismo - agência estadual de turismo	61.600.839/0009-02
10901	7395.18	2	"irrf - pagamento ao banco do brasil de principal, referente à parcela nº 005/360 do termo aditivo do propag.

dare 12100002614903158"	banco do brasil s a	2026	46	2026-05-29	maio	5	2026170204600001	2026	1702	encargos financeiros do estado	00.000.000/0086-80
10902	2310.00	5	"valor que se paga referente à concessão de bolsa na modalidade de mestrado e doutorado, por meio da chamada pública nº 04/2025 – programa de concessão de bolsas de formação em mestrado e doutorado. referente aos meses de maio/2025 a março/2027.
referente ao mês de maio/2026."	wilton rodrigues da costa junior	2026	15	2026-05-21	maio	5	2026316101500521	2026	3161	fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg	***.354.611-**
10903	2310.00	5	"valor que se paga referente a concessão de bolsa de formação na modalidade de mestrado/doutorado, por meio da chamada pública nº 06/2024 - programa de concessão de bolsas de formação em mestrado e doutorado/2024. referente aos meses de agosto/2024 a julho/2026.
referente ao mês de maio/2026."	ana clara spadeto aires	2026	15	2026-05-21	maio	5	2026316101500405	2026	3161	fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg	***.392.851-**
10904	40359.85	6	folha de pagamento da secretaria de agricultura, pecuária e abastecimento (seapa) referente a maio/2026:  gratificação adicional	secretaria de estado de agricultura pecuaria e abastecimento	2026	1	2026-05-27	maio	5	2026320100100127	2026	3201	gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento	32.746.632/0001-95
10905	3740.24	4	".
processo 202400010033863 - vpo
.
reajuste do valor contratual com base no ipca - 1º - termo aditivo ao contrato 54 (73741806), serviço de consultoria especializada quanto a elaboração e reorganização da rede de atenção às urgências e emergências nas 5 macrorregiões de saúde do estado de goiás, ref ao per.: período de 04/24 a 03/25.  rd 9/2025 - sislog: 105148 anexo ii: (75660445) - vig: 16/05/2025 a 15/05/2026.
.
nota fiscal 7/abril/2026/ir.....................3.740,24
.
dare 12100002615601464"	cesar augusto soares nitschke	2026	10	2026-05-29	maio	5	2026285001000164	2026	2850	fundo estadual de saúde - fes	***.060.200-**
10906	1200.00	5	"valor que se paga referente à concessão de bolsa na modalidade de cti e apoio técnico, por meio da chamada pública nº 17/2024 - programa de apoio a ambientes de inovação de instituições de ensino superior do estado de goiás.
referente aos meses de julho/2025 a junho/2026.
referente ao mês de maio/2026."	emilly de castro alves bernado	2026	15	2026-05-21	maio	5	2026316101500271	2026	3161	fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg	***.477.681-**
10907	39351.01	1	"pagamento que se faz a agencia reguladora de aguas energia e saneamento basico do distrito federal, destinado a cobrir despesas com (reembolso salarial), reembolso das despesas com remuneração e encargos sociais de férias, adicional, 13º salário e licença prêmio por assiduidade, do servidor josé bento da rocha, mat. 197.854-3, cpf nº ***.969.301-**, cedido a essa secretaria de estado de meio ambiente e desenvolvimento sustentável semad, referente ao mês de abril/2026, conforme oficio nº 39/2026 - adasa/sgp.
.
ipof 2026210100158.
.
*** cnpj do contribuinte: 00.638.357.0001-08 - secretaria de estado do meio ambiente e desenvolvimento sustentável semad.
____________________________________________________________________________
.
*** reembolso feito através de transferência bancaria. segue dados abaixo:
.
*** senhor caixa, gentileza creditar na conta abaixo descriminada por meio de depósito identificado. segue abaixo dados bancários para efetivação do crédito:
***
- banco: 070 banco de brasília brb
- agência: 00212
- conta corrente : 008176-4
- favorecido: agência reguladora de águas, energia e saneamento básico do distrito federal adasa.
- cnpj: 07.007.955/0001-10
- valor da ordem de pagamento: r$ 39.351,01
- referência: 04/2026.
.
*** favor não cobrar taxa ***"	agencia reguladora de aguas energia e saneamento basico do distrito federal	2026	1	2026-05-27	maio	5	2026210100100139	2026	2101	gabinete do secretário de estado de meio ambiente e desenvolvimento sustentável	07.007.955/0001-10
10908	57113.22	1	3.1.90.11.15 - contribuições para ipasgo saúde - folha de pagamento referente maio de 2026.	servico social autonomo de assistencia a saude dos servidores publicos e militares do estado de goias - ipasgo saude	2026	8	2026-05-27	maio	5	2026420100800161	2026	4201	gabinete do secretário de estado da retomada	50.565.317/0001-43
10909	2250.00	4	"ordem de pagamento para quitar despesa com pagamento mensal de auxilio financeiro à entidade sem fins lucrativos conforme termo de fomento 52/2022, durante o exercício financeiro de 2026.

auxílio financeiro nutricional. valor liquido. referência 04/2026."	missao resgate da paz	2026	35	2026-05-07	maio	5	2026300103500450	2026	3001	gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social	02.574.493/0001-07
10910	11221.27	53	"retenção inss à empresa referente a execução de serviços de engenharia em
unidades escolares conforme cronograma físico financeiro apresentado pela á
rea gestora da despesa.
.
...nf 124 170.019,17
...ipof.....2025240101682
...processo 202500006146424
.
aurélio"	engecom construtora eireli - me	2026	4	2026-05-14	maio	5	2026240100400001	2026	2401	gabinete do secretário de estado da educação	12.917.155/0001-76
10911	16044.90	3	"despesa relativa ao líquido da folha de pagamento dos servidores rpps da secretaria de estado da casa  civil, referente verba indenizatória lei 22.259a do mês de maio/2026, conforme as naturezas de despesas relacionadas no ipof n° 2026110100117.
ras/gpf."	secretaria de estado da casa civil	2026	5	2026-05-27	maio	5	2026110100500027	2026	1101	gabinete do secretário da casa civil	25.108.457/0001-45
10912	3150.00	4	"ordem de pagamento liquido para quitar o mensal de auxilio financeiro à entidades sem fins lucrativos conforme termo de fomento nº 269/2020 - seds, exercício financeiro de 2026.
despacho 393 - r$ 3.150,00"	associacao nucleo espirita amigo sempre	2026	35	2026-05-07	maio	5	2026300103500308	2026	3001	gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social	37.381.977/0001-06
10913	1478.61	10	"folha de pagamento de pessoal e encargos sociais, referente à competência de maio de 2026. (liquido - rgps)
#
3.1.90.04.01 pessoal civil - vantagens fixas r$ 99.069,62
3.1.90.11.01 13º salário r$ 32.971,40
3.1.90.11.03 férias - abono r$ 3.320,83
3.1.90.11.07 gratificação por exercício de cargo/função - verba fixa - pessoal civil r$ 67.700,00
3.1.90.11.10 vencimentos e salários r$ 518.597,39
3.1.90.11.16 gratificação adicional anuênio, qüinqüênio e gratificação trienal r$ 21.183,00
3.1.90.11.17 férias abono clt r$ 15.605,40
3.1.90.16.06 gratificação por exercício de cargo/função - verba variável - pessoal civil r$ 6.654,75
3.1.90.04.06 pessoal civil - 13º salário r$ 2.791,33
3.1.90.04.07 pessoal civil - adicional de férias r$ 1.478,61
3.1.90.04.09 pessoal civil - vantagens variáveis r$ 35.404,86
3.1.90.11.50 venc. e sal. pro. salário maternidade r$ 1.621,00
3.1.90.11.48 férias indenizadas - pessoal civil ativo r$ 6.745,76
#"	secretaria de estado de ciencia tecnologia e inovacao	2026	1	2026-05-27	maio	5	2026310100100193	2026	3101	gab. da secretaria de estado de ciência, tecnologia e inovação	21.652.711/0001-10
10914	343.66	8	"pdf:2025290100017
11708641-04/26 ir........................343,66."	redemob consorcio	2026	5	2026-05-07	maio	5	2026290100500004	2026	2901	gabinete do secretário da segurança pública	10.636.142/0001-01
10915	473.96	49	".
proc 202600010034314 - 202600010035022 - efc
.
fornecimento de serviços de hospedagem, alimentação, salas, auditórios e de equipamentos para realização de diversos eventos realizados em goiânia e no municípios do interior de goiás pela secretaria de estado da saúde/ses. sislog 102500. conselho/sup tecnologia/sureg/sgi/sesmt.
.
dare nº 12100002614200611
.
nota fiscal......valor
466/ir...........95,14
468/ir..........378,82
.
valor........r$ 473,96
."	doranice distribuidora ltda	2026	10	2026-05-07	maio	5	2026285001000004	2026	2850	fundo estadual de saúde - fes	08.687.366/0001-92
10916	283.03	1	"202600010013786 - lrs. aquisição de insumos para atendimento de demanda judicial. arp nº 165/2025 ""g"". pregão eletrônico nº 193/2025. processo nº 202500005015821/ 202500010086765. vigência da arp26/11/2025 a 25/11/2026. dod (88063841). entregar nota de empenho com a ordem de fornecimento ordem de fornecimento 202 (88169805), em que estão descritas as obrigações e responsabilidades da contratada e da contratante, prazo, local, forma de entrega/recebimento e demais disposições referentes ao objeto.
.
nf: 467330
.
vl: 283,03
.
dare: 12100002615201171"	produtos roche quimicos e farmaceuticos s a	2026	92	2026-05-15	maio	5	2026285009200307	2026	2850	fundo estadual de saúde - fes	33.009.945/0002-04
10917	352167.76	3	"pagamento da folha dos servidores ativos desta pasta, referente férias abono
do período de maio/2026."	secretaria de estado da administracao	2026	8	2026-05-27	maio	5	2026180100800166	2026	1801	gabinete do secretário de estado da administração	02.476.034/0001-82
10918	3374.04	1	solicitação de recursos para atendimento da folha de pagamento dos servidores ativos desta pasta, referente às despesas com ressarcimento do custo da cessão do empregado da prefeitura de goiânia, relativas aos meses de março e abril de 2026, conforme memória de cálculo e demonstrativos inseridos ao processo sei 202417576002749 , referente à folha do mês de maio de 2026.	fundo municipal de manutencao e desenvolvimento do ensino	2026	1	2026-05-27	maio	5	2026260100100161	2026	2601	gabinete da secretaria de estado de esporte e lazer	04.973.965/0001-11
10919	8187.58	5	pagamento de irrf da 33ª medição do contrato 43/2023, referente à execução dos serviços de sinalização horizontal, sinalização vertical e dispositivos auxiliares de percurso (tachas e tachões), em rodovias estaduais sob a jurisdição da goinfra, por um período de 36 (trinta e seis meses), meses, lote 03. relativo ao período de 01/03/2026 à 31/03/2026, processo sei 202600036006003, nf nº 24973, 24974, 24975 e 25028 irrf.	sinasc sinalizacao e construcao de rodovias ltda - me	2026	38	2026-05-05	maio	5	2026436103800003	2026	4361	agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra	07.150.434/0001-17
10920	1140.00	4	"ordem de pagamento para quitar despesa com pagamento mensal de auxilio financeiro à entidade sem fins lucrativos conforme termo de fomento 52/2022, durante o exercício financeiro de 2026.

auxílio financeiro nutricional. valor liquido. referência 04/2026."	associacao de equoterapia de morrinhos	2026	35	2026-05-07	maio	5	2026300103500408	2026	3001	gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social	21.746.315/0001-52
10921	11397.82	2	"pagamento pela aquisição de bebedouros para atender as demandas da ueg,
conforme notas fiscais: 8838, 9157, 10111, 10117 e 10118 - complemento. atestado nº 44/2026 - sei 89687603."	tecnoblu comercio de refrigeração ltda	2026	37	2026-05-07	maio	5	2025406203700097	2025	4062	universidade estadual de goiás - ueg	21.613.975/0001-65
10922	67508.24	1	"repasse financeiro a conselho escolar
-
despesa com primeiro termo aditivo, contrato nº35/2025-cre
itaberaí. reforma e ampliação do c.e. pre-vestibular de
itaberaí.
-
processo: 202400006031409
ipof: 2026240101299
portaria 2937/2026
rex seq 5235
código fundeb: 27
-
hs"	conselho da coordenacao regional de educacao cultura e esporte de itaberai - goias	2026	237	2026-05-07	maio	5	2026240123700016	2026	2401	gabinete do secretário de estado da educação	29.529.908/0001-79
10923	0.00	4	"pagamento para quitar despesa com a concessão de auxílio financeiro mensal
à entidades da sociedade civil sem fins lucrativos e às unidades de atendime
nto socioassistencial, com o objetivo de complementar a alimentação de crian
ças, adolescentes em situação de vulnerabilidade, pessoas com deficiência, i
dosos, entre outros públicos conforme termo de fomento nº 155/2021 - seds (0
00025227807) , referente ao período: 01/01/2026 a 31/12/2026
.
despacho 393/2026 - auxilio financeiro nutricional - abril/2026"	fundacao jalles machado	2026	35	2026-05-07	maio	5	2026300103500290	2026	3001	gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social	00.196.932/0001-51
10924	16411.74	8	"processo de pagamento: 202500010044672
.
contratação sislog 112238, por meio da modalidade inexigibilidade, locação de imóvel tipo prédio comercial, localizado na rua dos girassóis, quadra 05, lote 18, setor chácara dos meninos, luziânia-go, com área construída de 1.296,00 m² e 360,00 m² de terreno, com subsolo com estacionamento e 4 banheiros, térreo, 1º e 2º pavimento, cada um possui área livre e 4 banheiros, para atender a macro nordeste. dod (sislog 130998), tr (sislog 148865).
.
aluguel/abr/26 - recibo aluguel de abril 2026 (89778962)
.
total líquido a pagar: 16.411,74
."	joaquim antonio de freitas matos	2026	10	2026-05-07	maio	5	2026285001000130	2026	2850	fundo estadual de saúde - fes	***.493.921-**
10925	4255.16	11	"ordem de pagamento para quitar prorrogação do contrato nº 37/2022 - seds de prestação de serviços continuados de vigilância eletrônica e monitoramento em circuito fechado de televisão (cftv) nas unidades do sistema socioeducativo. refere-se ao pagamento do irrf da nota do mês 04/2026.
nf 23477 - r$ 4.255,16"	total - vigilancia e seguranca ltda	2026	6	2026-05-14	maio	5	2026305200600032	2026	3052	fundo estadual dos direitos da criança e do adolescente - fecad	06.088.000/0001-71
10926	70595.05	2	"valor para pagamento do irrf da 36ª medição, do contrato nº 15/2023 - goinfra - referente à execução dos serviços de manutenção da malha rodoviária estadual pavimentada e não pavimentada, incluindo balsas, pistas e alambrados dos aeródromos, por 24 meses, (lote 10), relativo ao período 01/03/2026 a 31/03/2026, pdf nº 2025438000019, processo sei nº 202600036005427, nf nº 11 irrf.
dare: 8588 0000 705-3 9505 0008 210-7 0002 6142 006-2 5430 2530 000-3"	carvalho transportes e engenharia ltda - me	2026	8	2026-05-15	maio	5	2026438000800025	2026	4380	fundo constitucional de transporte - fct	24.852.105/0001-37
10927	4200.00	2	"pdf:2025290100196
9359-fr - liq - fundo rotativo ssp.......r$ 4.200,00"	secretaria de estado da seguranca publica	2026	7	2026-05-08	maio	5	2026290100700020	2026	2901	gabinete do secretário da segurança pública	01.409.606/0001-48
10928	5704.76	14	"renovação de prazo do contrato 08/2023 - pge que tem como objeto a prestação de serviços de limpeza, conservação e higienização do edifício ocupado por esta procuradoria-geral do estado de goiás (pge), por mais 12 (doze) meses.
* * nota fiscal 467 irrf - ref. retenção de irrf no mês de abril/2026"	samma servicos ltda	2026	6	2026-05-07	maio	5	2026140100600026	2026	1401	gabinete do procurador geral do  estado	21.419.761/0001-52
10929	4397.79	9	"pagamento ao credor acima, referente ao 7º termo aditivo ao contrato nº 011
2020, cujo objeto é a contratação de empresa especializada em fornecimento
de passagens aéreas nacionais e internacionais,terrestres - intermunicipais
e interestaduais, além de reservas de hospedagens em hotéis,localizados em
território nacional e internacional e de traslados, no brasil e exterior,
com vigência de 12(doze) meses. pdf: 2024240101912 processo nº 202500006000
741, conforme fatura abaixo:
..
- fatura 7040    data de emissão: 24/04/2026
- trajeto: gol linhas aereas: gyn/cgh - 04/05/2026
- trajeto: gol linhas aereas: cgh/gyn - 08/05/2026
- valor total r$ 4.510,06
- valor líquido r$ 4.397,79
..
fundeb: 35 locomoção e estadia de pessoal de apoio e/ou técnico-administra
tivo em exercício na educação básica
dados bnacários: cef 104 ag 1092  c/c: 1742-5
.."	fox turismo viagens e cambio ltda	2026	93	2026-05-15	maio	5	2025240109300020	2025	2401	gabinete do secretário de estado da educação	00.731.648/0001-38
10930	11932.28	1	pagamento da folha salarial da vice governadoria - recomposição de saldo devido bloqueio judicial na conta pagadora - maio/2026.	estado de goias	2026	1	2026-05-29	maio	5	2026130100100171	2026	1301	gabinete do vice-governador	01.409.580/0002-19
10931	0.00	13	"pagamento de issqn a favor de centro oeste sistemas de segurança ltda,
referente ao valor da nota fiscal: 12764 dos serviços de monitoramento
eletrônico 24 horas, sete dias por semana, prestados no mês de
março/2026, na unidade vapt vupt de itauçu - go, conforme o lote 3.
pdf: 2025180100036. jj"	centro oeste sistemas de seguranca ltda	2026	5	2026-05-07	maio	5	2026180100500130	2026	1801	gabinete do secretário de estado da administração	15.408.392/0001-08
10932	23008.25	4	"pagamento referente a serviços técnicos especializados de organização, assessoramento, planejamento e execução de etapas de processo seletivo de estágio de pós-graduação - 4º parcela
* * nota fiscal 5297"	fundacao universidade empresa de tecnologia e ciencias	2026	5	2026-05-14	maio	5	2026145100500030	2026	1451	fundo de manutencao e reaparelhamento da procuradoria geral do  estado - funproge	87.878.476/0001-08
10933	8996.40	1	pagamento liquido nf - 27156750 - aquisição de alimentos de agricultores (as) familiares que se enquadrem nas disposições da lei estadual nº 19.767/2017, regulamentada pelo decreto estadual nº 9.987, de 22 de novembro de 2021, para aquisição de alimentos por meio da modalidade de compra com doação simultânea do programa de aquisição de alimentos ? paa/goiás. processo nº 202517647000085 edital de chamamento público n° 003/2025 - seapa (sei 75604069) - resolução protege n° 07/2024 (sei 69562211) - proposta id - 6612	messias francisco dos santos	2026	60	2026-05-15	maio	5	2025320106000606	2025	3201	gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento	***.779.381-**
10934	13.20	5	"licitação não aplicável: pagamento de taxas para operacionalização de filmes na sala cine cultura, e considerando a necessidade de quitação de pendências financeiras junto às distribuidoras dos filmes exibidos no exercício de 2025, conforme requisição de despesa 6(89673575) ipof 2026255000011.
.
.
pagamento do irrf da nota fiscal nº151990. sei  - 90209644"	fundo de arte e cultura do estado de goias	2026	4	2026-05-20	maio	5	2026255000400003	2026	2550	fundo de arte e cultura do estado de goiás - fundo cultural	15.540.894/0001-80
10935	93.50	3	"contrato nº 178942829 (sei nº 75783232), de contratação de empresa para fornecimento de energia elétrica de alta tensão, ""padrão a"", para unidade consumidora nº 12433251 (decon). pagamento do irrf sobre a fatura nº 24462682 ref. 03/2026"	equatorial goias distribuidora de energia s a	2026	7	2026-05-14	maio	5	2026290400700047	2026	2904	polícia civil	01.543.032/0001-04
10936	2362.50	4	"ordem de pagamento para quitar despesa com pagamento mensal de auxilio financeiro à entidade sem fins lucrativos conforme termo de fomento 011/2025, durante o exercício financeiro de 2026.

auxilio financeiro nutricional. valor liquido. referência 04/2026.
despacho 393."	obras sociais da associacao espirita regeneracao	2026	35	2026-05-07	maio	5	2026300103500353	2026	3001	gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social	19.668.783/0001-04
10937	0.00	8	".
proc 201700010002716-efc
.
prorrogação do contrato 073/2017 - ses/go, cujo objeto é a locação de imóvel para acomodação da regional de saúde pireneus - anápolis - go da secretaria de estado da saúde de goiás. ressarcimento taxa de serviços urbanos - tsu 2024. ressarcimento taxa de serviços urbanos - tsu 2025. rd 01/2025 (sei 73882367). vigência 22/06/2025 a 21/06/2029.
.
dare nº 12100002614200607
.
ref. aluguel/abril/2026/ir.............r$ 508,36
."	imobiliaria residencia ltda	2026	10	2026-05-07	maio	5	2026285001000070	2026	2850	fundo estadual de saúde - fes	03.633.912/0001-99
10938	1039997.65	1	"pagamento da folha dos servidores ativos desta pasta, referente 13º salário 
do período de maio/2026."	secretaria de estado da administracao	2026	8	2026-05-27	maio	5	2026180100800164	2026	1801	gabinete do secretário de estado da administração	02.476.034/0001-82
10939	133.45	1	este pagamento destina-se a cobrir despesas com descontos (funcam, fes e protege) sobre a folha de pagamento dos servidores ativos rgps da juceg, relativo ao mês de maio de 2026.	junta comercial do estado de goias	2026	4	2026-05-27	maio	5	2026336200400028	2026	3362	junta comercial do estado de goiás - juceg	02.088.698/0001-74
10940	5302.32	13	recolhimento imposto de renda - dares sei 90800979 e sei 90801081, referente ao mês de abril/2026, sobre o fornecimento de água tratada, coleta/afastamento de esgoto para atender a ueg.	saneamento de goias s a	2026	10	2026-05-29	maio	5	2026406201000083	2026	4062	universidade estadual de goiás - ueg	01.616.929/0001-02
10941	1780000.00	1	"o presente convênio, celebrado no âmbito do programa goiás do crescimento e do empreendedorismo, com a ação de integração interfederativa, tem por objeto contratação de shows artísticos para realização das festividades em comemoração aos 62º (sexagésimo segundo) aniversário do nosso município de padre bernardo - go, beneficiario: município de padre bernardo/go modalidade: convênio nº 87/2026
prog.goias.con 87"	prefeitura municipal de padre bernardo	2026	18	2026-05-06	maio	5	2026190101800038	2026	1901	gab. da secret. de estado de relações institucionais	01.170.331/0001-32
10942	404.98	7	recolhimento do irrf da nota fiscal nº 331, à empresa senha engenharia & urbanismo s/s, cnpj: 36.863.538/0001-77, referente a prestação de serviço de supervisão e apoio técnico à fiscalização das obras de reforma, construção e/ou conclusão/retomada de unidades habitacionais, contratadas pela agehab, no município buriti de goiás-go, correspondente ao período de 01/02/2026 a 28/02/2026, contrato nº 60/2025 (id. 86485809). relatório 1379/2026/cooinsp. 202600031002342. - reinf 04/2026 - 202600031004194	senha engenharia s c	2026	24	2026-05-18	maio	5	2025436202400458	2025	4362	agencia goiana de habitacao s/a	36.863.538/0001-77
10943	404.98	34	recolhimento do irrf da nota fiscal nº 368 à empresa senha engenharia & urbanismo s/s, cnpj 36.863.538/0001-77, referente a prestação de serviço de supervisão e apoio técnico à fiscalização das obras de reforma, construção e/ou conclusão/retomada de unidades habitacionais, contratadas pela agehab no município de joviânia-go, correspondente ao período de 01/02/2026 a 28/02/2026, conforme contrato nº 61/2025 (87540248) e relatório nº 1528/2026/agehab/cooinsp. sei 202600031002355 - reinf 04/2026 - 202600031004194	senha engenharia s c	2026	24	2026-05-18	maio	5	2025436202400225	2025	4362	agencia goiana de habitacao s/a	36.863.538/0001-77
10944	110846.79	1	"pagamento à empresa referente a execução de serviços de engenharia em unidades escolares conforme cronograma físico financeiro apresentado pela área gestora da despesa.
.
...nf2807 252.830,36
.
...processo 202500006094199
...ipof.....2026240100675
...código fundeb 26
.
aurélio"	triady construtora e incorporadora ltda	2026	77	2026-05-12	maio	5	2026240107700003	2026	2401	gabinete do secretário de estado da educação	03.678.241/0001-82
10945	17767.01	7	"pdf: 2024160100193 - processo: 202300015000158
pagamento referente a prorrogação do contrato nº 10/2023 
- secami, cujo objeto é a e locação de veículos automotores 
com o fornecimento de equipamento específico para 
monitoramento de veículo em tempo real (rastreador), 
manutenção, seguro e quilometragem livre, pelo período de 
12 (doze) meses. conforme dados á saber:
- fatura: 720, emissão: 04/05/2026, 
atestado: 06/05/2026, referência: abril/2026, 
valor: r$ 17.767,01 - líquido"	qualitiloc automoveis ltda	2026	7	2026-05-18	maio	5	2026160100700116	2026	1601	gabinete do secretário - chefe da casa militar	05.864.744/0001-78
10946	9719.45	1	pagamento pela aquisição de papel toalha para atender as necessidades dos câmpus, unidades universitárias e setores da reitoria (administração central) da ueg, conforme documento auxiliar da nota fiscal eletrônica nº 607, emitida em 06.05.2026 - sei 90035920 e atestado nº 2/2026 - sei 90216960.	fm comercio atacadista ltda	2026	12	2026-05-26	maio	5	2026406201200001	2026	4062	universidade estadual de goiás - ueg	55.262.020/0001-22
10947	1203554.42	1	"referente as pensões
folha de pensionistas maio/2026 - alego
processo alego 290/2026"	assembleia legislativa do estado de goias	2026	3	2026-05-26	maio	5	2026188000300168	2026	1880	fundo financeiro do regime próprio de previdência do servidor - ffrpps	02.474.419/0001-00
10948	2338.81	6	"processo: 202400005042371/pagto 202500010049076 - ebd
.
contratação integrada de empresa de engenharia especializada para a elaboração dos projetos básico e executivo, bem como a execução das obras de reforma e ampliação do imóvel destinado ao complexo regulador da macrorregião centro-norte, incluindo as centrais de regulação de urgências e leitos, localizado na cidade de anápolis, estado de goiás. contrato nº 41/2025/ses . vigência:12/05/2025 à 11/05/2026.
.
concorrência pública 01/2025. termo de julgamento e homologação (sislog 1741 83). id contratação pncp 01409580000138-1-000078/2025. vigência: 12 meses a partir da publicação. dou 24.529  de 12/05/2025.
.
empenho de acordo com o anexo [33]-69486514_anteprojeto (73744916): 
14.3. execução da obra:
o prazo máximo para a conclusão da execução da obra estará dentro dos 6 (seis) meses.
.
despacho 421/2025/ses/gea  (74681046)
 .
pdf 2025285000094.contratação sislog 110250 
.
dare: nº 12100002614902420
.
emissão: 08/05/2026
.
nota fiscal: 53/abril/26/ir....2.338,81 
.
total a pagar:	2.338,81"	enenge engenharia ltda	2026	64	2026-05-25	maio	5	2025285006400002	2025	2850	fundo estadual de saúde - fes	07.527.227/0001-39
10949	0.00	4	"pregão 005/2021-arp nº 02/2022-sead/go-4º termo aditivo ao contrato nº 03/2022-total - vigilância e segurança ltda, visando a prorrogação e reajuste da presente avença, serviços continuados de monitoramento em circuito fechado de televisão (cftv), com locação de equipamentos para monitoramento e vigilância eletrônica do palácio conde dos arcos (cidade de goiás/go), vigência de 07/04/2026 à 07/04/2027. ipof 2026250100112.
.
liquido
.
nf: 23482
.
sei (90098264)"	total - vigilancia e seguranca ltda	2026	6	2026-05-12	maio	5	2026250100600066	2026	2501	gabinete do secretário de estado de cultura	06.088.000/0001-71
10950	64.98	1	"pagamento que se faz à equatorial goias distribuidora de energia sa, para atender despesas referente a contratação de empresa especializada na prestação de serviços públicos de fornecimento de energia elétrica - uc 2.283.582.012 -76, visando atender às necessidades da secretaria de meio ambiente e desenvolvimento sustentável - parque estadual telma ortegal (peto), rodovia br-060 , sw 25 laboratório, zona rural, abadia de goiás - go brasil, referente a março/2026, conforme fatura n° 184996827 e ipof 2026215300099. (irrf). 
. 
valor da ordem de pagamento .................. r$ 64,98. 
. 
processo de pagamento 202400017012684. 
. 
projeto/operação: aft gestão e manutenção."	equatorial goias distribuidora de energia s a	2026	17	2026-05-18	maio	5	2026215301700058	2026	2153	fundo estadual do meio ambiente - fema	01.543.032/0001-04
10951	4934.00	15	"ipof 2023170100077
.
- pagamento referente à locação do imóvel situado na av. 20 de agosto, esquina com a rua vagner estelita campos, n° 2.152,centro, catalão - go, onde será instalada a delegacia regional de fiscalização de catalão.
.
- abril/2026...r$ ...r 4.934,00 - josé carlos rampelotti
.
dvs
."	jose carlos rampelotti	2026	55	2026-05-05	maio	5	2026170105500136	2026	1701	gabinete do secretário de estado da economia	***.413.249-**
10952	48149.58	11	pagamento de iss da 8ª medição do contrato 103/2025, o objeto deste contrato é a contratação de empresa especializada na realização de mapeamento e diagnóstico do sistema de drenagem pluvial, por meio de vídeo inspeção robotizada, abrangendo também os serviços de limpeza e desobstrução mecânica das redes de drenagem pluvial em rodovias pavimentadas integrantes da malha rodoviária estadual do estado de goiás. relativo ao período de 01/03/2026 à 31/03/2026, processo sei 202600036007088, nf nº 746 e 762 iss.	construtora goldman eireli - me	2026	42	2026-05-12	maio	5	2026436104200006	2026	4361	agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra	17.405.787/0001-74
10953	4373.35	11	op - folha de pagamento de pessoal e encargos sociais - salários líquidos, referentes ao mês de maio de 2026 - agência-emater.	agencia goiana de assistencia tecnica extensao rural e pesquisa agropecuaria - emater	2026	1	2026-05-28	maio	5	2026326200100232	2026	3262	agência goiana de assistência técnica, extensão rural e pesquisa agropecuária - emater	13.232.306/0001-15
10954	3794.86	2	".
proc 202600010011846-efc
.
ressarcimento de servidores cedidos para a secretaria de estado da saúde de
goiás, considerando a remuneração e os encargos sociais.
.
regiane correia dutra e silva - abril/2026............r$ 3.794,86
."	fundo municipal de saude - fms - palmas	2026	5	2026-05-28	maio	5	2026285000500319	2026	2850	fundo estadual de saúde - fes	11.320.420/0001-71
10955	1789.76	22	"prestação de serviços, sob demanda, de organização e realização de eventos, receptivos internos e externos e atividades correlatas em todas as unidades básicas e complementares da pge localizadas em goiânia - go, com fornecimento de mão de obra, produtos/serviços, abrangendo: locação de mobiliário e utensílios; ambientação/decoração/floricultura. 
* * lote i - mobiliário, utensílio, floricultura e decoração
* * nota fiscal 301 liq - ref. o valor líquido - ordem de serviço nº 23/2026"	ltba comercio e servicos ltda	2026	5	2026-05-05	maio	5	2026145100500003	2026	1451	fundo de manutencao e reaparelhamento da procuradoria geral do  estado - funproge	04.694.478/0001-10
10956	441.56	1	pagamento de nf n° 27086193 - aquisição de alimentos de agricultores (as) familiares que se enquadrem nas disposições da lei estadual nº 19.767/2017, regulamentada pelo decreto estadual nº 9.987, de 22 de novembro de 2021, para aquisição de alimentos por meio da modalidade de compra com doação simultânea do programa de aquisição de alimentos ? paa/goiás. processo nº 202517647000085 edital de chamamento público n° 003/2025 - seapa (sei 75604069) - resolução protege n° 07/2024 (sei 69562211) - proposta id 4031.	leticia barbosa dos santos	2026	60	2026-05-07	maio	5	2025320106000496	2025	3201	gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento	***.651.821-**
10957	3.96	7	".
proc 202500010068888-efc
.
contrato para fornecimento de combustíveis (etanol, gasolina comum, diesel comum, diesel s-10, arla-32), com pagamento por meio de cartão microprocessado (com chip ou magnético), pelo período de 24 (vinte e quatro) meses, visando atender às necessidades desta secretaria de estado da saúde -ses-go. arp nº 2/2025-sead. pregão eletrônico srp nº 62/2024 - sead (processo n° 202400005006735). rd 02/2025 (sei  73175929). arla 32
.
dare nº 12100002614901390
.
nota fiscal n° 972977/abr/26/ir...........r$ 3,96
."	neo consultoria e administracao de beneficios ltda	2026	10	2026-05-14	maio	5	2026285001000081	2026	2850	fundo estadual de saúde - fes	25.165.749/0001-10
10958	229378.97	3	"pagamento ao credor acima, referente ao aditivo para acréscimo ao quantita
tivo de 25% e prorrogação do contrato nº 152/2025, cujo objeto é a fabrica
ção de móveis planejados, como também fornecimento de mobiliários. pdf: 20
26240100108 processo nº 202500006043654, conforme nota fiscal abaixo:
..
- nf 16843   data de emissão: 22/04/2026
- referência: ordem de serviço nº 10/2026
- valor total da nf r$ 232.164,95
- valor líquido r$ 229.378,97
..
código fundeb: 16 - aquisição de equipamentos e mobiliários para educação bá
sica
dados bancários: cef ag: 2512 c/c:00577535837-2 op: 1292
.."	flexibase industria e comercio de moveis importacao e exportacao ltda	2026	105	2026-05-04	maio	5	2026240110500001	2026	2401	gabinete do secretário de estado da educação	04.869.711/0001-58
10959	558.44	8	valor destinado a cobrir despesas do irrf do pagamento da 18ª parcela do contrato 117/2024, referente a prestação de serviços de locação com fornecimento de estruturas modulares (contêineres) destinadas a três postos fixos do comando de policiamento rodoviário, localizados nas seguintes rodovias, sendo as barreiras da go-164, km 738 (mundo novo), go-164, km 604 (araguapaz) e go-020,km 15 (senador canedo), realizada no período de abril/2026. pdf: 2025436100664. processo sei nº 202600036006830, nf-1653.	elevar - locacoes e transportes ltda	2026	6	2026-05-11	maio	5	2026436100600024	2026	4361	agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra	17.326.118/0001-07
10960	324.57	4	op - folha de pagamento de pessoal e encargos sociais rpps-descontos,  competência - maio de 2026- agência-emater.	agencia goiana de assistencia tecnica extensao rural e pesquisa agropecuaria - emater	2026	1	2026-05-28	maio	5	2026326200100240	2026	3262	agência goiana de assistência técnica, extensão rural e pesquisa agropecuária - emater	13.232.306/0001-15
10961	560.31	7	"recolhimento de irrf aliquota 2,4% sobre o valor total da nota fiscal
referente ao 9º termo de apostilamento ao contrato nº 107/2016, cele
brado entre o estado de goiás, por intermédio da secretaria de estado
da educação e a empresa redemob consórcio, cujo objeto consiste na
aquisição do vale transporte aos servidores desta secretaria
que possuem remuneração inferior a 02 (dois) salários mínimos e resi
dem nos municípios integrantes da região metropolitana de goiânia -
pdf 2025240102664 processo 201500006028949 pagamento 201600006017318
..
- despacho nº 4737/2026/seduc/gefop-11159
- referencia: abril/2026
- valor da passagem: r$ 4,30
- quantitativo de servidores: 3.843
- valor total mensal mensal: r$ 579.511,00
..
** modalidade de ensino: 366 - eja
- valor parcial:  r$ 23.346,40
** irrf r$ 560,31
.."	redemob consorcio	2026	209	2026-05-05	maio	5	2026240120900012	2026	2401	gabinete do secretário de estado da educação	10.636.142/0001-01
10962	27317.51	24	"pagamento do líquido à empresa topmac-servicos de elaboracao de projetos ltda, contrato nº 258/2025 (81900604) do processo principal nº202500006074479,tendo como objeto a contratação de empresa especializada para realizar serviços de engenharia e arquitetura, contemplando: estudos, ensaios, laudos, sondagens, levantamentos e projetos, para atender a demanda da equipe técnica de engenharia da secretaria de estado da educação de goiás, conforme termo de aceite, relatório nº 21/2026 seduc/gepi-16078 (89207983)e despacho nº 1672/
2026/seduc/coordastec-16768 (89357532).
.
1.nf 36 r$ 11.705,73 - 4ª medição do contrato n.º 258/2025 - goiânia - go
inss: r$ 1.287,63
issqn: r$ 585,29 
valor líquido r$ 9.832,81
***********************************
2.nf 3 r$ 4.997,76- 4ª medição do contrato n.º 258/2025 - itapirapuã- go
inss: r$ 549,75
issqn: r$ 249,89 
valor líquido r$ 4.198,12
.
3.nf 38 r$ 15.833,44 - 4ª medição do contrato n.º 258/2025 - caiapônia - go
inss: r$ 1.741,68
issqn: r$ 805,18 
valor líquido r$ 13.286,58
.
processo: 202500006139465
pdf: 2025240101924
.
.dalcy"	topmac servicos de elaboracao de projetos ltda	2026	155	2026-05-04	maio	5	2025240115500007	2025	2401	gabinete do secretário de estado da educação	12.482.686/0001-83
10963	2533.35	3	"pagamento de fornecimento de energia elétrica – – estrutura tarifária elétri
ca para consumidores titulares de unidades consumidoras do grupo b agrupamen
to nº 64840, nas uc itauçu - uc 92039601200 - r$ 474,00, c,novas - uc 0150118601287 r$ 64,77, goiatuba uc096603501200 r$ 193,37, e catalão uc 0184431301223 r$ 1.801,21, conforme fatura 1000676011  emitidas em 04/05/2026 - devidamente atestada pelo gestor"	equatorial goias distribuidora de energia s a	2026	16	2026-05-18	maio	5	2026126101600002	2026	1261	agência brasil central - abc	01.543.032/0001-04
10964	6000.00	1	"despesa para custear despesas de pequena monta e de pronto pagamento do fundo rotativo - 08º bpm - 1 tri 26, conforme a descrição da requisição de despesa 1 - 1º trimestre 2026 (85177736) - 3.3.90.30.09 - r$ 6.000,00

3.3.90.30.33 - r$ 1.000,00"	fundo de reaparelhamento e aperfeicoamento da pm-go - freap pm	2026	1	2026-05-06	maio	5	2026295400100062	2026	2954	fundo de reaparelhamento e aperfeiçoamento da polícia militar - freap/pm	19.574.563/0001-11
10965	6197.31	3	pagamento líquido referente ao recibo de abril/2026, em favor de josé de sousa lima neto, conforme o contrato nº 011/2026/sead, que trata da locação da unidade de atendimento vapt vupt de anicuns, com vigência iniciada em 16/03/2026. pdf nº 2025180100310. lvc	jose de sousa lima neto	2026	5	2026-05-12	maio	5	2026180100500142	2026	1801	gabinete do secretário de estado da administração	***.662.423-**
10966	1374016.75	7	"valor para pagamento de despesas com gratificações da folha dos servidores da agrodefesa, referente ao mês de maio de 2026. conforme demonstrativo financeiro elaborado pela sead, como segue:
gratificação por exercício de função
subsídios cargo comissão........................ r$   851.523,11
gratific.prog.func.leis 17088/17094/15509....... r$       236,52
gratificação exerc.função agrodefesa............ r$ 1.140.697,09
gratificação insalub. lei 19.573................ r$   302.605,45
grat. insalubridade (dec. jud.)................. r$   357.466,73
adicional de insalubridade/clt ................. r$     1.621,00
gratificação inc.funcional...................... r$     2.908,89
subsidio efetivo................................ r$   104.733,77
substituição.................................... r$    16.411,99
vpni- dec.jud.irdr grau maximo.................. r$     3.111,63 
assistência pré-escola.......................... r$     1.400,00
diárias sem encargos............................ r$   215.930,00
função comiss.fcrg patr-dec.10263 e lei 21792... r$    17.000,00
total .......................................... r$ 3.015.646,18
descontos (-30,81%)............................. r$ 1.641.629,43
total líquido................................... r$ 1.374.016,75."	agencia goiana de defesa agropecuaria - agrodefesa	2026	1	2026-05-28	maio	5	2026326100100110	2026	3261	agência goiana de defesa agropecuária - agrodefesa	06.064.227/0001-87
10967	88944.80	9	"merenda escolar - referênte o mês de maio 2026 - 4 repasse/2026 - programa nacional de alimntação escolar - pnaq
ipof 2026240100228"	secretaria de estado da educacao	2026	23	2026-05-18	maio	5	2026240102300001	2026	2401	gabinete do secretário de estado da educação	01.409.705/0001-20
10968	14981.80	1	"pagamento do liquido do(s) documento(s) fiscal(is) nº 26977443  e 27201441  -   
aquisição de alimentos de agricultores (as) familiares que se enquadrem nas disposições da lei estadual nº 19.767/2017, regulamentada pelo decreto estadual nº 9.987, de 22 de novembro de 2021, para aquisição de alimentos por meio da modalidade de compra com doação simultânea do programa de aquisição de alimentos ? paa/goiás. processo nº 202517647000085 edital de chamamento público n° 003/2025 - seapa (sei 75604069) - resolução protege n° 07/2024 (sei 69562211) - proposta id 4425"	lacy sousa ramos peixoto	2026	60	2026-05-07	maio	5	2025320106001212	2025	3201	gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento	***.519.271-**
10969	932.90	9	".
portaria 8476/2025
.
proc 202600010003086-efc
.
contrato n° 105/2024/ses (67071479), para serviços de hospedagem e locação de salas e auditório para a realização de diversos eventos realizados em goiânia pela secretaria de estado da saúde/ses. pregão eletrônico 41/2024. vigência: 21/11/2024 a 20/11/2027.
.
programa federal: inc. fin. aos est. p/vig. em saúde - portaria 8476
.
nota fiscal n° 145.........r$ 932,90
."	ms eventos ltda	2026	120	2026-05-06	maio	5	2026285012000011	2026	2850	fundo estadual de saúde - fes	23.684.531/0001-46
10970	24109.27	8	recolhimento do inss da nota fiscal nº 30 à empresa j cezar engenharia ltda, cnpj: 31.461.574/0007-86, referente a serviços da  terceira etapa, subetapa 3b (parcelas 1), subetapa 3c (parcelas 1) e subetapa 3d (parcelas 1) de pagamento, para construção de 25 (vinte e cinco) u.h. do município de nova veneza - go, no período de 14/02/2026 a 30/03/2026, conforme contrato nº  40/2025 (id.88558371) e relatório 1575/2026 - inspeção financeira conclusivo. referência: 202600031003076 - reinf 04/2026 - 202600031004194	j cezar engenharia ltda	2026	24	2026-05-18	maio	5	2025436202400572	2025	4362	agencia goiana de habitacao s/a	31.461.574/0007-86
10971	2820.00	1	"despesa com o 2º termo aditivo de supressão / renovação ao contrato n° 31/2023, no valor de r$ 136.860,00, vigente até 26/04/2027, referente a aquisição de alternadores e outros componentes do sistema de conversão de energia com projeção de consumo para 12 (doze) meses (processo n. 202300053000045) (pregão eletrônico nº. 018/2023) (fornecedor: ccp comercio de pecas e mao de obra ltda) .
nota:
778	3.3.90.30.35	04/05/2026	04/05/2026	2.820,00	2.820,00"	ccp com de pecas e mao de obra ltda	2026	10	2026-05-14	maio	5	2026409301000369	2026	4093	metrobus transporte coletivo s/a	36.668.501/0001-98
10972	3410.00	5	"valor que se paga referente a concessão de bolsa de formação na modalidade de mestrado/doutorado, por meio da chamada pública nº 06/2024 - programa de concessão de bolsas de formação em mestrado e doutorado/2024. referente aos meses de julho/2024 a junho/2028.
referente ao mês de maio/2026."	gabriela montenegro dos anjos goncalves	2026	15	2026-05-21	maio	5	2026316101500599	2026	3161	fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg	***.616.301-**
10973	160000.00	3	pagamento da nf 77 referente a 2ª etapa bandeirantes do circuito de pesca pesqueja  contratação de cota de patrocínio, no valor de r$ 1.120.000,00 (um milhão, cento e vinte mil reais) da empresa pesquejá ? plataforma digital de turismo de pesca ltda, inscrita no cnpj 32.074.052/0001-07, para a realização do circuito de pesca esportiva gigantes do araguaia e o rainhas do araguaia 2026, composto por 7 (sete) etapas, requisição de despesa n° 4/2026 - goiásturismo/gain-02991, sendo este no valor de r$ 160.000,00.	pesqueja plataforma digital de turismo de pesca ltda	2026	20	2026-05-13	maio	5	2026426102000011	2026	4261	goiás turismo - agência estadual de turismo	32.074.052/0001-07
10974	41960.91	9	"retenção inss à empresa referente a execução de serviços de engenharia em
unidades escolares conforme cronograma físico financeiro apresentado pela á
rea gestora da despesa.
.
...nf 144 267.451,57
...nf 145 296.046,80
...nf 146  72.273,10
...ipof.....2026240100976
...processo 202500006146424
...código fundeb 26
.
aurélio"	engecom construtora eireli - me	2026	142	2026-05-14	maio	5	2026240114200001	2026	2401	gabinete do secretário de estado da educação	12.917.155/0001-76
10975	52886.92	14	"refere-se ao pagamento do valor líquido:
202600025039176 detran tá on 2026 nfag 334  r$ 3741,2 (site jornal espaço online  nfvc 466 r$ 3200)
202600025039176 detran tá on 2026 nfag 333  r$ 26859 (site jornal o hoje  nfvc 2149 r$ 22800)
202600025039176 detran tá on 2026 nfag 338  r$ 3677,20 (site nordeste goiano  nfvc 24 r$ 3136)
202600025039176 detran tá on 2026 nfag 336  r$ 3741,2 (comunicacao rural  nfvc 575 r$ 3200)
202600025039176 detran tá on 2026 nfag 337  r$ 5515,32 (site pop tv news  nfvc 24 r$ 4703,52)
202600025039176 detran tá on 2026 nfag 335  r$ 4676,5 (blog da verdade (www.blogdaverdade.com.br/blog)  nfvc 2169 r$ 4000)
202600025039176 detran tá on 2026 nfag 339  r$ 4676,5 (jornal do vale  nfvc 13 r$ 4000)"	mene e portella publicidade ltda	2026	38	2026-05-06	maio	5	2026296103800001	2026	2961	departamento estadual de trânsito - detran	08.530.304/0006-87
10976	700.00	14	uluz - restituição do fundo rotativo pagamento nº 6/2026 - 202600020000480	universidade estadual de goias - ueg	2026	10	2026-05-11	maio	5	2026406201000056	2026	4062	universidade estadual de goiás - ueg	01.112.580/0001-71
10977	6000.00	1	"processo 202600010035313 - vvf
.
ajuda de custo com alimentação e hospedagem para pacientes cadastrados no programa de tratamento fora de domicílio- tfd. paciente benício alves de siqueira e de seu acompanhante.
.
os dados do paciente e responsável estão discriminados no ofício 31955/2026/ses (sei 89805277)."	vanusa pereira de siqueira	2026	69	2026-05-14	maio	5	2026285006900331	2026	2850	fundo estadual de saúde - fes	***.388.511-**
10978	706.20	1	202000025084489 refere-se ao pagamento do valor líquido:  locação do imóvel da ciretran de são simão recibo 01/04 a 13/04/2026 ref 04/2026  r$ 706,20.	roberto ferreira dos santos	2026	20	2026-05-21	maio	5	2026296102000130	2026	2961	departamento estadual de trânsito - detran	***.110.731-**
10979	13.78	2	"pagamento das faturas:
nº documento	valor a ser pago
539241121	2,99 
539453026	7,84 
540734668	2,95 
***********************************************************************
despesa com prestação de serviços telefônicos para as unidades da pmgo situadas nos 246 municípios do estado de goiás, pelo período de 30 meses, conforme requisição de despesa n° 11/2025 - pm/stp-dp/calti-16507 (sei nº 75256190) e requisição de despesa n° 12/2025 - pm/stp-dp/calti-16507 (sei n° 75373887). sei 202100002090192 – daof 2025.2902.175"	algar telecom s a	2026	7	2026-05-08	maio	5	2026290200700098	2026	2902	polícia militar	71.208.516/0001-74
10980	485.81	5	"ejsa
.
pagamento do ir do processo 202600010018074 - lote: 2
.
nf 340 r$ 485,81 (nf 106)
.
dare nº 12100002614901536
.
total a pagar:	485,81
."	bees publicidade comunicacao e marketing ltda	2026	23	2026-05-14	maio	5	2026285002300005	2026	2850	fundo estadual de saúde - fes	06.326.015/0001-20
10981	11.00	5	recolhimento do irrf da nota fiscal 1279, à empresa terra forte controle de pragas ltda, cnpj 08.264.064/0001-01, referente a limpeza e desinfecção de caixas d’água, sendo 01 reservatorio de 15.000 lts e 01 reservatorio de 600 lts da agência goiana de habitação s/a, no período de março/2026, conforme contrato 125/2025 (82029842), errata (86349399), com vigência 13/11/2025 a 12/11/2026 e relatório nº 1510 / 2026 agehab/cooinsp. processo sei 20250003100641 - reinf 04/2026 - 202600031004194	terra forte controle de pragas ltda	2026	5	2026-05-19	maio	5	2026436200500069	2026	4362	agencia goiana de habitacao s/a	08.264.064/0001-01
10982	2520.00	7	"ejsa
.
pagamento do ir do processo 202600010018074 - lote: 2
.
nf 339 r$ 120 (nf 34 r$ 2400)
.
dare nº 12100002614901534
.
total a pagar:	2.520,00
."	bees publicidade comunicacao e marketing ltda	2026	23	2026-05-14	maio	5	2026285002300005	2026	2850	fundo estadual de saúde - fes	06.326.015/0001-20
10983	332.64	11	"contratação de empresa de engenharia técnica especializada para a prestação de serviços de manutenção preventiva, preditiva e corretiva em grupo motor gerador aberto e em motores a combustão (motobomba), incluindo o fornecimento de mão de obra, filtros, óleo lubrificante, aditivos, insumos, materiais e equipamentos necessários à completa execução dos serviços, exceto as peças de alto custo relacionadas em parte específica, que serão fornecidas sob demanda.


nº documento 	natureza 	data liquidação 	data atesto 	saldo a pagar 	valor a ser pago
99-issqn-04/2026 	3.3.90.39.20 	12/05/2026 	08/05/2026 	332,64 	332,64 

total a pagar: 	332,64"	hebrom comercio e servicos ltda	2026	1	2026-05-14	maio	5	2026420100100001	2026	4201	gabinete do secretário de estado da retomada	03.979.504/0001-93
10984	863.76	8	"recolhimento do irrf, referente ao recibo de locação do mês
de abril/2026. base de cálculo r$ 17.995,00 e alíquota de
4,80 por cento. pdf: 2024180100254. wrn"	dalcantara participacoes e investimentos ltda	2026	5	2026-05-14	maio	5	2026180100500107	2026	1801	gabinete do secretário de estado da administração	28.713.917/0001-52
10985	6210.75	2	transferência corrente, à unidade executora conselho escolar pe. nestor maranhão arzola, inscrita no cnpj nº 00.673.029/0001-34, conforme portaria nº 3158, de 12 de maio de 2026 (90256619), rex 5254 (90265025), para atender despesas com a descentralização de recursos financeiros, com o objetivo de viabilizar a impressão do material referente às avaliações em bloco do primeiro bimestre de 2026. despacho nº 2994/2026/seduc/spf-00417	secretaria de estado da educacao	2026	68	2026-05-14	maio	5	2026240106800027	2026	2401	gabinete do secretário de estado da educação	01.409.705/0001-20
10986	993.53	2	"valor destinado a cobrir despesas com retenção do imposto de renda da ordem de fornecimento nº 04/2026 ,referente a 01ª parcela do fornecimento de materiais de expediente para o almoxarifado da agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra. relativo ao período de março/2026 , pdf:2025436101116,processo sei nº 202600036002234 nfs: 13004, 13166 e 13584 irrf 
dare: 8588 0000 009-1 9353 0008 210-0 0002 6149 020-6 2430 2530 000-4"	goiaspaper distribuidora ltda me	2026	11	2026-05-25	maio	5	2026436101100018	2026	4361	agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra	13.712.784/0001-22
10987	1603965.53	1	pagamento a favor da empresa estadual de processamento de dados de goiás -prodago, a título de aumento de capital, ata de reunião extraordinária da prodago, em liquidação, correspondente ao período de maio/2026, conforme ofício n.º 3826/2026 sead. documentos correlatos, estão disponíveis para consulta no sistema eletrônico de informações (sei), por meio do processo número 202100005015107. fc	empresa estadual de processamento de dados de goias	2026	1	2026-05-18	maio	5	2026180200100005	2026	1802	encargos gerais do estado	24.812.554/0001-51
10988	6550.90	6	"folha de pagamento da polícia civil, ref. 03/2026, ressarcimento.
servidor: fabianne fernandes do prado, cpf nº ***.395.601-**, referente a folha de pagamento do mês 01 e 02/2026.
processo sei nº: 202600007020674
favor creditar conforme dados abaixo:
favorecido: prefeitura municipal de divinópolis
cnpj: 01.067.206/0001-00

banco do brasil: 001
agência: 4130-0
conta: 5371-6


descrição analítica 

janeiro de 2026 - r$ 3.275,45
fevereiro de 2026 - r$ 3.275,45"	delegacia-geral da policia civil	2026	1	2026-05-19	maio	5	2026290400100055	2026	2904	polícia civil	37.014.123/0001-91
10989	0.00	1	"pdf:2026295000105
168 . liq.......................159.600,00."	safelab cientifica comercio e representacoes ltda	2026	11	2026-05-14	maio	5	2026295001100047	2026	2950	fundo estadual de segurança pública - funesp	50.397.390/0001-53
10990	1099.34	10	"* ipof nº. 2025170100281 *
* processo contrato/pagamento 202500004084669 *
.
recolhimento do irrf da nfs-e 15881 (sei 90720974) refere-se ao item 016 do contrato nº. 049/2025 de aquisição de licenças de uso de software de sistema de informação geográfica (sig) da plataforma arcgis, incluindo serviços especializados de instalação, configuração e treinamentos, destinados ao apoio das ações de fiscalização tributária no setor do agronegócio.
.
rmvp
.
************"	imagem geosistemas e comercio ltda	2026	32	2026-05-29	maio	5	2026170103200009	2026	1701	gabinete do secretário de estado da economia	67.393.181/0001-34
10991	3410.00	5	"valor que se paga referente à concessão de bolsa na modalidade de mestrado e doutorado, por meio da chamada pública nº 04/2025 – programa de concessão de bolsas de formação em mestrado e doutorado. referente aos meses de junho/2025 a abril/2029.
referente ao mês de maio/2026."	joao victor soares coriolano coutinho	2026	15	2026-05-20	maio	5	2026316101500439	2026	3161	fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg	***.808.501-**
10992	450000.00	1	"proc. 202600042004802 - lcs
.
transferência voluntária fundo a fundo, solicitada por meio do programa goiás do crescimento, para destinação de recursos ao fundo municipal de saúde de  campos verdes - go. rd 283/2026 - ses/cep-20903 (90216526), conforme manifestação favorável no parecer ses/gerap-18346 nº 206/2026 (89500562), despacho nº 2264/2026/ses/spais-03083 (89885893).
.
total a pagar:	450.000,00"	fundo municipal de saude de campos verdes	2026	197	2026-05-29	maio	5	2026285019700001	2026	2850	fundo estadual de saúde - fes	11.263.318/0001-81
10993	10082.56	10	".
proc 201700010002716-efc
.
prorrogação do contrato 073/2017 - ses/go, cujo objeto é a locação de imóvel
 para acomodação da regional de saúde pireneus - anápolis - go da secretaria
 de estado da saúde de goiás. ressarcimento taxa de serviços urbanos - tsu 2
024. ressarcimento taxa de serviços urbanos - tsu 2025. rd 01/2025 (sei 7388
2367). vigência 22/06/2025 a 21/06/2029.
.
aluguel / abril/2026...........r$ 10.082,56
."	imobiliaria residencia ltda	2026	10	2026-05-08	maio	5	2026285001000070	2026	2850	fundo estadual de saúde - fes	03.633.912/0001-99
10994	2310.00	5	"valor que se paga referente à concessão de bolsa na modalidade de mestrado e doutorado, por meio da chamada pública nº 04/2025 – programa de concessão de bolsas de formação em mestrado e doutorado. referente aos meses de maio/2025 a abril/2027.
referente ao mês de maio/2026."	augusto cesar carlos amaral de moura	2026	15	2026-05-20	maio	5	2026316101500469	2026	3161	fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg	***.437.731-**
10995	2310.00	5	"valor que se paga referente a concessão de bolsas de formação da contrapartida para parceria entre fapeg e capes - edital nº 38/2022 -  programa de desenvolvimento da pós-graduação (pdpg) - parcerias estratégicas nos estados iii, conforme processo 202210267000819. referente aos meses de outubro/2024 à setembro/2026. projeto ifg goiano.
referente ao mês de maio/2026."	luiz felipe diniz aniceto e silva	2026	15	2026-05-20	maio	5	2026316101500169	2026	3161	fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg	***.214.951-**
10996	2100.00	5	"valor que se paga referente a concessão de bolsa na modalidade de pq - c, por meio da chamada cnpq nº 18/2024 - bolsas de produtividade do cnpq, por um período de até 32 meses a partir do desembolso.
refere-se ao mês de dezembro/2025 a julho/2028.
referente ao mês de maio/2026."	max leandro nobre goncalves	2026	15	2026-05-20	maio	5	2026316101500052	2026	3161	fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg	***.275.541-**
10997	1142572.19	5	"pagamento referente a folha de ativo da goiasprev, mês de maio de 2026:  vencimentos e salários. 

valor......................r$ 1.143.029,25.

aco"	goias previdencia - goiasprev	2026	4	2026-05-28	maio	5	2026186200400106	2026	1862	goiás previdência - goiasprev	11.991.625/0001-89
10998	2108.58	2	"* ipof nº. 2025170100237 *
.
recolhimento do issqn da nfs-e 90 (sei 91035390) (ref. 5 a 30/04/2026 - os nº. 20/2026) refere-se ao quarto termo aditivo ao contrato nº. 022/2022 de serviços técnicos na área de tecnologia da informação para suprir as demandas de subscrições cloudera para atualização do ecossistema hadoop,
incluindo serviços de suporte técnico, atualização, operação técnica assisti
da e serviços especializados para análise de dados, analytics e big data, co
nsumidas sob demanda (suporte técnico em ti e comunicação - nível i operação
 técnica assistida).
.
rmvp
.
***********"	indra brasil solucoes e servicos tecnologicos sa	2026	20	2026-05-29	maio	5	2026170102000007	2026	1701	gabinete do secretário de estado da economia	01.645.738/0001-79
10999	2310.00	1	"valor que se paga referente a concessão de bolsa de formação, na modalidade de mestrado e doutorado, por meio da chamada pública nº 43/2025 programa de concessão de bolsas de formação em mestrado e doutorado/2026.
referente aos meses de maio/2026 a fevereiro/2028.
refere-se ao mês de maio/2026."	brender augusto moreira de souza vale	2026	15	2026-05-29	maio	5	2026316101500759	2026	3161	fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg	***.921.551-**
11000	16851.32	1	""".
pagamento do ressarcimento do(a) servidor(a) jalciara cantalogo gouveia cedido da prefeitura municipal de rio verde, referente a folha de pagamento do mês de abr/26, competência mar/26.
.
pagamento via d.a.r.e. ou d.u.a.m."""	prefeitura municipal de rio verde	2026	7	2026-05-06	maio	5	2026240100700241	2026	2401	gabinete do secretário de estado da educação	02.056.729/0001-05
11001	174.02	1	"pagamento conforme a nota fiscal n° 72830 de abril/2026, referente
aos serviços de gerenciamento eletrônico e controle de abastecimento
de combustível (gasolina), para o atendimento da frota de veículos da
secretaria da administração-sead, pdf: 2024180100266. jj"	trivale instituicao de pagamento ltda	2026	16	2026-05-29	maio	5	2026180101600053	2026	1801	gabinete do secretário de estado da administração	00.604.122/0001-97
11002	640.30	5	"pagamento ref. à pdf nº 2024186300157 parcela 30/04/26 valor de 640,30.
descrição da despesa: trata-se de renovação do contrato nº 005/2021, firmado com a empresa dalú, pregão eletrônico nº 001/21, cujo objeto e a prestação dos serviços de limpeza, conservação e higienização, bem como osserviços de copeiragem, garçom, recepcionista, contínuo e manutenção predial, nos prédios ocupados por esta agr, com o fornecimento de todos os produtos e equipamentos necessários a consecução dos trabalhos. referente ao período de
01/04/2026 a 20/04/2026. nf. nº 615. (4ª parcela).
processo nº 202100029001522.
total selecionado: r$ 640,30."	empresa de conservacao e limpeza dalu ltda	2026	8	2026-05-28	maio	5	2026186300800013	2026	1863	agência goiana de regulação, controle e fiscalização de serviços públicos - agr	01.569.755/0001-74
11003	861965.91	1	valor destinado ao pagamento da 04ª medição do contrato 03/2026, o objeto deste contrato é a execução de serviços de melhoramento dos estacionamentos internos e externos e acessos ao autódromo internacional ayrton senna, localizado no município de goiânia, estado de goiás. relativo ao período de 01/04/2026 à 30/04/2026, processo sei 202600036008621, nf nº 21 líquido.	stadium construtora ltda	2026	11	2026-05-26	maio	5	2026260101100006	2026	2601	gabinete da secretaria de estado de esporte e lazer	03.021.021/0001-81
11004	2888160.61	7	"valor referente ao pagamento da folha de inativos e pensionistas poder executivo mes de maio de 2026.
13 salario ......9.102.669,29
gratificaçoes ....90.850.211,56
proventos........121.970.991,13
vantagens........3.356.175,57
13 salario pens .....3.966.737,10
pensao civil .......17.700.906,88
vantagens..........2.888.160,61"	goias previdencia - goiasprev	2026	5	2026-05-28	maio	5	2026188000500049	2026	1880	fundo financeiro do regime próprio de previdência do servidor - ffrpps	11.991.625/0001-89
11005	686909.40	1	"pagamento da bolsa estágio aos estagiários de pós-graduação, conforme relatório mensal de resumos de rubricas e demonstrativo financeiro disponibilizado pela sead, incluídos na folha de pagamento.
* mês de referência: maio/2026
* ipof:  2026145100033"	procuradoria geral do estado	2026	5	2026-05-28	maio	5	2026145100500088	2026	1451	fundo de manutencao e reaparelhamento da procuradoria geral do  estado - funproge	01.409.697/0001-11
11006	388.88	53	pagamento de decisão judicial, referente ao mês de abril de 2026, descontado nos vencimentos do servidor: osmar luiz ferreira, processo: 5615057-36.2023.8.09.0051.  o valor deve ser deve ser creditado no banco: caxa economica federal ag: 1394 op: 001 conta judicial: 30514-0 em nome de: renato gomes imai – cpf: 713.082.291-00	policia militar	2026	1	2026-05-21	maio	5	2026290200100080	2026	2902	polícia militar	01.409.671/0001-73
11007	60077.22	7	".
processo 202500010030843 - hls.
.
contratação de serviços de telecomunicações para tráfego de dados das aplicações corporativas, tráfego de voz e imagens, videoconferência e acesso à internet, interligando unidades prediais da secretaria de estado da saúde-ses/go, em todo o território do estado de goiás. vigência contratual é de 30 meses, contados imediatamente a partir da assinatura ou retirada de termo de contrato.contratação sislog 104890.tr(61498). etp ( 61474).dispensa nº 53/2024
.
336/abr/2026  ....................... r$ 60.077,22.
.
pagamento com a dare. nº 12100002614901836. vencimento 01/06/2026.
."	goias telecomunicacoes s a - goiastelecom	2026	14	2026-05-20	maio	5	2026285001400011	2026	2850	fundo estadual de saúde - fes	10.268.439/0001-53
11008	14846.16	1	destina-se ao recolhimento para pagamento do irrf, relativo à folha do mês de maio de 2026. militares/civis	estado de goias	2026	37	2026-05-28	maio	5	2026290203700007	2026	2902	polícia militar	01.409.580/0001-38
11009	264123.23	4	pagamento da folha de pessoal (celetistas e comissionados) do mês de maio de 2026, sendo vencimentos - líquidos, no valor de r$ 264.123,23.(ipof nº 2026426100133).	goias turismo - agencia estadual de turismo	2026	1	2026-05-28	maio	5	2026426100100128	2026	4261	goiás turismo - agência estadual de turismo	03.549.463/0001-03
11010	550.00	1	"processo 202600010040409 - vvf
.
ajuda de custo, com alimentação e hospedagem para os pacientes cadastrados no programa de tratamento fora de domicílio - tfd ses/go. paciente  millena freitas dos santos e de seu acompanhante. período de 10 a 12 de maio de 2026."	maria de fatima pinto freitas	2026	69	2026-05-29	maio	5	2026285006900370	2026	2850	fundo estadual de saúde - fes	***.319.663-**
11011	3410.00	1	"valor que se paga referente a concessão de bolsa de formação, na modalidade de mestrado e doutorado, por meio da chamada pública nº 43/2025 programa de concessão de bolsas de formação em mestrado e doutorado/2026.
referente aos meses de maio/2026 a fevereiro/2030.
refere-se ao mês de maio/2026."	alexandre almeida	2026	15	2026-05-29	maio	5	2026316101500718	2026	3161	fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg	***.257.701-**
11012	254.64	1	folha de pagamento de pessoal e encargos sociais, referente à competência de maio de 2026.	secretaria de estado de industria comercio e servicos	2026	1	2026-05-28	maio	5	2026330100100225	2026	3301	gab. sec. de estado de  indústria, comércio e serviços	32.731.791/0001-16
11013	505.83	60	pagamento de decisão judicial descontada dos vencimentos do servidor: william paulo de sousa, processo nº  0013233-94.2011.8.07.0006 referente ao mês de  abril de 2026 id: 020260000003778043	policia militar	2026	1	2026-05-21	maio	5	2026290200100080	2026	2902	polícia militar	01.409.671/0001-73
11014	3410.00	5	"valor que se paga referente a concessão de bolsa de formação na modalidade de mestrado/doutorado, por intermédio da chamada pública nº 01/2023, 
referente ao mês de maio/2026."	amanda da rocha oliveira	2026	15	2026-05-20	maio	5	2026316101500006	2026	3161	fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg	***.494.001-**
11015	1000000.00	1	"processo 202600005001298 - mmrm 
.
emenda parlamentar impositiva número 1026 município cristalina deputado amilton filho, objeto da emenda recurso destinado para custear despesas na área da saúde municipal. rd 247/2026 (89717851), conforme manifestação favorável no parecer ses/gerap-18346 nº 113/2026 (88155854), parecer ses/geraf-11187 nº 888/2026 (88259602), despacho nº 1513/2026/ses/spais-03083 (88431403).
.
valor a pagar: r$ 1.000.000,00"	fundo municipal de saude de cristalina	2026	183	2026-05-20	maio	5	2026285018300101	2026	2850	fundo estadual de saúde - fes	11.290.797/0001-25
11016	4739.25	1	"pagamento de auxílio funeral no valor total de r$ 8.613,45 (oito mil seiscentos e treze reais e quarenta e cinco centavos)   referente a restituição de despesas funerárias, sendo: 

- deuszelice ignacia do nascimento mendonça  (viúva)/ cpf- 443.167.391-15  no valor de r$ 4.739,25 ;
- fundação tiradentes  cnpj-05.783.472/0001-81 r$ 3.874,20;


devido ao falecimento do policial militar  1º sgt 873 242.831.771-72 miguel ferreira mendonça"	deuszelice ignacia do nascimento mendonca	2026	5	2026-05-28	maio	5	2026290200500058	2026	2902	polícia militar	***.167.391-**
11017	2310.00	1	"valor que se paga referente a concessão de bolsa de formação, na modalidade de mestrado e doutorado, por meio da chamada pública nº 43/2025 programa de concessão de bolsas de formação em mestrado e doutorado/2026.
referente aos meses de maio/2026 a janeiro/2028.
refere-se ao mês de maio/2026."	luana arcanjo de campos costa	2026	15	2026-05-29	maio	5	2026316101500818	2026	3161	fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg	***.747.881-**
11018	7000.00	5	"valor que se paga referente à concessão de bolsa, por meio da chamada pública nº10/2025 - programa de concessão de bolsas de formação: bolsas de excelência na pós-graduação - 1ª edição, na modalidade de doutorado.
refere-se aos meses de julho/2025 a abril/2028.
referente ao mês de maio/2026."	adriana duneya diaz carrillo	2026	15	2026-05-20	maio	5	2026316101500121	2026	3161	fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg	***.348.905-**
11019	1284.39	2	valor destinado a cobrir despesas do irrf da 3ª medição do contrato nº 166/2025, referente a implantação de bueiro metálico e melhoria funcional em trecho não pavimentado da rodovia go-020, no município de campo alegre de goiás, estado de goiás, com extensão de 1,100 km. período de 19/01/2026 à 31/01/2026. processo sei nº 202600036008113, nf-4309.	lcm construcao e comercio s a	2026	56	2026-05-26	maio	5	2026436105600001	2026	4361	agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra	19.758.842/0001-35
11020	1542.25	1	folha de pagamento de pessoal e encargos sociais, referente à competência de maio de 2026.	plano goias seguro	2026	1	2026-05-28	maio	5	2026330100100239	2026	3301	gab. sec. de estado de  indústria, comércio e serviços	48.307.647/0001-97
11021	31534.54	14	"* ipof nº. 2025170100373 *
* processo 7 t a contrato nº. 013/2020: 202500004035064 *
.
recolhimento do irrf complementar da nfs-e 1744 (sei 90816146) (ref. 10/03 a 9/04/2026) refere-se ao sétimo termo aditivo ao contrato 013/2020 de fornecimento de serviços técnicos na área de tecnologia da informação e comunicação (tic) para suprir as demandas nas áreas de desenvolvimento de sistemas de informação, de infraestrutura e serviços de tecnologia da informação e comunicação, pelo período de 8 meses, contados a partir de 9/09/2025 a 9/05/2026.
.
rmvp
.
**************"	memora processos inovadores s a	2026	20	2026-05-29	maio	5	2026170102000009	2026	1701	gabinete do secretário de estado da economia	36.765.378/0001-23
11022	249283.34	1	"processo: 202600005009322 - vvf
.
emenda parlamentar impositiva número 1051 município marzagao deputado cairo salim
.
objeto da emenda destinação de recursos financeiros para custeio do município de marzagão, goiás.
.
conforme manifestação favorável no parecer ses/gae nº 378/2026 
(sei 88431138), ratificado pelo despacho nº 1333/2026/ses/cep (sei 89685977)."	fundo municipal de saude de marzagao	2026	183	2026-05-20	maio	5	2026285018300083	2026	2850	fundo estadual de saúde - fes	11.877.880/0001-03
11023	57.54	3	"pagamento do dare referente a retenção de ir da fatura 110 paga em maio 2026.
//////////////////////////////////////////////////////////////////
despesa para custear a contratação de empresa de fornecimento de energia elétrica, para atender às unidades usuárias/contas da pmgo nos municípios de goiás: ceres, rialma, uruana e as demais unidades da pmgo que vierem a ser instaladas na região vale são patrício no estado de goiás; número do processo sislog: 103796; irpj"	companhia hidroeletrica sao patricio - chesp	2026	7	2026-05-29	maio	5	2026290200700060	2026	2902	polícia militar	01.377.555/0001-10
11024	2310.00	5	"valor que se paga referente à concessão de bolsa na modalidade de mestrado e doutorado, por meio da chamada pública nº 04/2025 – programa de concessão de bolsas de formação em mestrado e doutorado. referente aos meses de abril/2025 a agosto/2026.
referente ao mês de maio/2026."	ruth marcal honorato garcia	2026	15	2026-05-20	maio	5	2026316101500393	2026	3161	fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg	***.872.481-**
11025	24535.78	1	"pagamento de folha liquida do pessoal, conforme relatório mensal de resumos de rubricas e demonstrativo financeiro disponibilizado pela sead.
** referência: maio/2026
** rubrica: gratif. adic: anuênio, qüinqüênio, trienio-clt (regime geral)
** ipof: 2026140100095"	procuradoria geral do estado	2026	1	2026-05-28	maio	5	2026140100100202	2026	1401	gabinete do procurador geral do  estado	01.409.697/0001-11
11026	16861.97	2	"pagamento do liquido das folhas de pessoal, referente ao mês de maio de 2026
.
maio/2026 	3.1.90.11.01 - r$ 105.188,37 
maio/2026 	3.1.90.11.02 - r$ 16.861,97 
maio/2026 	3.1.90.11.06 - r$ 527,06 
maio/2026 	3.1.90.11.07 - r$ 47.400,00 
maio/2026 	3.1.90.11.10 - r$ 870.486,98 
maio/2026 	3.1.90.11.16 - r$ 28.375,97 
maio/2026 	3.1.90.11.48 - r$ 62.562,22 
maio/2026 	3.1.90.11.50 - r$ 4.002,97 
maio/2026 	3.1.90.16.06 - r$ 293.793,43 
maio/2026 	3.1.90.16.10 - r$ 27.961,03"	secretaria de estado de desenvolvimento social	2026	1	2026-05-28	maio	5	2026300100100218	2026	3001	gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social	08.876.217/0001-71
11027	8092.00	10	"pdf: 2024290600134
.
nome beneficiário: agec participacoes ltda
objeto: locação de imóvel - contrato 020/2024/dgpp (pagamento via boleto)
.
boleto...........ref..............valor
15-4.............05/26.........8.092,00
.
rmb"	agec participacoes ltda	2026	21	2026-05-13	maio	5	2026290602100003	2026	2906	diretoria-geral de policia penal	42.251.765/0001-44
11028	13565.63	10	"pagamento do liquido das nfs abaixo, emitidas em 16/04/2026, referente a prestação de serviços de manutenção predial preventiva, corretiva e preditiva, com fornecimento de peças, materiais de consumo, insumos e mão de obra, para atender a sgg, relativo ao mês de abril/2026.
nf 620 valor liquido....r$..13.272,26.(total geral nf: 14.241,58).
nf 621 valor liquido....r$.....293,37.(total geral nf:    354,31).
processo: 202218037004607 
ipof: 2025400100211.
gec"	r p a construtora e servicos terceirizados eireli	2026	7	2026-05-10	maio	5	2026400100700084	2026	4001	gab. da secretaria geral de governo	28.313.205/0001-46
11029	211.06	5	"pagamento ref. à pdf nº 2024176100161 retenção de impostos sobre a nota
fiscal nº. 0000000342, referente ao mês de abril de 2026.como segue abaixo:
i.r...............................................................r$ 211,06. total selecionado:................................................r$ 211,06. processo sei: nº202200029006846.
goias telecomunicacoes s a - goiastelecom."	goias telecomunicacoes s a - goiastelecom	2026	9	2026-05-20	maio	5	2026186300900003	2026	1863	agência goiana de regulação, controle e fiscalização de serviços públicos - agr	10.268.439/0001-53
11030	138.04	1	"apostilamento em relação ao reajuste ao contrato 04/2025 - emater, conforme
despacho 657/2026, firmado entre a emater e ciee, cujo objeto consiste na prestação de serviços de agente de integração, na concessão de estágio de estudantes de nível superior em conformidade com a lei nº 11.788, para atender às necessidades desta pasta. pagamento líquido referente documento 03930787- abril/26"	centro de integracao empresa escola cie e	2026	6	2026-05-26	maio	5	2026326200600061	2026	3262	agência goiana de assistência técnica, extensão rural e pesquisa agropecuária - emater	61.600.839/0001-55
11031	723.76	19	"2º ta contratual para prorrogação, por 120 dias, da prestação de serviços contínuos de limpeza, conservação, higienização, manutenção e apoio operacional, com fornecimento de materiais e mão de obra, nas unidades administrativas da secretaria de estado da retomada.
a medida visa garantir a continuidade dos serviços essenciais, evitando prejuízo ao funcionamento das atividades administrativas.
a prorrogação observa o princípio da continuidade do serviço público. conforme rd nº 50 - 87850268.
nº documento 	natureza 	data liquidação 	data atesto 	saldo a pagar 	valor a ser pago
1159-issqn+emp.04/26 	3.3.90.37.01 	22/05/2026 	21/05/2026 	723,76 	723,76"	vencedora administradora de serviços	2026	1	2026-05-26	maio	5	2026420100100100	2026	4201	gabinete do secretário de estado da retomada	14.571.427/0001-54
11032	2310.00	1	"valor que se paga referente a concessão de bolsa de formação, na modalidade de mestrado e doutorado, por meio da chamada pública nº 43/2025 programa de concessão de bolsas de formação em mestrado e doutorado/2026.
referente aos meses de maio/2026 a fevereiro/2028.
refere-se ao mês de maio/2026."	paulo menezes de freitas	2026	15	2026-05-29	maio	5	2026316101500845	2026	3161	fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg	***.063.461-**
11033	37212.87	5	principal e juros - pagamento à procuradoria geral da fazenda nacional - pgfn da renegociação da dívida das empresas em liquidação cerne, crisa e prodago,  com base na lei nº 12.810/2013, referente às inscrições nº 11703000137-55, 11797000781-81, 11703002059-05, 11796000255-40, 11703000281-91 e 11795000014-10.	ministerio da fazenda	2026	5	2026-05-25	maio	5	2026170400500001	2026	1704	encargos especiais	00.394.460/0232-73
11034	1000.00	22	"destina-se a cobrir despesas com o liquido/descontos relativo a despesa da folha de pagamento de abril de 2026.
.
desconto em folha de pagamento do executado servidor marcos douglas santos almeida, cpf: 040.323.111-61, em favor de uelber wayth gundim, cpf nº 	884.143.531-34, em 19 parcelas mensais, conforme decisão proferida pelo juizado especial cível, comarca de anápolis, processo n: 5503007-34.2025.8.09.0007.
.
conforme determinação no processo, os depósitos deverão ser repassados na conta corrente da procurador da parte exequente, conforme abaixo especificado:
.
banco caixa econômica federal - 104
agência: 2289
conta poupança: 13213-6
titular: jandir pereira jardim
cpf: 136.009.581-00
valor 1.000,00
.
rmb"	diretoria-geral de policia penal	2026	1	2026-05-05	maio	5	2026290600100143	2026	2906	diretoria-geral de policia penal	29.394.729/0001-71
11035	5606.26	4	"valor que se paga referente a concessão de bolsa, por meio do edital nº 20/2024 - seleção de bolsistas para atuação no núcleo operacional do programa de qualificação para exportação – peiex. referente aos meses de fevereiro/2025 à julho/2027.
refere-se ao mês de maio/2026."	rodolfo maciel monteiro	2026	16	2026-05-22	maio	5	2026316101600027	2026	3161	fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg	***.302.462-**
11036	4916.42	4	"despesas com pagamento de folha de pessoal da metrobus, competência:
05/2026.
--->> estagiários.
(tx. administração - processo:  202200053000624)(nova contratação -
processo: 202500005021065 - sislog.: 115248) 
(.....>> ploa/2026 <<<....)"	metrobus transporte coletivo s a	2026	8	2026-05-27	maio	5	2026409300800009	2026	4093	metrobus transporte coletivo s/a	02.392.459/0001-03
11037	4089941.84	1	"pdf:	2026290600353
.
objeto: despesas destinadas ao custeio da folha de pagamento dos servidores da diretoria-geral de polícia penal, referente à competência do mês de maio de 2026.
fundo financeiro rpps - empregador (28,5%)
.
valor: r$ 4.089.941,84
.
rmb"	fundo financeiro do rpps	2026	2	2026-05-27	maio	5	2026290600200010	2026	2906	diretoria-geral de policia penal	18.867.930/0001-02
11038	1106.01	5	"5º termo aditivo ao contrato 02/2022, proveniente de convenção coletiva de trabalho do ano de 2026. tal iniciativa visa manter a prestação de serviços continuados de vigilância humana armada, com profissionais uniformizados e instrumentos de trabalho, de acordo com as especificações já demonstradas pelo período de mais 12 (doze) meses. rd 88731923


nº documento 	natureza 	data liquidação 	data atesto 	saldo a pagar 	valor a ser pago
1946issqmaisempr0426 	3.3.90.39.08 	20/05/2026 	18/05/2026 	1.106,01 	1.106,01"	dimivig vigilancia e seguranca patrimonial ltda	2026	1	2026-05-25	maio	5	2026420100100108	2026	4201	gabinete do secretário de estado da retomada	22.236.185/0002-51
11039	24094.58	1	f.g.t.s. rescisório referente ao desligamento da funcionaria olba cibelle ventura gonçalves da silva.	goias telecomunicacoes s a - goiastelecom	2026	1	2026-05-22	maio	5	2026409100100277	2026	4091	goias telecomunicacoes s.a. - goiastelecom	10.268.439/0001-53
11040	173266.38	9	"pagamento do líquido comunicação digital
proc: 202617697000033; ref: abril/2026; nf 1638 r$ 116524,8
proc: 202617697000033; ref: abril/2026; nf 1639 r$ 56741,58"	in pacto comunicacao corporativa e digital ss	2026	11	2026-05-19	maio	5	2026120101100001	2026	1201	gabinete da secretaria de estado de comunicação	26.428.219/0001-80
11041	3725.61	1	"ft 24/11/660001804 emitida em 21/11/2024 - refere-se pagamento da retenção de irrf proveniente a cessão de segmento espacial de 4,75 mhz de capacidade em banda c, estendida, posição 70ºw, satélite star one c2, para transmissão digital dos sinais produzidos pela geradoras tv brasil central (tbc) e rádios am/fm, no período de 26/11/2024
a 25/12/2024.devidamente atestada pelo gestor."	embratel tvsat telecomunicacoes ltda	2026	14	2026-05-25	maio	5	2026126101400066	2026	1261	agência brasil central - abc	09.132.659/0001-76
11042	974627.71	1	".
.
- pagamento da folha de pagamento dos servidores desta secretaria referente ao mês de maio/26.
.
- cnpj: 01.409.580/0001-38
- formalidade: 18 - folha de pagamento - regime próprio - descontos
.
matheus"	estado de goias	2026	207	2026-05-27	maio	5	2026240120700091	2026	2401	gabinete do secretário de estado da educação	01.409.580/0001-38
11043	1097.88	4	"retenção ir à empresa engecom construtora ltda referente a reforma e ampliação do cepmg joão augusto perillo, no município de goiás–go, conforme contrato nº 168/2025.
nf 175 r$ 91.489,76 – 1ª medição do 1º termo aditivo
inss: r$ 5.031,94 (45.744,88*11%) 
issqn: r$ 4.574,49 (91.489,76*5%)
i.r. r$ 1.097,88 (91.489,76*1,2%) 
valor líquido r$ 80.785,45
.
conforme despacho nº 2235/2026/seduc/coordastec-16768.
.
processo: 202500006090392
pdf: 2026240101025
cno: 90.025.74388/78
código de pgto: 26
.
isabel"	engecom construtora eireli - me	2026	30	2026-05-25	maio	5	2026240103000018	2026	2401	gabinete do secretário de estado da educação	12.917.155/0001-76
11044	672.22	3	"ordem de pagamento para quitar a despesa com aditivo de quantitativo ao contrato n°24/2022(000031344014), de prestação de serviços continuados de vigilância armada, com fornecimento de profissionais uniformizados e instrumentos de trabalho, para atender todas as unidades administrativas e operacionais da secretaria de estado de desenvolvimento social. refere-se ao pagamento do issqn da seguinte nota.
nf 888 - r$ 672,22"	office seguranca ltda epp	2026	6	2026-05-11	maio	5	2026300100600146	2026	3001	gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social	24.610.153/0001-19
11045	4956.20	1	auxílio-funeral formalizado pelo(a) senhor(a) marcilene stival peixoto (cpf: 532.365.991-20), em decorrência do falecimento de seu(sua) mãe, o(a) senhor(a) amabil stival (cpf: 782.882.901-91). documentos inclusos nos autos: requerimento, documentos pessoais, dados bancários atualizados, nota fiscal , ficha financeira, demonstrativo financeiro para pagamento, despacho nº 6115/2026/sead/gepag-02826 encaminhando para providências relativas à realização do pagamento.	marcilene stival peixoto	2026	246	2026-05-19	maio	5	2026240124600133	2026	2401	gabinete do secretário de estado da educação	***.365.991-**
11046	6529207.39	1	"pdf:	2026290600317
.
objeto: despesas destinadas ao custeio da folha de pagamento dos servidores da diretoria-geral de polícia penal, referente à competência do mês de maio de 2026.
serv. extraordinario - ac4 diurno - escala azul dec. jud.
serv. extraordinario - ac4 noturno - escala azul dec. jud.
serv. extraordinario - ac4 diurno - escala vermelha dec. jud.
serv. extraordinario - ac4 noturno - escala vermelha dec. jud.
.
valor: r$ 6.529.207,39
.
rmb"	diretoria-geral de policia penal	2026	6	2026-05-27	maio	5	2026290600600005	2026	2906	diretoria-geral de policia penal	29.394.729/0001-71
11047	806.21	5	"pdf: 2025290600154
.
nome beneficiário: superintendencia municipal de agua e esgoto
objeto: serviço de água e esgoto da up catalão. valor irrf.
.
nº documento......ref............valor
11003772..........04/26.........806,21   
.
rmb"	superintendencia municipal de agua e esgoto	2026	7	2026-05-11	maio	5	2026290600700097	2026	2906	diretoria-geral de policia penal	04.750.108/0001-52
11048	0.00	7	"pagamento que se faz à ivone de sousa rosa empreendimentos turísticos e promocoes eireli - me, para atender despesas com retenção de issqn, com a aquisição de transfer conforme ordem de serviço nº 10 (89404146), para a secretária de estado andréa vulcanis e a equipe de representantes do estado de goiás, que participaram da cerimônia de entrega do prêmio ""green word awards 2026"", realizada em 13 de abril, no castelo de cardiff em gales (202600017001242), reunião com representantes da câmara de comércio e indústria em londres/inglaterra no dia 16 de abril e reunião com representantes da unesco em paris/ frança no dia 18 de abril de 2026, conforme nota fiscal de serviço eletrônica - nfs-e n° 227 e pdf n° 2026210100058. (issqn).
.
valor da ordem de pagamento ................... r$97,00.
.
processo de pagamento 202600017005453.
.
projeto/operação: aft - gestão e manutenção."	ivone de sousa rosa empreendimentos turisticos e promocoes eireli - me	2026	6	2026-05-11	maio	5	2026210100600059	2026	2101	gabinete do secretário de estado de meio ambiente e desenvolvimento sustentável	01.819.149/0001-60
11049	76160.00	4	"pagamento que se faz a tecnomapas ltda para atender despesas com contrato de empresa para o desenvolvimento / fornecimento de solução tecnológica com vista a implementação do sistema estadual de cadastro ambiental rural de goiás, compreendendo o desenvolvimento e implantação de sistema específico ou o fornecimento de solução de tecnologia da informação já existente com as devidas adequações às especificidades do estado, incluindo, manutenção e suporte, conforme nota fiscal de serviço eletrônica nfs-e nº 1132 e pdf 202321530016. (líquido).
.
relatório 14 do contrato semad-go 022/2024 composto por:
.
- item 1 - sigcar – plataforma de car/go - os3/2026 sprint 13 - r$ 80.000,00;
.
valor da ordem de pagamento ................................... r$ 76.160,00
.
processo de pagamento nº 202400017011363.
.
projeto/operação: gomap - 3933 - sistema goiano de cadastro ambiental rural – sigcar"	tecnomapas ltda	2026	16	2026-05-11	maio	5	2026215301600001	2026	2153	fundo estadual do meio ambiente - fema	01.544.328/0001-31
11050	1065.25	23	"u.o 2902 - pmgo - cnpj 01.409.671/0001-73; despesa para custear a execução do contrato n.º 35/2023 /pm (sei n.º 52226165), de empresa especializada em serviços de intermediação, implantação, operacionalização e gerenciamento de sistema para manutenções preventivas e corretivas, incluindo serviços, peças, acessórios, óleos, graxas, para a frota de aeronaves do graer. peça

***************************************************************************
pagamento nota fiscal 723461."	volus tecnologia e gestao de beneficios ltda	2026	19	2026-05-25	maio	5	2026290201900014	2026	2902	polícia militar	03.817.702/0001-50
11051	217.54	4	"pdf:	2025295000363
146675341-03/26 ir  108,77 
146675341-04/26 ir  108,77 
lfb"	claro s a	2026	4	2026-05-11	maio	5	2026295000400004	2026	2950	fundo estadual de segurança pública - funesp	40.432.544/0001-47
11052	2955.00	8	nf 1124 emissão 04/05/2026 trata-se pagamento da retenção de irrf proveniente da prestação de serviços técnicos de suporte, manutenções corretivas e adaptativas, para a ferramenta de automação do diário oficial do estado de goiás, no período de abril/2026......... devidamente atestada pelo gestor	autopage informaticia ltda - epp	2026	6	2026-05-11	maio	5	2026126100600029	2026	1261	agência brasil central - abc	19.321.380/0001-94
11053	33096.20	51	"terceiro termo aditivo ao contrato nº 024/2024 (sei nº 56646545), que tem por objeto a prorrogação contratual e a antecipação dos efeitos financeiros do ajuste firmado para a contratação de empresa especializada na organização de eventos, com disponibilização de profissionais técnicos, bem como para a locação, sob demanda, de serviços de transporte, montagem, manutenção e desmontagem de equipamentos, estruturas e materiais destinados à promoção e apoio aos eventos do governo do estado de goiás.

nº documento 	natureza 	data liquidação 	data atesto 	saldo a pagar 	valor a ser pago
136-liquido 	3.3.90.39.05 	18/05/2026 	14/05/2026 	36.096,20 	33.096,20"	shownews - comunicacao e producoes ltda	2026	28	2026-05-25	maio	5	2026420102800004	2026	4201	gabinete do secretário de estado da retomada	07.685.980/0001-52
11054	1106.01	7	"5º termo aditivo ao contrato 02/2022, proveniente de convenção coletiva de trabalho do ano de 2026. tal iniciativa visa manter a prestação de serviços continuados de vigilância humana armada, com profissionais uniformizados e instrumentos de trabalho, de acordo com as especificações já demonstradas pelo período de mais 12 (doze) meses. rd 88731923

nº documento 	natureza 	data liquidação 	data atesto 	saldo a pagar 	valor a ser pago
1948-issqn0426-piren 	3.3.90.39.08 	20/05/2026 	18/05/2026 	1.106,01 	1.106,01"	dimivig vigilancia e seguranca patrimonial ltda	2026	1	2026-05-25	maio	5	2026420100100108	2026	4201	gabinete do secretário de estado da retomada	22.236.185/0002-51
11055	21277.73	19	"pagamento à empresa acima, refrente ao contrato nº 243/2025 (83938731) celebrado entre o estado de goiás, por meio da secretaria de estado da educação, e a empresa solução indústria e comércio de móveis ltda, inscrita no cnpj sob o nº 25.109.467/0001-03, cujo objeto se constitui na aquisição de mobiliário escolar constituído de conjunto aluno, conjunto professor e mesa para cadeirante, para equipar salas de aula da rede estadual de ensino. processo 202500006144005.conforme notas fiscais abaixo:	
.
nota fiscal:  8455	
data de emissão:	14/04/2026
referência: 	março
atesto: 	27/04/2026
valor total da nota:  	r$ 21.536,16
líquido:	r$ 21.277,73
.
processo 202500006144005"	solucao industria e comercio de moveis ltda	2026	99	2026-05-05	maio	5	2025240109900043	2025	2401	gabinete do secretário de estado da educação	25.109.467/0001-03
11056	442190.64	3	"pagamento liquido parte a importância empenhada refere-se acerca de aquisição de materiais gráficos para o programa alfamais goiás e ao compromisso nacional pela criança alfabetizada.
.
ipof nº: 2025240100604
.
nota fiscal....877
valor bruto: 456.808,52
irrf: 5.481,70
issqn: 9.136,17
liquido: 442.190,64
.
banco para crédito: 756 - banco cooperativo sicoob s.a.
agência para crédito: 04364 - sicoob empresarial
conta para crédito: 00000000884
.
weyder"	grafica e editora qualidade ltda	2026	105	2026-05-11	maio	5	2025240110500006	2025	2401	gabinete do secretário de estado da educação	37.056.108/0001-06
11057	16550.96	1	"despesas com a folha de pagamento de pessoal da metrobus(funcionários: cedidos), competência: 05/2026, referente: gratificação  por exercício
de cargo.
.
...>>> (processo: 202600053000009) (redução ipof_2025409300757 -
processo: 202500004066087)."	metrobus transporte coletivo s a	2026	2	2026-05-27	maio	5	2026409300200051	2026	4093	metrobus transporte coletivo s/a	02.392.459/0001-03
11058	111167.09	18	".
* pdf 2025170100104*
.
pagamento complementar do 3º termo aditivo ao contrato nº 42/2022, referente
a prestação de serviços continuados de vigilância e monitoramento em circui
to fechado de televisão (cftv), para atender às necessidades da secretaria d
e estado da economia, em unidades da capital e interior do estado de goiás,
relativo ao valor líquido do mês de março/2026, conforme apresentação das no
tas fiscais abaixo relacionadas e demais documentos anexos aos autos.
.
referência: mês de abril/2026.
notas fiscais nº.: 537
.
jps
."	sampa produtos eletronicos ltda	2026	55	2026-05-12	maio	5	2026170105500006	2026	1701	gabinete do secretário de estado da economia	37.266.251/0001-22
11059	13.78	1	recolhimento de irrf referente à fatura de abril de 2026 - contrato 001/2021 celebrado entre o estado de goiás, por intermédio da secretaria de estado da economia, e a companhia energética do vale do são patricio - chesp, para fornecimento de energia elétrica, em baixa tensão, para a agência fazendária de ceres, unidade consumidora nº. 31602460	companhia hidroeletrica sao patricio - chesp	2026	55	2026-05-05	maio	5	2026170105500194	2026	1701	gabinete do secretário de estado da economia	01.377.555/0001-10
11060	11622.78	1	"pdf: 2025290600185
.
nome beneficiário: futura agência de viagens e turismo ltda
objeto: passagens aéreas. liquido.
.
nota fiscal........ref..............valor
22167..............05/26........11.622,78  
.
rmb"	futura agencia de viagens e turismo ltda	2026	7	2026-05-25	maio	5	2026290600700147	2026	2906	diretoria-geral de policia penal	08.808.153/0001-71
11061	9208.50	1	"ipof: 2026160100107 - processo:  202600015000672
refere-se a restituição do fundo rotativo da superintendência de 
administração do palácio das esmeraldas, para custear as despesas 
de pequena monta e de pronto pagamento, referente ao 2º trimestre 
de 2026 - mês de abril.
- pagamento efetuado à l.r.s ferragens ltda me, referente à compra de 
material para manutenção, reparos e conservação de bens imóveis, através 
do pix nº 63925476479 e 64187447911, conforme nota fiscal eletrônica 
n° 38527, série 4, folha 1/1, de 28/04/2026, nos dias 28/04/2026 e 05/04/2026.
processo nº 02/2026
valor: r$ 8.000,00
- pagamento efetuado à ferragista macaúbas ltda , referente à compra de 
material para manutenção, reparos e conservação de bens imóveis, através 
do pix nº 63889018251, conforme nota fiscal eletrônica n° 9424, série 1, 
folha 1/1, de 29/04/2026. processo nº 03/2025
valor: r$ 1.208,50
valor total: r$ 9.208,50"	secretaria de estado da casa militar	2026	7	2026-05-25	maio	5	2026160100700220	2026	1601	gabinete do secretário - chefe da casa militar	37.261.757/0001-49
11062	1245.75	12	"pdf:2025295000084
761-02/26 ir..................305,04 
905-03/26 ir..................476,26 
1034-04/26 ir.................464,45 

total a pagar...............1.245,75"	popmed medicina e saude - eireli	2026	26	2026-05-11	maio	5	2025295002600007	2025	2950	fundo estadual de segurança pública - funesp	30.862.228/0001-51
11063	80000.00	1	"emenda parlamentar impositiva número 131.1 município jaraguá/go deputado lucas do vale beneficiario: jaraguá moto clube objeto da emenda - aquisição de equipamentos de sonorização profissional de médio porte para atender as demandas da instituição. modalidade: termo de fomento nº 200/2026
epi 131.1 tf 200 mai"	jaragua moto clube	2026	17	2026-05-27	maio	5	2026190101700037	2026	1901	gab. da secret. de estado de relações institucionais	07.138.024/0001-50
11064	81838.10	3	202000025067833 - refere-se ao pagamento liquido: nfs 141-137-139 - referentes aos serviços de limpeza e conservação predial.	premium comercio e servicos ltda	2026	18	2026-05-27	maio	5	2026296101800128	2026	2961	departamento estadual de trânsito - detran	25.316.437/0001-60
11065	2963.03	217	"pagamento do líquido do processo 202517697000560 - lote: 2026/0237
nf 1112 r$ 2963,03 (nf 1 rádio itajá fm )."	propeg comunicacao s a	2026	9	2026-05-07	maio	5	2025120100900018	2025	1201	gabinete da secretaria de estado de comunicação	05.428.409/0010-18
11066	203528.04	4	destina-se ao pagamento dos pecúlios dos reeducandos no mês de abril/2026, referente a todas regionais.	diretoria-geral de policia penal	2026	21	2026-05-22	maio	5	2026290602100005	2026	2906	diretoria-geral de policia penal	29.394.729/0001-71
11067	110.16	5	pagamento da folha salarial da secretaria estado de comunicação - consignação - descontos - maio/2026	secretaria de estado de comunicacao	2026	1	2026-05-27	maio	5	2026120100100120	2026	1201	gabinete da secretaria de estado de comunicação	32.785.209/0001-02
11068	66.23	1	"processo 202600010027330 - mmrm 
.
aquisição de insumos para atendimento de demanda judicial. arp nº 182/2025 ""d"". pregão eletrônico nº 293/2025. processo nº 202500005029692 , 202500010096953. vigência da arp 30/12/25 até 29/12/26. dod (88646136). entregar nota de empenho com a ordem de fornecimento nº 232/2026 (sei 88666505), em que estão descritas as obrigações e responsabilidades da contratada e da contratante, prazo, local, forma de entrega/recebimento e demais disposições referentes ao objeto.
.
nota: 75300 - ir 
.
emissão: 07/05/2026
.
valor: r$ 66,23
.
dare: nº 12100002614901644"	sulmedic comercio de medicamentos ltda	2026	92	2026-05-18	maio	5	2026285009200331	2026	2850	fundo estadual de saúde - fes	09.944.371/0003-68
11069	200000.00	1	"pagamento da emenda parlamentar impositiva número 1007.4 município davinopolis deputado (a) andre luiz gomes gontijo. objeto da emenda custeio na aquisição de uniformes para escola municipal balbino antônio ferreira e creche alessandra gonçalves do município de davinópolis/go, na modalidade transferência com finalidade definida., conforme plano de trabalho assinado pelas partes; despacho nº 1549/2026/seduc/gcr, indicando a dotação orçamentária.  autorizo da despesa: despacho nº 1978/2026/seduc/coordastec.
convênio nº 192/2026 assinado e publicado."	prefeitura municipal de davinopolis	2026	256	2026-05-27	maio	5	2026240125600116	2026	2401	gabinete do secretário de estado da educação	01.130.277/0001-00
11070	1255.45	6	recolhimento do pis/cofins/cssl do pagamento da nota fiscal nº 275 à empresa senha engenharia & urbanismo s/s, cnpj: 36.863.538/0001-77, referente a produto 1 - fevereiro, supervisão prestação de serviço de supervisão e apoio técnico à fiscalização das obras de reforma, construção e/ou conclusão/retomada de unidades habitacionais, contratadas pela agehab, no município são luís de montes belos-go, correspondente ao período de 01/02/2026 a 28/02/2026, conforme contrato nº 82/2025 (id. 87283858) e relatório 1123/2026 - inspeção financeira conclusivo. (87924060),  proc. sei - 202600031002110 (pagamento) - reinf 04/2026 - 202600031004194	senha engenharia s c	2026	17	2026-05-18	maio	5	2026436201700056	2026	4362	agencia goiana de habitacao s/a	36.863.538/0001-77
11071	4000.00	1	"despesa para custear despesas de pequena monta e de pronto pagamento do fundo rotativo - pm/5 - 1 tri 26, conforme a descrição da requisição de despesa 1 - 1º trimestre 2026 (pm/5) (85646343) **3.3.90.30.09 - r$ 3.000,00

3.3.90.39.15 - r$ 4.000,00
**************************************************************************
pagamento freap - pm/5 - restituição ao 1º trimestre"	fundo de reaparelhamento e aperfeicoamento da pm-go - freap pm	2026	1	2026-05-28	maio	5	2026295400100124	2026	2954	fundo de reaparelhamento e aperfeiçoamento da polícia militar - freap/pm	19.574.563/0001-11
11072	15973.32	2	"destina-se ao pagamento do 
fardamento conta: 104 / 1550-4 / 03000046980. r$ 15.973,32 e 
relativo à folha do mês de maio/2026. para a fundação tiradentes cnpj: 05.783.472/0001-81."	fundacao tiradentes	2026	1	2026-05-27	maio	5	2026160100100100	2026	1601	gabinete do secretário - chefe da casa militar	05.783.472/0001-81
11073	18450.00	1	"repasse de recursos ao hospital e maternidade therezinha de jesus - hmtj, a título de investimento, para a aquisição de 30 cadeiras de escritório, destinado ao hospital estadual de jaraguá dr. sandino de amorim - heja. chamamento público 202300010063745. termo de colaboração n° 13/2025-ses/go (74121651). rd 22/2026 (88236167).
.................................
proc.202600010010036, hmtj-heja,investimento,aquisição30 cadeiras de escritório,port 1014(89688048)ext.pub.(89821086). 
.
valor pago..............r$ 18.450,00.
.
portaria numeração automática 1014 (89688048) e extrato de publicação portaria nº 1014/2026 ses (89821086)."	hospital e maternidade therezinha de jesus	2026	60	2026-05-07	maio	5	2026285006000019	2026	2850	fundo estadual de saúde - fes	21.583.042/0001-72
11074	352463.03	1	"destina-se ao pagamento de adicional de
13º salario militares. r$ 352463,03
relativo à folha do mês de maio/2026. (05734669179)."	secretaria de estado da casa militar	2026	1	2026-05-27	maio	5	2026160100100090	2026	1601	gabinete do secretário - chefe da casa militar	37.261.757/0001-49
11075	1970.44	14	"destina-se ao pagamento dos descontos de pessoal militar, referente ao mês
de maio de 2026, em conformidade com decisão judicial:
- autos do processo: 5601064-91.2021.8.09.0051.
- depositante: thiarlles henrique guilherme (cpf 005.127.731-06).
- favorecido: renata silveira borges branquinho (cpf: 823.409.271-53).
- dados bancários para depósito:
* banco do brasil .......... - 001.
* agência .................. - 3482-7.
* conta corrente ........... - 51206-0.
- valor total ......................... r$ 1.970,44."	corpo de bombeiros militar	2026	1	2026-05-27	maio	5	2026290300100156	2026	2903	corpo de bombeiros militar	33.638.099/0001-00
11076	0.00	2	"valor que se paga referente a concessão de bolsa na modalidade cti-c, por meio da chamada pública nº 38/2025 - seleção de bolsista para atuação no apoio e desenvolvimento do programa centelha iii em goiás. referente ao meses de abril/2026 a dezembro/2027. 
refere-se ao mês de maio/2026."	jessica silva miranda	2026	23	2026-05-22	maio	5	2026316102300010	2026	3161	fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg	***.446.341-**
11077	804.58	6	fes (fundo estadual de saúde) da folha de pagamento dos servidores efetivos da secretaria-geral de governo, referente ao mês 05/2026 (processo: 202618037000907) ipof: 2026400100186. lmb.	secretaria-geral de governo	2026	2	2026-05-28	maio	5	2026400100200279	2026	4001	gab. da secretaria geral de governo	34.049.214/0001-74
11078	415.20	45	"contrato nº 23/2025 (sei nº 77240203), de serviços de limpeza e conservação 
nas unidades circunscritas à 1ª 2ª e 3ª drp. pagamento do inss sobre a nota 
fiscal nº 450 conforme segue:
r$ 3.999,22 bruto
r$ 191,96 irrf
r$ 415,20 inss
r$ 119,98 issqn
r$ 3.272,08 líquido"	samma servicos ltda	2026	7	2026-05-18	maio	5	2026290400700089	2026	2904	polícia civil	21.419.761/0001-52
11079	838.71	1	referente a folha de pagamento da secretaria da retomada, referente ao período de maio/2026 - 01 - ipasgo/pm..	servico social autonomo de assistencia a saude dos servidores publicos e militares do estado de goias - ipasgo saude	2026	8	2026-05-27	maio	5	2026420100800141	2026	4201	gabinete do secretário de estado da retomada	50.565.317/0001-43
11080	4336.27	1	"valor que se paga trata-se de folha de pagamento dos colaboradores da fapeg, relativo ao mes de maio de 2026.

prevcom patronal"	plano goias seguro	2026	1	2026-05-27	maio	5	2026316100100098	2026	3161	fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg	48.307.647/0001-97
11081	116898.94	1	".
pagamento - pensão alimentícia - rpps, relativo a folha de pessoal ativo
da ses/go.
.
ref.: maio/2026
."	secretaria de estado da saude	2026	5	2026-05-27	maio	5	2026285000500355	2026	2850	fundo estadual de saúde - fes	02.529.964/0001-57
11082	3620.06	4	"pagamento do issqn da nf 820,
 refere-se à regularização de despesa de repactuação salarial, relativo a janeiro e fevereiro de 2026, da contratação de empresa especializada na prestação de serviços continuados de vigilância armada, diurna e noturna, com fornecimento de profissionais uniformizados e dos instrumentos necessários à execução das atividades."	office seguranca ltda epp	2026	6	2026-05-15	maio	5	2026260100600055	2026	2601	gabinete da secretaria de estado de esporte e lazer	24.610.153/0001-19
11083	3750.00	4	"ordem de pagamento para quitar despesa com pagamento mensal de auxilio financeiro à entidade sem fins lucrativos conforme termo de fomento 011/2025, durante o exercício financeiro de 2026.

auxilio financeiro nutricional. valor liquido. referência 04/2026.
despacho 393."	associacao popular de saude de itapuranga - apsi	2026	35	2026-05-07	maio	5	2026300103500207	2026	3001	gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social	01.210.665/0001-92
11084	4055487.91	3	valor para pagamento da parte líquida da 33ª medição do contrato nº 68/2023 - goinfra - referente a execução dos serviços de manutenção da malha rodoviária pavimentada e não pavimentada, incluindo balsas, pistas e alambrados dos aeródromos, lote 19 - relativo ao período de 01/03/2026 a 31/03/2026. pdf nº 2025438000160, processo de pagamento sei nº 202600036005447, nf 88.	teccon s a-constru o e pavimenta o	2026	8	2026-05-06	maio	5	2026438000800017	2026	4380	fundo constitucional de transporte - fct	00.635.391/0001-10
11085	108773.39	2	valor para pagamento do irrf do contrato nº 12/2023, da 36ª medição, referente à execução dos serviços de manutenção da malha rodoviária estadual pavimentada e não pavimentada, incluindo balsas, pistas e alambrados dos aeródromos, por 24 meses, (lote 17). relativo ao período de 01/03/2026 a 31/03/2026, pdf 2026436100505, processo de pagamento sei nº 202600036005443, nfs nº 1048, nº 1049, nº 1050, nº 1051, nº 1052, nº 1053 e nº 1054.	rodocon construcoes rodoviarias ltda	2026	48	2026-05-06	maio	5	2026436104800001	2026	4361	agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra	30.090.575/0001-03
11086	3296821.71	8	valor destinado a cobrir despesas do líquido da 36ª medição, do contrato nº 34/2023 - referente à execução dos serviços de manutenção da malha rodoviária estadual pavimentada e não pavimentada, por 24 meses, (lote 12), referente ao período de 01/03/2026 a 31/03/2026, processo sei nº 202600036005431, nfs-148 e 149.	rs engenharia ltda	2026	8	2026-05-06	maio	5	2026438000800031	2026	4380	fundo constitucional de transporte - fct	05.209.346/0001-18
11087	34.49	187	art 1020260151479 gestão e fiscalização obra de restauração go-330 orizona/ pires do rio  - boleto (sei nº 90604310), rascunho (sei nº 90604356);despacho nº 2366/2026/goinfra/or-fisc- ipof 2026436100016- sei 202600036000075	crea-go	2026	42	2026-05-20	maio	5	2026436104200001	2026	4361	agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra	01.619.022/0001-05
11088	1911894.00	1	"despesa com adesão à ata de registro de preços nº 25/2024 referente pregão e
letrônico srp nº 90008/2024, relativo a aquisição de equipamentos para labor
atórios de ensino, pesquisa e extensão, compostos de soluções que auxiliam n
o processo ensino aprendizagem para atender os colégios estaduais de tempo i
ntegral da rede de educação do estado de goiás, contrato nº 12/2026, despach
o nº 444/2026/seduc/nep-21095-solicitação empenho, despesa da nf 25: materi
al didático contextualização impresso e material didático projetos e aplica
ções impresso soat vr solicitação de pagamento através do despacho nº 120/2
026/seduc/gei-18291 e despacho nº2043/2026/seduc/coordastec.
.nota fiscal nº 25/2026, de 24/04/2026;
.valor total: r$3.350.954,00;
.valor líquido parcial: r$1.911.894,00.
terezinha."	sisttech tecnologia educacional	2026	110	2026-05-15	maio	5	2026240111000003	2026	2401	gabinete do secretário de estado da educação	01.268.154/0001-21
11089	6670.31	1	"valor para pagamento de despesas com o líquido e recolhimento do fundo financeiro rpps/empregado, da requisição de pequeno valor-rpv originária de ação judicial promovida por carla giovanna nunes de farias leite coelho, inscrita no cpf sob o nº 412.011.834-72, em desfavor da agrodefesa, por meio do processo judicial nº 5051273-04.2023.8.09.0000 e demais instruções, documentos constantes nos autos sei 202500066006851. 
pagamento relativo ao rpv conforme demonstrativo financeiro elaborado pela sead, abaixo descrito:
valor total................. r$ 7.778,79
rpps/empregado.............. r$ 1.108,48
líquido para a requerente... r$ 6.670,31."	carla giovanna nunes de farias leite coelho	2026	32	2026-05-20	maio	5	2026326103200018	2026	3261	agência goiana de defesa agropecuária - agrodefesa	***.011.834-**
11090	40020.00	1	"pagamento de diárias relativas ao período de 1º de abril a 31 de julho de
2026 - diretoria de obra civis  processo sei: 202600036000424."	agencia goiana de infraestrutura e transportes	2026	6	2026-05-13	maio	5	2026436100600077	2026	4361	agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra	03.520.933/0001-06
11091	4956.20	1	auxílio-funeral formalizado pelo(a) senhor(a) daniel miranda da silva (cpf: 014.497.981-01), em decorrência do falecimento de seu(sua) mãe, o(a) senhor(a) valdeli bispo dos santos miranda (cpf:  849.972.301-20). documentos inclusos nos autos: requerimento, documentos pessoais, dados bancários atualizados, nota fiscal , ficha financeira, demonstrativo financeiro para pagamento, 6769/2026/sead/gepag-02826 encaminhando para providências relativas à realização do pagamento..	daniel miranda da silva	2026	10	2026-05-30	maio	5	2026240101000081	2026	2401	gabinete do secretário de estado da educação	***.497.981-**
11092	9692.92	3	pagamento do líquido referente às notas fiscais nº27140049,27140006,27166229 e 27046426 - aquisição de alimentos de agricultores (as) familiares que se enquadrem nas disposições da lei estadual nº 19.767/2017, regulamentada pelo decreto estadual nº 9.987, de 22 de novembro de 2021, para aquisição de alimentos por meio da modalidade de compra com doação simultânea do programa de aquisição de alimentos ? paa/goiás. processo nº 202517647000085 edital de chamamento público n° 003/2025 - seapa (sei 75604069) - resolução protege n° 07/2024 (sei 69562211) - proposta id 3935	jacira brito correia	2026	60	2026-05-07	maio	5	2025320106000406	2025	3201	gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento	***.801.461-**
11093	242557.17	1	aquisição de lousas e quadros para atender toda a ueg, conforme  atestado nº46/2026 - sei 89933457. solipa - sei 89939341.	globali distribuicao e comercio ltda	2026	31	2026-05-20	maio	5	2026406203100002	2026	4062	universidade estadual de goiás - ueg	41.826.585/0001-80
11094	36.00	14	"ejsa
.
pagamento do ir do processo 202600010003200 - lote: 1
.
nf 44531 r$ 36 (nf 86)
.
dare nº 12100002614901580
.
total a pagar:	36,00
."	amp - agencia multiface de propaganda ltda	2026	23	2026-05-14	maio	5	2026285002300004	2026	2850	fundo estadual de saúde - fes	37.363.371/0001-48
11095	500.00	1	"folha de pagamento de pessoal da policia civil, ref. 04/2026 - decisão judicial
servidor: adevaldo de souza almeida
favor creditar conforme dados abaixo:
processo: 5622060-13.2021.8.09.0051
favorecido: jose iedo nunes de almeida
cpf: 349.123.391-72
banco: caixa economica federal
agência: 1009
op: 001
conta corrente: 5776-2

valor: r$ 500,00"	delegacia-geral da policia civil	2026	1	2026-05-13	maio	5	2026290400100105	2026	2904	polícia civil	37.014.123/0001-91
11096	1135.37	19	".
2025170100091
.
ordem de pagamento do valor líquido da nota fiscal nº 614, da contratação de
empresa especializada em serviços de agenciamento para fornecer passagens
aéreas nacionais e internacionais, traslados, emissão de bilhetes de seguro-viagem e hospedagens por meio de ferramenta on-line de autoagendamento selfbooking).
.
jer
."	p n a alves agencia de viagens e serviços ltda	2026	55	2026-05-14	maio	5	2026170105500016	2026	1701	gabinete do secretário de estado da economia	32.246.491/0001-41
11097	88844.71	2	"pagamento do irrf retido da nf 626216, emitida em 17/04/2026, referente a prestação de serviços ula-oracle, para atender as necessidades da sti, no valor r$ 88.844,71, referente ao mês 04/2026. conforme dare anexo.
processo: 202400005043890 
ipof: 2024400100245.
gec"	oracle do brasil sistemas ltda	2026	32	2026-05-11	maio	5	2026400103200033	2026	4001	gab. da secretaria geral de governo	59.456.277/0001-76
11098	100.00	5	contrato com link de internet para atender a emater em cachoeira alta.	triangulo net multimidia e telecomunicacoes ltda	2026	5	2026-05-13	maio	5	2026409100500075	2026	4091	goias telecomunicacoes s.a. - goiastelecom	17.863.483/0001-50
11099	0.00	2	"destina-se a restituição de saldo para o fundo rotativo da supgi/dgpc, conforme solicitado no despacho nº 22/2026/dgpc/supgi/gas/dag/scp (sei nº 89942439), processo nº 202600007004155.
relativo à nf 270."	delegacia-geral da policia civil	2026	7	2026-05-14	maio	5	2026290400700028	2026	2904	polícia civil	37.014.123/0001-91
11100	1479.03	1	"valor destinado a cobrir despesas do irrf da 07ª medição, do contrato nº 114/2025 - referente ao programa goiás em movimento municípios estruturas - execução de obras de arte correntes em 4 (quatro) municípios do estado de goiás, sendo eles: jaupaci, iporá, diorama e doverlândia, relativo ao período de 01/02/2026 a 28/02/2026, processo sei nº 202600036008021, nfs-191 e 192.
dare: 8584 0000 014-0 7903 0008 210-0 0002 6181 003-0 5230 3380 000-7"	construtora inga ltda	2026	56	2026-05-20	maio	5	2026436105600030	2026	4361	agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra	33.549.114/0001-44
11101	62.50	2	"contratação de serviços especializados de manutenção preventiva, corretiva e preditiva dos sistemas de ar-condicionado instalados na sede da secretaria de estado da retomada e nas unidades do programa mais empregos, incluindo inspeção técnica, limpeza e higienização, verificação de componentes elétricos e mecânicos, recarga de gás refrigerante, quando necessária, e emissão de relatórios, visando assegurar o pleno funcionamento, a eficiência operacional e a vida útil dos equipamentos.

nº documento 	natureza 	data liquidação 	data atesto 	saldo a pagar 	valor a ser pago
388-issqn-04/2026 	3.3.90.39.15 	18/05/2026 	18/05/2026 	62,50 	62,50 

total a pagar: 	62,50"	mundo frio refrigeracao e climatizacao ltda	2026	1	2026-05-21	maio	5	2026420100100082	2026	4201	gabinete do secretário de estado da retomada	36.320.891/0001-00
11102	0.00	2	".-pagamento de salários dos servidores desta secretaria. .- demais descontos
 pessoal civil.
 .referente a folha de pagamento maio/2026
 .parcela 38
 .
 .edgar / diana - processo sei 2023.0000.4004.974
 .
 .-- obs.:o valor desta o.p.deverá ser creditado em conta poupança - 070 - 0
283- 283002798-6 em nome de diana vieira dos santos cpf nº 068.543.821-06,
conforme determina o oficio n º0701639- 05/01.5/2023 - ivcfosbraz exarado do
 processo nº 0701639- 05.2021.8.07.0002 do tribunal de justiça do distrito f
e deral e territórios(descontado do servidor edgar duarte de faria).
smm"	edgar duarte de faria	2026	50	2026-05-27	maio	5	2026170105000276	2026	1701	gabinete do secretário de estado da economia	***.063.101-**
11103	103101.60	2	"refere-se pagamento de locação de solução integrada (showbrowser, showplay,s
howrec, shownews, módulo josie, ifn100 e xda13) para produção de telejornali
smo e exibição comercial/master com serviço de suporte técnico especializado
/treinamento para a televisão brasil central, no período de abril/2026,confo
rme nf 9246 emitida em 04/05/2026 - devidamente atestada pelo gestor"	showcase dtv serviços e consultoria ltda	2026	7	2026-05-21	maio	5	2026126100700003	2026	1261	agência brasil central - abc	15.334.682/0001-46
11104	1306.66	4	pgto de folha de pagamento de pessoal e encargos sociais, referente à competência de maio de 2026.	secretaria de estado da economia	2026	54	2026-05-27	maio	5	2026170105400064	2026	1701	gabinete do secretário de estado da economia	01.409.655/0001-80
11105	340.00	3	pagamento taxas de anotação de responsabilidade técnica (boletos 89847839 e 89869853), emitidos pelo conselho regional de medicina veterinária do estado de goiás (crmv-go) para atender as coordenações dos cursos de medicina veterinária e zootecnia do câmpus oeste, conforme ofício nº 3531/2026 - sei 89847313. processo de empenho: 202600020000005.	universidade estadual de goias - ueg	2026	10	2026-05-07	maio	5	2026406201000008	2026	4062	universidade estadual de goiás - ueg	01.112.580/0001-71
11106	14038.75	1	pagamento do líquido da nota fiscal nº 27177259 ref. a aquisição de alimentos de agricultores (as) familiares que se enquadrem nas disposições da lei estadual nº 19.767/2017, regulamentada pelo decreto estadual nº 9.987, de 22 de novembro de 2021, para aquisição de alimentos por meio da modalidade de compra com doação simultânea do programa de aquisição de alimentos ? paa/goiás. processo nº 202517647000085 edital de chamamento público n° 003/2025 - seapa (sei 75604069) - resolução protege n° 07/2024 (sei 69562211) - proposta id - 6064	abadia barbosa goncalves	2026	11	2026-05-21	maio	5	2025320101101331	2025	3201	gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento	***.578.581-**
11107	3855.85	2	pagamento do líquido da nota fiscal nº 27149594 ref. a aquisição de alimentos de agricultores (as) familiares que se enquadrem nas disposições da lei estadual nº 19.767/2017, regulamentada pelo decreto estadual nº 9.987, de 22 de novembro de 2021, para aquisição de alimentos por meio da modalidade de compra com doação simultânea do programa de aquisição de alimentos ? paa/goiás. processo nº 202517647000085 edital de chamamento público n° 003/2025 - seapa (sei 75604069) - resolução protege n° 07/2024 (sei 69562211) - proposta id 3249.	nylma jose coimbra dama	2026	11	2026-05-21	maio	5	2025320101101198	2025	3201	gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento	***.840.366-**
11108	3150.00	5	"pagamento mensal de auxilio financeiro à entidade sem fins lucrativos conforme termo de fomento 67/2021, durante o exercício financeiro de 2026.
.
despacho 393/2026 - auxilio financeiro nutricional - abril/2026"	centro de cidadania negra do estado goias - ceneg-go	2026	35	2026-05-07	maio	5	2026300103500502	2026	3001	gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social	05.736.260/0001-43
11109	1222.11	2	pagamento da nota fiscal 13.491 à empresa goiaspaper distribuidora ltda, cnpj 13.712.784/0001-22, referente entrega de materiais de escritório referente a  ata de preço nº 002/2025 (88597295), lote 1, no mês de abril de 2026. relatório 1768 - inspeção financeira coinsp/agehab-go. sei 202600031002875.	goiaspaper distribuidora ltda me	2026	5	2026-05-07	maio	5	2026436200500117	2026	4362	agencia goiana de habitacao s/a	13.712.784/0001-22
11110	59904.94	1	3.1.90.11.14 - contribuições para o fundo de previdência estadual - ativo civil - folha de pagamento ref maio de 2026.	fundo financeiro do rpps	2026	8	2026-05-27	maio	5	2026420100800156	2026	4201	gabinete do secretário de estado da retomada	18.867.930/0001-02
11111	5294.40	1	"pagamento que se faz a prefeitura municipal de senador canedo, destinado a cobrir despesas com (ressarcimento de remuneração) da servidora danielle martins da costa, cpf ***.250.911-**, atualmente cedida a esta secretaria de estado de meio ambiente e desenvolvimento sustentável - semad, para ocupar o cargo em comissão de superintendente de gestão integrada, referente ao mês de abril/2026, conforme ofício nº 8.795/2026.
.
ipof 2026210100161.
.
*** observação, segue abaixo dados para pagamento:
. 
senhor caixa, gentileza creditar na conta abaixo descriminada por meio de deposito identificado, dados bancários para efetivação do crédito:
***
- banco: 001 banco do brasil s/a
- agência: 4679-5
- conta corrente: 6257-x
- favorecido prefeitura municipal de senador canedo
- cnpj: 25.107.525/0001-51
- valor da ordem de pagamento ..................... r$ 5.294,40
- referência: 04/2026.
.
*** favor não cobrar taxa ***"	prefeitura municipal de senador canedo	2026	1	2026-05-27	maio	5	2026210100100147	2026	2101	gabinete do secretário de estado de meio ambiente e desenvolvimento sustentável	25.107.525/0001-51
11112	90581.36	1	pagamento da folha salarial da vice governadoria - ressarcimento de despesa de pessoal requisitado - maio/2026.	estado de goias	2026	1	2026-05-27	maio	5	2026130100100167	2026	1301	gabinete do vice-governador	01.409.580/0002-19
11113	265051.85	1	"pdf:	2026290600314
.
objeto: despesas destinadas ao custeio da folha de pagamento dos servidores da diretoria-geral de polícia penal, referente à competência do mês de maio de 2026.
adic. serv. extraordinario 
abono permanencia. 13 salario
adic. insalubridade - lei 19.573
localidade - ac3.
localidade - ac3 - dec. jud
substituição 
gdvv
.
valor: r$ 265.051,85
.
rmb"	diretoria-geral de policia penal	2026	1	2026-05-27	maio	5	2026290600100176	2026	2906	diretoria-geral de policia penal	29.394.729/0001-71
11114	197.37	1	pagamento da folha dos servidores ativos desta pasta, referente despesa de exercício anterior - (dea) do período de maio/2026.	secretaria de estado da administracao	2026	8	2026-05-27	maio	5	2026180100800173	2026	1801	gabinete do secretário de estado da administração	02.476.034/0001-82
11115	1621.00	12	"folha de pagamento de pessoal e encargos sociais, referente à competência de maio de 2026. (liquido - rgps)
#
3.1.90.04.01 pessoal civil - vantagens fixas r$ 99.069,62
3.1.90.11.01 13º salário r$ 32.971,40
3.1.90.11.03 férias - abono r$ 3.320,83
3.1.90.11.07 gratificação por exercício de cargo/função - verba fixa - pessoal civil r$ 67.700,00
3.1.90.11.10 vencimentos e salários r$ 518.597,39
3.1.90.11.16 gratificação adicional anuênio, qüinqüênio e gratificação trienal r$ 21.183,00
3.1.90.11.17 férias abono clt r$ 15.605,40
3.1.90.16.06 gratificação por exercício de cargo/função - verba variável - pessoal civil r$ 6.654,75
3.1.90.04.06 pessoal civil - 13º salário r$ 2.791,33
3.1.90.04.07 pessoal civil - adicional de férias r$ 1.478,61
3.1.90.04.09 pessoal civil - vantagens variáveis r$ 35.404,86
3.1.90.11.50 venc. e sal. pro. salário maternidade r$ 1.621,00
3.1.90.11.48 férias indenizadas - pessoal civil ativo r$ 6.745,76
#"	secretaria de estado de ciencia tecnologia e inovacao	2026	1	2026-05-27	maio	5	2026310100100195	2026	3101	gab. da secretaria de estado de ciência, tecnologia e inovação	21.652.711/0001-10
11116	314.16	21	"processo 202500010019025 - ejsa.
.
contratação via inexigibilidade de licitação da imprensa nacional para realização de serviços de publicações de editais (avisos de licitações), avisos de dispensa eletrônica, termo de julgamento e homologação, contratos (extrato de contratos) e matérias relacionadas a aquisições de bens e serviços no diário oficial da união - dou. dod 1 (71856754), termo de referência (72361987).
.
ofício.............boleto.................vencimento.......valor
11722765.......00029410210001131334.......19/05/2026.......314,16
.
total a pagar:	314,16
."	imprensa nacional	2026	10	2026-05-07	maio	5	2026285001000026	2026	2850	fundo estadual de saúde - fes	04.196.645/0001-00
11117	47836.55	1	"folha de pagamento de pessoal e encargos sociais, referente à competência de maio de 2026.
#
3.1.90.11.14 contribuições para o fundo de previdência estadual - ativo civil r$ 47.836,55"	fundo financeiro do rpps	2026	1	2026-05-27	maio	5	2026310100100179	2026	3101	gab. da secretaria de estado de ciência, tecnologia e inovação	18.867.930/0001-02
11118	4123.75	10	"despesa para custear formalização do primeiro termo aditivo ao contrato administrativo de serviço n.º 18/2021 — pm (000022170215), cujo objeto é a prorrogação contratual, por intermédio de operadora de viagens, para cotação, reserva e fornecimento de passagens aéreas nacionais, internacionais e hospedagem para militares pmgo, pelo período de 30 meses. consoante a descrição da &#8203;requisição de despesa n.° 2/2024 (56387889). e conforme a solicitação despacho n.º 225/2024 (56858806).

***************************************************************************
pagamento fatura ft00067395."	portal turismo e servicos eireli	2026	7	2026-05-07	maio	5	2026290200700017	2026	2902	polícia militar	04.595.044/0001-62
11119	6580.00	3	prestação de serviços técnicos especializados para realização de palestras, painéis, oficinas práticas e atividades demonstrativas no âmbito do i encontro de cafés especiais de goiás. pagamento líquido referente nota fiscal 01. solicitamos que o crédito seja feitos nos seguinte dados bancários: agência 4427, conta corrente: 3776-1, banco cooperativo sicoob s.a - banco sicoob, jb capacitaçoes ltda, cnpj:31.300..266/0001-83	jb capacitações ltda	2026	27	2026-05-28	maio	5	2026326202700035	2026	3262	agência goiana de assistência técnica, extensão rural e pesquisa agropecuária - emater	31.300.266/0001-83
11120	673853.89	7	"gerenciamento, operacionalização e execução das ações e serviços de saúde em regime de 24 horas/dia, no hospital estadual da criança e do adolescente (hecad). chamamento público nº 05/2022. contrato 20/2023 - ses. vigência: 48 meses a partir da publicação em diário oficial. custeio. rd 232/2021 (sei 000026357285)
.
repasse parcial parcela mai/26, conforme solicitação de liquidação e pagamento hecad parcial maio/2026 (88998152) fundo rescisório………….r$ 673.853,89"	associacao de gestao inovacao e resultados em saude	2026	50	2026-05-04	maio	5	2026285005000057	2026	2850	fundo estadual de saúde - fes	05.029.600/0002-87
11121	1255.03	26	"contrato nº 23/2025 (sei nº 77240203), de serviços de limpeza e conservação 
nas unidades circunscritas à 1ª 2ª e 3ª drp. pagamento do issqn sobre a nota fiscal nº 449
conforme segue:
r$ 25.100,66 bruto
r$ 1.204,83 irrf
r$ 2.637,52 inss
r$ 1.255,03 issqn
r$ 20.003,28 líquido"	samma servicos ltda	2026	7	2026-05-07	maio	5	2026290400700089	2026	2904	polícia civil	21.419.761/0001-52
11122	31154.23	26	"pregão eletrônico nº 1/2025/secult-contrato nº007/2025-serviços diários de limpeza, conservação, higienização, serviços de copa, recepção, portaria, jardinagem, mão de obra, de materiais, produtos, uniformes e equipamentos de proteção individual (epi?s) e recolhimento de entulhos, bem como de proteção coletiva (epc?s) para atender as necessidades da secretaria de estado da cultura, por um período de 12 (doze) meses, vigência de 08/05/2025 a 08/05/2026. -saldo contrato 2026.
.
nf.1128.inss: r$ 1.689,40 
.
nf.1129.inss: r$ 28.378,79 
.
nf.1130.inss: r$ 1.086,04"	terceiriza brasil transportes ltda	2026	6	2026-05-15	maio	5	2026250100600060	2026	2501	gabinete do secretário de estado de cultura	10.541.228/0001-42
11123	5313.93	13	"recolhimento iss - 4ª medição dos serviços de revitalização da piscina existente na unidade universitária de goiânia - eseffego, conforme nota fiscal de serviço eletrônica nº 117, emitida em 09.03.2026 - sei 8750263
6 e atestado nº 10/2026 - sei 89128241. duam - sei 89220438. despacho nº 61
4/2026 - sei 89220513."	primecon construtora ltda - epp	2026	30	2026-05-14	maio	5	2025406203000010	2025	4062	universidade estadual de goiás - ueg	07.945.776/0001-23
11124	7124.08	2	"valor destinado a cobrir despesas com a retenção do imposto de renda da da 34ª medição, do contrato nº42/2023 - referente à execução dos serviços de sinalização horizontal, sinalização vertical e dispositivos auxiliares de percurso (tachas e tachões), em rodovias estaduais sob a jurisdição da goinfra, por um período de 36 (trinta e seis meses), lote 05, relativo ao período de 01/03/2026 a 31/03/2026 , pdf:2025436100760, processo sei nº: 202600036006414, nf: 24976, 24977, 24978-irrf
dare: 8583 0000 071-8 2408 0008 210-0 0002 6135 005-6 7938 1470 000-9"	sinasc sinalizacao e construcao de rodovias ltda - me	2026	38	2026-05-05	maio	5	2026436103800005	2026	4361	agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra	07.150.434/0001-17
11125	149.90	5	contrato com link de internet banda larga para atender a regional de saúde de ceres.	elo solucoes empresariais ltda	2026	5	2026-05-14	maio	5	2026409100500009	2026	4091	goias telecomunicacoes s.a. - goiastelecom	14.384.787/0001-47
11126	1960.00	2	issqn retido na fonte competência 04-2026 ref nf 37	via tecnologia e telecomunicacoes ltda	2026	5	2026-05-14	maio	5	2026409100500130	2026	4091	goias telecomunicacoes s.a. - goiastelecom	15.120.762/0001-07
11127	224003.32	2	"pagamento para quitar referente a renovação antecipada do contrato de empresa de prestação de serviços de natureza continuada sob demanda conforme lote 01 da ata - pregão eletrônico nº 114659 038/2025 - seds para atender aos eventos do ""programa goiás social"" pelo período de 12 (doze) meses, para execução em 2026, conforme requisição de despesa 2 (85412649).
.
tributos/irrf
.
nfe. 070 irrf - r$ 93.316,81 
nfe. 071 irrf - r$ 23.914,21 
nfe. 072 irrf - r$ 39.499,01 
nfe. 073 irrf - r$ 25.180,43 
nfe. 074 irrf - r$ 42.092,86"	palestino estruturas e eventos ltda	2026	54	2026-05-15	maio	5	2026300105400001	2026	3001	gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social	21.570.782/0001-74
11128	555065.65	7	tarifas bancárias pela prestação de serviços de operacionalização das transferências para a conta do estado de goiás e para o fundo de reserva o controle e pagamento dos depósitos judiciais em abril/2026, conforme ofício da caixa econômica federal nº 0127/ap/cef de 13/05/2026, devidamente atestado.	caixa economica federal - cef	2026	7	2026-05-29	maio	5	2026170400700045	2026	1704	encargos especiais	00.360.305/0001-04
11129	4.08	158	"licitação não aplicável-destinam-se ao funcionamento da sala cine cultura, tendo em vista a necessidade do pagamento das distribuidoras dos filmes exibidos, pagamento de taxas para sessões especiais e ecad, assim como para realização de mostras de cinema sob demanda da gerência de fomento ao audiovisual e salas de cinema do cine cultura, estimativo para 2026.
.
.
pagamento do irrf da nota fiscal nº 12646. sei - 90122281
.
."	fundo de arte e cultura do estado de goias	2026	4	2026-05-20	maio	5	2026255000400001	2026	2550	fundo de arte e cultura do estado de goiás - fundo cultural	15.540.894/0001-80
11130	800.00	5	"valor que se paga de concessão de bolsas, modalidade de iniciação científica, por meio da chamada pública nº 07/2024 - programa goianas na ciência e inovação - mulheres em stem, referente aos meses de outubro/2024 a setembro/2026.
referente ao mês de maio/2026."	jessica alves barbosa	2026	15	2026-05-20	maio	5	2026316101500235	2026	3161	fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg	***.941.731-**
11131	155.06	1	pagamentos de taxas para obtenção das certidões de falência e concordata da iquego matriz e filial- processo nº 202000055000179.	tribunal de justica do estado de goias	2026	6	2026-05-14	maio	5	2026319000600015	2026	3190	industria quimica do estado de goias s a iquego	02.292.266/0001-80
11132	1782734.52	1	"gerenciamento, operacionalização e execução das ações e serviços de saúde no hospital estadual dr. alberto rassi - hgg. contrato de gestão 24/2012/ses/go. 19º termo aditivo. vigência: 13/03/2026 a 12/03/2029. custeio
.
pprogramas federais: procedimentos do mac - portaria  10.146/26
.
repasse parcial parcela jun/26, conforme solicitação de liquidação e pagamento parcial - junho/2026 - hgg/idtech (90461342) custeio………….r$ 1.782.734,52"	instituto de desenvolvimento tecnologico e humano	2026	55	2026-05-29	maio	5	2026285005500061	2026	2850	fundo estadual de saúde - fes	07.966.540/0004-16
11133	693.10	5	prestação dos serviços de seguro de vida e acidentes pessoais em grupo e auxílio funeral referente ao mês abril/2026- fatura nº 17- processo nº 202500055000621.	brasilseg companhia de seguros	2026	5	2026-05-14	maio	5	2026319000500023	2026	3190	industria quimica do estado de goias s a iquego	28.196.889/0001-43
11134	1944070.91	5	"pagamento à caixa econômica federal de principal, referente à parcela nº 136/216 do contrato n° 0398.089-64 do programa de financiamento à infraestrutura e ao saneamento- finisa, de acordo com a memória de cálculo (90230660)  anexa. vencimento em 15/05/2026.

cumprir via drp"	caixa economica federal - cef	2026	10	2026-05-15	maio	5	2026170201000001	2026	1702	encargos financeiros do estado	00.360.305/0001-04
11135	47150.00	4	"licitação não aplicável: folha de pagamento dos servidores da secult, mês de maio/2026. ipof 2026250100187 . -proventos liquidos-05/2026.
.
13º salario maio 2026	    3.1.90.11.01	59.937,06 
gratificações maio 2026	    3.1.90.11.02	19.750,64 
ferias maio 2026	    3.1.90.11.03	10.134,11 
fc/gratif rede maio 2026    3.1.90.11.07	47.150,00 
vencimentos maio 2026	    3.1.90.11.10	961.611,58 
qquenio/anuenio maio 2026   3.1.90.11.16	16.627,64 
ferias clt maio 2026	    3.1.90.11.17	19.313,87 
jetons maio 2026	    3.1.90.16.12	64.800,00
."	secretaria de estado de cultura	2026	1	2026-05-27	maio	5	2026250100100107	2026	2501	gabinete do secretário de estado de cultura	32.746.693/0001-52
11136	4350.76	1	"despesa relativa ao ressarcimento ao fundo municipal de manutenção e desenvolvimento do ensino - fmmde, da secretaria municipal de educação da prefeitura de goiânia, do custo de salários e encargos da folha de pagamento do servidor leonardo alves ribeiro, cpf: ***.291.231-**, à disposição desta secretaria de estado da casa civil, referente aos meses de março e abril de 2026.
março r$ 2.175,38 e abril r$ 2.175,38. ipof n° 2026110100143.
.
ras/gpf."	fundo municipal de manutencao e desenvolvimento do ensino	2026	1	2026-05-27	maio	5	2026110100100202	2026	1101	gabinete do secretário da casa civil	04.973.965/0001-11
11137	1035.00	12	"estimativa de pagamento de diárias para o estado de goiás e país, a fim de atender as demandas da pasta, nos meses de abril a junho de 2026, conforme portaria nº 66/2026/economia 88656080.
servidor	n da diária	valor	data da viagem	
lauderico ferreira bastos neto	384/2026	 r$ 115,00 	11/05/2026	
lauderico ferreira bastos neto	385/2026	 r$ 575,00 	de 21 a 23/05	
lauderico ferreira bastos neto	382/2026	 r$ 115,00 	12/05/2026	
carolline alves de oliveira	390/2026	 r$ 115,00 	21/05/2026 00:00	
carolline alves de oliveira	389/2026	 r$ 115,00 	19/05/2026	
				
				
		 r$ 1.035,00"	secretaria de estado da retomada	2026	1	2026-05-20	maio	5	2026420100100120	2026	4201	gabinete do secretário de estado da retomada	37.992.607/0001-05
11138	39964.84	1	"pagamento liquido 5° termo aditivo ao contrato 128/2021, que tem por objeto a prestação de serviços de arte final, incluindo criação e alteração em modelos gráficos e eletrônicos, como também, a elaboração de artes-finais de peças promocionais (banner, cartaz, catálogo, convite, ploter, pastas, blocos, crachás, folders). 
.
ipof-2025240102156
.
nota fiscal....1217
valor bruto: r$ 40.450,24
irrf: r$ 485,40
liquido: r$ 39.964,84
.
banco para crédito: 756 - banco cooperativo sicoob s.a.
agência para crédito: 04364 - sicoob empresarial
conta para crédito: 00000011231
.
weyder"	grafica e editora qualyta ltda	2026	99	2026-05-07	maio	5	2026240109900051	2026	2401	gabinete do secretário de estado da educação	11.004.446/0001-00
11139	9996.00	1	"* pdf nº. 2025170100058 *
.
pagamento líquido da nf-e 579 referem-se ao exercício de 2
025 do contrato de aquisição de inscrições no curso de pós-graduação lato se
nsu em gestão de compras públicas, na modalidade a distância (ead), conforme
termo de referência e proposta comercial da contratada, pelo período de 14
meses, no quantitativo de 30 inscrições, no valor unitário de r$ 4.900,00 (q
uatro mil e novecentos reais) e valor total de r$ 147.00,00 (cento e quarent
a e sete mil reais).
a prestação do serviço ocorrerá conforme estabelecido no tópico 7 - modelo d
e execução do objeto, bem como nos itens 9.1 ao 9.3 do tópico 9 - critérios
de medição e pagamento do [tr - termo de referência].
.
jps
."	instituto negocios publicos do brasil - estudos e pesquisas na administracao publica - imp - ltda	2026	14	2026-05-05	maio	5	2026170101400002	2026	1701	gabinete do secretário de estado da economia	10.498.974/0001-09
11140	100000.00	1	"202600005001452 - lrs. emenda parlamentar impositiva número 50 município serranopolis deputado bruno peixoto objeto da emenda investimento em aquisição de veículo para a secretaria municipal de saúde conforme ?requisição de despesa n° 355/2026 - ses/cep-20903, parecer ses/gerap-18346 nº 122/2026 e despacho nº 1590/2026/ses/cep-20903.
.
vl: 100.000,00"	fundo municipal de saude de serranopolis	2026	182	2026-05-25	maio	5	2026285018200057	2026	2850	fundo estadual de saúde - fes	12.251.090/0001-72
11141	90000.00	5	pagamento da nf 67 referente a 3ª etapa do circuito de pesca na cidade de são simão-go, contratação de cota de patrocínio, no valor de r$ 1.080.000,00 (um milhão e oitenta mil reais) da empresa cgpe - circuito goiano de pesca esportiva, inscrita no cnpj 12.612.601/0001-34, para a realização do circuito goiano de pesca esportiva / cgpe 2026, composto por 12 (doze) etapas, conforme cronograma estabelecido, a ocorrer entre março e outubro de 2026, requisição de despesa n°3/2026 - goiásturismo/gain, sendo este no valor de r$ 90.000,00.	cgpe - circuito goiano de pesca esportiva ltda	2026	20	2026-05-26	maio	5	2026426102000012	2026	4261	goiás turismo - agência estadual de turismo	12.612.601/0001-34
11142	7526.10	10	pagamento pelo fornecimento de energia elétrica em alta/baixa tensão segundo a estrutura tarifária convencional/sazonal – grupo b para uso exclusivo na unidade universitária de ceres, no mês de maio/2026, conforme notas fiscais 2200809 e 2200810 emitidas em 11/05/2026 (sei  90401757 e sei 90401872) e atestado nº 8/2026 - sei 90401979. solipa - sei 90790628.	companhia hidroeletrica sao patricio - chesp	2026	10	2026-05-29	maio	5	2026406201000015	2026	4062	universidade estadual de goiás - ueg	01.377.555/0001-10
11143	60.52	2	"pagamento que se faz à equatorial goias distribuidora de energia sa, para atender despesas com retenção de irrf, referente ao fornecimento de energia elétrica em alta tensão – grupo a - u.c. 572.680.012-02, localizada no parque estadual altamiro de moura pacheco - peamp, rodovia br-153, ch-256/semarh, zona rural, via anápolis, goiânia go, relativo ao mês de abril/2026, conforme fatura nº 188211503 e pdf n º 2026215300108. (irrf).
.
valor da ordem de pagamento .......................... r$ 60,52.
.
processo de pagamento 202400017012924.
.
projeto/operação: aft - gestão e manutenção."	equatorial goias distribuidora de energia s a	2026	17	2026-05-26	maio	5	2026215301700064	2026	2153	fundo estadual do meio ambiente - fema	01.543.032/0001-04
11144	18691.58	5	"contrato nº 049/2025 (sei nº 81518918), de serviços continuados de gerenciamento e controle de fornecimento de combustíveis de aviação. pagamento nf nº 695297, referência 02/2026 conforme segue:
r$ 18.921,00 bruto
r$ 45,42 irrf
r$ 0,00 inss
r$ 0,00 issqn
r$ 184,00 desconto anp
r$ 18.691,58 líquido"	volus tecnologia e gestao de beneficios ltda	2026	16	2026-05-11	maio	5	2026290401600011	2026	2904	polícia civil	03.817.702/0001-50
11145	11598.50	1	op-ressarcimento-prefeitura munic. goiânia - salário competência-abril-2026 do servidor  leandro henrique nascimento silva,  cedido  a esta agência-emater- folha de pagamento dos servidores  competência mês de maio/2026.	instituto previdencia servidores municipais gyn	2026	1	2026-05-28	maio	5	2026326200100264	2026	3262	agência goiana de assistência técnica, extensão rural e pesquisa agropecuária - emater	08.948.407/0001-57
11146	316.80	1	"pagamento de ir a favor da empresa vertente empreendimentos comerciais e
eventos ltda referente a nota fiscal nº 720.
ipof 2025150100098."	vertente empreendimentos comerciais e eventos ltda	2026	6	2026-05-25	maio	5	2026150100600047	2026	1501	gabinete do secretário - chefe da controladoria geral do estado	24.055.496/0001-69
11147	27508.43	4	valor destinado ao pagamento da devolução de valores anteriormente retidos a título de iss, referentes às notas fiscais nº 803 e nº 8, relativas à 9ª medição e ao respectivo reajustamento do contrato nº 138/2024-goinfra, referente aos serviços de supervisão das obras de implantação e restauração das rodovias sob jurisdição da agência goiana de infraestrutura e transportes – goinfra, no estado de goiás, constantes do plano de obras 2023/2026 – lote 07, relativo ao período de 01/06/2025 a 30/06/2025, conforme pdf nº 2024436101428, processo sei nº 202500036015015, nf nº 8.	ona sa engenharia comercio e industria	2026	62	2026-05-29	maio	5	2026436106200049	2026	4361	agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra	01.277.193/0001-95
11148	11075.66	7	valor destinado a cobrir despesas do líquido do pagamento da 18ª parcela do contrato 117/2024, referente a prestação de serviços de locação com fornecimento de estruturas modulares (contêineres) destinadas a três postos fixos do comando de policiamento rodoviário, localizados nas seguintes rodovias, sendo as barreiras da go-164, km 738 (mundo novo), go-164, km 604 (araguapaz) e go-020,km 15 (senador canedo), realizada no período de abril/2026. pdf: 2025436100664. processo sei nº 202600036006830, nf-1653.	elevar - locacoes e transportes ltda	2026	6	2026-05-11	maio	5	2026436100600024	2026	4361	agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra	17.326.118/0001-07
11149	1098.44	3	pagamento referente ao certificado de licenciamento de veículo do ano de 2026 dos seguintes veículos, conforme requerimento - sei 90868055.	universidade estadual de goias - ueg	2026	10	2026-05-29	maio	5	2026406201000007	2026	4062	universidade estadual de goiás - ueg	01.112.580/0001-71
11150	1258.24	28	recolhimento do pis/cofins/cssl da nota fiscal nº 195,  à empresa rta engenheiros consultores ltda, cnpj: 04.208.867/0001-98, referente ao produto 1 - fevereiro, reajuste contratual relativo ao ajuste financeiro das medições executadas e aferidas, pós data base, relativo prestação de serviço de supervisão e apoio técnico à fiscalização das obras de reforma, construção e/ou conclusão/retomada de unidades habitacionais, contratadas pela agehab, no município porangatu mód. i, correspondente ao período de 01/02/2026 a 28/02/2026, conforme contrato nº 23/2025 - (88329270) e relatório 1569/2026 - inspeção financeira conclusivo. sei 202600031002938 (pagamento). - reinf 04/2026 - 202600031004194	rta engenheiros consultores ltda	2026	24	2026-05-18	maio	5	2025436202400137	2025	4362	agencia goiana de habitacao s/a	04.208.867/0001-98
11151	321.60	8	recolhimento do ir do recibo de locação de imóvel para a unidade vapt vupt de palmeiras de goiás. ref. abril/2025. ir. e.p. pdf 2025180100149	mgs participacoes e investimentos ltda	2026	5	2026-05-12	maio	5	2026180100500001	2026	1801	gabinete do secretário de estado da administração	57.161.832/0001-07
11152	300000.00	1	"processo sei n 202600005002442 - mc
.
emenda parlamentar impositiva número 731 
município posse 
deputado lucas calil 
objeto da emenda custeio na área da saúde 
.
pagamento conforme parecer técnico. 4 (88083899), despacho 1736 (88820194),despacho 503 (89107296), despacho 1632 (90253137) e portaria numeração automática 1297 (90623224).
.
valor: r$ 300.000,00
."	fundo municipal de saude de posse	2026	183	2026-05-25	maio	5	2026285018300163	2026	2850	fundo estadual de saúde - fes	07.892.711/0001-67
11153	50644.02	7	"despesa com o 1° termo aditivo ao contrato n° 16/2025( vigente até 30/03/2027), no valor de r$ 8.428.359,60, referente a contratação de empresa especializada no fornecimento de mão de obra para prestação de serviços terceirizados para operação da linha eixo anhanguera, e suas extensões para os municípios de goianira, trindade e senador canedo, de forma contínua, por meio de postos de trabalho no cargo de: motoristas(contratação sislog n° 104336), (pe nº 15/2024)(sei202500053000483).
nota:
inss/nf/88702	3.3.90.34.01	13/05/2026	13/05/2026	50.644,02	50.644,02"	solucoes servicos terceirizados ltda	2026	8	2026-05-18	maio	5	2026409300800012	2026	4093	metrobus transporte coletivo s/a	09.445.502/0001-09
11154	2138.53	5	"pagamento líquido das notas fiscais 27214 e 27215 abril/2026,
a favor da empresa carletto gestao de servicos ltda, referente
aos serviços de gerenciamento, manutenção preventiva e corretiva
dos veículos e equipamentos diversos, pertencentes à frota
oficialda sead pdf nº 2024180100165. wrn"	carletto gestao de servicos ltda	2026	16	2026-05-12	maio	5	2026180101600076	2026	1801	gabinete do secretário de estado da administração	08.469.404/0001-30
11155	113721.50	1	inss patronal ref. a folha de pagamento dos funcionários da goias telecom , competência mês abril/2026.	ministerio da fazenda	2026	1	2026-05-07	maio	5	2026409100100270	2026	4091	goias telecomunicacoes s.a. - goiastelecom	00.394.460/0058-87
11156	22.23	7	".
portaria 8476/2025
.
proc 202600010025417-efc
.
contrato n° 105/2024/ses (67071479), para serviços de hospedagem e locação d
e salas e auditório para a realização de diversos eventos realizados em goiâ
nia pela secretaria de estado da saúde/ses. pregão eletrônico 41/2024. vigên
cia: 21/11/2024 a 20/11/2027.
.
programa federal: inc. fin. aos est. p/vig. em saúde - portaria 8476
.
dare nº 12100002614000999
.
nota fiscal n° 462/ir.........r$ 22,23
."	doranice distribuidora ltda	2026	120	2026-05-06	maio	5	2026285012000009	2026	2850	fundo estadual de saúde - fes	08.687.366/0001-92
11157	3021.00	7	"pdf: 2025160100162 - processo:  202500005017259
pagamento referente a  contratação de empresa para 
a prestação de serviços de manutenção preventiva e 
corretiva em equipamentos de ar-condicionado, 
refrigeradores, bebedouros e câmaras frias com reposição
de peças novas e originais e componentes sob demanda, 
incluindo serviços de instalação, desinstalação e remanejamento 
dos equipamentos do palácio das esmeraldas, pplt, 
superintendência do saeg de goiás e palácio conde dos arcos 
(localizado na cidade de goiás) por um período de 12 (doze) meses. 
sislog: 114577. conforme dados á saber:
- nota fiscal: 208, emissão: 11/05/2026, 
atestado: 11/05/2026, valro: r$ 3.021,00 - líquido"	s nolli comercio e servicos ltda - me	2026	7	2026-05-18	maio	5	2026160100700122	2026	1601	gabinete do secretário - chefe da casa militar	03.566.923/0001-01
11158	66700.00	1	".
pagamento das gratificações pam - rgps e rpps, da escola de saúde de goiás, lançados na folha de pessoal ativo da secretaria de estado da saúde de goiás.
.
programa federal: hepatites virais - 10.133/2026.
.
ref.: maio/2026
."	secretaria de estado da saude	2026	105	2026-05-28	maio	5	2026285010500010	2026	2850	fundo estadual de saúde - fes	02.529.964/0001-57
11159	48.17	15	"pagamento a favor da empresa brasluso turismo ltda, referente a despesas com
adesão a ata de registro de preços do processo nº 0040300025.000166/2025-5
3 - pregão eletrônico nº 001/2025- instituição gerenciadora – fundação do pa
trimônio histórico e artítico de pernambuco referente ao agenciamento de hos
pedagem em âmbito nacional em hotel, com café da manhã, almoço e jantar, por
um período de 12 meses, conforme dod, tr e demais termos constantes nos aut
os. esse pagamento refere-se à nota fiscal nº 507.
pdf:2024150100076"	brasluso turismo ltda	2026	6	2026-05-25	maio	5	2026150100600023	2026	1501	gabinete do secretário - chefe da controladoria geral do estado	09.480.880/0001-15
11160	4377.60	7	"pagamento do irrf retido da nf 260, emitida em 07/05/2026, referente a licença de uso, na modalidade software as a service - saas) para utilização de plataforma de software e acesso a base de dados, relativo ao mês de abril/2026, no valor r$ 4.377,60 (valor total da nf r$ 91.200,00).
processo: 202400005045637 
ipof: 2024400100226.
gec"	gsc tool consultoria empresarial ltda	2026	21	2026-05-17	maio	5	2026400102100003	2026	4001	gab. da secretaria geral de governo	30.430.146/0001-38
11161	6243.76	1	"valor para pagamento de requisição de pequeno valor - rpv sucumbencial, referente à condenação ao pagamento de honorários advocatícios 
sucumbenciais em favor do credor igor de paula reginaldo, cpf nº 755.662.221-53. a rpv de que tratam os autos é originária de ação 
judicial protocolada no processo nº 5106947-86.2015.8.09.0051, proposta 
por gilton silva vilela. sei 202500066003818. ipof 2026326100225.
pagamento referente aos honorários advocatícios sucunbenciais, do rpv do advogado: igor de paula reginaldo,conforme discriminação abaixo: (líquido)
valor total........................................r$ 7.358,67
retenção de irrf...................................r$ 1.114,91
valor líquido:.....................................r$ 6.243,76."	igor de paula reginaldo	2026	34	2026-05-12	maio	5	2026326103400080	2026	3261	agência goiana de defesa agropecuária - agrodefesa	***.662.221-**
11162	1219118.82	1	202600025078021- refere-se ao pagamento da folha salarial dos servidores do detran relativo ao mes de maio 2026 - folha liquida geral.	departamento estadual de transito	2026	11	2026-05-28	maio	5	2026296101100129	2026	2961	departamento estadual de trânsito - detran	02.872.448/0001-20
11163	5529.86	1	pagamento do líquido referente à nota fiscal nº27109832  - aquisição de alimentos de agricultores (as) familiares que se enquadrem nas disposições da lei estadual nº 19.767/2017, regulamentada pelo decreto estadual nº 9.987, de 22 de novembro de 2021, para aquisição de alimentos por meio da modalidade de compra com doação simultânea do programa de aquisição de alimentos ? paa/goiás. processo nº 202517647000085 edital de chamamento público n° 003/2025 - seapa (sei 75604069) - resolução protege n° 07/2024 (sei 69562211) - proposta id 4048.	luceni rodrigues de souza	2026	60	2026-05-07	maio	5	2025320106000676	2025	3201	gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento	***.851.961-**
11164	14993.45	1	pagamento do líquido referente à nota fiscal nº27066288 - aquisição de alimentos de agricultores (as) familiares que se enquadrem nas disposições da lei estadual nº 19.767/2017, regulamentada pelo decreto estadual nº 9.987, de 22 de novembro de 2021, para aquisição de alimentos por meio da modalidade de compra com doação simultânea do programa de aquisição de alimentos ? paa/goiás. processo nº 202517647000085 edital de chamamento público n° 003/2025 - seapa (sei 75604069) - resolução protege n° 07/2024 (sei 69562211) - proposta id 4195.	geane pereira dos santos	2026	60	2026-05-07	maio	5	2025320106000616	2025	3201	gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento	***.756.411-**
11165	121.25	4	"pagamento destinado a empresa brilhante administracao e servicos ltda para atender despesas com retenção de irrf, referente a contratação de empresa especializada na prestação de serviços de limpeza, conservação e higienização com o fornecimento dos materiais, produtos e equipamentos necessários à consecução dos trabalhos, pelo período de 30 meses na unidade de esec nova roma contrato nº 25/2024, referente ao mês de fevereiro/2026, conforme nota fiscal de serviços eletrônica nfs-e nº 218 e pdf 2024215300084. (irrf).
.
valor da ordem de pagamento ...................... r$121,25.
.
processo de pagamento 202400017008982.
.
projeto/operação: aft gestão e manutenção."	brilhante administracao e servicos ltda	2026	61	2026-05-26	maio	5	2026215306100023	2026	2153	fundo estadual do meio ambiente - fema	12.441.717/0001-58
11166	1707.93	8	op - folha de pagamento de pessoal e encargos sociais-rpps-salários líquidos,  competência - maio de 2026- agência-emater.	agencia goiana de assistencia tecnica extensao rural e pesquisa agropecuaria - emater	2026	1	2026-05-28	maio	5	2026326200100250	2026	3262	agência goiana de assistência técnica, extensão rural e pesquisa agropecuária - emater	13.232.306/0001-15
11167	2742.96	7	".
pagamento de vantagens decorrentes de sentenças judiciais-rpps, relativo a folha de pessoal ativo da ses/go. ref. maio /2026:
.
jurisdicionados: morena rosa industria e comercio de confecções sa/maria hilda nunesda silva.
proc 5055522-60.2024.8.09.0065. conta: 2535/040 / 01898005-1.
valor...................r$ 2.742,96
."	secretaria de estado da saude	2026	5	2026-05-28	maio	5	2026285000500337	2026	2850	fundo estadual de saúde - fes	02.529.964/0001-57
11168	7055.67	6	"processo sei nº 202600010033674 - mc
.
regularização de sequestros judiciais ?ocorridos em contas bancárias do fes - fundo estadual de saúde de janeiro a março/2026 para aquisição de medicamentos e tratamentos médico-hospitalares. requisição de despesa 6 (89591955).
.
valor: r$ 7.055,67
."	fundo estadual de saude - fes	2026	92	2026-05-07	maio	5	2026285009200351	2026	2850	fundo estadual de saúde - fes	00.544.963/0001-56
11169	14995.41	1	pagamento do líquido referente às notas fiscais nº27103700 e 27220360 - aquisição de alimentos de agricultores (as) familiares que se enquadrem nas disposições da lei estadual nº 19.767/2017, regulamentada pelo decreto estadual nº 9.987, de 22 de novembro de 2021, para aquisição de alimentos por meio da modalidade de compra com doação simultânea do programa de aquisição de alimentos ? paa/goiás. processo nº 202517647000085 edital de chamamento público n° 003/2025 - seapa (sei 75604069) - resolução protege n° 07/2024 (sei 69562211) - proposta id 3825.	delson luzia silva moraes	2026	60	2026-05-07	maio	5	2025320106000842	2025	3201	gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento	***.214.651-**
11170	8340.18	13	"apropriação de despesa referente a contribuição previdenciária de rpv de pensionistas do spsm.sei 202611129002818.

valor.....................r$ 8.340,18.

aco"	fundo financeiro dos militares	2026	8	2026-05-05	maio	5	2026188100800004	2026	1881	fundo financeiro do regime próprio de previdência militar - ffrppm	18.798.607/0001-24
11171	54.70	1	"pagamento que se faz à globo administração eireli para atender despesas com retenção de 5% (cinco inteiros por cento) de issqn, referente a contratação de parcela remanescente do serviço destinada à execução contínua das atividades de limpeza, conservação e higienização, incluindo o fornecimento de materiais, produtos e equipamentos necessários, a serem desenvolvidas no parque estadual telma ortegal – peto, referente ao mês de março/2026, conforme nota fiscal de serviços eletrônica nfs-e nº 321 e ipof 2026215300014. (issqn). 
. 
valor da ordem de pagamento ................ r$ 54,70. 
. 
processo de pagamento nº 202600017004509. 
. 
projeto/operação: aft gestão e manutenção."	globo administracao eireli	2026	17	2026-05-18	maio	5	2026215301700047	2026	2153	fundo estadual do meio ambiente - fema	09.118.398/0001-30
11172	409.07	32	recolhimento do irrf da nota fiscal nº 165, à empresa rta engenheiros consultores ltda, cnpj: 04.208.867/0001-98, referente a prestação de serviço de supervisão e apoio técnico à fiscalização das obras de reforma, construção e/ou conclusão/retomada de unidades habitacionais, contratadas pela agehab, no município aruanã-go, correspondente ao período de 01/02/2026 a 28/02/2026, contrato nº 56/2025 (id. 85987469). relatório 1322/2026/cooinsp. 202600031002775 - reinf 04/2026 - 202600031004194	rta engenheiros consultores ltda	2026	24	2026-05-18	maio	5	2025436202400320	2025	4362	agencia goiana de habitacao s/a	04.208.867/0001-98
11173	635345.89	2	valor destinado a cobrir despesas do líquido da 16ª medição do contrato nº 145/2024, referente a contratação de serviços técnicos especializados para revisão, adequação e criação de composições de custos; pesquisa e cálculo de preços referenciais de insumos; e desenvolvimento de estudos especiais referentes aos serviços de infraestrutura e edificações constantes nas tabelas da goinfra, referente ao período de 01/03/2026 à 31/03/2026. processo sei nº 202600036006677, nf-100209.	fundacao getulio vargas	2026	11	2026-05-14	maio	5	2026436101100010	2026	4361	agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra	33.641.663/0001-44
11174	343005.02	3	".
proc 202400010013949-efc
.
contratualização de serviços de assistência à saúde com o hospital vila são josé bento cottolengo - cnes 2535939 - unidade sob gestão estadual - incentivo - iac - recurso federal . portaria 10146/2026. convênio n° 01/2024. 3º aditivo vigência: 01/03/2026 à 28/02/2027.
.
ref.: vila/iac/mai/26...............r$ 343.005,02
."	vila sao jose bento cottolengo	2026	37	2026-05-06	maio	5	2026285003700024	2026	2850	fundo estadual de saúde - fes	00.420.371/0001-22
11175	6135.44	25	"1º termo de apostilamento para fins de realização de novos atos orçamentários, conforme requisição de despesa nº 11 (85194591) e requisição de despesa nº 12 (85195517), que abarcarão as despesas referentes ao exercício de 2026 das seguintes unidades consumidoras:

uc 1090-1 e uc 333977-7 ? cerarte e theatro pompeo de pina;

uc 340-9 ? mais empregos;

uc 43075-7 ? almoxarifado;

uc 1967589-5 ? cca anápolis;

uc 1285959-1 ? oscar niemeyer.

nº documento 	natureza 	data liquidação 	data atesto 	saldo a pagar 	valor a ser pago
3000525685-liq-sede 	3.3.90.39.01 	21/05/2026 	20/05/2026 	6.135,44 	6.135,44"	saneamento de goias s a	2026	1	2026-05-25	maio	5	2026420100100042	2026	4201	gabinete do secretário de estado da retomada	01.616.929/0001-02
11176	29502.19	11	"pagamento complementar do liquido da nf 5395,
despesa relativa à contratação de empresa especializada na prestação de serviços, sob demanda, de viabilização de eventos, compreendendo as etapas de planejamento operacional, organização, coordenação e acompanhamento, contemplando todos os serviços indispensáveis à plena execução dos projetos e eventos, abrangendo apoio logístico, montagem, desmontagem e manutenção de toda infraestrutura. e o 2º termo aditivo ao contrato nº 181/2025/seel."	soluction logistica e eventos ltda	2026	6	2026-05-14	maio	5	2026260100600045	2026	2601	gabinete da secretaria de estado de esporte e lazer	12.941.636/0001-17
11177	30587.55	20	"202500025100072 refere-se ao pagamento do valor líquido: ref prestação de se
rviços continuados de vigilância armada nfs 891 ref 04/2026 r$ 10.149,32, 8
92 ref 04/2026 r$ 10.234,45, 893 ref 04/2026 r$ 10.203,78."	office seguranca ltda epp	2026	18	2026-05-21	maio	5	2026296101800039	2026	2961	departamento estadual de trânsito - detran	24.610.153/0001-19
11178	2310.00	5	"valor que se paga referente a concessão de bolsa de formação na modalidade de mestrado/doutorado, por meio da chamada pública nº 06/2024 - programa de concessão de bolsas de formação em mestrado e doutorado/2024. referente aos meses de agosto/2024 a julho/2026.
referente ao mês de maio/2026."	vanessa fernandes machado	2026	15	2026-05-21	maio	5	2026316101500574	2026	3161	fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg	***.674.881-**
11179	3457.09	1	pagamento liquido nf 27132470 - aquisição de alimentos de agricultores (as) familiares que se enquadrem nas disposições da lei estadual nº 19.767/2017, regulamentada pelo decreto estadual nº 9.987, de 22 de novembro de 2021, para aquisição de alimentos por meio da modalidade de compra com doação simultânea do programa de aquisição de alimentos ? paa/goiás. processo nº 202517647000085 edital de chamamento público n° 003/2025 - seapa (sei 75604069) - resolução protege n° 07/2024 (sei 69562211) - proposta id 4614.	viviane custodio de freitas	2026	60	2026-05-21	maio	5	2025320106000675	2025	3201	gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento	***.441.371-**
11180	126622.08	2	pagamento do líquido da nf 8530, referente a adesão a ata de registro de preços nº 01/2025 do ifsp, para contratação de serviços de sinalização visual e acessibilidade, para atender as necessidade da secretaria de esporte e lazer.	carplac com rcio e servi os ltda	2026	11	2026-05-14	maio	5	2026260101100005	2026	2601	gabinete da secretaria de estado de esporte e lazer	03.622.354/0001-66
11181	14972.32	1	pagamento do líquido referente à nota fiscal nº27108572 - aquisição de alimentos de agricultores (as) familiares que se enquadrem nas disposições da lei estadual nº 19.767/2017, regulamentada pelo decreto estadual nº 9.987, de 22 de novembro de 2021, para aquisição de alimentos por meio da modalidade de compra com doação simultânea do programa de aquisição de alimentos ? paa/goiás. processo nº 202517647000085 edital de chamamento público n° 003/2025 - seapa (sei 75604069) - resolução protege n° 07/2024 (sei 69562211) - proposta id 3892.	anice maria de jesus	2026	60	2026-05-14	maio	5	2025320106000175	2025	3201	gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento	***.946.391-**
11182	5411.67	2	pagamento de nf n° 26983340 - aquisição de alimentos de agricultores (as) familiares que se enquadrem nas disposições da lei estadual nº 19.767/2017, regulamentada pelo decreto estadual nº 9.987, de 22 de novembro de 2021, para aquisição de alimentos por meio da modalidade de compra com doação simultânea do programa de aquisição de alimentos ? paa/goiás. processo nº 202517647000085 edital de chamamento público n° 003/2025 - seapa (sei 75604069) - resolução protege n° 07/2024 (sei 69562211) - proposta id 4699	uilton ferreira vilela	2026	60	2026-05-21	maio	5	2025320106000958	2025	3201	gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento	***.251.901-**
11183	3410.00	5	"valor que se paga referente a concessão de bolsa de formação na modalidade de mestrado/doutorado, por meio da chamada pública nº 06/2024 - programa de concessão de bolsas de formação em mestrado e doutorado/2024. referente aos meses de agosto/2024 a julho/2028.
referente ao mês de maio/2026."	lisianne lima de santana	2026	15	2026-05-21	maio	5	2026316101500608	2026	3161	fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg	***.142.325-**
11184	25338.57	4	pagamento da nota fiscal nº 449 à empresa senha engenharia & urbanismo s/s, cnpj: 36.863.538/0001-77, referente ao produto 1 - março/2026, prestação de serviço de supervisão e apoio técnico à fiscalização das obras de reforma, construção e/ou conclusão/retomada de unidades habitacionais, contratadas pela agehab, no município avelinópolis - go, correspondente ao período de 01/03/2026 a 31/03/2026, conforme contrato nº 97/2025 (id. 89004172) e relatório nº 1884/2026 agehab/cooinsp. sei 202600031003371.	senha engenharia s c	2026	17	2026-05-21	maio	5	2026436201700069	2026	4362	agencia goiana de habitacao s/a	36.863.538/0001-77
11185	3200.00	1	pagamento a favor de ângela maria ribeiro, relativo ao recibo de locação dos dias 15 a 30 de abril/2026, referente ao contrato de locação nº 013/2026 - sead, com vigência de 15/04/2026 a 15/04/2031, onde está instalada a unidade do vapt vupt de minaçu - go, situada na av. maranhão, qd. 200, lt. 05. não houve retenção de imposto de renda, nos termos da lei nº 15.270, sancionada em novembro/2025, com efeitos a partir de 1º de janeiro de 2026, a qual concede isenção total para rendimentos mensais de até r$ 5.000,00. pdf: 2026180100055. lvc	angela maria ribeiro	2026	5	2026-05-18	maio	5	2026180100500156	2026	1801	gabinete do secretário de estado da administração	***.471.151-**
11186	134.14	12	uese - restituição do fundo rotativo pagamento nº 71/2026 - 202600020002494	universidade estadual de goias - ueg	2026	10	2026-05-11	maio	5	2026406201000035	2026	4062	universidade estadual de goiás - ueg	01.112.580/0001-71
11187	88.20	4	"202600025062913 - pagamento irrf nf nº 852 no valor de r$ 88,20
mais negocio ltda
cnpj 578.197.734-8 ag 1626
produto 4995"	gesner comercial ltda	2026	18	2026-05-06	maio	5	2026296101800077	2026	2961	departamento estadual de trânsito - detran	55.216.226/0001-16
11188	72163.50	1	parte 2/2 pagamento da nota fiscal nº 69, à empresa fcr construções ltda, cnpj 33.585.148/0001-94, referente a medição nº 12 e liberação da retenção técnica das medições anteriores, relativo aos serviços de construção de 29 (vinte e nove) unidades habitacionais no município de vila propício-go, correspondente ao período de 01/03/2026 a 29/03/2026, conforme contrato nº 193/2024 (id.87466194), 1º t.a. (89593783), termo de recebimento provisório (89967246) e relatório 1885/2026/cooinsp. 202600031003730	fcr construtora ltda	2026	17	2026-05-21	maio	5	2026436201700038	2026	4362	agencia goiana de habitacao s/a	33.585.148/0001-94
11189	6642733.92	1	valor destinado ao pagamento 08ª medição com reajuste do contrato nº 130/2025/goinfra, realizada no período de 01/04/2026 a 30/04/2026, referente a execução da obra de restauração da rodovia go-151, trecho: porangatu/mutunópolis, com extensão de 40,54 km, neste estado, processo 202600036007522 nf 168 parte.	etica construtora ltda	2026	53	2026-05-25	maio	5	2025436105300051	2025	4361	agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra	26.631.473/0001-80
11190	1003244.49	4	"pagamento ao credor acima, cujo objeto é a  prestação de serviços de transporte de alunos residentes, prioritariamente, na zona rural do estado de goiás, com disponibilização de veículos e motoristas, destinados a atender à demanda da educação básica da rede estadual de ensino, em estradas pavimentadas, não pavimentadas e vicinais do(s) município(s)  de   jataí, minaçu e são miguel do araguaia, conforme nota (s) fiscal abaixo:	
.
nota fiscal:  55  –  minaçu	
data de emissão:	14/05/2026
referência: 	abril de 2026
atesto: 	23/04/2026
valor total da nota:  	r$ 850.008,57
líquido:	r$  	345.707,60 
......	
nota fiscal:  42  –  jataí	
data de emissão:	04/05/2026
referência: 	abril de 2026
atesto: 	27/04/2026
valor total da nota:  	r$ 997.167,47
líquido:	r$ 436.998,67 
......	
nota fiscal:  56  –  são miguel do araguaia	
data de emissão:	14/05/2026
referência: 	abril de 2026
atesto: 	20/05/2026
valor total da nota:  	r$ 503.242,57
líquido:	r$  	220.538,22 
......	

processo  202100006076257/202400006076962"	terraco servicos e assessoria ltda	2026	87	2026-05-26	maio	5	2026240108700009	2026	2401	gabinete do secretário de estado da educação	02.486.936/0001-08
11191	474.94	7	irrf - pagamentos de requisições de pequeno valor - justiça federal, não abarcadas pelo convênio nº 02/2023-pge , de 03/07/2023, celebrado entre o estado de goiás e o tjgo, que tem por objeto o repasse financeiro para o pagamento e quitação de requisições de pequeno valor rpvs expedidas pelo tribunal de justiça de goiás em desfavor do estado de goiás. processo sei: 202600003006807, processo judicial: 1001926-80.2023.4.01.3507.	conselho nacional de justica	2026	17	2026-05-19	maio	5	2026170401700009	2026	1704	encargos especiais	07.421.906/0001-29
11192	45908.40	3	valor destinado ao pagamento da 19ª medição com reajuste do contrato nº 110/2024-goinfra, realizada no período de 01/03/2026 a 31/03/2026, referente a prestação de serviços técnicos especializados de supervisão das obras de implantação e restauração das rodovias sob jurisdição da goinfra, constantes no plano de obras 2023/206, lote - 05, processo 202600036007455 nfs 108 iss.	engenho projetos e construcoes ltda	2026	63	2026-05-21	maio	5	2026436106300014	2026	4361	agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra	02.893.543/0001-00
11193	2431.73	1	"ordem de pagamento para quitar despesa com a contratação de empresa especializada em rádios comunicadores para atender as unidades socioeducativas do estado de goiás.

fatura nº 5708. valor liquido. referência 04/2026."	radionet ltda epp	2026	6	2026-05-21	maio	5	2026305200600122	2026	3052	fundo estadual dos direitos da criança e do adolescente - fecad	03.304.610/0001-77
11194	1891.17	2	nf 8232 líquido, referente a serviço de telefonia no mês de fevereiro/2026.	3corp technology infraestrutura de telecom ltda	2026	6	2026-05-14	maio	5	2026130100600044	2026	1301	gabinete do vice-governador	04.238.297/0001-89
11195	28.32	8	"u.o. 2902 - pmgo   - cnpj 01.409.671/0001-73; contratação de empresa para prestação de serviços veterinários de forma contínua, incluso materiais, insumos e medicamentos para os cães do bpcães, mediante pregão eletrônico nº 16/2025, referente ao processo de contratação nº 115972 e processo sei nº 202500005025783;

***************************************************************************
pagamento irrf nota fiscal 3142."	ceiv consultorio de especialidades ltda	2026	17	2026-05-14	maio	5	2026290201700004	2026	2902	polícia militar	23.701.217/0001-24
11196	51320.29	5	"pagamento conforme a nf 1781 do mês de março/2026, referente a
prestação de serviços especializados de transmissão de dados para
as seguintes atividades: solução de gerenciamento e monitoramento
de links de comunicação de dados com fornecimento de equipamentos
sd-wan em forma de comodato. pdf: 2024180100612. jj"	brfibra telecomunicacoes ltda	2026	16	2026-05-21	maio	5	2026180101600071	2026	1801	gabinete do secretário de estado da administração	73.972.002/0001-16
11197	0.00	23	pagamento da retenção de irpj destacado nas notas fiscais n.º 273, 274, 275 e 278 conforme ordem de serviço n.º 17, 19 e 06/2026, referente a realização de eventos prestados para esta pasta. pdf n.º 2025180100243. fc	2v empreendimentos negocios e servicos ltda	2026	16	2026-05-21	maio	5	2026180101600010	2026	1801	gabinete do secretário de estado da administração	46.672.831/0001-00
11198	108.39	22	"pagamento em favor do conselho regional de engenharia e agronomia de goiás -
crea/go, referente à art nº1020260141970."	crea-go	2026	6	2026-05-14	maio	5	2026430100600004	2026	4301	gabinete de sec. de estado da infraestrutura	01.619.022/0001-05
11199	14999.00	1	pagamento do líquido da nota fiscal nº 27140516 ref. a aquisição de alimentos de agricultores (as) familiares que se enquadrem nas disposições da lei estadual nº 19.767/2017, regulamentada pelo decreto estadual nº 9.987, de 22 de novembro de 2021, para aquisição de alimentos por meio da modalidade de compra com doação simultânea do programa de aquisição de alimentos ? paa/goiás. processo nº 202517647000085 edital de chamamento público n° 003/2025 - seapa (sei 75604069) - resolução protege n° 07/2024 (sei 69562211) - proposta id 4508	joao donizete goncalves	2026	60	2026-05-21	maio	5	2025320106000190	2025	3201	gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento	***.115.276-**
11200	14998.87	1	pagamento do líquido referente às notas fiscais nº27046709  -  aquisição de alimentos de agricultores (as) familiares que se enquadrem nas disposições da lei estadual nº 19.767/2017, regulamentada pelo decreto estadual nº 9.987, de 22 de novembro de 2021, para aquisição de alimentos por meio da modalidade de compra com doação simultânea do programa de aquisição de alimentos ? paa/goiás. processo nº 202517647000085 edital de chamamento público n° 003/2025 - seapa (sei 75604069) - resolução protege n° 07/2024 (sei 69562211) - proposta id 6338.	sandra da silva lopes	2026	60	2026-05-14	maio	5	2025320106000416	2025	3201	gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento	***.879.021-**
11201	14999.42	1	pagamento do líquido da nota fiscal nº 27302872 ref. a aquisição de alimentos de agricultores (as) familiares que se enquadrem nas disposições da lei estadual nº 19.767/2017, regulamentada pelo decreto estadual nº 9.987, de 22 de novembro de 2021, para aquisição de alimentos por meio da modalidade de compra com doação simultânea do programa de aquisição de alimentos ? paa/goiás. processo nº 202517647000085 edital de chamamento público n° 003/2025 - seapa (sei 75604069) - resolução protege n° 07/2024 (sei 69562211) - proposta id 3340	neide ferreira da silva	2026	60	2026-05-26	maio	5	2025320106000324	2025	3201	gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento	***.320.201-**
11202	39635.16	8	líquido pela prestação de serviços de arrecadação de receitas estaduais via documento de arrecadação de receita estadual - dare em abril/2026, conforme despacho nº 681/2026-gear de 15/05/2026.	itau unibanco s a	2026	7	2026-05-26	maio	5	2026170400700039	2026	1704	encargos especiais	60.701.190/0001-04
11203	19.83	7	"pagamento ref. à ipof nº 2024186300152 retenção de impostos sobre a fatura nº 542011790, período de 12/04/2026 a 11/05/2026.referente a prestação do serviço de telefonia - linha 0800 000 0333 - circuito discagem direta gratuita(ddg). como segue abaixo: i.r...........................................................r$ 19,83.
total selecionado:............................................r$ 19,83.
processo sei: 202200029006617.algar telecom s a."	algar telecom s a	2026	8	2026-05-19	maio	5	2026186300800058	2026	1863	agência goiana de regulação, controle e fiscalização de serviços públicos - agr	71.208.516/0001-74
11204	2507548.34	1	valor destinado ao pagamento do fundo financeiro rpps empregado da folha de pessoal da ueg referente ao mês de maio de 2026.	fundo financeiro do rpps	2026	4	2026-05-28	maio	5	2026406200400206	2026	4062	universidade estadual de goiás - ueg	18.867.930/0001-02
11205	20272.32	1	"pagamento de folha liquida do pessoal, conforme relatório mensal de resumos de rubricas e demonstrativo financeiro disponibilizado pela sead.
** referência: maio/2026
** rubrica: abono permanencia (regime próprio)
** ipof: 2026140100105"	procuradoria geral do estado	2026	1	2026-05-28	maio	5	2026140100100225	2026	1401	gabinete do procurador geral do  estado	01.409.697/0001-11
11206	108.39	193	art 1020260154116 elaboração do orçamento para contratação de projetos de construção de trechos do grupo c26.7 - despacho nº 297/2026/goinfra/pj-gecob - ipof 2026436100016 - sei 202600036000075	crea-go	2026	42	2026-05-21	maio	5	2026436104200001	2026	4361	agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra	01.619.022/0001-05
11207	8000.00	3	"valor que se paga referente a concessão de bolsa na modalidade cti (a,b ou c), por meio da chamada pública fapeg nº 27/2025 - seleção de bolsistas para projetos de desenvolvimento tecnológico e industrial vinculados ao programa inova talentos - iel/fapeg. 
refere-se aos meses de março/2026 a fevereiro/2027.
referente ao mês de maio/2026."	mariana cristina de morais	2026	15	2026-05-20	maio	5	2026316101500670	2026	3161	fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg	***.077.211-**
11208	514.89	2	"pagamento referente a folha de ativo da goiasprev, mês de maio de 2026:  fundo protege goiás.

r$.....................r$ 514,89.

aco"	goias previdencia - goiasprev	2026	8	2026-05-28	maio	5	2026186200800027	2026	1862	goiás previdência - goiasprev	11.991.625/0001-89
11209	466.54	5	"202400005028785- refere-se ao pagamento da decisão judicial em desfavor do
servidor wagner willian carneiro - cpf: 198.398.041-20 - processo judicial
598994-04-2020.8.09.0127 - processo civel comarca de pires do rio - maio 20
26 - processo sei folha 202600025078021. - boleto em anexo."	departamento estadual de transito	2026	11	2026-05-28	maio	5	2026296101100136	2026	2961	departamento estadual de trânsito - detran	02.872.448/0001-20
11210	806274.37	1	valor destinado ao pagamento da folha de pessoal da ueg referente ao mês de maio de 2026.vencimento coontrato temporario (regime geral).	universidade estadual de goias - ueg	2026	4	2026-05-28	maio	5	2026406200400183	2026	4062	universidade estadual de goiás - ueg	01.112.580/0001-71
11211	3720.57	1	"empenho da folha dos servidores ativos  desta pasta, referente pensão alimentícia  do mês de  maio - 2026 
pens.aliment.maio26"	secretaria de estado de relacoes institucionais	2026	6	2026-05-28	maio	5	2026190100600129	2026	1901	gab. da secret. de estado de relações institucionais	05.469.845/0001-44
11212	2000.00	1	"despesa para custear despesas de pequena monta e de pronto pagamento do fundo rotativo , conforme a descrição da requisição de despesa 1 (85010125)	
 

3.3.90.30.09 - r$ 2.000,00

3.3.90.30.16 - r$ 2.000,00

3.3.90.30.33 - r$ 3.000,00

 

total:r$ 7.000,00

 

13ºbpm"	fundo de reaparelhamento e aperfeicoamento da pm-go - freap pm	2026	1	2026-05-06	maio	5	2026295400100235	2026	2954	fundo de reaparelhamento e aperfeiçoamento da polícia militar - freap/pm	19.574.563/0001-11
11213	0.00	5	"despesa com a folha de pagamento dos pensionistas do tribunal de
contas do estado de goiás, relativa ao mês de maio de 2026, con-
forme o relatório elaborado pelo serviço de folha de pagamento."	estado de goias	2026	7	2026-05-28	maio	5	2026188000700009	2026	1880	fundo financeiro do regime próprio de previdência do servidor - ffrpps	01.409.580/0001-38
11214	129.90	5	contrato com link de internet para atender a  regional de saude  em campos belos - go	cine net cb ltda	2026	5	2026-05-20	maio	5	2026409100500023	2026	4091	goias telecomunicacoes s.a. - goiastelecom	38.659.654/0001-02
11215	2100.00	5	"valor que se paga referente a concessão de bolsa na modalidade de pq - c, por meio da chamada cnpq nº 18/2024 - bolsas de produtividade do cnpq, por um período de até 32 meses a partir do desembolso.
refere-se ao mês de dezembro/2025 a julho/2028.
referente ao mês de maio/2026."	hugo jose nogueira pedroza dias mello	2026	15	2026-05-20	maio	5	2026316101500041	2026	3161	fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg	***.039.408-**
11216	18965.71	1	folha de pagamento dos funcionários da goiás telecom ref. ao mês maio/2026.	sandro gomes batista	2026	1	2026-05-28	maio	5	2026409100100324	2026	4091	goias telecomunicacoes s.a. - goiastelecom	***.761.181-**
11217	3410.00	5	"valor que se paga referente à concessão de bolsa na modalidade de mestrado e doutorado, por meio da chamada pública nº 04/2025 – programa de concessão de bolsas de formação em mestrado e doutorado. referente aos meses de maio/2025 a abril/2029.
referente ao mês de maio/2026."	thiago silva dos santos	2026	15	2026-05-20	maio	5	2026316101500460	2026	3161	fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg	***.727.172-**
11218	5200.00	5	"valor que se paga referente a concessão de bolsas por meio da chamada pública nº 29/2024 - seleção de bolsistas de inovação em gestão pública para atuação na secretaria de estado de ciência, tecnologia e inovação (secti).
referente aos meses de janeiro/2026 a dezembro/2027.
refere-se ao mês de maio/2026."	anna flavia ferreira borges	2026	6	2026-05-20	maio	5	2026310100600031	2026	3101	gab. da secretaria de estado de ciência, tecnologia e inovação	***.532.168-**
11219	14851.89	7	"contrato nº 60/2025 (sei nº 82207148) de prestação de serviços de telefonia
móvel para a polícia civil de goiás. pagamento conforme segue:
.
boleto de pagamento avulso, período de uso: 02/02/2026 a 01/03/2026 (sei nº 89433800);
.
r$ 15.600,73 bruto
r$ 748,84 irrf
r$ 0,00 inss
r$ 0,00 issqn
r$ 14.851,89 líquido"	claro s a	2026	7	2026-05-21	maio	5	2026290400700041	2026	2904	polícia civil	40.432.544/0001-47
11220	5200.00	2	"valor que se paga referente a concessão de bolsas na modalidade cti (a,b ou c), por meio da chamada pública fapeg/senai nº 42/2025 - edital de seleção de bolsistas para projetos de desenvolvimento tecnológico e industrial. referente aos meses de abril/2026 a março/2027.
referente ao mês de maio/2026."	paulo vinicius da silva resende	2026	15	2026-05-20	maio	5	2026316101500706	2026	3161	fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg	***.323.071-**
11221	2134234.59	1	folha de pagamento da polícia civil, ref. 05/2026, líq. férias.	delegacia-geral da policia civil	2026	1	2026-05-28	maio	5	2026290400100118	2026	2904	polícia civil	37.014.123/0001-91
11222	649.21	3	"processo sei nº 202600010003340 - mc
.
aquisição de medicamentos contemplados no processo licitatório nº. 202500005026474 / 116100, pregão nº. 222/2025. a nota de emprenho deverá ser entregue junto a ordem de fornecimento em que estão descritos os quantitativos e especificações do objeto. ordem de fornecimento 29 (85928842).
.
retenção imposto de renda
.
dare 12100002614900483
.
nota: 24723
emissão: 20/04/2026
valor: r$ 649,21
."	cm hospitalar s a	2026	90	2026-05-07	maio	5	2026285009000048	2026	2850	fundo estadual de saúde - fes	12.420.164/0039-20
11223	1512.00	6	"pagamento que se faz à empresa 2v empreendimentos negocios e servicos ltda, para atender despesas com retenção de irrf, na despesas com contratação de serviços da ata de registro de preços nº 001/2025, destinados a viabilizar a locação de espaço para a realização de ações educacionais, previstas para ocorrer nos dias 13 de março de 2026, 26 e 27 de março de 2026, e 07 e 08 de maio de 2026, conforme nota fiscal eletrônica de serviços nfs-e nº 279 e ipof 2026210100071. (irrf).
.
valor da ordem de pagamento.............. r$1.512,00.
.
processo de pagamento 202600017002737.
.
projeto/operação: gestão e manutenção."	2v empreendimentos negocios e servicos ltda	2026	6	2026-05-26	maio	5	2026210100600053	2026	2101	gabinete do secretário de estado de meio ambiente e desenvolvimento sustentável	46.672.831/0001-00
11224	82.61	2	"pagamento que se faz à equatorial goias distribuidora de energia sa, para atender despesas com retenção de irrf, referente ao fornecimento de energia elétrica, para unidade consumidora 5584382284 da semad, em alta tensão grupo a, localizado no parque estadual telma ortegal - peto, rod. br - 060, sw023 entrada, zona rural, abadia de goiás go, relativo ao mês de abril/2026, conforme fatura nº 189077300 e pdf nº 2026215300103. (irrf).
.
valor da ordem de pagamento ..............................… r$ 82,61.
.
processo de pagamento 202400017012872.
.
projeto/operação: aft gestão e manutenção."	equatorial goias distribuidora de energia s a	2026	17	2026-05-26	maio	5	2026215301700060	2026	2153	fundo estadual do meio ambiente - fema	01.543.032/0001-04
11225	108.39	130	ctd 23 – adriana patrícia machado de souza – processo sei nº 202600036006552 – boleto (anexo sei nº89940656) - ipof 2026436100016 - sei 202600036000075	crea-go	2026	42	2026-05-08	maio	5	2026436104200001	2026	4361	agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra	01.619.022/0001-05
11226	27652.48	6	"pagamento do líquido do processo 202417697000157:
nf 5250 r$ 27652,48 ref: abril/2026 (locação de veículos );"	ita empresa de transportes ltda	2026	9	2026-05-20	maio	5	2026120100900001	2026	1201	gabinete da secretaria de estado de comunicação	01.650.167/0001-60
11227	5098250.43	1	"pagamento de folha liquida do pessoal, conforme relatório mensal de resumos de rubricas e demonstrativo financeiro disponibilizado pela sead.
** referência: maio/2026
** rubrica: subsidio / vencimento efetivo (regime próprio)
** ipof: 2026140100105"	procuradoria geral do estado	2026	1	2026-05-28	maio	5	2026140100100224	2026	1401	gabinete do procurador geral do  estado	01.409.697/0001-11
11228	10920.00	15	pagamento de honorários periciais.  autos processo judicial nº 5757488-30.2022.8.09.0051. pagamento do valor remanescente. pdf 2026436100083. processo sei 202300036002109.	tribunal de justica do estado de goias	2026	6	2026-05-08	maio	5	2026436100600020	2026	4361	agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra	02.292.266/0001-80
11229	160.17	1	"pagamento de folha liquida do pessoal, conforme relatório mensal de resumos de rubricas e demonstrativo financeiro disponibilizado pela sead.
** referência: maio/2026
** rubrica: abono fardamento (regime próprio militares)
** ipof: 2026140100105"	procuradoria geral do estado	2026	1	2026-05-28	maio	5	2026140100100230	2026	1401	gabinete do procurador geral do  estado	01.409.697/0001-11
11230	226.81	29	"rpv - pagamento de decisões judiciais militares 9 requisição de pequeno valor)
favor depositar no banco 001. ag:0086 c/c 20883-3 cnpj:11.991.625/0001-89 goiasprev.
rg de despesa processo 202611129002805
valor ....................226,81"	fundo financeiro dos militares	2026	7	2026-05-20	maio	5	2026188100700005	2026	1881	fundo financeiro do regime próprio de previdência militar - ffrppm	18.798.607/0001-24
11231	30864.38	21	"*ipof 2024170100166*
.
pagamento parcial do valor líquido da nf 631540 - serviço de suporte e atualização de softwares da plataforma middleware oracle (weblogic, soa, webcenter e unified business process), essenciais para aplicações críticas e para o atendimento contínuo e integração dos serviços da secretaria de estado da economia de goiás, pelo período de 36 (trinta e seis) meses.
(contratação sislog 104627)
(processo sei 202400005007479)
.
[mfo]"	oracle do brasil sistemas ltda	2026	55	2026-05-29	maio	5	2026170105500239	2026	1701	gabinete do secretário de estado da economia	59.456.277/0001-76
11232	22106.52	2	valor destinado ao pagamento da folha de pessoal da ueg referente ao mês de maio de 2026. gratificação adicional (regime próprio).	universidade estadual de goias - ueg	2026	4	2026-05-28	maio	5	2026406200400197	2026	4062	universidade estadual de goiás - ueg	01.112.580/0001-71
11233	8113.45	1	"pagamento de auxílio funeral :   
- lindaura gomes de jesus castro  (viúva)/ cpf- 823.985.421-49,  no valor de r$ 8.113,45 (oito mil cento e treze reais e quarenta e cinco centavos) ;

devido ao falecimento do policial militar  sgt 23.346  pm  509.129.761-87 cleudson josé de castro"	lindaura gomes de jesus castro	2026	5	2026-05-28	maio	5	2026290200500060	2026	2902	polícia militar	***.985.421-**
11234	1200.00	3	"valor que se paga referente a concessão de bolsa, por meio da chamada pública nº 24/2024 - programa de apoio a projetos de pesquisa para capacitação e formação de recursos humanos em taxonomia biológica - protax.
refere-se aos meses de março/2026 a agosto/2026.
referente ao mês de maio/2026."	maira machado giraldin	2026	15	2026-05-20	maio	5	2026316101500682	2026	3161	fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg	***.830.161-**
11235	2310.00	1	"valor que se paga referente a concessão de bolsa de formação, na modalidade de mestrado e doutorado, por meio da chamada pública nº 43/2025 programa de concessão de bolsas de formação em mestrado e doutorado/2026.
referente aos meses de maio/2026 a janeiro/2027.
refere-se ao mês de maio/2026."	jalmir junio nascimento cardoso	2026	15	2026-05-29	maio	5	2026316101500791	2026	3161	fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg	***.878.441-**
11236	545380.27	5	auxilio alimentação - ref.06/2026 - pagamento de fornecimento e distribuição mensal de créditos vale alimentação e refeição para os empregados da agehab, referente ao mês 06/2026. contrato nº 72/2022, conforme despacho nº 2388/2026/agehab/gagp (90684817), despacho nº 411/2026/agehab/ai (90755030), despacho nº 2519/2026/agehab/grsg (90815303). sei 202200031002238.	pluxee beneficios brasil s a	2026	4	2026-05-26	maio	5	2026436200400003	2026	4362	agencia goiana de habitacao s/a	69.034.668/0001-56
11237	189.82	11	".
portaria 8476/2025
.
proc 202600010018765-efc
.
contrato n° 105/2024/ses (67071479), para serviços de hospedagem e locação de salas e auditório para a realização de diversos eventos realizados em goiânia pela secretaria de estado da saúde/ses. pregão eletrônico 41/2024. vigência: 21/11/2024 a 20/11/2027.
.
programa federal: incentivo fin.aos estados p/vig. em saúde. portaria 8476/2025.
.
emissão: 14/04/2026
.
nota fiscal n° 137/iss............r$ 189,82
."	ms eventos ltda	2026	120	2026-05-08	maio	5	2026285012000011	2026	2850	fundo estadual de saúde - fes	23.684.531/0001-46
11238	639.49	1	"pagamento de folha desconto do pessoal, conforme relatório mensal de resumos de rubricas e demonstrativo financeiro disponibilizado pela sead.
** referência: maio/2026
** rubrica: restituição ao erário (regime próprio) 
** ipof: 2026140100107"	procuradoria geral do estado	2026	1	2026-05-28	maio	5	2026140100100232	2026	1401	gabinete do procurador geral do  estado	01.409.697/0001-11
11239	4106.12	1	"empenho a favor da fundação de previdência complementar do estado de goias, referente folha desta pasta, parte empregado - relativo ao mês de maio - 2026
prevcom empr. maio"	plano goias seguro	2026	6	2026-05-28	maio	5	2026190100600145	2026	1901	gab. da secret. de estado de relações institucionais	48.307.647/0001-97
11240	120.48	8	"ordem de pagamento para quita a prorrogação do contrato nº 31/2023/seds de prestação de serviços de telefonia fixa comutada ip, para atender as unidades do sistema socioeducativo da secretaria de estado de desenvolvimento social. refere-se ao pagamento parcial do irrf da fatura do mês 04/2026.
fatura 108780 - r$ 54,39
fatura 108781 - r$ 47,12
fatura 108943 - r$ 18,97"	oi s a - em recuperacao judicial	2026	6	2026-05-29	maio	5	2026305200600019	2026	3052	fundo estadual dos direitos da criança e do adolescente - fecad	76.535.764/0001-43
11241	223.39	10	"relativo ao pagamento do líquido da nota fiscal n° 1040, de 
07/05/2026, mês de abril de 2026, no valor de r$ 223,39, sendo
o valor total da nota de r$ 234,40.
.
processo 202200013001451.
ipof 2024110100022.
.
ms/gpf."	popmed medicina e saude - eireli	2026	6	2026-05-29	maio	5	2026110100600018	2026	1101	gabinete do secretário da casa civil	30.862.228/0001-51
11242	5316.06	1	"referente a folha de pagamento da secretaria da retomada, referente ao período de janeiro 2026. inss empregador.
referente inss patronal 04/2026"	secretaria de estado da retomada	2026	8	2026-05-15	maio	5	2026420100800137	2026	4201	gabinete do secretário de estado da retomada	37.992.607/0001-05
11243	705.98	8	"ordem de pagamento para quitar despesa com prorrogação do contrato nº 3 / 2024 / seds, de prestação de serviços de locação de veículos hatch ( 6 unidades de veículos automotores),  pelo período de 12 (doze) meses, 20/02/2026 a 19/02/2027, conforme registrado na ?requisição de despesa n° 1/2026 - seds/comf-14593 (sei 84764823). 

nf - 4713. valor irrf. referência 04/2026."	art car veiculos ltda	2026	6	2026-05-06	maio	5	2026300100600039	2026	3001	gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social	23.207.454/0001-33
11244	250.00	5	contratação de link de internet para barreiras da pmr - polícia militar rodoviária de pires do rio.	cyber internet ltda - me	2026	5	2026-05-20	maio	5	2026409100500003	2026	4091	goias telecomunicacoes s.a. - goiastelecom	07.237.857/0001-79
11245	32822515.22	1	"valor referente ao pagamento da folha de inativos e pensionistas poder executivo mes de maio de 2026.
ipasgo saude.................35.506.188,33"	servico social autonomo de assistencia a saude dos servidores publicos e militares do estado de goias - ipasgo saude	2026	6	2026-05-28	maio	5	2026188000600070	2026	1880	fundo financeiro do regime próprio de previdência do servidor - ffrpps	50.565.317/0001-43
11246	1200.00	5	"valor que se paga da concessão de bolsa na modalidade cti-a por meio do edital nº 12/2023 - rede de pesquisa e desenvolvimento da região centro - oeste - programa de desenvolvimento da pós-graduação (pdpg) – parcerias estratégicas nos estados iv (pdpg – centro-oeste), conforme processo 202410267000509. referente aos meses de novembro/2024 a outubro/2027.
referente ao mês de maio/2026."	elisa flavia luiz cardoso bailao	2026	15	2026-05-20	maio	5	2026316101500175	2026	3161	fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg	***.400.931-**
11247	5953.20	27	valor destinado a cobrir despesas do líquido da 22ª parcela do contrato nº 129/2025, referente a contratação de empresa especializada na prestação dos serviços de organização, planejamento, promoção e execução de eventos, com fornecimento de infraestrutura no que se refere à locação de equipamentos/mobiliário compreendendo a montagem, desmontagem, manutenção, instalações elétricas, e outros serviços correlatos, para atender a agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra. dia 23 de janeiro/2026. processo sei nº 202600036008588, nf-988.	pazini empreendimentos e negocios ltda	2026	6	2026-05-26	maio	5	2026436100600002	2026	4361	agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra	03.611.949/0001-16
11248	1660.09	4	"irrf do contrato 053/2026-goinfra, contrato 053/2026-goinfra -
ref. abril /2026 - faturas nº 3000525575, 3000525576 e 3000525577 - ipof 2026436100087 - sei 202600036008600"	saneamento de goias s a	2026	8	2026-05-26	maio	5	2026436100800030	2026	4361	agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra	01.616.929/0001-02
11249	289.94	1	fundos prev. municipal - parte empregado – referente folha - competência 05/2026. conforme solicitação no desp. nº 2434/2026/agehab/gagp (90815553) e despacho nº 2523/2026/agehab/grsg (90840969). sei 202600031004577/ 202500031011827.	instituto de previdencia dos serv municipais de bom jardim de goias	2026	1	2026-05-28	maio	5	2026436200100165	2026	4362	agencia goiana de habitacao s/a	14.829.938/0001-23
11250	3274261.23	1	valor destinado ao pagamento 08ª medição com reajuste do contrato nº 130/2025/goinfra, realizada no período de 01/04/2026 a 30/04/2026, referente a execução da obra de restauração da rodovia go-151, trecho: porangatu/mutunópolis, com extensão de 40,54 km, neste estado, processo 202600036007522 nf 168 parte.	etica construtora ltda	2026	78	2026-05-26	maio	5	2026436107800021	2026	4361	agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra	26.631.473/0001-80
11251	0.00	2	"pdf:2025295000069

158-03/26 iss....................1.661,25."	vhf fisioterapia ltda	2026	26	2026-05-08	maio	5	2025295002600008	2025	2950	fundo estadual de segurança pública - funesp	31.098.341/0001-75
11252	13.47	1	"prorrogação da vigência do contrato nº 25/2022-pge (000035728543), com empresa especializada para a prestação do serviço telefônico fixo comutado (stfc), linhas virtuais/convencionais não residenciais ramais intra-grupo pabx virtual e tronco digital e1 para atender as unidades vinculadas a esta pasta, pelo período de 30 (trinta) meses. 
* * unidade em brasília.
* * fatura 477 irrf - ref. retenção de irrf – abril/2026 - período: 18/03/2026 a 17/04/2026"	oi s a - em recuperacao judicial	2026	6	2026-05-29	maio	5	2026140100600044	2026	1401	gabinete do procurador geral do  estado	76.535.764/0001-43
11253	9900.00	1	empenho estimativo para o fundo rotativo da sedf para atender despesa emergencial de festividade - festival tordesilhas 2026	secretaria de estado do entorno do distrito federal	2026	7	2026-05-05	maio	5	2026440100700036	2026	4401	gabinete de sec. de estado do entorno do distrito federal	49.925.685/0001-76
11254	147.49	3	"pagamento do irrf retido das nfs abaixo relacionadas, emitidas em 28/04/2026, relativo à prestação de serviço de telefonia móvel e internet para atender as necessidades da secretaria-geral de governo, referentes a favereiro/2026:
- nf 2997326, no valor de r$ 135,03 (valor total da nf r$ 2.813,22); 
- nf 2997325, no valor de r$ 12,46 (valor total da nf r$ 259,60).
processo: 202500005000591 ipof: 2025400100024. gcsb."	claro s a	2026	7	2026-05-10	maio	5	2026400100700020	2026	4001	gab. da secretaria geral de governo	40.432.544/0001-47
11255	2128.00	8	pagamento do irrf retido da nf 8942, emitida em 28/04/2026, referente ao mês de abril/2026, relativo à prestação de serviço de manutenção preditiva, preventiva, corretiva e evolutiva de todos os sistemas e subsistemas da solução de container data center instalado na sti. (valor total da nf r$ 44.333,33). parcela 28/30. processo: 202014304000370 ipof: 2023400100138. gcsb.	gemelo do brasil data centers comercio e servicos ltda	2026	32	2026-05-10	maio	5	2026400103200027	2026	4001	gab. da secretaria geral de governo	03.888.247/0001-84
11256	54775.26	1	"concorrência nº 2/2024-1º termo aditivo de valor e prazo ao contrato  nº 15/2024, entabulado com a empresa marsou engenharia eireli, cujo objeto é a restauração e musealização do museu goiano professor zoroastro artiaga, pertencente ao conjunto art decó arquitetônico e urbanístico de goiânia/go, vigência do contrato: 06/11/2024 a 06/06/2026.ipof 2026255000001.
.
nf.202.liquido: r$ 17.044,04 - sei (89529501)
.
nf.204.liquido: r$ 212,20 - sei (89530518 )
.
nf.203.liquido: r$ 34.887,97 - sei (89528949)
.
nf.205.liquido: r$ 2.631,05 - sei (89531179)"	marsou engenharia ltda	2026	18	2026-05-05	maio	5	2026255001800001	2026	2550	fundo de arte e cultura do estado de goiás - fundo cultural	01.278.335/0001-39
11257	999.60	11	"destina-se ao pagamento à empresa roca serviços médicos ltda, cnpj: 28.414.3
17/0001-93, no valor de r$ 999,60 (novecentos e noventa e nove reais e sesse
nta centavos), conforme nota fiscal nº 5248 (sei 89709946). referente ao ser
viço de perícia médica de saúde, necessária para fins de revalidação do cert
ificado médico aeronáutico (cma), junto a anac. pdf nº 2025295300076."	roca servicos medicos ltda	2026	2	2026-05-05	maio	5	2026295300200002	2026	2953	fundo especial de reaparelhamento e modernização do corpo de bombeiros militar do estado de goiás - funebom	28.414.317/0001-93
11258	380.36	5	"""pagamento de decisão judicial em desfavor do(a) servidor(a) elma ferreira xavier cardoso - cpf nº 449.825.341-87, descontado na folha de pagamento do mês de abr/26, conforme detalhamento abaixo e outras documentações anexadas ao processo nº 202300005018006.
.
- reclamante: renato gomes imai;
- titular da conta: renato gomes imai;
- cpf/cnpj titular da conta: 713.082.291-00;
- banco: 104 - cef;
- agência: 1394;
- conta: 30.514-0;
- processo judicial: 5461356-89.2022.8.09.0051;
- parcelas: 33 de 40;
.
depositar na conta descrita acima"""	secretaria de estado da educacao	2026	81	2026-05-06	maio	5	2026240108100092	2026	2401	gabinete do secretário de estado da educação	01.409.705/0001-20
11259	53302.00	39	"pagamento do irrf ref. abril/2026:
nf 32988 r$ 55,32 (nf 15);
nf 33065 r$ 216 (nf 334);
nf 33407 r$ 21,6 (nf 11);
nf 33166 r$ 50,4 (nf 26);
nf 33140 r$ 144 (nf 1916);
nf 33258 r$ 54,72 (nf 49);
nf 33259 r$ 41,04 (nf 267);
nf 33251 r$ 27,74 (nf 180);
nf 33218 r$ 41,04 (nf 315);
nf 33217 r$ 12,28 (nf 29 r$ 65,5);
nf 33212 r$ 97,47 (nf 171);
nf 33255 r$ 75,79 (nf 247 r$ 404,21);
nf 33234 r$ 108 (nf 17714);
nf 33233 r$ 108 (nf 17747);
nf 33252 r$ 95,76 (nf 142);
nf 33256 r$ 25,14 (nf 19);
nf 33254 r$ 45,47 (nf 48 r$ 242,53);
nf 33257 r$ 83,92 (nf 447);
nf 33200 r$ 273,6 (nf 84);
nf 33253 r$ 34,21 (nf 30 r$ 182,48);
nf 33276 r$ 144 (nf 38);
nf 33274 r$ 37,2 (nf 16 r$ 744);
nf 33219 r$ 20,79 (nf 155);
nf 33204 r$ 42,96 (nf 67);
nf 33368 r$ 2880 (nf 634 r$ 15360);
nf 33367 r$ 597,6 (nf 635 r$ 3187,2);
nf 33422 r$ 50,4 (nf 40);
nf 33363 r$ 46,51 (nf 225 r$ 248,06);
nf 33376 r$ 72 (nf 893 r$ 384);
nf 33377 r$ 72 (nf 8);
nf 33406 r$ 50,4 (nf 532 r$ 268,8);
nf 33393 r$ 50,4 (nf 17750);
nf 33395 r$ 72 (nf 72);
nf 33396 r$ 72 (nf 41 r$ 384);
nf 33399 r$ 72 (nf 43);
nf 33397 r$ 72 (nf 96);
nf 33398 r$ 72 (nf 1944 r$ 384);
nf 33401 r$ 43,2 (nf 613);
nf 33400 r$ 72 (nf 66);
nf 33380 r$ 36 (nf 1487);
nf 33379 r$ 36 (nf 2555 r$ 192);
nf 33382 r$ 54,66 (nf 111 r$ 291,53);
nf 33402 r$ 43,2 (nf 115);
nf 33405 r$ 21,6 (nf 49);
nf 33381 r$ 36 (nf 33);
nf 33378 r$ 72 (nf 136 r$ 384);
nf 33442 r$ 21,6 (nf 82);
nf 33444 r$ 28,8 (nf 29);
nf 33448 r$ 15,84 (nf 110);
nf 33457 r$ 216 (nf 106);
nf 33392 r$ 50,4 (nf 774);
nf 33375 r$ 50,4 (nf 36);
nf 33373 r$ 21,6 (nf 503);
nf 33383 r$ 72 (nf 457 r$ 384);
nf 33450 r$ 122,48 (nf 309);
nf 33452 r$ 72,06 (nf 2670 r$ 384,31);
nf 33519 r$ 54 (nf 215);
nf 33447 r$ 14,4 (nf 43);
nf 33445 r$ 115,2 (nf 65);
nf 33528 r$ 15,84 (nf 10);
nf 33524 r$ 72 (nf 84);
nf 33273 r$ 178,8 (nf 15 r$ 3576);
nf 33364 r$ 105,18 (nf 159 r$ 560,95);
nf 33451 r$ 54 (nf 21);
nf 33449 r$ 64,8 (nf 75);
nf 33446 r$ 144 (nf 106 r$ 768);
nf 33527 r$ 54 (nf 217);
nf 33215 r$ 53,78 (nf 184);
nf 33545 r$ 72 (nf 1920 r$ 384);
nf 33525 r$ 28,8 (nf 95);
nf 33523 r$ 72 (nf 45);
nf 33564 r$ 28,8 (nf 8);
nf 33567 r$ 28,8 (nf 234);
nf 33566 r$ 28,8 (nf 111);
nf 33548 r$ 28,8 (nf 25);
nf 33531 r$ 72 (nf 105);
nf 33557 r$ 43,2 (nf 83);
nf 33562 r$ 28,8 (nf 2543);
nf 33565 r$ 28,8 (nf 1968);
nf 33530 r$ 165,6 (nf 35);
nf 33561 r$ 28,8 (nf 273);
nf 33563 r$ 28,8 (nf 8);
nf 33522 r$ 72 (nf 19);
nf 33526 r$ 28,8 (nf 30);
nf 33547 r$ 39,6 (nf 22);
nf 33568 r$ 28,8 (nf 47);
nf 33594 r$ 270,86 (nf 114 r$ 1444,61);
nf 33560 r$ 28,8 (nf 12);
nf 33555 r$ 54 (nf 56);
nf 33642 r$ 57,6 (nf 38);
nf 33645 r$ 129,6 (nf 166);
nf 33635 r$ 43,2 (nf 182);
nf 33637 r$ 43,2 (nf 39);
nf 33640 r$ 22,81 (nf 170);
nf 33641 r$ 57,6 (nf 111);
nf 33638 r$ 43,2 (nf 22);
nf 33529 r$ 108 (nf 46);
nf 33556 r$ 28,8 (nf 102);
nf 33633 r$ 144 (nf 46);
nf 33656 r$ 209,95 (nf 294 r$ 1119,74);
nf 33657 r$ 107,8 (nf 267 r$ 574,92);
nf 33658 r$ 72 (nf 1008 r$ 384);
nf 33632 r$ 66,53 (nf 4976 r$ 354,82);
nf 33655 r$ 208,8 (nf 19);
nf 33661 r$ 36 (nf 24);
nf 33660 r$ 36 (nf 39);
nf 33659 r$ 72 (nf 154 r$ 384);
nf 33663 r$ 45,43 (nf 18);
nf 33664 r$ 164,16 (nf 242 r$ 875,52);
nf 33667 r$ 93,6 (nf 41);
nf 33662 r$ 288 (nf 562);
nf 33666 r$ 216 (nf 26);
nf 33687 r$ 29,16 (nf 65);
nf 33693 r$ 37,89 (nf 8);
nf 33696 r$ 7,02 (nf 244);
nf 33694 r$ 30,02 (nf 735);
nf 33786 r$ 28,8 (nf 39);
nf 33690 r$ 60,63 (nf 96);
nf 33686 r$ 37,89 (nf 16);
nf 33689 r$ 82,08 (nf 641);
nf 33684 r$ 14,4 (nf 35);
nf 33683 r$ 180 (nf 471);
nf 33743 r$ 100,8 (nf 350);
nf 33643 r$ 36 (nf 203 r$ 192);
nf 33591 r$ 227,52 (nf 4039 r$ 1213,44);
nf 33774 r$ 54 (nf 80);
nf 33636 r$ 43,2 (nf 6);
nf 33738 r$ 270,86 (nf 122 r$ 1444,61);
nf 33787 r$ 43,2 (nf 3);
nf 33665 r$ 108 (nf 76 r$ 576);
nf 33691 r$ 21,6 (nf 60);
nf 33832 r$ 41,68 (nf 181 r$ 222,32);
nf 33831 r$ 37,89 (nf 11);
nf 33830 r$ 62,67 (nf"	logos propaganda ltda	2026	9	2026-05-20	maio	5	2026120100900009	2026	1201	gabinete da secretaria de estado de comunicação	37.269.412/0001-31
11260	307.92	6	"pagamento complementar do liquido da  nf 298,
trata se do processo de solicitação de contratação de empresa especializada no fornecimento de aquisição medalhas e troféus, para atender as demandas desta pasta, contratação sislog 106572, ata srp nº 55/2024."	smartcom industria comercio e servicos ltda	2026	30	2026-05-26	maio	5	2026260103000012	2026	2601	gabinete da secretaria de estado de esporte e lazer	25.357.305/0001-86
11261	3661.51	7	"pagamento do líquido da nf 13142 de 14/05/2026, referente à prestação de serviços continuados de vigilância armada e monitoramento em circuito fechado de televisão, abril/2026, para atender as necessidades da sti/sgg, no valor de r$ 3.661,51. valor total da nota fiscal r$ 4.394,65.
processo: 202214304001902 
ipof: 2024400100035.
gec"	centro oeste sistemas de seguranca ltda	2026	7	2026-05-24	maio	5	2026400100700010	2026	4001	gab. da secretaria geral de governo	15.408.392/0001-08
11262	37902.16	18	"retenção de issqn, alíquota de 4% sobe o valor total da nota fiscal com indenização administrativa, via regularização de despesa, cujo objeto é a  prestação de serviços de transporte de alunos residentes, prioritariamente, na zona rural do estado de goiás, com disponibilização de veículos e motoristas, destinados a atender à demanda da educação básica da rede estadual de ensino, em estradas pavimentadas, não pavimentadas e vicinais do(s) município(s)  de  crixás, caiapônia e ivolândia, conforme nota (s) fiscal abaixo:	
.
nota fiscal:  45  –  crixas	
data de emissão:	07/05/2026
referência: 	abril de 2026
atesto: 	11/05/2026
modalidade de ensino: 	ensino fundamental
valor total da nota:  	r$ 596.142,47
issqn:	r$ 29.807,12
......	
nota fiscal:  44  –  ivolandia	
data de emissão:	07/05/2026
referência: 	abril de 2026
atesto: 	11/05/2026
modalidade de ensino: 	ensino fundamental
valor total da nota:  	r$ 269.834,51
issqn:	r$ 8.095,04
......	
	processo  202100006076257/202400006076955
pdf  2024240100355"	araguaia eventos e transportes ltda	2026	27	2026-05-24	maio	5	2026240102700006	2026	2401	gabinete do secretário de estado da educação	08.720.482/0001-66
11263	0.00	1	"emenda parlamentar impositiva número 209 município goiania deputado andré do premium beneficiario: sociedade assistencial de goiás - sag objeto da emenda custeio - custeio de atividades socioassistenciais, educacionais e profissionalizantes com foco em inclusão digital (informática básica e robótica). modalidade: termo de fomento nº 173/2026
epi 209 tf 173 maio"	sociedade assistencial de goias - sag	2026	15	2026-05-19	maio	5	2026190101500136	2026	1901	gab. da secret. de estado de relações institucionais	10.728.047/0001-20
11264	1032.20	6	"""pagamento de decisão judicial em desfavor do(a) servidor(a) miriam do rosario da silva messias - cpf nº 470.379.111-00, descontado na folha de pagamento do mês de abr/26, conforme detalhamento abaixo e outras documentações anexadas ao processo nº 202500005008566.
.
- reclamante: irene cristina valério de carvalho;
- titular da conta: irene cristina valério de carvalho;
- cpf/cnpj titular da conta: 744.627.332-15;
- banco: 237 - bradesco;
- agência: 1216;
- conta: 503577-5;
- processo judicial: 5132580-16.2025.8.09.0127;
- parcelas: 14 de 36;
.
depositar na conta descrita acima"""	secretaria de estado da educacao	2026	81	2026-05-06	maio	5	2026240108100092	2026	2401	gabinete do secretário de estado da educação	01.409.705/0001-20
11265	2310.00	1	"valor que se paga referente a concessão de bolsa de formação, na modalidade de mestrado e doutorado, por meio da chamada pública nº 43/2025 programa de concessão de bolsas de formação em mestrado e doutorado/2026.
referente aos meses de maio/2026 a janeiro/2027.
refere-se ao mês de maio/2026."	sumaia barbosa franco marra	2026	15	2026-05-29	maio	5	2026316101500857	2026	3161	fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg	***.644.296-**
11266	71.92	3	"valor para pagamento de despesas com o recolhimento do ir/pessoa jurídica, contrato nº 178944094 e 07/2025 da uc nº 290219760, entre a equatorial s/a
e agrodefesa, realizado por meio de dispensa de licitação e contratação 
sislog 112391, para o fornecimento de energia elétrica sob demanda, com 
as condições gerais e regulamentos da aneel, e atender a ur alto araguaia município de jataí, por tempo indeterminado e instruções nos autos 202400066013476. solicitação 9020575. ipof 2026326100055.
pagamento do (irrf) da fatura emitida pela equatorial de jataí, referente ao mês: 03/2026, conforme despacho nº 044/2026-nugc, de 05/05/2026, com vencimento: 30/05/2026, e atestada pelo gestor em: 05/05/2026, conforme discriminação abaixo: (irrf) 
valor bruto....................................r$ 5.993,23 
base de cálculo irrf...........................r$ 5.993,23
retenção de irrf...............................r$    71,92
valor líquido..................................r$ 5.921,31."	equatorial goias distribuidora de energia s a	2026	11	2026-05-12	maio	5	2026326101100022	2026	3261	agência goiana de defesa agropecuária - agrodefesa	01.543.032/0001-04
11267	12000.00	6	"pagamento que se faz a tecnomapas ltda para atender despesas com retenção de 4,8% (quatro inteiros vírgula oito décimos por cento) de irrf, referente ao contrato de empresa para o desenvolvimento / fornecimento de solução tecnológica com vista a implementação do sistema estadual de cadastro ambiental rural de goiás, compreendendo o desenvolvimento e implantação de sistema específico ou o fornecimento de solução de tecnologia da informação já existente com as devidas adequações às especificidades do estado, incluindo, manutenção e suporte, conforme nota fiscal de serviço eletrônica nfs-e nº 1126 e pdf 202321530016. (irrf).
.
relatório 14 do contrato semad-go 022/2024 composto por:
.
- item 1 - sigcar – plataforma de car/go - os1/2026 sprint 13 - r$ 80.000,00;
- item 2 - motor de regras de geoprocessamento e geoportal - os4/2024 sprint 10 - r$ 80.000,00;
- item 2 - motor de regras de geoprocessamento e geoportal - os4/2024 sprint 11 - r$ 80.000,00;
- item 4 - capacitação e treinamentos - os3/2025 sprint 13 - r$ 10.000,00
.
valor da ordem de pagamento ................................... r$ 12.000,00
.
processo de pagamento nº 202400017011363.
.
projeto/operação: gomap - 3933 - sistema goiano de cadastro ambiental rural – sigcar"	tecnomapas ltda	2026	16	2026-05-11	maio	5	2026215301600001	2026	2153	fundo estadual do meio ambiente - fema	01.544.328/0001-31
11268	85888.82	9	contrato de prestação de serviços de limpeza e portaria. pagamento líquido referente nota fiscal 385 - abril/2026.	tress transportes e servicos ltda	2026	6	2026-05-22	maio	5	2026326200600020	2026	3262	agência goiana de assistência técnica, extensão rural e pesquisa agropecuária - emater	19.173.331/0001-51
11269	8183.87	4	"pdf: 2026290600092
.
nome beneficiário: celg distribuicao s a - celg d
objeto: fornecimento de energia eletrica. valor irrf.
.
fatura..........unidade.............ref...............valor
202600..........63222...............04/26..........8.183,87  
.
rmb"	equatorial goias distribuidora de energia s a	2026	7	2026-05-25	maio	5	2026290600700103	2026	2906	diretoria-geral de policia penal	01.543.032/0001-04
11270	19400.59	3	202400025066860 nf 141 04/2026 [svd]	associacao dos deficientes fisicos do estado de goias	2026	20	2026-05-12	maio	5	2026296102000011	2026	2961	departamento estadual de trânsito - detran	02.917.870/0001-55
11271	677.89	7	"vantagens decorrentes de sentenças judiciais da folha de pagamento dos servidores celetistas e comissionados da secretaria-geral de governo, referente ao mês 05/2026.
ipof: 2026400100185
gec"	secretaria-geral de governo	2026	2	2026-05-27	maio	5	2026400100200262	2026	4001	gab. da secretaria geral de governo	34.049.214/0001-74
11272	3006.27	39	"1º termo aditivo ao contrato 22/2024, assinado entre o estado de goiás, por intermédio da secretaria de estado da retomada e a empresa vencedora administradora de serviços ltda, que será renovado por mais 6 meses. a destinação finalística desta renovação visa continuar prestação de serviços diários de limpeza e afins para todas as unidades administrativas da pasta.

nº documento 	natureza 	data liquidação 	data atesto 	saldo a pagar 	valor a ser pago
1125-issq03/2026-cca 	3.3.90.37.01 	07/05/2026 	05/05/2026 	3.006,27 	3.006,27"	vencedora administradora de serviços	2026	1	2026-05-11	maio	5	2026420100100044	2026	4201	gabinete do secretário de estado da retomada	14.571.427/0001-54
11273	492536.72	1	"despesa com a formalização do quinto termo aditivo ao contrato n° 79/2020-ssp (000017395372), celebrado entre a sspgo e a empresa líder táxi aéreo ltda, cujo objeto é a contratação de empresa especializada com um dos objetos a prestação de serviços de manutenção aeronáutica ao helicóptero agustawestland aw119mkii/koala, matrícula pr-pmg, operado pelo graer/pmgo, compreendendo inspeções periódicas e calendáricas na célula e no motor, conforme especificações dos fabricantes leonardo helicopters 

***************************************************************************
pagamento nota fiscal 3380."	lider taxi aereo s a	2026	19	2026-05-25	maio	5	2026290201900022	2026	2902	polícia militar	17.162.579/0001-91
11274	37819.58	1	".
.
- pagamento da folha de pagamento dos servidores desta secretaria referente ao mês de maio/26.
.
- cnpj: 01.409.705/0001-20
- formalidade: 19 - folha de pagamento - regime próprio - líquido
.
matheus"	secretaria de estado da educacao	2026	136	2026-05-27	maio	5	2026240113600010	2026	2401	gabinete do secretário de estado da educação	01.409.705/0001-20
11275	2973.88	1	".
.
- pagamento da folha de pagamento dos servidores desta secretaria referente ao mês de maio/26.
.
- cnpj: 01.409.705/0001-20
- formalidade: 17 - folha de pagamento - regime geral - líquido
.
matheus"	secretaria de estado da educacao	2026	207	2026-05-27	maio	5	2026240120700106	2026	2401	gabinete do secretário de estado da educação	01.409.705/0001-20
11276	276671.05	2	".
.
- pagamento da folha de pagamento dos servidores desta secretaria referente ao mês de maio/26.
.
- cnpj: 01.409.705/0001-20
- formalidade: 17 - folha de pagamento - regime geral - líquido
.
matheus"	secretaria de estado da educacao	2026	209	2026-05-27	maio	5	2026240120900059	2026	2401	gabinete do secretário de estado da educação	01.409.705/0001-20
11277	9998.68	17	".
* pdf 2025170100104*
.
recolhimento de issqn, relativo ao pagamento do 3º termo aditivo ao contrato
nº 42/2022, referente a prestação de serviços continuados de vigilância e
monitoramento em circuito fechado de televisão (cftv), para atender às
necessidades da secretaria de estado da economia, em unidades da capital e
interior do estado de goiás, conforme apresentação das notas fiscais
abaixo relacionadas e demais documentos anexos aos autos.
.
referência: mês de março/2026.
.
nf......issqn (r$).....município
534.......805,70.......porangatu
535.......483,42........formosa
536.......815,08.......anápolis
537.....6.162,26........goiânia
538.......395,65.......morrinhos
539.......158,26........catalão
540.......237,39.......luziânia
541.......316,52........jataí
542.......237,39.......rio verde
543.......237,39.......goianesia
544.......237,39........itumbiara
545.......395,65........goiás
.
*issqn recolhido conforme alíquota de cada município onde o imposto é
devido.*
.
jps"	sampa produtos eletronicos ltda	2026	55	2026-05-12	maio	5	2026170105500006	2026	1701	gabinete do secretário de estado da economia	37.266.251/0001-22
11278	4260.88	7	pagamento à empresa acima referente à fatura 3000525516, emitida em 15/05/2026, referente a prestação de serviço público de abastecimento de água tratada e coleta/afastamento e tratamento de esgoto sanitário, para atender às necessidades da chefatura, relativo ao mês 04/2026. (valor total da fatura r$ 4.474,58). processo: 202400005042890 ipof: 2025400100196. gcsb.	saneamento de goias s a	2026	7	2026-05-25	maio	5	2026400100700046	2026	4001	gab. da secretaria geral de governo	01.616.929/0001-02
11279	35920.48	10	"retenção de issqn  de despesas com 5º termo aditivo ao contrato nº 095/2022 (77554544) , cujo objeto consiste no serviço de vigilância e segurança armada, para atender a centralizada e as unidades pertencentes à secretaria de estado da educação. cobertura do empenho ate 19/07/2026.
.
ipof-2026240100209
.
nota fiscal....1695
valor bruto: r$ 718.409,68
irrf:  34.483,66
issqn: 35.920,48
inss:  79.025,06
liquido: 568.980,48
.
weyder"	dimivig vigilancia e seguranca patrimonial ltda	2026	11	2026-05-05	maio	5	2026240101100030	2026	2401	gabinete do secretário de estado da educação	22.236.185/0001-70
11280	2598.07	4	"pagamento que se faz à jvs participacoes eireli  para atender despesas com o reequilíbrio dos valores inicialmente ajustados ao segundo termo aditivo ao contrato n.º 04/2023 (69804763) conforme solicitado na resposta ofício 6482/2025/semad (79327320), cujo objeto é para prestar serviço locação de veículos automotores suv grande com o fornecimento de equipamento específico para monitoramento de veículo em tempo real (rastreador), manutenção, limpeza, seguro e quilometragem livre, relativo ao mês de março/2026, conforme fatura de locação nº 26204 e pdf nº 2025215300365. (líquido). 
.
valor da ordem de pagamento...r$ 2.598,07.
.
processo de pagamento nº 202300017008418.
. 
projeto/operação: aft – gestão e manutenção."	jvs participacoes eireli	2026	59	2026-05-11	maio	5	2026215305900018	2026	2153	fundo estadual do meio ambiente - fema	28.028.063/0001-75
11281	270000.00	1	"processo sei nº 202600005001572 - mc
.
emenda parlamentar impositiva número 384 
município barro alto 
deputado wilde cambão 
objeto da emenda ambulância
.
pagamento conforme despacho 662 (87995865), despacho 1380 (88246920), despacho 499 (89103399), despacho 1188 (89664598), despacho 1695 (90307463) e portaria numeração automática 1311 (90628520).
.
valor: r$ 270.000,00
."	fundo municipal de saude de barro alto	2026	182	2026-05-25	maio	5	2026285018200048	2026	2850	fundo estadual de saúde - fes	11.633.598/0001-72
11282	7259.00	8	"pagamento que se faz à empresa real jg facilities sa para atender despesas com a contratação de empresa especializada na prestação de serviços de limpeza, conservação e higienização como fornecimento dos materiais, produtos e equipamentos necessários a consecução dos trabalhos, pelo período de 30 meses na unidade pea – são miguel do araguaia – contrato nº 31/2024, relativo ao mês de março/2026, conforme nota fiscal de serviço eletrônica nfs-e nº 13274 e pdf 2024215300086. (líquido) 
. 
valor da ordem de pagamento.......................... r$ 7.259,00.
. 
processo de pagamento 202400017008933. 
. 
projeto/operação: gestão e manutenção."	real jg facilities s a	2026	61	2026-05-11	maio	5	2026215306100024	2026	2153	fundo estadual do meio ambiente - fema	08.247.960/0001-62
11283	611157.66	1	"despesa com a formalização do quinto termo aditivo ao contrato n° 79/2020-ssp (000017395372), celebrado entre a sspgo e a empresa líder táxi aéreo ltda, cujo objeto é a contratação de empresa especializada com um dos objetos a prestação de serviços de manutenção aeronáutica ao helicóptero agustawestland aw119mkii/koala, matrícula pr-pmg, operado pelo graer/pmgo, compreendendo inspeções periódicas e calendáricas na célula e no motor, conforme especificações dos fabricantes leonardo helicopters. 

***************************************************************************
pagamento nota fiscal 8137."	lider taxi aereo s a	2026	19	2026-05-25	maio	5	2026290201900035	2026	2902	polícia militar	17.162.579/0001-91
11284	3976.55	1	"pdf:	2026290600334
.
objeto: ressarcimento de salário do servidor davi de almeida sant ana, cedido pela prefeitura municipal de novo gama, do mês de abril de 2026, conforme a lei 20.756, de 28/01/2020, arts. 69/71/72 e 73-a.
.
valor: r$ 3.976,55
.
rmb"	prefeitura municipal de novo gama	2026	1	2026-05-27	maio	5	2026290600100197	2026	2906	diretoria-geral de policia penal	01.629.276/0001-04
11285	588.25	1	"pdf:2025295000310
897-05/26 ir.....................588,25."	gesner comercial ltda	2026	31	2026-05-11	maio	5	2026295003100003	2026	2950	fundo estadual de segurança pública - funesp	55.216.226/0001-16
11286	21419.38	4	"pagamento referente ao prestação de serviços postais e aquisição de produtos
com ênfase nas correspondências e malotes, visando atender a demanda da sec
retaria de estado da educação, por um período de 60 meses.
.
fatura 495958 - abril/2026
r$ 21.419,38
>> vencimento: 21.05.2026
.
processo 202100006016829 - ipof 2021240100351
.
sandra"	empresa brasileira de correios e telegrafos	2026	11	2026-05-11	maio	5	2026240101100061	2026	2401	gabinete do secretário de estado da educação	34.028.316/0001-03
11287	2950.43	12	"pagamento do issqn retido da nf 6328 de 11/05/2026, referente à prestação de serviços de conservação e limpeza, com profissionais uniformizados e instrumentos de trabalho, para atender as necessidades do conselho estadual de educação/chefatura, relativo ao mês de abril/2026, no valor de r$ 2.950,43 (valor total da nf: r$ 59.008,64).
processo: 202218037007012 
ipof: 2025400100176.
gec"	interativa facilities ltda	2026	7	2026-05-25	maio	5	2026400100700062	2026	4001	gab. da secretaria geral de governo	05.058.935/0001-42
11288	276.32	7	"recolhimento de issqn aliquota de 2% sobre o valor total da nota fiscal, re
ferente ao 1º termo aditivo ao contrato nº 131/2025, reequilíbrio econômico
financeiro relativo ao contrato, celebrado entre o estado de goiás,por meio
desta secretaria de estado da educação e a empresa avantti produções evento
e turismo ltda,alusivo a contratação de empresa especializada em eventos vi
sando formação continuada das equipes escolares das unidades de ensino vin
culadas à rede estadual. processo nº 202500006062326 pdf 2025240100493
..
- nf 03843   data de emissão: 29/04/2026
- referência: fornecimento de palestrantes - ordem de serviço nº 4/2026
- vl. total dos serviços r$ 13.815,78
** iss r$ 276,32
.."	trip locacoes e eventos ltda-epp	2026	92	2026-05-05	maio	5	2025240109200090	2025	2401	gabinete do secretário de estado da educação	07.030.637/0001-70
11289	0.00	4	"pdf: 2026290600080
.
nome beneficiário: equatorial goias distribuidora de energia s a
objeto: fornecimento de energia elétrica. valor irrf.
.
fatura........unidade cons......ref...............valor
02500.........61440.............03/26..........3.867,17
.
rmb"	equatorial goias distribuidora de energia s a	2026	7	2026-05-25	maio	5	2026290600700099	2026	2906	diretoria-geral de policia penal	01.543.032/0001-04
11290	2328.00	2	"restituição ao fundo rotativo da secretaria-geral de governo, criado pela lei nº 20.744/2020. 
pagamento da nf 1094 com autorização de 13/05/2026, referente a material de manutenção, reparos e conservação de bens imóveis.(processo:202618037003536)
ipof: 2026400100089.
processo fundo rotativo: 202618037000072 moam."	secretaria-geral de governo	2026	7	2026-05-25	maio	5	2026400100700164	2026	4001	gab. da secretaria geral de governo	34.049.214/0001-74
11291	1190.00	4	202500025142615 refere-se ao pagamento do valor líquido:  locação do imóvel da ciretran de mossâmedes recibo 01/04 a 30/04/2026 ref 04/2026  r$ 1.190,00.	cleusa aparecida batista	2026	20	2026-05-12	maio	5	2026296102000047	2026	2961	departamento estadual de trânsito - detran	***.465.611-**
11292	236700.00	13	"grat.part.delib.coletiva-jetons psv-educação da folha de pagamento dos servidores celetistas e comissionados da secretaria-geral de governo, referente ao mês 05/2026.
ipof: 2026400100185
gec"	secretaria-geral de governo	2026	2	2026-05-27	maio	5	2026400100200268	2026	4001	gab. da secretaria geral de governo	34.049.214/0001-74
11293	454006.21	1	".
.
- pagamento da folha de pagamento dos servidores desta secretaria referente ao mês de maio/26.
.
- cnpj: 01.409.705/0001-20
- formalidade: 19 - folha de pagamento - regime próprio - líquido
.
matheus"	secretaria de estado da educacao	2026	209	2026-05-27	maio	5	2026240120900061	2026	2401	gabinete do secretário de estado da educação	01.409.705/0001-20
11294	19600.00	1	pagamento da folha salarial da vice governadoria - servidores civis - maio/2026.	estado de goias	2026	5	2026-05-27	maio	5	2026130100500019	2026	1301	gabinete do vice-governador	01.409.580/0002-19
11295	225.00	1	"estimativa de pagamento de diárias para o estado de goiás e país, a fim de atender as demandas da pasta, nos meses de janeiro a março de 2026, conforme portaria nº 07/2026/economia 85211479.
salvador de souza morais	373/2026	225	06/05/2026"	secretaria de estado da retomada	2026	33	2026-05-11	maio	5	2026420103300003	2026	4201	gabinete do secretário de estado da retomada	37.992.607/0001-05
11296	0.00	1	202600025026249 - fornecimento de materiais de engenharia e telecomunicações nf 189 ref 04/2026  r$ 143578,52	ipseg serviços de engenharia e telecomunicações ltda	2026	36	2026-05-18	maio	5	2026296103600001	2026	2961	departamento estadual de trânsito - detran	34.816.295/0001-90
11297	4198.38	10	pagamento pelo fornecimento de passagens aéreas para atender as demandas da ueg, conforme documento auxiliar da nota fiscal de serviços eletrônica nº 685, emitida em 24.04.2026 - sei 89338708 e atestado nº 43/2026 - sei 89338740.	futura agencia de viagens e turismo ltda	2026	10	2026-05-07	maio	5	2026406201000096	2026	4062	universidade estadual de goiás - ueg	08.808.153/0001-71
11298	2100.00	4	"ordem de pagamento liquido para quitar o mensal de auxilio financeiro à entidades sem fins lucrativos conforme termo de fomento nº 019/2020 - seds, exercício financeiro de 2026.
despacho 393 - r$ 2.100,00"	associacao dos deficientes fisicos de anicuns go	2026	35	2026-05-07	maio	5	2026300103500286	2026	3001	gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social	26.619.536/0001-83
11299	3000.00	1	"despesa para custear despesas de pequena monta e de pronto pagamento do fundo rotativo , conforme a descrição da requisição de despesa 2 (85608618).	
 

 

3.3.90.30.09 - r$ 3.000,00

3.3.90.30.16 - r$ 4.000,00

 

total:r$ 7.000,00

 

42º bpm

**************************************************************************
restituição freap 42bpm, 1º trim/2026"	fundo de reaparelhamento e aperfeicoamento da pm-go - freap pm	2026	1	2026-05-28	maio	5	2026295400100174	2026	2954	fundo de reaparelhamento e aperfeiçoamento da polícia militar - freap/pm	19.574.563/0001-11
11300	4956.20	1	auxílio-funeral formalizado pelo(a) senhor(a) olga de jesus gonçalves de souza brito (cpf: 303.086.231-34), em decorrência do falecimento de seu(sua) mãe, o(a) senhor(a) caetana queiroz gonçalves (cpf:  069.722.501-10). documentos inclusos nos autos: requerimento, documentos pessoais, dados bancários atualizados, nota fiscal , ficha financeira, demonstrativo financeiro para pagamento, 6174/2026/sead/gepag-02826 encaminhando para providências relativas à realização do pagamento..	olga de jesus goncalves de souza brito	2026	246	2026-05-22	maio	5	2026240124600141	2026	2401	gabinete do secretário de estado da educação	***.086.231-**
11301	466.28	17	"contribuição previdenciária sobre rpv referente ao inativo militar flavio silva do vale (sei nº 202611129003877).

contribuição previdenciária ............ r$ 466,28

                           crg"	fundo financeiro dos militares	2026	8	2026-05-28	maio	5	2026188100800003	2026	1881	fundo financeiro do regime próprio de previdência militar - ffrppm	18.798.607/0001-24
11302	13869.00	12	pagamento de retenção de issqn proveniente da locações de veículos , com motorista, conforme as características mínimas definidas no tópico 4 do tr, já inclusos os gastos referentes a manutenção,combustível, seguro e rastreador, no período de abril/2026, conforme nf 093 emitida em 05/05/2026 devidamente atestada pelo gestor	cooperativa uniao do brasil ltda - cooperauniao	2026	6	2026-05-07	maio	5	2026126100600005	2026	1261	agência brasil central - abc	04.957.415/0001-09
11303	308.74	23	pagamento da fema 12602542616601934. taxa de licenciamento ambiental estadual, protocolada no sistema ipê sob o nº140353/2026 referente ao gme no município de sanclerlândia (go). ipof 2026436100020.desp 443. processo sei 202600036000088. codigo de barras 85850000003087402502602542616601934551100000	agencia goiana de infraestrutura e transportes	2026	71	2026-05-27	maio	5	2026436107100001	2026	4361	agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra	03.520.933/0001-06
11304	7000.00	1	"despesa para custear despesas de pequena monta e de pronto pagamento do requisição de despesa 1 (85186367).	3.3.90.30.33 - r$ 7.000,00

*****************************************************************************
restituição freap 10bpm, 1º trim/2026"	fundo de reaparelhamento e aperfeicoamento da pm-go - freap pm	2026	1	2026-05-28	maio	5	2026295400100142	2026	2954	fundo de reaparelhamento e aperfeiçoamento da polícia militar - freap/pm	19.574.563/0001-11
11305	1241.50	4	recolhimento do pis/cofins/cssl da nota fiscal nº158 à empresa rta engenheiros consultores ltda, cnpj:04.208.867/0001-98, referente a prestação de serviço do produto 1-fevereiro, de supervisão e apoio técnico à fiscalização das obras de reforma, construção e/ou conclusão/retomada de unidades habitacionais, contratadas pela agehab, no município ceres-go, correspondente ao período de 01/02/26 a 28/02/26, conforme contrato nº 55/25 (87615607). relatório nº1300/26/agehab/cooinsp. sei 202600031002422.  - reinf 04/2026 - 202600031004194	rta engenheiros consultores ltda	2026	17	2026-05-18	maio	5	2026436201700076	2026	4362	agencia goiana de habitacao s/a	04.208.867/0001-98
11306	34.49	214	art nº 1020260160109 - despacho nº 699/2026/goinfra/oc-gepoc - elaboração do projeto de sistema de energia fotovoltáica de 264,60 kwp, com instalação de 378 painéis solares de 700 watts e 100 micro inversores de 2.250 watts com levantamento de quantitativos, referente aos blocos padrões goinfra 2026; bloco administratovo / atendimento – 914,66m²; bloco cardio / laboratório – 729,49m² e bloco hemodiálise 12.007,74m², a serem implantados em diversos municípios do estado de goiás. ipof 202643610006- sei 202600036000075	crea-go	2026	42	2026-05-27	maio	5	2026436104200001	2026	4361	agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra	01.619.022/0001-05
11307	6300.00	5	"ordem de pagamento liquido para quitar o mensal de auxilio financeiro à entidades sem fins lucrativos conforme termo de fomento nº 112/2025 - seds, exercício financeiro de 2026.
despacho 393 - r$ 6.300,00"	associacao impacto esporte e cultura	2026	35	2026-05-07	maio	5	2026300103500146	2026	3001	gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social	40.466.908/0001-00
11308	356484.40	16	"destina-se ao pagamento à empresa link card administradora de benefícios eir
eli, cnpj: 12.039.966/0001-11, no valor de r$ 356.484,40 (trezentos e cinquenta e seis mil, quatrocentos e oitenta e quatro reais e quarenta centavos), conforme nota fiscal nº 288677 (sei 89639974). referente ao contrato de manutenção de viaturas firmado com o cbmgo. ref. abril/26. serviços. pdf nº 2025295300054.
obs.: líquido pago a maior nesta nota fiscal, devido o não lançamento de alg
uns serviços de issqn no site da prefeitura de goiânia (r$ 2.764,29). erro n
o sistema issnet on line da prefeitura. após inclusão correta, será retida o
valor na próxima fatura."	link card administradora de beneficios eireli	2026	13	2026-05-07	maio	5	2026295301300004	2026	2953	fundo especial de reaparelhamento e modernização do corpo de bombeiros militar do estado de goiás - funebom	12.039.966/0001-11
11309	214.46	8	"pagamento do irrf da nf 2486,
 contratação de empresa para a prestação do serviço de locação de veículos automotores com fornecimento de equipamentos específico para monitoramento de veículo em tempo real (rastreador), manutenção, limpeza, seguro e quilometragem livre, conforme demanda."	premium car rental e transportes ltda me	2026	6	2026-05-15	maio	5	2026260100600017	2026	2601	gabinete da secretaria de estado de esporte e lazer	05.806.191/0001-05
11310	19456.19	1	""".
pagamento do ressarcimento do(a) servidor(a) leila soares de queiroz cedido da prefeitura municipal de uruaçu, referente a folha de pagamento do mês de abr/26, competência mar/26.
.
pagamento via d.a.r.e. ou d.u.a.m."""	prefeitura municipal de uruacu	2026	7	2026-05-07	maio	5	2026240100700239	2026	2401	gabinete do secretário de estado da educação	01.219.807/0001-82
11311	149018.36	10	"pagamento referente ao i.r.r.f do mês de maio de 2026.
- inativos      r$ 676.679,30
- pensionistas  r$ 149.018,36 
gl"	estado de goias	2026	9	2026-05-27	maio	5	2026188000900008	2026	1880	fundo financeiro do regime próprio de previdência do servidor - ffrpps	01.409.580/0001-38
11312	270927.20	134	"gerenciador financeiro caixa: 27/05/2026.
pagamento de rpv aos inativos civis - rpps (sei nº 202611129004199).

valor líquido .................. r$ 270.927,20

                            crg"	fundo financeiro do rpps	2026	21	2026-05-27	maio	5	2026188002100005	2026	1880	fundo financeiro do regime próprio de previdência do servidor - ffrpps	18.867.930/0001-02
11313	2747.22	57	"pagamento do iss da nf 557,
despesa registrada em conformidade com a ata de registro de preços n.º 01/2025, referente a serviços de transporte voltados às atividades de gestão, manutenção e projetos finalísticos, em atendimento à secretaria de estado de esporte e lazer."	athenas turismo eireli - me	2026	6	2026-05-15	maio	5	2026260100600004	2026	2601	gabinete da secretaria de estado de esporte e lazer	20.376.444/0001-33
11314	89.91	3	"processo sei 202000010037875 - ejsa
.
4º termo aditivo ao contrato n° 14/2022-ses/go de prestação de serviço de proteção radiológica pessoal, com fornecimento de dosímetros, certificados pela comissão nacional de energia nuclear (cnen), para atender aos servidores públicos estaduais, que exercem funções nos serviços de radiodiagnóstico, na unidade assistencial que possui serviços de imagem por radiação ionizante e/ou para uso nas atividades de fiscalização. pregão n° 196/2021. vigência 22/02/2026 a 21/02/2027. suvisa
.
nota fiscal nº 19190/fev/26/líquido - emissão 15/04/2026
.
total a pagar:	89,91
.
obs.: parte do pagamento. o restante foi pago com o empenho 2026.2850.106.00001.
."	sapra landauer servico de assessoria e protecao radiologica ltda	2026	106	2026-05-18	maio	5	2026285010600002	2026	2850	fundo estadual de saúde - fes	50.429.810/0001-36
11315	67559.97	5	trata-se do pagamento de regularização de despesa referente ao fornecimento de energia elétrica do agrupamento 65607, 21250 e 62380, conforme requisição de despesa referente  aos meses de janeiro, fevereiro e março de 2026.	equatorial goias distribuidora de energia s a	2026	44	2026-05-27	maio	5	2026260104400015	2026	2601	gabinete da secretaria de estado de esporte e lazer	01.543.032/0001-04
11316	48.00	4	valor destinado a cobrir despesas do irrf da 14ª parcela do contrato nº 49/2025, referente a prestação de serviços de manutenção preventiva e corretiva do elevador modelo atlas schindler, instalado na sede da agência goiana de infraestrutura e transportes – goinfra, referente ao período de 01/04/2026 à 30/04/2026. processo sei nº 202600036007872, nf-552.	empresa brasileira de elevadores ltda	2026	6	2026-05-18	maio	5	2026436100600006	2026	4361	agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra	23.982.490/0001-74
11317	625593.90	4	"ipof 2026290100215 servidores civis destina-se a cobrir despesas com pagamento líquido e descontos da folha de pagamento dos servidores desta secretaria, no mês de maio de 2026. 
01 - ferias clt......................625.593,90
blm"	secretaria de estado da seguranca publica	2026	1	2026-05-27	maio	5	2026290100100216	2026	2901	gabinete do secretário da segurança pública	01.409.606/0001-48
11318	11622.23	2	"ipasgo c.temporário da folha de pagamento dos servidores da secretaria-geral de governo, referente ao mês 05/2026.
ipof: 2026400100193
gec"	servico social autonomo de assistencia a saude dos servidores publicos e militares do estado de goias - ipasgo saude	2026	2	2026-05-28	maio	5	2026400100200301	2026	4001	gab. da secretaria geral de governo	50.565.317/0001-43
11319	516.00	1	"auxílio transporte da folha de pagamento dos servidores celetistas e comissionados da secretaria-geral de governo, referente ao mês 05/2026.
ipof: 2026400100185
gec"	secretaria-geral de governo	2026	6	2026-05-28	maio	5	2026400100600043	2026	4001	gab. da secretaria geral de governo	34.049.214/0001-74
11320	4875.00	4	"empenha-se para cobrir despesa com a concessão de auxílio financeiro mensal
à entidades da sociedade civil sem fins lucrativos e às unidades de atendimento socioassistencial, com o objetivo de complementar a alimentação de crianças, adolescentes em situação de vulnerabilidade, pessoas com deficiência, idosos, entre outros públicos conforme termo de fomento nº 274/2020 - seds (000025227807) , referente ao período: 01/01/2026 a 31/12/2026.
despacho 393 - r$ 4.875,00"	associacao beneditina da providencia - abenp	2026	35	2026-05-07	maio	5	2026300103500039	2026	3001	gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social	02.765.097/0012-01
11321	1305.84	1	"folha de pagamento - maio/2026 - regime próprio descontos

05734668890	2026.1261.04.122.4100.4144.03.15000100.90.0000 	3.3.90.41.30	ordinario desconto		contribuições para fundo estadual de saúde - fes	 r$ 1.266,67 
05734668890	2026.1261.04.122.4100.4144.03.15000100.90.0000 	3.3.90.41.31	ordinario desconto		contribuições para o fundo protege goiás	 r$ 1.305,84"	agencia brasil central	2026	3	2026-05-27	maio	5	2026126100300014	2026	1261	agência brasil central - abc	03.520.902/0001-47
11322	88.04	47	"pagamento do irrf da nf 554,
despesa registrada em conformidade com a ata de registro de preços n.º 01/2025, referente a serviços de transporte voltados às atividades de gestão, manutenção e projetos finalísticos, em atendimento à secretaria de estado de esporte e lazer."	athenas turismo eireli - me	2026	6	2026-05-15	maio	5	2026260100600004	2026	2601	gabinete da secretaria de estado de esporte e lazer	20.376.444/0001-33
11323	37.67	12	"renovação da contratação de empresa especializada na prestação de serviços de manutenção preditiva/preventiva e corretiva do grupo gerador disposto no edifício sede desta procuradoria-geral do estado (pge), com fornecimento de peças, materiais e componentes diversos necessários ao seu perfeito funcionamento, por um período de 35 meses. 
* * referente a serviços.
* * nota fiscal 96 iss - ref. retenção de iss no mês de abril/2026"	hebrom comercio e servicos ltda	2026	5	2026-05-11	maio	5	2026145100500036	2026	1451	fundo de manutencao e reaparelhamento da procuradoria geral do  estado - funproge	03.979.504/0001-93
11324	3602.42	10	"pdf: 2024290600449
.
beneficiário: mps brasil outsourcing de impressao eireli
objeto: serviços de impressão, digitalização e cópias de documentos. valor irrf.
.
nota fiscal.........ref.............valor
417.................04/26........3.602,42
.
rmb"	mps brasil outsourcing de impressao eireli	2026	7	2026-05-15	maio	5	2026290600700016	2026	2906	diretoria-geral de policia penal	33.091.401/0001-53
11325	14994.00	1	pagamento do líquido referente à nota fiscal nº 27166245 - aquisição de alimentos de agricultores (as) familiares que se enquadrem nas disposições da lei estadual nº 19.767/2017, regulamentada pelo decreto estadual nº 9.987, de 22 de novembro de 2021, para aquisição de alimentos por meio da modalidade de compra com doação simultânea do programa de aquisição de alimentos ? paa/goiás. processo nº 202517647000085 edital de chamamento público n° 003/2025 - seapa (sei 75604069) - resolução protege n° 07/2024 (sei 69562211) - proposta id 6327.	silas vieira borges	2026	60	2026-05-14	maio	5	2025320106001665	2025	3201	gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento	***.481.271-**
11326	667.50	35	curu - restituição do fundo rotativo pagamento nº 26.32/2026 - 202600020001899	universidade estadual de goias - ueg	2026	10	2026-05-15	maio	5	2026406201000033	2026	4062	universidade estadual de goiás - ueg	01.112.580/0001-71
11327	555.50	3	"trata-se de contratação de uma empresa especializada na prestação de serviços de  tecnologia através plataforma whatsapp business, uma solução que permite que médias e grandes empresas se comuniquem com os seus clientes em escala, para atender as demandas da agência goiana de regulação, controle e fiscalização de serviços públicos - agr. conforme solicitação sislog nº 107261.
nota fiscal nº 920857 de 09/04/2026 ref. março de 2026
processo nº 202500029004986             ipof 2025186300189
total selecionado r$555,50"	servico federal de processamento de dados - serpro	2026	8	2026-05-07	maio	5	2026186300800036	2026	1863	agência goiana de regulação, controle e fiscalização de serviços públicos - agr	33.683.111/0001-07
11328	455833.56	2	202600025021847 refere-se ao pagamento do valor líquido:  fornecimento  de rateadores de wi-fi nf 789 ref 04/2026  r$ 455.833,56.	k2 it ltda	2026	37	2026-05-26	maio	5	2026296103700002	2026	2961	departamento estadual de trânsito - detran	27.778.168/0001-89
11329	700.00	38	capg - restituição do fundo rotativo pagamento nº 10/2026 - 202600020001660	universidade estadual de goias - ueg	2026	10	2026-05-15	maio	5	2026406201000057	2026	4062	universidade estadual de goiás - ueg	01.112.580/0001-71
11330	4956.20	1	auxílio-funeral formalizado pelo(a) senhor(a) margareth maria dantas deusdará (cpf: 090.945.043-91), em decorrência do falecimento de seu(sua) mãe, o(a) senhor(a) maria do socorro dantas deudará (cpf:  090.945.043-91). documentos inclusos nos autos: requerimento, documentos pessoais, dados bancários atualizados, nota fiscal , ficha financeira, demonstrativo financeiro para pagamento, 6702/2026/sead/gepag-02826 encaminhando para providências relativas à realização do pagamento..	margareth maria dantas deusdara	2026	246	2026-05-30	maio	5	2026240124600151	2026	2401	gabinete do secretário de estado da educação	***.945.043-**
11331	20076.62	2	"pagamento ref. à pdf nº 2025186300124 parcela 30/03/26 valor r$ 20.076,62.
descrição da despesa: trata-se do reajuste do contrato 001/2024, firmado com a empresa linuxell informática e serviços ltda. através do pregão nº 012/2023, que tem por objeto prestação de serviços de análise, desenvolvimento, manutenção, documentação, teste de software, ciência de dados e inteligência artificial, na forma de serviços, contemplando a transferência de conhecimento e agregaçãotecnológica, respeitando os padrões de desenvolvimento, desempenho e qualidade estabelecidos pela - agr. nf. nº 00002330, referente ao mês de março de 2026. (reajuste).
total secionado: r$ 20.076,62.
processo sei: 2024000209001163."	linuxell informatica e servicos ltda	2026	13	2026-05-07	maio	5	2026186301300005	2026	1863	agência goiana de regulação, controle e fiscalização de serviços públicos - agr	02.539.643/0001-33
11332	57.60	41	"ejsa
.
pagamento do irr do processo 202500010085080 - lote: 42
.
nf 341 r$ 57,6 (nf 69).
.
dare nº 12100002614902014
.
total a pagar:	57,60
."	bees publicidade comunicacao e marketing ltda	2026	34	2026-05-20	maio	5	2025285003400011	2025	2850	fundo estadual de saúde - fes	06.326.015/0001-20
11333	605.76	8	"pagamento do valor irrf do boleto nº319, em favor goiás telecomunicações
s.a - goiástelecom referente a contratação de solução de link de internet via satélite móvel em movimento (plano viagem). mês de abril/2026.
sei 202520920001637"	goias telecomunicacoes s a - goiastelecom	2026	6	2026-05-13	maio	5	2026430100600033	2026	4301	gabinete de sec. de estado da infraestrutura	10.268.439/0001-53
11334	16287.00	95	"retenção inss à empresa acima, referente a execução de serviços de engenh
aria em unidades escolares conforme cronograma físico financeiro apresentado
pela área gestora da despesa.
.
...nf292 296.127,29
.
...processo 202500006131258
...ipof.....2026240100899
.
aurélio"	engix construcoes e servicos ltda	2026	31	2026-05-14	maio	5	2026240103100020	2026	2401	gabinete do secretário de estado da educação	03.422.281/0001-69
11335	1168.66	13	"202000025067833 refere-se ao pagamento do irrf:   nfs 122 ref 03/2026  r$ 16,77, 123 ref 03/2026  r$ 16,72 e   124 ref 03/2026  r$ 1.135,17.
depositar em:conta mais negocios ltda cnpj: 09.456.840/0001-38.
cef ag.1626 produto:4995 c/c 578.197.734-8."	premium comercio e servicos ltda	2026	18	2026-05-26	maio	5	2026296101800025	2026	2961	departamento estadual de trânsito - detran	25.316.437/0001-60
11336	10500.00	39	cqui - restituição do fundo rotativo pagamento nº 39/2026 - 202600020002495	universidade estadual de goias - ueg	2026	10	2026-05-15	maio	5	2026406201000057	2026	4062	universidade estadual de goiás - ueg	01.112.580/0001-71
11337	1680.34	4	"locação do pavimento do 4º andar do edifício lourenço office, com direito a uso de 21 vagas de garagem, no sistema rotativo, localizado na avenida t-7, esquina com avenida mutirão, quadra r-34, nº 371, setor oeste, goiânia-go, para instalação e funcionamento dos serviços da superintendência de regulação, controle e avaliação da secretaria de estado da saúde de goiás (sureg/ses-go). inexigibilidade 180/2024. contrato 10/2025. vigência: 07/02/2025 a 07/02/2030. contratação sislog 108309
.
d.u.a.m/referência..........valores
610071212/abr/26	.......	r$	110,95 
610070270/abr/26	.......	r$	49,56 
1610070648/abr/26	.......	r$	51,98 
610070611/abr/26	.......	r$	110,95 
610070657/abr/26	.......	r$	49,56 
610070686/abr/26	.......	r$	48,33 
610070694/abr/26	.......	r$	82,36 
610070706/abr/26	.......	r$	81,22 
610070717/abr/26	.......	r$	92,14 
610070762/abr/26	.......	r$	146,12 
610070778/abr/26	.......	r$	108,87 
610070794/abr/26	.......	r$	75,88 
610070806/abr/26	.......	r$	79,47 
610070822/abr/26	.......	r$	61,75 
610070830/abr/26	.......	r$	61,75 
610070838/abr/26	.......	r$	115,10 
610070844/abr/26	.......	r$	114,43 
610071223/abr/26	.......	r$	58,60 
610071232/abr/26	.......	r$	58,60 
610071238/abr/26	.......	r$	72,43 
610071249/abr/26	.......	r$	50,29
.
total a pagar:	1.680,34
."	municipio de goiania	2026	10	2026-05-11	maio	5	2026285001000118	2026	2850	fundo estadual de saúde - fes	01.612.092/0001-23
11338	19857.68	6	valor destinado ao pagamento do inss da 51ª medição do contrato nº 182/2021, referente à execução dos serviços de coleta, armazenamento e processamento de dados e imagens referentes a equipamentos para monitoramento, fiscalização e apoio do controle viário de veículos em rodovias estaduais, relativo ao período de 01/02/2026 a 28/02/2026, pdf 2026438000005, processo sei 202600036004593, nf 8242.	serget mobilidade viaria ltda	2026	11	2026-05-13	maio	5	2026438001100006	2026	4380	fundo constitucional de transporte - fct	02.363.619/0001-96
11339	4200.00	24	"valor que se paga referente a contratação de empresa especializada para prestação de serviços de buffet (café da manhã, almoço/jantar, lanche e coquetel), sob demanda, para o atendimento das necessidades de realização de eventos institucionais da fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás-fapeg, pelo período de 12 (doze) meses.
*
pagamento líquido da nota fiscal nº 2.222 - mês de maio/2026."	ltba comercio e servicos ltda	2026	6	2026-05-15	maio	5	2026316100600003	2026	3161	fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg	04.694.478/0001-10
11340	129.91	5	"pagamento a favor de new line tecnologia em segurança ltda, referente ao
valor líquido das restituições de issqn pagas pela empresa, conforme as
notas fiscais: 12903, 12908, 12910 e 12929 dos serviços de monitoramento
eletrônico 24 horas, sete dias por semana, prestados no mês de dez/2025
(13 a 30), nas unidades vapt vupt de goiânia e do interior de goiás,
conforme o lote 1. pdf: 2025180100034. jj"	new line tecnologia em seguranca ltda	2026	7	2026-05-05	maio	5	2025180100700271	2025	1801	gabinete do secretário de estado da administração	09.411.312/0001-62
11341	100000.00	1	convênio com o município de mossâmedes - goiás, inscrito no cnpj 02.267.698/0001-31, cujo objetivo consiste no apoio financeiro para a realização da ?tradicional festa de maio?, que irá ocorrer nos dias 29 a 31 de maio de 2026, naquele município, conforme descrito na requisição de despesa nº 45/2026 (88782552), e justificativa (88782124).	prefeitura municipal de mossamedes	2026	27	2026-05-21	maio	5	2026420102700031	2026	4201	gabinete do secretário de estado da retomada	02.267.698/0001-31
11342	2265.83	14	"recolhimento de issqn referente à nota fiscal 744  - prestação de serviços - contratação de empresa especializada para a prestação
de serviços terceirizados de vigilância armada ininterrupta incluindo fornecimento de uniformes e
equipamentos.
vigência contratual é de 24 meses.
locais: sede da seapa em goiânia e no projeto irrigação flores de goiás, localizado no município de são
joão d'aliança-go.
sislog nº 109600 - termo de referência (126869)"	office seguranca ltda epp	2026	6	2026-05-08	maio	5	2026320100600028	2026	3201	gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento	24.610.153/0001-19
11343	11433.34	1	pgto de folha de pagamento de pessoal e encargos sociais, referente à competência de maio de 2026.	secretaria de estado da economia	2026	55	2026-05-27	maio	5	2026170105500315	2026	1701	gabinete do secretário de estado da economia	01.409.655/0001-80
11344	10409.28	1	"folha de pagamento de pessoal e encargos sociais, referente à competência de maio de 2026.
#
3.1.90.11.45 contribuição para o fundo previdenciário - ativo civil: r$ 10.409,28
#"	fundo previdenciario	2026	1	2026-05-27	maio	5	2026310100100212	2026	3101	gab. da secretaria de estado de ciência, tecnologia e inovação	39.374.330/0001-82
11345	10371.00	1	pagamento do líquido da nota fiscal nº 27249800 ref. a aquisição de alimentos de agricultores (as) familiares que se enquadrem nas disposições da lei estadual nº 19.767/2017, regulamentada pelo decreto estadual nº 9.987, de 22 de novembro de 2021, para aquisição de alimentos por meio da modalidade de compra com doação simultânea do programa de aquisição de alimentos ? paa/goiás. processo nº 202517647000085 edital de chamamento público n° 003/2025 - seapa (sei 75604069) - resolução protege n° 07/2024 (sei 69562211) - proposta id 3900	alvecina goncalves pereira silva	2026	11	2026-05-21	maio	5	2025320101101306	2025	3201	gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento	***.250.761-**
11346	4962.56	1	este pagamento destina-se a cobrir despesas com desconto (fundo previdenciário empregado) sobre a folha de pagamento dos servidores ativos rpps da juceg, relativo ao mês de maio de 2026.	fundo previdenciario	2026	2	2026-05-27	maio	5	2026336200200146	2026	3362	junta comercial do estado de goiás - juceg	39.374.330/0001-82
11347	12027.56	7	"despesa relativa a adicional serviço extraordinário, da folha de pagamento dos servidores do rgps da secretaria de estado da casa civil, referente ao mês de maio/2026, conforme as naturezas de despesas relacionadas no ipof n° 2026110100118, processo sei nº 202600013001326.
.
gpf/jap."	secretaria de estado da casa civil	2026	1	2026-05-27	maio	5	2026110100100199	2026	1101	gabinete do secretário da casa civil	25.108.457/0001-45
11348	5167.30	1	solicitação de pagamento de auxílio-funeral, previsto nos arts. 112 a 114 da lei nº 20.756, de 28 de janeiro de 2020 em decorrência do óbito de gerson de oliveira lobo (cpf 002.851.701-63), ex-servidor, aposentado da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento, conforme despachos nº 594/2026/seapa/ggdp (sei 90791662) e n°  6383/2026/sead/gepag (sei 90806976).	ravana da silva lobo	2026	5	2026-05-27	maio	5	2026320100500027	2026	3201	gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento	***.389.901-**
11349	2473.35	2	"despesa relativa ao irrf militar, da folha de pagamento dos servidores rpps da secretaria de estado da casa civil, referente ao mês de maio/2026, conforme as naturezas de despesas relacionadas no ipof n° 2026110100119.
ras/gpf."	estado de goias	2026	1	2026-05-27	maio	5	2026110100100217	2026	1101	gabinete do secretário da casa civil	01.409.580/0001-38
11350	800.00	5	"valor que se paga referente à concessão de bolsa na modalidade de cti e apoio técnico, por meio da chamada pública nº 17/2024 - programa de apoio a ambientes de inovação de instituições de ensino superior do estado de goiás.
referente aos meses de julho/2025 a setembro/2026.
referente ao mês de maio/2026."	gerley adriano miranda cruz	2026	15	2026-05-21	maio	5	2026316101500277	2026	3161	fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg	***.021.551-**
11351	134123.97	1	pagamento referente ao custo da cessão dos empregados públicos da planalto solar park sa, sra. renata ferreira berquo, cpf: 860.401.971-53, sr. william moreira de souza, cpf: 968.178.521-53, pedro barbosa dos santos, cpf: 655.263.251-72, sr. joão bosco de oliveira lima, cpf: 854.451.001-97 e sr. guilherme silva de lima, cpf: 893.810.171-15, jonathas de andrade rodrigues, cpf: 030.899.141-90 e sra. raissa dos santos vieira cpf: 037.078.331-00 do mês de abril/2026.	planalto solar park sa	2026	8	2026-05-27	maio	5	2026180100800194	2026	1801	gabinete do secretário de estado da administração	27.509.809/0001-08
11352	0.29	2	"inexigibilidade de licitação nº001/2025 secult/go: contrato 001/2026:contratação de instituição financeira para a prestação de serviços bancários, mediante o processamento de pagamentos via pix para selecionados com cadastro via cpf e ordens bancárias ? obn, sob demanda, com prazo de vigência de 48 meses, tendo como objetivo atender às necessidades da secretaria de estado da cultura no âmbito da execução do 2º ciclo da pnab (2025?2029). vigência: 21/01/2026 a 21/01/2030. ipof 2025250100199.
.
.+
pagamento do irrf ref a taxas de serviços bancarios. sei - 91095948
.
."	banco do brasil sa	2026	32	2026-05-29	maio	5	2026250103200001	2026	2501	gabinete do secretário de estado de cultura	00.000.000/0001-91
11353	1500.00	4	ordem de pagamento para quitar despesa com o pagamento mensal de auxílio financeiro à entidade sem fins lucrativos. despacho nº 393 (89328327). 04/2026.	lar de idosos sao sebastiao	2026	35	2026-05-07	maio	5	2026300103500418	2026	3001	gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social	02.712.875/0001-41
11354	247811.70	9	"gerenciamento, operacionalização e execução de ações e serviços de saúde na rede estadual de serviços de hemoterapia - rede hemo. chamamento público nº 03/2017 sesgo. contrato de gestão nº 070/2018 sesgo. 3º termo aditivo. vigência contratual 19/10/2024 a 18/10/2025. rd nº 404/2024 (66471253). custeio.
.
repasse parcial parcela mai/26, conforme solicitação de liquidação e pagamento parcial maio/2026 - hemorrede (89136561) fundo rescisório………….r$ 247.811,70"	instituto de desenvolvimento tecnologico e humano	2026	50	2026-05-04	maio	5	2026285005000030	2026	2850	fundo estadual de saúde - fes	07.966.540/0001-73
11355	800.00	5	"valor que se paga de concessão de bolsas, na modalidade de iniciação científica, por meio da chamada pública nº 08/2024 - programa goianas na ciência e inovação - meninas em stem, referente aos meses de fevereiro/2025 a agosto/2026.
referente ao mês de maio/2026."	amanda de sousa atanazio	2026	15	2026-05-20	maio	5	2026316101500209	2026	3161	fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg	***.923.931-**
11356	34.49	189	art nº 1020260153380, vinculada a fiscalização dos serviços de execução das obras do complexo panamá /goiatuba, compreendendo restauração das rodovias go-210, go-515 e go-320 (50,73 km), e implantaçãoda pista dos romeiros (16,73 km), conforme processo sei nº 202600036006248; despacho nº 2401/2026/goinfra/or-fisc - ipof 2026436100016 - sei 202600036000075	crea-go	2026	42	2026-05-21	maio	5	2026436104200001	2026	4361	agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra	01.619.022/0001-05
11357	14995.25	1	"pagamento do liquido do(s) documento(s) fiscal(is) nº 27070060  e 27333117  -   
aquisição de alimentos de agricultores (as) familiares que se enquadrem nas disposições da lei estadual nº 19.767/2017, regulamentada pelo decreto estadual nº 9.987, de 22 de novembro de 2021, para aquisição de alimentos por meio da modalidade de compra com doação simultânea do programa de aquisição de alimentos ? paa/goiás. processo nº 202517647000085 edital de chamamento público n° 003/2025 - seapa (sei 75604069) - resolução protege n° 07/2024 (sei 69562211) - proposta id 3877"	ivandice de souza correa	2026	11	2026-05-07	maio	5	2025320101101364	2025	3201	gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento	***.553.191-**
11358	8400.00	5	"ordem de pagamento para quitar despesa com pagamento mensal de auxilio financeiro à entidade sem fins lucrativos conforme termo de fomento 52/2022, durante o exercício financeiro de 2026.

auxílio financeiro nutricional. valor liquido. referência 04/2026."	associacao das filhas do purissimo coracao de maria	2026	35	2026-05-07	maio	5	2026300103500382	2026	3001	gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social	36.863.322/0001-01
11359	5200.00	5	"valor que se paga referente concessão de bolsa na modalidade dcr, por meio da chamada pública nº 02/2024 - seleção de bolsistas de desenvolvimento científico e tecnológico para atuação na secretaria-geral de governo do estado de goiás (sgg).  referente aos meses de julho/2024 a junho/2025.
referente ao mês de maio/2026."	raphael de aquino gomes	2026	15	2026-05-20	maio	5	2026316101500116	2026	3161	fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg	***.855.471-**
11360	4125.00	4	"ordem de pagamento para quitar despesa com pagamento mensal de auxilio financeiro à entidade sem fins lucrativos conforme termo de fomento 011/2025, durante o exercício financeiro de 2026.

auxilio financeiro nutricional. valor liquido. referência 04/2026.
despacho 393."	conselho escolar lar sagrada familia	2026	35	2026-05-07	maio	5	2026300103500323	2026	3001	gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social	02.394.724/0001-92
11361	1597.09	1	"pregão eletrônico srp nº 317/2024-comprasgov nº90317/2024-semulher/ac- 1º aditivo ao contrato nº 05/2025-ata srp 63/2024-semulher/ac-ferreira e sobrinho ltda, passagens aéreas(nacionais, internacionais e intermunicipais), compreendendo os serviços de reserva, marcação, remarcação, cancelamento, inclusão de taxa de bagagem, emissão e entrega de bilhetes(e-ticket) ou de ordens de passagens, com o respectivo ?código localizador?. vigência: 15/04/2026 a 15/04/2027.  ipof 2026250100135 .
.
irrf
.
nf: 99
.
sei (90062641)"	ferreira e sobrinho ltda	2026	6	2026-05-20	maio	5	2026250100600068	2026	2501	gabinete do secretário de estado de cultura	19.533.891/0001-70
11362	3570.00	1	".
portaria 10146/2026
.
pagamento de inss - das gratificações dos convênios, da escola de saúde de goiás, lançados na folha de pessoal ativo da secretaria de estado da saúde de goiás.
.
programa federal: atenção à saúde da população para procedimentos em médi
a e alta complexidade - atenção á saúde dos procedimentos do mac - portaria
10146/2026.
.
ref.: abril/2026
."	secretaria de estado da saude	2026	34	2026-05-18	maio	5	2026285003400020	2026	2850	fundo estadual de saúde - fes	02.529.964/0001-57
11363	44914.58	1	""".
pagamento do ressarcimento do(a) servidor(a) servidores do distrito federal cedido da secretaria de estado da educação do distrito federal, referente a folha de pagamento do mês de abr/26, competência jan/26 à mar/26.
.
pagamento via d.a.r.e. ou d.u.a.m."""	distrito federal secretaria de educacao e cultura	2026	7	2026-05-07	maio	5	2026240100700255	2026	2401	gabinete do secretário de estado da educação	00.394.676/0001-07
11364	14998.42	1	pagamento referente á nota fiscal nº26735459 - aquisição de alimentos de agricultores(as) familiares da população quilombola que se enquadrem nas disposições da lei estadual nº 19.767, de 18 de julho de 2017, regulamentada pelo decreto estadual nº 9.987, de 22 de novembro de 2021, para compra com doação simultânea no programa de aquisição de alimentos paa quilombola 2025. processo nº 202417647002522 edital de chamamento público - edital 001/2025/seapa (sei nº 76074623). proposta id 2813.	edivirgens moreira dos santos	2026	11	2026-05-07	maio	5	2025320101101136	2025	3201	gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento	***.863.291-**
11365	240.98	1	recolhimento imposto de renda sobre a aquisição de bebedouros para atender as demandas da ueg, conforme notas fiscais: 8837, 10108, 10110 e 10111. atestado nº 44/2026 - sei 89687603. dare - sei 89921814.	tecnoblu comercio de refrigeração ltda	2026	37	2026-05-07	maio	5	2025406203700098	2025	4062	universidade estadual de goiás - ueg	21.613.975/0001-65
11366	618966.40	11	"pagamento do líquido das nfs abaixo relacionadas, referente à aquisição de serviços de desenvolvimento e manutenção de sistemas, para atender as necessidades da sgg, relativo ao mês março/2026. 
nf 1727, emitida em 22/04/2026, no valor de r$ 293.651,79 (valor total da nf r$ 308.457,76);
nf 1817, emitida em 28/04/2026, no valor de r$ 325.314,61 (valor total da nf r$ 1.321.876,42).
processo: 202418037003174 ipof: 2024400100200. gcsb."	m i montreal informatica s a	2026	35	2026-05-12	maio	5	2026400103500007	2026	4001	gab. da secretaria geral de governo	42.563.692/0001-26
11367	2947020.88	6	"pagamento da folha dos servidores ativos desta pasta, referente vencimentos e
salários do período de maio/2026."	secretaria de estado da administracao	2026	8	2026-05-27	maio	5	2026180100800169	2026	1801	gabinete do secretário de estado da administração	02.476.034/0001-82
11368	6745.76	13	"folha de pagamento de pessoal e encargos sociais, referente à competência de maio de 2026. (liquido - rgps)
#
3.1.90.04.01 pessoal civil - vantagens fixas r$ 99.069,62
3.1.90.11.01 13º salário r$ 32.971,40
3.1.90.11.03 férias - abono r$ 3.320,83
3.1.90.11.07 gratificação por exercício de cargo/função - verba fixa - pessoal civil r$ 67.700,00
3.1.90.11.10 vencimentos e salários r$ 518.597,39
3.1.90.11.16 gratificação adicional anuênio, qüinqüênio e gratificação trienal r$ 21.183,00
3.1.90.11.17 férias abono clt r$ 15.605,40
3.1.90.16.06 gratificação por exercício de cargo/função - verba variável - pessoal civil r$ 6.654,75
3.1.90.04.06 pessoal civil - 13º salário r$ 2.791,33
3.1.90.04.07 pessoal civil - adicional de férias r$ 1.478,61
3.1.90.04.09 pessoal civil - vantagens variáveis r$ 35.404,86
3.1.90.11.50 venc. e sal. pro. salário maternidade r$ 1.621,00
3.1.90.11.48 férias indenizadas - pessoal civil ativo r$ 6.745,76
#"	secretaria de estado de ciencia tecnologia e inovacao	2026	1	2026-05-27	maio	5	2026310100100196	2026	3101	gab. da secretaria de estado de ciência, tecnologia e inovação	21.652.711/0001-10
11369	2887.50	4	"ordem de pagamento para quitar despesa com pagamento mensal de auxilio financeiro à entidade sem fins lucrativos conforme termo de fomento 52/2022, durante o exercício financeiro de 2026.

auxílio financeiro nutricional. valor liquido. referência 04/2026."	centro educacional infantil espirita maria dolores- ceiemd	2026	35	2026-05-07	maio	5	2026300103500377	2026	3001	gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social	02.234.308/0001-27
11370	63084.50	1	"folha de pagamento de pessoal e encargos sociais, referente à competência de maio de 2026. (liquido - rpps)
#
3.1.90.11.01 13º salário r$ 63.084,50
3.1.90.11.02 adicionais diversos r$ 2.259,72
3.1.90.11.03 férias - abono r$ 6.260,15
3.1.90.11.07 gratificação por exercício de cargo/função - verba fixa - pessoal civil r$ 170.660,87
3.1.90.11.10 vencimentos e salários r$ 63.816,98
3.1.90.11.16 gratificação adicional anuênio, qüinqüênio e gratificação trienal r$ 10.871,53
3.1.90.16.06 gratificação por exercício de cargo/função - verba variável - pessoal civil r$ 10.721,30
#"	secretaria de estado de ciencia tecnologia e inovacao	2026	1	2026-05-27	maio	5	2026310100100202	2026	3101	gab. da secretaria de estado de ciência, tecnologia e inovação	21.652.711/0001-10
11371	35093.00	1	pagamento relativo ao ressarcimento da remuneração paga pela saneago, ocupante do cargo de analista de sistemas, ora lotada na gerência de administração de sistemas (ggad) da superintendência de tecnologia da informação - sutec a favor de lilia arantes correa, referente a cessão da servidora para atuar na superintendência de sistemas de informação desta secretaria do período de abril/2026.	saneamento de goias s a	2026	8	2026-05-27	maio	5	2026180100800193	2026	1801	gabinete do secretário de estado da administração	01.616.929/0001-02
11372	23431.59	1	solicitação de recursos para atendimento da folha de pagamento dos servidores ativos desta pasta, referente às despesas com ressarcimento do custo da cessão dos empregados da celgpar, relativas aos meses de março e abril de 2026, conforme nd nº 040/2026, referente à folha do mês de maio de 2026. processo sei 202210269000041	companhia celg de participacoes - celgpar	2026	1	2026-05-27	maio	5	2026260100100162	2026	2601	gabinete da secretaria de estado de esporte e lazer	08.560.444/0001-93
11373	107.49	21	"pagamento de despesas judiciais decorrentes das ações em que a fazenda pública estadual integre a relação jurídica, referente a custas judiciais do tribunal de justiça de goiás - tjgo no exercício de 2026.
documento 2026 1401 008 01 021"	tribunal de justica do estado de goias	2026	8	2026-05-07	maio	5	2026140100800001	2026	1401	gabinete do procurador geral do  estado	02.292.266/0001-80
11374	2548.99	8	recolhimento de irrf da nf 8694, competencia 02/2026	plansul planejamento e consultoria ltda	2026	7	2026-05-14	maio	5	2026440100700015	2026	4401	gabinete de sec. de estado do entorno do distrito federal	78.533.312/0001-58
11375	128948.53	3	pagamento da nota fiscal nº 1184 à empresa new line sistemas de segurança ltda, cnpj 00.555.766/0001-32, referente a - monit. remoto sist. de alarmes e cftv. aragarças, barro alto, castelândia, edéia, itauçú, mundo novo, ouvidor, palestina de goiás, petrolina de goiás, porangatu, são miguel do araguaia mód. i, vila propício – retomada, serranópolis, urutaí, guaraita, simolândia, posse, são domingos, marzagão caturaí e santo a. de goiás mód. ii, correspondente ao período de 01/03/2026 a 31/03/2026, conforme contrato n° 09/2024 - (87355590), 2º t.a. (87355872) e relatório nº 1686/2026/cooinsp. 202600031003417.	new line sistemas de seguranca ltda	2026	17	2026-05-05	maio	5	2026436201700023	2026	4362	agencia goiana de habitacao s/a	00.555.766/0001-32
11376	20785.48	4	fornecimento de energia elétrica para a sede administrativa e a estação experimental nativas da emater. nf 680121310 04/26 liq.	equatorial goias distribuidora de energia s a	2026	6	2026-05-29	maio	5	2026326200600006	2026	3262	agência goiana de assistência técnica, extensão rural e pesquisa agropecuária - emater	01.543.032/0001-04
11377	435000.00	1	"pagamento da emenda parlamentar impositiva número 660.10 município guapo
deputado (a) issy quinan junior. objeto da emenda investimento na aquisi
ção de ônibus para educação do  município  de guapó - go, na  modalidade
transferência com finalidade definida, conforme plano de trabalho assina
do pelas partes; despacho nº 1352/2026/seduc/gcr-17181, indicando a dota
ção orçamentária.  autorizo da despesa: despacho nº 1839/2026/seduc/coor
dastec-16768.  convênio 132/2026 assinado e publicado.
.
kênya"	prefeitura municipal de guapo	2026	258	2026-05-18	maio	5	2026240125800148	2026	2401	gabinete do secretário de estado da educação	01.373.497/0001-56
11378	2221.43	7	"pagamento que se faz à saneamento de goias s a, para atender despesas com a contratação de empresa especializada para o fornecimento de água tratada, coleta, afastamento e tratamento de esgoto sanitário, para atender às necessidades da secretaria de estado de meio ambiente e desenvolvimento sustentável, em imóvel localizado na rua 3 lt. área cnem - parque izabel - abadia de goiás - parque estadual telma ortegal - peto, contas 0240804-0-6, no período de 12 meses, relativo ao mês de abril/2026, conforme a fatura nº 3000525573 e pdf nº 2025215300052. (líquido).
.
valor da ordem de pagamento .......................... r$2.221,43.
.
processo de pagamento 202500017017637.
.
projeto/operação: aft - gestão e manutenção."	saneamento de goias s a	2026	61	2026-05-26	maio	5	2026215306100044	2026	2153	fundo estadual do meio ambiente - fema	01.616.929/0001-02
11379	22368.08	1	".
proc 202600010010436-efc
.
ressarcimento de pessoal cedido - fundo municipal de saúde de neropolis.
.
abril/2026:
monik parizotto maurmann nascimento...................6.625,90
milton augusto de souza junior........................3.669,52
iohanna maria guimaraes dias..........................6.107,35
richielly alves caetano...............................5.965,31
.
total a ressarcir.................................r$ 22.368,08
."	fundo municipal de saude de neropolis	2026	5	2026-05-28	maio	5	2026285000500370	2026	2850	fundo estadual de saúde - fes	12.008.540/0001-09
11380	150000.00	1	"emenda parlamentar impositiva número  815.1  município novo gama- go deputado alessandro moreira beneficiario: instituto mãos que acolhem  objeto da emenda- implementação e execução do projeto minha orquestra, por meio da oferta de oficinas presenciais gratuitas de formação musical teórica e prática instrumental coletiva, visando ao desenvolvimento social, cultural e educacional de crianças e adolescentes e adultos em situação de vulnerabilidade. modalidade: 
termo de fomento nº 195/2026
epi 815.1 tf 195 mai"	instituto maos que acolhem-imam	2026	15	2026-05-29	maio	5	2026190101500172	2026	1901	gab. da secret. de estado de relações institucionais	16.835.655/0001-10
11381	30000.00	1	pagamento destinado a anuidade ao conselho nacional dos órgãos de controle interno dos estados brasileiros e do distrito federal - conaci, referente ao exercício de 2026, conforme inexigibilidade nº 008/2026 do sislog nº 119149..	conselho nacional dos orgaos de controle interno dos estados do distrito federal e dos municipios das capitais	2026	11	2026-05-11	maio	5	2026150101100004	2026	1501	gabinete do secretário - chefe da controladoria geral do estado	08.999.644/0001-47
11382	60000.00	1	".
serviço de treinamento - rgps e rpps, da escola de saúde de goiás, lançados na folha de pessoal ativo da secretaria de estado da saúde de goiás.
.
programa: faec - pmae - portaria 2606/2024.
.
ref.: maio/2026
."	secretaria de estado da saude	2026	34	2026-05-28	maio	5	2026285003400026	2026	2850	fundo estadual de saúde - fes	02.529.964/0001-57
11383	0.00	4	".
proc 202600010012681-efc
.
ressarcimento de servidores cedidos para a secretaria de estado da saúde de goiás, considerando a remuneração e os encargos sociais.
.
ana paula faria elias tavares - abril/2026......r$ 10.681,07
."	prefeitura municipal de cavalcante	2026	5	2026-05-28	maio	5	2026285000500191	2026	2850	fundo estadual de saúde - fes	01.738.772/0001-98
11384	27339.99	6	recolhimento do inss da nota fiscal 7 à empresa rebrascon empreendimentos imobiliários e construções ltda, cnpj 14.290.582/0001-00, referente a medição da primeira etapa, subetapa 1b (parcela 02), segunda etapa, subetapa 2a (parcela 01) e subetapa 2b (parcela 01) de pagamento, dos serviços de contratação de empresa especializada no ramo da construção civil para a construção de 30 (trinta) unidades habitacionais no município de são miguel do passa quatro-go(módulo iii), no período de 20/02/26 a 25/03/26, conforme contrato nº123/25(88938401). relatório 1669/26-inspeção financeira conclusivo. sei 202600031003348 - reinf 04/2026 - 202600031004194	rebrascon empreendimentos imobiliarios e construcoes ltda	2026	24	2026-05-18	maio	5	2025436202400473	2025	4362	agencia goiana de habitacao s/a	14.290.582/0001-00
11385	3000.00	1	"processo 202600010035311 - vvf
.
ajuda de custo, com alimentação e hospedagem para os pacientes cadastrados no programa de tratamento fora de domicílio - tfd ses/go. paciente  isaac rodrigues e de sua acompanhante."	isaac rodrigues	2026	69	2026-05-18	maio	5	2026285006900339	2026	2850	fundo estadual de saúde - fes	***.289.406-**
11386	623.75	3	"pagamento que se faz a empresa copysystems - copiadoras sistemas e serviços ltda para atender despesas com retenção de 4,8% (quatro inteiros vírgula oito décimos por cento de irrf, referente a renovação excepcional do contrato de prestação de serviços especializados de impressão departamental centralizada (outsourcing de impressão), contemplando: reposição de suprimentos (incluindo papel); disponibilização de sistemas para gestão informatizada da solução; bem como manutenção, com substituição de peças e suporte técnico na modalidade de contratação: locação de equipamento mais páginas impressas para atender às necessidades da semad, referente ao mês de abril/2026, conforme nota fiscal de serviços eletrônica nfs-e nº 102946 e ipof 2025215300366. (irrf). 
. 
valor da ordem de pagamento ...................... r$ 623,75. 
. 
processo de pagamento: 202100017002147. 
. 
projeto/operação: aft - gestão e manutenção."	copysystems-copiadoras sistemas e servicos ltda	2026	1	2026-05-18	maio	5	2026215300100003	2026	2153	fundo estadual do meio ambiente - fema	01.765.213/0001-77
11387	322881.80	1	valor destinado a cobrir despesas do líquido da 01ª medição do contrato: 67/2026, o objeto a implantação de uma ponte, com 19 metros de extensão, na rodovia go-338, trecho: entr. go-439 (hidrolina) / entr. go-154 (luzelândia), no município de pilar de goiás, estado de goiás, vinculado às condições e especificações estabelecidas no edital, termo de referência, seus anexos e proposta da contratada. referente ao período: 15/04/2026 a 30/04/2026 pdf: 2025436101607. processo sei nº 202600036008940. nf nº: 195.	primor engenharia ltda	2026	73	2026-05-29	maio	5	2026436107300002	2026	4361	agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra	16.791.765/0001-27
11388	198.29	6	contrato com link de internet no plano empresarial de 600mb para atender a seds no bairro vera cruz em goiânia.	real telecom e agronegocios ltda	2026	5	2026-05-18	maio	5	2026409100500055	2026	4091	goias telecomunicacoes s.a. - goiastelecom	07.557.707/0001-42
11389	12526.62	14	pagamento referente à retenção do issqn destacado na nota fiscal nº 906, relativo à prestação de serviços de vigilância armada realizados nas unidades administrativas da sead, no mês de abril de 2026, conforme pdf nº 2025180100066. fc	office seguranca ltda epp	2026	16	2026-05-12	maio	5	2026180101600034	2026	1801	gabinete do secretário de estado da administração	24.610.153/0001-19
11390	27437.31	13	"pdf:2026295000040
54-04/26 inss......................15.008,78 
55-04/26 inss......................12.428,53 

total a pagar.......................27.437,31"	memora processos inovadores s a	2026	14	2026-05-18	maio	5	2026295001400008	2026	2950	fundo estadual de segurança pública - funesp	36.765.378/0003-95
11391	0.03	24	"pagamento a favor da secretaria de estado da economia, serviços prestados pe
la empresa lider tur - ivone de sousa rosa emp.turísticos e promoções-me, de
agenciamento de viagens com traslado - colaboradores eventuais, conforme o
respectivo edital, foi realizada a sessão pública do pregão eletrônico nº 84
/2025-goiasturismo (contratação sislog nº 116587 e processo sei nº 202500005
029546, mês de março de 2026, no valor de r$ 52.084,00,sendo deduzido de complemento de irrf no valor de r$0,03, conforme fatura nº 9833.(ipof.2025426100253)."	ivone de sousa rosa empreendimentos turisticos e promocoes eireli - me	2026	16	2026-05-12	maio	5	2026426101600003	2026	4261	goiás turismo - agência estadual de turismo	01.819.149/0001-60
11392	764.53	13	"recolhimento do pis/cofins/csll da nota fiscal nº 413 à empresa poligraph sistemas e representações ltda, cnpj 85.200.664/0001-00, referente a prestação de serviço de subscrição de licença de software de solução especializada em gestão de obras públicas (obras.gov), correspondente ao mês de fevereiro/2026,  no período de (01/02/2026 a 28/02/2026), conforme contrato nº  08/2024  - (84862775)  e relatório nº 1315/2026/agehab/cooinsp. sei 202600031002440 - reinf 04/2026 - 202600031004194

recolhimento do pis/cofins/csll da nota fiscal nº 414 à empresa  poligraph sistemas e representações ltda, cnpj 85.200.664/0001-00, referente a prestação de serviço de suporte técnico local (presencial) - sistema (obras.gov), correspondente ao mês de fevereiro/2026 no período de (01/02/2026 a 28/02/2026), conforme contrato nº  08/2024  - (84862775)  e relatório nº 1315/2026/agehab/cooinsp. sei 202600031002440 - reinf 04/2026 - 202600031004194"	poligraph sistemas e representacoes ltda	2026	5	2026-05-18	maio	5	2026436200500082	2026	4362	agencia goiana de habitacao s/a	85.200.665/0001-00
11393	740.39	8	".
pagamento de vantagens decorrentes de sentenças judiciais-rpps, relativo a folha de pessoal ativo da ses/go. ref. maio /2026:
.
jurisdicionados: estado de goiás / maria aparecida peres santos.
processo: 5294712-32.2017.8.09.0149 – conta: 1241 – 040 – 01518507-1
valor...........................r$ 740,39
.
obs.: 202600010024253"	secretaria de estado da saude	2026	5	2026-05-28	maio	5	2026285000500337	2026	2850	fundo estadual de saúde - fes	02.529.964/0001-57
11394	2000.00	1	"despesa para custear despesas de pequena monta e de pronto pagamento do fundo rotativo , conforme a descrição da requisição de despesa 1 (85105159)	
 

3.3.90.30.09 - r$ 1.000,00

3.3.90.30.33 - r$ 4.000,00

3.3.90.30.51 - r$ 2.000,00

 

total:r$ 7.000,00

 

48º bpm"	fundo de reaparelhamento e aperfeicoamento da pm-go - freap pm	2026	1	2026-05-12	maio	5	2026295400100177	2026	2954	fundo de reaparelhamento e aperfeiçoamento da polícia militar - freap/pm	19.574.563/0001-11
11395	16834.63	19	"retenção issqn à empresa engix construções e serviços ltda referente a obra de conclusão do colégio estadual antônio ferreira goulart no município de ouvidor – go, conforme contrato nº 091/2025.
nf 253 r$ 420.865,87 – 1ª medição 
inss: r$ 23.147,62 (210.432,93*11%) 
issqn: r$ 21.043,29 (420.865,87*5%)
i.r. r$ 5.050,39 (420.865,87*1,2%) 
valor líquido r$ 371.624,57
.
conforme despacho nº 1740/2026/seduc/coordastec-16768 
.
processo: 202500006126364
pdf: 2026240100899	
cno: 
codigo de pgto: 26
.
isabel"	engix construcoes e servicos ltda	2026	31	2026-05-04	maio	5	2026240103100020	2026	2401	gabinete do secretário de estado da educação	03.422.281/0001-69
11396	340.53	9	"pagamento que se faz a real jg facilities s a para atender despesas com retenção de 11 % (onze inteiros por cento) de inss, decorrentes do pagamento de diferenças do contrato nº 35/2024, relativas à repactuação 2025, fundamentada em planilha de custo e formação de preço (79926866) e convenção coletiva da categoria (71521382), com vigência de 01/01/2025 a 21/11/2026, nos termos da cláusula quarta do contrato e art. 135 da lei nº 14.133/2021, bem como ao reajuste de insumos 2025, com base na variação do ipca, aplicável aos períodos de 30/04/2025 a 21/11/2026, referente ao parque estadual de caldas novas - pescan, relativo mês de março/2026, conforme nota fiscal de serviço eletrônica nfs-e nº 13319 e ipof 2025215300346 (inss). 
. 
valor da ordem de pagamento.......................... r$ 340,53. 
. 
processo de pagamento 202400017008930. 
. 
projeto/operação: aft gestão e manutenção."	real jg facilities s a	2026	61	2026-05-18	maio	5	2026215306100042	2026	2153	fundo estadual do meio ambiente - fema	08.247.960/0001-62
11397	49980.00	4	"ejsa
.
pagamento do líquido do processo 202600010018074 - lote: 2
.
nf 339 r$ 49980 (nf 34 black dog filmes ltda)
.
total a pagar:	49.980,00
."	bees publicidade comunicacao e marketing ltda	2026	23	2026-05-14	maio	5	2026285002300005	2026	2850	fundo estadual de saúde - fes	06.326.015/0001-20
11398	2601.51	18	"pagamento do iss da nf 974 em favor de ufc engenharia s a, relativo à 5ª med
ição do contrato 36/2025/seinfra, que tem por objeto a prestação de serviços
técnicos especializados, de caráter subsidiário e temporário, em assessoram
ento nas áreas de engenharia, arquitetura, jurídica e apoio na gestão de açõ
es e projetos, no âmbito da secretaria de estado da infraestrutura - seinfra
. referente ao produto 06."	ufc engenharia s a	2026	6	2026-05-12	maio	5	2025430100600111	2025	4301	gabinete de sec. de estado da infraestrutura	32.690.778/0001-66
11399	5576.00	7	"ipof 2025170100119
.
- pagamento do quarto termo aditivo ao contrato nº. 034/2009, referente a locação de imóvel onde se encontra instalada a unidade fazendária de cristalina-go, conforme documentação anexa ao processo.
.
- abril/26...r$ 5.950,23 - ir...r$ 374,23 - líq...r$ 5.576,00
.
dvs
."	paulo ricardo van der laan	2026	55	2026-05-05	maio	5	2026170105500204	2026	1701	gabinete do secretário de estado da economia	***.221.920-**
11400	47454.02	2	"ipof: 2026188000136

pagamento de compensação previdenciária entre os regimes próprios de previdência social - rpps - foi regulamentada pelo decreto nº 10.188, de 20 de dezembro de 2019 e levando-se em conta que o rpps/go procedeu, na competência
de 11/2022, ao início das aprovações de requerimentos efetuados por outros entes federativos, gerando, com isso, valores a serem pagos por este regime de previdência.

comp. previd. março/2026...................271.436,86"	instituto previdencia servidores municipais gyn	2026	17	2026-05-04	maio	5	2026188001700002	2026	1880	fundo financeiro do regime próprio de previdência do servidor - ffrpps	08.948.407/0001-57
11401	16.52	6	"pagamento ref. à ipof nº 2024186300152 retenção de impostos sobre a fatura nº 542109961, período de 12/04/2026 a 11/05/2026.referente a prestação do serviço de telefonia - linha 0800 000 0333 - circuito discagem direta gratuita(ddg). como segue abaixo: i.r...........................................................r$ 16,52.
total selecionado:............................................r$ 16,52.
processo sei: 202200029006617.algar telecom s a."	algar telecom s a	2026	8	2026-05-19	maio	5	2026186300800058	2026	1863	agência goiana de regulação, controle e fiscalização de serviços públicos - agr	71.208.516/0001-74
11402	3410.00	5	"valor que se paga referente a concessão de bolsa de formação na modalidade de mestrado/doutorado, por meio da chamada pública nº 06/2024 - programa de concessão de bolsas de formação em mestrado e doutorado/2024. referente aos meses de julho/2024 a junho/2028.
referente ao mês de maio/2026."	kenny stephanny souza oliveira	2026	15	2026-05-21	maio	5	2026316101500605	2026	3161	fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg	***.452.685-**
11403	2310.00	5	"valor que se paga referente a concessão de bolsa de formação na modalidade de mestrado/doutorado, por meio da chamada pública nº 06/2024 - programa de concessão de bolsas de formação em mestrado e doutorado/2024. referente aos meses de julho/2024 a junho/2026.
referente ao mês de maio/2026."	isadora batista rodrigues	2026	15	2026-05-21	maio	5	2026316101500529	2026	3161	fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg	***.020.661-**
11404	5851098.42	7	"despesa com a folha de pagamento dos servidores inativos do
tribunal de contas  do estado  de goiás, relativa ao mês de
maio de 2026, conforme o  relatório  elaborado pelo serviço
de folha de pagamento."	tribunal de contas do estado de goias	2026	7	2026-05-28	maio	5	2026188000700002	2026	1880	fundo financeiro do regime próprio de previdência do servidor - ffrpps	02.291.730/0001-14
11405	2310.00	5	"valor que se paga referente a concessão de bolsa de formação na modalidade de mestrado/doutorado, por meio da chamada pública nº 06/2024 - programa de concessão de bolsas de formação em mestrado e doutorado/2024. referente aos meses de julho/2024 a junho/2026.
referente ao mês de maio/2026."	levi mariano batista	2026	15	2026-05-21	maio	5	2026316101500542	2026	3161	fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg	***.725.091-**
11406	4587.66	1	pagamento do líquido da nota fiscal nº 27173025 ref. a aquisição de alimentos de agricultores (as) familiares que se enquadrem nas disposições da lei estadual nº 19.767/2017, regulamentada pelo decreto estadual nº 9.987, de 22 de novembro de 2021, para aquisição de alimentos por meio da modalidade de compra com doação simultânea do programa de aquisição de alimentos ? paa/goiás. processo nº 202517647000085 edital de chamamento público n° 003/2025 - seapa (sei 75604069) - resolução protege n° 07/2024 (sei 69562211) - proposta id 5600.	adailton afonso macedo	2026	60	2026-05-26	maio	5	2025320106001137	2025	3201	gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento	***.046.371-**
11407	704.08	8	"despesa para custear a execução do contrato público n.º 009/2021-pm (sei n.º 000019557996) celebrado entre a polícia militar do estado de goiás (pmgo) e a trivale administração ltda, de cnpj/mf n.º 00.604.122/0001-97, cujo objeto consiste na prestação de serviço de gerenciamento eletrônico e controle de abastecimento de combustível para a pmgo. álcool

***************************************************************************
pagamento irrf nota fiscal 72035."	trivale instituicao de pagamento ltda	2026	19	2026-05-19	maio	5	2026290201900008	2026	2902	polícia militar	00.604.122/0001-97
11408	1813.00	1	"pagamento para quitar relacionadas ao fundo rotativo do centro de atendimento socioeducativo regional- caser goiânia criado pela lei estadual n°20.983/21 000027371190 e instruído inicialmente pelo processo sei n° 202010319002201. nesta oportunidade, tendo em vista a necessidade de indicação orçamentária para o exercício de 2026.
.
aaa900247 - r$ 1.813,00"	fundo estadual do direito da crianca e do adolescentes	2026	6	2026-05-28	maio	5	2026305200600156	2026	3052	fundo estadual dos direitos da criança e do adolescente - fecad	37.879.913/0001-30
11409	406.78	11	".
processo 202200010016322 - hls.
.
manutenção preventiva e/ou corretiva, com reposição de peças e/ou acessórios, dos equipamentos de refrigeração, do tipo geladeiras, freezeres, frigobares, bebedouros, câmaras de conservação de reagentes e refrigeradores em geral, para atender as necessidades das unidades da ses-go. pregão n° 152/2021-ses. contrato n° 78/2021. 4° termo aditivo. vigência 29/10/2025 a 28/10/2026. rd 16 (78552176). 
.
68/mar/2026/ir	.......................... r$  406,78.
.
dare. nº 12100002614901432.
."	alfa termomecanica ltda	2026	10	2026-05-14	maio	5	2026285001000116	2026	2850	fundo estadual de saúde - fes	04.743.010/0001-78
11410	3135333.35	1	"processo: 202600010027568 - mmrm 
.
aquisição de pós ata (sei nº 202600010027568), do processo de registro de preços (sei nº 202500005029692), vinculado ao processo de contratação do sislog nº 116606, referente à ata de registro de preços nº 182/2025 ""g"", pregão eletrônico nº 293/2025, ambos do processo (sei nº 202500010096953) que tem como objeto aquisição do medicamento ocrelizumabe, 30 mg/ml sol dil infus iv x 10 ml.
.
nota: 468109
.
emissão: 06/05/2026
.
valor: r$ 3.135.333,35"	produtos roche quimicos e farmaceuticos s a	2026	92	2026-05-14	maio	5	2026285009200342	2026	2850	fundo estadual de saúde - fes	33.009.945/0002-04
11411	14993.66	1	pagamento do líquido referente à nota fiscal nº26915477  - aquisição de alimentos de agricultores (as) familiares que se enquadrem nas disposições da lei estadual nº 19.767/2017, regulamentada pelo decreto estadual nº 9.987, de 22 de novembro de 2021, para aquisição de alimentos por meio da modalidade de compra com doação simultânea do programa de aquisição de alimentos ? paa/goiás. processo nº 202517647000085 edital de chamamento público n° 003/2025 - seapa (sei 75604069) - resolução protege n° 07/2024 (sei 69562211) - proposta id 3737	gracilene pereira machado	2026	60	2026-05-21	maio	5	2025320106000701	2025	3201	gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento	***.865.261-**
11412	14990.88	1	pagamento de nf n° 27250737 - aquisição de alimentos de agricultores (as) familiares que se enquadrem nas disposições da lei estadual nº 19.767/2017, regulamentada pelo decreto estadual nº 9.987, de 22 de novembro de 2021, para aquisição de alimentos por meio da modalidade de compra com doação simultânea do programa de aquisição de alimentos ? paa/goiás. processo nº 202517647000085 edital de chamamento público n° 003/2025 - seapa (sei 75604069) - resolução protege n° 07/2024 (sei 69562211) - proposta id 3567	argemiro grecco	2026	60	2026-05-21	maio	5	2025320106001151	2025	3201	gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento	***.133.151-**
11413	1080.00	53	reit - restituição do fundo rotativo pagamento nº 039/2026 - 202600020005048	universidade estadual de goias - ueg	2026	10	2026-05-11	maio	5	2026406201000031	2026	4062	universidade estadual de goiás - ueg	01.112.580/0001-71
11414	3392.92	1	determinação judicial do proc. nº 5246155-36.2025.8.09.0051, em trâmite perante a 1ª upj dos juizados especiais cíveis da comarca de goiânia ? tjgo, na qual foi deferida a penhora na folha de pagamento do mês de abril/2026 do colaborador, wenderson de sousa - proc. nº 202600055000131.	tribunal de justica do estado de goias	2026	1	2026-05-06	maio	5	2026319000100132	2026	3190	industria quimica do estado de goias s a iquego	02.292.266/0001-80
11415	38080.97	2	"processo: 202600010027568 - mmrm 
.
aquisição de pós ata (sei nº 202600010027568), do processo de registro de preços (sei nº 202500005029692), vinculado ao processo de contratação do sislog nº 116606, referente à ata de registro de preços nº 182/2025 ""g"", pregão eletrônico nº 293/2025, ambos do processo (sei nº 202500010096953) que tem como objeto aquisição do medicamento ocrelizumabe, 30 mg/ml sol dil infus iv x 10 ml.
.
nota: 468109 - ir 
.
emissão: 06/05/2026
.
valor: r$ 38.080,97
.
dare: nº 12100002614901525"	produtos roche quimicos e farmaceuticos s a	2026	92	2026-05-14	maio	5	2026285009200342	2026	2850	fundo estadual de saúde - fes	33.009.945/0002-04
11416	0.00	8	"reemissão da ordem de pagamento do(s) documento(s) fiscal(is) nº 27082457  e 
27268661  - aquisição de alimentos de agricultores (as) familiares que se enquadrem nas disposições da lei estadual nº 19.767/2017, regulamentada pelo decreto estadual nº 9.987, de 22 de novembro de 2021, para aquisição de alimentos por meio da modalidade de compra com doação simultânea do programa de aquisição de alimentos ? paa/goiás. processo nº 202517647000085 edital de chamamento público n° 003/2025 - seapa (sei 75604069) - resolução protege n° 07/2024 (sei 69562211) - proposta id 5582."	valdeir pereira leite	2026	60	2026-05-14	maio	5	2025320106000062	2025	3201	gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento	***.798.331-**
11417	3500.00	4	pagamento da 15ª parcela do mês de abril/2026 do contrato nº 05/2025-goinfra nfs-e 94, referente a contratação dos serviços de instrutor musical- maestro com pianista, para atender a agência goiana de infraestrutura e transporte s -goinfra. pdf 2025436101462 - sei 202600036007862.	weber barbosa de assis	2026	9	2026-05-25	maio	5	2026436100900003	2026	4361	agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra	39.617.417/0001-33
11418	14999.86	1	pagamento de nf n° 27191972 - aquisição de alimentos de agricultores (as) familiares que se enquadrem nas disposições da lei estadual nº 19.767/2017, regulamentada pelo decreto estadual nº 9.987, de 22 de novembro de 2021, para aquisição de alimentos por meio da modalidade de compra com doação simultânea do programa de aquisição de alimentos ? paa/goiás. processo nº 202517647000085 edital de chamamento público n° 003/2025 - seapa (sei 75604069) - resolução protege n° 07/2024 (sei 69562211) - proposta id 6246.	aderaldo firmino da cunha	2026	60	2026-05-21	maio	5	2025320106001717	2025	3201	gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento	***.594.451-**
11419	2539.00	2	valor para pagamento de irrf da 6ª medição, do contrato nº 140/2025 -goinfa - referente à execução de cerca direcionadora de fauna às passagens inferiores, abrangendo 8 (oito) pontos estratégicos situados nos trechos das rodovias go-239 e go-118, visando mitigar impactos ambientais e assegurar a segurança viária, vinculado às condições e especificações estabelecidas no edital, termo de referência, seus anexos e proposta da contratada, neste estado - relativo ao período de 01/042026 a 30/04/2026, processo de pagamento sei nº 202600036007707, nf nº 69 irrf.	a2 construcoes e projetos ltda	2026	40	2026-05-25	maio	5	2026436104000004	2026	4361	agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra	13.236.627/0001-98
11420	123.68	1	"pagamento que se faz à equatorial goias distribuidora de energia s/a, para atender despesas com retenção de irrf, referente ao 1º termo de apostilamento para prorrogação por mais 12 meses do contrato cusd/ccer nº oc23813362836 (64677835) de empresa especializada em fornecimento de energia elétrica, para a sede localizada na 11º avenida, qd. 94, lt. 1 nº 1272, setor leste universitário em goiânia go, referente a unidade consumidora 74.458.012-47, relativo ao mês de março/2026, conforme fatura 183379765 e ipof 2026215300091. (irrf).
.
valor da ordem de pagamento ........... r$ 123,68.
.
processo de pagamento nº 202400017011818.
.
projeto/operação: aft - gestão e manutenção."	equatorial goias distribuidora de energia s a	2026	59	2026-05-08	maio	5	2026215305900056	2026	2153	fundo estadual do meio ambiente - fema	01.543.032/0001-04
11421	94.24	7	irrf sobre a prestação de serviços de arrecadação de receitas estaduais via guia nacional de receitas estaduais - gnre em abril/2026, conforme despacho nº 745/2026-gear de 15/05/2026.	banco cooperativo sicoob s a	2026	7	2026-05-26	maio	5	2026170400700043	2026	1704	encargos especiais	02.038.232/0001-64
11422	457.35	9	".
proc 202200010039094-efc
.
prorrogação com reajuste de preços do contrato n° 44 (000030371452), por mais 12 meses, visando os serviços de coleta, transporte e destinação final de resíduos sólidos, com disponibilização de contêineres em regime de comodato, para atender as necessidades das unidades da ses-go. vig: 06/06/2025 a 05/06/2026. rd n° 01/2025 - ses/cgct. administrativo.
.
emissão: 07/05/2026
.
nota fiscal n° 1017/abril/2026/iss............r$ 457,35
."	ecosense construcoes logistica e gestao ambiental ltda	2026	10	2026-05-14	maio	5	2026285001000083	2026	2850	fundo estadual de saúde - fes	21.876.089/0001-24
11423	6058.27	3	"* ipof nº. 2025170100263 *
.
recolhimento do irrf da nfs-e 1961 (sei 90532489) (os 11/2026: 321 horas de serviços de orientação técnica especializada de solução sas ref. março/2026 e abril/2026) refere-se ao primeiro termo aditivo ao contrato nº. 051/2024/economia de aquisição de licenças sas, incluindo serviços de instalação, atualização e configuração, suporte técnico e orientação técnica.
.
vigência termo aditivo: 4/12/2025 a 4/12/2027
.
rmvp
."	ppn tecnologia e informatica ltda	2026	18	2026-05-20	maio	5	2026170101800007	2026	1701	gabinete do secretário de estado da economia	05.673.799/0001-09
11424	21721.73	1	valor destinado ao pagamento da folha de pessoal da ueg referente ao mês de maio de 2026.contribuição ao ipasgo saude. regime geral.	servico social autonomo de assistencia a saude dos servidores publicos e militares do estado de goias - ipasgo saude	2026	4	2026-05-28	maio	5	2026406200400214	2026	4062	universidade estadual de goiás - ueg	50.565.317/0001-43
11425	50000.00	1	"processo sei nº 202600005002557 - mc
.
emenda parlamentar impositiva número 393 
município moipora 
deputado karlos cabral 
objeto da emenda custeio 
.
pagamento conforme parecer 321 (88110324), despacho 1439 (88300837), despacho 370 (88580669) e portaria numeração automática 1139 (90409119).
.
valor: r$ 50.000,00
."	fundo municipal de saude de moipora	2026	183	2026-05-20	maio	5	2026285018300115	2026	2850	fundo estadual de saúde - fes	11.804.208/0001-80
11426	400.30	1	folha de pagamento de pessoal e encargos sociais, referente à competência de maio de 2026.	secretaria de estado de industria comercio e servicos	2026	1	2026-05-28	maio	5	2026330100100212	2026	3301	gab. sec. de estado de  indústria, comércio e serviços	32.731.791/0001-16
11427	11871.78	1	folha de pagamento de pessoal e encargos sociais, competência de maio/2026.	fundo municipal de manutencao e desenvolvimento do ensino	2026	1	2026-05-28	maio	5	2026330100100245	2026	3301	gab. sec. de estado de  indústria, comércio e serviços	04.973.965/0001-11
11428	100.00	1	folha de pagamento de pessoal e encargos sociais, referente à competência de maio de 2026.	secretaria de estado de industria comercio e servicos	2026	6	2026-05-28	maio	5	2026330100600023	2026	3301	gab. sec. de estado de  indústria, comércio e serviços	32.731.791/0001-16
11429	6729.61	1	"solicitação para atender  fundo previdenciário do rpps, folha dos servidores ativos desta pasta, referente - empregado ao mês de - maio - 2026
cont.fun.pre.emp.mai"	fundo previdenciario	2026	6	2026-05-28	maio	5	2026190100600131	2026	1901	gab. da secret. de estado de relações institucionais	39.374.330/0001-82
11430	3410.00	5	"valor que se paga referente à concessão de bolsa na modalidade de mestrado e doutorado, por meio da chamada pública nº 04/2025 – programa de concessão de bolsas de formação em mestrado e doutorado. referente aos meses de abril/2025 a março/2029.
referente ao mês de maio/2026."	bianca ferreira goncalves	2026	15	2026-05-20	maio	5	2026316101500356	2026	3161	fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg	***.582.881-**
11431	782.59	1	"pagamento de folha desconto do pessoal, conforme relatório mensal de resumos de rubricas e demonstrativo financeiro disponibilizado pela sead.
** referência: maio/2026
** rubrica: desconto vale transporte (regime geral)
** ipof: 2026140100097"	procuradoria geral do estado	2026	1	2026-05-28	maio	5	2026140100100207	2026	1401	gabinete do procurador geral do  estado	01.409.697/0001-11
11432	2953.36	4	"contrato nº 003/2024 (sei nº 61289118), que trata da locação de imóvel para sediar a deai/dict/deapd/geacri-anápolis.
pagamento referente ao mês 04/2026 conforme segue:
.
r$ 2.953,36 bruto
r$     0,00 irrf
r$     0,00 inss
r$     0,00 issqn
r$ 2.953,36 líquido"	morada imoveis ltda	2026	7	2026-05-28	maio	5	2026290400700035	2026	2904	polícia civil	02.522.373/0001-58
11433	2100.00	5	"valor que se paga referente a concessão de bolsa na modalidade de pq - c, por meio da chamada cnpq nº 18/2024 - bolsas de produtividade do cnpq, por um período de até 32 meses a partir do desembolso.
refere-se ao mês de dezembro/2025 a julho/2028.
referente ao mês de maio/2026."	breno mendes	2026	15	2026-05-20	maio	5	2026316101500029	2026	3161	fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg	***.627.456-**
11434	7176.00	2	"pdf:2025295000486
292920 - ir......................7.176,00."	companhia brasilerira de cartuchos	2026	29	2026-05-08	maio	5	2026295002900012	2026	2950	fundo estadual de segurança pública - funesp	57.494.031/0001-63
11435	60000.00	1	"pagamento de emenda parlamentar impositiva número 623.1 município ita-
ruma deputado (a) amauri ribeiro. objeto da emenda custeio para aquisi
ção de uniformes da escola militarizada prefeito  irone josé de  assis
do município de itarumã/go, na modalidade transferência com finalidade
definida, conforme plano de trabalho assinado  pelas  partes; despacho
nº 1392/2026/seduc/gcr-17181, indicando a dotação orçamentária. autori
zo da despesa: despacho nº 1789/2026/seduc/coordastec-16768.  convênio
n° 145/2026 assinado e publicado.
.
kênya"	prefeitura municipal de itaruma	2026	256	2026-05-20	maio	5	2026240125600095	2026	2401	gabinete do secretário de estado da educação	01.067.271/0001-27
11436	21130.38	1	202600025078021 - refere-se ao pagamento da folha salarial dos servidores do detran relativo ao mes de maio 2026 - prevcom - contribuição do servidor.	plano goias seguro	2026	11	2026-05-28	maio	5	2026296101100144	2026	2961	departamento estadual de trânsito - detran	48.307.647/0001-97
11437	19251262.10	1	"valor referente ao pagamento da folha de inativos e pensionistas poder executivo mes de maio de 2026.
13 salario  19.251.262,10
gratificaçoes...5.022.062,90
proventos ....41.653.189,14
vantagens .....3.786.027,47
13 sal pens ....656.830,57
pensao civil .....33.630.926,02
vantagens ........1.168.974,25"	goias previdencia - goiasprev	2026	6	2026-05-28	maio	5	2026188000600061	2026	1880	fundo financeiro do regime próprio de previdência do servidor - ffrpps	11.991.625/0001-89
11438	158.70	4	"pdf: 2024186200103
3º aditivo para prorrogação do contrato nº 09/2022 de contratação de empresa futura agência de viagens e turismo ltda  com fornecimento de passagens aéreas, terrestres, hospedagens, transfer e traslados ou locação de veículos, seguro viagem, compreendendo cotação, reserva, emissão, remarcação e cancelamentos, para o período de 20/07/2025 a 19/07/2026. passagens

irpj - nf. 784 emitida em 12/05/2026 - passagens

valor........................158,70"	futura agencia de viagens e turismo ltda	2026	1	2026-05-28	maio	5	2026186200100027	2026	1862	goiás previdência - goiasprev	08.808.153/0001-71
11439	122322.19	29	pagamento pela prestação de serviços continuados de jardinagem para manutenção e conservação das áreas verdes da administração central, câmpus e unidades universitárias da universidade estadual de goiás, referente ao mês de abril/2026, conforme planilha p 3 - sei 90523283.	presta construtora e servicos gerais ltda	2026	10	2026-05-20	maio	5	2026406201000017	2026	4062	universidade estadual de goiás - ueg	02.282.245/0001-84
11440	8302.61	1	"pagamento ao credor acima, cujo objeto é a  prestação de serviços de transporte de alunos residentes, prioritariamente, na zona rural do estado de goiás, com disponibilização de veículos e motoristas, destinados a atender à demanda da educação básica da rede estadual de ensino, em estradas pavimentadas, não pavimentadas e vicinais do(s) município(s)  de   piracanjuba e uruaçu, conforme nota (s) fiscal abaixo:	
.

nota fiscal:  91  –  uruaçu	
data de emissão:	13/05/2026
referência: 	ano 2025
atesto: 	20/05/2026
modalidade de  ensino: 	ensino fundamental
valor total da nota:  	r$ 2.777,16
líquido:	r$ 1.444,04
......	
nota fiscal:  93  –  piracanjuba	
data de emissão:	13/05/2026
referência: 	ano  2025
atesto: 	20/05/2026
modalidade de  ensino: 	ensino fundamental
valor total da nota:  	r$ 176,17
líquido:	r$ 91,67
......	
nota fiscal:  92  –  uruaçu	
data de emissão:	13/05/2026
referência: 	jul/05
atesto: 	20/05/2026
modalidade de  ensino: 	ensino fundamental
valor total da nota:  	r$ 4.547,77
líquido:	r$ 2.364,86
......	
nota fiscal:  94  –  piracanjuba	
data de emissão:	13/05/2026
referência: 	ano  2025
atesto: 	20/05/2026
modalidade de  ensino: 	ensino fundamental
valor total da nota:  	r$ 8.465,45
líquido:	r$ 4.402,04
.
processo  202100006076257/202400006076954"	almeida matos transportes ltda	2026	27	2026-05-29	maio	5	2026240102700025	2026	2401	gabinete do secretário de estado da educação	45.217.901/0001-78
11441	2310.00	5	"valor que se paga referente à concessão de bolsa na modalidade de mestrado e doutorado, por meio da chamada pública nº 04/2025 – programa de concessão de bolsas de formação em mestrado e doutorado. referente aos meses de abril/2025 a março/2027.
referente ao mês de maio/2026."	pedro zeus lustosa de souza	2026	15	2026-05-20	maio	5	2026316101500390	2026	3161	fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg	***.737.813-**
11442	4813.47	1	folha de pagamento de pessoal e encargos sociais, referente à competência de maio de 2026.	secretaria de estado de industria comercio e servicos	2026	5	2026-05-28	maio	5	2026330100500027	2026	3301	gab. sec. de estado de  indústria, comércio e serviços	32.731.791/0001-16
11443	6880.08	1	solicação de recursos para atendimento da folha de pagamento dos servidores ativos desta pasta, referente às despesas com contribuições para o fundo de previdência estadual - ativo militar, relativas ao mês de maio de 2026.	fundo financeiro dos militares	2026	1	2026-05-28	maio	5	2026260100100152	2026	2601	gabinete da secretaria de estado de esporte e lazer	18.798.607/0001-24
11444	115.00	1	concessão de diárias ao presidente do conselho estadual dos direitos humanos, igualdade racial e combate ao preconceito, michael laiso felix para participação em compromissos institucionais.	michael laiso felix	2026	6	2026-05-26	maio	5	2026300100600169	2026	3001	gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social	***.069.198-**
11445	8070.24	9	"pagamento referente a folha de ativo da goiasprev, mês de maio de 2026:  férias indenizáveis.

valor...................r$ 8.070,24.

aco"	goias previdencia - goiasprev	2026	4	2026-05-28	maio	5	2026186200400110	2026	1862	goiás previdência - goiasprev	11.991.625/0001-89
11446	136.30	1	"pagamento referente a folha de ativo da goiasprev, mês de maio de 2026: fas.


valor..................r$ 136,30.

aco"	fundacao tiradentes	2026	4	2026-05-28	maio	5	2026186200400130	2026	1862	goiás previdência - goiasprev	05.783.472/0001-81
11447	3165.89	4	"contrato nº 097/2022 (sei nº 000034110130), de locação de imóvel para sediar a deam-formosa.
pagamento referente ao mês 04/2026 conforme segue:
.
r$ 3.165,89 bruto
r$     0,00 irrf
r$     0,00 inss
r$     0,00 issqn
r$ 3.165,89 líquido"	glaicon brito freire	2026	7	2026-05-28	maio	5	2026290400700066	2026	2904	polícia civil	***.141.611-**
11448	195999.95	7	"pagamento ao credor acima, referente a aquisição de instrumentos musicais pa
ra bandas e fanfarras e materiais congêneres, através da ata de registro de
preços nº 014/2024 – a, b c, d e f - seduc para atender as necessidades da
superintendência de desporto educacional e arte educação da secretaria de es
tado da educação de goiás, subsidiando o projeto arte educa, entre outras
ações. processo nº 202500006034598 pdf 2025240100355, conforme nota fiscais:
..
- nf 1035    data de emissão: 16/04/2026
- referência: 4 unds. de vibrafone temppu / 02 unds. marimba temppu
- valor total da nota fiscal r$ 89.999,98
- valor líquido r$ 89.999,98
..
- nf 1038    data de emissão: 07/05/2026
- referência: 4 unds. de vibrafone temppu / 03 unds. marimba temppu
- valor total da nota fiscal r$ 105.999,97
- valor líquido r$ 105.999,97
..
empresa optante pelo simples nacional.
dados bancários: banco do brasil - ag. 3142-9 / conta: 35231-4
."	lavna vivace comercio de instrumentos musicais ltda	2026	163	2026-05-21	maio	5	2025240116300001	2025	2401	gabinete do secretário de estado da educação	21.442.038/0001-94
11449	229.00	2	"pagamento que se faz à empresa f. j. ferraz ltda,  referente à retenção de irrf, para atender despesas referentes à contratação de empresa especializada para a prestação de serviços de dedetização nas unidades administrativas da semad, localizadas no parque amazônia, setor leste universitário e na estrutura de apoio da secretaria no município de aruanã, em atendimento a ordem de serviço 9 (87827631), referente ao mês de março de 2026, conforme nota fiscal de serviços eletrônica nfs-e nº 1356 e pdf 2025210100060. (semad/leste universitário e parque amazônia - irrf).
.
valor da ordem de pagamento .......................... r$229,00.
.
processo de pagamento nº 202500017015985.
.
projeto/operação: aft – gestão e manutenção."	f. j. ferraz ltda	2026	6	2026-05-08	maio	5	2026210100600008	2026	2101	gabinete do secretário de estado de meio ambiente e desenvolvimento sustentável	13.138.891/0001-99
11450	51577.80	5	valor destinado ao pagamento da folha de maio de 2026 - pensão aliment. ipof 2026436100054. sei 202600036001213.	agencia goiana de infraestrutura e transportes	2026	1	2026-05-28	maio	5	2026436100100137	2026	4361	agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra	03.520.933/0001-06
11451	53451.69	4	"processo sei nº 202600010003340 - mc
.
aquisição de medicamentos contemplados no processo licitatório nº. 202500005026474 / 116100, pregão nº. 222/2025. a nota de emprenho deverá ser entregue junto a ordem de fornecimento em que estão descritos os quantitativos e especificações do objeto. ordem de fornecimento 29 (85928842).
.
nota: 24723
emissão: 20/04/2026
valor: r$ 53.451,69
."	cm hospitalar s a	2026	90	2026-05-07	maio	5	2026285009000048	2026	2850	fundo estadual de saúde - fes	12.420.164/0039-20
11452	8934.44	6	"contrato nº 28/2024 (sei nº 67347311) de locação do imóvel para sediar a draco-goiânia. 
pagamento referente ao mês 04/2026 conforme segue:
.
r$ 10.839,63 bruto
r$  1.905,19 irrf
r$      0,00 inss
r$      0,00 issqn
r$ 8.934,44 líquido"	p m amorim	2026	7	2026-05-28	maio	5	2026290400700060	2026	2904	polícia civil	36.142.952/0001-97
11453	90098.37	3	pagamento líquido da fatura 2026045966448, emitida em 12/05/2026, referente ao contrato de fornecimento de energia elétrica para atender as necessidades da sti, relativo ao mês de abril/2026, no valor r$ 90.098,37 (valor total da fatura r$ 91.435,34) (apropriação de despesas). processo: 202400005033341 ipof: 2025400100164. gcsb.	equatorial goias distribuidora de energia s a	2026	32	2026-05-22	maio	5	2026400103200023	2026	4001	gab. da secretaria geral de governo	01.543.032/0001-04
11454	6500.00	3	"valor que se paga referente a concessão de bolsa, por meio da chamada pública nº 23/2025 - programa de auxílio à pesquisa -apoio à consolidação de centros de pesquisa emergentes.
refere-se aos meses de março/2026 a agosto/2027.
referente ao mês de maio/2026."	vitor santos duarte	2026	15	2026-05-20	maio	5	2026316101500692	2026	3161	fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg	***.527.941-**
11455	197.94	1	plano odontologico referente a maio dos associados ao sindicato dos trabalhadores nas industrias quimico - farmaceuticas no estado de goias- processo nº 202600055000015.	sindicato dos trabalhadores nas industrias quimico - farmaceuticas no estado de goias	2026	5	2026-05-28	maio	5	2026319000500250	2026	3190	industria quimica do estado de goias s a iquego	37.382.041/0001-08
11456	1466482.20	1	"recolhimento ao fundo financeiro – rpps (patronal), conforme relatório mensal de resumos de rubricas e demonstrativo financeiro disponibilizado pela sead, incluído na folha de pagamento do mês de maio/2026 (regime próprio)
** ipof: 2026140100113"	fundo financeiro do rpps	2026	2	2026-05-28	maio	5	2026140100200009	2026	1401	gabinete do procurador geral do  estado	18.867.930/0001-02
11457	12312102.00	4	pagamento complementar referente ao ofício nº 1169/2026/ovg do aditivo do 25º contrato de gestão n°001/2011 - organização das voluntárias de goiás, o qual tem como objetivo conceder auxílio financeiro para a execução dos serviços de ação dos programas sociais - ovg (programas de proteção e inclusão social), referente a manutenção - protege, no período de 01/07/2025 a 30/06/2026, referente a abril/2026. pdf 2025180200006.	organizacao das voluntarias de goias - o v g	2026	6	2026-05-22	maio	5	2026180200600001	2026	1802	encargos gerais do estado	02.106.664/0001-65
11458	300000.00	1	"processo 202600005010140 - mmrm 
.
emenda parlamentar impositiva número 769, município colinas do sul deputado lincoln tejota, objeto da emenda custeio, rd 273/2026 - ses/cep-20903 (89723721), conforme manifestação favorável no parecer ses/gae-18347 nº 375/2026 (88366442), despacho nº 1559/2026/ses/spais-03083 (88498980), despacho nº 400/2026/ses/asstec/subpas-21279 (88760396).
.
valor a pagar: r$ 300.000,00"	fundo municipal de saude de colinas do sul	2026	183	2026-05-20	maio	5	2026285018300082	2026	2850	fundo estadual de saúde - fes	11.381.097/0001-46
11459	3410.00	5	"valor que se paga referente à concessão de bolsa na modalidade de mestrado e doutorado, por meio da chamada pública nº 04/2025 – programa de concessão de bolsas de formação em mestrado e doutorado. referente aos meses de abril/2025 a março/2029.
referente ao mês de maio/2026."	aurelio inacio faria	2026	15	2026-05-20	maio	5	2026316101500355	2026	3161	fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg	***.068.821-**
11460	13088.45	17	remuneração de pessoal requisitado disp. do estado – referente folha - competência 05/2026. conforme solicitação no desp. nº 2434/2026/agehab/gagp (90815553) e despacho nº 2523/2026/agehab/grsg (90840969). sei 202600031004577/ 202500031011827.	agencia goiana de habitacao s a	2026	1	2026-05-28	maio	5	2026436200100150	2026	4362	agencia goiana de habitacao s/a	01.274.240/0001-47
11461	147345.70	7	"ordem de pagamento para quitar despesa visando continuidade do fornecimento de vales-transportes, mediante demanda, para atender o programa  passe livre estudantil ( ensino médio)  à empresa urban mobilidade de anápolis durante o exercício financeiro de 2026.

boleto urban nº 400554. valor liquido."	urban mobilidade urbana de anapolis spe	2026	43	2026-05-29	maio	5	2026300104300004	2026	3001	gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social	22.872.903/0001-03
11462	2310.00	1	"valor que se paga referente a concessão de bolsa de formação, na modalidade de mestrado e doutorado, por meio da chamada pública nº 43/2025 programa de concessão de bolsas de formação em mestrado e doutorado/2026.
referente aos meses de maio/2026 a fevereiro/2028.
refere-se ao mês de maio/2026."	isaque santos souza	2026	15	2026-05-29	maio	5	2026316101500790	2026	3161	fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg	***.701.321-**
11463	143941.06	34	"pagamento do líquido do processo 202617697000039 - lote: 2026/1150
nf 34179 r$ 3771,2 (nf 402 rádio santelenense );
nf 34178 r$ 3771,2 (nf 235 rádio vale 102,5 fm );
nf 34257 r$ 3479,85 (nf 259 rádio serra azul );
nf 34235 r$ 8004,93 (nf 25 rede aleluia);
nf 34233 r$ 7232,5 (nf 76 rádio mantiqueira ltda);
nf 34180 r$ 3771,2 (nf 112 rádio vale fm );
nf 34181 r$ 14142 (nf 266 rádio 96 fm );
nf 34184 r$ 4295,9 (nf 32 rádio riviera am 540 khz);
nf 34182 r$ 5374,09 (nf 392 rádio legal );
nf 34185 r$ 2611,96 (nf 256 rádio vera cruz 90,3 / 96,5 fm );
nf 34252 r$ 3582,25 (nf 18 rádio aliança);
nf 34254 r$ 7999,14 (nf 17 rádio interativa jatai 100,7 fm );
nf 34497 r$ 18856 (nf 213 rádio supra fm / 103,5 fm );
nf 34237 r$ 3969,68 (nf 860 rádio geração fm );
nf 34240 r$ 16279,2 (nf 355 rádio araguaia ltda );
nf 34352 r$ 6029,58 (nf 15 rádio inter 101 fm ltda);
nf 34250 r$ 2828,4 (nf 88 rádio 104 fm niquelândia );
nf 34367 r$ 3582,22 (nf 648 rádio canadá fm );
nf 34373 r$ 3771,2 (nf 1014 rádio mara rosa fm );
nf 34374 r$ 14142 (nf 31 rádio 105,7 fm anápolis );
nf 34377 r$ 6446,56 (nf 21 televisão anhanguera )."	logos propaganda ltda	2026	9	2026-05-20	maio	5	2026120100900009	2026	1201	gabinete da secretaria de estado de comunicação	37.269.412/0001-31
11464	3410.00	1	"valor que se paga referente a concessão de bolsa de formação, na modalidade de mestrado e doutorado, por meio da chamada pública nº 43/2025 programa de concessão de bolsas de formação em mestrado e doutorado/2026.
referente aos meses de maio/2026 a fevereiro/2030.
refere-se ao mês de maio/2026."	jose eduardo barbieri	2026	15	2026-05-29	maio	5	2026316101500730	2026	3161	fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg	***.619.188-**
11465	0.00	9	".
proc 201700010002716-efc
.
prorrogação do contrato 073/2017 - ses/go, cujo objeto é a locação de imóvel
 para acomodação da regional de saúde pireneus - anápolis - go da secretaria
 de estado da saúde de goiás. ressarcimento taxa de serviços urbanos - tsu 2
024. ressarcimento taxa de serviços urbanos - tsu 2025. rd 01/2025 (sei 7388
2367). vigência 22/06/2025 a 21/06/2029.
.
dare nº 12100002614200607
.
ref. aluguel/abril/2026/ir.............r$ 508,36
."	imobiliaria residencia ltda	2026	10	2026-05-08	maio	5	2026285001000070	2026	2850	fundo estadual de saúde - fes	03.633.912/0001-99
11466	316.80	28	valor destinado a cobrir despesas do irrf da 22ª parcela do contrato nº 129/2025, referente a contratação de empresa especializada na prestação dos serviços de organização, planejamento, promoção e execução de eventos, com fornecimento de infraestrutura no que se refere à locação de equipamentos/mobiliário compreendendo a montagem, desmontagem, manutenção, instalações elétricas, e outros serviços correlatos, para atender a agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra. dia 23 de janeiro/2026. processo sei nº 202600036008588, nf-988.	pazini empreendimentos e negocios ltda	2026	6	2026-05-26	maio	5	2026436100600002	2026	4361	agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra	03.611.949/0001-16
11467	297216.29	1	"valor referente ao pagamento da folha de inativos e pensionistas poder executivo mes de maio de 2026.
irrf ...............339.021,85"	estado de goias	2026	6	2026-05-28	maio	5	2026188000600074	2026	1880	fundo financeiro do regime próprio de previdência do servidor - ffrpps	01.409.580/0001-38
11468	483017.86	35	"pagamento do líquido do processo 202617697000073 - lote: 2026/1151
nf 34152 r$ 2986,79 (nf 4181 rádio itajá fm );
nf 34221 r$ 1169,07 (nf 450 rádio eldorado 91,9 fm );
nf 34248 r$ 8884 (nf 429 site g1 goiás );
nf 34234 r$ 4714 (nf 123 site os pequi de goiás );
nf 34230 r$ 4633,6 (nf 6 rurax );
nf 34229 r$ 13566 (nf 1959 site portal 6 anápolis );
nf 34211 r$ 9428 (nf 622 tv sucesso  de rio verde );
nf 34225 r$ 7071 (nf 107 site já imaginou isso );
nf 34227 r$ 12886,72 (nf 73 site folha z );
nf 34204 r$ 18853,12 (nf 265 televisão anhanguera luziânia );
nf 34191 r$ 23776,67 (nf 354 televisão anhanguera rio verde );
nf 34192 r$ 6493,59 (nf 119 televisão anhanguera planalto central porangatu );
nf 34190 r$ 10442,2 (nf 187 televisão anhanguera catalão );
nf 34189 r$ 13636,54 (nf 293 televisão anhanguera itumbiara );
nf 34188 r$ 31565,37 (nf 438 televisão anhanguera anápolis );
nf 34260 r$ 5656,8 (nf 177 site jornal universo online );
nf 34295 r$ 8485,2 (nf 185 site jornal universo online );
nf 34271 r$ 7232,5 (nf 95 rádio mantiqueira ltda);
nf 34270 r$ 3573,8 (nf 181 rádio fênix );
nf 34279 r$ 5883,07 (nf 86 rádio serra dos cristais );
nf 34281 r$ 7165,28 (nf 57 rádio pousada );
nf 34247 r$ 3771,2 (nf 9 rádio rio bonito );
nf 34262 r$ 7999,14 (nf 18 rádio interativa jatai 100,7 fm );
nf 34251 r$ 5656,8 (nf 227 rádio sul goiana );
nf 34267 r$ 5954,53 (nf 52 rádio educadora tocantins );
nf 34268 r$ 14142 (nf 329 rádio 96 fm );
nf 34269 r$ 8004,93 (nf 32 rádio rede aleluia fm 100 ltda );
nf 34273 r$ 2986,79 (nf 260 rádio rio vermelho );
nf 34266 r$ 4295,9 (nf 35 rádio riviera am 540 khz);
nf 34253 r$ 2828,4 (nf 89 rádio 104 fm niquelândia );
nf 34302 r$ 3551,15 (nf 76 rádio jornal de inhumas am );
nf 34261 r$ 3969,68 (nf 885 rádio geração fm );
nf 34258 r$ 3582,25 (nf 35 rádio aliança);
nf 34264 r$ 6029,58 (nf 20 rádio inter 101 fm ltda);
nf 34255 r$ 1939,94 (nf 253 radio roma fm);
nf 34306 r$ 8956,76 (nf 306 rádio difusora fm 101,7 mhz );
nf 34325 r$ 2611,92 (nf 374 rádio vera cruz 90,3 / 96,5 fm );
nf 34289 r$ 7349,01 (nf 12 rádio redentor );
nf 34287 r$ 6664 (nf 26 rádio moov fm );
nf 34228 r$ 7542,4 (nf 779 site portal notícias goiás );
nf 34282 r$ 5625,69 (nf 75 rádio fonte fm );
nf 34328 r$ 3051,56 (nf 14 rádio cidade de jaraguá ltda 910 am);
nf 34326 r$ 7847,65 (nf 17 rádio mega fm 106,1 );
nf 34317 r$ 2670,07 (nf 236 rádio verde vale fm 103.7 );
nf 34316 r$ 6946,95 (nf 100 rádio 92 fm );
nf 34288 r$ 8528,67 (nf 370 cbn goiânia 97,1 );
nf 34300 r$ 11909,05 (nf 253 rádio jovem pan 106,7 fm );
nf 34311 r$ 3573,8 (nf 219 rádio corumbá fm );
nf 34323 r$ 7542,4 (nf 151 rádio paranaíba am 910 );
nf 34332 r$ 37712 (nf 568 tv sucesso band goiás );
nf 34368 r$ 19218,5 (nf 89 rádio ita fm ltda);
nf 34296 r$ 7235,2 (nf 549 site alo tv web );
nf 34297 r$ 22334,93 (nf 26 tv atual record news);
nf 34298 r$ 6599,6 (nf 510 tv serra azul );
nf 34292 r$ 7342,08 (nf 46 site brasil 24 horas );
nf 34354 r$ 5373,4 (nf 327 rádio módulo fm );
nf 34353 r$ 3566,61 (nf 26 rádio educadora fm 103,5 )."	logos propaganda ltda	2026	9	2026-05-20	maio	5	2026120100900009	2026	1201	gabinete da secretaria de estado de comunicação	37.269.412/0001-31
11469	48488.64	29	"pagamento à empresa acima, referente a prestação de serviço de saúde e segurança do trabalho para elaboração do programa de gerenciamento de riscos – pgr, laudo técnico das condições ambientais de trabalho – ltcat, laudo técnico de insalubridade e periculosidade – lip, análise ergonômica do trabalho-aet, programa de controle médico de saúde ocupacional - pcmso e medições ambientais, para atender a demanda da secretaria de estado da educação. . conforme notas fiscais abaixo:
.
nota fiscal:  1074	
data de emissão:	21/05/2026
referência: 	abril
atesto: 	21/05/2026
valor total da nota:  	r$ 50.880,00
líquido:	r$ 48.488,64
	
.
processo 2026000006004519"	popmed medicina e saude - eireli	2026	9	2026-05-26	maio	5	2025240100900087	2025	2401	gabinete do secretário de estado da educação	30.862.228/0001-51
11470	33697.90	1	"valor destinado ao pagamento da folha de maio de 2026 - pens especial(33.697,90), pdf
2026436100054, processo sei 202600036001213."	agencia goiana de infraestrutura e transportes	2026	15	2026-05-28	maio	5	2026436101500005	2026	4361	agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra	03.520.933/0001-06
11471	100000.00	1	pagamento da emenda parlamentar impositiva número 1058.8 município goiania deputado (a) cristiano galindo de carvalho. objeto da emenda custeio das despesas de mde (reforma/pequenos reparos) do colégio estadual em período integral mont serrat (inep 52103439) (cnpj 30.686.713/0001-11 - conselho escolar mont serrat), do município de novo gama - go, na modalidade transferência com finalidade definida., conforme portaria nº 3374, rex 5273.  autorizo da despesa: despacho nº 2179/2026/seduc/coordastec-16768	conselho escolar mont serrat	2026	260	2026-05-28	maio	5	2026240126000079	2026	2401	gabinete do secretário de estado da educação	30.686.713/0001-11
11472	32696.24	7	"pdf: 2025290600140
.
beneficiário: mata pragas controle de pragas ltda
objeto: limpeza de fossas sépticas. pagamento inss.
.
nº documento........ref...............valor
483.................03/26.........32.696,24
.
rmb"	mata pragas controle de pragas ltda	2026	7	2026-05-15	maio	5	2026290600700075	2026	2906	diretoria-geral de policia penal	07.119.310/0001-79
11473	55968.16	3	"pdf: 2025290600183
.
nome beneficiário: gesner comercial ltda
objeto: aquisição de mobiliários. valor liquido parcial.
.
nº documento......ref.................valor
849...............04/26...........55.968,16
.
rmb"	gesner comercial ltda	2026	17	2026-05-05	maio	5	2026290601700003	2026	2906	diretoria-geral de policia penal	55.216.226/0001-16
11474	37401.30	6	"destina-se ao pagamento à empresa volus tecnologia e gestão de benefícios, c
npj: 03.817.702/0001-50, no valor de r$ 37.401,30 (trinta e sete mil, quatrocentos e um reais e trinta centavos), conforme nota fiscal nº 721548 (sei 89959264). referente ao serviço de gerenciamento e fornecimento de combustível aeronáutico (gasolina - avgas e querosene - qav), para as aeronaves do cbmgo. pdf nº 2025295300025."	volus tecnologia e gestao de beneficios ltda	2026	13	2026-05-11	maio	5	2026295301300001	2026	2953	fundo especial de reaparelhamento e modernização do corpo de bombeiros militar do estado de goiás - funebom	03.817.702/0001-50
11475	13811.40	4	"pagamento de locação de imóvel referente ao 2º termo aditivo ao contrato
nº091/2021 ,celebrado entre o estado de goiás, por meio da secretaria de 
estado da educação, e a associação união beneficente das irmãs de são
vicente de paulo de gysegem,objetoé o contrato de locação do imóvel para abrigar as instalações do colégio estadual professora taís santos neves carvalho,município de jataí/go.período desta despesa e de 01 a 18/04/2026.
.processo:201900006067070
.pdf: 2026240100206
.pedro"	assoc uniao benef irmas de s vicente de paulo de gysegem	2026	39	2026-05-24	maio	5	2026240103900023	2026	2401	gabinete do secretário de estado da educação	61.000.683/0001-71
11476	14366.05	3	"pagamento relativo ao pasep do mês de abril/2026,1 por cento da receita
arrecadada, conforme anexo 10a da lei nº 4.320/64.
(+)receita: r$ 1.954.404,97
(-) transferência de convênio: r$ 105.708,83;
(-) deduções r$ 412.091,34;
(=) r$ 1.436.604,80;
aliquota do pasep - 1,00 por cento(=) valor do pasep - r$  14.366,05
ipof nº 2026186300002."	agencia goiana de regulacao controle e fiscalizacao de servicos publicos	2026	18	2026-05-20	maio	5	2026186301800004	2026	1863	agência goiana de regulação, controle e fiscalização de serviços públicos - agr	03.537.650/0001-69
11477	701.72	36	"pagamento de guia de locomoção nº 109/03130899-0 - guia vinculada ao processo 5444831-23.2026.8.09.0138 - despacho nº 2655/2026/goinfra/pr-proset-gepra-
ipof 2026436100083 - sei 202600036006552"	tribunal de justica do estado de goias	2026	7	2026-05-21	maio	5	2026436100700002	2026	4361	agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra	02.292.266/0001-80
11478	500.00	8	"""pagamento de decisão judicial em desfavor do(a) servidor(a) mauro mira dos santos - cpf nº 859.347.551-53, descontado na folha de pagamento do mês de abr/26, conforme detalhamento abaixo e outras documentações anexadas ao processo nº 202200006083872.
.
- reclamante: kelly cristina barbosa do nascimento;
- titular da conta: kelly cristina barbosa do nascimento;
- cpf/cnpj titular da conta: 025.905.831-92;
- banco: 104 - cef;
- agência: 804;
- conta: 013 00014393-9;
- processo judicial: 5176430-46.2021.8.09.0100;
- parcelas: 42 de 50;
.
depositar na conta descrita acima"""	secretaria de estado da educacao	2026	81	2026-05-06	maio	5	2026240108100092	2026	2401	gabinete do secretário de estado da educação	01.409.705/0001-20
11479	3002.15	13	"* ipof nº. 2025170100281 *
* processo contrato/pagamento 202500004084669 *
.
pagamento líquido da nfs-e 15882 (sei 90721031) refere-se ao item 016 do con
trato nº. 049/2025 de aquisição de licenças de uso de software de sistema de
 informação geográfica (sig) da plataforma arcgis, incluindo serviços especi
alizados de instalação, configuração e treinamentos, destinados ao apoio das
 ações de fiscalização tributária no setor do agronegócio.
.
rmvp
.
************"	imagem geosistemas e comercio ltda	2026	32	2026-05-29	maio	5	2026170103200009	2026	1701	gabinete do secretário de estado da economia	67.393.181/0001-34
11480	10821.37	1	"pagamento ao credor acima,referente a despesa com taxa de condominio décimos
sétimo termo aditivo ao contrato de locação de imóvelnº220/2009 firmado comes
ta pasta para abrigar o almoxarifado central desta secretariade estado daedu
cação, no município de goiânia no período 01 a 31/05/2026
.pdf:2026.240101122
.pedro"	aspam participacoes ltda	2026	11	2026-05-24	maio	5	2026240101100099	2026	2401	gabinete do secretário de estado da educação	11.008.990/0001-20
11481	500000.00	1	"emenda parlamentar impositiva número 932 município ipora deputado julio pina beneficiario: sindicato rural de iporá objeto da emenda - contratação de atração musical para realização da 39ª expoipo raízes, em iporá/go, no dia 24 de junho de 2026, e custeio de materiais gráficos para divulgação do evento. modalidade: termo de fomento nº 178/2026
epi 934 tf 178 maio"	sindicato rural de ipora	2026	15	2026-05-19	maio	5	2026190101500142	2026	1901	gab. da secret. de estado de relações institucionais	01.157.650/0001-08
11482	3295.52	1	pagamento referente auxílio - funeral solicitado pelo senhor henrique saboia siqueira inscrito com cpf sob o n° xxx.763.601-xx devido falecimento de seu pai thales rónai sousa siqueira, inscrito no cpf sob o n° xxx.591.701-xx servidor inativo, ocupante do cargo assistente de gestão administrativa – pcr – 17.098, ocorrido em 08 de abril de 2026, conforme certidão de óbito acostada no processo n° 202600005014023. ipof 2026180100182. ipo.	henrique saboia siqueira	2026	14	2026-05-05	maio	5	2026180101400031	2026	1801	gabinete do secretário de estado da administração	***.763.601-**
11483	1349.53	7	"1º termo de apostilamento para fins de realização de novos atos orçamentários, conforme requisição de despesa nº 11 (85194591) e requisição de despesa nº 12 (85195517), que abarcarão as despesas referentes ao exercício de 2026 das seguintes unidades consumidoras:

nº documento 	natureza 	data liquidação 	data atesto 	saldo a pagar 	valor a ser pago
3000525677irrf0426 	3.3.90.39.01 	22/05/2026 	21/05/2026 	1.349,53 	1.349,53 



uc 1090-1 e uc 333977-7 ? cerarte e theatro pompeo de pina;

uc 340-9 ? mais empregos;

uc 43075-7 ? almoxarifado;

uc 1967589-5 ? cca anápolis;

uc 1285959-1 ? oscar niemeyer."	saneamento de goias s a	2026	3	2026-05-26	maio	5	2026420100300003	2026	4201	gabinete do secretário de estado da retomada	01.616.929/0001-02
11484	475754.21	1	valor destinado a cobrir despesas da 01ª medição, do contrato nº 172/2025, referente à execução de estruturas de obras de arte corrente (oac) na região das comunidades kalungas, no município de teresina de goiás e cavalcante - go, conforme especificações do eixo 06 - etapa ii (lote 2), vinculado às condições e especificações estabelecidas no edital, termo de referência, seus anexos e proposta da contratada, relativo ao período de 01/03/2026 à 31/01/2026, pdf 2025436101251 processo de pagamento sei nº 202600036006791 nf 124, liquido	primor engenharia ltda	2026	58	2026-05-05	maio	5	2026436105800007	2026	4361	agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra	16.791.765/0001-27
11485	2310.00	1	"valor que se paga referente a concessão de bolsa de formação, na modalidade de mestrado e doutorado, por meio da chamada pública nº 43/2025 programa de concessão de bolsas de formação em mestrado e doutorado/2026.
referente aos meses de maio/2026 a fevereiro/2028.
refere-se ao mês de maio/2026."	taina sarmento borges	2026	15	2026-05-29	maio	5	2026316101500860	2026	3161	fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg	***.773.371-**
11486	64085.46	1	"pagamento à empresa acima, referente contratação de serviço especializado de aplicação de película para vidro de veículo tipo onix, visando promover melhoria das condições térmicas, de conforto, segurança e preservação dos ambientes., a fim de atender às demandas da secretaria de estado da educação. processo 202600006005550. conforme notas fiscais abaixo:	
.
	
nota fiscal:  23	
data de emissão:	27/04/2026
referência: 	março
atesto: 	28/04/2026
valor total da nota:  	r$ 65.400,00
líquido:	r$ 64.085,46
	
.
pdf 2026240101066"	comercial e servicos lev ltda	2026	11	2026-05-05	maio	5	2026240101100095	2026	2401	gabinete do secretário de estado da educação	22.570.295/0001-74
11487	2310.00	1	"valor que se paga referente a concessão de bolsa de formação, na modalidade de mestrado e doutorado, por meio da chamada pública nº 43/2025 programa de concessão de bolsas de formação em mestrado e doutorado/2026.
referente aos meses de maio/2026 a janeiro/2028.
refere-se ao mês de maio/2026."	rodrigo alves magalhaes	2026	15	2026-05-29	maio	5	2026316101500850	2026	3161	fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg	***.427.091-**
11488	6092.80	1	"pagamento do valor líquido do recibo período de 14 a 30 de março de 2026, referente à locação do imóvel da unidade vapt vupt ana shopping, localizado na
avenida universitária, n.º 2.221, vila santa isabel, no município de anápolis - go. pdf n.°2025180100013. ipo"	autorio administradora e construtora ltda	2026	5	2026-05-05	maio	5	2026180100500108	2026	1801	gabinete do secretário de estado da administração	37.029.048/0001-32
11489	27425.54	14	contrato nº 001/2025 (sei nº 70449107), de empresa especializada em serviços de engenharia para construção do complexo estadual da polícia civil do estado de goiás. pagamento do irrf sobre as nfs nº 126, 141 e 150.	primecon construtora ltda - epp	2026	13	2026-05-29	maio	5	2026290401300002	2026	2904	polícia civil	07.945.776/0001-23
11490	10502.55	28	"pagamento de despesas judiciais decorrentes das ações em que a fazenda pública estadual integre a relação jurídica, referente a custas judiciais do tribunal de justiça de goiás - tjgo no exercício de 2026.
documento 2026 1401 008 01 028"	tribunal de justica do estado de goias	2026	8	2026-05-29	maio	5	2026140100800001	2026	1401	gabinete do procurador geral do  estado	02.292.266/0001-80
11491	2310.00	1	"valor que se paga referente a concessão de bolsa de formação, na modalidade de mestrado e doutorado, por meio da chamada pública nº 43/2025 programa de concessão de bolsas de formação em mestrado e doutorado/2026.
referente aos meses de maio/2026 a fevereiro/2028.
refere-se ao mês de maio/2026."	roger rodrigues martins	2026	15	2026-05-29	maio	5	2026316101500852	2026	3161	fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg	***.747.316-**
11492	8022.45	1	"pdf:	2026290600348
.
objeto: despesas destinadas ao custeio da folha de pagamento dos servidores da diretoria-geral de polícia penal, referente à competência do mês de maio de 2026.
.
valor: r$ 8.022,45
.
rmb"	diretoria-geral de policia penal	2026	5	2026-05-27	maio	5	2026290600500029	2026	2906	diretoria-geral de policia penal	29.394.729/0001-71
11493	2356.20	1	"despesas com a folha de pagamento de pessoal da metrobus, competência: 05/2026, referente: jetons. 
........>>> (processo: 202600053000009) (redução ipof_2025409300757 - processo: 202500004066087)."	milton antonio ananias junior	2026	5	2026-05-27	maio	5	2026409300500014	2026	4093	metrobus transporte coletivo s/a	***.710.541-**
11494	26462.08	2	"pdf:	2026295000088
467-04/26 ir	20.812,84 
468-04/26 ir	 5.649,24 
lfb"	oi s a - em recuperacao judicial	2026	4	2026-05-11	maio	5	2026295000400014	2026	2950	fundo estadual de segurança pública - funesp	76.535.764/0001-43
11495	6673.30	120	"pagamento de honorarios periciais da justiça gratuita conforme decreto 1.068/21 :			
		pdf 	2025170400101
sei	processo judicial	valor	id caixa
202600004018724	56805892420258090006	 r$ 2.063,90 	040001400272605121
202600004018336	50715675720258090178	 r$ 2.545,50 	040125400052605127
202600004018721	56085205320258090051	 r$ 2.063,90 	040253503512605122
			
			
			
			
		 r$ 6.673,30"	tribunal de justica do estado de goias	2026	11	2026-05-22	maio	5	2026170401100001	2026	1704	encargos especiais	02.292.266/0001-80
11496	16020.50	13	"ordem de pagamento para quitar a prorrogação do contrato nº 037/2025, seds/visual de prestação de serviços de estruturação do goiás social, pelo período de 01/2026 a 12/2026 (até 12 meses), conforme rd - requisição de despesa n° 1/2026 - seds/ppcaam-17721 (84936200).refere-se ao pagamento liquido da nota do mês 04/2026.
nf 19 - r$ 16.020,50"	visual eventos e formaturas eireli-me	2026	23	2026-05-05	maio	5	2026300102300002	2026	3001	gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social	23.540.814/0001-14
11497	13228.30	3	"pdf: 2024290600515
.
nome beneficiário: ciga cozinha industrial e gestao alimentar ltda me
objeto: fornecimento de alimentação para custodiados. valor ir.
.
nota fiscal........ref.............valor
31205(ir)..........04/26.......13.228,30
.
rmb"	ciga cozinha industrial e gestao alimentar ltda me	2026	23	2026-05-25	maio	5	2026290602300050	2026	2906	diretoria-geral de policia penal	11.133.237/0001-67
11498	331.39	9	"destina-se a cobrir despesas com o liquido/descontos relativo a despesa da folha de pagamento de maio de 2025.
.
desconto judicial mensal no percentual de 10 por cento (dez por cento) do salário líquido da servidora morganna dos santos miranda, cpf 007.293.301-17,em favor do colegio ceneb ltda - me, conforme as determinações constantes na decisão com força de ofício emitido tjdft proveniente do processo de n° 0715630-45.2021.8.07.0003, oriundo do 2º juizado especial cível de ceilândia/df, até o montante do débito de (r$ 21.144,40). id 020260000003997608.
.
rmb"	diretoria-geral de policia penal	2026	1	2026-05-27	maio	5	2026290600100186	2026	2906	diretoria-geral de policia penal	29.394.729/0001-71
11499	12834.36	2	. . - pagamento da folha de pagamento dos servidores desta secretaria referente ao mês de maio/26. . - cnpj: 01.409.705/0001-20 - formalidade: 16 - folha de pagamento - regime geral - descontos . matheus	secretaria de estado da educacao	2026	137	2026-05-27	maio	5	2026240113700115	2026	2401	gabinete do secretário de estado da educação	01.409.705/0001-20
11500	11355.08	3	".
.
- pagamento da folha de pagamento dos servidores desta secretaria referente ao mês de maio/26.
.
- cnpj: 01.409.705/0001-20
- formalidade: 17 - folha de pagamento - regime geral - líquido
.
matheus"	secretaria de estado da educacao	2026	137	2026-05-27	maio	5	2026240113700124	2026	2401	gabinete do secretário de estado da educação	01.409.705/0001-20
11501	4065111.48	2	".
.
- pagamento da folha de pagamento dos servidores desta secretaria referente ao mês de maio/26.
.
- cnpj: 01.409.705/0001-20
- formalidade: 17 - folha de pagamento - regime geral - líquido
.
matheus"	secretaria de estado da educacao	2026	139	2026-05-27	maio	5	2026240113900061	2026	2401	gabinete do secretário de estado da educação	01.409.705/0001-20
11502	2689.16	1	".
.
- pagamento da folha de pagamento dos servidores desta secretaria referente ao mês de maio/26.
.
- cnpj: 01.409.705/0001-20
- formalidade: 19 - folha de pagamento - regime próprio - líquido
.
matheus"	secretaria de estado da educacao	2026	241	2026-05-27	maio	5	2026240124100005	2026	2401	gabinete do secretário de estado da educação	01.409.705/0001-20
11503	263.70	8	"pdf:  2024160100118 - processo: 202400005003988
pagamento referente a contratação de empresa especializada 
na prestação de serviços continuados de gerenciamento e 
controle de fornecimento de combustível (querosene de aviação 
e gasolina de aviação), em rede de postos credenciados em 
aeroportos e aeródromos, com pagamento por meio de cartão 
micro processado (com chip ou magnético), visando ao 
abastecimento das aeronaves da do serviço aéreo da secretaria 
de estado da casa militar do estado de goiás, por um período 
de 30 (trinta) meses. conforme dados á saber:
- nota fiscal: 721431. emissão: 04/05/2026, 
atestado: 06/05/2026, referência: 04/2026, 
valor: r$ 263,70 - ir"	volus tecnologia e gestao de beneficios ltda	2026	7	2026-05-11	maio	5	2026160100700128	2026	1601	gabinete do secretário - chefe da casa militar	03.817.702/0001-50
11504	6815.97	5	"valor destinado a cobrir despesas do irrf da 17ª medição, do contrato
nº 112/2024 - referente à prestação de serviços técnicos especializados de s
upervisão das obras de implantação e restauração das rodovias sob jurisdição
da goinfra, constantes no plano de obras 2023/2026, lote 03, relativo ao pe
ríodo 01/01/2026 a 31/01/2026, pdf 2024436101374, processo sei 2026000360011
84, nf 46, 47 e 48."	tjw consultoria projetos e servicos ltda	2026	48	2026-05-11	maio	5	2025436104800126	2025	4361	agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra	18.365.763/0001-00
11505	2612.86	7	"pdf:  2024160100056 - processo: 202400005026375
pagamento referente a contratação para prestação de 
serviço público de fornecimento de energia elétrica de 
baixa tensão referente as unidades consumidoras 
nº. 1007 8472 e 10013603513 para os hangares da 
superintendência do serviço aéreo da secretaria de
estado da casa militar, para o período de 30 (trinta) 
meses. (sislog 107718). conforme dados á saber:
- fatura: 189558509, emissão: 01/05/2026, 
atestado: 04/05/2026, referência: 04/2026, 
uc: 299924601245, valor: r$ 2.612,86"	equatorial goias distribuidora de energia s a	2026	7	2026-05-11	maio	5	2026160100700015	2026	1601	gabinete do secretário - chefe da casa militar	01.543.032/0001-04
11506	450.00	5	"estimativa de pagamento de diárias para o estado de goiás e país, a fim de atender as demandas da pasta, nos meses de janeiro a março de 2026, conforme portaria nº 07/2026/economia 85211479.

nº documento 	natureza 	data liquidação 	data atesto 	saldo a pagar 	valor a ser pago
diaria-1cotasinepais 	3.3.90.14.03 	05/02/2026 	05/02/2026 	450,00 	450,00 

total a pagar: 	450,00"	secretaria de estado da retomada	2026	14	2026-05-11	maio	5	2026420101400003	2026	4201	gabinete do secretário de estado da retomada	37.992.607/0001-05
11507	407115.78	1	pagamento da 39ª medição do contrato 006/2022, o objeto deste contrato é a execução das obras de pavimentação da rodovia estadual go&#8209;110, trecho iaciara/estiva, neste estado. relativo ao período de 01/03/2026 à 31/03/2026, processo sei 202600036006240, nf nº 956, 1060 e 958 líquido.	rodocon construcoes rodoviarias ltda	2026	62	2026-05-11	maio	5	2026436106200009	2026	4361	agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra	30.090.575/0001-03
11508	8022.45	1	pagamento da folha salarial da vice governadoria - parcela idenizatória dec. da lei nº 22.258 - maio/2026.	estado de goias	2026	5	2026-05-27	maio	5	2026130100500020	2026	1301	gabinete do vice-governador	01.409.580/0002-19
11509	8735.06	6	"2º ta contratual para prorrogação, por 120 dias, da prestação de serviços contínuos de limpeza, conservação, higienização, manutenção e apoio operacional, com fornecimento de materiais e mão de obra, nas unidades administrativas da secretaria de estado da retomada.
a medida visa garantir a continuidade dos serviços essenciais, evitando prejuízo ao funcionamento das atividades administrativas.
a prorrogação observa o princípio da continuidade do serviço público. conforme rd nº 50 - 87850268.

nº documento 	natureza 	data liquidação 	data atesto 	saldo a pagar 	valor a ser pago
1131-liquido03/26 	3.3.90.37.01 	06/05/2026 	05/05/2026 	8.735,06 	8.735,06 

total a pagar: 	8.735,06"	vencedora administradora de serviços	2026	1	2026-05-11	maio	5	2026420100100100	2026	4201	gabinete do secretário de estado da retomada	14.571.427/0001-54
11510	862415.42	1	"pagamento ao credor acima, referente a contratação de serviços de aporte di
dático complementar, por meio de plataforma digital, videoaulas, atividades
de verificação da aprendizagem e ambiente de monitoramento para acompanhamen
to do acesso e do desempenho dos estudantes nas atividades disponibilizadas.
pdf 2025240102571 processo nº 202500006135547, conforme nota fiscal abaixo:
..
- nf 29  data de emissão: 06/04/2026
- referência: março/2026
- valor total nf r$ 1.658.491,20
- valor líquido r$ 862.415,42
.
dados para pagamento: sicoob ag: 3300-6 c.c: 14.212-3
.."	fundacao sagres	2026	60	2026-05-05	maio	5	2026240106000006	2026	2401	gabinete do secretário de estado da educação	04.079.355/0001-79
11511	40.92	6	recolhimento imposto de renda sobre a prestação de serviço de limpeza e manutenção de piscina da unidade universitária de itumbiara, incluindo todo material e mão de obra necessários a sua execução, no mês de abril/2026, conforme nota fiscal de serviço eletrônica nº 54, emitida em 04.05.2026 - sei 89887931 e atestado nº 6/2026 - sei 89888026. dare - sei 89902007.	casarao das ferramentas itumbiara ltda	2026	10	2026-05-11	maio	5	2026406201000147	2026	4062	universidade estadual de goiás - ueg	47.838.174/0001-91
11512	217370.36	4	"pdf: 2025290600148
.
nome beneficiário: celg distribuicao s a - celg d
objeto: fornecimento de energia eletrica. valor líquido parcial.
.
fatura..........unidade.............ref.................valor
202600..........63222...............04/26..........217.370,36  
.
rmb"	equatorial goias distribuidora de energia s a	2026	7	2026-05-25	maio	5	2026290600700102	2026	2906	diretoria-geral de policia penal	01.543.032/0001-04
11513	832257.65	3	. . - pagamento da folha de pagamento dos servidores desta secretaria referente ao mês de maio/26. . - cnpj: 01.409.705/0001-20 - formalidade: 16 - folha de pagamento - regime geral - descontos . matheus	secretaria de estado da educacao	2026	249	2026-05-27	maio	5	2026240124900124	2026	2401	gabinete do secretário de estado da educação	01.409.705/0001-20
11514	24.19	86	"contratação de serviços de publicidade, a serem prestados por intermédio de até 03 (três) agências de propaganda, com vistas à melhor atender as necessidades da comunicação publicitária da execução das políticas públicas estaduais de competência desta pasta nas áreas de promoção do emprego e da renda, formação, qualificação e capacitação de pessoas para emprego, e de desenvolvimento do turismo do estado de goiás. conforme rd 2 (65326112) e justificativa 65353937.
nº documento 	natureza 	data liquidação 	data atesto 	saldo a pagar 	valor a ser pago
34013-issqnagencia 	3.3.90.39.42 	08/05/2026 	06/05/2026 	24,19 	24,19"	logos propaganda ltda	2026	6	2026-05-12	maio	5	2026420100600002	2026	4201	gabinete do secretário de estado da retomada	37.269.412/0001-31
11515	638.82	1	"#
pagamento de fatura correios (90416590)
#
contratação de produtos e serviços por meio de pacote de serviços dos correios mediante adesão ao termo de condições comerciais e anexos, que permite a compra de produtos e utilização dos diversos serviços dos correios por meio dos canais de atendimento disponibilizados pelo período de 05 anos a partir da data de sua assinatura. inexigibilidade licitação. ipof 2026310100054."	empresa brasileira de correios e telegrafos	2026	6	2026-05-25	maio	5	2026310100600058	2026	3101	gab. da secretaria de estado de ciência, tecnologia e inovação	34.028.316/0013-47
11516	88585.58	1	valor destinado a cobrir despesas da parte da 3ª medição do contrato nº 175/2025, referente à execução das obras de reforma e adequação do ginásio de esportes josé leite sobrinho, no município de cavalcante-go, vinculado às condições e especificações estabelecidas no edital, projeto básico, seus anexos e proposta da contratada, realizada no período de 01/03/2026 à 31/03/2026. processo sei nº 202600036004940, nf-814.	evolucao engenharia construcao e administracao ltda - epp	2026	17	2026-05-11	maio	5	2025436101700033	2025	4361	agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra	11.892.959/0001-03
11517	6975.00	4	"pagamento de diárias aos servidores civis desta secretaria fora do estado como segue:

solicitação nº 168/26 elder souto silva pinto              valor 1.350,00
solicitação nº 170/26 elder souto silva pinto              valor 1.125,00
solicitação nº 172/26 vagner fernandes bruno               valor 1.350,00
solicitação nº 173/26 marcos vinicius branquinho xavier    valor 1.125,00
solicitação nº 174/26 nadjanara xavier braga lechner       valor   225,00
solicitação nº 175/26 murilo siqueira rodrigues            valor   225,00
solicitação nº 179/26 paulo roberto scalco                 valor 1.575,00




total.....................................................6.975,00




isjs."	secretaria de estado da economia	2026	55	2026-05-15	maio	5	2026170105500282	2026	1701	gabinete do secretário de estado da economia	01.409.655/0001-80
11518	0.00	1	"emenda parlamentar impositiva número 1046.5 município palmeiras de goias deputado dr. george morais beneficiario: organização vicentina de palmeiras de goiás - ovipa objeto da emenda - execução de custeio mensal da unidade. modalidade: termo de fomento nº 214/2026
epi 1046.5 tf 214mai"	organizacao vicentina de palmeiras de goias	2026	15	2026-05-27	maio	5	2026190101500169	2026	1901	gab. da secret. de estado de relações institucionais	02.394.963/0001-42
11519	12994.91	1	folha de pagamento da secretaria de agricultura, pecuária e abastecimento (seapa) referente a maio/2026: rpps empregado	fundo previdenciario	2026	1	2026-05-27	maio	5	2026320100100116	2026	3201	gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento	39.374.330/0001-82
11520	503.16	30	pagamento de guia de locomoção 109/03111990-0 - guia vinculada ao processo 5381326-83.2026.8.09.0065- despacho nº 2576/2026/goinfra/pr-proset-gepra - ipof 2026436100083 - sei 202600036001099	tribunal de justica do estado de goias	2026	7	2026-05-15	maio	5	2026436100700002	2026	4361	agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra	02.292.266/0001-80
11521	4200.00	4	ordem de pagamento para quitar despesa com o pagamento mensal de auxílio financeiro à entidade sem fins lucrativos. despacho nº 393 (89328327). 04/2026.	socia o filantropica tia euridice	2026	35	2026-05-07	maio	5	2026300103500273	2026	3001	gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social	00.099.760/0001-06
11522	525.00	4	"pagamento para quitar despesa com a concessão de auxílio financeiro mensal
à entidades da sociedade civil sem fins lucrativos e às unidades de atendime
nto socioassistencial, com o objetivo de complementar a alimentação de crian
ças, adolescentes em situação de vulnerabilidade, pessoas com deficiência, i
dosos, entre outros públicos conforme termo de fomento nº 155/2023 - seds (0
00025227807) , referente ao período: 01/01/2026 a 31/12/2026
.
despacho 393/2026 - auxilio financeiro nutricional - abril/2026"	assoc benef santinha campos	2026	35	2026-05-07	maio	5	2026300103500224	2026	3001	gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social	31.473.131/0001-10
11523	5227.64	24	"202500025100072 refere-se ao pagamento do irrf: nfs 891 ref 04/2026  r$ 578,58, 892 ref 04/2026  r$ 583,44, 893 ref 04/2026  r$ 581,69, 894 ref 04/2026  r$ 595,38, 895 ref 04/2026  r$ 595,38, 896 ref 04/2026  r$ 1.164,14 e 897 ref 04/2026  r$ 1.129,03.
depositar em:conta mais negocios ltda cnpj: 09.456.840/0001-38.
cef ag.1626 produto:4995 c/c 578.197.734-8."	office seguranca ltda epp	2026	18	2026-05-27	maio	5	2026296101800039	2026	2961	departamento estadual de trânsito - detran	24.610.153/0001-19
11524	200000.00	1	pagamento da emenda parlamentar impositiva número 718.24 município caldas novas deputado (a) lucas pinheiro brandao calil. objeto da emenda investimento em reforma e ampliação na escola municipal limírio rosa ferreira, no município de caldas novas/go, na modalidade transferência com finalidade definida., conforme plano de trabalho assinado pelas partes; despacho nº 1464/2026/seduc/gcr-17181, indicando a dotação orçamentária.  autorizo da despesa: despacho nº 1826/2026/seduc/coordastec-16768. convênio nº 188/2026 assinado e publicado.	prefeitura municipal de caldas novas	2026	258	2026-05-27	maio	5	2026240125800156	2026	2401	gabinete do secretário de estado da educação	01.787.506/0001-55
11525	12897.63	1	"valor solicitado para pagamento de requisição de pequeno valor ? rpv, referente ao ressarcimento das custas iniciais e condenação ao pagamento de honorários advocatícios sucumbenciais em favor do (a) credor (a) , cessionária, ana júlia alves oliveira, inscrito (a) no cpf sob o nº xxx.167.021-xx. a rpv de que tratam os autos é originária de ação judicial de protocolo nº 5683098-21.2024.8.09.0051, proposta por anna lidia faria macedo e outros. sei 202500066005730.pagamento referente ao ressarcimento de custas e despesas processuais.
ana julia alves de oliveira, no valor de:.............r$ 12.897,63.(irrf)"	ana julia alves de oliveira	2026	34	2026-05-18	maio	5	2026326103400082	2026	3261	agência goiana de defesa agropecuária - agrodefesa	***.167.021-**
11526	1228.82	4	recolhimento do pis/cofins/cssl da nota fiscal nº 163, à empresa rta engenheiros consultores ltda, cnpj: 04.208.867/0001-98, referente a prestação de serviço de supervisão e apoio técnico à fiscalização das obras de reforma, construção e/ou conclusão/retomada de unidades habitacionais, contratadas pela agehab, no município goianésia-go, produto 1 - correspondente ao período de 01/02/2026 a 28/02/2026, contrato nº 51/2025 (id. 84860085). relatório 1306/2026/cooinsp. 202600031002532. - reinf 04/2026 - 202600031004194	rta engenheiros consultores ltda	2026	17	2026-05-18	maio	5	2026436201700073	2026	4362	agencia goiana de habitacao s/a	04.208.867/0001-98
11527	37716.90	4	"pdf:2025290100372
42692 - liq...................37.716,90."	maxlab produtos para diagnosticos e pesquisas ltda-me	2026	14	2026-05-07	maio	5	2026290101400004	2026	2901	gabinete do secretário da segurança pública	04.724.729/0001-61
11528	47470.37	10	"ipof 2026290100215 servidores civis destina-se a cobrir despesas com pagamento líquido e descontos da folha de pagamento dos servidores desta secretaria, no mês de maio de 2026. 
01 - abono permanencia......................r$ 47.470,37
blm"	secretaria de estado da seguranca publica	2026	1	2026-05-27	maio	5	2026290100100223	2026	2901	gabinete do secretário da segurança pública	01.409.606/0001-48
11529	26471.12	21	"complementação do valor de r$ 300.000,00 (trezentos mil reais) por meio de termo de descentralização orçamentária - tdo 009 (73367835), referente ao contrato nº 06/2021 - secti (processo sei nº 202414304000381) junto à empresa primecon construtora ltda, a fim de viabilizar a realização dos serviços de esquadria, bem como, demais intervenções e serviços complementares que oportunamente surgirem durante a realização da manutenção das instalações da fapeg.
rdf 3202. ddo 7321. 
pdf 2025316100150.

referente a nota fiscal nº 166 - líquido"	primecon construtora ltda - epp	2026	6	2026-05-15	maio	5	2025316100600083	2025	3161	fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg	07.945.776/0001-23
11530	7000.00	1	"restituição do fundo rotativo do 3º crpm ref ao 1º trim/2026.
////////////////////////////////////////////////////////////////////////
despesa para custear despesas de pequena monta e de pronto pagamento do fundo rotativo do 3º crpm, conforme a descrição da requisição de despesa 1 (85068200)"	fundo de reaparelhamento e aperfeicoamento da pm-go - freap pm	2026	1	2026-05-28	maio	5	2026295400100302	2026	2954	fundo de reaparelhamento e aperfeiçoamento da polícia militar - freap/pm	19.574.563/0001-11
11531	50000.00	1	"emenda parlamentar impositiva número 885.6 município jaraguá/go deputado lineu olimpio beneficiário: associação radio líder fm jaraguá objeto da emenda -promoção e execução do evento cultural e social intitulado ?festival da comunhão?, visando a integração comunitária, vínculos sociais e fomento às manifestações culturais locais. modalidade: termo de fomento nº 203/2026
epi 885.6 tf 203 mai"	associacao comunitaria radio lider fm jaragua	2026	15	2026-05-27	maio	5	2026190101500156	2026	1901	gab. da secret. de estado de relações institucionais	03.344.420/0001-83
11532	130.64	33	rrt 16922474 - centro aquático - marillia - despacho nº 375/2026/goinfra/oc-gepla - ipof 2026436100029 - sei 202600036000075	conselho de arquitetura e urbanismo de goias	2026	42	2026-05-27	maio	5	2026436104200002	2026	4361	agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra	14.896.563/0001-14
11533	3675.00	4	"ordem de pagamento liquido para quitar o  mensal de auxilio financeiro à entidades sem fins lucrativos conforme termo de fomento nº 052/2020 - seds, exercício financeiro de 2026.
despacho 393 - r$ 3.675,00"	centro comunitario frederico ozanan	2026	35	2026-05-07	maio	5	2026300103500154	2026	3001	gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social	01.118.082/0001-36
11534	659671.85	2	"pagamento liquido parcial ata de registro de preços nº 002/2024 (69339628),
originada do regime diferenciado de contratação nº 008/2022 (69433046), geri
da pela secretaria de estado da educação de alagoas, cujo objeto consiste na
""contratação integrada de projetos executivos e execução de obras e serviço
s de engenharia para construção de 05 (cinco) espaços educativos com 12 (doz
e) salas de aula cada, em sistema modular pré-fabricado industrializado, off
-site, com quadra coberta""
.
ipof: 2026240100606
.
nota fiscal.....91
valor bruto: r$ 1.077.718,84
irrf: 12.932,63
inss: 59.274,54
issqn:6.942,97
liquido:  659.671,85
.
banco para crédito: 070 - brb - banco de brasília
agência para crédito: 00103 - taguatinga
conta para crédito: 01030664720
.
weyder"	pja consorcio	2026	240	2026-05-18	maio	5	2026240124000004	2026	2401	gabinete do secretário de estado da educação	54.458.550/0001-88
11535	1875.00	4	"ordem de pagamento liquido para quitar o mensal de auxilio financeiro à entidades sem fins lucrativos conforme termo de fomento nº 030/2025 - seds, exercício financeiro de 2026.
despacho 393 - r$ 1.875,00"	desafio jovem resgate de anapolis	2026	35	2026-05-07	maio	5	2026300103500171	2026	3001	gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social	01.286.051/0001-94
11536	11609.74	4	"pagamento ao credor acima, cujo objeto é a  prestação de serviços de transporte de alunos residentes, prioritariamente, na zona rural do estado de goiás, com disponibilização de veículos e motoristas, destinados a atender à demanda da educação básica da rede estadual de ensino, em estradas pavimentadas, não pavimentadas e vicinais do(s) município(s)  de   piracanjuba e uruaçu, conforme nota (s) fiscal abaixo:	
.
	
nota fiscal:  89  –  uruaçu	
data de emissão:	13/05/2026
referência: 	abril de 2026
atesto: 	18/05/2026
modalidade de  ensino: 	ensino fundamental
valor total da nota:  	r$ 40.622,74
líquido:	r$ 3.907,91
......	
nota fiscal:  90  –  piracanjuba	
data de emissão:	13/05/2026
referência: 	abril de 2026
atesto: 	19/05/2026
modalidade de  ensino: 	ensino fundamental
valor total da nota:  	r$ 80.060,58
líquido:	r$ 7.701,83
......	
processo  202100006076257/202400006076954"	almeida matos transportes ltda	2026	27	2026-05-27	maio	5	2026240102700013	2026	2401	gabinete do secretário de estado da educação	45.217.901/0001-78
11537	8022.45	2	pagto folha sal. dos servidores da secom - parcelas indenizatorias e auxílio alimentação - maio/2026	secretaria de estado de comunicacao	2026	5	2026-05-27	maio	5	2026120100500026	2026	1201	gabinete da secretaria de estado de comunicação	32.785.209/0001-02
11538	1698.84	2	"processo: 202600010020809 - vvf.
.
aquisição de insumos para atendimento de demanda judicial.
.
nota.........valor(r$)
144386.......1.698,84
.
valor referente ao ir.
.
número do dare 12100002614901562"	via nut nutricao clinica e produtos hospitalares eireli	2026	92	2026-05-18	maio	5	2026285009200283	2026	2850	fundo estadual de saúde - fes	03.095.992/0001-76
11539	41208.62	13	"contrato nº 001/2025 (sei nº 70449107), de empresa especializada em serviços
de engenharia para construção do complexo estadual da polícia civil do estado de goiás. pagamento do inss sobre a nota fiscal nº 150 conforme segue:
.
r$ 1.248.746,12 bruto
r$ 14.984,95 irrf
r$ 41.208,62 inss
r$ 18.731,19 issqn
r$ 1.173.821,36 líquido"	primecon construtora ltda - epp	2026	13	2026-05-18	maio	5	2026290401300002	2026	2904	polícia civil	07.945.776/0001-23
11540	70000.00	1	pagamento da emenda parlamentar impositiva número 1094.35 município goiás deputado (a) adailton florentino do nascimento. objeto da emenda investimento em reforma e ampliação no colégio estadual da polícia militar de goiás joão augusto perillo (cnpj 00.675.071/0001-94 - conselho escolar joao augusto perillo) do município de goiás/go, na modalidade transferência com finalidade definida., conforme portaria nº 3132, rex 5251,  autorizo da despesa: despacho nº 1983/2026/seduc/coordastec	conselho escolar joao augusto perillo	2026	259	2026-05-27	maio	5	2026240125900115	2026	2401	gabinete do secretário de estado da educação	00.675.071/0001-94
11541	4800.00	5	"ipasgo saúde – patrocinio da folha de pagamento dos servidores celetistas e comissionados da secretaria-geral de governo, referente ao mês 05/2026.
ipof: 20264001000185
gec"	secretaria-geral de governo	2026	6	2026-05-28	maio	5	2026400100600047	2026	4001	gab. da secretaria geral de governo	34.049.214/0001-74
11542	8453.67	4	"folha de pagamento - maio/2026 - regime próprio descontos

05734668890	2026.1261.04.122.4100.4144.01.15000100.90.0000	31901120	estimativo desconto		consignação - empréstimos	 180.035,89 
05734668890	2026.1261.04.122.4100.4144.01.15000100.90.0000	31901121	ordinario desconto		consignação - associação (arquivo)	 r$ 8.453,67 
05734668890	2026.1261.04.122.4100.4144.01.15000100.90.0000	31901112	ordinário desconto		demais descontos	 r$ 9.005,81 
05734668890	2026.1261.04.122.4100.4144.01.15000100.90.0000	31901119	ordinario desconto		pensão	 r$ 8.536,46"	agencia brasil central	2026	1	2026-05-27	maio	5	2026126100100170	2026	1261	agência brasil central - abc	03.520.902/0001-47
11543	55641.12	7	"processo: 202400010023227 - ebd
.
primeiro termo aditivo ao convênio nº 20/2024-ses/go (sei nº 61945199) forma
 lizado com o instituto de medicina do comportamento euripedes barsanulfo -
c nes 2361779, conforme plano de trabalho (75980996). contrapartida estadual
 de 100% sobre o valor das diárias - conforme art. 3º da resolução nº 038/20
22 - cib (60052021)
.
recurso tesouro.
.
pdf: 2025285002304. requisição de despesa n° 180/2025 - ses/spais (75981616)
 .
referência: abril/2026
.
inmceb/contra partida/abril/26..... 55.641,12
.
processo: 202400010023227 - ebd
.
primeiro termo aditivo ao convênio nº 20/2024-ses/go (sei nº 61945199) forma
 lizado com o instituto de medicina do comportamento euripedes barsanulfo -
c nes 2361779, conforme plano de trabalho (75980996). contrapartida estadual
 de 100% sobre o valor das diárias - conforme art. 3º da resolução nº 038/20
22 - cib (60052021)
.
recurso tesouro.
.
pdf: 2025285002304. requisição de despesa n° 180/2025 - ses/spais (75981616)
 .
referência: março/2026
.
inmceb/contra partida/mar/26..... 55.641,12
.
processo: 202400010023227 - ebd
.
primeiro termo aditivo ao convênio nº 20/2024-ses/go (sei nº 61945199) forma
 lizado com o instituto de medicina do comportamento euripedes barsanulfo -
c nes 2361779, conforme plano de trabalho (75980996). contrapartida estadual
 de 100% sobre o valor das diárias - conforme art. 3º da resolução nº 038/20
22 - cib (60052021)
.
recurso tesouro.
.
pdf: 2025285002304. requisição de despesa n° 180/2025 - ses/spais (75981616)
 .
referência: abril/2026
.
inmceb/contra partida/abril/26..... 55.641,12
.
total a pagar: 55.641,12"	instituto de medicina do comportamento euripedes barsanulfo - inmceb	2026	35	2026-05-07	maio	5	2026285003500006	2026	2850	fundo estadual de saúde - fes	01.029.180/0001-05
11544	6350.00	1	"processo sei nº 202600010037237 - mc
.
ajuda de custo com alimentação e hospedagem para pacientes cadastrados no programa de tratamento fora de domicílio- tfd. paciente henry santos. processo 202600010037237. os dados do paciente e responsável estão discriminados no ofício 33733 (90047701).
.
valor: r$ 6.350,00
."	eduarda rocha dos santos	2026	69	2026-05-18	maio	5	2026285006900354	2026	2850	fundo estadual de saúde - fes	***.333.941-**
11545	37438.09	1	"destina-se ao pagamento do líquido de pessoal militar, referente ao mês de maio de 2026:
- verba indenizatória / lei nº 22.258 ................ r$ 37.438,09"	corpo de bombeiros militar	2026	5	2026-05-27	maio	5	2026290300500018	2026	2903	corpo de bombeiros militar	33.638.099/0001-00
11546	114141.95	1	"despesas com a folha de pagamento de pessoal da metrobus(funcionários: cedidos), competência: 04/2026, referente: fgts(r$ 114.141,95).
.
obs. consignação: empréstimos financeiros(bancos diversos - r$ 20.502,91
- incluso na guia do fgts)....>> (processo: 202600053000009) (redução ipof_2025409300757 - processo: 202500004066087)."	metrobus transporte coletivo s a	2026	1	2026-05-15	maio	5	2026409300100165	2026	4093	metrobus transporte coletivo s/a	02.392.459/0001-03
11547	3275.81	39	"pagamento do liquido da nf 554,
despesa registrada em conformidade com a ata de registro de preços n.º 01/2025, referente a serviços de transporte voltados às atividades de gestão, manutenção e projetos finalísticos, em atendimento à secretaria de estado de esporte e lazer."	athenas turismo eireli - me	2026	6	2026-05-15	maio	5	2026260100600004	2026	2601	gabinete da secretaria de estado de esporte e lazer	20.376.444/0001-33
11548	9593.80	3	pagamento de retenção de irrf proveniente de prestação de serviços de limpeza, conservação e higienização, copa, jardinagem, recepção e garçom; além do serviço de coleta e remoção de galhos e entulhos diversos, no período de abril/26, conforme nf 049 emitida em 04/05/2026 - devidamente atestada pelo gestor	servix servicos e engenharia ltda	2026	14	2026-05-07	maio	5	2026126101400056	2026	1261	agência brasil central - abc	34.048.566/0001-05
11549	1546711.95	11	"quarto repasse de transporte escolar rural às prefeituras
-
processo: 202600006010781
ipof: 2026240100828
portaria 3290/2026
relatório de valores 16054
-
hs"	secretaria de estado da educacao	2026	306	2026-05-22	maio	5	2026240130600001	2026	2401	gabinete do secretário de estado da educação	01.409.705/0001-20
11550	112886.85	10	valor destinado a cobrir despesas do contrato nº 177/2021 – referente à contratação de empresa especializada na prestação de serviço de gerenciamento eletrônico e controle de abastecimento de combustível, relativo ao período de 01/03/2026 a 31/03/2026, pdf 2025436101203, processo de pagamento sei nº 202600036007316 nf 55745 etanol, gasolina, diesel comum e diesel s-10	trivale instituicao de pagamento ltda	2026	10	2026-05-13	maio	5	2026436101000002	2026	4361	agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra	00.604.122/0001-97
11551	17108.20	147	202400025017938 rpv douglas marcos, cpf sob o nº 008.664.801-29,pago online na conta 0564.04001520858-:[ danos morais e danos]r$17.18,20.	tribunal de justica do estado de goias	2026	43	2026-05-26	maio	5	2026296104300001	2026	2961	departamento estadual de trânsito - detran	02.292.266/0001-80
11552	37311.51	4	"pagamento da nota de cobrança nº 45 à empresa torminn & torminn administradora de bens limitada epp, cnpj 07.818.845/0001-38, referente a quadragésima quinta mensalidade do aluguel no período 18/03/2026 a 17/04/2026, do imóvel localizado na avenida república do líbano, nº 1875, ed. vera lúcia, qd d-3, lt 22-e, 4º andar, setor oeste - cep 74.115-030 - goiânia-go, registrado sob a matrícula nº 69.382, para ampliar a sede da agehab, conforme contrato n° 079/2022 (000031686666), e relatório 1691 - inspeção financeira (89464144) agehab/cooinsp-20050. sei 202600031001631. 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------dados bancários:
ag: 0996
c/c: 45-1
favorecido: urbs empreendimentos imobiliarios e consultoria ltda"	torminn torminn administradora de bens ltda	2026	5	2026-05-04	maio	5	2026436200500056	2026	4362	agencia goiana de habitacao s/a	07.818.845/0001-38
11553	3044.00	4	"pagamento referente ao 6º termo de apostilamento ao contrato nº 055/2021 contrato - nº 055/2021, cujo objeto consiste na prestação de serviços
de energia elétrica para unidades escolares e administrativas integrantes da
estrutura da secretaria de estado da educação.
.
fatura abril/2026 - r$ 106.239,36
emissão: 05.05.2026
ateste: 06.05.2026
>> liquido: r$ 3.044,00 mod. 122
.
processo 202100006022757
.
sandra"	companhia hidroeletrica sao patricio - chesp	2026	11	2026-05-13	maio	5	2026240101100044	2026	2401	gabinete do secretário de estado da educação	01.377.555/0001-10
11554	681710.26	4	"pagamento ao credor acima, referente ao aquisitivo para fornecimento e ins
talação do tampo e do encosto e assento novo de mobiliário escolar compreen
dido por conjunto escolar adulto, para atender a demanda das escolas da re
de estadual de ensino, com validade de 12 (doze) meses. pdf 2025240102512
processo 202600006011267, conforme nota fiscal abaixo:
..
- nf 16   data de emissão: 23/04/2026
- referência: abril/2026
- vl. do serviço: r$  726.770,00
- valor total líquido  r$  681.710,26
.
dados bancários: cef 104  ag 0729  c/c: 03000036291
.."	global solucoes empresariais ltda	2026	99	2026-05-04	maio	5	2026240109900043	2026	2401	gabinete do secretário de estado da educação	08.493.422/0001-58
11555	675.00	130	"contratação de serviços de publicidade, a serem prestados por intermédio de até 03 (três) agências de propaganda, com vistas à melhor atender as necessidades da comunicação publicitária da execução das políticas públicas estaduais de competência desta pasta nas áreas de promoção do emprego e da renda, formação, qualificação e capacitação de pessoas para emprego, e de desenvolvimento do turismo do estado de goiás. conforme rd 2 (65326112) e justificativa 65353937.
nº documento 	natureza 	data liquidação 	data atesto 	saldo a pagar 	valor a ser pago
34037-issqnagencia 	3.3.90.39.42 	07/05/2026 	06/05/2026 	675,00 	675,00 

total a pagar: 	675,00"	logos propaganda ltda	2026	6	2026-05-13	maio	5	2026420100600002	2026	4201	gabinete do secretário de estado da retomada	37.269.412/0001-31
11556	1978141.21	5	"processo 202600010000150 dmr
.
repasse da contrapartida estadual 2026 referente ao componente básico da assistência farmacêutica aos 246 (duzentos e quarenta e seis) municípios do estado de goiás. vigência: janeiro/2026 a dezembro/2026. valor mensal estimado de  r$2.825.916,28, conforme rd nº 13/2026 - ses/spais (84977651). anexo ii (85658757).
.
pagamento assfarm/fixo/maio/2026..............r$1.978.141,21
.
obs: pagamento conforme planilha valores fixos maio 2026(89861280)."	fundo estadual de saude - fes	2026	88	2026-05-11	maio	5	2026285008800002	2026	2850	fundo estadual de saúde - fes	00.544.963/0001-56
11557	0.00	1	ajuda de custo internacional. viagem para o secretário de indústria, comércio e serviços - sic, sr. joel de sant'anna braga filho, empreender viagem à cidade de lisboa ? portugal.	joel de sant anna braga filho	2026	13	2026-05-13	maio	5	2026335101300002	2026	3351	fundo de desenvolvimento de atividades industriais - funproduzir	***.439.147-**
11558	5851.68	2	pagamento de nf n° 27431245 - aquisição de alimentos de agricultores (as) familiares que se enquadrem nas disposições da lei estadual nº 19.767/2017, regulamentada pelo decreto estadual nº 9.987, de 22 de novembro de 2021, para aquisição de alimentos por meio da modalidade de compra com doação simultânea do programa de aquisição de alimentos ? paa/goiás. processo nº 202517647000085 edital de chamamento público n° 003/2025 - seapa (sei 75604069) - resolução protege n° 07/2024 (sei 69562211) - proposta id 5374	quedima justino de carvalho	2026	60	2026-05-14	maio	5	2025320106000234	2025	3201	gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento	***.050.951-**
11559	106516.26	9	"gerenciamento, operacionalização e execução das ações e serviços de saúde na policlinica estadual da região de sao patricio - goianesia. chamamento público 11/2024. termo de colaboração xx/xxxx. vigência: 36 meses a partir da publicação. rd 284/2024 (sei 63137741).
.................................
funev-pol.goianésia,termo de colaboração nº 23/2025. ref. a maio 2026 fund. rescissorio sol. pag.89139327.
.
valor pago..............r$ 106.516,26.
.
solicitação de liquidação e pagamento - maio/2026 - plc goianésia/funev (89139327)."	fundacao universitaria evangelica	2026	50	2026-05-04	maio	5	2026285005000052	2026	2850	fundo estadual de saúde - fes	07.776.237/0001-08
11560	402.81	35	pagamento da guia de locomoção 9664216-5/50. guia vinculada ao processo 5241001-40.2026.8.09.0071. pdf 2026436100083. processo sei 202100036008346.	tribunal de justica do estado de goias	2026	7	2026-05-20	maio	5	2026436100700002	2026	4361	agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra	02.292.266/0001-80
11561	5066.66	9	pagamento do líquido referente à nota fiscal nº 292  - contratação de empresa especializada para manutenção preventiva mensal e corretiva em sistema ininterrupto de energia: nobreak modular de 60kva/60kw, incluindo mão de obra especializada, fornecimento e substituição de baterias, peças e insumos originais de fábrica, atendimento emergencial 24x7, monitoramento online 24h via web, análise termográfica, análise energética e análise de baterias, instalado na seapa, pelo período de 12 (doze) meses. sislog 105424 - pregão eletrônico n° 0001/2024-seapa.	mm comercio e locacao de eletro-eletronico ltda	2026	6	2026-05-14	maio	5	2026320100600024	2026	3201	gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento	07.791.057/0001-03
11562	32.22	7	iss do mês abril da nota fiscal nº 294- processo nº 202100055000165.	mister pragas dedetizacao e desentupidora ltda	2026	5	2026-05-13	maio	5	2026319000500036	2026	3190	industria quimica do estado de goias s a iquego	55.845.916/0001-34
11563	2458.66	25	"""pagamento de decisão judicial em desfavor do(a) servidor(a) angela divina da silva - cpf nº 781.493.391-91, descontado na folha de pagamento do mês de abr/26, conforme detalhamento abaixo e outras documentações anexadas ao processo nº 202500005028829.
.
- reclamante: irene cristina valerio de carvalho;
- titular da conta: irene cristina valério de carvalho;
- cpf/cnpj titular da conta: 744.627.332-15;
- banco: 341 - itaú;
- agência: 9077;
- conta: 10415-7;
- processo judicial: 5572521-07.2025.8.09.0094;
- parcelas: 8 de 36;
.
depositar na conta descrita acima"""	secretaria de estado da educacao	2026	81	2026-05-06	maio	5	2026240108100092	2026	2401	gabinete do secretário de estado da educação	01.409.705/0001-20
11564	29170.13	4	"a adesão à ata tem por objeto  a contratação de serviços terceirizados, no âmbito do sistema de registro de preços ? srp, conforme o termo de referência, anexo ao edital, que integra este instrumento. ata de registro de preços 001/2025 contratação n.º 116113.
inss-3166 prov 03/26"	prover service center ltda	2026	11	2026-05-15	maio	5	2026190101100063	2026	1901	gab. da secret. de estado de relações institucionais	04.335.338/0001-55
11565	383.91	10	"op para o terceiro termo aditivo ao contrato nº 005/2022-fapeg, da empresa  total -vigilância e segurança ltda. empresa especializada na prestação de serviços continuados de monitoramento em círcuito fechado de televisão (cftv), pelo período de 12 (doze) meses. 2. objeto: contratação de empresa especializada na prestação de serviços continuados de monitoramento em círculo fechado de televisão (cftv), pelo período de 12 (doze) meses.
vigência: 27/07/2025 a 26/07/2026
*
pagamento parcial do imposto de renda da  nota fiscal nº 23483 - mês de abril/2025."	total - vigilancia e seguranca ltda	2026	6	2026-05-11	maio	5	2026316100600012	2026	3161	fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg	06.088.000/0001-71
11566	1480.00	2	curu - restituição do fundo rotativo pagamento nº 21/2026 - 202600020001899	universidade estadual de goias - ueg	2026	10	2026-05-15	maio	5	2026406201000042	2026	4062	universidade estadual de goiás - ueg	01.112.580/0001-71
11567	329.51	33	ucal - restituição do fundo rotativo pagamento nº 5.6/2026 - 202600020002988	universidade estadual de goias - ueg	2026	10	2026-05-15	maio	5	2026406201000033	2026	4062	universidade estadual de goiás - ueg	01.112.580/0001-71
11568	2679.86	19	recolhimento inss - despacho nº 549/2026 - sei 88772044 sobre a prestação de serviços de segurança integrada composta de vigilância armada e vigilância armada motorizada para atender a ueg, referente ao mês de março/2026. complemento no empenho: 2026.4062.010.00088.	dimivig vigilancia e seguranca patrimonial ltda	2026	10	2026-05-15	maio	5	2026406201000126	2026	4062	universidade estadual de goiás - ueg	22.236.185/0002-51
11569	1461.29	2	"pgto dec. jud. de jeter silva chaves cpf: 290.356.001-34 -(clêudina maria do
s santos) banco do brasil -- 00.000. 000/0001 -91
parcela 02"	jeter silva chaves	2026	50	2026-05-04	maio	5	2026170105000228	2026	1701	gabinete do secretário de estado da economia	***.356.001-**
11570	6750.00	4	"ordem de pagamento liquido mensal para quitar de auxilio financeiro à entidades sem fins lucrativos conforme termo de fomento nº 152/2023 - seds, exercício financeiro de 2026.
despacho 9393 - r$ 6.750,00"	associação beneficente casa de davi - abecad	2026	35	2026-05-06	maio	5	2026300103500001	2026	3001	gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social	28.578.500/0001-24
11571	3006.39	3	este pagamento destina-se a cobrir despesas com liquido (vencimento, gratificações, férias, 13º salário) sobre a folha de pagamento dos servidores ativos rpps da juceg, relativo ao mês de maio de 2026.	junta comercial do estado de goias	2026	2	2026-05-27	maio	5	2026336200200127	2026	3362	junta comercial do estado de goiás - juceg	02.088.698/0001-74
11572	861.06	2	"pagamento de salários dos servidores desta secretaria ..- demais descontos p
essoal civil:.- decisão judicial...referente a folha de pagamento: maio
/2
026.parcela: 10..jurisdicionados:.................réu : flaminio franco deca
stro - cpf 227.808.071-72................autor: julio cesar valadares brandã
o - cpf 252.590.161-49................processo sei 202500004063422..- obs.:
o valor total desta o.p.deverá ser depositado em conta judicial emnome dejul
io cesar valadares brandão - cpf 252.590.161-49 conforme processo judicial 5
514603-77.2025.8.09.0051...smm"	secretaria de estado da economia	2026	3	2026-05-27	maio	5	2026170400300059	2026	1704	encargos especiais	01.409.655/0001-80
11573	295251.98	1	pagamento da folha salarial da vice governadoria - gratificação por exercício de cargo - maio/2026.	estado de goias	2026	1	2026-05-27	maio	5	2026130100100144	2026	1301	gabinete do vice-governador	01.409.580/0002-19
11574	25767.24	2	este pagamento destina-se a cobrir despesas com liquido (vencimento, gratificações, férias, 13º salário e jetons) sobre a folha de pagamento dos servidores ativos rgps da juceg, relativo ao mês de maio de 2026.	junta comercial do estado de goias	2026	2	2026-05-27	maio	5	2026336200200134	2026	3362	junta comercial do estado de goiás - juceg	02.088.698/0001-74
11575	0.00	2	"pdf:2026295000105
167 - liq...................16.500,00.

epn"	safelab cientifica comercio e representacoes ltda	2026	11	2026-05-15	maio	5	2026295001100047	2026	2950	fundo estadual de segurança pública - funesp	50.397.390/0001-53
11576	11435.26	3	"retenção de issqn, alíquota de 3,2% sobe o valor total da nota fiscal, cujo objeto é a  prestação de serviços de transporte de alunos residentes, prioritariamente, na zona rural do estado de goiás, com disponibilização de veículos e motoristas, destinados a atender à demanda da educação básica da rede estadual de ensino, em estradas pavimentadas, não pavimentadas e vicinais do(s) município(s)  de  niquelândia, conforme nota (s) fiscal abaixo:	
.
nota fiscal:  42  –  niquelândia	
data de emissão:	04/05/2026
referência: 	outubro a dezembro de 2025
atesto: 	13/05/2026
despacho: 	ensino fundamental
valor total da nota:  	r$ 134.029,32
issqn:	r$ 5.361,17
......	
nota fiscal:  43  –  niquelândia	
data de emissão:	04/05/2026
referência: 	janeiro a março de 2026
atesto: 	13/05/2026
despacho: 	ensino fundamental
valor total da nota:  	r$ 151.852,34
issqn:	r$ 6.074,09
......	
processo 202400006075153"	ms servicos e transporte ltda	2026	27	2026-05-21	maio	5	2026240102700021	2026	2401	gabinete do secretário de estado da educação	10.310.966/0001-89
11577	2310.00	5	"valor que se paga referente a concessão de bolsa de formação na modalidade de mestrado/doutorado, por meio da chamada pública nº 06/2024 - programa de concessão de bolsas de formação em mestrado e doutorado/2024. referente aos meses de julho/2024 a junho/2026.
referente ao mês de maio/2026."	fellipe oliveira da silva barbieri	2026	15	2026-05-21	maio	5	2026316101500421	2026	3161	fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg	***.669.071-**
11578	1135.37	1	"despesa relativa ao fundo financeiro empregado militar, da folha de pagamento dos servidores rpps da secretaria de estado da casa civil, referente ao mês de maio/2026, conforme a natureza de despesa relacionada no ipof n° 2026110100132.
ras/gpf."	fundo financeiro dos militares	2026	1	2026-05-27	maio	5	2026110100100232	2026	1101	gabinete do secretário da casa civil	18.798.607/0001-24
11579	5899.82	12	"pagamento inss da empresa fca engenharia projetos comercio e multiservicos eireli-epp, pelos serviços executados na reforma e ampliação do colégio estadual senador onofre quinan, no município de goiânia - go, conforme projetos, planilhas e cronograma físico financeiro apresentado pelo gestor da despesa /supinfra, processo principal: 202500006095770 (projeto)e despacho nº 1412/2026/seduc/coordastec-16768 (88690048).
.nf: 18 - r$ 134.086,76 - 3ª medição do contrato nº 270/2025.
.inss r$ 5.899,82
.issqn r$ 2.681,74
.líquido r$ 125.209,24 / r$ 295,96
-
processo: 202500006095770 - 202500006139241
ipof: 2025240102423
c.n.o: 90.027.29226/74
.
dalcy"	fca engenharia projetos comercio e multiservicos eireli - epp	2026	30	2026-05-14	maio	5	2026240103000010	2026	2401	gabinete do secretário de estado da educação	31.746.227/0001-04
11580	14930.70	1	pagamento liquido nfs 26977579 e 27206594 - aquisição de alimentos de agricultores (as) familiares que se enquadrem nas disposições da lei estadual nº 19.767/2017, regulamentada pelo decreto estadual nº 9.987, de 22 de novembro de 2021, para aquisição de alimentos por meio da modalidade de compra com doação simultânea do programa de aquisição de alimentos ? paa/goiás. processo nº 202517647000085 edital de chamamento público n° 003/2025 - seapa (sei 75604069) - resolução protege n° 07/2024 (sei 69562211) - proposta id 4193	fidelcino pereira duarte	2026	60	2026-05-15	maio	5	2025320106000103	2025	3201	gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento	***.700.601-**
11581	4467.01	34	"pagamento liquido de 1º termo aditivo ao contrato n° 279/2024 cujo objeto
é prestação do serviço de gerenciamento eletrônico de controle de abastecim
ento de combustíveis. conforme despacho nº 192/2026/seduc/coordastec
.total geral para o exercício de 2026 r$ 7.220.893,23 -gasolina-diesel
-diesel s10-arla 32-álcool
.
pof 2025240101556
.
fatura....2891935- diesel
valor bruto: r$ 4.740,53
valor irrf: r$ 11,38
base de calculo: r$ 4.693,35
liquido:  4.467,01
.
banco para crédito: 001 - banco do brasil s.a.
agência para crédito: 02857 - glicerio-campinas - sp
conta para crédito: 00000398411
.
weyder"	neo consultoria e administracao de beneficios ltda	2026	11	2026-05-15	maio	5	2026240101100018	2026	2401	gabinete do secretário de estado da educação	25.165.749/0001-10
11582	0.00	4	solicitação de recursos para atendimento da folha de pagamento dos servidores ativos desta pasta, referente às despesas com  adicionais diversos, relativo ao mês de maio de 2026.	secretaria de estado de esporte e lazer	2026	1	2026-05-27	maio	5	2026260100100137	2026	2601	gabinete da secretaria de estado de esporte e lazer	32.712.376/0001-15
11583	44026.49	1	pagamento referente ao ressarcimento à autarquia serviço de limpeza urbana do distrito federal, relativo aos meses de fevereiro, março e abril de 2026, em decorrência da cessão do servidor júlio césar camargo à secretaria de estado da infraestrutura - seinfra, conforme despacho do secretário executivo de gestão administrativa em 21/02/2025, publicado no dodf nº38/2025. ofício 10/2026 -  slu//presi/diafi/codep/gepag.	serv de ajardinamento e limp urbana do df-belacap	2026	1	2026-05-27	maio	5	2026430100100113	2026	4301	gabinete de sec. de estado da infraestrutura	01.567.525/0001-76
11584	1566.72	9	"ptocesso: 201700010020471 - ebd
.
locação do 1º piso e mezanino com uma área total de 887,85 m2,  do edifício vera lúcia, sito à av. república do líbano.  contrato nº 213/2014-ses/go. 9º aditivo. vigência:  30/09/2024 a 29/09/2027. 
.
ipof: 2024285003492. requisição de despesa n° 10/2024 - ses/ggp-sgi (62624908).
.
dare: nº 12100002614200609
.
nf: aluguel/abril/26/ir.....1.566,72 
.
total a pagar:	1.566,72"	torminn torminn administradora de bens ltda	2026	10	2026-05-07	maio	5	2026285001000032	2026	2850	fundo estadual de saúde - fes	07.818.845/0001-38
11585	194.85	2	"-pagamento de salários dos servidores desta secretaria.- demais descontos pe
 ssoal civil:.- decisão judicial.
.
 .referente a folha maio/2026
 .parcela: 08
 .
 .
 .
 .davi / eliza sander - processo sei 2025.0000.4074.085
 .
 .
 .- obs.: o valor total desta o.p.deverá ser depositado em conta do banco do
 brasil (001), agência 3475-4, conta corrente 120.702-4 em nome de eliza san
der lolli souza cpf 666.057.331-34 conforme processo judicial 0001162-60.201
6 .8.07.0014 . do tribunal de justiça do distrito federal - 1ª vara....smm"	davi teixeira da silva	2026	50	2026-05-27	maio	5	2026170105000279	2026	1701	gabinete do secretário de estado da economia	***.509.841-**
11586	1737.00	1	este pagamento destina-se a cobrir despesas com desconto (funcam faltas) sobre a folha de pagamento dos servidores ativos rpps e rgps da juceg, relativo ao mês de maio de 2026. (rpps r$ 715,71 e rgps r$ 1.021,29).	junta comercial do estado de goias	2026	5	2026-05-27	maio	5	2026336200500006	2026	3362	junta comercial do estado de goiás - juceg	02.088.698/0001-74
11587	218108.21	1	"licitação não aplicável: folha de pagamento dos servidores da secult, mês de maio/2026. ipof 2026250100189. 
.
- irrf-05/2026
."	estado de goias	2026	1	2026-05-27	maio	5	2026250100100112	2026	2501	gabinete do secretário de estado de cultura	01.409.580/0001-38
11588	10871.53	6	"folha de pagamento de pessoal e encargos sociais, referente à competência de maio de 2026. (liquido - rpps)
#
3.1.90.11.01 13º salário r$ 63.084,50
3.1.90.11.02 adicionais diversos r$ 2.259,72
3.1.90.11.03 férias - abono r$ 6.260,15
3.1.90.11.07 gratificação por exercício de cargo/função - verba fixa - pessoal civil r$ 170.660,87
3.1.90.11.10 vencimentos e salários r$ 63.816,98
3.1.90.11.16 gratificação adicional anuênio, qüinqüênio e gratificação trienal r$ 10.871,53
3.1.90.16.06 gratificação por exercício de cargo/função - verba variável - pessoal civil r$ 10.721,30
#"	secretaria de estado de ciencia tecnologia e inovacao	2026	1	2026-05-27	maio	5	2026310100100207	2026	3101	gab. da secretaria de estado de ciência, tecnologia e inovação	21.652.711/0001-10
11589	1121.76	1	"op - despesa com a contratação da empresa np tecnologia e gestão de dados ltda, especializada no fornecimento da ferramenta denominada banco de preços versão plus para disponibilização de 01 (uma) licença, incluindo 3 usuários com acesso não simultâneo por um período de 24 meses.
*
pagamento do imposto de renda da nota fiscal nº 2525 - assinatura anual/2026."	np tecnologia e gestao de dados ltda	2026	6	2026-05-12	maio	5	2026316100600067	2026	3161	fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg	07.797.967/0001-95
11590	108.39	154	art 1020260141572 - cargo e função - elizabeth g. d. mendes (documento sei nº 90318164); ipof 2026436100016 - sei 202600036000075 - despacho nº 129/2026/goinfra/getec	crea-go	2026	42	2026-05-15	maio	5	2026436104200001	2026	4361	agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra	01.619.022/0001-05
11591	218550.00	1	20240002505824- refere-se ao pagamento do seguro da frota do detran vigencia 24/04/2026 a 24/04/2027. r$ 218.550,00.	porto seguro companhia de seguros gerais	2026	18	2026-05-08	maio	5	2026296101800104	2026	2961	departamento estadual de trânsito - detran	61.198.164/0001-60
11592	12902.55	7	"pagamento parcial de recibo do mês de abril/2026, correspondente ao período
de 19/04/2026 a 18/05/2026, que tem por objeto a locação de imóvel situado
na avenida central, nº 820, área 07, setor empresarial, goiânia-go, para
abrigar bens móveis e itens de almoxarifado da secretaria de estado da
administração, conforme o contrato nº 024/2021. pdf: 2024180100587. jj"	salim elias bitar	2026	16	2026-05-14	maio	5	2026180101600056	2026	1801	gabinete do secretário de estado da administração	***.003.136-**
11593	5775.00	4	"ordem de pagamento para quitar despesa com pagamento mensal de auxilio financeiro à entidade sem fins lucrativos conforme termo de fomento 011/2025, durante o exercício financeiro de 2026.

auxilio financeiro nutricional. valor liquido. referência 04/2026.
despacho 393."	lar e creche bezerra de menezes	2026	35	2026-05-07	maio	5	2026300103500338	2026	3001	gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social	01.776.979/0001-57
11594	16888.32	6	"#
serviço de conexão e acesso à internet via satélite de baixa órbita (leo), incluindo locação e instalação de kit com antena e acessórios, portal de gerenciamento e suporte de serviço em assentamentos rurais, comunidades tradicionais e agrocolégio no estado de goiás beneficiados pelo programa cidadão tech - campo. sislog nº 113510/2025.
#
pagamento do ir da nota fiscal 295 (89183772). ateste sei (89264513). conectividade. ref: mar/2026 - r$ 16.888,32.
#"	goias telecomunicacoes s a - goiastelecom	2026	25	2026-05-07	maio	5	2026310102500001	2026	3101	gab. da secretaria de estado de ciência, tecnologia e inovação	10.268.439/0001-53
11595	2458.86	12	recolhimento de issqn referente à nota fiscal nº170 - contratação de pessoa jurídica, especializada na área de apoio administrativo e atividades auxiliares, para prestação de serviços continuados de limpeza, conservação e higienização, de serviços gerais, com fornecimento de materiais e equipamentos, de garçom, de copeiragem e de recepcionista, nas dependências da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento ? seapa	garantia prestacao de servicos ltda	2026	6	2026-05-08	maio	5	2026320100600009	2026	3201	gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento	20.246.451/0001-10
11596	10500.00	4	ordem de pagamento para quitar despesa com o pagamento mensal de auxílio financeiro à entidade sem fins lucrativos. despacho nº 393 (89328327). 04/2026.	associacao instituto ladainha goias	2026	35	2026-05-07	maio	5	2026300103500430	2026	3001	gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social	07.865.752/0001-64
11597	206800.00	4	"gerenciamento, operacionalização e execução das ações e serviços de saúde no centro de reabilitação e readaptação dr. henrique santillo - crer. chamamento público n° 119/2011. contrato de gestão nº 123/2011 ses/go. 17º termo aditivo. vigência: 28/03/2026 a 27/03/2029.  rd 64/2026 (86270947). custeio.
...................................
agir-crer, ref. ao rep. cont. gestão 17° t.a,junho 2026, sol. pag.90493868 aut, 1255 (88431018) gab. 
.
valor pago.............r$ 206.800,00.
.
solicitação de liquidação e pagamento crer parcial jun26 (90493868)
.
despacho do gabinete nº automático 1487 (89186524).
.
faec- doenças raras."	associacao de gestao inovacao e resultados em saude	2026	151	2026-05-29	maio	5	2026285015100003	2026	2850	fundo estadual de saúde - fes	05.029.600/0001-04
11598	17.32	39	"retenção de irrf 0,24% de 1º termo aditivo ao contrato n° 279/2024 cujo obj
eto é prestação do serviço de gerenciamento eletrônico de controle de abast
ecimento de combustíveis. conforme despacho nº 192/2026/seduc/coordastec
.total geral para o exercício de 2026 r$ 7.220.893,23 -gasolina-di
esel-diesel s10-arla 32-álcool
.
ipof 2025240101556
.
fatura....2891938- álcool
valor bruto:r$ 7.215,36
valor irrf: r$ 17,32
base de calculo: r$ 6.910,70
liquido: r$ 6.576,87
.
weyder"	neo consultoria e administracao de beneficios ltda	2026	11	2026-05-20	maio	5	2026240101100017	2026	2401	gabinete do secretário de estado da educação	25.165.749/0001-10
11599	218.96	152	"licitação não aplicável-destinam-se ao funcionamento da sala cine cultura, tendo em vista a necessidade do pagamento das distribuidoras dos filmes exibidos, pagamento de taxas para sessões especiais e ecad, assim como para realização de mostras de cinema sob demanda da gerência de fomento ao audiovisual e salas de cinema do cine cultura, estimativo para 2026.
.
.
pagamento da nota fiscal n 552. sei - 90286638
.
.
empresa: labodigital do brasil ltda
cnpj: 40.355.586/0002-02
.
dados bancários:

banco: 341
agência: 1268
conta: 96302-0"	fundo de arte e cultura do estado de goias	2026	4	2026-05-20	maio	5	2026255000400001	2026	2550	fundo de arte e cultura do estado de goiás - fundo cultural	15.540.894/0001-80
11600	185689.36	8	valor para pagamento da parte líquida da 35ª medição do contrato nº 48/2023 - goinfra - referente à execução dos serviços de manutenção da malha rodoviária estadual pavimentada e não pavimentada, incluindo balsas, pistas e alambrados dos aeródromos, por 24 meses, lote 14 - relativo ao período de 01/03/2026 a 31/03/2026, pdf nº 2025438000126, processo de pagamento sei nº 202600036001744, nf nº 47, 50, 51, 54, 55, 56, 58, 60 e 64.	construtora milao ltda	2026	8	2026-05-15	maio	5	2026438000800005	2026	4380	fundo constitucional de transporte - fct	01.990.199/0001-05
11601	6031.14	12	"despesa relativa ao líquido da folha de pagamento dos servidores rpps da secretaria de estado da casa  civil, referente a remuneração variável- substituição lei 22.079 do mês de maio/2026, conforme as naturezas de despesas relacionadas no ipof n° 2026110100117.
ras/gpf."	secretaria de estado da casa civil	2026	1	2026-05-27	maio	5	2026110100100214	2026	1101	gabinete do secretário da casa civil	25.108.457/0001-45
11602	500000.00	1	"pagamento da emenda parlamentar impositiva número 881.1 município estrela do norte deputado (a) lineu olimpio de souza. objeto da emenda custeio na aquisição de materiais didáticos e pedagógicos para escolas municipais do município de estrela do norte/go, na modalidade transferência com finalidade definida., conforme plano de trabalho assinado pelas partes; despacho nº 1188/2026/seduc/gcr-17181, indicando a dotação orçamentária.  autorizo da despesa: despacho nº 1550/2026/seduc/coordastec-16768. 
convênio nº 099/2026 assinado e publicado."	prefeitura mnicipal de estrela do norte	2026	256	2026-05-07	maio	5	2026240125600078	2026	2401	gabinete do secretário de estado da educação	01.800.465/0001-90
11603	21281.64	12	"iss - prestação de serviços de administração da carteira habitacional imobiliária do estado de goiás originária da extinta companhia habitacional de goiás - cohab/go em abril/2026, conforme nota fiscal nº 188 emitida em 29/04/2026, devidamente atestada através do despacho nº 305/2026-gdpr de 30/04/2026.

quitar duam anexada"	agencia goiana de habitacao s a	2026	8	2026-05-12	maio	5	2026170400800001	2026	1704	encargos especiais	01.274.240/0001-47
11604	115620.69	5	pagamento da nota fiscal nº 1187, a empresa new line sistemas de seguranca ltda, cnpj: 00.555.766/0001-32, relativo a prestação de serviços de monitoramento remoto sistema alarmes e cftv, locação de sistema de vídeo monitoramento de imagem em nuvem 24 horas, nos municípios descrito: adelândia módulo ii, aparecida do rio doce mód. i, aparecida do rio doce mód. ii, caiapônia - módulo iii, ceres, flores de goiás, goianésia, morrinhos, morro agudo de goiás, nova veneza, palminópolis módulo ii, porangatu mód. ii, santa tereza de goiás mód. ii, santo antônio da barra, são domingos mód. ii, aruanã mód. ii, catalão mód. i e novo planalto mód. ii. período: 01/03/2026 a 31/03/2026, referente ao contrato nº 002/2025 id. (87440495) e errata (id.87440498). relatório 1689/2026/cooinsp. 202600031003391.	new line sistemas de seguranca ltda	2026	17	2026-05-05	maio	5	2026436201700013	2026	4362	agencia goiana de habitacao s/a	00.555.766/0001-32
11605	794.58	21	"contribuição previdenciária sobre rpv referente ao pensionista civil maria soares barcelos - espólio (sei nº 202611129003032).

contribuição previdenciária ............... r$ 794,58

                        crg"	fundo financeiro do rpps	2026	22	2026-05-05	maio	5	2026188002200004	2026	1880	fundo financeiro do regime próprio de previdência do servidor - ffrpps	18.867.930/0001-02
11606	84123.91	4	"contrato 004/2025 - serint, cujo objeto é a contratação de prestação de serviços terceirizados para atender as necessidades da secretaria de estado de relações institucionais-serint, com disponibilização de mão de obra (recepcionista e assistente administrativo - níveis i, ii e iii) referente a 2025
nf-17618 pls 04/26"	plansul planejamento e consultoria ltda	2026	20	2026-05-29	maio	5	2026190102000002	2026	1901	gab. da secret. de estado de relações institucionais	78.533.312/0001-58
11607	11888.21	1	202600025078021 - refere-se ao pagamento da folha salarial dos servidores do detran relativo ao mes de maio 2026 - rppm - contribuição do servidor.	fundo financeiro dos militares	2026	11	2026-05-28	maio	5	2026296101100145	2026	2961	departamento estadual de trânsito - detran	18.798.607/0001-24
11608	1200000.00	1	"emenda parlamentar impositiva número 9 município goiania deputado paulo cezar beneficiario: núcleo intensivo da solidariedade objeto da emenda -custeio de despesas operacionais, aquisição de materiais de consumo e contratação de serviços para manutenção e operacionalização das atividades assistenciais do núcleo intensivo da solidariedade, com o objetivo de atender ao pessoas carentes do estado de goiás. modalidade: termo de fomento nº 201/2026
epi 9 tf 201 maio"	nucleo intensivo da solidariedade	2026	15	2026-05-29	maio	5	2026190101500174	2026	1901	gab. da secret. de estado de relações institucionais	08.877.083/0001-03
11609	1298.65	106	pagamento de decisão judicial descontada dos vencimentos do servidor: milton antonio justino, processo nº  0010689.78.2018.5.18.0121 referente ao mês de  março de 2026 id: 030015000242604290	policia militar	2026	1	2026-05-04	maio	5	2026290200100057	2026	2902	polícia militar	01.409.671/0001-73
11610	159.00	8	"pdf: 2025160100162 - processo:  202500005017259
pagamento referente a  contratação de empresa para 
a prestação de serviços de manutenção preventiva e 
corretiva em equipamentos de ar-condicionado, 
refrigeradores, bebedouros e câmaras frias com reposição
de peças novas e originais e componentes sob demanda, 
incluindo serviços de instalação, desinstalação e remanejamento 
dos equipamentos do palácio das esmeraldas, pplt, 
superintendência do saeg de goiás e palácio conde dos arcos 
(localizado na cidade de goiás) por um período de 12 (doze) meses. 
sislog: 114577. conforme dados á saber:
- nota fiscal: 208, emissão: 11/05/2026, 
atestado: 11/05/2026, valro: r$ 159,00 - issqn"	s nolli comercio e servicos ltda - me	2026	7	2026-05-18	maio	5	2026160100700122	2026	1601	gabinete do secretário - chefe da casa militar	03.566.923/0001-01
11611	85.13	9	"pagamento que se faz à dimivig vigilancia e seguranca patrimonial ltda para atender despesa com retenção de 11 % (onze inteiros por cento) de inss referentes ao pagamento da diferença de valores do contrato nº 20/2021, decorrentes da repactuação do exercício de 2025, conforme planilhas de custo e formação de preços (79079055) e a convenção coletiva da categoria de vigilantes (73338051). a despesa refere-se à prestação de serviços de natureza continuada de vigilância armada, com fornecimento de mão de obra especializada, materiais e equipamentos necessários à proteção das instalações da semad, nas dependências do parque estadual da serra de caldas novas - pescan, relativo ao mês de março/2026, conforme nota fiscal de serviço eletrônica nfs-e nº 1799 e ipof 2025215300318. (inss). 
. 
valor da ordem de pagamento .......................... r$ 85,13. 
. 
processo de pagamento 202100017006614.
. 
projeto/operação: aft gestão e manutenção."	dimivig vigilancia e seguranca patrimonial ltda	2026	61	2026-05-18	maio	5	2026215306100014	2026	2153	fundo estadual do meio ambiente - fema	22.236.185/0002-51
11612	12185.78	1	"valor para pagamento de despesas com férias da folha dos servidores da
agrodefesa, referente ao mês de maio de 2026. conforme demonstrativo financeiro, elaborado pela sead, como segue:
férias, licença prêmio indenizadas - pessoal civil ativo
férias indenizadas–subsidio/fc...............r$  9.139,33
1/3 férias indenizadas subsidio/fc...........r$  3.046,45
total........................................r$ 12.185,78"	agencia goiana de defesa agropecuaria - agrodefesa	2026	1	2026-05-28	maio	5	2026326100100103	2026	3261	agência goiana de defesa agropecuária - agrodefesa	06.064.227/0001-87
11613	28.62	10	"pagamento de irrf da empresa tim s.a., referente a fatura n° 5762894426. pdf
:2024150100062"	tim s a	2026	6	2026-05-25	maio	5	2026150100600004	2026	1501	gabinete do secretário - chefe da controladoria geral do estado	02.421.421/0001-11
11614	21246.62	3	recolhimento do inss da nota fiscal nº54 à empresa nova fronteira construções e incorporações ltda, cnpj:17.914.170/0001-84, referente a 2ª etapa, sub-etapa 2a (parcela 02) e subetapa 2b (parcela 01) de pagamento da medição dos serviços de construção de 40 (quarenta) unidades habitacionais no município de campo alegre de goiás&#8203;-go, correspondente ao período de  17/11/25 a 25/03/26 conforme contrato n°145/24 (88582281) e relatório nº1802/26 agehab/cooinsp. sei 202600031003089 - reinf 04/2026 - 202600031004194	nova fronteira construcoes e incorporacoes ltda	2026	24	2026-05-18	maio	5	2025436202400625	2025	4362	agencia goiana de habitacao s/a	17.914.170/0001-84
11615	56459.97	3	"reforma/ampliação de unidade da pm-go deputado major araújo sei - 202500005015382 investimento na pm-go
objeto tem por finalidade à construção da sala de ensaio do pmshow / corpo musical da polícia militar do estado de goás, através de recurso disponível da emenda parlamentar n° 68/2025 e 69/2025, no montante de r$: 250.000,00 (duzentos e cinquenta mil reais).
ep 69 - ddo 7356 - rdf 3225 - valor: r$ 150.000,00
uo 1901 - seq 011 - sislog 115648 - sei 202500005024091 - daof 2025.1901.661

****************************************************************
pagamento nota fiscal 183."	plana projetos e servicos ltda	2026	11	2026-05-06	maio	5	2025190101100044	2025	1901	gab. da secret. de estado de relações institucionais	10.315.413/0001-19
11616	3009.24	5	"retenção inss à empresa funcional construcoes ltda referente a implantação de quadra coberta em arco mod-2, padrão seduc do colégio estadual professor edmir póvoa lemes, no município de nazário - go, conforme contrato nº 246/2025. 
nf 153 r$ 78.161,97 – 1ª medição 
inss: r$ 3.009,24 (27.356,69*11%) 
issqn: r$ 1.563,24 (78.161,97*2%)
i.r. r$ 937,94 (78.161,97*1,2%) 
valor líquido r$ 72.651,55
.
conforme despacho nº 1689/2026/seduc/coordastec-16768.
.
processo: 202500006125702
pdf: 2025240100649	
cno: -
codigo de pgto: 26
.
isabel"	funcional construcoes ltda	2026	85	2026-05-12	maio	5	2025240108500049	2025	2401	gabinete do secretário de estado da educação	31.822.605/0001-91
11617	4297.98	1	".
proc 202600010020266-efc
.
ressarcimento de servidores cedidos para a secretaria de estado da saúde de goiás, considerando a remuneração e os encargos sociais.
.
syllas vaz de carvalho barros - março/26..........r$ 4.297,98
."	municipio de goiania	2026	5	2026-05-28	maio	5	2026285000500379	2026	2850	fundo estadual de saúde - fes	01.612.092/0001-23
11618	6733.49	1	valor destinado a cobrir despesa com parte do inss patronal da folha de abril de 2026, pdf 2026436100065, processo sei 202600036001213.	instituto nacional do seguro social	2026	1	2026-05-18	maio	5	2026436100100113	2026	4361	agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra	29.979.036/0064-24
11619	59886.93	1	"pagamento à empresa referente a execução de serviços de engenharia em
unidades escolares conforme cronograma físico financeiro apresentado pela á
rea gestora da despesa.
.
...nf 165 178.061,75
...ipof.....2026240100976
...processo 202500006146424
...código fundeb 26
.
aurélio"	engecom construtora eireli - me	2026	213	2026-05-15	maio	5	2026240121300001	2026	2401	gabinete do secretário de estado da educação	12.917.155/0001-76
11620	3655.59	46	"retenção issqn à empresa engix construções e serviços ltda referente ao contrato 091/2025, que visa acelerar retomadas de obras que se encontram paralisadas na rede pública estadual de educação (colégio estadual marcondes de godoy), atendendo os interesses públicos e diminuindo os riscos de prejuízos aos cofres deste estado, município de jataí - go. 
nf 294 r$ 73.111,73 – 4ª medição 
inss: r$ 4.021,15 (36.555,87*11%) 
issqn: r$ 3.655,59 (73.111,73*5%)
i.r. r$ 877,34 (73.111,73*1,2%) 
valor líquido r$ 64.557,65
.
conforme despacho nº 1851/2026/seduc/coordastec-16768 
.
processo: 202500006105603
pdf: 2026240100899	
cno: 90.026.16826/75
codigo de pagto: 26
.
isabel"	engix construcoes e servicos ltda	2026	31	2026-05-06	maio	5	2026240103100020	2026	2401	gabinete do secretário de estado da educação	03.422.281/0001-69
11621	1247.76	17	".
pagamento de vantagens decorrentes de sentenças judiciais- rpps, relativo a folha de pessoal ativo da ses/go. ref. maio /2026:
.
judiriscionados: djaine aparecida araujo / erivania messias dos santos
proc: 5044677-52.2023.8.09.0178
conta: 1254/040/01509591-0
.
valor..................r$ 1.247,76
obs: 202400010009814
."	secretaria de estado da saude	2026	5	2026-05-28	maio	5	2026285000500337	2026	2850	fundo estadual de saúde - fes	02.529.964/0001-57
11622	0.00	1	"processo 202600010033273.crrm
.
pagamento de despesas para diárias, ajuda de custo, com alimentação, hospedagem e auxílio funerário para os pacientes cadastrados no programa de tratamento fora de domicílio - tfd ses/go. exercício 2026. processo 202600010033273.
.
tfd/lucas:.....................750,00 
."	ana maria martins virgolino	2026	69	2026-05-06	maio	5	2026285006900311	2026	2850	fundo estadual de saúde - fes	***.251.161-**
11623	829.95	6	"pagamento do inss da nf 442,
 referente a fornecimento de alimentação para o programa paradesporto 2026, conforme ata de registro de preço 12/2024, e processo sislog 107728."	doranice distribuidora ltda	2026	23	2026-05-18	maio	5	2026260102300001	2026	2601	gabinete da secretaria de estado de esporte e lazer	08.687.366/0001-92
11624	502.07	3	"prestação de  serviços de água tratada e coleta de esgoto.
.
>> código 25 <<
.
fatura março/2026 - r$ 4.563,76
emissão: 29.04.2026
ateste: 05.05.2026
>> liquido: r$ 502,07 - mod 366
.
processo 202400006045525
.
sandra"	servico autonomo de agua e esgoto saae de leopoldo de bulhoes go	2026	185	2026-05-11	maio	5	2026240118500003	2026	2401	gabinete do secretário de estado da educação	44.621.400/0001-90
11625	54.41	27	"pagamento parcial proveniente dos serviços prestados de telecomunicações par
a tráfego de dados das aplicações corporativas, tráfego de voz e imagens, vi
deoconferência e acesso à internet, na localização na sede da abc, no per. d
e 18/09 a 17/10/2025 , conf. fatura 2511.01831581-1 emitida em 22/10/2025 de
vidamente atestada"	oi s a - em recuperacao judicial	2026	12	2026-05-29	maio	5	2025126101200007	2025	1261	agência brasil central - abc	76.535.764/0001-43
11626	401.91	8	"repactuação e aditivo da despesa da contratação de empresa especializada na prestação de serviços de limpeza, conservação e higienização da sala ocupada pela procuradoria na capital federal, situada no 2º pavimento do bloco “a”, do complexo de edifícios denominado “brasil xxi”, construído no conjunto “a”, da quadra 06 do setor hoteleiro sul, brasília-df, nos termos do contrato nº 09/2020-pge. 
* * nota fiscal 452 inss - ref. retenção de inss no mês de março/2026"	j i s da mata comercio e servicos	2026	6	2026-05-18	maio	5	2026140100600028	2026	1401	gabinete do procurador geral do  estado	48.768.458/0001-11
11627	414980.27	1	"valor para pagamento de despesas com demais descontos/ipasgo, da folha dos servidores da agrodefesa, referente ao mês de maio de 2026. conforme demonstrativo financeiro elaborado pela sead, como segue:
demais descontos/ipasgo (cnpj: 50.565.317/0001-43) r.p – desconto
ipasgo saúde 6,81% (parte ii do resumo)......r$ 239.505,47
ipasgo especial 12,48%.......................r$  86.379,85 
ipasgo saúde - plano cerrado.................r$  14.380,62
ipasgo basico/dependente.....................r$  53.815,00
ipasgo especial/dependente...................r$  20.899,33
total geral..................................r$ 414.980,27"	servico social autonomo de assistencia a saude dos servidores publicos e militares do estado de goias - ipasgo saude	2026	1	2026-05-28	maio	5	2026326100100122	2026	3261	agência goiana de defesa agropecuária - agrodefesa	50.565.317/0001-43
11628	11662.88	6	recolhimento do inss da nota fiscal nº 3 à empresa firminópolis park gois spe ltda, cnpj 58.249.785/0001-10, referente a 3º etapa subetapa 3b (parcela 1), de pagamento medição dos serviços de construção de 42 unidades habitacionais no município de firminópolis-go, correspondente ao período de 27/02/2026 a 27/03/2026, conforme contrato nº 172/2024 (id. 86998596), e relatório nº 1661/2026/cooinsp. 202600031003039 - reinf 04/2026 - 202600031004194	firminopolis park gois spe ltda	2026	18	2026-05-18	maio	5	2025436201800091	2025	4362	agencia goiana de habitacao s/a	58.249.785/0001-10
11629	1818.02	6	valor destinado a cobrir despesas do iss da 15ª medição do contrato: 136/2024, o objeto deste contrato é a execução dos serviços técnicos especializados de supervisão das obras de implantação e restauração das rodovias sob a jurisdição da agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra, no estado de goiás, constantes no plano de obras 2023/2026 - lote 04. referente ao período: 01/12/2025 a 31/12/2025 pdf: 2024436101371. processo sei nº 202600036004639. nf nº: 1610.	geasa engenharia ltda	2026	48	2026-05-12	maio	5	2025436104800119	2025	4361	agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra	29.291.685/0001-54
11630	8157.92	55	"retenção ir à empresa engix construções e serviços ltda referente ao contrato 091/2025, que visa acelerar retomadas de obras que se encontram paralisadas na rede pública estadual de educação (centro de ensino em período integral ary ribeiro valadão filho), atendendo os interesses públicos e diminuindo os riscos de prejuízos aos cofres deste estado, município de iaciara - go. 
nf 298 r$ 679.827,07 – 5ª medição 
inss: r$ 37.390,49 (339.913,54*11%) 
issqn: r$ 33.991,35 (679.827,07*5%)
i.r. r$ 8.157,92 (679.827,07*1,2%) 
valor líquido r$ 600.287,31
.
conforme despacho nº 1850/2026/seduc/coordastec-16768.
.
processo: 202500006110047
pdf: 2026240100899	
cno: 90.026.79382/73
codigo de pgto: 26
.
isabel"	engix construcoes e servicos ltda	2026	31	2026-05-06	maio	5	2026240103100020	2026	2401	gabinete do secretário de estado da educação	03.422.281/0001-69
11631	99942.96	5	".
processo 202400010023224 - efc
.
1º termo aditivo ao convênio 22/ 2024 (61990669) a ser formalizado com o instituto espirita batuira de saude mental - cnes 2519186, conforme plano de trabalho (75661877). contrapartida estadual de 100% sobre o valor das diárias - conforme art. 3º da resolução nº 038/2022 - cib (58558652) - recurso tesouro. requisição de despesa n° 152/2025 - ses/spais (75467454).
.
batuira/adiantamento/contrapartida/abril/2026.........99.942,96
."	sanatorio espirita batuira	2026	35	2026-05-04	maio	5	2026285003500005	2026	2850	fundo estadual de saúde - fes	01.653.450/0001-46
11632	77.44	3	"recolhimento de issqn, referente ao 1° termo aditivo ao contrato nº 144
2024/seduc celebrado entre a secretaria de estado da educação e a empre
sa new line sistemas de segurança ltda, cujo objeto se constitui de con
tratação de prestação de serviços terceirizados de segurança eletrônica
monitorada 24h por dia, 07 (sete) dias por semana, com monitoramento re
moto de sistemas de alarmes e de vistoria de pronta resposta, visando e
quipar as dependências dos prédios das 40 coordenações regionais e da
centralizada da seduc. pdf: 2024240102516 processo nº 202400006033265,
conforme notas fiscais abaixo:
..
- nf 643 ref.: março/2026 - itaberai
- vl total: r$ 2.427,18
** iss r$ 123,96
."	new line comercio e servicos tecnologicos ltda	2026	58	2026-05-05	maio	5	2026240105800002	2026	2401	gabinete do secretário de estado da educação	08.163.953/0001-82
11633	61179.11	3	"ejsa
.
pagamento do líquido do processo 202600010018074 - lote: 2
.
nf 340 r$ 61179,11 (nf 106 araguaia painéis eireli me)
.
total a pagar:	61.179,11
."	bees publicidade comunicacao e marketing ltda	2026	23	2026-05-14	maio	5	2026285002300005	2026	2850	fundo estadual de saúde - fes	06.326.015/0001-20
11634	1891.03	8	"pdf: 2024160100165 - processo: 202100015002295
pagamento referente a prorrogação de contrato com empresa 
especializada em prestação de serviços de assistência técnica, nos 
equipamentos que compõe o sistema de ar condicionado central do 
palácio pedro ludovico teixeira, pelo período de 12 (doze) meses.
conforme dados á saber:
- nota fiscal: 316, emissão: 05/05/2026, referência: 04/2026, 
atestado: 11/05/2026, valor: r$ 1.891,03 - issqn"	sistec-sistemas de climatizacao ltda	2026	7	2026-05-18	maio	5	2026160100700123	2026	1601	gabinete do secretário - chefe da casa militar	26.406.663/0001-02
11635	2375.00	1	"pagamento de diária ao representante territorial do programa meu parque irailson dos santos rosa, cpf ***.082.851-**, participação no estande institucional da secretaria de estado meio ambiente e desenvolvimento sustentável (semad) sobre o programa meu parque no avistar brasil 2026, nos dias 15, 16 e 17 de maio de 2026 em são paulo, sp.
.
valor da ordem de pagamento............ r$ 2.375,00.
.
ipof 2026215300301."	irailson dos santos rosa	2026	18	2026-05-26	maio	5	2026215301800034	2026	2153	fundo estadual do meio ambiente - fema	***.082.851-**
11636	50000.00	1	"emenda parlamentar impositiva nº 1055.2 destinada ao município de niquelândia, de autoria do deputado estadual julio pina, para custeio da xvi cavalgada evangélica de niquelândia, prevista para 23 de maio de 2026, com percurso do posto canoeiro até a fazenda lama preta, na região do mosquito.termo de fomento nº 128/2026 - serint
epi 1055.2/2026"	associacao dos amigos da cultura de niquelandia	2026	15	2026-05-12	maio	5	2026190101500109	2026	1901	gab. da secret. de estado de relações institucionais	04.662.066/0001-06
11637	6536.09	10	recolhimento do pis/cofins/cssl da nota fiscal nº979 à empresa excel construtora e incorporadora ltda, cnpj:03.030.662/0001-00, referente a serviços de vigilância estendida (mês 06 a 10) dos serviços de construção de 27 (vinte e sete) unidades habitacionais, modulo iii no município de taquaral de goiás-go, correspondente ao período de 02/09/25 a 01/02/26, conforme contrato nº20/24 (87264835) e relatório nº1203/26/agehab/cooinsp. sei 202500031002102. - reinf 04/2026 - 202600031004194	excel contrutora e incorporadora ltda	2026	24	2026-05-18	maio	5	2025436202400061	2025	4362	agencia goiana de habitacao s/a	03.030.662/0001-00
11638	8928.91	9	"pagamento do inss da nf 6, em favor de urbana service ltda., referente ao co
ntrato nº56/2025, que tem por objeto a contratação de mão de obra para prest
ação de serviços de facilities, no âmbito das dependências da secretaria de
estado da infraestrutura, no período de 01 a 28/02/2026.pdf 2025430100102."	urbana service ltda	2026	6	2026-05-18	maio	5	2026430100600043	2026	4301	gabinete de sec. de estado da infraestrutura	24.345.800/0001-02
11639	125000.00	1	"processo 202600005001370 - mmrm
.
emenda parlamentar impositiva número 983 município nova america deputado andré do premium objeto da emenda custeio, rd 168/2026 (89670233), conforme manifestação favorável no parecer ses/gae-18347 nº 185/2026 (87071401), despacho nº 1054/2026/ses/spais-03083 (87627482), despacho nº 265/2026/ses/asstec/subpas-21279 (87821846).
.
valor a pagar: r$ 125.000,00"	fundo municipal de saude de nova america	2026	183	2026-05-25	maio	5	2026285018300173	2026	2850	fundo estadual de saúde - fes	04.487.022/0001-89
11640	2872953.47	1	valor que se paga referente a despesa com a consolidação do ceia para apoio à implantação do centro de competência embrapii em tecnologias imersivas aplicadas para mundos virtuais.  refere-se a bolsas.	fundacao de apoio a pesquisa	2026	15	2026-05-18	maio	5	2026316101500646	2026	3161	fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg	00.799.205/0001-89
11641	1065.60	10	"despesa com as retenções das notas fiscais, referente a prestação de serviços da empresa: reunidas, relativo a locação de veículo - pessoas com deficiência, relativo ao serviços gratuito de passageiros com deficiência física ou mobilidade reduzida em atendimento ao programa transporte acessível(resolução cmtc 018/2006)(período: janeiro a dezembro 2026) (valor - descontado na nota fiscal)(processo físico: 20006 . (processo físico: 200600098).  (para pagamento todo dia 20)-
-
-º documento(49-csll/pis/cofins)- natureza(3.3.90.32.07-
-data liquidação(13/05/2026)- data atesto(13/05/2026)-
saldo a pagar(1.065,60)- valor a ser pago(1.065,60)"	redemob consorcio	2026	10	2026-05-18	maio	5	2026409301000055	2026	4093	metrobus transporte coletivo s/a	10.636.142/0001-01
11642	5.24	1	".
proc. 202500010041836. hls.
. 
contratação de empresa especializada na prestação de serviço de locação de dois equipamento, do tipo grupo motogerador de energia elétrica, a serem instalados na sede da secretaria de estado da saúde – ses/go e no complexo regulador estadual (cre) localizado no edifício lourenço office. dod (113908), tr (115978), sislog (108827 ). sede da ses.
.
data da nota fiscal 04/05/2026.
.
173reaj/abril/26/iss  .......................  r$  5,24.
."	melquior sr comercio e servicos ltda	2026	10	2026-05-14	maio	5	2026285001000247	2026	2850	fundo estadual de saúde - fes	29.562.747/0001-15
11643	1539.60	104	pagamento de decisão judicial descontada dos vencimentos do servidor: milton antonio justino, processo nº  0010687.11.2018.5.18.0121 referente ao mês de  março de 2026 id: 030015000232604298	policia militar	2026	1	2026-05-04	maio	5	2026290200100057	2026	2902	polícia militar	01.409.671/0001-73
11644	68967.67	34	pagamento a favor empresa lider tur empreendimentos turisticos e promocoes, contratação de serviço de agenciamento de viagens com passagens nacional, conforme o respectivo edital, foi realizada a sessão pública do pregão eletrônico nº 84/2025-goiasturismo (contratação sislog nº 116587 e processo sei nº 202500005029546, no mês de abril e maio de 2026,no valor de r$70.641,47, sendo deduzido de irrf o valor de r$ 1.673,80 , restando líquido o valor de r$68.967,67,conforme fatura nº 9872. (ipof.2025426100253)	ivone de sousa rosa empreendimentos turisticos e promocoes eireli - me	2026	16	2026-05-26	maio	5	2026426101600002	2026	4261	goiás turismo - agência estadual de turismo	01.819.149/0001-60
11645	5850.00	1	"ipof: 2025290100085 
convênio: nº 918770/2021
pagamento da nota 22-03/26 liq 
valor...........5.850,00"	55.306.133 vitor smayder nunes barros	2026	34	2026-05-05	maio	5	2026290103400001	2026	2901	gabinete do secretário da segurança pública	55.306.133/0001-82
11646	11350.15	1	pagamento liquido nfs 27471058, 27470952, 27471004,27471072, 27471096 e 27471099 - aquisição de alimentos de agricultores (as) familiares que se enquadrem nas disposições da lei estadual nº 19.767/2017, regulamentada pelo decreto estadual nº 9.987, de 22 de novembro de 2021, para aquisição de alimentos por meio da modalidade de compra com doação simultânea do programa de aquisição de alimentos ? paa/goiás. processo nº 202517647000085 edital de chamamento público n° 003/2025 - seapa (sei 75604069) - resolução protege n° 07/2024 (sei 69562211) - proposta id 5556	ricardo lucio da silva	2026	60	2026-05-25	maio	5	2025320106001357	2025	3201	gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento	***.876.341-**
11647	360000.00	1	"processo 202600005001640 - mmrm 
.
emenda parlamentar impositiva número 966 município campos belos deputado cairo salim objeto da emenda custeio, rd 130/2026 (89635902), conforme manifestação favorável no parecer ses/gae-18347 nº 305/2026 (88023987), parecer ses/geraf-11187 nº 824/2026 (88057776), despacho nº 1424/2026/ses/spais-03083 (88290592).
.
valor a pagar: r$ 360.000,00"	fundo municipal de saude de campos belos	2026	183	2026-05-25	maio	5	2026285018300175	2026	2850	fundo estadual de saúde - fes	10.462.799/0001-91
11648	2970.00	1	"destina-se a cobrir despesas com contrato 61/2025 (82148529), relativo à aquisição de equipamentos de informática. pagamento parcial da nota fiscal nº 50094, conforme segue: 

r$ 8.910,00 bruto
r$ 106,92 irrf
r$ 0,00 inss
r$ 0,00 issqn
r$ 8.803,08 líquido

líquido pago conforme segue:
empenho: 2025.1901.011.00036 r$ 3.853,08
empenho: 2025.1901.011.00038 r$ 2.970,00
empenho: 2025.1901.011.00040 r$ 1.980,00"	torino informatica ltda	2026	11	2026-05-18	maio	5	2025190101100038	2025	1901	gab. da secret. de estado de relações institucionais	03.619.767/0005-15
11649	4400.00	1	despesas previstas para serem atendidas pelo fundo rotativo deste órgão no exercício de 2026.	procuradoria geral do estado	2026	6	2026-05-19	maio	5	2026140100600070	2026	1401	gabinete do procurador geral do  estado	01.409.697/0001-11
11650	132715.17	7	"pdf: 2025290600074
.
beneficiário: neo consultoria e administracao de beneficios ltda
objeto: abastecimento de combustíveis - alcool. pagamento líquido.
.
nº documento........ref...............valor
972986..............04/26........132.715,17
.
ipnm"	neo consultoria e administracao de beneficios ltda	2026	7	2026-05-14	maio	5	2026290600700041	2026	2906	diretoria-geral de policia penal	25.165.749/0001-10
11651	2310.00	5	"valor que se paga referente a concessão de bolsa de formação na modalidade de mestrado/doutorado, por meio da chamada pública nº 06/2024 - programa de concessão de bolsas de formação em mestrado e doutorado/2024. referente aos meses de julho/2024 a junho/2026.
referente ao mês de maio/2026."	lauriana alexandrina neves de souza vieira	2026	15	2026-05-21	maio	5	2026316101500538	2026	3161	fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg	***.436.835-**
11652	920.85	2	pagamento de irrf da 2ª medição do contrato 45/2026, referente a construção do galpão e implantação da feira do produtor, no município de abadia de goiás, neste estado. relativo ao período de 01/04/2026 à 30/04/2026, processo sei 202600036006127, nf nº 172 irrf.	funcional construcoes ltda	2026	19	2026-05-21	maio	5	2026436101900015	2026	4361	agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra	31.822.605/0001-91
11653	95.35	5	nf 8458 irrf, referente a serviço de telefonia no mês de março/2026.	3corp technology infraestrutura de telecom ltda	2026	6	2026-05-14	maio	5	2026130100600044	2026	1301	gabinete do vice-governador	04.238.297/0001-89
11654	61113.76	21	"202500025100072 refere-se ao pagamento do valor líquido: ref prestação de se
rviços continuados de vigilância armada nfs 894 ref 04/2026 r$ 10.443,89, 895 04/2026 r$10.443,89, 896 ref 04/2026 r$ 20.420,98 e 897 ref 04/2026 r$ 19.805,00."	office seguranca ltda epp	2026	18	2026-05-21	maio	5	2026296101800039	2026	2961	departamento estadual de trânsito - detran	24.610.153/0001-19
11655	13826.09	17	"despesa com o contrato nº 29/2023 vigente a partir de 03/05/2025,  referente o fornecimento parcelado de componentes, produtos e peças genuínas, novas e sem uso, e ou remanufaturadas com garantia da montadora para todos os sistemas que integram o chassi (freios, direção, eletricidade, cabine, motor, suspensão, transmissão (voith e zf), dos veículos articulados e biarticulados volvo b12m com motor dh12d340 (fornecedor: suécia veículos s/a) (processo: 202200053001023) (inexigibilidade de licitaç).
notas:
589590	3.3.90.30.35	04/05/2026	04/05/2026	3.972,80	3.972,80 
589591	3.3.90.30.35	04/05/2026	04/05/2026	9.853,29	9.853,29"	suecia veiculos ltda	2026	6	2026-05-14	maio	5	2026409300600002	2026	4093	metrobus transporte coletivo s/a	02.714.977/0001-04
11656	88.84	1	folha de pagamento de pessoal e encargos sociais, referente à competência de abril de 2026.	caixa economica federal - cef	2026	1	2026-05-18	maio	5	2026330100100184	2026	3301	gab. sec. de estado de  indústria, comércio e serviços	00.360.305/0001-04
11657	3410.00	5	"valor que se paga referente a concessão de bolsa de formação na modalidade de mestrado/doutorado, por meio da chamada pública nº 06/2024 - programa de concessão de bolsas de formação em mestrado e doutorado/2024. referente aos meses de agosto/2024 a julho/2028.
referente ao mês de maio/2026."	angela silveira guerra silva	2026	15	2026-05-21	maio	5	2026316101500583	2026	3161	fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg	***.967.381-**
11658	94703.50	14	parte 1/2 pagamento da nota fiscal nº 69, à empresa fcr construções ltda, cnpj 33.585.148/0001-94, referente a medição nº 12 e liberação da retenção técnica das medições anteriores, relativo aos serviços de construção de 29 (vinte e nove) unidades habitacionais no município de vila propício-go, correspondente ao período de 01/03/2026 a 29/03/2026, conforme contrato nº 193/2024 (id.87466194), 1º t.a. (89593783), termo de recebimento provisório (89967246) e relatório 1885/2026/cooinsp. 202600031003730	fcr construtora ltda	2026	24	2026-05-21	maio	5	2025436202400353	2025	4362	agencia goiana de habitacao s/a	33.585.148/0001-94
11659	3410.00	5	"valor que se paga referente a concessão de bolsa de formação na modalidade de mestrado/doutorado, por meio da chamada pública nº 06/2024 - programa de concessão de bolsas de formação em mestrado e doutorado/2024. referente aos meses de julho/2024 a junho/2028.
referente ao mês de maio/2026."	sara da cruz vieira	2026	15	2026-05-21	maio	5	2026316101500622	2026	3161	fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg	***.874.081-**
11660	12053.44	1	"licitação não aplicavel: folha de pagamento dos servidores secult, liquidos e descontos, conforme demonstrativo(89404889) e planilha de proventos e descontos(89404945). 
-pagamento fgts - 04/2026.
."	caixa economica federal - cef	2026	1	2026-05-18	maio	5	2026250100100095	2026	2501	gabinete do secretário de estado de cultura	00.360.305/0001-04
11661	12298.87	2	adicionais diversos - ref. maio 2026	secretaria de estado do entorno do distrito federal	2026	3	2026-05-28	maio	5	2026440100300092	2026	4401	gabinete de sec. de estado do entorno do distrito federal	49.925.685/0001-76
11662	576.00	4	"recolhimento do irpj referente ao recibo de locação da unidade
vapt vupt do anashopping, referência - abril/2026.
base de cálculo r$ 12.000,00 e alíquota de 4,80 por cento.
pdf: 2025180100182. jj"	autorio administradora e construtora ltda	2026	5	2026-05-18	maio	5	2026180100500108	2026	1801	gabinete do secretário de estado da administração	37.029.048/0001-32
11663	690.00	1	solicitação de 03 (três) diárias em virtude da participação no evento goiás social promovido pelo governo do estado de goiás que será realizado em santo antônio do descoberto- processo nº 202618037005034.	wilson rocha baleeiro junior	2026	5	2026-05-25	maio	5	2026319000500237	2026	3190	industria quimica do estado de goias s a iquego	***.163.061-**
11664	22.06	1	"pdf: 2022290600154
.
beneficiário: carletto gestao de servicos ltda.
objeto: prestação de serviços de gerenciamento, manutenção preventiva e corretiva de veículos e equipamentos. issqn.
.
nº documento..........referência..........valor
27233.................04/26...............22,06
.
rmb"	carletto gestao de servicos ltda	2026	7	2026-05-14	maio	5	2026290600700145	2026	2906	diretoria-geral de policia penal	08.469.404/0001-30
11665	768.00	8	"retenção do irrf, referente ao recibo de locação da unidade vapt vupt 
da cidade de goiás, do mês de abril/2026, a favor do sr. celso brandão 
de oliveira. pdf: 2022180100018. lvc"	celso brandao de oliveira	2026	5	2026-05-14	maio	5	2026180100500077	2026	1801	gabinete do secretário de estado da administração	***.271.281-**
11666	1216.44	8	"recolhimento de irrf conforme recibo de abril/2026 referente
a locação da unidade vapt vupt santo antônio do descoberto,
base de cálculo r$ 8.335,09. alíquota de 14,59 por cento,
no valor der$ 1.216,44. pdf nº 2023180100324. wrn"	hemerson dias ribeiro	2026	5	2026-05-14	maio	5	2026180100500103	2026	1801	gabinete do secretário de estado da administração	***.042.301-**
11667	350.95	20	"pagamento a favor da secretaria de estado da economia, serviços prestados pe
la empresa lider tur - ivone de sousa rosa emp.turísticos e promoções-me, d
e agenciamento de viagens com hospedagens e outras despesas com colaboradores eventuais, conforme o respectivo edital, foi realizada a sessão pública do pregão eletrônico nº 84/2025-goiasturismo (contratação sislog nº 116587 e processo sei nº 202500005029546, mês de março de 2026, no valor de r$ 8.540,52,sendo deduzido de irrf o valor de r$350,95, conforme fatura nº 9832.(ipof.2025426100253)"	ivone de sousa rosa empreendimentos turisticos e promocoes eireli - me	2026	16	2026-05-06	maio	5	2026426101600003	2026	4261	goiás turismo - agência estadual de turismo	01.819.149/0001-60
11668	14999.16	1	pagamento do líquido referente à nota fiscal nº27096074 - aquisição de alimentos de agricultores (as) familiares que se enquadrem nas disposições da lei estadual nº 19.767/2017, regulamentada pelo decreto estadual nº 9.987, de 22 de novembro de 2021, para aquisição de alimentos por meio da modalidade de compra com doação simultânea do programa de aquisição de alimentos ? paa/goiás. processo nº 202517647000085 edital de chamamento público n° 003/2025 - seapa (sei 75604069) - resolução protege n° 07/2024 (sei 69562211) - proposta id - 3309	jose alves dos santos	2026	60	2026-05-14	maio	5	2025320106000111	2025	3201	gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento	***.690.631-**
11669	8883.58	3	pagamento da nota fiscal nº 912, à empresa h3d soluções de teleinformática ltda epp, cnpj 14.062.549/0001-15, referente serviço de fornecimento de entroncamentos digitais de acesso ao stfc, licença de ramal tipo i, licença de ramal tipo ii, aparelho ip tipo i, aparleho ip tipo ii, fone de cabeça (headset), solução de gravação, licença de solução de autoatendimento eletrônico ou unidade de resposta audível (ura), licença de atendente de call center, licença de supervisor de call center.  referente abril 2026, conforme contrato nº 004/2024 (56598615), relatório 1869/2026 - inspeção financeira - coinsp/agehab (90242530). sei 202500031001089 (pagamento).	h3d solucoes de teleinformatica ltda epp	2026	5	2026-05-21	maio	5	2026436200500017	2026	4362	agencia goiana de habitacao s/a	14.062.549/0001-15
11670	139836.69	9	"juros da parcela nº 160/240 do contrato de dívida interna nº 2634.0296003-72, programa saneamento para todos, conforme despacho nº 333/2026-gdpr de 19/05/2026.
obs. à cef: esta op deve ser cumprida internamente, via documento de recebimento/pagamento - drp."	caixa economica federal - cef	2026	19	2026-05-19	maio	5	2026170201900003	2026	1702	encargos financeiros do estado	00.360.305/0001-04
11671	0.00	7	"pdf: 2024290600160
.
fornecedor: solucoes servicos terceirizados eireli
objeto: fornecimento de alimentação para reeducandos. valor liquido.
.
nota fiscal.........ref.................valor
302(liq)............04/26..........897.800,65
.
rmb"	solucoes servicos terceirizados ltda	2026	23	2026-05-19	maio	5	2026290602300031	2026	2906	diretoria-geral de policia penal	09.445.502/0001-09
11672	103.08	8	"prestação de serviço móvel pessoal (smp - dados móveis e voz), gestão de dispositivos móveis, com aparelhos móveis em comodato, abrangendo serviços originados e recebidos a cobrar pela contratante, bem como roaming nacional, roaming internacional. conforme requisição de despesa 12 (49928468).


nº documento 	natureza 	data liquidação 	data atesto 	saldo a pagar 	valor a ser pago
5762997798-irrf04/26 	3.3.90.39.32 	14/05/2026 	13/05/2026 	103,08 	103,08"	tim s a	2026	1	2026-05-19	maio	5	2026420100100036	2026	4201	gabinete do secretário de estado da retomada	02.421.421/0001-11
11673	2031.67	12	"pagamento da retenção de inss proveniente da prestação de serviços de 02 el
etricistas, para execução supervisionada de manutenção, reformas e obras de
instalações elétricas e telefônicas, instalação e reparo de cabeamento lógic
o e elétrico de redes de computadores, passagem de cabeamento lógico e elétr
ico (pontos de rede, tomadas e etc) no per. de março/2026, conforme nf 231 e
mitida em 08/04/2026 devidamente atestada pelo gestor"	a forca comercial e servicos ltda - me	2026	14	2026-05-14	maio	5	2026126101400027	2026	1261	agência brasil central - abc	03.325.530/0001-06
11674	857.49	7	"pagamento de retenção de irrf proveniente da prest. de serv. de cessão de direitos, para captação, codificação, modulação, multiplexação e uplink de sinal de satélite para tv e rádio. - complemento tr: prestação de serviços de captação, codificação, modulação, multiplexação e up link de sinal de satélite da tv brasil central, rádio brasil central e rbc fm
em banda ku visando a recepção direta ao usuário final da parabólica digital
- tvro, com redundância de teleporto de subida, no per. de abril/2026, co
nforme fatura 26/04/67000078-5 emitida em 22/04/2026 devidamente atestada pelo gestor"	claro s a	2026	6	2026-05-26	maio	5	2026126100600021	2026	1261	agência brasil central - abc	40.432.544/0001-47
11675	44658.67	9	"ordem de pagamento para quitar a despesa com pagamento mensal de tarifas de água e coleta de esgoto - saneago - das unidades sem fins lucrativos contempladas pelo programa auxílio nutricional tarifas  durante o exercício financeiro. refere-se ao pagamento do irrf da fatura do mês 04/2026.
faturas 04/2026 - r$ 44.658,67"	saneamento de goias s a	2026	36	2026-05-28	maio	5	2026300103600007	2026	3001	gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social	01.616.929/0001-02
11676	14354.34	8	"valor destinado ao pagamento do irrf da 6ª medição do contrato nº 188/2010-
pr-asjur, referente a terraplenagem e pavimentação asfáltica da rodovia go-4
09, trecho: entr. br-060(acreúna)/turvelândi, com extensão de 48,39 km, nest
e estado, relativo ao período de 01/04/2026 a 30/04/2026, pdf 2025435000140,
processo sei 202600036006917, nf 517."	construtora caiapo ltda	2026	19	2026-05-25	maio	5	2025435001900049	2025	4350	fundo estadual de infraestrutura	00.237.518/0001-43
11677	9000.85	2	"histórico
pagamento de fornecimento de adesivos personalizados, faixas e placas de acr
ilico para portas para atender essas de manda, em atendimento às necessidade
s das atividades-fins promovidas pelas diversas áreas das emissoras de rádio
, tv e mídias digitais, conforme nf 109 emitida em 15/05/2026 devidamente at
estada pelo gestor"	creative editora e servicos eireli	2026	6	2026-05-26	maio	5	2026126100600033	2026	1261	agência brasil central - abc	10.703.330/0001-05
11678	7311.12	2	"pagamento administrativo das verbas rescisórias devidas à ex-empregada edna-meide ferreira gomes, falecida em 04/12/2025, em favor do senhor paulo césar gonçalves de araújo, na condição de único dependente habilitado perante o inss, nos termos da lei nº 6.858/1980, conforme: parecer jurídico nº 99/metrobus/gjur-19658 e despacho nº 181/2026/metrobus/cgab-19657.
nota:
181/2026	3.1.90.94.02	15/05/2026	15/05/2026	7.311,12	7.311,12"	paulo cesar goncalves de araujo	2026	2	2026-05-26	maio	5	2026409300200013	2026	4093	metrobus transporte coletivo s/a	***.870.001-**
11679	40172.16	14	"retenção de issqn, alíquota de 4% sobe o valor total da nota fiscal, cujo objeto é a  prestação de serviços de transporte de alunos residentes, prioritariamente, na zona rural do estado de goiás, com disponibilização de veículos e motoristas, destinados a atender à demanda da educação básica da rede estadual de ensino, em estradas pavimentadas, não pavimentadas e vicinais do(s) município(s)  de  pirenópolis, conforme nota (s) fiscal abaixo:	
.
nota fiscal:  54  –  pirenópolis	
data de emissão:	14/05/2026
referência: 	abril  de 2026
atesto: 	14/04/2026
modalidade de ensino: 	ensino fundamental
valor total da nota:  	r$ 803.443,14
issqn:	r$ 40.172,16
......	
processo  202200006085506/202400006076467"	terraco servicos e assessoria ltda	2026	27	2026-05-26	maio	5	2026240102700016	2026	2401	gabinete do secretário de estado da educação	02.486.936/0001-08
11680	30.61	24	"1º termo de apostila ao aditivo do contrato 002/2024, rubricado pelo estado de goiás, por intermédio da secretaria de estado da retomada e a empresa neo consultoria e administração de benefícios ltda, que corresponde na prestação de serviço de gerenciamento eletrônico e controle de abastecimento de combustíveis da frota de veículos da secretaria de estado da retomada. conforme requisição de despesa 16 apostilamento (85272813).
nº documento 	natureza 	data liquidação 	data atesto 	saldo a pagar 	valor a ser pago
2979373dieses10irabr 	3.3.90.30.05 	11/05/2026 	07/05/2026 	30,61 	30,61 

total a pagar: 	30,61"	neo consultoria e administracao de beneficios ltda	2026	1	2026-05-14	maio	5	2026420100100021	2026	4201	gabinete do secretário de estado da retomada	25.165.749/0001-10
11681	27929745.36	2	"fornecimento de alimentação escolar aos alunos da rede
estadual de ensino relativos ao exercício financeiro de 2026.
-
quarto repasse/2026 - referente ao mês de maio
-
processo: 202600006005901
ipof: 2026240101509
-
portaria 3229 - pnae-te
-
hs"	secretaria de estado da educacao	2026	316	2026-05-26	maio	5	2026240131600005	2026	2401	gabinete do secretário de estado da educação	01.409.705/0001-20
11682	77966.34	1	"pagamento da folha de pessoal da ueg referente ao mês de maio de 2026.
líquidos (regime geral).
-rpv"	universidade estadual de goias - ueg	2026	39	2026-05-28	maio	5	2026406203900004	2026	4062	universidade estadual de goiás - ueg	01.112.580/0001-71
11683	500000.00	1	"processo 202600005002430 - mmrm 
.
emenda parlamentar impositiva número 718 município luziania deputado lucas calil objeto da emenda custeio na área da saúde. rd 342/2026 (90262570), conforme manifestação favorável no  parecer ses/gae-18347 nº 533/2026 (89333725), despacho nº 2021/2026/ses/spais-03083 (89456489), despacho nº 598/2026/ses/asstec/subpas-21279 (89603519).
.
valor a pagar: r$ 500.000,00"	fundo municipal de saude de luziania	2026	183	2026-05-29	maio	5	2026285018300184	2026	2850	fundo estadual de saúde - fes	07.556.717/0001-63
11684	2100.00	5	"valor que se paga referente a concessão de bolsa na modalidade de pq - c, por meio da chamada cnpq nº 18/2024 - bolsas de produtividade do cnpq, por um período de até 32 meses a partir do desembolso.
refere-se ao mês de dezembro/2025 a julho/2028.
referente ao mês de maio/2026."	renato borges pontes	2026	15	2026-05-20	maio	5	2026316101500054	2026	3161	fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg	***.525.401-**
11685	1261366.86	1	"pagamento do fundo financeiro do empregador referente a folha de pessoal do mês de maio de 2026.
.
maio/2026 	3.1.91.13.15 - r$ 1.261.366,86"	fundo financeiro do rpps	2026	2	2026-05-28	maio	5	2026300100200010	2026	3001	gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social	18.867.930/0001-02
11686	19757.77	7	recolhimento do iss da nota fiscal nº 1291 à empresa new line sistemas de segurança ltda, cnpj: 00.555.766/0001-32, referente a prestação de serviços de locação de sistema de vídeo monitoramento de imagem em nuvem 24 horas, no período de 01/04/26 a 30/04/26, conforme planilha referência abril/26 (89811971), nos municípios de: santo antônio de goiás mód.iii, mozarlândia, são francisco de goiás mód.ii, rianápolis mód.i, rianápolis mód.ii, hidrolândia mód.iii, caiapônia mód.ii, itaguaru mód.ii, rio quente mód.ii, rio quente mód.iii, santa isabel, mineiros mód.ii, cavalcante, três ranchos, amaralina, chapadão do céu mód.ii, buriti de goiás mód.iii, hidrolândia mód.iv, hidrolândia mód.vii, itauçu mód.ii, orizona mód.ii, piranhas mód.ii, vicentinópolis mód.i, vicentinópolis mód.ii, damianópolis mód ii, firminópolis mód.ii, iaciara, israelândia mód.ii, jandaia mód.ii, jandaia mód.iii, palmelo mód.ii, santa bárbara de goiás, são luis de montes belos mód.ii, são luis de montes belos mód. iii, joniânia mód.ii, rubiataba mód.ii, edealina mód.ii, edéia mód.ii, edéia mód.iii, avelinópolis, são luiz do norte mód. iii, formoso mód.ii, águas lindas de goiás mód.i, campo alegre, cachoeira de goiás, hidrolândia mód.v, hidrolândia mód.vi, bonfinópolis, vila boa mód.ii, jaupaci mód. iii, jataí mód.ii, pontalina mód.iii, bom jesus de goiás mód.ii, bom jesus de goiás mód.iii e cromínia mod.ii. conforme contrato 01/25 (89811930) e errata (89811932), relatório inspeção financeira conclusivo, nº1956/2026 (90540009). sei 202600031003871.	new line sistemas de seguranca ltda	2026	17	2026-05-28	maio	5	2026436201700012	2026	4362	agencia goiana de habitacao s/a	00.555.766/0001-32
11687	5200.00	3	"valor que se paga referente a concessão de bolsa na modalidade cti (a,b ou c), por meio da chamada pública fapeg nº 27/2025 - seleção de bolsistas para projetos de desenvolvimento tecnológico e industrial vinculados ao programa inova talentos - iel/fapeg. 
refere-se aos meses de março/2026 a fevereiro/2027.
referente ao mês de maio/2026."	rodrigo de sousa gomide	2026	15	2026-05-20	maio	5	2026316101500673	2026	3161	fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg	***.831.871-**
11688	17700906.88	6	"valor referente ao pagamento da folha de inativos e pensionistas poder executivo mes de maio de 2026.
13 salario ......9.102.669,29
gratificaçoes ....90.850.211,56
proventos........121.970.991,13
vantagens........3.356.175,57
13 salario pens .....3.966.737,10
pensao civil .......17.700.906,88
vantagens..........2.888.160,61"	goias previdencia - goiasprev	2026	5	2026-05-28	maio	5	2026188000500048	2026	1880	fundo financeiro do regime próprio de previdência do servidor - ffrpps	11.991.625/0001-89
11689	169.63	3	"pagamento ref. à pdf nº 2024186300170 retenção de impostos sobre  a fatura nº 3000525578, referente ao mês de abril de 2026. como segue abaixo:
i.r...............................................................r$ 169,63.
total selecionado:................................................r$ 169,63.
processo sei: nº 202500029004048.
saneamento de goias s a."	saneamento de goias s a	2026	8	2026-05-28	maio	5	2026186300800083	2026	1863	agência goiana de regulação, controle e fiscalização de serviços públicos - agr	01.616.929/0001-02
11690	5000.00	4	parte 1/2 férias indenizadas – referente folha - competência 05/2026. conforme solicitação no ofício nº 4813/2026/agehab/gagp (90721820) e despacho nº 2499/2026/agehab/grsg (90778802). sei 202600031004603/ 202500031011827.	agencia goiana de habitacao s a	2026	2	2026-05-28	maio	5	2026436200200061	2026	4362	agencia goiana de habitacao s/a	01.274.240/0001-47
11691	8295.00	5	"ordem de pagamento liquido para quitar o mensal de auxilio financeiro à enti
dades sem fins lucrativos conforme termo de fomento nº 267/2020 - seds, exer
cício financeiro de 2026.despacho 393 - r$ 8.295,00"	caixa escolar ecovam	2026	35	2026-05-08	maio	5	2026300103500380	2026	3001	gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social	37.382.348/0001-09
11692	68.55	2	"pagamento que se faz à equatorial goias distribuidora de energia sa, para atender despesas com retenção de irrf, referente a contratação de empresa especializada na prestação de serviços públicos de fornecimento de energia elétrica - uc 2.283.582.012-76, visando atender às necessidades da secretaria de meio ambiente e desenvolvimento sustentável - parque estadual telma ortegal (peto), rodovia br-060, sw 2 5 laboratório, zona rural, abadia de goiás - go brasil, referente a abril/2026, conforme fatura n° 189077303 e ipof 2026215300099. (irrf).
.
valor da ordem de pagamento .................. r$ 68,55.
.
processo de pagamento 202400017012684.
.
projeto/operação: aft gestão e manutenção."	equatorial goias distribuidora de energia s a	2026	17	2026-05-26	maio	5	2026215301700058	2026	2153	fundo estadual do meio ambiente - fema	01.543.032/0001-04
11693	5639.90	7	"202400025045734-pagamento do ressarcimento relativo a cessão da servidora isa
bel lopes mota, cedida pela prefeitura de goiania refernte aos meses março e abrl/2026,duam março (90793607) abril(90793677)"	departamento estadual de transito	2026	11	2026-05-28	maio	5	2026296101100141	2026	2961	departamento estadual de trânsito - detran	02.872.448/0001-20
11694	15189.60	1	"ipof: 2026290100197 
tipo de programação: nova
tipo de despesa: única
área requisitante: ssp/gecon
resumo do objeto: restituição de saldo remanescente referente ao contrato de repasse nº 880055/2018 (objeto: estender a presença do corpo de bombeiros militar do estado de goiás, no estado de goiás, através da implantação de unidade bombeiro militar no município de são simão/go.
01 - valor...............................r$ 15.189,60
blm"	secretaria de estado da seguranca publica	2026	21	2026-05-13	maio	5	2026290102100003	2026	2901	gabinete do secretário da segurança pública	01.409.606/0001-48
11695	2955.69	1	"despesa com do requerimento apresentado pela sra. tatiane cristina mendes marques cascão (doc. nº 89521406), viúva do ex-empregado marcelo cascão poli, que foi reconhecido o direito da requerente e de seus filhos ao recebimento das verbas rescisórias do empregado falecido, assim, foi providenciado uma ação consignatória para o depósito judicial no valor de r$ 5.911,38 e r$ 2.955,69 para à cota-parte da viúva tatiane cristina mendes marques cascão, mediante crédito na conta.
nota:
verbas resc. conta-v	3.1.90.94.02	06/05/2026	06/05/2026	2.955,69	2.955,69"	tatiane cristina mendes marques cascao	2026	2	2026-05-08	maio	5	2026409300200010	2026	4093	metrobus transporte coletivo s/a	***.891.121-**
11696	5200.00	5	"valor que se paga referente a concessão de bolsa na modalidade de pesquisa com título de doutor e do nível dr-ii, por meio da chamada pública fapeg nº 24/2025 - chamada de apoio a projetos na área de humanidades, por um período de até 12 meses a partir do desembolso. refere-se ao mês de janeiro a dezembro de 2026.
referente ao mês de maio/2026."	rosenilde nogueira paniago	2026	15	2026-05-20	maio	5	2026316101500018	2026	3161	fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg	***.508.101-**
11697	48502.61	3	"despesa relativa ao inss empregado, da folha de pagamento dos servidores do rgps da secretaria de estado da casa civil, referente ao mês de abril/2026. conforme guia anexo.
.
gpf/jap."	secretaria de estado da casa civil	2026	1	2026-05-15	maio	5	2026110100100154	2026	1101	gabinete do secretário da casa civil	25.108.457/0001-45
11698	3410.00	5	"valor que se paga referente a concessão de bolsa de formação na modalidade de mestrado/doutorado, por intermédio da chamada pública nº 01/2022, 
referente ao mês de maio/2026."	renata rodrigues gomes	2026	15	2026-05-20	maio	5	2026316101500342	2026	3161	fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg	***.000.511-**
11699	154506.38	10	valor para pagamento do líquido parte do contrato nº 67/2023, da 33ª medição, referente à prestação de serviços técnicos especializados para gerenciamento no âmbito da diretoria de obras rodoviárias - d.o.r., da agência goiana de infraestrutura e transportes – goinfra. relativo ao período de 01/04/2026 a 30/04/2026, processo de pagamento sei nº 202600036007693, nf nº 99.	humberto santana - engenheiros construtores ltda	2026	59	2026-05-26	maio	5	2026436105900009	2026	4361	agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra	07.262.587/0001-56
11700	3121.73	6	valor destinado ao pagamento 18ª medição, com aplicação de reajuste, do contrato nº 113/2024-goinfra, realizada no período de 01/03/2026 a 31/03/2026, referente a execução dos serviços técnicos especializados de supervisão das obras de implantação e restauração das rodovias sob a jurisdição da agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra, no estado de goiás, constantes no plano de obras 2023/2026 - lote 08, processo 202600036006364 nf 340 irrf e 341 irrf.	scb servicos e consultoria em bim ltda	2026	62	2026-05-26	maio	5	2026436106200025	2026	4361	agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra	22.642.758/0001-66
11701	11280.19	84	"pagamento retenção de inss da empresa engix construções e serviços ltda,referente 
aos serviços executados no colégio estadual são bernardo, no município de trindade-go, referente ao contrato 091/2025, que visa acelerar retomadas de obras que se encontram paralisadas ou incompletas na rede pública estadual de educação ou
com serviços incompletos, atendendo os interesses públicos e diminuindo os riscos de prejuízos aos cofres deste estado.
.
nf 307 r$ 250.094,44 – 6ª medição do contrato 091/2025 - c.e. são bernardo -
nova trindade - go.
inss: r$ 111.280,19
issqn: r$ 4.101,89
irrf: r$ 2.461,13
valor líquido r$ 187.251,23
.
processo principal: 202400006131749
processos de pagamento:202500006136306
pdf: 2026240100899
cno: 90.027.07188/72
.
dalcy."	engix construcoes e servicos ltda	2026	31	2026-05-13	maio	5	2026240103100020	2026	2401	gabinete do secretário de estado da educação	03.422.281/0001-69
11702	86622.66	1	"referente a folha de pagamento da secretaria da retomada, referente ao período de  2026. inss empregado

referente pagamento inss empregado referente abril/2026."	secretaria de estado da retomada	2026	8	2026-05-15	maio	5	2026420100800134	2026	4201	gabinete do secretário de estado da retomada	37.992.607/0001-05
11703	3410.00	5	"valor que se paga referente a concessão de bolsa de formação na modalidade de mestrado/doutorado, por intermédio da chamada pública nº 01/2022, 
referente ao mês de maio/2026."	oslan costa ribeiro	2026	15	2026-05-20	maio	5	2026316101500338	2026	3161	fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg	***.918.085-**
11704	77900.00	4	"solicitação para atender folha  dos servidores  ativos  desta  pasta, referente gratificação por exercício de cargo/função - verba fixa - pessoal civil do mês de  maio - 2026 
grat.pess.civil maio"	secretaria de estado de relacoes institucionais	2026	6	2026-05-28	maio	5	2026190100600123	2026	1901	gab. da secret. de estado de relações institucionais	05.469.845/0001-44
11705	0.00	2	"ipof 2025290100109
convênio n° 971707/2024
pregão eletrônico nº 145/2025
01 - nf 167207-11/25 li...........................r$ 124.883,20 
02 - nf 167202-11/25 liq..........................r$ 124.883,20 
03 - nf 167209-11/25 liq..........................r$ 124.883,20 
04 - nf 167208-11/25 liq..........................r$ 124.377,60 
total a pagar:.................................r$ 499.027,20
blm"	navesa veiculos ltda	2026	29	2026-05-22	maio	5	2025290102900006	2025	2901	gabinete do secretário da segurança pública	16.900.062/0001-90
11706	50000.00	1	pagamento de emenda parlamentar impositiva número 1028.6 município gameleira de goias deputado (a) amilton batista de faria filho. objeto da emenda investimento na aquisição de parque infantil para escola municipal benedito lobo para educação do município de gameleira de goiás - go, na modalidade transferência com finalidade definida, conforme plano de trabalho assinado pelas partes; despacho nº 1360/2026/seduc/gcr, indicando a dotação orçamentária.  autorizo da despesa: despacho nº 1782/2026/seduc/coordaste. convênio 153/2026 assinado e publicado.	prefeitura municipal de gameleira de goias	2026	258	2026-05-20	maio	5	2026240125800139	2026	2401	gabinete do secretário de estado da educação	04.223.461/0001-84
11707	2504.29	11	"pdf: 2025186200059
contratação de central de suporte e serviços (service desk) de 1º, 2º e 3º níveis com atendimento remoto e/ou presencial, com objetivo de sustentação de infraestrutura de tic abrangendo a execução de rotinas periódicas, registro, documentação, orientação e esclarecimento de dúvidas, bem como análise, diagnóstico e atendimento de solicitações e incidentes relacionados a sistemas operacionais e servidores de middleware; sistemas gerenciadores de bancos de dados, data warehouse e big data; redes de

issqn - nf. 807 - emitida em 13/05/2026
ref. a abril/2026

valor...................................2.504,29"	globalweb outsourcing do brasil s a	2026	1	2026-05-20	maio	5	2026186200100026	2026	1862	goiás previdência - goiasprev	12.130.013/0003-26
11708	106.19	1	"empenho a favor da fundacao tiradentes, folha dos servidores ativos desta pasta, referente fardamento militar (desconto) do mês de maio - 2026
fardm.pol.mil.maio26"	fundacao tiradentes	2026	6	2026-05-28	maio	5	2026190100600133	2026	1901	gab. da secret. de estado de relações institucionais	05.783.472/0001-81
11709	5000.00	1	"despesa para custear despesas de pequena monta e de pronto pagamento do requisição de despesa 1 (85356498).	3.3.90.30.33 - r$ 5.000,00"	fundo de reaparelhamento e aperfeicoamento da pm-go - freap pm	2026	1	2026-05-06	maio	5	2026295400100146	2026	2954	fundo de reaparelhamento e aperfeiçoamento da polícia militar - freap/pm	19.574.563/0001-11
11710	400.00	5	"valor que se paga de concessão de bolsas, na modalidade de iniciação científica júnior, por meio da chamada pública nº 08/2024 - programa goianas na ciência e inovação - meninas em stem, referente aos meses de janeiro a julho/2026.
referente ao mês de maio/2026."	nicole sousa borges	2026	15	2026-05-20	maio	5	2026316101500222	2026	3161	fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg	***.339.161-**
11711	2293.23	1	folha de pagamento dos funcionários da goiás telecom ref. ao mês maio/2026.	alex schweigert pinheiro cleto	2026	1	2026-05-28	maio	5	2026409100100278	2026	4091	goias telecomunicacoes s.a. - goiastelecom	***.372.098-**
11712	192.18	2	"relativo ao recolhimento de iss da nota fiscal n° 132, de 
12/05/2026, referente a maio de 2026, no valor de r$ 192,18, 
sendo o valor total da nota de r$ 9.609,00.
.
processo 202500005008515.
ipof 2025110100047.
.
ms/gpf."	atria solucoes integradas ltda	2026	6	2026-05-29	maio	5	2026110100600006	2026	1101	gabinete do secretário da casa civil	50.336.436/0001-24
11713	336.69	1	pagamento de rpv, em virtude de decisão transitada em julgada, proferida na ação originária nº 5474508-05.2025.8.09.0051, em favor de pedro kaua de almeida barreto, cpf: ***.963.575-**. n° do processo judicial: 5474508-05.2025.8.09.0051. processo sei 202500036013092.	pedro kaua de almeida barreto	2026	69	2026-05-26	maio	5	2026436106900067	2026	4361	agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra	***.406.025-**
11714	2293.23	1	folha de pagamento dos funcionários da goiás telecom ref. ao mês maio/2026.	eurico velasco de azevedo neto	2026	1	2026-05-28	maio	5	2026409100100290	2026	4091	goias telecomunicacoes s.a. - goiastelecom	***.505.791-**
11715	53125.80	6	"valor referente ao pagamento da folha de inativos e pensionistas poder executivo mes de maio de 2026.
13 salario ....39.552,24
gratificaçoes.....154.195,93
proventos........129.536,31
vantagens ........60.115,01
13 sal pens ......8.525,91
pensao civil ....53.125,80"	goias previdencia - goiasprev	2026	16	2026-05-28	maio	5	2026188001600052	2026	1880	fundo financeiro do regime próprio de previdência do servidor - ffrpps	11.991.625/0001-89
11716	33000.00	3	pagamento referente a contribuições à asbraer 2026500043/1(out.26), 20260600038/1(nov.26) e 20260700005/1(dez.26).	asbraer associa o brasileira das ent est assit tecnica	2026	7	2026-05-20	maio	5	2026326200700005	2026	3262	agência goiana de assistência técnica, extensão rural e pesquisa agropecuária - emater	26.446.062/0001-15
11717	99.99	4	contrato para fornecimento 2 link de internet para regional de saúde da cidade de luziânia - go	linfortel internet ltda	2026	5	2026-05-06	maio	5	2026409100500103	2026	4091	goias telecomunicacoes s.a. - goiastelecom	13.767.130/0001-04
11718	114.53	5	irrf - contrato nº 09/2024 - competência 03/2026	tecnolta equipamentos eletronicos ltda	2026	7	2026-05-05	maio	5	2026440100700006	2026	4401	gabinete de sec. de estado do entorno do distrito federal	32.913.188/0001-55
11719	5123.03	1	"pagamento à empresa acima, referente á nf 3029, emitida em 12/05/2026, referente à 5ª etapa de manutenção e monitoramento do prad, para atender às necessidades da sgg, relativo aos meses de janeiro a março/2026, no valor de nf r$ 5.123,03. (valor total da nf r$ 10.574,98).
processo: 202400005006466 
ipof: 2026400100050.
gec"	ecovel ltda - epp	2026	19	2026-05-24	maio	5	2026400101900003	2026	4001	gab. da secretaria geral de governo	07.274.473/0001-26
11720	616712.00	1	"pagamento do liquido da fatura 19126, emitida em 08/05/2026, referente realização do estudo de viabilidade técnica, econômica e ambiental, relativo ao mês de abril/2026. total geral da fatura r$ 616.712,00, 4ª parcela. processo: 202500005001190 
ipof: 2025400100051.
gec"	fundacao de amparo a pesquisa e extensao universitaria	2026	25	2026-05-18	maio	5	2026400102500002	2026	4001	gab. da secretaria geral de governo	83.476.911/0001-17
11721	595.00	2	"202500010016018 - ejsa.
.
1º termo aditivo à contratação sislog 109473, na modalidade dispensa nº 100432/2024, para prestação de serviço de confecção de carimbos automáticos personalizados, para atender a demanda da secretaria de estado da saúde de goiás. termo de julgamento e homologação (70007033). contrato 11/2025 /ses, vigência 24/02/2026 a 24/02/2027.
.
nota fiscal nº 3366 - emissão 05/05/2026
.
total a pagar:	595,00
."	o rei dos carimbos com e serv ltda	2026	10	2026-05-11	maio	5	2026285001000160	2026	2850	fundo estadual de saúde - fes	07.190.237/0001-21
11722	224.40	22	"processo 202500010019025 - ejsa
.
contratação via inexigibilidade de licitação da imprensa nacional para realização de serviços de publicações de editais (avisos de licitações), avisos de dispensa eletrônica, termo de julgamento e homologação, contratos (extrato de contratos) e matérias relacionadas a aquisições de bens e serviços no diário oficial da união - dou. dod 1 (71856754), termo de referência (72361987).
.
ofício.............boleto.................vencimento.......valor
11734946.......00029410210001135215.......26/05/2026.......224,40
.
total a pagar:	224,40
."	imprensa nacional	2026	10	2026-05-11	maio	5	2026285001000026	2026	2850	fundo estadual de saúde - fes	04.196.645/0001-00
11723	2262.20	4	"-   retenção de irrf alíquota de 4.80 por cento deduzido do valor 
mensal da locação percebido pelo beneficiário aspam participações
ltda período de 01 a 31/05/2026
.proc 200900006026041
.pdf 2026240101121
.pedro"	aspam participacoes ltda	2026	11	2026-05-24	maio	5	2026240101100098	2026	2401	gabinete do secretário de estado da educação	11.008.990/0001-20
11724	1230072.84	9	"reenvio de pagamento liquido acerca de aditivo ao contrato nº 303/2024 celeb
rado entre a seduc e as empresas ebn comércio importação e exportação ltda,
inscrita no cnpj/mf sob nº 21.111.808/0003-88, que tem como objeto aquisição
de kit's de uniformes escolares destinado a atender as necessidades dos alu
nos matriculados na rede estadual de ensino.
.
ipof n 2025240102606 - processo 202400006130718
.
nota fiscal..1309
bruto: 1.245.013,00
irrf 1,2% : 14.940,16
liquido: 1.230.072,84
.
banco para crédito: 001 - banco do brasil s.a.
agência para crédito: 03221 - empresarial av.paulista - sp
conta para crédito: 00001069543
.
weyder"	ebn comercio importacao e exportacao eireli	2026	175	2026-05-13	maio	5	2025240117500026	2025	2401	gabinete do secretário de estado da educação	21.111.808/0003-88
11725	141.09	2	contrato nº 027/2021 (sei nº 000019216334), de prestação de serviços de gerenciamento eletrônico e controle de abastecimento de combustíveis. pagamento do irrf sobre a nf nº 55751 (diesel s-10), referente a 18 dias do mês 03/2026	trivale instituicao de pagamento ltda	2026	16	2026-05-29	maio	5	2026290401600026	2026	2904	polícia civil	00.604.122/0001-97
11726	2310.00	1	"valor que se paga referente a concessão de bolsa de formação, na modalidade de mestrado e doutorado, por meio da chamada pública nº 43/2025 programa de concessão de bolsas de formação em mestrado e doutorado/2026.
referente aos meses de maio/2026 a fevereiro/2028.
refere-se ao mês de maio/2026."	rayssa monteiro cardoso	2026	15	2026-05-29	maio	5	2026316101500848	2026	3161	fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg	***.522.301-**
11727	18855.29	11	"pdf: 2025160100096 - processo: 202100015000202
pagamento referente a prorrogação de vigência do contrato 
04/2022-sec para prestação de serviços de locação de mão
-de-obra para de asseio, limpeza, jardinagem, copeiragem, 
portaria, ascensorista, manutenção predial, com fornecimento 
de materiais, ferramentas e equipamentos necessários à execução, 
nos palácios: pedro ludovico teixeira, das esmeraldas e serviço 
aéreo do estado de goiás e suas dependências, pelo prazo de 12 
(doze) meses. conforme dados á saber:
- nota fiscal: 836, emissão: 13/05/2026, atestado: 25/05/2026, 
referência: 04/2026, valor: r$ 18.855,29 - issqn"	garra forte administracao e servicos ltda	2026	7	2026-05-29	maio	5	2026160100700011	2026	1601	gabinete do secretário - chefe da casa militar	07.262.535/0001-80
11728	6000.00	2	"processo 202600010035301 - vvf
.
ajuda de custo, com alimentação e hospedagem para os pacientes cadastrados no programa de tratamento fora de domicílio - tfd ses/go. paciente  aneston ferreira silva e de sua acompanhante. período de  01 a 30 de abril de 2026."	gessica amorim silva	2026	69	2026-05-22	maio	5	2026285006900340	2026	2850	fundo estadual de saúde - fes	***.251.611-**
11729	8148.04	1	pagamento de rescisão do contrato de trabalho da empregada pública rosely teodora de lima, cpf ***.614.791-**, ocupante do cargo de analista de gestão administrativa - qt- pcr- clt 17098-caixego, a partir de 23 de janeiro de 2026, tendo em vista a concessão de aposentadoria espontânea pelo rgps.	rosely teodora de lima	2026	8	2026-05-25	maio	5	2026180100800162	2026	1801	gabinete do secretário de estado da administração	***.614.791-**
11730	2534.22	56	".
proc 202600010017780-efc
.
fornecimento de serviços de hospedagem, alimentação, salas, auditórios e de equipamentos para realização de diversos eventos realizados em goiânia e no municípios do interior de goiás pela secretaria de estado da saúde/ses. sislog 102500. conselho/sup tecnologia/sureg/sgi/sesmt.
.
nota fiscal nº 449...........r$ 2.534,22
."	doranice distribuidora ltda	2026	10	2026-05-25	maio	5	2026285001000004	2026	2850	fundo estadual de saúde - fes	08.687.366/0001-92
11731	775.96	3	202100025130634  refere-se ao pagamento do valor líquido:  locação do imóvel da ciretran de mairipotaba recibo 01/04 a 30/04/2026 ref 04/2026  r$ 775,96.	ari candido lopes	2026	20	2026-05-12	maio	5	2026296102000004	2026	2961	departamento estadual de trânsito - detran	***.388.101-**
11732	28900.00	1	"pdf: 2026160100018 - processo: 202600015000018
refere-se a pagamento de diárias aos servidores civis 
e militares que empreenderem viagem a serviço da 
governadoria ao interior do estado e outras 
unidades da federação, no exercício (2026).
civil estado. 
valor: r$ 28.900,00"	secretaria de estado da casa militar	2026	7	2026-05-11	maio	5	2026160100700248	2026	1601	gabinete do secretário - chefe da casa militar	37.261.757/0001-49
11733	1642690.73	3	".
.
- pagamento da folha de pagamento dos servidores desta secretaria referente ao mês de maio/26.
.
- cnpj: 01.409.705/0001-20
- formalidade: 19 - folha de pagamento - regime próprio - líquido
.
matheus"	secretaria de estado da educacao	2026	249	2026-05-27	maio	5	2026240124900140	2026	2401	gabinete do secretário de estado da educação	01.409.705/0001-20
11734	575.48	3	. . - pagamento da folha de pagamento dos servidores desta secretaria referente ao mês de maio/26. . - cnpj: 01.409.705/0001-20 - formalidade: 16 - folha de pagamento - regime geral - descontos . matheus	secretaria de estado da educacao	2026	209	2026-05-27	maio	5	2026240120900053	2026	2401	gabinete do secretário de estado da educação	01.409.705/0001-20
11735	112402.42	1	"pagamento à empresa referente a execução de serviços de engenharia em unidades escolares conforme cronograma físico financeiro apresentado pela área gestora da despesa.
.
...nf2807 252.830,36
.
...processo 202500006094199
...ipof.....2026240100675
.
aurélio"	triady construtora e incorporadora ltda	2026	78	2026-05-11	maio	5	2026240107800011	2026	2401	gabinete do secretário de estado da educação	03.678.241/0001-82
11736	3936.51	6	"ipof: 2026160100007 - processo: 202200015001462
pagamento referente a prorrogação do contrato nº 22/2022 
- secami, firmado entre a secretaria de estado da casa 
militar e a empresa localiza veiculos especiais s.a, 
cujo objeto é a prestação do serviço de locação de veículos 
automotores com o fornecimento de equipamento específico 
para monitoramento de veículo em tempo real (rastreador), 
manutenção, limpeza, seguro e quilometragem livre, a ser 
prorrogado por mais quatro meses, a contar de 31 de janeiro 
de 2026. conforme dados á saber:
- fatura: 776264, emissão: 13/05/2026, 
vencimento: 12/06/2026, atestado: 18/05/2026, 
valor: r$ 3.936,51 - ir"	localiza veiculos especiais s a	2026	7	2026-05-25	maio	5	2026160100700029	2026	1601	gabinete do secretário - chefe da casa militar	02.491.558/0001-42
11737	8800.00	1	"repasse financeiro a conselho escolar
-
despesa com aditivo de contrato de locação de imóvel, para
abrigar os bens móveis do c.e.irmã dulce, município de
buritinópolis.
-
processo: 202200006089644
ipof: 2026240101506
portaria 3105/2026
rex seq 5247
código fundeb: 37

.
kely cristina"	conselho escolar irma dulce	2026	124	2026-05-22	maio	5	2026240112400022	2026	2401	gabinete do secretário de estado da educação	00.660.453/0001-44
11738	73484.97	3	pagamento da nota fiscal nº 1001, empresa excel contrutora e incorporadora ltda, cnpj 03.030.662/0001-00, referente a 3º etapa 3d (parcela 02) de pagamento, medição dos serviços de construção de 36 unidades habitacionais no município de marzagão-go, correspondente ao período de 21/03/2026 a 14/04/2026, conforme contrato nº 125/2024 (id. 82773278) e relatório 1960 - inspeção financeira - agehab/cooinsp-20050. sei 202600031003986 (pagamento).	excel contrutora e incorporadora ltda	2026	17	2026-05-25	maio	5	2026436201700109	2026	4362	agencia goiana de habitacao s/a	03.030.662/0001-00
11739	77990.99	1	"pdf:	2026290600356
.
objeto: despesas destinadas ao custeio da folha de pagamento dos servidores da diretoria-geral de polícia penal, referente à competência do mês de maio de 2026.
assoc. procuradores - contribuição 1
sindipublico - contribuição
gboex - peculio
astego contribuição
sindsaude - contribuição
sindiagri - contribuicao
asservir - contribuição
asppego - contribuição
assed - contribuição
aspego - contribuição - contrato temporario
investprev - previdencia (rspp - peculio)
.
valor: r$ 77.990,99
.
rmb"	diretoria-geral de policia penal	2026	1	2026-05-27	maio	5	2026290600100191	2026	2906	diretoria-geral de policia penal	29.394.729/0001-71
11740	769.95	1	"restituição ao fundo rotativo da secretaria-geral de governo, criado pela lei nº 20.744/2020.
relativo nf 255 com autorização de 13/05/2026, referente a gêneros alimentícios.(processo:202618037003536)
ipof: 2026400100049.
processo fundo rotativo: 202618037000072 moam."	secretaria-geral de governo	2026	7	2026-05-25	maio	5	2026400100700141	2026	4001	gab. da secretaria geral de governo	34.049.214/0001-74
11741	839572.30	1	".
.
- pagamento da folha de pagamento dos servidores desta secretaria referente ao mês de maio/26.
.
- cnpj: 50.565.317/0001-43
- formalidade: 16 - folha de pagamento - regime geral - descontos
.
matheus"	servico social autonomo de assistencia a saude dos servidores publicos e militares do estado de goias - ipasgo saude	2026	81	2026-05-27	maio	5	2026240108100115	2026	2401	gabinete do secretário de estado da educação	50.565.317/0001-43
11742	2918.21	22	"refere-se ao pagamento do irrf:
202600025039176 nfag 342 r$ 43,2 (jornal o canedense nfvc 76 r$ )
202600025039176 nfag 345 r$ 36 (site informativo cidades nfvc 654 r$ )
202600025039176 nfag 346 r$ 43,2 (site jornal universo online nfvc 180 r$
)
202600025039176 nfag 344 r$ 36 (www.gtnotcias.com.br (site gt noticias) nf
vc 11 r$ )
202600025039176 nfag 347 r$ 28,8 (site jornal o catalão nfvc 1766 r$ )
202600025039176 nfag 348 r$ 28,8 (site portal da bola nfvc 1318 r$ )
202600025039176 nfag 349 r$ 43,2 (site aparecida noticias nfvc 53 r$ )
202600025039176 nfag 350 r$ 36 (blog diante do fato nfvc 167 r$ )
202600025039176 nfag 351 r$ 36 (site jornal populacional nfvc 55 r$ )
202600025039176 nfag 355 r$ 28,8 (blog da maysa abrão nfvc 272 r$ )
202600025039176 nfag 352 r$ 28,8 (site go notícias nfvc 343 r$ )
202600025039176 nfag 353 r$ 28,8 (cinco de junho - publicidade, comunicação
e marketing nfvc 12 r$ )
202600025039176 nfag 370 r$ 28,8 (programa na marca do penalty nfvc 121 r$
)
202600025039176 nfag 369 r$ 28,8 (site catalao news nfvc 163 r$)
202600025039176 nfag 368 r$ 216 (tv gazeta nfvc 7 r$ )
202600025039176 nfag 367 r$ 43,2 (programa coração de pescador nfvc 1494 r
$ )
202600025039176 nfag 365 r$ 144 (tv sucesso band goias nfvc 595 r$ )
202600025039176 nfag 364 r$ 32,4 (site folha de jaraguá.com nfvc 416 r$ )
202600025039176 nfag 363 r$ 43,2 (site brasil em folhas nfvc 234 r$ 230,4)
202600025039176 nfag 362 r$ 72 (jornal diário da manhã nfvc 2245 r$ 384)
202600025039176 nfag 361 r$ 109,3 (jornal daqui nfvc 5079 r$ 582,91)
202600025039176 nfag 360 r$ 36 (blog de olho na cidade nfvc 673 r$ )
202600025039176 nfag 359 r$ 72 (jornal diário da manhã nfvc 2244 r$ 384)
202600025039176 nfag 358 r$ 28,8 (site class news nfvc 9 r$ )
202600025039176 nfag 357 r$ 36 (site goianiaurgente.com nfvc 110 r$ )
202600025039176 nfag 356 r$ 28,8 (site portal catalão nfvc 7504 r$ )
mais negócios ltda
cnpj 09456.840/0001-38
conta 578.197.734-8
ag 1626
produto 4995"	mene e portella publicidade ltda	2026	38	2026-05-12	maio	5	2026296103800001	2026	2961	departamento estadual de trânsito - detran	08.530.304/0006-87
11743	1046071.84	5	pagamento da nota fiscal nº1002 à empresa excel contrutora e incorporadora ltda, cnpj:03.030.662/0001-00, referente a subetapa 2d (parcela 02), subetapa 3a (parcela 02), 3b (parcelas 01 e 02) e 3c (parcela 01) de pagamento medição dos serviços de construção de 49 unidades habitacionais no município de iaciara-go, correspondente ao período de 03/02/26 a 09/04/26, conforme contrato nº 142/24 (84243941), e relatório 1953-inspeção financeira (90537452). sei 202600031003975.	excel contrutora e incorporadora ltda	2026	24	2026-05-25	maio	5	2025436202400581	2025	4362	agencia goiana de habitacao s/a	03.030.662/0001-00
11744	46978.88	4	folha de pagamento - exercício 2026 - referente - maio	secretaria de estado da retomada	2026	8	2026-05-27	maio	5	2026420100800146	2026	4201	gabinete do secretário de estado da retomada	37.992.607/0001-05
11745	4987.50	4	ordem de pagamento para quitar despesa com o pagamento mensal de auxílio financeiro à entidade sem fins lucrativos. despacho nº 393 (89328327). 04/2026.	creche eni freitas concei o	2026	35	2026-05-07	maio	5	2026300103500222	2026	3001	gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social	00.000.240/0001-96
11746	8400.00	5	"ordem de pagamento para quitar o mensal de auxilio financeiro à entidades sem fins lucrativos conforme termo de fomento nº 028/2021 - seds, exercício financeiro de 2026.
despacho 393 - r$ 8.400,00"	sev-sociedade estacao vida	2026	35	2026-05-07	maio	5	2026300103500042	2026	3001	gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social	03.860.360/0001-51
11747	9463.32	1	".
pagamento de indenização relativa ao patrocínio ao ssa ipasgo saúde rgps-rpps, lançados na folha de pagamento de pessoal da ses/go, referente ao mês de
maio/2026."	secretaria de estado da saude	2026	9	2026-05-27	maio	5	2026285000900040	2026	2850	fundo estadual de saúde - fes	02.529.964/0001-57
11748	207875.94	1	".
pagamento de auxilio alimentação - servidores civis - rgps, relativo a folha de pessoal ativo da ses/go. ref. maio/2026."	secretaria de estado da saude	2026	9	2026-05-27	maio	5	2026285000900036	2026	2850	fundo estadual de saúde - fes	02.529.964/0001-57
11749	0.00	1	"pdf:2025290100196
9359-fr - restituição ao fundo rotativo............r$ 4.200,00."	secretaria de estado da seguranca publica	2026	7	2026-05-07	maio	5	2026290100700020	2026	2901	gabinete do secretário da segurança pública	01.409.606/0001-48
11750	2284.80	3	"pdf:2024290100086
5427 - 03/26 liq..................2.284,80."	brfibra telecomunicacoes ltda	2026	14	2026-05-07	maio	5	2026290101400014	2026	2901	gabinete do secretário da segurança pública	73.972.002/0001-16
11751	6195.00	4	"ordem de pagamento para quitar despesa com pagamento mensal de auxilio financeiro à entidade sem fins lucrativos conforme termo de fomento 011/2025, durante o exercício financeiro de 2026.

auxilio financeiro nutricional. valor liquido. referência 04/2026.
despacho 393."	associacao de pais e atletas da natacao e diversos	2026	35	2026-05-07	maio	5	2026300103500272	2026	3001	gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social	36.561.185/0001-50
11752	1084323.15	1	".
proc 202600010012656-efc
.
ressarcimento de servidores cedidos para a secretaria de estado da saúde de goiás, considerando a remuneração e os encargos sociais.
.
nome.............................jan/26..........fev/26..........mar/26
aline borges de oliveira.........8.430,94........8.430,94.......8.430,94
ana cristina gonçalves de o.....13.340,73.......13.711,01.......13.173,83
anderson luiz nunes de moura.....5.426,39........4.991,60.......10.418,02
andressa vieira de moura........12.578,67.......12.578,67.......12.578,67
cláudia alves da silva..........13.522,67.......13.522,67	
dalvani rodrigues da silva p....12.017,67.......12.017,67.......24.035,34
disley xavier rodrigues dias.....4.633,86........4.633,86.......4.633,86
divania dias da silva frança.....9.603,27........9.603,27.......9.603,27
divino jose da silva.............6.738,49........6.738,49.......13.555,24
elizane francisco souza..........6.429,68........5.994,89.......6.429,68
fabricia ferreira de moura......10.187,40.......10.187,40.......10.187,40
flúvia pereira amorim da silva..27.612,83.......55.045,66.......27.612,83
grécia carolina pessoni.........16.603,60.......16.603,60.......16.603,60
gysella santana honorio de p....11.118,12.......11.118,12.......11.118,12
ivanilson pessoa guerra.........................10.431,05........4.470,45
joice kellen silva santos n.d....................5.156,38........5.092,84
josé nogueira da silva júnior....................5.783,97.......12.002,73
kátia martins soares............................28.011,25.......28.011,25
laura branquinho do nascimento..................16.735,63.......16.735,63
leandro nascimento da silva.....................10.138,91.......10.138,91
lorena peres de castro..........................11.476,77.......11.476,77
luciano de moura carvalho.......................13.163,51........9.872,63
luis carlos de oliveira santos...................8.958,53........9.470,58
maria claudia h.silva e souza...27.551,84.......36.735,79.......27.551,84
márcio wanderley de carvalho.....................8.651,45........8.651,45
marco aurelio albernaz..........................23.491,66.......11.745,83
neli alves de almeida...........................12.839,63.......12.839,63
patricia da silva vieira rocha...8.370,11........8.370,11........8.370,11
rosemar macedo sousa rahal......................16.582,32.......16.582,32
simone resende de carvalho......................14.689,26.......14.689,26
stefania carla pereira gomes londe..............17.376,97.......13.032,72
stefania cristina de souza nolasco..............12.203,54........9.618,04
ticiane peixoto nakae da silva...................8.702,97........8.702,97
weslane souza de almeida santos.................22.981,52.......11.490,76
.
valor total a ressarcir...................r$ 1.084.323,18
."	municipio de goiania	2026	5	2026-05-27	maio	5	2026285000500363	2026	2850	fundo estadual de saúde - fes	01.612.092/0001-23
11753	2625.00	5	"ordem de pagamento liquido para quitar o mensal de auxilio financeiro à entidades sem fins lucrativos conforme termo de fomento nº 220/2023 - seds, exercício financeiro de 2026.
despacho 393 - r$ 2.625,00"	associacao evangelica de viuvas do brasil	2026	35	2026-05-07	maio	5	2026300103500082	2026	3001	gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social	02.961.819/0001-40
11754	1924099.48	1	folha de pagamento de maio/2026 (inativos ). subsídio 812.074,11;vencimento inativo 865.467,63;representacão 152.211,99;provento inativo 92.970,13;complemento salário mínimo 1.375,62;	ministerio publico do estado de goias	2026	14	2026-05-27	maio	5	2026188001400084	2026	1880	fundo financeiro do regime próprio de previdência do servidor - ffrpps	01.409.598/0001-30
11755	25.51	1	"pdf:2026290100204
24285-04/26 - inss.................25,51.


epn"	life technologies brasil comercio e industria de produtos para biotecnologia ltda	2026	7	2026-05-22	maio	5	2026290100700167	2026	2901	gabinete do secretário da segurança pública	63.067.904/0002-35
11756	9469.39	12	"execução da obra de construção da feira do produtor rural no município de nova américa – go, em terreno com inscrição cadastral nº 001.009.0028.0001.0001, localizado na avenida juscelino kubitschek, nº 0, quadra 28, lote 001, bairro centro. a obra contempla área construída de 489,31 m², com estrutura mista (metálica e alvenaria), abrangendo ambientes de comercialização de produtos agropecuários e hortifrutigranjeiros, áreas de circulação cobertas, sanitários acessíveis, área administrativa e depósito de apoio.

pdf 2025420100252 
sislog :115639

nº documento 	natureza 	data liquidação 	data atesto 	saldo a pagar 	valor a ser pago
158-inss 	4.4.90.39.78 	27/04/2026 	24/04/2026 	9.469,39 	9.469,39"	funcional construcoes ltda	2026	50	2026-05-15	maio	5	2025420105000005	2025	4201	gabinete do secretário de estado da retomada	31.822.605/0001-91
11757	155630.16	11	"pagamento líquido à empresa rcp construtora ltda referente a reforma e ampliação do colégio estadual cívico militar céu azul, no município de valparaíso - go, conforme contrato nº 213/2023.
nf 170 r$ 220.978,84 – 22ª medição 
inss: r$ 6.302,98 (57.299,81*11%) 
issqn: r$ 11.048,94 (220.978,84*5%)
i.r. r$ 2.651,75 (220.978,84*1,2%) 
valor líquido r$ 200.975,17
.
conforme despacho nº 2145/2026/seduc/coordastec-16768
.
processo: 202400006005483
pdf: 2025240102200 e 2026240101423
cno: 90.018.35672/77
cod. pgto: 26
.
isabel"	rcp construtora ltda	2026	31	2026-05-18	maio	5	2026240103100010	2026	2401	gabinete do secretário de estado da educação	17.814.552/0001-36
11758	173.25	4	"pagamento de duam, parcela 04/11 do iptu 2026, conforme obrigação prevista no contrato nº 46/2022 (sei nº 000030474883), de locação de imóvel.
.
dados do proprietário/locador:
contribuinte: helder pereira barbosa
cpf: 348.929.821-72
.
inscrição cadastral nº: 403.069.0185.0016"	municipio de goiania	2026	7	2026-05-18	maio	5	2026290400700110	2026	2904	polícia civil	01.612.092/0001-23
11759	1575.00	22	"pagamento de diárias aos servidores civis desta secretaria fora do estado como segue:


solicitação nº 145/26 ana paula saragossa correa              valor 1.125,00
solicitação nº 151/26 rafael monferrari martins               valor   450,00





 total..................................................1.575,00




isjs."	secretaria de estado da economia	2026	55	2026-05-07	maio	5	2026170105500027	2026	1701	gabinete do secretário de estado da economia	01.409.655/0001-80
11760	109058.24	7	"ipof 2026290100215 servidores civis destina-se a cobrir despesas com pagamento líquido e descontos da folha de pagamento dos servidores desta secretaria, no mês de maio de 2026.
01 - quinquenio........................r$ 109.058,24
blm"	secretaria de estado da seguranca publica	2026	1	2026-05-27	maio	5	2026290100100219	2026	2901	gabinete do secretário da segurança pública	01.409.606/0001-48
11761	119.00	137	"licitação não aplicável-destinam-se ao funcionamento da sala cine cultura, tendo em vista a necessidade do pagamento das distribuidoras dos filmes exibidos, pagamento de taxas para sessões especiais e ecad, assim como para realização de mostras de cinema sob demanda da gerência de fomento ao audiovisual e salas de cinema do cine cultura, estimativo para 2026.
.
pagamento liquido da nf. nº9656 referencia maio/26 
.
nf.9656 valor: 119,00 - sei 89864300
.
empresa: rj distribuidora de filmes ltda
cnpj: 00.146.442/0001-40
.
dados bancários: banco: 341 agência:1145 conta: 78328-6
."	fundo de arte e cultura do estado de goias	2026	4	2026-05-07	maio	5	2026255000400001	2026	2550	fundo de arte e cultura do estado de goiás - fundo cultural	15.540.894/0001-80
11762	3779.00	5	"recolhimento iss referente à 1ª medição da reforma do auditório
da unidade universitária de santa helena de goiás, conforme nota fiscal de
serviço eletrônica nº 9/2026 - sei 87955878 e atestado nº 8/2026 - sei 87995
344. duam - sei 90431836."	engeporto engenharia e teconologia ltda	2026	8	2026-05-18	maio	5	2025406200800557	2025	4062	universidade estadual de goiás - ueg	16.892.557/0001-14
11763	1000.00	1	formalidade: fundo rotativomodalidade licitatória: fundo rotativo nº da contratação: outras dispensa ? não aplicável ipof 2026326200007 solicitação refere-se a ordem de pagamento para custear as despesas emergências, de pronto pagamento e pequena monta, do fundo rotativo emater v regional sul  morrinhos, referente ao 1º trimestre do exercício 2026, conforme lei de criação do fundo rotativo nº19.057 de 13/10/2015.	agencia goiana de assistencia tecnica extensao rural e pesquisa agropecuaria - emater	2026	21	2026-05-07	maio	5	2026326202100002	2026	3262	agência goiana de assistência técnica, extensão rural e pesquisa agropecuária - emater	13.232.306/0001-15
11764	205814.67	1	folha de pagamento de maio/2026 (pensionistas ). agmp mensalidade plano de saúde 151.128,43;agmp samp coparticipacão 22.273,71;agmp pensionistas 14.105,28;ordem judicial 11.492,52;agmp taxa utilizacão unimed 2.079,32;agmp seguros 1.951,41;pensao alimentícia extra judicial 1.621,00;agmp uniodonto 1.023,00;agmp uti vida 140,00;	ministerio publico do estado de goias	2026	14	2026-05-27	maio	5	2026188001400092	2026	1880	fundo financeiro do regime próprio de previdência do servidor - ffrpps	01.409.598/0001-30
11765	6000.00	1	"processo sei nº 202600010037067 - mc
.
ajuda de custo com alimentação e hospedagem para pacientes cadastrados no programa de tratamento fora de domicílio- tfd. paciente fabiane dos santos aranha. processo 202600010037067. os dados do paciente e responsável estão discriminados no ofício 33550 (90021590).
.
valor: r$ 6.000,00
."	fabiane dos santos aranha	2026	69	2026-05-18	maio	5	2026285006900353	2026	2850	fundo estadual de saúde - fes	***.780.681-**
11766	406897.56	1	folha de pagamento de maio/2026 (pensionistas ). goiasprev fundo financeiro 406.897,56;	fundo financeiro do rpps	2026	14	2026-05-27	maio	5	2026188001400094	2026	1880	fundo financeiro do regime próprio de previdência do servidor - ffrpps	18.867.930/0001-02
11767	4385.18	12	abono permanência da folha de pagamento dos servidores da secretaria-geral de governo, referente ao mês 05/2026 (processo: 202618037000907). gcsb.	secretaria-geral de governo	2026	2	2026-05-28	maio	5	2026400100200295	2026	4001	gab. da secretaria geral de governo	34.049.214/0001-74
11768	9820.00	9	valor destinado ao pagamento das diárias dos processos sei: 202600031004115/202600031004233/202600031004237/202600031004097/202600031004119/202600031003544/202600031003069/202600031004162/202600031004101/202600031004135/202600031003893/202600031003228/202500031011885/202600031004085/202600031003941/202600031003780/202600031003667/202600031003562/202600031004213/202600031003942/202600031004045/202600031004050/202600031004057/202600031004091/202600031004092/202600031004102/202600031004120/202600031004124/202600031004129/202600031004173/202600031004198/202600031004217/202600031003545.	agencia goiana de habitacao s a	2026	5	2026-05-22	maio	5	2026436200500133	2026	4362	agencia goiana de habitacao s/a	01.274.240/0001-47
11769	100000.00	1	pagamento da emenda parlamentar impositiva número 771.5 município posse deputado (a) thalles alves barreto. objeto da emenda investimento em reforma e ampliação no colégio estadual de educação do campo nova vista (inep 52041905) (00.660.490/0001-52 - conselho escolar nova vista) do município de posse/go, na modalidade transferência com finalidade definida,., conforme portaria nº 3095, rex 5243,  autorizo da despesa: despacho nº 1944/20 despacho nº 1944/2026/seduc/coordastec-16768	conselho escolar nova vista	2026	259	2026-05-27	maio	5	2026240125900113	2026	2401	gabinete do secretário de estado da educação	00.660.490/0001-52
11770	1255.45	40	recolhimento do pis/cofins/cssl da nota fiscal nº308 à empresa senha engenharia & urbanismo s/s, cnpj:36.863.538/0001-77, referente a prestação do serviço relativo ao período 01/02/26 a 28/02/26, relativos ao produto 1, que é resultado da supervisão e apoio técnico à fiscalização das obras contratadas pela agehab, no município edéia-go mód.iii, contrato nº 71/25 (84556562). relatório 1292 - inspeção financeira coinsp/agehab (88279061). sei 202600031002695. - reinf 04/2026 - 202600031004194	senha engenharia s c	2026	24	2026-05-18	maio	5	2025436202400248	2025	4362	agencia goiana de habitacao s/a	36.863.538/0001-77
11771	158.57	2	"retenção ir à empresa rcp construtora ltda referente a reforma e ampliação do colégio estadual cívico militar céu azul, no município de valparaíso - go, conforme contrato nº 213/2023.
nf 171 r$ 13.214,53 – 9ª medição da 1ª periodicidade
inss: r$ 376,92 (3.426,53*11%) 
issqn: r$ 660,73 (13.214,53*5%)
i.r. r$ 158,57 (13.214,53*1,2%) 
valor líquido r$ 12.018,31
.
conforme despacho nº 2145/2026/seduc/coordastec-16768
.
processo: 202400006005483
pdf: 2025240102200 e 2026240101423
cno: 90.018.35672/77
cod. pgto: 26
.
isabel"	rcp construtora ltda	2026	90	2026-05-18	maio	5	2026240109000025	2026	2401	gabinete do secretário de estado da educação	17.814.552/0001-36
11772	4075.00	1	referente a folha de pagamento da secretaria da retomada, referente ao período de maio 2026 - irrf	estado de goias	2026	8	2026-05-27	maio	5	2026420100800142	2026	4201	gabinete do secretário de estado da retomada	01.409.580/0001-38
11773	25404.42	1	".
pagamento de parcela indenizatória decorrente da lei nº 22.258, de 15 de setembro de 2023 - rgps, relativo a folha de pessoal ativo da ses/go.
.
ref.: maio/2026
."	secretaria de estado da saude	2026	9	2026-05-27	maio	5	2026285000900037	2026	2850	fundo estadual de saúde - fes	02.529.964/0001-57
11774	298.08	20	"refere-se ao pagamento do irrf:
fat 3000525548 ref 04/2026  r$ 298,08 sei 202200025003733
pagamento on line."	saneamento de goias s a	2026	20	2026-05-26	maio	5	2026296102000040	2026	2961	departamento estadual de trânsito - detran	01.616.929/0001-02
11775	4956.20	1	pagamento de auxílio-funeral formalizado pelo(a) senhor(a) fernando camargo dos santos (cpf: 211.522.841-34), em decorrência do falecimento de seu(sua) mãe, o(a) senhor(a) noemi camargo dos santos (cpf:  781.354.351-34). documentos inclusos nos autos: requerimento, documentos pessoais, dados bancários atualizados, nota fiscal , ficha financeira, demonstrativo financeiro para pagamento, despacho nº 5475/2026/sead/gepag-02826 encaminhando para providências relativas à realização do pagamento.	fernando dos santos	2026	246	2026-05-07	maio	5	2026240124600123	2026	2401	gabinete do secretário de estado da educação	***.522.841-**
11776	419440.31	6	valor para pagamento da parte líquida da 17ª medição do contrato nº 142/2024 - goinfra - referente a execução dos serviços de manutenção da malha rodoviária estadual pavimentada e não pavimentada, pistas e alambrados dos aeródromos (lote 02) - relativo ao período de 01/03/2026 à 31/03/2026, pdf nº 2025438000149, processo sei 202600036005415, nfsº 31, 33, 34, 35, 36, 38, 40, 41 e 42.	construtora milao ltda	2026	8	2026-05-06	maio	5	2026438000800008	2026	4380	fundo constitucional de transporte - fct	01.990.199/0001-05
11777	716.41	45	"contratação de serviços de publicidade, a serem prestados por intermédio de até 03 (três) agências de propaganda, com vistas à melhor atender as necessidades da comunicação publicitária da execução das políticas públicas estaduais de competência desta pasta nas áreas de promoção do emprego e da renda, formação, qualificação e capacitação de pessoas para emprego, e de desenvolvimento do turismo do estado de goiás. conforme rd 2 (65326112) e justificativa 65353937. 
nº documento	natureza	data liquidação	data atesto	saldo a pagar	valor a ser pago
1137-irrf agencia	3.3.90.39.42	05/05/2026	30/04/2026	716,41	716,41"	propeg comunicacao s a	2026	6	2026-05-07	maio	5	2026420100600001	2026	4201	gabinete do secretário de estado da retomada	05.428.409/0010-18
11778	198073.02	9	"gerenciamento, operacionalização e execução das ações e serviços de saúde no hospital estadual de jaraguá dr. sandino de amorim (heja). chamamento público. vigência 36 (trinta e seis) meses. rd 320/2024 (63659597).
.......................................
proc.202300010063745,hmtj-heja, termo de colaboração n° 13/2025-ses/go,maio 2026,fund. rescissorio sol. pag.89155376. 
.
valor pago.........r$ 198.073,02.
.
solicitação de liquidação e pagamento maio/2026 heja (89155376)."	hospital e maternidade therezinha de jesus	2026	50	2026-05-04	maio	5	2026285005000042	2026	2850	fundo estadual de saúde - fes	21.583.042/0001-72
11779	297.60	2	"este pagamento destina-se a cobrir despesas decorrentes da adesão à ata de r
egistro de preços nº 01/2025-sead, referente às taxas de administração, firm
ada entre a junta comercial do estado de goiás – juceg e o centro de integra
ção empresa - escola – ciee para atender às necessidades desta autarquia. co
nforme nota fiscal nº 03929221, relativo ao período de abril de 2026.
pdf: nº 2025336200056
processo: nº 202500024000476"	centro de integracao empresa escola cie e	2026	7	2026-05-13	maio	5	2026336200700047	2026	3362	junta comercial do estado de goiás - juceg	61.600.839/0001-55
11780	500.00	11	"folha de pagamento de pessoal da policia civil, ref. 03/2026 - decisão judicial
servidor: adevaldo de souza almeida
favor creditar conforme dados abaixo:
processo: 5622060-13.2021.8.09.0051
favorecido: jose iedo nunes de almeida
cpf: 349.123.391-72
banco: caixa economica federal
agência: 1009
op: 001
conta corrente: 5776-2

valor: 500,00"	delegacia-geral da policia civil	2026	1	2026-05-13	maio	5	2026290400100061	2026	2904	polícia civil	37.014.123/0001-91
11781	744.65	5	"- pagamento do liquido da fatura 5732881505 de 08/04/2026 (89376296), dos serviços de telefonia móvel desta pasta, competência: março do corrente
ano."	tim s a	2026	1	2026-05-13	maio	5	2026335100100008	2026	3351	fundo de desenvolvimento de atividades industriais - funproduzir	02.421.421/0001-11
11782	0.00	1	"pemenda parlamentar impositiva número: 1595, município: pires do rio, deputado: jamil calife, objeto da emenda: investimento
.
pdf: 2024285001773 . daof: 1740. rd n° 565/2024 - ses/cep.
.
vl: 300.000,00"	fundo municipal de saude de pires do rio	2026	188	2026-05-20	maio	5	2024285018800261	2024	2850	fundo estadual de saúde - fes	07.752.031/0001-48
11783	6927.58	7	"ordem de pagamento referente ao líquido da fatura/nota fiscal nº 721, do contrato nº 013/2023/economia (47041513), firmado junto a empresa empresa qualitiloc automóveis ltda, cujo objeto é a locação de veículo de representação para atender a demanda da secretaria de economia , pelo período de 20 (vinte) meses (03/07/2025 à 07/03/2027) .
.
bsa"	qualitiloc automoveis ltda	2026	55	2026-05-14	maio	5	2026170105500188	2026	1701	gabinete do secretário de estado da economia	05.864.744/0001-78
11784	34.49	185	art 1020260150935 projeto elétrico e comando para conexão de sistema de detecção e alarme de incêndio - sdai, paraconstrução da policlínica campos belos - go.despacho nº 645/2026/goinfra/oc-gepoc - ipof 2026436100016 - sei 202600036000075	crea-go	2026	42	2026-05-20	maio	5	2026436104200001	2026	4361	agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra	01.619.022/0001-05
11785	570.01	33	pagamento de decisão judicial, referente ao mês de abril de 2026, descontado nos vencimentos do servidor: gilvan de oliveira, processo: 5760479-08.2025.8.09.0051.  o valor deve ser deve ser creditado no banco: caxa economica federal ag: 1394 op: 001 conta judicial: 30514-0 em nome de: renato gomes imai – cpf: 713.082.291-00	policia militar	2026	1	2026-05-21	maio	5	2026290200100080	2026	2902	polícia militar	01.409.671/0001-73
11786	7935.63	2	"pagamento à empresa acima, referente a execução de serviços de engenharia em unidades escolares conforme cronograma físico financeiro apresentado pela área gestora da despesa.
.
...nf176 354.490,57
.
...processo pagamento 202500006135684
...ipof...............2026240101192
.
aurélio"	lars locacoes e engenharia ltda	2026	134	2026-05-04	maio	5	2026240113400013	2026	2401	gabinete do secretário de estado da educação	18.504.013/0001-63
11787	7.43	62	"dare
retenção de imposto de renda - referente ao 7º termo aditivo ao con
trato nº 011/2020, cujo objeto é a contratação de empresa especializada em fornecimento de passagens aéreas nacionais e internacionais, terrestres -
intermunicipais e interestaduais, além de reservas de hospedagens em hotéis
localizados em território nacional e internacional, e de traslados, no bra
sil e exterior, , com vigência de 12(doze) meses. passagens aéreas nacional
, terrestre, traslado, etc.
..
- modalidade de ensino: 122 - adm. geral
- ipof 2025240101249
passagens aéreas nacional
..
fatura 7034/2026 - trajeto:gig/gyn - gyn/gig - gol linhas aéreas
valor da taxa de embarque: r$ 84,53
aena brasil - cnpj: 33.919.741/001-20 - r$ 34,11 - irrf: r$ 0,82
ccr bloco central - cnpj: 42.206.269/0007-64 - r$ 50,42 - irrf: r$ 1,21
>> total irrf: r$ 2,03
.
fatura 7037/2026 - trajeto: gyn/cgh - cgh/gyn - latam linhas aéreas
valor da taxa de embarque: r$ 112,56
aena brasil - cnpj: 33.919.741/001-20 - r$ 62,14- irrf: r$ 1,49
ccr bloco central - cnpj: 42.206.269/0007-64 - r$ 50,42 - irrf: r$ 1,21
>> total irrf: r$ 2,70
.
fatura 7038/2026 - trajeto:  cgh/gyn - gyn/cgh - latam linhas aéreas
valor da taxa de embarque: 112,56
aena brasil - cnpj: 33.919.741/001-20 - r$ 62,14- irrf: r$ 1,49
ccr bloco central - cnpj: 42.206.269/0007-64 - r$ 50,42 - irrf: r$ 1,21
>> total irrf: r$ 2,70
.
processo 202500006000741
.
sandra"	fox turismo viagens e cambio ltda	2026	9	2026-05-07	maio	5	2025240100900190	2025	2401	gabinete do secretário de estado da educação	00.731.648/0001-38
11788	373520.00	1	"pagamento referente a adesão à ata de registro de preços para contratação de empresa especializada em fornecimento de bens, materiais e serviços - kits de impressão 3d para os colégios estaduais da polícia militar de goiás - cepmgs.
.
nota fiscal 300 - r$ 690.000,00
emissão: 24.04.2026
ateste: 12.05.2026
>> liquido: r$ 373.520,00 parte
.
processo 202600006024186
.
dados bancários:  banco itaú-341; agência - 5605 - conta corrente - 58667-5."	3d lab industria ltda	2026	63	2026-05-21	maio	5	2026240106300001	2026	2401	gabinete do secretário de estado da educação	20.212.019/0001-09
11789	120.00	5	contrato com link de internet para atender a emater em  silvânia-g0.	lch2 telecom ltda	2026	5	2026-05-11	maio	5	2026409100500039	2026	4091	goias telecomunicacoes s.a. - goiastelecom	48.879.034/0001-24
11790	13476.13	7	"pdf: 2024290600168
.
nome beneficiário: fx servico de alimentacao ltda
objeto: fornecimento de alimentação para os custodiados e
servidores. liquido.
.
nota fiscal..........ref................valor
74(ir)...............04/26..........13.476,13
.
rmb"	fx servico de alimentacao ltda	2026	23	2026-05-11	maio	5	2026290602300043	2026	2906	diretoria-geral de policia penal	20.305.370/0001-44
11791	1068.47	28	"""pagamento de decisão judicial em desfavor do(a) servidor(a) silvana maria da silveira - cpf nº 471.280.891-87, descontado na folha de pagamento do mês de abr/26, conforme detalhamento abaixo e outras documentações anexadas ao processo nº 202500006139310.
.
- reclamante: fabiana ramos da silva;
- processo judicial: 0000274-76.2015.5.05.0291;
- parcelas: 5 de 5;
- i.d. depósito: 030780000032605053.
.
pagamento através de guia."""	secretaria de estado da educacao	2026	137	2026-05-06	maio	5	2026240113700090	2026	2401	gabinete do secretário de estado da educação	01.409.705/0001-20
11792	1020.49	16	".
portaria 8476/2025
.
proc 202600010022113-efc
.
contrato n° 105/2024/ses (67071479), para serviços de hospedagem e locação de salas e auditório para a realização de diversos eventos realizados em goiânia pela secretaria de estado da saúde/ses. pregão eletrônico 41/2024. vigência: 21/11/2024 a 20/11/2027.
.
programa federal: incentivo fin.aos estadso p/vigilância em saúde
.
nota fiscal n° 149..............r$ 1.020,49
."	ms eventos ltda	2026	120	2026-05-20	maio	5	2026285012000011	2026	2850	fundo estadual de saúde - fes	23.684.531/0001-46
11793	39943.38	4	"pagamento liquido de 6º termo de apostilamento do contrato - n° 017 a 021/2022 de fornecimento de energia elétrica - equatorial - grupo b. ressaltamos que, a despesa faz parte do termo de acordo de regime especial (tare) n.º 169/17,despesa empenhada conforme solicitado no despacho nº 195/2026/seduc/coordastec-16768.  codigo fundeb 25
.
pdf-2026240100229
.
fatura....4000000201004202600/4000000659404202600/4000000659504202600
ref...abril/2026
agrupamento; 20100-65946-65953
valor bruto: r$ 40.467,47
liquido: r$ 39.943,38
.
weyder"	equatorial goias distribuidora de energia s a	2026	219	2026-05-13	maio	5	2026240121900004	2026	2401	gabinete do secretário de estado da educação	01.543.032/0001-04
11794	17759.98	3	"adesão à ata de registro de preços nº 003/2024, decorrente do pregão eletrônico nº 005/2023, gerenciada pelo iater/boa vista?rr, para aquisição de caminhões basculantes destinados ao programa goiás do crescimento e do empreendedorismo, no âmbito da serint, na condição de órgão não participante (?carona?). 
irrf nf 1250 fox 26 , irrf nf 1251 fox 26"	forza distribuidora ltda	2026	5	2026-05-13	maio	5	2026190100500005	2026	1901	gab. da secret. de estado de relações institucionais	46.135.499/0001-45
11795	4340.65	54	"202400025195448 refere-se ao pagamento do iss:  nfs 46 ref 05/2026  r$ 2.453,63, 47 ref 05/2026  r$ 1.887,02 e 48 ref 05/2026  r$ 5.281,59.
depositar em:conta mais negocios ltda cnpj: 09.456.840/0001-38.
cef ag.1626 produto:4995 c/c 578.197.734-8."	invicta transportes ltda	2026	29	2026-05-26	maio	5	2026296102900006	2026	2961	departamento estadual de trânsito - detran	08.594.292/0001-40
11796	422.57	19	"""pagamento de decisão judicial em desfavor do(a) servidor(a) vitoria pereira de souza neta - cpf nº 046.843.451-81, descontado na folha de pagamento do mês de abr/26, conforme detalhamento abaixo e outras documentações anexadas ao processo nº 202500006140178.
.
- reclamante: tatiele estavam dos santos;
- processo judicial: 0000011-81.2022.5.09.0325 ;
- parcelas: 5 de 28;
- i.d. depósito: 032695000012605051.
.
pagamento através de guia."""	secretaria de estado da educacao	2026	137	2026-05-06	maio	5	2026240113700090	2026	2401	gabinete do secretário de estado da educação	01.409.705/0001-20
11797	1828.13	15	pagamento de decisão judicial descontada dos vencimentos do servidor: michel mendes cecilio, processo nº  5179552.34.2024.09.0174 referente ao mês de  abril de 2026 id: 040313600032605142	policia militar	2026	1	2026-05-21	maio	5	2026290200100080	2026	2902	polícia militar	01.409.671/0001-73
11798	2446.82	7	"""pagamento de decisão judicial em desfavor do(a) servidor(a) valcirlene aparecida de castro - cpf nº 360.077.731-91, descontado na folha de pagamento do mês de abr/26, conforme detalhamento abaixo e outras documentações anexadas ao processo nº 202500004049008.
.
- reclamante: ministério público do estado de goiás;
- processo judicial: 5177312-64.2018.8.09.0083;
- parcelas: 11 de 18;
- i.d. depósito: 081250000031261423.
.
pagamento através de guia."""	secretaria de estado da educacao	2026	249	2026-05-06	maio	5	2026240124900089	2026	2401	gabinete do secretário de estado da educação	01.409.705/0001-20
11799	800.00	5	"valor que se paga de concessão de bolsas, modalidade de iniciação científica, por meio da chamada pública nº 07/2024 - programa goianas na ciência e inovação - mulheres em stem, referente aos meses de novembro/2024 a agosto/2026.
referente ao mês de maio/2026."	barbarah cristina reges	2026	15	2026-05-20	maio	5	2026316101500234	2026	3161	fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg	***.363.331-**
11800	5987.23	1	"despesa relativa a pensão alimentícia, da folha de pagamento dos servidores do rgps da secretaria de estado da casa civil, referente ao mês de maio/2026, conforme as naturezas de despesas relacionadas no ipof n° 2026110100125 e processo nº 202600013001326.
.
gpf/jap."	secretaria de estado da casa civil	2026	1	2026-05-27	maio	5	2026110100100227	2026	1101	gabinete do secretário da casa civil	25.108.457/0001-45
11801	11977.77	3	"licitação não aplicável: folha de pagamento dos servidores da secult, mês de maio/2026. ipof 2026250100204. 
.
-ressarcimento erica da paixão-04/2026
processo sei 202617645001261
.
pag duam 35934026
."	secretaria de estado de cultura	2026	1	2026-05-27	maio	5	2026250100100124	2026	2501	gabinete do secretário de estado de cultura	32.746.693/0001-52
11802	0.08	12	"valor destinado a regularização de irrf debitado na conta poupança 4204.3701.720923109-0, vinculada a
conta corrente 4204.1292.576996483-5 (real conquista vii, ix e x) em 04/2026. 202600031000279/202200031003274."	caixa economica federal - cef	2026	15	2026-05-29	maio	5	2026436201500001	2026	4362	agencia goiana de habitacao s/a	00.360.305/0001-04
11803	32729.31	26	retenção de inss conforme notas fiscais n° 2102 a 2118, 2120 a 2148, referente ao mês de março/2026, relativo a prestação de serviços de limpeza, copa e jardinagem para atender unidades vapt vupt, na capital e no interior. pdf: 2025180100441. tv	presta servicos tecnicos ltda-epp	2026	5	2026-05-14	maio	5	2026180100500127	2026	1801	gabinete do secretário de estado da administração	10.446.523/0001-10
11804	339788.03	5	pgto da folha de pagamento de pessoal e encargos sociais, referente à competência de maio de 2026.	secretaria de estado da economia	2026	54	2026-05-27	maio	5	2026170105400069	2026	1701	gabinete do secretário de estado da economia	01.409.655/0001-80
11805	2850.00	4	"ordem de pagamento para quitar despesa com pagamento mensal de auxilio financeiro à entidade sem fins lucrativos conforme termo de fomento 011/2025, durante o exercício financeiro de 2026.

auxilio financeiro nutricional. valor liquido. referência 04/2026.
despacho 393."	seara de luz	2026	35	2026-05-07	maio	5	2026300103500457	2026	3001	gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social	04.322.713/0001-22
11806	6444.00	1	valor que se paga referente a concessão de auxílio instalação, por meio do programa gcub de mobilidade internacional - gcub-mob, edital público de seleção nº 01/2025 ao gcub - mob.	avelino mario assumate	2026	9	2026-05-07	maio	5	2026316100900113	2026	3161	fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg	***.168.361-**
11807	1575.00	3	ordem de pagamento para quitar despesa com o pagamento mensal de auxílio financeiro à entidade sem fins lucrativos. despacho nº 393 (89328327). 04/2026.	assoc auxilio a maternidade a infancia e adolescencia	2026	35	2026-05-07	maio	5	2026300103500424	2026	3001	gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social	37.993.607/0003-91
11808	306.38	4	"3º termo aditivo ao contrato 51/2023(vigência: 20/06/2025 a 20/06/2026), referente a prestação de serviço, de natureza continuada, de telefonia móvel pessoal (smp), com internet móvel ilimitada (3g/4g) para atender às necessidades da metrobus transporte coletivo s/a (período: 12 meses)( 21116 - assinatura de acesso com serviço de gestão 3g/4g, tráfego de 5g, voz ) (processo nº. 202200053000405) (pregão eletrônico nº. 130/2023) (empresa: telefônica brasil s.a.)(ipof2025409300615 - reduzida).
nota:
196800 - 04/2026	3.3.90.39.32	13/05/2026	13/05/2026	306,38	306,38"	telefonica brasil s a	2026	10	2026-05-15	maio	5	2026409301000121	2026	4093	metrobus transporte coletivo s/a	02.558.157/0001-62
11809	244.80	1	pagamento do líquido da nota fiscal nº 27162260 ref. a aquisição de alimentos de agricultores (as) familiares que se enquadrem nas disposições da lei estadual nº 19.767/2017, regulamentada pelo decreto estadual nº 9.987, de 22 de novembro de 2021, para aquisição de alimentos por meio da modalidade de compra com doação simultânea do programa de aquisição de alimentos ? paa/goiás. processo nº 202517647000085 edital de chamamento público n° 003/2025 - seapa (sei 75604069) - resolução protege n° 07/2024 (sei 69562211) - proposta id 5903.	viviane souza lima	2026	11	2026-05-21	maio	5	2025320101101221	2025	3201	gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento	***.676.841-**
11810	14842.60	6	valor destinado a cobrir despesas do inss da 57ª medição, do contrato nº 42/2020 - referente à serviços de fornecimento, instalação e manutenção de equipamentos eletrônicos, para monitoramento, fiscalização e apoio ao controle viário, com coleta, armazenamento e processamento de dados e imagens, por 36 meses(lote 4), referente ao período de 01/02/2026 a 28/02/2026, processo sei nº 202600036004592, nf-272.	sigma engenharia industria e comercio ltda	2026	50	2026-05-15	maio	5	2026436105000016	2026	4361	agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra	25.898.180/0001-00
11811	2770.80	13	retenções de terceiros (inss) referente ao mês abril da nota fiscal nº 1617- processo nº 202100055000082.	genesis prestadora de servicos eireli	2026	5	2026-05-15	maio	5	2026319000500012	2026	3190	industria quimica do estado de goias s a iquego	31.549.836/0001-73
11812	25404.42	2	folha de pagamento da secretaria de agricultura, pecuária e abastecimento (seapa) referente a maio/2026: indenizações e restituições	secretaria de estado de agricultura pecuaria e abastecimento	2026	5	2026-05-27	maio	5	2026320100500023	2026	3201	gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento	32.746.632/0001-95
11813	1591329.69	4	"gerenciamento, operacionalização e execução das ações e serviços de saúde em regime de 24 horas/dia, no hospital estadual da criança e do adolescente (hecad). chamamento público nº 05/2022. contrato 20/2023 - ses. vigência: 48 meses a partir da publicação em diário oficial. custeio. rd 232/2021 (sei 000026357285).
.
programas federais: procedimentos do mac - portaria  10.146/26
.
repasse parcial parcela mai/26, conforme solicitação de liquidação e pagamento hecad parcial maio/2026 (88998152) custeio………….r$ 1.591.329,69"	associacao de gestao inovacao e resultados em saude	2026	55	2026-05-04	maio	5	2026285005500030	2026	2850	fundo estadual de saúde - fes	05.029.600/0002-87
11814	12275.16	64	"pagamento de guia de i.r. sobre honorários advocatícios sucumbenciais de rpv referente aos honorários de dr. bruno de melo carvalho (sei nº 202611129003772).

valor da guia de i.r. ................. r$ 12.275,16

                          crg"	goias previdencia - goiasprev	2026	11	2026-05-12	maio	5	2026186201100001	2026	1862	goiás previdência - goiasprev	11.991.625/0001-89
11815	375.28	1	"licitação não aplicável: folha de pagamento dos servidores da secult, mês de maio/2026. ipof 2026250100202. 
.
-fundo protege-05/2026
."	secretaria de estado de cultura	2026	3	2026-05-27	maio	5	2026250100300019	2026	2501	gabinete do secretário de estado de cultura	32.746.693/0001-52
11816	2018.28	6	valor destinado ao pagamento da 06ª medição do contrato nº 123/2025/goinfra, referente a execução da obra de reforma, adequação e ampliação do terminal rodoviário de vianópolis, realizada no período de 01/03/2026 a 31/03/2026, processo 202600036001097 nf 50 irrf.	energy energia e construcoes ltda	2026	123	2026-05-15	maio	5	2025436112300019	2025	4361	agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra	22.582.439/0001-02
11817	4572.11	1	"pagamento destinado a cobrir despesas com a folha de pagamento de pessoal destinado à secretaria de estado do meio ambiente e desenvolvimento sustentável - semad, conforme demonstrativo financeiro da sead, folha referente ao mês de maio de 2026.

prevcom patronal"	plano goias seguro	2026	1	2026-05-27	maio	5	2026210100100151	2026	2101	gabinete do secretário de estado de meio ambiente e desenvolvimento sustentável	48.307.647/0001-97
11818	175.58	1	solicitação de recursos para atendimento da folha de pagamento dos servidores ativos desta pasta, referente às despesas com  fas e fardamento-militar bomneiros, relativas ao mês de maio de 2026.	fundacao dom pedro ii	2026	1	2026-05-27	maio	5	2026260100100151	2026	2601	gabinete da secretaria de estado de esporte e lazer	07.882.625/0001-73
11819	14977.00	1	pagamento do líquido da nota fiscal nº 27234565 ref. a aquisição de alimentos de agricultores (as) familiares que se enquadrem nas disposições da lei estadual nº 19.767, de 18 de julho de 2017, regulamentada pelo decreto estadual nº 9.987, de 22 de novembro de 2021, para aquisição de alimentos por meio da modalidade de compra com doação simultânea do programa de aquisição de alimentos ? paa/goiás. processo nº 202517647000085 edital de chamamento público n° 003/2025 - seapa (sei 75604069). proposta id - 6280.	helosina pereira dos santos	2026	11	2026-05-21	maio	5	2025320101101290	2025	3201	gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento	***.727.401-**
11820	1661.25	3	"pdf:2025295000069
158-03/26 - liq 2..................1.661,25."	vhf fisioterapia ltda	2026	26	2026-05-08	maio	5	2025295002600008	2025	2950	fundo estadual de segurança pública - funesp	31.098.341/0001-75
11821	394.10	31	"retenção de irrf 0,24% de 1º  termo aditivo ao contrato n° 279/2024 cujo objeto é  prestação do serviço de gerenciamento eletrônico de controle de abastecimento de combustíveis. conforme despacho nº 192/2026/seduc/coordastec         .total geral para o exercício de 2026 r$      7.220.893,23 -gasolina-diesel-diesel s10-arla 32-álcool
.
ipof 2025240101556
.
fatura....2891934- gasolina
valor bruto:r$ 164.209,24
valor irrf: r$ 394,10
base de calculo: r$ 157.914,58
.
weyder"	neo consultoria e administracao de beneficios ltda	2026	11	2026-05-15	maio	5	2026240101100019	2026	2401	gabinete do secretário de estado da educação	25.165.749/0001-10
11822	323.56	1	recolhimento imposto de renda sobre a aquisição de bebedouros para atender as demandas da ueg, conforme notas fiscais: 009.153, 009.154, 8830, 8836, 8841, 9155 e 10112 e atestado nº 44/2026 - sei 89687603. dare - sei 89921814.	tecnoblu comercio de refrigeração ltda	2026	37	2026-05-07	maio	5	2025406203700081	2025	4062	universidade estadual de goiás - ueg	21.613.975/0001-65
11823	41.67	3	"pagamento liquido  de 6º termo de apostilamento alusivo ao contrato nº 052/2021, cujo objeto é o abastecimento de água tratada, para atender unidades escolares da rede estadual de ensino do município de abadiânias - go. conforme despacho autorixativo despacho nº 137/2026/seduc/coordastec-16768.
.
ipof-2026240100122
.
fatura....abril/2026
valor parte : 41,67
.
banco para crédito: 104 - caixa econômica federal
agência para crédito: 00646 - abadiania
conta para crédito: 06000000258
.
weyder"	servi o autonomo de agua e esgoto	2026	185	2026-05-07	maio	5	2026240118500010	2026	2401	gabinete do secretário de estado da educação	24.836.603/0001-96
11824	2250.00	4	"ordem de pagamento para quitar despesa com pagamento mensal de auxilio financeiro à entidade sem fins lucrativos conforme termo de fomento 52/2022, durante o exercício financeiro de 2026.

auxílio financeiro nutricional. valor liquido. referência 04/2026."	lar das criancas andre luiz	2026	35	2026-05-07	maio	5	2026300103500391	2026	3001	gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social	02.288.983/0001-39
11825	332709.52	1	valor para pagamento de despesas com obrigações patronais da folha dos servidores da agrodefesa, referente ao mês de março de 2026. conforme demonstrativo financeiro elaborado pela sead. como segue:recolhimento do inss/patronal, de acordo com o demonstrativo elaborado pela gerência de obrigações acessórias, de valores apurados da competência abril 2026, no valor de.......r$ 332.709,52-guias com vencimento em 20/05/2026.	agencia goiana de defesa agropecuaria - agrodefesa	2026	1	2026-05-18	maio	5	2026326100100088	2026	3261	agência goiana de defesa agropecuária - agrodefesa	06.064.227/0001-87
11826	4410.00	4	ordem de pagamento para quitar despesa com o pagamento mensal de auxílio financeiro à entidade sem fins lucrativos. despacho nº 393 (89328327). 04/2026.	associacao de pais e a de excepicionais de palmeiras go	2026	35	2026-05-07	maio	5	2026300103500429	2026	3001	gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social	00.892.178/0001-94
11827	1350.00	4	ordem de pagamento para quitar despesa com o pagamento mensal de auxílio financeiro à entidade sem fins lucrativos. despacho nº 393 (89328327). 04/2026.	associacao centro de convivencia campo formoso	2026	35	2026-05-07	maio	5	2026300103500421	2026	3001	gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social	07.983.887/0001-24
11828	1790.57	3	valor destinado ao pagamento da 27ª medição com reajuste do contrato nº 131/2023-goinfra, referente a execução dos serviços de sinalização horizontal, sinalização vertical e dispositivos auxiliares de percurso (tachas e tachões), em rodovias estaduais sob a jurisdição da goinfra, por um período de 36 (trinta e seis meses), lote 02, realizada no período de 01/03/2026 a 31/03/2026, processo 202600036005977 nf 24970 inss e 24971 inss.	sinasc sinalizacao e construcao de rodovias ltda - me	2026	39	2026-05-15	maio	5	2026436103900003	2026	4361	agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra	07.150.434/0001-17
11829	10273.64	1	pagamento do líquido referente à nota fiscal nº27167197 - aquisição de alimentos de agricultores (as) familiares que se enquadrem nas disposições da lei estadual nº 19.767/2017, regulamentada pelo decreto estadual nº 9.987, de 22 de novembro de 2021, para aquisição de alimentos por meio da modalidade de compra com doação simultânea do programa de aquisição de alimentos ? paa/goiás. processo nº 202517647000085 edital de chamamento público n° 003/2025 - seapa (sei 75604069) - resolução protege n° 07/2024 (sei 69562211) - proposta id 3478.	laine de deus macedo	2026	60	2026-05-15	maio	5	2025320106001225	2025	3201	gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento	***.376.961-**
11830	103463.28	3	"repasse de recursos referente à 1a. parcela do programa dinheiro direto na escolar - proescola, para execução de manutenção e pequenos reparos das unidades jurisdicionadas.

despacho nº 4478/2026/seduc/spf-00417.
rex 4995 (link sei 90503041)
ipof 2026240100365"	secretaria de estado da educacao	2026	273	2026-05-20	maio	5	2026240127300001	2026	2401	gabinete do secretário de estado da educação	01.409.705/0001-20
11831	115611.24	1	pagamento da folha dos servidores ativos desta pasta, referente ao mês de  maio/2026.	secretaria de estado da infraestrutura	2026	1	2026-05-27	maio	5	2026430100100124	2026	4301	gabinete de sec. de estado da infraestrutura	49.766.106/0001-90
11832	120.00	150	"licitação não aplicável-destinam-se ao funcionamento da sala cine cultura, tendo em vista a necessidade do pagamento das distribuidoras dos filmes exibidos, pagamento de taxas para sessões especiais e ecad, assim como para realização de mostras de cinema sob demanda da gerência de fomento ao audiovisual e salas de cinema do cine cultura, estimativo para 2026.
.
.
pagamento da nota fiscal nº 2010. sei-90219314
.
empresa mostra de cinema, cultura e eventos ltda.
cpf/cnpj: 18.167.238/0001-71
.
.
dados bancários p/ pagamento:
itau (341)
ag 8738
cc 00.502-7
."	fundo de arte e cultura do estado de goias	2026	4	2026-05-20	maio	5	2026255000400001	2026	2550	fundo de arte e cultura do estado de goiás - fundo cultural	15.540.894/0001-80
11833	32349.99	1	este pagamento destina-se a cobrir despesas com liquido (auxílio alimentação e verba indenizatória) sobre a folha de pagamento dos servidores ativos rgps da juceg, relativo ao mês de maio de 2026.	junta comercial do estado de goias	2026	6	2026-05-27	maio	5	2026336200600020	2026	3362	junta comercial do estado de goiás - juceg	02.088.698/0001-74
11834	1575.00	5	"ordem de pagamento para quitar despesa com pagamento mensal de auxilio financeiro à entidade sem fins lucrativos conforme termo de fomento 011/2025, durante o exercício financeiro de 2026.

auxilio financeiro nutricional. valor liquido. referência 04/2026.
despacho 393."	obras sociais do centro espirita obreiros do senhor	2026	35	2026-05-07	maio	5	2026300103500318	2026	3001	gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social	37.584.240/0001-90
11835	93235.97	7	"pagamento do líquido via carta de crédito internacional, conforme documentos
proforma invoice anexa ao processo (sei 83852307), referente à aquisição de
46 (quarenta e seis) equipamentos autônomos de proteção respiratória, a sere
m utilizadas pelos militares do cbmgo. conforme ata de registro de preço nº
079/2024 – senasp, do processo administrativo sei nº 2025.0001.1024.525, e d
ocumentos digital em anexo originados via processo do banco do brasil (site)
nº 20260225000000306. no valor total de r$ 93.235,97 (noventa e três mil, d
uzentos e trinta e cinco reais e noventa e sete centavos). pdf nº 2025290300
144."	3m do brasil ltda	2026	34	2026-05-14	maio	5	2025290303400003	2025	2903	corpo de bombeiros militar	45.985.371/0001-08
11836	5265.00	97	pagamentos dos honorários periciais de responsabilidade de beneficiário da justiça gratuita, conforme decreto judiciário 1.068/2021 - decreto judiciário 1.194/2022 e decreto judiciário 2.000/2023 - tjgo e resolução 232/2016 do cnj	tribunal de justica do estado de goias	2026	11	2026-05-12	maio	5	2026170401100001	2026	1704	encargos especiais	02.292.266/0001-80
11837	29295.39	2	recolhimento do inss da nota fiscal nº 13, à empresa construtora suprema ltda, cnpj 31.196.153/0001-80, referente a 2ª medição medição dos serviços de construção de 50 unidades habitacionais no município de petrolina -go, correspondente ao período de 31/01/2026 a 24/03/2026, conforme contrato nº 128/2025 (86275076), e relatório nº 1555/2026/cooinsp. 202600031002980. - reinf 04/2026 - 202600031004194	construtora suprema ltda	2026	17	2026-05-18	maio	5	2026436201700095	2026	4362	agencia goiana de habitacao s/a	31.196.153/0001-80
11838	2053.33	6	"pagamento que se faz à empresa aliança da terra, para atender despesas com retenção de 11% (onze inteiros por cento) de inss referente o terceiro termo aditivo de contrato para prorrogação de vigência (início 01/08/2025 à 31/07/2026), a fim de manter a empresa prestadora de serviços continuados de apoio para as unidades de conservação, envolvendo a alocação de mão de obra com fornecimento de profissionais uniformizados e instrumentos de trabalho, especificamente para o parque estadual de terra ronca - peter, relativo ao mês de março/2026, conforme nota fiscal de serviços eletrônica – nfs-e nº 69 e ipof nº 2024215300179. (inss). 
. 
valor da ordem de pagamento ................ r$ 2.053,33. 
. 
processo de pagamento nº 202300017007929. 
. 
projeto/operação: aft – gestão e manutenção."	alianca da terra	2026	18	2026-05-18	maio	5	2026215301800014	2026	2153	fundo estadual do meio ambiente - fema	07.042.523/0001-40
11839	1502.01	12	pagamento do inss da nf. 1087 referente a serviço de garçons e copeira no mês de março de 2026.	plus terceirizacao ltda	2026	6	2026-05-18	maio	5	2026130100600028	2026	1301	gabinete do vice-governador	27.072.369/0001-66
11840	25554.84	1	"devolução contribuição previdenciária no nome de  elizaldo coelho de souza, inscrito no cpf/mf sob o nº 014.306.961-68, e claudete de almeida,  inscrita no cpf/mf sob o nº 002.799.781-20, inativos do cargo de analista de transportes e obras - pcr - 18.276 - decisão judicial 30,38%, da agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra.

valor ....................25.554,84"	goias previdencia - goiasprev	2026	5	2026-05-18	maio	5	2026188000500042	2026	1880	fundo financeiro do regime próprio de previdência do servidor - ffrpps	11.991.625/0001-89
11841	1718.93	4	recolhimento do inss da nf 986, a empresa excel construtora e incorporadora ltda, cnpj 03.030.662/0001-00, relativo à medição da subetapa 3d (parcela 02) de pagamento, no período de 11/03/2026 a 20/03/2026,  relativo a contratação de empresa especializada no ramo da construção civil para a construção de 30 (trinta) unidades habitacionais no município de são luiz do norte&#8203; - go - módulo iii, conforme contrato nº 124/2024 (id. 84244784) e relatório 1563 - inspeção financeira agehab/cooinsp-20050.  referência: 202600031002991 - reinf 04/2026 - 202600031004194	excel contrutora e incorporadora ltda	2026	17	2026-05-18	maio	5	2026436201700086	2026	4362	agencia goiana de habitacao s/a	03.030.662/0001-00
11842	326.30	13	"pagamento a favor da empresa sonda procwork informática ltda referente ao ad
itamento de prazo e valor com reajuste de aproximadamente 4,68354% com base
no índice ipca 12 meses, conforme cláusula 5.15 ao contrato 05/2022 - cge qu
e tem como objeto a prestação de serviços de impressão, cópias e digitalizaç
ão com fornecimento e instalação de equipamentos de impressoras pelo período
de 30 meses a partir de 01/01/2025, conforme requisição de despesas, contra
to nº 05/2022, nota fiscal nº 00144466 e demais termos constantes nos autos.
pdf 2024150100060."	sonda procwork informatica ltda	2026	6	2026-05-11	maio	5	2026150100600028	2026	1501	gabinete do secretário - chefe da controladoria geral do estado	08.733.698/0001-66
11843	199977.79	1	op - folha de pagamento de pessoal e encargos sociais - salários líquidos, referentes ao mês de maio de 2026 - agência-emater.	agencia goiana de assistencia tecnica extensao rural e pesquisa agropecuaria - emater	2026	1	2026-05-28	maio	5	2026326200100222	2026	3262	agência goiana de assistência técnica, extensão rural e pesquisa agropecuária - emater	13.232.306/0001-15
11844	2450.18	101	pagamento de decisão judicial descontada dos vencimentos do servidor: francisco marinho da silva, processo nº  5548824.35.2019.09.0136 referente ao mês de  março de 2026 id: 040079500022604294	policia militar	2026	1	2026-05-04	maio	5	2026290200100057	2026	2902	polícia militar	01.409.671/0001-73
11845	3000.00	1	"despesa para custear despesas de pequena monta e de pronto pagamento do fundo rotativo - bpm trânsito - 1 tri 26, conforme a descrição da requisição de despesa 1 - bpmtran 1º trim 2026 (85580826)	3.3.90.30.09 - r$ 4.000,00

3.3.90.30.33 - r$ 3.000,00

 

total:r$ 7.000,00"	fundo de reaparelhamento e aperfeicoamento da pm-go - freap pm	2026	1	2026-05-06	maio	5	2026295400100295	2026	2954	fundo de reaparelhamento e aperfeiçoamento da polícia militar - freap/pm	19.574.563/0001-11
11846	1874.28	5	"pagamento a favor da empresa g4f soluções corporativas ltda referente a desp
esas com aditamento de prazo e valor com reajuste da contratação de empresa
especializada em serviços de análise, desenvolvimento, manutenção, documenta
ção e teste de software por um período de 30 meses a partir de 28/03/2024, c
onforme pregão eletrônico nº 001/2021, contrato nº 11/2021 - cge e demais te
rmos constantes nos autos. este pagamento refere-se à nota fiscal n° 18223.pdf 2024150100035."	g4f solucoes corporativas ltda	2026	11	2026-05-25	maio	5	2026150101100001	2026	1501	gabinete do secretário - chefe da controladoria geral do estado	07.094.346/0001-45
11847	22786.09	8	"pagamento ao credor acima, referente ao 9º termo de apostilamento ao con
trato nº 107/2016, celebrado entre o estado de goiás, por intermédio da
secretaria de estado da educação e a empresa redemob consórcio, cujo ob
jeto consiste na aquisição do vale transporte aos servidores desta secre
taria, que possuem remuneração inferior a 02 (dois) salários mínimos e
residem nos municípios integrantes da região metropolitana de goiânia,
pdf 2025240102664 processo 201500006028949 pagamento 201600006017318
..
- despacho nº 4737/2026/seduc/gefop-11159
- referencia: abril/2026
- valor da passagem: r$ 4,30
- quantitativo de servidores: 3.843
- valor total mensal mensal: r$ 579.511,00
..
** modalidade de ensino: 366 - eja
- valor parcial:  r$ 23.346,40
- valor líquido r$ 22.786,09
.."	redemob consorcio	2026	209	2026-05-05	maio	5	2026240120900012	2026	2401	gabinete do secretário de estado da educação	10.636.142/0001-01
11848	0.00	4	"este pagamento destina-se a cobrir despesas com o contrato nº 01/2026/juceg,
da empresa oi s.a. para o fornecimento link de internet dedicado e link de
dados, com capacidade de 100 mbps, visando assegurar a continuidade dos serviços de telecomunicações necessários às atividades de ti, garantindo conectividade confiável e desempenho compatível com o volume atual e projetado de tráfego, para atender às necessidades da juceg, tendo como vigência contratual do período de 09 de fevereiro de 2026 a 08 de fevereiro de 2027. conforme fatura nº 2605.000107376, referente ao mês de maio de 2026.

pdf nº 2025336200161.
processo sei nº 202500024005387."	oi s a - em recuperacao judicial	2026	7	2026-05-18	maio	5	2026336200700031	2026	3362	junta comercial do estado de goiás - juceg	76.535.764/0001-43
11849	17917.34	6	valor destinado ao pagamento da 17ª medição com reajuste do contrato nº 140/2024-goinfra, referente a prestação de serviços técnicos especializados de gerenciamento no âmbito da diretoria de segurança viária (dsv). realizada no período de 01/03/2026 a 31/03/2026, processo 202600036006058 nf 11551 iss.	dynatest engenharia ltda	2026	11	2026-05-12	maio	5	2026438001100003	2026	4380	fundo constitucional de transporte - fct	32.116.154/0001-30
11850	331100.00	7	"processo 202200010006244 dmr
.
plano de fortalecimento da atenção especializada nas regiões de saúde do estado de goiás a ser celebrado com o fundo municipal de saúde de goiânia, para a viabilização do complemento financeiro ofertado por esta secretaria estadual de saúde para cofinanciar as diárias de leitos de uti no hospital ruy azeredo - cnes: 2339234. valor mensal: r$1.465.863,60. vigência: dez/2025 a nov/2026. rd nº 407/2025 - ses/spais (82155114). anexo ii(82455348).
.
nº do documento........................retorno de glosa........valor
ruy azeredo/complemento-março/26.......janeiro/26..............r$331.100,00
.
obs: pagamento conforme solicitação do despacho nº235/2026/ses/cades (89653039), referente a reanálise de metas de janeiro de 2026.
ressalta-se que a glosa de janeiro de 2026 foi aplicada no pagamento de março de 2026, portanto, está sendo efetuado o pagamento complementar na co
mpetência de março de 2026."	fundo municipal de saude de goiania	2026	76	2026-05-06	maio	5	2026285007600019	2026	2850	fundo estadual de saúde - fes	37.623.352/0001-03
11851	703.55	1	"reforma/ampliação de unidade da pm-go deputado major araújo sei - 202500005015382 investimento na pm-go
objeto tem por finalidade à construção da sala de ensaio do pmshow / corpo musical da polícia militar do estado de goás, através de recurso disponível da emenda parlamentar n° 68/2025 e 69/2025, no montante de r$: 250.000,00 (duzentos e cinquenta mil reais).
ep 69 - ddo 7356 - rdf 3225 - valor: r$ 150.000,00
uo 1901 - seq 011 - sislog 115648 - sei 202500005024091 - daof 2025.1901.661

****************************************************************************
pagamento irrf nota fiscal 183."	plana projetos e servicos ltda	2026	11	2026-05-06	maio	5	2025190101100044	2025	1901	gab. da secret. de estado de relações institucionais	10.315.413/0001-19
11852	1358.01	23	"ordem de pagamento para quitar o 7° termo aditivo ao contrato n°24/2022(000031344014), de prestação de serviços continuados de vigilância armada, com fornecimento de profissionais uniformizados e instrumentos de trabalho, para atender todas as unidades administrativas e operacionais da secretaria de estado de desenvolvimento social. refere-se ao pagamento do inss do mês 03/2026.
nf 741 - r$ 1.358,01"	office seguranca ltda epp	2026	6	2026-05-12	maio	5	2026300100600002	2026	3001	gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social	24.610.153/0001-19
11853	3000.00	1	"despesa para custear despesas de pequena monta e de pronto pagamento do fundo rotativo - 53º bpm - 1 tri 26, conforme a descrição da requisição de despesa 1 - 1º trimestre 2026 (85587733)	3.3.90.30.09 - r$ 3.000,00

3.3.90.30.16 - r$ 3.000,00

3.3.90.30.33 - r$ 1.000,00

 

total:r$ 7.000,00"	fundo de reaparelhamento e aperfeicoamento da pm-go - freap pm	2026	1	2026-05-12	maio	5	2026295400100252	2026	2954	fundo de reaparelhamento e aperfeiçoamento da polícia militar - freap/pm	19.574.563/0001-11
11854	4226.00	3	".
proc 202600010011361-efc
.
ressarcimento de pessoal cedido - fundo municipal de saúde de cocalzinho de
goias.
.
rosiney avelino duarte - abril/2026...........r$ 4.226,00
."	fundo municipal de saude de cocalzinho de goias	2026	5	2026-05-28	maio	5	2026285000500209	2026	2850	fundo estadual de saúde - fes	11.337.362/0001-99
11855	523.07	8	recolhimento do iss da nota fiscal nº 388, à empresa senha engenharia & urbanismo s/s, cnpj: 36.863.538/0001-77, referente a prestação de serviço de supervisão e apoio técnico à fiscalização das obras de reforma, construção e/ou conclusão/retomada de unidades habitacionais, contratadas pela agehab, no município itauçu, correspondente ao período de 01/03/2026 a 31/03/2026, conforme contrato nº 24/2025 (id. 87081774) e relatório 1674 - inspeção financeira (89406910). sei 202600031003034 (pagamento).	senha engenharia s c	2026	17	2026-05-05	maio	5	2026436201700024	2026	4362	agencia goiana de habitacao s/a	36.863.538/0001-77
11856	2585.00	6	"pagamento do inss da nfe 332
#
contratação de serviços de vigilância  armada, sendo um posto 24 horas no turno de 12x36, para nova sede do programa sukatech, setor jardim europa, goiânia - go.sislog 109648. 202514304001401. ata - pregão eletrônico nº 109648 - 075/2025 - secti.pdf:2025310100285."	contratack seguranca e vigilancia ltda	2026	43	2026-05-18	maio	5	2026310104300001	2026	3101	gab. da secretaria de estado de ciência, tecnologia e inovação	28.087.399/0001-09
11857	90.90	1	"pagamento que se faz à equatorial goias distribuidora de energia sa, para atender despesas com o fornecimento de energia elétrica para a unidade consumidora 2.283.580.012-95, em alta tensão grupo a, localizada no parque estadual telma ortegal - peto, na rodovia br - 060, sw027, captação de água, zona rural, abadia de goiás -go, referente ao mês de março/2026, conforme fatura nº 184996823  e pdf nº 2026215300109 . (líquido)
.

valor da ordem de pagamento .................. r$90,90

. 


processo de pagamento 202000017011150. 

.

 
projeto/operação: aft gestão e manutenção."	equatorial goias distribuidora de energia s a	2026	61	2026-05-26	maio	5	2026215306100049	2026	2153	fundo estadual do meio ambiente - fema	01.543.032/0001-04
11858	216.19	16	"contratação de empresa especializada na prestação de serviços de buffet, com fornecimento de bens e materiais, sob demanda, para atendimento aos eventos institucionais realizados pelas unidades básicas e complementares da procuradoria-geral do estado de goiás, localizadas em goiânia-go. 
* * ipof nº 2026145100012, cpnj filial.
* * nota fiscal 110 irrf - ref. retenção de irrf - ordem de serviço nº 27/2026 - evento ""proteção à mulher: reflexões e caminhos para o enfrentamento da violência - 13/05/2026"	icone locacoes e servicos ltda	2026	5	2026-05-18	maio	5	2026145100500059	2026	1451	fundo de manutencao e reaparelhamento da procuradoria geral do  estado - funproge	09.179.234/0002-01
11859	261.28	8	"sei 202600031004269, rrt nº - 16822371, boleto nº 24591144, referente a supervisão de estágio em goiânia-go.  conforme despacho n° 64/2026 - cooinsp/agehab.

sei 202600031004269, rrt nº - 16822844, boleto nº 24591174, referente a supervisão de estágio em goiânia-go.  conforme despacho n° 64/2026 - cooinsp/agehab."	conselho de arquitetura e urbanismo de goias	2026	5	2026-05-18	maio	5	2026436200500045	2026	4362	agencia goiana de habitacao s/a	14.896.563/0001-14
11860	173.19	76	"retenção issqn 5% pela contratação de serviços de engenharia empregados nas unidades escolares conforme apresentado pela área gestora do referido processo.
.
...nf302 5.772,89
...processo 202500006138118
...ipof.....2026240100899
.
aurélio"	engix construcoes e servicos ltda	2026	31	2026-05-12	maio	5	2026240103100020	2026	2401	gabinete do secretário de estado da educação	03.422.281/0001-69
11861	12641.52	4	"retenção issqn 5% à empresa referente a execução de serviços de engenharia em unidades escolares conforme cronograma físico financeiro apresentado pela área gestora da despesa.
.
...nf2807 252.830,36
.
...processo 202500006094199
...ipof.....2026240100675
...código fundeb 26
.
aurélio"	triady construtora e incorporadora ltda	2026	77	2026-05-12	maio	5	2026240107700003	2026	2401	gabinete do secretário de estado da educação	03.678.241/0001-82
11862	0.00	1	"processo: 202600005002549 - vvf.
.
emenda parlamentar impositiva número 393 
.
município parauna deputado karlos cabral 
.
objeto da emenda custeio para ações e serviços de saúde de paraúna. 
.
conforme manifestação favorável no parecer ses/gae nº 323/2026 (sei 88132239), ratificado pelo despacho nº 1568/2026/ses/cep (sei 90227921)."	fundo municipal de saude de parauna	2026	183	2026-05-25	maio	5	2026285018300162	2026	2850	fundo estadual de saúde - fes	11.171.868/0001-70
11863	10253.98	6	recolhimento do inss da nota fiscal nº 27, a empresa gois construtora e incorporadora de imóveis ltda, cnpj 08.310.501/0001-86 , referente ao pagamento da medição 3ª etapa subetapa 3b (parcela 01) de pagamento, do período de 02/03/2026 a 26/03/2026, dos serviços de construção construção de 45 (quarenta e cinco) unidades habitacionais no município de israelândia mod.ii - go, conforme contrato nº 135/2024 (id. 81207915) e relatório 1517 - inspeção financeira - coinsp/agehab (88894497). referência: 202600031002869 (pagamento) - reinf 04/2026 - 202600031004194	gois construtora de incorporadora de imoveis ltda	2026	24	2026-05-18	maio	5	2025436202400621	2025	4362	agencia goiana de habitacao s/a	08.310.501/0001-86
11864	409.07	11	recolhimento do irrf da nota fiscal nº 157, à empresa rta engenheiros consultores ltda, cnpj: 04.208.867/0001-98, referente a prestação de serviço de supervisão e apoio técnico à fiscalização das obras de reforma, construção e/ou conclusão/retomada de unidades habitacionais, contratadas pela agehab, no município matrinchã-go, correspondente ao período de 01/02/2026 a 28/02/2026, contrato nº 109/2024 (id. 86023941). relatório 1283/2026/cooinsp. 202600031002623. - reinf 04/2026 - 202600031004194	rta engenheiros consultores ltda	2026	24	2026-05-18	maio	5	2025436202400519	2025	4362	agencia goiana de habitacao s/a	04.208.867/0001-98
11865	435.74	39	"retenção issqn à empresa engix construções e serviços ltda referente ao contrato 091/2025, que visa acelerar retomadas de obras que se encontram paralisadas na rede pública estadual de educação (ce exaltina soares dos santos), atendendo os interesses públicos e diminuindo os riscos de prejuízos aos cofres deste estado, município de simolândia - go. 
nf 296 r$ 14.524,67 – 5ª medição 
inss: r$ 798,86 (7.262,34*11%) 
issqn: r$ 435,74 (14.524,67*3%)
i.r. r$ 174,3 (14.524,67*1,2%)
valor líquido r$ 13.115,77
.
conforme despacho nº 1848/2026/seduc/coordastec-16768 
.
processo: 202600006002599
pdf: 2026240100899	
cno:*** 
codigo de pagto: 26
.
isabel"	engix construcoes e servicos ltda	2026	31	2026-05-06	maio	5	2026240103100020	2026	2401	gabinete do secretário de estado da educação	03.422.281/0001-69
11866	523.07	2	recolhimento do iss da nota fiscal nº 387, à empresa senha engenharia & urbanismo s/s, cnpj: 36.863.538/0001-77, referente a prestação do serviço relativo produto 1, que se refere a supervisão e apoio técnico à fiscalização das obras contratadas pela agehab, no município itauçu-go mód. i, correspondente ao período de 01/03/2026 a 31/03/2026, conforme contrato nº 101/2024 (id.82718635 ) e errata do contrato nº 101/2024 (id. 82718637) e relatório 1673 - inspeção financeira - agehab/coinsp 20050 . sei 202600031002951	senha engenharia s c	2026	17	2026-05-05	maio	5	2026436201700090	2026	4362	agencia goiana de habitacao s/a	36.863.538/0001-77
11867	0.00	1	".
proc. 202500010041836. hls.
.
1° termo aditivo de prorrogação de prazo de vigência do contrato n° 25/2025-ses, a partir de 14 de março de 2026 a 13 de março de 2027, firmado entre a ses/go e a melquior sr comercio e serviços ltda, cujo objeto é a locação de 01 equipamento do tipo grupo motogerador de energia elétrica, com potência de 50 kvas (prime), trifásico, 220/380 v, 60 hz, carenado, silenciado, à diesel, a ser instalado no ed. lourenço office, onde será instalado o complexo regulador estadual (cre).
.
data da nota fiscal 04/05/2026.
.
174/abril/2026/iss  ...................  r$ 140,00.
."	melquior sr comercio e servicos ltda	2026	10	2026-05-14	maio	5	2026285001000067	2026	2850	fundo estadual de saúde - fes	29.562.747/0001-15
11868	58.68	3	"despesa com o contrato n° 58/2025(vigência: 15/09/2025 a 14/09/2026), referente a prestação de serviços de medicina e segurança do trabalho para realização de exames médicos admissionais, demissionais, periódicos, retorno ao trabalho, homologação de atestados médicos e elaboração do pcmso anual. (contratação sislog n° 114549) (processo nº. 202500005017132) (pregão eletrônico nº. 38/2025)(ipof_2025409300685 - reduzida) .
nota:
868-irrf	3.3.90.39.23	13/05/2026	13/05/2026	58,68	58,68"	popmed medicina e saude - eireli	2026	10	2026-05-18	maio	5	2026409301000166	2026	4093	metrobus transporte coletivo s/a	30.862.228/0001-51
11869	201.60	6	"*ipof 2025170100115*
.
recolhimento de issqn da nf 1048.
.
contratação: 4º termo aditivo ao contrato nº 018/2021.
.
objeto: prestação de serviços de gerenciamento de resíduos sólidos, classe 2
, com coleta, transporte e destinação final.
.
vigência: 22/09/2025 à 21/09/2026.
.
[mfo]"	ecosense construcoes logistica e gestao ambiental ltda	2026	55	2026-05-18	maio	5	2026170105500244	2026	1701	gabinete do secretário de estado da economia	21.876.089/0001-24
11870	536.06	13	recolhimento do irrf da nota fiscal nº 118 à empresa nr basso administracao e servicos eireli, cnpj 21.295.723/0001-35, referente a prestacao de servicos de servicos de limpeza,conservacao,copeiragem,e outros ,comfornecimento de equipamentos e utensilios, correspondente ao período de março de 2026, conforme contrato n° 170/2022 - (71060880), 3º termo aditivo (82543396) e relatório 1570- inspeção financeira conclusivo. sei 202600031001171 (pagamento) - reinf 04/2026 - 202600031004194	n r basso	2026	5	2026-05-18	maio	5	2026436200500062	2026	4362	agencia goiana de habitacao s/a	21.295.723/0001-35
11871	1151.49	4	"- ipof 2024170100374
.
- pagamento referente à prorrogação do contrato nº 17/2007, celebrado com o senhor jaci gomes dos santos, cujo objeto é a locação do imóvel situado à rua rodolfo tavares nº 635, esquina com a rua padre vicente, qd. 14, lt.02, guapó-go, onde está instalada a agenfa de guapó, conforme documentação anexa ao processo.
.
- abril/2026 - r$1.100,00
.
dvs
.
************************************************************************
.
obs.: esta op deverá ser creditada na conta:
bradesco - 237
.
agência: 1840
.
conta corrente - 441722-4
.
de rosangela gomes dos santos, cpf 591.521.251-49, inventariante judicial do espólio deixado por jaci gomes dos santos, conforme documentação anexa ao processo."	jaci gomes dos santos	2026	55	2026-05-05	maio	5	2026170105500087	2026	1701	gabinete do secretário de estado da economia	***.907.521-**
11872	440.48	10	"despesa com  o contrato nº 47/2023(vigência: 29/05/2025 a 28/05/2027), valor global r$ 212.433,60, ref. aquisição de licença de uso de sistema de gestão empresarial (sistema de gestão empresarial tgc - tron gestão contábil, incluindo os módulos e suas funcionalidades de: escrita fiscal, contabilidade gerencial, folha de pagamento, e outros (processo nº. 202200053000856) (inexigibilidade de licitação nº. 002/2023) (empresa: tron informatica ltda).-
-
nº documento(8636-csll/pis/cofins)- natureza(3.3.90.40.84)-
-data liquidação(13/05/2026)- data atesto(13/05/2026)-
saldo a pagar(440,48)- valor a ser pago(440,48)"	tron informatica ltda	2026	10	2026-05-18	maio	5	2026409301000047	2026	4093	metrobus transporte coletivo s/a	06.006.848/0001-04
11873	7176.89	4	recolhimento do pis/cofins/csll nota fiscal nº 13, à empresa logiks consultoria e serviços em tecnologia da informação ltda, cnpj 07.696.132/0003-00, referente aos serviços de análise, desenvolvimento, manutenção, documentação, teste de software prestados no mês de fevereiro/2026 - ordem de serviço nº 34/2026 o total de 2090,50 usts (unidades de serviço técnico), conforme contrato nº 013/2023 (000037897968) e 3º termo aditivo (86839183) com vigência até o dia 06/09/2027 e relatório 1209 - inspeção financeira conclusivo. 202500031001096 (pagamento) - reinf 04/2026 - 202600031004194	logiks consultoria e servicos em tecnologia da informacao ltda	2026	8	2026-05-18	maio	5	2026436200800002	2026	4362	agencia goiana de habitacao s/a	07.696.132/0001-49
11874	1465.73	2	"reforma/ampliação de unidade da pm-go deputado major araújo sei - 202500005015382 investimento na pm-go
objeto tem por finalidade à construção da sala de ensaio do pmshow / corpo musical da polícia militar do estado de goás, através de recurso disponível da emenda parlamentar n° 68/2025 e 69/2025, no montante de r$: 250.000,00 (duzentos e cinquenta mil reais).
ep 69 - ddo 7356 - rdf 3225 - valor: r$ 150.000,00
uo 1901 - seq 011 - sislog 115648 - sei 202500005024091 - daof 2025.1901.661

****************************************************************************
pagamento issqn nota fiscal 183"	plana projetos e servicos ltda	2026	11	2026-05-06	maio	5	2025190101100044	2025	1901	gab. da secret. de estado de relações institucionais	10.315.413/0001-19
11875	20950.67	7	"recolhimento do inss da nota fiscal nº 32, à empresa f.a. moura construção e incorporação s.a, cnpj: 12.644.689/0001-76, relativos a 3ª etapa subetapa 3c (parcela 2) e 3d (parcela 1) de pagamento, dos serviços de construção de 24 (vinte e quatro) unidades habitacionais, no município de faina-go, correspondente ao período de 31/01/2026 a 22/03/2026, conforme contrato nº 55/2024 (82785245) e relatório 1526 - inspeção financeira - coinsp/agehab/go (88930182). referência: 202600031002974 - reinf 04/2026 - 202600031004194

recolhimento do inss da nota fiscal nº 34 à empresa f.a.moura construção e incorporação s.a, cnpj:12.644.689/0001-76, relativos a 3ª etapa subetapa 3d (parcela 2) de pagamento, dos serviços de construção de 24 (vinte e quatro) unidades habitacionais, no município de faina-go, correspondente ao período de 23/03/2026 a 24/03/2026, conforme contrato nº 55/2024 (82785245) e relatório 1737-inspeção financeira/agehab/coinsp 20050 (88930182). sei 202600031003333 - reinf 04/2026 - 202600031004194"	f a moura construcao e incorporacao ltda	2026	24	2026-05-18	maio	5	2025436202400593	2025	4362	agencia goiana de habitacao s/a	12.644.689/0001-76
11876	2286825.83	1	"referente a gratificação de representação
folha de inativos maio/2026 - alego
processo alego 290/2026"	assembleia legislativa do estado de goias	2026	3	2026-05-26	maio	5	2026188000300146	2026	1880	fundo financeiro do regime próprio de previdência do servidor - ffrpps	02.474.419/0001-00
11877	34.49	168	art nº 1020260147383, atinente à gestão e fiscalização do contrato nº 97/2026/goinfra, ipof 2026436100016 - sei 202600036000075 - despacho nº 271/2026/goinfra/ma-gemvi-fiscal	crea-go	2026	42	2026-05-18	maio	5	2026436104200001	2026	4361	agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra	01.619.022/0001-05
11878	13166.18	5	"pagamento do inss da nf 166842,
trata se do processo de solicitação para renovação contratual, empresa especializada na prestação de serviços continuados de jardinagem, com fornecimento de profissionais uniformizados, materiais e insumos."	lideranca limpeza e conservacao ltda	2026	14	2026-05-18	maio	5	2026260101400005	2026	2601	gabinete da secretaria de estado de esporte e lazer	00.482.840/0001-38
11879	144793.29	1	folha de pagamento da secretaria de agricultura, pecuária e abastecimento (seapa) referente a abril/2026: inss empregador	instituto nacional do seguro social	2026	1	2026-05-18	maio	5	2026320100100090	2026	3201	gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento	29.979.036/0064-24
11880	109.44	2	".
portaria 10155/2026
.
proc 202600010019229-efc
.
contrato n° 105/2024/ses (67071479), para serviços de hospedagem e locação de salas e auditório para a realização de diversos eventos realizados em goiânia pela secretaria de estado da saúde/ses. pregão eletrônico 41/2024. vigência: 21/11/2024 a 20/11/2027.
.
programa federal: inc. fin. aos est. p/vig. em saúde - portaria 10.155/2026
.
dare nº 12100002614200619
.
nota fiscal nº 444/ir.................r$ 109,44
."	doranice distribuidora ltda	2026	65	2026-05-06	maio	5	2026285006500004	2026	2850	fundo estadual de saúde - fes	08.687.366/0001-92
11881	76.30	5	retenção do irpj destacado nas faturas: 2193715 e 2192202, referente ao mês de maio/2026, conforme 3º termo aditivo ao contrato 29/2017 que tem por objeto a prestação de serviços quanto ao fornecimento de energia elétrica para a unidade do vapt vupt ceres uc 524502377 e vapt vupt rialma uc 2064602344 pdf n.º 2025180100131. fc.	companhia hidroeletrica sao patricio - chesp	2026	5	2026-05-18	maio	5	2026180100500030	2026	1801	gabinete do secretário de estado da administração	01.377.555/0001-10
11882	545954.20	6	pagamento da nota fiscal nº10 à empresa jbn construções e incorporações ltda, cnpj:24.657.951/0001-04, referente a segunda etapa, sub-etapa 2d (parcela 01) de pagamento, medição dos serviços de construção de 30 (trinta)  unidades habitacionais no município de orizona-go, mod.ii, correspondente ao período de 17/03/26 a 12/04/26, conforme contrato n°184/2024 (89506821) e relatório 1840/26-inspeção financeira coinsp/agehab (90055702). sei 202600031003679.	jbn construcoes incorporacoes ltda	2026	17	2026-05-21	maio	5	2026436201700004	2026	4362	agencia goiana de habitacao s/a	24.657.951/0001-04
11883	14992.04	1	pagamento de nf n° 27254834 - aquisição de alimentos de agricultores (as) familiares que se enquadrem nas disposições da lei estadual nº 19.767/2017, regulamentada pelo decreto estadual nº 9.987, de 22 de novembro de 2021, para aquisição de alimentos por meio da modalidade de compra com doação simultânea do programa de aquisição de alimentos ? paa/goiás. processo nº 202517647000085 edital de chamamento público n° 003/2025 - seapa (sei 75604069) - resolução protege n° 07/2024 (sei 69562211) - proposta id 3009.	danilo dias nunes	2026	60	2026-05-21	maio	5	2025320106000680	2025	3201	gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento	***.554.781-**
11884	51985.88	4	"valor para pagamento do irrf da 20ª medição com reajuste do contrato nº 97/2024 - goinfra - referente a execução de obra de duplicação da rodovia, incluindo reabilitação e adequação da pista existente, execução das obras de artes e especiais e passarelas e galerias pluviais da go-139, trecho entre go- 217 (piracanjuba) / entre go- 213 (caldas novas), neste estado - realizada no período de 01/04/2026 a 30/04/2026, processo sei nº 202600036007636 nf 513 irrf.
dare: 85810000519858800082100002614901705302530000"	multi modal estrategica mme ltda	2026	18	2026-05-21	maio	5	2026435001800004	2026	4350	fundo estadual de infraestrutura	20.020.203/0001-57
11885	2900.00	4	"pagamento a favor de edigar teixeira de souza, relativo ao recibo de 
locação do mês de abril/2026, referente ao contrato de locação nº 44/2018, onde está instalada a unidade do vapt vupt de alvorada do norte -go, situado à avenida bernardo sayão, qd. 01, lt. 05, bairro novo ipiranga. não houve retenção de imposto de renda, nos termos da lei nº 15.270, sancionada em novembro de 2025, com efeitos a partir de 1º de janeiro de 2026, a qual concede isenção total para rendimentos mensais de até r$ 5.000,00. pdf: 2023180100115. lvc"	edigar teixeira de souza	2026	5	2026-05-18	maio	5	2026180100500034	2026	1801	gabinete do secretário de estado da administração	***.067.071-**
11886	7405.44	25	"refere-se ao pagamento do valor liquido:
202500025171538 prestação de contas 2025 nfag 43703  r$ 7405,44 (jornal hora extra  nfvc 19 r$ 6263,04)"	amp - agencia multiface de propaganda ltda	2026	38	2026-05-06	maio	5	2026296103800003	2026	2961	departamento estadual de trânsito - detran	37.363.371/0001-48
11887	25000.00	2	"valor para pagamento de despesas com diárias dentro ou fora do estado com ou sem pernoite, para atender as necessidades de deslocamento dos servidores da agrodefesa, no desempenho das atividades desenvolvidas nas ações de defesa sanitária animal e vegetal, apoio administrativo e treinamento. conforme portaria nº 08,  de 16/01/2026, que estabelece as cotas para diárias para o período de 01/01/2026 a 31/03/2026 e demais instruções nos autos.
ipof 2025326100174. pagamento no valor de:............r$ 25.000,00."	agencia goiana de defesa agropecuaria - agrodefesa	2026	16	2026-05-06	maio	5	2026326101600009	2026	3261	agência goiana de defesa agropecuária - agrodefesa	06.064.227/0001-87
11888	6681.00	1	pagamento do líquido da nota fiscal nº 27122412 ref. a aquisição de alimentos de agricultores (as) familiares que se enquadrem nas disposições da lei estadual nº 19.767/2017, regulamentada pelo decreto estadual nº 9.987, de 22 de novembro de 2021, para aquisição de alimentos por meio da modalidade de compra com doação simultânea do programa de aquisição de alimentos ? paa/goiás. processo nº 202517647000085 edital de chamamento público n° 003/2025 - seapa (sei 75604069) - resolução protege n° 07/2024 (sei 69562211) - proposta id 3253.	larissa dias landivar moreno	2026	60	2026-05-21	maio	5	2025320106000987	2025	3201	gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento	***.233.561-**
11889	36881.16	1	fundo financeiro do rpps ref. empregador - ref. maio/2026.	fundo financeiro do rpps	2026	4	2026-05-28	maio	5	2026440100400009	2026	4401	gabinete de sec. de estado do entorno do distrito federal	18.867.930/0001-02
11890	24706.15	5	pagamento da nota cobrança nº 34 à empresa torminn & torminn administradora de bens ltda, cnpj: 07.818.845/0001-38, referente  a mensalidade do aluguel do período de 11/04/2026 a 10/05/2026,  do imóvel localizado na avenida república do líbano, nº 1.875, ed vera lúcia, quadra d-3, lote 22-e, 4º andar, st. oeste, goiânia-go, registrado sob a matrícula nº 69.382, para ampliar a sede da agehab, descrita no contrato n° 035/2023 (85767469). conforme relatório 1807 - inspeção financeira . sei 202600031000913 (pagamento).	torminn torminn administradora de bens ltda	2026	5	2026-05-19	maio	5	2026436200500032	2026	4362	agencia goiana de habitacao s/a	07.818.845/0001-38
11891	125755.51	9	"destina-se ao pagamento à empresa maxclean facilities ltda, cnpj: 47.364.829
/0001-37, no valor de r$ 125.755,51 (cento e vinte e cinco mil, setecentos e cinquenta e cinco reais e cinquenta e um centavos), conforme nota fiscal nº 176 (sei 90140515). referente ao serviço de limpeza em geral, copa, jardinagem e piscina, com a disponibilização de mão de obra e o fornecimento de material e equipamento, para várias unidades do cbmgo, localizadas em goiânia - go. pdf nº 2025295300081."	maxclean facilities ltda	2026	2	2026-05-14	maio	5	2026295300200003	2026	2953	fundo especial de reaparelhamento e modernização do corpo de bombeiros militar do estado de goiás - funebom	47.364.829/0001-37
11892	283.74	5	"contrato (sei nº 59119198) de fornecimento de água/afastamento de esgoto p/unidades da polícia civil em são simão/go. pagamento da fatura nº 042026001,
referente ao mês 04/2026 conforme segue:
.
r$ 298,05 bruto
r$  14,31 irrf
r$   0,00 inss
r$   0,00 issqn
r$ 283,74 líquido"	sao simao saneamento ambiental s a	2026	7	2026-05-18	maio	5	2026290400700019	2026	2904	polícia civil	46.572.336/0001-20
11893	3410.00	5	"valor que se paga referente a concessão de bolsa de formação na modalidade de mestrado/doutorado, por meio da chamada pública nº 06/2024 - programa de concessão de bolsas de formação em mestrado e doutorado/2024. referente aos meses de julho/2024 a junho/2028.
referente ao mês de maio/2026."	lana pacheco franco	2026	15	2026-05-21	maio	5	2026316101500606	2026	3161	fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg	***.438.830-**
11894	234624.19	2	".
processo 202600010025667-vpo
.
convênio formalizado com o centro de referência de referência em oftamologia da universidade federal de goiás, em decorrência de sua estadualização conforme resolução cib 129/2024 (60553183) para realização de procedimentos oftalmológicos. convênio 18/2024 ( 61940435). 2º termo aditivo. plano de trabalho (76793825). vigência: 28/07/2025 a 27/07/2027. rd 228/2025/ses/spais (76793825). contrapartida tesouro estadual
.
pagamento conforme despacho 1055/2026/ses/spais(89911552) 
.
cerof/contrapartida estadual/fev/2026..................234.624,19"	fundacao de apoio ao hospital das clinicas da universidade federal de goias	2026	35	2026-05-14	maio	5	2026285003500008	2026	2850	fundo estadual de saúde - fes	02.918.347/0001-43
11895	14996.19	1	pagamento do líquido referente à nota fiscal nº26985637 - aquisição de alimentos de agricultores (as) familiares que se enquadrem nas disposições da lei estadual nº 19.767/2017, regulamentada pelo decreto estadual nº 9.987, de 22 de novembro de 2021, para aquisição de alimentos por meio da modalidade de compra com doação simultânea do programa de aquisição de alimentos ? paa/goiás. processo nº 202517647000085 edital de chamamento público n° 003/2025 - seapa (sei 75604069) - resolução protege n° 07/2024 (sei 69562211) - proposta id 3021.	thais barbosa de azevedo	2026	60	2026-05-14	maio	5	2025320106000296	2025	3201	gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento	***.529.211-**
11896	4608.75	7	"pagamento do valor líquido da nfs-e nº5246, em favor de ita empresa de trans
portes ltda, relativo ao contrato nº22/2024/seinfra, que tem por objeto a pr
estação de serviços de locação de veículos automotores com fornecimento de e
quipamento específico para monitoramento de veículo em tempo real, no mês de
abril/2026.pdf 2024430100065."	ita empresa de transportes ltda	2026	6	2026-05-14	maio	5	2026430100600023	2026	4301	gabinete de sec. de estado da infraestrutura	01.650.167/0001-60
11897	1706.30	8	líquido pela prestação de serviços de arrecadação de receitas estaduais via guia nacional de receitas estaduais - gnre em abril/2026, conforme despacho nº 684/2026-gear de 15/05/2026.	banco cooperativo sicredi s a	2026	7	2026-05-26	maio	5	2026170400700041	2026	1704	encargos especiais	01.181.521/0001-55
11898	1614.29	1	"pagamento que se faz à equatorial goias distribuidora de energia sa, para atender despesas referente ao 2º (segundo) termo de apostilamento do contrato nº 011/2022, com empresa especializada no serviço de fornecimento de energia elétrica para atender a secretaria de estado de meio ambiente e desenvolvimento sustentável, na sede da semad, localizada na avenida décima primeira, número 1.272 no setor leste universitário/go - uc 810901280, referente a abril/2026, conforme fatura nº 191350078 e ipof 2026215300113. (líquido).
.
valor da ordem de pagamento .................... r$ 1.614,29.
.
processo de pagamento 202400017014580.
.
plano interno (pi) 171 - gestão e manutenção."	equatorial goias distribuidora de energia s a	2026	1	2026-05-26	maio	5	2026215300100066	2026	2153	fundo estadual do meio ambiente - fema	01.543.032/0001-04
11899	3410.00	5	"valor que se paga referente à concessão de bolsa na modalidade de mestrado e doutorado, por meio da chamada pública nº 04/2025 – programa de concessão de bolsas de formação em mestrado e doutorado. referente aos meses de maio/2025 a abril/2029.
referente ao mês de maio/2026."	maykon rodrigues dos anjos	2026	15	2026-05-20	maio	5	2026316101500448	2026	3161	fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg	***.037.851-**
11900	2357.82	6	"trata-se da análise do 2º aditivo contratual por mais 24 mese referente o contrato nº 004/2023  de locação de veículos, firmado com a empresa boss locadora de veículos ltda, cujo objeto consiste no fornecimento de frota destinada às atividades institucionais desta secretaria, notadamente para atendimento das demandas administrativas e operacionais em todo o estado de goiás.
irrf boss abril 2026"	boss locadora de veiculos ltda - epp	2026	11	2026-05-26	maio	5	2026190101100045	2026	1901	gab. da secret. de estado de relações institucionais	14.202.570/0001-79
11901	82.77	2	"- pagamento do (irrj) do boleto 11990696 de 19/05/2026 (90616011), com o va
le transportes, benefício cedido ao trabalhador pra a cobertura de despesas
com deslocamento entre sua casa e o trabalho, no mês de maio/2026."	redemob consorcio	2026	5	2026-05-28	maio	5	2026330100500014	2026	3301	gab. sec. de estado de  indústria, comércio e serviços	10.636.142/0001-01
11902	2720.60	1	pagamento pela aquisição de televisores para atender a ueg, conforme documento auxiliar da nota fiscal eletrônica nº 305, emitida em 14.04.2026 - sei 90038784 e atestado nº 71/2026 - sei 90039339. solipa - sei 90039927.	hs comercio locacao e manutencao de equipamentos de informatica - epp	2026	37	2026-05-20	maio	5	2025406203700111	2025	4062	universidade estadual de goiás - ueg	24.802.687/0003-09
11903	2310.00	5	"valor que se paga referente a concessão de bolsas de formação da contrapartida para parceria entre fapeg e capes - edital nº 38/2022 -  programa de desenvolvimento da pós-graduação (pdpg) - parcerias estratégicas nos estados iii, conforme processo 202210267000819. referente aos meses de outubro/2024 à setembro/2026. projeto ifg goiano.
referente ao mês de maio/2026."	gabriel silva leite	2026	15	2026-05-20	maio	5	2026316101500147	2026	3161	fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg	***.450.341-**
11904	2310.00	1	"valor que se paga referente a concessão de bolsa de formação, na modalidade de mestrado e doutorado, por meio da chamada pública nº 43/2025 programa de concessão de bolsas de formação em mestrado e doutorado/2026.
referente aos meses de maio/2026 a fevereiro/2028.
refere-se ao mês de maio/2026."	jorge luiz monteiro rodrigues	2026	15	2026-05-29	maio	5	2026316101500802	2026	3161	fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg	***.380.011-**
11905	1308.47	1	pagamento retenção iss  prefeitura santa helena abril/2026 nf:1849	dimivig vigilancia e seguranca patrimonial ltda	2026	10	2026-05-08	maio	5	2026406201000177	2026	4062	universidade estadual de goiás - ueg	22.236.185/0002-51
11906	33527.55	1	"pdf:2024295000208
175-04/26 liq 2 parc...................33.527,55."	licitate solucoes ltda	2026	31	2026-05-08	maio	5	2026295003100010	2026	2950	fundo estadual de segurança pública - funesp	50.360.634/0001-23
11907	3410.00	5	"valor que se paga referente à concessão de bolsa na modalidade de mestrado e doutorado, por meio da chamada pública nº 04/2025 – programa de concessão de bolsas de formação em mestrado e doutorado. referente aos meses de abril/2025 a setembro/2028.
referente ao mês de maio/2026."	priscila branquinho xavier	2026	15	2026-05-20	maio	5	2026316101500362	2026	3161	fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg	***.217.791-**
11908	13672.40	4	"pagamento a favor da companhia celg de participações - celgpar referente ao
ressarcimento da cessão ao governo do estado de goiás à companhia celg de pa
rticipações - celgpar de tubias edno da silva carritilha referente ao períod
o de 01/01/2026 a 31/12/2026. pdf 2026150100069."	planalto solar park sa	2026	1	2026-05-28	maio	5	2026150100100052	2026	1501	gabinete do secretário - chefe da controladoria geral do estado	27.509.809/0001-08
11909	15067.16	1	pagamento relativo  ao  reembolso de remuneração do servidor thiago nepomuceno carvalho em favor da empresa saneamento de goiás s/a - saneago, conforme nota de débito e despacho nº 6586/2026 - sead /gepag. referente ao mês de abril/2026. conforme processo sei: nº 202300029005594.	saneamento de goias s a	2026	1	2026-05-28	maio	5	2026186300100147	2026	1863	agência goiana de regulação, controle e fiscalização de serviços públicos - agr	01.616.929/0001-02
11910	523.07	11	"recolhimento do iss da nota fiscal nº 313 à empresa senha engenharia & urbanismo s/s, cnpj: 36.863.538/0001-77, referente a prestação do serviço relativo ao produto 1 - fevereiro, prestação de serviço de supervisão e apoio técnico à fiscalização das obras de reforma, construção e/ou conclusão/retomada de unidades habitacionais, contratadas pela agehab, no município nova veneza - go, correspondente ao período de 01/02/2026 a 28/02/2026, contrato nº 109/2025 (id. 87541611). relatório nº 1293/2026/cooinsp. 202600031002359.
-------------------------------------------------------------------------------------
dados bancários:
banco: cef
ag: 3438
c/c: 5752282817
cnpj:01.123.678/0001-24
prefeitura - municipio de nova veneza"	senha engenharia s c	2026	17	2026-05-26	maio	5	2026436201700043	2026	4362	agencia goiana de habitacao s/a	36.863.538/0001-77
11911	430.01	87	pagamento de decisão judicial, referente ao mês de abril de 2026, descontado nos vencimentos do servidor: ricardo willian da silva, processo: 5644891-50.2024.8.09.0051.  o valor deve ser deve ser creditado no banco: caxa economica federal ag: 1394 op: 001 conta judicial: 30514-0 em nome de: renato gomes imai – cpf: 713.082.291-00	policia militar	2026	1	2026-05-21	maio	5	2026290200100080	2026	2902	polícia militar	01.409.671/0001-73
11912	69777.07	6	"despesa com pagamento mensal durante o execício financeiro de 2026 referente ao fornecimento de vales-transporte, mediante demanda, para atender o programa passe livre estudantil (ensino medio) na região metropolitana de goiânia, conforme requisição de despesa 2/2026 (evento sei 85019508)/ exposição de motivos de motivios nº 1/2026/sgg (evento sei 84957513),

boleto redemob nº 100000086. valor irrf."	redemob consorcio	2026	48	2026-05-29	maio	5	2026300104800001	2026	3001	gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social	10.636.142/0001-01
11913	185857.72	1	"fomento, gerenciamento, operacionalização e execução das ações e serviços de saúde no hospital estadual de aparecida de goiânia - caio louzada (heapa). 25º apostilamento ao termo de colaboração nº 33/2024 - ses. repasse de assistência financeira complementar da união (piso nacional da enfermagem) referente à parcela de abril de 2026.  rd 157/2026 (90229941). portaria 10.965/2026.
............................
proc.202600010038420,hmtj-heapa, piso salarial prof. enfermagem-25° apostilamento referência: abril/2026. 
.
valor pago.............r$ 185.857,72.
.
apostila 25ª - piso de enfermagem (90653548)"	hospital e maternidade therezinha de jesus	2026	57	2026-05-22	maio	5	2026285005700089	2026	2850	fundo estadual de saúde - fes	21.583.042/0030-07
11914	2637.28	35	"* ipof nº. 2024170100216 *
.
recolhimento do issqn da nfs-e 87 (sei 90537015) (ref. março/2026 - os nº. 12/2026) refere-se ao terceiro termo aditivo ao contrato nº. 022/2022 de serviços técnicos na área de tecnologia da informação para suprir as demandas de subscrições cloudera para atualização do ecossistema hadoop,
incluindo serviços de suporte técnico, atualização, operação técnica assistida e serviços especializados para análise de dados, analytics e big data, consumidas sob demanda (suporte técnico em ti e comunicação - nível i operação técnica assistida).
.
rmvp
.
***********"	indra brasil solucoes e servicos tecnologicos sa	2026	20	2026-05-20	maio	5	2026170102000002	2026	1701	gabinete do secretário de estado da economia	01.645.738/0001-79
11915	818.73	55	pagamento de decisão judicial descontada dos vencimentos do servidor: milton antonio justino, processo nº  0010656.85.2018.5.18.0122 referente ao mês de  abril de 2026 id: 030015000112605190	policia militar	2026	1	2026-05-21	maio	5	2026290200100080	2026	2902	polícia militar	01.409.671/0001-73
11916	10253.50	4	"renovação dos atos orçamentários referentes aos contratos cusd e ccer, pertencentes às unidades consumidoras do grupo a, para o ano de 2026. quais sejam:

1 - cerart. uc: 12071894;

2 - oscar niemeyer. uc: 16945610;

nº documento 	natureza 	data liquidação 	data atesto 	saldo a pagar 	valor a ser pago
05/2026-sede-liquido 	3.3.90.39.04 	14/05/2026 	13/05/2026 	10.253,50 	10.253,50 

total a pagar: 	10.253,50


lista de credores:"	equatorial goias distribuidora de energia s a	2026	1	2026-05-15	maio	5	2026420100100034	2026	4201	gabinete do secretário de estado da retomada	01.543.032/0001-04
11917	3410.00	5	"valor que se paga referente à concessão de bolsa na modalidade de mestrado e doutorado, por meio da chamada pública nº 04/2025 – programa de concessão de bolsas de formação em mestrado e doutorado. referente aos meses de maio/2025 a setembro/2028.
referente ao mês de maio/2026."	gustavo augusto assis faustino	2026	15	2026-05-20	maio	5	2026316101500436	2026	3161	fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg	***.513.351-**
11918	3410.00	5	"valor que se paga referente à concessão de bolsa na modalidade de mestrado e doutorado, por meio da chamada pública nº 04/2025 – programa de concessão de bolsas de formação em mestrado e doutorado. referente aos meses de maio/2025 a março/2028.
referente ao mês de maio/2026."	jose roberto ribeiro junior	2026	15	2026-05-20	maio	5	2026316101500440	2026	3161	fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg	***.791.958-**
11919	285.05	6	"trata-se de pagamento de estimativa de diárias referente ao 1º trimestre de
2026 - gerência de trasnportes e fiscalização - dentro do estado. conforme c
onforme portaria nº 007, de 16 de janeiro de 2026."	agencia goiana de regulacao controle e fiscalizacao de servicos publicos	2026	10	2026-05-28	maio	5	2026186301000009	2026	1863	agência goiana de regulação, controle e fiscalização de serviços públicos - agr	03.537.650/0001-69
11920	14531.86	1	"pagamento do fundo previdenciário do empregador referente a folha de pessoal do mês de maio de 2026.
.
maio/2026 	3.1.91.13.45 - r$ 14.531,86"	fundo previdenciario	2026	2	2026-05-28	maio	5	2026300100200009	2026	3001	gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social	39.374.330/0001-82
11921	24515.70	6	"despesa com pagamento mensal  durante o execício financeiro de 2026 referente ao fornecimento de vales-transporte, mediante demanda, para atender o programa passe livre estudantil (ensino fundamental) na região metropolitana de goiânia, conforme requisição de despesa 2/2026 (evento sei 85019508)/ exposição de motivos de motivios  nº 1/2026/sgg (evento sei 84957513). 

boleto redemob nº 100000086. valor irrf."	redemob consorcio	2026	47	2026-05-29	maio	5	2026300104700001	2026	3001	gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social	10.636.142/0001-01
11922	3410.00	1	"valor que se paga referente a concessão de bolsa de formação, na modalidade de mestrado e doutorado, por meio da chamada pública nº 43/2025 programa de concessão de bolsas de formação em mestrado e doutorado/2026.
referente aos meses de maio/2026 a julho/2029.
refere-se ao mês de maio/2026."	renata tereza dos passos costa araujo	2026	15	2026-05-29	maio	5	2026316101500739	2026	3161	fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg	***.230.711-**
11923	59497.00	2	pagamento referente ao ofício nº 1168/2026/ovg do aditivo do 25º contrato de gestão n°001/2011 - organização das voluntárias de goiás, o qual tem como objetivo conceder auxílio financeiro para a execução dos serviços de ação dos programas sociais - ovg (programas de proteção e inclusão social), referente ao romeiros - tesouro no período de 01/07/2025 a 30/06/2026, referente a abril/2026. pdf 2025180200016.	organizacao das voluntarias de goias - o v g	2026	5	2026-05-22	maio	5	2026180200500004	2026	1802	encargos gerais do estado	02.106.664/0001-65
11924	135012.05	6	"pagamento do líquido à empresa contrutora bento da cunha,  referente aos serviços executados na reforma e ampliação do colégio estadual da polícia militar de goiás de itumbiara – dionária rocha, no município de itumbiara – go, processo principal n° 202200002059476, conforme autorizado pelo despacho nº 2187/2026/seduc/coordastec
-16768 (90601188)e cronograma físico financeiro apresentado pela área gestora da despesa.
.
.nf37 r$ 150.179,44
.inss r$ 8.259,86
.issqn r$ 44.505,38
.irrf r$ 1.802,15
.líquido r$ 135.012,05
.complemento r$ 600,00
.processos principal e pagamento: 202400005011371  / 202500006117650
.ipof...............2025240100449
.cno: 90.026.6803876
.
dalcy"	construtora bento da cunha ltda - me	2026	180	2026-05-22	maio	5	2026240118000004	2026	2401	gabinete do secretário de estado da educação	29.432.001/0001-97
11925	107.36	2	"processo: 202600010030479 - vvf
.
aquisição de insumos para atendimento de demanda judicial.
.
nota.............valor(r$)
27417............107,36"	benenutri comercial ltda	2026	92	2026-05-20	maio	5	2026285009200358	2026	2850	fundo estadual de saúde - fes	20.720.905/0002-24
11926	3410.00	5	"valor que se paga referente à concessão de bolsa na modalidade de mestrado e doutorado, por meio da chamada pública nº 04/2025 – programa de concessão de bolsas de formação em mestrado e doutorado. referente aos meses de maio/2025 a abril/2029.
referente ao mês de maio/2026."	jhonatan silva lima	2026	15	2026-05-20	maio	5	2026316101500438	2026	3161	fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg	***.146.762-**
11927	107739.84	1	"pagamento de folha desconto do pessoal, conforme relatório mensal de resumos de rubricas e demonstrativo financeiro disponibilizado pela sead.
** referência: maio/2026
** rubrica: associação de classe (sindicatos) - (regime próprio 
** ipof: 2026140100107"	procuradoria geral do estado	2026	1	2026-05-28	maio	5	2026140100100236	2026	1401	gabinete do procurador geral do  estado	01.409.697/0001-11
11928	488.93	48	pagamento de decisão judicial, referente ao mês de abril de 2026, descontado nos vencimentos do servidor: nubia franciele barbosa d olerante, processo: 5071247-91.2023.8.09.0108.  o valor deve ser deve ser creditado no banco: caxa economica federal ag: 1394 op: 001 conta judicial: 30514-0 em nome de: renato gomes imai – cpf: 713.082.291-00	policia militar	2026	1	2026-05-21	maio	5	2026290200100080	2026	2902	polícia militar	01.409.671/0001-73
11929	80000.00	1	"processo 202600005002550 - mmrm
.
emenda parlamentar impositiva número 393 município apore deputado karlos cabral objeto da emenda custeio, rd 152/2026 (89646695), conforme manifestação favorável no parecer ses/gae-18347 nº 236/2026 (87330364), despacho nº 1051/2026/ses/spais-03083 (87623268), despacho nº 266/2026/ses/asstec/subpas-21279 (87823566).
.
valor a pagar: r$ 80.000,00"	fundo municipal de saude de apore	2026	183	2026-05-20	maio	5	2026285018300088	2026	2850	fundo estadual de saúde - fes	10.884.360/0001-57
11930	150000.00	1	"202600042004696 - lrs. transferência voluntária fundo a fundo, solicitada por meio do programa goiás do crescimento, para destinação de recursos ao fundo municipal de saúde de  uruana  - go.
.
vl: 150.000,00"	fundo municipal de saude de uruana	2026	197	2026-05-29	maio	5	2026285019700005	2026	2850	fundo estadual de saúde - fes	11.163.358/0001-51
11931	109.99	4	contratação de link de internet para atender ao contrato da emater na cida de vila boa-go.	netlink fibra ltda	2026	5	2026-05-06	maio	5	2026409100500089	2026	4091	goias telecomunicacoes s.a. - goiastelecom	53.730.162/0001-41
11932	0.00	1	"processo 202600005002383 - mmrm 
.
emenda parlamentar impositiva número 107 município sao luis de montes belos deputado lucas do vale objeto da emenda veículo, rd 225/2026 (89705541), conforme manifestação favorável no  parecer ses/gae-18347 nº 211/2026 (87169057), despacho nº 965/2026/ses/spais-03083 (87426040), despacho nº 242/2026/ses/asstec/subpas-21279 (87579779).
.
valor a pagar: r$ 140.000,00"	fundo municipal de saude de sao luis de montes belos	2026	182	2026-05-20	maio	5	2026285018200027	2026	2850	fundo estadual de saúde - fes	10.581.764/0001-71
11933	0.00	1	"202600005002206 - lrs. emenda parlamentar impositiva número 793 município cristalina deputado talles barreto objeto da emenda custeio.  requisição de despesa 260 (89721112),  conforme manifestação favorável no parecer 347 (88223621) e despachos 1423 (88290333) e 359 (88514686).
.
vl: 200.000,00"	fundo municipal de saude de cristalina	2026	183	2026-05-29	maio	5	2026285018300199	2026	2850	fundo estadual de saúde - fes	11.290.797/0001-25
11934	3410.00	5	"valor que se paga referente a concessão de bolsa de formação na modalidade de mestrado/doutorado, por intermédio da chamada pública nº 01/2023,
referente ao mês de maio/2026."	carlos eduardo bento barbosa	2026	15	2026-05-20	maio	5	2026316101500062	2026	3161	fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg	***.573.671-**
11935	3635.05	1	"pagamento de auxílio funeral no valor total de r$ 8.613,45 (oito mil seiscentos e treze reais e quarenta e cinco centavos)  referente a restituição de despesas funerárias, sendo: 


- euza maria maria nunes do nascimento  (viúva)/ cpf- 964.140.731-72,  no valor de r$ 3.635,05 (três mil seiscentos e trinta e cinco reais e cinco centavos)  ;

devido ao falecimento do policial militar  cb 15.842 309.658.531-87 marcos antônio silva"	euza maria maria nunes do nascimento	2026	5	2026-05-28	maio	5	2026290200500064	2026	2902	polícia militar	***.140.731-**
11936	1000000.00	1	"processo: 202600005002551 - vvf.
.
emenda parlamentar impositiva número 656 
.
município santo antonio do descoberto deputado rosângela rezende 
.
objeto da emenda custeio na área da saúde. 
.
conforme manifestação favorável no parecer 113 (86567942), despacho 1639 (88647102), despacho 423 (88889972)."	fundo municipal de saude de santo antonio do descoberto	2026	183	2026-05-29	maio	5	2026285018300203	2026	2850	fundo estadual de saúde - fes	07.429.190/0001-06
11937	39325.00	1	"portaria 10965/2026 abril/2026 -  repasse de recurso financeiro visando o 11º apostilamento ao termo de colaboração nº 23/2025 firmado entre o estado de goiás por intermédio da secretaria de estado da saúde e a fundação universitária evangélica - funev para o gerenciamento, operacionalização e execução das ações e serviços de saúde, na policlínica estadual da região são patrício ? goianésia. piso de enfermagem  parc. abril. 2026 -  ipof. 2026285002138. proc. 202600010038379.
...................................
proc.202600010038379,funev-pol. goianésia, piso salarial prof. enfermagem 11° apostilamento referência: abril/2026. 
.
valor pago............r$ 39.325,00.
.
apostila 11ª - piso de enfermagem (90725996)."	fundacao universitaria evangelica	2026	57	2026-05-22	maio	5	2026285005700096	2026	2850	fundo estadual de saúde - fes	07.776.237/0001-08
11938	1840.00	1	diárias para instalção de equipamentos nas unidades de atendimento ao contrato junto a secti em aragarças, piranhas e doverlandia e instalações de equipamentos nas unidades de atendimento ao contrato junto a secti em paraúna, perolândia, mineiros, santa rita e chapadão do céu.no periodo de 27/04 a 30/04/2028 e 04/05 a 08/05/2026.	hualas lopes souza brandao	2026	4	2026-05-26	maio	5	2026409100400040	2026	4091	goias telecomunicacoes s.a. - goiastelecom	***.818.291-**
11939	4025.00	1	"pdf:	2026290600296
.
objeto: pagamento de diárias - servidores civis - em deslocamento dentro do estado de goiás. empenho para pagamentos aos servidores integrantes da gerência de tecnologia equipe técnica de suporte e redes, responsável pelo processo de melhoria e reestruturação da infraestrutura de redes das unidades da polícia penal-dgpp.
.
valor: r$ 4.025,00
.
rmb"	diretoria-geral de policia penal	2026	7	2026-05-15	maio	5	2026290600700148	2026	2906	diretoria-geral de policia penal	29.394.729/0001-71
11940	2572.32	1	folha de pagamento dos funcionários da goiás telecom ref. ao mês maio/2026.	anna clara borges de franca	2026	1	2026-05-28	maio	5	2026409100100282	2026	4091	goias telecomunicacoes s.a. - goiastelecom	***.229.691-**
11941	37534.12	2	valor destinado ao pagamento da folha de maio de 2026 - irrf férias. ipof 2026436100062, processo sei 202600036001213.	estado de goias	2026	1	2026-05-28	maio	5	2026436100100130	2026	4361	agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra	01.409.580/0001-38
11942	5200.00	3	"valor que se paga referente a concessão de bolsa, por meio da chamada pública nº 24/2024 - programa de apoio a projetos de pesquisa para capacitação e formação de recursos humanos em taxonomia biológica - protax.
refere-se aos meses de março/2026 a fevereiro/2029.
referente ao mês de maio/2026."	steven alejandro valencia zuleta	2026	15	2026-05-20	maio	5	2026316101500686	2026	3161	fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg	***.066.671-**
11943	336200.00	7	"processo 202000010030262 dmr
.
transferência de recursos ao fundo municipal de saúde de caldas novas, para
cofinanciamento de diárias de uti no hospital e maternidade nossa senhora ap
arecida da cidade de caldas novas/go, cnes 2570823 - conforme plano de traba
lho (76525373). rd 201/2025 (76518390).
.
pagamento uti-caldas/abril/26...........r$336.200,00
.
obs: no pagamento de abril de 2026, foi aplicado glosa no valor de r$20.000,
00 referente a competência de fevereiro de 2026, conforme solicitação do des
pacho nº 271/2026/ses/cades(90373721), processo 202600010034271."	fundo municipal de saude de caldas novas	2026	76	2026-05-20	maio	5	2026285007600027	2026	2850	fundo estadual de saúde - fes	05.593.119/0001-39
11944	20173.33	5	"pagamento a favor da secretaria da fazenda do distrito federal referente a d
espesas com cessão ao governo do estado de goiás do ressarcimento de fabríci
o fernando carpaneda silva referente ao período de 01/08/2025 a 31/12/2025,
conforme documentos presente nos autos nº 202511867001749. esse pagamento re
fere aos meses de maio e abril de 2026. pdf 2026150100033."	secretaria da fazenda do distrito federal	2026	1	2026-05-28	maio	5	2026150100100025	2026	1501	gabinete do secretário - chefe da controladoria geral do estado	00.394.684/0001-53
11945	8969.00	27	"pagamento do líquido do processo 202617697000035 - lote: 2026/1142
nf 927 r$ 8969 (nf 525 site alo tv web )."	propeg comunicacao s a	2026	9	2026-05-20	maio	5	2026120100900011	2026	1201	gabinete da secretaria de estado de comunicação	05.428.409/0010-18
11946	800.00	80	pagamento de decisão judicial, referente ao mês de abril de 2026, descontado nos vencimentos do servidor: mauricio dias dos santos, processo: 5101503-58.2025.8.09.0007.  o valor deve ser deve ser creditado no banco: caxa economica federal ag: 3257 op: 013 conta: 20930-7 em nome de: joão paulo pereira da cunha cpf: 700.889.071-04	policia militar	2026	1	2026-05-21	maio	5	2026290200100080	2026	2902	polícia militar	01.409.671/0001-73
11947	17412.16	3	"pagamento do liquido da nf 1329929,
refere-se à contratação de empresa especializada na prestação de serviços de agenciamento de viagens, compreendendo a emissão, remarcação e cancelamento de passagens aéreas(exclusivo passagens nacionais), para o projeto: ações finalísticas não prioritárias de governo. o objetivo é atender às demandas desta pasta."	voetur turismo e representacoes ltda	2026	6	2026-05-26	maio	5	2026260100600033	2026	2601	gabinete da secretaria de estado de esporte e lazer	01.017.250/0001-05
11948	95.56	10	"pdf: 2025160100168 - processo: 202500005036431
pagamento referente a aquisição de créditos de bilhete de 
vales de transporte, por meio de contratação do consórcio 
redemob, para suprir as demandas dos servidores desta 
secretaria de estado da casa militar, por um período de 12 
(doze) meses. conforme dados á saber:
- boleto: 12099316, emissão: 28/05/2026, 
vencimento: 27/06/2026, atestado: 28/05/2026, 
referência: junho/2026, valor: r$ 95,56 - ir"	redemob consorcio	2026	5	2026-05-29	maio	5	2026160100500004	2026	1601	gabinete do secretário - chefe da casa militar	10.636.142/0001-01
11949	744.95	7	"""pagamento de decisão judicial em desfavor do(a) servidor(a) mirlene ribeiro de lima - cpf nº 975.084.201-44, descontado na folha de pagamento do mês de abr/26, conforme detalhamento abaixo e outras documentações anexadas ao processo nº 202400006129616.
.
- reclamante: nelson willians & advogados associados;
- processo judicial: 5094630-84.2018.8.09.0137;
- parcelas: 15 de 22;
- i.d. depósito: 081250000031260885.
.
pagamento através de guia."""	secretaria de estado da educacao	2026	81	2026-05-06	maio	5	2026240108100083	2026	2401	gabinete do secretário de estado da educação	01.409.705/0001-20
11950	13.44	1	"202400010031279-ejsa
.
fornecimento de impressora térmica com manutenção e suprimentos ao laboratór
io estadual de saúde pública - dr. giovanni cysneiros-lacen e ao centro esta
dual de referência em medicina integrativa e complementar-cremic. arp n°10/2
020. pregão eletrônico n° 28/2019 smad prefeitura de goiânia. contrato nº 10
/2021 sesgo, 4º ta. vigência 02/02/2025 a 01/02/2026. rd n° 3/2025 (69814602
). locação da impressora. cremic
.
nota fiscal nº 163/jan/26/ir - emissão 11/02/2026
.
dare nº 12100002614200638
.
total a pagar: 13,44
."	bkm comercio e locacao de equipamentos ltda	2026	10	2026-05-11	maio	5	2026285001000143	2026	2850	fundo estadual de saúde - fes	11.255.156/0001-30
11951	332612.12	5	"pagamento ao credor acima, cujo objeto é a  prestação de serviços de transporte de alunos residentes, prioritariamente, na zona rural do estado de goiás, com disponibilização de veículos e motoristas, destinados a atender à demanda da educação básica da rede estadual de ensino, em estradas pavimentadas, não pavimentadas e vicinais do(s) município(s)  de   pirenópolis, conforme nota (s) fiscal abaixo:	
	
	
	
	
	
nota fiscal:  54  –  pirenópolis	
data de emissão:	14/05/2026
referência: 	abril  de 2026
atesto: 	14/04/2026
modalidade de  ensino: 	ensino médio
valor total da nota:  	r$ 803.443,14
líquido:	r$ 332.612,12
......	

processo  202200006085506/202400006076467"	terraco servicos e assessoria ltda	2026	87	2026-05-24	maio	5	2026240108700016	2026	2401	gabinete do secretário de estado da educação	02.486.936/0001-08
11952	121525.76	126	"pagamento de gerenciador caixa do dia 19/05/2026. processo sei 202611129003680. 

rpv - pagamento de decisões judiciais ( reaquisição de pequeno valor)inativo civil.


valor........................r$ 121.525,76.

aco"	fundo financeiro do rpps	2026	21	2026-05-19	maio	5	2026188002100005	2026	1880	fundo financeiro do regime próprio de previdência do servidor - ffrpps	18.867.930/0001-02
11953	181953.01	1	".
.proc.202400010036238/202600010021978 -hls.
.
convênio a ser formalizado com a associação lar são francisco de assis na providência de deus - nos termo do plano de trabalho (76640624)  que visa transferência de recursos financeiros para custear serviços de saúde de oncologia no hospital padre tiago na providência de deus, cnes 7532024. vigência 12 meses. rd 222/2025 (sei 76640624)
.
pagamento conforme despacho 1001/2026/ses/gae (89621233). parcela fevereiro/2026.
. 
p.tiago/fev/2026   ..........................  r$  181.953,01.
."	associacao lar sao francisco de assis na providencia de deus	2026	37	2026-05-11	maio	5	2026285003700023	2026	2850	fundo estadual de saúde - fes	53.221.255/0053-71
11954	86243.85	1	"pagamento liquido   de contrato n.º 137/2025 (74452606) e  aditivo (80448775), aquisição de materiais didáticos pedagógicos complementares destinados ao programa alfamais e ao compromisso nacional pela criança alfabetizada, voltados ao atendimento dos estudantes do 1º ao 5º ano do ensino fundamental e aos professores das redes públicas estadual e municipal.
.
ipof 2026240101106
.
nota fiscal ..294
valor bruto: 90.783,00
issqn: 4.539,15
liquido: 86.243,85
irrf: empresa optante pelo simples nacional
.
banco para crédito: 104 - caixa econômica federal
agência para crédito: 04691 - jardim goias
conta para crédito: 03000002503
.
weyder"	grafica e editora comunicacao visual eirelli me	2026	51	2026-05-24	maio	5	2026240105100008	2026	2401	gabinete do secretário de estado da educação	22.104.085/0001-90
11955	180490.11	6	"destina-se ao pagamento à empresa volus tecnologia e gestão de benefícios, c
npj: 03.817.702/0001-50, no valor de r$ 180.490,11 (cento e oitenta mil, quatrocentos e noventa reais e onze centavos), conforme nota fiscal nº 721548 (sei 89959264). referente ao serviço de gerenciamento e fornecimento de combustível aeronáutico (gasolina - avgas e querosene - qav), para as aeronaves do cbmgo. pdf nº 2025295300026."	volus tecnologia e gestao de beneficios ltda	2026	13	2026-05-11	maio	5	2026295301300002	2026	2953	fundo especial de reaparelhamento e modernização do corpo de bombeiros militar do estado de goiás - funebom	03.817.702/0001-50
11956	724.50	8	"contrato nº 019/2022 (sei nº 000027905874), de locação de imóvel para sediar a dpca-anápolis. 
pagamento do irrf referente aos meses 03 e 04/2026"	olavo pericles ferreira da silva	2026	7	2026-05-29	maio	5	2026290400700034	2026	2904	polícia civil	***.601.682-**
11957	2159111.00	7	repasse a favor da organização das voluntárias de goiás, 25° termo aditivo ao contrato de gestão n°001/2011, concessão de auxílio financeiro para execução dos serviços referentes à ação programas sociais - ovg do programa de proteção e inclusão social, referente a tributos retroativos da folha de pagamento – tesouro, do mês de abril/2026. ofício nº 655/2026 - ovg. pdf: 2025180200005. tv	organizacao das voluntarias de goias - o v g	2026	5	2026-05-05	maio	5	2026180200500001	2026	1802	encargos gerais do estado	02.106.664/0001-65
11958	4.46	8	"relativo ao recolhimento de ir da nota fiscal n° 72611, 
de 14/05/2026, mês de abril de 2026, no valor de r$ 4,46, 
sendo o valor total da nota de r$ 1.777,03.
.
processo 202100013000048.
ipof 2025110100013.
.
ms/gpf."	trivale instituicao de pagamento ltda	2026	6	2026-05-29	maio	5	2026110100600024	2026	1101	gabinete do secretário da casa civil	00.604.122/0001-97
11959	27356.34	1	pagamento da folha de pessoal do mês de abril de 2026, referente fgts (celetista).	caixa economica federal - cef	2026	1	2026-05-19	maio	5	2026426100100107	2026	4261	goiás turismo - agência estadual de turismo	00.360.305/0001-04
11960	2572.98	14	retenção de ir das nfs 1546, 1547, 1548, 1567, 1569, 1549, 1550, 1552, 1553, 1554, 1568, 1570, 1555, 1556, 1557, 1558, 1559, 1571, 1560, 1561, 1562, 1563, 1564, 1572, 1565 e 1566 da maffeng, sobre prestação de serviços de manutenção predial. abril/2026. despacho 426. ir. e.p. pdf: 2025180100152	maffeng engenharia e manutencao eireli	2026	15	2026-05-05	maio	5	2026180101500004	2026	1801	gabinete do secretário de estado da administração	33.624.704/0001-94
11961	3431.11	8	"contrato nº 72/2025 (sei nº 83896057), de empresa especializada em serviços 
de engenharia para construir o anexo da delegacia especializada no atendimento à mulher do município de águas lindas de goiás. pagamento do issqn sobre a nf 39, conforme segue:
.
r$ 68.622,20 bruto
r$ 823,47 irrf
r$ 3.567,39 inss
r$ 3.431,11 issqn
r$ 60.800,23 líquido"	construtora queiroz ltda	2026	37	2026-05-13	maio	5	2025290403700003	2025	2904	polícia civil	54.922.334/0001-41
11962	17519.49	119	"pagamentos de honorários periciais de responsabilidade de beneficiário da justiça gratuita, conforme decreto judiciário 1.068/2021 - decreto judiciário 1.194/2022 e decreto judiciário 2.000/2023 - tjgo e resolução 232/2016 do cnj dos processos abaixo:

proc. judicial          	cpf/cnpj autor	  cpf/cnpj réu	           valor
5855941-89.2024.8.09.0051	821.913.361-91	33.041.260/0652-90	 r$ 1.096,87 
5256478-89.2025.8.09.0087	717.708.801-60	020.577.591-80	         r$ 450,00 
5841287-18.2024.8.09.0142	049.159.301-57	07.707.650/0001-10	 r$ 4.334,25 
5010442-81.2025.8.09.0051	753.118.521-00	33.608.308/0001-73	 r$ 1.800,00 
5085628-16.2023.8.09.0105	106.337.321-25	991.801.461-04	         r$ 2.545,50 
5746873-04.2022.8.09.0011	931.904.501-10	33.333.398/0001-37	 r$ 2.545,50 
5067053-61.2025.8.09.0178	822.590.201-78	29.979.036/0001-40	 r$ 2.545,50 
5314194-85.2025.8.09.0051	702.391.521-40	575.780.281-20	         r$ 180,00 
5312816-55.2025.8.09.0064	374.105.981-15	11.991.625/0001-89	 r$ 1.096,87 
5593362-30.2021.8.09.0137	14.241.091/0001-6107.230.285/0001-04	 r$ 925,00 
			 r$ 17.519,49"	tribunal de justica do estado de goias	2026	11	2026-05-22	maio	5	2026170401100001	2026	1704	encargos especiais	02.292.266/0001-80
11963	183.90	8	"valor para pagamento de despesas com o irpj do 5º termo aditivo ao contrato 10/2021, entre agrodefesa e a trivale administração ltda, empresa para prestação de serviços de gerenciamento eletrônico de abastecimento de combustíveis da frota, para 12 meses (vigência: 07/06/2025 a 06/06/2026), adesão a ata de rp nº 07/2020-sead, decorrente do pregão eletrônico srp nº 09/2020-sead, taxa administração (menos 4,15%), requisição de despesa 10/2025. ipof 2024326100183. 
pagamento do irpj retido da nota fiscal nº 72609 - ref.04/26 emitida pela trivale, conforme despacho nº 134/2026/nutrans, de 18/05/2026, atestada pelo gestor em: 18/05/2026, de acordo com a informação financeira nº 122/2026, descrito a seguir: (gasolina - irpj). 
valor bruto:.........................r$ 76.625,39
valor com desconto:..................r$ 73.191,57
retenção de irpj.................... r$    183,90
valor líquido:.......................r$ 73.007,67."	trivale instituicao de pagamento ltda	2026	19	2026-05-22	maio	5	2026326101900004	2026	3261	agência goiana de defesa agropecuária - agrodefesa	00.604.122/0001-97
11964	1611146.91	1	".
.
- pagamento da folha de pagamento dos servidores desta secretaria referente ao mês de maio/26.
.
- cnpj: 18.867.930/0001-02
- formalidade: 20 - folha de pagamento - outros
.
matheus"	fundo financeiro do rpps	2026	208	2026-05-27	maio	5	2026240120800009	2026	2401	gabinete do secretário de estado da educação	18.867.930/0001-02
11965	33.90	84	"contratação de serviços de publicidade, a serem prestados por intermédio de até 03 (três) agências de propaganda, com vistas à melhor atender as necessidades da comunicação publicitária da execução das políticas públicas estaduais de competência desta pasta nas áreas de promoção do emprego e da renda, formação, qualificação e capacitação de pessoas para emprego, e de desenvolvimento do turismo do estado de goiás. conforme rd 2 (65326112) e justificativa 65353937. 

nº documento 	natureza 	data liquidação 	data atesto 	saldo a pagar 	valor a ser pago
34009-issqnagencia 	3.3.90.39.42 	08/05/2026 	06/05/2026 	33,90 	33,90"	logos propaganda ltda	2026	6	2026-05-12	maio	5	2026420100600002	2026	4201	gabinete do secretário de estado da retomada	37.269.412/0001-31
11966	78.12	6	pagamento de irrf referente a empresa brasluso turismo ltda, fatura n° 00179778. pdf:2024150100076	brasluso turismo ltda	2026	6	2026-05-05	maio	5	2026150100600023	2026	1501	gabinete do secretário - chefe da controladoria geral do estado	09.480.880/0001-15
11967	0.00	2	"202500010087863 - lrs. aquisição de medicamento para atender mandando judicial. ata de registro de preço nº 122/2025 ""b"" - ses , pregão eletrônico nº 153/2025, oriundo do processo (sei202500005005327), vinculado ao processo de contratação no sislog nº 112749, relacionado com o processo de publicação da a.r.p. no portal nacional de contratações  públicas - pncp (sei 202500010068730).
.
nf: 407288
.
vl: 39,74
.
dare: 12100002615201607"	supermedica distribuidora hospitalar ltda	2026	92	2026-05-25	maio	5	2026285009200050	2026	2850	fundo estadual de saúde - fes	06.065.614/0001-38
11968	9531.20	4	parte 1/2 do pagamento da nota fiscal nº 209 à empresa rta engenheiros consultores ltda, cnpj:04.208.867/0001-98, referente ao produto - 01 (mês de março), prestação de serviço de supervisão e apoio técnico à fiscalização das obras de reforma, construção e/ou conclusão/retomada de unidades habitacionais, contratadas pela agehab, no município vila propício-go, módulo i, correspondente ao período de 01/03/2026 a 31/03/2026, contrato nº 20/2025 (id. 89305820). relatório nº 1747/2026 agehab/cooinsp. sei 202600031003551.	rta engenheiros consultores ltda	2026	24	2026-05-11	maio	5	2025436202400460	2025	4362	agencia goiana de habitacao s/a	04.208.867/0001-98
11969	11809479.72	1	".
.
- pagamento da folha de pagamento dos servidores desta secretaria referente ao mês de maio/26.
.
- cnpj: 18.867.930/0001-02
- formalidade: 20 - folha de pagamento - outros
.
matheus"	fundo financeiro do rpps	2026	138	2026-05-27	maio	5	2026240113800009	2026	2401	gabinete do secretário de estado da educação	18.867.930/0001-02
11970	82866.51	3	. . - pagamento da folha de pagamento dos servidores desta secretaria referente ao mês de maio/26. . - cnpj: 01.409.705/0001-20 - formalidade: 16 - folha de pagamento - regime geral - descontos . matheus	secretaria de estado da educacao	2026	207	2026-05-27	maio	5	2026240120700100	2026	2401	gabinete do secretário de estado da educação	01.409.705/0001-20
11971	1256221.97	4	".
.
- pagamento da folha de pagamento dos servidores desta secretaria referente ao mês de maio/26.
.
- cnpj: 01.409.705/0001-20
- formalidade: 19 - folha de pagamento - regime próprio - líquido
.
matheus"	secretaria de estado da educacao	2026	207	2026-05-27	maio	5	2026240120700113	2026	2401	gabinete do secretário de estado da educação	01.409.705/0001-20
11972	1220.60	2	pagamento  dos serviços prestados de telecomunicações para tráfego de dados das aplicações corporativas, tráfego de voz e imagens, videoconferência e acesso à internet, na localização no centro cultural oscar no per. de 26/01 a 25/02/2026 , conf. fatura 2603.000087464 emitida em 01/03/2026 devidamente atestada	oi s a - em recuperacao judicial	2026	14	2026-05-25	maio	5	2026126101400018	2026	1261	agência brasil central - abc	76.535.764/0001-43
11973	215.29	10	"renovação da contratação de empresa especializada na prestação de serviço de manutenção preditiva/preventiva do sistema de climatização do edifício ""republic tower"", incluso insumos básicos, com fornecimento de peças, materiais e componentes diversos necessários a realização das intervenções, por 25 meses. 
* * valor referente aos serviços.
* * nota fiscal 581 irrf - ref. retenção de irrf no mês de março/2026"	gotherm engenharia termica ltda	2026	5	2026-05-25	maio	5	2026145100500041	2026	1451	fundo de manutencao e reaparelhamento da procuradoria geral do  estado - funproge	25.123.894/0001-38
11974	1103.36	5	"pdf: 2024295100017
.
beneficiário: devale engenharia ltda
objeto: manutenção predial. valor issqn.
.
fatura...........referência...........valor
416..............04/26.............1.103,36
.
rmb"	devale engenharia ltda	2026	2	2026-05-11	maio	5	2026295100200001	2026	2951	fundo penitenciário estadual - funpes	39.692.136/0001-45
11975	2014.46	11	"pdf: 2024186200095

apostilamento para empenho do exercício 2025 contratação de empresa para fornecimento de vales transportes, em atendimento das necessidades da goiás previdência - goiasprev 

pla.vale trans/05/26	

vale transporte - ref. a maio/2026

valor............................2.014,46"	redemob consorcio	2026	8	2026-05-05	maio	5	2026186200800001	2026	1862	goiás previdência - goiasprev	10.636.142/0001-01
11976	126882.32	6	pagamento da nota fiscal nº 34 à empresa f.a. moura construção e incorporação s.a, cnpj:12.644.689/0001-76, relativos a 3ª etapa subetapa 3d (parcela 2) de pagamento, dos serviços de construção de 24 (vinte e quatro) unidades habitacionais, no município de faina-go, correspondente ao período de 23/03/2026 a 24/03/2026, conforme contrato nº 55/2024 (82785245) e relatório 1737 - inspeção financeira-agehab/coinsp 20050(88930182). sei 202600031003333.	f a moura construcao e incorporacao ltda	2026	24	2026-05-11	maio	5	2025436202400593	2025	4362	agencia goiana de habitacao s/a	12.644.689/0001-76
11977	498.60	3	fornecimento de bens e materiais  - aquisição de materiais de expediente para atender às necessidades operacionais e administrativas das sedf, visando garantir a execução contínua e eficiente dos serviços, incluindo insumos como papel, canetas, pastas, e outros itens essenciais para a produção documental, organização e suporte às atividades administrativas.	fba comercio ltda	2026	7	2026-05-11	maio	5	2026440100700031	2026	4401	gabinete de sec. de estado do entorno do distrito federal	45.339.878/0001-94
11978	0.00	1	pagamento do valor total da nfs-e nº40, em favor de topmac serviços de elaboração de projetos ltda., referente 2ª medição final do contrato nº09/2026/seinfra, relativo à prestação de serviços de engenharia e arquitetura, contemplando lote 15 - item 40; item 41; lote 17 - item 52 - instalação da base da força tática do 1º bptur em caldas novas.	topmac servicos de elaboracao de projetos ltda	2026	10	2026-05-25	maio	5	2026430101000009	2026	4301	gabinete de sec. de estado da infraestrutura	12.482.686/0001-83
11979	90150.11	4	pagamento pela prestação de serviços de gerenciamento eletrônico do sistema de gestão de frotas - peças, no mês de abril/2026, conforme nota fiscal de serviços eletrônica nº 27221, emitida em 04.05.2026 - sei 89928514 e atestado nº 293/2026 - sei 89941925.	carletto gestao de servicos ltda	2026	10	2026-05-11	maio	5	2026406201000151	2026	4062	universidade estadual de goiás - ueg	08.469.404/0001-30
11980	1090.00	2	"restituição ao fundo rotativo da secretaria-geral de governo, criado pela lei nº 20.744/2020. relativo a nf 263 com autorização de 18/05/2026, referente a serviços gráficos.
(processo: 202618037003991)
processo fundo rotativo: 202618037000072 
ipof: 2026400100049.
gec"	secretaria-geral de governo	2026	7	2026-05-25	maio	5	2026400100700138	2026	4001	gab. da secretaria geral de governo	34.049.214/0001-74
11981	3000.00	1	"valor empenhado para pagamento de despesas com fundo rotativo da unidade central goiânia (sede), com a finalidade de desenvolver as atividades urgentes e emergenciais de pequena monta e pronto pagamento, desta regional e suas unidades administrativas, a serem realizadas pelo gestor eder ferreira rodrigues, 2º trimestre de  2026, através de recurso próprio. em atendimento a ploa 2026.pagamento referente aos serviços prestados conforme nota fiscal, atestada pelo gestor do contrato em: 19/05/2026, conforme discriminação abaixo:
nf.- 461- go-labhor comercial serviços.........valor r$ 3.000,00."	agencia goiana de defesa agropecuaria - agrodefesa	2026	9	2026-05-22	maio	5	2026326100900195	2026	3261	agência goiana de defesa agropecuária - agrodefesa	06.064.227/0001-87
11982	3139.90	4	pagamento do líquido referente à nota fiscal nº 27464985  - aquisição de alimentos de agricultores(as) familiares da população quilombola que se enquadrem nas disposições da lei estadual nº 19.767, de 18 de julho de 2017, regulamentada pelo decreto estadual nº 9.987, de 22 de novembro de 2021, para compra com doação simultânea no programa de aquisição de alimentos paa quilombola 2025. processo nº 202417647002522 edital de chamamento público - edital 001/2025/seapa (sei nº 76074623). proposta id -2746	jose barbosa de cantuaria	2026	11	2026-05-22	maio	5	2025320101101182	2025	3201	gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento	***.371.081-**
11983	274.40	3	"valor para pagamento de despesas com contratação de empresa especializada 
na prestação de serviço de publicação de avisos de licitações e de outras matérias em jornal de grande circulação no estado de goiás, inclusive na internet, através de adesão à ata de registro de preços nº 01/2023 - sead/gecc como carona, para o período de 30 meses, requisição de despesa 
nº 2/2024 e demais instruções nos autos. declaração  daof 
nº 00167/3261/2024. ipof 2024326100057. pagamento referente a nota fiscal 
nº 17.843, do dia: 05/05/2026 da editora diário do estado eireli - me, conforme despacho nº 193/2026-geals - 08/05/2026, e atestada pelo gestor do contrato em: 08/05/2026, no valor de:............r$ 274,40."	editora diario do estado eireli - me	2026	9	2026-05-12	maio	5	2026326100900172	2026	3261	agência goiana de defesa agropecuária - agrodefesa	24.946.442/0001-93
11984	3359.35	8	"valor para pagamento de despesas com contratação de serviço de link de dados (banda larga, ip dedicado e mpls), plataforma pabx em nuvem, serviço telefônico fixo comutado (stfc), modalidade local fixo/fixo com ligações dirigidas às operadoras de serviço móvel pessoal (smp) vc1, vc2, vc3, ddd, ddi. de acordo com especificações do edital e minuta contratual, prazo de 30 meses e demais instruções. declaração 0386/3261/2023.pagamento do (líquido) da algar, conforme despacho nº 133/2026-gt, dos serviços prestados no mês de abril/2026, fatura nº541273067, com vencimento dia:
18/05/2026, e atestada pelo gestor em: 11/05/2026, conforme discriminação ab
aixo: (líquido)
valor total:..........................r$ 3.528,73
retenção de irrf......................r$ 169,38
valor líquido:........................r$ 3.359,35."	algar telecom s a	2026	11	2026-05-18	maio	5	2026326101100031	2026	3261	agência goiana de defesa agropecuária - agrodefesa	71.208.516/0001-74
11985	30526.66	1	"destina-se ao pagamento do líquido de pessoal militar, referente ao mês de maio de 2026:
-ipasgo saude............................................ r$ 30.526,66."	corpo de bombeiros militar	2026	5	2026-05-27	maio	5	2026290300500019	2026	2903	corpo de bombeiros militar	33.638.099/0001-00
11986	2100.00	5	"ordem de pagamento liquido para quitar o mensal de auxilio financeiro à entidades sem fins lucrativos conforme termo de fomento nº 266/2023 - seds, exercício financeiro de 2026.
despacho 393 - r$ 2.100,00"	instituicao vovo firmo de velasco	2026	35	2026-05-07	maio	5	2026300103500166	2026	3001	gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social	00.111.637/0001-55
11987	3202.50	4	ordem de pagamento para quitar despesa com o pagamento mensal de auxílio financeiro à entidade sem fins lucrativos. despacho nº 393 (89328327). 04/2026.	ass de pais e amigos dos excepcionais de s m do araguaia	2026	35	2026-05-07	maio	5	2026300103500247	2026	3001	gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social	25.041.054/0001-26
11988	100000.00	1	"emenda parlamentar impositiva número 64 município goiania deputado julio pina beneficiario: associação de incentivo ao esporte amigos da vila pedroso objeto da emenda - aquisição de equipamentos permanentes para estruturação física e operacional da sede da associação de incentivo ao esporte amigos da vila pedroso. modalidade: termo de fomento nº 217/2026
epi 64 tf 217 maio"	associacao de incentivo ao esporte amigos da vila pedroso	2026	17	2026-05-27	maio	5	2026190101700040	2026	1901	gab. da secret. de estado de relações institucionais	14.571.683/0001-41
11989	9102.24	1	valor destinado ao pagamento do fgts da folha de pessoal da ueg referente ao mês de abril de 2026	caixa economica federal - cef	2026	4	2026-05-18	maio	5	2026406200400135	2026	4062	universidade estadual de goiás - ueg	00.360.305/0001-04
11990	2625.00	5	"ordem de pagamento para quitar despesa com pagamento mensal de auxilio financeiro à entidade sem fins lucrativos conforme termo de fomento 011/2025, durante o exercício financeiro de 2026.

auxilio financeiro nutricional. valor liquido. referência 04/2026.
despacho 393."	acampi associacao crista amparo maternidade protecao a infancia	2026	35	2026-05-07	maio	5	2026300103500259	2026	3001	gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social	02.199.974/0011-43
11991	100000.00	2	"emenda parlamentar impositiva número 209 município goiania deputado andré do premium beneficiario: sociedade assistencial de goiás - sag objeto da emenda custeio - custeio de atividades socioassistenciais, educacionais e profissionalizantes com foco em inclusão digital (informática básica e robótica). modalidade: termo de fomento nº 173/2026
epi 209 tf 173 maio"	sociedade assistencial de goias - sag	2026	15	2026-05-22	maio	5	2026190101500136	2026	1901	gab. da secret. de estado de relações institucionais	10.728.047/0001-20
11992	894531.43	4	destina-se ao pagamento dos salários dos reeducandos no mês de abril/2026, referente a todas regionais.	diretoria-geral de policia penal	2026	21	2026-05-22	maio	5	2026290602100004	2026	2906	diretoria-geral de policia penal	29.394.729/0001-71
11993	975.00	1	"despesa para custear despesas de pequena monta e de pronto pagamento do requisição de despesa 1 - fr 2º bpmrv - 1º trim 2026 (85505172).
******************************************************************
pagamento freap - 2º bpmrv - restituição ao 1º trimestre	
 

 

3.3.90.30.09 - r$ 6.000,00

3.3.90.39.15 - r$ 1.000,00

 

total:r$ 7.000,00

 

2º bpmrv"	fundo de reaparelhamento e aperfeicoamento da pm-go - freap pm	2026	1	2026-05-28	maio	5	2026295400100187	2026	2954	fundo de reaparelhamento e aperfeiçoamento da polícia militar - freap/pm	19.574.563/0001-11
11994	500.00	1	"despesa para custear despesas de pequena monta e de pronto pagamento do fundo rotativo , conforme a descrição da requisição de despesa 1 - 1° trimestre (85525845).	
 

 

   3.3.90.30.09 - r$ 6.500,00

3.3.90.30.33 - r$ 500,00

 

total:r$ 7.000,00

 

3º bpmrv

***************************************************************************
restituição freap 3bpmrv, 1º trim/2026"	fundo de reaparelhamento e aperfeicoamento da pm-go - freap pm	2026	1	2026-05-28	maio	5	2026295400100192	2026	2954	fundo de reaparelhamento e aperfeiçoamento da polícia militar - freap/pm	19.574.563/0001-11
11995	8643.46	9	"gerenciamento, operacionalização e execução das ações e serviços de saúde no hospital de dermatologia sanitária e reabilitação santa marta - hds. termo de transferência de gestão nº 002/2013-ses/go. 11° termo aditivo. vigência 28/03/2024 a 27/03/2026. custeio.  rd 115/2024 (sei 58419108).
...........................................
proc.200900010015421, agir-hds, ref. ao repasse cont. gestão 11°t.a, março 2026. sol. pag.89476083. 
.
valor pago.............r$ 8.643,46.
.
solicitação de liquidação e pagamento hds consolidado mar26 (89476083)."	associacao de gestao inovacao e resultados em saude	2026	50	2026-05-07	maio	5	2026285005000040	2026	2850	fundo estadual de saúde - fes	05.029.600/0004-49
11996	89630.29	1	"folha de pagamento de maio/2026 (pensionistas ). 
banco do brasil empréstimo i	16.636,08; bradesco i	16.128,72; caixa economica federal emprestimo	30.902,82; alfa emprestimo ii	14.020,21; banco itau ii	3.370,98; banco do brasil empréstimo ii	2.530,91; banco itau i	2.041,62; sicoob juriscred i	1.988,12; sicoob juriscred ii	1.598,25; banco do brasil empréstimo v	412,58"	ministerio publico do estado de goias	2026	14	2026-05-27	maio	5	2026188001400097	2026	1880	fundo financeiro do regime próprio de previdência do servidor - ffrpps	01.409.598/0001-30
11997	6815.97	5	"valor destinado a cobrir despesas do iss da 17ª medição, do contrato
nº 112/2024 - referente à prestação de serviços técnicos especializados de s
upervisão das obras de implantação e restauração das rodovias sob jurisdição
da goinfra, constantes no plano de obras 2023/2026, lote 03, relativo ao pe
ríodo 01/01/2026 a 31/01/2026, pdf 2024436101376, processo sei 2026000360011
84, nf 284, 287 e 288."	cava engenharia de infraestrutura ltda	2026	48	2026-05-28	maio	5	2025436104800131	2025	4361	agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra	05.296.490/0001-39
11998	11475.00	4	"ordem de pagamento liquido para quitar o mensal de auxilio financeiro à entidades sem fins lucrativos conforme termo de fomento nº 054/2022 - seds, exercício financeiro de 2026.
despacho 393 - r$ 11.475,00"	instituto de medicina do comportamento euripedes barsanulfo - inmceb	2026	35	2026-05-07	maio	5	2026300103500203	2026	3001	gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social	01.029.180/0001-05
11999	4693.08	11	"ipof 2026290100215 servidores civis destina-se a cobrir despesas com pagamento líquido e descontos da folha de pagamento dos servidores desta secretaria, no mês de maio de 2026. 
01 - horas extras clt...........................r$ 4.693,08
blm"	secretaria de estado da seguranca publica	2026	1	2026-05-27	maio	5	2026290100100221	2026	2901	gabinete do secretário da segurança pública	01.409.606/0001-48
12000	50000.00	1	pagamento da emenda parlamentar impositiva número 569.6 município goiania deputado (a) charles bento evangelista. objeto da emenda custeio das despesas com manutenção (reforma/pequenos reparos) do colégio estadual em período integral parque dos buritis (inep 52035352) (cnpj 00.714.815/0001-32 - conselho escolar parque dos buritis) do município de goiânia/go, na modalidade transferência com finalidade definida., conforme portaria nº 3331, rex 5266. autorizo da despesa: despacho nº 943/2026/seduc/coordastec	conselho escolar parque dos buritis	2026	260	2026-05-27	maio	5	2026240126000080	2026	2401	gabinete do secretário de estado da educação	00.714.815/0001-32
12001	76575.32	4	"destina-se ao pagamento à empresa saneamento de goiás s/a, cnpj: 01.616.929/0001-02, no valor de r$ 76.575,32 (setenta e seis mil, quinhentos e setenta e cinco reais e trinta e dois centavos), conforme faturas nº 3000525522 (sei 90485448) e nº 3000525524 (sei 90485448), ambas do mês de abril/26. referente ao contrato de serviço para o fornecimento de água tratada e coleta de esgoto nas unidades consumidoras do cbmgo. pdf nº 2026290300005.
fatura valor r$ referência vencimento
3000525522 75.293,73 04/2026 30/05/2026
3000525524 1.281,59 04/2026 30/05/2026
valor total ......................... r$ 76.575,32."	saneamento de goias s a	2026	7	2026-05-25	maio	5	2026290300700018	2026	2903	corpo de bombeiros militar	01.616.929/0001-02
12002	160000.00	6	"processo 202600010001100 dmr
.
repasse de recursos financeiros referente ao ano de 2026 referente à rede estadual de serviços de verificação de óbitos ? svo para 08 (oito) municípios, sendo eles : anápolis, caldas novas, ceres, formosa, goiânia, luziânia, rio verde e uruaçu. conforme tabela (84754077). valor mensal de r$20.000,00 para cada município. vigência: janeiro/2026 a dezembro/2026. rd nº  3/2026 - ses/suvisa/cap(84800553).
.
pagamento svo/maio/26.................r$160.000,00
."	fundo estadual de saude - fes	2026	119	2026-05-07	maio	5	2026285011900001	2026	2850	fundo estadual de saúde - fes	00.544.963/0001-56
12003	50000.00	1	pagamento da emenda parlamentar impositiva número 569.15 município goiania deputado (a) charles bento evangelista,. objeto da emenda investimento na aquisição de equipamentos ou mobiliários para o colégio estadual da polícia militar unidade ayrton senna (inep 52068749) (cnpj 01.122.180/0001-47 - conselho escolar do colegio da policia militar de goias ayrton senna) do município de goiânia/go, na modalidade transferência com finalidade definida., conforme portaria nº 3122, rex 5249	conselho escolar do colegio da policia militar de goias ayrton senna	2026	259	2026-05-27	maio	5	2026240125900110	2026	2401	gabinete do secretário de estado da educação	01.122.180/0001-47
12004	2337510.78	5	"destina-se ao pagamento do líquido de pessoal militar, referente ao mês de maio de 2026:
- 13º salário ............................ r$ 2.337.510,78."	corpo de bombeiros militar	2026	1	2026-05-27	maio	5	2026290300100133	2026	2903	corpo de bombeiros militar	33.638.099/0001-00
12005	19521.57	62	"retenção issqn 5% à empresa acima, referente a execução de serviços de engenharia em unidades escolares conforme cronograma físico financeiro apresentado pela área gestora da despesa.
.
...nf311 650.718,86
.
...processo pagamento 202500006094733
...ipof...............2026240100899
.
aurélio"	engix construcoes e servicos ltda	2026	31	2026-05-07	maio	5	2026240103100020	2026	2401	gabinete do secretário de estado da educação	03.422.281/0001-69
12006	22441.02	4	"despesa com o contrato n. 125/2021(vigência: 13/09/2025 a 13/09/2026), no valor global de r$ 319.893,41, objetivo de serviços de locação de veículos automotores com o fornecimento de equipamento específico para monitoramento de veículo em tempo real (rastreador), manutenção, seguro e quilometragem livre. (processo sei nº. 202200053000650) (processo antigo 202100254) (pregão eletrônico nº. 083/2021) (empresa: mendes júnior frotas ltda).
notas:
10438	3.3.90.33.04	07/05/2026	07/05/2026	19.537,44	19.537,44 
10439	3.3.90.33.04	07/05/2026	07/05/2026	2.903,58	2.903,58"	mendes junior frotas ltda epp	2026	10	2026-05-22	maio	5	2026409301000101	2026	4093	metrobus transporte coletivo s/a	25.018.267/0001-37
12007	7875.00	4	"ordem de pagamento liquido para quitar o mensal de auxilio financeiro à entidades sem fins lucrativos conforme termo de fomento nº 054/2020 - seds, exercício financeiro de 2026.
despacho 393 - r$ 7.875,00"	apae -assoc de pais e amigos dos exep de anapolis	2026	35	2026-05-07	maio	5	2026300103500071	2026	3001	gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social	01.113.810/0001-17
12008	9525.00	4	"pagamento para quitar com despesa com a concessão de auxílio financeiro mensal
à entidades da sociedade civil sem fins lucrativos e às unidades de atendime
nto socioassistencial, com o objetivo de complementar a alimentação de crian
ças, adolescentes em situação de vulnerabilidade, pessoas com deficiência, i
dosos, entre outros públicos conforme termo de fomento nº 280/2023 - seds (0
00025227807) , referente ao período: 01/01/2026 a 31/12/2026
.
despacho 393/2026 - auxilio financeiro nutricional - abril/2026"	entidade filantropica santa casa de catalao	2026	35	2026-05-07	maio	5	2026300103500133	2026	3001	gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social	01.323.146/0001-30
12009	199339.55	2	empréstimos financeiros da folha de pagamento dos servidores efetivos da secretaria-geral de governo, referente ao mês 05/2026 (processo: 202618037000907) ipof: 2026400100186. lmb.	secretaria-geral de governo	2026	2	2026-05-28	maio	5	2026400100200275	2026	4001	gab. da secretaria geral de governo	34.049.214/0001-74
12010	3045.00	5	ordem de pagamento para quitar despesa com o pagamento mensal de auxílio financeiro à entidade sem fins lucrativos. despacho nº 393 (89328327). 04/2026.	associacao de pais e amigos excepcionais de mozarlandia	2026	35	2026-05-07	maio	5	2026300103500177	2026	3001	gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social	33.853.154/0001-85
12011	4140.00	8	"estimativa de pagamento de diárias para o estado de goiás e país, a fim de atender as demandas da pasta, nos meses de abril a junho de 2026, conforme portaria nº 66/2026/economia 88656080.
marcus vinicius rodrigues quintino	1.035,00	392/2026
ana paula da silva	1.035,00	394/2026
delci ferreira de carvalho	1.035,00	391/2026
ana flavia santos de sousa	1.035,00	393/2026
		
		
	4.140,00"	secretaria de estado da retomada	2026	1	2026-05-15	maio	5	2026420100100120	2026	4201	gabinete do secretário de estado da retomada	37.992.607/0001-05
12012	70000.00	1	pagamento da emenda parlamentar impositiva número 1028.11 município iaciara deputado (a) amilton batista de faria filho. objeto da emenda nvestimento na aquisição de parquinhos para o centro municipl de educação infantil divina costa de paula e cemei josé ferreira de paula para educação do município de iaciara - go, na modalidade transferência com finalidade definida., conforme plano de trabalho assinado pelas partes; .  autorizo da despacho nº 1922/2026/seduc/coordastec-16768. convênio nº 195/2026 assinado e publicado.	prefeitura municipal de iaciara	2026	258	2026-05-27	maio	5	2026240125800182	2026	2401	gabinete do secretário de estado da educação	01.740.448/0001-04
12013	8080.84	1	"ipof 2026290100229 servidores civis destina-se a cobrir despesas com pagamento líquido e descontos da folha de pagamento dos servidores desta secretaria, no mês de maio de 2026. 
01 - fucam consignações.....................r$ 8.080,84
blm"	secretaria de estado da seguranca publica	2026	3	2026-05-27	maio	5	2026290100300019	2026	2901	gabinete do secretário da segurança pública	01.409.606/0001-48
12014	418.88	160	"licitação não aplicável-destinam-se ao funcionamento da sala cine cultura, tendo em vista a necessidade do pagamento das distribuidoras dos filmes exibidos, pagamento de taxas para sessões especiais e ecad, assim como para realização de mostras de cinema sob demanda da gerência de fomento ao audiovisual e salas de cinema do cine cultura, estimativo para 2026.
.
.
pagamento liquido da nota fiscal nº 124243. sei - 90421078
.
.
empresa diamond films do brasil prod dist audiovisual ltda
cnpj: 17.095.184/0001-13
.
.
dados bancários:
.
banco : 341 agência: 0445 conta: 95022-3"	fundo de arte e cultura do estado de goias	2026	4	2026-05-27	maio	5	2026255000400001	2026	2550	fundo de arte e cultura do estado de goiás - fundo cultural	15.540.894/0001-80
12015	0.00	1	"prestação de serviços técnicos especializados para realização de palestras, painéis, oficinas práticas e atividades demonstrativas no âmbito do i encontro de cafés especiais de goiás, pagamento total antecipado do valor contratado, nos termos do art. pagamento antecipado nos termos145, §1º, da lei nº 14.133/2021, por se tratar de medida indispensável à efetiva prestação dos serviços técnicos especializados. caso o serviço não seja prestado, o valor deverá ser devolvido integralmente.
pagamento líquido referente nota fiscal 6279"	empresa junior de cafeicultura - ifes - campus de alegre	2026	27	2026-05-07	maio	5	2026326202700034	2026	3262	agência goiana de assistência técnica, extensão rural e pesquisa agropecuária - emater	11.827.950/0001-00
12016	160000.00	3	"processo 202600010000160 dmr
.
contrapartida estadual para o custeio da população indígena, nos termos da resolução nº 063/2024 (84536905), para os municípios de: alto paraiso;  aragarças;  aruanã; goiás; rubiataba; são miguel do araguaia; nova américa e goiânia, conforme relacionado no ofício nº 113/2026/ses (84531642). planilha (sei nº 85027710). vigência: janeiro/2026 a dezembro/2026. rd n° 15/2026 - ses/spais (85057218).
.
pagamento pop.indigena/maio/26..........r$160.000,00
.
obs: pagamento conforme planilha (sei nº 85027710), aos municípios de: alto paraiso; aragarças; aruanã; goiás; rubiataba; são miguel do araguaia; nova américa e goiânia com valor mensal de r$20.000,00 para cada município."	fundo estadual de saude - fes	2026	30	2026-05-07	maio	5	2026285003000015	2026	2850	fundo estadual de saúde - fes	00.544.963/0001-56
12017	40271.54	14	"pdf: 2024290600080
.
beneficiário: gce s/a
objeto: ampliação de 800 vagas no sistema prisional goiano, sendo 400 vagas
na up de caldas novas e 400 vagas na up de formosa. pagamento líquido.
.
nota fiscal.........ref...............valor
629.................05/26.........31.095,61
631.................05/26..........9.175,93
total.............................40.271,54
.
ipnm"	g c e s a	2026	27	2026-05-15	maio	5	2026290602700004	2026	2906	diretoria-geral de policia penal	05.275.229/0001-52
12018	115133.80	27	"gerenciador financeiro caixa: 14/05/2026.		
pagamento de rpv a inativos militares - spsm (sei nº 202611129003772).		
		
valor líquido .................... r$ 115.133,80	
		
                                crg"	fundo financeiro dos militares	2026	7	2026-05-15	maio	5	2026188100700005	2026	1881	fundo financeiro do regime próprio de previdência militar - ffrppm	18.798.607/0001-24
12019	654.71	16	pagamento de decisão judicial descontada dos vencimentos do servidor: suelen inacio nunes, processo nº  5262622.39.2023.09.0123 referente ao mês de  abril de 2026 id: 040184600072605143	policia militar	2026	1	2026-05-21	maio	5	2026290200100080	2026	2902	polícia militar	01.409.671/0001-73
12020	24.81	135	"contratação de serviços de publicidade, a serem prestados por intermédio de até 03 (três) agências de propaganda, com vistas à melhor atender as necessidades da comunicação publicitária da execução das políticas públicas estaduais de competência desta pasta nas áreas de promoção do emprego e da renda, formação, qualificação e capacitação de pessoas para emprego, e de desenvolvimento do turismo do estado de goiás. conforme rd 2 (65326112) e justificativa 65353937.nº documento 	natureza 	data liquidação 	data atesto 	saldo a pagar 	valor a ser pago
34036-irrfagencia 	3.3.90.39.42 	08/05/2026 	06/05/2026 	24,81 	24,81"	logos propaganda ltda	2026	6	2026-05-13	maio	5	2026420100600002	2026	4201	gabinete do secretário de estado da retomada	37.269.412/0001-31
12021	500.00	27	"""pagamento de decisão judicial em desfavor do(a) servidor(a) paulo cesar passos vaz - cpf nº 029.200.881-30, descontado na folha de pagamento do mês de abr/26, conforme detalhamento abaixo e outras documentações anexadas ao processo nº 202400006095493.
.
- reclamante: nubia caroline de freitas vaz;
- titular da conta: vinícius lucas de souza;
- cpf/cnpj titular da conta: 867.980.812-15;
- banco: 001 - bb;
- agência: 2500-3;
- conta: 28.723-7;
- processo judicial: 0000945-19.2017.8.07.0002;
- parcelas: 19 de 60;
.
depositar na conta descrita acima"""	secretaria de estado da educacao	2026	81	2026-05-06	maio	5	2026240108100092	2026	2401	gabinete do secretário de estado da educação	01.409.705/0001-20
12022	16320.00	1	"repasse de recursos à associação de gestão, inovação e resultados em saúde - agir, a título de investimento, para a aquisições de 02 (dois) concentrador de oxigência/ 12 (doze) |glicosímetro/ 01(um) eletroestimulador muscular tens/fes/  13 (treze) termohigrômetro,  destinado à policlínica estadual brasil bruno de bastos neto região rio vermelho ? goiás. rd 19 (87777739)...........r$ 16.320,00

.
portaria numeração automática 933 (89254483) e extrato diário_oficial (89454651) 04/05/26"	associacao de gestao inovacao e resultados em saude	2026	60	2026-05-07	maio	5	2026285006000017	2026	2850	fundo estadual de saúde - fes	05.029.600/0002-87
12023	24391.68	4	"despesa referente às guias de pagamento de ipva e licenciamento da frota operacional e da frota de apoio da metrobus, relativas ao exercício de 2026 (janeiro a dezembro), bem como às infrações de trânsito ocorridas em 2025, conforme detalhamento de valores encaminhado pela gerência de transporte da metrobus.
notas:
oms3d55.	3.3.91.47.06	11/05/2026	11/05/2026	6.097,92	6.097,92 
oms4005	3.3.91.47.06	11/05/2026	11/05/2026	6.097,92	6.097,92 
oms9595	3.3.91.47.06	11/05/2026	11/05/2026	6.097,92	6.097,92 
ong2357	3.3.91.47.06	11/05/2026	11/05/2026	6.097,92	6.097,92"	departamento estadual de transito	2026	11	2026-05-13	maio	5	2026409301100006	2026	4093	metrobus transporte coletivo s/a	02.872.448/0001-20
12024	10386.71	9	pagamento da nota fiscal 91 à empresa cooperativa união do brasil ltda, cnpj 04.957.415/0001-09, referente ao reembolso à empresa cooperativa união do brasil ltda (veículos executivos), no mês de 01 a 30 de março de 2026 (sedan médio), referente a reembolso veículo sedan médio e compacto, para atender demanda da agência goiana de habitação - agehab, conforme contrato 005/2025 (73902166) e 1º termo aditivo (86668095) vigente até 23/02/2027 e relatório nº 1852/2026 agehab/cooinsp. sei 202600031001460.	cooperativa uniao do brasil ltda - cooperauniao	2026	5	2026-05-20	maio	5	2026436200500107	2026	4362	agencia goiana de habitacao s/a	04.957.415/0001-09
12025	47546.44	13	pagamento do valor líquido da nf 974 em favor de ufc engenharia s a, relativo à 5ª medição do contrato 36/2025/seinfra, que tem por objeto a prestação de serviços técnicos especializados, de caráter subsidiário e temporário, em assessoramento nas áreas de engenharia, arquitetura, jurídica e apoio na gestão de ações e projetos, no âmbito da secretaria de estado da infraestrutura - seinfra. referente ao produto 05 - assessoramento técnico à gestão de planejamento de saneamento.	ufc engenharia s a	2026	23	2026-05-11	maio	5	2025430102300002	2025	4301	gabinete de sec. de estado da infraestrutura	32.690.778/0001-66
12026	6555.50	1	"despesa com o 2º termo aditivo ao contrato nº 108/2022 , no valor de r$ 122.913,92, vigente até  30/05/2026, referente a gestão de serviços ltda, para prestação de serviços de gerenciamento, manutenção preventiva e corretiva dos veículos e equipamento diversos à combustão, pertencentes ao patrimônio do estado de goiás, por meio de implantação de um sistema informatizado e integrado de gestão (processo nº. 202200053000450 ?  pregão eletrônico srp nº. 019/2021 (empresa: carletto gestão de serviç).
nota:
26841	3.3.90.30.35	23/04/2026	23/04/2026	6.555,50	6.555,50"	carletto gestao de servicos ltda	2026	10	2026-05-04	maio	5	2026409301000366	2026	4093	metrobus transporte coletivo s/a	08.469.404/0001-30
12027	2675.10	4	"pagamento liquido ft26940
#
[passagem nacional] contratação de serviços de agenciamento de viagens, compreendendo a prestação direta de assessoria, cotações, reservas, alterações (remarcações), cancelamentos, emissões de bilhetes e eventuais reembolsos, para oportunizar a aquisição, fracionada e conforme demanda, pelo período de 12 (doze) meses, de passagens aéreas, nacionais e internacionais.contratação (104802). contrato 08/2025(61881133).2º termo aditivo. vigencia: 13/07/25 a 12/07/26."	trade gestao e servicos ltda	2026	6	2026-05-13	maio	5	2026310100600009	2026	3101	gab. da secretaria de estado de ciência, tecnologia e inovação	05.586.365/0001-63
12028	223002.79	18	"*ipof 2025170100127*
.
*processo de execução: 202500004100058*
.
pagamento do valor líquido, referente ao contrato nº 54/2025, cujo objeto
é a contratação de empresa especializada para prestação de serviços
continuados de vigilância armada, com fornecimento de profissionais
uniformizados e instrumentos de trabalho, para atender algumas unidades da
secretaria de estado da economia, localizadas na capital e no interior do
estado, conforme condições e especificações constantes no termo de
referência, edital, proposta comercial da contratada e cláusulas e condições
contratuais e demais documentos anexos aos autos.
.
referência: mês de abril/2026.
notas fiscais nº.: 875 e 877

.
jps"	office seguranca ltda epp	2026	55	2026-05-11	maio	5	2026170105500007	2026	1701	gabinete do secretário de estado da economia	24.610.153/0001-19
12029	7405.50	1	"pagamento do liquido do(s) documento(s) fiscal(is) nº 26852814   -   
aquisição de alimentos de agricultores (as) familiares que se enquadrem nas disposições da lei estadual nº 19.767/2017, regulamentada pelo decreto estadual nº 9.987, de 22 de novembro de 2021, para aquisição de alimentos por meio da modalidade de compra com doação simultânea do programa de aquisição de alimentos ? paa/goiás. processo nº 202517647000085 edital de chamamento público n° 003/2025 - seapa (sei 75604069) - resolução protege n° 07/2024 (sei 69562211) - proposta id 3976."	vanderley honorato alves	2026	60	2026-05-07	maio	5	2025320106001787	2025	3201	gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento	***.292.461-**
12030	34.49	184	solicitamos à gerência de execução financeira o adimplemento da art (anotação de responsabilidade técnica):  art nº1020260150822  (sei nº90581139), referente ao estudo de rtc cavidades naturais, para licenciamento ambiental do anel viário br-060 goiânia - go.despacho nº 399/2026/goinfra/pj-geamb- - ipof 2026436100016 - sei 202600036000075	crea-go	2026	42	2026-05-20	maio	5	2026436104200001	2026	4361	agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra	01.619.022/0001-05
12031	60000.00	1	"ipof: 2026295000104
verba secreta
dados para crédito:
nome: joneval gomes de carvalho júnior
cpf: 690.591.521-15
banco: 104
conta n.º 71016-4
pp n.º 006
agência n.º 0013
valor r$ 60.000,00"	joneval gomes de carvalho junior	2026	4	2026-05-11	maio	5	2026295000400017	2026	2950	fundo estadual de segurança pública - funesp	***.591.521-**
12032	107.18	12	".
portaria 3836/2024
.
proc 202600010025730-efc
.
contrato n° 105/2024/ses (67071479), para serviços de hospedagem e locação de salas e auditório para a realização de diversos eventos realizados em goiânia pela secretaria de estado da saúde/ses. pregão eletrônico 41/2024. vigência: 21/11/2024 a 20/11/2027.
.
programa federal: hepatites virais - portaria n° 3836/2024
.
emissão: 11/05/2026
.
nota fiscal n° 158/iss............r$ 107,18
."	ms eventos ltda	2026	120	2026-05-13	maio	5	2026285012000011	2026	2850	fundo estadual de saúde - fes	23.684.531/0001-46
12033	676.50	2	"processo 202600010021090 - mmrm 
.
aquisição de insumos para atendimento de demanda judicial. arp nº 067/2025 ""c"". pregão eletrônico nº  114/2024. processo nº 202400005021157 202500010031298. vigência da arp 21/05/2025 a 20/05/2026. dod (87804768). entregar nota de empenho com a ordem de fornecimento nº 186/2026 (sei 87761252), em que estão descritas as obrigações e responsabilidades da contratada e da contratante, prazo, local, forma de entrega/recebimento e demais disposições referentes ao objeto.
.
nota: 13106 - ir 
.
emissão: 23/04/2026
.
valor: r$ 676,50
.
dare: nº 12100002614901220"	sante medica hospitalar ltda	2026	92	2026-05-11	maio	5	2026285009200287	2026	2850	fundo estadual de saúde - fes	16.699.864/0001-83
12034	174538.30	9	"pdf:  2024160100181 - processo: 202400005013947
pagamento referente a prorrogação do contrato de 
serviços de apoio administrativo, com dedicação 
exclusiva de mão de obra, sem emprego de material, 
para atender as demandas da secretaria de estado da 
casa militar, pelo período de 12 (doze) meses. 
sislog (105596) conforme dados á saber:
- nota fiscal: 273430, emissão: 29/04/2026, 
atestado: 29/04/2026, referência: 03/2026, 
valor: r$ 174.538,30 líquido"	orbenk administração e serviços ltda.	2026	7	2026-05-11	maio	5	2026160100700093	2026	1601	gabinete do secretário - chefe da casa militar	79.283.065/0001-41
12035	483403.45	120	"pagamento gerenciador caixa do dia 15/05/2026. processos sei 202611129003474, 202611129003465 e 202611129003680.


rpv - pagamento de decisões judiciais ( reaquisição de pequeno valor)inativo civil.


valor....................r$ 483.403,45.

aco"	fundo financeiro do rpps	2026	21	2026-05-15	maio	5	2026188002100005	2026	1880	fundo financeiro do regime próprio de previdência do servidor - ffrpps	18.867.930/0001-02
12036	16210.00	4	"pagamento ao credor acima, referente ao 5º termo aditivo do contrato n° 005
2022, cujo objeto consiste na prestação de serviço continuado de publicidade
legal (aviso de licitação, intimação, citações, comunicados, dentre outros)
em jornal de grande circulação diária estadual (âmbito do estado de goiás),
impresso e digital, visando atender às necessidades da secretaria de estado
da educação. processo nº 202500006132433 ipof: 2025240102477
..
- nf 17851  data de emissão: 06/05/2026
- referência: abril/2026
- valor total r$ 16.210,00
- valor líquido r$ 16.210,00
..
dados bancários: bb 01 ag 4679 c/c: 23779-5
.."	editora diario do estado eireli - me	2026	13	2026-05-13	maio	5	2026240101300001	2026	2401	gabinete do secretário de estado da educação	24.946.442/0001-93
12037	822.38	1	iss do mês abril da nota fiscal nº 58- processo nº 202100055000165.	eleva solucoes publicas ltda	2026	5	2026-05-13	maio	5	2026319000500129	2026	3190	industria quimica do estado de goias s a iquego	47.766.718/0001-57
12038	1325.41	3	recolhimento do iss da nota fiscal nº 426, à empresa senha engenharia & urbanismo s/s, cnpj: 36.863.538/0001-77, referente ao produto 1 - março/2026, da prestação de serviço de supervisão e apoio técnico à fiscalização das obras de reforma, construção e/ou conclusão/retomada de unidades habitacionais, contratadas pela agehab, em 01/03/2026 a 31/03/2026:, no município águas lindas de goiás-go, conforme contrato nº 94/2025 (id. 85445520) e relatório 1779 - inspeção financeira. sei 202600031003495.	senha engenharia s c	2026	17	2026-05-14	maio	5	2026436201700027	2026	4362	agencia goiana de habitacao s/a	36.863.538/0001-77
12039	1849.34	31	"""recolhimento de issqn, referente ao pregão eletrônico realizado pela defensoria pública do estado do mato grosso, para adquirir e implementar solução tecnológica de serviços especializados de videomonitoramento, por sistema de câmeras com altíssima resolução de imagem, com armazenamento em nuvem (cloud-computação), visando equipar as dependências das 112 unidades escolares selecionadas, pertencentes a rede pública de educação-go
pdf: 2024240102189 - processo 202300006064894.""	
.
	
nota fiscal:  82263  –  bela vista de goiás	
data de emissão:	01/04/2026
referência: 	mar/26
atesto: 	11/06/1913
valor total da nota:  	r$ 4.911,39
issqn:	r$ 147,34
......	
	
nota fiscal:  82287  –  bela vista de goiás	
data de emissão:	01/04/2026
referência: 	mar/26
atesto: 	31/12/1905
valor total da nota:  	r$ 2.192,58
issqn:	r$ 65,78
......	
	
nota fiscal:  82569  –  valparaíso	
data de emissão:	05/05/2026
referência: 	abr/26
atesto: 	12/10/1947
valor total da nota:  	r$ 17.452,97
issqn:	r$ 878,65
......	
obs: o valor de r$ 6,00 de taxa de expediente liquidado para o pagamento da duam de issqn será encaminhado posteriormente para crédito na conta do credor, pois a duam foi emitida sem considerar a taxa de emissão.	
	
nota fiscal:  82568  –  novo gama	
data de emissão:	05/05/2026
referência: 	abr/26
atesto: 	22/10/1941
valor total da nota:  	r$ 15.271,35
issqn:	r$ 763,57
......"	cuiaba comercio de alarmes ltda-me	2026	59	2026-05-15	maio	5	2026240105900001	2026	2401	gabinete do secretário de estado da educação	10.688.271/0001-35
12040	196167.38	5	"pagamento ao credor acima, referente ao 1º termo aditivo contrato nº 111/20
24 (61985068), celebrado entre o estado de goiás, por intermédio da secreta
ria de estado da educação e a empresa ms serviços e transporte eireli loca
ção de veículos automotores, cujo objeto é o fornecimento de equipamento es
pecífico para monitoramento de veículo em tempo real (rastreador), manuten
ção, limpeza, seguro e quilometragem livre. pdf: 2025240102419 processo nº
202400006116249:
..
- nf 39     data da emissão: 04/05/2026
- referência: abril de 2026
- valor líquido da nfs-e r$ 196.167,38
..
dados bancarios: banco sicoob (756) agencia 3054 conta 21555-4
.."	ms servicos e transporte ltda	2026	11	2026-05-07	maio	5	2026240101100015	2026	2401	gabinete do secretário de estado da educação	10.310.966/0001-89
12041	35188.97	5	"trata-se da análise do 2º aditivo contratual por mais 24 mese referente o contrato nº 004/2023  de locação de veículos, firmado com a empresa boss locadora de veículos ltda, cujo objeto consiste no fornecimento de frota destinada às atividades institucionais desta secretaria, notadamente para atendimento das demandas administrativas e operacionais em todo o estado de goiás.
fat-1242 boss abr 26"	boss locadora de veiculos ltda - epp	2026	11	2026-05-07	maio	5	2026190101100045	2026	1901	gab. da secret. de estado de relações institucionais	14.202.570/0001-79
12042	527601.42	5	"gerenciamento, operacionalização e execução das ações e serviços de saúde no hospital estadual de luziania. chamamento público 04/2022 (000026894164). contrato de gestão 45/2022 ses/go. 1º termo aditivo. vigência: da publicação no diário oficial a 13/06/2026. rd 244/2024 (62437304).
.........................................
proc: 202100010000417,hosp.est.luziania-patris, ref. ao repasse 1° ta cont. gestão,maio 2026. sol. pag.88997979. 
.
valor pago...............r$ 527.601,42.
.
solicitação de liquidação e pagamento hel maio/2026 (88997979)."	instituto patris	2026	50	2026-05-04	maio	5	2026285005000061	2026	2850	fundo estadual de saúde - fes	37.678.845/0001-40
12043	979828.05	3	"pagamento para quitar mensal durante o execício financeiro de 2026 na fonte protege(superavit) referente ao fornecimento de vales-transporte, mediante demanda, para atender o programa passe livre estudantil (ensino fundamental) na região metropolitana de goiânia, conforme requisição de despesa 2/2026 (evento sei 85019508)/ exposição de motivos de motivios nº 1/2026/sgg (evento sei 84957513). 
.
100000084 - fundamental - r$ 979.828,05 - liquido"	redemob consorcio	2026	50	2026-05-04	maio	5	2026300105000001	2026	3001	gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social	10.636.142/0001-01
12044	1423260.83	5	"gerenciamento, operacionalização e execução das atividades no hospital estadual de formosa dr. césar saad fayad. chamamento público nº 01/2022 sesggo, contrato de gestão nº 050/2022 sesgo, 2º ta. vigência do contrato 01/07/2022 a 30/06/2026.  visando a atualização dos serviços que serão oferecidos na unidade ao final da ampliação a partir de 01/05/2024 a 30/06/2026. rd nº 130/2023 (54792436).
...............................
proc.202000010037537, imed-h.e.formosa,2° ta ao cont. gestão 50/2022 ses, ref. maio 2026, sol.pag.89064817. 
.
valor pago...........r$ 1.423.260,83.
.
solicitação de liquidação e pagamento parcial - maio/2026 (89064817)."	imed - instituto de medicina estudos e desenvolvimento	2026	50	2026-05-04	maio	5	2026285005000059	2026	2850	fundo estadual de saúde - fes	19.324.171/0001-02
12045	211.12	1	- pagamento liquido da nf 5252 de 08/05/2026 (90191084), com a prestação de serviços de locação de veículos, competência: abril/2026  ((repactuação)).	ita empresa de transportes ltda	2026	1	2026-05-14	maio	5	2026335100100042	2026	3351	fundo de desenvolvimento de atividades industriais - funproduzir	01.650.167/0001-60
12046	10332.00	3	"despesa com a continuação do 6° termo aditivo do contrato nº 079/2021, referente ao fornecimento parcelado de graxa e lubrificantes diversos (processo físico nº 202100164) (processo sei nº. 202200053000498) (processo anterior nº. 202100164) (pregão presencial nº. 014/2021) (empresa: vibra energia s a).
nota:
2346586	3.3.90.30.10	23/04/2026	23/04/2026	10.332,00	10.332,00"	vibra energia s a	2026	6	2026-05-04	maio	5	2026409300600004	2026	4093	metrobus transporte coletivo s/a	34.274.233/0001-02
12047	7458.87	8	"prestação de serviços de gerenciamento e controle de fornecimento de combustível veicular, por meio de sistema informatizado, em rede de postos credenciados, com pagamento por meio de cartão microprocessado (com chip ou magnético). adesão a ata de registro de preços nº 02/2025-sead (72435265). pregão eletrônico nº 62/2024 - sead. ofício de liberação de adesão (72727419). requisição de despesa nº 11/2025-secti/geaal (73256520). prazo 24 meses. combustível: diesel s-10.
#
pagamento do líquido da nota fiscal (diesel s-10) abaixo:
#
nf 968848/fatura 2879694 (sei 90110997 e 90111283) - diesel s-10 - abr/2026. ateste sei 90127014.
valor da nf: r$ 7.477,64 // dedução de ir: r$ 18,77 // valor líquido pago: r$ 7.458,87.
#
obs.: dedução de ir com base na instrução normativa rfb nº 2.145/2023 e parecer contábil 20/2025 (76992560)."	neo consultoria e administracao de beneficios ltda	2026	6	2026-05-13	maio	5	2026310100600041	2026	3101	gab. da secretaria de estado de ciência, tecnologia e inovação	25.165.749/0001-10
12048	53.71	15	".
portaria 8476/2025
.
proc 202600010022113-efc
.
contrato n° 105/2024/ses (67071479), para serviços de hospedagem e locação de salas e auditório para a realização de diversos eventos realizados em goiânia pela secretaria de estado da saúde/ses. pregão eletrônico 41/2024. vigência: 21/11/2024 a 20/11/2027.
.
programa federal: incentivo fin.aos estadso p/vigilância em saúde
.
emissão: 02/05/2026
.
nota fiscal n° 149/iss..............r$ 53,71
."	ms eventos ltda	2026	120	2026-05-20	maio	5	2026285012000011	2026	2850	fundo estadual de saúde - fes	23.684.531/0001-46
12049	5460.45	1	pagamento de inss da folha de abril/2026 (empregador)	instituto nacional do seguro social	2026	50	2026-05-15	maio	5	2026170105000239	2026	1701	gabinete do secretário de estado da economia	29.979.036/0064-24
12050	50826.68	24	".
ipof:2025170100159 (combustível gasolina)
.
ordem de pagamento referente ao valor líquido da nota fiscal nº0972980, da neo, de adesão à ata de registro de preços n.º 002/2025-sead (74748719), oriunda do pregão eletrônico srp n.º 062/2024-sead-go, processo n.º 202400005006735, processado na esfera da contratação sislog n.º 104486 da secretaria de estado da administração de goiás-sead-go, que tem por objeto o registro de preços para eventual contratação de gerenciamento de combustíveis, conforme termo de participação da economia.
.
jer
."	neo consultoria e administracao de beneficios ltda	2026	55	2026-05-14	maio	5	2026170105500095	2026	1701	gabinete do secretário de estado da economia	25.165.749/0001-10
12051	2961.04	3	"202600010018586 - lrs. 
.
aquisição de insumos para atendimento de demanda judicial. arp nº 136/2025 ""c"". pregão eletrônico nº 216/2025. processo nº 202500
005016655 202500010071066. vigência da arp 14/10/2025 a 13/10/2026. dod (875
26014). entregar nota de empenho com a ordem de fornecimento 164 (87534286),
 em que estão descritas as obrigações e responsabilidades da contratada e da
 contratante, prazo, local, forma de entrega/recebimento e demais disposiçõe
s referentes ao objeto.
.
nf: 74010
.
vl: 2.961,04"	sulmedic comercio de medicamentos ltda	2026	92	2026-05-14	maio	5	2026285009200268	2026	2850	fundo estadual de saúde - fes	09.944.371/0003-68
12052	498101.50	131	"pagamento gerenciador caixa do dia 21/05/2026. processo sei 202611129003940 e 202611129004186.
rpv - pagamento de decisões judiciais ( reaquisição de pequeno valor)inativo civil.

valor....................r$ 498.101,50.

aco"	fundo financeiro do rpps	2026	21	2026-05-21	maio	5	2026188002100005	2026	1880	fundo financeiro do regime próprio de previdência do servidor - ffrpps	18.867.930/0001-02
12053	1000.00	5	"valor que se paga referente à concessão de bolsa na modalidade de cti e apoio técnico, por meio da chamada pública nº 17/2024 - programa de apoio a ambientes de inovação de instituições de ensino superior do estado de goiás.
referente aos meses de julho/2025 a junho/2027.
referente ao mês de maio/2026."	ludimila oliveira de campos	2026	15	2026-05-21	maio	5	2026316101500291	2026	3161	fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg	***.568.911-**
12054	335110.16	4	"202600025016587 - destina-se a cobrir despesas com programa de formação do
patrimônio do servidor público - pasep aos servidores do departamento estadu
al de trânsito referente de abril de 2026. r$ 335.110,16."	departamento estadual de transito	2026	41	2026-05-21	maio	5	2026296104100001	2026	2961	departamento estadual de trânsito - detran	02.872.448/0001-20
12055	16898.31	1	ressarcimento de proventos e encargos, competência abril/2026, ref. à cessão da servidora germana dos santos cardoso, cpf xxx.598.101-xx, remanejada da companhia celg de participações - celgpar para a subsidiária integral planalto solar park, em razão do phase out da referida companhia (anexo sei 87514236). portaria 1315/2025/sead (76862402). ofício pr 049/2026 e nota de débito nº 049/2026 (sei 90335544). requisição de despesa 29/2026-secti/gegp (90335635).	planalto solar park sa	2026	1	2026-05-27	maio	5	2026310100100175	2026	3101	gab. da secretaria de estado de ciência, tecnologia e inovação	27.509.809/0001-08
12056	1900.00	5	"valor que se paga referente à concessão de bolsa na modalidade de cti e apoio técnico, por meio da chamada pública nº 17/2024 - programa de apoio a ambientes de inovação de instituições de ensino superior do estado de goiás.
referente aos meses de julho/2025 a junho/2027.
referente ao mês de maio/2026."	bruno garcia de oliveira	2026	15	2026-05-21	maio	5	2026316101500265	2026	3161	fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg	***.449.316-**
12057	7616.00	9	"pagamento líquido referente ao recibo de locação de imóvel
para sediar a unidade do vapt vupt shopping cidade jardim.
relativo ao mês de abril/2026. pdf: 2025180100215 wrn"	enac - empresa nacional de mercados ltda	2026	5	2026-05-21	maio	5	2026180100500084	2026	1801	gabinete do secretário de estado da administração	30.699.755/0001-97
12058	235.24	3	"folha de pagamento de pessoal e encargos sociais, referente à competência de maio de 2026. (rpps)
#
3.1.90.11.53 contribuições para fundo estadual de saúde - fes - ativo civil r$ 235,24
3.1.90.11.52 contribuição ao fundo de capacitação do servidor e modernização de goiás - funcam (consignados) - ativo civil r$ 162,48
3.1.90.11.54 contribuições para o fundo protege goiás - ativo civil r$ 124,42
#"	secretaria de estado de ciencia tecnologia e inovacao	2026	1	2026-05-27	maio	5	2026310100100199	2026	3101	gab. da secretaria de estado de ciência, tecnologia e inovação	21.652.711/0001-10
12059	3473.87	4	"pagamento de despesas referente ao recolhimento de contribuições ao programa
de formação do patrimônio do serviço público - pasep comincidência não-cumul
ativa, índice 1% por cento um por cento), sobre o total das receitas auferid
as pelo fomentar, em abril/2026."	ministerio da fazenda	2026	5	2026-05-21	maio	5	2026335000500001	2026	3350	fundo de participação e fomento a industrialização do estado de goiás - fomentar	00.394.460/0161-45
12060	119809.88	1	referente a folha de pagamento da secretaria da retomada, referente ao período janeiro de 2026. fundo financeiro - rppf - empregador	fundo financeiro do rpps	2026	9	2026-05-27	maio	5	2026420100900011	2026	4201	gabinete do secretário de estado da retomada	18.867.930/0001-02
12061	96.14	66	"recolhimento de irrf 2,4% sobre o valor total da nota fiscal, referente ao
7º termo aditivo ao contrato nº 011/2020, cujo objeto é a contratação de
empresa especializada em fornecimento de passagens aéreas nacionais e inter
nacionais, terrestres - intermunicipais e interestaduais, além de reservas
de hospedagens em hotéis,localizados em território nacional e internacional
e de traslados, no brasil e exterior, com vigência de 12(doze) meses. pdf:
2025240101249 processo nº 202500006000741, conforme fatura abaixo:
..
- fatura 7042 data de emissão: 27/04/2026
- trajeto: gol linhas aereas: gyn/cgb - 05/05/2026
- trajeto: latam linhas aereas: cgb/gyn - 07/05/2026
- valor total r$ 3.862,90
** ir r$ 96,14
..
- ir tarifa r$ 86,28
- tx embarque r$ 2,38
- d.u r$ 7,48
.."	fox turismo viagens e cambio ltda	2026	9	2026-05-15	maio	5	2025240100900190	2025	2401	gabinete do secretário de estado da educação	00.731.648/0001-38
12062	599442.11	3	pgto de folha de pagamento de pessoal e encargos sociais, referente à competência de maio de 2026.	secretaria de estado da economia	2026	54	2026-05-27	maio	5	2026170105400063	2026	1701	gabinete do secretário de estado da economia	01.409.655/0001-80
12063	323.52	2	"programa conectar goiás 2025-2026
-
processo: 202500006094501
ipof: 2026240101533
portaria 3415/2026
rex seq 5276
código fundeb: 25
-
hs"	secretaria de estado da educacao	2026	68	2026-05-28	maio	5	2026240106800042	2026	2401	gabinete do secretário de estado da educação	01.409.705/0001-20
12064	7595.74	1	pagamento da folha salarial da vice governadoria - gratificação adicional anuênio, qüinqüênio e gratificação trienal - maio/2026.	estado de goias	2026	1	2026-05-27	maio	5	2026130100100146	2026	1301	gabinete do vice-governador	01.409.580/0002-19
12065	35568.98	14	"contrato prestação de serviços de manutenção veicular pagamento liquido
referente nota fiscal 723490 - 04/2026."	volus tecnologia e gestao de beneficios ltda	2026	8	2026-05-28	maio	5	2026326200800013	2026	3262	agência goiana de assistência técnica, extensão rural e pesquisa agropecuária - emater	03.817.702/0001-50
12066	3750.00	4	ordem de pagamento para quitar despesa com o pagamento mensal de auxílio financeiro à entidade sem fins lucrativos. despacho nº 393 (89328327). 04/2026.	comunidade terapeutica pra vencer	2026	35	2026-05-07	maio	5	2026300103500495	2026	3001	gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social	18.276.695/0001-02
12067	0.14	19	"recolhimento de iss aliquota de 4,04% sobre o valor total da nota fiscal,re
ferente ao 1º termo aditivo ao contrato nº 131/2025, reequilíbrio econômico
financeiro relativo ao contrato, celebrado entre o estado de goiás,por meio
desta secretaria de estado da educação e a empresa avantti produções evento
e turismo ltda,alusivo a contratação de empresa especializada em eventos vi
sando formação continuada das equipes escolares das unidades de ensino vin
culadas à rede estadual. processo nº 202500006062326 pdf 2025240102035
..
- nf 184 data de emissão: 28/04/2026
- referência: serviços gráficos - ordem de serviço nº 5/2026
- vl. total dos serviços r$ 2.847,50
** issqn r$ 0,14
."	castros eventos ltda me	2026	92	2026-05-12	maio	5	2025240109200091	2025	2401	gabinete do secretário de estado da educação	23.376.753/0001-00
12068	70669.49	4	pgto da folha de pagamento de pessoal e encargos sociais, referente à competência de maio de 2026.	secretaria de estado da economia	2026	54	2026-05-27	maio	5	2026170105400068	2026	1701	gabinete do secretário de estado da economia	01.409.655/0001-80
12069	0.00	4	"ordem de pagamento para quitar despesa com pagamento mensal de auxilio financeiro à entidade sem fins lucrativos conforme termo de fomento 011/2025, durante o exercício financeiro de 2026.

auxilio financeiro nutricional. valor liquido. referência 04/2026.
despacho 393."	casa dos deficientes fisicos de ipora	2026	35	2026-05-07	maio	5	2026300103500445	2026	3001	gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social	01.697.290/0001-37
12070	5682.90	1	13º salário – referente rescisões - competência 05/2026. conforme ofício nº 4272/2026/agehab/gagp (90087983), despacho nº 2296/2026/agehab/grsg (90228693). sei 202600031004072/202500031011827.	agencia goiana de habitacao s a	2026	1	2026-05-15	maio	5	2026436200100141	2026	4362	agencia goiana de habitacao s/a	01.274.240/0001-47
12071	1832.69	13	"pagamento de guia de i.r. sobre rpv referente ao inativo civil baldomero calixto de assunção - espólio (sei nº 202611129003772).

valor da guia de i.r. ................. r$ 1.832,69

                          crg"	fundo financeiro do rpps	2026	21	2026-05-12	maio	5	2026188002100007	2026	1880	fundo financeiro do regime próprio de previdência do servidor - ffrpps	18.867.930/0001-02
12072	475.98	1	devolução do saldo remanescente (repasse federal) do convênio nº 959274/2024/midr (sei nº 74549700) celebrado entre o estado de goiás, por intermédio desta secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento ? seapa e o ministério da integração e do desenvolvimento regional ? midr, cujo objeto é a aquisição de maquinários e equipamentos.	ministerio da integracao nacional	2026	34	2026-05-15	maio	5	2026320103400007	2026	3201	gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento	03.353.358/0001-96
12073	314.00	5	taxas da juceg, certidão de inteiro teor (por ato arquivado)sociedades por ações, empresa publica.	junta comercial do estado de goias	2026	8	2026-05-05	maio	5	2026409100800040	2026	4091	goias telecomunicacoes s.a. - goiastelecom	02.088.698/0001-74
12074	2668.18	4	valor destinado a cobrir despesas do irrf da 6ª medição do contrato nº 135/2025, referente a implantação de obras de arte corrente – bueiros – em quatro municípios do estado de goiás: faina, guarinos, itapaci e morro agudo de goiás, vinculado às condições e especificações estabelecidas no edital, termo de referência, seus anexos e proposta da contratada, independente de transcrição, realizada no período de 01/03/2026 à 31/02/2026. processo sei nº 202600036007006, nf-136.	primor engenharia ltda	2026	56	2026-05-05	maio	5	2026436105600025	2026	4361	agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra	16.791.765/0001-27
12075	41651.25	2	"ejsa
.
nf 335 r$ 20586,25 (nf 24 mm muniz vila verde );
nf 336 r$ 21065 (nf 25 mm muniz vila verde );
.
total a pagar:	41.651,25
."	bees publicidade comunicacao e marketing ltda	2026	23	2026-05-07	maio	5	2026285002300005	2026	2850	fundo estadual de saúde - fes	06.326.015/0001-20
12076	269.95	8	"contratação de empresa especializada na prestação de serviços de buffet, com fornecimento de bens e materiais, sob demanda, para atendimento aos eventos institucionais realizados pelas unidades básicas e complementares da procuradoria-geral do estado de goiás, localizadas em goiânia-go. 
* * ipof nº 2026145100012, cpnj filial.
* * nota fiscal 96 irrf - ref. retenção de irrf no mês de abril/2026 - ordem de serviço nº 22/2026 e nº 25/2026"	icone locacoes e servicos ltda	2026	5	2026-05-07	maio	5	2026145100500059	2026	1451	fundo de manutencao e reaparelhamento da procuradoria geral do  estado - funproge	09.179.234/0002-01
12077	3272.14	4	"202500010087863 - mmrm
.
aquisição de medicamento para atender mandando judicial. ata de registro de preço nº 122/2025 ""b"" - ses , pregão eletrônico nº 153/2025, oriundo do processo (sei202500005005327), vinculado ao processo de contratação no sislog nº 112749, relacionado com o processo de publicação da a.r.p. no portal nacional de contratações públicas - pncp (sei 202500010068730).
.
nf: 407288
.
vl: 3.272,14"	supermedica distribuidora hospitalar ltda	2026	92	2026-05-29	maio	5	2026285009200050	2026	2850	fundo estadual de saúde - fes	06.065.614/0001-38
12078	2625.00	4	ordem de pagamento para quitar despesa com o pagamento mensal de auxílio financeiro à entidade sem fins lucrativos. despacho nº 393 (89328327). 04/2026.	associa o de pais e amigos dos excepcionais	2026	35	2026-05-07	maio	5	2026300103500296	2026	3001	gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social	25.044.066/0001-04
12079	231.84	11	"pagamento do irrf da nf 267,
trata se do processo de solicitação de contratação de empresa especializada no fornecimento de recursos humanos, oriundo do processo licitatório na modalidade srp nº 51/2024 - seel, para atender as demandas desta pasta."	2v empreendimentos negocios e servicos ltda	2026	30	2026-05-20	maio	5	2026260103000008	2026	2601	gabinete da secretaria de estado de esporte e lazer	46.672.831/0001-00
12080	58461.67	43	202400025195448 refere-se ao pagamento do valor líquido:  serviço continuados de logistica integrada e custódia  nf 45 ref 05/2026  r$ 58.461,67.	invicta transportes ltda	2026	29	2026-05-08	maio	5	2026296102900006	2026	2961	departamento estadual de trânsito - detran	08.594.292/0001-40
12081	41740.70	8	pagamento de irrf da 12ª medição do contrato 048/2025, referente a prestação de serviços técnicos especializados para assessoramento em engenharia consultiva e apoio técnico à gestão das ações e projetos da diretoria de obras civis da agência goiana de infraestrutura e transportes – doc-goinfra.  relativo ao período de 01/03/2026 à 31/03/2026, processo sei 202500036006436, nf nº 212 irrf.	stcp engenharia de projetos ltda	2026	16	2026-05-15	maio	5	2026436101600003	2026	4361	agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra	81.188.542/0001-31
12082	167.71	10	"pagamento de i.r. sobre rpv referente à pensionista civil  maria soares barcelos - espólio (sei nº 202611129003032).

valor do guia do i.r. .................. r$ 167,71

                             crg"	fundo financeiro do rpps	2026	21	2026-05-05	maio	5	2026188002100008	2026	1880	fundo financeiro do regime próprio de previdência do servidor - ffrpps	18.867.930/0001-02
12083	2399.52	51	"pagamento de honorário advocatício incidente sobre rpv, processo sei 202611129002818, em nome de nubia rossana cardoso vieira.

valor...................r$ 2.399,52.


aco"	goias previdencia - goiasprev	2026	11	2026-05-04	maio	5	2026186201100001	2026	1862	goiás previdência - goiasprev	11.991.625/0001-89
12084	20.67	8	"pagamento do iss da nfs-e nº 546, em favor da desprag dedetizadora ltda me,
relativo ao contrato nº 029/2025, que tem por objeto a prestação de serviço
de dedetização contra insetos, desratização e controle de pragas em geral.
 mês abril/2026.
sei 202520920001317"	desprag dedetizadora ltda me	2026	6	2026-05-18	maio	5	2026430100600034	2026	4301	gabinete de sec. de estado da infraestrutura	03.883.919/0001-69
12085	3840.00	8	"pagamento que se faz à itapema predial ltda, para atender despesas com a retenção de 4,8% (quatro inteiros vírgula oito décimos por cento) de irrf, referente ao contrato de empresa para prestar serviço de locação do imóvel situa do avenida josé leandro da cruz, nº 1578, qd. 116, lotes nº 01/02/03/19/18/20, parque amazônia, goiânia - go, visando o atendimento da secretaria de est ado de meio ambiente e desenvolvimento sustentável semad, para o período de 30 (trinta) meses, de acordo com as condições expressas no termo de referência (evento sei 52712133), relativo ao mês de abril/2026, conforme boleto doc nº 164018 e ipof 2023215300191. (irrf). 
. 
valor da ordem de pagamento ..................... r$ 3.840,00. 
. 
processo de pagamento 202400017000628. 
. 
projeto/operação: aft gestão e manutenção."	itapema predial ltda	2026	2	2026-05-26	maio	5	2026215300200002	2026	2153	fundo estadual do meio ambiente - fema	09.218.257/0001-99
12086	2000.00	1	despesa para custear despesas de pequena monta e de pronto pagamento do fundo rotativo do 41º bpm - 1º trimestre 2026, conforme a descrição da requisição de despesa 1 (85073695).	fundo de reaparelhamento e aperfeicoamento da pm-go - freap pm	2026	1	2026-05-06	maio	5	2026295400100244	2026	2954	fundo de reaparelhamento e aperfeiçoamento da polícia militar - freap/pm	19.574.563/0001-11
12087	3103.52	15	"ordem de pagamento para quitar despesa com aditivo de renovação do contrato nº 43/2023/seds de prestação de serviços de mão de obra terceirizada para funções auxiliares.

nf - 4608. valor irrf. referência 04/2026."	esplanada servicos terceirizados ltda	2026	6	2026-05-05	maio	5	2026300100600011	2026	3001	gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social	01.099.686/0001-82
12088	689.80	19	"pagamento de taxa de anotação de responsabilidade técnica - art (88788747), para execução de serviços de engenharia e afins desta secretaria, junto ao conselho de engenharia e agronomia de goiás - crea, conforme solicitação atra vés do ofício nº 6926/2026/seduc, despacho nº 222/2026/seduc/dofi-19007 e despacho nº494/2026/seduc/coordastec-16768. solicitação de pagamento através    despacho nº 1127/2026/seduc/gepi-16078, despacho nº 615/2026/seduc/dofi-19007 e despacho nº 2292/2026/seduc/coordastec-16768 – boletos 5-20.
. ipof 2026240100352.
 terezinha."	crea-go	2026	28	2026-05-26	maio	5	2026240102800002	2026	2401	gabinete do secretário de estado da educação	01.619.022/0001-05
12089	49730.00	4	"adesão a ata 037/sad/2025-1-(76249236)-serviços de locação de veículos automotores, 2 camionete 4x4 e 5 sedan padrão a, com o fornecimento de equipamentos e itens elencados na especificação (item 002 e 003) do subitem 5.8.1 do termo de referência do edital nº 051/2024 sad, quilometragem livre, atendendo a necessidade desta pasta, pelo período de 12 (doze) meses, em quantidades e especificações descritas no termo de referência secult.
.
nf: 3742
.
sei (89940880)"	flavio vasconcelos alves e castro	2026	6	2026-05-12	maio	5	2026250100600013	2026	2501	gabinete do secretário de estado de cultura	08.714.430/0001-87
12090	13393.53	12	pagamento da nota fiscal nº1640 à empresa dimivig vigilancia e segurança patrimonial ltda, cnpj:22.236.185/0002-51, referente 02 (dois) vigilantes - para 01 (um) posto de vigilância desarmada, na escala 12x36 de segunda a domingo, inclusive feriados, das 10:00 as 22:00 horas na sede da agehab. 01 (um) agente de segurança, para postos de vigilância desarmada, com 44 (quarenta e quatro) horas diurnas de segunda a sexta-feira para as unidades da agehab, correspondente ao período de 01/03/26 a 31/03/26, conforme contrato n°153/2024 (68236835), vigência 06/12/25 e relatório 1704-inspeção financeira/agehab/coinsp (89555922). sei 202600031001199.	dimivig vigilancia e seguranca patrimonial ltda	2026	5	2026-05-05	maio	5	2026436200500003	2026	4362	agencia goiana de habitacao s/a	22.236.185/0002-51
12091	197.78	6	"ordem de pagamento para quitar despesa com renovação do contrato 04/2022 , de prestação de serviços de fornecimento de refeições para a unidade caser  de porangatu ,.

nf - 252. valor irrf. referência 04/2026."	pimenta rosa sb eireli	2026	6	2026-05-12	maio	5	2026305200600002	2026	3052	fundo estadual dos direitos da criança e do adolescente - fecad	19.703.111/0002-73
12092	1406.20	3	pagamento do líquido da nota fiscal nº 4416 referente ao contrato a ser firmado com a empresa jr aguas eireli, cnpj: 97.546.623/0001-04, que tem por objeto registro de preços para aquisição de água mineral, pelo período de 12 (doze) meses, visando atender às necessidades desta seapa, de acordo com as especificações, quantidades estimadas e condições na ata de registro de preços nº 003/2025-gecc/sead - água mineral, decorrente do pregão eletrônico srp nº 194/2025 (número de processo sei 202400005028790- sislog 108278)	jr aguas eireli	2026	6	2026-05-25	maio	5	2026320100600057	2026	3201	gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento	97.546.623/0001-04
12093	361.15	3	recolhimento do inss da nota fiscal nº 10 - à empresa construtora e incorporadora atlas ltda, cnpj 37.857.810/0001-79, referente ao reajuste contratual relativo ao ajuste financeiro das medições dos serviços executados e aferidos - pós data base, dos serviços de construção de 27 (vinte e sete) unidades habitacionais no município de buriti alegre&#8203; - go, correspondente ao período de abril/2026, de acordo com o contrato contrato n° 17/2024 - (73578955). relatório nº 1803/2026/cooinsp. 202600031002403 - reinf 04/2026 - 202600031004194	construtora e incorporadora atlas ltda	2026	24	2026-05-18	maio	5	2025436202400426	2025	4362	agencia goiana de habitacao s/a	37.857.810/0001-79
12094	384875.77	1	valor para pagamento da parte líquida da 2ª medição, do contrato nº 37/2026 - goinfra - referente à contratação de serviços especializados, por meio de empresa gerenciadora, para apoio técnico às atividades desempenhadas pela diretoria de controle interno da gestão (dci), assessoria do fundeinfra, gerência de custos e orçamentos de obras civis (pl-gecoc) e diretoria de gestão integrada (dgi), com foco no assessoramento técnico, análises de conformidade, acompanhamento de obras e serviços, apoio à fiscalização, orçamentação de obras públicas e atividades de manutenção predial - relativo ao período de 01/04/2026 a 30/04/2026, pdf nº 2026436100212, processo sei nº 202600036008762, nf nº 103.	humberto santana - engenheiros construtores ltda	2026	8	2026-05-29	maio	5	2026436100800017	2026	4361	agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra	07.262.587/0001-56
12095	4062.61	13	"contratação de empresa especializada na prestação de serviços de buffet, com fornecimento de bens e materiais, sob demanda, para atendimento aos eventos institucionais realizados pelas unidades básicas e complementares da procuradoria-geral do estado de goiás, localizadas em goiânia-go. 
* * ipof nº 2026145100012, cpnj filial.
* * nota fiscal 110 liq - ref. o valor líquido - ordem de serviço nº 27/2026 - evento ""proteção à mulher: reflexões e caminhos para o enfrentamento da violência - 13/05/2026"	icone locacoes e servicos ltda	2026	5	2026-05-18	maio	5	2026145100500059	2026	1451	fundo de manutencao e reaparelhamento da procuradoria geral do  estado - funproge	09.179.234/0002-01
12096	11550.64	4	op - folha de pagamento de pessoal e encargos sociais - salários líquidos, referentes ao mês de maio de 2026 - agência-emater.	agencia goiana de assistencia tecnica extensao rural e pesquisa agropecuaria - emater	2026	1	2026-05-28	maio	5	2026326200100225	2026	3262	agência goiana de assistência técnica, extensão rural e pesquisa agropecuária - emater	13.232.306/0001-15
12097	226957.71	1	"pagamento ao credor acima, referente ao aditivo para acréscimo ao quantita
tivo de 25% e prorrogação do contrato nº 152/2025, cujo objeto é a fabrica
ção de móveis planejados, como também fornecimento de mobiliários. pdf: 20
26240100108 processo nº 202500006043654, conforme nota fiscal abaixo:
..
- nf 16842    data de emissão: 22/04/2026
- referência: ordem de serviço nº 10/2026
- valor total da nf r$ 229.714,29
- valor líquido r$ 226.957,71
..
código fundeb: 16 - aquisição de equipamentos e mobiliários para educação bá
sica
dados bancários: cef ag: 2512 c/c:00577535837-2 op: 1292
.."	flexibase industria e comercio de moveis importacao e exportacao ltda	2026	44	2026-05-04	maio	5	2026240104400001	2026	2401	gabinete do secretário de estado da educação	04.869.711/0001-58
12098	71.47	5	"pdf: 2025160100239 - processo: 202500015002089
pagamento referente a adesão, na condição de carona, 
à ata de registro de preços de serviços continuados de 
passagem expressa em cancela automática nas praças 
de pedágios, nas rodovias estaduais e federais e em 
estacionamentos conveniados, através de sistema de 
identificação por tecnologia de radiofrequência (rfid), 
compostopor transponder de identificação veicular (tiv/tag)
instalados nos veículos da secretaria da casa militar do 
estado de goiás, com funcionamento 24 horas por dia, 
pelo período de de 5 anos. conforme dados á pagar:
- nf: 254279, em: 02/05/2026, at: 06/05/2026, 
ref: abril/2026, valor: r$ 6,61 - ir 
(calculado sobre o valor total da nf) 
- nf: 254279, em: 02/05/2026, at: 06/05/2026, 
ref: abril/2026, valor: r$ 64,86 - ir 
(calculado sobre o valor total da nf)
valor total ir: r$ 71,47"	edenred solucoes de mobilidade e instituicao de pagamento hu s a	2026	7	2026-05-18	maio	5	2026160100700103	2026	1601	gabinete do secretário - chefe da casa militar	18.587.586/0001-06
12099	664.95	57	"pagamento de i.r. sobre honorários advocatícios sucumbenciais de rpv referente ao dr. marcos antonio de morais (sei nº 202611129003032).

valor da guia de i.r. ................... r$ 664,95

                                 crg"	goias previdencia - goiasprev	2026	11	2026-05-05	maio	5	2026186201100001	2026	1862	goiás previdência - goiasprev	11.991.625/0001-89
12100	3848.00	3	"despesas com  contrato nº 15/2024(vigência: 15/05/2024 a 16/11/2026 - 30 meses), serviço de comunicação de dados com acesso à internet, com a disponibilização de endereços ips válidos, com projeção de consumo para 30 (trinta) meses.(ato de declaração de dispensa de licitação nº 03/2024)(dispensa nº 004/2024)(fornecedor: goiás telecomunicações s.a - goiástelecom ).
nota:
313	3.3.91.40.30	25/05/2026	25/05/2026	3.848,00	3.848,00"	goias telecomunicacoes s a - goiastelecom	2026	11	2026-05-29	maio	5	2026409301100008	2026	4093	metrobus transporte coletivo s/a	10.268.439/0001-53
12101	50000.00	1	"licitação não aplicável:  edital ocupa goiás-virada cultural sp 2026-promoverá a ocupação de arte e cultura de goiás na cidade de são paulo, promovido pela secretaria de cultura, tem como finalidade incentivar projetos culturais que promovam inclusão social, cidadania e transformação por meio da arte e da cultura. a política nacional aldir blanc 2024, a qual terá o prazo cinco anos, fortalecendo e estruturando a cadeia produtiva dos segmentos culturais. pnab 2º ciclo.ipof:2026250100102.
.
.
pagamento dos aprovados no edital nº 16/2026. despacho nº 398. sei-89878239
ocupa goiás - virada cultural - pnab/2026
.
.
proponente: graziene da silva moreira
cpf/cnpj  : 17.833.720/0001-30
.
dados bancarios:
.
banco:  260 - nu pagamentos s.a

agência: 0001 / conta: 49125115-3
.
pix dessa conta chave celular -> 62984682592"	secretaria de estado de cultura	2026	56	2026-05-06	maio	5	2026250105600015	2026	2501	gabinete do secretário de estado de cultura	32.746.693/0001-52
12102	84.65	6	"pagamento que se faz à dimivig vigilancia e seguranca patrimonial ltda para atender despesas retenção de 11% (onze inteiros por cento) de inss com quinto termo de apostilamento, correspondente à diferença entre o valor originalmente aditivado e o valor correto após a repactuação do contrato n.º 28/2021, referente serviços de vigilância armada, com o fornecimento de mão de obra especializada, materiais e equipamentos necessários para proteger instalações da semad. localizadas na área de relevante interesse ecológico águas - arie são joão, relativo ao mês de fevereiro/2026, conforme nota fiscal de serviço eletrônica nfs-e nº 1590 e ipof 2025215300298. (inss).
 . 
valor da ordem de pagamento.......................... r$ 84,65.
.
processo de pagamento 202100017007486.
. 
projeto/operação: aft gestão e manutenção."	dimivig vigilancia e seguranca patrimonial ltda	2026	61	2026-05-18	maio	5	2026215306100012	2026	2153	fundo estadual do meio ambiente - fema	22.236.185/0002-51
12103	624.00	3	"despesa com 3º termo aditivo ao contrato 132/2022(data 30/11/2022)(renovação)(vigência: 29/11/2025 a 29/11/2026), referente a aquisição de produtos descartáveis  (copo plástico descartável de 200 ml para água, caixa com 2.500 unidades), com projeção de consumo para 12 (doze) meses (processo nº. 202200053000815) (pregão eletrônico nº. 148/2022) (empresa: brava forte comercial ltda) (ipof nº 2025409300580).
nota:
12117	3.3.90.30.51	28/04/2026	28/04/2026	624,00	624,00"	brava forte comercial ltda	2026	10	2026-05-12	maio	5	2026409301000095	2026	4093	metrobus transporte coletivo s/a	10.867.306/0001-01
12104	13996.04	58	"retenção issqn à empresa engix construções e serviços ltda referente a obra de conclusão do ce alphaville paiva, no município de novo gama – go, conforme contrato nº 091/2025.
nf 299 r$ 279.920,79 – 5ª medição 
inss: r$ 15.395,64 (139.960,40*11%) 
issqn: r$ 13.996,04 (279.920,79*5%)
i.r. r$ 3.359,05 (279.920,79*1,2%) 
glosa nf 124 (87244331 sei): r$ 3.734,14
valor líquido r$ 243.435,92
.
conforme despacho nº 1858/2026/seduc/coordastec-16768 
.
processo: 202500006128009
pdf: 2026240100899	
cno: 90.026.79267/78
codigo de pgto: 26
.
isabel"	engix construcoes e servicos ltda	2026	31	2026-05-06	maio	5	2026240103100020	2026	2401	gabinete do secretário de estado da educação	03.422.281/0001-69
12105	37390.49	53	"retenção inss à empresa engix construções e serviços ltda referente ao contrato 091/2025, que visa acelerar retomadas de obras que se encontram paralisadas na rede pública estadual de educação (centro de ensino em período integral ary ribeiro valadão filho), atendendo os interesses públicos e diminuindo os riscos de prejuízos aos cofres deste estado, município de iaciara - go. 
nf 298 r$ 679.827,07 – 5ª medição 
inss: r$ 37.390,49 (339.913,54*11%) 
issqn: r$ 33.991,35 (679.827,07*5%)
i.r. r$ 8.157,92 (679.827,07*1,2%) 
valor líquido r$ 600.287,31
.
conforme despacho nº 1850/2026/seduc/coordastec-16768.
.
processo: 202500006110047
pdf: 2026240100899	
cno: 90.026.79382/73
codigo de pgto: 26
.
isabel"	engix construcoes e servicos ltda	2026	31	2026-05-06	maio	5	2026240103100020	2026	2401	gabinete do secretário de estado da educação	03.422.281/0001-69
12106	4934.00	13	"ipof 2023170100077
.
- pagamento referente à locação do imóvel situado na av. 20 de agosto, esquina com a rua vagner estelita campos, n° 2.152,centro, catalão - go, onde será instalada a delegacia regional de fiscalização de catalão.
.
- abril/2026...r$ ...r 4.934,00 - jaime cézar rampelotti
.
dvs
."	jose carlos rampelotti	2026	55	2026-05-05	maio	5	2026170105500136	2026	1701	gabinete do secretário de estado da economia	***.413.249-**
12107	1644.80	23	"contribuição previdenciária sobre rpv referente ao inativo civil harlen inacio dos santos (sei nº 202611129003032).

contribuição previdenciária ............... r$ 1.644,80

                        crg"	fundo financeiro do rpps	2026	22	2026-05-05	maio	5	2026188002200003	2026	1880	fundo financeiro do regime próprio de previdência do servidor - ffrpps	18.867.930/0001-02
12108	20256.63	16	".
*pdf 2025170100067*
.
*processo de execução: 202500004028685*
.
recolhimento  de  irrf,  relativo  ao  pagamento do contrato nº. 010/2025,
referente a prestação de serviços terceirizados de chapa  (movimentador de
mercadorias) e jardineiro (lote 02),  e de copeira, garçom, recepcionista,
porteiro e controlador de estacionamento(lote 03), com fornecimento de mão
de  obra,  todos  os  materiais  de  consumo,  equipamentos  e ferramentas,
uniformes e epis necessários,  a serem  executados  nas  diversas  unidades
da secretaria  de  estado  da  economia,  de  acordo  com as especificações
estabelecidas no edital e seus anexos,  proposta  comercial da contratada e
cláusulas e condições contratuais e demais documentos anexos aos autos.
.
referência: mês de março/2026.
notas fiscais nº.: 201, 202, 203, 204, 205, 206, 207, 208, 209, 210, 211,
212, 213, 214, 215 e 216.
.
jcp"	impax solutions solucoes e tecnologia	2026	55	2026-05-05	maio	5	2026170105500005	2026	1701	gabinete do secretário de estado da economia	40.456.101/0001-96
12109	149702.00	3	"pdf: 2025160100241 - processo: 202500005039358
pagamento referente a locação de veículos, suv médio, 
cor preta, com até 3 (três) anos de uso e até 50 mil km, 
motor flex, potência mínima de 150 cv, câmbio automático 
com troca de marchas no volante (paddle shift), sistema abs, 
airbag duplo frontal, pelo período de 12 meses. sislog: 117751
conforme dados á saber:
- fatura: 16273, emissão: 04/05/2026, atestado: 13/05/2026, 
referência: abril/2026, valor: r$ 149.702,00 - líquido"	rs produtos e servicos ltda	2026	7	2026-05-18	maio	5	2026160100700040	2026	1601	gabinete do secretário - chefe da casa militar	06.273.582/0001-66
12110	23831.24	8	"pagamento do iss da nf 974 em favor de ufc engenharia s a, relativo à 5ª me
dição do contrato 36/2025/seinfra, que tem por objeto a prestação de serviço
s técnicos especializados, de caráter subsidiário e temporário, em assessora
mento nas áreas de engenharia, arquitetura, jurídica e apoio na gestão de aç
ões e projetos, no âmbito da secretaria de estado da infraestrutura- seinfra
. referente aos produtos 01; 02 e 03 - assessoramento técnico à elaboração d
e projetos e orçamentos de obras rodoviárias."	ufc engenharia s a	2026	59	2026-05-12	maio	5	2026436105900015	2026	4361	agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra	32.690.778/0001-66
12111	5662.99	3	".
proc 202600010011307-efc
.
ressarcimento de pessoal cedido - fesurv - universidade de rio verde.
.
milomar lopes ferreira - abril/2026...........r$ 5.662,99
."	fesurv - universidade de rio verde	2026	5	2026-05-28	maio	5	2026285000500194	2026	2850	fundo estadual de saúde - fes	01.815.216/0001-78
12112	194456.53	1	"despesa com o contrato n°17/2025, vigente até 24/03/2027, no valor de r$ 41.976.000,00, referente ao fornecimento parcelado e contínuo de óleo diesel s-10, metropolitano com biodiesel nbr e, fornecimento a título de comodato, de um posto de abastecimento de combustível, inclusos tanques de estocagem e outros bem como instalação de estrutura apropriada para descarga e armazenamento.(contratação sislog n° 111808) (pregão eletrônico n° 05/2025) (fornecedor: vibra energia s a).
nota:
2351775	3.3.90.30.05	29/04/2026	29/04/2026	194.456,53	194.456,53"	vibra energia s a	2026	10	2026-05-05	maio	5	2026409301000013	2026	4093	metrobus transporte coletivo s/a	34.274.233/0306-05
12113	28290.92	6	"contrato nº 26/2024 (sei nº 67013698), de fornecimento dos vales-transportes
para servidores da polícia civil do estado de goiás.
pagamento do boleto nº 11823664, ref. 04/2026 conforme descrito abaixo:
.
r$ 28.986,60 bruto
r$ 695,68 irrf
r$ 0,00 inss
r$ 0,00 issqn
r$ 28.290,92 líquido"	redemob consorcio	2026	5	2026-05-06	maio	5	2026290400500001	2026	2904	polícia civil	10.636.142/0001-01
12114	8299.47	21	parte 1/2 do pagamento da nota fiscal nº 385, à empresa senha engenharia & urbanismo s/s, cnpj: 36.863.538/0001-77, referente a prestação de serviço de supervisão e apoio técnico à fiscalização das obras de reforma, construção e/ou conclusão/retomada de unidades habitacionais, contratadas pela agehab, no município hidrolândia - go, correspondente ao período de  01/03/2026 a 31/03/2026, conforme contrato nº 106/2025 (id. 85696491 ) e relatório 1671 - inspeção financeira - agehab/coinsp - 20050 .  sei 202600031003005 .	senha engenharia s c	2026	24	2026-05-05	maio	5	2025436202400253	2025	4362	agencia goiana de habitacao s/a	36.863.538/0001-77
12115	2232.09	6	"pagamento que se faz à real jg facilities sa para atender despesas com retenção de 11% (onze inteiros por cento) de inss referente o terceiro termo aditivo de contrato para prorrogação de vigência (início 01/08/2025 à 31/07/2026), a fim de manter a empresa prestadora de serviços continuados de apoio para as unidades de conservação, envolvendo a alocação de mão de obra com fornecimento de profissionais uniformizados e instrumentos de trabalho, especificamente para o parque estadual dos pireneus (pep) - pirenópolis, relativo ao mês de fevereiro/2026, conforme nota fiscal de serviços eletrônica - nfs-e nº 12903 e pdf nº 2024215300172. (inss). 
. 
valor da ordem de pagamento ................... r$ 2.232,09. 
. 
processo de pagamento nº 202300017007925. 
. 
projeto/operação: aft gestão e manutenção."	real jg facilities s a	2026	18	2026-05-18	maio	5	2026215301800006	2026	2153	fundo estadual do meio ambiente - fema	08.247.960/0001-62
12116	1068.98	10	"recolhimento do pis/cofins/csll da nota fiscal nº 207, à empresa 2v empreendimentos, negócios e serviços ltda, cnpj 46.672.831/0001-00, referente a serviços prestados de locação de caminhão baú com motorista, correspondente ao período de fevereiro/2026, conforme contrato nº 76/2024(71753867), 1º t.a. (76897362) e relatório 1235 - inspeção financeira conclusivo. sei 202600031001820 (pagamento) - reinf 04/2026 - 202600031004194

recolhimento do pis/cofins/csll da nota fiscal nº 209 à empresa 2v empreendimentos, negócios e serviços ltda, cnpj 46.672.831/0001-00, reembolso de diárias e pedágios dos serviços prestados de locação de caminhão baú com motorista, correspondente ao período de fevereiro/2026, conforme contrato nº 76/2024(71753867), 1º t.a. (76897362) e relatório 1235- inspeção financeira conclusivo. sei 202600031001820 (pagamento) - reinf 04/2026 - 202600031004194"	2v empreendimentos negocios e servicos ltda	2026	5	2026-05-18	maio	5	2026436200500072	2026	4362	agencia goiana de habitacao s/a	46.672.831/0001-00
12117	9019.41	2	pagamento da nota fiscal nº 10 - à empresa construtora e incorporadora atlas ltda, cnpj 37.857.810/0001-79, referente ao reajuste contratual relativo ao ajuste financeiro das medições dos serviços executados e aferidos - pós data base, dos serviços de construção de 27 (vinte e sete) unidades habitacionais no município de buriti alegre&#8203; - go, correspondente ao período de abril/2026, de acordo com o contrato contrato n° 17/2024 - (73578955). relatório nº 1803/2026/cooinsp. 202600031002403.	construtora e incorporadora atlas ltda	2026	24	2026-05-12	maio	5	2025436202400426	2025	4362	agencia goiana de habitacao s/a	37.857.810/0001-79
12118	1039.22	7	"recolhimento de irrf aliquota 2,4% sobre o valor total da nota fiscal
referente ao 9º termo de apostilamento ao contrato nº 107/2016, cele
brado entre o estado de goiás, por intermédio da secretaria de estado
da educação e a empresa redemob consórcio, cujo objeto consiste na
aquisição do vale transporte aos servidores desta secretaria
que possuem remuneração inferior a 02 (dois) salários mínimos e resi
dem nos municípios integrantes da região metropolitana de goiânia -
pdf 2025240102664 processo 201500006028949 pagamento 201600006017318
..
- despacho nº 4737/2026/seduc/gefop-11159
- referencia: abril/2026
- valor da passagem: r$ 4,30
- quantitativo de servidores: 3.843
- valor total mensal mensal: r$ 579.511,00
..
** modalidade de ensino - administração geral
- valor parcial: r$ 43.301,00
- irrf: r$ 1.039,22
.."	redemob consorcio	2026	10	2026-05-05	maio	5	2026240101000016	2026	2401	gabinete do secretário de estado da educação	10.636.142/0001-01
12119	1629.06	10	"ordem de pagamento para quitar a prestação serviços de manutenção preventiva, corretiva e preditiva de elevadores. entre:refere-se ao pagamento liquido da nota do mês 04/2026.
nf 2148 - r$ 1.629,06"	advance system elevadores ltda me	2026	6	2026-05-12	maio	5	2026300100600072	2026	3001	gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social	07.296.500/0001-61
12120	125.79	24	"pagamento de despesas judiciais decorrentes das ações em que a fazenda pública estadual integre a relação jurídica, referente a custas judiciais do tribunal de justiça de goiás - tjgo no exercício de 2026.
documento 2026 1401 008 01 024"	tribunal de justica do estado de goias	2026	8	2026-05-18	maio	5	2026140100800001	2026	1401	gabinete do procurador geral do  estado	02.292.266/0001-80
12121	3119.28	2	pagamento referente ás notas fiscais nº26999984; nº27065841; e nº 27065893 -      aquisição de alimentos de agricultores (as) familiares que se enquadrem nas disposições da lei estadual nº 19.767/2017, regulamentada pelo decreto estadual nº 9.987, de 22 de novembro de 2021, para aquisição de alimentos por meio da modalidade de compra com doação simultânea do programa de aquisição de alimentos paa/goiás. processo nº 202517647000085 edital de chamamento público n°003/2025 - seapa (sei 75604069) - resolução protege n° 07/2024 (sei 69562211) - proposta id 5659.	joaquim paulo goncalves	2026	60	2026-05-07	maio	5	2025320106001071	2025	3201	gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento	***.467.501-**
12122	2518.11	1	"pagamento do liquido do(s) documento(s) fiscal(is) nº 27099048  27099070 27415309   -   
aquisição de alimentos de agricultores (as) familiares que se enquadrem nas disposições da lei estadual nº 19.767/2017, regulamentada pelo decreto estadual nº 9.987, de 22 de novembro de 2021, para aquisição de alimentos por meio da modalidade de compra com doação simultânea do programa de aquisição de alimentos ? paa/goiás. processo nº 202517647000085 edital de chamamento público n° 003/2025 - seapa (sei 75604069) - resolução protege n° 07/2024 (sei 69562211) - proposta id 5825."	nilma barbosa dos santos araujo	2026	60	2026-05-07	maio	5	2025320106001657	2025	3201	gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento	***.183.051-**
12123	289.71	2	"relativo ao pagamento complementar da nota fiscal n° 532, 
de 24/04/2026, mês de abril de 2026, no valor de r$ 289,71, 
sendo o valor total da nota de r$ 611,42. 
. 
processo 202400005022845. 
ipof 2025110100045. 
. 
ms/gpf."	solveer suprimentos corporativos ltda	2026	6	2026-05-06	maio	5	2026110100600022	2026	1101	gabinete do secretário da casa civil	51.116.702/0001-76
12124	950.00	1	"processo 202600010036749 - vvf
.
ajuda de custo, com alimentação e hospedagem para os pacientes cadastrados no programa de tratamento fora de domicílio - tfd ses/go. paciente guilherme moura oliveira e de sua acompanhante. período de 06 a 10 de abril de 2026."	francisca amanda moura silva	2026	69	2026-05-18	maio	5	2026285006900337	2026	2850	fundo estadual de saúde - fes	***.613.983-**
12125	3522.60	6	"este pagamento destina-se a cobrir despesas com à adesão a ata de registro
de preço nº 002-2025-sead para a contratação de empresa especializada no 
fornecimento de combustível (etanol), pelo período de 24 (vinte e quatro) meses(30/04/2025 a 30/04/2027, mediante demanda, a fim de atender às necessidades da junta comercial do estado de goiás. 
conforme nota fiscal nº 0972993, referente ao mês de abril de 2026.

pdf: nº 2024336200090.
processo: 202500024001162."	neo consultoria e administracao de beneficios ltda	2026	7	2026-05-19	maio	5	2026336200700019	2026	3362	junta comercial do estado de goiás - juceg	25.165.749/0001-10
12126	83377.81	2	"valor destinado a cobrir despesas do irrf da 36ª medição, do contrato nº 16/2023 - referente à execução dos serviços de manutenção da malha rodoviária estadual pavimentada e não pavimentada, incluindo balsas, pistas e alambrados dos aeródromos, por 24 meses, (lote 05), relativo ao período de 01/03/2026 a 31/03/2026, processo sei nº 202600036005419, nf-35.
dare: 8585 0000 833-0 7781 0008 210-7 0002 6181 003-0 5630 2530 000-8"	btb construcoes e participacoes eireli	2026	8	2026-05-21	maio	5	2026438000800036	2026	4380	fundo constitucional de transporte - fct	28.526.652/0001-83
12127	9.26	1	"retenção de i.r.r.f. sobre a fatura nº 1000680090208 de 04/05/2026 ref. abril de 2026
processo nº 202500029004580             ipof 2024186300179
total selecionado r$ 9,26"	equatorial goias distribuidora de energia s a	2026	10	2026-05-19	maio	5	2026186301000003	2026	1863	agência goiana de regulação, controle e fiscalização de serviços públicos - agr	01.543.032/0001-04
12128	5142.77	4	"pagamento da retenção de inss proveniente da repactuação contratual e reequ
ilíbrio econômico-financeiro), devidamente individualizados na documentação
acostada aos autos , no periodo de janeiro a março de 2026, conforme nf 188
emitida em 10/04/2026 - devidamente atestada"	m5 seguranca ltda	2026	16	2026-05-14	maio	5	2026126101600023	2026	1261	agência brasil central - abc	14.534.490/0002-00
12129	49.35	34	"pagamento do iss da nf 552,
despesa registrada em conformidade com a ata de registro de preços n.º 01/2025, referente a serviços de transporte voltados às atividades de gestão, manutenção e projetos finalísticos, em atendimento à secretaria de estado de esporte e lazer."	athenas turismo eireli - me	2026	6	2026-05-14	maio	5	2026260100600004	2026	2601	gabinete da secretaria de estado de esporte e lazer	20.376.444/0001-33
12130	234071.15	5	fgts – referente folha - competência 04/2026. conforme solicitação no despacho nº 2246/2026/agehab/gagp (90273990), despacho nº 2336/2026/agehab/grsg (90334085). sei 202600031003601/202500031011827.	agencia goiana de habitacao s a	2026	1	2026-05-19	maio	5	2026436200100135	2026	4362	agencia goiana de habitacao s/a	01.274.240/0001-47
12131	24276.00	1	pagamento a favor da empresa np tecnologia para contratação de ferramenta eletrônica de pesquisas e comparação de preços praticados pela administração pública contendo os resultados de licitações adjudicadas e homologadas, pelo período de 12 meses, conforme inexigibilidade nº 001/2026 do sislog nº 119617, termo de referência e demais termos constantes nos autos. refere-se a nf nº 2534. pdf: 2025150100055.	np tecnologia e gestao de dados ltda	2026	11	2026-05-14	maio	5	2026150101100006	2026	1501	gabinete do secretário - chefe da controladoria geral do estado	07.797.967/0001-95
12132	14999.72	1	pagamento do líquido referente à nota fiscal nº27128537 - aquisição de alimentos de agricultores (as) familiares que se enquadrem nas disposições da lei estadual nº 19.767/2017, regulamentada pelo decreto estadual nº 9.987, de 22 de novembro de 2021, para aquisição de alimentos por meio da modalidade de compra com doação simultânea do programa de aquisição de alimentos ? paa/goiás. processo nº 202517647000085 edital de chamamento público n° 003/2025 - seapa (sei 75604069) - resolução protege n° 07/2024 (sei 69562211) - proposta id 3474.	manoel farias de sousa	2026	60	2026-05-14	maio	5	2025320106001056	2025	3201	gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento	***.768.171-**
12133	3410.00	5	"valor que se paga referente a concessão de bolsa de formação na modalidade de mestrado/doutorado, por meio da chamada pública nº 06/2024 - programa de concessão de bolsas de formação em mestrado e doutorado/2024. referente aos meses de julho/2024 a junho/2028.
referente ao mês de maio/2026."	marcelo augusto moraes da luz	2026	15	2026-05-21	maio	5	2026316101500611	2026	3161	fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg	***.943.632-**
12134	1349.95	2	recolhimento do iss do pagamento da nota fiscal nº 423 à empresa senha engenharia & urbanismo s/s, cnpj 36.863.538/0001-77, referente ao produto 1 - março,  prestação de serviço de supervisão e apoio técnico à fiscalização das obras de reforma, construção e/ou conclusão/retomada de unidades habitacionais, contratadas pela agehab no município de campo alegre de goiás-go, correspondente ao período de 01/03/2026 a 31/03/2025, conforme contrato nº 88/2025 (id. 89004995), e relatório nº 1777/2026/agehab/cooinsp. sei 202600031003374.	senha engenharia s c	2026	24	2026-05-19	maio	5	2025436202400452	2025	4362	agencia goiana de habitacao s/a	36.863.538/0001-77
12135	390.53	5	"valor para pagamento do irrf da 18ª medição, do contrato nº 111/2024-goinfra - referente à prestação de serviços técnicos especializados de supervisão das obras de implantação e restauração das rodovias sob jurisdição da goinfra, constantes no plano de obras 2023/2026, lote - 02 - relativo ao período de 01/03/2026 a 31/03/2026, pdf nº 2024436101366, processo sei nº 202600036006384, nf nº 570 irrf.
dare: 85840000003905300082100002614901964356060000"	strata engenharia ltda	2026	48	2026-05-25	maio	5	2025436104800085	2025	4361	agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra	38.743.357/0001-32
12136	1274.83	5	"pagamento de irrf do fornecimento de energia elétrica à unidade consumidora nº 11071930 contrato cusd e ccer  - nº oc33838528285, referente ao mês de abril de 2026, fatura agrupada nº 4000000614104202600 e fatura nº 1000680104594/0061416 . sede da goinfra - ipof 2025436100437 - sei 202600036007773.
dare de pagamento nº 12100002615201547"	equatorial goias distribuidora de energia s a	2026	11	2026-05-25	maio	5	2026436101100004	2026	4361	agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra	01.543.032/0001-04
12137	60254.03	15	".
proc. 202400010004696 hls.
.
3º termo aditivo ao contrato 106/2024 (56132698), que tem como objeto a prestação de serviços continuados de limpeza, asseio e conservação, copa, jardinagem, motorista, limpador de fachadas, auxiliar de lavanderia, recepcionista, encarregada e serviços braçais (chapas), incluindo o fornecimento de materiais, produtos, uniformes, equipamentos de proteção individual e de proteção coletiva, por lote, a serem realizadas nas unidades da ses-go. rd n° 18/2025 (80718998). prorrogação por 12 meses.
.
812/abril/2026/iss    ..........................................  r$  45.910,04 
827/abril/2026/iss    ..........................................  r$  13.088,87 
832/abril/2026/iss    ..........................................  r$  1.255,12 
.
total a pagar:	      ..........................................  r$  60.254,03
.
data das notas  05/05/2026.
."	garra forte administracao e servicos ltda	2026	10	2026-05-14	maio	5	2026285001000076	2026	2850	fundo estadual de saúde - fes	07.262.535/0001-80
12138	2158.58	23	"ordem de pagamento para quitar despesa com a renovação contratual do contrato nº 035/2021, prestação de serviços de limpeza e desobstrução de galerias pluviais/sistemas de esgoto com utilização de caminhão hidrojato combinado com sucção a vácuo,.

nf - 866. valor irrf. referência 05/2026."	construtora goldman eireli - me	2026	6	2026-05-21	maio	5	2026305200600007	2026	3052	fundo estadual dos direitos da criança e do adolescente - fecad	17.405.787/0001-74
12139	11297.53	1	pagamento de nf n° 27169251 - aquisição de alimentos de agricultores (as) familiares que se enquadrem nas disposições da lei estadual nº 19.767/2017, regulamentada pelo decreto estadual nº 9.987, de 22 de novembro de 2021, para aquisição de alimentos por meio da modalidade de compra com doação simultânea do programa de aquisição de alimentos ? paa/goiás. processo nº 202517647000085 edital de chamamento público n° 003/2025 - seapa (sei 75604069) - resolução protege n° 07/2024 (sei 69562211) - proposta id	debora macedo	2026	60	2026-05-21	maio	5	2025320106001205	2025	3201	gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento	***.356.721-**
12140	225.48	153	"contratação de serviços de publicidade, a serem prestados por intermédio de até 03 (três) agências de propaganda, com vistas à melhor atender as necessidades da comunicação publicitária da execução das políticas públicas estaduais de competência desta pasta nas áreas de promoção do emprego e da renda, formação, qualificação e capacitação de pessoas para emprego, e de desenvolvimento do turismo do estado de goiás. conforme rd 2 (65326112) e justificativa 65353937. 

nº documento 	natureza 	data liquidação 	data atesto 	saldo a pagar 	valor a ser pago
34105-irrfagencia 	3.3.90.39.42 	12/05/2026 	08/05/2026 	42,27 	42,27"	logos propaganda ltda	2026	6	2026-05-14	maio	5	2026420100600002	2026	4201	gabinete do secretário de estado da retomada	37.269.412/0001-31
12141	597.80	12	"- pdf 2024170100084
.
- pagamento do contrato de locação de imóvel onde se encontra instalada a delegacia regional de fiscalização de goianésia, conforme documentação anexa ao processo.
.
- abril/26....r$ 25.991,98 - ir.....r$ 1.195,60 - líq.....r$ 24.796,38
.
- conforme cláusula sétima, parágrafo quinto do contrato, segue abaixo a relação e porcentagem dos proprietários, conforme escritura do imóvel para efeitos de divisão de valores e descontos de imposto de renda:
.
nome/cpf/porcentual do imóvel/vl bruto/irrf/vl líquido
.
maria de l. mattiazo/605.198.431-34/25 por cento / r$6.498,00(bruto) / r$597,80(irrf) /r$5.900,20(líquido)
.
maria t.c. braollos/387.285.671-53/25 por cento/r$6.498,00(bruto) / r$597,80 (irrf) / r$5.900,20(líquido)
.
joão pedro b. neto/435.616.161-00/8,34 por cento / r$ 2.167,73
.
débora braollos/363.977.761-15/8,33 por cento / r$ 2.165,13
.
adriana braollos/426.483.191-15/8,33 por cento /r$ 2.165,13
.
marcelo braollos/425.213.001-87/8,333 por cento /r$ 2.166,00
.
alexandre braollos/402.891.681-04/8,333 por cento/ r$ 2.266,00
.
ricardo braollos/587.298.281-04/8,333 por cento/ r$ 2.166,00
.
- total (100 por cento): 
r$ 25.991,98 - irrf: r$ 1.195,60 - líquido: r$ 24.796,38
.
dvs
."	joao pedro braollos neto	2026	55	2026-05-06	maio	5	2026170105500064	2026	1701	gabinete do secretário de estado da economia	***.616.161-**
12142	7125.30	1	pagamento do líquido referente à nota fiscal nº27161223  - aquisição de alimentos de agricultores (as) familiares que se enquadrem nas disposições da lei estadual nº 19.767/2017, regulamentada pelo decreto estadual nº 9.987, de 22 de novembro de 2021, para aquisição de alimentos por meio da modalidade de compra com doação simultânea do programa de aquisição de alimentos ? paa/goiás. processo nº 202517647000085 edital de chamamento público n° 003/2025 - seapa (sei 75604069) - resolução protege n° 07/2024 (sei 69562211) - proposta id 5709	jose guedes pereira	2026	60	2026-05-21	maio	5	2025320106001583	2025	3201	gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento	***.083.011-**
12143	15318982.34	11	"precatórios da administração direta e indireta do estado de goiás referente
ao período de maio/2026, parcela acordo, com base no novo regime especi
al instituído pela emenda constitucional nº 99/2017, conforme despacho nº 344/2026-gdpr de 25/05/2026.
 esta op deve ser cumprida via depósito bancário:
 - caixa econômica federal - cef
 - agência: 2535
 - operação: 040
 - conta: 01560636-1"	tribunal de justica do estado de goias	2026	14	2026-05-26	maio	5	2026170401400001	2026	1704	encargos especiais	02.292.266/0001-80
12144	13973.90	2	valor para pagamento do irrf do contrato nº 42/2020, da 58ª medição, referente à execução dos serviços de fornecimento, instalação e manutenção de equipamentos eletrônicos, para monitoramento, fiscalização e apoio ao controle viário, com coleta, armazenamento e processamento de dados e imagens, por 36 meses(lote 4), conforme condições, quantidades, exigências e estimativas estabelecidas neste instrumento. relativo ao período de 01/03/2026 a 31/03/2026, processo de pagamento sei nº 202600036006807, nf nº 88.	energy tecnologia de automacao s a	2026	52	2026-05-21	maio	5	2026436105200021	2026	4361	agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra	78.448.859/0001-55
12145	2192.91	9	"pagamento referente à pdf nº 2024186300182 parcela(s) 14/05/2026 no valor de
2.192,91. trata-se do contrato nº 001/2022, firmado com a empresa sonda procwo rk informática ltda, através do pregão eletrônico nº 012/2021 e ata de registo de preços nº 003/2022, que tem por objeto a prestação de serviço de impressão, cópia e digitalização (outsourcing) com o fornecimento e instalação de equipamentos de impressora e multifuncional com tecnologia laser ou led, monocromático(preto e branco), policromático (colorida), ref abril/2026.fat nº 4327 - locação- liquido. processo sei 202200029006857. total selecionado: r$ 2.192,91."	sonda procwork informatica ltda	2026	8	2026-05-19	maio	5	2026186300800086	2026	1863	agência goiana de regulação, controle e fiscalização de serviços públicos - agr	08.733.698/0001-66
12146	1570.21	4	"contrato nº 004/2023 (sei nº 45789543), de locação do imóvel para sediar a dp-joviânia. 
pagamento referente ao mês 04/2026 conforme segue:
.
r$ 1.570,21 bruto
r$     0,00 irrf
r$     0,00 inss
r$     0,00 issqn
r$ 1.570,21 líquido"	valdirene caetana da silva	2026	7	2026-05-28	maio	5	2026290400700017	2026	2904	polícia civil	***.073.501-**
12147	100.28	7	"pagamento das faturas:
nº documento	valor a ser pago
539241121	54,13 
540734668	46,15 
*********************************************************************
despesa com prestação de serviços telefônicos para as unidades da pmgo situadas nos 246 municípios do estado de goiás, pelo período de 30 meses, conforme requisição de despesa n° 11/2025 - pm/stp-dp/calti-16507 (sei nº 75256190) e requisição de despesa n° 12/2025 - pm/stp-dp/calti-16507 (sei n° 75373887). sei 202100002090192 – daof 2025.2902.175"	algar telecom s a	2026	7	2026-05-08	maio	5	2026290200700008	2026	2902	polícia militar	71.208.516/0001-74
12148	1880074.25	1	"processo 202500010023619 dmr
.
plano de fortalecimento da atenção especializada nas regiões de saúde do estado de goiás celebrado com o fundo municipal da cidade de goiânia, para a viabilização do complemento financeiro ofertado por esta secretaria estadual de saúde para cofinanciar as diárias de leitos de uti e enfermarias da gestão municipal do hospital e maternidade dona íris. plano de trabalho (86549798). valor mensal: r$1.880.074,25.vigência: maio/2026 a abril/2027. rd nº 69/2026 - ses/gemod(87108748).
.
pagamento 1ª parcela - h. dona iris/maio/2026............r$1.880.074,25
."	fundo municipal de saude de goiania	2026	76	2026-05-14	maio	5	2026285007600034	2026	2850	fundo estadual de saúde - fes	37.623.352/0001-03
12149	2708.33	3	férias indenizadas - pessoal civil ativo - ref. maio/2026	secretaria de estado do entorno do distrito federal	2026	3	2026-05-28	maio	5	2026440100300098	2026	4401	gabinete de sec. de estado do entorno do distrito federal	49.925.685/0001-76
12150	1200.00	5	"valor que se paga da concessão de bolsa na modalidade cti-a por meio do edital nº 12/2023 - rede de pesquisa e desenvolvimento da região centro - oeste - programa de desenvolvimento da pós-graduação (pdpg) – parcerias estratégicas nos estados iv (pdpg – centro-oeste), conforme processo 202410267000509. referente aos meses de janeiro/2025 a dezembro/2027.
referente ao mês de maio/2026."	monica arce da silva	2026	15	2026-05-20	maio	5	2026316101500180	2026	3161	fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg	***.490.511-**
12151	66691.85	1	pagamento pela aquisição de televisores para atender a ueg, conforme documento auxiliar da nota fiscal eletrônica nº 298, emitido em 10.04.2026 - sei 90227727 e atestado nº 66/2026 - sei 89412000.	hs comercio locacao e manutencao de equipamentos de informatica - epp	2026	25	2026-05-20	maio	5	2025406202500041	2025	4062	universidade estadual de goiás - ueg	24.802.687/0003-09
12152	466.61	1	"* ipof nº. 2025170100238 *
.
recolhimento do irrf da nfs-e 2095 (sei 90897838) (ref. abril/2026) refere-se ao quarto termo aditivo ao contrato nº. 021/2022/economia - resultante de pregão eletrônico nº. 130/2021 ses/go - de fornecimento de serviços técnicos na área de tecnologia da informação para suprir as demandas de subscrições cloudera para atualização do ecossistema hadoop, incluindo serviços de suporte técnico, atualização, operação técnica assistida e serviços especializados para análise de dados, analytics e big data, consumidas sob demanda, vigente de 30/03/2026 a 30/03/2027.
.
rmvp
.
*************"	tecnisys informatica e assessoria empresarial ltda	2026	20	2026-05-29	maio	5	2026170102000006	2026	1701	gabinete do secretário de estado da economia	26.990.812/0001-15
12153	4110.92	1	folha de pagamento de pessoal e encargos sociais, referente à competência de maio de 2026.	fundo previdenciario	2026	1	2026-05-28	maio	5	2026330100100237	2026	3301	gab. sec. de estado de  indústria, comércio e serviços	39.374.330/0001-82
12154	36467.52	1	"pagamentos referentes a folha de ativo da goiasprev, mês de maio de 2026: contribuições para ipasgo saúde.


valor.......................r$ 36.467,52.

aco"	servico social autonomo de assistencia a saude dos servidores publicos e militares do estado de goias - ipasgo saude	2026	4	2026-05-28	maio	5	2026186200400138	2026	1862	goiás previdência - goiasprev	50.565.317/0001-43
12155	100000.00	1	pagamento da emenda parlamentar impositiva número 122.1 município avelinopolis deputado (a) lucas martins do vale. objeto da emenda investimento destinado para aquisição de condicionadores de ar, para atender o colégio estadual professor alfredo nasser (inep 52029050) (cnpj 00.668.873/0001-77 - conselho escolar professor alfredo nasser) do município de avelinópolis/go, na modalidade transferência com finalidade definida., conforme portaria nº 3155, rex 5296	conselho escolar professor alfredo nasser	2026	259	2026-05-28	maio	5	2026240125900120	2026	2401	gabinete do secretário de estado da educação	00.668.873/0001-77
12156	4956.20	1	pagamento de auxílio-funeral formalizado pelo(a) senhor(a) neilson nunes rodrigues (cpf: 811.090.321-53), em decorrência do falecimento de seu(sua) pai, o(a) senhor(a) jose pereira nunes (cpf:  082.213.081-53). documentos inclusos nos autos: requerimento, documentos pessoais, dados bancários atualizados, nota fiscal , ficha financeira, demonstrativo financeiro para pagamento, despacho nº 5822/2026/sead/gepag-02826 encaminhando para providências relativas à realização do pagamento.	neilson nunes rodrigues	2026	246	2026-05-15	maio	5	2026240124600131	2026	2401	gabinete do secretário de estado da educação	***.090.321-**
12157	297.60	2	"processo sei nº 202600010003670 - mc
.
aquisição de inscrição para participação no congresso agile trends gov 2026, a ser realizado nos dias 14 a 17/04/2026, na cidade de brasília - df.  termo de homologação inexigibilidade nº 15/2026 (357724). autorização do ordenador de despesas (352109).
.
dare: 12100002614902005
.
nota: 3474
emissão: 15/05/2026
valor: r$ 297,60
."	neurobox tecnologia em informatica ltda - me	2026	21	2026-05-20	maio	5	2026285002100012	2026	2850	fundo estadual de saúde - fes	09.136.376/0001-00
12158	400.00	5	202600025078021- refere-se ao pagamento da folha salarial do mes de maio/26 - vale transporte sead r$400,00.	departamento estadual de transito	2026	18	2026-05-28	maio	5	2026296101800019	2026	2961	departamento estadual de trânsito - detran	02.872.448/0001-20
12159	2100.00	5	"valor que se paga referente a concessão de bolsa na modalidade de pq - c, por meio da chamada cnpq nº 18/2024 - bolsas de produtividade do cnpq, por um período de até 32 meses a partir do desembolso.
refere-se ao mês de janeiro/2026 a julho/2028.
referente ao mês de maio/2026."	elisa flavia luiz cardoso bailao	2026	15	2026-05-20	maio	5	2026316101500021	2026	3161	fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg	***.400.931-**
12160	2310.00	1	"valor que se paga referente a concessão de bolsa de formação, na modalidade de mestrado e doutorado, por meio da chamada pública nº 43/2025 programa de concessão de bolsas de formação em mestrado e doutorado/2026.
referente aos meses de maio/2026 a fevereiro/2028.
refere-se ao mês de maio/2026."	lavinia lais correa	2026	15	2026-05-29	maio	5	2026316101500813	2026	3161	fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg	***.512.201-**
12161	90.11	1	"pagamento que se faz à equatorial goias distribuidora de energia sa, para atender despesas com o fornecimento de energia elétrica em alta tensão – grupo a - u.c 2.283.580.012-95, localizada no parque estadual telma ortegal - peto, rod. br – 060, n. o, - sw027 captação de água, zona rural, abadia de goiás, relativo ao mês de abril/2026, conforme fatura nº 189077299 e pdf n º 2025215300139. (líquido).
.
valor da ordem de pagamento .......................... r$ 90,11.
.
processo de pagamento 202600017008501.
.
projeto/operação: aft - gestão e manutenção."	equatorial goias distribuidora de energia s a	2026	17	2026-05-26	maio	5	2026215301700065	2026	2153	fundo estadual do meio ambiente - fema	01.543.032/0001-04
12162	5152.81	1	pagamento relativo a  contribuição patronal para o fundo de previdência estadual - ativo civil (fundo previdenciário rpps parte empregador 14,25%), sobre a folha de pessoal desta agência mês maio - 2026.	fundo previdenciario	2026	2	2026-05-28	maio	5	2026186300200010	2026	1863	agência goiana de regulação, controle e fiscalização de serviços públicos - agr	39.374.330/0001-82
12163	107889.89	2	"solicitação para atender a folha dos servidores ativos desta pasta, referente consig empréstimos financeiros  do mês de maio - 2026
cons.emp.fin.maio 26"	secretaria de estado de relacoes institucionais	2026	6	2026-05-28	maio	5	2026190100600136	2026	1901	gab. da secret. de estado de relações institucionais	05.469.845/0001-44
12164	259773.38	1	"processo sei nº 202600010003340 - mc
.
aquisição de medicamentos contemplados no processo licitatório nº. 202500005026474 / 116100, pregão nº. 222/2025. a nota de emprenho deverá ser entregue junto a ordem de fornecimento em que estão descritos os quantitativos e especificações do objeto. ordem de fornecimento 29 (85928842).
.
nota: 24722
emissão: 20/04/2026
valor: r$ 259.773,38
."	cm hospitalar s a	2026	90	2026-05-07	maio	5	2026285009000048	2026	2850	fundo estadual de saúde - fes	12.420.164/0039-20
12165	818.15	5	recolhimento do iss da nota fiscal nº 238, à empresa rta engenheiros consultores ltda, cnpj: cnpj: 04.208.867/0001-98, referente a prestação de serviço de supervisão e apoio técnico à fiscalização das obras de reforma, construção e/ou conclusão/retomada de unidades habitacionais, contratadas pela agehab, no município mozarlândia, correspondente ao período de 01/03/2026 a 31/03/2026. conforme contrato nº 19/2025 (id. 85982470) e relatório 2066 - inspeção financeira (88301162) agehab/cooinsp. sei 202600031004228.	rta engenheiros consultores ltda	2026	17	2026-05-28	maio	5	2026436201700066	2026	4362	agencia goiana de habitacao s/a	04.208.867/0001-98
12166	5518.49	6	"contrato nº 001/2023 (sei nº 000037189118), de locação de imóvel para sediar a 9ªdrp/deam/depai-catalão. 
pagamento referente ao mês 04/2026 conforme segue:
.
r$ 5.853,06 bruto
r$   334,57 irrf
r$     0,00 inss
r$     0,00 issqn
r$ 5.518,49 líquido"	ronaldo ribeiro	2026	7	2026-05-28	maio	5	2026290400700030	2026	2904	polícia civil	***.943.431-**
12167	656830.57	5	"valor referente ao pagamento da folha de inativos e pensionistas poder executivo mes de maio de 2026.
13 salario  19.251.262,10
gratificaçoes...5.022.062,90
proventos ....41.653.189,14
vantagens .....3.786.027,47
13 sal pens ....656.830,57
pensao civil .....33.630.926,02
vantagens ........1.168.974,25"	goias previdencia - goiasprev	2026	6	2026-05-28	maio	5	2026188000600065	2026	1880	fundo financeiro do regime próprio de previdência do servidor - ffrpps	11.991.625/0001-89
12168	2479.24	6	"pagamento do liquido referente a folha de pessoal do mês de maio de 2026.
.
maio/2026 	3.1.90.11.01 - r$ 307.490,74 
maio/2026 	3.1.90.11.02 - r$ 559.418,63 
maio/2026 	3.1.90.11.07 - r$ 163.451,67 
maio/2026 	3.1.90.11.10 - r$ 1.243.101,94 
maio/2026 	3.1.90.11.16 - r$ 2.479,24 
maio/2026 	3.1.90.11.47 - r$ 49.145,86 
maio/2026 	3.1.90.12.03 - r$ 6.106,95 
maio/2026 	3.1.90.16.06 - r$ 1.064.822,40 
maio/2026 	3.1.90.16.10 - r$ 162.039,55 
maio/2026 	3.1.90.91.16 - r$ 45.460,54"	secretaria de estado de desenvolvimento social	2026	1	2026-05-28	maio	5	2026300100100199	2026	3001	gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social	08.876.217/0001-71
12169	46.08	9	"op - empenho aquisição de serviço de outsourcing de impressão a laser em papel a3 (policromático) e a4 (monocromático), bem como digitalização, a todos os departamentos constantes do prédio da fapeg, com garantia de instalação dos equipamentos (impressoras), suporte técnico, manutenção preventiva e corretiva, adesão à ata de registro de preços nº 02/2024, oriunda do pregão eletrônico nº 03/2024,  por um período de 60 (sessenta) meses.
*
pagamento imposto de renda da nota fiscal nº 192 - mês de abril/2026."	webdoc locacoes ltda - epp	2026	6	2026-05-20	maio	5	2026316100600014	2026	3161	fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg	05.506.933/0001-79
12170	2100.00	5	"valor que se paga referente a concessão de bolsa na modalidade de pq - c, por meio da chamada cnpq nº 18/2024 - bolsas de produtividade do cnpq, por um período de até 32 meses a partir do desembolso.
refere-se ao mês de dezembro/2025 a julho/2028.
referente ao mês de maio/2026."	jiani fernando langaro	2026	15	2026-05-20	maio	5	2026316101500042	2026	3161	fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg	***.093.729-**
12171	2461.13	71	"pagamento retenção de irrf da empresa engix construções e serviços ltda,
referente aos serviços executados no colégio estadual são bernardo, no município de trindade-go, referente ao contrato 091/2025, que visa acelerar retomadas de obras que se encontram paralisadas ou incompletas na rede pública estadual de educação ou com serviços incompletos, atendendo os interesses públicos e
diminuindo os riscos de prejuízos aos cofres deste estado.
.
nf 307 r$ 250.094,44 – 6ª medição do contrato 091/2025 - c.e. são bernardo -
nova trindade - go.
inss: r$ 111.280,19
issqn: r$ 4.101,89
irrf: r$ 2.461,13
valor líquido r$ 187.251,23
.
processo principal: 202400006131749
processos de pagamento:202500006136306
pdf: 2026240100899
cno: 90.027.07188/72
.
dalcy."	engix construcoes e servicos ltda	2026	31	2026-05-08	maio	5	2026240103100020	2026	2401	gabinete do secretário de estado da educação	03.422.281/0001-69
12172	24794.71	4	"pagamento ao credor acima,  cujo objeto é a  prestação de serviços de transporte de alunos residentes, prioritariamente, na zona rural do estado de goiás, com disponibilização de veículos e motoristas, destinados a atender à demanda da educação básica da rede estadual de ensino, em estradas pavimentadas, não pavimentadas e vicinais do(s) município(s)  de   nova crixás, conforme nota (s) fiscal abaixo:	
.

nota fiscal:  163  –  nova crixás	
data de emissão:	11/05/2026
referência: 	abril de 2026
atesto: 	12/05/2026
modalidade de ensino: 	ensino médio
valor total da nota:  	r$ 54.777,98
líquido:	r$ 24.794,71
......	
processo 202400006076968"	status promocoes e eventos ltda	2026	87	2026-05-20	maio	5	2026240108700011	2026	2401	gabinete do secretário de estado da educação	08.665.745/0001-81
12173	250655.14	1	"valor destinado ao pagamento da folha de maio de 2026 - ipasgo. processo sei
202600036001213. pdf 2026436100061."	servico social autonomo de assistencia a saude dos servidores publicos e militares do estado de goias - ipasgo saude	2026	1	2026-05-28	maio	5	2026436100100128	2026	4361	agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra	50.565.317/0001-43
12174	1186237.56	10	"despesa com a folha de pagamento dos servidores inativos do
tribunal de contas  do estado  de goiás, relativa ao mês de
maio de 2026, conforme o  relatório  elaborado pelo serviço
de folha de pagamento."	tribunal de contas do estado de goias	2026	7	2026-05-28	maio	5	2026188000700005	2026	1880	fundo financeiro do regime próprio de previdência do servidor - ffrpps	02.291.730/0001-14
12175	11484.54	8	"proc.202400010056756 - ebd
.
prorrogação do contrato de locação nº 56/2021/ses/go. locação do imóvel destinado a acomodação das unidades administrativas da ses/go: suvisa e a sais, situado na avenida 136, goiânia-go, referente ao período de vigência do contrato 11.08.24 à 10.08.27. rd n° 23/2024 - ses/suvisa (sei 63149296). recurso federal. programa federal: piso fixo de vigilância em saúde - pfvs - portaria 3235/2019. aluguel
.
ipof: 20242850002666. rd n° 23/2024 - ses/suvisa (sei 63149296)
.
dare: nº 12100002614200613
.
aluguel/abril/26/ir......11.484,54 
.
total a pagar:	11.484,54"	cis participacao e investimentos ltda	2026	96	2026-05-07	maio	5	2026285009600001	2026	2850	fundo estadual de saúde - fes	18.917.343/0001-80
12176	13333.34	3	"pagamento referente a folha de ativo da goiasprev, mês de maio de 2026:  auxílio alimentação. 

valor.....................r$ 13.333,34.

aco"	goias previdencia - goiasprev	2026	8	2026-05-28	maio	5	2026186200800024	2026	1862	goiás previdência - goiasprev	11.991.625/0001-89
12177	41103.31	3	darf referente ao cofins s/faturamento competência mês 04/2026.	ministerio da fazenda	2026	8	2026-05-20	maio	5	2026409100800032	2026	4091	goias telecomunicacoes s.a. - goiastelecom	00.394.460/0058-87
12178	3410.00	5	"valor que se paga referente a concessão de bolsa de formação na modalidade de mestrado/doutorado, por intermédio da chamada pública nº 01/2023, 
referente ao mês de maio/2026."	luiz gustavo medeiros de lima	2026	15	2026-05-20	maio	5	2026316101500077	2026	3161	fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg	***.087.561-**
12179	3806.58	71	pagamento de decisão judicial, referente ao mês de abril de 2026, descontado nos vencimentos do servidor: valdeci cruz, processo: 0004365-65.2013.8.07.0004.  o valor deve ser deve ser creditado no banco: banco cef ag: 4461 op 001, conta: 21283-7 em nome de: érica adriana amorim cseke – cpf: 792.678.741-87	policia militar	2026	1	2026-05-21	maio	5	2026290200100080	2026	2902	polícia militar	01.409.671/0001-73
12180	138440.37	4	"pagamento referente a folha de ativo da goiasprev, mês de maio de 2026:  gratificação por exercício de cargo/função - verba fixa - pessoal civil.

valor.................r$ 138.440,37.

aco"	goias previdencia - goiasprev	2026	4	2026-05-28	maio	5	2026186200400105	2026	1862	goiás previdência - goiasprev	11.991.625/0001-89
12181	1000000.00	4	"ordem de pagamento para quitar despesa com repasse mensal de recursos à goiás fomento para fins de pagamento mensal do auxílio financeiro concedido às pessoas com deficiência inscritas no programa goiás + social durante o exercício financeiro de 2026. 

transferência de renda complementar - goiás + inclusivo. valor liquido. despacho 196 sei 89576950. referência 06/2026."	agencia de fomento de goias s a	2026	11	2026-05-29	maio	5	2026300101100001	2026	3001	gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social	03.918.382/0001-25
12182	7951.91	1	folha de pagamento de pessoal e encargos sociais, competência de maio/2026.	comurg companhia de urbanizacao de goiania	2026	1	2026-05-28	maio	5	2026330100100186	2026	3301	gab. sec. de estado de  indústria, comércio e serviços	00.418.160/0001-55
12183	452.26	2	"solicitação para atender a folha dos servidores ativos desta pasta, fes consignações referente ao mês de - maio - 2026
con.fun.pro.goi. mai"	secretaria de estado de relacoes institucionais	2026	8	2026-05-28	maio	5	2026190100800013	2026	1901	gab. da secret. de estado de relações institucionais	05.469.845/0001-44
12184	16423.01	140	"despesa estimada relacionada aos pagamentos dos honorários periciais de responsabilidade de beneficiário da justiça gratuita, conforme decreto judiciário 1.068/2021 - decreto judiciário 1.194/2022 e decreto judiciário 2.000/2023 - tjgo e resolução 232/2016 do cnj

plan_8
processo sei	proc. judicial	valor	id_deposito
202600004033613	5568973-40.2025.8.09.0072	 r$ 1.200,00 	040125100042605265
202600004023705	5248518-93.2025.8.09.0051	 r$ 2.063,90 	040253503422605263
202600004023695	5754763-08.2024.8.09.0113	 r$ 2.063,90 	040184500082605263
202600004023696	5515986-31.2025.8.09.0006	 r$ 908,12 	040001400302605264
202600004023312	5062651-12.2026.8.09.0174	 r$ 877,50 	040313600172605269
202600004023513	0469324-52.2008.8.09.0051	 r$ 3.000,00 	040253503432605266
202600004023478	5871975-21.2025.8.09.0079	 r$ 877,50 	040085900082605260
202600004023487	5781087-31.2025.8.09.0006	 r$ 1.238,34 	040001400312605267
202600004023527	5139008-48.2025.8.09.0051	 r$ 2.000,00 	040253503442605269
202400004032069	5239884-14.2020.8.09.0139	 r$ 2.193,75 	040363100022605264

cmdf 326

dcw"	tribunal de justica do estado de goias	2026	11	2026-05-29	maio	5	2026170401100001	2026	1704	encargos especiais	02.292.266/0001-80
12185	99500.00	1	pagamento de emenda parlamentar impositiva número 1010.6 município uirapuru deputado (a) wagner camargo neto. objeto da emenda investimento na aquisição de sistema de monitoramento para a escola municipal professora leonides silvério moreira ? código inep: 52101070, no município de uirapuru/go, na modalidade transferência com finalidade definida., conforme plano de trabalho assinado pelas partes; autorizo da despesa: despacho nº 1893/2026/seduc/coordastec-16768. convênio 157/2026 assinado e publicado.	prefeitura municipal de uirapuru	2026	258	2026-05-20	maio	5	2026240125800161	2026	2401	gabinete do secretário de estado da educação	37.622.164/0001-60
12186	8846.19	1	destina-se ao pagamento de adicional de 13º salário. relativo à folha do mês de maio de 2026, militares/civis.  (05734669136)	policia militar	2026	37	2026-05-28	maio	5	2026290203700004	2026	2902	polícia militar	01.409.671/0001-73
12187	20239.70	142	"despesa estimada relacionada aos pagamentos dos honorários periciais de responsabilidade de beneficiário da justiça gratuita, conforme decreto judiciário 1.068/2021 - decreto judiciário 1.194/2022 e decreto judiciário 2.000/2023 - tjgo e resolução 232/2016 do cnj

plan_10

processo sei	proc. judicial	valor	id_deposito
202600004024122	5033236-69.2019.8.09.0031	 r$ 4.350,00 	040372200012605283
202600004024046	5768140-10.2025.8.09.0049	 r$ 877,50 	040079200012605280
202600004023726	5964181-05.2024.8.09.0042	 r$ 763,65 	040124000012605281
202600004023708	5517642-82.2025.8.09.0051	 r$ 2.545,50 	040253500082605284
202600004024015	5629307-25.2025.8.09.0174	 r$ 2.958,25 	040313600012605287
202600004024072	5176458-47.2026.8.09.0097	 r$ 877,50 	040124000022605284
202600004024002	5653927-87.2024.8.09.0093	 r$ 2.036,40 	040056500012605284
202600004024042	5796179-11.2025.8.09.0051	 r$ 2.545,50 	040253500092605287
202600004024068	5251682-25.2025.8.09.0097	 r$ 877,50 	040124000032605287
202600004024116	5913034-27.2025.8.09.0034	 r$ 2.407,90 	040442100012605287

cmdf 328

dcw"	tribunal de justica do estado de goias	2026	11	2026-05-29	maio	5	2026170401100001	2026	1704	encargos especiais	02.292.266/0001-80
12188	13084.77	9	"pagamento que se faz a globo administracao eireli para atender despesas com o primeiro termo aditivo à contratação de serviços de apoio administrativo, em caráter subsidiário, por diversas categorias laborais, pelo período de trinta meses de 11/11/2024 a 20/12/2026, com acréscimo de 01 (um) posto de garçom, 01 (um) posto de copeira , 01 (um) posto de carregador braçal (chapa) e 01 (uma) recepcionista ao contrato, conforme especificado por meio do termo de referência (66025269), referente ao mês de março/2026, conforme nota fiscal de serviços eletrônica - nfs-e nº 281 e ipof nº 2024215300284. (líquido) 
. 
valor da ordem de pagamento ................. r$ 13.084,77. 
. 
processo de pagamento nº 202400017009440.
. 
projeto/operação: aft gestão e manutenção."	globo administracao eireli	2026	59	2026-05-08	maio	5	2026215305900030	2026	2153	fundo estadual do meio ambiente - fema	09.118.398/0001-30
12189	7000.00	5	"valor que se paga referente à concessão de bolsa, por meio da chamada pública nº10/2025 - programa de concessão de bolsas de formação: bolsas de excelência na pós-graduação - 1ª edição, na modalidade de doutorado.
refere-se aos meses de julho/2025 a outubro/2027.
referente ao mês de maio/2026."	jessica lauanda stirle	2026	15	2026-05-20	maio	5	2026316101500134	2026	3161	fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg	***.689.671-**
12190	3410.00	5	"valor que se paga referente a concessão de bolsa de formação na modalidade de mestrado/doutorado, por intermédio da chamada pública nº 01/2023, 
referente ao mês de maio/2026."	jose alberto gobbes cararo	2026	15	2026-05-20	maio	5	2026316101500073	2026	3161	fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg	***.220.501-**
12191	10061.50	102	"pagamento complemento do líquido à empresa engix construções e serviços ltda, pelos serviços prestados no colégio estadual maria da consolação e silva, município de nova glória - go, contrato nº 091/2025 (72958108)para realizar obra, reforma, recuperação, ampliação, demolição, adaptação e manutenção predial (pequenas reformas), com fornecimento de peças, equipamentos, materiais e mão de obra, na forma estabelecida em planilhas de serviços com insumos diversos descritos pelo sistema nacional de pesquisa de custos e índices da construção civil, despacho nº 1861/2026/seduc/coordastec-16768 (89832335).
.
nf 273 r$ 337.392,14 – 2ª medição do contrato 091/2025 - c.e. maria da conso
lação e silva - nova glória.
inss: r$ 18.556,57
issqn: r$ 10.121,76 
i.r. r$ 4.048,71
valor líquido r$ 297.917,25 / r$ 6.747,85
.
nf 310 r$ 165.682,56 – 3ª medição do contrato 091/2025 - c.e. maria da consolação e silva - nova glória.
inss: r$ 9.112,54
issqn: r$ 3.313,65
i.r. r$ 1.988,19
valor líquido r$ 146.297,70 / r$ 4.970,48
.
processo principal: 202400006131749
processos de pagamento:202600006001556
pdf: 2026240100899
cno: 90.025.13067/76
.
dalcy"	engix construcoes e servicos ltda	2026	31	2026-05-20	maio	5	2026240103100020	2026	2401	gabinete do secretário de estado da educação	03.422.281/0001-69
12192	633066.38	4	"201200010014715 - ejsa
.
recolhimento do pasep referente às receitas do fes - fundo estadual de saúde, meses janeiro a dezembro/2026 (estimativa). obs.: indicação parcial, restando indicar o valor de r$ 1.690.000,00, que se encontra aguardando liberação de crédito suplementar, conforme anexo ii - rd 1 (85810716).
.
documento de arrecadação da receita federal darf - pasep - abril/2026 (90426754)
.
total a pagar:	633.066,38
."	estado de goias	2026	115	2026-05-20	maio	5	2026285011500001	2026	2850	fundo estadual de saúde - fes	01.409.580/0001-38
12193	40858.01	6	"contrato nº 60/2025 (sei nº 82207148) de prestação de serviços de telefonia
móvel para a polícia civil de goiás. pagamento conforme segue:
.
fatura ref. 03/2026, período de uso: 02/03/2026 a 01/04/2026 (sei nº 8943390
7);
.
r$ 42.918,07 bruto
r$ 2.060,06 irrf
r$ 0,00 inss
r$ 0,00 issqn
r$ 40.858,01 líquido"	claro s a	2026	7	2026-05-21	maio	5	2026290400700041	2026	2904	polícia civil	40.432.544/0001-47
12194	521.18	1	"pagamento que se faz a real jg facilities s a, para atender despesas com retenção de irrf, referente a  contratação de parcela remanescente do serviço destinada à execução contínua das atividades de limpeza, conservação e higienização, incluindo o fornecimento de materiais, produtos e equipamentos necessários, a serem desenvolvidas no parque estadual dos pirineus – pep. contrato 04/2026. relativo ao período de 13/03/2026 a 31/03/2026, conforme nota fiscal de serviço eletrônica – nfs-e nº 13342 e ipof 2026215300012.(irrf).
.
valor da ordem de pagamento......... r$521,18.
.
processo de pagamento nº 202600017004256.
.
plano interno (pi) 171 - gestão e manutenção."	real jg facilities s a	2026	17	2026-05-08	maio	5	2026215301700046	2026	2153	fundo estadual do meio ambiente - fema	08.247.960/0001-62
12195	400.00	5	"valor que se paga de concessão de bolsas, na modalidade de iniciação científica júnior, por meio da chamada pública nº 08/2024 - programa goianas na ciência e inovação - meninas em stem, referente aos meses de fevereiro/2025 a maio/2026.
referente ao mês de maio/2026."	yasmin alves pereira	2026	15	2026-05-20	maio	5	2026316101500225	2026	3161	fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg	***.074.931-**
12196	46.10	4	"pdf: 2026290600093
.
beneficiário: companhia hidroeletrica sao patricio - chesp
objeto: prestação de serviço de fornecimento de energia elétrica para atendimento das unidades prisionais localizadas nos municípios de ceres, rialma e uruana de goiás. irrf.
pagamento das faturas:
nº documento..........referência...........valor
2200706...............05/26................46,10
.
rmb"	companhia hidroeletrica sao patricio - chesp	2026	7	2026-05-29	maio	5	2026290600700104	2026	2906	diretoria-geral de policia penal	01.377.555/0001-10
12197	0.00	1	"processo 202600005010190 - mmrm 
.
emenda parlamentar impositiva número 878 município niquelandia, deputado lineu olimpi, objeto da emenda custeio no fomento às atividades autista no município,  rd 200/2026  (89680804) , conforme manifestação favorável no parecer ses/geraf-11187 nº 942/2026 (88429614), despacho nº 1530/2026/ses/spais-03083 (88462041), despacho nº 456/2026/ses/asstec/subpas-21279 (88958854).
.
valor a pagar: r$ 100.000,00"	fundo municipal de saude de niquelandia	2026	183	2026-05-20	maio	5	2026285018300086	2026	2850	fundo estadual de saúde - fes	10.480.867/0001-45
12198	3514.13	1	valor para pagamento de despesas com auxílio funeral, em decorrência do falecimento do servidor ativo jesus olacir fernandes, ocupante do cargo de agente de fiscalização agropecuária, previsto nos arts. 112 a 114 da lei nº 20.756, de 28 de janeiro de 2020, em favor dos requerentes igor olacir fernandes silva (cpf 036.687.371-77) e hyago olacir fernandes, conforme requerimento e documentações anexas nos autos administrativo do processo sei 202600066005258. ipof 2026326100223. pagamento no valor de: r$ 3.514,13	igor olacir fernandes silva	2026	7	2026-05-05	maio	5	2026326100700005	2026	3261	agência goiana de defesa agropecuária - agrodefesa	***.687.371-**
12199	669.14	7	contrato nº 001/2023 (sei nº 000037189118), de locação de imóvel para sediara 9ªdrp/deam/depai-catalão. pagamento do irrf referente aos meses 03 e 04/2026	ronaldo ribeiro	2026	7	2026-05-29	maio	5	2026290400700030	2026	2904	polícia civil	***.943.431-**
12200	2380.08	1	".
.
- pagamento da folha de pagamento dos servidores desta secretaria referente ao mês de abril/26.
.
- cnpj: 00.360.305/1842-48
- formalidade: 20 - folha de pagamento - outros
.
obs.: pagamento do fgts da fonte 15000100. para quitação do fgts integral, transferir esse valor para conta abaixo descrita:
banco: 001
agência: 0086
conta: 19.505-7
.
matheus"	caixa economica federal	2026	7	2026-05-19	maio	5	2026240100700199	2026	2401	gabinete do secretário de estado da educação	00.360.305/1842-48
12201	2553.39	1	"pagamento liquido  5° termo aditivo ao contrato 128/2021, que tem por objeto a prestação de serviços de arte final, incluindo criação e alteração em modelos gráficos e eletrônicos, como também, a elaboração de artes-finais de peças promocionais (banner, cartaz, catálogo, convite, ploter, pastas, blocos, crachás, folders). 
.
ipof-2025240102156
.
nota fiscal...1986
valor bruto: r$ 59.425,00 
irrf 1,2% : 713,10
liquido parte : 2.553,39
.
banco para crédito: 756 - banco cooperativo sicoob s.a.
agência para crédito: 04364 - sicoob empresarial
conta para crédito: 00000011231
.
weyder"	grafica e editora qualyta ltda	2026	99	2026-05-24	maio	5	2026240109900055	2026	2401	gabinete do secretário de estado da educação	11.004.446/0001-00
12202	1709.99	3	pagamento a favor da empresa cam tecnologia, serviços telefônico fixo comutado com tecnologia volp e equipamentos de telefone para viabilização de ramais, visando atender as necessidades da goiás turismo-agência estadual de turismo, para o período de 24 meses, conforme dod, termo de referência e homologação, (nº processo -sislog : 105001), sendo no mês de abril/2026, no valor de r$ 1.709,99, conforme nf nº 342 . (ipof.2024426100090)	cam tecnologia	2026	6	2026-05-19	maio	5	2026426100600040	2026	4261	goiás turismo - agência estadual de turismo	14.438.757/0001-76
12203	2502.00	1	"pagamento ref.a ipof nº 2026186300151 parcela 30/05/26 valor de r$ 2.502,00.
descrição da despesa: aquisição  de purificador de água, em polipropileno (pp), pintura metálica, reservatório com capacidade mínima para 2 l, temperatura da água natural e/ou gelada, vazão mínima 0,75 l/min, potência mínima de 140 w, tensão de 220 v. - informação adicional: na cor preta dispensa eletrônica nº 118917. nf. nº 000778.
total selecionado: r$ 2.502,00."	n-tech engenharia ltda	2026	12	2026-05-20	maio	5	2026186301200008	2026	1863	agência goiana de regulação, controle e fiscalização de serviços públicos - agr	15.582.483/0001-57
12204	291.02	13	"pagamento do irrf do processo 202517697000419 ref. abril/2026:
nf 71811 r$ 116,34 (passagem aérea nacional);
nf 71812 r$ 70,6 (hospedagem);
nf 71903 r$ 124,16 (passagem aérea nacional);
nf 71904 r$ 86,37 (hospedagem);
nf 71954 r$ 11,54 (hospedagem);
nf 72054 r$ 50,52 (passagem aérea nacional);"	f.l.b viagens e turismo ltda	2026	9	2026-05-20	maio	5	2026120100900022	2026	1201	gabinete da secretaria de estado de comunicação	12.669.334/0001-31
12205	149.14	5	"retenção de irrf 4,8%   de 8º termo de apostilamento ao contrato 168/2021,cujo objeto consiste no abastecimento de água tratada e coleta/tratamento de esgoto sanitário, para atender às necessidades especificamente do colégio estadual professora lázara de fátima e silva flores, localizado no município de goianira, com cobertura  de janeiro a dezembro/2026 conforme despacho nº 142/2026/seduc/coordastec-16768. 
.
 codigo fundeb 25
.
fatura....abril/2026
valor bruto: r$ 3.107,16
irrf: r$ 149,14
liquido\: r$ 2.958,02
.
weyder"	companhia de desenvolvimento economico de goias-codego	2026	99	2026-05-26	maio	5	2026240109900028	2026	2401	gabinete do secretário de estado da educação	01.285.170/0001-22
12206	6348.50	8	contrato nº 60/2025 (sei nº 82207148) de prestação de serviços de telefonia móvel para a polícia civil de goiás. pagamento do irrf dos meses 01 a 04/2026	claro s a	2026	7	2026-05-29	maio	5	2026290400700041	2026	2904	polícia civil	40.432.544/0001-47
12207	2953.16	8	"pdf: 2025160100096 - processo: 202100015000202
pagamento referente a prorrogação de vigência do contrato 
04/2022-sec para prestação de serviços de locação de mão
-de-obra para de asseio, limpeza, jardinagem, copeiragem, 
portaria, ascensorista, manutenção predial, com fornecimento 
de materiais, ferramentas e equipamentos necessários à execução, 
nos palácios: pedro ludovico teixeira, das esmeraldas e serviço 
aéreo do estado de goiás e suas dependências, pelo prazo de 12 
(doze) meses. conforme dados á saber:
- nota fiscal: 836, emissão: 13/05/2026, atestado: 25/05/2026, 
referência: 04/2026, valor: r$ 2.953,16 (parcial)
o.b.s: restante do valor líquido de r$ 295.714,62, foi para pagamento 
da decisão judicial com boleto nº 81040000058635101, valor: r$ 232.909,17 
- processo: 202500015001919 e do mandado de intimação/penhora, valor  
r$ 62.805,45 do processo: 202600015000968."	garra forte administracao e servicos ltda	2026	7	2026-05-29	maio	5	2026160100700011	2026	1601	gabinete do secretário - chefe da casa militar	07.262.535/0001-80
12208	688.30	1	folha de pagamento de pessoal e encargos sociais, referente à competência de abril de 2026.	instituto nacional do seguro social	2026	1	2026-05-19	maio	5	2026330100100185	2026	3301	gab. sec. de estado de  indústria, comércio e serviços	29.979.036/0064-24
12209	22985.30	63	"contrato nº 23/2025 (sei nº 77240203), de serviços de limpeza e conservação nas unidades circunscritas à 1ª 2ª e 3ª drp. pagamento do irrf conforme segue:
.
nf 449 ref. 03/2026 valor r$  1.204,83
nf 450 ref. 03/2026 valor r$    191,96  
nf 451 ref. 03/2026 valor r$    191,96
nf 452 ref. 03/2026 valor r$ 14.572,26
nf 453 ref. 03/2026 valor r$  3.554,80  
nf 454 ref. 03/2026 valor r$  3.269,49"	samma servicos ltda	2026	7	2026-05-29	maio	5	2026290400700089	2026	2904	polícia civil	21.419.761/0001-52
12210	801.33	4	pagamento do líquido referente à nota fiscal nº27150927  - aquisição de alimentos de agricultores (as) familiares que se enquadrem nas disposições da lei estadual nº 19.767/2017, regulamentada pelo decreto estadual nº 9.987, de 22 de novembro de 2021, para aquisição de alimentos por meio da modalidade de compra com doação simultânea do programa de aquisição de alimentos ? paa/goiás. processo nº 202517647000085 edital de chamamento público n° 003/2025 - seapa (sei 75604069) - resolução protege n° 07/2024 (sei 69562211) - proposta id 4406	jose ferreira gomes	2026	60	2026-05-21	maio	5	2025320106001310	2025	3201	gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento	***.163.811-**
12211	8240.55	20	"pagamento do liquido da nf 268,
trata se do processo de solicitação de contratação de empresa especializada no fornecimento de recursos humanos, oriundo do processo licitatório na modalidade srp nº 51/2024 - seel, para atender as demandas desta pasta."	2v empreendimentos negocios e servicos ltda	2026	30	2026-05-26	maio	5	2026260103000008	2026	2601	gabinete da secretaria de estado de esporte e lazer	46.672.831/0001-00
12212	37200.00	1	"pagamento de indenização por desapropriação pessoa física, doracilva ferreira santana rosa. 	referente ao imóvel rural, denominado como fazenda três irmãos, registrado na matrícula nº 25.073, no cartório de registro de imóveis e tabelionato 1° de notas de goiatuba–go, necessário à implantação, à ampliação, à pavimentação, à conservação e ao aprimoramento da rodovia go-320, no trecho entroncamento br-153 – início do perímetro urbano (goiatuba/go). ipof 2026436100259 -sei 202500036018167

favor depositar para: doracilva ferreira santana - cpf 233.799.871-15
banco do brasil - agencia 0491-x - conta corrente 18154-4."	doracilva ferreira santana	2026	62	2026-05-11	maio	5	2026436106200040	2026	4361	agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra	***.799.871-**
12213	4367.98	4	202500025150355 refere-se ao pagamento do valor líquido:  locação do imóvel da ciretran de niquelândia recibo 01/04 a 30/04/2026 ref 04/2026  r$ 4.367,98.	francisca goncalves dias	2026	20	2026-05-12	maio	5	2026296102000009	2026	2961	departamento estadual de trânsito - detran	***.565.081-**
12214	15476.16	9	"recolhimento de irrf aliquota de 4,8% sobre o valor total da nota fiscal, re
ferente a prestação de serviços de locação de veículos automotores. o objeto
contratual inclui o fornecimento de equipamento específico para monitoramen
to de veículo em tempo real (rastreador), bem como serviços de manutenção,
limpeza, seguro e quilometragem livre, destinados a atender as necessidades
da secretaria de estado da educação de goiás. ipof 2025240101991 processo nº
202500006142852, conforme nota fiscal abaixo:
..
- nf 985916    data de emissão: 04/05/2026
- referência: abril/2026
- valor total da nf r$ 322.420,00
** irrf r$ 15.476,16
.."	autorio administradora e construtora ltda	2026	11	2026-05-22	maio	5	2026240101100031	2026	2401	gabinete do secretário de estado da educação	37.029.048/0001-32
12215	16.24	94	"contratação de serviços de publicidade, a serem prestados por intermédio de até 03 (três) agências de propaganda, com vistas à melhor atender as necessidades da comunicação publicitária da execução das políticas públicas estaduais de competência desta pasta nas áreas de promoção do emprego e da renda, formação, qualificação e capacitação de pessoas para emprego, e de desenvolvimento do turismo do estado de goiás. conforme rd 2 (65326112) e justificativa 65353937. 

nº documento 	natureza 	data liquidação 	data atesto 	saldo a pagar 	valor a ser pago
34018-issqnagencia 	3.3.90.39.42 	08/05/2026 	06/05/2026 	16,24 	16,24"	logos propaganda ltda	2026	6	2026-05-12	maio	5	2026420100600002	2026	4201	gabinete do secretário de estado da retomada	37.269.412/0001-31
12216	27969.11	5	".
.
- pagamento da folha de pagamento dos servidores desta secretaria referente ao mês de maio/26.
.
- cnpj: 01.409.705/0001-20
- formalidade: 17 - folha de pagamento - regime geral - líquido
.
matheus"	secretaria de estado da educacao	2026	7	2026-05-27	maio	5	2026240100700309	2026	2401	gabinete do secretário de estado da educação	01.409.705/0001-20
12217	3070.00	1	"valor empenhado o para pagamento de despesas com fundo rotativo da unidade regional rio dos bois, com a finalidade de desenvolver as atividades urgentes e emergenciais de pequena monta e pronto pagamento, desta regional e suas unidades administrativas, a serem realizadas pelo gestor israel mendes ivo, para 2º trimestre de 2026, através de recurso próprio. em atendimento a ploa 2026.pagamento referente aos serviços prestados conforme nota fiscal, atestada pelo gestor do contrato em: 12/05/2026, conforme discriminação abaixo:
nf.- 96- karla campos taveira.........valor r$ 820,00
nf.- 3705- neo tecnologia ltda........valor r$ 2.250,00
total geral...........................valor r$ 3.070,00."	agencia goiana de defesa agropecuaria - agrodefesa	2026	9	2026-05-22	maio	5	2026326100900248	2026	3261	agência goiana de defesa agropecuária - agrodefesa	06.064.227/0001-87
12218	25536700.71	4	".
.
- pagamento da folha de pagamento dos servidores desta secretaria referente ao mês de maio/26.
.
- cnpj: 01.409.705/0001-20
- formalidade: 17 - folha de pagamento - regime geral - líquido
.
matheus"	secretaria de estado da educacao	2026	81	2026-05-27	maio	5	2026240108100128	2026	2401	gabinete do secretário de estado da educação	01.409.705/0001-20
12219	1051132.64	1	".
.
- pagamento da folha de pagamento dos servidores desta secretaria referente ao mês de maio/26.
.
- cnpj: 01.409.705/0001-20
- formalidade: 19 - folha de pagamento - regime próprio - líquido
.
matheus"	secretaria de estado da educacao	2026	7	2026-05-27	maio	5	2026240100700314	2026	2401	gabinete do secretário de estado da educação	01.409.705/0001-20
12220	6058.00	4	"pagamento que se faz à 2v empreendimentos negocios e servicos ltda, na realização de evento conforme ordem de serviço nº 36 (90006041), destinados a viabilizar a realização do processo seletivo de promoção funcional dos servidores efetivos ocupantes dos cargos de téc. ambiental e de analista ambiental, instituídos pela lei estadual nº 19.633, de 28/04/2017, e visando ao adequado atendimento às suas disposições, bem como ao melhor desenvolvimento da capacitação preparatória para a aplicação da prova, a capacitação ocorrerá nos dias 07 e 08 de maio de 2026, no parque amazônia. conforme nota fiscal de serviço eletrônica - nfs-e n° 277 e pdf n° 2026210100135. (líquido).
.
valor da ordem de pagamento ................... r$6.058,00.
.
processo de pagamento 202600017007692.
.
projeto/operação: aft - gestão e manutenção."	2v empreendimentos negocios e servicos ltda	2026	6	2026-05-25	maio	5	2026210100600078	2026	2101	gabinete do secretário de estado de meio ambiente e desenvolvimento sustentável	46.672.831/0001-00
12221	27642.74	1	. . - pagamento da folha de pagamento dos servidores desta secretaria referente ao mês de maio/26. . - cnpj: 01.409.705/0001-20 - formalidade: 16 - folha de pagamento - regime geral - descontos . matheus	secretaria de estado da educacao	2026	242	2026-05-27	maio	5	2026240124200089	2026	2401	gabinete do secretário de estado da educação	01.409.705/0001-20
12222	71830.16	38	pagamento a favor da empresa urbani e cadorin ltda, inscrita no cnpj nº 09.129.085/0001-87, destinado a contratação por inexigibilidade de licitação da produção e execução artística do projeto natal do bem itinerante 2025, para a realização de 12  apresentações artísticas natalinas em municípios goianos, a serem definidos pela goiás turismo, no período de 13 a 21 de dezembro de 2025, como parte da programação como parte da programação oficial do evento caravana natal do bem 2025,conforme dod, tr e termo de homologação no valor de r$955.612,00,sendo na cidade de valparaiso de goiás, dia 19/12/2025, no valor de r$79.634,33, deduzindo de irrf o valor de r$3.822,45, iss o valor de r$3.981,72, restando líquido o valor de r$71.830,16, conforme nfs-e nº 450. sislog.117760 (ipof nº 2025426100301)	urbani & cadorin ltda	2026	34	2026-05-11	maio	5	2025426103400056	2025	4261	goiás turismo - agência estadual de turismo	09.129.085/0001-87
12223	1920.50	36	parte 1/3 do pagamento da nota fiscal nº 457, à empresa senha engenharia & urbanismo s/s, cnpj: 36.863.538/0001-77,  referente a prestação de serviço de supervisão e apoio técnico à fiscalização das obras de reforma, construção e/ou conclusão/retomada de unidades habitacionais, no município palmelo - go, correspondente ao período de 01/03/2026 a 31/03/2026, conforme contrato nº 89/2025 (id. 87542259) e relatório 1980 - inspeção financeira (90235589). sei 202600031003387 (pagamento).	senha engenharia s c	2026	24	2026-05-25	maio	5	2025436202400231	2025	4362	agencia goiana de habitacao s/a	36.863.538/0001-77
12224	3008315.39	6	"sub cargo comissão da folha de pagamento dos servidores celetistas e comissionados da secretaria-geral de governo, referente ao mês 05/2026.
ipof: 2026400100185
gec"	secretaria-geral de governo	2026	2	2026-05-27	maio	5	2026400100200261	2026	4001	gab. da secretaria geral de governo	34.049.214/0001-74
12225	3350.73	3	"folha de pagamento da polícia civil, ref. 04/2026, ressarcimento.
servidor: marcelo rita, cpf nº ***.768.011-**, referente ao mês 03/2026, no valor de r$    3.350,73.
processo sei nº: 202600007011345
favor creditar conforme dados abaixo:
favorecido: prefeitura municipal de goianira
cnpj: 01.291.707/0001-67
banco caixa economica federal: 104
agência: 3405
conta: 2-6"	delegacia-geral da policia civil	2026	1	2026-05-19	maio	5	2026290400100100	2026	2904	polícia civil	37.014.123/0001-91
12226	342684.07	1	"portaria: 6432/2024 - investimento conforme proposta nº 00544963000124017 (sei nº 69806953), de recurso de emenda parlamentar individual, para aquisição de 02 (dois) endoscópios rígidos (broncoscópios) e 01 (um) digitalizador de imagens radiográficas - cr (monocassete), destinada ao hospital de urgências de goiás dr. valdemiro cruz - hugo.proc: 202300010023416 . rd 37/2026 - ses/gertel (89241527). ipof: 2026285001735.
............................
investimento,aquisição 02 endoscópios rígidos (broncoscópios) e 01 digitalizador imagens radiográficas cr (monocassete 
.
valor pago..........r$ 342.684,07.
.
portaria numeração automática 1068 (90055915) e extrato publicação portaria (90101139)."	sociedade benef israelitabras hospital albert einstein	2026	168	2026-05-11	maio	5	2026285016800002	2026	2850	fundo estadual de saúde - fes	60.765.823/0001-30
12227	2370.47	8	"pdf:  2024160100056 - processo: 202400005026375
pagamento referente a contratação para prestação de 
serviço público de fornecimento de energia elétrica de 
baixa tensão referente as unidades consumidoras 
nº. 1007 8472 e 10013603513 para os hangares da 
superintendência do serviço aéreo da secretaria de
estado da casa militar, para o período de 30 (trinta) 
meses. (sislog 107718). conforme dados á saber:
- fatura: 189558507, emissão: 01/05/2026, 
atestado: 04/05/2026, referência: 04/2026, 
uc: 684901296, valor: r$ 2.370,47"	equatorial goias distribuidora de energia s a	2026	7	2026-05-11	maio	5	2026160100700015	2026	1601	gabinete do secretário - chefe da casa militar	01.543.032/0001-04
12228	7784.26	13	"u.o. 2902 - pmgo   - cnpj 01.409.671/0001-73; contratação de empresa para prestação de serviços veterinários de forma contínua, incluso materiais, insumos e medicamentos para os cães do bpcães, mediante pregão eletrônico nº 16/2025, referente ao processo de contratação nº 115972 e processo sei nº 202500005025783;

***************************************************************************
pagamento nota fiscal 777."	ceiv consultorio de especialidades ltda	2026	17	2026-05-25	maio	5	2026290201700005	2026	2902	polícia militar	23.701.217/0001-24
12229	674.00	3	"restituição ao fundo rotativo da secretaria-geral de governo, criado pela lei nº 20.744/2020. relativo a nf 7 com autorização de 18/05/2026, referente a material para identificação de pessoas, veículos, objetos, entre outros bens.
(processo: 202618037003751)
ipof: 2025400100227.
processo fundo rotativo: 202618037000072
gec"	secretaria-geral de governo	2026	7	2026-05-25	maio	5	2026400100700105	2026	4001	gab. da secretaria geral de governo	34.049.214/0001-74
12230	14992.99	1	pagamento do líquido referente à nota fiscal nº27271933 - aquisição de alimentos de agricultores (as) familiares que se enquadrem nas disposições da lei estadual nº 19.767/2017, regulamentada pelo decreto estadual nº 9.987, de 22 de novembro de 2021, para aquisição de alimentos por meio da modalidade de compra com doação simultânea do programa de aquisição de alimentos ? paa/goiás. processo nº 202517647000085 edital de chamamento público n° 003/2025 - seapa (sei 75604069) - resolução protege n° 07/2024 (sei 69562211) - proposta id 6132.	kelma barros sousa	2026	60	2026-05-22	maio	5	2025320106001337	2025	3201	gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento	***.908.451-**
12231	1800.00	1	"pdf: 2026160100018 - processo: 202600015000018
refere-se a pagamento de diárias aos servidores civis 
e militares que empreenderem viagem a serviço da 
governadoria ao interior do estado e outras 
unidades da federação, no exercício (2026).
civil país.
valor: r$ 1.800,00"	secretaria de estado da casa militar	2026	7	2026-05-11	maio	5	2026160100700249	2026	1601	gabinete do secretário - chefe da casa militar	37.261.757/0001-49
12232	34.49	146	art n° 1020260138829, referente à fiscalização do contrato 48/2026 /goinfra de execução dos serviços de restauração da go-319 (trecho: aparecida de goiânia/nova fátima), com extensão de 12,18 km, vinculado ao processos sei nº 202600036003239. desp 2168 or-fisc -ipof 2026436100016 - sei 202600036000075	crea-go	2026	42	2026-05-11	maio	5	2026436104200001	2026	4361	agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra	01.619.022/0001-05
12233	1498.92	7	"processo 202300010044240 - ebd
.
2º termo aditivo ao contrato nº 21/2023 (46080761) - ses, firmado entre a se
s e a claro s/a para prestação de serviço móvel pessoal ? smp vc1, vc2, vc3,
 ddi e pacote de dados, com fornecimento, em comodato, de aparelhos celulare
s, abrangendo serviços originados e recebidos a cobrar pela contratante, bem
 como roaming nacional, roaming internacional e serviços complementares, ate
ndendo as necessidades da administração. vigência: 17/10/2025 a 16/04/2028.
 
.
ipof: 2025285001966. rd: 13/2025-ses/geaal (sei 77475949).
.
fatura.................emissão..........valor
163427256036/abr/26...19/05/2026.....1.498,92
.
total a pagar:	1.498,92"	claro s a	2026	10	2026-05-25	maio	5	2026285001000087	2026	2850	fundo estadual de saúde - fes	40.432.544/0001-47
12234	0.00	2	pagamento pela aquisição de ares-condicionados para atender às demandas da ueg, conforme atestado nº 54/2026 - sei 90560441 e solipa - sei 90560525.	denteck ltda	2026	31	2026-05-25	maio	5	2026406203100008	2026	4062	universidade estadual de goiás - ueg	11.319.557/0003-78
12235	344.50	4	"despesa com a formalização do quinto termo aditivo ao contrato n° 79/2020-ssp (000017395372), celebrado entre a sspgo e a empresa líder táxi aéreo ltda, cujo objeto é a contratação de empresa especializada com um dos objetos a prestação de serviços de manutenção aeronáutica ao helicóptero agustawestland aw119mkii/koala, matrícula pr-pmg, operado pelo graer/pmgo, compreendendo inspeções periódicas e calendáricas na célula e no motor, conforme especificações dos fabricantes leonardo helicopters. 

***************************************************************************
pagamento irrf nota fiscal 8115."	lider taxi aereo s a	2026	19	2026-05-25	maio	5	2026290201900021	2026	2902	polícia militar	17.162.579/0001-91
12236	5015.91	33	"ejsa
.
pagamento do irr do processo 202500010098773 - lote: 9
.
nf 44747 r$ 238,85 (nf 2340 r$ 4777,06);
.
dare nº 12100002614902490
.
total a pagar:	5.015,91
."	amp - agencia multiface de propaganda ltda	2026	23	2026-05-25	maio	5	2026285002300004	2026	2850	fundo estadual de saúde - fes	37.363.371/0001-48
12237	11482.23	5	"este pagamento destina-se a cobrir despesa com a contratação de 
concessionária especializada no fornecimento de energia elétrica regulada e
no uso do sistema de distribuição, referente à unidade consumidora nº 11.264
.500, instalada no edifício da sede da junta comercial do estado de goiás –
juceg, conforme nota técnica nº 001/2018-sei/gapge-pge. conforme a fatura nº 191147612, relativo ao período de maio/2026.

pdf: nº 2025336200081
processo: nº 202400024004488"	equatorial goias distribuidora de energia s a	2026	7	2026-05-22	maio	5	2026336200700025	2026	3362	junta comercial do estado de goiás - juceg	01.543.032/0001-04
12238	1085513.73	2	"pdf: 2024290600515
.
nome beneficiário: ciga cozinha industrial e gestao alimentar ltda me
objeto: fornecimento de alimentação para custodiados. valor líquido.
.
nota fiscal.........ref...............valor
31205(liq)..........04/26......1.085.513,73  
.
rmb"	ciga cozinha industrial e gestao alimentar ltda me	2026	23	2026-05-25	maio	5	2026290602300050	2026	2906	diretoria-geral de policia penal	11.133.237/0001-67
12239	6.00	136	"licitação não aplicável-destinam-se ao funcionamento da sala cine cultura, tendo em vista a necessidade do pagamento das distribuidoras dos filmes exibidos, pagamento de taxas para sessões especiais e ecad, assim como para realização de mostras de cinema sob demanda da gerência de fomento ao audiovisual e salas de cinema do cine cultura, estimativo para 2026.
.
pagamento irrf da nf.9656 r$6,00 - sei 89864300 - referencia maio/26
.
empresa:rj distribuidora de filmes ltda
cnpj:00.146.442/0001-40
."	fundo de arte e cultura do estado de goias	2026	4	2026-05-07	maio	5	2026255000400001	2026	2550	fundo de arte e cultura do estado de goiás - fundo cultural	15.540.894/0001-80
12240	10875.00	4	ordem de pagamento para quitar despesa com o pagamento mensal de auxílio financeiro à entidade sem fins lucrativos. despacho nº 393 (89328327). 04/2026.	associacao aldeia da paz	2026	35	2026-05-07	maio	5	2026300103500048	2026	3001	gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social	02.790.459/0001-61
12241	4725.00	4	ordem de pagamento para quitar despesa com o pagamento mensal de auxílio financeiro à entidade sem fins lucrativos. despacho nº 393 (89328327). 04/2026.	associacao de apoio ao m joana de angelis-rio verde	2026	35	2026-05-07	maio	5	2026300103500132	2026	3001	gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social	01.671.130/0001-19
12242	64563.68	1	"despesas com pagamento da guia de darf referente ao inss desoneração da folha de pagamento de pessoal da metrobus, competência: 04/2026, conforme: informações da coordenação de contabilidade da metrobus.

nº documento(04-2026-inss)- natureza(3.1.90.13.03)-
-data liquidação(13/05/2026)- data atesto (13/05/2026)-
-saldo a pagar(64.563,68)-valor a ser pago (64.563,68)"	ministerio da fazenda	2026	1	2026-05-15	maio	5	2026409300100179	2026	4093	metrobus transporte coletivo s/a	00.394.460/0161-45
12243	100000.00	1	"emenda parlamentar impositiva número 672 município faina deputado paulo cezar beneficiario: sindicato dos trabalhadores rurais agricultores e agricultoras familiares de faina-go objeto da emenda-  aquisição de um veículo popular tipo sedan. modalidade: termo de fomento nº 209/2026
epi 672 tf209 maio"	sindicato dos trabalhadores rurais agricultores e agricultoras familares de faina-go	2026	17	2026-05-27	maio	5	2026190101700039	2026	1901	gab. da secret. de estado de relações institucionais	51.107.028/0001-63
12244	12970.94	1	"refere-se ao pagamento da folha salarial dos servidores do departamento esta
dual de transito - 202600025061050 - inss patronal - abril 2026."	departamento estadual de transito	2026	11	2026-05-18	maio	5	2026296101100124	2026	2961	departamento estadual de trânsito - detran	02.872.448/0001-20
12245	14.86	13	pagamento do irrf referente ao  boleto numero 11774877 de vale-transporte para os servidores da vice-governadoria no mês de abril/2026	redemob consorcio	2026	5	2026-05-07	maio	5	2026130100500001	2026	1301	gabinete do vice-governador	10.636.142/0001-01
12246	20.74	1	"processo sei nº 202600010010454 - mc
.
aquisição de insumos para atendimento de demanda judicial. arp nº 01/2026. pregão eletrônico nº 266/2025. sislog nº 115204. vigência da arp 13/01/26 a 12/01/27. dod (86141975). entregar nota de empenho com a ordem de fornecimento 93 (86159662), em que estão descritas as obrigações e responsabilidades da contratada e da contratante, prazo, local, forma de entrega/recebimento e demais disposições referentes ao objeto.
.
retenção imposto de renda
.
dare 12100002614901782
.
nota: 75126
emissão: 06/05/2026
valor: r$ 20,74
."	sulmedic comercio de medicamentos ltda	2026	92	2026-05-18	maio	5	2026285009200195	2026	2850	fundo estadual de saúde - fes	09.944.371/0003-68
12247	60.23	2	"processo 202600010020788 - mmrm 
.
aquisição de insumos para atendimento de demanda judicial. arp nº 021/2026 ""f"". pregão eletrônico nº 4/2026. processo nº 202500005039007 , 202600010015543. vigência da arp 12/03/2026 a 11/03/2027. dod (88201131). entregar nota de empenho com a ordem de fornecimento nº 88227253 (sei 88227253), em que estão descritas as obrigações e responsabilidades da contratada e da contratante, prazo, local, forma de entrega/recebimento e demais disposições referentes ao objeto.
.
nota: 828704 - ir 
.
emissão: 05/05/2026
.
valor: r$ 60,23
.
dare: nº 12100002614901643"	onco prod distribuidora de produtos hospitalares e oncologicos ltda	2026	92	2026-05-18	maio	5	2026285009200309	2026	2850	fundo estadual de saúde - fes	04.307.650/0012-98
12248	2011.93	1	ressarcimento - folha de pagamento servidores município de goiânia -  kalita nascimento março/2026.	fundo municipal de manutencao e desenvolvimento do ensino	2026	8	2026-05-27	maio	5	2026420100800154	2026	4201	gabinete do secretário de estado da retomada	04.973.965/0001-11
12249	201123.47	12	"pagamento da prestação de serviços terceirizados de vigilância patrimonial a
rmada, com utilização de arma letal (revólver calibre 38) e de arma com tecn
ologia não letal (arma de choque: taser, spark ou similar), visando a segura
nça dos bens e valores das unidades da abc, assim como de seus servidores e do público em geral, que estejam nos locais a que se destinam os serviços a serem contratados, pelo período de abril/2026, conforme nota fiscal de serviços 0209 emitida em 04/05/2026 devidamente atestada"	m5 seguranca ltda	2026	14	2026-05-07	maio	5	2026126101400003	2026	1261	agência brasil central - abc	14.534.490/0002-00
12250	11550.00	4	"pagamento para quitar com despesa com a concessão de auxílio financeiro mensal
à entidades da sociedade civil sem fins lucrativos e às unidades de atendime
nto socioassistencial, com o objetivo de complementar a alimentação de crian
ças, adolescentes em situação de vulnerabilidade, pessoas com deficiência, i
dosos, entre outros públicos conforme termo de fomento nº 58/2021 - seds (0
00025227807) , referente ao período: 01/01/2026 a 31/12/2026
.
despacho 393/2026 - auxilio financeiro nutricional - abril/2026"	escola creche sao francisco de assis	2026	35	2026-05-07	maio	5	2026300103500116	2026	3001	gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social	03.887.815/0001-22
12251	5869.55	9	"primeiro termo aditivo ao contrato nº 11/2024/retomada (sei nº 61471971), que prorroga por 12 meses a prestação de serviços técnicos especializados em manutenção corretiva, preventiva e preditiva de sistemas de ar-condicionado, com fornecimento de peças, componentes e materiais, no centro de convenções de anápolis.

conforme requisição de despesa 10 (73968408)

nº documento 	natureza 	data liquidação 	data atesto 	saldo a pagar 	valor a ser pago
892-inss-03/2026 	3.3.90.39.20 	27/04/2026 	22/04/2026 	5.869,56 	5.869,55"	procel ltda	2026	1	2026-05-18	maio	5	2026420100100055	2026	4201	gabinete do secretário de estado da retomada	23.801.648/0001-62
12252	4600.00	10	"estimativa de pagamento de diárias para o estado de goiás e país, a fim de atender as demandas da pasta, nos meses de abril a junho de 2026, conforme portaria nº 66/2026/economia 88656080.
servidor	n da diária	valor	data da viagem
antonio carlos santos	395/2026	 r$ 1.035,00 	de 04 a 08/05
antonio carlos santos	398/2026	 r$ 345,00 	de 29 a 30/04
antonio carlos santos	396/2026	 r$ 1.035,00 	de 11 a 15/05
antonio carlos santos	397/2026	 r$ 115,00 	28/04/2026 00:00
carla helena silva piretti	387/2026	 r$ 1.035,00 	de 18 a 22/05
romulo gustavo dos santos	388/2026	 r$ 1.035,00 	de 18 a 22/05
			
		 r$ 4.600,00"	secretaria de estado da retomada	2026	1	2026-05-18	maio	5	2026420100100120	2026	4201	gabinete do secretário de estado da retomada	37.992.607/0001-05
12253	1434.49	2	"pdf:2025290100368
21-03/26 liq 1................1.434,49 
21-03/26 liq 2..................393,87 
21-03/26 liq 3................9.204,02 

total a pagar.................11.032,38"	55.306.133 vitor smayder nunes barros	2026	16	2026-05-18	maio	5	2026290101600002	2026	2901	gabinete do secretário da segurança pública	55.306.133/0001-82
12254	500.00	1	"despesa para custear despesas de pequena monta e de pronto pagamento do fundo rotativo - pm/3 - 1 tri 26, conforme a descrição da requisição de despesa 1 (85456049) ***3.3.90.30.09 - r$ 4.000,00

3.3.90.30.15 - r$ 500,00

3.3.90.30.33 - r$ 2.500,00

**************************************************************************
restituição freap pm/3, 1º trimestre/2026"	fundo de reaparelhamento e aperfeicoamento da pm-go - freap pm	2026	1	2026-05-28	maio	5	2026295400100116	2026	2954	fundo de reaparelhamento e aperfeiçoamento da polícia militar - freap/pm	19.574.563/0001-11
12255	2485.59	1	"despesa com 4º termo aditivo - contrato nº 139/2021(renovação), referente  os serviços de higienização e conservação de caixas d'agua e reservatório  (processo sei nº. 202200053000682) (processo antigo nº. 202100343) (pregão eletrônico nº. 105/2021) (fornecedor: terra forte controle de pragas eireli) (ipof nº 2025409300601).
nota:
1331	3.3.90.39.57	23/04/2026	23/04/2026	2.485,59	2.485,59"	terra forte controle de pragas ltda	2026	10	2026-05-07	maio	5	2026409301000082	2026	4093	metrobus transporte coletivo s/a	08.264.064/0001-01
12256	964.90	20	"pagamento do inss da nf 226,
referente a solicitação de renovação contratual entre a secretaria de estado de esporte e lazer - seel e a empresa engix construções e serviços ltda, conforme despacho nº 1122/2025/seel/geinfra-18311 (82990164) e despacho nº 3288/2025/seel/supinfra-17595 (83517500)."	engix construcoes e servicos ltda	2026	11	2026-05-15	maio	5	2026260101100001	2026	2601	gabinete da secretaria de estado de esporte e lazer	03.422.281/0001-69
12257	10323.87	3	"repasse de recursos financeiros,  referente à pactuação de termo de colaboração para o gerenciamento, operacionalização e execução das ações e serviços de saúde do hospital estadual da mulher. chamamento público.   requisição de despesa n° 406/2024 – ses/gemod (66553177). doe. 24.553 de 12/06/2025. residência médica e multiprofissional.
.
repasse consolidado parcela mar/26, conforme solicitação de liquidação e pagamento consolidado março/2026 hemu/hmtj (89446673) residência médica.........r$ 10.323,87"	hospital e maternidade therezinha de jesus	2026	50	2026-05-07	maio	5	2026285005000046	2026	2850	fundo estadual de saúde - fes	21.583.042/0001-72
12258	9158.76	4	"processo: 202500010076341 - vvf.
.
aquisição de medicamento(s) e/ou produtos para saúde, que foram concedidos 
nas apresentações e concentrações farmacêuticas registradas na anvisa 
prescritas nos receituários médicos presentes nos autos das ações judiciais.
.
nota.........valor(r$)
135646.......9.158,76"	multimais atacado ltda	2026	163	2026-05-07	maio	5	2025285016300579	2025	2850	fundo estadual de saúde - fes	38.062.843/0001-95
12259	404.16	3	"despesa com a continuação do 10° termo aditivo ao contrato nº 162/2021, no valor solicitado  de r$ 2.020,80, referente ao fornecimento de materiais para pintura automotiva, a partir de 08/11/2024, (processo sei nº. 202200053000666) (processo antigo nº. 202100356) (pregão eletrônico nº. 129/2021) (empresa: américa tintas eireli)
nota:
56588	3.3.90.30.35	04/05/2026	04/05/2026	404,16	404,16"	america tintas ltda	2026	10	2026-05-18	maio	5	2026409301000339	2026	4093	metrobus transporte coletivo s/a	07.928.722/0001-50
12260	298279.96	30	"pagamento do líquido do processo 202617697000073 - lote: 2026/1125
nf 33773 r$ 6903,6 (nf 25 site jornal ponto mais );
nf 33785 r$ 7071 (nf 49 tv capital );
nf 33854 r$ 18856 (nf 265 rádio supra fm / 103,5 fm );
nf 33848 r$ 3771,2 (nf 281 rádio vale fm 92,5 );
nf 33896 r$ 6913,23 (nf 370 rádio executiva 92,7 fm );
nf 33904 r$ 4962,11 (nf 20 rádio serra da mesa );
nf 33894 r$ 5374,09 (nf 442 rádio legal );
nf 33858 r$ 23570 (nf 556 rádio morada do sol );
nf 33899 r$ 7939,37 (nf 116 rádio difusora pai eterno am 640 );
nf 33885 r$ 4962,11 (nf 10 rádio nova liberdade fm );
nf 33955 r$ 4478,2 (nf 2835 rádio mais fm );
nf 33961 r$ 13566 (nf 2573 televisão tv sudoeste jataí );
nf 33966 r$ 8485,2 (nf 628 site portal zap catalão notícias );
nf 33969 r$ 18088 (nf 125 site jornal opção );
nf 33972 r$ 9428 (nf 619 tv sucesso  de rio verde );
nf 34028 r$ 5897,41 (nf 1173 fm  90,7 rio quente );
nf 34022 r$ 5897,41 (nf 91 rádio fm 91,1 rsd são simão );
nf 34023 r$ 5897,41 (nf 1172 fm 104,7 montividiu );
nf 34024 r$ 5897,41 (nf 1174 televisão tv serra dourada );
nf 34027 r$ 5897,41 (nf 99 rádio 97,9 fm serra dourada );
nf 34025 r$ 5897,41 (nf 1171 fm  cocalzinho );
nf 34026 r$ 5897,41 (nf 56 fm 100,9 crixas );
nf 33959 r$ 3969,68 (nf 30 rádio sagres 730 am );
nf 33970 r$ 42426 (nf 168 rádio interativa );
nf 33957 r$ 14142 (nf 179 rádio interativa );
nf 34021 r$ 5897,41 (nf 43 rsd minaçu am 1060 );
nf 34066 r$ 10989,21 (nf 496 rádio líder fm  );
nf 33903 r$ 13566 (nf 73 televisão fonte tv );
nf 34055 r$ 4714 (nf 19 rádio fm tropical );
nf 34050 r$ 4714 (nf 72 rádio rural de são joão );
nf 34052 r$ 4714 (nf 94 rádio rede rural de comunicação );
nf 34051 r$ 4714 (nf 167 rádio lider fm ltda );
nf 33963 r$ 2783,68 (nf 454 rádio rio claro );"	logos propaganda ltda	2026	9	2026-05-07	maio	5	2026120100900009	2026	1201	gabinete da secretaria de estado de comunicação	37.269.412/0001-31
12261	5553.22	5	"destina-se ao pagamento à empresa saneamento de goiás s/a, cnpj: 01.616.929/
0001-02, no valor de r$ 5.553,22 (cinco mil, quinhentos e cinquenta e três reais e vinte e dois centavos), conforme fatura nº 3000525523 (sei 90485448), do mês de abril/26. referente ao contrato de serviço para o fornecimento de água tratada e coleta de esgoto nas unidades consumidoras do cbmgo. pdf nº 2026290300005.
fatura valor r$ referência vencimento
3000525523 5.553,22 04/2026 30/05/2026
valor total ......................... r$ 5.553,22."	saneamento de goias s a	2026	7	2026-05-25	maio	5	2026290300700018	2026	2903	corpo de bombeiros militar	01.616.929/0001-02
12262	1266265.15	1	"processo: 202605000747216.
pagamento destinado para o atendimento das despesas com a folha de pessoal inativos e pensionistas do poder judiciário, relativo à inativo civil - contribuições p/ ipasgo saúde - cnpj: 50.565.317.0001-43
, referente à folha de maio/2026."	servico social autonomo de assistencia a saude dos servidores publicos e militares do estado de goias - ipasgo saude	2026	12	2026-05-27	maio	5	2026188001200095	2026	1880	fundo financeiro do regime próprio de previdência do servidor - ffrpps	50.565.317/0001-43
12263	2100.00	4	"pagamento para quitar despesa com a concessão de auxílio financeiro mensal
à entidades da sociedade civil sem fins lucrativos e às unidades de atendime
nto socioassistencial, com o objetivo de complementar a alimentação de crian
ças, adolescentes em situação de vulnerabilidade, pessoas com deficiência, i
dosos, entre outros públicos conforme termo de fomento nº284/2020 - seds (0
00025227807) , referente ao período: 01/01/2026 a 31/12/2026
.
despacho 393/2026 - auxilio financeiro nutricional - abril/2026"	sociedade lar dos idosos henrique estabile	2026	35	2026-05-07	maio	5	2026300103500105	2026	3001	gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social	00.396.007/0001-74
12264	31029.46	52	"contrato nº 23/2025 (sei nº 77240203), de serviços de limpeza e conservação 
nas unidades circunscritas à 1ª 2ª e 3ª drp. pagamento do inss sobre a nota fiscal nº 394
conforme segue:
r$ 298.070,13 bruto
r$ 14.307,37 irrf
r$ 31.029,46 inss
r$ 14.903,51 issqn
r$ 237.829,79 líquido"	samma servicos ltda	2026	7	2026-05-18	maio	5	2026290400700089	2026	2904	polícia civil	21.419.761/0001-52
12265	57.54	40	valor destinado a pagamento de custas judiciais (90991303) ao tribunal de justiça de goiás, cnpj:02.292.266/0001-80. trata-se de desarquivamento dos autos nº 0200xxx-02.2005.8.09.0011, a fim de que o juízo atualize os dados constantes na certidão de crédito expedida (doc. anexo), para fins de protesto perante o cartório extrajudicial. sei 202500031001550.	tribunal de justica do estado de goias	2026	5	2026-05-27	maio	5	2026436200500049	2026	4362	agencia goiana de habitacao s/a	02.292.266/0001-80
12266	7456.60	1	"folha de pagamento - maio/2026 - regime geral descontos

05734668890	2026.1261.04.122.4100.4144.01.15000100.90.0000	31901120	estimativo desconto		consignação - empréstimos	 r$ 144.956,02 

05734668890	2026.1261.04.122.4100.4144.01.15000100.90.0000	31901119	ordinario desconto		pensão	 r$ 7.456,60"	agencia brasil central	2026	1	2026-05-27	maio	5	2026126100100149	2026	1261	agência brasil central - abc	03.520.902/0001-47
12267	3000.00	4	ordem de pagamento para quitar despesa com o pagamento mensal de auxílio financeiro à entidade sem fins lucrativos. despacho nº 393 (89328327). 04/2026.	comunidade terapeutica novo caminho	2026	35	2026-05-07	maio	5	2026300103500144	2026	3001	gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social	41.723.985/0001-60
12268	38934.60	1	"contrato nº 05/2026/dgpc (sei nº 87454518), de prestação de serviços continuados de gerenciamento e controle de fornecimento de combustível em veículos. 
pagamento da fatura nº 2858149 (gasolina) referente ao mês 03/26 conforme segue: 
.
r$ 39.035,18 bruto
r$    100,57 irrf
r$      0,00 inss
r$      0,00 issqn
r$ 38.934,60 líquido"	neo consultoria e administracao de beneficios ltda	2026	16	2026-05-27	maio	5	2026290401600015	2026	2904	polícia civil	25.165.749/0001-10
12269	309.01	1	"valor que se paga trata-se de folha de pagamento dos colaboradores da fapeg, relativo ao mes de maio de 2026.

fes."	fundacao de amparo pesquisa do estado de goias - fapeg	2026	5	2026-05-27	maio	5	2026316100500036	2026	3161	fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg	08.156.102/0001-02
12270	235880.00	4	valor destinado a cobrir despesas  da 19ª parcela do contrato nº 134/2024, referente a prestação do serviços de locação de veículos automotores com o fornecimento de equipamento específico para monitoramento de veículo em tempo real (rastreador), manutenção, limpeza, seguro e quilometragem livre, conforme demanda, pelo período de 30 (trinta) meses, visando suprir as necessidades específicas de cada órgãos e entidades da administração pública do estado de goiás, referente ao período de abril de 2026. processo sei nº 202600036008308, fatura de locação n° 350150630.	cs brasil frotas s a	2026	6	2026-05-18	maio	5	2026436100600029	2026	4361	agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra	27.595.780/0001-16
12271	48605.67	1	"valor destinado a cobrir despesas com a 19ª medição do contrato nº 7/2024, referente a prestação de serviço de telecomunicações para tráfego de dados de aplicações corporativas, tráfego de voz e imagens, videoconferência e acesso à link dedicado de internet para a sede do comando de policiamento rodoviário - cpr e para todas as barreiras de fiscalização rodoviária/go. relativo ao período de abril/2026, pdf 2024436100001, processo de pagamento sei nº 202600036008031 nf 335 liquido

dare: 8582 0000 486-0 0567 0250 260-5 2542 6152 005-0 9458 3100 000-4"	goias telecomunicacoes s a - goiastelecom	2026	51	2026-05-18	maio	5	2026436105100002	2026	4361	agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra	10.268.439/0001-53
12272	575.51	1	"ipof 2026290100230 servidores civis destina-se a cobrir despesas com pagamento líquido e descontos da folha de pagamento dos servidores desta secretaria, no mês de maio de 2026. bloqueio de penhora do percentual de 15% da pensão especial da demandada dirce machado da silva, cpf:766.182.341-15, junto a ssp/go, em favor de silvanildo de jesus santos, processo: 00803002520075050038 trt-5ª regi ão, 38ª vara do trabalho-salvador.
conta 1509 042 02074923-1 
id.: 031509000192605262 
valor......r$ 575,51
blm"	secretaria de estado da seguranca publica	2026	1	2026-05-27	maio	5	2026290100100239	2026	2901	gabinete do secretário da segurança pública	01.409.606/0001-48
12273	1103.85	11	"* ipof nº. 2025170100373 *
* processo 7 t a contrato nº. 013/2020: 202500004035064 *
.
recolhimento do irrf da nfs-e 1679 (sei 89843870) (ref. 10/03 a 9/04/2026) refere-se ao sétimo termo aditivo ao contrato 013/2020 de fornecimento de serviços técnicos na área de tecnologia da informação e comunicação (tic) para suprir as demandas nas áreas de desenvolvimento de sistemas de informação, de infraestrutura e serviços de tecnologia da informação e comunicação, pelo período de 8 meses, contados a partir de 9/09/2025 a 9/05/2026.
.
rmvp
.
**************"	memora processos inovadores s a	2026	20	2026-05-07	maio	5	2026170102000009	2026	1701	gabinete do secretário de estado da economia	36.765.378/0001-23
12274	6705675.95	1	valor para pagamento do líquido do contrato nº 12/2023, da 36ª medição, referente à execução dos serviços de manutenção da malha rodoviária estadual pavimentada e não pavimentada, incluindo balsas, pistas e alambrados dos aeródromos, por 24 meses, (lote 17). relativo ao período de 01/03/2026 a 31/03/2026, pdf 2026436100505, processo de pagamento sei nº 202600036005443, nfs nº 1048, nº 1049, nº 1050, nº 1051, nº 1052, nº 1053 e nº 1054.	rodocon construcoes rodoviarias ltda	2026	48	2026-05-06	maio	5	2026436104800001	2026	4361	agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra	30.090.575/0001-03
12275	0.00	1	pagamento do líquido referente à nota fiscal nº27167135 - aquisição de alimentos de agricultores (as) familiares que se enquadrem nas disposições da lei estadual nº 19.767/2017, regulamentada pelo decreto estadual nº 9.987, de 22 de novembro de 2021, para aquisição de alimentos por meio da modalidade de compra com doação simultânea do programa de aquisição de alimentos ? paa/goiás. processo nº 202517647000085 edital de chamamento público n° 003/2025 - seapa (sei 75604069) - resolução protege n° 07/2024 (sei 69562211) - proposta id 4025.	gaspar targino dos passos	2026	60	2026-05-14	maio	5	2025320106001667	2025	3201	gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento	***.210.451-**
12276	200000.00	1	"emenda parlamentar impositiva número 328 município santo antonio do descoberto deputado wilde cambão beneficiario: associação de apoio à saúde do idoso, pessoa com deficiência e comunidade carente de santo antônio do descoberto ? asipec - sad objeto da emenda -aquisição de cestas básicas, cobertores e contratação de assessoria técnica para acompanhamento da execução do objeto e prestação de contas. modalidade: termo de fomento nº 147/2026
epi 328 tf 147 maio"	associacao de apoio a saude do idoso pessoas com deficiencia e comunidade carente de santo antonio do descoberto	2026	15	2026-05-13	maio	5	2026190101500125	2026	1901	gab. da secret. de estado de relações institucionais	18.653.355/0001-45
12277	1363.59	2	"recolhimento do iss da nota fiscal nº 213, à empresa rta engenheiros consultores ltda, cnpj: 04.208.867/0001-98, referente a prestação de serviço de supervisão e apoio técnico à fiscalização das obras de reforma, construção e/ou conclusão/retomada de unidades habitacionais, contratadas pela agehab, no município aruanã - go, correspondente ao período de 01/03/2026 a 31/03/2026, contrato nº 56/2025 (id. 85987469). relatório 1795/2026/cooinsp. 202600031003714.
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------
dados bancários:
banco itaú
agência: 5408
conta corrente: 01691-2
cnpj: 01.067.081/0001-00
prefeitura municipal de aruan&#257;"	rta engenheiros consultores ltda	2026	17	2026-05-14	maio	5	2026436201700077	2026	4362	agencia goiana de habitacao s/a	04.208.867/0001-98
12278	870.85	1	recolhimento do iss da nota fiscal nº 419, à empresa senha engenharia & urbanismo s/s, cnpj: 36.863.538/0001-77, referente a prestação de serviço de supervisão e apoio técnico à fiscalização das obras de reforma, construção e/ou conclusão/retomada de unidades habitacionais, contratadas pela agehab, no município hidrolândia, correspondente ao período de 01/03/2026 a 22/03/2026, conforme contrato nº 100/2025 (id. 87209878) e relatório 1734 - inspeção financeira  (89675751) - agehab/cooinsp. 202600031003041 (pagamento).	senha engenharia s c	2026	17	2026-05-14	maio	5	2026436201700097	2026	4362	agencia goiana de habitacao s/a	36.863.538/0001-77
12279	684.29	23	"pregão eletrônico nº 005/2023-1º termo aditivo ao contrato nº 2/2024, fornecimento de água mineral, embalagem de plástica de 20 litros e de embalagem de 200 ml, de modo parcelado, conforme demanda, visando atender às necessidades da secretaria de estado da cultura - secult, pelo período de 12 (doze) meses, vigência de 21/06/2025 a 20/06/2026.-empenho saldo contrato 2026.
.
liquido
.
nf: 25763
.
sei (89827959)"	fonseca martins comercio de gas ltda	2026	6	2026-05-07	maio	5	2026250100600025	2026	2501	gabinete do secretário de estado de cultura	00.961.053/0001-79
12280	200000.00	1	"emenda parlamentar impositiva número 1021.5 município anapolis deputado amilton filho beneficiario: santa cruz esporte clube objeto da emenda - custeio do projeto campeões para a vida. modalidade: termo de fomento nº 150/2026
epi 1021.5 tf150 mai"	santa cruz esporte clube	2026	15	2026-05-13	maio	5	2026190101500129	2026	1901	gab. da secret. de estado de relações institucionais	36.985.513/0001-46
12281	558168.52	10	"pdf:  2025160100069 - processo: 202500005008698
pagamento referente a contratação de empresa especializada 
na prestação de serviço de buffet, compreendendo hidratação, 
coffee break , coquetel, brunch, almoço, jantar e sobremesas 
para realização de recepções oficiais, reuniões, confraternizações 
e solenidades de caráter público que ocorram em goiânia e cidades 
no raio de 300 km desta capital, pelo período de 12 (doze) meses, 
para atender as necessidades da secretaria de estado da casa militar.
conforme dados á saber:
- nota fiscal: 98, emissão: 30/04/2026, atestado: 04/05/2026, 
referência: abril/2026, valor: r$ 558.168,52 líquido"	icone locacoes e servicos ltda	2026	7	2026-05-11	maio	5	2026160100700146	2026	1601	gabinete do secretário - chefe da casa militar	09.179.234/0001-12
12282	38128.56	1	folha de pagamento da secretaria de agricultura, pecuária e abastecimento (seapa) referente a abril/2026: ressarcimento à celgpar (companhia celg de participações) de valores referentes à disposição do servidor tiago lage miotto para esta secretaria, sem ônus para a origem	planalto solar park sa	2026	1	2026-05-04	maio	5	2026320100100100	2026	3201	gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento	27.509.809/0001-08
12283	308.74	13	pagamento da fema 12602542615902066.  licenciamento ambiental por adesão e compromisso (lac), referente às obras da  rodovia go-488 (entr. go-210 - usina caçu) - licenciamento para caixas de empréstimo. ipof 2026436100020. processo sei  202600036000088. despacho 397. codigo de barras 85800000003087402502602542615902066551100000	agencia goiana de infraestrutura e transportes	2026	71	2026-05-20	maio	5	2026436107100001	2026	4361	agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra	03.520.933/0001-06
12284	180.00	1	despesas previstas para serem atendidas pelo fundo rotativo deste órgão no exercício de 2026.	procuradoria geral do estado	2026	6	2026-05-11	maio	5	2026140100600067	2026	1401	gabinete do procurador geral do  estado	01.409.697/0001-11
12285	669.67	12	"portaria gm/ms nº 10.155, de 15 de janeiro de 2026.
.
proc pgto 202500010047026 - ejsa.
.
contratação de empresa/fornecimento de insumos, c/ disponibilização de equipamento/regime de comodato, necessários à realização de sorologias p/ diagnóstico das hepatites virais, citomegalovírus, mononucleose infecciosa (ebv) e htlv, hiv, toxoplasmose, doença de chagas e sífilis - lab. est. de saúde pública dr. giovanni cysneiros - lacen/go. cont. sislog 108264; dod(sislog 62887); tr (sislog  97514) - vig.: 60 meses  
.
nota fiscal nº 4933/ir - 30/04/2026
.
dare nº 12100002614901967
.
total a pagar:	669,67
."	bs diagnostica comercial de produtos para laboratorio ltda	2026	65	2026-05-20	maio	5	2026285006500001	2026	2850	fundo estadual de saúde - fes	34.010.427/0001-92
12286	1490.00	14	cqui - restituição do fundo rotativo pagamento nº 55/2026 - 202600020002495	universidade estadual de goias - ueg	2026	10	2026-05-15	maio	5	2026406201000030	2026	4062	universidade estadual de goiás - ueg	01.112.580/0001-71
12287	339488.31	9	"gerenciamento, operacionalização e execução das atividades no hospital estadual de formosa dr. césar saad fayad. chamamento público nº 01/2022 sesggo, contrato de gestão nº 050/2022 sesgo, 1º ta. vigência do contrato 01/07/2022 a 30/06/2026. custeio. 
...........................................
proc.202000010037537,imed-h.e.formosa,contrato de gestão nº 050/2022 sesgo,maio 2026,fund. resc. sol. pag.89064817. 
.
valor pago.............r$ 339.488,31.
.
solicitação de liquidação e pagamento parcial - maio/2026 (89064817)."	imed - instituto de medicina estudos e desenvolvimento	2026	50	2026-05-04	maio	5	2026285005000053	2026	2850	fundo estadual de saúde - fes	19.324.171/0001-02
12288	11239.13	8	"- pagamento do liquido da fatura 2900909 de 06/05/2026 (89998450), com o ger
enciamento e controle eletrônico no abastecimento de combustível, no período
de 01/04 a 30/04/2026 (1.590,22 litros diesel)"	neo consultoria e administracao de beneficios ltda	2026	1	2026-05-14	maio	5	2026335000100002	2026	3350	fundo de participação e fomento a industrialização do estado de goiás - fomentar	25.165.749/0001-10
12289	107894.58	4	"pagamento de dare - multa contratual, nota fiscal nº 15, da empresa on incorporadora ltda, cnpj 23.061.020/0001-78, referente a cobrança da penalidade no montante de 3% (trê s por cento), conforme julgamento proferido no processo sei do paa 202400031004090, quanto ao descumprimento da cláusula sexta, bem como nas subcláusulas ""7.5"" e ""9.5.8"" do contrato nº 137/2022 (id. 000031450638). processo sei do contrato 202200031003952, processo sei pagamento 202500031000239."	on incorporadora ltda	2026	17	2026-05-14	maio	5	2026436201700112	2026	4362	agencia goiana de habitacao s/a	23.061.020/0001-78
12290	422.18	2	pagamento de nf 27077995 - aquisição de alimentos de agricultores (as) familiares que se enquadrem nas disposições da lei estadual nº 19.767/2017, regulamentada pelo decreto estadual nº 9.987, de 22 de novembro de 2021, para aquisição de alimentos por meio da modalidade de compra com doação simultânea do programa de aquisição de alimentos ? paa/goiás. processo nº 202517647000085 edital de chamamento público n° 003/2025 - seapa (sei 75604069) - resolução protege n° 07/2024 (sei 69562211) - proposta id 4406	jose ferreira gomes	2026	60	2026-05-14	maio	5	2025320106001310	2025	3201	gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento	***.163.811-**
12291	2310.00	5	"valor que se paga referente a concessão de bolsa de formação na modalidade de mestrado/doutorado, por meio da chamada pública nº 06/2024 - programa de concessão de bolsas de formação em mestrado e doutorado/2024. referente aos meses de julho/2024 a junho/2026.
referente ao mês de maio/2026."	anna paula neri de sousa dutra de miranda	2026	15	2026-05-21	maio	5	2026316101500408	2026	3161	fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg	***.857.901-**
12292	813.33	2	"licitação não aplicável: folha de pagamento dos servidores da secult, mês de maio/2026. ipof 2026250100188. 
.
-ipasgo saude patrocinio-05/2026
."	secretaria de estado de cultura	2026	5	2026-05-27	maio	5	2026250100500022	2026	2501	gabinete do secretário de estado de cultura	32.746.693/0001-52
12293	3412.50	1	"pdf:	2026290600315
.
objeto: despesas destinadas ao custeio da folha de pagamento dos servidores da diretoria-geral de polícia penal, referente à competência do mês de maio de 2026.
exerc. anterior-rra
.
valor: r$ 3.412,50
.
rmb"	diretoria-geral de policia penal	2026	1	2026-05-27	maio	5	2026290600100177	2026	2906	diretoria-geral de policia penal	29.394.729/0001-71
12294	66159.38	1	este pagamento destina-se a cobrir despesas com obrigação patronal (goiasprev empregador) sobre a folha de pagamento dos servidores ativos rpps da juceg, relativo ao mês de maio de 2026.	fundo financeiro do rpps	2026	3	2026-05-27	maio	5	2026336200300009	2026	3362	junta comercial do estado de goiás - juceg	18.867.930/0001-02
12295	123756.73	2	"repasse de recursos financeiros, referente à pactuação de termo de colaboração para o gerenciamento e operacionalização do hospital estadual e maternidade nossa senhora de lourdes (hemnsl), por 36 meses. despesa n° 406/2024 – ses/gemod (66553177). requisição de despesa n° 406/2024 - ses/gemod (66553177). doe. 24.553 de 12/06/2025. custeio
.
programas federais: atenção á saúde dos procedimentos do mac - portaria 10146/2026
.
 repasse parcial parcela jun/26, conforme solicitação de liquidação e pagamento junho/2026 hemnsl/hmtj (90682376)fundo de provisão.........r$ 123.756,73"	hospital e maternidade therezinha de jesus	2026	55	2026-05-29	maio	5	2026285005500063	2026	2850	fundo estadual de saúde - fes	21.583.042/0001-72
12296	180.12	13	"""valor destinado a regularização de irrf debitado na conta poupança 4204.3701.720923129-4, vinculada a
conta corrente 4204.1292.576996479-7, (damianopolis), em 04/2026. 202600031000279/202200031003274."""	caixa economica federal - cef	2026	15	2026-05-29	maio	5	2026436201500001	2026	4362	agencia goiana de habitacao s/a	00.360.305/0001-04
12297	8092.00	7	"pagamento líquido do recibo do mês de abril/2026, a favor da
ccp cerrado empreendimentos imobiliários s/a de locação da
unidadede atendimento (vv - shopping cerrado), situado na
avenida anhanguera,nº 10790, setor aeroviário, goiânia - go
conforme o contrato nº020/2023 para (sessenta meses)
26/04/2023 à 25/042027.pdf: 2023180100062. wrn"	ccp cerrado empreendimentos imobiliarios s a	2026	5	2026-05-14	maio	5	2026180100500121	2026	1801	gabinete do secretário de estado da administração	13.619.137/0001-70
12298	800.00	5	"valor que se paga referente à concessão de bolsa na modalidade de cti e apoio técnico, por meio da chamada pública nº 17/2024 - programa de apoio a ambientes de inovação de instituições de ensino superior do estado de goiás.
referente aos meses de julho/2025 a setembro/2026.
referente ao mês de maio/2026."	paulo henrique amorim constante	2026	15	2026-05-21	maio	5	2026316101500293	2026	3161	fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg	***.461.241-**
12299	800.00	5	"valor que se paga referente à concessão de bolsa na modalidade de cti e apoio técnico, por meio da chamada pública nº 17/2024 - programa de apoio a ambientes de inovação de instituições de ensino superior do estado de goiás.
referente aos meses de julho/2025 a setembro/2026.
referente ao mês de maio/2026."	ana wiwiko terena garcia fialho candido	2026	15	2026-05-21	maio	5	2026316101500263	2026	3161	fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg	***.109.051-**
12300	2310.00	5	"valor que se paga referente à concessão de bolsa na modalidade de mestrado e doutorado, por meio da chamada pública nº 04/2025 – programa de concessão de bolsas de formação em mestrado e doutorado. referente aos meses de maio/2025 a abril/2027.
referente ao mês de maio/2026."	juliana carneiro vieira	2026	15	2026-05-21	maio	5	2026316101500497	2026	3161	fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg	***.547.381-**
12301	713749.49	4	"gerenciamento, operacionalização e execução das ações e serviços de saúde na policlinica estadual da região sudoeste - quirinopolis. termo de colaboração nº 24/2025 - ses. vigência: 36 meses a partir da publicação. rd 285/2024 (sei 63142112) custeio + custeio das despesas pré operacionais.
.
pprogramas federais: procedimentos do mac - portaria  10.146/26
.
epasse parcial parcela jun/26, conforme solicitação de liquidação e pagamento jun/26 (90470012) custeio………….r$ 713.749,49"	instituto de planejamento e gestao de servicos especializados - ipgse	2026	55	2026-05-29	maio	5	2026285005500046	2026	2850	fundo estadual de saúde - fes	18.176.322/0003-13
12302	7087.50	4	ordem de pagamento para quitar despesa com o pagamento mensal de auxílio financeiro à entidade sem fins lucrativos. despacho nº 393 (89328327). 04/2026.	associa o de pais e amigos dos excepcion de niquelandia	2026	35	2026-05-07	maio	5	2026300103500414	2026	3001	gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social	33.330.929/0001-38
12303	6392.94	7	"pagamento sobre as retenções de imposto de renda sobre as faturas pagas em maio de 2026. dare nº 12100002617301330.
///////////////////////////////////////////////////////////////////////
despesa com prestação de serviços telefônicos para as unidades da pmgo situadas nos 246 municípios do estado de goiás, conforme requisição de despesa n° 11/2025 - pm/stp-dp/calti-16507 (sei n.º 75256190) e requisição de despesa n.° 12/2025 - pm/stp-dp/calti-16507 (sei n.° 75373887). sei 202100002090192"	oi s a - em recuperacao judicial	2026	7	2026-05-27	maio	5	2026290200700006	2026	2902	polícia militar	76.535.764/0001-43
12304	60181.72	2	este pagamento destina-se a cobrir despesas com descontos (consignações) sobre a folha de pagamento dos servidores ativos rpps da juceg, relativo ao mês de maio de 2026.	junta comercial do estado de goias	2026	2	2026-05-27	maio	5	2026336200200132	2026	3362	junta comercial do estado de goiás - juceg	02.088.698/0001-74
12305	84624.21	3	pgto da folha de pagamento de pessoal e encargos sociais, referente à competência de maio de 2026.	secretaria de estado da economia	2026	50	2026-05-27	maio	5	2026170105000295	2026	1701	gabinete do secretário de estado da economia	01.409.655/0001-80
12306	2793396.14	8	"repasse de recurso financeiro visando o 9º termo aditivo ao contrato de gestão nº 002/2014-ses/go, celebrado entre o estado de goiás, por intermédio desta secretaria de estado da saúde, e a associação brasileira de esperança e vida - abevida, tendo como objeto o gerenciamento, operacionalização e execução de ações e serviços de saúde no complexo de referência estadual em saúde mental prof. jamil issy - cresm, conforme anexo iv. rd 197/2024 (sei 60716854)
.
repasse parcial parcela mai/26, conforme solicitação de liquidação e pagamento parcial maio/2026 - cresm (89152426) custeio………….r$ 2.793.396,14"	associacao brasileira de esperanca e vida - abevida	2026	50	2026-05-04	maio	5	2026285005000065	2026	2850	fundo estadual de saúde - fes	02.812.043/0001-05
12307	24366.88	1	pagamento pmci - convênio para uso da usina solar fotovoltaica na modalidade de geração distribuída para compensação de créditos de energia entre a universidade estadual de goiás – ueg e a companhia celg de participações – celgpar, na esteira do termo de cessão de uso 3/2022 - ueg - (000027476669), referente ao mês de dezembro/2025, conforme nota de débito - sei 89407078,  despacho nº 416/2026 - sei 89538351 e certificação de despesa - sei 89638359. valor complementar no empenho 2025.4062.025.0022.	companhia celg de participacoes - celgpar	2026	31	2026-05-07	maio	5	2026406203100015	2026	4062	universidade estadual de goiás - ueg	08.560.444/0001-93
12308	7994.92	1	pagamento do líquido referente à nota fiscal nº 26867228 - aquisição de alimentos de agricultores (as) familiares que se enquadrem nas disposições da lei estadual nº 19.767/2017, regulamentada pelo decreto estadual nº 9.987, de 22 de novembro de 2021, para aquisição de alimentos por meio da modalidade de compra com doação simultânea do programa de aquisição de alimentos ? paa/goiás. processo nº 202517647000085 edital de chamamento público n° 003/2025 - seapa (sei 75604069) - resolução protege n° 07/2024 (sei 69562211) - proposta id 6286.	joao elias taveira fontes	2026	60	2026-05-15	maio	5	2025320106000660	2025	3201	gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento	***.959.281-**
12309	1247.42	36	"pagamento liquido de 1º termo aditivo ao contrato n° 279/2024 cujo obj
eto é prestação do serviço de gerenciamento eletrônico de controle de abast
ecimento de combustíveis. conforme despacho nº 192/2026/seduc/coordastec
.total geral para o exercício de 2026 r$ 7.220.893,23 -gasolina-di
esel-diesel s10-arla 32-álcool
.
ipof 2025240101556
.
fatura....2891937- arla 32
valor bruto: r$ 1.310,59
valor irrf: r$ 3,15
base de calculo: r$ r$ 1.310,59
liquido: 1.247,42 
.
banco para crédito: 001 - banco do brasil s.a.
agência para crédito: 02857 - glicerio-campinas - sp
conta para crédito: 00000398411
.
weyder"	neo consultoria e administracao de beneficios ltda	2026	11	2026-05-15	maio	5	2026240101100020	2026	2401	gabinete do secretário de estado da educação	25.165.749/0001-10
12310	1541576.40	4	"processo 202600010023670 - mmrm
.
aquisição, pós rp,  de 20 veículos automotores, do tipo pick-up/caminhonete destinados a ações de saúde, no âmbito do programa  goiás crescimento. contratação sislog 118348, ata de registro de preços 48/2026, pregão eletrônico 49/2026, vinculado ao processo 202600005000795. vigência arp: 25/03/2026 a 24/03/2027. planilha (sei 88091709). dod (88087137)
.
nota..........emissão............valor
816250......28/04/2026....r$220.225,20 
816251......28/04/2026....r$220.225,20
816253......28/04/2026....r$220.225,20
816257......28/04/2026....r$220.225,20
816258......28/04/2026....r$220.225,20
816742......30/04/2026....r$220.225,20
816747......30/04/2026....r$220.225,20
.
valor total a pagar: r$ 1.541.576,40"	pinheiro s veiculos ltda	2026	71	2026-05-07	maio	5	2026285007100001	2026	2850	fundo estadual de saúde - fes	01.692.763/0001-03
12311	392.78	1	devolução saldo remanescente (repasse federal) do convênio nº 942283/2023 (sei 49622335) celebrado entre o estado de goiás, por intermédio da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento ? seapa e a união, por intermédio do ministério da agricultura, pecuária e abastecimento ? mapa, com vigência até 30/06/2026.	ministerio da agricultura pecuaria e abastecimento	2026	34	2026-05-15	maio	5	2026320103400006	2026	3201	gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento	00.396.895/0001-25
12312	8073.02	2	pagamento referente á nota fiscal nº27122859 - aquisição de alimentos de agricultores (as) familiares que se enquadrem nas disposições da lei estadual nº 19.767/2017, regulamentada pelo decreto estadual nº 9.987, de 22 de novembro de 2021, para aquisição de alimentos por meio da modalidade de compra com doação simultânea do programa de aquisição de alimentos paa/goiás. processo nº 202517647000085 edital de chamamento público n° 003/2025 - seapa (sei 75604069) - resolução protege n°07/2024 (sei 69562211) - proposta id 5920.	antonia taynara ferreira maximo	2026	11	2026-05-21	maio	5	2025320101101227	2025	3201	gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento	***.697.123-**
12313	3529.20	2	recolhimento do ir da empresa ej escola de aviação civil ltda, cnpj: 02.942.445/0001-16, no valor de r$ 3.529,20 (três mil, quinhentos e vinte e nove reais e vinte centavos), conforme notas fiscais nº 175 (r$ 673,20), nº 176 (r$ 408,00), nº 177 (r$ 612,00), nº 178 (r$ 1.142,40) e nº 179 (sei 89565238 - r$ 693,60). referente ao contrato com escola certificada pela anac, para ministrar curso de formação de pilotos de avião, visando a qualificação de oficiais do cbmgo. pdf nº 2025295300096.	ej escola de aviacao civil ltda	2026	13	2026-05-04	maio	5	2026295301300015	2026	2953	fundo especial de reaparelhamento e modernização do corpo de bombeiros militar do estado de goiás - funebom	02.942.445/0001-16
12314	969477.05	5	"pagamento à caixa econômica federal de juros, referente à parcela nº 136/216 do contrato n° 0398.089-64 do programa de financiamento à infraestrutura e ao saneamento- finisa, de acordo com a memória de cálculo (90230660)  anexa. vencimento em 15/05/2026.

cumprir via drp"	caixa economica federal - cef	2026	9	2026-05-15	maio	5	2026170200900001	2026	1702	encargos financeiros do estado	00.360.305/0001-04
12315	1134.70	1	pagamento da folha salarial da vice governadoria - consignação - pensão alimentícia - maio/2026.	estado de goias	2026	1	2026-05-27	maio	5	2026130100100157	2026	1301	gabinete do vice-governador	01.409.580/0002-19
12316	86.61	23	"contratação de serviços comuns de engenharia, sob demanda, relativos à demolição, conserto, operação, conservação, reparação, adaptação, manutenção predial (serviços eventuais) e serviços urgentes extraordinários, com fornecimento de peças, equipamentos, materiais e mão de obra, por um período de 12 (doze) meses.
* * nota fiscal 52 irrf - ref. retenção de irrf no mês de abril/2026 - ordem de serviço nº 08/2026"	phm engenharia ltda	2026	5	2026-05-07	maio	5	2026145100500020	2026	1451	fundo de manutencao e reaparelhamento da procuradoria geral do  estado - funproge	35.092.847/0001-28
12317	56.36	2	"pdf:2025290100013
3026-04/26 ir.....................56,36."	credilink informacoes de credito ltda	2026	14	2026-05-07	maio	5	2026290101400013	2026	2901	gabinete do secretário da segurança pública	02.581.711/0001-22
12318	463272.20	9	"gerenciamento, operacionalização e execução das atividades no hospital estadual de jataí dr. serafim de carvalho - hej. chamamento público 06/2024. vigência prevista: 36 meses a partir de 01/09/2025. custeio. rd 200/2024 (sei 60935457).
.
repasse parcial parcela mai/26, conforme  solicitação de liquidação e pagamento hej agir maio26 (88997854) fundo de provisão.........r$ 463.272,20"	associacao de gestao inovacao e resultados em saude	2026	50	2026-05-04	maio	5	2026285005000051	2026	2850	fundo estadual de saúde - fes	05.029.600/0002-87
12319	3000.00	4	"ordem de pagamento para quitar despesa com pagamento mensal de auxilio financeiro à entidade sem fins lucrativos conforme termo de fomento 011/2025, durante o exercício financeiro de 2026.

auxilio financeiro nutricional. valor liquido. referência 04/2026.
despacho 393."	casa de apoio mana de deus	2026	35	2026-05-07	maio	5	2026300103500334	2026	3001	gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social	31.497.625/0001-34
12320	6000.00	4	"ordem de pagamento para quitar despesa com pagamento mensal de auxilio financeiro à entidade sem fins lucrativos conforme termo de fomento 011/2025, durante o exercício financeiro de 2026.

auxilio financeiro nutricional. valor liquido. referência 04/2026.
despacho 393."	nosso lar casa de apoio de jatai	2026	35	2026-05-07	maio	5	2026300103500350	2026	3001	gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social	09.633.896/0001-10
12321	5.00	1	issqn retido na fonte competência 04-2026 ref nf 4181.	j camara e irmaos s a	2026	9	2026-05-14	maio	5	2026409100900017	2026	4091	goias telecomunicacoes s.a. - goiastelecom	01.536.754/0001-23
12322	5508.24	2	pagamento de nf n° 27054980 e 27209997 - aquisição de alimentos de agricultores (as) familiares que se enquadrem nas disposições da lei estadual nº 19.767/2017, regulamentada pelo decreto estadual nº 9.987, de 22 de novembro de 2021, para aquisição de alimentos por meio da modalidade de compra com doação simultânea do programa de aquisição de alimentos ? paa/goiás. processo nº 202517647000085 edital de chamamento público n° 003/2025 - seapa (sei 75604069) - resolução protege n° 07/2024 (sei 69562211) - proposta id 4827	jose marciano neto	2026	60	2026-05-07	maio	5	2025320106001171	2025	3201	gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento	***.134.611-**
12323	363043.30	7	".
proc. 202500010058065. hls.
.
prestação de serviços de monitorização da ocupação de leitos e da gestão de informações de pacientes de alta complexidade, bem como, dos demais leitos. através de ferramenta gerencial que possibilite o acompanhamento e a avaliação das ações realizadas em âmbito hospitalar da rede de atenção à saúde do estado de goiás.  contratação 108080. período  24 meses.
.
6637/abr/2026 ........................ r$ 363.043,30.
."	mv informatica nordeste ltda	2026	51	2026-05-20	maio	5	2026285005100007	2026	2850	fundo estadual de saúde - fes	92.306.257/0007-80
12324	360.37	1	devolução saldo remanescente (repasse federal) - convênio nº 947874/2023 (sei 55626731), cujo o objeto foi a aquisição de 1 (um) caminhão pipa para os municípios goianos, através da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento - seapa e o ministério da integração e do desenvolvimento regional	ministerio da integracao nacional	2026	31	2026-05-15	maio	5	2026320103100004	2026	3201	gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento	03.353.358/0001-96
12325	7062.73	8	recolhimento imposto de renda sobre a prestação de serviços de transporte de pessoas, cargas e documentos, sem fornecimento de automóvel, para condução de veículos da frota oficial da universidade estadual de goiás, no mês de março/2026.planilha - sei 89870393. dare - sei 89870862.	maxclean facilities ltda	2026	10	2026-05-07	maio	5	2026406201000078	2026	4062	universidade estadual de goiás - ueg	47.364.829/0001-37
12326	622311.91	2	pagamento da folha dos servidores ativos desta pasta, referente adicionais diversos do período de maio/2026.	secretaria de estado da administracao	2026	8	2026-05-27	maio	5	2026180100800165	2026	1801	gabinete do secretário de estado da administração	02.476.034/0001-82
12327	544080.32	4	pgto da folha de pagamento de pessoal e encargos sociais, referente à competência de maio de 2026.	secretaria de estado da economia	2026	50	2026-05-27	maio	5	2026170105000296	2026	1701	gabinete do secretário de estado da economia	01.409.655/0001-80
12328	3150.00	4	"ordem de pagamento para quitar despesa com pagamento mensal de auxilio financeiro à entidade sem fins lucrativos conforme termo de fomento 011/2025, durante o exercício financeiro de 2026.

auxilio financeiro nutricional. valor liquido. referência 04/2026.
despacho 393."	associacao beneficente aguas vivas	2026	35	2026-05-07	maio	5	2026300103500463	2026	3001	gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social	14.814.382/0001-00
12329	407451.92	1	"pdf:	2026290600306
.
objeto: despesas destinadas ao custeio da folha de pagamento dos servidores da diretoria-geral de polícia penal, referente à competência do mês de maio de 2026.
ferias indenizadas - subsidio fc
1/3 ferias indenizadas - vi
ferias indenizadas - vi
ferias indenizadas
1/3 ferias indenizadas - subsidio fc 
1/3 ferias indenizadas - cargo efetivo - lei 22.079
1/3 ferias indenizadas
ferias indenizadas - cargo efetivo - lei 22.079
.
valor: r$ 407.451,92
.
rmb"	diretoria-geral de policia penal	2026	1	2026-05-27	maio	5	2026290600100168	2026	2906	diretoria-geral de policia penal	29.394.729/0001-71
12330	142.56	6	"u.o. 2902 - pmgo   - cnpj 01.409.671/0001-73; despesa para à execução do contrato n.º 39/2023-pm (sei n.º 53836685), cujo objeto consiste na contratação de empresa de gerenciamento e controle de fornecimento de combustível aeronáutico para frota utilizados pelo graer, por 12 meses.

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ordem de pagamento irrf nf 721555."	volus tecnologia e gestao de beneficios ltda	2026	19	2026-05-14	maio	5	2026290201900001	2026	2902	polícia militar	03.817.702/0001-50
12331	11151.83	8	"pagamento sobre as retenções de imposto de renda sobre as faturas pagas em maio de 2026. dare 	nº 12100002617301338
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contratação de empresa especializada na prestação de serviços de serviço público de abastecimento de água tratada e coleta/afastamento e tratamento de esgoto sanitário, de forma continuada para atender às necessidades da polícia militar do estado de goiás em que a concessionária saneago - saneamento de goiás s.a é única fornecedora na localidade.
fornecedor ***01.616.929/0001-02 ***sislog 112857 ***sei 202500005006128 ***daof 2025.2902.140"	saneamento de goias s a	2026	7	2026-05-27	maio	5	2026290200700009	2026	2902	polícia militar	01.616.929/0001-02
12332	4221.05	1	pagamento da folha salarial da vice governadoria - contribuições para o plano de previdência complementar - prevcom-go - ativo civil - maio/2026.	plano goias seguro	2026	1	2026-05-27	maio	5	2026130100100169	2026	1301	gabinete do vice-governador	48.307.647/0001-97
12333	2100.00	4	"ordem de pagamento para quitar despesa com pagamento mensal de auxilio financeiro à entidade sem fins lucrativos conforme termo de fomento 267/2023, durante o exercício financeiro de 2026.

auxilio financeiro nutricional. valor liquido. referência 04/2026.
despacho 393."	lar s o jose	2026	35	2026-05-07	maio	5	2026300103500448	2026	3001	gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social	01.862.846/0001-01
12334	19171.59	2	op - folha de pagamento de pessoal e encargos sociais, referente à competência de maio de 2026 -agência-emater.	agencia goiana de assistencia tecnica extensao rural e pesquisa agropecuaria - emater	2026	1	2026-05-28	maio	5	2026326200100216	2026	3262	agência goiana de assistência técnica, extensão rural e pesquisa agropecuária - emater	13.232.306/0001-15
12335	1995206.30	1	"pagamento ao credor acima, referente a 2ª aquisição de 39.900 (trinta e nove
mil e novecentos) kits de materiais escolares, destinados aos estudantes da
rede pública estadual de ensino de goiás. ipof nº 2026240100655 processo nº
202600006028706, conforme nota fiscal abaixo:
..
- nf 000.013.606  data de emissão: 07/05/2026
- referência: 20.956 kits - ens. médio e eja
- valor total r$ 2.472.808,00
- valor líquido parte r$ 1.995.206,30
..
fundeb: 22 aquisição de material de consumo para escolas da educação básica
dados bancários: banco do brasil ag.3648-x c/c 109070-4
.."	goiaspaper distribuidora ltda me	2026	33	2026-05-12	maio	5	2026240103300010	2026	2401	gabinete do secretário de estado da educação	13.712.784/0001-22
12336	4246.72	29	"ordem de pagamento para quitar despesa com aditivo de renovação do contrato nº 47/2025 - seds de prestação de serviços de manutenção predial preventiva, corretiva e preditiva para atender as unidades operacionais e administrativas da secretaria de estado de desenvolvimento social,.


nf - 623. valor irrf. r$ 26,67. referência 03/2026.
nf - 624. valor irrf. r$ 227,12. referência 03/2026.
nf - 625. valor irrf. r$ 196,81. referência 03/2026.
nf - 626. valor irrf. r$ 3.503,71. referência 03/2026.
nf - 627. valor irrf. r$ 292,41. referência 03/2026."	r p a construtora e servicos terceirizados eireli	2026	9	2026-05-05	maio	5	2026300100900001	2026	3001	gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social	28.313.205/0001-46
12337	399131.00	1	"valor destinado a cobrir despesa com inss empregado da folha de abril de
2026, pdf 2026436100057, processo sei 202600036001213."	agencia goiana de infraestrutura e transportes	2026	1	2026-05-18	maio	5	2026436100100100	2026	4361	agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra	03.520.933/0001-06
12338	225.20	15	"contratação de empresa especializada na prestação de serviços de buffet, com fornecimento de bens e materiais, sob demanda, para atendimento aos eventos institucionais realizados pelas unidades básicas e complementares da procuradoria-geral do estado de goiás, localizadas em goiânia-go. 
* * ipof nº 2026145100012, cpnj filial.
* * nota fiscal 110 iss - ref. retenção de iss - ordem de serviço nº 27/2026 - evento ""proteção à mulher: reflexões e caminhos para o enfrentamento da violência - 13/05/2026"	icone locacoes e servicos ltda	2026	5	2026-05-18	maio	5	2026145100500059	2026	1451	fundo de manutencao e reaparelhamento da procuradoria geral do  estado - funproge	09.179.234/0002-01
12339	360.84	2	"retenção de irrf 1,2%  contratação de empresa para aquisição de material de consumo (camisetas, bermudas, calça legging, agasalhos, moletom de inverno e conjunto de uniformes esportivos) para atender as demandas da superintendência de desporto educacional, arte e educação, que serão utilizados pelos participantes dos jogos estudantis do estado de goiás e missões nacionais (jogos da juventude e jogos escolares brasileiros)1º termo aditivo à ata de registro de preços nº 022/2024 .
.
ipof 2026240101019
.
nota fiscal...3641
valor bruto: 30.070,00
irrf 1,2% :  360,84
liquido: 29.709,16 
.
weyder"	afa industria comercio e servicos ltda	2026	25	2026-05-12	maio	5	2026240102500008	2026	2401	gabinete do secretário de estado da educação	24.935.788/0001-96
12340	4525.82	3	pagamento a favor da empresa cs brasil frotas s. a., para locação de camionete cabine dupla 4x2/4x4 - fiat/toro volcano 2.0 16v 4x4 tb diesel aut. 2024, com adesão da ata de registro de preços (arp) nº 03/2023-sead/gecc, de lavra dessa secretaria de estado da administração (sead), oriunda do pregão eletrônico srp nº 013/2023 -sead/gecc, para o mês de março de 2026, de acordo com o despacho nº 31/2026/goiásturismo/transporte -22115, no valor parcial de r$ 4.525,82, conforme fatura de locação nº 219728474. (ipof nº 2025426100012).	cs brasil frotas s a	2026	6	2026-05-12	maio	5	2026426100600010	2026	4261	goiás turismo - agência estadual de turismo	27.595.780/0001-16
12341	142.09	11	"despesa com  o contrato nº 47/2023(vigência: 29/05/2025 a 28/05/2027), valor global r$ 212.433,60, ref. aquisição de licença de uso de sistema de gestão empresarial (sistema de gestão empresarial tgc - tron gestão contábil, incluindo os módulos e suas funcionalidades de: escrita fiscal, contabilidade gerencial, folha de pagamento, e outros (processo nº. 202200053000856) (inexigibilidade de licitação nº. 002/2023) (empresa: tron informatica ltda).
nota:
8636-irrf	3.3.90.40.84	13/05/2026	13/05/2026	142,09	142,09"	tron informatica ltda	2026	10	2026-05-18	maio	5	2026409301000047	2026	4093	metrobus transporte coletivo s/a	06.006.848/0001-04
12342	7000.00	1	despesa para custear despesas de pequena monta e de pronto pagamento do fundo rotativo do 32º bpm - 1º trimestre 2026, conforme a descrição da requisição de despesa 1 (85122120)	fundo de reaparelhamento e aperfeicoamento da pm-go - freap pm	2026	1	2026-05-12	maio	5	2026295400100261	2026	2954	fundo de reaparelhamento e aperfeiçoamento da polícia militar - freap/pm	19.574.563/0001-11
12343	1454.33	11	"pagamento que se faz a real jg facilities sa para atender despesas com retenção de 4,8% (quatro inteiros e oito décimos por cento) de irrf, referente ao terceiro termo aditivo de contrato para prorrogação de vigência (início 01/ 08/2025 à 31/07/2026), a fim de manter a empresa prestadora de serviços continuados de apoio para as unidades de conservação, envolvendo a alocação de mão de obra com fornecimento de profissionais uniformizados e instrumentos de trabalho, especificamente para o parque estadual da serra de caldas novas (pescan) caldas novas, relativo ao mês de abril/2026, conforme nota fiscal de serviço eletrônica nfs-e nº 13823 e ipof 2024215300170. (irrf). 
. 
valor da ordem de pagamento .......................... r$ 1.454,33. 
. 
processo de pagamento 202300017007916. 
. 
projeto/operação: aft gestão e manutenção."	real jg facilities s a	2026	18	2026-05-26	maio	5	2026215301800011	2026	2153	fundo estadual do meio ambiente - fema	08.247.960/0001-62
12344	43714.76	17	"ordem de pagamento para quitar despesa com o renovação contratual do contrato nº 035/2021, prestação de serviços de limpeza e desobstrução de galerias pluviais/sistemas de esgoto com utilização de caminhão hidrojato combinado com sucção a vácuo,.

nf - 765. valor liquido. referência 04/2026."	construtora goldman eireli - me	2026	6	2026-05-12	maio	5	2026305200600007	2026	3052	fundo estadual dos direitos da criança e do adolescente - fecad	17.405.787/0001-74
12345	150000.00	1	"processo 202600005002554 - lrs. emenda parlamentar impositiva número 393 município uruacu deputado karlos cabral objeto da emenda custeio para realização de cirurgias de catarata.
.
vl: 150.000,00"	fundo municipal de saude de uruacu	2026	183	2026-05-25	maio	5	2026285018300130	2026	2850	fundo estadual de saúde - fes	04.755.973/0001-91
12346	432.00	1	"despesa relativa ao fgts da folha de pagamento dos servidores do rgps da secretaria de estado da casa civil, referente ao mês de abril/2026, conforme ipof n° 2026110100093 e processo nº 202600013000942. conforme pagamento via pix.
.
gpf/jap."	caixa economica federal - cef	2026	1	2026-05-18	maio	5	2026110100100155	2026	1101	gabinete do secretário da casa civil	00.360.305/0001-04
12347	509.90	10	recolhimento imposto de renda (dare - sei 90031466) sobre a prestação de serviço de telecomunicação, no mês de abril, conforme nota fiscal de serviços eletrônica nº 8878, emitida em 04.05.2026 - sei 89929583 e atestado nº 69/2026 - sei 89930146.	3corp technology infraestrutura de telecom ltda	2026	10	2026-05-12	maio	5	2026406201000137	2026	4062	universidade estadual de goiás - ueg	04.238.297/0001-89
12348	389898.32	3	".
processo 202600010025667- vpo
.
convênio formalizado com o centro de referência de referência em oftamologia da universidade federal de goiás, em decorrência de sua estadualização conforme resolução cib 129/2024 (60553183) para realização de procedimentos oftalmológicos. convênio 18/2024 ( 61940435). 2º termo aditivo. plano de trabalho (76793825). vigência: 28/07/2025 a 27/07/2027. rd 228/2025/ses/spais (76793825). faec
.
pagamento conforme despacho 1055/2026/ses/gae (89911552)
.
cerof/pos fixado/faec/fev/2026...................389.898,32"	fundacao de apoio ao hospital das clinicas da universidade federal de goias	2026	37	2026-05-14	maio	5	2026285003700020	2026	2850	fundo estadual de saúde - fes	02.918.347/0001-43
12349	94.97	5	"recolhimento do irrf da nota fiscal nº 259 à empresa senha engenharia & urbanismo s/s, cnpj: 36.863.538/0001-77, referente ao pagamento de reajuste dos serviços executados relativo a supervisão e apoio técnico à fiscalização das obras de reforma, construção e/ou conclusão/retomada de unidades habitacionais, contratadas pela agehab, produto 1, no município hidrolândia-go, correspondente ao período de 05/2025 a 10/2025, contrato nº 25/2025 (id. 86986625). relatório nº 1035/2026/cooinsp. 202600031001932 - reinf 04/2026 - 202600031004194

recolhimento do irrf da nota fiscal nº 264 à empresa senha engenharia & urbanismo s/s, cnpj: 36.863.538/0001-77, referente ao reajuste produto 2 relativo a prestação de serviços topográficos às obras de reforma, construção e/ou conclusão/retomada de unidades habitacionais, contratadas pela agehab, no município hidrolândia-go, correspondente ao período de março/2026. contrato nº 25/2025 (id. 86986625). relatório nº 1035/2026/cooinsp. 202600031001932 - reinf 04/2026 - 202600031004194"	senha engenharia s c	2026	24	2026-05-18	maio	5	2025436202400422	2025	4362	agencia goiana de habitacao s/a	36.863.538/0001-77
12350	22700.00	1	pagamento auxílio eventos, referente ao ciclo 1 de avaliações (primeira fase) - docentes, para os meses de julho e agosto/2026, conforme atestado nº 41/2026 - sei 90000443.	universidade estadual de goias - ueg	2026	28	2026-05-12	maio	5	2026406202800042	2026	4062	universidade estadual de goiás - ueg	01.112.580/0001-71
12351	13968.19	8	"despesas com 2º termo aditivo ao contrato n° 72/2024(data: 30/10/2024)(vigência: até 30/10/2026), no valor  r$ 4.799.998,92, ref. a contratação de empresa especializada no fornecimento de mão de obra para manutenção em ônibus articulado/biarticulado (lote 01), de forma contínua, pelo prazo de 12 (doze) meses. (processo nº. 202500053000091 aditivo) (referente ao processo nº 202400005021219 contrato) ? (sei - nº da contratação 106514 - sislog)(pregão eletrônico nº 58/2024)-
-
-nº documento(12851csll/pis/cofins)- natureza(3.3.90.34.01)-
-data liquidação(13/05/2026)- data atesto(13/05/2026)-
-saldo a pagar(13.968,19)- valor a ser pago(13.968,19)"	presta construtora e servicos gerais ltda	2026	10	2026-05-18	maio	5	2026409301000258	2026	4093	metrobus transporte coletivo s/a	02.282.245/0001-84
12352	1284.25	1	"pagamento a favor empresa goiás telecomunicações s/a, contratação de presta
ção de serviços de telecomunicações para acesso a um link dedicado de intern
et na velocidade de 200 mbps , por 24 meses, para a sede da goiás turismo -
agência estadual de turismo, sendo no período de 01/01/2026 a 31/01/2026, no
valor de r$ 1.349,00, sendo deduzido de irrf o valor de r$64,75,restando li
quido o valor de r$ 1.284,25, conforme nf.0180. (sislog nº 115092) - (ipof.2
025426100256) - dare nº 12602542615200611"	goias telecomunicacoes s a - goiastelecom	2026	7	2026-05-26	maio	5	2026426100700010	2026	4261	goiás turismo - agência estadual de turismo	10.268.439/0001-53
12353	9122.02	2	".
proc 202600010010762-efc
.
ressarcimento de servidores cedidos para a secretaria de estado da saúde de goiás, considerando a remuneração e os encargos sociais.
.
brenda schroder de moura soares bessa - abril/26.......r$ 9.122,02
."	prefeitura municipal de cocalinho	2026	5	2026-05-28	maio	5	2026285000500315	2026	2850	fundo estadual de saúde - fes	00.965.145/0001-27
12354	23504.24	2	"pagamento do valor do inss empregado referente a folha de ativo da goiasprev, mês de abril de 2026.

valor do inss empregado ............... r$ 23.504,24

                                  crg"	goias previdencia - goiasprev	2026	4	2026-05-18	maio	5	2026186200400088	2026	1862	goiás previdência - goiasprev	11.991.625/0001-89
12355	334141.03	1	parte 2/2 pagamento da nota fiscal nº 276, à empresa global engenharia e energia ltda, cnpj: 23.844.675/0001-12, referente a prestação do serviço relativo segunda etapa, subetapa 2a (parcela 02) e subetapa 2b (parcela 01) de pagamento para a construção de 39 (trinta e nove) unidades habitacionais no município santo antônio da barra - go, correspondente ao período de 15/11/2025 a 28/03/2026, contrato nº 44/2025 (82827130) relatório nº 1657/2026/cooinsp. 202600031010694.	global engenharia e energia ltda	2026	17	2026-05-05	maio	5	2026436201700103	2026	4362	agencia goiana de habitacao s/a	23.844.675/0001-12
12356	13496.26	1	parte 2/2 do pagamento da nota fiscal nº 385, à empresa senha engenharia & urbanismo s/s, cnpj: 36.863.538/0001-77, referente a prestação de serviço de supervisão e apoio técnico à fiscalização das obras de reforma, construção e/ou conclusão/retomada de unidades habitacionais, contratadas pela agehab, no município hidrolândia - go, correspondente ao período de  01/03/2026 a 31/03/2026, conforme contrato nº 106/2025 (id. 85696491 ) e relatório 1671 - inspeção financeira - agehab/coinsp - 20050 .  sei 202600031003005 .	senha engenharia s c	2026	17	2026-05-05	maio	5	2026436201700091	2026	4362	agencia goiana de habitacao s/a	36.863.538/0001-77
12357	544.99	11	valor destinado ao pagamento da 18ª medição com reajuste do contrato nº 110/2024-goinfra, referente a prestação de serviços técnicos especializados de supervisão das obras de implantação e restauração das rodovias sob jurisdição da goinfra, constantes no plano de obras 2023/206, lote - 05, realizada no período de 01/02/2026 a 28/02/2026, processo 202600036005041 nf 455 iss.	rudra engenharia ltda	2026	48	2026-05-12	maio	5	2025436104800121	2025	4361	agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra	37.593.779/0001-06
12358	773552.50	1	"pagamento à empresa acima, referente a aquisição de kits de materiais escolares, destinado a atender as necessidades de todos os alunos matriculados na rede estadual de ensino em conformidade com a demanda informada pelo site goiás 360, como também através do programa alfa mais goiás, todos vinculados a secretaria de estado da educação de goiás (seduc/go), em atendimentos às necessidades do segundo semestre do ano de 2026 e o ano de 2027. conforme notas fiscais abaixo:	
	
.
	
nota fiscal:  13607	
data de emissão:	07/05/2026
referência: 	abril
atesto: 	07/05/2026
valor total da nota:  	r$ 4.896.373,30
líquido:	r$ 773.552,50
......	
processo 202600006028689"	goiaspaper distribuidora ltda me	2026	181	2026-05-12	maio	5	2026240118100007	2026	2401	gabinete do secretário de estado da educação	13.712.784/0001-22
12359	58756.48	2	"recolhimento de ir de 1,2% sobre o valor total da nota, referente a aquisição de kits de materiais escolares, destinado a atender as necessidades de todos os alunos matriculados na rede estadual de ensino em conformidade com a demanda informada pelo site goiás 360, como também através do programa alfa mais goiás, todos vinculados a secretaria de estado da educação de goiás (seduc/go), em atendimentos às necessidades do segundo semestre do ano de 2026 e o ano de 2027,  conforme notas fiscais abaixo:	
.		
nota fiscal:  13607	
data de emissão:	07/05/2026
referência: 	abril
atesto: 	07/05/2026
valor total da nota:  	r$ 4.896.373,30
irrf:	r$ 58.756,48
......	
processo 202600006028689"	goiaspaper distribuidora ltda me	2026	216	2026-05-12	maio	5	2026240121600005	2026	2401	gabinete do secretário de estado da educação	13.712.784/0001-22
12360	4725.00	21	".
pagamento de diárias aos servidores civis desta secretaria fora do estado como segue: 
.
solicitação nº 149/26 evelyn de castro cruvinel.......... 225,00 
solicitação n° 147/26 eliezer de assis santos...........1.125,00 
solicitação nº 148/26 davi oliveira braga...............1.125,00 
solicitação nº  87/26 fernando cesar ganzer ............1.125,00
solicitação nº 146/26 camila vito silva...................225,00
solicitação nº 107/26 otavio wudson cordeiro cintra.....1.125,00
.
total...................................................4.950,00"	secretaria de estado da economia	2026	55	2026-05-05	maio	5	2026170105500027	2026	1701	gabinete do secretário de estado da economia	01.409.655/0001-80
12361	586.33	14	"pagamento de taxa de anotação de responsabilidade técnica - art (88788747), para execução de serviços de engenharia e afins desta secretaria, junto ao conselho de engenharia e agronomia de goiás - crea, conforme solicitação atra vés do ofício nº 6926/2026/seduc, despacho nº 222/2026/seduc/dofi-19007 e despacho nº494/2026/seduc/coordastec-16768. solicitação de pagamento através do despacho nº 2476/2026/seduc/gefao-16080, despacho nº 615/2026/seduc/dofi-19007 e despacho nº 2292/2026/seduc/coordastec-16768 – boletos 7 - 17.
ipof 2026240100352.
terezinha."	crea-go	2026	28	2026-05-26	maio	5	2026240102800002	2026	2401	gabinete do secretário de estado da educação	01.619.022/0001-05
12362	3000.00	1	"despesa para custear despesas de pequena monta e de pronto pagamento do requisição de despesa 1 44 º bpm - 1º trim 2026 (84950861).	
 

 

3.3.90.30.09 - r$ 3.000,00

3.3.90.30.33 - r$ 4.000,00

 

total:r$ 7.000,00

 

44º bpm"	fundo de reaparelhamento e aperfeicoamento da pm-go - freap pm	2026	1	2026-05-12	maio	5	2026295400100161	2026	2954	fundo de reaparelhamento e aperfeiçoamento da polícia militar - freap/pm	19.574.563/0001-11
12363	112570.84	9	parte 1/2 pagamento da nota fiscal nº 16, à empresa palmo construtora e incorporadora de imoveis ltda, cnpj 11.490.163/0001-16, referente a 3ª etapa - subetapa 3b (parcela 02) e subetapa 3c (parcela 01) de pagamento medição dos serviços de construção de 30 unidades habitacionais no município de buriti de goiás-go, correspondente ao período de 20/02/2026 a 30/03/2026, conforme o contrato n° 146/2024 - (80983350) e relatório 1688/2026/cooinsp. 202600031003150.	palmo construtora e incorporadora de imoveis ltda	2026	24	2026-05-05	maio	5	2025436202400469	2025	4362	agencia goiana de habitacao s/a	11.490.163/0001-16
12364	9588.00	3	"pagamento para quitar com contrato nº 36/2024/seds de prestação de serviços continuados de 02 (dois) condutores de veículos, compreendido o cargo de motorista executivo para atender ao programa mães de goiás, no período de 28/08/2025 a 27/08/2026.
.
ofício 011/2026 - r$ 9.588,00 - liquido (dárias)"	maxclean facilities ltda	2026	31	2026-05-12	maio	5	2026300103100007	2026	3001	gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social	47.364.829/0001-37
12365	400000.00	1	"emenda parlamentar impositiva número 710.20 município santa barbara de goias deputado cristóvão vaz tormin beneficiario:  município de santa bárbara de goiás/go objeto da emenda- apoio à contratação de shows artísticos para a realização da festa em louvor à santa bárbara, padroeira do município de santa bárbara de goiás, a serem realizados no período de 28 a 30 de maio de 2026. modalidade: convênio nº 108/2026
epi 710.20 con 108"	prefeitura muniicipal de santa barbara de goias	2026	16	2026-05-25	maio	5	2026190101600054	2026	1901	gab. da secret. de estado de relações institucionais	02.264.166/0001-40
12366	11805.83	6	"despesa com 2º termo aditivo ao contrato n° 73/2024(data: 30/10/2024)(vigência: até 30/10/2026), ref. a contratação de empresa especializada no fornecimento de mão de obra (lote 02 - lavadores), para manutenção em ônibus articulado/biarticulado, de forma contínua, pelo prazo de 12 (doze) meses. (contratação sislog n° 106514) (pregão eletrônico n° 58/2024). (ploa/2026).
nota:
inss/nf/88711	3.3.90.34.01	13/05/2026	13/05/2026	11.805,83	11.805,83"	solucoes servicos terceirizados ltda	2026	6	2026-05-18	maio	5	2026409300600006	2026	4093	metrobus transporte coletivo s/a	09.445.502/0001-09
12367	32265.79	6	recolhimento do inss da nota fiscal nº 2, à empresa ouvidor park gois spe ltda, cnpj 58.254.150/0001-01, referente a terceira etapa, subetapa 3b (parcela 02), subetapa 3c (parcela 02) e subetapa 3d (parcela 01), medição dos serviços de construção de 47 (quarenta e sete) unidades habitacionais no município de ouvidor -go, correspondente ao período de 21/02/2026 a 27/03/2026, conforme contrato nº 167/2024 - (88720037), e relatório 1564/2026/cooinsp. 202600031003223 - reinf 04/2026 - 202600031004194	ouvidor park gois spe ltda	2026	24	2026-05-18	maio	5	2025436202400594	2025	4362	agencia goiana de habitacao s/a	58.254.150/0001-01
12368	4.56	4	"portaria 682/2020
proc. 202400010087186 - lcs
.
aquisição de insumos que serão utilizados no laboratório central de saúde pública dr. giovanni cysneiros/ lacen/ses-go, conforme processo licitatório 202400005007258, pregão eletrônico nº 27/2024 e ata de registro de preços nº 38/2024. 
.
programa federal: piso fixo de vigilância em saúde - pfvs - portaria 682/2020.
.
pdf 2025285000232 daof 474/2850/2025 rd 30/2024 (sei 67877158)
.
ir referente nf 502676
dare nº 12100002614901095
total a pagar:	4,56"	sigma-aldrich brasil ltda	2026	170	2026-05-06	maio	5	2025285017000006	2025	2850	fundo estadual de saúde - fes	68.337.658/0001-27
12369	11528.90	4	"licitação não aplicavel: folha de pagamento dos servidores secult, liquidos e descontos, conforme demonstrativo(89404889) e planilha de proventos e descontos(89404945). 
.
ressarcimento yara nunes dos santos-processo sei 202617645001071 - ref.04/20
26
.
pagamento gru-unidade gestora arrecadadora-080010-0001.
."	secretaria de estado de cultura	2026	1	2026-05-25	maio	5	2026250100100101	2026	2501	gabinete do secretário de estado de cultura	32.746.693/0001-52
12370	86399.21	2	valor destinado ao pagamento do inss empregado na folha de pessoal da ueg referente ao mês de abril de 2026. (desconto)	instituto nacional do seguro social	2026	4	2026-05-18	maio	5	2026406200400163	2026	4062	universidade estadual de goiás - ueg	29.979.036/0065-05
12371	34.49	166	art 1020260148048 (sei nº 90460954) vinculada a elaboração de orçamento para contratação de empresa especializada para execução dos serviços de recomposição de cercas em trechos específicos da faixa de domínio do anel viário do distrito agroindustrial de anápolis – daia, no município de anápolis/go, com extensão total de 1.780 metros, e valor total de r$ 106.138,88..despacho nº 281/2026/goinfra/pj-gecob - ipof 2026436100016 - sei 202600036000075	crea-go	2026	42	2026-05-18	maio	5	2026436104200001	2026	4361	agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra	01.619.022/0001-05
12372	74.77	10	recolhimento do pis da nota fiscal 75, à empresa cooperativa uniao do brasil ltda, cnpj 04.957.415/0001-09, referente à locação de 01 (um) veículo tipo sedan médio – veículo de representação , com motorista, cor preta), lote 01 - no período 01 a 23 de fevereiro de 2026, de acordo com  contrato n° 005/2025 - (73902166) e relatório 1229 - inspeção financeira conclusivo. 202600031001459 (pagamento)	cooperativa uniao do brasil ltda - cooperauniao	2026	5	2026-05-18	maio	5	2026436200500074	2026	4362	agencia goiana de habitacao s/a	04.957.415/0001-09
12373	1065470.64	1	"pagamento ao credor acima, referente a contratação para prestação de servi
ços de transporte terrestre combmotorista por quilometragem rodada de veícu
los ônibus, capacidade mínima de 44 lugares, equipado com poltronas confor
táveis e reclináveis, cinto de segurança, ar-condicionado, no máximo 5 (cin
co) anos de uso, para transportes intermunicipais em eventos, cursos de for
mação e parceria com senai. pdf: 2026240100929 processo nº 202600006030865,
conforme nota fiscal abaixo:
..
- nf 41 data de emissão: 06/05/2026
- referência: abril/2026
- vl. total dos serviços r$ 3.745.668,99
- valor líquido r$ 1.065.470,64
..
fundeb: 18 - manutenção de transporte escolar na educação básica
dados bancarios cef ag: 4699 op: 1292 -pj c/c: 576761477-2
.."	script assessoria eventos e pesquisas ltda	2026	100	2026-05-11	maio	5	2026240110000007	2026	2401	gabinete do secretário de estado da educação	26.949.503/0001-00
12374	1546.73	4	".
proc 202400010070036-efc
.
adesão a ata de registro de preços 0014.2023.preg-vii.pe.0012.sad.at da secretaria de administração - sad do pernambuco, cujo objeto consiste no fornecimento de serviços de outsourcing de impressão. rd  n° 7/2024 - ses/getec.
.
dare nº 12100002614901708
.
nota fiscal...............valor
395120/abr/26/ir..........574,29 
395121/abr/26/ir..........972,44 
.
total a pagar: 	1.546,73 
."	simpress comercio locacao e servicos s a	2026	120	2026-05-18	maio	5	2026285012000023	2026	2850	fundo estadual de saúde - fes	07.432.517/0001-07
12375	32129.15	2	repasse de recursos para pagamento da folha e encargos dos empregados, servidores, pensionistas e conselheiros fiscais da prodago(inss), referente ao mês de abril/2026.	empresa estadual de processamento de dados de goias	2026	2	2026-05-18	maio	5	2026180200200004	2026	1802	encargos gerais do estado	24.812.554/0001-51
12376	27136.55	12	pagamento de iss da 33ª medição do contrato 61/2023, referente a prestação de serviços técnicos especializados de gerenciamento no âmbito da diretoria de manutenção (dma). relativo ao período de 01/03/2026 à 31/03/2026, processo sei 202600036005645, nf nº 23350 iss.	ste serviços técnicos de engenharia s/a	2026	41	2026-05-12	maio	5	2026436104100004	2026	4361	agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra	88.849.773/0001-98
12377	44762.56	1	consignados - empréstimos financeiros - ref. maio/2026.	secretaria de estado do entorno do distrito federal	2026	3	2026-05-28	maio	5	2026440100300101	2026	4401	gabinete de sec. de estado do entorno do distrito federal	49.925.685/0001-76
12378	14994.00	1	pagamento do líquido da nota fiscal nº 26952457 ref. a aquisição de alimentos de agricultores (as) familiares que se enquadrem nas disposições da lei estadual nº 19.767/2017, regulamentada pelo decreto estadual nº 9.987, de 22 de novembro de 2021, para aquisição de alimentos por meio da modalidade de compra com doação simultânea do programa de aquisição de alimentos ? paa/goiás. processo nº 202517647000085 edital de chamamento público n° 003/2025 - seapa (sei 75604069) - resolução protege n° 07/2024 (sei 69562211) - proposta id 4070	amiria de fatima xavier	2026	60	2026-05-21	maio	5	2025320106001291	2025	3201	gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento	***.186.631-**
12379	1053.65	1	pagamento de pensão alimentícia, decisão do processo nº 5209490-21.2025.8.09.0051/2025 com pedido de tutela em face de daniel jesus figueiredo, referente ao mês abril/2026- processo nº 202500055000782.	amanda lalleska dos santos souza figueiredo	2026	1	2026-05-06	maio	5	2026319000100129	2026	3190	industria quimica do estado de goias s a iquego	***.033.441-**
12380	109346.21	3	".
portaria:10.146/26
.
processo: 202400010023228 ebd
.
primeiro termo aditivo ao convênio nº 21/2024, a ser formalizado com o hospi
 tal espirita euripedes barsanulfo - casa de euripedes - cnes 2517957, confo
r me plano de trabalho (75626992).
.
diárias em leitos de psiquiatria - hospitalar - (sih)
.
programas federais: procedimentos do mac - port.10.146/26
.
pdf: 2025285002302. requisição de despesa n° 160/2025 - ses/spais-03083 (756
31213).
.
referência: abril/2026
.
heeb/ant/psiq./abril/26.....r$ 109.346,21
.
total a pagar: r$ 109.346,21"	hospital espirita euripedes barsanulfo	2026	37	2026-05-06	maio	5	2026285003700009	2026	2850	fundo estadual de saúde - fes	01.269.083/0001-81
12381	9747.81	8	contrato de prestação de serviços de limpeza e higienização. pagamento inss referente nota fiscal n.° 381 - 03/2026.	tress transportes e servicos ltda	2026	6	2026-05-14	maio	5	2026326200600020	2026	3262	agência goiana de assistência técnica, extensão rural e pesquisa agropecuária - emater	19.173.331/0001-51
12382	3410.00	5	"valor que se paga referente a concessão de bolsa de formação na modalidade de mestrado/doutorado, por meio da chamada pública nº 06/2024 - programa de concessão de bolsas de formação em mestrado e doutorado/2024. referente aos meses de julho/2024 a junho/2028.
referente ao mês de maio/2026."	bruno rogerio ferreira	2026	15	2026-05-21	maio	5	2026316101500588	2026	3161	fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg	***.163.481-**
12383	431.43	6	"primeiro aditivo para o contrato nº 10/2021 que se faz entre a secretaria de estado da retomada e a empresa copysystems copiadoras sistemas e serviços ltda, inscrita no cnpj sob o n.º 01.765.213/0001-77 , visando a prorrogação por mais 30 meses. conforme requisição de despesa 3 (57863092).

nº documento 	natureza 	data liquidação 	data atesto 	saldo a pagar 	valor a ser pago
103057-irrf04/2026 	3.3.90.39.34 	14/05/2026 	13/05/2026 	431,43 	431,43"	copysystems-copiadoras sistemas e servicos ltda	2026	1	2026-05-19	maio	5	2026420100100019	2026	4201	gabinete do secretário de estado da retomada	01.765.213/0001-77
12384	833.74	3	pagamento do líquido referente à nota fiscal nº27131965 - aquisição de alimentos de agricultores (as) familiares que se enquadrem nas disposições da lei estadual nº 19.767/2017, regulamentada pelo decreto estadual nº 9.987, de 22 de novembro de 2021, para aquisição de alimentos por meio da modalidade de compra com doação simultânea do programa de aquisição de alimentos ? paa/goiás. processo nº 202517647000085 edital de chamamento público n° 003/2025 - seapa (sei 75604069) - resolução protege n° 07/2024 (sei 69562211) - proposta id 3613	kellen cristine de oliveira	2026	60	2026-05-14	maio	5	2025320106000984	2025	3201	gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento	***.010.061-**
12385	2310.00	5	"valor que se paga referente a concessão de bolsa de formação na modalidade de mestrado/doutorado, por meio da chamada pública nº 06/2024 - programa de concessão de bolsas de formação em mestrado e doutorado/2024. referente aos meses de julho/2024 a junho/2026.
referente ao mês de maio/2026."	rayza monnyelly de souza pereira	2026	15	2026-05-21	maio	5	2026316101500563	2026	3161	fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg	***.544.951-**
12386	0.00	12	pagamento do iss nf 61	goias turismo - agencia estadual de turismo	2026	20	2026-05-06	maio	5	2026426102000014	2026	4261	goiás turismo - agência estadual de turismo	03.549.463/0001-03
12387	2310.00	5	"valor que se paga referente a concessão de bolsa de formação na modalidade de mestrado/doutorado, por meio da chamada pública nº 06/2024 - programa de concessão de bolsas de formação em mestrado e doutorado/2024. referente aos meses de julho/2024 a junho/2026.
referente ao mês de maio/2026."	matheus pessoa costa	2026	15	2026-05-21	maio	5	2026316101500549	2026	3161	fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg	***.212.671-**
12388	1226.55	5	recolhimento do iss do pagamento da nota fiscal nº 446 à empresa senha engenharia & urbanismo s/s, cnpj: 36.863.538/0001-77, referente produto 1, prestação de serviço de supervisão e apoio técnico à fiscalização das obras de reforma, construção e/ou conclusão/retomada de unidades habitacionais, contratadas pela agehab, no município caturaí, correspondente ao período de 01/03/2026 a 31/03/2026, confrme contrato nº 76/2025 (id. 89005467) e relatório nº 1842/ 2025 agehab/cooinsp. sei 202600031003376.	senha engenharia s c	2026	17	2026-05-19	maio	5	2026436201700088	2026	4362	agencia goiana de habitacao s/a	36.863.538/0001-77
12389	82500.00	3	"processo 202100010008826 dmr
.
repasse ao fundo municipal de saúde de itumbiara, na modalidade fundo a fundo, com objetivo de destinar recursos para o hospital municipal modesto de carvalho, cnes 278964, para prestação de serviços de saúde. plano de trabalho (sei 79633402) assinado gestor municipal - copiado para assinatura/aprovação do secretário no sei (sei 79687142). rd 352/2025 - ses/spais-03083 (sei79698783).
.
pagamento itumbiara/maio/26..............r$82.500,00
."	fundo municipal de saude de itumbiara	2026	76	2026-05-14	maio	5	2026285007600022	2026	2850	fundo estadual de saúde - fes	04.394.796/0001-65
12390	444.15	9	"pagamento do valor líquido da fatura n°16032, em favor de gran coffee comér
cio,locação e serviços s.a., referente ao contrato nº47/2025, que tem por
objeto a locação de máquina multibebidas, no mês de abri/2026.
sei 202620920000093"	gran coffee comercio, locacao e servicos s.a.	2026	6	2026-05-14	maio	5	2026430100600042	2026	4301	gabinete de sec. de estado da infraestrutura	08.736.011/0010-37
12391	2267.19	2	pagamento de nf n°27364430 - aquisição de alimentos de agricultores (as) familiares que se enquadrem nas disposições da lei estadual nº 19.767/2017, regulamentada pelo decreto estadual nº 9.987, de 22 de novembro de 2021, para aquisição de alimentos por meio da modalidade de compra com doação simultânea do programa de aquisição de alimentos ? paa/goiás. processo nº 202517647000085 edital de chamamento público n° 003/2025 - seapa (sei 75604069) - resolução protege n° 07/2024 (sei 69562211) - proposta id 5966.	sebastiao manoel dos santos filho	2026	60	2026-05-26	maio	5	2025320106001202	2025	3201	gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento	***.901.501-**
12392	89749.99	11	".
.
modalidade de licitação: concorrência nº 2/2024
.
pdf: 2024250100214
.
contrato nº 16/2024 - secult-stephan schafer conservação e restauração ltda-obras e serviços de engenharia de serviços especializados de arquitetura e engenharia para restauração, desinfestação de acervo e musealização do museu goiano professor zoroastro artiaga, pertencente ao conjunto art decó arquitetônico e urbanístico de goiânia/go, conforme condições, quantidades e exigências estabelecidas neste edital e seus anexos, vigência contratual: 07/11/2024 a 07/01/2026. 
.
-saldo contrato 2025.
.
pagamento liquido parcial ref. a nota fiscal nº 902. sei - 89418515.
."	stephan schafer conservacao e restauracao ltda	2026	22	2026-05-08	maio	5	2025250102200002	2025	2501	gabinete do secretário de estado de cultura	03.822.561/0001-64
12393	57605.71	7	".
pagamento do valor líquido da nf 103010.
.
contratação: 1º termo aditivo ao contrato nº 22/2021.
.
objeto: prestação de serviços de impressão, cópias e digitalização com o for
necimento e instalação de equipamentos de impressora e multifuncional com te
cnologia laser ou led, monocromático policromático, impressoras grande form
ato e scanners bem como solução de softwares de gerenciamento, contabilizaçã
o (bilhetagem) de impressão e gestão de serviços, com provimento de todos os
 suprimentos originais, manutenção preventiva e corretiva dos equipamentos.
.
[mfo]"	copysystems-copiadoras sistemas e servicos ltda	2026	55	2026-05-14	maio	5	2026170105500252	2026	1701	gabinete do secretário de estado da economia	01.765.213/0001-77
12394	14990.60	1	pagamento do líquido da nota fiscal nº 26910158 ref. a aquisição de alimentos de agricultores (as) familiares que se enquadrem nas disposições da lei estadual nº 19.767/2017, regulamentada pelo decreto estadual nº 9.987, de 22 de novembro de 2021, para aquisição de alimentos por meio da modalidade de compra com doação simultânea do programa de aquisição de alimentos ? paa/goiás. processo nº 202517647000085 edital de chamamento público n° 003/2025 - seapa (sei 75604069) - resolução protege n° 07/2024 (sei 69562211) - proposta id - 6229	belany bispo barbosa	2026	60	2026-05-21	maio	5	2025320106000631	2025	3201	gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento	***.904.021-**
12395	29.25	19	"pagamento que se faz à trivale instituição de pagamento ltda, para atender despesas com retenção de irrf com o 8º termo aditivo do contrato nº 015/2021, referente a prestação de serviços de gerenciamento eletrônico e controle de abastecimento de combustível, a ser prestados pela contratada, visando o atendimento à frota de veículos da semad, por um período de 12 (doze) meses, referente a março/2026, conforme nota fiscal de serviços eletrônica nfs-e nº 55747 e pdf nº 2024215300165. (irrf). 
. 
arla – r$ 0,37 
etanol – r$ 29,25 
diesel – r$ 240,72 
gasolina – r$ 4,82 
. 
valor da ordem de pagamento .................... r$ 275,16. 
. 
processo de pagamento nº 202100017006120. 
. 
projeto/operação: aft - gestão e manutenção."	trivale instituicao de pagamento ltda	2026	59	2026-05-08	maio	5	2026215305900007	2026	2153	fundo estadual do meio ambiente - fema	00.604.122/0001-97
12396	1813532.65	11	"pdf: 2025290600121
.
nome beneficiário: fx servico de alimentacao ltda
objeto: alimentação de custodiados. liquido.
.
nf................ref...................valor
23(liq)...........04/26..........1.813.532,65
.
ipnm"	fx servico de alimentacao ltda	2026	23	2026-05-14	maio	5	2026290602300039	2026	2906	diretoria-geral de policia penal	20.305.370/0001-44
12397	550.00	5	"pagamento de taxa bancária, vinculada a carta de crédito internacional, refe
rente à aquisição de 46 (quarenta e seis) equipamentos autônomos de proteção
respiratória, a serem utilizadas pelos militares do cbmgo. conforme ata de
registro de preço – arp nº 079/2024 – senasp, do processo administrativo sei nº 2025.0001.1024.525, e documentos digital em anexo originados via processo do banco do brasil (site) nº 20260225000000306. no valor total de r$ 550,00 (quinhentos e cinquenta reais). pdf nº 2025290300144."	3m do brasil ltda	2026	34	2026-05-08	maio	5	2025290303400003	2025	2903	corpo de bombeiros militar	45.985.371/0001-08
12398	813082.58	5	"solicitação para atender a folha  dos servidores  ativos  desta  pasta, referente vencimentos e salários do mês de  maio - 2026 
venc. salario maio26"	secretaria de estado de relacoes institucionais	2026	6	2026-05-28	maio	5	2026190100600124	2026	1901	gab. da secret. de estado de relações institucionais	05.469.845/0001-44
12399	98713.88	1	"valor referente ao pagamento da folha de inativos e pensionistas poder executivo mes de maio de 2026.
vantagens ...................98.713,88"	goias previdencia - goiasprev	2026	29	2026-05-28	maio	5	2026188002900001	2026	1880	fundo financeiro do regime próprio de previdência do servidor - ffrpps	11.991.625/0001-89
12400	2919.19	1	folha de pagamento dos funcionários da goiás telecom ref. ao mês maio/2026.	fernanda martins ferreira	2026	1	2026-05-28	maio	5	2026409100100293	2026	4091	goias telecomunicacoes s.a. - goiastelecom	***.725.601-**
12401	18980.54	146	"pagamento de honorários periciais responsabilidade de beneficiários da justiça gratuita, conforme decretos judiciário 1.068/2021;  1.194/2022 e  2.000/2023 - tjgo e resolução 232/2016 do cnj, assim como decisão proferida em cada processo judicial, processos abaixo:

sei	processo judicial	valor	id caixa
202600004023045	5657233-96.2023.8.09.0029 r$ 1.312,00 	040056400022605280
202600004023082	5614118-85.2025.8.09.0051 r$ 2.063,90 	040253501512605282
202600004023085	5094181-49.2025.8.09.0051 r$ 2.545,50 	040253501582605281
202600004023086	5286623-42.2025.8.09.0051 r$ 2.063,90 	040253501612605284
202600004023087	5362559-73.2025.8.09.0051 r$ 2.545,50 	040253501672605280
202600004023090	5595525-12.2023.8.09.0137 r$ 548,44 	040056600072605287
202600004023218	5547781-16.2020.8.09.0011 r$ 1.527,30 	040271200132605281
202600004023223	5508094-66.2019.8.09.0011 r$ 3.250,00 	040271200142605284
202600004023243	5450791-80.2025.8.09.0174 r$ 1.755,00 	040313600092605289
202600004023253	5315720-84.2025.8.09.0149 r$ 1.369,00 	040124100062605281
		 

      r$ 18.980,54    (ed - 10 guias)"	tribunal de justica do estado de goias	2026	11	2026-05-29	maio	5	2026170401100001	2026	1704	encargos especiais	02.292.266/0001-80
12402	61257.73	1	destina-se ao pagamento de adicionais variáveis, relativo à folha do mês de maio de 2026, militares/civis.  (05734669136)	policia militar	2026	37	2026-05-28	maio	5	2026290203700019	2026	2902	polícia militar	01.409.671/0001-73
12403	35962.75	148	"despesa estimada relacionada aos pagamentos dos honorários periciais de responsabilidade de beneficiário da justiça gratuita, conforme decreto judiciário 1.068/2021 - decreto judiciário 1.194/2022 e decreto judiciário 2.000/2023 - tjgo e resolução 232/2016 do cnj

plan_12

processo sei	proc. judicial	valor	id_deposito
202500004106673	5420570-89.2023.8.09.0011	 r$ 2.063,90 	040271200232605283
202600004014085	0035097-58.1995.8.09.0051	 r$ 21.000,00 	040253502442605287
202600004024161	0010676-75.2014.8.09.0006	 r$ 2.036,40 	040001400192605281
202600004024249	5277676-70.2022.8.09.0029	 r$ 1.000,00 	040056400072605284
202600004024237	5649803-34.2024.8.09.0102	 r$ 2.063,90 	040449600022605280
202600004024252	5547697-83.2018.8.09.0011	 r$ 740,00 	040271200242605286
202600004024246	5363455-08.2023.8.09.0142	 r$ 2.063,90 	040125400022605285
202600004024147	5918724-47.2024.8.09.0042	 r$ 763,65 	040124000062605285
202600004024230	5343031-37.2023.8.09.0079	 r$ 2.958,25 	040085900032605283
202600004024234	5477443-56.2025.8.09.0006	 r$ 1.272,75 	040001400212605281

cmdf 335

dcw"	tribunal de justica do estado de goias	2026	11	2026-05-29	maio	5	2026170401100001	2026	1704	encargos especiais	02.292.266/0001-80
12404	989.00	8	"pagamento do irrf da nf 318, em favor de goias telecomunicacoes s a - goiast
elecom, relativo ao contrato nº24/2024, cujo objeto consiste na prestação de
serviços de telecomunicações para tráfego de dados de aplicações corporativ
as, tráfego de voz e imagens, videoconferência por meio de link de internet
e link dedicado para interligação da secretaria de estado da infraestrutura
- seinfra ao data center do estado e às demais unidades administrativas e se
rviço de firewall. referente ao mês de abril/2026."	goias telecomunicacoes s a - goiastelecom	2026	6	2026-05-13	maio	5	2026430100600029	2026	4301	gabinete de sec. de estado da infraestrutura	10.268.439/0001-53
12405	57.00	4	pagamento do /boleto nº 0001846737 nf 3909646 referente ao mês de abril/2026 pela contratação de empresa prestadora de serviço especializado de agente de integração, na concessão de estágio de estudantes de nível superior, no âmbito da administração direta, autárquica e fundacional do poder executivo estadual, conforme requisição de despesa n°12/2025 - goiasturismo/ggif-02984, para o período de 12 meses, no valor total de r$ 912,00. / via adesão a ata rp n°001/2019(processo 20190005020172) pdf  2025426100171	centro de integracao empresa escola - ciee	2026	6	2026-05-08	maio	5	2026426100600021	2026	4261	goiás turismo - agência estadual de turismo	61.600.839/0009-02
12406	12426.28	1	pagamento pela aquisição de televisores para atender a ueg, conforme documento auxiliar da nota fiscal eletrônica nº 305, emitida em 14.04.2026 - sei 90038784 e atestado nº 71/2026 - sei 90039339. solipa - sei 90039927.	hs comercio locacao e manutencao de equipamentos de informatica - epp	2026	37	2026-05-20	maio	5	2025406203700108	2025	4062	universidade estadual de goiás - ueg	24.802.687/0003-09
12407	116323.21	5	"ordem de pagamento para quitar despesa com pagamento mensal durante o execício financeiro de 2026 referente ao fornecimento de vales-transporte, mediante demanda, para atender o programa passe livre estudantil (ensino superior) na região metropolitana de goiânia, conforme requisição de despesa 2/2026 (evento sei 85019508)/ exposição de motivos de motivios nº 1/2026/sgg (evento sei 84957513), 

boleto redemob nº 100000086. valor irrf."	redemob consorcio	2026	49	2026-05-29	maio	5	2026300104900001	2026	3001	gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social	10.636.142/0001-01
12408	1635.37	15	"2º ta contratual para prorrogação, por 120 dias, da prestação de serviços contínuos de limpeza, conservação, higienização, manutenção e apoio operacional, com fornecimento de materiais e mão de obra, nas unidades administrativas da secretaria de estado da retomada.
a medida visa garantir a continuidade dos serviços essenciais, evitando 

nº documento 	natureza 	data liquidação 	data atesto 	saldo a pagar 	valor a ser pago
1160-issq-04/26-sede 	3.3.90.37.01 	22/05/2026 	21/05/2026 	1.635,37 	1.635,37 

prejuízo ao funcionamento das atividades administrativas.
a prorrogação observa o princípio da continuidade do serviço público. conforme rd nº 50 - 87850268."	vencedora administradora de serviços	2026	1	2026-05-26	maio	5	2026420100100100	2026	4201	gabinete do secretário de estado da retomada	14.571.427/0001-54
12409	126.90	1	"contribuição ao fundo de capacitação - funcam (consignação), conforme relatório mensal de resumos de rubricas e demonstrativo financeiro disponibilizado pela sead (regime geral)
** referência: maio/2026
** ipof: 2026140100097"	procuradoria geral do estado	2026	3	2026-05-28	maio	5	2026140100300025	2026	1401	gabinete do procurador geral do  estado	01.409.697/0001-11
12410	37438.09	1	folha de pagamento da polícia civil, ref. 05/2026, líq. verba indenizatória 50% lei 22.258.	delegacia-geral da policia civil	2026	5	2026-05-28	maio	5	2026290400500024	2026	2904	polícia civil	37.014.123/0001-91
12411	2100.00	5	"valor que se paga referente a concessão de bolsa na modalidade de pq - c, por meio da chamada cnpq nº 18/2024 - bolsas de produtividade do cnpq, por um período de até 32 meses a partir do desembolso.
refere-se ao mês de dezembro/2025 a julho/2028.
referente ao mês de maio/2026."	eloiza da silva nunes	2026	15	2026-05-20	maio	5	2026316101500034	2026	3161	fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg	***.103.361-**
12412	2310.00	5	"valor que se paga referente à concessão de bolsa na modalidade de mestrado e doutorado, por meio da chamada pública nº 04/2025 – programa de concessão de bolsas de formação em mestrado e doutorado. referente aos meses de abril/2025 a março/2027.
referente ao mês de maio/2026."	vitor yukio ivasse alves	2026	15	2026-05-20	maio	5	2026316101500399	2026	3161	fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg	***.119.271-**
12413	8308.47	3	valor destinado ao pagamento da folha de pessoal da ueg referente ao mês de maio de 2026.descontos fes (regime proprio).	universidade estadual de goias - ueg	2026	7	2026-05-28	maio	5	2026406200700030	2026	4062	universidade estadual de goiás - ueg	01.112.580/0001-71
12414	7616.00	37	"pagamento do líquido do processo 202617697000039 - lote: 2026/1161
nf 34536 r$ 7616 (nf 33 rádio 105 fm )."	logos propaganda ltda	2026	9	2026-05-20	maio	5	2026120100900009	2026	1201	gabinete da secretaria de estado de comunicação	37.269.412/0001-31
12415	73576.74	6	"pdf: 2025290600035
.
saneamento de goias s a
objeto: fornecimento de água e esgoto. valor irrf.
.
nº documento...........ref................valor
25533..................04/26..........73.576,74 
.
rmb"	saneamento de goias s a	2026	7	2026-05-29	maio	5	2026290600700140	2026	2906	diretoria-geral de policia penal	01.616.929/0001-02
12416	2353.85	2	"pagamento de irrf 1,2%, despesa referente ao 1º termo aditivo ao contrato 235/2025 - acrescimo de quantitativo - aquisição de kits de material pedagógico para atender os 163 (cento e sessenta e três) cepis da rede pública estadual de educação de goiás, que participam do programa escola em tempo integral (eti), a aquisição segue as especificações, quantidades estimadas e condições constantes no termo de referência. nota fiscal papelaria tributária n° 821444 (90229832) , ateste de nota fiscal (90197432), solicitação de pagamento através do despacho nº 117/2026/seduc/gei-18291 e despacho nº 2049/2026/seduc/coordastec-16768.
ipof: 2026240100432.
*nota fiscal n° 821444, de 04/05/2026;
*valor total: r$158.884,62;
*valor líquido: r$156.530,77;
*valor irrf 1,2% : r$2.353,85.
terezinha."	papelaria tributaria ltda	2026	100	2026-05-15	maio	5	2026240110000005	2026	2401	gabinete do secretário de estado da educação	00.905.760/0003-00
12417	13.20	2	"recolhimento do issqn - referente a prestação de serviço de chaveiro, troca e abertura de fechadura, cópias de chaves, dentre outros serviços, no intuito de atender as necessidades estruturais da secretaria de estado da educação de goiás, suas superintendências e demais departamentos vinculados a esta pasta. pelo período de 12 meses.
.
nota fiscal nº 27 - maio/2026
r$ 660,00
emissão: 12.05.2026
ateste: 13.05.2026
> issqn: r$ 13,20
.
processo 202400006002079
ipof nº 2025240102027
.
sandra"	central de chaveiro ltda	2026	11	2026-05-20	maio	5	2026240101100081	2026	2401	gabinete do secretário de estado da educação	57.194.943/0001-10
12418	43079.37	11	"pagamento do liquido no valor de r$ 43.079,37 referente a nf 297 5ª medição de terra ronca destinado a contratação de empresa especializada em realização de obras e serviços de engenharia para a ""implantação de infraestrutura turística no parque estadual de terra ronca  no nordeste goiano"", objeto do contrato de repasse 904387/2020/mtur/caixa (000027050313),  sendo r$243,00 de contrapartida e r$1.695.357,00 de repasse de convênio federal, totalizando o valor de r$1.695.600,00, valor reduzido após procedimento licitatório para r$1.669.999,26.  (pdf 2022336100071)"	cupula engenharia ltda	2026	13	2026-05-21	maio	5	2022336101300006	2022	3361	goiás turismo - agência estadual de turismo	27.402.782/0001-41
12419	88.18	7	contrato nº 015/2025 (sei nº 71352844), de serviços de fornecimento de água tratada para unidades da 3ªdrp-anápolis. pagamento do irrf sobre a fatura nº 69167/1 ref. 04/2026	companhia de desenvolvimento economico de goias-codego	2026	7	2026-05-29	maio	5	2026290400700008	2026	2904	polícia civil	01.285.170/0001-22
12420	4949.78	5	"contrato nº 016/2025 (sei nº 74223956), de locação de imóvel para sediar a 3ªddp-anápolis. 
pagamento referente ao mês 04/2026 conforme segue:
.
r$ 4.949,78 bruto
r$     0,00 irrf
r$     0,00 inss
r$     0,00 issqn
r$ 4.949,78 líquido"	imoveis anapolis imobiliaria ltda	2026	7	2026-05-28	maio	5	2026290400700016	2026	2904	polícia civil	17.629.998/0001-90
12421	4070.00	1	pagamento referente a folha de ativo da goiasprev, mês de maio de 2026: bolsa estágio sead.	goias previdencia - goiasprev	2026	1	2026-05-28	maio	5	2026186200100068	2026	1862	goiás previdência - goiasprev	11.991.625/0001-89
12422	406039.29	13	gratif. exercício cargo –  referente folha - competência 05/2026. conforme solicitação no desp. nº 2434/2026/agehab/gagp (90815553) e despacho nº 2523/2026/agehab/grsg (90840969). sei 202600031004577/ 202500031011827.	agencia goiana de habitacao s a	2026	1	2026-05-28	maio	5	2026436200100143	2026	4362	agencia goiana de habitacao s/a	01.274.240/0001-47
12423	2310.00	1	"valor que se paga referente a concessão de bolsa de formação, na modalidade de mestrado e doutorado, por meio da chamada pública nº 43/2025 programa de concessão de bolsas de formação em mestrado e doutorado/2026.
referente aos meses de maio/2026 a julho/2027.
refere-se ao mês de maio/2026."	anna flavia dias zafred	2026	15	2026-05-29	maio	5	2026316101500751	2026	3161	fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg	***.118.581-**
12424	12763.45	5	"pdf:2024295000121
43 - liq..........................12.763,45"	grafica e editora comunicacao visual laser sete ltda	2026	9	2026-05-06	maio	5	2024295000900013	2024	2950	fundo estadual de segurança pública - funesp	41.806.677/0001-07
12425	2222.17	3	"valor destinado ao pagamento da folha de maio de 2026 - fes(2.222,17), protege(2.328,03), fund cap cons(2.381,17)  pdf
2026436100054, processo sei 202600036001213"	agencia goiana de infraestrutura e transportes	2026	3	2026-05-28	maio	5	2026436100300015	2026	4361	agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra	03.520.933/0001-06
12426	6295954.01	1	"destina-se ao recolhimento para pagamento do ipasgo saúde. relativo à folha do mês de maio de 2026, militares  e civis.
banco 756, agência 5004, conta nº 1131708-6"	servico social autonomo de assistencia a saude dos servidores publicos e militares do estado de goias - ipasgo saude	2026	37	2026-05-28	maio	5	2026290203700015	2026	2902	polícia militar	50.565.317/0001-43
12427	2310.00	1	"valor que se paga referente a concessão de bolsa de formação, na modalidade de mestrado e doutorado, por meio da chamada pública nº 43/2025 programa de concessão de bolsas de formação em mestrado e doutorado/2026.
referente aos meses de maio/2026 a fevereiro/2027.
refere-se ao mês de maio/2026."	isadora costa correa	2026	15	2026-05-29	maio	5	2026316101500788	2026	3161	fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg	***.313.001-**
12428	200000.00	1	"202600005001295 - lrs. emenda parlamentar impositiva número 1026 município ouro verde de goias deputado amilton filho objeto da emenda recurso destinado para custear despesas na área da saúde municipal. requisição de despesa 164 (89668080) conforme parecer 549 (87038962), despacho 143 (88185626), despacho 1383 (88248187) e despacho 381 (88605924).
.
vl: 200.000,00"	fundo municipal de saude de ouro verde de goias	2026	183	2026-05-29	maio	5	2026285018300238	2026	2850	fundo estadual de saúde - fes	13.872.416/0001-41
12429	7000.00	5	"valor que se paga referente à concessão de bolsa, por meio da chamada pública nº10/2025 - programa de concessão de bolsas de formação: bolsas de excelência na pós-graduação - 1ª edição, na modalidade de doutorado.
refere-se aos meses de julho/2025 a setembro/2027.
referente ao mês de maio/2026."	rafael assuncao carvalho	2026	15	2026-05-20	maio	5	2026316101500137	2026	3161	fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg	***.837.193-**
12430	12930.00	1	pagamento com parcela única referente aquisição de notebook de alta performance com capacidades técnicas distintas para atender demandas de desenvolvimento de software da gerência de tecnologia da agência goiana de infraestrutura e transportes- goinfra. pdf:  2025436101456. sei nº 202600036008425-nf-e nº 291.	engracia mercantil de mobilias utilidades e suprimentos ltda	2026	12	2026-05-26	maio	5	2026436101200013	2026	4361	agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra	18.321.200/0001-01
12431	1700.00	1	"pdf:	2026290600349
.
objeto: despesas destinadas ao custeio da folha de pagamento dos servidores da diretoria-geral de polícia penal, referente à competência do mês de maio de 2026.
ind. mudanca ac1
.
valor: r$ 1.700,00
.
rmb"	diretoria-geral de policia penal	2026	3	2026-05-28	maio	5	2026290600300026	2026	2906	diretoria-geral de policia penal	29.394.729/0001-71
12432	108.39	126	ctd 25 – lázaro pires de moraes – processo sei nº 202600036006555 – boleto (anexo sei nº89940937)ipof 2026436100016 - sei 202600036000075	crea-go	2026	42	2026-05-08	maio	5	2026436104200001	2026	4361	agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra	01.619.022/0001-05
12433	1526.97	7	"contrato nº 26/2024 (sei nº 67013698), de fornecimento dos vales-transportes para servidores da polícia civil do estado de goiás. pagamento do irrf conforme segue:
.
boleto 11486955 ref. 03/2026 valor r$ 831,29
boleto 11823664 ref. 04/2026 valor r$ 695,68"	redemob consorcio	2026	5	2026-05-29	maio	5	2026290400500001	2026	2904	polícia civil	10.636.142/0001-01
12434	125000.00	1	"processo 202600005001358 - mmrm
.
emenda parlamentar impositiva número 514 município edealina deputado andré do premium objeto da emenda custeio para ações oftalmológicas. rd 383/2026 (90274287), conforme manifestação favorável no parecer ses/gae-18347 nº 572/2026 (89548600), despacho nº 2288/2026/ses/spais-03083 (89947252), despacho nº 671/2026/ses/asstec/subpas-21279 (90003396).
.
valor a pagar: r$ 125.000,00"	fundo municipal de saude de edealina	2026	183	2026-05-29	maio	5	2026285018300183	2026	2850	fundo estadual de saúde - fes	11.520.287/0001-05
12435	712.16	8	"pagamento que se faz à empresa real jg facilities sa para atender despesas com retenção de 4,8% (quatro inteiros e oito décimos por cento) de irrf, referente ao terceiro termo aditivo de contrato para prorrogação de vigência (início 01/08/2025 à 31/07/2026), a fim de manter a empresa prestadora de serviços continuados de apoio para as unidades de conservação, envolvendo a alocação de mão de obra com fornecimento de profissionais uniformizados e instrumentos de trabalho, especificamente para a estação ecológica da chapada de nova roma (esec cnr) nova roma, relativo ao mês de março/2026, conforme nota fiscal de serviços eletrônica - nfs-e nº 13273 e ipof nº 2024215300177. (irrf).
.
valor da ordem de pagamento...................r$ 712,16.
.
processo de pagamento nº 202300017007928.
.
projeto/operação: aft gestão e manutenção."	real jg facilities s a	2026	18	2026-05-08	maio	5	2026215301800008	2026	2153	fundo estadual do meio ambiente - fema	08.247.960/0001-62
12436	4956.20	2	pagamento de auxílio-funeral formalizado pelo(a) senhor(a) adolfo pereira (cpf: 100.353.621-20), em decorrência do falecimento de seu(sua) cônjuge, o(a) senhor(a) matilde messias da silva pereira (cpf:  252.861.961-87). documentos inclusos nos autos: requerimento, documentos pessoais, dados bancários atualizados, nota fiscal , ficha financeira, demonstrativo financeiro para pagamento, despacho nº 5678/2026/sead/gepag-02826 encaminhando para providências relativas à realização do pagamento..	adolfo pereira	2026	246	2026-05-20	maio	5	2026240124600125	2026	2401	gabinete do secretário de estado da educação	***.353.621-**
12437	6.04	1	"despesa com pagamento da auto de infração da frota operacional da metrobus - órgão autuador: detran - go e órgão de destinação da arrecadação: detran - mg, (cod. infração 758-70- data-15/12/2024) (cod. infração 745-50- data-15/08/2025 e 09/09/2025) (descrição- transitar na faixa ou via exclusiva) (placa tcn5c83 e rts5e34) que atende a demanda da gerência de manutenção.
nota:
226/2026	3.3.90.92.25	28/05/2026	28/05/2026	6,04	6,04"	metrobus transporte coletivo s a	2026	10	2026-05-28	maio	5	2026409301000447	2026	4093	metrobus transporte coletivo s/a	02.392.459/0001-03
12438	100000.00	1	pagamento da emenda parlamentar impositiva número 135.4 município goiania deputado (a) lucas martins do vale. objeto da emenda custeio das despesas de reforma da quadra poliesportiva do colégio estadual perilo rodrigues de moura (inep 52059243) (cnpj 00.671.430/0001-35 - conselho escolar boa esperanca), do município de inaciolândia - go, na modalidade transferência com finalidade definida., conforme portaria nº 3365, rex 5268.  autorizo da despesa: despacho nº 2178/2026/seduc/coordastec-16768	conselho escolar boa esperanca	2026	260	2026-05-28	maio	5	2026240126000081	2026	2401	gabinete do secretário de estado da educação	00.671.430/0001-35
12439	0.00	1	"pdf:2024295000274
76544 - liq.....................115.744,20."	white lake equipamentos profissionais ltda	2026	37	2026-05-08	maio	5	2024295003700026	2024	2950	fundo estadual de segurança pública - funesp	68.761.923/0001-08
12440	31061.15	3	"pdf:2024295000208
172-04/26 liq.....................16.348,40 
175-04/26 liq 1 parc..............14.712,75 

total a pagar.....................31.061,15"	licitate solucoes ltda	2026	31	2026-05-08	maio	5	2026295003100009	2026	2950	fundo estadual de segurança pública - funesp	50.360.634/0001-23
12441	0.00	3	"pdf: 2026290600080
.
nome beneficiário: equatorial goias distribuidora de energia s a
objeto: fornecimento de energia elétrica. valor irrf.
.
fatura........unidade cons......ref...............valor
02500.........61440.............03/26..........3.867,17
.
rmb"	equatorial goias distribuidora de energia s a	2026	7	2026-05-20	maio	5	2026290600700099	2026	2906	diretoria-geral de policia penal	01.543.032/0001-04
12442	527.06	3	"pagamento do liquido das folhas de pessoal, referente ao mês de maio de 2026
.
maio/2026 	3.1.90.11.01 - r$ 105.188,37 
maio/2026 	3.1.90.11.02 - r$ 16.861,97 
maio/2026 	3.1.90.11.06 - r$ 527,06 
maio/2026 	3.1.90.11.07 - r$ 47.400,00 
maio/2026 	3.1.90.11.10 - r$ 870.486,98 
maio/2026 	3.1.90.11.16 - r$ 28.375,97 
maio/2026 	3.1.90.11.48 - r$ 62.562,22 
maio/2026 	3.1.90.11.50 - r$ 4.002,97 
maio/2026 	3.1.90.16.06 - r$ 293.793,43 
maio/2026 	3.1.90.16.10 - r$ 27.961,03"	secretaria de estado de desenvolvimento social	2026	1	2026-05-28	maio	5	2026300100100219	2026	3001	gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social	08.876.217/0001-71
12443	1118844.06	5	"valor destinado ao pagamento de parte da 08ª medição do contrato nº 115/2025
- goinfra, referente a contratação emergencial integrada da elaboração de p
rojetos e execução das obras do plano de recuperação de áreas degradadas (pr
ad) do aeroporto de cargas de anápolis, com área total de 157,50 ha, neste e
stado, relativo ao período de 01/03/2026 a 31/03/2026, pdf: 2026436100106, p
rocesso sei 202600036006265, nf 2127."	cta empreendimentos ltda	2026	35	2026-05-05	maio	5	2026436103500008	2026	4361	agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra	08.366.615/0001-48
12444	228336.74	4	valor destinado a cobrir despesas do líquido da 15ª medição do contrato: 136/2024, o objeto deste contrato é a execução dos serviços técnicos especializados de supervisão das obras de implantação e restauração das rodovias sob a jurisdição da agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra, no estado de goiás, constantes no plano de obras 2023/2026 - lote 04. referente ao período: 01/12/2025 a 31/12/2025 pdf: 2024436101371. processo sei nº 202600036004639. nf nº: 1610, 1611, 1612, 1613, 1618, 1615, 1616 e 1617.	geasa engenharia ltda	2026	48	2026-05-05	maio	5	2025436104800119	2025	4361	agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra	29.291.685/0001-54
12445	1712.96	8	primeiro termo aditivo ao contrato nº 09/2023 de empresa especializada no fornecimento (locação) de equipamentos de impressão na modalidade outsourcing. fornecimento de peças e componentes, suprimentos, insumos/consumíveis, exceto papel, por um período de 30 (trinta) meses, para atender as unidades administrativas da emater, conforme requisição de despesa, termo de referência demais documentos. pagamento imposto de renda referente nota fiscal 3656 - abril/2026	tecnolta equipamentos eletronicos ltda	2026	6	2026-05-26	maio	5	2026326200600017	2026	3262	agência goiana de assistência técnica, extensão rural e pesquisa agropecuária - emater	32.913.188/0001-55
12446	16030.16	15	"pdf: 2025160100069 - processo: 202500005008698
pagamento referente a contratação de empresa especializada 
na prestação de serviço de buffet, compreendendo hidratação, 
coffee break , coquetel, brunch, almoço, jantar e sobremesas para 
realização de recepções oficiais, reuniões, confraternizações e 
solenidades de caráter público que ocorram em goiânia e cidades 
no raio de 300 km desta capital, pelo período de 12 (doze) meses, 
para atender as necessidades da secretaria de estado da casa militar.
conforme dados á saber:
- nota fiscal: 112, emissão: 22/05/2026, atestado: 22/05/2026, 
referência: maio/2026, valor: r$ 16.030,16 - issqn"	icone locacoes e servicos ltda	2026	7	2026-05-29	maio	5	2026160100700146	2026	1601	gabinete do secretário - chefe da casa militar	09.179.234/0001-12
12447	750.70	3	pagamento referente à taxa de atualização, manutenção, infraestrutura e suporte, conforme contrato nº 04/2025 emater. trata-se de pagamento imposto de renda relativo à nota fiscal n 202600049 - 03/26	sigma sistemas de informática ltda	2026	8	2026-05-26	maio	5	2026326200800008	2026	3262	agência goiana de assistência técnica, extensão rural e pesquisa agropecuária - emater	14.441.332/0001-16
12448	50000.00	1	"emenda parlamentar impositiva número 1021.8 município palmeiras de goiás/go beneficiario: associação dos cavaleiros das cavalhadas de palmeiras de goiás  deputado amilton filho objeto da emenda- aquisição de ração e botas para a manutenção das cavalhadas que serão realizadas nos dias 05, 06 e 07 de junho 2026 em palmeiras de goiás/go. modalidade: termo de fomento nº 182/2026
epi 1021.8 tf 182 ma"	associacao dos cavaleiros das cavalhadas de palmeiras de goias	2026	15	2026-05-26	maio	5	2026190101500152	2026	1901	gab. da secret. de estado de relações institucionais	45.871.778/0001-04
12449	0.00	6	pagamento do líquido via carta de crédito internacional, conforme documentos proforma invoice anexa ao processo (sei 83852307), referente à aquisição de 46 (quarenta e seis) equipamentos autônomos de proteção respiratória, a serem utilizadas pelos militares do cbmgo. conforme ata de registro de preço nº 079/2024 – senasp, do processo administrativo sei nº 2025.0001.1024.525, e documentos digital em anexo originados via processo do banco do brasil (site) nº 20260225000000306. no valor total de r$ 93.235,97 (noventa e três mil, duzentos e trinta e cinco reais e noventa e sete centavos). pdf nº 2025290300144.	3m do brasil ltda	2026	34	2026-05-11	maio	5	2025290303400003	2025	2903	corpo de bombeiros militar	45.985.371/0001-08
12450	264.60	1	"destina-se ao pagamento à empresa editora diário do estado eireli, cnpj: 24.
946.442/0001-93, no valor de r$ 264,60 (duzentos e sessenta e quatro reais e sessenta centavos), conforme nota fiscal nº 17.852 (sei 90052600). referente ao serviço de publicação de matéria oficial do cbmgo, em jornal de grande circulação no estado de goiás. pdf nº 2026295300013."	editora diario do estado eireli - me	2026	2	2026-05-11	maio	5	2026295300200022	2026	2953	fundo especial de reaparelhamento e modernização do corpo de bombeiros militar do estado de goiás - funebom	24.946.442/0001-93
12451	35262.37	4	202100025062061 - refere-se ao pagamento nf: 73030 - 04/2026 - prestação de serviços de gerenciamento eletrônico e controle de abastecimento de combustíveis-gasolina.	trivale instituicao de pagamento ltda	2026	18	2026-05-21	maio	5	2026296101800064	2026	2961	departamento estadual de trânsito - detran	00.604.122/0001-97
12452	53.58	6	"contrato nº 006/2025 (sei nº 70945676), de fornecimento de água tratada para unidades da pcgo na 9ªdrp-catalão. pagamento do irrf conforme segue:
.
fatura 10848077 ref. 02/2026 valor r$ 36,24
fatura 10848040 ref. 02/2026 valor r$ 14,04
fatura 10883829 ref. 02/2026 valor r$  3,30"	superintendencia municipal de agua e esgoto	2026	7	2026-05-29	maio	5	2026290400700037	2026	2904	polícia civil	04.750.108/0001-52
12453	2310.00	1	"valor que se paga referente a concessão de bolsa de formação, na modalidade de mestrado e doutorado, por meio da chamada pública nº 43/2025 programa de concessão de bolsas de formação em mestrado e doutorado/2026.
referente aos meses de maio/2026 a janeiro/2028.
refere-se ao mês de maio/2026."	rodrigo ferreira medeiros	2026	15	2026-05-29	maio	5	2026316101500851	2026	3161	fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg	***.770.876-**
12454	2540.54	7	"contrato nº 068/2022 (sei nº 000032786133), que trata da locação de imóvel para sediar a 4ªddp-goiânia.
pagamento do irrf referente aos meses 03 e 04/2026"	gleice borges de sousa	2026	7	2026-05-29	maio	5	2026290400700065	2026	2904	polícia civil	***.257.681-**
12455	9579.28	3	"retenção de ir, alíquota de 2,4% sobe o valor total da nota fiscal, cujo objeto é a  prestação de serviços de transporte de alunos residentes, prioritariamente, na zona rural do estado de goiás, com disponibilização de veículos e motoristas, destinados a atender à demanda da educação básica da rede estadual de ensino, em estradas pavimentadas, não pavimentadas e vicinais do(s) município(s)  de  crixás, caiapônia e ivolândia, conforme nota (s) fiscal abaixo:	
.
nota fiscal:  36  –  crixas	
data de emissão:	07/05/2026
referência: 	junho a dezembro
atesto: 	19/05/2026
despacho: 	ensino fundamental
valor total da nota:  	r$ 209.599,70
irrf:	r$ 5.030,39
......	
nota fiscal:  40  –  cavalcante	
data de emissão:	07/05/2026
referência: 	outubro a dezembro de 2024
atesto: 	19/05/2026
despacho: 	ensino fundamental
valor total da nota:  	r$ 8.838,14
irrf:	r$ 212,12
......	
nota fiscal:  38  –  ivolandia	
data de emissão:	07/05/2026
referência: 	maio a dezembro de 2024
atesto: 	19/05/2026
despacho: 	ensino fundamental
valor total da nota:  	r$ 99.789,61
irrf:	r$ 2.394,95
......	
nota fiscal:  41  –  cavalcante	
data de emissão:	07/05/2026
referência: 	janeiro a outubro de 2025
atesto: 	19/05/2026
despacho: 	ensino fundamental
valor total da nota:  	r$ 65.733,05
irrf:	r$ 1.577,59
......	
nota fiscal:  47  –  cavalcante 	
data de emissão:	14/05/2026
referência: 	outubro e dezembro de 2025
atesto: 	19/05/2026
despacho: 	ensino fundamental
valor total da nota:  	r$ 15.176,25
irrf:	r$ 364,23
......	
processo  202100006076257/202400006076955"	araguaia eventos e transportes ltda	2026	27	2026-05-24	maio	5	2026240102700024	2026	2401	gabinete do secretário de estado da educação	08.720.482/0001-66
12456	177800.00	1	emenda parlamentar impositiva número 1024.22 município itaguari/go deputado wagner neto beneficiario: instituto meta e verso objeto da emenda - realização do evento cultural comunitário denominado ?especial das mães?, mediante contratação de serviços especializados de apoio técnico-operacional e apresentação artística, a ser realizado no dia 06 de maio de 2026, no município de itaguari ? go. modalidade: termo de fomento	instituto meta e verso	2026	15	2026-05-05	maio	5	2026190101500097	2026	1901	gab. da secret. de estado de relações institucionais	20.321.853/0001-32
12457	452.63	4	"""pagamento de decisão judicial em desfavor do(a) servidor(a) marcia cristina moreira tomazini - cpf nº 401.982.351-00, descontado na folha de pagamento do mês de abr/26, conforme detalhamento abaixo e outras documentações anexadas ao processo nº 202500006016047.
.
- reclamante: colégio master ltda;
- processo judicial: 5852634-64.2023.8.09.0051;
- parcelas: 15 de 86;
- i.d. depósito: 081250000031260672.
.
pagamento através de guia."""	secretaria de estado da educacao	2026	81	2026-05-06	maio	5	2026240108100083	2026	2401	gabinete do secretário de estado da educação	01.409.705/0001-20
12458	2310.00	1	"valor que se paga referente a concessão de bolsa de formação, na modalidade de mestrado e doutorado, por meio da chamada pública nº 43/2025 programa de concessão de bolsas de formação em mestrado e doutorado/2026.
referente aos meses de maio/2026 a fevereiro/2028.
refere-se ao mês de maio/2026."	samara rodrigues ramos	2026	15	2026-05-29	maio	5	2026316101500854	2026	3161	fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg	***.833.351-**
12459	0.00	1	valor para pagamento de despesas com auxílio funeral, em decorrência do falecimento do servidor ativo jesus olacir fernandes, ocupante do cargo de agente de fiscalização agropecuária, previsto nos arts. 112 a 114 da lei nº 20.756, de 28 de janeiro de 2020, em favor dos requerentes hyago olacir fernandes (cpf 036.687.361-03) e igor olacir fernandes silva, conforme requerimento e documentações anexas nos autos administrativo do processo sei 202600066005258. ipof 2026326100222. pagamento no valor de: r$ 1.442,07.	hyago olacir fernandes silva	2026	7	2026-05-05	maio	5	2026326100700004	2026	3261	agência goiana de defesa agropecuária - agrodefesa	***.687.361-**
12460	27132.00	3	"pagamento que se faz à 2v empreendimentos negocios e servicos ltda, para realização de evento conforme ordem de serviço nº 32 (89098398), destinados a viabilizar o projeto de educação ambiental saúde e natureza, a ser realizado nos dias 16 e 17 de abril de 2026, no parque estadual da serra de caldas novas - pescan, localizado em caldas novas - go. conforme nota fiscal de serviço eletrônica - nfs-e n° 247 e pdf n ° 2026210100103.(líquido).
.
valor da ordem de pagamento ................... r$27.132,00.
.
processo de pagamento 202400017021694.
.
projeto/operação: aft - gestão e manutenção."	2v empreendimentos negocios e servicos ltda	2026	6	2026-05-25	maio	5	2026210100600071	2026	2101	gabinete do secretário de estado de meio ambiente e desenvolvimento sustentável	46.672.831/0001-00
12461	6044.64	1	"ipof 2026170100233
.
pagamento referente à ajudo de custo para o servidor douglas bernardes silva, que participará do evento internacional 27th annual international conference on digital government research (dg.o 2026), a realizar-se em omaha, nebraska, estados unidos, no período de 1º a 4 de junho de 2026, com vistas à apresentação de artigo científico intitulado “a multi-aspect ensemble learning architecture for detecting structured fraud in goods and services trading”, aprovado por comitê científico mediante processo de revisão por pares.
.
dvs
."	douglas bernardes silva	2026	55	2026-05-22	maio	5	2026170105500312	2026	1701	gabinete do secretário de estado da economia	***.165.161-**
12462	1200.00	34	"ejsa
.
pagamento do issqn do processo 202600010003200 - lote: 10
.
nf 44529 (nf 2213 r$ 1200);
.
total a pagar:	1.200,00
."	amp - agencia multiface de propaganda ltda	2026	23	2026-05-25	maio	5	2026285002300004	2026	2850	fundo estadual de saúde - fes	37.363.371/0001-48
12463	5606.26	4	"valor que se paga referente a concessão de bolsa, por meio do edital nº 20/2024 - seleção de bolsistas para atuação no núcleo operacional do programa de qualificação para exportação – peiex. referente aos meses de fevereiro/2025 à julho/2027.
refere-se ao mês de maio/2026."	leandro bernardes borges	2026	16	2026-05-22	maio	5	2026316101600025	2026	3161	fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg	***.226.221-**
12464	3810.18	3	"ipof: 2025160100088 - processo:  202100015002244
pagamento referente a prorrogação do contrato nº 05/2022, 
referente à contratação empresa especializada em telecomunicações, 
que possua outorga da anatel ? agência nacional de telecomunicações, 
para prestação de serviço de natureza continuada de telefonia móvel 
pessoal (smp), com internet móvel ilimitada (3g/4g), com os respectivos 
simcards 3g/4g e com a disponibilização das estações móveis (aparelhos) 
para atender às necessidades da secretaria de estado da casa militar por 
12 meses. conforme dados á saber:
- fatura: 104629408, emissão: 18/05/2026, atestado: 18/05/2026, 
referência: maio/2026, valor: r$ 3.810,18 líquido"	claro s a	2026	7	2026-05-25	maio	5	2026160100700154	2026	1601	gabinete do secretário - chefe da casa militar	40.432.544/0001-47
12465	331.72	2	"valor para pagamento de despesas com o recolhimento do irpj retido do contrato 08/2026, para aquisição de insumos para realização de ensaios microbiológicos de detecção de salmonella sp e listeria monocytogenes no equipamento mini vidas blue nsh maerial, em atendimento à demanda do laboratório de controle de qualidade de alimentos (labquali) da agrodefesa, para 12 meses, homologado à empresa quimilab comercio e representacoes ltda. processo 202600005007453, contratação sislog 118865 e ipof 2025326100138. 
pagamento do irpj retido da nota fiscal nº 016.447 emitida em 07/05/2026, atestada em 11/05/2026, despacho nº 37/2026/labquali de 11/05/2026, de acordo com a discriminação a seguir:
valor bruto da nf.............r$ 27.643,60
base de calculo ir............r$ 27.643,60
retenção do ir................r$    331,72
valor líquido.................r$ 27.311,88."	quimilab com e representacoes ltda	2026	18	2026-05-22	maio	5	2026326101800008	2026	3261	agência goiana de defesa agropecuária - agrodefesa	00.248.206/0001-35
12466	20163.84	10	"pagamento a favor de centro oeste sistemas de segurança ltda, referente
ao valor líquido das notas fiscais: 13003, 13004, 13009, 13010, 13012,
13014, 13015, 13017, 13021, 13022, 13024, 13026 e 13027 dos serviços de
monitoramento eletrônico 24 horas, sete dias por semana, prestados no mês
de abril/2026, nas unidades vapt vupt do interior de goiás, conforme o
lote 4. pdf: 2024180100221. jj"	centro oeste sistemas de seguranca ltda	2026	5	2026-05-25	maio	5	2026180100500131	2026	1801	gabinete do secretário de estado da administração	15.408.392/0001-08
12467	379.68	11	"destina-se a cobrir despesas com o liquido/descontos relativo a despesa da folha de pagamento de maio de 2026.
.
decisão judicial emitida pelo 3.º juizado especial cível - comarca de goiânia/go, extraído dos autos n.º 5389951-85.2025.8.09.0051 da ação de processo cível e do trabalho, execução de título extrajudicial, movida por renato gomes imai em desfavor do servidor marcus rodrigo dos santos, cpf: 648.158.541-49, com o desconto em folha de pagamento do executado, de 30 (trinta) parcelas no valor de r$ 379,68 (trezentos e setenta e nove reais e sessenta e oito centavos), cujos valores deverão ser transferidos e/ou depositados na conta bancária de titularidade do exequente renato gomes imai, cpf: 713.082.291-00, conforme dados a seguir:
.
dados para depósito:
beneficiário: renato gomes imai
cpf: 713.082.291-00
banco: 104 - caixa econômica federal
agência 1394
conta corrente n.º 30.514-0
valor: r$ 379,68
.
rmb"	diretoria-geral de policia penal	2026	1	2026-05-27	maio	5	2026290600100186	2026	2906	diretoria-geral de policia penal	29.394.729/0001-71
12468	2226790.44	4	".
.
- pagamento da folha de pagamento dos servidores desta secretaria referente ao mês de maio/26.
.
- cnpj: 01.409.705/0001-20
- formalidade: 19 - folha de pagamento - regime próprio - líquido
.
matheus"	secretaria de estado da educacao	2026	249	2026-05-27	maio	5	2026240124900141	2026	2401	gabinete do secretário de estado da educação	01.409.705/0001-20
12469	15734.91	1	piso enfermagem ? portaria 10965/2026. repasse de recurso financeiro visando o 12º apostilamento ao termo de colaboração nº 6/2025 (sei nº 73662506), celebrado entre o estado de goiás por meio da ses/go, e a associação de gestão, inovação e resultados em saúde - agir, com vistas ao fomento, gerenciamento, operacionalização e execução das ações e serviços de saúde na policlínica estadual brasil bruno de bastos neto - região rio vermelho ? goiás. processo 202600010038630. abr/26.................r$ 15.734,91	associacao de gestao inovacao e resultados em saude	2026	57	2026-05-22	maio	5	2026285005700095	2026	2850	fundo estadual de saúde - fes	05.029.600/0002-87
12470	1605217.60	8	"quarto repasse de transporte escolar rural às prefeituras
-
processo: 202600006010781
ipof: 2026240100828
portaria 3290/2026
relatório de valores 16055
-
hs"	secretaria de estado da educacao	2026	306	2026-05-22	maio	5	2026240130600001	2026	2401	gabinete do secretário de estado da educação	01.409.705/0001-20
12471	60.93	4	"retenção do irpj da fatura 2026046362345, referente a
maio/2026, de fornecimento de energia elétrica, para
uso exclusivo a unidade consumidora n° 3.784.408.012-10
de fornecimento de energia elétrica para o vv. aparecida
shopping, localizada na rua tanner de melo, q.17,l.1, s/n
, - esq. com av. independência - setor serra dourada -
aparecida de goiânia - goiás. pdf nº 2025180100290 wrn"	equatorial goias distribuidora de energia s a	2026	5	2026-05-25	maio	5	2026180100500023	2026	1801	gabinete do secretário de estado da administração	01.543.032/0001-04
12472	650024.13	2	".
.
- pagamento da folha de pagamento dos servidores desta secretaria referente ao mês de maio/26.
.
- cnpj: 01.409.705/0001-20
- formalidade: 19 - folha de pagamento - regime próprio - líquido
.
matheus"	secretaria de estado da educacao	2026	10	2026-05-27	maio	5	2026240101000076	2026	2401	gabinete do secretário de estado da educação	01.409.705/0001-20
12473	4736802.32	1	".
.
- pagamento da folha de pagamento dos servidores desta secretaria referente ao mês de maio/26.
.
- cnpj: 01.409.705/0001-20
- formalidade: 19 - folha de pagamento - regime próprio - líquido
.
matheus"	secretaria de estado da educacao	2026	81	2026-05-27	maio	5	2026240108100133	2026	2401	gabinete do secretário de estado da educação	01.409.705/0001-20
12474	40504.08	3	".
.
- pagamento da folha de pagamento dos servidores desta secretaria referente ao mês de maio/26.
.
- cnpj: 01.409.705/0001-20
- formalidade: 18 - folha de pagamento - regime próprio - descontos
.
matheus"	secretaria de estado da educacao	2026	139	2026-05-27	maio	5	2026240113900058	2026	2401	gabinete do secretário de estado da educação	01.409.705/0001-20
12475	440.38	3	".
.
- pagamento da folha de pagamento dos servidores desta secretaria referente ao mês de maio/26.
.
- cnpj: 01.409.705/0001-20
- formalidade: 17 - folha de pagamento - regime geral - líquido
.
matheus"	secretaria de estado da educacao	2026	209	2026-05-27	maio	5	2026240120900060	2026	2401	gabinete do secretário de estado da educação	01.409.705/0001-20
12476	114.90	17	"recolhimento de iss aliquota de 4,04% sobre o valor total da nota fiscal,re
ferente ao 1º termo aditivo ao contrato nº 131/2025, reequilíbrio econômico
financeiro relativo ao contrato, celebrado entre o estado de goiás,por meio
desta secretaria de estado da educação e a empresa avantti produções evento
e turismo ltda,alusivo a contratação de empresa especializada em eventos vi
sando formação continuada das equipes escolares das unidades de ensino vin
culadas à rede estadual. processo nº 202500006062326 pdf 2025240102035
..
- nf 184    data de emissão: 28/04/2026
- referência: serviços gráficos - ordem de serviço nº 5/2026
- vl. total dos serviços r$ 2.847,50
** issqn r$ 114,90
."	castros eventos ltda me	2026	92	2026-05-05	maio	5	2025240109200091	2025	2401	gabinete do secretário de estado da educação	23.376.753/0001-00
12477	574.60	1	"valor empenhado o para pagamento de despesas com fundo rotativo da unidade regional rio paranaíba, com a finalidade de desenvolver as atividades urgentes e emergenciais de pequena monta e pronto pagamento, desta regional e suas unidades administrativas, a serem realizadas pelo gestor felipe dantas de goes moura, para 2º trimestre de 2026, através de recurso próprio. em atendimento a ploa 2026.pagamento referente aos serviços prestados conforme nota fiscal, atestada pelo gestor do contrato em: 08/05/2026, conforme discriminação abaixo:
nf.- 1406- neuza alves do prado ferreira........valor r$ 574,60."	agencia goiana de defesa agropecuaria - agrodefesa	2026	9	2026-05-22	maio	5	2026326100900256	2026	3261	agência goiana de defesa agropecuária - agrodefesa	06.064.227/0001-87
12478	987043.17	1	".
.
- pagamento da folha de pagamento dos servidores desta secretaria referente ao mês de maio/26.
.
- cnpj: 18.867.930/0001-02
- formalidade: 18 - folha de pagamento - regime próprio - descontos
.
matheus"	fundo financeiro do rpps	2026	249	2026-05-27	maio	5	2026240124900118	2026	2401	gabinete do secretário de estado da educação	18.867.930/0001-02
12479	11876.33	13	"retenção de inss, alíquota de 3,3% sobe o valor total da nota fiscal, cujo objeto é a  prestação de serviços de transporte de alunos residentes, prioritariamente, na zona rural do estado de goiás, com disponibilização de veículos e motoristas, destinados a atender à demanda da educação básica da rede estadual de ensino, em estradas pavimentadas, não pavimentadas e vicinais do(s) município(s)  de   iporá e moiporá, conforme nota (s) fiscal abaixo:	
.
nota fiscal:  30  –  moiporá	
data de emissão:	01/04/2026
referência: 	março de 2026
atesto: 	13/04/2026
valor total da nota:  	r$ 102.851,45
inss:	r$ 3.394,10
......	
nota fiscal:  33  –  iporá	
data de emissão:	01/04/2026
referência: 	março de 2026
atesto: 	06/03/2026
valor total da nota:  	r$ 257.037,37
inss:	r$ 8.482,23
......	

.
processo  202400006076959/202100006076257
pdf  2024240100354"	ms servicos e transporte ltda	2026	27	2026-05-11	maio	5	2026240102700005	2026	2401	gabinete do secretário de estado da educação	10.310.966/0001-89
12480	64877.70	1	".
.
- pagamento da folha de pagamento dos servidores desta secretaria referente ao mês de maio/26.
.
- cnpj: 39.374.330/0001-82
- formalidade: 18 - folha de pagamento - regime próprio - descontos
.
matheus"	fundo previdenciario	2026	207	2026-05-27	maio	5	2026240120700093	2026	2401	gabinete do secretário de estado da educação	39.374.330/0001-82
12481	1567.46	17	"destina-se a cobrir despesas com o liquido/descontos relativo a despesa da folha de pagamento de maio de 2026.
.
desconto em folha de pagamento do executado servidor karisson silva nascimento, cpf: 832.843.621-34, em favor de renato gomes imai, cpf: 713.082.291-00, em 40 parcelas mensais, conforme decisão proferida pelo 5º juizado especial cível, comarca de goiania, processo n: 5143444-50.2025.8.09,0051, ofício nº 335/2025.
.
conforme determinação no processo, os depósitos deverão ser repassados na conta corrente da parte exequente, conforme abaixo especificado:
.
banco itaú - 341
agência: 9077
conta corrente: 04622-6
titular: renato gomes imai
cpf: 713.082.291-00
valor 1.567,46
.
rmb"	diretoria-geral de policia penal	2026	1	2026-05-27	maio	5	2026290600100186	2026	2906	diretoria-geral de policia penal	29.394.729/0001-71
12482	195544.98	5	"quarto repasse de transporte escolar rural às prefeituras
-
processo: 202600006010781
ipof: 2026240100828
portaria 3290/2026
relatório de valores 16055
-
hs"	secretaria de estado da educacao	2026	305	2026-05-22	maio	5	2026240130500001	2026	2401	gabinete do secretário de estado da educação	01.409.705/0001-20
12483	345.00	3	"despesa para empenho de pagamento de diárias com a execução da política nacional de assistência social. bloco de gestão do sistema único de assistência social - blgsuas conforme paar/2026.

__________________________________________________________
solicitação 48/2026
vera lucia alves rezende
cpf: 57615233100
valor: r$ 345,00"	fundo estadual de assistencia social	2026	42	2026-05-22	maio	5	2026305104200002	2026	3051	fundo estadual de assistência social - feas	01.038.829/0001-46
12484	50000.00	9	"licitação não aplicável:  edital ocupa goiás-virada cultural sp 2026-promoverá a ocupação de arte e cultura de goiás na cidade de são paulo, promovido pela secretaria de cultura, tem como finalidade incentivar projetos culturais que promovam inclusão social, cidadania e transformação por meio da arte e da cultura. a política nacional aldir blanc 2024, a qual terá o prazo cinco anos, fortalecendo e estruturando a cadeia produtiva dos segmentos culturais. pnab 2º ciclo.ipof:2026250100102.
.
pagamento em atenção ao despacho nº 416/2026/secult/geac-18253 sei (90143666)
.
proponente: 35.908.360 bruna mendes ferreira
.
cnpj: 35.908.360/0001-70
banco:  260 - nu pagamentos s.a
agência: 0001
conta: 50830239-1"	secretaria de estado de cultura	2026	56	2026-05-11	maio	5	2026250105600015	2026	2501	gabinete do secretário de estado de cultura	32.746.693/0001-52
12485	2336.38	7	"pdf:	2025295000350
102425-03/26-ir	2.336,38 
lfb"	copysystems-copiadoras sistemas e servicos ltda	2026	4	2026-05-11	maio	5	2026295000400009	2026	2950	fundo estadual de segurança pública - funesp	01.765.213/0001-77
12486	416239.29	4	"pagamento liquido de 3° termo aditivo ao contato nº 165/2022 - prestação de serviços  - contratação de central de suporte e serviços (service desk) de 1º, 2º e 3º níveis com atendimento remoto e/ou presencial, com objetivo de sustentação de infraestrutura de tic abrangendo a execução de rotinas periódicas, registro, documentação, orientação e esclarecimento de dúvidas. 
.
ipof 2025240101371
.
nota fiscal...64
valor bruto: r$ 1.209.906,17
irrf: 58.075,50 
issqn: 24.198,12
inss:  42.346,72
liquido parte :  416.239,29
.
banco para crédito: 104 - caixa econômica federal
agência para crédito: 04316 - empresarial brasilia, df
conta para crédito: 03009004967
.
weyder"	memora processos inovadores s a	2026	115	2026-05-22	maio	5	2026240111500004	2026	2401	gabinete do secretário de estado da educação	36.765.378/0001-23
12487	1084.35	14	"pdf:  2025160100098 - processo: 202300005027501
pagamento referente ao segundo termo aditivo ao contrato 
nº 4/2024-secami, com prestação dos serviços de atendimento 
de pista, hangaragem de aeronaves e fornecimento de comissaria 
para as aeronaves pertencentes à frota da superintendência do 
serviço aéreo, nos aeroportos situados fora do estado de goiás, 
por um período de 12 (doze) meses. conforme dados á saber:
- nota fiscal: 3487, emissão: 30/04/2026, 
atestado: 30/04/2026, valor: r$ 1.084,35 - líquido"	lider taxi aereo s a	2026	7	2026-05-11	maio	5	2026160100700076	2026	1601	gabinete do secretário - chefe da casa militar	17.162.579/0001-91
12488	278.13	1	"restituição ao fundo rotativo da secretaria-geral de governo, criado pela lei nº 20.744/2020. relativo a nf 7 com autorização de 18/05/2026, referente a material para manutenção, reparos e conservação de bens imóveis.
(processo: 202618037003751)
ipof: 2026400100165.
processo fundo rotativo: 202618037000072
gec"	secretaria-geral de governo	2026	7	2026-05-25	maio	5	2026400100700206	2026	4001	gab. da secretaria geral de governo	34.049.214/0001-74
12489	43.20	93	"contratação de serviços de publicidade, a serem prestados por intermédio de até 03 (três) agências de propaganda, com vistas à melhor atender as necessidades da comunicação publicitária da execução das políticas públicas estaduais de competência desta pasta nas áreas de promoção do emprego e da renda, formação, qualificação e capacitação de pessoas para emprego, e de desenvolvimento do turismo do estado de goiás. conforme rd 2 (65326112) e justificativa 65353937.

nº documento 	natureza 	data liquidação 	data atesto 	saldo a pagar 	valor a ser pago
34017-irrfagencia 	3.3.90.39.42 	08/05/2026 	06/05/2026 	43,20 	43,20"	logos propaganda ltda	2026	6	2026-05-12	maio	5	2026420100600002	2026	4201	gabinete do secretário de estado da retomada	37.269.412/0001-31
12490	41723.75	10	"férias - clt da folha de pagamento dos servidores celetistas e comissionados da secretaria-geral de governo, referente ao mês 05/2026.
ipof: 2026400100185
gec"	secretaria-geral de governo	2026	2	2026-05-27	maio	5	2026400100200265	2026	4001	gab. da secretaria geral de governo	34.049.214/0001-74
12491	3871.02	1	pagamento de nota fiscal n°27119517 - aquisição de alimentos de agricultores (as) familiares que se enquadrem nas disposições da lei estadual nº 19.767/2017, regulamentada pelo decreto estadual nº 9.987, de 22 de novembro de 2021, para aquisição de alimentos por meio da modalidade de compra com doação simultânea do programa de aquisição de alimentos ? paa/goiás. processo nº 202517647000085 edital de chamamento público n° 003/2025 - seapa (sei 75604069) - resolução protege n° 07/2024 (sei 69562211) - proposta id 5682	elvanir alves de macedo	2026	11	2026-05-22	maio	5	2025320101101264	2025	3201	gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento	***.376.741-**
12492	49654.92	8	pagamento líquido ref. contrato nº 16/2024 - competência 01 a 30/04/2026	kasar investimentos imobiliarios s a	2026	7	2026-05-07	maio	5	2026440100700004	2026	4401	gabinete de sec. de estado do entorno do distrito federal	12.251.696/0001-08
12493	0.85	1	"pagamento do irrf da nf 3000521946,
refere-se a contratação de empresa especializada para a prestação continuada de serviços de fornecimento de água tratada e canalizada, bem como a coleta de esgoto doméstico, para um total de 26 unidades consumidoras localizadas nos municípios de goiânia, pirenópolis, mara rosa, aruanã, buriti de goiás, rio verde, piracanjuba e aparecida de goiânia, em atendimento as demandas da secretaria de esporte e lazer."	saneamento de goias s a	2026	44	2026-05-22	maio	5	2026260104400012	2026	2601	gabinete da secretaria de estado de esporte e lazer	01.616.929/0001-02
12494	48134.68	1	".
pagamento de parcela indenizatória decorrente da lei nº 22.258, de 15 de setembro de 2023 - rpps, relativo a folha de pessoal ativo da ses/go.
.
ref.: maio/2026
."	secretaria de estado da saude	2026	9	2026-05-27	maio	5	2026285000900038	2026	2850	fundo estadual de saúde - fes	02.529.964/0001-57
12495	1217.39	6	recolhimento do pis/cofins/cssl da nota fiscal nº 282 à empresa senha engenharia & urbanismo s/s, cnpj: 36.863.538/0001-77, referente a prestação do serviço relativo ao produto 1 - fevereiro/2026, que se refere a supervisão e apoio técnico à fiscalização das obras contratadas pela agehab, no município jaupaci-go mód. iii, correspondente ao período de  01/02/26 a 28/02/26, contrato nº 63/25 (87355247). relatório nº 1211/26 agehab/cooinsp. 202600031002172. - reinf 04/2026 - 202600031004194	senha engenharia s c	2026	17	2026-05-18	maio	5	2026436201700064	2026	4362	agencia goiana de habitacao s/a	36.863.538/0001-77
12496	50000.00	1	"pagamento da emenda parlamentar impositiva número 825 município bonopolis de
putado (a) adailton florentino do nascimento. objeto da emenda custeio na ár
ea da educação do instituto casa vovó lily, situada no município de bonópoli
s/go, na modalidade transferência com finalidade definida,., conforme plano
de trabalho assinado pelas partes; despacho nº 1460/2026/seduc/gcr-17181, in
dicando a dotação orçamentária. autorizo da despesa: despacho nº 1822/2026/
seduc/coordastec-16768.termo de colaboração nº 196/2026 assinado e publicado"	instituto casa vovó lily	2026	260	2026-05-27	maio	5	2026240126000071	2026	2401	gabinete do secretário de estado da educação	44.442.132/0001-49
12497	765.01	7	".
*pdf 2025170100196*
.
pagamento do valor líquido da fatura maio/2025 referente ao exercício 2025 do contrato n° 013/2015.
.
objeto: serviço de fornecimento de água e coleta/afastamento
de esgoto para drf catalão.
.
[mfo]"	superintendencia municipal de agua e esgoto	2026	55	2026-05-15	maio	5	2026170105500197	2026	1701	gabinete do secretário de estado da economia	04.750.108/0001-52
12498	4000.00	1	"despesa para custear despesas de pequena monta e de pronto pagamento do fundo rotativo , conforme a descrição da requisição de despesa 2 (85608618).	
 

 

3.3.90.30.09 - r$ 3.000,00

3.3.90.30.16 - r$ 4.000,00

 

total:r$ 7.000,00

 

42º bpm

**************************************************************************
restituição freap 42bpm, 1º trim/2026"	fundo de reaparelhamento e aperfeicoamento da pm-go - freap pm	2026	1	2026-05-28	maio	5	2026295400100175	2026	2954	fundo de reaparelhamento e aperfeiçoamento da polícia militar - freap/pm	19.574.563/0001-11
12499	5275.04	1	"pdf:2026290100111
3025-04/26 liq..............5.275,04."	credilink informacoes de credito ltda	2026	14	2026-05-07	maio	5	2026290101400020	2026	2901	gabinete do secretário da segurança pública	02.581.711/0001-22
12500	833.08	14	"pagamento do iss da nota fiscal 493.

prestação de serviços continuados de copeiragem e garçom, incluindo o fornecimento de materiais, produtos, uniformes adequados para cada função e equipamentos de proteção individual (epi's), para atender a secti. pregão eletrônico nº 114/2025, referente ao processo de contratação nº 112795 e processo sei nº 202500005005932"	samma servicos ltda	2026	6	2026-05-27	maio	5	2026310100600002	2026	3101	gab. da secretaria de estado de ciência, tecnologia e inovação	21.419.761/0001-52
12501	7450.00	1	"destina-se ao pagamento de adicional de 
vencimentos civis. r$ 7.450,00
relativo à folha do mês de maio/2026. (05734669179)."	secretaria de estado da casa militar	2026	1	2026-05-27	maio	5	2026160100100093	2026	1601	gabinete do secretário - chefe da casa militar	37.261.757/0001-49
12502	19408.11	4	"pdf:2024290100226
140-04/26 liq..................19.408,11"	associacao dos deficientes fisicos do estado de goias	2026	14	2026-05-07	maio	5	2026290101400007	2026	2901	gabinete do secretário da segurança pública	02.917.870/0001-55
12503	9171.06	3	pagamento do líquido da nf.626 referente a compra de ramalhetes e coroa de flores relativo ao mês  abril de 2026.	vic distribuidora e servicos ltda	2026	6	2026-05-07	maio	5	2026130100600030	2026	1301	gabinete do vice-governador	45.282.447/0001-39
12504	0.00	3	"pagamento do issqn da nf 235,
termo de descentralização a autorização de descentralização dos créditos orçamentários do titular, referente à recurso emenda parlamentar impositiva nº 293/2024, publicada no orçamento geral do estado 2024, conforme o anexo v da loa 2025, com a finalidade de custeio para reforma e ampliação de espaço esportivo para o município de goiânia - go. epi - 293 deputado - virmondes cruvinel -  investimento -  reforma/ampliação de espaço esportivo sei: 202500042002599"	engix construcoes e servicos ltda	2026	11	2026-05-15	maio	5	2025190101100042	2025	1901	gab. da secret. de estado de relações institucionais	03.422.281/0001-69
12505	503.16	33	pagamento de guia de locomoção nº 109/03115848-6 - guia vinculada ao processo 5414643-83.2026.8.09.0029 - despacho nº 2595/2026/goinfra/pr-proset-gepra- ipof 2026436100083 - sei 202600036002059	tribunal de justica do estado de goias	2026	7	2026-05-18	maio	5	2026436100700002	2026	4361	agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra	02.292.266/0001-80
12506	1228.82	7	recolhimento do pis/cofins/cssl da nota fiscal nº172 à empresa rta engenheiros consultores ltda, cnpj:04.208.867/0001-98, referente a prestação de serviço de supervisão e apoio técnico à fiscalização das obras de reforma, construção e/ou conclusão/retomada de unidades habitacionais, contratadas pela agehab, no município vila propício-go, correspondente ao período de 01/02/26 a 28/02/26, contrato nº20/25 (87049791). relatório nº1387/25/agehab/cooinsp. sei 202600031002817.  - reinf 04/2026 - 202600031004194	rta engenheiros consultores ltda	2026	17	2026-05-18	maio	5	2026436201700068	2026	4362	agencia goiana de habitacao s/a	04.208.867/0001-98
12507	0.00	18	"refere-se ao pagamento do valor líquido:

202600025039176 detran tá on 2026 nfag 345 r$ 4676,5 (site informativo cida
des nfvc 654 r$ 4000)
202600025039176 detran tá on 2026 nfag 346 r$ 5611,8 (site jornal universo
online nfvc 180 r$ 4800)
202600025039176 detran tá on 2026 nfag 344 r$ 4596,1 (www.gtnotcias.com.br
(site gt noticias) nfvc 11 r$ 3919,6)
202600025039176 detran tá on 2026 nfag 347 r$ 3741,2 (site jornal o catalão
nfvc 1766 r$ 3200)
202600025039176 detran tá on 2026 nfag 348 r$ 3741,2 (site portal da bola
nfvc 1318 r$ 3200)
202600025039176 detran tá on 2026 nfag 349 r$ 5611,8 (site aparecida notici
as nfvc 53 r$ 4800)
202600025039176 detran tá on 2026 nfag 350 r$ 4676,5 (blog diante do fato
nfvc 167 r$ 4000)
202600025039176 detran tá on 2026 nfag 351 r$ 4676,5 (site jornal populacio
nal nfvc 55 r$ 4000)
202600025039176 detran tá on 2026 nfag 355 r$ 3741,2 (blog da maysa abrão
nfvc 272 r$ 3200)
202600025039176 detran tá on 2026 nfag 352 r$ 3741,2 (site go notícias nfv
c 343 r$ 3200)
202600025039176 detran tá on 2026 nfag 353 r$ 3741,2 (cinco de junho - publ
icidade, comunicação e marketing nfvc 12 r$ 3200)
202600025039176 detran tá on 2026 nfag 362 r$ 8969 (jornal diário da manhã
nfvc 2245 r$ 7616)
202600025039176 detran tá on 2026 nfag 361 r$ 13614,94 (jornal daqui nfvc
5079 r$ 11561,09)
202600025039176 detran tá on 2026 nfag 360 r$ 4676,5 (blog de olho na cidad
e nfvc 673 r$ 4000)
202600025039176 detran tá on 2026 nfag 359 r$ 8969 (jornal diário da manhã
nfvc 2244 r$ 7616)
202600025039176 detran tá on 2026 nfag 358 r$ 3677,2 (site class news nfvc
9 r$ 3136)
202600025039176 detran tá on 2026 nfag 357 r$ 4676,5 (site goianiaurgente.c
om nfvc 110 r$ 4000)
202600025039176 detran tá on 2026 nfag 356 r$ 3741,2 (site portal catalão
nfvc 7504 r$ 3200)"	mene e portella publicidade ltda	2026	38	2026-05-07	maio	5	2026296103800001	2026	2961	departamento estadual de trânsito - detran	08.530.304/0006-87
12508	2625.00	4	"pagamento para quitar com despesa com a concessão de auxílio financeiro mensal
à entidades da sociedade civil sem fins lucrativos e às unidades de atendime
nto socioassistencial, com o objetivo de complementar a alimentação de crian
ças, adolescentes em situação de vulnerabilidade, pessoas com deficiência, i
dosos, entre outros públicos conforme termo de fomento nº 143/2021 - seds (0
00025227807) , referente ao período: 01/01/2026 a 31/12/2026
.
despacho 393/2026 - auxilio financeiro nutricional - abril/2026"	fundacao espirita antero da costa carvalho	2026	35	2026-05-07	maio	5	2026300103500120	2026	3001	gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social	09.071.300/0001-36
12509	5174.56	2	folha de pagamento da secretaria de agricultura, pecuária e abastecimento (seapa) referente a maio/2026:  irrf despesas variáveis	estado de goias	2026	1	2026-05-27	maio	5	2026320100100129	2026	3201	gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento	01.409.580/0001-38
12510	9450.00	4	"ordem de pagamento para quitar despesa com pagamento mensal de auxilio financeiro à entidade sem fins lucrativos conforme termo de fomento 011/2025, durante o exercício financeiro de 2026.

auxilio financeiro nutricional. valor liquido. referência 04/2026.
despacho 393."	acampi associacao crista amparo maternidade protecao a infancia	2026	35	2026-05-07	maio	5	2026300103500248	2026	3001	gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social	02.199.974/0003-33
12511	1385.34	7	"pagamento do irrf da fatura nº 725 referente a locação de veículos no mês
de abril de 2026."	qualitiloc automoveis ltda	2026	6	2026-05-07	maio	5	2026130100600002	2026	1301	gabinete do vice-governador	05.864.744/0001-78
12512	994836.97	10	"pagamento que se efetua referente ao valor líquido da folha de pessoal
inativos e pensionistas do mês de maio de 2026.
gl"	tribunal de contas dos municipios	2026	10	2026-05-27	maio	5	2026188001000006	2026	1880	fundo financeiro do regime próprio de previdência do servidor - ffrpps	02.600.963/0001-51
12513	1500.00	4	ordem de pagamento para quitar despesa com o pagamento mensal de auxílio financeiro à entidade sem fins lucrativos. despacho nº 393 (89328327). 04/2026.	associacao jesus bom pastor da paroquia sao miguel arcanjo de sao miguel do araguaia	2026	35	2026-05-07	maio	5	2026300103500249	2026	3001	gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social	04.999.096/0001-02
12514	44217.35	10	adic. variáveis - pessoal civil – referente rescisão - competência 05/2026. conforme despacho nº 2383/2026/agehab/gagp (90676779), despacho nº 2475/2026/agehab/grsg (90741590). sei 202600031004248/202500031011827.	agencia goiana de habitacao s a	2026	1	2026-05-27	maio	5	2026436200100148	2026	4362	agencia goiana de habitacao s/a	01.274.240/0001-47
12515	49842.78	1	folha de pagamento da secretaria de agricultura, pecuária e abastecimento (seapa) referente a maio/2026: férias (abono clt)	secretaria de estado de agricultura pecuaria e abastecimento	2026	1	2026-05-27	maio	5	2026320100100108	2026	3201	gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento	32.746.632/0001-95
12516	5250.00	4	"pagamento para quitar com despesa com a concessão de auxílio financeiro mensal
à entidades da sociedade civil sem fins lucrativos e às unidades de atendime
nto socioassistencial, com o objetivo de complementar a alimentação de crian
ças, adolescentes em situação de vulnerabilidade, pessoas com deficiência, i
dosos, entre outros públicos conforme termo de fomento nº 36/2023 - seds (0
00025227807) , referente ao período: 01/01/2026 a 31/12/2026
.
despacho 393/2026 - auxilio financeiro nutricional - abril/2026"	centro beneficente de educacao infantil uriel	2026	35	2026-05-07	maio	5	2026300103500157	2026	3001	gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social	05.201.858/0001-38
12517	6878.40	57	"refere-se ao pagamento do valor líquido:
202600025016301 carnaval 2026 nfag 34357  r$ 3107,20 (site portal papo aberto  nfvc 11 r$ 3136)
202600025016301 carnaval 2026 nfag 33479  r$ 3771,2 (site goianiaurgente.com  nfvc 104 r$ 3200)"	logos propaganda ltda	2026	38	2026-05-27	maio	5	2026296103800002	2026	2961	departamento estadual de trânsito - detran	37.269.412/0001-31
12518	3345.43	1	pagamento referente ao auxilio funeral em favor da senhor  fernando ribeiro figueira, inscrito no cpf nº 861.478.201-25, filho do ex-servidor  marco antonio figueira, ocupante do cargo de assistente de gestão administrativa, aposentado por esta secretaria de estado de esporte e lazer, conforme documentos comprobatório acostados aos presentes autos, estando de acordo com o art. 112 § 3º da lei 20.756/2020.	fernando ribeiro figueira	2026	5	2026-05-22	maio	5	2026260100500026	2026	2601	gabinete da secretaria de estado de esporte e lazer	***.478.201-**
12519	50000.00	1	"emenda parlamentar impositiva número 462 município senador canedo deputado julio pina beneficiario: federação de artes marciais dos policiais federais civis e militares, esporte, cultura e medicina esportivade goiás  objeto da emenda - aquisição de materiais esportivos para manter as atividades dentro da associação . modalidade: termo de fomento nº 157/2026
epi 462 tf 157 maio"	federação de artes marciais dos policiais federais civis e militares , esporte cultura e medicina esportiva de goiás	2026	15	2026-05-13	maio	5	2026190101500127	2026	1901	gab. da secret. de estado de relações institucionais	28.015.414/0001-03
12520	5760.00	140	"contratação de serviços de publicidade, a serem prestados por intermédio de até 03 (três) agências de propaganda, com vistas à melhor atender as necessidades da comunicação publicitária da execução das políticas públicas estaduais de competência desta pasta nas áreas de promoção do emprego e da renda, formação, qualificação e capacitação de pessoas para emprego, e de desenvolvimento do turismo do estado de goiás. conforme rd 2 (65326112) e justificativa 65353937. 

nº documento 	natureza 	data liquidação 	data atesto 	saldo a pagar 	valor a ser pago
763/34037irrfveiculo 	3.3.90.39.42 	08/05/2026 	06/05/2026 	5.760,00 	5.760,00 

total a pagar: 	5.760,00


débito:     	 
tipo:"	logos propaganda ltda	2026	6	2026-05-13	maio	5	2026420100600002	2026	4201	gabinete do secretário de estado da retomada	37.269.412/0001-31
12521	513093.37	1	"pagamento de líquido relativo a pretação de  serviços educacionais na área de tecnologia educacional para prestação de serviços pedagógicos com uso de inteligência artificial (ia) para correção e avaliação de textos e atividades dissertativas com devolutivas imediatas sobre a escrita e repertório atual de interesse dos estudantes e dos professores do 3º ano do ensino médio, em conformidade com o contrato nº53/2026. ateste de nota fiscal 90312886; anexo nf 9961 (90315781); solicitação de pagamento através do  despacho nº 296/2026/seduc/dpe-21098 e despacho nº 2139/2026/seduc/coordastec-16768.
ipof 2026240100727.
*nf 9961, de 11-05-2026;
*valor total: r$538.963,62;
*valor líquido r$513.093,37;
*valor irrf 4,8%: r$25.870,25.
terezinha."	centro de autoria e cultura ltda	2026	117	2026-05-20	maio	5	2026240111700003	2026	2401	gabinete do secretário de estado da educação	21.590.974/0001-42
12522	48.00	2	".
proc. proc. 202600010032094 / 202600010036766. hls.
.
pregão 329/2025, proc. espelho 202600010011642. contratação de empresa especializada na prestação de serviços de outsourcing de impressão térmica, com fornecimento de insumos, manutenção, e reposição de peças originais, visando atender às demandas do laboratório estadual de saúde pública dr. giovanni cysneiros - lacen-go e do centro estadual de referência em medicina integrativa e complementar - cremic. sislog 117332. ipof. 2025285001976  serviços. 
.  
399/abril/2026/cremic .............................r$  48,00 
."	cerrado solucoes producoes e servicos ltda	2026	10	2026-05-11	maio	5	2026285001000218	2026	2850	fundo estadual de saúde - fes	53.200.931/0001-08
12523	4956.20	1	auxílio-funeral formalizado pelo(a) senhor(a) dorivan maria da silva torres (cpf: 215.455.451-20), em decorrência do falecimento de seu(sua) mãe, o(a) senhor(a) maria da silva labre (cpf:  060.141.001-72). documentos inclusos nos autos: requerimento, documentos pessoais, dados bancários atualizados, nota fiscal , ficha financeira, demonstrativo financeiro para pagamento, 6771/2026/sead/gepag-02826 encaminhando para providências relativas à realização do pagamento..	dorivan maria da silva torres	2026	246	2026-05-30	maio	5	2026240124600148	2026	2401	gabinete do secretário de estado da educação	***.455.451-**
12524	14143.63	1	"despesas com pagamento das verbas rescisórias do ex empregado, falecido, nadir oliveira de lima(borracheiro), a beneficiária: ana gonçalves de a. lima, referente ao mês de fevereiro/2026, no valor total de r$ 14.143,63 (quatorze mil, cento e quarenta e três reais e sessenta e três centavos), conforme liquido da folha de rescisão, conforme:  comunicado nº 204/2026-metrobus/grh-19673.
nota:
204/2026	3.1.90.94.02	13/05/2026	13/05/2026	14.143,63	14.143,63"	ana goncalves de almeida lima	2026	2	2026-05-14	maio	5	2026409300200011	2026	4093	metrobus transporte coletivo s/a	***.483.081-**
12525	8899.90	2	pagamento do líquido referente às notas fiscais nº27060488 e 27174193 - aquisição de alimentos de agricultores (as) familiares que se enquadrem nas disposições da lei estadual nº 19.767/2017, regulamentada pelo decreto estadual nº 9.987, de 22 de novembro de 2021, para aquisição de alimentos por meio da modalidade de compra com doação simultânea do programa de aquisição de alimentos ? paa/goiás. processo nº 202517647000085 edital de chamamento público n° 003/2025 - seapa (sei 75604069) - resolução protege n° 07/2024 (sei 69562211) - proposta id 5388	ana flavia freitas lima sousa	2026	60	2026-05-07	maio	5	2025320106000231	2025	3201	gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento	***.211.621-**
12526	4890.03	8	"retenção issqn 5% de serviços de engenharia executados em unidades escolares da rede conforme apresentação de despesa pela área gestora.
.
...nf63 r$ 97.800,65
.
...processo 202500006116234
...ipof.....2026240100926
.
aurélio"	referencia engenharia comercio e equipamentos ltda	2026	31	2026-05-04	maio	5	2026240103100021	2026	2401	gabinete do secretário de estado da educação	19.087.611/0001-47
12527	3272.08	59	"contrato nº 23/2025 (sei nº 77240203), de serviços de limpeza e conservação nas unidades circunscritas à 1ª 2ª e 3ª drp. 
pagamento da nota fiscal nº 450 referente ao mês 03/2026 conforme segue:
.
r$ 3.999,22 bruto
r$   191,96 irrf
r$   415,20 inss
r$   119,98 issqn
r$ 3.272,08 líquido"	samma servicos ltda	2026	7	2026-05-26	maio	5	2026290400700089	2026	2904	polícia civil	21.419.761/0001-52
12528	1439060.00	1	"despesa com adesão à ata de registro de preços nº 25/2024 referente pregão eletrônico srp nº 90008/2024, relativo a aquisição de equipamentos para laboratórios de ensino, pesquisa e extensão, compostos de soluções que auxiliam no processo ensino aprendizagem para atender os colégios estaduais de tempo integral da rede de educação do estado de goiás, contrato nº 12/2026, despacho nº 444/2026/seduc/nep-21095-solicitação empenho, despesa da nf 25:  material didático contextualização impresso  e material didático projetos e aplicações impresso soat vr  solicitação de pagamento através do despacho nº 120/2026/seduc/gei-18291 e despacho nº2043/2026/seduc/coordastec .nota fiscal nº 25/2026, de 24/04/2026;
.valor total: r$3.350.954,00;
.valor líquido parcial: 1.582.092,00.
terezinha."	sisttech tecnologia educacional	2026	54	2026-05-15	maio	5	2026240105400004	2026	2401	gabinete do secretário de estado da educação	01.268.154/0001-21
12529	460.76	11	"202000025067833  refere-se ao pagamento do iss:  nf 117 ref 03/2026  r$ 460,76.
depositar em:conta mais negocios ltda cnpj: 09.456.840/0001-38.
cef ag.1626 produto:4995 c/c 578.197.734-8."	premium comercio e servicos ltda	2026	18	2026-05-26	maio	5	2026296101800028	2026	2961	departamento estadual de trânsito - detran	25.316.437/0001-60
12530	179497.22	1	".
*pdf 2025170100220*
.
*pregão eletrônico n° 104300 - 002/2025 – economia.*
.
*processo de execução: 202500004029872*
.
pagamento do valor líquido, referente ao contrato nº 09/2025,  cujo objeto é
a contratação de empresa terceirizada para prestação de serviços continuados
de  auxiliar  de  limpeza,  auxiliar  de  limpeza  (banheiros  coletivos)  e
encarregado  de  serviços  gerais  com  dedicação  de  mão de obra exclusiva
(lote 01)  e  serviços  sob demanda, sem dedicação de mão de obra exclusiva,
para  limpeza  de  esquadrias envidraçadas externas com exposição a situação
de  risco,  limpeza de caixas de água, limpeza de calhas e diárias de faxina
incluindo  o  carregamento  de  móveis  (lote 04),  incluindo equipamentos e
ferramentas,  material de consumo,  uniformes e epis, a serem executados nas
unidades  da  secretaria  de  estado  da economia, pelo período de 12 (doze)
meses,   conforme   condições   e  especificações  constantes  no  termo  de
referência, edital, proposta comercial da contratada e cláusulas e condições
contratuais e demais documentos anexos aos autos.
.
referência: mês de abril/2026.
notas fiscais nº.: 294, 295, 296, 298, 299, 300, 301, 302, 304, 306, 307,
309, 310, 311, 312, 313, 314, 315, 316, 317, 318, 319 e 320.
.
jcp"	globo administracao eireli	2026	55	2026-05-11	maio	5	2026170105500286	2026	1701	gabinete do secretário de estado da economia	09.118.398/0001-30
12531	8954.20	1	"pagamento do liquido do(s) documento(s) fiscal(is) nº 27077215  -   
aquisição de alimentos de agricultores (as) familiares que se enquadrem nas disposições da lei estadual nº 19.767/2017, regulamentada pelo decreto estadual nº 9.987, de 22 de novembro de 2021, para aquisição de alimentos por meio da modalidade de compra com doação simultânea do programa de aquisição de alimentos ? paa/goiás. processo nº 202517647000085 edital de chamamento público n° 003/2025 - seapa (sei 75604069) - resolução protege n° 07/2024 (sei 69562211) - proposta id 4507"	maria elza laurinda ferreira	2026	60	2026-05-07	maio	5	2025320106001420	2025	3201	gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento	***.491.801-**
12532	41.29	8	"renovação  e reajuste do contrato n.º 06/2023 - pge (48623063), cujo objeto é a contratação de empresa especializada para prestação de serviços de telefonia móvel pessoal (smp) e serviços de dados, com pacote de serviços (assinatura mensal de linha de voz, com ligações locais (vc1) e ldn (vc2 e vc3) ilimitadas), envio de sms ilimitados, roaming nacional ilimitado, franquia mínima de dados de 10 gb e fornecimento de smartphone em comodato, pelo período de 24 (vinte e quatro) meses.
* * fatura 219328 irrf - ref. retenção de irrf no mês de abril/2026"	telefonica brasil s a	2026	6	2026-05-11	maio	5	2026140100600038	2026	1401	gabinete do procurador geral do  estado	02.558.157/0001-62
12533	242.54	5	"""pagamento de decisão judicial em desfavor do(a) servidor(a) ana laura maria valadao da silva dias de paula - cpf nº 014.625.251-99, descontado na folha de pagamento do mês de abr/26, conforme detalhamento abaixo e outras documentações anexadas ao processo nº 202500006080357.
.
- reclamante: laysa campos neves & cia ltda;
- processo judicial: 5080826-41.2024.8.09.0007;
- parcelas: 10 de 32;
- i.d. depósito: 081250000031258678.
.
pagamento através de guia."""	secretaria de estado da educacao	2026	249	2026-05-06	maio	5	2026240124900089	2026	2401	gabinete do secretário de estado da educação	01.409.705/0001-20
12534	8409.50	10	"pagamento liquido parte a importância empenhada refere-se acerca de aquisiçã
o de materiais gráficos para o programa alfamais goiás e ao compromisso naci
onal pela criança alfabetizada.
.
ipof nº: 2025240100604
.
nota fiscal....879
valor bruto: 420.475,16
irff: 5.045,70
issqn: 8.409,50
liquido: 393.115,92
.
banco para crédito: 756 - banco cooperativo sicoob s.a.
agência para crédito: 04364 - sicoob empresarial
conta para crédito: 00000000884
.
weyder"	grafica e editora qualidade ltda	2026	105	2026-05-13	maio	5	2025240110500006	2025	2401	gabinete do secretário de estado da educação	37.056.108/0001-06
12535	2000.00	7	"pagamento ao beneficiário acima, referente a seleção de bolsistas do quadro
de equipes do programa de alfabetização alfamais goiás,criado pela lei esta
dual nº 21.071, de 9 de agosto de 2021, que estabeleceu o regime de colabora
ção técnica e financeira do estado em relação aos municípios goiano, median
te o oferecimento de material didático e o pagamento de bolsas a profissio
nais da educação, conforme autorizado no decreto estadual nº 9.947 de 16 de
setembro de 2021 processo 202100006061627, conforme abaixo
.
- pdf nº 2025240101405
- referência: março/2026
..
* arquivo valores nº 16035 - categoria ii - regional r$ 2.000,00
- reenvio dos pagamentos devolvidos (n. controle: 4497)
favorecido 
16035 050.751.191-31 karita andrade de jesus r$ 2.000,00
.."	secretaria de estado da educacao	2026	50	2026-05-21	maio	5	2026240105000001	2026	2401	gabinete do secretário de estado da educação	01.409.705/0001-20
12536	1500.00	10	pagamento de decisão judicial descontada dos vencimentos do servidor: wigner rodrigues de souza, processo nº  5906700.28.2024.09.0093 referente ao mês de  abril de 2026 id: 040056500132605141	policia militar	2026	1	2026-05-21	maio	5	2026290200100080	2026	2902	polícia militar	01.409.671/0001-73
12537	5924.62	11	"retenção de inss, alíquota de 3,3% sobre o valor total da nota fiscal, cujo objeto é a  prestação de serviços de transporte de alunos residentes, prioritariamente, na zona rural do estado de goiás, com disponibilização de veículos e motoristas, destinados a atender à demanda da educação básica da rede estadual de ensino, em estradas pavimentadas, não pavimentadas e vicinais do(s) município(s)  de   campinaçu, conforme nota (s) fiscal abaixo:	
	
.
nota fiscal:  86  –  campinaçu	
data de emissão:	08/04/2026
referência: 	março de 2026
atesto: 	09/04/2026
valor total da nota:  	r$ 179.534,00
inss:	r$ 5.924,62
.
processo  202400006076957
pdf  2024240100352"	loc cell transportes ltda	2026	27	2026-05-13	maio	5	2026240102700003	2026	2401	gabinete do secretário de estado da educação	24.574.651/0001-53
12538	100000.00	1	pagamento da emenda parlamentar impositiva número 291 município aparecida de goiania deputado (a) veter martins morais. objeto da emenda investimento para aquisição de notebooks para a secretaria municipal de educação do município de aparecida de goiânia/go, na modalidade transferência com finalidade definida., conforme plano de trabalho assinado pelas partes; despacho nº 1454/2026/seduc/gcr-17181, indicando a dotação orçamentária.  autorizo da despesa: despacho nº 1820/2026/seduc/coordastec-16768. convênio nº 107/2026 assinado e publicado.	municipio de aparecida de goiania	2026	258	2026-05-13	maio	5	2026240125800152	2026	2401	gabinete do secretário de estado da educação	01.005.727/0001-24
12539	2189.32	1	"pagamento ao credor acima, referente ao 2° termo aditivo ao contrato nº 144
2024/seduc, cujo objeto se constitui de contratação de prestação de serviços
terceirizados de segurança eletrônica monitorada 24h por dia, 07 (sete) dias
por semana, com monitoramento remoto de sistemas de alarmes e de vistoria de
pronta resposta,visando equipar as dependências dos prédios das 40 coordena
ções regionais e da centralizada da seduc - ipof 2026240100301 processo nº
202400006033265:
..
nf 739 ref.: abril/2026 - formosa
vl total: r$ 2.427,18 liq r$ 2.189,32
.
dados bancários: banco bradesco ag.: 3684-6, cc: 32847
."	new line comercio e servicos tecnologicos ltda	2026	11	2026-05-11	maio	5	2026240101100096	2026	2401	gabinete do secretário de estado da educação	08.163.953/0001-82
12540	407223.40	4	"valor para pagamento da contratação de empresa especializada em locação de v
eículos automotores com o fornecimento de equipamento específico para monito
ramento de veículo em tempo real (rastreador), manutenção, limpeza, seguro e
quilometragem livre, conforme demanda, pelo período de 30 (trinta) meses, c
omo partícipe, através de adesão a ata de preço - arp nº 3/2024 sead/gecc, e
dital de licitação nº 013/2023 sead/gecc promovida pela secretaria de estado
da administração(sead). daof 157/3261/2025.ipof 2024326100186. pagamento da
cs brasil frotas s. a. da fatura nº 350100851 , emitida em: 04/05/2026, rel
ativo ao mês: 04/2026, conforme despacho nº 110/2026-nutrans- 11/05/2026, atestada pelo gestor em: 11/05/2026. no valor total de............r$ 407.223,40 - líquido"	cs brasil frotas s a	2026	18	2026-05-20	maio	5	2026326101800005	2026	3261	agência goiana de defesa agropecuária - agrodefesa	27.595.780/0001-16
12541	1173.61	7	"retenção ir 1,2% de serviços de engenharia executados em unidades escolares da rede conforme apresentação de despesa pela área gestora.
.
...nf63 r$ 97.800,65
.
...processo 202500006116234
...ipof.....2026240100926
.
aurélio"	referencia engenharia comercio e equipamentos ltda	2026	31	2026-05-04	maio	5	2026240103100021	2026	2401	gabinete do secretário de estado da educação	19.087.611/0001-47
12542	5352.64	1	recibo de férias do funcionário braslei lopes s. brandão, pelo período gozo das férias 18/05/2026 a 16/06/2026.	braslei lopes souza brandao	2026	1	2026-05-13	maio	5	2026409100100275	2026	4091	goias telecomunicacoes s.a. - goiastelecom	***.304.131-**
12543	88.20	2	"este pagamento destina-se a cobrir despesa decorrente do contrato nº 08/2024/juceg, oriundo da adesão à ata de registro de preços nº 01/2023 – sead/gecc, referente à contratação de empresa especializada em publicação em jornal de grande circulação, editora diário do estado ltda., conforme termo de referência. a contratação tem por finalidade atender às necessidades da
junta comercial do estado de goiás – juceg, conforme nota fiscal nº 17836 - abril/2026.

pdf: nº 2024336200133
processo: nº 202400024000426"	editora diario do estado eireli - me	2026	7	2026-05-13	maio	5	2026336200700043	2026	3362	junta comercial do estado de goiás - juceg	24.946.442/0001-93
12544	5952.08	10	202600025015169- refere-se ao pagametno irrf  nf: 952701 - 04-2026 - sistema de notificação eletronica - sne.	servico federal de processamento de dados - serpro	2026	26	2026-05-26	maio	5	2026296102600001	2026	2961	departamento estadual de trânsito - detran	33.683.111/0001-07
12545	2748.10	38	"recolhimento de issqn aliquota de 5% sobre o valor total da nota fiscal,re
ferente ao 2° termo aditivo ao contrato nº 144/2024/seduc - cujo objeto se
constitui de contratação de prestação de serviços terceirizados de seguran
ça eletrônica monitorada 24h por dia, 07 (sete) dias por semana, com monito
ramento remoto de sistemas de alarmes e de vistoria de pronta resposta, vi
sando equipar as dependências dos prédios das 40 coordenações regionais e
da centralizada da seduc - ipof 2026240100301 processo nº 202400006033265,
conforme notas fiscais abaixo:
..
nf 730 ref.: abril/2026 - minaçu
vl total: r$ 2.427,18 ** iss r$ 121,36
.
nf 731 ref.: abril/2026 - cambos belos
vl total: r$ 2.427,18 ** iss r$ 60,68
.
nf 732 ref.: abril/2026 - planaltina
vl total: r$ 2.427,18 ** iss r$ 121,36
.
nf 735 ref.: abril/2026 - itumbiara
vl total: r$ 2.427,18 ** iss r$ 72,82
..
nf 737 ref.: abril/2026 - trindade
vl total: r$ 2.427,18 ** iss r$ 121,36
.
nf 740 ref.: abril/2026 - porangatu
vl total: r$ 2.427,18 ** iss r$ 121,36
.
nf 741 ref.: abril/2026 - santa helena
vl total: r$ 2.427,18 ** iss r$ 121,36
.
nf 742 ref.: abril/2026 - mineiros
vl total: r$ 2.427,18 ** iss r$ 72,82
.
nf 743 ref.: abril/2026 - luziânia
vl total: r$ 2.427,18 ** iss r$ 72,82
.
nf 746 ref.: abril/2026 - inhumas
vl total: r$ 2.427,18 ** iss r$ 48,54
.
nf 748 ref.: abril/2026 - iporá
vl total: r$ 2.427,18 ** iss r$ 121,36
.
nf 750 ref.: abril/2026 - ceres
vl total: r$ 2.427,18 ** iss r$ 70,10
.
nf 752 ref.: abril/2026 - piranhas
vl total: r$ 2.427,18 ** iss r$ 81,85
.
nf 753 ref.: abril/2026 - rubiataba
vl total: r$ 2.427,18 ** iss r$ 121,36
.
nf 754 ref.: abril/2026 - jussara
vl total: r$ 2.427,18 ** iss r$ 121,35
.
nf 755 ref.: abril/2026 - quirinópolis
vl total: r$ 2.427,18 ** iss r$ 121,36
.
nf 757 ref.: abril/2026 - aparecida de goiânia
vl total: r$ 2.427,18 ** iss r$ 72,82
.
nf 758 ref.: abril/2026 - goiatuba
vl total: r$ 2.427,18 ** iss r$ 121,36
.
nf 760 ref.: abril/2026 - itapuranga
vl total: r$ 2.427,18 ** iss r$ 121,36
.
nf 762 ref.: abril/2026 - catalão
vl total: r$ 2.427,18 ** iss r$ 48,54
.
nf 763 ref.: abril/2026 - são miguel araguaia
vl total: r$ 2.427,18 ** iss r$ 127,21
.
nf 767 ref.: abril/2026 - rio verde
vl total: r$ 2.427,18 ** iss r$ 72,82
.
nf 771 ref.: abril/2026 - aguas lindas de goiás
vl total: r$ 2.427,18 ** iss r$ 126,68
.
nf 772 ref.: abril/2026 - itapaci
vl total: r$ 2.427,18 ** iss r$ 121,36
.
nf 774 ref.: abril/2026 - anápolis
vl total: r$ 2.427,18 ** iss r$ 72,82
.
nf 775 ref.: abril/2026 - jatai
vl total: r$ 2.427,18 ** iss r$ 97,09
.
nf 778 ref.: abril/2026 - goianésia
vl total: r$ 2.427,18 ** iss r$ 72,82
.
nf 781 ref.: abril/2026 - são luis montes belos
vl total: r$ 2.427,18 ** iss r$ 121,36
."	new line comercio e servicos tecnologicos ltda	2026	18	2026-05-11	maio	5	2026240101800005	2026	2401	gabinete do secretário de estado da educação	08.163.953/0001-82
12546	19961.15	4	"proc. pagamento 202300010063905 - ejsa
.
retificação do reajuste do contrato nº 83/2022-ses, referente à reoneração da folha de pagamento, conforme a lei nº 14.973/2024, que alterou a lei 12.546/2011 e institui o regime de transição para a contribuição substitutiva prevista nos artigos 7º e 8º, que gerou impacto no equilíbrio da equação econômico-financeira do contrato, ante o aumento significativo dos custos operacionais da contratada, conforme solicitação contida na carta memora nº 014/2025 (70772253). rd 8/2025 - (79958630).
.
nota fiscal nº 1701/abr/26 - emissão 06/05/2026
.
total a pagar:	19.961,15
.
obs.: parte do pagamento. o restante foi pago com os empenhos 2026.2850.014.
00008, 2026.2850.014.00009 e 2026.2850.014.00024.
."	memora processos inovadores s a	2026	14	2026-05-15	maio	5	2026285001400023	2026	2850	fundo estadual de saúde - fes	36.765.378/0001-23
12547	1069.04	1	pagamento referente á nota fiscal nº27166328 - aquisição de alimentos de agricultores (as) familiares que se enquadrem nas disposições da lei estadual nº 19.767/2017, regulamentada pelo decreto estadual nº 9.987, de 22 de novembro de 2021, para aquisição de alimentos por meio da modalidade de compra com doação simultânea do programa de aquisição de alimentos paa/goiás. processo nº 202517647000085 edital de chamamento público n° 003/2025 - seapa (sei 75604069) - resolução protege n°07/2024 (sei 69562211) - proposta id 4188.	amanda ramos pinheiro	2026	11	2026-05-21	maio	5	2025320101101328	2025	3201	gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento	***.767.963-**
12548	1121872.17	5	pgto da folha de pagamento de pessoal e encargos sociais, referente à competência de maio de 2026.	secretaria de estado da economia	2026	50	2026-05-27	maio	5	2026170105000244	2026	1701	gabinete do secretário de estado da economia	01.409.655/0001-80
12549	844.61	6	pgto da folha de pagamento de pessoal e encargos sociais, referente à competência de maio de 2026.	secretaria de estado da economia	2026	50	2026-05-27	maio	5	2026170105000245	2026	1701	gabinete do secretário de estado da economia	01.409.655/0001-80
12550	312.64	1	devolução do saldo remanescente (repasse federal) do convênio nº 959274/2024/midr (sei nº 74549700) celebrado entre o estado de goiás, por intermédio desta secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento ? seapa e o ministério da integração e do desenvolvimento regional ? midr, cujo objeto é a aquisição de maquinários e equipamentos.	ministerio da integracao nacional	2026	40	2026-05-15	maio	5	2026320104000005	2026	3201	gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento	03.353.358/0001-96
12551	2310.00	5	"valor que se paga referente à concessão de bolsa na modalidade de mestrado e doutorado, por meio da chamada pública nº 04/2025 – programa de concessão de bolsas de formação em mestrado e doutorado. referente aos meses de maio/2025 a abril/2027.
referente ao mês de maio/2026."	francisco alves da silva	2026	15	2026-05-21	maio	5	2026316101500485	2026	3161	fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg	***.835.152-**
12552	162.48	4	"folha de pagamento de pessoal e encargos sociais, referente à competência de maio de 2026. (rpps)
#
3.1.90.11.53 contribuições para fundo estadual de saúde - fes - ativo civil r$ 235,24
3.1.90.11.52 contribuição ao fundo de capacitação do servidor e modernização de goiás - funcam (consignados) - ativo civil r$ 162,48
3.1.90.11.54 contribuições para o fundo protege goiás - ativo civil r$ 124,42
#"	secretaria de estado de ciencia tecnologia e inovacao	2026	1	2026-05-27	maio	5	2026310100100200	2026	3101	gab. da secretaria de estado de ciência, tecnologia e inovação	21.652.711/0001-10
12553	7058.18	5	"licitação não aplicável-destina-se ao pagamento de despesas da folha dos servidores da secult, bolsa dos estagiários, valor estimado para o período de janeiro a dezembro de 2026. 
.
- bolsa estagiarios-05/2026
."	secretaria de estado de cultura	2026	6	2026-05-27	maio	5	2026250100600047	2026	2501	gabinete do secretário de estado de cultura	32.746.693/0001-52
12554	4357.50	4	"ordem de pagamento para quitar despesa com pagamento mensal de auxilio financeiro à entidade sem fins lucrativos conforme termo de fomento 011/2025, durante o exercício financeiro de 2026.

auxilio financeiro nutricional. valor liquido. referência 04/2026.
despacho 393."	lar e creche sao francisco	2026	35	2026-05-07	maio	5	2026300103500472	2026	3001	gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social	02.120.947/0001-61
12555	5880.00	3	ordem de pagamento para quitar despesa com o pagamento mensal de auxílio financeiro à entidade sem fins lucrativos. despacho nº 393 (89328327). 04/2026.	associacao de pais e amigos dos excepcionais - apae de novo gama	2026	35	2026-05-07	maio	5	2026300103500493	2026	3001	gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social	28.518.880/0001-01
12556	32397.36	11	pgto da folha de pagamento de pessoal e encargos sociais, referente à competência de maio de 2026.	secretaria de estado da economia	2026	50	2026-05-27	maio	5	2026170105000303	2026	1701	gabinete do secretário de estado da economia	01.409.655/0001-80
12557	434.30	1	pagamento da folha dos servidores ativos desta pasta, referente ao mês de  maio/2026.	secretaria de estado da infraestrutura	2026	3	2026-05-27	maio	5	2026430100300009	2026	4301	gabinete de sec. de estado da infraestrutura	49.766.106/0001-90
12558	51.99	2	pagamento da folha de pagamento dos servidores ativos deta pasta, referente ao desconto de fardamento do mês de maio/2026.	fundacao tiradentes	2026	8	2026-05-27	maio	5	2026180100800181	2026	1801	gabinete do secretário de estado da administração	05.783.472/0001-81
12559	0.00	2	"reemissão da ordem de pagamento do(s) documento(s) fiscal(is) nº 27045430  e 
27238715  - aquisição de alimentos de agricultores (as) familiares que se enquadrem nas disposições da lei estadual nº 19.767/2017, regulamentada pelo decreto estadual nº 9.987, de 22 de novembro de 2021, para aquisição de alimentos por meio da modalidade de compra com doação simultânea do programa de aquisição de alimentos ? paa/goiás. processo nº 202517647000085 edital de chamamento público n° 003/2025 - seapa (sei 75604069) - resolução protege n° 07/2024 (sei 69562211) - proposta id 5159"	carivaldo goncalves ramos	2026	60	2026-05-07	maio	5	2025320106001545	2025	3201	gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento	***.181.951-**
12560	2250.00	4	ordem de pagamento para quitar despesa com o pagamento mensal de auxílio financeiro à entidade sem fins lucrativos. despacho nº 393 (89328327). 04/2026.	associacao recanto mais saude-centro geriatrico	2026	35	2026-05-07	maio	5	2026300103500420	2026	3001	gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social	38.404.235/0001-11
12561	237829.79	27	"contrato nº 23/2025 (sei nº 77240203), de serviços de limpeza e conservação nas unidades circunscritas à 1ª 2ª e 3ª drp. pagamento da nota fiscal nº 394 conforme segue:
r$ 298.070,13 bruto
r$ 14.307,37 irrf
r$ 31.029,46 inss
r$ 14.903,51 issqn
r$ 237.829,79 líquido"	samma servicos ltda	2026	7	2026-05-08	maio	5	2026290400700089	2026	2904	polícia civil	21.419.761/0001-52
12562	2158.27	4	"despesa para custear formalização do primeiro termo aditivo ao contrato administrativo de serviço n.º 18/2021 pm (000022170215), cujo objeto é a prorrogação contratual, por intermédio de operadora de viagens, para cotação, reserva e fornecimento de passagens aéreas nacionais, internacionais e hospedagem para militares pmgo, pelo período de 30 meses. consoante a descrição da requisição de despesa n.° 2/2024 (56387889). e conforme a solicitação despacho n.º 225/2024 (56858806).

***************************************************************************
pagamento fatura ft00067396."	portal turismo e servicos eireli	2026	7	2026-05-07	maio	5	2026290200700016	2026	2902	polícia militar	04.595.044/0001-62
12563	86.25	3	"pagamento de quarto termo de apostilamento ao contrato nº 001/2020, cujo obj
eto é o abastecimento, pela contratada, de água tratada e coleta/tratamento
de esgoto sanitário, para atender as necessidades especificamente do colégio
estadual artur costa e silva e colégio estadual ramos jubé, no município de
matrinchã.
.
>> código 25
.
fatura abril/2026 - r$ 1.517,94
emissão: 06.05.2026
ateste: 07.05.2026
liquido: r$ 86,25 mod 366
.
ipof 2026240100124
processo 201900006029649
.
sandra"	servico autonomo de agua e esgoto	2026	185	2026-05-15	maio	5	2026240118500007	2026	2401	gabinete do secretário de estado da educação	26.868.034/0001-96
12564	14805.55	2	"valor destinado a cobrir despesas do irrf da 35ª medição, do contrato nº
11/2023 - referente à execução dos serviços de manutenção da malha rodoviári
a estadual pavimentada e não pavimentada, incluindo balsas, pistas e alambra
dos dos aeródromos, por 24 meses, (lote 13), relativo ao período de 01/02/20
26 a 28/02/2026, processo sei nº 202600036003730, nfs-44,61,46,63,64
,66,62,51,52,65,54,56,57,58,59,60,55.
dare: 8580 0000 148-4 0555 0008 210-0 0002 6149 002-8 5430 2530 000-3"	bravia engenharia e arquitetura	2026	45	2026-05-05	maio	5	2026436104500028	2026	4361	agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra	21.518.739/0001-60
12565	110.94	1	recolhimento imposto de renda sobre a aquisição de bebedouros para atender as demandas da ueg, conforme notas fiscais: 10109, 10114 e 10116 - complemento. atestado nº 44/2026 - sei 89687603. dare - sei 89921814.	tecnoblu comercio de refrigeração ltda	2026	37	2026-05-07	maio	5	2025406203700088	2025	4062	universidade estadual de goiás - ueg	21.613.975/0001-65
12566	48.20	12	"pagamento de issqn a favor de centro oeste sistemas de segurança ltda,
referente ao valor da nota fiscal: 12781 dos serviços de monitoramento
eletrônico 24 horas, sete dias por semana, prestados no mês de
março/2026, na unidade vapt vupt de paraúna - go, conforme o lote 3.
pdf: 2025180100036. jj"	centro oeste sistemas de seguranca ltda	2026	5	2026-05-07	maio	5	2026180100500130	2026	1801	gabinete do secretário de estado da administração	15.408.392/0001-08
12567	264250.00	5	"gerenciamento, operacionalização e execução das ações e serviços de saúde no hospital estadual de trindade. chamamento público nº 3/2019. contrato de gestão nº 37/2019 ses/go. 4º t.a. vigência 25/08/2023 a 24/08/2027. custeio. 
.
pprogramas federais: procedimentos do mac - portaria  10.146/26
.
repasse parcial parcela jun/26, conforme solicitação de liquidação e pagamento repasse de junho/2026 hetrin (90965888) custeio………….r$ 264.250,00"	imed - instituto de medicina estudos e desenvolvimento	2026	55	2026-05-29	maio	5	2026285005500029	2026	2850	fundo estadual de saúde - fes	19.324.171/0004-47
12568	88025.70	19	"pagamento da nota fiscal nº 3839 à empresa trip locações e eventos ltda - epp, cnpj 07.030.637/0001-70, fornecimento de serviços de organização e administração de feiras, exposições, congressos e congêneres e festas, na cidade de goiânia go, no período de 07.04.2026, conforme contrato n° 137/2025 (83133780). relatório 1732 - inspeção financeira (89537123) agehab/cooinsp-20050. sei 202600031003493

pagamento da nota fiscal nº 3840 à empresa trip locações e eventos ltda - epp, cnpj:07.030.637/0001-70, fornecimento de serviços de organização e administração de feiras, exposições, congressos e congêneres e festas, na cidade de taquaral de goiás-go, no período de 07.04.2026, conforme contrato n° 137/2025 (83133780). relatório 1732-inspeção financeira (89537123) agehab/cooinsp-20050. sei 202600031003493.

pagamento da nota fiscal nº3842 à empresa trip locações e eventos ltda - epp, cnpj:07.030.637/0001-70, fornecimento de serviços de organização e administração de feiras, exposições, congressos e congêneres e festas, na cidade de jatai-go, no período de 12.04.2026, conforme contrato n°137/2025 (83133780). relatório 1732-inspeção financeira (89537123) agehab/cooinsp-20050. sei 202600031003493."	trip locacoes e eventos ltda-epp	2026	5	2026-05-07	maio	5	2026436200500065	2026	4362	agencia goiana de habitacao s/a	07.030.637/0001-70
12569	420580.70	8	". 
proc. 202600010015207. hls. 
. 
contratação da empresa  maffeng engenharia e manutenção ltda, para fornecimento de serviços de manutenção de edificações e sistemas prediais da secretaria de estado da saúde de goiás ses/go. 2° termo aditivo ao contrato nº 87/2024-ses/go relativo ao acréscimo de saldo contratual. vigência do 2º termo aditivo: a partir da publicação até 08 de agosto de 2026.  requisição de despesa nº 18/2025 - ses/geman (sei 79152126). 
.
1760/abril/2026  ......................r$  350.188,31
1777/abril/2026  ......................r$  70.392,39
.
total a pagar   ......................r$  420.580,7
."	maffeng engenharia e manutencao eireli	2026	10	2026-05-15	maio	5	2026285001000028	2026	2850	fundo estadual de saúde - fes	33.624.704/0001-94
12570	16935.52	1	"gerenciamento, operacionalização e execução das ações e serviços de saúde no hospital estadual de dermatologia sanitária - colônia santa marta (hds). chamamento público n° 119/2011. termo de transferência de gestão nº 02/2013-ses/go. 13º termo aditivo. vigência: 28/03/2026 a 27/03/2029. rd 64/2026 (86270947). custeio.
..........................................
agir-hds, ref. ao repasse cont. gestão 13°t.a,aut 1255 (88431018) gab. ,junho 2026 sol. pag 90494077. 
.
valor pago..............r$ 16.935,52.
.
solicitação de liquidação e pagamento hds parcial jun26 (90494077).
.
despacho do gabinete nº automático 1487 (89186524).
.
faec-terapias especializadas em angiologia."	associacao de gestao inovacao e resultados em saude	2026	55	2026-05-29	maio	5	2026285005500058	2026	2850	fundo estadual de saúde - fes	05.029.600/0004-49
12571	4799.92	1	"despesa com o2º termo aditivo (acréscimo quantitativo)  ao contrato nº 68/2024, referente a empresa especializada no fornecimento de material betuminoso - cbuq faixa c, dosado com cap 50/70, aditivado com composto químico retardador de cura polimerizado não emulsionado e catalisado com bissulfeto de carbono. (número do processo - sislog - 107869 / número do processo - sei - 202400005026965) (pregão eletrônico nº. 75/2024 ) (fornecedor: comercial d & v ltda).
nota:
1728	3.3.90.30.58	25/05/2026	25/05/2026	4.799,92	4.799,92"	comercial d & v ltda	2026	10	2026-05-29	maio	5	2026409301000167	2026	4093	metrobus transporte coletivo s/a	41.018.512/0001-62
12572	0.00	1	"#
pagamento de adiantamento de diárias a colaborador eventual, conforme solicitações de diárias sei nº 89719855 e 89720396
#
diárias p/ cobrir despesas de servidores em viagens dentro do estado de goiás, de parte da cota de diárias liberada para a secti, na portaria nº 007, de 17/jan/2026, publicada no diário oficial nº 24.701, em 19/jan/2026. requisição de despesa 2 (84934351)."	paulo roberto gabriel da silva	2026	6	2026-05-07	maio	5	2026310100600077	2026	3101	gab. da secretaria de estado de ciência, tecnologia e inovação	***.546.251-**
12573	3258.18	4	"retenção inss à empresa engecom construtora ltda referente a reforma e ampliação do cepmg joão augusto perillo, no município de goiás–go, conforme contrato nº 168/2025.
nf 129 r$ 59.239,85 – 7ª medição 
inss: r$ 3.258,19 (29.619,93*11%) 
issqn: r$ 2.961,99 (59.239,85*5%)
i.r. r$ 710,88 (59.239,85*1,2%) 
valor líquido r$ 52.308,79
.
conforme despacho nº 1561/2026/seduc/coordastec-16768.
.
processo: 202500006090392
pdf: 2026240101025
cno: 90.025.74388/78
código de pgto: 26
.
isabel"	engecom construtora eireli - me	2026	90	2026-05-12	maio	5	2026240109000023	2026	2401	gabinete do secretário de estado da educação	12.917.155/0001-76
12574	0.00	8	"pagamento de inss da empresa tradição engenharia ltda, referente a intervenções no cepmg nestório ribeiro, no município de jataí-go. - processo principal: 202500006014429, conforme despacho nº 1554/2026/seduc/coordastec-16768(89057949). 
nf:15 (r$ 116.131,25) - 2ª medição do contrato 257/2025.data de emissão: 02/04/2026
inss r$ 6.837,22
issqn r$ 5.806,56
irrf r$ 1.393,58
líq. r$ 102.043,89 / r$ 500,00
.
processo: 202500005004356 / 202500006134917
ipof: 2025240100630
cno: 90.026.68942/70
.
dalcy"	tradicao engenharia ltda	2026	91	2026-05-20	maio	5	2026240109100007	2026	2401	gabinete do secretário de estado da educação	33.550.203/0001-00
12575	14998.92	1	pagamento liquido da nf 27170345 - aquisição de alimentos de agricultores (as) familiares que se enquadrem nas disposições da lei estadual nº 19.767/2017, regulamentada pelo decreto estadual nº 9.987, de 22 de novembro de 2021, para aquisição de alimentos por meio da modalidade de compra com doação simultânea do programa de aquisição de alimentos ? paa/goiás. processo nº 202517647000085 edital de chamamento público n° 003/2025 - seapa (sei 75604069) - resolução protege n° 07/2024 (sei 69562211) - proposta id 5204.	benedito augusto de oliveira	2026	60	2026-05-15	maio	5	2025320106001458	2025	3201	gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento	***.673.731-**
12576	7952.70	1	pagamento do líquido referente à nota fiscal nº26960827 - aquisição de alimentos de agricultores (as) familiares que se enquadrem nas disposições da lei estadual nº 19.767/2017, regulamentada pelo decreto estadual nº 9.987, de 22 de novembro de 2021, para aquisição de alimentos por meio da modalidade de compra com doação simultânea do programa de aquisição de alimentos ? paa/goiás. processo nº 202517647000085 edital de chamamento público n° 003/2025 - seapa (sei 75604069) - resolução protege n° 07/2024 (sei 69562211) - proposta id 3548.	maria das dores de souza de araujo	2026	60	2026-05-15	maio	5	2025320106000261	2025	3201	gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento	***.720.661-**
12577	50921.16	1	pagamento da folha salarial da vice governadoria - irrf - pessoal civil - maio/2026.	estado de goias	2026	1	2026-05-27	maio	5	2026130100100164	2026	1301	gabinete do vice-governador	01.409.580/0001-38
12578	1389.21	1	solicitação de recursos para atendimento da folha de pagamento dos servidores ativos desta pasta, referente às despesas com retido faltas/cinsignáveis funcam-natureza, relativas ao mês de maio de 2026.	secretaria de estado de esporte e lazer	2026	4	2026-05-27	maio	5	2026260100400005	2026	2601	gabinete da secretaria de estado de esporte e lazer	32.712.376/0001-15
12579	150000.00	1	"emenda parlamentar impositiva nº 621 destinada ao município de goiânia, de autoria do deputado estadual amauri ribeiro, para custeio de ação social em comemoração ao dia das mães, prevista para 10 de maio de 2026, com distribuição de cestas básicas a famílias em situação de vulnerabilidade. formalizada por meio do termo de fomento nº 138/2026 ? serint.
epi 621.6 / 2026"	igreja evangelica batista livre em niquelandia	2026	15	2026-05-12	maio	5	2026190101500107	2026	1901	gab. da secret. de estado de relações institucionais	00.146.027/0001-97
12580	7443051.71	1	"processo 202600010033306.crrm
.
regularização de sequestros judiciais ocorridos na cute - conta única do tesouro estadual de janeiro a março/2026, para aquisição de medicamentos e tratamentos médico hospitalares. rd n° 5/2026 - ses/gecont-18357
.
seq.judcute/medicamento:..................7.443.051,71 
."	fundo estadual de saude - fes	2026	92	2026-05-07	maio	5	2026285009200352	2026	2850	fundo estadual de saúde - fes	00.544.963/0001-56
12581	34.49	224	art da elaboração do termo de referência e orçamento  gmm lote 105 (91130441), referente à anotação de responsabilidade técnica – art nº 1020260164906. despacho nº 1123/2026/goinfra/ma-gemru - ipof 2026436100016 - sei 202600036000075	crea-go	2026	42	2026-05-29	maio	5	2026436104200001	2026	4361	agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra	01.619.022/0001-05
12582	21767.63	1	"pagamento ao escritório central de arrecadação e distribuição (ecad), cnpj 00.474.973/0001-62 oriunda de ação judicial protocolizada sob o número 0327602-80.2013.8.09.0010, deflagrada em 12/09/2013, de cuja fase de cumprimento de sentença ressaíram, em desfavor desta autarquia, através de rvp no valor de r$ 21,767,63. pdf 2026426100120 
dados bancários: escritório central de arrecadação e distribuição (ecad), cnpj 00.474.973/0001-62 / banco: banco do brasil 001 / agência 3519-x / conta corrente 107779-1"	escritorio central de arrecada ao e distribui ao ecad	2026	29	2026-05-25	maio	5	2026426102900006	2026	4261	goiás turismo - agência estadual de turismo	00.474.973/0001-62
12583	4980.00	4	pagamento a favor da empresa cs brasil frotas s. a., para locação de camionete cabine dupla 4x2/4x4 - fiat/toro volcano 2.0 16v 4x4 tb diesel aut. 2024, com adesão da ata de registro de preços (arp) nº 03/2023-sead/gecc, de lavra dessa secretaria de estado da administração (sead), oriunda do pregão eletrônico srp nº 013/2023 -sead/gecc, para o mês de abril de 2026, de acordo com o despacho nº 38/2026/goiásturismo/transporte -22115, no valor parcial de r$ 4.980,00, conforme fatura de locação nº 350100852. (ipof nº 2025426100012).	cs brasil frotas s a	2026	6	2026-05-25	maio	5	2026426100600010	2026	4261	goiás turismo - agência estadual de turismo	27.595.780/0001-16
12584	96600.00	3	pagamento bolsa pró - licenciatura referente ao mês maio/2026, conforme atestado nº 18/2026 - sei 90524395.	universidade estadual de goias - ueg	2026	28	2026-05-29	maio	5	2026406202800037	2026	4062	universidade estadual de goiás - ueg	01.112.580/0001-71
12585	19590.38	8	"pagamento que se faz à empresa dimivig vigilancia e seguranca patrimonial ltda para atender despesas com o contrato de pessoa jurídica para prestação de serviços de natureza continuada de vigilância armada, que compreenderá o fornecimento de mão de obra, uniformes, epis, e equipamentos necessários e adequados à execução dos serviços, na unidade localizada no parque amazônia , goiânia go, bem como no parque estadual da serra de jaraguá - pesj - recursos decorrentes de tac no âmbito da acp 0250517.41 .2003.8.09.0051 (fema), rel ativo ao mês de fevereiro/2026, conforme nota fiscal de serviço eletrônica n fs-e nº 1812 e ipof 2024215300009. (líquido). 
. 
valor da ordem de pagamento .......................... r$ 19.590,38. 
. 
processo de pagamento 202400017004057. 
. 
projeto/operação: aft gestão e manutenção"	dimivig vigilancia e seguranca patrimonial ltda	2026	18	2026-05-18	maio	5	2026215301800001	2026	2153	fundo estadual do meio ambiente - fema	22.236.185/0002-51
12586	5063.56	1	"descontos com o banco sicoob
folha de inativos maio/2026 - alego
processo alego 290/2026"	cooperativa de credito de livre admissao da grande goiania ltda	2026	3	2026-05-26	maio	5	2026188000300161	2026	1880	fundo financeiro do regime próprio de previdência do servidor - ffrpps	10.209.619/0001-64
12587	0.00	1	".
devolução de outros descontos - pessoal civil-rpps, lançado na folha de pagamento da ses/go, referente a maio/2026."	secretaria de estado da saude	2026	5	2026-05-28	maio	5	2026285000500344	2026	2850	fundo estadual de saúde - fes	02.529.964/0001-57
12588	533981.60	4	"202600010015716 - lrs. aquisição de insumos para atendimento de demanda judicial. arp nº168/2025 ""a"". pregão eletrônico nº 278/2025. processo nº 202500005029722 202500010087471. vigência da arp 25/11/2025 a 24/11/2026. dod (86994565). entregar nota de empenho com a ordem de fornecimento 131 (87177100), em que estão descritas as obrigações e responsabilidades da contratada e da contratante, prazo, local, forma de entrega/recebimento e demais disposições referentes ao objeto.
.
nf: 342393
valor: 533.981,59"	cm hospitalar s a	2026	92	2026-05-12	maio	5	2026285009200231	2026	2850	fundo estadual de saúde - fes	12.420.164/0036-87
12589	6.23	21	pagamento a favor da secretaria de estado da economia, s/serviços prestados pela empresa neo consultoria e administracao de beneficios ltda, sendo; gasolina comum, referente ao mês de abril de 2026, no valor de r$ 2.269,00, deduzindo 0,24 por cento de irrf (base de cálculo de r$ 2.596,81), no valor de r$ 6,23, conforme nfs-e nº 972961. (ipof 2025426100194).	neo consultoria e administracao de beneficios ltda	2026	6	2026-05-25	maio	5	2026426100600027	2026	4261	goiás turismo - agência estadual de turismo	25.165.749/0001-10
12590	50000.00	1	"emenda parlamentar impositiva número 412 município inhumas deputado julio pina beneficiario: associação vida de cão objeto da emenda custeio - custeio para realização de castração de animais modalidade: termo de fomento nº 218/2026
epi 412 tf 218 maio"	associçao vida de cão	2026	15	2026-05-29	maio	5	2026190101500173	2026	1901	gab. da secret. de estado de relações institucionais	24.616.771/0001-76
12591	2283.16	9	"pagamento que se faz para atender despesas com empresa dimivig vigilancia e seguranca patrimonial ltda para retenção de 11% (onze inteiros por cento) de inss, referente ao 4º termo aditivo do contrato n.º 30/2021, referente a prestação de serviço de vigilância armada, que compreenderá o fornecimento de mão de obra, uniformes, epis, e equipamentos necessários e adequados à execução dos serviços nas dependências do parque estadual águas do paraíso (peap), sendo 01 (um) posto de vigilância/armado/diurno/12 x 36 horas e 01 (um) posto de vigilância/armado/noturno/12 x 36 horas, por um período de 12 meses (lote 13), referente ao mês de março/2026, conforme nota fiscal de serviços eletrônica - nfs-e nº 1800 e ipof nº 2024215300187. (inss ). 
. 
valor da ordem de pagamento ................. r$ 2.283,16. 
. 
processo de pagamento nº 202100017006626. 
. 
projeto/operação: aft gestão e manutenção."	dimivig vigilancia e seguranca patrimonial ltda	2026	61	2026-05-18	maio	5	2026215306100008	2026	2153	fundo estadual do meio ambiente - fema	22.236.185/0002-51
12592	357.40	1	"ressarcimento(rr$ 357,40 - ref. 04/2026) para (carolina da silva nunes ribeiro), rel. ao plano de saúde conf.o valor da quota-parte a ser custeado pela metrobus a título de plano de saúde, diferença entre o percentual 5% do salário base mensal, acrescido do ""prêmio permanência"" (anuênio) do empregado, estabelecido o plano hospitalar básico, conf. acordo com sindicato, menor custo em goiânia definida em convenção coletiva, conf. com. nº 201/2026 - metrobus/grh-19673.
nota:
201/2026-carolina	3.3.90.93.16	14/05/2026	14/05/2026	357,40	357,40"	carolina da silva nunes ribeiro	2026	10	2026-05-18	maio	5	2026409301000419	2026	4093	metrobus transporte coletivo s/a	***.533.731-**
12593	1252.97	1	"ressarcimento( r$ 1.252,97 - ref. 05/2026) (marcos alberto do valle) relativo ao plano de saúde conforme o valor da quota-parte a ser custeado pela metrobus a título de plano de saúde, será a diferença entre o percentual 5%(cinco por cento) do salário base mensal, acrescido do ""prêmio permanência"" (anuênio) do empregado, estabelecido o plano hospitalar báscio, conf. acordo com sindicato, menor custo em goiânia definida em convenção coletiva, conf. 201/2026-metrobus/grh-19673.
nota:
201/2026-marcos albe	3.3.90.93.16	14/05/2026	14/05/2026	1.252,97	1.252,97"	marcos alberto do valle	2026	10	2026-05-18	maio	5	2026409301000423	2026	4093	metrobus transporte coletivo s/a	***.030.231-**
12594	80000.00	1	pagamento da emenda parlamentar impositiva número 38.2 município goiandira deputado (a) mauro rubem de menezes jonas. objeto da emenda custeio na aquisição de uniformes para escola municipal santa maria goretti, relização de curso de formação continuada e aquisição de material de expediente para educação do município de goiandira/go, na modalidade transferência com finalidade definida., conforme plano de trabalho assinado pelas partes; despacho nº 1008/2026/seduc/coordastec-16768 autorizando a despesa.convênio nº 185/2026 assinado e publicado	prefeitura municipal de goiandira	2026	256	2026-05-26	maio	5	2026240125600084	2026	2401	gabinete do secretário de estado da educação	01.303.221/0001-00
12595	59729.87	9	"pagamento para quitar com contrato nº 36/2024/seds de prestação de serviços continuados de 02 (dois) condutores de veículos, compreendido o cargo de motorista executivo para atender ao sistema socioeducativo, no período de 28/08/2025 a 27/08/2026.
.
nfe. 154 - r$ 59.729,87 - liquido"	maxclean facilities ltda	2026	6	2026-05-12	maio	5	2026305200600121	2026	3052	fundo estadual dos direitos da criança e do adolescente - fecad	47.364.829/0001-37
12596	1519.74	8	"recolhimento de inss aliquota de 11% sobre o valor total da nota fiscal, re
ferente ao 1º termo aditivo ao contrato nº 131/2025, reequilíbrio econômico
financeiro relativo ao contrato, celebrado entre o estado de goiás,por meio
desta secretaria de estado da educação e a empresa avantti produções evento
e turismo ltda,alusivo a contratação de empresa especializada em eventos vi
sando formação continuada das equipes escolares das unidades de ensino vin
culadas à rede estadual. processo nº 202500006062326 pdf 2025240100493
..
- nf 03843   data de emissão: 29/04/2026
- referência: fornecimento de palestrantes - ordem de serviço nº 4/2026
- vl. total dos serviços r$ 13.815,78
** inss r$ 1.519,74
."	trip locacoes e eventos ltda-epp	2026	92	2026-05-12	maio	5	2025240109200090	2025	2401	gabinete do secretário de estado da educação	07.030.637/0001-70
12597	476434.93	7	op - folha de pagamento de pessoal e encargos sociais - salários líquidos, referentes ao mês de maio de 2026 - agência-emater.	agencia goiana de assistencia tecnica extensao rural e pesquisa agropecuaria - emater	2026	1	2026-05-28	maio	5	2026326200100228	2026	3262	agência goiana de assistência técnica, extensão rural e pesquisa agropecuária - emater	13.232.306/0001-15
12598	2000.00	1	despesa para custear despesas de pequena monta e de pronto pagamento do fundo rotativo do 16º bpm, referente ao 01º trimestre de 2026, conforme a descrição da requisição de despesa 2 do fr do 16º bpm - 01º trimestre 2026 (sei n.º 85195211).	fundo de reaparelhamento e aperfeicoamento da pm-go - freap pm	2026	1	2026-05-06	maio	5	2026295400100004	2026	2954	fundo de reaparelhamento e aperfeiçoamento da polícia militar - freap/pm	19.574.563/0001-11
12599	199100.00	6	"processo 202200010006244 dmr
.
plano de fortalecimento da atenção especializada nas regiões de saúde do estado de goiás a ser celebrado com o fundo municipal de saúde de goiânia, para a viabilização do complemento financeiro ofertado por esta secretaria estadual de saúde para cofinanciar as diárias de leitos de uti no hospital ruy azeredo - cnes: 2339234. valor mensal: r$1.465.863,60. vigência: dez/2025 a nov/2026. rd nº 407/2025 - ses/spais (82155114). anexo ii(82455348).
.
nº do documento............................retorno de glosa.......valor
ruy azeredo/complemento-fevereiro/26.......dezembro/2025........r$199.100,00
.
obs: pagamento conforme solicitação do despacho nº232/2026/ses/cades (89636847),  referente a reanálise de metas de dezembro de 2025.
ressalta-se que a glosa de dezembro de 2025 foi aplicada no pagamento de fev
ereiro de 2026, portanto, está sendo efetuado o pagamento complementar na competência de fevereiro de 2026."	fundo municipal de saude de goiania	2026	76	2026-05-06	maio	5	2026285007600019	2026	2850	fundo estadual de saúde - fes	37.623.352/0001-03
12600	6224.74	12	"pdf:  2024160100185  - processo:  202300015000553
pagamento referente a 2ª prorrogação do contrato n. 20/2023 
- secami por mais 12 (doze) meses, celebrado entre a 
secretaria de estado da casa militar e a empresa oi s.a referente 
à aquisição de solução de telefonia voip, com a finalidade de atender 
as necessidades de expansão e modernização da infraestrutura de 
telecomunicações da secretaria de estado da casa militar.
conforme dados á saber:
- fatura: 2605.000107452, emissão: 01/05/2026, 
atestado: 11/05/2026, referência: maio/2026, 
valor: r$ 6.224,74 líquido"	oi s a - em recuperacao judicial	2026	7	2026-05-18	maio	5	2026160100700148	2026	1601	gabinete do secretário - chefe da casa militar	76.535.764/0001-43
12601	5338.65	58	"o pagamento destina-se a cobrir despesas com 1,2% irrf da contratação de empresa especializada para realização, reforma da sede da juceg, sob demanda, de obra, reforma, recuperação, ampliação, demolição, adaptação e manutenção, com fornecimento de peças, equipamentos, materiais e mão de obra, na forma estabelecida em planilhas de serviços com insumos diversos descritos pelo sistema nacional de pesquisa de custos e índices da construção civil - sinapi. contratação via ata de registro de preços do crea/es - (empresa - engix construções e serviços ltda).
conforme a nf 281 emitida em 28/04/2026, referente a abril de 2026.
pdf: 2024336200075.
sei: 202400024004367."	engix construcoes e servicos ltda	2026	8	2026-05-18	maio	5	2025336200800001	2025	3362	junta comercial do estado de goiás - juceg	03.422.281/0001-69
12602	296.00	17	"contratação de empresa especializada na prestação de serviços de buffet, com fornecimento de bens e materiais, sob demanda, para atendimento aos eventos institucionais realizados pelas unidades básicas e complementares da procuradoria-geral do estado de goiás, localizadas em goiânia-go. 
* * ipof nº 2026145100012, cpnj filial.
* * nota fiscal 107 iss - ref. retenção de iss - ordem de serviço nº 26/2026 - cerimônia de posse dos novos procuradores do estado - 11/05/2026"	icone locacoes e servicos ltda	2026	5	2026-05-18	maio	5	2026145100500059	2026	1451	fundo de manutencao e reaparelhamento da procuradoria geral do  estado - funproge	09.179.234/0002-01
12603	0.00	1	"pagamento do liquido do(s) documento(s) fiscal(is) nº 26843282  e 27066405  -   
aquisição de alimentos de agricultores (as) familiares que se enquadrem nas disposições da lei estadual nº 19.767/2017, regulamentada pelo decreto estadual nº 9.987, de 22 de novembro de 2021, para aquisição de alimentos por meio da modalidade de compra com doação simultânea do programa de aquisição de alimentos ? paa/goiás. processo nº 202517647000085 edital de chamamento público n° 003/2025 - seapa (sei 75604069) - resolução protege n° 07/2024 (sei 69562211) - proposta id 4705."	adolfo lopes de carvalho	2026	60	2026-05-07	maio	5	2025320106000557	2025	3201	gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento	***.832.641-**
12604	1200000.00	1	valor que se paga referente a despesa com a consolidação do ceia para apoio à implantação do centro de competência embrapii em tecnologias imersivas aplicadas para mundos virtuais.  refere-se a capital.	fundacao de apoio a pesquisa	2026	12	2026-05-18	maio	5	2026316101200002	2026	3161	fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg	00.799.205/0001-89
12605	54114.99	12	pagamento liquido da nota fiscal n.º 907,referente ao mês de abril/2026, conforme tdo 7562, ao contrato 045/2025/sead (77719532), processo sei 202500005026147, em razão da dação do imóvel morro da serrinha pela secretaria de estado da administração - sead para a secretaria - geral de governo - sgg, visandogaranrtir a continuidade imediata dos serviços de vigilância patrimonial, até a conclusão do novo processo licitatório,ipof nº 2026400100040. fc	office seguranca ltda epp	2026	7	2026-05-18	maio	5	2026400100700144	2026	4001	gab. da secretaria geral de governo	24.610.153/0001-19
12606	12529.57	4	pagamento parcial da prestação de serviços - contratação de empresa especializada na prestação de serviços de fornecimento de energia elétrica, visando atender às necessidades da agência brasil central – abc, unidade mendanha no período de abril/26, conforme fatura 1000680130635 emitida em 04/05/2026 devidamente atestada	equatorial goias distribuidora de energia s a	2026	14	2026-05-18	maio	5	2026126101400009	2026	1261	agência brasil central - abc	01.543.032/0001-04
12607	64.75	2	pagamento a favor da secretaria de estado da economia, serviços prestados pela empresa goiás telecomunicações s/a, contratação de  prestação de serviços de telecomunicações para acesso a um link dedicado de internet na velocidade de 200 mbps , por 24 meses, para a sede da goiás turismo - agência estadual de turismo, sendo no período de 01/03/2026 a 31/03/2026, no valor de r$ 1.349,00, sendo deduzido de irrf o valor de r$64,75, conforme nf.0270. (sislog nº 115092) - (ipof.2025426100256)	goias telecomunicacoes s a - goiastelecom	2026	7	2026-05-26	maio	5	2026426100700010	2026	4261	goiás turismo - agência estadual de turismo	10.268.439/0001-53
12608	630.03	8	"pagamento que se faz à empresa aliança da terra para atender despesas com retenção de issqn, referente ao 2 º termo aditivo, para prorrogação de prazo de vigência por mais 12 meses, do contrato n° 15/2023, da empresa aliança da terra especializada na prestação de serviço de prevenção e combate a incêndios florestais (brigadista) em caráter permanente para atuação em 6 polos nas unidades de conservação estaduais em goiás, referente ao período de 25/02/26 a 24/03/2026, conforme a seguinte nota fiscal de serviços eletrônica nfs-e (issqn):
.
- nf 65, referente ao pescan r$ 630,03
.
valor da ordem de pagamento .......................... r$ 630,03
.
ipof 2025215300060.
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projeto/operação: aft ações finalísticas não prioritárias de governo"	alianca da terra	2026	18	2026-05-08	maio	5	2026215301800005	2026	2153	fundo estadual do meio ambiente - fema	07.042.523/0001-40
12609	1268.13	12	recolhimento do pis/cofins/cssl da nota fiscal nº 157, à empresa rta engenheiros consultores ltda, cnpj: 04.208.867/0001-98, referente a prestação de serviço de supervisão e apoio técnico à fiscalização das obras de reforma, construção e/ou conclusão/retomada de unidades habitacionais, contratadas pela agehab, no município matrinchã-go, correspondente ao período de 01/02/2026 a 28/02/2026, contrato nº 109/2024 (id. 86023941). relatório 1283/2026/cooinsp. 202600031002623.  - reinf 04/2026 - 202600031004194	rta engenheiros consultores ltda	2026	24	2026-05-18	maio	5	2025436202400519	2025	4362	agencia goiana de habitacao s/a	04.208.867/0001-98
12610	1518845.07	4	"processo 202100010006098 dmr
.
plano de fortalecimento firmado com a secretaria municipal de saúde de ceres, com objetivo de repassar recursos, na modalidade fundo a fundo, para custear serviços de saúde no hospital ortopédico de ceres - cnes 2337517.  plano de trabalho (80744426). valor mensal: r$ 1.899.264,99. vigência: novembro/2025 a outubro/2026. rd nº383/2025(80868242).
.
pagamento ceres/abril/2026.............r$1.518.845,07
.
obs: no pagamento de abril de 2026 foi aplicado glosa no valor de r$ 380.419,92 referente a competência de fevereiro de 2026 conforme solicitação do despacho nº225/2026/ses/cades (89576785), processo 202600010023174."	fundo municipal de saude de ceres	2026	76	2026-05-06	maio	5	2026285007600026	2026	2850	fundo estadual de saúde - fes	11.111.771/0001-72
12611	20657.71	4	recolhimento do inss da nota fiscal nº 983 à empresa excel construtora e incorporadora ltda, cnpj 03.030.662/0001-00, referente à medição da terceira etapa, subetapa 3c (parcela 02) para a construção de 50 (cinquenta) u.h. no município de vicentinópolis - go módulo i, no período de 31/01/2026 a 13/03/2026, conforme contrato nº 137/2024 (88107767). relatório 1454/2026/cooinsp. 202600031002785 - reinf 04/2026 - 202600031004194	excel contrutora e incorporadora ltda	2026	18	2026-05-18	maio	5	2025436201800090	2025	4362	agencia goiana de habitacao s/a	03.030.662/0001-00
12612	3529.09	4	"pagamento líquido do mês de abril/2026, em favor do sr. roberto costa e 
silva júnior, referente ao 2º apostilamento, contrato nº 025/2019, locação do vapt vupt de piracanjuba. não houve retenção de imposto de renda, nos termos da lei nº 15.270, sancionada em novembro de 2025, com efeitos a partir de 1º de janeiro de 2026, a qual concede isenção total para rendimentos mensais de até r$ 5.000,00. pdf: 2024180100619. lvc"	roberto costa e silva junior	2026	5	2026-05-12	maio	5	2026180100500054	2026	1801	gabinete do secretário de estado da administração	***.645.221-**
12613	7530.32	3	"pdf: 2024160100179 - processo:  202300005029514
pagamento referente ao segundo termo aditivo por mais 
12 (doze) meses com empresa especializada em intermediação, 
implantação, operacionalização e gerenciamento de sistema para 
manutenções preventivas e corretivas, incluindo toda mão de obra 
necessária, o fornecimento de peças, acessórios, óleos, graxas, 
manuais técnicos de manutenção, catálogos de peças, equipamentos 
e ferramental aeronáutico, serviço de atualização de cartões dos 
gps/gnss e tablets da frota de aeronaves da saeg.
conforme dados á saber:
- nota fiscal: 727712, emissão: 08/05/2026, 
atestado: 12/05/2026, referência: 04/2026, 
valor: r$ 7.530,32 - líquido"	volus tecnologia e gestao de beneficios ltda	2026	7	2026-05-18	maio	5	2026160100700065	2026	1601	gabinete do secretário - chefe da casa militar	03.817.702/0001-50
12614	43692.19	13	pagamento pela prestação de serviços continuados de trabalhador agropecuário e operador de máquinas, no mês de abril/2026. conforme planilhas - sei 90041205 e 90041209.	g9 facilities ltda	2026	10	2026-05-12	maio	5	2026406201000102	2026	4062	universidade estadual de goiás - ueg	11.404.230/0001-32
12615	22731.00	2	folha de pagamento de pessoal e encargos sociais-inss-empgdos, referente à competência de abril de 2026-servidores desta agência-emater.	instituto nacional do seguro social	2026	1	2026-05-18	maio	5	2026326200100182	2026	3262	agência goiana de assistência técnica, extensão rural e pesquisa agropecuária - emater	29.979.036/0064-24
12616	19.80	11	"pagamento que se faz à ivone de sousa rosa empreendimentos turísticos e promocoes eireli - me, para atender despesas com retenção de issqn, com a aquisição de hospedagem conforme ordem de serviço nº 16 (90264261), para os servidores: zilma alves maia, caio césar neves sousa, ramon pereira trajano de castro, mariane rodrigues guedes, thaís camilo corrêa, isabella rodrigues de melo e deivison de moura pereira, com a finalidade de participarem do avistar brasil 2026, no período de 15 a 17 de maio de 2026, no jardim botânico de são paulo-sp, conforme processo sei nº (202600017008079). conforme nota fiscal de serviço eletrônica - nfs-e n° 262 e pdf n ° 2026210100058. (issqn).
.
valor da ordem de pagamento ................... r$19,80.
.
processo de pagamento 202600017005453.
.
projeto/operação: aft - gestão e manutenção."	ivone de sousa rosa empreendimentos turisticos e promocoes eireli - me	2026	6	2026-05-18	maio	5	2026210100600057	2026	2101	gabinete do secretário de estado de meio ambiente e desenvolvimento sustentável	01.819.149/0001-60
12617	1919023.41	8	"pdf: 2024290600169
.
nome beneficiário: marmitaria refeições coletivas ltda
objeto: fornecimento de alimentação para os custodiados e servidores. valor
liquido.
.
nota fiscal...........ref..................valor
4904(liq).............04/26.........1.919.023,41
.
ipmm"	marmitaria refeicoes coletivas ltda	2026	23	2026-05-14	maio	5	2026290602300035	2026	2906	diretoria-geral de policia penal	86.472.693/0026-99
12618	1537.92	3	"pagamento do irrf da nf 8530,
refere-se a adesão a ata de registro de preços nº 01/2025 do ifsp, para contratação de serviços de sinalização visual e acessibilidade, para atender as necessidade da secretaria de esporte e lazer."	carplac com rcio e servi os ltda	2026	11	2026-05-14	maio	5	2026260101100005	2026	2601	gabinete da secretaria de estado de esporte e lazer	03.622.354/0001-66
12619	2646.54	4	"pagamento do liquido da nf 423,
 contratação de empresa especializada na prestação de serviços de reprografia (outsourcing), impressão, digitalização/escanerização, reprodução de cópias com fornecimento de equipamentos e insumos."	mps brasil outsourcing de impressao eireli	2026	6	2026-05-14	maio	5	2026260100600027	2026	2601	gabinete da secretaria de estado de esporte e lazer	33.091.401/0001-53
12620	2310.00	5	"valor que se paga referente a concessão de bolsa de formação na modalidade de mestrado/doutorado, por meio da chamada pública nº 06/2024 - programa de concessão de bolsas de formação em mestrado e doutorado/2024. referente aos meses de julho/2024 a junho/2026.
referente ao mês de maio/2026."	taua emanuel silva	2026	15	2026-05-21	maio	5	2026316101500570	2026	3161	fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg	***.686.591-**
12621	569319.01	31	"pagamento do líquido do processo 202617697000094 - lote: 2026/1130
nf 1001 r$ 3741,2 (nf 520 programa nerildo e nerivan );
nf 1020 r$ 42000 (nf 309 estudio audio visual ltda muzak);
nf 1024 r$ 3741,2 (nf 1772 site jornal o catalão);
nf 1027 r$ 4676,5 (nf 7 jornal o despertar );
nf 1028 r$ 12299,2 (nf 24 tv atual record news);
nf 1030 r$ 4476,5 (nf 29 site tv10 );
nf 1047 r$ 6947,38 (nf 189 televisão anhanguera catalão );
nf 1078 r$ 4770,03 (nf 27 tv metrópole tv cmn);
nf 1080 r$ 5611,8 (nf 56 site jornal populacional );
nf 1083 r$ 28059 (nf 388 jornal diário de aparecida );
nf 1084 r$ 13453,5 (nf 2322 jornal diário da manhã );
nf 1085 r$ 6887,4 (nf 107 programa politheia );
nf 1086 r$ 9353 (nf 412 site viva anápolis );
nf 1088 r$ 19484,17 (nf 184 rádio interativa );
nf 1089 r$ 9353 (nf 150 site os pequi de goiás );
nf 1090 r$ 17939,6 (nf 128 site curta mais );
nf 1091 r$ 4676,5 (nf 98 site lauro ferreira );
nf 1093 r$ 4596,5 (nf 83 site canal bioenergia);
nf 1094 r$ 3581,2 (nf 68 site notícia toda hora );
nf 1098 r$ 8287,35 (nf 5376 jornal daqui );
nf 1100 r$ 4676,5 (nf 1493 programa coração de pescador );
nf 1101 r$ 4676,5 (nf 653 programa de olho no social );
nf 1103 r$ 4676,5 (nf 52 portal aparecida noticias );
nf 1104 r$ 7353,76 (nf 37 portal go 020 );
nf 1105 r$ 4596,1 (nf 23 site revista viver goiás );
nf 1106 r$ 33786,23 (nf 1166 televisão tv serra dourada );
nf 1107 r$ 17938 (nf 1165 televisão tv serra dourada );
nf 1109 r$ 3741,2 (nf 675 blog de olho na cidade );
nf 1110 r$ 6547,1 (nf 350 site portal isso é goiás );
nf 1111 r$ 4676,5 (nf 273 blog da maysa abrão );
nf 1113 r$ 3741,2 (nf 25 programa chumbo grosso tv ltda);
nf 1114 r$ 9133 (nf 29 site agência cidades);
nf 1115 r$ 4596,5 (nf 43 site arroz de fyesta );
nf 1116 r$ 9193 (nf 75 site diário tempo real );
nf 1117 r$ 36772 (nf 79 site mais goiás );
nf 1118 r$ 3741,2 (nf 213 blog folha do comércio );
nf 1119 r$ 3741,2 (nf 345 site go notícias );
nf 1120 r$ 17906 (nf 375 site o hoje );
nf 1122 r$ 4676,5 (nf 517 site portal meganésia );
nf 1123 r$ 14029,5 (nf 632 site portal zap catalão notícias );
nf 1124 r$ 4676,5 (nf 890 blog do badinho );
nf 1126 r$ 8969 (nf 2323 site diário da manhã aliq.0%);
nf 1127 r$ 25740,4 (nf 12 w verissímo );
nf 1129 r$ 18705,98 (nf 5 site jornal diário do estado );
nf 1131 r$ 5611,8 (nf 84 folha no sudoeste );
nf 1132 r$ 5611,8 (nf 95 site costa filho );
nf 1133 r$ 5611,8 (nf 148 site fala canedo );
nf 1135 r$ 5611,8 (nf 300 site portal sheilismar ribeiro );
nf 1139 r$ 4676,5 (nf 517 site correio vale do araguaia );
nf 1141 r$ 5776,41 (nf 630 tv sucesso  de rio verde );
nf 1142 r$ 4676,5 (nf 936 portal panorama pn7 jatai );
nf 1144 r$ 5611,8 (nf 17787 site oeste goiano iporá );
nf 1146 r$ 27046,2 (nf 55 mais goias impressos e comunicacao ltda);
nf 1147 r$ 26859 (nf 2377 jornal o hoje ."	propeg comunicacao s a	2026	11	2026-05-14	maio	5	2026120101100004	2026	1201	gabinete da secretaria de estado de comunicação	05.428.409/0010-18
12622	169727.69	10	pagamento do líquido da nf 81, emitida em 30/04/2026, referente a prestação de serviços técnicos na área de ti para suprir as demandas de subscrições cloudera para atualização do ecossistema hadoop, serviços de suporte técnico, atualização, operação técnica assistida e serviços especializados para análise de dados, analytics e big data, para atender as necessidades da sgg/sti, relativo ao mês 03/2026, no valor de r$ 169.727,69 (valor total da nf r$ 182.111,25). processo: 202214304000762 ipof: 2024400100162. gcsb.	indra brasil solucoes e servicos tecnologicos sa	2026	32	2026-05-16	maio	5	2026400103200043	2026	4001	gab. da secretaria geral de governo	01.645.738/0001-79
12623	5.81	6	recolhimento da taxa de expediente referente a emissão da guia do iss da nota fiscal nº 426 à empresa senha engenharia & urbanismo s/s, cnpj: 36.863.538/0001-77,  referente ao produto 1 - março/2026, da prestação de serviço de supervisão e apoio técnico à fiscalização das obras de reforma, construção e/ou conclusão/retomada de unidades habitacionais, contratadas pela agehab, em 01/03/2026 a 31/03/2026:, no município águas lindas de goiás-go, conforme contrato nº 94/2025 (id. 85445520) e relatório 1779 - inspeção financeira. sei 202600031003495.	prefeitura municipal de aguas lindas de goias	2026	5	2026-05-19	maio	5	2026436200500109	2026	4362	agencia goiana de habitacao s/a	01.616.520/0001-96
12624	2068.95	17	"pdf: 2024295100017
.
beneficiário: devale engenharia ltda
objeto: manutenção predial. valor irrf.
.
fatura...........referência...........valor
417..............04/26...............327,16 
418..............04/26...............748,42 
419..............04/26...............993,37 
total..............................2.068,95
.
rmb"	devale engenharia ltda	2026	2	2026-05-19	maio	5	2026295100200001	2026	2951	fundo penitenciário estadual - funpes	39.692.136/0001-45
12625	1441.27	19	"valor para pagamento de despesa com contratação de serviço de link de dados (banda larga, ip dedicado e mpls) , de serviço plataforma pabx em nuvem bem como serviço telefônico fixo comutado (stfc), na modalidade na modalidade local fixo/fixo com ligações dirigidas às operadoras de serviço móvel pessoal (smp) vc1, vc2, vc3, ddd, ddi. de acordo as condições e especificações constantes no termo de referência, no edital e na minuta contratual. declaração orçamentária e financeira 0338/3261/2023.pagamento do (irrf) da sitelbra de serviços de suporte e manutenção, conforme despacho nº 208/2026-gt de 22/05/2026, referente a nota fiscal nº 5838 emitidas em: 06/04/2026, pelos serviços prestados no mês de abril de 2026, e atestadas pelo gestor em: 29/04/2026,
conforme discriminação abaixo:
(irrf) - valor bruto.................................r$ 30.026,46
base de cálculo......................................r$ 30.026,46
retenção de irrf (4,8 por cento).....................r$ 1.441,27
valor total líquido:.................................r$ 28.585,19."	sitelbra sistema de telecomunicacoes do brasil ltda	2026	11	2026-05-28	maio	5	2026326101100040	2026	3261	agência goiana de defesa agropecuária - agrodefesa	18.182.577/0001-27
12626	2361.79	8	"recolhimento de irrf referente ao recibo de locação da unidade
vapt vupt da praça da bíblia, referência - abril/2026.
base de cálculo r$ 12.500,00 e alíquota efetiva de 18,89 por cento.
pdf: 2025180100053. jj"	roberta carolinni barros ferreira	2026	5	2026-05-18	maio	5	2026180100500045	2026	1801	gabinete do secretário de estado da administração	***.619.721-**
12627	3638.28	28	"1º termo de apostila ao aditivo do contrato 002/2024, rubricado pelo estado de goiás, por intermédio da secretaria de estado da retomada e a empresa neo consultoria e administração de benefícios ltda, que corresponde na prestação de serviço de gerenciamento eletrônico e controle de abastecimento de combustíveis da frota de veículos da secretaria de estado da retomada. conforme requisição de despesa 16 apostilamento (85272813).

nº documento 	natureza 	data liquidação 	data atesto 	saldo a pagar 	valor a ser pago
2879371gasoliqabril 	3.3.90.30.06 	11/05/2026 	07/05/2026 	3.638,28 	3.638,28"	neo consultoria e administracao de beneficios ltda	2026	1	2026-05-14	maio	5	2026420100100022	2026	4201	gabinete do secretário de estado da retomada	25.165.749/0001-10
12628	14995.08	1	pagamento do líquido da nota fiscal nº 27259324 ref. a aquisição de alimentos de agricultores (as) familiares que se enquadrem nas disposições da lei estadual nº 19.767/2017, regulamentada pelo decreto estadual nº 9.987, de 22 de novembro de 2021, para aquisição de alimentos por meio da modalidade de compra com doação simultânea do programa de aquisição de alimentos ? paa/goiás. processo nº 202517647000085 edital de chamamento público n° 003/2025 - seapa (sei 75604069) - resolução protege n° 07/2024 (sei 69562211) - proposta id 4179.	gilvanio vieira da silva	2026	60	2026-05-21	maio	5	2025320106000237	2025	3201	gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento	***.675.761-**
12629	615.95	1	"pagamento do reajuste da prestação dos serviços de manutenção de sistemas de radiodifusão de sons (am/fm) e sistemas auxiliares, incluindo transmissores, sistema irradiante, sistema de enlaces de microondas, moduladores, spda, e outros, com atendimento 24 horas durante 7 dias na semana, do período abrilo de 2026,conforme nf 092 emitida em 05/05/2026 - devidamente atestada pelo gestor
obs. onde se lê 929 no campo nº documento o correto é 092"	eletronica bibiano ltda	2026	7	2026-05-14	maio	5	2026126100700011	2026	1261	agência brasil central - abc	25.126.384/0001-14
12630	2310.00	3	"valor que se paga referente a concessão de bolsa de formação na modalidade de mestrado/doutorado, por meio da chamada pública nº 06/2024 - programa de concessão de bolsas de formação em mestrado e doutorado/2024. referente aos meses de julho/2024 a junho/2026.
referente ao mês de maio/2026."	larissa oliveira alves	2026	15	2026-05-21	maio	5	2026316101500539	2026	3161	fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg	***.709.501-**
12631	1590.00	9	uluz - restituição do fundo rotativo pagamento nº 4/2026 - 202600020000480	universidade estadual de goias - ueg	2026	10	2026-05-11	maio	5	2026406201000035	2026	4062	universidade estadual de goiás - ueg	01.112.580/0001-71
12632	65.61	8	pagamento do issqn da nf 1780  referente a serviço de cópias e impressões no mês de abril de 2026.	imagem produtos e servicos para informatica - eireli	2026	6	2026-05-14	maio	5	2026130100600003	2026	1301	gabinete do vice-governador	27.819.752/0001-35
12633	1450543.61	5	valor destinado ao pagamento 08ª medição com reajuste do contrato nº 130/2025/goinfra, realizada no período de 01/04/2026 a 30/04/2026, referente a execução da obra de restauração da rodovia go-151, trecho: porangatu/mutunópolis, com extensão de 40,54 km, neste estado, processo 202600036007522 nf 168 parte.	etica construtora ltda	2026	53	2026-05-25	maio	5	2025436105300037	2025	4361	agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra	26.631.473/0001-80
12634	128934.25	7	valor para pagamento da parte líquida da 18ª medição, do contrato nº 111/2024-goinfra - referente à prestação de serviços técnicos especializados de supervisão das obras de implantação e restauração das rodovias sob jurisdição da goinfra, constantes no plano de obras 2023/2026, lote - 02 - relativo ao período de 01/03/2026 a 31/03/2026, pdf nº 2024436101368, processo sei nº 202600036006384, nf nº 38, 39 e 40.	basitec - projetos e construcoes ltda	2026	48	2026-05-25	maio	5	2025436104800115	2025	4361	agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra	33.342.551/0001-92
12635	130.00	2	"pagamento que se faz à 2v empreendimentos negocios e servicos ltda, para atender despesas com retenção de issqn, na realização de evento conforme ordem de serviço nº 36 (90006041), destinados a viabilizar a realização do processo seletivo de promoção funcional dos servidores efetivos ocupantes dos cargos de téc. ambiental e de analista ambiental, instituídos pela lei estadual nº 19.633, de 28/04/2017, e visando ao adequado atendimento às suas disposições, bem como ao melhor desenvolvimento da capacitação preparatória para a aplicação da prova, a capacitação ocorrerá nos dias 07 e 08 de maio de 2026, no parque amazônia. conforme nota fiscal de serviço eletrônica - nfs-e n° 277 e pdf n° 2026210100135. (issqn).
.
valor da ordem de pagamento ................... r$130,00.
.
processo de pagamento 202600017007692.
.
projeto/operação: aft - gestão e manutenção."	2v empreendimentos negocios e servicos ltda	2026	6	2026-05-18	maio	5	2026210100600078	2026	2101	gabinete do secretário de estado de meio ambiente e desenvolvimento sustentável	46.672.831/0001-00
12636	175.47	152	"contratação de serviços de publicidade, a serem prestados por intermédio de até 03 (três) agências de propaganda, com vistas à melhor atender as necessidades da comunicação publicitária da execução das políticas públicas estaduais de competência desta pasta nas áreas de promoção do emprego e da renda, formação, qualificação e capacitação de pessoas para emprego, e de desenvolvimento do turismo do estado de goiás. conforme rd 2 (65326112) e justificativa 65353937.

nº documento 	natureza 	data liquidação 	data atesto 	saldo a pagar 	valor a ser pago
1860-irrf-04/2026 	3.3.90.39.08 	11/05/2026 	08/05/2026 	3.861,11 	3.861,11 

total a pagar: 	3.861,11"	logos propaganda ltda	2026	6	2026-05-14	maio	5	2026420100600002	2026	4201	gabinete do secretário de estado da retomada	37.269.412/0001-31
12637	3118.46	12	"pdf: 2024295100017
.
beneficiário: devale engenharia ltda
objeto: manutenção predial. valor issqn.
.
fatura...........referência.............valor
418..............04/26...............3.118,46
.
rmb"	devale engenharia ltda	2026	2	2026-05-19	maio	5	2026295100200001	2026	2951	fundo penitenciário estadual - funpes	39.692.136/0001-45
12638	503.16	26	pagamento de guia de locomoção 9603191-3/50. guia vinculada ao processo 5391701-57.2026.8.09.0029. ação de desapropriação direta, abrangido pelo decreto de utilidade pública nº 10.775, de 4 de setembro de 2025. processo sei 202500036016115.	tribunal de justica do estado de goias	2026	7	2026-05-06	maio	5	2026436100700002	2026	4361	agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra	02.292.266/0001-80
12639	314.57	10	pagamento de honorários advocatícios (90408734), trata-se de ação de indenização por danos morais e materiais, ajuizada por a.f.n.s., autos nº 019xxxx-05.2016.8.09.0044, em face da agehab e outros, conforme despacho nº 216/2026/agehab/pj- (90399949) e autorização desp.2357/26/grsg. sei 202500031011184.	tribunal de justica do estado de goias	2026	5	2026-05-21	maio	5	2026436200500092	2026	4362	agencia goiana de habitacao s/a	02.292.266/0001-80
12640	13904.04	12	"pagamento liquido parte a importância empenhada refere-se acerca de aquisiçã
o de materiais gráficos para o programa alfamais goiás e ao compromisso naci
onal pela criança alfabetizada.
.
ipof nº: 2025240100604
.
nota fiscal....879
valor bruto: 420.475,16
irff: 5.045,70
issqn: 8.409,50
liquido: 393.115,92
.
banco para crédito: 756 - banco cooperativo sicoob s.a.
agência para crédito: 04364 - sicoob empresarial
conta para crédito: 00000000884
.
weyder"	grafica e editora qualidade ltda	2026	105	2026-05-18	maio	5	2025240110500006	2025	2401	gabinete do secretário de estado da educação	37.056.108/0001-06
12641	8410.50	1	pagamento referente á nota fiscal nº27158562 - aquisição de alimentos de agricultores (as) familiares que se enquadrem nas disposições da lei estadual nº 19.767/2017, regulamentada pelo decreto estadual nº 9.987, de 22 de novembro de 2021, para aquisição de alimentos por meio da modalidade de compra com doação simultânea do programa de aquisição de alimentos  paa/goiás. processo nº 202517647000085 edital de chamamento público n° 003/2025 - seapa (sei 75604069) - resolução protege n°07/2024 (sei 69562211) - proposta id 3323.	carlos daniel neres de lima	2026	60	2026-05-26	maio	5	2025320106001747	2025	3201	gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento	***.677.011-**
12642	857.49	8	"pagamento da retenção de irrf proveniente de cessão de direitos, para captação, codificação, modulação, multiplexação e uplink de sinal de satélite para tv e rádio. - complemento tr: prestação de serviços de captação, codificação, modulação, multiplexação e up link de sinal de satélite da tv brasil central, rádio brasil central e rbc fm
em banda ku visando a recepção direta ao usuário final da parabólica digital
- tvro, com redundância de teleporto de subida, no per. de março/2026, co
nforme fatura 26/03/67000077-9 emitida em 27/04/2026 devidamente atestada pelo gestor"	claro s a	2026	6	2026-05-26	maio	5	2026126100600021	2026	1261	agência brasil central - abc	40.432.544/0001-47
12643	7475.34	1	pagamento do líquido da nota fiscal nº 27112772 ref. a aquisição de alimentos de agricultores (as) familiares que se enquadrem nas disposições da lei estadual nº 19.767/2017, regulamentada pelo decreto estadual nº 9.987, de 22 de novembro de 2021, para aquisição de alimentos por meio da modalidade de compra com doação simultânea do programa de aquisição de alimentos ? paa/goiás. processo nº 202517647000085 edital de chamamento público n° 003/2025 - seapa (sei 75604069) - resolução protege n° 07/2024 (sei 69562211) - proposta id 4387	marilene pereira de araujo castro	2026	60	2026-05-26	maio	5	2025320106001307	2025	3201	gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento	***.860.561-**
12644	25000.00	18	pagamentos dos honorários periciais em processos judiciais nos quais o estado de goiás é parte, em ações em que o ministério publico é solicitante da perícia e em outros casos excludentes dos honorários periciais de responsabilidade de beneficiário da justiça gratuita. processo sei: 202400003014256 - processo judicial: 0407147-42.2014.8.09.0051	tribunal de justica do estado de goias	2026	11	2026-05-19	maio	5	2026170401100003	2026	1704	encargos especiais	02.292.266/0001-80
12645	351.27	6	"pagamento ref. à ipof nº 2025186300029 retenção de impostos sobre a nota fiscal nº. 001254, referente ao mês de abril de 2026. como segue abaixo: 
i.r..........................................................r$ 351,27.
total selecionado:...........................................r$ 351,27.
processo sei: 202500029004436. boss locadora de veiculos ltda."	boss locadora de veiculos ltda - epp	2026	8	2026-05-19	maio	5	2026186300800061	2026	1863	agência goiana de regulação, controle e fiscalização de serviços públicos - agr	14.202.570/0001-79
12646	34.85	6	"pagamento ref. à pdf nº 2024186300133 retenção de impostos sobre a nota
fiscal nº 404, referente ao mês de abril 2026. como segue abaixo:
i.s.s..............................................................r$ 34,85.
total selecionado:.................................................r$ 34,85. processo sei: nº 202400029005255.
integravox solucoes em comunicacao ltda."	integravox solucoes em comunicacao ltda	2026	8	2026-05-19	maio	5	2026186300800069	2026	1863	agência goiana de regulação, controle e fiscalização de serviços públicos - agr	17.943.859/0001-37
12647	4719.22	1	pagamento do líquido referente à nota fiscal nº27114855  -  aquisição de alimentos de agricultores (as) familiares que se enquadrem nas disposições da lei estadual nº 19.767/2017, regulamentada pelo decreto estadual nº 9.987, de 22 de novembro de 2021, para aquisição de alimentos por meio da modalidade de compra com doação simultânea do programa de aquisição de alimentos ? paa/goiás. processo nº 202517647000085 edital de chamamento público n° 003/2025 - seapa (sei 75604069) - resolução protege n° 07/2024 (sei 69562211) - proposta id 3457	marcia mendes ramos	2026	60	2026-05-14	maio	5	2025320106000647	2025	3201	gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento	***.625.101-**
12648	14267.92	2	"processo 202600010023995 - lrs. aquisição de insumos para atendimento de demanda judicial. arp nº 03/2025 ""a"". pregão eletrônico nº 310/2025. processo nº 202500005030766 , 202600010000861. vigência da arp 22/01/26 até 21/01/27. dod (88134803). entregar nota de empenho com a ordem de fornecimento 201 (88140235), em que estão descritas as obrigações e responsabilidades da contratada e da contratante, prazo, local, forma de entrega/recebimento e demais disposições referentes ao objeto.
.
nf: 825733
.
vl:14.267,92
.
dare: 12100002615201230"	onco prod distribuidora de produtos hospitalares e oncologicos ltda	2026	92	2026-05-14	maio	5	2026285009200308	2026	2850	fundo estadual de saúde - fes	04.307.650/0012-98
12649	14994.24	1	pagamento liquido nf 27173301 - aquisição de alimentos de agricultores (as) familiares que se enquadrem nas disposições da lei estadual nº 19.767/2017, regulamentada pelo decreto estadual nº 9.987, de 22 de novembro de 2021, para aquisição de alimentos por meio da modalidade de compra com doação simultânea do programa de aquisição de alimentos ? paa/goiás. processo nº 202517647000085 edital de chamamento público n° 003/2025 - seapa (sei 75604069) - resolução protege n° 07/2024 (sei 69562211) - proposta id 3886	pedro da silva souza	2026	60	2026-05-21	maio	5	2025320106000204	2025	3201	gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento	***.676.245-**
12650	162057.06	9	valor destinado ao pagamento da 19ª medição com reajuste do contrato nº 89/2024-goinfra, referente a execução de serviços técnicos especializados de supervisão regional em apoio à fiscalização na execução das ações de manutenção e recuperação da malha rodoviária sob a jurisdição da agência goiana de infraestrutura e transportes - lote 05, realizada no período de 01/03/2026 a 31/03/2026, processo 202600036005433 nf 178 liq.	etel-estudos tecnicos ltda	2026	45	2026-05-14	maio	5	2026436104500007	2026	4361	agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra	76.509.686/0001-02
12651	539.98	5	recolhimento do iss da nota fiscal nº 458, à empresa senha engenharia & urbanismo s/s, cnpj: 36.863.538/0001-77, referente a prestação do serviço relativo ao produto 1 - março, que é resultado da supervisão e apoio técnico à fiscalização das obras contratadas pela agehab, no município ouvidor - go, correspondente ao período de 01/03/2026 a 31/03/2026, contrato nº  62/2025 - (84707894). relatório 1879/2026/cooinsp.	senha engenharia s c	2026	17	2026-05-21	maio	5	2026436201700080	2026	4362	agencia goiana de habitacao s/a	36.863.538/0001-77
12652	826.06	10	"pagamento que se faz a globo administracao eireli para atender despesas com retenção de 5% (cinco inteiros por cento) de issqn, referente ao primeiro termo aditivo à contratação de serviços de apoio administrativo, em caráter subsidiário, por diversas categorias laborais, pelo período de trinta meses de 11/11/2024 a 20/12/2026, com acréscimo de 01 (um) posto de garçom, 01 (um) posto de copeira , 01 (um) posto de carregador braçal (chapa) e 01 (uma) recepcionista ao contrato, conforme especificado por meio do termo de referência (66025269), referente ao mês de março/2026, conforme nota fiscal de serviços eletrônica - nfs-e nº 281 e ipof nº 2024215300284. (issqn)
.
valor da ordem de pagamento ................. r$ 826,06.
.
processo de pagamento nº 202400017009440.
.
projeto/operação: aft gestão e manutenção."	globo administracao eireli	2026	59	2026-05-08	maio	5	2026215305900030	2026	2153	fundo estadual do meio ambiente - fema	09.118.398/0001-30
12653	18613.43	11	"pdf: 2024290600080
.
beneficiário: gce s/a
objeto: ampliação de 800 vagas no sistema prisional goiano, sendo 400 vagas
na up de caldas novas e 400 vagas na up de formosa. pagamento iss.
.
nota fiscal.........ref................valor
628.................05/26..........18.613,43
.
rmb"	g c e s a	2026	27	2026-05-14	maio	5	2026290602700004	2026	2906	diretoria-geral de policia penal	05.275.229/0001-52
12654	3410.00	5	"valor que se paga referente à concessão de bolsa na modalidade de mestrado e doutorado, por meio da chamada pública nº 04/2025 – programa de concessão de bolsas de formação em mestrado e doutorado. referente aos meses de maio/2025 a abril/2029.
referente ao mês de maio/2026."	daynara de lima paiva vilar	2026	15	2026-05-20	maio	5	2026316101500433	2026	3161	fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg	***.931.561-**
12655	95571.26	1	folha de pagamento de pessoal e encargos sociais, referente à competência de maio de 2026.	secretaria de estado de industria comercio e servicos	2026	1	2026-05-28	maio	5	2026330100100221	2026	3301	gab. sec. de estado de  indústria, comércio e serviços	32.731.791/0001-16
12656	207.92	3	valor destinado ao pagamento da folha de pessoal da ueg referente ao mês de maio de 2026.descontos fes (regime geral).	universidade estadual de goias - ueg	2026	7	2026-05-28	maio	5	2026406200700027	2026	4062	universidade estadual de goiás - ueg	01.112.580/0001-71
12657	297.48	2	"ordem de pagamento para quitar despesa com a aquisição de produtos do gênero alimentício (café, açúcar e adoçante), a fim de atender às demandas das unidades socioeducativas d.

nf - 793. valor irrf. referência 03/2026."	gesner comercial ltda	2026	6	2026-05-29	maio	5	2026305200600119	2026	3052	fundo estadual dos direitos da criança e do adolescente - fecad	55.216.226/0001-16
12658	3410.00	5	"valor que se paga referente à concessão de bolsa na modalidade de mestrado e doutorado, por meio da chamada pública nº 04/2025 – programa de concessão de bolsas de formação em mestrado e doutorado. referente aos meses de abril/2025 a março/2029.
referente ao mês de maio/2026."	giovana de pina siqueira afiune	2026	15	2026-05-20	maio	5	2026316101500359	2026	3161	fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg	***.224.261-**
12659	3410.00	5	"valor que se paga referente à concessão de bolsa na modalidade de mestrado e doutorado, por meio da chamada pública nº 04/2025 – programa de concessão de bolsas de formação em mestrado e doutorado. referente aos meses de abril/2025 a março/2029.
referente ao mês de maio/2026."	lucimar alves menezes	2026	15	2026-05-20	maio	5	2026316101500360	2026	3161	fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg	***.645.641-**
12660	125000.00	1	"processo sei nº 202600005001367 - mc
.
emenda parlamentar impositiva número 980 
município aparecida do rio doce 
deputado andré do premium 
objeto da emenda custeio para ações oftalmológicas 
.
valor: r$ 125.000,00
.
pagamento conforme parecer 244 (87394608), despacho 1048 (87621747), despacho 267 (87832021), despacho 1192 (89624901) e portaria numeração automática 1162 (90418265)
."	fundo municipal de saude de aparecida do rio doce	2026	183	2026-05-20	maio	5	2026285018300097	2026	2850	fundo estadual de saúde - fes	11.207.314/0001-86
12661	100000.00	1	pagamento da emenda parlamentar impositiva número 783.2 município cavalcante deputado (a) talles alves barreto. objeto da emenda investimento na aquisição de equipamentos e/ou mobiliários para a escola municipal joselina francisco maia para educação do município de cavalcante - go, na modalidade transferência com finalidade definida, conforme plano de trabalho assinado pelas partes; despacho nº 1523/2026/seduc/gcr, indicando a dotação orçamentária.  autorizo da despesa: despacho nº 1888/2026/seduc/coordastec. convênio 146/2026 assinado e publicado.	prefeitura municipal de cavalcante	2026	258	2026-05-20	maio	5	2026240125800164	2026	2401	gabinete do secretário de estado da educação	01.738.772/0001-98
12662	0.00	5	contrato de plano de fibra óptica na cidade de formosa para atendimento do cliente seds	u v r de sousa	2026	5	2026-05-26	maio	5	2026409100500064	2026	4091	goias telecomunicacoes s.a. - goiastelecom	49.138.830/0001-79
12663	2100.00	5	"valor que se paga referente a concessão de bolsa na modalidade de pq - c, por meio da chamada cnpq nº 18/2024 - bolsas de produtividade do cnpq, por um período de até 32 meses a partir do desembolso.
refere-se ao mês de dezembro/2025 a julho/2028.
referente ao mês de maio/2026."	mauro cunha xavier pinto	2026	15	2026-05-20	maio	5	2026316101500051	2026	3161	fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg	***.186.466-**
12664	0.00	1	"202600042004676 - lrs. transferência voluntária fundo a fundo, solicitada por meio do programa goiás do crescimento, para destinação de recursos ao fundo municipal de saúde de  panama  - go. rd n° 285/2026 - ses/cep-20903.
.
vl: 50.000,00"	fundo municipal de saude de panama	2026	199	2026-05-29	maio	5	2026285019900006	2026	2850	fundo estadual de saúde - fes	11.244.505/0001-18
12665	25904.28	14	"2º ta contratual para prorrogação, por 120 dias, da prestação de serviços contínuos de limpeza, conservação, higienização, manutenção e apoio operacional, com fornecimento de materiais e mão de obra, nas unidades administrativas da secretaria de estado da retomada.
a medida visa garantir a continuidade dos serviços essenciais, evitando prejuízo ao funcionamento das atividades administrativas.
a prorrogação observa o princípio da continuidade do serviço público. conforme rd nº 50 - 87850268.

nº documento 	natureza 	data liquidação 	data atesto 	saldo a pagar 	valor a ser pago
1160-liquido0426sede 	3.3.90.37.01 	22/05/2026 	21/05/2026 	25.904,28 	25.904,28 

total a pagar: 	25.904,28


débito:     	 
tipo:"	vencedora administradora de serviços	2026	1	2026-05-26	maio	5	2026420100100100	2026	4201	gabinete do secretário de estado da retomada	14.571.427/0001-54
12666	0.00	8	pagamento do iss das nf´s 230; 240 e 272, relativo ao contrato nº001/2024 de prestação de serviços de agenciamento de viagens, referente à passagens aérea, conforme ordens de serviço nº29/2026; nº34/2026 e nº36/2026.	ivone de sousa rosa empreendimentos turisticos e promocoes eireli - me	2026	6	2026-05-20	maio	5	2026430100600044	2026	4301	gabinete de sec. de estado da infraestrutura	01.819.149/0001-60
12667	10000.00	1	"pagamento ref. ipof nº 2026186300195 parcela 30/05/26, valor r$ 10.000,00.
trata-se de despesa referente ao patrocínio na modalidade cota bronze para a realização do iii encontro nacional de agências de regulação ? abar, a ocorrer em brasília/df, no dia 14 de maio de 2026. o evento constitui importante oportunidade para discussão, capacitação e troca de experiências entre as agências reguladoras de todo o país. conforme conforme solicitação nº 9026105. conforme boleto nº 00001003427.
total selecionado: r$ 10.000,00."	assoc bras agencias regulacao	2026	8	2026-05-22	maio	5	2026186300800116	2026	1863	agência goiana de regulação, controle e fiscalização de serviços públicos - agr	03.657.354/0001-00
12668	10.63	12	"o pagamento destina-se a cobrir despesas com 1,2% irrf da contratação de empresa especializada em eventos, via ata de registro de preços, para atender as necessidades desta autarquia, sob demanda, conforme termo de referência, para o período de 12 (doze) meses.
conforme a nf 2174 emitida em 24/03/2026, referente a março de 2026.
pdf: 2025336200052.
sei: 202500024001722."	ltba comercio e servicos ltda	2026	7	2026-05-06	maio	5	2026336200700022	2026	3362	junta comercial do estado de goiás - juceg	04.694.478/0001-10
12669	28078.56	3	"valor destinado ao pagamento da folha de maio de 2026 - aux aliment(666.432,90), verba inden(25.404,42  e 28.078,56), pdf
2026436100053, processo sei 202600036001213."	agencia goiana de infraestrutura e transportes	2026	5	2026-05-28	maio	5	2026436100500025	2026	4361	agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra	03.520.933/0001-06
12670	712444.53	7	pagamento da folha de maio de 2026. vencimentos(3.335.619,65), 13° salário(547.559,19), férias estat(78.941,24), grat rede(71.200,00), vant sent jud(125.213,59), grat anuenio(712.444,53), abono perman(67.706,78), férias inden(79.006,78), jetons(97.200,00), grat diversas(1.276.705,16). ipof 2026436100053. processo sei 202600036001213.	agencia goiana de infraestrutura e transportes	2026	1	2026-05-28	maio	5	2026436100100120	2026	4361	agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra	03.520.933/0001-06
12671	335000.00	1	"processo 202600005002240 - mmrm
.
emenda parlamentar impositiva número 1095 município catalao deputado jamil calife objeto da emenda custeio. rd 310/2026 (90245027), conforme manifestação favorável no parecer ses/gae-18347 nº 252/2026 (87579866), despacho nº 1171/2026/ses/spais-03083 (87855819), despacho nº 284/2026/ses/asstec/subpas-21279 (88018504).
.
valor a pagar: r$ 335.000,00"	fundo municipal de saude de catalao	2026	183	2026-05-29	maio	5	2026285018300187	2026	2850	fundo estadual de saúde - fes	03.532.661/0001-56
12672	864373.35	3	"pagamento de descontos referente a folha de pessoal do mês de maio de 2026.
.
maio/2026 	3.1.90.11.12 - r$ 1.621,01 
maio/2026 	3.1.90.11.19 - r$ 33.397,89 
maio/2026 	3.1.90.11.20 - r$ 864.373,35"	secretaria de estado de desenvolvimento social	2026	1	2026-05-28	maio	5	2026300100100206	2026	3001	gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social	08.876.217/0001-71
12673	11511.00	6	"ordem de pagamento para quitar despesa com prorrogação do contrato nº 29/2023/seds de prestação de serviços de análise, desenvolvimento, manutenção, documentação, suporte e teste do software, na forma de serviços presenciais e não presenciais para atender a secretaria de estado de desenvolvimento social,.

nf - 8191. valor irrf. referência 03/2026."	cast informatica s a	2026	25	2026-05-29	maio	5	2026300102500002	2026	3001	gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social	03.143.181/0001-01
12674	2310.00	1	"valor que se paga referente a concessão de bolsa de formação, na modalidade de mestrado e doutorado, por meio da chamada pública nº 43/2025 programa de concessão de bolsas de formação em mestrado e doutorado/2026.
referente aos meses de maio/2026 a janeiro/2027.
refere-se ao mês de maio/2026."	jessica cristina dos santos de paula	2026	15	2026-05-29	maio	5	2026316101500794	2026	3161	fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg	***.004.551-**
12675	108.39	138	ctd 34 – arysta lifescience do brasil ind. química e agropecuária ltda e outros – processo sei nº 202600036006562 – boleto (anexo sei nº89942584)ipof 2026436100016 - sei 202600036000075	crea-go	2026	42	2026-05-08	maio	5	2026436104200001	2026	4361	agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra	01.619.022/0001-05
12676	2461.67	11	"* ipof nº. 2025170100281 *
* processo contrato/pagamento 202500004084669 *
.
recolhimento do irrf da nfs-e 15952 (sei 90721028) refere-se ao item 016 do contrato nº. 049/2025 de aquisição de licenças de uso de software de sistema de informação geográfica (sig) da plataforma arcgis, incluindo serviços especializados de instalação, configuração e treinamentos, destinados ao apoio das ações de fiscalização tributária no setor do agronegócio.
.
rmvp
.
************"	imagem geosistemas e comercio ltda	2026	32	2026-05-29	maio	5	2026170103200009	2026	1701	gabinete do secretário de estado da economia	67.393.181/0001-34
12677	29605.56	5	"processo: 202600010032014 - ebd
.
contratação de empresa para prestação de serviços de agenciamento de viagens
para serviço de agenciamento de viagens, assessoria, cotação, reserva, emis
são, remarcação, cancelamento e reembolso de passagem aérea nacional., por 3
6 meses.. dod 153006. número do processo :sislog 113398. processo: 202500005
008518. anexo ii 216160. (hospedagem)
.
ipof: 2025285002568
.
fatura: 155828....29.605,56 
.
total a pagar:	29.605,56"	r moraes agencia de turismo ltda	2026	10	2026-05-20	maio	5	2026285001000148	2026	2850	fundo estadual de saúde - fes	06.955.770/0014-99
12678	0.00	5	pagamento nf 27277637 - aquisição de alimentos de agricultores(as) familiares da população quilombola que se enquadrem nas disposições da lei estadual nº 19.767, de 18 de julho de 2017, regulamentada pelo decreto estadual nº 9.987, de 22 de novembro de 2021, para compra com doação simultânea no programa de aquisição de alimentos paa quilombola 2025. processo nº 202417647002522 edital de chamamento público - edital 001/2025/seapa (sei nº 76074623). proposta id 2860	odelina rodrigues vieira	2026	11	2026-05-20	maio	5	2025320101101066	2025	3201	gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento	***.949.691-**
12679	33167.99	12	202600025078021- refere-se ao pagamento da folha salarial dos servidores do detran relativo ao mes de maio 2026 - horas aula detran.	departamento estadual de transito	2026	11	2026-05-28	maio	5	2026296101100134	2026	2961	departamento estadual de trânsito - detran	02.872.448/0001-20
12680	3424.71	100	"retenção issqn 5% à empresa acima, referente a execução de serviços
de engenharia em unidades escolares conforme cronograma físico financeiro a
presentado pela área gestora da despesa.
.
...nf303 68.442,16
...processo pagamento 202500006094733
...ipof...............2026240100899
.
81690000034 9 24712010202 2 60515010000 2 00016771300 7
.
15/05/2026 - 3.424,71
.
dalcy"	engix construcoes e servicos ltda	2026	31	2026-05-15	maio	5	2026240103100020	2026	2401	gabinete do secretário de estado da educação	03.422.281/0001-69
12681	22318.96	48	usen - restituição do fundo rotativo pagamento nº 16/2026 - 202600020002143	universidade estadual de goias - ueg	2026	10	2026-05-26	maio	5	2026406201000057	2026	4062	universidade estadual de goiás - ueg	01.112.580/0001-71
12682	162800.00	1	"pagamento do liquido referente a folha de pessoal do mês de maio de 2026.
.
maio/2026 	3.1.90.16.15 - r$ 162.800,00"	secretaria de estado de desenvolvimento social	2026	45	2026-05-28	maio	5	2026300104500005	2026	3001	gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social	08.876.217/0001-71
12683	2310.00	1	"valor que se paga referente a concessão de bolsa de formação, na modalidade de mestrado e doutorado, por meio da chamada pública nº 43/2025 programa de concessão de bolsas de formação em mestrado e doutorado/2026.
referente aos meses de maio/2026 a fevereiro/2028.
refere-se ao mês de maio/2026."	luiz henrique ferreira rezio	2026	15	2026-05-29	maio	5	2026316101500824	2026	3161	fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg	***.904.421-**
12684	2310.00	1	"valor que se paga referente a concessão de bolsa de formação, na modalidade de mestrado e doutorado, por meio da chamada pública nº 43/2025 programa de concessão de bolsas de formação em mestrado e doutorado/2026.
referente aos meses de maio/2026 a março/2027.
refere-se ao mês de maio/2026."	karoline cardoso de lima	2026	15	2026-05-29	maio	5	2026316101500809	2026	3161	fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg	***.240.901-**
12685	60115.01	4	"valor referente ao pagamento da folha de inativos e pensionistas poder executivo mes de maio de 2026.
13 salario ....39.552,24
gratificaçoes.....154.195,93
proventos........129.536,31
vantagens ........60.115,01
13 sal pens ......8.525,91
pensao civil ....53.125,80"	goias previdencia - goiasprev	2026	16	2026-05-28	maio	5	2026188001600050	2026	1880	fundo financeiro do regime próprio de previdência do servidor - ffrpps	11.991.625/0001-89
12686	1803.17	4	"contrato nº 042/2021 (sei nº 000021595149), de locação de imóvel para sediar  o 3ªddp-aparecida de goiânia.
pagamento referente ao mês 04/2026 conforme segue:
.
r$ 1.803,17 bruto
r$     0,00 irrf
r$     0,00 inss
r$     0,00 issqn
r$ 1.803,17 líquido"	geraldo caetano de amorim	2026	7	2026-05-28	maio	5	2026290400700069	2026	2904	polícia civil	***.757.786-**
12687	19868.66	24	"pagamento ao credor acima, referente a prestação de serviços de reprografia
ou seja, impressão, cópia e digitalização (outsourcing) com fornecimento e
instalação de impressoras multifuncionais com tecnologia laser ou led, mono
cromático (preto e branco), com material de consumo incluso (toner,cilindro
e papel),devendo ser original da marca do fabricante ofertado, conforme con
trato nº 100/2021. pdf: 2025240100305 processo nº 202000006044788, conforme
nota fiscal abaixo:
..
- nf 163  data de emissão: 19/05/2026
- referência: abril/2026
- vl. total dos serviços r$ 19.868,66
- vl. líquido da nota fiscal r$ 19.868,66
..
optante pelo simples nacional
dados para pagamento: banco sicoob - cod. 756 ag.: 3246 c/c.: 9032-8
.."	uniserv comercio e prestacao de servicos eireli - me	2026	154	2026-05-20	maio	5	2025240115400002	2025	2401	gabinete do secretário de estado da educação	15.640.525/0001-69
12688	105320.00	1	pagamento relativo a férias abono - clt, incidente sobre a folha de pessoal desta agência mês de maio - 2026.	agencia goiana de regulacao controle e fiscalizacao de servicos publicos	2026	1	2026-05-28	maio	5	2026186300100129	2026	1863	agência goiana de regulação, controle e fiscalização de serviços públicos - agr	03.537.650/0001-69
12689	500000.00	2	"emenda parlamentar impositiva número 551.6 município aparecida de goiânia/go deputado cairo salim beneficiario:  clube esportivo do fora de estrada em goiás cefego objeto da emenda -custeio de estrutura e serviços especializados para realização das etapas do campeonato goiano de automobilismo 2026, com início previsto em 28/05/2026. modalidade: termo de fomento nº 188/2026,
epi 551.6 tf 188 mai"	cefego - clube esportivo do fora de estrada em goias	2026	15	2026-05-29	maio	5	2026190101500145	2026	1901	gab. da secret. de estado de relações institucionais	08.635.827/0001-83
12690	590824.00	1	"pdf:2025295000486
292920 - liq..................590.824,00."	companhia brasilerira de cartuchos	2026	29	2026-05-08	maio	5	2026295002900012	2026	2950	fundo estadual de segurança pública - funesp	57.494.031/0001-63
12691	27965.53	1	"pagamento de folha liquida do pessoal, conforme relatório mensal de resumos de rubricas e demonstrativo financeiro disponibilizado pela sead.
• referência: maio/2026
• rubrica: férias clt (regime geral)
• ipof: 2026140100095"	procuradoria geral do estado	2026	1	2026-05-28	maio	5	2026140100100203	2026	1401	gabinete do procurador geral do  estado	01.409.697/0001-11
12692	320.36	10	irrf - contrato nº 01/2026 - competência 03/2026 - 3.3.90.37.11	interativa facilities ltda	2026	7	2026-05-05	maio	5	2026440100700003	2026	4401	gabinete de sec. de estado do entorno do distrito federal	05.058.935/0001-42
12693	4407.76	5	"pagamento do liquido da nf 4580,
contratação de empresa para a prestação do serviço de locação de veículos automotores com fornecimento de equipamentos específico para monitoramento de veículo em tempo real (rastreador), manutenção, limpeza, seguro e quilometragem livre, conforme demanda."	ita empresa de transportes ltda	2026	6	2026-05-05	maio	5	2026260100600010	2026	2601	gabinete da secretaria de estado de esporte e lazer	01.650.167/0001-60
12694	12749737.64	3	pagamento referente ao subsídio necessário à complementação da tarifa visando à operacionalização e a governança da rede metropolitana de transporte coletivo, nos termos da lc n. 169/2021, quota-parte de 41,2 por cento do estado de goiás nos aportes do complemento da tarifa do usuário, referente à segunda quinzena de abril/2026, conforme despacho n. 71/2026 (em substituição ao despacho n. 69/2026 - anulado), da getmu (valor total r$ 12.749.737,64). processo: 202618037000256 ipof: 2025400100152. gcsb.	companhia metropolitana de transportes coletivos	2026	23	2026-05-10	maio	5	2026400102300002	2026	4001	gab. da secretaria geral de governo	05.787.273/0001-41
12695	9732.72	11	"pagamento a credora acima referente ao segundo termo aditivo ao contrato delocação de imóvel nº207/2018,celebrado entre a secretaria de estado  da
da educação e a locadora flavia resende para abrigar alunos do col estadual
ricardo paranhos em catalão.. - período de 01 a 31/05/2026
.pdf 2025240101538
.proc 201800006005220
.pedro"	flavia resende	2026	39	2026-05-24	maio	5	2026240103900018	2026	2401	gabinete do secretário de estado da educação	***.567.121-**
12696	4.59	6	"trata-se de pagamento de guia de locomoção do oficial de justiça, com o obje
tivo de que o servidor proceda as diligências essenciais para o cumprimento
das decisões judiciais e regular andamento dos processos de execução fiscal
patrocinadas por esta autarquia, conforme ofício nº 658/2026/agr.
total selecionado: r$ 4,59."	agencia goiana de regulacao controle e fiscalizacao de servicos publicos	2026	8	2026-05-20	maio	5	2026186300800091	2026	1863	agência goiana de regulação, controle e fiscalização de serviços públicos - agr	03.537.650/0001-69
12697	553.34	12	inss - contrato nº 01/2026 - competência 03/2026 - 3.3.90.37.03	interativa facilities ltda	2026	7	2026-05-05	maio	5	2026440100700002	2026	4401	gabinete de sec. de estado do entorno do distrito federal	05.058.935/0001-42
12698	38053.51	13	"pagamento do irrf ref. abril/2026:
nf 1571 r$ 3132;
nf 1593 r$ 2585,52;
nf 1599 r$ 3367,44;
nf 1601 r$ 4648,32;
nf 1602 r$ 4432,32;
nf 1623 r$ 11570,5;
nf 1624 r$ 97,53;
nf 1629 r$ 8219,88;"	in pacto comunicacao corporativa e digital ss	2026	11	2026-05-20	maio	5	2026120101100001	2026	1201	gabinete da secretaria de estado de comunicação	26.428.219/0001-80
12699	1532973.96	1	destina-se ao pagamento à empresa jack indústria e comércio de confecções e artigos militares, cnpj: 04.863.894/0001-02, no valor de r$ 1.532.973,96 (um milhão, quinhentos e trinta e dois mil, novecentos e setenta e três reais e noventa e seis centavos), conforme nota fiscal nº 1226 (sei 88742538). referente à aquisição de equipamento de proteção individual - fardamento operacional laranja, para os militares do cbmgo. recurso oriundo do fundo protege goiás. pdf nº 2025290300165.	jack industria e comercio de confeccoes e artigos militares ltda	2026	35	2026-05-11	maio	5	2025290303500001	2025	2903	corpo de bombeiros militar	04.863.894/0001-02
12700	4050487.94	1	".
.
- pagamento da folha de pagamento dos servidores desta secretaria referente ao mês de abril/26.
.
- cnpj: 01.409.705/0001-20
- formalidade: 20 - folha de pagamento - outros
.
matheus"	secretaria de estado da educacao	2026	137	2026-05-19	maio	5	2026240113700099	2026	2401	gabinete do secretário de estado da educação	01.409.705/0001-20
12701	5094.73	10	contrato de prestação de serviços de limpeza e higienização. pagamento iss referente nota fiscal 385 - abril/2026.	tress transportes e servicos ltda	2026	6	2026-05-26	maio	5	2026326200600020	2026	3262	agência goiana de assistência técnica, extensão rural e pesquisa agropecuária - emater	19.173.331/0001-51
12702	159600.00	3	"pdf:2026295000105
168 - liq....................159.6000,00."	safelab cientifica comercio e representacoes ltda	2026	11	2026-05-19	maio	5	2026295001100047	2026	2950	fundo estadual de segurança pública - funesp	50.397.390/0001-53
12703	0.00	9	"pagamento ao credor acima,referente ao sétimo termo aditivo ao contrato de
locação de imóvel nº211/2013,firmado com esta pasta,para abrigar os alunos
do col est emília fer. branco no município de águas lindas de goiás período
de 01 a 31/05/2026.
.pdf 20223240100667
.proc 201600006021079
.pedro"	camila origa viana da cunha	2026	99	2026-05-24	maio	5	2026240109900011	2026	2401	gabinete do secretário de estado da educação	***.387.728-**
12704	50000.00	1	"emenda parlamentar impositiva número 374.8 município palmeiras de goiás/go deputado henrique cesar beneficiario: associação protetora dos animais de palmeiras de goiás objeto da emenda :aquisição de sacos de ração premium para cães que residem na associação protetora dos animais de palmeiras de goiás - go. modalidade: termo de fomento nº 156/2026
epi 374.8 tf 156 mai"	associacao protetora dos animais de palmeiras de goias	2026	15	2026-05-19	maio	5	2026190101500135	2026	1901	gab. da secret. de estado de relações institucionais	33.640.901/0001-05
12705	0.00	2	aquisição de materiais de expediente - sislog 112258 - sei 202500005002747	fba comercio ltda	2026	7	2026-05-05	maio	5	2026440100700031	2026	4401	gabinete de sec. de estado do entorno do distrito federal	45.339.878/0001-94
12706	75.08	1	"processo sei nº 202600010018457 - mc
.
aquisição de insumos para atendimento de demanda judicial. arp nº 100/2025 ""e"". pregão eletrônico nº 166/2025. processo nº 202500005014201, 202500010056484. vigência da arp 14/08/2025 a 13/08/2026. dod (87372823). entregar nota de empenho com a ordem de fornecimento 241 (88862180), em que estão descritas as obrigações e responsabilidades da contratada e da contratante, prazo, local, forma de entrega/recebimento e demais disposições referentes ao objeto.
.
retenção imposto de renda
.
dare 12100002614902006
.
nota: 2572
emissão: 04/05/2026
valor: r$ 75,08
."	link home distribuidora ltda	2026	92	2026-05-21	maio	5	2026285009200338	2026	2850	fundo estadual de saúde - fes	19.945.390/0001-09
12707	2310.00	1	"valor que se paga referente a concessão de bolsa de formação, na modalidade de mestrado e doutorado, por meio da chamada pública nº 43/2025 programa de concessão de bolsas de formação em mestrado e doutorado/2026.
referente aos meses de maio/2026 a dezembro/2026.
refere-se ao mês de maio/2026."	rodolfo santos alves almeida	2026	15	2026-05-29	maio	5	2026316101500849	2026	3161	fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg	***.297.901-**
12708	100000.00	1	"emenda parlamentar impositiva número 24 município avelinopolis deputado amauri ribeiro beneficiario:  município de avelinópolis /go objeto da emenda - aquisição de mata-burros para o município de avelinópolis-go modalidade: transferência especial  
epi 24 te maio 2026"	prefeitura municipal de avelinopolis	2026	14	2026-05-19	maio	5	2026190101400026	2026	1901	gab. da secret. de estado de relações institucionais	01.215.839/0001-00
12709	1536.16	2	"pagamento que se faz a carletto gestão de serviços ltda para atender despesas com o 1º termo aditivo ao contrato nº 09/2022 semad, referente a prestação de serviço de gerenciamento, manutenção preventiva e corretiva dos veículos e equipamentos diversos, à combustão, pertencentes ao patrimônio do estado de goiás, para atender a secretaria de estado de meio ambiente e desenvolvimento sustentável semad, por meio da implantação e operação de um sistema informatizado e integrado de gestão, incluindo o fornecimento de peças, componentes, acessórios, materiais e mão de obra, a disponibilização de equipe especializada para a avaliação de cada orçamento, bem como de uma rede credenciada de estabelecimentos do setor da reposição e manutenção automotiva e equipamentos diversos, nas condições especificadas na ata de registro de preços nº 007/2022 - sead/geac, em conformidade com a le i de licitações - lei 8666/93, de acordo com o termo de referência (64516932 ) e a requisição de despesas nº 24/2024 (64514514), referente ao mês de março/2026, conforme nota fiscal de serviços eletrônica nfs-e nº 26836 e ipof nº 2024215300225. (líquido)
.
(materiais e peças equipamentos). 
. 
valor da ordem de pagamento ............... r$ 1.536,16. 
. 
processo de pagamento 202300017000745.
. 
projeto / operação: aft gestão e manutenção."	carletto gestao de servicos ltda	2026	59	2026-05-11	maio	5	2026215305900013	2026	2153	fundo estadual do meio ambiente - fema	08.469.404/0001-30
12710	13024.91	10	"pagamento que se faz à construtora ferreira santos ltda, para atender despesas com o objetivo de executar serviços comuns de engenharia, relativos à ordem de serviço 32 de 2025 (79354540), medição reajustada - os 032_2025 - prenota nº 2362 (88542772) e relatório 15 de fiscalização medição reajusta - os 32_2025 (88542883), que comprova a conclusão dos serviços de implantação e substituição de tampas de ferro fundido, incluindo remoções, acabamentos e serviços complementares, executado no edifício sede da semad na avenida josé leandro da cruz, 1578, parque amazônia, goiânia, goiás, nos dias 09 e 10 de setembro de 2025, conforme nota fiscal de serviços eletrônica - nfs-e nº 2398 e pdf nº 2025215300041. (líquido). 
. 
valor da ordem de pagamento ............ r$ 13.024,91. 
. 
processo de pagamento 202400017013319. 
. 
projeto/operação: aft – gestão e manutenção."	construtora ferreira santos ltda	2026	2	2026-05-25	maio	5	2026215300200007	2026	2153	fundo estadual do meio ambiente - fema	24.439.931/0001-59
12711	699.29	27	"destina-se a cobrir despesas com o liquido/descontos relativo a despesa da folha de pagamento de maio de 2026.
.
desconto judicial mensal no percentual de 15 por cento (quinze por cento) do salário líquido do servidor cléber da silva vieira, cpf 805.549.111-91, matrícula 6839754-3,em favor do brb banco de brasília sa, conforme as determinações constantes no ofício n° 2257/2021 cjuvete. emitido tjdft proveniente do processo de nº 0014257-02.2016.8.07.0001, oriundo da vara de execução de títulos extrajudiciais de brasília/df, até o montante do débito de (r$ 147.544,79). id 020260000003994200.
.
rmb"	diretoria-geral de policia penal	2026	1	2026-05-27	maio	5	2026290600100186	2026	2906	diretoria-geral de policia penal	29.394.729/0001-71
12712	0.00	1	"valor para pagamento de despesas com irpj da licença de software teamviewer para monitoramento remoto de equipamentos do parque de informática em unidades descentralizadas da agrodefesa, homologado à empresa weikan comércio e serviços ltda através de dispensa eletrônica,  visando o suporte e acompanhamento de estações de trabalho e servidores, tanto na sede quanto nas unidades regionais, garantindo continuidade dos serviço, pelo período de 30 meses. contratação sislog 118329, ipof 2026326100071.
pagamento do irpj da nota fiscal nº 9 emitida pela empresa em 01/04/2026, atestada pelo gestor em 15/05/2026 através do despacho nº 198/206-gt, e parecer contábil nº 17/2026 - agrodefesa/gecont de 20/05/2026, a seguir:
nf 9 - valor total...............r$  41.998,96
retenção irpj....................r$   2.015,95
valor líquido a pagar............r$  39.983,01."	weikan comercio e servicos ltda	2026	9	2026-05-22	maio	5	2026326100900183	2026	3261	agência goiana de defesa agropecuária - agrodefesa	09.159.503/0001-89
12713	2201981.68	5	"pagamento à caixa econômica federal - cef de juros compensatórios parcela 83/120 remuneratórios, no período de 20/04/2026 a 19/05/2026, com vencimento e pagamento em 19/05/2026, conforme e-mail cef (90627266) em anexo, referente ao contrato de financiamento nº 0489.218-57 do programa finisa / rodovida estruturante.

quitar via drp"	caixa economica federal - cef	2026	17	2026-05-19	maio	5	2026170201700003	2026	1702	encargos financeiros do estado	00.360.305/0001-04
12714	3426.43	1	fundo financeiro rppm da folha de pagamento dos servidores efetivos da secretaria-geral de governo, referente ao mês 05/2026 (processo: 202618037000907) ipof: 2026400100178. gcsb.	fundo financeiro dos militares	2026	2	2026-05-27	maio	5	2026400100200243	2026	4001	gab. da secretaria geral de governo	18.798.607/0001-24
12715	2400.00	1	"valor empenhado para pagamento de despesas com fundo rotativo da unidade central goiânia (sede), com a finalidade de desenvolver as atividades urgentes e emergenciais de pequena monta e pronto pagamento, a serem realizadas pelo gestor eder ferreira rodrigues, para o ano de 2026, através de recurso próprio.pagamento referente aos serviços prestados conforme nota fiscal, atestada pelo gestor do contrato em: 20/05/2026, conforme discriminação abaixo:
nf.- 605- simone rodrigues dos reis ltda........valor r$ 2.280,00
nf.- 605- prefeitura de goiania (iss)...........valor r$ 120,00
total geral.....................................valor r$ 2.400,00."	agencia goiana de defesa agropecuaria - agrodefesa	2026	9	2026-05-22	maio	5	2026326100900260	2026	3261	agência goiana de defesa agropecuária - agrodefesa	06.064.227/0001-87
12716	1023.93	4	"valor solicitado para pagamento de despesas com 7º termo aditivo ao contrato nº 13/2018, firmado entre o senhor manoel messias barbosa e a agrodefesa, relativo ao aluguel do imóvel onde abriga a unidade local desta agência, no município de montes claros de goiás, para o período de 12 meses (vigência 26/04/2025 a 25/04/2026), conforme previsão na loa para o exercício de 2025.
pagamento do aluguel de montes claros, refer
ente ao período do dia: 01 a 26/04/2026, e atestada pelo gestor do contrato
em: 05/05/2026, no valor de.......r$ 1.023,93."	manoel messias barbosa	2026	13	2026-05-12	maio	5	2026326101300008	2026	3261	agência goiana de defesa agropecuária - agrodefesa	***.734.871-**
12717	61.54	1	pagamento retenção de irrf proveniente dos serviços prestados de telecomunicações para tráfego de dados das aplicações corporativas, tráfego de voz e imagens, videoconferência e acesso à internet, na localização no centro cultural oscar no per. de 26/01 a 25/02/2026 , conf. fatura 2603.000087464 emitida em 01/03/2026 devidamente atestada	oi s a - em recuperacao judicial	2026	14	2026-05-25	maio	5	2026126101400018	2026	1261	agência brasil central - abc	76.535.764/0001-43
12718	144.00	35	"ejsa
.
pagamento do irr do processo 202600010003200 - lote: 5
.
nf 44773 r$ 18856 (nf 17792 jornal diário do estado );
.
dare nº 12100002614902477
.
total a pagar:	144,00
."	amp - agencia multiface de propaganda ltda	2026	23	2026-05-25	maio	5	2026285002300004	2026	2850	fundo estadual de saúde - fes	37.363.371/0001-48
12719	52649.77	1	".
.
- pagamento da folha de pagamento dos servidores desta secretaria referente ao mês de maio/26.
.
- cnpj: 01.409.705/0001-20
- formalidade: 18 - folha de pagamento - regime próprio - descontos
.
matheus"	secretaria de estado da educacao	2026	9	2026-05-27	maio	5	2026240100900028	2026	2401	gabinete do secretário de estado da educação	01.409.705/0001-20
12720	72375.81	1	".
.
- pagamento da folha de pagamento dos servidores desta secretaria referente ao mês de maio/26.
.
- cnpj: 01.409.705/0001-20
- formalidade: 17 - folha de pagamento - regime geral - líquido
.
matheus"	secretaria de estado da educacao	2026	81	2026-05-27	maio	5	2026240108100125	2026	2401	gabinete do secretário de estado da educação	01.409.705/0001-20
12721	145.28	12	"pagamento que se faz a ar rp certificacao digital eireli  para atender despesa com o 1º aditivo referente a contratação de empresa especializada em emissão de 10 certificados digitais (e-cnpj) e 90 certificados digitais (e-cpf) do tipo a3 para pessoa física, em padrão estabelecido pelo icp-brasil, mídia criptográfica de armazenamento do certificado digital e certificados digitais para equipamento de rede – icp brasil v2, por demanda pelo período de 30 meses, conforme nota fiscal de serviços eletrônica – nfs-e nº 1238 e ipof 2024215300167. (líquido)
.
valor da ordem de pagamento............. r$ 145,28.
. 
processo de pagamento nº 202200017011688.
. 
projeto/operação: aft – gestão e manutenção."	ar rp certificacao digital ltda	2026	59	2026-05-11	maio	5	2026215305900017	2026	2153	fundo estadual do meio ambiente - fema	21.308.480/0001-22
12722	6377.82	1	".
.
- pagamento da folha de pagamento dos servidores desta secretaria referente ao mês de maio/26.
.
- cnpj: 01.409.705/0001-20
- formalidade: 18 - folha de pagamento - regime próprio - descontos
.
matheus"	secretaria de estado da educacao	2026	244	2026-05-27	maio	5	2026240124400051	2026	2401	gabinete do secretário de estado da educação	01.409.705/0001-20
12723	286930.69	3	".
.
- pagamento da folha de pagamento dos servidores desta secretaria referente ao mês de maio/26.
.
- cnpj: 01.409.705/0001-20
- formalidade: 17 - folha de pagamento - regime geral - líquido
.
matheus"	secretaria de estado da educacao	2026	249	2026-05-27	maio	5	2026240124900132	2026	2401	gabinete do secretário de estado da educação	01.409.705/0001-20
12724	14142.00	34	"refere-se ao pagamento do valor líquido:
202600025017187 carnaval ii 2026 nfag 44350  r$ 14142 (inova comunicacao  nfvc 32 r$ 12000)"	amp - agencia multiface de propaganda ltda	2026	38	2026-05-12	maio	5	2026296103800003	2026	2961	departamento estadual de trânsito - detran	37.363.371/0001-48
12725	2906.27	5	"o pagamento destina-se a cobrir despesas referentes à taxa de
embarque (2,4%), prevista no segundo termo aditivo ao contrato
nº 006/2023-juceg, relativo à contratação de empresa especializada
no fornecimento de passagens aéreas nacionais. a contratação
visa atender à necessidade de participação em eventos, dentro
e fora do estado, destinados à integração e implantação do sistema
de registro de empresas em todos os municípios goianos, bem como à
atualização das práticas de registro e do sistema, em conjunto com
os demais estados. a despesa refere-se ao período de fevereiro e 
março/2026, conforme faturas nº15157 e 15276.
documento pdf nº 2025336200135.
processo sei nº 202300024002814."	r r f guimaraes agencia de viagens ltda	2026	7	2026-05-25	maio	5	2026336200700006	2026	3362	junta comercial do estado de goiás - juceg	33.318.780/0001-71
12726	173.40	9	"pagamento que se faz à construtora ferreira santos ltda, para atender despesas com retenção de irrf, com o objetivo de executar serviços comuns de engenharia, relativos à ordem de serviço 32 de 2025 (79354540), medição reajustada - os 032_2025 - prenota nº 2362 (88542772) e relatório 15 de fiscalização medição reajusta - os 32_2025 (88542883), que comprova a conclusão dos serviços de implantação e substituição de tampas de ferro fundido, incluindo remoções, acabamentos e serviços complementares, executado no edifício sede da semad na avenida josé leandro da cruz, 1578, parque amazônia, goiânia, goiás., nos dias 09 e 10 de setembro de 2025, conforme nota fiscal de serviços eletrônica - nfs-e nº 2398 e pdf nº 2025215300041. (irrf). 
. 
valor da ordem de pagamento ............ r$ 173,40. 
. 
processo de pagamento 202400017013319. 
. 
projeto/operação: aft – gestão e manutenção."	construtora ferreira santos ltda	2026	2	2026-05-25	maio	5	2026215300200007	2026	2153	fundo estadual do meio ambiente - fema	24.439.931/0001-59
12727	3921.69	6	pagamento da retenção de irrf proveniente a cessão de segmento espacial de 5 mhz de capacidade em banda c,estendida, posição 70ºw, satélite star one c2, para transmissão digital dos sinais produzidos pela geradoras tv brasil central (tbc) e rádios am/fm, no período de 26/03 a 25/04/2026, conforme fatura 26/04/660002350 emitida em 22/04/2026 - devidamente atestada	embratel tvsat telecomunicacoes ltda	2026	6	2026-05-05	maio	5	2026126100600014	2026	1261	agência brasil central - abc	09.132.659/0001-76
12728	17215.27	1	"pdf:	2026290600318
.
objeto: despesas destinadas ao custeio da folha de pagamento dos servidores da diretoria-geral de polícia penal, referente à competência do mês de maio de 2026.
fes - fundo estadual de saúde - consignações
.
valor: r$ 17.215,27
.
rmb"	diretoria-geral de policia penal	2026	3	2026-05-27	maio	5	2026290600300022	2026	2906	diretoria-geral de policia penal	29.394.729/0001-71
12729	2599.25	8	"valor para pagamento de despesas com 3º termo aditivo ao contrato 09/2022 de locação do imóvel, entre o senhor ulisses borba da silva e a agrodefesa, onde localiza a unidade local desta autarquia no município de caldas novas-go. pois o mesmo atende as demandas estruturais necessárias para um bom atendimento aos usuários e aos servidores desta agência, para o período de 12 meses (vigência 03/08/2025 a 02/08/2026), através de dispensa de licitação, solicitação compras net 9018655.
pagamento do (líq) do aluguel de caldas novas, 
no período: 01 a 30/04/2026, e atestado pelo gestor em 06/05/2026,
conforme discriminação abaixo: (líq)
valor total...............................r$ 2.730,30 
retenção de irpj..........................r$ 131,05
valor líquido.............................r$ 2.599,25."	framaheh ltda	2026	13	2026-05-12	maio	5	2026326101300016	2026	3261	agência goiana de defesa agropecuária - agrodefesa	50.722.695/0001-93
12730	5313.23	8	pagamentos de requisições de pequeno valor - justiça federal, não abarcadas pelo convênio nº 02/2023-pge , de 03/07/2023, celebrado entre o estado de goiás e o tjgo, que tem por objeto o repasse financeiro para o pagamento e quitação de requisições de pequeno valor rpvs expedidas pelo tribunal de justiça de goiás em desfavor do estado de goiás. processo sei: 202600003007692, obs: quitar guia judicial id nº120566000022605194	conselho nacional de justica	2026	17	2026-05-25	maio	5	2026170401700009	2026	1704	encargos especiais	07.421.906/0001-29
12731	972.60	1	"despesas com a folha de pagamento de pessoal da metrobus(funcionários: cedidos), competência: 05/2026, referente: pensão alimentícia.
.
..>>> (processo: 202600053000009) (redução ipof_2025409300757 - processo: 202500004066087)."	viviane cristina dutra	2026	2	2026-05-27	maio	5	2026409300200028	2026	4093	metrobus transporte coletivo s/a	***.659.541-**
12732	515906.41	3	pagamento da nota fiscal nº 983 à empresa excel construtora e incorporadora ltda, cnpj 03.030.662/0001-00, referente à medição da terceira etapa, subetapa 3c (parcela 02) para a construção de 50 (cinquenta) u.h. no município de vicentinópolis - go módulo i, no período de 31/01/2026 a 13/03/2026, conforme contrato nº 137/2024 (88107767). relatório 1454/2026/cooinsp. 202600031002785.	excel contrutora e incorporadora ltda	2026	18	2026-05-11	maio	5	2025436201800090	2025	4362	agencia goiana de habitacao s/a	03.030.662/0001-00
12733	54.78	3	"pagamento referente ao 2º termo de apostilamento do  contrato n.º 184/2023 (53511815) de prestação de serviço de abastecimento de água tratada e coleta/tratamento de esgoto sanitário para atender unidades escolares da rede estadual de ensino do município de são simão - go.
.
código 25
.
fatura abril/2026 - r$ 1.417,05
ateste: 05.05.2026
liquido: r$ 54,78 mod 366
.
processo 202300006025944
.
sandra"	sao simao saneamento ambiental s a	2026	185	2026-05-11	maio	5	2026240118500002	2026	2401	gabinete do secretário de estado da educação	46.572.336/0001-20
12734	245602.48	1	portaria 10965/2026 abril - repasse visando o 10º apostilamento ao termo de colaboração nº 36/2025 - ses (sei nº 77546129), rd 149. celebrado entre o estado de goiás  ? ses/go, e o hospital e maternidade therezinha de jesus - hmtj, com vistas ao fomento, gerenciamento, operacionalização e execução das ações e serviços de saúde no hospital estadual da mulher dr. jurandir do nascimento ? hemu.  piso de enfermagem  parc. abril. 2026 -  ipof. 2026285002147   proc. 202600010038361.............r$ 245.602,48	hospital e maternidade therezinha de jesus	2026	57	2026-05-22	maio	5	2026285005700097	2026	2850	fundo estadual de saúde - fes	21.583.042/0001-72
12735	27552.00	1	"despesa com a continuação do 6° termo aditivo do contrato nº 166/21, referente a fornecimento parcelado de graxas e lubrificantes diversos, no valor de r$ 185.205,00 (processo sei nº. 202200053000498) (pregão presencial nº. 017/2021) (processo físico 202100164) (fornecedor: vibra energia s/a).
nota:
2349885	3.3.90.30.10	04/05/2026	04/05/2026	10.332,00	10.332,00 
2349936	3.3.90.30.10	04/05/2026	04/05/2026	17.220,00	17.220,00"	vibra energia s a	2026	10	2026-05-18	maio	5	2026409301000376	2026	4093	metrobus transporte coletivo s/a	34.274.233/0001-02
12736	7690.27	11	"pagamento da prestação do serviço de locação de 02 (duas) motocicletas, comm
ão de obra e demais insumos necessários, para o atendimento às necessidadesd
a abc quanto aos serviços de motoboy, no per. abril/2026, conforme nf 094 em
itida em 05/05/2026 - devidamente atestada pelo gestor"	cooperativa uniao do brasil ltda - cooperauniao	2026	16	2026-05-07	maio	5	2026126101600001	2026	1261	agência brasil central - abc	04.957.415/0001-09
12737	5553.70	5	"pagamento de despesa referente a adesão à ata de registro de preços nº 003/2
025, pregão eletrônico - srp nº 194/2024, processado na contratação sislog n
º 108278 processo administrativo n.º 202400005028790,cujo objeto consiste no
fornecimento contínuo e eficiente de água mineral de qualidade , acondiciona
da em garrafões de 20 litros, para atendimento dos servidores da secretaria
de estado da educação, conforme termo de referência, despacho nº 151/2026/seduc/gcgepat-20215
uc/gc-05732, despacho nº 2030/2026/seduc/coordastec-16768, despacho nº 1634/
2025/seduc/gel-05738.pdf-2025240102518.informações adicionais galões de água
de 20 litros, galão reutilizável contendo 20 litros de água potável, própri
a para consumo humano, envasada de acordo com as normas sanitárias vigentes,
acondicionamento: o acondicionamento do galão de 20 litros de água deve obe
decer aos seguintes critérios, garantindo a integridade do produto até o con
sumo final: recipiente (galão) confeccionado em material plástico resistente
(policarbonato ou pet reutilizável), livre de substâncias tóxicas e aprovado
para contato com alimentos, tampa derosca ou pressão com lacre de segurança
inviolável, que assegure a vedação eimpossibilite a contaminação externa.
o galão deve ser retornável, resistente a múltiplos ciclos de higienização e
reuso, conforme legislação vigente (anvisa e inmetro). nota fiscal nº 4403
de 07/05/2026.pedro"	jr aguas eireli	2026	9	2026-05-15	maio	5	2025240100900292	2025	2401	gabinete do secretário de estado da educação	97.546.623/0001-04
12738	251.58	29	pagamento de guia de locomoção nº 109/03111340-8 - guia vinculada ao processo 5303806-22.2026.8.09.0138 - despacho nº 2569/2026/goinfra/pr-proset-gepra , ipof 2026436100083 - sei 202300036004177	tribunal de justica do estado de goias	2026	7	2026-05-15	maio	5	2026436100700002	2026	4361	agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra	02.292.266/0001-80
12739	9982364.94	1	".
apropriação do irrf - pessoal civil - rgps e rpps, relativo a folha de pessoal ativo da ses/go.
.
ref. maio/2026
."	estado de goias	2026	5	2026-05-27	maio	5	2026285000500348	2026	2850	fundo estadual de saúde - fes	01.409.580/0001-38
12740	17200.00	1	"formalidade: fundo rotativo
modalidade licitatória: fundo rotativo
nº da contratação: outras dispensa ? não aplicável
solicitação refere-se a emissão a ordem de pagamento para custear as despesas  emergências, de pronto pagamento e  pequena monta,  do fundo rotativo emater iv ? regional sudoeste ? rio verde, referente ao 2º trimestre de  2026, conforme lei de criação do fundo rotativo nº19.057 de 13/10/2015."	agencia goiana de assistencia tecnica extensao rural e pesquisa agropecuaria - emater	2026	27	2026-05-07	maio	5	2026326202700029	2026	3262	agência goiana de assistência técnica, extensão rural e pesquisa agropecuária - emater	13.232.306/0001-15
12741	3750.00	4	ordem de pagamento para quitar despesa com o pagamento mensal de auxílio financeiro à entidade sem fins lucrativos. despacho nº 393 (89328327). 04/2026.	comunidade terapeutica genesis	2026	35	2026-05-07	maio	5	2026300103500140	2026	3001	gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social	00.252.574/0001-57
12742	88655.58	1	"processo sei nº 202600010025344 - mc
.
aquisição de insumos para atendimento de demanda judicial. arp nº 10/2026. pregão eletrônico nº 302/2025. processo sislog nº 116507. vigência da arp 17/03/2026 a 16/03/2027. dod (88425004). entregar nota de empenho com a ordem de fornecimento 215 (88434191), em que estão descritas as obrigações e responsabilidades da contratada e da contratante, prazo, local, forma de entrega/recebimento e demais disposições referentes ao objeto.
.
nota: 1248
emissão: 04/05/2026
valor: r$ 88.655,58
."	jaboque distribuidora de produtos hospitalares ltda	2026	92	2026-05-18	maio	5	2026285009200319	2026	2850	fundo estadual de saúde - fes	49.851.154/0001-86
12743	50000.00	1	pagamento da emenda parlamentar impositiva número 1101.2 município nova america deputado (a) gustavo koppan faiad sebba. objeto da emenda investimento na aquisição de tela interativa para atender aos estudantes e professores da rede publica municipal de nova america/go, na modalidade transferência com finalidade definida., conforme plano de trabalho assinado pelas partes; despacho nº 750/2026/seduc/gcr-17181, indicando a dotação orçamentária.  autorizo da despesa: despacho nº 1189/2026/seduc/coordastec-16768. convênio nº 186/2026 assinado e publicado.	prefeitura municipal de nova america	2026	258	2026-05-27	maio	5	2026240125800116	2026	2401	gabinete do secretário de estado da educação	01.135.409/0001-88
12744	34.49	220	art da elaboração de orçamento para contratação da execução de reforço de laje obra de arte especial go-417, extensão: 35m (91063486), referente à anotação de responsabilidade técnica – art nº 1020260162365.despacho nº 300/2026/goinfra/pj-gecob - ipof 2026436100016 - sei 202600036000075	crea-go	2026	42	2026-05-28	maio	5	2026436104200001	2026	4361	agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra	01.619.022/0001-05
12745	0.00	2	pagamento do líquido via carta de crédito internacional, conforme dados na proforma invoice anexa ao processo (sei 83852307), referente à aquisição de 46 (quarenta e seis) equipamentos autônomos de proteção respiratória, a serem utilizadas pelos militares do cbmgo. conforme ata de registro de preço – arp nº 079/2024 – senasp, do processo administrativo nº 2025.0001.1024.525, e documentos digital em anexo originados via processo do banco do brasil (site) nº 20260225000000306. no valor total de r$ 1.396.614,03 (um milhão, trezentos e noventa e seis mil, seiscentos e quatorze reais e três centavos). pdf nº 2025290300144.	3m do brasil ltda	2026	34	2026-05-07	maio	5	2025290303400003	2025	2903	corpo de bombeiros militar	45.985.371/0001-08
12746	892813.80	1	folha de pagamento de maio/2026 (inativos ). goiasprev fundo financeiro 892.813,80;	fundo financeiro do rpps	2026	14	2026-05-27	maio	5	2026188001400098	2026	1880	fundo financeiro do regime próprio de previdência do servidor - ffrpps	18.867.930/0001-02
12747	649.24	7	"pagamento do issqn da nf 70,
refere-se à renovação contratual, ao contrato n.º 009/2020, com a empresa especializada na prestação de serviços de revitalização e manutenção periódica, preventiva e corretiva de gramados em campos esportivos, localizados nos estádios serra dourada e olímpico pedro ludovico teixeira."	quatror cf ltda - epp	2026	13	2026-05-15	maio	5	2026260101300003	2026	2601	gabinete da secretaria de estado de esporte e lazer	03.513.480/0001-82
12748	4575.22	13	"contrato nº 63/2025/dgpc (sei nº 82392121), de serviços de engenharia para reformar e ampliar a delegacia estadual de atendimento à vítima de crimes raciais e de intolerância. pagamento do inss sobre a nota fiscal nº 139 conforme segue:
.
r$ 103.982,38 bruto
r$ 1.247,79 irrf
r$ 4.575,22 inss
r$ 2.079,65 issqn
r$ 96.079,72 líquido"	caeli solucoes em engenharia ltda	2026	37	2026-05-18	maio	5	2025290403700001	2025	2904	polícia civil	46.860.452/0001-44
12749	0.00	2	"valor que se paga referente a concessão de bolsa na modalidade cti-c, por meio da chamada pública nº 38/2025 - seleção de bolsista para atuação no apoio e desenvolvimento do programa centelha iii em goiás. referente ao meses de abril/2026 a dezembro/2027.
refere-se ao mês de maio/2026."	euripedes ferreira de carvalho junior	2026	23	2026-05-22	maio	5	2026316102300008	2026	3161	fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg	***.858.541-**
12750	8268.87	124	202500025165115 rpv wesley costa santos cpf 048.392.231-57 [ conta 2535.040.02162772-3] danos morais r$8.268,87.	tribunal de justica do estado de goias	2026	43	2026-05-18	maio	5	2026296104300001	2026	2961	departamento estadual de trânsito - detran	02.292.266/0001-80
12751	131460.30	9	"pagamento referente ao ipasgo saúde da folha de pessoal do mês de 
maio 2026
- inativos      r$ 131.460,30
- pensionistas: r$  28.695,37
gl"	servico social autonomo de assistencia a saude dos servidores publicos e militares do estado de goias - ipasgo saude	2026	9	2026-05-27	maio	5	2026188000900009	2026	1880	fundo financeiro do regime próprio de previdência do servidor - ffrpps	50.565.317/0001-43
12752	76349.88	2	"processo: 202600010016118 - vvf.
.
aquisição de insumos para atendimento de demanda judicial.
.
nota.........valor(r$)
143628.......76.349,88"	via nut nutricao clinica e produtos hospitalares eireli	2026	92	2026-05-07	maio	5	2026285009200266	2026	2850	fundo estadual de saúde - fes	03.095.992/0001-76
12753	1370.00	1	formalidade: fundo rotativomodalidade licitatória: fundo rotativo nº da contratação: outras dispensa  não aplicável ipof 2026326200007 solicitação refere-se a ordem de pagamento para custear as despesas emergências, de pronto pagamento e pequena monta, do fundo rotativo emater v  regional sul  morrinhos, referente ao 1º trimestre do exercício 2026, conforme lei de criação do fundo rotativo nº19.057 de 13/10/2015.	agencia goiana de assistencia tecnica extensao rural e pesquisa agropecuaria - emater	2026	21	2026-05-07	maio	5	2026326202100004	2026	3262	agência goiana de assistência técnica, extensão rural e pesquisa agropecuária - emater	13.232.306/0001-15
12754	12763.56	1	"valor que se paga trata-se de folha de pagamento dos colaboradores da fapeg, relativo ao mes de maio de 2026.

fundo previdenciario patronal."	fundo previdenciario	2026	2	2026-05-27	maio	5	2026316100200013	2026	3161	fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg	39.374.330/0001-82
12755	5935.23	1	"""
.
pagamento do ressarcimento do(a) servidor(a) solange duarte rodrigues cedido da prefeitura municipal de piranhas, referente a folha de pagamento do mês de abr/26, competência mar/26.
.
creditar nos dados bancários abaixo.
.
banco: 1
agência: 865
conta: 90220."""	prefeitura municipal de piranhas	2026	7	2026-05-07	maio	5	2026240100700235	2026	2401	gabinete do secretário de estado da educação	01.168.145/0001-69
12756	28180.32	2	ajuda de custo internacional. viagem para o secretário de indústria, comércio e serviços - sic, sr. joel de sant'anna braga filho, empreender viagem à cidade de lisboa ? portugal.	joel de sant anna braga filho	2026	13	2026-05-18	maio	5	2026335101300002	2026	3351	fundo de desenvolvimento de atividades industriais - funproduzir	***.439.147-**
12757	353707.97	6	valor destinado ao pagamento da 19ª medição com reajuste do contrato nº 109/ 2024-goinfra, referente a prestação de serviços técnicos especializados de s upervisão das obras de implantação e restauração das rodovias sob jurisdição da goinfra, constantes no plano de obras 2023/206, lote - 01, realizada no período de 01/03/2026 a 31/03/2026, pdf:2025436100622, processo 202600036007072 nf 550-551 liquido.	engevix engenharia s c ltda	2026	48	2026-05-18	maio	5	2025436104800111	2025	4361	agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra	00.103.582/0001-31
12758	18347.33	2	"pagamento de irrf 1,2% em conformidade com o contrato 41/2026, da 4ª aquisição de 31.000 mochilas, relativo ao 1º termo aditivo da ata de registro de preço a e b , vinculado a contratação sislog. a presente aquisição é necessário para atender os alunos matriculados na rede estadual de educação no ano letivo de 2026. ordem de fornecimento nº 22/2026,ateste de nota fiscal nf 823320 (90269928); solicitação de pagamento atraves da notificação nº 126 / 2026 seduc/nep-21095 e despacho nº 2097/2026/seduc/coordastec-16768.
ipof 2026240100629.
*nota fiscal nº 826690, de 21/05/2026;
*valor bruto nf: 1.528.944,80;
*valor para pagamento: r$1.238.450,00;
*valor líquido: r$1.220.102,67
*valor irrf 1,2%: r$18.347,33.
*fundeb: 21
terezinha."	papelaria tributaria ltda	2026	33	2026-05-28	maio	5	2026240103300006	2026	2401	gabinete do secretário de estado da educação	00.905.760/0003-00
12759	4200.00	4	ordem de pagamento para quitar despesa com o pagamento mensal de auxílio financeiro à entidade sem fins lucrativos. despacho nº 393 (89328327). 04/2026.	associacao dos aposentados e pensionistas de porangatu	2026	35	2026-05-07	maio	5	2026300103500072	2026	3001	gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social	25.041.526/0001-40
12760	404.98	5	recolhimento do irrf do pagamento da nota fiscal nº 275 à empresa senha engenharia & urbanismo s/s, cnpj: 36.863.538/0001-77, referente a produto 1 - fevereiro, supervisão prestação de serviço de supervisão e apoio técnico à fiscalização das obras de reforma, construção e/ou conclusão/retomada de unidades habitacionais, contratadas pela agehab, no município são luís de montes belos-go, correspondente ao período de 01/02/2026 a 28/02/2026, conforme contrato nº 82/2025 (id. 87283858) e relatório 1123/2026 - inspeção financeira conclusivo. (87924060),  proc. sei - 202600031002110 (pagamento) - reinf 04/2026 - 202600031004194	senha engenharia s c	2026	17	2026-05-18	maio	5	2026436201700056	2026	4362	agencia goiana de habitacao s/a	36.863.538/0001-77
12761	133.00	4	pagamento da taxa de administração dos estagiários, referente o período de abril/2026, conforme as nota fiscal de serviços nsº 03929402 emitidas em 01/05/2026 ........devidamente atestado pelo gestor.	centro de integracao empresa escola cie e	2026	14	2026-05-07	maio	5	2026126101400017	2026	1261	agência brasil central - abc	61.600.839/0001-55
12762	3225.00	4	"ordem de pagamento liquido para quita o mensal de auxilio financeiro à entidades sem fins lucrativos conforme termo de fomento nº 288/2023 - seds, exercício financeiro de 2026.
despacho 393 - r$ 3.225,00"	instituto dos frades servos da imaculada	2026	35	2026-05-07	maio	5	2026300103500208	2026	3001	gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social	21.848.695/0002-17
12763	43000.00	1	depósito judicial despesas com indenização por desapropriação de nayara fleury de siqueira e soares reis (cpf nº ***.186.106-**), proprietária do imóvel rural denominado fazenda papuan, necessárias à implantação, à ampliação, à pavimentação, à conservação e ao melhoramento da rodovia go-139, no trecho: entroncamento go-217, entroncamento, go-213, no valor total de r$ 86.000,00, sendo destinado o valor de r$ 43.000,00 (50%) para a expropriada. processo n.º 5417624-03.2026.8.09.0024, perante a vara das fazendas públicas de caldas novas. processo sei 202500036011794.	nayara fleury de siqueira e soares reis	2026	85	2026-05-27	maio	5	2026436108500043	2026	4361	agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra	***.186.106-**
12764	7350.00	4	"ordem de pagamento para quitar a despesa com a concessão de auxílio financeiro mensal à entidades da sociedade civil sem fins lucrativos e às unidades de atendimento socioassistencial, com o objetivo de complementar a alimentação de crianças, adolescentes em situação de vulnerabilidade, pessoas com deficiência, idosos, entre outros públicos conforme termo de fomento nº 230/2023 - seds (000025227807) , referente ao período: 01/01/2026 a 31/12/2026.
despacho 393 - r$ 7.350,00"	associacao obra do berco	2026	35	2026-05-06	maio	5	2026300103500058	2026	3001	gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social	04.906.564/0001-49
12765	6663.05	8	"prestação de serviços de locação de 01 (um) veículo automotor, com rastreador, manutenção, limpeza, seguro e quilometragem livre, para atender às demandas institucionais desta secretaria, conforme condições estabelecidas na ata de registro de preços nº 003/2024-sead/gecc (60472260). pregão eletrônico nº 13/2023-sead. prazo: 30 (trinta) meses. vigência: 01/06/2024 a 30/11/2026. requisição de despesa nº 19/2024 - secti/geaal (60453176).
#
líquido da fatura 1246 (90098949). ateste (90099186). locação de veículos. ref: 04/2026.
#"	boss locadora de veiculos ltda - epp	2026	6	2026-05-13	maio	5	2026310100600049	2026	3101	gab. da secretaria de estado de ciência, tecnologia e inovação	14.202.570/0001-79
12766	686.16	16	"pagamento ao credor acima, referente ao 2º aditivo do contrato 106/2022, de
prorrogação de vigência, 06/10/24 a 05/10/26, relativo a prestação de servi
ços de exames médicos periódicos para emissão de atestados de saúde ocupaci
onal (asos) para servid. públicos lotados na seduc-go. pdf 2025240100703 pro
cesso nº 202600006004424
..
- nf 1053    data de emissão: 12/05/2026
- referência: abril/2026
- valor total da nf r$ 720,00
- valor líquido r$ 686,16
..
dados bancários: cef af 12 c/c: 579393945-4
.."	popmed medicina e saude - eireli	2026	9	2026-05-22	maio	5	2025240100900280	2025	2401	gabinete do secretário de estado da educação	30.862.228/0001-51
12767	50000.00	1	pagamento da emenda parlamentar impositiva número 267.2 município piracanjuba deputado (a) maria euzebia de lima. objeto da emenda investimento na aquisição de equipamentos e mobiliário para atender a creche municipal sininho no município de piracanjuba/go, na modalidade transferência com finalidade definida., conforme plano de trabalho assinado pelas partes; despacho nº 1385/2026/seduc/gcr-17181, indicando a dotação orçamentária.  autorizo da despesa: despacho nº 1736/2026/seduc/coordastec-16768.convênio nº 177/2026 assinado e publicado	prefeitura municipal de piracanjuba	2026	258	2026-05-26	maio	5	2026240125800126	2026	2401	gabinete do secretário de estado da educação	01.179.647/0001-95
12768	42.45	144	"contratação de serviços de publicidade, a serem prestados por intermédio de até 03 (três) agências de propaganda, com vistas à melhor atender as necessidades da comunicação publicitária da execução das políticas públicas estaduais de competência desta pasta nas áreas de promoção do emprego e da renda, formação, qualificação e capacitação de pessoas para emprego, e de desenvolvimento do turismo do estado de goiás. conforme rd 2 (65326112) e justificativa 65353937. 
nº documento 	natureza 	data liquidação 	data atesto 	saldo a pagar 	valor a ser pago
34014-irrfagencia 	3.3.90.39.42 	08/05/2026 	06/05/2026 	42,45 	42,45"	logos propaganda ltda	2026	6	2026-05-13	maio	5	2026420100600002	2026	4201	gabinete do secretário de estado da retomada	37.269.412/0001-31
12769	2375.00	1	"pagamento de ajuda de custo à representante territorial do programa meu parque kelleney barreto da silva melo, cpf ***.824.331-**, participação no estande institucional da secretaria de estado meio ambiente e desenvolvimento sustentável (semad) sobre o programa meu parque no avistar brasil 2026, nos dias 15, 16 e 17 de maio de 2026 em são paulo, sp. 
.
valor da ordem de pagamento............ r$ 2.375,00.
.
ipof 2026215300127.
.
plano interno (pi) 173 - ações finalísticas."	kelleney barreto da silva melo	2026	18	2026-05-13	maio	5	2026215301800031	2026	2153	fundo estadual do meio ambiente - fema	***.824.331-**
12770	15.70	24	"""pagamento de decisão judicial em desfavor do(a) servidor(a) dallas mendes da silva cardoso - cpf nº 425.216.961-53, descontado na folha de pagamento do mês de abr/26, conforme detalhamento abaixo e outras documentações anexadas ao processo nº 202600006017857.
.
- reclamante: fundação aplub de crédito educativo - fundaplub;
- processo judicial: 0188101-56.2011.8.09.0051;
- parcelas: 3 de 14;
- i.d. depósito: 081250000031258970.
.
pagamento através de guia."""	secretaria de estado da educacao	2026	137	2026-05-06	maio	5	2026240113700090	2026	2401	gabinete do secretário de estado da educação	01.409.705/0001-20
12771	12767.09	1	valor destinado a cobrir despesas de parte do líquido da 12ª medição, do contrato nº 04/2024 - referente à execução das obras de construção do trevo de acesso go-070: itapirapuã/ matrinchã, extensão total: 2.576,53 m², relativo ao período de 01/12/2024 a 05/12/2024, processo sei nº 202600036006294, nf-17.	stadium construtora ltda	2026	45	2026-05-20	maio	5	2026436104500040	2026	4361	agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra	03.021.021/0001-81
12772	55.34	3	pagamento irrf retido das faturas abaixo, emitidas em 16/04/2026, referente ao contrato de fornecimento de energia elétrica para atender as necessidades do cee, relativo ao mês de abril/2026. fatura 2026036856075 no valor de r$ 36,51 (valor total da fatura: r$ 3.070,86); fatura 2026036856082 no valor de r$ 13,58 (valor total da fatura: r$ 1.160,22) e fatura 2026036856085 no valor de r$ 5,25 (valor total da fatura: r$ 466,19). processo: 202400005045885 ipof: 2025400100169. gcsb.	equatorial goias distribuidora de energia s a	2026	7	2026-05-01	maio	5	2026400100700018	2026	4001	gab. da secretaria geral de governo	01.543.032/0001-04
12773	17901.40	1	"despesa com a (autorização de compra - nº 01/2026), no valor r$ 17.901,40,  aquisição de cabos elétricos e materiais correlatos, destinados à regularização do sistema elétrico da borracharia da metrobus (processo nº. 202600053000195) (dispensa de licitação nº. 10/2026) (empresa-renata cruvinel porto-hidroluz ltda).
nota:
359	3.3.90.30.33	06/05/2026	06/05/2026	17.901,40	17.901,40"	renata cruvinel porto - hidroluz ltda	2026	10	2026-05-11	maio	5	2026409301000402	2026	4093	metrobus transporte coletivo s/a	16.611.645/0001-09
12774	7181.93	9	"pagamento do issqn retido das nfs abaixo relacionadas, emitidas em 30/04/2026, referente a prestação de serviços técnicos na área de ti para suprir as demandas de subscrições cloudera para atualização do ecossistema hadoop, serviços de suporte técnico, atualização, operação técnica assistida e serviços especializados para análise de dados, analytics e big data, para atender as necessidades da sgg/sti, relativo ao mês 03/2026.
nf 78, no valor de r$ 259,66 (valor total da nf r$ 12.983,25);
nf 79, no valor de r$ 844,98 (valor total da nf r$ 42.249,12);
nf 80, no valor de r$ 712,34 (valor total da nf r$ 35.617,10);
nf 81, no valor de r$ 3.642,22 (valor total da nf r$ 182.111,25);
nf 82, no valor de r$ 909,34 (valor total da nf r$ 45.467,22);
nf 84, no valor de r$ 813,39 (valor total da nf r$ 40.669,63). 
processo: 202214304000762 ipof: 2024400100162. gcsb."	indra brasil solucoes e servicos tecnologicos sa	2026	32	2026-05-11	maio	5	2026400103200043	2026	4001	gab. da secretaria geral de governo	01.645.738/0001-79
12775	19703.85	11	"este pagamento destina-se a cobrir despesa com 1º termo aditivo 
ao contrato nº 11/2024 com a  contratação de empresa especializada 
na prestação de serviço em 02 (dois) postos de vigilância armada,
12(doze) horas diurnas, sendo a cobertura de 12(doze) horas 
ininterruptas, envolvendo dois vigilantes por posto, com jornada 
de 12 x 36 horas, 12 (doze) horas trabalhadas e trinta e seis (36)
de descanso. a fim de atender a demanda da junta comercial do 
estado de goiás, pelo período de 12 (doze) meses.
conforme nota fiscal nº 860 - abril/2026.
pdf nº.: 2025336200144
processo sei nº.: 202400024003638"	office seguranca ltda epp	2026	7	2026-05-13	maio	5	2026336200700011	2026	3362	junta comercial do estado de goiás - juceg	24.610.153/0001-19
12776	0.00	7	"retenção de issqn, alíquota de 4% sobe o valor total da nota fiscal com indenização administrativa, via regularização de despesa, cujo objeto é a  prestação de serviços de transporte de alunos residentes, prioritariamente, na zona rural do estado de goiás, com disponibilização de veículos e motoristas, destinados a atender à demanda da educação básica da rede estadual de ensino, em estradas pavimentadas, não pavimentadas e vicinais do(s) município(s)  de  crixás, caiapônia e ivolândia, conforme nota (s) fiscal abaixo:	
.
nota fiscal:  37  –  crixas	
data de emissão:	06/05/2026
referência: 	janeiro a março de 2026
atesto: 	25/05/2026
despacho: 	ensino fundamental
valor total da nota:  	r$ 79.054,26
issqn:	r$ 3.952,71
......	
nota fiscal:  39  –  ivolandia	
data de emissão:	06/05/2026
referência: 	janeiro a março de 2026
atesto: 	25/05/2026
despacho: 	ensino fundamental
valor total da nota:  	r$ 35.226,78
issqn:	r$ 1.056,80
.
processo  202100006076257/202400006076955"	araguaia eventos e transportes ltda	2026	27	2026-05-30	maio	5	2026240102700024	2026	2401	gabinete do secretário de estado da educação	08.720.482/0001-66
12777	6054.34	18	"refere-se ao pagamento do valor líquido:
serviço de agua e esgoto do interior fat 3000525548 ref 04/2026  r$ 6054,34 sei 202200025003733
pagamento on line."	saneamento de goias s a	2026	20	2026-05-26	maio	5	2026296102000040	2026	2961	departamento estadual de trânsito - detran	01.616.929/0001-02
12778	6920.00	46	curu - restituição do fundo rotativo pagamento nº 19.28/2026 - 202600020001899	universidade estadual de goias - ueg	2026	10	2026-05-15	maio	5	2026406201000057	2026	4062	universidade estadual de goiás - ueg	01.112.580/0001-71
12779	361.50	42	pagamento de decisão judicial, referente ao mês de abril de 2026, descontado nos vencimentos do servidor: adriano fabio biano, processo: 5624745-56.2022.8.09.0051.  o valor deve ser deve ser creditado no banco: caxa economica federal ag: 1394 op: 001 conta judicial: 30514-0 em nome de: renato gomes imai – cpf: 713.082.291-00	policia militar	2026	1	2026-05-21	maio	5	2026290200100080	2026	2902	polícia militar	01.409.671/0001-73
12780	97059.79	23	"pagamento liquido referente ao 4º termo aditivo ao contrato nº 155/2022 -
prestação de serviços de vigilância e segurança armada nas condições e espec
ificações estabelecidas na ata de registro de preços nº. 002/2022-sead/geac
- (000027700804); pregão eletrônico nº. 005/2021 ? sead/geac - (000027700835
), processo nº. 202000005023605, na condição de partícipe, por um período de
12 (doze) meses, necessário para atender as unidades escolares pertencentes
a seduc.
.
ipof: 2025240101550
.
nota fiscal.....valro bruto....irrf...........inss.............liquido
1705.............r$ 217.389,60...r$ 10.434,70..r$ 23.912,86....r$ 183.042,04
.
banco para crédito: 104 - caixa econômica federal
agência para crédito: 01575 - flamboyant go
conta para crédito: 03000057660
.
weyder"	dimivig vigilancia e seguranca patrimonial ltda	2026	39	2026-05-04	maio	5	2026240103900007	2026	2401	gabinete do secretário de estado da educação	22.236.185/0002-51
12781	1430.95	8	"retenção de irrf 4,8% referente ao 4º termo aditivo ao contrato nº 155/2022 -  prestação de serviços de vigilância e segurança armada nas condições e especificações estabelecidas na ata de registro de preços nº. 002/2022-sead/geac - (000027700804); pregão eletrônico nº. 005/2021 ? sead/geac - (000027700835), processo nº. 202000005023605, na condição de partícipe, por um período de 12 (doze) meses, necessário para atender as unidades escolares pertencentes a seduc.
.
 ipof: 2025240101550
.
nota fiscal.....valor bruto......irrf
1696.......r$ 10.869,48.......r$ 521,74 
1698.......r$ 10.754,27.......r$ 516,20 
1708.......r$ 10.754,27.......r$ 516,20 
1709.......r$ 10.869,48.......r$ 521,74 
1711.......r$ 10.869,48.......r$ 521,74 
1701.......r$ 10.869,48.......r$ 521,74 
1704.......r$ 10.869,48.......r$ 521,74 
1706.......r$ 75.279,89.......r$ 3.613,43 
1697.......r$ 75.279,89.......r$ 3.613,43 
1705.......r$ 217.389,60......r$ 10.434,70 
1700.......r$ 64.525,62.......r$ 3.097,23 
1699.......r$ 44.429,80.......r$ 2.132,63 
1703.......r$ 55.537,25.......r$ 2.665,79 
1702.......r$ 86.955,84.......r$ 4.173,88 
1707.......r$ 86.034,16.......r$ 4.129,64 
1710.......r$ 86.034,16.......r$ 4.129,64 
.
total....r$ 1.430,95
.
weyder"	dimivig vigilancia e seguranca patrimonial ltda	2026	185	2026-05-04	maio	5	2026240118500004	2026	2401	gabinete do secretário de estado da educação	22.236.185/0002-51
12782	27217.33	4	"este pagamento destina-se a cobrir despesas com o quarto termo aditivo
na contratação de empresa especializada na prestação de serviços de
análise, desenvolvimento, manutenção, documentação e analise de dados,
na forma de serviços continuados presenciais, contemplando a
transferência de conhecimento e a agregação tecnológica, conforme
termo de referência, para atender as necessidades da junta comercial
do estado de goiás - juceg.
conforme nota fiscal nº 916, referente ao mês de abril/2026.
pdf nº 2025336200029
processo nº 202100024000454"	core tecnologia ltda me	2026	7	2026-05-13	maio	5	2026336200700057	2026	3362	junta comercial do estado de goiás - juceg	19.309.200/0001-59
12783	7797.64	136	202200025130969 rpv wellington antônio ferreira cpf 849.076.736-04 [ pago online na conta 2535.040.02170174-5]r$7.797,64.	tribunal de justica do estado de goias	2026	43	2026-05-20	maio	5	2026296104300001	2026	2961	departamento estadual de trânsito - detran	02.292.266/0001-80
12784	27233.86	22	".
ipof:2025170100159 (combustível etanol)
.
ordem de pagamento referente ao valor líquido da nota fiscal nº0972979, da neo, de adesão à ata de registro de preços n.º 002/2025-sead (74748719), oriunda do pregão eletrônico srp n.º 062/2024-sead-go, processo n.º 202400005006735, processado na esfera da contratação sislog n.º 104486 da secretaria de estado da administração de goiás-sead-go, que tem por objeto o registro de preços para eventual contratação de gerenciamento de combustíveis, conforme termo de participação da economia.
.
jer
."	neo consultoria e administracao de beneficios ltda	2026	55	2026-05-14	maio	5	2026170105500093	2026	1701	gabinete do secretário de estado da economia	25.165.749/0001-10
12785	244304.20	6	"termo de colaboração para implementação de uma unidade hospitalar oncológica, nos moldes do hospital do amor de barretos/sp, contemplando desde estudos e levantamentos topográficos do terreno, elaboração de projetos e gestão/supervisão da construção, bem como a estruturação, gestão e operação da unidade para atendimento oncológico especializado adulto e infantojuvenil. lei nº 21.642/2022. termo de colaboração nº 3/2022 - ses (000036580133). rd nº 278/2022 (000036520139). custeio.
...............................
proc. 202200010069828, fund. pio xii- cora, termo de colaboração nº 3/2022 –ses,maio 2026, sol.pag.89137881, fundo resisorio.
.
valor pago...........r$ 244.304,20.
.
solicitação de liquidação e pagamento maio/2026 - cora (89137881)."	fundacao pio xii	2026	50	2026-05-04	maio	5	2026285005000072	2026	2850	fundo estadual de saúde - fes	49.150.352/0001-12
12786	80677.08	2	"valor que se paga trata-se de folha de pagamento dos colaboradores desta fundação,referente ao mes de abril de 2026.

inss patronal."	fundacao de amparo pesquisa do estado de goias - fapeg	2026	1	2026-05-15	maio	5	2026316100100073	2026	3161	fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg	08.156.102/0001-02
12787	2.15	8	recolhimento do ir,  fatura 2868266 - ir 03/26, referente fornecimento de combustíveis a frota da emater.	neo consultoria e administracao de beneficios ltda	2026	8	2026-05-22	maio	5	2026326200800012	2026	3262	agência goiana de assistência técnica, extensão rural e pesquisa agropecuária - emater	25.165.749/0001-10
12788	56.61	17	ref. a combustível. nf 38427 ir 02/26	trivale instituicao de pagamento ltda	2026	8	2026-05-22	maio	5	2026326200800004	2026	3262	agência goiana de assistência técnica, extensão rural e pesquisa agropecuária - emater	00.604.122/0001-97
12789	63683.88	6	valor destinado a cobrir despesas do irrf da 36ª medição com reajuste do contrato nº 013/2023, referente a execução dos serviços de manutenção da malha rodoviária estadual pavimentada e não pavimentada, incluindo balsas, pistas e alambrados dos aeródromos, por 24 meses, (lote 20). referente ao período: 01/03/2026a 31/03/2026. pdf: 2025438000116. processo sei nº 202600036005450. nf nº: 14.	cnb construtora ltda	2026	8	2026-05-06	maio	5	2026438000800014	2026	4380	fundo constitucional de transporte - fct	04.402.563/0001-67
12790	1188.80	11	"202600025016803-pagamento irrf relativo ao mes de abril - maio contabil 89825638-90479935 

mais negócios ltda
cnpj 09456.840/0001-38
conta 578.197.734-8
ag 1626
produto 4995"	departamento estadual de transito	2026	24	2026-05-26	maio	5	2026296102400008	2026	2961	departamento estadual de trânsito - detran	02.872.448/0001-20
12791	41955.90	11	"pagamento liquido  referente ao 4º termo aditivo ao contrato nº 155/2022 -  prestação de serviços de vigilância e segurança armada nas condições e especificações estabelecidas na ata de registro de preços nº. 002/2022-sead/geac - (000027700804); pregão eletrônico nº. 005/2021 ? sead/geac - (000027700835), processo nº. 202000005023605, na condição de partícipe, por um período de 12 (doze) meses, necessário para atender as unidades escolares pertencentes a seduc. 
.
ipof: 2025240101550
.
nota fiscal.....valro bruto....irrf...........inss.............liquido
1696............ r$ 10.869,48....r$ 521,74....r$ 1.195,64.......r$ 9.152,10 
1698.............r$ 10.754,27....r$ 516,20....r$ 1.182,97.......r$ 9.055,10 
1708.............r$ 10.754,27....r$ 516,20....r$ 1.182,97.......r$ 9.055,10 
1709.............r$ 10.869,48....r$ 521,74....r$ 1.195,64.......r$ 9.152,10 
1711.............r$ 10.869,48....r$ 521,74....r$ 1.195,64.......r$ 9.152,10 
1701.............r$ 10.869,48....r$ 521,74....r$ 1.195,64.......r$ 9.152,10 
1704.............r$ 10.869,48....r$ 521,74....r$ 1.195,64.......r$ 9.152,10 
1706.............r$ 75.279,89....r$ 3.613,43..r$ 8.280,79 ......r$ 63.385,67 
1697.............r$ 75.279,89....r$ 3.613,43..r$ 8.280,79 ......r$ 63.385,67
1705.............r$ 217.389,60...r$ 10.434,70..r$ 23.912,86....r$ 183.042,04 
1700.............r$ 64.525,62....r$ 3.097,23...r$ 7.097,82.....r$ 54.330,57 
1699.............r$ 44.429,80....r$ 2.132,63...r$ 4.887,28.....r$ 37.409,89 
1703.............r$ 55.537,25....r$ 2.665,79...r$ 6.109,10.....r$ 46.762,36 
1702.............r$ 86.955,84....r$ 4.173,88...r$ 9.565,14.....r$ 73.216,82 
1707.............r$ 86.034,16....r$ 4.129,64...r$ 9.463,76.....r$ 72.440,76 
1710.............r$ 86.034,16....r$ 4.129,64...r$ 9.463,76.....r$ 72.440,76 
.
total liquido  a pagar : r$ 41.955,90- modalidade 363
.
banco para crédito: 104 - caixa econômica federal
agência para crédito: 01575 - flamboyant go
conta para crédito: 03000057660
.
weyder"	dimivig vigilancia e seguranca patrimonial ltda	2026	149	2026-05-04	maio	5	2026240114900003	2026	2401	gabinete do secretário de estado da educação	22.236.185/0002-51
12792	8.06	8	"despesa com a continuidade da prestação de serviço público de fornecimento de energia elétrica para atender a demanda da sala comercial locada para abrigar a procuradoria na capital federal, unidade especializada desta procuradoria-geral do estado (pge).
* * fatura 009663249 irrf - ref. retenção de irrf no mês de abril/2026"	neoenergia distribuicao brasilia s a	2026	6	2026-05-11	maio	5	2026140100600024	2026	1401	gabinete do procurador geral do  estado	07.522.669/0001-92
12793	14993.91	1	pagamento do líquido da nota fiscal nº 27119606 ref. a aquisição de alimentos de agricultores (as) familiares que se enquadrem nas disposições da lei estadual nº 19.767/2017, regulamentada pelo decreto estadual nº 9.987, de 22 de novembro de 2021, para aquisição de alimentos por meio da modalidade de compra com doação simultânea do programa de aquisição de alimentos ? paa/goiás. processo nº 202517647000085 edital de chamamento público n° 003/2025 - seapa (sei 75604069) - resolução protege n° 07/2024 (sei 69562211) - proposta id 3103	elane gomes pinto	2026	11	2026-05-21	maio	5	2025320101101387	2025	3201	gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento	***.693.991-**
12794	1125.00	4	"ordem de pagamento para quitar despesa com pagamento mensal de auxilio financeiro à entidade sem fins lucrativos conforme termo de fomento 011/2025, durante o exercício financeiro de 2026.

auxilio financeiro nutricional. valor liquido. referência 04/2026.
despacho 393."	acampi associacao crista amparo maternidade protecao a infancia	2026	35	2026-05-07	maio	5	2026300103500293	2026	3001	gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social	02.199.974/0010-62
12795	2310.00	5	"valor que se paga referente à concessão de bolsa na modalidade de mestrado e doutorado, por meio da chamada pública nº 04/2025 – programa de concessão de bolsas de formação em mestrado e doutorado. referente aos meses de maio/2025 a abril/2027.
referente ao mês de maio/2026."	joao abrao batista gundim	2026	15	2026-05-21	maio	5	2026316101500496	2026	3161	fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg	***.952.161-**
12796	843.33	2	"folha de pagamento de pessoal e encargos sociais, referente à competência de maio de 2026.
#
3.3.90.36.22 estagiários e monitores r$ 9.311,67
3.3.90.49.03 auxílio/vale-transporte para estagiários, jovem aprendiz, residentes e outros r$ 843,33
#"	secretaria de estado de ciencia tecnologia e inovacao	2026	6	2026-05-27	maio	5	2026310100600084	2026	3101	gab. da secretaria de estado de ciência, tecnologia e inovação	21.652.711/0001-10
12797	1700.00	1	pagamento da folha  dos servidores  ativos  desta  pasta, referente ao mês de  maio/2026.	secretaria de estado da infraestrutura	2026	5	2026-05-27	maio	5	2026430100500026	2026	4301	gabinete de sec. de estado da infraestrutura	49.766.106/0001-90
12798	17131.24	7	"pagamento conforme recibo de locação da unidade de atendimento
vapt vupt de trindade, referente ao mês de abril/2026,de acordo
com o 1º aditivo ao contrato n°32/2020. pdf: 2024180100254 wrn"	dalcantara participacoes e investimentos ltda	2026	5	2026-05-14	maio	5	2026180100500107	2026	1801	gabinete do secretário de estado da administração	28.713.917/0001-52
12799	1352377.08	10	pgto da folha de pagamento de pessoal e encargos sociais, referente à competência de maio de 2026.	secretaria de estado da economia	2026	50	2026-05-27	maio	5	2026170105000302	2026	1701	gabinete do secretário de estado da economia	01.409.655/0001-80
12800	16425.12	1	pagamento de despesas com o ressarcimento da remuneração paga nos meses de  março e abril/2026, para a servidora do município de aragoiânia, camila flávia e souza lopes, atualmente prestando serviços ao poder executivo do estado -sead.	prefeitura municipal de aragoiania	2026	8	2026-05-27	maio	5	2026180100800198	2026	1801	gabinete do secretário de estado da administração	01.215.474/0001-13
12801	825800.56	4	"gerenciamento, operacionalização e execução das ações e serviços de saúde no centro de reabilitação e readaptação dr. henrique santillo - crer. chamamento público n° 119/2011. contrato de gestão nº 123/2011 ses/go. 17º termo aditivo. vigência: 28/03/2026 a 27/03/2029.  rd 64/2026 (86270947). custeio.
...........................................
agir-crer, ref. ao rep. cont. gestão 17° t.a,junho 2026, sol. pag.90493868 aut, 1255 (88431018) gab.fundo rescissorio. 
.
valor pago............r$ 825.800,56.
.
solicitação de liquidação e pagamento crer parcial jun26 (90493868).
.
portaria 10.146/26"	associacao de gestao inovacao e resultados em saude	2026	55	2026-05-29	maio	5	2026285005500047	2026	2850	fundo estadual de saúde - fes	05.029.600/0001-04
12802	11235.00	5	"ordem de pagamento para quitar despesa com pagamento mensal de auxilio financeiro à entidade sem fins lucrativos conforme termo de fomento 011/2025, durante o exercício financeiro de 2026.

auxilio financeiro nutricional. valor liquido. referência 04/2026.
despacho 393."	associacao pestalozzi de ipameri	2026	35	2026-05-07	maio	5	2026300103500516	2026	3001	gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social	05.402.145/0001-32
12803	183940.08	1	"despesa relativa ao irrf civil, da folha de pagamento dos servidores rpps da secretaria de estado da casa civil, referente ao mês de maio/2026, conforme as naturezas de despesas relacionadas no ipof n° 2026110100119.
ras/gpf."	estado de goias	2026	1	2026-05-27	maio	5	2026110100100216	2026	1101	gabinete do secretário da casa civil	01.409.580/0001-38
12804	12833.31	9	"pagamento da retenção de inss proveniente a prestação dos serviços de limpez
a, conservação e higienização, jardinagem, copa, recepção, garçom e encarreg
ado, no periodo de março de 2025, conforme nf 017 emitida em 01/04/2026 devi
damente atestada pelo gestor"	rr administracao & servicos ltda me	2026	14	2026-05-15	maio	5	2026126101400032	2026	1261	agência brasil central - abc	13.559.616/0001-49
12805	3000.00	4	"ordem de pagamento para quitar despesa com pagamento mensal de auxilio financeiro à entidade sem fins lucrativos conforme termo de fomento 52/2022, durante o exercício financeiro de 2026.

auxílio financeiro nutricional. valor liquido. referência 04/2026."	lar beneficiente bom jesus	2026	35	2026-05-07	maio	5	2026300103500367	2026	3001	gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social	02.604.429/0001-13
12806	56205.40	8	"pagamento liquido  5° termo aditivo ao contrato 128/2021, que tem por objetoa prestação de serviços de arte final, incluindo criação e alteração em modelos gráficos e eletrônicos, como também, a elaboração de artes-finais de peças promocionais (banner, cartaz, catálogo, convite, ploter, pastas, blocos,crachás, folders).
.
ipof-2025240102156
.
nota fiscal....1954
valor bruto: r$ 4.762,08
irrf: r$ 57,14
liquido: r$ 4.704,94 
.
nota fiscal....1955
valor bruto:  r$ 44.249,88
irrf: r$ 531,00
liquido: r$ 43.718,88
.
nota fiscal....1956
valor bruto: r$ 6.525,83 
irrf: r$ 78,31 
liquido: r$ 6.447,52 
.
nota fiscal....1957
valor bruto: r$ 1.350,26 
irrf: r$ 16,20 
liquido: r$ 1.334,06
.

banco para crédito: 756 - banco cooperativo sicoob s.a.
agência para crédito: 04364 - sicoob empresarial
conta para crédito: 00000011231
.
weyder"	grafica e editora qualyta ltda	2026	39	2026-05-07	maio	5	2026240103900034	2026	2401	gabinete do secretário de estado da educação	11.004.446/0001-00
12807	17316.38	1	valor destinado a cobrir despesas do inss da 57ª medição, do contrato nº 42/2020 - referente à serviços de fornecimento, instalação e manutenção de equipamentos eletrônicos, para monitoramento, fiscalização e apoio ao controle viário, com coleta, armazenamento e processamento de dados e imagens, por 36 meses(lote 4), referente ao período de 01/02/2026 a 28/02/2026, processo sei nº 202600036004592, nf-82.	energy tecnologia de automacao s a	2026	52	2026-05-15	maio	5	2026436105200014	2026	4361	agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra	78.448.859/0001-55
12808	800.00	5	"valor que se paga referente à concessão de bolsa na modalidade de cti e apoio técnico, por meio da chamada pública nº 17/2024 - programa de apoio a ambientes de inovação de instituições de ensino superior do estado de goiás.
referente aos meses de julho/2025 a junho/2027.
referente ao mês de maio/2026."	pedro wilson ribeiro cardoso couto	2026	15	2026-05-21	maio	5	2026316101500296	2026	3161	fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg	***.092.961-**
12809	20994.12	1	"valor para pagamento de despesas com a requisição de pequeno valor - rpv, a título de honorários advocatícios sucumbenciais devido à sociedade individual de advogados thiago moraes advogados, cnpj: 19.942.342/0001-59, referente a ação de cobrança protocolizada por flavia ribeiro resende borges feliciano, sob o processo 5784428-61.2024.8.09.0051. sei 202500066013373.
pagamento referente aos honorários advocatícios sucubenciais do rpv, para a empresa mencionada acima, no valor de:........r$ 20.994,12"	thiago moraes sociedade individual de advocacia	2026	34	2026-05-20	maio	5	2026326103400085	2026	3261	agência goiana de defesa agropecuária - agrodefesa	19.942.342/0001-59
12810	130.64	29	boleto 16870894- rrt quadra - obra:  quadra poliesportiva padrão. despacho nº 330/2026/goinfra/oc-gepla - ipof 2026436100029- sei 202600036000075	conselho de arquitetura e urbanismo de goias	2026	42	2026-05-15	maio	5	2026436104200002	2026	4361	agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra	14.896.563/0001-14
12811	771.91	3	"pagamento de quarto termo de apostilamento ao contrato nº 001/2020, cujo obj
eto é o abastecimento, pela contratada, de água tratada e coleta/tratamento
de esgoto sanitário, para atender as necessidades especificamente do colégio
estadual artur costa e silva e colégio estadual ramos jubé, no município de
matrinchã.
.
>> código 25
.
fatura abril/2026 - r$ 1.517,94
emissão: 06.05.2026
ateste: 07.05.2026
liquido: r$ 771,91 mod 361
.
ipof 2026240100124
processo 201900006029649
.
sandra"	servico autonomo de agua e esgoto	2026	39	2026-05-15	maio	5	2026240103900011	2026	2401	gabinete do secretário de estado da educação	26.868.034/0001-96
12812	285.59	23	"pagamento em favor do conselho regional de engenharia e agronomia de goiás -
crea/go, referente à art nº1020260145045."	crea-go	2026	6	2026-05-15	maio	5	2026430100600004	2026	4301	gabinete de sec. de estado da infraestrutura	01.619.022/0001-05
12813	294194.57	1	"ipof: 2026290100162
tipo de programação: nova 
tipo de despesa: única 
área requisitante: ssp/gerência de convênios 
resumo objeto: restituição de saldo remanescente referente ao convênio n.° 907318/2021
01 - restituição convenio 907318/2021..........r$ 294.194,57
blm"	secretaria de estado da seguranca publica	2026	25	2026-05-05	maio	5	2026290102500003	2026	2901	gabinete do secretário da segurança pública	01.409.606/0001-48
12814	18.14	4	"recolhimento do ir da empresa águas de ipameri spe, cnpj: 43.547.497/0001-75, no valor de r$ 18,14 (dezoito reais e quatorze centavos), conforme fatura nº 587993 (sei 90557572). referente ao fornecimento de água e tratamento de esgoto, na unidade bombeiro militar da cidade de ipameri-go (23º cibm). pdf nº 2026290300039.
fatura valor r$ referência vencimento matrícula
587993 18,14 05/26 25/05/2026 8715-7
valor total ............................ r$ 18,14."	aguas de ipameri spe sa	2026	7	2026-05-20	maio	5	2026290300700024	2026	2903	corpo de bombeiros militar	43.547.497/0001-75
12815	42339.99	3	"202300010033413 – ejsa
.
3º termo aditivo. prestação de serviço de administração de contas de terceiros - act, a qual se dará pelo de monitoramento dos recursos transferidos nas contas correntes dos parceiros privados que contratem com a secretaria de estado da saúde, com vistas à implementação das medidas previstas na portaria 994 (45014069), de 22 de fevereiro de 2023. ratificação da declaração de inexigibilidade de licitação nº 150/2023. contrato nº 85/2023 (sei nº 53719822). vigência 16/11/2025 a 16/11/2027.
. 
ipof 2025285002378
. 
pagamento conforme ofício nº 079/2026 – ag. governo do estado de goiás, período 14/02/2026 a 13/03/2026. (sei 88001237).
.
1. manutenção de contas do contrato:
valor unitário................................... r$ 1.314,58
quantidade de oss com contas abertas: 32
valor............................................ r$ 42.066,56
.
2. manutenção de contas do contrato - entidades predecessoras:
valor unitário................................... r$ 1.314,58
quantidade de oss com contas abertas: 1
valor............................................ r$ 1.314,58
.
total............................................ r$ 43.381,14

.
valor líquido pago com dedução do ir............. r$ 42.339,99
.
obs. à cef: esta op deve ser cumprida através de documento de lançamento de evento - dle."	caixa economica federal - cef	2026	51	2026-05-07	maio	5	2026285005100002	2026	2850	fundo estadual de saúde - fes	00.360.305/0001-04
12816	4223.70	51	".
proc 202600010016254-efc
.
fornecimento de serviços de hospedagem, alimentação, salas, auditórios e de equipamentos para realização de diversos eventos realizados em goiânia e no municípios do interior de goiás pela secretaria de estado da saúde/ses. sislog 102500. conselho/sup tecnologia/sureg/sgi/sesmt.
.
nota fiscal nº 418.............r$ 4.223,70
."	doranice distribuidora ltda	2026	10	2026-05-15	maio	5	2026285001000004	2026	2850	fundo estadual de saúde - fes	08.687.366/0001-92
12817	264.08	1	"despesa relativa aos descontos diversos, da folha de pagamento dos servidores rpps da secretaria de estado da casa civil, referente ao funcam  do mês de maio/2026, conforme as naturezas de despesas relacionadas no ipof n° 2026110100123.
ras/gpf."	secretaria de estado da casa civil	2026	3	2026-05-27	maio	5	2026110100300025	2026	1101	gabinete do secretário da casa civil	25.108.457/0001-45
12818	755.82	1	pagamento da folha salarial da vice governadoria - férias - abono - maio/2026.	estado de goias	2026	1	2026-05-27	maio	5	2026130100100151	2026	1301	gabinete do vice-governador	01.409.580/0002-19
12819	132100.00	1	".
pagamento das gratificações ao finlacen, lançados na folha de pessoal ativo da secretaria de estado da saúde de goiás.
.
programa: piso fixo de vigilância em saúde e ao incentivo aos laboratórios centrais de saúde pública no grupo de vigilância em saúde do bloco de manutenção das ações e serviços públicos de saúde - portaria gm/ms nº 10.155, de 15 de janeiro de 2026.
.
ref.: maio/2026
."	secretaria de estado da saude	2026	63	2026-05-28	maio	5	2026285006300013	2026	2850	fundo estadual de saúde - fes	02.529.964/0001-57
12820	5576.00	7	"ipof 2025170100120
.
- pagamento do quarto termo aditivo ao contrato nº. 034/2009, referente a locação de imóvel onde se encontra instalada a unidade fazendária de cristalina-go, conforme documentação anexa ao processo.
.
- abril/26...r$ 5.950,23 - ir...r$ 374,23 - líq...r$ 5.576,00
.
dvs
."	jurgen markus mueller	2026	55	2026-05-05	maio	5	2026170105500205	2026	1701	gabinete do secretário de estado da economia	***.392.119-**
12821	42062.14	5	"pagamento 11ª medição da reforma da unidade de goiânia - laranjeiras, 
conforme documento auxiliar da nota fiscal eletrônica de serviços nº 30, emitida em 17.04.2026 - sei 89187832 e atestado nº 11/2026 - sei 89296421. valor complementar no empenho 2026.4062.033.00001."	s o s works solucoes e reformas ltda	2026	27	2026-05-12	maio	5	2025406202700012	2025	4062	universidade estadual de goiás - ueg	37.381.168/0001-02
12822	42737.35	6	pagamento pela prestação de serviços de solução continuada de impressão, cópias e digitalização (outsourcing), com o fornecimento e instalação de equipamentos de impressoras e multifuncionais com tecnologia laser ou led, na modalidade de contratação de locação de equipamento mais página impressa. referência: março e abri/2026. notas fiscais: 144472 e 145108 - sei 89909507 e sei 90766660. atestados: 68/2026 e 77/2026 - sei 89909622 e sei 90766749.	sonda procwork informatica ltda	2026	10	2026-05-29	maio	5	2026406201000090	2026	4062	universidade estadual de goiás - ueg	08.733.698/0001-66
12823	51.19	3	valor destinado a cobrir despesas, 10ª medição do contrato nº 076/2025 – ao pagamento da confecção de carimbos e refis, prestados à agência goiana de infraestrutura e transportes – goinfra. referente a abril/2026 pdf 2025436100273, processo de pagamento sei nº 202600036007920, nf 258 líquido	lazaro iury flausino correia	2026	9	2026-05-29	maio	5	2026436100900007	2026	4361	agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra	18.412.620/0001-01
12824	191.52	6	".
portaria 10155/2026
.
proc 202600010017710-efc
.
contrato n° 105/2024/ses (67071479), para serviços de hospedagem e locação d
e salas e auditório para a realização de diversos eventos realizados em goiâ
nia pela secretaria de estado da saúde/ses. pregão eletrônico 41/2024. vigên
cia: 21/11/2024 a 20/11/2027.
.
programa federal: incentivo fin.aos estados p/vig. em saúde.
.
dare nº 12100002614902458
.
nota fiscal n° 483/ir...........r$ 191,52
."	doranice distribuidora ltda	2026	65	2026-05-25	maio	5	2026285006500004	2026	2850	fundo estadual de saúde - fes	08.687.366/0001-92
12825	443118.00	2	"aquisição de 12 veículos administrativos (9 picapes toro volcano turbodiesel e 3 suvs fastback 2026), realizada pelo programa goiás do crescimento 1054, conforme requisição de despesa e ata de registro de preços, via pregão eletrônico, seguindo normas da sead.   
   nf 819836 pin abr/26,  nf 819832 pin abr/26, nf 819831 pin abr/26"	pinheiro s veiculos ltda	2026	5	2026-05-29	maio	5	2026190100500008	2026	1901	gab. da secret. de estado de relações institucionais	01.692.763/0001-03
12826	413.82	7	"pagamento que se faz à empresa real jg facilities sa para atender despesas com retenção de 4,8% (quatro inteiros vírgula oito décimos por cento) de irrf, referente a contratação de empresa especializada na prestação de serviços de limpeza, conservação e higienização como fornecimento dos materiais, produtos e equipamentos necessários a consecução dos trabalhos, pelo período de 30 meses na unidade pea – são miguel do araguaia – contrato nº 31/2024, relativo ao mês de março/2026, conforme nota fiscal de serviço eletrônica nfs-e nº 13274 e pdf 2024215300086. (irrf) 
. 
valor da ordem de pagamento .......................... r$ 413,82. 
. 
processo de pagamento 202400017008933. 
. 
projeto/operação: gestão e manutenção."	real jg facilities s a	2026	61	2026-05-08	maio	5	2026215306100024	2026	2153	fundo estadual do meio ambiente - fema	08.247.960/0001-62
12827	100000.00	1	"emenda parlamentar impositiva número 55 município adelandia deputado charles bento beneficiario:  município de adelândia/go objeto da emenda -apoio a locação de estrutura completa para realização do 37° aniversário de adelândia/go. o evento será realizado nos dias 30 e 31 de maio de 2026. modalidade: convênio nº 117/2026
epi 55 con 117 maio"	municipio de adelandia	2026	16	2026-05-29	maio	5	2026190101600059	2026	1901	gab. da secret. de estado de relações institucionais	25.108.291/0001-67
12828	34.49	225	art da elaboração do termo de referência e orçamento  gmm lote 107 (91130439), referente à anotação de responsabilidade técnica – art nº 1020260164910. ipof 2026436100016 - aei 202600036000075 - despacho nº 1123/2026/goinfra/ma-gemru	crea-go	2026	42	2026-05-29	maio	5	2026436104200001	2026	4361	agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra	01.619.022/0001-05
12829	131.89	7	"o pagamento destina-se a cobrir despesa com 2,4% irrf da contratação de empresa para fornecimento de vale transporte para os servidores da junta comercial do estado de goiás - juceg que recebem até 02 (dois) salários mínimos mensais, considerando apenas um deslocamento diário em cada sentido, para o período de 2026.
conforme o bl 11308112 emitida em 17/03/2026, referente a março de 2026.
pdf:2025336200096.
sei: 202400024005326."	redemob consorcio	2026	6	2026-05-06	maio	5	2026336200600001	2026	3362	junta comercial do estado de goiás - juceg	10.636.142/0001-01
12830	2285.58	9	"pagamento que se faz à dimivig vigilancia e seguranca patrimonial ltda para atender despesas com retenção de 11% (onze inteiros por cento) de inss com o 5º termo aditivo para prorrogação de prazo por mais 12 meses do contrato n.º 024/2021, referente a serviços de vigilância armada, fornecendo mão de obra especializada, materiais e equipamentos necessários para proteger instalações da semad, localizadas no parque estadual de terra ronca - peter, garantindo a integridade física e proporcionando segurança aos seus servidores e usuários, bem como garantir a segurança do patrimônio público, relativo ao mês de fevereiro/2026, conforme nota fiscal de serviço eletrônica nfs-e nº 1586 e ipof 2024215300189. (inss). 
. 
valor da ordem de pagamento .......................... r$ 2.285,58. 
. 
processo de pagamento 202100017006619.
. 
projeto/operação: aft – gestão e manutenção."	dimivig vigilancia e seguranca patrimonial ltda	2026	61	2026-05-18	maio	5	2026215306100006	2026	2153	fundo estadual do meio ambiente - fema	22.236.185/0002-51
12831	785.11	14	"pagamento que se faz a globo administracao eireli para atender despesas com retenção de 4,8% (quatro inteiros vírgula oito décimos por cento) de irrf, referente o primeiro termo aditivo à contratação de serviços de apoio administrativo, em caráter subsidiário, por diversas categorias laborais, pelo período de trinta meses de 11/11/2024 a 20/12/2026, com acréscimo de 01 (um) posto de garçom, 01 (um) posto de copeira, 01 (um) posto de carregador braçal (chapa) e 01 (uma) recepcionista ao contrato, conforme especificado por meio do termo de referência (66025269), referente ao mês de março/2026, conforme nota fiscal de serviços eletrônica - nfs-e nº 324 e ipof nº 2024215300284. (irrf) 
. 
valor da ordem de pagamento ................. r$ 785,11. 
. 
processo de pagamento nº 202400017009440. 
. 
projeto/operação: aft gestão e manutenção."	globo administracao eireli	2026	59	2026-05-18	maio	5	2026215305900030	2026	2153	fundo estadual do meio ambiente - fema	09.118.398/0001-30
12832	3011.88	5	"pregão 005/2021-arp nº 02/2022-sead/go-4º termo aditivo ao contrato nº 03/2022-total - vigilância e segurança ltda, visando a prorrogação e reajuste da presente avença, serviços continuados de monitoramento em circuito fechado de televisão (cftv), com locação de equipamentos para monitoramento e vigilância eletrônica do palácio conde dos arcos (cidade de goiás/go), vigência de 07/04/2026 à 07/04/2027. ipof 2026250100112.
.
liquido
.
nf: 23481
.
sei (90098576)"	total - vigilancia e seguranca ltda	2026	6	2026-05-12	maio	5	2026250100600066	2026	2501	gabinete do secretário de estado de cultura	06.088.000/0001-71
12833	16142.95	15	"ordem de pagamento para quitar despesa com aditivo de renovação do contrato nº 52/2022 de prestação de serviços contínuos de auxiliar administrativo, as unidades administrativas e operacionais da secretaria de estado de desenvolvimento social, .

nf - 4607. valor issqn. referência 04/2026."	esplanada servicos terceirizados ltda	2026	6	2026-05-05	maio	5	2026300100600014	2026	3001	gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social	01.099.686/0001-82
12834	598.06	7	"recolhimento de irrf aliquota 2,4% sobre o valor total da nota fiscal
referente ao 9º termo de apostilamento ao contrato nº 107/2016, cele
brado entre o estado de goiás, por intermédio da secretaria de estado
da educação e a empresa redemob consórcio, cujo objeto consiste na
aquisição do vale transporte aos servidores desta secretaria
que possuem remuneração inferior a 02 (dois) salários mínimos e resi
dem nos municípios integrantes da região metropolitana de goiânia -
pdf 2025240102664 processo 201500006028949 pagamento 201600006017318
..
- despacho nº 4737/2026/seduc/gefop-11159
- referencia: abril/2026
- valor da passagem: r$ 4,30
- quantitativo de servidores: 3.843
- valor total mensal mensal: r$ 579.511,00
..
** modalidade de ensino: 367 - educação especial
- valor parcial: r$ 24.918,96
** irrf r$ 598,06
.."	redemob consorcio	2026	244	2026-05-05	maio	5	2026240124400013	2026	2401	gabinete do secretário de estado da educação	10.636.142/0001-01
12835	792.79	25	recolhimento do iss da nota fiscal nº 210 à empresa rta engenheiros consultores ltda, cnpj: 04.208.867/0001-98, referente ao produto 1 - março, prestação de serviço de supervisão e apoio técnico à fiscalização das obras de reforma, construção e/ou conclusão/retomada de unidades habitacionais, contratadas pela agehab, no município são luiz do norte-go, mód. iii, correspondente ao período de 01/03/2026 a 31/03/2026, contrato nº 102/2025 (id. 89069594). relatório nº 1731/2026cooinsp. 202600031003436.	rta engenheiros consultores ltda	2026	24	2026-05-12	maio	5	2025436202400266	2025	4362	agencia goiana de habitacao s/a	04.208.867/0001-98
12836	23026.32	3	"concorrência nº 2/2024-reequilíbrio financeiro em razão do aumento tributário(iss)-contrato  nº 15/2024-empresa marsou engenharia eireli-serviços especializados de arquitetura e engenharia para restauração e musealização do museu goiano professor zoroastro artiaga, pertencente ao conjunto art decó arquitetônico e urbanístico de goiânia/go. vigência do contrato: 06/11/2024 a 05/08/2026. rd 5(86656495).
.
nf.216.liq.parcial
.
sei (90040211)"	marsou engenharia ltda	2026	27	2026-05-12	maio	5	2026250102700003	2026	2501	gabinete do secretário de estado de cultura	01.278.335/0001-39
12837	198410.99	3	pagamento da nota fiscal nº 62, à empresa fcr construções ltda, cnpj 33.585.148/0001-94, relativos a medição nº 02 de pagamento, dos serviços de construção de 51 (cinquenta e uma) unidades habitacionais no município de mundo novo - go, correspondente ao período de 04/02/2025 a 11/03/2026, conforme contrato n° 129/2025 - (86654694) vigente até 07/04/2027 e relatório 1664 - inspeção financeira (89359039) agehab/cooinsp-20050. referência: 202600031003095 (pagamento).	fcr construtora ltda	2026	24	2026-05-05	maio	5	2025436202400558	2025	4362	agencia goiana de habitacao s/a	33.585.148/0001-94
12838	1403.00	7	"pagamento da nota fiscal n°111, em favor da empresa lion serviços e comércio
 ltda, relativo ao contrato nº17/2025, que tem por objeto o fornecimento de
lanches, para atendimento de pequenas reuniões no gabinete do secretário des
ta pasta, conforme of 12/2026."	lion servicos e comercio ltda	2026	6	2026-05-12	maio	5	2026430100600018	2026	4301	gabinete de sec. de estado da infraestrutura	35.443.257/0001-00
12839	14993.66	1	pagamento do líquido referente à nota fiscal nº 27106299 - aquisição de alimentos de agricultores (as) familiares que se enquadrem nas disposições da lei estadual nº 19.767/2017, regulamentada pelo decreto estadual nº 9.987, de 22 de novembro de 2021, para aquisição de alimentos por meio da modalidade de compra com doação simultânea do programa de aquisição de alimentos ? paa/goiás. processo nº 202517647000085 edital de chamamento público n° 003/2025 - seapa (sei 75604069) - resolução protege n° 07/2024 (sei 69562211) - proposta id 3707	hermes rocha de assis	2026	60	2026-05-07	maio	5	2025320106001129	2025	3201	gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento	***.615.121-**
12840	5961.30	4	valor para pagamento do irrf do contrato nº 31/2024, da 24ª medição, referente à execução de serviços técnicos especializados para assessoramento em engenharia e gestão no âmbito da diretoria de planejamento da agência goiana de infraestrutura e transportes. relativo ao período de 01/02/2026 a 28/02/2026, processo de pagamento sei nº 202600036007470, nf nº 5.	projemax engenharia e consultoria ltda	2026	8	2026-05-11	maio	5	2026436100800028	2026	4361	agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra	35.788.793/0001-30
12841	8064.99	1	pagamento referente á nota fiscal nº27375306 - aquisição de alimentos de agricultores (as) familiares que se enquadrem nas disposições da lei estadual nº 19.767/2017, regulamentada pelo decreto estadual nº 9.987, de 22 de novembro de 2021, para aquisição de alimentos por meio da modalidade de compra com doação simultânea do programa de aquisição de alimentos paa/goiás. processo nº 202517647000085 edital de chamamento público n° 003/2025 - seapa (sei 75604069) - resolução protege n°07/2024 (sei 69562211) - proposta id 5882.	rafaela da silva santos	2026	60	2026-05-07	maio	5	2025320106001145	2025	3201	gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento	***.154.911-**
12842	8795.25	10	"pagamento do líquido da nf 5254, emitida em 08/05/2026, referente á prestação de serviços de locação de veículos automotores com o fornecimento de equipamento específico para monitoramento de veículo em tempo real (rastreador), manutenção, limpeza, seguro e quilometragem livre, sem condutor, para atender as necessidades da sgg, relativo ao mês de abril/2026, no valor de r$ 8.795,25 (valor total da nf r$ 9.682,24).
processo: 202418037003822 
ipof: 2024400100088.
gec"	ita empresa de transportes ltda	2026	7	2026-05-17	maio	5	2026400100700029	2026	4001	gab. da secretaria geral de governo	01.650.167/0001-60
12843	1572.84	2	pagamento liquido nf 27186959 e 27367276 - aquisição de alimentos de agricultores (as) familiares que se enquadrem nas disposições da lei estadual nº 19.767/2017, regulamentada pelo decreto estadual nº 9.987, de 22 de novembro de 2021, para aquisição de alimentos por meio da modalidade de compra com doação simultânea do programa de aquisição de alimentos ? paa/goiás. processo nº 202517647000085 edital de chamamento público n° 003/2025 - seapa (sei 75604069) - resolução protege n° 07/2024 (sei 69562211) - proposta id 5620	airton jose batista ferreira	2026	60	2026-05-25	maio	5	2025320106000276	2025	3201	gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento	***.874.761-**
12844	90.24	24	"prestação de serviços, sob demanda, de organização e realização de eventos, receptivos internos e externos e atividades correlatas em todas as unidades básicas e complementares da pge localizadas em goiânia - go, com fornecimento de mão de obra, produtos/serviços, abrangendo: locação de mobiliário e utensílios; ambientação/decoração/floricultura. 
* * lote i - mobiliário, utensílio, floricultura e decoração
* * nota fiscal 301 irrf - ref. retenção de irrf - ordem de serviço nº 23/2026"	ltba comercio e servicos ltda	2026	5	2026-05-05	maio	5	2026145100500003	2026	1451	fundo de manutencao e reaparelhamento da procuradoria geral do  estado - funproge	04.694.478/0001-10
12845	2042.17	9	"pagamento que se faz à empresa real jg facilities sa para atender despesas com retenção de 11% (onze inteiros por cento) de inss referente o terceiro termo aditivo de contrato para prorrogação de vigência (início 01/08/2025 à 31/07/2026), a fim de manter a empresa prestadora de serviços continuados de apoio para as unidades de conservação, envolvendo a alocação de mão de obra com fornecimento de profissionais uniformizados e instrumentos de trabalho, especificamente para o parque estadual telma ortegal – peto, relativo ao mês de março/2026, conforme nota fiscal de serviços eletrônica - nfs-e nº 13175 e ipof nº 2024215300174. (inss). 
. 
valor da ordem de pagamento ................ r$ 2.042,17. 
. 
processo de pagamento nº 202300017007926. 
. 
projeto/operação: aft gestão e manutenção."	real jg facilities s a	2026	18	2026-05-18	maio	5	2026215301800007	2026	2153	fundo estadual do meio ambiente - fema	08.247.960/0001-62
12846	2570.23	11	"despesa com a execução do contrato n.º 61 (68506304) da prestação de serviços de limpeza, com fornecimento de materiais, profissionais uniformizados e instrumentos de trabalho, ao qcg e o calti; sislog 107409; sei 202400005025313

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pagamento issqn nota fiscal 150."	velox service construcao conservacao e limpeza ltda	2026	7	2026-05-06	maio	5	2026290200700014	2026	2902	polícia militar	50.207.186/0001-22
12847	1882.21	7	op - folha de pagamento de pessoal e encargos sociais, referente à competência de maio de 2026 -agência-emater.	agencia goiana de assistencia tecnica extensao rural e pesquisa agropecuaria - emater	2026	1	2026-05-28	maio	5	2026326200100221	2026	3262	agência goiana de assistência técnica, extensão rural e pesquisa agropecuária - emater	13.232.306/0001-15
12848	1686411.36	1	"pagamento parcial a favor do instituto nacional do seguro social, referente
inss - parte patronal da folha dos servidores ativos desta pasta do período
de abril/2026."	instituto nacional do seguro social	2026	8	2026-05-18	maio	5	2026180100800157	2026	1801	gabinete do secretário de estado da administração	29.979.036/0064-24
12849	1612.49	3	"prestação de  serviços de água tratada e coleta de esgoto.
.
>> código 25 <<
.
fatura março/2026 - r$ 4.563,76
emissão: 29.04.2026
ateste: 05.05.2026
>> liquido: r$ 1.612,49 - mod 362
.
processo 202400006045525
.
sandra"	servico autonomo de agua e esgoto saae de leopoldo de bulhoes go	2026	99	2026-05-11	maio	5	2026240109900007	2026	2401	gabinete do secretário de estado da educação	44.621.400/0001-90
12850	14996.09	1	pagamento referente á nota fiscal nº27291981 - aquisição de alimentos de agricultores (as) familiares que se enquadrem nas disposições da lei estadual nº 19.767/2017, regulamentada pelo decreto estadual nº 9.987, de 22 de novembro de 2021, para aquisição de alimentos por meio da modalidade de compra com doação simultânea do programa de aquisição de alimentos paa/goiás. processo nº 202517647000085 edital de chamamento público n° 003/2025 - seapa (sei 75604069) - resolução protege n°07/2024 (sei 69562211) - proposta id 4358.	maria nilvane dias de sousa	2026	11	2026-05-25	maio	5	2025320101101233	2025	3201	gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento	***.941.671-**
12851	148.80	9	recolhimento do pis/cofins/csll da nota fiscal nº 1795 à empresa gopliance ltda, cnpj 41.129.405/0001-01, referente licenciamento ou cessão de direitos de uso de software -  gopliance, correspondente ao período março/2026, conforme o contrato n° 122/2025 - (79955585) e relatório nº 1486/2026/agehab/cooinsp. sei 202500031009487 - reinf 04/2026 - 202600031004194	gopliance ltda	2026	5	2026-05-18	maio	5	2026436200500012	2026	4362	agencia goiana de habitacao s/a	41.129.405/0001-01
12852	932.73	35	"pagamento do inss da nota fiscal 143.

prestação de serviços de manutenção predial preventiva, corretiva e preditiva, com fornecimento de peças, materiais de consumo, insumos e mão de obra, bem como para a realização de serviços eventuais diversos, nos sistemas, equipamentos e instalações prediais utilizados pela secti. contrato nº 06/2021 - sedi.  
6º termo aditivo. pregão eletrônico srp nº 02/2021 sedi. 
vigência: 11/05/25 a 11/05/26. 
gestão dos serviços da cultura territorialização e capacitação para um desenvolvimento sustentável.
pdf 2025310100073."	primecon construtora ltda - epp	2026	51	2026-05-18	maio	5	2025310105100001	2025	3101	gab. da secretaria de estado de ciência, tecnologia e inovação	07.945.776/0001-23
12853	3754.80	6	recolhimento do iss da nota fiscal 76 à empresa contactos serviços de atendimento ltda, referente a repactuação no período de  01/03/2026 a 31/03/2026, conforme apostila nº19/2025 (77199229), contrato n° 82/2024 - (64859470) e errata (64943599); e relatório 1752/2026 - inspeção financeira conclusiva. processo sei 202500031006602 (pagamento).	contactos servicos de atendimento eireli	2026	5	2026-05-12	maio	5	2026436200500080	2026	4362	agencia goiana de habitacao s/a	20.971.233/0001-49
12854	272291.69	5	"folha de pagamento - maio/2026 - regime próprio - líquido

05734668890	2026.1261.04.122.4100.4144.01.15000100.90.0000	31901110	ordinario liquido		vencimentos e salarios	 r$ 328.447,48 
05734668890	2026.1261.04.122.4100.4144.01.15000100.90.0000	31901102	ordinario liquido		adicionais diversos = salario maternidade + auxilio creche + bonus merito	 r$ 400,00 
05734668890	2026.1261.04.122.4100.4144.01.15000100.90.0000	31901116	ordinario liquido		gratificação	 r$ 235.986,34 
05734668890	2026.1261.04.122.4100.4144.01.15000100.90.0000	31901107	ordinario liquido		gratificação exercício cargo	 r$ 76.065,44 
05734668890	2026.1261.04.122.4100.4144.01.15000100.90.0000	31901147	ordinario liquido		abono permanência	 r$ 1.715,07 
05734668890	2026.1261.04.122.4100.4144.01.15000100.90.0000	31901610	ordinario liquido		adicionais variaveis	 r$ 82.490,32 
05734668890	2026.1261.04.122.4100.4144.01.15000100.90.0000	31901101	ordinario liquido		13 salario	 r$ 48.976,56 
05734668890	2026.1261.04.122.4100.4144.01.15000100.90.0000	31901103	ordinario liquido		férias	 r$ 30.602,48"	agencia brasil central	2026	1	2026-05-27	maio	5	2026126100100163	2026	1261	agência brasil central - abc	03.520.902/0001-47
12855	95.35	4	nf 8879 irrf, referente a serviço de telefonia no mês de abril/2026.	3corp technology infraestrutura de telecom ltda	2026	6	2026-05-14	maio	5	2026130100600044	2026	1301	gabinete do vice-governador	04.238.297/0001-89
12856	2331.68	7	"u.o. 2902 - pmgo   - cnpj 01.409.671/0001-73; contratação de empresa para prestação de serviços veterinários de forma contínua, incluso materiais, insumos e medicamentos para os cães do bpcães, mediante pregão eletrônico nº 16/2025, referente ao processo de contratação nº 115972 e processo sei nº 202500005025783;

***************************************************************************
pagamento nota fiscal 3142."	ceiv consultorio de especialidades ltda	2026	17	2026-05-14	maio	5	2026290201700004	2026	2902	polícia militar	23.701.217/0001-24
12857	565.46	6	"u.o. 2902 - pmgo - cnpj 01.409.671/0001-73; despesa para à execução do contrato n.º 39/2023-pm (sei n.º 53836685), cujo objeto consiste na contratação de empresa de gerenciamento e controle de fornecimento de combustível aeronáutico para frota utilizados pelo graer, por 12 meses.

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pagamento nota fiscal 721554."	volus tecnologia e gestao de beneficios ltda	2026	19	2026-05-14	maio	5	2026290201900002	2026	2902	polícia militar	03.817.702/0001-50
12858	14999.04	1	pagamento referente á nota fiscal nº27204486 -  aquisição de alimentos de agricultores (as) familiares que se enquadrem nas disposições da lei estadual nº 19.767/2017, regulamentada pelo decreto estadual nº 9.987, de 22 de novembro de 2021, para aquisição de alimentos por meio da modalidade de compra com doação simultânea do programa de aquisição de alimentos ? paa/goiás. processo nº 202517647000085 edital de chamamento público n° 003/2025 - seapa (sei 75604069) - resolução protege n°07/2024 (sei 69562211) - proposta id 5335.	iara gomes de sousa	2026	60	2026-05-21	maio	5	2025320106000003	2025	3201	gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento	***.765.681-**
12859	56810.76	14	"*ipof 2025170100135*
.
pagamento do valor líquido da fatura nº 3000525541 referente à abril do
exercício 2026 do contrato nº 015/2021.
.
objeto: fornecimento de água tratada, coleta/afastamento e tratamento de esgoto sanitário para suas unidades.
.
contratação: contrato nº 015/2021
.
[mfo]
."	saneamento de goias s a	2026	55	2026-05-21	maio	5	2026170105500012	2026	1701	gabinete do secretário de estado da economia	01.616.929/0001-02
12860	2907.00	3	pagamento nf 27214626 - aquisição de alimentos de agricultores (as) familiares que se enquadrem nas disposições da lei estadual nº 19.767/2017, regulamentada pelo decreto estadual nº 9.987, de 22 de novembro de 2021, para aquisição de alimentos por meio da modalidade de compra com doação simultânea do programa de aquisição de alimentos ? paa/goiás. processo nº 202517647000085 edital de chamamento público n° 003/2025 - seapa (sei 75604069) - resolução protege n° 07/2024 (sei 69562211) - proposta id 4862	edilaine maria alves da cruz	2026	60	2026-05-21	maio	5	2025320106001471	2025	3201	gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento	***.315.201-**
12861	17560.60	1	folha pagamento ref. maio/2026 – outros - ressarcimento de servidor proc. nº 202320921000180 - competência abril/26.	distrito federal secretaria de educacao e cultura	2026	3	2026-05-28	maio	5	2026440100300107	2026	4401	gabinete de sec. de estado do entorno do distrito federal	00.394.676/0001-07
12862	10348.80	1	pagamento liquido da nota fiscal n.º 248, pertinente a aquisição de inscrições para o 21º congresso brasileiro de gestão, projetos e liderança (cbgpl), promovido pelo project management institute brazil chapters, a ser realizado nos dias 28, 29 e 30 de abril de 2026, em gramado/rs, com atividades de capacitação, incluindo workshops e palestras. ipof n.º 2026180100058. fc	secao rgs brasil do project management institute	2026	1	2026-05-18	maio	5	2026180100100005	2026	1801	gabinete do secretário de estado da administração	04.595.012/0001-67
12863	45409.92	41	"refere-se ao pagamento do valor líquido:
   202600025017200 carnaval ii 2026 nfag 33796  r$ 16713,31 (jornal daqui  nfvc 4042 r$ 14074,37)
   202600025017200 carnaval ii 2026 nfag 33794  r$ 28696,61 (jornal o popular  nfvc 4103 r$ 24165,57)"	logos propaganda ltda	2026	38	2026-05-06	maio	5	2026296103800002	2026	2961	departamento estadual de trânsito - detran	37.269.412/0001-31
12864	405419.90	7	parte 1/2 do pagamento de nota fiscal 13 à empresa park construtora e incorporadora de imóveis ltda, cnpj:11.379.044/0001-90, referente a medição da 3ª etapa subetapa 3b (parcela 02) e subetapa 3c (parcela 01) de pagamento, da construção de 43 (quarenta e três) unidades habitacionais no município de santa bárbara de goiás-go, no período de 21/02/26 a 24/04/26, conforme contrato nº 134/24 (id. 86768454) e relatório 1843/26-inspeção financeira. sei 202600031003863.	park construtora e incorporadora de imoveis ltda	2026	24	2026-05-21	maio	5	2025436202400586	2025	4362	agencia goiana de habitacao s/a	11.379.044/0001-90
12865	9359.71	6	pagamento da nota cobrança da taxa de condomínio de abril/2026 (pavimento 004), referente ao condomínio edifício vera lúcia, cnpj: 37.381.951/0001-68, referente locação do imóvel localizado na avenida república do líbano, nr 1.875, ed vera lúcia, quadra d-3, lote 22-e, 4º andar, st oeste, goiânia-go, registrado sob a matrícula nº 69.382, para ampliar a sede da agehab, descrita no contrato n° 035/2023 (85767469) com vigência até o dia 11/07/2027. conforme relatório 1807 - inspeção financeira  (89945574). sei 202600031000913 (pagamento).	condominio edificio vera lucia	2026	5	2026-05-19	maio	5	2026436200500029	2026	4362	agencia goiana de habitacao s/a	37.381.951/0001-68
12866	222.24	4	"pagamento que se faz à jvs participacoes eireli para atender despesas com retenção de 4,8% (quatro inteiros vírgula oito décimos por cento) de irrf, referente 2º aditivo com locação de 01 veículo suv grande - ano de fabricação e modelo do ano corrente, ou posterior, 04 portas laterais, movido a diesel, injeção eletrônica, potência do motor no mínimo de 170 cv, câmbio com 05 ou mais marchas à frente e uma à ré, automático, freio abs nas 04 (quatro) rodas, airbag duplo frontal, cintos de segurança dianteiros retráteis de três pontos, requisição de despesas pelo período de 20 meses, relativo ao mês de fevereiro/2026, conforme fatura de locação nº 25982 e ipof nº 2024215300213. (irrf).
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valor da ordem de pagamento ............ r$ 222,24 
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processo de pagamento nº 202300017008418. 
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projeto/operação: aft - gestão e manutenção."	jvs participacoes eireli	2026	59	2026-05-08	maio	5	2026215305900016	2026	2153	fundo estadual do meio ambiente - fema	28.028.063/0001-75
12867	2192.91	7	"pagamento referente à pdf nº 2024186300182 parcela(s) 14/05/2026 no valor de
2.192,91. trata-se do contrato nº 001/2022, firmado com a empresa sonda procwo rk informática ltda, através do pregão eletrônico nº 012/2021 e ata de registo de preços nº 003/2022, que tem por objeto a prestação de serviço de impressão, cópia e digitalização (outsourcing) com o fornecimento e instalação de equipamentos de impressora e multifuncional com tecnologia laser ou led, monocromático(preto e branco), policromático (colorida), ref março/2026.fat nº 4243 - locação- liquido. processo sei 202200029006857. total selecionado: r$ 2.192,91."	sonda procwork informatica ltda	2026	8	2026-05-19	maio	5	2026186300800086	2026	1863	agência goiana de regulação, controle e fiscalização de serviços públicos - agr	08.733.698/0001-66
12868	14994.00	1	pagamento liquido nf 27221134 - aquisição de alimentos de agricultores (as) familiares que se enquadrem nas disposições da lei estadual nº 19.767/2017, regulamentada pelo decreto estadual nº 9.987, de 22 de novembro de 2021, para aquisição de alimentos por meio da modalidade de compra com doação simultânea do programa de aquisição de alimentos ? paa/goiás. processo nº 202517647000085 edital de chamamento público n° 003/2025 - seapa (sei 75604069) - resolução protege n° 07/2024 (sei 69562211) - proposta id 6671.	grace silveiro marciano marques	2026	60	2026-05-21	maio	5	2025320106001689	2025	3201	gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento	***.489.481-**
12869	0.00	1	pagamento de nf n° 27196277 - aquisição de alimentos de agricultores (as) familiares que se enquadrem nas disposições da lei estadual nº 19.767/2017, regulamentada pelo decreto estadual nº 9.987, de 22 de novembro de 2021, para aquisição de alimentos por meio da modalidade de compra com doação simultânea do programa de aquisição de alimentos ? paa/goiás. processo nº 202517647000085 edital de chamamento público n° 003/2025 - seapa (sei 75604069) - resolução protege n° 07/2024 (sei 69562211) - proposta id 4657	paulo vieira cardoso	2026	60	2026-05-21	maio	5	2025320106000342	2025	3201	gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento	***.194.171-**
12870	16639.45	8	pagamento de irrf da 18ª medição do contrato 140/2024, referente a prestação de serviços técnicos especializados de gerenciamento no âmbito da diretoria de segurança viária (dsv). relativo ao período de 01/04/2026 a 30/04/2026, processo sei 202600036007995, nf nº 11618 irrf.	dynatest engenharia ltda	2026	11	2026-05-25	maio	5	2026438001100003	2026	4380	fundo constitucional de transporte - fct	32.116.154/0001-30
12871	660.72	11	"pagamento que se faz a globo administracao eireli para atender despesas com retenção de 5% (cinco inteiros por cento) de issqn, referente ao segundo termo aditivo à contratação de serviços de servente de limpeza, com acréscimo de 25% (vinte e cinco por cento) no contrato nº 37/2024 – semad (60552995), pelo período de 01/11/2025 a 20/12/2026, com acréscimo de 02 (dois) postos de servente de limpeza, conforme especificado por meio do termo de referência (81315283, referente ao mês de março/2026, conforme nota fiscal de serviços eletrônica - nfs-e nº 278 e ipof nº 2025215300343. (issqn).
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valor da ordem de pagamento ................. r$ 660,72.
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processo de pagamento nº 202400017009440.
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projeto/operação: aft gestão e manutenção."	globo administracao eireli	2026	59	2026-05-08	maio	5	2026215305900039	2026	2153	fundo estadual do meio ambiente - fema	09.118.398/0001-30
12872	999.60	13	"destina-se ao pagamento à empresa roca serviços médicos ltda, cnpj: 28.414.3
17/0001-93, no valor de r$ 999,60 (novecentos e noventa e nove reais e sessenta centavos), conforme nota fiscal nº 5269 (sei 90202159). referente ao serviço de perícia médica de saúde, necessária para fins de revalidação do certificado médico aeronáutico (cma), junto a anac. pdf nº 2025295300076."	roca servicos medicos ltda	2026	2	2026-05-14	maio	5	2026295300200002	2026	2953	fundo especial de reaparelhamento e modernização do corpo de bombeiros militar do estado de goiás - funebom	28.414.317/0001-93
12873	3732.61	2	"retenção de inss despesa com a reforma da escola estadual rafael nascimento, no município de santa helena - go, conforme termo de julgamento e homologação, publicação no diário oficial do estado de goiás,  ordem de serviço nº 57/2025 e despacho nº 2046/2026/seduc/coordastec-16768 (90276951).
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ipof-2026240101400
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nota fiscal....0096
valor bruto: 106.646,27
irrf: 3.732,61
issqn: 5.332,31
inss: 3.732,61
liquido: 97.581,35
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weyder"	leandro mendes ferreira	2026	30	2026-05-18	maio	5	2026240103000030	2026	2401	gabinete do secretário de estado da educação	15.540.946/0001-18
12874	38396.94	12	202500025083591-pagamento nota fiscal nº14776, material de expediente e material para manutenção no vlr de r$38.396,94	alfa papelaria eireli - epp	2026	18	2026-05-18	maio	5	2026296101800011	2026	2961	departamento estadual de trânsito - detran	37.878.675/0001-48
12875	6363.40	1	pagamento do líquido da nota fiscal nº 27183260 ref. a aquisição de alimentos de agricultores (as) familiares que se enquadrem nas disposições da lei estadual nº 19.767/2017, regulamentada pelo decreto estadual nº 9.987, de 22 de novembro de 2021, para aquisição de alimentos por meio da modalidade de compra com doação simultânea do programa de aquisição de alimentos ? paa/goiás. processo nº 202517647000085 edital de chamamento público n° 003/2025 - seapa (sei 75604069) - resolução protege n° 07/2024 (sei 69562211) - proposta id 3929.	ana carolina ribeiro da silva	2026	60	2026-05-26	maio	5	2025320106001105	2025	3201	gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento	***.126.911-**
12876	15639.89	114	"pagamento de honorários periciais responsabilidade de beneficiários da justiça gratuita, conforme decretos judiciário 1.068/2021;  1.194/2022 e  2.000/2023 - tjgo e resolução 232/2016 do cnj, processos abaixo:

   sei	           processo  judicial	     valor	    id caixa
202600004020098	5031573-67.2022.8.09.0100 r$ 2.545,50 	040080400232605148
202600004020257	5806701-06.2024.8.09.0125 r$ 1.272,75 	040433900012605149
202600004020274	5222573-33.2023.8.09.0162 r$ 1.200,00 	040243700012605143
202600004020287	5650778-18.2023.8.09.0029 r$ 2.545,50 	040056400212605141
202600004020296	5578764-22.2025.8.09.0011 r$ 360,00 	040271200142605144
202600004020300	5900694-38.2025.8.09.0006 r$ 2.036,40 	040001400252605142
202600004020332	5021589-06.2025.8.09.0019 r$ 1.500,00 	040095300052605145
202600004020337	5068671-47.2026.8.09.0100 r$ 877,50 	040080400262605146
202600004020348	5258537-61.2025.8.09.0051 r$ 2.063,90 	040253502132605149
202600004020351	5917746-81.2024.8.09.0006 r$ 1.238,34 	040001400292605143
		 r$ 15.639,89"	tribunal de justica do estado de goias	2026	11	2026-05-19	maio	5	2026170401100001	2026	1704	encargos especiais	02.292.266/0001-80
12877	920.00	4	"contratação de serviço de link dedicado de comunicação de dados para interligação do novo prédio da secretaria de estado da retomada (ser), localizado na rua 15, quadra 29, lotes 2, 4 e 36, esquina com av. araguaia, setor central, goiânia-go, à infraestrutura corporativa de rede da secretaria.
processo - sislog 115874."	thera telecom limitada	2026	1	2026-05-14	maio	5	2026420100100024	2026	4201	gabinete do secretário de estado da retomada	51.404.328/0001-04
12878	5200.00	5	"valor que se paga da concessão de bolsa na modalidade dr-i por meio do edital nº 12/2023 - rede de pesquisa e desenvolvimento da região centro - oeste - programa de desenvolvimento da pós-graduação (pdpg) – parcerias estratégicas nos estados iv (pdpg – centro-oeste), conforme processo 202410267000509. referente aos meses de novembro/2024 a outubro/2028.
referente ao mês de maio/2026."	juliana de fatima sales	2026	15	2026-05-20	maio	5	2026316101500172	2026	3161	fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg	***.658.756-**
12879	130.64	9	"sei 202600031004794, rrt nº - 16877963, boleto nº 24594709, referente a fiscalização de reforma para o objeto do contrato
002/2026 em goiânia-go. conforme despacho n° 2152/2026 - cooinsp/agehab."	conselho de arquitetura e urbanismo de goias	2026	5	2026-05-28	maio	5	2026436200500045	2026	4362	agencia goiana de habitacao s/a	14.896.563/0001-14
12880	1725.00	1	diárias para atividades externas relacionadas à instalação nas unidades de atendimento ao contrato junto a secti em itaberai, goiás, prof jamil e pires do rio; instalações de equipamentos nas unidades de atendimento ao contrato junto a secti nas cidades de cachoeira dourada, itaja, lagoa santa, caçu, turvelândia e manutenção corretiva na barreira da pmr  de gouvelândia-go no periodo de 27/04 a 29/04/2027, 04/05/2026 a 08/05/2026.	andre brito de oliveira	2026	4	2026-05-26	maio	5	2026409100400039	2026	4091	goias telecomunicacoes s.a. - goiastelecom	***.440.342-**
12881	13217.01	1	destina-se ao pagamento de adicional de férias. relativo à folha do mês de maio de 2026, militares/civis.  (05734669136)	policia militar	2026	37	2026-05-28	maio	5	2026290203700001	2026	2902	polícia militar	01.409.671/0001-73
12882	800.00	5	"valor que se paga da concessão de bolsa na modalidade cti-a por meio do edital nº 12/2023 - rede de pesquisa e desenvolvimento da região centro - oeste - programa de desenvolvimento da pós-graduação (pdpg) ? parcerias estratégicas nos estados iv (pdpg ? centro-oeste), conforme processo 202410267000509. referente aos meses de outubro/2025 a setembro/2026.
referente ao mês de maio/2026."	ana clara rosa abreu	2026	15	2026-05-20	maio	5	2026316101500186	2026	3161	fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg	***.561.001-**
12883	5200.00	5	"valor que se paga referente a concessão de bolsa na modalidade de pesquisa com título de doutor e do nível dr-ii, por meio da chamada pública fapeg nº 24/2025 - chamada de apoio a projetos na área de humanidades, por um período de até 12 meses a partir do desembolso. refere-se ao mês de janeiro a dezembro de 2026.
referente ao mês de maio/2026."	karla emmanuela ribeiro hora	2026	15	2026-05-20	maio	5	2026316101500014	2026	3161	fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg	***.697.981-**
12884	2310.00	5	"valor que se paga referente a concessão de bolsas de formação da contrapartida para parceria entre fapeg e capes - edital nº 38/2022 -  programa de desenvolvimento da pós-graduação (pdpg) - parcerias estratégicas nos estados iii, conforme processo 202210267000819. referente aos meses de outubro/2024 à setembro/2026. projeto ifg goiano.
referente ao mês de maio/2026."	jose luiz domingos ribeiro	2026	15	2026-05-20	maio	5	2026316101500158	2026	3161	fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg	***.769.651-**
12885	34.49	201	arts 102026053073- de fiscalização dos contratos  109/2024-goinfra, 136/2024-goinfra,  132/2025-goinfra e 50/2026-goinfra da diretoria de obras rodoviarias . despacho nº 2391/2026/goinfra/or-fisc - ipof 2026436100016	crea-go	2026	42	2026-05-21	maio	5	2026436104200001	2026	4361	agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra	01.619.022/0001-05
12886	800.00	5	"valor que se paga da concessão de bolsa na modalidade cti-a por meio do edital nº 12/2023 - rede de pesquisa e desenvolvimento da região centro - oeste - programa de desenvolvimento da pós-graduação (pdpg) ? parcerias estratégicas nos estados iv (pdpg ? centro-oeste), conforme processo 202410267000509. referente aos meses de outubro/2025 a setembro/2026.
referente ao mês de maio/2026."	geordana do carmo rodrigues	2026	15	2026-05-20	maio	5	2026316101500189	2026	3161	fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg	***.395.591-**
12887	2293.23	1	folha de pagamento dos funcionários da goiás telecom ref. ao mês maio/2026.	ricardo ferreira souza	2026	1	2026-05-28	maio	5	2026409100100319	2026	4091	goias telecomunicacoes s.a. - goiastelecom	***.445.531-**
12888	9712.90	1	"pagamento do ressarcimento de pessoal requisitado referente a folha de pessoal do mês de maio de 2026.
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maio/2026 	3.1.90.96.03 - r$ 9.712,90"	fundo municipal de manutencao e desenvolvimento da educacao	2026	1	2026-05-28	maio	5	2026300100100215	2026	3001	gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social	13.172.589/0001-57
12889	694.75	102	pagamento de decisão judicial, referente ao mês de abril de 2026, descontado nos vencimentos do servidor: herisson rodrigo melo nascimento, processo: 5267802-51.2025.8.09.0160.  o valor deve ser deve ser creditado no banco: banco bradesco ag: 1216 conta judicial: 000503577-5 em nome de: irene cristina de carvalho – cpf: 744.627.332-15	policia militar	2026	1	2026-05-21	maio	5	2026290200100080	2026	2902	polícia militar	01.409.671/0001-73
12890	90850211.56	2	"valor referente ao pagamento da folha de inativos e pensionistas poder executivo mes de maio de 2026.
13 salario ......9.102.669,29
gratificaçoes ....90.850.211,56
proventos........121.970.991,13
vantagens........3.356.175,57
13 salario pens .....3.966.737,10
pensao civil .......17.700.906,88
vantagens..........2.888.160,61"	goias previdencia - goiasprev	2026	5	2026-05-28	maio	5	2026188000500044	2026	1880	fundo financeiro do regime próprio de previdência do servidor - ffrpps	11.991.625/0001-89
12891	2100.00	5	"valor que se paga referente a concessão de bolsa na modalidade de pq - c, por meio da chamada cnpq nº 18/2024 - bolsas de produtividade do cnpq, por um período de até 32 meses a partir do desembolso.
refere-se ao mês de dezembro/2025 a julho/2028.
referente ao mês de maio/2026."	brunno santos de freitas silva	2026	15	2026-05-20	maio	5	2026316101500030	2026	3161	fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg	***.445.938-**
12892	2100.00	5	"valor que se paga referente a concessão de bolsa na modalidade de pq - c, por meio da chamada cnpq nº 18/2024 - bolsas de produtividade do cnpq, por um período de até 32 meses a partir do desembolso.
refere-se ao mês de dezembro/2025 a julho/2028.
referente ao mês de maio/2026."	gustavo de conti teixeira costa	2026	15	2026-05-20	maio	5	2026316101500039	2026	3161	fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg	***.950.606-**
12893	279.00	1	"valor destinado ao pagamento da folha de maio/2026 - processo sei 202600036
001213, despacho sei n° 85318084, frederico romano de gouveia, portador do c
pf: 802.471.561.91, em razão da decisão judicial proferida no processo 51600
14-24-2019.8.09.0051 (sei 202200036008935). depósito em juízo. pdf 202643610
0054. processo sei 202600036001213."	agencia goiana de infraestrutura e transportes	2026	1	2026-05-28	maio	5	2026436100100136	2026	4361	agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra	03.520.933/0001-06
12894	32091.44	1	pagamento da folha dos servidores desta pasta, referente ao mês de maio de 2026 - contribuição patronal para o plano de previdência complementar - prevcom-go - ativo civil.	plano goias seguro	2026	1	2026-05-28	maio	5	2026150100100123	2026	1501	gabinete do secretário - chefe da controladoria geral do estado	48.307.647/0001-97
12895	686.68	9	"pagamento referente a contratação do centro de integração empresa escola - c
iee referente a despesas com prestação de serviços de agente de integração,
visando o preenchimento de vagas de estágio com carga horária de 04 h, com t
axa adm. de r$ 19,00 por estagiário e com acréscimo de 10% com a finalidade
de pagamento de auxílio transporte aos estagiários em exercício na cge, pelo
período de 12 meses a partir de 20/02/2026. pagamento referente o mês de maio de 2026."	controladoria-geral do estado	2026	6	2026-05-28	maio	5	2026150100600003	2026	1501	gabinete do secretário - chefe da controladoria geral do estado	13.203.742/0001-66
12896	4208.12	1	"pagamento referente ressarcimento a prefeitura municipal - secretaria da edu
cação, relativo aos salários dos meses de março (r$ 2.104,06) e abril de 202
6 (2.104,06), para o servidor paulo henrique rodrigues silva, na folha de pagamento do mês de maio de 2026, no valor total de r$ 4.208,12. (ipof nº 2026426100129)."	goias turismo - agencia estadual de turismo	2026	1	2026-05-28	maio	5	2026426100100122	2026	4261	goiás turismo - agência estadual de turismo	03.549.463/0001-03
12897	2226645.36	1	destina-se ao pagamento de de férias e licença prêmio indenizadas. relativo à folha do mês de maio de 2026, militares/civis.  (05734669136)	policia militar	2026	37	2026-05-28	maio	5	2026290203700003	2026	2902	polícia militar	01.409.671/0001-73
12898	80000.00	1	pagamento da emenda parlamentar impositiva número 747.9 município cachoeira dourada deputado (a) antonio roberto otoni gomide. objeto da emenda investimento na aquisição de aparelhos de ar-condicionado para a escola municipal francisco ferreira de melo nesse município de cachoeira dourada/go, na modalidade transferência com finalidade definida., conforme plano de trabalho assinado pelas partes;  autorizo da despesa: despacho nº 1713/2026/seduc/coordastec-16768. convênio nº 221/2026 assinado e publicado.	prefeitura municipal de cachoeira dourada	2026	258	2026-05-29	maio	5	2026240125800125	2026	2401	gabinete do secretário de estado da educação	00.079.806/0001-17
12899	12492.47	7	"pagamento que se faz à empresa real jg facilities sa para atender despesas com o terceiro termo aditivo de contrato para prorrogação de vigência (início 01/08/2025 à 31/07/2026), a fim de manter a empresa prestadora de serviços continuados de apoio para as unidades de conservação, envolvendo a alocação de mão de obra com fornecimento de profissionais uniformizados e instrumentos de trabalho, especificamente para a estação ecológica da chapada de nova roma (esec cnr) nova roma, relativo ao mês de março/2026, conforme nota fiscal de serviços eletrônica - nfs-e nº 13273 e ipof nº 2024215300177. (líquido).
.
valor da ordem de pagamento...................r$ 12.492,47.
.
processo de pagamento nº 202300017007928.
.
projeto/operação: aft gestão e manutenção."	real jg facilities s a	2026	18	2026-05-08	maio	5	2026215301800008	2026	2153	fundo estadual do meio ambiente - fema	08.247.960/0001-62
12900	2310.00	1	"valor que se paga referente a concessão de bolsa de formação, na modalidade de mestrado e doutorado, por meio da chamada pública nº 43/2025 programa de concessão de bolsas de formação em mestrado e doutorado/2026.
referente aos meses de maio/2026 a fevereiro/2028.
refere-se ao mês de maio/2026."	marilia lourenco alves da silva	2026	15	2026-05-29	maio	5	2026316101500832	2026	3161	fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg	***.058.801-**
12901	2923.52	4	serviço de abastecimento de água tratada e coleta de esgoto sanitário referente ao mês abril/2026- processo nº 202100055000340.	saneamento de goias s a	2026	5	2026-05-26	maio	5	2026319000500107	2026	3190	industria quimica do estado de goias s a iquego	01.616.929/0001-02
12902	1592.86	10	"ordem de pagamento para quitar a prorrogação do contrato nº 31/2023/seds de prestação de serviços de telefonia fixa comutada ip, para atender as unidades administrativas e operacionais da secretaria de estado de desenvolvimento social. refere-se ao pagamento complemebtar liquido da fatura do mês 04/2026.
fatura 108780 - r$ 719,04
fatura 108781 - r$ 623,01
fatura 108943 - r$ 250,81"	oi s a - em recuperacao judicial	2026	6	2026-05-29	maio	5	2026300100600019	2026	3001	gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social	76.535.764/0001-43
12903	3354.31	7	"relativo ao pagamento do líquido da nota fiscal n° 103017, 
de 11/05/2026, mês de abril de 2026, no valor de r$ 3.354,31, 
sendo o valor total da nota de r$ 3.523,44.
.
processo 202100013001297.
ipof 2024110100015.
.
ms/gpf."	copysystems-copiadoras sistemas e servicos ltda	2026	6	2026-05-29	maio	5	2026110100600008	2026	1101	gabinete do secretário da casa civil	01.765.213/0001-77
12904	359.04	4	"pagamento em favor de imprensa nacional relativo à prestação de serviços de
publicação de atos oficiais e demais matérias da secretaria de estado da in
fraestrutura no diário oficial da união, no presente exercício, conforme ofí
cio eletrônico nº11751656."	imprensa nacional	2026	6	2026-05-15	maio	5	2026430100600007	2026	4301	gabinete de sec. de estado da infraestrutura	04.196.645/0001-00
12905	240.00	5	contratação de link de internet para atender a emater em alvorada do norte  e simolândia.	rcell telecom comunicacoes ltda	2026	5	2026-05-20	maio	5	2026409100500017	2026	4091	goias telecomunicacoes s.a. - goiastelecom	35.324.988/0001-29
12906	6500.00	3	"valor que se paga referente a concessão de bolsa, por meio da chamada pública nº 23/2025 ? programa de auxílio à pesquisa ? apoio à consolidação de centros de pesquisa emergentes.
refere-se aos meses de março/2026 a agosto/2027.
referente ao mês de maio/2026."	mariana borges de castro dias	2026	15	2026-05-20	maio	5	2026316101500689	2026	3161	fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg	***.388.061-**
12907	100000.00	1	"processo 202600005009918 - mmrm
.
emenda parlamentar impositiva número 1056 município uruana deputado julio pina objeto da emenda custeio na saúde, rd  245/2026 - ses/cep-20903 (89717364), conforme manifestação favorável no parecer ses/gae-18347 nº 364/2026 (88278605), despacho nº 1708/2026/ses/spais-03083 (88747877), despacho nº 437/2026/ses/asstec/subpas-21279 (88901568).
.
valor a pagar: r$ 100.000,00"	fundo municipal de saude de uruana	2026	183	2026-05-20	maio	5	2026285018300084	2026	2850	fundo estadual de saúde - fes	11.163.358/0001-51
12908	29709.83	1	"solicitação para atender  folha dos servidores ativos desta pasta, referente ipasgo  do mês de maio - 2026
ipasgo folha maio26"	servico social autonomo de assistencia a saude dos servidores publicos e militares do estado de goias - ipasgo saude	2026	6	2026-05-28	maio	5	2026190100600138	2026	1901	gab. da secret. de estado de relações institucionais	50.565.317/0001-43
12909	20997.52	135	"despesa estimada relacionada aos pagamentos dos honorários periciais de responsabilidade de beneficiário da justiça gratuita, conforme decreto judiciário 1.068/2021 - decreto judiciário 1.194/2022 e decreto judiciário 2.000/2023 - tjgo e resolução 232/2016 do cnj

processo sei	proc. judicial	                   valor	    id_deposito
202500004065322	5459026-10.2023.8.09.0173	 r$ 1.527,30 	040370900032605266
202500004050696	6056939-14.2024.8.09.0006	 r$ 2.063,90 	040001400252605266
202500004119259	5519054-57.2023.8.09.0006	 r$ 5.265,00 	040001400262605269
202500004084090	5285443-82.2023.8.09.0011	 r$ 2.545,50 	040271200282605260
202600004021065	5690716-80.2025.8.09.0051	 r$ 2.000,00 	040253503122605268
202600004021066	5613935-17.2025.8.09.0051	 r$ 2.000,00 	040253503142605263
202600004021175	5214579-96.2024.8.09.0071	 r$ 1.755,20 	040494100052605265
202600004021657	5270235-54.2025.8.09.0119	 r$ 1.096,87 	040370900042605269
202600004021628	0104055-07.2010.8.09.0137	 r$ 2.193,75 	040253503152605266
202600004021623	5482477-64.2023.8.09.0076	 r$ 550,00 	040133800042605263

cmdf 321

dcw"	tribunal de justica do estado de goias	2026	11	2026-05-29	maio	5	2026170401100001	2026	1704	encargos especiais	02.292.266/0001-80
12910	32.76	227	"pagamento do irrf ref. abril/2026:
nf 955 r$ 1,56 (nf 2015 r$ 31,2);"	propeg comunicacao s a	2026	11	2026-05-20	maio	5	2025120101100007	2025	1201	gabinete da secretaria de estado de comunicação	05.428.409/0010-18
12911	2310.00	1	"valor que se paga referente a concessão de bolsa de formação, na modalidade de mestrado e doutorado, por meio da chamada pública nº 43/2025 programa de concessão de bolsas de formação em mestrado e doutorado/2026.
referente aos meses de maio/2026 a fevereiro/2028.
refere-se ao mês de maio/2026."	lucas rodrigues guimaraes	2026	15	2026-05-29	maio	5	2026316101500821	2026	3161	fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg	***.573.211-**
12912	3410.00	5	"valor que se paga referente a concessão de bolsa de formação na modalidade de mestrado/doutorado, por intermédio da chamada pública nº 01/2023, 
referente ao mês de maio/2026."	cairo joseph dos santos ferreira	2026	15	2026-05-20	maio	5	2026316101500061	2026	3161	fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg	***.339.671-**
12913	0.00	1	"202600005001675 - lrs. emenda parlamentar impositiva número 50 município de cristalina, deputado bruno peixoto objeto da emenda custeio. requisição de despesa 250 (89718760), conforme manifestação favorável no parecer 277 (87803757), despacho 1229 (87923295) e despacho 317 (88142178).
.
vl:100.000,00"	fundo municipal de saude de cristalina	2026	183	2026-05-29	maio	5	2026285018300200	2026	2850	fundo estadual de saúde - fes	11.290.797/0001-25
12914	17421.34	3	"ordem de pagamento para quitar o acréscimo de 25% ao contrato contrato 30/2025 /seds, (evento sei 76270650), celebrado com a empresa  f.l.b. viagens e turismo ltda, para atender serviços de agenciamento de passagens terrestres nacionais (bilhetes de ônibus), visando a execução do programa de volta para casa. refere-se ao pagamento liquido da nota do mês 04/2026.
nf 72169 - r$ 17.421,34"	f.l.b viagens e turismo ltda	2026	29	2026-05-06	maio	5	2026300102900001	2026	3001	gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social	12.669.334/0001-31
12915	2310.00	1	"valor que se paga referente a concessão de bolsa de formação, na modalidade de mestrado e doutorado, por meio da chamada pública nº 43/2025 programa de concessão de bolsas de formação em mestrado e doutorado/2026.
referente aos meses de maio/2026 a fevereiro/2028.
refere-se ao mês de maio/2026."	beatriz de freitas silva	2026	15	2026-05-29	maio	5	2026316101500755	2026	3161	fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg	***.032.688-**
12916	19477.60	7	"pagamento que se faz à empresa real jg facilities sa para atender despesas com o terceiro termo aditivo para prorrogação de vigência (início 01/08/2025 à 31/07/2026), a fim de manter a empresa prestadora de serviços continuados e apoio para as unidades de conservação, envolvendo a alocação de mão de obra com fornecimento de profissionais uniformizados e instrumentos de trabalho, especificamente para o parque estadual altamiro de moura pacheco - peamp, relativo ao mês de março/2026, conforme nota fiscal de serviços eletrônica - nfs-e nº 13137 e ipof nº 2024215300169. (líquido).
.
valor da ordem de pagamento...................r$ 19.477,60.
.
processo de pagamento nº 202300017007825.
.
projeto/operação: aft gestão e manutenção."	real jg facilities s a	2026	18	2026-05-08	maio	5	2026215301800013	2026	2153	fundo estadual do meio ambiente - fema	08.247.960/0001-62
12917	4784.18	1	folha de pagamento dos funcionários da goiás telecom ref. ao mês maio/2026.	iury ferreira de morais	2026	1	2026-05-28	maio	5	2026409100100298	2026	4091	goias telecomunicacoes s.a. - goiastelecom	***.918.381-**
12918	83.58	95	pagamento de decisão judicial, referente ao mês de abril de 2026, descontado nos vencimentos do servidor: genilson jose da silva, processo: 5653392-87.2020.8.09.0162.  o valor deve ser deve ser creditado no banco: banco do brasil 001, agência: 1022-7, cc: 0000116619-0 em nome de: ruanna de souza modesto cpf: 029.178.651-05	policia militar	2026	1	2026-05-21	maio	5	2026290200100080	2026	2902	polícia militar	01.409.671/0001-73
12919	3200.00	4	"contrato nº 001/2024 (sei nº 61208008), de locação de imóvel para sediar a gih/genarc-trindade.
pagamento referente ao mês 04/2026 conforme segue:
.
r$ 3.200,00 bruto
r$     0,00 irrf
r$     0,00 inss
r$     0,00 issqn
r$ 3.200,00 líquido"	total negocios imobiliario	2026	7	2026-05-29	maio	5	2026290400700074	2026	2904	polícia civil	07.671.913/0001-89
12920	812663.19	5	valor destinado a cobrir despesas do líquido da 35ª medição, do contrato nº 11/2023 - referente à execução dos serviços de manutenção da malha rodoviária estadual pavimentada e não pavimentada, incluindo balsas, pistas e alambrados dos aeródromos, por 24 meses, (lote 13), relativo ao período de 01/02/2026 a 28/02/2026, processo sei nº 202600036003730, nfs-10,11,12,14,15,16,17,18,19,20,21,22,23,24,25,26,27.	construtora norte brasil ltda	2026	45	2026-05-05	maio	5	2026436104500030	2026	4361	agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra	31.596.625/0001-91
12921	1000000.00	1	"o presente convênio, celebrado no âmbito do programa goiás do crescimento e do empreendedorismo, com a ação de integração interfederativa, tem por objeto custeio de combustível, consoante especificações técnicas e objetivos constantes do plano de trabalho, que integra o ajuste, e demais documentos. beneficiário: prefeitura municipal de guarani de goiás  modalidade: convênio nº 101/2026
prog.goias.con 101"	prefeitura municipal de guarani de goias	2026	18	2026-05-19	maio	5	2026190101800047	2026	1901	gab. da secret. de estado de relações institucionais	01.740.588/0001-82
12922	1466.56	1	"trata-se de pedido da rescisão do contrato de trabalho do empregado público jeová martins ribeiro, cpf ***.674.001-**, ocupante do cargo de auxiliar
de gestão administrativa - qt- pcr- clt 17098-caixego, a partir de 1º de abril de 2026."	jeova martins ribeiro	2026	8	2026-05-05	maio	5	2026180100800159	2026	1801	gabinete do secretário de estado da administração	***.674.001-**
12923	8256.50	1	"pagamento do liquido da nf 301,
trata se do processo de solicitação de contratação de empresa especializada no fornecimento de aquisição medalhas e troféus, para atender as demandas desta pasta, contratação sislog 106572, ata srp nº 55/2024."	smartcom industria comercio e servicos ltda	2026	30	2026-05-26	maio	5	2026260103000013	2026	2601	gabinete da secretaria de estado de esporte e lazer	25.357.305/0001-86
12924	3870.17	6	"pagamento liquido 5° termo aditivo ao contrato 128/2021, que tem por objeto
a prestação de serviços de arte final, incluindo criação e alteração em mode
los gráficos e eletrônicos, como também, a elaboração de artes-finais de peç
as promocionais (banner, cartaz, catálogo, convite, ploter, pastas, blocos,
crachás, folders).
.
ipof 2025240102156
.
nota fiscal...1950
valor bruto: r$ 3.917,18
irrf: 47,01
liquido: 3.870,17
banco para crédito: 756 - banco cooperativo sicoob s.a.
agência para crédito: 04364 - sicoob empresarial
conta para crédito: 00000011231
.
weyder"	grafica e editora qualyta ltda	2026	39	2026-05-05	maio	5	2026240103900034	2026	2401	gabinete do secretário de estado da educação	11.004.446/0001-00
12925	9119.66	8	contrato prestação de serviços de fornecimento de água e a coleta/afastamento e tratamento de esgoto sanitário. pagamento líquido referente as notas fiscais: 3000525531 e 3000525532 - abril/2026.	saneamento de goias s a	2026	6	2026-05-26	maio	5	2026326200600010	2026	3262	agência goiana de assistência técnica, extensão rural e pesquisa agropecuária - emater	01.616.929/0001-02
12926	350000.00	1	pagamento da emenda parlamentar impositiva número 775.2 município sao joao d'alianca deputado (a) lincoln graziani pereira da rocha. objeto da emenda custeio na área da educação para aquisição de livros para escolas municipais no município de são joão d'aliança/go, na modalidade transferência com finalidade definida., conforme plano de trabalho assinado pelas partes; despacho nº 1361/2026/seduc/gcr-17181, indicando a dotação orçamentária.  autorizo da despesa: despacho nº 1741/2026/seduc/coordastec-16768.convênio nº 167/2026 assinado e publicado.	municipio de sao joao dalianca	2026	256	2026-05-24	maio	5	2026240125600094	2026	2401	gabinete do secretário de estado da educação	01.313.113/0001-00
12927	110.00	6	"prestação de serviços de limpeza de fossa séptica na sede da
emater, localizada na rodovia r-2, campus samambaia, goiânia - go. por um período de 12 meses.
pagamento iss referente nota fiscal 1532 - março/2026"	amil desentupidora e dedetizadora ltda - me	2026	7	2026-05-05	maio	5	2026326200700003	2026	3262	agência goiana de assistência técnica, extensão rural e pesquisa agropecuária - emater	10.720.011/0001-08
12928	62.59	4	contratação de empresa especializada na prestação de serviços de serviço público de abastecimento de água tratada e coleta/afastamento e tratamento de esgoto sanitário, destinados exclusivamente às unidades consumidoras localizadas em leopoldo de bulhões, por um período de 12 meses. pagamento liquido referente nota fiscal 602023244506-6 04/26.	servico autonomo de agua e esgoto saae de leopoldo de bulhoes go	2026	6	2026-05-26	maio	5	2026326200600012	2026	3262	agência goiana de assistência técnica, extensão rural e pesquisa agropecuária - emater	44.621.400/0001-90
12929	33441.34	1	"pagamento do liquido da nf 1323554,
refere-se à contratação de empresa especializada na prestação de serviços de agenciamento de viagens, compreendendo a emissão, remarcação e cancelamento de passagens aéreas(exclusivo passagens nacionais), para o projeto: ações finalísticas não prioritárias de governo. o objetivo é atender às demandas desta pasta."	voetur turismo e representacoes ltda	2026	6	2026-05-26	maio	5	2026260100600033	2026	2601	gabinete da secretaria de estado de esporte e lazer	01.017.250/0001-05
12930	64737.24	36	"pagamento do irrf ref. abril/2026:
nf 43658 (nf 201 r$ 576);
nf 43677 r$ 144 (nf 326);
nf 43838 r$ 108 (nf 63);
nf 43878 r$ 36 (nf 509);
nf 43834 r$ 72 (nf 123 r$ 384);
nf 43846 r$ 180 (nf 94);
nf 43875 r$ 57,6 (nf 19);
nf 43881 r$ 72 (nf 40);
nf 43882 r$ 43,2 (nf 32);
nf 43884 r$ 86,4 (nf 16);
nf 43924 r$ 112 (nf 2309 r$ 2240,02);
nf 43926 r$ 180 (nf 40);
nf 43928 r$ 57,6 (nf 1234);
nf 43931 r$ 43,2 (nf 207);
nf 43934 r$ 72 (nf 86);
nf 43936 r$ 108 (nf 246);
nf 43937 r$ 432 (nf 59);
nf 43938 r$ 57,6 (nf 1307);
nf 43939 r$ 28,8 (nf 265);
nf 43940 r$ 180 (nf 67);
nf 43941 r$ 43,2 (nf 4);
nf 43943 r$ 21,6 (nf 280);
nf 43944 r$ 108 (nf 21);
nf 43946 r$ 72 (nf 6);
nf 43950 r$ 36 (nf 359);
nf 43951 r$ 36 (nf 112);
nf 43952 r$ 360 (nf 9);
nf 43955 r$ 36 (nf 644);
nf 43960 r$ 28,8 (nf 10);
nf 43961 r$ 720 (nf 100 r$ 3840);
nf 43965 r$ 50,4 (nf 176);
nf 43966 r$ 108 (nf 432);
nf 43968 r$ 36 (nf 658);
nf 43969 r$ 28,8 (nf 308);
nf 43970 r$ 57,6 (nf 31);
nf 43971 r$ 43,2 (nf 1188);
nf 43974 r$ 57,6 (nf 286);
nf 43835 r$ 36 (nf 114);
nf 43852 r$ 39,6 (nf 1108);
nf 43880 r$ 72 (nf 52);
nf 43883 r$ 36 (nf 229);
nf 43929 r$ 144 (nf 609);
nf 43930 r$ 144 (nf 17688);
nf 43933 r$ 36 (nf 18);
nf 43935 r$ 36 (nf 40);
nf 43945 r$ 43,2 (nf 18);
nf 43947 r$ 72 (nf 101);
nf 43948 r$ 36 (nf 140);
nf 43962 r$ 28,8 (nf 156 r$ 153,6);
nf 43963 r$ 28,8 (nf 109);
nf 43967 r$ 144 (nf 414 r$ 768);
nf 43983 r$ 148,8 (nf 11 r$ 2976);
nf 43993 r$ 72 (nf 64);
nf 43995 r$ 288 (nf 28);
nf 43996 r$ 216 (nf 1940 r$ 1152);
nf 43998 r$ 144 (nf 19);
nf 43999 r$ 72 (nf 404);
nf 44000 r$ 108 (nf 68);
nf 44001 r$ 36 (nf 93);
nf 44003 r$ 43,2 (nf 77);
nf 44004 r$ 144 (nf 68);
nf 44006 r$ 43,2 (nf 45);
nf 44008 r$ 28,8 (nf 5);
nf 44009 r$ 28,8 (nf 77);
nf 44010 r$ 28,8 (nf 207);
nf 44013 r$ 72 (nf 249);
nf 44016 r$ 185,88 (nf 154 r$ 991,33);
nf 44017 r$ 201,99 (nf 264 r$ 1077,27);
nf 44018 r$ 144 (nf 1695 r$ 768);
nf 44019 r$ 216 (nf 1696 r$ 1152);
nf 44020 r$ 144 (nf 57);
nf 44022 r$ 288 (nf 44);
nf 44023 r$ 144 (nf 110);
nf 44024 r$ 720 (nf 31 r$ 3840);
nf 44025 r$ 43,2 (nf 5);
nf 44026 r$ 57,6 (nf 90);
nf 43840 r$ 28,8 (nf 14);
nf 43872 r$ 57,6 (nf 79);
nf 43932 r$ 21,6 (nf 8);
nf 43953 r$ 28,8 (nf 2160);
nf 43997 r$ 28,8 (nf 1752);
nf 44002 r$ 43,2 (nf 131);
nf 44021 r$ 3240 (nf 632 r$ 17280);
nf 44038 r$ 108 (nf 104);
nf 44039 r$ 72 (nf 1227);
nf 44042 r$ 28,8 (nf 337);
nf 44044 r$ 180 (nf 112);
nf 44045 r$ 432 (nf 65);
nf 44047 r$ 216 (nf 94);
nf 44048 r$ 72 (nf 4);
nf 44049 r$ 72 (nf 44 r$ 384);
nf 44050 r$ 72 (nf 5);
nf 44051 r$ 57,6 (nf 876);
nf 44052 r$ 43,2 (nf 47);
nf 44054 r$ 72 (nf 37);
nf 44055 r$ 43,2 (nf 10);
nf 44056 r$ 43,2 (nf 227 r$ 230,4);
nf 44057 r$ 43,2 (nf 7);
nf 43877 r$ 180 (nf 265);
nf 43836 r$ 144 (nf 1295);
nf 43925 r$ 72 (nf 31);
nf 43927 r$ 36 (nf 401);
nf 43942 r$ 86,4 (nf 49);
nf 43949 r$ 28,8 (nf 72);
nf 43956 r$ 216 (nf 17703);
nf 43957 r$ 28,8 (nf 1256);
nf 43964 r$ 28,8 (nf 188);
nf 43972 r$ 216 (nf 35);
nf 43973 r$ 108 (nf 18);
nf 43975 r$ 43,2 (nf 62);
nf 43976 r$ 28,8 (nf 133);
nf 44007 r$ 72 (nf 22);
nf 44011 r$ 432 (nf 264);
nf 44012 r$ 720 (nf 38);
nf 44123 r$ 72 (nf 69);
nf 44125 r$ 144 (nf 2547 r$ 768);
nf 44130 r$ 72 (nf 58);
nf 44131 r$ 72 (nf 1485);
nf 43994 r$ 28,8 (nf 240);
nf 44014 r$ 72 (nf 526 r$ 384);
nf 44041 r$ 432 (nf 44);
nf 44046 r$ 108 (nf 39);
nf 44121 r$ 144 (nf 74);
nf 44124 r$ 36 (nf 42);
nf 44128 r$ 72 (nf 501);
nf 44132 r$ 72 (nf 15);
nf 44133 r$ 144 (nf 77);
nf 44134 r$ 28,8 (nf 146);
nf 43954 r$ 43,2 (nf 4);
nf 44037 r$ 360 (nf 93);
nf 44200 r$ 288 (nf 693);
nf 44202 r$ 28,8 (nf 6);

nf 44122 r$ 288 (nf 1628 r$ 1536);
nf 44005 r$ 144 (nf 607);
nf 44040 r$ 72 (nf 81);
nf 44199 r$ 43,2 (nf 113);
nf 44334 r$ 676,35 (nf 4100 r$ 3607,2);
nf 44335 r$ 144 (nf 4101 r$ 768);
nf 44336 r$ 28,8 (nf 115);
nf 44338 r$ 28,8 (nf 537);
nf 44339 r$ 108 (nf 173);
nf 44342 r$ 43,2 (n"	amp - agencia multiface de propaganda ltda	2026	9	2026-05-20	maio	5	2026120100900010	2026	1201	gabinete da secretaria de estado de comunicação	37.363.371/0001-48
12931	21113.91	1	202400025099651-pagamento nf 913: sin vert 80un(581,11) horz: 1498,84m(36,97) arenopolis go	filgueira prestacao de servicos ltda	2026	28	2026-05-21	maio	5	2026296102800012	2026	2961	departamento estadual de trânsito - detran	19.560.627/0001-25
12932	1428.81	1	"destina-se a restituição de saldo para o fundo rotativo da supgi/dgpc, conforme solicitado no despacho nº 22/2026/dgpc/supgi/gas/dag/scp (sei nº 89942439), processo nº 202600007004155.
nota fiscal/fatura avulsa nº 8039743145
saneamento de goiás s.a."	delegacia-geral da policia civil	2026	7	2026-05-13	maio	5	2026290400700027	2026	2904	polícia civil	37.014.123/0001-91
12933	100000.00	2	"emenda parlamentar impositiva número 1046.5 município palmeiras de goias deputado dr. george morais beneficiario: organização vicentina de palmeiras de goiás - ovipa objeto da emenda - execução de custeio mensal da unidade. modalidade: termo de fomento nº 214/2026
epi 1046.5 tf 214mai"	organizacao vicentina de palmeiras de goias	2026	15	2026-05-29	maio	5	2026190101500169	2026	1901	gab. da secret. de estado de relações institucionais	02.394.963/0001-42
12934	386.00	11	"""pagamento de decisão judicial em desfavor do(a) servidor(a) sonia daniela silva - cpf nº 819.972.131-68, descontado na folha de pagamento do mês de abr/26, conforme detalhamento abaixo e outras documentações anexadas ao processo nº 202400006121942.
.
- reclamante: luana simões pedrosa;
- processo judicial: 5089512-54.2019.8.09.0150;
- parcelas: 17 de 83;
- i.d. depósito: 081250000031261326.
.
pagamento através de guia."""	secretaria de estado da educacao	2026	81	2026-05-06	maio	5	2026240108100083	2026	2401	gabinete do secretário de estado da educação	01.409.705/0001-20
12935	267.33	2	"prorrogação da vigência do contrato nº 25/2022-pge (000035728543), com empresa especializada para a prestação do serviço telefônico fixo comutado (stfc), linhas virtuais/convencionais não residenciais ramais intra-grupo pabx virtual e tronco digital e1 para atender as unidades vinculadas a esta pasta, pelo período de 30 (trinta) meses. 
* * unidade em brasília.
* * fatura 477 liq - ref. valor líquido – abril/2026 - período: 18/03/2026 a 17/04/2026"	oi s a - em recuperacao judicial	2026	6	2026-05-29	maio	5	2026140100600044	2026	1401	gabinete do procurador geral do  estado	76.535.764/0001-43
12936	21833.49	1	ressarcimento dos valores utilizados no processo transexualizador existente no hospital estadual dr. alberto rassi - hgg composto por fármacos utilizados no acompanhamento clínico para hormonização cruzada, bloqueio e reposição hormonal dispensados exclusivamente para os pacientes atendidos pela unidade referente ao mês de março de 2026. processo sol. 202600010033006. 17º termo aditivo ao contrato de gestão nº 024/2012.  faec - redesignação e acompanhamento. rd 59/2026  (89917594).............r$ 21.833,49	instituto de desenvolvimento tecnologico e humano	2026	56	2026-05-21	maio	5	2026285005600009	2026	2850	fundo estadual de saúde - fes	07.966.540/0004-16
12937	9740.70	18	"pagamento do liquido da nf 266,
trata se do processo de solicitação de contratação de empresa especializada no fornecimento de recursos humanos, oriundo do processo licitatório na modalidade srp nº 51/2024 - seel, para atender as demandas desta pasta."	2v empreendimentos negocios e servicos ltda	2026	30	2026-05-26	maio	5	2026260103000008	2026	2601	gabinete da secretaria de estado de esporte e lazer	46.672.831/0001-00
12938	1547.66	1	"2º ta contratual para prorrogação, por 120 dias, da prestação de serviços contínuos de limpeza, conservação, higienização, manutenção e apoio operacional, com fornecimento de materiais e mão de obra, nas unidades administrativas da secretaria de estado da retomada.
a medida visa garantir a continuidade dos serviços essenciais, evitando prejuízo ao funcionamento das atividades administrativas.
a prorrogação observa o princípio da continuidade do serviço público. conforme rd nº 50 - 87850268.

nº documento 	natureza 	data liquidação 	data atesto 	saldo a pagar 	valor a ser pago
1128issqnccon03-26 	3.3.90.37.01 	07/05/2026 	05/05/2026 	1.547,66 	1.547,66"	vencedora administradora de serviços	2026	1	2026-05-11	maio	5	2026420100100100	2026	4201	gabinete do secretário de estado da retomada	14.571.427/0001-54
12939	13370.75	1	"pdf:	2026290600346
.
objeto: despesas destinadas ao custeio da folha de pagamento dos servidores da diretoria-geral de polícia penal, referente à competência do mês de maio de 2026.
verba indenizatoria - 50% - lei 22.258
.
valor: r$ 13.370,75
.
rmb"	diretoria-geral de policia penal	2026	5	2026-05-27	maio	5	2026290600500027	2026	2906	diretoria-geral de policia penal	29.394.729/0001-71
12940	2712.00	11	"destina-se a cobrir despesas com o liquido/descontos relativo a despesa da folha de pagamento de abril de 2026.
.
desconto em folha de pagamento do executado servidor flavio nascimento pereira, cpf: 832.843.621-34, em favor de bernardes e reis advocacia, cnpj: 62.446.706/0001/39, em 51 parcelas mensais, conforme decisão proferida pela 1ª vara cível comarca de guará/df, processo n: 0701922-16.2026.8.07.0014. conforme determinação no processo, os depósitos deverão ser repassados na conta cor
rente da parte exequente, conforme abaixo especificado:
.
banco itau
agência: 6450
conta corrente: 98588-9
titular: bernardes e reis advocacia
cnpj: 62.446.706/001-39
valor 2.712,00
.
rmb"	diretoria-geral de policia penal	2026	1	2026-05-05	maio	5	2026290600100143	2026	2906	diretoria-geral de policia penal	29.394.729/0001-71
12941	700.00	4	"202500025179367 refere-se ao pagamento do valor líquido: locação do imóvel da ciretran de heitoraí recibo 01/04 a 30/04/2026 ref 04/2026  r$ 700,00.
depositar conta credito bco brasil 001 ag-00559-2 c/c 00000301582 - cpf 300.
450.021-34 titular:jordivina ferreira da silva (procuradora) conforme minut
a de contrato nº 000015330111/202."	elias ferreira silva	2026	20	2026-05-12	maio	5	2026296102000010	2026	2961	departamento estadual de trânsito - detran	***.593.731-**
12942	32177.10	20	"pagamento de requisição de pequeno valor - rpv, referente a solipa 10 -
sei 89934551.
processo judicial: 5592826-58.2020.8.09.0006 - r$ 4.136,60
processo judicial: 5416715-11.2025.8.09.0051 - r$ 10.621,27
processo judicial: 6005669-36.2024.8.09.0107 - r$ 1.717,67
processo judicial: 5371613-63.2025.8.09.0051 - r$ 15.701,56"	tribunal de justica do estado de goias	2026	40	2026-05-11	maio	5	2026406204000003	2026	4062	universidade estadual de goiás - ueg	02.292.266/0001-80
12943	99768.77	30	"ejsa
.
pagamento do líquido do processo 202600010003200 - lote: 10
.
nf 44421 r$ 27600 (nf 1400 produtora sergio fouad kharlakian );
nf 44524 r$ 1697,04 (nf 76 rádio rural de são joão );
nf 44550 r$ 2074,16 (nf 79 rádio rural de são joão );
nf 44595 r$ 3818,34 (nf 170 rádio interativa );
nf 44597 r$ 5805,57 (nf 53 rádio antena 1 );
nf 44655 r$ 3818,34 (nf 206 rádio interativa );
nf 44634 r$ 3757,61 (nf 31 rádio moov fm );
nf 44529 r$ 27084 (nf 2213 jornal o hoje simples);
nf 44654 r$ 5166,54 (nf 206 rádio imprensa madureira de anápolis);
nf 44656 r$ 9458,21 (nf 412 televisão riviera);
nf 44774 r$ 6287,39 (nf 221 televisão anhanguera catalão );
nf 44775 r$ 3201,57 (nf 2606 televisão tv sudoeste jataí );
.
total a pagar:	99.768,77
."	amp - agencia multiface de propaganda ltda	2026	23	2026-05-25	maio	5	2026285002300004	2026	2850	fundo estadual de saúde - fes	37.363.371/0001-48
12944	1400.00	25	"destina-se a cobrir despesas com o liquido/descontos relativo a despesa da folha de pagamento de maio de 2026.
.
decisão judicial emitida pelo 2º juizado especial cível - comarca de goiânia, extraído dos autos n.º 5159152-09.2026.8.09.0051, movida por casa de cred orton rodrigues junior ltda, cnpj 18.314.213/0001-53 em desfavor do servidor sergio antonio dos santos (cpf n. 282.140.211-20) com o desconto em folha de pagamento do executado, em 36 (trinta e seis) parcelas de r$ 1.400,00 (um mil e quatrocentos
reais), cujos valores deverão ser transferidos e/ou depositados na conta bancária indicado pela parte exequente, conforme dados a seguir:
dados para depósito:
.
banco: 336 - banco c6 s.a.
agência: 0001
conta corrente: 28729271-1
cnpj: 18.314.213/0001-53
nome: casa de cred
chave pix: 134466c4-815d-4351-9829-0ef4b46e4bcd
valor: r$ 1.400,00
.
rmb"	diretoria-geral de policia penal	2026	1	2026-05-27	maio	5	2026290600100186	2026	2906	diretoria-geral de policia penal	29.394.729/0001-71
12945	8171.51	3	. . - pagamento da folha de pagamento dos servidores desta secretaria referente ao mês de maio/26. . - cnpj: 01.409.705/0001-20 - formalidade: 16 - folha de pagamento - regime geral - descontos . matheus	secretaria de estado da educacao	2026	139	2026-05-27	maio	5	2026240113900055	2026	2401	gabinete do secretário de estado da educação	01.409.705/0001-20
12946	90601.39	1	termo de rescisão do contrato de trabalho de olga cybelle ventura da silva.	olga cybelle ventura goncalves da silva	2026	1	2026-05-22	maio	5	2026409100100276	2026	4091	goias telecomunicacoes s.a. - goiastelecom	***.436.631-**
12947	3000.00	1	"valor que se empenha,  para pagamento de despesas com fundo rotativo da unidade regional rio do ouro, com a finalidade de desenvolver as atividades urgentes e emergenciais de pequena monta e pronto pagamento, desta regional e suas unidades administrativas, a serem realizadas pelo gestor júlio césar conserva, para o ano de 2026, através de recurso próprio. conforme lei de criação do fundo rotativo nº 17.925/2012 e lei nº 21.675/2022.pagamento referente aos serviços prestados conforme nota fiscal, atestada pelo gestor do contrato em: 12/05/2026, conforme discriminação abaixo:
nf.- 11838- nova luz materiais eletricos.........valor r$ 3.000,00."	agencia goiana de defesa agropecuaria - agrodefesa	2026	9	2026-05-22	maio	5	2026326100900093	2026	3261	agência goiana de defesa agropecuária - agrodefesa	06.064.227/0001-87
12948	18092.29	3	".
.
- pagamento da folha de pagamento dos servidores desta secretaria referente ao mês de maio/26.
.
- cnpj: 01.409.705/0001-20
- formalidade: 19 - folha de pagamento - regime próprio - líquido
.
matheus"	secretaria de estado da educacao	2026	209	2026-05-27	maio	5	2026240120900063	2026	2401	gabinete do secretário de estado da educação	01.409.705/0001-20
12949	4501906.44	9	"quarto repasse de transporte escolar rural às prefeituras
-
processo: 202600006010781
ipof: 2026240100828
portaria 3290/2026
relatório de valores 16055
-
hs"	secretaria de estado da educacao	2026	306	2026-05-22	maio	5	2026240130600001	2026	2401	gabinete do secretário de estado da educação	01.409.705/0001-20
12950	1621.00	5	"despesas com pagamento de pensão judicial, referente ao exercício
de 2026(maio/2026).
(........>>> ploa/2026 <<<..........)."	renato flavio goncalves da silva	2026	10	2026-05-27	maio	5	2026409301000040	2026	4093	metrobus transporte coletivo s/a	***.937.542-**
12951	2383.75	5	"despesa com 10º termo aditivo ao contrato nº 118/2022(vigência: 10/02/2026 a 09/07/2026), ref. a aquisição de produtos e materiais de limpeza para higienização e conservação das sedes administrativa e operacional, com projeção de consumo para 06(seis) meses.(processo 202200053000451)(pregão eletrônico 138-2022) (fornecedor: comercial monteiro ltda) (ipof nº 2025409300599 - reduzida)(ipof 2026409300101). 
notas:
12057	3.3.90.30.16	07/05/2026	07/05/2026	1.533,05	1.533,05 
12058	3.3.90.30.16	07/05/2026	07/05/2026	558,10	558,10 
12059	3.3.90.30.16	07/05/2026	07/05/2026	292,60	292,60"	comercial monteiro eireli	2026	10	2026-05-22	maio	5	2026409301000074	2026	4093	metrobus transporte coletivo s/a	24.240.240/0001-21
12952	4377.30	6	"pagamento da prestação serviço com link de conexão e acesso à internet, vias
atélite, velocidade mínima de 100 mbps, para atender as necessidades da abc,
no per. de março/2026, conforme nf 0267 emitida em 08/04/2026 - devidame
nte atestada"	goias telecomunicacoes s a - goiastelecom	2026	17	2026-05-11	maio	5	2026126101700002	2026	1261	agência brasil central - abc	10.268.439/0001-53
12953	0.92	4	"op 2º termo aditivo ao contrato nº 03/2024-fapeg, para contrat. de empresa para prest. de serv. continuados de agenciamento de viagens, compreendendo a emissão, a remarcação e o cancelamento de passagens aéreas nacionais e internacionais, c/ seguro viagem internac, traslado e hospedagem, per. de 12 (doze) meses de acordo com as especif. estab. no edit. do pregão eletrônico srp nº 003/2023-sgg, conf. o proc. adm. nº 202318037003441. vig. 27/03/2026 a 26/03/2027. referente a hospedagem.
*
pagamento do issqn da nota fiscal nº 239 - ref. hospedagem em formosa, para carlos divino da silva, mês de abril/2026"	ivone de sousa rosa empreendimentos turisticos e promocoes eireli - me	2026	7	2026-05-05	maio	5	2026316100700009	2026	3161	fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg	01.819.149/0001-60
12954	646.00	4	202500025180039 refere-se ao pagamento do valor líquido:  locação do imóvel da ciretran de simolãndia recibo 01/04 a 30/04/2026 ref 04/2026  r$ 646,00.	agenor pereira da silva	2026	20	2026-05-12	maio	5	2026296102000017	2026	2961	departamento estadual de trânsito - detran	***.166.151-**
12955	3866.56	2	"202400025099651-pagamento irrf: sin vert 300un(581,11) sin horz 4.000m(36,97) trindade

mais negócios ltda
cnpj 09456.840/0001-38
conta 578.197.734-8
ag 1626
produto 4995"	filgueira prestacao de servicos ltda	2026	28	2026-05-12	maio	5	2026296102800007	2026	2961	departamento estadual de trânsito - detran	19.560.627/0001-25
12956	711.36	2	"202600010025666 - lrs. aquisição de pós ata (sei nº 202600010025666), do processo de registro de preços (sei nº 202500005002375), vinculado ao processo de contratação do sislog nº 112233, referente à ata de registro de preços nº 069/2025 ""b"", pregão eletrônico nº 75/2025, ambos do processo (sei nº 202500010032370 ) que tem como objeto aquisição do medicamento  dicloridrato de trimetazidina, 80 mg cap dura lib prol  no valor de r$ 720,00 (setecentos e vinte reais).
nf: 4225
valor: 711,36"	medsi distribuidora de medicamentos ltda	2026	92	2026-05-11	maio	5	2026285009200323	2026	2850	fundo estadual de saúde - fes	30.754.325/0001-20
12957	178.00	12	"pagamento do issqn retido da nf 17 de 13/05/2026, referente ao serviço de locação de container na modalidade self-storage ou box, para atender as necessidades da sgg, relativo ao mês de maio/2026, no valor de r$ 178,00 (valor total da nf: r$ 3.560,00).
processo: 202500005032669
ipof: 2025400100372.
gec"	fidus transportes ltda	2026	7	2026-05-25	maio	5	2026400100700054	2026	4001	gab. da secretaria geral de governo	39.644.514/0001-15
12958	85.78	5	pagamento retenção de irrf proveniente dos serviços prestados de telecomunicações para tráfego de dados das aplicações corporativas, tráfego de voz e imagens, videoconferência e acesso à internet, na localização no centro cultural oscar no per. de 26/02 a 25/03/2026 , conf. fatura 26034.000097355 emitida em 01/04/2026 devidamente atestada	oi s a - em recuperacao judicial	2026	14	2026-05-25	maio	5	2026126101400018	2026	1261	agência brasil central - abc	76.535.764/0001-43
12959	7000.00	1	"despesa para custear despesas de pequena monta e de pronto pagamento do fundo rotativo , conforme a descrição da requisição de despesa 1 - fr 9º bpm - 1º trim 2026 (85462214).	
 

 

3.3.90.30.33 - r$ 7.000,00

 

total:r$ 7.000,00

 

9º bpm

***************************************************************************
restituição freap 9bpm, 1º trim/2026"	fundo de reaparelhamento e aperfeicoamento da pm-go - freap pm	2026	1	2026-05-28	maio	5	2026295400100179	2026	2954	fundo de reaparelhamento e aperfeiçoamento da polícia militar - freap/pm	19.574.563/0001-11
12960	592.20	1	pagamento a favor da secretaria de estado da economia, serviços prestados pela empresa lider tur empreendimentos turisticos e promocoes, contratação de serviço de agenciamento de viagens com hospedagens colaboradores eventuais, conforme o respectivo edital, foi realizada a sessão pública do pregão eletrônico nº 84/2025-goiasturismo (contratação sislog nº 116587 e processo sei nº 202500005029546,no valor de r$12.337,47, sendo deduzido de irrf o valor de r$ 592,20 , conforme fatura nº 9871. (ipof.2025426100253).	ivone de sousa rosa empreendimentos turisticos e promocoes eireli - me	2026	16	2026-05-27	maio	5	2026426101600012	2026	4261	goiás turismo - agência estadual de turismo	01.819.149/0001-60
12961	71191.04	5	"valor para pagamento do irrf da 36ª medição do contrato 21/2023 - goinfra - referente a execução dos serviços de manutenção da malha rodoviária estadual pavimentada e não pavimentada, incluindo balsas, pistas e alambrados dos aeródromos, por 24 meses, (lote 08) - relativo ao período de 01/03/2026 à 31/03/2026. processo sei nº 202600036005425, nf-20 irrf.
dare: 8586 0000 711-4 9104 0008 210-6 0002 6149 015-0 3930 2530 000-7"	stadium construtora ltda	2026	8	2026-05-18	maio	5	2026438000800020	2026	4380	fundo constitucional de transporte - fct	03.021.021/0001-81
12962	2450.71	2	"valor destinado a cobrir despesas com  a retenção do imposto de renda da 19ª medição do contrato nº 7/2024, referente a prestação de serviço de telecomunicações para tráfego de dados de aplicações corporativas, tráfego de voz e imagens, videoconferência e acesso à link dedicado de internet para a sede do comando de policiamento rodoviário - cpr e para todas as barreiras de fiscalização rodoviária/go. relativo ao período de abril/2026, pdf 2024436100001, processo de pagamento sei nº 202600036008031 nf 335 irrf 

dare: 8580 0000 024-0 5071 0008 210-5 0002 6152 013-0 0630 2530 000-6"	goias telecomunicacoes s a - goiastelecom	2026	51	2026-05-18	maio	5	2026436105100002	2026	4361	agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra	10.268.439/0001-53
12963	575.00	6	concessão de diárias para viagens dentro e fora do estado de goiás  no exercício de 2026, conforme cotas estabelecidas pela secretaria de estado de economia e legislação vigente.	agencia goiana de assistencia tecnica extensao rural e pesquisa agropecuaria - emater	2026	33	2026-05-20	maio	5	2026326203300006	2026	3262	agência goiana de assistência técnica, extensão rural e pesquisa agropecuária - emater	13.232.306/0001-15
12964	35603.30	1	pagamento do liquido da fatura 4000000212512202500 de dezembro 2025	equatorial goias distribuidora de energia s a	2026	44	2026-05-27	maio	5	2026260104400017	2026	2601	gabinete da secretaria de estado de esporte e lazer	01.543.032/0001-04
12965	40127.37	5	pagamento do liquido da fatura 4000000212511202500 de dezembro 2025	equatorial goias distribuidora de energia s a	2026	44	2026-05-27	maio	5	2026260104400017	2026	2601	gabinete da secretaria de estado de esporte e lazer	01.543.032/0001-04
12966	108.17	9	imposto de renda sobre o fornecimento de passagens aéreas para atender as demandas da ueg, conforme documento auxiliar da nota fiscal de serviços eletrônica nº 685, emitida em 24.04.2026 - sei 89338708 e atestado nº 43/2026 - sei 89338740. dare - sei 89599777.	futura agencia de viagens e turismo ltda	2026	10	2026-05-07	maio	5	2026406201000096	2026	4062	universidade estadual de goiás - ueg	08.808.153/0001-71
12967	938371.69	1	destina-se ao recolhimento para pagamento do irpf, relativo à folha do mês de maio/2026. militares (apropriação) 938.371,69	estado de goias	2026	1	2026-05-27	maio	5	2026160100100096	2026	1601	gabinete do secretário - chefe da casa militar	01.409.580/0001-38
12968	115229.43	1	pagamento parcial de prestação de serviços de limpeza, conservação e higienização, copa, jardinagem, recepção e garçom; além do serviço de coleta e remoção de galhos e entulhos diversos, no período de abril/26, conforme nf 049 emitida em 04/05/2026 - devidamente atestada pelo gestor	servix servicos e engenharia ltda	2026	14	2026-05-07	maio	5	2026126101400056	2026	1261	agência brasil central - abc	34.048.566/0001-05
12969	5250.00	4	"ordem de pagamento para quitar despesa com pagamento mensal de auxilio financeiro à entidade sem fins lucrativos conforme termo de fomento 011/2025, durante o exercício financeiro de 2026.

auxilio financeiro nutricional. valor liquido. referência 04/2026.
despacho 393."	caixa esc centro pastoral do menor - cepami	2026	35	2026-05-07	maio	5	2026300103500159	2026	3001	gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social	01.343.402/0001-51
12970	1920.00	3	pagamento da nf 622, referente a compra de gêneros alimentícios no mês de   abril de 2026.	vic distribuidora e servicos ltda	2026	6	2026-05-07	maio	5	2026130100600024	2026	1301	gabinete do vice-governador	45.282.447/0001-39
12971	906885.73	1	folha de pagamento da polícia civil, ref. 04/2026, inss (patronal).	instituto nacional do seguro social	2026	1	2026-05-18	maio	5	2026290400100114	2026	2904	polícia civil	29.979.036/0001-40
12972	43986.00	4	"pagamento do liquido da nf 350165976,
contratação de empresa para a prestação do serviço de locação de veículos automotores com fornecimento de equipamentos específico para monitoramento de veículo em tempo real (rastreador), manutenção, limpeza, seguro e quilometragem livre, conforme demanda."	cs brasil frotas s a	2026	6	2026-05-15	maio	5	2026260100600007	2026	2601	gabinete da secretaria de estado de esporte e lazer	27.595.780/0001-16
12973	417100.00	1	"pagamento de indenização por desapropriação de benedito pereira da silveira, brasileiro, cpf nº ***.281.358-**, casado sob o regime de comunhão parcial de bens com helenice oliveira da silveira,  cpf nº ***.971.951-**, proprietários do imóvel rural situado na fazenda ""barra"", também conhecido por ""bom jardim"" no município de guarani de goiás - go, registrado na matrícula nº 239, no cartório de registro de imóveis, tabelionato de notas, pessoas jurídicas, títulos e protestos do município de guarani de goiás na comarca de posse – go, conforme parecer  jurídico 270 (81494637), pdf nº 2025436101656.  processo sei 202500036007240

depositar para: benedito pereira da silveira cpf 464.281.358-68
banco do brasil - agência 5197-7 conta corrente 971983-0"	agencia goiana de infraestrutura e transportes	2026	48	2026-05-27	maio	5	2025436104800088	2025	4361	agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra	03.520.933/0001-06
12974	211110.19	2	"valor destinado a cobrir despesas do líquido da 15ª medição do contrato nº 1
48/2024, referente a aquisição de serviço de acesso à internet via satélite,
com velocidade mínima de 100 mbps, para 90 (noventa) viaturas do comando de
policiamento - cpr, referente ao período de 01/04/2026 à 30/04/2026. proces
so sei nº 202600036007891, nf - 333."	goias telecomunicacoes s a - goiastelecom	2026	70	2026-05-22	maio	5	2026436107000001	2026	4361	agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra	10.268.439/0001-53
12975	12632.00	3	"ipof 2026290100215 servidores civis destina-se a cobrir despesas com pagamento líquido e descontos da folha de pagamento dos servidores desta secretaria, no mês de maio de 2026. 
01 - ac2..............................r$ 12.632,00
blm"	secretaria de estado da seguranca publica	2026	1	2026-05-27	maio	5	2026290100100222	2026	2901	gabinete do secretário da segurança pública	01.409.606/0001-48
12976	1026.87	7	recolhimento do ir da empresa link card administradora de benefícios eireli, cnpj: 12.039.966/0001-11, no valor de r$ 1.026,87 (um mil, vinte e seis reais e oitenta e sete centavos), conforme nota fiscal nº 288676 (sei 89639140). referente ao contrato de manutenção de viaturas firmado com o cbmgo. ref. abril/26. peças. pdf nº 2025295300055.	link card administradora de beneficios eireli	2026	13	2026-05-07	maio	5	2026295301300003	2026	2953	fundo especial de reaparelhamento e modernização do corpo de bombeiros militar do estado de goiás - funebom	12.039.966/0001-11
12977	2870.95	12	pagamento de honorários sucumbenciais ao tribunal de justiça de goiás, cnpj:02.292.266/0001-80. trata-se de ação de usucapião extraordinária, autos nº 525xxxx-92.2022.8.09.0126, proposta por a.a.g.s.b e outros em face da agehab s/a., conforme despacho 247/2026/agehab/pj (90910143), aut desp. 2556/2./grsg(90923486) 202600031001012.	tribunal de justica do estado de goias	2026	5	2026-05-27	maio	5	2026436200500092	2026	4362	agencia goiana de habitacao s/a	02.292.266/0001-80
12978	165675.89	1	"destina-se ao pagamento dos descontos de pessoal militar, referente ao mês d
e maio de 2026:
- auxílio fardamento ............... r$ 165.675,89"	fundacao dom pedro ii	2026	1	2026-05-27	maio	5	2026290300100157	2026	2903	corpo de bombeiros militar	07.882.625/0001-73
12979	1455694.86	2	"destina-se ao pagamento dos descontos de pessoal militar, referente ao mês d
e maio de 2026:
- i p a s g o .................... r$ 1.455.694,86."	servico social autonomo de assistencia a saude dos servidores publicos e militares do estado de goias - ipasgo saude	2026	1	2026-05-27	maio	5	2026290300100152	2026	2903	corpo de bombeiros militar	50.565.317/0001-43
12980	24512.80	30	"refere-se ao pagamento do valor líquido:
202600025017187 carnaval ii 2026 nfag 43867  r$ 18856 (rádio supra fm / 103,5 fm  nfvc 184 r$ 16000)
202600025017187 carnaval ii 2026 nfag 43981  r$ 5656,8 (rádio legal fm ceres  nfvc 200 r$ 4800)"	amp - agencia multiface de propaganda ltda	2026	38	2026-05-07	maio	5	2026296103800003	2026	2961	departamento estadual de trânsito - detran	37.363.371/0001-48
12981	63802.45	19	"refere-se ao pagamento do valor líquido:
202600025039176 detran tá on 2026 nfag 370  r$ 3629,2 (programa na marca do penalty  nfvc 121 r$ 3088)
202600025039176 detran tá on 2026 nfag 369  r$ 3587,6 (site catalao news  nfvc 163 r$ 3046,4)
202600025039176 detran tá on 2026 nfag 368  r$ 28059 (tv gazeta  nfvc 7 r$ 24000)
202600025039176 detran tá on 2026 nfag 367  r$ 5611,8 (programa coração de pescador  nfvc 1494 r$ 4800)
202600025039176 detran tá on 2026 nfag 365  r$ 18706 (tv sucesso band goias  nfvc 595 r$ 16000)
202600025039176 detran tá on 2026 nfag 364  r$ 4208,85 (site folha de jaraguá.com  nfvc 416 r$ 3600)"	mene e portella publicidade ltda	2026	38	2026-05-07	maio	5	2026296103800001	2026	2961	departamento estadual de trânsito - detran	08.530.304/0006-87
12982	1220102.67	1	"pagamento de valor líquido em conformidade com o contrato 41/2026, da 4ª aquisição de 31.000 mochilas, relativo ao 1º termo aditivo da ata de registro de preço a e b , vinculado a contratação sislog. a presente aquisição é necessário para atender os alunos matriculados na rede estadual de educação no ano letivo de 2026. ordem de fornecimento nº 22/2026,ateste de nota fiscal nf 823320 (90269928); solicitação de pagamento atraves da notificação nº 126 / 2026 seduc/nep-21095 e despacho nº 2097/2026/seduc/coordastec-16768.
ipof 2026240100629.
*nota fiscal nº 826690, de 21/05/2026;
*valor bruto nf (ir): r$1.528.944,80;
*valor para pagamento: r$1.238.450,00;
*valor líquido: r$1.220.102,67
*valor irrf 1,2%: r$18.347,33.
*fundeb: 21
terezinha."	papelaria tributaria ltda	2026	33	2026-05-28	maio	5	2026240103300006	2026	2401	gabinete do secretário de estado da educação	00.905.760/0003-00
12983	50000.00	1	pagamento da emenda parlamentar impositiva número 747.6 município piranhas deputado (a) antônio roberto otoni gomide. objeto da emenda investimento em reforma e ampliação no colégio estadual francisco magalhães seixas (inep 52005747) (cnpj 00.693.966/0001-51 - cons esc atuacao e participacao) do município de piranhas/go, na modalidade transferência com finalidade definida., conforme portaria nº 2529, rex 5177.	cons esc atuacao e participacao	2026	259	2026-05-27	maio	5	2026240125900071	2026	2401	gabinete do secretário de estado da educação	00.693.966/0001-51
12984	889.10	9	"destina-se ao pagamento dos descontos de pessoal militar, referente ao mês
de maio de 2026, em conformidade com decisão judicial:
- autos do processo: 0421796-85.2009.8.09.0051.
- depositante: mônica marra de oliveira santos (cpf: 900.746.701-82).
- favorecido: paty calçados ltda (cnpj: 17.153.850/0001-22).
- dados bancários para depósito:
* via boleto em anexo.
- valor total .......................... r$ 889,10."	corpo de bombeiros militar	2026	1	2026-05-27	maio	5	2026290300100156	2026	2903	corpo de bombeiros militar	33.638.099/0001-00
12985	3240.67	49	"202400025195448 refere-se ao pagamento do iss:  nf 45 ref 05/2026  r$ 3.240,67.
depositar em:conta mais negocios ltda cnpj: 09.456.840/0001-38.
cef ag.1626 produto:4995 c/c 578.197.734-8."	invicta transportes ltda	2026	29	2026-05-20	maio	5	2026296102900006	2026	2961	departamento estadual de trânsito - detran	08.594.292/0001-40
12986	1092.57	11	valor destinado a cobrir despesas do +++ da 06ª medição, do contrato nº 116/2025 - referente à contratação de empresa especializada para elaboração de projetos executivos para obras de arte correntes e especiais para o território kalunga, no nordeste do estado de goiás (lote 03), referente ao período de 01/02/2026 a 28/02/2026, processo sei nº 202600036006083, nf-.	astec engenharia ltda	2026	106	2026-05-06	maio	5	2025436110600003	2025	4361	agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra	65.708.604/0001-32
12987	202.00	7	".
proc 202600010023758-efc
.
fornecimento de serviços de hospedagem, alimentação, salas, auditórios e de equipamentos para realização de diversos eventos realizados em goiânia e no municípios do interior de goiás pela secretaria de estado da saúde/ses. sislog 102500. conselho/sup tecnologia/sureg/sgi/sesmt.
.
nota fiscal n° 146/iss.............r$ 202,00
."	ms eventos ltda	2026	10	2026-05-11	maio	5	2026285001000003	2026	2850	fundo estadual de saúde - fes	23.684.531/0001-46
12988	1637.73	12	"terceiro termo aditivo ao contrato nº 45/2023, com a finalidade de prorrogar o prazo de vigência por mais 12 (doze) meses e promover o reequilíbrio econômico-financeiro do contrato, que tem por objeto a prestação de serviços continuados de manutenção preventiva e corretiva, com fornecimento de mão de obra e peças originais, para a plataforma e os elevadores do centro cultural oscar niemeyer (ccon).
nº documento	natureza	data liquidação	data atesto	saldo a pagar	valor a ser pago
559-liquido-04/26	3.3.90.39.15	05/05/2026	04/05/2026	1.637,73	1.637,73 

total a pagar:	1.637,73"	empresa brasileira de elevadores ltda	2026	1	2026-05-07	maio	5	2026420100100018	2026	4201	gabinete do secretário de estado da retomada	23.982.490/0001-74
12989	2633.12	1	"renovação do contrato 08/2024/pge de serviços continuados de administração, gerenciamento e controle de aquisições de combustíveis tipos: gasolina comum, etanol, diesel comum, em rede de postos credenciados. 
* * ref. a gasolina.
* * fatura 2900071 liq - ref. o valor líquido no mês de abril/2026"	neo consultoria e administracao de beneficios ltda	2026	6	2026-05-11	maio	5	2026140100600034	2026	1401	gabinete do procurador geral do  estado	25.165.749/0001-10
12990	0.00	1	auxílio-funeral formalizado pelo(a) senhor(a) josé vieira de melo (cpf: 189.831.111-00), em decorrência do falecimento de seu(sua) mãe, o(a) senhor(a) palmira maria de melo (cpf:  101.221.921-68). documentos inclusos nos autos: requerimento, documentos pessoais, dados bancários atualizados, nota fiscal , ficha financeira, demonstrativo financeiro para pagamento, 6733/2026/sead/gepag-02826 encaminhando para providências relativas à realização do pagamento..	jose vieira de melo	2026	246	2026-05-30	maio	5	2026240124600150	2026	2401	gabinete do secretário de estado da educação	***.831.111-**
12991	375.63	11	"""pagamento de decisão judicial em desfavor do(a) servidor(a) damour rocha - cpf nº 037.243.141-08, descontado na folha de pagamento do mês de abr/26, conforme detalhamento abaixo e outras documentações anexadas ao processo nº 202500006119566.
.
- reclamante: beatriz pereira rocha;
- titular da conta:  isa pereira da silva borges;
- cpf/cnpj titular da conta: 043.837.401-03;
- banco: 104- cef;
- agência: 4658;
- conta: 780308041-4;
- processo judicial: 5551558-82.2024.8.09.0006;
- parcelas: 5 de 5;
.
depositar na conta descrita acima"""	secretaria de estado da educacao	2026	137	2026-05-06	maio	5	2026240113700090	2026	2401	gabinete do secretário de estado da educação	01.409.705/0001-20
12992	1186.00	13	curu - restituição do fundo rotativo pagamento nº 24/2026 - 202600020001899	universidade estadual de goias - ueg	2026	10	2026-05-15	maio	5	2026406201000024	2026	4062	universidade estadual de goiás - ueg	01.112.580/0001-71
12993	900000.00	1	"convênio nº 96/2026 - serint/gecei-14659, celebrado no âmbito do programa goiás do crescimento e do empreendedorismo (ação de integração interfederativa), destinado ao custeio da contratação de duas atrações musicais, para apresentações a serem realizadas entre os dias 15 e 16 de maio de 2026, durante o festival da chica doida, no município de quirinópolis/go.
progr.go cres. 96-26"	prefeitura municipal de quirinopolis	2026	18	2026-05-13	maio	5	2026190101800041	2026	1901	gab. da secret. de estado de relações institucionais	02.056.737/0001-51
12994	35009.62	4	"pagamento referente ao 6º termo de apostilamento ao contrato nº 055/2021 contrato - nº 055/2021, cujo objeto consiste na prestação de serviços
de energia elétrica para unidades escolares e administrativas integrantes da
estrutura da secretaria de estado da educação.
.
fatura abril/2026 - r$ 106.239,36
emissão: 05.05.2026
ateste: 06.05.2026
>> liquido: r$ 35.009,62 mod. 362
.
processo 202100006022757
.
sandra"	companhia hidroeletrica sao patricio - chesp	2026	97	2026-05-13	maio	5	2026240109700005	2026	2401	gabinete do secretário de estado da educação	01.377.555/0001-10
12995	3192.10	60	"contrato nº 23/2025 (sei nº 77240203), de serviços de limpeza e conservação nas unidades circunscritas à 1ª 2ª e 3ª drp. 
pagamento da nota fiscal nº 451 referente ao mês 03/2026 conforme segue:
.
r$ 3.999,22 bruto
r$   191,96 irrf
r$   415,20 inss
r$   199,96 issqn
r$ 3.192,10 líquido"	samma servicos ltda	2026	7	2026-05-26	maio	5	2026290400700089	2026	2904	polícia civil	21.419.761/0001-52
12996	8362.90	1	"* ipof 2025170100518 *
.
recolhimento do irrf da nfs-e 2059 (sei 89777536) (ref. março/2026) referese ao contrato nº. 021/2022 de serviços técnicos na área de tecnologia da informação para suprir as demandas de subscrições cloudera para atualização do ecossistema hadoop, incluindo serviços de suporte técnico, atualização, operação técnica assistida e serviços especializados para análise de dados, analytics e big data, consumidas sob demanda, de 31/03/2025 a 30/03/2026 e com acréscimo de 25% (vinte e cinco por cento) do quantitativo.
.
rmvp
.
*************"	tecnisys informatica e assessoria empresarial ltda	2026	20	2026-05-11	maio	5	2026170102000016	2026	1701	gabinete do secretário de estado da economia	26.990.812/0001-15
12997	1642.68	2	"retenção ir 1,2% pela contratação de serviços de engenharia empregados nas unidades escolares conforme apresentado pela área gestora do referido processo. despacho nº 4581/2025/seduc/coordastec.
.
...nf19 136.889,81
...processo 202500006120519
...ipof.....2026240101311
...código fundeb 26
.
aurélio"	unica construtora e incorporadora ltda	2026	30	2026-05-11	maio	5	2026240103000025	2026	2401	gabinete do secretário de estado da educação	16.422.839/0001-58
12998	4160.77	7	"202100025036690 -nf 2600 ref 04/2026 - locação e manutenção de 24 veiculos para atender as necessidades dos comandos 

202100025036690 -nf 2601 ref 1a6/2026 - locação e manutenção de 24 veiculos para atender as necessidades dos comandos 

mais negócios ltda
cnpj 09456.840/0001-38
conta 578.197.734-8
ag 1626
produto 4995"	nossa frota locacao de veiculos ltda	2026	29	2026-05-20	maio	5	2026296102900010	2026	2961	departamento estadual de trânsito - detran	29.118.884/0001-65
12999	9900.76	5	".
*pdf 2025170100220*
.
*pregão eletrônico n° 104300 - 002/2025 – economia.*
.
*processo de execução: 202500004029872*
.
recolhimento  de  issqn, relativo ao pagamento do contrato nº 09/2025, cujo
objeto  é  a contratação de empresa terceirizada para prestação de serviços
continuados  de  auxiliar  de  limpeza,   auxiliar  de  limpeza  (banheiros
coletivos)  e  encarregado  de serviços gerais com dedicação de mão de obra
exclusiva  (lote 01)  e  serviços sob demanda, sem dedicação de mão de obra
exclusiva,  para  limpeza de esquadrias envidraçadas externas com exposição
a situação de risco, limpeza de caixas de água, limpeza de calhas e diárias
de   faxina   incluindo  o  carregamento  de  móveis  (lote 04),  incluindo
equipamentos/ferramentas,  material de consumo,  uniformes e epis,  a serem
executados  nas  unidades da secretaria de estado da economia, pelo período
de 12 (doze) meses, conforme condições e especificações constantes no termo
de  referência,  edital,  proposta  comercial  da  contratada e cláusulas e
condições contratuais e demais documentos anexos aos autos.
.
referência: mês de abril/2026.
.
nf.....issqn (r$)......município
298.......228,08......caldas novas
299.......453,41.......catalão
300.......302,27........ceres
302.......151,14.....firminópolis
304.......453,41......goianésia
306.......251,90.......inhumas
307.......151,14........iporá
308.....2.104,01......itumbiara
309.......604,55........jataí
310.......755,69......luziânia
311.....1.405,45......morrinhos
312.......251,90......palmeiras
313.......243,96.....pires do rio
314.......755,69.......porangatu
315.......251,90.....quirinópolis
316.......755,69.......rio verde
317.......251,90......santa helena
318.......251,90.......são simão
319.......251,90.......trindade
320........24,87.......jussara
.
*issqn  recolhido  conforme  alíquota  de  cada  município onde o imposto é
devido.*
.
jcp"	globo administracao eireli	2026	55	2026-05-11	maio	5	2026170105500286	2026	1701	gabinete do secretário de estado da economia	09.118.398/0001-30
13000	27406.12	4	"pagamento ao credor acima, cujo objeto é a  prestação de serviços de transporte de alunos residentes, prioritariamente, na zona rural do estado de goiás, com disponibilização de veículos e motoristas, destinados a atender à demanda da educação básica da rede estadual de ensino, em estradas pavimentadas, não pavimentadas e vicinais do(s) município(s)  de   campinaçu, conforme nota (s) fiscal abaixo:	
.
	
nota fiscal:  87  –  campinaçu	
data de emissão:	04/05/2026
referência: 	abril de 2026
atesto: 	07/05/2026
modalidade de  ensino: 	ensino fundamental
valor total da nota:  	r$ 152.603,90
líquido:	r$ 27.406,12
......	
processo  202400006076957
pdf  2025240100760"	loc cell transportes ltda	2026	27	2026-05-13	maio	5	2026240102700004	2026	2401	gabinete do secretário de estado da educação	24.574.651/0001-53
13001	363.19	10	"""pagamento de decisão judicial em desfavor do(a) servidor(a) allaidy da silva barbosa goncalves - cpf nº 0, descontado na folha de pagamento do mês de abr/26, conforme detalhamento abaixo e outras documentações anexadas ao processo nº 202400006106227.
.
- reclamante: sociedade goiana de cultura;
- processo judicial: 5300544-10.2021.8.09.0051;
- parcelas: 18 de 87;
- i.d. depósito: 081250000031258597.
.
pagamento através de guia."""	secretaria de estado da educacao	2026	247	2026-05-06	maio	5	2026240124700101	2026	2401	gabinete do secretário de estado da educação	01.409.705/0001-20
13002	4950.00	1	"prestação de serviços técnicos especializados para realização de palestras, painéis, oficinas práticas e atividades demonstrativas no âmbito do i encontro de cafés especiais de goiás, com foco na difusão de conhecimentos relacionados à produção, colheita, pós-colheita, qualidade sensorial e agregação de valor ao café.
pagamento nota fiscal 202600000000024"	prado e abreu agronomia ltda	2026	27	2026-05-07	maio	5	2026326202700036	2026	3262	agência goiana de assistência técnica, extensão rural e pesquisa agropecuária - emater	26.086.111/0001-56
13003	642.78	13	reit - restituição do fundo rotativo pagamento nº 054/2026 - 202600020006946	universidade estadual de goias - ueg	2026	10	2026-05-15	maio	5	2026406201000030	2026	4062	universidade estadual de goiás - ueg	01.112.580/0001-71
13004	4.49	14	"pdf: 2025290600205
.
beneficiário: ecosense construcoes logistica e gestao ambiental eireli me
objeto: coleta de resíduos sólidos. irrf.
.
nota fiscal.........ref..............valor
421(liq)............04/26.............4,49
.
ipnm"	mps brasil outsourcing de impressao eireli	2026	7	2026-05-15	maio	5	2026290600700016	2026	2906	diretoria-geral de policia penal	33.091.401/0001-53
13005	3017.04	3	"despesa com o contrato nº  75/2025, no valor de r$ 36.943,32, referente ao serviço de manutenção preventiva para compressor de ar com previsão de 12 meses, (contratação sislog n° 115180 )(processo: 202500005020633) (pregão eletrônico nº. 55/2025) (empresa: melquior sr comercio eserviços ltda).
nota:
152	3.3.90.39.15	23/04/2026	23/04/2026	3.017,04	3.017,04"	melquior sr comercio e servicos ltda	2026	10	2026-05-04	maio	5	2026409301000153	2026	4093	metrobus transporte coletivo s/a	29.562.747/0001-15
13006	10087.80	1	pagamento de nf n° 27119813 - aquisição de alimentos de agricultores (as) familiares que se enquadrem nas disposições da lei estadual nº 19.767/2017, regulamentada pelo decreto estadual nº 9.987, de 22 de novembro de 2021, para aquisição de alimentos por meio da modalidade de compra com doação simultânea do programa de aquisição de alimentos ? paa/goiás. processo nº 202517647000085 edital de chamamento público n° 003/2025 - seapa (sei 75604069) - resolução protege n° 07/2024 (sei 69562211) - proposta id 3846	randesson silva oliveira	2026	60	2026-05-14	maio	5	2025320106000733	2025	3201	gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento	***.217.621-**
13007	2360.12	140	202400025173665 rpv ondina carla santos, cpf sob o nº 005.079.811-11,[ pago na conta 2535.040.02171954-7]restituição r$2.360,12.	tribunal de justica do estado de goias	2026	43	2026-05-26	maio	5	2026296104300001	2026	2961	departamento estadual de trânsito - detran	02.292.266/0001-80
13008	0.00	8	- pagamento do (liquido) da fatura 200906 de 06/05/2026 (89997582), com o gerenciamento e controle eletrônico no abastecimento de combustível, no período de 01/04 a 30/04/2026 (13,59 litros de arla-32).	neo consultoria e administracao de beneficios ltda	2026	1	2026-05-13	maio	5	2026335100100003	2026	3351	fundo de desenvolvimento de atividades industriais - funproduzir	25.165.749/0001-10
13009	31299.27	1	ressarcimento do mês de abril de 2026 à polícia militar do estado de goiás, referente a cessão do major qoapm 30.072 ricardo augusto peixoto - proc 202600002027890.	industria quimica do estado de goias iquego	2026	1	2026-05-20	maio	5	2026319000100143	2026	3190	industria quimica do estado de goias s a iquego	01.541.283/0001-41
13010	13632.82	144	202300025107204 valdene alves matins, cpf  587.108.251-34[pago online na conta 2712.040.01576223-3] danos morais r$ 13.632,82.	tribunal de justica do estado de goias	2026	43	2026-05-26	maio	5	2026296104300001	2026	2961	departamento estadual de trânsito - detran	02.292.266/0001-80
13011	387.94	1	"iss - móveis planejados para mobiliar a sala da reitoria da ueg, conforme plano de trabalho/projeto: armário  alto, armário baixo e mesa de centro, mediante dispensa eletrônica, referente ao processo de contratação nº 118021/2025 e processo sei nº 202500005041321
- despacho 778/2026 (90144209)
- duam iss nf 57 moralli (90142077)"	moralli ltda	2026	31	2026-05-14	maio	5	2026406203100004	2026	4062	universidade estadual de goiás - ueg	34.845.808/0001-91
13012	255.00	1	este pagamento destina-se a cobrir despesas com descontos (funcam, fes e protege) sobre a folha de pagamento dos servidores ativos rpps da juceg, relativo ao mês de maio de 2026.	junta comercial do estado de goias	2026	4	2026-05-27	maio	5	2026336200400025	2026	3362	junta comercial do estado de goiás - juceg	02.088.698/0001-74
13013	600.00	2	"despesa relativa a auxilio creche pré-escolar, da folha de pagamento dos servidores do rgps da secretaria de estado da casa civil, referente ao mês de maio/2026, conforme as naturezas de despesas relacionadas no ipof n° 2026110100118, processo sei nº 202600013001326.
.
gpf/jap."	secretaria de estado da casa civil	2026	5	2026-05-27	maio	5	2026110100500024	2026	1101	gabinete do secretário da casa civil	25.108.457/0001-45
13014	969650.48	11	"repasse de recursos financeiros, referente à pactuação de termo de colaboração nº 4/2025 - ses  - sei nº 71842378 para o gerenciamento e operacionalização da policlínica estadual ismael alexandrino pinto – são luís de montes belos. vigência 36 meses
.
repasse parcial parcela mai/26, conforme solicitação de liquidação e pagamento parcial - maio 2026 - poli slmb (89375585) custeio………….r$ 969.650,48"	fundacao universitaria evangelica	2026	50	2026-05-04	maio	5	2026285005000062	2026	2850	fundo estadual de saúde - fes	07.776.237/0001-08
13015	15757.70	5	"pagamento de inss da empresa clj construtora eireli-me, referente a construção 
da escola padrão século xxi, no colégio estadual emília ferreira branco
, no município de aguas lindas de goiás- go,despacho nº 1671/2026/seduc/coor
dastec-16768 (89357353) e informação nº 110/2026/seduc/dofi-19007(89382551).
.
nf 12 (r$ 487.086,86)- colégio estadual emília ferreira branco/águas lindas
de goiás
inss r$ 15.757,70
issqn r$ 7.162,61 / r$ 3.000,00 / r$ 14.191,73
irrf r$ 5.845,04
líquido r$ 414.042,92 / r$ 27.086,86
.
processo principal: 202300006089854
processo de pagamento: 202500006132981
ipof: 2025240101693
cno: 90.026.66716/74.
.
dalcy"	clj construtora eireli - me	2026	77	2026-05-14	maio	5	2026240107700002	2026	2401	gabinete do secretário de estado da educação	16.808.549/0001-47
13016	51055.49	4	pagamento da folha dos servidores ativos desta pasta, referente adicional insalubridade do período de maio/2026.	secretaria de estado da administracao	2026	8	2026-05-27	maio	5	2026180100800167	2026	1801	gabinete do secretário de estado da administração	02.476.034/0001-82
13017	1637.25	110	202400025079052 rpv guilherme barros ferreira, cpf sob o nº 709.502.481-26, [transferência de pontuação e penalidade]r$1.637,25.	tribunal de justica do estado de goias	2026	43	2026-05-07	maio	5	2026296104300001	2026	2961	departamento estadual de trânsito - detran	02.292.266/0001-80
13018	34.21	3	"recolhimento do ir junto à empresa companhia hidroelétrica são patrício - chesp, cnpj: 01.377.555/0001-10, no valor de r$ 34,21 (trinta e quatro reais e vinte e um centavos), conforme faturas nº 02169755 (sei 89360642) e nº 02169819 (sei 89360642), do mês de abril/26. referente ao fornecimento de energia elétrica em baixa tensão, para a unidade bombeiro militar na cidade de ceres-go. pdf nº 2026290300015.
fatura nº valor r$ vencimento referência unidade consumidora
02169755 33,17 06/05/2026 04/2026 15.505.023-15
02169819 1,04 06/05/2026 04/2026 15.780.023-69
valor total ............................. r$ 34,21."	companhia hidroeletrica sao patricio - chesp	2026	7	2026-05-04	maio	5	2026290300700013	2026	2903	corpo de bombeiros militar	01.377.555/0001-10
13019	1069.33	1	folha de pagamento - exercício 2026 - referente - maio	secretaria de estado da retomada	2026	11	2026-05-27	maio	5	2026420101100005	2026	4201	gabinete do secretário de estado da retomada	37.992.607/0001-05
13020	0.83	4	regularização irrf debitado na conta conta 3702.720923186-3 vinc. a conta 1292.576996463-0-vera cruz gestão condominial, em 03/2026 .202200031003274/202200031003274.	agencia goiana de habitacao s a	2026	7	2026-05-29	maio	5	2026436200700012	2026	4362	agencia goiana de habitacao s/a	01.274.240/0001-47
13021	1039857.16	5	"repasse de recurso financeiro visando o 5º termo aditivo ao contrato de gestão nº 66/2019-ses/go, celebrado entre o estado de goiás, por intermédio da secretaria de estado da saúde de goiás e a fundação universitária evangélica – funev, para o gerenciamento, operacionalização e execução das ações e serviços de saúde no hospital estadual de anápolis dr. henrique santillo – heana. rd 116/2023 (sei 54527511). custeio.
.........................................
proc.201900010008114, funev-heana, rep ref. ao 5° ta, ref. a junho 2026, sol. pag.90647516. 
.
valor pago...............r$ 1.039.857,16.
.
solicitação de liquidação e pagamento parcial junho/2026 - heana (90647516).
.
portaria 10.146/26"	fundacao universitaria evangelica	2026	55	2026-05-29	maio	5	2026285005500043	2026	2850	fundo estadual de saúde - fes	07.776.237/0001-08
13022	15605.40	7	"folha de pagamento de pessoal e encargos sociais, referente à competência de maio de 2026. (liquido - rgps)
#
3.1.90.04.01 pessoal civil - vantagens fixas r$ 99.069,62
3.1.90.11.01 13º salário r$ 32.971,40
3.1.90.11.03 férias - abono r$ 3.320,83
3.1.90.11.07 gratificação por exercício de cargo/função - verba fixa - pessoal civil r$ 67.700,00
3.1.90.11.10 vencimentos e salários r$ 518.597,39
3.1.90.11.16 gratificação adicional anuênio, qüinqüênio e gratificação trienal r$ 21.183,00
3.1.90.11.17 férias abono clt r$ 15.605,40
3.1.90.16.06 gratificação por exercício de cargo/função - verba variável - pessoal civil r$ 6.654,75
3.1.90.04.06 pessoal civil - 13º salário r$ 2.791,33
3.1.90.04.07 pessoal civil - adicional de férias r$ 1.478,61
3.1.90.04.09 pessoal civil - vantagens variáveis r$ 35.404,86
3.1.90.11.50 venc. e sal. pro. salário maternidade r$ 1.621,00
3.1.90.11.48 férias indenizadas - pessoal civil ativo r$ 6.745,76
#"	secretaria de estado de ciencia tecnologia e inovacao	2026	1	2026-05-27	maio	5	2026310100100190	2026	3101	gab. da secretaria de estado de ciência, tecnologia e inovação	21.652.711/0001-10
13023	0.00	151	"licitação não aplicável-destinam-se ao funcionamento da sala cine cultura, tendo em vista a necessidade do pagamento das distribuidoras dos filmes exibidos, pagamento de taxas para sessões especiais e ecad, assim como para realização de mostras de cinema sob demanda da gerência de fomento ao audiovisual e salas de cinema do cine cultura, estimativo para 2026.
.
.
pagamento das faturas:
.
fatura.11535	r$ 120,00 sei-90297019
fatura.11538	r$ 60,00  sei-90297019
.
.
dados bancarios
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banco itau ag 0845 conta 00603-0"	fundo de arte e cultura do estado de goias	2026	4	2026-05-20	maio	5	2026255000400001	2026	2550	fundo de arte e cultura do estado de goiás - fundo cultural	15.540.894/0001-80
13024	5200.00	5	"valor que se paga referente concessão de bolsa na modalidade dcr, por meio da chamada pública nº 02/2024 - seleção de bolsistas de desenvolvimento científico e tecnológico para atuação na secretaria-geral de governo do estado de goiás (sgg).  referente aos meses de julho/2024 a junho/2025.
referente ao mês de maio/2026."	luana alves akamine	2026	15	2026-05-20	maio	5	2026316101500113	2026	3161	fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg	***.378.581-**
13025	1306.34	24	valor destinado a cobrir despesas do irrf da 20ª parcela do contrato nº 129/2025, referente a contratação de empresa especializada na prestação dos serviços de organização, planejamento, promoção e execução de eventos, com fornecimento de infraestrutura no que se refere à locação de equipamentos/mobiliário compreendendo a montagem, desmontagem, manutenção, instalações elétricas, e outros serviços correlatos, para atender a agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra em todo território do estado de goiás, realizado no dia 16 de março/2026 no aeródromo de goiatuba. processo sei nº 202600036006381, nf-1219.	pazini empreendimentos e negocios ltda	2026	6	2026-05-05	maio	5	2026436100600002	2026	4361	agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra	03.611.949/0001-16
13026	34993.94	8	"pdf:2024295000008
776307-04/26 liq...................11.875,77 
776308-04/26 liq...................23.118,17 

total a pagar......................34.993,94


epn"	localiza veiculos especiais s a	2026	8	2026-05-29	maio	5	2026295000800019	2026	2950	fundo estadual de segurança pública - funesp	02.491.558/0001-42
13027	3693.36	46	".
proc 202600010026629 - 202600010023787 - 202600010022568 - efc
.
fornecimento de serviços de hospedagem, alimentação, salas, auditórios e de equipamentos para realização de diversos eventos realizados em goiânia e no municípios do interior de goiás pela secretaria de estado da saúde/ses. sislog 102500. conselho/sup tecnologia/sureg/sgi/sesmt.
.
nota fiscal........valor
455...............513,76 
435.............1.407,90 
446.............1.771,70 
.
total a pagar...r$ 3.693,36
."	doranice distribuidora ltda	2026	10	2026-05-07	maio	5	2026285001000004	2026	2850	fundo estadual de saúde - fes	08.687.366/0001-92
13028	137329.87	1	valor para pagamento de despesas com obrigações da folha dos servidores da agrodefesa, referente ao mês de abril de 2026. conforme demonstrativo financeiro elaborado pela sead. como segue:recolhimento do inss/empregado, de acordo com o demonstrativo elaborado pela gerência de obrigações acessórias, de valores apurados da competência abril 2026, no valor de.....r$ 137.329,87 - guia com vencimento em 20/05/2026.	agencia goiana de defesa agropecuaria - agrodefesa	2026	1	2026-05-18	maio	5	2026326100100094	2026	3261	agência goiana de defesa agropecuária - agrodefesa	06.064.227/0001-87
13029	3285.30	1	pagamento referente á nota fiscal nº27039279 - aquisição de alimentos de agricultores (as) familiares que se enquadrem nas disposições da lei estadual nº 19.767/2017, regulamentada pelo decreto estadual nº 9.987, de 22 de novembro de 2021, para aquisição de alimentos por meio da modalidade de compra com doação simultânea do programa de aquisição de alimentos  paa/goiás. processo nº 202517647000085 edital de chamamento público n° 003/2025 - seapa (sei 75604069) - resolução protege n°07/2024 (sei 69562211) - proposta id 5920.	antonia taynara ferreira maximo	2026	11	2026-05-21	maio	5	2025320101101227	2025	3201	gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento	***.697.123-**
13030	100.31	6	"formalização do 2º termo de apostila referente ao contrato nº.003/2023, cujo o objeto é o fornecimento de vales-transporte, via ?cartão sitpass fácil?.
este termo de apostila tem como objetivo, de forma proporcional, renovar os atos orçamentários para o corrente ano, consoante despesas que se ostentarão no ano de 2026.
nº documento 	natureza 	data liquidação 	data atesto 	saldo a pagar 	valor a ser pago
11928268-irrf-05/26 	3.3.90.49.01 	19/05/2026 	14/05/2026 	100,31 	100,31 

total a pagar: 	100,31"	redemob consorcio	2026	12	2026-05-21	maio	5	2026420101200007	2026	4201	gabinete do secretário de estado da retomada	10.636.142/0001-01
13031	3150.00	4	"pagamento mensal de auxilio financeiro à entidade sem fins lucrativos conforme termo de fomento33/2021, durante o exercício financeiro de 2026.
.
despacho 393/2026 - auxilio financeiro nutricional - abril/2026"	grupo pela vidda	2026	35	2026-05-07	maio	5	2026300103500462	2026	3001	gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social	37.261.559/0001-85
13032	0.00	3	"reemissão da ordem de pagamento do(s) documento(s) fiscal(is) nº 27277637 
aquisição de alimentos de agricultores(as) familiares da população quilombola que se enquadrem nas disposições da lei estadual nº 19.767, de 18 de julho de 2017, regulamentada pelo decreto estadual nº 9.987, de 22 de novembro de 2021, para compra com doação simultânea no programa de aquisição de alimentos paa quilombola 2025. processo nº 202417647002522 edital de chamamento público - edital 001/2025/seapa (sei nº 76074623). proposta id 2860"	odelina rodrigues vieira	2026	11	2026-05-07	maio	5	2025320101101066	2025	3201	gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento	***.949.691-**
13033	294.73	1	devolução saldo remanescente (repasse federal) do convênio nº 942283/2023 (sei 49622335) celebrado entre o estado de goiás, por intermédio da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento ? seapa e a união, por intermédio do ministério da agricultura, pecuária e abastecimento ? mapa, com vigência até 30/06/2026.	ministerio da agricultura pecuaria e abastecimento	2026	31	2026-05-15	maio	5	2026320103100002	2026	3201	gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento	00.396.895/0001-25
13034	7350.00	4	"ordem de pagamento para quitar despesa com pagamento mensal de auxilio financeiro à entidade sem fins lucrativos conforme termo de fomento 52/2022, durante o exercício financeiro de 2026.

auxílio financeiro nutricional. valor liquido. referência 04/2026."	obras sociais do centro espirita o consolador	2026	35	2026-05-07	maio	5	2026300103500483	2026	3001	gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social	24.809.360/0001-05
13035	29515.09	9	"valor destinado ao pagamento do inss da 27ª medição com reajustes d
o contrato nº 127/2023-goinfra, referente aos serviços de sinalização horizo
ntal, sinalização vertical e dispositivos auxiliares de percurso (tachas e t
achões), em rodovias estaduais sob a jurisdição da goinfra, lote 01, relativ
o ao período de 01/03/2026 a 31/03/2026, pdf: 2025436101357, processo sei 20
2600036006362, nf 4337, 4341, 4342, 4343, 4344 e 4349."	ma tecnovias servicos de sinalizacao e seguranca viaria ltda	2026	38	2026-05-15	maio	5	2026436103800001	2026	4361	agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra	04.398.282/0001-88
13036	366.42	1	fundo previdenciario complementar - prevcom - empregado - folha de pagamento maio 2026.	plano goias seguro	2026	8	2026-05-27	maio	5	2026420100800166	2026	4201	gabinete do secretário de estado da retomada	48.307.647/0001-97
13037	11700.00	1	pagamento de bolsas para os profissionais professores e coordenadores acadêmicos envolvidos em atividades específicas da bolsa formação que participam do programa nacional de acesso ao ensino técnico e emprego pronatec / programa nacional mulheres mil. arquivo 16053: bolsas de abril/2026. despacho nº 168/2026/seduc/gecont-05734 informando a dotação orçamentária.  despacho nº 2173/2026/seduc/ coordastec-16768 solicitando empenho e pagamento.	secretaria de estado da educacao	2026	262	2026-05-20	maio	5	2026240126200008	2026	2401	gabinete do secretário de estado da educação	01.409.705/0001-20
13038	0.00	2	"restituição ao fundo rotativo da secretaria-geral da governadoria, criado pela lei nº 20.744/2020. sgi de 06/05/2026. material para manutenção, reparos e conservação de bens móveis, nf 7293 (processo: 202618037003213).
processo: 202618037000072 
ipof: 2026400100049.
gec"	secretaria-geral de governo	2026	7	2026-05-15	maio	5	2026400100700143	2026	4001	gab. da secretaria geral de governo	34.049.214/0001-74
13039	4360.00	3	pagamento da nota fiscal 536314741 à empresa vogel soluções em telecomunicações e informática s.a, cnpj:05.872.814/0001-30, referente a servico acesso internet link, servico vpn, correspondente ao período de 21/02/2026 à 20/03/2026, conforme contrato nº 24/2023 (46372918) e relatório 1702 - inspeção financeira - agehab/coinsp-20050 (89550539). 202500031001115.	vogel solucoes em telecomunicacoes e informatica s a	2026	5	2026-05-05	maio	5	2026436200500059	2026	4362	agencia goiana de habitacao s/a	05.872.814/0001-30
13040	30935.15	1	"processo sei nº 202600010020517 - mc
.
aquisição de insumos para atendimento de demanda judicial. arp nº 059/2025. pregão eletrônico nº 26/2025. processo nº 202400005040932, 202500010027462. vigência da arp 059/2025. dod (87654056). entregar nota de empenho com a ordem de fornecimento 176 (87660650), em que estão descritas as obrigações e responsabilidades da contratada e da contratante, prazo, local, forma de entrega/recebimento e demais disposições referentes ao objeto.
.
nota: 144012
emissão: 05/05/2026
valor: r$ 30.935,15
."	via nut nutricao clinica e produtos hospitalares eireli	2026	92	2026-05-12	maio	5	2026285009200264	2026	2850	fundo estadual de saúde - fes	03.095.992/0001-76
13041	4140.00	2	"processo sei nº 202600010033674 - mc
.
regularização de sequestros judiciais ?ocorridos em contas bancárias do fes - fundo estadual de saúde de janeiro a março/2026 para aquisição de medicamentos e tratamentos médico-hospitalares. requisição de despesa 6 (89591955).
.
valor: r$ 4.140,00
."	fundo estadual de saude - fes	2026	92	2026-05-07	maio	5	2026285009200351	2026	2850	fundo estadual de saúde - fes	00.544.963/0001-56
13042	34067.12	1	valor destinado ao pagamento do inss patronal da folha de pessoal da ueg referente ao mês de abril de 2026.	instituto nacional do seguro social	2026	4	2026-05-18	maio	5	2026406200400164	2026	4062	universidade estadual de goiás - ueg	29.979.036/0065-05
13043	6196.50	2	"despesa com o 1° termo aditivo ao contrato n° 16/2025( vigente até 30/03/2027), no valor de r$ 8.428.359,60, referente a contratação de empresa especializada no fornecimento de mão de obra para prestação de serviços terceirizados para operação da linha eixo anhanguera, e suas extensões para os municípios de goianira, trindade e senador canedo, de forma contínua, por meio de postos de trabalho no cargo de: motoristas(contratação sislog n° 104336), (pe nº 15/2024)(sei202500053000483).
nota:
88702-irrf	3.3.90.34.01	13/05/2026	13/05/2026	6.196,50	6.196,50"	solucoes servicos terceirizados ltda	2026	10	2026-05-18	maio	5	2026409301000336	2026	4093	metrobus transporte coletivo s/a	09.445.502/0001-09
13044	11533.13	98	"pagamento de honorários periciais responsabilidade de beneficiários da justiça gratuita, conforme decretos judiciário 1.068/2021;  1.194/2022 e  2.000/2023 - tjgo e resolução 232/2016 do cnj, processos abaixo:

		
	pdf 	2025170400101
processo judicial	valor	id caixa
5103597-75.2024.8.09.0051	 r$ 1.200,00 	040253505022605068
5747601-46.2024.8.09.0085	 r$ 3.735,58 	040125200072605065
5161480-48.2024.8.09.0093	 r$ 2.036,40 	040056500302605066
5503290-96.2023.8.09.0146	 r$ 100,00 	040194300042605060
5110060-48.2021.8.09.0177	 r$ 20,00 	040486900022605060
5452795-36.2022.8.09.0129	 r$ 1.316,25 	040473600012605075
5301714-34.2024.8.09.0076	 r$ 1.272,75 	040133800012605079
5480762-91.2022.8.09.0182	 r$ 183,75 	040079100052605072
5123939-86.2023.8.09.0134	 r$ 368,40 	040095400012605078
5215768-87.2024.8.09.0046	 r$ 1.300,00 	040094600012605075

	 total =              r$ 11.533,13"	tribunal de justica do estado de goias	2026	11	2026-05-12	maio	5	2026170401100001	2026	1704	encargos especiais	02.292.266/0001-80
13045	231565.24	7	"processo sei nº 202600010033674 - mc
.
regularização de sequestros judiciais ?ocorridos em contas bancárias do fes - fundo estadual de saúde de janeiro a março/2026 para aquisição de medicamentos e tratamentos médico-hospitalares. requisição de despesa 6 (89591955).
.
valor: r$ 231.565,24
."	fundo estadual de saude - fes	2026	92	2026-05-07	maio	5	2026285009200351	2026	2850	fundo estadual de saúde - fes	00.544.963/0001-56
13046	630.03	11	"pagamento que se faz à empresa aliança da terra para atender despesas com re tenção de issqn, referente ao 2 º termo aditivo, para prorrogação de prazo d e vigência por mais 12 meses, do contrato n° 15/2023, da empresa aliança da terra especializada na prestação de serviço de prevenção e combate a incêndios florestais (brigadista) em caráter permanente para atuação em 6 polos nas unidades de conservação estaduais em goiás, referente ao período de 25/03/26 a 24/04/2026, conforme a seguinte nota fiscal de serviços eletrônica nfs-e (issqn): 
. 
- nf 75, referente ao pescan 
. 
valor da ordem de pagamento .......................... r$ 630,03 
. 
ipof 2025215300060. 
. 
projeto/operação: aft ações finalísticas não prioritárias de governo."	alianca da terra	2026	18	2026-05-26	maio	5	2026215301800005	2026	2153	fundo estadual do meio ambiente - fema	07.042.523/0001-40
13047	2279411.76	1	"pagamento ao credor acima, referente a contratação para prestação de servi
ços de transporte terrestre combmotorista por quilometragem rodada de veícu
los ônibus, capacidade mínima de 44 lugares, equipado com poltronas confor
táveis e reclináveis, cinto de segurança, ar-condicionado, no máximo 5 (cin
co) anos de uso, para transportes intermunicipais em eventos, cursos de for
mação e parceria com senai. pdf: 2026240100929 processo nº 202600006030865,
conforme nota fiscal abaixo:
..
- nf 41 data de emissão: 06/05/2026
- referência: abril/2026
- vl. total dos serviços r$ 3.745.668,99
- valor líquido r$ 2.279.411,76
..
fundeb: 18 - manutenção de transporte escolar na educação básica
dados bancarios cef ag: 4699 op: 1292 -pj c/c: 576761477-2
.."	script assessoria eventos e pesquisas ltda	2026	40	2026-05-11	maio	5	2026240104000010	2026	2401	gabinete do secretário de estado da educação	26.949.503/0001-00
13048	1984.44	6	"valor destinado a cobrir despesas do iss da 17ª medição, do contrato
nº 112/2024 - referente à prestação de serviços técnicos especializados de s
upervisão das obras de implantação e restauração das rodovias sob jurisdição
da goinfra, constantes no plano de obras 2023/2026, lote 03, relativo ao pe
ríodo 01/01/2026 a 31/01/2026, pdf 2024436101374, processo sei 2026000360011
84, nf 46."	tjw consultoria projetos e servicos ltda	2026	48	2026-05-12	maio	5	2025436104800126	2025	4361	agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra	18.365.763/0001-00
13049	369083.97	5	valor para pagamento do líquido do contrato nº 185/2021, da 48ª medição, referente à contratação de serviços de locação de máquinas e de veículos, com o fornecimento de operadores, motoristas, manutenção e combustível, a serem disponibilizados aos municípios por meio de convênio entre aqueles entes e a agência goiana de infraestrutura e transportes, lote 01. relativo ao período de 01/04/2026 a 30/04/2026, processo de pagamento sei nº 202600036007570, nfs nº 4801 e nº 4803.	bomsucesso transportes eireli	2026	1	2026-05-29	maio	5	2026438000100001	2026	4380	fundo constitucional de transporte - fct	06.248.391/0001-44
13050	2126.95	2	"pagamento destinado a empresa brilhante administracao e servicos ltda para atender despesas com a contratação de empresa especializada na prestação de serviços de limpeza, conservação e higienização com o fornecimento dos materiais, produtos e equipamentos necessários à consecução dos trabalhos, pelo período de 30 meses na unidade de esec nova roma contrato nº 25/2024, referente ao mês de fevereiro/2026, conforme nota fiscal de serviços eletrônica nfs-e nº 218 e pdf 2024215300084. (líquido).
.
valor da ordem de pagamento ...................... r$2.126,95.
.
processo de pagamento 202400017008982.
.
projeto/operação: aft gestão e manutenção."	brilhante administracao e servicos ltda	2026	61	2026-05-26	maio	5	2026215306100023	2026	2153	fundo estadual do meio ambiente - fema	12.441.717/0001-58
13051	2369.63	18	"ordem de pagamento para quitar despesa com o renovação contratual do contrato nº 035/2021, prestação de serviços de limpeza e desobstrução de galerias pluviais/sistemas de esgoto com utilização de caminhão hidrojato combinado com sucção a vácuo,.

nf - 765. valor irrf. referência 04/2026."	construtora goldman eireli - me	2026	6	2026-05-12	maio	5	2026305200600007	2026	3052	fundo estadual dos direitos da criança e do adolescente - fecad	17.405.787/0001-74
13052	625.59	1	pagamento referente á nota fiscal nº27175745 - aquisição de alimentos de agricultores (as) familiares que se enquadrem nas disposições da lei estadual nº 19.767/2017, regulamentada pelo decreto estadual nº 9.987, de 22 de novembro de 2021, para aquisição de alimentos por meio da modalidade de compra com doação simultânea do programa de aquisição de alimentos  paa/goiás. processo nº 202517647000085 edital de chamamento público n° 003/2025 - seapa (sei 75604069) - resolução protege n°07/2024 (sei 69562211) - proposta id 4681.	bento carlos de oliveira	2026	11	2026-05-25	maio	5	2025320101101392	2025	3201	gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento	***.726.021-**
13053	118141.41	10	"pagamento que se faz à empresa aliança da terra para atender despesas com o 2 º termo aditivo, para prorrogação de prazo de vigência por mais 12 meses, do contrato n° 15/2023, da empresa aliança da terra especializada na prestação de serviço de prevenção e combate a incêndios florestais (brigadista) em caráter permanente para atuação em 6 polos nas unidades de conservação estaduais em goiás, referente ao período de 25/03/26 a 24/04/2026, conforme as seguintes notas fiscais de serviços eletrônica nfs-e (líquido): . 
- nf 74, referente ao pea r$ 19.845,96 
- nf 76, referente ao pep r$ 19.759,01 
- nf 75, referente ao pescan r$ 19.215,93 
- nf 73, referente ao peap r$ 19.845,96 
- nf 78, referente ao esec r$ 19.802,48 
- nf 77, referente ao peter r$ 19.672,07 
. 
valor da ordem de pagamento .......................... r$ 118.141,41. 
. 
ipof 2025215300060. 
. 
projeto/operação: aft ações finalísticas não prioritárias de governo."	alianca da terra	2026	18	2026-05-26	maio	5	2026215301800005	2026	2153	fundo estadual do meio ambiente - fema	07.042.523/0001-40
13054	1340.10	2	"retenção inss à empresa referente a execução de serviços de engenharia em unidades escolares conforme cronograma físico financeiro apresentado pela área gestora da despesa.
.
...nf2808 13.652,84
...nf2809 10.712,63
.
...processo 202500006094199
...ipof.....2026240100675
.
aurélio"	triady construtora e incorporadora ltda	2026	134	2026-05-12	maio	5	2026240113400014	2026	2401	gabinete do secretário de estado da educação	03.678.241/0001-82
13055	1478884.11	1	"referente aos proventos
folha de inativos maio/2026 - alego
processo alego 290/2026"	assembleia legislativa do estado de goias	2026	4	2026-05-26	maio	5	2026188000400013	2026	1880	fundo financeiro do regime próprio de previdência do servidor - ffrpps	02.474.419/0001-00
13056	14999.79	1	pagamento do líquido referente à nota fiscal nº27101318 - aquisição de alimentos de agricultores (as) familiares que se enquadrem nas disposições da lei estadual nº 19.767/2017, regulamentada pelo decreto estadual nº 9.987, de 22 de novembro de 2021, para aquisição de alimentos por meio da modalidade de compra com doação simultânea do programa de aquisição de alimentos ? paa/goiás. processo nº 202517647000085 edital de chamamento público n° 003/2025 - seapa (sei 75604069) - resolução protege n° 07/2024 (sei 69562211) - proposta id 3834	clarito ferreira da silva	2026	60	2026-05-07	maio	5	2025320106000315	2025	3201	gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento	***.368.961-**
13057	5024.40	21	"pagamento de requisição de pequeno valor - rpv, referente a solipa 11 - 
sei 90473521.
processo judicial: 5076078-88.2020.8.09.0044 - r$ 1.374,33
processo judicial: 5641983-81.2019.8.09.0152 - r$ 3.650,07"	tribunal de justica do estado de goias	2026	40	2026-05-29	maio	5	2026406204000001	2026	4062	universidade estadual de goiás - ueg	02.292.266/0001-80
13058	30714.55	4	"despesa com a continuidade da prestação do serviço de fornecimento de energia elétrica para atender as unidades da pge situadas no imóvel sede locado denominado edifício republic tower? no exercício de 2026. referente ao valor líquido.
* * fatura 655304202600 liq - ref. o valor líquido no mês de abril/2026"	equatorial goias distribuidora de energia s a	2026	6	2026-05-18	maio	5	2026140100600022	2026	1401	gabinete do procurador geral do  estado	01.543.032/0001-04
13059	14442.24	7	".
proc 202500010068888-efc
.
contrato para fornecimento de combustíveis (etanol, gasolina comum, diesel comum, diesel s-10, arla-32), com pagamento por meio de cartão microprocessado (com chip ou magnético), pelo período de 24 (vinte e quatro) meses, visando atender às necessidades desta secretaria de estado da saúde -ses-go. arp nº 2/2025-sead. pregão eletrônico srp nº 62/2024 - sead (processo n° 202400005006735). rd 02/2025 (sei  73175929). gasolina
.
nota fiscal n° 972975/abr/26...........r$ 14.442,24
."	neo consultoria e administracao de beneficios ltda	2026	10	2026-05-14	maio	5	2026285001000078	2026	2850	fundo estadual de saúde - fes	25.165.749/0001-10
13060	63963.12	1	"2026290100058 
pagamento da nota 300-04/26-liq da hs comercio locacao e manutencao de equipamentos de informatica - epp
valor .............63.963,12
convênio federal nº 918770 / 2021"	hs comercio locacao e manutencao de equipamentos de informatica - epp	2026	34	2026-05-04	maio	5	2026290103400002	2026	2901	gabinete do secretário da segurança pública	24.802.687/0003-09
13061	1689.48	4	".
portaria 10155/2026
.
proc 202600010014456-efc
.
contrato n° 105/2024/ses (67071479), para serviços de hospedagem e locação de salas e auditório para a realização de diversos eventos realizados em goiânia pela secretaria de estado da saúde/ses. pregão eletrônico 41/2024. vigência: 21/11/2024 a 20/11/2027.
.
programa federal: incentivo fin.aos estados p/vig. em saúde.
.
nota fiscal n° 434...........r$ 1.689,48
."	doranice distribuidora ltda	2026	65	2026-05-18	maio	5	2026285006500004	2026	2850	fundo estadual de saúde - fes	08.687.366/0001-92
13062	96.81	6	"recolhimento do pis da nota fiscal 76, à empresa cooperativa uniao do brasil ltda, cnpj 04.957.415/0001-09, referente à locação de até 7 (sete) veículos tipo sedan compacto com motorista, (lote 2), no período 24 a 28 de fevereiro de 2026, de acordo com  contrato n° 005/2025 - (73902166) e relatório 1229 - inspeção financeira conclusivo. 202600031001459 (pagamento) - reinf 04/2026 - 202600031004194

recolhimento do pis da nota fiscal 78, à empresa cooperativa uniao do brasil ltda, cnpj 04.957.415/0001-09, referente à locação de 01 (um) veículo tipo sedan médio – veículo de representação , com motorista, cor preta), lote 01 - no período 24 a 28 de fevereiro de 2026, de acordo com contrato n° 005/2025 - (73902166) e relatório 1229 - inspeção financeira conclusivo. 202600031001459 (pagamento) - reinf 04/2026 - 202600031004194"	cooperativa uniao do brasil ltda - cooperauniao	2026	5	2026-05-18	maio	5	2026436200500107	2026	4362	agencia goiana de habitacao s/a	04.957.415/0001-09
13063	149363.76	4	valor para pagamento do líquido do contrato nº 31/2024, da 24ª medição, referente à execução de serviços técnicos especializados para assessoramento em engenharia e gestão no âmbito da diretoria de planejamento da agência goiana de infraestrutura e transportes. relativo ao período de 01/02/2026 a 28/02/2026, processo de pagamento sei nº 202600036007470, nf nº 779.	simemp servicos tecnicos e obras ltda	2026	8	2026-05-11	maio	5	2026436100800026	2026	4361	agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra	09.237.296/0001-33
13064	1207.43	6	valor destinado a cobrir despesa da  18ª medição do contrato nº 89/2024-goinfra, referente a contrato é a execução de serviços técnicos especializados de supervisão regional em apoio à fiscalização na execução das ações de manutenção e recuperação da malha rodoviária sob a jurisdição da agência goiana de infraestrutura e transportes - lote 05, relativo ao período de 01/02/2026 a 28/02/2026,, pdf 2024436100025, processo de pagamento sei nº 202600036003717, nf 147 iss	etel-estudos tecnicos ltda	2026	45	2026-05-12	maio	5	2026436104500007	2026	4361	agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra	76.509.686/0001-02
13065	327.35	22	"pagamento liquido referente a restituição de issqn da nota fiscal n.º 780 a
favor da office segurança ltda, referente aos serviços de vigilância armada,
com fornecimento de profissionais uniformizados e instrumentos de trabalho conforme contrato n.º 045/2025, prestados para as unidades de atendimento do vapt vupt na capital e no interior do estado, referente ao mês de março/2026. pdf 2025180100066. fc"	office seguranca ltda epp	2026	5	2026-05-12	maio	5	2026180100500039	2026	1801	gabinete do secretário de estado da administração	24.610.153/0001-19
13066	57.91	12	valor destinado a cobrir despesas do iss da 06ª medição do contrato nº 118/2025/goinfra, a contratação de empresa especializada para elaboração de projetos executivos para obras de arte correntes e especiais para o território kalunga, no nordeste do estado de goiás (lote 04). relativo ao período de  01/02/2026 a 28/02/2026 pdf: 2025436101054  processo sei: 202600036006084, nf nº:22 -iss	rumo engenharia ltda	2026	106	2026-05-12	maio	5	2025436110600004	2025	4361	agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra	38.129.643/0001-02
13067	2522.93	20	"pdf:2025295000039
436-03/26 inss....................523,49 
439-03/26 inss..................1.015,48 
469-03/26 inss....................491,98 
489-03/26 inss....................491,98 

total a pagar...................2.522,93"	real confianca administracao e servicos ltda-me	2026	3	2026-05-18	maio	5	2026295000300003	2026	2950	fundo estadual de segurança pública - funesp	12.576.703/0001-41
13068	0.00	1	"pagamento liquido de apoio financeiro via projeto ""reformar mais+  para a construção deduas (02) salas de educação infantil na escola municipal romão martins de souza, pela prefeitura de santa rita do araguaia - go, conforme autorizo do  despacho nº 122/2026/seduc/refmais-21755,  e despacho nº 1919/2026/seduc/coordastec-16768.
.
pdf-2026240101332
."	prefeitura municipal de santa rita do araguaia	2026	173	2026-05-12	maio	5	2026240117300003	2026	2401	gabinete do secretário de estado da educação	01.067.990/0001-48
13069	83632.82	3	"valor para pagamento de despesas com férias/clt da folha dos servidores da agrodefesa, referente ao mês de maio de 2026. conforme demonstrativo financeiro elaborado pela sead, como segue:
férias abono clt
adicional férias clt........r$ 20.908,21
férias/clt..................r$ 62.724,61
total líquido...............r$ 83.632,82."	agencia goiana de defesa agropecuaria - agrodefesa	2026	1	2026-05-28	maio	5	2026326100100109	2026	3261	agência goiana de defesa agropecuária - agrodefesa	06.064.227/0001-87
13070	73967.92	2	op - folha de pagamento de pessoal e encargos sociais rpps-descontos,  competência - maio de 2026- agência-emater.	agencia goiana de assistencia tecnica extensao rural e pesquisa agropecuaria - emater	2026	1	2026-05-28	maio	5	2026326200100238	2026	3262	agência goiana de assistência técnica, extensão rural e pesquisa agropecuária - emater	13.232.306/0001-15
13071	71938.00	5	op - folha de pagamento de pessoal e encargos sociais-rpps-salários líquidos,  competência - maio de 2026- agência-emater.	agencia goiana de assistencia tecnica extensao rural e pesquisa agropecuaria - emater	2026	1	2026-05-28	maio	5	2026326200100247	2026	3262	agência goiana de assistência técnica, extensão rural e pesquisa agropecuária - emater	13.232.306/0001-15
13072	1.32	2	"processo 202600010008676 - mmrm 
.
aquisição de insumos que serão utilizados no lacen/ses-go, proc. sei 202400005014816, sislog 105711, pregão nº 99/20245 e arp nº 009/2025 ""a""-""e"".prog. federais: inc. fin. estados, dist. federal e mun. p/ exec. de ações de vig. sanitária, portaria 682/2020. entregar nota de empenho com a ordem de fornecimento nº 1/2026, em que estão descritas as obrigações e responsabilidades da contratada e da contratante, prazo, local, forma de entrega/recebimento e demais disposições referentes ao objeto.
.
nota: 502680 - ir 
.
emissão: 01/04/2026
.
valor: r$ 1,32
.
dare: nº 12100002614900989"	sigma-aldrich brasil ltda	2026	124	2026-05-06	maio	5	2026285012400038	2026	2850	fundo estadual de saúde - fes	68.337.658/0001-27
13073	35438.77	1	"pagamento à empresa referente a execução de serviços de engenharia em unidades escolares conforme cronograma físico financeiro apresentado pela área gestora da despesa.
.
...nf 146 72.273,10
...ipof.....2026240100976
...processo 202500006146424
...código fundeb 26
.
aurélio"	engecom construtora eireli - me	2026	178	2026-05-04	maio	5	2026240117800001	2026	2401	gabinete do secretário de estado da educação	12.917.155/0001-76
13074	0.00	15	"pagamento do iss da nota fiscal nº265, em favor da empresa 2v empr
eendimentos, negócios e serviços ltda., referente ao contrato nº13/2024,que
tem por objeto o fornecimento de coffee break e buffet. pagamento associado
à os 28."	2v empreendimentos negocios e servicos ltda	2026	6	2026-05-12	maio	5	2026430100600028	2026	4301	gabinete de sec. de estado da infraestrutura	46.672.831/0001-00
13075	8632.71	2	pagamento de nf n°27173034 - aquisição de alimentos de agricultores (as) familiares que se enquadrem nas disposições da lei estadual nº 19.767/2017, regulamentada pelo decreto estadual nº 9.987, de 22 de novembro de 2021, para aquisição de alimentos por meio da modalidade de compra com doação simultânea do programa de aquisição de alimentos ? paa/goiás. processo nº 202517647000085 edital de chamamento público n° 003/2025 - seapa (sei 75604069) - resolução protege n° 07/2024 (sei 69562211) - proposta id - 5491	alessandra teixeira magalhaes	2026	60	2026-05-07	maio	5	2025320106001825	2025	3201	gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento	***.456.261-**
13076	143.79	9	"pagamento que se faz a real jg facilites sa para atender despesa com retenção de 11 % (onze inteiros por cento) de inss decorrentes do pagamento da diferença referente ao complemento da repactuação 2025, que fez com que houvesse majorações do salário e demais benefícios para a contratada e reajuste dos insumos de 2025, com base na variação do índice nacional de preços ao consumidor amplo (ipca), visando à manutenção do equilíbrio econômico-financeiro do contrato nº 36/2024 (60262986), referente ao parque estadual da serra de jaraguá (pesj), referente ao mês de março/2026 , conforme nota fiscal de serviço eletrônica nfs-e nº 13321 e ipof 2025215300329. (inss) 
. 
valor da ordem de pagamento.......................... r$ 143,79.
. 
processo de pagamento 202400017008973. 
. 
projeto/operação: aft gestão e manutenção."	real jg facilities s a	2026	61	2026-05-18	maio	5	2026215306100037	2026	2153	fundo estadual do meio ambiente - fema	08.247.960/0001-62
13077	4008.55	43	"retenção issqn à empresa engix construções e serviços ltda referente ordem de atendimento e do registro de medições e, que visa acelerar retomadas de obras que se encontram paralisadas na rede pública estadual de educação (cepi gomes de souza ramos), atendendo os interesses públicos e diminuindo os riscos de prejuízos aos cofres deste estado, município de anápolis - go, conforme contrato nº 091/2025.
nf 304 - r$ 80.170,99 – 10ª medição
inss: r$ 4.409,41 (40.085,50*11%) 
issqn: r$ 4.008,55 (80.170,99*5%)
i.r. r$ 962,05 (80.170,99*1,2%) 
valor líquido r$ 70.790,98
. 
conforme despacho nº 1868/2026/seduc/coordastec-16768.
. 
processo: 202500006066052
pdf: 2026240100899	
cno: 90.025.05838/75
codigo de pagto: 26
.
isabel"	engix construcoes e servicos ltda	2026	31	2026-05-06	maio	5	2026240103100020	2026	2401	gabinete do secretário de estado da educação	03.422.281/0001-69
13078	344.83	9	"recolhimento do irrf da nota fiscal nº 207, à empresa 2v empreendimentos, negócios e serviços ltda, cnpj 46.672.831/0001-00, referente a serviços prestados de locação de caminhão baú com motorista, correspondente ao período de fevereiro/2026, conforme contrato nº 76/2024(71753867), 1º t.a. (76897362) e relatório 1235 - inspeção financeira conclusivo. sei 202600031001820 (pagamento)  - reinf 04/2026 - 202600031004194

recolhimento do irrf da nota fiscal nº 209 à empresa 2v empreendimentos, negócios e serviços ltda, cnpj 46.672.831/0001-00, reembolso de diárias e pedágios dos serviços prestados de locação de caminhão baú com motorista, correspondente ao período de fevereiro/2026, conforme contrato nº 76/2024(71753867), 1º t.a. (76897362) e relatório 1235- inspeção financeira conclusivo. sei 202600031001820 (pagamento) - reinf 04/2026 - 202600031004194"	2v empreendimentos negocios e servicos ltda	2026	5	2026-05-18	maio	5	2026436200500072	2026	4362	agencia goiana de habitacao s/a	46.672.831/0001-00
13079	3000.00	1	u.o. 2954 - freap   - cnpj 19.574.563/0001-11; despesa para custear despesas de pequena monta e de pronto pagamento do fundo rotativo do 02º bpm, referente ao 01º trimestre de 2026, conforme a descrição da requisição de despesa 1 do fr do 02º bpm - 01º trimestre 2026 (sei n.º 84953641).	fundo de reaparelhamento e aperfeicoamento da pm-go - freap pm	2026	1	2026-05-12	maio	5	2026295400100019	2026	2954	fundo de reaparelhamento e aperfeiçoamento da polícia militar - freap/pm	19.574.563/0001-11
13080	6495.41	37	parte 1/2 do pagamento da nota fiscal nº 373, à empresa senha engenharia & urbanismo s/s, cnpj: 36.863.538/0001-77, referente ao produto 1,  que é resultado da supervisão e apoio técnico à fiscalização das obras contratadas pela agehab, no município firminópolis-go mód. ii, correspondente ao período de 01/02/2026 a 28/02/2026, conforme contrato nº 69/2025 (82767218) e relatório 1700 - inspeção financeira. sei 202600031002352.	senha engenharia s c	2026	24	2026-05-05	maio	5	2025436202400250	2025	4362	agencia goiana de habitacao s/a	36.863.538/0001-77
13081	6265.59	1	"valor para pagamento de despesas com demais descontos da folha dos servidores da agrodefesa, referente ao mês de maio de 2026. conforme demonstrativo financeiro elaborado pela sead. como segue:
fundação prev. complementar – prevcom/patronal cnpj: 48.307.647/0001-97, no valor de......r$ 6.265,59."	plano goias seguro	2026	1	2026-05-28	maio	5	2026326100100112	2026	3261	agência goiana de defesa agropecuária - agrodefesa	48.307.647/0001-97
13082	165.36	3	"pagamento destinado a empresa brilhante administracao e servicos ltda para atender despesas com retenção de 1,2% (um inteiro vírgula dois décimos por cento) de irrf, referente a contratação de empresa especializada na prestação de serviços de limpeza, conservação e higienização com o fornecimento dos materiais, produtos e equipamentos necessários à consecução dos trabalhos, pelo período de 30 meses na unidade pep pirenópolis contrato nº 26/2024, relativo ao mês de fevereiro/2026, conforme nota fiscal de serviços eletrônica nfs-e nº 186 e ipof 2024215300090. (irrf). 
. 
valor da ordem de pagamento ................... r$ 165,36. 
. 
processo de pagamento nº 202400017008975. 
. 
projeto/operação: aft gestão e manutenção."	brilhante administracao e servicos ltda	2026	61	2026-05-08	maio	5	2026215306100031	2026	2153	fundo estadual do meio ambiente - fema	12.441.717/0001-58
13083	2500.00	2	"-despesa com pagamento referente a despesas inadiáveis e de pequena monta através do fundo rotativo  do centro de atendimento socioeducativo de anápolis - caser anápolis-go,  para o exercício financeiro de 2026. 
.
nfe. 833 - r$ 2.500,00"	fundo estadual do direito da crianca e do adolescentes	2026	6	2026-05-25	maio	5	2026305200600145	2026	3052	fundo estadual dos direitos da criança e do adolescente - fecad	37.879.913/0001-30
13084	5228.84	1	"condomínio ref. a locação de 6 (seis)  salas comerciais, 4º andar, 407 a 412 e 6 (seis) vagas de garagens v22-4'ss, v23-4'ss, v29-4'ss, v30-4'ss, v31-4'ss, v32-4'ss, situadas à saus q. 1 lote 1, edifício libertas, asa sul, brasília – df, cep 70.002-900. conforme requisição de despesa n° 5/2023 - serint/grgdg-21151 e contrato nº 005/2023-serint. por um período de  36 meses. 14.877,04   
 condominio junho 26"	condominio do edificio libertas	2026	11	2026-05-29	maio	5	2026190101100077	2026	1901	gab. da secret. de estado de relações institucionais	05.088.144/0001-65
13085	76071.15	1	"pagamento pela aquisição de armários para atender demandas da ueg, conforme
documento auxiliar da nota fiscal eletrônica nº 9350, emitido em 20.04.2026
- sei 90250395e atestado nº 50/2026 - sei 90251979. solipa - sei 90253641."	office max industria e comercio de moveis ltda	2026	37	2026-05-18	maio	5	2025406203700076	2025	4062	universidade estadual de goiás - ueg	09.258.263/0001-70
13086	123.43	10	"pdf: 2024160100258 - processo: 202400005032585
pagamento referente a contratação de empresa especializada 
na prestação de serviços de impressão departamental centralizada, 
modalidade locação de equipamentos, contemplando serviços de 
cópias reprográficas, impressões e escaneamento de documentos, 
junto com fornecimento de suprimentos, manutenção preventiva e 
corretiva, fornecimento de estabilizador e softwares original de 
gerenciamento, visando atender as demandas da secami, pelo 
período de 24 (vinte e quatro) meses. sislog 109046.
conforme dados á saber:
- nota fiscal: 428, emissão: 04/05/2026, 
atestado: 11/05/2026, referência: abril/2026, 
valor: r$ 123,43 - ir"	mps brasil outsourcing de impressao eireli	2026	7	2026-05-18	maio	5	2026160100700141	2026	1601	gabinete do secretário - chefe da casa militar	33.091.401/0001-53
13087	90440.00	32	"pagamento do líquido do processo 202517697000382 - lote: 2026/1136
nf 44559 r$ 8655,3 (nf 58 policor )."	amp - agencia multiface de propaganda ltda	2026	9	2026-05-14	maio	5	2026120100900010	2026	1201	gabinete da secretaria de estado de comunicação	37.363.371/0001-48
13088	2310.00	5	"valor que se paga referente a concessão de bolsa de formação na modalidade de mestrado/doutorado, por meio da chamada pública nº 06/2024 - programa de concessão de bolsas de formação em mestrado e doutorado/2024. referente aos meses de agosto/2024 a julho/2026.
referente ao mês de maio/2026."	pedro luiz ribeiro de vasconcelos	2026	15	2026-05-21	maio	5	2026316101500558	2026	3161	fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg	***.424.254-**
13089	13298.31	11	pagamento da nota fiscal nº 196, à empresa construtora central do brasil s/a, cnpj 02.156.313/0001-69, referente ao reajuste contratual relativo ao ajuste financeiro das medições dos serviços executados e aferidos - pós data base,  dos serviços de construção de 40 (quarenta) unidades habitacionais no município de agua limpa de goias-go, correspondente ao período de 20/12/2024 a 03/09/2025,  conforme contrato nº 44/2024 (83065915) e errata (83065918), apostila de reajuste (87979578), e relatório nº 1857/agehab/cooinsp. sei 202600031000201.	construtora central do brasil s a	2026	24	2026-05-21	maio	5	2025436202400120	2025	4362	agencia goiana de habitacao s/a	02.156.313/0001-69
13090	1254.70	29	"pregão eletrônico srp-nº001/2023-2º termo aditivo ao contrato nº 25/2023 (sei nº 54602995), com a finalidade de prorrogar sua vigência contratual e promover o reequilíbrio econômico-financeiro, de modo a atender às necessidades desta pasta. vigência de 07/12/2025 à 07/12/2026. -saldo contrato 2026.
.
iss
.
nf: 123
.
sei (90416465)"	shownews - comunicacao e producoes ltda	2026	31	2026-05-21	maio	5	2026250103100002	2026	2501	gabinete do secretário de estado de cultura	07.685.980/0001-52
13091	3060.00	1	pagamento de nf n° 27074750 - aquisição de alimentos de agricultores (as) familiares que se enquadrem nas disposições da lei estadual nº 19.767/2017, regulamentada pelo decreto estadual nº 9.987, de 22 de novembro de 2021, para aquisição de alimentos por meio da modalidade de compra com doação simultânea do programa de aquisição de alimentos ? paa/goiás. processo nº 202517647000085 edital de chamamento público n° 003/2025 - seapa (sei 75604069) - resolução protege n° 07/2024 (sei 69562211) - proposta id 5599.	alcilene viana barbosa	2026	60	2026-05-21	maio	5	2025320106001181	2025	3201	gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento	***.606.191-**
13092	751156.79	4	"pagamento do líquido da nf 626216, emitida em 17/04/2026, prestação de serviços ula-oracle, para atender as necessidades da sti, referente ao mês 04/2026, no valor r$ 751.156,79. (total geral nf: 1.850.931,49).
processo: 202400005043890 
ipof: 2024400100245.
gec"	oracle do brasil sistemas ltda	2026	32	2026-05-16	maio	5	2026400103200033	2026	4001	gab. da secretaria geral de governo	59.456.277/0001-76
13093	2451659.52	5	"despesa com pagamento mensal durante o execício financeiro de 2026 referente ao fornecimento de vales-transporte, mediante demanda, para atender o programa passe livre estudantil (ensino medio) na região metropolitana de goiânia, conforme requisição de despesa 2/2026 (evento sei 85019508)/ exposição de motivos de motivios nº 1/2026/sgg (evento sei 84957513),

boleto redemob nº 100000086. valor liquido complementar."	redemob consorcio	2026	48	2026-05-28	maio	5	2026300104800001	2026	3001	gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social	10.636.142/0001-01
13094	3410.00	5	"valor que se paga referente a concessão de bolsa de formação na modalidade de mestrado/doutorado, por meio da chamada pública nº 06/2024 - programa de concessão de bolsas de formação em mestrado e doutorado/2024. referente aos meses de julho/2024 a junho/2028.
referente ao mês de maio/2026."	dionisia souza marques	2026	15	2026-05-21	maio	5	2026316101500592	2026	3161	fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg	***.788.232-**
13095	42811.44	1	"pagamento do liquido da nf 1540,
trata se do processo de solicitação de contratação de uma licença de acesso da ferramenta de pesquisas e comparação de preços praticados pela administração pública, denominada banco de preços, processo sislog 117121."	np tecnologia e gestao de dados ltda	2026	14	2026-05-14	maio	5	2026260101400007	2026	2601	gabinete da secretaria de estado de esporte e lazer	07.797.967/0001-95
13096	1159.76	1	deposito judicial referente a requisição de pequeno valor-rpv, em virtude da ação proferida no processo judicial nº 5767350-88.2023.8.09.0051, para marcos artoledo de oliveira, cpf nº ***.466.741-**, o valor de r$ 1.159,76, relativo a complementação da gratificação pelo exercício de atividades de apoio às obras públicas e rodoviárias, conforme o despacho 2446  e autorização - boleto nº 81250000031394881 - ipof 2026436100572 - sei de pagamento 202300036015335	marcos artoledo de oliveira	2026	68	2026-05-21	maio	5	2026436106800057	2026	4361	agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra	***.466.741-**
13097	8135.02	6	parte 2/2 do pagamento da nota fiscal nº446 à empresa senha engenharia & urbanismo s/s, cnpj:36.863.538/0001-77, referente produto 1, prestação de serviço de supervisão e apoio técnico à fiscalização das obras de reforma, construção e/ou conclusão/retomada de unidades habitacionais, contratadas pela agehab, no município caturaí-go, correspondente ao período de 01/03/26 a 31/03/26, confrme contrato nº76/25 (id. 89005467) e relatório nº1842/25/agehab/cooinsp. sei 202600031003376.	senha engenharia s c	2026	17	2026-05-21	maio	5	2026436201700088	2026	4362	agencia goiana de habitacao s/a	36.863.538/0001-77
13098	4791.52	11	"pagamento destinado a atender despesas com globo administração eireli, referente retenção de 4,8% (quatro inteiros vírgula oito décimos por cento) de irrf, relativo a contratação de empresa especializada na prestação de serviços de limpeza, conservação e higienização com o fornecimento dos materiais, produtos e equipamentos necessários à consecução dos trabalhos, pelo período de 30 meses na unidade de goiânia, contrato nº 37/2024, relativo ao mês de março/2026, conforme nota fiscal de serviço eletrônica nfs-e n° 280 e ipof nº 2024215300085. (irrf). 
. 
valor da ordem de pagamento ............................. r$ 4.791,52.
. 
processo de pagamento 202400017009440. 
. 
projeto/operação: aft gestão e manutenção."	globo administracao eireli	2026	59	2026-05-08	maio	5	2026215305900026	2026	2153	fundo estadual do meio ambiente - fema	09.118.398/0001-30
13099	809.97	2	recolhimento do iss da nota fiscal nº 447 à empresa senha engenharia & urbanismo s/s, cnpj: 36.863.538/0001-77, referente produto 1, prestação de serviço de supervisão e apoio técnico à fiscalização das obras de reforma, construção e/ou conclusão/retomada de unidades habitacionais, contratadas pela agehab, no município firminópolis - go, correspondente ao período de 01/03/2026 a 31/03/2026, conforme contrato nº 69/2025 (id. 89006024) e relatório nº 1845/ 2025 agehab/cooinsp. sei 202600031003378.	senha engenharia s c	2026	17	2026-05-19	maio	5	2026436201700114	2026	4362	agencia goiana de habitacao s/a	36.863.538/0001-77
13100	1155.28	5	"202200010070201 – ejsa.
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contrato de prestação de serviços de exames médicos periódicos e emissão de atestado de saúde ocupacional para os servidores da ses/go. arp n° 009/2022 sead/geac. pregão eletrônico srp nº 002/2022 sead/geac. contrato 79/2022 ses. 1º termo aditivo. vigência do contrato 05/09/2024 a 04/09/2026.
.
nota fiscal nº 959/mar/26/iss - emissão 30/04/2026
.
total a pagar:	1.155,28
."	popmed medicina e saude - eireli	2026	10	2026-05-14	maio	5	2026285001000134	2026	2850	fundo estadual de saúde - fes	30.862.228/0001-51
13101	91.43	3	"valor para pagamento de despesas com o recolhimento do imposto de renda pessoa jurídica, com 5º termo de apostilamento do contrato 17/2019 realizado por meio de dispensa de licitação, para o fornecimento de energia elétrica grupo a4 pela equatorial, do prédio onde abriga o labvet, na rua joão rincon, qd l, lt 12, campus samambaia, goiânia-go, de acordo com as condições gerais e demais regulamentos expedidos pela aneel por tempo indeterminado, e demais instruções nos autos.pagamento do (irrf), referente a fatura da equatorial labvet, conforme despacho nº 052/2026, com vencimento: 25/06/2026, referente ao mês abril de 2026 e atestada pelo gestor do contrato em: 22/05/2026, conforme discriminação abaixo: (irrf)
total da fatura:..................................r$ 0,00
base de cálculo irrf..............................r$ 2.817,78
retenção de irrf..................................r$ 91,43
valor líquido.....................................r$ 0,00."	equatorial goias distribuidora de energia s a	2026	11	2026-05-28	maio	5	2026326101100015	2026	3261	agência goiana de defesa agropecuária - agrodefesa	01.543.032/0001-04
13102	3410.00	5	"valor que se paga referente a concessão de bolsa de formação na modalidade de mestrado/doutorado, por meio da chamada pública nº 06/2024 - programa de concessão de bolsas de formação em mestrado e doutorado/2024. referente aos meses de julho/2024 a junho/2028.
referente ao mês de maio/2026."	susana dainara terto de oliveira	2026	15	2026-05-21	maio	5	2026316101500625	2026	3161	fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg	***.236.483-**
13103	155.42	11	".
proc. 202200010020773. hls.
.
prestação do serviço continuado de controle sanitário integrado de vetores e pragas urbanas, compreendendo a execução dos serviços de dedetização, desratização e descupinização em dependências internas e externas. unidades administrativas e assistenciais . adesão à arp n° 01/2021. pregão n° 002/2021-sead-geac-lote 2. contrato n° 19/2022-ses/go. 4° termo aditivo. vigência 24/02/2026 a 23/02/2027.
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emissão da nota fistcal  07/05/2026.
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1512/abril/2026/iss  ..................  r$ 155,42.
."	terra forte controle de pragas ltda	2026	10	2026-05-14	maio	5	2026285001000122	2026	2850	fundo estadual de saúde - fes	08.264.064/0001-01
13104	35885.86	7	"valor referente a caução de 3% por cento (três por cento) sobre o valor da medição, para reforço da garantia inicial conforme determina a cláusula de 7.02 do contrato nº 188/2010-pr-asjur - referente a 6ª medição dos serviços de terraplenagem e pavimentação asfáltica da rodovia go-409, trecho: entr br-060 (acreú-na/turvelândia) com extensão de 48,39km, neste estado - relativo ao período de 01/04/2026 a 30/04/2026, pdf nº 2025435000140, processo de pagamento sei nº 202600036006917, nf 517.
creditar na conta:cnpj goinfra nº 03.520.933/0001-06, caixa economica federal: agência 4204, operação 006, conta corrente nº 00724034-0."	construtora caiapo ltda	2026	19	2026-05-25	maio	5	2025435001900049	2025	4350	fundo estadual de infraestrutura	00.237.518/0001-43
13105	1953.63	18	valor destinado a cobrir despesas com retenção do imposto de renda da 09ª medição do contrato nº 94/2025-goinfra, referente a conclusão da obra dos remanescentes de reforma e adequação no comando de policiamento rodoviário – cpr, localizado em goiânia, estado de goiás. relativo ao período de 01/04/2026 a 30/04/2026, pdf 2025436100211, processo de pagamento sei nº 202500036014961, nf 80 irrf	nsa engenharia	2026	123	2026-05-25	maio	5	2025436112300017	2025	4361	agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra	26.376.377/0001-33
13106	144.48	10	"ordem de pagamento para quitar despesa com pagamento mensal de tarifas de água e coleta de esgoto - buriti - das entidades sem fins lucrativos contempladas pelo programa auxílio nutricional tarifas, para o exercício financeiro de 2026. 

fatura nº 358376. valor irrf."	buriti alegre ambiental s p e - s a	2026	36	2026-05-28	maio	5	2026300103600015	2026	3001	gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social	43.390.208/0001-77
13107	2217.89	23	"refere-se ao pagamento do iss:
202600025039176 nfag 371  r$ 45 (site oeste goiano iporá  nfvc 17776 r$ )
202600025039176 nfag 372  r$ 559,27 (televisão anhanguera s/a  nfvc 409 r$ )
202600025039176 nfag 373  r$ 37,5 (portal rota jurídica  nfvc 63 r$ )
202600025039176 nfag 376  r$ 75 (televisão tv puc  nfvc 165 r$ )
202600025039176 nfag 377  r$ 112,5 (televisão fonte tv  nfvc 86 r$ )
202600025039176 nfag 378  r$ 75 (tv capital  nfvc 64 r$ )
202600025039176 nfag 379  r$ 112,5 (tv serra dourada  nfvc 1168 r$ )
202600025039176 nfag 392  r$ 225 (tv sucesso band goias  nfvc 580 r$ 0)
202600025039176 nfag 382  r$ 75 (programa microfone aberto  nfvc 47 r$ 227,2)
202600025039176 nfag 383  r$ 36,94 (televisão anhanguera catalão  nfvc 196 r$ )
202600025039176 nfag 384  r$ 48,5 (televisão anhanguera anápolis  nfvc 444 r$ )
202600025039176 nfag 386  r$ 22,08 (televisão anhanguera planalto central porangatu  nfvc 134 r$ )
202600025039176 nfag 387  r$ 51,33 (televisão anhanguera luziânia  nfvc 300 r$ )
202600025039176 nfag 388  r$ 47,88 (televisão anhanguera rio verde  nfvc 365 r$ )
202600025039176 nfag 389  r$ 42,19 (televisão anhanguera itumbiara  nfvc 324 r$ )
202600025039176 nfag 390  r$ 75 (dias e noites mídias ltda  nfvc 119 r$ 320)
202600025039176 nfag 381  r$ 30 (site jaraguá notícias  nfvc 123 r$ )
mais negócios ltda
cnpj 09456.840/0001-38
conta 578.197.734-8
ag 1626
produto 4995"	mene e portella publicidade ltda	2026	38	2026-05-13	maio	5	2026296103800001	2026	2961	departamento estadual de trânsito - detran	08.530.304/0006-87
13108	1269.24	27	"contribuição previdenciárira referente a rpv da inativa civil audecy tomaz campos (sei nº 202611129003772).		
		
valor da contribuição .................... r$ 1.269,24	
		
                                crg"	fundo financeiro do rpps	2026	22	2026-05-19	maio	5	2026188002200003	2026	1880	fundo financeiro do regime próprio de previdência do servidor - ffrpps	18.867.930/0001-02
13109	959.89	30	"pregão eletrônico nº 1/2025/secult-contrato nº007/2025-serviços diários de limpeza, conservação, higienização, serviços de copa, recepção, portaria, jardinagem, mão de obra, de materiais, produtos, uniformes e equipamentos de proteção individual (epi?s) e recolhimento de entulhos, bem como de proteção coletiva (epc?s) para atender as necessidades da secretaria de estado da cultura, por um período de 12 (doze) meses, vigência de 08/05/2025 a 08/05/2026. -saldo contrato 2026.
.
iss
.
nf: 1204
.
referência: abril de 2026
.
sei (90074403)"	terceiriza brasil transportes ltda	2026	6	2026-05-21	maio	5	2026250100600060	2026	2501	gabinete do secretário de estado de cultura	10.541.228/0001-42
13110	35890.70	15	"pagamento do liquido da nf 904 - prestação de serviços - contratação de empresa especializada para a prestação
de serviços terceirizados de vigilância armada ininterrupta incluindo fornecimento de uniformes e
equipamentos.
vigência contratual é de 24 meses.
locais: sede da seapa em goiânia e no projeto irrigação flores de goiás, localizado no município de são
joão d'aliança-go.
sislog nº 109600 - termo de referência (126869)"	office seguranca ltda epp	2026	6	2026-05-14	maio	5	2026320100600028	2026	3201	gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento	24.610.153/0001-19
13111	1461.44	8	"* ipof nº. 2023170100062 *
* processo contrato 019/2023: 202300004005396 *
.
recolhimento do irrf da nfs-e 33 (sei 90133602) (ref. abril/2026) refere-se
 ao contrato nº. 019/2023 de prestação de serviços arquivísticos, digitalização, higienização, registro, indexação e transmissão eletrônica de documentos diversos assentados no acervo físico desta secretaria de estado da economia, a serem autenticados por meio de certificação digital e arquivados/ordenados em mídia eletrônica, indexados, ocerizados e tratados para importação em software a ser disponibilizado pela empresa contratada, pelo período de 36(trinta e seis) meses.
.
rmvp
.
*************"	dda tecnologia ltda	2026	55	2026-05-14	maio	5	2026170105500045	2026	1701	gabinete do secretário de estado da economia	03.996.986/0001-90
13112	0.00	20	"valor para pagamento de despesa com contratação de serviço de link de dados (banda larga, ip dedicado e mpls) , de serviço plataforma pabx em nuvem bem como serviço telefônico fixo comutado (stfc), na modalidade na modalidade local fixo/fixo com ligações dirigidas às operadoras de serviço móvel pessoal (smp) vc1, vc2, vc3, ddd, ddi. de acordo as condições e especificações constantes no termo de referência, no edital e na minuta contratual. declaração orçamentária e financeira 0338/3261/2023.pagamento do (irrf) da sitelbra de serviços de suporte e manutenção, conforme despacho nº 208/2026-gt de 22/05/2026, referente a nota fiscal nº 5253 emitidas em: 06/04/2026, pelos serviços prestados no mês de abril de 2026, e atestadas pelo gestor em: 29/04/2026,
conforme discriminação abaixo:
(irrf) - valor bruto.................................r$ 30.026,46
base de cálculo......................................r$ 30.026,46
retenção de irrf (4,8 por cento).....................r$ 1.441,27
valor total líquido:.................................r$ 28.585,19."	sitelbra sistema de telecomunicacoes do brasil ltda	2026	11	2026-05-28	maio	5	2026326101100040	2026	3261	agência goiana de defesa agropecuária - agrodefesa	18.182.577/0001-27
13113	14996.80	1	pagamento do líquido referente à nota fiscal nº27027322 - aquisição de alimentos de agricultores (as) familiares que se enquadrem nas disposições da lei estadual nº 19.767/2017, regulamentada pelo decreto estadual nº 9.987, de 22 de novembro de 2021, para aquisição de alimentos por meio da modalidade de compra com doação simultânea do programa de aquisição de alimentos ? paa/goiás. processo nº 202517647000085 edital de chamamento público n° 003/2025 - seapa (sei 75604069) - resolução protege n° 07/2024 (sei 69562211) - proposta id 6386	selma rejane cardoso pereira da silva	2026	60	2026-05-14	maio	5	2025320106000772	2025	3201	gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento	***.123.091-**
13114	0.00	2	"reenvio epasse financeiro via fundo a fundo por meio do programa reformarmais encaminhado pela prefeitura municipal de são miguel do araguaia, alusivo à solicitação de apoio financeiro no valor de r$ 150.000,00 ( cento e cinquenta mil reais) para reforma e ampliação da escola municipal santa lúcia.
.
ipof-º 2026240101284
.
banco:104
agência:0794
conta:00570674080
nome: pm sma refor esc mun santa lucia
cpf/cnpj: 02.391.654/0001-19"	prefeitura municipal de sao miguel do araguaia	2026	172	2026-05-21	maio	5	2026240117200001	2026	2401	gabinete do secretário de estado da educação	02.391.654/0001-19
13115	805.69	13	pagamento da fatura nº 2026036920522, uc 79.803.012-96, referente a abril/2026, vencimento: 28/05/2026, a favor da empresa equatorial goiás distribuidora de energia s/a, conforme contrato nº 055/2025 de fornecimento de energia elétrica do imóvel situado na rua otawa, qd. 125, lt. 19, s/nº, casa 01, jardim novo mundo, goiânia – go. pdf: 2025180100115. lvc	equatorial goias distribuidora de energia s a	2026	16	2026-05-21	maio	5	2026180101600002	2026	1801	gabinete do secretário de estado da administração	01.543.032/0001-04
13116	866.27	31	"pagamento de irrf da empresa engix construções e serviços ltda, referente aos serviços executados no colégio estadual jardim europa no município de goiania-go, conforme despacho nº 1853/2026/seduc/coordastec-16768 (89825174).
.
nf 305 r$ 72.189,34 – 7ª medição do contrato nº 091/2025 -  c.e.jardim europa.  
inss: r$ 3.970,41
issqn: r$ 2.165,68
irrf r$ 866,27
valor líquido r$ 64.086,98
.
processo: 202400006131749/202500006121084
pdf: 2026240100899
cno: 90.026.43858/77
codigo de pgto: 26 
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dalcy"	engix construcoes e servicos ltda	2026	31	2026-05-06	maio	5	2026240103100020	2026	2401	gabinete do secretário de estado da educação	03.422.281/0001-69
13117	3410.00	5	"valor que se paga referente a concessão de bolsa de formação na modalidade de mestrado/doutorado, por meio da chamada pública nº 06/2024 - programa de concessão de bolsas de formação em mestrado e doutorado/2024. referente aos meses de julho/2024 a junho/2028.
referente ao mês de maio/2026."	ricardo ferreira nunes	2026	15	2026-05-21	maio	5	2026316101500619	2026	3161	fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg	***.256.701-**
13118	0.00	3	pagamento liquido nfs 27156600 e 27156539 - aquisição de alimentos de agricultores (as) familiares que se enquadrem nas disposições da lei estadual nº 19.767/2017, regulamentada pelo decreto estadual nº 9.987, de 22 de novembro de 2021, para aquisição de alimentos por meio da modalidade de compra com doação simultânea do programa de aquisição de alimentos ? paa/goiás. processo nº 202517647000085 edital de chamamento público n° 003/2025 - seapa (sei 75604069) - resolução protege n° 07/2024 (sei 69562211) - proposta id 5083.	bruno fiuza de souza	2026	60	2026-05-21	maio	5	2025320106001215	2025	3201	gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento	***.334.711-**
13119	19282.64	13	"retenção de ir, alíquota de 2,4% sobe o valor total da nota fiscal, cujo objeto é a  prestação de serviços de transporte de alunos residentes, prioritariamente, na zona rural do estado de goiás, com disponibilização de veículos e motoristas, destinados a atender à demanda da educação básica da rede estadual de ensino, em estradas pavimentadas, não pavimentadas e vicinais do(s) município(s)  de  pirenópolis, conforme nota (s) fiscal abaixo:	
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nota fiscal:  54  –  pirenópolis	
data de emissão:	14/05/2026
referência: 	abril  de 2026
atesto: 	14/04/2026
modalidade de ensino: 	ensino fundamental
valor total da nota:  	r$ 803.443,14
irrf:	r$ 19.282,64
......	
processo  202200006085506/202400006076467"	terraco servicos e assessoria ltda	2026	27	2026-05-26	maio	5	2026240102700016	2026	2401	gabinete do secretário de estado da educação	02.486.936/0001-08
13120	11485.42	1	pagamento da folha salarial da vice governadoria - recomposição de saldo devido bloqueio judicial na conta pagadora - abril/2026.	estado de goias	2026	1	2026-05-08	maio	5	2026130100100137	2026	1301	gabinete do vice-governador	01.409.580/0002-19
13121	0.00	4	"reemissão da ordem de pagamento do(s) documento(s) fiscal(is) nº 27277637 
aquisição de alimentos de agricultores(as) familiares da população quilombola que se enquadrem nas disposições da lei estadual nº 19.767, de 18 de julho de 2017, regulamentada pelo decreto estadual nº 9.987, de 22 de novembro de 2021, para compra com doação simultânea no programa de aquisição de alimentos paa quilombola 2025. processo nº 202417647002522 edital de chamamento público - edital 001/2025/seapa (sei nº 76074623). proposta id 2860"	odelina rodrigues vieira	2026	11	2026-05-14	maio	5	2025320101101066	2025	3201	gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento	***.949.691-**
13122	5200.00	3	"valor que se paga referente a concessão de bolsa, por meio da chamada pública nº 23/2025 programa de auxílio à pesquisa apoio à consolidação de centros de pesquisa emergentes.
refere-se aos meses de março/2026 a agosto/2027.
referente ao mês de maio/2026."	richard douglas rodrigues ferreira	2026	15	2026-05-20	maio	5	2026316101500693	2026	3161	fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg	***.637.241-**
13123	2310.00	5	"valor que se paga referente à concessão de bolsa na modalidade de mestrado e doutorado, por meio da chamada pública nº 04/2025 – programa de concessão de bolsas de formação em mestrado e doutorado. referente aos meses de abril/2025 a março/2027.
referente ao mês de maio/2026."	vitor ferreira miola	2026	15	2026-05-20	maio	5	2026316101500398	2026	3161	fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg	***.701.071-**
13124	1559989.37	1	valor destinado ao pagamento da folha de maio de 2026 - irrf. ipof 2026436100062, processo sei 202600036001213.	estado de goias	2026	1	2026-05-28	maio	5	2026436100100129	2026	4361	agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra	01.409.580/0001-38
13125	305.00	3	"despesa com continuação do 7° termo aditivo ao contrato nº 016/2022,  referente ao fornecimento de parafusos, porcas e arruelas . (processo sei nº. 202200053000728) (processo antigo nº. 202100437)  (pregão eletrônico nº. 021/2022) (fornecedor: america tintas ltda).
nota:
56897	3.3.90.30.35	13/05/2026	13/05/2026	305,00	305,00"	america tintas ltda	2026	10	2026-05-28	maio	5	2026409301000132	2026	4093	metrobus transporte coletivo s/a	07.928.722/0001-50
13126	691404.51	1	pagamento da 36ª medição do contrato nº 32/2023, referente a  execução dos serviços de manutenção da malha rodoviária estadual pavimentada e não pavimentada, incluindo balsas, pistas e alambrados dos aeródromos, por 24 meses, (lote 18). relativo ao período de 01/03/2026 a 31/03/2026, processo sei 202600036005445, nf nº 465, 469, 470, 471, 472, 473, 474 e 475 líquido.	c. s. a. construtora ltda	2026	6	2026-05-29	maio	5	2026438000600009	2026	4380	fundo constitucional de transporte - fct	10.839.043/0001-19
13127	3631.02	1	folha de pagamento dos funcionários da goiás telecom ref. ao mês maio/2026.	pedro henrique alves de almeida dias	2026	1	2026-05-28	maio	5	2026409100100316	2026	4091	goias telecomunicacoes s.a. - goiastelecom	***.918.731-**
13128	456115.22	7	"ordem de pagamento para quitar despesa com pagamento mensal durante o execício financeiro de 2026 na fonte protege(superavit) referente ao fornecimento de vales-transporte, mediante demanda, para atender o programa passe livre estudantil (ensino fundamental) na região metropolitana de goiânia, conforme requisição de despesa 2/2026 (evento sei 85019508)/ exposição de motivos de motivios nº 1/2026/sgg (evento sei 84957513).

boleto redemob nº 100000086. valor liquido parcial."	redemob consorcio	2026	50	2026-05-28	maio	5	2026300105000001	2026	3001	gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social	10.636.142/0001-01
13129	1226.55	5	recolhimento do iss da nota fiscal nº 469 à empresa senha engenharia & urbanismo s/s, cnpj: 36.863.538/0001-77 , referente prestação de serviço do produto 1 - março/26, supervisão e apoio técnico à fiscalização das obras de reforma, construção e/ou conclusão/retomada de unidades habitacionais, contratadas pela agehab, no município santa bárbara de goiás, correspondente ao período de 01/03/2026 a 31/03/2026, conforme contrato nº 68/2025 (id. 87542691) e  relatório nº 2063/2026 agehab/cooinsp. sei 202600031003389.	senha engenharia s c	2026	17	2026-05-28	maio	5	2026436201700079	2026	4362	agencia goiana de habitacao s/a	36.863.538/0001-77
13130	1199.66	1	"contribuição ao fundo estadual de saúde - fes, conforme relatório mensal de resumos de rubricas e demonstrativo financeiro disponibilizado pela sead (regime próprio)
** referência: maio/2026
** ipof: 2026140100107"	procuradoria geral do estado	2026	3	2026-05-28	maio	5	2026140100300029	2026	1401	gabinete do procurador geral do  estado	01.409.697/0001-11
13131	53250.00	1	pagamento referente ao apoio institucional, na modalidade de patrocínio, para a realização do tec.gov 2026-2º encontro goiano dos técnicos governamentais, realizado no dia 22 de maio de 2026, no auditório da assembleia legislativa do estado de goiás - alego, em goiânia/go.	associacao dos tecnicos governamentais do estado de goias - astego	2026	24	2026-05-29	maio	5	2026180102400002	2026	1801	gabinete do secretário de estado da administração	31.904.181/0001-04
13132	200.00	4	contratação de link de internet para atender ao contrato da emater fazenda nova.	go telecom ltda	2026	5	2026-05-06	maio	5	2026409100500030	2026	4091	goias telecomunicacoes s.a. - goiastelecom	09.220.407/0001-07
13133	316.76	38	"pdf:2024295000259
7099-04/26 ir.....................79,19 
7109-04/26 ir.....................79,19 
7073-04/26 ir.....................79,19 
7089-04/256 ir....................79,19 

total a pagar....................316,76"	eventual live marketing direto eireli	2026	26	2026-05-08	maio	5	2025295002600002	2025	2950	fundo estadual de segurança pública - funesp	04.433.214/0001-02
13134	898.44	1	"pagamento que se faz à equatorial goias distribuidora de energia sa, para atender despesas referente ao fornecimento de energia elétrica para unidade consumidora nº 228092501250 da semad, em alta tensão grupo a, localizado no parque estadual telma ortegal - peto, rod. br - 060, zona rural, abadia de goiás - go, relativo ao mês de março/2026, conforme a fatura nº 184996829 e pdf nº 2026215300092. (líquido).
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valor da ordem de pagamento .................. r$898,44.
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processo de pagamento: 202400017013040.
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projeto/operação: aft - gestão e manutenção."	equatorial goias distribuidora de energia s a	2026	17	2026-05-08	maio	5	2026215301700051	2026	2153	fundo estadual do meio ambiente - fema	01.543.032/0001-04
13135	7271.40	1	folha de pagamento dos funcionários da goiás telecom ref. ao mês maio/2026.	jessica lomazzi guimaraes	2026	1	2026-05-28	maio	5	2026409100100300	2026	4091	goias telecomunicacoes s.a. - goiastelecom	***.141.871-**
13136	3410.00	5	"valor que se paga referente à concessão de bolsa na modalidade de mestrado e doutorado, por meio da chamada pública nº 04/2025 – programa de concessão de bolsas de formação em mestrado e doutorado. referente aos meses de maio/2025 a junho/2027.
referente ao mês de maio/2026."	nayara ferreira carvalho	2026	15	2026-05-20	maio	5	2026316101500450	2026	3161	fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg	***.105.961-**
13137	26234.01	7	"pagamento que se faz a real jg facilities sa para atender despesas o terceiro termo aditivo de contrato para prorrogação de vigência (início 01/08/2025 à 31/07/2026), a fim de manter a empresa prestadora de serviços continuados de apoio para as unidades de conservação, envolvendo a alocação de mão de obra com fornecimento de profissionais uniformizados e instrumento s de trabalho, especificamente para o parque estadual da serra de caldas novas (pescan)– caldas novas, relativo ao mês de março/2026, conforme nota fiscal de serviço eletrônica nfs-e nº 13152 e ipof 2024215300170. (líquido).
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valor da ordem de pagamento .......................... r$ 26.234,01.
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processo de pagamento 202300017007916.
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projeto/operação: aft gestão e manutenção."	real jg facilities s a	2026	18	2026-05-08	maio	5	2026215301800011	2026	2153	fundo estadual do meio ambiente - fema	08.247.960/0001-62
13138	13550.42	2	"valor para pagamento do irrf da 12ª medição, do contrato nº 28/2025 - goinfra - referente a contratação de empresa especializada para execução dos serviços de duplicação da rodovia go-320, trecho: entr. br-153 / goiatuba, com uma extensão total de 8,70 km, neste estado - relativo ao período de 01/02/2026 a 28/02/2026, pdf nº 2024436101582, processo sei nº 202600036001114, nf-2123 irrf.
dare: 8582 0000 135-6 5042 0008 210-2 0002 6142 005-4 9837 1440 000-9"	coplan construtora planalto ltda	2026	86	2026-05-08	maio	5	2026436108600001	2026	4361	agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra	49.681.778/0001-00
13139	228.48	1	"pagamento ref. à pdf nº 2024186300157 parcela 30/04/26 valor de 228,48.
descrição da despesa: trata-se de renovação do contrato nº 005/2021, firmado com a empresa dalú, pregão eletrônico nº 001/21, cujo objeto e a prestação dos serviços de limpeza, conservação e higienização, bem como osserviços de copeiragem, garçom, recepcionista, contínuo e manutenção predial, nos prédios ocupados por esta agr, com o fornecimento de todos os produtos e equipamentos necessários a consecução dos trabalhos. referente ao período de
01/04/2026 a 20/04/2026. nf. nº 615. (2ª parcela).
processo nº 202100029001522.
total selecionado: r$ 228,48."	empresa de conservacao e limpeza dalu ltda	2026	11	2026-05-28	maio	5	2026186301100011	2026	1863	agência goiana de regulação, controle e fiscalização de serviços públicos - agr	01.569.755/0001-74
13140	5200.00	4	"valor que se paga referente a concessão de bolsas por meio da chamada pública nº 29/2024 - seleção de bolsistas de inovação em gestão pública para atuação na secretaria de estado de ciência, tecnologia e inovação (secti). referente aos meses de fevereiro/2026 a dezembro/2027. 
refere-se ao mês de maio/2026."	cristal avila santos sousa	2026	6	2026-05-20	maio	5	2026310100600046	2026	3101	gab. da secretaria de estado de ciência, tecnologia e inovação	***.930.081-**
13141	99.90	4	contratação de links para atendimento ao contrato da regional de saúde na cidade de uruaçu-go.	wps telecom e informatica ltda	2026	5	2026-05-20	maio	5	2026409100500094	2026	4091	goias telecomunicacoes s.a. - goiastelecom	45.687.749/0001-97
13142	0.00	1	"pdf: 2024190100538
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nome beneficiário: 2d&b engenharia ltda
objeto: construção de um módulo de descanso para policiais penais. liquido.
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nota fiscal........ref..............valor
671................04/26........24.292,77  
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rmb"	2d&b engenharia ltda	2026	2	2026-05-28	maio	5	2024190100200014	2024	1901	gab. da secret. de estado de relações institucionais	34.174.740/0001-66
13143	9102669.29	1	"valor referente ao pagamento da folha de inativos e pensionistas poder executivo mes de maio de 2026.
13 salario ......9.102.669,29
gratificaçoes ....90.850.211,56
proventos........121.970.991,13
vantagens........3.356.175,57
13 salario pens .....3.966.737,10
pensao civil .......17.700.906,88
vantagens..........2.888.160,61"	goias previdencia - goiasprev	2026	5	2026-05-28	maio	5	2026188000500043	2026	1880	fundo financeiro do regime próprio de previdência do servidor - ffrpps	11.991.625/0001-89
13144	13733.32	2	"pagamento da folha de pessoal (celetistas e comissionados) do mês de maio de 2026, sendo auxilio alimentação - líquidos, no valor de r$ 13.733,32.(ipof
nº 2026426100133)."	goias turismo - agencia estadual de turismo	2026	5	2026-05-28	maio	5	2026426100500020	2026	4261	goiás turismo - agência estadual de turismo	03.549.463/0001-03
13145	2250.00	1	"diárias pela participação da colaborador victor da silva melo no seminário presencial ""alterações e aditivos aos contratos administrativos"", no rio de janeiro-rj nos dias 07/04/2026 a 11/04/2026."	victor da silva melo	2026	4	2026-05-26	maio	5	2026409100400036	2026	4091	goias telecomunicacoes s.a. - goiastelecom	***.660.507-**
13146	1610.50	1	valor destinado ao pagamento da folha de pessoal da ueg referente ao mês de maio de 2026.pensão judicial (regime geral).	universidade estadual de goias - ueg	2026	1	2026-05-28	maio	5	2026406200100006	2026	4062	universidade estadual de goiás - ueg	01.112.580/0001-71
13147	2250000.00	1	valor para pagamento da parte líquida da 17ª medição do contrato nº 142/2024 - goinfra - referente a execução dos serviços de manutenção da malha rodoviária estadual pavimentada e não pavimentada, pistas e alambrados dos aeródromos (lote 02) - relativo ao período de 01/03/2026 à 31/03/2026, pdf nº 2025438000149, processo sei 202600036005415, nfº 37.	construtora milao ltda	2026	6	2026-05-08	maio	5	2026438000600003	2026	4380	fundo constitucional de transporte - fct	01.990.199/0001-05
13148	2310.00	1	"valor que se paga referente a concessão de bolsa de formação, na modalidade de mestrado e doutorado, por meio da chamada pública nº 43/2025 programa de concessão de bolsas de formação em mestrado e doutorado/2026.
referente aos meses de maio/2026 a julho/2027.
refere-se ao mês de maio/2026."	fabricio sousa costa smolinski	2026	15	2026-05-29	maio	5	2026316101500772	2026	3161	fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg	***.860.931-**
13149	155.98	6	"* ipof nº. 2025170100193 *
* processo primeiro termo aditivo ao contrato 015/2023 : 202500004042864 *
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recolhimento do irrf da nota fiscal nº. 5683718/052026 (sei 90800839) (período de uso: 2/04 a 1º/05/2026) refere-se ao primeiro termo aditivo ao contrato nº. 015/2023/economia de prestação de serviço móvel pessoal (smp - dados móveis e voz), gestão de dispositivos móveis (mdm) e opção aparelhos móveis em comodato, vigente de 7/12/2025 a 7/06/2028 no valor total total estimado de r$ r$ 202.869,60 (duzentos e dois mil, oitocentos e sessenta e nove reais sessenta centavos).
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rmvp
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..........."	claro s a	2026	55	2026-05-26	maio	5	2026170105500044	2026	1701	gabinete do secretário de estado da economia	40.432.544/0001-47
13150	304.00	4	"contrato nº 19/2025/dgpc (sei nº 74879425) de prestação de serviço de agente de integração para programa de estágio de estudantes de ensino superior.
pagamento da nota fiscal nº 03929295 referente ao mês 04/2026 conforme segue:
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r$ 304,00 bruto
r$   0,00 irrf
r$   0,00 inss
r$   0,00 issqn
r$ 304,00 líquido"	centro de integracao empresa escola cie e	2026	7	2026-05-28	maio	5	2026290400700022	2026	2904	polícia civil	61.600.839/0001-55
13151	2310.00	1	"valor que se paga referente a concessão de bolsa de formação, na modalidade de mestrado e doutorado, por meio da chamada pública nº 43/2025 programa de concessão de bolsas de formação em mestrado e doutorado/2026.
referente aos meses de maio/2026 a fevereiro/2028.
refere-se ao mês de maio/2026."	joao victor palmeira silva	2026	15	2026-05-29	maio	5	2026316101500798	2026	3161	fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg	***.699.671-**
13152	199.90	2	contrato com link de internet para atender a emater em guapó e abadia de goiás.	wigvan rogerio oliveira santana ltda	2026	5	2026-05-20	maio	5	2026409100500132	2026	4091	goias telecomunicacoes s.a. - goiastelecom	20.354.774/0002-09
13153	134808.11	9	"proc.202400010056756 - ebd
.
prorrogação do contrato de locação nº 56/2021/ses/go. locação do imóvel destinado a acomodação das unidades administrativas da ses/go: suvisa e a sais, situado na avenida 136, goiânia-go, referente ao período de vigência do contrato 11.08.24 à 10.08.27. rd n° 23/2024 - ses/suvisa (sei 63149296). recurso federal. programa federal: piso fixo de vigilância em saúde - pfvs - portaria 3235/2019. aluguel
.
ipof: 2024285002666
.
aluguel/abr/parte/26....134.808,11 
.
total a pagar:	134.808,11"	cis participacao e investimentos ltda	2026	96	2026-05-07	maio	5	2026285009600001	2026	2850	fundo estadual de saúde - fes	18.917.343/0001-80
13154	89195.66	7	"ordem de pagamento para quitar despesa visando a continuidade do fornecimento de vales-transportes, mediante demanda, para atender o programa passe livre estudantil  ensino superior em anápolis  à empresa urban mobilidade de anápolis durante o exercício financeiro de 2026.


boleto urban nº 400554. valor liquido."	urban mobilidade urbana de anapolis spe	2026	44	2026-05-29	maio	5	2026300104400003	2026	3001	gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social	22.872.903/0001-03
13155	1212.33	12	"pagamento de irpj conforme as faturas de unidades agrupadas
n° 3000525554, 3000525555 e 3000525556 referente ao mês de
abril/2026, relativo a prestação de serviços de abastecimento
de água tratada e a coleta/afastamento e tratamento de esgoto
sanitário, para atender às unidades usuárias/contas relacionadas.
pdf: 2024180100263. jj"	saneamento de goias s a	2026	5	2026-05-29	maio	5	2026180100500072	2026	1801	gabinete do secretário de estado da administração	01.616.929/0001-02
13156	108.39	131	ctd 35 – tania ferreira de andrade freitas e outros – processo sei nº 202600036006563 – boleto (anexo sei nº 89942776)ipof 2026436100016 - si 20600036000075	crea-go	2026	42	2026-05-08	maio	5	2026436104200001	2026	4361	agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra	01.619.022/0001-05
13157	2310.00	1	"valor que se paga referente a concessão de bolsa de formação, na modalidade de mestrado e doutorado, por meio da chamada pública nº 43/2025 programa de concessão de bolsas de formação em mestrado e doutorado/2026.
referente aos meses de maio/2026 a fevereiro/2028.
refere-se ao mês de maio/2026."	cristiane de souza marques caixeta	2026	15	2026-05-29	maio	5	2026316101500762	2026	3161	fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg	***.709.236-**
13158	80245.56	2	"processo: 202500010097621 - vvf
.
aquisição de insumos para atendimento de demanda judicial.
.
nota.............valor(r$)
1944392..........80.245,56"	onco prod distribuidora de produtos hospitalares e oncologicos ltda	2026	92	2026-05-20	maio	5	2026285009200168	2026	2850	fundo estadual de saúde - fes	04.307.650/0025-02
13159	67670.13	4	"* ipof nº. 2026170100051 *
* processo 7 t a contrato nº. 013/2020: 202500004035064 *
.
pagamento líquido parcial da nfs-e 1744 (sei 90816146) (ref. 10/03 a 9/04/2026) refere-se ao sétimo termo aditivo ao contrato 013/2020 de fornecimento de serviços técnicos na área de tecnologia da informação e comunicação (tic) para suprir as demandas nas áreas de desenvolvimento de sistemas de informação, de infraestrutura e serviços de tecnologia da informação e comunicação, pelo período de 8 meses, contados a partir de 9/09/2025 a 9/05/2026.
.
rmvp
.
**************"	memora processos inovadores s a	2026	34	2026-05-29	maio	5	2026170103400004	2026	1701	gabinete do secretário de estado da economia	36.765.378/0001-23
13160	83280.24	1	"* ipof nº. 2025170100450 *
.
pagamento líquido complementar da nfs-e 8219 (sei 90782125) (ref. 2/03 a 9/04/2026) refere-se ao primeiro termo aditivo ao contrato nº. 13/2024 de prestação de serviços de análise, desenvolvimento, manutenção, documentação, suporte e teste de software, na forma de serviços continuados presenciais e não presenciais, contemplando a transferência de conhecimento e agregação tecnológica, respeitando os padrões de desenvolvimento, desempenho e qualidade estabelecidos pela secretaria de estado da economia, nos termos e especificações do edital de licitação nº 157/2022/mp/go.
.
rmvp
."	cast informatica s a	2026	55	2026-05-29	maio	5	2026170105500322	2026	1701	gabinete do secretário de estado da economia	03.143.181/0001-01
13161	60791.75	1	"pdf:2025295000069
158-03/26.................60.791,75"	vhf fisioterapia ltda	2026	26	2026-05-08	maio	5	2025295002600008	2025	2950	fundo estadual de segurança pública - funesp	31.098.341/0001-75
13162	3410.00	5	"valor que se paga referente à concessão de bolsa na modalidade de mestrado e doutorado, por meio da chamada pública nº 04/2025 – programa de concessão de bolsas de formação em mestrado e doutorado. referente aos meses de abril/2025 a setembro/2028.
referente ao mês de maio/2026."	ana carolina rezende	2026	15	2026-05-20	maio	5	2026316101500351	2026	3161	fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg	***.911.501-**
13163	2913.15	1	pagamento relativo ao fundo previdenciário complementar - prevcom - parte em pregador, incidente, sobre a folha de pessoal desta agência mês de maio - 2026.	plano goias seguro	2026	1	2026-05-28	maio	5	2026186300100144	2026	1863	agência goiana de regulação, controle e fiscalização de serviços públicos - agr	48.307.647/0001-97
13164	100000.00	1	"proc. 202600005001432 - lcs
.
emenda parlamentar impositiva número 49 município goiandira deputado bruno peixoto objeto da emenda investimento em aquisição de veículo para a secretaria municipal de saúde
.
pagamento conforme requisição de despesa 384 (90274431), parecer 289 (87951271) e despacho 1557 (90223608).
.
total a pagar:	100.000,00"	fundo municipal de saude de goiandira	2026	182	2026-05-29	maio	5	2026285018200061	2026	2850	fundo estadual de saúde - fes	06.129.491/0001-51
13165	72.82	43	"recolhimento de issqn aliquota de 5% sobre o valor total da nota fiscal,re
ferente ao 2° termo aditivo ao contrato nº 144/2024/seduc - cujo objeto se
constitui de contratação de prestação de serviços terceirizados de seguran
ça eletrônica monitorada 24h por dia, 07 (sete) dias por semana, com monito
ramento remoto de sistemas de alarmes e de vistoria de pronta resposta, vi
sando equipar as dependências dos prédios das 40 coordenações regionais e
da centralizada da seduc - ipof 2026240100301 processo nº 202400006033265,
conforme notas fiscais abaixo:
..
nf 749 ref.: abril/2026 - silvânia
vl total: r$ 2.427,18 ** iss r$ 72,82
.."	new line comercio e servicos tecnologicos ltda	2026	18	2026-05-20	maio	5	2026240101800005	2026	2401	gabinete do secretário de estado da educação	08.163.953/0001-82
13166	2310.00	5	"valor que se paga referente a concessão de bolsas de formação da contrapartida para parceria entre fapeg e capes - edital nº 38/2022 -  programa de desenvolvimento da pós-graduação (pdpg) - parcerias estratégicas nos estados iii, conforme processo 202210267000819. referente aos meses de outubro/2024 à setembro/2026. projeto ifg goiano.
referente ao mês de maio/2026."	marcos vinicius sousa ferreira	2026	15	2026-05-20	maio	5	2026316101500163	2026	3161	fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg	***.484.101-**
13167	282414.20	4	valor destinado a cobrir despesas do líquido da 57ª medição, do contrato nº 42/2020 - referente à serviços de fornecimento, instalação e manutenção de equipamentos eletrônicos, para monitoramento, fiscalização e apoio ao controle viário, com coleta, armazenamento e processamento de dados e imagens, por 36 meses(lote 4), referente ao período de 01/02/2026 a 28/02/2026, processo sei nº 202600036004592, nf-82.	energy tecnologia de automacao s a	2026	50	2026-05-05	maio	5	2026436105000017	2026	4361	agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra	78.448.859/0001-55
13168	1398.40	15	"valor para pagamento de despesa com o líquido parcial da contratação de 
serviço de link de dados (banda larga, ip dedicado e mpls), de serviço plataforma pabx em nuvem bem como serviço telefônico fixo comutado (stfc), na modalidade na modalidade local fixo/fixo com ligações dirigidas às operadoras de serviço móvel pessoal (smp) vc1, vc2, vc3, ddd, ddi. de acordo as especificações constantes no termo de referência e minuta contratual. declaração (daof) 0169/3261/2026 e ipof 2023326100196. pagamento do (irrf) da sitelbra de serviços de mensalidades, conforme despacho nº 172/2026-gt de 29/04/2026, referente a nota fiscal nº 4933 emitidas em: 02/03/2026, pelos serviços prestados no mês de fevereiro de 2026, e atestadas pelo gestor em:/02/2026, conforme discriminação abaixo: (irrf) 
valor bruto..........................................r$ 29.133,42
base de cálculo......................................r$ 29.133,42
retenção de irrf (4,8 por cento).....................r$  1.398,40
valor total líquido:.................................r$ 27.735,02."	sitelbra sistema de telecomunicacoes do brasil ltda	2026	11	2026-05-05	maio	5	2026326101100040	2026	3261	agência goiana de defesa agropecuária - agrodefesa	18.182.577/0001-27
13169	33929.94	1	"pagamento do liquido da nf 479,
 referente a fornecimento de alimentação para o programa copa quilombola, conforme ata de registro de preço 12/2024, e processo sislog 107728."	doranice distribuidora ltda	2026	32	2026-05-26	maio	5	2026260103200001	2026	2601	gabinete da secretaria de estado de esporte e lazer	08.687.366/0001-92
13170	19878.76	1	destina-se ao pagamento de despesas com inss, relativo à folha do mês de abril de 2026.(guia)	instituto nacional do seguro social	2026	1	2026-05-19	maio	5	2026290200100086	2026	2902	polícia militar	29.979.036/0064-24
13171	25598.62	17	".
*ipof 2025170100127*
.
*processo de execução: 202500004100058*
.
recolhimento  de  irrf,  relativo ao pagamento do contrato nº 054/2025, cujo
objeto  é a contratação de empresa terceirizada especializada para prestação
de   serviços   continuados  de  vigilância  armada,   com  fornecimento  de
profissionais uniformizados e instrumentos de trabalho, para atender algumas
unidades  da  secretaria de estado da economia,  localizadas na capital e no
interior  do  estado,  de  acordo  com  cláusulas  e  condições contratuais,
conforme  condições  e  especificações  constantes  no  termo de referência,
edital, proposta comercial da contratada e cláusulas e condições contratuais
e demais documentos anexos aos autos.
.
referência: mês de abril/2026.
notas fiscais nº.: 875, 876, 877, 878, 879, 880, 881, 882, 883, 884, 885,
886 e 887.
.
jcp"	office seguranca ltda epp	2026	55	2026-05-11	maio	5	2026170105500007	2026	1701	gabinete do secretário de estado da economia	24.610.153/0001-19
13172	28.28	3	".
portaria 4922/2024
.
proc 202600010020565-efc
.
contrato n° 105/2024/ses (67071479), para serviços de hospedagem e locação de salas e auditório para a realização de diversos eventos realizados em goiânia pela secretaria de estado da saúde/ses. pregão eletrônico 41/2024. vigência: 21/11/2024 a 20/11/2027.
.
programa federal: cerest - portaria 4922/2024
.
dare nº 12100002614200637
.
nota fiscal n° 471/ir.........r$ 28,28
."	doranice distribuidora ltda	2026	125	2026-05-11	maio	5	2026285012500004	2026	2850	fundo estadual de saúde - fes	08.687.366/0001-92
13173	108.39	8	"despesa para custear o pagamento com despesas de anotação de responsabilidade técnica (art) do sistema confea/crea para a oitava seção do estado-maior estratégico (pm/8).

****************************************************************************
pagamento art crea go - doc 28320690126131543."	crea-go	2026	7	2026-05-05	maio	5	2026290200700040	2026	2902	polícia militar	01.619.022/0001-05
13174	22222.72	1	folha de pagamento de pessoal e encargos sociais, referente à competência de abril de 2026.	instituto nacional do seguro social	2026	1	2026-05-19	maio	5	2026330100100176	2026	3301	gab. sec. de estado de  indústria, comércio e serviços	29.979.036/0064-24
13175	257042.14	1	".
.
- pagamento da folha de pagamento dos servidores desta secretaria referente ao mês de abril/26.
.
- cnpj: 01.409.705/0001-20
- formalidade: 20 - folha de pagamento - outros
.
matheus"	secretaria de estado da educacao	2026	207	2026-05-19	maio	5	2026240120700083	2026	2401	gabinete do secretário de estado da educação	01.409.705/0001-20
13176	14175.46	10	retenção de irpj conforme nota fiscal n° 2149, referente ao mês de março/2026, relativo a prestação de serviços de limpeza, copa e jardinagem para atender unidades adm. - sead. pdf: 2025180100440. tv	presta servicos tecnicos ltda-epp	2026	16	2026-05-05	maio	5	2026180101600081	2026	1801	gabinete do secretário de estado da administração	10.446.523/0001-10
13177	3869.13	6	"recolhimento de issqn - referente ao 1º termo aditivo  contrato nº 026/2024 - prorrogação de prazo o - prestação de serviço de manutenção preventiva e/ou corretiva nos equipamentos de climatização, incluindo os reparos de todos os componentes que integram o sistema de climatização, bem como os serviços a serem realizados sob demanda, caso necessário e as peças e acessórios passíveis de substituições. 
.
ipof: 2025240101529
processo 202500006043076
.
nota fiscal 219 - r$ 77.382,65 
emissão: 15.05.2026
ateste: 15.05.2026
>> issqn: r$ 3.869,13
.
sandra"	s nolli comercio e servicos ltda - me	2026	11	2026-05-21	maio	5	2026240101100051	2026	2401	gabinete do secretário de estado da educação	03.566.923/0001-01
13178	226.68	4	"recolhimento de inss aliquota de 3,5% sobre o valor total da nota fiscal, re
ferente a aquisição de software de gestão no modelo software como serviço -
saas com suporte local, de solução especializada em gestão de obras públicas
contemplando gerenciamento físico e financeiro de contratos de obras, gestão
de indicadores estratégicos e apresentação de informações para a sociedade
em mapa georreferenciado. ipof 2025240101552 processo nº 202600006038026
..
- nf 500 data de emissão: 15/04/2026
- referência: 1ª medição - suporte técnico - março/2026
- valor do serviço r$ 6.476,64
** inss r$ 226,68
.."	poligraph sistemas e representacoes ltda	2026	11	2026-05-19	maio	5	2026240101100104	2026	2401	gabinete do secretário de estado da educação	85.200.665/0001-00
13179	80.91	9	irrf - pagamentos de requisições de pequeno valor - justiça federal, não abarcadas pelo convênio nº 02/2023-pge , de 03/07/2023, celebrado entre o estado de goiás e o tjgo, que tem por objeto o repasse financeiro para o pagamento e quitação de requisições de pequeno valor rpvs expedidas pelo tribunal de justiça de goiás em desfavor do estado de goiás. processo sei: 202600003007692	conselho nacional de justica	2026	17	2026-05-25	maio	5	2026170401700009	2026	1704	encargos especiais	07.421.906/0001-29
13180	46824.69	6	"202300010023581 - ejsa.
.
serviços técnicos na área de ti, para serviços de suporte técnico, atualização, operação técnica assistida e serviços especializados para análise de dados, analytics e big data. arp nº 003/2022 ""a"" (lote 03).  pregão eletrônico srp nº 130/2021, processo nº 202000010012629. contrato nº 13/2023-ses. 4º termo aditivo. vigência 08/02/2026 a 07/02/2027. 
.
pagamento conforme despacho 120 (90694738)
.
nota fiscal nº 2087/abr/26
.
total a pagar:	46.824,69
."	tecnisys informatica e assessoria empresarial ltda	2026	14	2026-05-25	maio	5	2026285001400013	2026	2850	fundo estadual de saúde - fes	26.990.812/0001-15
13181	2303.00	7	".
proc. 202500010041836. hls.
.
contratação de empresa especializada na prestação de serviço de locação de dois equipamento, do tipo grupo motogerador de energia elétrica, a serem instalados na sede da secretaria de estado da saúde – ses/go e no complexo regulador estadual (cre) localizado no edifício lourenço office. dod (113908), tr (115978), sislog (108827 ). sede da ses. 
. 
nf. 136/mar/2026  .................. r$ 2.303,00
.
data de emissão da nota. 01/04/2026.
."	melquior sr comercio e servicos ltda	2026	10	2026-05-25	maio	5	2026285001000136	2026	2850	fundo estadual de saúde - fes	29.562.747/0001-15
13182	319.64	10	"renovação contratual 3° termo aditivo do contrato nº 02/2022-serint, contratação de pessoa jurídica para prestação de serviço de estacionamento/garagem coberto com pernoite para até 07 carros, em regime integral, e lavagem semanal para até 04 veículos desta secretaria, totalizando 04 lavagens mensais, conforme as especificações e condições previstas no termo de referência e proposta comercial da contratada, por 12 (doze) meses 
nf-37 dpla abr 2026
nf-37 dpla abr 2026"	de paula estacionamento ltda-me	2026	11	2026-05-11	maio	5	2026190101100018	2026	1901	gab. da secret. de estado de relações institucionais	29.895.310/0001-01
13183	2640.92	1	"processo 202600010028580 - mmrm 
.
aquisição de insumos para atendimento de demanda judicial. arp nº 55/2026 ""b"". pregão eletrônico nº 51/2026. processo nº 202500005028642  202600010026210 . vigência da arp 09/04/2026 a 08/04/2027. dod (88801574). entregar nota de empenho com a ordem de fornecimento nº 236/2026 (sei 88804640), em que estão descritas as obrigações e responsabilidades da contratada e da contratante, prazo, local, forma de entrega/recebimento e demais disposições referentes ao objeto.
.
nota: 13600
.
emissão: 20/05/2026
.
valor: r$ 2.640,92"	sante medica hospitalar ltda	2026	92	2026-05-25	maio	5	2026285009200334	2026	2850	fundo estadual de saúde - fes	16.699.864/0001-83
13184	37090.05	3	"aditivo da feira do produtor de nova américa, faz-se necessária a complementação de aterro com material importado
nº documento 	natureza 	data liquidação 	data atesto 	saldo a pagar 	valor a ser pago
181liq.1ªmedição1tad 	4.4.90.39.78 	20/05/2026 	19/05/2026 	37.090,05 	37.090,05"	funcional construcoes ltda	2026	36	2026-05-25	maio	5	2026420103600001	2026	4201	gabinete do secretário de estado da retomada	31.822.605/0001-91
13185	1348.14	2	"* ipof nº. 2026170100232 *
.
*** dare quitado por remessa eletrônica enviada à caixa econômica federal via sistema siafic ***
.
recolhimento do irrf (ref. abril/2026) conforme ateste do ofício nº. 12259/2026/economia (sei 90432602) refere-se ao primeiro termo aditivo ao contrato nº. 036/2021 de prestação de serviço telefônico fixo comutado - stfc para a secretaria de estado da economia, lotes 01, 02, 03, 05, 06, 07, 08 e 09, de acordo com o edital e seus anexos, resultante do pregão eletrônico nº 029/2021, objeto do processo nº 202100004031874, pelo período de 30 meses contados a partir de 9/06/2024.
.
fatura - referência..............valor do irrf da fatura
8358 irrf abr/26........................r$ 1.225,94 
8389 irrf abr/26........................r$     3,42 
8383 irrf abr/26........................r$     3,42 
8377 irrf abr/26........................r$     3,42 
8369 irrf abr/26........................r$   111,94 
.....................total dare (irrf): r$ 1.348,14
.
rmvp
."	oi s a - em recuperacao judicial	2026	55	2026-05-25	maio	5	2026170105500311	2026	1701	gabinete do secretário de estado da economia	76.535.764/0001-43
13186	644.45	3	202100025083058 refere-se ao pagamento do valor líquido: locação do imóvel da ciretran de formoso recibo 01/04 a 30/04/2026 ref 04/2026  r$ 644,45.	maria da gloria da silva	2026	20	2026-05-12	maio	5	2026296102000029	2026	2961	departamento estadual de trânsito - detran	***.586.351-**
13187	14039.80	9	cqui - restituição do fundo rotativo pagamento nº 52/2026 - 202600020002495	universidade estadual de goias - ueg	2026	10	2026-05-11	maio	5	2026406201000022	2026	4062	universidade estadual de goiás - ueg	01.112.580/0001-71
13188	136291.13	33	"pagamento do líquido do processo 202617697000094 - lote: 2026/1159
nf 1174 r$ 136291,13 (nf 459 televisão anhanguera )."	propeg comunicacao s a	2026	11	2026-05-19	maio	5	2026120101100004	2026	1201	gabinete da secretaria de estado de comunicação	05.428.409/0010-18
13189	811.47	5	"despesas com pagamento de pensão judicial, no  exercício  de 2026,  referente o processo judicial cível  nº 0210237-71.2016.8.09.0051,
da autora que alegou no dia 29/02/2016,estava  dentro de um ônibus
da metrobus e, em virtude de  uma  freada brusca, sofreu lesões no
joelho que a deixaram incapacitada.  (período: maio/2026)
(...>>> ploa/2026<<<....)"	adenilza barbosa de souza	2026	10	2026-05-27	maio	5	2026409301000017	2026	4093	metrobus transporte coletivo s/a	***.657.005-**
13190	17848.50	2	. . - pagamento da folha de pagamento dos servidores desta secretaria referente ao mês de maio/26. . - cnpj: 01.409.705/0001-20 - formalidade: 16 - folha de pagamento - regime geral - descontos . matheus	secretaria de estado da educacao	2026	81	2026-05-27	maio	5	2026240108100118	2026	2401	gabinete do secretário de estado da educação	01.409.705/0001-20
13191	90187.94	2	".
.
- pagamento da folha de pagamento dos servidores desta secretaria referente ao mês de maio/26.
.
- cnpj: 01.409.705/0001-20
- formalidade: 18 - folha de pagamento - regime próprio - descontos
.
matheus"	secretaria de estado da educacao	2026	81	2026-05-27	maio	5	2026240108100122	2026	2401	gabinete do secretário de estado da educação	01.409.705/0001-20
13192	52161.83	1	".
.
- pagamento da folha de pagamento dos servidores desta secretaria referente ao mês de maio/26.
.
- cnpj: 01.409.705/0001-20
- formalidade: 19 - folha de pagamento - regime próprio - líquido
.
matheus"	secretaria de estado da educacao	2026	251	2026-05-27	maio	5	2026240125100125	2026	2401	gabinete do secretário de estado da educação	01.409.705/0001-20
13193	88295.93	9	"gratificação adicional da folha de pagamento dos servidores celetistas e comissionados da secretaria-geral de governo, referente ao mês 05/2026.
ipof: 2026400100185
gec"	secretaria-geral de governo	2026	2	2026-05-27	maio	5	2026400100200264	2026	4001	gab. da secretaria geral de governo	34.049.214/0001-74
13194	66963.17	1	portaria 10965/2026  abril - repasse visando o 10º apostilamento ao termo de colaboração nº 36/2025 - ses (sei nº 77546129), rd 149. celebrado entre o estado de goiás por meio da ? ses/go, e o hospital e maternidade therezinha de jesus - hmtj, com vistas ao fomento, gerenciamento, operacionalização e execução das ações e serviços de saúde no hospital estadual e maternidade nossa senhora de lourdes - hemnsl.  piso de enfermagem  parc. abril. 2026 -  ipof. 2026285002151. proc. 202600010038361................r$ 66.963,17	hospital e maternidade therezinha de jesus	2026	57	2026-05-22	maio	5	2026285005700098	2026	2850	fundo estadual de saúde - fes	21.583.042/0001-72
13195	810.50	5	"despesas com pagamento de pensão judicial, referente ao exercício de 2026(maio/2026).
(.............>>> ploa/2026) <<<.........)."	julia alves de araujo	2026	10	2026-05-27	maio	5	2026409301000031	2026	4093	metrobus transporte coletivo s/a	***.855.471-**
13196	133523.98	7	"u.o. 2902 - pmgo   - cnpj 01.409.671/0001-73; concorrência n.º 05/2025 - pmgo, referente ao processo de contratação sislog n.º 115853 e processo sei n.º 202500005025243; obras e serviços de engenharia - contratação de empresa especializada em obras e serviços técnicos de engenharia para adequação de academia de treinamento físico do calti.

***************************************************************************
pagamento nota fiscal 29."	orp comercio e construcoes ltda	2026	20	2026-05-25	maio	5	2025290202000003	2025	2902	polícia militar	56.123.914/0001-02
13197	723.68	11	"contratação de serviços de fornecimento de coffee break e buffet pela necessidade de garantir suporte logístico adequado à realização de eventos institucionais, reuniões, treinamentos, seminários, workshops, audiências públicas e demais atividades promovidas por esta instituição. tais eventos, muitas vezes com carga horária extensa e participação de público interno e externo. processo sislog 117153.

nº documento 	natureza 	data liquidação 	data atesto 	saldo a pagar 	valor a ser pago
127 	3.3.90.30.09 	18/05/2026 	15/05/2026 	738,45 	723,68 

total a pagar: 	723,68"	atria solucoes integradas ltda	2026	1	2026-05-25	maio	5	2026420100100032	2026	4201	gabinete do secretário de estado da retomada	50.336.436/0001-24
13198	810.50	5	"despesas com pagamento de pensão judicial, referente ao exercício
de 2026(maio/2026).
(..........>>> ploa/2026 <<<.........)."	mauro ribeiro de oliveira	2026	10	2026-05-27	maio	5	2026409301000038	2026	4093	metrobus transporte coletivo s/a	***.288.971-**
13199	10483.89	7	"pagamento de recibo do mês de abril/2026, referente a locação
de imóvel para o vapt vupt catalão, conforme 2º termo aditivo
do contrato nº 29/2023. wrn pdf: 2025180100097"	abadio da silva boaventura	2026	5	2026-05-25	maio	5	2026180100500100	2026	1801	gabinete do secretário de estado da administração	***.365.921-**
13200	59964.62	7	".
processo 202500010060292 - hls.
.
contratação para o fornecimento de alimentação, para as unidades da secretaria de estado da saúde de goiás. pregão eletrônico 91/2024. contratação sislog 107137. vigência contratual de 36 meses,
a partir da publicação do extrato na imprensa oficial.siate.
.
nota fiscal 2168/abril/2026...........................  r$ 59.964,62.
."	verde serrano alimentos eireli - me	2026	67	2026-05-25	maio	5	2026285006700021	2026	2850	fundo estadual de saúde - fes	19.095.352/0001-04
13201	5353.20	3	"pagamento a favor da empresa vertente empreendimentos comerciais e eventos l
tda referente a despesas com contratação de empresa especializada na prestaç
ão de serviços de apoio à realização de eventos e atividades correlatas para
a controladoria-geral do estado, no estado de goiás, sob demanda, abrangend
o o fornecimento de profissionais, serviços especializados, equipamentos de
apoio, fornecimento de alimentação e bebidas,infraestrutura, apoio logístico
, ornamentação, materiais de papelaria, presentes protocolares, locação de e
spaço e impressos em geral, conforme contrato nº 009/2025 da contrataçao nº9
018893, dod, tr e demais termos constantes nos autos.
esse pagamento refere-se a nota fiscal nº 720.
ipof 2025150100098."	vertente empreendimentos comerciais e eventos ltda	2026	6	2026-05-25	maio	5	2026150100600047	2026	1501	gabinete do secretário - chefe da controladoria geral do estado	24.055.496/0001-69
13202	1890000.00	1	"o presente convênio, celebrado no âmbito do programa goiás do crescimento e do empreendedorismo, com a ação de integração interfederativa, tem por objeto contratação de atrações musicais para realização da tradicional festa de maio, a ser realizado nos dia 06 a 10 de maio de 2026, consoante especificações técnicas e objetivos constantes do plano de trabalho, que integra o ajuste, e demais documentos. beneficiario: município de paranaiguara/go modalidade: convênio nº 82/2026
prog.goias.con 82"	prefeitura municipal de paranaiguara	2026	18	2026-05-05	maio	5	2026190101800036	2026	1901	gab. da secret. de estado de relações institucionais	02.056.745/0001-06
13203	1330.00	1	pagamento de diária à servidora valéria soares de lima, cpf: 563.647.251-04 para realizar viagem, na cidade porto alegre - rs, no período de 19.05.2026 a 22.05.2026, para participar do 75° fórum de reitoras e reitores da abruem – representante da câmara de ead/uab. convênio federal nº 850017/2017. processo de pagamento: 202600020007352.	universidade estadual de goias - ueg	2026	47	2026-05-11	maio	5	2026406204700002	2026	4062	universidade estadual de goiás - ueg	01.112.580/0001-71
13204	2503.60	7	pagamento ref. retenção de irrf - competência 01 a 30/04/2026	kasar investimentos imobiliarios s a	2026	7	2026-05-07	maio	5	2026440100700004	2026	4401	gabinete de sec. de estado do entorno do distrito federal	12.251.696/0001-08
13205	4505.77	21	"pdf: 2024295100017
.
beneficiário: devale engenharia ltda
objeto: manutenção predial. valor irrf.
.
fatura...........referência...........valor
428..............05/26.............1.994,15
424..............04/26...............574,61
426..............04/26.............1.370,28
429..............04/26...............219,87
427..............04/26...............346,86
total..............................4.505,77
.
rmb"	devale engenharia ltda	2026	2	2026-05-22	maio	5	2026295100200001	2026	2951	fundo penitenciário estadual - funpes	39.692.136/0001-45
13206	139.84	2	"pagamento ref. à pdf nº 2024186300154 parcela 30/04/26 no valor 139,84.
descrição da despesa: contratação de uma empresa especializada na prestação de serviços de inscrição em cadastro ou banco de dados, dos débitos de pessoas físicas ou jurídica inscritas em divida ativa da agência goiana de regulação, controle e fiscalização de serviços públicos - agr. referente ao mês de abril de 2026. nf. nº 30253.
processo sei: 20240029005905.
camara de dirigentes lojisticas de goiania - cdl.
total selecionado: r$ 139,84."	camara de dirigentes lojisticas de goiania - cdl	2026	8	2026-05-15	maio	5	2026186300800007	2026	1863	agência goiana de regulação, controle e fiscalização de serviços públicos - agr	01.643.840/0001-35
13207	10214.98	6	recolhimento irrf - dare sei 90364750 - 1ª medição do terceiro termo aditivo da construção do hospital veterinário no campus oeste - são luís de montes, conforme nota fiscal de serviço eletrônica nº 158, emitida em 04.05.2026 - sei 89935531 e atestado nº 13/2026 - sei 89935411.	primecon construtora ltda - epp	2026	30	2026-05-18	maio	5	2025406203000012	2025	4062	universidade estadual de goiás - ueg	07.945.776/0001-23
13208	502.50	4	"pagamento de diária à servidora mara rúbia magalhães, por viagem realizada, nos dias 24 e 25.04.2026, para realização de atividades de formação presencial com a candidata aprovada na vaga de tutoria, no polo de apoio presencial de formosa - goiás.
.
-processo de pagamento: 202600020006138
-cpf: 711.094.471-91"	universidade estadual de goias - ueg	2026	47	2026-05-18	maio	5	2026406204700001	2026	4062	universidade estadual de goiás - ueg	01.112.580/0001-71
13209	2500.00	1	"despesa para custear despesas de pequena monta e de pronto pagamento do requisição de despesa 1 (85004572).  3.3.90.30.09 - r$ 2.500,00  3.3.90.30.33 - r$ 4.500,00

****************************************************************************
restituição freap bope, 1º trimestre/2026"	fundo de reaparelhamento e aperfeicoamento da pm-go - freap pm	2026	1	2026-05-28	maio	5	2026295400100095	2026	2954	fundo de reaparelhamento e aperfeiçoamento da polícia militar - freap/pm	19.574.563/0001-11
13210	77850.60	1	folha de pagamento de maio/2026 (inativos ). ipasgo saúde especial 66.058,08;ipasgo saúde básico 11.792,52;	servico social autonomo de assistencia a saude dos servidores publicos e militares do estado de goias - ipasgo saude	2026	14	2026-05-27	maio	5	2026188001400089	2026	1880	fundo financeiro do regime próprio de previdência do servidor - ffrpps	50.565.317/0001-43
13211	38701.39	20	".
*ipof 2024170100166*
.
pagamento do valor líquido parcial da nf 622776 referente a parcela 16/36 do
 contrato nº 050/2024 em favor da oracle do brasil sistemas ltda.
.
objeto: serviço de suporte e atualização de softwares da plataforma middlewa
re oracle (weblogic, soa, webcenter e unified business process), essenciais
para aplicações críticas e para o atendimento contínuo e integração dos serv
iços da secretaria de estado da economia de goiás, pelo período de 36 (trint
a e seis) meses.
(contratação sislog 104627)
(processo sei 202400005007479)
.
[mfo]"	oracle do brasil sistemas ltda	2026	55	2026-05-07	maio	5	2026170105500239	2026	1701	gabinete do secretário de estado da economia	59.456.277/0001-76
13212	9191.28	4	202000025067833- - refere-se ao pagamento liquido nfs: 134-136 -138 e 140- 04/2026 - eferentes aos serviços de limpeza e conservação predial.	premium comercio e servicos ltda	2026	18	2026-05-27	maio	5	2026296101800124	2026	2961	departamento estadual de trânsito - detran	25.316.437/0001-60
13213	2400.00	9	"destina-se ao pagamento do líquido de pessoal civil, referente ao mês de maio de 2026:
- adicionais variáveis/ função comissionada ................. r$ 2.400,00."	corpo de bombeiros militar	2026	1	2026-05-27	maio	5	2026290300100137	2026	2903	corpo de bombeiros militar	33.638.099/0001-00
13214	57255.87	5	"ipof 2026290100215 servidores civis destina-se a cobrir despesas com pagamento líquido e descontos da folha de pagamento dos servidores desta secretaria, no mês de maio de 2026. 
01 - ferias indenizadas......................r$ 57.255,87
blm"	secretaria de estado da seguranca publica	2026	1	2026-05-27	maio	5	2026290100100224	2026	2901	gabinete do secretário da segurança pública	01.409.606/0001-48
13215	26942.97	1	"retenção de issqn 2,50% ata de registro de preços nº 002/2024 (69339628), originada do regime diferenciado de contratação nº 008/2022 (69433046), gerida pela secretaria de estado da educação de alagoas, cujo objeto consiste na ""contratação integrada de projetos executivos e execução de obras e serviços de engenharia para construção de 05 (cinco) espaços educativos com 12 (doze) salas de aula cada, em sistema modular pré-fabricado industrializado, off-site, com quadra coberta""
.
ipof: 2026240100606
.
nota fiscal.....91
valor bruto: r$ 1.077.718,84
irrf: 12.932,63
issqn: 26.942,97
inss: 59.274,54
liquido:  659.671,85.
.
weyder"	pja consorcio	2026	240	2026-05-18	maio	5	2026240124000004	2026	2401	gabinete do secretário de estado da educação	54.458.550/0001-88
13216	1255.45	8	recolhimento do pis/cofins/cssl da nota fiscal nº 311 à empresa senha engenharia & urbanismo s/s, cnpj: 36.863.538/0001-77, referente a apresentação do relatório técnico de acompanhamento de obra contratadas pela agehab, no município morrinhos-go, correspondente ao período de 01/02/2026 a 28/02/2026,  contrato nº 108/2025 (id. 87600302). relatório nº 1296 /2026/cooinsp. 202600031002411. - reinf 04/2026 - 202600031004194	senha engenharia s c	2026	17	2026-05-18	maio	5	2026436201700057	2026	4362	agencia goiana de habitacao s/a	36.863.538/0001-77
13217	1255.45	6	recolhimento do pis/cofins/cssl da nota fiscal nº 278, à empresa senha engenharia & urbanismo s/s, cnpj 36.863.538/0001-77, referente ao produto 1, da prestação de serviço de supervisão e apoio técnico à fiscalização das obras de reforma, construção e/ou conclusão/retomada de unidades habitacionais, contratadas pela agehab dos serviços de construção de unidades habitacionais no município de palminópolis-go, correspondente ao período de 01/02/2026 a 28/02/2026, conforme contrato nº 57/2025 (id. 85028248), e relatório 1154 - inspeção financeira (88002640). sei 202600031002226. - reinf 04/2026 - 202600031004194	senha engenharia s c	2026	17	2026-05-18	maio	5	2026436201700062	2026	4362	agencia goiana de habitacao s/a	36.863.538/0001-77
13218	7279.36	12	valor destinado ao pagamento 28ª medição com reajustes do contrato nº 127/2023-goinfra, realizada no período de 01/04/2026 a 30/04/2026, referente a execução dos serviços de sinalização horizontal, sinalização vertical e dispositivos auxiliares de percurso (tachas e tachões), em rodovias estaduais sob a jurisdição da goinfra, por um período de 36 (trinta e seis meses) meses, lote 01, processo 202600036008119 nfs 4361 irrf, 4365 irrf, 4366 irrf e 4367 irrf.	ma tecnovias servicos de sinalizacao e seguranca viaria ltda	2026	38	2026-05-27	maio	5	2026436103800001	2026	4361	agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra	04.398.282/0001-88
13219	1688.71	2	"- pagamento do issqn da nf 6332 de 12/05/2026 (90296469), com a prestação de
serviços continuado, competência: abril/2026."	interativa facilities ltda	2026	1	2026-05-18	maio	5	2026335100100035	2026	3351	fundo de desenvolvimento de atividades industriais - funproduzir	05.058.935/0001-42
13220	1751.90	4	".
proc 202600010010856-efc
.
contratação de empresa especializada na prestação de serviços de manutenção preventiva e corretiva, em equipamentos de ar condicionado, com fornecimento das peças, componentes e acessórios necessários para mantê-los em perfeito estado de funcionamento, instalados em unidades da administração direta da ses. pregão 296/2025. contrato 3/2026. vigência: 16/01/2026 a 15/01/2027. peças e/ou acessórios.
.
nota fiscal n° 104/abril/2026...........r$ 1.751,90
."	br mix comercio e serviços limitada	2026	10	2026-05-18	maio	5	2026285001000156	2026	2850	fundo estadual de saúde - fes	47.407.490/0001-09
13221	660293.20	39	"pagamento do líquido da nf 190, referente a solicitação de renovação contratual entre a secretaria de estado de esporte e lazer - seel e a empresa engix construções e serviços ltda, conforme despacho nº 1122/2025/seel/geinfra-
18311 (82990164) e despacho nº 3288/2025/seel/supinfra-17595 (83517500), por 12 meses."	engix construcoes e servicos ltda	2026	40	2026-05-22	maio	5	2026260104000002	2026	2601	gabinete da secretaria de estado de esporte e lazer	03.422.281/0001-69
13222	45345.01	1	"pagamento líquido à empresa rcp construtora ltda referente a reforma e ampliação do colégio estadual cívico militar céu azul, no município de valparaíso - go, conforme contrato nº 213/2023.
nf 170 r$ 220.978,84 – 22ª medição 
inss: r$ 6.302,98 (57.299,81*11%) 
issqn: r$ 11.048,94 (220.978,84*5%)
i.r. r$ 2.651,75 (220.978,84*1,2%) 
valor líquido r$ 200.975,17
.
conforme despacho nº 2145/2026/seduc/coordastec-16768
.
processo: 202400006005483
pdf: 2025240102200 e 2026240101423
cno: 90.018.35672/77
cod. pgto: 26
.
isabel"	rcp construtora ltda	2026	90	2026-05-18	maio	5	2026240109000025	2026	2401	gabinete do secretário de estado da educação	17.814.552/0001-36
13223	2310.00	4	ordem de pagamento para quitar despesa com o pagamento mensal de auxílio financeiro à entidade sem fins lucrativos. despacho nº 393 (89328327). 04/2026.	associacao de pais e amigos dos excepcionais de silvania	2026	35	2026-05-07	maio	5	2026300103500262	2026	3001	gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social	00.396.098/0001-48
13224	337.20	7	"ordem de pagamento para quitar despesa com aditivo de prorrogação do contrato nº 45/2022 - seds de prestação de serviços de telecomunicações para atender as unidades do sistema socioeducativo,.

nf - 341. valor irrf complementar. referência 04/2026."	goias telecomunicacoes s a - goiastelecom	2026	6	2026-05-18	maio	5	2026305200600005	2026	3052	fundo estadual dos direitos da criança e do adolescente - fecad	10.268.439/0001-53
13225	4725.00	4	"pagamento para quitar com despesas a concessão de auxílio financeiro mensal à entidades da sociedade civil sem fins lucrativos e às unidades de atendimento socioassistencial, com o objetivo de complementar a alimentação de crianças, adolescentes em situação de vulnerabilidade, pessoas com deficiência, idosos, entre outros públicos conforme termo de fomento nº289/2020 - seds (000025227807) , referente ao período: 01/01/2026 a 31/12/2026
.
despacho 393/2026 - auxilio financeiro nutricional - abril/2026"	associacao de pais e amigos dos excepcionais de goianesia	2026	35	2026-05-07	maio	5	2026300103500274	2026	3001	gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social	02.791.813/0001-72
13226	5625.00	4	ordem de pagamento para quitar despesa com o pagamento mensal de auxílio financeiro à entidade sem fins lucrativos. despacho nº 393 (89328327). 04/2026.	desafio jovem ebenezer	2026	35	2026-05-07	maio	5	2026300103500243	2026	3001	gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social	50.456.870/0006-52
13227	7500.00	4	ordem de pagamento para quitar despesa com o pagamento mensal de auxílio financeiro à entidade sem fins lucrativos. despacho nº 393 (89328327). 04/2026.	associacao beneficente andre luiz - a b a l	2026	35	2026-05-07	maio	5	2026300103500115	2026	3001	gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social	02.615.607/0001-01
13228	3696.41	2	"processo 202600010027518 - mmrm
.
aquisição de insumos que serão utilizados no  lacen/ses-go,  arp nº 155/2025  ""a"", ""b"" ""c"", pregão eletrônico nº 156/2025,  processo nº 202500005007372 - sislog 113179.programas federais: incentivo financeiro p/ vigilânca em saúde - portaria 3069/2024,entregar nota de empenho com a ordem de fornecimento nº 26 (sei 88648), em que estão descritas as obrigações e responsabilidades da contratada e da contratante, prazo, local, forma de entrega/recebimento e demais disposições referentes ao objeto. 
.
nota: 27543
.
emissão: 18/05/2026
.
valor: r$ 3.696,41"	objetiva produtos e servicos p laboratorios ltda	2026	124	2026-05-27	maio	5	2026285012400048	2026	2850	fundo estadual de saúde - fes	05.895.525/0001-56
13229	1683314.31	5	"despesa com a folha de pagamento dos servidores inativos do tribunal de
contas  do estado de goiás, relativa ao mês de maio de 2026, conforme o
relatório elaborado pelo serviço de folha de pagamento."	fundo financeiro do rpps	2026	8	2026-05-29	maio	5	2026188000800003	2026	1880	fundo financeiro do regime próprio de previdência do servidor - ffrpps	18.867.930/0001-02
13230	8437.01	5	"valor para pagamento de despesas com 2º aditivo contrato 10/2023, entre a 
linuxell informática e serviços ltda e agrodefesa, empresa especializada na prestação de serviços de análise, desenvolvimento, manutenção, documentação, teste de software, ciência de dados e big data, essencial para manutenção dos serviços de ti nesta agência, no atendimento ao produtor rural e também ao servidor quanto ao uso do sistema sidago. para o período de 30 meses, requisição 10/2025. ipof 2025326100162. 
pagamento do (inss) da nota fiscal, nº 2329, emitida em: 22/04/2026 pela empresa linuxell infomática, conforme despacho nº 160/2026-gt, do dia: 22/04/2026, relativo ao mês de abril de 2026, e atestada pelo gestor em: 22/04/2026, conforme discriminação abaixo: (inss)
valor total da nf.- 2329..............................r$ 241.057,40
retenção de irrf......................................r$ 11.570,76
retenção de inss......................................r$   8.437,01
valor a pagar líquido.................................r$ 221.049,63."	linuxell informatica e servicos ltda	2026	27	2026-05-18	maio	5	2026326102700003	2026	3261	agência goiana de defesa agropecuária - agrodefesa	02.539.643/0001-33
13231	399805.54	1	"ipof 2026290100214 servidores militares destina-se a cobrir despesas com pagamento líquido e descontos da folha de pagamento dos servidores desta secretaria, no mês de maio de 2026.
01 - irrf pm....................r$ 399.805,54
blm"	estado de goias	2026	1	2026-05-27	maio	5	2026290100100213	2026	2901	gabinete do secretário da segurança pública	01.409.580/0001-38
13232	1.38	2	"processo 202600010016972.crrm
.
aquisição de pós ata (sei nº 202600010016972), do processo de registro de preços (sei nº 202500005035890), vinculado ao processo de contratação do sislog nº 117261, referente à ata de registro de preços nº 13/2026 ""b"", pregão eletrônico nº 318/2025, ambos do processo (sei nº 202600010009393) que tem como objeto aquisição do medicamento risperidona, 2 mg com rev -  atender as ações judiciais
.
73284/ir:....................... 1,38 
.
dare: nº 12100002614900879
."	sulmedic comercio de medicamentos ltda	2026	92	2026-05-07	maio	5	2026285009200280	2026	2850	fundo estadual de saúde - fes	09.944.371/0003-68
13233	26.40	4	pagamento da folha salarial da secretaria de estado de comunicação - consignação - descontos - maio/2026	secretaria de estado de comunicacao	2026	1	2026-05-27	maio	5	2026120100100129	2026	1201	gabinete da secretaria de estado de comunicação	32.785.209/0001-02
13234	458.10	5	"pdf:2025290100372
42692 - ir.................458,10."	maxlab produtos para diagnosticos e pesquisas ltda-me	2026	14	2026-05-07	maio	5	2026290101400004	2026	2901	gabinete do secretário da segurança pública	04.724.729/0001-61
13235	2025.00	4	"pagamento para quitar com despesa com a concessão de auxílio financeiro mensal
à entidades da sociedade civil sem fins lucrativos e às unidades de atendime
nto socioassistencial, com o objetivo de complementar a alimentação de crian
ças, adolescentes em situação de vulnerabilidade, pessoas com deficiência, i
dosos, entre outros públicos conforme termo de fomento nº 36/2023 - seds (0
00025227807) , referente ao período: 01/01/2026 a 31/12/2026
.
despacho 393/2026 - auxilio financeiro nutricional - abril/2026"	unidade vicentina de ceres	2026	35	2026-05-07	maio	5	2026300103500141	2026	3001	gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social	06.068.767/0001-39
13236	427.40	4	"contratação de empresa especializada na entrega de correspondências pelo prazo de 60 (sessenta) meses, tendo em vista que a pasta necessita do encaminhamento de correspondências para comunicação das atividades e respostas aos interessados em diversos processos que tramitam nesta secretaria de estado do governo, incluindo honorários dativos e principalmente os convênios com municípios e entidades. conforme especificações e condições previstas na requisição de despesa n° 03/2022- segov/gesg.  
correios abr /2026"	empresa brasileira de correios e telegrafos	2026	11	2026-05-18	maio	5	2026190101100025	2026	1901	gab. da secret. de estado de relações institucionais	34.028.316/0013-47
13237	51365.94	1	".
pagamento do líquido das pensões especiais, lançado na folha de pagamento da ses/go.
.
ref.: maio/2026
."	secretaria de estado da saude	2026	1	2026-05-27	maio	5	2026280100100028	2026	2801	gabinete do secretario da saude	02.529.964/0001-57
13238	56000.33	3	".
proc 202600010011172-efc
.
ressarcimento de servidores cedidos para a secretaria de estado da saúde de goiás, considerando a remuneração e os encargos sociais.
.
comp: abril/2026
.
alessandra carvalho de souza...................7.239,28
andrea cristina de carvalho....................7.239,28
eliana gomes de jesus ferreira.................6.560,15
eliane bento moreira de lima...................4.028,73
glaciene isabel da silva alves.................7.562,96
ilse elias gomes dorninger....................15.957,46
karla cristina de jesus oliveira...............7.412,47
.
total a ressarcir.............................56.000,33
."	municipio de anapolis	2026	5	2026-05-27	maio	5	2026285000500180	2026	2850	fundo estadual de saúde - fes	01.067.479/0001-46
13239	15.43	1	"pagamento do imposto de renda da nota fiscal 165.

prestação de serviços de manutenção predial preventiva, corretiva e preditiva, com fornecimento de peças, materiais de consumo, insumos e mão de obra, bem como para a realização de serviços eventuais diversos, nos sistemas, equipamentos e instalações prediais utilizados pela secti. contrato nº 06/2021 - sedi.  6º termo aditivo. pregão eletrônico srp nº 02/2021 sedi. vigência: 12/05/25 a 11/05/26. gestão e manutenção das atividades."	primecon construtora ltda - epp	2026	6	2026-05-13	maio	5	2026310100600022	2026	3101	gab. da secretaria de estado de ciência, tecnologia e inovação	07.945.776/0001-23
13240	1720.78	23	"""pagamento de decisão judicial em desfavor do(a) servidor(a) tania alves reis dias - cpf nº 849.204.911-15, descontado na folha de pagamento do mês de abr/26, conforme detalhamento abaixo e outras documentações anexadas ao processo nº 202500005027333.
.
- reclamante: irene cristina valério de carvalho;
- titular da conta: irene cristina valério de carvalho;
- cpf/cnpj titular da conta: 744.627.332-15;
- banco: 341 - itaú;
- agência: 9077;
- conta: 10415-7;
- processo judicial: 5537008-10.2025.8.09.0051;
- parcelas: 9 de 36;
.
depositar na conta descrita acima"""	secretaria de estado da educacao	2026	81	2026-05-06	maio	5	2026240108100092	2026	2401	gabinete do secretário de estado da educação	01.409.705/0001-20
13241	5918.88	14	recolhimento iss - março/2026 sobre a prestação de serviços continuados de trabalhador agropecuário e operador de máquinas de beneficiamento de produtos agrícolas. despacho nº 542/2026 - sei 88722929.	g9 facilities ltda	2026	10	2026-05-15	maio	5	2026406201000102	2026	4062	universidade estadual de goiás - ueg	11.404.230/0001-32
13242	36956.58	6	valor destinado a cobrir despesas do líquido do contrato 19/2025, referente a contratação de prestação de serviços de cópias reprográficas, impressões e escaneamento de documentos, com o fornecimento e instalação de equipamentos novos e em linha de produção, fornecimento de softwares de monitoramento, e contabilização (bilhetagem), fornecimento de todos os suprimentos originais , inclusive papel branco, etiquetas e ribbons, manutenção preventiva, vinculado às condições e especificações estabelecidas no edital, termo de referência, seus anexos e proposta da contratada, referente ao período de 01/03/2026 à 31/03/2026. pdf:2025436100141. processo sei nº 202600036007446, nf-3786.	directa prime solucoes em impressao ltda - me	2026	6	2026-05-13	maio	5	2026436100600052	2026	4361	agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra	24.336.079/0001-94
13243	19086.68	2	"202500005030452 - lrs. aquisição de potenciômetro (medidor de ph de bancada) e crimpador manual portátil a serem utilizados pela seção de produção de meios de cultura e reagentes do lacen.sislog 116745. programas federais:
estrut. da rede nac. de lab.de saúde pública - portaria 5387/2024.
.
nf:200958
.
vl:19.086,68"	hanna instruments brasil importacao e exportacao ltda	2026	191	2026-05-20	maio	5	2026285019100002	2026	2850	fundo estadual de saúde - fes	07.175.849/0001-45
13244	23601.52	4	"valor destinado a cobrir despesas com a retenção do imposto de renda da 3ª medição do contrato nº 146/2025-goinfra, referente a execução dos serviços de reabilitação funcional da pista de pouso e decolagem (ppd), da pista de taxiamento (twy) e do pátio de aeronaves no aeródromo de palmeiras, vinculado às condições e especificações estabelecidas no edital e seus anexos e nos projetos e proposta da contratada, independente de transcrição e conforme as cláusulas e condições abaixo relacionadas. realizada no período de 01/02/2026 a 28/02/2026, pdf:2025436100177, processo: 202600036006371,nf: 147
dare: 8584 0000 236-4 0152 0008 210-6 0002 6142 005-4 9330 0710 000-4"	cbc construtora brasil central ltda	2026	35	2026-05-06	maio	5	2026436103500012	2026	4361	agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra	02.164.137/0001-07
13245	689.27	26	"""pagamento de decisão judicial em desfavor do(a) servidor(a) tania maria de sousa - cpf nº 530.945.731-34, descontado na folha de pagamento do mês de abr/26, conforme detalhamento abaixo e outras documentações anexadas ao processo nº 202500005028065.
.
- reclamante: irene cristina valério de carvalho;
- titular da conta: irene cristina valério de carvalho;
- cpf/cnpj titular da conta: 744.627.332-15;
- banco: 341 - itaú;
- agência: 9077;
- conta: 10415-7;
- processo judicial: 5402817-28.2025.8.09.0051;
- parcelas: 9 de 36;
.
depositar na conta descrita acima"""	secretaria de estado da educacao	2026	81	2026-05-06	maio	5	2026240108100092	2026	2401	gabinete do secretário de estado da educação	01.409.705/0001-20
13246	2450.18	14	pagamento de decisão judicial descontada dos vencimentos do servidor: francisco marinho da silva, processo nº  5548824.35.2019.09.0136 referente ao mês de  abril de 2026 id: 040079500012605140	policia militar	2026	1	2026-05-21	maio	5	2026290200100080	2026	2902	polícia militar	01.409.671/0001-73
13247	3729129.69	4	"repasse para celebração do 1º termo aditivo ao termo de colaboração nº 97/2024-ses, a ser firmado entre o estado de goiás, através da secretaria de estado da saúde - ses/go e sociedade beneficente israelita brasileira - hospital albert einstein, para o gerenciamento, operacionalização e execução das ações e serviços de saúde no hospital de urgências de goiás dr. valdemiro cruz - hugo. termo de colaboração nº 97/2024 - ses. rd 34/2025 (70226109).
.......................................
proc.202300010023416,einstein-hugo, rep. 1° ta a
o termo de colaboração, ref. a maio 2026. sol. pag.89164762. 
.
valor pago...........r$ 3.729.129,69.
.
solicitação de liquidação e pagamento parcial - maio 2026 - hugo (89164762)."	sociedade benef israelitabras hospital albert einstein	2026	50	2026-05-04	maio	5	2026285005000078	2026	2850	fundo estadual de saúde - fes	60.765.823/0001-30
13248	3.20	10	"renovação dos atos orçamentários referentes aos contratos cusd e ccer, pertencentes às
unidades consumidoras do grupo b, para o ano de 2026. quais sejam: 1 - almoxarifado. uc: 11188662; 2 - cca anápolis.
uc: 21223415; 3 - mais empregos. uc: 10078204; 4 - theatro pompeo de pina. uc: 220012830. 
unidades consumidoras 
do grupo b, para o ano de 2026. -  taxa

nº documento 	natureza 	data liquidação 	data atesto 	saldo a pagar 	valor a ser pago
irrf04/2026-sine 	3.3.90.39.04 	04/05/2026 	30/04/2026 	3,20 	3,20"	equatorial goias distribuidora de energia s a	2026	1	2026-05-13	maio	5	2026420100100028	2026	4201	gabinete do secretário de estado da retomada	01.543.032/0001-04
13249	10134.25	93	"pagamento de inss da empresa engix construcoes e servicos ltda, pelos serviç
os excutados no ce jardim europa - contrato 091/2025, através do despacho nº
1684/2026/seduc/coordastec-16768(89379907).
.nf 258 r$ 184.259,06 – 6ª medição: ce jardim europa - contrato 091/2025.
inss: r$ 10.134,25
issqn: r$ 5.527,77
irrf r$ 2.211,11 valor líquido r$ 166.385,93
.
processo:202400006131749 / 202500006057799
ipof: 2026240100899 cno: 90.026.43858/77
.dalcy"	engix construcoes e servicos ltda	2026	31	2026-05-14	maio	5	2026240103100020	2026	2401	gabinete do secretário de estado da educação	03.422.281/0001-69
13250	653.07	7	"pagamento referente a aquisição de uniformes esportivos.
.
>> código 31 <<
.
nota fiscal nº 3617 - r$ 661,00
emissão: 23.04.2026
ateste: 24.04.2026
>> liquido: r$ 653,07
.
processo 202600006025127
.
sandra"	afa industria comercio e servicos ltda	2026	39	2026-05-04	maio	5	2026240103900031	2026	2401	gabinete do secretário de estado da educação	24.935.788/0001-96
13251	3383.35	52	"202400025195448 refere-se ao pagamento do iss:  nf 41 ref 04/2026  r$ 3.383,35.
depositar em:conta mais negocios ltda cnpj: 09.456.840/0001-38.
cef ag.1626 produto:4995 c/c 578.197.734-8."	invicta transportes ltda	2026	29	2026-05-20	maio	5	2026296102900006	2026	2961	departamento estadual de trânsito - detran	08.594.292/0001-40
13252	4956.20	1	auxílio-funeral formalizado pelo(a) senhor(a) andre luiz dias amaral rebouças (cpf: 998.769.811-53), em decorrência do falecimento de seu(sua) mãe, o(a) senhor(a) rita garcia dias (cpf:  213.064.941-68). documentos inclusos nos autos: requerimento, documentos pessoais, dados bancários atualizados, nota fiscal , ficha financeira, demonstrativo financeiro para pagamento, 6683/2026/sead/gepag-02826 encaminhando para providências relativas à realização do pagamento..	andre luiz dias amaral reboucas	2026	246	2026-05-30	maio	5	2026240124600152	2026	2401	gabinete do secretário de estado da educação	***.769.811-**
13253	742.74	1	"pagamento relativo ao fornecimento de alimentação: refeições preparadas do tipo self-service: café da manhã, almoço, jantar, lanche, água mineral acondicionada em galão de 20l, copo e garrafa, tendo como instrumento legal a ata de registro de preços -srp nº 037/2025, para o atendimento dos jogos estudantis de goiás - fase regionais, promovidos por meio da superintendência de desporto educacional, arte e educação. ateste de nota fiscal 90619512; despacho nº 206/2026/seduc/sde-12347 edespacho nº 2244/2026/seduc/coordastec-16768.ipof 2026240101205.
.
*alimentação em goianésia. 
*nf 33, de 06-05-2026;
*valor total líquido: r$276,25;
.
*alimentação em trindade;
*nf 37, de 16-05-2026;
*valor total líquido; r$466,49.
*fundeb 22.
terezinha."	são miguel comercial ltda	2026	211	2026-05-26	maio	5	2026240121100012	2026	2401	gabinete do secretário de estado da educação	61.953.672/0001-06
13254	33278.43	1	202300025106349 refere-se ao pagamento do valor líquido: ressarcimento iptu exercício 2026  imóvel ciretran  anápolis recibo iptu/2026 ref 04/2026  r$ 33.278,43.	andisa administracao e participacoes ltda	2026	20	2026-05-20	maio	5	2026296102000131	2026	2961	departamento estadual de trânsito - detran	01.979.606/0001-83
13255	4637.10	2	"* ipof 2025170100518 *
.
pagamento líquido complementar da nfs-e 2059 (sei 89777536) (ref. março/2026) referese ao contrato nº. 021/2022 de serviços técnicos na área de tecnologia da informação para suprir as demandas de subscrições cloudera para atualização do ecossistema hadoop, incluindo serviços de suporte técnico, atualização, operação técnica assistida e serviços especializados para análise de dados, analytics e big data, consumidas sob demanda, de 31/03/2025 a 30/03/2026 e com acréscimo de 25% (vinte e cinco por cento) do quantitativo.
.
rmvp
.
*************"	tecnisys informatica e assessoria empresarial ltda	2026	20	2026-05-14	maio	5	2026170102000016	2026	1701	gabinete do secretário de estado da economia	26.990.812/0001-15
13256	6000.00	8	"pagamento ao beneficiário acima, referente a seleção de bolsistas do quadro
de equipes do programa de alfabetização alfamais goiás,criado pela lei esta
dual nº 21.071, de 9 de agosto de 2021, que estabeleceu o regime de colabora
ção técnica e financeira do estado em relação aos municípios goiano, median
te o oferecimento de material didático e o pagamento de bolsas a profissio
nais da educação, conforme autorizado no decreto estadual nº 9.947 de 16 de
setembro de 2021 processo 202100006061627 ipof: 2025240101406, conforme abai
xo:
..
- ed. infantil
- referência: abril/2026
..
* arquivo valores nº 16050 - categoria iii - municipal r$ 4.500,00
- reenvio dos pagamentos devolvidos (n. controle: 4503)
favorecidos:
16050 731.743.351-91 allyne chaveiro farinha  r$ 1.500,00
16050 633.026.911-49 fabiane neres de brito   r$ 1.500,00
16050 006.453.631-97 tereza carvalho de souza r$ 1.500,00 
..
* arquivo valores nº 16051 - categoria iii - municipal r$ 4.500,00
- reenvio dos pagamentos devolvidos (n. controle: 4503)
favorecidos:
16051 697.908.411-91 marinalva ferreira da silva damasc r$ 1.500,00
16051 824.183.061-00 roselaine ponciano de souza brand… r$ 1.500,00
16051 878.700.961-72 sueide francisca barbosa           r$ 1.500,00
.."	secretaria de estado da educacao	2026	176	2026-05-21	maio	5	2026240117600001	2026	2401	gabinete do secretário de estado da educação	01.409.705/0001-20
13257	690.00	1	solicitação de 03 (três) diárias em virtude da participação no evento goiás social promovido pelo governo do estado de goiás que será realizado em formosa/go- processo nº 202618037005033.	wilson rocha baleeiro junior	2026	5	2026-05-20	maio	5	2026319000500225	2026	3190	industria quimica do estado de goias s a iquego	***.163.061-**
13258	825800.56	5	"gerenciamento, operacionalização e execução das ações e serviços de saúde no centro de reabilitação e readaptação dr. henrique santillo - crer. chamamento público n° 119/2011. contrato de gestão nº 123/2011 ses/go. 17º termo aditivo. vigência: 28/03/2026 a 27/03/2029.  rd 64/2026 (86270947). custeio.
.............................
agir-crer, ref. ao rep. cont. gestão 17° t.a,maio 2026, fumd. rescissorio sol. pag.89000995 aut, 1255 (88431018) gab. 
.
valor pago.............r$ 825.800,56.
.
solicitação de liquidação e pagamento crer parcial maio26 (89000995)
.
aut. conforme despacho do gabinete nº automático 1255 (88431018)."	associacao de gestao inovacao e resultados em saude	2026	50	2026-05-04	maio	5	2026285005000085	2026	2850	fundo estadual de saúde - fes	05.029.600/0001-04
13259	1359.88	3	"pagamento (liquido)da nfs-e 000.025.780 de 06/05/2026 (90044766), refe
rente ao fornecimento de água mineral, envasada em garrafão de 20lts.."	fonseca martins comercio de gas ltda	2026	1	2026-05-13	maio	5	2026335100100031	2026	3351	fundo de desenvolvimento de atividades industriais - funproduzir	00.961.053/0001-79
13260	180800.00	1	depósito judicial)desapropriação direta em face de j.b.s. holding e participações ltda, neste ato representado por seu sócio josé batista silva neto, proprietária do imóvel rural localizado no município de rio verde–go, fazenda baú do rio preto, registrado sob a matrícula nº 2.564, no registro de imóveis, títulos e documentos e pessoas jurídicas e tabelionato de protestos de rio verde–go - boleto de depósito judicial nº 81250000031334005 - cod barras 00190.00009 02836.585014 39545.740175 8 14740018080000 - ipof 2026436100563 - processo sei de pagamento nº 202500036016542	agencia goiana de infraestrutura e transportes	2026	62	2026-05-13	maio	5	2026436106200116	2026	4361	agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra	03.520.933/0001-06
13261	1080.00	134	"contratação de serviços de publicidade, a serem prestados por intermédio de até 03 (três) agências de propaganda, com vistas à melhor atender as necessidades da comunicação publicitária da execução das políticas públicas estaduais de competência desta pasta nas áreas de promoção do emprego e da renda, formação, qualificação e capacitação de pessoas para emprego, e de desenvolvimento do turismo do estado de goiás. conforme rd 2 (65326112) e justificativa 65353937. 

nº documento 	natureza 	data liquidação 	data atesto 	saldo a pagar 	valor a ser pago
34037-irrfagencia 	3.3.90.39.42 	08/05/2026 	06/05/2026 	1.080,00 	1.080,00"	logos propaganda ltda	2026	6	2026-05-13	maio	5	2026420100600002	2026	4201	gabinete do secretário de estado da retomada	37.269.412/0001-31
13262	392.00	2	"despesa com a contratação de empresa especializada na prestação dos serviços de publicação de avisos de licitações e de outras matérias de interesse desta procuradoria-geral do estado de goiás (pge) em jornal de grande circulação no estado de goiás, inclusive internet, pelo período de 12 (doze) meses, conforme especificações e condições estabelecidas no termo de referência (sei nº 54310137).
* * nota fiscal 17849 - ref. o valor líquido no mês de abril/2026"	editora diario do estado eireli - me	2026	6	2026-05-11	maio	5	2026140100600046	2026	1401	gabinete do procurador geral do  estado	24.946.442/0001-93
13263	235.54	4	"despesa relativa aos descontos diversos, da folha de pagamento dos servidores rpps da secretaria de estado da casa civil, referente a associação de classe militar do mês de maio/2026, conforme as naturezas de despesas relacionadas no ipof n° 2026110100123.
ras/gpf."	secretaria de estado da casa civil	2026	1	2026-05-27	maio	5	2026110100100224	2026	1101	gabinete do secretário da casa civil	25.108.457/0001-45
13264	289982.64	9	pgto da folha de pagamento de pessoal e encargos sociais, referente à competência de maio de 2026.	secretaria de estado da economia	2026	50	2026-05-27	maio	5	2026170105000248	2026	1701	gabinete do secretário de estado da economia	01.409.655/0001-80
13265	15412.66	5	pgto de folha de pagamento de pessoal e encargos sociais, referente à competência de maio de 2026.	secretaria de estado da economia	2026	50	2026-05-27	maio	5	2026170105000267	2026	1701	gabinete do secretário de estado da economia	01.409.655/0001-80
13266	25836.68	5	pagamento complementar referente a folha dos servidores ativos desta pasta, referente a bolsa de estágio do período de maio/2026.	secretaria de estado da administracao	2026	16	2026-05-27	maio	5	2026180101600051	2026	1801	gabinete do secretário de estado da administração	02.476.034/0001-82
13267	2011.93	6	ressarcimento - folha de pagamento servidores município de goiânia -  kalita abril/2026.	fundo municipal de manutencao e desenvolvimento do ensino	2026	8	2026-05-27	maio	5	2026420100800154	2026	4201	gabinete do secretário de estado da retomada	04.973.965/0001-11
13268	306.37	29	ressarcimento proveniente de sequestros judiciais realizados em contas dos fundos rotativos da secretaria de economia do estado de goiás, considerando o disposto na nota técnica nº 2/2017-scg que trata da contabilização dos fatos contábeis que envolvem sequestros e bloqueios judiciais em contas correntes bancárias. processo: 202600004046191	secretaria de estado da economia	2026	17	2026-05-29	maio	5	2026170401700005	2026	1704	encargos especiais	01.409.655/0001-80
13269	5775.00	5	"pagamento mensal de auxilio financeiro à entidade sem fins lucrativos conforme termo de fomento 191/2023, durante o exercício financeiro de 2026.
.
despacho 393/2026 - auxilio financeiro nutricional - abril/2026"	associacao seara servindo educando acolhendo restaurando com amor	2026	35	2026-05-07	maio	5	2026300103500362	2026	3001	gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social	15.341.457/0001-37
13270	75.68	10	auxílio transporte aos estagiários - referente rescisões - competência 05/2026. conforme despacho nº 391/2026/agehab/ai (90241799) e despacho nº 2307/2026/agehab/grsg (90257845). sei 202500031002367/202500031011827.	agencia goiana de habitacao s a	2026	5	2026-05-15	maio	5	2026436200500050	2026	4362	agencia goiana de habitacao s/a	01.274.240/0001-47
13271	112500.00	4	"pagamento mensal de auxilio financeiro à entidade sem fins lucrativos conforme termo de fomento 122/2020, durante o exercício financeiro de 2026.
.
despacho 393/2026 - auxilio financeiro nutricional - abril/2026"	associacao de combate ao cancer em goias	2026	35	2026-05-07	maio	5	2026300103500543	2026	3001	gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social	01.585.595/0001-57
13272	3608.88	1	pagamento do líquido da nota fiscal nº 27082316 ref. a aquisição de alimentos de agricultores (as) familiares que se enquadrem nas disposições da lei estadual nº 19.767/2017, regulamentada pelo decreto estadual nº 9.987, de 22 de novembro de 2021, para aquisição de alimentos por meio da modalidade de compra com doação simultânea do programa de aquisição de alimentos ? paa/goiás. processo nº 202517647000085 edital de chamamento público n° 003/2025 - seapa (sei 75604069) - resolução protege n° 07/2024 (sei 69562211) - proposta id 4531	cirene marques de oliveira mendonca	2026	11	2026-05-21	maio	5	2025320101101352	2025	3201	gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento	***.825.641-**
13273	14995.70	1	pagamento do líquido da nota fiscal nº 27240256 ref. a aquisição de alimentos de agricultores (as) familiares que se enquadrem nas disposições da lei estadual nº 19.767/2017, regulamentada pelo decreto estadual nº 9.987, de 22 de novembro de 2021, para aquisição de alimentos por meio da modalidade de compra com doação simultânea do programa de aquisição de alimentos ? paa/goiás. processo nº 202517647000085 edital de chamamento público n° 003/2025 - seapa (sei 75604069) - resolução protege n° 07/2024 (sei 69562211) - proposta id - 6056	carmelina pereira da silva	2026	11	2026-05-21	maio	5	2025320101101349	2025	3201	gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento	***.662.091-**
13274	6133.85	1	"despesa relativa à previdência complementar- prevcom patronal, da folha de pagamento dos servidores rpps da secretaria de estado da casa civil, referente ao fundo contribuição patronal prevcom do mês de maio/2026,conforme a natureza de despesa relacionada no ipof n° 2026110100136.
.
ras/gpf."	plano goias seguro	2026	1	2026-05-27	maio	5	2026110100100237	2026	1101	gabinete do secretário da casa civil	48.307.647/0001-97
13275	111.20	4	"contrato nº 010/2024 (sei nº 58630123), de fornecimento de café da manhã e lanche da tarde para os adolescentes que ficam apreendidos na dp-cidade ocidental. pagamento nf nº 1477 conforme segue:
r$ 111,20 bruto
r$ 0,00 irrf
r$ 0,00 inss
r$ 0,00 issqn
r$ 111,20 líquido"	cva empreendimentos ltda	2026	7	2026-05-14	maio	5	2026290400700042	2026	2904	polícia civil	24.046.457/0001-03
13276	1800.00	2	"despesa referente à contratação de empresa especializada para prestação de serviços de buffet, destinados ao atendimento de eventos institucionais e atividades administrativas do gabinete de representação de goiás no distrito federal, por meio de dispensa eletrônica de licitação, com fundamento no art. 75, inciso ii, da lei nº 14.133/2021, conforme estudo técnico preliminar, no âmbito do exercício de 2026.
nf 198-buffet neide"	buffet neide gastronomia ltda	2026	11	2026-05-14	maio	5	2026190101100054	2026	1901	gab. da secret. de estado de relações institucionais	22.026.568/0001-14
13277	2494.91	7	"pdf:2024295000008
775291-03/26 liq 1...................2.494,91"	localiza veiculos especiais s a	2026	8	2026-05-15	maio	5	2026295000800019	2026	2950	fundo estadual de segurança pública - funesp	02.491.558/0001-42
13278	470609.01	6	"gerenciamento, operacionalização e execução das ações e serviços de saúde na policlinica estadual da região de sao patricio - goianesia. chamamento público 11/2024. termo de colaboração xx/xxxx. vigência: 36 meses a partir da publicação. rd 284/2024 (sei 63137741).
................................
proc.202400010038028,funev-pol.goianésia,termo de colaboração nº 23/2025. ref. a junho 2026 sol. pag.90465593. 
.
valor pago............r$ 470.609,01.
.
solicitação de liquidação e pagamento - junho/2026 - plc goianésia/funev (90465593).
.
portaria 10.146/26."	fundacao universitaria evangelica	2026	55	2026-05-29	maio	5	2026285005500023	2026	2850	fundo estadual de saúde - fes	07.776.237/0001-08
13279	10500.00	4	"pagamento mensal de auxilio financeiro à entidade sem fins lucrativos conforme termo de fomento 115/2020, durante o exercício financeiro de 2026.
.
despacho 393/2026 - auxilio financeiro nutricional - abril/2026"	obras sociais espirita caminheiros de jesus	2026	35	2026-05-07	maio	5	2026300103500491	2026	3001	gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social	07.625.000/0001-26
13280	1921579.02	9	"pdf:2024295000008
776312-04/26 liq...................133.008,64 
776518-04/26 liq...................204.263,27 
776311-04/26 liq.................1.584.307,11 

total a pagar.....................1.921.579,02

epn"	localiza veiculos especiais s a	2026	8	2026-05-29	maio	5	2026295000800019	2026	2950	fundo estadual de segurança pública - funesp	02.491.558/0001-42
13281	400.00	146	"licitação não aplicável-destinam-se ao funcionamento da sala cine cultura, tendo em vista a necessidade do pagamento das distribuidoras dos filmes exibidos, pagamento de taxas para sessões especiais e ecad, assim como para realização de mostras de cinema sob demanda da gerência de fomento ao audiovisual e salas de cinema do cine cultura, estimativo para 2026.
.
.
pagamento do liquido da nota fiscal nº522. sei - 90061628
.
empresa: f.j.cines ltda
cnpj: 61.574.109/0001-27
.
dados bancários:
.
banco itau s/a
ag.0237
c/c.: 52000-2"	fundo de arte e cultura do estado de goias	2026	4	2026-05-12	maio	5	2026255000400001	2026	2550	fundo de arte e cultura do estado de goiás - fundo cultural	15.540.894/0001-80
13282	4956.20	1	pagamento de auxílio funeral a favor da senhora joelma gonçalves da costa batista, inscrita com o cpf n.º 517. xxx.xx-04 devido ao falecimento do seu cônjuge senhor wander de souza batista, inscrito com o cpf n.º 085.xxx.xxx-53, servidor ativo, ocupante do cargo de assistente de gestão administrativa - qt-pcr-clt-17.098,  ocorrido em 12 de abril de 2026, conforme certidão de óbito acostado no processo n.º 202600005014340. ipof n.º 2026180100187. fc	joelma goncalves da costa	2026	14	2026-05-07	maio	5	2026180101400033	2026	1801	gabinete do secretário de estado da administração	***.422.331-**
13283	761.60	7	"pagamento do líquido da nf 304854, emitida em 03/05/2026, referente ao mês abril/2026, relativo a serviços de telecomunicações para tráfego de dados das aplicações corporativas, tráfego de voz e imagens, videoconferência e acesso à internet, interligando unidades prediais em todo o território do estado de goiás, para atender a sti/sgg, no valor r$ 761,60. (total geral nf: 800,00). conforme boleto anexo.
processo: 202300005030268
ipof: 2023400100276.
gec"	algar telecom s a	2026	32	2026-05-15	maio	5	2026400103200001	2026	4001	gab. da secretaria geral de governo	71.208.516/0001-74
13284	295283.01	1	"pdf:2025295000107
05-04/26 liq 2...........................44.292,52 
504-04/26 liq 2..........................21.405,02 
506-04/26 liq 2...........................1.781,15 
508-04/26 liq 2..........................42.786,47 
510-04/26 liq 2..........................42.858,83 
512-04/26 liq 2..........................22.102,22 
515-04/26 liq 2...........................8.835,30 
534-04/26 liq 2...........................4.533,38 
536-04/26 liq 2...........................2.324,56 
538-04/26 liq 2...........................2.324,56 
540-04/26 liq 2...........................2.324,56 
542-04/26 liq 2...........................4.533,38 
517-04/26 liq 2	..........................2.324,56 
519-04/26 liq 2...........................7.287,49 
523-04/26 liq 2...........................2.324,56 
524-04/26 liq 2	..........................2.324,56 
526-04/26 liq 2	..........................2.324,56 
528-04/26 liq 2	..........................2.324,56 
530-04/26 liq 2	..........................2.324,56 
544-04/26 liq 2	..........................2.324,56 
546-04/26 liq 2	..........................2.324,56 
548-04/26 liq 2	.........................13.913,97 
550-04/26 liq 2..........................15.274,25 
553-04/26 liq 2..........................18.560,21 
555-04/26 liq 2	.........................19.224,10 
532-04/26 liq 2...........................2.324,56 

total a pagar...........................295.283,01



epn"	real confianca administracao e servicos ltda-me	2026	3	2026-05-29	maio	5	2026295000300010	2026	2950	fundo estadual de segurança pública - funesp	12.576.703/0001-41
13285	445.70	7	"despesa com a continuidade da prestação do serviço de abastecimento de água tratada e coleta/afastamento de esgoto para atender as unidades da pge situadas no imóvel sede locado denominado edifício ?republic tower?.
fatura 3000525678 irrf - ref. retenção de irrf no mês de abril/2026"	saneamento de goias s a	2026	6	2026-05-21	maio	5	2026140100600045	2026	1401	gabinete do procurador geral do  estado	01.616.929/0001-02
13286	3121.85	4	".
proc. 202500010044315. hls.
.
fornecimento de energia elétrica em baixa tensão - grupo b, para unidades da secretaria da saúde. exercício 2026. contrato n. oc33592466937 - equatorial. vigência: 04/06/2025 a 04/06/2035. ipof 2026285000431. unidades assistenciais.
.
63412/abril/2026  ................................  r$ 3.121,85.
."	equatorial goias distribuidora de energia s a	2026	67	2026-05-20	maio	5	2026285006700046	2026	2850	fundo estadual de saúde - fes	01.543.032/0001-04
13287	2400.00	4	"ordem de pagamento liquido para quitar o mensal de auxilio financeiro à entidades sem fins lucrativos conforme termo de fomento nº 053/2025 - seds, exercício financeiro de 2026.
despacho 393 - r$ 2.400,00"	associacao filantropica pro idosos de anicuns - lar sao vicente de paulo	2026	35	2026-05-07	maio	5	2026300103500292	2026	3001	gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social	47.759.889/0001-59
13288	3150.00	3	"ordem de pagamento para quitar despesa com pagamento mensal de auxilio financeiro à entidade sem fins lucrativos conforme termo de fomento 52/2022, durante o exercício financeiro de 2026.

auxílio financeiro nutricional. valor liquido. referência 04/2026."	associacao jussarense de modas acessorios e artesanato	2026	35	2026-05-07	maio	5	2026300103500363	2026	3001	gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social	08.374.831/0001-35
13289	3461.00	4	"pagamento para quitar com contrato nº 36/2024/seds de prestação de serviços continuados de 02 (dois) condutores de veículos, compreendido o cargo de motorista executivo para atender ao programa mães de goiás, no período de 28/08/2025 a 27/08/2026.
.
oficio 013/2026 - r$ 3.461,00"	maxclean facilities ltda	2026	31	2026-05-14	maio	5	2026300103100007	2026	3001	gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social	47.364.829/0001-37
13290	64440.02	1	contratação de empresa para prestação de serviço de agenciamento de viagens, por demanda com fornecimento de pasagens aéreas nacionais e internacionais, hospedagem e traslado para atender as varias demandas da empresa goiás telecom, parcela 01/02 conforme nfs-e nº2066.	allana adrielli linke ltda	2026	15	2026-05-14	maio	5	2026409101500003	2026	4091	goias telecomunicacoes s.a. - goiastelecom	20.027.725/0001-80
13291	359.10	5	"pagamento ref. à pdf nº 2024186300164 retenção de imposto sobre a nota fiscal nº. 543, referente ao período de 01/03/2026 a 16/03/2026.
como segue abaixo:
i.s.s.............................................................r$ 359,10.
total selecionado:................................................r$ 359,10. processo sei: nº 202100029001416.
mendonca seguranca e vigilancia ltda."	mendonca seguranca e vigilancia ltda	2026	8	2026-05-14	maio	5	2026186300800071	2026	1863	agência goiana de regulação, controle e fiscalização de serviços públicos - agr	16.958.127/0001-58
13292	3612.00	1	".
pagamento de inss - das gratificações dos convênios, da escola de saúde de goiás - pam, lançados na folha de pessoal ativo da secretaria de estado da saúde de goiás.
.
competência: abril/2026
."	secretaria de estado da saude	2026	5	2026-05-18	maio	5	2026285000500302	2026	2850	fundo estadual de saúde - fes	02.529.964/0001-57
13293	5300.94	7	"pagamento parcial de recibo do mês de abril/2026, referente a locação
de imóvel para a unidade vapt vupt de pirenópolis, objeto do contrato
nº 017/2024. pdf: 2024180100067. jj"	zelia goulao	2026	5	2026-05-14	maio	5	2026180100500076	2026	1801	gabinete do secretário de estado da administração	***.039.981-**
13294	119.90	3	contratação de link  para atendimento ao contrato da regional de saúde de posse.	speed turbo telecom ltda	2026	5	2026-05-14	maio	5	2026409100500092	2026	4091	goias telecomunicacoes s.a. - goiastelecom	11.535.312/0001-16
13295	5200.00	5	"valor que se paga referente concessão de bolsa na modalidade dcr, por meio da chamada pública nº 02/2024 - seleção de bolsistas de desenvolvimento científico e tecnológico para atuação na secretaria-geral de governo do estado de goiás (sgg).  referente aos meses de julho/2024 a junho/2025.
referente ao mês de maio/2026."	felipe pamplona mariano	2026	15	2026-05-20	maio	5	2026316101500103	2026	3161	fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg	***.736.618-**
13296	34136.85	7	pgto da folha de pagamento de pessoal e encargos sociais, referente à competência de maio de 2026.	secretaria de estado da economia	2026	50	2026-05-27	maio	5	2026170105000299	2026	1701	gabinete do secretário de estado da economia	01.409.655/0001-80
13297	316000.00	4	202500025173787 - pagamento locações de suv -04/2026 - fatura nº 350098801 r$ 316000,00.	cs brasil frotas s a	2026	29	2026-05-14	maio	5	2026296102900017	2026	2961	departamento estadual de trânsito - detran	27.595.780/0001-16
13298	27.40	148	"contratação de serviços de publicidade, a serem prestados por intermédio de até 03 (três) agências de propaganda, com vistas à melhor atender as necessidades da comunicação publicitária da execução das políticas públicas estaduais de competência desta pasta nas áreas de promoção do emprego e da renda, formação, qualificação e capacitação de pessoas para emprego, e de desenvolvimento do turismo do estado de goiás. conforme rd 2 (65326112) e justificativa 65353937. 
nº documento 	natureza 	data liquidação 	data atesto 	saldo a pagar 	valor a ser pago
34224-issqnagencia 	3.3.90.39.42 	12/05/2026 	08/05/2026 	27,40 	27,40"	logos propaganda ltda	2026	6	2026-05-14	maio	5	2026420100600002	2026	4201	gabinete do secretário de estado da retomada	37.269.412/0001-31
13299	62971.36	7	pgto da folha de pagamento de pessoal e encargos sociais, referente à competência de maio de 2026.	secretaria de estado da economia	2026	50	2026-05-27	maio	5	2026170105000246	2026	1701	gabinete do secretário de estado da economia	01.409.655/0001-80
13300	14132.11	1	solicitação de recursos para atendimento da folha de pagamento dos servidores ativos desta pasta, referente às despesa exerc. anterior, relativas ao mês de maio de 2026.	secretaria de estado de esporte e lazer	2026	1	2026-05-27	maio	5	2026260100100163	2026	2601	gabinete da secretaria de estado de esporte e lazer	32.712.376/0001-15
13301	2952764.20	2	"- pagamento da folha dos inativos cartorários, de maio/2026.- proventos
- liquido - smm"	secretaria de estado da economia	2026	3	2026-05-27	maio	5	2026170400300067	2026	1704	encargos especiais	01.409.655/0001-80
13302	14141.28	1	"despesa relativa ao ressarcimento à agência da guarda civil metropolitana de goiânia, do custo de salários e encargos da folha de pagamento do servidor vinícius cerqueira borba, cpf: ***.156.211**, à disposição desta secretaria de estado da casa civil, referente  ao mês  de abril/2026. ipof n° 2026110100142.
.
ras/gpf."	municipio de goiania	2026	1	2026-05-27	maio	5	2026110100100201	2026	1101	gabinete do secretário da casa civil	01.612.092/0001-23
13303	476.06	5	contrato nº 177046298 (sei nº 75782400), de contratação de empresa para fornecimento de energia elétrica de alta tensão, padrão a, para unidade consumidora nº 10000426065 (complexo das especializadas). pagamento do irrf sobre a fatura nº 25988811 ref. 03/2026.	equatorial goias distribuidora de energia s a	2026	7	2026-05-14	maio	5	2026290400700014	2026	2904	polícia civil	01.543.032/0001-04
13304	37483.75	11	"pagamento do liquido da nf 92,
refere-se à renovação contratual, ao contrato n.º 009/2020, com a empresa especializada na prestação de serviços de revitalização e manutenção periódica, preventiva e corretiva de gramados em campos esportivos, localizados nos estádios serra dourada e olímpico pedro ludovico teixeira."	quatror cf ltda - epp	2026	13	2026-05-26	maio	5	2026260101300003	2026	2601	gabinete da secretaria de estado de esporte e lazer	03.513.480/0001-82
13305	218000.37	1	valor para parte do  pagamento do contrato nº 76/2024, referente a locação de veículos automotores com o fornecimento de equipamento específico para monitoramento de veículo em tempo real (rastreador), manutenção, limpeza, seguro e quilometragem livre, conforme demanda, pelo período de 30 (trinta) meses, visando suprir as necessidades da goinfra, relativo ao mês de abril/2026. pdf : , proc. sei: 202600036008782. fatura nº 350326501.	cs brasil frotas s a	2026	9	2026-05-29	maio	5	2026436100900022	2026	4361	agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra	27.595.780/0001-16
13306	599.40	6	"contratação de links para atendimento ao contrato da emater nas cidades: 
alto paraiso-go, cavalcante-go, campos belos-go, teresina-go e monte alegre-go e são joão d'aliança processo sei 202510901000128."	conecta telecomunicacao ltda	2026	5	2026-05-18	maio	5	2026409100500033	2026	4091	goias telecomunicacoes s.a. - goiastelecom	10.825.810/0001-30
13307	6088.16	1	pagamento pela aquisição de armários para atender demandas da ueg, conforme documento auxiliar da nota fiscal eletrônica nº 9350, emitido em 20.04.2026 - sei 90250395e atestado nº 50/2026 - sei 90251979. solipa - sei 90253641.	office max industria e comercio de moveis ltda	2026	37	2026-05-18	maio	5	2025406203700078	2025	4062	universidade estadual de goiás - ueg	09.258.263/0001-70
13308	478488.52	3	pagamento da 6ª a prestação de serviços técnicos especializados de gerenciamento no âmbito da diretoria de projetos de obras rodoviárias (dpj). relativo ao período de 01/04/2026 a 30/04/2026 , pdf:2025436101269 , sei 202600036007737, nf nº 791 líquido.	simemp servicos tecnicos e obras ltda	2026	59	2026-05-29	maio	5	2026436105900002	2026	4361	agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra	09.237.296/0001-33
13309	200000.00	1	"o presente convênio, celebrado no âmbito do programa goiás do crescimento e do empreendedorismo, com a ação de integração interfederativa, tem por objeto contratação de estrutura pra rodeio da v expoagro de são luís de montes belos a ser realizada de 30 de maio a 06 de junho de 2026, beneficiario: município de são luís de montes belos/go modalidade: convênio
prog.goias.cresc mai"	prefeitura municipal de sao luis de montes belos	2026	18	2026-05-29	maio	5	2026190101800060	2026	1901	gab. da secret. de estado de relações institucionais	02.320.406/0001-87
13310	7600.71	8	pagamento do recibo de locação de imóvel para a unidade do vapt vupt de jaraguá. ref. abril/2026. liq. e.p. pdf 2025180100427	saul rogerio filho	2026	5	2026-05-12	maio	5	2026180100500012	2026	1801	gabinete do secretário de estado da administração	***.241.141-**
13311	1951.13	1	"recolhimento do inss da nota fiscal 989 à empresa excel construtora e incorporadora ltda, cnpj:03.030.662/0001-00, referente ao 2ºreajuste contratual, relativo a obra de construção de 50 (cinquenta) u.h. no município de abadiânia-go, no período de 31/12/23 a 15/10/25, conforme contrato 96/22 (87461464), 4º termo aditivo (87461472) com vigência em 01/04/2026 e relatório nº1844/26 agehab/cooinsp. sei 202600031002716 - reinf 04/2026 - 202600031004194

recolhimento do inss da nota fiscal 990 à empresa excel construtora e incorporadora ltda, cnpj:03.030.662/0001-00, referente ao 3º reajuste contratual, relativo a obra de construção de 50 u.h. no município de abadiânia-go, no período de 16/04/24 a 15/10/25, conforme contrato 96/22 (87461464), 4º termo aditivo (87461472) com vigência em 01/04/26 e relatório nº 1844/26/agehab/cooinsp. sei 202600031002716 - reinf 04/2026 - 202600031004194"	excel contrutora e incorporadora ltda	2026	24	2026-05-18	maio	5	2025436202400295	2025	4362	agencia goiana de habitacao s/a	03.030.662/0001-00
13312	1087.40	23	pagamento a favor da empresa neo consultoria e administração de benefícios ltda, especializada na prestação de serviços continuados de gerenciamento e controle de fornecimento de combustíveis, sendo; diesel s10, por meio de sistema informatizado. adesão a ata de registro de preço nº 2/2025-sead, pregão eletrônico srp nº 62/2024 - sead - processo n° 202400005006735, para o mês de abril de 2026, no valor de r$ 1.090,14, deduzindo irrf de r$ 2,74, restando um líquido de r$ 1.087,40, conforme nfs-e nº 972960. (ipof nº 2025426100194).	neo consultoria e administracao de beneficios ltda	2026	6	2026-05-25	maio	5	2026426100600026	2026	4261	goiás turismo - agência estadual de turismo	25.165.749/0001-10
13313	17283.54	1	solicitação para atender folha dos servidores ativos desta pasta, referente a fgts do mês de abril 2026	caixa economica federal - cef	2026	1	2026-05-18	maio	5	2026260100100128	2026	2601	gabinete da secretaria de estado de esporte e lazer	00.360.305/0001-04
13314	8342.10	1	pagamento do líquido referente às notas fiscais nº27103299,27103259 e 27103217 - aquisição de alimentos de agricultores (as) familiares que se enquadrem nas disposições da lei estadual nº 19.767/2017, regulamentada pelo decreto estadual nº 9.987, de 22 de novembro de 2021, para aquisição de alimentos por meio da modalidade de compra com doação simultânea do programa de aquisição de alimentos ? paa/goiás. processo nº 202517647000085 edital de chamamento público n° 003/2025 - seapa (sei 75604069) - resolução protege n° 07/2024 (sei 69562211) - proposta id 6388	jovenil goncalves de queiroz	2026	60	2026-05-07	maio	5	2025320106001501	2025	3201	gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento	***.546.241-**
13315	118.68	3	"pagamento liquido  de 5º termo de apostilamento ao contrato nº 090/2021,  cujo objeto consiste no abastecimento de água tratada e coleta/tratamento de esgoto sanitário, para atender as necessidades do colégio estadual de panamá, município de panamá. no valor estimado de r$ 6.300,00 (seis mil e trezentos reais), com a finalidade de cobrir as despesas relativas ao exercício financeiro de 2026. conforme despacho nº 189/2026/seduc/coordastec-16768. 
.
ipof 2026240100218
.
fatura.....maio/2026
valor: 118,68
.
banco para crédito: 104 - caixa econômica federal
agência para crédito: 00953 - goiatuba
conta para crédito: 05752444833
.
weyder"	prefeitura municipal de panama	2026	39	2026-05-18	maio	5	2026240103900024	2026	2401	gabinete do secretário de estado da educação	00.079.830/0001-56
13316	20555.58	8	"pagamento que se faz à goiás telecomunicacoes s a goiás telecom para atender despesas com a prestação de serviços de fornecimento, instalação e manutenção dos circuitos e equipamentos que compõem as redes de serviços de telecomunicações para tráfego de dados de aplicações corporativas, tráfego de voz e imagens, videoconferência e acesso à internet móvel veicular via satélite (satlink) 100 mbps e instalação e ativação equipamentos internet móvel 100 m bps em veículos, relativo ao mês de abril/2026, conforme nota fiscal de serviço de comunicação nº 330 e ipof 2025215300344. (líquido). 
. 
valor da ordem de pagamento ............................ r$ 20.555,58. 
. 
processo de pagamento nº 202500017016948. 
. 
projeto/operação: aft gestão e manutenção."	goias telecomunicacoes s a - goiastelecom	2026	2	2026-05-26	maio	5	2026215300200006	2026	2153	fundo estadual do meio ambiente - fema	10.268.439/0001-53
13317	212817.72	10	pagamento da nota fiscal 85 à empresa cooperativa união do brasil ltda, cnpj:04.957.415/0001-09, referente locação de 02 camionetes, locação de 23 veiculos, no mês de 01/03/26 à 31/03/26, conforme contrato nº 47/2021 (86280260), relatório nº1698/2026/cooinsp. 202600031001458.	cooperativa uniao do brasil ltda - cooperauniao	2026	5	2026-05-05	maio	5	2026436200500064	2026	4362	agencia goiana de habitacao s/a	04.957.415/0001-09
13318	14993.66	1	pagamento de nf n° 27106090 - aquisição de alimentos de agricultores (as) familiares que se enquadrem nas disposições da lei estadual nº 19.767/2017, regulamentada pelo decreto estadual nº 9.987, de 22 de novembro de 2021, para aquisição de alimentos por meio da modalidade de compra com doação simultânea do programa de aquisição de alimentos ? paa/goiás. processo nº 202517647000085 edital de chamamento público n° 003/2025 - seapa (sei 75604069) - resolução protege n° 07/2024 (sei 69562211) - proposta id 4421	denis assis	2026	60	2026-05-07	maio	5	2025320106000840	2025	3201	gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento	***.835.991-**
13319	98944.15	5	"pagamento à empresa referente a execução de serviços de engenharia em
unidades escolares conforme cronograma físico financeiro apresentado pela á
rea gestora da despesa.
.
...nf 165 178.061,75
...ipof.....2026240100976
...processo 202500006146424
...código fundeb 26
.
aurélio"	engecom construtora eireli - me	2026	178	2026-05-15	maio	5	2026240117800001	2026	2401	gabinete do secretário de estado da educação	12.917.155/0001-76
13320	31734.00	9	"""recolhimento de issqn de 5% sobre o valor total da nota, referente acontratação da empresa para realizar determinada reforma completa na estrutura de mesas e cadeiras. isso inclui o fornecimento e a instalação de novos tampos em material abs, bem como a substituição do encosto e do assento das cadeiras do mobiliário escolar, para o conjunto escolar adulto, por um período de 12 meses, a fim de atender às demandas da secretaria de estado da educação. conforme nota fiscal abaixo:
.""	
.
nota fiscal:  19	
data de emissão:	08/05/2026
referência: 	março
atesto: 	08/05/2026
valor total da nota:  	r$ 634.680,00
issqn:	31.734,00
.
processo 202600006011267"	global solucoes empresariais ltda	2026	39	2026-05-12	maio	5	2026240103900037	2026	2401	gabinete do secretário de estado da educação	08.493.422/0001-58
13321	272.10	8	retenção do ir do recibo de locação de imóvel da unidade do vapt vupt de são miguel do araguaia. ref. abril/2026. ir. e.p. pdf: 2024180100566	vicente de paula freire da silva	2026	5	2026-05-12	maio	5	2026180100500007	2026	1801	gabinete do secretário de estado da administração	***.191.341-**
13322	163.74	11	recolhimento do irrf da nota fiscal 77, à empresa cooperativa uniao do brasil ltda, cnpj 04.957.415/0001-09, referente à locação de 01 (um) veículo tipo sedan médio – veículo de representação, com motorista, cor preta), lote 01 - no período 01 a 23 de fevereiro de 2026, de acordo com  contrato n° 005/2025 - (73902166) e relatório 1229 - inspeção financeira conclusivo. 202600031001459 (pagamento) - reinf 04/2026 - 202600031004194	cooperativa uniao do brasil ltda - cooperauniao	2026	5	2026-05-18	maio	5	2026436200500100	2026	4362	agencia goiana de habitacao s/a	04.957.415/0001-09
13323	4565.43	1	pagamento pela aquisição de armários para atender demandas da ueg, conforme documento auxiliar da nota fiscal eletrônica nº 9350, emitido em 20.04.2026 - sei 90250395e atestado nº 50/2026 - sei 90251979. solipa - sei 90253641.	office max industria e comercio de moveis ltda	2026	25	2026-05-18	maio	5	2025406202500029	2025	4062	universidade estadual de goiás - ueg	09.258.263/0001-70
13324	176.70	3	"recolhimento do irrf da nota fiscal nº 301 à empresa senha engenharia & urbanismo s/s, cnpj: 36.863.538/0001-77, referente ao reajuste do produto 2 topografia- relativo prestação de serviço de supervisão e apoio técnico à fiscalização das obras de reforma, construção e/ou conclusão/retomada de unidades habitacionais, contratadas pela agehab, no município serranópolis-go, correspondente ao período de março/2026, contrato nº 118/2024 (id. 87824147). relatório nº 1284/ 2026/cooinsp. 202600031002542 - reinf 04/2026 - 202600031004194
recolhimento do irrf da nota fiscal nº 302 à empresa senha engenharia & urbanismo s/s, cnpj: 36.863.538/0001-77, referente ao reajuste produto 1 - relativo a prestação de serviço de supervisão e apoio técnico à fiscalização das obras de reforma, construção e/ou conclusão/retomada de unidades habitacionais, contratadas pela agehab, no município serranópolis-go, correspondente ao período de abril/2025 a janeiro/2026, contrato nº 118/2024 (id. 87824147). relatório nº 1284/2026/cooinsp. 202600031002542 - reinf 04/2026 - 202600031004194"	senha engenharia s c	2026	24	2026-05-18	maio	5	2025436202400381	2025	4362	agencia goiana de habitacao s/a	36.863.538/0001-77
13325	4000.00	1	despesa para custear despesas de pequena monta e de pronto pagamento do fundo rotativo da ajudância geral - ajg 1tri26, conforme a descrição darequisição de despesa 1 (85144472)	fundo de reaparelhamento e aperfeicoamento da pm-go - freap pm	2026	1	2026-05-12	maio	5	2026295400100224	2026	2954	fundo de reaparelhamento e aperfeiçoamento da polícia militar - freap/pm	19.574.563/0001-11
13326	4000.00	1	"despesa para custear despesas de pequena monta e de pronto pagamento do fundo rotativo - bpm terminal - 1 tri 26, conforme a descrição da requisição de despesa 3 do fr bpmterminal  01° tri 26 (85524560)	 3.3.90.30.09 - r$ 4.000,00

3.3.90.30.16 - r$ 3.000,00

 

total:r$ 7.000,00"	fundo de reaparelhamento e aperfeicoamento da pm-go - freap pm	2026	1	2026-05-12	maio	5	2026295400100257	2026	2954	fundo de reaparelhamento e aperfeiçoamento da polícia militar - freap/pm	19.574.563/0001-11
13327	6831.74	10	op - folha de pagamento de pessoal e encargos sociais - salários líquidos, referentes ao mês de maio de 2026 - agência-emater.	agencia goiana de assistencia tecnica extensao rural e pesquisa agropecuaria - emater	2026	1	2026-05-28	maio	5	2026326200100231	2026	3262	agência goiana de assistência técnica, extensão rural e pesquisa agropecuária - emater	13.232.306/0001-15
13328	2179.97	12	valor destinado ao pagamento da 18ª medição com reajuste do contrato nº 110/2024-goinfra, referente a prestação de serviços técnicos especializados de supervisão das obras de implantação e restauração das rodovias sob jurisdição da goinfra, constantes no plano de obras 2023/206, lote - 05, realizada no período de 01/02/2026 a 28/02/2026, processo 202600036005041 nf 102 iss.	engenho projetos e construcoes ltda	2026	48	2026-05-12	maio	5	2025436104800120	2025	4361	agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra	02.893.543/0001-00
13329	1782.20	8	".
proc 202600010024496-efc
.
fornecimento de serviços de hospedagem, alimentação, salas, auditórios e de equipamentos para realização de diversos eventos realizados em goiânia e no municípios do interior de goiás pela secretaria de estado da saúde/ses. sislog 102500. conselho/sup tecnologia/sureg/sgi/sesmt.
.
nota fiscal nº 150..............r$ 1.782,20
."	ms eventos ltda	2026	10	2026-05-14	maio	5	2026285001000003	2026	2850	fundo estadual de saúde - fes	23.684.531/0001-46
13330	534.41	1	".
pagamento de vantagens decorrentes de sentenças judiciais-rpps, relativo a folha de pessoal ativo da ses/go. ref. maio /2026:
.
jurisdicionados: gerson roberto lamb / jonas bento do nascimento.
processo:  5582250-95.2023.8.09.0007 /conta:   0014/ 040/ 01544708-7
.
valor..................r$ 534,41
."	secretaria de estado da saude	2026	5	2026-05-28	maio	5	2026285000500336	2026	2850	fundo estadual de saúde - fes	02.529.964/0001-57
13331	500000.00	1	"processo sei nº 202600005002427 - mc
.
emenda parlamentar impositiva número 718 
município luziania deputado lucas calil 
objeto da emenda custeio na área da saúde
.
pagamento conforme parecer 532 (89333564), despacho 2014 (89448659), despacho 597 (89602518), despacho 1578 (90231940) e portaria numeração automática 1304 (90626450).
.
valor: r$ 500.000,00
."	fundo municipal de saude de luziania	2026	183	2026-05-25	maio	5	2026285018300157	2026	2850	fundo estadual de saúde - fes	07.556.717/0001-63
13332	4208.66	18	"pagamento líquido à empresa engix construções e serviços ltda referente a obra de conclusão do colégio estadual antônio ferreira goulart no município de ouvidor – go, conforme contrato nº 091/2025.
nf 253 r$ 420.865,87 – 1ª medição 
inss: r$ 23.147,62 (210.432,93*11%) 
issqn: r$ 21.043,29 (420.865,87*5%)
i.r. r$ 5.050,39 (420.865,87*1,2%) 
valor líquido r$ 371.624,57
.
conforme despacho nº 1740/2026/seduc/coordastec-16768 
.
processo: 202500006126364
pdf: 2026240100899	
cno: 
codigo de pgto: 26
.
isabel"	engix construcoes e servicos ltda	2026	31	2026-05-04	maio	5	2026240103100020	2026	2401	gabinete do secretário de estado da educação	03.422.281/0001-69
13333	1208.37	9	"pagamento que se faz a real jg facilities s a para atender despesas com retenção de 11% (onze inteiros por cento) de inss, referente a contratação de empresa especializada na prestação de serviços de limpeza, conservação e higienização com o fornecimento dos materiais, produtos e equipamentos necessários a consecução dos trabalhos, pelo período de 30 meses na unidade de apoio aruanã contrato nº 30/2024, referente ao mês de março/2026, conforme nota fiscal de serviços eletrônica-nfs-e nº 13145 e ipof 2024215300083. (inss). 
. 
valor da ordem de pagamento ............................ r$ 1.208,37.
 . 
processo de pagamento 202400017008926. 
. 
projeto/operação: aft gestão e manutenção."	real jg facilities s a	2026	59	2026-05-18	maio	5	2026215305900023	2026	2153	fundo estadual do meio ambiente - fema	08.247.960/0001-62
13334	1252.80	1	"processo sei nº 202600010002754 - mc
.
compra de medicamentos do componente especializado da assistência farmacêutica ? ceaf.  arp nº 15/2025 . pregão eletrônico nº 119/2024. processo nº 109597. vigência da arp 16/05/2025 à 16/05/2026. dod (84933252). entregar nota de empenho com a ordem de fornecimento 45 (85993880), em que estão descritas as obrigações e responsabilidades da contratada e da contratante, prazo, local, forma de entrega/recebimento e demais disposições referentes ao objeto.
.
ceaf - medicamento de alto custo - portaria 8834/2025 
.
retenção imposto de renda
.
dare 12100002614900889
.
nota: 51385
emissão: 01/04/2026
valor: r$ 1.252,80
."	nsa distribuidora de medicamentos eireli	2026	121	2026-05-06	maio	5	2026285012100010	2026	2850	fundo estadual de saúde - fes	34.729.047/0001-02
13335	125.04	12	"pagamento que se faz a real jg facilites sa para atender despesa com retenção de 11 % (onze inteiros por cento) de inss, decorrentes do pagamento da diferença referente ao complemento da repactuação 2025, que fez com que houvesse majoração do salário e demais benefícios para a contratada e reajuste dos insumos de 2025, com base na variação do índice nacional de preços ao consumidor amplo (ipca), visando à manutenção do equilíbrio econômico-financeiro do contrato nº 34/2024 (60262634), relativo ao parque estadual da mata atlântica - pema, referente ao mês de março/2026, conforme nota fiscal de serviço eletrônica nfs-e nº 13046 e pdf 2025215300328. (inss repactuação e reajuste de insumos).
. 
valor da ordem de pagamento.......................... r$ 125,04. 
. 
processo de pagamento 202400017008927. 
. 
projeto/operação: aft gestão e manutenção."	real jg facilities s a	2026	61	2026-05-18	maio	5	2026215306100036	2026	2153	fundo estadual do meio ambiente - fema	08.247.960/0001-62
13336	55000.00	7	"licitação não aplicável:  edital ocupa goiás-virada cultural sp 2026-promoverá a ocupação de arte e cultura de goiás na cidade de são paulo, promovido pela secretaria de cultura, tem como finalidade incentivar projetos culturais que promovam inclusão social, cidadania e transformação por meio da arte e da cultura. a política nacional aldir blanc 2024, a qual terá o prazo cinco anos, fortalecendo e estruturando a cadeia produtiva dos segmentos culturais. pnab 2º ciclo.ipof:2026250100102.
.
.
pagamento dos aprovados no edital nº 16/2026. despacho nº 398. sei-89878239
ocupa goiás - virada cultural - pnab/2026
.
.
proponente: júlio vann produções artísticas
cpf/cnpj  : 46.889.892/0001-24
.
dados bancarios
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banco: 260 - nu pagamentos s.a 

agência: 0001 / conta: 16328041-5
."	secretaria de estado de cultura	2026	56	2026-05-06	maio	5	2026250105600015	2026	2501	gabinete do secretário de estado de cultura	32.746.693/0001-52
13337	4096.34	16	pagamento do iss da nf 974 em favor de ufc engenharia s a, relativo à 5ª medição do contrato 36/2025/seinfra, que tem por objeto a prestação de serviços técnicos especializados, de caráter subsidiário e temporário, em assessoramento nas áreas de engenharia, arquitetura, jurídica e apoio na gestão de ações e projetos, no âmbito da secretaria de estado da infraestrutura - seinfra. referente ao produto 04 - assessoramento técnico à gestão de planejamento habitacional.	ufc engenharia s a	2026	18	2026-05-12	maio	5	2025430101800001	2025	4301	gabinete de sec. de estado da infraestrutura	32.690.778/0001-66
13338	26012.94	6	"ordem de pagamento para quitar despesa com pagamento mensal durante o execício financeiro de 2026 na fonte protege(superavit) referente ao fornecimento de vales-transporte, mediante demanda, para atender o programa passe livre estudantil (ensino fundamental) na região metropolitana de goiânia, conforme requisição de despesa 2/2026 (evento sei 85019508)/ exposição de motivos de motivios nº 1/2026/sgg (evento sei 84957513). 

boleto redemob nº 100000085 irrf. referência 04/2026."	redemob consorcio	2026	50	2026-05-12	maio	5	2026300105000001	2026	3001	gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social	10.636.142/0001-01
13339	525.22	10	pagamento liquido nf 144932 - 1º termo aditivo ao contrato nº 25/2022 - seapa (sei 67703159) firmado com a empresa sonda procwork informática ltda, objetivando a prorrogação do prazo de vigência, em 18 (dezoito) meses, a partir de 06/04/2025, bem como, o reajuste de preços em 4,873%, com base no ipca acumulado, referente ao período dezembro de 2023 a novembro de 2024.	sonda procwork informatica ltda	2026	6	2026-05-25	maio	5	2026320100600025	2026	3201	gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento	08.733.698/0001-66
13340	5165.82	49	recolhimento do pis/cofins/cssl da nota fiscal nº 966 à empresa new line sistemas de segurança ltda, cnpj 00.555.766/0001-32, referente a monit. remoto sist. de alarmes e cftv. aragarças, barro alto, castelândia, edéia, itauçú, lagoa santa, mundo novo, ouvidor, palestina de goiás, petrolina de goiás, porangatu, vila propício– retomada, serranópolis, urutaí, guaraita, simolândia, posse, são domingos, marzagão caturaí e santo antônio de goiás m.ii, correspondente ao período de 01/02/26 a 20/02/26, conforme contrato n° 09/24 (87355590), 1º t.a. (87355592) e relatório nº 1137/26/agehab/cooinsp. sei 202600031002173. - reinf 04/2026 - 202600031004194	new line sistemas de seguranca ltda	2026	18	2026-05-18	maio	5	2025436201800034	2025	4362	agencia goiana de habitacao s/a	00.555.766/0001-32
13341	296.33	1	"pagamento que se faz à globo administração eireli para atender despesas com retenção de 5% (cinco inteiros por cento) de issqn, referente a contratação de parcela remanescente do serviço destinada à execução contínua das atividades de limpeza, conservação e higienização, incluindo o fornecimento de materiais, produtos e equipamentos necessários, a serem desenvolvidas na estação ecológica da chapada de nova roma – esec cnr, referente ao mês de março/2026, conforme nota fiscal de serviços eletrônica nfs-e nº 322 e ipof 2026215300013. (issqn). 
. 
valor da ordem de pagamento ................ r$ 296,33. 
. 
processo de pagamento nº 202600017007253. 
. 
projeto/operação: aft gestão e manutenção."	globo administracao eireli	2026	17	2026-05-18	maio	5	2026215301700049	2026	2153	fundo estadual do meio ambiente - fema	09.118.398/0001-30
13342	15225.60	2	pagamento pela prestação de serviços de seguros de veículos, na modalidade apólice coletiva, com cobertura contra roubo, furto, incêndio, colisão, danos materiais, danos causados pela natureza e assistência 24 (vinte e quatro) horas, para atender a frota da ueg, conforme boleto - sei 90655634 e atestado nº 58/2026 - sei 90658843.	gente seguradora s a	2026	10	2026-05-26	maio	5	2026406201000179	2026	4062	universidade estadual de goiás - ueg	90.180.605/0001-02
13343	10624.29	1	"folha de pagamento de pessoal e encargos sociais, referente à competência de abril de 2026.
#
pagamento do fgts digital via pix.
#"	caixa economica federal - cef	2026	1	2026-05-18	maio	5	2026310100100133	2026	3101	gab. da secretaria de estado de ciência, tecnologia e inovação	00.360.305/0001-04
13344	38004.22	8	valor destinado ao pagamento da 19ª medição com reajuste do contrato nº 89/2024-goinfra, referente a execução de serviços técnicos especializados de supervisão regional em apoio à fiscalização na execução das ações de manutenção e recuperação da malha rodoviária sob a jurisdição da agência goiana de infraestrutura e transportes - lote 05, realizada no período de 01/03/2026 a 31/03/2026, processo 202600036005433 nf 154 irrf a 194 irrf .	etel-estudos tecnicos ltda	2026	45	2026-05-12	maio	5	2026436104500007	2026	4361	agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra	76.509.686/0001-02
13345	24796.38	10	"- pdf 2024170100084
.
- pagamento do contrato de locação de imóvel onde se encontra instalada a delegacia regional de fiscalização de goianésia, conforme documentação anexa ao processo.
.
- abril/26....r$ 25.991,98 - ir.....r$ 1.195,60 - líq.....r$ 24.796,38
.
- conforme cláusula sétima, parágrafo quinto do contrato, segue abaixo a relação e porcentagem dos proprietários, conforme escritura do imóvel para efeitos de divisão de valores e descontos de imposto de renda:
.
nome/cpf/porcentual do imóvel/vl bruto/irrf/vl líquido
.
maria de l. mattiazo/605.198.431-34/25 por cento / r$6.498,00(bruto) / r$597,80(irrf) /r$5.900,20(líquido)

.maria t.c. braollos/387.285.671-53/25 por cento/r$6.498,00(bruto) / r$597,80 (irrf) / r$5.900,20(líquido)
.
joão pedro b. neto/435.616.161-00/8,34 por cento / r$ 2.167,73
.
débora braollos/363.977.761-15/8,33 por cento / r$ 2.165,13
.
adriana braollos/426.483.191-15/8,33 por cento /r$ 2.165,13
.
marcelo braollos/425.213.001-87/8,333 por cento /r$ 2.166,00
.
alexandre braollos/402.891.681-04/8,333 por cento/ r$ 2.266,00
.
ricardo braollos/587.298.281-04/8,333 por cento/ r$ 2.166,00
.
- total (100 por cento): 
r$ 25.991,98 - irrf: r$ 1.195,60 - líquido: r$ 24.796,38
.
dvs
."	joao pedro braollos neto	2026	55	2026-05-05	maio	5	2026170105500064	2026	1701	gabinete do secretário de estado da economia	***.616.161-**
13346	404.98	14	recolhimento do irrf da nota fiscal nº 306, à empresa senha engenharia & urbanismo s/s, cnpj 36.863.538/0001-77, referente a prestação de serviço de supervisão e apoio técnico à fiscalização das obras de reforma, construção e/ou conclusão/retomada de unidades habitacionais, contratadas pela agehab, no município de bom jesus de goias-go, correspondente ao período de 01/02/2026 a 28/02/2026, conforme contrato nº 96/2025 (86300837) e relatório 1285/26/cooinsp. 202600031002693 - reinf 04/2026 - 202600031004194	senha engenharia s c	2026	24	2026-05-18	maio	5	2025436202400260	2025	4362	agencia goiana de habitacao s/a	36.863.538/0001-77
13347	784377.26	7	pagamento da 12ª medição do contrato 048/2025, referente a prestação de serviços técnicos especializados para assessoramento em engenharia consultiva e apoio técnico à gestão das ações e projetos da diretoria de obras civis da agência goiana de infraestrutura e transportes – doc-goinfra.  relativo ao período de 01/03/2026 à 31/03/2026, processo sei 202500036006436, nf nº 212 líquido.	stcp engenharia de projetos ltda	2026	16	2026-05-14	maio	5	2026436101600003	2026	4361	agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra	81.188.542/0001-31
13348	9055.25	1	processo sei: 202416448030145 - trata-se de ressarcimento proveniente de sequestros judiciais realizados em conta  vinculada ao fundo rotativo da 6ª coordenação regional de polícia penal – regional sudoeste, pertencente à diretoria-geral de polícia penal, cnpj nº 29.394.729/0001-71, no valor de r$ 9.055,25 (nove mil e cinquenta e cinco reais e vinte e cinco centavos). processo judicial: 5440928-57.2020.8.09.0051.	diretoria-geral de policia penal	2026	17	2026-05-19	maio	5	2026170401700015	2026	1704	encargos especiais	29.394.729/0001-71
13349	240.72	20	"pagamento que se faz à trivale instituição de pagamento ltda, para atender despesas com retenção de irrf com o 8º termo aditivo do contrato nº 015/2021, referente a prestação de serviços de gerenciamento eletrônico e controle de abastecimento de combustível, a ser prestados pela contratada, visando o atendimento à frota de veículos da semad, por um período de 12 (doze) meses, referente a março/2026, conforme nota fiscal de serviços eletrônica nfs-e nº 55747 e pdf nº 2024215300165. (irrf). 
. 
arla – r$ 0,37 
etanol – r$ 29,25 
diesel – r$ 240,72 
gasolina – r$ 4,82 
. 
valor da ordem de pagamento .................... r$ 275,16. 
. 
processo de pagamento nº 202100017006120. 
. 
projeto/operação: aft - gestão e manutenção."	trivale instituicao de pagamento ltda	2026	59	2026-05-08	maio	5	2026215305900008	2026	2153	fundo estadual do meio ambiente - fema	00.604.122/0001-97
13350	35789.54	99	"retenção inss à empresa acima, referente a execução de serviços de engenh
aria em unidades escolares conforme cronograma físico financeiro apresentado
pela área gestora da despesa.
.
...nf311 650.718,86
.
...processo pagamento 202500006094733
...ipof...............2026240100899
.
aurélio"	engix construcoes e servicos ltda	2026	31	2026-05-14	maio	5	2026240103100020	2026	2401	gabinete do secretário de estado da educação	03.422.281/0001-69
13351	7403.18	22	"retenção issqn 5% bc à empresa acima, referente a execução de serviços de engenharia em unidades escolares conforme cronograma físico financeiro apresentado pela área gestora da despesa.
.
...nf292 296.127,29
.
...processo 202500006131258
...ipof.....2026240100899
.
aurélio"	engix construcoes e servicos ltda	2026	31	2026-05-06	maio	5	2026240103100020	2026	2401	gabinete do secretário de estado da educação	03.422.281/0001-69
13352	60679.47	2	este pagamento destina-se a cobrir despesas com descontos (inss empregado) sobre a folha de pagamento dos servidores ativos rgps da juceg, relativo ao mês de abril de 2026.	junta comercial do estado de goias	2026	2	2026-05-19	maio	5	2026336200200114	2026	3362	junta comercial do estado de goiás - juceg	02.088.698/0001-74
13353	3410.00	5	"valor que se paga referente a concessão de bolsa de formação na modalidade de mestrado/doutorado, por meio da chamada pública nº 06/2024 - programa de concessão de bolsas de formação em mestrado e doutorado/2024. referente aos meses de julho/2024 a junho/2028.
referente ao mês de maio/2026."	fellipe kennedy alves cantareli	2026	15	2026-05-21	maio	5	2026316101500597	2026	3161	fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg	***.818.301-**
13354	5981.68	8	"valor para pagamento do irrf da 17ª medição, do contrato nº 136/2024 - goinfra - referente à prestação de serviço de consultoria para execução dos serviços técnicos especializados de supervisão das obras de implantação e restauração das rodovias sob a jurisdição da goinfra, constantes no plano de obras 2023/2026 - lote 04 - relativo ao período de 01/02/2026 a 28/02/2026, pdf nº 2024436101370, processo sei nº 202600036006774, nf nº 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36 e 38 irrf.
dare: 85850000059816800082100002615601229302530000"	spazio urbanismo engenharia ltda epp	2026	48	2026-05-25	maio	5	2025436104800118	2025	4361	agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra	10.280.409/0001-62
13355	721.70	2	reit - restituição do fundo rotativo pagamento nº 041.45/2026 - 202600020006765	universidade estadual de goias - ueg	2026	10	2026-05-11	maio	5	2026406201000034	2026	4062	universidade estadual de goiás - ueg	01.112.580/0001-71
13356	127968.61	4	"pagamento da fatura 4000000616904202600.
*************************************************************************
versam os autos sobre despesas com fornecimento e distribuição de energia elétrica, média e alta tensão, grupo a, para unidades consumidoras do grupo a - instaladas nas upms/opms distribuídas pelo estado de goiás.
***sislog 112818  ***sei 202500005005990 ***
01.543.032/0001-04 - equatorial goias distribuidora de energia s/a"	equatorial goias distribuidora de energia s a	2026	7	2026-05-21	maio	5	2026290200700046	2026	2902	polícia militar	01.543.032/0001-04
13357	2010.96	54	cqui - restituição do fundo rotativo pagamento nº 41.48/2026 - 202600020002495	universidade estadual de goias - ueg	2026	10	2026-05-11	maio	5	2026406201000031	2026	4062	universidade estadual de goiás - ueg	01.112.580/0001-71
13358	8042.21	10	"pagamento conforme a nf 19840, referente aos serviços de monitoramento
eletrônico 24 horas, sete dias por semana, nas 7 (sete) unidades
administrativas: arquivo central, superintendência central de patrimônio,
anexo sead universitário, escola de governo, galpão sead empresarial
1 e 2, diretoria executiva de saúde e segurança do servidor, no mês de
abril/2026, conforme o lote 1. pdf: 2025180100033. jj"	new line tecnologia em seguranca ltda	2026	16	2026-05-14	maio	5	2026180101600082	2026	1801	gabinete do secretário de estado da administração	09.411.312/0001-62
13359	70.00	1	"restituição ao fundo rotativo da secretaria de estado da casa civil, para cobrir despesas com material de expediente (carimbo automático).  nf 3362, processo 202600013000960. 
.
gpf/jap."	secretaria de estado da casa civil	2026	6	2026-05-14	maio	5	2026110100600041	2026	1101	gabinete do secretário da casa civil	25.108.457/0001-45
13360	537670.69	2	".
processo 202600010025667-vpo
.
convênio formalizado com o centro de referência de referência em oftamologia da universidade federal de goiás, em decorrência de sua estadualização conforme resolução cib 129/2024 (60553183) para realização de procedimentos oftalmológicos. convênio 18/2024 ( 61940435). 2º termo aditivo. plano de trabalho (76793825). vigência: 28/07/2025 a 27/07/2027. rd 228/2025/ses/spais (76793825). mac/tesouro estadual
.
pagamento conforme despacho 1055/2026/ses/spais(89911552)
.
cerof/tesouro/fev/2026..........................537.670,69"	fundacao de apoio ao hospital das clinicas da universidade federal de goias	2026	35	2026-05-14	maio	5	2026285003500007	2026	2850	fundo estadual de saúde - fes	02.918.347/0001-43
13361	11677.36	6	"pagamento do irrf da nf 180,
trata se do processo de solicitação de renovação contratual, referente a prestação de serviços de limpeza e copeiragem, ao contrato contrato nº. 01/2024-seel."	garantia prestacao de servicos ltda	2026	6	2026-05-14	maio	5	2026260100600025	2026	2601	gabinete da secretaria de estado de esporte e lazer	20.246.451/0001-10
13362	623.14	1	202000025019475 refere-se ao pagamento do valor líquido:  locação do imóvel da ciretran de niquelandia recibo iptu-2026 ref 04/2026  r$ 623,14.	francisca goncalves dias	2026	20	2026-05-08	maio	5	2026296102000127	2026	2961	departamento estadual de trânsito - detran	***.565.081-**
13363	3297.29	7	irrf sobre a prestação de serviços de arrecadação de receitas estaduais via documento de arrecadação de receita estadual - dare em abril/2026, conforme despacho nº 687/2026-gear de 15/05/2026.	caixa economica federal - cef	2026	7	2026-05-26	maio	5	2026170400700035	2026	1704	encargos especiais	00.360.305/0001-04
13364	14985.60	1	pagamento do líquido referente à nota fiscal nº 26950573 - aquisição de alimentos de agricultores (as) familiares que se enquadrem nas disposições da lei estadual nº 19.767/2017, regulamentada pelo decreto estadual nº 9.987, de 22 de novembro de 2021, para aquisição de alimentos por meio da modalidade de compra com doação simultânea do programa de aquisição de alimentos ? paa/goiás. processo nº 202517647000085 edital de chamamento público n° 003/2025 - seapa (sei 75604069) - resolução protege n° 07/2024 (sei 69562211) - proposta id 6732.	charles barbosa chargas	2026	60	2026-05-14	maio	5	2025320106001114	2025	3201	gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento	***.294.005-**
13365	17181.11	2	parte 2/2 pagamento da nota fiscal nº 424, à empresa senha engenharia & urbanismo s/s, cnpj: 36.863.538/0001-77, referente a prestação de serviço de supervisão e apoio técnico à fiscalização das obras de reforma, construção e/ou conclusão/retomada de unidades habitacionais, contratadas pela agehab, no município buriti de goiás-go, correspondente ao período de 01/03/2026 a 31/03/2026, contrato nº 60/2025 (id. 86485809). relatório 1880 - inspeção financeira (90273492). sei 202600031003372 (pagamento).	senha engenharia s c	2026	17	2026-05-21	maio	5	2026436201700122	2026	4362	agencia goiana de habitacao s/a	36.863.538/0001-77
13366	1615000.00	1	"convênio nº 94/2026 - serint/gecei-14659, celebrado no âmbito do programa goiás do crescimento e do empreendedorismo (ação de integração interfederativa), tem por objeto a contratação de atração musical para apresentação durante a programação oficial da 5ª agro são luís 2026, a ser realizada no período de 30 de maio a 6 de junho de 2026.
prog.goias.con94 mai"	prefeitura municipal de sao luis de montes belos	2026	18	2026-05-19	maio	5	2026190101800044	2026	1901	gab. da secret. de estado de relações institucionais	02.320.406/0001-87
13367	8307.10	3	pagamento do liquido do contrato nº 062/2025, da 06ª medição, referente à aquisição de material gráfico e personalizado, visando atender as demandas da goinfra e do comando de policiamento rodoviário (cpr) .pdf:2025436100719 nf-e nºs 3521 e 3664 ,processo sei nº202600036008494.	afa industria comercio e servicos ltda	2026	11	2026-05-25	maio	5	2026436101100017	2026	4361	agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra	24.935.788/0001-96
13368	1246.59	7	pagamento do liquido da nf 1780 referente a serviço de cópias e impressões no mês de abril de 2026.	imagem produtos e servicos para informatica - eireli	2026	6	2026-05-14	maio	5	2026130100600003	2026	1301	gabinete do vice-governador	27.819.752/0001-35
13369	179.36	1	"pagamento que se faz à 2v empreendimentos negocios e servicos ltda, para atender despesas com retenção de issqn, na realização de evento conforme ordem de serviço nº 35 (89959700), destinados a viabilizar a realização do processo seletivo de promoção funcional dos servidores efetivos ocupantes dos cargos de téc. ambiental e de analista ambiental, instituídos pela lei estadual nº 19.633, de 28/04/2017, e visando ao adequado atendimento às suas disposições, bem como ao melhor desenvolvimento da capacitação preparatória para a aplicação da prova, a capacitação ocorrerá nos dias 07 e 08 de maio de 2026, no parque amazônia. conforme nota fiscal de serviço eletrônica - nfs-e n° 276 e pdf n° 2026210100134. (issqn).
.
valor da ordem de pagamento ................... r$179,36.
.
processo de pagamento 202600017007692.
.
projeto/operação: aft - gestão e manutenção."	2v empreendimentos negocios e servicos ltda	2026	6	2026-05-18	maio	5	2026210100600077	2026	2101	gabinete do secretário de estado de meio ambiente e desenvolvimento sustentável	46.672.831/0001-00
13370	10214.40	7	"* ipof nº. 2024170100170 *
.
recolhimento do irrf da nfs-e 194 (sei 90094190) (ref. março/2026) refere-se ao terceiro termo aditivo ao contrato nº. 044/2022 de fornecimento de solução de apoio à inspeção de cronotacógrafos, vigente de 1º/09/2025 até 30/08/2026, para modernização da fiscalização de mercadorias em trânsito através da coleta de registro de passagem de veículos na malha rodoviária do estado de goiás.
(projeto: gomap - 4796 - infotr@nsito - instalação de ocrs)
(plano interno (pi): 358 - receita)
.
rmvp
**************"	labor engenharia e tecnologia ltda	2026	32	2026-05-14	maio	5	2026170103200005	2026	1701	gabinete do secretário de estado da economia	09.911.948/0001-73
13371	14099.00	1	pagamento do líquido referente à nota fiscal nº 27121350 - aquisição de alimentos de agricultores (as) familiares que se enquadrem nas disposições da lei estadual nº 19.767/2017, regulamentada pelo decreto estadual nº 9.987, de 22 de novembro de 2021, para aquisição de alimentos por meio da modalidade de compra com doação simultânea do programa de aquisição de alimentos ? paa/goiás. processo nº 202517647000085 edital de chamamento público n° 003/2025 - seapa (sei 75604069) - resolução protege n° 07/2024 (sei 69562211) - proposta id 4737.	manoel odair leite de bessa	2026	60	2026-05-14	maio	5	2025320106000820	2025	3201	gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento	***.001.441-**
13372	1910.85	4	"pagamento conforme as notas fiscais: 26905, 26906, 26908, 26909, 26910,
26911, 26912, 26914 e 26930 do mês de maio/2026, referente ao contrato
nº 003/2024, que tem por objeto a prestação de serviços de manutenção
preventiva e corretiva de extintores, bem como a aquisição de materiais
de segurança e extintores para atender às necessidades da administração
pública. 2025180100219. jj"	extil comercial de extintores ltda	2026	16	2026-05-21	maio	5	2026180101600038	2026	1801	gabinete do secretário de estado da administração	02.778.850/0001-40
13373	169.67	3	contribuições para fundo estadual de saúde - fes - ref. maio/2026.	secretaria de estado do entorno do distrito federal	2026	5	2026-05-28	maio	5	2026440100500023	2026	4401	gabinete de sec. de estado do entorno do distrito federal	49.925.685/0001-76
13374	6251.81	2	adicionais variáveis - ref. maio/2026.	secretaria de estado do entorno do distrito federal	2026	3	2026-05-28	maio	5	2026440100300097	2026	4401	gabinete de sec. de estado do entorno do distrito federal	49.925.685/0001-76
13375	2310.00	5	"valor que se paga referente à concessão de bolsa na modalidade de mestrado e doutorado, por meio da chamada pública nº 04/2025 – programa de concessão de bolsas de formação em mestrado e doutorado. referente aos meses de abril/2025 a março/2027.
referente ao mês de maio/2026."	mayara rosa silva	2026	15	2026-05-20	maio	5	2026316101500387	2026	3161	fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg	***.811.131-**
13376	98519.11	1	destina-se ao pagamento do contribuições para o fundo estadual da saúde ? fes. relativo à folha do mês de maio de 2026, (05734669136)	policia militar	2026	3	2026-05-28	maio	5	2026290200300015	2026	2902	polícia militar	01.409.671/0001-73
13377	800000.00	1	"processo 202600005002328 - mmrm 
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emenda parlamentar impositiva número 347 município turvelandia deputado rubens marques objeto custeio. rd 224/2026 (89705379), conforme manifestação parecer ses/gae-18347 nº 180/2026 (87039441), despacho nº 1351/2026/ses/spais-03083 (88185139), despacho nº 343/2026/ses/asstec/subpas-21279 (88436614).
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valor a pagar: r$ 800.000,00"	fundo municipal de saude de turvelandia	2026	183	2026-05-20	maio	5	2026285018300138	2026	2850	fundo estadual de saúde - fes	11.211.433/0001-02
13378	79.90	5	contrato com acesso a internet e comodato de equipamentos na cidade de itumbiara-go para  atender a seds.	iub telecom ltda	2026	5	2026-05-26	maio	5	2026409100500079	2026	4091	goias telecomunicacoes s.a. - goiastelecom	07.875.744/0001-07
13379	2293.23	1	folha de pagamento dos funcionários da goiás telecom ref. ao mês maio/2026.	eduardo fadanelli	2026	1	2026-05-28	maio	5	2026409100100289	2026	4091	goias telecomunicacoes s.a. - goiastelecom	***.683.440-**
13380	2246.06	1	folha de pagamento de pessoal e encargos sociais, competência de maio/2026.	secretaria de estado da administracao	2026	1	2026-05-28	maio	5	2026330100100188	2026	3301	gab. sec. de estado de  indústria, comércio e serviços	26.894.022/0001-36
13381	11482.02	1	folha de pagamento dos funcionários da goiás telecom ref. ao mês maio/2026.	ricardo martins lemos	2026	1	2026-05-28	maio	5	2026409100100320	2026	4091	goias telecomunicacoes s.a. - goiastelecom	***.842.616-**
13382	422.50	2	"despesa com o 2º termo aditivo de renovação ao contrato nº 95/2023, até 14/09/2026, no valor de r$ 3.866,00, referente a aquisição de produtos e materiais de limpeza para higienização e conservação das sedes administrativa e operacional, com projeção de consumo para 12 (doze) meses, (processo 202300053000431) - (pregão eletrônico 066/2023) (empresa: vic distribuidora e serviços ltda)(ipof2025409300604).
nota:
629	3.3.90.30.16	13/05/2026	13/05/2026	422,50	422,50"	vic distribuidora e servicos ltda	2026	10	2026-05-28	maio	5	2026409301000079	2026	4093	metrobus transporte coletivo s/a	45.282.447/0001-39
13383	78846.48	13	"* ipof nº. 2025170100373 *
* processo 7 t a contrato nº. 013/2020: 202500004035064 *
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pagamento líquido complementar da nfs-e 1744 (sei 90816146) (ref. 10/03 a 9/04/2026) refere-se ao sétimo termo aditivo ao contrato 013/2020 de fornecimento de serviços técnicos na área de tecnologia da informação e comunicação (tic) para suprir as demandas nas áreas de desenvolvimento de sistemas de informação, de infraestrutura e serviços de tecnologia da informação e comunicação, pelo período de 8 meses, contados a partir de 9/09/2025 a 9/05/2026.
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rmvp
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**************"	memora processos inovadores s a	2026	20	2026-05-29	maio	5	2026170102000009	2026	1701	gabinete do secretário de estado da economia	36.765.378/0001-23
13384	17905.50	4	"processo sei 202100010023093/202300010007378 - ejsa
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prestação de serviços de manutenção preventiva e/ou corretiva em grupos de geradores de energia, incluindo motores, geradores, caixas de automação e quadros de comando, com o fornecimento das peças, componentes e acessórios necessários, destinados às unidades da ses-go. pregão eletrônico nº 208/2022 ses/go. contrato nº 121/2022 ses. 3° termo aditivo. vigência 03/01/2026 a 02/01/2027. manutenção preventiva.
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nota fiscal nº 295/mar/26
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total a pagar:	17.905,50
."	tlr servicos de engenharia e comercio ltda-me	2026	10	2026-05-07	maio	5	2026285001000020	2026	2850	fundo estadual de saúde - fes	03.199.343/0001-15
13385	526186.90	1	pagamento pela prestação, de forma continuada, de serviços de limpeza, conservação e higienização, nas dependências internas, externas e instalações da universidade estadual de goiás, no mês de abril/2026, conforme planilha p2 - sei 90600751.	organizacao morena de parcerias e servicos h ltda	2026	10	2026-05-20	maio	5	2026406201000157	2026	4062	universidade estadual de goiás - ueg	03.984.242/0001-55
13386	1079.40	1	"transferência de recusos para o conseçho escolar da portaria  3127 - despesas com a continuidade do programa conectar goiás, que visa prover às unidades escolares da rede estadual de ensino de goiás o acesso à internet de qualidade, a fim de fortalecer o uso de tecnologias digitais no processo educacional (ciclo 2025-2026) para o colégio estadual em período integral fruto da terra, localizado no municipio de chapadão do céu.
.
.
.
 portaria 3127
rex  5250
observação: favor cumprir a rex"	secretaria de estado da educacao	2026	124	2026-05-21	maio	5	2026240112400021	2026	2401	gabinete do secretário de estado da educação	01.409.705/0001-20
13387	2310.00	5	"valor que se paga referente à concessão de bolsa na modalidade de mestrado e doutorado, por meio da chamada pública nº 04/2025 – programa de concessão de bolsas de formação em mestrado e doutorado. referente aos meses de abril/2025 a março/2027.
referente ao mês de maio/2026."	ana alice de sousa	2026	15	2026-05-20	maio	5	2026316101500368	2026	3161	fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg	***.166.001-**
13388	3410.00	5	"valor que se paga referente à concessão de bolsa na modalidade de mestrado e doutorado, por meio da chamada pública nº 04/2025 – programa de concessão de bolsas de formação em mestrado e doutorado. referente aos meses de maio/2025 a setembro/2028.
referente ao mês de maio/2026."	caleb gomes pitaluga	2026	15	2026-05-20	maio	5	2026316101500430	2026	3161	fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg	***.648.381-**
13389	5022062.90	2	"valor referente ao pagamento da folha de inativos e pensionistas poder executivo mes de maio de 2026.
13 salario  19.251.262,10
gratificaçoes...5.022.062,90
proventos ....41.653.189,14
vantagens .....3.786.027,47
13 sal pens ....656.830,57
pensao civil .....33.630.926,02
vantagens ........1.168.974,25"	goias previdencia - goiasprev	2026	6	2026-05-28	maio	5	2026188000600062	2026	1880	fundo financeiro do regime próprio de previdência do servidor - ffrpps	11.991.625/0001-89
13390	160.00	5	contrato com link de internet para atender ao detran de novo gama.	conecta solucoes em telecom ltda	2026	5	2026-05-20	maio	5	2026409100500109	2026	4091	goias telecomunicacoes s.a. - goiastelecom	34.389.565/0001-24
13391	6500.00	5	"valor que se paga referente a concessão de bolsa na modalidade dr, por meio da chamada pública nº 18/2024 - seleção de bolsistas de desenvolvimento científico e tecnológico para atuação na agência goiana de assistência técnica, extensão rural e pesquisa agropecuária - emater goiás. refere-se aos meses de fevereiro/2025 a janeiro/2029.
referente ao mês de maio/2026."	lucas adjuto ulhoa	2026	15	2026-05-20	maio	5	2026316101500096	2026	3161	fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg	***.587.761-**
13392	100000.00	1	"processo: 202600005001699 - vvf.
.
emenda parlamentar impositiva número 50 
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município goias deputado bruno peixoto 
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objeto da emenda custeio para a secretaria municipal de saúde. 
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conforme manifestação favorável no parecer ses/gae nº 184/2026 (sei 87047840), ratificado pelo despacho nº 1559/2026/ses/cep (sei 90224609)."	fundo municipal de saude de goias	2026	183	2026-05-29	maio	5	2026285018300194	2026	2850	fundo estadual de saúde - fes	11.152.150/0001-37
13393	5400.00	5	contratação de empresa especializada p/prestação de serviço e assessoramento, produção/desenvolvimento de design gráfico e marketing para goiás telecom, referente ao mês 05/2026 conforme nfs-e nº136.	maycon batista leao 05257639106	2026	8	2026-05-26	maio	5	2026409100800018	2026	4091	goias telecomunicacoes s.a. - goiastelecom	41.296.597/0001-40
13394	44620.16	2	pagamento da folha de pessoal, sendo consignações (bancos)no valor e r$ 42.113,34 e consignações sindicatos (sindgestor e sindpúblico)no valor de r$ 1.506,82, (estatutários) do mês de maio de 2026, sendo descontos, no valor total de r$ 44.620,16. (ipof.2026426100124).	goias turismo - agencia estadual de turismo	2026	1	2026-05-28	maio	5	2026426100100118	2026	4261	goiás turismo - agência estadual de turismo	03.549.463/0001-03
13395	2310.00	1	"valor que se paga referente a concessão de bolsa de formação, na modalidade de mestrado e doutorado, por meio da chamada pública nº 43/2025 programa de concessão de bolsas de formação em mestrado e doutorado/2026.
referente aos meses de maio/2026 a março/2027.
refere-se ao mês de maio/2026."	lizandra caroliny baz de lima	2026	15	2026-05-29	maio	5	2026316101500816	2026	3161	fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg	***.989.671-**
13396	5902.40	1	"processo sei nº 202600010003670 - mc
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aquisição de inscrição para participação no congresso agile trends gov 2026, a ser realizado nos dias 14 a 17/04/2026, na cidade de brasília - df.  termo de homologação inexigibilidade nº 15/2026 (357724). autorização do ordenador de despesas (352109).
.
nota: 3474
emissão: 15/05/2026
valor: r$ 5.902,40
."	neurobox tecnologia em informatica ltda - me	2026	21	2026-05-20	maio	5	2026285002100012	2026	2850	fundo estadual de saúde - fes	09.136.376/0001-00
13397	4271285.66	2	"pagamento ao credor acima, referente a 2ª aquisição de 225.000 (duzentos e
vinte e cinco mil reais) unidades de mochilas, por meio do 1º termo aditivo
da ata de registro de preço a (87381043), com o objetivo de atender o uso
dos alunos da rede estadual de ensino da secretaria de estado da educação
de goiás - seduc, nos anos de 2026. ipof 2026240100598 processo nº 20260
0006028485
..
- nf 823320 data de emissão: 11/05/2026
- referência: 150000 unidades mochilas escolares
- valor total produtos r$ 7.398.120,00
- valor da nota fiscal r$ 5.992.500,00
- valor liquido r$ 4.271.285,66
..
fundeb: 22
dados bancários: banco do brasil - agencia 3388-x - c/c 114664-5
.."	papelaria tributaria ltda	2026	33	2026-05-15	maio	5	2026240103300008	2026	2401	gabinete do secretário de estado da educação	00.905.760/0003-00
13398	87.31	8	"pdf: 2025160100168 - processo: 202500005036431
pagamento referente a aquisição de créditos de bilhete 
de vales de transporte, por meio de contratação do 
consórcio redemob, para suprir as demandas dos 
servidores desta secretaria de estado da casa militar, 
por um período de 12 (doze) meses. sislog: 117349
conforme dados á saber:
- boleto: 11792994, emissão: 30/04/2026,
 atestado: 07/05/2026, referência: maio, 
valor: r$ 87,31 - ir"	redemob consorcio	2026	5	2026-05-08	maio	5	2026160100500004	2026	1601	gabinete do secretário - chefe da casa militar	10.636.142/0001-01
13399	0.34	7	"pagamento do irrf do processo 202417697000034 ref. abril/2026:
nf 2839868 r$ 0,34 (lubrificante automotivo - arla32);"	neo consultoria e administracao de beneficios ltda	2026	9	2026-05-20	maio	5	2026120100900006	2026	1201	gabinete da secretaria de estado de comunicação	25.165.749/0001-10
13400	2703.41	6	"pagamento mensal das faturas referentes ao consumo de água tratada e coleta de esgoto das unidades do socioeducativo , vinculadas ao agrupamento 2089 da saneago, correspondente exercício 2026, de janeiro a dezembro, conforme contrato nº 033/2017.
.
fatura 3000525669 - r$ 2.703,41 - tributos/irrf"	saneamento de goias s a	2026	6	2026-05-29	maio	5	2026300100600110	2026	3001	gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social	01.616.929/0001-02
13401	2310.00	1	"valor que se paga referente a concessão de bolsa de formação, na modalidade de mestrado e doutorado, por meio da chamada pública nº 43/2025 programa de concessão de bolsas de formação em mestrado e doutorado/2026.
referente aos meses de maio/2026 a fevereiro/2028.
refere-se ao mês de maio/2026."	eduarda de paula ferreira invernizzi neves	2026	15	2026-05-29	maio	5	2026316101500768	2026	3161	fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg	***.937.121-**
13402	2310.00	1	"valor que se paga referente a concessão de bolsa de formação, na modalidade de mestrado e doutorado, por meio da chamada pública nº 43/2025 programa de concessão de bolsas de formação em mestrado e doutorado/2026.
referente aos meses de maio/2026 a julho/2027.
refere-se ao mês de maio/2026."	lucas santana rodrigues	2026	15	2026-05-29	maio	5	2026316101500822	2026	3161	fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg	***.382.421-**
13403	100000.00	1	valor estimativo para pagamento de despesas com diárias dentro ou fora do estado com ou sem pernoite, para atender as necessidades de deslocamento dos servidores da agrodefesa, no desempenho das atividades desenvolvidas nas ações de defesa sanitária animal e vegetal, apoio administrativo e treinamento. conforme portaria nº 066/economia, de 31/03/2026, que estabelece as cotas para diárias para o período de 01/04/2026 a 31/06/2026 e demais instruções nos autos. ipof 2026326100167 - sei 20260006600.pagamento no valor de:............r$ 100.000,00.	agencia goiana de defesa agropecuaria - agrodefesa	2026	21	2026-05-22	maio	5	2026326102100002	2026	3261	agência goiana de defesa agropecuária - agrodefesa	06.064.227/0001-87
13404	42963.14	1	aquisição de materiais diversos para o departamento técnico da goiás telecom para manutenção da rede preventiva e corretiva, conforme nf-e nº3822.	isp go equipamentos para provedores ltda	2026	16	2026-05-26	maio	5	2026409101600006	2026	4091	goias telecomunicacoes s.a. - goiastelecom	57.335.711/0001-34
13405	2250000.00	1	valor para pagamento do líquido parte do contrato nº 12/2023, da 36ª medição, referente à execução dos serviços de manutenção da malha rodoviária estadual pavimentada e não pavimentada, incluindo balsas, pistas e alambrados dos aeródromos, por 24 meses, (lote 17). relativo ao período de 01/03/2026 a 31/03/2026, pdf 2025438000156, processo de pagamento sei nº 202600036005443, nf nº 1051.	rodocon construcoes rodoviarias ltda	2026	6	2026-05-08	maio	5	2026438000600006	2026	4380	fundo constitucional de transporte - fct	30.090.575/0001-03
13406	19439.29	138	"despesa estimada relacionada aos pagamentos dos honorários periciais de responsabilidade de beneficiário da justiça gratuita, conforme decreto judiciário 1.068/2021 - decreto judiciário 1.194/2022 e decreto judiciário 2.000/2023 - tjgo e resolução 232/2016 do cnj

plan6
processo sei	proc. judicial	valor	id_deposito
202600004021568	5509529-55.2023.8.09.0134	 r$ 2.063,90 	040095400122605269
202600004021439	5687234-27.2025.8.09.0051	 r$ 1.750,00 	040253503342605267
202600004021475	5876364-93.2024.8.09.0011	 r$ 2.300,00 	040271200332605269
202600004021409	5597961-10.2023.8.09.0018	 r$ 509,00 	040173500022605267
202600004021428	5528051-20.2025.8.09.0051	 r$ 1.800,00 	040253503362605262
202600004021553	5932265-49.2024.8.09.0107	 r$ 509,10 	040061100082605269
202600004021455	5236506-86.2021.8.09.0051	 r$ 2.545,50 	040253503372605265
202600004021556	5547424-16.2024.8.09.0134	 r$ 2.063,90 	040095400132605261
202600004021401	5580317-20.2025.8.09.0136	 r$ 4.879,69 	040079500052605264
202600004021424	5199269-17.2025.8.09.0006	 r$ 1.018,20 	040001400282605264

cmdf 324

dcw"	tribunal de justica do estado de goias	2026	11	2026-05-29	maio	5	2026170401100001	2026	1704	encargos especiais	02.292.266/0001-80
13407	319.69	5	"o pagamento destina-se a custear as despesas com 4,8% irrf da prestação de serviços  de abastecimento de água tratada e coleta/afastamento de esgoto sanitário e entre a empresa saneamento de goiás s.a. - saneago e a junta comercial do estado de goiás - juceg, para atender às unidades da as 02 (duas) sedes da  contratante, de acordo com  as normas e legislações vigentes que regulamentam os serviços de fornecimento de água e coleta de esgoto e demais normais aplicáveis.
conforme a nf 3000521958 emitida em 13/03/2026, referente a fevereiro de 2026.
pdf: 2025336200154.
sei: 202400024004489."	saneamento de goias s a	2026	7	2026-05-06	maio	5	2026336200700029	2026	3362	junta comercial do estado de goiás - juceg	01.616.929/0001-02
13408	10000.00	1	"valor destinado a cobrir despesas parte da 17ª medição, do contrato nº27/2024 - referente à serviços de implantação de duas intersecções na go–534
no município de planaltina, relativo ao período 01/10/2025 a 31/10/2025, pdf 2024436100222, processo sei nº 202400036002876, nf-164."	multiservicos construcao e conservacao ltda	2026	45	2026-05-26	maio	5	2026436104500038	2026	4361	agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra	00.434.092/0001-18
13409	2310.00	1	"valor que se paga referente a concessão de bolsa de formação, na modalidade de mestrado e doutorado, por meio da chamada pública nº 43/2025 programa de concessão de bolsas de formação em mestrado e doutorado/2026.
referente aos meses de maio/2026 a fevereiro/2028.
refere-se ao mês de maio/2026."	glaucia cristiane roque	2026	15	2026-05-29	maio	5	2026316101500780	2026	3161	fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg	***.111.271-**
13410	161358.73	15	"pdf: 2025290600083
.
pagamento de fornecedor: spacecomm monitoramento
objeto: monitoramento eletrônico. valor irrf.
.
nota fiscal......referência.............valor
192..............04/26.............161.358,73
.
rmb"	spacecomm monitoramento s a	2026	13	2026-05-22	maio	5	2026290601300002	2026	2906	diretoria-geral de policia penal	09.070.101/0001-03
13411	9182.88	1	"valor referente ao pagamento da folha de inativos e pensionistas militares mes de maio de 2026.
gratificaçoes ....9.182,88
vantagens ......105.032,48
13 salario   2.432.206,17
proventos .......78.490,92"	goias previdencia - goiasprev	2026	4	2026-05-28	maio	5	2026188100400047	2026	1881	fundo financeiro do regime próprio de previdência militar - ffrppm	11.991.625/0001-89
13412	1731.73	56	pagamento de decisão judicial, referente ao mês de abril de 2026, descontado nos vencimentos do servidor: natalino santos souza, processo: 5511621-43.2025.8.09.0002.  o valor deve ser deve ser creditado no banco: caxa economica federal ag: 1394 op: 001 conta judicial: 30514-0 em nome de: renato gomes imai – cpf: 713.082.291-00	policia militar	2026	1	2026-05-21	maio	5	2026290200100080	2026	2902	polícia militar	01.409.671/0001-73
13413	7663.94	1	"pagamento ao credor acima, cujo objeto é a  prestação de serviços de transporte de alunos residentes, prioritariamente, na zona rural do estado de goiás, com disponibilização de veículos e motoristas, destinados a atender à demanda da educação básica da rede estadual de ensino, em estradas pavimentadas, não pavimentadas e vicinais do(s) município(s)  de   piracanjuba e uruaçu, conforme nota (s) fiscal abaixo:	
.

nota fiscal:  91  –  uruaçu	
data de emissão:	13/05/2026
referência: 	ano 2025
atesto: 	20/05/2026
modalidade de  ensino: 	ensino fundamental
valor total da nota:  	r$ 2.777,16
líquido:	r$ 1.333,12 
......	
nota fiscal:  93  –  piracanjuba	
data de emissão:	13/05/2026
referência: 	ano  2025
atesto: 	20/05/2026
modalidade de  ensino: 	ensino fundamental
valor total da nota:  	r$ 176,17
líquido:	r$ 84,50 
......	
nota fiscal:  92  –  uruaçu	
data de emissão:	13/05/2026
referência: 	jul/05
atesto: 	20/05/2026
modalidade de  ensino: 	ensino fundamental
valor total da nota:  	r$ 4.547,77
líquido:	r$  	2.182,91
......	
nota fiscal:  94  –  piracanjuba	
data de emissão:	13/05/2026
referência: 	ano  2025
atesto: 	20/05/2026
modalidade de  ensino: 	ensino fundamental
valor total da nota:  	r$ 8.465,45
líquido:	r$  	4.063,41 
.
processo  202100006076257/202400006076954"	almeida matos transportes ltda	2026	87	2026-05-29	maio	5	2026240108700025	2026	2401	gabinete do secretário de estado da educação	45.217.901/0001-78
13414	1800.00	5	"ordem de pagamento para quitar despesa com pagamento mensal de auxilio finan
ceiro à entidade sem fins lucrativos conforme termo de fomento 011/2025, dur
ante o exercício financeiro de 2026.auxilio financeiro nutricional. valor li
quido. referência 04/2026.despacho 393."	casa dos deficientes fisicos de ipora	2026	35	2026-05-08	maio	5	2026300103500445	2026	3001	gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social	01.697.290/0001-37
13415	113786.26	4	"pdf:2026186200003
valor referente ao pagamento do pasep ano de 2026
plan.pasep/04/2026
pasep ref. a abril/2026

valor.............................113.786,26"	goias previdencia - goiasprev	2026	9	2026-05-20	maio	5	2026186200900001	2026	1862	goiás previdência - goiasprev	11.991.625/0001-89
13416	2404.32	1	folha de pagamento dos funcionários da goiás telecom ref. ao mês maio/2026.	anna clara ghetruin de almeida jardim	2026	1	2026-05-28	maio	5	2026409100100283	2026	4091	goias telecomunicacoes s.a. - goiastelecom	***.188.941-**
13417	7935.42	1	folha de pagamento da polícia civil, ref. 05/2026, líq. salário maternidade.	delegacia-geral da policia civil	2026	1	2026-05-28	maio	5	2026290400100122	2026	2904	polícia civil	37.014.123/0001-91
13418	300.00	74	pagamento de decisão judicial, referente ao mês de abril de 2026, descontado nos vencimentos do servidor: andre luiz lopes, processo: 5426477-22.2023.8.09.0051.  o valor deve ser deve ser creditado no banco: caxa economica federal ag: 1092 op: 001 conta judicial: 028626-8 em nome de: ilma vieira lima cpf 867.664.901-44	policia militar	2026	1	2026-05-21	maio	5	2026290200100080	2026	2902	polícia militar	01.409.671/0001-73
13419	80.44	6	"pagamento do líquido do processo 202417697000034:
nf 2879403 r$ 80,44 ref: abril/2026 (taxa de administração do programa de estágio);"	neo consultoria e administracao de beneficios ltda	2026	9	2026-05-20	maio	5	2026120100900006	2026	1201	gabinete da secretaria de estado de comunicação	25.165.749/0001-10
13420	3410.00	1	"valor que se paga referente a concessão de bolsa de formação, na modalidade de mestrado e doutorado, por meio da chamada pública nº 43/2025 programa de concessão de bolsas de formação em mestrado e doutorado/2026.
referente aos meses de maio/2026 a fevereiro/2030.
refere-se ao mês de maio/2026."	lucas alves caetano	2026	15	2026-05-29	maio	5	2026316101500732	2026	3161	fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg	***.485.341-**
13421	10936.55	11	"pagamento ao credora acima referente ao 13º termo aditivo ao contrato de locação nº191/2009, firmado com esta pasta para abrigar as instalações docol estadual alfa ômega em trindade esta despesa refere-se ao período
de 01 a 31/05/2026
.pdf 2025240101536
.pedro"	ana maria carvalho luz oliveira	2026	39	2026-05-24	maio	5	2026240103900003	2026	2401	gabinete do secretário de estado da educação	***.334.761-**
13422	0.00	1	"processo 202600010034131 - vvf
.
ajuda de custo com alimentação e hospedagem para pacientes cadastrados no programa de tratamento fora de domicílio- tfd. paciente enderson pereira cardoso da silva e de seu acompanhante. 
.
os dados do paciente e responsável estão discriminados no ofício 31168/2026/ses (sei 89678714)."	enderson pereira cardoso da silva	2026	69	2026-05-11	maio	5	2026285006900316	2026	2850	fundo estadual de saúde - fes	***.437.241-**
13423	12000.00	3	"trata-se de pagamento de estimativa de diárias referente ao 2º trimestre de2
025. conforme portaria nº 007, de 19 de janeiro de 2025. conselheiro preside
nte - dentro do estado.
total selecionado: r$ 12.000,00."	agencia goiana de regulacao controle e fiscalizacao de servicos publicos	2026	10	2026-05-20	maio	5	2026186301000013	2026	1863	agência goiana de regulação, controle e fiscalização de serviços públicos - agr	03.537.650/0001-69
13424	2053.69	6	"recolhimento de irrf aliquota de 4,8% sobre o valor total da nota fiscal, re
ferente a aquisição de software de gestão no modelo software como serviço -
saas com suporte local, de solução especializada em gestão de obras públicas
contemplando gerenciamento físico e financeiro de contratos de obras, gestão
de indicadores estratégicos e apresentação de informações para a sociedade
em mapa georreferenciado. ipof 2025240101552 processo nº 202600006038026
..
- nf 565 data de emissão: 12/05/2026
- referência: 2ª medição - sistema de gestão de contratos e medição de obras
smo, do contrato nº 48/2026, referente a assinatura de software como serviço
(saas) - março/2026
- valor do serviço r$ 23.760,00
** irrf r$ 1.140,48 
..
- nf 566 data de emissão: 12/05/2026
- referência: 2ª medição - suporte técnico - abril/2026
- valor do serviço r$ 19.025,13
** irrf r$ 913,21 
.."	poligraph sistemas e representacoes ltda	2026	11	2026-05-29	maio	5	2026240101100104	2026	2401	gabinete do secretário de estado da educação	85.200.665/0001-00
13425	624940.60	1	"pagamento do reempenho  relativo a valor líquido, conforme consta do contrato 068/2026, relativo a aquisição de material impresso - serviços gráficos de impressão padronizado para os programas revisa goiás, material didático para atender à recomposição das aprendizagens, com foco na proficiência dos componentes da língua portuguesa e matemática, aos estudantes da rede estadual de ensino. procedimento realizado por meio da ata de registro de preços nº 05/2026 - b - seduc, registrada por meio do pregão eletrônico nº 034/2025/ seduc, modalidade pregão meio eletrônico srp - menor preço, processo n° 202500005016548 e silog. nº 114475. consta nos autos:  nota fiscal  nº 46.911 (90595884);   despacho  nº 53/2026/seduc/nured-21107- ateste da despesa e solicitação de pagamento; despacho nº 2225/2026/seduc/coordastec-16768 – validação e encaminhamento para pagamento.
ipof 2026240101096,  daof 1198/2401/2026/seduc.
*nota fiscal nº 41.911, de 08/05/2026;
*valor total: r$624.940,00;
*valor líquido: r$624.940,60.
terezinha."	grafica e editora pifferprint ltda	2026	41	2026-05-24	maio	5	2026240104100014	2026	2401	gabinete do secretário de estado da educação	23.468.555/0001-68
13426	0.00	17	"contrato de prestação de serviço de profissionais de campo, trabalhador volante na agricultura e vaqueiro para atender as necessidades das estações experimentais da emater, em goiânia, porangatu, anápolis e araçu. por um período de 12 meses.
pagamento iss referente nota fiscal 141 - março/2026"	maxclean facilities ltda	2026	28	2026-05-06	maio	5	2026326202800001	2026	3262	agência goiana de assistência técnica, extensão rural e pesquisa agropecuária - emater	47.364.829/0001-37
13427	936.00	1	".
proc. proc. 202600010032094 / 202600010036766. hls.
.
pregão 329/2025, proc. espelho 202600010011642. contratação de empresa especializada na prestação de serviços de outsourcing de impressão térmica, com fornecimento de insumos, manutenção, e reposição de peças originais, visando atender às demandas do laboratório estadual de saúde pública dr. giovanni cysneiros - lacen-go e do centro estadual de referência em medicina integrativa e complementar - cremic. sislog 117332. ipof. 2025285001976  serviços. 
.
394/abril/2026/lacen  .............................r$ 936,00  
."	cerrado solucoes producoes e servicos ltda	2026	10	2026-05-11	maio	5	2026285001000218	2026	2850	fundo estadual de saúde - fes	53.200.931/0001-08
13428	36535.51	8	"proc.201800010024534 - edb
.
locação do imóvel sito à avenida tocantins, n°311, centro, goiânia. contrato n°214/2012- ses/go. 14° t.a. vigência: 28/12/2025 a 27/12/2026. 
.
ipof: 2026285000312. rd 19 (81304094)
.
aluguel/abril/26......36.535,51 
.
total a pagar:	36.535,51"	rca rosique ltda	2026	10	2026-05-11	maio	5	2026285001000113	2026	2850	fundo estadual de saúde - fes	01.237.761/0001-24
13429	15388.95	14	"pdf: 2025160100069 - processo: 202500005008698
pagamento referente a contratação de empresa especializada 
na prestação de serviço de buffet, compreendendo hidratação, 
coffee break , coquetel, brunch, almoço, jantar e sobremesas para 
realização de recepções oficiais, reuniões, confraternizações e 
solenidades de caráter público que ocorram em goiânia e cidades 
no raio de 300 km desta capital, pelo período de 12 (doze) meses, 
para atender as necessidades da secretaria de estado da casa militar.
conforme dados á saber:
- nota fiscal: 112, emissão: 22/05/2026, atestado: 22/05/2026, 
referência: maio/2026, valor: r$ 15.388,95 - ir"	icone locacoes e servicos ltda	2026	7	2026-05-29	maio	5	2026160100700146	2026	1601	gabinete do secretário - chefe da casa militar	09.179.234/0001-12
13430	432.00	3	"pagamento do líquido da nf 666, emitida em 08/05/2026, referente a fornecimento parcelado de gás de cozinha para a sti/cee, relativo ao mês de abril/2026, no valor r$ 432,00 (valor total da nf r$ 432,00).
processo: 202500005029392 
ipof: 2025400100384.
gec"	gas e mais comercio ltda	2026	7	2026-05-24	maio	5	2026400100700019	2026	4001	gab. da secretaria geral de governo	41.485.159/0001-20
13431	2310.00	1	"valor que se paga referente a concessão de bolsa de formação, na modalidade de mestrado e doutorado, por meio da chamada pública nº 43/2025 programa de concessão de bolsas de formação em mestrado e doutorado/2026.
referente aos meses de maio/2026 a fevereiro/2028.
refere-se ao mês de maio/2026."	taciana marques peres	2026	15	2026-05-29	maio	5	2026316101500858	2026	3161	fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg	***.011.376-**
13432	389.23	117	pagamento de arts despacho 261(1020260129307), 262(1020260125814 e 1020260125816), 1566(1020260133451 e 1020260133461) e 247(1020260132295 e 1020260132390) ipof 2026436100016 - sei 202600036000075.	crea-go	2026	42	2026-05-05	maio	5	2026436104200001	2026	4361	agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra	01.619.022/0001-05
13433	2895.00	4	"pagamento de fornecimento de adesivos personalizados, faixas e placas de acr
ilico para portas para atender essas de manda, em atendimento às necessidade
s das atividades-fins promovidas pelas diversas áreas das emissoras de rádio
, tv e mídias digitais, conforme nf 104 emitida em 22/04/2026 devidamente at
estada pelo gestor"	creative editora e servicos eireli	2026	6	2026-05-11	maio	5	2026126100600019	2026	1261	agência brasil central - abc	10.703.330/0001-05
13434	787.45	5	"valor solicitado para pagamento de despesas com 6º termo aditivo ao contrato nº 20/2019, da locação de imóvel onde se localiza a unidade local no município de são domingos, situado à av. presidente vargas qd.11, lt.02 - setor leste, firmado entre a agrodefesa e jacom cândido de oliveira, para o período de 12 meses (vigência 13/12/2025 a 12/12/2026), daof 556/3261/2025.
pagamento do aluguel de são domingos, referente ao período do dia: 01 a 30/
04/2026, e atestada pelo gestor do contrato em: 02/05/2026, no valor de.....
......r$ 787,45."	jacom candido de oliveira	2026	13	2026-05-12	maio	5	2026326101300013	2026	3261	agência goiana de defesa agropecuária - agrodefesa	***.874.341-**
13435	2010.54	19	"destina-se a cobrir despesas com o liquido/descontos relativo a despesa da folha de pagamento de maio de 2026.
.
decisão judicial emitida pelo 1ª vara de família upj, comarca de goiânia, extraído dos autos n.º 521431255.2023.8.09.0073 da ação de processo cível e do trabalho, execução de título extrajudicial, movida por sâmara rosa de souza marçal em desfavor do servidor reginaldo dos santos marçal (cpf n. 724.285.621-34) com o desconto em folha de pagamento do executado, de 15% por cento sobre seu salário líquido, até o importe de r$ 11.195,59 (onze mil, cento e
noventa e cinco reais e cinquenta nove centavos), cujos valores deverão ser transferidos e/ou depositados na conta bancária de titularidade da exequente joyce alyne guerino oliveira, cpf: 033.301.281-00, conforme dados a seguir:
dados para depósito:
.
beneficiário: joyce alyne guerino oliveira
cpf: 033.301.281-00
banco: 104 - caixa econômica federal
agência 1251
conta poupança n.º 000776668437-4
valor: r$ 2.010,54
.
rmb"	diretoria-geral de policia penal	2026	1	2026-05-27	maio	5	2026290600100186	2026	2906	diretoria-geral de policia penal	29.394.729/0001-71
13436	1007752.70	3	pagamento da nota fiscal nº 38 à empresa spe agehab hidrolândia ltda, cnpj 58.269.781/0001-02, referente a 2º etapa subetapa 2c (parcela 2), subetapa 2d (parcelas 1 e 2), 3º etapa subetapa 3a (parcela 1) e subetapa 3b (parcela 1) de pagamento da medição dos serviços de construção de 41 unidades habitacionais no município de hidrolândia-go, correspondente ao período de 21/03/2026 a 17/04/2026, conforme contrato nº 183/2024 (id. 86699794), e relatório 1966 - inspeção financeira (90562340). sei 202600031004064 (pagamento).	spe agehab hidrolandia ltda	2026	17	2026-05-25	maio	5	2026436201700100	2026	4362	agencia goiana de habitacao s/a	58.269.781/0001-02
13437	20532.27	6	"valor para pagamento de despesas com o líquido parcial da contratação de empresa especializada em locação de veículos automotores com o fornecimento de equipamento específico para monitoramento de veículo em tempo real (rastreador), manutenção, limpeza, seguro e quilometragem livre, conforme demanda, para o período de 30 (trinta) meses, como partícipe, através de adesão a ata de preço arp nº 3/2024 sead/gecc, edital de licitação nº 013/2023 sead/gecc promovida pela secretaria de estado da administração. daof 157/3261/2025. ipof 2024326100186.
pagamento líquido parcial da fatura nº 350100851, emitida em 04/05/2026, relativo ao mês 04/2026, despacho nº 110/2026-nutrans 11/05/2026, atestada em 11/05/2026, de acordo com a orientação na informação financeira nº 117/2026/agrodefesa/gecont. no valor de............r$ 20.532,27."	cs brasil frotas s a	2026	18	2026-05-27	maio	5	2026326101800005	2026	3261	agência goiana de defesa agropecuária - agrodefesa	27.595.780/0001-16
13438	1617.65	12	"pagamento dos serviços prestados de telecomunicações para tráfego de dados das aplicações corporativas, tráfego de voz e imagens, videoconferência e acesso à internet, na localização no centro cultural oscar no per. de 26/11 a 25/12/2025 , conf. fatura 2601.000055211 emitida em 01/01/2026 devidamente ate
stada"	oi s a - em recuperacao judicial	2026	11	2026-05-25	maio	5	2025126101100088	2025	1261	agência brasil central - abc	76.535.764/0001-43
13439	148696.70	1	"pagamento do valor líquido da fatura agrupada ref. abril/2026, que trata do fornecimento de energia elétrica para continuidade do atendimento da
s demandas das unidades vapt vupt enquadradas no grupo b.
pdf n.º 2024180100654. fc."	equatorial goias distribuidora de energia s a	2026	5	2026-05-25	maio	5	2026180100500137	2026	1801	gabinete do secretário de estado da administração	01.543.032/0001-04
13440	379.68	23	"destina-se a cobrir despesas com o liquido/descontos relativo a despesa da folha de pagamento de abril de 2026.
.
decisão judicial emitida pelo 3.º juizado especial cível - comarca de goiânia/go, extraído dos autos n.º 5389951-85.2025.8.09.0051 da ação de processo cível e do trabalho, execução de título extrajudicial, movida por renato gomes imai em desfavor do servidor marcus rodrigo dos santos, cpf: 648.158.541-49, com o desconto em folha de pagamento do executado, de 30 (trinta) parcelas no valor de r$ 379,68 (trezentos e setenta e nove reais e sessenta e oito centavos), cujos valores deverão ser transferidos e/ou depositados na conta bancária de titularidade do exequente renato gomes imai, cpf: 713.082.291-00, conforme dados a seguir:
.
dados para depósito:
beneficiário: renato gomes imai
cpf: 713.082.291-00
banco: 104 - caixa econômica federal
agência 1394
conta corrente n.º 30.514-0
valor: r$ 379,68
.
rmb"	diretoria-geral de policia penal	2026	1	2026-05-05	maio	5	2026290600100143	2026	2906	diretoria-geral de policia penal	29.394.729/0001-71
13441	640841.34	3	".
.
- pagamento da folha de pagamento dos servidores desta secretaria referente ao mês de maio/26.
.
- cnpj: 01.409.705/0001-20
- formalidade: 17 - folha de pagamento - regime geral - líquido
.
matheus"	secretaria de estado da educacao	2026	7	2026-05-27	maio	5	2026240100700307	2026	2401	gabinete do secretário de estado da educação	01.409.705/0001-20
13442	171350.00	2	pagamento no valor de r$ 171.350,00, referente à licença ecad da cidade de três ranchos-go, boleto nº 9023092906, entidade exclusiva para a arrecadação, das apresentações artísticas a serem realizados no carnaval 2026 de goianésia-go e três ranchos-go, por meio da goiás turismo. o pagamento será realizado por meio de boleto bancário ao escritório central de arrecadação e distribuição -ecad, cujo cnpj: 00.474.973/0001-62, conforme requisição de despesa n° 3/2026 -no valor parcial de 207.000,00(duzentos e sete mil reais.	escritorio central de arrecada ao e distribui ao ecad	2026	20	2026-05-11	maio	5	2026426102000017	2026	4261	goiás turismo - agência estadual de turismo	00.474.973/0001-62
13443	8921.45	27	parte 1/2 do pagamento da nota fiscal nº 419 à empresa senha engenharia & urbanismo s/s, cnpj: 36.863.538/0001-77, referente a prestação de serviço de supervisão e apoio técnico à fiscalização das obras de reforma, construção e/ou conclusão/retomada de unidades habitacionais, contratadas pela agehab, no município hidrolândia, correspondente ao período de 01/03/2026 a 22/03/2026, conforme contrato nº 100/2025 (id. 87209878) e relatório 1734 - inspeção financeira  (89675751) - agehab/cooinsp. 202600031003041 (pagamento).	senha engenharia s c	2026	24	2026-05-11	maio	5	2025436202400254	2025	4362	agencia goiana de habitacao s/a	36.863.538/0001-77
13444	391068.19	32	"pagamento do líquido do processo 202617697000094 - lote: 2026/1144
nf 1175 r$ 156925,21 (nf 893 televisão record );
nf 1182 r$ 180136,98 (nf 949 televisão record );
nf 1194 r$ 54006 (nf 102 araguaia painéis )."	propeg comunicacao s a	2026	11	2026-05-19	maio	5	2026120101100004	2026	1201	gabinete da secretaria de estado de comunicação	05.428.409/0010-18
13445	1061.77	3	"5º termo aditivo ao contrato 02/2022, proveniente de convenção coletiva de trabalho do ano de 2026. tal iniciativa visa manter a prestação de serviços continuados de vigilância humana armada, com profissionais uniformizados e instrumentos de trabalho, de acordo com as especificações já demonstradas pelo período de mais 12 (doze) meses. rd 88731923

nº documento 	natureza 	data liquidação 	data atesto 	saldo a pagar 	valor a ser pago
1946irrfmaisempr0426 	3.3.90.39.08 	20/05/2026 	18/05/2026 	1.061,77 	1.061,77 

total a pagar: 	1.061,77"	dimivig vigilancia e seguranca patrimonial ltda	2026	1	2026-05-25	maio	5	2026420100100108	2026	4201	gabinete do secretário de estado da retomada	22.236.185/0002-51
13446	233.18	8	"pagamento do irrf retido da fatura 3000525517, emitida em 15/05/2026, referente a prestação de serviço público de abastecimento de água tratada e coleta/afastamento e tratamento de esgoto sanitário, para atender às necessidades dos terminais rodoviarios do estado, relativo ao mês abril/2026, no  valor de r$ 233,18. (valor total da fatura r$ 4.857,93).
processo: 202400005042567 
ipof: 2025400100195.
gec"	saneamento de goias s a	2026	12	2026-05-25	maio	5	2026400101200006	2026	4001	gab. da secretaria geral de governo	01.616.929/0001-02
13447	100000.00	1	"processo sei nº 202600005009177 - mc
.
emenda parlamentar impositiva número 1011 
município sao patricio 
deputado wagner neto 
objeto da emenda investimento: aquisição de um veiculo para a secretaria municipal de saúde do município de são patrício go.,
.
pagamento conforme parecer 174 (89234859), despacho 1913 (89257709), despacho 567 (89385612), despacho 1230 (89832089), despacho 1740 (90408709) e portaria numeração automática 1298 (90624103).
.
valor: r$ 100.000,00
."	fundo municipal de saude de sao patricio	2026	182	2026-05-25	maio	5	2026285018200051	2026	2850	fundo estadual de saúde - fes	12.260.233/0001-02
13448	0.00	2	"valor para pagamento de despesas com o líquido da licença de software teamviewer para monitoramento remoto de equipamentos do parque de informática em unidades descentralizadas da agrodefesa, homologado à empresa weikan comércio e serviços ltda através de dispensa eletrônica,  visando o suporte e acompanhamento de estações de trabalho e servidores, tanto na sede quanto nas unidades regionais, garantindo continuidade dos serviço, pelo período de 30 meses. contratação sislog 118329, ipof 2026326100071.
pagamento líquido da nota fiscal nº 9 emitida pela empresa em 01/04/2026, atestada pelo gestor em 15/05/2026 através do despacho nº 198/206-gt, e parecer contábil nº 17/2026 - agrodefesa/gecont de 20/05/2026, a seguir:
nf 9 - valor total...............r$  41.998,96
retenção irpj....................r$   2.015,95
valor líquido a pagar............r$  39.983,01."	weikan comercio e servicos ltda	2026	9	2026-05-22	maio	5	2026326100900183	2026	3261	agência goiana de defesa agropecuária - agrodefesa	09.159.503/0001-89
13449	130.43	10	"valor para pagamento de despesas com o irpj do 5º termo aditivo ao contrato 10/2021, entre agrodefesa e a trivale administração ltda, empresa para prestação de serviços de gerenciamento eletrônico de abastecimento de combustíveis da frota, para 12 meses (vigência: 07/06/2025 a 06/06/2026), adesão a ata de rp nº 07/2020-sead, decorrente do pregão eletrônico srp nº 09/2020-sead, taxa administração (menos 4,15%), requisição de despesa 10/2025. ipof 2024326100183. 
pagamento do irpj retido da nota fiscal nº 72609 - ref.04/26 emitida pela trivale, conforme despacho nº 134/2026/nutrans, de 18/05/2026, atestada pelo gestor em: 18/05/2026, de acordo com a informação financeira nº 122/2026, descrito a seguir: (diesel - irpj). 
valor bruto:.........................r$ 54.343,78
valor com desconto:..................r$ 51.856,19
retenção de irpj.................... r$    130,43
valor líquido:.......................r$ 51.725,76."	trivale instituicao de pagamento ltda	2026	18	2026-05-22	maio	5	2026326101800004	2026	3261	agência goiana de defesa agropecuária - agrodefesa	00.604.122/0001-97
13450	1354495.40	1	"pdf:	2026290600323
.
objeto: despesas destinadas ao custeio da folha de pagamento dos servidores da diretoria-geral de polícia penal, referente à competência do mês de maio de 2026.
fundo previdenciário - rpps - empregador contribuição patronal para o fdo previdenciario - ativo civil (14,25%)
.
valor: r$ 1.354.495,40
.
rmb"	fundo previdenciario	2026	2	2026-05-27	maio	5	2026290600200009	2026	2906	diretoria-geral de policia penal	39.374.330/0001-82
13451	418.00	24	"destina-se a cobrir despesas com o liquido/descontos relativo a despesa da folha de pagamento de maio de 2026.
.
desconto em folha de pagamento do executado servidor karisson silva nascimento, cpf: 832.843.621-34, em favor de renato gomes imai, cpf: 713.082.291-00, em 40 parcelas mensais, conforme decisão proferida pelo juizado especial cível, comarca de goianira, processo n: 5079993-56.2022.8.09.0051, ofício nº 2836/2022/goiasprev.
.
conforme determinação no processo, os depósitos deverão ser repassados na conta corrente da parte exequente, conforme abaixo especificado:
.
banco caixa econômica federal - 104
agência: 1394
conta corrente: 30514-0
titular: renato gomes imai
cpf: 713.082.291-00
valor 418,00
.
rmb"	diretoria-geral de policia penal	2026	1	2026-05-27	maio	5	2026290600100186	2026	2906	diretoria-geral de policia penal	29.394.729/0001-71
13452	22371.23	11	"pdf:  2025160100193 - processo: 202500015001529
pagamento referente a adesão à ata de registro de 
preços oriunda do pregão eletrônico nº 90001/2025, 
realizado pela secretaria da fazenda do estado do 
tocantins (doc. sei nº 78459389), na condição de 
carona, cujo objeto consiste na prestação de serviços 
de agenciamento de viagens para atender às demandas 
da secretaria de estado da casa militar, por 12 meses.
conforme dados á saber:
- fatura: 155721, emissão: 17/04/2026, 
atestado: 04/05/2026, valor: r$ 16.668,14 - líquido
- fatura: 155719, emissão: 17/04/2026, 
atestado: 04/05/2026, valor: r$ 845,01 - líquido 
- fatura: 155838, emissão: 27/04/2026, 
atestado: 04/05/2026, valor: r$ 4.858,08 - líquido
valor total: r$ 22.371,23"	r moraes agencia de turismo ltda	2026	7	2026-05-11	maio	5	2026160100700072	2026	1601	gabinete do secretário - chefe da casa militar	06.955.770/0013-08
13453	1621.00	5	"despesas com pagamento de pensão judicial, referente ao exercício
de 2026(maio/2026).
(.........>>> ploa/2026 <<<<...........)."	zilda mesquita de oliveira	2026	10	2026-05-27	maio	5	2026409301000052	2026	4093	metrobus transporte coletivo s/a	***.033.171-**
13454	5106902.97	1	"202600010025355 - lrs. aquisição de insumos para atendimento de demanda judicial. arp nº 10/2026 ""e"". pregão eletrônico nº 302/2025. processo nº 202500005028806 , 202600010008844. vigência da arp 17/03/2026 a 16/03/2027. dod (88420474). entregar nota de empenho com a ordem de fornecimento 212 (88426641), em que estão descritas as obrigações e responsabilidades da contratada e da contratante, prazo, local, forma de entrega/recebimento e demais disposições referentes ao objeto.
.
nf:25377
valor: 5.106.902,97"	cm hospitalar s a	2026	92	2026-05-11	maio	5	2026285009200315	2026	2850	fundo estadual de saúde - fes	12.420.164/0039-20
13455	254.67	11	"pdf:  2025160100165 - processo: 202500005015042
pagamento referente a contratação de empresa especializada 
na prestação de serviços continuados de jardinagem e 
paisagismo, para a manutenção e conservação de toda a 
área verde do palácio das esmeraldas, incluindo o fornecimento, 
sob demanda, de plantas diversas e insumos. compreende ainda 
o fornecimento de toda a mão de obra necessária, bem como de 
materiais, equipamentos, maquinários e epis adequados à execução 
dos serviços, conforme termo de referê
nf 162, emissão 28/04/26, atesto 28/04/26, ref. 03/2026, 
valor 254,67 - issqn (serviços)"	florart paisagismo ltda	2026	7	2026-05-11	maio	5	2026160100700068	2026	1601	gabinete do secretário - chefe da casa militar	36.831.212/0001-68
13456	14.77	10	"contratação de serviços de fornecimento de coffee break e buffet pela necessidade de garantir suporte logístico adequado à realização de eventos institucionais, reuniões, treinamentos, seminários, workshops, audiências públicas e demais atividades promovidas por esta instituição. tais eventos, muitas vezes com carga horária extensa e participação de público interno e externo. processo sislog 117153.

nº documento 	natureza 	data liquidação 	data atesto 	saldo a pagar 	valor a ser pago
127 	3.3.90.30.09 	18/05/2026 	15/05/2026 	738,45 	14,77"	atria solucoes integradas ltda	2026	1	2026-05-25	maio	5	2026420100100032	2026	4201	gabinete do secretário de estado da retomada	50.336.436/0001-24
13457	6378.16	16	"recolhimento de dare referente cobrança de penalidade de multa contratual no montante de 0,01% (um décimo por cento) sobre o valor do contrato homologado pelo 3º termo aditivo de contrato, conforme julgamento proferido no processo administrativo autônomo sei 202300031001419, quanto ao descumprimento da cláusula segunda e da subcláusula ""2.4.2"" do contrato nº 133/2022, cujo valor de r$ 6.378,16 (seis mil, trezentos e setenta e oito reais e dezesseis centavos) deverá ser glosado da nota fiscal nº 28/2026 (id. &#8203;&#8203;&#8203;&#8203;&#8203;89153392), deduzindo assim a multa do saldo do contrato nº 104/2022."	bela mares incorporacoes ltda	2026	30	2026-05-11	maio	5	2023409403000041	2023	4094	agencia goiana de habitacao s/a	11.325.535/0001-59
13458	104.83	10	"pagamento do valor liquido da nf nº 1069, em favor da empresa popmed medicina
 e saúde ltda especializada em serviços de medicina ocupacional e segurança
do trabalho, visando á execução dos procedimentos de avaliação do estado de
saúde ocupacional dos servidores e colaboradores."	popmed medicina e saude - eireli	2026	6	2026-05-25	maio	5	2026430100600041	2026	4301	gabinete de sec. de estado da infraestrutura	30.862.228/0001-51
13459	96.87	1	. . - pagamento da folha de pagamento dos servidores desta secretaria referente ao mês de maio/26. . - cnpj: 01.409.705/0001-20 - formalidade: 16 - folha de pagamento - regime geral - descontos . matheus	secretaria de estado da educacao	2026	7	2026-05-27	maio	5	2026240100700297	2026	2401	gabinete do secretário de estado da educação	01.409.705/0001-20
13460	8410.40	4	"ordem de pagamento para quitar despesa com contrato n° 44/2024/seds, entre jrm locadora de veículos - me e a seds, para prestação de serviços de locação de veículos automotores,.

nf - 211. valor liquido. referência 04/2026."	jrm locadora de veiculos ltda	2026	6	2026-05-11	maio	5	2026300100600021	2026	3001	gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social	44.262.415/0001-09
13461	53279.49	5	"retenção de issqn, alíquota de 3,2% sobe o valor total da nota fiscal, cujo objeto é a  prestação de serviços de transporte de alunos residentes, prioritariamente, na zona rural do estado de goiás, com disponibilização de veículos e motoristas, destinados a atender à demanda da educação básica da rede estadual de ensino, em estradas pavimentadas, não pavimentadas e vicinais do(s) município(s)  de  niquelândia, conforme nota (s) fiscal abaixo:	
.
nota fiscal:  46  –  niquelândia	
data de emissão:	05/05/2026
referência: 	abril de 2026
atesto: 	06/05/2026
modalidade de ensino: 	ensino médio
valor total da nota:  	r$ 1.331.987,29
issqn:	r$ 53.279,49
......	
	
processo  202200006085506/202400006075153
pdf 2026240100307"	ms servicos e transporte ltda	2026	87	2026-05-11	maio	5	2026240108700019	2026	2401	gabinete do secretário de estado da educação	10.310.966/0001-89
13462	25951.52	7	"pagamento liquido da nota fiscal nº 61412, referente, abril/2026 conforme 2ºta ao contrato nº 026/2022, item 3 cessão de uso temporário de licenças com suporte técnico e manutenção corretiva e evolutivas, que tem por objeto contratação de serviços de capacitação e treinamento(remoto), para
atender as necessidades do governo do estado de goiás, por intermédio da secretaria de estado da administração, relativas à implementação da política de segurança e saúde no trabalho dos servidores públicos do poder executivo estadual. pdf n.º 2024180100091. fc"	conplan sistemas de informatica ltda	2026	17	2026-05-25	maio	5	2026180101700004	2026	1801	gabinete do secretário de estado da administração	08.939.591/0001-79
13463	570.56	2	"proc.202200010026387 - ebd
.
repactuação do contrato nº 23/2022 (sei nº 000028770067), que tem como objeto prestação de serviços continuados de vigilância armada, com fornecimento de profissionais uniformizados e instrumentos de trabalho.  arp n° 002/2022 – sead. processo 202200010011493. pregão n° 005/2021. vigência: 01/01/2026 a 29/03/2027. 
.
ipof: 2026285001536. rd 9 (88341978).
.
dare:nº 12100002614902718
.
npta fiscal: 1986/abril/26/ir.... 570,56 
.
total a pagar:	570,56"	dimivig vigilancia e seguranca patrimonial ltda	2026	67	2026-05-25	maio	5	2026285006700070	2026	2850	fundo estadual de saúde - fes	22.236.185/0002-51
13464	165.00	15	"destina-se a cobrir despesas com o liquido/descontos relativo a despesa da folha de pagamento de maio de 2026.
.
ação trabalhista determinando a penhora mensal de 5 por cento dos valores líquidos recebidos pelo executado, rafael da costa tadeu - cpf: 049.411.041-45, perante a fonte pagadora, conforme decisão expedida pelo tribunal regional do trabalho da 10ª regiao, 20ª vara do trabalho de brasília - df, processo 0001141-63.2018.5.10.0020, até a quitação do débito no importe de 16.226,32. os valores deverão ser depositados mensalmente na cef, em conta judicial à disposição deste juízo, conforme os dados da conta: ag.3920, conta 042-22860109-1, id 033920001582605273.
.
rmb"	diretoria-geral de policia penal	2026	1	2026-05-27	maio	5	2026290600100186	2026	2906	diretoria-geral de policia penal	29.394.729/0001-71
13465	21408.90	1	"ipof 2026290100221 servidores civis destina-se a cobrir despesas com pagamento líquido e descontos da folha de pagamento dos servidores desta secretaria, no mês de março de 2026. ressarcimento à prefeitura de goiânia, referente à servidora a disposição da ssp no período de 02 e 03/2026, sabrina araujo santos, processo 202500016013101. prefeitura municipal de goiania - go cnpj 31.711.157/0001-59 . pago através de duam .
 valor.....................r$  21.408,90 
blm"	secretaria de estado da seguranca publica	2026	1	2026-05-27	maio	5	2026290100100230	2026	2901	gabinete do secretário da segurança pública	01.409.606/0001-48
13466	100000.00	1	-pagamento da emenda parlamentar impositiva número 801.4 município colinas do sul deputado (a) talles alves barreto. objeto da emenda custeio da educação para aquisição de kits escolares para escolas municipais do município de colinas do sul/go, na modalidade transferência com finalidade definida., conforme plano de trabalho assinado pelas partes; despacho nº 1366/2026/seduc/gcr-17181, indicando a dotação orçamentária.  autorizo da despesa: despacho nº 1836/2026/seduc/coordastec-16768. convênionº 189/2026 assinado e publicado	prefeitura municipal de colinas do sul	2026	256	2026-05-27	maio	5	2026240125600100	2026	2401	gabinete do secretário de estado da educação	25.105.255/0001-40
13467	564096.64	1	"pagamento ao credor acima, referente a prestação de serviços gráficos inte
grados, compreendendo a preparação, revisão textual editoração,diagramação
impressão e demais etapas necessárias à produção de materiais educacionais
materialização dos blocos de avaliação da rede estadual de ensino de goiás
cujos conteúdos pedagógicos são previamente elaborados pela seduc/go, para
o ens. fundamental (6º ao 9º ano) e do ens médio (1ª à 3ª série), em conso
nância com o planejamento pedagógico. ipof 2026240100937 processo nº 20260
0006040840, conforme nota fiscal abaixo:
..
- nf 92   data de emissão: 22/05/2026
- referência: caderno de avaliação 6º ao 9º ano / 1º ao 3º ano médio
- valor total dos produtos r$ 564.096,64
- valor total da nf r$ 564.096,64
..
fundeb: 21 aquisição de material didático-escolar para a educação básica
dados bancários: bradesco (237)  ag. 5423 c/c: 0103786-2
.."	editora respel ltda	2026	99	2026-05-28	maio	5	2026240109900047	2026	2401	gabinete do secretário de estado da educação	32.392.238/0001-04
13468	82798.31	1	"portaria 10965/2026. 
.
repasse de recurso financeiro visando o 22º apostilamento ao convênio nº 21/2024-ses/go, celebrado entre estado de goiás, por intermédio da secretaria de estado de saúde, e o hospital espírita eurípedes barsanulfo (casa de eurípedes), para prestação de serviços de saúde.  processo: 202600010038456. pns/abril/26. rd 160/2026 - ses/gemod (90233841). 
.
ipof: 2026285002066. daof: 2287/2850
.
referência: abril/2026
.
heeb/pns/abr/26....82.798,31 
.
total a pagar:	82.798,31"	hospital espirita euripedes barsanulfo	2026	39	2026-05-27	maio	5	2026285003900021	2026	2850	fundo estadual de saúde - fes	01.269.083/0001-81
13469	1731.32	2	".
portaria 6527/2025
.
proc 202600010016782-efc
.
contrato n° 105/2024/ses (67071479), para serviços de hospedagem e locação de salas e auditório para a realização de diversos eventos realizados em goiânia pela secretaria de estado da saúde/ses. pregão eletrônico 41/2024. vigência: 21/11/2024 a 20/11/2027.
.
programa federal: vigilância em saúde - portaria n° 6527/2025
.
nota fiscal nº 118...........r$ 1.731,32
."	barretos eventos producoes & turismo ltda	2026	120	2026-05-27	maio	5	2026285012000007	2026	2850	fundo estadual de saúde - fes	11.718.029/0001-20
13470	20619.78	5	"despesa relativa aos vencimentos e salários, da folha de pagamento dos servidores do rgps da secretaria de estado da casa civil, referente ao mês de maio/2026, conforme as naturezas de despesas relacionadas no ipof n° 2026110100118, processo sei nº 202600013001326.
.
gpf/jap."	secretaria de estado da casa civil	2026	1	2026-05-27	maio	5	2026110100100197	2026	1101	gabinete do secretário da casa civil	25.108.457/0001-45
13471	134825.00	13	"destina-se ao pagamento do líquido de pessoal militar, referente ao mês de maio de 2026:
- férias indenizadas ........................... r$ 134.825,00"	corpo de bombeiros militar	2026	1	2026-05-27	maio	5	2026290300100141	2026	2903	corpo de bombeiros militar	33.638.099/0001-00
13472	87814.56	6	202500025068078 refere-se ao pagamento do inss:  nfs 12229 ref 01/2026  r$ 44.274,51 e 12242 ref 02/2026  r$ 43.540,05.	globalweb outsourcing do brasil s a	2026	37	2026-05-18	maio	5	2026296103700001	2026	2961	departamento estadual de trânsito - detran	12.130.013/0001-64
13473	2500.00	1	"despesa para custear despesas de pequena monta e de pronto pagamento do fundo rotativo - pm/3 - 1 tri 26, conforme a descrição da requisição de despesa 1 (85456049) ***3.3.90.30.09 - r$ 4.000,00

3.3.90.30.15 - r$ 500,00

3.3.90.30.33 - r$ 2.500,00

***************************************************************************
restituição freap pm/3, 1º trimestre/2026"	fundo de reaparelhamento e aperfeicoamento da pm-go - freap pm	2026	1	2026-05-28	maio	5	2026295400100117	2026	2954	fundo de reaparelhamento e aperfeiçoamento da polícia militar - freap/pm	19.574.563/0001-11
13474	661.12	1	"processo: 202500010097401 - vvf.
.
aquisição de medicamento(s) e/ou produtos para saúde, que foram concedidos 
nas apresentações e concentrações farmacêuticas registradas na anvisa prescritas nos receituários médicos presentes nos autos das ações judiciais.
.
nota.........valor(r$)
51298........661,12
.
valor referente ao ir.
.
número do dare 12100002612803812"	nsa distribuidora de medicamentos eireli	2026	92	2026-05-07	maio	5	2026285009200104	2026	2850	fundo estadual de saúde - fes	34.729.047/0001-02
13475	16113.43	18	"pagamento de taxas ecad referente á maio/2026 das faturas abaixo relacionadas e streaming am e fm:
ecad am 9023095562
ecad fm 9023099280
ecad streaming am 9023096481
ecad streaming fm 9023101207
devidamente atestado pelo gestor."	agencia brasil central	2026	6	2026-05-07	maio	5	2026126100600004	2026	1261	agência brasil central - abc	03.520.902/0001-47
13476	4827.49	1	recolhimento imposto de renda 11ª medição da reforma da unidade de goiânia - laranjeiras, conforme documento auxiliar da nota fiscal eletrônica de serviços nº 30, emitida em 17.04.2026 - sei 89187832 e atestado nº 11/2026 - sei 89296421. dare - sei 89710688.	s o s works solucoes e reformas ltda	2026	33	2026-05-07	maio	5	2026406203300001	2026	4062	universidade estadual de goiás - ueg	37.381.168/0001-02
13477	196.40	18	"ejsa
.
pagamento do issqn do processo 202600010003200 - lote: 1
.
nf 44531 (nf 86 r$ 196,4);
.
total a pagar:	196,40
."	amp - agencia multiface de propaganda ltda	2026	23	2026-05-18	maio	5	2026285002300004	2026	2850	fundo estadual de saúde - fes	37.363.371/0001-48
13478	282.19	6	".
proc. 202600010013504. hls.
.
3° termo aditivo para prorrogação de prazo de vigência do contrato n° 53/2023-ses, para o período de 28 de junho de 2025 à 27 de junho de 2026. prestação de serviços continuados de manutenção preventiva e corretiva em centrais de refrigeração do tipo chiller com fornecimento de toda mão de obra, insumos, transporte rd. 10/2025 (72025858)/ anexo ii (74044648) - serviços-manutenções.
.
195/mar/2026/iss  ......................r$  175,00
196/mar/2026/iss  ......................r$  43,84
197/mar/2026/iss  ......................r$  34,1
198/mar/2026/iss  ......................r$  29,25
.
total a pagar:  ........................r$  282,19
.
data de emissão da nota fiscal.  29/04/2026.
."	s nolli comercio e servicos ltda - me	2026	10	2026-05-18	maio	5	2026285001000069	2026	2850	fundo estadual de saúde - fes	03.566.923/0001-01
13479	35725.99	1	"valor que se paga, trata-se de folha de pagamento dos colaboradores da fapeg, relativo ao mes de maio de 2026.
 
ressarcimento claudio leles."	universidade federal de goias	2026	1	2026-05-27	maio	5	2026316100100092	2026	3161	fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg	01.567.601/0001-43
13480	2171531.81	1	"destina-se ao pagamento de adicional de 
vencimentos militares. r$ 2.171.531,81
relativo à folha do mês de maio/2026. (05734669179)."	secretaria de estado da casa militar	2026	1	2026-05-27	maio	5	2026160100100092	2026	1601	gabinete do secretário - chefe da casa militar	37.261.757/0001-49
13481	24194.76	2	"valor destinado a cobrir despesas do contrato nº035/2021–referente à prestaç
ão do serviço de gerenciamento eletrônico e controle de abastecimento de com
bustíveis, pelo período de 12 meses contados a partir da assinatura do contr
ato, abrangendo abastecimento no estado de goiás., relativo ao período de 01
/03/2026 a 31/03/2026, pdf 2025436100579, processo sei nº 202600036007533, n
f: 63950 diesel-s10- diesel comum-gasolina - álcool"	trivale instituicao de pagamento ltda	2026	8	2026-05-27	maio	5	2026436100800040	2026	4361	agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra	00.604.122/0001-97
13482	600.00	2	"folha de pagamento - maio/2026 - regime geral líquido
05734668890	2026.1261.04.122.4100.4144.01.15000100.90.0000	31901110	ordinario liquido		vencimentos e salarios	 r$ 391.676,90 
05734668890	2026.1261.04.122.4100.4144.01.15000100.90.0000	31901102	ordinario liquido		adicionais diversos = salario maternidade + auxilio creche+bonus merito	 r$ 600,00 
05734668890	2026.1261.04.122.4100.4144.01.15000100.90.0000	31901116	ordinario liquido		gratificação	r$ 196.897,77
05734668890	2026.1261.04.122.4100.4144.01.15000100.90.0000	31901107	ordinario liquido		gratificação exercício cargo	 r$ 365.179,80 
05734668890	2026.1261.04.122.4100.4144.01.15000100.90.0000	31901610	ordinario liquido		adicionais variaveis	 r$ 3.309,13 
05734668890	2026.1261.04.122.4100.4144.01.15000100.90.0000	31901106	ordinario liquido		grat periculo	 r$ 6.263,05 
05734668890	2026.1261.04.122.4100.4144.01.15000100.90.0000	31901101	ordinario liquido		13 salario	 r$ 71.384,57 
05734668890	2026.1261.04.122.4100.4144.01.15000100.90.0000	31901148	ordinario liquido		férias indenizatórias	 r$ 14.984,52 
05734668890	2026.1261.04.122.4100.4144.01.15000100.90.0000	31901117	ordinario liquido		férias clt	 r$ 147.826,37"	agencia brasil central	2026	1	2026-05-27	maio	5	2026126100100141	2026	1261	agência brasil central - abc	03.520.902/0001-47
13483	50766.67	8	"processo: 201400010010777 - ebd
.
contrato de locação dos 2º, 5º e 7º pisos do edifício vera lúcia, sito à av.
república do líbano, 1875 qd-d 3, lt 22/28 setor oeste, na cidade de goiâni
a-go, com área de 1.731,96m² e 12(doze) vagas de garagem. contrato nº 49/201
4 sesgo, dispensa de licitação n° 127/2013, ratificada em 17/03/2014, 4º ta.
vigência do contrato 15/05/2023 a 14/05/2026. aluguel.
.
ipof: 2023285000488
.
aluguel/abril/26.....50.766,67
.
total a pagar: 50.766,67"	urbs empreendimentos imobiliarios e consultoria ltda	2026	10	2026-05-07	maio	5	2026285001000034	2026	2850	fundo estadual de saúde - fes	02.266.468/0001-58
13484	995.90	1	"processo: 202600010004799 - vvf.
.
aquisição de insumos para atendimento de demanda judicial. 
.
nota.........valor(r$)
24453........995,90"	unique distribuidora de medicamentos eireli	2026	92	2026-05-07	maio	5	2026285009200170	2026	2850	fundo estadual de saúde - fes	23.864.942/0001-13
13485	404.98	3	recolhimento do irrf da nota fiscal nº 348 à empresa senha engenharia & urbanismo s/s, cnpj: 36.863.538/0001-77, referente a prestação de serviço de supervisão e apoio técnico à fiscalização das obras de reforma, construção e/ou conclusão/retomada de unidades habitacionais, contratadas pela agehab, no município avelinópolis-go, correspondente ao período de 01/02/2026 a 28/02/2026, contrato nº 97/2025 (id. 87600106). relatório nº 1367/ 2026/cooinsp. 202600031002410. - reinf 04/2026 - 202600031004194	senha engenharia s c	2026	17	2026-05-18	maio	5	2026436201700069	2026	4362	agencia goiana de habitacao s/a	36.863.538/0001-77
13486	5000.00	2	"despesa com o 3º termo aditivo (renovação / supressão) ao contrato nº 130/2022 no valor de r$ 275.000,00 (vigência até 17/11/2025), valor solicitado r$ 77.100,00, referente a aquisição de pastilhas de freio, com projeção de consumo para 12 (doze) meses. (processo nº. 202200053000536) (pregão eletrônico nº. 128/2022) (empresa: fenix comercio e servicos ltda).
nota:
930	3.3.90.30.35	04/05/2026	04/05/2026	5.000,00	5.000,00"	fenix comercio e servicos ltda	2026	10	2026-05-18	maio	5	2026409301000088	2026	4093	metrobus transporte coletivo s/a	18.963.664/0001-11
13487	408.95	7	recolhimento do irrf do pagamento da nota fiscal nº 178, à empresa rta engenheiros consultores ltda, cnpj: 04.208.867/0001-98, referente prestação do serviço relativo ao produto 1, que se refere a supervisão e apoio técnico à fiscalização das obras contratadas pela agehab, no município formoso-go mód. i, e que resultará na apresentação dos relatórios técnicos de acompanhamento de obra, correspondente ao período de  01/02/2026 a 28/02/2026, conforme contrato nº 89/2024 (83824454) e relatório 1388 - inspeção financeira conclusivo. sei 202600031002511 - reinf 04/2026 - 202600031004194	rta engenheiros consultores ltda	2026	17	2026-05-18	maio	5	2026436201700036	2026	4362	agencia goiana de habitacao s/a	04.208.867/0001-98
13488	2100.00	4	"ordem de pagamento liquido para quitar o mensal de auxilio financeiro à entidades sem fins lucrativos conforme termo de fomento nº 152/2023 - seds, exercício financeiro de 2026.
despacho 393 - r$ 2.100,00"	casa da crianca pao de santo antonio	2026	35	2026-05-07	maio	5	2026300103500040	2026	3001	gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social	00.093.716/0002-61
13489	54900.00	4	ordem de pagamento para quitar despesa com o pagamento mensal de auxílio financeiro à entidade sem fins lucrativos. despacho nº 393 (89328327). 04/2026.	vila sao jose bento cottolengo	2026	35	2026-05-07	maio	5	2026300103500291	2026	3001	gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social	00.420.371/0001-22
13490	177.13	128	202000025019509 rpv waldehir albino de oliveira cpf 319.907.541-04[ pago online na conta 2535.040.01771528-1 r$177.13.	tribunal de justica do estado de goias	2026	43	2026-05-18	maio	5	2026296104300001	2026	2961	departamento estadual de trânsito - detran	02.292.266/0001-80
13491	150006.50	1	pagamento da emenda parlamentar impositiva número 596.3 município novo brasil deputado (a) veter martins morais. objeto da emenda custeio de despesas na área da educação nas demandas imediatas e constantes, no município de novo brasil/go, na modalidade transferência com finalidade definida,., conforme plano de trabalho assinado pelas partes; despacho nº 1241/2026/seduc/gcr-17181, indicando a dotação orçamentária.  autorizo da despesa: despacho nº 1576/2026/seduc/coordastec-16768.convênio nº 103/2026 assinado e publicado	municipio de novo brasil	2026	256	2026-05-07	maio	5	2026240125600070	2026	2401	gabinete do secretário de estado da educação	00.006.874/0001-56
13492	2677.50	4	"pagamento para quitar com despesa com a concessão de auxílio financeiro mensal
à entidades da sociedade civil sem fins lucrativos e às unidades de atendime
nto socioassistencial, com o objetivo de complementar a alimentação de crian
ças, adolescentes em situação de vulnerabilidade, pessoas com deficiência, i
dosos, entre outros públicos conforme termo de fomento nº280/2020 - seds (0
00025227807) , referente ao período: 01/01/2026 a 31/12/2026
.
despacho 393/2026 - auxilio financeiro nutricional - abril/2026"	associacao dos pais e amigos dos excepcionais	2026	35	2026-05-07	maio	5	2026300103500135	2026	3001	gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social	02.381.911/0001-31
13493	2706217.51	1	"processo: 202605000747216.
pagamento destinado para o atendimento das despesas com a folha de pessoal do poder judiciário, relativo a inativos e pensionistas - regime próprio - líquido, referente à folha de maio/2026."	tribunal de justica do estado de goias	2026	12	2026-05-27	maio	5	2026188001200084	2026	1880	fundo financeiro do regime próprio de previdência do servidor - ffrpps	02.292.266/0001-80
13494	4957.84	1	pagamento do líquido referente às notas fiscais nº26902556  e 27083990 - aquisição de alimentos de agricultores (as) familiares que se enquadrem nas disposições da lei estadual nº 19.767/2017, regulamentada pelo decreto estadual nº 9.987, de 22 de novembro de 2021, para aquisição de alimentos por meio da modalidade de compra com doação simultânea do programa de aquisição de alimentos ? paa/goiás. processo nº 202517647000085 edital de chamamento público n° 003/2025 - seapa (sei 75604069) - resolução protege n° 07/2024 (sei 69562211) - proposta id 4035	elizete dornelas silva santos	2026	60	2026-05-14	maio	5	2025320106001281	2025	3201	gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento	***.997.291-**
13495	587.48	21	pagamento de decisão judicial descontada dos vencimentos do servidor: thayara peres nogueira, processo nº  5583222.50.2019.09.0025 referente ao mês de  abril de 2026 id: 040183900162605146	policia militar	2026	1	2026-05-21	maio	5	2026290200100080	2026	2902	polícia militar	01.409.671/0001-73
13496	7761.20	5	valor destinado ao pagamento da 18ª medição com reajuste do contrato nº 109/2024-goinfra, referente a prestação de serviços técnicos especializados de supervisão das obras de implantação e restauração das rodovias sob jurisdição da goinfra, constantes no plano de obras 2023/206, lote - 01, realizada no período de 01/02/2026 a 28/02/2026, processo 202600036004732 nf 523 irrf.	engevix engenharia s c ltda	2026	48	2026-05-06	maio	5	2025436104800111	2025	4361	agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra	00.103.582/0001-31
13497	3150.00	4	"ordem de pagamento liquido para quitar o mensal de auxilio financeiro à entidades sem fins lucrativos conforme termo de fomento nº 082/2022 - seds, exercício financeiro de 2026.
despacho 393 - r$ 3.150,00"	grupo espirita paulo de tarso	2026	35	2026-05-06	maio	5	2026300103500050	2026	3001	gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social	73.997.397/0001-01
13498	67.14	119	"contratação de serviços de publicidade, a serem prestados por intermédio de até 03 (três) agências de propaganda, com vistas à melhor atender as necessidades da comunicação publicitária da execução das políticas públicas estaduais de competência desta pasta nas áreas de promoção do emprego e da renda, formação, qualificação e capacitação de pessoas para emprego, e de desenvolvimento do turismo do estado de goiás. conforme rd 2 (65326112) e justificativa 65353937. 

nº documento 	natureza 	data liquidação 	data atesto 	saldo a pagar 	valor a ser pago
34034-irrfagencia 	3.3.90.39.42 	08/05/2026 	06/05/2026 	67,14 	67,14"	logos propaganda ltda	2026	6	2026-05-13	maio	5	2026420100600002	2026	4201	gabinete do secretário de estado da retomada	37.269.412/0001-31
13499	4125.00	4	"ordem de pagamento liquido para quitar o mensal de auxilio financeiro à entidades sem fins lucrativos conforme termo de fomento nº 031/2020 - seds, exercício financeiro de 2026.
despacho 393 - r$ 4.125,00"	associacao comunitaria lapidando tesouros	2026	35	2026-05-06	maio	5	2026300103500016	2026	3001	gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social	13.842.520/0001-93
13500	33.40	8	"- pagamento do (irrj) da fatura 2900908 de 06/05/2026 (89998209), com o ger
enciamento e controle eletrônico no abastecimento de combustível, no período
de 01/04 a 30/04/2026 (2.058,68 litros gasolina)"	neo consultoria e administracao de beneficios ltda	2026	1	2026-05-14	maio	5	2026335000100001	2026	3350	fundo de participação e fomento a industrialização do estado de goiás - fomentar	25.165.749/0001-10
13501	166524.33	1	"repasse financeiro a conselho escolar
-
realização de serviços de manutenção predial e elétrica
no colégio estadual parque santa cruz, cre de goiânia.
-
processo: 202600006003327
ipof: 2026240101328
portaria 2982/2026
rex seq 5239
código fundeb: 30
-
hs"	cons reg de educacao da subs metropolitana	2026	69	2026-05-11	maio	5	2026240106900032	2026	2401	gabinete do secretário de estado da educação	05.919.321/0001-08
13502	12256.05	5	pagamento do irrf retido da nf 2060, emitida em 30/04/2026, referente ao suporte técnico em software e serviços especializados para análise de dados, relativo ao mês de março/2026, no valor de r$ 12.256,05 (valor total da nf: 255.334,41). processo: 202318037001890 ipof: 2024400100189. gcsb.	tecnisys informatica e assessoria empresarial ltda	2026	32	2026-05-11	maio	5	2026400103200042	2026	4001	gab. da secretaria geral de governo	26.990.812/0001-15
13503	1550.97	5	despesa referente ao contrato de locação de software alterdata para goiás telecom, competência mês 04/2026 conforme nfel-nº524283.	alterdata tecnologia em informatica ltda	2026	8	2026-05-11	maio	5	2026409100800004	2026	4091	goias telecomunicacoes s.a. - goiastelecom	36.462.778/0001-60
13504	649.50	1	"recurso de apelação para pagamento da guia de interposição de recurso no processo judicial nº 5461504-66.2023.8.09.0051, em trâmite na 20ª vara cível da comarca de goiânia, referente à ação indenizatória ajuizada pelo autor em razão do falecimento da sra. leidiane teixeira da cruz, ocorrido em 18/08/2022, após acidente envolvendo ônibus da metrobus, na avenida anhanguera, nesta capital.a parte autora atribui o evento à suposta falha no sistema de abertura e fechamento das portas do veículo.
nota:
155/2026	3.3.91.47.06	19/05/2026	19/05/2026	649,50	649,50"	tribunal de justica do estado de goias	2026	11	2026-05-20	maio	5	2026409301100022	2026	4093	metrobus transporte coletivo s/a	02.292.266/0001-80
13505	1865.00	8	curu - restituição do fundo rotativo pagamento nº 20.22/2026 - 202600020001899	universidade estadual de goias - ueg	2026	10	2026-05-15	maio	5	2026406201000027	2026	4062	universidade estadual de goiás - ueg	01.112.580/0001-71
13506	566296.73	7	"repasse de recurso financeiro visando o 5º termo aditivo ao contrato de gestão nº 66/2019-ses/go, celebrado entre o estado de goiás, por intermédio da secretaria de estado da saúde de goiás e a fundação universitária evangélica – funev, para o gerenciamento, operacionalização e execução das ações e serviços de saúde no hospital estadual de anápolis dr. henrique santillo – heana. rd 116/2023 (sei 54527511). custeio.
........................................
proc.201900010008114, funev-heana, rep ref. ao 5° ta, ref. a maio 2026, fundo rescissorio sol. pag.89156895. 
.
valor pago................r$ 566.296,73.
.
solicitação de liquidação e pagamento parcial maio/2026 - heana (89156895)."	fundacao universitaria evangelica	2026	50	2026-05-04	maio	5	2026285005000074	2026	2850	fundo estadual de saúde - fes	07.776.237/0001-08
13507	11232.58	11	valor destinado a cobrir despesas do contrato nº 177/2021 – referente à contratação de empresa especializada na prestação de serviço de gerenciamento eletrônico e controle de abastecimento de combustível, relativo ao período de 01/03/2026 a 31/03/2026, pdf 2025436101203, processo de pagamento sei nº 202600036007316 nf 55745 etanol, gasolina, diesel comum e diesel s-10	trivale instituicao de pagamento ltda	2026	10	2026-05-13	maio	5	2026436101000003	2026	4361	agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra	00.604.122/0001-97
13508	34.49	113	boleto art da elaboração do termo de referência e quantitativos (89718985), referente à anotação de responsabilidade técnica – art nº 1020260127998. opof 2026436100016 - 202600036000075	crea-go	2026	42	2026-05-04	maio	5	2026436104200001	2026	4361	agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra	01.619.022/0001-05
13509	319.92	8	"contratação de prestação de serviços de link de internet com velocidade de 1gbps (um gigabite por segundo) e um link ponto a ponto, por 30 (trinta) meses.
* * nota fiscal 345 irrf - ref. retenção de irrf no mês de abril/2026"	goias telecomunicacoes s a - goiastelecom	2026	6	2026-05-11	maio	5	2026145100600001	2026	1451	fundo de manutencao e reaparelhamento da procuradoria geral do  estado - funproge	10.268.439/0001-53
13510	555.79	37	"""pagamento de decisão judicial em desfavor do(a) servidor(a) flavia rodrigues lemes - cpf nº 031.483.851-10, descontado na folha de pagamento do mês de abr/26, conforme detalhamento abaixo e outras documentações anexadas ao processo nº 202600006020747.
.
- reclamante: johnathan wenzel monteiro;
- processo judicial: 0010511-35.2022.5.18.0010;
- parcelas: 3 de 115;
- i.d. depósito: 081480000001133096.
.
pagamento através de guia."""	secretaria de estado da educacao	2026	137	2026-05-06	maio	5	2026240113700090	2026	2401	gabinete do secretário de estado da educação	01.409.705/0001-20
13511	11918.41	4	"este pagamento destina-se a cobrir despesas com a contratação de empresa
especializada na prestação de serviços e venda de produtos postais, como o 
transporte de malotes das unidades de atendimento do interior do estado e 
demais encomendas necessárias para suprir a demanda da junta comercial do estado de goiás - juceg, este contrato possui vigência a partir do mês de janeiro de 2026 e por prazo indeterminado. conforme fatura nº 495565 do mês de abril de 2026.

processo sei nº 202400024005337.
pdf: 2025336200080."	empresa brasileira de correios e telegrafos	2026	7	2026-05-13	maio	5	2026336200700002	2026	3362	junta comercial do estado de goiás - juceg	34.028.316/0013-47
13512	695.52	2	"processo: 202600010020932 - vvf.
.
aquisição de insumos para atendimento de demanda judicial.
.
nota.........valor(r$)
73205........695,52
.
valor referente ao ir.
.
número do dare 12100002614901142"	sulmedic comercio de medicamentos ltda	2026	92	2026-05-11	maio	5	2026285009200292	2026	2850	fundo estadual de saúde - fes	09.944.371/0003-68
13513	301924.12	1	destina-se ao pagamento de despesas com inss da folha de pagamento de pessoal da secretaria de estado da casa militar - civis, relativo à folha do mês de abril/2026. (guias)	instituto nacional do seguro social	2026	1	2026-05-15	maio	5	2026160100100087	2026	1601	gabinete do secretário - chefe da casa militar	29.979.036/0064-24
13514	762.58	7	"despesa com a continuidade da prestação de serviço público de fornecimento de energia elétrica para atender a demanda da sala comercial locada para abrigar a procuradoria na capital federal, unidade especializada desta procuradoria-geral do estado (pge).
* * fatura 009663249 liq - ref. o valor líquido no mês de abril/2026 - vencimento 18/05/2026
****** sr. caixa - observação: *******
* * ted sem cobrança de taxa * *
cnpj: 07.522.669/0001-92
crédito: 001 - banco do brasil s.a.
agência: 03064 - corporate av.paulista s.paulo
conta corrente: 0000194420-7"	neoenergia distribuicao brasilia s a	2026	6	2026-05-11	maio	5	2026140100600024	2026	1401	gabinete do procurador geral do  estado	07.522.669/0001-92
13515	35956.76	5	pagamento de aquisição de cabos coaxil hdtv e cabos para microfones acessórios de rádio e tv visando substituição, modernização, atualização tecnológica para atendimento às novas demandas finalísticas propostas às emissoras de rádios e tv da agência brasil central e fornecimento de materiais, ferramentas e instrumentos de manutenção técnica preventiva, conforme nf 173 emitida em 23/04/2026 devidamente atestada	licitate solucoes ltda	2026	6	2026-05-04	maio	5	2026126100600034	2026	1261	agência brasil central - abc	50.360.634/0001-23
13516	42225.01	8	".
proc 202300010077646-efc
.
2° termo aditivo ao contrato n° 57/2023 (49246023), para prestação de serviço comum e continuado de telefonia fixa comutada - stfc para unidades da ses, localizadas em goiânia, região metropolitana de goiânia e anápolis, nas modalidades local, ligações dirigidas às operadoras de serviço móvel pessoal (smp), vc1, ddd, ddi, ligações recebidas a cobrar pela contratante em todo o estado de goiás. vigência: 14/07/2025 a 13/07/2026. rd 12/2025 (sei 74710753).
.
nota fiscal nº 989/abril/2026.............r$ 42.225,01
."	orbitel telecomunicacoes e informatica ltda	2026	10	2026-05-11	maio	5	2026285001000082	2026	2850	fundo estadual de saúde - fes	37.168.895/0008-54
13517	1928.66	9	"processo: 201800010024534 - ebd
.
locação do imóvel sito à avenida tocantins, n°311, centro, goiânia. contrato n°214/2012- ses/go. 14° t.a. vigência: 28/12/2025 a 27/12/2026. 
.
ipof: 2025285002079.  19 (81304094).
.
aluguel/abril/26/ir.....1.928,66 
.
total a pagar:	1.928,66"	rca rosique ltda	2026	10	2026-05-11	maio	5	2026285001000113	2026	2850	fundo estadual de saúde - fes	01.237.761/0001-24
13518	5200.00	5	"valor que se paga referente concessão de bolsa na modalidade dcr, por meio da chamada pública nº 02/2024 - seleção de bolsistas de desenvolvimento científico e tecnológico para atuação na secretaria-geral de governo do estado de goiás (sgg).  referente aos meses de julho/2024 a junho/2025.
referente ao mês de maio/2026."	rodrigo da rocha goncalves	2026	15	2026-05-20	maio	5	2026316101500117	2026	3161	fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg	***.116.840-**
13519	2310.00	5	"valor que se paga referente à concessão de bolsa na modalidade de mestrado e doutorado, por meio da chamada pública nº 04/2025 – programa de concessão de bolsas de formação em mestrado e doutorado. referente aos meses de maio/2025 a setembro/2026.
referente ao mês de maio/2026."	plinio silva de sousa	2026	15	2026-05-21	maio	5	2026316101500513	2026	3161	fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg	***.807.531-**
13520	101436.08	1	pgto de folha de pagamento de pessoal e encargos sociais, referente à competência de maio de 2026.	servico social autonomo de assistencia a saude dos servidores publicos e militares do estado de goias - ipasgo saude	2026	50	2026-05-27	maio	5	2026170105000270	2026	1701	gabinete do secretário de estado da economia	50.565.317/0001-43
13521	152983.79	3	pgto de folha de pagamento de pessoal e encargos sociais, referente à competência de maio de 2026.	secretaria de estado da economia	2026	50	2026-05-27	maio	5	2026170105000264	2026	1701	gabinete do secretário de estado da economia	01.409.655/0001-80
13522	145335.37	1	pgto de folha de pagamento de pessoal e encargos sociais, referente à competência de maio de 2026.	plano goias seguro	2026	50	2026-05-27	maio	5	2026170105000307	2026	1701	gabinete do secretário de estado da economia	48.307.647/0001-97
13523	70.89	3	"despesa relativa ao fundo estadual de saúde - fes, da folha de pagamento dos servidores do rgps da secretaria de estado da casa civil, referente ao mês de maio/2026, conforme as naturezas de despesas relacionadas no ipof n° 2026110100125 e processo nº 202600013001326.
.
gpf/jap."	secretaria de estado da casa civil	2026	3	2026-05-27	maio	5	2026110100300030	2026	1101	gabinete do secretário da casa civil	25.108.457/0001-45
13524	2310.00	5	"valor que se paga referente à concessão de bolsa na modalidade de mestrado e doutorado, por meio da chamada pública nº 04/2025 – programa de concessão de bolsas de formação em mestrado e doutorado. referente aos meses de maio/2025 a abril/2027.
referente ao mês de maio/2026."	edmar goncalves pereira filho	2026	15	2026-05-21	maio	5	2026316101500480	2026	3161	fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg	***.072.651-**
13525	59937.06	1	"licitação não aplicável: folha de pagamento dos servidores da secult, mês de maio/2026. ipof 2026250100187 . -proventos liquidos-05/2026.
.
13º salario maio 2026	    3.1.90.11.01	59.937,06 
gratificações maio 2026	    3.1.90.11.02	19.750,64 
ferias maio 2026	    3.1.90.11.03	10.134,11 
fc/gratif rede maio 2026    3.1.90.11.07	47.150,00 
vencimentos maio 2026	    3.1.90.11.10	961.611,58 
qquenio/anuenio maio 2026   3.1.90.11.16	16.627,64 
ferias clt maio 2026	    3.1.90.11.17	19.313,87 
jetons maio 2026	    3.1.90.16.12	64.800,00
."	secretaria de estado de cultura	2026	1	2026-05-27	maio	5	2026250100100104	2026	2501	gabinete do secretário de estado de cultura	32.746.693/0001-52
13526	3534391.97	4	"pagamento à caixa econômica federal de juros, referente à parcela nº 102/120 do contrato n° 0473.716-43 -  celgpar - assunção da dívida para saneamento financeiro da celg d, de acordo com a memória de cálculo (90463281) anexas. vencimento em 15/05/2026.

cumprir op via drp"	caixa economica federal - cef	2026	7	2026-05-15	maio	5	2026170200700002	2026	1702	encargos financeiros do estado	00.360.305/0001-04
13527	1900.00	5	"valor que se paga referente à concessão de bolsa na modalidade de cti e apoio técnico, por meio da chamada pública nº 17/2024 - programa de apoio a ambientes de inovação de instituições de ensino superior do estado de goiás.
referente aos meses de julho/2025 a junho/2027.
referente ao mês de maio/2026."	wanessa correa	2026	15	2026-05-21	maio	5	2026316101500302	2026	3161	fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg	***.841.111-**
13528	52715.16	1	pagamento da folha dos servidores  ativos  desta  pasta,  referente ao mês de maio/2026.	secretaria de estado da infraestrutura	2026	1	2026-05-27	maio	5	2026430100100131	2026	4301	gabinete de sec. de estado da infraestrutura	49.766.106/0001-90
13529	836.24	6	pgto de folha de pagamento de pessoal e encargos sociais, referente à competência de maio de 2026.	secretaria de estado da economia	2026	50	2026-05-27	maio	5	2026170105000260	2026	1701	gabinete do secretário de estado da economia	01.409.655/0001-80
13530	76079.93	1	"despesa relativa ao fundo financeiro empregado, da folha de pagamento dos servidores rpps da secretaria de estado da casa civil, referente ao fundo financeiro empregado do mês de maio/2026, conforme a natureza de despesa relacionada no ipof n° 2026110100130.
ras/gpf."	fundo financeiro do rpps	2026	1	2026-05-27	maio	5	2026110100100231	2026	1101	gabinete do secretário da casa civil	18.867.930/0001-02
13531	1591329.69	5	"gerenciamento, operacionalização e execução das ações e serviços de saúde em regime de 24 horas/dia, no hospital estadual da criança e do adolescente (hecad). chamamento público nº 05/2022. contrato de gestão nº xx/2023. vigência: 48 meses a partir da publicação em diário oficial. custeio. rd 232/2021 (sei 000026357285)
.
pprogramas federais: procedimentos do mac - portaria  10.146/26
.
repasse parcial parcela jun/26, conforme solicitação de liquidação e pagamento hecad parcial junho/2026 (90520752) custeio………….r$ 1.591.329,69"	associacao de gestao inovacao e resultados em saude	2026	55	2026-05-29	maio	5	2026285005500030	2026	2850	fundo estadual de saúde - fes	05.029.600/0002-87
13532	85262.54	1	solicitação de recursos para atendimento da folha de pagamento dos servidores ativos desta pasta, referente às despesas com auxilio alimentação, relativas ao mês de maio de 2026.	secretaria de estado de esporte e lazer	2026	5	2026-05-27	maio	5	2026260100500029	2026	2601	gabinete da secretaria de estado de esporte e lazer	32.712.376/0001-15
13533	130.64	4	"pdf: 2026290600065
.
objeto: taxas de anuidade de responsabilidade técnica da gerência de engenha
ria pela dgpp (pagamento via boleto).
.
rrt nº........ref...........valor
24513477......04/26........130,64
.
ipnm"	diretoria-geral de policia penal	2026	7	2026-05-07	maio	5	2026290600700065	2026	2906	diretoria-geral de policia penal	29.394.729/0001-71
13534	3750.00	4	"ordem de pagamento liquido para quitar o mensal de auxilio financeiro à entidades sem fins lucrativos conforme termo de fomento nº 027/2020 - seds, exercício financeiro de 2026.
despacho 393 - r$ 3.750,00"	casa de apoio sao luiz	2026	35	2026-05-07	maio	5	2026300103500351	2026	3001	gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social	03.508.684/0001-25
13535	17.44	15	"ejsa
.
complemento do pagamento do líquido do processo 202600010003200 - lote: 1
.
nf 44531 r$ 4517,6 (nf 86 mais conteudo ltda)
.
obs.: complemento ao pagamento da nota fiscal, visto que na op 2026.2850.023 .00004.012, foi pago o valor de r$ 4.500,16.
.
total a pagar:	17,44
."	amp - agencia multiface de propaganda ltda	2026	23	2026-05-15	maio	5	2026285002300004	2026	2850	fundo estadual de saúde - fes	37.363.371/0001-48
13536	648000.00	1	"convênio nº 93/2026 - serint/gecei-14659, celebrado no âmbito do programa goiás do crescimento e do empreendedorismo (ação de integração interfederativa), tem por objeto o custeio da realização do aniversário do município de doverlândia, nos dias 15 e 16 de maio de 2026.
progr.go cres. 93-26"	prefeitura municipal de doverlandia	2026	18	2026-05-15	maio	5	2026190101800045	2026	1901	gab. da secret. de estado de relações institucionais	00.078.790/0001-28
13537	1416.67	1	"despesa relativa ao líquido da folha de pagamento dos servidores rpps da secretaria de estado da casa  civil, referente ao auxílio alimentação civil lei 19.951 do mês de maio/2026, conforme as naturezas de despesas relacionadas no ipof n° 2026110100117.
ras/gpf."	secretaria de estado da casa civil	2026	5	2026-05-27	maio	5	2026110100500025	2026	1101	gabinete do secretário da casa civil	25.108.457/0001-45
13538	3750.00	4	"pagamento para quitar despesa com a concessão de auxílio financeiro mensal
à entidades da sociedade civil sem fins lucrativos e às unidades de atendime
nto socioassistencial, com o objetivo de complementar a alimentação de crian
ças, adolescentes em situação de vulnerabilidade, pessoas com deficiência, i
dosos, entre outros públicos conforme termo de fomento nº 32/2022 - seds (0
00025227807) , referente ao período: 01/01/2026 a 31/12/2026
.
despacho 393/2026 - auxilio financeiro nutricional - abril/2026"	abrigo dos idosos sao vicente de paulo de goiania	2026	35	2026-05-07	maio	5	2026300103500315	2026	3001	gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social	86.840.378/0001-19
13539	7886.03	1	pagamento do iptu referente a inscrição cadastral da unidade localizada no complexo de edifícios brasil xxi, sala 203, bloco a, locada pela pge para acomodar a gerência da procuradoria na capital federal, conforme previsto no contrato de locação nº 09/2020 (73631723), em parcela única, com vencimento em 13/05/2026.	fundo de manutencao e reaparelhamento da pge	2026	5	2026-05-07	maio	5	2026145100500080	2026	1451	fundo de manutencao e reaparelhamento da procuradoria geral do  estado - funproge	02.217.012/0001-06
13540	4672.50	4	"pagamento mensal de auxilio financeiro à entidade sem fins lucrativos conforme termo de fomento 116/2020, durante o exercício financeiro de 2026.
.
despacho 393/2026 - auxilio financeiro nutricional - abril/2026"	creche nossa senhora de nazare	2026	35	2026-05-07	maio	5	2026300103500475	2026	3001	gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social	25.108.143/0001-42
13541	646185.86	1	"pagamento destinado a cobrir despesas com a folha de pagamento de pessoal destinado à secretaria de estado do meio ambiente e desenvolvimento sustentável - semad, conforme demonstrativo financeiro da sead, folha referente ao mês de maio de 2026.

rpps patronal civil"	fundo financeiro do rpps	2026	2	2026-05-27	maio	5	2026210100200009	2026	2101	gabinete do secretário de estado de meio ambiente e desenvolvimento sustentável	18.867.930/0001-02
13542	0.02	36	"retenção de inss  referente ao 4º termo aditivo ao contrato nº 002/2023 - prestação de serviços de transporte, para conduzir os professores,
servidores, colaboradores desta secretaria e alunos da rede estadual de educação, para a realização de atividades escolares, extraclasse, participação em programas de capacitação e em outras atividades atinentes, competições, apresentações culturais e esportivas, estaduais e interestaduais , vigência deste contrato 19/01/2026 a 19/01/2027
.
 ipof 2025240101554
.
complemento de valor referente ao inss das notas fiscais  de emissão abril/2026
.
valor do complemento foi feito nas notas fiscais:

381: 0,01 centavo
382: 0,01 centavo.
.
weyder"	viena locacoes turismo e eventos ltda	2026	11	2026-05-15	maio	5	2026240101100025	2026	2401	gabinete do secretário de estado da educação	09.168.219/0001-79
13543	14888.96	6	pagamento referente à taxa de atualização, manutenção, infraestrutura e suporte, conforme contrato nº 04/2025 emater. trata-se de pagamento líquido relativo à nota fiscal n.° 63 - 04/2026	sigma sistemas de informática ltda	2026	8	2026-05-28	maio	5	2026326200800008	2026	3262	agência goiana de assistência técnica, extensão rural e pesquisa agropecuária - emater	14.441.332/0001-16
13544	2302.20	12	"retenção inss à empresa funcional construcoes ltda referente a reforma no colégio estadual da polícia militar de goiás domingos de oliveira, no município de formosa – go, conforme contrato nº 246/2025.
nf 154 r$ 56.221,79 – 5ª medição 
inss: r$ 2.164,54 (19.677,63*11%) 
issqn: r$ 1.686,65 (56.221,79*3%)
i.r. r$ 674,66 (56.221,79*1,2%) 
valor líquido r$ 51.695,94
nf 155 r$ 3.575,71 – 2ª medição da 1ªperiodicidade
inss: r$ 137,67 (1.251,50*11%) 
issqn: r$ 107,27 (3.575,71*3%)
i.r. r$ 42,91 (3.575,71*1,2%) 
valor líquido r$ 3.287,86
.
conforme despacho nº 1628/2026/seduc/coordastec-16768 
.
processo: 202500006133009
pdf: 2026240100789
cno: 90.026.34703/79
codigo de pgto: 27
.
isabel"	funcional construcoes ltda	2026	31	2026-05-12	maio	5	2026240103100015	2026	2401	gabinete do secretário de estado da educação	31.822.605/0001-91
13545	9520.32	7	"pagamento líquido do recibo referente ao mês de abril/2026, relativo ao 
contrato de locação nº. 045/2024 - sead, imóvel que abriga a unidade vapt vupt de planaltina. pdf: 2024180100627. lvc"	premier shopping ltda	2026	5	2026-05-14	maio	5	2026180100500059	2026	1801	gabinete do secretário de estado da administração	00.572.271/0001-11
13546	5404.02	7	pagamento do recibo de locação de imóvel para a unidade do vapt vupt de novo gama. ref. abril/2026. liq. e.p. pdf 2022180100014.	barbosa e paiva ltda -me	2026	5	2026-05-14	maio	5	2026180100500009	2026	1801	gabinete do secretário de estado da administração	08.795.227/0001-82
13547	134779.99	1	"gerenciamento, operacionalização e execução das ações e serviços de saúde no centro de reabilitação e readaptação dr. henrique santillo - crer. chamamento público n° 119/2011. contrato de gestão nº 123/2011 ses/go. 17º termo aditivo. vigência: 28/03/2026 a 27/03/2029.  rd 64/2026 (86270947). custeio.
..................................
agir-crer, ref. ao rep. cont. gestão 17° t.a,junho 2026, sol. pag.90493868 aut, 1255 (88431018) gab. 
.
valor pago..............r$ 134.779,99.
.
solicitação de liquidação e pagamento crer parcial jun26 (90493868).
.
despacho do gabinete nº automático 1487 (89186524).
.
faec-cadeiras de rodas."	associacao de gestao inovacao e resultados em saude	2026	151	2026-05-29	maio	5	2026285015100003	2026	2850	fundo estadual de saúde - fes	05.029.600/0001-04
13548	10710.00	4	"pagamento mensal de auxilio financeiro à entidade sem fins lucrativos conforme termo de fomento 144/2021, durante o exercício financeiro de 2026.
.
despacho 393/2026 - auxilio financeiro nutricional - abril/2026"	centro de orienta o reab e assistencia ao encefalopata	2026	35	2026-05-07	maio	5	2026300103500427	2026	3001	gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social	01.103.480/0001-89
13549	800.00	5	"valor que se paga referente à concessão de bolsa na modalidade de cti e apoio técnico, por meio da chamada pública nº 17/2024 - programa de apoio a ambientes de inovação de instituições de ensino superior do estado de goiás. referente aos meses de abril/2025 a março/2027.
referente ao mês de maio/2026."	kellen dos santos rodrigues	2026	15	2026-05-21	maio	5	2026316101500254	2026	3161	fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg	***.860.418-**
13550	964.08	15	"pagamento do irrf da nf 269,
trata se do processo de solicitação de contratação de empresa especializada no fornecimento de recursos humanos, oriundo do processo licitatório na modalidade srp nº 51/2024 - seel, para atender as demandas desta pasta."	2v empreendimentos negocios e servicos ltda	2026	30	2026-05-20	maio	5	2026260103000008	2026	2601	gabinete da secretaria de estado de esporte e lazer	46.672.831/0001-00
13551	71757.43	4	"valor destinado a cobrir despesas com retenção do imposto de renda da 18ª medição, do contrato nº 91/2024, referente à execução de serviços técnicos especializados de supervisão regional em apoio à fiscalização na execução das ações de manutenção e recuperação da malha rodoviária sob a jurisdição da agência goiana de infraestrutura e transportes - lote 04. relativo ao período de 01/02/2026 a 28/02/2026, pdf 20244361000244, processo de pagamento sei nº 2026000360034716 nf 431 a 473 irrf

dare: 8586 0000 717-3 5743 0008 210-5 0002 6149 008-7 8135 6060 000-6"	strata engenharia ltda	2026	45	2026-05-05	maio	5	2026436104500004	2026	4361	agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra	38.743.357/0001-32
13552	13761.54	1	202600025018675 pagamento f: nf 2238 -estadia veiculos 02/2026 - lote 03	mc leilao eireli	2026	31	2026-05-07	maio	5	2026296103100003	2026	2961	departamento estadual de trânsito - detran	12.596.322/0001-24
13553	6300.00	4	"pagamento mensal de auxilio financeiro à entidade sem fins lucrativos conforme termo de fomento 94/2020, durante o exercício financeiro de 2026.
.
despacho 393/2026 - auxilio financeiro nutricional - abril/2026"	sanatorio espirita batuira	2026	35	2026-05-07	maio	5	2026300103500481	2026	3001	gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social	01.653.450/0001-46
13554	96527.70	1	"pdf: 2025160100230 - processo: 202500005017706
pagamento referente a aquisição de equipamentos para 
modernização da academia espaço saúde - palácio 
pedro ludovico teixeira, em parcela única, nos termos 
do cronograma constante neste tr (se aplicável). 
lote - 5 sislog: 114655. conforme dados á saber:
- nota fiscal: 533, emissão: 27/04/2026, 
atestado: 06/05/2026, valor: r$ 96.527,70 - líquido"	solveer suprimentos corporativos ltda	2026	14	2026-05-18	maio	5	2025160101400008	2025	1601	gabinete do secretário - chefe da casa militar	51.116.702/0001-76
13555	9109.30	1	pagamento do líquido referente à nota fiscal nº 27112661-aquisição de alimentos de agricultores (as) familiares que se enquadrem nas disposições da lei estadual nº 19.767/2017, regulamentada pelo decreto estadual nº 9.987, de 22 de novembro de 2021, para aquisição de alimentos por meio da modalidade de compra com doação simultânea do programa de aquisição de alimentos ? paa/goiás. processo nº 202517647000085 edital de chamamento público n° 003/2025 - seapa (sei 75604069) - resolução protege n° 07/2024 (sei 69562211) - proposta id 4767	diogo fernandes dias	2026	11	2026-05-15	maio	5	2025320101101237	2025	3201	gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento	***.624.951-**
13556	5200.00	5	"valor que se paga referente concessão de bolsa na modalidade dcr, por meio da chamada pública nº 02/2024 - seleção de bolsistas de desenvolvimento científico e tecnológico para atuação na secretaria-geral de governo do estado de goiás (sgg).  referente aos meses de julho/2024 a junho/2025.
referente ao mês de maio/2026."	gino bertollucci colherinhas	2026	15	2026-05-20	maio	5	2026316101500107	2026	3161	fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg	***.363.201-**
13557	2400000.00	1	"licitação não aplicável:realização da 8ª edição da fargo ? feira de arte goiás, a ser executada no município de goiânia/go, entre os dias 13 e 17 de maio de 2026, compreendendo a implantação de estrutura expositiva, execução de programação artística e operacionalização completa do evento, com acesso gratuito ao público. ipof 2026250100181.
.
pagamento em atenção ao despacho nº 20/2026/secult/geagre-17685 - sei (90375331)"	instituto brasil criativo	2026	30	2026-05-14	maio	5	2026250103000003	2026	2501	gabinete do secretário de estado de cultura	12.350.038/0001-73
13558	961611.58	5	"licitação não aplicável: folha de pagamento dos servidores da secult, mês de maio/2026. ipof 2026250100187 . -proventos liquidos-05/2026.
.
13º salario maio 2026	    3.1.90.11.01	59.937,06 
gratificações maio 2026	    3.1.90.11.02	19.750,64 
ferias maio 2026	    3.1.90.11.03	10.134,11 
fc/gratif rede maio 2026    3.1.90.11.07	47.150,00 
vencimentos maio 2026	    3.1.90.11.10	961.611,58 
qquenio/anuenio maio 2026   3.1.90.11.16	16.627,64 
ferias clt maio 2026	    3.1.90.11.17	19.313,87 
jetons maio 2026	    3.1.90.16.12	64.800,00
."	secretaria de estado de cultura	2026	1	2026-05-27	maio	5	2026250100100108	2026	2501	gabinete do secretário de estado de cultura	32.746.693/0001-52
13559	2.20	6	"contrato nº 049/2025 (sei nº 81518918), de serviços continuados de gerenciamento e controle de fornecimento de combustíveis de aviação. pagamento do issqn sobre a nf nº 690427, referência 02/2026 conforme segue:

r$ 44,00 bruto
r$ 2,11 irrf
r$ 0,00 inss
r$ 2,20 issqn
r$ 39,69 líquido"	volus tecnologia e gestao de beneficios ltda	2026	16	2026-05-14	maio	5	2026290401600011	2026	2904	polícia civil	03.817.702/0001-50
13560	918283.46	4	"pagamento do líquido das nfs abaixo, emitidas 27/03/2026, referente ao fornecimento de serviços técnicos na área de tecnologia da informação e comunicação - tic, relativo ao mês de fevereiro/2026, para atender as necessidades da sgg/sti.
nf 17563 valor líquido...r$..202.047,22.(total geral nf: 212.234,47).
nf 17564 valor líquido...r$..716.236,24.(total geral nf: 752.348,99).
processo: 202400005006948 
ipof: 2024400100121
gec"	g4f solucoes corporativas ltda	2026	32	2026-05-12	maio	5	2026400103200028	2026	4001	gab. da secretaria geral de governo	07.094.346/0001-45
13561	466.75	12	"valor que se paga terceiro termo aditivo ao contrato nº 007/2022, decorrente do procedimento licitatório, solicitação nº 9000739, na modalidade pregão eletrônico nº 03/2022, de 15/07/2022, processo administrativo 202210267000008, com a empresa especializada na prestação de serviço continuado de serviço de recepcionista, para atuar nas dependências da fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás-fapeg, pelo período de 12 (doze) meses.

*pagamento do inss da nota fiscal nº 116 -mês de março/2026."	n r basso	2026	6	2026-05-12	maio	5	2026316100600019	2026	3161	fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg	21.295.723/0001-35
13562	823.92	8	"pagamento que se faz à dimivig vigilancia e seguranca patrimonial ltda para atender despesas com retenção de 4,8% (quatro inteiros e oito décimos por cento) de irrf, referente o 4º termo aditivo do contrato n.º 27/2021, referente à prestação de serviço de vigilância armada, que compreenderá o fornecimento de mão de obra, uniformes, epis, e equipamentos necessários e adequados à execução dos serviços nas dependências da estação ecológica da chapada de nova roma esec cnr. sendo 01 posto de vigilância/armado/diurno/12x36 horas e 01 posto de vigilância/armado/noturno/12 x 36 horas, por um período de 12 meses (lote 11), referente ao mês de março/2026, conforme nota fiscal de serviços eletrônica - nfs-e nº 1941 e ipof nº 2024215300202. (irrf).
.
valor da ordem de pagamento ................. r$823,92.
.
processo de pagamento nº 202500017012571.
.
projeto/operação: aft gestão e manutenção."	dimivig vigilancia e seguranca patrimonial ltda	2026	61	2026-05-26	maio	5	2026215306100011	2026	2153	fundo estadual do meio ambiente - fema	22.236.185/0002-51
13563	107.82	6	"retenção de irrf - notas fiscais nº 27214 e 27215 - abril/2026,
base de cálculo: r$ 2.246,35  com alíquota: 4,80 por cento
(quatrovírgula oitenta por cento)serviços relativos a
manutenção preventiva e corretiva de veículos e equipamentos
diversos da frota oficial da sead, executados pela auto frio
cond.para veículos eireli, conforme registrado no relatório
anexo(88654381) processo sei nº 202500005016538.
ipof nº 2024180100165 - wrn"	carletto gestao de servicos ltda	2026	16	2026-05-12	maio	5	2026180101600076	2026	1801	gabinete do secretário de estado da administração	08.469.404/0001-30
13564	200000.00	1	"o presente convênio, celebrado no âmbito do programa goiás do crescimento e do empreendedorismo, com a ação de integração interfederativa, tem por objeto contratação de uma atração musical a ser realizada no dia 31 de maio de 2026 durante a expomorrinhos 2026 no município de morrinhos/go, consoante especificações técnicas e objetivos constantes do plano de trabalho, que integra o ajuste, e demais documentos. beneficiario: município de morrinhos - go modalidade : convênio nº 122/2026
prog.goias.con 122"	prefeitura municipal de morrinhos	2026	18	2026-05-29	maio	5	2026190101800056	2026	1901	gab. da secret. de estado de relações institucionais	01.789.551/0001-49
13565	541.53	4	recolhimento do pis/cofins/cssl da nota fiscal nº 302 à empresa senha engenharia & urbanismo s/s, cnpj: 36.863.538/0001-77, referente ao reajuste produto 1 - relativo a prestação de serviço de supervisão e apoio técnico à fiscalização das obras de reforma, construção e/ou conclusão/retomada de unidades habitacionais, contratadas pela agehab, no município serranópolis-go, correspondente ao período de abril/2025 a janeiro/2026, contrato nº 118/2024 (id. 87824147). relatório nº 1284/2026/cooinsp. 202600031002542. - reinf 04/2026 - 202600031004194	senha engenharia s c	2026	24	2026-05-18	maio	5	2025436202400381	2025	4362	agencia goiana de habitacao s/a	36.863.538/0001-77
13566	249.80	6	contrato com link de internet para atender ao detran em aragarças e águas lindas de go.	allrede participacoes s a	2026	5	2026-05-18	maio	5	2026409100500093	2026	4091	goias telecomunicacoes s.a. - goiastelecom	39.998.730/0001-69
13567	1096.32	2	".
pagamento de vantagens decorrentes de sentenças judiciais-rgps, relativo a folha de pessoal ativo da ses/go. ref. maio /2026:
.
jurisdicionados: suzana martins de avelar rezende / rodolpho zoner rocha gonçalves pessurno
proc: 0001004-69.2025.5.18.0002 (conta: 2555 / 042 / 21633960-9).
valor..................r$ 1.096,32
."	secretaria de estado da saude	2026	5	2026-05-28	maio	5	2026285000500336	2026	2850	fundo estadual de saúde - fes	02.529.964/0001-57
13568	9193.53	9	pagamento a favor da empresa total - vigilância e segurança ltda, especializada na prestação de serviços de monitoramento em circuito fechado de televisão (cftv), por meio de participação em ata rp nº 002/2022-sead/geac, no mês de março de 2026, no valor de r$ 10.192,38, sendo deduzido de irrf no valor de r$489,23, iss no valor de r$509,62, restando líquido o valor de r$9.193,53, conforme nfs-e nº 23236.(ipof.2024426100171)	total - vigilancia e seguranca ltda	2026	7	2026-05-25	maio	5	2026426100700006	2026	4261	goiás turismo - agência estadual de turismo	06.088.000/0001-71
13569	462131.46	2	pagamento pela aquisição de aparelhos de ares-condicionados para atender às demandas da ueg, conforme atestado nº 55/2026 - sei 90623212 e solipa - sei 90628880.	ventisol da amazonia industria de aparelhos eletricos ltda	2026	25	2026-05-29	maio	5	2025406202500057	2025	4062	universidade estadual de goiás - ueg	17.417.928/0001-79
13570	303.83	7	"pagamento que se faz à boss locadora de veiculos ltda – epp para atender despesas com o reajuste dos valores inicialmente ajustados ao contrato n.º 044/ 2024 (62167654), cujo o objeto é para prestar serviços de locação de veículo s automotores do tipo van de passageiro com o fornecimento de equipamento específico para monitoramento de veículo em tempo real (rastreador), manutenção, limpeza, seguro e quilometragem livre. tipo van de passageiros, com fundamento no item 5.15.2, ipca nos últimos 12 meses a 4,559870%, relativo ao mês de abril/2026, conforme fatura 001247 e ipof 2025215300350. (líquido)
.
valor da ordem de pagamento......................r$303,83.
.
processo de pagamento nº 202400017017056.
.
projeto/operação: aft – gestão e manutenção."	boss locadora de veiculos ltda - epp	2026	59	2026-05-26	maio	5	2026215305900029	2026	2153	fundo estadual do meio ambiente - fema	14.202.570/0001-79
13571	20040.00	6	"pdf: 2026160100005 - processo:  202500005035272
pagamento referente a contratação de empresa especializada 
para o fornecimento de bebidas não alcoólicas, água e gelo 
para atender as necessidades da secretaria de estado da casa 
militar, pelo período de 12 meses. sislog: 117213 lotes: 03 e 04
conforme dados a saber:
- nota fiscal: 4424, emissão: 08/05/2026, atestado: 11/05/2026, 
referência: maio/2026, valor: r$ 20.040,00 - líquido"	jr aguas eireli	2026	7	2026-05-18	maio	5	2026160100700009	2026	1601	gabinete do secretário - chefe da casa militar	97.546.623/0001-04
13572	477.67	4	"ordem de pagamento para quitar despesa com tributos da prestação de serviço de fornecimento de energia elétrica conforme contrato nº 014/2021 para a unidade consumidora nº 12071912 sede da seds, .

fatura equatorial 05/2026. valor irrf."	equatorial goias distribuidora de energia s a	2026	6	2026-05-18	maio	5	2026300100600090	2026	3001	gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social	01.543.032/0001-04
13573	143186.00	5	"ordem de pagamento para quitar despesa com o contrato nº 10/2021 - seds de prestação de serviços de fornecimento de refeições para atender a demanda do centro de atendimento socioeducativo de anápolis,.

nf - 1660. valor liquido. referência 04/2026."	visual eventos e formaturas eireli-me	2026	6	2026-05-12	maio	5	2026305200600016	2026	3052	fundo estadual dos direitos da criança e do adolescente - fecad	23.540.814/0001-14
13574	105613.19	4	"ordem de pagamento para quitar despesa com pagamento mensal durante o execício financeiro de 2026, na fonte protege (superavit)  referente ao fornecimento de vales-transporte, mediante demanda, para atender o programa passe livre estudantil (ensino superior) na região metropolitana de goiânia, conforme requisição de despesa 2/2026 (evento sei 85019508), exposição de motivos de motivios nº 1/2026/sgg (evento sei 84957513).

boleto redemob nº 100000085. valor irrf. referência 04/2026."	redemob consorcio	2026	52	2026-05-12	maio	5	2026300105200001	2026	3001	gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social	10.636.142/0001-01
13575	8747.36	1	"processo: 202600010000871 - vvf.
.
aquisição de insumos para atendimento de demanda judicial.
.
nota.........valor(r$)
144090.......8.747,36"	via nut nutricao clinica e produtos hospitalares eireli	2026	92	2026-05-12	maio	5	2026285009200274	2026	2850	fundo estadual de saúde - fes	03.095.992/0001-76
13576	100000.00	1	"emenda parlamentar impositiva número 710.5 município formosa/go  deputado cristóvão vaz tormin beneficiario: mitra diocesana de formosa  objeto da emenda - locação de infraestrutura, equipamentos e contratação de serviços técnicos especializados necessários à realização da folia da roça na festa do divino espírito santo do município de formosa-go, a ser realizada de 15 a 24 de maio de 2026. modalidade: termo de fomento nº 159/2026
epi 710.5 tf 159 mai"	mitra diocesana de formosa go	2026	15	2026-05-12	maio	5	2026190101500119	2026	1901	gab. da secret. de estado de relações institucionais	01.496.660/0001-78
13577	48335.67	26	"pagamento gerenciador caixa do dia 07/05/2026.processo sei 202611129002818.

rpv - pagamento de decisões judiciais militares 9 requisição de pequeno valor)pensionista militar.

valor...................r$ 48.335,67.

aco"	fundo financeiro dos militares	2026	7	2026-05-07	maio	5	2026188100700006	2026	1881	fundo financeiro do regime próprio de previdência militar - ffrppm	18.798.607/0001-24
13578	11544.58	3	"pregão eletrônico ?srp? nº 01/2019-sedi e ata de registro de preços nº 01/2020-sedi-renovação emergencial(06 meses)-serviços de telecomunicações para tráfego de dados das aplicações corporativas, tráfego de voz e imagens, videoconferência e acesso à internet-oi s.a., inscrita no cnpj sob o nº 76.535.764/0001-43. vigência de 21/03/2026 a 21/09/2026.ipof pag.liquidos.
.
fat.liq.abril: r$ 5.739,27 - sei (88765912)
.
liq.liq.maio: r$ 5.805,31 - sei (89922863)"	oi s a - em recuperacao judicial	2026	6	2026-05-12	maio	5	2026250100600061	2026	2501	gabinete do secretário de estado de cultura	76.535.764/0001-43
13579	3000.00	6	"ordem de pagamento para quitar despesa com a contratação de empresa para fornecimento de materiais gráficos para atender a demanda de eventos da secretaria de estado de desenvolvimento social, .

nf - 34. valor liquido. referência 04/2026."	são miguel comercial ltda	2026	6	2026-05-12	maio	5	2026300100600108	2026	3001	gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social	61.953.672/0001-06
13580	2029.75	4	".
proc 202400010070036-efc
.
adesão a ata de registro de preços 0014.2023.preg-vii.pe.0012.sad.at da secretaria de administração - sad do pernambuco, cujo objeto consiste no fornecimento de serviços de outsourcing de impressão. rd  n° 7/2024 - ses/getec.
.
nota fiscal...............valor
395120/abr/26...........1.046,26 
395121/abr/26.............983,49 
.
total a pagar: 	2.029,75
."	simpress comercio locacao e servicos s a	2026	124	2026-05-18	maio	5	2026285012400020	2026	2850	fundo estadual de saúde - fes	07.432.517/0001-07
13581	4586639.10	5	parcela nº 042/100 do termo de compromisso, responsabilidade e ajustamento de conduta nº 3/2022 pge, tendo por objetivo findar o litígio da ação civil pública de protocolo judicial nº 0250517-41.2003.8.09.0051, no âmbito da 1ª vara da fazenda pública estadual da comarca de goiânia, com base na autorização governamental (despacho nº 1.270/2022) nos termos do  art. 5º, parágrafo único, da lc 58/2006 e do art. 84-a da lei estadual nº 17.928/2012.	fundo estadual do meio ambiente	2026	12	2026-05-12	maio	5	2026170401200001	2026	1704	encargos especiais	01.037.124/0001-04
13582	24258.61	3	pagamento da nota fiscal nº 389, à empresa senha engenharia & urbanismo s/s, cnpj: 36.863.538/0001-77, referente a produto 1 - março/2026, prestação de serviço de supervisão e apoio técnico à fiscalização das obras de reforma, construção e/ou conclusão/retomada de unidades habitacionais, contratadas pela agehab, no município são luís de montes belos-go, correspondente ao período de 01/03/2026 a 31/03/2026, contrato nº 82/2025 (id. 87283858). relatório 1675/2026/cooinsp. 202600031003049.	senha engenharia s c	2026	17	2026-05-05	maio	5	2026436201700056	2026	4362	agencia goiana de habitacao s/a	36.863.538/0001-77
13583	1264.44	5	"valor destinado ao pagamento do iss da 17ª medição do contrato nº 113/2024
- goinfra - referente execução dos serviços técnicos especializados de super
visão das obras de implantação e restauração das rodovias sob a jurisdição d
a agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra, no estado de goi
ás, constantes no plano de obras 2023/2026 - lote 08 - relativo ao período
de 01/02/2026 a 28/02/2026, pdf nº 2024436101382, processo sei 202600036004642, nf 328."	scb servicos e consultoria em bim ltda	2026	62	2026-05-12	maio	5	2026436106200025	2026	4361	agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra	22.642.758/0001-66
13584	33461.74	6	pagamento da nota fiscal nº 74, à empresa contactos serviços de atendimento ltda, cnpj 20.971.233/0001-49, correspondente ao período 01/03/2026 à 31/03/2026, referente à disponibilização do whatsapp business api, sessão iniciada pela contratante, sessão iniciada pelo cliente, serviço de gestão da solução de comunicação ominichanel, referente ao contrato 194/2024 (68883405), 2º termo aditivo (84130307), conforme  relatório nº 1808/2026 agehab/cooinsp. sei 202500031001085.	contactos servicos de atendimento eireli	2026	5	2026-05-12	maio	5	2026436200500071	2026	4362	agencia goiana de habitacao s/a	20.971.233/0001-49
13585	600000.00	1	"emenda parlamentar impositiva número 49.7 município sao miguel do araguaia deputado bruno peixoto beneficiario: município de são miguel do araguaia/go objeto da emenda -aquisição/transporte de massa asfaltica cbuq para serem usados na recuperação de pavimentação asfaltica em vias urbanas no municipio de são siguel do araguaia. modalidade: convênio nº 111/2026
epi 49.7 con 111 mai"	prefeitura municipal de sao miguel do araguaia	2026	14	2026-05-25	maio	5	2026190101400027	2026	1901	gab. da secret. de estado de relações institucionais	02.391.654/0001-19
13586	262.31	2	"retençao ir 4,8% referente a aquisição de software de gestão para
o setor de obras para que possa dar mais eficiência e transparência
automática na gestão pública.
.
...nf499 5.464,80
...processo pagamento 202600006038026"	poligraph sistemas e representacoes ltda	2026	11	2026-05-04	maio	5	2026240101100104	2026	2401	gabinete do secretário de estado da educação	85.200.665/0001-00
13587	2785.98	4	"recolhimento de irrf aliquota de 1,2% sobre o valor total da nota fiscal, re
ferente ao aditivo para acréscimo ao quantitativo de 25% e prorrogação do
contrato nº 152/2025, cujo objeto é a fabricação de móveis planejados, como
também fornecimento de mobiliários. pdf: 2026240100108 processo nº 20250000
6043654, conforme nota fiscal abaixo:
..
- nf 16843   data de emissão: 22/04/2026
- referência: ordem de serviço nº 10/2026
- valor total da nf r$ 232.164,95
** irrf r$ 2.785,98
.."	flexibase industria e comercio de moveis importacao e exportacao ltda	2026	105	2026-05-04	maio	5	2026240110500001	2026	2401	gabinete do secretário de estado da educação	04.869.711/0001-58
13588	156624.58	1	"recolhimento do inss (patronal), referente a folha de pagamento do mês de abril/2026, conforme relatório mensal de resumos de rubricas, demonstrativo financeiro e demonstrativo mensal de recolhimento de inss, disponibilizado pela sead (regime geral)
** ipof: 2026140100077"	procuradoria geral do estado	2026	1	2026-05-18	maio	5	2026140100100164	2026	1401	gabinete do procurador geral do  estado	01.409.697/0001-11
13589	375.73	2	"processo sei nº 202600010020517 - mc
.
aquisição de insumos para atendimento de demanda judicial. arp nº 059/2025. pregão eletrônico nº 26/2025. processo nº 202400005040932, 202500010027462. vigência da arp 059/2025. dod (87654056). entregar nota de empenho com a ordem de fornecimento 176 (87660650), em que estão descritas as obrigações e responsabilidades da contratada e da contratante, prazo, local, forma de entrega/recebimento e demais disposições referentes ao objeto.
.
retenção imposto de renda
.
dare 12100002614901248
.
nota: 144012 
emissão: 05/05/2026
valor: r$ 375,73
."	via nut nutricao clinica e produtos hospitalares eireli	2026	92	2026-05-12	maio	5	2026285009200264	2026	2850	fundo estadual de saúde - fes	03.095.992/0001-76
13590	1194.10	8	"processo pagamento 202500010027685 - ejsa
.
fornecimento de energia elétrica em baixa tensão - grupo b, para unidades da secretaria da saúde em ceres-go, regional de saúde são patrício i por prazo indeterminado. dod (110639). tr (114821). contratação (109191).
.
fatura.................valor
2189473/maio/26........1.194,10
."	companhia hidroeletrica sao patricio - chesp	2026	10	2026-05-25	maio	5	2026285001000185	2026	2850	fundo estadual de saúde - fes	01.377.555/0001-10
13591	16371.03	6	".
processo 202400010065253- hls.
.
contratação para prestação de serviço de gestão clínica, indicadores, desempenho e qualidade assistencial por meio da monitorização em tempo real e on-line da ocupação e da gestão de informações clínico-epidemiológicas de pacientes internados em leitos hospitalares de terapia intensiva (adulto, pediátrico e neonatal) e enfermaria. vigência contratual 24 meses. nº da contratação sislog -103810.
.
3290/mar/2026/ir  ....................... r$ 16.371,03.
.
dare. nº 12100002614901354.
."	epimed solutions tecnologia de informações medicas s a	2026	51	2026-05-14	maio	5	2026285005100005	2026	2850	fundo estadual de saúde - fes	10.542.126/0001-41
13592	21728.18	1	parcela 19/36 do acordo trabalhista realizado entre a iquego e maria marta batista leite na rt 0010746-06.2016.5.18.0012 referente a execução trabalhista de débito transitado em julgado - referente honorários sucumbenciais - processo nº  202400055000897.	tribunal regional do trabalho da 18 regiao	2026	5	2026-05-18	maio	5	2026319000500214	2026	3190	industria quimica do estado de goias s a iquego	02.395.868/0001-63
13593	1500000.00	1	"202600005002653 - lrs. emenda parlamentar impositiva número 1013 município acreuna deputado paulo cezar objeto da emenda o recurso destinado ao fundo municipal de saúde de acreúna possibilitará a realização de cirurgias em geral.conforme ?requisição de despesa n° 153/2026 - ses/cep-20903, parecer ses/gae-18347 nº 88/2026 e despacho nº 1270/2026/ses/cep-20903.
.
vl: 1.500.000,00"	fundo municipal de saude de acreuna	2026	183	2026-05-25	maio	5	2026285018300177	2026	2850	fundo estadual de saúde - fes	11.328.700/0001-26
13594	0.00	3	pagamento pela aquisição de ares-condicionados para atender as demandas da ueg, conforme atestado nº 54/2026 - sei 90560441 e solipa - sei 90560525.	denteck ltda	2026	31	2026-05-26	maio	5	2026406203100008	2026	4062	universidade estadual de goiás - ueg	11.319.557/0003-78
13595	588.66	2	"ordem de pagamento para quitar despesa com repactuação para o exercício de 2026 referente ao contrato nº 43/2023 (52433665), celebrado entre a seds e a esplanada serviços terceirizados, conforme a cct 2026/2027, e requisição de despesa nº 9/2026 ? seds/gegp-11900 (85587701), referente aos cargos de secretária, estoquista, chapa e assistente de patrimônio.

nf - 4602. valor irrf. referência 04/2026."	esplanada servicos terceirizados ltda	2026	6	2026-05-05	maio	5	2026300100600126	2026	3001	gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social	01.099.686/0001-82
13596	20402.27	1	"contrato 071/2025/dgpc (sei nº 83879501) de empresa especializada em serviços de engenharia para reformar e ampliar a dpca-goiânia. pagamento da nota fiscal nº 151 conforme segue: 
.
r$ 22.681,79 bruto
r$    272,18 irrf
r$    873,25 inss
r$  1.134,09 issqn
r$ 20.402,27 líquido"	funcional construcoes ltda	2026	37	2026-05-12	maio	5	2025290403700002	2025	2904	polícia civil	31.822.605/0001-91
13597	50307.30	12	"pagamento a favor da empresa interativa facilities ltdaao 1º termo aditivo a
o contrato nº 63/2024, vigência 27/12/2025 à 27/12/2026, serviços de limpeza
, higienização e conservação de ambientes , incluindo o fornecimento de mãod
e obra, materiais, equipamentos, insumos, uniformes, ( epi's) e (epc's)) eac
réscimo de 01 recepcionista, pregão eletrônico nº 70/2024, requisição dedesp
esas nº 17/2025/gcaa - 02981, para atender na casa do turismo e centrode con
venções de goiânia,no mês de março de 2026, o valor de r$63.519,33,sendo
deduzido de inss o valor de r$6.987,13, irrf no valor de r$3.048,93, iss no
valor de r$3.175,97, restando líquido o valor de r$50.307,30, conforme nfs-
e nº 6111. ipof nº 2025426100260."	interativa facilities ltda	2026	6	2026-05-12	maio	5	2026426100600003	2026	4261	goiás turismo - agência estadual de turismo	05.058.935/0001-42
13598	669.04	110	pagamento de decisão judicial descontada dos vencimentos do servidor: alpariscio batista de morais filho, processo nº  0011583.78.2018.5.18.0016 referente ao mês de  março de 2026 id: 032555001632604295	policia militar	2026	1	2026-05-06	maio	5	2026290200100057	2026	2902	polícia militar	01.409.671/0001-73
13599	489.23	11	pagamento a favor da secretaria de estado da economia, serviços ´restados pela empresa total - vigilância e segurança ltda, especializada na prestação de serviços de monitoramento em circuito fechado de televisão (cftv), por meio de participação em ata rp nº 002/2022-sead/geac, no mês de abril de 2026, no valor de r$ 10.192,38, sendo deduzido de irrf no valor de r$489,23,  conforme nfs-e nº 23484.(ipof.2024426100171)	total - vigilancia e seguranca ltda	2026	7	2026-05-26	maio	5	2026426100700006	2026	4261	goiás turismo - agência estadual de turismo	06.088.000/0001-71
13600	14973.20	1	pagamento liquido nf 27290841 - aquisição de alimentos de agricultores (as) familiares que se enquadrem nas disposições da lei estadual nº 19.767/2017, regulamentada pelo decreto estadual nº 9.987, de 22 de novembro de 2021, para aquisição de alimentos por meio da modalidade de compra com doação simultânea do programa de aquisição de alimentos ? paa/goiás. processo nº 202517647000085 edital de chamamento público n° 003/2025 - seapa (sei 75604069) - resolução protege n° 07/2024 (sei 69562211) - proposta id 5669	claudio lopes goncalves	2026	60	2026-05-25	maio	5	2025320106000978	2025	3201	gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento	***.118.571-**
13601	651.75	12	"pagamento do inss da nf 443,
 referente a fornecimento de alimentação para o programa construindo campeões 2026, conforme ata de registro de preço 12/2024, e processo sislog 107728."	doranice distribuidora ltda	2026	30	2026-05-18	maio	5	2026260103000001	2026	2601	gabinete da secretaria de estado de esporte e lazer	08.687.366/0001-92
13602	1499.00	1	"despesa para custear despesas de pequena monta e de pronto pagamento do fundo rotativo , conforme a descrição da requisição de despesa 1 (85144217).	
 

 

3.3.90.30.09 - r$ 1.500,00

3.3.90.30.33 - r$ 5.500,00

 

total:r$ 7.000,00

 

28º bpm"	fundo de reaparelhamento e aperfeicoamento da pm-go - freap pm	2026	1	2026-05-06	maio	5	2026295400100239	2026	2954	fundo de reaparelhamento e aperfeiçoamento da polícia militar - freap/pm	19.574.563/0001-11
13603	27242.54	107	"pagamento de honorários periciais responsabilidade de beneficiários da justiça gratuita, conforme decretos judiciário 1.068/2021;  1.194/2022 e  2.000/2023 - tjgo e resolução 232/2016 do cnj, processos abaixo:
numeroprocesso	                cpfcnpjautor	    cpfcnpjreu	           valor	  observacao
5828919-98.2024.8.09.0134	940.825.101-68	95.611.141/0001-57	 r$ 1.778,70 	202600004018806
5202103-16.2025.8.09.0160	067.527.671-30	01.629.276/0001-04	 r$ 5.265,00 	202600004018807
5802510-43.2024.8.09.0051	054.134.551-60	028.296.981-00	         r$ 5.265,00 	202600004018740
5068823-06.2026.8.09.0162	001.695.481-55	24.837.721/0001-19	 r$ 1.527,30 	202600004018714
5316939-38.2025.8.09.0051	278.314.931-15	62.232.889/0001-90	 r$ 2.063,90 	202600004018723
5200812-17.2025.8.09.0051	478.188.081-91	01.612.092/0001-23	 r$ 2.000,00 	202600004018720
5109654-46.2023.8.09.0051	787.280.291-00	11.846.069/0001-57	 r$ 2.545,50 	202600004018809
5738091-52.2024.8.09.0006	227.751.611-20	58.160.789/0001-28	 r$ 1.238,34 	202600004018827
5151151-33.2025.8.09.0160	806.136.831-53	60.701.190/0001-04	 r$ 2.600,55 	202600004018889
5729915-46.2024.8.09.0051	896.267.371-15	861.629.341-87	         r$ 2.958,25 	202600004018908
			 r$ 27.242,54"	tribunal de justica do estado de goias	2026	11	2026-05-19	maio	5	2026170401100001	2026	1704	encargos especiais	02.292.266/0001-80
13604	190.39	12	".
*pdf 2024170100320*
.
recolhimento de issqn da nf 32 referente ao segundo termo aditivo ao co
ntrato nº 051/2022, firmado junto a empresa top system informática ltda, cuj
o o objeto é a cessão de uso, manutenção e atualização do software intitulad
o sistema gerencial de prestação de contas sgpc, desenvolvido exclusivamente
pela contratada, para atender 15 (quinze) fundos rotativos da secretaria da
economia.
.
vigência: 03/11/2025.
.
[mfo]
."	top system informatica ltda	2026	55	2026-05-14	maio	5	2026170105500001	2026	1701	gabinete do secretário de estado da economia	05.965.288/0001-52
13605	1350.33	19	"contratação de empresa especializada para prestação de serviço de profissionais de campo, trabalhador volante na agricultura e vaqueiro para atender as necessidades das estações experimentais da emater, em goiânia, porangatu, anápolis e araçu. por um período de 12 meses.
pagamento iss referente nota fiscal 119 araçu"	maxclean facilities ltda	2026	28	2026-05-13	maio	5	2026326202800001	2026	3262	agência goiana de assistência técnica, extensão rural e pesquisa agropecuária - emater	47.364.829/0001-37
13606	28548.33	11	"pagamento a favor da empresa dimivig vigilância e segurança patrimonial ltda
, prestação de serviços continuados de vigilância armada, edital do pregão
eletrônico nº 005/2021 sead/geac, - geac-lote 2, ata rp nº 002/2022 - sead/
geac, no mês de março de 2026, no valor de r$36.045,86, sendo deduzido d
e irrf o valor de r$1.730,20, inss o valor de r$3.965,04, iss o valor de r$1
.802,29, restando líquido o valor de r$28.548,33, conforme nfs-e nº 1657. ip
ofnº 2024426100159"	dimivig vigilancia e seguranca patrimonial ltda	2026	7	2026-05-13	maio	5	2026426100700007	2026	4261	goiás turismo - agência estadual de turismo	22.236.185/0002-51
13607	14993.58	1	pagamento referente á nota fiscal nº27316254 - aquisição de alimentos de agricultores (as) familiares que se enquadrem nas disposições da lei estadual nº 19.767/2017, regulamentada pelo decreto estadual nº 9.987, de 22 de novembro de 2021, para aquisição de alimentos por meio da modalidade de compra com doação simultânea do programa de aquisição de alimentos  paa/goiás. processo nº 202517647000085 edital de chamamento público n° 003/2025 - seapa (sei 75604069) - resolução protege n°07/2024 (sei 69562211) - proposta id 3062.	suzana cabral gomes	2026	60	2026-05-26	maio	5	2025320106000629	2025	3201	gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento	***.583.241-**
13608	523.07	9	recolhimento do iss da nota fiscal nº 448 à empresa senha engenharia & urbanismo s/s, cnpj: 36.863.538/0001-77, referente produto 1 da prestação de serviço de supervisão e apoio técnico à fiscalização das obras de reforma, construção e/ou conclusão/retomada de unidades habitacionais, contratadas pela agehab, no município nova veneza, correspondente ao período de 01/03/2026 a 31/03/2026, conforme contrato nº 109/2025 (id. 89007239) e relatório nº 1832/ 2025 agehab/cooinsp. sei 202600031003383.	senha engenharia s c	2026	17	2026-05-19	maio	5	2026436201700043	2026	4362	agencia goiana de habitacao s/a	36.863.538/0001-77
13609	4053.47	4	valor para pagamento do irrf do contrato nº 13/2015, da 28ª medição, referente à serviços de pavimentação asfáltica na rodovia go-050, trecho: entr. br-364/chapadão do céu. relativo ao período de 01/02/2026 a 28/02/2026, processo de pagamento sei nº 202600036003866, nf nº 143.	tecpav engenharia ltda	2026	19	2026-05-21	maio	5	2025435001900030	2025	4350	fundo estadual de infraestrutura	22.782.061/0001-90
13610	3410.00	5	"valor que se paga referente a concessão de bolsa de formação na modalidade de mestrado/doutorado, por meio da chamada pública nº 06/2024 - programa de concessão de bolsas de formação em mestrado e doutorado/2024. referente aos meses de julho/2024 a junho/2028.
referente ao mês de maio/2026."	rodrigo wilmes dos santos	2026	15	2026-05-21	maio	5	2026316101500621	2026	3161	fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg	***.006.398-**
13611	387.71	7	"terceiro termo aditivo ao contrato nº 16/2020-pge (sei nº 000017247625) cujo objeto é a prorrogação do prazo de vigência para prestação do serviços de link de dados, mantendo os valores conforme contrato atual, referente ao período de 30 de dezembro de 2025 a 30 de junho de 2026, conforme anuência da empresa contratada (sei nº 82801537) e autorização do ordenador de despesa (sei nº 83363085). valor ref. valor líquido circuito de dados em brasília.
* * fatura 478 liq - ref. valor líquido – abril/2026 - período: 18/03/2026 a 17/04/2026"	oi s a - em recuperacao judicial	2026	6	2026-05-19	maio	5	2026140100600040	2026	1401	gabinete do procurador geral do  estado	76.535.764/0001-43
13612	26610.00	1	"relativo ao pagamento da nota fiscal n° 2, de 17/04/2026, 
no valor total de r$ 26.610,00.
.
processo 202600005004762.
ipof 2026110100056.
.
ms/gpf."	g tek vendas e serviços ltda	2026	7	2026-05-14	maio	5	2026110100700003	2026	1101	gabinete do secretário da casa civil	55.249.483/0001-54
13613	435178.57	5	"valor destinado pagamento da 11ª medição com reajuste do contrato nº 
150/2024 - goinfra, referente a serviços de conservação preventiva de pavimentos asfálticos, a serem prestados nos municípios que compõe o lote 62 do programa goiás em movimento – eixo municípios (alvorada do norte, campos belos, cavalcante, monte alegre de goiás, nova roma, posse, são joão d'aliança e simolândia), no estado de goiás, relativo ao período de 01/03/2026 a 31/03/2026, pdf 2024436101593 , processo sei nº 202600036007845, nf 1251."	dx construtora ltda	2026	89	2026-05-25	maio	5	2025436108900021	2025	4361	agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra	13.454.528/0001-82
13614	980.81	7	irrf sobre a prestação de serviços de arrecadação de receitas estaduais via documento de arrecadação de receita estadual - dare em abril/2026, conforme despacho nº 692/2026-gear de 15/05/2026.	banco do brasil sa	2026	7	2026-05-26	maio	5	2026170400700031	2026	1704	encargos especiais	00.000.000/0001-91
13615	5167.30	1	auxílio-funeral formalizado pelo(a) senhor(a) antonio oliveira e silva (cpf: 038.906.351-72), em decorrência do falecimento de seu(sua) esposa, o(a) senhor(a) anália aparecida ribas miranda e silva (cpf: 592.252.031-8). documentos inclusos nos autos: requerimento, documentos pessoais, dados bancários atualizados, nota fiscal , ficha financeira, demonstrativo financeiro para pagamento, despacho nº 6152/2026/sead/gepag-02826 encaminhando para providências relativas à realização do pagamento.	antonio oliveira e silva	2026	246	2026-05-19	maio	5	2026240124600137	2026	2401	gabinete do secretário de estado da educação	***.906.351-**
13616	39821.24	22	"ordem de pagamento para quitar despesa com a renovação contratual do contrato nº 035/2021, prestação de serviços de limpeza e desobstrução de galerias pluviais/sistemas de esgoto com utilização de caminhão hidrojato combinado com sucção a vácuo,.

nf - 866. valor liquido. referência 05/2026."	construtora goldman eireli - me	2026	6	2026-05-21	maio	5	2026305200600007	2026	3052	fundo estadual dos direitos da criança e do adolescente - fecad	17.405.787/0001-74
13617	100000.00	1	"emenda parlamentar impositiva número 1055.4 município senador canedo deputado julio pina beneficiario: federação de artes marciais dos policiais federais civis e militares, esporte, cultura e medicina esportivade goiás objeto da emenda - aquisição de materiais esportivos e contratação de assessoria contábil destinados ao fortalecimento das ações comunitárias e de inclusão social exercidas pela entidade. modalidade: termo de fomento nº 175/2026
epi 1055.4 tf 175mai"	federação de artes marciais dos policiais federais civis e militares , esporte cultura e medicina esportiva de goiás	2026	15	2026-05-19	maio	5	2026190101500139	2026	1901	gab. da secret. de estado de relações institucionais	28.015.414/0001-03
13618	18440.58	1	fundo financeiro do rpps ref. empregado - ref. maio/2026.	fundo financeiro do rpps	2026	3	2026-05-28	maio	5	2026440100300099	2026	4401	gabinete de sec. de estado do entorno do distrito federal	18.867.930/0001-02
13619	11007.35	7	"pagamento de recibo do mês de abril/2026, correspondente ao período de
27/04/2026 a 26/05/2026, que tem por objeto a locação de imóvel situado
na avenida central, nº 820, área 07 (fundos), setor empresarial, goiânia-go,
para abrigar bens móveis e itens de almoxarifado da secretaria de estado
da administração, conforme o contrato nº 022/2022. pdf: 2024180100262. jj"	salim elias bitar	2026	16	2026-05-14	maio	5	2026180101600057	2026	1801	gabinete do secretário de estado da administração	***.003.136-**
13620	2438.94	4	"ordem de pagamento para quitar despesa com pagamento mensal de tributos referentes às tarifas de energia do hospital das clinícas - entidade beneficiada pelo programa auxílio nutricional.


fatura equatorial 04/2026. valor irrf."	equatorial goias distribuidora de energia s a	2026	36	2026-05-28	maio	5	2026300103600022	2026	3001	gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social	01.543.032/0001-04
13621	5736.48	4	"u.o. 2902 - pmgo   - cnpj 01.409.671/0001-73; número do processo sislog n.º 114791; número do processo sei n.º 202500005018398; pregão eletrônico n.º 08/2025/pmgo. contratação de empresa especializada na organização de eventos, para a eventos institucionais no âmbito da corporação polícia militar de goiás.

***************************************************************************
pagamento notas fiscais:
nota fiscal 119 = r$ 2.390,20;
nota fiscal 120 = r$ 3.346,28"	alto rellevo fotos e eventos ltda	2026	7	2026-05-14	maio	5	2026290200700034	2026	2902	polícia militar	45.755.145/0001-30
13622	14993.66	1	pagamento liquido nfs 27210677 e 27103631 - aquisição de alimentos de agricultores (as) familiares que se enquadrem nas disposições da lei estadual nº 19.767/2017, regulamentada pelo decreto estadual nº 9.987, de 22 de novembro de 2021, para aquisição de alimentos por meio da modalidade de compra com doação simultânea do programa de aquisição de alimentos ? paa/goiás. processo nº 202517647000085 edital de chamamento público n° 003/2025 - seapa (sei 75604069) - resolução protege n° 07/2024 (sei 69562211) - proposta id 3437.	lucia pereira da silva santos	2026	60	2026-05-21	maio	5	2025320106000797	2025	3201	gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento	***.245.501-**
13623	70.89	5	"valor solicitado para pagamento de despesas com 6º termo de apostilamento ao contrato nº 47/2013, firmado entre a demae e a agrodefesa, pelo fornecimento de água, coleta e tratamento de esgoto sanitário, em atendimento à demanda da unidade local operacional desta agência, no município de caldas novas-go, para o período de 12 meses, conforme instruções nos autos e previsão na loa pra 2025.pagamento da demae, referente ao mês de maio de 2026, matrícula nº 7969-3,conforme despacho nº 053/2026-nugc, do dia: 22/05/2026 e atestada pela gestora do contrato em: 22/05/2026, conforme discriminação abaixo:
ft.- 9921391.........vencimento: 05/06/2026..........valor r$ 70,89."	demae-departamento municipa de agua e esgoto de c novas	2026	11	2026-05-28	maio	5	2026326101100003	2026	3261	agência goiana de defesa agropecuária - agrodefesa	00.675.468/0001-86
13624	918.00	3	pagamento do líquido referente à nota fiscal nº 27205832  - aquisição de alimentos de agricultores (as) familiares que se enquadrem nas disposições da lei estadual nº 19.767/2017, regulamentada pelo decreto estadual nº 9.987, de 22 de novembro de 2021, para aquisição de alimentos por meio da modalidade de compra com doação simultânea do programa de aquisição de alimentos ? paa/goiás. processo nº 202517647000085 edital de chamamento público n° 003/2025 - seapa (sei 75604069) - resolução protege n° 07/2024 (sei 69562211) - proposta id 3276.	adriene cristina silva amaral	2026	60	2026-05-21	maio	5	2025320106001322	2025	3201	gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento	***.830.861-**
13625	2000.00	29	"refere-se ao pagamento do valor líquido: complemento
202600025039176 detran tá on 2026 nfag 363  r$ 2000,00 (site brasil em folhas  nfvc 234 r$ 4425,6)"	mene e portella publicidade ltda	2026	38	2026-05-18	maio	5	2026296103800001	2026	2961	departamento estadual de trânsito - detran	08.530.304/0006-87
13626	6796.57	3	irrf sobre a prestação de serviços de arrecadação de receitas estaduais via guia nacional de receitas estaduais - gnre em abril/2026, conforme despacho nº 682/2026-gear de 15/05/2026.	itau unibanco s a	2026	7	2026-05-26	maio	5	2026170400700030	2026	1704	encargos especiais	60.701.190/0001-04
13627	47049.12	1	"pagamento à empresa acima, referente aaquisição de equipamentos e utensílios para cozinha e refeitórios – linha doméstica e industrial, com o objetivo de equipar e modernizar as escolas de tempo parcial e as escolas de tempo integral fundamental e ensino médio/fomento da secretaria de estado da educação de goiás, conforme contrato nº 217/2024 64971640 (aditivo 81088834), celebrado entre o estado de goiás, por intermédio da secretaria de estado da educação e a empresa gesy saraiva de goiás. processo 202500006110963. conforme notas fiscais abaixo:	
	
.
	
nota fiscal:  4355	
data de emissão:	16/04/2026
referência: 	março
atesto: 	04/05/2026
valor total da nota:  	r$ 93.240,00
líquido parte:	r$ 47.049,12
fundeb:	código 16
.
processo 202500006110963"	gsg comercial ltda	2026	44	2026-05-13	maio	5	2026240104400007	2026	2401	gabinete do secretário de estado da educação	34.533.426/0001-22
13628	2856.18	9	"contrato prestação de serviços de vigilância armada. pagamento inss referente
nota fiscal 732 - 03/2026"	office seguranca ltda epp	2026	6	2026-05-14	maio	5	2026326200600007	2026	3262	agência goiana de assistência técnica, extensão rural e pesquisa agropecuária - emater	24.610.153/0001-19
13629	0.00	1	pagamento do líquido da nota fiscal nº 27156522 ref. a aquisição de alimentos de agricultores (as) familiares que se enquadrem nas disposições da lei estadual nº 19.767/2017, regulamentada pelo decreto estadual nº 9.987, de 22 de novembro de 2021, para aquisição de alimentos por meio da modalidade de compra com doação simultânea do programa de aquisição de alimentos ? paa/goiás. processo nº 202517647000085 edital de chamamento público n° 003/2025 - seapa (sei 75604069) - resolução protege n° 07/2024 (sei 69562211) - proposta id 5725	andressa ariane de brito pires	2026	60	2026-05-21	maio	5	2025320106001441	2025	3201	gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento	***.049.231-**
13630	43.84	154	"contratação de serviços de publicidade, a serem prestados por intermédio de até 03 (três) agências de propaganda, com vistas à melhor atender as necessidades da comunicação publicitária da execução das políticas públicas estaduais de competência desta pasta nas áreas de promoção do emprego e da renda, formação, qualificação e capacitação de pessoas para emprego, e de desenvolvimento do turismo do estado de goiás. conforme rd 2 (65326112) e justificativa 65353937. 
nº documento 	natureza 	data liquidação 	data atesto 	saldo a pagar 	valor a ser pago
34224-irrfagencia 	3.3.90.39.42 	12/05/2026 	08/05/2026 	43,84 	43,84 

total a pagar: 	43,84"	logos propaganda ltda	2026	6	2026-05-14	maio	5	2026420100600002	2026	4201	gabinete do secretário de estado da retomada	37.269.412/0001-31
13631	504245.76	2	"valor referente ao pagamento da folha de inativos e pensionistas poder executivo mes de maio de 2026.
favor depositar no banco 104 ag 4204 c/c: 0573466896-2 cnpj:11.991.625/0001-89 goiasprev.

dif exerc anterior..........................875.722,75"	fundo financeiro do rpps	2026	6	2026-05-28	maio	5	2026188000600073	2026	1880	fundo financeiro do regime próprio de previdência do servidor - ffrpps	18.867.930/0001-02
13632	1000.00	3	"pagamento com aux. alimentação, vale transporte e assist. pré escolar, da folhas de pessoal, referente mês maio de 2026.
.
maio/2026 	3.3.90.08.15 - r$ 1.000,00 
maio/2026 	3.3.90.46.01 - r$ 104.033,29 
maio/2026 	3.3.90.49.01 - r$ 344,00 
maio/2026 	3.3.90.93.26 - r$ 1.000,00"	secretaria de estado de desenvolvimento social	2026	5	2026-05-28	maio	5	2026300100500035	2026	3001	gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social	08.876.217/0001-71
13633	396000.00	1	"processo: 202600005009451 - vvf
.
emenda parlamentar impositiva número 347 município castelandia deputado rubens marques .
.
objeto da emenda a presente emenda visa custear a saude publica municipal. .
.
conforme manifestação favorável no parecer ses/gae nº 281/2026 (sei 87810463), ratificado pelo despacho nº 1275/2026/ses/cep (sei 89655247)."	fundo municipal de saude de castelandia	2026	183	2026-05-20	maio	5	2026285018300120	2026	2850	fundo estadual de saúde - fes	11.343.271/0001-66
13634	196.80	2	"dare
retenção de imposto de renda - alíquota de 4,8% - referente ao aluguel de empilhadeiras para atender a secretaria de estado da educação - primeiro termo aditivo ao contrato.
.
nota fiscal nº 376 - maio/2026
r$ 4.100,00
emissão: 08.05.2026
ateste: 11.05.2026
> irrf: r$ 196,80
.
ipof nº 2026240101310
processo 202400006124065
.
sandra"	somos empilhadeiras ltda	2026	11	2026-05-20	maio	5	2026240101100106	2026	2401	gabinete do secretário de estado da educação	52.346.349/0001-83
13635	160.17	1	"pagamento de folha desconto do pessoal, conforme relatório mensal de resumos de rubricas e demonstrativo financeiro disponibilizado pela sead.
** referência: maio/2026
** rubrica: fardamento desconto (regime próprio militares)
** ipof: 2026140100109"	fundacao tiradentes	2026	1	2026-05-28	maio	5	2026140100100241	2026	1401	gabinete do procurador geral do  estado	05.783.472/0001-81
13636	3900.00	3	"valor que se paga referente a concessão de bolsa na modalidade cti (a,b ou c), por meio da chamada pública fapeg nº 27/2025 - seleção de bolsistas para projetos de desenvolvimento tecnológico e industrial vinculados ao programa inova talentos - iel/fapeg. 
refere-se aos meses de março/2026 a fevereiro/2027.
referente ao mês de maio/2026."	joao marcos marques da silva	2026	15	2026-05-20	maio	5	2026316101500665	2026	3161	fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg	***.317.371-**
13637	8613.45	1	"pagamento de auxílio funeral no valor total  de  r$ 8.613,45 (oito mil seiscentos e treze reais e quarenta e cinco centavos)  referente a restituição de despesas funerárias, sendo: 

 

- valdivina neves machado  (viúva)/ cpf- 911.997.007-20,  no valor de r$ 8.613,45 (oito mil seiscentos e treze reais e quarenta e cinco centavos) ;

 

devido ao falecimento do policial militar  sgt 23.523  pm  384.111.130-00  carlos eduardo campos machado"	valdivina neves machado	2026	5	2026-05-28	maio	5	2026290200500057	2026	2902	polícia militar	***.997.007-**
13638	3410.00	5	"valor que se paga referente à concessão de bolsa na modalidade de mestrado e doutorado, por meio da chamada pública nº 04/2025 – programa de concessão de bolsas de formação em mestrado e doutorado. referente aos meses de abril/2025 a março/2029.
referente ao mês de maio/2026."	dulcinea quiel de aguiar guimaraes espellet soares	2026	15	2026-05-20	maio	5	2026316101500358	2026	3161	fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg	***.467.361-**
13639	11424.00	3	"fornecimento de alimentação escolar aos alunos da rede 
estadual de ensino relativos ao exercício financeiro de 2026.
-
quarto repasse/2026 - referente ao mês de maio
-
processo: 202600006005901
ipof: 2026240101509
-
portaria 3230 - pnai-te
-
hs"	secretaria de estado da educacao	2026	316	2026-05-26	maio	5	2026240131600005	2026	2401	gabinete do secretário de estado da educação	01.409.705/0001-20
13640	860.21	1	fundos prev. municipal - parte empregado – referente folha - competência 05/2026. conforme solicitação no desp. nº 2434/2026/agehab/gagp (90815553) e despacho nº 2523/2026/agehab/grsg (90840969). sei 202600031004577/ 202500031011827.	instituto de previdencia de aparecida de goiania	2026	1	2026-05-28	maio	5	2026436200100164	2026	4362	agencia goiana de habitacao s/a	07.481.455/0001-15
13641	559418.63	2	"pagamento do liquido referente a folha de pessoal do mês de maio de 2026.
.
maio/2026 	3.1.90.11.01 - r$ 307.490,74 
maio/2026 	3.1.90.11.02 - r$ 559.418,63 
maio/2026 	3.1.90.11.07 - r$ 163.451,67 
maio/2026 	3.1.90.11.10 - r$ 1.243.101,94 
maio/2026 	3.1.90.11.16 - r$ 2.479,24 
maio/2026 	3.1.90.11.47 - r$ 49.145,86 
maio/2026 	3.1.90.12.03 - r$ 6.106,95 
maio/2026 	3.1.90.16.06 - r$ 1.064.822,40 
maio/2026 	3.1.90.16.10 - r$ 162.039,55 
maio/2026 	3.1.90.91.16 - r$ 45.460,54"	secretaria de estado de desenvolvimento social	2026	1	2026-05-28	maio	5	2026300100100195	2026	3001	gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social	08.876.217/0001-71
13642	4394.22	10	"o presente contrato tem por objeto contratação de empresa especializada na prestação, de forma contínua, de serviços terceirizados de apoio administrativo às atividades administrativas acessórias, instrumentais ou complementares, em regime de empreitada, visando atender às necessidades da secretaria de estado de relações institucionais., vinculado às condições e especificações estabelecidas no edital, termo de referência. ata - pregão eletrônico nº 117848
032/2025 - serint
irrf nf 43 aur 04-26"	aura construtora comercio e servicos	2026	11	2026-05-26	maio	5	2026190101100041	2026	1901	gab. da secret. de estado de relações institucionais	55.783.337/0001-04
13643	719.37	11	"primeiro termo aditivo ao contrato nº 11/2024/retomada (sei nº 61471971), que prorroga por 12 meses a prestação de serviços técnicos especializados em manutenção corretiva, preventiva e preditiva de sistemas de ar-condicionado, com fornecimento de peças, componentes e materiais, no centro de convenções de anápolis.

conforme requisição de despesa 10 (73968408)

nº documento 	natureza 	data liquidação 	data atesto 	saldo a pagar 	valor a ser pago
921-irrf-04/2026 	3.3.90.39.20 	22/05/2026 	19/05/2026 	719,37 	719,37"	procel ltda	2026	1	2026-05-26	maio	5	2026420100100055	2026	4201	gabinete do secretário de estado da retomada	23.801.648/0001-62
13644	153.21	1	"pagamento de folha desconto do pessoal, conforme relatório mensal de resumos de rubricas e demonstrativo financeiro disponibilizado pela sead.
** referência: maio/2026
** rubrica: associação de classe (sindicatos) - (regime geral)
** ipof: 2026140100097"	procuradoria geral do estado	2026	1	2026-05-28	maio	5	2026140100100210	2026	1401	gabinete do procurador geral do  estado	01.409.697/0001-11
13645	69059.69	9	pagamento da folha dos servidores desta pasta, referente ao mês de maio de 2026.	controladoria-geral do estado	2026	1	2026-05-28	maio	5	2026150100100109	2026	1501	gabinete do secretário - chefe da controladoria geral do estado	13.203.742/0001-66
13646	25760.22	10	"pagamento ref. à pdf nº 2024186300157 parcela 30/04/26 valor de 25.760,22
descrição da despesa: trata-se de renovação do contrato nº 005/2021, firmado com a empresa dalú, pregão eletrônico nº 001/21, cujo objeto e a prestação dos serviços de limpeza, conservação e higienização, bem como osserviços de copeiragem, garçom, recepcionista, contínuo e manutenção predial, nos prédios ocupados por esta agr, com o fornecimento de todos os produtos e equipamentos necessários a consecução dos trabalhos. referente ao período de
01/04/2026 a 20/04/2026. nf. nº 615. (1ª parcela).
processo nº 202100029001522.
total selecionado: r$ 25.760,22."	empresa de conservacao e limpeza dalu ltda	2026	8	2026-05-28	maio	5	2026186300800066	2026	1863	agência goiana de regulação, controle e fiscalização de serviços públicos - agr	01.569.755/0001-74
13647	2295.93	1	pagamento retenção irr conforme despacho nº 594/2026 sei: 90476925 dare sei:90491325	globali distribuicao e comercio ltda	2026	25	2026-05-20	maio	5	2025406202500056	2025	4062	universidade estadual de goiás - ueg	41.826.585/0001-80
13648	108.39	136	ctd 28 – durival ribeiro ataídes – processo sei nº 202600036006557 – boleto (anexo sei nº89941214) ipof 2026436100016 - sei 202600036000075	crea-go	2026	42	2026-05-08	maio	5	2026436104200001	2026	4361	agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra	01.619.022/0001-05
13649	2100.00	5	"valor que se paga referente a concessão de bolsa na modalidade de pq - c, por meio da chamada cnpq nº 18/2024 - bolsas de produtividade do cnpq, por um período de até 32 meses a partir do desembolso.
refere-se ao mês de dezembro/2025 a julho/2028.
referente ao mês de maio/2026."	claudio brondani	2026	15	2026-05-20	maio	5	2026316101500031	2026	3161	fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg	***.161.360-**
13650	2100.00	5	"valor que se paga referente a concessão de bolsa na modalidade de pq - c, por meio da chamada cnpq nº 18/2024 - bolsas de produtividade do cnpq, por um período de até 32 meses a partir do desembolso.
refere-se ao mês de dezembro/2025 a julho/2028.
referente ao mês de maio/2026."	jose reinaldo felipe martins filho	2026	15	2026-05-20	maio	5	2026316101500044	2026	3161	fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg	***.025.421-**
13651	89.46	2	"pagamento que se faz à equatorial goiás distribuidora de energia s/a, para atender despesas com retenção de irrf, referente ao fornecimento de energia elétrica para unidade consumidora 228254201284 da secretaria de estado de meio ambiente e desenvolvimento sustentável - semad, em alta tensão grupo a, localizado no parque estadual tema ortegal - peto, rod. br - 060, zona rural, abadia de goiás - go, relativo ao mês de abril/2026, conforme fatura nº 189077302 e pdf nº 2026215300095. (irrf).
.
valor da ordem de pagamento ........................ r$ 89,46.
.
processo de pagamento 202400017013038.
.
projeto/operação: aft - gestão e manutenção"	equatorial goias distribuidora de energia s a	2026	17	2026-05-26	maio	5	2026215301700054	2026	2153	fundo estadual do meio ambiente - fema	01.543.032/0001-04
13652	296760.52	1	"pagamento de folha liquida do pessoal, conforme relatório mensal de resumos de rubricas e demonstrativo financeiro disponibilizado pela sead.
** referência: maio/2026
** rubrica: 13º salario (regime próprio)
** ipof: 2026140100105"	procuradoria geral do estado	2026	1	2026-05-28	maio	5	2026140100100220	2026	1401	gabinete do procurador geral do  estado	01.409.697/0001-11
13653	1479.41	88	pagamento de decisão judicial, referente ao mês de abril de 2026, descontado nos vencimentos do servidor: domingos nascimento de oliveira, processo: 5950965-57.2025.8.09.0101.  o valor deve ser deve ser creditado no banco: banco itaú 314 ag: 9077 conta judicial: 00010415-7 em nome de: irene cristina de carvalho – cpf: 744.627.332-15	policia militar	2026	1	2026-05-21	maio	5	2026290200100080	2026	2902	polícia militar	01.409.671/0001-73
13654	24292.77	4	"pdf: 2024190100538
.
nome beneficiário: 2d&b engenharia ltda
objeto: construção de um módulo de descanso para policiais penais. liquido.
.
nota fiscal........ref..............valor
671................04/26........24.292,77  
.
rmb"	2d&b engenharia ltda	2026	2	2026-05-28	maio	5	2024190100200014	2024	1901	gab. da secret. de estado de relações institucionais	34.174.740/0001-66
13655	2482.31	1	"valor destinado ao pagamento da folha de pessoal da ueg referente ao mês de
maio de 2026. descontos (regime geral).decisão judicial, jonas bento do na
scimento-cpf: 101.824.844-75, carmem lucia lombardi noleto cpf: 134.170.531-53"	universidade estadual de goias - ueg	2026	4	2026-05-28	maio	5	2026406200400181	2026	4062	universidade estadual de goiás - ueg	01.112.580/0001-71
13656	145574.55	6	valor destinado ao pagamento da folha de pessoal da ueg referente ao mês de maio de 2026.vencimento salário líquidos (regime geral).	universidade estadual de goias - ueg	2026	4	2026-05-28	maio	5	2026406200400188	2026	4062	universidade estadual de goiás - ueg	01.112.580/0001-71
13657	1108.59	12	"202200025043105 - pagamento em desfavor de nereu azevedo dos santos, cpf n°
360.216.951-00, que determinou a penhora de créditos de 30% dos rendimentos
e depositada em conta vinculada ao juízo da 12° vara cível, -2200025043105 p
rocesso digital: 0003567-07.1993.8.09.0051
processo folha: 202600025078021 - . maio
boleto anexo.
banco: banco do brasil"	departamento estadual de transito	2026	11	2026-05-28	maio	5	2026296101100136	2026	2961	departamento estadual de trânsito - detran	02.872.448/0001-20
13658	108.39	137	ctd 31 – edson borges furtado – processo sei nº 202600036006560 – boleto (anexo sei nº89942496)ipof 2026436100016 - sei 202600036000075	crea-go	2026	42	2026-05-08	maio	5	2026436104200001	2026	4361	agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra	01.619.022/0001-05
13659	64644.19	10	"pagamento do valor líquido da nf 7, em favor de urbana service ltda., refere
nte ao contrato nº56/2025, que tem por objeto a contratação de mão de obra p
ara prestação de serviços de facilities, no âmbito das dependências da secre
taria de estado da infraestrutura, no período de 01 a 31/03/2026."	urbana service ltda	2026	6	2026-05-20	maio	5	2026430100600043	2026	4301	gabinete de sec. de estado da infraestrutura	24.345.800/0001-02
13660	160830.75	19	adic. variáveis - pessoal civil – referente folha - competência 05/2026. conforme solicitação no desp. nº 2434/2026/agehab/gagp (90815553) e despacho nº 2523/2026/agehab/grsg (90840969). sei 202600031004577/ 202500031011827.	agencia goiana de habitacao s a	2026	1	2026-05-28	maio	5	2026436200100148	2026	4362	agencia goiana de habitacao s/a	01.274.240/0001-47
13661	1200.00	5	"despesa com tarifa bancária da caixa econômica federal (agência 2512-conta 003/1.915-5 alterada para: agência 2512 - operação: 1292 - conta 000576999 843-8), referente a prestação de serviço para metrobus. (período: janeiro a dezembro/2026)(estimativa)(processo contrato do estado de goiás - 201900004033000 - dispensa de licitação)(ploa/2026).
nota:
05/2026	3.3.90.39.43	26/05/2026	26/05/2026	1.200,00	1.200,00"	metrobus transporte coletivo s a	2026	10	2026-05-28	maio	5	2026409301000054	2026	4093	metrobus transporte coletivo s/a	02.392.459/0001-03
13662	344011.17	1	darf ref. retenções de imposto de renda efetuados no mês de maio/2026 - proc nº 202600055000010.	industria quimica do estado de goias iquego	2026	1	2026-05-28	maio	5	2026319000100159	2026	3190	industria quimica do estado de goias s a iquego	01.541.283/0001-41
13663	2100.00	5	"valor que se paga referente a concessão de bolsa na modalidade de pq - c, por meio da chamada cnpq nº 18/2024 - bolsas de produtividade do cnpq, por um período de até 32 meses a partir do desembolso.
refere-se ao mês de janeiro/2026 a julho/2028.
referente ao mês de maio/2026."	flavio henrique teles vieira	2026	15	2026-05-20	maio	5	2026316101500022	2026	3161	fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg	***.657.691-**
13664	2310.00	1	"valor que se paga referente a concessão de bolsa de formação, na modalidade de mestrado e doutorado, por meio da chamada pública nº 43/2025 programa de concessão de bolsas de formação em mestrado e doutorado/2026.
referente aos meses de maio/2026 a fevereiro/2028.
refere-se ao mês de maio/2026."	brenda stela costa silva	2026	15	2026-05-29	maio	5	2026316101500758	2026	3161	fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg	***.812.041-**
13665	8905.72	3	darf referente ao pis s/faturamento competência mês 04/2026.	ministerio da fazenda	2026	12	2026-05-20	maio	5	2026409101200003	2026	4091	goias telecomunicacoes s.a. - goiastelecom	00.394.460/0058-87
13666	1013.82	1	patronal fundo previd. municipal – referente folha - competência 05/2026. conforme solicitação no desp. nº 2434/2026/agehab/gagp (90815553) e despacho nº 2523/2026/agehab/grsg (90840969). sei 202600031004577/ 202500031011827.	instituto de previdencia de aparecida de goiania	2026	1	2026-05-28	maio	5	2026436200100169	2026	4362	agencia goiana de habitacao s/a	07.481.455/0001-15
13667	37.57	4	".
proc. 202500010044315. hls.
.
fornecimento de energia elétrica em baixa tensão - grupo b, para unidades da secretaria da saúde. exercício 2026. contrato n. oc33592466937 - equatorial. vigência: 04/06/2025 a 04/06/2035. ipof 2026285000432. unidades assistenciais - imposto de renda.
.
63412/abril/2026/ir  .......................... r$ 37,57
.
dare. nº 12100002614901819.
."	equatorial goias distribuidora de energia s a	2026	67	2026-05-20	maio	5	2026285006700047	2026	2850	fundo estadual de saúde - fes	01.543.032/0001-04
13668	3410.00	5	"valor que se paga referente a concessão de bolsa de formação na modalidade de mestrado/doutorado, por intermédio da chamada pública nº 01/2022, 
referente ao mês de maio/2026."	joseph mamboungou junior	2026	15	2026-05-20	maio	5	2026316101500326	2026	3161	fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg	***.048.381-**
13669	34.49	69	sei 202600031004644, art nº - 1020260156467, boleto nº 28320690126154104, referente a levantamento planialtimétrico em nova veneza-go. conforme despacho n°  2101/2026 - cooinsp/agehab.	crea-go	2026	5	2026-05-26	maio	5	2026436200500047	2026	4362	agencia goiana de habitacao s/a	01.619.022/0001-05
13670	870486.98	5	"pagamento do liquido das folhas de pessoal, referente ao mês de maio de 2026
.
maio/2026 	3.1.90.11.01 - r$ 105.188,37 
maio/2026 	3.1.90.11.02 - r$ 16.861,97 
maio/2026 	3.1.90.11.06 - r$ 527,06 
maio/2026 	3.1.90.11.07 - r$ 47.400,00 
maio/2026 	3.1.90.11.10 - r$ 870.486,98 
maio/2026 	3.1.90.11.16 - r$ 28.375,97 
maio/2026 	3.1.90.11.48 - r$ 62.562,22 
maio/2026 	3.1.90.11.50 - r$ 4.002,97 
maio/2026 	3.1.90.16.06 - r$ 293.793,43 
maio/2026 	3.1.90.16.10 - r$ 27.961,03"	secretaria de estado de desenvolvimento social	2026	1	2026-05-28	maio	5	2026300100100221	2026	3001	gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social	08.876.217/0001-71
13671	27961.03	8	"pagamento do liquido das folhas de pessoal, referente ao mês de maio de 2026
.
maio/2026 	3.1.90.11.01 - r$ 105.188,37 
maio/2026 	3.1.90.11.02 - r$ 16.861,97 
maio/2026 	3.1.90.11.06 - r$ 527,06 
maio/2026 	3.1.90.11.07 - r$ 47.400,00 
maio/2026 	3.1.90.11.10 - r$ 870.486,98 
maio/2026 	3.1.90.11.16 - r$ 28.375,97 
maio/2026 	3.1.90.11.48 - r$ 62.562,22 
maio/2026 	3.1.90.11.50 - r$ 4.002,97 
maio/2026 	3.1.90.16.06 - r$ 293.793,43 
maio/2026 	3.1.90.16.10 - r$ 27.961,03"	secretaria de estado de desenvolvimento social	2026	1	2026-05-28	maio	5	2026300100100224	2026	3001	gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social	08.876.217/0001-71
13672	11114.44	7	"pagamento do liquido da nf 958387,
contratação da empresa na qualidade de órgão partícipe, por meio do contrato referente aos serviços de gerenciamento de fornecimento de combustíveis - diesel comum e diesel s10, com base na ata de registro de preços n.º 2/2025-sead, oriunda do pregão eletrônico srp n.º 62/2024-sead (processo n.º 202400005006735), conforme o termo de referência (sei 71281310) e as quantidades registradas na referida arp."	neo consultoria e administracao de beneficios ltda	2026	6	2026-05-05	maio	5	2026260100600014	2026	2601	gabinete da secretaria de estado de esporte e lazer	25.165.749/0001-10
13673	265.89	2	"pagamento líquido da nf 931, emitida em 20/04/2026, referente à prestação de serviço de publicação de avisos de editais de licitações e outras matérias em jornal de grande circulação no estado de goiás e na internet, relativo ao mês de março/2026, no valor de r$ 265,89. (valor total da nf r$ 279,30).
processo: 202418037002595
ipof: 2025400100366.
gec"	gibbor publicidade e publicacoes de editais ltda	2026	7	2026-05-10	maio	5	2026400100700022	2026	4001	gab. da secretaria geral de governo	18.876.112/0001-76
13674	2310.00	1	"valor que se paga referente a concessão de bolsa de formação, na modalidade de mestrado e doutorado, por meio da chamada pública nº 43/2025 programa de concessão de bolsas de formação em mestrado e doutorado/2026.
referente aos meses de maio/2026 a fevereiro/2028.
refere-se ao mês de maio/2026."	thayene aparecida oliveira ferreira rodrigues	2026	15	2026-05-29	maio	5	2026316101500863	2026	3161	fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg	***.820.001-**
13675	3965.04	12	pagamento a favor da secretaria da receita previdenciária, prestação de serviços continuados de vigilância armada, empresa dimivig vigilância e segurança patrimonial ltda, edital do pregão eletrônico nº 005/2021 sead/geac, - geac-lote 2, ata rp nº 002/2022 - sead/geac, no mês de março de 2026, o valor de r$36.045,36,sendo deduzido de inss o valor de r$ 3.965,04 , conforme nfs-nº1657 . ipof nº 2024426100159.	dimivig vigilancia e seguranca patrimonial ltda	2026	7	2026-05-19	maio	5	2026426100700007	2026	4261	goiás turismo - agência estadual de turismo	22.236.185/0002-51
13676	50000.00	1	"emenda parlamentar impositiva número 1055.3 município senador canedo/go deputado julio pina beneficiario: associação das comitivas do brasil objeto da emenda -apoio para realização do evento cultural denominado ?2º festival da queima do alho das comitivas ? edição caldazinha/go 2026?, a ser realizado no dia 06 de junho de 2026, na quadra de esportes do município de caldazinha/go. modalidade: termo de fomento nº 155/2026
epi 1055.3 tf 155 ma"	associaçao das comitivas do brasil	2026	15	2026-05-26	maio	5	2026190101500150	2026	1901	gab. da secret. de estado de relações institucionais	36.693.405/0001-08
13677	5745.22	5	"pagamento do liquido da nf 4513,
referente a solicitação da renovação contratual referente do contrato nº 50/2024, celebrado entre o estado de goiás, por intermédio da secretaria de estado de esporte e lazer ? seel, e a empresa ipê resíduos e serviços ltda."	ipe residuos e servicos ltda	2026	6	2026-05-05	maio	5	2026260100600022	2026	2601	gabinete da secretaria de estado de esporte e lazer	32.858.158/0001-93
13678	624.36	1	"contrato nº oc30340920600 (sei nº 75332029), de fornecimento de energia elétrica de alta tensão para unidade consumidora nº 10039945454 (deaem). pagamento de irrf conforme segue: 
.
fatura  06750845 ref. 01/2026 valor r$ 156,76
fatura 015986032 ref. 02/2026 valor r$ 154,39
fatura  25993077 ref. 03/2026 valor r$ 155,42
fatura  36841666 ref. 04/2026 valor r$ 157,79"	equatorial goias distribuidora de energia s a	2026	7	2026-05-29	maio	5	2026290400700073	2026	2904	polícia civil	01.543.032/0001-04
13679	336.43	8	"""pagamento de decisão judicial em desfavor do(a) servidor(a) cristina maira de oliveira alves - cpf nº 052.572.336-65, descontado na folha de pagamento do mês de abr/26, conforme detalhamento abaixo e outras documentações anexadas ao processo nº 202300006105654.
.
- reclamante: maria helena aguiar de souza;
- processo judicial: 5149614-44.2023.8.09.0007;
- parcelas: 29 de 29;
- i.d. depósito: 081250000031258937.
.
pagamento através de guia."""	secretaria de estado da educacao	2026	7	2026-05-06	maio	5	2026240100700201	2026	2401	gabinete do secretário de estado da educação	01.409.705/0001-20
13680	1017.43	6	"contrato nº 177046298 (sei nº 75782400), de fornecimento de energia elétrica de alta tensão, padrão a, para unidade consumidora nº 10000426065 (complexo das especializadas). pagamento do irrf conforme segue:
.
fatura 06471585 ref. 01/2026 valor r$ 505,95
fatura 36651206 ref. 04/2026 valor r$ 511,48"	equatorial goias distribuidora de energia s a	2026	7	2026-05-29	maio	5	2026290400700014	2026	2904	polícia civil	01.543.032/0001-04
13681	12403.20	10	"* ipof nº. 2025170100236 *
.
recolhimento do irrf da:
- nfs-e 289 no valor de r$ 1.824,00 (76 acessos à internet via satélite com banda média de 200 mbps)
;
- nfs-e 198 no valor de r$ 10.579,20 (76 locações, incluindo manutenção eventual de kits vsat e roteadores para internet, do tipo access point, descrição: serviço de locação de kits vsat para internet banda larga via satélite e roteador para internet com mínimo 4 x portas ethernet, que suporte um tráfego mínimo de 300 mbps frequências 2,4 ghz, incluindo funcionalidade sem fios (wi-fi));
.
referência abril/2026 (ateste sei 90734814) do contrato nº. 059/2025/economia (sei 83195778) de fornecimento de 80 links móveis via satélite, distribuídos entre 16 veículos do batalhão fazendário, 12 viaturas das delegacias regionais de fiscalização, 44 caminhonetes do comando volante, 4 furgões destinados à fiscalização do ipva, 2 veículos de representação e 2 equipamentos extras (reserva técnica), com vigência de 9/12/2025 a 8/12/2026, conforme extrato do contrato (sei 83646293).
.
rmvp
.
.........."	via direta telecomunicações via satelite e internet ltda	2026	32	2026-05-29	maio	5	2026170103200004	2026	1701	gabinete do secretário de estado da economia	34.549.659/0001-13
13682	548339.64	1	"contrato nº 61/2025/dgpc (sei nº 82148529), de aparelhamento da sih, dpca anápolis, 5ªdrp-luziânia e 11ªdrp-formosa, através de aquisição de equipamentos de informática.
pagamento da nf nº 50093 conforme segue:
.
r$ 554.999,64 bruto
r$   6.660,00 irrf
r$       0,00 inss
r$       0,00 issqn
r$ 548.339,64 líquido"	torino informatica ltda	2026	34	2026-05-22	maio	5	2025290403400003	2025	2904	polícia civil	03.619.767/0005-15
13683	346.95	6	"contrato de fornecimento de agua tratada e a
coleta/afastamento e tratamento de esgoto sanitário, para atender as necessidades das unidades usuárias
da emater, em todo o estado de goiás. a vigência do presente contrato se dará por prazo
indeterminado, nos termos do art. 109 da lei 14.133/21.
pagamento imposto de renda referente faturas: 3000521937 e 3000521938 - fevereiro/2026"	saneamento de goias s a	2026	6	2026-05-05	maio	5	2026326200600010	2026	3262	agência goiana de assistência técnica, extensão rural e pesquisa agropecuária - emater	01.616.929/0001-02
13684	7.50	2	".
ipof:2026170100049
.
restituição referente às despesas realizadas pelo fundo rotativo
da delegacia regional de fiscalização de catalão, destinado a custear
despesas de pequena monta e de pronto pagamento, conforme previsto na lei
complementar nº 64, de 16/12/08 regulamentada pelo decreto nº6.962 de 29 de
julho de 2009, e demais documentos anexos ao processo.
.
- material para manutenção, reparos e conservação de bens imóveis.
.
processo de restituição:202600004046241
.
jer
."	secretaria de estado da economia	2026	55	2026-05-25	maio	5	2026170105500129	2026	1701	gabinete do secretário de estado da economia	01.409.655/0001-80
13685	3400.00	1	pagamento pela aquisição de destiladores de água para atender a unidade universitária de posse, adquiridos com recursos do convênio federal nº 887907/2019, celebrado entre a ueg e o fundo nacional de desenvolvimento da educação (fnde), conforme documento auxiliar da nota fiscal eletrônica nº 412, emitida em 27.04.2026 - sei 90398509 e atestado nº 13/2026 - sei 90398705.	preciso equipamentos para laboratorio ltda	2026	43	2026-05-25	maio	5	2026406204300018	2026	4062	universidade estadual de goiás - ueg	45.827.291/0001-24
13686	4085696.25	1	".
.
- pagamento da folha de pagamento dos servidores desta secretaria referente ao mês de maio/26.
.
- cnpj: 50.565.317/0001-43
- formalidade: 18 - folha de pagamento - regime próprio - descontos
.
matheus"	servico social autonomo de assistencia a saude dos servidores publicos e militares do estado de goias - ipasgo saude	2026	137	2026-05-27	maio	5	2026240113700113	2026	2401	gabinete do secretário de estado da educação	50.565.317/0001-43
13687	0.00	8	"proc.202200010039611 - ebd
.
2º termo aditivo do contrato 41/2023 – ses.  contratação da empresa hospcom equipamentos hospitalares eireli,  para prestação de serviço continuado de manutenção de equipamentos hospitalares do tipo cardioversores do  siate.  2º aditivo. vigência: 12/06/2025 à 11/06/2026.
.
ipof: 2024285003091.  requisição de despesa n° 2/2025 - ses/siate (71466338).
.
nota fiscal: 223/abril/26....3.939,60 
.
total a pagar:	3.939,60"	hospcom equipamentos hospitalares ltda	2026	67	2026-05-25	maio	5	2026285006700003	2026	2850	fundo estadual de saúde - fes	05.743.288/0001-08
13688	24320.00	1	diárias, em conformidade com o conv. n.º 18/2025 transferegov.br n.º 975000/2025, biênio 2025/2026, para realização do  ao censo escolar  educação básica, com vistas ao aprimoramento contínuo das informações estatísticas educacionais. as diárias visam a realização da coleta do censo escolar 2026, acompanhamento das matrículas iniciais, retificação, controle de qualidade, treinamentos, ...  consta dos autos: plano de trabalho,  desp. nº 191/25/seduc/geare e desp. nº 200/22026/seduc/cocoordastec.	secretaria de estado da educacao	2026	103	2026-05-19	maio	5	2026240110300001	2026	2401	gabinete do secretário de estado da educação	01.409.705/0001-20
13689	107.04	7	recolhimento imposto de renda sobre o fornecimento de serviços de telecomunicações conforme  nota fiscal 853 - sei 90569195 e nota fiscal 854 - sei 90569778. atestado nº 76/2026 - sei 90570725. solipa - sei 90572062. dares sei: 90616179 e 90616244.	superi telecom ltda	2026	10	2026-05-25	maio	5	2026406201000111	2026	4062	universidade estadual de goiás - ueg	10.455.507/0001-93
13690	160859.35	4	"empréstimos financeiros da folha de pagamento dos servidores celetistas e comissionados da secretaria-geral de governo, referente ao mês 05/2026.
ipof: 2026400100184
gec"	secretaria-geral de governo	2026	2	2026-05-27	maio	5	2026400100200250	2026	4001	gab. da secretaria geral de governo	34.049.214/0001-74
13691	0.00	2	pagamento do valor líquido da nfs-e nº41, em favor de topmac serviços de elaboração de projetos ltda., referente 2ª medição final do contrato nº09/2026/seinfra, relativo à prestação de serviços de engenharia e arquitetura, contemplando lote 15 - item 42; lote 17 - item 52; ruas inteligentes - região da 44.	topmac servicos de elaboracao de projetos ltda	2026	10	2026-05-25	maio	5	2026430101000009	2026	4301	gabinete de sec. de estado da infraestrutura	12.482.686/0001-83
13692	5606.26	4	"valor que se paga referente a concessão de bolsa, por meio do edital nº 20/2024 - seleção de bolsistas para atuação no núcleo operacional do programa de qualificação para exportação – peiex. referente aos meses de fevereiro/2025 à julho/2027.
refere-se ao mês de maio/2026."	flavio junior bonfim falcao	2026	16	2026-05-22	maio	5	2026316101600022	2026	3161	fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg	***.852.501-**
13693	2658372.67	4	".
.
- pagamento da folha de pagamento dos servidores desta secretaria referente ao mês de maio/26.
.
- cnpj: 01.409.705/0001-20
- formalidade: 19 - folha de pagamento - regime próprio - líquido
.
matheus"	secretaria de estado da educacao	2026	7	2026-05-27	maio	5	2026240100700317	2026	2401	gabinete do secretário de estado da educação	01.409.705/0001-20
13694	913161.81	1	"despesa para custear a execução do contrato n.º 37/2023-pm (sei n.º 52266698), firmado com a associação de deficientes, sem fins lucrativos e de comprovada idoneidade, para prestação de serviço de teleatendimento de emergência 190 e 198, com disponibilização somente dos recursos humanos para os copoms da pmgo.

***************************************************************************
pagamento nota fiscal 145."	associacao dos deficientes fisicos do estado de goias	2026	19	2026-05-11	maio	5	2026290201900033	2026	2902	polícia militar	02.917.870/0001-55
13695	81.59	1	".
.
- pagamento da folha de pagamento dos servidores desta secretaria referente ao mês de maio/26.
.
- cnpj: 01.409.705/0001-20
- formalidade: 19 - folha de pagamento - regime próprio - líquido
.
matheus"	secretaria de estado da educacao	2026	10	2026-05-27	maio	5	2026240101000075	2026	2401	gabinete do secretário de estado da educação	01.409.705/0001-20
13696	405600.33	1	".
.
- pagamento da folha de pagamento dos servidores desta secretaria referente ao mês de maio/26.
.
- cnpj: 01.409.705/0001-20
- formalidade: 19 - folha de pagamento - regime próprio - líquido
.
matheus"	secretaria de estado da educacao	2026	242	2026-05-27	maio	5	2026240124200095	2026	2401	gabinete do secretário de estado da educação	01.409.705/0001-20
13697	120802.50	9	"32º repasse de valor referente ao reembolso das despesas operacionais suportadas pela agencia de fomento de goiás s.a, referente ao convênio nº 202309000033/2023 - agehab (47619443), 2º t.a (82063871), termo aditivo do plano de trabalho (82054054) e plano nº 2/2025 agehab/gsas-20292 (82067788), equivalente a transferência de recurso para consecução das ações do ""programa pra ter onde morar"" instituído pela lei nº 21.186, de 30 de novembro de 2021, para pessoas e famílias em vulnerabilidade socioeconômica, estudantes universitários da universidade estadual de goiás e beneficiários do programa universitário do bem – probem. referente a maio/2026. conforme solicitação contida no despacho nº 495/2026/agehab/gsas (90072884), manifestação da ai-despacho nº 394/2026/agehab/ai (90330949) e autorização do presidente despacho nº 2337/2026/agehab/grsg (90330949). processo sei 202300031001567."	agencia de fomento de goias s a	2026	13	2026-05-25	maio	5	2026436201300001	2026	4362	agencia goiana de habitacao s/a	03.918.382/0001-25
13698	22904.40	14	"13º salário c. temporário da folha de pagamento dos servidores da secretaria-geral de governo, referente ao mês 05/2026.
ipof: 2026400100185
gec"	secretaria-geral de governo	2026	2	2026-05-27	maio	5	2026400100200269	2026	4001	gab. da secretaria geral de governo	34.049.214/0001-74
13699	28568.93	4	"ordem de pagamento para quitar despesa com renovação contratual do contrato nº 035/2021, prestação de serviços de limpeza e desobstrução de galerias pluviais/sistemas de esgoto com utilização de caminhão hidrojato combinado com sucção a vácuo,.

nf - 766. valor liquido. referência 04/2026."	construtora goldman eireli - me	2026	6	2026-05-11	maio	5	2026300100600007	2026	3001	gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social	17.405.787/0001-74
13700	497831.16	5	"ipof 2025290100109
convênio n° 971707/2024
pregão eletrônico nº 145/2025
01 - nf 167207-11/25 liq..........................r$ 124.883,20
02 - nf 167202-11/25 liq..........................r$ 124.883,20
03 - nf 167209-11/25 liq..........................r$ 124.883,20
04 - nf 167208-11/25 liq..........................r$ 123.181,56
total a pagar:....................................r$ 497.831,16
blm"	navesa veiculos ltda	2026	29	2026-05-25	maio	5	2025290102900006	2025	2901	gabinete do secretário da segurança pública	16.900.062/0001-90
13701	81.58	8	"pagamento que se faz à ivone de sousa rosa empreendimentos turísticos e promocoes eireli - me, para atender despesas com retenção de issqn, com a aquisição de passagens aéreas (nacionais) conforme ordem de serviço nº 11 (89605274 ), para os servidores: jheniffer dos santos silva, danielly pinheiro do carm o, gisélia batista cunha, marcella andrêssa fonseca souza, marcelo silva de menezes e wagner lucas ferreira silva, com a finalidade de participarem do curso “compras públicas: pesquisa de preços e orçamentação com suporte da inteligência artificial”, a ser realizado presencialmente em são paulo/sp, no período de 06 a 08 de maio de 2026, sei nº (88823605), conforme nota fiscal d e serviço eletrônica - nfs-e n° 238 e pdf n° 2026210100058. (issqn).
.
valor da ordem de pagamento ................... r$81,58.
.
processo de pagamento 202600017005453.
.
projeto/operação: aft - gestão e manutenção."	ivone de sousa rosa empreendimentos turisticos e promocoes eireli - me	2026	6	2026-05-11	maio	5	2026210100600055	2026	2101	gabinete do secretário de estado de meio ambiente e desenvolvimento sustentável	01.819.149/0001-60
13702	30940.60	11	"pdf:  2025160100069 - processo: 202500005008698
pagamento referente a contratação de empresa especializada 
na prestação de serviço de buffet, compreendendo hidratação, 
coffee break , coquetel, brunch, almoço, jantar e sobremesas 
para realização de recepções oficiais, reuniões, confraternizações 
e solenidades de caráter público que ocorram em goiânia e cidades 
no raio de 300 km desta capital, pelo período de 12 (doze) meses, 
para atender as necessidades da secretaria de estado da casa militar.
conforme dados á saber:
- nota fiscal: 98, emissão: 30/04/2026, atestado: 04/05/2026, 
referência: abril/2026, valor: r$ 30.940,60 - issqn"	icone locacoes e servicos ltda	2026	7	2026-05-11	maio	5	2026160100700146	2026	1601	gabinete do secretário - chefe da casa militar	09.179.234/0001-12
13703	818.36	11	"pagamento que se faz à construtora ferreira santos ltda, para atender despesas com retenção de inss, com o objetivo de executar serviços comuns de engenharia, relativos à ordem de serviço 32 de 2025 (79354540), medição reajustada - os 032_2025 - prenota nº 2362 (88542772) e relatório 15 de fiscalização medição reajusta - os 32_2025 (88542883), que comprova a conclusão dos serviços de implantação e substituição de tampas de ferro fundido, incluindo remoções, acabamentos e serviços complementares, executado no edifício sede da semad na avenida josé leandro da cruz, 1578, parque amazônia, goiânia, goiás., nos dias 09 e 10 de setembro de 2025, conforme nota fiscal de serviços eletrônica - nfs-e nº 2398 e pdf nº 2025215300041. (inss). 
. 
valor da ordem de pagamento ............ r$ 818,36. 
. 
processo de pagamento 202400017013319. 
. 
projeto/operação: aft – gestão e manutenção."	construtora ferreira santos ltda	2026	2	2026-05-25	maio	5	2026215300200007	2026	2153	fundo estadual do meio ambiente - fema	24.439.931/0001-59
13704	16274.51	7	"renovação da contratação de empresa especializada na prestação de serviço de manutenção preditiva/preventiva do sistema de climatização do edifício ""republic tower"", incluso insumos básicos, com fornecimento de peças, materiais e componentes diversos necessários a realização das intervenções, por 25 meses. 
* * valor referente aos serviços.
* * nota fiscal 581 liq - ref. o valor líquido no mês de março/2026"	gotherm engenharia termica ltda	2026	5	2026-05-25	maio	5	2026145100500041	2026	1451	fundo de manutencao e reaparelhamento da procuradoria geral do  estado - funproge	25.123.894/0001-38
13705	65.31	1	"pagamento do líquido da nf 4460650, emitida em 18/05/2026, relativo à prestação de serviço de telefonia móvel e internet para atender as necessidades da secretaria-geral de governo, referente a 9 dias do mês de março/2026, no valor de r$ 65,31 (valor total da nf r$ 217,70).
processo: 202500005000591 ipof: 2025400100151. gcsb.
obs: efetuar ted sem cobrança de taxa, conforme dados bancários abaixo: banco do brasil s.a. (001) agência: 3070-8 conta corrente: 38007-5 cnpj: 40.432.544/0001-47"	claro s a	2026	7	2026-05-25	maio	5	2026400100700162	2026	4001	gab. da secretaria geral de governo	40.432.544/0001-47
13706	5145035.94	7	"quarto repasse de transporte escolar rural às prefeituras
-
processo: 202600006010781
ipof: 2026240100828
portaria 3290/2026
relatório de valores 16055
-
hs"	secretaria de estado da educacao	2026	306	2026-05-22	maio	5	2026240130600001	2026	2401	gabinete do secretário de estado da educação	01.409.705/0001-20
13707	7058.54	1	pagamento liquido nf 27152467 - aquisição de alimentos de agricultores (as) familiares que se enquadrem nas disposições da lei estadual nº 19.767/2017, regulamentada pelo decreto estadual nº 9.987, de 22 de novembro de 2021, para aquisição de alimentos por meio da modalidade de compra com doação simultânea do programa de aquisição de alimentos ? paa/goiás. processo nº 202517647000085 edital de chamamento público n° 003/2025 - seapa (sei 75604069) - resolução protege n° 07/2024 (sei 69562211) - proposta id 4341	edvaldo antonio miranda	2026	60	2026-05-22	maio	5	2025320106000954	2025	3201	gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento	***.071.131-**
13708	230.00	1	"despesa para empenho de pagamento de diárias com a execução da política nacional de assistência social. bloco criançafeliz - pcf,  conforme paar/2026.

______________________________
pdf: 
solicitação 202/2026
cassia ribeiro da cruz
cpf: 00328823198
valor: r$ 115,00 
_______________________________________
solicitação 204/2026
claudia maria caixeta
cpf: 80082548153
valor: r$ 115,00 

total: 230,00"	fundo estadual de assistencia social	2026	36	2026-05-19	maio	5	2026305103600002	2026	3051	fundo estadual de assistência social - feas	01.038.829/0001-46
13709	213.70	8	pagamento do irrf retido da fatura 3000525516, emitida em 15/05/2026, referente a prestação de serviço público de abastecimento de água tratada e coleta/afastamento e tratamento de esgoto sanitário, para atender às necessidades da chefatura, relativo ao mês 04/2026. (valor total da fatura r$ 4.474,58). processo: 202400005042890 ipof: 2025400100196. gcsb.	saneamento de goias s a	2026	7	2026-05-25	maio	5	2026400100700046	2026	4001	gab. da secretaria geral de governo	01.616.929/0001-02
13710	330746.21	6	parte 1/3 do pagamento da nota fiscal nº988 empresa excel contrutora e incorporadora ltda, cnpj:03.030.662/0001-00, referente a 3ºetapa subetapa 3b (parcela 02), subetapa 3c (parcelas 01 e 02) e subetapa 3d (parcela 01) de pagamento, medição dos serviços de construção de 36 unidades habitacionais no município de marzagão-go, correspondente ao período de 21/01/26 a 20/03/26, conforme contrato nº 125/24 (id.82773278) e relatório 1683-inspeção financeira-agehab/cooinps. sei 202600031003328.	excel contrutora e incorporadora ltda	2026	24	2026-05-11	maio	5	2025436202400483	2025	4362	agencia goiana de habitacao s/a	03.030.662/0001-00
13711	1872.97	8	"pagamento da nf 0012 emitida em 05/05/2026 retenção de issqn proveniente da prest. de serviços de salão de beleza com conhecimento em maquiagem específica para hdtv visando garantir a excelência estética e melhorar a aparência dos repórteres, apresentadores e convidados para entrevistas transmitidas via digital, que tange a prest. de serviços de maquiagem feminina e masculina, e escova; de natureza contínua; com disponibilização de produtos, equipamentos e estrutura para atender ao número d profissionais das emissoras, no periodo abril/2025 - devidamenteatest
ada pelo gestor"	ibc servicos cursos e comercio de cosmeticos ltda	2026	6	2026-05-11	maio	5	2026126100600010	2026	1261	agência brasil central - abc	24.819.817/0001-54
13712	381429.05	3	parte 1/2 pagamento da nota fiscal nº 276, à empresa global engenharia e energia ltda, cnpj: 23.844.675/0001-12, referente a prestação do serviço relativo segunda etapa, subetapa 2a (parcela 02) e subetapa 2b (parcela 01) de pagamento para a construção de 39 (trinta e nove) unidades habitacionais no município santo antônio da barra - go, correspondente ao período de 15/11/2025 a 28/03/2026, contrato nº 44/2025 (82827130) relatório nº 1657/2026/cooinsp. 202600031010694.	global engenharia e energia ltda	2026	24	2026-05-05	maio	5	2025436202400604	2025	4362	agencia goiana de habitacao s/a	23.844.675/0001-12
13713	6500.00	1	"despesa para custear despesas de pequena monta e de pronto pagamento do fundo rotativo , conforme a descrição da requisição de despesa 1 - 1° trimestre (85525845).	
 

 

   3.3.90.30.09 - r$ 6.500,00

3.3.90.30.33 - r$ 500,00

 

total:r$ 7.000,00

 

3º bpmrv

***************************************************************************
restituição freap 3bpmrv, 1º trim/2026"	fundo de reaparelhamento e aperfeicoamento da pm-go - freap pm	2026	1	2026-05-28	maio	5	2026295400100193	2026	2954	fundo de reaparelhamento e aperfeiçoamento da polícia militar - freap/pm	19.574.563/0001-11
13714	24784.05	57	"202400025195448- refere-se ao pagamento do valor líquido:
 serviço continuados de logistica integrada e custódia  nf 50 ref 05/2026  r$ 24784,05 atesto 90814476"	invicta transportes ltda	2026	29	2026-05-27	maio	5	2026296102900006	2026	2961	departamento estadual de trânsito - detran	08.594.292/0001-40
13715	213786.80	1	"ipof: 2026290100117 servidores militares destina-se a cobrir despesas com pagamento líquido e descontos da folha de pagamento dos servidores desta secretaria, no mês de maio de 2026. líquido
01 - ac4 pm.............................r$ 213.786,80
blm"	secretaria de estado da seguranca publica	2026	6	2026-05-27	maio	5	2026290100600009	2026	2901	gabinete do secretário da segurança pública	01.409.606/0001-48
13716	987152.69	1	".
pagamento de auxilio alimentação - servidores civis - rpps, relativo a folha de pessoal ativo da ses/go. ref. maio/2026."	secretaria de estado da saude	2026	9	2026-05-27	maio	5	2026285000900035	2026	2850	fundo estadual de saúde - fes	02.529.964/0001-57
13717	352.00	9	"licitação não aplicável: pagamento de taxas para operacionalização de filmes na sala cine cultura, e considerando a necessidade de quitação de pendências financeiras junto às distribuidoras dos filmes exibidos no exercício de 2025, conforme requisição de despesa 6(89673575) ipof 2026255000011.
.
.
pagamento das notas fiscais:
.
.
nf.11552    r$ 104,00 sei - 90703877
nf.11553    r$ 112,00 sei - 90703974
nf.11554    r$ 136,00 sei - 90704055
.
empresa providence distribuidora de filmes ltda epp
cnpj 08.656.129/0001-64
.
.
dados bancarios:
.
banco: itau
agência: 0845
c/c: 00603-0"	fundo de arte e cultura do estado de goias	2026	4	2026-05-27	maio	5	2026255000400003	2026	2550	fundo de arte e cultura do estado de goiás - fundo cultural	15.540.894/0001-80
13718	612.53	2	"destina-se ao pagamento dos descontos de pessoal militar, referente ao mês d
e maio de 2026, em conformidade com decisão judicial:
- autos do processo: 5181055-03.2026.8.09.0051.
- depositante: nassim abdalla saad neto(cpf: 004.845.301-35).
- favorecido: renato gomes imai (cpf: 713.082.291-00).
- valor total ......................... r$ 612,53."	renato gomes imai	2026	1	2026-05-27	maio	5	2026290300100155	2026	2903	corpo de bombeiros militar	***.082.291-**
13719	9993.54	2	pagamento de retenção de issqn proveniente de prestação de serviços de limpeza, conservação e higienização, copa, jardinagem, recepção e garçom; além do serviço de coleta e remoção de galhos e entulhos diversos, no período de abril/26, conforme nf 049 emitida em 04/05/2026 - devidamente atestada pelo gestor	servix servicos e engenharia ltda	2026	14	2026-05-07	maio	5	2026126101400056	2026	1261	agência brasil central - abc	34.048.566/0001-05
13720	125.50	5	"processo pagamento 202500010027685 - ejsa
.
fornecimento de energia elétrica em baixa tensão - grupo b, para unidades da secretaria da saúde em ceres-go, regional de saúde são patrício i por prazo indeterminado. dod (110639). tr (114821). contratação (109191).
.
fatura...................valor
2181261/abril/2026.......125,50
."	companhia hidroeletrica sao patricio - chesp	2026	10	2026-05-07	maio	5	2026285001000185	2026	2850	fundo estadual de saúde - fes	01.377.555/0001-10
13721	4959.33	1	"processo 202600010020788 - mmrm 
.
aquisição de insumos para atendimento de demanda judicial. arp nº 021/2026 ""f"". pregão eletrônico nº 4/2026. processo nº 202500005039007 , 202600010015543. vigência da arp 12/03/2026 a 11/03/2027. dod (88201131). entregar nota de empenho com a ordem de fornecimento nº 88227253 (sei 88227253), em que estão descritas as obrigações e responsabilidades da contratada e da contratante, prazo, local, forma de entrega/recebimento e demais disposições referentes ao objeto.
.
nota: 828704
.
emissão: 05/05/2026
.
valor: r$ 4.959,33"	onco prod distribuidora de produtos hospitalares e oncologicos ltda	2026	92	2026-05-18	maio	5	2026285009200309	2026	2850	fundo estadual de saúde - fes	04.307.650/0012-98
13722	2079.91	1	"processo sei nº 202600010033674 - mc
.
regularização de sequestros judiciais ?ocorridos em contas bancárias do fes - fundo estadual de saúde de janeiro a março/2026 para aquisição de medicamentos e tratamentos médico-hospitalares. requisição de despesa 6 (89591955), despacho 301 (90316533).
.
regularização conta 185949..............valor: r$ 2.079,91
."	secretaria de estado da saude	2026	92	2026-05-18	maio	5	2026285009200361	2026	2850	fundo estadual de saúde - fes	02.529.964/0001-57
13723	340.72	19	"complementação do valor de r$ 300.000,00 (trezentos mil reais) por meio de termo de descentralização orçamentária - tdo 009 (73367835), referente ao contrato nº 06/2021 - secti (processo sei nº 202414304000381) junto à empresa primecon construtora ltda, a fim de viabilizar a realização dos serviços de esquadria, bem como, demais intervenções e serviços complementares que oportunamente surgirem durante a realização da manutenção das instalações da fapeg.
rdf 3202. ddo 7321. 
pdf 2025316100150.

referente a nota fiscal nº 166 - imposto de renda"	primecon construtora ltda - epp	2026	6	2026-05-15	maio	5	2025316100600083	2025	3161	fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg	07.945.776/0001-23
13724	74.90	7	contrato com link de internet para atender ao detran em jandaia-go	j & l telecomunicacoes ltda	2026	5	2026-05-29	maio	5	2026409100500049	2026	4091	goias telecomunicacoes s.a. - goiastelecom	39.846.393/0001-94
13725	230.40	18	202500025174682 nfag 43273  r$ 230,40 complemento (rádio ita fm ltda  nfvc 61 r$ 4569,6)	amp - agencia multiface de propaganda ltda	2026	30	2026-05-27	maio	5	2025296103000007	2025	2961	departamento estadual de trânsito - detran	37.363.371/0001-48
13726	40625.11	3	pagamento do liquido da fatura 4000000656012202500 de dezembro 2025	equatorial goias distribuidora de energia s a	2026	44	2026-05-27	maio	5	2026260104400017	2026	2601	gabinete da secretaria de estado de esporte e lazer	01.543.032/0001-04
13727	2625.00	4	"pagamento para quitar com despesa com a concessão de auxílio financeiro mensal
à entidades da sociedade civil sem fins lucrativos e às unidades de atendime
nto socioassistencial, com o objetivo de complementar a alimentação de crian
ças, adolescentes em situação de vulnerabilidade, pessoas com deficiência, i
dosos, entre outros públicos conforme termo de fomento nº 83/2025 - seds (0
00025227807) , referente ao período: 01/01/2026 a 31/12/2026
.
despacho 393/2026 - auxilio financeiro nutricional - abril/2026"	obras sociais doce lar	2026	35	2026-05-07	maio	5	2026300103500126	2026	3001	gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social	34.616.002/0001-21
13728	3000.00	4	"ordem de pagamento liquido para quitar a despesa com a concessão de auxílio financeiro mensal à entidades da sociedade civil sem fins lucrativos e às unidades de atendimento socioassistencial, com o objetivo de complementar a alimentação de crianças, adolescentes em situação de vulnerabilidade, pessoas com deficiência, idosos, entre outros públicos conforme termo de fomento nº 36/2020 - seds (000025227807) , referente ao período: 01/01/2026 a 31/12/2026.
despacho 393 - r$ 3.000,00"	dispensario espirita adolpho bezerra de meneses	2026	35	2026-05-07	maio	5	2026300103500081	2026	3001	gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social	02.654.879/0001-10
13729	648.15	2	"despesa com o contrato n° 06/2026, referente a prestação de serviços e recarga de extintores de incêndio, com a projeção para 12 (doze) meses, contratação sislog n° 118066 (pregão eletrônico nº. 01/2026)( processo sislog nº 202500005041585)(fornecedor: combate extintores ltda  - cnpj 05278470000135) (ipof 2025409300349).
nota:
248	3.3.90.30.52	04/05/2026	04/05/2026	648,15	648,15"	combate extintores ltda	2026	10	2026-05-18	maio	5	2026409301000175	2026	4093	metrobus transporte coletivo s/a	05.278.470/0001-35
13730	120644.62	7	".
proc 202600010010856-efc
.
contratação de empresa especializada na prestação de serviços de manutenção preventiva e corretiva, em equipamentos de ar condicionado, com fornecimento das peças, componentes e acessórios necessários para mantê-los em perfeito estado de funcionamento, instalados em unidades da administração direta da ses. pregão 296/2025. contrato 3/2026. vigência: 16/01/2026 a 15/01/2027. manutenção preventiva e/ou corretiva.
.
nota fiscal n° 860............r$ 120.644,62
."	br mix comercio e serviços limitada	2026	10	2026-05-18	maio	5	2026285001000154	2026	2850	fundo estadual de saúde - fes	47.407.490/0001-09
13731	1330.00	3	"-processo de pagamento: 202600020006937
.
-cpf: 950.532.801-00
.
-pagamento de diária à servidora juliana vasconcelos braga por viagem realizada,  na cidade de joão pessoa - pb, no período de 27.04.2026 a 30.04.2026, para participar do 31º ciaed – congresso internacional abed de educação a distância, onde apresentou trabalho científico."	universidade estadual de goias - ueg	2026	47	2026-05-18	maio	5	2026406204700002	2026	4062	universidade estadual de goiás - ueg	01.112.580/0001-71
13732	1575.51	4	"destina-se ao pagamento dos descontos de pessoal militar, referente ao mês
de maio de 2026, em conformidade com decisão judicial:
- autos do processo: 5095172-06.2017.8.09.0051.
- depositante: damião moreira de matos (cpf: 076.672.107-80).
- favorecido: juarez soares de oliveira (cpf: 132.409.351-04).
- dados bancários para depósito:
* via boleto em anexo.
- valor total ........................ r$ 1.575,51"	corpo de bombeiros militar	2026	1	2026-05-27	maio	5	2026290300100156	2026	2903	corpo de bombeiros militar	33.638.099/0001-00
13733	3635908.71	1	"pagamento ao credor acima, referente a prestação de serviços gráficos inte
grados, compreendendo a preparação, revisão textual editoração,diagramação
impressão e demais etapas necessárias à produção de materiais educacionais
materialização dos blocos de avaliação da rede estadual de ensino de goiás
cujos conteúdos pedagógicos são previamente elaborados pela seduc/go, para
o ens. fundamental (6º ao 9º ano) e do ens médio (1ª à 3ª série), em conso
nância com o planejamento pedagógico. ipof 2026240100937 processo nº 20260
0006040840, conforme nota fiscal abaixo:
..
- nf 91   data de emissão: 22/05/2026
- referência: caderno de avaliação 6º ao 9º ano / 1º ao 3º ano médio
- valor total dos produtos r$ 3.635.910,40
- valor total da nf r$ 3.635.908,71
..
fundeb: 21 aquisição de material didático-escolar para a educação básica
dados bancários: bradesco (237)  ag. 5423 c/c: 0103786-2
.."	editora respel ltda	2026	39	2026-05-28	maio	5	2026240103900041	2026	2401	gabinete do secretário de estado da educação	32.392.238/0001-04
13734	196897.77	6	"folha de pagamento - maio/2026 - regime geral líquido
05734668890	2026.1261.04.122.4100.4144.01.15000100.90.0000	31901110	ordinario liquido		vencimentos e salarios	 r$ 391.676,90 
05734668890	2026.1261.04.122.4100.4144.01.15000100.90.0000	31901102	ordinario liquido		adicionais diversos = salario maternidade + auxilio creche+bonus merito	 r$ 600,00 
05734668890	2026.1261.04.122.4100.4144.01.15000100.90.0000	31901116	ordinario liquido		gratificação	r$ 196.897,77
05734668890	2026.1261.04.122.4100.4144.01.15000100.90.0000	31901107	ordinario liquido		gratificação exercício cargo	 r$ 365.179,80 
05734668890	2026.1261.04.122.4100.4144.01.15000100.90.0000	31901610	ordinario liquido		adicionais variaveis	 r$ 3.309,13 
05734668890	2026.1261.04.122.4100.4144.01.15000100.90.0000	31901106	ordinario liquido		grat periculo	 r$ 6.263,05 
05734668890	2026.1261.04.122.4100.4144.01.15000100.90.0000	31901101	ordinario liquido		13 salario	 r$ 71.384,57 
05734668890	2026.1261.04.122.4100.4144.01.15000100.90.0000	31901148	ordinario liquido		férias indenizatórias	 r$ 14.984,52 
05734668890	2026.1261.04.122.4100.4144.01.15000100.90.0000	31901117	ordinario liquido		férias clt	 r$ 147.826,37"	agencia brasil central	2026	1	2026-05-27	maio	5	2026126100100145	2026	1261	agência brasil central - abc	03.520.902/0001-47
13735	51800.00	1	este pagamento destina-se a cobrir despesa com aquisição de equipamentos de infraestrutura de tecnologia da informação, visando a implantação do novo ambiente de rede e servidores da nova sede da junta comercial do estado de goiás (juceg), contratação n. 117735 - pregão eletrônico n. 016/2025 - processo sislog n. 202500005039209.	publitek ti tecnologia ltda	2026	1	2026-05-07	maio	5	2026336200100007	2026	3362	junta comercial do estado de goiás - juceg	40.192.091/0001-29
13736	1875.00	4	ordem de pagamento para quitar despesa com o pagamento mensal de auxílio financeiro à entidade sem fins lucrativos. despacho nº 393 (89328327). 04/2026.	associacao casa da esperanca	2026	35	2026-05-07	maio	5	2026300103500127	2026	3001	gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social	14.582.333/0001-80
13737	317045.41	3	"valor destinado a cobrir despesas do contrato nº035/2021–referente à prestaç
ão do serviço de gerenciamento eletrônico e controle de abastecimento de com
bustíveis, pelo período de 12 meses contados a partir da assinatura do contr
ato, abrangendo abastecimento no estado de goiás., relativo ao período de 01
/03/2026 a 31/03/2026, pdf 2025436100579, processo sei nº 202600036007533, n
f: 63950 diesel-s10- diesel comum-gasolina - álcool"	trivale instituicao de pagamento ltda	2026	8	2026-05-27	maio	5	2026436100800041	2026	4361	agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra	00.604.122/0001-97
13738	1546.05	42	"pagamento do inss da nf 551,
despesa registrada em conformidade com a ata de registro de preços n.º 01/2025, referente a serviços de transporte voltados às atividades de gestão, manutenção e projetos finalísticos, em atendimento à secretaria de estado de esporte e lazer."	athenas turismo eireli - me	2026	6	2026-05-15	maio	5	2026260100600004	2026	2601	gabinete da secretaria de estado de esporte e lazer	20.376.444/0001-33
13739	1000.00	1	"despesa para custear despesas de pequena monta e de pronto pagamento do fundo rotativo , conforme a descrição da requisição de despesa 1 - 47º bpm - 1º trimestre 2026 (85454454).	
 

 

3.3.90.30.09 - r$ 1.000,00

3.3.90.30.33 - r$ 6.000,00

 

total:r$ 7.000,00

 

47º bpm

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restituição freap 47bpm, 1º trim/2026"	fundo de reaparelhamento e aperfeicoamento da pm-go - freap pm	2026	1	2026-05-28	maio	5	2026295400100180	2026	2954	fundo de reaparelhamento e aperfeiçoamento da polícia militar - freap/pm	19.574.563/0001-11
13740	200000.00	3	"processo 202600010000867 dmr
.
contrapartida estadual para repasse de recursos, na modalidade fundo a fundo, para a promoção do acesso à saúde com equidade da população cigana/romani, nos resolução cib nº 061/2024 (sei nº 84798121), conforme ofício 1827 contrapartida estadual- saúde da população cigana/ (84826999), relacionados na planilha  (84797906), sendo: bom jesus de goiás, buriti alegre, trindade, itumbiara, campo limpo, goiatuba, guapó, caldas . vigência: janeiro/2026 a dezembro/2026. rd 11/2026 - ses/spais (84952262).
.
pagamento pop.cigana/maio/2026............r$200.000,00
.
obs: pagamento conforme planilha (84797906) e ofício nº 1827/2026/s
es (84826999), com valor mensal de r$20.000,00 para cada muncípio."	fundo estadual de saude - fes	2026	30	2026-05-07	maio	5	2026285003000017	2026	2850	fundo estadual de saúde - fes	00.544.963/0001-56
13741	15373.75	4	"pagamento de locação de 01 (um) veículo tipo suv - veículo de representação,
com motorista, conforme as características mínimas definidas no tópico 4 dot
r, já inclusos os gastos referentes a manutenção,combustível, seguro e rastr
eador,periodo de abril/26, conforme nf 093 emitida em 05/05/2026 - devidamen
te atestada"	cooperativa uniao do brasil ltda - cooperauniao	2026	6	2026-05-07	maio	5	2026126100600009	2026	1261	agência brasil central - abc	04.957.415/0001-09
13742	6000.00	1	"trata-se de pagamento de estimativa de diárias referente ao 1º trimestre de
2025. conforme portaria nº 007, de 19 de janeiro de 2025. conselheiro presid
ente - dentro do estado"	agencia goiana de regulacao controle e fiscalizacao de servicos publicos	2026	10	2026-05-07	maio	5	2026186301000013	2026	1863	agência goiana de regulação, controle e fiscalização de serviços públicos - agr	03.537.650/0001-69
13743	3075.00	4	ordem de pagamento para quitar despesa com o pagamento mensal de auxílio financeiro à entidade sem fins lucrativos. despacho nº 393 (89328327). 04/2026.	obra unida a sociedade s o vicente de paulo	2026	35	2026-05-06	maio	5	2026300103500063	2026	3001	gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social	02.167.765/0001-46
13744	100000.00	1	"emenda parlamentar impositiva número 973 município acreuna deputado paulo cezar beneficiario: fundação de assistência social são benedito-fundasb objeto da emenda- aquisição de máquinas para lavanderia industrial. modalidade: termo de fomento nº 130/2026
epi 973 tf 130 maio"	funda o de assistencia social s o benedito	2026	17	2026-05-13	maio	5	2026190101700031	2026	1901	gab. da secret. de estado de relações institucionais	25.040.478/0001-76
13745	91305.46	2	"pagamento de dare - multa contratual, nota fiscal nº 15, da empresa on incorporadora ltda, cnpj 23.061.020/0001-78, referente cobrança da penalidade de multa contratual, no montante de 2% (doi s por cento), conforme julgamento proferido no processo sei do paa 202400031008522, quanto ao descumprimento da cláusula sexta, bem como das subcláusulas ""7.5"" e ""9.5.8"" do contrato nº 175/2022 (id. 000036178593). processo sei do contrato 202200031003818, processo sei pagamento 202500031000239."	on incorporadora ltda	2026	17	2026-05-14	maio	5	2026436201700112	2026	4362	agencia goiana de habitacao s/a	23.061.020/0001-78
13746	950.00	1	"processo 202600010026889 - vvf
.
ajuda de custo com alimentação e hospedagem para pacientes cadastrados no programa de tratamento fora de domicílio- tfd. paciente eliezer alves de oliveira e de seu acompanhante. 
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os dados do paciente e responsável estão discriminados no ofício 24248/2026/ses (sei 88564642)."	cleonice alves calixto oliveira	2026	69	2026-05-04	maio	5	2026285006900302	2026	2850	fundo estadual de saúde - fes	***.729.021-**
13747	694.09	24	pagamento de decisão judicial descontada dos vencimentos do servidor: everaldo boaventura martins, processo nº  5280597.38.2019.09.0051 referente ao mês de  abril de 2026 id: 040253501212605147	policia militar	2026	1	2026-05-21	maio	5	2026290200100080	2026	2902	polícia militar	01.409.671/0001-73
13748	429915.47	9	pagamento do valor líquido da nf 974 em favor de ufc engenharia s a, relativo à 5ª medição do contrato 36/2025/seinfra, que tem por objeto a prestação de serviços técnicos especializados, de caráter subsidiário e temporário, em assessoramento nas áreas de engenharia, arquitetura, jurídica e apoio na gestão de ações e projetos, no âmbito da secretaria de estado da infraestrutura- seinfra. referente aos produtos 01; 02 e 03 - assessoramento técnico à elaboração de projetos e orçamentos de obras rodoviárias.	ufc engenharia s a	2026	59	2026-05-13	maio	5	2026436105900015	2026	4361	agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra	32.690.778/0001-66
13749	182500.66	15	"pregão eletrônico nº 005/2021-sead-geac-lote 2, ata rp nº 002/2022-sead/geac - 5º aditivo ao contrato nº 3/2023, empresa dimivig vigilância e segurança patrimonial ltda, cnpj n.º 22.236.185/0002-51, serviços continuados de vigilância armada, com profissionais uniformizados e instrumentos de trabalho, garantindo a segurança nos prédios ligados à secult, rd 2(84823647), vigência 08/02/2026 a 08/02/2027.ipof 2026250100023.
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liquido
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nf: 1949
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referência: abril de 2026
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sei (90493629)"	dimivig vigilancia e seguranca patrimonial ltda	2026	6	2026-05-26	maio	5	2026250100600039	2026	2501	gabinete do secretário de estado de cultura	22.236.185/0002-51
13750	1815.27	29	"""pagamento de decisão judicial em desfavor do(a) servidor(a) marco tulio dias - cpf nº 015.010.821-40, descontado na folha de pagamento do mês de abr/26, conforme detalhamento abaixo e outras documentações anexadas ao processo nº 202500005040792.
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- reclamante: goiania bueno consultoria ltda;
- processo judicial: 5318040-13.2025.8.09.0051;
- parcelas: 5 de 0;
- i.d. depósito: 081250000031260699.
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pagamento através de guia."""	secretaria de estado da educacao	2026	137	2026-05-06	maio	5	2026240113700090	2026	2401	gabinete do secretário de estado da educação	01.409.705/0001-20
13751	2730.72	1	pagamento do líquido referente à nota fiscal nº 26892951  - aquisição de alimentos de agricultores (as) familiares que se enquadrem nas disposições da lei estadual nº 19.767/2017, regulamentada pelo decreto estadual nº 9.987, de 22 de novembro de 2021, para aquisição de alimentos por meio da modalidade de compra com doação simultânea do programa de aquisição de alimentos ? paa/goiás. processo nº 202517647000085 edital de chamamento público n° 003/2025 - seapa (sei 75604069) - resolução protege n° 07/2024 (sei 69562211) - proposta id 6220	robson emiliano barbosa	2026	60	2026-05-14	maio	5	2025320106001548	2025	3201	gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento	***.995.441-**
13752	83715.01	17	"valor para pagamento dedespesas com 2º termo aditivo do contrato nº 17/2023  entre a agrodefesa e ios inf. e organização de sistemas ltda, para prestação de serviços de operação de infraestrutura e atendimento ao usuário de tecnologia da informação e comunicação (tic),  para 12 meses, conforme previsão na loa para 2026. daof 426/3261/2025.
ipof 2024326100300. pagamento do (líquido) da nota fiscal nº 1503, emitida
em: 07/05/2026 pela ios informática, organização e sistemas ltda, conforme despacho nº 188/2026-gt, do dia: 08/05/2026, referente ao mês de abril de 2026, e atestada pelo gestor em: 08/05/2026, conforme discriminação
abaixo: (líquido)
valor total da nf.- 1503.........................r$ 96.557,11
retenção de inss.................................r$ 3.2379,50
retenção de irrf.................................r$ 4.603,74
retenção de issqn................................r$ 4.827,86
valor líquido:...................................r$ 83.715,01."	ios informática, organização e sistemas ltda	2026	26	2026-05-20	maio	5	2026326102600002	2026	3261	agência goiana de defesa agropecuária - agrodefesa	38.056.404/0001-70
13753	16.67	1	"pagamento referente ao 1º termo aditivo ao ao contrato nº 108/2025 (73045841, cujo objeto é a prorrogação contratual e acréscimo de itens kit de uniforme escolar para o uniformização do estudantes, através de registro de preços, com o objetivo de suprir as necessidades de todos os estudantes inscritos na rede estadual de ensino, conforme a demanda indicada pelo site goias 360, sob a responsabilidade da secretaria de estado da educação de goiás - seduc, para atender às demandas de 2026.
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nota fiscal nº 1357 - r$ 47.084,40
emissão: 26.03.2026
ateste: 23.04.2026
>> liquido: r$ 16,67 parte
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ipof 2026240101333 - processo 202500006041912
modalidade de ensino - ensino médio
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sandra"	ebn comercio importacao e exportacao eireli	2026	96	2026-05-13	maio	5	2026240109600009	2026	2401	gabinete do secretário de estado da educação	21.111.808/0003-88
13754	2375.00	1	"pagamento de ajuda de custo ao representante territorial do programa meu parque emanoel freire tomiyoshi, cpf ***.729.838-**, para participação no estande institucional da secretaria de estado meio ambiente e desenvolvimento sustentável (semad) sobre o programa meu parque no avistar brasil 2026, nos dias 15, 16 e 17 de maio de 2026 em são paulo, sp. 
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valor da ordem de pagamento............ r$ 2.375,00.
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ipof 2026215300122.
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plano interno (pi) 173 - ações finalísticas."	emanoel freire tomiyoshi	2026	18	2026-05-13	maio	5	2026215301800026	2026	2153	fundo estadual do meio ambiente - fema	***.729.838-**
13755	3975.00	5	"ordem de pagamento liquido para quitar o mensal de auxilio financeiro à entidades sem fins lucrativos conforme termo de fomento nº 254/2020 - seds, exercício financeiro de 2026.
despacho 393 - r$ 3.975,00"	casa de acolhimento sao vicente de paulo	2026	35	2026-05-06	maio	5	2026300103500059	2026	3001	gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social	01.740.729/0001-67
13756	361.91	10	"""pagamento de decisão judicial em desfavor do(a) servidor(a) francisco de paula lima carvalho da silva - cpf nº 332.193.111-72, descontado na folha de pagamento do mês de abr/26, conforme detalhamento abaixo e outras documentações anexadas ao processo nº 202500006092614.
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- reclamante: pontificía universidade católica de goiás;
- processo judicial: 5471048.83.2020.8.09.0051;
- parcelas: 9 de 104;
- i.d. depósito: 081250000031259542.
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pagamento através de guia."""	secretaria de estado da educacao	2026	137	2026-05-06	maio	5	2026240113700081	2026	2401	gabinete do secretário de estado da educação	01.409.705/0001-20
13757	5520.00	1	"202600025002469 - refere-se ao pagamento do 2º trimestre das diárias do ano
de 2026 - diaria geral fora do estado"	departamento estadual de transito	2026	18	2026-05-20	maio	5	2026296101800118	2026	2961	departamento estadual de trânsito - detran	02.872.448/0001-20
13758	13593.59	3	pagamento da folha dos servidores ativos desta pasta, referente verba indenizatória decorrente da lei nº 22.259, relativo ao mês de maio/2026.	secretaria de estado da administracao	2026	14	2026-05-27	maio	5	2026180101400040	2026	1801	gabinete do secretário de estado da administração	02.476.034/0001-82
13759	4962.56	1	este pagamento destina-se a cobrir despesas com obrigação patronal (fundo previdenciário empregador) sobre a folha de pagamento dos servidores ativos rpps da juceg, relativo ao mês de maio de 2026.	fundo previdenciario	2026	3	2026-05-27	maio	5	2026336200300010	2026	3362	junta comercial do estado de goiás - juceg	39.374.330/0001-82
13760	1555800.00	2	pgto da folha de pagamento de pessoal e encargos sociais, referente à competência de maio de 2026.	secretaria de estado da economia	2026	54	2026-05-27	maio	5	2026170105400066	2026	1701	gabinete do secretário de estado da economia	01.409.655/0001-80
13761	130459.96	1	"pagamento destinado a cobrir despesas com a folha de pagamento de pessoal destinado à secretaria de estado do meio ambiente e desenvolvimento sustentável - semad, conforme demonstrativo financeiro da sead, folha referente ao mês de maio de 2026.

ipasgo saúde"	servico social autonomo de assistencia a saude dos servidores publicos e militares do estado de goias - ipasgo saude	2026	1	2026-05-27	maio	5	2026210100100153	2026	2101	gabinete do secretário de estado de meio ambiente e desenvolvimento sustentável	50.565.317/0001-43
13762	4259.60	1	"pagamento do liquido do(s) documento(s) fiscal(is) nº 27049160  -   
aquisição de alimentos de agricultores (as) familiares que se enquadrem nas disposições da lei estadual nº 19.767/2017, regulamentada pelo decreto estadual nº 9.987, de 22 de novembro de 2021, para aquisição de alimentos por meio da modalidade de compra com doação simultânea do programa de aquisição de alimentos ? paa/goiás. processo nº 202517647000085 edital de chamamento público n° 003/2025 - seapa (sei 75604069) - resolução protege n° 07/2024 (sei 69562211) - proposta id 4545."	rosilda de fatima souza	2026	11	2026-05-07	maio	5	2025320101101209	2025	3201	gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento	***.611.701-**
13763	24779.15	1	devolução do saldo remanescente (repasse federal) do convênio nº 944965/2023 - mapa (sei nº 58772291) celebrado entre o estado de goiás, por intermédio da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento ? seapa e a união, por intermédio do ministério da agricultura, pecuária e abastecimento ? mapa.	ministerio da agricultura pecuaria e abastecimento	2026	33	2026-05-15	maio	5	2026320103300004	2026	3201	gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento	00.396.895/0001-25
13764	400.00	4	"folha de pagamento de pessoal e encargos sociais, referente à competência de maio de 2026. (liquido - rgps)
#
3.3.90.46.01 servidores civis r$ 33.633,38
3.3.90.08.11 auxílio creche - civil r$ 400,00
3.3.90.93.21 parcela indenizatoria decorrente da lei nº 22.258, de 15 de setembro de 2023. r$ 25.404,42
3.3.90.93.26 indenização relativa ao patrocínio ao ssa ipasgo saúde r$ 400,00
#"	secretaria de estado de ciencia tecnologia e inovacao	2026	5	2026-05-27	maio	5	2026310100500031	2026	3101	gab. da secretaria de estado de ciência, tecnologia e inovação	21.652.711/0001-10
13765	1410.08	11	"folha de pagamento da polícia civil, referente	05/26,	decisão judicial.
servidor: 		aparecido antonio dos santos
favor creditar conforme dados abaixo:		
processo:		0438757-28.2014.8.09.0051
id:		        081250000031463492
favorecido:		fundação de crédito educativo - fundacred"	delegacia-geral da policia civil	2026	1	2026-05-29	maio	5	2026290400100129	2026	2904	polícia civil	37.014.123/0001-91
13766	10721.30	7	"folha de pagamento de pessoal e encargos sociais, referente à competência de maio de 2026. (liquido - rpps)
#
3.1.90.11.01 13º salário r$ 63.084,50
3.1.90.11.02 adicionais diversos r$ 2.259,72
3.1.90.11.03 férias - abono r$ 6.260,15
3.1.90.11.07 gratificação por exercício de cargo/função - verba fixa - pessoal civil r$ 170.660,87
3.1.90.11.10 vencimentos e salários r$ 63.816,98
3.1.90.11.16 gratificação adicional anuênio, qüinqüênio e gratificação trienal r$ 10.871,53
3.1.90.16.06 gratificação por exercício de cargo/função - verba variável - pessoal civil r$ 10.721,30
#"	secretaria de estado de ciencia tecnologia e inovacao	2026	1	2026-05-27	maio	5	2026310100100208	2026	3101	gab. da secretaria de estado de ciência, tecnologia e inovação	21.652.711/0001-10
13767	1255.35	9	pagamento relativo a folha dos servidores ativos desta pasta, referente a demais descontos do servidor arthur de oliveira telles junior do mês de maio/2026.	secretaria de estado da administracao	2026	8	2026-05-27	maio	5	2026180100800178	2026	1801	gabinete do secretário de estado da administração	02.476.034/0001-82
13768	26471.02	4	"pdf:2024290100238
355-03/26 ir....................5.721,89
356-03/26 ir...................20.749,13"	oi s a - em recuperacao judicial	2026	7	2026-05-07	maio	5	2026290100700096	2026	2901	gabinete do secretário da segurança pública	76.535.764/0001-43
13769	3750.00	5	"ordem de pagamento liquido para quitar o mensal de auxilio financeiro à entidades sem fins lucrativos conforme termo de fomento nº 031/2021 - seds, exercício financeiro de 2026.
despacho 393 - r$ 3.750,00"	abrigo comendador walmor	2026	35	2026-05-07	maio	5	2026300103500300	2026	3001	gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social	33.637.984/0001-75
13770	24452.41	2	"valor destinado a cobrir despesas do irrf da 17ª medição do contrato nº 9
0/2024 - referente à execução de serviços técnicos especializados de super v
isão regional em apoio à fiscalização na execução das ações de manutenção e
recuperação da malha rodoviária sob a jurisdição da goinfra - lote 03, rela
tivo ao período 01/01/2026 a 31/01/2026, pdf 2024436100023, processo sei 202
600036001901, nfs 213 a 289."	engefoto - engenharia e aerolevantamentos s a	2026	45	2026-05-05	maio	5	2026436104500008	2026	4361	agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra	76.436.849/0001-74
13771	265.96	2	"pdf:2026290100111
3025-04/26 ir....................265,96"	credilink informacoes de credito ltda	2026	14	2026-05-07	maio	5	2026290101400020	2026	2901	gabinete do secretário da segurança pública	02.581.711/0001-22
13772	1762.74	1	202600025048086 - reembolso das despesas com passagens aéreas e hospedagem, custeadas com recursos próprios para participação evento andtech, promovido pela associação nacional dos detrans (and), realizado em são paulo/sp, no período de 09 a 11 de março de 2026.	fabiano ribeiro bueno	2026	18	2026-05-07	maio	5	2026296101800107	2026	2961	departamento estadual de trânsito - detran	***.142.591-**
13773	1950.00	1	"-despesa com pagamento referente a despesas inadiáveis e de pequena monta através do fundo rotativo  do centro de atendimento socioeducativo de anápolis - caser anápolis-go,  para o exercício financeiro de 2026. 
.
nfe. 78  - r$ 1.050,00
nfe. 144 - r$ 900,00"	fundo estadual do direito da crianca e do adolescentes	2026	6	2026-05-14	maio	5	2026305200600129	2026	3052	fundo estadual dos direitos da criança e do adolescente - fecad	37.879.913/0001-30
13774	900.00	1	pagamento julia grasielli dos santos prado, selecionada para a função de bolsista de desenvolvimento institucional - nível i, para colaborar no apoio das atividades do termo de cooperação nº 13/2024, no mês de abril/2026 (11º mês), conforme atestado nº 21/2026 - sei 89695390, anexado ao processo 202500020003864.	universidade estadual de goias - ueg	2026	46	2026-05-07	maio	5	2026406204600005	2026	4062	universidade estadual de goiás - ueg	01.112.580/0001-71
13775	42.24	5	"valor para pagamento de despesas com fatura do 5º termo de apostilamento ao contrato nº 014/2018 para o fornecimento de água tratada e coleta de esgoto sanitário, entre a agrodefesa e o serviço autônomo de água e esgoto - saae, no atendimento da unidade operacional local desta agência, no município de abadiânia-go. ipof 2024326100199. 
pagamento da saae referente ao despacho nº 49/2026-nugc, de 14/05/2026, fatura mês 05/2026 inscrição nº 1070-4, atestada pela gestora em 14/05/2026, conforme discriminação abaixo: 
fatura: 260024065, no valor de r$.....r$ 42,24 - vencimento 15/06/2026."	servi o autonomo de agua e esgoto	2026	11	2026-05-20	maio	5	2026326101100009	2026	3261	agência goiana de defesa agropecuária - agrodefesa	24.836.603/0001-96
13776	617494.30	4	"processo 202200010001157 dmr
.
plano de fortalecimento firmado com a secretaria municipal de saúde de rio verde, com objetivo de repassar recursos, na modalidade fundo a fundo, para custear serviços de saúde no hospital do câncer de rio verde, cnes: 2814218 -  plano de trabalho (84954425). valor mensal r$689.588,09. vigência: fevereiro/2026 a janeiro/2027. rd nº 12/2026 - ses/spais (84954787).
.
pagamento hosp. do cancer/rio verde/maio/2026............r$617.494,30
.
obs: no pagamento de maio de 2026 foi aplicado glosa no valor de r$72.093,79
referente a competência de março de 2026, conforme solicitação do despacho nº 249/2026/ses/cades(89995235), processo 202600010032174.
."	fundo municipal de saude de rio verde	2026	76	2026-05-15	maio	5	2026285007600011	2026	2850	fundo estadual de saúde - fes	06.190.522/0001-80
13777	6062.12	4	"concorrência nº 2/2024-1º termo aditivo de valor e prazo ao contrato  nº 15/2024, entabulado com a empresa marsou engenharia eireli, cujo objeto é a restauração e musealização do museu goiano professor zoroastro artiaga, pertencente ao conjunto art decó arquitetônico e urbanístico de goiânia/go, vigência do contrato: 06/11/2024 a 06/06/2026.ipof 2026255000001.
.
.
pagamento parcial do iss da nota fiscal n 216. sei - 90040211
."	marsou engenharia ltda	2026	18	2026-05-12	maio	5	2026255001800001	2026	2550	fundo de arte e cultura do estado de goiás - fundo cultural	01.278.335/0001-39
13778	1645.54	6	"op - despesa prestação de serv. continuados de gerenciamento e controle de fornecimento de combustível em veículos, por meio de sist. informatizado, em rede de postos credenciados, com pagamento por meio de cartão microprocessado (com chip ou magnético), para atender a frota da contratante, pelo período de 24 (vinte e quatro) meses, vinculado às condições e especificações estabelecidas no edital, termo de referência, seus anexos e proposta da contratada, independente de transcrição -  etanol.
*
pagamento líquido da nota fiscal nº 0972959 - ref. etanol - mês de abril/2026."	neo consultoria e administracao de beneficios ltda	2026	6	2026-05-12	maio	5	2026316100600045	2026	3161	fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg	25.165.749/0001-10
13779	90217.82	12	"renovação de prazo do contrato 08/2023 - pge que tem como objeto a prestação de serviços de limpeza, conservação e higienização do edifício ocupado por esta procuradoria-geral do estado de goiás (pge), por mais 12 (doze) meses.
* * nota fiscal 467 liq - ref. o valor líquido no mês de abril/2026"	samma servicos ltda	2026	6	2026-05-07	maio	5	2026140100600026	2026	1401	gabinete do procurador geral do  estado	21.419.761/0001-52
13780	9712.50	5	"despesa para quitar com a concessão de auxílio financeiro mensal à entidades da sociedade civil sem fins lucrativos e às unidades de atendimento socioassistencial, com o objetivo de complementar a alimentação de crianças, adolescentes em situação de vulnerabilidade, pessoas com deficiência, idosos, entre outros públicos conforme termo de fomento nº 155/2021 - seds (000025227807) , referente ao período: 01/01/2026 a 31/12/2026
.
despacho 393 - r$ 9.712,50 - auxilio financeiro mensal - abril/2026"	fundacao jalles machado	2026	35	2026-05-07	maio	5	2026300103500290	2026	3001	gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social	00.196.932/0001-51
13781	14993.66	1	pagamento liquido da nf 27148476 - aquisição de alimentos de agricultores (as) familiares que se enquadrem nas disposições da lei estadual nº 19.767/2017, regulamentada pelo decreto estadual nº 9.987, de 22 de novembro de 2021, para aquisição de alimentos por meio da modalidade de compra com doação simultânea do programa de aquisição de alimentos ? paa/goiás. processo nº 202517647000085 edital de chamamento público n° 003/2025 - seapa (sei 75604069) - resolução protege n° 07/2024 (sei 69562211) - proposta id 5526	joao batista da rocha	2026	60	2026-05-15	maio	5	2025320106001824	2025	3201	gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento	***.217.271-**
13782	34.49	159	art 1020260145682 vinculada a elaboração do orçamento  para contratação de projetos de construção de trechos do grupo - c26.9, sendo os trechos: (i) go-306: entr. go-184serranópolis até entr. go-180; (ii) go-306: entr. go-184 (br-060) / km 25 (sentido go-050) e (iii) go-401. ipof 2026436100016 - sei 202600036000075	crea-go	2026	42	2026-05-15	maio	5	2026436104200001	2026	4361	agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra	01.619.022/0001-05
13783	514893.40	1	pagamento relativo a folha dos servidores ativos desta pasta, referente ao auxilio alimentação - lei 19.951 do período de maio/2026.	secretaria de estado da administracao	2026	14	2026-05-27	maio	5	2026180101400041	2026	1801	gabinete do secretário de estado da administração	02.476.034/0001-82
13784	3968882.41	2	pagamento relativo a folha dos servidores ativos desta pasta, referente a gratificação de exercício de função do período de maio/2026.	secretaria de estado da administracao	2026	8	2026-05-27	maio	5	2026180100800174	2026	1801	gabinete do secretário de estado da administração	02.476.034/0001-82
13785	4148.34	2	"pagamento do liquido do(s) documento(s) fiscal(is) nº 27099386  -   
aquisição de alimentos de agricultores (as) familiares que se enquadrem nas disposições da lei estadual nº 19.767/2017, regulamentada pelo decreto estadual nº 9.987, de 22 de novembro de 2021, para aquisição de alimentos por meio da modalidade de compra com doação simultânea do programa de aquisição de alimentos ? paa/goiás. processo nº 202517647000085 edital de chamamento público n° 003/2025 - seapa (sei 75604069) - resolução protege n° 07/2024 (sei 69562211) - proposta id 4864"	edilton bispo leonardo	2026	11	2026-05-07	maio	5	2025320101101311	2025	3201	gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento	***.464.411-**
13786	77780.21	8	pagamento da cessão de segmento espacial de 5 mhz de capacidade em banda c, estendida, posição 70ºw, satélite star one c2, para transmissão digital dos sinais produzidos pela geradoras tv brasil central (tbc) e rádios am/fm, no período de 26/04 a 25/05/2026, conforme fatura 26/05/66000237-3 emitida em 20/05/2026 - devidamente atestada	embratel tvsat telecomunicacoes ltda	2026	6	2026-05-29	maio	5	2026126100600014	2026	1261	agência brasil central - abc	09.132.659/0001-76
13787	185.71	3	"pagamento das taxas de seguro das cestas básicas adquiridas pela seds, referentes aos exercícios de 2025 e 2026, armazenadas na conab, conforme ata de registro de preços nº 10/2025 e 10º termo aditivo ao contrato de depósito, em atendimento à requisição de despesa nº 6/2026 ? seds/sub-govins-21081.
.
tributos/irrf"	companhia nacional de abastecimento - conab	2026	39	2026-05-29	maio	5	2026300103900005	2026	3001	gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social	26.461.699/0022-05
13788	53226.63	1	valor destinado a cobrir despesas com requisição de pequeno valor - rpv em virtude de decisão transitada em julgada, proferida na ação originária nº 5074250-41.2017.8.09.0051, em favor de diogo feitoza da costa, referente a danos morais e materiais. pdf nº 2026436100631, processo de pagamento sei nº 202200036005541	diogo feitoza da costa	2026	69	2026-05-29	maio	5	2026436106900068	2026	4361	agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra	***.273.301-**
13789	1036.42	7	"pagamento que se faz à goiás telecomunicacoes s a – goiás telecom para atender despesas com retenção de irrf, referente a prestação de serviços de fornecimento, instalação e manutenção dos circuitos e equipamentos que compõem as redes de serviços de telecomunicações para tráfego de dados de aplicações corporativas, tráfego de voz e imagens, videoconferência e acesso à internet móvel veicular via satélite (satlink) 100 mbps e instalação e ativação equipamentos internet móvel 100 mbps em veículos, relativo ao mês de abril/2026, conforme nota fiscal de serviço de comunicação nº 330 e ipof 2025215300344. (irrf). 
. 
valor da ordem de pagamento ............................ r$ 1.036,42. 
. 
processo de pagamento nº 202500017016948. 
. 
projeto/operação: aft gestão e manutenção."	goias telecomunicacoes s a - goiastelecom	2026	2	2026-05-26	maio	5	2026215300200006	2026	2153	fundo estadual do meio ambiente - fema	10.268.439/0001-53
13790	581.83	8	"processo sei nº 202600010033674 - mc
.
regularização de sequestros judiciais ?ocorridos em contas bancárias do fes - fundo estadual de saúde de janeiro a março/2026 para aquisição de medicamentos e tratamentos médico-hospitalares. requisição de despesa 6 (89591955).
.
valor: r$ 581,83
."	fundo estadual de saude - fes	2026	92	2026-05-07	maio	5	2026285009200351	2026	2850	fundo estadual de saúde - fes	00.544.963/0001-56
13791	200000.00	1	"processo sei nº 202600005002407 - mc
.
emenda parlamentar impositiva número 116 
município araguapaz 
deputado lucas do vale 
objeto da emenda recurso destinado para aquisição de veículos, a serem utilizados na área da saúde municipal. 
.
pagamento conforme parecer 108 (88068455), despacho 1310 (88103525), despacho 349 (88457898), despacho 1045 (89201255), despacho 1685 (90301937) e portaria numeração automática 1333 (90652422).
.
valor: r$ 200.000,00
."	fundo municipal de saude de araguapaz	2026	182	2026-05-25	maio	5	2026285018200055	2026	2850	fundo estadual de saúde - fes	11.238.287/0001-09
13792	15153.51	2	202600025078021 - refere-se ao pagamento da folha salarial dos servidores do detran relativo ao mes de maio 2026 - verba indenizatoria 30% - lei 22.259.	departamento estadual de transito	2026	15	2026-05-28	maio	5	2026296101500027	2026	2961	departamento estadual de trânsito - detran	02.872.448/0001-20
13793	77906.03	1	pagamento da folha dos servidores ativos desta pasta relativo ao inss - empregado do mês de  abril/2026.	instituto nacional do seguro social	2026	1	2026-05-18	maio	5	2026430100100092	2026	4301	gabinete de sec. de estado da infraestrutura	29.979.036/0064-24
13794	85604.95	7	"destina-se ao pagamento à empresa neo consultoria e administração de benefíc
ios ltda, cnpj: 25.165.749/0001-10, no valor de r$ 85.604,95 (oitenta e cinco mil, seiscentos e quatro reais e noventa e cinco centavos), conforme nota fiscal nº 972970 (sei 90112360). referente ao contrato para fornecimento de combustíveis para a frota de veículos do cbmgo. gasolina. ref. abril/26. pdf nº 2025295300042."	neo consultoria e administracao de beneficios ltda	2026	13	2026-05-12	maio	5	2026295301300006	2026	2953	fundo especial de reaparelhamento e modernização do corpo de bombeiros militar do estado de goiás - funebom	25.165.749/0001-10
13795	174.30	40	"retenção ir à empresa engix construções e serviços ltda referente ao contrato 091/2025, que visa acelerar retomadas de obras que se encontram paralisadas na rede pública estadual de educação (ce exaltina soares dos santos), atendendo os interesses públicos e diminuindo os riscos de prejuízos aos cofres deste estado, município de simolândia - go. 
nf 296 r$ 14.524,67 – 5ª medição 
inss: r$ 798,86 (7.262,34*11%) 
issqn: r$ 435,74 (14.524,67*3%)
i.r. r$ 174,3 (14.524,67*1,2%)
valor líquido r$ 13.115,77
.
conforme despacho nº 1848/2026/seduc/coordastec-16768 
.
processo: 202600006002599
pdf: 2026240100899	
cno:*** 
codigo de pagto: 26
.
isabel"	engix construcoes e servicos ltda	2026	31	2026-05-06	maio	5	2026240103100020	2026	2401	gabinete do secretário de estado da educação	03.422.281/0001-69
13796	150000.00	1	"processo 202600005001188 - mmrm 
.
emenda parlamentar impositiva número 821 município campos belos deputado alessandro moreira objeto da emenda investimento, rd 300/2026 (90228965), conforme manifestação favorável despacho nº 672/2026/ses/gae-18347 (88028543), despacho nº 1420/2026/ses/spais-03083 (88286907), despacho nº 360/2026/ses/asstec/subpas-21279 (88523782).
.
valor a pagar: r$ 150.000,00"	fundo municipal de saude de campos belos	2026	182	2026-05-25	maio	5	2026285018200059	2026	2850	fundo estadual de saúde - fes	10.462.799/0001-91
13797	1632.03	9	"pagamento que se faz à empresa real jg facilities sa para atender despesas com retenção de 11% (onze inteiros por cento) de inss referente o terceiro termo aditivo de contrato para prorrogação de vigência (início 01/08/2025 à 31/07/2026), a fim de manter a empresa prestadora de serviços continuados de apoio para as unidades de conservação, envolvendo a alocação de mão de obra com fornecimento de profissionais uniformizados e instrumentos de trabalho, especificamente para a estação ecológica da chapada de nova roma (esec cnr) nova roma, relativo ao mês de março/2026, conforme nota fiscal de serviços eletrônica - nfs-e nº 13273 e ipof nº 2024215300177. (inss) . 
. 
valor da ordem de pagamento ................... r$ 1.632,03. 
. 
processo de pagamento nº 202300017007928. 
. 
projeto/operação: aft gestão e manutenção."	real jg facilities s a	2026	18	2026-05-18	maio	5	2026215301800008	2026	2153	fundo estadual do meio ambiente - fema	08.247.960/0001-62
13798	3045.64	8	"pagamento que se faz à empresa radar ppp ltda para atender despesas com o fornecimento de ferramenta informativa e de rastreamento de projetos e licitações de parcerias público-privadas (ppp) e concessões no que se refere ao tema de resíduos sólidos, permitindo o acesso à informação qualificada sobre as ppps e concessões no brasil, com atualizações diárias sobre as novidades dos projetos, relativo ao mês de maio/2026, conforme nota fiscal de serviços eletrônica nfs-e nº 386 e ipof 2025215300076. (líquido) 
. 
valor da ordem de pagamento ...................… r$ 3.045,64. 
. 
processo de pagamento nº 202500017007263. 
. 
projeto/operação: aft gestão e manutenção."	radar ppp ltda.	2026	8	2026-05-18	maio	5	2026215300800001	2026	2153	fundo estadual do meio ambiente - fema	20.159.727/0001-23
13799	472811.27	9	op - folha de pagamento de pessoal e encargos sociais - salários líquidos, referentes ao mês de maio de 2026 - agência-emater.	agencia goiana de assistencia tecnica extensao rural e pesquisa agropecuaria - emater	2026	1	2026-05-28	maio	5	2026326200100230	2026	3262	agência goiana de assistência técnica, extensão rural e pesquisa agropecuária - emater	13.232.306/0001-15
13800	5368.71	7	"pagamento líquido do mês de abril/2026, em favor do sr. josé maria de 
carvalho, referente à locação do vapt vupt de rialma. pdf: 2024180100126. 
lvc"	jose maria de carvalho	2026	5	2026-05-12	maio	5	2026180100500049	2026	1801	gabinete do secretário de estado da administração	***.757.411-**
13801	50.00	9	valor destinado a cobrir despesas do iss do pagamento da 13ª parcela do contrato 49/2025, referente a prestação de serviços de manutenção preventiva e corretiva do elevador modelo atlas schindler, instalado na sede da agência goiana de infraestrutura e transportes – goinfra. período: 01/03/2026 a 31/03/2026. pdf: 2024436101609. processo sei nº 202600036005897, nf-481.	empresa brasileira de elevadores ltda	2026	6	2026-05-12	maio	5	2026436100600001	2026	4361	agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra	23.982.490/0001-74
13802	255.22	10	".
proc. 202500010029019. hls.
.
fornecimento de água tratada, coleta e tratamento de esgoto sanitário, para unidades da secretaria da saúde, no município de catalão, por prazo indeterminado. contratação sislog 109208. contrato 12/2025/ses (sei 71133005). exercício 2026. unidades administrativas e gestão indireta.
.
fatura. 11012679/abril/2026  .....................  r$ 255,22.
."	superintendencia municipal de agua e esgoto	2026	10	2026-05-14	maio	5	2026285001000204	2026	2850	fundo estadual de saúde - fes	04.750.108/0001-52
13803	0.00	4	"pagamento liquido das faturas abaixo especificada, com a prestação de serviço de agenciamento de viagens, com sistema selfbooking (passagem nacional).
ft00026943 de 05/05/2026 no valor r$ 3.605,58 (90189801)
ft00026944 de 07/05/2026 no valor r$ 3.587,45 (90189672)"	trade gestao e servicos ltda	2026	1	2026-05-18	maio	5	2026335100100033	2026	3351	fundo de desenvolvimento de atividades industriais - funproduzir	05.586.365/0001-63
13804	799401.92	3	pagamento da nota fiscal nº8 à empresa rebrascon empreendimentos imobiliários e construções ltda, cnpj:14.290.582/0001-00, referente a terceira etapa, subetapa 3a(parcela 01 e 02) e subetapa 3b(parcela 02) de pagamento, medição dos serviços de construção de 50 unidades habitacionais no município de aruanã-go, correspondente ao período de 28/01/26 a 01/04/26, conforme contrato n°33/25(89100061) e relatório nº1652/26/agehab/cooinsp. sei 202600031003458.	rebrascon empreendimentos imobiliarios e construcoes ltda	2026	17	2026-05-05	maio	5	2026436201700016	2026	4362	agencia goiana de habitacao s/a	14.290.582/0001-00
13805	28652.57	4	recolhimento do inss da nota fiscal nº 276, à empresa global engenharia e energia ltda, cnpj: 23.844.675/0001-12, referente a prestação do serviço relativo segunda etapa, subetapa 2a (parcela 02) e subetapa 2b (parcela 01) de pagamento para a construção de 39 (trinta e nove) unidades habitacionais no município santo antônio da barra - go, correspondente ao período de 15/11/2025 a 28/03/2026, contrato nº 44/2025 (82827130) relatório nº 1657/2026/cooinsp. 202600031010694 - reinf 04/2026 - 202600031004194	global engenharia e energia ltda	2026	24	2026-05-18	maio	5	2025436202400604	2025	4362	agencia goiana de habitacao s/a	23.844.675/0001-12
13806	9152.20	7	"pagamento que se faz à empresa real jg facilities sa para atender despesas com a contratação de empresa especializada na prestação de serviços de limpeza, conservação e higienização com o fornecimento dos materiais, produtos e equipamentos necessários a consecução dos trabalhos, pelo período de 30 meses na unidade peamp goianápolis contrato nº 32/2024, relativo ao mês de março/2026, conforme nota fiscal de serviço eletrônica nfs-e nº 13259 e pdf 2024215300087. (líquido). 
. 
valor da ordem de pagamento.......................... r$ 9.152,20. 
. 
processo de pagamento 202400017008979. 
. 
projeto/operação: aft gestão e manutenção."	real jg facilities s a	2026	61	2026-05-18	maio	5	2026215306100025	2026	2153	fundo estadual do meio ambiente - fema	08.247.960/0001-62
13807	1869.57	9	"pagamento a favor da empresa brasluso turismo ltda, referente a despesas com
adesão a ata de registro de preços do processo nº 0040300025.000166/2025-5
3 - pregão eletrônico nº 001/2025- instituição gerenciadora – fundação do pa
trimônio histórico e artítico de pernambuco referente ao agenciamento de hos
pedagem em âmbito nacional em hotel, com café da manhã, almoço e jantar, por
um período de 12 meses, conforme dod, tr e demais termos constantes nos aut
os. esse pagamento refere-se à fatura nº 00180174.
pdf:2024150100076"	brasluso turismo ltda	2026	6	2026-05-11	maio	5	2026150100600023	2026	1501	gabinete do secretário - chefe da controladoria geral do estado	09.480.880/0001-15
13808	112713.80	9	"pagamento liquido de 7º termo de apostilamento prestação de serviço de ab
astecimento de água tratada e coleta/tratamento de esgoto sanitário para ate
nder unidades administrativas e escolares do estado de goiás, conforme contr
ato nº 073/2021 000023903375 celebrado entre o estado de goiás, por interméd
io da secretaria de estado da educação e saneamento de goiás s.a. conforme s
olicitado via despacho nº 84/2026/seduc/gtels-05735, e autorizado via despac
ho nº 377/2026/seduc/coordastec-16768 . cod fundeb 25
.
ipof :2026240100294
.
fatura.....abril/2026
valor bruto: r$ 2.956.743,87
irrf 4,8% : 138.898,99
liquido parte : 112.713,80
.
obs: informamos que, devido à existência de duas fontes de recursos destinadas ao pagamento das faturas referentes ao mês de janeiro de 2026, será realizada a transferência de recursos da conta nº 14.580-7 para a conta nº 19.505-7. o valor transferido refere-se a um complemento destinado a compor partedo pagamento das referidas faturas."	saneamento de goias s a	2026	11	2026-05-25	maio	5	2026240101100056	2026	2401	gabinete do secretário de estado da educação	01.616.929/0001-02
13809	308633.41	5	".
processo 202400010065253- hls.
.
contratação para prestação de serviço de gestão clínica, indicadores, desempenho e qualidade assistencial por meio da monitorização em tempo real e on-line da ocupação e da gestão de informações clínico-epidemiológicas de pacientes internados em leitos hospitalares de terapia intensiva (adulto, pediátrico e neonatal) e enfermaria. vigência contratual 24 meses. nº da contratação sislog -103810.
.
3290/mar/2026  ......................  r$  308.633,41.
."	epimed solutions tecnologia de informações medicas s a	2026	51	2026-05-14	maio	5	2026285005100005	2026	2850	fundo estadual de saúde - fes	10.542.126/0001-41
13810	1.97	7	recolhimento do irrf da nota fiscal nº161 à empresa rta engenheiros consultores ltda, cnpj:04.208.867/0001-98, referente ao reajuste contratual relativo ao ajuste financeiro das medições executadas e aferidas, pós data base, relativo prestação de serviço de supervisão e apoio técnico à fiscalização das obras de reforma, construção e/ou conclusão/retomada de unidades habitacionais, contratadas pela agehab, no município rianápolis-go mód.i, correspondente ao período de outubro/25, contrato nº21/25 (82772160). relatório nº1380/26/agehab/cooinsp. sei 202600031002140 - reinf 04/2026 - 202600031004194	rta engenheiros consultores ltda	2026	24	2026-05-18	maio	5	2025436202400457	2025	4362	agencia goiana de habitacao s/a	04.208.867/0001-98
13811	818890.99	1	"rata-se do terceiro termo aditivo ao contrato nº nº 166/2022, celebrado entre o estado de goiás, por meio da secretaria de estado da educação, e a empresa logiks consultoria e serviços em tecnologia da informação, cujo objeto é a prestação de serviços de análise, desenvolvimento, manutenção, documentação, teste de software, ciência de dados e big data, na forma de serviços continuados presenciais e não presenciais.
.
ipof- 2025240102470
.
nota fiscal...15
valor bruto: r$ 440.664,90
irrf:  21.151,92
issqn: 8.813,30
liquido: 410.699,68 
.
nota fiscal...17
valor bruto: r$ 437.973,51
irrf: 21.022,73
issqn:  8.759,47
liquido: 408.191,31 
.
banco para crédito: 104 - caixa econômica federal
agência para crédito: 00996 - republica do libano
conta para crédito: 03000045196"	logiks consultoria e servicos em tecnologia da informacao ltda	2026	59	2026-05-06	maio	5	2026240105900007	2026	2401	gabinete do secretário de estado da educação	07.696.132/0001-49
13812	18268.47	24	"ordem de pagamento para quita o 7° termo aditivo ao contrato n°24/2022(000031344014), de prestação de serviços continuados de vigilância armada, com fornecimento de profissionais uniformizados e instrumentos de trabalho, para atender todas as unidades administrativas e operacionais da secretaria de estado de desenvolvimento social.refere-se ao pagamento do inss do mês 03/2026.
nf 743 - r$ 18.268,47"	office seguranca ltda epp	2026	6	2026-05-12	maio	5	2026300100600002	2026	3001	gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social	24.610.153/0001-19
13813	34.49	174	art 1020260148959 equipe para contratação da execução dos serviços de restauração da pavimentação da rodovia go-070, trecho: entr. br-060(b) - entr. go-441 (goianira), extensão: 42,44 km e ponte de concreto com 21,25 metros. os art quantitativos utilizados na elaboração do orçamento da rodovia go-070 foram fornecidos por meio do documento “planilha dados de entrada e cronograma”, nº sei 89005196, constante do processo sei nº 202300036012163. os quantitativos para elaboração da oae constam no processo sei nº 202600036008020.despacho nº 285/2026/goinfra/pj-gecob - ipof 2026436100016 - sei 202600036000075	crea-go	2026	42	2026-05-18	maio	5	2026436104200001	2026	4361	agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra	01.619.022/0001-05
13814	1047.94	4	"ipof 2021170100020
.
- pagamento da prorrogação do contrato nº 010/2015, de locação de imóvel localizado à rua previsto morais dos santos, nº 523, setor central, piranhas -go, onde está instalada a agenfa daquele município, conforme documentação anexa ao processo.
.
- abril/2026..........r$1.377,66
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***************************************************************************
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obs.: esta op deverá ser creditada na conta 104 - 4339-013 - 00006469-2,de silvanete castro e silva sousa, cpf 331.240.001-53, inventariante judicial do espólio deixado por josé aparecido, conforme documentação anexa ao processo."	jose aparecido de sousa	2026	55	2026-05-05	maio	5	2026170105500078	2026	1701	gabinete do secretário de estado da economia	***.397.981-**
13815	2.74	20	pagamento a favor da secretaria de estado da economia, s/serviços prestados pela empresa neo consultoria e administracao de beneficios ltda, sendo; diesel s10, referente ao mês de abril de 2026, no valor de r$ 1.090,14, deduzindo 0,24 por cento de irrf (base de cálculo de r$ 1.140,43), de r$ 2,74, conforme nfs-e nº 972960. pdf nº 2025426100194).	neo consultoria e administracao de beneficios ltda	2026	6	2026-05-25	maio	5	2026426100600026	2026	4261	goiás turismo - agência estadual de turismo	25.165.749/0001-10
13816	6799.98	1	"processo  202500010098312.crrm
.
aquisição de potenciômetro (medidor de ph de bancada) e crimpador manual portátil a serem utilizados pela seção de produção de meios de cultura e reagentes do lacen.sislog 116745. programas federais:
estrut. da rede nac. de lab.de saúde pública - portaria 5387/2024
.
23:.......................6.799,98 
."	55.306.133 vitor smayder nunes barros	2026	191	2026-05-06	maio	5	2026285019100003	2026	2850	fundo estadual de saúde - fes	55.306.133/0001-82
13817	4586.32	1	"pagamento ao credor acima referente a aquisição de insumos e brindes para campanhas socioeducativas anuais do núcleo de segurança e saúde do servidor e do estudante da secretaria de estado da educação em goiás, visando à promoção da saúde, segurança, bem-estar e valorização dos servidores públicos; conforme: documento de oficialização de demanda ? dod (320785), termo de referência (325158), indicação orçamentária (328658). autorizo da despesa conforme declaração de adequação orçamentária e financeira para o processo. 
.
nota fiscal nº 777 - r$ 4.586,32
emissão: 26.04.2026
ateste: 27.04.2026
>> liquido: r$ 4.586,32
.
processo 202600006000852
.
sandra"	n-tech engenharia ltda	2026	11	2026-05-04	maio	5	2026240101100077	2026	2401	gabinete do secretário de estado da educação	15.582.483/0001-57
13818	417.42	11	".
proc. 202500010029019. hls.
.
fornecimento de água tratada, coleta e tratamento de esgoto sanitário, para unidades da secretaria da saúde, no município de catalão, por prazo indeterminado. contratação sislog 109208. contrato 12/2025/ses (sei 71133005). exercício 2026. unidades administrativas e gestão indireta.
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fatura. 11020438/abril/2026  ........................... r$ 417,42.
."	superintendencia municipal de agua e esgoto	2026	10	2026-05-14	maio	5	2026285001000204	2026	2850	fundo estadual de saúde - fes	04.750.108/0001-52
13819	0.00	1	"despesa com o 1° termo aditivo ao contrato n° 16/2025( vigente até 30/03/2027), no valor de r$ 8.428.359,60, referente a contratação de empresa especializada no fornecimento de mão de obra para prestação de serviços terceirizados para operação da linha eixo anhanguera, e suas extensões para os municípios de goianira, trindade e senador canedo, de forma contínua, por meio de postos de trabalho no cargo de: motoristas(contratação sislog n° 104336), (pe nº 15/2024)(sei202500053000483).
nota:
88702csll/pis/cofins	3.3.90.34.01	13/05/2026	13/05/2026	28.813,74	28.813,74"	solucoes servicos terceirizados ltda	2026	10	2026-05-18	maio	5	2026409301000336	2026	4093	metrobus transporte coletivo s/a	09.445.502/0001-09
13820	1783.23	11	"valor que se paga o terceiro termo aditivo ao contrato nº 007/2022, decorrente do procedimento licitatório, solicitação nº 9000739, na modalidade pregão eletrônico nº 03/2022, de 15/07/2022, processo administrativo 202210267000008, com a empresa especializada na prestação de serviço continuado de limpeza, conservação e higienizaçao, para atuar nas dependências da fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás-fapeg, pelo período de 12 (doze) meses.

*pagamento do inss da nota fiscal nº 113 -mês de março/2026."	n r basso	2026	6	2026-05-12	maio	5	2026316100600016	2026	3161	fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg	21.295.723/0001-35
13821	424525.53	3	pagamento da nota fiscal nº 12 à empresa silva branco construtora e incorporadora ltda, cnpj 07.663.389/0001-02, referente a segunda etapa sub-etapa 2a (parcela 01) de pagamento da medição dos serviços de construção de 50 (cinquenta) unidades habitacionais no município de aparecida do rio doce-go, correspondente ao período de 31/01/2026 a 31/03/2026, conforme contrato n° 31/2025 - (88918785)  e relatório 1668/2026 - inspeção financeira conclusivo. proc. sei - 202600031003336.	silva branco construtora e incorporadora ltda	2026	17	2026-05-05	maio	5	2026436201700011	2026	4362	agencia goiana de habitacao s/a	07.663.389/0001-02
13822	102.00	2	recolhimento de issqn - os n° 2/2026, referente ao contrato n° 46/2025 celebrado entre a secretaria de estado da administração, por meio da escola de governo da instrutora externa denise vieira da silva taquary. pdf: 2025180100254. tv	denise vieira da silva taquary	2026	1	2026-05-12	maio	5	2026180100100006	2026	1801	gabinete do secretário de estado da administração	***.191.911-**
13823	34.49	53	sei 202600031004044, art nº - 1020260078282, boleto nº 28320690126136828, referente a orcamento edificio residencial em rio quente-go. conforme despacho n°  1866/2026 - cooinsp/agehab.	crea-go	2026	5	2026-05-12	maio	5	2026436200500047	2026	4362	agencia goiana de habitacao s/a	01.619.022/0001-05
13824	4407.76	8	"prestação de serviço de locação de 01 (um) veículo automotor, com manutenção, limpeza, seguro e quilometragem livre, para atender às atribuições institucionais do secretario da secretaria de estado de ciência, tecnologia e inovação - secti. adesão a ata de registro de preço nº 003/2024 - sead/gecc (59235928). pregão eletrônico nº 13/2023 sead. contrato nº 7/2024. requisição de despesa nº 16/2024 (59246517). prazo 30 meses.
#
líquido da nfse 5249 (90228239). ateste (90228550). locação de veículos. ref: 04/2026.
#"	ita empresa de transportes ltda	2026	6	2026-05-18	maio	5	2026310100600047	2026	3101	gab. da secretaria de estado de ciência, tecnologia e inovação	01.650.167/0001-60
13825	1268.13	33	recolhimento do pis/cofins/cssl da nota fiscal nº 165, à empresa rta engenheiros consultores ltda, cnpj: 04.208.867/0001-98, referente a prestação de serviço de supervisão e apoio técnico à fiscalização das obras de reforma, construção e/ou conclusão/retomada de unidades habitacionais, contratadas pela agehab, no município aruanã-go, correspondente ao período de 01/02/2026 a 28/02/2026, contrato nº 56/2025 (id. 85987469). relatório 1322/2026/cooinsp. 202600031002775. - reinf 04/2026 - 202600031004194	rta engenheiros consultores ltda	2026	24	2026-05-18	maio	5	2025436202400320	2025	4362	agencia goiana de habitacao s/a	04.208.867/0001-98
13826	509.62	12	pagamento a favor da secretaria de finanças - prefeitura goiânia, serviços prestados pela empresa total - vigilância e segurança ltda, especializada na prestação de serviços de monitoramento em circuito fechado de televisão (cftv), por meio de participação em ata rp nº 002/2022-sead/geac, no mês de abril de 2026, no valor de r$ 10.192,38, sendo deduzido de iss no valor de r$509,62, conforme nfs-e nº 23484.(ipof.2024426100171)	total - vigilancia e seguranca ltda	2026	7	2026-05-26	maio	5	2026426100700006	2026	4261	goiás turismo - agência estadual de turismo	06.088.000/0001-71
13827	180.00	4	"valor para pagamento de despesas da agrodefesa, junto ao detran-go referente
a taxas, multas de trânsito, emplacamentos e outras, para regularização da frota de veículos desta agência, conforme determina a legislação de trânsito vigente. processo sei 202600066000168. ipof 2026326100058. 
pagamento do boleto relativo a confecção de nova placa, conforme despacho nº 135/2026-nutran, de: 26/05/2026, despesa atestada em: 26/05/2026, discriminação abaixo: 
fiat uno - placa: ogp1b97 - vencimento 09/06/2026, no valor de....r$ 180,00."	departamento estadual de transito	2026	12	2026-05-28	maio	5	2026326101200002	2026	3261	agência goiana de defesa agropecuária - agrodefesa	02.872.448/0001-20
13828	201.60	23	"refere-se ao pagamento do irrf:
202600025039068 nfag 44102  r$ 144 (diário de aparecida  nfvc 359 r$ )
202600025039068 nfag 44361  r$ 57,6 (site brasil urgente  nfvc 92 r$ )

mais negócios ltda
cnpj 09456.840/0001-38
conta 578.197.734-8
ag 1626
produto 4995"	amp - agencia multiface de propaganda ltda	2026	38	2026-05-06	maio	5	2026296103800003	2026	2961	departamento estadual de trânsito - detran	37.363.371/0001-48
13829	491.47	6	"op - despesa com 2º termo aditivo ao contrato nº 03/2024-fapeg, para contrat. de empresa para prest. de serv. continuados de agenciamento de viagens, compreendendo a emissão, a remarcação e o cancelamento de passagens aéreas nacionais e internacionais, c/ seguro viagem internac, traslado e hospedagem, per. de 12 (doze) meses de acordo com as especif. estab. no edit. do pregão eletrônico srp nº 003/2023-sgg, conf. o proc. adm. nº 202318037003441. vig. 27/03/2026 a 26/03/2027. referente a hospedagem.
*
pagamento líquido da nota fiscal nº 262 - ref. hospedagem para carlos divino da silva - mês de maio/2026."	ivone de sousa rosa empreendimentos turisticos e promocoes eireli - me	2026	7	2026-05-14	maio	5	2026316100700009	2026	3161	fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg	01.819.149/0001-60
13830	1363.18	11	"pdf: 2024295100017
.
beneficiário: devale engenharia ltda
objeto: manutenção predial. valor issqn.
.
fatura...........referência.............valor
417..............04/26...............1.363,18
.
rmb"	devale engenharia ltda	2026	2	2026-05-19	maio	5	2026295100200001	2026	2951	fundo penitenciário estadual - funpes	39.692.136/0001-45
13831	2310.00	5	"valor que se paga referente a concessão de bolsa de formação na modalidade de mestrado/doutorado, por meio da chamada pública nº 06/2024 - programa de concessão de bolsas de formação em mestrado e doutorado/2024. referente aos meses de julho/2024 a junho/2026.
referente ao mês de maio/2026."	gabrielle moura de morais sousa	2026	15	2026-05-21	maio	5	2026316101500425	2026	3161	fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg	***.903.861-**
13832	4093.47	89	"pagamento de retenção de inss da empresa engix construções e serviços ltda,
pela execução dos serviços no colégio estadual da polícia militar de goiás
prudêncio ferreira de faria, no município de valparaiso de goiás-go,despacho
nº 1855/2026/seduc/coordastec-16768 (89827567).
.
nf 301 r$ 74.426,72 – 7ª medição
inss: r$ 4.093,47
issqn: r$ 2.232,80
irrf: r$ 893,12
valor líquido r$ 65.207,33.
.
processo: 202400006131749 / 202500006057799
pdf: 2026240100899
.
dalcy"	engix construcoes e servicos ltda	2026	31	2026-05-14	maio	5	2026240103100020	2026	2401	gabinete do secretário de estado da educação	03.422.281/0001-69
13833	40.70	7	"pagamento da fatura 11036999.
*************************************************************************
despesa com o fornecimento de água potável e esgotamento sanitário, para atender as unidades da policiais militares do município de catalão-go. número do processo - sislog 108770; número do processo - sei 202400005031043"	superintendencia municipal de agua e esgoto	2026	7	2026-05-21	maio	5	2026290200700050	2026	2902	polícia militar	04.750.108/0001-52
13834	2592.96	15	"refere-se ao pagamento do irrf:
202600025039176 nfag 326  r$ 36 (site goiás 365  nfvc 220 r$ )
202600025039176 nfag 334  r$ 28,8 (site jornal espaço online  nfvc 466 r$ )
202600025039176 nfag 328  r$ 36 (site fala canedo  nfvc 145 r$ )
202600025039176 nfag 329  r$ 28,8 (programa de olho no social  nfvc 651 r$ )
202600025039176 nfag 330  r$ 36 (site portal serra dourada news  nfvc 1207 r$ )
202600025039176 nfag 331  r$ 36 (comunicação criativa marketing digital  nfvc 36 r$ )
202600025039176 nfag 333  r$ 216 (site jornal o hoje  nfvc 2149 r$ )
202600025039176 nfag 338  r$ 28,8 (site nordeste goiano  nfvc 24 r$ )
202600025039176 nfag 336  r$ 28,8 (comunicacao rural  nfvc 575 r$ )
202600025039176 nfag 337  r$ 43,2 (site pop tv news  nfvc 24 r$ )
202600025039176 nfag 335  r$ 36 (blog da verdade (www.blogdaverdade.com.br/blog)  nfvc 2169 r$ )
202600025039176 nfag 341  r$ 36 (site portal sheilismar ribeiro  nfvc 298 r$ )
202600025039176 nfag 340  r$ 36 (site portal meganésia  nfvc 516 r$ )
202600025039176 nfag 339  r$ 36 (jornal do vale  nfvc 13 r$ )
202600025039176 nfag 366  r$ 270,72 (jornal opção  nfvc 136 r$ 1443,84)
202600025039176 nfag 395  r$ 216 (edma da silva rezende  nfvc 10 r$ )"	mene e portella publicidade ltda	2026	38	2026-05-06	maio	5	2026296103800001	2026	2961	departamento estadual de trânsito - detran	08.530.304/0006-87
13835	371246.90	114	"gerenciador financeiro caixa: 12/05/2026.
pagamento de rpv a inativos civis - rpps (sei nº 202611129002983 / sei nº 202611129003686 / sei nº 202611129003032).

valor líquido .................... r$ 371.246,90

                             crg"	fundo financeiro do rpps	2026	21	2026-05-13	maio	5	2026188002100005	2026	1880	fundo financeiro do regime próprio de previdência do servidor - ffrpps	18.867.930/0001-02
13836	480.01	8	"retenção do irrf do recibo referente ao mês de abril/2026 relativo à locação
de imóvel que sedia o vapt vupt de planaltina. pdf: 2024180100627. lvc"	premier shopping ltda	2026	5	2026-05-14	maio	5	2026180100500059	2026	1801	gabinete do secretário de estado da administração	00.572.271/0001-11
13837	6000.79	12	"contratação de empresa de engenharia técnica especializada para a prestação de serviços de manutenção preventiva, preditiva e corretiva em grupo motor gerador aberto e em motores a combustão (motobomba), incluindo o fornecimento de mão de obra, filtros, óleo lubrificante, aditivos, insumos, materiais e equipamentos necessários à completa execução dos serviços, exceto as peças de alto custo relacionadas em parte específica, que serão fornecidas sob demanda.
nº documento 	natureza 	data liquidação 	data atesto 	saldo a pagar 	valor a ser pago
99-liquido-04/2026 	3.3.90.39.20 	12/05/2026 	08/05/2026 	6.000,79 	6.000,79 

total a pagar: 	6.000,79


débito:"	hebrom comercio e servicos ltda	2026	1	2026-05-14	maio	5	2026420100100001	2026	4201	gabinete do secretário de estado da retomada	03.979.504/0001-93
13838	266.67	8	retenção issqn - nota fiscal n° 259 contratação de empresa especializada para manutenção preventiva mensal e corretiva em sistema ininterrupto de energia: nobreak modular de 60kva/60kw, incluindo mão de obra especializada, fornecimento e substituição de baterias, peças e insumos originais de fábrica, atendimento emergencial 24x7, monitoramento online 24h via web, análise termográfica, análise energética e análise de baterias, instalado na seapa, pelo período de 12 (doze) meses. sislog 105424 - pregão eletrônico n° 0001/2024-seapa.	mm comercio e locacao de eletro-eletronico ltda	2026	6	2026-05-06	maio	5	2026320100600024	2026	3201	gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento	07.791.057/0001-03
13839	41.96	7	irrf sobre a prestação de serviços de arrecadação de receitas estaduais via guia nacional de receitas estaduais - gnre em abril/2026, conforme despacho nº 684/2026-gear de 15/05/2026.	banco cooperativo sicredi s a	2026	7	2026-05-26	maio	5	2026170400700041	2026	1704	encargos especiais	01.181.521/0001-55
13840	561833.91	2	"202600010027155 - lrs. aquisição de pós ata (sei nº 202600010027155), do processo de registro de preços (sei nº 202400005019901 ), vinculado ao processo de contratação do sislog nº 106349, referente à ata de registro de preços nº 78/2025 ""i"", pregão eletrônico nº 38/2024, ambos do processo (sei nº 202500010061461) que tem como objeto aquisição do medicamento mesilato de osimertinibe, 80 mg com rev no valor de r$ 568.657,80 (quinhentos e sessenta e oito mil seiscentos e cinquenta e sete reais e oitenta centavos).
.
nf: 748078
.
vl: 561.833,91"	astrazeneca do brasil ltda	2026	92	2026-05-14	maio	5	2026285009200329	2026	2850	fundo estadual de saúde - fes	60.318.797/0001-00
13841	15.70	8	"pagamento para quitar com fornecimento de materiais diversos para atender os eventos da secretaria de estado de desenvolvimento social, no período de 12 (doze) meses, conforme lote 05 do pregão eletrônico - spr nº 108406 002/2025 - seds.
.
nfe. 51 - r$ 15,70 - tributos/irrf"	gsm construcoes e comercio ltda	2026	6	2026-05-21	maio	5	2026300100600048	2026	3001	gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social	40.997.613/0001-60
13842	256157.56	16	valor para pagamento do líquido do contrato nº 67/2023, da 33ª medição, referente à execução dos serviços de terraplenag em e pavimentação asfáltica da rodovia go-194, trecho: entr. go 461 / ponte branca, com extensão de 31,92 km, neste estado. relativo ao período de 01/03/2026 a 31/03/2026, processo de pagamento sei nº 202600036005310, nfs nº 65 e nº 66.	construtora milao ltda	2026	10	2026-05-25	maio	5	2025435001000003	2025	4350	fundo estadual de infraestrutura	01.990.199/0001-05
13843	3416.35	11	"pagamento referente à retenção do issqn destacado na nota fiscal nº 907, relativo à prestação de serviços de vigilância armada realizados nas unidades administrativas do morro da serrinha, no mês de abril de 2026, conforme ipof
nº 2026180100040. fc"	office seguranca ltda epp	2026	7	2026-05-14	maio	5	2026400100700144	2026	4001	gab. da secretaria geral de governo	24.610.153/0001-19
13844	0.00	12	"pagamento para quitar com contrato nº 36/2024/seds de prestação de serviços continuados de 02 (dois) condutores de veículos, compreendido o cargo de motorista executivo para atender ao sistema socioeducativo, no período de 28/08/2025 a 27/08/2026.
.
nfe. 160 - r$ 8.295,82 - tributos/inss"	maxclean facilities ltda	2026	6	2026-05-14	maio	5	2026305200600121	2026	3052	fundo estadual dos direitos da criança e do adolescente - fecad	47.364.829/0001-37
13845	5732.85	1	fundo previdenciário do rpps ref. empregado - ref. maio/2026.	fundo previdenciario	2026	3	2026-05-28	maio	5	2026440100300100	2026	4401	gabinete de sec. de estado do entorno do distrito federal	39.374.330/0001-82
13846	1774.80	2	pagamento referente á nota fiscal nº27169451 - aquisição de alimentos de agricultores (as) familiares que se enquadrem nas disposições da lei estadual nº 19.767/2017, regulamentada pelo decreto estadual nº 9.987, de 22 de novembro de 2021, para aquisição de alimentos por meio da modalidade de compra com doação simultânea do programa de aquisição de alimentos paa/goiás. processo nº 202517647000085 edital de chamamento público n° 003/2025 - seapa (sei 75604069) - resolução protege n°07/2024 (sei 69562211) - proposta id 4235.	joao leonir bottega	2026	60	2026-05-26	maio	5	2025320106000077	2025	3201	gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento	***.889.950-**
13847	300000.00	1	"processo sei nº 202600005002184 - mc
.
emenda parlamentar impositiva número 803 
município cavalcante 
deputado talles barreto 
objeto da emenda custeio
.
pagamento conforme parecer 55 (86582014), parecer 140 (86754917), despacho 751 (86967474), despacho 175 (87234851) e despacho 824 (88066805).
.
valor: r$ 300.000,00
."	fundo municipal de saude de cavalcante	2026	183	2026-05-20	maio	5	2026285018300099	2026	2850	fundo estadual de saúde - fes	11.271.704/0001-15
13848	21523.54	1	"pagamentos referentes a folha de ativo da goiasprev, mês de maio de 2026: contribuições para o plano de previdência complementar - prevcom-go - ativo civil -servidor.

valor.....................r$ 21.523,54.

aco"	plano goias seguro	2026	4	2026-05-28	maio	5	2026186200400136	2026	1862	goiás previdência - goiasprev	48.307.647/0001-97
13849	766.35	2	"valor destinado ao pagamento da folha de maio/2026 - processo sei 202600036
001213, valdeni teixeira dos santos, cpf nº 330.807.801-59 desconto no val
or de r$ 766,35 (setecentos e sessenta e seis reais e trinta e cinco centavo
s),conforme processo judicial nº 0186842-24.2013.8.09.0029, da 2ª vara cível
da comarca de catalão, contido no processo sei nº 202100036012951. solicita
-se depósito em juízo. pdf 2026436100054."	agencia goiana de infraestrutura e transportes	2026	1	2026-05-28	maio	5	2026436100100136	2026	4361	agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra	03.520.933/0001-06
13850	370.41	11	"pagamento do irrf ref. abril/2026:
nf 1600 r$ 317,52;
nf 1621 r$ 52,89;"	in pacto comunicacao corporativa e digital ss	2026	9	2026-05-20	maio	5	2026120100900007	2026	1201	gabinete da secretaria de estado de comunicação	26.428.219/0001-80
13851	1772.82	2	"pagamento que se faz à equatorial goias distribuidora de energia sa, para atender despesas referentes ao 6º apostilamento, visando a prorrogação por mai 12 meses do contrato dpcp nº 583/2019, referente ao fornecimento de energia elétrica para unidade consumidora nº 228358101280, localizada no parque estadual telma ortegal - peto, sendo o período compreendido de abril/2026, conforme fatura n° 189077298 e pdf n° 2026215300097. (líquido).
.
valor da ordem de pagamento ................... r$ 1.772,82.
.
processo de pagamento 202400017013171.
.
projeto/operação: aft - gestão e manutenção."	equatorial goias distribuidora de energia s a	2026	17	2026-05-26	maio	5	2026215301700055	2026	2153	fundo estadual do meio ambiente - fema	01.543.032/0001-04
13852	472.40	1	"pdf: 2024186200142
contratação de empresa especializada no fornecimento de materiais de expediente e copeiragem, para atender às demandas das unidades da goiasprev, pelo período de 24 meses.

nf. 14925 emitida em 08/05/2026

valor.............................472,40"	alfa papelaria eireli - epp	2026	1	2026-05-28	maio	5	2026186200100015	2026	1862	goiás previdência - goiasprev	37.878.675/0001-48
13853	145239.19	1	valor para pagamento da parte líquida da 17ª medição, do contrato nº 136/2024 - goinfra - referente à prestação de serviço de consultoria para execução dos serviços técnicos especializados de supervisão das obras de implantação e restauração das rodovias sob a jurisdição da goinfra, constantes no plano de obras 2023/2026 - lote 04 - relativo ao período de 01/02/2026 a 28/02/2026, pdf nº 2024436101371, processo sei nº 202600036006774, nf nº 1634, 1635, 1636, 1637, 1638, 1639, 1640, 1641 e 1642.	geasa engenharia ltda	2026	62	2026-05-26	maio	5	2026436106200056	2026	4361	agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra	29.291.685/0001-54
13854	80000.00	1	"processo 202600005002532 - lrs. emenda parlamentar impositiva número 393 município buriti de goias deputado karlos cabral objeto da emenda custeio para realização de exames oftalmológicos e entrega de óculos. conforme ?requisição de despesa n° 150/2026 - ses/cep-20903, parecer ses/gae-18347 nº 237/2026 e despacho nº 1263/2026/ses/cep-20903.
.
vl:80.000,00"	fundo municipal de saude de buriti de goias	2026	183	2026-05-20	maio	5	2026285018300087	2026	2850	fundo estadual de saúde - fes	08.418.330/0001-03
13855	191.32	2	"pagamento da folha de pessoal (estatutários) do mês de maio de 2026, desta
autarquia, sendo protege - descontos, no valor de r$ 191,32. (ipof nº 2026426100124)."	goias turismo - agencia estadual de turismo	2026	3	2026-05-28	maio	5	2026426100300026	2026	4261	goiás turismo - agência estadual de turismo	03.549.463/0001-03
13856	46002.36	1	"pagamento pela aquisição de televisores para atender a ueg, conforme documen
to auxiliar da nota fiscal eletrônica nº 298, emitido em 10.04.2026 - sei 90
227727 e atestado nº 66/2026 - sei 89412000."	hs comercio locacao e manutencao de equipamentos de informatica - epp	2026	37	2026-05-20	maio	5	2025406203700113	2025	4062	universidade estadual de goiás - ueg	24.802.687/0003-09
13857	319.30	9	"ipof 2025170100158
.
pagamento do boleto bancário nº 12055339, referente ao mês de junho/2026,relativo à aquisição de vales-transporte, para propiciar aos
servidores em exercício nas unidades da secretaria de estado da economia na
capital, que percebem como remuneração valor inferior a 02(dois) salários mínimos e que se utilizam do sistema integrado de transporte urbano de goiânia, nos termos da legislação vigente, atinente à matéria, necessários aos deslocamentos dos servidores no percurso residência/trabalho e vice-versa.
.
valor total: r$ 13.304,20...líquido: r$ 12.984,90...ir: r$ 319,30
.
dvs
."	redemob consorcio	2026	54	2026-05-29	maio	5	2026170105400011	2026	1701	gabinete do secretário de estado da economia	10.636.142/0001-01
13858	421898.02	59	"este pagamento destina-se a cobrir despesas com contratação
de empresa especializada para realização, reforma da sede
da juceg, sob demanda, de obra, reforma, recuperação, ampliação,
demolição, adaptação e manutenção, com fornecimento de peças,
equipamentos, materiais e mão de obra, na forma estabelecida
em planilhas de serviços com insumos diversos descritos pelo
sistema nacional de pesquisa de custos e índices da construção
civil - sinapi. contratação via ata de registro de preços
do crea/es - (empresa - engix construções e serviços ltda).
conforme as notas fiscais nº 280 e 281, referente a dezembro/2025.
pdf 2024336200075
processo 202400024004367"	engix construcoes e servicos ltda	2026	8	2026-05-26	maio	5	2025336200800001	2025	3362	junta comercial do estado de goiás - juceg	03.422.281/0001-69
13859	406051.75	1	folha de pagamento da polícia civil, ref. 05/2026, líq. férias e licença prêmio indenizadas.	delegacia-geral da policia civil	2026	1	2026-05-28	maio	5	2026290400100119	2026	2904	polícia civil	37.014.123/0001-91
13860	599665.87	1	"pagamento de indenização por acumulação de acervo, nos termos do art. 13, § 1º, da portaria 105-gab/2024 a procuradores e servidores da pge, conforme relatório mensal de resumos de rubricas e demonstrativo financeiro disponibilizado pela sead, incluídos na folha de pagamento.
* mês de referência: maio/2026
* ipof: 2026145100035"	procuradoria geral do estado	2026	4	2026-05-28	maio	5	2026145100400010	2026	1451	fundo de manutencao e reaparelhamento da procuradoria geral do  estado - funproge	01.409.697/0001-11
13861	117033.97	1	destina-se ao pagamento de contribuições para o protege. relativo à folha do mês de maio de 2026. (05734669136)	policia militar	2026	3	2026-05-28	maio	5	2026290200300013	2026	2902	polícia militar	01.409.671/0001-73
13862	1834633.58	1	valor destinado a cobrir despesas do líquido da 37ª medição, do contrato nº 14/2023 - referente à execução dos serviços de manutenção da malha rodoviária estadual pavimentada e não pavimentada, incluindo balsas, pistas e alambra dos aeródromos, por 24 meses, (lote 04), referente ao período de 01/04/2026 a 30/04/2026,pdf:2025438000119 processo sei nº 202600036007551, nfs- 897, 900, 899, 898, 896, 895, 894, 893 e 892	sao bento engenharia ltda	2026	6	2026-05-29	maio	5	2026438000600014	2026	4380	fundo constitucional de transporte - fct	39.618.316/0001-87
13863	27.62	7	"pdf: 2026290600093
.
beneficiário: companhia hidroeletrica sao patricio - chesp
objeto: prestação de serviço de fornecimento de energia elétrica para atendimento das unidades prisionais localizadas nos municípios de ceres, rialma e uruana de goiás. irrf.
pagamento das faturas:
nº documento..........referência...........valor
2189087...............05/26................27,62
.
rmb"	companhia hidroeletrica sao patricio - chesp	2026	7	2026-05-29	maio	5	2026290600700104	2026	2906	diretoria-geral de policia penal	01.377.555/0001-10
13864	1314.67	11	"retenção de ir, alíquota de 2,4% sobe o valor total da nota fiscal, cujo objeto é a  prestação de serviços de transporte de alunos residentes, prioritariamente, na zona rural do estado de goiás, com disponibilização de veículos e motoristas, destinados a atender à demanda da educação básica da rede estadual de ensino, em estradas pavimentadas, não pavimentadas e vicinais do(s) município(s)  de  nova crixás, conforme nota (s) fiscal abaixo:	
.

nota fiscal:  163  –  nova crixás	
data de emissão:	11/05/2026
referência: 	abril de 2026
atesto: 	12/05/2026
despacho: 	ensino fundamental
valor total da nota:  	r$ 54.777,98
irrf:	r$ 1.314,67
......	
processo 202400006076968"	status promocoes e eventos ltda	2026	27	2026-05-20	maio	5	2026240102700011	2026	2401	gabinete do secretário de estado da educação	08.665.745/0001-81
13865	3821.32	4	pagamento pasep calculado sobre as receitas do mês de abril/ 2026, constantes do anexo 10 - sei 90211437, conforme atestado nº 6/2026 - sei 90260011. documento de arrecadação de receitas federais, com vencimento em 25.05.2026 - sei 90259934.	universidade estadual de goias - ueg	2026	38	2026-05-20	maio	5	2026406203800001	2026	4062	universidade estadual de goiás - ueg	01.112.580/0001-71
13866	3410.00	5	"valor que se paga referente a concessão de bolsa de formação na modalidade de mestrado/doutorado, por intermédio da chamada pública nº 01/2022, 
referente ao mês de maio/2026."	wanessa prado souza rodrigues	2026	15	2026-05-20	maio	5	2026316101500349	2026	3161	fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg	***.487.211-**
13867	245.00	2	publicação em jornal de grande circulação  de aviso aos acionistas  da goiás telecom, conforme nfs-e nº4181.	j camara e irmaos s a	2026	9	2026-05-26	maio	5	2026409100900017	2026	4091	goias telecomunicacoes s.a. - goiastelecom	01.536.754/0001-23
13868	733241.10	1	"recolhimento ao fundo financeiro – rpps (empregado), conforme relatório mensal de resumos de rubricas e demonstrativo financeiro disponibilizado pela sead, incluído na folha de pagamento do mês de maio/2026 (regime próprio)
** ipof: 2026140100112"	fundo financeiro do rpps	2026	1	2026-05-28	maio	5	2026140100100246	2026	1401	gabinete do procurador geral do  estado	18.867.930/0001-02
13869	15558.20	7	".
proc. 201200010017637 - hls.
.
termo aditivo de prorrogação de vigência do contrato de locação de imóvel nº 148/2013 ses-go, por mais 36 meses de 17/02/2025 a 16/02/2028. requisição de despesa 5 (68113799).
.
aluguel04/abril/2026  ...................  r$ 15.558,20.
."	tbt - participacoes e empreendimentos ltda - epp	2026	10	2026-05-20	maio	5	2026285001000158	2026	2850	fundo estadual de saúde - fes	08.385.433/0001-14
13870	2724.02	129	"rpv - pagamento de decisões judiciais ( reaquisição de pequeno valor)

favor depositar no banco 001. ag:0086 c/c 20883-3 cnpj:11.991.625/0001-89 goiasprev.............
rg de despesa processo 202611129002805
valor...............2.724,02"	fundo financeiro do rpps	2026	21	2026-05-20	maio	5	2026188002100006	2026	1880	fundo financeiro do regime próprio de previdência do servidor - ffrpps	18.867.930/0001-02
13871	68544.00	3	".
ordem de pagamento valor líquido nota fiscal nº 64 de 24/04/2026 referente a 1º termo aditivo ao contrato nº 006/2025, com acréscimo de 25% sobre o total anteriormente contratado, cujo objeto é a realização de curso de capacitação em governança e gestão pública em planejamento e avaliação de políticas públicas.
.
ejs
."	instituto internacional de inovacao em politicas publicas e solucoes - 3ipes ltda	2026	14	2026-05-20	maio	5	2026170101400006	2026	1701	gabinete do secretário de estado da economia	57.061.153/0001-66
13872	2400.00	3	pagamento bolsa para apoio técnico (batec), referente ao mês de maio/2026, conforme atestado nº 46/2026 - sei 90549397.	universidade estadual de goias - ueg	2026	28	2026-05-20	maio	5	2026406202800040	2026	4062	universidade estadual de goiás - ueg	01.112.580/0001-71
13873	23890.07	1	valor destinado ao pagamento da folha de maio de 2026 - prevcom patron. ipof 2026436100066. sei 202600036001213.	plano goias seguro	2026	1	2026-05-28	maio	5	2026436100100133	2026	4361	agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra	48.307.647/0001-97
13874	4357555.00	1	pagamento complementar referente ao ofício nº 1168/2026/ovg do aditivo do 25º contrato - 11ª apostila de gestão n°001/2011 - organização das voluntárias de goiás, o qual tem como objetivo conceder auxílio financeiro para a execução dos serviços de ação dos programas sociais - ovg (programas de proteção e inclusão social), referente à manutenção - tesouro, no período de 01/07/2025 a 30/06/2026, referente ao mês de abril/2026. pdf: 2025180200013.	organizacao das voluntarias de goias - o v g	2026	7	2026-05-22	maio	5	2026180200700002	2026	1802	encargos gerais do estado	02.106.664/0001-65
13875	5701.48	1	folha de pagamento dos funcionários da goiás telecom ref. ao mês maio/2026.	atamiris michele moreira luz	2026	1	2026-05-28	maio	5	2026409100100284	2026	4091	goias telecomunicacoes s.a. - goiastelecom	***.343.691-**
13876	108.39	133	ctd 27 – virgínia pires de moraes pedro e outro – processo sei nº 202600036006556 – boleto (anexo sei nº89941165) ipof 2026436100016 - sei 202600036000075	crea-go	2026	42	2026-05-08	maio	5	2026436104200001	2026	4361	agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra	01.619.022/0001-05
13877	8000.00	5	"valor que se paga referente a concessão de bolsa na modalidade dr, por meio da chamada pública nº 18/2024 - seleção de bolsistas de desenvolvimento científico e tecnológico para atuação na agência goiana de assistência técnica, extensão rural e pesquisa agropecuária - emater goiás. refere-se aos meses de fevereiro/2025 a janeiro/2029.
referente ao mês de maio/2026."	marco antonio acevedo barona	2026	15	2026-05-20	maio	5	2026316101500098	2026	3161	fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg	***.333.538-**
13878	155.98	7	"* ipof nº. 2025170100193 *
* processo primeiro termo aditivo ao contrato 015/2023 : 202500004042864 *
.
recolhimento do irrf da fatura nº. 164517106034 (sei 90866038) (período de uso: 2/03 a 1º/04/2026) refere-se ao primeiro termo aditivo ao contrato nº. 015/2023/economia de prestação de serviço móvel pessoal (smp - dados móveis e voz), gestão de dispositivos móveis (mdm) e opção aparelhos móveis em comodato, vigente de 7/12/2025 a 7/06/2028 no valor total total estimado de r$ r$ 202.869,60 (duzentos e dois mil, oitocentos e sessenta e nove reais sessenta centavos).
.
rmvp
.
..........."	claro s a	2026	55	2026-05-29	maio	5	2026170105500044	2026	1701	gabinete do secretário de estado da economia	40.432.544/0001-47
13879	10858.81	1	"pagamento da nf 17, em favor de elitegeo cartografia topografia e geodésia ltda., referente à 2ª medição do contrato nº01/2026, que tem por objeto a prestação de serviços de engenharia e arquitetura; serviços técnicos
especializados de engenharia - levantamento planialtimétrico cadastral município de catalão e município de jaraguá."	elitegeo cartografia topografia e geodésia ltda	2026	10	2026-05-15	maio	5	2026430101000001	2026	4301	gabinete de sec. de estado da infraestrutura	36.947.920/0001-69
13880	151.16	9	manutenção veicular para prestação de serviços de gerenciamento e controle de manutenção preventiva e corretiva nf n.° 699200 ir 03/26.	volus tecnologia e gestao de beneficios ltda	2026	8	2026-05-26	maio	5	2026326200800014	2026	3262	agência goiana de assistência técnica, extensão rural e pesquisa agropecuária - emater	03.817.702/0001-50
13881	854.42	1	"pagamento do líquido da nf 199, emitida em 04/05/2026, referente à serviços gráficos para eventos de transferência simbólica da capital, relativo ao mês de maio/2026, no valor de r$ 854,42. (total geral nf r$ 6.958,17.
processo: 202400005038770 
ipof: 2026400100035.
gec"	a eficaz comercio e prestacao de servicos graficos ltda	2026	7	2026-05-10	maio	5	2026400100700135	2026	4001	gab. da secretaria geral de governo	07.579.663/0001-51
13882	929.50	14	"pagamento do inss retido das nfs abaixo, emitidas em 14/04/2026, referente a prestação de serviços de manutenção predial preventiva, corretiva e preditiva, com fornecimento de peças, materiais de consumo, insumos e mão de obra, para atender a sgg, relativo ao mês de março/2026.
nf 617 valor inss...r$.....82,50.(total geral nf:  9.953,70).
nf 618 valor inss...r$....748,00.(total geral nf: 34.237,38).
nf 619 valor inss...r$.....99,00.(total geral nf:  4.174,98).
processo: 202218037004607 
ipof: 2025400100211.
gec"	r p a construtora e servicos terceirizados eireli	2026	7	2026-05-18	maio	5	2026400100700084	2026	4001	gab. da secretaria geral de governo	28.313.205/0001-46
13883	34.49	4	pagamento a favor do crea-go, referente à quitação de taxa de registro de art, em razão de prestação de serviços técnicos na área de engenharia (28320690126126693). [geinfra]. despacho nº 437. liq. e.p. pdf: 2025180100151	crea-go	2026	5	2026-05-05	maio	5	2026180100500101	2026	1801	gabinete do secretário de estado da administração	01.619.022/0001-05
13884	20849.24	4	pagamento ref. contrato nº 002/2024 - competência 03/2026	cs brasil frotas s a	2026	7	2026-05-05	maio	5	2026440100700017	2026	4401	gabinete de sec. de estado do entorno do distrito federal	27.595.780/0001-16
13885	2886584.58	1	".
.
- pagamento da folha de pagamento dos servidores desta secretaria referente ao mês de abril/26.
.
- cnpj: 01.409.705/0001-20
- formalidade: 20 - folha de pagamento - outros
.
matheus"	secretaria de estado da educacao	2026	247	2026-05-19	maio	5	2026240124700110	2026	2401	gabinete do secretário de estado da educação	01.409.705/0001-20
13886	1716.21	4	"proc.201800010024534 - bd
.
apostilamento ao contrato 214/2012, cujo objeto é a locação do imóvel sito à avenida tocantins, nº 311, centro, goiânia - go, por um período de 12/2024 a 11/2025, conforme cláusula sexta do 14º termo aditivo (82643751). 
.
ipof: 2026285000312. rd 2 (84564297).
.
aluguel/abr/26/reaj......1.716,21 
.
total a pagar:	1.716,21"	rca rosique ltda	2026	10	2026-05-11	maio	5	2026285001000133	2026	2850	fundo estadual de saúde - fes	01.237.761/0001-24
13887	390.00	1	despesas previstas para serem atendidas pelo fundo rotativo deste órgão no exercício de 2026.	procuradoria geral do estado	2026	6	2026-05-29	maio	5	2026140100600073	2026	1401	gabinete do procurador geral do  estado	01.409.697/0001-11
13888	68768.37	9	202100025036691 - nf 2600 ref 04/2026 - locação e manutenção de 24 veiculos para atender as necessidades dos comando	nossa frota locacao de veiculos ltda	2026	29	2026-05-21	maio	5	2026296102900010	2026	2961	departamento estadual de trânsito - detran	29.118.884/0001-65
13889	21.87	5	contrato nº 013/2024 (sei nº 63767169), de prestação de serviço público de distribuição de energia elétrica para unidades da pcgo. pagamento do irrf sobre a fatura nº 2212055 ref. 05/2026	companhia hidroeletrica sao patricio - chesp	2026	7	2026-05-29	maio	5	2026290400700051	2026	2904	polícia civil	01.377.555/0001-10
13890	1423188.58	3	valor destinado a cobrir despesas da 18ª medição, do contrato nº 91/2024, referente à execução de serviços técnicos especializados de supervisão regional em apoio à fiscalização na execução das ações de manutenção e recuperação da malha rodoviária sob a jurisdição da agência goiana de infraestrutura e transportes - lote 04. relativo ao período de 01/02/2026 a 28/02/2026, pdf 20244361000244, processo de pagamento sei nº 2026000360034716 nf 431 a 473 liquido	strata engenharia ltda	2026	45	2026-05-05	maio	5	2026436104500004	2026	4361	agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra	38.743.357/0001-32
13891	2310.00	1	"valor que se paga referente a concessão de bolsa de formação, na modalidade de mestrado e doutorado, por meio da chamada pública nº 43/2025 programa de concessão de bolsas de formação em mestrado e doutorado/2026.
referente aos meses de maio/2026 a janeiro/2028.
refere-se ao mês de maio/2026."	vitor pereira fleuri	2026	15	2026-05-29	maio	5	2026316101500866	2026	3161	fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg	***.319.301-**
13892	447.70	5	contrato nº 32/2025/dgpc (sei nº 79593905), de serviços de engenharia para reformar e ampliar o 4ºdp-goiânia. pagamento do irrf sobre a nota fiscal nº 132	caeli solucoes em engenharia ltda	2026	30	2026-05-29	maio	5	2025290403000006	2025	2904	polícia civil	46.860.452/0001-44
13893	475.70	5	"pagamento complementar do liquido da nf 299,
trata se do processo de solicitação de contratação de empresa especializada no fornecimento de aquisição medalhas e troféus, para atender as demandas desta pasta, contratação sislog 106572, ata srp nº 55/2024."	smartcom industria comercio e servicos ltda	2026	30	2026-05-26	maio	5	2026260103000012	2026	2601	gabinete da secretaria de estado de esporte e lazer	25.357.305/0001-86
13894	4370.00	6	"estimativa de pagamento de diárias para o estado de goiás e país, a fim de atender as demandas da pasta, nos meses de abril a junho de 2026, conforme portaria nº 66/2026/economia 88656080.
fabricio pessone albino	370/2026	115
fabricio pessone albino	371/2026	1035
mary joyce borges	369/2026	1035
publio lentulus martins coelho	368/2026	1.035,00
renato teodoro cordeiro	356/2026	805
renato teodoro cordeiro	360/2026	115
renato teodoro cordeiro	357/2026	115
renato teodoro cordeiro	375/2026	115"	secretaria de estado da retomada	2026	1	2026-05-11	maio	5	2026420100100120	2026	4201	gabinete do secretário de estado da retomada	37.992.607/0001-05
13895	14543.36	4	pagamento da 42ª parcela do contrato nº 116/2022 goinfra, no período de 01/03/2026 a 31/03/2026, conforme a nota fiscal de serviço eletrônica nfs-e nº 17840, referente à contratação de serviços de análise, desenvolvimento, manutenção, documentação, teste de software, na forma de serviços continuados presenciais e não presenciais, contemplando a transferência de conhecimento e agregação tecnológica, respeitando os padrões de desenvolvimento, desempenho e qualidade estabelecido pela gerência de tecnologia da goinfra. ipof 2025436100405 - sei de pagamento 202600036006303(parte)	g4f solucoes corporativas ltda	2026	12	2026-05-11	maio	5	2026436101200002	2026	4361	agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra	07.094.346/0001-45
13896	1454.11	8	"ipof: 2026160100006 - processo: 202400005041479
pagamento referente a prorrogação do contrato nº 07/2025 
empresa para fornecimento de carnes diversas (carnes em 
geral, pescados e frios), por um período de 12 (doze) meses, 
para atender as necessidades da secretaria de estado da 
casa militar. (palácio das esmeraldas). conforme dados
a saber:
- nota fiscal: 1106, emissão: 12/05/2026, atestado: 15/05/2026, 
referência: maio/2026, valor: r$ 1.454,11 - ir"	emporio paloma alimentos ltda epp	2026	7	2026-05-25	maio	5	2026160100700052	2026	1601	gabinete do secretário - chefe da casa militar	10.472.743/0001-18
13897	270.12	1	"preparo do recurso especial (gru) nos autos do processo judicial cível nº 5547889-17.2023.8.09.0051, movido por carla alexandra do nascimento silva de brito em desfavor da metrobus, no qual a parte autora alega, em síntese, que seu filho, carlos eduardo silva de brito, menor de 13 anos à época dos fatos, faleceu em decorrência de acidente.
nota:
157/2026	3.3.90.91.07	20/05/2026	20/05/2026	270,12	270,12"	superior tribunal de justica	2026	10	2026-05-25	maio	5	2026409301000431	2026	4093	metrobus transporte coletivo s/a	00.488.478/0001-02
13898	71049.73	1	".
.
- pagamento da folha de pagamento dos servidores desta secretaria referente ao mês de maio/26.
.
- cnpj: 01.409.705/0001-20
- formalidade: 20 - folha de pagamento - outros
.
matheus"	secretaria de estado da educacao	2026	139	2026-05-27	maio	5	2026240113900059	2026	2401	gabinete do secretário de estado da educação	01.409.705/0001-20
13899	982.00	5	"processo nº 202200028001766 refere-se pagamento da prestação de serviços des
uporte no sistema de software da rádio brasil central am e fm , no períodode
06/04 a 05/05/2026, objetivo de, preparação e suporte dos servidores e dosi
stema, com relação ao desempenho dos softwares, conforme nota fiscal 59695 e
mitida em 06/05/2026 devidamente atestada gestor."	youngtech sistemas ltda	2026	7	2026-05-11	maio	5	2026126100700004	2026	1261	agência brasil central - abc	04.768.835/0001-47
13900	460.00	1	solicitação de 02 (duas) diárias em virtude da participação no evento goiás social promovido pelo governo do estado de goiás que será realizado na cidade ocidental/go- processo nº 202618037005037.	wilson rocha baleeiro junior	2026	5	2026-05-25	maio	5	2026319000500243	2026	3190	industria quimica do estado de goias s a iquego	***.163.061-**
13901	1481163.98	1	".
.
- pagamento da folha de pagamento dos servidores desta secretaria referente ao mês de maio/26.
.
- cnpj: 39.374.330/0001-82
- formalidade: 20 - folha de pagamento - outros
.
matheus"	fundo previdenciario	2026	82	2026-05-27	maio	5	2026240108200010	2026	2401	gabinete do secretário de estado da educação	39.374.330/0001-82
13902	101.10	1	. . - pagamento da folha de pagamento dos servidores desta secretaria referente ao mês de maio/26. . - cnpj: 01.409.705/0001-20 - formalidade: 16 - folha de pagamento - regime geral - descontos . matheus	secretaria de estado da educacao	2026	137	2026-05-27	maio	5	2026240113700114	2026	2401	gabinete do secretário de estado da educação	01.409.705/0001-20
13903	0.00	1	auxílio-funeral formalizado pelo(a) senhor(a) tiago antonio evangelista (cpf: 016.747.771-40), em decorrência do falecimento de seu(sua) mãe, o(a) senhor(a) terezinha francisca neta evangelista (cpf: 234.395.641-34). documentos inclusos nos autos: requerimento, documentos pessoais, dados bancários atualizados, nota fiscal , ficha financeira, demonstrativo financeiro para pagamento, despacho nº 6116/2026/sead/gepag-02826 encaminhando para providências relativas à realização do pagamento.	tiago antonio evangelista	2026	246	2026-05-19	maio	5	2026240124600134	2026	2401	gabinete do secretário de estado da educação	***.747.771-**
13904	8748.37	2	".
.
- pagamento da folha de pagamento dos servidores desta secretaria referente ao mês de maio/26.
.
- cnpj: 01.409.705/0001-20
- formalidade: 18 - folha de pagamento - regime próprio - descontos
.
matheus"	secretaria de estado da educacao	2026	249	2026-05-27	maio	5	2026240124900127	2026	2401	gabinete do secretário de estado da educação	01.409.705/0001-20
13905	1380.00	15	"estimativa de pagamento de diárias para o estado de goiás e país, a fim de atender as demandas da pasta, nos meses de abril a junho de 2026, conforme portaria nº 66/2026/economia 88656080.
mary joyce borges	575,00	426/2026
junileno luan de araujo goncalves	805,00	422/2026
		
		
	1.380,00"	secretaria de estado da retomada	2026	1	2026-05-25	maio	5	2026420100100120	2026	4201	gabinete do secretário de estado da retomada	37.992.607/0001-05
13906	424287.10	5	parte 1/2 pagamento da nf 17 à empresa palmo construtora e incorporadora de imoveis ltda, cnpj 11.490.163/0001-16, relativo a segunda etapa, subetapa 2b (parcela 02), subetapa 2d (parcela 01), terceira etapa, subetapa 3a (parcela 01) e subetapa 3b (parcela 01) de pagamento, dos serviços a contratação de empresa especializada no ramo da construção civil para a construção de 29 (vinte e nove) unidades habitacionais de interesse social no município de cromínia - go (módulo ii), no período de 23/01/2026 a 26/03/2026, de acordo com o contrato nº 139/2024 (89061940). relatório 1735/2026/cooinsp. 202600031003432.	palmo construtora e incorporadora de imoveis ltda	2026	24	2026-05-11	maio	5	2025436202400622	2025	4362	agencia goiana de habitacao s/a	11.490.163/0001-16
13907	2356.20	1	"despesas com a folha de pagamento de pessoal da metrobus, competência: 05/2026, referente: jetons.
........>>> (processo: 202600053000009) (redução ipof_2025409300757 - processo: 202500004066087)."	altamiro lopes de menezes filho	2026	5	2026-05-27	maio	5	2026409300500010	2026	4093	metrobus transporte coletivo s/a	***.581.855-**
13908	1514.64	5	"valor destinado a cobrir despesas do irrf da 17ª medição, do contrato
nº 112/2024 - referente à prestação de serviços técnicos especializados de s
upervisão das obras de implantação e restauração das rodovias sob jurisdição
da goinfra, constantes no plano de obras 2023/2026, lote 03, relativo ao pe
ríodo 01/01/2026 a 31/01/2026, pdf 2024436101379, processo sei 2026000360011
84, nf 7, 9 e 10."	euler engenharia e consultoria	2026	48	2026-05-11	maio	5	2025436104800132	2025	4361	agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra	30.069.462/0001-26
13909	81.56	24	pagamento de retenção de irrf proveniente  dos serviços prestados de telecomunicações para tráfego de dados das aplicações corporativas, tráfego de voz e imagens, videoconferência e acesso à internet, na localização no centro cultural oscar no per. de 26/08  a25/09/2025 , conf. fatura 2510.18301567 emitida em 01/10/2025 devidamente atestada	oi s a - em recuperacao judicial	2026	12	2026-05-25	maio	5	2025126101200007	2025	1261	agência brasil central - abc	76.535.764/0001-43
13910	0.84	4	pagamento de retenção de irrf proveniente de fornecimento de gás liquefeito de petróleo a granel, p-45 (45kg) e regulador registros blindados de glp (conjuntos) para o período de abril/2026, conforme nf 18457 emitida em 22/04/2026- devidamente atestada	distribuidora de gas 2 irmaos ltda	2026	14	2026-05-05	maio	5	2026126101400016	2026	1261	agência brasil central - abc	25.208.930/0001-66
13911	4492289.12	1	".
.
- pagamento da folha de pagamento dos servidores desta secretaria referente ao mês de maio/26.
.
- cnpj: 01.409.705/0001-20
- formalidade: 17 - folha de pagamento - regime geral - líquido
.
matheus"	secretaria de estado da educacao	2026	83	2026-05-27	maio	5	2026240108300060	2026	2401	gabinete do secretário de estado da educação	01.409.705/0001-20
13912	68930.81	1	"repasse financeiro a conselho escolar
-
despesa com perfuração de três fossas sépticas com sumidouro no
c.e. miltes furquim de oliveira, município de rio verde.
-
processo: 202600006028927
ipof: 2026240101286
portaria 2943/2026
rex seq 5237
código fundeb: 30
-
hs"	conselho regional de educacao de rio verde	2026	125	2026-05-05	maio	5	2026240112500012	2026	2401	gabinete do secretário de estado da educação	05.997.479/0001-04
13913	0.01	4	"pagamento liquido parte a importância empenhada refere-se acerca de aquisiçã
o de materiais gráficos para o programa alfamais goiás e ao compromisso naci
onal pela criança alfabetizada.
.
ipof nº: 2025240100604
.
nota fiscal....877
valor bruto: 456.808,52
irrf: 5.481,70
issqn: 9.136,17
liquido: 442.190,64
.
banco para crédito: 756 - banco cooperativo sicoob s.a.
agência para crédito: 04364 - sicoob empresarial
conta para crédito: 00000000884
.
weyder"	grafica e editora qualidade ltda	2026	105	2026-05-11	maio	5	2025240110500006	2025	2401	gabinete do secretário de estado da educação	37.056.108/0001-06
13914	49256.94	4	"valor para pagamento do irrf da 33ª medição do contrato nº 68/2023 - goinfra - referente a execução dos serviços de manutenção da malha rodoviária pavimentada e não pavimentada, incluindo balsas, pistas e alambrados dos aeródromos, lote 19 - relativo ao período de 01/03/2026 a 31/03/2026. pdf nº 2025438000160, processo de pagamento sei nº 202600036005447, nf 88 irrf.
dare: 8588 0000 492-5 5694 0008 210-0 0002 6142 006-2 4530 2530 000-4"	teccon s a-constru o e pavimenta o	2026	8	2026-05-11	maio	5	2026438000800017	2026	4380	fundo constitucional de transporte - fct	00.635.391/0001-10
13915	65.05	11	"pdf: 2024160100183 - processo: 202300015000655
pagamento referente a prorrogação da contratação de 
empresa especializada na prestação dos serviços 
continuados de manutenção preventiva e corretiva dos 
elevadores do palácio pedro ludovico teixeira, incluído 
os serviços técnicos profissionais, ferramentas, 
equipamentos, materiais de consumo, fornecimento 
e instalação de todas as peças de reposição e demais 
insumos que forem necessários, em 02 (dois) equipamentos 
da marca atlas schindler, pelo período de 12
- nota fiscal: 2130, emissão: 04/05/2026, 
atestado: 04/05/2026, valor: r$ 65,05 - issqn"	advance system elevadores ltda me	2026	7	2026-05-11	maio	5	2026160100700095	2026	1601	gabinete do secretário - chefe da casa militar	07.296.500/0001-61
13916	714.38	3	"pdf:  2025160100094 - processo: 202300005026966
pagamento referente ao terceiro termo aditivo do contrato 
nº 08/2024, com empresa especializada na prestação de 
serviços de operação, manutenção preventiva e corretiva 
(com a troca de peças por conta da contratada), para a 
subestação de energia elétrica dos palácios pedro 
ludovico teixeira e das esmeraldas, que vigorará pelo 
período de 12 (doze) meses. conforme dados á saber:
- nota fiscal: 5, emissão: 30/04/2026,
atestado: 04/05/2026, período: 23/04/2026 
a 30/04/2026, valor: r$ 714,38 issqn"	l & d geracao de energia ltda	2026	7	2026-05-11	maio	5	2026160100700184	2026	1601	gabinete do secretário - chefe da casa militar	11.663.100/0001-14
13917	1862.08	6	"contrato nº 013/2024 (sei nº 63767169), de prestação de serviço público de distribuição de energia elétrica para unidades da pcgo.
pagamento da fatura nº 2212055 referente ao mês 05/2026 conforme segue:
.
r$ 1.883,95 bruto
r$    21,87 irrf
r$     0,00 inss
r$     0,00 issqn
r$ 1.862,08 líquido"	companhia hidroeletrica sao patricio - chesp	2026	7	2026-05-25	maio	5	2026290400700049	2026	2904	polícia civil	01.377.555/0001-10
13918	50490.00	2	pagamento pela aquisição de mesa de som, digital, com no mínimo 12 canais), entrada usb, reprodução de som em mp3, interface bluethoot. (17 unidades). documento auxiliar da nota fiscal eletrônica nº 98, emitida em 14.04.2026 - sei 89354419 e atestado nº 64/2026 - sei 89354546.	sousac entregas e servicos ltda	2026	25	2026-05-11	maio	5	2025406202500045	2025	4062	universidade estadual de goiás - ueg	49.783.213/0001-26
13919	11243.55	2	ressarcimento - folha de pagamento servidores município de goiânia -  vagni março/2026	fundo municipal de manutencao e desenvolvimento do ensino	2026	8	2026-05-27	maio	5	2026420100800154	2026	4201	gabinete do secretário de estado da retomada	04.973.965/0001-11
13920	2100.00	4	"ordem de pagamento liquido para quitar a despesa com a concessão de auxílio financeiro mensal à entidades da sociedade civil sem fins lucrativos e às unidades de atendimento socioassistencial, com o objetivo de complementar a alimentação de crianças, adolescentes em situação de vulnerabilidade, pessoas com deficiência, idosos, entre outros públicos conforme termo de fomento nº 2/2022 - seds (000025227807) , referente ao período: 01/01/2026 a 31/12/2026.
despacho 393 - r$ 2.100,00"	associacao de pais e amigos dos excepcionais de bom jesus	2026	35	2026-05-07	maio	5	2026300103500073	2026	3001	gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social	00.478.680/0001-53
13921	14017.50	5	"ordem de pagamento liquido para quita o mensal de auxilio financeiro à entidades sem fins lucrativos conforme termo de fomento nº 042/2025- seds, exercício financeiro de 2026.
despacho 393 - r$ 14.017,50"	instituicao filantropica assisten	2026	35	2026-05-07	maio	5	2026300103500185	2026	3001	gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social	24.857.625/0001-32
13922	189.62	7	"- pagamento (irrj) da nf 408 de 04/05/2026 (89973062), com a prestação des
erviços de locação de veículos, competência: abril/2026."	mps brasil outsourcing de impressao eireli	2026	1	2026-05-27	maio	5	2026335100100007	2026	3351	fundo de desenvolvimento de atividades industriais - funproduzir	33.091.401/0001-53
13923	1286.78	9	"processo de pagamento 202500010007955 - ejsa.
.
contrato para prestação de serviço de locação de veículos automotores com o
fornecimento de equipamento específico para monitoramento de veículo em temp
o real (rastreador), manutenção, limpeza, seguro e quilometragem livre, conf
orme demanda, pelo período de 30 (trinta) meses, de acordo com as especifica
ções, quantidades estimadas e condições na ata de registro de preço nº 003/2
024-sead/gecc, pregão eletrônico srp nº 013/2023  sead/gecc - processo nº 2
02300005005323. rd. 3/2024 (60923082).
.
nota fiscal nº 2485/abr/26/ir - emissão 08/05/2026
.
dare nº 12100002614901435
.
total a pagar: 1.286,78
."	premium car rental e transportes ltda me	2026	10	2026-05-15	maio	5	2026285001000127	2026	2850	fundo estadual de saúde - fes	05.806.191/0001-05
13924	1312.50	5	ordem de pagamento para quitar despesa com o pagamento mensal de auxílio financeiro à entidade sem fins lucrativos. despacho nº 393 (89328327). 04/2026.	associacao missao e acao social chegada de cristo	2026	35	2026-05-07	maio	5	2026300103500215	2026	3001	gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social	20.822.061/0001-41
13925	24653.98	12	"valor para pagamento da contratação de empresa especializada na para 
prestação de serviços de limpeza e conservação, porteiro e outros, com dedicação exclusiva de mão de obra, fornecimento de materiais (epis), e proteção coletiva (epcs), no desempenho das atividades, para o período de 12 meses e demais instrução nos autos. daof 535/3261/2025, contratação sislog 115072. ipof 2025326100016. pagamento do (inss) da nota fiscal nº 2099 emitida em 08/04/2026, conforme despacho nº 167/2026 - geals 14/04/2026, referente ao mês de março/2026, atestada pela gestora em: 14/04/2026, conforme descrição elaborada pelo contador abaixo: (inss)
total bruto da nf. 2099................................r$ 265.756,58
base de cálculo inss...................................r$ 224.127,09
retenção do inss (11 por cento)........................r$  24.653,98
retenção de irrf (4,8 por cento).......................r$  12.756,32
retenção de issqn (5 por cento)........................r$  13.287,83
valor líquido a pagar..................................r$ 215.058,45."	presta servicos tecnicos ltda-epp	2026	11	2026-05-18	maio	5	2026326101100033	2026	3261	agência goiana de defesa agropecuária - agrodefesa	10.446.523/0001-10
13926	441.14	5	recolhimento do irrf da nota fiscal nº 967 à empresa new line sistemas de segurança ltda, cnpj 00.555.766/0001-32, referente a monit. remoto sist. de alarmes e cftv. aragarças, barro alto, castelândia, edéia, itauçú, lagoa santa, mundo novo, ouvidor, palestina de goiás, petrolina de goiás, porangatu, vila propício–retomada, serranópolis, urutaí, guaraita, simolândia, posse, são domingos, marzagão caturaí e santo antônio de goiás-go m.ii, correspondente ao período de 21/02/26 a 28/02/26, conforme contrato n°09/24 (87355590), 2º t.a. (87355872) e relatório nº 1137/26/agehab/cooinsp. sei 202600031002173. - reinf 04/2026 - 202600031004194	new line sistemas de seguranca ltda	2026	17	2026-05-18	maio	5	2026436201700023	2026	4362	agencia goiana de habitacao s/a	00.555.766/0001-32
13927	50000.00	1	pagamento da nf 12 de 18/06/2026 (90642925), com a cota de patrocínio para realização da feira de indústria e comércio da associação das empresas de senador canedo ? ficaesc 2026, que será realizada no período de 14 a 17 de maio de 2026, senador canedo-go.	associação das empresas de senador canedo	2026	12	2026-05-27	maio	5	2026335101200015	2026	3351	fundo de desenvolvimento de atividades industriais - funproduzir	49.095.928/0001-96
13928	140000.00	2	"processo 202600005002383 - mmrm
.
emenda parlamentar impositiva número 107 município sao luis de montes belos
deputado lucas do vale objeto da emenda veículo, rd 225/2026 (89705541), con
forme manifestação favorável no parecer ses/gae-18347 nº 211/2026 (87169057
), despacho nº 965/2026/ses/spais-03083 (87426040), despacho nº 242/2026/ses
/asstec/subpas-21279 (87579779).
.
valor a pagar: r$ 140.000,00"	fundo municipal de saude de sao luis de montes belos	2026	182	2026-05-22	maio	5	2026285018200027	2026	2850	fundo estadual de saúde - fes	10.581.764/0001-71
13929	3000000.00	1	pagamento complementar referente a a 700 bolsas dos meses de abril a dezembro de 2026, do programa bolsa pró-atleta 2026. lei 23.523 de 23 de junho de 2025. regulamentada pelo decreto nº 10.801, de 21 de outubro de 2025, e nos termos do edital nº 1, de 8 de janeiro de 2026. pdf: 2026260100241.	secretaria de estado de esporte e lazer	2026	17	2026-05-27	maio	5	2026260101700002	2026	2601	gabinete da secretaria de estado de esporte e lazer	32.712.376/0001-15
13930	902.00	6	valor destinado a cobrir despesas do líquido da 14ª parcela do contrato nº 49/2025, referente a prestação de serviços de manutenção preventiva e corretiva do elevador modelo atlas schindler, instalado na sede da agência goiana de infraestrutura e transportes – goinfra, referente ao período de 01/04/2026 à 30/04/2026. processo sei nº 202600036007872, nf-552.	empresa brasileira de elevadores ltda	2026	6	2026-05-22	maio	5	2026436100600006	2026	4361	agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra	23.982.490/0001-74
13931	44.89	1	"processo 202600010027518 - mmrm
.
aquisição de insumos que serão utilizados no  lacen/ses-go,  arp nº 155/2025  ""a"", ""b"" ""c"", pregão eletrônico nº 156/2025,  processo nº 202500005007372 - sislog 113179.programas federais: incentivo financeiro p/ vigilânca em saúde - portaria 3069/2024,entregar nota de empenho com a ordem de fornecimento nº 26 (sei 88648), em que estão descritas as obrigações e responsabilidades da contratada e da contratante, prazo, local, forma de entrega/recebimento e demais disposições referentes ao objeto. 
.
nota: 27543 - ir 
.
emissão: 18/05/2026
.
valor: r$ 44,89
.
dare: nº 12100002616600928"	objetiva produtos e servicos p laboratorios ltda	2026	124	2026-05-27	maio	5	2026285012400048	2026	2850	fundo estadual de saúde - fes	05.895.525/0001-56
13932	628.52	7	"pagamento que se faz à empresa real jg facilities sa para atender despesas com retenção de 4,8% (quatro inteiros vírgula oito décimos por cento) de irrf, referente terceiro termo aditivo de contrato para prorrogação de vigência (início 01/08/2025 à 31/07/2026), afim de manter a empresa prestadora de serviços continuados de apoio para as unidades de conservação, envolvendo a alocação de mão de obra com fornecimento de profissionais uniformizados e instrumentos de trabalho, especificamente para o parque estadual da mata atlântica (pema) - água limpa/go, relativo ao mês de março/2026, conforme nota fiscal de serviços eletrônica nfs-e nº 13473 e ipof nº 2024215300171. (irrf). 
. 
valor da ordem de pagamento ................ r$ 628,52.
. 
processo de pagamento nº 202300017007923. 
. 
projeto/operação: aft gestão e manutenção."	real jg facilities s a	2026	18	2026-05-18	maio	5	2026215301800004	2026	2153	fundo estadual do meio ambiente - fema	08.247.960/0001-62
13933	1575.00	5	"ordem de pagamento para quitar despesa com pagamento mensal de auxilio financeiro à entidade sem fins lucrativos conforme termo de fomento 011/2025, durante o exercício financeiro de 2026.

auxilio financeiro nutricional. valor liquido. referência 04/2026.
despacho 393."	associacao dos diabeticos de itapuranga e regiao	2026	35	2026-05-07	maio	5	2026300103500195	2026	3001	gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social	03.395.196/0001-59
13934	4956.20	1	auxílio-funeral formalizado pelo(a) senhor(a) raquel alcantara de miranda lopes (cpf: 872.678.961-20), em decorrência do falecimento de seu(sua) mãe, o(a) senhor(a) adail das graças alcantara (cpf:  288.734.321-15). documentos inclusos nos autos: requerimento, documentos pessoais, dados bancários atualizados, nota fiscal , ficha financeira, demonstrativo financeiro para pagamento,  6327/2026/sead/gepag-02826 encaminhando para providências relativas à realização do pagamento..	raquel alcantara de miranda lopes	2026	246	2026-05-22	maio	5	2026240124600143	2026	2401	gabinete do secretário de estado da educação	***.678.961-**
13935	76065.44	4	"folha de pagamento - maio/2026 - regime próprio - líquido

05734668890	2026.1261.04.122.4100.4144.01.15000100.90.0000	31901110	ordinario liquido		vencimentos e salarios	 r$ 328.447,48 
05734668890	2026.1261.04.122.4100.4144.01.15000100.90.0000	31901102	ordinario liquido		adicionais diversos = salario maternidade + auxilio creche + bonus merito	 r$ 400,00 
05734668890	2026.1261.04.122.4100.4144.01.15000100.90.0000	31901116	ordinario liquido		gratificação	 r$ 235.986,34 
05734668890	2026.1261.04.122.4100.4144.01.15000100.90.0000	31901107	ordinario liquido		gratificação exercício cargo	 r$ 76.065,44 
05734668890	2026.1261.04.122.4100.4144.01.15000100.90.0000	31901147	ordinario liquido		abono permanência	 r$ 1.715,07 
05734668890	2026.1261.04.122.4100.4144.01.15000100.90.0000	31901610	ordinario liquido		adicionais variaveis	 r$ 82.490,32 
05734668890	2026.1261.04.122.4100.4144.01.15000100.90.0000	31901101	ordinario liquido		13 salario	 r$ 48.976,56 
05734668890	2026.1261.04.122.4100.4144.01.15000100.90.0000	31901103	ordinario liquido		férias	 r$ 30.602,48"	agencia brasil central	2026	1	2026-05-27	maio	5	2026126100100162	2026	1261	agência brasil central - abc	03.520.902/0001-47
13936	170800.00	4	pagamento de bolsa de iniciação científica (bic), referente ao mês de abril/2026, conforme atestado nº 7/2026 - sei 89598569.	universidade estadual de goias - ueg	2026	28	2026-05-07	maio	5	2026406202800013	2026	4062	universidade estadual de goiás - ueg	01.112.580/0001-71
13937	12763.56	1	"valor que se paga trata-se de folha de pagamento dos colaboradores da fapeg, relativo ao mes de maio de 2026.

fundo previdenciário empregado."	fundo previdenciario	2026	1	2026-05-27	maio	5	2026316100100102	2026	3161	fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg	39.374.330/0001-82
13938	3381.87	131	202300025054105 rpv alexandre gleidson gomes cpf 569.701.966-15 [ pago online na conta 2535.040.02168034-9 r$3.381,87.	tribunal de justica do estado de goias	2026	43	2026-05-18	maio	5	2026296104300001	2026	2961	departamento estadual de trânsito - detran	02.292.266/0001-80
13939	1343.76	7	"pdf: 2024186200048
contratação, de empresa especializada na prestação de serviços de análise, desenvolvimento, manutenção, documentação, teste de software, ciência de dados e big data com vigência de 30 (trinta) meses com destinação administrativa.

irpj - nf. 205 - emitida em 05/05/2026
ref. a abril/2026 (01/04/26 a 30/04/26)

valor................................1.343,76"	aguia net consultoria estrategica ltda	2026	2	2026-05-07	maio	5	2026186200200001	2026	1862	goiás previdência - goiasprev	05.585.355/0001-03
13940	1324.73	4	"processo 202600010015098 - mmrm
.
aquisição de insumos para atendimento de demanda judicial. arp nº012/2026 ""e"",  pregão eletrônico nº  215/2025. processo nº 25/02/2026 a 24/02/2027. vigência da arp 202500005019104 202600010008967. dod (86860137). entregar nota de empenho com a ordem de fornecimento nº 119/2026 (sei 86900694), em que estão descritas as obrigações e responsabilidades da contratada e da contratante, prazo, local, forma de entrega/recebimento e demais disposições referentes ao objeto.
.
nota: 961800 - ir
.
emissão: 15/04/2026
.
valor: r$ 1.324,73
.
dare: nº 12100002614901063"	cristalia produtos quimicos farmaceuticos ltda	2026	92	2026-05-07	maio	5	2026285009200222	2026	2850	fundo estadual de saúde - fes	44.734.671/0022-86
13941	46750.00	1	contratação de prestação de serviços - inexigibilidade para cota de patrocinio da feira de negócios ondm ? o negócio da moda edição goiás 2026, pelo prazo de 3 meses de acordo com as especificações, quantitativos e demais condições expressas no presente processo para atender as necessidades da sic - secretaria de estado de indústria, comércio e serviços, conforme nf 696 de 19/05/2026 (90619920).	jasper entretenimento ltda	2026	12	2026-05-27	maio	5	2026335101200014	2026	3351	fundo de desenvolvimento de atividades industriais - funproduzir	82.886.409/0001-11
13942	13500.00	4	ordem de pagamento para quitar despesa com o pagamento mensal de auxílio financeiro à entidade sem fins lucrativos. despacho nº 393 (89328327). 04/2026.	funda ao crista angelica	2026	35	2026-05-07	maio	5	2026300103500149	2026	3001	gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social	25.040.544/0001-08
13943	1800.00	1	"pagamento de diárias aos servidores civis desta secretaria fora do estado como segue: 
.
solicitação nº 157/26 armando melo e santos............ 225,00 
solicitação n° 158/26 ricardo borges de rezende.........675,00 
solicitação nº 160/26 katia beatriz de resende......... 675,00 
solicitação nº 156/26 daiany de oliveira santos.........225,00
solicitação diárias..................................10.000,00
.
total................................................11.800,00"	secretaria de estado da economia	2026	55	2026-05-07	maio	5	2026170105500282	2026	1701	gabinete do secretário de estado da economia	01.409.655/0001-80
13944	26882.57	16	"pregão eletrônico nº 005/2021-sead-geac-lote 2, ata rp nº 002/2022-sead/geac - 5º aditivo ao contrato nº 3/2023, empresa dimivig vigilância e segurança patrimonial ltda, cnpj n.º 22.236.185/0002-51, serviços continuados de vigilância armada, com profissionais uniformizados e instrumentos de trabalho, garantindo a segurança nos prédios ligados à secult, rd 2(84823647), vigência 08/02/2026 a 08/02/2027.ipof 2026250100023.
.
liquido
.
nf: 1950
.
referência: abril de 2026
.
sei (90493963)"	dimivig vigilancia e seguranca patrimonial ltda	2026	6	2026-05-27	maio	5	2026250100600039	2026	2501	gabinete do secretário de estado de cultura	22.236.185/0002-51
13945	599.66	16	recolhimento 6ª medição dos serviços de adequação de imóvel, para implantação da clínica-escola de psicologia da unidade universitária de inhumas. relatório de medição - sei 89331272, relatório de fiscalização - sei 89331254 e relatório fotográfico - sei 89331448. dare -sei 89522625	s g barros engenharia	2026	30	2026-05-07	maio	5	2025406203000005	2025	4062	universidade estadual de goiás - ueg	36.410.575/0001-20
13946	194655.97	10	"pagamento do líquido do processo 202617697000095 - lote: 2026/1127
nf 33949 r$ 17310,21 (nf 4188 jornal daqui );
nf 33954 r$ 18088 (nf 1065 televisão tv serra dourada );
nf 33956 r$ 5464,8 (nf 100 programa placar esportivo nivaldo carvalho );
nf 33958 r$ 4634 (nf 12 jornal local );
nf 33979 r$ 18856 (nf 29 programa de frente );
nf 33981 r$ 9249,3 (nf 132 televisão anhanguera planalto central porangatu );
nf 33980 r$ 12851,53 (nf 320 televisão anhanguera itumbiara );
nf 33964 r$ 36028,58 (nf 389 televisão anhanguera anápolis );
nf 33967 r$ 9491,68 (nf 256 televisão anhanguera jataí );
nf 33982 r$ 3475,5 (nf 20 programa capital esportes );
nf 34111 r$ 14261,53 (nf 67 site mais goiás );
nf 33950 r$ 5656,8 (nf 59 site anápolis diário );
nf 33977 r$ 9044 (nf 77 televisão fonte tv );
nf 34069 r$ 16668,09 (nf 272 televisão anhanguera luziânia );
nf 34068 r$ 13575,95 (nf 176 televisão anhanguera catalão )."	logos propaganda ltda	2026	11	2026-05-07	maio	5	2026120101100002	2026	1201	gabinete da secretaria de estado de comunicação	37.269.412/0001-31
13947	375825.80	1	"pagamento ao credor acima, referente a 3ª aquisição de mochilas e estojos
através do 1º termo aditivo da atas de registro de preço a e b, em confor
midade com a lei federal nº 14.133 de abril de 2021 e com o decreto esta
dual n° 10.207 de janeiro de 2023, a fim de atender a uma necessidade admi
nistrativa, a presente aquisição é necessário para atender os alunos matri
culados na rede estadual de educação no ano letivo de 2026. ipof: 20262401
00628 processo nº 202600006028493
..
- nf 826689   data de emissão: 21/05/2026
- referência: 107.000 unidades estojos
- valor total dos produtos r$ 785.872,20
- valor total da nota fiscal r$ 636.650,00
- valor líquido parte r$ 375.825,80
..
fundeb: 22 aquisição de material de consumo para escolas da educação básica
dados bancários: bb 001 ag.3388-x c/c-114664-5
."	papelaria tributaria ltda	2026	93	2026-05-28	maio	5	2026240109300004	2026	2401	gabinete do secretário de estado da educação	00.905.760/0003-00
13948	58663.46	16	".
*ipof 2025170100127*
.
*processo de execução: 202500004100058*
.
recolhimento de inss, relativo ao pagamento do contrato nº 054/2025, cujo
objeto é a contratação de empresa terceirizada especializada para prestação
de serviços continuados de vigilância armada, com fornecimento de
profissionais uniformizados e instrumentos de trabalho, para atender algumas
unidades da secretaria de estado da economia, localizadas na capital e no
interior do estado, de acordo com cláusulas e condições contratuais,
conforme condições e especificações constantes no termo de referência,
edital, proposta comercial da contratada e cláusulas e condições contratuais
e demais documentos anexos aos autos.
.
referência: mês de março/2026.

.
jps
."	office seguranca ltda epp	2026	55	2026-05-07	maio	5	2026170105500007	2026	1701	gabinete do secretário de estado da economia	24.610.153/0001-19
13949	10750.00	4	".
2025170100083
.
ordem de pagamento da nota fiscal nº 38, de contratação de uma empresa
especializada em locação de veículos automotores(gyn), com fornecimento de monitoramento em tempo real (rastreador), manutenção, limpeza, seguro e quilometragem livre.
.
jer
."	gyn transportes e eventos ltda	2026	55	2026-05-15	maio	5	2026170105500021	2026	1701	gabinete do secretário de estado da economia	19.345.686/0001-80
13950	142648.10	1	pagamento da folha salarial da secretaria de estado de comunicação - irrf - pessoal civil - maio/2026	estado de goias	2026	1	2026-05-27	maio	5	2026120100100112	2026	1201	gabinete da secretaria de estado de comunicação	01.409.580/0001-38
13951	600.00	58	"refere-se ao pagamento do valor líquido:
202600025016301 nfag 34357 complemento r$ 600 (site portal papo aberto nfvc 11 r$ 3136)"	logos propaganda ltda	2026	38	2026-05-27	maio	5	2026296103800002	2026	2961	departamento estadual de trânsito - detran	37.269.412/0001-31
13952	17236.69	8	"pagamento do irrf retido das nfs abaixo relacionadas, emitidas em 30/04/2026, referente a prestação de serviços técnicos na área de ti para suprir as demandas de subscrições cloudera para atualização do ecossistema hadoop, serviços de suporte técnico, atualização, operação técnica assistida e serviços especializados para análise de dados, analytics e big data, para atender as necessidades da sgg/sti, relativo ao mês 03/2026.
nf 78, no valor de r$ 623,20 (valor total da nf r$ 12.983,25);
nf 79, no valor de r$ 2.027,96 (valor total da nf r$ 42.249,12);
nf 80, no valor de r$ 1.709,62 (valor total da nf r$ 35.617,10);
nf 81, no valor de r$ 8.741,34 (valor total da nf r$ 182.111,25);
nf 82, no valor de r$ 2.182,43 (valor total da nf r$ 45.467,22);
nf 84, no valor de r$ 1.952,14 (valor total da nf r$ 40.669,63). 
processo: 202214304000762 ipof: 2024400100162. gcsb."	indra brasil solucoes e servicos tecnologicos sa	2026	32	2026-05-11	maio	5	2026400103200043	2026	4001	gab. da secretaria geral de governo	01.645.738/0001-79
13953	1582092.00	1	"despesa com adesão à ata de registro de preços nº 25/2024 referente pregão eletrônico srp nº 90008/2024, relativo a aquisição de equipamentos para laboratórios de ensino, pesquisa e extensão, compostos de soluções que auxiliam no processo ensino aprendizagem para atender os colégios estaduais de tempo integral da rede de educação do estado de goiás, contrato nº 12/2026, despacho nº 444/2026/seduc/nep-21095-solicitação empenho, despesa da nf 23:  material didático contextualização impresso  e material didático projetos e aplicações impresso soat vr  solicitação de pagamento através do despacho nº 120/2026/seduc/gei-18291 e despacho nº2043/2026/seduc/coordastec .nota fiscal nº 23/2026, de 15/04/2026;
.valor total: r$3.580.132,00;
.valor líquido parcial: 1.582.092,00.
terezinha."	sisttech tecnologia educacional	2026	110	2026-05-15	maio	5	2026240111000005	2026	2401	gabinete do secretário de estado da educação	01.268.154/0001-21
13954	1611.57	1	pagamento a favor da empresa redemob consorcio, destinado a aquisição de vales transportes aos servidores desta autarquia, conforme documento de oficialização de demanda – dod termo de julgamento e homologação - contratação direta constantes no sislog – processo 112121, contrato nº 004/2025 e despacho nº 315/2026/goiasturismo/ggif-02984, para o mês de maio de 2026, no valor de r$ 1.651,20, deduzindo irrf no valor de r$ 39,63, restando um líquido de r$ 1.611,57, conforme recibo do sacado nº 11696819. (ipof nº 2026426100005).	redemob consorcio	2026	5	2026-05-04	maio	5	2026426100500013	2026	4261	goiás turismo - agência estadual de turismo	10.636.142/0001-01
13955	27195.84	3	valor destinado a cobrir despesas do inss da 48ª medição, do contrato nº 186/2021 - referente à contratação de serviços de locação de máquinas e de veículos, com o fornecimento de operadores, motoristas, manutenção e combustível, a serem disponibilizados aos municípios por meio de convênio entre aqueles entes e a goinfra, lote 3, relativo ao período de 01/03/2026 a 31/03/2026, processo sei nº 202600036005648, nf-4682.	bomsucesso transportes eireli	2026	1	2026-05-13	maio	5	2026438000100007	2026	4380	fundo constitucional de transporte - fct	06.248.391/0001-44
13956	427.86	4	"""pagamento de decisão judicial em desfavor do(a) servidor(a) rafaella roque da silva - cpf nº 755.453.731-87, descontado na folha de pagamento do mês de abr/26, conforme detalhamento abaixo e outras documentações anexadas ao processo nº 202500006130032.
.
- reclamante: sociedade goiana de cultura;
- processo judicial: 5731681-08.2022.8.09.0051;
- parcelas: 2 de 66;
- i.d. depósito: 081250000031262861.
.
pagamento através de guia."""	secretaria de estado da educacao	2026	207	2026-05-06	maio	5	2026240120700074	2026	2401	gabinete do secretário de estado da educação	01.409.705/0001-20
13957	8197.82	8	"pdf: 2024290600070
.
nome beneficiário: mrl construtora ltda
objeto: construcao de unidade basica de saude (ubs). iss.
.
nota fiscal..........ref...............valor
160..................04/26..........8.197,82
.
rmb"	mrl construtora ltda	2026	26	2026-05-11	maio	5	2026290602600016	2026	2906	diretoria-geral de policia penal	26.791.812/0001-96
13958	5208.09	1	"pagamento do líquido do processo 202417697000034:
nf 2879402 r$ 5208,09 ref: abril/2026 (combustível - diesel);"	neo consultoria e administracao de beneficios ltda	2026	9	2026-05-26	maio	5	2026120100900038	2026	1201	gabinete da secretaria de estado de comunicação	25.165.749/0001-10
13959	5809.31	146	202600025073737 rpv movida locação de veículos s/a, cnpj sob o nº 07.976.147/0001-60, [pago online na conta 2535.040.021118633-0]  honorários sucumbenciais r$5.809,31.	tribunal de justica do estado de goias	2026	43	2026-05-26	maio	5	2026296104300001	2026	2961	departamento estadual de trânsito - detran	02.292.266/0001-80
13960	593.00	12	ucal - restituição do fundo rotativo pagamento nº 13/2026 - 202600020002988	universidade estadual de goias - ueg	2026	10	2026-05-15	maio	5	2026406201000024	2026	4062	universidade estadual de goiás - ueg	01.112.580/0001-71
13961	200.00	5	contrato com  link de internet para atender a barreira da pmr-policia militar rodoviaria  em araguapaz-go.	bluetel telecom ltda	2026	5	2026-05-11	maio	5	2026409100500083	2026	4091	goias telecomunicacoes s.a. - goiastelecom	37.523.151/0001-34
13962	4108.52	1	"pagamento relativo ao fornecimento de alimentação: refeições preparadas do 
tipo self-service: café da manhã, almoço, jantar, lanche, água mineral acondicionada em galão de 20l, copo e garrafa, tendo como instrumento legal a ata de registro de preços -srp nº 037/2025, para o atendimento dos jogos estudantis de goiás - fase regionais, promovidos por meio da superintendência de desporto educacional, arte e educação. ateste de nota fiscal 90710633 ; solicitação de pagamento através do despacho nº 210/2026/seduc/sde-12347 e despacho nº 2244/2026/seduc/coordastec-16768.
ipof 2026240101203.
.
*alimentação em luziânia.
*nf 3374, de 20-05-2026;
*valor total : r$342.376,95;
*valor líquido: r$338.268,43;
*valor irrf 1,2%: r$4.108,52.
*fundeb 22.
terezinha."	doranice distribuidora ltda	2026	25	2026-05-26	maio	5	2026240102500013	2026	2401	gabinete do secretário de estado da educação	08.687.366/0001-92
13963	3680.00	8	"estimativa de pagamento de diárias para o estado de goiás e país, a fim de atender as demandas da pasta, nos meses de janeiro a março de 2026, conforme portaria nº 07/2026/economia 85211479.
ana paula borges de sousa	575,00	
316/2026janaina ferreira paiva	115,00	
junileno luan de araujo goncalves	575,00	317/2026
matheus de morais ribeiro	575	315/2026
pedro luiz dos santos	575,00	331/2026
publio lentulus martins coelho	1.265,00	323/2026"	secretaria de estado da retomada	2026	16	2026-05-04	maio	5	2026420101600004	2026	4201	gabinete do secretário de estado da retomada	37.992.607/0001-05
13964	34.49	186	art (anotação de responsabilidade técnica):  art nº1020260149755  (sei nº90554377), referente ao estudo de rtc cavidades naturais, para licenciamento ambiental da obra da go-222 entr. go-080 neropolis - go.despacho nº 395/2026/goinfra/pj-geamb - ipof 202643610001.6 - sei 202600036000075	crea-go	2026	42	2026-05-20	maio	5	2026436104200001	2026	4361	agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra	01.619.022/0001-05
13965	427.68	13	"* ipof nº. 2024170100340 *
* processo contrato/pagamento: 202500004042857 *
.
recolhimento do issqn da nfs-e 77 (sei 89947663) (item 1: 10.063,083 créditos ref. abril/2026) refere-se ao contrato nº. 021/2025 de serviços de de solução para processamento de inteligência artificial, incluindo serviços de orientação técnica especializada.
.
sislog: 110374
.
rmvp
.
**************"	global ti+rh solutions ltda	2026	18	2026-05-11	maio	5	2026170101800006	2026	1701	gabinete do secretário de estado da economia	05.325.531/0001-78
13966	524.38	1	"renovação do contrato 08/2024/pge de serviços continuados de administração, gerenciamento e controle de aquisições de combustíveis tipos: gasolina comum, etanol, diesel comum, em rede de postos credenciados. 
* * ref. a diesel
* * fatura 2900071 liq - ref. o valor líquido no mês de abril/2026"	neo consultoria e administracao de beneficios ltda	2026	6	2026-05-11	maio	5	2026140100600036	2026	1401	gabinete do procurador geral do  estado	25.165.749/0001-10
13967	762.60	22	cfor - restituição do fundo rotativo pagamento nº 24/2026 - 202600020002842	universidade estadual de goias - ueg	2026	10	2026-05-15	maio	5	2026406201000058	2026	4062	universidade estadual de goiás - ueg	01.112.580/0001-71
13968	92788.07	9	"gerenciamento, operacionalização e execução das ações e serviços de saúde no centro estadual de atenção prolongada e casa de apoio condomínio solidariedade – ceap/sol. . termo de transferência de gestão 03/2013-ses/go. 14º termo aditivo. vigência de 25/06/2025 a 24/06/2028. requisição de despesa 144/2024 (73389212). 
...................................
isg-cond. solidariedade, ref. ao rep. cont. gestão,14º t.a, ref. maio 2026. sol. pag. 89000659 fundo rescissorio. 
.
valor pago.............r$ 92.788,07.
.
solicitação de liquidação e pagamento - maio/2026 - ceap-sol (89000659)."	instituto socrates guanaes - isg	2026	50	2026-05-04	maio	5	2026285005000038	2026	2850	fundo estadual de saúde - fes	03.969.808/0008-46
13969	300.00	22	"""pagamento de decisão judicial em desfavor do(a) servidor(a) juliana do rosario ferreira alves - cpf nº 915.618.171-04, descontado na folha de pagamento do mês de abr/26, conforme detalhamento abaixo e outras documentações anexadas ao processo nº 202200006075243.
.
- reclamante: aprov ltda me;
- titular da conta: aprov ltda me (colégio aprov);
- cpf/cnpj titular da conta: 05.301.063/0001-00;
- banco: 756 - sicoob;
- agência: 5004;
- conta: 1055959-0;
- processo judicial: 5166824-76.2022.8.09.0029;
- parcelas: 34 de 50;
.
depositar na conta descrita acima"""	secretaria de estado da educacao	2026	81	2026-05-06	maio	5	2026240108100092	2026	2401	gabinete do secretário de estado da educação	01.409.705/0001-20
13970	4077.61	6	"valor destinado ao pagamento de inss da 10ª medição do contrato nº 68/2025,
referente à execução da reforma e ampliação do centro recreativo - crevi, l
ocalizado no município de vianópolis, neste estado, relativo ao período de 0
1/03/2026 a 31/03/2026, pdf 2024436101485, processo sei 202500036011887, nf
645."	2d&b engenharia ltda	2026	123	2026-05-13	maio	5	2025436112300021	2025	4361	agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra	34.174.740/0001-66
13971	600000.00	2	pagamento da emenda parlamentar impositiva número 48 município buriti alegre deputado (a) bruno regiany peixoto pimenta. objeto da emenda investimento na área da educação do município de buriti alegre/go para atender a escola municipal maria inez naves (para construção e ampliação), na modalidade transferência com finalidade definida., conforme plano de trabalho assinado pelas partes; despacho nº 508/2026/seduc/gcr, indicando a dotação orçamentária.  autorizo da despesa: despacho nº 800/2026/seduc/coordastec. convênio nº 122/2026 assinado e publicado.	prefeitura municipal de buriti alegre	2026	258	2026-05-20	maio	5	2026240125800018	2026	2401	gabinete do secretário de estado da educação	01.345.909/0001-44
13972	472847.16	2	parte 2/2 do pagamento da nf 982 a empresa excel construtora e incorporadora ltda, cnpj 03.030.662/0001-00, 3ª etapa, subetapa 3b (parcela 01 e 02), 3c (parcela 01 e  02) e 3d (parcelas 01) de pagamento, no período de 12/01/2026 a 10/03/2026,  relativo a contratação de empresa especializada no ramo da construção civil para a construção de 30 (trinta) unidades habitacionais no município de são luiz do norte&#8203;-go - módulo iii, conforme contrato nº 124/2024 (id. 84244784) e relatório nº 1453/2026 agehab/cooinsp-20050.  sei 202600031002717.	excel contrutora e incorporadora ltda	2026	17	2026-05-14	maio	5	2026436201700086	2026	4362	agencia goiana de habitacao s/a	03.030.662/0001-00
13973	2025.00	1	"pagamento de ajuda de custo ao representante territorial do programa meu parque rinilde pereira dutra, cpf ***.933.311-**, para participação no estande institucional da secretaria de estado meio ambiente e desenvolvimento sustentável (semad) sobre o programa meu parque no avistar brasil 2026, nos dias 15, 16 e 17 de maio de 2026 em são paulo, sp.
.
valor da ordem de pagamento............ r$ 2.025,00.
.
ipof 2026215300128.
.
plano interno (pi) 173 - ações finalísticas."	rinilde pereira dutra	2026	18	2026-05-13	maio	5	2026215301800032	2026	2153	fundo estadual do meio ambiente - fema	***.933.311-**
13974	12713.12	14	"valor para pagamento de despesas com irpj do contrato com a empresa especializada na prestação de serviços de limpeza e conservação, porteiro e outros, com dedicação exclusiva de mão de obra, fornecimento de materiais (epis), e proteção coletiva (epcs), no desempenho das atividades, para o período de 12 meses e demais instrução nos autos. daof 535/3261/2025, contratação sislog 115072.
pagamento do irpj retido da nota fiscal nº 2178 emitida em 06/05/2026, despacho nº 195/2026-geals-06/05/2026, referência abril/2026, atestada pela gestora em 06/05/2026, e descrição elaborada pelo contador abaixo:
total bruto da nf. 2178........................r$ 264.856,75
base de cálculo inss...........................r$ 229.226,28
retenção do inss (11%).........................r$  25.214,89
retenção de irrf (4,8%)........................r$  12.713,12
retenção de issqn (5%).........................r$  13.242,84
valor líquido a pagar..........................r$ 213.685,90."	presta servicos tecnicos ltda-epp	2026	11	2026-05-20	maio	5	2026326101100034	2026	3261	agência goiana de defesa agropecuária - agrodefesa	10.446.523/0001-10
13975	1108.48	2	"valor para pagamento de despesas com o recolhimento do fundo financeiro rpps/empregado, da requisição de pequeno valor-rpv originária de ação judicial promovida por carla giovanna nunes de farias leite coelho, inscrita no cpf sob o nº 412.011.834-72, em desfavor da agrodefesa, por meio do processo judicial nº 5051273-04.2023.8.09.0000 e demais instruções, documentos constantes nos autos sei 202500066006851. 
pagamento relativo ao rpv conforme demonstrativo financeiro elaborado pela sead, abaixo descrito:
valor total................. r$ 7.778,79
rpps/empregado.............. r$ 1.108,48
líquido para a requerente... r$ 6.670,31."	carla giovanna nunes de farias leite coelho	2026	32	2026-05-20	maio	5	2026326103200018	2026	3261	agência goiana de defesa agropecuária - agrodefesa	***.011.834-**
13976	14994.47	1	pagamento do líquido referente à nota fiscal nº27114308 - aquisição de alimentos de agricultores (as) familiares que se enquadrem nas disposições da lei estadual nº 19.767/2017, regulamentada pelo decreto estadual nº 9.987, de 22 de novembro de 2021, para aquisição de alimentos por meio da modalidade de compra com doação simultânea do programa de aquisição de alimentos ? paa/goiás. processo nº 202517647000085 edital de chamamento público n° 003/2025 - seapa (sei 75604069) - resolução protege n° 07/2024 (sei 69562211) - proposta id 5077.	welson da conceicao silva	2026	60	2026-05-14	maio	5	2025320106001541	2025	3201	gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento	***.074.231-**
13977	1720.10	39	pagamento de decisão judicial, referente ao mês de abril de 2026, descontado nos vencimentos do servidor: marivaldo ferreira dos santos, processo: 5532649-17.2025.8.09.0051.  o valor deve ser deve ser creditado no banco: banco itaú 341 ag: 9077 conta judicial: 04622-6 em nome de: renato gomes imai – cpf: 713.082.291-00	policia militar	2026	1	2026-05-21	maio	5	2026290200100080	2026	2902	polícia militar	01.409.671/0001-73
13978	16320.90	10	"pagamento liquido da nfe 75
#
contratação de empresa especializada no fornecimento de serviços técnicos na área de tecnologia da informação e comunicação (tic) para suprir as demandas de infraestrutura e serviços de tecnologia da informação e comunicação da subsecretaria de tecnologia da informação da secretaria de estado de desenvolvimento e inovação – sti/sedi. sislog: 106460."	linuxell informatica e servicos ltda	2026	6	2026-05-13	maio	5	2026310100600024	2026	3101	gab. da secretaria de estado de ciência, tecnologia e inovação	02.539.643/0002-14
13979	2674.15	2	"licitação não aplicável: folha de pagamento dos servidores da secult, mês de maio/2026. ipof 2026250100187 . 
.
-verba indenizatória-30% lei 22.259-05/2026.
."	secretaria de estado de cultura	2026	5	2026-05-27	maio	5	2026250100500020	2026	2501	gabinete do secretário de estado de cultura	32.746.693/0001-52
13980	14431.44	7	"despesa concernente à renovação do contrato nº 09/2020-pge, da locação de 1 (uma) sala comercial localizada no 2° pavimento do bloco “a” do complexo de edifícios denominado “brasil xxi”, construído no conjunto “a” da quadra 06 do sh/sul, brasília/df, para atender as necessidades da procuradoria na capital federal, pelo prazo de 30 (trinta) meses.
* * recibo 10/30 liq - ref. o valor líquido no mês de abril/2026"	construpetro empreendimentos imobiliarios ltda	2026	5	2026-05-14	maio	5	2026145100500014	2026	1451	fundo de manutencao e reaparelhamento da procuradoria geral do  estado - funproge	04.606.774/0001-11
13981	1200.00	5	"valor que se paga referente à concessão de bolsa na modalidade de cti e apoio técnico, por meio da chamada pública nº 17/2024 - programa de apoio a ambientes de inovação de instituições de ensino superior do estado de goiás.
referente aos meses de julho/2025 a junho/2026.
referente ao mês de maio/2026."	erik takeshi miura	2026	15	2026-05-21	maio	5	2026316101500272	2026	3161	fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg	***.736.621-**
13982	96551.50	2	"licitação não aplicável: folha de pagamento dos servidores da secult, mês de maio/2026. ipof 2026250100190. -pensão alimenticia e consignados-05/2026
.
pensão alimenticia 5/26	3.1.90.11.19	3.580,21 
consignados 5/26	3.1.90.11.20	96.551,50
."	secretaria de estado de cultura	2026	1	2026-05-27	maio	5	2026250100100114	2026	2501	gabinete do secretário de estado de cultura	32.746.693/0001-52
13983	588.32	3	solicação de recursos para atendimento da folha de pagamento dos servidores ativos desta pasta, referente às despesas com demais descontos - pessoal civil, consignação - empréstimos financeiros, contribuição ao fundo de capacitação do servidor e de modernização do estado de goiás - funcam (consignados), contribuições para fundo estadual de saúde - fes e contribuições para o fundo protege goiás, relativas ao mês de maio de 2026.	secretaria de estado de esporte e lazer	2026	3	2026-05-27	maio	5	2026260100300015	2026	2601	gabinete da secretaria de estado de esporte e lazer	32.712.376/0001-15
13984	1742743.16	10	"gerenciamento, operacionalização e execução das ações e serviços de saúde no hospital estadual de urgências governador otávio lage de siqueira - hugol. chamamento público n.003/2014. contrato de gestão n.003/2014-ses. 11º t.a. vigência 15/07/2023 a 14/07/2026. rd 41 (56448088). 
.
repasse parcial parcela mai/26, conforme solicitação de liquidação e pagamento maio/2026 (89521404)fundo de provisão.........r$ 1.742.743,16"	associacao de gestao inovacao e resultados em saude	2026	50	2026-05-04	maio	5	2026285005000028	2026	2850	fundo estadual de saúde - fes	05.029.600/0003-68
13985	14989.05	1	pagamento referente á nota fiscal nº 27281905 - aquisição de alimentos de agricultores(as) familiares da população quilombola que se enquadrem nas disposições da lei estadual nº 19.767, de 18 de julho de 2017, regulamentada pelo decreto estadual nº 9.987, de 22 de novembro de 2021, para compra com doação simultânea no programa de aquisição de alimentos paa quilombola 2025. processo nº 202417647002522 edital de chamamento público - edital 001/2025/seapa (sei nº 76074623). proposta id - 2941.	roberto francisco maia	2026	11	2026-05-07	maio	5	2025320101101153	2025	3201	gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento	***.471.571-**
13986	25404.42	2	este pagamento destina-se a cobrir despesas com liquido (auxílio alimentação e verba indenizatória) sobre a folha de pagamento dos servidores ativos rgps da juceg, relativo ao mês de maio de 2026.	junta comercial do estado de goias	2026	6	2026-05-27	maio	5	2026336200600021	2026	3362	junta comercial do estado de goiás - juceg	02.088.698/0001-74
13987	18662.09	15	contrato de prestação de serviços de manutenção veicular pagamento liquido referente nota fiscal 723490 - 04/2026	volus tecnologia e gestao de beneficios ltda	2026	8	2026-05-28	maio	5	2026326200800014	2026	3262	agência goiana de assistência técnica, extensão rural e pesquisa agropecuária - emater	03.817.702/0001-50
13988	44679.52	5	"repasse de recurso financeiro visando o 9º termo aditivo ao contrato de gestão nº 002/2014-ses/go, celebrado entre o estado de goiás, por intermédio desta secretaria de estado da saúde, e a associação brasileira de esperança e vida - abevida, tendo como objeto o gerenciamento, operacionalização e execução de ações e serviços de saúde no complexo de referência estadual em saúde mental prof. jamil issy - cresm, conforme anexo iv. rd 197/2024 (sei 60716854).
.
pprogramas federais: procedimentos do mac - portaria  10.146/26
.
repasse parcial parcela jun/26, conforme solicitação de liquidação e pagamento parcial - junho/2026 cresm (90645920) custeio………….r$ 44.679,52"	associacao brasileira de esperanca e vida - abevida	2026	55	2026-05-29	maio	5	2026285005500040	2026	2850	fundo estadual de saúde - fes	02.812.043/0001-05
13989	7756.56	1	pagamento de nfs n° 26859874, 27069087 e 27242450 - aquisição de alimentos de agricultores (as) familiares que se enquadrem nas disposições da lei estadual nº 19.767/2017, regulamentada pelo decreto estadual nº 9.987, de 22 de novembro de 2021, para aquisição de alimentos por meio da modalidade de compra com doação simultânea do programa de aquisição de alimentos ? paa/goiás. processo nº 202517647000085 edital de chamamento público n° 003/2025 - seapa (sei 75604069) - resolução protege n° 07/2024 (sei 69562211) - proposta id 3196	tatiane ferreira da silva	2026	60	2026-05-07	maio	5	2025320106000887	2025	3201	gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento	***.035.971-**
13990	800.00	4	"valor que se paga referente à concessão de bolsa na modalidade de cti e apoio técnico, por meio da chamada pública nº 17/2024 - programa de apoio a ambientes de inovação de instituições de ensino superior do estado de goiás.
referente aos meses de fevereiro/2026 a setembro/2026.
referente ao mês de maio/2026."	yan maciel fonseca suzano	2026	15	2026-05-21	maio	5	2026316101500642	2026	3161	fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg	***.768.321-**
13991	40500.00	6	este pagamento destina-se a cobrir despesas com liquido (vencimento, gratificações, férias, 13º salário e jetons) sobre a folha de pagamento dos servidores ativos rgps da juceg, relativo ao mês de maio de 2026.	junta comercial do estado de goias	2026	2	2026-05-27	maio	5	2026336200200138	2026	3362	junta comercial do estado de goiás - juceg	02.088.698/0001-74
13992	37438.09	2	referente a folha de pagamento da secretaria da retomada verba indenizatoria	secretaria de estado da retomada	2026	12	2026-05-27	maio	5	2026420101200019	2026	4201	gabinete do secretário de estado da retomada	37.992.607/0001-05
13993	69995.80	1	destina-se ao pagamento à empresa ej escola de aviação civil ltda, cnpj: 02.942.445/0001-16, no valor de r$ 69.995,80 (sessenta e nove mil, novecentos e noventa e cinco reais e oitenta centavos), conforme notas fiscais nº 175, nº 176, nº 177, nº 178 e nº 179 (sei 89565238). referente ao contrato com escola certificada pela anac, para ministrar curso de formação de pilotos de avião, visando a qualificação de oficiais do cbmgo. pdf nº 2025295300096.	ej escola de aviacao civil ltda	2026	13	2026-05-04	maio	5	2026295301300015	2026	2953	fundo especial de reaparelhamento e modernização do corpo de bombeiros militar do estado de goiás - funebom	02.942.445/0001-16
13994	7435.89	4	"reemissão da ordem de pagamento do(s) documento(s) fiscal(is) nº26978628 
aquisição de alimentos de agricultores (as) familiares que se enquadrem nas disposições da lei estadual nº 19.767/2017, regulamentada pelo decreto estadual nº 9.987, de 22 de novembro de 2021, para aquisição de alimentos por meio da modalidade de compra com doação simultânea do programa de aquisição de alimentos ? paa/goiás. processo nº 202517647000085 edital de chamamento público n° 003/2025 - seapa (sei 75604069) - resolução protege n° 07/2024 (sei 69562211) - proposta id 5664"	fernanda pereira da silva	2026	60	2026-05-07	maio	5	2025320106000177	2025	3201	gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento	***.194.321-**
13995	1266.27	25	"contrato nº 23/2025 (sei nº 77240203), de serviços de limpeza e conservação 
nas unidades circunscritas à 1ª 2ª e 3ª drp. pagamento do issqn sobre a nota fiscal nº 380
conforme segue:
r$ 25.325,31 bruto
r$ 1.215,61 irrf
r$ 2.662,23 inss
r$ 1.266,27 issqn
r$ 20.181,20 líquido"	samma servicos ltda	2026	7	2026-05-07	maio	5	2026290400700089	2026	2904	polícia civil	21.419.761/0001-52
13996	12927.00	4	pagamento relativo a folha dos servidores ativos desta pasta, referente salário maternidade do período de maio/2026.	secretaria de estado da administracao	2026	8	2026-05-27	maio	5	2026180100800176	2026	1801	gabinete do secretário de estado da administração	02.476.034/0001-82
13997	21356.74	117	201700025045314 rpv modesto gayardo, cpf sob o nº 439.542.199-72,[danos morais ] r$21.356,74.	tribunal de justica do estado de goias	2026	43	2026-05-07	maio	5	2026296104300001	2026	2961	departamento estadual de trânsito - detran	02.292.266/0001-80
13998	11115.32	2	"pagamento pela aquisição de bebedouros para atender as demandas da ueg,
conforme notas fiscais: 10113 - complemento e 10118. atestado nº 44/2026 - sei 89687603."	tecnoblu comercio de refrigeração ltda	2026	37	2026-05-07	maio	5	2025406203700096	2025	4062	universidade estadual de goiás - ueg	21.613.975/0001-65
13999	14999.09	1	"pagamento do liquido do(s) documento(s) fiscal(is) nº 26988996  e 27208977  -   
aquisição de alimentos de agricultores (as) familiares que se enquadrem nas disposições da lei estadual nº 19.767/2017, regulamentada pelo decreto estadual nº 9.987, de 22 de novembro de 2021, para aquisição de alimentos por meio da modalidade de compra com doação simultânea do programa de aquisição de alimentos ? paa/goiás. processo nº 202517647000085 edital de chamamento público n° 003/2025 - seapa (sei 75604069) - resolução protege n° 07/2024 (sei 69562211) - proposta id 4219"	julierme miranda borges	2026	11	2026-05-07	maio	5	2025320101101310	2025	3201	gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento	***.690.151-**
14000	13589.20	6	"valor destinado ao pagamento do irrf da 08ª medição do contrato nº 115/2025
- goinfra, referente a contratação emergencial integrada da elaboração de p
rojetos e execução das obras do plano de recuperação de áreas degradadas (pr
ad) do aeroporto de cargas de anápolis, com área total de 157,50 ha, neste e
stado, relativo ao período de 01/03/2026 a 31/03/2026, pdf: 2026436100106, p
rocesso sei 202600036006265, nf 2127."	cta empreendimentos ltda	2026	35	2026-05-05	maio	5	2026436103500008	2026	4361	agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra	08.366.615/0001-48
14001	18405.25	9	"pdf:2024295000136
1072-04/26 liq................13.719,24 
61353-04/26 liq................1.284,40 
61355-04/26 liq................3.401,61 

total a pagar.................18.405,25


epn"	mb comercial eletro eletronico ltda	2026	11	2026-05-29	maio	5	2026295001100010	2026	2950	fundo estadual de segurança pública - funesp	03.182.153/0001-95
14002	4500.00	4	"ordem de pagamento para quitar despesa com pagamento mensal de auxilio financeiro à entidade sem fins lucrativos conforme termo de fomento 52/2022, durante o exercício financeiro de 2026.

auxílio financeiro nutricional. valor liquido. referência 04/2026."	servico de assist ao idoso deficiente e ou abandonado	2026	35	2026-05-07	maio	5	2026300103500398	2026	3001	gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social	36.862.811/0001-49
14003	1960.00	2	issqn retido na fonte competência 04-2026 ref nf 37.	via tecnologia e telecomunicacoes ltda	2026	16	2026-05-14	maio	5	2026409101600001	2026	4091	goias telecomunicacoes s.a. - goiastelecom	15.120.762/0001-07
14004	10.73	7	"licitação não aplicável: pagamento de taxas para operacionalização de filmes na sala cine cultura, e considerando a necessidade de quitação de pendências financeiras junto às distribuidoras dos filmes exibidos no exercício de 2025, conforme requisição de despesa 6(89673575) ipof 2026255000011.
.
.
pagamento do irrf da nota fiscal n 532. sei - 90200526"	fundo de arte e cultura do estado de goias	2026	4	2026-05-20	maio	5	2026255000400003	2026	2550	fundo de arte e cultura do estado de goiás - fundo cultural	15.540.894/0001-80
14005	0.00	3	"reemissão da ordem de pagamento do(s) documento(s) fiscal(is) nº26972446 
aquisição de alimentos de agricultores (as) familiares que se enquadrem nas disposições da lei estadual nº 19.767/2017, regulamentada pelo decreto estadual nº 9.987, de 22 de novembro de 2021, para aquisição de alimentos por meio da modalidade de compra com doação simultânea do programa de aquisição de alimentos ? paa/goiás. processo nº 202517647000085 edital de chamamento público n° 003/2025 - seapa (sei 75604069) - resolução protege n° 07/2024 (sei 69562211) - proposta id - 6701"	marina rodrigues de souza	2026	60	2026-05-07	maio	5	2025320106000518	2025	3201	gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento	***.011.661-**
14006	4564.68	9	pgto da folha de pagamento de pessoal e encargos sociais, referente à competência de maio de 2026.	secretaria de estado da economia	2026	50	2026-05-27	maio	5	2026170105000301	2026	1701	gabinete do secretário de estado da economia	01.409.655/0001-80
14007	6871.66	3	solicitação de recursos para atendimento da folha de pagamento dos servidores ativos desta pasta, referente às despesas com  salário maternidade, relativas ao mês de maio de 2026.	secretaria de estado de esporte e lazer	2026	1	2026-05-27	maio	5	2026260100100144	2026	2601	gabinete da secretaria de estado de esporte e lazer	32.712.376/0001-15
14008	8883.15	23	férias abono – referente folha complementar - competência 04/2026. conforme solicitação no despacho nº 2092/2026/agehab/gagp (89847760) e despacho nº 2167/2026/agehab/grsg (89873955). sei 202600031003601/ 202500031011827.	agencia goiana de habitacao s a	2026	1	2026-05-07	maio	5	2026436200100110	2026	4362	agencia goiana de habitacao s/a	01.274.240/0001-47
14009	21682.91	2	"pagamento de irrf 1,2% de despesa referente ao 1º termo aditivo ao contrato 235/2025 - acrescimo de quantitativo - aquisição de kits de material pedagógico para atender os 163 (cento e sessenta e três) cepis da rede pública estadual de educação de goiás, que participam do programa escola em tempo integral (eti), a aquisição segue as especificações, quantidades estimadas e condições constantes no termo de referência. nota fiscal papelaria tributária n° 822183 (90229909), ateste de nota fiscal (90229970), solicitação de pagamento através do despacho nº 117/2026/seduc/gei-18291 e despacho nº 2049/2026/seduc/coordastec-16768.
ipof: 2026240100432.
*nota fiscal n° 822183, de 06/05/2026;
*valor total: r$1.493.330,28;
*valor líquido: r$ 1.471.647,37;
*valor irrf 1,2%: r$21.682,91.
terezinha."	papelaria tributaria ltda	2026	267	2026-05-20	maio	5	2026240126700003	2026	2401	gabinete do secretário de estado da educação	00.905.760/0003-00
14010	35758.65	1	"despesa relativa ao irrf civil, da folha de pagamento dos servidores do rgps da secretaria de estado da casa civil, referente ao mês de maio/2026, conforme ipof n° 2026110100121 e processo sei nº 202600013001326.
.
gpf/jap."	estado de goias	2026	1	2026-05-27	maio	5	2026110100100220	2026	1101	gabinete do secretário da casa civil	01.409.580/0001-38
14011	6860.44	4	"retenção inss à empresa fba comércio ltda referente a reforma e ampliação do colégio estadual coelho neto, no município de itarum㠖go, conforme contrato nº 091/2025.
nf 42 r$ 124.735,32 – 4ª medição 
inss: r$ 6.860,44 (62.367,66*11%) 
issqn: r$ 6.236,77 (124.735,32*5%)
valor líquido r$ 111.638,11
.
conforme despacho nº 1588/2026/seduc/coordastec-16768.
.
processo: 202500006090430
pdf: 2024240101822
cno: 90.025.62065/72
código de pgto: 27
.
isabel"	fba comercio ltda	2026	143	2026-05-12	maio	5	2026240114300007	2026	2401	gabinete do secretário de estado da educação	45.339.878/0001-94
14012	4000.00	1	despesa para custear despesas de pequena monta e de pronto pagamento do fundo rotativo do 18º bpm 1tri26 , conforme a descrição da requisição de despesa 1 (84934892)	fundo de reaparelhamento e aperfeicoamento da pm-go - freap pm	2026	1	2026-05-12	maio	5	2026295400100105	2026	2954	fundo de reaparelhamento e aperfeiçoamento da polícia militar - freap/pm	19.574.563/0001-11
14013	1469.25	14	"pagamento a favor da empresa sonda procwork informática ltda referente ao ad
itamento de prazo e valor com reajuste de aproximadamente 4,68354% com base
no índice ipca 12 meses, conforme cláusula 5.15 ao contrato 05/2022 - cge qu
e tem como objeto a prestação de serviços de impressão, cópias e digitalizaç
ão com fornecimento e instalação de equipamentos de impressoras pelo período
de 30 meses a partir de 01/01/2025, conforme requisição de despesas, contra
to nº 05/2022, fatura nº 4261 e demais termos constantes nos autos.
pdf 2024150100060."	sonda procwork informatica ltda	2026	6	2026-05-11	maio	5	2026150100600028	2026	1501	gabinete do secretário - chefe da controladoria geral do estado	08.733.698/0001-66
14014	338754.09	2	"valor para pagamento de despesas com férias/abono da folha dos servidores da
agrodefesa, referente ao mês de maio de 2026. conforme demonstrativo financeiro, elaborado pela sead, como segue:
férias abono 
adicional férias................r$ 130.237,94
adiantamento adic. ferias.......r$ 208.516,15
total líquido...................r$ 338.754,09"	agencia goiana de defesa agropecuaria - agrodefesa	2026	1	2026-05-28	maio	5	2026326100100107	2026	3261	agência goiana de defesa agropecuária - agrodefesa	06.064.227/0001-87
14015	73.48	1	".
pagamento de descontos relativo a repasse (empregado - rra) ao instituto de gestão previdenciária do estado do tocantins - igeprev,  lançados na folha de pagamento de pessoal ativo desta secretaria.
.
cleania aires da silva - cpf: 850.656.091-87.....r$ 73,48
."	instituto de prev e assist dos serv do est tocantins	2026	5	2026-05-28	maio	5	2026285000500381	2026	2850	fundo estadual de saúde - fes	25.091.307/0001-76
14016	31854.18	5	"principal - parcela nº 154/240 do parcelamento de débitos existentes no processo nº 10120-727747/2013-29, relativos às contribuições previdenciárias ao pasep da secretaria de estado da economia - cnpj nº 01.409.655/0001-80, nos termos da lei nº 12.810/2013, conforme despacho nº 337/2026-gdpr de 20/05/2026.
obs. à cef: esta op deve ser cumprida através da autenticação de documento de arrecadação da receita federal - darf."	ministerio da fazenda	2026	42	2026-05-25	maio	5	2026170204200002	2026	1702	encargos financeiros do estado	00.394.460/0161-45
14017	500000.00	1	"emenda parlamentar impositiva número 577 município aparecida de goiania deputado veter martins beneficiario: instituto hebrom objeto da emenda- investimento para a realização de dois objetos: o primeiro é a ampliação da sede do instituto hebrom com a construção de uma sala cultural e uma sala para armazenamento de cesta básica e pare a fome. segundo objeto: é a aquisição de um veículo, tipo pick-up, para logística de atendimento do instituto para entrega de doações. modalidade: termo de fomento 
epi 577 tf 185 maio"	instituto hebrom	2026	15	2026-05-29	maio	5	2026190101500176	2026	1901	gab. da secret. de estado de relações institucionais	34.665.154/0001-14
14018	30002.25	5	"ordem de pagamento para quitar despesa com o contrato contrato 3/2022 - seds, fornecimento de refeições prontas acondicionadas em embalagem tipo marmitex ou a granel (café da manhã, almoço, lanche da tarde, jantar e ceia noturna), destinadas à unidade socioeducativa de itumbiara - case itumbiara.

nf - 1659. valor liquido. referência 04/2026."	visual eventos e formaturas eireli-me	2026	6	2026-05-12	maio	5	2026305200600014	2026	3052	fundo estadual dos direitos da criança e do adolescente - fecad	23.540.814/0001-14
14019	4700.00	4	pagamento líquido do mês de abril/2026, em favor de josé dimas bezerra, referente ao contrato nº 063/2021, locação da unidade vapt vupt de alexânia. não houve retenção de imposto de renda, nos termos da lei nº 15.270, sancionada em novembro de 2025, com efeitos a partir de 1º de janeiro de 2026, a qual concede isenção total para rendimentos mensais de até r$ 5.000,00. pdf:2021180100157. lvc	jose dimas bezerra	2026	5	2026-05-12	maio	5	2026180100500050	2026	1801	gabinete do secretário de estado da administração	***.259.591-**
14020	50.04	4	pagamento da taxa de contribuição para o custeio do serviço de iluminação pública, conforme boleto bancário sei 90897358 e atestado nº 2/2026 - sei 90942973.	universidade estadual de goias - ueg	2026	10	2026-05-29	maio	5	2026406201000008	2026	4062	universidade estadual de goiás - ueg	01.112.580/0001-71
14021	550.00	1	"processo 202600010033288.crrm
.
pagamento de despesas para diárias, ajuda de custo, com alimentação, hospedagem e auxílio funerário para os pacientes cadastrados no programa de tratamento fora de domicílio - tfd ses/go. exercício 2026. processo 202600010033288.
.
tfd/jonatas:...................550,00"	jonatas gabriel de morais	2026	69	2026-05-06	maio	5	2026285006900310	2026	2850	fundo estadual de saúde - fes	***.139.791-**
14022	867.28	6	"retenção ir 1,2% à empresa referente a execução de serviços de engenharia em unidades escolares conforme cronograma físico financeiro apresentado pela área gestora da despesa.
.
...nf 146 72.273,10
...ipof.....2026240100976
...processo 202500006146424
...código fundeb 26
.
aurélio"	engecom construtora eireli - me	2026	142	2026-05-04	maio	5	2026240114200001	2026	2401	gabinete do secretário de estado da educação	12.917.155/0001-76
14023	721355.26	1	pagamento a favor do instituto nacional do seguro social, referente inss - empregado da folha dos servidores ativos desta pasta do período de abril/2026.	instituto nacional do seguro social	2026	8	2026-05-18	maio	5	2026180100800143	2026	1801	gabinete do secretário de estado da administração	29.979.036/0064-24
14024	1500.00	1	"despesa para custear despesas de pequena monta e de pronto pagamento do fundo rotativo , conforme a descrição da requisição de despesa 1 - 1º trimestre 2026 (85176640)	
 

 

3.3.90.30.09 - r$ 1.500,00

3.3.90.30.16 - r$ 1.500,00

3.3.90.30.33 - r$ 4.000,00

 

 

total:r$ 7.000,00

 

rpmont"	fundo de reaparelhamento e aperfeicoamento da pm-go - freap pm	2026	1	2026-05-12	maio	5	2026295400100307	2026	2954	fundo de reaparelhamento e aperfeiçoamento da polícia militar - freap/pm	19.574.563/0001-11
14025	14935.00	1	pagamento referente á nota fiscal nº27101505 - aquisição de alimentos de agricultores (as) familiares que se enquadrem nas disposições da lei estadual nº 19.767/2017, regulamentada pelo decreto estadual nº 9.987, de 22 de novembro de 2021, para aquisição de alimentos por meio da modalidade de compra com doação simultânea do programa de aquisição de alimentos  paa/goiás. processo nº 202517647000085 edital de chamamento público n° 003/2025 - seapa (sei 75604069) - resolução protege n° 07/2024 (sei 69562211) - proposta id 6714.	crislaynne cardoso de oliveira valadao	2026	60	2026-05-07	maio	5	2025320106001082	2025	3201	gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento	***.371.101-**
14026	14333.99	1	"pagamento do liquido do(s) documento(s) fiscal(is) nº 160220001  270420001    240420002  160220004  160220005  160220006  240420001 -   
aquisição de alimentos de agricultores (as) familiares que se enquadrem nas disposições da lei estadual nº 19.767/2017, regulamentada pelo decreto estadual nº 9.987, de 22 de novembro de 2021, para aquisição de alimentos por meio da modalidade de compra com doação simultânea do programa de aquisição de alimentos ? paa/goiás. processo nº 202517647000085 edital de chamamento público n° 003/2025 - seapa (sei 75604069) - resolução protege n° 07/2024 (sei 69562211) - proposta id 5579"	oelia faria da silva	2026	60	2026-05-07	maio	5	2025320106000242	2025	3201	gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento	***.923.351-**
14027	150000.00	1	"processo sei nº 202600005010142 - mc
.
emenda parlamentar impositiva número 769 
município aloandia 
deputado lincoln tejota 
objeto da emenda custeio para a secretaria municipal de saúde aloândia 
.
valor: r$ 150.000,00
.
pagamento conforme parecer 469 (88969941), despacho 1950 (89326959),despacho 580 (89400061), despacho 1154 (89527925) e portaria numeração automática 1332 (90652246).
.
valor: r$ 150.000,00
."	fundo municipal de saude de aloandia	2026	183	2026-05-25	maio	5	2026285018300168	2026	2850	fundo estadual de saúde - fes	11.232.665/0001-47
14028	74.08	16	"pagamento de irrf a favor da empresa sonda procwork, conforme nota fiscal nº
4261. pdf 2024150100060."	sonda procwork informatica ltda	2026	6	2026-05-11	maio	5	2026150100600028	2026	1501	gabinete do secretário - chefe da controladoria geral do estado	08.733.698/0001-66
14029	43.34	11	"pagamento irrf a favor da empresa redemob consórcio, conforme boleto bancári
o n° 11605144. pdf:2025150100025"	redemob consorcio	2026	3	2026-05-25	maio	5	2026150100300001	2026	1501	gabinete do secretário - chefe da controladoria geral do estado	10.636.142/0001-01
14030	12722.40	1	pagamento de nfs n° 27109311 e 27219439 - aquisição de alimentos de agricultores (as) familiares que se enquadrem nas disposições da lei estadual nº 19.767/2017, regulamentada pelo decreto estadual nº 9.987, de 22 de novembro de 2021, para aquisição de alimentos por meio da modalidade de compra com doação simultânea do programa de aquisição de alimentos ? paa/goiás. processo nº 202517647000085 edital de chamamento público n° 003/2025 - seapa (sei 75604069) - resolução protege n° 07/2024 (sei 69562211) - proposta id 4877.	abelo dias	2026	60	2026-05-07	maio	5	2025320106000053	2025	3201	gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento	***.291.719-**
14031	100000.00	1	"emenda parlamentar impositiva número 710.18 município formosa-go deputado cristóvão vaz tormin beneficiario: mitra diocesana de formosa objeto da emenda - custeio de serviços técnicos especializados e da locação de equipamento necessários à execução da programação religiosa, cultural e comunitária nos festejos do divino espírito santo, na cidade de posse-go, a realizar-se de 15 a 24 de maio de 2026. modalidade: termo de fomento nº 145/2026
epi 710.8 tf 145 mai"	mitra diocesana de formosa go	2026	15	2026-05-12	maio	5	2026190101500110	2026	1901	gab. da secret. de estado de relações institucionais	01.496.660/0001-78
14032	2660.00	2	".
proc. 202500010041836. hls.
.
1° termo aditivo de prorrogação de prazo de vigência do contrato n° 25/2025-ses, a partir de 14 de março de 2026 a 13 de março de 2027, firmado entre a ses/go e a melquior sr comercio e serviços ltda, cujo objeto é a locação de 01 equipamento do tipo grupo motogerador de energia elétrica, com potência de 50 kvas (prime), trifásico, 220/380 v, 60 hz, carenado, silenciado, à diesel, a ser instalado no ed. lourenço office, onde será instalado o complexo regulador estadual (cre).
.
data da nota fiscal 04/05/2026.
.
174/abril/2026  ...................  r$ 2.660,00.
."	melquior sr comercio e servicos ltda	2026	10	2026-05-14	maio	5	2026285001000067	2026	2850	fundo estadual de saúde - fes	29.562.747/0001-15
14033	826976.77	1	inss (patronal) – referente folha - competência 04/2026. conforme solicitação no despacho nº 2246/2026/agehab/gagp (90273990), despacho nº 2336/2026/agehab/grsg (90334085). sei 202600031003601/202500031011827.	ministerio da fazenda	2026	1	2026-05-18	maio	5	2026436200100136	2026	4362	agencia goiana de habitacao s/a	00.394.460/0058-87
14034	7519.96	50	"retenção issqn à empresa engix construções e serviços ltda referente reforma, recuperação, ampliação, demolição, adaptação e manutenção predial (pequenas reformas), com fornecimento de peças, equipamentos, materiais e mão de obra no ce maria barreto, município de israelândia - go, conforme contrato nº 091/2025.
nf 291 - r$ 187.926,52 – 6ª medição 
inss: r$ 10.335,96 (93.963,26*11%) 
issqn: r$ 7.519,96 (187.926,52*4%)+r$ 2,9 de taxa de expediente 
i.r. r$ 2.255,12 (187.926,52*1,2%) 
valor líquido r$ 167.815,48
. 
conforme despacho nº 1849/2026/seduc/coordastec-16768
. 
processo: 202500006111665
pdf: 2026240100899
cno: 90.026.40676/72
codigo de pgto: 26
.
isabel"	engix construcoes e servicos ltda	2026	31	2026-05-06	maio	5	2026240103100020	2026	2401	gabinete do secretário de estado da educação	03.422.281/0001-69
14035	51622.70	1	"pagamento ao credor acima, referente a 2ª aquisição de 39.900 (trinta e nove
mil e novecentos) kits de materiais escolares, destinados aos estudantes da
rede pública estadual de ensino de goiás. ipof nº 2026240100655 processo nº
202600006028706, conforme nota fiscal abaixo:
..
- nf 000.013.606  data de emissão: 07/05/2026
- referência: 20.956 kits - ens. médio e eja
- valor total r$ 2.472.808,00
- valor líquido parte r$ 51.622,70
..
fundeb: 22 aquisição de material de consumo para escolas da educação básica
dados bancários: banco do brasil ag.3648-x c/c 109070-4
.."	goiaspaper distribuidora ltda me	2026	216	2026-05-12	maio	5	2026240121600006	2026	2401	gabinete do secretário de estado da educação	13.712.784/0001-22
14036	1351.82	5	"pagamento a favor da empresa g4f soluções corporativas ltda referente a desp
esas com aditamento de prazo e valor com reajuste da contratação de empresa
especializada em serviços de análise, desenvolvimento, manutenção, documenta
ção e teste de software por um período de 30 meses a partir de 28/03/2024, c
onforme pregão eletrônico nº 001/2021, contrato nº 11/2021 - cge e demais te
rmos constantes nos autos. este pagamento refere-se às nota fiscal n° 18224.pdf 2024150100035."	g4f solucoes corporativas ltda	2026	9	2026-05-25	maio	5	2026150100900001	2026	1501	gabinete do secretário - chefe da controladoria geral do estado	07.094.346/0001-45
14037	4000.00	1	"despesa para custear despesas de pequena monta e de pronto pagamento do fundo rotativo - 50º bpm - 1 tri 26 , conforme a descrição da requisição de despesa 1 - 50º bpm - 1º trimestre 2026 (84978889)	- 3.3.90.30.09 - r$ 4.000,00

3.3.90.30.16 - r$ 3.000,00"	fundo de reaparelhamento e aperfeicoamento da pm-go - freap pm	2026	1	2026-05-12	maio	5	2026295400100047	2026	2954	fundo de reaparelhamento e aperfeiçoamento da polícia militar - freap/pm	19.574.563/0001-11
14038	809.99	2	op - folha de pagamento de pessoal e encargos sociais,bolsa valor líquido e auxilio transportes-estagiários - ciee e sead -  competência maio / 2026, agência-emater.	agencia goiana de assistencia tecnica extensao rural e pesquisa agropecuaria - emater	2026	6	2026-05-28	maio	5	2026326200600064	2026	3262	agência goiana de assistência técnica, extensão rural e pesquisa agropecuária - emater	13.232.306/0001-15
14039	7043.91	123	"pagamento gerenciador caixa do dia 18/0582026. processo sei 202611129003970.


rpv - pagamento de decisões judiciais ( reaquisição de pequeno valor)pensionista civil.

valor.....................r$ 7.043,91.

aco"	fundo financeiro do rpps	2026	21	2026-05-18	maio	5	2026188002100006	2026	1880	fundo financeiro do regime próprio de previdência do servidor - ffrpps	18.867.930/0001-02
14040	9835.82	1	pagamento referente á nota fiscal nº27113266 - aquisição de alimentos de agricultores (as) familiares que se enquadrem nas disposições da lei estadual nº 19.767/2017, regulamentada pelo decreto estadual nº 9.987, de 22 de novembro de 2021, para aquisição de alimentos por meio da modalidade de compra com doação simultânea do programa de aquisição de alimentos  paa/goiás. processo nº 202517647000085 edital de chamamento público n° 003/2025 - seapa (sei 75604069) - resolução protege n°07/2024 (sei 69562211) - proposta id 2876.	deusa sousa ramos	2026	60	2026-05-07	maio	5	2025320106001636	2025	3201	gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento	***.666.121-**
14041	7748.18	12	"u.o. 2902 - pmgo   - cnpj 01.409.671/0001-73; contratação de empresa para prestação de serviços veterinários de forma contínua, incluso materiais, insumos e medicamentos para os cães do bpcães, mediante pregão eletrônico nº 16/2025, referente ao processo de contratação nº 115972 e processo sei nº 202500005025783;

***************************************************************************
pagamento nota fiscal 635."	ceiv consultorio de especialidades ltda	2026	17	2026-05-14	maio	5	2026290201700005	2026	2902	polícia militar	23.701.217/0001-24
14042	18037.38	3	valor para pagamento da parte líquida da 8ª medição referente ao contrato nº 51/2025-referente  a execução das melhorias funcionais na rodovia go-244, trecho: br-153/go-353 (porangatu)/entr. go-164 (são miguel do araguaia) e go-241, trecho: entr. br-153/início perímetro urbano (mutunópolis), extensão: 152,21 km, no estado de goiás- relativo ao período de 01/03/2026 a 31/03/2026,pdf:2025436101485, processo sei nº202600036006025 nf: nº73 líquido	bravia engenharia e arquitetura	2026	53	2026-05-21	maio	5	2025436105300033	2025	4361	agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra	21.518.739/0001-60
14043	38.58	4	"valor destinado a cobrir despesas com a retenção do imposto de renda da 2ª medição da contratação nº 115542, referente à aquisição de material bibliográfico nacional e estrangeiro, constituído por livros impressos, destinados a compor o acervo bibliográfico da biblioteca da procuradoria setorial atuante junto à agência goiana de infraestrutura e transportes, mediante pregão eletrônico nº 129/2025. pdf:2025436101081,processo sei nº 202500036017910, nf- 4016 -irrf
dare: 8580 0000 000-3 3858 0008 210-7 0002 6149 020-6 2837 1440 000-4"	sk distribuidora e comercio de livros ltda	2026	13	2026-05-25	maio	5	2026436101300001	2026	4361	agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra	36.718.488/0001-34
14044	3771.20	37	"refere-se ao pagamento do valor líquido:
202600025016301 carnaval 2026 nfag 33518  r$ 3771,2 (correio tocantinense (www.claudemirbrito.com.br)  nfvc 532 r$ 3200)"	logos propaganda ltda	2026	38	2026-05-06	maio	5	2026296103800002	2026	2961	departamento estadual de trânsito - detran	37.269.412/0001-31
14045	3410.00	5	"valor que se paga referente a concessão de bolsa de formação na modalidade de mestrado/doutorado, por meio da chamada pública nº 06/2024 - programa de concessão de bolsas de formação em mestrado e doutorado/2024. referente aos meses de julho/2024 a junho/2028.
referente ao mês de maio/2026."	natasha gomes moreira abreu	2026	15	2026-05-21	maio	5	2026316101500616	2026	3161	fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg	***.445.711-**
14046	23479.77	6	pagamento da nota fiscal nº 222, à empresa rta engenheiros consultores ltda, cnpj: 04.208.867/0001-98, referente a prestação de serviço de supervisão e apoio técnico à fiscalização das obras de reforma, construção e/ou conclusão/retomada de unidades habitacionais, contratadas pela agehab, no município goianésia-go, produto 1 - correspondente ao período de 01/03/2026 a 31/03/2026, conforme contrato nº 51/2025 (id. 84860085) e relatório 1938 - inspeção financeira (90191118). sei 202600031003866 (pagamento)	rta engenheiros consultores ltda	2026	17	2026-05-21	maio	5	2026436201700073	2026	4362	agencia goiana de habitacao s/a	04.208.867/0001-98
14047	14999.69	1	liquidação nf 27235913 - aquisição de alimentos de agricultores (as) familiares que se enquadrem nas disposições da lei estadual nº 19.767/2017, regulamentada pelo decreto estadual nº 9.987, de 22 de novembro de 2021, para aquisição de alimentos por meio da modalidade de compra com doação simultânea do programa de aquisição de alimentos ? paa/goiás. processo nº 202517647000085 edital de chamamento público n° 003/2025 - seapa (sei 75604069) - resolução protege n° 07/2024 (sei 69562211) - proposta id 4151.	fernando da costa xavier	2026	60	2026-05-21	maio	5	2025320106001672	2025	3201	gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento	***.859.301-**
14048	2181.60	36	"refere-se ao pagamento do irrf:
202600025016257 nfag 44067  r$ 36 (rádio uruaçu fm  nfvc 95 r$ 192)
202600025016257 nfag 44072  r$ 28,8 (rede serra dourada rio quente  nfvc 932 r$ 153,6)
202600025016257 nfag 44090  r$ 28,8 (tv serra dourada  nfvc 930 r$ 153,6)
202600025016257 nfag 44263  r$ 28,8 (rádio veredas fm  nfvc 37 r$ )
202600025016257 nfag 44264  r$ 36 (rádio canadá 91,7 fm acreúna  nfvc 85 r$ )
202600025016257 nfag 44265  r$ 72 (rádio chão goiano fm ltda me  nfvc 222 r$ )
202600025016257 nfag 44266  r$ 72 (d c r moreir dpa produções  nfvc 40 r$ )
202600025016257 nfag 44268  r$ 28,8 (rádio sul goiana  nfvc 184 r$ )
202600025016257 nfag 44343  r$ 28,8 (rede sucesso  nfvc 91 r$ )
202600025016257 nfag 44344  r$ 36 (rádio ouro branco  nfvc 965 r$ 192)
202600025016257 nfag 44346  r$ 28,8 (rádio mara rosa fm  nfvc 1015 r$ )
202600025016257 nfag 44347  r$ 108 (televisão tv sudoeste jataí  nfvc 2554 r$ 576)
202600025016257 nfag 44348  r$ 36 (rádio aliança  nfvc 19 r$ )
202600025016257 nfag 44349  r$ 57,6 (rádio difusora de jataí  nfvc 309 r$ )
202600025016257 nfag 44378  r$ 57,6 (rádio 89 a rádio rock de goiânia  nfvc 58 r$ )
202600025016257 nfag 44379  r$ 72 (rádio interativa jatai 100,7 fm  nfvc 16 r$ )
202600025016257 nfag 44380  r$ 72 (radio inter 101 fm  nfvc 18 r$ )
202600025016257 nfag 44481  r$ 28,8 (rádio vale 102,5 fm  nfvc 258 r$ )
202600025016257 nfag 44482  r$ 28,8 (rádio fênix  nfvc 170 r$ )
202600025016257 nfag 44267  r$ 28,8 (rádio mais fm  nfvc 2824 r$ )
mais negócios ltda
cnpj 09456.840/0001-38
conta 578.197.734-8
ag 1626
produto 4995"	amp - agencia multiface de propaganda ltda	2026	38	2026-05-18	maio	5	2026296103800003	2026	2961	departamento estadual de trânsito - detran	37.363.371/0001-48
14049	6095618.64	4	valor destinado a cobrir despesas do líquido da 36ª medição, do contrato nº 19/2023 - referente à execução dos serviços de manutenção da malha rodoviária estadual pavimentada e não pavimentada, incluindo balsas, pistas e alambrados dos aeródromos, por 24 meses, (lote 06), referente ao período de 01/03/2026 a 31/03/2026, processo sei nº 202600036005420, nfs-2427,2428,2429,2430,2432,2433,2434,2435,2436,2437,2438,2439,2440,2441,2442,2443,2444,2445,2446,2447,2448,2449 e 2450.	construtora centro leste s a	2026	8	2026-05-14	maio	5	2026438000800033	2026	4380	fundo constitucional de transporte - fct	02.155.735/0001-10
14050	6653.20	2	"processo: 202600010008892 - vvf.
.
aquisição de insumos para atendimento de demanda judicial.
.
nota.........valor(r$)
111719.......6.653,20"	ello distribuicao ltda	2026	92	2026-05-14	maio	5	2026285009200136	2026	2850	fundo estadual de saúde - fes	14.115.388/0001-80
14051	574.73	3	pagamento do líquido da nota fiscal nº 27234082 ref. a aquisição de alimentos de agricultores (as) familiares que se enquadrem nas disposições da lei estadual nº 19.767/2017, regulamentada pelo decreto estadual nº 9.987, de 22 de novembro de 2021, para aquisição de alimentos por meio da modalidade de compra com doação simultânea do programa de aquisição de alimentos ? paa/goiás. processo nº 202517647000085 edital de chamamento público n° 003/2025 - seapa (sei 75604069) - resolução protege n° 07/2024 (sei 69562211) - proposta id 3520	escolastica daniel da silva cardoso	2026	60	2026-05-26	maio	5	2025320106000233	2025	3201	gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento	***.376.521-**
14052	2032.01	25	"retenção issqn à empresa engix construções e serviços ltda referente a obra de conclusão do centro de ensino em período integral presidente costa e silva no município de goianésia – go, conforme contrato nº 091/2025.
nf 308 r$ 40.640,11 – 8ª medição 
inss: r$ 2.235,21 (20.320,06*11%) 
issqn: r$ 2.032,01 (40.640,11*5%)
i.r. r$ 487,68 (40.640,11*1,2%) 
valor líquido r$ 35.885,21
.
conforme despacho nº 1857/2026/seduc/coordastec-16768 
.
processo: 202500006094554
pdf: 2026240100899	
cno: 90.025.13067/76
codigo de pgto: 26
.
isabel"	engix construcoes e servicos ltda	2026	31	2026-05-06	maio	5	2026240103100020	2026	2401	gabinete do secretário de estado da educação	03.422.281/0001-69
14053	103147.50	1	gratificação por exercício de função - ref. maio/2026.	secretaria de estado do entorno do distrito federal	2026	3	2026-05-28	maio	5	2026440100300096	2026	4401	gabinete de sec. de estado do entorno do distrito federal	49.925.685/0001-76
14054	14993.66	1	pagamento do líquido referente à nota fiscal nº27242275  - aquisição de alimentos de agricultores (as) familiares que se enquadrem nas disposições da lei estadual nº 19.767/2017, regulamentada pelo decreto estadual nº 9.987, de 22 de novembro de 2021, para aquisição de alimentos por meio da modalidade de compra com doação simultânea do programa de aquisição de alimentos ? paa/goiás. processo nº 202517647000085 edital de chamamento público n° 003/2025 - seapa (sei 75604069) - resolução protege n° 07/2024 (sei 69562211) - proposta id 4243	izelino da costa piedade	2026	60	2026-05-21	maio	5	2025320106000404	2025	3201	gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento	***.764.501-**
14055	1200.00	5	"valor que se paga da concessão de bolsa na modalidade cti-a por meio do edital nº 12/2023 - rede de pesquisa e desenvolvimento da região centro - oeste - programa de desenvolvimento da pós-graduação (pdpg) – parcerias estratégicas nos estados iv (pdpg – centro-oeste), conforme processo 202410267000509. referente aos meses de janeiro/2025 a dezmebro/2027.
referente ao mês de maio/2026."	luciene goncalves de moraes	2026	15	2026-05-20	maio	5	2026316101500179	2026	3161	fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg	***.668.501-**
14056	2310.00	5	"valor que se paga referente à concessão de bolsa na modalidade de mestrado e doutorado, por meio da chamada pública nº 04/2025 – programa de concessão de bolsas de formação em mestrado e doutorado. referente aos meses de abril/2025 a março/2027.
referente ao mês de maio/2026."	raimundo marcos cirilo pereira	2026	15	2026-05-20	maio	5	2026316101500391	2026	3161	fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg	***.251.783-**
14057	11634.16	10	".
proc. 202600010015207. hls.
. 
1° termo aditivo para prorrogação de prazo de vigência do contrato nº 87/2024-ses/go e para acréscimo de valor do contrato nº 87/2024-ses/go, com o objetivo de acrescentar metragem de área total das unidades e reajuste de valor, para o período de 08 de agosto de 2025 à 07 de agosto de 2026. rd 15/2025 (sei 75588095).
.
1760/abr/2026/iss  ........................ r$  11.634,16
.
data da nota 12/05/2026. 
."	maffeng engenharia e manutencao eireli	2026	10	2026-05-20	maio	5	2026285001000028	2026	2850	fundo estadual de saúde - fes	33.624.704/0001-94
14058	1200.00	3	"valor que se paga referente a concessão de bolsa, por meio da chamada pública nº 24/2024 - programa de apoio a projetos de pesquisa para capacitação e formação de recursos humanos em taxonomia biológica - protax.
refere-se aos meses de março/2026 a janeiro/2027.
referente ao mês de maio/2026."	cleber samuel ferreira dos santos	2026	15	2026-05-20	maio	5	2026316101500687	2026	3161	fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg	***.513.771-**
14059	275.89	1	folha de pagamento de pessoal e encargos sociais, referente à competência de maio de 2026.	secretaria de estado de industria comercio e servicos	2026	1	2026-05-28	maio	5	2026330100100226	2026	3301	gab. sec. de estado de  indústria, comércio e serviços	32.731.791/0001-16
14060	2004488.13	3	"pagamento ao credor acima, referente a cobrir despesas com projeto que visa
contratação de serviços de atendimento psicossocial para atender a rede pú
blica estadual de educação, com o objetivo de promover o desenvolvimento da
saúde mental e apoio psicossocial aos estudantes, por meio da difusão, nos
ambientes escolares, da dimensão essencial da saúde mental como meio de pro
cesso educativo, sendo fato determinante para o desempenho acadêmico, assim
como a convivência escolar para a formação integral desses estudantes, reco
nhecendo que a escola é um espaço privilegiado de socialização. processo nº
202500006141244 pdf: 2025240101856, conforme nota fiscal abaixo:
..
- nf 05 data de emissão: 07/05/2026
- referência: abril/2026 - projeto ouvir e acolher
- vl. total dos serviços r$ 2.109.987,51
- valor líquido parte r$ 2.004.488,13
..
fundeb: 33 levantamentos estatísticos, estudos e pesquisas visando ao aprimo
ramento da qualidade e à expansão da educação básica
.
dados bancários: banco: 341 agência: 4399 conta corrente: 99885-7"	associacao de gestao inovacao e resultados em saude	2026	40	2026-05-15	maio	5	2026240104000009	2026	2401	gabinete do secretário de estado da educação	05.029.600/0002-87
14061	657.48	13	"202500005042727 - refere-sea decisão judicial em desfavor de joao bosco alm
eida dacosta, cpf/cnpj nº: 260.414.211-20, para condominio do edificio dona
rita de albuquerque, inscrito(a) no cpf/cnp] nº 01.203.199/0001-18 a
#259;o de 10% (dez por cento) sobre os rendimentos líquidos. autos nº 574110
8-24.2025.8.09.0051.
boleto em anexo - maio 2026 - sei folha: 202600025078021."	departamento estadual de transito	2026	11	2026-05-28	maio	5	2026296101100136	2026	2961	departamento estadual de trânsito - detran	02.872.448/0001-20
14062	3508.84	1	determinação judicial do proc. nº 5246155-36.2025.8.09.0051, em trâmite perante a 1ª upj dos juizados especiais cíveis da comarca de goiânia ? tjgo, na qual foi deferida a penhora na folha de pagamento do mês de maio/2026 do colaborador, wenderson de sousa - proc. nº 202600055000131.	tribunal de justica do estado de goias	2026	1	2026-05-28	maio	5	2026319000100158	2026	3190	industria quimica do estado de goias s a iquego	02.292.266/0001-80
14063	439.07	45	pagamento de decisão judicial, referente ao mês de abril de 2026, descontado nos vencimentos do servidor: marcos de souza moreira, processo: 5761115-37.2025.8.09.0051.  o valor deve ser deve ser creditado no banco: caxa economica federal ag: 1394 op: 001 conta judicial: 30514-0 em nome de: renato gomes imai – cpf: 713.082.291-00	policia militar	2026	1	2026-05-21	maio	5	2026290200100080	2026	2902	polícia militar	01.409.671/0001-73
14064	4783.27	7	"ordem de pagamento para quitar despesa com execução do 4° termo aditivo com empresa especializada na coleta, transporte e destinação final de resíduos sólidos urbanos, para atendimento do centro de atendimento socioeducativo de goiânia.

nf - 4552. valor liquido. referência 04/2026."	ipe residuos e servicos ltda	2026	6	2026-05-06	maio	5	2026305200600025	2026	3052	fundo estadual dos direitos da criança e do adolescente - fecad	32.858.158/0001-93
14065	308.74	16	"pagamento da fema 12602542616001014. taxa de licenciamento ambiental estadual, protocolada no sistema ipê sob o nº 139858/2026 referente ao gme no município de vianópolis (go). ipof 2026436100020. despacho 415. processo sei 202600036000088. código de barras:
85870000003087402502602542616001014551100000"	agencia goiana de infraestrutura e transportes	2026	71	2026-05-26	maio	5	2026436107100001	2026	4361	agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra	03.520.933/0001-06
14066	80000.00	1	pagamento da emenda parlamentar impositiva número 569.21 município corumbaiba deputado (a) charles bento evangelista. objeto da emenda custeio da educação para compra de matearial esportivo para escola ascendino celestino da silva do município de corumbaíba/go, na modalidade transferência com finalidade definida., conforme plano de trabalho assinado pelas partes; despacho nº 844/2026/seduc/gcr-17181, indicando a dotação orçamentária.  autorizo da despesa: despacho nº 1270/2026/seduc/coordastec-16768.  convênio nº 119/2026 assinado e publicado.	prefeitura municipal de corumbaiba	2026	256	2026-05-08	maio	5	2026240125600030	2026	2401	gabinete do secretário de estado da educação	01.302.603/0001-00
14067	498.48	2	"despesa com 2º termo aditivo ao contrato nº 61/2023(data: 22/06/2023)(vigência: 26/06/2025 a 25/06/2026, no valor global r$ r$ 3.549,00, referente a aquisição de gás liquefeito de petróleo -glp, para suprir as necessidades da metrobus transporte coletivo s/a (pregão eletrônico nº.: 039/2023) (fornecedor: fonseca martins comercio de gas ltda)(processo: 202300053000246)(ipof_2025409300614 - reduzido).
nota:
25743	3.3.90.30.51	13/05/2026	13/05/2026	498,48	498,48"	fonseca martins comercio de gas ltda	2026	10	2026-05-28	maio	5	2026409301000119	2026	4093	metrobus transporte coletivo s/a	00.961.053/0001-79
14068	1243101.94	4	"pagamento do liquido referente a folha de pessoal do mês de maio de 2026.
.
maio/2026 	3.1.90.11.01 - r$ 307.490,74 
maio/2026 	3.1.90.11.02 - r$ 559.418,63 
maio/2026 	3.1.90.11.07 - r$ 163.451,67 
maio/2026 	3.1.90.11.10 - r$ 1.243.101,94 
maio/2026 	3.1.90.11.16 - r$ 2.479,24 
maio/2026 	3.1.90.11.47 - r$ 49.145,86 
maio/2026 	3.1.90.12.03 - r$ 6.106,95 
maio/2026 	3.1.90.16.06 - r$ 1.064.822,40 
maio/2026 	3.1.90.16.10 - r$ 162.039,55 
maio/2026 	3.1.90.91.16 - r$ 45.460,54"	secretaria de estado de desenvolvimento social	2026	1	2026-05-28	maio	5	2026300100100197	2026	3001	gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social	08.876.217/0001-71
14069	44164.67	4	"pagamento que se faz ao fundo estadual do meio ambiente, para atender despesa com pagamento de pis/fema, sendo 1% da receita arrecadada mensalmente, sendo o presente referente ao mês de abril/2026.
.
valor da ordem de pagamento .............. r$ 44.164,67.
.
ipof: 2025215300208.
.
plano interno (pi) 171 - gestão e manutenção"	fundo estadual do meio ambiente	2026	53	2026-05-20	maio	5	2026215305300001	2026	2153	fundo estadual do meio ambiente - fema	01.037.124/0001-04
14070	2100.00	5	"valor que se paga referente a concessão de bolsa na modalidade de pq - c, por meio da chamada cnpq nº 18/2024 - bolsas de produtividade do cnpq, por um período de até 32 meses a partir do desembolso.
refere-se ao mês de dezembro/2025 a julho/2028.
referente ao mês de maio/2026."	andre cirilo de sousa almeida	2026	15	2026-05-20	maio	5	2026316101500028	2026	3161	fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg	***.470.561-**
14071	2310.00	1	"valor que se paga referente a concessão de bolsa de formação, na modalidade de mestrado e doutorado, por meio da chamada pública nº 43/2025 programa de concessão de bolsas de formação em mestrado e doutorado/2026.
referente aos meses de maio/2026 a fevereiro/2028.
refere-se ao mês de maio/2026."	isadora freitas assis	2026	15	2026-05-29	maio	5	2026316101500789	2026	3161	fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg	***.945.821-**
14072	689542.77	35	"pagamento do líquido do processo 202617697000094 - lote: 2026/1143
nf 1016 r$ 13651,5 (nf 46 portal ciber jornal );
nf 1071 r$ 4676,5 (nf 119 site notícias de fatos );
nf 1081 r$ 5515,8 (nf 64 jornal diário central );
nf 1082 r$ 4676,5 (nf 86 site acorda df );
nf 1087 r$ 14029,5 (nf 231 site goiás 365 );
nf 1092 r$ 8388,7 (nf 84 televisão fonte tv );
nf 1097 r$ 33741,38 (nf 148 jornal opção );
nf 1099 r$ 4676,5 (nf 518 jornal correio vale do araguaia );
nf 1128 r$ 15759,8 (nf 25 tv atual record news);
nf 1134 r$ 10199,55 (nf 200 televisão anhanguera catalão );
nf 1138 r$ 18468,97 (nf 476 televisão anhanguera anápolis );
nf 1140 r$ 13705,88 (nf 594 tv sucesso band goiás );
nf 1145 r$ 16227,72 (nf 57 mais goias impressos e comunicacao ltda);
nf 1148 r$ 3741,2 (nf 7 site jornal opinião do entorno );
nf 1149 r$ 5611,8 (nf 22 população ativa df go );
nf 1150 r$ 7354,4 (nf 25 site pop tv news );
nf 1151 r$ 3741,2 (nf 53 site revista factual );
nf 1152 r$ 9045,8 (nf 86 jornal tribuna do planalto );
nf 1153 r$ 7354,4 (nf 55 site blog do jbl );
nf 1154 r$ 4676,5 (nf 5 site panorama da notícia.com);
nf 1156 r$ 3741,2 (nf 149 site fala canedo );
nf 1157 r$ 3741,2 (nf 18 site tropical news);
nf 1158 r$ 3741,2 (nf 22 site entorno urgênte);
nf 1159 r$ 3741,2 (nf 151 site jornal gazeta centro oeste );
nf 1160 r$ 9353 (nf 803 site portal notícias goiás );
nf 1161 r$ 3741,2 (nf 249 site portal 84 df );
nf 1162 r$ 11223,6 (nf 184 site jornal universo online );
nf 1163 r$ 6547,1 (nf 183 site portal do callado );
nf 1164 r$ 4676,5 (nf 154 portal df soberano );
nf 1165 r$ 6547,1 (nf 65 site lupa política );
nf 1166 r$ 5611,8 (nf 19 portal piri );
nf 1167 r$ 3587,6 (nf 830 jornal sol nascente );
nf 1168 r$ 3741,2 (nf 1138 site goianesia agora 24h );
nf 1169 r$ 5443,8 (nf 97 site jornal folha metropolitana );
nf 1170 r$ 18386 (nf 88 site folha z );
nf 1171 r$ 35876 (nf 149 site jornal opção );
nf 1172 r$ 4576,5 (nf 48 programa goiás minha paixão );
nf 1173 r$ 6253,19 (nf 339 televisão anhanguera jataí );
nf 1176 r$ 33741,38 (nf 147 jornal opção );
nf 1177 r$ 14029,5 (nf 390 site diário de aparecida );
nf 1178 r$ 9102,6 (nf 50 site brasil 24 horas );
nf 1179 r$ 4676,5 (nf 80 portal cerrado );
nf 1180 r$ 10752,24 (nf 83 site mais goiás );
nf 1181 r$ 16169,31 (nf 434 televisão anhanguera rio verde );
nf 1183 r$ 3741,2 (nf 15 site portal caldas net );
nf 1184 r$ 4676,5 (nf 8 jornal o vetor );
nf 1186 r$ 26907 (nf 50 jornal opção entorno );
nf 1187 r$ 13453,5 (nf 51 jornal opção entorno );
nf 1188 r$ 14229,31 (nf 5375 jornal o popular );
nf 1189 r$ 28458,63 (nf 5377 jornal o popular );
nf 1190 r$ 14029,5 (nf 113 site já imaginou isso );
nf 1191 r$ 3741,2 (nf 119 site saúde e direitos sociais em defesa da saúde );
nf 1192 r$ 4676,5 (nf 133 site df mobilidade );
nf 1193 r$ 26906,99 (nf 134 jornal correio brasiliense );
nf 1195 r$ 3741,2 (nf 140 site brasil times );
nf 1196 r$ 4676,5 (nf 171 site imparcial );
nf 1197 r$ 14029,5 (nf 251 site portal radar df );
nf 1198 r$ 18386 (nf 107 site g 5 news ltda);
nf 1199 r$ 3741,2 (nf 7508 site portal catalão );
nf 1201 r$ 5475,48 (nf 54 tj goiás com jordevá rosa);
nf 1202 r$ 5392,16 (nf 157 televisão anhanguera planalto central porangatu );
nf 1203 r$ 15426,68 (nf 332 televisão anhanguera luziânia );
nf 1204 r$ 9549,3 (nf 97 televisão fonte tv );
nf 1206 r$ 10633,65 (nf 218 televisão anhanguera catalão );
nf 1209 r$ 4589,69 (nf 18 site auvaro maia );
nf 1210 r$ 5515,8 (nf 10 site orla notícias )."	propeg comunicacao s a	2026	11	2026-05-20	maio	5	2026120101100004	2026	1201	gabinete da secretaria de estado de comunicação	05.428.409/0010-18
14073	1000000.00	1	"processo: 202600005001819 - vvf.
.
emenda parlamentar impositiva número 709 
.
município alexania deputado cristóvão vaz tormin 
.
objeto da emenda realização de mutirões de saúde com atendimentos em multi especialidades médicas. 
.
conforme manifestação favorável no parecer ses/gae nº 1050/2026 (sei 89899780), ratificado pelo despacho nº 1666/2026/ses/cep (sei 90283383)."	fundo municipal de saude de alexania	2026	183	2026-05-29	maio	5	2026285018300188	2026	2850	fundo estadual de saúde - fes	11.254.840/0001-05
14074	1840.00	1	diárias para instalção de equipamentos nas unidades de atendimento ao contrato junto a secti em aragarças, piranhas e doverlandia e instalações de equipamentos nas unidades de atendimento ao contrato junto a secti em paraúna, perolândia, mineiros, santa rita e chapadão do céu; nos dias 27/04 a 30/04/2028 e 04/05 a 08/05/2026.	jose lidio de lima neto	2026	4	2026-05-26	maio	5	2026409100400041	2026	4091	goias telecomunicacoes s.a. - goiastelecom	***.360.271-**
14075	2310.00	1	"valor que se paga referente a concessão de bolsa de formação, na modalidade de mestrado e doutorado, por meio da chamada pública nº 43/2025 programa de concessão de bolsas de formação em mestrado e doutorado/2026.
referente aos meses de maio/2026 a fevereiro/2028.
refere-se ao mês de maio/2026."	joao gabriel nunes rodrigues	2026	15	2026-05-29	maio	5	2026316101500885	2026	3161	fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg	***.279.601-**
14076	1478.00	73	"pagamento de issqn da empresa engix construções e serviços ltda, pelos serviços executados na sede da secretaria de estado da educação, referente ao contrato nº 091/2025 (72958108) e aditivo (88688284), celebrado entre o estado de goiás, por intermédio da secretaria de estado da educação e a empresa engix construções e serviços ltda., cujo objeto é a realização, sob demanda, de obra; reforma; recuperação; ampliação; demolição; adaptação e manutenção predial (pequenas reformas), com fornecimento de peças, equipamentos, materiais e mão de obra, na forma estabelecida em planilhas de serviços com insumos diversos descritos do sistema nacional de pesquisa de custos e índices da construção civil  .
.
nf 309 r$ 49.266,76 – 2ª medição do contrato 091/2025 - secretaria de estado da educação - goiânia-go.
inss: r$ 2.709,67
issqn: r$ 1.478,00 / r$ 500,00
i.r. r$ 591,20
valor líquido r$ 43.987,89
.
processo principal: 202400006131749
processos de pagamento:202600006020144
pdf: 2026240100899
cno: 90.025.13067/76
.
dalcy"	engix construcoes e servicos ltda	2026	31	2026-05-08	maio	5	2026240103100020	2026	2401	gabinete do secretário de estado da educação	03.422.281/0001-69
14077	238.89	1	folha de pagamento de pessoal e encargos sociais, referente à competência de maio de 2026.	secretaria de estado de industria comercio e servicos	2026	1	2026-05-28	maio	5	2026330100100224	2026	3301	gab. sec. de estado de  indústria, comércio e serviços	32.731.791/0001-16
14078	6000.00	1	"processo sei nº 202600010038534-mc-
.
ajuda de custo com alimentação e hospedagem para pacientes cadastrados no programa de tratamento fora de domicílio- tfd. paciente clagilson dias dos santos. processo 202600010038534. os dados do paciente e responsável estão discriminados no ofício 35291 (90243218).
.
valor: r$ 6.000,00
."	clagilson dias dos santos	2026	69	2026-05-29	maio	5	2026285006900368	2026	2850	fundo estadual de saúde - fes	***.791.595-**
14079	21323.00	5	"processo de pagamento 202500010046935 - ejsa
.
locação do pavimento do 4º andar do edifício lourenço office, com direito a uso de 21 vagas de garagem, no sistema rotativo, localizado na avenida t-7, esquina com avenida mutirão, quadra r-34, nº 371, setor oeste, goiânia-go, para instalação e funcionamento dos serviços da superintendência de regulação, controle e avaliação da secretaria de estado da saúde de goiás. inexigibilidade 180/2024. contrato 10/2025. vigência: 07/02/2025 a 07/02/2030. contratação sislog 108309. despesas condominiais.
.
nº boletos/ref............valores
182391/abr/26 ........ r$ 1.412,76 
182392/abr/26 ........ r$ 629,54 
182393/abr/26 ........ r$ 600,02 
182394/abr/26 ........ r$ 1.412,76 
182395/abr/26 ........ r$ 629,54 
182396/abr/26 ........ r$ 613,88 
182397/abr/26 ........ r$ 1.047,96 
182398/abr/26 ........ r$ 1.033,57 
182399/abr/26 ........ r$ 1.172,86 
182400/abr/26 ........ r$ 1.861,61 
182401/abr/26 ........ r$ 1.386,30 
182402/abr/26 ........ r$ 965,36 
182403/abr/26 ........ r$ 1.008,37 
182404/abr/26 ........ r$ 785,03 
182405/abr/26 ........ r$ 785,03 
182406/abr/26 ........ r$ 1.465,85 
182407/abr/26 ........ r$ 1.462,62 
182408/abr/26 ........ r$ 744,89 
182409/abr/26 ........ r$ 744,89 
182410/abr/26 ........ r$ 921,27 
182411/abr/26 ........ r$ 638,89 
.
total a pagar: 21.323,00
."	lourenco office	2026	10	2026-05-08	maio	5	2026285001000119	2026	2850	fundo estadual de saúde - fes	21.306.272/0001-94
14080	141356.77	5	"pagamento do liquido da nf 181,
termo de descentralização a autorização de descentralização dos créditos orçamentários do titular, referente à recurso emenda parlamentar impositiva nº 293/2024, publicada no orçamento geral do estado 2024, conforme o anexo v da loa 2025, com a finalidade de custeio para reforma e ampliação de espaço esportivo para o município de goiânia - go.
epi - 293 deputado - virmondes cruvinel -  investimento -  reforma/ampliação de espaço esportivo sei: 202500042002599"	engix construcoes e servicos ltda	2026	11	2026-05-26	maio	5	2025190101100042	2025	1901	gab. da secret. de estado de relações institucionais	03.422.281/0001-69
14081	4705.44	3	"pagamento ao credor acima, referente ao contratação de empresa especializa
da em prestação de serviços de locação de veículos automotores com o forne
cimento de equipamento específico para monitoramento de veículo em tempo
real (rastreador), manutenção, limpeza, seguro e quilometragem livre, con
forme demanda, pelo período de 30 (trinta) meses, visando suprir as neces
sidades específicas dos órgãos e entidades da administração pública do es
tado de goiás. processo 202400006115179 pdf 2025240101343, conforme nota
fiscal abaixo:
..
- nf 001243 data de emissão: 04/05/2026
- referência: abril/2026
- valor total r$ 107.897,44
- valor líquido parte r$ 4.705,44
.
dados bancários: banco do brasil, ag: 1231-9 cc: 113.131-1
.."	boss locadora de veiculos ltda - epp	2026	11	2026-05-13	maio	5	2026240101100028	2026	2401	gabinete do secretário de estado da educação	14.202.570/0001-79
14082	5375.40	2	auxílio creche – referente folha - competência 05/2026.  conforme solicitação no desp. nº 2434/2026/agehab/gagp (90815553) e despacho nº 2523/2026/agehab/grsg (90840969). sei 202600031004577/ 202500031011827.	agencia goiana de habitacao s a	2026	4	2026-05-28	maio	5	2026436200400008	2026	4362	agencia goiana de habitacao s/a	01.274.240/0001-47
14083	2310.00	1	"valor que se paga referente a concessão de bolsa de formação, na modalidade de mestrado e doutorado, por meio da chamada pública nº 43/2025 programa de concessão de bolsas de formação em mestrado e doutorado/2026.
referente aos meses de maio/2026 a fevereiro/2028.
refere-se ao mês de maio/2026."	anniele camargo vilela dutra	2026	15	2026-05-29	maio	5	2026316101500753	2026	3161	fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg	***.711.481-**
14084	3598.98	1	pagamento líquido das notas fiscais 598, 599, 600, 602, 603, 601, 604, 610, 605, 606, 607, 608 e 609, relativo a contratação de empresa especializada na prestação de serviços de controle de vetores e pragas urbanas – região nordeste. ref. maio/2026. liq. e.p. pdf: 2026180100010	desprag dedetizadora ltda me	2026	5	2026-05-29	maio	5	2026180100500114	2026	1801	gabinete do secretário de estado da administração	03.883.919/0001-69
14085	2310.00	1	"valor que se paga referente a concessão de bolsa de formação, na modalidade de mestrado e doutorado, por meio da chamada pública nº 43/2025 programa de concessão de bolsas de formação em mestrado e doutorado/2026.
referente aos meses de maio/2026 a dezembro/2027.
refere-se ao mês de maio/2026."	kariny brito montalvao	2026	15	2026-05-29	maio	5	2026316101500808	2026	3161	fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg	***.624.991-**
14086	50000.00	1	pagamento de emenda parlamentar impositiva número 1010.4 município nova crixas deputado (a) wagner camargo neto. objeto da emenda investimento para implantação de sala de atendimento educacional especializado (aee) na escola municipal josé pires de souza do município de nova crixás/go, na modalidade transferência com finalidade definida,., conforme plano de trabalho assinado pelas partes; despacho nº 1708/2026/seduc/ indicando a dotação orçamentária.  autorizo da despesa: despacho nº 1708/2026/seduc16768 convênio 154/2026 assinado e publicado	prefeitura municipal de nova crixas	2026	258	2026-05-20	maio	5	2026240125800117	2026	2401	gabinete do secretário de estado da educação	00.236.968/0001-11
14087	108.39	124	ctd 22 – adriana patrícia machado de souza – processo sei nº 202600036006552 – boleto (anexo sei nº89940463) - ipof 2026436100016 - sei 202600036000075	crea-go	2026	42	2026-05-08	maio	5	2026436104200001	2026	4361	agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra	01.619.022/0001-05
14088	2310.00	1	"valor que se paga referente a concessão de bolsa de formação, na modalidade de mestrado e doutorado, por meio da chamada pública nº 43/2025 programa de concessão de bolsas de formação em mestrado e doutorado/2026.
referente aos meses de maio/2026 a fevereiro/2027.
refere-se ao mês de maio/2026."	jamile silva vieira	2026	15	2026-05-29	maio	5	2026316101500792	2026	3161	fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg	***.173.631-**
14089	0.00	4	"despesa com a continuação do 6º termo aditivo ao contrato 178/2021(a partir de 26/11/2025), no valor de r$ 110.075,52, referente a contratação de entidade especializada em qualificação, preparação, capacitação e profissionalização de jovens ao mercado de trabalho para executar: programa de formação de jovens aprendizes. - idade: entre 14 e 24 anos incompletos  (processo anterior nº. 202100230) -(pregão eletrônico nº. 130/2021). 
nota:
138693	3.3.90.37.05	20/05/2026	20/05/2026	5.915,60	5.915,60"	rede nacional de aprendizagem promocao social e integracao	2026	8	2026-05-28	maio	5	2026409300800007	2026	4093	metrobus transporte coletivo s/a	37.381.902/0001-25
14090	2310.00	1	"valor que se paga referente a concessão de bolsa de formação, na modalidade de mestrado e doutorado, por meio da chamada pública nº 43/2025 programa de concessão de bolsas de formação em mestrado e doutorado/2026.
referente aos meses de maio/2026 a fevereiro/2028.
refere-se ao mês de maio/2026."	dylhermanno dos reis menezes	2026	15	2026-05-29	maio	5	2026316101500767	2026	3161	fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg	***.316.241-**
14091	22283.00	2	valor destinado a cobrir despesas com a retenção do imposto de renda da 37ª medição, do contrato nº 14/2023 - referente à execução dos serviços de manutenção da malha rodoviária estadual pavimentada e não pavimentada, incluindo balsas, pistas e alambra dos aeródromos, por 24 meses, (lote 04), referente ao período de 01/04/2026 a 30/04/2026,pdf:2025438000119 processo sei nº 202600036007551, nfs- 897, 900, 899, 898, 896, 895, 894, 893 e 892.-irrf	sao bento engenharia ltda	2026	6	2026-05-29	maio	5	2026438000600014	2026	4380	fundo constitucional de transporte - fct	39.618.316/0001-87
14092	26.54	5	"pagamento de tarifas bancárias executadas nas contas do fundo constitucional
de transportes - fct, referente ao mês de maio de 2026. processo sei 20260
0036000122."	fundo constitucional de transportes - fct	2026	2	2026-05-29	maio	5	2026438000200002	2026	4380	fundo constitucional de transporte - fct	28.392.833/0001-64
14093	7363.04	4	valor para pagamento da parte líquida da 18ª medição, do contrato nº 111/2024-goinfra - referente à prestação de serviços técnicos especializados de supervisão das obras de implantação e restauração das rodovias sob jurisdição da goinfra, constantes no plano de obras 2023/2026, lote - 02 - relativo ao período de 01/03/2026 a 31/03/2026, pdf nº 2024436101366, processo sei nº 202600036006384, nf nº 573.	strata engenharia ltda	2026	62	2026-05-26	maio	5	2026436106200044	2026	4361	agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra	38.743.357/0001-32
14094	3484.96	1	pensão alimentícia – referente folha - competência 05/2026. conforme solicitação no desp. nº 2434/2026/agehab/gagp (90815553) e despacho nº 2523/2026/agehab/grsg (90840969). sei 202600031004577/ 202500031011827.	catarina goncalves silveira	2026	1	2026-05-28	maio	5	2026436200100160	2026	4362	agencia goiana de habitacao s/a	***.922.831-**
14095	274.24	6	"pagamento retenção de irrf dos serviços prestados de telecomunicações para tráfego de dados das aplicações corporativas, tráfego de voz e imagens, videoconferência e acesso à internet, na localização na sede da abc do per. de 01  a 17/01/2026 da fatura 2602.000070340 emitida em 22/01/2026 devidamente atestada 
obs. onde se l^w 2602000070340 o correto é 2602.000073640"	oi s a - em recuperacao judicial	2026	14	2026-05-29	maio	5	2026126101400036	2026	1261	agência brasil central - abc	76.535.764/0001-43
14096	649.50	39	pagamento de custas judiciais (90905896), trata-se de agravo de instrumento c/ pedido de efeito suspensivo, autos nº 5450xxx-15.2026.8.09.0051, proposto pela agehab, em face de a. p. s., conforme despacho nº 243/2026/agehab/pj (90901007). sei 202600031004721.	tribunal de justica do estado de goias	2026	5	2026-05-26	maio	5	2026436200500049	2026	4362	agencia goiana de habitacao s/a	02.292.266/0001-80
14097	23.52	134	"licitação não aplicável-destinam-se ao funcionamento da sala cine cultura, tendo em vista a necessidade do pagamento das distribuidoras dos filmes exibidos, pagamento de taxas para sessões especiais e ecad, assim como para realização de mostras de cinema sob demanda da gerência de fomento ao audiovisual e salas de cinema do cine cultura, estimativo para 2026.
.
pagamento irrf das notas fiscais abaixo:
.
nf.42458 irrf r$ 16,37 - sei 89538870
nf.42978 irrf r$  2,45 - sei 89538965
nf.42979 irrf r$  4,70 - sei 89539065
.
empresa warner bros (south) inc.
cnpj: 33.015.827/0001-28
."	fundo de arte e cultura do estado de goias	2026	4	2026-05-05	maio	5	2026255000400001	2026	2550	fundo de arte e cultura do estado de goiás - fundo cultural	15.540.894/0001-80
14098	81265.90	8	"pagamento líquido à empresa ragisa engenharia, comercio, industria e servicos ltda referente a execução de implantação de vestiário com sanitário pd seduc e quadra coberta em arco mod-1, padrão seduc, no colégio estadual da polícia militar de goiás prudêncio ferreira de faria, no município de crixás - go, conforme contrato nº 243/2024.
nf 245 r$ 89.157,21 – 11ª medição 
inss: r$ 2.363,56 (21.486,89*11%) 
issqn: r$ 4.457,86 (89.157,21*5%)
i.r. r$ 1.069,89 (89.157,21*1,2%) 
valor líquido r$ 81.265,90
.
conforme despacho nº 2180/2026/seduc/coordastec-16768.
.
processo: 202400006109311
pdf: 2025240102483	
cno: 90.022.70986/74
código pgto: 26
.
isabel"	ragisa engenharia e servicos eireli	2026	90	2026-05-24	maio	5	2026240109000004	2026	2401	gabinete do secretário de estado da educação	07.509.930/0001-14
14099	18462.51	1	".
proc 202500005024452-efc
.
fornecimento de bens e materiais  - kit de recepção via satélite, com telemetria, projetado para receber sinais de áudio e vídeo modulados em dvb-s2 ou dvb-s2x na banda ku. a aquisição compreende o kit completo, que inclui uma antena de recepção na banda ku, cabo coaxial e um receptor de satélite com saídas analógicas e digitais, com garantia de 12 meses. sislog 115706. inexigibilidade n° 75/2025. parcela única.
.
ipof 2025285004834. daof 4209/2025. termo de referência (287211)
.
dare nº 12100002614200631
.
nota fiscal.................valor
1674/ir...................9.225,28 
1675/ir...................9.237,23 
.
total a pagar.........r$ 18.462,51
."	visiontec tecnologia ltda	2026	19	2026-05-11	maio	5	2025285001900030	2025	2850	fundo estadual de saúde - fes	04.597.732/0004-04
14100	65.91	5	"pagamento do irrf da nf 1323556,
refere-se à contratação de empresa especializada na prestação de serviços de agenciamento de viagens, compreendendo a emissão, remarcação e cancelamento de passagens aéreas(exclusivo passagens nacionais), para o projeto: ações finalísticas não prioritárias de governo. o objetivo é atender às demandas desta pasta."	voetur turismo e representacoes ltda	2026	6	2026-05-26	maio	5	2026260100600033	2026	2601	gabinete da secretaria de estado de esporte e lazer	01.017.250/0001-05
14101	185250.00	1	"pagamento de valor líquido em conformidade ao  contrato 042/2026, relativo ao fornecimento estojos escolares, através do 1º termo aditivo da ata de registro de preço nº 30/2024,vinculado a contratação no sislog,  a fim de atender para atender os alunos matriculados na rede estadual de educação no ano letivo de 2026. ordem de fornecimento 25 contrato 042 - alfa (88108552); nota fiscal 14.930 - alfa (90383561); ateste de nota fiscal 14.930 - alfa (90383615); notificação para pagamento 130 (90383771); solicitação de pagamento através do despacho nº 2126/2026/seduc/coordastec-16768.
ipof 2026240100630.
*nota fiscal nº 14.930, de 11/05/2026;
*valor nf 187.500,00;
*valor líquido: r$185.250,00;
*valor irrf 1,2%: r$2.250,00.
**fundeb: 21
terezinha."	alfa papelaria eireli - epp	2026	33	2026-05-21	maio	5	2026240103300007	2026	2401	gabinete do secretário de estado da educação	37.878.675/0001-48
14102	14903.51	33	"contrato nº 23/2025 (sei nº 77240203), de serviços de limpeza e conservação 
nas unidades circunscritas à 1ª 2ª e 3ª drp. pagamento do issqn sobre a nota fiscal nº 394
conforme segue:
r$ 298.070,13 bruto
r$ 14.307,37 irrf
r$ 31.029,46 inss
r$ 14.903,51 issqn
r$ 237.829,79 líquido"	samma servicos ltda	2026	7	2026-05-13	maio	5	2026290400700089	2026	2904	polícia civil	21.419.761/0001-52
14103	23907.60	14	"pdf: 2024160100181- processo: 202400005013947
pagamento referente a prorrogação do contrato de serviços 
de apoio administrativo, com dedicação exclusiva de mão de 
obra, sem emprego de material, para atender as demandas da 
secretaria de estado da casa militar, pelo período de 12 (doze) 
meses. sislog (105596) conforme dados á saber:
- nota fiscal: 276730, emissão: 21/05/2026, 
atestado: 22/05/2026, referência: abril/2026, 
valor: r$ 23.907,60 - inss"	orbenk administração e serviços ltda.	2026	7	2026-05-29	maio	5	2026160100700093	2026	1601	gabinete do secretário - chefe da casa militar	79.283.065/0001-41
14104	0.00	2	"pagamento do issqn da nf 301,
trata se do processo de solicitação de contratação de empresa especializada no fornecimento de aquisição medalhas e troféus, para atender as demandas desta pasta, contratação sislog 106572, ata srp nº 55/2024."	smartcom industria comercio e servicos ltda	2026	30	2026-05-26	maio	5	2026260103000013	2026	2601	gabinete da secretaria de estado de esporte e lazer	25.357.305/0001-86
14105	23740.98	5	"pagamento liquido  com o 1º termo aditivo ao contrato nº 118/2023, cujo objeto se refere a contratação de serviços de fornecimento de equipamentos de digitalização (escâneres), incluindo assistência técnica da garantia on site, para atendimento secretaria de estado da educação do estado de goiás - seduc/go.
.
ipof 2025240101806
.
nota fiscal....32
valor bruto:  r$ 12.469,00
irrf: 598,51 
liquido>: 11.870,49
.
nota fiscal....33
valor bruto: r$ 12.469,00
irrf: 598,51 
liquido: 11.870,49
.
banco para crédito: 001 - banco do brasil s.a.
agência para crédito: 00712 - av.paulista-s.p.
conta para crédito: 00000798274
.
weyder"	metdata tecnologia da informacao eireli	2026	60	2026-05-24	maio	5	2026240106000002	2026	2401	gabinete do secretário de estado da educação	28.584.157/0003-92
14106	3838.00	6	".
proc 202600010023758-efc
.
fornecimento de serviços de hospedagem, alimentação, salas, auditórios e de equipamentos para realização de diversos eventos realizados em goiânia e no municípios do interior de goiás pela secretaria de estado da saúde/ses. sislog 102500. conselho/sup tecnologia/sureg/sgi/sesmt.
.
nota fiscal n° 146............r$ 3.838,00
."	ms eventos ltda	2026	10	2026-05-11	maio	5	2026285001000003	2026	2850	fundo estadual de saúde - fes	23.684.531/0001-46
14107	2117842.84	7	202400025069790-pagamento : oficio 119 - 04/2026 tarifas de arrecadações.	caixa economica federal - cef	2026	18	2026-05-21	maio	5	2026296101800050	2026	2961	departamento estadual de trânsito - detran	00.360.305/0001-04
14108	26669.37	1	".
.
- pagamento da folha de pagamento dos servidores desta secretaria referente ao mês de abril/26.
.
- cnpj: 01.409.705/0001-20
- formalidade: 20 - folha de pagamento - outros
.
matheus"	secretaria de estado da educacao	2026	253	2026-05-19	maio	5	2026240125300067	2026	2401	gabinete do secretário de estado da educação	01.409.705/0001-20
14109	10432.41	16	"pdf: 2024160100181- processo: 202400005013947
pagamento referente a prorrogação do contrato de serviços
de apoio administrativo, com dedicação exclusiva de mão de
obra, sem emprego de material, para atender as demandas da
secretaria de estado da casa militar, pelo período de 12 (doze)
meses. sislog (105596) conforme dados á saber:
- nota fiscal: 276730, emissão: 21/05/2026,
atestado: 22/05/2026, referência: abril/2026,
valor: r$ 10.432,41 - ir"	orbenk administração e serviços ltda.	2026	7	2026-05-29	maio	5	2026160100700093	2026	1601	gabinete do secretário - chefe da casa militar	79.283.065/0001-41
14110	95279.91	53	202400025195448 refere-se ao pagamento do valor líquido:  serviço continuados de logistica integrada e custódia  nf 48 ref 05/2026  r$ 95.279,91.	invicta transportes ltda	2026	29	2026-05-21	maio	5	2026296102900006	2026	2961	departamento estadual de trânsito - detran	08.594.292/0001-40
14111	20149.74	46	"pagamento do cp que trata da 21ª medição, realizada no período de 01/03/26
a 28/03/26, do contrato nº 010/2024-sic (63435848), conforme a nota fiscal
nº 25 de 09/04/2029(89076234), relatório de medição (89065254) e planilha de
medição (89074233), acerca da contratação de empresa especializada em servi
ços de engenharia e construção civil para execução do equipamento público de
nominado mercado goiano – feira coberta localizado no município de santo ant
ônio do descoberto-go."	consorcio santo antonio	2026	8	2026-05-13	maio	5	2025330100800004	2025	3301	gab. sec. de estado de  indústria, comércio e serviços	55.738.472/0001-38
14112	221.37	10	"2º ta contratual para prorrogação, por 120 dias, da prestação de serviços contínuos de limpeza, conservação, higienização, manutenção e apoio operacional, com fornecimento de materiais e mão de obra, nas unidades administrativas da secretaria de estado da retomada.
a medida visa garantir a continuidade dos serviços essenciais, evitando prejuízo ao funcionamento das atividades administrativas.
a prorrogação observa o princípio da continuidade do serviço público. conforme rd nº 50 - 87850268.

nº documento 	natureza 	data liquidação 	data atesto 	saldo a pagar 	valor a ser pago
1127-iss0326memprego 	3.3.90.37.01 	06/05/2026 	05/05/2026 	221,37 	221,37"	vencedora administradora de serviços	2026	1	2026-05-11	maio	5	2026420100100100	2026	4201	gabinete do secretário de estado da retomada	14.571.427/0001-54
14113	693.86	2	"202600025018675 pagamento irrf: nf 2238 -estadia veiculos 02/2026 - lote 03

mais negócios ltda
cnpj 09456.840/0001-38
conta 578.197.734-8
ag 1626
produto 4995"	mc leilao eireli	2026	31	2026-05-12	maio	5	2026296103100003	2026	2961	departamento estadual de trânsito - detran	12.596.322/0001-24
14114	53227.68	45	"pagamento ao credor acima, referente a prestação de serviços de publicações
de anúncios de editais de pregão eletrônico, pregão eletrônico srp, concor
rência, adesão ata de registro de preços, chamada pública, dispensa eletrô
nica, inexigibilidade, contratos, retificações, e outros atos institucio
nais desta pasta. ipof: 2026240100077 processo nº 202600006001140, confor
me fatura abaixo:
..
- fatura 21/05/2026 data do documento: 21/05/2026
- valor total nf r$ 53.227,68 
- valor líquido r$ 53.227,68 
.."	imprensa nacional	2026	13	2026-05-25	maio	5	2026240101300002	2026	2401	gabinete do secretário de estado da educação	04.196.645/0001-00
14115	34.49	8	"pagamento de taxa de anotação de responsabilidade técnica - art (88788747),
para execução de serviços de engenharia e afins desta secretaria, junto ao
conselho de engenharia e agronomia de goiás - crea,conforme solicitação atra
vés do ofício nº 6926/2026/seduc, despacho nº 222/2026/seduc/dofi-19007 e
despacho nº494/2026/seduc/coordastec-16768. solicitação de pagamento através
do despacho nº 1079/2026/seduc/gefao-16080.
ipof 2026240100352.
terezinha."	crea-go	2026	28	2026-05-11	maio	5	2026240102800002	2026	2401	gabinete do secretário de estado da educação	01.619.022/0001-05
14116	15603.30	11	"2º ta contratual para prorrogação, por 120 dias, da prestação de serviços contínuos de limpeza, conservação, higienização, manutenção e apoio operacional, com fornecimento de materiais e mão de obra, nas unidades administrativas da secretaria de estado da retomada.
a medida visa garantir a continuidade dos serviços essenciais, evitando prejuízo ao funcionamento das atividades administrativas.
a prorrogação observa o princípio da continuidade do serviço público. conforme rd nº 50 - 87850268.
nº documento 	natureza 	data liquidação 	data atesto 	saldo a pagar 	valor a ser pago
1130-liquido0326cca 	3.3.90.37.01 	07/05/2026 	05/05/2026 	15.603,30 	15.603,30 

total a pagar: 	15.603,30"	vencedora administradora de serviços	2026	1	2026-05-11	maio	5	2026420100100100	2026	4201	gabinete do secretário de estado da retomada	14.571.427/0001-54
14117	4407.76	6	"pagamento que se faz à jvs participacoes eireli   para atender despesas com 2º aditivo com locação de 01 veículo suv grande - ano de fabricação e modelo do ano corrente, ou posterior, 04 portas laterais, movido a diesel, injeção eletrônica, potência do moto r no mínimo de 170 cv, câmbio com 05 ou mais marchas à frente e uma à ré, automático, freio abs nas 04 (quatro) rodas, airbag duplo frontal, cintos de segurança dianteiros retráteis de três pontos, requisição de despesas pelo período de 20 meses, relativo ao mês de março/2026, conforme fatura de locação nº 26086  e pdf nº 2024215300213. (líquido). 
.
valor da ordem de pagamento...r$ 4.407,76
.
processo de pagamento nº 202300017008418.
. 
projeto/operação: aft – gestão e manutenção."	jvs participacoes eireli	2026	59	2026-05-11	maio	5	2026215305900016	2026	2153	fundo estadual do meio ambiente - fema	28.028.063/0001-75
14118	14997.28	1	pagamento do líquido referente à nota fiscal nº27285306  - aquisição de alimentos de agricultores (as) familiares que se enquadrem nas disposições da lei estadual nº 19.767/2017, regulamentada pelo decreto estadual nº 9.987, de 22 de novembro de 2021, para aquisição de alimentos por meio da modalidade de compra com doação simultânea do programa de aquisição de alimentos ? paa/goiás. processo nº 202517647000085 edital de chamamento público n° 003/2025 - seapa (sei 75604069) - resolução protege n° 07/2024 (sei 69562211) - proposta id 6390	eli da silva barros	2026	60	2026-05-22	maio	5	2025320106000181	2025	3201	gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento	***.561.421-**
14119	119547.66	1	pagamento da nota fiscal nº 29 à empresa gois construtora e incorporadora de imóveis ltda, cnpj  08.310.501/0001-86, referente a medição nº 01 de pagamento, no período de 06/01/2026 a 20/03/2026, da prestação de serviços para retomada e conclusão da construção de 28 (vinte e oito) unidades habitacionais no município de edéia-go, conforme contrato nº 136/2025 (87439532) e relatório 1725 - inspeção financeira - agehab/coinsp 20050. 202600031002256 .	gois construtora de incorporadora de imoveis ltda	2026	24	2026-05-11	maio	5	2025436202400584	2025	4362	agencia goiana de habitacao s/a	08.310.501/0001-86
14120	160.00	32	"ejsa
.
pagamento do iss do processo 202600010003200 - lote: 6
.
nf 44748 (nf 113 r$ 112);
nf 44749 (nf 111 r$ 48);
.
total a pagar: 160,00
."	amp - agencia multiface de propaganda ltda	2026	23	2026-05-25	maio	5	2026285002300004	2026	2850	fundo estadual de saúde - fes	37.363.371/0001-48
14121	21760.17	1	".
.
- pagamento da folha de pagamento dos servidores desta secretaria referente ao mês de maio/26.
.
- cnpj: 01.409.705/0001-20
- formalidade: 19 - folha de pagamento - regime próprio - líquido
.
matheus"	secretaria de estado da educacao	2026	80	2026-05-27	maio	5	2026240108000010	2026	2401	gabinete do secretário de estado da educação	01.409.705/0001-20
14122	381746.37	2	".
.
- pagamento da folha de pagamento dos servidores desta secretaria referente ao mês de maio/26.
.
- cnpj: 01.409.705/0001-20
- formalidade: 19 - folha de pagamento - regime próprio - líquido
.
matheus"	secretaria de estado da educacao	2026	81	2026-05-27	maio	5	2026240108100134	2026	2401	gabinete do secretário de estado da educação	01.409.705/0001-20
14123	394197.02	1	".
.
- pagamento da folha de pagamento dos servidores desta secretaria referente ao mês de maio/26.
.
- cnpj: 50.565.317/0001-43
- formalidade: 18 - folha de pagamento - regime próprio - descontos
.
matheus"	servico social autonomo de assistencia a saude dos servidores publicos e militares do estado de goias - ipasgo saude	2026	242	2026-05-27	maio	5	2026240124200087	2026	2401	gabinete do secretário de estado da educação	50.565.317/0001-43
14124	3300.00	4	202500025150359 refere-se ao pagamento do valor líquido:  locação do imóvel da ciretran de guapó recibo 01/04 a 30/04/2026 ref 04/2026  r$ 3.,00.300	jose marcilio bernardino	2026	20	2026-05-12	maio	5	2026296102000044	2026	2961	departamento estadual de trânsito - detran	***.167.921-**
14125	4228.84	6	"pdf: 2024160100188 - processo: 202500005001201
pagamento referente a contratação de empresa 
especializada para o fornecimento de gás glp em 
botijões de 45 kg, modelo (p-45) para o edifício do 
palácio pedro ludovico teixeira e fornecimento de 
gás glp em botijões de 45 kg, modelo (p-45) e 
de 13 kg, modelo (p-13) para o palácio das esmeraldas, 
pelo período de 12 (doze) meses. sislog 112055 (lote 01)
conforme dados á saber:
- nota fiscal: 25773, emissão: 04/05/2026, 
atestado: 04/05/2026, ref: abril/2026, 
valor: r$ 4.228,84 restante do pagamento 
no valor empenho 2026.1601.007.00244"	fonseca martins comercio de gas ltda	2026	7	2026-05-11	maio	5	2026160100700016	2026	1601	gabinete do secretário - chefe da casa militar	00.961.053/0001-79
14126	11500.00	3	"pagamento para cobrir despesas com diárias, com vistas a atender a demanda
desta pasta em viagens/deslocamentos a serem efetuadas no exercício de 2026,
dentro do estado, para realização de atividades afetas como gestão e manuten
ção das atividades da seinfra."	secretaria de estado da infraestrutura	2026	6	2026-05-19	maio	5	2026430100600069	2026	4301	gabinete de sec. de estado da infraestrutura	49.766.106/0001-90
14127	4857.80	13	recomposição em razão de sequestro judicial em conta bancária vinculada à transferência especial - emenda pix parlamentar: 202540830011.	estado de goias	2026	17	2026-05-22	maio	5	2026170401700002	2026	1704	encargos especiais	01.409.580/0001-38
14128	209929.54	1	"ipof: 2024160100173 - processo:  202400005019210
pagamento referente ao apostilamento do contrato de compra de 
energia regulada - ccer uc nº 11067627 - contrato 
nº oc22321416125 de caráter semi-público de adesão por prazo 
indeterminado de fornecimento de energia elétrica em alta tensão 
segundo a estrutura tarifária convencional, grupo a, para uso na unidade 
consumidora 11067627 que atende os palácios pedro ludovico teixeira 
e das esmeraldas, para o período de 12 (doze) meses. conforme dados
a saber:
- fatura: 186660876, emissão: 08/04/2026, atestado: 18/05/2026, 
referência: abril/2026, valor: r$ 209.929,54 - líquido"	equatorial goias distribuidora de energia s a	2026	7	2026-05-25	maio	5	2026160100700258	2026	1601	gabinete do secretário - chefe da casa militar	01.543.032/0001-04
14129	3886.13	7	pagamento à empresa acima referente à fatura 3000525515, emitida em 15/05/2026, referente a prestação de serviço público de abastecimento de água tratada e coleta/afastamento e tratamento de esgoto sanitário, para atender às necessidades do cee, relativo ao mês 04/2026. (valor total da fatura r$ 4.079,80). processo: 202500005015218 ipof: 2025400100197. gcsb.	saneamento de goias s a	2026	7	2026-05-25	maio	5	2026400100700044	2026	4001	gab. da secretaria geral de governo	01.616.929/0001-02
14130	7552.24	3	".
.
- pagamento da folha de pagamento dos servidores desta secretaria referente ao mês de maio/26.
.
- cnpj: 01.409.705/0001-20
- formalidade: 17 - folha de pagamento - regime geral - líquido
.
matheus"	secretaria de estado da educacao	2026	83	2026-05-27	maio	5	2026240108300062	2026	2401	gabinete do secretário de estado da educação	01.409.705/0001-20
14131	803.28	4	"pdf: 2024295100017
.
beneficiário: devale engenharia ltda
objeto: manutenção predial. valor issqn.
.
fatura...........referência...........valor
415..............04/26...............803,28
.
rmb"	devale engenharia ltda	2026	2	2026-05-11	maio	5	2026295100200001	2026	2951	fundo penitenciário estadual - funpes	39.692.136/0001-45
14132	31.37	1	".
.
- pagamento da folha de pagamento dos servidores desta secretaria referente ao mês de maio/26.
.
- cnpj: 48.307.647/0001-97
- formalidade: 20 - folha de pagamento - outros
.
matheus"	plano goias seguro	2026	207	2026-05-27	maio	5	2026240120700094	2026	2401	gabinete do secretário de estado da educação	48.307.647/0001-97
14133	13983.74	9	"declaração de inexigibilidade de licitaç ão n° 004/2019-6º apostilamento ao contrato nº 011/2019 - secult (evento nº 8783151), que tem por objeto a prestação de serviços fornecendo, pelo contratado, vales-transportes na modalidade de créditos de viagem, para beneficiar os servidores da secretaria de estado de cultura, lotados na região metropolitana de goiânia, cuja remuneração é inferior a dois salários mínimos, exercício de 2026. ipof 2026250100001.
.
liquido
.
referência: maio de 2026
.
sei (90557826)"	redemob consorcio	2026	5	2026-05-27	maio	5	2026250100500001	2026	2501	gabinete do secretário de estado de cultura	10.636.142/0001-01
14134	50000.00	1	"emenda parlamentar impositiva número 531 município monte alto / go deputado wilde cambão beneficiario: associação projeto casa girassol objeto da emenda -aquisição de equipamentos tecnológicos, móveis e de utensílios para a cozinha comunitária, e estruturação de espaços para esporte, música e cultura. modalidade : termo de fomento nº 198/2026
epi 531 tf 198 maio"	associacao projeto casa girassol	2026	17	2026-05-27	maio	5	2026190101700036	2026	1901	gab. da secret. de estado de relações institucionais	49.824.943/0001-28
14135	1848.75	8	"ejsa
.
pagamento do issqn do processo 202600010018074 - lote: 1
.
nf 335 (nf 24 r$ 913,75);
nf 336 (nf 25 r$ 935);
.
total a pagar:	1.848,75
."	bees publicidade comunicacao e marketing ltda	2026	23	2026-05-18	maio	5	2026285002300005	2026	2850	fundo estadual de saúde - fes	06.326.015/0001-20
14136	1500.00	4	"pagamento para quitar despesa com a concessão de auxílio financeiro mensal
à entidades da sociedade civil sem fins lucrativos e às unidades de atendime
nto socioassistencial, com o objetivo de complementar a alimentação de crian
ças, adolescentes em situação de vulnerabilidade, pessoas com deficiência, i
dosos, entre outros públicos conforme termo de fomento nº 36/2023 - seds (0
00025227807) , referente ao período: 01/01/2026 a 31/12/2026
.
despacho 393/2026 - auxilio financeiro nutricional - abril/2026"	lar espirita sabina andrade ribeiro	2026	35	2026-05-07	maio	5	2026300103500138	2026	3001	gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social	02.294.817/0001-45
14137	200.00	5	contratação de dois links de banda larga para atender ao contrato da emater em aragoiânia e varjão.	wigvan rogerio oliveira santana ltda	2026	5	2026-05-29	maio	5	2026409100500102	2026	4091	goias telecomunicacoes s.a. - goiastelecom	20.354.774/0002-09
14138	19613.46	44	"1º termo aditivo ao contrato 22/2024, assinado entre o estado de goiás, por intermédio da secretaria de estado da retomada e a empresa vencedora administradora de serviços ltda, que será renovado por mais 6 meses. a destinação finalística desta renovação visa continuar prestação de serviços diários de limpeza e afins para todas as unidades administrativas da pasta.
nº documento 	natureza 	data liquidação 	data atesto 	saldo a pagar 	valor a ser pago
1124-inss-03/2026 	3.3.90.37.01 	06/05/2026 	05/05/2026 	2.663,43 	2.663,43 
1123-inss0326mempreg 	3.3.90.37.01 	06/05/2026 	05/05/2026 	1.429,94 	1.429,94 
1125-inss03/2026 	3.3.90.37.01 	07/05/2026 	05/05/2026 	6.613,80 	6.613,80 
1122-inssccon0326 	3.3.90.37.01 	07/05/2026 	05/05/2026 	8.906,29 	8.906,29 

total a pagar: 	19.613,46"	vencedora administradora de serviços	2026	1	2026-05-18	maio	5	2026420100100044	2026	4201	gabinete do secretário de estado da retomada	14.571.427/0001-54
14139	3889.89	6	"pregão eletrônico nº 028/2019- srp-arp nº 10/2020 -semad-aditivo excepiconal(4 meses) ao contrato nº 01/2021-prestação de serviços de impressão, cópias e digitalização (outsourcing) com o fornecimento e instalação de equipamentos de impressora e multifuncional com tecnologia laser ou led, monocromático (preto e branco), policromático (colorida), bem como solução de softwares, conforme requisição de despesa 2(85697630). 
.
liquido
.
nf: 253
.
referência: abril de 2026
.
sei (90084228)"	bkm comercio e locacao de equipamentos ltda	2026	6	2026-05-22	maio	5	2026250100600056	2026	2501	gabinete do secretário de estado de cultura	11.255.156/0001-30
14140	6300.00	4	"pagamento para quitar com despesa com a concessão de auxílio financeiro mensal
à entidades da sociedade civil sem fins lucrativos e às unidades de atendime
nto socioassistencial, com o objetivo de complementar a alimentação de crian
ças, adolescentes em situação de vulnerabilidade, pessoas com deficiência, i
dosos, entre outros públicos conforme termo de fomento nº 286/2020 - seds (0
00025227807) , referente ao período: 01/01/2026 a 31/12/2026
.
despacho 393/2026 - auxilio financeiro nutricional - abril/2026"	associacao de pais e amigos dos excepcionais	2026	35	2026-05-07	maio	5	2026300103500169	2026	3001	gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social	02.158.129/0001-58
14141	109540.00	1	"pagamento parcial de fornecimento de equipamentos  de rádio e tv
visando substituição, modernização, atualização tecnológica para atendimento às novas demandas finalísticas propostas às
emissoras de rádios e tv da agência brasil central e fornecimento de materiais, ferramentas e instrumentos de manutenção
técnica preventiva, conforme nf 539  emitida em 04/05/2026 devidamente atestada"	solveer suprimentos corporativos ltda	2026	10	2026-05-07	maio	5	2026126101000005	2026	1261	agência brasil central - abc	51.116.702/0001-76
14142	2625.00	4	"ordem de pagamento para quitar despesa com pagamento mensal de auxilio financeiro à entidade sem fins lucrativos conforme termo de fomento 011/2025, durante o exercício financeiro de 2026.

auxilio financeiro nutricional. valor liquido. referência 04/2026.
despacho 393."	acampi associacao crista amparo maternidade protecao a infancia	2026	35	2026-05-07	maio	5	2026300103500251	2026	3001	gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social	02.199.974/0006-86
14143	180445.48	4	"pagamento ao credor acima, cujo objeto é a  prestação de serviços de transporte de alunos residentes, prioritariamente, na zona rural do estado de goiás, com disponibilização de veículos e motoristas, destinados a atender à demanda da educação básica da rede estadual de ensino, em estradas pavimentadas, não pavimentadas e vicinais do(s) município(s)  de   caiapônia, conforme nota (s) fiscal abaixo:	
.
	
nota fiscal:  12  –  caiapônia	
data de emissão:	06/05/2026
referência: 	abril  de 2026
atesto: 	07/05/2026
modalidade de ensino: 	ensino médio
valor total da nota:  	r$ 553.869,78
líquido:	r$ 180.445,48
......	
processo  202400006076960
pdf  2024240100351"	staff locacoes e eventos ltda	2026	87	2026-05-18	maio	5	2026240108700001	2026	2401	gabinete do secretário de estado da educação	04.330.451/0001-48
14144	55300.00	1	"emenda parlamentar impositiva número 824.6 município divinopolis de goias deputado alessandro moreira beneficiario: município de divinopolis/go objeto da emenda - aquisição de uma colhedora de forragens. modalidade: transferência especial
epi 824.6 te maio"	prefeitura municipal de divinopolis de goias	2026	14	2026-05-18	maio	5	2026190101400022	2026	1901	gab. da secret. de estado de relações institucionais	01.067.206/0001-00
14145	700.00	3	pagamento da folha salarial da secretaria de estado de comunicação - verbas indenizatórias e auxílio alimentação - maio/2026	secretaria de estado de comunicacao	2026	5	2026-05-27	maio	5	2026120100500024	2026	1201	gabinete da secretaria de estado de comunicação	32.785.209/0001-02
14146	25631.32	2	"processo 202600010019528 - mmrm 
.
compra de medicamentos do componente especializado da assistência farmacêutica ceaf. arp nº 021/2025. pregão eletrônico nº 111/2024. processo nº 202400005033984 / 109371. vigência da arp 10/04/25 a 09/04/26. dod (87521705). entregar nota de empenho com a ordem de fornecimento nº 55/2026 (sei 87815327), em que estão descritas as obrigações e responsabilidades da contratada e da contratante, prazo, local, forma de entrega/recebimento e demais disposições referentes ao objeto.
.
nota: 246346 - ir 
.
emissão: 22/04/2026
.
valor: r$ 25.631,32
.
dare: nº 12100002614901003"	costa camargo com de produtos hospitalares ltda	2026	90	2026-05-07	maio	5	2026285009000056	2026	2850	fundo estadual de saúde - fes	36.325.157/0001-34
14147	13136.24	1	olha de pagamento da secretaria de agricultura, pecuária e abastecimento (seapa) referente a maio/2026:  pensão alimentícia	secretaria de estado de agricultura pecuaria e abastecimento	2026	1	2026-05-27	maio	5	2026320100100109	2026	3201	gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento	32.746.632/0001-95
14148	2250.00	4	ordem de pagamento para quitar despesa com o pagamento mensal de auxílio financeiro à entidade sem fins lucrativos. despacho nº 393 (89328327). 04/2026.	lar sao vicente de paula de rubiataba	2026	35	2026-05-07	maio	5	2026300103500181	2026	3001	gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social	00.819.151/0001-76
14149	52.83	128	"contratação de serviços de publicidade, a serem prestados por intermédio de até 03 (três) agências de propaganda, com vistas à melhor atender as necessidades da comunicação publicitária da execução das políticas públicas estaduais de competência desta pasta nas áreas de promoção do emprego e da renda, formação, qualificação e capacitação de pessoas para emprego, e de desenvolvimento do turismo do estado de goiás. conforme rd 2 (65326112) e justificativa 65353937. 

nº documento 	natureza 	data liquidação 	data atesto 	saldo a pagar 	valor a ser pago
34039-irrfagencia 	3.3.90.39.42 	08/05/2026 	06/05/2026 	52,83 	52,83 

total a pagar: 	52,83"	logos propaganda ltda	2026	6	2026-05-13	maio	5	2026420100600002	2026	4201	gabinete do secretário de estado da retomada	37.269.412/0001-31
14150	3937.50	5	"ordem de pagamento liquido para quitar o mensal de auxilio financeiro à entidades sem fins lucrativos conforme termo de fomento nº 248/2020 - seds, exercício financeiro de 2026.
despacho 393 - r$ 3.937,50"	associação e creche primeiro imperio	2026	35	2026-05-06	maio	5	2026300103500018	2026	3001	gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social	18.932.733/0001-20
14151	200.00	22	pagamento de decisão judicial descontada dos vencimentos do servidor: thiago xavier freitas de oliveira, processo nº  5386139.84.2025.09.0164 referente ao mês de  abril de 2026 id: 040422200032605140	policia militar	2026	1	2026-05-21	maio	5	2026290200100080	2026	2902	polícia militar	01.409.671/0001-73
14152	0.00	124	"contratação de serviços de publicidade, a serem prestados por intermédio de até 03 (três) agências de propaganda, com vistas à melhor atender as necessidades da comunicação publicitária da execução das políticas públicas estaduais de competência desta pasta nas áreas de promoção do emprego e da renda, formação, qualificação e capacitação de pessoas para emprego, e de desenvolvimento do turismo do estado de goiás. conforme rd 2 (65326112) e justificativa 65353937. 
nº documento 	natureza 	data liquidação 	data atesto 	saldo a pagar 	valor a ser pago
34085-irrfagencia 	3.3.90.39.42 	08/05/2026 	06/05/2026 	1.507,83 	1.507,83"	logos propaganda ltda	2026	6	2026-05-13	maio	5	2026420100600002	2026	4201	gabinete do secretário de estado da retomada	37.269.412/0001-31
14153	34.49	182	art refere-se à elaboração de laudo técnico atestando que não haverá necessidade de rebaixamento do lençol freático para a execução do reservatório inferior do palácio pedro ludovico teixeira, com base nas sondagens realizadas no local, devendo esta art estar acompanhada do respectivo laudo técnico. despacho nº 647/2026/goinfra/oc-gepoc - ipof 2026436100016 - sei 202600036000075	crea-go	2026	42	2026-05-20	maio	5	2026436104200001	2026	4361	agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra	01.619.022/0001-05
14154	46709.36	1	"pagamento relativo ao fornecimento de alimentação: refeições preparadas do 
tipo self-service: café da manhã, almoço, jantar, lanche, água mineral acondicionada em galão de 20l, copo e garrafa, tendo como instrumento legal a ata de registro de preços -srp nº 037/2025, para o atendimento dos jogos estudantis de goiás - fase regionais, promovidos por meio da superintendência de desporto educacional, arte e educação. ateste de nota fiscal 90680399; despacho nº 208/2026/seduc/sde-12347 e despacho nº 2244/2026/seduc/coordastec-16768.
ipof 2026240101201.
.
*alimentação em goianésia.
*nf 23, de 19-05-2026;
*valor total líquido: r$20.744,00;
.
*alimentação em trindade;
*nf 26, de 19-05-2026;
*valor total líquido; r$ 25.965,36.
*fundeb 22.
terezinha."	jjc comercio ltda	2026	211	2026-05-26	maio	5	2026240121100008	2026	2401	gabinete do secretário de estado da educação	55.876.175/0001-59
14155	2909261.37	9	pagamento do líquido da 8ª medição do contrato 103/2025, o objeto deste contrato é a contratação de empresa especializada na realização de mapeamento e diagnóstico do sistema de drenagem pluvial, por meio de vídeo inspeção robotizada, abrangendo também os serviços de limpeza e desobstrução mecânica das redes de drenagem pluvial em rodovias pavimentadas integrantes da malha rodoviária estadual do estado de goiás. relativo ao período de 01/03/2026 à 31/03/2026, processo sei 202600036007088, nf nº 746, 747, 748, 749, 750, 751, 752, 754, 755, 756, 757, 758, 759, 760, 761, 762 e 763 líquido.	construtora goldman eireli - me	2026	42	2026-05-06	maio	5	2026436104200006	2026	4361	agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra	17.405.787/0001-74
14156	2645.00	7	"estimativa de pagamento de diárias para o estado de goiás e país, a fim de atender as demandas da pasta, nos meses de abril a junho de 2026, conforme portaria nº 66/2026/economia 88656080.
servidor	n da diária	valor	data da viagem
daniel nunes costa	365/2026	 r$ 115,00 	05/05/2026
dircilene rocha de almeida	380/2026	 r$ 345,00 	de 13 a 14/05
giovane moraes toledo	367/2026	 r$ 115,00 	01/04/2026
jarbas alves ataguile	379/2026	 r$ 1.495,00 	de 18 a 24/04
mauro zan de moraes heliodoro	73/2026	 r$ 115,00 	29/01/2026
reila barbosa de castro lopes	383/2026	 r$ 115,00 	11/05/2026
rhaquel liegem lourenco borges	381/2026	 r$ 345,00 	13 a 14/05/2026
			
		 r$ 2.645,00"	secretaria de estado da retomada	2026	1	2026-05-13	maio	5	2026420100100120	2026	4201	gabinete do secretário de estado da retomada	37.992.607/0001-05
14157	37474.14	5	"valor para pagamento do irrf da 36ª medição, do contrato nº 20/2023 - goinfra - referente à execução dos serviços de manutenção da malha rodoviária estadual pavimentada e não pavimentada, incluindo balsas, pistas e alambrados dos aeródromos, por 24 meses, (lote 07) - relativo ao período de 01/03/2026 a 31/03/2026, pdf nº 2026438000030, processo de pagamento sei nº 202600036005422, nf nº 34 a 40 irrf.
dare: 8580 0000 374-6 7414 0008 210-3 0002 6135 005-6 8230 2530 000-8"	ibiza construtora ltda	2026	8	2026-05-06	maio	5	2026438000800032	2026	4380	fundo constitucional de transporte - fct	05.000.710/0001-35
14158	15000.00	40	ular - restituição do fundo rotativo pagamento nº 31.34.35.39/2026 - 202600020003131	universidade estadual de goias - ueg	2026	10	2026-05-15	maio	5	2026406201000057	2026	4062	universidade estadual de goiás - ueg	01.112.580/0001-71
14159	240189.84	9	"valor referente ao pagamento da folha de inativos e pensionistas poder executivo mes de abril de 2026.

pagamentos dec jud gerenciador financeiro......240.189,84"	goias previdencia - goiasprev	2026	6	2026-05-14	maio	5	2026188000600048	2026	1880	fundo financeiro do regime próprio de previdência do servidor - ffrpps	11.991.625/0001-89
14160	376.77	4	"relativo ao pagamento de imposto de renda (1,2 por cento) do fornecimento de
energia elétrica, para fornecimento de energia elétrica, tendo como unidadec
onsumidora no morro do mendanha, no per. de abril/26, conforme fatura 1000680130635 emitida em 04/05/2026 devidamente atestada"	equatorial goias distribuidora de energia s a	2026	14	2026-05-15	maio	5	2026126101400030	2026	1261	agência brasil central - abc	01.543.032/0001-04
14161	3771.20	40	"pagamento do líquido do processo 202617697000044 - lote: 2026/1174
nf 43837 r$ 3771,2 (nf 22 site radar valparaiso news )."	amp - agencia multiface de propaganda ltda	2026	9	2026-05-26	maio	5	2026120100900010	2026	1201	gabinete da secretaria de estado de comunicação	37.363.371/0001-48
14162	261.28	5	"sei 202600031003792, rrt 16822371, boleto nº 24519976, referente à supervisão de estágio do discente do curso de arquitetura e urbanismo da pontifícia universidade católica de goiás (puc-go), geovana ribeiro faria lima, nesta agência goiana de habitação s/a. relatório nº 1750 / 2026 agehab/cooinsp-20050 (89737617).

  sei 202600031003792, rrt nº 16822844, boleto nº 24520045, referente à supervisão de estágio do discente do curso de engenharia ambiental e sanitária da universidade federal de goiás (ufg), victor gabriel souza dias, nesta agência goiana de habitação s/a. relatório nº 1750 / 2026 agehab/cooinsp-20050 (89737617)."	conselho de arquitetura e urbanismo de goias	2026	5	2026-05-04	maio	5	2026436200500045	2026	4362	agencia goiana de habitacao s/a	14.896.563/0001-14
14163	165000.00	12	"descentralização de orçamento da secretaria da economia para a secretaria de
 esportes para pagamento dos prêmios do programa ""nota fiscal goiana"", refer
ente ao sorteio do exercício de 2026, conforme ddo nº 7578.
pagamento referente ao sorteio 20º do clube.
goiatuba esporte clube
cnpj 02.364.479/0001-70 
banco : 756
agencia 5014
conta 32.766-2 
valor r$ 165.000,00"	secretaria de estado de esporte e lazer	2026	26	2026-05-20	maio	5	2026170102600002	2026	1701	gabinete do secretário de estado da economia	32.712.376/0001-15
14164	5024.24	1	"pagamento do liquido do(s) documento(s) fiscal(is) nº 27085205  -   
aquisição de alimentos de agricultores (as) familiares que se enquadrem nas disposições da lei estadual nº 19.767/2017, regulamentada pelo decreto estadual nº 9.987, de 22 de novembro de 2021, para aquisição de alimentos por meio da modalidade de compra com doação simultânea do programa de aquisição de alimentos ? paa/goiás. processo nº 202517647000085 edital de chamamento público n° 003/2025 - seapa (sei 75604069) - resolução protege n° 07/2024 (sei 69562211) - proposta id 6375"	sergio goncalves rios	2026	60	2026-05-07	maio	5	2025320106001750	2025	3201	gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento	***.799.591-**
14165	49786.56	1	"estimativa de pagamento de diárias para o estado de goiás e país, a fim de atender as demandas da pasta, nos meses de abril a junho de 2026, conforme portaria nº 66/2026/economia 88656080.
andreia maria rodrigues	1.125,00	330/2026
aliny grasielly ribeiro dos santos	652,28	270/2026
bruna alves da silva	1.056,84	320/2026
carlos patricio rosa santos	629,56	267/2026
donato jose do carmo melo	675,00	329/2026
lauderico ferreira bastos neto	2.250,00	274/2026
miriam helena pires	1.575,00	298/2026
miriam helena pires	0,00	314/2026
pamella batista fernandez silva	1.575,00	305/2026
pedro luiz dos santos	4.634,12	282/2026
pedro luiz dos santos	5.984,12	332/2026
pedro marinho de oliveira filho	4.725,00	283/2026
pedro marinho de oliveira filho	6075	334/2026
raissa oliveira da silva	1.056,84	328/2026
reila barbosa de castro lopes	2.250,00	272/2026
stefany castro cruz	1.079,56	335/2026
teofilo alves neves	1.125,00	265/2026
miriã arraes de lira	1.125,00	321/2026"	secretaria de estado da retomada	2026	1	2026-05-04	maio	5	2026420100100119	2026	4201	gabinete do secretário de estado da retomada	37.992.607/0001-05
14166	329.70	5	contrato de link banda larga para atender a emater em brazabrantes, goianira, caturaí.	olv brasil comercio e servicos ltda	2026	5	2026-05-11	maio	5	2026409100500002	2026	4091	goias telecomunicacoes s.a. - goiastelecom	17.735.196/0001-65
14167	5550.93	4	"pagamento referente ao 6º termo de apostilamento ao contrato nº 055/2021 contrato - nº 055/2021, cujo objeto consiste na prestação de serviços
de energia elétrica para unidades escolares e administrativas integrantes da
estrutura da secretaria de estado da educação.
.
fatura abril/2026 - r$ 106.239,36
emissão: 05.05.2026
ateste: 06.05.2026
>> liquido: r$ 5.550,93 mod. 367
.
processo 202100006022757
.
sandra"	companhia hidroeletrica sao patricio - chesp	2026	219	2026-05-13	maio	5	2026240121900005	2026	2401	gabinete do secretário de estado da educação	01.377.555/0001-10
14168	14993.77	1	pagamento do líquido referente às notas fiscais nº26894281  e 27035510 - aquisição de alimentos de agricultores (as) familiares que se enquadrem nas disposições da lei estadual nº 19.767/2017, regulamentada pelo decreto estadual nº 9.987, de 22 de novembro de 2021, para aquisição de alimentos por meio da modalidade de compra com doação simultânea do programa de aquisição de alimentos ? paa/goiás. processo nº 202517647000085 edital de chamamento público n° 003/2025 - seapa (sei 75604069) - resolução protege n° 07/2024 (sei 69562211) - proposta id 5951	ana lucia de freitas rodrigues	2026	60	2026-05-14	maio	5	2025320106001585	2025	3201	gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento	***.005.281-**
14169	416.42	20	pagamento de decisão judicial descontada dos vencimentos do servidor: ronaldo luiz de araujo, processo nº  5176196.83.2020.09.0105 referente ao mês de  abril de 2026 id: 081250000031354677	policia militar	2026	1	2026-05-21	maio	5	2026290200100080	2026	2902	polícia militar	01.409.671/0001-73
14170	500.00	5	"""pagamento de decisão judicial em desfavor do(a) servidor(a) alex divino basilio - cpf nº 802.144.441-04, descontado na folha de pagamento do mês de abr/26, conforme detalhamento abaixo e outras documentações anexadas ao processo nº 202400006074573.
.
- reclamante: sociedade goiana de cultura;
- processo judicial: 5272810-26.2017.8.09.0051;
- parcelas: 21 de 66;
- i.d. depósito: 081250000031258570.
.
pagamento através de guia."""	secretaria de estado da educacao	2026	247	2026-05-06	maio	5	2026240124700101	2026	2401	gabinete do secretário de estado da educação	01.409.705/0001-20
14171	1592.21	8	"""pagamento de decisão judicial em desfavor do(a) servidor(a) rosilda martins rodrigues - cpf nº 510.397.531-91, descontado na folha de pagamento do mês de abr/26, conforme detalhamento abaixo e outras documentações anexadas ao processo nº 202500006080978.
.
- reclamante: fesurv universidade de rio verde;
- processo judicial: 0231300-40.2006.8.09.0137;
- parcelas: 9 de 18;
- i.d. depósito: 081250000031261210.
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pagamento através de guia."""	secretaria de estado da educacao	2026	137	2026-05-06	maio	5	2026240113700081	2026	2401	gabinete do secretário de estado da educação	01.409.705/0001-20
14172	389.13	13	"pdf: 2024290600080
.
beneficiário: gce s/a
objeto: ampliação de 800 vagas no sistema prisional goiano, sendo 400 vagas
na up de caldas novas e 400 vagas na up de formosa. pagamento irrf.
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nota fiscal.........ref................valor
629.................05/26.............389,13
.
ipnm"	g c e s a	2026	27	2026-05-15	maio	5	2026290602700004	2026	2906	diretoria-geral de policia penal	05.275.229/0001-52
14173	116.58	4	"processo 202600010016080 - mmrm 
.
aquisição de insumos para atendimento de demanda judicial. arp nº 098/2025 ""c"". pregão eletrônico nº 113/2025. processo nº 202400005045342 202500010049988. vigência da arp 22/08/2025 a 21/08/2026. dod (87019055). entregar nota de empenho com a ordem de fornecimento nº 129/2026 (sei 87147165), em que estão descritas as obrigações e responsabilidades da contratada e da contratante, prazo, local, forma de entrega/recebimento e demais disposições referentes ao objeto.
.
nota: 13311 - ir 
.
emissão: 04/05/2026
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valor: r$ 116,58
.
dare: nº 12100002614901195"	sante medica hospitalar ltda	2026	92	2026-05-11	maio	5	2026285009200237	2026	2850	fundo estadual de saúde - fes	16.699.864/0001-83
14174	3423.42	1	"processo: 202600005007410 - mmrm 
,.
aquisição de insumos para atendimento de demanda judicial. sislog 118843, dispensa eletrônica nº 5/2026, os quantitativos e especificações dos itens estão detalhados no documento ""informações para nota de empenho (353060)"" que deverá ser entregue juntamente com a nota de empenho. o instrumento contratual será substituído pela nota de empenho, nos termos do art. 95 da lei 14.133/2021 e do inciso ix, art.7º do dec. est. 10.207/2023.
.
nota: 1140239
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emissão: 16/04/2026
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valor: r$ 3.423,42"	lumiar health builders equipamentos hospitalares ltda	2026	92	2026-05-11	maio	5	2026285009200310	2026	2850	fundo estadual de saúde - fes	05.652.247/0001-06
14175	87.35	25	"o presente aditivo tem como objeto a prorrogação prevista na cláusula quarta – da vigência, em seu item 4.1, na cláusula quinta - valor e pagamentos contratuais em seu item 5.1, na cláusula sexta - dotação orçamentária, em seu item 6.1, com a renovação da indicação da dotação orçamentária ao contrato nº. 05/2022, que passam a ter a seguinte redação: o contrato terá a sua vigência prorrogada por mais 30 (trinta) meses,  a 
partir de 29/06/2025.
issqn-oi"	oi s a - em recuperacao judicial	2026	6	2026-05-13	maio	5	2025190100600100	2025	1901	gab. da secret. de estado de relações institucionais	76.535.764/0001-43
14176	221820.49	3	pagamento da nota fiscal nº 15, a empresa on incorporadora ltda, cnpj 23.061.020/0001-78, referente ao relatório de medição nº 1125/2024/gerofis (id. 69262097), da 1ª parcela da subetapa 3c e 3d de pagamento,  no período de 27/01/2024 a 17/12/2024, da contratação de empresa especializada no ramo da construção civil para a construção de 28 (vinte e oito) unidades habitacionais no município de edéia - go. contrato nº 137/2022 (69262058). relatório 1799 - inspeção financeira. sei 202500031000239 (pagamento).	on incorporadora ltda	2026	17	2026-05-14	maio	5	2026436201700112	2026	4362	agencia goiana de habitacao s/a	23.061.020/0001-78
14177	911.40	4	"pdf - 2023170100327
ordem de pagamento conforme nf nº 17850 referente à contratação de serviços
de publicação de avisos de editais de licitações e de outras matérias em jo
rnal de grande circulação no estado de goiás, editora d
iário do estado ltda, inclusive na internet, pelo período de 30(trinta) mese
s, através de adesão a ata de registro de preços nº 001/2023/sead/go, oriund
a do pregão eletrônico srp nº 003/2023/sead/go.
empresa optante pelo simples nacional dispensada a retenção irpj nos termos
art 4º inc xi, da in nº 2.145/2023 e in nº 1.234/12
.
jps"	editora diario do estado eireli - me	2026	55	2026-05-11	maio	5	2026170105500008	2026	1701	gabinete do secretário de estado da economia	24.946.442/0001-93
14178	6151.59	2	pagamento de nf n°27449322 - aquisição de alimentos de agricultores (as) familiares que se enquadrem nas disposições da lei estadual nº 19.767/2017, regulamentada pelo decreto estadual nº 9.987, de 22 de novembro de 2021, para aquisição de alimentos por meio da modalidade de compra com doação simultânea do programa de aquisição de alimentos ? paa/goiás. processo nº 202517647000085 edital de chamamento público n° 003/2025 - seapa (sei 75604069) - resolução protege n° 07/2024 (sei 69562211) - proposta id - 6440	antonio lino da conceicao	2026	60	2026-05-14	maio	5	2025320106001092	2025	3201	gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento	***.288.041-**
14179	548422.24	4	"processo 202600010000150 dmr
.
repasse da contrapartida estadual 2026 referente ao componente básico da assistência farmacêutica aos 246 (duzentos e quarenta e seis) municípios do estado de goiás. vigência: janeiro/2026 a dezembro/2026. valor mensal estimado de  r$2.825.916,28, conforme rd nº 13/2026 - ses/spais (84977651). anexo ii (85658757).
.
pagamento assfarm/variavel/maio/26...........r$548.422,24
.
obs: pagamento conforme planilha valores variaveis maio 2026 (89861435)."	fundo estadual de saude - fes	2026	88	2026-05-11	maio	5	2026285008800002	2026	2850	fundo estadual de saúde - fes	00.544.963/0001-56
14180	7335.73	2	pagamento referente ás notas fiscais nº27059262 e nº27321958 -  aquisição de alimentos de agricultores (as) familiares que se enquadrem nas disposições da lei estadual nº 19.767/2017, regulamentada pelo decreto estadual nº 9.987, de 22 de novembro de 2021, para aquisição de alimentos por meio da modalidade de compra com doação simultânea do programa de aquisição de alimentos paa/goiás. processo nº 202517647000085 edital de chamamento público n°003/2025 - seapa (sei 75604069) - resolução protege n°07/2024 (sei 69562211) - proposta id 3202.	elza helena lopes	2026	60	2026-05-07	maio	5	2025320106000818	2025	3201	gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento	***.841.991-**
14181	1022189.22	2	"processo: 202400010024949
.
portaria 10146/26
aquisição de licença para acesso e uso da base de dados do sistema uptodate, para acesso digital de informação científica, desenvolvimento, pesquisa e inovação em saúde, para um período de 05 anos, a ser disponibilizado para as
unidades hospitalares da ses. contratação 103653 sislog, termo de referência 6666. contrato nº35/2024/ses. vigência: 60 meses: 26/04/2024 à 25/04/2029.
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creditar conforme a seguir:
r$1.022.189,22 (um milhão, vinte e dois mil, cento e oitenta e nove reais e vinte e dois centavos.), c/c: 413-7, operação 06, ag: 4204 – cnpj: 02.529.964/0001-57 – cef.
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(devido a fechamento de câmbio, o valor é estimado, o restante será devolvido)."	fundo estadual de saude - fes	2026	142	2026-05-13	maio	5	2026285014200001	2026	2850	fundo estadual de saúde - fes	00.544.963/0001-56
14182	2310.00	5	"valor que se paga referente à concessão de bolsa na modalidade de mestrado e doutorado, por meio da chamada pública nº 04/2025 – programa de concessão de bolsas de formação em mestrado e doutorado. referente aos meses de maio/2025 a abril/2027.
referente ao mês de maio/2026."	isabella barreto de souza	2026	15	2026-05-21	maio	5	2026316101500494	2026	3161	fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg	***.820.921-**
14183	98247.09	3	pgto da folha de pagamento de pessoal e encargos sociais, referente à competência de maio de 2026.	secretaria de estado da economia	2026	50	2026-05-27	maio	5	2026170105000242	2026	1701	gabinete do secretário de estado da economia	01.409.655/0001-80
14184	44411.61	4	"pagamento destinado a cobrir despesas com a folha de pagamento de pessoal destinado à secretaria de estado do meio ambiente e desenvolvimento sustentável - semad, conforme demonstrativo financeiro da sead, folha referente ao mês de maio de 2026.

13º salário
grat adicional
férias abono
grat funcional
liquido da folha
férias clt
férias indenizadas"	secretaria de estado de meio ambiente e desenvolvimento sustentavel	2026	1	2026-05-27	maio	5	2026210100100134	2026	2101	gabinete do secretário de estado de meio ambiente e desenvolvimento sustentável	00.638.357/0001-08
14185	4476.69	1	pagamento de despesas com o ressarcimento da remuneração paga no mês de abril/2026 para o servidor efetivo do município de nova crixás, sr. elexandre domingues ferreira, atualmente prestando serviços ao poder executivo do estado - sead.	prefeitura municipal de nova crixas	2026	8	2026-05-27	maio	5	2026180100800196	2026	1801	gabinete do secretário de estado da administração	00.236.968/0001-11
14186	10417.40	30	ressarcimento proveniente de sequestros judiciais realizados em contas dos fundos rotativos da secretaria de economia do estado de goiás, considerando o disposto na nota técnica nº 2/2017-scg que trata da contabilização dos fatos contábeis que envolvem sequestros e bloqueios judiciais em contas correntes bancárias. processo: 202600004046191	secretaria de estado da economia	2026	17	2026-05-29	maio	5	2026170401700005	2026	1704	encargos especiais	01.409.655/0001-80
14187	312.24	3	"pagamento complementar de recibo do mês de abril/2026, referente a
locação de imóvel para a unidade vapt vupt de pirenópolis, objeto do
contrato nº 017/2024. pdf: 2026180100098. jj"	zelia goulao	2026	5	2026-05-14	maio	5	2026180100500147	2026	1801	gabinete do secretário de estado da administração	***.039.981-**
14188	4.49	7	"pagamento de retenção de irrf proveniente de fornecimento de água tratada e a coleta/afastamento e tratamento de esgoto sanitário para a conta: 826895-9, com vistas a atender às necessidades da agência brasil central – abc, conta localizada junto à estação transmissora do morro do mendanha, à av. santa rita, qd. 56, lts. 01, 02 e 03 -jardim petrópolis - goiânia-go, per. de abril/25, conforme fatura 3000525550
emitida em 15/05/2026 devidamente atestada"	saneamento de goias s a	2026	14	2026-05-21	maio	5	2026126101400012	2026	1261	agência brasil central - abc	01.616.929/0001-02
14189	3675.00	4	"pagamento mensal de auxilio financeiro à entidade sem fins lucrativos conforme termo de fomento 120/2025, durante o exercício financeiro de 2026.
.
despacho 393/2026 - auxilio financeiro nutricional - abril/2026"	cons do centro de apoio pedagogico - cap go	2026	35	2026-05-07	maio	5	2026300103500466	2026	3001	gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social	13.335.060/0001-07
14190	75945.92	4	"pagamento da nota fiscal 88 à empresa cooperativa união do brasil ltda, cnpj:04.957.415/0001-09, referente à locação de até 1 (um) veículos tipo sedan médio de representação com motorista, (lote 1), no período março de 2026, de acordo com contrato n°005/2025 (73902166), relatório 1742 - inspeção financeira conclusivo. 202600031001459.

pagamento da nota fiscal 89 à empresa cooperativa união do brasil ltda, cnpj: 04.957.415/0001-09, referente à locação de 07 (sete) veículo tipo sedan compacto, com motorista, lote 02 no período março de 2026, de acordo com contrato n°005/2025 (73902166), relatório 1742- inspeção financeira conclusivo. 202600031001459."	cooperativa uniao do brasil ltda - cooperauniao	2026	5	2026-05-07	maio	5	2026436200500107	2026	4362	agencia goiana de habitacao s/a	04.957.415/0001-09
14191	6595.86	9	pagamento relativo a folha dos servidores ativos desta pasta, referente a horas extras do período de maio/2026.	secretaria de estado da administracao	2026	8	2026-05-27	maio	5	2026180100800172	2026	1801	gabinete do secretário de estado da administração	02.476.034/0001-82
14192	2029.71	3	"pagamento ref. à pdf nº 2025186300066 parcela 28/02/26 no valor de 2.029,71.
descrição da despesa: despesa com o contrato nº 001/2021, firmado com a empr
esa brasileira de correios e telegrafos, que tem por objeto a prestaçãoação
de serviços de coleta, remessa, entrega de correspondência, documentos,objet
os ,bens ou valores, para atender as demandas de circulação de documentos e
materiais da agr, além da gerência de dívida ativa, procuradoria setorial e
ouvidoria setorial. referente ao mês de fevereiro de 2026. boleto nº 488445.
( restante).
processo sei: 202100029001988.
total selecionado: r$ 2.029,71."	empresa brasileira de correios e telegrafos	2026	8	2026-05-07	maio	5	2026186300800096	2026	1863	agência goiana de regulação, controle e fiscalização de serviços públicos - agr	34.028.316/0013-47
14193	398337.16	1	"pagamento contratação da empresa avantti produções eventos e turismo - empresa especializada em eventos para aquisição de itens registrados por meio da ata de registro de preço nº 021/2024 - a, para atender a demanda do núcleo do escritório de projetos (nep) no apoio a gestão de programas estratégicos, demandando formações, workshops e reuniões com participação de servidores das escolas, centralizada e equipes regionais
.
nota fiscal nº 58 - 427.400,39 
emissão: 07.05.2026
ateste: 07.05.2026
>> liquido: r$ 398.337,16
.
processo 202500006086658
ipof nº 2025240101636
.
sandra"	avantti producoes eventos e turismo ltda	2026	97	2026-05-15	maio	5	2026240109700014	2026	2401	gabinete do secretário de estado da educação	11.036.567/0001-34
14194	69585.00	1	"contrato nº 52/2025/dgpc (sei nº 81917625), de aquisição de equipamentos de informática para deam de águas lindas, dpca de goiânia e deam de aparecida de goiânia, com recursos oriundos do fundo protege.
pagamento da nf nº 50336-parte conforme segue:
.
r$ 360.027,00 bruto
r$   4.320,32 irrf
r$       0,00 inss
r$       0,00 issqn
r$ 355.706,68 líquido
.
r$ 223.140,00 pagos no empenho nº 2025.2904.036.00016
r$  62.981,68 pagos no empenho nº 2025.2904.036.00012"	torino informatica ltda	2026	36	2026-05-27	maio	5	2025290403600020	2025	2904	polícia civil	03.619.767/0005-15
14195	4256.15	7	"pagamento ref. à pdf nº 2024186300164 parcela 30/03/26 no valor de 4.256,15.
descrição da despesa: trata-se de renovação do contrato n º 002/2021, pregão
eletrônico 005/2020 ref. a prestação de serviços continuados de vigilância
armada, com fornecimento de profissionais uniformizados e instrumentos de trabalho, posto de vig. armada 12 x 36 - diurno (02 profissionais por posto) de acordo com as especificações contidas no termo de referência para a agência goiana de regulação controle e fis. de serv. públicos - agr. referente ao período de 01/03/2026 a 16/03/2026. nf. nº 543. (1ª parcela).
processo sei: 202100029001416.
total selecionado: r$ 4.256,15."	mendonca seguranca e vigilancia ltda	2026	8	2026-05-14	maio	5	2026186300800071	2026	1863	agência goiana de regulação, controle e fiscalização de serviços públicos - agr	16.958.127/0001-58
14196	48068.20	8	valor destinado ao pagamento da 18ª medição com reajuste do contrato nº 135/2024-goinfra, referente a prestação de serviço de consultoria para execução dos serviços técnicos especializados de supervisão das obras de implantação e restauração das rodovias sob a jurisdição da agência goiana de infraestrutura e transporte - goinfra, no estado de goiás, constantes no plano de obras 2023/2026 - lote 06, realizada no período de 01/02/2026 a 28/02/2026, processo 202600036005069 nf 418 liq.	houer engenharia ltda	2026	62	2026-05-05	maio	5	2026436106200027	2026	4361	agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra	18.578.135/0001-02
14197	85251.56	1	solicação de recursos para atendimento da folha de pagamento dos servidores ativos desta pasta, referente às despesas com contribuições para ipasgo saúde, relativas ao mês de maio de 2026.	servico social autonomo de assistencia a saude dos servidores publicos e militares do estado de goias - ipasgo saude	2026	1	2026-05-27	maio	5	2026260100100156	2026	2601	gabinete da secretaria de estado de esporte e lazer	50.565.317/0001-43
14198	87.29	1	pgto de folha de pagamento de pessoal e encargos sociais, referente à competência de maio de 2026.	secretaria de estado da economia	2026	50	2026-05-27	maio	5	2026170105000256	2026	1701	gabinete do secretário de estado da economia	01.409.655/0001-80
14199	14984.24	1	pagamento de nf n° 27040253 - aquisição de alimentos de agricultores (as) familiares que se enquadrem nas disposições da lei estadual nº 19.767/2017, regulamentada pelo decreto estadual nº 9.987, de 22 de novembro de 2021, para aquisição de alimentos por meio da modalidade de compra com doação simultânea do programa de aquisição de alimentos ? paa/goiás. processo nº 202517647000085 edital de chamamento público n° 003/2025 - seapa (sei 75604069) - resolução protege n° 07/2024 (sei 69562211) - proposta id 3658	luceni maria de carvalho	2026	60	2026-05-07	maio	5	2025320106001333	2025	3201	gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento	***.156.371-**
14200	17529.69	2	"pagamento pela aquisição de bebedouros para atender as demandas da ueg, 
conforme notas fiscais: 10112 - complemento, 10115, 10116 e 10119. atestado nº 44/2026 - sei 89687603."	tecnoblu comercio de refrigeração ltda	2026	37	2026-05-07	maio	5	2025406203700084	2025	4062	universidade estadual de goiás - ueg	21.613.975/0001-65
14201	158.10	1	auxílio creche – referente rescisões - competência 05/2026. conforme ofício nº 4272/2026/agehab/gagp (90087983), despacho nº 2296/2026/agehab/grsg (90228693). sei 202600031004072/202500031011827.	agencia goiana de habitacao s a	2026	4	2026-05-15	maio	5	2026436200400008	2026	4362	agencia goiana de habitacao s/a	01.274.240/0001-47
14202	246.00	7	"despesa para custear o fornecimento de bens e materiais e serviços  - ração para equinos adulto e potros, pelo prazo de 60 meses, tendo em vista se tratar de um dos produtos básicos e primordial na alimentação dos equinos pertencentes à polícia militar do estado de goiás. está fundamentada no etp - estudo técnico preliminar (cod.29744) etp ração r.c. 2024 e tr - termo de referência (cod.30120) tr ração r.c. 2024. 

***************************************************************************
pagamento irrf nota fiscal 22131."	nutrema nutricao animal ltda	2026	17	2026-05-07	maio	5	2026290201700002	2026	2902	polícia militar	11.024.784/0001-04
14203	6720.00	4	ordem de pagamento para quitar despesa com o pagamento mensal de auxílio financeiro à entidade sem fins lucrativos. despacho nº 393 (89328327). 04/2026.	conselho escolar betinho	2026	35	2026-05-07	maio	5	2026300103500294	2026	3001	gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social	02.419.028/0001-93
14204	72651.55	1	"pagamento líquido à empresa funcional construcoes ltda referente a implantação de quadra coberta em arco mod-2, padrão seduc do colégio estadual professor edmir póvoa lemes, no município de nazário - go, conforme contrato nº 246/2025. 
nf 153 r$ 78.161,97 – 1ª medição 
inss: r$ 3.009,24 (27.356,69*11%) 
issqn: r$ 1.563,24 (78.161,97*2%)
i.r. r$ 937,94 (78.161,97*1,2%) 
valor líquido r$ 72.651,55
.
conforme despacho nº 1689/2026/seduc/coordastec-16768.
.
processo: 202500006125702
pdf: 2025240100649	
cno: -
codigo de pgto: 26
.
isabel"	funcional construcoes ltda	2026	85	2026-05-05	maio	5	2025240108500049	2025	2401	gabinete do secretário de estado da educação	31.822.605/0001-91
14205	130.00	1	"ressarcimento do pagamento de assinatura digital, para a servidor andré custodio moreira neto, cpf nº ***.219.171-**, servidor na gerência de fiscalização e educação para o trânsito- goinfra/sv-gefet, nas atividades de relatores na comissão de suspensão de cnh área pontuação, no valor de 130,00, conforme comprovante ( 88434124),  autorização (89127494), despacho 474 (88536212). ipof 2026436100474 - sei 202600036005562.
favor depositar para: andre custodio moreira neto, cpf 043.219.171-23
banco nu pagamentos s.a - agência 0001 - conta 91588378-0"	andre custodio moreira neto	2026	6	2026-05-05	maio	5	2026436100600090	2026	4361	agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra	***.219.171-**
14206	30000.00	5	"pdf:2026295000105
172- liq....................30.000,00.


epn"	safelab cientifica comercio e representacoes ltda	2026	11	2026-05-29	maio	5	2026295001100047	2026	2950	fundo estadual de segurança pública - funesp	50.397.390/0001-53
14207	23625.00	4	"ordem de pagamento liquido para quitar o mensal de auxilio financeiro à entidades sem fins lucrativos conforme termo de fomento nº 136/2021 - seds, exercício financeiro de 2026.
despacho 393 - r$ 23.625,00"	uniao brasileira de educacao e ensino	2026	35	2026-05-07	maio	5	2026300103500360	2026	3001	gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social	17.200.684/0019-05
14208	693.44	1	"restituição de valor indevidamente recolhido a título de contribuição previdenciária correspondente ao período de 01/08/2006 a 09/08/2006, conforme.
favor depositar no banco 341 ag: 7009 c/c:10580-5  eric brandao molinari cpf: 895.489.141-15
dare nº. 12602542534400315.
 valor ...................693,44"	fundo financeiro dos militares	2026	4	2026-05-18	maio	5	2026188100400043	2026	1881	fundo financeiro do regime próprio de previdência militar - ffrppm	18.798.607/0001-24
14209	1567112.57	1	"gerenciamento, operacionalização e execução das ações e serviços de saúde na policlinica estadual da região de sao patricio - goianesia. chamamento público 11/2024. termo de colaboração xx/xxxx. vigência: 36 meses a partir da publicação. rd 284/2024 (sei 63137741).
..................................
proc.202400010038028,funev-pol.goianésia,termo de colaboração nº 23/2025. ref. a junho 2026 sol. pag.90465593. 
.
valor pago.............r$ 1.567.112,57.
.
solicitação de liquidação e pagamento - junho/2026 - plc goianésia/funev (90465593).
.
programas federais:
rendimentos da conta 575855161-5 (antiga 625033-4)."	fundacao universitaria evangelica	2026	151	2026-05-29	maio	5	2026285015100009	2026	2850	fundo estadual de saúde - fes	07.776.237/0001-08
14210	2400.00	5	"aditivo ao contrato nº 01/2025/pge que tem por objeto a assinatura/acesso a software (saas ? software as a service) para pesquisa e análise de dados patrimoniais e de vínculos. 
* * referente ao item 1 - aluguel de software.
* * nota fiscal 1309 irrf - ref. retenção de irrf no mês de abril/2026"	trovale tecnologia ltda	2026	5	2026-05-07	maio	5	2026145100500023	2026	1451	fundo de manutencao e reaparelhamento da procuradoria geral do  estado - funproge	27.548.068/0001-66
14211	0.98	5	"op - despesa com 2º termo aditivo ao contrato nº 03/2024-fapeg, para contrat. de empresa para prest. de serv. continuados de agenciamento de viagens, compreendendo a emissão, a remarcação e o cancelamento de passagens aéreas nacionais e internacionais, c/ seguro viagem internac, traslado e hospedagem, per. de 12 (doze) meses de acordo com as especif. estab. no edit. do pregão eletrônico srp nº 003/2023-sgg, conf. o proc. adm. nº 202318037003441. vig. 27/03/2026 a 26/03/2027. referente a hospedagem.
*
pagamento do issqn da nota fiscal nº 260 - ref. hospedagem - mês de maio/2026."	ivone de sousa rosa empreendimentos turisticos e promocoes eireli - me	2026	7	2026-05-12	maio	5	2026316100700009	2026	3161	fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg	01.819.149/0001-60
14212	59028.86	40	202400025195448 refere-se ao pagamento do valor líquido:  serviço continuados de logistica integrada e custódia  nf 44 ref 04/2026  r$ 59.028,86.	invicta transportes ltda	2026	29	2026-05-07	maio	5	2026296102900006	2026	2961	departamento estadual de trânsito - detran	08.594.292/0001-40
14213	180697.74	5	"gerenciamento, operacionalização e execução de ações e serviços de saúde na rede estadual de serviços de hemoterapia - rede hemo. chamamento público nº 03/2017 sesgo. contrato de gestão nº 070/2018 sesgo. 3º termo aditivo. vigência contratual 19/10/2024 a 18/10/2025. rd nº 404/2024 (66471253). custeio.
.
pprogramas federais: procedimentos do mac - portaria  10.146/26
.
repasse parcial parcela jun/26, conforme solicitação de liquidação e pagamento parcial junho/2026 (90594863) custeio………….r$ 180.697,74"	instituto de desenvolvimento tecnologico e humano	2026	55	2026-05-29	maio	5	2026285005500010	2026	2850	fundo estadual de saúde - fes	07.966.540/0001-73
14214	68478.52	4	202400025066860 nf 142 04/2026 [call center] r$68.478,52.	associacao dos deficientes fisicos do estado de goias	2026	20	2026-05-08	maio	5	2026296102000081	2026	2961	departamento estadual de trânsito - detran	02.917.870/0001-55
14215	57086.03	1	"""
.
pagamento do ressarcimento do(a) servidor(a) adalgiza erse campos tavares de souza cedido da prefeitura de porto velho, referente a folha de pagamento do mês de abr/26, competência set/23 à dez/24.
.
creditar nos dados bancários abaixo.
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banco: 1
agência: 2757-x
conta: 20.000-x."""	municipio de porto velho	2026	7	2026-05-07	maio	5	2026240100700256	2026	2401	gabinete do secretário de estado da educação	05.903.125/0001-45
14216	12004.79	13	"aquisição de serviços de agenciamento de viagens provenientes da ata de registro de preços (arp) nº 08/2025 (80043882 e 80066336), da secretaria executiva da governadoria do estado de tocantins (segov), para esta procuradoria-geral do estado de goiás, incluindo reserva, marcação, emissão e entrega de bilhetes de passagens aéreas no âmbito nacional e internacional, bem como reserva de hotéis no brasil e exterior, com emissão de seguro de assistência e taxas de transação rav. 
* * ipof hospedagens. 
* * fatura ft00156004 liq - ref. o valor líquido"	r moraes agencia de turismo ltda	2026	5	2026-05-14	maio	5	2026145100500010	2026	1451	fundo de manutencao e reaparelhamento da procuradoria geral do  estado - funproge	06.955.770/0013-08
14217	21203.36	7	valor destinado ao pagamento do inss referente ao mês de março/2026 do contrato nº 40/2025, referente à serviços de vigilância armada para a sede da goinfra, o comando de policiamento rodoviário (cpr) e postos sob demanda, acionáveis em caso de paralisações de obras. processo sei nº 202600036005960, nf nº 293 inss.	terra vigilancia e seguranca ltda	2026	6	2026-05-15	maio	5	2026436100600062	2026	4361	agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra	01.863.518/0001-11
14218	10.66	24	"contratação de serviços comuns de engenharia, sob demanda, relativos à demolição, conserto, operação, conservação, reparação, adaptação, manutenção predial (serviços eventuais) e serviços urgentes extraordinários, com fornecimento de peças, equipamentos, materiais e mão de obra, por um período de 12 (doze) meses.
* * nota fiscal 53 irrf - ref. retenção de irrf no mês de abril/2026 - ordem de serviço nº 09/2026"	phm engenharia ltda	2026	5	2026-05-07	maio	5	2026145100500020	2026	1451	fundo de manutencao e reaparelhamento da procuradoria geral do  estado - funproge	35.092.847/0001-28
14219	449.95	4	contrato com link de internet para atender a emater em santa barbara, nazário, piranhas, bom jardim e anicuns	technet networks ltda	2026	5	2026-05-18	maio	5	2026409100500121	2026	4091	goias telecomunicacoes s.a. - goiastelecom	12.747.178/0001-80
14220	15633.20	3	consig-empréstimos – referente folha - competência 04/2026. conforme solicitação no ofício nº 3872/2026/agehab/gagp (89385770) e despacho nº 2031/2026/agehab/grsg (89468678). sei 202600031003601/ 202500031011827.	agencia goiana de habitacao s a	2026	1	2026-05-18	maio	5	2026436200100129	2026	4362	agencia goiana de habitacao s/a	01.274.240/0001-47
14221	18380.00	4	pagamento bolsa para apoio pedagógico (bap/ead), na modalidade de tutoria - editais n° 01/2025  e 01/2026 - cear, referente ao mês de maio/2026, conforme atestado nº 12/2026 - sei 90766257.	universidade estadual de goias - ueg	2026	28	2026-05-29	maio	5	2026406202800010	2026	4062	universidade estadual de goiás - ueg	01.112.580/0001-71
14222	0.00	5	valor para pagamento do inss do contrato nº 42/2023, da 35ª medição, referente à execução dos serviços de sinalização horizontal, sinalização vertical e dispositivos auxiliares de percurso (tachas e tachões), em rodovias estaduais sob a jurisdição da goinfra, por um período de 36 (trinta e seis meses), lote 05. relativo ao período de 01/04/2026 a 30/04/2026, processo de pagamento sei nº 202600036008250, nfs nº 25296, nº 25297, nº 25298, nº 25299, nº 25300, nº 25301, nº 25302, nº 25303, nº 25304, nº 25305 e nº 25306.	sinasc sinalizacao e construcao de rodovias ltda - me	2026	38	2026-05-29	maio	5	2026436103800005	2026	4361	agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra	07.150.434/0001-17
14223	133072.72	1	"referente a adiantamento de 13. salário aniversariantes
folha de pensionistas maio/2026 - alego
processo alego 290/2026"	assembleia legislativa do estado de goias	2026	3	2026-05-26	maio	5	2026188000300167	2026	1880	fundo financeiro do regime próprio de previdência do servidor - ffrpps	02.474.419/0001-00
14224	2250.18	3	op - folha de pagamento de pessoal e encargos sociais rpps-descontos,  competência - maio de 2026- agência-emater.	agencia goiana de assistencia tecnica extensao rural e pesquisa agropecuaria - emater	2026	1	2026-05-28	maio	5	2026326200100239	2026	3262	agência goiana de assistência técnica, extensão rural e pesquisa agropecuária - emater	13.232.306/0001-15
14225	443975.75	8	valor destinado a cobrir despesas do líquido da 19ª medição, do contrato nº 135/2024 - referente à consultoria para execução dos serviços técnicos especializados de supervisão das obras de implantação e restauração das rodovias sob a jurisdição da goinfra, constantes no plano de obras 2023/2026 - lote 06, relativo ao período de 01/03/2026 a 31/03/2026, processo sei nº 202600036006354, nfs-1185 e 1186.	egetra engenharia ltda	2026	62	2026-05-29	maio	5	2026436106200022	2026	4361	agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra	04.769.095/0001-63
14226	50000.00	1	"processo sei nº 202600005002547 - mc
.
emenda parlamentar impositiva número 393 
município porteirao 
deputado karlos cabral 
objeto da emenda custeio para realização de exames oftalmológicos e entrega de óculos.
.
pagamento conforme parecer 234 (87324559), despacho 1052 (87625427), despacho 270 (87833583) e portaria numeração automática 1271 (90583143).
.
valor: r$ 50.000,00
."	fundo municipal de saude de porteirao	2026	183	2026-05-25	maio	5	2026285018300123	2026	2850	fundo estadual de saúde - fes	11.517.053/0001-09
14227	5984.63	6	"pagamento do issqn da nf 166842,
trata se do processo de solicitação para renovação contratual, empresa especializada na prestação de serviços continuados de jardinagem, com fornecimento de profissionais uniformizados, materiais e insumos."	lideranca limpeza e conservacao ltda	2026	14	2026-05-18	maio	5	2026260101400005	2026	2601	gabinete da secretaria de estado de esporte e lazer	00.482.840/0001-38
14228	279012.51	2	op - folha de pagamento de pessoal e encargos sociais - salários líquidos, referentes ao mês de maio de 2026 - agência-emater.	agencia goiana de assistencia tecnica extensao rural e pesquisa agropecuaria - emater	2026	1	2026-05-28	maio	5	2026326200100223	2026	3262	agência goiana de assistência técnica, extensão rural e pesquisa agropecuária - emater	13.232.306/0001-15
14229	812768.11	7	"pagamento que se faz a minuta comunicação cultura e desenvolvimento social ltda para atender despesas com a contratação de serviços de apoio administrativo, em caráter subsidiário, por diversas categorias laborais, em atividades-meio, sendo 125 analistas administrativos, pelo período de 12 meses, conforme especificado por meio do termo de referência. os serviços objeto desta contratação apresentam a característica de serem rotineiros e constantes, onde se faz necessária a presença física cotidiana nos locais definidos, referente ao mês de março/2026, conforme nota fiscal de serviços eletrônica - nfs-e nº 254 e ipof nº 2025215300050. (líquido). 
. 
valor da ordem de pagamento .................. r$ 812.768,11. 
. 
processo de pagamento nº 202500017018640. 
. 
projeto/operação: aft gestão e manutenção."	minuta comunicacao cultura e desenvolvimento social ltda	2026	59	2026-05-18	maio	5	2026215305900051	2026	2153	fundo estadual do meio ambiente - fema	10.762.976/0001-55
14230	217750.58	1	"transferência de recurso ao conselho acima despesas com contratação de empresa para  realizar a troca do telhado do colégio estadual antônio ramos caiado, no município de santa cruz de goiás.
.
.
.
ipof 2026240101443
portaria 3107
rex 5246"	cons reg ed prof jose rildo felipe	2026	69	2026-05-15	maio	5	2026240106900034	2026	2401	gabinete do secretário de estado da educação	05.935.129/0001-05
14231	111307.93	1	"referente a gratificação de representação e outros adicionais
folha de pensionistas maio/2026 - alego
processo alego 290/2026"	assembleia legislativa do estado de goias	2026	3	2026-05-26	maio	5	2026188000300169	2026	1880	fundo financeiro do regime próprio de previdência do servidor - ffrpps	02.474.419/0001-00
14232	1540.42	12	"pagamento de compensação previdenciária entre os regimes próprios de previdência social - rpps - foi regulamentada pelo decreto nº 10.188, de 20 de dezembro de 2019 e levando-se em conta que o rpps/go procedeu, na competência de 11/2022, ao início das aprovações de requerimentos efetuados por outros entes federativos, gerando, com isso, valores a serem pagos por este regime de previdência.

comp.previd.03/2026.	

pagamento gru............................1.540,42"	fundo financeiro do rpps	2026	17	2026-05-04	maio	5	2026188001700001	2026	1880	fundo financeiro do regime próprio de previdência do servidor - ffrpps	18.867.930/0001-02
14233	30.00	3	pagamento retenção parcial irrf n: 9375 conforme, despacho nº 818/2026/ sei:90329455 dare sei:   90329183	office max industria e comercio de moveis ltda	2026	25	2026-05-18	maio	5	2025406202500029	2025	4062	universidade estadual de goiás - ueg	09.258.263/0001-70
14234	4000.00	2	"trata-se de pagamento de estimativa de diárias referente ao 1º trimestre de
2026 - gerência de trasnportes e fiscalização - fora do estado. conforme portaria nº 007, de 16 de janeiro de 2026."	agencia goiana de regulacao controle e fiscalizacao de servicos publicos	2026	11	2026-05-11	maio	5	2026186301100002	2026	1863	agência goiana de regulação, controle e fiscalização de serviços públicos - agr	03.537.650/0001-69
14235	0.00	9	"ordem de pagamento para quitar a contratação de empresa especializada em prestação de serviços de locação de veículos automotores com o fornecimento de equipamento específico para monitoramento de veículo em tempo real (rastreador), manutenção, limpeza, seguro e quilometragem livre, conforme demanda, conforme termo de liberação ata de registro de preços nº 03/2024. refere-se ao pagamento do irrf da nota do mês 04/2026.
nf 1249 - r$ 296,11"	boss locadora de veiculos ltda - epp	2026	6	2026-05-12	maio	5	2026305200600084	2026	3052	fundo estadual dos direitos da criança e do adolescente - fecad	14.202.570/0001-79
14236	110.88	1	pagamento pelas publicações no jornal diário do estado, nos dias 22 e 29 de abril de 2026, conforme nota fiscal de serviço de comunicação nº 1314, emitida em 05.05.2026 - sei 90002709 e atestado nº 7/2026 - sei 90011804. solipa - sei 90051160.	brasil publicidade legal ltda	2026	10	2026-05-12	maio	5	2026406201000140	2026	4062	universidade estadual de goiás - ueg	05.263.928/0001-82
14237	749397.00	1	despesas com depósito judicial para indenização por desapropriação de adriana patricia machado, cpf nº ***.009.891-**, proprietária de uma gleba de imóvel rural localizado no município de rio verde/go, fazenda boa vista e lage, registrado em rio verde/go, abrangido pelo decreto de utilidade pública nº 10.892/2026 (89123824), para à conservação, à restauração, à implantação e à pavimentação da rodovia go-570, no trecho: entroncamento br-060 - entroncamento go-174. pdf nº 2026436100653, processo de pagamento sei nº 202600036006552	adriana patricia machado goncalves	2026	62	2026-05-29	maio	5	2026436106200121	2026	4361	agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra	***.009.891-**
14238	4147.68	3	"pregão eletronico 002/2021-contrato nº 04/2021 (000020740451), oi s.a.-serviço telefônico fixo comutado ? stfc (fixo/fixo e fixo/móvel), nas modalidades: local, longa distância nacional, longa distância internacional, vigência de 28/11/2023 a 28/05/2026.-empenho saldo contrato 2026. liquido.
.
fat.oi.abril: r$ 2.119,63 - sei (88767755)
.
fat.oi.maio: r$ 2.028,05 - sei (89920969)"	oi s a - em recuperacao judicial	2026	6	2026-05-12	maio	5	2026250100600032	2026	2501	gabinete do secretário de estado de cultura	76.535.764/0001-43
14239	0.00	1	"processo 202600010031778 - mmrm 
.
ajuda de custo com alimentação e hospedagem para pacientes cadastrados no programa de tratamento fora de domicílio- tfd. paciente josias freitas da silva. processo 202600010031778. os dados do paciente e responsável estão discriminados no ofício 28725 (89292910).
.
valor a pagar: r$ 750,00"	joelma freitas pereira silva	2026	69	2026-05-06	maio	5	2026285006900309	2026	2850	fundo estadual de saúde - fes	***.969.993-**
14240	2371.00	14	".
portaria 8476/2025
.
proc 202600010003053 - 202600010003018 - efc
.
contrato n° 105/2024/ses (67071479), para serviços de hospedagem e locação de salas e auditório para a realização de diversos eventos realizados em goiânia pela secretaria de estado da saúde/ses. pregão eletrônico 41/2024. vigência: 21/11/2024 a 20/11/2027.
.
programa federal: incentivo fina aos estados para vig. em saúde
.
nota fiscal..........valor
141...............1.389,00
142.................982,00
.
valor......r$ 2.371,00
."	ms eventos ltda	2026	120	2026-05-18	maio	5	2026285012000011	2026	2850	fundo estadual de saúde - fes	23.684.531/0001-46
14241	1405.61	9	recolhimento do irrf da nota fiscal nº979 à empresa excel construtora e incorporadora ltda, cnpj:03.030.662/0001-00, referente a serviços de vigilância estendida (mês 06 a 10) dos serviços de construção de 27 (vinte e sete) unidades habitacionais, modulo iii no município de taquaral de goiás-go, correspondente ao período de 02/09/25 a 01/02/26, conforme contrato nº20/24 (87264835) e relatório nº1203/26/agehab/cooinsp. sei 202500031002102 - reinf 04/2026 - 202600031004194	excel contrutora e incorporadora ltda	2026	24	2026-05-18	maio	5	2025436202400061	2025	4362	agencia goiana de habitacao s/a	03.030.662/0001-00
14242	3852.71	1	"valor para pagamento de despesas com consignação da folha dos servidores da agrodefesa, referente ao mês de maio de 2026. conforme demonstrativo financeiro elaborado pela sead. como segue:
protege - fundo de combate à pobreza, no valor de.....r$ 3.852,71."	agencia goiana de defesa agropecuaria - agrodefesa	2026	5	2026-05-28	maio	5	2026326100500012	2026	3261	agência goiana de defesa agropecuária - agrodefesa	06.064.227/0001-87
14243	186542.89	1	op - folha de pagamento de pessoal e encargos sociais- ipasgo, competência maio de 2026- agência-emater.	servico social autonomo de assistencia a saude dos servidores publicos e militares do estado de goias - ipasgo saude	2026	1	2026-05-28	maio	5	2026326200100260	2026	3262	agência goiana de assistência técnica, extensão rural e pesquisa agropecuária - emater	50.565.317/0001-43
14244	62191.69	3	"202600010025355 - lrs. aquisição de insumos para atendimento de demanda judicial. arp nº 10/2026 ""e"". pregão eletrônico nº 302/2025. processo nº 202500005028806 , 202600010008844. vigência da arp 17/03/2026 a 16/03/2027. dod (88420474). entregar nota de empenho com a ordem de fornecimento 212 (88426641), em que estão descritas as obrigações e responsabilidades da contratada e da contratante, prazo, local, forma de entrega/recebimento e demais disposições referentes ao objeto.
nf: 25702
valor 62.191,69
dare: 12100002615201116"	cm hospitalar s a	2026	92	2026-05-12	maio	5	2026285009200315	2026	2850	fundo estadual de saúde - fes	12.420.164/0039-20
14245	14997.89	1	pagamento referente á nota fiscal nº27260218 - aquisição de alimentos de agricultores (as) familiares que se enquadrem nas disposições da lei estadual nº 19.767/2017, regulamentada pelo decreto estadual nº 9.987, de 22 de novembro de 2021, para aquisição de alimentos por meio da modalidade de compra com doação simultânea do programa de aquisição de alimentos  paa/goiás. processo nº 202517647000085 edital de chamamento público n° 003/2025 - seapa (sei 75604069) - resolução protege n°07/2024 (sei 69562211) - proposta id 5842.	girlene aparecida de souza da silva	2026	11	2026-05-25	maio	5	2025320101101300	2025	3201	gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento	***.390.581-**
14246	149.63	9	"pagamento que se faz a real jg facilities sa para atender despesa com retenção de 11% (onze inteiros por cento) de inss, referente pagamento da diferença de valores do contrato nº 33/2024, decorrente da repactuação de 2025, fundamentada na planilha de custos e formação de preços (79890730) e na convenção coletiva da categoria (70815317), com vigência de 01/01/2025 a 21/11/2026, nos termos da cláusula quarta do contrato e do art. 135 da lei nº 14.133/2021; bem como do reajuste de insumos 2025, com base n a variação do ipca, relativo ao parque estadual águas do paraíso - peap, visando à manutenção do equilíbrio econômico-financeiro do ajuste, relativo ao mês de março/2026, conforme nota fiscal de serviço eletrônica nfs-e nº 13035 e pdf 2025215300356 (inss). 
. 
valor da ordem de pagamento .......................... r$ 149,63. 
. 
processo de pagamento 202400017008974.
. 
projeto/operação: aft gestão e manutenção."	real jg facilities s a	2026	61	2026-05-18	maio	5	2026215306100043	2026	2153	fundo estadual do meio ambiente - fema	08.247.960/0001-62
14247	100.89	3	"pagamento a favor da empresa g4f soluções corporativas ltda referente a desp
esas com aditamento de prazo e valor com reajuste da contratação de empresa
especializada em serviços de análise, desenvolvimento, manutenção, documenta
ção e teste de software por um período de 30 meses a partir de 28/03/2024, c
onforme pregão eletrônico nº 001/2021, contrato nº 11/2021 - cge e demais te
rmos constantes nos autos. este pagamento refere-se à nota fiscal n° 17635.pdf 2024150100035."	g4f solucoes corporativas ltda	2026	11	2026-05-25	maio	5	2026150101100001	2026	1501	gabinete do secretário - chefe da controladoria geral do estado	07.094.346/0001-45
14248	983915.30	5	"juros - parcela nº 154/240 do parcelamento de débitos existentes nos processos abaixo discriminados, relativos às contribuições previdenciárias ao pasep do estado de goiás - cnpj nº 01.409.580/0001-38, nos termos da lei nº 12.810/2013, conforme despacho nº 338/2026-gdpr de 20/05/2026.
- processo nº 10120-727753/2013-86 no valor de r$ 101.600,33;
- processo nº 10120-730390/2013-66 no valor de r$ 131.652,74;
- processo nº 10120-730449/2013-16 no valor de r$ 472.683,53;
- processo nº 10120-730477/2013-33 no valor de r$ 417.301,86;
- processo nº 10120-730526/2013-38 no valor de r$ 68.864,98;
- processo nº 10120-730527/2013-82 no valor de r$ 56.424,78;
- processo nº 10120-730528/2013-27 no valor de r$ 116.785,97;
- processo nº 10120-731041/2013-61 no valor de r$ 18.770,50.obs. à cef: esta op deve ser cumprida através da autenticação de documento de arrecadação da receita federal - darf."	ministerio da fazenda	2026	38	2026-05-25	maio	5	2026170203800002	2026	1702	encargos financeiros do estado	00.394.460/0161-45
14249	4880.55	2	pagamento do líquido referente à nota fiscal nº 27085165 - aquisição de alimentos de agricultores (as) familiares que se enquadrem nas disposições da lei estadual nº 19.767/2017, regulamentada pelo decreto estadual nº 9.987, de 22 de novembro de 2021, para aquisição de alimentos por meio da modalidade de compra com doação simultânea do programa de aquisição de alimentos ? paa/goiás. processo nº 202517647000085 edital de chamamento público n° 003/2025 - seapa (sei 75604069) - resolução protege n° 07/2024 (sei 69562211) - proposta id 5182	claudia alves dos santos costa	2026	60	2026-05-07	maio	5	2025320106000304	2025	3201	gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento	***.495.321-**
14250	119.17	8	"pagamento que se faz à dimivig vigilancia e seguranca patrimonial ltda para atender despesas com retenção de 4,8% (quatro inteiros e oito décimos por cento) de irrf, referentes ao pagamento da diferença de valores do contrato nº 25/2021, decorrentes da repactuação do exercício de 2025, conforme planilhas de custo e formação de preços (79079055) e a convenção coletiva da categoria de vigilantes (73338051). a despesa refere-se à prestação de serviços de natureza continuada de vigilância armada, com fornecimento de mão de obra especializada, materiais e equipamentos necessários à proteção das instalações da semad, nas dependências do parque estadual dos pirineus - pep, relativo ao mês de março/2026, conforme nota fiscal de serviço eletrônica nfs-e º 1811 e ipof 2025215300323. (irrf). 
. 
valor da ordem de pagamento.......................... r$ 119,17. 
. 
processo de pagamento 202100017006620. 
.
projeto/operação: aft gestão e manutenção."	dimivig vigilancia e seguranca patrimonial ltda	2026	61	2026-05-18	maio	5	2026215306100018	2026	2153	fundo estadual do meio ambiente - fema	22.236.185/0002-51
14251	1101.60	2	"pagamento que se faz a consultre - consultoria e treinamento ltda para atender despesas com retenção de irrf com empresa especializada em curso ""compras públicas: pesquisa de preços e orçamentação com suporte da inteligência artificial"", realizado presencialmente em são paulo/sp, nos dias 06 a 08 de maio de 2026, conforme termo de referência, conforme nota fiscal de serviço eletrônica – nfs-e nº 20273 e ipof 2026215300082. (irrf)
. 
valor da ordem de pagamento .......................... r$ 1.101,60. 
. 
processo de pagamento 202600017006077. 
. 
projeto/operação: aft gestão e manutenção."	consultre - consultoria e treinamento ltda	2026	11	2026-05-26	maio	5	2026215301100002	2026	2153	fundo estadual do meio ambiente - fema	36.003.671/0001-53
14252	10.29	12	"pagamento de irrf referente a empresa brasluso turismo ltda, referente à not
a fiscal n° 494. pdf:2024150100076"	brasluso turismo ltda	2026	6	2026-05-11	maio	5	2026150100600023	2026	1501	gabinete do secretário - chefe da controladoria geral do estado	09.480.880/0001-15
14253	595329.84	8	"pagamento à empresa acima, referente contratação da empresa para realizar determinada reforma completa na estrutura de mesas e cadeiras. isso inclui o fornecimento e a instalação de novos tampos em material abs, bem como a substituição do encosto e do assento das cadeiras do mobiliário escolar, para o conjunto escolar adulto, por um período de 12 meses, a fim de atender às demandas da secretaria de estado da educação. conforme notas fiscais abaixo:	
.
nota fiscal:  19	
data de emissão:	08/05/2026
referência: 	março
atesto: 	08/05/2026
valor total da nota:  	r$ 634.680,00
líquido:	r$ 595.329,84
......	
processo 202600006011267"	global solucoes empresariais ltda	2026	39	2026-05-12	maio	5	2026240103900037	2026	2401	gabinete do secretário de estado da educação	08.493.422/0001-58
14254	4000.00	1	"despesa para custear despesas de pequena monta e de pronto pagamento do fundo rotativo , conforme a descrição da requisição de despesa 1 (85105159)	
 

3.3.90.30.09 - r$ 1.000,00

3.3.90.30.33 - r$ 4.000,00

3.3.90.30.51 - r$ 2.000,00

 

total:r$ 7.000,00

 

48º bpm"	fundo de reaparelhamento e aperfeicoamento da pm-go - freap pm	2026	1	2026-05-12	maio	5	2026295400100178	2026	2954	fundo de reaparelhamento e aperfeiçoamento da polícia militar - freap/pm	19.574.563/0001-11
14255	835.50	11	"valor que se paga o terceiro termo aditivo ao contrato nº 007/2022, decorrente do procedimento licitatório, solicitação nº 9000739, na modalidade pregão eletrônico nº 03/2022, de 15/07/2022, processo administrativo 202210267000008, com a empresa especializada na prestação de serviço continuado de auxiliar de manutenção predial, para atuar nas dependências da fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás-fapeg, pelo período de 12 (doze) meses.

*pagamento do inss da nota fiscal nº 114 -mês de março/2026."	n r basso	2026	6	2026-05-12	maio	5	2026316100600017	2026	3161	fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg	21.295.723/0001-35
14256	1247.76	11	".
pagamento de vantagens decorrentes de sentenças judiciais- rpps, relativo a folha de pessoal ativo da ses/go. ref. maio /2026:
.
judiriscionados: djaine aparecida araujo / erivania messias dos santos
proc: 5044645-47.2023.8.09.0178
conta: 1254 / op: 040 / 01510580-0
.
valor..................r$ 1.247,76
.
obs: 202300010051681
."	secretaria de estado da saude	2026	5	2026-05-28	maio	5	2026285000500337	2026	2850	fundo estadual de saúde - fes	02.529.964/0001-57
14257	2000.00	1	"despesa para custear despesas de pequena monta e de pronto pagamento do fundo rotativo , conforme a descrição da requisição de despesa 2 (85182690).	
 

 

3.3.90.30.09 - r$ 2.000,00

3.3.90.30.33 - r$ 3.000,00

 

total:r$ 5.000,00

 

6ª cipm"	fundo de reaparelhamento e aperfeicoamento da pm-go - freap pm	2026	1	2026-05-06	maio	5	2026295400100213	2026	2954	fundo de reaparelhamento e aperfeiçoamento da polícia militar - freap/pm	19.574.563/0001-11
14258	1210.00	1	"pagamento referente auxílio funeral, solicitado pela senhora
crizolita almeida garcez e souza, inscrita no cpf sob o nº
xxx.498.231-xx, em razão do falecimento de sua filha, a
senhora roberta fernandes de souza, inscrita no cpf sob
o nº xxx.021.541-xx, ocupante do cargo assessor a8, da
secretaria de estado da administração, servidora ativa,
falecida em 15 de outubro de 2025, conforme certidão de
óbito acostada no processo n° 202516448161483."	crizolita almeida garcez e souza	2026	14	2026-05-12	maio	5	2026180101400034	2026	1801	gabinete do secretário de estado da administração	***.498.231-**
14259	1163.37	12	"o pagamento destina-se a cobrir despesa com 5% iss do 1º termo aditivo ao contrato nº 11/2024 com a  contratação de empresa especializada na prestação de serviço em 02 (dois) postos de vigilância armada, 12(doze) horas diurnas, sendo a cobertura de 12(doze) horas ininterruptas, envolvendo dois vigilantes por posto, com jornada de 12 x 36 horas, 12 (doze) horas trabalhadas e trinta e seis (36) de descanso. a fim de atender a demanda da junta comercial do estado de goiás, pelo período de 12 (doze) meses.
conforme a nf 737 emitida em 01/04/2026, referente a março de 2026.
pdf: 2025336200144. 
sei: 202400024003638."	office seguranca ltda epp	2026	7	2026-05-14	maio	5	2026336200700011	2026	3362	junta comercial do estado de goiás - juceg	24.610.153/0001-19
14260	87578.16	42	"descrição para ordem de pagamento do líquido
202600025016301 carnaval 2026 nfag 33468  r$ 7405,44 (jornal hora extra  nfvc 21 r$ 6263,04)
202600025016301 carnaval 2026 nfag 33481  r$ 3771,2 (site portal serra dourada news  nfvc 1187 r$ 3200)
202600025016301 carnaval 2026 nfag 33480  r$ 3771,2 (jornal diário cinforme  nfvc 132 r$ 3200)
202600025016301 carnaval 2026 nfag 33489  r$ 3771,2 (jornal gazeta centro oeste  nfvc 144 r$ 3200)
202600025016301 carnaval 2026 nfag 33462  r$ 2828,4 (folha no sudoeste  nfvc 81 r$ 2400)
202600025016301 carnaval 2026 nfag 33486  r$ 3706,88 (site pop tv news  nfvc 18 r$ 3135,68)
202600025016301 carnaval 2026 nfag 33461  r$ 2828,4 (blog da maysa abrão  nfvc 266 r$ 2400)
202600025016301 carnaval 2026 nfag 33460  r$ 2828,4 (site extra news goiás  nfvc 190 r$ 2400)
202600025016301 carnaval 2026 nfag 33465  r$ 7413,76 (comunicação criativa marketing digital  nfvc 27 r$ 6271,36)
202600025016301 carnaval 2026 nfag 33473  r$ 4607,2 (jornal folha metropolitana  nfvc 78 r$ 3893,2)
202600025016301 carnaval 2026 nfag 33472  r$ 4714 (site www.agenciapress.com  nfvc 8 r$ 4000)
202600025016301 carnaval 2026 nfag 33469  r$ 7222,4 (site notícia toda hora  nfvc 52 r$ 6080)
202600025016301 carnaval 2026 nfag 33483  r$ 3707,2 (site nordeste goiano  nfvc 19 r$ 3136)
202600025016301 carnaval 2026 nfag 33487  r$ 3771,2 (site portal excelência  nfvc 951 r$ 3200)
202600025016301 carnaval 2026 nfag 33491  r$ 3771,2 (site goianesia agora 24h  nfvc 1111 r$ 3200)
202600025016301 carnaval 2026 nfag 33498  r$ 3771,2 (site rota policial anápolis  nfvc 53 r$ 3200)
202600025016301 carnaval 2026 nfag 33494  r$ 3771,2 (site jn estado de goiás online  nfvc 102 r$ 3200)
202600025016301 carnaval 2026 nfag 33490  r$ 3611,2 (zerooudez.com.br  nfvc 29 r$ 3040)
202600025016301 carnaval 2026 nfag 33492  r$ 3771,2 (conexao brasil goias  nfvc 5 r$ 3200)
202600025016301 carnaval 2026 nfag 33493  r$ 3706,88 (www.gtnotcias.com.br (site gt noticias)  nfvc 8 r$ 3135,68)
202600025016301 carnaval 2026 nfag 33463  r$ 2828,4 (site minacu agora  nfvc 16 r$ 2400)"	logos propaganda ltda	2026	38	2026-05-06	maio	5	2026296103800002	2026	2961	departamento estadual de trânsito - detran	37.269.412/0001-31
14261	1.62	8	pagamento do irrf da nf 1044 referente a exames periódicos no mês de abril de 2026.	popmed medicina e saude - eireli	2026	6	2026-05-14	maio	5	2026130100600005	2026	1301	gabinete do vice-governador	30.862.228/0001-51
14262	8190.99	3	"202600010026555 - lrs. aquisição de pós ata (sei nº 202600010026555), do processo de registro de preços (sei nº 202500005025459), vinculado ao processo de contratação do sislog nº 115897, referente à ata de registro de preços nº 162/2025 ""c"", pregão eletrônico nº 263/2025, ambos do processo (sei nº 202500010084488) que tem como objeto aquisição do medicamento venetoclax, 100 mg com rev x14 + 100 mg com rev x 7 + 10 mg com rev x14 + 50 mg com rev x 7 no valor de r$ 8.290,48.
nf: 166114
.
vl: 8.190,99"	abbvie farmaceutica ltda	2026	92	2026-05-19	maio	5	2026285009200325	2026	2850	fundo estadual de saúde - fes	15.800.545/0004-00
14263	15.40	1	"restituição ao fundo rotativo da secretaria de estado da casa civil, para cobrir despesas com material de proteção e segurança (inclusive do trabalho) (lona).  nf 360, processo n° 202600013000862. 
.
gpf/jap."	secretaria de estado da casa civil	2026	6	2026-05-14	maio	5	2026110100600043	2026	1101	gabinete do secretário da casa civil	25.108.457/0001-45
14264	21670.10	10	202500025083591-pagamento nota fiscal nº 14742, material de expediente e material para manutenção no vlr. de r$21.670,10	alfa papelaria eireli - epp	2026	18	2026-05-06	maio	5	2026296101800011	2026	2961	departamento estadual de trânsito - detran	37.878.675/0001-48
14265	0.00	2	pagamento liquido nf 27147463 - aquisição de alimentos de agricultores (as) familiares que se enquadrem nas disposições da lei estadual nº 19.767/2017, regulamentada pelo decreto estadual nº 9.987, de 22 de novembro de 2021, para aquisição de alimentos por meio da modalidade de compra com doação simultânea do programa de aquisição de alimentos ? paa/goiás. processo nº 202517647000085 edital de chamamento público n° 003/2025 - seapa (sei 75604069) - resolução protege n° 07/2024 (sei 69562211) - proposta id 4667	marisa pereira da silva	2026	60	2026-05-21	maio	5	2025320106000354	2025	3201	gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento	***.394.161-**
14266	14985.60	1	pagamento do líquido da nota fiscal nº 27046598 ref. a aquisição de alimentos de agricultores (as) familiares que se enquadrem nas disposições da lei estadual nº 19.767/2017, regulamentada pelo decreto estadual nº 9.987, de 22 de novembro de 2021, para aquisição de alimentos por meio da modalidade de compra com doação simultânea do programa de aquisição de alimentos ? paa/goiás. processo nº 202517647000085 edital de chamamento público n° 003/2025 - seapa (sei 75604069) - resolução protege n° 07/2024 (sei 69562211) - proposta id - 4685	diolina oliveira de souza	2026	60	2026-05-21	maio	5	2025320106000667	2025	3201	gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento	***.005.181-**
14267	11624.51	1	pagamento liquido nf 27148125 e 27148176 - aquisição de alimentos de agricultores (as) familiares que se enquadrem nas disposições da lei estadual nº 19.767/2017, regulamentada pelo decreto estadual nº 9.987, de 22 de novembro de 2021, para aquisição de alimentos por meio da modalidade de compra com doação simultânea do programa de aquisição de alimentos ? paa/goiás. processo nº 202517647000085 edital de chamamento público n° 003/2025 - seapa (sei 75604069) - resolução protege n° 07/2024 (sei 69562211) - proposta id 5545	silas oliveira dos santos	2026	60	2026-05-26	maio	5	2025320106000548	2025	3201	gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento	***.298.268-**
14268	969.00	1	pagamento do líquido da nota fiscal nº 27160403 ref. a aquisição de alimentos de agricultores (as) familiares que se enquadrem nas disposições da lei estadual nº 19.767/2017, regulamentada pelo decreto estadual nº 9.987, de 22 de novembro de 2021, para aquisição de alimentos por meio da modalidade de compra com doação simultânea do programa de aquisição de alimentos ? paa/goiás. processo nº 202517647000085 edital de chamamento público n° 003/2025 - seapa (sei 75604069) - resolução protege n° 07/2024 (sei 69562211) - proposta id 5546.	jose elias rodrigues da silva	2026	60	2026-05-26	maio	5	2025320106001709	2025	3201	gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento	***.031.451-**
14269	2904.49	8	".
recolhimento de irrf da nf 103010.
.
contratação: 1º termo aditivo ao contrato nº 22/2021.
.
objeto: prestação de serviços de impressão, cópias e digitalização com o for
necimento e instalação de equipamentos de impressora e multifuncional com te
cnologia laser ou led, monocromático policromático, impressoras grande form
ato e scanners bem como solução de softwares de gerenciamento, contabilizaçã
o (bilhetagem) de impressão e gestão de serviços, com provimento de todos os
suprimentos originais, manutenção preventiva e corretiva dos equipamentos.
.
[mfo]"	copysystems-copiadoras sistemas e servicos ltda	2026	55	2026-05-14	maio	5	2026170105500252	2026	1701	gabinete do secretário de estado da economia	01.765.213/0001-77
14270	19385.89	52	capg - restituição do fundo rotativo pagamento nº 11/2026 - 202600020001660	universidade estadual de goias - ueg	2026	10	2026-05-11	maio	5	2026406201000031	2026	4062	universidade estadual de goiás - ueg	01.112.580/0001-71
14271	40614.60	7	pagamento liq. da nota fiscal 430 ref. abril/2026, favor da empresa mps brasil outsourcing de impressao ltda, relativos à contratação de serviços de outsourcing de impressão para a secretaria de administração do estado de goiás - sead, por um periodo de 30 meses compreendido de 18/11/2025 a 18/05/2028. ipof n.º 2025180100297. fc	mps brasil outsourcing de impressao eireli	2026	16	2026-05-18	maio	5	2026180101600032	2026	1801	gabinete do secretário de estado da administração	33.091.401/0001-53
14272	816000.00	3	"processo 202600010002232 dmr
.
repasse de recursos, na modalidade fundo a fundo,  aos municípios aderidos ao programa qualifica - aps goiás, nos termos do edital nº 001 de 19 de novembro de 2021 - programa qualifica aps goiás (84847464), e resolução cib nº 220/2021 (84847344), e planilha (84847553) referente a 12 (doze) parcelas de 2026. valor estimado mensal:r$1.036.000,00. vigência: janeiro/2026 a dezembro/2026. rd nº 20/2026 - ses/spais (85252322). anexo ii (85693007).
.
pagamento aps/maio/2026..............r$816.000,00
.
obs: pagamento conforme solicitação do despacho nº 527/2026/ses/gerap (90076953) e planilha de pagamento - municípios homologados maio 2026(90088329)."	fundo estadual de saude - fes	2026	27	2026-05-14	maio	5	2026285002700002	2026	2850	fundo estadual de saúde - fes	00.544.963/0001-56
14273	2310.00	5	"valor que se paga referente a concessão de bolsa de formação na modalidade de mestrado/doutorado, por meio da chamada pública nº 06/2024 - programa de concessão de bolsas de formação em mestrado e doutorado/2024. referente aos meses de julho/2024 a junho/2026.
referente ao mês de maio/2026."	viviane de assis gomes	2026	15	2026-05-21	maio	5	2026316101500578	2026	3161	fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg	***.022.481-**
14274	4956.20	1	pagamento referente ao auxílio funeral solicitado por eurípedes vieira pontes, cpf: 396.xxx.xxx-49, em decorrência do falecimento de sua mãe, a servidora inativa: rasinee josé pontes, cpf: 219.xxx.xxx-15, conforme certidão de óbito anexada ao processo 202600005015482, ocupante do cargo efetivo assistente de gestão administrativa - pcr - 17.098, ocorrido em 03 de fevereiro de 2026. ipof:2026180100197. lvc	euripedes vieira pontes	2026	14	2026-05-18	maio	5	2026180101400036	2026	1801	gabinete do secretário de estado da administração	***.791.601-**
14275	2654.21	37	"pagamento a favor da prefeitura municipal de cristalina-goiás, contratação p
or inexigibilidade de licitação da empresa urbani e cadorin ltda, inscrita n
o cnpj nº 09.129.085/0001-87, produção e execução artística do projeto natal
do bem itinerante 2025, no dia 21 de dezembro de 2025 na cidade de cristali
na - goiás, como parte da programação oficial do evento caravana natal do be
m 2025,conforme dod, tr e termo de homologação, sislog.117760, sendo no valo
r de r$ 79.634,33, dedução de iss no valor de r$ 2.654,21,
nfs-e nº 455 - conf. despacho nº26/2026/goiásturismo/gecont-18191(sei)
(ipof nº 2025426100301) cnpj: 01.138.122/0001-01
dados bancários: banco do brasil: 001 /agência: 1051-0/ conta: 27.000-8"	urbani & cadorin ltda	2026	34	2026-05-06	maio	5	2025426103400056	2025	4261	goiás turismo - agência estadual de turismo	09.129.085/0001-87
14276	196590.00	1	"emenda parlamentar impositiva nº 765, de autoria do deputado lincoln tejota, destinada ao município de pilar de goiás, com objeto voltado à celebração de convênio para custeio de ações no referido município.
o convênio nº 90/2026 - serint/gecei-14659 tem por objeto a contratação de atração musical para a realização do 4º encontro dos bois de são joão, a ser realizado nos dias 15 e 16 de maio de 2026.
epi 765.6 con 90 mai"	prefeitura municipal de pilar de goias	2026	16	2026-05-14	maio	5	2026190101600044	2026	1901	gab. da secret. de estado de relações institucionais	02.647.303/0001-26
14277	9.18	4	"trata-se de pagamento de guia de locomoção do oficial de justiça, com o objetivo de que o servidor proceda as diligências essenciais para o cumprimento das decisões judiciais e regular andamento dos processos de execução fiscal patrocinadas por esta autarquia, conforme ofício nº 612/2026/agr.
total selecionado: r$ 9,18."	agencia goiana de regulacao controle e fiscalizacao de servicos publicos	2026	8	2026-05-08	maio	5	2026186300800091	2026	1863	agência goiana de regulação, controle e fiscalização de serviços públicos - agr	03.537.650/0001-69
14278	0.00	2	"processo 202600010034131 - vvf
.
ajuda de custo com alimentação e hospedagem para pacientes cadastrados no pr
ograma de tratamento fora de domicílio- tfd. paciente enderson pereira cardo
so da silva e de seu acompanhante.
.
os dados do paciente e responsável estão discriminados no ofício 31168/2026/
ses (sei 89678714)."	enderson pereira cardoso da silva	2026	69	2026-05-26	maio	5	2026285006900316	2026	2850	fundo estadual de saúde - fes	***.437.241-**
14279	8980.38	1	destina-se ao pagamento do auxílio funeral à eliane de fátima amorim martins, cpf: 795.204.211-49, no valor total de r$ 8.980,38 (oito mil, novecentos e oitenta reais e trinta e oito centavos). referente ao falecimento do tenente da reserva rg 00.606 adão da costa martins.	eliane de fatima amorim martins	2026	5	2026-05-25	maio	5	2026290300500017	2026	2903	corpo de bombeiros militar	***.204.211-**
14280	399.91	11	"o pagamento destina-se a cobrir despesas com 5% iss da repactuação e prorrogação do 3º termo aditivo ao contrato nº 03/2022, para a contratação de empresa especializada em locação de sistema de segurança, equipamentos, instalação, manutenção e monitoramento através de câmeras de segurança, incluindo sistema de alarme por detector de presença, visando à segurança patrimonial da sede da juceg.
conforme a nf 23258 emitida em 01/04/2026, referente a março de 2026.
pdf: 2025336200052. 
sei: 202200024001828."	total - vigilancia e seguranca ltda	2026	7	2026-05-14	maio	5	2026336200700016	2026	3362	junta comercial do estado de goiás - juceg	06.088.000/0001-71
14281	95154.79	1	valor destinado ao pagamento de parte da 6ª medição do contrato nº 138/2025-, referente à contratação integrada para elaboração de projetos e execução das obras da ponte sobre o rio piracanjuba na rodovia go-213, trecho morrinhos/caldas novas, com extensão de 80 metros, neste estado, relativo ao período de 01/03/2026 a 31/03/2026, pdf: 2025436100114, processo sei 202600036006649, nf 197.	construtora inga ltda	2026	43	2026-05-25	maio	5	2025436104300034	2025	4361	agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra	33.549.114/0001-44
14282	5499.06	42	"202400025195448 refere-se ao pagamento do irrf: nfs 38 ref 04/2026  r$ 1.627,87,  40 ref 04/2026  r$ 623,17 e 41 ref 04/2026  r$ 3.248,02.
depositar em:conta mais negocios ltda cnpj: 09.456.840/0001-38.
cef ag.1626 produto:4995 c/c 578.197.734-8."	invicta transportes ltda	2026	29	2026-05-08	maio	5	2026296102900006	2026	2961	departamento estadual de trânsito - detran	08.594.292/0001-40
14283	552.99	8	"recolhimento do irrf referente ao recibo de locação da unidade
vapt vupt de inhumas, referência - abril/2026.
base de cálculo r$ 6.388,20 e alíquota de 8,65 por cento.
pdf: 2021180100156. jj"	leonidas de sousa martins	2026	5	2026-05-14	maio	5	2026180100500073	2026	1801	gabinete do secretário de estado da administração	***.643.071-**
14284	27908.81	9	"valor para pagamento do irrf da 18ª medição, do contrato nº 111/2024-goinfra - referente à prestação de serviços técnicos especializados de supervisão das obras de implantação e restauração das rodovias sob jurisdição da goinfra, constantes no plano de obras 2023/2026, lote - 02 - relativo ao período de 01/03/2026 a 31/03/2026, pdf nº 2024436101366, processo sei nº 202600036006384, nf nº 571 irrf.
dare: 85820000279088100082100002614902025356060000"	strata engenharia ltda	2026	48	2026-05-25	maio	5	2025436104800113	2025	4361	agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra	38.743.357/0001-32
14285	66980.80	5	pagamento do fornecimento de energia elétrica à unidade consumidora nº 11071930 contrato cusd e ccer  - nº oc33838528285, referente ao mês de abril de 2026, fatura agrupada nº 4000000614104202600 e fatura nº 1000680104594/0061416 . sede da goinfra - ipof 2025436100437 - sei 202600036007773	equatorial goias distribuidora de energia s a	2026	6	2026-05-25	maio	5	2026436100600011	2026	4361	agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra	01.543.032/0001-04
14286	10.69	16	"refere-se ao pagamento do irrf:
 fat 2189080 ref 05/2026  r$ 4,25
 fat 2191577 ref 05/2026  r$ 6,44
sei 202200025002291
depositar em : mais negócios cnpj 09.456.040/0001-38 ag 1626 produto 4995 conta 578.197.734-8"	companhia hidroeletrica sao patricio - chesp	2026	20	2026-05-18	maio	5	2026296102000041	2026	2961	departamento estadual de trânsito - detran	01.377.555/0001-10
14287	92300.24	13	"retenção de inss, alíquota de 3,3% sobe o valor total da nota fiscal, cujo objeto é a  prestação de serviços de transporte de alunos residentes, prioritariamente, na zona rural do estado de goiás, com disponibilização de veículos e motoristas, destinados a atender à demanda da educação básica da rede estadual de ensino, em estradas pavimentadas, não pavimentadas e vicinais do(s) município(s)  de   jataí, minaçu e são miguel do araguaia, conforme nota (s) fiscal abaixo:	
.
nota fiscal:  40  –  minaçu	
data de emissão:	23/04/2026
referência: 	março de 2026
atesto: 	23/04/2026
valor total da nota:  	r$ 1.003.026,32
inss:	r$ 33.099,87
......	
nota fiscal:  41  –  jataí	
data de emissão:	27/04/2026
referência: 	março de 2026
atesto: 	27/04/2026
valor total da nota:  	r$ 1.172.448,27
inss:	r$ 38.690,79
......	
nota fiscal:  37  –  são miguel do araguaia	
data de emissão:	23/04/2026
referência: 	março de 2026
atesto: 	27/04/2026
valor total da nota:  	r$ 621.502,35
inss:	r$ 20.509,58
......	
processo  202100006076257/202400006076962
pdf  2024240100357"	terraco servicos e assessoria ltda	2026	27	2026-05-13	maio	5	2026240102700009	2026	2401	gabinete do secretário de estado da educação	02.486.936/0001-08
14288	39886.39	8	líquido pela prestação de serviços de arrecadação de receitas estaduais via documento de arrecadação de receita estadual - dare em abril/2026, conforme despacho nº 692/2026-gear de 15/05/2026.	banco do brasil sa	2026	7	2026-05-26	maio	5	2026170400700031	2026	1704	encargos especiais	00.000.000/0001-91
14289	210.00	6	"proc.: 202200010039611 - ebd
.
2º termo aditivo do contrato 41/2023 – ses.  contratação da empresa hospcom equipamentos hospitalares eireli,  para prestação de serviço continuado de manutenção de equipamentos hospitalares do tipo cardioversores do  siate.  2º aditivo. vigência: 12/06/2025 à 11/06/2026. 
.
ipof: 2024285003091 .requisição de despesa n° 2/2025 - ses/siate (71466338).
.
emisão: 20/04/2026
.
nota fiscal: 197/mar/26/iss....210,00 
.
total a pagar:	210,00"	hospcom equipamentos hospitalares ltda	2026	67	2026-05-14	maio	5	2026285006700003	2026	2850	fundo estadual de saúde - fes	05.743.288/0001-08
14290	105.80	6	"ordem de pagamento para quitar despesa comaditivo de prorrogação do contrato nº 02/2022 - seds de prestação de serviços de impressão, cópias e digitalização para atender a s unidades do sistema socioeducativo, .

nf - 103069. valor irrf complementar. referência 04/2026."	copysystems-copiadoras sistemas e servicos ltda	2026	6	2026-05-21	maio	5	2026305200600062	2026	3052	fundo estadual dos direitos da criança e do adolescente - fecad	01.765.213/0001-77
14291	17277.20	38	"refere-se ao pagamento do valor líquido:
202600025016301 carnaval 2026 nfag 33505  r$ 13659,6 (site jornal a redação  nfvc 87 r$ 11517,6)
202600025016301 carnaval 2026 nfag 33619  r$ 3617,6 (site catalao news  nfvc 155 r$ 3046,4)"	logos propaganda ltda	2026	38	2026-05-06	maio	5	2026296103800002	2026	2961	departamento estadual de trânsito - detran	37.269.412/0001-31
14292	5913.54	1	"pagamento que se faz a equatorial goias distribuidora de energia sa para atender despesas com o 1º termo de apostilamento, referente ao fornecimento de energia elétrica para unidades: 2.266.334.012-83, 1.686.065.012-57, 1.520.141.012-40, 1.686.064.012-61, 533.307.012-12, 2.281.290.012-23, 881.148.012-76, 1.220.278.012-60, 2.650.463.012-52, 2.499.492.012-02, 882.367.012-55, 3.914.067.012-31, 1.931.559.012-42, 4.146.324.012-10, 2.216.528.012-35, pelo período de 12 meses, relativo ao mês de março/2026 (líquido), conforme relação abaixo:
.
unidades consumidoras e respectivos endereços do grupo b.
.
- unidade consumidora 2.266.334.012-83, fazenda pau ferrado nº 2 qd zona rural, são domingos/go, conforme fatura nº 183816047 no valor de r$ 88,76;
.
- unidade consumidora 1.686.065.012-57, fazenda abade nº 0 qd lt zona rural, cocalzinho de goias/go, conforme fatura nº 184209020 no valor de r$ 66,90;
.
- unidade consumidora 1.520.141.012-40, srr das caldas nº 0 qd lt zona rural, caldas novas/go, conforme fatura n° 183230130 no valor de r$ 1.563,95;
.
- unidade consumidora 1.686.064.012-61, fazenda abade nº 0 qd lt zona rural, cocalzinho de goias/go, conforme fatura 184209023 no valor de r$ 182,25;
.
- unidade consumidora 533.307.012-12, rodovia br-060 nº 0 qd lt zona rural via guapo, goiania/go, conforme fatura 185560693 no valor de r$ 1.699,19;
.
- unidade consumidora 2.281.290.012-23, rodovia br-060 nº 0 qd lt zona rural, abadia de goias/go, conforme fatura 185607390 no valor de r$ 269,06;
.
- unidade consumidora 881.148.012-76, fazenda da serra nº 0 qd lt zona rural, jaragua/go, conforme fatura 185488702 no valor de r$ 45,45;
.
- unidade consumidora 2.650.463.012-52, fazenda araguaia nº 0 qd lt zona rural, sao miguel do araguaia/go, conforme fatura 184664650 no valor de r$ 582,78;
.
- unidade consumidora 2.499.492.012-02, fazenda possoes nº 0 qd 0 lt 0 zona rural, abadia de goias/go, conforme fatura 185607386 no valor de r$ 90,90;
.
- unidade consumidora 882.367.012-55, fazenda new england, n. 0, zona rura, jaraguá/go, conforme fatura 185465380 no valor de r$ 36,29;
.
- unidade consumidora 3.914.067.012-31, rodovia go-070 nº 0 qd 0 lt 0 – arie sâo joão zona rural, conforme fatura 185528556, no valor de r$ 396,46;
.
- unidade consumidora 1.931.559.012-42, avenida buritis nº qd 73 lt 1 pousada arica do araguaia, aruana/go, conforme fatura 183229924 no valor de r$ 766,93;
.
unidade consumidora 4.146.324.012-10, localizada na chácara votorantin, q.0 l.0 nº outros - parque estadual dos pirineus pep zona rural cocalzinho de goiás /go, conforme fatura 184209024 no valor de r$ 92,60;
.
- unidade consumidora 2.216.528.012-35, avenida principal, q. sn, l. sn, s/n, setor central, águas de são joão/go, conforme fatura 187629961 no valor de r$ 32,02;
.
valor da ordem de pagamento ………………………… r$ 5.913,54
.
pdf 2026215300100.
.
processo de pagamento 202400017004000.
.
projeto/operação: aft - gestão e manutenção."	equatorial goias distribuidora de energia s a	2026	17	2026-05-26	maio	5	2026215301700062	2026	2153	fundo estadual do meio ambiente - fema	01.543.032/0001-04
14293	72.82	4	"recolhimento de issqn aliquota de 5% sobre o valor total da nota fiscal,re
ferente ao 2° termo aditivo ao contrato nº 144/2024/seduc - cujo objeto se
constitui de contratação de prestação de serviços terceirizados de seguran
ça eletrônica monitorada 24h por dia, 07 (sete) dias por semana, com monito
ramento remoto de sistemas de alarmes e de vistoria de pronta resposta, vi
sando equipar as dependências dos prédios das 40 coordenações regionais e
da centralizada da seduc - ipof 2026240100301 processo nº 202400006033265,
conforme notas fiscais abaixo:
..
nf 744 ref.: abril/2026 - palmeiras de goias
vl total: r$ 2.427,18 ** iss r$ 72,82
.."	new line comercio e servicos tecnologicos ltda	2026	58	2026-05-26	maio	5	2026240105800002	2026	2401	gabinete do secretário de estado da educação	08.163.953/0001-82
14294	2539.81	1	"202500025058690- refere-se ressarcimento relativo a servidora mirna endes c
edido pelo departamento estadual de transito- referente ao mes abril/2026 d
uam (90127719)"	departamento estadual de transito	2026	11	2026-05-28	maio	5	2026296101100141	2026	2961	departamento estadual de trânsito - detran	02.872.448/0001-20
14295	7672.41	1	pagamento relativo ao reembolso de remuneração do servidor ivan  silvério de oliveira, em favor da prefeitura municipal de alto horizonte, conforme ofícios nº. 18/2026/sgp, e despacho nº 6589/2026 - sead /gepag. referente ao  mês abril/2026. conforme processo sei 202600029000822.	prefeitura municipal de alto horizonte	2026	1	2026-05-28	maio	5	2026186300100149	2026	1863	agência goiana de regulação, controle e fiscalização de serviços públicos - agr	33.331.604/0001-70
14296	5200.00	3	"valor que se paga referente a concessão de bolsa na modalidade cti (a,b ou c), por meio da chamada pública fapeg nº 27/2025 - seleção de bolsistas para projetos de desenvolvimento tecnológico e industrial vinculados ao programa inova talentos - iel/fapeg. 
refere-se aos meses de março/2026 a fevereiro/2027.
referente ao mês de maio/2026."	sayonara ay more de oliveira	2026	15	2026-05-20	maio	5	2026316101500674	2026	3161	fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg	***.339.321-**
14297	55641.12	4	"portaria 10.146/26
.
processo: 202400010023227 - ebd
.
primeiro termo aditivo ao convênio nº 20/2024-ses/go (sei nº 61945199) formalizado com o inmceb - cnes 2361779, conforme plano de trabalho (75980996), portaria nº 3.168, de 23 de novembro de 2017 (58675656); resolução nº 042/2024 - cib goiânia, 07 de março de 2024 (60051486) - recurso federal .- portaria 6532/2025 . requisição de despesa n° 180/2025 - ses/spais (75981616). diárias em leitos de psiquiatria - hospitalar - (sih) e atendimentos ambulatoriais ? (sia).
.
recurso federal : atenção á saúde dos procedimentos do mac - portaria 10.146
/26
.
pdf: 2024285002306 . requisição de despesa n° 180/2025 - ses/spais (75981616
 ).
.
diárias em leitos de psiquiatria - hospitalar - (sih) e atendimentos ambulat
 oriais (sia).
.
inmceb/ant/leito psiq/abril/26...55.641,12
.
total a pagar: 55.641,12"	instituto de medicina do comportamento euripedes barsanulfo - inmceb	2026	37	2026-05-08	maio	5	2026285003700016	2026	2850	fundo estadual de saúde - fes	01.029.180/0001-05
14298	3410.00	5	"valor que se paga referente a concessão de bolsa de formação na modalidade de mestrado/doutorado, por intermédio da chamada pública nº 01/2022, 
referente ao mês de maio/2026."	karine alves mariani	2026	15	2026-05-20	maio	5	2026316101500328	2026	3161	fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg	***.946.461-**
14299	153184.48	1	"pagamento referente a folha de ativo da goiasprev, mês de maio de 2026: consignações.

valor.....................r$ 153.184,48.

aco"	goias previdencia - goiasprev	2026	4	2026-05-28	maio	5	2026186200400117	2026	1862	goiás previdência - goiasprev	11.991.625/0001-89
14300	6470.10	7	recolhimento do iss da nota fiscal nº1290 à empresa new line sistemas de seguranca ltda, cnpj:00.555.766/0001-32, relativo a prestação de serviços de locação de sistema de vídeo monitoramento de imagem em nuvem 24 horas, nos municípios descritos: adelândia mód.ii, aparecida do rio doce mód.i, aparecida do rio doce mód.ii, caiapônia mód.iii, ceres, flores de goiás, goianésia, morrinhos, morro agudo de goiás, nova veneza, palminópolis mód.ii, porangatu mód.ii, santa tereza de goiás mód.ii, santo antônio da barra, são domingos mód.ii, aruanã mód.ii, catalão mód.i e novo planalto mód.ii. período: 01/04/26 a 30/04/26, referente ao contrato nº 002/25 (87440495) e errata (id.87440498). relatório 1972-inspeção financeira/agehab/coinps(90579577). sei 202600031003907.	new line sistemas de seguranca ltda	2026	17	2026-05-28	maio	5	2026436201700013	2026	4362	agencia goiana de habitacao s/a	00.555.766/0001-32
14301	5200.00	5	"valor que se paga referente a concessão de bolsas por meio da chamada pública nº 29/2024 - seleção de bolsistas de inovação em gestão pública para atuação na secretaria de estado de ciência, tecnologia e inovação (secti).
referente aos meses de janeiro/2026 a dezembro/2027.
refere-se ao mês de maio/2026."	raylane pereira gomes	2026	6	2026-05-20	maio	5	2026310100600036	2026	3101	gab. da secretaria de estado de ciência, tecnologia e inovação	***.209.571-**
14302	8000.00	3	"valor que se paga referente a concessão de bolsa na modalidade cti (a,b ou c), por meio da chamada pública fapeg nº 27/2025 - seleção de bolsistas para projetos de desenvolvimento tecnológico e industrial vinculados ao programa inova talentos - iel/fapeg. 
refere-se aos meses de março/2026 a fevereiro/2027.
referente ao mês de maio/2026."	fernanda neiva mesquita	2026	15	2026-05-20	maio	5	2026316101500662	2026	3161	fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg	***.392.341-**
14303	8000.00	3	"valor que se paga referente a concessão de bolsa na modalidade cti (a,b ou c), por meio da chamada pública fapeg nº 27/2025 - seleção de bolsistas para projetos de desenvolvimento tecnológico e industrial vinculados ao programa inova talentos - iel/fapeg. 
refere-se aos meses de março/2026 a fevereiro/2027.
referente ao mês de maio/2026."	hedenir monteiro pinheiro	2026	15	2026-05-20	maio	5	2026316101500664	2026	3161	fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg	***.331.311-**
14304	5817185.36	1	destina-se ao pagamento da indenizacao de convocacao - militar, relativo à folha do mês de maio de 2026, (05734669136)	policia militar	2026	7	2026-05-28	maio	5	2026240100700324	2026	2401	gabinete do secretário de estado da educação	01.409.671/0001-73
14305	1013.43	1	contribuição previdenciária do servidor público do município de morrinhos que se encontra à disposição da iquego (parte empregado), referente ao mês de maio/2026 - proc. nº 202600055000020.	instituto de previdencia social dos servidores publicos do municipio de morrinhos ipam	2026	1	2026-05-28	maio	5	2026319000100155	2026	3190	industria quimica do estado de goias s a iquego	24.854.234/0001-64
14306	2473.87	1	pagamento relativo a férias indenizada, incidente sobre a folha de pessoal desta agência mês de maio - 2026.	agencia goiana de regulacao controle e fiscalizacao de servicos publicos	2026	1	2026-05-28	maio	5	2026186300100130	2026	1863	agência goiana de regulação, controle e fiscalização de serviços públicos - agr	03.537.650/0001-69
14307	71797.57	1	"solicitação referente ao ressarcimento do custo da cessão dos empregados da celgpar - exercício de 2025. processo sei n.   – do mess de junho/2025. ref jan/nota de débito nº  maio - 2026
pess.estadual.maio26"	companhia celg de participacoes - celgpar	2026	6	2026-05-28	maio	5	2026190100600143	2026	1901	gab. da secret. de estado de relações institucionais	08.560.444/0001-93
14308	2903.87	68	pagamento de decisão judicial, referente ao mês de abril de 2026, descontado nos vencimentos do servidor: luciano moura de moraes, processo: 5108759-05.2016.8.13.0024.  o valor deve ser deve ser creditado no banco: banco: itau; agência: 1403; conta: 057348-6 em nome de: localiza fleet s/a cnpj: 02.286.479/0001-08	policia militar	2026	1	2026-05-21	maio	5	2026290200100080	2026	2902	polícia militar	01.409.671/0001-73
14309	1894.07	7	"pagamento que se faz à oi s a - em recuperacao judicial, para atender despesa com o 3º termo aditivo do contrato nº 10/2020 - semad, referente aos serviços de telecomunicações para tráfego de dados das aplicações corporativas, tráfego de voz e imagens, videoconferência e acesso à internet, interligando unidades prediais da semad em todo o território do estado de goiás, referente ao mês de abril/2026, conforme fatura nº 2604.000095468 e ipof nº 2024215300160. (líquido).
.
valor da ordem de pagamento .......................... r$1.894,07.
.
processo de pagamento nº 202000017012525.
.
projeto/operação: aft - gestão e manutenção."	oi s a - em recuperacao judicial	2026	1	2026-05-08	maio	5	2026215300100006	2026	2153	fundo estadual do meio ambiente - fema	76.535.764/0001-43
14310	15631.88	7	"pagamento que se faz à empresa real jg facilities sa para atender despesas com o terceiro termo aditivo de contrato para prorrogação de vigência (início 01/08/2025 à 31/07/2026), a fim de manter a empresa prestadora de serviços continuados de apoio para as unidades de conservação, envolvendo a alocação de mão de obra com fornecimento de profissionais uniformizados e instrumentos de trabalho, especificamente para o parque estadual telma ortegal – peto, relativo ao mês de março/2026, conforme nota fiscal de serviços eletrônica - nfs-e nº 13175 e ipof nº 2024215300174. (líquido).
.
valor da ordem de pagamento ................ r$ 15.631,88.
.
processo de pagamento nº 202300017007926.
.
projeto/operação: aft gestão e manutenção."	real jg facilities s a	2026	18	2026-05-08	maio	5	2026215301800007	2026	2153	fundo estadual do meio ambiente - fema	08.247.960/0001-62
14311	1708.37	38	pagamento a favor da empresa lider tur empreendimentos turisticos e promocoes, contratação de serviço de agenciamento de viagens com hospedagens para colaboradores eventuais, conforme o respectivo edital, foi realizada a sessão pública do pregão eletrônico nº 84/2025-goiasturismo (contratação sislog nº 116587 e processo sei nº 202500005029546,no valor de r$6.143,10, sendo deduzido de irrf o valor de r$ 294,86 ,restando liquido (parcial) no valor de r$1.708,37. conforme fatura nº 9843. (ipof.2025426100253).	ivone de sousa rosa empreendimentos turisticos e promocoes eireli - me	2026	16	2026-05-28	maio	5	2026426101600003	2026	4261	goiás turismo - agência estadual de turismo	01.819.149/0001-60
14312	45484.00	38	"pagamento do líquido do processo 202617697000073 - lote: 2026/1156
nf 34567 r$ 45484 (nf 62 site mais conteúdo )."	logos propaganda ltda	2026	9	2026-05-20	maio	5	2026120100900009	2026	1201	gabinete da secretaria de estado de comunicação	37.269.412/0001-31
14313	777.75	2	"processo sei: 202600010020493 - vvf
.
aquisição de insumos para atendimento de demanda judicial.
.
nota.........valor(r$)
2604.........777,75"	link home distribuidora ltda	2026	92	2026-05-20	maio	5	2026285009200260	2026	2850	fundo estadual de saúde - fes	19.945.390/0001-09
14314	23115.12	4	valor destinado ao pagamento da folha de pessoal da ueg referente ao mês de maio de 2026. ferias abono (regime geral).	universidade estadual de goias - ueg	2026	4	2026-05-28	maio	5	2026406200400186	2026	4062	universidade estadual de goiás - ueg	01.112.580/0001-71
14315	13711.51	1	valor destinado ao pagamento da folha de pessoal da ueg, referente ao mês de maio 2026 do ressarcimento de despesa com pessoal requisitado: -robson luiz de sousa ? processo 202600020000655.	municipio de ipora	2026	4	2026-05-28	maio	5	2026406200400224	2026	4062	universidade estadual de goiás - ueg	01.157.536/0001-88
14316	48001.70	1	folha de pagamento de pessoal e encargos sociais, referente à competência de maio de 2026.	secretaria de estado de industria comercio e servicos	2026	1	2026-05-28	maio	5	2026330100100219	2026	3301	gab. sec. de estado de  indústria, comércio e serviços	32.731.791/0001-16
14317	9257.98	6	"pagamento do liquido da nf 180,
termo de descentralização a autorização de descentralização dos créditos orçamentários do titular, referente à recurso emenda parlamentar impositiva nº 293/2024, publicada no orçamento geral do estado 2024, conforme o anexo v da loa 2025, com a finalidade de custeio para reforma e ampliação de espaço esportivo para o município de goiânia - go.
epi - 293 deputado - virmondes cruvinel -  investimento -  reforma/ampliação de espaço esportivo sei: 202500042002599"	engix construcoes e servicos ltda	2026	11	2026-05-26	maio	5	2025190101100042	2025	1901	gab. da secret. de estado de relações institucionais	03.422.281/0001-69
14318	330.14	2	"pdf: 2024190100538
.
nome beneficiário: 2d&b engenharia ltda
objeto: construção de um módulo de descanso para policiais penais. irrf.
.
nota fiscal........ref.............valor
671................04/26..........330,14
.
rmb"	2d&b engenharia ltda	2026	2	2026-05-28	maio	5	2024190100200014	2024	1901	gab. da secret. de estado de relações institucionais	34.174.740/0001-66
14319	3603.00	3	"para pagamento da folha  dos servidores  ativos  desta  pasta,  referente 13º salário,  adicionais diversos, férias - abono,  gratificação por exercício de cargo/função - verba fixa - pessoal civil,  vencimentos e salários, grat. adicional anuênio, qüinqüênio e grat. trienal, férias  abono clt,  parcela indenizatória decorrente da lei nº 22.258, de 15 de set. de 2023, parc inden. decorrente da lei22.259  -  01/2026.
ferias abono maio 26"	secretaria de estado de relacoes institucionais	2026	6	2026-05-28	maio	5	2026190100600122	2026	1901	gab. da secret. de estado de relações institucionais	05.469.845/0001-44
14320	291.68	5	contrato com a empresa ciee - centro de integração empresa escola, para a intermediação da contratação de jovens aprendiz para goiás telecom, competência mês 05/2026 conforme nfs-e nº3945531.	centro de integracao empresa escola cie e	2026	9	2026-05-26	maio	5	2026409100900006	2026	4091	goias telecomunicacoes s.a. - goiastelecom	61.600.839/0001-55
14321	1518.00	1	pagamento de auxílio-funeral formalizado pelo(a) senhor(a) luciana de freitas nascimento arantes (cpf: 011.189.971-07), em decorrência do falecimento de seu(sua) tio, o(a) senhor(a) lucimar francisco lopes (cpf:  382.744.771-20). documentos inclusos nos autos: requerimento, documentos pessoais, dados bancários atualizados, nota fiscal , ficha financeira, demonstrativo financeiro para pagamento, despacho nº 5682/2026/sead/gepag-02826 encaminhando para providências relativas à realização do pagamento..	luciana de freitas nascimento arantes	2026	246	2026-05-13	maio	5	2026240124600129	2026	2401	gabinete do secretário de estado da educação	***.189.971-**
14322	5200.00	3	"valor que se paga referente a concessão de bolsa, por meio da chamada pública nº 23/2025 ? programa de auxílio à pesquisa ? apoio à consolidação de centros de pesquisa emergentes.
refere-se aos meses de março/2026 a fevereiro/2027.
referente ao mês de maio/2026."	hermes willyan parreira claro	2026	15	2026-05-20	maio	5	2026316101500688	2026	3161	fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg	***.711.801-**
14323	2310.00	1	"valor que se paga referente a concessão de bolsa de formação, na modalidade de mestrado e doutorado, por meio da chamada pública nº 43/2025 programa de concessão de bolsas de formação em mestrado e doutorado/2026.
referente aos meses de maio/2026 a janeiro/2028.
refere-se ao mês de maio/2026."	debora cristina matos de moura	2026	15	2026-05-29	maio	5	2026316101500764	2026	3161	fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg	***.404.801-**
14324	47603.24	3	"ordem de pagamento para quitar o contrato  firmado com a empresa f.l.b. viagens e turismo ltda., destinadas à prestação de serviços de agenciamento de passagens terrestres nacionais (bilhetes rodoviários), com a finalidade de viabilizar a execução do programa volta para casa. refere-se ao pagamento liquido parcial para quitar a nota do mês 03/2026.
nf 71958 - r$ 47.603,24"	f.l.b viagens e turismo ltda	2026	29	2026-05-06	maio	5	2026300102900002	2026	3001	gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social	12.669.334/0001-31
14325	26212.68	8	"pagamento de irrf da empresa consorcio diamante engenharia, referente ao contrato n° 143/2024 62619160, cujo objeto é a execução de sondagem (geotecnia),elaboração
de topografia e aerolevantamento projetos de engenharia (complementares) e arquitetura em nível básico e executivo, elaboração de planilha orçamentária, cronograma e memorial descritivo para as áreas de infraestrutura, edificações e equipamentos públicos, urbanismo, saneamento, restauro de patrimônio histórico, fiscalização/supervisão e gerenciamento de obras, estudos ambientais,consultoria ambiental, licenciamentos. apoio técnico e administrativo para as demandas de construção/reforma de edificações vinculadas à secretaria de estado da educação de goiás, conforme solicitado no despacho nº 2260/2026/seduc/coordastec-16768 (90797246).
.
nf 52 r$ 546.097,42 – 22ª medição - contrato nº 143/2024 (r$ 426.295,64) - 1ª medição do 1º termo aditivo (r$ 47.797,29) e 2º termo aditivo (r$ 72.004,49).
issqn: r$ 13.652,44
irrf: r$ 26.212,68
valor líquido r$ 261.421,26 / r$ 3.000,00 / r$ 114.526,85 / r$ 127.284,19
.
processo: 202400006069827
pdf: 2025240100457 
codigo pgto: 25
.
dalcy."	consorcio diamante engenharia	2026	90	2026-05-26	maio	5	2026240109000008	2026	2401	gabinete do secretário de estado da educação	51.447.104/0001-80
14326	7000.00	5	"valor que se paga referente à concessão de bolsa, por meio da chamada pública nº10/2025 - programa de concessão de bolsas de formação: bolsas de excelência na pós-graduação - 1ª edição, na modalidade de doutorado.
refere-se aos meses de julho/2025 a março/2028.
referente ao mês de maio/2026."	mike telemaco contreras colmenares	2026	15	2026-05-20	maio	5	2026316101500136	2026	3161	fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg	***.993.701-**
14327	2376.68	5	adic.variáveis -pessoal civil – referente folha - competência 05/2026. conforme solicitação no desp. nº 2434/2026/agehab/gagp (90815553) e despacho nº 2523/2026/agehab/grsg (90840969). sei 202600031004577/ 202500031011827.	agencia goiana de habitacao s a	2026	2	2026-05-28	maio	5	2026436200200060	2026	4362	agencia goiana de habitacao s/a	01.274.240/0001-47
14328	4679079.82	6	"despesa com pagamento mensal durante o execício financeiro de 2026, na fonte protege (superavit)  referente ao fornecimento de vales-transporte, mediante demanda, para atender o programa passe livre estudantil (ensino superior) na região metropolitana de goiânia, conforme requisição de despesa 2/2026 (evento sei 85019508), exposição de motivos de motivios nº 1/2026/sgg (evento sei 84957513).

boleto redemob nº 100000086. valor liquido parcial."	redemob consorcio	2026	52	2026-05-28	maio	5	2026300105200001	2026	3001	gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social	10.636.142/0001-01
14329	129.40	4	"despesa com o 3° termo aditivo ao contrato nº 48/2023(renovação)(vigência: 14/06/2026 a 13/06/2027), referente a empresa especializada em fornecimento de (etanol) e (gasolina), em posto de abastecimento próprio, com vista ao atendimento das necessidades da metrobus transporte coletivo s/a, quanto aos equipamentos e veículos que compõem a frota de apoio (processo nº. 202300053000078) (pregão eletrônico nº. 003/2023) (ipof 2025409300566).
nota:
2694	3.3.90.30.06	05/05/2026	05/05/2026	129,40	129,40"	rb comercio de derivados de petroleo ltda	2026	10	2026-05-20	maio	5	2026409301000128	2026	4093	metrobus transporte coletivo s/a	36.149.333/0001-24
14330	63050.00	1	"pagamento de folha liquida do pessoal, conforme relatório mensal de resumos de rubricas e demonstrativo financeiro disponibilizado pela sead.
** referência: maio/2026
** rubrica: gratif. por exerc. de cargo/função - (regime geral)
** ipof: 2026140100095"	procuradoria geral do estado	2026	1	2026-05-28	maio	5	2026140100100200	2026	1401	gabinete do procurador geral do  estado	01.409.697/0001-11
14331	28378.83	1	pagamento relativo adicionais variáveis - pessoal civil , incidente sobre a folha de pessoal desta agência mês de maio - 2026.	agencia goiana de regulacao controle e fiscalizacao de servicos publicos	2026	1	2026-05-28	maio	5	2026186300100132	2026	1863	agência goiana de regulação, controle e fiscalização de serviços públicos - agr	03.537.650/0001-69
14332	28823.55	5	pagamento da folha dos servidores desta pasta, referente ao mês de maio de 2026.	controladoria-geral do estado	2026	1	2026-05-28	maio	5	2026150100100105	2026	1501	gabinete do secretário - chefe da controladoria geral do estado	13.203.742/0001-66
14333	306715.65	1	202600025078021 - refere-se ao pagamento da folha salarial dos servidores do detran relativo ao mes de maio 2026 - ipasgo.	servico social autonomo de assistencia a saude dos servidores publicos e militares do estado de goias - ipasgo saude	2026	11	2026-05-28	maio	5	2026296101100143	2026	2961	departamento estadual de trânsito - detran	50.565.317/0001-43
14334	200000.00	1	"processo 202600005010150 - mmrm
.
emenda parlamentar impositiva número 769 município abadia de goias deputado lincoln tejota objeto da emenda custeio. rd 316/2026 (90246916), conforme manifestação favorável no parecer ses/geraf-11187 nº 1155/2026 (89348927), despacho nº 1979/2026/ses/spais-03083 (89377501), despacho nº 621/2026/ses/asstec/subpas-2127 (89675503).
.
valor a pagar: r$ 200.000,00"	fundo municipal de saude de abadia de goias	2026	183	2026-05-29	maio	5	2026285018300212	2026	2850	fundo estadual de saúde - fes	08.654.446/0001-41
14335	28800.67	11	"valor para pagamento de despesa com o líquido parcial da contratação de
serviço de link de dados (banda larga, ip dedicado e mpls), de serviço 
plataforma pabx em nuvem bem como serviço telefônico fixo comutado (stfc), na modalidade na modalidade local fixo/fixo com ligações dirigidas às operadoras de serviço móvel pessoal (smp) vc1, vc2, vc3, ddd, ddi. de acordo as especificações constantes no termo de referência e minuta contratual. declaração (daof) 0169/3261/2026 e ipof 2023326100196. 
pagamento do (líquido) da sitelbra de serviços de suporte, conforme 
despacho nº 173/2026-gt de 29/04/2026, referente a nota fiscal nº 6029 emitidas em: 27/04/2026, pelos serviços prestados no mês de março de 2026,
e atestadas pelo gestor em: 29/04/2026, conforme discriminação abaixo: (líquido) - valor....................................r$ 30.252,80
base de cálculo......................................r$ 30.252,80
retenção de irrf (4,8 por cento).....................r$  1.452,13
valor total líquido:.................................r$ 28.800,67."	sitelbra sistema de telecomunicacoes do brasil ltda	2026	11	2026-05-05	maio	5	2026326101100040	2026	3261	agência goiana de defesa agropecuária - agrodefesa	18.182.577/0001-27
14336	4485.00	16	"estimativa de pagamento de diárias para o estado de goiás e país, a fim de atender as demandas da pasta, nos meses de abril a junho de 2026, conforme portaria nº 66/2026/economia 88656080.
servidor	valor	n solicitação	data
ana flavia santos de sousa	575,00	437/2026	27 a 29/05
ana paula borges de sousa	115,00	425/2026	26/05/2026
ana paula da silva	575,00	433/2026	27 a 29/05
delci ferreira de carvalho	575,00	434/2026	27 a 29/05
leandra adriano de assis	115,00	428/2026	26/05/2026
luciana ferreira de souza	575,00	435/2026	28 a 30/05
marcus vinicius rodrigues quintino	1.265,00	412/2026	22 a 27/05
milena da silva paes	115,00	429/2026	26/05/2026
yuri azeredo de oliveira lima	575	436/2026	28 a 30/05
			
	4.485,00"	secretaria de estado da retomada	2026	1	2026-05-26	maio	5	2026420100100120	2026	4201	gabinete do secretário de estado da retomada	37.992.607/0001-05
14337	9873.29	19	pagamento do líquido da nf 1254, emitida em 28/04/2026, relativo à locação de equipamentos, estruturas e materiais para a realização de evento, no 3º andar do prédio do ccon, no dia 13 de abril de 2026, no valor de r$ 9.873,29 (valor total da nf r$ 10.946,00). processo: 202500005021926 ipof: 2025400100321. gcsb.	pazini empreendimentos e negocios ltda	2026	7	2026-05-10	maio	5	2026400100700131	2026	4001	gab. da secretaria geral de governo	03.611.949/0001-16
14338	718655.52	5	"pagamento ao banco nacional de desenvolvimento econômico e social-bndes de juros, referente à parcela nº 135/216 do contrato n°12213611019 do programa bndes/proinvest, de acordo com a demonstrativo anexo à cobrança (90233661) e boleto (90233752) anexos vencimento em 15/05/2026.

quitar boleto anexado"	banco nacional do desenvolv economico e social - bndes	2026	11	2026-05-13	maio	5	2026170201100001	2026	1702	encargos financeiros do estado	33.657.248/0001-89
14339	115938.32	1	pagamento a favor da secretaria da receita previdenciária, referente a folha de pessoal (celetistas e comissionados) do mês de abril de 2026, sendo inss (empregador), no valor de r$115.938,32.(ipof.2026426100112)	goias turismo - agencia estadual de turismo	2026	1	2026-05-19	maio	5	2026426100100106	2026	4261	goiás turismo - agência estadual de turismo	03.549.463/0001-03
14340	71265.60	1	".
proc 202600010036758-efc
.
contratação de empresa especializada para o fornecimento de licenças de uso de softwares, conforme especificações técnicas a serem detalhadas no termo de referência 294266. sislog 116770. o prazo de vigência contratual é de 36 meses, contados imediatamente a partir da divulgação no portal nacional de contratações públicas (pncp). pregão eletrônico - nº 308/2025.
.
nota fiscal n° 129.............r$ 71.265,60
."	licitapro consultoria ltda	2026	14	2026-05-11	maio	5	2026285001400031	2026	2850	fundo estadual de saúde - fes	60.342.095/0001-53
14341	2310.00	1	"valor que se paga referente a concessão de bolsa de formação, na modalidade de mestrado e doutorado, por meio da chamada pública nº 43/2025 programa de concessão de bolsas de formação em mestrado e doutorado/2026.
referente aos meses de maio/2026 a janeiro/2027.
refere-se ao mês de maio/2026."	willian moreira antunes	2026	15	2026-05-29	maio	5	2026316101500877	2026	3161	fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg	***.936.261-**
14342	1660.68	1	pagamento referente auxílio - funeral solicitado pela senhora maria de fátima araújo saboia siqueira inscrita com cpf sob o n° xxx.730.711-xx devido falecimento de seu esposo thales rónai sousa siqueira, inscrito no cpf sob o n° xxx.591.701-xx servidor inativo, ocupante do cargo assistente de gestão administrativa – pcr – 17.098, ocorrido em 08 de abril de 2026, conforme certidão de óbito acostada no processo n° 202600005014023. ipof n° 2026180100181. ipo	maria de fatima araujo saboia	2026	14	2026-05-05	maio	5	2026180101400030	2026	1801	gabinete do secretário de estado da administração	***.730.711-**
14343	477.19	4	pagamento a favor do crt-go, referente à quitação de taxa de registro de termo de responsabilidade técnica (trt), em razão de prestação de serviços técnicos na área de engenharia (37225658260744586-8, 37225658260754853-5, 37225658260755364-4, 37225658260755655-4, 37225658260766519-1, 37225658260774504-7 e 37225658260774969-7). despacho 247. liq. e.p. pdf: 2025180100153	crea-go	2026	3	2026-05-05	maio	5	2026180100300003	2026	1801	gabinete do secretário de estado da administração	01.619.022/0001-05
14344	17476.60	8	"pagamento que se faz à dimivig vigilancia seguranca patrimonial ltda para atender despesas com o 4º termo aditivo do contrato n.º 30/2021, referente a prestação de serviço de vigilância armada, que compreenderá o fornecimento de mão de obra, uniformes, epis, e equipamentos necessários e adequados à execução dos serviços nas dependências do parque estadual águas do paraíso (peap ), sendo 01 (um) posto de vigilância/armado/diurno/12 x 36 horas e 01 (um) posto de vigilância/armado/noturno/12 x 36 horas, por um período de 12 meses (lote 13), referente ao mês de março/2026, conforme nota fiscal de serviços eletrônica - nfs-e nº 1800  e pdf nº 2024215300187. (líquido). 
. 
valor da ordem de pagamento ................. r$ 17.476,60. 
. 
processo de pagamento nº 202100017006626. 
. 
projeto/operação: aft gestão e manutenção."	dimivig vigilancia e seguranca patrimonial ltda	2026	61	2026-05-11	maio	5	2026215306100008	2026	2153	fundo estadual do meio ambiente - fema	22.236.185/0002-51
14345	1766.38	1	recolhimento do irpj destacado na fatura agrupada do mês de abril/2026 referente o fornecimento de energia elétrica para continuidade do atendimento das demandas das unidades vapt vupt enquadradas no grupo b. pdf 2025180100176. fc	equatorial goias distribuidora de energia s a	2026	5	2026-05-25	maio	5	2026180100500138	2026	1801	gabinete do secretário de estado da administração	01.543.032/0001-04
14346	114716.22	2	"pagamento para quitar mensal durante o execício financeiro de 2026, na fonte protege (superavit)  referente ao fornecimento de vales-transporte, mediante demanda, para atender o programa passe livre estudantil (ensino superior) na região metropolitana de goiânia, conforme requisição de despesa 2/2026 (evento sei 85019508), exposição de motivos de motivios nº 1/2026/sgg (evento sei 84957513).
.
fatura: 100000084 (irrf) - r$ 114.716,22"	redemob consorcio	2026	52	2026-05-05	maio	5	2026300105200001	2026	3001	gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social	10.636.142/0001-01
14347	0.00	4	".
ordem de pagamento valor issqn nota fiscal nº 49 de 30/04/20269 referente a prestação de serviços  - serviço de locação de banheiros químicos para utilização nas operações ""vias seguras"" com vistas à fiscalização de ipva e icms. prestação de serviços de forma parcelada, sob demanda, nos termos do cronograma constante neste tr (se aplicável). prestação de serviços: continuada. a presente contratação será formalizada por meio de termo de contrato. o prazo de vigência contratual é de 60 meses, contados imediatamente após a publicação no pncp. 
.
ejs
."	aluban eventos ltda	2026	55	2026-05-25	maio	5	2026170105500167	2026	1701	gabinete do secretário de estado da economia	07.600.561/0001-70
14348	3000.00	1	"valor empenhado o para pagamento de despesas com fundo rotativo da unidade regional rio do ouro com a finalidade de desenvolver as atividades urgentes e emergenciais de pequena monta e pronto pagamento, desta regional e suas unidades administrativas, a serem realizadas pelo gestor julio cesar conversa, para 2º trimestre de 2026, através de recurso próprio. em atendimento a ploa 2026.pagamento referente aos serviços prestados conforme nota fiscal, atestada pelo gestor do contrato em: 12/05/2026, conforme discriminação abaixo:
nf.- 1258- nilo gomes dos santos.........valor r$ 3.000,00."	agencia goiana de defesa agropecuaria - agrodefesa	2026	9	2026-05-22	maio	5	2026326100900240	2026	3261	agência goiana de defesa agropecuária - agrodefesa	06.064.227/0001-87
14349	17978.37	2	"restituição ao fundo rotativo
-
despesa com material de tecnologia da informação.
nf. nº2, emitida aos 30.04.2026, atestada aos 06.05.2026.
-
processo ordinário: 202600006048458
processo estimativo: 202600006005228
ipof: 2026240100850
-
hs"	secretaria de estado da educacao	2026	11	2026-05-11	maio	5	2026240101100084	2026	2401	gabinete do secretário de estado da educação	01.409.705/0001-20
14350	393115.92	6	"pagamento liquido a importância empenhada refere-se acerca de aquisição de m
ateriais gráficos para o programa alfamais goiás e ao compromisso nacional p
ela criança alfabetizada.
.
ipof nº: 2025240100604
.
nota fiscal....879
valor bruto: 420.475,16
irff: 5.045,70
issqn: 8.409,50
liquido: 393.115,92

nota fiscal....879
valor bruto: 420.475,16
irff: 5.045,70
issqn: 8.409,50
liquido: 393.115,92
.
banco para crédito: 756 - banco cooperativo sicoob s.a.
agência para crédito: 04364 - sicoob empresarial
conta para crédito: 00000000884
.
weyder"	grafica e editora qualidade ltda	2026	105	2026-05-11	maio	5	2025240110500006	2025	2401	gabinete do secretário de estado da educação	37.056.108/0001-06
14351	162.10	23	"destina-se a cobrir despesas com o liquido/descontos relativo a despesa da folha de pagamento de maio de 2026.
.
desconto judicial mensal no percentual de 10 por cento (dez por cento) do salário bruto do servidor jymmy augusto costa de fontes, cpf 032.887.871-56,em favor de liz costa feitosa de fontes, representada por sua genitora wane da silva feitosa, conforme as determinações constantes na decisão interlocutória pela 3vfamoscei proveniente do processo de nº 0720147-25.2023.8.07.0003,
oriundo da 3ª vara de família e de órfãos e sucessões de ceilândia - brasilia/df, até o montante do débito de 18.879,11 (dezoito mil, oitocentos e setenta e nove reais e onze centavos), id 020260000003995818.
.
rmb"	diretoria-geral de policia penal	2026	1	2026-05-27	maio	5	2026290600100186	2026	2906	diretoria-geral de policia penal	29.394.729/0001-71
14352	0.00	4	"valor solicitado para pagamento de despesas com 5º termo aditivo ao contrato nº 17/2020 de locação do imóvel onde está localizada a unidade operacional local, município de senador canedo - go, celebrado entre francisca gicélia rodrigues oliveira e a agrodefesa, para o período de12 meses (vigência 18/11/2025 a 17/11/2026), conforme previsto na loa para 2025.
pagamento do aluguel de senador canedo, referente ao período do dia: 01 a 30/04/2026, e atestada pelo gestor do contrato em: 04/05/2026, no valor de.......r$ 1.518,00."	francisca gicelia rodrigues de oliveira	2026	13	2026-05-12	maio	5	2026326101300014	2026	3261	agência goiana de defesa agropecuária - agrodefesa	***.287.541-**
14353	307382.23	1	pagamento da 42ª parcela do contrato nº 116/2022 goinfra, no período de 01/03/2026 a 31/03/2026, conforme a nota fiscal de serviço eletrônica nfs-e nº 17840, referente à contratação de serviços de análise, desenvolvimento, manutenção, documentação, teste de software, na forma de serviços continuados presenciais e não presenciais, contemplando a transferência de conhecimento e agregação tecnológica, respeitando os padrões de desenvolvimento, desempenho e qualidade estabelecido pela gerência de tecnologia da goinfra. ipof 2025436100405 - sei de pagamento 202600036006303(parte)	g4f solucoes corporativas ltda	2026	12	2026-05-11	maio	5	2026436101200012	2026	4361	agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra	07.094.346/0001-45
14354	13872.61	27	pagamento referente à retenção do issqn destacado nas notas fiscais nº 922, 923, 924, 927, 929, 931, 932, 935, 936, 941, 943, 944, 947, 948, 949,952, 954, 956, 957, 958, 959, 961, 962, 964, 965, 966 e 967 relativo à prestação de serviços de vigilância armada realizados nas unidadesde atendimento do vapt vupt na capital e no interior do estado, no mês de abril de 2026, conforme pdf nº 2025180100066. fc	office seguranca ltda epp	2026	5	2026-05-25	maio	5	2026180100500039	2026	1801	gabinete do secretário de estado da administração	24.610.153/0001-19
14355	1000000.00	1	"processo sei nº 202600005002057 - mc
.
emenda parlamentar impositiva número 316 
município inhumas 
deputado dr. george morais 
objeto da emenda aquisição de ambulâncias 
.
pagamento conforme parecer 426 (88724766), despacho 1753 (88872937), despacho 3737 (88934878), despacho 1080 (89328390), despacho 1576 (90231563) e portaria numeração automática 1254 (90576847).
.
valor: r$ 1.000.000,00
."	fundo municipal de saude de inhumas	2026	182	2026-05-25	maio	5	2026285018200042	2026	2850	fundo estadual de saúde - fes	07.222.467/0001-25
14356	223628.47	1	".
.
- pagamento da folha de pagamento dos servidores desta secretaria referente ao mês de maio/26.
.
- cnpj: 01.409.705/0001-20
- formalidade: 18 - folha de pagamento - regime próprio - descontos
.
matheus"	secretaria de estado da educacao	2026	83	2026-05-27	maio	5	2026240108300056	2026	2401	gabinete do secretário de estado da educação	01.409.705/0001-20
14357	3399.03	1	".
.
- pagamento da folha de pagamento dos servidores desta secretaria referente ao mês de maio/26.
.
- cnpj: 01.409.705/0001-20
- formalidade: 19 - folha de pagamento - regime próprio - líquido
.
matheus"	secretaria de estado da educacao	2026	253	2026-05-27	maio	5	2026240125300087	2026	2401	gabinete do secretário de estado da educação	01.409.705/0001-20
14358	8985.73	13	"valor para pagamento de despesas com o líquido do 7º termo de apostilamento ao contrato nº 25/2014, de prestação de serviços pelo fornecimento de água tratada e coleta de esgoto sanitário, firmado entre a saneamento de goiás - saneago e a agrodefesa, de faturas agrupadas das unidades desta agência, por tempo indeterminado descrito em cláusula contratual. declaração orçamentária 399/3261/2025. ipof 2024326100236. 
pagamento líquido da fatura nº 3000525527 emitida em 15/05/2026 e despacho nº 50/2026-nugc, de 15/05/2026, atestada pela gestora em 15/05/2026, conforme discriminação abaixo: (líquido)
valor total da fatura...........r$ 9.427,51
base de cálculo irrf............r$ 9.203,90
retenção de irrf................r$   441,78 
valor líquido...................r$ 8.985,73."	saneamento de goias s a	2026	11	2026-05-22	maio	5	2026326101100007	2026	3261	agência goiana de defesa agropecuária - agrodefesa	01.616.929/0001-02
14359	7760.39	3	".
.
- pagamento da folha de pagamento dos servidores desta secretaria referente ao mês de maio/26.
.
- cnpj: 01.409.705/0001-20
- formalidade: 18 - folha de pagamento - regime próprio - descontos
.
matheus"	secretaria de estado da educacao	2026	9	2026-05-27	maio	5	2026240100900030	2026	2401	gabinete do secretário de estado da educação	01.409.705/0001-20
14360	127946.74	3	valor para pagamento liquido da 3ª medição do contrato nº 174/2025– goinfra - referente a execução da obra de reforma e adequação do ginásio de esportes, localizado na rua pastor álvaro com avenida dona miquelina, quadra 107, setor são paulo, em santa terezinha de goiás, no estado de goiás -relativo ao período de 01/03/2026 a 31/03/2026, pdf nº 2025436100982, processo de pagamento sei nº 202600036004654, nf nº 382.	futura engenharia construções e soluções ambientais ltda	2026	19	2026-05-11	maio	5	2026436101900007	2026	4361	agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra	23.950.731/0001-01
14361	1118332.35	2	".
ordem de pagamento valor líquido nota fiscal nº 2269 de 20/05/2025 referente  a prestação de serviços voltados à realização do concurso público, que visa a seleção de 200 (duzentos) servidores para o provimento em cargo efetivo de auditor fiscal da receita estadual, do quadro da secretaria da economia do estado de goiás. esta contratação se vincula ao ato que autoriza a contratação direta sislog nº 110681 - dispensa de licitação nº 001/2025.
.
ejs
."	fundacao carlos chagas	2026	32	2026-05-22	maio	5	2026170103200006	2026	1701	gabinete do secretário de estado da economia	60.555.513/0001-90
14362	273646.62	2	".
.
- pagamento da folha de pagamento dos servidores desta secretaria referente ao mês de maio/26.
.
- cnpj: 01.409.705/0001-20
- formalidade: 19 - folha de pagamento - regime próprio - líquido
.
matheus"	secretaria de estado da educacao	2026	244	2026-05-27	maio	5	2026240124400058	2026	2401	gabinete do secretário de estado da educação	01.409.705/0001-20
14363	27.00	92	"contratação de serviços de publicidade, a serem prestados por intermédio de até 03 (três) agências de propaganda, com vistas à melhor atender as necessidades da comunicação publicitária da execução das políticas públicas estaduais de competência desta pasta nas áreas de promoção do emprego e da renda, formação, qualificação e capacitação de pessoas para emprego, e de desenvolvimento do turismo do estado de goiás. conforme rd 2 (65326112) e justificativa 65353937. 

nº documento 	natureza 	data liquidação 	data atesto 	saldo a pagar 	valor a ser pago
34017-issqnagencia 	3.3.90.39.42 	08/05/2026 	06/05/2026 	27,00 	27,00"	logos propaganda ltda	2026	6	2026-05-12	maio	5	2026420100600002	2026	4201	gabinete do secretário de estado da retomada	37.269.412/0001-31
14364	8655.30	2	"pagamento do líquido do processo 202517697000382 - lote: 2026/1136
nf 44559 r$ 8655,3 (nf 58 policor )."	amp - agencia multiface de propaganda ltda	2026	13	2026-05-19	maio	5	2026120101300001	2026	1201	gabinete da secretaria de estado de comunicação	37.363.371/0001-48
14365	11081.06	1	"despesas com a folha de pagamento de pessoal da metrobus(funcionários na metrobus),  competência:  05/2026, referente:  consignação  - associação classe(asbus: convênio + taxa).
.
...>>> (processo: 202600053000009) (redução ipof_2025409300757 -
processo: 202500004066087)."	associacao dos empregados da metrobus	2026	2	2026-05-27	maio	5	2026409300200045	2026	4093	metrobus transporte coletivo s/a	02.872.430/0001-29
14366	3501.91	8	202500025142608  refere-se ao pagamento do valor líquido:   locação do imóvel da ciretran de jaraguá recibo 01/04 a 30/04/2026 ref 04/2026  r$ 3.501,91.	fernandes empreendimentos ltda	2026	20	2026-05-12	maio	5	2026296102000046	2026	2961	departamento estadual de trânsito - detran	44.245.544/0001-99
14367	41.46	83	"contratação de serviços de publicidade, a serem prestados por intermédio de até 03 (três) agências de propaganda, com vistas à melhor atender as necessidades da comunicação publicitária da execução das políticas públicas estaduais de competência desta pasta nas áreas de promoção do emprego e da renda, formação, qualificação e capacitação de pessoas para emprego, e de desenvolvimento do turismo do estado de goiás. conforme rd 2 (65326112) e justificativa 65353937. 

nº documento 	natureza 	data liquidação 	data atesto 	saldo a pagar 	valor a ser pago
34034-issqnagencia 	3.3.90.39.42 	07/05/2026 	06/05/2026 	41,46 	41,46"	logos propaganda ltda	2026	6	2026-05-12	maio	5	2026420100600002	2026	4201	gabinete do secretário de estado da retomada	37.269.412/0001-31
14368	434.53	2	"contrato n.º 13/2022 - pm (000029884778), cujo objeto consiste na contrato de assinatura de sistema banco de preços para a pmgo, com liberação de acesso simultâneo para 3 usuários, pelo período de 12 meses 2026.

****************************************************************************
pagamento irrf nota fiscal 2996.
dare nº 12100002617301202"	promaxima gestao empresarial ltda	2026	7	2026-05-25	maio	5	2026290200700111	2026	2902	polícia militar	16.538.909/0001-38
14369	17814.56	3	"restituição ao fundo rotativo
-
despesa com material de limpeza e produtos
de higienização.
nf. nº12093, emitida aos 29.04.2026, atestada aos 06.05.2026.
-
processo ordinário: 202600006048352
processo estimativo: 202600006005201
ipof: 2026240100534
-
hs"	secretaria de estado da educacao	2026	11	2026-05-11	maio	5	2026240101100068	2026	2401	gabinete do secretário de estado da educação	01.409.705/0001-20
14370	27650.38	5	pagamento pela prestação de serviços de gerenciamento eletrônico do sistema de gestão de frotas - serviços, no mês de abril/2026, conforme nota fiscal de serviços eletrônica nº 27220, emitida em 04.05.2026 - sei 89928628 e atestado nº 293/2026 - sei 89941925. valor complementar no empenho 2026.4062.010.00150.	carletto gestao de servicos ltda	2026	10	2026-05-11	maio	5	2026406201000098	2026	4062	universidade estadual de goiás - ueg	08.469.404/0001-30
14371	0.00	5	"pdf: 2025290600035
.
saneamento de goias s a
objeto: fornecimento de água e esgoto. valor irrf.
.
nº documento...........ref................valor
25533..................04/26..........73.576,74 
.
rmb"	saneamento de goias s a	2026	7	2026-05-25	maio	5	2026290600700140	2026	2906	diretoria-geral de policia penal	01.616.929/0001-02
14372	881.36	19	"destina-se a cobrir despesas com o liquido/descontos relativo a despesa da folha de pagamento de abril de 2026.
.
decisão judicial emitida pelo 1ª vara de família upj, comarca de goiânia, extraído dos autos n.º 521431255.2023.8.09.0073 da ação de processo cível e do trabalho, execução de título extrajudicial, movida por sâmara rosa de souza marçal em desfavor do servidor reginaldo dos santos marçal (cpf n. 724.285.621-34) com o desconto em folha de pagamento do executado, de 15% por cento sobre seu salário líquido, até o importe de r$ 11.195,59 (onze mil, cento e
noventa e cinco reais e cinquenta nove centavos), cujos valores deverão ser transferidos e/ou depositados na conta bancária de titularidade da exequente joyce alyne guerino oliveira, cpf: 033.301.281-00, conforme dados a seguir:
dados para depósito:
.
beneficiário: joyce alyne guerino oliveira
cpf: 033.301.281-00
banco: 104 - caixa econômica federal
agência 1251
conta poupança n.º 000776668437-4
valor: r$ 881,36
.
rmb"	diretoria-geral de policia penal	2026	1	2026-05-05	maio	5	2026290600100143	2026	2906	diretoria-geral de policia penal	29.394.729/0001-71
14373	34483.66	11	"retenção de irrf 4,8% de despesas com 5º termo aditivo ao contrato nº 095/2022 (77554544) , cujo objeto consiste no serviço de vigilância e segurança armada, para atender a centralizada e as unidades pertencentes à secretaria de estado da educação. cobertura do empenho ate 19/07/2026.
.
ipof-2026240100209
.
nota fiscal....1695
valor bruto: r$ 718.409,68
irrf:  34.483,66
issqn: 35.920,48
inss:  79.025,06
liquido: 568.980,48
.
weyder"	dimivig vigilancia e seguranca patrimonial ltda	2026	11	2026-05-05	maio	5	2026240101100030	2026	2401	gabinete do secretário de estado da educação	22.236.185/0001-70
14374	84802.85	1	"proc.202200010026387 – ebd
.
repactuação do contrato nº 23/2022 (sei nº 000028770067), que tem como objeto prestação de serviços continuados de vigilância armada, com fornecimento de profissionais uniformizados e instrumentos de trabalho. arp n° 002/2022 – sead. processo 202200010011493. pregão n° 005/2021. vigência: 01/01/2026 a 29/03/2027. 
.
ipof: 2026285001536. rd 9 (88341978). 
.
nota fiscal…...valor r$
1966/abr/26.…….43.100,20
1967/abr/26……...1.668,11
1968/abr/26……...1.668,11
1969/abr/26……...3.336,20
1970/abr/26……...5.004,31
1972/abr/26……...3.336,20
1973/abr/26……...1.668,11
1974/abr/26……...1.668,11
1975/abr/26……...1.668,11
1976/abr/26……...1.668,11
1977/abr/26……...3.336,20
1978/abr/26……...1.668,11
1979/abr/26……...1.668,11
1980/abr/26……...1.668,11
1981/abr/26……...1.668,11
1982/abr/26……...3.336,11
1983/abr/26……...3.336,21
1984/abr/26……...1.668,11
1985/abr/26……...1.668,11
.
total à pagar: r$ 84.802,85"	dimivig vigilancia e seguranca patrimonial ltda	2026	10	2026-05-25	maio	5	2026285001000284	2026	2850	fundo estadual de saúde - fes	22.236.185/0002-51
14375	108.39	64	sei 202600031004519, art nº - 1020260146127, boleto nº 28320690126147950, referente a desempenho de cargo ou funcao em goiânia-go. conforme despacho n°  2087/2026 - cooinsp/agehab.	crea-go	2026	5	2026-05-25	maio	5	2026436200500047	2026	4362	agencia goiana de habitacao s/a	01.619.022/0001-05
14376	2916293.73	7	"pdf: 2024290600172
.
nome beneficiário: ciga cozinha industrial e gestao alimentar ltda me
objeto: fornecimento de alimentação para custodiados. valor líquido parcial.
.
nota fiscal.........ref.................valor
31206(liq)..........04/26........2.916.293,73  
.
rmb"	ciga cozinha industrial e gestao alimentar ltda me	2026	23	2026-05-25	maio	5	2026290602300041	2026	2906	diretoria-geral de policia penal	11.133.237/0001-67
14377	9428.00	59	"refere-se ao pagamento do valor líquido:
202600025016301 carnaval 2026 nfag 33931  r$ 3771,2 (jornal realidade news  nfvc 1464 r$ 3200)
   202600025017200 carnaval ii 2026 nfag 34645  r$ 5656,8 (rodrigo rodrigues ribeiro  nfvc 147 r$ 4800)"	logos propaganda ltda	2026	38	2026-05-27	maio	5	2026296103800002	2026	2961	departamento estadual de trânsito - detran	37.269.412/0001-31
14378	350305.14	1	"""destina-se ao pagamento das
férias e licença-prêmio indenizadas - pessoal militar ativo r$ 350305,14.
relativo à folha do mês de maio/2026. militares (05734669179)."""	secretaria de estado da casa militar	2026	6	2026-05-27	maio	5	2026160100600017	2026	1601	gabinete do secretário - chefe da casa militar	37.261.757/0001-49
14379	23041.80	1	"ustear a despesa para a adesão a ata de registro de preço nº 0002/2025  dti/pf, com objetivo de aquisição de equipamentos de radiocomunicação com protocolo tetra. especificado no termo de referência no grupo 4, item 15, transceptor móvel com base fixa marca/modelo: hytera mt680 plus, acompanhado de acessórios, cabos, antenas, licenciamento de software e cabos para configuração, para o uso nas atividades operacionais da pmgo. 
declaração de adequação orçamentária e financeira 2025.2902.279

***************************************************************************
pagamento nota fiscal 201."	teltronic do brasil ltda	2026	13	2026-05-18	maio	5	2025290201300004	2025	2902	polícia militar	03.316.088/0001-43
14380	8813.19	1	"folha de pagamento - outros - fundo previdenciário maio/2026

	fundo previdenciário (folha - empenhar como outros -)		39374330000182		conta de crédito
previdenciário (empregador) - 13,25%	2026.1261.04.122.4100.4144.01.15000100.91.0000	31911345	 r$ 8.813,19 		05741756570"	fundo previdenciario	2026	2	2026-05-27	maio	5	2026126100200010	2026	1261	agência brasil central - abc	39.374.330/0001-82
14381	1671.25	8	"pagamento do inss da nf 92,
refere-se à renovação contratual, ao contrato n.º 009/2020, com a empresa especializada na prestação de serviços de revitalização e manutenção periódica, preventiva e corretiva de gramados em campos esportivos, localizados nos estádios serra dourada e olímpico pedro ludovico teixeira."	quatror cf ltda - epp	2026	13	2026-05-15	maio	5	2026260101300003	2026	2601	gabinete da secretaria de estado de esporte e lazer	03.513.480/0001-82
14382	14981.05	3	valor destinado a cobrir despesas com retenção do imposto de renda da 8ª medição do contrato nº 2/2025/goinfra, referente a execução dos serviços de pavimentação e restauração do anel viário de rio verde, nas rodovias go-174 e go-570. relativo ao período de 01/02/2026 a 28/02/2026. pdf nº 2026435000028, processo de pagamento sei nº 202500036013498 nf 144 irrf	tecpav engenharia ltda	2026	35	2026-05-27	maio	5	2026435003500001	2026	4350	fundo estadual de infraestrutura	22.782.061/0001-90
14383	646809.56	3	"processo sei nº 202600010016976 - mc
.
aquisição de insumos para atendimento de demanda judicial. arp nº 012/2026 ""c"". pregão eletrônico nº 215/2025. processo nº 202500005019104 , 202600010008967. vigência da arp 25/02/2026 a 24/02/2027. dod (87277116). entregar nota de empenho com a ordem de fornecimento 143 (87385434), em que estão descritas as obrigações e responsabilidades da contratada e da contratante, prazo, local, forma de entrega/recebimento e demais disposições referentes ao objeto.
.
nota: 53900
emissão: 24/04/2026
valor: r$ 646.809,56
."	novartis biociencias sa	2026	92	2026-05-07	maio	5	2026285009200247	2026	2850	fundo estadual de saúde - fes	56.994.502/0026-98
14384	554676.35	6	"destina-se ao pagamento à empresa link card administradora de benefícios eir
eli, cnpj: 12.039.966/0001-11, no valor de r$ 554.676,35 (quinhentos e cinqu
enta e quatro mil, seiscentos e setenta e seis reais e trinta e cinco centavos), conforme nota fiscal nº 288676 (sei 89639140). referente ao contrato de manutenção de viaturas firmado com o cbmgo. ref. abril/26. peças. pdf nº 2025295300055."	link card administradora de beneficios eireli	2026	13	2026-05-07	maio	5	2026295301300003	2026	2953	fundo especial de reaparelhamento e modernização do corpo de bombeiros militar do estado de goiás - funebom	12.039.966/0001-11
14385	220958.85	9	"quarto repasse de transporte escolar rural às prefeituras
-
processo: 202600006010781
ipof: 2026240100828
portaria 3290/2026
relatório de valores 16054
-
hs"	secretaria de estado da educacao	2026	305	2026-05-22	maio	5	2026240130500001	2026	2401	gabinete do secretário de estado da educação	01.409.705/0001-20
14386	916.13	22	"pdf: 2024295100017
.
beneficiário: devale engenharia ltda
objeto: manutenção predial. valor issqn.
.
fatura...........referência.........valor
429..............04/26.............916,13
.
rmb"	devale engenharia ltda	2026	2	2026-05-22	maio	5	2026295100200001	2026	2951	fundo penitenciário estadual - funpes	39.692.136/0001-45
14387	32400.00	2	"despesa relativa a adicionais diversos, da folha de pagamento dos servidores do rgps da secretaria de estado da casa civil, referente ao mês de maio/2026, conforme as naturezas de despesas relacionadas no ipof n° 2026110100118, processo sei nº 202600013001326.
.
gpf/jap."	secretaria de estado da casa civil	2026	1	2026-05-27	maio	5	2026110100100194	2026	1101	gabinete do secretário da casa civil	25.108.457/0001-45
14388	8581.98	130	202300025048797 rpv maria helena luzia dos santos  cpf 992.353.741-20 [danos morais]pago na conta 1252.040.01506371-5 pg online r$8.581,98.	tribunal de justica do estado de goias	2026	43	2026-05-18	maio	5	2026296104300001	2026	2961	departamento estadual de trânsito - detran	02.292.266/0001-80
14389	3937.50	5	ordem de pagamento para quitar despesa com o pagamento mensal de auxílio financeiro à entidade sem fins lucrativos. despacho nº 393 (89328327). 04/2026.	associacao filantropica montes belos solidaria	2026	35	2026-05-07	maio	5	2026300103500238	2026	3001	gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social	07.591.591/0001-68
14390	3013.80	1	"""
.
pagamento do ressarcimento do(a) servidor(a) janice das graças silva cezar cedido da prefeitura municipal de senador canedo, referente a folha de pagamento do mês de abr/26, competência mar/26.
.
creditar nos dados bancários abaixo.
.
banco: 1
agência: 4679
conta: 6257x."""	prefeitura municipal de senador canedo	2026	7	2026-05-07	maio	5	2026240100700236	2026	2401	gabinete do secretário de estado da educação	25.107.525/0001-51
14391	702941.23	6	"destina-se ao pagamento do líquido de pessoal militar, referente ao mês de maio de 2026:
- férias ........................... r$ 702.941,23."	corpo de bombeiros militar	2026	1	2026-05-27	maio	5	2026290300100134	2026	2903	corpo de bombeiros militar	33.638.099/0001-00
14392	696.88	1	"folha de pagamento - maio/2026 - regime geral descontos

cumprimento de decisão judicial - alex atanázio ( foi lançado o desconto ate
dez/2026)
salário liquido em março/2026 = r$ 2.322,92 x 30% = 696,88
será lançado 32 (trinta e duas) parcelas iguais de 696,88 = 22.300,16
e 1 (uma) parcela de 164,86, perfazendo o valos de 22.465,02 valor da causa judicia

terceira parcela"	agencia brasil central	2026	1	2026-05-27	maio	5	2026126100100153	2026	1261	agência brasil central - abc	03.520.902/0001-47
14393	4639.20	25	inss-pf/mei-abr-0058	universidade estadual de goias - ueg	2026	10	2026-05-18	maio	5	2026406201000058	2026	4062	universidade estadual de goiás - ueg	01.112.580/0001-71
14394	7581.89	4	pagamento do inss da nf 233/2026, relativo a reforma e instalações da controladoria geral do estado (cge), em atendimento ao termo de descentralização.	engix construcoes e servicos ltda	2026	6	2026-05-18	maio	5	2025150100600010	2025	1501	gabinete do secretário - chefe da controladoria geral do estado	03.422.281/0001-69
14395	0.00	40	"pagamento do liquido da nf 556,
despesa registrada em conformidade com a ata de registro de preços n.º 01/2025, referente a serviços de transporte voltados às atividades de gestão, manutenção e projetos finalísticos, em atendimento à secretaria de estado de esporte e lazer."	athenas turismo eireli - me	2026	6	2026-05-15	maio	5	2026260100600004	2026	2601	gabinete da secretaria de estado de esporte e lazer	20.376.444/0001-33
14396	8586.03	1	"processo: 202605000747216.
pagamento destinado para o atendimento das despesas com a folha de pessoal do poder judiciário, relativo a pensionista e inativo civil - juros sobre diferenças  salariais, referente à folha de maio/2026."	tribunal de justica do estado de goias	2026	12	2026-05-27	maio	5	2026188001200097	2026	1880	fundo financeiro do regime próprio de previdência do servidor - ffrpps	02.292.266/0001-80
14397	2540.03	1	"destina-se ao pagamento dos descontos de pessoal civil, referente ao mês de
maio de 2026:
- previdência servidor 14,25% / rpps .............. r$ 2.540,03."	fundo financeiro do rpps	2026	1	2026-05-27	maio	5	2026290300100158	2026	2903	corpo de bombeiros militar	18.867.930/0001-02
14398	13864.90	11	"ordem de pagamento para quitar despesa com contratação de empresa para fornecimento de materiais gráficos para atender a demanda de eventos da secretaria de estado de desenvolvimento social,.

referência 04/2026.
nf - 208. valor liquido. r$ 159,60
nf - 210. valor liquido. r$ 961,81
nf - 206. valor liquido. r$ 191,92
nf - 207. valor liquido. r$ 67,17
nf - 209. valor liquido. r$ 10.804,14
nf - 211. valor liquido. r$ 1.680,26"	castros eventos ltda me	2026	6	2026-05-15	maio	5	2026300100600118	2026	3001	gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social	23.376.753/0001-00
14399	11268912.34	1	".
pagamento da contribuições para o fundo de previdência estadual - ativo civil - empregador, relativo a folha de pessoal ativo da ses/go.
.
ref.: maio/2026
."	fundo financeiro do rpps	2026	6	2026-05-27	maio	5	2026285000600009	2026	2850	fundo estadual de saúde - fes	18.867.930/0001-02
14400	6805.00	3	"ipof 2021170100070
.
pagamento do segundo termo aditivo ao contrato nº. 013/20
18 cujo objeto é alocação do imóvel onde se encontra instalada a agência faz
endária de inhumas, conforme documentação anexa ao processo.
.
- abril/2026...total - r$ 7.148,11...líquido - r$ 6.805,00 .. ir - r$ 343,11
.
dvs
."	excellence ortodontia e saude - eireli - me	2026	55	2026-05-07	maio	5	2026170105500272	2026	1701	gabinete do secretário de estado da economia	18.848.386/0001-51
14401	9199.52	7	"valor destinado ao pagamento do irrf da 27ª medição com reajustes
do contrato nº 127/2023-goinfra, referente aos serviços de sinalização horizontal, sinalização vertical e dispositivos auxiliares de percurso (tachas e tachões), em rodovias estaduais sob a jurisdição da goinfra, lote 01, relativo ao período de 01/03/2026 a 31/03/2026, pdf: 2025436101357, processo sei 202600036006362, nf 4337, 4341, 4342, 4343, 4344 e 4349."	ma tecnovias servicos de sinalizacao e seguranca viaria ltda	2026	38	2026-05-06	maio	5	2026436103800001	2026	4361	agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra	04.398.282/0001-88
14402	1500.00	4	"ordem de pagamento liquido para quitar o mensal de auxilio financeiro à entidades sem fins lucrativos conforme termo de fomento nº 030/2021 - seds, exercício financeiro de 2026.
despacho 393 - r$ 1.500,00"	associacao assistencial interdenominacional evangelica - aaie	2026	35	2026-05-06	maio	5	2026300103500062	2026	3001	gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social	26.952.375/0001-45
14403	1425.00	4	ordem de pagamento para quitar despesa com o pagamento mensal de auxílio financeiro à entidade sem fins lucrativos. despacho nº 393 (89328327). 04/2026.	conferencia n s do rosario da soc de s vicente de paulo	2026	35	2026-05-06	maio	5	2026300103500051	2026	3001	gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social	01.825.546/0001-44
14404	746.25	43	"contratação de serviços de publicidade, a serem prestados por intermédio de até 03 (três) agências de propaganda, com vistas à melhor atender as necessidades da comunicação publicitária da execução das políticas públicas estaduais de competência desta pasta nas áreas de promoção do emprego e da renda, formação, qualificação e capacitação de pessoas para emprego, e de desenvolvimento do turismo do estado de goiás. conforme rd 2 (65326112) e justificativa 65353937. 
nº documento	natureza	data liquidação	data atesto	saldo a pagar	valor a ser pago
1137-issqnageagencia	3.3.90.39.42	05/05/2026	30/04/2026	746,25	746,25 

total a pagar:	746,25"	propeg comunicacao s a	2026	6	2026-05-07	maio	5	2026420100600001	2026	4201	gabinete do secretário de estado da retomada	05.428.409/0010-18
14405	1575.00	3	".
pagamento de diárias aos servidores civis desta secretaria fora do estado como segue: 
.
solicitação nº 165/26 jean marck barbosa..........1.125,00 
prestação n° 97/26 raquel rezende de morais.........225,00 
prestação nº 109/26 camila rocha gomes............. 225,00   
liquidação de diárias ............................6.000,00

total.............................................7.575,00
.
adl"	secretaria de estado da economia	2026	55	2026-05-13	maio	5	2026170105500282	2026	1701	gabinete do secretário de estado da economia	01.409.655/0001-80
14406	3494.21	2	fornecimento de energia elétrica para a sede da goiás telecom.	equatorial goias distribuidora de energia s a	2026	8	2026-05-06	maio	5	2026409100800026	2026	4091	goias telecomunicacoes s.a. - goiastelecom	01.543.032/0001-04
14407	6844.49	3	"retenção issqn 5% pela contratação de serviços de engenharia empregados nas unidades escolares conforme apresentado pela área gestora do referido processo. despacho nº 4581/2025/seduc/coordastec.
.
...nf19 136.889,81
...processo 202500006120519
...ipof.....2026240101311
...código fundeb 26
.
aurélio"	unica construtora e incorporadora ltda	2026	30	2026-05-11	maio	5	2026240103000025	2026	2401	gabinete do secretário de estado da educação	16.422.839/0001-58
14408	1.36	2	"renovação do contrato 08/2024/pge de serviços continuados de administração, gerenciamento e controle de aquisições de combustíveis tipos: gasolina comum, etanol, diesel comum, em rede de postos credenciados. 
* * ref. a diesel
* * fatura 2900071 irrf - ref. retenção de irrf no mês de abril/2026"	neo consultoria e administracao de beneficios ltda	2026	6	2026-05-11	maio	5	2026140100600036	2026	1401	gabinete do procurador geral do  estado	25.165.749/0001-10
14409	24.18	143	"contratação de serviços de publicidade, a serem prestados por intermédio de até 03 (três) agências de propaganda, com vistas à melhor atender as necessidades da comunicação publicitária da execução das políticas públicas estaduais de competência desta pasta nas áreas de promoção do emprego e da renda, formação, qualificação e capacitação de pessoas para emprego, e de desenvolvimento do turismo do estado de goiás. conforme rd 2 (65326112) e justificativa 65353937.

nº documento 	natureza 	data liquidação 	data atesto 	saldo a pagar 	valor a ser pago
34020-issqnagencia 	3.3.90.39.42 	07/05/2026 	06/05/2026 	24,18 	24,18"	logos propaganda ltda	2026	6	2026-05-13	maio	5	2026420100600002	2026	4201	gabinete do secretário de estado da retomada	37.269.412/0001-31
14410	1425.00	4	ordem de pagamento para quitar despesa com o pagamento mensal de auxílio financeiro à entidade sem fins lucrativos. despacho nº 393 (89328327). 04/2026.	lar paulo vi da ssvp	2026	35	2026-05-06	maio	5	2026300103500075	2026	3001	gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social	02.671.428/0001-91
14411	1960795.08	7	"termo de colaboração para implementação de uma unidade hospitalar oncológica, nos moldes do hospital do amor de barretos/sp, contemplando desde estudos e levantamentos topográficos do terreno, elaboração de projetos e gestão/supervisão da construção, bem como a estruturação, gestão e operação da unidade para atendimento oncológico especializado adulto e infantojuvenil. lei nº 21.642/2022. termo de colaboração nº 3/2022 - ses (000036580133). rd nº 278/2022 (000036520139). custeio.
..................................
proc. 202200010069828, fund. pio xii- cora, termo de colaboração nº 3/2022 –ses,maio 2026, sol.pag.89137881. 
.
valor pago..............r$ 1.960.795,08.
.
solicitação de liquidação e pagamento maio/2026 - cora (89137881)."	fundacao pio xii	2026	50	2026-05-04	maio	5	2026285005000072	2026	2850	fundo estadual de saúde - fes	49.150.352/0001-12
14412	50000.00	1	"emenda parlamentar impositiva número 666.3 município orizona go deputado issy quinan beneficario: frente goiana de desenvolvimento dos costumes e artes populares ? fgd cultural objeto da emenda - contratação dos serviços artisticos de felipe & sandiego para apresentação no pouso dos carreiros de orizona 2026, no dia 29/05/2026.carreiros de orizona modalidade: termo de fomento nº 153/2026
epi 666.3 tf 153 mai"	frente goiana de desenvolvimento dos costumes e artes populares	2026	15	2026-05-13	maio	5	2026190101500122	2026	1901	gab. da secret. de estado de relações institucionais	10.358.017/0001-79
14413	57.60	56	"refere-se ao pagamento do irrf:
202600025016301 nfag 34357  r$ 28,8 (site portal papo aberto  nfvc 11 r$ )
202600025016301 nfag 33479  r$ 28,8 (site goianiaurgente.com  nfvc 104 r$ )
mais negócios ltda
cnpj 09456.840/0001-38
conta 578.197.734-8
ag 1626
produto 4995"	logos propaganda ltda	2026	38	2026-05-26	maio	5	2026296103800002	2026	2961	departamento estadual de trânsito - detran	37.269.412/0001-31
14414	878.28	7	"""pagamento de decisão judicial em desfavor do(a) servidor(a) paulo sergio monteiro - cpf nº 760.142.581-91, descontado na folha de pagamento do mês de abr/26, conforme detalhamento abaixo e outras documentações anexadas ao processo nº 202300006107438.
.
- reclamante: resende & resende ltda;
- processo judicial: 5558860-64.2020.8.09.0181;
- parcelas: 28 de 34;
- i.d. depósito: 081250000031261059.
.
pagamento através de guia."""	secretaria de estado da educacao	2026	247	2026-05-06	maio	5	2026240124700089	2026	2401	gabinete do secretário de estado da educação	01.409.705/0001-20
14415	600.44	8	"""pagamento de decisão judicial em desfavor do(a) servidor(a) renato henrique gama machado - cpf nº 946.614.481-20, descontado na folha de pagamento do mês de abr/26, conforme detalhamento abaixo e outras documentações anexadas ao processo nº 202500006040419.
.
- reclamante: caroline galdino fernandes;
- processo judicial: 5555409-62.2022.8.09.0051;
- parcelas: 14 de 108;
- i.d. depósito: 081250000031261172.
.
pagamento através de guia."""	secretaria de estado da educacao	2026	247	2026-05-06	maio	5	2026240124700089	2026	2401	gabinete do secretário de estado da educação	01.409.705/0001-20
14416	9500.00	37	uitu - restituição do fundo rotativo pagamento nº 3.4.5/2026 - 202600020005320	universidade estadual de goias - ueg	2026	10	2026-05-15	maio	5	2026406201000057	2026	4062	universidade estadual de goiás - ueg	01.112.580/0001-71
14417	4976.65	1	ressarcimento ao órgão de origem (prefeitura de goiânia) referente o salário do colaborador andré luiz. r. vieira, ora à disposição da iquego - competência: abril/2026 - proc 202600055000018.	industria quimica do estado de goias iquego	2026	1	2026-05-20	maio	5	2026319000100142	2026	3190	industria quimica do estado de goias s a iquego	01.541.283/0001-41
14418	162517.20	1	parte 2/2 do pagamento da nota fiscal nº 19 à empresa palmo construtora e incorporadora de imoveis ltda, cnpj: 11.490.163/0001-16, referente a prestação do serviço relativo segunda etapa, subetapa 2b (parcela 02) e subetapa 2d (parcela 01), dos serviços de construção de 50 (cinquenta) unidades habitacionais no município edealina - go (módulo ii), correspondente ao período de 21/02/2026 a 27/03/2026, conforme contrato nº 123/2024 (89061712) e relatório nº 1739/2026 agehab/cooinsp. sei 202600031003431.	palmo construtora e incorporadora de imoveis ltda	2026	17	2026-05-14	maio	5	2026436201700115	2026	4362	agencia goiana de habitacao s/a	11.490.163/0001-16
14419	555.61	8	"""pagamento de decisão judicial em desfavor do(a) servidor(a) elizangela mara pereira soares barbosa - cpf nº 725.181.541-91, descontado na folha de pagamento do mês de abr/26, conforme detalhamento abaixo e outras documentações anexadas ao processo nº 202600006022749.
.
- reclamante: francilene damasceno costa;
- processo judicial: 0011834-61.2022.5.18.0241;
- parcelas: 2 de 81;
- i.d. depósito: 033052000012605058.
.
pagamento através de guia."""	secretaria de estado da educacao	2026	207	2026-05-06	maio	5	2026240120700074	2026	2401	gabinete do secretário de estado da educação	01.409.705/0001-20
14420	29944.68	1	pagamento relativo ao ressarcimento da remuneração paga pelo ministério da justiça e segurança pública, lotado na polícia federal – sp/pf/go a favor de rômulo mendonça bailão, referente a cessão do servidor para exercer o cargo de subsecretário de inovação da gestão e dos serviços públicos, símbolo das-2, na secretaria de estado da administração – sead do período de março/2026.	secretaria de estado da administracao	2026	8	2026-05-04	maio	5	2026180100800149	2026	1801	gabinete do secretário de estado da administração	02.476.034/0001-82
14421	14999.24	1	pagamento do líquido referente à nota fiscal nº27174126 - aquisição de alimentos de agricultores (as) familiares que se enquadrem nas disposições da lei estadual nº 19.767/2017, regulamentada pelo decreto estadual nº 9.987, de 22 de novembro de 2021, para aquisição de alimentos por meio da modalidade de compra com doação simultânea do programa de aquisição de alimentos ? paa/goiás. processo nº 202517647000085 edital de chamamento público n° 003/2025 - seapa (sei 75604069) - resolução protege n° 07/2024 (sei 69562211) - proposta id 4315.	agna maria campos rocha	2026	60	2026-05-14	maio	5	2025320106000260	2025	3201	gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento	***.999.891-**
14422	968.71	16	"""pagamento de decisão judicial em desfavor do(a) servidor(a) miriam do rosario da silva messias - cpf nº 470.379.111-00, descontado na folha de pagamento do mês de abr/26, conforme detalhamento abaixo e outras documentações anexadas ao processo nº 202400005034336.
.
- reclamante: renato gomes imai;
- titular da conta: renato gomes imai;
- cpf/cnpj titular da conta: 713.082.291-00;
- banco: 323 - mercado pago;
- agência: 0001;
- conta: 4943715146-6;
- processo judicial: 5403243-40.2024.8.09.0127;
- parcelas: 19 de 36;
.
depositar na conta descrita acima"""	secretaria de estado da educacao	2026	81	2026-05-06	maio	5	2026240108100092	2026	2401	gabinete do secretário de estado da educação	01.409.705/0001-20
14423	73.55	17	"""pagamento de decisão judicial em desfavor do(a) servidor(a) sebastiao machado junior - cpf nº 592.285.471-20, descontado na folha de pagamento do mês de abr/26, conforme detalhamento abaixo e outras documentações anexadas ao processo nº 202500006101224.
.
- reclamante: cristiane chagas dos santos;
- titular da conta: joão paulo pinho sociedade individual de advocacia;
- cpf/cnpj titular da conta: 54.150.528/0001-76;
- banco: 260 - nubank;
- agência: 0001;
- conta: 983483148-3;
- processo judicial: 0241620-51.2015.8.09.0100;
- parcelas: 8 de 79;
.
depositar na conta descrita acima"""	secretaria de estado da educacao	2026	81	2026-05-06	maio	5	2026240108100092	2026	2401	gabinete do secretário de estado da educação	01.409.705/0001-20
14424	5732.83	8	"pdf: 2025290600077
.
beneficiário: neo consultoria e administracao de beneficios ltda
objeto: abastecimento de combustíveis - diesel comum. pagamento líquido.
.
nº documento........ref...............valor
972989..............04/26..........5.732,83
.
ipnm"	neo consultoria e administracao de beneficios ltda	2026	7	2026-05-15	maio	5	2026290600700002	2026	2906	diretoria-geral de policia penal	25.165.749/0001-10
14425	14429.00	4	"prestação de serviços de locação de 05 (cinco) veículos automotores, com rastreador, manutenção, limpeza, seguro e quilometragem livre, para atender às demandas institucionais desta secretaria, conforme condições estabelecidas na ata de registro de preços nº 003/2024-sead/gecc (60472260). pregão eletrônico nº 13/2023-sead. prazo: 30 (trinta) meses. vigência: 01/06/2024 a 30/11/2026. requisição de despesa nº 19/2024 - secti/geaal (60453176).
#
líquido da fatura 350171854 (90099449). ateste (90101163). locação de veículos. ref: 04/2026.
#
*obs.: não há retenção de ir conforme ms nº 5000579-37.2025.4.03.6119 e despacho nº 10/2026/gab/pge (84642055)."	cs brasil frotas s a	2026	6	2026-05-13	maio	5	2026310100600048	2026	3101	gab. da secretaria de estado de ciência, tecnologia e inovação	27.595.780/0001-16
14426	18525.00	3	"processo sei: 202500010027069 - vvf.
.
fornecimento de bens e materiais - termômetro digital para máxima/mínima 
com sensor via cabo.
.
nota.........valor(r$)
3164.........18.525,00"	insmart comercio de equipamentos	2026	138	2026-05-04	maio	5	2025285013800002	2025	2850	fundo estadual de saúde - fes	11.042.902/0001-07
14427	3916.85	4	pagamento da nota fiscal nº 425 à empresa brange media ltda, cnpj:27.691.290/0001-13, referente prestação de serviço de clipping jornalístico no período de abril/2026, conforme contrato 114/2025 (77664470) e relatório 1817/26 - inspeção financeira conclusivo. sei 202500031005031.	brange media ltda	2026	5	2026-05-20	maio	5	2026436200500026	2026	4362	agencia goiana de habitacao s/a	27.691.290/0001-13
14428	260.85	6	recolhimento do ir,  fatura 2868266 - ir 03/26, referente fornecimento de combustíveis a frota da emater.	neo consultoria e administracao de beneficios ltda	2026	8	2026-05-22	maio	5	2026326200800010	2026	3262	agência goiana de assistência técnica, extensão rural e pesquisa agropecuária - emater	25.165.749/0001-10
14429	1630680.36	1	"processo 202300010056771 dmr
.
plano de fortalecimento da atenção especializada nas regiões de saúde do estado de goiás celebrado com o fundo municipal da cidade de morrinhos, visando a ampliação da oferta de serviços de saúde (cirurgias eletivas) na casa de saúde e maternidade sylvio de mello. plano de trabalho(87439343). errata plano(89242023). vigência: maio/2026 a abril/2027. anexo ii(89844307). rd n° 106/2026 - ses/gemod(87510614).
.
pagamento 1ª parcela - morrinhos/maio/26............r$1.630.680,36
."	fundo municipal de saude de morrinhos	2026	76	2026-05-11	maio	5	2026285007600040	2026	2850	fundo estadual de saúde - fes	11.870.726/0001-00
14430	5322.01	3	- pagamento da issqn da nota fiscal 17897 de 22/04/2026 (89488914) com a prestação de serviços de desenvolvimento, manutenção, documentação de teste de softwares, ciência de dados e big, conforme cto 03/2023, competência de março do corrente ano	g4f solucoes corporativas ltda	2026	1	2026-05-13	maio	5	2026335100100041	2026	3351	fundo de desenvolvimento de atividades industriais - funproduzir	07.094.346/0001-45
14431	575.36	2	"pagamento de  irrf 1,2%,  relativo ao fornecimento de alimentação: refeições preparadas do tipo self-service: café da manhã, almoço, jantar, lanche, água mineral acondicionada em galão de 20l, copo e garrafa, tendo como instrumento legal a ata de registro de preços -srp nº 037/2025, para o atendimento dos jogos estudantis de goiás - fase regionais, promovidos por meio da superintendência de desporto educacional, arte e educação. ateste de nota fiscal 90710633 ; solicitação de pagamento através do despacho nº 210/2026/seduc/sde-12347 e despacho nº 2244/2026/seduc/coordastec-16768.
ipof 2026240101203.
.
*alimentação em luziânia.
*nf 3374, de 20-05-2026;
*valor total : r$47.946,75;
*valor líquido: r$47.371,39;
*valor irrf 1,2%: r$575,36.
terezinha."	doranice distribuidora ltda	2026	211	2026-05-26	maio	5	2026240121100010	2026	2401	gabinete do secretário de estado da educação	08.687.366/0001-92
14432	538521.44	5	"gerenciamento, operacionalização e execução das ações e serviços de saúde no hospital estadual de santa helena de goiás dr. albanir faleiros machado – herso. chamamento público nº 04/2023 (51058261). termo de colaboração. vigência 36 meses a partir da publicação. rd 15 (sei 48561260).  custeio.
...................................
proc.202300010024436, ipgse-herso,ref. rep. custeio, termo colaboração101/2024,ref.maio 2026 .sol.pag.89003795.
.
valor pago.............r$  538.521,44.
.
solicitação de liquidação e pagamento - maio/2026 (89003795)."	instituto de planejamento e gestao de servicos especializados - ipgse	2026	55	2026-05-04	maio	5	2026285005500001	2026	2850	fundo estadual de saúde - fes	18.176.322/0001-51
14433	8.64	17	"recolhimento de irrf aliquota de 1,2% sobre o valor total da nota fiscal, re
ferente ao 2º aditivo do contrato 106/2022, de prorrogação de vigência, 06
10/24 a 05/10/26, relativo a prestação de serviços de exames médicos perió
dicos para emissão de atestados de saúde ocupacional (asos) para servid. pú
blicos lotados na seduc-go. pdf 2025240100703 processo nº 202600006004424
..
- nf 1053    data de emissão: 12/05/2026
- referência: abril/2026
- valor total da nf r$ 720,00
** irrf r$ 8,64
.."	popmed medicina e saude - eireli	2026	9	2026-05-22	maio	5	2025240100900280	2025	2401	gabinete do secretário de estado da educação	30.862.228/0001-51
14434	27669.11	91	"pagamento de inss da empresa engix construções e serviços ltda, pelos serviços prestados no colégio estadual maria da consolação e silva, município de nova glória - go, contrato nº 091/2025 (72958108) para realizar obra, reforma,
recuperação,ampliação, demolição, adaptação e manutenção predial (pequenas reformas), com fornecimento de peças, equipamentos, materiais e mão de obra, na forma estabelecida em planilhas de serviços com insumos diversos descritos pelo sistema nacional de pesquisa de custos e índices da construção civil, despacho nº 1861/2026/seduc/coordastec-16768 (89832335).
.
nf 273 r$ 337.392,14 – 2ª medição do contrato 091/2025 - c.e. maria da conso
lação e silva - nova glória.
inss: r$ 18.556,57
issqn: r$ 10.121,76 / r$ 6.747,85
i.r. r$ 4.048,71
valor líquido r$ 297.917,25
.
nf 310 r$ 165.682,56 – 3ª medição do contrato 091/2025 - c.e. maria da conso
lação e silva - nova glória.
inss: r$ 9.112,54
issqn: r$ 8.284,13 / r$ 4.970,48
irrf: r$ 1.988,19
valor líquido r$ 146.297,70
.
processo principal: 202400006131749
processos de pagamento:202600006001556
pdf: 2026240100899
cno: 90.025.13067/76
.
dalcy"	engix construcoes e servicos ltda	2026	31	2026-05-14	maio	5	2026240103100020	2026	2401	gabinete do secretário de estado da educação	03.422.281/0001-69
14435	1315.47	2	recolhimento do iss da nota fiscal nº 366 à empresa senha engenharia & urbanismo s/s, cnpj: 36.863.538/0001-77, referente ao produto 1 - fevereiro/2026, da prestação de serviço de supervisão e apoio técnico à fiscalização das obras de reforma, construção e/ou conclusão/retomada de unidades habitacionais, contratadas pela agehab, em 01/02/2026 a 28/02/2026, no município águas lindas de goiás-go, contrato nº 94/2025 (id. 85445520). relatório 1741 - inspeção financeira. sei 202600031002341.	senha engenharia s c	2026	17	2026-05-14	maio	5	2026436201700027	2026	4362	agencia goiana de habitacao s/a	36.863.538/0001-77
14436	6300.00	5	"empenha-se para cobrir despesa com a concessão de auxílio financeiro mensal
à entidades da sociedade civil sem fins lucrativos e às unidades de atendimento socioassistencial, com o objetivo de complementar a alimentação de crianças, adolescentes em situação de vulnerabilidade, pessoas com deficiência, idosos, entre outros públicos conforme termo de fomento nº 124/2021 - seds (000025227807) , referente ao período: 01/01/2026 a 01/12/2026.
despacho 393 - r$ 6.300,00"	projeto minha oportunidade-pmo	2026	35	2026-05-06	maio	5	2026300103500014	2026	3001	gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social	16.732.342/0001-36
14437	160891.19	4	este pagamento destina-se a cobrir despesas com liquido (vencimento, gratificações, férias, 13º salário) sobre a folha de pagamento dos servidores ativos rpps da juceg, relativo ao mês de maio de 2026.	junta comercial do estado de goias	2026	2	2026-05-27	maio	5	2026336200200128	2026	3362	junta comercial do estado de goiás - juceg	02.088.698/0001-74
14438	56.46	1	pagamento da folha salarial da vice governadoria - contribuições para fundo estadual de saúde - fes - maio/2026.	estado de goias	2026	3	2026-05-27	maio	5	2026130100300027	2026	1301	gabinete do vice-governador	01.409.580/0002-19
14439	120915.60	1	folha de pagamento da secretaria de agricultura, pecuária e abastecimento (seapa) referente a maio/2026: rpps - contrapartida	fundo financeiro do rpps	2026	2	2026-05-27	maio	5	2026320100200009	2026	3201	gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento	18.867.930/0001-02
14440	12912.66	2	solicitação de recursos para atendimento da folha de pagamento dos servidores ativos desta pasta, referente às despesas com , adicionais variáveis -  relativas ao mês de maio de 2026.	secretaria de estado de esporte e lazer	2026	1	2026-05-27	maio	5	2026260100100143	2026	2601	gabinete da secretaria de estado de esporte e lazer	32.712.376/0001-15
14441	2515.23	4	"contrato nº oc31544661599 (sei nº 73978114), de contratação de empresa para
fornecimento de energia elétrica de alta tensão, padrão b.pagamento do irrf
sobre a fatura nº 1000676010845 ref. 03/2026"	equatorial goias distribuidora de energia s a	2026	7	2026-05-14	maio	5	2026290400700076	2026	2904	polícia civil	01.543.032/0001-04
14442	1799.28	2	pagamento liquido nf 27080007 - aquisição de alimentos de agricultores (as) familiares que se enquadrem nas disposições da lei estadual nº 19.767/2017, regulamentada pelo decreto estadual nº 9.987, de 22 de novembro de 2021, para aquisição de alimentos por meio da modalidade de compra com doação simultânea do programa de aquisição de alimentos ? paa/goiás. processo nº 202517647000085 edital de chamamento público n° 003/2025 - seapa (sei 75604069) - resolução protege n° 07/2024 (sei 69562211) - proposta id 4811	noelia moura duarte	2026	60	2026-05-15	maio	5	2025320106001417	2025	3201	gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento	***.323.621-**
14443	3876.94	1	pagamento referente ao débito das taxas condominiais do edifício dom pedro i, inscrito no cnpj sob nº 33.601.451/0001-33, localizado na avenida goiás, nº 981, centro, goiânia - go, correspondente ao período de janeiro a junho de 2026, conforme boleto de cobrança nº 36922, emitido em 05/05/2026. pdf nº 2026180100207. lvc.	condominio do edificio dom pedro i	2026	3	2026-05-21	maio	5	2026180100300007	2026	1801	gabinete do secretário de estado da administração	33.601.451/0001-33
14444	1044.69	8	"recolhimento do irpj referente ao recibo de locação da unidade
de atendimento vapt vupt buriti shopping, ref. abril/2026.
base de cálculo r$ 21.764,41 e alíquota de 4,80 por cento.
pdf.: 2024180100261 - wrn"	buriti participacoes e empreendimentos ltda	2026	5	2026-05-21	maio	5	2026180100500102	2026	1801	gabinete do secretário de estado da administração	01.045.156/0001-51
14445	9450.00	4	"ordem de pagamento para quitar despesa com pagamento mensal de auxilio financeiro à entidade sem fins lucrativos conforme termo de fomento 011/2025, durante o exercício financeiro de 2026.

auxilio financeiro nutricional. valor liquido. referência 04/2026.
despacho 393."	associacao adelino de carvalho	2026	35	2026-05-07	maio	5	2026300103500490	2026	3001	gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social	02.120.509/0001-01
14446	2.11	9	"contrato nº 049/2025 (sei nº 81518918), de serviços continuados de gerenciamento e controle de fornecimento de combustíveis de aviação. pagamento do irrf sobre a nf nº 690427, referência 02/2026 conforme segue:
r$ 44,00 bruto
r$ 2,11 irrf
r$ 0,00 inss
r$ 2,20 issqn
r$ 39,69 líquido"	volus tecnologia e gestao de beneficios ltda	2026	16	2026-05-14	maio	5	2026290401600011	2026	2904	polícia civil	03.817.702/0001-50
14447	713749.49	6	"gerenciamento, operacionalização e execução de ações e serviços de saúde da policlínica estadual da região nordeste – posse. chamamento público nº 08/2024 sesgo. termo de colaboração n° xx/xxx. rd 283/2024. (sei 63135591). vigência 36 meses. 
.......................................
proc202400010036942, imed-pol.posse,termo de colaboração nº 20/2025, ref.a junho 2026, sol. pag.90548275 .
.
valor pago..............r$ 713.749,49.
.
solicitação de liquidação e pagamento repasse de junho 2026 (90548275).
.
portaria 10.146/26"	imed - instituto de medicina estudos e desenvolvimento	2026	55	2026-05-29	maio	5	2026285005500018	2026	2850	fundo estadual de saúde - fes	19.324.171/0001-02
14448	2700.00	4	ordem de pagamento para quitar despesa com o pagamento mensal de auxílio financeiro à entidade sem fins lucrativos. despacho nº 393 (89328327). 04/2026.	organizacao vicentina de palmeiras de goias	2026	35	2026-05-07	maio	5	2026300103500431	2026	3001	gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social	02.394.963/0001-42
14449	811.99	21	"contratação de serviços comuns de engenharia, sob demanda, relativos à demolição, conserto, operação, conservação, reparação, adaptação, manutenção predial (serviços eventuais) e serviços urgentes extraordinários, com fornecimento de peças, equipamentos, materiais e mão de obra, por um período de 12 (doze) meses.
* * nota fiscal 53 liq - ref. o valor líquido no mês de abril/2026 - ordem de serviço nº 09/2026"	phm engenharia ltda	2026	5	2026-05-07	maio	5	2026145100500020	2026	1451	fundo de manutencao e reaparelhamento da procuradoria geral do  estado - funproge	35.092.847/0001-28
14450	203.40	5	"destina-se a cobrir despesas com o liquido/descontos relativo a despesa da folha de pagamento de maio de 2026.
.
decisão judicial emitida pelo 1ª unidade de processamento judicial (varas de família), comarca de goiânia, extraído dos autos n.º 5457103-53.2025.8.09.0051 da ação de processo cível e do trabalho, movida por vicente felipe cortes em desfavor do servidor sandro de souza e silva (cpf n. 926.212.101-63) com o desconto em folha de pagamento do executado, de 15 por cento por cento sobre seu salário líquido, até o importe de r$ 4.768,58 (quatro mil e setecentos e sessenta e oito reais e cinquenta e oito centavos), cujos valores deverão ser transferidos e/ou depositados na conta bancária de titularidade da exequente bruna côrtes vieira de souza, cpf: 015.138.661-76, conforme dados a seguir:
.
dados para depósito:
beneficiário: bruna côrtes vieira de souza cpf: 015.138.661-76
banco: 104 - caixa econômica federal
agência 2234
conta corrente n.º 000589995333-7
valor: r$ 203,40
.
rmb"	diretoria-geral de policia penal	2026	1	2026-05-27	maio	5	2026290600100186	2026	2906	diretoria-geral de policia penal	29.394.729/0001-71
14451	1371.43	2	"folha de pagamento da polícia civil, referente	05/26,	decisão judicial.
servidor: 		reginaldo antonio dias
favor creditar conforme dados abaixo:		
processo:		5465203-02.2022.8.09.0051
id:		        081250000031472408
favorecido:		alessandra cristina ramos dias"	delegacia-geral da policia civil	2026	1	2026-05-29	maio	5	2026290400100129	2026	2904	polícia civil	37.014.123/0001-91
14452	3160.00	1	"despesa com o contrato n° 42/2025, referente a aquisição remendos e outros  (lote 02, 05, 06, 07, 08, 09 e 12), com vigência de contrato de 12 (doze) meses, contratação sislog n° 112360 (processo 202500005003415) (fornecedor:  alpha suprimentos e solucoes ltda) (pregão eletrônico n° 23/2025).
nota:
40	3.3.90.30.35	25/05/2026	25/05/2026	3.160,00	3.160,00"	alpha suprimentos e solucoes ltda	2026	10	2026-05-29	maio	5	2026409301000276	2026	4093	metrobus transporte coletivo s/a	51.278.535/0001-60
14453	2310.00	5	"valor que se paga referente à concessão de bolsa na modalidade de mestrado e doutorado, por meio da chamada pública nº 04/2025 – programa de concessão de bolsas de formação em mestrado e doutorado. referente aos meses de maio/2025 a abril/2027.
referente ao mês de maio/2026."	thiago cesar ferreira de resende	2026	15	2026-05-21	maio	5	2026316101500516	2026	3161	fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg	***.442.051-**
14454	6562.50	4	"pagamento mensal de auxilio financeiro à entidade sem fins lucrativos durante o exercício financeiro de 2026.
.
despacho 393/2026 - auxilio financeiro nutricional - abril/2026"	sociedade de instrucao e assistencia social	2026	35	2026-05-07	maio	5	2026300103500544	2026	3001	gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social	33.812.074/0007-77
14455	4616.52	4	"pagamento da fatura 2026045503914, referente ao mês de maio/2026,
que tem por objeto o fornecimento de energia elétrica para a
unidadeconsumidora de nº 2.639.177.012-40 do vv.praça da bíblia,
localizada na av.anhanguera, q. 114-a, l. 2,s/n, - esq. coma rua
265-b setor leste universitário. pdf nº 2025180100279 wrn"	equatorial goias distribuidora de energia s a	2026	5	2026-05-21	maio	5	2026180100500064	2026	1801	gabinete do secretário de estado da administração	01.543.032/0001-04
14456	7.67	4	"op - despesa com o fornecimento de água mineral, sem gás, acondicionada em embalagem retornável, garrafão 20 litros, para atender ao consumo dos servidores, colaboradores e visitantes da fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg, pelo período de 12 (doze) meses. pregão eletrônico srp nº 194/2024 - sead/gecc, processo sei nº 202400005028790, conforme despacho nº 47/2026/fapeg/gealsl-14518.
*
pagamento imposto de renda  da nota fiscal nº 4413 - mês de abril/2026."	jr aguas eireli	2026	6	2026-05-12	maio	5	2026316100600055	2026	3161	fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg	97.546.623/0001-04
14457	1.50	7	issqn retido na fonte competência 04-2026 ref nf 1535206-1535207	allrede telecom ltda	2026	5	2026-05-14	maio	5	2026409100500113	2026	4091	goias telecomunicacoes s.a. - goiastelecom	20.643.602/0001-74
14458	4500.00	4	"ordem de pagamento para quitar despesa com pagamento mensal de auxilio financeiro à entidade sem fins lucrativos conforme termo de fomento 52/2022, durante o exercício financeiro de 2026.

auxílio financeiro nutricional. valor liquido. referência 04/2026."	centro de reabilitacao do preso e egresso	2026	35	2026-05-07	maio	5	2026300103500390	2026	3001	gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social	00.857.994/0002-48
14459	11865.20	6	valor destinado ao pagamento da de abril/2026 e repactuação de janeiro a março/2026, referente ao contrato nº 40/2025-goinfra, referente a prestação de serviços de vigilância armada para a sede da goinfra, o comando de policiamento rodoviário (cpr) e postos sob demanda, acionáveis em caso de paralisações de obras, realizada no período de 01/04/2026 a 30/04/2026, processo 202600036008038 nf 322 irrf e 323 irrf.	terra vigilancia e seguranca ltda	2026	6	2026-05-15	maio	5	2026436100600062	2026	4361	agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra	01.863.518/0001-11
14460	72580.47	3	férias indenizadas – referente rescisões - competência 05/2026. conforme ofício nº 4272/2026/agehab/gagp (90087983), despacho nº 2296/2026/agehab/grsg (90228693). sei 202600031004072/202500031011827.	agencia goiana de habitacao s a	2026	1	2026-05-15	maio	5	2026436200100151	2026	4362	agencia goiana de habitacao s/a	01.274.240/0001-47
14461	121500.00	1	"repasse de recursos financeiros referente à pactuação de termo de colaboração para o gerenciamento e operacionalização do hospital estadual de aguas lindas de goiás - heal.   rd 25/2023 ses/gemod (50614703). plano de trabalho (50614649).
.
programa federal: srag - síndrome respiratória aguda grave - portaria 8553/2025........... r$ 121.500,00
.
repasse parcial parcela jun/26, conforme solicitação de liquidação e pagamento heal - junho/26 - mensal (90460191) custeio………….r$ 121.500,00"	hospital e maternidade therezinha de jesus	2026	151	2026-05-29	maio	5	2026285015100005	2026	2850	fundo estadual de saúde - fes	21.583.042/0029-73
14462	14999.86	1	pagamento do líquido referente às notas fiscais nº 27122259 ,27136227  e 27301421 - aquisição de alimentos de agricultores (as) familiares que se enquadrem nas disposições da lei estadual nº 19.767/2017, regulamentada pelo decreto estadual nº 9.987, de 22 de novembro de 2021, para aquisição de alimentos por meio da modalidade de compra com doação simultânea do programa de aquisição de alimentos ? paa/goiás. processo nº 202517647000085 edital de chamamento público n° 003/2025 - seapa (sei 75604069) - resolução protege n° 07/2024 (sei 69562211) - proposta id 3606.	kamilly vitoria de araujo	2026	60	2026-05-15	maio	5	2025320106001074	2025	3201	gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento	***.558.641-**
14463	3770.82	15	"pagamento para quitar com contrato nº 36/2024/seds de prestação de serviços continuados de 02 (dois) condutores de veículos, compreendido o cargo de motorista executivo para atender ao sistema socioeducativo, no período de 28/08/2025 a 27/08/2026.
.
nfe. 160 - r$ 3.770,82 - tributos/issqn"	maxclean facilities ltda	2026	6	2026-05-14	maio	5	2026305200600121	2026	3052	fundo estadual dos direitos da criança e do adolescente - fecad	47.364.829/0001-37
14464	1729.72	1	pagamento do líquido referente à nota fiscal nº27059307 - aquisição de alimentos de agricultores (as) familiares que se enquadrem nas disposições da lei estadual nº 19.767/2017, regulamentada pelo decreto estadual nº 9.987, de 22 de novembro de 2021, para aquisição de alimentos por meio da modalidade de compra com doação simultânea do programa de aquisição de alimentos ? paa/goiás. processo nº 202517647000085 edital de chamamento público n° 003/2025 - seapa (sei 75604069) - resolução protege n° 07/2024 (sei 69562211) - proposta id	heles resende silva	2026	60	2026-05-15	maio	5	2025320106001085	2025	3201	gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento	***.511.221-**
14465	186.67	3	"- pagamento de salários dos servidores desta secretaria, .- demais desconto
 s pessoal civil.
 .
 .referente folha de pagamento maio/2026
 .parcela: 147
 .
 .edgar / jalim - processo sei 2023.0000.4004.974
 .
 .
 . - obs.:o valor desta o.p.deverá ser creditado em conta poupança - 001 - 2
500 - 17.523-4 em nome de jalim eloi de santana cpf nº 096.088.851-91,. -con
forme determina o oficio nº07 016 39-0 5/01.5/2023 - ivcfosbraz exarado do p
r ocesso nº 0701639- 05.2021.8.07.0002 do tribunal de justiça do distrito fe
de ral e territórios.(descontado do servidor edgar duarte de faria - cpf 055
.06 3.101-10)."	edgar duarte de faria	2026	50	2026-05-27	maio	5	2026170105000276	2026	1701	gabinete do secretário de estado da economia	***.063.101-**
14466	8152.32	3	"despesa relativa ao líquido da folha de pagamento dos servidores rpps da secretaria de estado da casa  civil, referente a férias abono do mês de maio/2026, conforme as naturezas de despesas relacionadas no ipof n° 2026110100117.
ras/gpf."	secretaria de estado da casa civil	2026	1	2026-05-27	maio	5	2026110100100205	2026	1101	gabinete do secretário da casa civil	25.108.457/0001-45
14467	136.30	1	pagamento da folha  dos servidores ativos desta pasta, referente ao desconto do fas no mês de maio/2026.	fundacao tiradentes	2026	1	2026-05-27	maio	5	2026430100100116	2026	4301	gabinete de sec. de estado da infraestrutura	05.783.472/0001-81
14468	842.36	5	pgto de folha de pagamento de pessoal e encargos sociais, referente à competência de maio de 2026.	secretaria de estado da economia	2026	50	2026-05-27	maio	5	2026170105000261	2026	1701	gabinete do secretário de estado da economia	01.409.655/0001-80
14469	3675.00	4	"ordem de pagamento para quitar despesa com pagamento mensal de auxilio financeiro à entidade sem fins lucrativos conforme termo de fomento 52/2022, durante o exercício financeiro de 2026.

auxílio financeiro nutricional. valor liquido. referência 04/2026."	conselho escolar centro de atendimento as pessoas com surdez	2026	35	2026-05-07	maio	5	2026300103500467	2026	3001	gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social	18.096.014/0001-16
14470	17300482.00	1	"parcela de maio/2026 nº 35/48 do convênio nº 2/2023-pge, tendo por objeto o repasse financeiro mensal ao tribunal de justiça do estado de goiás - tjgo para o pagamento e a quitação de requisições de pequeno valor - rpvs expedidas em face do estado de goiás.
obs. à cef: esta op deve ser cumprida através da autenticação de guia para depósito da justiça estadual de id nº 040253502932605046."	tribunal de justica do estado de goias	2026	16	2026-05-12	maio	5	2026170401600002	2026	1704	encargos especiais	02.292.266/0001-80
14471	2353.24	9	pagamento ref. retenção irrf - contrato nº 02/2025 - competência março/2026.	plansul planejamento e consultoria ltda	2026	7	2026-05-29	maio	5	2026440100700015	2026	4401	gabinete de sec. de estado do entorno do distrito federal	78.533.312/0001-58
14472	130.21	5	contratato com fornecimento  de link banda larga para atender ao contrato da regional de saúde em rio verde-go.	allrede telecom ltda	2026	5	2026-05-18	maio	5	2026409100500115	2026	4091	goias telecomunicacoes s.a. - goiastelecom	20.643.602/0001-74
14473	5961.30	5	valor para pagamento do irrf do contrato nº 31/2024, da 24ª medição, referente à execução de serviços técnicos especializados para assessoramento em engenharia e gestão no âmbito da diretoria de planejamento da agência goiana de infraestrutura e transportes. relativo ao período de 01/02/2026 a 28/02/2026, processo de pagamento sei nº 202600036007470, nf nº 126.	prodec - consultoria p decisao s c ltda	2026	8	2026-05-11	maio	5	2026436100800029	2026	4361	agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra	34.037.705/0001-03
14474	800000.00	1	"o presente convênio, celebrado no âmbito do programa goiás do crescimento e do empreendedorismo, com a ação de integração interfederativa, tem por objeto contratação de atrações musical para realização do 37º aniversário da cidade de mimoso de goiás, a ser realizado nos dias 29 e 30 de maio de 2026. beneficiario: município de mimoso de goias/go modalidade: convênio
prog.goias.cresc mai"	prefeitura municipal de mimoso de goias	2026	18	2026-05-29	maio	5	2026190101800059	2026	1901	gab. da secret. de estado de relações institucionais	25.053.430/0001-00
14475	2154.83	5	"recolhimento imposto renda - dares: sei 90795026 e sei 90795123 sobre a prestação de serviços de solução continuada de impressão, cópias e digitalização (outsourcing), com o fornecimento e instalação de equipa
mentos de impressoras e multifuncionais com tecnologia laser ou led, na ]
modalidade de contratação de locação de equipamento mais página impressa. referência: março e abri/2026. notas fiscais: 144472 e 145108 - sei 89909507 e sei 90766660. atestados: 68/2026 e 77/2026 - sei 89909622 e sei 90766749."	sonda procwork informatica ltda	2026	10	2026-05-29	maio	5	2026406201000090	2026	4062	universidade estadual de goiás - ueg	08.733.698/0001-66
14476	81523.80	4	"pdf: 2025160100216 - processo: 202500005025692
pagamento referente a contratação de serviço de locação de 
veículos sendo: veículo suv diesel 4x4 (suv grande de 
segurança) e locação de veículo suv executivo (suv médio flex), 
sem motorista, pelo período de 30 meses. sislog 115948 - lote 2
conforme dados á saber:
- fatura: 350081528, emissão: 04/05/2026, atestado: 06/05/2026, 
referente: 04/2026, valor: r$ 81.523,80 - líquido"	cs brasil frotas s a	2026	7	2026-05-18	maio	5	2026160100700171	2026	1601	gabinete do secretário - chefe da casa militar	27.595.780/0001-16
14477	253789.36	1	"para pagamento da folha dos servidores ativos desta pasta, inss - contribuição patronal - referente ao mês de abril de 2026.
inss emprgdor 04/26"	instituto nacional do seguro social	2026	6	2026-05-18	maio	5	2026190100600114	2026	1901	gab. da secret. de estado de relações institucionais	29.979.036/0064-24
14478	23988.62	4	pagamento da nota fiscal nº 375, à empresa senha engenharia & urbanismo s/s, cnpj: 36.863.538/0001-77, referente a produto 1 - março 2026 (01/03/2026 a 31/03/2026), que se refere a supervisão e apoio técnico à fiscalização das obras contratadas pela agehab, no município jandaia - go mód. ii, contrato nº 66/2025 (84571673). relatório 1655/2026/cooinsp. 202600031003160.	senha engenharia s c	2026	17	2026-05-05	maio	5	2026436201700063	2026	4362	agencia goiana de habitacao s/a	36.863.538/0001-77
14479	27136.55	12	pagamento de iss da 33ª medição do contrato 61/2023, referente a prestação de serviços técnicos especializados de gerenciamento no âmbito da diretoria de manutenção (dma). relativo ao período de 01/03/2026 à 31/03/2026, processo sei 202600036005645, nf nº 82 iss.	humberto santana - engenheiros construtores ltda	2026	41	2026-05-12	maio	5	2026436104100006	2026	4361	agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra	07.262.587/0001-56
14480	50000.00	1	"processo sei nº 202600005002534 - mc
.
emenda parlamentar impositiva número 393 
município bom jardim de goias 
deputado karlos cabral 
objeto da emenda custeio para realização de exames oftalmológicos e entrega de óculos.
.
pagamento conforme parecer 297 (88006480), despacho 1364 (88215414), despacho 340 (88400799) e portaria numeração automática 1273 (90583562).
.
valor: r$ 50.000,00
."	fundo municipal de saude de bom jardim de goias	2026	183	2026-05-25	maio	5	2026285018300132	2026	2850	fundo estadual de saúde - fes	11.283.491/0001-41
14481	21.33	11	"pregão eletrônico srp nº 002/2022-sea d/geac-contrato 020/2022-popmed medicina e saude ltda, ata 009/2022-sead, -serviços de exames médicos periódicos e emissão de atestado de saúde ocupacional para os servidores do poder executivo do estado de goiás, pelo período de 24 meses, vigência de 19/07/2024 a 18/07/2026.-empenho saldo contrato 2026.
.
iss
.
nf: 1039
.
sei (90075303)"	popmed medicina e saude - eireli	2026	6	2026-05-12	maio	5	2026250100600050	2026	2501	gabinete do secretário de estado de cultura	30.862.228/0001-51
14482	5000.00	1	"despesa para custear despesas de pequena monta e de pronto pagamento do fundo rotativo , conforme a descrição da requisição de despesa 1 - bpmrural - 1º trim 2026 (85083526).	
 

 

3.3.90.30.09 - r$ 5.000,00

3.3.90.30.51 - r$ 2.000,00

 

total:r$ 7.000,00

 

bpmrural"	fundo de reaparelhamento e aperfeicoamento da pm-go - freap pm	2026	1	2026-05-06	maio	5	2026295400100198	2026	2954	fundo de reaparelhamento e aperfeiçoamento da polícia militar - freap/pm	19.574.563/0001-11
14483	998703.17	1	"valor para pagamento de despesas com consignações/empréstimo financeiro, da folha dos servidores da agrodefesa, referente ao mês de maio de 2026. conforme demonstrativo financeiro, elaborado pela sead, como segue:
bancos, associações e outros,  no valor de...........r$ 998.703,17."	agencia goiana de defesa agropecuaria - agrodefesa	2026	1	2026-05-28	maio	5	2026326100100119	2026	3261	agência goiana de defesa agropecuária - agrodefesa	06.064.227/0001-87
14484	5142.14	7	pagamento liquido do recibo de locação de imóvel para a unidade vapt vupt de ipameri. ref. abril/2026. liq. e.p. pdf: 2024180100626.	marcelo costa	2026	5	2026-05-12	maio	5	2026180100500014	2026	1801	gabinete do secretário de estado da administração	***.753.701-**
14485	400.00	1	"processo 202600010033272.crrm 
.
pagamento de despesas para diárias, ajuda de custo, com alimentação, hospedagem e auxílio funerário para os pacientes cadastrados no programa de tratamento fora de domicílio - tfd ses/go. exercício 2026. processo 202600010033272 .
.
tfd/annapaula:....................400,00 
."	selvina ribeiro galvao	2026	69	2026-05-06	maio	5	2026285006900312	2026	2850	fundo estadual de saúde - fes	***.852.371-**
14486	48833.06	30	"* ipof nº. 2024170100216 *
.
pagamento líquido da nfs-e 66 (sei 89712002) (ref. fevereiro/2026 - os nº. 04/2026) refere-se ao terceiro termo aditivo ao contrato nº. 022/2022 de serviços técnicos na área de tecnologia da informação para suprir as demandas de subscrições cloudera para atualização do ecossistema hadoop, incluindo serviços de suporte técnico, atualização, operação técnica assistida e serviços especializados para análise de dados, analytics e big data, consumidas sob demanda (suporte técnico em ti e comunicação - nível i operação técnica assistida).
.
rmvp
.
***********"	indra brasil solucoes e servicos tecnologicos sa	2026	20	2026-05-05	maio	5	2026170102000002	2026	1701	gabinete do secretário de estado da economia	01.645.738/0001-79
14487	4170.57	5	"recolhimento do iss da nota fiscal 89 à empresa cooperativa união do brasil ltda, cnpj: 04.957.415/0001-09, referente à locação de 07 (sete) veículo tipo sedan compacto, com motorista, lote 02 no período março de 2026, de acordo com contrato n° 005/2025 (73902166), relatório 1742- inspeção financeira conclusivo. 202600031001459.

recolhimento do iss da nota fiscal 88 à empresa cooperativa união do brasil ltda, cnpj:04.957.415/0001-09, referente à locação de até 1 (um) veículos tipo sedan médio de representação com motorista, (lote 1), no período março de 2026, de acordo com contrato n° 005/2025 (73902166), relatório 1742 - inspeção financeira conclusivo. 202600031001459."	cooperativa uniao do brasil ltda - cooperauniao	2026	5	2026-05-12	maio	5	2026436200500107	2026	4362	agencia goiana de habitacao s/a	04.957.415/0001-09
14488	384875.77	1	valor para pagamento da parte líquida da 2ª medição, do contrato nº 37/2026 - goinfra - referente à contratação de serviços especializados, por meio de empresa gerenciadora, para apoio técnico às atividades desempenhadas pela diretoria de controle interno da gestão (dci), assessoria do fundeinfra, gerência de custos e orçamentos de obras civis (pl-gecoc) e diretoria de gestão integrada (dgi), com foco no assessoramento técnico, análises de conformidade, acompanhamento de obras e serviços, apoio à fiscalização, orçamentação de obras públicas e atividades de manutenção predial - relativo ao período de 01/04/2026 a 30/04/2026, pdf nº 2026436100213, processo sei nº 202600036008762, nf nº 252.	rta engenheiros consultores ltda	2026	8	2026-05-29	maio	5	2026436100800018	2026	4361	agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra	04.208.867/0001-98
14489	14996.55	1	pagamento nf 27293090 - aquisição de alimentos de agricultores (as) familiares que se enquadrem nas disposições da lei estadual nº 19.767/2017, regulamentada pelo decreto estadual nº 9.987, de 22 de novembro de 2021, para aquisição de alimentos por meio da modalidade de compra com doação simultânea do programa de aquisição de alimentos ? paa/goiás. processo nº 202517647000085 edital de chamamento público n° 003/2025 - seapa (sei 75604069) - resolução protege n° 07/2024 (sei 69562211) - proposta id 3219.	fabio junio pereira melo	2026	60	2026-05-25	maio	5	2025320106000959	2025	3201	gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento	***.574.531-**
14490	4279.75	3	pagamento do líquido referente à nota fiscal nº213 - celebração do 2º termo aditivo ao contrato 005/2024 - prestação de serviço de manutenção preventiva e/ou corretiva nos equipamentos de climatização, incluindo os reparos de todos os componentes que integram o sistema de climatização, bem como os serviços a serem realizados sob demanda, caso necessário e as peças e acessórios passíveis de substituições. ata de registro de preço nº 010/2023-seduc - edital de licitação nº 005/2023 - seduc. - prazo de vigência de 21/02/2026 a 20/02/2027.	s nolli comercio e servicos ltda - me	2026	6	2026-05-25	maio	5	2026320100600021	2026	3201	gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento	03.566.923/0001-01
14491	108.39	60	sei 202600031004153, art nº - 1020260143413, boleto nº 28320690126141216, referente a levantamento planialtimétrico cadastral de regularização fundiária da vila adélia em goiânia-go. conforme despacho n°  1926/2026 - cooinsp/agehab.	crea-go	2026	5	2026-05-18	maio	5	2026436200500047	2026	4362	agencia goiana de habitacao s/a	01.619.022/0001-05
14492	139614.05	4	"destina-se ao pagamento à empresa neo consultoria e administração de benefíc
ios ltda, cnpj: 25.165.749/0001-10, no valor de r$ 139.614,05 (cento e trinta e nove mil, seiscentos e quatorze reais e cinco centavos), conforme nota fiscal nº 972969 (sei 90111053). referente ao contrato para fornecimento de combustíveis para a frota de veículos do cbmgo. etanol. ref. abril/26. pdf nº 2025295300040."	neo consultoria e administracao de beneficios ltda	2026	13	2026-05-12	maio	5	2026295301300005	2026	2953	fundo especial de reaparelhamento e modernização do corpo de bombeiros militar do estado de goiás - funebom	25.165.749/0001-10
14493	710.95	9	"pagamento que se faz a real jg facilites sa para atender despesas com retenção de 11% (onze inteiros por cento) de inss, referente a contratação de empresa especializada na prestação de serviços de limpeza, conservação e higienização com o fornecimento dos materiais, produtos e equipamentos necessários a consecução dos trabalhos, pelo período de 30 meses na unidade parque serra de jaraguá contrato nº 36/2024, relativo ao mês de março/2026, conforme nota fiscal de serviço eletrônica nfs-e nº 13320 e ipof 2024215300092. (inss). 
. 
valor da ordem de pagamento.......................... r$ 710,95.
. 
processo de pagamento 202400017008973. 
.
projeto/operação: aft gestão e manutenção."	real jg facilities s a	2026	61	2026-05-18	maio	5	2026215306100030	2026	2153	fundo estadual do meio ambiente - fema	08.247.960/0001-62
14494	396.80	17	recolhimento do irrf da nota fiscal nº 19911, à empresa núcleo engenharia consultiva s/a, cnpj: 38.894.804/0001-54, referente a prestação do serviço relativo prestação de serviço de supervisão e apoio técnico à fiscalização das obras de reforma, construção e/ou conclusão/retomada de unidades habitacionais, contratadas pela agehab, no município bonfinópolis-go, correspondente ao (mês de janeiro) no período de 01/01/2026 a 31/01/2026. contrato nº 91/2025 (83159989). relatório 1205/2026/cooinsp. 202600031002381. - reinf 04/2026 - 202600031004194	nucleo engenharia consultiva s a	2026	24	2026-05-18	maio	5	2025436202400244	2025	4362	agencia goiana de habitacao s/a	38.894.804/0001-54
14495	500000.00	1	pagamento da emenda parlamentar impositiva número 660.7 município bonfinopolis deputado (a) issy quinan junior. objeto da emenda investimento para reforma e ampliação da escola municipal hermínio lemes, no município de bonfinópolis/go, na modalidade transferência com finalidade definida., conforme plano de trabalho assinado pelas partes; despacho nº 1447/2026/seduc/gcr-17181, indicando a dotação orçamentária.  autorizo da despesa: despacho nº 1947/2026/seduc/coordastec-16768. convênio nº 186/2026 assinado e publicado	prefeitura municipal de bonfinopolis	2026	258	2026-05-26	maio	5	2026240125800174	2026	2401	gabinete do secretário de estado da educação	24.857.096/0001-77
14496	5000.00	1	u.o. 2954 - freap   - cnpj 19.574.563/0001-11; despesa para custear despesas de pequena monta e de pronto pagamento do fundo rotativo do 08º crpm, referente ao 01º trimestre de 2026, conforme a descrição da requisição de despesa 2 do fr do 08° crpm - 1° trimestre 2026 (sei n.º 85218833).	fundo de reaparelhamento e aperfeicoamento da pm-go - freap pm	2026	1	2026-05-12	maio	5	2026295400100043	2026	2954	fundo de reaparelhamento e aperfeiçoamento da polícia militar - freap/pm	19.574.563/0001-11
14497	69323.46	6	"ordem de pagamento para quitar despesa com pagamento mensal durante o execício financeiro de 2026, na fonte protege (superávit),  referente ao fornecimento de vales-transporte, mediante demanda, para atender o programa passe livre estudantil (ensino medio)  na região metropolitana de goiânia, conforme requisição de despesa 2/2026 (evento sei 85019508), exposição de motivos de motivios nº 1/2026/sgg (evento sei 84957513). 

boleto redemob nº 100000085 irrf. referência 04/2026."	redemob consorcio	2026	51	2026-05-12	maio	5	2026300105100001	2026	3001	gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social	10.636.142/0001-01
14498	3552.40	4	".
processo 202500010086740 - hls.
.
fornecimento de água mineral natural, acondicionada em galões retornáveis de 20 (vinte) litros, cedidos a título de comodato, destinada ao consumo humano, em atendimento das necessidades da ses-go. sislog 113708. pregão eletrônico: 208/2025. contrato xx/2025. vigência: 12 meses a partir da publicação. unidades assistenciais.
.
nf 4397/abril/2026  ............... r$ 3.552,40.
."	jr aguas eireli	2026	67	2026-05-14	maio	5	2026285006700016	2026	2850	fundo estadual de saúde - fes	97.546.623/0001-04
14499	814.56	21	"ordem de pagamento para quitar despesa com o renovação contratual do contrato nº 035/2021, prestação de serviços de limpeza e desobstrução de galerias pluviais/sistemas de esgoto com utilização de caminhão hidrojato combinado com sucção a vácuo,.

nf - 765. valor inss. referência 04/2026."	construtora goldman eireli - me	2026	6	2026-05-12	maio	5	2026305200600007	2026	3052	fundo estadual dos direitos da criança e do adolescente - fecad	17.405.787/0001-74
14500	108.39	57	sei 202600031004070,  art nº 1020260139143, boleto nº 283206901261370852, levantamento planialtimétrico cadastral de regularização fundiária do distrito lages, situado em itapuranga. conforme relatório nº 1925 / 2026 agehab/cooinsp-20050 (90413023).	crea-go	2026	5	2026-05-18	maio	5	2026436200500047	2026	4362	agencia goiana de habitacao s/a	01.619.022/0001-05
14501	3853.08	1	"destina-se a cobrir despesas com contrato 61/2025 (82148529), relativo à aquisição de equipamentos de informática. pagamento parcial da nota fiscal nº 50094, conforme segue: 

r$ 8.910,00 bruto
r$ 106,92 irrf
r$ 0,00 inss
r$ 0,00 issqn
r$ 8.803,08 líquido

líquido pago conforme segue:
empenho: 2025.1901.011.00036 r$ 3.853,08
empenho: 2025.1901.011.00038 r$ 2.970,00
empenho: 2025.1901.011.00040 r$ 1.980,00"	torino informatica ltda	2026	11	2026-05-18	maio	5	2025190101100036	2025	1901	gab. da secret. de estado de relações institucionais	03.619.767/0005-15
14502	20874.46	3	"processo 202500005039702 - mmrm 
.
aquisição de insumos, para realização de hemoculturas visando o diagnóstico e tratamento de agentes etiológicos envolvidos em casos suspeitos de sepse, provenientes de amostras recebidas pela seção de bacteriologia do lacen/ses-go, mediante inexigibilidade nº 113/2025, atendendo aos preceitos da lei federal nº 14.133, de 01 de abril de 2021 e da instrução normativa nº 5/2023-sead, fundamentada na lei 14.133/2021, art. 74, i. programa: vigilância sanitária.
.
nota: 16457
.
emissão: 18/05/2026
.
valor: r$ 20.874,46"	quimilab com e representacoes ltda	2026	124	2026-05-25	maio	5	2026285012400041	2026	2850	fundo estadual de saúde - fes	00.248.206/0001-35
14503	405.88	27	recolhimento do irrf da nota fiscal nº 195,  à empresa rta engenheiros consultores ltda, cnpj: 04.208.867/0001-98, referente ao produto 1 - fevereiro, reajuste contratual relativo ao ajuste financeiro das medições executadas e aferidas, pós data base, relativo prestação de serviço de supervisão e apoio técnico à fiscalização das obras de reforma, construção e/ou conclusão/retomada de unidades habitacionais, contratadas pela agehab, no município porangatu mód. i, correspondente ao período de 01/02/2026 a 28/02/2026, conforme contrato nº 23/2025 - (88329270) e relatório 1569/2026 - inspeção financeira conclusivo. sei 202600031002938 (pagamento) - reinf 04/2026 - 202600031004194	rta engenheiros consultores ltda	2026	24	2026-05-18	maio	5	2025436202400137	2025	4362	agencia goiana de habitacao s/a	04.208.867/0001-98
14504	267053.44	2	"pagamento à empresa referente a execução de serviços de engenharia em unidades escolares conforme cronograma físico financeiro apresentado pela área gestora da despesa.
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...nf 163 137.728,87
...nf 164 161.658,40
...processo 202500006146424
...ipof.....2026240100976
...código fundeb 26
.
aurélio"	engecom construtora eireli - me	2026	178	2026-05-12	maio	5	2026240117800001	2026	2401	gabinete do secretário de estado da educação	12.917.155/0001-76
14505	2000.00	1	"despesa para custear despesas de pequena monta e de pronto pagamento do fundo rotativo - pm/1 - 1 tri 26 , conforme a descrição da requisição de despesa 1 - 1º trimestre 2026 (85435254)*** 3.3.90.30.09 - r$ 5.000,00

3.3.90.30.15 - r$ 2.000,00"	fundo de reaparelhamento e aperfeicoamento da pm-go - freap pm	2026	1	2026-05-12	maio	5	2026295400100131	2026	2954	fundo de reaparelhamento e aperfeiçoamento da polícia militar - freap/pm	19.574.563/0001-11
14506	6000.00	1	"despesa para custear despesas de pequena monta e de pronto pagamento do fundo rotativo - sesmt - 1 tri 26, conforme a descrição da requisição de despesa 2 (85537012)	 3.3.90.30.09 - r$ 6.000,00

3.3.90.30.33 - r$ 4.000,00

 

total:r$ 10.000,00"	fundo de reaparelhamento e aperfeicoamento da pm-go - freap pm	2026	1	2026-05-12	maio	5	2026295400100255	2026	2954	fundo de reaparelhamento e aperfeiçoamento da polícia militar - freap/pm	19.574.563/0001-11
14507	100000.00	1	"202600005002552 - lrs. emenda parlamentar impositiva número 393 município nova gloria deputado karlos cabral objeto da emenda realização de cirurgia de catarata. conforme requisição de despesa n° 183/2026 - ses/cep, parecer ses/gae-18347 nº 11/2026
.
vl: 100.000,00
e despacho nº 1320/2026/ses/cep-20903."	fundo municipal de saude de nova gloria	2026	183	2026-05-25	maio	5	2026285018300150	2026	2850	fundo estadual de saúde - fes	11.237.287/0001-94
14508	14733.38	1	"descontos com caixa econômica federal
folha de inativos maio/2026 - alego
processo alego 290/2026"	assembleia legislativa do estado de goias	2026	3	2026-05-26	maio	5	2026188000300165	2026	1880	fundo financeiro do regime próprio de previdência do servidor - ffrpps	02.474.419/0001-00
14509	8169.54	19	"valor destinado a cobrir despesas com irrf da 12ª medição, do contrato nº
64/2025 - referente à construção de ponte sobre o rio das almas, na rodovia
go-338, trecho: entroncamento go-481/entroncamento br-153 (são luiz do nort
e), com extensão de 280 metros, relativo ao período 01/04/2026 a 30/04/2026,
pdf 2025435000019, processo sei 202600036005583, nf 34."	matrix infraestrutura ltda	2026	18	2026-05-25	maio	5	2025435001800001	2025	4350	fundo estadual de infraestrutura	21.958.711/0001-43
14510	11357.29	3	".
portária:10.146/26
.
processo: 202400010023228 ebd
.
primeiro termo aditivo ao convênio nº 21/2024, a ser formalizado com o hospital espirita euripedes barsanulfo - casa de euripedes - cnes 2517957, conforme plano de trabalho (75626992). 
.
ipof: 2025285002301. requisição de despesa n° 160/2025 - ses/spais-03083 (75631213)  . recurso federal 
.
incentivo de integração ao sistema único de saúde - integrasus - portaria nº 3.168, de 23 de novembro de 2017 (sei nº 57228365) - (parcela pré-fixada) 
.
programas federais: procedimentos do mac - portaria 10.146/2026.
.
referência: abril/2026
.
heeb/integrasus/abril/26.....11.357,29
.
total a pagar: 11.357,29"	hospital espirita euripedes barsanulfo	2026	37	2026-05-06	maio	5	2026285003700007	2026	2850	fundo estadual de saúde - fes	01.269.083/0001-81
14511	464.75	9	"pagamento do irrf retido da nf 5254, emitida em 08/05/2026, referente á prestação de serviços de locação de veículos automotores com o fornecimento de equipamento específico para monitoramento de veículo em tempo real (rastreador), manutenção, limpeza, seguro e quilometragem livre, sem condutor, para atender as necessidades da sgg, relativo ao mês de abril/2026, no valor de r$ 464,75 (valor total da nf r$ 9.682,24).
processo: 202418037003822 
ipof: 2024400100088
gec"	ita empresa de transportes ltda	2026	7	2026-05-16	maio	5	2026400100700029	2026	4001	gab. da secretaria geral de governo	01.650.167/0001-60
14512	264975.94	24	"pagamento do líquido das nfs abaixo relacionadas, referente a prestação de serviços de transporte, montagem, manutenção e desmontagem, sob demanda, de equipamentos, estruturas e materiais para a realização da solenidade de posse do governador daniel vilela, no dia 31 de março de 2026.
nf 1184, emitida em 10/04/2026, no valor de r$ 119.627,93 (total geral da nf r$ 132.625,20);
nf 1185, emitida em 10/04/2026, no valor de r$ 66.583,01 (total geral da nf r$ 71.441,00);
fatura 56, emitida em 10/04/2026, no valor total de r$ 78.765,00.
processo: 202500005021926 ipof: 2025400100321. gcsb."	pazini empreendimentos e negocios ltda	2026	7	2026-05-16	maio	5	2026400100700131	2026	4001	gab. da secretaria geral de governo	03.611.949/0001-16
14513	3553.53	21	"retenção ir 1,2% à empresa acima, referente a execução de serviços de engenharia em unidades escolares conforme cronograma físico financeiro apresentado pela área gestora da despesa.
.
...nf292 296.127,29
.
...processo 202500006131258
...ipof.....2026240100899
.
aurélio"	engix construcoes e servicos ltda	2026	31	2026-05-06	maio	5	2026240103100020	2026	2401	gabinete do secretário de estado da educação	03.422.281/0001-69
14514	1174725.68	1	"processo: 202600010023995 - lrs. aquisição de insumos para atendimento de demanda judicial. arp nº 03/2025 ""a"". pregão eletrônico nº 310/2025. processo nº 202500005030766 , 202600010000861. vigência da arp 22/01/26 até 21/01/27. dod (88134803). entregar nota de empenho com a ordem de fornecimento 201 (88140235), em que estão descritas as obrigações e responsabilidades da contratada e da contratante, prazo, local, forma de entrega/recebimento e demais disposições referentes ao objeto.
.
nf: 925733
.
vl: 1.174.725,68"	onco prod distribuidora de produtos hospitalares e oncologicos ltda	2026	92	2026-05-14	maio	5	2026285009200308	2026	2850	fundo estadual de saúde - fes	04.307.650/0012-98
14515	793.02	11	"pagamento que se faz a globo administracao eireli para atender despesas com retenção de 4,8 % (quatro inteiros vírgula oito décimos por cento) de irrf, referente ao primeiro termo aditivo à contratação de serviços de apoio administrativo, em caráter subsidiário, por diversas categorias laborais, pelo período de trinta meses de 11/11/2024 a 20/12/2026, com acréscimo de 01 (um) posto de garçom, 01 (um) posto de copeira , 01 (um) posto de carregador braçal (chapa) e 01 (uma) recepcionista ao contrato, conforme especificado por meio do termo de referência (66025269), referente ao mês de março/2026, conforme nota fiscal de serviços eletrônica - nfs-e nº 281 e ipof nº 2024215300284. (irrf)
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valor da ordem de pagamento ................. r$ 793,02.
.
processo de pagamento nº 202400017009440.
.
projeto/operação: aft gestão e manutenção."	globo administracao eireli	2026	59	2026-05-08	maio	5	2026215305900030	2026	2153	fundo estadual do meio ambiente - fema	09.118.398/0001-30
14516	9510.00	31	cfor - restituição do fundo rotativo pagamento nº 21/2026 - 202600020002842	universidade estadual de goias - ueg	2026	10	2026-05-11	maio	5	2026406201000033	2026	4062	universidade estadual de goiás - ueg	01.112.580/0001-71
14517	36611.46	4	consignação - empréstimos financeiros no fgts - crédito do trabalhador - referente folha - competência 04/2026. conforme solicitação no ofício nº 3872/2026/agehab/gagp (89385770) e despacho nº 2031/2026/agehab/grsg (89468678). sei 202600031003601/ 202500031011827.	agencia goiana de habitacao s a	2026	1	2026-05-19	maio	5	2026436200100129	2026	4362	agencia goiana de habitacao s/a	01.274.240/0001-47
14518	91491.96	3	"destina-se ao pagamento à empresa ej escola de aviação civil ltda, cnpj: 02.
942.445/0001-16, no valor de r$ 91.491,96 (noventa e um mil, quatrocentos e noventa e um reais e noventa e seis centavos), conforme notas fiscais nº 221, nº 222, nº 223 e nº 224 (sei 90251290). referente ao contrato com escola certificada pela anac, para ministrar curso de formação de pilotos de avião, visando a qualificação de oficiais do cbmgo. pdf nº 2025295300096."	ej escola de aviacao civil ltda	2026	13	2026-05-14	maio	5	2026295301300015	2026	2953	fundo especial de reaparelhamento e modernização do corpo de bombeiros militar do estado de goiás - funebom	02.942.445/0001-16
14519	18022.24	1	parte 1/2 do pagamento da nota fiscal nº 445 à empresa senha engenharia & urbanismo s/s, cnpj: 36.863.538/0001-77, referente a prestação de serviço de supervisão e apoio técnico à fiscalização das obras de reforma, construção e/ou conclusão/retomada de unidades habitacionais, contratadas pela agehab, no município morrinhos, correspondente ao período de 01/03/2026 a 31/03/2026, conforme contrato nº 108/2025 (id. 89006972).  relatório nº 1854/ 2025 agehab/cooinsp. sei 202600031003382.	senha engenharia s c	2026	24	2026-05-21	maio	5	2025436202400406	2025	4362	agencia goiana de habitacao s/a	36.863.538/0001-77
14520	319.33	10	"contratação de empresa de engenharia técnica especializada para a prestação de serviços de manutenção preventiva, preditiva e corretiva em grupo motor gerador aberto e em motores a combustão (motobomba), incluindo o fornecimento de mão de obra, filtros, óleo lubrificante, aditivos, insumos, materiais e equipamentos necessários à completa execução dos serviços, exceto as peças de alto custo relacionadas em parte específica, que serão fornecidas sob demanda.
pagamento do irrf da nf 99-ref.04/2026-cca-atesto90125438 e aut. sgi 90251383"	hebrom comercio e servicos ltda	2026	1	2026-05-14	maio	5	2026420100100001	2026	4201	gabinete do secretário de estado da retomada	03.979.504/0001-93
14521	1323.90	6	".
proc 202200010016799-efc
.
fornecimento de serviços técnicos especializados que contemplem solução informatizada-software (locação) pacs para arquivamento em servidor de imagens dicom e laudos médicos, emissão de laudos, distribuição completa dos exames de diagnóstico por imagem e migração do legado de dados médicos da ses. contrato 8/2022. 4º termo aditivo. vigência: 01/02/2026 a 01/02/2027. rd 9/2025 (80028180).
.
dare nº 12100002614901352
.
nota fiscal n° 5921/abr/26/ir............r$ 1.323,90
."	polygon comercio e servicos de informatica ltda	2026	14	2026-05-14	maio	5	2026285001400022	2026	2850	fundo estadual de saúde - fes	01.504.686/0001-10
14522	9261.07	3	pagamento da nota fiscal nº 424, à empresa mps brasil outsourcing de impressao ltda, cnpj 33.091.401/0001-53, referente a locação de impressoras, correspondente ao período de abril/2026,  conforme contrato nº 37/2023 (50086201), relatório 1873/2026- inspeção financeira conclusivo. 202500031001093 (pagamento).	mps brasil outsourcing de impressao eireli	2026	5	2026-05-21	maio	5	2026436200500067	2026	4362	agencia goiana de habitacao s/a	33.091.401/0001-53
14523	34.49	204	art nº 1020260156046 ( despacho nº 672/2026/goinfra/oc-gepoc) ipof 2026436100016 - sei 202600036000075	crea-go	2026	42	2026-05-25	maio	5	2026436104200001	2026	4361	agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra	01.619.022/0001-05
14524	1470.96	4	"pagamento à empresa referente a execução de serviços de engenharia em unidad
es escolares conforme cronograma físico financeiro apresentado pela área ges
tora da despesa.
.
...nf28 r$ 128.982,73
.
...processo pagamento 202500006117650
...ipof...............2025240100449
.
aurélio"	construtora bento da cunha ltda - me	2026	180	2026-05-06	maio	5	2026240118000004	2026	2401	gabinete do secretário de estado da educação	29.432.001/0001-97
14525	428.83	8	"pagamento das faturas:
nº documento	valor a ser pago
539241121	83,01 
539453026	345,82 
*************************************************************
despesa com prestação de serviços telefônicos para as unidades da pmgo situadas nos 246 municípios do estado de goiás, pelo período de 30 meses, conforme requisição de despesa n° 11/2025 - pm/stp-dp/calti-16507 (sei nº 75256190) e requisição de despesa n° 12/2025 - pm/stp-dp/calti-16507 (sei n° 75373887). sei 202100002090192 – daof 2025.2902.175"	algar telecom s a	2026	7	2026-05-08	maio	5	2026290200700010	2026	2902	polícia militar	71.208.516/0001-74
14526	6000.00	2	"processo sei nº 202600010035307 - mc
.
ajuda de custo com alimentação e hospedagem para pacientes cadastrados no programa de tratamento fora de domicílio- tfd. paciente emanuel rodrigues marques. processo 202600010035307. os dados do paciente e responsável estão discriminados no ofício 31948 (89803695).
.
tfd/emanuelrodrigues................r$ 6.000,00
."	rubenita rodrigues marques	2026	69	2026-05-19	maio	5	2026285006900317	2026	2850	fundo estadual de saúde - fes	***.978.437-**
14527	11996.60	1	valor destinado a cobrir despesas do líquido da parcela única do contrato sislog 119594, referente as inscrições de 07 (sete) servidores ao curso de planejamento das contratações de obras públicas e serviços de engenharia, promovida pela empresa excelência educação e ensino ltda, realizado na cidade de goiânia - go. realizado nos dias 11 e 12 de maio/2026. processo sei nº 202600036007929, nf-378.	excelencia educacao e ensino ltda - me	2026	6	2026-05-26	maio	5	2026436100600092	2026	4361	agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra	26.855.539/0001-16
14528	125000.00	1	"emenda parlamentar impositiva número 868.7 município gouvelandia deputado vivian naves beneficiário: município de gouvelândia/go objeto da emenda -aquisição de cestas básicas, materiais de expediente, materias de limpeza e alimentos. modalidade: convênio nº 63/2026
epi 868.7 con 63 abr"	prefeitura municipal de gouvelandia	2026	16	2026-05-06	maio	5	2026190101600036	2026	1901	gab. da secret. de estado de relações institucionais	25.040.122/0001-32
14529	7493.97	1	pagamento do líquido da nota fiscal nº 27209650 ref. a aquisição de alimentos de agricultores (as) familiares que se enquadrem nas disposições da lei estadual nº 19.767/2017, regulamentada pelo decreto estadual nº 9.987, de 22 de novembro de 2021, para aquisição de alimentos por meio da modalidade de compra com doação simultânea do programa de aquisição de alimentos ? paa/goiás. processo nº 202517647000085 edital de chamamento público n° 003/2025 - seapa (sei 75604069) - resolução protege n° 07/2024 (sei 69562211) - proposta id 5353.	ana joaquina soares de souza	2026	60	2026-05-26	maio	5	2025320106000105	2025	3201	gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento	***.814.881-**
14530	327.91	7	"refere-se ao pagamento da decisão judicial no autos n° 5714631-75.2024.8.09.
0090 de shirley mendes silva borges - conforme oficio 35/2025 (70805886) maio 2026 - processo sei 202500025027581.***depositar na conta do banco do bra
sil:001 ag: 2204-7conta corrente: 30040-3casa confiança tecidos ltda - cnp
j:00.901.801/0001-28***. sei folha 202600025078021"	departamento estadual de transito	2026	11	2026-05-28	maio	5	2026296101100136	2026	2961	departamento estadual de trânsito - detran	02.872.448/0001-20
14531	1060.00	1	folha de pagamento de pessoal e encargos sociais, referente à competência de maio de 2026.	secretaria de estado de industria comercio e servicos	2026	6	2026-05-28	maio	5	2026330100600022	2026	3301	gab. sec. de estado de  indústria, comércio e serviços	32.731.791/0001-16
14532	37438.09	1	destina-se ao pagamento da verba indenizatória decorrente da lei nº 22.258, de 15 de maio de 2023.. relativo  à folha do mês de maio de 2026. (05734669136)	policia militar	2026	5	2026-05-28	maio	5	2026290200500068	2026	2902	polícia militar	01.409.671/0001-73
14533	14190.00	1	"pagamento de estagiários referente a folha de pessoal do mês de maio de 2026.
.
maio/2026 	3.3.90.36.22 - r$ 14.190,00"	secretaria de estado de desenvolvimento social	2026	6	2026-05-28	maio	5	2026300100600172	2026	3001	gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social	08.876.217/0001-71
14534	123.43	3	"pagamento a folha de pessoal (celetistas e comissionados) do mês de maio de
2026, sendo fes - descontos, no valor de r$ 123,43. (2026426100134)."	goias turismo - agencia estadual de turismo	2026	3	2026-05-28	maio	5	2026426100300030	2026	4261	goiás turismo - agência estadual de turismo	03.549.463/0001-03
14535	631870.00	3	"processo 202300010010605 dmr
.
plano de fortalecimento da atenção especializada nas regiões de saúde do estado de goiás  celebrado com o fms-rio verde, para a viabilização do repasse dos recursos financeiros para o custeio de leitos de uti pediátrica, leitos de ucinco -  unidade de cuidado intermediário neonatal convencional e leitos de ucinca - unidade de cuidado intermediário neonatal canguru no hospital materno infantil augusta bastos da cidade de rio verde/go, cnes 4261682. vigência: 9/25 a 8/26. rd 337/25 (sei 79453237).
.
pagamento hmi/rio verde/maio/26..............r$631.870,00
.
obs: no pagamento de maio de 2026 foi aplicado glosa no valor de r$125.740,00 referente a competência de março de 2026, conforme solicitação do despacho nº 263/2026/ses/cades (90273181), processo 202600010028312."	fundo municipal de saude de rio verde	2026	76	2026-05-20	maio	5	2026285007600023	2026	2850	fundo estadual de saúde - fes	06.190.522/0001-80
14536	5200.00	5	"valor que se paga referente a concessão de bolsas por meio da chamada pública nº 29/2024 - seleção de bolsistas de inovação em gestão pública para atuação na secretaria de estado de ciência, tecnologia e inovação (secti).
referente aos meses de janeiro/2026 a dezembro/2027.
refere-se ao mês de maio/2026."	ive sales rezende	2026	6	2026-05-20	maio	5	2026310100600034	2026	3101	gab. da secretaria de estado de ciência, tecnologia e inovação	***.228.301-**
14537	2310.00	5	"valor que se paga referente a concessão de bolsas de formação da contrapartida para parceria entre fapeg e capes - edital nº 38/2022 -  programa de desenvolvimento da pós-graduação (pdpg) - parcerias estratégicas nos estados iii, conforme processo 202210267000819. referente aos meses de outubro/2024 à setembro/2026. projeto ifg goiano.
referente ao mês de maio/2026."	victor jorge cardoso rodrigues	2026	15	2026-05-20	maio	5	2026316101500167	2026	3161	fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg	***.494.546-**
14538	396.54	9	"202500005021031- refere-se ao pagamento da decisão judicial em desfavor do d
oe
servidor pedro gomes pinheiro processo judicial nº 5660831-55.2024.8.09.0
051 referente ao mês de maio 2026.serem pagas na conta bancária indic
adapela parte exequente (banco caixa econômica 1394, conta corrente n° 30.51
4-0, titular: renato gomes imai, cpf n° 713.082.291-00) processe sei folha
: 202600025078021."	departamento estadual de transito	2026	11	2026-05-28	maio	5	2026296101100136	2026	2961	departamento estadual de trânsito - detran	02.872.448/0001-20
14539	83923.71	1	folha de pagamento de pessoal e encargos sociais, referente à competência de maio de 2026.	secretaria de estado de industria comercio e servicos	2026	1	2026-05-28	maio	5	2026330100100220	2026	3301	gab. sec. de estado de  indústria, comércio e serviços	32.731.791/0001-16
14540	1500.00	6	"ordem de pagamento para quitar a execução contratual de empresa especializada em prestação de serviços de organização, planejamento, promoção e execução de evento para atender a seds. refere-se ao pagamento liquido da nota do mês 04/2026.
nf 344 - r$ 1.500,00"	r goumert buffet ltda	2026	6	2026-05-06	maio	5	2026300100600056	2026	3001	gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social	24.052.873/0001-06
14541	4129.21	1	"2º termo aditivo ao contrato 003/2025. para contratação de  serviços  de apoio administrativo à serint, por empreitada de preço unitário, com mão de obra dedicada ao gabinete de representação de goiás no distrito federal, com vigência 01/04 à 31/12/2026. repactuação - convenção coletiva
sindserviços df 2026. pregão eletrônico srp nº 10/2023 ? uasg 420001- ministério da cultura- minc
irrf 17626 abr/26"	plansul planejamento e consultoria ltda	2026	11	2026-05-26	maio	5	2026190101100059	2026	1901	gab. da secret. de estado de relações institucionais	78.533.312/0001-58
14542	103.24	4	"pdf: 2024186200104
3º aditivo para prorrogação do contrato nº 09/2022 de contratação de empresa futura agência de viagens e turismo ltda  com fornecimento de passagens aéreas, terrestres, hospedagens, transfer e traslados ou locação de veículos, seguro viagem, compreendendo cotação, reserva, emissão, remarcação e cancelamentos, para o período de 20/07/2025 a 19/07/2026. hospedagem

irpj - nf. 784 emitida em 12/05/2026 - hospedagem

valor..........................103,24"	futura agencia de viagens e turismo ltda	2026	1	2026-05-28	maio	5	2026186200100028	2026	1862	goiás previdência - goiasprev	08.808.153/0001-71
14543	2310.00	3	"valor que se paga referente a concessão de bolsa, por meio da chamada pública nº 24/2024 - programa de apoio a projetos de pesquisa para capacitação e formação de recursos humanos em taxonomia biológica - protax.
refere-se aos meses de março/2026 a fevereiro/2028.
referente ao mês de maio/2026."	marco aurelio alves rodrigues	2026	15	2026-05-20	maio	5	2026316101500684	2026	3161	fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg	***.493.001-**
14544	293097.17	3	"pagamento parcial pela prestação de serviços de segurança integrada composta de vigilância armada, no regime de dedicação exclusiva de mão de obra, com fornecimento de materiais e equipamentos, para atendimento dos câmpus, unidades universitárias e reitoria da universidade estadual de goiás,
no mês de abril/2026, conforme planilha p2 - sei 90522779, solipa sei:90528389"	dimivig vigilancia e seguranca patrimonial ltda	2026	10	2026-05-20	maio	5	2026406201000088	2026	4062	universidade estadual de goiás - ueg	22.236.185/0002-51
14545	2310.00	1	"valor que se paga referente a concessão de bolsa de formação, na modalidade de mestrado e doutorado, por meio da chamada pública nº 43/2025 programa de concessão de bolsas de formação em mestrado e doutorado/2026.
referente aos meses de maio/2026 a janeiro/2028.
refere-se ao mês de maio/2026."	felipe lobo nogueira	2026	15	2026-05-29	maio	5	2026316101500773	2026	3161	fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg	***.831.901-**
14546	9416.82	1	"relativo ao pagamento do líquido da nota fiscal n° 132, de 
12/05/2026, referente a maio de 2026, no valor de r$ 9.416,82, 
sendo o valor total da nota de r$ 9.609,00.
.
processo 202500005008515.
ipof 2025110100047.
.
ms/gpf."	atria solucoes integradas ltda	2026	6	2026-05-29	maio	5	2026110100600006	2026	1101	gabinete do secretário da casa civil	50.336.436/0001-24
14547	533568.62	3	202600025078021 - refere-se ao pagamento da folha salarial dos servidores do detran relativo ao mes de maio 2026 - tarifas bancarias.	departamento estadual de transito	2026	11	2026-05-28	maio	5	2026296101100138	2026	2961	departamento estadual de trânsito - detran	02.872.448/0001-20
14548	685.16	16	"pagamento do desconto referente a folha de pessoal do mês de abril de 2026.
.

cumprimento de decisão judicial - autos nº 5539880-16.2025.8.09.0045
.
servidor: ederson batista bastos - cpf.: 922.034.501-34 processo: 202500005025930"	secretaria de estado de desenvolvimento social	2026	1	2026-05-26	maio	5	2026300100100138	2026	3001	gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social	08.876.217/0001-71
14549	97200.00	8	pagamento da folha de maio de 2026. vencimentos(3.335.619,65), 13° salário(547.559,19), férias estat(78.941,24), grat rede(71.200,00), vant sent jud(125.213,59), grat anuenio(712.444,53), abono perman(67.706,78), férias inden(79.006,78), jetons(97.200,00), grat diversas(1.276.705,16). ipof 2026436100053. processo sei 202600036001213.	agencia goiana de infraestrutura e transportes	2026	1	2026-05-28	maio	5	2026436100100121	2026	4361	agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra	03.520.933/0001-06
14550	2100.00	5	"valor que se paga referente a concessão de bolsa na modalidade de pq - c, por meio da chamada cnpq nº 18/2024 - bolsas de produtividade do cnpq, por um período de até 32 meses a partir do desembolso.
refere-se ao mês de dezembro/2025 a julho/2028.
referente ao mês de maio/2026."	luiz fernando goncalves	2026	15	2026-05-20	maio	5	2026316101500048	2026	3161	fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg	***.915.986-**
14551	13650.66	1	"pdf:2026295000010
224-03/26 liq.....................13.650,66."	vitória serviço e comércio ltda	2026	14	2026-05-06	maio	5	2026295001400002	2026	2950	fundo estadual de segurança pública - funesp	37.760.066/0001-90
14552	48192.75	1	"pagamento de folha liquida do pessoal, conforme relatório mensal de resumos de rubricas e demonstrativo financeiro disponibilizado pela sead.
** referência: maio/2026
** rubrica: grat tempo serviço - adic. diversos (regime próprio)
** ipof: 2026140100105"	procuradoria geral do estado	2026	1	2026-05-28	maio	5	2026140100100221	2026	1401	gabinete do procurador geral do  estado	01.409.697/0001-11
14553	5200.00	2	"valor que se paga referente a concessão de bolsas na modalidade cti (a,b ou c), por meio da chamada pública fapeg/senai nº 42/2025 - edital de seleção de bolsistas para projetos de desenvolvimento tecnológico e industrial. referente aos meses de abril/2026 a março/2027.
referente ao mês de maio/2026."	flavio olimpio sanches neto	2026	15	2026-05-20	maio	5	2026316101500703	2026	3161	fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg	***.334.221-**
14554	108.39	134	ctd 17 – gilberto vian – processo sei nº 202600036006540 – boleto (anexo sei nº 89940182)1020260125949 - ipof 2026436100016 -sei 202600036000075	crea-go	2026	42	2026-05-08	maio	5	2026436104200001	2026	4361	agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra	01.619.022/0001-05
14555	2310.00	1	"valor que se paga referente a concessão de bolsa de formação, na modalidade de mestrado e doutorado, por meio da chamada pública nº 43/2025 programa de concessão de bolsas de formação em mestrado e doutorado/2026.
referente aos meses de maio/2026 a janeiro/2028.
refere-se ao mês de maio/2026."	luane garcia batista	2026	15	2026-05-29	maio	5	2026316101500819	2026	3161	fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg	***.835.271-**
14556	3410.00	1	"valor que se paga referente a concessão de bolsa de formação, na modalidade de mestrado e doutorado, por meio da chamada pública nº 43/2025 programa de concessão de bolsas de formação em mestrado e doutorado/2026.
referente aos meses de maio/2026 a julho/2029.
refere-se ao mês de maio/2026."	lucas lemes de souza peixoto	2026	15	2026-05-29	maio	5	2026316101500733	2026	3161	fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg	***.895.321-**
14557	2310.00	1	"valor que se paga referente a concessão de bolsa de formação, na modalidade de mestrado e doutorado, por meio da chamada pública nº 43/2025 programa de concessão de bolsas de formação em mestrado e doutorado/2026.
referente aos meses de maio/2026 a janeiro/2028.
refere-se ao mês de maio/2026."	helvio bertolucci ferreira	2026	15	2026-05-29	maio	5	2026316101500785	2026	3161	fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg	***.937.301-**
14558	3410.00	5	"valor que se paga referente a concessão de bolsa de formação na modalidade de mestrado/doutorado, por intermédio da chamada pública nº 01/2023, 
referente ao mês de maio/2026."	leandro campelo de moraes	2026	15	2026-05-20	maio	5	2026316101500076	2026	3161	fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg	***.275.551-**
14559	2442.80	8	"pdf: 2024186200118
o sistema de telefonia fixa, é de extrema importância para o funcionamento da estrutura administrativa do estado, devido às demandas das relações corporativas, internas e de atendimento à população. as operadoras de telefonia fixa já externaram que seu modelo atual de prestação de serviços, encontra-se em processo de desativação e que não pretendem realizar ou renovar contratos com a administração pública, para a prestação serviço de telefonia convencional.

nf. 343 - emitida em 13/05/2026
ref. a abril/2026

valor............................2.442,80"	brigth telecom	2026	1	2026-05-20	maio	5	2026186200100010	2026	1862	goiás previdência - goiasprev	38.292.523/0001-21
14560	5911.38	1	"despesa com  do requerimento apresentado pela sra. tatiane cristina mendes marques cascão (doc. nº 89521406), viúva do ex-empregado marcelo cascão poli, que foi reconhecido o direito da requerente e de seus filhos ao recebimento das verbas rescisórias do empregado falecido, assim, foi providenciado uma ação consignatória para o  depósito judicial no valor de r$ 5.911,38 e r$ 2.955,69 para à cota-parte da viúva tatiane cristina mendes marques cascão, mediante crédito na conta.
nota:
verbas resc.deposito	3.1.90.94.02	06/05/2026	06/05/2026	5.911,38	5.911,38"	caixa economica federal - cef	2026	2	2026-05-08	maio	5	2026409300200009	2026	4093	metrobus transporte coletivo s/a	00.360.305/0001-04
14561	80509.54	1	"pagamento da folha de pessoal (estatutários) do mês de maio de 2026, desta
autarquia, sendo fundo financeiro do rpps (empregador) - outros, no valor de r$ 80.509,54.(ipof.2026426100128)."	fundo financeiro do rpps	2026	2	2026-05-28	maio	5	2026426100200009	2026	4261	goiás turismo - agência estadual de turismo	18.867.930/0001-02
14562	348227.31	35	"pagamento do líquido do processo 202617697000123 - lote: 2026/1148
nf 44652 r$ 3632,8 (nf 245 rádio kativa fm );
nf 44663 r$ 18856 (nf 172 rádio band news goiânia 90.7 fm );
nf 44665 r$ 5373,4 (nf 401 rádio módulo fm );
nf 44667 r$ 3771,2 (nf 293 rádio vale fm 92,5 );
nf 44684 r$ 5897,41 (nf 54 rsd minaçu am 1060 );
nf 44685 r$ 5897,41 (nf 1399 fm 104,7 montividiu );
nf 44686 r$ 5220,55 (nf 1404 fm  90,7 rio quente );
nf 44687 r$ 5220,55 (nf 112 rádio fm 91,1 rsd são simão );
nf 44688 r$ 4714 (nf 26 rádio fm tropical );
nf 44690 r$ 15400,43 (nf 1496 rádio 96 fm e são francisco 97,7 fm );
nf 44691 r$ 6946,95 (nf 131 rádio 92 fm );
nf 44693 r$ 11313,6 (nf 131 rádio canadá 91,7 fm acreúna );
nf 44694 r$ 2611,96 (nf 434 rádio vera cruz 90,3 / 96,5 fm );
nf 44695 r$ 7542,4 (nf 1605 rádio tropical );
nf 44697 r$ 2307,97 (nf 162 rádio cidade );
nf 44698 r$ 4962,11 (nf 69 rádio 91 fm );
nf 44689 r$ 18856 (nf 144 rádio terra fm 104,3 );
nf 44696 r$ 7542,4 (nf 14 rádio redentor );
nf 44718 r$ 48900 (nf 4 curimatá produções);
nf 44719 r$ 10747,92 (nf 786 rádio cultura 101,1 fm );
nf 44720 r$ 4962,11 (nf 25 rádio clube fm );
nf 44721 r$ 3771,2 (nf 10 rádio clube );
nf 44722 r$ 7542,4 (nf 15 rádio itumbiara fm ltda);
nf 44723 r$ 4714 (nf 197 rádio lider fm ltda );
nf 44724 r$ 2828,4 (nf 17 rádio sol fm 87,9 );
nf 44725 r$ 13779,37 (nf 1497 rádio 96 fm e são francisco 97,7 fm );
nf 44726 r$ 9044 (nf 66 rádio brahma fm );
nf 44727 r$ 5784,54 (nf 1400 rádio serra dourada fm cristalina );
nf 44728 r$ 11909,05 (nf 283 rádio jovem pan 106,7 fm );
nf 44729 r$ 5897,41 (nf 67 fm 100,9 crixas );
nf 44731 r$ 3771,2 (nf 69 rádio caraíba fm );
nf 44732 r$ 5656,8 (nf 416 rádio aruana 102,1 fm );
nf 44733 r$ 5784,54 (nf 39 rádio serra dourada fm caipônia );
nf 44734 r$ 5784,54 (nf 1401 fm  cocalzinho );
nf 44735 r$ 10989,21 (nf 556 rádio líder fm  );
nf 44736 r$ 3051,56 (nf 18 rádio cidade de jaraguá ltda 910 am);
nf 44737 r$ 5656,8 (nf 82 rádio são carlos fm );
nf 44738 r$ 5220,55 (nf 1405 fm 96,7 iaciara );
nf 44739 r$ 5220,55 (nf 1403 fm 94,9 itajá );
nf 44740 r$ 5220,55 (nf 123 rádio fm 88,5 );
nf 44741 r$ 4478,34 (nf 134 rádio goiás fm );
nf 44742 r$ 21445,13 (nf 1402 rádio serra dourada fm 99,5 goiânia )."	amp - agencia multiface de propaganda ltda	2026	9	2026-05-20	maio	5	2026120100900010	2026	1201	gabinete da secretaria de estado de comunicação	37.363.371/0001-48
14563	2600.82	2	"202200010053938 - ejsa.
.
3º termo aditivo. prestação dos serviços de coleta, transporte, gerenciamento (incluso tratamento) e disposição final dos resíduos coletados: de serviços de saúde. pregão n° 241/2021-ses go. contrato n°67/2022 - ses. vigência: 21/07/2025 a 20/07/2026. rd 6/2025 (sei 71601657). anexo ii rd 6 (72308877).
.
nota fiscal....................valores
118570/fev/26/cmac	........	r$	394,74 
118570/fev/26/assep	........	r$	262,88 
118570/fev/26/coae	........	r$	313,76 
118570/fev/26/r.frio	........	r$	428,24 
118570/fev/26/p.regi	........	r$	94,56 
118570/fev/26/cara	........	r$	4,24 
118570/fev/26/inset	........	r$	608,86 
118570/fev/26/suvisa	........	r$	493,54 
.
total a pagar:	2.600,82
."	gyn residuos ambiental ltda	2026	10	2026-05-07	maio	5	2026285001000180	2026	2850	fundo estadual de saúde - fes	39.155.953/0001-64
14564	0.00	15	".
ipof 2025170100114
.
ordem de pagamento relativa ao valor líquido da nota fiscal nº 135, do
contrato átria-nº 031/2025/economia, de empresa especializada na prestação de serviços de buffet, incluindo o fornecimento de café da manhã, coffe break, almoço, jantar e coquetel, para a realização dos eventos anuais da secretaria da economia do estado de goiás, pelo período de 12 meses.
.
jer
."	atria solucoes integradas ltda	2026	55	2026-05-20	maio	5	2026170105500011	2026	1701	gabinete do secretário de estado da economia	50.336.436/0001-24
14565	973600.00	7	"pagamento ao beneficiário acima, referente a seleção de bolsistas do quadro
de equipes do programa de alfabetização alfamais goiás,criado pela lei esta
dual nº 21.071, de 9 de agosto de 2021, que estabeleceu o regime de colabora
ção técnica e financeira do estado em relação aos municípios goiano, median
te o oferecimento de material didático e o pagamento de bolsas a profissio
nais da educação, conforme autorizado no decreto estadual nº 9.947 de 16 de
setembro de 2021 processo 202100006061627 ipof: 2025240101406, conforme abai
xo:
..
- ed. infantil
- referência: abril/2026
..
* arquivo valores nº 16046 / 16047 - categoria i - estadual r$ 14.000,00
* arquivo valores nº 16048 / 16049 - categoria ii - regional r$ 80.000,00
* arquivo valores nº 16050 / 16051 - categoria iii - municipal r$ 888.600,00
.."	secretaria de estado da educacao	2026	176	2026-05-08	maio	5	2026240117600001	2026	2401	gabinete do secretário de estado da educação	01.409.705/0001-20
14566	141253.65	22	".
*pdf 2025170100067*
.
*processo de execução: 202500004028685*
.
pagamento do valor líquido relativo ao contrato nº. 010/2025,  referente  a
prestação  de serviços terceirizados de chapa (movimentador de mercadorias)
e jardineiro (lote 02), e de copeira,  garçom,  recepcionista,  porteiro  e
controlador de estacionamento (lote 03), com fornecimento  de  mão de obra,
todos os materiais de consumo, equipamentos e ferramentas, uniformes e epis
necessários, a serem executados nas  diversas  unidades  da  secretaria  de
estado da economia, de acordo com as especificações estabelecidas no edital
e seus anexos, proposta comercial da contratada  e  cláusulas  e  condições
contratuais, conforme notas fiscais abaixo relacionadas e demais documentos
anexos aos autos.
.
referência: mês de abril/2026.
nota fiscal nº.: 259
.
jcp"	impax solutions solucoes e tecnologia	2026	55	2026-05-29	maio	5	2026170105500005	2026	1701	gabinete do secretário de estado da economia	40.456.101/0001-96
14567	1056.39	2	"pagamento do irrf da nf 20050,
trata se do processo de solicitação de contratação de empresa especializada na aquisição de material esportivos, oriundo do pregão eletrônico srp nº 2/2025, contratação 114285 - sislog, conforme despacho nº 149/2026/seel/spfe-18312 (88773045) e requisição de despesas n° 20/2026 - seel/spfe-18312 (88774108)."	azul esportes comercial limitada	2026	25	2026-05-26	maio	5	2026260102500007	2026	2601	gabinete da secretaria de estado de esporte e lazer	11.633.685/0001-20
14568	2062.31	10	"pagamento de retenção na fonte de ir de 1,2% relativo ao contrato 18/2025,
com aditivo de acréscimo de fornecimento e vigência até 02/05/2026. forneci
mento de uniformes kit a: tamanho pp, p, m, g, gg, exg, exgg e exxg,composto
por 2 (duas) camisetas gola redonda manga curta em tecido tipo malha pv e
por 2 (duas) calças de malha helanca na cor azul, bolso embutido na lateral,
elástico na cintura, para atender a necessidade de vestimenta dos alunos da
rede estadual de ensino. constam nos autos os documentos: estudo técnico
preliminar nº 4/2025 - seduc/nep-21095, termo de referência, justificativa,
requisição de despesa n° 32/2025 - seduc/nep-21095, despacho nº 33/2025/sedu
c/nep-21095, despacho nº 88/2025/seduc/coordastec-16768, desp. nº 98907/2025
/sccgl, certificado de informação de resultado de procedimento aquisitivo
, despacho nº 216/2025/seduc/coordastec-16768, ateste de nota fiscal (884592
49 ), solicitação de pagamento com indicação de empenho através do despacho
nº 105/2026/seduc/gcgepat-20215 e desp. nº 1366/2026/seduc/coordastec-16768.
.pdf 2025240101376 - daof 0242/2401/2026
.

nota 1401
valor total nota r$ 171.859,06
valor do ir r$ 2.062,31
ipof: 2025240101376"	ebn comercio importacao e exportacao eireli	2026	317	2026-05-08	maio	5	2026240131700002	2026	2401	gabinete do secretário de estado da educação	21.111.808/0003-88
14569	2799.99	1	"pagamento de folha liquida do pessoal, conforme relatório mensal de resumos de rubricas e demonstrativo financeiro disponibilizado pela sead.
** referência: maio/2026
** rubrica: auxilio alimentação – lei 19951 (regime próprio)
** ipof: 2026140100105"	procuradoria geral do estado	2026	5	2026-05-28	maio	5	2026140100500023	2026	1401	gabinete do procurador geral do  estado	01.409.697/0001-11
14570	2500.00	1	"despesa para custear despesas de pequena monta e de pronto pagamento do fundo rotativo , conforme a descrição da requisição de despesa 1 1º trimestre de 2026. (86192695)	
 

 

3.3.90.30.09 - r$ 2.500,00

3.3.90.30.16 - r$ 2.500,00

 

total:r$ 5.000,00

 

11ª cipm"	fundo de reaparelhamento e aperfeicoamento da pm-go - freap pm	2026	1	2026-05-06	maio	5	2026295400100289	2026	2954	fundo de reaparelhamento e aperfeiçoamento da polícia militar - freap/pm	19.574.563/0001-11
14571	3978.69	7	"processo: 202600010032014 - ebd
.
contratação de empresa para prestação de serviços de agenciamento de viagens
para serviço de agenciamento de viagens, assessoria, cotação, reserva, emis
são, remarcação, cancelamento e reembolso de passagem aérea nacional., por 3
6 meses.. dod 153006. número do processo :sislog 113398. processo: 202500005
008518. anexo ii 216160. (hospedagem)
.
ipof: 2025285002568
.
fatura: 156301....3.978,69 
.
total a pagar:	3.978,69"	r moraes agencia de turismo ltda	2026	10	2026-05-20	maio	5	2026285001000148	2026	2850	fundo estadual de saúde - fes	06.955.770/0014-99
14572	1770711.30	9	202600025078021- refere-se ao pagamento da folha salarial dos servidores do detran relativo ao mes de maio 2026 - subsidio de cargo comissionado.	departamento estadual de transito	2026	11	2026-05-28	maio	5	2026296101100128	2026	2961	departamento estadual de trânsito - detran	02.872.448/0001-20
14573	96918.89	1	descontos plano de saúde ipasgo (básico e especial) ref. ao mês de maio - proc 20260005500013.	servico social autonomo de assistencia a saude dos servidores publicos e militares do estado de goias - ipasgo saude	2026	1	2026-05-28	maio	5	2026319000100163	2026	3190	industria quimica do estado de goias s a iquego	50.565.317/0001-43
14574	676.79	2	"pagamento do funcam, fundo estadual de saúde - feas e fundo protege goiás, da folhas de pessoal referente ao mês de maio de 2026.
.
maio/2026 	3.3.90.41.03 - r$ 3.684,89 
maio/2026 	3.3.90.41.30 - r$ 481,23 
maio/2026 	3.3.90.41.31 - r$ 676,79"	secretaria de estado de desenvolvimento social	2026	3	2026-05-28	maio	5	2026300100300026	2026	3001	gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social	08.876.217/0001-71
14575	47400.00	4	"pagamento do liquido das folhas de pessoal, referente ao mês de maio de 2026
.
maio/2026 	3.1.90.11.01 - r$ 105.188,37 
maio/2026 	3.1.90.11.02 - r$ 16.861,97 
maio/2026 	3.1.90.11.06 - r$ 527,06 
maio/2026 	3.1.90.11.07 - r$ 47.400,00 
maio/2026 	3.1.90.11.10 - r$ 870.486,98 
maio/2026 	3.1.90.11.16 - r$ 28.375,97 
maio/2026 	3.1.90.11.48 - r$ 62.562,22 
maio/2026 	3.1.90.11.50 - r$ 4.002,97 
maio/2026 	3.1.90.16.06 - r$ 293.793,43 
maio/2026 	3.1.90.16.10 - r$ 27.961,03"	secretaria de estado de desenvolvimento social	2026	1	2026-05-28	maio	5	2026300100100220	2026	3001	gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social	08.876.217/0001-71
14576	2310.00	1	"valor que se paga referente a concessão de bolsa de formação, na modalidade de mestrado e doutorado, por meio da chamada pública nº 43/2025 programa de concessão de bolsas de formação em mestrado e doutorado/2026.
referente aos meses de maio/2026 a janeiro/2028.
refere-se ao mês de maio/2026."	rosangela pereira de melo	2026	15	2026-05-29	maio	5	2026316101500853	2026	3161	fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg	***.121.241-**
14577	200000.00	2	"pagamento do liquido do contrato 01/2026,
trata-se os autos de solicitação de celebração de parceria através de patrocínio conforme plano de trabalho para a realização da 2a edição da corrida do agro #agrorunners."	solidy produções e eventos	2026	34	2026-05-26	maio	5	2026260103400001	2026	2601	gabinete da secretaria de estado de esporte e lazer	57.233.630/0001-23
14578	176.06	5	"aquisição  de vales-transportes para os servidores da emater, que se enquadram dentro dos requisitos legais, localizados na região metropolitana de goiânia ou grande goiânia. serviço oferecido por única empresa, sendo esta detentora de exclusividade na comercialização dos vales-transportes, tratando de monopólio, enquadrando no artigo 74, inciso i, da lei federal nº 14.133. quantidade 2.370/mês, por um período de 12 meses.
pagamento imposto de renda referente fatura 11337314 - abril/2026"	redemob consorcio	2026	5	2026-05-05	maio	5	2026326200500005	2026	3262	agência goiana de assistência técnica, extensão rural e pesquisa agropecuária - emater	10.636.142/0001-01
14579	3252.33	38	"contrato nº 23/2025 (sei nº 77240203), de serviços de limpeza e conservação 
nas unidades circunscritas à 1ª 2ª e 3ª drp. pagamento do issqn sobre a nota fiscal nº 378
conforme segue:
r$ 65.046,53 bruto
r$ 3.122,23 irrf
r$ 6.679,81 inss
r$ 3.252,33 issqn
r$ 51.992,16 líquido"	samma servicos ltda	2026	7	2026-05-13	maio	5	2026290400700089	2026	2904	polícia civil	21.419.761/0001-52
14580	6490.95	10	"pagamento do inss retido da nf 6132 de 10/04/2026, referente à prestação de serviços de conservação e limpeza, com profissionais uniformizados e instrumentos de trabalho, para atender as necessidades do conselho estadual de educação/chefatura, relativo ao mês de março/2026, no valor de r$ 6.490,95 (valor total da nf: r$ 59.008,64).
processo: 202218037007012 
ipof: 2025400100176.
gec"	interativa facilities ltda	2026	7	2026-05-18	maio	5	2026400100700062	2026	4001	gab. da secretaria geral de governo	05.058.935/0001-42
14581	1088141.62	9	".
.
- pagamento da folha de pagamento dos servidores desta secretaria referente ao mês de abril/26.
.
- cnpj: 01.409.705/0001-20
- formalidade: 16 - folha de pagamento - regime geral - descontos
.
matheus"	secretaria de estado da educacao	2026	249	2026-05-19	maio	5	2026240124900092	2026	2401	gabinete do secretário de estado da educação	01.409.705/0001-20
14582	1743.81	23	"pdf:2025295000470
56-03/26 inss....................1.743,81."	memora processos inovadores s a	2026	24	2026-05-19	maio	5	2025295002400081	2025	2950	fundo estadual de segurança pública - funesp	36.765.378/0003-95
14583	245996.80	9	"* ipof nº. 2025170100236 *
.
pagamento líquido da:
- nfs-e 289 (76 acessos à internet via satélite com banda média de 200 mbps)
;
- nfs-e 198 (76 locações, incluindo manutenção eventual de kits vsat e rotea
dores para internet, do tipo access point, descrição: serviço de locação de
kits vsat para internet banda larga via satélite e roteador para internet co
m mínimo 4 x portas ethernet, que suporte um tráfego mínimo de 300 mbps freq
uências 2,4 ghz, incluindo funcionalidade sem fios (wi-fi));
.
referência abril/2026 (ateste sei 90734814) do contrato nº. 059/2025/economia (sei 83195778) de fornecimento de 80 links móveis via satélite, distribuídos entre 16 veículos do batalhão fazendário, 12 viaturas das delegacias regionais de fiscalização, 44 caminhonetes do comando volante, 4 furgões destinados à fiscalização do ipva, 2 veículos de representação e 2 equipamentos extras (reserva técnica), com vigência de 9/12/2025 a 8/12/2026, conforme extrato do contrato (sei 83646293).
.
rmvp
.
.........."	via direta telecomunicações via satelite e internet ltda	2026	32	2026-05-29	maio	5	2026170103200004	2026	1701	gabinete do secretário de estado da economia	34.549.659/0001-13
14584	77838.43	1	"pagamento liquido   de contrato n.º 138/2025  e aditivo aquisição de materiais didáticos pedagógicos complementares destinados ao programa alfamais e ao compromisso nacional pela criança alfabetizada, voltados ao atendimento dos estudantes do 1º ao 5º ano do ensino fundamental e aos professores das redes públicas estadual e municipal.
.
 ipof 2026240101105
.
nota fiscal....00072
valor bruto: 80.879,50
issqn: 3.041,07
liquido: 77.838,43 
irrf: empresa optante pelo simples nacional
.
banco para crédito: 001 - banco do brasil s.a.
agência para crédito: 01841 - b.jardim america-go
conta para crédito: 00000599565
.
weyder"	jdl comercial ltda	2026	51	2026-05-24	maio	5	2026240105100007	2026	2401	gabinete do secretário de estado da educação	38.426.311/0001-90
14585	37711.00	10	202500025173084 - refere-se ao  pagamento nf 2084:  03/2026 - perfil de arquiteto edesenvolvedor - plataforma wso2; r$ 37.711,00.	tecnisys informatica e assessoria empresarial ltda	2026	35	2026-05-21	maio	5	2026296103500007	2026	2961	departamento estadual de trânsito - detran	26.990.812/0001-15
14586	82931.64	11	202600025013515- refere-se ao pagamento: nf 2083- 03/2026 -erviço de suporte técnico em software / serviços técnicos especializado.	tecnisys informatica e assessoria empresarial ltda	2026	35	2026-05-21	maio	5	2026296103500007	2026	2961	departamento estadual de trânsito - detran	26.990.812/0001-15
14587	3200.00	1	"pagamento à empresa acima, referente á nf 3029, emitida em 12/05/2026, referente à 5ª etapa de manutenção e monitoramento do prad, para atender às necessidades da sgg, relativo aos meses de janeiro a março/2026, no valor de nf r$ 3.200,00. (valor total da nf r$ 10.574,98).
processo: 202400005006466 
ipof: 2024400100071.
gec"	ecovel ltda - epp	2026	19	2026-05-24	maio	5	2026400101900002	2026	4001	gab. da secretaria geral de governo	07.274.473/0001-26
14588	14.45	2	contrato nº 05/2026/dgpc (sei nº 87454518), de prestação de serviços continuados de gerenciamento e controle de fornecimento de combustível em veículos. pagamento do irrf da fatura nº 2858150 ref. 03/2026 e fatura nº 2900924 ref. 04/2026 (diesel)	neo consultoria e administracao de beneficios ltda	2026	16	2026-05-29	maio	5	2026290401600017	2026	2904	polícia civil	25.165.749/0001-10
14589	408.00	9	"pdf: 2024290600134
.
nome beneficiário: agec participacoes ltda
objeto: locação de imóvel - contrato 020/2024/dgpp. pagamento irrf.
.
boleto...........ref..............valor
15-4.............05/26...........408,00
.
rmb"	agec participacoes ltda	2026	21	2026-05-13	maio	5	2026290602100003	2026	2906	diretoria-geral de policia penal	42.251.765/0001-44
14590	58607.51	7	"nf 1124 emissão 04/05/2026 trata-se pagamento da prestação de serviços técni
cos de suporte, manutenções corretivas e adaptativas, para a ferramenta de a
utomação do diário oficial do estado de goiás, no período de abril/2026.....
.... devidamente atestada pelo gestor"	autopage informaticia ltda - epp	2026	6	2026-05-11	maio	5	2026126100600029	2026	1261	agência brasil central - abc	19.321.380/0001-94
14591	562655.45	1	".
.
- pagamento da folha de pagamento dos servidores desta secretaria referente ao mês de maio/26.
.
- cnpj: 18.867.930/0001-02
- formalidade: 18 - folha de pagamento - regime próprio - descontos
.
matheus"	fundo financeiro do rpps	2026	242	2026-05-27	maio	5	2026240124200084	2026	2401	gabinete do secretário de estado da educação	18.867.930/0001-02
14592	1621.00	1	"despesas com a folha de pagamento de pessoal da metrobus(funcionários: cedidos), competência: 05/2026, referente: pensão alimentícia.
.
...>>> (processo: 202600053000009) (redução ipof_2025409300757 - processo: 202500004066087)."	ana claudia alves da conceicao melo	2026	2	2026-05-27	maio	5	2026409300200023	2026	4093	metrobus transporte coletivo s/a	***.542.311-**
14593	446923.67	3	"* ipof nº. 2025170100372 *
* processo 7 t a contrato nº. 013/2020: 202500004035064 *
.
pagamento líquido parcial da nfs-e 1666 (sei 89565365) (ref. 10/02 a 9/03/2026) refere-se ao sétimo termo aditivo ao contrato 013/2020 de fornecimento de serviços técnicos na área de tecnologia da informação e comunicação (tic) para suprir as demandas nas áreas de desenvolvimento de sistemas de informação, de infraestrutura e serviços de tecnologia da informação e comunicação, pelo período de 8 meses, contados a partir de 9/09/2025 a 9/05/2026.
.
rmvp
.
**************"	memora processos inovadores s a	2026	34	2026-05-05	maio	5	2026170103400003	2026	1701	gabinete do secretário de estado da economia	36.765.378/0001-23
14594	465288.06	10	"proc.202300010050012 - ebd
.
4º termo aditivo ao contrato nº 58/2022-ses, que tem como objeto a contratação de serviços técnicos na área de tecnologia da informação. referente a prorrogação por mais 12 meses e acréscimo de 25% ao contrato 58/2022-ses.vigência: 05/07/2025 a 04/07/2026 - 
.
ipof: 2025285001434. requisição de despesa n° 2/2025 - ses/gein (73612949)/ anexo ii (76421449).
. 
emissão: 18/05/2026
.
nota fiscal: 89/abril/26.....465.288,06 
.
total a pagar:	465.288,06"	indra brasil solucoes e servicos tecnologicos sa	2026	16	2026-05-25	maio	5	2026285001600002	2026	2850	fundo estadual de saúde - fes	01.645.738/0003-30
14595	8218.98	1	".
.
- pagamento da folha de pagamento dos servidores desta secretaria referente ao mês de maio/26.
.
- cnpj: 48.307.647/0001-97
- formalidade: 20 - folha de pagamento - outros
.
matheus"	plano goias seguro	2026	7	2026-05-27	maio	5	2026240100700268	2026	2401	gabinete do secretário de estado da educação	48.307.647/0001-97
14596	44744.00	8	202300025052192 refere-se ao pagamento do valor líquido:  locação do imóvel da ciretran de anápolis recibo 01/04 a 30/04/2026 ref 04/2026  r$ 44.744,00.	andisa administracao e participacoes ltda	2026	20	2026-05-12	maio	5	2026296102000070	2026	2961	departamento estadual de trânsito - detran	01.979.606/0001-83
14597	19176.72	33	"1º termo aditivo ao contrato 22/2024, assinado entre o estado de goiás, por intermédio da secretaria de estado da retomada e a empresa vencedora administradora de serviços ltda, que será renovado por mais 6 meses. a destinação finalística desta renovação visa continuar prestação de serviços diários de limpeza e afins para todas as unidades administrativas da pasta.

nº documento 	natureza 	data liquidação 	data atesto 	saldo a pagar 	valor a ser pago
1124 	3.3.90.37.01 	06/05/2026 	05/05/2026 	19.176,72 	19.176,72 

total a pagar: 	19.176,72
pagamento do líquido da nf 1124-referente 03/2026-atesto89947565 e aut.sgi89948898"	vencedora administradora de serviços	2026	1	2026-05-11	maio	5	2026420100100044	2026	4201	gabinete do secretário de estado da retomada	14.571.427/0001-54
14598	1710.86	15	"execução da obra de construção da feira do produtor rural no município de nova américa – go, em terreno com inscrição cadastral nº 001.009.0028.0001.0001, localizado na avenida juscelino kubitschek, nº 0, quadra 28, lote 001, bairro centro. a obra contempla área construída de 489,31 m², com estrutura mista (metálica e alvenaria), abrangendo ambientes de comercialização de produtos agropecuários e hortifrutigranjeiros, áreas de circulação cobertas, sanitários acessíveis, área administrativa e depósito de apoio.

pdf 2025420100252 
sislog :115639

nº documento 	natureza 	data liquidação 	data atesto 	saldo a pagar 	valor a ser pago
180-irrf-6ªmedição 	4.4.90.39.78 	20/05/2026 	19/05/2026 	1.710,86 	1.710,86 

total a pagar: 	1.710,86"	funcional construcoes ltda	2026	50	2026-05-25	maio	5	2025420105000005	2025	4201	gabinete do secretário de estado da retomada	31.822.605/0001-91
14599	905036.88	1	gerenciamento, operacionalização e execução das ações e serviços de saúde no hospital estadual de urgências governador otávio lage de siqueira - hugol. 26º apostilamento ao contrato de gestão nº 003/2014-ses/go. repasse de assistência financeira complementar da união (piso nacional da enfermagem) referente à parcela de abril de 2026.rd 156/2026 (90225493) portaria 10965/2026.....r$ 905.036,88	associacao de gestao inovacao e resultados em saude	2026	57	2026-05-22	maio	5	2026285005700093	2026	2850	fundo estadual de saúde - fes	05.029.600/0003-68
14600	200000.00	1	"processo sei nº 202600005010207 - mc
.
emenda parlamentar impositiva número 878 
município teresina de goias 
deputado lineu olimpio 
objeto da emenda investimento na área da saúde do município
.
pagamento conforme parecer 376 (88425447), despacho 1598 (88599047), despacho 394 (88746587), despacho 1115 (89368866), despacho 1609 (90238252) e portaria numeração automática 1277 (90584586).
.
valor: r$ 200.000,00
."	fundo municipal de saude de teresina de goias	2026	182	2026-05-25	maio	5	2026285018200044	2026	2850	fundo estadual de saúde - fes	11.350.044/0001-68
14601	4332.76	1	".
.
- pagamento da folha de pagamento dos servidores desta secretaria referente ao mês de maio/26.
.
- cnpj: 01.409.705/0001-20
- formalidade: 17 - folha de pagamento - regime geral - líquido
.
matheus"	secretaria de estado da educacao	2026	80	2026-05-27	maio	5	2026240108000009	2026	2401	gabinete do secretário de estado da educação	01.409.705/0001-20
14602	8763452.19	3	".
.
- pagamento da folha de pagamento dos servidores desta secretaria referente ao mês de maio/26.
.
- cnpj: 01.409.705/0001-20
- formalidade: 18 - folha de pagamento - regime próprio - descontos
.
matheus"	secretaria de estado da educacao	2026	137	2026-05-27	maio	5	2026240113700120	2026	2401	gabinete do secretário de estado da educação	01.409.705/0001-20
14603	4635601.53	2	".
.
- pagamento da folha de pagamento dos servidores desta secretaria referente ao mês de maio/26.
.
- cnpj: 01.409.705/0001-20
- formalidade: 19 - folha de pagamento - regime próprio - líquido
.
matheus"	secretaria de estado da educacao	2026	139	2026-05-27	maio	5	2026240113900064	2026	2401	gabinete do secretário de estado da educação	01.409.705/0001-20
14604	180526.51	3	".
.
- pagamento da folha de pagamento dos servidores desta secretaria referente ao mês de maio/26.
.
- cnpj: 01.409.705/0001-20
- formalidade: 19 - folha de pagamento - regime próprio - líquido
.
matheus"	secretaria de estado da educacao	2026	139	2026-05-27	maio	5	2026240113900065	2026	2401	gabinete do secretário de estado da educação	01.409.705/0001-20
14605	10185353.31	4	".
.
- pagamento da folha de pagamento dos servidores desta secretaria referente ao mês de maio/26.
.
- cnpj: 01.409.705/0001-20
- formalidade: 19 - folha de pagamento - regime próprio - líquido
.
matheus"	secretaria de estado da educacao	2026	137	2026-05-27	maio	5	2026240113700130	2026	2401	gabinete do secretário de estado da educação	01.409.705/0001-20
14606	175495.26	5	".
.
- pagamento da folha de pagamento dos servidores desta secretaria referente ao mês de maio/26.
.
- cnpj: 01.409.705/0001-20
- formalidade: 19 - folha de pagamento - regime próprio - líquido
.
matheus"	secretaria de estado da educacao	2026	207	2026-05-27	maio	5	2026240120700114	2026	2401	gabinete do secretário de estado da educação	01.409.705/0001-20
14607	324.20	5	"despesas com pensão judicial(ref. 06/2026), para cumprimento da ação: processo judicial cível  nº 5107599-98.2018.8.09.0051),  movida  por:
wilmar pacheco de santana em face da metrobus,  devido  atropelamento
na faixa de pedestre das avenidas anhanguera e araguaia,no centro des
ta capital, conf.: desp. nº 2396/2024/metrobus/sgeral-19682 e  comun.
nº 472/2024-metrobus/gjur-19658."	wilmar pacheco de santana	2026	10	2026-05-27	maio	5	2026409301000051	2026	4093	metrobus transporte coletivo s/a	***.048.931-**
14608	59392.64	3	. . - pagamento da folha de pagamento dos servidores desta secretaria referente ao mês de maio/26. . - cnpj: 01.409.705/0001-20 - formalidade: 16 - folha de pagamento - regime geral - descontos . matheus	secretaria de estado da educacao	2026	251	2026-05-27	maio	5	2026240125100111	2026	2401	gabinete do secretário de estado da educação	01.409.705/0001-20
14609	9507.64	6	".
.
- pagamento da folha de pagamento dos servidores desta secretaria referente ao mês de maio/26.
.
- cnpj: 01.409.705/0001-20
- formalidade: 19 - folha de pagamento - regime próprio - líquido
.
matheus"	secretaria de estado da educacao	2026	251	2026-05-27	maio	5	2026240125100130	2026	2401	gabinete do secretário de estado da educação	01.409.705/0001-20
14610	0.00	11	".
proc 201700010002716-efc
.
prorrogação do contrato 073/2017 - ses/go, cujo objeto é a locação de imóvel
para acomodação da regional de saúde pireneus - anápolis - go da secretaria
de estado da saúde de goiás. ressarcimento taxa de serviços urbanos - tsu 2
024. ressarcimento taxa de serviços urbanos - tsu 2025. rd 01/2025 (sei 7388
2367). vigência 22/06/2025 a 21/06/2029.
.
dare nº 12100002614200607
.
ref. aluguel/abril/2026/ir.............r$ 508,36
."	imobiliaria residencia ltda	2026	10	2026-05-11	maio	5	2026285001000070	2026	2850	fundo estadual de saúde - fes	03.633.912/0001-99
14611	493.25	3	"pagamento referente ao 7º termo de apostilamento do  contrato nº 332/2020, para prestação de serviço de abastecimento de água tratada e coleta/tratamento de esgoto sanitário para atender unidades escolares da rede estadual de ensino do município de rio quente go, conforme documento autorizativo despacho nº 155/2026/seduc/coordastec-16768.
.
>> código 25 <<
.
fatura abril/2026 - r$ 842,47
ateste: 29.04.2026
>> liquido: r$ 493,25 mod. 362
.
processo 202000006012259
.
sandra"	prefeitura municipal de rio quente	2026	99	2026-05-05	maio	5	2026240109900018	2026	2401	gabinete do secretário de estado da educação	24.852.675/0001-27
14612	10647.90	1	"ordem de pagamento para quitar a despesa com aditivo de quantitativo ao contrato n°24/2022(000031344014), de prestação de serviços continuados de vigilância armada, com fornecimento de profissionais uniformizados e instrumentos de trabalho, para atender todas as unidades administrativas e operacionais da secretaria de estado de desenvolvimento social. refere-se ao pagamento liquido da seguinte nota.
nf 888 - r$ 10.647,90"	office seguranca ltda epp	2026	6	2026-05-11	maio	5	2026300100600146	2026	3001	gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social	24.610.153/0001-19
14613	205886.66	33	"pagamento do líquido do processo 202617697000073 - lote: 2026/1152
nf 34168 r$ 138056,66 (nf 367 televisão anhanguera );
nf 34206 r$ 67830 (nf 1033 televisão tv serra dourada )."	logos propaganda ltda	2026	9	2026-05-19	maio	5	2026120100900009	2026	1201	gabinete da secretaria de estado de comunicação	37.269.412/0001-31
14614	48129.89	1	"pdf:	2026290600343
.
objeto: despesas destinadas ao custeio da folha de pagamento dos servidores da diretoria-geral de polícia penal, referente à competência do mês de maio de 2026.
funcam - fundo de capacitação - faltas
.
valor: r$ 48.129,89
.
rmb"	diretoria-geral de policia penal	2026	4	2026-05-27	maio	5	2026290600400005	2026	2906	diretoria-geral de policia penal	29.394.729/0001-71
14615	6122.66	3	".
ordem de pagamento valor líquido nota fiscal nº 49 de 30/04/2026 referente a prestação de serviços  - serviço de locação de banheiros químicos para utilização nas operações ""vias seguras"" com vistas à fiscalização de ipva e icms. prestação de serviços de forma parcelada, sob demanda, nos termos do cronograma constante neste tr (se aplicável). prestação de serviços: continuada. a presente contratação será formalizada por meio de termo de contrato. o prazo de vigência contratual é de 60 meses, contados imediatamente após a publicação no pncp. 
.
ejs
."	aluban eventos ltda	2026	55	2026-05-22	maio	5	2026170105500167	2026	1701	gabinete do secretário de estado da economia	07.600.561/0001-70
14616	2886.02	35	"1º termo aditivo ao contrato 22/2024, assinado entre o estado de goiás, por intermédio da secretaria de estado da retomada e a empresa vencedora administradora de serviços ltda, que será renovado por mais 6 meses. a destinação finalística desta renovação visa continuar prestação de serviços diários de limpeza e afins para todas as unidades administrativas da pasta.

nº documento 	natureza 	data liquidação 	data atesto 	saldo a pagar 	valor a ser pago
1125-irrf03/2026-cca 	3.3.90.37.01 	07/05/2026 	05/05/2026 	2.886,02 	2.886,02"	vencedora administradora de serviços	2026	1	2026-05-11	maio	5	2026420100100044	2026	4201	gabinete do secretário de estado da retomada	14.571.427/0001-54
14617	100.00	1	valor complementar da diária solicitada pelo colaborador, wallisson silva mendes,  que participará do evento goiás social do promovido pelo governo do estado de goiás que será realizado em santo antônio do descoberto/go nos dias 23 e 24 de maio de 2026- processo nº 202600055000246	wallisson silva mendes	2026	5	2026-05-25	maio	5	2026319000500245	2026	3190	industria quimica do estado de goias s a iquego	***.563.826-**
14618	2405.56	1	"despesas com a folha de pagamento de pessoal da metrobus(funcionários na metrobus),   competência:  05/2026,  referente:  consignação:  associação classe(desconto contribuição sindcoletivo nos vencimento dos funcionários
da metrobus transporte coletivo sa).
.
...>>> (processo: 202600053000009) (redução ipof_2025409300757 -
processo: 202500004066087)."	sindicato intermunicipal dos trabalhadores no transporte coletivo urbano de goiania e regiao metropolitana	2026	2	2026-05-27	maio	5	2026409300200046	2026	4093	metrobus transporte coletivo s/a	11.168.919/0001-05
14619	29479.23	15	"pagamento a favor de centro oeste sistemas de segurança ltda, referente ao
valor líquido das notas fiscais: 13001, 13002, 13005, 13006, 13007, 13008,
13011, 13013, 13016, 13018, 13019, 13020, 13023, 13025, 13028, 13029,
13030, 13031 e 13032 dos serviços de monitoramento eletrônico 24 horas,
sete dias por semana, prestados no mês de abril/2026, nas unidades
vapt vupt do interior de goiás, conforme o lote 3. pdf: 2025180100036. jj"	centro oeste sistemas de seguranca ltda	2026	5	2026-05-25	maio	5	2026180100500130	2026	1801	gabinete do secretário de estado da administração	15.408.392/0001-08
14620	14973.75	1	pagamento do líquido referente à nota fiscal nº27457780  - aquisição de alimentos de agricultores(as) familiares da população quilombola que se enquadrem nas disposições da lei estadual nº 19.767, de 18 de julho de 2017, regulamentada pelo decreto estadual nº 9.987, de 22 de novembro de 2021, para compra com doação simultânea no programa de aquisição de alimentos paa quilombola 2025. processo nº 202417647002522 edital de chamamento público - edital 001/2025/seapa (sei nº 76074623). proposta id -2707	domingos alves bispo filho	2026	11	2026-05-22	maio	5	2025320101101065	2025	3201	gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento	***.401.801-**
14621	138435.39	6	"pagamento à empresa referente a execução de serviços de engenharia em unidades escolares conforme cronograma físico financeiro apresentado pela área gestora da despesa.
.
...nf337 379.531,15
.
...processo pagamento 202500006117285
...ipof...............2026240100688
.
aurélio"	silveira e candido ltda me	2026	205	2026-05-11	maio	5	2026240120500004	2026	2401	gabinete do secretário de estado da educação	28.161.049/0001-45
14622	101252.00	4	"processo de pagamento 202500010008008 - ejsa
.
contrato para prestação de serviço de locação de veículos automotores com o fornecimento de equipamento específico para monitoramento de veículo em tempo real (rastreador), manutenção, limpeza, seguro e quilometragem livre, conforme demanda, pelo período de 30 (trinta) meses, de acordo com as especificações, quantidades estimadas e condições na ata de registro de preço nº 003/2024-sead/gecc, pregão eletrônico srp nº 013/2023 – sead/gecc - processo nº 202300005005323. rd. 3/2024 (60923082).
.
fatura nº 350314533/abr/26
.
total a pagar:	101.252,00
.
obs.: parte do pagamento, o restante foi pago com o empenho 2026.2850.010.00
127.
.
obs.: considerando o mandado judicial (76063444) e a nota jurídica de retenç
ão de imposto de renda (76063555) segue orientação da procuradoria setorial
constante no despacho nº 1174/2025/ses/procset (sei nº 75934087), referente
ao processo sei (202400010028883), orienta-se pelo cumprimento da decisão ju
dicial, no sentido de que deixe-se de reter os tributos mencionados.
."	cs brasil frotas s a	2026	10	2026-05-25	maio	5	2026285001000125	2026	2850	fundo estadual de saúde - fes	27.595.780/0001-16
14623	104801.87	29	"ejsa
.
pagamento do líquido do processo 202600010003200 - lote: 10
.
nf 44668 r$ 104801,87 (nf 894 televisão record );
.
total a pagar:	104.801,87
."	amp - agencia multiface de propaganda ltda	2026	23	2026-05-25	maio	5	2026285002300004	2026	2850	fundo estadual de saúde - fes	37.363.371/0001-48
14624	8240.04	12	"contratação de serviços de fornecimento de coffee break e buffet pela necessidade de garantir suporte logístico adequado à realização de eventos institucionais, reuniões, treinamentos, seminários, workshops, audiências públicas e demais atividades promovidas por esta instituição. tais eventos, muitas vezes com carga horária extensa e participação de público interno e externo. processo sislog 117153.

nº documento 	natureza 	data liquidação 	data atesto 	saldo a pagar 	valor a ser pago
nf 133 	3.3.90.30.09 	18/05/2026 	15/05/2026 	8.240,04"	atria solucoes integradas ltda	2026	1	2026-05-25	maio	5	2026420100100032	2026	4201	gabinete do secretário de estado da retomada	50.336.436/0001-24
14625	0.00	2	"processo sei nº 202600010016773 - mc
.
aquisição de insumos para atendimento de demanda judicial. arp nº 006/2026. pregão eletrônico nº 281/2025. processo nº 202500005026129 , 202500010098684. vigência da arp 27/01/26 a 26/01/27. dod (88650782). entregar nota de empenho com a ordem de fornecimento 230 (88653962), em que estão descritas as obrigações e responsabilidades da contratada e da contratante, prazo, local, forma de entrega/recebimento e demais disposições referentes ao objeto.
.
retenção imposto de renda
.
dare 12100002614902565
.
nota: 468623
emissão: 19/05/2026
valor: r$ 2.380,30
."	produtos roche quimicos e farmaceuticos s a	2026	92	2026-05-25	maio	5	2026285009200332	2026	2850	fundo estadual de saúde - fes	33.009.945/0002-04
14626	2250.00	4	"ordem de pagamento para quitar despesa com pagamento mensal de auxilio financeiro à entidade sem fins lucrativos conforme termo de fomento 011/2025, durante o exercício financeiro de 2026.

auxilio financeiro nutricional. valor liquido. referência 04/2026.
despacho 393."	acampi associacao crista amparo maternidade protecao a infancia	2026	35	2026-05-07	maio	5	2026300103500255	2026	3001	gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social	02.199.974/0007-67
14627	9526.85	25	"pagamento de contribuição previdenciária de rpv de inativos do rpps.processo sei 202611129003474. parcelas:
- r$ 3.318,30;
- r$ 4.423,82;
- r$ 1.784,73.

valor..................r$ 9.526,85.

aco"	fundo financeiro do rpps	2026	22	2026-05-07	maio	5	2026188002200003	2026	1880	fundo financeiro do regime próprio de previdência do servidor - ffrpps	18.867.930/0001-02
14628	16874.73	1	valor solicitado para pagamento requisição de pequeno valor ? rpv, referente à condenação ao pagamento de honorários advocatícios sucumbenciais em favor do (a) credor (a)  robson oliveira gustavo, inscrito (a) no cpf sob o nº 920.722.161-68. a rpv de que tratam os autos é originária de ação judicial de cobrança de progressões salariais, promovida por amaro domingos da silva, protocolizada sob o processo nº 5591254-58.2022.8.09.0051. sei 202500066010923. ipof 2026326100226.pagamento referente ao honorários advocatícios sucubenciais do rpv, do sr.robson oliveira gustavo, no valor de:...............r$ 16.874,73.(irrf)	robson oliveira gustavo	2026	34	2026-05-18	maio	5	2026326103400081	2026	3261	agência goiana de defesa agropecuária - agrodefesa	***.722.161-**
14629	54432.38	2	"processo: 202500010097401 - vvf.
.
aquisição de medicamento(s) e/ou produtos para saúde, que foram concedidos
nas apresentações e concentrações farmacêuticas registradas na anvisa 
prescritas nos receituários médicos presentes nos autos das ações judiciais.
.
nota.........valor(r$)
51298........54.432,38"	nsa distribuidora de medicamentos eireli	2026	92	2026-05-07	maio	5	2026285009200104	2026	2850	fundo estadual de saúde - fes	34.729.047/0001-02
14630	294.86	36	pagamento a favor da secretaria de estado da economia, serviços prestados pela empresa lider tur empreendimentos turisticos e promocoes, contratação de serviço de agenciamento de viagens com hospedagens para colaboradores eventuais, conforme o respectivo edital, foi realizada a sessão pública do pregão eletrônico nº 84/2025-goiasturismo (contratação sislog nº 116587 e processo sei nº 202500005029546,no valor de r$6.143,10, sendo deduzido de irrf o valor de r$ 294,86 , conforme fatura nº 9843. (ipof.2025426100253).	ivone de sousa rosa empreendimentos turisticos e promocoes eireli - me	2026	16	2026-05-27	maio	5	2026426101600003	2026	4261	goiás turismo - agência estadual de turismo	01.819.149/0001-60
14631	4616.41	1	pagamento da folha salarial da secretaria de estado de comunicação - fgts - abril/2026	caixa economica federal - cef	2026	1	2026-05-18	maio	5	2026120100100083	2026	1201	gabinete da secretaria de estado de comunicação	00.360.305/0001-04
14632	699.60	4	"pagamento para quiar com prestação de serviços de monitoramento veicular conforme especificação, quantidade e condições contidas no termo de referência para atender a frota de veículos próprio da secretaria de estado de desenvolvimento social, pelo período de 12 (doze0 meses. 16/03/2025 á 16/03/2026.
.
nfe. 423 - r$ 699,60 - liquido"	qualysat tecnologia rastreamento e monitoramento de veiculos ltda	2026	6	2026-05-18	maio	5	2026300100600023	2026	3001	gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social	04.269.008/0001-09
14633	201999.49	9	"contratação de empresa especializada para prestar serviços de locação de 40 (quarenta) veículos do tipo motocicleta,
sislog 106745
sei 202400005022417

***************************************************************************
pagamento nota fiscal 6937."	locamil servicos eireli	2026	19	2026-05-18	maio	5	2026290201900018	2026	2902	polícia militar	02.743.288/0001-10
14634	2000.00	1	"restituição do fundo rotativo da 43ª cipm ref ao 1º tri/2026.
/////////////////////////////////////////////////////////////////////
despesa para custear despesas de pequena monta e de pronto pagamento do fundo rotativo , conforme a descrição da requisição de despesa 1 - 1º trimestre 2026 (85176902)	
 

 

3.3.90.30.09 - r$ 3.000,00

3.3.90.30.33 - r$ 2.000,00

 

total:r$ 5.000,00

 

43ª cipm"	fundo de reaparelhamento e aperfeicoamento da pm-go - freap pm	2026	1	2026-05-28	maio	5	2026295400100304	2026	2954	fundo de reaparelhamento e aperfeiçoamento da polícia militar - freap/pm	19.574.563/0001-11
14635	161308.81	1	"folha de pagamento - maio/2026 - regime próprio desconto - rpps

	fundo financeiro rpps (folha - desconto) - órgão 5750		18867930000102		conta de crédito
rpps empregado 13,25%	2026.1261.04.122.4100.4144.03.15000100.91.0000	31901114	 r$ 161.308,81 		05741751675"	fundo financeiro do rpps	2026	1	2026-05-27	maio	5	2026126100100172	2026	1261	agência brasil central - abc	18.867.930/0001-02
14636	1621.00	1	"destina-se ao pagamento dos descontos de pessoal militar, referente ao mês d
e maio de 2026, em conformidade com decisão judicial.
- autos do processo: 0486378-35.2009.8.09.006.
- depositante: frederico augusto barbosa guimarães (cpf: 827.685.871-68).
- favorecido: luiz carlos marques (cpf: 822.070.971-53).
- valor total ...................... r$ 1.621,00."	luis carlos marques	2026	1	2026-05-27	maio	5	2026290300100153	2026	2903	corpo de bombeiros militar	***.070.971-**
14637	28996.45	7	"pagamento ref. à pdf nº 2024186300201 parcela 30/04/26 valor de 28.996,45.
descrição da despesa: trata-se do contrato nº 001/2025 firmado com a empresa fcr construções ltda através da concorrência nº 114245, que tem por objeto a prestação de serviços de reforma em três andares afim de otimizar o funcionamento do edifício - sede da agência goiana de regulação – agr, situado na avenida goiás, setor central. visando à reestruturação dos espaços físicoscom o objetivo de otimizar o funcionamento das unidades organizacionais da agência. nf. 70. referente ao período de  11/04/2026 a 05/05/2026.
total selecionado: r$ 28.996,45.
processo sei: 202500029003994."	fcr construtora ltda	2026	12	2026-05-15	maio	5	2026186301200002	2026	1863	agência goiana de regulação, controle e fiscalização de serviços públicos - agr	33.585.148/0001-94
14638	5832.08	133	202600025067757 rpv locamerica rent a car cnpj04.437.534/0001-30 [ pago online na conta 2535.040.02168038-1 r$5.832,08.	tribunal de justica do estado de goias	2026	43	2026-05-18	maio	5	2026296104300001	2026	2961	departamento estadual de trânsito - detran	02.292.266/0001-80
14639	218.68	3	"ordem de pagamento para quitar a renovação contratual pelo período de 30 meses de empresa de serviços de telefonia móvel para atender a demanda das unidades administrativas e operacionais da seds - go. refere-se ao  pagamento complementar do irrf da fatura do mês 03/2026.
fatura 5732858370 - r$ 218,68"	tim s a	2026	6	2026-05-18	maio	5	2026300100600043	2026	3001	gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social	02.421.421/0001-11
14640	404.98	3	recolhimento do irrf da nota fiscal nº 304 à empresa senha engenharia & urbanismo s/s, cnpj 36.863.538/0001-77, referente a prestação de serviço de supervisão e apoio técnico à fiscalização das obras de reforma, construção e/ou conclusão/retomada de unidades habitacionais, contratadas pela agehab no município de campo alegre de goiás-go, correspondente ao período de 01/02/2026 a 28/02/2026, conforme contrato nº 88/2025 (id. 87538464) e relatório nº 1288/26/cooinsp. 202600031002345. - reinf 04/2026 - 202600031004194	senha engenharia s c	2026	17	2026-05-18	maio	5	2026436201700078	2026	4362	agencia goiana de habitacao s/a	36.863.538/0001-77
14641	2015619.83	1	folha de pagamento de maio/2026 (pensionistas ). pensao 1.790.637,36;parcela de irredutibilidade - ats 224.919,46;complemento ipasgo saúde 63,01;	ministerio publico do estado de goias	2026	14	2026-05-27	maio	5	2026188001400091	2026	1880	fundo financeiro do regime próprio de previdência do servidor - ffrpps	01.409.598/0001-30
14642	2110311.68	5	"processo 202600010010338 - mmrm
.
compra de medicamentos do componente especializado da assistência farmacêutica ceaf. arp nº 021/2025. pregão eletrônico nº 111/2024. processo nº 202400005033984 / 109371. vigência da arp 10/04/25 a 09/04/26. dod (87521705). entregar nota de empenho com a ordem de fornecimento nº 55/2026 (sei 87815327), em que estão descritas as obrigações e responsabilidades da contratada e da contratante, prazo, local, forma de entrega/recebimento e demais disposições referentes ao objeto.
.
nota: 246348
.
emissão: 22/04/2026
.
valor: r$ 2.110.311,68"	costa camargo com de produtos hospitalares ltda	2026	90	2026-05-07	maio	5	2026285009000056	2026	2850	fundo estadual de saúde - fes	36.325.157/0001-34
14643	20439.58	2	"folha de pagamento - maio/2026 - apropriação de despesa irrf

folha maio/26 irrf	3.1.90.11.13	27/05/2026	27/05/2026	400.362,17	400.362,17 
folha maio/26 irrf	3.1.90.16.05	27/05/2026	27/05/2026	20.439,58	20.439,58"	estado de goias	2026	1	2026-05-27	maio	5	2026126100100158	2026	1261	agência brasil central - abc	01.409.580/0001-38
14644	9135.17	10	valor para pagamento do irrf da 19ª medição com reajuste do contrato nº 109/ 2024-goinfra, referente a prestação de serviços técnicos especializados de s upervisão das obras de implantação e restauração das rodovias sob jurisdição da goinfra, constantes no plano de obras 2023/206, lote - 01, realizada no período de 01/03/2026 a 31/03/2026, pdf:2025436100623, processo 202600036007072 nf47-48-irrf	mr gestao e construcao ltda	2026	48	2026-05-18	maio	5	2025436104800100	2025	4361	agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra	24.156.901/0001-35
14645	693.33	1	"202600010013556-ejsa
.
prestação de serviços continuados de manutenção corretiva em motobombas e motores elétricos com fornecimento de toda mão de obra, insumos, transporte e demais custos sobre demanda, para atender as necessidades da secretaria de estado da saúde de goiás. pregão eletrônico nº 091/2021 ses. contrato nº 58/2021 sesgo. 4º ta. vigência do contrato nº 08/09/2025 a 07/09/2026. rd. 11/2025 (sei 72331367). fornecimento de peças - máquinas.
.
nota fiscal nº 363/mar/26 - emissão 29/04/2026
.
total a pagar:	693,33
."	s nolli comercio e servicos ltda - me	2026	10	2026-05-18	maio	5	2026285001000137	2026	2850	fundo estadual de saúde - fes	03.566.923/0001-01
14646	526572.53	1	"destina-se ao pagamento dos descontos de pessoal militar, referente ao mês de maio de 2026:
- pensão alimentícia ...................... r$ 526.572,53."	corpo de bombeiros militar	2026	1	2026-05-27	maio	5	2026290300100142	2026	2903	corpo de bombeiros militar	33.638.099/0001-00
14647	747.75	9	".
*pdf 2025170100220*
.
*pregão eletrônico n° 104300 - 002/2025 economia.*
.
*processo de execução: 202500004029872*
.
recolhimento de issqn, relativo ao pagamento do contrato nº 09/2025, cujo
objeto é a contratação de empresa terceirizada para prestação de serviços
continuados de auxiliar de limpeza, auxiliar de limpeza (banheiros
coletivos) e encarregado de serviços gerais com dedicação de mão de obra
exclusiva (lote 01) e serviços sob demanda, sem dedicação de mão de obra
exclusiva, para limpeza de esquadrias envidraçadas externas com exposição
a situação de risco, limpeza de caixas de água, limpeza de calhas e diárias
de faxina incluindo o carregamento de móveis (lote 04), incluindo
equipamentos/ferramentas, material de consumo, uniformes e epis, a serem
executados nas unidades da secretaria de estado da economia, pelo período
de 12 (doze) meses, conforme condições e especificações constantes no termo
de referência, edital, proposta comercial da contratada e cláusulas e
condições contratuais e demais documentos anexos aos autos.
.
referência: mês de abril/2026.
.
nf.....issqn (r$)......município
305... r$747,75......goiás
.
*issqn recolhido conforme alíquota de cada município onde o imposto é
devido.*

jps"	globo administracao eireli	2026	55	2026-05-18	maio	5	2026170105500286	2026	1701	gabinete do secretário de estado da economia	09.118.398/0001-30
14648	110281.19	4	"valor destinado a cobrir despesas do contrato nº035/2021–referente à prestaç
ão do serviço de gerenciamento eletrônico e controle de abastecimento de com
bustíveis, pelo período de 12 meses contados a partir da assinatura do contr
ato, abrangendo abastecimento no estado de goiás., relativo ao período de 01
/03/2026 a 31/03/2026, pdf 2025436100579, processo sei nº 202600036007533, n
f: 63950 diesel-s10- diesel comum-gasolina - álcool"	trivale instituicao de pagamento ltda	2026	8	2026-05-27	maio	5	2026436100800042	2026	4361	agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra	00.604.122/0001-97
14649	108.39	4	pagamento com despesas com taxas e licenças, tais como: de entidades de classe (ex. crea), boleto 28320690126142002 (90303345).	secretaria de estado de industria comercio e servicos	2026	9	2026-05-18	maio	5	2026335100900001	2026	3351	fundo de desenvolvimento de atividades industriais - funproduzir	32.731.791/0001-16
14650	2094.25	129	202200025020341 rpv nycaellen flores aires cpf 007.962.211-97[ pago online na conta 2535.040.02168037-3 r$2.094,25.	tribunal de justica do estado de goias	2026	43	2026-05-18	maio	5	2026296104300001	2026	2961	departamento estadual de trânsito - detran	02.292.266/0001-80
14651	437989.27	1	"ipof 2026290100178
servidores civis 
destina-se a cobrir despesas com pagamento líquido e descontos da folha de pagamento dos servidores desta secretaria, no mês de abril de 2026. 
01 - inss - empregador.........................r$ 437.989,27
blm"	secretaria de estado da seguranca publica	2026	1	2026-05-15	maio	5	2026290100100182	2026	2901	gabinete do secretário da segurança pública	01.409.606/0001-48
14652	1945.90	2	"retenção issqn à empresa marsou engenharia ltda referente a reforma e ampliação do cepi ruy brasil cavalcante, no município de piracanjuba-go, conforme contrato nº 015/2026.
nf 214 r$ 38.918,11 – 1 ª medição 
inss: r$ 1.171,86 (10.653,23*11%) 
issqn: r$ 1.945,90 (38.918,11*5%)
i.r. r$ 467,02 (38.918,11*1,2%) 
valor líquido r$ 35.333,33
.
conforme despacho nº 2107/2026/seduc/coordastec-16768.
.
processo: 202600006025715
pdf: 2025240100641	
cno: 90.028.10188/72
cod. de pgto: 26
.
isabel"	marsou engenharia ltda	2026	30	2026-05-21	maio	5	2026240103000009	2026	2401	gabinete do secretário de estado da educação	01.278.335/0001-39
14653	994.84	1	"contrato 57/2025/dgpc (sei nº 82120127) de prestação de serviços relacionados a emissão de certificado médico aeronáutico (cma) de 1ª classe para 6 pilotos de helicóptero. 
pagamento da nf nº 5246 conforme segue:
.
r$ 1.045,00 bruto
r$    50,16 irrf
r$     0,00 inss
r$     0,00 issqn
r$   994,84 líquido"	roca servicos medicos ltda	2026	16	2026-05-26	maio	5	2026290401600010	2026	2904	polícia civil	28.414.317/0001-93
14654	18774.49	12	202400025189138  refere-se ao pagamento do iss:  nf 8 ref 05/2026  r$ 18.774,49.	associacao dos acidentados do trab do est de goias-aciteg	2026	18	2026-05-26	maio	5	2026296101800005	2026	2961	departamento estadual de trânsito - detran	37.623.568/0001-79
14655	338268.43	2	"pagamento relativo ao fornecimento de alimentação: refeições preparadas do 
tipo self-service: café da manhã, almoço, jantar, lanche, água mineral acondicionada em galão de 20l, copo e garrafa, tendo como instrumento legal a ata de registro de preços -srp nº 037/2025, para o atendimento dos jogos estudantis de goiás - fase regionais, promovidos por meio da superintendência de desporto educacional, arte e educação. ateste de nota fiscal 90710633 ; solicitação de pagamento através do despacho nº 210/2026/seduc/sde-12347 e despacho nº 2244/2026/seduc/coordastec-16768.
ipof 2026240101203.
.
*alimentação em luziânia.
*nf 3374, de 20-05-2026;
*valor total : r$342.376,95;
*valor líquido: r$338.268,43;
*valor irrf 1,2%: r$4.108,52.
terezinha."	doranice distribuidora ltda	2026	25	2026-05-26	maio	5	2026240102500013	2026	2401	gabinete do secretário de estado da educação	08.687.366/0001-92
14656	805.18	23	"pagamento de issqn da empresa topmac-servicos de elaboracao de projetos ltda
, contrato nº 258/2025 (81900604) do processo principal nº 202500006074479,
tendo como objeto a contratação de empresa especializada para realizar servi
ços de engenharia e arquitetura, contemplando: estudos, ensaios, laudos, son
dagens, levantamentos e projetos, para atender a demanda da equipe técnica d
e engenharia da secretaria de estado da educação de goiás, conforme termo de
aceite, relatório nº 21/2026 seduc/gepi-16078 (89207983)e despacho nº 1672/2
026/seduc/coordastec-16768 (89357532).
.
.nf 38 r$ 15.833,44 - 4ª medição do contrato n.º 258/2025 - caiapônia - go
inss: r$ 1.741,68
issqn: r$ 805,18
valor líquido r$ 13.286,58
..
processo: 202500006139465
pdf: 2025240101924
.
dalcy"	topmac servicos de elaboracao de projetos ltda	2026	155	2026-05-04	maio	5	2025240115500007	2025	2401	gabinete do secretário de estado da educação	12.482.686/0001-83
14657	120.00	5	contrato com link de internet para atender ao detran na cidade de vianópolis.	ch2 telecom ltda	2026	5	2026-05-11	maio	5	2026409100500042	2026	4091	goias telecomunicacoes s.a. - goiastelecom	26.961.509/0001-94
14658	403.92	2	"pagamento do líquido do processo 202017697000404:
nf 2602000071112 r$ 403,92 ref: janeiro/2026 (telefonia fixa);
nf 2602000071112 r$ 528,2 ref: janeiro/2026 (telefonia fixa);
nf 2603000083104 r$ 358,72 ref: fevereiro/2026 (telefonia fixa);"	oi s a - em recuperacao judicial	2026	6	2026-05-26	maio	5	2026120100600032	2026	1201	gabinete da secretaria de estado de comunicação	76.535.764/0001-43
14659	213685.90	13	"valor para pagamento de contratação de empresa especializada na para prestação de serviços de limpeza e conservação, porteiro e outros, com dedicação exclusiva de mão de obra, fornecimento de materiais (epis), e proteção coletiva (epcs), no desempenho das atividades, para o período de 12 meses e demais instrução nos autos. daof 535/3261/2025, contratação sislog 115072.
pagamento (líquido) da nota fiscal nº 2178 emitida em 06/05/2026, despacho nº 195/2026-geals-06/05/2026, referente ao mês de abril/2026, atestada pela gestora em 06/05/2026, descrição elaborada pelo contador abaixo:
total bruto da nf. 2178.................................r$ 264.856,75
base de cálculo inss....................................r$ 229.226,28
retenção do inss (11 por cento).........................r$ 25.214,89
retenção de irrf (4,8 por cento)........................r$ 12.713,12
retenção de issqn (5 por cento).........................r$ 13.242,84
valor líquido a pagar...................................r$ 213.685,90"	presta servicos tecnicos ltda-epp	2026	11	2026-05-20	maio	5	2026326101100034	2026	3261	agência goiana de defesa agropecuária - agrodefesa	10.446.523/0001-10
14660	1611.35	10	"""pagamento de decisão judicial em desfavor do(a) servidor(a) bruna mendes da silva - cpf nº 036.238.291-37, descontado na folha de pagamento do mês de abr/26, conforme detalhamento abaixo e outras documentações anexadas ao processo nº 202600006035931.
.
- reclamante: luiz carlos de oliveira;
- processo judicial: 5047517-07.2025.8.09.0003;
- parcelas: 1 de 4;
- i.d. depósito: 081250000031263019.
.
pagamento através de guia."""	secretaria de estado da educacao	2026	207	2026-05-06	maio	5	2026240120700074	2026	2401	gabinete do secretário de estado da educação	01.409.705/0001-20
14661	15525.78	1	parte 2/2 do pagamento da nota fiscal nº 408, à empresa senha engenharia & urbanismo s/s, cnpj: 36.863.538/0001-77, referente a prestação do serviço relativo ao período 01/03/2026 a 31/03/2026, relativos ao produto 1 - março, que é resultado da supervisão e apoio técnico à fiscalização das obras contratadas pela agehab, no município edéia-go - mód. ii. conforme contrato nº 71/2025 (88655441) e relatório 1703/2026 - inspeção financeira coinsp/agehab (89551598).  sei - 202600031003156 (pagamento).	senha engenharia s c	2026	17	2026-05-14	maio	5	2026436201700093	2026	4362	agencia goiana de habitacao s/a	36.863.538/0001-77
14662	2750.06	9	"pdf:  2025160100165 - processo: 202500005015042
pagamento referente a contratação de empresa especializada 
na prestação de serviços continuados de jardinagem e 
paisagismo, para a manutenção e conservação de toda a 
área verde do palácio das esmeraldas, incluindo o fornecimento, 
sob demanda, de plantas diversas e insumos. compreende ainda 
o fornecimento de toda a mão de obra necessária, bem como de 
materiais, equipamentos, maquinários e epis adequados à execução 
dos serviços, conforme termo de referência, pelo prazo de 12 (doze) 
meses. conforme dados á saber:
- nf (insumos) 837, emissão 28/04/26, atesto 28/04/26, ref. 03/2026, 
valor 2.750,06 - líquido"	florart paisagismo ltda	2026	7	2026-05-11	maio	5	2026160100700068	2026	1601	gabinete do secretário - chefe da casa militar	36.831.212/0001-68
14663	14986.80	1	"destina-se a restituição de saldo para o fundo rotativo da supgi/dgpc, conforme solicitado no despacho nº 22/2026/dgpc/supgi/gas/dag/scp (sei nº 89942439), processo nº 202600007004155.
relativo à nf 65825."	delegacia-geral da policia civil	2026	7	2026-05-14	maio	5	2026290400700029	2026	2904	polícia civil	37.014.123/0001-91
14664	1826.72	5	"retenção issqn 5% à empresa referente a execução de serviços de engenharia em unidades escolares conforme cronograma físico financeiro apresentado pela área gestora da despesa.
.
...nf6 36.534,30
...ipof.....2025240100555
...processo 202500006146393
.
aurélio"	jp reforma e construcoes ltda	2026	86	2026-05-04	maio	5	2025240108600060	2025	2401	gabinete do secretário de estado da educação	38.253.299/0001-69
14665	61575.09	24	"pagamento do líquido do processo 202617697000071 - lote: 2026/1165
nf 44281 r$ 18856 (nf 170 meta comunicação visual);
nf 44662 r$ 9268 (nf 15 site portal papo aberto );
nf 44400 r$ 4714 (nf 166 site imparcial );
nf 44661 r$ 6429,89 (nf 147 site portal opinião brasília );
nf 44744 r$ 18536 (nf 112 site g 5 news ltda);
nf 44617 r$ 3771,2 (nf 7460 site portal catalão )."	amp - agencia multiface de propaganda ltda	2026	11	2026-05-26	maio	5	2026120101100003	2026	1201	gabinete da secretaria de estado de comunicação	37.363.371/0001-48
14666	43.92	129	"contratação de serviços de publicidade, a serem prestados por intermédio de até 03 (três) agências de propaganda, com vistas à melhor atender as necessidades da comunicação publicitária da execução das políticas públicas estaduais de competência desta pasta nas áreas de promoção do emprego e da renda, formação, qualificação e capacitação de pessoas para emprego, e de desenvolvimento do turismo do estado de goiás. conforme rd 2 (65326112) e justificativa 65353937. 

nº documento 	natureza 	data liquidação 	data atesto 	saldo a pagar 	valor a ser pago
34008-irrfagencia 	3.3.90.39.42 	08/05/2026 	06/05/2026 	43,92 	43,92"	logos propaganda ltda	2026	6	2026-05-13	maio	5	2026420100600002	2026	4201	gabinete do secretário de estado da retomada	37.269.412/0001-31
14667	0.00	9	".
proc 202500005015782-efc
.
contratação de 50 (cinquenta) licenças de uso simultâneo (concorrente) de so
ftware, com vigência mensal por 60 (sessenta) meses, destinadas à continuida
de dos serviços de gestão dos equipamentos médico-assistenciais e odontológi
cos (ema) das unidades de saúde vinculadas à secretaria de estado da saúde d
e goiás (ses-go). sislog 114328.
.
dare nº 12100002614200647
.
nota fiscal n° 2503/abril/2026/ir...........r$ 598,39
."	neovero servicos de desenvolvimento em tecnologia da informacao ltda	2026	80	2026-05-11	maio	5	2026285008000001	2026	2850	fundo estadual de saúde - fes	07.229.827/0001-10
14668	345.76	13	recolhimento imposto de renda (dares sei 90118596 e 90118643) - prestação de serviço móvel pessoal (smp - dados móveis e voz), gestão de dispositivos móveis (mdm) e opções de aparelhos em comodato, no mês de abril/2026, conforme fatura 170498013 sei 89372207, boleto 170498013026 df retificado sei 90066922, fatura 170497631 go sei 89372144, boleto 170497631026 go retificado sei 90066816. atestado nº 72/2026 - sei 90068000.	claro s a	2026	10	2026-05-15	maio	5	2026406201000108	2026	4062	universidade estadual de goiás - ueg	40.432.544/0001-47
14669	3784.50	1	"pdf: 2022290600154
.
beneficiário: carletto gestao de servicos ltda.
objeto: prestação de serviços de gerenciamento, manutenção preventiva e corretiva de veículos e equipamentos. liquido restante.
.
nº documento..........referência...........valor
26885.................03/26.............3.784,50
.
rmb"	carletto gestao de servicos ltda	2026	7	2026-05-15	maio	5	2026290600700144	2026	2906	diretoria-geral de policia penal	08.469.404/0001-30
14670	261.80	3	"licitação não aplicável: pagamento de taxas para operacionalização de filmes na sala cine cultura, e considerando a necessidade de quitação de pendências financeiras junto às distribuidoras dos filmes exibidos no exercício de 2025, conforme requisição de despesa 6(89673575) ipof 2026255000011.
.
pagamento da nota fiscal nº151990. sei-90209644
.
.
empresa: sm distribuidora de filmes ltda
cnpj/cpf 08.257.054/0001-49
.
.
dados bancarios
.
banco : 237
agencia : 3394-4
conta : 1700-0"	fundo de arte e cultura do estado de goias	2026	4	2026-05-20	maio	5	2026255000400003	2026	2550	fundo de arte e cultura do estado de goiás - fundo cultural	15.540.894/0001-80
14671	5200.00	5	"valor que se paga referente concessão de bolsa na modalidade dcr, por meio da chamada pública nº 02/2024 - seleção de bolsistas de desenvolvimento científico e tecnológico para atuação na secretaria-geral de governo do estado de goiás (sgg).  referente aos meses de julho/2024 a junho/2025.
referente ao mês de maio/2026."	karlo marques junior	2026	15	2026-05-20	maio	5	2026316101500110	2026	3161	fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg	***.513.376-**
14672	1200.00	5	"valor que se paga referente à concessão de bolsa na modalidade de cti e apoio técnico, por meio da chamada pública nº 17/2024 - programa de apoio a ambientes de inovação de instituições de ensino superior do estado de goiás.
referente aos meses de julho/2025 a junho/2028.
referente ao mês de maio/2026."	hemily barbuda de jesus ramos	2026	15	2026-05-21	maio	5	2026316101500279	2026	3161	fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg	***.082.821-**
14673	800.00	4	"valor que se paga referente à concessão de bolsa na modalidade de cti e apoio técnico, por meio da chamada pública nº 17/2024 - programa de apoio a ambientes de inovação de instituições de ensino superior do estado de goiás.
referente aos meses de fevereiro/2026 a setembro/2026.
referente ao mês de maio/2026."	john henry fredette	2026	15	2026-05-21	maio	5	2026316101500640	2026	3161	fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg	***.755.611-**
14674	115130.43	1	pagamento da folha  dos servidores  ativos  desta  pasta,  referente ao mês de maio/2026.	secretaria de estado da infraestrutura	2026	1	2026-05-27	maio	5	2026430100100125	2026	4301	gabinete de sec. de estado da infraestrutura	49.766.106/0001-90
14675	96.59	2	"pagamento destinado a cobrir despesas com a folha de pagamento de pessoal destinado à secretaria de estado do meio ambiente e desenvolvimento sustentável - semad, conforme demonstrativo financeiro da sead, folha referente ao mês de maio de 2026.

fardamento militar"	fundacao dom pedro ii	2026	1	2026-05-27	maio	5	2026210100100143	2026	2101	gabinete do secretário de estado de meio ambiente e desenvolvimento sustentável	07.882.625/0001-73
14676	800.00	5	"valor que se paga referente à concessão de bolsa na modalidade de cti e apoio técnico, por meio da chamada pública nº 17/2024 - programa de apoio a ambientes de inovação de instituições de ensino superior do estado de goiás.
referente aos meses de julho/2025 a junho/2027.
referente ao mês de maio/2026."	gabriel felipe alencar de araujo	2026	15	2026-05-21	maio	5	2026316101500274	2026	3161	fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg	***.915.871-**
14677	6869.43	30	"""recolhimento de issqn, referente ao pregão eletrônico realizado pela defensoria pública do estado do mato grosso, para adquirir e implementar solução tecnológica de serviços especializados de videomonitoramento, por sistema de câmeras com altíssima resolução de imagem, com armazenamento em nuvem (cloud-computação), visando equipar as dependências das 112 unidades escolares selecionadas, pertencentes a rede pública de educação-go
pdf: 2024240102189 - processo 202300006064894.""	
.


nota fiscal:  82258  –  goianira	
data de emissão:	01/04/2026
referência: 	mar/26
atesto: 	21/11/1926
valor total da nota:  	r$ 9.822,78
issqn:	r$ 300,41
juros e multa: r$ 40,60
......	

nota fiscal:  82565  –  planaltina	
data de emissão:	05/05/2026
referência: 	abr/26
atesto: 	23/10/1947
valor total da nota:  	r$ 17.463,94
issqn:	r$ 873,20
......	
nota fiscal:  82566  –  santo antonio 	
data de emissão:	05/05/2026
referência: 	abr/26
atesto: 	20/06/1904
valor total da nota:  	r$ 1.633,48
issqn:	r$ 81,67
......	
nota fiscal:  82567  –  luziânia	
data de emissão:	05/05/2026
referência: 	abr/26
atesto: 	10/03/2003
valor total da nota:  	r$ 37.690,53
issqn:	r$ 1.130,72
......	
nota fiscal:  82568  –  novo gama	
data de emissão:	05/05/2026
referência: 	abr/26
atesto: 	22/10/1941
valor total da nota:  	r$ 15.271,35
issqn:	r$ 763,57
......	
nota fiscal:  82570  –  vila boa	
data de emissão:	05/05/2026
referência: 	abr/26
atesto: 	20/06/1904
valor total da nota:  	r$ 1.633,48
issqn:	r$ 49,00
......	
nota fiscal:  82571  –  são joão dáliança	
data de emissão:	05/05/2026
referência: 	abr/26
atesto: 	20/06/1904
valor total da nota:  	r$ 1.633,48
issqn:	r$ 49,00
......	
nota fiscal:  82572  –  senador canedo	
data de emissão:	05/05/2026
referência: 	abr/26
atesto: 	22/05/1925
valor total da nota:  	r$ 9.274,63
issqn:	r$ 463,73
......	
nota fiscal:  82574  –  cidade ocidental	
data de emissão:	05/05/2026
referência: 	abr/26
atesto: 	02/06/1919
valor total da nota:  	r$ 7.093,02
issqn:	r$ 141,86
......	
nota fiscal:  82575  –  aparecida de goiânia	
data de emissão:	05/05/2026
referência: 	abr/26
atesto: 	10/01/2042
valor total da nota:  	r$ 51.876,55
issqn:	r$ 1.556,30
......	
	
nota fiscal:  82577  –  goianira	
data de emissão:	05/05/2026
referência: 	abr/26
atesto: 	21/11/1926
valor total da nota:  	r$ 9.822,78
issqn:	r$ 300,41
......	
nota fiscal:  82581  –  aguas lindas	
data de emissão:	05/05/2026
referência: 	abr/26
atesto: 	03/05/1940
valor total da nota:  	r$ 14.734,17
issqn:	r$ 736,71
......	
nota fiscal:  82583  –  agua fria	
data de emissão:	05/05/2026
referência: 	abr/26
atesto: 	20/06/1904
valor total da nota:  	r$ 1.633,48
issqn:	r$ 49,00
......	
nota fiscal:  82584  –  senador canedo	
data de emissão:	05/05/2026
referência: 	abr/26
atesto: 	01/07/1904
valor total da nota:  	r$ 1.644,44
issqn:	r$ 82,22
......	
nota fiscal:  82585  –  trindade	
data de emissão:	05/05/2026
referência: 	abr/26
atesto: 	20/06/1904
valor total da nota:  	r$ 1.633,48
issqn:	r$ 81,67
......	
nota fiscal:  82586  –  mozarlândia	
data de emissão:	05/05/2026
referência: 	abr/26
atesto: 	20/12/1905
valor total da nota:  	r$ 2.181,62
issqn:	r$ 47,13
**mudança de aliquota de 2% para 3%, resultando numa diferença de r$ 21,82.
......	
nota fiscal:  82587  –  sanclerlândia	
data de emissão:	05/05/2026
referência: 	abr/26
atesto: 	20/12/1905
valor total da nota:  	r$ 104,72
issqn:	r$ 1.967,82
......	
nota fiscal:  82588  –  aguas lindas	
data de emissão:	05/05/2026
referência: 	abr/26
atesto: 	20/06/1904
valor total da nota:  	r$ 1.633,48
issqn:	r$ 81,67
......	
nota fiscal:  82589  –  anápolis	
data de emissão:	05/05/2026
referência: 	abr/26
atesto: 	02/07/1907
valor total da nota:  	r$ 2.740,73
issqn:	r$ 82,22
......	
nota fiscal:  82590  –  aparecida de"	cuiaba comercio de alarmes ltda-me	2026	59	2026-05-14	maio	5	2026240105900001	2026	2401	gabinete do secretário de estado da educação	10.688.271/0001-35
14678	568.80	9	"pagamento do irrf da nf 266,
trata se do processo de solicitação de contratação de empresa especializada no fornecimento de recursos humanos, oriundo do processo licitatório na modalidade srp nº 51/2024 - seel, para atender as demandas desta pasta."	2v empreendimentos negocios e servicos ltda	2026	30	2026-05-20	maio	5	2026260103000008	2026	2601	gabinete da secretaria de estado de esporte e lazer	46.672.831/0001-00
14679	726.54	4	pgto de folha de pagamento de pessoal e encargos sociais, referente à competência de maio de 2026.	secretaria de estado da economia	2026	50	2026-05-27	maio	5	2026170105000259	2026	1701	gabinete do secretário de estado da economia	01.409.655/0001-80
14680	14700.00	4	"pagamento para quitar despesa com a concessão de auxílio financeiro mensal
à entidades da sociedade civil sem fins lucrativos e às unidades de atendime
nto socioassistencial, com o objetivo de complementar a alimentação de crian
ças, adolescentes em situação de vulnerabilidade, pessoas com deficiência, i
dosos, entre outros públicos conforme termo de fomento nº125/2021 - seds (0
00025227807) , referente ao período: 01/01/2026 a 31/12/2026
.
despacho 393/2026 - auxilio financeiro nutricional - abril/2026"	associacao pestalozzi de goiania	2026	35	2026-05-07	maio	5	2026300103500399	2026	3001	gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social	01.287.416/0001-03
14681	22500.00	1	pgto de folha de pagamento de pessoal e encargos sociais, referente à competência de maio de 2026.	secretaria de estado da economia	2026	50	2026-05-27	maio	5	2026170105000308	2026	1701	gabinete do secretário de estado da economia	01.409.655/0001-80
14682	1462.27	1	".-pagamento de salários dos servidores desta secretaria ..- demais desconto
s pessoal civil.
 .
 .referente folha de pagamento maio/2026
 .parcela 37
 .
 .edgar / wagner - processo sei 2023.0000.4004.974
 .
 . - obs.:o valor desta o.p.deverá ser creditado em conta poupança - 104 - 1
040 - 29774-0 em nome de wagner vieira carneiro dos santos cpf nº 045.944.34
1-00,.- conforme determina o oficio nº 0701639- 05/01.5/2023 - ivcfosbraz ex
arado do processo nº 0701639-05.20 21.8.07.0002 do tribunal de justiça do di
s trito federal e territórios.(descontado do servidor edgar duarte de faria
cpf 055.063.101-10)....smm"	edgar duarte de faria	2026	50	2026-05-27	maio	5	2026170105000276	2026	1701	gabinete do secretário de estado da economia	***.063.101-**
14683	11107.87	1	devolução do saldo remanescente (repasse federal) do convênio nº 959274/2024/midr (sei nº 74549700) celebrado entre o estado de goiás, por intermédio desta secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento ? seapa e o ministério da integração e do desenvolvimento regional ? midr, cujo objeto é a aquisição de maquinários e equipamentos.	ministerio da integracao nacional	2026	41	2026-05-15	maio	5	2026320104100001	2026	3201	gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento	03.353.358/0001-96
14684	1886.06	1	"- pagamento de salários dos servidores desta secretaria ..- demais descontos
 pessoal civil:.- decisão judicial
 .
 .referente folha de pagamento maio/2026
 .parcela: 12
 .
 .jurisdicionados;
 ............réu : reinaldo reis craveiro da luz - 170.667.941-68
 ............autor: ministério público cnpj: 01.409.598/00001-30
 ............processo sei 2025.0000.4052.198
 .
 .- obs.: .- obs.: o valor total desta o.p.deverá ser depositado em conta ju
dicial 2535.40.02033487-0 , em conforme processo judicial 0056096-31.2015.8.
0 9.0051...... . tribunal de justiça da comarca de goiânia - go 1ª vara da f
azenda pública estadual.........
smm"	reinaldo reis craveiro da luz	2026	50	2026-05-27	maio	5	2026170105000285	2026	1701	gabinete do secretário de estado da economia	***.667.941-**
14685	23938.67	11	serviço de limpeza e conservação referente ao mês março/2026- nota fiscal nº 1617.	genesis prestadora de servicos eireli	2026	5	2026-05-07	maio	5	2026319000500012	2026	3190	industria quimica do estado de goias s a iquego	31.549.836/0001-73
14686	19831.99	10	"pdf:2025295000111
2900910-04/26-liq.........................958,71 
2900913-04/26-liq......................18.831,99 
2900911-04/26-liq..........................41,29 

total a pagar..........................19.831,99


epn"	neo consultoria e administracao de beneficios ltda	2026	8	2026-05-15	maio	5	2026295000800022	2026	2950	fundo estadual de segurança pública - funesp	25.165.749/0001-10
14687	199.84	2	solicitação de recursos para atendimento da folha de pagamento dos servidores ativos desta pasta, referente às despesas com  fas e fardamento-militar bomneiros, relativas ao mês de maio de 2026.	fundacao dom pedro ii	2026	1	2026-05-27	maio	5	2026260100100151	2026	2601	gabinete da secretaria de estado de esporte e lazer	07.882.625/0001-73
14688	843.14	2	solicitação de recursos para atendimento da folha de pagamento dos servidores ativos desta pasta, referente às despesas com demais descontos - pessoal civil, processo sei 202600005012277- geraldo cardoso da costa filho,  relativas ao mês de maio de 2026.	secretaria de estado de esporte e lazer	2026	1	2026-05-27	maio	5	2026260100100153	2026	2601	gabinete da secretaria de estado de esporte e lazer	32.712.376/0001-15
14689	2476.25	11	valor destinado ao pagamento das diárias dos processos sei: 202600031003938/202600031002601/202600031004612/202600031004661/202600031004700.	agencia goiana de habitacao s a	2026	5	2026-05-29	maio	5	2026436200500133	2026	4362	agencia goiana de habitacao s/a	01.274.240/0001-47
14690	63692.64	7	".
proc. 202600010015207. hls. 
.
contratação da empresa  maffeng engenharia e manutenção ltda, para fornecimento de serviços de manutenção de edificações e sistemas prediais da secretaria de estado da saúde de goiás ses/go. 2° termo aditivo ao contrato nº 87/2024-ses/go relativo ao acréscimo de saldo contratual. vigência do 2º termo aditivo: a partir da publicação até 08 de agosto de 2026.  requisição de despesa nº 18/2025 - ses/geman (sei 79152126).
.
1761/abril/2026  ......................r$  3.879,18
1762/abril/2026  ......................r$  1.835,19
1763/abril/2026  ......................r$  4.192,27
1764/abril/2026  ......................r$  5.250,94
1765/abril/2026  ......................r$  5.053,73
1766/abril/2026  ......................r$  1.887,6
1767/abril/2026  ......................r$  1.394,44
1768/abril/2026  ......................r$  1.056,25
1769/abril/2026  ......................r$  5.916,46
1770/abril/2026  ......................r$  1.075,68
1771/abril/2026  ......................r$  6.721,75
1772/abril/2026  ......................r$  3.284,41
1773/abril/2026  ......................r$  6.191,9
1774/abril/2026  ......................r$  3.236,34
1775/abril/2026  ......................r$  9.299,24
1776/abril/2026  ......................r$  3.417,26
.
total a pagar   ......................r$  63.692,64
."	maffeng engenharia e manutencao eireli	2026	10	2026-05-15	maio	5	2026285001000028	2026	2850	fundo estadual de saúde - fes	33.624.704/0001-94
14691	14998.35	1	pagamento do líquido da nota fiscal nº 27244882 ref. a aquisição de alimentos de agricultores (as) familiares que se enquadrem nas disposições da lei estadual nº 19.767/2017, regulamentada pelo decreto estadual nº 9.987, de 22 de novembro de 2021, para aquisição de alimentos por meio da modalidade de compra com doação simultânea do programa de aquisição de alimentos ? paa/goiás. processo nº 202517647000085 edital de chamamento público n° 003/2025 - seapa (sei 75604069) - resolução protege n° 07/2024 (sei 69562211) - proposta id 5915	zeferino pereira neto	2026	11	2026-05-21	maio	5	2025320101101317	2025	3201	gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento	***.877.291-**
14692	7301.85	21	"pdf:2025295000039
503-04/26 liq 1	.......................1.507,66 
507-04/26 liq 1........................2.924,57 
514-04/26 liq 1........................1.452,70 
552-04/26 liq 1	.......................1.416,92 

total a pagar..........................7.301,85


epn"	real confianca administracao e servicos ltda-me	2026	3	2026-05-29	maio	5	2026295000300003	2026	2950	fundo estadual de segurança pública - funesp	12.576.703/0001-41
14693	5200.00	5	"valor que se paga referente concessão de bolsa na modalidade dcr, por meio da chamada pública nº 02/2024 - seleção de bolsistas de desenvolvimento científico e tecnológico para atuação na secretaria-geral de governo do estado de goiás (sgg).  referente aos meses de julho/2024 a junho/2025.
referente ao mês de maio/2026."	livia madeira triaca	2026	15	2026-05-20	maio	5	2026316101500112	2026	3161	fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg	***.466.550-**
14694	252.00	1	"processo 202600010002993.crrm
.
aquisição de insumos para atendimento de demanda judicial. arp nº 023/2025 ""d""? ses. pregão eletrônico nº 127/2024. processo nº 202400005037440 / 109618. vigência da arp 10/03/2025 a 10/03/2026. dod (84969678). entregar nota de empenho com a ordem de fornecimento 44/2026/ses/cmac-spc(sei 85974273), em que estão descritas as obrigações e responsabilidades da contratada e da contratante, prazo, local, forma de entrega/recebimento e demais disposições referentes ao objeto.
.
13137/ir:......................252,00 
.
dare: nº 12100002614900880"	sante medica hospitalar ltda	2026	90	2026-05-07	maio	5	2026285009000019	2026	2850	fundo estadual de saúde - fes	16.699.864/0001-83
14695	35000.00	1	"repasse financeiro a conselho escolar
-
contratação de empresa especializada para a execução
de poda técnica de árvore de grande porte (espécie gameleira)
localizada no cepi dr. antônio raimundo gomes da frota, em 
goiânia.
-
processo: 202600006015510
ipof: 2026240101323
portaria 2999/2026
rex seq 5240
código fundeb: 25
-
hs"	conselho escolar dr antonio raimundo gomes da frota	2026	68	2026-05-07	maio	5	2026240106800037	2026	2401	gabinete do secretário de estado da educação	00.669.012/0001-03
14696	9568.48	1	pagamento do líquido referente à nota fiscal nº 27213614 - aquisição de alimentos de agricultores (as) familiares que se enquadrem nas disposições da lei estadual nº 19.767/2017, regulamentada pelo decreto estadual nº 9.987, de 22 de novembro de 2021, para aquisição de alimentos por meio da modalidade de compra com doação simultânea do programa de aquisição de alimentos ? paa/goiás. processo nº 202517647000085 edital de chamamento público n° 003/2025 - seapa (sei 75604069) - resolução protege n° 07/2024 (sei 69562211) - proposta id 4699	uilton ferreira vilela	2026	60	2026-05-15	maio	5	2025320106000958	2025	3201	gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento	***.251.901-**
14697	6444.00	1	valor que se paga referente a concessão de auxílio instalação, por meio do programa gcub de mobilidade internacional - gcub-mob, edital público de seleção nº 01/2025 ao gcub - mob.	chidinma anolue	2026	9	2026-05-07	maio	5	2026316100900114	2026	3161	fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg	***.815.681-**
14698	4830.00	4	"pagamento mensal de auxilio financeiro à entidade sem fins lucrativos conforme termo de fomento 153/2021 durante o exercício financeiro de 2026.
.
despacho 393/2026 - auxilio financeiro nutricional - abril/2026"	centro de educacao comunitaria de meninas e meninos	2026	35	2026-05-07	maio	5	2026300103500417	2026	3001	gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social	25.106.295/0001-06
14699	0.00	1	"aquisição de 58 cases para instalação veicular destinadas ao acondicionamento e proteção de antenas starlink, para atendimento dos contratos que utilizam os serviços moveis,  indispensáveis à execução dos serviços contratados.
conforme nf-e nº04."	37 264 706 eugenio rodrigues de paulo	2026	7	2026-05-05	maio	5	2026409100700007	2026	4091	goias telecomunicacoes s.a. - goiastelecom	37.264.706/0001-70
14700	2000.00	1	"-despesa com pagamento referente a despesas inadiáveis e de pequena monta através do fundo rotativo  do centro de atendimento socioeducativo de anápolis - caser anápolis-go,  para o exercício financeiro de 2026. 
.
nfe. 314 - r$ 2.000,00"	fundo estadual do direito da crianca e do adolescentes	2026	6	2026-05-14	maio	5	2026305200600145	2026	3052	fundo estadual dos direitos da criança e do adolescente - fecad	37.879.913/0001-30
14701	458592.93	9	"repasse de recursos financeiros,  referente à pactuação de termo de colaboração para o gerenciamento, operacionalização e execução das ações e serviços de saúde do hospital estadual da mulher. chamamento público, por 36 meses.   requisição de despesa n° 406/2024 - ses/gemod (66553177). doe. 24.553 de 12/06/2025 . custeio
.
repasse parcial parcela mai/26, conforme solicitação de liquidação e pagamento parcial maio/2026 hemu/hmtj (89080970)fundo de provisão.........r$ 458.592,93"	hospital e maternidade therezinha de jesus	2026	50	2026-05-04	maio	5	2026285005000063	2026	2850	fundo estadual de saúde - fes	21.583.042/0001-72
14702	4627.51	5	"- pagamento de salários dos servidores desta secretaria, referente maio/2026.
. - ressarcimento pessoal. à disposição . (recolhimentos através de duam, bo
letos e outros). (ressarcimento municipal).... servidores :..onisvaldo da silva filho - cpf: 029.596.731-58 - prefeitura de anápolis (ressarcimento ref. a abril/2026)
smm"	secretaria de estado da economia	2026	50	2026-05-27	maio	5	2026170105000275	2026	1701	gabinete do secretário de estado da economia	01.409.655/0001-80
14703	5123.80	5	pgto da folha de pagamento de pessoal e encargos sociais, referente à competência de maio de 2026.	secretaria de estado da economia	2026	50	2026-05-27	maio	5	2026170105000297	2026	1701	gabinete do secretário de estado da economia	01.409.655/0001-80
14704	147837.40	1	pagamento da folha dos servidores ativos desta pasta relativo ao fundo financeiro do rpps, referente parte do empregador do mês de maio/2026.	fundo financeiro do rpps	2026	2	2026-05-27	maio	5	2026430100200009	2026	4301	gabinete de sec. de estado da infraestrutura	18.867.930/0001-02
14705	683.87	1	folha de pagamento da secretaria de agricultura, pecuária e abastecimento (seapa) referente a maio/2026: contribuições ao fundo de capacitação	secretaria de estado de agricultura pecuaria e abastecimento	2026	3	2026-05-27	maio	5	2026320100300013	2026	3201	gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento	32.746.632/0001-95
14706	7.55	25	tarifa bancária do mês dezembro/2025.regularização contábil.	banco do brasil sa	2026	7	2026-05-11	maio	5	2025319000700002	2025	3190	industria quimica do estado de goias s a iquego	00.000.000/5035-09
14707	28758.22	3	".
proc 202600010006897-efc
.
ressarcimento de servidores cedidos para a secretaria de estado da saúde de goiás, considerando a remuneração e os encargos sociais.
.
ref.: abril/2026
.
erika dantas dias de jesus........9.956,15
nathalia dos santos silva........18.802,07
.
valor total: r$ 28.758,22
."	universidade federal de goias	2026	5	2026-05-28	maio	5	2026285000500189	2026	2850	fundo estadual de saúde - fes	01.567.601/0001-43
14708	5000.00	1	despesa para custear despesas de pequena monta e de pronto pagamento do fundo rotativo da 15ª cipm - 1º trimestre 2026, conforme a descrição darequisição de despesa 1 - fr 15ª cipm - 1º trim 26 (85134102)	fundo de reaparelhamento e aperfeicoamento da pm-go - freap pm	2026	1	2026-05-06	maio	5	2026295400100241	2026	2954	fundo de reaparelhamento e aperfeiçoamento da polícia militar - freap/pm	19.574.563/0001-11
14709	59.15	8	"pagamento que se faz à dimivig vigilancia e seguranca patrimonial ltda para atender despesa com retenção de 4,8% (quatro inteiros e oito décimos por cento) de irrf, referente ao pagamento da diferença de valores do contrato nº 2 8/2021, decorrentes da repactuação do exercício de 2025, conforme planilhas de custo e formação de preços (79079055) e a convenção coletiva da categoria de vigilantes (73338051). a despesa refere-se à prestação de serviços de natureza continuada de vigilância armada, com fornecimento de mão de obra especializada, materiais e equipamentos necessários à proteção das instalações d a semad, nas dependências da área de relevante interesse ecológico águas (ar e são joão), relativo ao mês de março/2026, conforme nota fiscal de serviço eletrônica nfs-e nº 1939 e ipof 2025215300327. (irrf).
.
valor da ordem de pagamento.......................... r$59,15.
.
processo de pagamento 202100017007486.
.
projeto/operação: aft gestão e manutenção."	dimivig vigilancia e seguranca patrimonial ltda	2026	61	2026-05-26	maio	5	2026215306100022	2026	2153	fundo estadual do meio ambiente - fema	22.236.185/0002-51
14710	253.54	4	"processo 202500005039702 - mmrm 
.
aquisição de insumos, para realização de hemoculturas visando o diagnóstico e tratamento de agentes etiológicos envolvidos em casos suspeitos de sepse, provenientes de amostras recebidas pela seção de bacteriologia do lacen/ses-go, mediante inexigibilidade nº 113/2025, atendendo aos preceitos da lei federal nº 14.133, de 01 de abril de 2021 e da instrução normativa nº 5/2023-sead, fundamentada na lei 14.133/2021, art. 74, i. programa: vigilância sanitária.
.
nota: 16457 - ir 
.
emissão: 18/05/2026
.
valor: r$ 253,54
.
dare: nº 12100002616600919"	quimilab com e representacoes ltda	2026	124	2026-05-25	maio	5	2026285012400041	2026	2850	fundo estadual de saúde - fes	00.248.206/0001-35
14711	42.69	1	"para pagamento da folha dos servidores ativos desta pasta, inss - empregado  - referente ao mês de abril de 2026.
inss empgado - 04/26"	instituto nacional do seguro social	2026	6	2026-05-18	maio	5	2026190100600119	2026	1901	gab. da secret. de estado de relações institucionais	29.979.036/0064-24
14712	856.35	9	"pdf: 2024160100166 - processo:  202300015001236
pagamento referente a  prorrogação do contrato com empresa 
especializada na prestação de serviços de manutenção preventiva 
e corretiva, incluindo a troca de peças por conta da contratada, 
para garantir o funcionamento dos equipamentos de ar 
condicionado inverter modelo cassete, instalados e distribuídos 
no 10º andar do palácios pedro ludovico teixeira, pelo período 
de 12 (doze) meses. conforme dados á saber:
- nota fiscal: 317, emissão: 05/05/2026, 
atestado: 11/05/2026, referência: abril/2026, 
valor: r$ 856,35 líquido"	sistec-sistemas de climatizacao ltda	2026	7	2026-05-18	maio	5	2026160100700126	2026	1601	gabinete do secretário - chefe da casa militar	26.406.663/0001-02
14713	404.98	34	recolhimento do irrf da nota fiscal nº 369 à empresa senha engenharia & urbanismo s/s, cnpj: 36.863.538/0001-77, referente a prestação de serviço de supervisão e apoio técnico à fiscalização das obras de reforma, construção e/ou conclusão/retomada de unidades habitacionais, no município palmelo - go, correspondente ao período de 01/02/2026 a 28/02/2026, conforme contrato nº 89/2025 (id. 87542259) e relatório nº 1520/2026 agehab/cooinsp. sei 202600031002362 - reinf 04/2026 - 202600031004194	senha engenharia s c	2026	24	2026-05-18	maio	5	2025436202400231	2025	4362	agencia goiana de habitacao s/a	36.863.538/0001-77
14714	111856.33	1	"valor que se paga referente a implantação do centro de excelência em tecnologia e inovação em saúde (ceti saúde).
recursos de capital."	fundacao de apoio a pesquisa	2026	12	2026-05-18	maio	5	2026316101200003	2026	3161	fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg	00.799.205/0001-89
14715	1000000.00	1	valor para pagamento do líquido parte do contrato nº 18/2025, da 08ª medição, referente à execução das melhorias funcionais na rodovia go-164, trecho: entr. br-452 /entr. br-060 e go-210, trecho: entr. go-319 / entr. br-452 início perímetro urbano rio verde, com extensão de 165,94 km, neste estado. relativo ao período de 01/03/2026 a 31/03/2026, processo de pagamento sei nº 202600036006140, nf nº 520.	construtora caiapo ltda	2026	66	2026-05-29	maio	5	2026436106600013	2026	4361	agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra	00.237.518/0001-43
14716	42.84	1	"processo: 202600010009193 - vvf.
.
portaria 4471/2024
.
aquisição de medicamentos do componente básico da assistência farmacêutica, no âmbito da política nacional de atenção básica a saúde das pessoas privadas de liberdade no sistema prisional (pnaisp).
.
programas federais: medicamento de alto custo - ceaf - portaria 4771/2024 - 4771/2024. 
.
nota.........valor(r$)
24090........42,84
.
valor referente ao ir.
.
número do dare 12100002614901005"	jt medicamentos ltda	2026	174	2026-05-06	maio	5	2026285017400004	2026	2850	fundo estadual de saúde - fes	51.892.897/0001-46
14717	79605.62	7	"valor destinado ao pagamento da 28ª medição com reajuste do contrato nº 131/
2023-goinfra, referente a execução dos serviços de sinalização horizontal, s
inalização vertical e dispositivos auxiliares de percurso (tachas e tachões)
, em rodovias estaduais sob a jurisdição da goinfra, por um período de 36 (t
rinta e seis meses), lote 02, relativo ao período de 01/04/2026 a 30/04/2026, processo sei 202600036008335, nf 25315."	sinasc sinalizacao e construcao de rodovias ltda - me	2026	38	2026-05-29	maio	5	2026436103800002	2026	4361	agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra	07.150.434/0001-17
14718	8683.59	3	".
proc 202600010010957-efc
.
ressarcimento de pessoal cedido - município de buritinopolis.
.
josivan josé sarmento júnior - abril/2026...........r$ 8.683,59
."	fundo municipal de saude de buritinopolis	2026	5	2026-05-28	maio	5	2026285000500217	2026	2850	fundo estadual de saúde - fes	11.534.361/0001-34
14719	199.99	5	contrato com link de internet para atender ao detran em serranópolis.	netfibra br ltda	2026	5	2026-05-18	maio	5	2026409100500058	2026	4091	goias telecomunicacoes s.a. - goiastelecom	45.750.472/0001-08
14720	160.28	8	"pregão 005/2021-arp nº 02/2022-sead/go-4º termo aditivo ao contrato nº 03/2022-total - vigilância e segurança ltda, visando a prorrogação e reajuste da presente avença, serviços continuados de monitoramento em circuito fechado de televisão (cftv), com locação de equipamentos para monitoramento e vigilância eletrônica do palácio conde dos arcos (cidade de goiás/go), vigência de 07/04/2026 à 07/04/2027. ipof 2026250100112.
.
irrf
.
nf: 23481
.
sei (90098576)"	total - vigilancia e seguranca ltda	2026	6	2026-05-12	maio	5	2026250100600066	2026	2501	gabinete do secretário de estado de cultura	06.088.000/0001-71
14721	13370.75	1	202600025078021 - refere-se ao pagamento da folha salarial dos servidores do detran relativo ao mes de maio 2026 - verba indenizatoria 50% - lei 22.258.	departamento estadual de transito	2026	15	2026-05-28	maio	5	2026296101500026	2026	2961	departamento estadual de trânsito - detran	02.872.448/0001-20
14722	682.75	1	parte 2/2 do pagamento da nota fiscal nº 387, à empresa senha engenharia & urbanismo s/s, cnpj: 36.863.538/0001-77, referente a prestação do serviço relativo produto 1, que se refere a supervisão e apoio técnico à fiscalização das obras contratadas pela agehab, no município itauçu-go mód. i, correspondente ao período de 01/03/2026 a 31/03/2026, conforme contrato nº 101/2024 (id.82718635 ) e errata do contrato nº 101/2024 (id. 82718637) e relatório 1673 - inspeção financeira - agehab/coinsp 20050 . sei 202600031002951	senha engenharia s c	2026	17	2026-05-05	maio	5	2026436201700090	2026	4362	agencia goiana de habitacao s/a	36.863.538/0001-77
14723	6209.69	6	valor para pagamento do iss do contrato nº 31/2024, da 24ª medição, referente à execução de serviços técnicos especializados para assessoramento em engenharia e gestão no âmbito da diretoria de planejamento da agência goiana de infraestrutura e transportes. relativo ao período de 01/02/2026 a 28/02/2026, processo de pagamento sei nº 202600036007470, nf nº 126.	prodec - consultoria p decisao s c ltda	2026	8	2026-05-12	maio	5	2026436100800029	2026	4361	agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra	34.037.705/0001-03
14724	469.34	8	"ordem de pgamento para quitar despesa com a prestação de serviços de locação de 02 (dois) veículos automotores, conforme item 12 da ata de registro de preços nº 003/2024 - sead/gecc, para atender a demanda do programa mães de goiás,.

fatura nº 350098175. valor irrf. referência 04/2026."	cs brasil frotas s a	2026	31	2026-05-12	maio	5	2026300103100010	2026	3001	gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social	27.595.780/0001-16
14725	8144.06	10	"recolhimento do inss da empresa jl arquitetura ltda, cnpj: 23.514.936/0001-3
6, no valor de r$ 8.144,06 (oito mil, cento e quarenta e quatro reais e seis centavos), conforme nota fiscal n° 08 (sei 89973514). referente a 5ª medição do serviço de construção de um posto avançado operacional do cbmgo, no município de aragarças/go, com o fornecimento de material, mão de obra e todos os equipamentos necessários para a realização dos serviços. recurso oriundo da agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra. pdf nº 2025436100634."	jl arquitetura ltda	2026	94	2026-05-12	maio	5	2025436109400022	2025	4361	agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra	23.514.936/0001-36
14726	21.80	4	pagamento a favor da secretaria de finanças de goiânia, s/serviços prestados pela empresa ecofort soluções ambientais, no valor de r$ 690,00, deduzido iss no valor de r$ 21,80, conforme nfs-e nº 108. (pdf nº2025426100117).	ecofort solucoes ambientais ltda	2026	7	2026-05-25	maio	5	2026426100700004	2026	4261	goiás turismo - agência estadual de turismo	07.497.765/0001-28
14727	55000.00	5	"licitação não aplicável:  edital ocupa goiás-virada cultural sp 2026-promoverá a ocupação de arte e cultura de goiás na cidade de são paulo, promovido pela secretaria de cultura, tem como finalidade incentivar projetos culturais que promovam inclusão social, cidadania e transformação por meio da arte e da cultura. a política nacional aldir blanc 2024, a qual terá o prazo cinco anos, fortalecendo e estruturando a cadeia produtiva dos segmentos culturais. pnab 2º ciclo.ipof:2026250100102.
.
.
pagamento dos aprovados no edital nº 16/2026. despacho nº 398. sei-89878239
ocupa goiás - virada cultural - pnab/2026
.
.
proponente: marcelo marques personal circus
cpf/cnpj  : 37.206.782/0001-20
.
dados bancarios
.
banco:  260 - nu pagamentos s.a

agência: 0001 / conta: 19468680-6
."	secretaria de estado de cultura	2026	56	2026-05-06	maio	5	2026250105600015	2026	2501	gabinete do secretário de estado de cultura	32.746.693/0001-52
14728	3449.53	6	".
pagamento de vantagens decorrentes de sentenças judiciais-rpps, relativo a folha de pessoal ativo da ses/go. ref. maio /2026:
.
jurisdicionados: matias oliveira monteiro e lago-advogados/luciene martins de oliveira.
processo: 513650212.2019.8.09.0051 /conta: 2535/040/ 01699067-0.
valor..................r$ 3.449,53
."	secretaria de estado da saude	2026	5	2026-05-28	maio	5	2026285000500337	2026	2850	fundo estadual de saúde - fes	02.529.964/0001-57
14729	10780.60	2	pagamento de nfs n° 27110492,27252255 e 27348403 - aquisição de alimentos de agricultores (as) familiares que se enquadrem nas disposições da lei estadual nº 19.767/2017, regulamentada pelo decreto estadual nº 9.987, de 22 de novembro de 2021, para aquisição de alimentos por meio da modalidade de compra com doação simultânea do programa de aquisição de alimentos ? paa/goiás. processo nº 202517647000085 edital de chamamento público n° 003/2025 - seapa (sei 75604069) - resolução protege n° 07/2024 (sei 69562211) - proposta id 5948.	maria antonia simoes dos santos	2026	60	2026-05-07	maio	5	2025320106001814	2025	3201	gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento	***.166.671-**
14730	150000.00	1	"processo sei nº 202600005009604 - mc
.
emenda parlamentar impositiva número 52 
município itaguari 
deputado henrique cesar 
objeto da emenda custeio.
.
pgamento conforme parecer 330 (88142352), parecer 119 (88264205), despacho 1458 (88338707), despacho 496 (89101916) e portaria numeração automática 1289 (90617944).
.
valor: r$ 150.000,00
."	fundo municipal de saude de itaguari	2026	183	2026-05-25	maio	5	2026285018300153	2026	2850	fundo estadual de saúde - fes	11.200.941/0001-95
14731	3814.77	12	"o pagamento destina-se a cobrir despesas com 11% inss para a contratação de empresa para prestação continuada de serviços de limpeza,  conservação, copa, garçom e encarregado, incluindo o fornecimento de materiais, produtos, uniformes,  equipamentos de proteção individual (epi`s) e de proteção coletiva (epc`s), conforme legislação vigente,  por um período de 12 (doze) meses.
conforme a nf 138 emitida em 06/04/2026, referente a março de 2026.
pdf: 2025336200114. 
sei: 202500024003333."	maxclean facilities ltda	2026	7	2026-05-18	maio	5	2026336200700004	2026	3362	junta comercial do estado de goiás - juceg	47.364.829/0001-37
14732	78960.96	2	"processo 202600010019535 - lrs. aquis. de insumos para atendimento de demanda jud. arp nº 25/2025 ""e"" . pregão eletrônico nº 125/2024. processo nº 202400005034660 / 109510. vigência da arp 16/05/25 a 15/05/26. dod (87523024). entregar nota de empenho com a ord. de fornec. 57/2026 (87864907), em que estão descritas as obrigações e responsabilidades da contratada e da contratante, prazo, local, forma de entrega/recebimento e demais disposições referentes ao objeto.prog. fed.:medicamento alto custo - ceaf - portaria 10206/2026.
.
nf:338172
valor: r$ 78.960,96"	janssen farmaceutica ltda	2026	91	2026-05-06	maio	5	2026285009100004	2026	2850	fundo estadual de saúde - fes	51.780.468/0002-68
14733	32498.07	16	"ordem de pagamento para quitar despesa com aditivo de renovação do contrato nº 52/2022 de prestação de serviços contínuos de auxiliar administrativo, as unidades administrativas e operacionais da secretaria de estado de desenvolvimento social, .

nf - 4607. valor inss. referência 04/2026."	esplanada servicos terceirizados ltda	2026	6	2026-05-12	maio	5	2026300100600014	2026	3001	gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social	01.099.686/0001-82
14734	2230377.58	1	valor para pagamento do liquido  da 2ª medição do contrato nº 27/2026– goinfra - referente a contratação de empresa especializada para a execução dos serviços de melhoramento rodoviário da malha pavimentada estadual do estado de goiás.  etapa iii da go-020 do programa de melhoramento rodoviário (pmr), realizada no período de 01/03/2026 a 31/03/2026. pdf: 2025436101588. processo sei : 202600036007483. nfs nºs. 2452 e 2453.	construtora centro leste s a	2026	45	2026-05-11	maio	5	2026436104500029	2026	4361	agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra	02.155.735/0001-10
14735	4669.94	6	recolhimento do inss da nota fiscal nº 33 à empresa spe agehab hidrolandia ltda, cnpj 58.269.781/0001-02, referente a terceira, etapa subetapa 3d (parcelas 02) de pagamento medição dos serviços de construção de 50 (cinquenta)  unidades habitacionais no município de hidrolândia-go - módulo vii, correspondente ao período de 14/02/2026 a 23/03/2026, conforme contrato n° 175/2024 (88453514) e relatório nº 1530/2026/agehab/cooinsp. sei 202600031003024 - reinf 04/2026 - 202600031004194	spe agehab hidrolandia ltda	2026	24	2026-05-18	maio	5	2025436202400616	2025	4362	agencia goiana de habitacao s/a	58.269.781/0001-02
14736	86286.00	1	""".
pagamento do ressarcimento do(a) servidor(a) servidores do estado do tocantins cedido da secretaria de estado da educação do tocantins, referente a folha de pagamento do mês de abr/26, competência mar/26.
.
pagamento via d.a.r.e. ou d.u.a.m."""	secretaria de estado da educa ao	2026	7	2026-05-06	maio	5	2026240100700234	2026	2401	gabinete do secretário de estado da educação	25.053.083/0001-08
14737	4760.00	1	"restituição ao fundo rotativo
-
serviços gráficos..
nf. nº9, emitida aos 10.04.2026, atestada aos 23.04.2026.
-
processo ordinário: 202600006042522
processo estimativo: 202600006005373
ipof: 2026240101007
-
hs"	secretaria de estado da educacao	2026	11	2026-05-11	maio	5	2026240101100094	2026	2401	gabinete do secretário de estado da educação	01.409.705/0001-20
14738	6000.00	1	"processo 202600010035310 - mmrm 
.
ajuda de custo, com alimentação e hospedagem para os pacientes cadastrados no programa de tratamento fora de domicílio - tfd ses/go. paciente aleci queiroz dos santo. período de 1º a 30 de abril de 2026, processo 202600010035310, requisição de despesa n°3/2026 (85723647), os dados do paciente e responsável estão discriminados no ofício 31951/2026/ses (sei 89804077).
.
valor a pagar: r$ 6.000,00"	silvaneide isidorio dos santos	2026	69	2026-05-18	maio	5	2026285006900345	2026	2850	fundo estadual de saúde - fes	***.512.501-**
14739	5000.00	1	"despesa para custear despesas de pequena monta e de pronto pagamento do fundo rotativo - pm/1 - 1 tri 26 , conforme a descrição da requisição de despesa 1 - 1º trimestre 2026 (85435254)*** 3.3.90.30.09 - r$ 5.000,00

3.3.90.30.15 - r$ 2.000,00"	fundo de reaparelhamento e aperfeicoamento da pm-go - freap pm	2026	1	2026-05-12	maio	5	2026295400100132	2026	2954	fundo de reaparelhamento e aperfeiçoamento da polícia militar - freap/pm	19.574.563/0001-11
14740	5500.00	1	"valor para pagamento de despesas com líquido da folha dos servidores da agrodefesa, referente ao mês de maio de 2026. conforme demonstrativo financeiro elaborado pela sead. como segue:
estagiários (bolsa estágio, aux.transporte), no valor de.....r$ 5.500,00"	agencia goiana de defesa agropecuaria - agrodefesa	2026	11	2026-05-28	maio	5	2026326101100056	2026	3261	agência goiana de defesa agropecuária - agrodefesa	06.064.227/0001-87
14741	835.77	18	"complementação do valor de r$ 300.000,00 (trezentos mil reais) por meio de termo de descentralização orçamentária - tdo 009 (73367835), referente ao contrato nº 06/2021 - secti (processo sei nº 202414304000381) junto à empresa primecon construtora ltda, a fim de viabilizar a realização dos serviços de esquadria, bem como, demais intervenções e serviços complementares que oportunamente surgirem durante a realização da manutenção das instalações da fapeg.
rdf 3202. ddo 7321. 
pdf 2025316100150.
referente a nota fiscal nº 154 inss."	primecon construtora ltda - epp	2026	6	2026-05-12	maio	5	2025316100600083	2025	3161	fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg	07.945.776/0001-23
14742	934.45	111	pagamento de decisão judicial descontada dos vencimentos do servidor: wigner rodrigues de souza, processo nº  5104391.30.2025.09.0094 referente ao mês de  março de 2026 id: 040056500072604292	policia militar	2026	1	2026-05-06	maio	5	2026290200100057	2026	2902	polícia militar	01.409.671/0001-73
14743	47014.70	6	recolhimento do inss da nota fiscal nº 37 à empresa spe agehab hidrolândia ltda, cnpj:58.269.781/0001-02, referente a  segunda etapa, subetapa 2b (parcela 02), terceira etapa, subetapa 3a (parcela 02), subetapa 3b (parcela 2), subetapa 3c (parcelas 01 e 02) e subetapa 3d (parcelas 01 e 02) medição dos serviços de construção de 29 (vinte e nove) unidades habitacionais no município de hidrolândia-go, módulo vi, correspondente ao período de 21/01/2026 a 22/03/2026, conforme o contrato n° 185/2024 (88595356) e relatório nº 1687/2026/agehab/cooinsp. sei 202600031003096 - reinf 04/2026 - 202600031004194	spe agehab hidrolandia ltda	2026	24	2026-05-18	maio	5	2025436202400590	2025	4362	agencia goiana de habitacao s/a	58.269.781/0001-02
14744	41653188.22	3	"valor referente ao pagamento da folha de inativos e pensionistas poder executivo mes de maio de 2026.
13 salario  19.251.262,10
gratificaçoes...5.022.062,90
proventos ....41.653.189,14
vantagens .....3.786.027,47
13 sal pens ....656.830,57
pensao civil .....33.630.926,02
vantagens ........1.168.974,25"	goias previdencia - goiasprev	2026	6	2026-05-28	maio	5	2026188000600063	2026	1880	fundo financeiro do regime próprio de previdência do servidor - ffrpps	11.991.625/0001-89
14745	416.16	11	"o pagamento destina-se a cobrir despesas com 1,2% irrf para a contratação de empresa para prestação continuada de serviços de limpeza,  conservação, copa, garçom e encarregado, incluindo o fornecimento de materiais, produtos, uniformes,  equipamentos de proteção individual (epi`s) e de proteção coletiva (epc`s), conforme legislação vigente,  por um período de 12 (doze) meses.
conforme a nf 138 emitida em 06/04/2026, referente a março de 2026.
pdf: 2025336200114. 
sei: 202500024003333."	maxclean facilities ltda	2026	7	2026-05-14	maio	5	2026336200700004	2026	3362	junta comercial do estado de goiás - juceg	47.364.829/0001-37
14746	2373.12	2	pagamento de nf n° 27432011 (complemento) - aquisição de alimentos de agricultores (as) familiares que se enquadrem nas disposições da lei estadual nº 19.767/2017, regulamentada pelo decreto estadual nº 9.987, de 22 de novembro de 2021, para aquisição de alimentos por meio da modalidade de compra com doação simultânea do programa de aquisição de alimentos ? paa/goiás. processo nº 202517647000085 edital de chamamento público n° 003/2025 - seapa (sei 75604069) - resolução protege n° 07/2024 (sei 69562211) - proposta id 4603	claudma martirio de jesus	2026	60	2026-05-21	maio	5	2025320106001425	2025	3201	gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento	***.665.261-**
14747	3410.00	5	"valor que se paga referente a concessão de bolsa de formação na modalidade de mestrado/doutorado, por meio da chamada pública nº 06/2024 - programa de concessão de bolsas de formação em mestrado e doutorado/2024. referente aos meses de julho/2024 a junho/2028.
referente ao mês de maio/2026."	adrielly aparecida de oliveira	2026	15	2026-05-21	maio	5	2026316101500582	2026	3161	fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg	***.696.801-**
14748	802.69	7	"- ipof 2024170100410
.
- pagamento do contrato de locação de imóvel onde está instalada a agência fazendária especial de aparecida de goiânia, conforme documentação anexa ao processo.
.
- março/26...total: r$ 7.000,00...líquido...r$6.197,31...ir...r$802,69
.
dvs
."	santinone alberto silvestre	2026	55	2026-05-06	maio	5	2026170105500096	2026	1701	gabinete do secretário de estado da economia	***.777.651-**
14749	3410.00	5	"valor que se paga referente a concessão de bolsa de formação na modalidade de mestrado/doutorado, por meio da chamada pública nº 06/2024 - programa de concessão de bolsas de formação em mestrado e doutorado/2024. referente aos meses de julho/2024 a junho/2028.
referente ao mês de maio/2026."	erika silva de sa	2026	15	2026-05-21	maio	5	2026316101500595	2026	3161	fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg	***.711.071-**
14750	3410.00	5	"valor que se paga referente a concessão de bolsa de formação na modalidade de mestrado/doutorado, por meio da chamada pública nº 06/2024 - programa de concessão de bolsas de formação em mestrado e doutorado/2024. referente aos meses de julho/2024 a junho/2028.
referente ao mês de maio/2026."	matheus lucio dos reis silva	2026	15	2026-05-21	maio	5	2026316101500615	2026	3161	fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg	***.789.321-**
14751	0.01	26	"pagamento complemento do líquido à empresa topmac-servicos de elaboracao de projetos ltda, contrato nº 258/2025 (81900604) do processo principal nº 202500006074479,tendo como objeto a contratação de empresa especializada para realizar serviços de engenharia e arquitetura, contemplando: estudos, ensaios, laudos, sondagens, levantamentos e projetos, para atender a demanda da equipe técnica de engenharia da secretaria de estado da educação de goiás, conforme termo de aceite, relatório nº 21/2026 seduc/gepi-16078 (89207983)e despacho nº 1672/2026/seduc/coordastec-16768 (89357532).
.
.nf 38 r$ 15.833,44 - 4ª medição do contrato n.º 258/2025 - caiapônia - go
inss: r$ 1.741,67
issqn: r$ 805,18
valor líquido r$ 13.286,58 - r$ 0,01
.
processo: 202500006139465
pdf: 2025240101924
.
.dalcy"	topmac servicos de elaboracao de projetos ltda	2026	155	2026-05-14	maio	5	2025240115500007	2025	2401	gabinete do secretário de estado da educação	12.482.686/0001-83
14752	28256.56	1	processo sei: 202600003007313 - trata-se de ressarcimento proveniente de sequestros judiciais realizados em conta destinada ao pagamento do fundo de garantia do tempo de serviço – fgts, da procuradoria-geral do estado, mantida junto ao banco do brasil, conta nº 23.095-2, agência nº 86-8. processo judicial: 522221603202080900518	procuradoria geral do estado	2026	17	2026-05-19	maio	5	2026170401700014	2026	1704	encargos especiais	01.409.697/0001-11
14753	491360.96	5	parte 1/3 do pagamento da nota fiscal 30, a empresa gois construtora e incorporadora de imóveis ltda, cnpj 08.310.501/0001-86, relativo a 2ª etapa subetapa 2a (parcela 01 e parcela 02) de pagamento, dos serviços de construção de 27 (vinte e sete) unidades habitacionais no município de pontalina mód. iv - go, no período de 17/01/2026 a 10/04/2026, de acordo com o contrato nº 129/2024 (id. 78414974) e relatório 1862 - inspeção financeira (90198975). sei 202600031003547 (pagamento)	gois construtora de incorporadora de imoveis ltda	2026	24	2026-05-21	maio	5	2025436202400067	2025	4362	agencia goiana de habitacao s/a	08.310.501/0001-86
14754	51.60	4	"""recolhimento de issqn, referente ao pregão eletrônico realizado pela defensoria pública do estado do mato grosso, para adquirir e implementar solução tecnológica de serviços especializados de videomonitoramento, por sistema de câmeras com altíssima resolução de imagem, com armazenamento em nuvem (cloud-computação), visando equipar as dependências das 112 unidades escolares selecionadas, pertencentes a rede pública de educação-go
pdf: 2024240102189 - processo 202300006064894.""	
.

nota fiscal:  82578  –  itaberaí	
data de emissão:	05/05/2026
referência: 	abr/26
atesto: 	20/06/1904
valor total da nota:  	r$ 1.633,48
issqn:	r$ 51,60
......"	cuiaba comercio de alarmes ltda-me	2026	58	2026-05-13	maio	5	2026240105800001	2026	2401	gabinete do secretário de estado da educação	10.688.271/0001-35
14755	437.51	2	"valor destinado ao pagamento de parte da 6ª medição do contrato nº 142/2025,
referente à contratação de empresa especializada para a execução de obras
de construção do dispositivo de interseção em desnível, consistindo em dois
viadutos com extensão de 50,00 metros cada, e alças de acesso totalizando 2,
54 quilômetros, no entroncamento da rodovia go-536 com as rodovias go-020 e
br-352/go, relativo ao período de 01/03/26 a 31/03/26, pdf 2025436101301, pr
ocesso sei 202600036004360, nf 162."	br infra construcoes ltda	2026	57	2026-05-25	maio	5	2026436105700012	2026	4361	agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra	19.324.043/0001-50
14756	77.22	3	"pagamento que se faz a empresa brasil publicidade legal ltda, despesas com a contratação de empresa especializada na prestação de serviços de publicação de avisos de editais de licitações e de outras matérias em jornal de grande circulação no estado de goiás, inclusive na internet, pelo período de 12 (doze) meses. oriundo da arp nº 04/2025 -sead, decorrente do pregão eletrônico srp nº 204/2024 sead/gecc, para atender a previsão expressa constitucional do princípio da publicidade, conforme nota fiscal de serviços eletrônica - nfs-e nº 1315 e pdf nº 2025210100160.
.
valor da ordem de pagamento ................... r$77,22.
.
processo de pagamento nº 202500017015013.
.
projeto/operação: aft – gestão e manutenção."	brasil publicidade legal ltda	2026	6	2026-05-18	maio	5	2026210100600011	2026	2101	gabinete do secretário de estado de meio ambiente e desenvolvimento sustentável	05.263.928/0001-82
14757	559519.06	7	"* ipof nº. 2025170100416 *
.
pagamento líquido da nfs-e 1714 (sei 90138121) (ref. 22/03 a 21/04/2026) ref
ere-se ao terceiro termo aditivo ao contrato nº. 048/2022 (sei 77759342), qu
e tem como objeto prestação de serviços de operação de infraestrutura e aten
dimento ao usuário de tecnologia da informação e comunicação (tic), com vigê
ncia de 22/09/2025 a 21/09/2026.
.
rmvp
.
*************"	memora processos inovadores s a	2026	55	2026-05-14	maio	5	2026170105500047	2026	1701	gabinete do secretário de estado da economia	36.765.378/0001-23
14758	59712.06	5	202500025068078 refere-se ao pagamento irrf: nf 12242 - 02/24 prestação serviços analise projeto desenvolvimento e sust	globalweb outsourcing do brasil s a	2026	37	2026-05-08	maio	5	2026296103700001	2026	2961	departamento estadual de trânsito - detran	12.130.013/0001-64
14759	14993.66	1	pagamento do líquido da nota fiscal nº 26832290 ref. a aquisição de alimentos de agricultores (as) familiares que se enquadrem nas disposições da lei estadual nº 19.767/2017, regulamentada pelo decreto estadual nº 9.987, de 22 de novembro de 2021, para aquisição de alimentos por meio da modalidade de compra com doação simultânea do programa de aquisição de alimentos ? paa/goiás. processo nº 202517647000085 edital de chamamento público n° 003/2025 - seapa (sei 75604069) - resolução protege n° 07/2024 (sei 69562211) - proposta id 3385	angela maria costa da silva	2026	60	2026-05-26	maio	5	2025320106001396	2025	3201	gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento	***.332.751-**
14760	16664.05	3	"valor destinado a cobrir despesas parte da 17ª medição, do contrato nº27/2024 - referente à serviços de implantação de duas intersecções na go–534
no município de planaltina, relativo ao período 01/10/2025 a 31/10/2025, pdf 2024436100222, processo sei nº 202400036002876, nf-164."	multiservicos construcao e conservacao ltda	2026	35	2026-05-25	maio	5	2025436103500098	2025	4361	agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra	00.434.092/0001-18
14761	384.00	8	"recolhimento de irrf do recibo de locação de imóvel para sediar a
unidade do vapt vupt shopping cidade jardim. referente ao mês de
abril/2026. pdf: 2025180100215. wrn"	enac - empresa nacional de mercados ltda	2026	5	2026-05-14	maio	5	2026180100500084	2026	1801	gabinete do secretário de estado da administração	30.699.755/0001-97
14762	3570653.10	3	valor para pagamento do líquido do contrato nº 27/2026, da 03ª medição, referente à execução de serviços de melhoramento rodoviário na malha pavimentada estadual de goiás, no âmbito da etapa iii do programa de melhoramento rodoviário (pmr). relativo ao período de 01/04/2026 a 30/04/2026, processo de pagamento sei nº 202600036008338, nfs nº 2457, nº 2459 e nº 2460.	construtora centro leste s a	2026	45	2026-05-26	maio	5	2026436104500036	2026	4361	agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra	02.155.735/0001-10
14763	144458.01	1	este pagamento destina-se a cobrir despesas com obrigação patronal (inss empregador) sobre a folha de pagamento dos servidores ativos rgps da juceg, relativo ao mês de abril de 2026.	junta comercial do estado de goias	2026	2	2026-05-19	maio	5	2026336200200123	2026	3362	junta comercial do estado de goiás - juceg	02.088.698/0001-74
14764	14996.52	1	pagamento do líquido referente à nota fiscal nº27061748 - aquisição de alimentos de agricultores (as) familiares que se enquadrem nas disposições da lei estadual nº 19.767/2017, regulamentada pelo decreto estadual nº 9.987, de 22 de novembro de 2021, para aquisição de alimentos por meio da modalidade de compra com doação simultânea do programa de aquisição de alimentos ? paa/goiás. processo nº 202517647000085 edital de chamamento público n° 003/2025 - seapa (sei 75604069) - resolução protege n° 07/2024 (sei 69562211) - proposta id 3139	geane de franca de souza	2026	60	2026-05-14	maio	5	2025320106000360	2025	3201	gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento	***.903.611-**
14765	14994.98	1	pagamento do líquido da nota fiscal nº 27157936 ref. a aquisição de alimentos de agricultores (as) familiares que se enquadrem nas disposições da lei estadual nº 19.767/2017, regulamentada pelo decreto estadual nº 9.987, de 22 de novembro de 2021, para aquisição de alimentos por meio da modalidade de compra com doação simultânea do programa de aquisição de alimentos ? paa/goiás. processo nº 202517647000085 edital de chamamento público n° 003/2025 - seapa (sei 75604069) - resolução protege n° 07/2024 (sei 69562211) - proposta id 3345.	delmar jose vaz	2026	60	2026-05-21	maio	5	2025320106000899	2025	3201	gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento	***.770.231-**
14766	327.61	4	pagamento ref. à ipof nº 2024186300152 parcela 13/05/2026 valor de 327,61. descrição da despesa: trata-se do contrato 006/2022, contratação de empresa especializada na prestação de serviço de discagem direta gratuita –ddg 0800, para atender as necessidades da ouvidoria da agência goiana de regulação, controle e fiscalização de serviços públicos - agr. fat nº 542109961.período de 12/04/2026 a 11/05/2026.referente a linha 0800 000 0333 - circuito discagem direta gratuita (ddg).total selecionado: r$ 327,61 liquido. processo sei: 202200029006617.	algar telecom s a	2026	8	2026-05-19	maio	5	2026186300800058	2026	1863	agência goiana de regulação, controle e fiscalização de serviços públicos - agr	71.208.516/0001-74
14767	7000.00	5	"valor que se paga referente à concessão de bolsa, por meio da chamada pública nº10/2025 - programa de concessão de bolsas de formação: bolsas de excelência na pós-graduação - 1ª edição, na modalidade de doutorado.
refere-se aos meses de julho/2025 a maio/2027..
referente ao mês de maio/2026."	adrielle borges de almeida	2026	15	2026-05-20	maio	5	2026316101500122	2026	3161	fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg	***.003.041-**
14768	7000.00	5	"valor que se paga referente à concessão de bolsa, por meio da chamada pública nº10/2025 - programa de concessão de bolsas de formação: bolsas de excelência na pós-graduação - 1ª edição, na modalidade de doutorado.
refere-se aos meses de julho/2025 a outubro/2026.
referente ao mês de maio/2026."	yohanny souza silva	2026	15	2026-05-20	maio	5	2026316101500140	2026	3161	fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg	***.792.401-**
14769	38136462.25	1	"valor referente ao pagamento da folha de inativos e pensionistas poder executivo mes de maio de 2026.
contrib prev................44.755.367,35"	fundo financeiro do rpps	2026	6	2026-05-28	maio	5	2026188000600068	2026	1880	fundo financeiro do regime próprio de previdência do servidor - ffrpps	18.867.930/0001-02
14770	10305.41	2	"valor para pagamento do irrf da 17ª medição, do contrato nº 136/2024 - goinfra - referente à prestação de serviço de consultoria para execução dos serviços técnicos especializados de supervisão das obras de implantação e restauração das rodovias sob a jurisdição da goinfra, constantes no plano de obras 2023/2026 - lote 04 - relativo ao período de 01/02/2026 a 28/02/2026, pdf nº 2024436101369, processo sei nº 202600036006774, nf nº 2335, 2336, 2337, 2338, 2339, 2340, 2346 e 2347 irrf.
dare: 85870000103054100082100002615601228361850000"	concremat engenharia e tecnologia s a	2026	62	2026-05-26	maio	5	2026436106200054	2026	4361	agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra	33.146.648/0001-20
14771	5654946.81	1	folha de pagamento da polícia civil, ref. 05/2026, fundo financeiro - empregado.	fundo financeiro do rpps	2026	1	2026-05-28	maio	5	2026290400100132	2026	2904	polícia civil	18.867.930/0001-02
14772	1283.00	12	"pagamento a empresa acima, referente ao fornecimento e entrega gás de cozin
ha glp (gás liquefeito de petróleo) envasado em botijão de 13 kg para esta
secetaria de estado da educação. ipof 2025240100287  processo nº 2024000061
20687, conforme nota fiscal abaixo:
..
- nf 000.000.665  data de emissão: 08/05/2026
- referência: 10 unidades
- valor total r$ 1.283,00
- valor líquido r$ 1.283,00
..
empresa optante pelo simples nacional 
dados bancários: cora scd - 403  ag 0001 cc 2819530-5 
.."	gas e mais comercio ltda	2026	9	2026-05-28	maio	5	2025240100900144	2025	2401	gabinete do secretário de estado da educação	41.485.159/0001-20
14773	35252.69	18	gratific. exercício função – referente folha - competência 05/2026. conforme solicitação no desp. nº 2434/2026/agehab/gagp (90815553) e despacho nº 2523/2026/agehab/grsg (90840969). sei 202600031004577/ 202500031011827.	agencia goiana de habitacao s a	2026	1	2026-05-28	maio	5	2026436200100147	2026	4362	agencia goiana de habitacao s/a	01.274.240/0001-47
14774	345409.08	1	pagamento relativo  ao imposto de renda da folha de pessoal mês de maio - 2026.	estado de goias	2026	1	2026-05-28	maio	5	2026186300100138	2026	1863	agência goiana de regulação, controle e fiscalização de serviços públicos - agr	01.409.580/0001-38
14775	80.00	5	contrato com link de  internet para a goiás telecom na cidade de goiás - go.	bluetel telecom ltda	2026	5	2026-05-06	maio	5	2026409100500082	2026	4091	goias telecomunicacoes s.a. - goiastelecom	37.523.151/0001-34
14776	2310.00	5	"valor que se paga referente à concessão de bolsa na modalidade de mestrado e doutorado, por meio da chamada pública nº 04/2025 – programa de concessão de bolsas de formação em mestrado e doutorado. referente aos meses de abril/2025 a setembro/2026.
referente ao mês de maio/2026."	jakson santos marinho	2026	15	2026-05-20	maio	5	2026316101500380	2026	3161	fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg	***.924.693-**
14777	4860.10	1	folha de pagamento dos funcionários da goiás telecom ref. ao mês maio/2026.	vitor fernando miranda da silva	2026	1	2026-05-28	maio	5	2026409100100327	2026	4091	goias telecomunicacoes s.a. - goiastelecom	***.248.991-**
14778	0.00	1	"op - despesa com o 1º apostilamento para confecção das peças orçamentárias para empenho complementar de saldo para o exercício de 2026, ao contrato nº 20/2024/fapeg para contratação da  empresa saneamento de goiás s/a - saneago, cnpj/mf nº 01.616.929/0001-02, por meio de inexigibilidade de licitação, se justifica por se tratar de empresa, que detém exclusividade em goiânia-go na prestação de serviços fornecimento de água tratada, coleta, afastamento e tratamento de esgoto sanitário. 
*
pagamento do imposto de renda da fatura nº 3000525553 - mês de abril/2026."	saneamento de goias s a	2026	6	2026-05-20	maio	5	2026316100600050	2026	3161	fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg	01.616.929/0001-02
14779	2310.00	5	"valor que se paga referente a concessão de bolsas de formação da contrapartida para parceria entre fapeg e capes - edital nº 38/2022 -  programa de desenvolvimento da pós-graduação (pdpg) - parcerias estratégicas nos estados iii, conforme processo 202210267000819. referente aos meses de setembro/2024 à agosto/2026. projeto puc.
referente ao mês de maio/2026."	fabiane nascimento de jesus	2026	15	2026-05-20	maio	5	2026316101500145	2026	3161	fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg	***.289.271-**
14780	2310.00	5	"valor que se paga referente à concessão de bolsa na modalidade de mestrado e doutorado, por meio da chamada pública nº 04/2025 – programa de concessão de bolsas de formação em mestrado e doutorado. referente aos meses de maio/2025 a fevereiro/2027.
referente ao mês de maio/2026."	ana clara lima de farias	2026	15	2026-05-20	maio	5	2026316101500467	2026	3161	fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg	***.427.411-**
14781	2.48	5	"pdf: 2026290600093
.
beneficiário: companhia hidroeletrica sao patricio - chesp
objeto: prestação de serviço de fornecimento de energia elétrica para atendimento das unidades prisionais localizadas nos municípios de ceres, rialma e uruana de goiás. irrf.
pagamento das faturas:
nº documento..........referência..........valor
2200707...............05/26................2,48
.
rmb"	companhia hidroeletrica sao patricio - chesp	2026	7	2026-05-29	maio	5	2026290600700104	2026	2906	diretoria-geral de policia penal	01.377.555/0001-10
14782	49697.44	2	valor destinado ao pagamento da folha de pessoal da ueg referente ao mês de maio de 2026.consignação empestimo (regime geral).	universidade estadual de goias - ueg	2026	4	2026-05-28	maio	5	2026406200400182	2026	4062	universidade estadual de goiás - ueg	01.112.580/0001-71
14783	669.04	57	pagamento de decisão judicial descontada dos vencimentos do servidor: alpariscio batista de morais filho, processo nº  0011583.78.2018.5.18.0016 referente ao mês de  abril de 2026 id: 032555001522605190	policia militar	2026	1	2026-05-21	maio	5	2026290200100080	2026	2902	polícia militar	01.409.671/0001-73
14784	974.06	7	"pagamento do irrf da nf 6, em favor de urbana service ltda., refere
nte ao contrato nº56/2025, que tem por objeto a contratação de mão de obra p
ara prestação de serviços de facilities, no âmbito das dependências da secre
taria de estado da infraestrutura, no período de 01 a 28/02/2026.
pdf 2025430100102."	urbana service ltda	2026	6	2026-05-07	maio	5	2026430100600043	2026	4301	gabinete de sec. de estado da infraestrutura	24.345.800/0001-02
14785	2404.37	4	"contrato nº 104/2021 (sei nº 000024648540), de locação de imóvel para sediar a dp-pires do rio.
pagamento referente ao mês 04/2026 conforme segue:
.
r$ 2.404,37 bruto
r$     0,00 irrf
r$     0,00 inss
r$     0,00 issqn
r$ 2.404,37 líquido"	kleiber ribeiro	2026	7	2026-05-28	maio	5	2026290400700046	2026	2904	polícia civil	***.759.721-**
14786	10716.67	4	"pagamento ao credor acima, cujo objeto é a  prestação de serviços de transporte de alunos residentes, prioritariamente, na zona rural do estado de goiás, com disponibilização de veículos e motoristas, destinados a atender à demanda da educação básica da rede estadual de ensino, em estradas pavimentadas, não pavimentadas e vicinais do(s) município(s)  de   piracanjuba e uruaçu, conforme nota (s) fiscal abaixo:	
.
nota fiscal:  89  –  uruaçu	
data de emissão:	13/05/2026
referência: 	abril de 2026
atesto: 	18/05/2026
modalidade de  ensino: 	ensino fundamental
valor total da nota:  	r$ 40.622,74
líquido:	r$ 3.607,29
......	
nota fiscal:  90  –  piracanjuba	
data de emissão:	13/05/2026
referência: 	abril de 2026
atesto: 	19/05/2026
modalidade de  ensino: 	ensino fundamental
valor total da nota:  	r$ 80.060,58
líquido:	r$ 7.7109,38
......	
processo  202100006076257/202400006076954"	almeida matos transportes ltda	2026	87	2026-05-29	maio	5	2026240108700013	2026	2401	gabinete do secretário de estado da educação	45.217.901/0001-78
14787	261137.29	1	valor para pagamento do líquido do contrato nº 42/2020, da 58ª medição, referente à execução dos serviços de fornecimento, instalação e manutenção de equipamentos eletrônicos, para monitoramento, fiscalização e apoio ao controle viário, com coleta, armazenamento e processamento de dados e imagens, por 36 meses(lote 4), conforme condições, quantidades, exigências e estimativas estabelecidas neste instrumento. relativo ao período de 01/03/2026 a 31/03/2026, processo de pagamento sei nº 202600036006807, nf nº 88.	energy tecnologia de automacao s a	2026	52	2026-05-20	maio	5	2026436105200021	2026	4361	agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra	78.448.859/0001-55
14788	74.22	2	"pagamento do líquido do processo 202517697000059:
nf 3943360 r$ 74,22 ref: março/2026 (taxa de administração do programa de estágio);"	centro de integracao empresa escola cie e	2026	6	2026-05-20	maio	5	2026120100600018	2026	1201	gabinete da secretaria de estado de comunicação	61.600.839/0001-55
14789	19575.55	1	valor destinado ao pagamento da folha de pessoal da ueg referente ao mês de maio de 2026 do ressarcimento de despesas de pessoal requisitado: -claudia peixoto cabral - processo 202500020012432,valmesson candido da silva ? processo 202300020021167	estado do tocantins	2026	4	2026-05-28	maio	5	2026406200400221	2026	4062	universidade estadual de goiás - ueg	01.786.029/0001-03
14790	5337.35	1	"pagamento da folha de pessoal (estatutários) do mês de maio de 2026, sendo
fundo previdenciario (empregados)- descontos, no valor de r$ 5.337,35.(ipof nº 2026426100130)."	fundo previdenciario	2026	1	2026-05-28	maio	5	2026426100100123	2026	4261	goiás turismo - agência estadual de turismo	39.374.330/0001-82
14791	275.00	1	"processo sei nº 202600010038494 - mc
.
ajuda de custo com alimentação e hospedagem para pacientes cadastrados no programa de tratamento fora de domicílio- tfd. paciente  maria aparecida mourão alves. processo 202600010038494. os dados do paciente e responsável estão discriminados no ofício 35252 (90240023).
.
valor: r$ 275,00
."	maria aparecida mourao alves	2026	69	2026-05-29	maio	5	2026285006900369	2026	2850	fundo estadual de saúde - fes	***.390.131-**
14792	3410.00	1	"valor que se paga referente a concessão de bolsa de formação, na modalidade de mestrado e doutorado, por meio da chamada pública nº 43/2025 programa de concessão de bolsas de formação em mestrado e doutorado/2026.
referente aos meses de maio/2026 a fevereiro/2030.
refere-se ao mês de maio/2026."	cyntia aparecida de araujo	2026	15	2026-05-29	maio	5	2026316101500721	2026	3161	fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg	***.173.821-**
14793	960.15	1	"pagamento de folha desconto do pessoal, conforme relatório mensal de resumos de rubricas e demonstrativo financeiro disponibilizado pela sead.
** referência: maio/2026
** rubrica: decisao judicial - desconto 01 - vi - parc. 1/96 (regime próprio) 
** ipof: 2026140100107 
* * processo judicial: 5195319-25.2026.8.09.0051
* * processo sei nº 202600005014690
*** senhor gerente ***
favor depositar o valor acima conforme dados abaixo:
banco 104 - ag. 1394 - c/c: 30514-0
renato gomes imai - cpf 713.082.291-00"	procuradoria geral do estado	2026	1	2026-05-28	maio	5	2026140100100233	2026	1401	gabinete do procurador geral do  estado	01.409.697/0001-11
14794	3410.00	6	"valor que se paga referente à concessão de bolsa na modalidade de mestrado e doutorado, por meio da chamada pública nº 04/2025 – programa de concessão de bolsas de formação em mestrado e doutorado. referente aos meses de maio/2025 a abril/2029.
referente ao mês de maio/2026."	ronan de souza negreiros	2026	15	2026-05-20	maio	5	2026316101500453	2026	3161	fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg	***.073.582-**
14795	292000.00	1	emenda parlamentar impositiva número 1094.24 município niquelandia - go deputado (a) adailton florentino do nascimentos. objeto da emenda investimento na aquisição de equipamentos e/ou mobiliários pela associação de pais e amigos dos excepcionais de niquelandia, inscrito no cnpj sob o nº 33.330.929/0001-38, sediado no município de niquelandia - go, na modalidade transferência com finalidade definida,  conforme: plano de trabalho assinado pelas partes; despacho nº 2122/2026/seduc/coordastec-1676. termo de colaboração nº 210/2026 assinado e publicado.	associa o de pais e amigos dos excepcion de niquelandia	2026	259	2026-05-29	maio	5	2026240125900123	2026	2401	gabinete do secretário de estado da educação	33.330.929/0001-38
14796	133.62	5	"pagamento conforme a fatura nº 9915375, referente ao mês de maio/2026,
relativo ao fornecimento de água e tratamento de esgoto para o vapt vupt
de caldas novas-go. pdf: 2025180100256. jj"	demae-departamento municipa de agua e esgoto de c novas	2026	5	2026-05-29	maio	5	2026180100500051	2026	1801	gabinete do secretário de estado da administração	00.675.468/0001-86
14797	105748.46	1	valor destinado a cobrir despesas do líquido da 3ª medição do contrato nº 166/2025, referente a implantação de bueiro metálico e melhoria funcional em trecho não pavimentado da rodovia go-020, no município de campo alegre de goiás, estado de goiás, com extensão de 1,100 km. período de 19/01/2026 à 31/01/2026. processo sei nº 202600036008113, nf-4309.	lcm construcao e comercio s a	2026	56	2026-05-26	maio	5	2026436105600001	2026	4361	agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra	19.758.842/0001-35
14798	2136.00	3	"pagamento do irrf da nf 3632,
trata se do processo de solicitação de contratação de empresa especializada na aquisição de material esportivos, oriundo do pregão eletrônico srp nº 2/2025, contratação 114285 - sislog, para atender o projeto construindo campeões 2026."	afa industria comercio e servicos ltda	2026	30	2026-05-26	maio	5	2026260103000015	2026	2601	gabinete da secretaria de estado de esporte e lazer	24.935.788/0001-96
14799	597.35	1	"pagamento referente a folha de ativo da goiasprev, mês de maio de 2026:  funcam (consignados).

valor..................r$ 597,35.

aco"	goias previdencia - goiasprev	2026	6	2026-05-28	maio	5	2026186200600005	2026	1862	goiás previdência - goiasprev	11.991.625/0001-89
14800	590.15	52	pagamento de decisão judicial, referente ao mês de abril de 2026, descontado nos vencimentos do servidor: celio xavier de azevedo, processo: 5810895-77.2024.8.09.0051.  o valor deve ser deve ser creditado no banco: caxa economica federal ag: 1394 op: 001 conta judicial: 30514-0 em nome de: renato gomes imai – cpf: 713.082.291-00	policia militar	2026	1	2026-05-21	maio	5	2026290200100080	2026	2902	polícia militar	01.409.671/0001-73
14801	68500.00	3	pagamento bolsa para incentivo à formação técnica de interesse institucional (bft), referente ao mês de maio/2026, conforme atestado nº 45/2026 -  sei 90547262.	universidade estadual de goias - ueg	2026	28	2026-05-20	maio	5	2026406202800038	2026	4062	universidade estadual de goiás - ueg	01.112.580/0001-71
14802	870.45	2	"pagamento do irrf da nf 3631,
trata se do processo de solicitação de contratação de empresa especializada na aquisição de material esportivos, oriundo do pregão eletrônico srp nº 2/2025, contratação 114285 - sislog, conforme despacho nº 149/2026/seel/spfe-18312 (88773045) e requisição de despesas n° 20/2026 - seel/spfe-18312 (88774108)."	afa industria comercio e servicos ltda	2026	25	2026-05-26	maio	5	2026260102500006	2026	2601	gabinete da secretaria de estado de esporte e lazer	24.935.788/0001-96
14803	3410.00	5	"valor que se paga referente a concessão de bolsa de formação na modalidade de mestrado/doutorado, por intermédio da chamada pública nº 01/2022, 
referente ao mês de maio/2026."	victor henrique rocha	2026	15	2026-05-20	maio	5	2026316101500348	2026	3161	fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg	***.558.096-**
14804	26263.33	1	folha de pagamento da polícia civil, ref. 05/2026, estagiários - bolsa.	delegacia-geral da policia civil	2026	7	2026-05-28	maio	5	2026290400700167	2026	2904	polícia civil	37.014.123/0001-91
14805	5.48	3	"trata-se da renovação do contrato nº 012/2023, firmado com a empresa aviso urgente tecnologia e informação ltda ,  compra direta nº 58.439/2023, que tem por objeto no fornec. periódico de recortes de pub. judiciais relativas a processos originários dos órgãos das justiças estadual, federal, eleitoral, trabalhista e militar em âmbito nacional, abarcando os vinte e seis estados da federação mais o distrito federal.  figurando como uma das partes a agr.  conf.  requisição de despesa n° 11/2025.
retenção de i.s.s. sobre a nota fiscal nº 20543 de 19/05/2026 ref. 17/04 a 06/05/2026
processo nº 202300029005635         ipof 2024186300153
valor selecionado r$ 5,48"	aviso urgente tecnologia e informacao ltda	2026	15	2026-05-28	maio	5	2026186301500007	2026	1863	agência goiana de regulação, controle e fiscalização de serviços públicos - agr	14.774.075/0001-34
14806	2310.00	5	"valor que se paga referente a concessão de bolsas de formação da contrapartida para parceria entre fapeg e capes - edital nº 38/2022 -  programa de desenvolvimento da pós-graduação (pdpg) - parcerias estratégicas nos estados iii, conforme processo 202210267000819. referente aos meses de setembro/2024 à agosto/2026. projeto puc.
referente ao mês de maio/2026."	livia regina ferreira silva lima	2026	15	2026-05-20	maio	5	2026316101500162	2026	3161	fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg	***.673.751-**
14807	2574.95	1	"pagamento do ressarcimento de pessoal requisitado referente a folha de pessoal do mês de maio de 2026.
.
maio/2026 	3.1.90.96.02 - r$ 2.574,95"	prefeitura municipal de sanclerlandia	2026	1	2026-05-28	maio	5	2026300100100216	2026	3001	gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social	02.164.804/0001-51
14808	25245.64	1	"ipof: 2026290100197 
tipo de programação: nova
tipo de despesa: única
área requisitante: ssp/gecon
resumo do objeto: restituição de saldo remanescente referente ao contrato de repasse nº 880055/2018 (objeto: estender a presença do corpo de bombeiros militar do estado de goiás, no estado de goiás, através da implantação de unidade bombeiro militar no município de são simão/go.
01 - valor...............................r$ 25.245,64
blm"	secretaria de estado da seguranca publica	2026	50	2026-05-13	maio	5	2026290105000001	2026	2901	gabinete do secretário da segurança pública	01.409.606/0001-48
14809	45750.00	10	"ipof 2025170100227
.
pagamento referente aos valores correspondentes aos prêmios dos sorteios da promoção nota fiscal goiana, conforme ofício nº 10058/2026/economia (evento sei 89565524).
.
sorteio nº 112 total dos prêmios: 
r$ 3.000,00 - líquido: r$ 2.100,00 - ir: r$ 900,00
.
sorteio nº 113 total dos prêmios:
r$ 5.500,00 - líquido: r$ 3.850,00 - ir: r$ 1.650,00
.
sorteio nº 114 total dos prêmios: 
r$ 147.000,00 - líquido: r$ 102.900,00 - ir: r$ 44.100,00
.
dvs
."	secretaria de estado da economia	2026	26	2026-05-29	maio	5	2026170102600001	2026	1701	gabinete do secretário de estado da economia	01.409.655/0001-80
14810	55470.03	9	"valor para pagamento de despesa com o líquido parcial da contratação de 
serviço de link de dados (banda larga, ip dedicado e mpls), de serviço plataforma pabx em nuvem bem como serviço telefônico fixo comutado (stfc), na modalidade na modalidade local fixo/fixo com ligações dirigidas às operadoras de serviço móvel pessoal (smp) vc1, vc2, vc3, ddd, ddi. de acordo as especificações constantes no termo de referência e minuta contratual. declaração (daof) 0169/3261/2026 e ipof 2023326100196. pagamento do (líquido) da sitelbra de serviços de mensalidades de links, conforme despacho nº 172/2026-gt de 29/04/2026, referente a nota fiscal nº 1481 emitidas em: 02/03/2026, pelos serviços prestados no mês de fevereiro de 2026, e atestadas pelo gestor em:/02/2026, conforme discriminação abaixo: (líquido) - valor bruto..............................r$ 58.266,84
base de cálculo......................................r$ 58.266,84
retenção de irrf (4,8 por cento).....................r$  2.796,81
valor total líquido:.................................r$ 55.470,03."	sitelbra sistema de telecomunicacoes do brasil ltda	2026	11	2026-05-05	maio	5	2026326101100040	2026	3261	agência goiana de defesa agropecuária - agrodefesa	18.182.577/0001-27
14811	1677426.40	1	"destina-se ao pagamento à empresa triel-ht indústria de equipamentos rodoviá
rios ltda, cnpj: 89.422.042/0001-24, no valor de r$ 1.677.426,40 (um milhão, seiscentos e setenta e sete mil, quatrocentos e vinte e seis reais e quarenta centavos), conforme nota fiscal nº 74763 (sei 89047783). referente à aquisição de uma viatura do tipo auto bomba tanque e salvamento (abts), mediante adesão a arp nº 50/2024 - senasp/mjsp. recurso oriundo da descentralização orçamentária com a secretaria de estado da saúde. pdf nº 2025285001504."	triel-ht industria de equipamentos rodoviarios ltda	2026	83	2026-05-05	maio	5	2025285008300008	2025	2850	fundo estadual de saúde - fes	89.422.042/0001-24
14812	1090230.67	1	valor destinado a cobrir despesas do líquido da 35ª medição, do contrato nº 11/2023 - referente à execução dos serviços de manutenção da malha rodoviária estadual pavimentada e não pavimentada, incluindo balsas, pistas e alambrados dos aeródromos, por 24 meses, (lote 13), relativo ao período de 01/02/2026 a 28/02/2026, processo sei nº 202600036003730, nfs-44 (parte),61,46,63,64,66,62,51,52,65,54,56,57,58,59,60,55.	bravia engenharia e arquitetura	2026	45	2026-05-05	maio	5	2026436104500028	2026	4361	agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra	21.518.739/0001-60
14813	7656178.34	8	"repasse a favor da organização das voluntárias de goiás, 25° termo aditivo a
o contrato de gestão n°001/2011, concessão de auxílio financeiro para execução dos serviços referentes à ação programas sociais - ovg do programa de proteção e inclusão social, referente folha de pagamento – tesouro, do mês de abril/2026. ofício nº 655/2026 - ovg. pdf 2025180200005. tv"	organizacao das voluntarias de goias - o v g	2026	5	2026-05-05	maio	5	2026180200500001	2026	1802	encargos gerais do estado	02.106.664/0001-65
14814	7220.00	4	diárias, em conformidade com o conv. n.º 18/2025 transferegov.br n.º 975000/2025, biênio 2025/2026, para realização do  ao censo escolar  educação básica, com vistas ao aprimoramento contínuo das informações estatísticas educacionais. as diárias visam a realização da coleta do censo escolar 2026, acompanhamento das matrículas iniciais, retificação, controle de qualidade, treinamentos, ...  consta dos autos: plano de trabalho,  desp. nº 191/25/seduc/geare e desp. nº 200/22026/seduc/cocoordastec.	secretaria de estado da educacao	2026	42	2026-05-19	maio	5	2026240104200001	2026	2401	gabinete do secretário de estado da educação	01.409.705/0001-20
14815	369.12	39	"refere-se ao pagamento do valor líquido: complemento
202600025039068 detran tá on nfag 44574  r$ 159,84
202600025039068 detran tá on nfag 44583  r$ 209,28"	amp - agencia multiface de propaganda ltda	2026	38	2026-05-21	maio	5	2026296103800003	2026	2961	departamento estadual de trânsito - detran	37.363.371/0001-48
14816	0.00	35	"contrato nº 23/2025 (sei nº 77240203), de serviços de limpeza e conservação 
nas unidades circunscritas à 1ª 2ª e 3ª drp. pagamento do issqn sobre a nota 
fiscal nº 450 conforme segue:
r$ 3.999,22 bruto
r$ 191,96 irrf
r$ 415,20 inss
r$ 119,98 issqn
r$ 3.272,08 líquido"	samma servicos ltda	2026	7	2026-05-13	maio	5	2026290400700089	2026	2904	polícia civil	21.419.761/0001-52
14817	207612.00	3	"pagamento do liquido da nf 530,
 referente a aquisição de materiais/equipamentos esportivos para o projeto finalístico rua de lazer da secretaria de estado de esporte e lazer"	solveer suprimentos corporativos ltda	2026	10	2026-05-13	maio	5	2025260101000008	2025	2601	gabinete da secretaria de estado de esporte e lazer	51.116.702/0001-76
14818	0.00	1	"despesa para empenho de pagamento de diárias com a execução da política nacional de assistência social. goiás bl gbf fnas (bolsa família) conforme paar/2026. exercício anterior (2025).

regularização de despesa de exercício anterior
diária autorizada pela portaria 137/2025
maria joaquina de jesus
cpf: 289.864.071-91
valor 575,00"	fundo estadual de assistencia social	2026	40	2026-05-19	maio	5	2026305104000003	2026	3051	fundo estadual de assistência social - feas	01.038.829/0001-46
14819	3683.82	13	serviço de profissionais de campo, trabalhador volante na agricultura e vaqueiro para atender as necessidades das estações experimentais. nf 116 02/26 ir gyn, 117 02/26 ir anap., 118 02/26 ir poran e 119 02/26 ir araç.	maxclean facilities ltda	2026	28	2026-05-05	maio	5	2026326202800001	2026	3262	agência goiana de assistência técnica, extensão rural e pesquisa agropecuária - emater	47.364.829/0001-37
14820	55.68	2	"202500005037226 - lrs. aquisição de embalagens para fracionamento de comprimidos de clofazimina 50 e 100 mg, medicamento destinado ao tratamento da hanseníase, visando a dispensação em quantidades adequadas aos pacientes.
.
nf: 422
.
vl: 1.104,32
.
dare: 12100002615201611"	lgi comercio de produtos e servicos ltda	2026	90	2026-05-25	maio	5	2026285009000005	2026	2850	fundo estadual de saúde - fes	36.990.073/0001-15
14821	87595.73	9	"5º termo aditivo ao contrato 02/2022, proveniente de convenção coletiva de trabalho do ano de 2026. tal iniciativa visa manter a prestação de serviços continuados de vigilância humana armada, com profissionais uniformizados e instrumentos de trabalho, de acordo com as especificações já demonstradas pelo período de mais 12 (doze) meses. rd 88731923..nº documento 	natureza 	data liquidação 	data atesto 	saldo a pagar 	valor a ser pago
1948pirenop.liq.0426 	3.3.90.39.08 	20/05/2026 	18/05/2026 	17.519,14 	17.519,14 
1937-liqu.sede-0426 	3.3.90.39.08 	20/05/2026 	18/05/2026 	35.038,31 	35.038,31 
1946liqmaisempr0426 	3.3.90.39.08 	20/05/2026 	18/05/2026 	17.519,14 	17.519,14 
1947-liqu.sine0426 	3.3.90.39.08 	20/05/2026 	18/05/2026 	17.519,14 	17.519,14"	dimivig vigilancia e seguranca patrimonial ltda	2026	1	2026-05-25	maio	5	2026420100100108	2026	4201	gabinete do secretário de estado da retomada	22.236.185/0002-51
14822	9169.76	3	. . - pagamento da folha de pagamento dos servidores desta secretaria referente ao mês de maio/26. . - cnpj: 01.409.705/0001-20 - formalidade: 16 - folha de pagamento - regime geral - descontos . matheus	secretaria de estado da educacao	2026	83	2026-05-27	maio	5	2026240108300055	2026	2401	gabinete do secretário de estado da educação	01.409.705/0001-20
14823	3044.98	5	202500025096875 refere-se ao pagamento do valor líquido:  locação do imóvel da ciretran de sanclerlândia recibo 01/04 a 30/04/2026 ref 04/2026  r$ 3.044,98.	maria eleusa alves de oliveira	2026	20	2026-05-12	maio	5	2026296102000025	2026	2961	departamento estadual de trânsito - detran	***.585.211-**
14824	407641.11	5	"pagamento liquido a importância empenhada refere-se acerca de aquisição de m
ateriais gráficos para o programa alfamais goiás e ao compromisso nacional p
ela criança alfabetizada.
.
ipof nº: 2025240100604
.
nota fiscal... 878
valor bruto: 421.116,85
issqn: 8.422,34
irrf: 5.053,40
liquido: 407.641,11
.
banco para crédito: 756 - banco cooperativo sicoob s.a.
agência para crédito: 04364 - sicoob empresarial
conta para crédito: 00000000884
.
weyder"	grafica e editora qualidade ltda	2026	105	2026-05-11	maio	5	2025240110500006	2025	2401	gabinete do secretário de estado da educação	37.056.108/0001-06
14825	12998.00	1	"pdf:2025295000310
897-05/26 liq 2 parc..................12.998,00."	gesner comercial ltda	2026	31	2026-05-11	maio	5	2026295003100008	2026	2950	fundo estadual de segurança pública - funesp	55.216.226/0001-16
14826	866294.34	1	"vant.fixas c. temporário da folha de pagamento dos servidores da secretaria-geral de governo, referente ao mês 05/2026.
ipof: 2026400100185
gec"	secretaria-geral de governo	2026	2	2026-05-27	maio	5	2026400100200256	2026	4001	gab. da secretaria geral de governo	34.049.214/0001-74
14827	132.33	104	"contratação de serviços de publicidade, a serem prestados por intermédio de até 03 (três) agências de propaganda, com vistas à melhor atender as necessidades da comunicação publicitária da execução das políticas públicas estaduais de competência desta pasta nas áreas de promoção do emprego e da renda, formação, qualificação e capacitação de pessoas para emprego, e de desenvolvimento do turismo do estado de goiás. conforme rd 2 (65326112) e justificativa 65353937. 

nº documento 	natureza 	data liquidação 	data atesto 	saldo a pagar 	valor a ser pago
34036/127irrfveiculo 	3.3.90.39.42 	08/05/2026 	06/05/2026 	132,33 	132,33"	logos propaganda ltda	2026	6	2026-05-12	maio	5	2026420100600002	2026	4201	gabinete do secretário de estado da retomada	37.269.412/0001-31
14828	48.96	15	"recolhimento de irrf aliquota de 1,2% sobre o valor total da nota fiscal, re
ferente a aquisição de uniformes esportivos. pdf: 2026240100443 processo nº
202600006025127, conforme nota fiscal abaixo:
..
- nf 003673   data de emissão: 11/05/2026
- referência: 120 unidades camisetas 
- valor total dos produtos  r$ 4.080,00
** irrf r$ 48,96
.."	afa industria comercio e servicos ltda	2026	39	2026-05-22	maio	5	2026240103900031	2026	2401	gabinete do secretário de estado da educação	24.935.788/0001-96
14829	11714.57	50	"terceiro termo aditivo ao contrato nº 024/2024 (sei nº 56646545), que tem por objeto a prorrogação contratual e a antecipação dos efeitos financeiros do ajuste firmado para a contratação de empresa especializada na organização de eventos, com disponibilização de profissionais técnicos, bem como para a locação, sob demanda, de serviços de transporte, montagem, manutenção e desmontagem de equipamentos, estruturas e materiais destinados à promoção e apoio aos eventos do governo do estado de goiás.

nº documento 	natureza 	data liquidação 	data atesto 	saldo a pagar 	valor a ser pago
138-issqn 	3.3.90.39.05 	20/05/2026 	19/05/2026 	11.714,57 	11.714,57 

total a pagar: 	11.714,57"	shownews - comunicacao e producoes ltda	2026	28	2026-05-25	maio	5	2026420102800004	2026	4201	gabinete do secretário de estado da retomada	07.685.980/0001-52
14830	50000.00	1	pagamento da emenda parlamentar impositiva número 1028.1 município abadiania deputado (a) amilton batista de faria filho. objeto da emenda investimento na aquisição de lousas (quadros), para rede de ensino municipal nesse município de abadiânia/go, na modalidade transferência com finalidade definida., conforme plano de trabalho assinado pelas partes; despacho nº 1179/2026/seduc/gcr-17181, indicando a dotação orçamentária.  autorizo da despesa: despacho nº 1606/2026/seduc/coordastec-16768.  convênio nº 117/2026 assinado e publicado.	prefeitura municipal de abadiania	2026	258	2026-05-12	maio	5	2026240125800111	2026	2401	gabinete do secretário de estado da educação	01.298.330/0001-78
14831	50044.83	1	"ordem de pagamento para quitar despesa com a repactuação do contrato  nº 52/2022 de prestação de serviços contínuos de auxiliar administrativo, as unidades administrativas e operacionais da seds, cct 2026/2027,.

nf - 4594. valor liquido complementar. referência 04/2026."	esplanada servicos terceirizados ltda	2026	6	2026-05-05	maio	5	2026300100600121	2026	3001	gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social	01.099.686/0001-82
14832	2848.24	1	".
.
- pagamento da folha de pagamento dos servidores desta secretaria referente ao mês de maio/26.
.
- cnpj: 01.409.705/0001-20
- formalidade: 18 - folha de pagamento - regime próprio - descontos
.
matheus"	secretaria de estado da educacao	2026	81	2026-05-27	maio	5	2026240108100121	2026	2401	gabinete do secretário de estado da educação	01.409.705/0001-20
14833	3500.00	3	".
.
- pagamento da folha de pagamento dos servidores desta secretaria referente ao mês de maio/26.
.
- cnpj: 01.409.705/0001-20
- formalidade: 19 - folha de pagamento - regime próprio - líquido
.
matheus"	secretaria de estado da educacao	2026	244	2026-05-27	maio	5	2026240124400059	2026	2401	gabinete do secretário de estado da educação	01.409.705/0001-20
14834	26343.64	3	".
.
- pagamento da folha de pagamento dos servidores desta secretaria referente ao mês de maio/26.
.
- cnpj: 01.409.705/0001-20
- formalidade: 17 - folha de pagamento - regime geral - líquido
.
matheus"	secretaria de estado da educacao	2026	251	2026-05-27	maio	5	2026240125100119	2026	2401	gabinete do secretário de estado da educação	01.409.705/0001-20
14835	19770.41	3	"func. comis. e lei 17.094 da folha de pagamento dos servidores celetistas e comissionados da secretaria-geral de governo, referente ao mês 05/2026.
ipof: 2026400100185
gec"	secretaria-geral de governo	2026	2	2026-05-27	maio	5	2026400100200258	2026	4001	gab. da secretaria geral de governo	34.049.214/0001-74
14836	8299.36	1	"pdf:	2026290600331
.
objeto: ressarcimento de salário do servidor joamar rodrigues de amurim filho, cedido pela polícia penal do estado de minas gerais, do mês de abril de 2026, conforme a lei 20.756 de 28/01/2020, arts.69/71/72 e 73-a.
.
valor: r$ 9.990,36 (pagamento via dae - vencimento em: 29/05/2026)
.
rmb"	estado de minas gerais	2026	1	2026-05-27	maio	5	2026290600100194	2026	2906	diretoria-geral de policia penal	18.715.615/0001-60
14837	1061.45	7	"terceiro termo aditivo ao contrato n.º 47/2022-ser 000036305130, cujo objeto é a prestação de serviços de assistência técnica com operação, controle, manutenção preditiva, preventiva e corretiva com substituição de peças, incluindo a manutenção preditiva dos compressores dos chillers, análise e tratamento químico preventivo e corretivo da água gelada, nos equipamentos que compõe o sistema de ar condicionado central do centro cultural oscar niemeyer - ccon, conforme rd 40 - 81524113.

nº documento 	natureza 	data liquidação 	data atesto 	saldo a pagar 	valor a ser pago
310-issqn4/2026 	3.3.90.39.20 	06/05/2026 	05/05/2026 	1.061,45 	1.061,45 

total a pagar: 	1.061,45"	sistec-sistemas de climatizacao ltda	2026	1	2026-05-11	maio	5	2026420100100017	2026	4201	gabinete do secretário de estado da retomada	26.406.663/0001-02
14838	1336.97	3	pagamento irrf retido da fatura 2026045966448, emitida em 12/05/2026, referente ao contrato de fornecimento de energia elétrica para atender as necessidades da sti, relativo ao mês de abril/2026, no valor r$ 1.336,97 (valor total da fatura r$ 91.435,34). processo: 202400005033341 ipof: 2025400100165. gcsb.	equatorial goias distribuidora de energia s a	2026	32	2026-05-25	maio	5	2026400103200024	2026	4001	gab. da secretaria geral de governo	01.543.032/0001-04
14839	215.29	12	"renovação da contratação de empresa especializada na prestação de serviço de manutenção preditiva/preventiva do sistema de climatização do edifício ""republic tower"", incluso insumos básicos, com fornecimento de peças, materiais e componentes diversos necessários a realização das intervenções, por 25 meses. 
* * valor referente aos serviços.
* * nota fiscal 582 irrf - ref. retenção de irrf no mês de abril/2026"	gotherm engenharia termica ltda	2026	5	2026-05-25	maio	5	2026145100500041	2026	1451	fundo de manutencao e reaparelhamento da procuradoria geral do  estado - funproge	25.123.894/0001-38
14840	3853.55	7	"destina-se ao pagamento à empresa tim s/a, cnpj:02.421.421/0001-11, no valor de r$ 3.853,55 (três mil, oitocentos e cinquenta e três reais e cinquenta e cinco centavos), conforme fatura nº 5762888837 (sei 90683062). referente ao serviço de telefonia móvel com o fornecimento de chips e aparelhos telefônicos no regime de comodato, devidamente habilitados. pdf nº 2025290300084.
fatura valor r$ vencimento referência período
5762888837 3.853,55 30/05/2026 05/2026 01/04 a 30/04/26
valor total ...................................... r$ 3.853,55."	tim s a	2026	7	2026-05-26	maio	5	2026290300700001	2026	2903	corpo de bombeiros militar	02.421.421/0001-11
14841	110.00	165	"licitação não aplicável-destinam-se ao funcionamento da sala cine cultura, tendo em vista a necessidade do pagamento das distribuidoras dos filmes exibidos, pagamento de taxas para sessões especiais e ecad, assim como para realização de mostras de cinema sob demanda da gerência de fomento ao audiovisual e salas de cinema do cine cultura, estimativo para 2026.
.
.
pagamento da nota fiscal nº 186. sei - 90667074.
.
.
embauba filmes ltda
cnpj: 15.144.532/0001-70
.
.
dados bancários:
.
itau 341
agência 3116
conta corrente 99124-5"	fundo de arte e cultura do estado de goias	2026	4	2026-05-27	maio	5	2026255000400001	2026	2550	fundo de arte e cultura do estado de goiás - fundo cultural	15.540.894/0001-80
14842	9000.00	4	"pagamento para quitar com despesa com a concessão de auxílio financeiro mensal
à entidades da sociedade civil sem fins lucrativos e às unidades de atendime
nto socioassistencial, com o objetivo de complementar a alimentação de crian
ças, adolescentes em situação de vulnerabilidade, pessoas com deficiência, i
dosos, entre outros públicos conforme termo de fomento nº123/2025 - seds (0
00025227807) , referente ao período: 01/01/2026 a 31/12/2026
.
despacho 393/2026 - auxilio financeiro nutricional - abril/2026"	lar sao vicente de paulo-lsvp	2026	35	2026-05-07	maio	5	2026300103500261	2026	3001	gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social	01.738.830/0001-83
14843	3420.00	7	"pdf:2024290100205
165 - 04/26 - liq..................3.420,00."	melquior sr comercio e servicos ltda	2026	7	2026-05-07	maio	5	2026290100700081	2026	2901	gabinete do secretário da segurança pública	29.562.747/0001-15
14844	3051830.28	8	"processo 202600010002461 dmr
.
repasse de recursos do fundo estadual de saúde/fes aos fundos municipais de saúde/fms dos municípios que possuem o serviço de atendimento móvel de urgência/samu 192, relacionados no despacho nº 16/2026/ses/grau (84906296), referentes a contrapartida estadual para custeio dos componentes do samu 192 (unidade de suporte avançado (usa), unidade de suporte básico (usb), motolância (ml) e (cru), exercício de 2026. vigência: janeiro/2026 a dezembro/2026. rd nº2/2026/grau(84906296).
.
pagamento samu/maio/26.............r$ 3.051.830,28
.
obs: no pagamento de maio de 2026, o município de acreúna teve seu pagamento executado com valor zerado (r$0,00) em razão da aplicação de glosa no valor total de r$14.247,35, conforme solicitado no despacho nº87/2026/ses/grau (86836802) e planilha(86957245), detalhado a seguir:
- r$ 8.544,90 (glosa restante de março/2025); 
- r$ 5.702,45 (glosa parcial de abril/2025). 
.
no pagamento de maio de 2026, o município de piranhas teve seu pagamento executado com valor zerado (0,00), em razão de aplicação de glosa no valor de r$14.247,35 conforme solicitação do despacho nº127/2026/ses/grau (87620819) em continuidade as glosas solicitadas no processo da contrapartida samu 2025, por meio do despacho nº 286/2025/ses/grau (80139889) e planilha de ajuste de glosa 2025 (80187600), conforme detalhamento: 
- r$ 8.617,05 (glosa restante de julho/2025); 
- r$ 5.630,30 (glosa parcial de agosto/2025). 
."	fundo estadual de saude - fes	2026	48	2026-05-07	maio	5	2026285004800003	2026	2850	fundo estadual de saúde - fes	00.544.963/0001-56
14845	1867.32	2	"processo: 202600010003129 - vvf.
.
aquisição de insumos para atendimento de demanda judicial.
.
nota.........valor(r$)
75199........1.867,32"	sulmedic comercio de medicamentos ltda	2026	92	2026-05-18	maio	5	2026285009200172	2026	2850	fundo estadual de saúde - fes	09.944.371/0003-68
14846	41837.05	36	"pagamento do liquido da nf 551,
despesa registrada em conformidade com a ata de registro de preços n.º 01/2025, referente a serviços de transporte voltados às atividades de gestão, manutenção e projetos finalísticos, em atendimento à secretaria de estado de esporte e lazer."	athenas turismo eireli - me	2026	6	2026-05-15	maio	5	2026260100600004	2026	2601	gabinete da secretaria de estado de esporte e lazer	20.376.444/0001-33
14847	4261.64	3	"despesa relativa a férias abono, da folha de pagamento dos servidores do rgps da secretaria de estado da casa civil, referente ao mês de maio/2026, conforme as naturezas de despesas relacionadas no ipof n° 2026110100118, processo sei nº 202600013001326.
.
gpf/jap."	secretaria de estado da casa civil	2026	1	2026-05-27	maio	5	2026110100100195	2026	1101	gabinete do secretário da casa civil	25.108.457/0001-45
14848	8020.27	17	"ejsa
.
pagamento do ir do processo 202600010003200 - lote: 3
.
nf 44591 r$ 13,29 (nf 29 r$ 70,86);
nf 44592 r$ 259,76 (nf 1214 r$ 1385,4);
nf 44593 r$ 57,76 (nf 344 r$ 308,04);
nf 44594 r$ 32,11 (nf 2576 r$ 171,26);
nf 44596 r$ 144 (nf 58);
nf 44598 r$ 144 (nf 82);
nf 44599 r$ 57,6 (nf 2324 r$ 307,2);
nf 44600 r$ 57,6 (nf 1997 r$ 307,2);
nf 44601 r$ 72 (nf 368);
nf 44602 r$ 14,4 (nf 514 r$ 76,8);
nf 44603 r$ 45,04 (nf 198);
nf 44604 r$ 72 (nf 629);
nf 44605 r$ 36,86 (nf 61 r$ 196,61);
nf 44606 r$ 45,43 (nf 1235 r$ 242,3);
nf 44607 r$ 40,54 (nf 119);
nf 44608 r$ 21,67 (nf 427);
nf 44609 r$ 40,05 (nf 1393);
nf 44610 r$ 14,4 (nf 4119 r$ 76,8);
nf 44611 r$ 16,47 (nf 33 r$ 87,86);
nf 44612 r$ 42,02 (nf 1461);
nf 44613 r$ 69,74 (nf 328);
nf 44614 r$ 62,46 (nf 6117);
nf 44615 r$ 40,51 (nf 158);
nf 44626 r$ 71,51 (nf 328 r$ 381,39);
nf 44627 r$ 25,99 (nf 151 r$ 138,62);
nf 44628 r$ 31,03 (nf 326 r$ 165,5);
nf 44629 r$ 41,13 (nf 34 r$ 219,34);
nf 44630 r$ 144 (nf 5093 r$ 768);
nf 44631 r$ 72 (nf 5094 r$ 384);
nf 44632 r$ 8,58 (nf 12 r$ 45,77);
nf 44633 r$ 27,42 (nf 13 r$ 146,23);
nf 44653 r$ 130,61 (nf 54);
nf 44669 r$ 45,65 (nf 591);
nf 44670 r$ 85,81 (nf 531 r$ 457,65);
.
dare nº 12100002614901711
.
total a pagar:	8.020,27
."	amp - agencia multiface de propaganda ltda	2026	23	2026-05-18	maio	5	2026285002300004	2026	2850	fundo estadual de saúde - fes	37.363.371/0001-48
14849	4663.70	5	"destina-se ao pagamento dos descontos de pessoal militar, referente ao mês
de maio de 2026, em conformidade com decisão judicial:
- autos do processo: 5732214-64.2022.8.09.0051.
- depositante: eliomar rodrigues castro (cpf: 633.992.451-49).
- favorecido: sociedade goiana de cultura (cnpj: 01.587.609/0001-71).
- dados bancários para depósito:
* via boleto em anexo.
- valor total ........................ r$ 4.663,70."	corpo de bombeiros militar	2026	1	2026-05-27	maio	5	2026290300100156	2026	2903	corpo de bombeiros militar	33.638.099/0001-00
14850	16924.68	1	"processo sei nº 202600010023514 - mc
.
aquisição de insumos para atendimento de demanda judicial. arp nº 45/2025. pregão eletrônico nº 1/2025. processo sislog nº 107024. vigência da arp 14/07/2025 a 13/07/2026. dod (88067194). entregar nota de empenho com a ordem de fornecimento 199 (88072730), em que estão descritas as obrigações e responsabilidades da contratada e da contratante, prazo, local, forma de entrega/recebimento e demais disposições referentes ao objeto.
.
nota: 826690
emissão: 23/04/2026
valor: r$ 16.924,68
."	onco prod distribuidora de produtos hospitalares e oncologicos ltda	2026	92	2026-05-07	maio	5	2026285009200299	2026	2850	fundo estadual de saúde - fes	04.307.650/0012-98
14851	50000.00	1	"emenda parlamentar impositiva número 404 município baliza/go deputado julio pina beneficiario: associação dos produtores rurais do assentamento oziel alves pereira objeto da emenda- aquisição de veículo sedan para apoio às atividades institucionais da associação dos produtores rurais do assentamento oziel alves pereira ? bandeirante. modalidade: termo de fomento nº 158/2026
epi 404 tf 158 maio"	associacao dos produtores rurais do assentamento oziel alves pereira	2026	17	2026-05-18	maio	5	2026190101700032	2026	1901	gab. da secret. de estado de relações institucionais	53.784.472/0001-49
14852	18695.96	3	"ressarcimento ao fundo de reequip. do corpo de bombeiros militar de roraima - frebom, cnpj: 26.217.043/0001-17. referente ao mês trabalhado de abril de 2026 (salário), da servidora eliane alves campos michylles cpf: 446.596.362-91, a disposição do estado de goiás (cbmgo). conforme processo sei nº 2025.0001.1031.089.
valor total .......................... r$ 18.695,96."	fundo de reequipamento do corpo de bombeiros militar de roraima - frebom	2026	1	2026-05-27	maio	5	2026290300100063	2026	2903	corpo de bombeiros militar	26.217.043/0001-17
14853	14449.45	23	"pagamento do inss da nf 225,
referente a solicitação de renovação contratual entre a secretaria de estado de esporte e lazer - seel e a empresa engix construções e serviços ltda, conforme despacho nº 1122/2025/seel/geinfra-18311 (82990164) e despacho nº 3288/2025/seel/supinfra-17595 (83517500)."	engix construcoes e servicos ltda	2026	11	2026-05-15	maio	5	2026260101100001	2026	2601	gabinete da secretaria de estado de esporte e lazer	03.422.281/0001-69
14854	14999.81	1	pagamento liquido nf 27280321 - aquisição de alimentos de agricultores (as) familiares que se enquadrem nas disposições da lei estadual nº 19.767/2017, regulamentada pelo decreto estadual nº 9.987, de 22 de novembro de 2021, para aquisição de alimentos por meio da modalidade de compra com doação simultânea do programa de aquisição de alimentos ? paa/goiás. processo nº 202517647000085 edital de chamamento público n° 003/2025 - seapa (sei 75604069) - resolução protege n° 07/2024 (sei 69562211) - proposta id 3835	fernando de jesus araujo	2026	60	2026-05-22	maio	5	2025320106001469	2025	3201	gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento	***.302.561-**
14855	4350.00	4	"pagamento para qutiar com despesa com a concessão de auxílio financeiro mensal
à entidades da sociedade civil sem fins lucrativos e às unidades de atendime
nto socioassistencial, com o objetivo de complementar a alimentação de crian
ças, adolescentes em situação de vulnerabilidade, pessoas com deficiência, i
dosos, entre outros públicos conforme termo de fomento nº 47/2020 - seds (0
00025227807) , referente ao período: 01/01/2026 a 31/12/2026
.
despacho 393/2026 - auxilio financeiro nutricional - abril/2026"	asilo sao vicente de paulo de catalao - go obra un s s v paulo	2026	35	2026-05-07	maio	5	2026300103500102	2026	3001	gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social	00.001.883/0001-54
14856	2250.00	4	"ordem de pagamento liquido para quita o mensal de auxilio financeiro à entidades sem fins lucrativos conforme termo de fomento nº 010/2020 - seds, exercício financeiro de 2026.
despacho 393 - r$ 2.250,00"	instituto crist o evangelico de goias	2026	35	2026-05-07	maio	5	2026300103500194	2026	3001	gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social	01.057.579/0001-91
14857	50000.00	1	pagamento da emenda parlamentar impositiva número 703.24 município aparecida de goiania deputado (a) veter martins morais. objeto da emenda investimento na aquisição de equipamentos ou mobiliários no colégio estadual antônio alves fortes (inep 52030822) (cnpj 07.264.555/0001-90 - conselho escolar telma regina goncalves pereira) do município de aparecida de goiânia/go, na modalidade transferência com finalidade definida., conforme portaria nº 2782, rex 5215.	conselho escolar telma regina goncalves pereira	2026	259	2026-05-27	maio	5	2026240125900100	2026	2401	gabinete do secretário de estado da educação	07.264.555/0001-90
14858	1440.00	19	depósito judicial correspondente à cota-parte da parte contrária, em conta judicial vinculada ao processo judicial sob n° 0238144-67.2015.8.09.0047. processo sei 202200036005089.	tribunal de justica do estado de goias	2026	6	2026-05-27	maio	5	2026436100600020	2026	4361	agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra	02.292.266/0001-80
14859	3381.40	25	"refere-se ao pagamento do valor líquido:
202600025039176 detran tá on 2026 nfag 363  r$ 3381,40 (site brasil em folhas  nfvc 234 r$ 4425,6)"	mene e portella publicidade ltda	2026	38	2026-05-18	maio	5	2026296103800001	2026	2961	departamento estadual de trânsito - detran	08.530.304/0006-87
14860	109900.00	4	"pagamento bolsistas que compõem a equipe técnica e acadêmica do convênio n.
018/2023 - crialab, na modalidade bolsistas grupo 2 - profissionais técnicos, referente ao mês de abril/2026, conforme atestado nº 21/2026 - sei 89593160."	universidade estadual de goias - ueg	2026	15	2026-05-07	maio	5	2026406201500003	2026	4062	universidade estadual de goiás - ueg	01.112.580/0001-71
14861	74.40	4	"retenção de irrf 4,8% trata-se de 1º termo aditivo do contrato nº 147/2024
celebrado entre o estado de goiás, por meio da secretaria de estado da educa
ção, e a empresa surf telecom s.a., inscrita no cnpj sob o nº 10.455.746/000
4-96 cujo objeto se constitui de contratação de empresa especializada na pre
stação de serviços de telefonia móvel, pessoal com comunicação de voz ilimit
ados e dados, com roaming nacional automáticos no sistema pós-pago para aten
dimento à secretária de estado da educação e sua assessoria.
.
ipof: 2025240101506
.
fatura....1040134-
irrf: 74,40
liquido: 1.475,60
bruto: r$ 1.550,00"	surf telecom s.a	2026	11	2026-05-18	maio	5	2026240101100087	2026	2401	gabinete do secretário de estado da educação	10.455.746/0004-96
14862	16721.92	1	"ressarcimento a secretaria de estado de defesa civil - corpo de bombeiros militar do estado do rio de janeiro, cnpj: 28.176.998/0004-41. referente ao mês trabalhado de março de 2026 (salário), da servidora luciana de almeida cabrita cpf: 694.936.771-68, a disposição do estado de goiás (cbmgo). conforme processo sei nº 2025.0001.1034.308.
valor total ......................... r$ 16.721,92."	secretaria de estado de defesa civil - cbm do rj	2026	1	2026-05-27	maio	5	2026290300100128	2026	2903	corpo de bombeiros militar	28.176.998/0004-41
14863	199.94	13	"pagamento do imposto de renda da nota fiscal 493.

prestação de serviços continuados de copeiragem e garçom, incluindo o fornecimento de materiais, produtos, uniformes adequados para cada função e equipamentos de proteção individual (epi's), para atender a secti. pregão eletrônico nº 114/2025, referente ao processo de contratação nº 112795 e processo sei nº 202500005005932"	samma servicos ltda	2026	6	2026-05-27	maio	5	2026310100600002	2026	3101	gab. da secretaria de estado de ciência, tecnologia e inovação	21.419.761/0001-52
14864	539.98	40	"recolhimento do iss da nota fiscal nº 103 à empresa senha engenharia & urbanismo s/s, cnpj 36.863.538/0001-77, referente a prestação de serviço de supervisão e apoio técnico à fiscalização das obras de reforma, construção e/ou conclusão/retomada de unidades habitacionais, contratadas pela agehab dos serviços de construção de unidades habitacionais no município de palminópolis-go, correspondente ao período de 01/12/2025 a 31/12/2025, conforme contrato nº 57/2025 (id. 85028248), e relatório nº 330/2025/agehab/cooinsp. sei 202600031000387.
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------
banco: caixa 
ag: 1253
c/c: 5-0
cnpj 01.178.573/0001-72
favorecido: prefeitura de palminopolis"	senha engenharia s c	2026	24	2026-05-22	maio	5	2025436202400179	2025	4362	agencia goiana de habitacao s/a	36.863.538/0001-77
14865	3675.00	4	"pagamento mensal de auxilio financeiro à entidade sem fins lucrativos conforme termo de fomento 294/2020, durante o exercício financeiro de 2026.
.
despacho 393/2026 - auxilio financeiro nutricional - abril/2026"	associacao polivalente sao jose	2026	35	2026-05-07	maio	5	2026300103500280	2026	3001	gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social	12.922.582/0001-42
14866	3255.00	4	"ordem de pagamento para quitar a  despesa com a concessão de auxílio financeiro mensal à entidades da sociedade civil sem fins lucrativos e às unidades de atendimento socioassistencial, com o objetivo de complementar a alimentação de crianças, adolescentes em situação de vulnerabilidade, pessoas com deficiência, idosos, entre outros públicos conforme termo de fomento nº 4/2022 - seds (000025227807) , referente ao período: 01/01/2026 a 31/12/2026.
despacho 393 - r$ 3.255,00"	associacao de pais e amigos dos excepcionais de cacu	2026	35	2026-05-07	maio	5	2026300103500076	2026	3001	gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social	24.858.193/0001-84
14867	676679.30	9	"pagamento referente ao i.r.r.f do mês de maio de 2026.
- inativos      r$ 676.679,30
- pensionistas  r$ 149.018,36 
gl"	estado de goias	2026	9	2026-05-27	maio	5	2026188000900007	2026	1880	fundo financeiro do regime próprio de previdência do servidor - ffrpps	01.409.580/0001-38
14868	952.85	4	empréstimos financeiros - militar da folha de pagamento dos servidores efetivos da secretaria-geral de governo, referente ao mês 05/2026 (processo: 202618037000907) ipof: 2026400100186. lmb.	secretaria-geral de governo	2026	2	2026-05-28	maio	5	2026400100200277	2026	4001	gab. da secretaria geral de governo	34.049.214/0001-74
14869	16089.23	2	func. comis. e lei 17.094 da folha de pagamento dos servidores efetivos da secretaria-geral de governo, referente ao mês 05/2026 (processo: 202618037000907). gcsb.	secretaria-geral de governo	2026	2	2026-05-28	maio	5	2026400100200285	2026	4001	gab. da secretaria geral de governo	34.049.214/0001-74
14870	12531.24	4	"repasse de recurso financeiro visando o 5º termo aditivo ao contrato de gestão nº 66/2019-ses/go, celebrado entre o estado de goiás, por intermédio da secretaria de estado da saúde de goiás e a fundação universitária evangélica – funev, para o gerenciamento, operacionalização e execução das ações e serviços de saúde no hospital estadual de anápolis dr. henrique santillo – heana. rd 116/2023 (sei 54527511). res.medica.
................................
proc: 201900010008114,funev-heana , ref. residencia méica, 5° t.a , ref. a março 2026 sol. pag.89577139 .
.
valor pago.............r$ 12.531,24.
.
solicitação de liquidação e pagamento consolidado março/2026 (89577139)."	fundacao universitaria evangelica	2026	50	2026-05-07	maio	5	2026285005000021	2026	2850	fundo estadual de saúde - fes	07.776.237/0001-08
14871	1600.94	9	"despesa com o contrato nº 046/2022(vigente a partir de 05/07/2025-04/07/2026, no valor global de r$ 376.159,57 de renovação e reajuste, referente a prestação de serviços de recondicionamento de válvulas pneumáticas (processo nº. 202200053000437) (processo anterior nº. 202100116) (pregão eletrônico nº. 066/2022) (empresa: hidracom - componentes automotivos eireli - epp).
nota:
369	3.3.90.30.35	04/05/2026	04/05/2026	1.600,94	1.600,94"	hidracom componentes automotivos ltda - epp	2026	10	2026-05-18	maio	5	2026409301000177	2026	4093	metrobus transporte coletivo s/a	07.265.272/0001-62
14872	55300.00	1	"emenda parlamentar impositiva número 551.9 município palmeiras de goias deputado cairo salim beneficiario: termo de fomento nº 212/2026 objeto da emenda- custeio de pessoal para a organização vicentina de palmeiras de goiás. modalidade: termo de fomento nº 212/2026
epi 551.9 tf 122 mai"	organizacao vicentina de palmeiras de goias	2026	15	2026-05-27	maio	5	2026190101500166	2026	1901	gab. da secret. de estado de relações institucionais	02.394.963/0001-42
14873	6095.12	2	"destina-se ao pagamento do 
fas conta: banco sicoob (756) ag 3246 cc 00000307149 r$ 6.095,12 
para a fundação dom pedro ii. relativo à folha do mês de maio/2026."	fundacao dom pedro ii	2026	1	2026-05-27	maio	5	2026160100100101	2026	1601	gabinete do secretário - chefe da casa militar	07.882.625/0001-73
14874	186.79	10	"irrf retido referente ao fornecimento mensal de vales transporte, repassados aos servidores, relativo á folha de pagamento da secretaria-geral de governo, 05/2026.
ipof: 2025400100206
gec"	redemob consorcio	2026	6	2026-05-28	maio	5	2026400100600001	2026	4001	gab. da secretaria geral de governo	10.636.142/0001-01
14875	54296.58	1	pagamento do valor liquido complementar em favor de home gyn imóveis ltda., referente ao segundo termo aditivo ao contrato nº 08/2024 que tem por objeto a locação do imóvel localizado no 23ºandar, salas comerciais nº2301 e 2302 do the prime tamandaré office, situado à rua 5 nº 691, setor oeste, goiânia/go. 25ª mensalidade aluguel.abril/2026.	home gyn imoveis ltda	2026	6	2026-05-07	maio	5	2026430100600067	2026	4301	gabinete de sec. de estado da infraestrutura	29.045.831/0001-61
14876	80000.00	1	"emenda parlamentar impositiva número 547 município anapolis deputado veter martins beneficiario: associação protetora e amiga dos animais de anápolis ? aspaan anápolis  objeto da emenda - custeio para aquisição do medicamento veterinário antiparasitário destinado ao controle de pulgas, carrapatos e outros parasitas em cães abrigados pela aspaan anápolis, garantindo a manutenção da saúde e bem-estar dos animais acolhidos. modalidade: termo de fomento nº 199/2026
epi 547 tf 199 maio"	associacao protetora e amiga dos animais de anapolis - aspaan anapolis	2026	15	2026-05-27	maio	5	2026190101500161	2026	1901	gab. da secret. de estado de relações institucionais	11.102.088/0001-79
14877	18.53	6	"pagamento (irrj)da nfs-e 000.025.682 de 06/04/2026, referente ao forne
cimento de água mineral, envasada em garrafão de 20lts.."	fonseca martins comercio de gas ltda	2026	1	2026-05-27	maio	5	2026335100100031	2026	3351	fundo de desenvolvimento de atividades industriais - funproduzir	00.961.053/0001-79
14878	172.36	10	"pagamento do irrf da nf 2357,
contratação de empresa especializada em manutenção e higienização de piscinas, com fornecimento de mão de obra, materiais, equipamentos, ferramentas e utensílios para os serviços de tratamento de água, limpeza e manutenção das piscinas da secretaria de estado de esporte e lazer de goiás."	ghs industria e servicos ltda	2026	13	2026-05-15	maio	5	2026260101300001	2026	2601	gabinete da secretaria de estado de esporte e lazer	01.797.423/0001-47
14879	9712.50	5	ordem de pagamento para quitar despesa com o pagamento mensal de auxílio financeiro à entidade sem fins lucrativos. despacho nº 393 (89328327). 04/2026.	instituto de assistencia a menores de rio verde	2026	35	2026-05-07	maio	5	2026300103500155	2026	3001	gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social	02.615.276/0001-00
14880	787681.17	3	"pdf:2024290100238
355-03/26 liq...................113.484,29 
356-03/26 liq...................411.524,44 
467-04/26 liq 1.................262.672,44 

total a pagar...................787.681,17"	oi s a - em recuperacao judicial	2026	7	2026-05-07	maio	5	2026290100700096	2026	2901	gabinete do secretário da segurança pública	76.535.764/0001-43
14881	1125.00	4	ordem de pagamento para quitar despesa com o pagamento mensal de auxílio financeiro à entidade sem fins lucrativos. despacho nº 393 (89328327). 04/2026.	missao crista das nacoes	2026	35	2026-05-07	maio	5	2026300103500139	2026	3001	gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social	06.100.308/0001-95
14882	8164.45	18	".
*pdf 2025170100067*
.
*processo de execução: 202500004028685*
.
pagamento do valor líquido relativo ao contrato nº. 010/2025,  referente  a
prestação  de serviços terceirizados de chapa (movimentador de mercadorias)
e jardineiro (lote 02), e de copeira,  garçom,  recepcionista,  porteiro  e
controlador de estacionamento (lote 03), com fornecimento  de  mão de obra,
todos os materiais de consumo, equipamentos e ferramentas, uniformes e epis
necessários, a serem executados nas  diversas  unidades  da  secretaria  de
estado da economia, de acordo com as especificações estabelecidas no edital
e seus anexos, proposta comercial da contratada  e  cláusulas  e  condições
contratuais, conforme notas fiscais abaixo relacionadas e demais documentos
anexos aos autos.
.
referência: mês de março/2026.
nota fiscal nº.: 206.
.
jcp
."	impax solutions solucoes e tecnologia	2026	55	2026-05-07	maio	5	2026170105500005	2026	1701	gabinete do secretário de estado da economia	40.456.101/0001-96
14883	770000.00	5	"ordem de pagamento para quitar despesa com pagamento mensal do auxílio financeiro - vale alimentação - para o aprendiz do futuro durante o exercício financeiro de 2026. 

programa de auxílio alimentação para os menores aprendizes. valor liquido. referência 06/2026. despacho 49. sei 90486451."	agencia de fomento de goias s a	2026	41	2026-05-22	maio	5	2026300104100001	2026	3001	gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social	03.918.382/0001-25
14884	2070.00	4	"estimativa de pagamento de diárias para o estado de goiás e país, a fim de atender as demandas da pasta, nos meses de abril a junho de 2026, conforme portaria nº 66/2026/economia 88656080.
maicon douglas gomes rodrigues	259/2026	575,00	28 a 30/03
jarbas alves ataguile	354/2026	1495	de 10 a 16/05"	secretaria de estado da retomada	2026	1	2026-05-07	maio	5	2026420100100120	2026	4201	gabinete do secretário de estado da retomada	37.992.607/0001-05
14885	150000.00	1	"processo 202600005001972 - mmrm 
.
emenda parlamentar impositiva número 194 município alto paraiso de goias deputado vivian naves objeto da emenda custeio na área da saúde.
.
conforme manifestação favorável no parecer 117 (88257614), parecer 386 (88446277), despacho 1702 (88716984), despacho 425 (88890465), despacho 1012 (89102672).
.
valor a pagar: r$ 150.000,00"	fundo municipal de saude de alto paraiso de goias	2026	183	2026-05-21	maio	5	2026285018300147	2026	2850	fundo estadual de saúde - fes	07.720.960/0001-75
14886	4066.10	7	pagamento do líquido referente à nota fiscal nº 0972968 - prestação de serviços continuados de gerenciamento e controle de fornecimento de combustíveis (etanol, gasolina comum, diesel comum, diesel s-10, arla-32) em veículos, por meio de sistema informatizado, em rede de postos credenciados, com pagamento por meio de cartão microprocessado (com chip ou magnético), pelo período de 24 meses. ata de registro de preços nº 2/2025-sead - pregão eletrônico srp nº 62/2024 - sead (processo n° 202400005006735) - gasolina.	neo consultoria e administracao de beneficios ltda	2026	6	2026-05-14	maio	5	2026320100600027	2026	3201	gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento	25.165.749/0001-10
14887	3972.80	15	"despesa com o contrato nº 29/2023 vigente a partir de 03/05/2025,  referente o fornecimento parcelado de componentes, produtos e peças genuínas, novas e sem uso, e ou remanufaturadas com garantia da montadora para todos os sistemas que integram o chassi (freios, direção, eletricidade, cabine, motor, suspensão, transmissão (voith e zf), dos veículos articulados e biarticulados volvo b12m com motor dh12d340 (fornecedor: suécia veículos s/a) (processo: 202200053001023) (inexigibilidade de licitaç).
nota:
588449	3.3.90.30.35	23/04/2026	23/04/2026	3.972,80	3.972,80"	suecia veiculos ltda	2026	6	2026-05-04	maio	5	2026409300600002	2026	4093	metrobus transporte coletivo s/a	02.714.977/0001-04
14888	176.06	40	"pagamento ao credor acima, referente ao 2° termo aditivo ao contrato nº 144
2024/seduc, cujo objeto se constitui de contratação de prestação de serviços
terceirizados de segurança eletrônica monitorada 24h por dia, 07 (sete) dias
por semana, com monitoramento remoto de sistemas de alarmes e de vistoria de
pronta resposta,visando equipar as dependências dos prédios das 40 coordena
ções regionais e da centralizada da seduc - ipof 2026240100301 processo nº
202400006033265:
..
nf 648 ref.: março/2026 - silvânia
vl total: r$ 2.427,18 liq parte r$ 48,36 
.
nf 658 ref.: março/2026 - mineiros
vl total: r$ 2.427,18 liq parte r$ 23,46 
.
nf 735 ref.: abril/2026 - itumbiara
vl total: r$ 2.427,18 parte liq r$ 48,54
.
nf 750 ref.: abril/2026 - ceres
vl total: r$ 2.427,18 liq parte r$ 55,68
.
nf 754 ref.: abril/2026 - jussara
vl total: r$ 2.427,18 liq parte r$ 0,01
.
nf 770 ref.: abril/2026 - pires do rio
vl total: r$ 2.427,18 liq parte r$ 0,01
.
dados bancários: banco bradesco ag.: 3684-6, cc: 32847-2
."	new line comercio e servicos tecnologicos ltda	2026	18	2026-05-14	maio	5	2026240101800005	2026	2401	gabinete do secretário de estado da educação	08.163.953/0001-82
14889	402.81	28	pagamento de guia de locomoção 9641080-9/50. guia vinculada ao processo 5359158-39.2026.8.09.0178. processo sei 202600036007202.	tribunal de justica do estado de goias	2026	7	2026-05-13	maio	5	2026436100700002	2026	4361	agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra	02.292.266/0001-80
14890	1071.17	4	"""pagamento de decisão judicial em desfavor do(a) servidor(a) rosalba cristina de almeida - cpf nº 376.990.911-91, descontado na folha de pagamento do mês de abr/26, conforme detalhamento abaixo e outras documentações anexadas ao processo nº 202500006108244.
.
- reclamante: agencia de fomento de goias s/a - goiás fomento;
- processo judicial: 0234485-83.2014.8.09.0112;
- parcelas: 8 de 15;
- i.d. depósito: 081250000031261199.
.
pagamento através de guia."""	secretaria de estado da educacao	2026	137	2026-05-06	maio	5	2026240113700081	2026	2401	gabinete do secretário de estado da educação	01.409.705/0001-20
14891	4397.63	9	- pagamento liquido da nf 5252 de 08/05/2026 (90191084), com a prestação de serviços de locação de veículos, competência: abril/2026.	ita empresa de transportes ltda	2026	1	2026-05-14	maio	5	2026335100100005	2026	3351	fundo de desenvolvimento de atividades industriais - funproduzir	01.650.167/0001-60
14892	158939.47	7	"repasse de recurso financeiro visando o 9º termo aditivo ao contrato de gestão nº 002/2014-ses/go, celebrado entre o estado de goiás, por intermédio desta secretaria de estado da saúde, e a associação brasileira de esperança e vida - abevida, tendo como objeto o gerenciamento, operacionalização e execução de ações e serviços de saúde no complexo de referência estadual em saúde mental prof. jamil issy - cresm, conforme anexo iv. rd 197/2024 (sei 60716854)
.
"" repasse parcial parcela mai/26, conforme solicitação de liquidação e pagamento parcial maio/2026 - cresm (89152426) fundo de provisão.........r$ 158.939,47 """	associacao brasileira de esperanca e vida - abevida	2026	50	2026-05-04	maio	5	2026285005000065	2026	2850	fundo estadual de saúde - fes	02.812.043/0001-05
14893	34099.71	10	valor destinado ao pagamento da 18ª medição com reajuste do contrato nº 109/2024-goinfra, referente a prestação de serviços técnicos especializados de supervisão das obras de implantação e restauração das rodovias sob jurisdição da goinfra, constantes no plano de obras 2023/206, lote - 01, realizada no período de 01/02/2026 a 28/02/2026, processo 202600036004732 nf 1335 liq.	modera engenharia ltda	2026	48	2026-05-13	maio	5	2025436104800098	2025	4361	agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra	28.256.567/0001-42
14894	14999.57	1	pagamento do líquido referente à nota fiscal nº27109847 - aquisição de alimentos de agricultores (as) familiares que se enquadrem nas disposições da lei estadual nº 19.767/2017, regulamentada pelo decreto estadual nº 9.987, de 22 de novembro de 2021, para aquisição de alimentos por meio da modalidade de compra com doação simultânea do programa de aquisição de alimentos ? paa/goiás. processo nº 202517647000085 edital de chamamento público n° 003/2025 - seapa (sei 75604069) - resolução protege n° 07/2024 (sei 69562211) - proposta id 6221	carlos silvio do carmo	2026	60	2026-05-14	maio	5	2025320106000579	2025	3201	gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento	***.337.811-**
14895	275.90	2	"prorrogação do contrato nº 09/2020-pge cujo objeto é a contratação de empresa especializada na prestação de serviços de limpeza, conservação e higienização da sala ocupada pela procuradoria na capital federal, situada no 2º pavimento do bloco a, do complexo de edifícios denominado brasil xxi, construído no conjunto a, da quadra 06 do setor hoteleiro sul, brasília (df), por mais 12 (doze) meses.
* * nota fiscal 469 repac 2 - ref. o valor líquido repactuação 01 a 24 abril/2026"	j i s da mata comercio e servicos	2026	6	2026-05-11	maio	5	2026140100600055	2026	1401	gabinete do procurador geral do  estado	48.768.458/0001-11
14896	900.00	3	"contratação de empresa para prestação de serviços de dedetização, desratização, desinsetização e descupinização, conforme condições, especificações e quantidades estabelecidas no termo de referência, por um período de 12 (doze) meses.
* * nota fiscal 1391 - ref. o valor líquido no mês de abril/2026"	f. j. ferraz ltda	2026	6	2026-05-11	maio	5	2026140100600003	2026	1401	gabinete do procurador geral do  estado	13.138.891/0001-99
14897	13553.59	17	"retenção issqn à empresa engix construções e serviços ltda referente a conclusão da obra no centro de atendimento educacional especializado florescer, no município de goiânia – go, conforme contrato nº 091/2025. 
nf 252 r$ 451.786,29 – 2ª medição 
inss: r$ 24.848,25 (225.893,15*11%) 
issqn: r$ 13.553,59 (27.1071,78*5%)
i.r. r$ 5.421,44 (451.786,29*1,2%) 
valor líquido r$ 407.963,01
.
conforme despacho nº 1698/2026/seduc/coordastec-16768.
.
processo: 202500006139144
pdf: 2026240100899	
cno: -
codigo de pgto: 26
.
isabel"	engix construcoes e servicos ltda	2026	31	2026-05-04	maio	5	2026240103100020	2026	2401	gabinete do secretário de estado da educação	03.422.281/0001-69
14898	32477.80	2	"complemento - pagamento referente à 21ª medição da construção do hospital ve
terinário no campus oeste - são luís de montes, conforme nota fiscal de serv
iço eletrônica nº 157, emitida em 04.05.2026 - sei 89933853 e atestado nº 12
/2026 - sei 89922896."	primecon construtora ltda - epp	2026	27	2026-05-20	maio	5	2025406202700014	2025	4062	universidade estadual de goiás - ueg	07.945.776/0001-23
14899	872.76	7	pagamento de decisão judicial descontada dos vencimentos do servidor: gillian marques de oliveira, processo nº  5493508.93.2022.09.0051 referente ao mês de  abril de 2026 id: 040253502812605146	policia militar	2026	1	2026-05-21	maio	5	2026290200100080	2026	2902	polícia militar	01.409.671/0001-73
14900	8096081.13	8	"repasse de recurso financeiro visando o 5º termo aditivo ao contrato de gestão nº 66/2019-ses/go, celebrado entre o estado de goiás, por intermédio da secretaria de estado da saúde de goiás e a fundação universitária evangélica – funev, para o gerenciamento, operacionalização e execução das ações e serviços de saúde no hospital estadual de anápolis dr. henrique santillo – heana. rd 116/2023 (sei 54527511). custeio.
.....................................
proc.201900010008114, funev-heana, rep ref. ao 5° ta, ref. a maio 2026, sol. pag.89156895. 
.
valor pago.............r$ 8.096.081,13.
.
solicitação de liquidação e pagamento parcial maio/2026 - heana (89156895)."	fundacao universitaria evangelica	2026	50	2026-05-04	maio	5	2026285005000074	2026	2850	fundo estadual de saúde - fes	07.776.237/0001-08
14901	1169907.98	7	"gerenciamento, operacionalização e execução das ações e serviços de saúde, em regime de 24 horas/dia, no hospital de urgência de goiás dr. valdemiro cruz (hugo). chamamento público nº 001/2023-ses. . vigência: 36 meses. plano de trabalho(48379509). requisição de despesa 14/2023 (48379824). custeio.
.............................
proc.202300010023416,einstein-hugo, rep. ao termode colaboração, ref. a maio 2026.fundo rescissorio sol. pag.89164762. 
.
valor pago...............r$ 1.169.907,98.
.
solicitação de liquidação e pagamento parcial - maio 2026 - hugo (89164762)"	sociedade benef israelitabras hospital albert einstein	2026	50	2026-05-04	maio	5	2026285005000079	2026	2850	fundo estadual de saúde - fes	60.765.823/0001-30
14902	3359.20	8	"processo sei: 202500010076388 - vvf
.
portaria 33/2022
.
aquisição de vidrarias analíticas utilizadas nas análises de medicamentos,
cosméticos e saneantes no controle de qualidade realizadas pela seção de
medicamentos, cosméticos, saneantes e produtos para a saúde.
.
programas federais: piso fixo de vigilância sanitária - portaria 33/2022 -
portaria 33/2022
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nota.........valor(r$)
27526........3.359,20"	objetiva produtos e servicos p laboratorios ltda	2026	170	2026-05-20	maio	5	2025285017000044	2025	2850	fundo estadual de saúde - fes	05.895.525/0001-56
14903	12057.43	1	parte 2/2 do pagamento da nota fiscal nº 366 à empresa senha engenharia & urbanismo s/s, cnpj: 36.863.538/0001-77, referente ao produto 1 - fevereiro/2026, da prestação de serviço de supervisão e apoio técnico à fiscalização das obras de reforma, construção e/ou conclusão/retomada de unidades habitacionais, contratadas pela agehab, em 01/02/2026 a 28/02/2026, no município águas lindas de goiás-go, contrato nº 94/2025 (id. 85445520). relatório 1741 - inspeção financeira. sei 202600031002341.	senha engenharia s c	2026	17	2026-05-14	maio	5	2026436201700027	2026	4362	agencia goiana de habitacao s/a	36.863.538/0001-77
14904	541.83	8	"""pagamento de decisão judicial em desfavor do(a) servidor(a) polyane zamara silva - cpf nº 032.741.761-76, descontado na folha de pagamento do mês de abr/26, conforme detalhamento abaixo e outras documentações anexadas ao processo nº 202500006138773.
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- reclamante: laysa campos neves & cia ltda,;
- processo judicial: 5358687-85.2025.8.09.0007;
- parcelas: 5 de 8;
- i.d. depósito: 081250000031261113.
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pagamento através de guia."""	secretaria de estado da educacao	2026	137	2026-05-06	maio	5	2026240113700090	2026	2401	gabinete do secretário de estado da educação	01.409.705/0001-20
14905	0.00	1	pagamento da emenda parlamentar impositiva número 267.13 município sao domingos deputado (a) maria euzebia de lima. objeto da emenda investimento na aquisição de equipamentos e/ou mobiliário para a escola municipal monte sião no município de são domingos/go, na modalidade transferência com finalidade definida., conforme plano de trabalho assinado pelas partes; despacho nº 1142/2026/seduc/gcr-17181, indicando a dotação orçamentária.  autorizo da despesa: despacho nº 1458/2026/seduc/coordastec-16768.convênio nº 178/2026 assinado e publicado	prefeitura municipal de sao domingos	2026	258	2026-05-26	maio	5	2026240125800091	2026	2401	gabinete do secretário de estado da educação	01.068.014/0001-00
14906	1933.97	9	".
proc 202300010077646-efc
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2° termo aditivo ao contrato n° 57/2023 (49246023), para prestação de serviço comum e continuado de telefonia fixa comutada - stfc para unidades da ses, localizadas em goiânia, região metropolitana de goiânia e anápolis, nas modalidades local, ligações dirigidas às operadoras de serviço móvel pessoal (smp), vc1, ddd, ddi, ligações recebidas a cobrar pela contratante em todo o estado de goiás. vigência: 14/07/2025 a 13/07/2026. rd 12/2025 (sei 74710753).
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dare nº 12100002614200641
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nota fiscal nº 989/abril/2026/ir.............r$ 1.933,97
."	orbitel telecomunicacoes e informatica ltda	2026	10	2026-05-11	maio	5	2026285001000082	2026	2850	fundo estadual de saúde - fes	37.168.895/0008-54
14907	50093.97	7	"pagamento 1ª medição da prestação de serviços de manutenção e recuperação da
cobertura, pintura, forro e esquadrias do auditório, blocos a e b, hall de
convivência e bloco administrativo do campus metropolitano - aparecida de go
iânia, conforme nota fiscal de serviço eletrônica nº 8, emitida em 14.04.202
6 - sei 88020557 e atestado nº 9/2026 - sei 88023027."	engeporto engenharia e teconologia ltda	2026	8	2026-05-20	maio	5	2025406200800557	2025	4062	universidade estadual de goiás - ueg	16.892.557/0001-14
14908	14998.00	1	pagamento referente á nota fiscal nº10320001 - aquisição de alimentos de agricultores (as) familiares que se enquadrem nas disposições da lei estadual nº 19.767/2017, regulamentada pelo decreto estadual nº 9.987, de 22 de novembro de 2021, para aquisição de alimentos por meio da modalidade de compra com doação simultânea do programa de aquisição de alimentos paa/goiás. processo nº 202517647000085 edital de chamamento público n°003/2025 - seapa (sei 75604069) - resolução protege n°07/2024 (sei 69562211) - proposta id 3841.	ana paula gertrudes da silva	2026	11	2026-05-21	maio	5	2025320101101255	2025	3201	gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento	***.313.201-**
14909	2310.00	5	"valor que se paga referente à concessão de bolsa na modalidade de mestrado e doutorado, por meio da chamada pública nº 04/2025 – programa de concessão de bolsas de formação em mestrado e doutorado. referente aos meses de maio/2025 a abril/2027.
referente ao mês de maio/2026."	gabrielly vieira de souza	2026	15	2026-05-21	maio	5	2026316101500487	2026	3161	fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg	***.609.011-**
14910	1036.27	2	pgto de folha de pagamento de pessoal e encargos sociais, referente à competência de maio de 2026.	servico social autonomo de assistencia a saude dos servidores publicos e militares do estado de goias - ipasgo saude	2026	50	2026-05-27	maio	5	2026170105000271	2026	1701	gabinete do secretário de estado da economia	50.565.317/0001-43
14911	12.01	32	ressarcimento proveniente de sequestros judiciais realizados em contas dos fundos rotativos da da secretaria de economia do estado de goiás, considerando o disposto na nota técnica nº 2/2017-scg que trata da contabilização dos fatos contábeis que envolvem sequestros e bloqueios judiciais em contas correntes bancárias. processo sei: 202600004039862	secretaria de estado da economia	2026	17	2026-05-29	maio	5	2026170401700005	2026	1704	encargos especiais	01.409.655/0001-80
14912	4.40	5	"op - despesa prestação de serv. continuados de gerenciamento e controle de fornecimento de combustível em veículos, por meio de sist. informatizado, em rede de postos credenciados, com pagamento por meio de cartão microprocessado (com chip ou magnético), para atender a frota da contratante, pelo período de 24 (vinte e quatro) meses, vinculado às condições e especificações estabelecidas no edital, termo de referência, seus anexos e proposta da contratada, independente de transcrição -  etanol.
*
pagamento imposto de renda da nota fiscal nº 0972959 - ref. etanol - mês de abril/2026."	neo consultoria e administracao de beneficios ltda	2026	6	2026-05-12	maio	5	2026316100600045	2026	3161	fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg	25.165.749/0001-10
14913	17700.00	1	contratação de empresa especializada para a prestação de serviços de avaliação patrimonial de bens móveis e bens integrantes dos ativos imobilizado e intangível, visando a determinação do valor recuperável dos ativos (impairment test), à adequação dos prazos de vida útil e a revisão do valor residual, conforme diretrizes da lei nº 6.404/1976, normativos do conselho federal de contabilidade (cfc) e demais normas aplicáveis.- nota fiscal nº 2.	audigespub - servicos de auditoria assessoria e consultoria ltda	2026	5	2026-05-20	maio	5	2026319000500166	2026	3190	industria quimica do estado de goias s a iquego	24.968.005/0001-70
14914	122752.59	6	"pagamento à empresa acima,cujo objeto se constitui em assegurar e proporcionar aos estudantes a continuidade da solução em robótica educacional e educação tecnológica nos cepmg, garantindo o acesso às novas tecnologias educacionais e práticas inovadoras., vinculado às condições e especificações estabelecidas no edital, termo de referência, seus anexos e proposta da contratada, independente de transcrição. conforme notas fiscais abaixo:	
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nota fiscal:  4544	
data de emissão:	04/05/2026
referência: 	março
atesto: 	05/05/2026
valor total da nota:  	r$ 128.941,80
líquido:	r$ 122.752,59
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processo nº 202400006132024"	positivo tecnologia s a	2026	15	2026-05-21	maio	5	2025240101500001	2025	2401	gabinete do secretário de estado da educação	81.243.735/0001-48
14915	143086.08	1	"licitação não aplicável: folha de pagamento dos servidores da secult, mês de maio/2026. ipof 2026250100199. 
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-rpps patronal-05/2026
."	fundo financeiro do rpps	2026	2	2026-05-27	maio	5	2026250100200009	2026	2501	gabinete do secretário de estado de cultura	18.867.930/0001-02
14916	3150.00	5	"ordem de pagamento para quitar despesa com pagamento mensal de auxilio financeiro à entidade sem fins lucrativos conforme termo de fomento 011/2025, durante o exercício financeiro de 2026.

auxilio financeiro nutricional. valor liquido. referência 04/2026.
despacho 393."	apae de itapirapua	2026	35	2026-05-07	maio	5	2026300103500504	2026	3001	gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social	02.161.496/0001-00
14917	2625.00	4	"pagamento mensal de auxilio financeiro à entidade sem fins lucrativos conforme termo de fomento 079/2022, durante o exercício financeiro de 2026.
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despacho 393/2026 - auxilio financeiro nutricional - abril/2026"	lar pio xii	2026	35	2026-05-07	maio	5	2026300103500456	2026	3001	gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social	01.645.092/0001-20
14918	37859.07	6	solicitação de recursos para atendimento da folha de pagamento dos servidores ativos desta pasta, referente às despesas com  gratificação adicional por anuênio, relativas ao mês de maio de 2026.	secretaria de estado de esporte e lazer	2026	1	2026-05-27	maio	5	2026260100100139	2026	2601	gabinete da secretaria de estado de esporte e lazer	32.712.376/0001-15
14919	734.40	8	"contratação de empresa especializada na locação de veículos automotores, com fornecimento de monitoramento em tempo real (rastreador), manutenção, limpeza, seguro e quilometragem livre, por um período de 36 meses. 
* * despesa contratada por meio do pregão eletrônico nº 05/2025-pge, contratação sislog nº 115233. 
* * ipof 2025140100045
* * nota fiscal 971 irrf - ref. retenção de irrf no mês de abril/2026"	rs produtos e servicos ltda	2026	6	2026-05-07	maio	5	2026140100600001	2026	1401	gabinete do procurador geral do  estado	06.273.582/0001-66
14920	3053.63	4	"- pagamento de salários dos servidores desta secretaria, referente maio/2026.
. - ressarcimento pessoal. à disposição . (recolhimentos através de duam, bo
letos e outros). (ressarcimento municipal).... servidores :..onisvaldo da silva filho - cpf: 029.596.731-58 - prefeitura de anápolis (ressarcimento ref. a março/2026)
smm
 **"	secretaria de estado da economia	2026	50	2026-05-27	maio	5	2026170105000275	2026	1701	gabinete do secretário de estado da economia	01.409.655/0001-80
14921	1494.52	1	"folha de pagamento de pessoal e encargos sociais, referente à competência de maio de 2026.
#
3.3.91.41.03 contribuição ao fundo de capacitação do servidor e de modernização do estado de goiás - funcam (faltas):  r$ 1.494,52
#"	secretaria de estado de ciencia tecnologia e inovacao	2026	4	2026-05-27	maio	5	2026310100400005	2026	3101	gab. da secretaria de estado de ciência, tecnologia e inovação	21.652.711/0001-10
14922	2695.95	1	".
proc 202600010033775-efc
.
pagamento de devolução de faltas do mês de fevereiro de 2026, a favor de joana d'arc oliveira guerreiro, cpf: 709.612.041-68, ocupante do cargo efetivo de assistente técnico de saúde. rd 35/2026.
.
valor...........r$ 2.695,95
."	secretaria de estado da saude	2026	5	2026-05-15	maio	5	2026285000500324	2026	2850	fundo estadual de saúde - fes	02.529.964/0001-57
14923	0.00	14	"pagamento do issqn da nf 268,
trata se do processo de solicitação de contratação de empresa especializada no fornecimento de recursos humanos, oriundo do processo licitatório na modalidade srp nº 51/2024 - seel, para atender as demandas desta pasta."	2v empreendimentos negocios e servicos ltda	2026	30	2026-05-20	maio	5	2026260103000008	2026	2601	gabinete da secretaria de estado de esporte e lazer	46.672.831/0001-00
14924	753.47	1	pagamento da folha salarial da vice governadoria - férias - abono - maio/2026.	estado de goias	2026	1	2026-05-27	maio	5	2026130100100150	2026	1301	gabinete do vice-governador	01.409.580/0002-19
14925	176.56	3	"pagamento liquido  de 6º termo de apostilamento alusivo ao contrato nº 052/2021, cujo objeto é o abastecimento de água tratada, para atender unidades escolares da rede estadual de ensino do município de abadiânias - go. conforme despacho autorixativo despacho nº 137/2026/seduc/coordastec-16768.
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ipof-2026240100122
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fatura....abril/2026
valor parte : 176,56
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banco para crédito: 104 - caixa econômica federal
agência para crédito: 00646 - abadiania
conta para crédito: 06000000258
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weyder"	servi o autonomo de agua e esgoto	2026	149	2026-05-07	maio	5	2026240114900010	2026	2401	gabinete do secretário de estado da educação	24.836.603/0001-96
14926	2720.87	5	"concorrência pública nº 001/2025 - secult-contrato nº 11/2025- archaios engenharia-cnpj 10.541.228/0001-42-restauração e modernização do antigo fórum, patrimônio tombado pertencente ao acervo arquitetônico art déco de goiânia/go, desta secretaria de estado da cultura - secult, vigência: 18/06/2025 à 18/10/2026.
.
.
pagamento do irrf da nota fiscal nº 156. sei - 90081680.
."	archaios engenharia consultoria projeto e restauracao ltda - epp	2026	18	2026-05-12	maio	5	2026255001800002	2026	2550	fundo de arte e cultura do estado de goiás - fundo cultural	01.746.007/0001-10
14927	430646.19	3	"processo de pagamento 202600010024942 - ejsa
.
contratação sislog 114325, por meio da modalidade concorrência, para execução de serviços comuns de engenharia, compreendendo a implantação de paisagismo, instalação de sistema de iluminação na área de jardim e substituição da pavimentação do estacionamento existente. o prazo de vigência deste termo de contrato é de 12 (doze) meses. etp (sislog 202253), tr (sislog 208770).
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pagamento conforme despacho 4985 (90465625).
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nota fiscal nº 423/abr/26/líquido - 11/05/2026
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total a pagar:	430.646,19
."	devale engenharia ltda	2026	80	2026-05-20	maio	5	2026285008000002	2026	2850	fundo estadual de saúde - fes	39.692.136/0001-45
14928	63080.64	5	pagamento da nota fiscal 76 à empresa contactos serviços de atendimento ltda, referente a repactuação no período de  01/03/2026 a 31/03/2026, conforme apostila nº19/2025 (77199229), contrato n° 82/2024 - (64859470) e errata (64943599); e relatório 1752/2026 - inspeção financeira conclusiva. processo sei 202500031006602 (pagamento).	contactos servicos de atendimento eireli	2026	5	2026-05-07	maio	5	2026436200500080	2026	4362	agencia goiana de habitacao s/a	20.971.233/0001-49
14929	2159.28	14	"contrato nº 021/2025 (sei nº 76469340), que trata da prestação de serviços de gerenciamento, administração e controle de manutenção em geral (preventiva e corretiva), para atendimento de manutenção de veículos pertencentes à frota da pcgo. pagamento do irrf sobre a nf nº 262929-serviços, ref. 03/2026.
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r$ 57.850,28 bruto
r$ 2.159,28 irrf
r$ 0,00 inss
r$ 2.583,12 issqn
r$ 53.107,88 líquido"	link card administradora de beneficios eireli	2026	16	2026-05-14	maio	5	2026290401600009	2026	2904	polícia civil	12.039.966/0001-11
14930	194150.00	4	"gerenciamento, operacionalização e execução das ações e serviços de saúde no centro de reabilitação e readaptação dr. henrique santillo - crer. chamamento público n° 119/2011. contrato de gestão nº 123/2011 ses/go. 17º termo aditivo. vigência: 28/03/2026 a 27/03/2029.  rd 64/2026 (86270947). custeio.
................................
agir-crer, ref. ao rep. cont. gestão 17° t.a,junho 2026, sol. pag.90493868 aut, 1255 (88431018) gab. 
.
valor pago............r$ 194.150,00.
.
solicitação de liquidação e pagamento crer parcial jun26 (90493868).
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despacho do gabinete nº automático 1487 (89186524).
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faec-doenças raras."	associacao de gestao inovacao e resultados em saude	2026	55	2026-05-29	maio	5	2026285005500059	2026	2850	fundo estadual de saúde - fes	05.029.600/0001-04
14931	34568.26	4	".
proc. 202500010044315. hls.
.
fornecimento de energia elétrica em baixa tensão - grupo b, para unidades da secretaria da saúde. exercício 2026. contrato n. oc33592466937 - equatorial. vigência: 04/06/2025 a 04/06/2035. ipof 2026285000438 gestão indireta.
.
05701230/abril/2026   .........................................  r$  4.045,74 
17501270/abril/2026   .........................................  r$  238,25 
18701250/abril/2026   .........................................  r$  16.615,23 
17401284/abril/2026   .........................................  r$  33,11 
19801227/abril/2026   .........................................  r$  13.562,45 
82201270/abril/2026   .........................................  r$  73,48 
.
total a pagar:	      .........................................  r$  34.568,26
."	equatorial goias distribuidora de energia s a	2026	51	2026-05-20	maio	5	2026285005100012	2026	2850	fundo estadual de saúde - fes	01.543.032/0001-04
14932	21268.39	1	devolução saldo remanescente convênio 880949/2018 (sei 000011069085), celebrado entre o ministério da integração e do desenvolvimento regional ? midr, através da superintendência do desenvolvimento do centro-oeste ? sudeco, e o estado de goiás, por meio desta secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento, tendo por objeto o incentivo e fomento a produção agropecuária de pequeno e médio porte por meio da aquisição de patrulhas mecanizadas no estado de goiás.	superintendencia do desenvolvimento do centro-oeste	2026	43	2026-05-15	maio	5	2026320104300001	2026	3201	gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento	13.802.028/0001-94
14933	327.01	1	"licitação não aplicável: pagamento de taxas para operacionalização de filmes na sala cine cultura, e considerando a necessidade de quitação de pendências financeiras junto às distribuidoras dos filmes exibidos no exercício de 2025, conforme requisição de despesa 6(89673575) ipof 2026255000011.
.
.
pagamento das notas fiscais:
.
nf.532.liquido	r$ 212,77 sei-90200526
nf.856.liquido	r$ 114,24 sei-90200698
.
empresa: retrato filmes ltda
cnpj 31.296.141/0001-27
.
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dados bancários:
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instituição: 329 - qi sociedade de crédito direto: agência: 0001 conta: 6880
614-9"	fundo de arte e cultura do estado de goias	2026	4	2026-05-20	maio	5	2026255000400003	2026	2550	fundo de arte e cultura do estado de goiás - fundo cultural	15.540.894/0001-80
14934	18552.20	12	"op para o quarto termo aditivo ao contrato nº 002/2021-fapeg, referente a contratação de empresa especializada na prestação de serviços continuados de vigilância armada e ostensiva, constituída por um posto diurno e um posto noturno, com o fornecimento de equipamentos e de materiais necessários, por um período de 12 (doze) meses.
*
pagamento parcial do líquido da nota fiscal nº 856 - mês de abril/2026.
vigência: 25/06/2025 a 24/06/2026."	office seguranca ltda epp	2026	6	2026-05-07	maio	5	2026316100600010	2026	3161	fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg	24.610.153/0001-19
14935	568.33	6	recolhimento do ir da empresa neo consultoria e administração de benefícios, cnpj: 25.165.749/0001-10, no valor de r$ 568,33 (quinhentos e sessenta e oito reais e trinta e três centavos), conforme notas fiscais nº 970128 (sei 90143887 - r$ 6,86) e nº 970130 (sei 90143983 - r$ 561,47). referente ao serviço de manutenção preventiva e corretiva, em aeronave de asa fixa do cbmgo (king air c90a, pr-mzp). peças / lubrificante. pdf nº 2025295300050.	neo consultoria e administracao de beneficios ltda	2026	13	2026-05-15	maio	5	2026295301300009	2026	2953	fundo especial de reaparelhamento e modernização do corpo de bombeiros militar do estado de goiás - funebom	25.165.749/0001-10
14936	14995.61	1	pagamento nf 27155502 - aquisição de alimentos de agricultores (as) familiares que se enquadrem nas disposições da lei estadual nº 19.767/2017, regulamentada pelo decreto estadual nº 9.987, de 22 de novembro de 2021, para aquisição de alimentos por meio da modalidade de compra com doação simultânea do programa de aquisição de alimentos ? paa/goiás. processo nº 202517647000085 edital de chamamento público n° 003/2025 - seapa (sei 75604069) - resolução protege n° 07/2024 (sei 69562211) - proposta id 4566	edilena gomes da luz monteiro	2026	60	2026-05-15	maio	5	2025320106000787	2025	3201	gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento	***.107.841-**
14937	39263.19	10	"pagamento líquido referente aos dia 01 a 23 de agosto/2025,  das notas fiscais  n.°s 1126, 11127, 11128, 11129, 11130 e parcial 11131 conforme 3º adtivo ao contrato nº 034/2022  relativo a prestação de serviços continuados de vigilância armada e monitoramento em círculo fechado de televisão (cftv), com fornecimento de profissionais uniformizados e instrumentos de trabalho para atender unidades de atendimento do vapt vupt, na capital e no interior do estado.
confome decisição judicial da 17º vara cível e ambiental da comarca de goiânia, processo 5866614-10.2025.8.09.0051 e processo sei 202600005015621. por meio do boleto 040253502512605051. fc"	garra forte - empresa de seguranca ltda	2026	7	2026-05-05	maio	5	2025180100700210	2025	1801	gabinete do secretário de estado da administração	05.980.352/0001-74
14938	7630.57	23	"pagamento de despesas judiciais decorrentes das ações em que a fazenda pública estadual integre a relação jurídica, referente a custas judiciais do tribunal de justiça de goiás - tjgo no exercício de 2026.
documento 2026 1401 008 01 023"	tribunal de justica do estado de goias	2026	8	2026-05-14	maio	5	2026140100800001	2026	1401	gabinete do procurador geral do  estado	02.292.266/0001-80
14939	4863652.80	10	"gerenciamento, operacionalização e execução de ações e serviços de saúde na rede estadual de serviços de hemoterapia - rede hemo. chamamento público nº 03/2017 sesgo. contrato de gestão nº 070/2018 sesgo. 3º termo aditivo. vigência contratual 19/10/2024 a 18/10/2025. rd nº 404/2024 (66471253). custeio.
.
repasse parcial parcela mai/26, conforme solicitação de liquidação e pagamento parcial maio/2026 - hemorrede (89136561) custeio………….r$ 4.863.652,80"	instituto de desenvolvimento tecnologico e humano	2026	50	2026-05-04	maio	5	2026285005000030	2026	2850	fundo estadual de saúde - fes	07.966.540/0001-73
14940	9039.02	5	"-pagamento da folha dos inativos cartorários, de maio/2026 - descontos
-
pensão alimentícia...smm"	secretaria de estado da economia	2026	3	2026-05-27	maio	5	2026170400300060	2026	1704	encargos especiais	01.409.655/0001-80
14941	132.04	3	"recolhimento do ir junto à empresa equatorial goiás distribuidora de energia s/a, cnpj: 01.543.032/0001-04, no valor de r$ 132,04 (cento e trinta e dois reais e quatro centavos), conforme fatura/nota fiscal nº 190693167 (sei 90441306). referente ao fornecimento de energia elétrica para o quartel do 1ºbbm/cbmgo. pdf n° 2026290300013.
fatura nº valor r$ vencimento referência unidade consumidora
190693167 132,04 28/05/2026 05/2026 188.189.012-10
valor total ................................... r$ 132,04."	equatorial goias distribuidora de energia s a	2026	7	2026-05-20	maio	5	2026290300700017	2026	2903	corpo de bombeiros militar	01.543.032/0001-04
14942	14280.00	1	pagamento pela aquisição de banho-maria digital para melhoria das aulas práticas dos cursos de ciências biológicas, farmácia, química - licenciatura, química industrial e engenharia agrícola, no câmpus central, conforme documento auxiliar da nota fiscal eletrônica nº 463, emitido em 27.04.2026 - sei 89828770 e atestado nº 11/2026 - sei 89833339.	go labhor comercial servicos tec saude e engenharia	2026	25	2026-05-07	maio	5	2025406202500035	2025	4062	universidade estadual de goiás - ueg	37.096.592/0001-05
14943	14994.00	2	"reemissão da ordem de pagamento do(s) documento(s) fiscal(is) nº 26883554 
aquisição de alimentos de agricultores (as) familiares que se enquadrem nas disposições da lei estadual nº 19.767/2017, regulamentada pelo decreto estadual nº 9.987, de 22 de novembro de 2021, para aquisição de alimentos por meio da modalidade de compra com doação simultânea do programa de aquisição de alimentos ? paa/goiás. processo nº 202517647000085 edital de chamamento público n° 003/2025 - seapa (sei 75604069) - resolução protege n° 07/2024 (sei 69562211) - proposta id 4570."	abel soares dos santos	2026	60	2026-05-07	maio	5	2025320106000470	2025	3201	gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento	***.830.906-**
14944	12358.35	5	"aquisição de serviços de agenciamento de viagens provenientes da ata de registro de preços (arp) nº 08/2025, da secretaria executiva da governadoria do estado de tocantins (segov), para esta procuradoria-geral do estado de goiás, incluindo reserva, marcação, emissão e entrega de bilhetes de passagens aéreas no âmbito nacional e internacional, bem como reserva de hotéis no brasil e exterior, com emissão de seguro de assistência e taxas de transação rav. 
* * ipof passagens nacionais
* * fatura ft00156002 liq - ref. o valor líquido"	r moraes agencia de turismo ltda	2026	5	2026-05-14	maio	5	2026145100500011	2026	1451	fundo de manutencao e reaparelhamento da procuradoria geral do  estado - funproge	06.955.770/0013-08
14945	145475.04	3	folha de pagamento ref maio de 2026.	secretaria de estado da retomada	2026	8	2026-05-27	maio	5	2026420100800159	2026	4201	gabinete do secretário de estado da retomada	37.992.607/0001-05
14946	5373.51	7	"pagamento destinado a cobrir despesas com a folha de pagamento de pessoal destinado à secretaria de estado do meio ambiente e desenvolvimento sustentável - semad, conforme demonstrativo financeiro da sead, folha referente ao mês de maio de 2026.

13º salário
grat adicional
férias abono
grat funcional
liquido da folha
férias clt
férias indenizadas"	secretaria de estado de meio ambiente e desenvolvimento sustentavel	2026	1	2026-05-27	maio	5	2026210100100137	2026	2101	gabinete do secretário de estado de meio ambiente e desenvolvimento sustentável	00.638.357/0001-08
14947	51.99	1	"despesa relativa ao fardamento militar, da folha de pagamento dos servidores rpps da secretaria de estado da casa civil, referente ao  fardamento militar do mês de maio/2026, conforme a natureza de despesa relacionada no ipof n° 2026110100128.
ras/gpf."	fundacao tiradentes	2026	1	2026-05-27	maio	5	2026110100100226	2026	1101	gabinete do secretário da casa civil	05.783.472/0001-81
14948	17850.00	1	pagamento da folha salarial da vice governadoria - adicionais diversos - maio/2026.	estado de goias	2026	1	2026-05-27	maio	5	2026130100100148	2026	1301	gabinete do vice-governador	01.409.580/0002-19
14949	1432.39	2	"pagamento destinado a cobrir despesas com a folha de pagamento de pessoal destinado à secretaria de estado do meio ambiente e desenvolvimento sustentável - semad, conforme demonstrativo financeiro da sead, folha referente ao mês de maio de 2026.

fundo protege
funcam consignações
fundo fes"	secretaria de estado de meio ambiente e desenvolvimento sustentavel	2026	3	2026-05-27	maio	5	2026210100300014	2026	2101	gabinete do secretário de estado de meio ambiente e desenvolvimento sustentável	00.638.357/0001-08
14950	4950.00	1	"processo 202600010035489 - vvf
.
ajuda de custo, com alimentação e hospedagem para os pacientes cadastrados no programa de tratamento fora de domicílio - tfd ses/go. paciente  daniel rodrigues nogueira e de sua acompanhante. período de 1º a 25 de abril de 2026."	geovanna rodrigues de almeida	2026	69	2026-05-18	maio	5	2026285006900341	2026	2850	fundo estadual de saúde - fes	***.812.861-**
14951	17401.27	5	recolhimento do inss da nota fiscal nº 15, a empresa on incorporadora ltda, cnpj 23.061.020/0001-78, referente ao relatório de medição nº 1125/2024/gerofis (id. 69262097), da 1ª parcela da subetapa 3c e 3d de pagamento,  no período de 27/01/2024 a 17/12/2024, da contratação de empresa especializada no ramo da construção civil para a construção de 28 (vinte e oito) unidades habitacionais no município de edéia - go. contrato nº 137/2022 (69262058). relatório 1799 - inspeção financeira. sei 202500031000239 (pagamento). - reinf 04/2026 - 202600031004194	on incorporadora ltda	2026	17	2026-05-18	maio	5	2026436201700112	2026	4362	agencia goiana de habitacao s/a	23.061.020/0001-78
14952	60694.10	2	".
proc 202600010011419-efc
.
ressarcimento de servidores cedidos para a secretaria de estado da saúde de goiás, considerando a remuneração e os encargos sociais.
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comp.: abril/2026
.
hugo douglas teixeira alves...............15.836,31
kemle vasconcelos nery....................10.874,56
lorraine moura gomes......................15.880,95
rogéria christina de oliveira aguiar......18.102,28
.
total a ressarcir......................r$ 60.694,10
."	prefeitura municipal de rio verde	2026	5	2026-05-28	maio	5	2026285000500318	2026	2850	fundo estadual de saúde - fes	02.056.729/0001-05
14953	274.04	12	"pagamento que se faz à empresa dimivig vigilancia e seguranca patrimonial ltda para atender despesas com retenção de retenção de 11% (onze inteiros por cento) de inss, referentes ao pagamento da diferença de valores do contrato nº 19/2021, decorrentes da repactuação do exercício de 2025, conforme planilhas de custo e formação de preços (79079055) e a convenção coletiva da categoria de vigilantes (73338051). a despesa refere-se à prestação de serviços de natureza continuada de vigilância armada, com fornecimento de mão de obra especializada, materiais e equipamentos necessários à proteção das instalações da semad, localizadas na 11ª avenida, nº 1.272, setor leste universitário, cep 74.605-060, goiânia/go, referente a março/2026, conforme nota fiscal de serviços eletrônica - nfs -e nº 1747 e ipof nº 2025215300315. (inss)
. 
valor da ordem de pagamento ............. r$ 274,04. 
. 
processo de pagamento nº 202100017006612. 
. 
projeto/operação: aft - gestão e manutenção."	dimivig vigilancia e seguranca patrimonial ltda	2026	59	2026-05-18	maio	5	2026215305900005	2026	2153	fundo estadual do meio ambiente - fema	22.236.185/0002-51
14954	117939.74	3	valor destinado a cobrir despesas do líquido da 05ª medição, do contrato nº 95/2025 - referente à restauração da rodovia go-309, trecho: caldas novas/pires do rio, com extensão de 63,57km, relativo ao período de 01/12/2025 a 31/12/2025, processo sei nº 202600036000672, nfs-38 e 39.	matrix infraestrutura ltda	2026	53	2026-05-29	maio	5	2025436105300048	2025	4361	agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra	21.958.711/0001-43
14955	16147.87	8	"processo pgto 202500010088863 - mmrm
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aquisição de micropipetas e pipetadores utilizados pelas diversas seções do lacen em seus processos de trabalho que exigem pipetagem de líquidos, sejam eles amostras e/ou reagentes, para análises de diagnóstico laboratorial realizadas pelas diversas seções do lacen/go. contratação sislog 113829,pregão eletrônico nº 203/2025. vigência 12 meses.
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programas federais: estrt. de laboratório da rede nac. de lab. de saúde pública - portaria 2237/2023.
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ipof 2025285005115 daof 2060/2850/2025 tr 188527.
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nota...........emissão.............valor
79715........23/04/2026.......r$6.817,20
79715........05/03/2026.......r$9.330,67
.
valor total a pagar: r$ 16.147,87"	eppendorf do brasil ltda	2026	191	2026-05-06	maio	5	2025285019100007	2025	2850	fundo estadual de saúde - fes	03.010.937/0001-36
14956	20659.49	1	"locação de 06 (seis) salas comerciais, 4º andar, 407 a 412 e 6 vagas de garagens 22, 23, 29, 30, 31 e 32, situadas à saus q. 1 lote 1, edifício libertas, asa sul, brasília – df, cep 70.002-900, com todas as suas instalações e pertences, para atender as necessidades do gabinete de representação de goiás no distrito federal, pelo período de 36 meses. conforme requisição de despesa - serint/grgdg-21151 e contrato nº 005/2023-serint.
aluguel attivus junho"	attivus negocios imobiliarios ltda	2026	11	2026-05-29	maio	5	2026190101100076	2026	1901	gab. da secret. de estado de relações institucionais	46.288.071/0001-32
14957	5341.85	6	"retenção issqn 5% à empresa referente a execução de serviços de engenharia em unidades escolares conforme cronograma físico financeiro apresentado pela área gestora da despesa.
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...nf 165 178.061,75
...ipof.....2026240100976
...processo 202500006146424
...código fundeb 26
.
aurélio"	engecom construtora eireli - me	2026	178	2026-05-15	maio	5	2026240117800001	2026	2401	gabinete do secretário de estado da educação	12.917.155/0001-76
14958	1250.00	1	"descontos com o banco paraná
folha de pensionistas maio/2026 - alego
processo alego 290/2026"	parana banco s a	2026	3	2026-05-26	maio	5	2026188000300176	2026	1880	fundo financeiro do regime próprio de previdência do servidor - ffrpps	14.388.334/0001-99
14959	1226.55	2	recolhimento do iss do pagamento da nota fiscal nº 385, à empresa senha engenharia & urbanismo s/s, cnpj: 36.863.538/0001-77, referente a prestação de serviço de supervisão e apoio técnico à fiscalização das obras de reforma, construção e/ou conclusão/retomada de unidades habitacionais, contratadas pela agehab, no município hidrolândia - go, correspondente ao período de  01/03/2026 a 31/03/2026, conforme contrato nº 106/2025 (id. 85696491 ) e relatório 1671 - inspeção financeira - agehab/coinsp - 20050 .  sei 202600031003005 .	senha engenharia s c	2026	17	2026-05-05	maio	5	2026436201700091	2026	4362	agencia goiana de habitacao s/a	36.863.538/0001-77
14960	4000.00	1	"despesa para custear despesas de pequena monta e de pronto pagamento do fundo rotativo , conforme a descrição da requisição de despesa 1 - 1º trimestre 2026 (85176640)	
 

 

3.3.90.30.09 - r$ 1.500,00

3.3.90.30.16 - r$ 1.500,00

3.3.90.30.33 - r$ 4.000,00

 

 

total:r$ 7.000,00

 

rpmont"	fundo de reaparelhamento e aperfeicoamento da pm-go - freap pm	2026	1	2026-05-12	maio	5	2026295400100308	2026	2954	fundo de reaparelhamento e aperfeiçoamento da polícia militar - freap/pm	19.574.563/0001-11
14961	466.37	1	"descontos com caixa econômica federal
folha de pensionistas maio/2026 - alego
processo alego 290/2026"	assembleia legislativa do estado de goias	2026	3	2026-05-26	maio	5	2026188000300179	2026	1880	fundo financeiro do regime próprio de previdência do servidor - ffrpps	02.474.419/0001-00
14962	7727.93	1	".
proc 202600010011820-efc
.
ressarcimento de servidores cedidos para a secretaria de estado da saúde de goiás, considerando a remuneração e os encargos sociais.
.
juliana carrijo pessoa - abril/2026...........r$ 7.727,93
."	municipio de goiania	2026	5	2026-05-28	maio	5	2026285000500374	2026	2850	fundo estadual de saúde - fes	01.612.092/0001-23
14963	112022.81	4	valor para pagamento do líquido do contrato nº 31/2024, da 24ª medição, referente à execução de serviços técnicos especializados para assessoramento em engenharia e gestão no âmbito da diretoria de planejamento da agência goiana de infraestrutura e transportes. relativo ao período de 01/02/2026 a 28/02/2026, processo de pagamento sei nº 202600036007470, nf nº 126.	prodec - consultoria p decisao s c ltda	2026	8	2026-05-11	maio	5	2026436100800029	2026	4361	agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra	34.037.705/0001-03
14964	136433.23	1	"valor para pagamento de despesas com a folha dos servidores da agrodefesa, referente ao mês de maio de 2026. conforme demonstrativo financeiro elaborado pela sead. como segue:
auxílio alimentação - lei 19.951, no valor de.........r$ 136.433,23."	agencia goiana de defesa agropecuaria - agrodefesa	2026	8	2026-05-28	maio	5	2026326100800017	2026	3261	agência goiana de defesa agropecuária - agrodefesa	06.064.227/0001-87
14965	8360.00	14	"ordem de pagamento para quitar a contratação de empresa para fornecimento de mão de obra de secretária nível iii e controlador de estacionamento conforme termo de referência, para atender as demandas da secretaria de estado de desenvolvimento social. refere-se ao pagamento do irrf da nota do mês 04/2026.
nf 4609 - r$ 8.360,00"	esplanada servicos terceirizados ltda	2026	6	2026-05-05	maio	5	2026300100600005	2026	3001	gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social	01.099.686/0001-82
14966	4975.87	14	recolhimento do inss da empresa autech construtora ltda, cnpj: 53.068.665/0001-01, no valor de r$ 4.975,87 (quatro mil, novecentos e setenta e cinco reais e oitenta e sete centavos), conforme nota fiscal n° 96 (sei 88607332). referente a 6ª medição do serviço de construção de um posto avançado operacional do cbmgo, no município de itapuranga/go, com o fornecimento de material, mão de obra e todos os equipamentos necessários para a realização dos serviços. recurso oriundo da emenda parlamentar impositiva nº 1284, em processo relacionado com a secretaria de estado de relações institucionais. pdf nº 2025190100054.	autech construtora ltda	2026	11	2026-05-12	maio	5	2025190101100004	2025	1901	gab. da secret. de estado de relações institucionais	53.068.665/0001-01
14967	10335.96	49	"retenção inss à empresa engix construções e serviços ltda referente reforma, recuperação, ampliação, demolição, adaptação e manutenção predial (pequenas reformas), com fornecimento de peças, equipamentos, materiais e mão de obra no ce maria barreto, município de israelândia - go, conforme contrato nº 091/2025.
nf 291 - r$ 187.926,52 – 6ª medição 
inss: r$ 10.335,96 (93.963,26*11%) 
issqn: r$ 7.519,96 (187.926,52*4%)+r$ 2,9 de taxa de expediente 
i.r. r$ 2.255,12 (187.926,52*1,2%) 
valor líquido r$ 167.815,48
. 
conforme despacho nº 1849/2026/seduc/coordastec-16768
. 
processo: 202500006111665
pdf: 2026240100899
cno: 90.026.40676/72
codigo de pgto: 26
.
isabel"	engix construcoes e servicos ltda	2026	31	2026-05-06	maio	5	2026240103100020	2026	2401	gabinete do secretário de estado da educação	03.422.281/0001-69
14968	121500.21	1	".
pagamento de férias abono - rgps, lançado na folha de pagamento de pessoal da ses/go.
.
ref.: maio/2026
."	secretaria de estado da saude	2026	5	2026-05-28	maio	5	2026285000500333	2026	2850	fundo estadual de saúde - fes	02.529.964/0001-57
14969	16772.50	7	"pagamento que se faz à dimivig vigilancia e seguranca patrimonial ltda para atender despesas com o 4º t. a. do contrato n.º 26/2021, referente a prestação de serviço de vigilância armada, que compreenderá o fornecimento de mão de obra, uniformes, epi`s, e equipamentos necessários e adequados à execução dos serviços nas dependências do parque estadual do araguaia - pea, sendo 01 posto de vigilância / armado / diurno / 12 x 36 horas e 01 posto de vigilância / armado / noturno / 12 x 36 horas, por um período de 12 meses (lote 09), relativo ao mês de março/2026, conforme nota fiscal de serviço eletrônica nfs-e nº 1857  e ipof 2024215300185. (líquido). 
. 
valor da ordem de pagamento ............. r$ 16.772,50. 
.
processo de pagamento nº 202100017006621. 
. 
projeto/operação: aft – gestão e manutenção."	dimivig vigilancia e seguranca patrimonial ltda	2026	61	2026-05-18	maio	5	2026215306100009	2026	2153	fundo estadual do meio ambiente - fema	22.236.185/0002-51
14970	71400.00	7	valor destinado a cobrir despesas da 09ª medição, do contrato nº 113/2025, referente à serviços técnicos especializados na área de tecnologia da informação, para prestação de serviços de conformidade e análise de vínculos baseada em big data por meio das plataformas datahub e big glass, e do núcleo de documentação de casos, incluindo horas de customização, vinculado às condições e especificações estabelecidas no termo de referência (86153274), relativo ao período de abril/2026, pdf 2026436100406 processo de pagamento sei nº 202600036007810 nf 1323, liquido	trovale tecnologia ltda	2026	6	2026-05-11	maio	5	2026436100600045	2026	4361	agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra	27.548.068/0001-66
14971	20430.37	11	"irrf - prestação de serviços de administração da carteira habitacional imobiliária do estado de goiás originária da extinta companhia habitacional de goiás - cohab/go em abril/2026, conforme nota fiscal nº 188 emitida em 29/04/2026, devidamente atestada através do despacho nº 305/2026-gdpr de 30/04/2026.

dare: 12100002614900921"	agencia goiana de habitacao s a	2026	8	2026-05-12	maio	5	2026170400800001	2026	1704	encargos especiais	01.274.240/0001-47
14972	2468.37	19	"ordem de pagamento para quitar despesa com o renovação contratual do contrato nº 035/2021, prestação de serviços de limpeza e desobstrução de galerias pluviais/sistemas de esgoto com utilização de caminhão hidrojato combinado com sucção a vácuo,.

nf - 765. valor issqn. referência 04/2026."	construtora goldman eireli - me	2026	6	2026-05-12	maio	5	2026305200600007	2026	3052	fundo estadual dos direitos da criança e do adolescente - fecad	17.405.787/0001-74
14973	1000000.00	1	"emenda parlamentar impositiva número 949 município goiania deputado cairo salim beneficiario: instituto de apoio e desenvolvimento a gestão ? iadg (cerrado socioambiental e cultural)objeto da emenda custeio de eventos da 79ª exposição agropecuária de goiânia (pecuária de goiânia 2026) que será realizada entre os dias 14 a 24 de maio de 2026 no parque de exposições pedro ludovico teixeira. modalidade: termo de fomento nº 163/2026
epi 949 tf 163 maio"	cerrado socioambiental e cultural	2026	15	2026-05-12	maio	5	2026190101500124	2026	1901	gab. da secret. de estado de relações institucionais	22.878.954/0001-34
14974	31473.76	4	op - folha de pagamento de pessoal e encargos sociais, referente à competência de maio de 2026 -agência-emater.	agencia goiana de assistencia tecnica extensao rural e pesquisa agropecuaria - emater	2026	1	2026-05-28	maio	5	2026326200100218	2026	3262	agência goiana de assistência técnica, extensão rural e pesquisa agropecuária - emater	13.232.306/0001-15
14975	2899.12	3	"pagamento a favor da empresa g4f soluções corporativas ltda referente a desp
esas com aditamento de prazo e valor com reajuste da contratação de empresa
especializada em serviços de análise, desenvolvimento, manutenção, documenta
ção e teste de software por um período de 30 meses a partir de 28/03/2024, c
onforme pregão eletrônico nº 001/2021, contrato nº 11/2021 - cge e demais te
rmos constantes nos autos. este pagamento refere-se à nota fiscal n° 17635.pdf 2024150100035."	g4f solucoes corporativas ltda	2026	12	2026-05-25	maio	5	2026150101200003	2026	1501	gabinete do secretário - chefe da controladoria geral do estado	07.094.346/0001-45
14976	7755.10	1	pagamento do líquido referente às notas fiscais nº27078681  e 27296107  - aquisição de alimentos de agricultores (as) familiares que se enquadrem nas disposições da lei estadual nº 19.767/2017, regulamentada pelo decreto estadual nº 9.987, de 22 de novembro de 2021, para aquisição de alimentos por meio da modalidade de compra com doação simultânea do programa de aquisição de alimentos ? paa/goiás. processo nº 202517647000085 edital de chamamento público n° 003/2025 - seapa (sei 75604069) - resolução protege n° 07/2024 (sei 69562211) - proposta id 3041.	lucia linhares de lira	2026	60	2026-05-07	maio	5	2025320106000419	2025	3201	gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento	***.168.524-**
14977	108.68	1	"processo 202600010008676 - mmrm 
.
aquisição de insumos que serão utilizados no lacen/ses-go, proc. sei 202400005014816, sislog 105711, pregão nº 99/20245 e arp nº 009/2025 ""a""-""e"".prog. federais: inc. fin. estados, dist. federal e mun. p/ exec. de ações de vig. sanitária, portaria 682/2020. entregar nota de empenho com a ordem de fornecimento nº 1/2026, em que estão descritas as obrigações e responsabilidades da contratada e da contratante, prazo, local, forma de entrega/recebimento e demais disposições referentes ao objeto.
.
nota: 502680
.
emissão: 01/04/2026
.
valor: r$ 108,68"	sigma-aldrich brasil ltda	2026	124	2026-05-06	maio	5	2026285012400038	2026	2850	fundo estadual de saúde - fes	68.337.658/0001-27
14978	0.00	1	"processo 202600010035301 - vvf
.
ajuda de custo, com alimentação e hospedagem para os pacientes cadastrados no programa de tratamento fora de domicílio - tfd ses/go. paciente  aneston ferreira silva e de sua acompanhante. período de  01 a 30 de abril de 2026."	gessica amorim silva	2026	69	2026-05-18	maio	5	2026285006900340	2026	2850	fundo estadual de saúde - fes	***.251.611-**
14979	150.15	22	"pagamento a favor da secretaria de estado da economia, serviços prestados pe
la empresa lider tur - ivone de sousa rosa emp.turísticos e promoções-me, d
e agenciamento de viagens com passagens aéreas nacionais, conforme o respectivo edital, foi realizada a sessão pública do pregão eletrônico nº 84/2025-goiasturismo (contratação sislog nº 116587 e processo sei nº 202500005029546, mês de março de 2026, no valor de r$ 6.706,10,sendo deduzido de irrf o valor de r$150,15, conforme fatura nº 9834.(ipof.2025426100253)"	ivone de sousa rosa empreendimentos turisticos e promocoes eireli - me	2026	16	2026-05-06	maio	5	2026426101600002	2026	4261	goiás turismo - agência estadual de turismo	01.819.149/0001-60
14980	60840.00	1	"valor solicitado para pagamento de requisição de pequeno valor ? rpv, referente à condenação ao pagamento de honorários advocatícios sucumbenciais em favor do (a) credor (a) núbia alves advocacia e assessoria jurídica, inscrito (a) no cpf/ cnpj sob o nº 54.632.463/0001-03. a rpv de que tratam os autos é originária de ação judicial de cobrança de progressões salariais promovida por adriana de moraes barros martins e outros, protocolada sob o nº 5109246-84.2025.8.09.0051. sei 202500066017552.pagamento referente aos honorários advocatícios sucubenciais do rpv, da sra nubia alves,
no valor de:........r$ 60.840,00."	nubia alves sociedade individual de advocacia	2026	34	2026-05-28	maio	5	2026326103400087	2026	3261	agência goiana de defesa agropecuária - agrodefesa	54.632.463/0001-03
14981	14990.70	1	pagamento de nf n° 27209457 - aquisição de alimentos de agricultores (as) familiares que se enquadrem nas disposições da lei estadual nº 19.767/2017, regulamentada pelo decreto estadual nº 9.987, de 22 de novembro de 2021, para aquisição de alimentos por meio da modalidade de compra com doação simultânea do programa de aquisição de alimentos ? paa/goiás. processo nº 202517647000085 edital de chamamento público n° 003/2025 - seapa (sei 75604069) - resolução protege n° 07/2024 (sei 69562211) - proposta id 4303	gumercindo cordeiro de morais	2026	60	2026-05-21	maio	5	2025320106000330	2025	3201	gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento	***.385.961-**
14982	4738.35	1	pagamento de nf n° 27152328 - aquisição de alimentos de agricultores (as) familiares que se enquadrem nas disposições da lei estadual nº 19.767/2017, regulamentada pelo decreto estadual nº 9.987, de 22 de novembro de 2021, para aquisição de alimentos por meio da modalidade de compra com doação simultânea do programa de aquisição de alimentos ? paa/goiás. processo nº 202517647000085 edital de chamamento público n° 003/2025 - seapa (sei 75604069) - resolução protege n° 07/2024 (sei 69562211) - proposta id 3955.	givanildo silva magalhaes	2026	60	2026-05-21	maio	5	2025320106001013	2025	3201	gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento	***.793.831-**
14983	2165.68	30	"pagamento de issqn da empresa engix construções e serviços ltda, referente aos serviços executados no colégio estadual jardim europa no município de goiania-go, conforme despacho nº 1853/2026/seduc/coordastec-16768 (89825174).
.
nf 305 r$ 72.189,34 – 7ª medição do contrato nº 091/2025 -  c.e.jardim europa.  
inss: r$ 3.970,41
issqn: r$ 2.165,68
irrf r$ 866,27
valor líquido r$ 64.086,98
.
processo: 202400006131749/202500006121084
pdf: 2026240100899
cno: 90.026.43858/77
codigo de pgto: 26 
.
dalcy"	engix construcoes e servicos ltda	2026	31	2026-05-06	maio	5	2026240103100020	2026	2401	gabinete do secretário de estado da educação	03.422.281/0001-69
14984	7362.81	1	pagamento de nf n° 27192293 - aquisição de alimentos de agricultores (as) familiares que se enquadrem nas disposições da lei estadual nº 19.767/2017, regulamentada pelo decreto estadual nº 9.987, de 22 de novembro de 2021, para aquisição de alimentos por meio da modalidade de compra com doação simultânea do programa de aquisição de alimentos ? paa/goiás. processo nº 202517647000085 edital de chamamento público n° 003/2025 - seapa (sei 75604069) - resolução protege n° 07/2024 (sei 69562211) - proposta id 4324	terezinha vale da cruz	2026	60	2026-05-21	maio	5	2025320106001452	2025	3201	gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento	***.428.621-**
14985	175.78	4	"pagamento referente a retenção de irrf de acordo com a instrução
normativa nº 2.145, de 26 de junho de 2023, conforme o valor
total da fatura de abril/2026, relativo ao fornecimento de
energia elétrica, para atender as demandas da sede
administrativa da escola de governo henrique santillo - 
sead,uc: 10009003337. pdf: 2025180100278 wrn"	equatorial goias distribuidora de energia s a	2026	16	2026-05-18	maio	5	2026180101600059	2026	1801	gabinete do secretário de estado da administração	01.543.032/0001-04
14986	512.84	1	"pagamento das faturas:
nº documento	valor a ser pago
9746642	52,33 
9746641	52,33 
9746640	52,33 
9797958	52,33 
9797957	52,33 
9797956	52,33 
9849438	94,20 
9849437	52,33 
9849436	52,33 
**********************************************************
trata-se do 1º aditivo (76187161) ao contrato 08 (69597495),, objetivando o fornecimento de água tratada e canalizada com coleta de esgoto, pela demae no município de caldas novas - goiás.
sislog 108949 - sei 202400005032180 - daof 00017/2902/2026   -   seq.7"	demae-departamento municipa de agua e esgoto de c novas	2026	7	2026-05-18	maio	5	2026290200700012	2026	2902	polícia militar	00.675.468/0001-86
14987	3091.87	4	"contratação de empresa especializada na prestação do serviço de plataforma pabx em nuvem, incluindo os recursos de acesso ao stfc, ligações locais e nacionais, incluídos os serviços de instalação, configuração, suporte, manutenção e treinamento, conforme especificações técnicas, quantidades e demais condições detalhados no presente documento, para atender as necessidades da secretaria da retomada por um período de 30 meses. conforme requisição de despesa 8 (47478147).

nº documento 	natureza 	data liquidação 	data atesto 	saldo a pagar 	valor a ser pago
902-liquido04/2026 	3.3.90.40.84 	11/05/2026 	08/05/2026 	3.091,87 	3.091,87 

total a pagar: 	3.091,87"	h3d solucoes de teleinformatica ltda epp	2026	1	2026-05-14	maio	5	2026420100100023	2026	4201	gabinete do secretário de estado da retomada	14.062.549/0001-15
14988	6964.61	4	"proc.202200010026387 - ebd
.
prorrogação contrato nº 23/2022 (sei nº 000028770067), que tem como objeto c
ontratação de empresa especializada na prestação de serviços continuados de
vigilância armada,com fornecimento de profissionais uniformizados e instrume
ntos de trabalho, por 12 meses, por meio de participação na ata de registro
de preços nº 002/2022 - sead/geac, da qual a ses foi partícipe. 5° ad.vigênc
ia: 30/03/2026 a 30/03/2027.
.
ipof: 2025285002010. rd 17 (80716234).
.
dare: nº 12100002614901452
.
emissão: 07/05/2026 e 08/05/2026
.
nota fiscal...........valor r$
1890/abr/26/ir.......6.739,95
1881/mar/26/ir.........224,66 
.
total a pagar:	6.964,61"	dimivig vigilancia e seguranca patrimonial ltda	2026	67	2026-05-14	maio	5	2026285006700023	2026	2850	fundo estadual de saúde - fes	22.236.185/0002-51
14989	93.80	10	".
proc 202600010024496-efc
.
fornecimento de serviços de hospedagem, alimentação, salas, auditórios e de equipamentos para realização de diversos eventos realizados em goiânia e no municípios do interior de goiás pela secretaria de estado da saúde/ses. sislog 102500. conselho/sup tecnologia/sureg/sgi/sesmt.
.
emissão: 02/05/2026
.
nota fiscal nº 150/iss..............r$ 93,80
."	ms eventos ltda	2026	10	2026-05-14	maio	5	2026285001000003	2026	2850	fundo estadual de saúde - fes	23.684.531/0001-46
14990	2076.13	14	"refere-se ao pagamento do irrf:
fat 4000000609804202600 ref 04/2026 r$ 1656,41
fat 4000000222004202600 ref 04/2026 r$ 419,72
sei 202200025005291
depositar em : mais negócios cnpj 09.456.040/0001-38 ag 1626 produto 4995 conta 578.197.734-8"	equatorial goias distribuidora de energia s a	2026	20	2026-05-18	maio	5	2026296102000039	2026	2961	departamento estadual de trânsito - detran	01.543.032/0001-04
14991	21839.58	5	"valor destinado a cobrir despesas do irrf da 18ª medição, do
contrato nº 90/2024 - referente à execução de serviços técnicos
especializados de supervisão regional em apoio à fiscalização na
execução das ações de manutenção e recuperação da malha rodoviária
sob a jurisdição da goinfra - lote 03, relativo ao período de
01/02/2026 a 28/02/2026, processo sei nº 202600036003715,
nfs-338 a 408.	
dare: 8580 0000 218-9 3958 0008 210-4 0002 6181 003-0 5337 2770 000-4"	engefoto - engenharia e aerolevantamentos s a	2026	45	2026-05-26	maio	5	2026436104500008	2026	4361	agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra	76.436.849/0001-74
14992	4.72	9	pagamento do issqn da nf 1044 referente a exames periódicos no mês de abril de 2026.	popmed medicina e saude - eireli	2026	6	2026-05-14	maio	5	2026130100600005	2026	1301	gabinete do vice-governador	30.862.228/0001-51
14993	13795.13	13	pagamento de iss da 10ª medição do contrato 80/2025, o presente contrato tem por objeto a construção da casa de acolhimento do idoso, no município de goiânia - go. relativo ao período de 01/03/2026 a 31/03/2026, processo sei 202500036010691, nf nº 209 iss.	lars locacoes e engenharia ltda	2026	20	2026-05-21	maio	5	2026436102000001	2026	4361	agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra	18.504.013/0001-63
14994	234.03	5	"proc.202200010026387 - ebd 
.
prorrogação contrato nº 23/2022 (sei nº 000028770067), que tem como objeto contratação de empresa especializada na prestação de serviços continuados de vigilância armada,com fornecimento de profissionais uniformizados e instrumentos de trabalho, por 12 meses, por meio de participação na ata de registro de preços nº 002/2022 - sead/geac, da qual a ses foi partícipe. 5° ad.vigência: 30/03/2026 a 30/03/2027. 
.
ipof: 2025285002010. rd 17 (80716234).
.
emissão: 07/05/2026
.
nota fiscal: 1881/mar/26/iss....234,03 
.
total a pagar:	234,03"	dimivig vigilancia e seguranca patrimonial ltda	2026	67	2026-05-14	maio	5	2026285006700023	2026	2850	fundo estadual de saúde - fes	22.236.185/0002-51
14995	14995.61	1	pagamento de nfs n°27158733,27301102 e 27301139 - aquisição de alimentos de agricultores (as) familiares que se enquadrem nas disposições da lei estadual nº 19.767/2017, regulamentada pelo decreto estadual nº 9.987, de 22 de novembro de 2021, para aquisição de alimentos por meio da modalidade de compra com doação simultânea do programa de aquisição de alimentos ? paa/goiás. processo nº 202517647000085 edital de chamamento público n° 003/2025 - seapa (sei 75604069) - resolução protege n° 07/2024 (sei 69562211) - proposta id 3382.	sonia maria neres de lima	2026	60	2026-05-26	maio	5	2025320106001110	2025	3201	gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento	***.990.251-**
14996	565742.79	10	valor destinado ao pagamento da 16ª medição do contrato nº 101/2024-goinfra, período da medição: 07/03/2026 a 07/04/2026, referente a contratação de empresa, para, sob demanda, executar serviços comuns de engenharia relativos à demolição, conserto, operação, conservação, reparação, adaptação e manutenção predial (serviços eventuais), com fornecimento de peças, equipamentos, materiais e mão de obra, na forma estabelecida em planilhas de serviços com insumos diversos descritos do sistema nacional de pesquisa de custos e índices da construção civil, doravante denominado sinapi, nas instalações da goinfra, processo 202600036008150 nf 2449 liq.	construtora ferreira santos ltda	2026	17	2026-05-26	maio	5	2026436101700001	2026	4361	agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra	24.439.931/0001-59
14997	1738.39	14	".
* pdf 2026170100001*
.
recolhimento de irrf,  relativo ao pagamento do 7º termo aditivo ao contrato
nº 013/2019,  referente  a contratação de empresa para prestação de serviços
de monitoramento viário e disponibilidade de veículos automotivos de pequeno
porte  para  a  realização  de  blitz  eletrônica  embarcada,  de acordo com
cláusulas e condições contratuais, relativo ao mês  de  abril/2026, conforme
apresentação da nota fiscal n° 853 e demais documentos anexos aos autos.
.
jcp"	splice industrial comercio e servicos ltda	2026	55	2026-05-14	maio	5	2026170105500004	2026	1701	gabinete do secretário de estado da economia	06.965.293/0001-28
14998	1350.00	6	"ordem de pagamento para quitar despesa referente ao pagamento mensal de serviços terceirizados de mão de obra, destinados à realização de eventos e ao apoio administrativo, compreendendo atividades de atendimento ao público e controle, no período de 01 janeiro a 14 julho de 2026, conforme o despacho nº 182/2026/seds/geaal.

nf - 164. valor liquido. referência 05/2026."	ms eventos ltda	2026	6	2026-05-21	maio	5	2026300100600047	2026	3001	gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social	23.684.531/0001-46
14999	171.54	7	pagamento do valor líquido da nota fiscal nº 1045, referente aos serviços prestados no mês de abril/2026, relativo aos exames médicos periódicos, exames clínicos e complementares com emissão de atestado de saúde ocupacional (aso) para 4 servidores da secretaria de estado da administração - sead. pdf: 2024180100116. tv	popmed medicina e saude - eireli	2026	16	2026-05-21	maio	5	2026180101600047	2026	1801	gabinete do secretário de estado da administração	30.862.228/0001-51
15000	63074.79	8	"pagamento referente à 1ª medição da reforma do auditório da unidade universitária de santa helena de goiás, conforme nota fiscal de
serviço eletrônica nº 9/2026 - sei 87955878 e atestado nº 8/2026 - sei 87995
344."	engeporto engenharia e teconologia ltda	2026	8	2026-05-25	maio	5	2025406200800557	2025	4062	universidade estadual de goiás - ueg	16.892.557/0001-14
15001	17006.87	5	"pagamento  da prest. de serv. de cessão de direitos, para captação, codificação, modulação, multiplexação e uplink de sinal de satélite para tv e rádio. - complemento tr: prestação de serviços de captação, codificação, modulação, multiplexação e up link de sinal de satélite da tv brasil central, rádio brasil central e rbc fm
em banda ku visando a recepção direta ao usuário final da parabólica digital
- tvro, com redundância de teleporto de subida, no per. de abril/2026, co
nforme fatura 26/04/67000078-5 emitida em 22/04/2026 devidamente atestada pelo gestor"	claro s a	2026	6	2026-05-26	maio	5	2026126100600021	2026	1261	agência brasil central - abc	40.432.544/0001-47
15002	135690.80	4	"ordem de pagamento para quitar despesa com pagamento mensal de tarifa de energia - hospital das clinícas - para o exercício financeiro de 2026, entidade beneficiada pelo programa auxílio nutricional tarifas. 

fatura equatorial 04/2026. valor liquido."	equatorial goias distribuidora de energia s a	2026	36	2026-05-28	maio	5	2026300103600012	2026	3001	gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social	01.543.032/0001-04
15003	14997.14	1	pagamento do líquido da nota fiscal nº 27301755 ref. a aquisição de alimentos de agricultores (as) familiares que se enquadrem nas disposições da lei estadual nº 19.767/2017, regulamentada pelo decreto estadual nº 9.987, de 22 de novembro de 2021, para aquisição de alimentos por meio da modalidade de compra com doação simultânea do programa de aquisição de alimentos ? paa/goiás. processo nº 202517647000085 edital de chamamento público n° 003/2025 - seapa (sei 75604069) - resolução protege n° 07/2024 (sei 69562211) - proposta id	emires france de oliveira	2026	60	2026-05-26	maio	5	2025320106000779	2025	3201	gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento	***.130.711-**
15004	100000.00	1	"processo 202600005001616 - lrs. emenda parlamentar impositiva número 550 município campos verdes deputado cairo salim objeto da emenda aquisição de um veículo para a área da saúde do município de campos verdes, go.
.
vl: 100.000,00"	fundo municipal de saude de campos verdes	2026	182	2026-05-20	maio	5	2026285018200020	2026	2850	fundo estadual de saúde - fes	11.263.318/0001-81
15005	593958.29	1	valor destinado ao pagamento da folha de pessoal da ueg referente ao mês de maio de 2026.contribuição ao ipasgo saude. regime próprio.	servico social autonomo de assistencia a saude dos servidores publicos e militares do estado de goias - ipasgo saude	2026	4	2026-05-28	maio	5	2026406200400215	2026	4062	universidade estadual de goiás - ueg	50.565.317/0001-43
15006	3410.00	5	"valor que se paga referente a concessão de bolsa de formação na modalidade de mestrado/doutorado, por intermédio da chamada pública nº 01/2023,
referente ao mês de maio/2026."	vanessa alves de araujo	2026	15	2026-05-20	maio	5	2026316101500087	2026	3161	fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg	***.927.061-**
15007	800.00	2	"valor que se paga da concessão de bolsa na modalidade extensão tecnolágica - n1 por meio do edital nº 12/2023 - rede de pesquisa e desenvolvimento da região centro - oeste - programa de desenvolvimento da pós-graduação (pdpg) -parcerias estratégicas nos estados iv (pdpg - centro-oeste), conforme processo 202410267000509. referente aos meses de abril/2026 a setembro/2026.
referente ao mês de maio/2026."	vanessa maria de oliveira	2026	15	2026-05-20	maio	5	2026316101500700	2026	3161	fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg	***.971.711-**
15008	3410.00	5	"valor que se paga referente a concessão de bolsa de formação na modalidade de mestrado/doutorado, por intermédio da chamada pública nº 01/2022, 
referente ao mês de maio/2026."	sara franca eugenia	2026	15	2026-05-20	maio	5	2026316101500343	2026	3161	fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg	***.729.191-**
15009	2310.00	1	"valor que se paga referente a concessão de bolsa de formação, na modalidade de mestrado e doutorado, por meio da chamada pública nº 43/2025 programa de concessão de bolsas de formação em mestrado e doutorado/2026.
referente aos meses de maio/2026 a fevereiro/20230.
refere-se ao mês de maio/2026."	andresa cristina silva moreno	2026	15	2026-05-29	maio	5	2026316101500750	2026	3161	fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg	***.723.461-**
15010	869.10	132	"pagamento de honorários periciais responsabilidade de beneficiários da justiça gratuita, conforme decretos judiciário 1.068/2021;  1.194/2022 e  2.000/2023 - tjgo e resolução 232/2016 do cnj, processos abaixo:

sei	processo judicial	valor	id caixa
202600004022850	5721433-75.2025.8.09.0051 r$ 180,00 	040253501212605260
202600004022854	5621764-70.2024.8.09.0023 r$ 509,10 	040473500012605265
202600004022857	5397206-94.2025.8.09.0051 r$ 180,00 	040253501332605268
			
						
	r$ 869,10  (ed - 3 guias)"	tribunal de justica do estado de goias	2026	11	2026-05-29	maio	5	2026170401100001	2026	1704	encargos especiais	02.292.266/0001-80
15011	2310.00	5	"valor que se paga referente à concessão de bolsa na modalidade de mestrado e doutorado, por meio da chamada pública nº 04/2025 – programa de concessão de bolsas de formação em mestrado e doutorado. referente aos meses de maio/2025 a abril/2027.
referente ao mês de maio/2026."	carlos augusto dias dourado filho	2026	15	2026-05-20	maio	5	2026316101500473	2026	3161	fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg	***.068.801-**
15012	3900.00	3	"valor que se paga referente a concessão de bolsa na modalidade cti (a,b ou c), por meio da chamada pública fapeg nº 27/2025 - seleção de bolsistas para projetos de desenvolvimento tecnológico e industrial vinculados ao programa inova talentos - iel/fapeg. 
refere-se aos meses de março/2026 a fevereiro/2027.
referente ao mês de maio/2026."	luiz gustavo de almeida mattos	2026	15	2026-05-20	maio	5	2026316101500666	2026	3161	fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg	***.262.281-**
15013	14490.00	1	pagamento pela aquisição de lousas e quadros para atender a ueg, conforme nota fiscal 4.429/2026 - sei 89462028 e nota fiscal n 4.430/2026 sei 89409367. atestado nº 53/2026 - sei 90535074.	criarte industria e comercio de esquadrias ltda	2026	31	2026-05-20	maio	5	2026406203100001	2026	4062	universidade estadual de goiás - ueg	06.957.510/0001-38
15014	150000.00	1	"202600005001945 - lrs. emenda parlamentar impositiva número 274 município mossamedes deputado vivian naves objeto da emenda custeio na área da saúde. requisição de despesa 173 (89672161), conforme manifestação favorável  no parecer 560 (87107890), despacho 825 (87146535), despacho 327 (88151007), despacho 3006 (88231444).
.
vl: 150.000,00"	fundo municipal de saude de mossamedes	2026	183	2026-05-29	maio	5	2026285018300226	2026	2850	fundo estadual de saúde - fes	10.714.800/0001-28
15015	482.34	4	"pdf:2025295000011
11830-04/26-ir..............482,34."	perkinelmer do brasil analitica ltda	2026	11	2026-05-06	maio	5	2026295001100023	2026	2950	fundo estadual de segurança pública - funesp	48.817.398/0001-80
15016	215123.03	10	"despesa com a folha de pagamento dos pensionistas do tribunal de
contas do estado de goiás, relativa ao mês de maio de 2026, con-
forme o relatório elaborado pelo serviço de folha de pagamento."	tribunal de contas do estado de goias	2026	7	2026-05-28	maio	5	2026188000700011	2026	1880	fundo financeiro do regime próprio de previdência do servidor - ffrpps	02.291.730/0001-14
15017	200000.00	1	"processo: 202600042004711 - vvf.
.
transferência voluntária, na modalidade fundo a fundo, solicitada por meio do programa goiás crescimento, para destinação de recursos ao fundo municipal de castelândia . plano de trabalho (sei 89083942).
.
conforme manifestação favorável no parecer ses/gae nº 535/2026 (sei 89335968), ratificado pelo despacho nº 1551/2026/ses/cep (sei 90219524)."	fundo municipal de saude de castelandia	2026	199	2026-05-29	maio	5	2026285019900003	2026	2850	fundo estadual de saúde - fes	11.343.271/0001-66
15018	120.00	4	contratação de link de internet para atender ao contrato da emater na cidade de pilar de goiás.	mf net ltda	2026	5	2026-05-20	maio	5	2026409100500028	2026	4091	goias telecomunicacoes s.a. - goiastelecom	36.152.461/0001-27
15019	2310.00	5	"valor que se paga referente à concessão de bolsa na modalidade de mestrado e doutorado, por meio da chamada pública nº 04/2025 – programa de concessão de bolsas de formação em mestrado e doutorado. referente aos meses de abril/2025 a março/2027.
referente ao mês de maio/2026."	natalice cardozo de aguiar	2026	15	2026-05-20	maio	5	2026316101500389	2026	3161	fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg	***.940.252-**
15020	1629.05	9	"ordem de pagamento para quitar o 1° termo aditivo do contrato n°44/2023, celebrado com a empresa art car veículos eireli especializada na prestação de serviços de locação de veículos administrativos, categoria diversas (sem motorista e sem combustível. refere-se ao pagamento do irrf da nota do mês 04/2026.
nf 4712 - r$ 1.629,05"	art car veiculos ltda	2026	6	2026-05-06	maio	5	2026300100600082	2026	3001	gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social	23.207.454/0001-33
15021	4.59	4	"processo sei 202000010037875 - ejsa.
.
4º termo aditivo ao contrato n° 14/2022-ses/go de prestação de serviço de pr
oteção radiológica pessoal, com fornecimento de dosímetros, certificados pel
a comissão nacional de energia nuclear (cnen), para atender aos servidores p
úblicos estaduais, que exercem funções nos serviços de radiodiagnóstico, na
unidade assistencial que possui serviços de imagem por radiação ionizante e/
ou para uso nas atividades de fiscalização. pregão n° 196/2021. vigência 22/
02/2026 a 21/02/2027. suvisa
.
nota fiscal nº 19190/fev/26/ir
.
dare nº 12100002614901850
.
total a pagar: 4,59
."	sapra landauer servico de assessoria e protecao radiologica ltda	2026	106	2026-05-20	maio	5	2026285010600002	2026	2850	fundo estadual de saúde - fes	50.429.810/0001-36
15022	619623.60	1	folha de pagamento de pessoal e encargos sociais, referente à competência de maio de 2026.	secretaria de estado de industria comercio e servicos	2026	1	2026-05-28	maio	5	2026330100100223	2026	3301	gab. sec. de estado de  indústria, comércio e serviços	32.731.791/0001-16
15023	13.16	2	"trata-se da renovação do contrato nº 012/2023, firmado com a empresa aviso urgente tecnologia e informação ltda ,  compra direta nº 58.439/2023, que tem por objeto no fornec. periódico de recortes de pub. judiciais relativas a processos originários dos órgãos das justiças estadual, federal, eleitoral, trabalhista e militar em âmbito nacional, abarcando os vinte e seis estados da federação mais o distrito federal.  figurando como uma das partes a agr.  conf.  requisição de despesa n° 11/2025.
retenção de i.r.r.f. sobre a nota fiscal nº 20543 de 19/05/2026 ref. 17/04 a 06/05/2026
processo nº 202300029005635         ipof 2024186300153
valor selecionado r$ 13,16"	aviso urgente tecnologia e informacao ltda	2026	15	2026-05-28	maio	5	2026186301500007	2026	1863	agência goiana de regulação, controle e fiscalização de serviços públicos - agr	14.774.075/0001-34
15024	115187.34	1	folha de pagamento de pessoal e encargos sociais, referente à competência de maio de 2026.	fundo financeiro do rpps	2026	2	2026-05-28	maio	5	2026330100200011	2026	3301	gab. sec. de estado de  indústria, comércio e serviços	18.867.930/0001-02
15025	2100.00	5	"valor que se paga referente a concessão de bolsa na modalidade de pq - c, por meio da chamada cnpq nº 18/2024 - bolsas de produtividade do cnpq, por um período de até 32 meses a partir do desembolso.
refere-se ao mês de janeiro/2026 a julho/2028.
referente ao mês de maio/2026."	laura vilela rodrigues	2026	15	2026-05-20	maio	5	2026316101500023	2026	3161	fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg	***.036.001-**
15026	2408.23	2	"pagamento de de irrf 1,2% de despesas referente ao 1º termo aditivo ao contrato 236/2025 - acrescimo de quantitativo - aquisição de kits de material pedagógico para atender os 163 (cento e sessenta e três) cepis da rede pública estadual de educação de goiás, que participam do programa escola em tempo integral (eti), a aquisição segue as especificações, quantidades estimadas e condições constantes no termo de referência. nota fiscal goiáspaper nº 013.581 (90007398), ateste de nota fiscal (90229970), solicitação de pagamento através do despacho nº 117/2026/seduc/gei-18291 e despacho nº 2049/2026/seduc/coordastec-16768.
ipof: 2026240100496.
*nota fiscal n°013.580, de 04/05/2026;
*valor total: r$200.685,77;
*valor líquido: r$198.277,54;
*valor irrf 1,2% : r$2.408,23.
terezinha."	goiaspaper distribuidora ltda me	2026	40	2026-05-15	maio	5	2026240104000005	2026	2401	gabinete do secretário de estado da educação	13.712.784/0001-22
15027	829.70	8	".
proc. 201200010017637 - hls.
.
termo aditivo de prorrogação de vigência do contrato de locação de imóvel nº 148/2013 ses-go, por mais 36 meses de 17/02/2025 a 16/02/2028. requisição de despesa 5 (68113799).
.
04/abril/2026/ir  .............. r$ 829,70.
.
dare. nº 12100002614901828.
."	tbt - participacoes e empreendimentos ltda - epp	2026	10	2026-05-20	maio	5	2026285001000158	2026	2850	fundo estadual de saúde - fes	08.385.433/0001-14
15028	35065.44	5	"pagamento da folha de pessoal (estatutários) do mês de maio de 2026, desta
autarquia, sendo gratificação adicional (anuênio,triênio,quinquênio) líquido, no valor de r$ 36.065,44.(ipof nº 2026426100123)."	goias turismo - agencia estadual de turismo	2026	1	2026-05-28	maio	5	2026426100100116	2026	4261	goiás turismo - agência estadual de turismo	03.549.463/0001-03
15029	25280.60	144	"pagamento de honorários periciais responsabilidade de beneficiários da justiça gratuita, conforme decretos judiciário 1.068/2021;  1.194/2022 e  2.000/2023 - tjgo e resolução 232/2016 do cnj, processos abaixo:

     sei	    processo judicial	      valor	    id caixa
202300004074827	0043482-14.2017.8.09.0151 r$ 1.200,00 	040441800012605278
202500004070567	5374878-48.2024.8.09.0006 r$ 2.063,90 	040001400282605272
202500004104881	5486874-18.2025.8.09.0038 r$ 2.063,90 	040441400012605272
202600004003371	5274692-17.2024.8.09.0006 r$ 2.063,90 	040001400292605275
202600004008133	5581166-87.2024.8.09.0051 r$ 5.265,00 	040253503692605274
202600004020325	5010434-93.2026.8.09.0011 r$ 5.000,00 	040271200292605271
202600004022864	5424885-16.2018.8.09.0051 r$ 1.500,00 	040253503742605272
202600004022872	5534625-66.2020.8.09.0170 r$ 2.060,00 	040481400012605270
202600004022874	5659856-61.2025.8.09.0051 r$ 2.000,00 	040253503822605279
202600004022886	5949440-24.2025.8.09.0074 r$ 2.063,90 	040123900042605273
		
    r$ 25.280,60  (ed - 10 guias)"	tribunal de justica do estado de goias	2026	11	2026-05-29	maio	5	2026170401100001	2026	1704	encargos especiais	02.292.266/0001-80
15030	15373.14	4	"pagamento que se faz a real jg facilities s a para atender despesas com a contratação de parcela remanescente do serviço destinada à execução contínua das atividades de limpeza, conservação e higienização, incluindo o fornecimento de materiais, produtos e equipamentos necessários, a serem desenvolvidas no parque estadual dos pirineus – pep. contrato 04/2026. relativo ao período de abril/2026, conforme nota fiscal de serviço eletrônica – nfs-e nº 13728 e ipof 2026215300012. (líquido).
.
valor da ordem de pagamento......... r$ 15.373,14.
.
processo de pagamento nº 202600017004256.
.
plano interno (pi) 171 - gestão e manutenção."	real jg facilities s a	2026	17	2026-05-26	maio	5	2026215301700046	2026	2153	fundo estadual do meio ambiente - fema	08.247.960/0001-62
15031	2488.80	8	"pagamento em desfavor de helio jose da cunha junior, cpf n° 422.212.851-15,p
ara depósito na conta de titularidade do município de mossâmedes, informadan
os autos digitais do processo nº 43453-87.2005.8.09.0109 da vara de fazenda
pública da comarca de mossâmedes. no valor de cada parcela r$ 2.488,80 refer
ente ao mês de maio  2026. *proc: 201900025084560* boleto em anexo - sei folha 202600025078021."	departamento estadual de transito	2026	11	2026-05-28	maio	5	2026296101100136	2026	2961	departamento estadual de trânsito - detran	02.872.448/0001-20
15032	15600.00	3	pagamento da folha de pessoal (celetistas e comissionados) do mês de maio de 2026, sendo gratificação de rede - líquidos, no valor de r$ 15.600,00.(ipof nº 2026426100133).	goias turismo - agencia estadual de turismo	2026	1	2026-05-28	maio	5	2026426100100127	2026	4261	goiás turismo - agência estadual de turismo	03.549.463/0001-03
15033	2310.00	5	"valor que se paga referente a concessão de bolsas de formação da contrapartida para parceria entre fapeg e capes - edital nº 38/2022 -  programa de desenvolvimento da pós-graduação (pdpg) - parcerias estratégicas nos estados iii, conforme processo 202210267000819. referente aos meses de outubro/2024 à setembro/2026. projeto ifg goiano.
referente ao mês de maio/2026."	guilherme henrique salgado	2026	15	2026-05-20	maio	5	2026316101500151	2026	3161	fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg	***.641.721-**
15034	17.54	8	"pagamento do irrf do processo 202517697000412 ref. abril/2026:
nf 2612469 r$ 17,54 (vale-transporte para os servidores);"	redemob consorcio	2026	5	2026-05-20	maio	5	2026120100500001	2026	1201	gabinete da secretaria de estado de comunicação	10.636.142/0001-01
15035	1355666.90	5	"processo 201900001000994 dmr
.
plano de fortalecimento da atenção especializada nas regiões de saúde do estado de goiás a ser celebrado com o fundo municipal de saúde de anápolis, para a viabilização do complemento financeiro ofertado por esta secretaria estadual de saúde para cofinanciar as diárias de leitos de uti e cirurgias na santa casa de misericórdia de anápolis - cnes: 2361787, conforme plano de trabalho (73976963).vigência junho/2025 à maio/2026. rd n° 112/2025 - ses/spais(74169741).
.
pagamento santa casa de anapolis/maio/26...........r$1.355.666,90
.
obs no pagamento de maio de 2026 foi aplicado glosa no valor de r$256.687,92 referente a competência de março de 2026, conforme solicitação do despacho nº 272/2026/ses/cades(90389284), processo 202600010030292."	fundo municipal de saude de anapolis	2026	76	2026-05-20	maio	5	2026285007600006	2026	2850	fundo estadual de saúde - fes	06.169.881/0001-55
15036	5200.00	2	"valor que se paga referente a concessão de bolsa, por meio da chamada pública nº 23/2025 ? programa de auxílio à pesquisa ? apoio à consolidação de centros de pesquisa emergentes. refere-se aos meses de abril/2026 a fevereiro/2027.
referente ao mês de maio/2026."	jorge luiz souza simao	2026	15	2026-05-20	maio	5	2026316101500709	2026	3161	fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg	***.670.771-**
15037	486280.78	2	valor destinado a cobrir despesas do contrato nº 177/2021 – referente à contratação de empresa especializada na prestação de serviço de gerenciamento eletrônico e controle de abastecimento de combustível, relativo ao período de 01/04/2026 a 30/04/2026, pdf 2025436101203, processo de pagamento sei nº 202600036008603 nf 72610 diesel s-10	trivale instituicao de pagamento ltda	2026	6	2026-05-26	maio	5	2026436100600093	2026	4361	agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra	00.604.122/0001-97
15038	14604.30	7	"solicitação para atender a folha  dos servidores  ativos  desta  pasta, referente férias abono clt  do mês  maio - 2026 
ferias abono clt mai"	secretaria de estado de relacoes institucionais	2026	6	2026-05-28	maio	5	2026190100600126	2026	1901	gab. da secret. de estado de relações institucionais	05.469.845/0001-44
15039	12811.23	5	202600025061050- refere-se ao pagamento da folha salarial do mes de maio/26 - bolsa detran r$12.811,23	departamento estadual de transito	2026	18	2026-05-28	maio	5	2026296101800017	2026	2961	departamento estadual de trânsito - detran	02.872.448/0001-20
15040	16820.44	17	"pagamento do irrf do processo 202417697000363 ref. abril/2026:
nf 1440 r$ 16820,44 (serviços de comunicação institucional);"	vertex comunicacao e planejamento ltda	2026	9	2026-05-20	maio	5	2025120100900033	2025	1201	gabinete da secretaria de estado de comunicação	03.585.183/0001-42
15041	2310.00	5	"valor que se paga referente à concessão de bolsa na modalidade de mestrado e doutorado, por meio da chamada pública nº 04/2025 – programa de concessão de bolsas de formação em mestrado e doutorado. referente aos meses de junho/2025 a abril/2027.
referente ao mês de maio/2026."	ana carolina martinez de oliveira	2026	15	2026-05-20	maio	5	2026316101500465	2026	3161	fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg	***.536.181-**
15042	60000.00	1	"processo: 202600005002121 - vvf.
.
emenda parlamentar impositiva número 290 
.
município sanclerlandia deputado veter martins 
.
objeto da emenda investimento na área da saúde. 
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conforme manifestação favorável no parecer ses/gerap nº 97/2026 (sei 87757178), ratificado pelo despacho nº 1271/2026/ses/cep (sei 89654963)."	fundo municipal de saude de sanclerlandia	2026	182	2026-05-29	maio	5	2026285018200067	2026	2850	fundo estadual de saúde - fes	00.463.568/0001-49
15043	2100.00	5	"valor que se paga referente a concessão de bolsa na modalidade de pq - c, por meio da chamada cnpq nº 18/2024 - bolsas de produtividade do cnpq, por um período de até 32 meses a partir do desembolso.
refere-se ao mês de dezembro/2025 a julho/2028.
referente ao mês de maio/2026."	alexandre ferraz herbetta	2026	15	2026-05-20	maio	5	2026316101500027	2026	3161	fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg	***.468.938-**
15044	3410.00	1	"valor que se paga referente a concessão de bolsa de formação, na modalidade de mestrado e doutorado, por meio da chamada pública nº 43/2025 programa de concessão de bolsas de formação em mestrado e doutorado/2026.
referente aos meses de maio/2026 a dezembro/2028.
refere-se ao mês de maio/2026."	leon de assis silva	2026	15	2026-05-29	maio	5	2026316101500731	2026	3161	fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg	***.615.421-**
15045	803.31	1	fornecimento de gás de cozinha (glp – gás liquefeito de petróleo) em botijões reutilizáveis de 45 kg. nf 25697 - liq.	fonseca martins comercio de gas ltda	2026	7	2026-05-20	maio	5	2026326200700002	2026	3262	agência goiana de assistência técnica, extensão rural e pesquisa agropecuária - emater	00.961.053/0001-79
15046	324.95	6	pagamento retenção irrf conforme despacho nº 824/2026 sei: 90382472, dare sei: 90382362, pago via siafic	interativa facilities ltda	2026	10	2026-05-20	maio	5	2026406201000127	2026	4062	universidade estadual de goiás - ueg	05.058.935/0001-42
15047	2310.00	1	"valor que se paga referente a concessão de bolsa de formação, na modalidade de mestrado e doutorado, por meio da chamada pública nº 43/2025 programa de concessão de bolsas de formação em mestrado e doutorado/2026.
referente aos meses de maio/2026 a fevereiro/2028.
refere-se ao mês de maio/2026."	jorge leandro barbosa dos santos	2026	15	2026-05-29	maio	5	2026316101500801	2026	3161	fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg	***.201.761-**
15048	108.39	132	ctd 19 – josé eulalio brandão filho – processo sei nº202600036006545 – boleto (anexo sei nº89940322) - ipof 2026436100016 - sei 202600036000075	crea-go	2026	42	2026-05-08	maio	5	2026436104200001	2026	4361	agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra	01.619.022/0001-05
15049	3275094.34	1	folha de pagamento da polícia civil, ref. 05/2026, serviço extraordinário ac4.	delegacia-geral da policia civil	2026	6	2026-05-28	maio	5	2026290400600006	2026	2904	polícia civil	37.014.123/0001-91
15050	42130.16	2	valor destinado ao pagamento 08ª medição com reajuste do contrato nº 130/2025/goinfra, realizada no período de 01/04/2026 a 30/04/2026, referente a execução da obra de restauração da rodovia go-151, trecho: porangatu/mutunópolis, com extensão de 40,54 km, neste estado, processo 202600036007522 nf 169 irrf.	etica construtora ltda	2026	78	2026-05-26	maio	5	2026436107800020	2026	4361	agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra	26.631.473/0001-80
15051	6134.05	1	folha de pagamento dos funcionários da goiás telecom ref. ao mês maio/2026.	andre brito de oliveira	2026	1	2026-05-28	maio	5	2026409100100281	2026	4091	goias telecomunicacoes s.a. - goiastelecom	***.440.342-**
15052	246969.07	1	folha de pagamento da polícia civil, ref. 05/2026, prevcom – patronal.	plano goias seguro	2026	1	2026-05-28	maio	5	2026290400100121	2026	2904	polícia civil	48.307.647/0001-97
15053	8308.73	1	"pagamento do plano prevcom do empregado referente a folha de pessoal do mês de maio de 2026.
.
maio/2026 	3.1.90.11.42 - r$ 8.308,73"	plano goias seguro	2026	1	2026-05-28	maio	5	2026300100100212	2026	3001	gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social	48.307.647/0001-97
15054	3786079.12	2	"valor referente ao pagamento da folha de inativos e pensionistas militares mes de maio de 2026.
contrib prev     20.833.609,44"	fundo financeiro dos militares	2026	4	2026-05-28	maio	5	2026188100400053	2026	1881	fundo financeiro do regime próprio de previdência militar - ffrppm	18.798.607/0001-24
15055	17805.16	5	pagamento do líquido da nf 228, emitida em 22/04/2026, referente ao fornecimento de licenças de usuários para operação em plataforma saas (software as a service), no valor de r$ 17.805,16 (valor total da nf: 18.702,90), relativo ao mês de março/2026. processo: 202418037004948 ipof: 2024400100266. gcsb.	va expert tecnologia da informação ltda	2026	34	2026-05-10	maio	5	2026400103400001	2026	4001	gab. da secretaria geral de governo	27.836.657/0001-40
15056	23.15	16	líquido - contrato nº 010/2024 - competência 03/2026 - 3.3.90.30.10	neo consultoria e administracao de beneficios ltda	2026	7	2026-05-05	maio	5	2026440100700014	2026	4401	gabinete de sec. de estado do entorno do distrito federal	25.165.749/0001-10
15057	126.72	1	"pagamento líquido da nf 1335, emitida em 06/05/2026, referente publicação avisos de editais de licitações e outras matérias em jornal, relativo ao mês de abril/2026, no valor de r$ 126,72. (valor total da nf r$ 126,72).
processo: 202518037010782
ipof: 2025400100312.
gec"	brasil publicidade legal ltda	2026	7	2026-05-24	maio	5	2026400100700133	2026	4001	gab. da secretaria geral de governo	05.263.928/0001-82
15058	266.00	3	202500025166193 - pagamento taxa adm ciee abril 2026.	centro de integracao empresa escola cie e	2026	18	2026-05-21	maio	5	2026296101800010	2026	2961	departamento estadual de trânsito - detran	61.600.839/0001-55
15059	250000.00	1	pagamento da emenda parlamentar impositiva número 799.5 município ceres deputado (a) talles alves barreto. objeto da emenda custeio para aquisição de uniforme escolar para escolas municipais do município de ceres/go, na modalidade transferência com finalidade definida., conforme plano de trabalho assinado pelas partes; despacho nº 1641/2026/seduc/gcr-17181, indicando a dotação orçamentária.  autorizo da despesa: despacho nº 2031/2026/seduc/coordastec-16768.  convênio nº 203/2026 assinado e publicado.	prefeitura municipal de ceres	2026	256	2026-05-29	maio	5	2026240125600121	2026	2401	gabinete do secretário de estado da educação	01.131.713/0001-57
15060	151.46	4	"* ipof nº. 2025170100281 *
* processo contrato/pagamento 202500004084669 *
.
recolhimento do irrf da nfs-e 15880 (sei 90721055) refere-se ao item 006 do contrato nº. 049/2025 de aquisição de licenças de uso de software de si
stema de informação geográfica (sig) da plataforma arcgis, incluindo serviço
s especializados de instalação, configuração e treinamentos, destinados ao a
poio das ações de fiscalização tributária no setor do agronegócio.
.
rmvp
.
************"	imagem geosistemas e comercio ltda	2026	32	2026-05-29	maio	5	2026170103200008	2026	1701	gabinete do secretário de estado da economia	67.393.181/0001-34
15061	2398.45	10	contrato nº 72/2025 (sei nº 83896057), de empresa especializada em serviços de engenharia para construir o anexo da deam-águas lindas de goiás. pagamento do irrf sobre as nfs 11, 20 e 39	construtora queiroz ltda	2026	37	2026-05-29	maio	5	2025290403700003	2025	2904	polícia civil	54.922.334/0001-41
15062	0.05	13	"pagamento complemento/inss referente a construção da escola padrão século xxi, no colégio estadual emília ferreira branco, no município de aguas lindas de goiás- go,despacho nº 1671/2026/seduc/coor dastec-16768 (89357353) e informação nº 110/2026/seduc/dofi-19007(89382551).
.
.nf 12 (r$ 487.086,86)- colégio estadual emília ferreira branco/águas lindas
de goiás
inss r$ 15.757,70 / r$ 0,05
issqn r$ 7.162,61 / r$ 3.000,00 / r$ 14.191,73
irrf r$ 5.845,04
líquido r$ 414.042,92 / r$ 27.086,86
.
processo principal: 202300006089854
processo de pagamento: 202500006132981
ipof: 2025240101257
cno: 90.026.66716/74
.
.dalcy"	clj construtora eireli - me	2026	133	2026-05-19	maio	5	2026240113300001	2026	2401	gabinete do secretário de estado da educação	16.808.549/0001-47
15063	99482.19	28	"ejsa
.
pagamento do líquido do processo 202500010098773 - lote: 9
.
nf 44747 r$ 99482,19 (nf 2340 gráfica cgh comunicação );
.
total a pagar:	99.482,19
."	amp - agencia multiface de propaganda ltda	2026	23	2026-05-25	maio	5	2026285002300004	2026	2850	fundo estadual de saúde - fes	37.363.371/0001-48
15064	7700.00	2	"pdf:	2026290600212
.
objeto: estimativo para pagamento da bolsa estágio referente à 2026, referente aos meses de abril a dezembro.
.
valor: r$ 7.700,00
.
rmb"	diretoria-geral de policia penal	2026	7	2026-05-27	maio	5	2026290600700136	2026	2906	diretoria-geral de policia penal	29.394.729/0001-71
15065	1703051.20	1	".
.
- pagamento da folha de pagamento dos servidores desta secretaria referente ao mês de maio/26.
.
- cnpj: 18.867.930/0001-02
- formalidade: 18 - folha de pagamento - regime próprio - descontos
.
matheus"	fundo financeiro do rpps	2026	7	2026-05-27	maio	5	2026240100700266	2026	2401	gabinete do secretário de estado da educação	18.867.930/0001-02
15066	1999.20	7	"contratar empresa cadastrada e homologada junto a anac para a realização de inspeção de saúde anual, necessária para fins de obtenção da certificação médico aeronáutico (cma) junto a anac, certificado indispensável para a habilitação e exercício das atividades operacionais aéreas dos pilotos da pmgo durante o período de 60 meses.
sislog contratação nº 102878 - sei 202300005028883

***************************************************************************
pagamento nota fiscal 5270."	roca servicos medicos ltda	2026	7	2026-05-25	maio	5	2026290200700015	2026	2902	polícia militar	28.414.317/0001-93
15067	526.76	1	valor complementar da nota fiscal nº 3215  do mês março/2026 referente ao fornecimento de produtos de consumo de uso comum perecíveis( café em pó, café torrado, café moído, pão francês, margarina e açúcar) - processo nº 202300055000245.	pada paes e sabores ltda	2026	5	2026-05-05	maio	5	2026319000500210	2026	3190	industria quimica do estado de goias s a iquego	12.577.632/0003-63
15068	32.31	2	"processo sei nº 202600010019517 - mc
.
aquisição de insumos para atendimento de demanda ceaf. arp nº 014/2026. pregão eletrônico nº  002/2026. processo nº sislog nº 117547. vigência da arp 25/02/2026 a 24/02/2027. dod (87520825). entregar nota de empenho com a ordem de fornecimento 61 (87875581), em que estão descritas as obrigações e responsabilidades da contratada e da contratante, prazo, local, forma de entrega/recebimento e demais disposições referentes ao objeto.
.
retenção imposto de renda
.
dare 12100002614902573
.
nota: 13528
emissão: 15/05/2026
valor: r$ 32,31
."	sante medica hospitalar ltda	2026	90	2026-05-25	maio	5	2026285009000055	2026	2850	fundo estadual de saúde - fes	16.699.864/0001-83
15069	13534.34	2	"pagamento pela prestação de serviços de gerenciamento eletrônico do sistema
de gestão de frotas - serviços, no mês de abril/2026, conforme nota fiscal 
de serviços eletrônica nº 27220, emitida em 04.05.2026 - sei 89928628 e atestado nº 293/2026 - sei 89941925. valor complementar no empenho 2026.4062.010.00097."	carletto gestao de servicos ltda	2026	10	2026-05-11	maio	5	2026406201000152	2026	4062	universidade estadual de goiás - ueg	08.469.404/0001-30
15070	127.61	4	"processo: 202600010016989 - vvf
.
aquisição de insumos para atendimento de demanda judicial.
.
nota.........valor(r$)
163649.......127,61
.
valor referente ao ir.
.
número do dare 12100002614902073"	promefarma representacoes comerciais ltda	2026	92	2026-05-25	maio	5	2026285009200240	2026	2850	fundo estadual de saúde - fes	81.706.251/0001-98
15071	5719.00	1	"restituição ao fundo rotativo
-
despesa com material de expediente
nf. nº1.761, emitida aos 29.04.2026, atestada aos 06.05.2026.
-
processo ordinário: 202600006048339
processo estimativo: 202600006005182
ipof: 2026240101290
-
hs"	secretaria de estado da educacao	2026	11	2026-05-11	maio	5	2026240101100105	2026	2401	gabinete do secretário de estado da educação	01.409.705/0001-20
15072	1215.12	1	"despesas com a folha de pagamento de pessoal da metrobus(funcionários na metrobus), competência: 05/2026, referente: gratificação judicial.
.
....>>>(processo: 202600053000009) (redução ipof_2025409300757 - processo: 202500004066087)."	metrobus transporte coletivo s a	2026	2	2026-05-27	maio	5	2026409300200036	2026	4093	metrobus transporte coletivo s/a	02.392.459/0001-03
15073	3.85	12	"pagamento do valor iss da nf nº 1069, em favor da empresa popmed medicina
e saúde ltda especializada em serviços de medicina ocupacional e segurança
do trabalho, visando á execução dos procedimentos de avaliação do estado de
saúde ocupacional dos servidores e colaboradores."	popmed medicina e saude - eireli	2026	6	2026-05-25	maio	5	2026430100600041	2026	4301	gabinete de sec. de estado da infraestrutura	30.862.228/0001-51
15074	21393.19	4	".
.
- pagamento da folha de pagamento dos servidores desta secretaria referente ao mês de maio/26.
.
- cnpj: 01.409.705/0001-20
- formalidade: 19 - folha de pagamento - regime próprio - líquido
.
matheus"	secretaria de estado da educacao	2026	10	2026-05-27	maio	5	2026240101000078	2026	2401	gabinete do secretário de estado da educação	01.409.705/0001-20
15075	153.19	1	. . - pagamento da folha de pagamento dos servidores desta secretaria referente ao mês de maio/26. . - cnpj: 01.409.705/0001-20 - formalidade: 16 - folha de pagamento - regime geral - descontos . matheus	secretaria de estado da educacao	2026	249	2026-05-27	maio	5	2026240124900122	2026	2401	gabinete do secretário de estado da educação	01.409.705/0001-20
15076	38480.39	5	".
.
- pagamento da folha de pagamento dos servidores desta secretaria referente ao mês de maio/26.
.
- cnpj: 01.409.705/0001-20
- formalidade: 19 - folha de pagamento - regime próprio - líquido
.
matheus"	secretaria de estado da educacao	2026	251	2026-05-27	maio	5	2026240125100129	2026	2401	gabinete do secretário de estado da educação	01.409.705/0001-20
15077	11426.85	23	"pagamento que se faz à trivale instituição de pagamento ltda, para atender despesas com o 8º termo aditivo do contrato nº 015/2021, referente a prestação de serviços de gerenciamento eletrônico e controle de abastecimento de combustível, a ser prestados pela contratada, visando o atendimento à frota de veículos da semad, por um período de 12 (doze) meses, referente a março/2026, conforme nota fiscal de serviços eletrônica nfs-e nº 55747 e pdf nº 2024215300165. (líquido). 
.
arla – r$ 148,78
etanol – r$ 11.426,85
gasolina – r$ 1.913,27
. 
valor da ordem de pagamento .................... r$ 13.488,90. 
. 
processo de pagamento nº 202100017006120. 
. 
projeto/operação: aft - gestão e manutenção."	trivale instituicao de pagamento ltda	2026	59	2026-05-11	maio	5	2026215305900007	2026	2153	fundo estadual do meio ambiente - fema	00.604.122/0001-97
15078	2356.20	1	"despesas com a folha de pagamento de pessoal da metrobus, competência: 05/2026, referente: jetons. 
........>>> (processo: 202600053000009) (redução ipof_2025409300757 - processo: 202500004066087)."	dorcilo rabelo	2026	5	2026-05-27	maio	5	2026409300500011	2026	4093	metrobus transporte coletivo s/a	***.955.071-**
15079	387517.84	107	"pagamento gerenciador caixa do dia 11/05/2026. processos sei 202611129003043, 202611129002806, 202611129003041, 202611129002979 e 202611129003135.

rpv - pagamento de decisões judiciais ( reaquisição de pequeno valor)inativos civis.

valor..........................r$ 387.517,84.

aco"	fundo financeiro do rpps	2026	21	2026-05-11	maio	5	2026188002100005	2026	1880	fundo financeiro do regime próprio de previdência do servidor - ffrpps	18.867.930/0001-02
15080	34.43	4	"pagamento que se faz a carletto gestão de serviços ltda, para atender despesas com retenção de irrf, referente ao 1º termo aditivo ao contrato nº 09/2022 semad, referente a prestação de serviço de gerenciamento, manutenção preventiva e corretiva dos veículos e equipamentos diversos, à combustão, pertencentes ao patrimônio do estado de goiás, para atender a secretaria de estado de meio ambiente e desenvolvimento sustentável semad, por meio da implantação e operação de um sistema informatizado e integrado de gestão, incluindo o fornecimento de peças, componentes, acessórios, materiais e mão de obra, a disponibilização de equipe especializada para a avaliação de cada orçamento, bem como de uma rede credenciada de estabelecimentos do setor da reposição e manutenção automotiva e equipamentos diversos, nas condições especificadas na ata de registro de preços nº 007/2022 - sead/geac, em conformidade com a lei de licitações - lei 8666/93, de acordo com o termo de referência (64516932) e a requisição de despesas nº 24/2024 (64514514), referente ao mês de março/2026, conforme documento auxiliar da nota fiscal eletrônica - danfe n º 23075 e nota fiscal de serviços eletrônica nfs-e nº 26835 e pdf nº 2024215300225. (irrf) 
. 
(materiais e peças automotivas). 
. 
valor da ordem de pagamento ............... r$ 34,43. 
. 
processo de pagamento 202300017000745. 
. 
projeto / operação: aft gestão e manutenção."	carletto gestao de servicos ltda	2026	59	2026-05-11	maio	5	2026215305900010	2026	2153	fundo estadual do meio ambiente - fema	08.469.404/0001-30
15081	750.00	2	"processo 202600010037313 - vvf
.
ajuda de custo, com alimentação e hospedagem para os pacientes cadastrados 
no programa de tratamento fora de domicílio - tfd ses/go. paciente ana lis falbo pimentel e de seu acompanhante. período de 03 a 06de maio de 2026."	lis falbo gontijo	2026	69	2026-05-22	maio	5	2026285006900351	2026	2850	fundo estadual de saúde - fes	***.914.431-**
15082	230.00	1	solicitação de 01(uma) diária em virtude da participação do colaborador, fransérgio rodrigues nascimento, no evento goiás social do promovido pelo governo do estado de goiás que será realizado em santo antônio do descoberto/go nos dias 23 e 24 de maio de 2026- processo nº 202600055000246.	fransergio rodrigues nascimento	2026	5	2026-05-25	maio	5	2026319000500242	2026	3190	industria quimica do estado de goias s a iquego	***.338.931-**
15083	72376.21	2	202600025018675 pagamento irrf: nf 2237 -estadia veiculos 02/2026 - lote 03 - complemento.	mc leilao eireli	2026	31	2026-05-12	maio	5	2026296103100002	2026	2961	departamento estadual de trânsito - detran	12.596.322/0001-24
15084	742.16	10	"ordem de pagamento para quitar despesa com contrato n° 44/2024/seds, entre a empresa 2v empreendimentos negocios e serviços ltda e a seds,
para prestação de serviços de locação de veículos automotores, .

nf - 263. valor irrf. referência 04/2026."	2v empreendimentos negocios e servicos ltda	2026	6	2026-05-11	maio	5	2026300100600022	2026	3001	gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social	46.672.831/0001-00
15085	10528.02	1	"despesa com a formalização do quinto termo aditivo ao contrato n° 79/2020-ssp (000017395372), celebrado entre a sspgo e a empresa líder táxi aéreo ltda, cujo objeto é a contratação de empresa especializada com um dos objetos a prestação de serviços de manutenção aeronáutica ao helicóptero agustawestland aw119mkii/koala, matrícula pr-pmg, operado pelo graer/pmgo, compreendendo inspeções periódicas e calendáricas na célula e no motor, conforme especificações dos fabricantes leonardo helicopters.

***************************************************************************
pagamento nota fiscal 8035."	lider taxi aereo s a	2026	19	2026-05-25	maio	5	2026290201900021	2026	2902	polícia militar	17.162.579/0001-91
15086	4680693.91	2	".
.
- pagamento da folha de pagamento dos servidores desta secretaria referente ao mês de maio/26.
.
- cnpj: 01.409.705/0001-20
- formalidade: 19 - folha de pagamento - regime próprio - líquido
.
matheus"	secretaria de estado da educacao	2026	83	2026-05-27	maio	5	2026240108300064	2026	2401	gabinete do secretário de estado da educação	01.409.705/0001-20
15087	29829.02	1	".
.
- pagamento da folha de pagamento dos servidores desta secretaria referente ao mês de maio/26.
.
- cnpj: 18.867.930/0001-02
- formalidade: 20 - folha de pagamento - outros
.
matheus"	fundo financeiro do rpps	2026	254	2026-05-27	maio	5	2026240125400005	2026	2401	gabinete do secretário de estado da educação	18.867.930/0001-02
15088	85953.22	3	"processo: 202600010028052 - lrs. aquisição de pós ata (sei nº 20260001002805
2), do processo de registro de preços (sei nº 202500005028883), vinculado ao
processo de contratação do sislog nº 116510, referente à ata de registro de
preços nº 27/2026 a , pregão eletrônico nº 289/2025, ambos do processo (se
i nº 202600010006967) que tem como objeto aquisição do medicamento benralizu
mabe, 30 mg/ml sol inj x 1ml ? caixa com 1 caneta aplicadora.
.
nf:74849
.
valor: r$ 85.953,22."	astrazeneca do brasil ltda	2026	92	2026-05-11	maio	5	2026285009200340	2026	2850	fundo estadual de saúde - fes	60.318.797/0001-00
15089	18195.00	3	"restituição ao fundo rotativo
-
manutenção, conservação e instalação de outros
tipos de máquinas, equipamentos e demais bens móveis.
nf. nº22, emitida aos 13.04.2026, atestada aos 23.04.2026.
-
processo ordinário: 202600006040674
processo estimativo: 202600006005359
ipof: 2026240100064
-
hs"	secretaria de estado da educacao	2026	11	2026-05-11	maio	5	2026240101100007	2026	2401	gabinete do secretário de estado da educação	01.409.705/0001-20
15090	573.52	17	"ipof 20242901002023
01 - pgto inss nf 1451-04/2026...............r$ 573,52
blm"	terra forte controle de pragas ltda	2026	7	2026-05-25	maio	5	2026290100700061	2026	2901	gabinete do secretário da segurança pública	08.264.064/0001-01
15091	2360.91	7	"202300010023581 - ejsa.
.
serviços técnicos na área de ti, para serviços de suporte técnico, atualização, operação técnica assistida e serviços especializados para análise de dados, analytics e big data. arp nº 003/2022 ""a"" (lote 03).  pregão eletrônico srp nº 130/2021, processo nº 202000010012629. contrato nº 13/2023-ses. 4º termo aditivo. vigência 08/02/2026 a 07/02/2027. 
.
nota fiscal nº 2087/abr/26/ir - emissão 14/05/2026
.
total a pagar:	2.360,91
."	tecnisys informatica e assessoria empresarial ltda	2026	14	2026-05-25	maio	5	2026285001400013	2026	2850	fundo estadual de saúde - fes	26.990.812/0001-15
15092	53.71	27	"u.o 2902 - pmgo - cnpj 01.409.671/0001-73; despesa para custear a execução do contrato n.º 35/2023 /pm (sei n.º 52226165), de empresa especializada em serviços de intermediação, implantação, operacionalização e gerenciamento de sistema para manutenções preventivas e corretivas, incluindo serviços, peças, acessórios, óleos, graxas, para a frota de aeronaves do graer. peça

***************************************************************************
pagamento irrf nota fiscal 723461."	volus tecnologia e gestao de beneficios ltda	2026	19	2026-05-25	maio	5	2026290201900014	2026	2902	polícia militar	03.817.702/0001-50
15093	1187.50	7	"pregão eletronico 004/2023-2º aditivo contratual (contrato 11/2023) de serviços de manutenção preventiva e corretiva dos grupos geradores da vila cultural cora coralina - goiânia e do teatro são joaquim - cidade de goiás, conforme especificações e quantitativos descritos no termo de referência, requisição de despesa nº2 (72408139),por um período de 12 (doze) meses, para atender as necessidades da secult, vigência contratual: 15/05/2025 à 15/05/2026.-empenho saldo contrato 2026.
.
liquido
.
nf: 218
.
referência: abril de 2026
.
sei (90547615)"	s nolli comercio e servicos ltda - me	2026	6	2026-05-27	maio	5	2026250100600024	2026	2501	gabinete do secretário de estado de cultura	03.566.923/0001-01
15094	271.95	7	"valor para pagamento de despesas com contrato 15/2023, da oi s/a, para prestação de serviço de link de dados (banda larga, ip dedicado e mpls), de serviço plataforma pabx em nuvem bem como serviço telefônico fixo comutado (stfc), na modalidade local fixo/fixo com ligações dirigidas às operadoras de serviço móvel pessoal (smp) vc1, vc2, vc3, ddd, ddi, período de 30 meses, nos municípios do anexo ii, de acordo com as especificações constantes no termo de referência e demais instruções nos autos.
pagamento do (líquido) da fatura emitida pela oi fixo, conforme despacho nº 185/2026-gt, dia: 06/05/2026, e atestada pelo gestor
do contrato em: 06/05/2026, referente ao mês de abril de 2026,
conforme discriminação abaixo: (líquido)
fatura: 2605.104043...vencimento: 20/05/2026
valor bruto........................... r$ 284,38
base de calculo........................r$ 284,38
irrf (4,8 por cento).................. r$ 12,43
valor líquido......................... r$ 271,95"	oi s a - em recuperacao judicial	2026	11	2026-05-18	maio	5	2026326101100029	2026	3261	agência goiana de defesa agropecuária - agrodefesa	76.535.764/0001-43
15095	502.50	5	"pagamento de diária à colaboradora externa palmira bernardino de oliveira pereira, por viagem realizada, nos dias 24 e 25.04.2026, para desenvolvimento de atividades presenciais da disciplina de zoologia de vertebrados i, no polo de formosa-go. 
-processo de pagamento: 202600020006132
-cpf: 319.247.781-49"	universidade estadual de goias - ueg	2026	47	2026-05-18	maio	5	2026406204700003	2026	4062	universidade estadual de goiás - ueg	01.112.580/0001-71
15096	2073.93	1	"pdf:2025290100368
21-03/26 liq 4..........................2.073,93.


epn"	55.306.133 vitor smayder nunes barros	2026	16	2026-05-18	maio	5	2026290101600008	2026	2901	gabinete do secretário da segurança pública	55.306.133/0001-82
15097	61714.71	1	"folha de pagamento - maio/2026 - regime próprio desconto - ipasgo

""banco: sicoob - 756

agência: 5004-0

conta: 1.131.708-6

cnpj: 50.565.317/0001-43""	2026.1261.04.122.4100.4144.01.15000100.90.0000	31901115	ordinario desconto		ipasgo saude	 r$ 61.714,71"	servico social autonomo de assistencia a saude dos servidores publicos e militares do estado de goias - ipasgo saude	2026	1	2026-05-27	maio	5	2026126100100171	2026	1261	agência brasil central - abc	50.565.317/0001-43
15098	46517.55	1	folha de pagamento da secretaria de agricultura, pecuária e abastecimento (seapa) referente a maio/2026: contribuições ipasgo saúde	servico social autonomo de assistencia a saude dos servidores publicos e militares do estado de goias - ipasgo saude	2026	1	2026-05-27	maio	5	2026320100100112	2026	3201	gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento	50.565.317/0001-43
15099	27007.55	1	"pdf:2025290100180
26050102879-05/26 lq....................20.487,94 
26050102807-05/26 lq.....................5.059,73 
26050103230-05/26 lq.....................1.405,77 
26050100046-05/26 lq........................54,11 

total a pagar...........................27.007,55"	oi s a - em recuperacao judicial	2026	7	2026-05-07	maio	5	2026290100700132	2026	2901	gabinete do secretário da segurança pública	76.535.764/0001-43
15100	3375.00	4	"ordem de pagamento para quitar despesa com pagamento mensal de auxilio financeiro à entidade sem fins lucrativos conforme termo de fomento 011/2025, durante o exercício financeiro de 2026.

auxilio financeiro nutricional. valor liquido. referência 04/2026.
despacho 393."	associação ser livre	2026	35	2026-05-07	maio	5	2026300103500283	2026	3001	gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social	04.024.342/0001-00
15101	24563.94	9	202600025016803- refere-se ao pagamento do inss dos servidores credenciados relativo ao mês e abril de 2026 - inss servidor.	departamento estadual de transito	2026	24	2026-05-18	maio	5	2026296102400008	2026	2961	departamento estadual de trânsito - detran	02.872.448/0001-20
15102	0.00	1	"pagamento para quitar com 05 (cinco) multas de trânsito referente ao uso de veículos conforme requisição de despesa n°7/2026 - seds/comf-14593.
.
r734781954 - r$ 230,05 
j004241509 - r$ 104,12 
r030410950 - r$ 131,46 
rd00713745 - r$ 234,78 
r029165559 - r$ 140,46"	secretaria de estado de desenvolvimento social	2026	6	2026-05-18	maio	5	2026300100600163	2026	3001	gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social	08.876.217/0001-71
15103	86.48	3	pagamento da folha salarial da secretaria estado de comunicação - consignação - descontos - maio/2026	secretaria de estado de comunicacao	2026	1	2026-05-27	maio	5	2026120100100118	2026	1201	gabinete da secretaria de estado de comunicação	32.785.209/0001-02
15104	4956.20	1	auxílio-funeral formalizado pelo(a) senhor(a) darlei clecio vieira mendes (cpf: 033.388.081-19), em decorrência do falecimento de seu(sua) mãe, o(a) senhor(a) elizabeth aparecida vieira (cpf:  198.354.501-53). documentos inclusos nos autos: requerimento, documentos pessoais, dados bancários atualizados, nota fiscal , ficha financeira, demonstrativo financeiro para pagamento, 6334/2026/sead/gepag-02826 encaminhando para providências relativas à realização do pagamento..	darlei clecio vieira mendes	2026	246	2026-05-28	maio	5	2026240124600146	2026	2401	gabinete do secretário de estado da educação	***.388.081-**
15105	554.45	3	"despesa com o contrato nº 046/2022(vigente a partir de 05/07/2025-04/07/2026, no valor global de r$ 376.159,57 de renovação e reajuste, referente a prestação de serviços de recondicionamento de válvulas pneumáticas (processo nº. 202200053000437) (processo anterior nº. 202100116) (pregão eletrônico nº. 066/2022) (empresa: hidracom - componentes automotivos eireli - epp).
nota:
369	3.3.90.30.35	04/05/2026	04/05/2026	554,45	554,45"	hidracom componentes automotivos ltda - epp	2026	10	2026-05-18	maio	5	2026409301000352	2026	4093	metrobus transporte coletivo s/a	07.265.272/0001-62
15106	3937.50	4	"empenha-se para cobrir despesa com a concessão de auxílio financeiro mensal
à entidades da sociedade civil sem fins lucrativos e às unidades de atendimento socioassistencial, com o objetivo de complementar a alimentação de crianças, adolescentes em situação de vulnerabilidade, pessoas com deficiência, idosos, entre outros públicos conforme termo de fomento nº 183/2023 - seds (000025227807) , referente ao período: 01/01/2026 a 31/12/2026.
despacho 393 - r$ 3.937,50"	sociedade vida e esperanca-sovesp	2026	35	2026-05-07	maio	5	2026300103500152	2026	3001	gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social	04.142.459/0001-80
15107	750.00	1	"processo 202600010037521 - vvf
.
ajuda de custo, com alimentação e hospedagem para os pacientes cadastrados no programa de tratamento fora de domicílio - tfd ses/go. paciente eloisa ferreira cezariano e de seu acompanhante. período de 03 a 06d e maio de 2026."	marta francisca pereira	2026	69	2026-05-18	maio	5	2026285006900352	2026	2850	fundo estadual de saúde - fes	***.638.561-**
15108	1255.45	2	recolhimento do pis/cofins/cssl da nota fiscal nº 348 à empresa senha engenharia & urbanismo s/s, cnpj: 36.863.538/0001-77, referente a prestação de serviço de supervisão e apoio técnico à fiscalização das obras de reforma, construção e/ou conclusão/retomada de unidades habitacionais, contratadas pela agehab, no município avelinópolis-go, correspondente ao período de 01/02/2026 a 28/02/2026, contrato nº 97/2025 (id. 87600106). relatório nº 1367/ 2026/cooinsp. 202600031002410. - reinf 04/2026 - 202600031004194	senha engenharia s c	2026	17	2026-05-18	maio	5	2026436201700069	2026	4362	agencia goiana de habitacao s/a	36.863.538/0001-77
15109	1800.00	3	pagamento bolsa para apoio à docência e gestão em projeto de curso eventual (bape) d2 - professor nível i, referente ao mês de abril/2026, conforme atestado nº 33/2026 - sei 89607173.	universidade estadual de goias - ueg	2026	28	2026-05-07	maio	5	2026406202800024	2026	4062	universidade estadual de goiás - ueg	01.112.580/0001-71
15110	3000.00	1	"despesa para custear despesas de pequena monta e de pronto pagamento do fundo rotativo - pm/5 - 1 tri 26, conforme a descrição da requisição de despesa 1 - 1º trimestre 2026 (pm/5) (85646343) **3.3.90.30.09 - r$ 3.000,00

3.3.90.39.15 - r$ 4.000,00
**************************************************************************
pagamento freap - pm5 - restituição ao 1º trimestre"	fundo de reaparelhamento e aperfeicoamento da pm-go - freap pm	2026	1	2026-05-28	maio	5	2026295400100123	2026	2954	fundo de reaparelhamento e aperfeiçoamento da polícia militar - freap/pm	19.574.563/0001-11
15111	181.72	6	pagamento pela indenização de transporte ao servidor francisco alberto severo de almeida referente a abastecimento de veículo particular e pagamento de pedágios, em razão de deslocamento realizado na cidade de anápolis, goiás, onde participou de uma reunião agendada com a diretora de gestão integrada, no dia 17 de março de 2026, conforme e-mail - sei 88388269, tendo em vista que não havia veículo oficial para atender a demanda - sei 88388271. atestado nº 10/2026 - sei 89572022.	universidade estadual de goias - ueg	2026	10	2026-05-07	maio	5	2026406201000010	2026	4062	universidade estadual de goiás - ueg	01.112.580/0001-71
15112	46873.79	18	pagamento 6ª medição dos serviços de adequação de imóvel, para implantação da clínica-escola de psicologia da unidade universitária de inhumas. relatório de medição - sei 89331272, relatório de fiscalização - sei 89331254 e relatório fotográfico - sei 89331448. nota fiscal de serviços nº 116, emitida em 20.04.2026 - sei 89319909 e atestado nº 13/2026 - sei 89319971.	s g barros engenharia	2026	30	2026-05-07	maio	5	2025406203000005	2025	4062	universidade estadual de goiás - ueg	36.410.575/0001-20
15113	5223.85	8	"processo sislog nº 117701 - mc
.
aquisição de materiais descartáveis de copa e cozinha, para possibilitar o a
tendimento do público interno, dos visitantes e relacionados aos serviços pr
estados a população, em relação às demandas rotineiras com serviços de copa,
bem como para atender as demandas que ocorrem em razão de reuniões e eventos internos. termo de julgamento e homologação (347381).
.
nota: 935
emissão: 13/05/2026
valor: r$ 5.223,85
."	gesner comercial ltda	2026	10	2026-05-27	maio	5	2026285001000243	2026	2850	fundo estadual de saúde - fes	55.216.226/0001-16
15114	1940.20	1	"destina-se a restituição de valores ao fundo rotativo do cbmgo/funebom, cnpj
: 14.786.724/0001-17, no valor de r$ 1.940,20 (um mil, novecentos e quarenta reais e vinte centavos). conforme autorização contida no despacho nº 2667 (sei 90728267) e valor relacionado no ofício nº 28496 (sei 90690910), datado de 20/05/2026. pdf nº 2026295300023."	fundo especial de reaparelhamento e modernizacao do corpo de bombeiros militar do estado de goias	2026	2	2026-05-25	maio	5	2026295300200024	2026	2953	fundo especial de reaparelhamento e modernização do corpo de bombeiros militar do estado de goiás - funebom	14.786.724/0001-17
15115	0.00	3	"pagamento 11ª medição da reforma da unidade de goiânia - laranjeiras, 
conforme documento auxiliar da nota fiscal eletrônica de serviços nº 30, emitida em 17.04.2026 - sei 89187832 e atestado nº 11/2026 - sei 89296421. valor complementar no empenho 2025.4062.027.00012."	s o s works solucoes e reformas ltda	2026	33	2026-05-07	maio	5	2026406203300001	2026	4062	universidade estadual de goiás - ueg	37.381.168/0001-02
15116	10045.90	33	"pregão eletrônico nº 1/2025/secult-contrato nº007/2025-serviços diários de limpeza, conservação, higienização, serviços de copa, recepção, portaria, jardinagem, mão de obra, de materiais, produtos, uniformes e equipamentos de proteção individual (epi?s) e recolhimento de entulhos, bem como de proteção coletiva (epc?s) para atender as necessidades da secretaria de estado da cultura, por um período de 12 (doze) meses, vigência de 08/05/2025 a 08/05/2026. -saldo contrato 2026.
.
liquido
.
nf: 1205
.
referência: abril de 2026
.
sei (90074469)"	terceiriza brasil transportes ltda	2026	6	2026-05-22	maio	5	2026250100600060	2026	2501	gabinete do secretário de estado de cultura	10.541.228/0001-42
15117	20070.18	26	"pagamento à empresa acima, referente a prestação de serviço de saúde e segurança do trabalho para elaboração do programa de gerenciamento de riscos – pgr, laudo técnico das condições ambientais de trabalho – ltcat, laudo técnico de insalubridade e periculosidade – lip, análise ergonômica do trabalho-aet, programa de controle médico de saúde ocupacional - pcmso e medições ambientais, para atender a demanda da secretaria de estado da educação. . conforme notas fiscais abaixo:	
.
nota fiscal:  1049	
data de emissão:	11/05/2026
referência: 	abril
atesto: 	11/05/2026
valor total da nota:  	r$ 21.060,00
líquido:	r$ 20.070,18
.
processo 202600006004519"	popmed medicina e saude - eireli	2026	9	2026-05-15	maio	5	2025240100900087	2025	2401	gabinete do secretário de estado da educação	30.862.228/0001-51
15118	300000.00	1	pagamento da emenda parlamentar impositiva número 855 município santa helena de goias deputado (a) vivian cristina albernaz tanus. objeto da emenda investimento na área da educação na aquisição de equipamentos e/ou mobiliários, a saber: ar condicionado, computadores, poltronas, bebedouros, etc, do município de santa helena de goiás/go, na modalidade transferência com finalidade definida., conforme plano de trabalho assinado pelas partes; despacho nº 1260/2026/seduc/coordastec de autorizo da despesa. convênio nº 116/2026 assinado e publicado.	prefeitura municipal de santa helena de goias	2026	258	2026-05-07	maio	5	2026240125800056	2026	2401	gabinete do secretário de estado da educação	02.056.711/0001-03
15119	0.00	3	pagamento de taxa bancária, vinculada a carta de crédito internacional, referente à aquisição de 46 (quarenta e seis) equipamentos autônomos de proteção respiratória, a serem utilizadas pelos militares do cbmgo. conforme ata de registro de preço – arp nº 079/2024 – senasp, do processo administrativo nº 2025.0001.1024.525, e documentos digital em anexo originados via processo do banco do brasil (site) nº 20260225000000306. no valor total de r$ 550,00 (quinhentos e cinquenta reais). pdf nº 2025290300144.	3m do brasil ltda	2026	34	2026-05-07	maio	5	2025290303400003	2025	2903	corpo de bombeiros militar	45.985.371/0001-08
15120	1638.30	4	recolhimento imposto de renda sobre a aquisição de armários para atender demandas da ueg, conforme documento auxiliar da nota fiscal eletrônica nº 9350, emitido em 20.04.2026 - sei 90250395e atestado nº 50/2026 - sei 90251979. solipa - sei 90253641. dare - sei  90329098.	office max industria e comercio de moveis ltda	2026	25	2026-05-18	maio	5	2025406202500029	2025	4062	universidade estadual de goiás - ueg	09.258.263/0001-70
15121	6000.00	1	"processo 202600010035268 - mmrm 
.
ajuda de custo, com alimentação e hospedagem para os pacientes cadastrados no programa de tratamento fora de domicílio - tfd ses/go. paciente elias nascimento da silva. período de 01 a 30 de abril de 2026, processo 202600010035268, requisição de despesa n°3/2026 (85723647), os dados do paciente e responsável estão discriminados no ofício 31933/2026/ses (sei 89791236).
.
valor: r$ 6.000,00"	elias nascimento da silva	2026	69	2026-05-18	maio	5	2026285006900358	2026	2850	fundo estadual de saúde - fes	***.713.713-**
15122	9150.19	4	pagamento de custas judiciais (90701281), trata-se de ação de execução fiscal, autos nº 559xxxx-83.2022, em face de agehab, conforme despacho nº 129/2026/agehab/gjac (90699452) e autorização desp.2452/26/grsg. sei 202300031007190.	tribunal de justica do estado de goias	2026	5	2026-05-22	maio	5	2026436200500091	2026	4362	agencia goiana de habitacao s/a	02.292.266/0001-80
15123	26.20	1	pagto folha sal. dos servidores da secom - contribuição patronal para o plano de previdência complementar - prevcom-go - ativo civil - maio/2026	plano goias seguro	2026	1	2026-05-27	maio	5	2026120100100140	2026	1201	gabinete da secretaria de estado de comunicação	48.307.647/0001-97
15124	1999074.61	3	"ipof: 2026290100117 servidores militares destina-se a cobrir despesas com pagamento líquido e descontos da folha de pagamento dos servidores desta secretaria, no mês de maio de 2026. líquido
01 - subsidio efetivo pm..........................r$ 1.999.074,61
blm"	secretaria de estado da seguranca publica	2026	1	2026-05-27	maio	5	2026290100100204	2026	2901	gabinete do secretário da segurança pública	01.409.606/0001-48
15125	1723.55	52	"pagamento do inss da nf 556,
despesa registrada em conformidade com a ata de registro de preços n.º 01/2025, referente a serviços de transporte voltados às atividades de gestão, manutenção e projetos finalísticos, em atendimento à secretaria de estado de esporte e lazer."	athenas turismo eireli - me	2026	6	2026-05-15	maio	5	2026260100600004	2026	2601	gabinete da secretaria de estado de esporte e lazer	20.376.444/0001-33
15126	537437.73	4	sub cargo comissão da folha de pagamento dos servidores efetivos da secretaria-geral de governo, referente ao mês 05/2026 (processo: 202618037000907). gcsb.	secretaria-geral de governo	2026	2	2026-05-28	maio	5	2026400100200287	2026	4001	gab. da secretaria geral de governo	34.049.214/0001-74
15127	130455.78	1	".
pagamento da contribuição para o fundo previdenciário - ativo civil - empregador, relativo a folha de pessoal ativo da ses/go.
.
ref. maio/2026
."	fundo previdenciario	2026	6	2026-05-27	maio	5	2026285000600010	2026	2850	fundo estadual de saúde - fes	39.374.330/0001-82
15128	5359.07	1	"ipof 202629010210 servidores militares destina-se a cobrir despesas com pagamento líquido e descontos da folha de pagamento dos servidores desta secretaria, no mês de maio de 2026.
01 - fas - militar - ativo:....................r$  5.359,07
blm"	fundacao tiradentes	2026	1	2026-05-27	maio	5	2026290100100210	2026	2901	gabinete do secretário da segurança pública	05.783.472/0001-81
15129	0.00	2	"pagamento do irrf da nf 235,
termo de descentralização a autorização de descentralização dos créditos orçamentários do titular, referente à recurso emenda parlamentar impositiva nº 293/2024, publicada no orçamento geral do estado 2024, conforme o anexo v da loa 2025, com a finalidade de custeio para reforma e ampliação de espaço esportivo para o município de goiânia - go. epi - 293 deputado - virmondes cruvinel -  investimento -  reforma/ampliação de espaço esportivo sei: 202500042002599"	engix construcoes e servicos ltda	2026	11	2026-05-15	maio	5	2025190101100042	2025	1901	gab. da secret. de estado de relações institucionais	03.422.281/0001-69
15130	604.34	14	pagamento do boleto numero 11774877 de vale-transporte para os servidores da vice-governadoria no mês de abril/2026	redemob consorcio	2026	5	2026-05-07	maio	5	2026130100500001	2026	1301	gabinete do vice-governador	10.636.142/0001-01
15131	80.00	161	"licitação não aplicável-destinam-se ao funcionamento da sala cine cultura, tendo em vista a necessidade do pagamento das distribuidoras dos filmes exibidos, pagamento de taxas para sessões especiais e ecad, assim como para realização de mostras de cinema sob demanda da gerência de fomento ao audiovisual e salas de cinema do cine cultura, estimativo para 2026.
.
.
pagamento da nota fiscal nº 11543. sei  - 90623844
.
.
providence distribuidora de filmes ltda epp
cnpj 08.656.129/0001-64.
.
dados bancarios:
.
banco: itau
agência: 0845
c/c: 00603-0"	fundo de arte e cultura do estado de goias	2026	4	2026-05-27	maio	5	2026255000400001	2026	2550	fundo de arte e cultura do estado de goiás - fundo cultural	15.540.894/0001-80
15132	14707.82	4	verba indenizatória – lei 22.259 da folha de pagamento dos servidores efetivos da secretaria-geral de governo, referente ao mês 05/2026 (processo: 202618037000907) ipof: 2026400100187. gcsb.	secretaria-geral de governo	2026	6	2026-05-28	maio	5	2026400100600051	2026	4001	gab. da secretaria geral de governo	34.049.214/0001-74
15133	41359.76	1	"pagamento parcial de fornecimento de equipamentos  de rádio e tv
visando substituição, modernização, atualização tecnológica para atendimento às novas demandas finalísticas propostas às
emissoras de rádios e tv da agência brasil central e fornecimento de materiais, ferramentas e instrumentos de manutenção
técnica preventiva, conforme nf 539  emitida em 04/05/2026 devidamente atestada"	solveer suprimentos corporativos ltda	2026	12	2026-05-07	maio	5	2026126101200001	2026	1261	agência brasil central - abc	51.116.702/0001-76
15134	37519.62	8	"proc. pagamento 202300010063905 - ejsa.
.
1º termo aditivo, contrato de prestação de serviços de operação de infraestrutura e atendimento ao usuário de tecnologia da informação e comunicação (tic) com reembolso de diárias. pregão eletrônico n.º 106/2023 ses/go. contrato nº 83/2023 ses/go. vigência do contrato 19/10/2024 a 18/10/2026. rd nº 6/2024 - ses/getec-02611 (sei 60516313).
.
nota fiscal nº 1701/abr/26/ir - emissão 06/05/2026
.
dare nº 12100002614901710
.
total a pagar:	37.519,62
."	memora processos inovadores s a	2026	14	2026-05-18	maio	5	2026285001400009	2026	2850	fundo estadual de saúde - fes	36.765.378/0001-23
15135	1205.23	40	recolhimento do pis/cofins/cssl da nota fiscal nº 335 à empresa senha engenharia & urbanismo s/s, cnpj: 36.863.538/0001-77, referente a prestação de serviço de supervisão e apoio técnico à fiscalização das obras de reforma, construção e/ou conclusão/retomada de unidades habitacionais, contratadas pela agehab, no município chapadão do céu, correspondente ao período de 01/02/2026 a 27/02/2026, conforme contrato nº 67/2025 (id. 87539227) e relatório nº 1525/ 2026 agehab/cooinsp. sei 202600031002350.  - reinf 04/2026 - 202600031004194	senha engenharia s c	2026	24	2026-05-18	maio	5	2025436202400217	2025	4362	agencia goiana de habitacao s/a	36.863.538/0001-77
15136	8683.42	33	pagamento a favor da empresa ivone de sousa rosa empreendimentos turisticose promocoes eireli - me, contratação de serviço de agenciamento de viagens com passagens nacional, conforme o respectivo edital, foi realizada a sessão pública do pregão eletrônico nº 84/2025-goiasturismo (contratação sislog nº116587 e processo sei nº 202500005029546, mês de abril de 2026, no valor de r$ 8.896,94 sendo deduzido de irrf no valor de r$213,52, restando líquido o valor de r$8.683,42. conforme fatura nº 9847. (ipof.2025426100253)	ivone de sousa rosa empreendimentos turisticos e promocoes eireli - me	2026	16	2026-05-22	maio	5	2026426101600002	2026	4261	goiás turismo - agência estadual de turismo	01.819.149/0001-60
15137	859.24	4	recolhimento inss sobre a prestação de serviços continuados, de manutenção predial com fornecimento de profissionais uniformizados e instrumentos de trabalho, visando atender as demandas da universidade estadual de goiás, no mês de março.  despacho nº 599/2026 - sei 89073425.	interativa facilities ltda	2026	10	2026-05-15	maio	5	2026406201000127	2026	4062	universidade estadual de goiás - ueg	05.058.935/0001-42
15138	300000.00	1	"emenda parlamentar impositiva número 1020 município inhumas deputado lucas calil beneficiario: sindicato rural de inhumas objeto da emenda custeio - contratação de apresentação artística musical e locação de estruturas temporárias destinadas à realização da ?feira do produtor de inhumas?, a ser realizada nos dias 12, 13 e 14 de junho de 2026, no parque de exposições agropecuárias de inhumas/go, com acesso gratuito ao público. modalidade: termo de fomento nº 148/2026
epi 1020 tf 148 maio"	sindicato rural de inhumas	2026	15	2026-05-13	maio	5	2026190101500114	2026	1901	gab. da secret. de estado de relações institucionais	02.100.048/0001-05
15139	2.14	20	"contrato combustível automotivo
pagamento ir referente nota fiscal 38427 - 02/2026"	trivale instituicao de pagamento ltda	2026	8	2026-05-22	maio	5	2026326200800007	2026	3262	agência goiana de assistência técnica, extensão rural e pesquisa agropecuária - emater	00.604.122/0001-97
15140	600.00	7	cqui - restituição do fundo rotativo pagamento nº 54/2026 - 202600020002495	universidade estadual de goias - ueg	2026	10	2026-05-15	maio	5	2026406201000053	2026	4062	universidade estadual de goiás - ueg	01.112.580/0001-71
15141	18590.60	2	pagamento da nota fiscal nº 17838 à empresa editora diario do estado ltda, cnpj 24.946.442/0001-93, referente publicações: balanço patrimonial ( 6 paginas ) - impresso (tam. 9,35col x 9,35cm) r$ 9.040,50 >> 3.publicações no(a) diario do estado impresso, conforme abaixo: - 3.2. 20/04/26:79114 - balanço patrimonial ( 6 paginas ) - digital (tam. 9,35col x 9,35cm) r$ 9.040,50 - 3.3. 20/04/26:79209 - comunicado aos acionistas (tam. 2col x 10cm) r$ 98,00 - 3.4. 20/04/26:79210 - convocação (tam. 2col x 14cm) r$ 137,20 - 3.5. 22/04/26:79211 - convocação (tam. 2col x 14cm) r$ 137,20 - 3.6. 23/04/26:79212 - convocação (tam. 2col x 14cm) r$ 137,20,  correspondente ao mês de abril/2026, conforme contrato n° 001/2024 - (90026055) e aditivo 2° ta (90026093), com vigência 02/02/2026 a 02/02/2027. e relatório 1849/2026 - inspeção financeira - coinps/agehab (90100437). sei 202600031004029 (licitação/pagamento)	editora diario do estado eireli - me	2026	5	2026-05-20	maio	5	2026436200500024	2026	4362	agencia goiana de habitacao s/a	24.946.442/0001-93
15142	50000.00	1	pagamento da emenda parlamentar impositiva número 642 município anapolis deputado (a) antonio roberto otoni gomide. objeto da emenda investimento na aquisição de equipamentos para atender as necessidades do cmei anita malfatti (inep nº 52099768) do município de anápolis - go, na modalidade transferência com finalidade definida., conforme plano de trabalho assinado pelas partes; despacho nº 595/2026/seduc/gcr-, indicando a dotação orçamentária.  autorizo da despesa: despacho nº 1021/2026/seduc/coordastec. convênio nº 068/2026 assinado e publicado.	municipio de anapolis	2026	258	2026-05-04	maio	5	2026240125800021	2026	2401	gabinete do secretário de estado da educação	01.067.479/0001-46
15143	153930.55	4	valor destinado ao pagamento da 18ª medição com reajuste do contrato nº 109/2024-goinfra, referente a prestação de serviços técnicos especializados de supervisão das obras de implantação e restauração das rodovias sob jurisdição da goinfra, constantes no plano de obras 2023/206, lote - 01, realizada no período de 01/02/2026 a 28/02/2026, processo 202600036004732 nf 523 liq.	engevix engenharia s c ltda	2026	48	2026-05-06	maio	5	2025436104800111	2025	4361	agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra	00.103.582/0001-31
15144	916.20	8	"* ipof nº. 2024170100416 *
* processo contrato/pagamento sei 202400004106740 *
.
recolhimento do irrf da nfs-e 21599 (sei 89932453) (parcela 16/36) (item 2)
do contrato nº. 055/2024 de de aquisição de subscrições de produtos da softw
are ag brasil informática e serviços ltda., incluindo serviços de suporte té
cnico e consultoria, pelo período de 36 (trinta e seis) meses.
.
(item 2 - serviços técnicos especializados, serviços de suporte técnico e at
ualização de softwares)
.
(contratação sislog 108078)
(processo contratação sei 202400005027908)
(processo contrato/pagamento sei 202400004106740)
.
rmvp
.
****************"	software ag brasil informatica e servicos ltda	2026	55	2026-05-11	maio	5	2026170105500225	2026	1701	gabinete do secretário de estado da economia	07.594.862/0001-39
15145	221558.86	22	"pagamento liquido  referente ao 4º termo aditivo ao contrato nº 155/2022 -  prestação de serviços de vigilância e segurança armada nas condições e especificações estabelecidas na ata de registro de preços nº. 002/2022-sead/geac - (000027700804); pregão eletrônico nº. 005/2021 ? sead/geac - (000027700835), processo nº. 202000005023605, na condição de partícipe, por um período de 12 (doze) meses, necessário para atender as unidades escolares pertencentes a seduc. 
.
ipof: 2025240101550
.
nota fiscal.....valro bruto....irrf...........inss.............liquido
1696............ r$ 10.869,48....r$ 521,74....r$ 1.195,64.......r$ 9.152,10 
1698.............r$ 10.754,27....r$ 516,20....r$ 1.182,97.......r$ 9.055,10 
1708.............r$ 10.754,27....r$ 516,20....r$ 1.182,97.......r$ 9.055,10 
1709.............r$ 10.869,48....r$ 521,74....r$ 1.195,64.......r$ 9.152,10 
1711.............r$ 10.869,48....r$ 521,74....r$ 1.195,64.......r$ 9.152,10 
1701.............r$ 10.869,48....r$ 521,74....r$ 1.195,64.......r$ 9.152,10 
1704.............r$ 10.869,48....r$ 521,74....r$ 1.195,64.......r$ 9.152,10 
1706.............r$ 75.279,89....r$ 3.613,43..r$ 8.280,79 ......r$ 63.385,67 
1697.............r$ 75.279,89....r$ 3.613,43..r$ 8.280,79 ......r$ 63.385,67
1705.............r$ 217.389,60...r$ 10.434,70..r$ 23.912,86....r$ 183.042,04 
1700.............r$ 64.525,62....r$ 3.097,23...r$ 7.097,82.....r$ 54.330,57 
1699.............r$ 44.429,80....r$ 2.132,63...r$ 4.887,28.....r$ 37.409,89 
1703.............r$ 55.537,25....r$ 2.665,79...r$ 6.109,10.....r$ 46.762,36 
1702.............r$ 86.955,84....r$ 4.173,88...r$ 9.565,14.....r$ 73.216,82 
1707.............r$ 86.034,16....r$ 4.129,64...r$ 9.463,76.....r$ 72.440,76 
1710.............r$ 86.034,16....r$ 4.129,64...r$ 9.463,76.....r$ 72.440,76 
.
total liquido  a pagar : r$ 221.558,86 - modalidade 361
.
banco para crédito: 104 - caixa econômica federal
agência para crédito: 01575 - flamboyant go
conta para crédito: 03000057660
.
weyder"	dimivig vigilancia e seguranca patrimonial ltda	2026	39	2026-05-04	maio	5	2026240103900007	2026	2401	gabinete do secretário de estado da educação	22.236.185/0002-51
15146	12533.71	7	"- pagamento do liquido da fatura 2900908 de 06/05/2026 (89998209), com o ger
enciamento e controle eletrônico no abastecimento de combustível, no período
de 01/04 a 30/04/2026 (2.058,68 litros gasolina)"	neo consultoria e administracao de beneficios ltda	2026	1	2026-05-14	maio	5	2026335000100001	2026	3350	fundo de participação e fomento a industrialização do estado de goiás - fomentar	25.165.749/0001-10
15147	3215.94	1	pagamento de nf n° 27075641 - aquisição de alimentos de agricultores (as) familiares que se enquadrem nas disposições da lei estadual nº 19.767/2017, regulamentada pelo decreto estadual nº 9.987, de 22 de novembro de 2021, para aquisição de alimentos por meio da modalidade de compra com doação simultânea do programa de aquisição de alimentos ? paa/goiás. processo nº 202517647000085 edital de chamamento público n° 003/2025 - seapa (sei 75604069) - resolução protege n° 07/2024 (sei 69562211) - proposta id 5153.	ademar leonel da silva	2026	60	2026-05-14	maio	5	2025320106000253	2025	3201	gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento	***.006.001-**
15148	1300.85	12	"202600025016803 - pagamento salario relativo a diferença salarial de de març
o dos servidores:
gilson de souza carvalho r$ 479,97
glauter ribeiro vaz r$ 523,62
paulo pedro gomes r$ 297,26"	departamento estadual de transito	2026	24	2026-05-26	maio	5	2026296102400008	2026	2961	departamento estadual de trânsito - detran	02.872.448/0001-20
15149	5616.80	7	"ipof 2025170100045
.
- pagamento do contrato de locação de imóvel situado na avenida manoel monteiro nº 208 esquina com a rua das nações unidas edifício bianco karrara 2º andar, sala 302, bairro jardim salvador - trindade-go, que abriga a agencia fazendária especial de trindade, conforme documentação anexa ao processo.
.
- abril/2026....r$ 5.900,00 ....r$ 5.616,80....r$ 283,20
.
dvs
."	guilarducci porfirio representacao e comercio ltda	2026	55	2026-05-11	maio	5	2026170105500089	2026	1701	gabinete do secretário de estado da economia	46.069.586/0001-41
15150	230.40	115	"contratação de serviços de publicidade, a serem prestados por intermédio de até 03 (três) agências de propaganda, com vistas à melhor atender as necessidades da comunicação publicitária da execução das políticas públicas estaduais de competência desta pasta nas áreas de promoção do emprego e da renda, formação, qualificação e capacitação de pessoas para emprego, e de desenvolvimento do turismo do estado de goiás. conforme rd 2 (65326112) e justificativa 65353937.


nº documento 	natureza 	data liquidação 	data atesto 	saldo a pagar 	valor a ser pago
324/34017irrfveiculo 	3.3.90.39.42 	08/05/2026 	06/05/2026 	230,40 	230,40"	logos propaganda ltda	2026	6	2026-05-13	maio	5	2026420100600002	2026	4201	gabinete do secretário de estado da retomada	37.269.412/0001-31
15151	825.00	1	pagamento de indenização por desapropriação de  helio gomes de farias(50%), cpf nº ***.681.641-**, o valor de r$ 825,00, proprietário do imóvel rural denominado chácara são sebastião iii, no município de caldas novas/go,  matrícula nº 74.524, no cartório de registro de imóveis, comarca de caldas novas/go, referente à implantação, à ampliação, à pavimentação, à conservação e ao melhoramento da rodovia go-139, no trecho: entroncamento go-217, entroncamento, go-213. pdf 2026436100209. processo sei 202500036001571.	helio gomes de farias	2026	62	2026-05-13	maio	5	2026436106200036	2026	4361	agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra	***.681.641-**
15152	450.00	1	"inscrição no 7º encontro nacional de procuradorias de saúde (enps), a ocorrer em 22 e 23 de abril de 2026, em belém/pa, relativo à inexigibilidade nº 05/2026/pge, vinculado às condições e especificações estabelecidas no termo de referência, proposta e informações para nota de empenho, independente de transcrição.
* * nota fiscal 19396 / e"	associacao dos procuradores do estado do para	2026	5	2026-05-11	maio	5	2026145100500068	2026	1451	fundo de manutencao e reaparelhamento da procuradoria geral do  estado - funproge	34.639.617/0001-73
15153	1820.40	37	"recolhimento de issqn aliquota de 5% sobre o valor total da nota fiscal,re
ferente ao 2° termo aditivo ao contrato nº 144/2024/seduc - cujo objeto se
constitui de contratação de prestação de serviços terceirizados de seguran
ça eletrônica monitorada 24h por dia, 07 (sete) dias por semana, com monito
ramento remoto de sistemas de alarmes e de vistoria de pronta resposta, vi
sando equipar as dependências dos prédios das 40 coordenações regionais e
da centralizada da seduc - ipof 2026240100301 processo nº 202400006033265,
conforme notas fiscais abaixo:
..
nf .. referência ... municipio ............... valor total *** issqn
734 - abril/2026 - goiânia/go .......... - r$ 2.427,18 - r$ 121,36
736 - abril/2026 - goiânia/go .......... - r$ 2.427,18 - r$ 121,36
738 - abril/2026 - goiânia/go .......... - r$ 2.427,18 - r$ 121,36
745 - abril/2026 - goiânia/go .......... - r$ 2.427,18 - r$ 121,36
747 - abril/2026 - goiânia/go .......... - r$ 2.427,18 - r$ 121,36
751 - abril/2026 - goiânia/go .......... - r$ 2.427,18 - r$ 121,36
759 - abril/2026 - goiânia/go .......... - r$ 2.427,18 - r$ 121,36
761 - abril/2026 - goiânia/go .......... - r$ 2.427,18 - r$ 121,36
769 - abril/2026 - goiânia/go .......... - r$ 7.281,54 - r$ 364,08
773 - abril/2026 - goiânia/go .......... - r$ 2.427,18 - r$ 121,36
776 - abril/2026 - goiânia/go .......... - r$ 2.427,18 - r$ 121,36
779 - abril/2026 - goiânia/go .......... - r$ 2.427,18 - r$ 121,36
.."	new line comercio e servicos tecnologicos ltda	2026	18	2026-05-11	maio	5	2026240101800005	2026	2401	gabinete do secretário de estado da educação	08.163.953/0001-82
15154	9002.82	6	parte 1/2 do pagamento da nota fiscal nº 408, à empresa senha engenharia & urbanismo s/s, cnpj: 36.863.538/0001-77, referente a prestação do serviço relativo ao período 01/03/2026 a 31/03/2026, relativos ao produto 1 - março, que é resultado da supervisão e apoio técnico à fiscalização das obras contratadas pela agehab, no município edéia-go - mód. ii. conforme contrato nº 71/2025 (88655441) e relatório 1703/2026 - inspeção financeira coinsp/agehab (89551598).  sei - 202600031003156 (pagamento).	senha engenharia s c	2026	24	2026-05-11	maio	5	2025436202400420	2025	4362	agencia goiana de habitacao s/a	36.863.538/0001-77
15155	409911.31	19	"pagamento do líquido do processo 202617697000128 - lote: 2026/1172
nf 34389 r$ 3707,2 (nf 114 site brasil urgente );
nf 34528 r$ 9268 (nf 109 site brasil urgente );
nf 34363 r$ 9428 (nf 1238 jornal informativo trindadense );
nf 34406 r$ 4714 (nf 417 site viva anápolis ).
nf 34403 r$ 1885,6 (nf 10 jornal o vetor );
nf 34404 r$ 4612,4 (nf 46 site go portal );
nf 34400 r$ 1885,6 (nf 551 site diário da redação );
nf 34399 r$ 3771,2 (nf 23 site entorno urgênte);
nf 34405 r$ 4714 (nf 170 site os pequi de goiás );
nf 34401 r$ 1885,6 (nf 1777 site jornal o catalão);
nf 34496 r$ 4522 (nf 2495 site diário da manhã aliq.0%);
nf 34480 r$ 2257 (nf 32 site tv10 );
nf 34498 r$ 2317 (nf 89 portal cerrado );
nf 34501 r$ 6776,4 (nf 26 portal go );
nf 34494 r$ 1885,6 (nf 1271 site dito e feito );
nf 34493 r$ 3706,88 (nf 40 portal go 020 );
nf 34527 r$ 1037,08 (nf 17 site jornal cinco de junho);
nf 34423 r$ 9117,6 (nf 90 site jornal tribuna do planalto );
nf 34420 r$ 2357 (nf 134 site df mobilidade );
nf 34422 r$ 2828,4 (nf 1238 site portal serra dourada news );
nf 34417 r$ 3243,8 (nf 101 jornal folha metropolitana );
nf 34402 r$ 1853,44 (nf 26 site revista viver goiás );
nf 34397 r$ 3771,2 (nf 76 news black portal );
nf 34364 r$ 12472,03 (nf 58 mais goias impressos e comunicacao ltda);
nf 34365 r$ 18536 (nf 67 jornal diário central );
nf 34366 r$ 18056 (nf 131 jornal gazeta do estado );
nf 34407 r$ 4714 (nf 69 portal capital do entorno );
nf 34443 r$ 2357 (nf 120 site notícias de fatos );
nf 34445 r$ 1885,6 (nf 925 site blog auto news );
nf 34449 r$ 1885,6 (nf 23 site www.agenciapress.com );
nf 34416 r$ 1805,6 (nf 35 site paulo menegazzo news );
nf 34421 r$ 4714 (nf 39 site portal aqui news);
nf 34418 r$ 1885,6 (nf 11 rádio nova liberdade fm );
nf 34482 r$ 16499 (nf 186 site jornal universo online );
nf 34460 r$ 1414,2 (nf 524 site correio vale do araguaia );
nf 34461 r$ 1131,36 (nf 85 folha no sudoeste );
nf 34458 r$ 1225,64 (nf 215 blog folha do comércio );
nf 34410 r$ 1885,6 (nf 197 blog doa a quem doer );
nf 34391 r$ 3771,2 (nf 69 site jornal populacional );
nf 34388 r$ 3707,2 (nf 59 site blog do jbl );
nf 34409 r$ 1319,92 (nf 277 blog da maysa abrão );
nf 34467 r$ 9930,8 (nf 56 site poder goiás );
nf 34468 r$ 13701,6 (nf 42 site revista bula );
nf 34469 r$ 2780,4 (nf 44 site zero ou dez);
nf 34470 r$ 3299,8 (nf 184 site portal do callado );
nf 34471 r$ 13712,4 (nf 94 diário de goiás );
nf 34459 r$ 2828,4 (nf 151 site fala canedo);
nf 34456 r$ 20764,4 (nf 392 site o hoje );
nf 34457 r$ 2357 (nf 74 giro brasília );
nf 34412 r$ 1885,6 (nf 29 programa chumbo grosso tv ltda);
nf 34464 r$ 18088 (nf 67 rádio brahma fm);
nf 34484 r$ 1697,04 (nf 1099 produtora cantuária sites );
nf 34581 r$ 6487,6 (nf 112 revista zelo );
nf 34408 r$ 1885,6 (nf 33 site radar valparaiso news );
nf 34384 r$ 2357 (nf 211 site jornal o democrático );
nf 34385 r$ 2357 (nf 61 portal aparecida noticias );
nf 34424 r$ 2828,4 (nf 67 site radar ocidental );
nf 34425 r$ 1885,6 (nf 20 site tropical news);
nf 34382 r$ 2357 (nf 148 site portal opinião brasília );
nf 34466 r$ 16682,4 (nf 105 site g 5 news ltda);
nf 34578 r$ 3457,6 (nf 8 site alo tv web );
nf 34655 r$ 4714 (nf 261 blog tudo ok notícias );
nf 34413 r$ 1885,6 (nf 69 site pcn news brasilia );
nf 34383 r$ 2357 (nf 155 portal df soberano );
nf 34486 r$ 2357 (nf 221 site top news goiás );
nf 34386 r$ 2357 (nf 600 site rio verde rural );
nf 34463 r$ 9428 (nf 17834 site jornal diário do estado );
nf 34462 r$ 18089,6 (nf 131 site curta mais );
nf 34481 r$ 7071 (nf 422 site diário de aparecida );
nf 34437 r$ 2708,4 (nf 75 site notícia toda hora );
nf 34440 r$ 2357 (nf 245 blog conectado ao poder );
nf 34450 r$ 3214,96 (nf 61 site aproveite a cidade );
nf 34451 r$ 1885,6 (nf 25 site portal caldas net );
nf 34478 r$ 2357 (nf 115 site jn estado de goiás online );
nf 34479 r$ 2357 (nf 170 site imparcial );
nf 34489 r$ 2780,1"	logos propaganda ltda	2026	11	2026-05-26	maio	5	2026120101100002	2026	1201	gabinete da secretaria de estado de comunicação	37.269.412/0001-31
15156	5088.63	1	guia de regularização de débitos do fgts - grde, referente a parcela 178/180- processo nº 202100055000175.	industria quimica do estado de goias iquego	2026	1	2026-05-13	maio	5	2026319000100144	2026	3190	industria quimica do estado de goias s a iquego	01.541.283/0001-41
15157	477.79	2	"""pagamento de decisão judicial em desfavor do(a) servidor(a) karen de souza santos proto - cpf nº 956.958.931-00, descontado na folha de pagamento do mês de abr/26, conforme detalhamento abaixo e outras documentações anexadas ao processo nº 202500006145038.
.
- reclamante:  cooperativa de crédito de livre admissão de rio verde e região ltda;
- processo judicial: 5039304-32.2024.8.09.0137;
- parcelas: 1 de 139;
- i.d. depósito: 081250000031263086.
.
pagamento através de guia."""	secretaria de estado da educacao	2026	242	2026-05-06	maio	5	2026240124200065	2026	2401	gabinete do secretário de estado da educação	01.409.705/0001-20
15158	16233.86	121	"pagamento de gerenciador caixa do dia 15/05/2026. processos sei 202611129003474,202611129003465 e 202611129003680.


rpv - pagamento de decisões judiciais ( reaquisição de pequeno valor)pensionista civil.


valor...................r$ 16.233,86.

aco"	fundo financeiro do rpps	2026	21	2026-05-15	maio	5	2026188002100006	2026	1880	fundo financeiro do regime próprio de previdência do servidor - ffrpps	18.867.930/0001-02
15159	619.18	22	"#
pagamento do liquido da nfs-e 300 (sei 89455526). emitida em 24/04/2026					
#
1º termo aditivo referente contratação de empresa especializada  na prestação de serviços de buffet e fornecimento de alimentos e bebidas não alcoolicas, com a inclusão de serviços de planejamento, apoio logístico, organização, promoção e execução de eventos, em suporte às reuniões, palestras, seminários, congressos, encontros, exposições e demais atividades relacionadas. contratação sislog nº 104065. requisição de despesa 24 - ltba (aditivo) (77363555). vigência de 06/08/2025 a 05/08/2026"	ltba comercio e servicos ltda	2026	6	2026-05-13	maio	5	2026310100600010	2026	3101	gab. da secretaria de estado de ciência, tecnologia e inovação	04.694.478/0001-10
15160	34222.82	139	202400025124463 rpv paulo alves da silva, cpf 307.156.441-49,[ pago online na conta 2535.040.02171903-2 alimentar r$ 34.222,82.	tribunal de justica do estado de goias	2026	43	2026-05-26	maio	5	2026296104300001	2026	2961	departamento estadual de trânsito - detran	02.292.266/0001-80
15161	7344.80	2	"pagamento do liquido do(s) documento(s) fiscal(is) nº 27211501g -   
aquisição de alimentos de agricultores (as) familiares que se enquadrem nas disposições da lei estadual nº 19.767/2017, regulamentada pelo decreto estadual nº 9.987, de 22 de novembro de 2021, para aquisição de alimentos por meio da modalidade de compra com doação simultânea do programa de aquisição de alimentos ? paa/goiás. processo nº 202517647000085 edital de chamamento público n° 003/2025 - seapa (sei 75604069) - resolução protege n° 07/2024 (sei 69562211) - proposta id 5061"	valdimar pereira bastos	2026	60	2026-05-07	maio	5	2025320106000122	2025	3201	gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento	***.674.021-**
15162	4809.41	2	pagamento de inss da folha abril/2026 (empregado)	instituto nacional do seguro social	2026	50	2026-05-15	maio	5	2026170105000203	2026	1701	gabinete do secretário de estado da economia	29.979.036/0064-24
15163	4079.29	5	"formalização do 2º termo de apostila referente ao contrato nº.003/2023, cujo o objeto é o fornecimento de vales-transporte, via ?cartão sitpass fácil?.
este termo de apostila tem como objetivo, de forma proporcional, renovar os atos orçamentários para o corrente ano, consoante despesas que se ostentarão no ano de 2026.



nº documento 	natureza 	data liquidação 	data atesto 	saldo a pagar 	valor a ser pago
11928268-liquido0526 	3.3.90.49.01 	19/05/2026 	14/05/2026 	4.079,29 	4.079,29 

total a pagar: 	4.079,29"	redemob consorcio	2026	12	2026-05-21	maio	5	2026420101200007	2026	4201	gabinete do secretário de estado da retomada	10.636.142/0001-01
15164	1200.00	5	"valor que se paga referente à concessão de bolsa na modalidade de cti e apoio técnico, por meio da chamada pública nº 17/2024 - programa de apoio a ambientes de inovação de instituições de ensino superior do estado de goiás.
referente aos meses de julho/2025 a outubro/2026.
referente ao mês de maio/2026."	paulo henrique santos da silva	2026	15	2026-05-21	maio	5	2026316101500294	2026	3161	fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg	***.709.771-**
15165	2574.95	1	pagamento de despesas com o ressarcimento da remuneração paga no mês de abril/2026, para a servidora do município de sanclerlândia, lilianne lima de sousa, atualmente prestando serviços ao poder executivo do estado - sead.	prefeitura municipal de sanclerlandia	2026	8	2026-05-27	maio	5	2026180100800199	2026	1801	gabinete do secretário de estado da administração	02.164.804/0001-51
15166	12259.37	8	ressarcimento - folha de pagamento servidores município de goiânia -  vagni abril/2026.	fundo municipal de manutencao e desenvolvimento do ensino	2026	8	2026-05-27	maio	5	2026420100800154	2026	4201	gabinete do secretário de estado da retomada	04.973.965/0001-11
15167	7424.77	7	solicitação de recursos para atendimento da folha de pagamento dos servidores ativos desta pasta, referente às despesas com  férias  abono,  relativas ao mês de maio de 2026.	secretaria de estado de esporte e lazer	2026	1	2026-05-27	maio	5	2026260100100140	2026	2601	gabinete da secretaria de estado de esporte e lazer	32.712.376/0001-15
15168	1587.49	63	"pagamento de guia de i.r. sobre honorários advocatícios sucumbenciais de rpv referente aos honorários de dr. eliasafe naama meneses silva (sei nº 202611129003772).

valor da guia de i.r. ................. r$ 1.587,49

                          crg"	goias previdencia - goiasprev	2026	11	2026-05-12	maio	5	2026186201100001	2026	1862	goiás previdência - goiasprev	11.991.625/0001-89
15169	14994.00	1	"pagamento do liquido do(s) documento(s) fiscal(is) nº 26866646  -   
aquisição de alimentos de agricultores (as) familiares que se enquadrem nas disposições da lei estadual nº 19.767/2017, regulamentada pelo decreto estadual nº 9.987, de 22 de novembro de 2021, para aquisição de alimentos por meio da modalidade de compra com doação simultânea do programa de aquisição de alimentos ? paa/goiás. processo nº 202517647000085 edital de chamamento público n° 003/2025 - seapa (sei 75604069) - resolução protege n° 07/2024 (sei 69562211) - proposta id 5547."	waldir barbosa	2026	11	2026-05-07	maio	5	2025320101101326	2025	3201	gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento	***.610.569-**
15170	28.00	5	recolhimento iss sobre a prestação de serviço de coleta mensal, transporte e tratamento de incineração para atender os cursos de medicina veterinária e zootecnia do câmpus oeste, no mês de abril/2026, conforme nota fiscal de serviço eletrônica nº 3815, emitida em 13.04.2026 - sei 89001132 e atestado nº 17/2026 - sei 89229638. duam - sei 89848777.	canedo ambiental ltda	2026	10	2026-05-07	maio	5	2026406201000100	2026	4062	universidade estadual de goiás - ueg	20.924.334/0001-69
15171	10888.60	7	"pagamento à empresa acima, referente a execução de serviços de engenharia em
unidades escolares conforme cronograma físico financeiro apresentado pela á
rea gestora da despesa.
.
...nf83 154.164,37
...nf84 488.585,58
...nf85 744.440,24
.
...processo pagamento 202500006042256
...ipof...............2026240100606
.
aurélio"	pja consorcio	2026	134	2026-05-14	maio	5	2026240113400012	2026	2401	gabinete do secretário de estado da educação	54.458.550/0001-88
15172	2310.00	5	"valor que se paga referente à concessão de bolsa na modalidade de mestrado e doutorado, por meio da chamada pública nº 04/2025 – programa de concessão de bolsas de formação em mestrado e doutorado. referente aos meses de maio/2025 a março/2027.
referente ao mês de maio/2026."	vinicius augusto pereira dos santos	2026	15	2026-05-21	maio	5	2026316101500519	2026	3161	fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg	***.584.511-**
15173	19325.01	1	este pagamento destina-se a cobrir despesas com liquido (vencimento, gratificações, férias, 13º salário e jetons) sobre a folha de pagamento dos servidores ativos rgps da juceg, relativo ao mês de maio de 2026.	junta comercial do estado de goias	2026	2	2026-05-27	maio	5	2026336200200133	2026	3362	junta comercial do estado de goiás - juceg	02.088.698/0001-74
15174	33520.58	8	"irrf - tarifas bancárias pela prestação de serviços de operacionalização das transferências para a conta do estado de goiás e para o fundo de reserva o controle e pagamento dos depósitos judiciais em abril/2026, conforme ofício do banco do brasil nº 2026/300862612800005 de 08/05/2026, devidamente atestado.

dare 12100002614902839"	banco do brasil sa	2026	7	2026-05-29	maio	5	2026170400700044	2026	1704	encargos especiais	00.000.000/0001-91
15175	26985.16	1	pagamento da folha dos servidores ativos desta pasta, referente ipasgo  do mês de maio/2026.	servico social autonomo de assistencia a saude dos servidores publicos e militares do estado de goias - ipasgo saude	2026	1	2026-05-27	maio	5	2026430100100136	2026	4301	gabinete de sec. de estado da infraestrutura	50.565.317/0001-43
15176	43656.14	1	"pagamento que se faz a advocacia geral da união, destinado a cobrir despesas com (ressarcimento federal de remuneração), da servidora secretária de estado andréa vulcanis, cpf nº ***.216.009-**, atualmente cedida a esta secretaria do meio ambiente - semad, para ocupar o cargo em comissão de secretária de estado, referente ao mês de abril/2026, conforme ofício nº 00087/2026/egeof/sga/agu.
.
ipof 2026210100160.
.
***** senhor caixa. conforme ofício nº 033/2021 - ag governo do estado de goiás, do dia 05 de março de 2021, informando a suspensão de emissão de chequ
e administrativo. conforme orientação segue dados da gru abaixo para pagamento por meio via transferência/ted:
***
- banco: 001 (banco do brasil s/a)
- agência: 1607-1 (agência governo/df)
- conta-corrente: 170500-8
- cnpj do crédito (favorecido): 26.994.558/0003-95
- advocacia geral da união
- número de referência: 404000208201902
- código unidade gestora: 110062
- código gestão: 00001
- código de recolhimento: 68817-7
- competência: 04/2026
- valor da ordem de pagamento ............. r$ 43.656,14"	advocacia geral da uniao	2026	1	2026-05-27	maio	5	2026210100100146	2026	2101	gabinete do secretário de estado de meio ambiente e desenvolvimento sustentável	26.994.558/0003-95
15177	178242.81	1	pgto de folha de pagamento de pessoal e encargos sociais, referente à competência de maio de 2026.	fundo previdenciario	2026	50	2026-05-27	maio	5	2026170105000289	2026	1701	gabinete do secretário de estado da economia	39.374.330/0001-82
15178	839.00	2	"pagamento ref. à pdf nº 2024186300164 parcela 30/03/26 no valor de 839,00.
descrição da despesa: trata-se de renovação do contrato n º 002/2021, pregão
eletrônico 005/2020 ref. a prestação de serviços continuados de vigilância
armada, com fornecimento de profissionais uniformizados e instrumentos de trabalho, posto de vig. armada 12 x 36 - diurno (02 profissionais por posto) de acordo com as especificações contidas no termo de referência para a agência goiana de regulação controle e fis. de serv. públicos - agr. referente ao período de 01/03/2026 a 16/03/2026. nf. nº 543. (2ª parcela).
processo sei: 202100029001416.
total selecionado: r$ 839,00."	mendonca seguranca e vigilancia ltda	2026	8	2026-05-14	maio	5	2026186300800072	2026	1863	agência goiana de regulação, controle e fiscalização de serviços públicos - agr	16.958.127/0001-58
15179	94796.51	7	"pagamento do liquido da nf 1666842,
trata se do processo de solicitação para renovação contratual, empresa especializada na prestação de serviços continuados de jardinagem, com fornecimento de profissionais uniformizados, materiais e insumos."	lideranca limpeza e conservacao ltda	2026	14	2026-05-20	maio	5	2026260101400005	2026	2601	gabinete da secretaria de estado de esporte e lazer	00.482.840/0001-38
15180	285.59	188	art 1020260152266 referente à elaboração do volume 06 – projeto de desapropriação, integrante do empreendimento de implantação da ponte sobre o ribeirão água limpa, na rodovia go-598, trecho entre o entroncamento com a go-173 (britânia) e o entroncamento com a go-324 (despacho nº 598/2026/goinfra/pj-gedes -ipof 2026436100016- sei 202600036000075	crea-go	2026	42	2026-05-21	maio	5	2026436104200001	2026	4361	agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra	01.619.022/0001-05
15181	838.71	2	"despesa relativa ao ipasgo militar, da folha de pagamento dos servidores rpps da secretaria de estado da casa civil, referente ao mês de maio/2026, conforme as naturezas de despesas relacionadas no ipof n°2026110100122.
ras/gpf."	servico social autonomo de assistencia a saude dos servidores publicos e militares do estado de goias - ipasgo saude	2026	1	2026-05-27	maio	5	2026110100100219	2026	1101	gabinete do secretário da casa civil	50.565.317/0001-43
15182	108.39	71	sei 202600031004838, art nº - 1020260163624, boleto nº 28320690126161177, referente a  projeto de mureta de divisa em goiânia go. conforme despacho n°  2175/2026 - cooinsp/agehab.	crea-go	2026	5	2026-05-29	maio	5	2026436200500047	2026	4362	agencia goiana de habitacao s/a	01.619.022/0001-05
15183	704.25	3	"pagamento liquido  de 6º termo de apostilamento alusivo ao contrato nº 052/2021, cujo objeto é o abastecimento de água tratada, para atender unidades escolares da rede estadual de ensino do município de abadiânias - go. conforme despacho autorixativo despacho nº 137/2026/seduc/coordastec-16768.
.
ipof-2026240100122
.
fatura....abril/2026
valor parte : 704,25
.
banco para crédito: 104 - caixa econômica federal
agência para crédito: 00646 - abadiania
conta para crédito: 06000000258
.
weyder"	servi o autonomo de agua e esgoto	2026	99	2026-05-07	maio	5	2026240109900023	2026	2401	gabinete do secretário de estado da educação	24.836.603/0001-96
15184	11604.45	5	valor destinado a cobrir despesas do irrf da 15ª medição do contrato: 136/2024, o objeto deste contrato é a execução dos serviços técnicos especializados de supervisão das obras de implantação e restauração das rodovias sob a jurisdição da agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra, no estado de goiás, constantes no plano de obras 2023/2026 - lote 04. referente ao período: 01/12/2025 a 31/12/2025 pdf: 2024436101371. processo sei nº 202600036004639. nf nº: 1610, 1611, 1612, 1613, 1618, 1615, 1616 e 1617. dare - 8581 0000 116-8 0445 0008 210-5 0002 6149 008-7 8537 1440 000-0.	geasa engenharia ltda	2026	48	2026-05-05	maio	5	2025436104800119	2025	4361	agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra	29.291.685/0001-54
15185	2250.00	4	"pagamento para quitar despesa com a concessão de auxílio financeiro mensal
à entidades da sociedade civil sem fins lucrativos e às unidades de atendime
nto socioassistencial, com o objetivo de complementar a alimentação de crian
ças, adolescentes em situação de vulnerabilidade, pessoas com deficiência, i
dosos, entre outros públicos conforme termo de fomento nº193/2023 - seds (0
00025227807) , referente ao período: 01/01/2026 a 31/12/2026
.
despacho 393/2026 - auxilio financeiro nutricional - abril/2026"	associacao de apoio as vitimas de cancer no estado de goias - aavceg	2026	35	2026-05-07	maio	5	2026300103500342	2026	3001	gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social	07.295.905/0001-85
15186	2782.06	3	"pdf:2025295000122
6465 - liq.........................2.782,06.



epn"	white martins gases industriais ltda	2026	11	2026-05-29	maio	5	2026295001100011	2026	2950	fundo estadual de segurança pública - funesp	35.820.448/0023-41
15187	13005.79	4	".
processo 201900010030076 - hls.
.
fornecimento de energia elétrica em média e alta tensão - grupo a. contrato 380/2019 ses/go. contrato vigente por prazo indeterminado, ate conclusão da nova contratação via sislog. requisição de despesa n 3/2026 (sei 85358949). ipof 2026285000536 . unidades assistenciais.
.
fatura 65474/abr/2026  ....................  r$ 13.005,79.
."	equatorial goias distribuidora de energia s a	2026	67	2026-05-20	maio	5	2026285006700043	2026	2850	fundo estadual de saúde - fes	01.543.032/0001-04
15188	8033.45	1	pagamento do líquido referente à nota fiscal nº26866867 - aquisição de alimentos de agricultores (as) familiares que se enquadrem nas disposições da lei estadual nº 19.767/2017, regulamentada pelo decreto estadual nº 9.987, de 22 de novembro de 2021, para aquisição de alimentos por meio da modalidade de compra com doação simultânea do programa de aquisição de alimentos ? paa/goiás. processo nº 202517647000085 edital de chamamento público n° 003/2025 - seapa (sei 75604069) - resolução protege n° 07/2024 (sei 69562211) - proposta id 5442.	rosilaine cardoso de moura silva	2026	11	2026-05-15	maio	5	2025320101101199	2025	3201	gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento	***.463.171-**
15189	313829.44	32	"pagamento liquido de 1º termo aditivo ao contrato n° 279/2024 cujo obj
eto é prestação do serviço de gerenciamento eletrônico de controle de abast
ecimento de combustíveis. conforme despacho nº 192/2026/seduc/coordastec
.total geral para o exercício de 2026 r$ 7.220.893,23 -gasolina-di
esel-diesel s10-arla 32-álcool
.
ipof 2025240101556
.
fatura....2891936- diesel -s10
valor bruto: r$ 341.915,93
valor irrf: r$ 820,60
base de calculo: r$ 329.752,72
liquido: 313.829,44
.
dados para credito em conta
banco:001- banco do brasil
agência para crédito: 02857 - glicerio-campinas - sp
conta para crédito: 00000398411
.
weyder"	neo consultoria e administracao de beneficios ltda	2026	11	2026-05-15	maio	5	2026240101100018	2026	2401	gabinete do secretário de estado da educação	25.165.749/0001-10
15190	7612.50	4	"ordem de pagamento para quitar despesa com pagamento mensal de auxilio financeiro à entidade sem fins lucrativos conforme termo de fomento 52/2022, durante o exercício financeiro de 2026.

auxílio financeiro nutricional. valor liquido. referência 04/2026."	associacao de pais e amigos dos excepcionais de mineiros	2026	35	2026-05-07	maio	5	2026300103500404	2026	3001	gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social	00.079.020/0001-08
15191	5533.95	9	valor destinado a cobrir despesas com retenção do inss da 58ª medição do contrato nº 62/2021 – referente à contratação de serviços técnicos na área da tecnologia da informação para suprir as demandas de infraestrutura e serviços de tecnologia da informação e comunicação da goinfra, relativo ao período de 01/03/2026 a 31/03/2026, pdf 2025436100566, processo de pagamento sei nº 202600036006282 nf 17841 inss	g4f solucoes corporativas ltda	2026	6	2026-05-15	maio	5	2026436100600048	2026	4361	agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra	07.094.346/0001-45
15192	1257424.34	4	"gerenciamento, operacionalização e execução das ações e serviços de saúde no hospital estadual de itumbiara são marcos (hei), em regime de 24h, de acordo com o plano de trabalho (sei nº 60356648), que assegure assistência universal e gratuita à população. termo de colaboração nº 12/2025 - ses. vigência: 36 meses;  requisição de despesa n° 192/2024 - ses/gemod-21281 (60361301).
.
pprogramas federais: procedimentos do mac - portaria  10.146/26
.
repasse parcial parcela jun/26, conforme solicitação de liquidação e pagamento repasse de junho 2026 (90546804) custeio………….r$ 1.257.424,34"	hospital e maternidade therezinha de jesus	2026	55	2026-05-29	maio	5	2026285005500048	2026	2850	fundo estadual de saúde - fes	21.583.042/0001-72
15193	276064.65	6	"-pagamento da folha dos inativos cartorários, de maio/2026 - descontos
-
contribuição previdenciária - fundo de previdencia....obs: recolhimento ao t
esouro estadual atraves de dare...smm **"	secretaria de estado da economia	2026	3	2026-05-27	maio	5	2026170400300061	2026	1704	encargos especiais	01.409.655/0001-80
15194	1550.06	4	"pagamento pasep mês de abril/2026, conforme apuração realizada pela gerência
de contabilidade desta emater."	agencia goiana de assistencia tecnica extensao rural e pesquisa agropecuaria - emater	2026	49	2026-05-21	maio	5	2026326204900002	2026	3262	agência goiana de assistência técnica, extensão rural e pesquisa agropecuária - emater	13.232.306/0001-15
15195	5568.52	2	"pagamento pela aquisição de bebedouros para atender as demandas da ueg,
conforme notas fiscais: 10109, 10114 e 10116 - complemento. atestado
nº 44/2026 - sei 89687603."	tecnoblu comercio de refrigeração ltda	2026	37	2026-05-07	maio	5	2025406203700088	2025	4062	universidade estadual de goiás - ueg	21.613.975/0001-65
15196	1341.11	13	"contrato nº 021/2025 (sei nº 76469340), que trata da prestação de serviços de gerenciamento, administração e controle de manutenção em geral (preventiva e corretiva), para atendimento de manutenção de veículos pertencentes à frota da pcgo. pagamento do irrf sobre a nf nº 262930-peças, ref. 03/2026.
.
r$ 143.510,60 bruto
r$ 1.341,11 irrf
r$ 0,00 inss
r$ 0,00 issqn
r$ 142.169,49 líquido"	link card administradora de beneficios eireli	2026	16	2026-05-14	maio	5	2026290401600009	2026	2904	polícia civil	12.039.966/0001-11
15197	3893.01	2	202600025078021 - refere-se ao pagamento da folha salarial dos servidores do detran relativo ao mes de maio 2026 - vale transporte - desconto civil.	departamento estadual de transito	2026	11	2026-05-28	maio	5	2026296101100136	2026	2961	departamento estadual de trânsito - detran	02.872.448/0001-20
15198	2543.42	4	"terceiro termo aditivo ao contrato nº 16/2020-pge (sei  nº 000017247625) cujo objeto é a prorrogação do prazo de vigência para prestação do serviços de link de dados, mantendo os valores conforme contrato atual, referente ao período de 30 de dezembro de 2025 a 30 de junho de 2026, conforme anuência da empresa contratada (sei nº 82801537) e autorização do ordenador de despesa (sei nº 83363085). 
valor ref. valor líquido circuito de dados  1 gbps - goiânia.
* * fatura 2605.000105142 liq - ref. o valor líquido no mês de abril/2026 - período: 18/03/2026 a 17/04/2026"	oi s a - em recuperacao judicial	2026	6	2026-05-05	maio	5	2026140100600039	2026	1401	gabinete do procurador geral do  estado	76.535.764/0001-43
15199	9063.46	1	pagamento do líquido referente às notas fiscais nº26938205  e 27389116 - aquisição de alimentos de agricultores (as) familiares que se enquadrem nas disposições da lei estadual nº 19.767/2017, regulamentada pelo decreto estadual nº 9.987, de 22 de novembro de 2021, para aquisição de alimentos por meio da modalidade de compra com doação simultânea do programa de aquisição de alimentos ? paa/goiás. processo nº 202517647000085 edital de chamamento público n° 003/2025 - seapa (sei 75604069) - resolução protege n° 07/2024 (sei 69562211) - proposta id 5515	adriana teixeira magalhaes	2026	60	2026-05-07	maio	5	2025320106001242	2025	3201	gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento	***.525.741-**
15200	689.80	15	"pagamento de taxa de anotação de responsabilidade técnica - art (88788747), para execução de serviços de engenharia e afins desta secretaria, junto ao conselho de engenharia e agronomia de goiás - crea, conforme solicitação atra vés do ofício nº 6926/2026/seduc, despacho nº 222/2026/seduc/dofi-19007 e despacho nº494/2026/seduc/coordastec-16768. solicitação de pagamento através    despacho nº 1127/2026/seduc/gepi-16078, despacho nº 615/2026/seduc/dofi-19007 e despacho nº 2292/2026/seduc/coordastec-16768 – boletos 1 - 20.
. ipof 2026240100352.
terezinha."	crea-go	2026	28	2026-05-26	maio	5	2026240102800002	2026	2401	gabinete do secretário de estado da educação	01.619.022/0001-05
15201	5214.92	1	"descontos com o sindisleg
folha de pensionistas maio/2026 - alego
processo alego 290/2026"	sindicato dos servidores da assemb legislativa-sindisleg	2026	3	2026-05-26	maio	5	2026188000300180	2026	1880	fundo financeiro do regime próprio de previdência do servidor - ffrpps	37.014.339/0001-57
15202	3272.08	31	"contrato nº 23/2025 (sei nº 77240203), de serviços de limpeza e conservação nas unidades circunscritas à 1ª 2ª e 3ª drp. pagamento da nota fiscal nº 381 conforme segue:
r$ 3.999,22 bruto
r$ 191,96 irrf
r$ 415,20 inss
r$ 119,98 issqn
r$ 3.272,08 líquido"	samma servicos ltda	2026	7	2026-05-11	maio	5	2026290400700089	2026	2904	polícia civil	21.419.761/0001-52
15203	19333.21	1	valor destinado ao pagamento com iss da 1ª medição do contrato nº 29/2026-goinfra, referente a reforma e ampliação da escola superior de educação física e fisioterapia do estado de goiás - eseffego, relativo ao período de 02/03/2026 a 31/03/2026, pdf: 2026406200130, processo sei 202600036004375, nf 216.	lars locacoes e engenharia ltda	2026	33	2026-05-12	maio	5	2026406203300003	2026	4062	universidade estadual de goiás - ueg	18.504.013/0001-63
15204	20828.83	2	"2026000005007063 - lrs. locação do centro de convenções de goiânia para o 36º congresso brasileiro de cirurgia dermatológica no período de 26 de abril a 05 de maio de 2026, considerando período de montagem e desmontagem.
.
nf: 392
.
vl: 20.828,83
.
dare: 12100002615201623"	porto belo engenharia e comercio ltda	2026	189	2026-05-25	maio	5	2026285018900001	2026	2850	fundo estadual de saúde - fes	03.701.380/0002-60
15205	127.32	2	"pagamento que se faz à equatorial goias distribuidora de energia s/a, para atender despesas com retenção de irrf, referente ao 1º termo de apostilamento para prorrogação por mais 12 meses do contrato cusd/ccer nº oc23813362836 ( 64677835) de empresa especializada em fornecimento de energia elétrica, para a sede localizada na 11º avenida, qd. 94, lt. 1 nº 1272, setor leste universitário em goiânia go, referente a unidade consumidora 74.458.012-47, relativo ao mês de abril/2026, conforme fatura 187259740 e ipof 2026215300091. (irrf).
.
valor da ordem de pagamento ........... r$127,32.
.
processo de pagamento nº 202400017011818.
.
projeto/operação: aft - gestão e manutenção."	equatorial goias distribuidora de energia s a	2026	59	2026-05-26	maio	5	2026215305900056	2026	2153	fundo estadual do meio ambiente - fema	01.543.032/0001-04
15206	0.00	7	"pregão 005/2021-arp nº 02/2022-sead/go-4º termo aditivo ao contrato nº 03/2022-total - vigilância e segurança ltda, visando a prorrogação e reajuste da presente avença, serviços continuados de monitoramento em circuito fechado de televisão (cftv), com locação de equipamentos para monitoramento e vigilância eletrônica do palácio conde dos arcos (cidade de goiás/go), vigência de 07/04/2026 à 07/04/2027. ipof 2026250100112.
.
irrf
.
nf: 23482
.
sei (90098264)"	total - vigilancia e seguranca ltda	2026	6	2026-05-12	maio	5	2026250100600066	2026	2501	gabinete do secretário de estado de cultura	06.088.000/0001-71
15207	6015.85	1	op-folha de pagamento de pessoal e encargos sociais- rpps-fundo previdenciário-empregdor, competência maio de 2026 - agência-emater.	fundo previdenciario	2026	2	2026-05-28	maio	5	2026326200200010	2026	3262	agência goiana de assistência técnica, extensão rural e pesquisa agropecuária - emater	39.374.330/0001-82
15208	0.00	4	"processo sei nº 202600010033674 - mc
.
regularização de sequestros judiciais ?ocorridos em contas bancárias do fes - fundo estadual de saúde de janeiro a março/2026 para aquisição de medicamentos e tratamentos médico-hospitalares. requisição de despesa 6 (89591955).
.
valor: r$ 2.079,91
."	fundo estadual de saude - fes	2026	92	2026-05-07	maio	5	2026285009200351	2026	2850	fundo estadual de saúde - fes	00.544.963/0001-56
15209	47230.69	23	"pagamento de requisição de pequeno valor - rpv, referente a solipa 11 - 
sei 90473521.
processo judicial: 0127435-54.2016.8.09.0006 - r$ 47.230,69
pagamento via siafic."	tribunal de justica do estado de goias	2026	40	2026-05-29	maio	5	2026406204000003	2026	4062	universidade estadual de goiás - ueg	02.292.266/0001-80
15210	959.04	1	"processo 202600010019535 - lrs. aquis. de insumos para atendimento de demanda jud. arp nº 25/2025 ""e"" . pregão eletrônico nº 125/2024. processo nº 202400005034660 / 109510. vigência da arp 16/05/25 a 15/05/26. dod (87523024). entregar nota de empenho com a ord. de fornec. 57/2026 (87864907), em que estão descritas as obrigações e responsabilidades da contratada e da contratante, prazo, local, forma de entrega/recebimento e demais disposições referentes ao objeto.prog. fed.:medicamento alto custo - ceaf - portaria 10206/2026.
.
nf:338172/ir
valor: r$ 78.960,96"	janssen farmaceutica ltda	2026	91	2026-05-06	maio	5	2026285009100004	2026	2850	fundo estadual de saúde - fes	51.780.468/0002-68
15211	275.92	56	"sei 202600031002932, art nº - 1020260104181, boleto nº 28320690126142952, referente a  orcamento em caiapônia-go. conforme despacho n°  1913/2026 - cooinsp/agehab.

 sei 202600031002932, art nº - 1020260123491, boleto nº 28320690126143213, referente a orçamento em trombas-go. conforme despacho n°  1913/2026 - cooinsp/agehab.

 sei 202600031002932, art nº - 1020260127356, boleto nº 28320690126143262, referente a orçamento  em hidrolândia -go. conforme despacho n°  1913/2026 - cooinsp/agehab.

 sei 202600031002932, art nº - 1020260135329, boleto nº 28320690126133309, referente a orçamento  em rubiataba-go. conforme despacho n°  1913/2026 - cooinsp/agehab.

 sei 202600031002932, art nº - 1020260138044, boleto nº 28320690126136008, referente a orçamento em santa rita do novo destino-go. conforme despacho n°  1913/2026 - cooinsp/agehab.

 sei 202600031002932, art nº - 1020260123077, boleto nº 28320690126143259, referente a orcamento em chapadão do céu -go. conforme despacho n°  1913/2026 - cooinsp/agehab.

 sei 202600031002932, art nº - 1020260072305, boleto nº 28320690126136830, referente a orcamento em amaralina-go. conforme despacho n°  1913/2026 - cooinsp/agehab.

 sei 202600031002932, art nº - 1020260145802, boleto nº 28320690126143602, referente a orcamento em faina-go. conforme despacho n°  1913/2026 - cooinsp/agehab."	crea-go	2026	5	2026-05-18	maio	5	2026436200500047	2026	4362	agencia goiana de habitacao s/a	01.619.022/0001-05
15212	7.84	19	pagamento a favor da secretaria de estado da economia, s/serviços prestados pela empresa neo consultoria e administracao de beneficios ltda, sendo; etanol comum, referente ao mês de março de 2026, no valor de r$ 2.999,16, deduzindo 7,84 por cento de irrf (base de cálculo de r$ 3.265,37), no valor de r$ 7.84, conforme nfs-e nº 972962. (ipof 2025426100194).	neo consultoria e administracao de beneficios ltda	2026	6	2026-05-25	maio	5	2026426100600025	2026	4261	goiás turismo - agência estadual de turismo	25.165.749/0001-10
15213	117.50	5	".
proc. 202500010041836. hls.
contratação de empresa especializada na prestação de serviço de locação de dois equipamento, do tipo grupo motogerador de energia elétrica, a serem instalados na sede da secretaria de estado da saúde – ses/go e no complexo regulador estadual (cre) localizado no edifício lourenço office. dod (113908), tr (115978), sislog (108827 ). sede da ses.
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173/abr./2026/iss  ....................  rs 117,50.
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data de emissao da nota.  04/05/2026.
."	melquior sr comercio e servicos ltda	2026	10	2026-05-14	maio	5	2026285001000136	2026	2850	fundo estadual de saúde - fes	29.562.747/0001-15
15214	2631.15	6	op - folha de pagamento de pessoal e encargos sociais, referente à competência de maio de 2026 -agência-emater.	agencia goiana de assistencia tecnica extensao rural e pesquisa agropecuaria - emater	2026	1	2026-05-28	maio	5	2026326200100220	2026	3262	agência goiana de assistência técnica, extensão rural e pesquisa agropecuária - emater	13.232.306/0001-15
15215	3997.34	6	"pagamento do líquido da fatura 2605000107447, emitida em 01/05/2026, relativo à telefonia fixa, serviços de telecomunicações para tráfego de dados, para atender as necessidades da sti/sgg, relativo ao mês de abril/2026. (apropriação de despesas), no valor de r$ 3.997,34 (valor total da fatura r$ 4.198,89). processo: 202418037009647
ipof: 2025400100186.
gec"	oi s a - em recuperacao judicial	2026	7	2026-05-17	maio	5	2026400100700003	2026	4001	gab. da secretaria geral de governo	76.535.764/0001-43
15216	4801.50	15	"pagamento destinado a atender despesas com globo administração eireli, retenção de 4,8% (quatro inteiros vírgula oito décimos por cento) de irrf, referente a contratação de empresa especializada na prestação de serviços de limpeza, conservação e higienização com o fornecimento dos materiais, produtos e equipamentos necessários à consecução dos trabalhos, pelo período de 30 meses na unidade de goiânia, contrato nº 37/2024, relativo ao mês de março/2026, conforme nota fiscal de serviço eletrônica nfs-e n° 323 e ipof nº 2024215300085. (irrf). 
. 
valor da ordem de pagamento ............................. r$ 4.801,50. 
. 
processo de pagamento 202400017009440. 
. 
projeto/operação: aft gestão e manutenção."	globo administracao eireli	2026	59	2026-05-18	maio	5	2026215305900026	2026	2153	fundo estadual do meio ambiente - fema	09.118.398/0001-30
15217	3563.50	4	"retenção de irrf 1,2%  do 5° termo aditivo ao contrato 128/2021, que
tem por objeto a prestação de serviços de arte final, incluindo criação e a
lteração em modelos gráficos e eletrônicos, como também, a elaboração de art
es-finais de peças promocionais (banner, cartaz, catálogo, convite, ploter,
pastas, blocos, crachás, folders).
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ipof: 2025240102156
.
nota fiscal....1972
valor bruro: r$ 296.958,68
irrf: 3.563,50
liquido: 147.514,97
."	grafica e editora qualyta ltda	2026	99	2026-05-18	maio	5	2026240109900051	2026	2401	gabinete do secretário de estado da educação	11.004.446/0001-00
15218	31.10	18	"contrato prestação de serviços rurais
pagamento iss (ii) referente nf 119"	maxclean facilities ltda	2026	28	2026-05-12	maio	5	2026326202800001	2026	3262	agência goiana de assistência técnica, extensão rural e pesquisa agropecuária - emater	47.364.829/0001-37
15219	1100.00	1	u.o. 2954 - freap   - cnpj 19.574.563/0001-11; despesa para custear despesas de pequena monta e de pronto pagamento do fundo rotativo do 08º crpm, referente ao 01º trimestre de 2026, conforme a descrição da requisição de despesa 2 do fr do 08° crpm - 1° trimestre 2026 (sei n.º 85218833).	fundo de reaparelhamento e aperfeicoamento da pm-go - freap pm	2026	1	2026-05-12	maio	5	2026295400100045	2026	2954	fundo de reaparelhamento e aperfeiçoamento da polícia militar - freap/pm	19.574.563/0001-11
15220	36.53	8	"pagamento que se faz à dimivig vigilancia e seguranca patrimonial ltda para atender despesa com retenção de 4,8 % (quatro inteiros e oito décimos por cento) de irrf referentes ao pagamento da diferença de valores do contrato nº 26/2021, decorrentes da repactuação do exercício de 2025, conforme planilhas de custo e formação de preços (79079055) e a convenção coletiva da categoria de vigilantes (73338051). a despesa refere-se à prestação de serviços de natureza continuada de vigilância armada, com fornecimento de mão de obra especializada, materiais e equipamentos necessários à proteção das instalações da semad, nas dependências do parque estadual do araguaia - pea, relativo ao mês de março/2026, conforme nota fiscal de serviço eletrônica nfs-e nº 1858 e ipof 2025215300324. (irrf). 
. 
valor da ordem de pagamento ............. r$ 36,53. 
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processo de pagamento nº 202100017006621
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projeto/operação: aft gestão e manutenção."	dimivig vigilancia e seguranca patrimonial ltda	2026	61	2026-05-18	maio	5	2026215306100027	2026	2153	fundo estadual do meio ambiente - fema	22.236.185/0002-51
15221	2559.41	14	"o pagamento destina-se a cobrir despesa com 11% inss do 1º termo aditivo ao contrato nº 11/2024 com a  contratação de empresa especializada na prestação de serviço em 02 (dois) postos de vigilância armada, 12(doze) horas diurnas, sendo a cobertura de 12(doze) horas ininterruptas, envolvendo dois vigilantes por posto, com jornada de 12 x 36 horas, 12 (doze) horas trabalhadas e trinta e seis (36) de descanso. a fim de atender a demanda da junta comercial do estado de goiás, pelo período de 12 (doze) meses.
conforme a nf 737 emitida em 01/04/2026, referente a março de 2026.
pdf: 2025336200144. 
sei: 202400024003638."	office seguranca ltda epp	2026	7	2026-05-18	maio	5	2026336200700011	2026	3362	junta comercial do estado de goiás - juceg	24.610.153/0001-19
15222	39.74	3	"sei 202500005005327 - lrs. aquisição de medicamento para atender mandando judicial. ata de registro de preço nº 122/2025 ""b"" - ses , pregão eletrônico nº 153/2025, vinculado ao processo de contratação no sislog nº 112749, relacionado com o processo de publicação da a.r.p. no portal nacional de contratações  públicas - pncp (sei 202500010068730).
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vl: 39,74"	supermedica distribuidora hospitalar ltda	2026	92	2026-05-28	maio	5	2026285009200050	2026	2850	fundo estadual de saúde - fes	06.065.614/0001-38
15223	82627.41	1	pagamento valor líquido da fatura n.°2868266/mar/26, empresa neo consultoria e administração de benefícios ltda referente prestação de serviços continuados de gerenciamento e controle de fornecimento de combustível veicular, por meio de sistema informatizado, em rede de postos credenciados, com pagamento por meio de cartão microprocessado (com chip ou magnético). diesel	neo consultoria e administracao de beneficios ltda	2026	8	2026-05-12	maio	5	2026326200800010	2026	3262	agência goiana de assistência técnica, extensão rural e pesquisa agropecuária - emater	25.165.749/0001-10
15224	33903.35	5	"pagamento a favor da empresa g4f soluções corporativas ltda referente a desp
esas com aditamento de prazo e valor com reajuste da contratação de empresa
especializada em serviços de análise, desenvolvimento, manutenção, documenta
ção e teste de software por um período de 30 meses a partir de 28/03/2024, c
onforme pregão eletrônico nº 001/2021, contrato nº 11/2021 - cge e demais te
rmos constantes nos autos. este pagamento refere-se à nota fiscal n° 18223.pdf 2024150100035."	g4f solucoes corporativas ltda	2026	12	2026-05-25	maio	5	2026150101200002	2026	1501	gabinete do secretário - chefe da controladoria geral do estado	07.094.346/0001-45
15225	5897.98	1	pagamento do líquido referente à nota fiscal nº27109011 - aquisição de alimentos de agricultores (as) familiares que se enquadrem nas disposições da lei estadual nº 19.767/2017, regulamentada pelo decreto estadual nº 9.987, de 22 de novembro de 2021, para aquisição de alimentos por meio da modalidade de compra com doação simultânea do programa de aquisição de alimentos ? paa/goiás. processo nº 202517647000085 edital de chamamento público n° 003/2025 - seapa (sei 75604069) - resolução protege n° 07/2024 (sei 69562211) - proposta id 5757.	manoel matias	2026	60	2026-05-07	maio	5	2025320106001776	2025	3201	gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento	***.841.831-**
15226	1000.00	1	"-despesa com pagamento referente a despesas inadiáveis e de pequena monta através do fundo rotativo  do centro de atendimento socioeducativo de anápolis - caser anápolis-go,  para o exercício financeiro de 2026.
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nfe. 325 - r$ 1.000,00"	fundo estadual do direito da crianca e do adolescentes	2026	6	2026-05-25	maio	5	2026305200600143	2026	3052	fundo estadual dos direitos da criança e do adolescente - fecad	37.879.913/0001-30
15227	18105.66	1	folha de pagamento da secretaria de agricultura, pecuária e abastecimento (seapa) referente a abril/2026: fgts	caixa economica federal - cef	2026	1	2026-05-18	maio	5	2026320100100089	2026	3201	gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento	00.360.305/0001-04
15228	70.10	5	".
portaria 6824/2025
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proc 202600010020905-efc
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contrato n° 105/2024/ses (67071479), para serviços de hospedagem e locação de salas e auditório para a realização de diversos eventos realizados em goiânia pela secretaria de estado da saúde/ses. pregão eletrônico 41/2024. vigência: 21/11/2024 a 20/11/2027.
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emissão: 11/05/2026
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programa federal: vigilância sanitária - portaria 6824/2025
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nota fiscal nº 156/iss............r$ 70,10
."	ms eventos ltda	2026	125	2026-05-18	maio	5	2026285012500007	2026	2850	fundo estadual de saúde - fes	23.684.531/0001-46
15229	335.95	8	"pagamento que se faz à boss locadora de veiculos ltda epp para atender despesas com retenção de 4,8% (quatro inteiros vírgula oito décimos por cento) de irrf com a contratação de empresa para prestar serviço de locação de 01 v a n de passageiros renault/master com o fornecimento de equipamento específico para monitoramento de veículo em tempo real (rastreador), manutenção, limpeza, seguro e quilometragem livre, pelo período de 30 (trinta) meses, conforme condições, quantidades e exigências estabelecidas no edital do pregão ele trônico srp nº 013/2023 - sead/gecc, relativo ao mês de abril/2026, conforme fatura 001247 e ipof 2024215300099. (irrf).
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valor da ordem de pagamento......................r$335,95.
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processo de pagamento nº 202400017017056.
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projeto/operação: aft gestão e manutenção."	boss locadora de veiculos ltda - epp	2026	59	2026-05-26	maio	5	2026215305900027	2026	2153	fundo estadual do meio ambiente - fema	14.202.570/0001-79