_id ANO REFERENCIA FATURAMENTO PAGAMENTO FORNECEDOR CNPJ NOTA_FISCAL QUANTIDADE VALOR_UNITARIO VALOR_TOTAL DESCRICAO FORMA_DE_PAGAMENTO MOD_DO_PROCESSO_LICITATORIO NATUREZA_DA_DESPESA 1 2025 JUNHO 30/06/2025 10/07/2025 FERNANDO FREITAS SILVA XXX.849.901-xx 859 1 2.974,32 2.974,32 HONORARIO DE CONSELHO FISCAL Debito em Conta DISPENSA LICITACAO REMUNERACAO CONSELHO FISCAL 2 2025 JUNHO 30/06/2025 10/07/2025 LEMOEL MARCOS SANTOS FERREIRA XXX.622.091-xx 859 1 2.974,32 2.974,32 HONORARIO DE CONSELHO FISCAL Debito em Conta DISPENSA LICITACAO REMUNERACAO CONSELHO FISCAL 3 2025 JUNHO 30/06/2025 10/07/2025 ROGERIO MONTEIRO GOMES XXX.600.731-xx 859 1 2.974,32 2.974,32 HONORARIO DE CONSELHO FISCAL Debito em Conta DISPENSA LICITACAO REMUNERACAO CONSELHO FISCAL 4 2025 JUNHO 30/06/2025 10/07/2025 ROBERTA OLIVEIRA PRADO XXX.884.811-xx 859 1 2.974,32 2.974,32 HONORARIO DE CONSELHO FISCAL Debito em Conta DISPENSA LICITACAO REMUNERACAO CONSELHO FISCAL 5 2025 JUNHO 30/06/2025 09/07/2025 CLAUDINEI ANTONIO RIGONATTO XXX.533.056-xx 860 1 3.482,92 3.482,92 HONORARIO DE CONSELHO ADMINISTRATIVO Debito em Conta DISPENSA LICITACAO REMUNERACAO CONSELHO ADMINISTRACAO 6 2025 JUNHO 30/06/2025 09/07/2025 BERNARDO TELES MACHADO XXX.963.601-xx 860 1 3.482,92 3.482,92 HONORARIO DE CONSELHO ADMINISTRATIVO Debito em Conta DISPENSA LICITACAO REMUNERACAO CONSELHO ADMINISTRACAO 7 2025 JUNHO 30/06/2025 09/07/2025 ORLANDO TOKIO KUMAGAI XXX.482.501-xx 860 1 3.482,92 3.482,92 HONORARIO DE CONSELHO ADMINISTRATIVO Debito em Conta DISPENSA LICITACAO REMUNERACAO CONSELHO ADMINISTRACAO 8 2025 JUNHO 30/06/2025 09/07/2025 APARECIDA DE FATIMA GAVIOLI SOARES PEREIRA XXX.607.192-xx 860 1 3.482,92 3.482,92 HONORARIO DE CONSELHO ADMINISTRATIVO Debito em Conta DISPENSA LICITACAO REMUNERACAO CONSELHO ADMINISTRACAO 9 2025 JUNHO 30/06/2025 08/07/2025 THATIANE ALVES ROCHA DE SOUZA VELASCO XXX.096.341-xx 860 1 3.482,92 3.482,92 HONORARIO DE CONSELHO ADMINISTRATIVO Debito em Conta DISPENSA LICITACAO REMUNERACAO CONSELHO ADMINISTRACAO 10 2025 JUNHO 30/06/2025 09/07/2025 JOAQUIM SARDINHA JUNIOR XXX.546.461-xx 860 1 3.482,92 3.482,92 HONORARIO DE CONSELHO ADMINISTRATIVO Debito em Conta DISPENSA LICITACAO REMUNERACAO CONSELHO ADMINISTRACAO 11 2025 JUNHO 30/06/2025 09/07/2025 RAPHAEL RODRIGUES DE OLIVEIRA E SILVA XXX.905.571-xx 860 1 3.482,92 3.482,92 HONORARIO DE CONSELHO ADMINISTRATIVO Debito em Conta DISPENSA LICITACAO REMUNERACAO CONSELHO ADMINISTRACAO 12 2025 JUNHO 30/06/2025 10/07/2025 JOSE RICARDO CAIXETA RAMOS XXX.337.011-xx 860 1 3.482,92 3.482,92 HONORARIO DE CONSELHO ADMINISTRATIVO Debito em Conta DISPENSA LICITACAO REMUNERACAO CONSELHO ADMINISTRACAO 13 2025 JUNHO 30/06/2025 09/07/2025 UNIAO DE ATACADISTAS E PRODUTORES DE HORTIFRUTIGR 03.671.632/0001-75 864 1 53.000,00 53.000,00 SERVICO VIGILANCIA E SEGURANCA PATRIMONIAL TERCEIRIZADO Debito em Conta DISPENSA LICITACAO SERVICO VIGILANCIA PATRIMONIAL TERCEIRIZADO 14 2025 JUNHO 30/06/2025 03/07/2025 FGTS FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO DE SERVICO 00.394.528/0001-92 878 1 75.869,22 75.869,22 GUIA FGTS COD 115 RECOLHIMENTO MENSAL Debito em Conta DISPENSA LICITACAO FGTS 15 2025 JUNHO 30/06/2025 17/07/2025 MINISTERIO DA FAZENDA SEC DA REC FEDERAL 00.394.460/0058-87 884 1 519.572,86 519.572,86 GUIA INSS E IRRF EMPRESA GERAL CNPJ Debito em Conta DISPENSA LICITACAO INSS EMPRESA FOLHA PAGAMENTO 16 2025 JUNHO 30/06/2025 21/07/2025 SECRETARIA DA ECONOMIA 01.409.655/0001-80 885 1 13.450,84 13.450,84 SALARIO/FOLHA PAGTO EFETIVO A DISPOSICAO CEDIDO POR TERCEIRO Debito em Conta DISPENSA LICITACAO SALARIO/FOLHA PAGTO EFETIVO A DISPOSICAO CEDIDOS POR TERCEIRO 17 2025 JUNHO 30/06/2025 24/07/2025 MINISTERIO DA FAZENDA SEC DA REC FEDERAL 00.394.460/0058-87 890 1 19.478,09 19.478,09 GUIA PIS COD 6912 NAO CUMULATIVO LEI 10637/2002 Debito em Conta DISPENSA LICITACAO PIS FATURAMENTO 18 2025 JUNHO 30/06/2025 09/07/2025 PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIANIA 01.612.092/0001-23 912 1 34.648,82 34.648,82 GUIA ISSQN COD 1759 RETIDO ESPONTANEO Debito em Conta DISPENSA LICITACAO ISSQN RETIDO 19 2025 JUNHO 30/06/2025 24/07/2025 MINISTERIO DA FAZENDA SEC DA REC FEDERAL 00.394.460/0058-87 990 1 89.699,36 89.699,36 GUIA COFINS COD 5856 NAO CUMULATIVO LEI 10637/2002 Debito em Conta DISPENSA LICITACAO COFINS NORMAL FATURAMENTO 20 2025 JUNHO 30/06/2025 08/08/2025 UNIAO DE ATACADISTAS E PRODUTORES DE HORTIFRUTIGR 03.671.632/0001-75 997 1 18.365,18 18.365,18 CONTRIBUICAO ASSOCIATIVA UNIAP Debito em Conta DISPENSA LICITACAO CONVENIO UNIAP 21 2025 JUNHO 30/06/2025 30/07/2025 IMAGEM PRODUTOS E SERVICOS PARA INFORMATICA 27.819.752/0001-35 1602 1 4.167,08 4.167,08 SERVICO DE IMPRESSAO Debito em Conta DISPENSA LICITACAO ALUGUEL/LOCACAO EM GERAL 22 2025 JUNHO 30/06/2025 15/07/2025 BLUME LTDA 01.121.125/0001-32 4097 1 36,8 36,8 ACABAMENTO DA VALVULA DOCOL Debito em Conta DISPENSA LICITACAO MATERIAL PARA MANUNTENCAO EM GERAL 23 2025 JUNHO 30/06/2025 15/07/2025 BLUME LTDA 01.121.125/0001-32 4097 1 49,8 49,8 ACABAMENTO DA VALVULA DOCOL Debito em Conta DISPENSA LICITACAO MATERIAL PARA MANUNTENCAO EM GERAL 24 2025 JUNHO 30/06/2025 15/07/2025 BLUME LTDA 01.121.125/0001-32 4097 2 24,8 49,6 ADESIVO PVC Debito em Conta DISPENSA LICITACAO MATERIAL PARA MANUNTENCAO EM GERAL 25 2025 JUNHO 30/06/2025 15/07/2025 BLUME LTDA 01.121.125/0001-32 4097 1 49,8 49,8 ALICATE BOMBA DAGUA Debito em Conta DISPENSA LICITACAO MATERIAL PARA MANUNTENCAO EM GERAL 26 2025 JUNHO 30/06/2025 15/07/2025 BLUME LTDA 01.121.125/0001-32 4097 1 79,8 79,8 APLICADOR SILICONE Debito em Conta DISPENSA LICITACAO MATERIAL PARA MANUNTENCAO EM GERAL 27 2025 JUNHO 30/06/2025 15/07/2025 BLUME LTDA 01.121.125/0001-32 4097 8 0,15 1,2 ARRUELA LISA 3/16 Debito em Conta DISPENSA LICITACAO MATERIAL PARA MANUNTENCAO EM GERAL 28 2025 JUNHO 30/06/2025 15/07/2025 BLUME LTDA 01.121.125/0001-32 4097 1 29,8 29,8 BATERIA 50A Debito em Conta DISPENSA LICITACAO MATERIAL PARA MANUNTENCAO EM GERAL 29 2025 JUNHO 30/06/2025 15/07/2025 BLUME LTDA 01.121.125/0001-32 4097 22 7,8 171,6 CABO PP 2X1,5 MM Debito em Conta DISPENSA LICITACAO MATERIAL PARA MANUNTENCAO EM GERAL 30 2025 JUNHO 30/06/2025 15/07/2025 BLUME LTDA 01.121.125/0001-32 4097 2 29,8 59,6 CADEADO 35 MM Debito em Conta DISPENSA LICITACAO MATERIAL PARA MANUNTENCAO EM GERAL 31 2025 JUNHO 30/06/2025 15/07/2025 BLUME LTDA 01.121.125/0001-32 4097 1 49,8 49,8 CADEADO 50 MM Debito em Conta DISPENSA LICITACAO MATERIAL PARA MANUNTENCAO EM GERAL 32 2025 JUNHO 30/06/2025 15/07/2025 BLUME LTDA 01.121.125/0001-32 4097 1 69,8 69,8 CAMPAINHA SEM FIO Debito em Conta DISPENSA LICITACAO MATERIAL PARA MANUNTENCAO EM GERAL 33 2025 JUNHO 30/06/2025 15/07/2025 BLUME LTDA 01.121.125/0001-32 4097 4 5,8 23,2 CANTONEIRA LAMINADA Debito em Conta DISPENSA LICITACAO MATERIAL PARA MANUNTENCAO EM GERAL 34 2025 JUNHO 30/06/2025 15/07/2025 BLUME LTDA 01.121.125/0001-32 4097 2 13,8 27,6 CONECTOR PERFURANTE Debito em Conta DISPENSA LICITACAO MATERIAL PARA MANUNTENCAO EM GERAL 35 2025 JUNHO 30/06/2025 15/07/2025 BLUME LTDA 01.121.125/0001-32 4097 10 3 30 DISCO CORTE7X1 Debito em Conta DISPENSA LICITACAO MATERIAL PARA MANUNTENCAO EM GERAL 36 2025 JUNHO 30/06/2025 15/07/2025 BLUME LTDA 01.121.125/0001-32 4097 1 25,8 25,8 DISJUNTOR Debito em Conta DISPENSA LICITACAO MATERIAL PARA MANUNTENCAO EM GERAL 37 2025 JUNHO 30/06/2025 15/07/2025 BLUME LTDA 01.121.125/0001-32 4097 2 24,8 49,6 EXTENSAO Debito em Conta DISPENSA LICITACAO MATERIAL PARA MANUNTENCAO EM GERAL 38 2025 JUNHO 30/06/2025 15/07/2025 BLUME LTDA 01.121.125/0001-32 4097 15 4,8 72 FIO PARALELO 2X2 Debito em Conta DISPENSA LICITACAO MATERIAL PARA MANUNTENCAO EM GERAL 39 2025 JUNHO 30/06/2025 15/07/2025 BLUME LTDA 01.121.125/0001-32 4097 6 13,8 82,8 FITA CREPE 24X50 MM Debito em Conta DISPENSA LICITACAO MATERIAL PARA MANUNTENCAO EM GERAL 40 2025 JUNHO 30/06/2025 15/07/2025 BLUME LTDA 01.121.125/0001-32 4097 1 17,8 17,8 FITA ISOLANTE Debito em Conta DISPENSA LICITACAO MATERIAL PARA MANUNTENCAO EM GERAL 41 2025 JUNHO 30/06/2025 15/07/2025 BLUME LTDA 01.121.125/0001-32 4097 2 3 6 FITA PERFURADA Debito em Conta DISPENSA LICITACAO MATERIAL PARA MANUNTENCAO EM GERAL 42 2025 JUNHO 30/06/2025 15/07/2025 BLUME LTDA 01.121.125/0001-32 4097 2 29,8 59,6 GRAXA ADESIVA Debito em Conta DISPENSA LICITACAO MATERIAL PARA MANUNTENCAO EM GERAL 43 2025 JUNHO 30/06/2025 15/07/2025 BLUME LTDA 01.121.125/0001-32 4097 4 10 40 LAMP LED 9W AVANT Debito em Conta DISPENSA LICITACAO MATERIAL PARA MANUNTENCAO EM GERAL 44 2025 JUNHO 30/06/2025 15/07/2025 BLUME LTDA 01.121.125/0001-32 4097 3 12,8 38,4 LUVA LATEX Debito em Conta DISPENSA LICITACAO MATERIAL PARA MANUNTENCAO EM GERAL 45 2025 JUNHO 30/06/2025 15/07/2025 BLUME LTDA 01.121.125/0001-32 4097 3 9 27 OCULOS INCOLOR Debito em Conta DISPENSA LICITACAO MATERIAL PARA MANUNTENCAO EM GERAL 46 2025 JUNHO 30/06/2025 15/07/2025 BLUME LTDA 01.121.125/0001-32 4097 140 0,24 33 PARAFUSO BROCANTE 4,2 X 45 Debito em Conta DISPENSA LICITACAO MATERIAL PARA MANUNTENCAO EM GERAL 47 2025 JUNHO 30/06/2025 15/07/2025 BLUME LTDA 01.121.125/0001-32 4097 4 0,5 2 PARAFUSO SEXT LATAO Debito em Conta DISPENSA LICITACAO MATERIAL PARA MANUNTENCAO EM GERAL 48 2025 JUNHO 30/06/2025 15/07/2025 BLUME LTDA 01.121.125/0001-32 4097 4 0,2 0,8 PORCA Debito em Conta DISPENSA LICITACAO MATERIAL PARA MANUNTENCAO EM GERAL 49 2025 JUNHO 30/06/2025 15/07/2025 BLUME LTDA 01.121.125/0001-32 4097 6 3 18 PORTA CADEADO PEQUENO Debito em Conta DISPENSA LICITACAO MATERIAL PARA MANUNTENCAO EM GERAL 50 2025 JUNHO 30/06/2025 15/07/2025 BLUME LTDA 01.121.125/0001-32 4097 4 3,5 14 PORTA LAMPADA Debito em Conta DISPENSA LICITACAO MATERIAL PARA MANUNTENCAO EM GERAL 51 2025 JUNHO 30/06/2025 15/07/2025 BLUME LTDA 01.121.125/0001-32 4097 3 3 9 PROTETOR FIXO Debito em Conta DISPENSA LICITACAO MATERIAL PARA MANUNTENCAO EM GERAL 52 2025 JUNHO 30/06/2025 15/07/2025 BLUME LTDA 01.121.125/0001-32 4097 3 9,8 29,4 ROLO LA ATLAS 23 CM Debito em Conta DISPENSA LICITACAO MATERIAL PARA MANUNTENCAO EM GERAL 53 2025 JUNHO 30/06/2025 15/07/2025 BLUME LTDA 01.121.125/0001-32 4097 1 12,8 12,8 TOMADA 10A Debito em Conta DISPENSA LICITACAO MATERIAL PARA MANUNTENCAO EM GERAL 54 2025 JUNHO 30/06/2025 15/07/2025 BLUME LTDA 01.121.125/0001-32 4097 2 10,9 21,8 TORNEIRA Debito em Conta DISPENSA LICITACAO MATERIAL PARA MANUNTENCAO EM GERAL 55 2025 JUNHO 30/06/2025 15/07/2025 BLUME LTDA 01.121.125/0001-32 4097 2 59,8 119,6 TORNEIRA PVC Debito em Conta DISPENSA LICITACAO MATERIAL PARA MANUNTENCAO EM GERAL 56 2025 JUNHO 30/06/2025 15/07/2025 BLUME LTDA 01.121.125/0001-32 4097 1 49,8 49,8 TRENA 10M LUFKIN Debito em Conta DISPENSA LICITACAO MATERIAL PARA MANUNTENCAO EM GERAL 57 2025 JUNHO 30/06/2025 15/07/2025 BLUME LTDA 01.121.125/0001-32 4097 1 9,8 9,8 TRINCHA Debito em Conta DISPENSA LICITACAO MATERIAL PARA MANUNTENCAO EM GERAL 58 2025 JUNHO 30/06/2025 15/07/2025 BLUME LTDA 01.121.125/0001-32 4097 1 14,8 14,8 WHITE LUB Debito em Conta DISPENSA LICITACAO MATERIAL PARA MANUNTENCAO EM GERAL 59 2025 JUNHO 30/06/2025 09/07/2025 METROPOLITANA SERVICOS AMBIENTAIS LTDA 07.296.795/0001-76 4239 1 57.384,81 57.384,81 SERVICO DESCARGA DE RESIDUO EM ATERRO SANITARIO Debito em Conta DISPENSA LICITACAO FRETES E CARRETOS 60 2025 JUNHO 30/06/2025 14/07/2025 PADA PAES E SABORES LTDA 12.577.632/0001-00 7934 153 8,45 1.292,85 LEITE UHT COMPLEITE Debito em Conta DISPENSA LICITACAO LANCHES E REFEICOES 61 2025 JUNHO 30/06/2025 14/07/2025 PADA PAES E SABORES LTDA 12.577.632/0001-00 7934 3 66,9 200,7 PAO DE QUEIJO Debito em Conta DISPENSA LICITACAO LANCHES E REFEICOES 62 2025 JUNHO 30/06/2025 14/07/2025 PADA PAES E SABORES LTDA 12.577.632/0001-00 7934 1.055,00 0,95 1.002,25 PAO FRANCES Debito em Conta DISPENSA LICITACAO LANCHES E REFEICOES 63 2025 JUNHO 30/06/2025 14/07/2025 PADA PAES E SABORES LTDA 12.577.632/0001-00 7934 0,5 66,9 33,72 QUITANDAS Debito em Conta DISPENSA LICITACAO LANCHES E REFEICOES 64 2025 JUNHO 30/06/2025 14/07/2025 PADA PAES E SABORES LTDA 12.577.632/0001-00 7934 190 1,29 245,1 SALGADOS DIVERSOS Debito em Conta DISPENSA LICITACAO LANCHES E REFEICOES 65 2025 JUNHO 30/06/2025 11/07/2025 INGA COMERCIO E SERVICOS EIRELI 30.734.754/0001-36 9143 75 25,9 1.942,50 FILE DE FRANGO Debito em Conta DISPENSA LICITACAO ALIMENTIMENTACAO DO TRABALHADOR 66 2025 JUNHO 30/06/2025 11/07/2025 INGA COMERCIO E SERVICOS EIRELI 30.734.754/0001-36 9143 13 44,9 583,7 ALCATRA Debito em Conta DISPENSA LICITACAO ALIMENTIMENTACAO DO TRABALHADOR 67 2025 JUNHO 30/06/2025 11/07/2025 INGA COMERCIO E SERVICOS EIRELI 30.734.754/0001-36 9143 4 34,9 139,6 BACON Debito em Conta DISPENSA LICITACAO ALIMENTIMENTACAO DO TRABALHADOR 68 2025 JUNHO 30/06/2025 11/07/2025 INGA COMERCIO E SERVICOS EIRELI 30.734.754/0001-36 9143 10 44,9 449 CARNE SERENADA Debito em Conta DISPENSA LICITACAO ALIMENTIMENTACAO DO TRABALHADOR 69 2025 JUNHO 30/06/2025 11/07/2025 INGA COMERCIO E SERVICOS EIRELI 30.734.754/0001-36 9143 10 23,88 238,8 COSTELA BOVINA Debito em Conta DISPENSA LICITACAO ALIMENTIMENTACAO DO TRABALHADOR 70 2025 JUNHO 30/06/2025 11/07/2025 INGA COMERCIO E SERVICOS EIRELI 30.734.754/0001-36 9143 67 14,9 998,3 COXA E SOBRECOXA Debito em Conta DISPENSA LICITACAO ALIMENTIMENTACAO DO TRABALHADOR 71 2025 JUNHO 30/06/2025 11/07/2025 INGA COMERCIO E SERVICOS EIRELI 30.734.754/0001-36 9143 63 44,9 2.828,70 COXAO MOLE Debito em Conta DISPENSA LICITACAO ALIMENTIMENTACAO DO TRABALHADOR 72 2025 JUNHO 30/06/2025 11/07/2025 INGA COMERCIO E SERVICOS EIRELI 30.734.754/0001-36 9143 13 23,9 310,7 LINGUICA SUINA Debito em Conta DISPENSA LICITACAO ALIMENTIMENTACAO DO TRABALHADOR 73 2025 JUNHO 30/06/2025 11/07/2025 INGA COMERCIO E SERVICOS EIRELI 30.734.754/0001-36 9143 38 25,9 984,2 LOMBO Debito em Conta DISPENSA LICITACAO ALIMENTIMENTACAO DO TRABALHADOR 74 2025 JUNHO 30/06/2025 11/07/2025 INGA COMERCIO E SERVICOS EIRELI 30.734.754/0001-36 9143 3 9,9 29,7 ORELHA SUINA Debito em Conta DISPENSA LICITACAO ALIMENTIMENTACAO DO TRABALHADOR 75 2025 JUNHO 30/06/2025 11/07/2025 INGA COMERCIO E SERVICOS EIRELI 30.734.754/0001-36 9143 26 39,9 1.037,40 PATINHO Debito em Conta DISPENSA LICITACAO ALIMENTIMENTACAO DO TRABALHADOR 76 2025 JUNHO 30/06/2025 11/07/2025 INGA COMERCIO E SERVICOS EIRELI 30.734.754/0001-36 9143 2 9,9 19,8 PE DE PORCO Debito em Conta DISPENSA LICITACAO ALIMENTIMENTACAO DO TRABALHADOR 77 2025 JUNHO 30/06/2025 11/07/2025 INGA COMERCIO E SERVICOS EIRELI 30.734.754/0001-36 9143 40,14 14,9 598,09 PELE DE PORCO Debito em Conta DISPENSA LICITACAO ALIMENTIMENTACAO DO TRABALHADOR 78 2025 JUNHO 30/06/2025 24/07/2025 COMERCIAL DE MELANCIAS J G LTDA 02.708.951/0001-45 158477 8 6 48 ABACAXI Debito em Conta DISPENSA LICITACAO ALIMENTIMENTACAO DO TRABALHADOR 79 2025 JUNHO 30/06/2025 21/07/2025 SO LARANJA COM DE CITRICOS LTDA 37.832.649/0001-89 203330 1 79,72 79,72 LARANJA PERA Debito em Conta DISPENSA LICITACAO ALIMENTIMENTACAO DO TRABALHADOR 80 2025 JUNHO 30/06/2025 21/07/2025 SO LARANJA COM DE CITRICOS LTDA 37.832.649/0001-89 203330 1 23,88 23,88 LIMAO TAITI - GO Debito em Conta DISPENSA LICITACAO ALIMENTIMENTACAO DO TRABALHADOR 81 2025 JUNHO 30/06/2025 21/07/2025 SO LARANJA COM DE CITRICOS LTDA 37.832.649/0001-89 203330 1 59,7 59,7 MAMAO FORMOSA Debito em Conta DISPENSA LICITACAO ALIMENTIMENTACAO DO TRABALHADOR 82 2025 JUNHO 30/06/2025 21/07/2025 SO LARANJA COM DE CITRICOS LTDA 37.832.649/0001-89 203330 1 117,88 117,88 MANGA PALMER Debito em Conta DISPENSA LICITACAO ALIMENTIMENTACAO DO TRABALHADOR 83 2025 JUNHO 30/06/2025 21/07/2025 SO LARANJA COM DE CITRICOS LTDA 37.832.649/0001-89 203330 1 61,43 61,43 TANGERINA PONKAM Debito em Conta DISPENSA LICITACAO ALIMENTIMENTACAO DO TRABALHADOR 84 2025 JUNHO 30/06/2025 24/07/2025 PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA 05.340.639/0001-30 2992008 195,03 4,22 822,99 CONSUMO ABASTECIMENTO DE ALCOOL Debito em Conta DISPENSA LICITACAO COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES 85 2025 JUNHO 30/06/2025 24/07/2025 PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA 05.340.639/0001-30 2992008 50 5,59 279,5 CONSUMO ABASTECIMENTO DE DIESEL Debito em Conta DISPENSA LICITACAO COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES 86 2025 JUNHO 30/06/2025 24/07/2025 PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA 05.340.639/0001-30 2992008 545,91 6,78 3.702,55 CONSUMO ABASTECIMENTO DE DIESEL S10 Debito em Conta DISPENSA LICITACAO COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES 87 2025 JUNHO 30/06/2025 24/07/2025 PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA 05.340.639/0001-30 2992008 402,45 6,87 2.765,89 CONSUMO ABASTECIMENTO DE GASOLINA Debito em Conta DISPENSA LICITACAO COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES 88 2025 JUNHO 30/06/2025 31/07/2025 MINISTERIO DA FAZENDA SEC DA REC FEDERAL 00.394.460/0058-87 20251025 1 16.667,84 16.667,84 GUIA IRPJ COD 0220 LUCRO REAL TRIMESTRAL Debito em Conta DISPENSA LICITACAO IRPJ LUCRO REAL TRIMESTRAL 89 2025 JUNHO 30/06/2025 10/07/2025 ISOTECH CONTROLE DE PRAGAS LTDA 28.684.762/0001-73 25702298 1 3.850,00 3.850,00 SERVICO DE CONTROLE DE PRAGAS URBANAS Debito em Conta DISPENSA LICITACAO SERVICO LIMPEZA 90 2025 JUNHO 30/06/2025 10/07/2025 ISOTECH CONTROLE DE PRAGAS LTDA 28.684.762/0001-73 25702377 1 4.173,00 4.173,00 SERVICO DE LIMPEZA DE CAIXAS DE GORDURA E LIMPEZA ETE Debito em Conta DISPENSA LICITACAO SERVICO LIMPEZA 91 2025 JUNHO 30/06/2025 31/07/2025 MINISTERIO DA FAZENDA SEC DA REC FEDERAL 00.394.460/0058-87 202510252 1 8.160,42 8.160,42 GUIA CSLL COD 6012 LUCRO REAL TRIMESTRAL Debito em Conta DISPENSA LICITACAO CSLL LUCRO REAL TRIMESTRAL 92 2025 JUNHO 30/06/2025 31/07/2025 MINISTERIO DA FAZENDA SEC DA REC FEDERAL 00.394.460/0058-87 202510253 1 3.782,55 3.782,55 GUIA IRPJ COD 0220 LUCRO REAL TRIMESTRAL Debito em Conta DISPENSA LICITACAO IRPJ LUCRO REAL TRIMESTRAL 93 2025 JUNHO 30/06/2025 16/07/2025 INSTITUTO DE ASSIST DOS SERVID PUBLICOS DE GOIAS 01.246.693/0001-60 204020403 1 6.789,20 6.789,20 CONVENIO IPASGO Debito em Conta DISPENSA LICITACAO CONVENIO IPASGO PLANO SAUDE ANO 2016 A 2018 94 2025 JUNHO 28/06/2025 15/07/2025 EQUATORIAL GOIAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA SA 01.543.032/0001-04 151558523 1 4.364,39 4.364,39 AQUISICAO DE ENERGIA ELETRICA Debito em Conta DISPENSA LICITACAO ENERGIA ELETRICA 95 2025 JUNHO 27/06/2025 07/07/2025 LINKNET INFORMATICA LTDA ME 03.300.738/0001-62 177 1 29.711,32 29.711,32 LOCACAO DE SOFTWARE Debito em Conta DISPENSA LICITACAO SOFTWARE EM GERAL 96 2025 JUNHO 27/06/2025 30/06/2025 JOAO PEDRO BATISTA PRADO XXX.105.621-xx 855 1 13.997,39 13.997,39 ADIANTAMENTO FERIAS E/OU ANTECIPACAO FERIAS Debito em Conta DISPENSA LICITACAO ADIANTAMENTO FERIAS 97 2025 JUNHO 27/06/2025 10/07/2025 COOPERATIVA MISTA DOS PRODUTORES DE HORTIFRUTIGRAN 33.637.836/0001-50 2635 1 65 65 QUIABO Debito em Conta DISPENSA LICITACAO DOACOES 98 2025 JUNHO 27/06/2025 10/07/2025 COOPERATIVA MISTA DOS PRODUTORES DE HORTIFRUTIGRAN 33.637.836/0001-50 2635 1 35 35 REPOLHO VERDE Debito em Conta DISPENSA LICITACAO DOACOES 99 2025 JUNHO 27/06/2025 10/07/2025 COOPERATIVA MISTA DOS PRODUTORES DE HORTIFRUTIGRAN 33.637.836/0001-50 2635 1 100 100 TOMATE NACIONAL Debito em Conta DISPENSA LICITACAO DOACOES 100 2025 JUNHO 27/06/2025 22/07/2025 COOPERATIVA MISTA DOS PRODUTORES DE HORTIFRUTIGRAN 33.637.836/0001-50 2637 1 30 30 ABOBORA MORANGA Debito em Conta DISPENSA LICITACAO DOACOES 101 2025 JUNHO 27/06/2025 22/07/2025 COOPERATIVA MISTA DOS PRODUTORES DE HORTIFRUTIGRAN 33.637.836/0001-50 2637 1 150 150 BANANA PRATA Debito em Conta DISPENSA LICITACAO DOACOES 102 2025 JUNHO 27/06/2025 22/07/2025 COOPERATIVA MISTA DOS PRODUTORES DE HORTIFRUTIGRAN 33.637.836/0001-50 2637 1 70 70 JILO Debito em Conta DISPENSA LICITACAO DOACOES 103 2025 JUNHO 27/06/2025 14/07/2025 COOPERATIVA MISTA DOS PRODUTORES DE HORTIFRUTIGRAN 33.637.836/0001-50 2644 2 35 70 ABOBORA KABUTIA Debito em Conta DISPENSA LICITACAO ALIMENTIMENTACAO DO TRABALHADOR 104 2025 JUNHO 27/06/2025 14/07/2025 COOPERATIVA MISTA DOS PRODUTORES DE HORTIFRUTIGRAN 33.637.836/0001-50 2644 2 55 110 BANANA PRATA EXTRA Debito em Conta DISPENSA LICITACAO ALIMENTIMENTACAO DO TRABALHADOR 105 2025 JUNHO 27/06/2025 14/07/2025 COOPERATIVA MISTA DOS PRODUTORES DE HORTIFRUTIGRAN 33.637.836/0001-50 2644 2 50 100 CHUCHU Debito em Conta DISPENSA LICITACAO ALIMENTIMENTACAO DO TRABALHADOR 106 2025 JUNHO 27/06/2025 14/07/2025 COOPERATIVA MISTA DOS PRODUTORES DE HORTIFRUTIGRAN 33.637.836/0001-50 2644 2 70 140 JILO Debito em Conta DISPENSA LICITACAO ALIMENTIMENTACAO DO TRABALHADOR 107 2025 JUNHO 27/06/2025 14/07/2025 COOPERATIVA MISTA DOS PRODUTORES DE HORTIFRUTIGRAN 33.637.836/0001-50 2644 2 160 320 MACA NACIONAL Debito em Conta DISPENSA LICITACAO ALIMENTIMENTACAO DO TRABALHADOR 108 2025 JUNHO 27/06/2025 14/07/2025 COOPERATIVA MISTA DOS PRODUTORES DE HORTIFRUTIGRAN 33.637.836/0001-50 2644 2 60 120 MORANGO Debito em Conta DISPENSA LICITACAO ALIMENTIMENTACAO DO TRABALHADOR 109 2025 JUNHO 27/06/2025 14/07/2025 COOPERATIVA MISTA DOS PRODUTORES DE HORTIFRUTIGRAN 33.637.836/0001-50 2644 2 60 120 PEPINO COMUM-1 Debito em Conta DISPENSA LICITACAO ALIMENTIMENTACAO DO TRABALHADOR 110 2025 JUNHO 27/06/2025 14/07/2025 COOPERATIVA MISTA DOS PRODUTORES DE HORTIFRUTIGRAN 33.637.836/0001-50 2644 1 40 40 REPOLHO VERDE Debito em Conta DISPENSA LICITACAO ALIMENTIMENTACAO DO TRABALHADOR 111 2025 JUNHO 27/06/2025 14/07/2025 COOPERATIVA MISTA DOS PRODUTORES DE HORTIFRUTIGRAN 33.637.836/0001-50 2644 2 100 200 TOMATE SALADETE Debito em Conta DISPENSA LICITACAO ALIMENTIMENTACAO DO TRABALHADOR 112 2025 JUNHO 27/06/2025 10/07/2025 C L COMERCIAL LTDA 35.683.553/0001-70 14446 3 41 123 DETERGENTE AUTOMOTIVO Debito em Conta DISPENSA LICITACAO MATERIAL LIMPEZA E CONSERVACAO 113 2025 JUNHO 27/06/2025 10/07/2025 C L COMERCIAL LTDA 35.683.553/0001-70 14446 6 5,6 33,6 PANO DE CHAO Debito em Conta DISPENSA LICITACAO MATERIAL LIMPEZA E CONSERVACAO 114 2025 JUNHO 27/06/2025 10/07/2025 C L COMERCIAL LTDA 35.683.553/0001-70 14446 6 6,9 41,4 PANO DE PRATO Debito em Conta DISPENSA LICITACAO MATERIAL LIMPEZA E CONSERVACAO 115 2025 JUNHO 27/06/2025 15/07/2025 EDITORA DIARIO DO ESTADO EIRELI - ME 24.946.442/0001-93 17123 1 60 60 SERVICO DE PUBLICACAO EM JORNAL Debito em Conta DISPENSA LICITACAO ASSINATURAS E PUBLICACOES 116 2025 JUNHO 27/06/2025 28/07/2025 COMERCIAL DE MELANCIAS J G LTDA 02.708.951/0001-45 160428 5 6 30 ABACAXI Debito em Conta DISPENSA LICITACAO DOACOES 117 2025 JUNHO 27/06/2025 28/07/2025 COMERCIAL DE MELANCIAS J G LTDA 02.708.951/0001-45 160428 48 1,3 62,4 MELANCIA Debito em Conta DISPENSA LICITACAO DOACOES 118 2025 JUNHO 27/06/2025 09/07/2025 SANEAMENTO DE GOIAS SA 01.616.929/0001-02 226307103 1 12.386,27 12.386,27 AQUISICAO AGUA/ESGOTO Debito em Conta DISPENSA LICITACAO AGUA E ESGOTO 119 2025 JUNHO 26/06/2025 08/07/2025 VICTOR DO ESPIRITO SANTO MARCAL 34.755.203/0001-00 49 1 600 600 CONFECCAO DE ADESIVOS 10X07 Debito em Conta DISPENSA LICITACAO SERVICO GRAFICO 120 2025 JUNHO 26/06/2025 30/06/2025 INSTITUTO EUVALDO LODI - IEL 01.647.296/0001-08 833 1 301,6 301,6 TAXA DE ESTAGIARIO Debito em Conta DISPENSA LICITACAO SERVICOS TERCEIROS PESSOA JURIDICA 121 2025 JUNHO 26/06/2025 30/06/2025 LUIZ BORGES MARTA XXX.390.181-xx 841 1 8.506,41 8.506,41 PRESTACAO DE SERVIÇO PF - RPA Debito em Conta DISPENSA LICITACAO SERVICOS TERCEIROS PESSOA FISICA 122 2025 JUNHO 26/06/2025 01/07/2025 JOAQUIM LOPES DA SILVA XXX.644.005-xx 844 1 2.033,44 2.033,44 ADIANTAMENTO FERIAS E/OU ANTECIPACAO FERIAS Debito em Conta DISPENSA LICITACAO ADIANTAMENTO FERIAS 123 2025 JUNHO 26/06/2025 01/07/2025 PEDRO HENRIQUE FERNANDES RODRIGUES XXX.290.471-xx 845 1 2.216,67 2.216,67 SALARIO/FOLHA PAGAMENTO COMISSIONADOS Debito em Conta DISPENSA LICITACAO SALARIO/FOLHA PAGAMENTO COMISSIONADOS 124 2025 JUNHO 26/06/2025 15/07/2025 BBS NEGOCIOS E SERVICOS S/S LTDA 10.319.868/0001-02 5759 1 290 290 PRESTACAO DE SERVICO TRANSPORTE UBER Debito em Conta DISPENSA LICITACAO SERVICOS DE TRANSPORTES 125 2025 JUNHO 26/06/2025 25/07/2025 SOLAR LED MATERIAIS ELETRICOS LTDA 47.854.913/0001-39 7547 70 3,07 215 CABO DUPLEX 16MM Debito em Conta DISPENSA LICITACAO MATERIAL ELETRICO EM GERAL 126 2025 JUNHO 26/06/2025 25/07/2025 SOLAR LED MATERIAIS ELETRICOS LTDA 47.854.913/0001-39 7547 1 300 300 PARA RAIO Debito em Conta DISPENSA LICITACAO MATERIAL ELETRICO EM GERAL 127 2025 JUNHO 26/06/2025 21/07/2025 COM DE MELANCIA FLOR DE GOIAS ME 14.170.947/0001-55 109318 1 60 60 MELAO CEPI AMARELO Debito em Conta DISPENSA LICITACAO DOACOES 128 2025 JUNHO 26/06/2025 21/07/2025 COMERCIAL DE MELANCIAS J G LTDA 02.708.951/0001-45 160373 1 125 125 ABACAXI Debito em Conta DISPENSA LICITACAO DOACOES 129 2025 JUNHO 26/06/2025 21/07/2025 COMERCIAL DE MELANCIAS J G LTDA 02.708.951/0001-45 160373 1 70,8 70,8 MELANCIA Debito em Conta DISPENSA LICITACAO DOACOES 130 2025 JUNHO 26/06/2025 30/06/2025 PREFEITURA MUNICIPAL DE MARA ROSA 00.007.468/0001-08 572150 1 4.428,43 4.428,43 SALARIO/FOLHA PAGTO EFETIVO A DISPOSICAO CEDIDO POR TERCEIRO Debito em Conta DISPENSA LICITACAO SALARIO/FOLHA PAGTO EFETIVO A DISPOSICAO CEDIDOS POR TERCEIRO 131 2025 JUNHO 25/06/2025 10/07/2025 RICARDO RODRIGUES DIAS 56.265.685/0001-52 98 1 430 430 SERVICO MANUTENCAO AR CONDICIONADO E SIMILARES Debito em Conta DISPENSA LICITACAO SERVICOS MANUTENCAO EM GERAL 132 2025 JUNHO 25/06/2025 25/07/2025 SETUP PRODUCOES AUDIOVISUAIS LTDA 36.825.458/0001-27 216 1 1.850,00 1.850,00 SERVICOS DE FILMAGEM E EDICAO Debito em Conta DISPENSA LICITACAO SERVICOS TERCEIROS PESSOA JURIDICA 133 2025 JUNHO 25/06/2025 27/06/2025 SOLVING WORKS LTDA 31.244.501/0001-47 222 1 30 30 CABO Debito em Conta DISPENSA LICITACAO IMOB. MOVEIS E UTENSILIOS 134 2025 JUNHO 25/06/2025 27/06/2025 SOLVING WORKS LTDA 31.244.501/0001-47 222 1 5.500,00 5.500,00 COMPUTADOR DESKTOP Debito em Conta DISPENSA LICITACAO IMOB. MOVEIS E UTENSILIOS 135 2025 JUNHO 25/06/2025 27/06/2025 SOLVING WORKS LTDA 31.244.501/0001-47 222 1 150 150 KIT TECLADO E MOUSE USB Debito em Conta DISPENSA LICITACAO IMOB. MOVEIS E UTENSILIOS 136 2025 JUNHO 25/06/2025 27/06/2025 SOLVING WORKS LTDA 31.244.501/0001-47 222 1 1.150,00 1.150,00 NOBREAK 600 VA Debito em Conta DISPENSA LICITACAO IMOB. MOVEIS E UTENSILIOS 137 2025 JUNHO 25/06/2025 27/06/2025 SOLVING WORKS LTDA 31.244.501/0001-47 222 1 3.850,00 3.850,00 TV LED FHD 43 LD Debito em Conta DISPENSA LICITACAO IMOB. MOVEIS E UTENSILIOS 138 2025 JUNHO 25/06/2025 22/07/2025 LM BENTO PIMENTA 47.877.580/0001-63 619 1 12 12 CHIMICHURRI Debito em Conta DISPENSA LICITACAO ALIMENTIMENTACAO DO TRABALHADOR 139 2025 JUNHO 25/06/2025 22/07/2025 LM BENTO PIMENTA 47.877.580/0001-63 619 1 12,5 12,5 COLORIFICO SO PUREZA Debito em Conta DISPENSA LICITACAO ALIMENTIMENTACAO DO TRABALHADOR 140 2025 JUNHO 25/06/2025 22/07/2025 LM BENTO PIMENTA 47.877.580/0001-63 619 1 20 20 FOLHA DE LOURO Debito em Conta DISPENSA LICITACAO ALIMENTIMENTACAO DO TRABALHADOR 141 2025 JUNHO 25/06/2025 22/07/2025 LM BENTO PIMENTA 47.877.580/0001-63 619 1 30 30 PIMENTA DO REINO Debito em Conta DISPENSA LICITACAO ALIMENTIMENTACAO DO TRABALHADOR 142 2025 JUNHO 25/06/2025 27/06/2025 PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIANIA 01.612.092/0001-23 762 1 276,09 276,09 REEMBOLSO Debito em Conta DISPENSA LICITACAO TAXAS MUNICIPAIS 143 2025 JUNHO 25/06/2025 30/06/2025 FUNDACAO MUN DO BEM ESTAR DA CRIANCA E DO ADOLESCE 06.326.343/0001-27 1714 11 504,14 5.545,50 TAXA JOVEM APRENDIZ Debito em Conta DISPENSA LICITACAO SERVICOS TERCEIROS PESSOA JURIDICA 144 2025 JUNHO 25/06/2025 09/07/2025 EDITORA DIARIO DO ESTADO EIRELI - ME 24.946.442/0001-93 17113 1 130 130 SERVICO DE PUBLICACAO EM JORNAL Debito em Conta DISPENSA LICITACAO ASSINATURAS E PUBLICACOES 145 2025 JUNHO 25/06/2025 10/07/2025 PRIMICIAS PAPEIS E UTILTDA EPP 06.338.087/0001-98 82207 1 275 275 PASTA PLASTICA SUSPENSA Debito em Conta DISPENSA LICITACAO MATERIAL DE EXPEDIENTE 146 2025 JUNHO 25/06/2025 07/07/2025 PRIMICIAS PAPEIS E UTILTDA EPP 06.338.087/0001-98 82210 5 3 15 BATERIA 50A Debito em Conta DISPENSA LICITACAO MATERIAL DE EXPEDIENTE 147 2025 JUNHO 25/06/2025 07/07/2025 PRIMICIAS PAPEIS E UTILTDA EPP 06.338.087/0001-98 82210 1 95 95 CANETA BIC PRETA Debito em Conta DISPENSA LICITACAO MATERIAL DE EXPEDIENTE 148 2025 JUNHO 25/06/2025 07/07/2025 PRIMICIAS PAPEIS E UTILTDA EPP 06.338.087/0001-98 82210 50 1 50 CANETA 07 AZUL Debito em Conta DISPENSA LICITACAO MATERIAL DE EXPEDIENTE 149 2025 JUNHO 25/06/2025 07/07/2025 PRIMICIAS PAPEIS E UTILTDA EPP 06.338.087/0001-98 82210 1 5,5 5,5 PINCEL PILOT AZUL Debito em Conta DISPENSA LICITACAO MATERIAL DE EXPEDIENTE 150 2025 JUNHO 25/06/2025 07/07/2025 PRIMICIAS PAPEIS E UTILTDA EPP 06.338.087/0001-98 82223 5 28 140 PAPEL FOTOGRAFICOMAS Debito em Conta DISPENSA LICITACAO MATERIAL DE EXPEDIENTE 151 2025 JUNHO 25/06/2025 25/07/2025 INSTITUTO EUVALDO LODI - IEL 01.647.296/0001-08 965059 1 560 560 TAXA DE ESTAGIARIO Debito em Conta DISPENSA LICITACAO SERVICOS TERCEIROS PESSOA JURIDICA 152 2025 JUNHO 24/06/2025 24/06/2025 COMPANHIA CELG DE PARTICIPACOES CELGPAR 08.560.444/0001-93 21 1 56.961,52 56.961,52 AQUISICAO DE ENERGIA ELETRICA Dinheiro DISPENSA LICITACAO ENERGIA ELETRICA 153 2025 JUNHO 24/06/2025 08/07/2025 COOPERATIVA MISTA DOS PRODUTORES DE HORTIFRUTIGRAN 33.637.836/0001-50 2625 1 100 100 BANANA PRATA Debito em Conta DISPENSA LICITACAO DOACOES 154 2025 JUNHO 24/06/2025 08/07/2025 COOPERATIVA MISTA DOS PRODUTORES DE HORTIFRUTIGRAN 33.637.836/0001-50 2625 1 160 160 MACA GALA Debito em Conta DISPENSA LICITACAO DOACOES 155 2025 JUNHO 24/06/2025 08/07/2025 COOPERATIVA MISTA DOS PRODUTORES DE HORTIFRUTIGRAN 33.637.836/0001-50 2625 4 80 320 MORANGO Debito em Conta DISPENSA LICITACAO DOACOES 156 2025 JUNHO 24/06/2025 08/07/2025 COOPERATIVA MISTA DOS PRODUTORES DE HORTIFRUTIGRAN 33.637.836/0001-50 2625 1 174,99 174,99 TOMATE NACIONAL Debito em Conta DISPENSA LICITACAO DOACOES 157 2025 JUNHO 24/06/2025 07/07/2025 COOPERATIVA MISTA DOS PRODUTORES DE HORTIFRUTIGRAN 33.637.836/0001-50 2627 9 35 315 ABOBORA KABUTIA Debito em Conta DISPENSA LICITACAO EVENTO E PARTICIPACOES 158 2025 JUNHO 24/06/2025 07/07/2025 COOPERATIVA MISTA DOS PRODUTORES DE HORTIFRUTIGRAN 33.637.836/0001-50 2627 6 45 270 ABOBORA VERDE Debito em Conta DISPENSA LICITACAO EVENTO E PARTICIPACOES 159 2025 JUNHO 24/06/2025 07/07/2025 COOPERATIVA MISTA DOS PRODUTORES DE HORTIFRUTIGRAN 33.637.836/0001-50 2627 200 5 1.000,00 ACELGA Debito em Conta DISPENSA LICITACAO EVENTO E PARTICIPACOES 160 2025 JUNHO 24/06/2025 07/07/2025 COOPERATIVA MISTA DOS PRODUTORES DE HORTIFRUTIGRAN 33.637.836/0001-50 2627 200 5 1.000,00 AGRIAO Debito em Conta DISPENSA LICITACAO EVENTO E PARTICIPACOES 161 2025 JUNHO 24/06/2025 07/07/2025 COOPERATIVA MISTA DOS PRODUTORES DE HORTIFRUTIGRAN 33.637.836/0001-50 2627 800 3,8 3.040,00 ALFACE Debito em Conta DISPENSA LICITACAO EVENTO E PARTICIPACOES 162 2025 JUNHO 24/06/2025 07/07/2025 COOPERATIVA MISTA DOS PRODUTORES DE HORTIFRUTIGRAN 33.637.836/0001-50 2627 4 70 280 BANANA MACA Debito em Conta DISPENSA LICITACAO EVENTO E PARTICIPACOES 163 2025 JUNHO 24/06/2025 07/07/2025 COOPERATIVA MISTA DOS PRODUTORES DE HORTIFRUTIGRAN 33.637.836/0001-50 2627 4 65 260 BANANA MARMELA Debito em Conta DISPENSA LICITACAO EVENTO E PARTICIPACOES 164 2025 JUNHO 24/06/2025 07/07/2025 COOPERATIVA MISTA DOS PRODUTORES DE HORTIFRUTIGRAN 33.637.836/0001-50 2627 3 55 165 BANANA NANICA Debito em Conta DISPENSA LICITACAO EVENTO E PARTICIPACOES 165 2025 JUNHO 24/06/2025 07/07/2025 COOPERATIVA MISTA DOS PRODUTORES DE HORTIFRUTIGRAN 33.637.836/0001-50 2627 7 50 350 CHUCHU Debito em Conta DISPENSA LICITACAO EVENTO E PARTICIPACOES 166 2025 JUNHO 24/06/2025 07/07/2025 COOPERATIVA MISTA DOS PRODUTORES DE HORTIFRUTIGRAN 33.637.836/0001-50 2627 30 8,33 249,9 COUVE FLOR Debito em Conta DISPENSA LICITACAO EVENTO E PARTICIPACOES 167 2025 JUNHO 24/06/2025 07/07/2025 COOPERATIVA MISTA DOS PRODUTORES DE HORTIFRUTIGRAN 33.637.836/0001-50 2627 20 30 600 HORTELÃ Debito em Conta DISPENSA LICITACAO EVENTO E PARTICIPACOES 168 2025 JUNHO 24/06/2025 07/07/2025 COOPERATIVA MISTA DOS PRODUTORES DE HORTIFRUTIGRAN 33.637.836/0001-50 2627 6 90 540 JILO Debito em Conta DISPENSA LICITACAO EVENTO E PARTICIPACOES 169 2025 JUNHO 24/06/2025 07/07/2025 COOPERATIVA MISTA DOS PRODUTORES DE HORTIFRUTIGRAN 33.637.836/0001-50 2627 2 45 90 LIMAO Debito em Conta DISPENSA LICITACAO EVENTO E PARTICIPACOES 170 2025 JUNHO 24/06/2025 07/07/2025 COOPERATIVA MISTA DOS PRODUTORES DE HORTIFRUTIGRAN 33.637.836/0001-50 2627 1 160 160 MACA NACIONAL Debito em Conta DISPENSA LICITACAO EVENTO E PARTICIPACOES 171 2025 JUNHO 24/06/2025 07/07/2025 COOPERATIVA MISTA DOS PRODUTORES DE HORTIFRUTIGRAN 33.637.836/0001-50 2627 1 60 60 MAMAO Debito em Conta DISPENSA LICITACAO EVENTO E PARTICIPACOES 172 2025 JUNHO 24/06/2025 07/07/2025 COOPERATIVA MISTA DOS PRODUTORES DE HORTIFRUTIGRAN 33.637.836/0001-50 2627 25 20,4 510 MELANCIA Debito em Conta DISPENSA LICITACAO EVENTO E PARTICIPACOES 173 2025 JUNHO 24/06/2025 07/07/2025 COOPERATIVA MISTA DOS PRODUTORES DE HORTIFRUTIGRAN 33.637.836/0001-50 2627 2 17,5 35 PIMENTA BODE Debito em Conta DISPENSA LICITACAO EVENTO E PARTICIPACOES 174 2025 JUNHO 24/06/2025 07/07/2025 COOPERATIVA MISTA DOS PRODUTORES DE HORTIFRUTIGRAN 33.637.836/0001-50 2627 1 16 16 PIMENTA DE CHEIRO Debito em Conta DISPENSA LICITACAO EVENTO E PARTICIPACOES 175 2025 JUNHO 24/06/2025 07/07/2025 COOPERATIVA MISTA DOS PRODUTORES DE HORTIFRUTIGRAN 33.637.836/0001-50 2627 2 70 140 PIMENTA DO REINO Debito em Conta DISPENSA LICITACAO EVENTO E PARTICIPACOES 176 2025 JUNHO 24/06/2025 07/07/2025 COOPERATIVA MISTA DOS PRODUTORES DE HORTIFRUTIGRAN 33.637.836/0001-50 2627 2 70 140 PIMENTA VERDE Debito em Conta DISPENSA LICITACAO EVENTO E PARTICIPACOES 177 2025 JUNHO 24/06/2025 07/07/2025 COOPERATIVA MISTA DOS PRODUTORES DE HORTIFRUTIGRAN 33.637.836/0001-50 2627 3 60 180 QUIABO Debito em Conta DISPENSA LICITACAO EVENTO E PARTICIPACOES 178 2025 JUNHO 24/06/2025 07/07/2025 COOPERATIVA MISTA DOS PRODUTORES DE HORTIFRUTIGRAN 33.637.836/0001-50 2627 7 35 245 REPOLHO VERDE Debito em Conta DISPENSA LICITACAO EVENTO E PARTICIPACOES 179 2025 JUNHO 24/06/2025 07/07/2025 COOPERATIVA MISTA DOS PRODUTORES DE HORTIFRUTIGRAN 33.637.836/0001-50 2627 12 100 1.200,00 TOMATE SALADETE Debito em Conta DISPENSA LICITACAO EVENTO E PARTICIPACOES 180 2025 JUNHO 24/06/2025 14/07/2025 SO LARANJA COM DE CITRICOS LTDA 37.832.649/0001-89 202929 1 39,86 39,86 LARANJA PERA RIO Debito em Conta DISPENSA LICITACAO ALIMENTIMENTACAO DO TRABALHADOR 181 2025 JUNHO 24/06/2025 14/07/2025 SO LARANJA COM DE CITRICOS LTDA 37.832.649/0001-89 202929 1 23,88 23,88 LIMAO TAITI - GO Debito em Conta DISPENSA LICITACAO ALIMENTIMENTACAO DO TRABALHADOR 182 2025 JUNHO 24/06/2025 14/07/2025 SO LARANJA COM DE CITRICOS LTDA 37.832.649/0001-89 202929 1 53,82 53,82 MAMAO FORMOSA Debito em Conta DISPENSA LICITACAO ALIMENTIMENTACAO DO TRABALHADOR 183 2025 JUNHO 24/06/2025 14/07/2025 SO LARANJA COM DE CITRICOS LTDA 37.832.649/0001-89 202929 1 131,81 131,81 MANGA PALMER Debito em Conta DISPENSA LICITACAO ALIMENTIMENTACAO DO TRABALHADOR 184 2025 JUNHO 24/06/2025 14/07/2025 SO LARANJA COM DE CITRICOS LTDA 37.832.649/0001-89 202929 1 56,7 56,7 TANGERINA PONKAM Debito em Conta DISPENSA LICITACAO ALIMENTIMENTACAO DO TRABALHADOR 185 2025 JUNHO 24/06/2025 14/07/2025 INDIO DO BRASIL ARTIAGA LIMA 00.000.285/6171-68 880586 1 289,41 289,41 SERVICO CARTORARIOS EM GERAL Debito em Conta DISPENSA LICITACAO DESPESAS DE CARTORIOS 186 2025 JUNHO 24/06/2025 15/07/2025 INDIO DO BRASIL ARTIAGA LIMA 00.000.285/6171-68 880586 1 289,41 289,41 SERVICO CARTORARIOS EM GERAL Debito em Conta DISPENSA LICITACAO DESPESAS DE CARTORIOS 187 2025 JUNHO 23/06/2025 02/07/2025 GUEPARDO VIGILANCIA E SEGURANCA EIRELI 20.664.169/0001-53 320 1 183.121,46 183.121,46 SERVICO VIGILANCIA E SEGURANCA PATRIMONIAL TERCEIRIZADO Debito em Conta DISPENSA LICITACAO SERVICO VIGILANCIA PATRIMONIAL TERCEIRIZADO 188 2025 JUNHO 23/06/2025 02/07/2025 DRW CONSTRUCOES E TECNOLOGIA AMBIENTAL LTDA 22.233.584/0001-88 1203 1 350.352,57 350.352,57 SERVICO DE LIMPEZA Debito em Conta DISPENSA LICITACAO SERVICO LIMPEZA 189 2025 JUNHO 23/06/2025 07/07/2025 COOPERATIVA MISTA DOS PRODUTORES DE HORTIFRUTIGRAN 33.637.836/0001-50 2614 1 30 30 ABOBORA KABUTIA Debito em Conta DISPENSA LICITACAO ALIMENTIMENTACAO DO TRABALHADOR 190 2025 JUNHO 23/06/2025 07/07/2025 COOPERATIVA MISTA DOS PRODUTORES DE HORTIFRUTIGRAN 33.637.836/0001-50 2614 0,5 65 32,5 ABOBORA VERDE Debito em Conta DISPENSA LICITACAO ALIMENTIMENTACAO DO TRABALHADOR 191 2025 JUNHO 23/06/2025 07/07/2025 COOPERATIVA MISTA DOS PRODUTORES DE HORTIFRUTIGRAN 33.637.836/0001-50 2614 1 100 100 BANANA TERRA Debito em Conta DISPENSA LICITACAO ALIMENTIMENTACAO DO TRABALHADOR 192 2025 JUNHO 23/06/2025 07/07/2025 COOPERATIVA MISTA DOS PRODUTORES DE HORTIFRUTIGRAN 33.637.836/0001-50 2614 1,5 45 67,5 JILO Debito em Conta DISPENSA LICITACAO ALIMENTIMENTACAO DO TRABALHADOR 193 2025 JUNHO 23/06/2025 07/07/2025 COOPERATIVA MISTA DOS PRODUTORES DE HORTIFRUTIGRAN 33.637.836/0001-50 2614 1 80 80 PEPINO JAPONES Debito em Conta DISPENSA LICITACAO ALIMENTIMENTACAO DO TRABALHADOR 194 2025 JUNHO 23/06/2025 07/07/2025 COOPERATIVA MISTA DOS PRODUTORES DE HORTIFRUTIGRAN 33.637.836/0001-50 2614 1 80 80 QUIABO Debito em Conta DISPENSA LICITACAO ALIMENTIMENTACAO DO TRABALHADOR 195 2025 JUNHO 23/06/2025 07/07/2025 COOPERATIVA MISTA DOS PRODUTORES DE HORTIFRUTIGRAN 33.637.836/0001-50 2614 1,5 120 180 TOMATE SALADETE Debito em Conta DISPENSA LICITACAO ALIMENTIMENTACAO DO TRABALHADOR 196 2025 JUNHO 23/06/2025 08/07/2025 COOPERATIVA MISTA DOS PRODUTORES DE HORTIFRUTIGRAN 33.637.836/0001-50 2616 1 40 40 ABOBORA KABUTIA Debito em Conta DISPENSA LICITACAO DOACOES 197 2025 JUNHO 23/06/2025 08/07/2025 COOPERATIVA MISTA DOS PRODUTORES DE HORTIFRUTIGRAN 33.637.836/0001-50 2616 1 50 50 CHUCHU Debito em Conta DISPENSA LICITACAO DOACOES 198 2025 JUNHO 23/06/2025 08/07/2025 COOPERATIVA MISTA DOS PRODUTORES DE HORTIFRUTIGRAN 33.637.836/0001-50 2616 11 4,09 45 JILO Debito em Conta DISPENSA LICITACAO DOACOES 199 2025 JUNHO 23/06/2025 08/07/2025 COOPERATIVA MISTA DOS PRODUTORES DE HORTIFRUTIGRAN 33.637.836/0001-50 2616 1 40 40 REPOLHO VERDE Debito em Conta DISPENSA LICITACAO DOACOES 200 2025 JUNHO 23/06/2025 08/07/2025 COOPERATIVA MISTA DOS PRODUTORES DE HORTIFRUTIGRAN 33.637.836/0001-50 2618 0,5 65 32,5 ABOBORA VERDE Debito em Conta DISPENSA LICITACAO DOACOES 201 2025 JUNHO 23/06/2025 08/07/2025 COOPERATIVA MISTA DOS PRODUTORES DE HORTIFRUTIGRAN 33.637.836/0001-50 2618 1,5 66,66 99,99 BANANA PRATA Debito em Conta DISPENSA LICITACAO DOACOES 202 2025 JUNHO 23/06/2025 08/07/2025 COOPERATIVA MISTA DOS PRODUTORES DE HORTIFRUTIGRAN 33.637.836/0001-50 2618 1 160 160 MACA NACIONAL Debito em Conta DISPENSA LICITACAO DOACOES 203 2025 JUNHO 23/06/2025 08/07/2025 COOPERATIVA MISTA DOS PRODUTORES DE HORTIFRUTIGRAN 33.637.836/0001-50 2618 1 75 75 MORANGO Debito em Conta DISPENSA LICITACAO DOACOES 204 2025 JUNHO 23/06/2025 08/07/2025 COOPERATIVA MISTA DOS PRODUTORES DE HORTIFRUTIGRAN 33.637.836/0001-50 2618 1 80 80 QUIABO Debito em Conta DISPENSA LICITACAO DOACOES 205 2025 JUNHO 23/06/2025 22/07/2025 PRIMICIAS COMERCIAL DE FRUTAS E VERDURAS 12.822.407/0001-83 4960 1 40 40 AMEIXA NACIONAL Debito em Conta DISPENSA LICITACAO ALIMENTIMENTACAO DO TRABALHADOR 206 2025 JUNHO 23/06/2025 22/07/2025 PRIMICIAS COMERCIAL DE FRUTAS E VERDURAS 12.822.407/0001-83 4960 1 30 30 GOIABA Debito em Conta DISPENSA LICITACAO ALIMENTIMENTACAO DO TRABALHADOR 207 2025 JUNHO 23/06/2025 22/07/2025 PRIMICIAS COMERCIAL DE FRUTAS E VERDURAS 12.822.407/0001-83 4960 1 40 40 UVA ALGODAO DOCE Debito em Conta DISPENSA LICITACAO ALIMENTIMENTACAO DO TRABALHADOR 208 2025 JUNHO 23/06/2025 22/07/2025 PRIMICIAS COMERCIAL DE FRUTAS E VERDURAS 12.822.407/0001-83 4960 1 50 50 UVA NAC. THOMPSON Debito em Conta DISPENSA LICITACAO ALIMENTIMENTACAO DO TRABALHADOR 209 2025 JUNHO 23/06/2025 22/07/2025 PRIMICIAS COMERCIAL DE FRUTAS E VERDURAS 12.822.407/0001-83 4960 1 49,05 49,05 UVA THOMPSON Debito em Conta DISPENSA LICITACAO ALIMENTIMENTACAO DO TRABALHADOR 210 2025 JUNHO 23/06/2025 22/07/2025 COM DE MELANCIA FLOR DE GOIAS ME 14.170.947/0001-55 109160 10 3 30 MELAO Debito em Conta DISPENSA LICITACAO ALIMENTIMENTACAO DO TRABALHADOR 211 2025 JUNHO 23/06/2025 23/07/2025 COMERCIAL DE MELANCIAS J G LTDA 02.708.951/0001-45 160164 12 6 72 ABACAXI Debito em Conta DISPENSA LICITACAO ALIMENTIMENTACAO DO TRABALHADOR 212 2025 JUNHO 23/06/2025 23/07/2025 COMERCIAL DE MELANCIAS J G LTDA 02.708.951/0001-45 160164 24 2,2 52,8 MELANCIA Debito em Conta DISPENSA LICITACAO ALIMENTIMENTACAO DO TRABALHADOR 213 2025 JUNHO 23/06/2025 08/07/2025 FLAMBOYANT MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA 26.734.871/0001-22 277938 3 204,84 654,17 AREIA CIMENTO MEDIA Debito em Conta DISPENSA LICITACAO MATERIAL CONSTRUCAO E CORRELATOS EM GERAL 214 2025 JUNHO 23/06/2025 08/07/2025 FLAMBOYANT MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA 26.734.871/0001-22 277938 1 225,33 239,87 BRITA 0 Debito em Conta DISPENSA LICITACAO MATERIAL PARA MANUNTENCAO EM GERAL 215 2025 JUNHO 23/06/2025 08/07/2025 FLAMBOYANT MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA 26.734.871/0001-22 277938 30 33,71 1.076,55 CIMENTO COMUM 50KG Debito em Conta DISPENSA LICITACAO MATERIAL PARA MANUNTENCAO EM GERAL 216 2025 JUNHO 23/06/2025 08/07/2025 FLAMBOYANT MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA 26.734.871/0001-22 277938 2 81,87 174,3 COLUNA 6M FERRO Debito em Conta DISPENSA LICITACAO MATERIAL PARA MANUNTENCAO EM GERAL 217 2025 JUNHO 23/06/2025 21/07/2025 REDEMOB CONSORCIO 10.636.142/0001-01 8646658 1 378,4 378,4 VALE TRANSPORTE Debito em Conta DISPENSA LICITACAO VALE TRANSPORTE 218 2025 JUNHO 21/06/2025 10/07/2025 T H NAVES FERRAGISTA EIRELI 19.353.933/0001-90 390459 1 19,9 19,9 CHAVE COMBINADA Debito em Conta DISPENSA LICITACAO MATERIAL PARA MANUNTENCAO EM GERAL 219 2025 JUNHO 21/06/2025 10/07/2025 T H NAVES FERRAGISTA EIRELI 19.353.933/0001-90 390459 1 25,9 25,9 CHAVE COMBINADA Debito em Conta DISPENSA LICITACAO MATERIAL PARA MANUNTENCAO EM GERAL 220 2025 JUNHO 21/06/2025 10/07/2025 T H NAVES FERRAGISTA EIRELI 19.353.933/0001-90 390459 1 17,9 17,9 CHAVE COMBINADA Debito em Conta DISPENSA LICITACAO MATERIAL PARA MANUNTENCAO EM GERAL 221 2025 JUNHO 19/06/2025 10/07/2025 T H NAVES FERRAGISTA EIRELI 19.353.933/0001-90 390223 1 14,9 14,9 CHAVE PHILLIPS Debito em Conta DISPENSA LICITACAO MATERIAL PARA MANUNTENCAO EM GERAL 222 2025 JUNHO 19/06/2025 10/07/2025 T H NAVES FERRAGISTA EIRELI 19.353.933/0001-90 390223 10 2,5 25 DISCO DE F Debito em Conta DISPENSA LICITACAO MATERIAL PARA MANUNTENCAO EM GERAL 223 2025 JUNHO 19/06/2025 10/07/2025 T H NAVES FERRAGISTA EIRELI 19.353.933/0001-90 390223 1 6,9 6,9 DISCO DE F Debito em Conta DISPENSA LICITACAO MATERIAL PARA MANUNTENCAO EM GERAL 224 2025 JUNHO 19/06/2025 10/07/2025 T H NAVES FERRAGISTA EIRELI 19.353.933/0001-90 390223 1 41,9 41,9 FITA ALTA TENSAO ESOTCH 3M Debito em Conta DISPENSA LICITACAO MATERIAL PARA MANUNTENCAO EM GERAL 225 2025 JUNHO 19/06/2025 10/07/2025 T H NAVES FERRAGISTA EIRELI 19.353.933/0001-90 390223 2 9,9 19,8 FITA ISOLANTE Debito em Conta DISPENSA LICITACAO MATERIAL ELETRICO EM GERAL 226 2025 JUNHO 18/06/2025 18/06/2025 ASSOCIACAO DOS SERVIDORES DA CEASA 00.007.385/0001-19 805 1 791,42 791,42 CONTRIBUICAO ASSOCIATIVA ASCEAGO Caixa/Dinheiro DISPENSA LICITACAO CONVENIO ASCEAGO 227 2025 JUNHO 18/06/2025 27/06/2025 JBS COMERCIO E LOCACAO EIRELI 36.937.805/0001-03 4677 1 190 190 BETONEIRA 400L PRIME C/ MOTOR Debito em Conta DISPENSA LICITACAO MATERIAL PARA MANUNTENCAO EM GERAL 228 2025 JUNHO 18/06/2025 09/07/2025 BON ATACAREJO DE ALIMENTOS LTDA 53.281.814/0001-08 6474 3,38 15,99 54,08 PAO FRANCES Debito em Conta DISPENSA LICITACAO ALIMENTIMENTACAO DO TRABALHADOR 229 2025 JUNHO 18/06/2025 27/06/2025 EDITORA DIARIO DO ESTADO EIRELI - ME 24.946.442/0001-93 17106 1 110 110 SERVICO DE PUBLICACAO EM JORNAL Debito em Conta DISPENSA LICITACAO ASSINATURAS E PUBLICACOES 230 2025 JUNHO 18/06/2025 10/07/2025 T H NAVES FERRAGISTA EIRELI 19.353.933/0001-90 390054 1 49,9 49,9 GLP EM CILINDRO (BOTIJÃO) Debito em Conta DISPENSA LICITACAO GAS E CORRELATOS 231 2025 JUNHO 18/06/2025 10/07/2025 T H NAVES FERRAGISTA EIRELI 19.353.933/0001-90 390054 1 121,9 121,9 TRENA 5M Debito em Conta DISPENSA LICITACAO MATERIAL PARA MANUNTENCAO EM GERAL 232 2025 JUNHO 18/06/2025 04/07/2025 CARMEM RODRIGUES JAPIASSU XXX.462.901-xx 2025804 1 4.350,17 4.350,17 REPASSE PENSAO ALIMENTICIA Debito em Conta DISPENSA LICITACAO PENSAO ALIMENTICIA 233 2025 JUNHO 18/06/2025 18/06/2025 COMPANHIA CELG DE PARTICIPACOES CELGPAR 08.560.444/0001-93 20251027 1 81.621,76 81.621,76 AQUISICAO DE ENERGIA ELETRICA Debito em Conta DISPENSA LICITACAO ENERGIA ELETRICA 234 2025 JUNHO 17/06/2025 15/07/2025 RENATO BARBOSA PEREIRA 52.000.942/0001-73 911 1 80 80 MILHO Debito em Conta DISPENSA LICITACAO ALIMENTIMENTACAO DO TRABALHADOR 235 2025 JUNHO 17/06/2025 24/07/2025 CLINICA TOTAL LIMITADA 15.312.742/0001-20 4845 1 50 50 SERVICO ODONTOLOGICO Debito em Conta DISPENSA LICITACAO SERVICOS TERCEIROS PESSOA JURIDICA 236 2025 JUNHO 17/06/2025 04/08/2025 BON ATACAREJO DE ALIMENTOS LTDA 53.281.814/0001-08 6435 2 6,99 13,98 COCO RALADO Debito em Conta DISPENSA LICITACAO EVENTO E PARTICIPACOES 237 2025 JUNHO 17/06/2025 04/08/2025 BON ATACAREJO DE ALIMENTOS LTDA 53.281.814/0001-08 6435 1 26,99 26,99 DOCE PACOCA PACOQUITA Debito em Conta DISPENSA LICITACAO EVENTO E PARTICIPACOES 238 2025 JUNHO 17/06/2025 04/08/2025 BON ATACAREJO DE ALIMENTOS LTDA 53.281.814/0001-08 6435 6 5,79 34,74 LEITE CONDENSADO 395 GR Debito em Conta DISPENSA LICITACAO EVENTO E PARTICIPACOES 239 2025 JUNHO 17/06/2025 04/08/2025 BON ATACAREJO DE ALIMENTOS LTDA 53.281.814/0001-08 6435 12 4,99 59,88 LEITE UHT COMPLEITE Debito em Conta DISPENSA LICITACAO EVENTO E PARTICIPACOES 240 2025 JUNHO 17/06/2025 27/06/2025 ASSOC BRASILEIRA DA CENTRAIS DE ABASTECIMENTO 03.656.907/0001-00 12253 1 6.020,00 6.020,00 CONTRIBUICAO ASSOCIATIVA ABRASEM Debito em Conta DISPENSA LICITACAO ASSOCIACAO DE CLASSE 241 2025 JUNHO 17/06/2025 10/07/2025 T H NAVES FERRAGISTA EIRELI 19.353.933/0001-90 389978 2 2 4 DOBRADICA 3 1/2 Debito em Conta DISPENSA LICITACAO MATERIAL PARA MANUNTENCAO EM GERAL 242 2025 JUNHO 16/06/2025 27/06/2025 S G E RENTAL CONSTRUCOES LOCACOES E TRANSPORTES 28.533.342/0001-96 127 1 138.112,00 138.112,00 SERVICO TERRAPLANAGEM Debito em Conta DISPENSA LICITACAO IMOB. OBRA INFRA-ESTRUTURA 243 2025 JUNHO 16/06/2025 27/06/2025 S G E RENTAL CONSTRUCOES LOCACOES E TRANSPORTES 28.533.342/0001-96 128 1 20.034,00 20.034,00 SERVICO TERRAPLANAGEM Debito em Conta DISPENSA LICITACAO IMOB. OBRA INFRA-ESTRUTURA 244 2025 JUNHO 16/06/2025 27/06/2025 S G E RENTAL CONSTRUCOES LOCACOES E TRANSPORTES 28.533.342/0001-96 129 1 7.740,00 7.740,00 SERVICO TERRAPLANAGEM Debito em Conta DISPENSA LICITACAO IMOB. OBRA INFRA-ESTRUTURA 245 2025 JUNHO 16/06/2025 17/06/2025 INSTITUTO DE ASSIST DOS SERVID PUBLICOS DE GOIAS 01.246.693/0001-60 796 1 7.052,64 7.052,64 CONVENIO IPASGO Debito em Conta DISPENSA LICITACAO CONVENIO IPASGO PLANO SAUDE ANO 2016 A 2018 246 2025 JUNHO 16/06/2025 30/06/2025 MOBILE PONTO E SERVICOS LTDA 40.432.605/0001-76 10132 1 405 405 SERVICO DE MANUTENCAO DO PONTO ELETRICO Debito em Conta DISPENSA LICITACAO SERVICOS MANUTENCAO EM GERAL 247 2025 JUNHO 16/06/2025 01/07/2025 COMERCIAL DE MELANCIAS J G LTDA 02.708.951/0001-45 159840 15 6,4 96 ABACAXI Debito em Conta DISPENSA LICITACAO ALIMENTIMENTACAO DO TRABALHADOR 248 2025 JUNHO 16/06/2025 01/07/2025 COMERCIAL DE MELANCIAS J G LTDA 02.708.951/0001-45 159840 22 2,2 48,4 MELANCIA Debito em Conta DISPENSA LICITACAO ALIMENTIMENTACAO DO TRABALHADOR 249 2025 JUNHO 16/06/2025 09/07/2025 SO LARANJA COM DE CITRICOS LTDA 37.832.649/0001-89 202329 2 60 120 TANGERINA PONKAM Debito em Conta DISPENSA LICITACAO DOACOES 250 2025 JUNHO 16/06/2025 07/07/2025 SO LARANJA COM DE CITRICOS LTDA 37.832.649/0001-89 202334 1 42 38,75 LARANJA PERA RIO Debito em Conta DISPENSA LICITACAO ALIMENTIMENTACAO DO TRABALHADOR 251 2025 JUNHO 16/06/2025 07/07/2025 SO LARANJA COM DE CITRICOS LTDA 37.832.649/0001-89 202334 1 32,5 29,98 LIMAO TAITI - GO Debito em Conta DISPENSA LICITACAO ALIMENTIMENTACAO DO TRABALHADOR 252 2025 JUNHO 16/06/2025 07/07/2025 SO LARANJA COM DE CITRICOS LTDA 37.832.649/0001-89 202334 1 60,01 55,36 MAMAO FORMOSA Debito em Conta DISPENSA LICITACAO ALIMENTIMENTACAO DO TRABALHADOR 253 2025 JUNHO 16/06/2025 07/07/2025 SO LARANJA COM DE CITRICOS LTDA 37.832.649/0001-89 202334 1 145 133,78 MANGA PALMER Debito em Conta DISPENSA LICITACAO ALIMENTIMENTACAO DO TRABALHADOR 254 2025 JUNHO 16/06/2025 07/07/2025 SO LARANJA COM DE CITRICOS LTDA 37.832.649/0001-89 202334 1 60 55,36 TANGERINA PONKAM Debito em Conta DISPENSA LICITACAO ALIMENTIMENTACAO DO TRABALHADOR 255 2025 JUNHO 15/06/2025 30/06/2025 MARIA CRISTINA PEREIRA 38.080.797/0001-57 2 1 850 850 SERVICO FORNECIMENTO PAMONHA E CURAU Debito em Conta DISPENSA LICITACAO EVENTO E PARTICIPACOES 256 2025 JUNHO 13/06/2025 27/06/2025 CRISTINA PINHEIRO TABOSA 46.878.292/0001-60 240 1 120 120 SERVICO LOCACAO DE TOALHA DE MESA Debito em Conta DISPENSA LICITACAO EVENTO E PARTICIPACOES 257 2025 JUNHO 13/06/2025 17/06/2025 REGIS CURSINO DOS SANTOS LTDA 10.427.791/0001-94 507 1 8.885,00 8.885,00 SERVICO DE PORTA REPOSICAO Debito em Conta DISPENSA LICITACAO SERVICOS MANUTENCAO EM GERAL 258 2025 JUNHO 13/06/2025 27/06/2025 GLAUCIELLY ALVES DA SILVA SOUZA XXX.325.131-xx 790 1 2.447,96 2.447,96 ADIANTAMENTO FERIAS E/OU ANTECIPACAO FERIAS Debito em Conta DISPENSA LICITACAO ADIANTAMENTO FERIAS 259 2025 JUNHO 13/06/2025 27/06/2025 GERALDA COSTA NASCIMENTO XXX.193.111-xx 790 1 8.405,38 8.405,38 ADIANTAMENTO FERIAS E/OU ANTECIPACAO FERIAS Debito em Conta DISPENSA LICITACAO ADIANTAMENTO FERIAS 260 2025 JUNHO 13/06/2025 27/06/2025 MARIA JOSINA DE SOUZA XXX.038.951-xx 790 1 10.148,63 10.148,63 ADIANTAMENTO FERIAS E/OU ANTECIPACAO FERIAS Debito em Conta DISPENSA LICITACAO ADIANTAMENTO FERIAS 261 2025 JUNHO 13/06/2025 27/06/2025 MAURICIO RODRIGUES DA ROCHA XXX.037.071-xx 790 1 4.982,30 4.982,30 ADIANTAMENTO FERIAS E/OU ANTECIPACAO FERIAS Debito em Conta DISPENSA LICITACAO ADIANTAMENTO FERIAS 262 2025 JUNHO 13/06/2025 27/06/2025 MATHEUS PUCCI FERNANDES ROMANELLI XXX.799.581-xx 790 1 3.105,65 3.105,65 ADIANTAMENTO FERIAS E/OU ANTECIPACAO FERIAS Debito em Conta DISPENSA LICITACAO ADIANTAMENTO FERIAS 263 2025 JUNHO 13/06/2025 27/06/2025 LINDERCILIA PACHECO SILVA XXX.306.131-xx 790 1 5.832,42 5.832,42 ADIANTAMENTO FERIAS E/OU ANTECIPACAO FERIAS Debito em Conta DISPENSA LICITACAO ADIANTAMENTO FERIAS 264 2025 JUNHO 13/06/2025 27/06/2025 CELENY DA GLORIA OLIVEIRA XXX.140.131-xx 790 1 21.206,85 21.206,85 ADIANTAMENTO FERIAS E/OU ANTECIPACAO FERIAS Debito em Conta DISPENSA LICITACAO ADIANTAMENTO FERIAS 265 2025 JUNHO 13/06/2025 27/06/2025 ANNE KATARINE NEVES DE MORAIS XXX.960.701-xx 790 1 4.300,37 4.300,37 ADIANTAMENTO FERIAS E/OU ANTECIPACAO FERIAS Debito em Conta DISPENSA LICITACAO ADIANTAMENTO FERIAS 266 2025 JUNHO 13/06/2025 27/06/2025 VITÓRIA DOS SANTOS CARNEIRO XXX.033.781-xx 790 1 674,29 674,29 ADIANTAMENTO FERIAS E/OU ANTECIPACAO FERIAS Debito em Conta DISPENSA LICITACAO ADIANTAMENTO FERIAS 267 2025 JUNHO 13/06/2025 27/06/2025 NEIDE DA SILVA XXX.583.961-xx 790 1 6.733,39 6.733,39 ADIANTAMENTO FERIAS E/OU ANTECIPACAO FERIAS Debito em Conta DISPENSA LICITACAO ADIANTAMENTO FERIAS 268 2025 JUNHO 13/06/2025 27/06/2025 MARCELA ALVES DE ARAUJO XXX.237.491-xx 790 1 2.710,76 2.710,76 ADIANTAMENTO FERIAS E/OU ANTECIPACAO FERIAS Debito em Conta DISPENSA LICITACAO ADIANTAMENTO FERIAS 269 2025 JUNHO 13/06/2025 27/06/2025 ALESSANDRA CERRA SENA BARBOSA XXX.934.501-xx 790 1 2.012,86 2.012,86 ADIANTAMENTO FERIAS E/OU ANTECIPACAO FERIAS Debito em Conta DISPENSA LICITACAO ADIANTAMENTO FERIAS 270 2025 JUNHO 13/06/2025 27/06/2025 KELVIS ALVES DOS SANTOS XXX.107.001-xx 790 1 6.424,67 6.424,67 ADIANTAMENTO FERIAS E/OU ANTECIPACAO FERIAS Debito em Conta DISPENSA LICITACAO ADIANTAMENTO FERIAS 271 2025 JUNHO 13/06/2025 27/06/2025 EDSEL JUNIO LOBO XXX.880.361-xx 790 1 4.921,36 4.921,36 ADIANTAMENTO FERIAS E/OU ANTECIPACAO FERIAS Debito em Conta DISPENSA LICITACAO ADIANTAMENTO FERIAS 272 2025 JUNHO 13/06/2025 27/06/2025 LUIZ CARLOS DE SOUSA RODOVALHO XXX.161.451-xx 790 1 5.857,23 5.857,23 ADIANTAMENTO FERIAS E/OU ANTECIPACAO FERIAS Debito em Conta DISPENSA LICITACAO ADIANTAMENTO FERIAS 273 2025 JUNHO 13/06/2025 27/06/2025 IVAN SALOME DOS SANTOS XXX.253.741-xx 790 1 4.283,86 4.283,86 ADIANTAMENTO FERIAS E/OU ANTECIPACAO FERIAS Debito em Conta DISPENSA LICITACAO ADIANTAMENTO FERIAS 274 2025 JUNHO 13/06/2025 27/06/2025 LEVI NUNES LAGARES XXX.992.316-xx 790 1 7.855,89 7.855,89 ADIANTAMENTO FERIAS E/OU ANTECIPACAO FERIAS Debito em Conta DISPENSA LICITACAO ADIANTAMENTO FERIAS 275 2025 JUNHO 13/06/2025 27/06/2025 ERVANDELIO TELES DE MENEZES XXX.494.371-xx 790 1 9.319,72 9.319,72 ADIANTAMENTO FERIAS E/OU ANTECIPACAO FERIAS Debito em Conta DISPENSA LICITACAO ADIANTAMENTO FERIAS 276 2025 JUNHO 13/06/2025 27/06/2025 CARMEM DIVINA PIRES CUSTODIO XXX.242.531-xx 790 1 3.574,20 3.574,20 ADIANTAMENTO FERIAS E/OU ANTECIPACAO FERIAS Debito em Conta DISPENSA LICITACAO ADIANTAMENTO FERIAS 277 2025 JUNHO 13/06/2025 27/06/2025 JOAO CARLOS LOPES XXX.808.861-xx 790 1 17.109,10 17.109,10 ADIANTAMENTO FERIAS E/OU ANTECIPACAO FERIAS Debito em Conta DISPENSA LICITACAO ADIANTAMENTO FERIAS 278 2025 JUNHO 13/06/2025 10/07/2025 OBJETIVA EDICOES EMPRESARIAS LTDA 26.659.060/0001-04 67446 1 455,4 455,4 INFORMATIVO OBJETIVA Debito em Conta DISPENSA LICITACAO ASSINATURA PERIODICA 279 2025 JUNHO 12/06/2025 24/06/2025 ORGANIZACAO DAS VOLUNTARIAS DE GOIAS-OVG 02.106.664/0001-65 782 1 80.000,00 80.000,00 TERMO DE FOMENTO OVG Debito em Conta DISPENSA LICITACAO CONVENIO OVG TERMO FOMENTO 280 2025 JUNHO 12/06/2025 13/06/2025 CENTRAL BRASILEIRA DE DOCUMENTOS SERV DE MALOTES 34.079.555/0001-92 787 1 229,9 229,9 SERVICO CERTIDAO Debito em Conta DISPENSA LICITACAO DESPESAS DE CARTORIOS 281 2025 JUNHO 12/06/2025 09/07/2025 PATEZ E PATEZ LTDA ME 17.215.329/0001-72 1760 15 7,99 119,85 BANDEIROLA JUNINA Debito em Conta DISPENSA LICITACAO EVENTO E PARTICIPACOES 282 2025 JUNHO 12/06/2025 09/07/2025 PATEZ E PATEZ LTDA ME 17.215.329/0001-72 1760 4 7,99 31,96 BANDEIROLA JUNINA Debito em Conta DISPENSA LICITACAO EVENTO E PARTICIPACOES 283 2025 JUNHO 12/06/2025 14/07/2025 COOPERATIVA MISTA DOS PRODUTORES DE HORTIFRUTIGRAN 33.637.836/0001-50 2592 3 60 180 BANANA PRATA Debito em Conta DISPENSA LICITACAO DOACOES 284 2025 JUNHO 12/06/2025 25/06/2025 COOPERATIVA MISTA DOS PRODUTORES DE HORTIFRUTIGRAN 33.637.836/0001-50 2594 1 50 50 CHUCHU Debito em Conta DISPENSA LICITACAO DOACOES 285 2025 JUNHO 12/06/2025 25/06/2025 COOPERATIVA MISTA DOS PRODUTORES DE HORTIFRUTIGRAN 33.637.836/0001-50 2594 1 115 115 PEPINO JAPONES Debito em Conta DISPENSA LICITACAO DOACOES 286 2025 JUNHO 12/06/2025 25/06/2025 COOPERATIVA MISTA DOS PRODUTORES DE HORTIFRUTIGRAN 33.637.836/0001-50 2594 2,5 128 320 TOMATE SALADETE Debito em Conta DISPENSA LICITACAO DOACOES 287 2025 JUNHO 12/06/2025 30/06/2025 MLA ENSAIOS ANALITICOS E SOLUCOES AMBIENTAIS 05.691.252/0001-28 4549 1 807,11 807,11 SERVICO ANALISE QUIMICA DE RESIDUO/PRODUTO QUIMICO Debito em Conta DISPENSA LICITACAO ANALISE QUIMICAS E PESQUISAS 288 2025 JUNHO 12/06/2025 27/06/2025 T H NAVES FERRAGISTA EIRELI 19.353.933/0001-90 13747 1 78,9 78,9 ENXADAO LARGO C/ CABO Debito em Conta DISPENSA LICITACAO MATERIAL PARA MANUNTENCAO EM GERAL 289 2025 JUNHO 12/06/2025 27/06/2025 T H NAVES FERRAGISTA EIRELI 19.353.933/0001-90 13747 1 99,9 99,9 PICARETA PONTA PA FORJADA ESTREITA Debito em Conta DISPENSA LICITACAO MATERIAL PARA MANUNTENCAO EM GERAL 290 2025 JUNHO 12/06/2025 27/06/2025 T H NAVES FERRAGISTA EIRELI 19.353.933/0001-90 13748 1 26,9 26,9 FACAO CABO MADEIRA Debito em Conta DISPENSA LICITACAO MATERIAL PARA MANUNTENCAO EM GERAL 291 2025 JUNHO 12/06/2025 27/06/2025 T H NAVES FERRAGISTA EIRELI 19.353.933/0001-90 13748 2 27,9 55,8 FACAO CABO MADEIRA Debito em Conta DISPENSA LICITACAO MATERIAL PARA MANUNTENCAO EM GERAL 292 2025 JUNHO 12/06/2025 27/06/2025 T H NAVES FERRAGISTA EIRELI 19.353.933/0001-90 13748 6 8,9 53,4 GRAXA CHASSIS CA-2 Debito em Conta DISPENSA LICITACAO MATERIAL PARA MANUNTENCAO EM GERAL 293 2025 JUNHO 12/06/2025 27/06/2025 T H NAVES FERRAGISTA EIRELI 19.353.933/0001-90 13748 6 2,5 15 MASCARA KN95 Debito em Conta DISPENSA LICITACAO MATERIAL PARA MANUNTENCAO EM GERAL 294 2025 JUNHO 12/06/2025 27/06/2025 T H NAVES FERRAGISTA EIRELI 19.353.933/0001-90 13748 2 21,9 43,8 TINTA SPRAY Debito em Conta DISPENSA LICITACAO MATERIAL PARA MANUNTENCAO EM GERAL 295 2025 JUNHO 12/06/2025 27/06/2025 T H NAVES FERRAGISTA EIRELI 19.353.933/0001-90 13749 1 16,9 16,9 CABO Debito em Conta DISPENSA LICITACAO MATERIAL PARA MANUNTENCAO EM GERAL 296 2025 JUNHO 12/06/2025 27/06/2025 T H NAVES FERRAGISTA EIRELI 19.353.933/0001-90 13749 1 75,9 75,9 CABO DE ENXADA Debito em Conta DISPENSA LICITACAO MATERIAL PARA MANUNTENCAO EM GERAL 297 2025 JUNHO 12/06/2025 27/06/2025 T H NAVES FERRAGISTA EIRELI 19.353.933/0001-90 13749 1 56,9 56,9 PA DE BICO Debito em Conta DISPENSA LICITACAO MATERIAL PARA MANUNTENCAO EM GERAL 298 2025 JUNHO 12/06/2025 23/06/2025 T H NAVES FERRAGISTA EIRELI 19.353.933/0001-90 13750 10 2,5 25 DISCO CORTE7X1 Debito em Conta DISPENSA LICITACAO MATERIAL PARA MANUNTENCAO EM GERAL 299 2025 JUNHO 12/06/2025 23/06/2025 T H NAVES FERRAGISTA EIRELI 19.353.933/0001-90 13750 1 9,9 9,9 SOQUETE MAGNETICO Debito em Conta DISPENSA LICITACAO MATERIAL PARA MANUNTENCAO EM GERAL 300 2025 JUNHO 12/06/2025 23/06/2025 T H NAVES FERRAGISTA EIRELI 19.353.933/0001-90 13750 1 16,9 16,9 SOQUETE MAGNETICO Debito em Conta DISPENSA LICITACAO MATERIAL PARA MANUNTENCAO EM GERAL 301 2025 JUNHO 12/06/2025 23/06/2025 T H NAVES FERRAGISTA EIRELI 19.353.933/0001-90 13750 2 21,9 43,8 TRANQUETA BICO VIRADO CROMADO Debito em Conta DISPENSA LICITACAO MATERIAL PARA MANUNTENCAO EM GERAL 302 2025 JUNHO 12/06/2025 09/07/2025 COMERCIAL DE MELANCIAS J G LTDA 02.708.951/0001-45 159707 53 2 106 MELANCIA Debito em Conta DISPENSA LICITACAO DOACOES 303 2025 JUNHO 12/06/2025 24/06/2025 FLAMBOYANT MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA 26.734.871/0001-22 277269 3 203,18 602,86 AREIA CIMENTO MEDIA Debito em Conta DISPENSA LICITACAO MATERIAL CONSTRUCAO E CORRELATOS EM GERAL 304 2025 JUNHO 12/06/2025 24/06/2025 FLAMBOYANT MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA 26.734.871/0001-22 277269 2 223,51 442,12 BRITA N 0 Debito em Conta DISPENSA LICITACAO MATERIAL PARA MANUNTENCAO EM GERAL 305 2025 JUNHO 12/06/2025 24/06/2025 FLAMBOYANT MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA 26.734.871/0001-22 277269 20 39,81 787,46 CIMENTO COMUM 50KG Debito em Conta DISPENSA LICITACAO MATERIAL PARA MANUNTENCAO EM GERAL 306 2025 JUNHO 12/06/2025 24/06/2025 FLAMBOYANT MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA 26.734.871/0001-22 277269 8 81,21 642,56 COLUNA 6M FERRO Debito em Conta DISPENSA LICITACAO MATERIAL PARA MANUNTENCAO EM GERAL 307 2025 JUNHO 11/06/2025 01/07/2025 QUEIJOMAT EIRELI ME 15.629.070/0001-80 5759 5 30 150 QUEIJO RALADO Debito em Conta DISPENSA LICITACAO ALIMENTIMENTACAO DO TRABALHADOR 308 2025 JUNHO 11/06/2025 27/06/2025 EDITORA DIARIO DO ESTADO EIRELI - ME 24.946.442/0001-93 17094 1 70 70 SERVICOS DE PUBLICIDADE E MARKETING Debito em Conta DISPENSA LICITACAO ASSINATURAS E PUBLICACOES 309 2025 JUNHO 11/06/2025 13/06/2025 FOLHA PAGAMENTO CEASA 2025775 1 241.245,00 241.245,00 SALARIO/FOLHA PAGAMENTO CELETISTA Debito em Conta DISPENSA LICITACAO SALARIO/FOLHA PAGAMENTO EFETIVO 310 2025 JUNHO 11/06/2025 13/06/2025 FOLHA PAGAMENTO CEASA 20257751 1 92.091,63 92.091,63 SALARIO/FOLHA PAGTO EFETIVO A DISPOSICAO CEDIDO A TERCEIRO Debito em Conta DISPENSA LICITACAO SALARIO/FOLHA PAGTO EFETIVO A DISPOSICAO CEDIDOS A TERCEIRO 311 2025 JUNHO 11/06/2025 13/06/2025 FOLHA PAGAMENTO CEASA 20257752 1 85.150,39 85.150,39 SALARIO/FOLHA PAGAMENTO DIRETORIA Debito em Conta DISPENSA LICITACAO REMUNERACAO DIRETORIA 312 2025 JUNHO 11/06/2025 13/06/2025 FOLHA PAGAMENTO CEASA 20257753 1 236.116,61 236.116,61 SALARIO/FOLHA PAGAMENTO COMISSIONADOS Debito em Conta DISPENSA LICITACAO SALARIO/FOLHA PAGAMENTO COMISSIONADOS 313 2025 JUNHO 11/06/2025 13/06/2025 FOLHA PAGAMENTO CEASA 20257754 1 4.407,03 4.407,03 SALARIO/FOLHA PAGTO EFETIVO A DISPOSICAO CEDIDO POR TERCEIRO Debito em Conta DISPENSA LICITACAO SALARIO/FOLHA PAGTO EFETIVO A DISPOSICAO CEDIDOS POR TERCEIRO 314 2025 JUNHO 11/06/2025 13/06/2025 FOLHA PAGAMENTO CEASA 20257755 1 9.945,00 9.945,00 SALARIO/FOLHA PAGAMENTO ESTAGIARIO Debito em Conta DISPENSA LICITACAO BOLSA ESTAGIO/SALARIO ESTAGIARIO 315 2025 AGOSTO 10/06/2025 22/08/2025 ANEXO ENERGIA ESCO GOIAS EIRELI 24.399.208/0001-93 840 1 74.989,57 74.989,57 SERVICO DE MEDICAO DE OBRA Debito em Conta DISPENSA LICITACAO IMOB. OBRA EM ANDAMENTO BIODIGESTOR 316 2025 JUNHO 10/06/2025 24/06/2025 COOPERATIVA MISTA DOS PRODUTORES DE HORTIFRUTIGRAN 33.637.836/0001-50 2581 0,5 40 20 ABOBORA KABUTIA Debito em Conta DISPENSA LICITACAO ALIMENTIMENTACAO DO TRABALHADOR 317 2025 JUNHO 10/06/2025 24/06/2025 COOPERATIVA MISTA DOS PRODUTORES DE HORTIFRUTIGRAN 33.637.836/0001-50 2581 1 80 80 ABOBORA VERDE Debito em Conta DISPENSA LICITACAO ALIMENTIMENTACAO DO TRABALHADOR 318 2025 JUNHO 10/06/2025 24/06/2025 COOPERATIVA MISTA DOS PRODUTORES DE HORTIFRUTIGRAN 33.637.836/0001-50 2581 1 60 60 BANANA PRATA Debito em Conta DISPENSA LICITACAO ALIMENTIMENTACAO DO TRABALHADOR 319 2025 JUNHO 10/06/2025 24/06/2025 COOPERATIVA MISTA DOS PRODUTORES DE HORTIFRUTIGRAN 33.637.836/0001-50 2581 0,5 60 30 CHUCHU Debito em Conta DISPENSA LICITACAO ALIMENTIMENTACAO DO TRABALHADOR 320 2025 JUNHO 10/06/2025 24/06/2025 COOPERATIVA MISTA DOS PRODUTORES DE HORTIFRUTIGRAN 33.637.836/0001-50 2581 0,5 90 45 PEPINO COMUM-1 Debito em Conta DISPENSA LICITACAO ALIMENTIMENTACAO DO TRABALHADOR 321 2025 JUNHO 10/06/2025 24/06/2025 COOPERATIVA MISTA DOS PRODUTORES DE HORTIFRUTIGRAN 33.637.836/0001-50 2581 0,5 90 45 QUIABO Debito em Conta DISPENSA LICITACAO ALIMENTIMENTACAO DO TRABALHADOR 322 2025 JUNHO 10/06/2025 01/07/2025 BON ATACAREJO DE ALIMENTOS LTDA 53.281.814/0001-08 6270 0,54 23,98 12,95 AMEIXA AMARICANA Debito em Conta DISPENSA LICITACAO ALIMENTIMENTACAO DO TRABALHADOR 323 2025 JUNHO 10/06/2025 01/07/2025 BON ATACAREJO DE ALIMENTOS LTDA 53.281.814/0001-08 6270 0,43 16 6,8 MACA GALA Debito em Conta DISPENSA LICITACAO ALIMENTIMENTACAO DO TRABALHADOR 324 2025 JUNHO 10/06/2025 01/07/2025 BON ATACAREJO DE ALIMENTOS LTDA 53.281.814/0001-08 6270 0,44 17,7 7,7 MACA NACIONAL Debito em Conta DISPENSA LICITACAO ALIMENTIMENTACAO DO TRABALHADOR 325 2025 JUNHO 10/06/2025 01/07/2025 BON ATACAREJO DE ALIMENTOS LTDA 53.281.814/0001-08 6270 1 12,79 12,79 PAO FRANCES Debito em Conta DISPENSA LICITACAO ALIMENTIMENTACAO DO TRABALHADOR 326 2025 JUNHO 10/06/2025 01/07/2025 BON ATACAREJO DE ALIMENTOS LTDA 53.281.814/0001-08 6270 1 13,99 13,99 UVA NAC. THOMPSON Debito em Conta DISPENSA LICITACAO ALIMENTIMENTACAO DO TRABALHADOR 327 2025 JUNHO 10/06/2025 30/06/2025 F MULSER COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA 01.545.045/0003-76 28384 1 160 160 TALHADEIRA Debito em Conta DISPENSA LICITACAO MATERIAL PARA MANUNTENCAO EM GERAL 328 2025 JUNHO 10/06/2025 11/06/2025 IBRAQ INDUSTRIA BRASILEIRA DE PRODUTOS QUIMICOS 24.169.150/0001-91 73960 600 7,35 4.410,00 SODA CAUSTICA EM ESCAMAS Debito em Conta DISPENSA LICITACAO MATERIAL PARA MANUNTENCAO EM GERAL 329 2025 JUNHO 10/06/2025 30/06/2025 COM DE MELANCIA FLOR DE GOIAS ME 14.170.947/0001-55 108623 12 2,8 33,6 MELAO Debito em Conta DISPENSA LICITACAO ALIMENTIMENTACAO DO TRABALHADOR 330 2025 JUNHO 10/06/2025 30/06/2025 SO LARANJA COM DE CITRICOS LTDA 37.832.649/0001-89 201953 2 45 83,54 LARANJA PERA RIO Debito em Conta DISPENSA LICITACAO ALIMENTIMENTACAO DO TRABALHADOR 331 2025 JUNHO 10/06/2025 30/06/2025 SO LARANJA COM DE CITRICOS LTDA 37.832.649/0001-89 201953 1 60 55,69 MAMAO FORMOSA Debito em Conta DISPENSA LICITACAO ALIMENTIMENTACAO DO TRABALHADOR 332 2025 JUNHO 09/06/2025 18/06/2025 CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/3724-00 759 1 7.224,00 7.224,00 CONVENIO EMPRESTIMO CONSIGNADO Debito em Conta DISPENSA LICITACAO CONVENIO CEF CAIXA ECONOMICA FEDERAL 333 2025 JUNHO 09/06/2025 09/07/2025 EUCLIMAR ALVES BELTAO EPP 23.161.710/0001-07 2426 1 345 345 SERVICO DE BORRACHARIA Debito em Conta DISPENSA LICITACAO MANUTENCAO E REPAROS VEICULOS 334 2025 JUNHO 09/06/2025 09/06/2025 EUCLIMAR ALVES BELTAO EPP 23.161.710/0001-07 2469 1 345 345 SERVICO DE BORRACHARIA Dinheiro DISPENSA LICITACAO MANUTENCAO E REPAROS VEICULOS 335 2025 JUNHO 09/06/2025 24/06/2025 COOPERATIVA MISTA DOS PRODUTORES DE HORTIFRUTIGRAN 33.637.836/0001-50 2577 1 105 105 TOMATE SALADETE Debito em Conta DISPENSA LICITACAO ALIMENTIMENTACAO DO TRABALHADOR 336 2025 JUNHO 09/06/2025 25/06/2025 DIST DE OVOS CARDOSO E SOUZA LTDA ME 16.800.634/0001-69 53105 1 200 200 OVO BRANCO PEQUENO Debito em Conta DISPENSA LICITACAO ALIMENTIMENTACAO DO TRABALHADOR 337 2025 JUNHO 09/06/2025 09/07/2025 COMERCIAL DE MELANCIAS J G LTDA 02.708.951/0001-45 159543 12 6 72 ABACAXI Debito em Conta DISPENSA LICITACAO ALIMENTIMENTACAO DO TRABALHADOR 338 2025 JUNHO 09/06/2025 09/07/2025 COMERCIAL DE MELANCIAS J G LTDA 02.708.951/0001-45 159543 26 2,4 62,4 MELANCIA Debito em Conta DISPENSA LICITACAO ALIMENTIMENTACAO DO TRABALHADOR 339 2025 JUNHO 09/06/2025 30/06/2025 SO LARANJA COM DE CITRICOS LTDA 37.832.649/0001-89 201852 1 45 41,39 LARANJA PERA RIO Debito em Conta DISPENSA LICITACAO ALIMENTIMENTACAO DO TRABALHADOR 340 2025 JUNHO 09/06/2025 30/06/2025 SO LARANJA COM DE CITRICOS LTDA 37.832.649/0001-89 201852 1 60,02 55,2 MAMAO FORMOSA Debito em Conta DISPENSA LICITACAO ALIMENTIMENTACAO DO TRABALHADOR 341 2025 JUNHO 09/06/2025 30/06/2025 SO LARANJA COM DE CITRICOS LTDA 37.832.649/0001-89 201852 1 135 124,17 MANGA PALMER Debito em Conta DISPENSA LICITACAO ALIMENTIMENTACAO DO TRABALHADOR 342 2025 JUNHO 09/06/2025 30/06/2025 SO LARANJA COM DE CITRICOS LTDA 37.832.649/0001-89 201852 1 60 55,19 TANGERINA PONKAM Debito em Conta DISPENSA LICITACAO ALIMENTIMENTACAO DO TRABALHADOR 343 2025 JUNHO 06/06/2025 22/07/2025 LM BENTO PIMENTA 47.877.580/0001-63 591 0,5 48 24 LEMON PEPPER Debito em Conta DISPENSA LICITACAO ALIMENTIMENTACAO DO TRABALHADOR 344 2025 JUNHO 06/06/2025 27/06/2025 SOLAR LED MATERIAIS ELETRICOS LTDA 47.854.913/0001-39 7391 600 0,1 59,18 ABRACADEIRA Debito em Conta DISPENSA LICITACAO MATERIAL CONSTRUCAO E CORRELATOS EM GERAL 345 2025 JUNHO 06/06/2025 27/06/2025 SOLAR LED MATERIAIS ELETRICOS LTDA 47.854.913/0001-39 7391 20 6,9 138 BASE P/ RELE FIXA EXTERNA Debito em Conta DISPENSA LICITACAO MATERIAL ELETRICO EM GERAL 346 2025 JUNHO 06/06/2025 27/06/2025 SOLAR LED MATERIAIS ELETRICOS LTDA 47.854.913/0001-39 7391 100 6,5 650 CABO Debito em Conta DISPENSA LICITACAO MATERIAL ELETRICO EM GERAL 347 2025 JUNHO 06/06/2025 27/06/2025 SOLAR LED MATERIAIS ELETRICOS LTDA 47.854.913/0001-39 7391 100 11 1.100,00 CABO Debito em Conta DISPENSA LICITACAO MATERIAL ELETRICO EM GERAL 348 2025 JUNHO 06/06/2025 27/06/2025 SOLAR LED MATERIAIS ELETRICOS LTDA 47.854.913/0001-39 7391 6 2,4 14,4 CURVA COM BOLSA 90 BRANCA Debito em Conta DISPENSA LICITACAO MATERIAL PARA MANUNTENCAO EM GERAL 349 2025 JUNHO 06/06/2025 27/06/2025 SOLAR LED MATERIAIS ELETRICOS LTDA 47.854.913/0001-39 7391 12 11,9 142,8 ELETRODUTO Debito em Conta DISPENSA LICITACAO MATERIAL ELETRICO EM GERAL 350 2025 JUNHO 06/06/2025 27/06/2025 SOLAR LED MATERIAIS ELETRICOS LTDA 47.854.913/0001-39 7391 20 35 700 LAMPADA Debito em Conta DISPENSA LICITACAO MATERIAL ELETRICO EM GERAL 351 2025 JUNHO 06/06/2025 27/06/2025 SOLAR LED MATERIAIS ELETRICOS LTDA 47.854.913/0001-39 7391 30 92 2.760,00 LAMPADA Debito em Conta DISPENSA LICITACAO MATERIAL ELETRICO EM GERAL 352 2025 JUNHO 06/06/2025 27/06/2025 SOLAR LED MATERIAIS ELETRICOS LTDA 47.854.913/0001-39 7391 10 0,99 9,9 LUVA CR Debito em Conta DISPENSA LICITACAO MATERIAL PARA MANUNTENCAO EM GERAL 353 2025 JUNHO 06/06/2025 27/06/2025 SOLAR LED MATERIAIS ELETRICOS LTDA 47.854.913/0001-39 7391 20 99 1.980,00 REATOR V SODIO 400W EXTERNO Debito em Conta DISPENSA LICITACAO MATERIAL ELETRICO EM GERAL 354 2025 JUNHO 06/06/2025 27/06/2025 SOLAR LED MATERIAIS ELETRICOS LTDA 47.854.913/0001-39 7391 10 108 1.080,00 REFLETOR LED Debito em Conta DISPENSA LICITACAO MATERIAL ELETRICO EM GERAL 355 2025 JUNHO 06/06/2025 27/06/2025 SOLAR LED MATERIAIS ELETRICOS LTDA 47.854.913/0001-39 7391 10 51 510 REFLETOR LED Debito em Conta DISPENSA LICITACAO MATERIAL ELETRICO EM GERAL 356 2025 JUNHO 06/06/2025 27/06/2025 SOLAR LED MATERIAIS ELETRICOS LTDA 47.854.913/0001-39 7391 25 55 1.375,00 RELE FOTOELETRICO Debito em Conta DISPENSA LICITACAO MATERIAL ELETRICO EM GERAL 357 2025 JUNHO 06/06/2025 27/06/2025 SOLAR LED MATERIAIS ELETRICOS LTDA 47.854.913/0001-39 7391 25 2,5 62,5 SOQUETE BAQUELITE C/ RABICHO E27 Debito em Conta DISPENSA LICITACAO MATERIAL ELETRICO EM GERAL 358 2025 JUNHO 05/06/2025 16/06/2025 NETO S COMERCIO PECAS E ACESSORIOS LTDA 37.394.103/0001-93 923 1 70 70 SERVICO DE TROCA DE PECAS EM MOTOCICLETA Debito em Conta DISPENSA LICITACAO MANUTENCAO E REPAROS VEICULOS 359 2025 JUNHO 05/06/2025 10/06/2025 RD TELECOM LTDA 07.426.902/0001-33 1947 1 379,24 379,24 SERVICO LOCACAO/ALUGUEL MAQUINA/EQUIPAMENTO Debito em Conta DISPENSA LICITACAO ALUGUEL/LOCACAO EM GERAL 360 2025 JUNHO 05/06/2025 16/06/2025 CAMARA DE DIRIGENTES LOJISTAS DE GOIANIA - CDL 01.643.840/0001-35 750787 1 199,9 199,9 SERVICO DE ASSINATURA Debito em Conta DISPENSA LICITACAO ASSINATURAS E PUBLICACOES 361 2025 JUNHO 04/06/2025 11/06/2025 SANDRA CARDOSO DE OLIVEIRA XXX.761.731-xx 739 1 8.302,32 8.302,32 RESCISAO DE CONTRATO Debito em Conta DISPENSA LICITACAO RESCISAO CONTRATO TRABALHO 362 2025 JUNHO 04/06/2025 11/06/2025 FGTS FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO DE SERVICO 00.394.528/0001-92 740 1 1.286,07 1.286,07 GUIA FGTS COD 115 RECOLHIMENTO RESCISORIO Debito em Conta DISPENSA LICITACAO FGTS RESCISORIO/RECLAMATORIA TRABALHISTA 363 2025 JUNHO 04/06/2025 16/06/2025 NETO S COMERCIO PECAS E ACESSORIOS LTDA 37.394.103/0001-93 1621 1 60 60 JG RAIO TT99 Debito em Conta DISPENSA LICITACAO MATERIAL DE CONSUMO DE VEICULOS 364 2025 JUNHO 04/06/2025 04/07/2025 PRIMICIAS COMERCIAL DE FRUTAS E VERDURAS 12.822.407/0001-83 4940 2 11,99 23,98 ABACAXI Debito em Conta DISPENSA LICITACAO ALIMENTIMENTACAO DO TRABALHADOR 365 2025 JUNHO 04/06/2025 04/07/2025 PRIMICIAS COMERCIAL DE FRUTAS E VERDURAS 12.822.407/0001-83 4940 0,71 35,01 24,68 AMEIXA AMARICANA Debito em Conta DISPENSA LICITACAO ALIMENTIMENTACAO DO TRABALHADOR 366 2025 JUNHO 04/06/2025 04/07/2025 PRIMICIAS COMERCIAL DE FRUTAS E VERDURAS 12.822.407/0001-83 4940 1 35 35 AMEIXA NACIONAL Debito em Conta DISPENSA LICITACAO ALIMENTIMENTACAO DO TRABALHADOR 367 2025 JUNHO 04/06/2025 04/07/2025 PRIMICIAS COMERCIAL DE FRUTAS E VERDURAS 12.822.407/0001-83 4940 2 17,5 35 AMEIXA NACIONAL Debito em Conta DISPENSA LICITACAO ALIMENTIMENTACAO DO TRABALHADOR 368 2025 JUNHO 04/06/2025 04/07/2025 PRIMICIAS COMERCIAL DE FRUTAS E VERDURAS 12.822.407/0001-83 4940 1 20 20 AMEIXA NACIONAL Debito em Conta DISPENSA LICITACAO ALIMENTIMENTACAO DO TRABALHADOR 369 2025 JUNHO 04/06/2025 04/07/2025 PRIMICIAS COMERCIAL DE FRUTAS E VERDURAS 12.822.407/0001-83 4940 31,5 7,5 236,25 BANANA PRATA Debito em Conta DISPENSA LICITACAO ALIMENTIMENTACAO DO TRABALHADOR 370 2025 JUNHO 04/06/2025 04/07/2025 PRIMICIAS COMERCIAL DE FRUTAS E VERDURAS 12.822.407/0001-83 4940 11,24 7,5 84,3 BANANA PRATA Debito em Conta DISPENSA LICITACAO ALIMENTIMENTACAO DO TRABALHADOR 371 2025 JUNHO 04/06/2025 04/07/2025 PRIMICIAS COMERCIAL DE FRUTAS E VERDURAS 12.822.407/0001-83 4940 4 8 32 CEBOLINHA Debito em Conta DISPENSA LICITACAO ALIMENTIMENTACAO DO TRABALHADOR 372 2025 JUNHO 04/06/2025 04/07/2025 PRIMICIAS COMERCIAL DE FRUTAS E VERDURAS 12.822.407/0001-83 4940 3 7,5 22,5 CHUCHU Debito em Conta DISPENSA LICITACAO ALIMENTIMENTACAO DO TRABALHADOR 373 2025 JUNHO 04/06/2025 04/07/2025 PRIMICIAS COMERCIAL DE FRUTAS E VERDURAS 12.822.407/0001-83 4940 2 12,5 25 GOIABA Debito em Conta DISPENSA LICITACAO ALIMENTIMENTACAO DO TRABALHADOR 374 2025 JUNHO 04/06/2025 04/07/2025 PRIMICIAS COMERCIAL DE FRUTAS E VERDURAS 12.822.407/0001-83 4940 2,54 11,42 28,95 GOIABA Debito em Conta DISPENSA LICITACAO ALIMENTIMENTACAO DO TRABALHADOR 375 2025 JUNHO 04/06/2025 04/07/2025 PRIMICIAS COMERCIAL DE FRUTAS E VERDURAS 12.822.407/0001-83 4940 4 10 40 GOIABA Debito em Conta DISPENSA LICITACAO ALIMENTIMENTACAO DO TRABALHADOR 376 2025 JUNHO 04/06/2025 04/07/2025 PRIMICIAS COMERCIAL DE FRUTAS E VERDURAS 12.822.407/0001-83 4940 4,24 9,99 42,36 GOIABA Debito em Conta DISPENSA LICITACAO ALIMENTIMENTACAO DO TRABALHADOR 377 2025 JUNHO 04/06/2025 04/07/2025 PRIMICIAS COMERCIAL DE FRUTAS E VERDURAS 12.822.407/0001-83 4940 1 12 12 KIWI IMPORTADO Debito em Conta DISPENSA LICITACAO ALIMENTIMENTACAO DO TRABALHADOR 378 2025 JUNHO 04/06/2025 04/07/2025 PRIMICIAS COMERCIAL DE FRUTAS E VERDURAS 12.822.407/0001-83 4940 2 15 30 KIWI IMPORTADO Debito em Conta DISPENSA LICITACAO ALIMENTIMENTACAO DO TRABALHADOR 379 2025 JUNHO 04/06/2025 04/07/2025 PRIMICIAS COMERCIAL DE FRUTAS E VERDURAS 12.822.407/0001-83 4940 1 20 20 MACA ARGENTINA Debito em Conta DISPENSA LICITACAO ALIMENTIMENTACAO DO TRABALHADOR 380 2025 JUNHO 04/06/2025 04/07/2025 PRIMICIAS COMERCIAL DE FRUTAS E VERDURAS 12.822.407/0001-83 4940 0,5 40 20 MACA ARGENTINA Debito em Conta DISPENSA LICITACAO ALIMENTIMENTACAO DO TRABALHADOR 381 2025 JUNHO 04/06/2025 04/07/2025 PRIMICIAS COMERCIAL DE FRUTAS E VERDURAS 12.822.407/0001-83 4940 0,41 25 10,25 MACA GALA Debito em Conta DISPENSA LICITACAO ALIMENTIMENTACAO DO TRABALHADOR 382 2025 JUNHO 04/06/2025 04/07/2025 PRIMICIAS COMERCIAL DE FRUTAS E VERDURAS 12.822.407/0001-83 4940 1 20 20 MACA GALA Debito em Conta DISPENSA LICITACAO ALIMENTIMENTACAO DO TRABALHADOR 383 2025 JUNHO 04/06/2025 04/07/2025 PRIMICIAS COMERCIAL DE FRUTAS E VERDURAS 12.822.407/0001-83 4940 1,56 15 23,4 MACA NACIONAL Debito em Conta DISPENSA LICITACAO ALIMENTIMENTACAO DO TRABALHADOR 384 2025 JUNHO 04/06/2025 04/07/2025 PRIMICIAS COMERCIAL DE FRUTAS E VERDURAS 12.822.407/0001-83 4940 1,7 7,5 12,75 MAMAO FORMOSA Debito em Conta DISPENSA LICITACAO ALIMENTIMENTACAO DO TRABALHADOR 385 2025 JUNHO 04/06/2025 04/07/2025 PRIMICIAS COMERCIAL DE FRUTAS E VERDURAS 12.822.407/0001-83 4940 4,3 6,5 27,95 MAMAO FORMOSA Debito em Conta DISPENSA LICITACAO ALIMENTIMENTACAO DO TRABALHADOR 386 2025 JUNHO 04/06/2025 04/07/2025 PRIMICIAS COMERCIAL DE FRUTAS E VERDURAS 12.822.407/0001-83 4940 4 10 40 MANJERICAO Debito em Conta DISPENSA LICITACAO ALIMENTIMENTACAO DO TRABALHADOR 387 2025 JUNHO 04/06/2025 04/07/2025 PRIMICIAS COMERCIAL DE FRUTAS E VERDURAS 12.822.407/0001-83 4940 1 30 32,7 MEL 500G Debito em Conta DISPENSA LICITACAO ALIMENTIMENTACAO DO TRABALHADOR 388 2025 JUNHO 04/06/2025 04/07/2025 PRIMICIAS COMERCIAL DE FRUTAS E VERDURAS 12.822.407/0001-83 4940 36,4 3,95 143,78 MELANCIA Debito em Conta DISPENSA LICITACAO ALIMENTIMENTACAO DO TRABALHADOR 389 2025 JUNHO 04/06/2025 04/07/2025 PRIMICIAS COMERCIAL DE FRUTAS E VERDURAS 12.822.407/0001-83 4940 0,54 38,98 21,05 PESSEGO ARGENTINO Debito em Conta DISPENSA LICITACAO ALIMENTIMENTACAO DO TRABALHADOR 390 2025 JUNHO 04/06/2025 04/07/2025 PRIMICIAS COMERCIAL DE FRUTAS E VERDURAS 12.822.407/0001-83 4940 1 15 15 PITAYA IMPORTADA Debito em Conta DISPENSA LICITACAO ALIMENTIMENTACAO DO TRABALHADOR 391 2025 JUNHO 04/06/2025 04/07/2025 PRIMICIAS COMERCIAL DE FRUTAS E VERDURAS 12.822.407/0001-83 4940 4 10 40 SALSICHA Debito em Conta DISPENSA LICITACAO ALIMENTIMENTACAO DO TRABALHADOR 392 2025 JUNHO 04/06/2025 04/07/2025 PRIMICIAS COMERCIAL DE FRUTAS E VERDURAS 12.822.407/0001-83 4940 5,1 10 51 TOMATE SALADETE Debito em Conta DISPENSA LICITACAO ALIMENTIMENTACAO DO TRABALHADOR 393 2025 JUNHO 04/06/2025 04/07/2025 PRIMICIAS COMERCIAL DE FRUTAS E VERDURAS 12.822.407/0001-83 4940 1 35 35 UVA BENITAKA Debito em Conta DISPENSA LICITACAO ALIMENTIMENTACAO DO TRABALHADOR 394 2025 JUNHO 04/06/2025 04/07/2025 PRIMICIAS COMERCIAL DE FRUTAS E VERDURAS 12.822.407/0001-83 4940 3 15 45 UVA CRINSON NACIONAL Debito em Conta DISPENSA LICITACAO ALIMENTIMENTACAO DO TRABALHADOR 395 2025 JUNHO 04/06/2025 04/07/2025 PRIMICIAS COMERCIAL DE FRUTAS E VERDURAS 12.822.407/0001-83 4940 3 12 36 UVA CRINSON NACIONAL Debito em Conta DISPENSA LICITACAO ALIMENTIMENTACAO DO TRABALHADOR 396 2025 JUNHO 04/06/2025 04/07/2025 PRIMICIAS COMERCIAL DE FRUTAS E VERDURAS 12.822.407/0001-83 4940 1 15 15 UVA CRINSON NACIONAL Debito em Conta DISPENSA LICITACAO ALIMENTIMENTACAO DO TRABALHADOR 397 2025 JUNHO 04/06/2025 04/07/2025 PRIMICIAS COMERCIAL DE FRUTAS E VERDURAS 12.822.407/0001-83 4940 1,11 50 55,25 UVA RED GLOB-ARGENTINA Debito em Conta DISPENSA LICITACAO ALIMENTIMENTACAO DO TRABALHADOR 398 2025 JUNHO 04/06/2025 04/07/2025 PRIMICIAS COMERCIAL DE FRUTAS E VERDURAS 12.822.407/0001-83 4940 4 15 60 UVA THOMPSON Debito em Conta DISPENSA LICITACAO ALIMENTIMENTACAO DO TRABALHADOR 399 2025 JUNHO 04/06/2025 04/07/2025 PRIMICIAS COMERCIAL DE FRUTAS E VERDURAS 12.822.407/0001-83 4940 2,5 50 125 UVA THOMPSON Debito em Conta DISPENSA LICITACAO ALIMENTIMENTACAO DO TRABALHADOR 400 2025 JUNHO 04/06/2025 04/07/2025 PRIMICIAS COMERCIAL DE FRUTAS E VERDURAS 12.822.407/0001-83 4940 4 20,75 83 UVA THOMPSON Debito em Conta DISPENSA LICITACAO ALIMENTIMENTACAO DO TRABALHADOR 401 2025 JUNHO 04/06/2025 04/07/2025 PRIMICIAS COMERCIAL DE FRUTAS E VERDURAS 12.822.407/0001-83 4940 2,53 50 126,5 UVA THOMPSON Debito em Conta DISPENSA LICITACAO ALIMENTIMENTACAO DO TRABALHADOR 402 2025 JUNHO 04/06/2025 25/06/2025 LOCALIZA GOIAS LTDA ME 20.771.562/0001-46 9261 1 180 180 RASTREADORES DOS VEICULOS Debito em Conta DISPENSA LICITACAO MANUTENCAO E REPAROS VEICULOS 403 2025 JUNHO 04/06/2025 16/06/2025 EDITORA DIARIO DO ESTADO EIRELI - ME 24.946.442/0001-93 17080 1 210 210 SERVICO DE PUBLICACAO EM JORNAL Debito em Conta DISPENSA LICITACAO ASSINATURAS E PUBLICACOES 404 2025 JUNHO 03/06/2025 11/06/2025 GABRIELLA ALVES MARQUES XXX.627.231-xx 729 1 3.000,00 3.000,00 SERVICO ODONTOLOGICO Debito em Conta DISPENSA LICITACAO SERVICOS TERCEIROS PESSOA FISICA 405 2025 JUNHO 03/06/2025 16/06/2025 NETO S COMERCIO PECAS E ACESSORIOS LTDA 37.394.103/0001-93 920 1 15 15 SERVICO DE TROCA DE PECAS EM MOTOCICLETA Debito em Conta DISPENSA LICITACAO MANUTENCAO E REPAROS VEICULOS 406 2025 JUNHO 03/06/2025 16/06/2025 NETO S COMERCIO PECAS E ACESSORIOS LTDA 37.394.103/0001-93 1618 1 30 30 OLEO IPIRANGA Debito em Conta DISPENSA LICITACAO MATERIAL DE CONSUMO DE VEICULOS 407 2025 JUNHO 03/06/2025 16/06/2025 NETO S COMERCIO PECAS E ACESSORIOS LTDA 37.394.103/0001-93 1619 1 30 30 OLEO IPIRANGA Debito em Conta DISPENSA LICITACAO MATERIAL DE CONSUMO DE VEICULOS 408 2025 JUNHO 03/06/2025 16/06/2025 NETO S COMERCIO PECAS E ACESSORIOS LTDA 37.394.103/0001-93 1620 1 30 30 OLEO IPIRANGA Debito em Conta DISPENSA LICITACAO MATERIAL DE CONSUMO DE VEICULOS 409 2025 JUNHO 03/06/2025 16/06/2025 NETO S COMERCIO PECAS E ACESSORIOS LTDA 37.394.103/0001-93 1620 1 3 3 PARAFUSO CHIP Debito em Conta DISPENSA LICITACAO MATERIAL DE CONSUMO DE VEICULOS 410 2025 JUNHO 03/06/2025 16/06/2025 NETO S COMERCIO PECAS E ACESSORIOS LTDA 37.394.103/0001-93 1620 3 3,5 10,5 PRESILHA RABETA Debito em Conta DISPENSA LICITACAO MATERIAL DE CONSUMO DE VEICULOS 411 2025 JUNHO 03/06/2025 16/06/2025 NETO S COMERCIO PECAS E ACESSORIOS LTDA 37.394.103/0001-93 1620 1 25 25 SETA TT00/150 Debito em Conta DISPENSA LICITACAO MATERIAL DE CONSUMO DE VEICULOS 412 2025 JUNHO 03/06/2025 24/06/2025 COOPERATIVA MISTA DOS PRODUTORES DE HORTIFRUTIGRAN 33.637.836/0001-50 2559 1 116 116 TOMATE SALADETE Debito em Conta DISPENSA LICITACAO ALIMENTIMENTACAO DO TRABALHADOR 413 2025 JUNHO 03/06/2025 24/06/2025 COOPERATIVA MISTA DOS PRODUTORES DE HORTIFRUTIGRAN 33.637.836/0001-50 2561 1 80 80 BANANA PRATA Debito em Conta DISPENSA LICITACAO ALIMENTIMENTACAO DO TRABALHADOR 414 2025 JUNHO 03/06/2025 16/06/2025 AMULTIPHONE INTEGRADORA DE SOLUCOES UNIFICADAS LTD 26.243.943/0001-39 4216 1 1.471,32 1.471,32 SERVICO DE IMPLANTACAO DE PABX EM NUVEM Debito em Conta DISPENSA LICITACAO SERVICOS TERCEIROS PESSOA JURIDICA 415 2025 JUNHO 03/06/2025 24/06/2025 ELI JOSE DA SILVA - ME 02.367.332/0001-34 5081 1 45 45 SERVICO CONFECCAO DE BORRACHA P/CARIMBO AUTOMATICO S-823 Debito em Conta DISPENSA LICITACAO SERVICOS TERCEIROS PESSOA JURIDICA 416 2025 JUNHO 03/06/2025 24/06/2025 ELI JOSE DA SILVA - ME 02.367.332/0001-34 5082 1 30 30 SERVICO CONFECCAO DE BORRACHA P/CARIMBO AUTOMATICO S-823 Debito em Conta DISPENSA LICITACAO SERVICOS TERCEIROS PESSOA JURIDICA 417 2025 JUNHO 03/06/2025 24/06/2025 ELI JOSE DA SILVA - ME 02.367.332/0001-34 5083 1 70 70 SERVICO CONFECCAO DE BORRACHA P/CARIMBO AUTOMATICO S-823 Debito em Conta DISPENSA LICITACAO SERVICOS TERCEIROS PESSOA JURIDICA 418 2025 JUNHO 03/06/2025 25/06/2025 COM DE MELANCIA FLOR DE GOIAS ME 14.170.947/0001-55 108327 10 2,5 25 MELAO Debito em Conta DISPENSA LICITACAO ALIMENTIMENTACAO DO TRABALHADOR 419 2025 JUNHO 02/06/2025 30/06/2025 GOIAS TELECOMUNICACOES SA 10.268.439/0001-53 107 1 1.099,39 1.099,39 SERVICO DE INTERNET Debito em Conta DISPENSA LICITACAO COMUNICACAO 420 2025 JUNHO 02/06/2025 16/06/2025 LARISSA VALERIANO DOS SANTOS XXX.074.111-XX 123 3 5 15 ACELGA Debito em Conta DISPENSA LICITACAO ALIMENTIMENTACAO DO TRABALHADOR 421 2025 JUNHO 02/06/2025 16/06/2025 LARISSA VALERIANO DOS SANTOS XXX.074.111-XX 123 4 10 40 ALFACE AMERICANA Debito em Conta DISPENSA LICITACAO ALIMENTIMENTACAO DO TRABALHADOR 422 2025 JUNHO 02/06/2025 16/06/2025 LARISSA VALERIANO DOS SANTOS XXX.074.111-XX 123 42 10 420 ALFACE CRESPA Debito em Conta DISPENSA LICITACAO ALIMENTIMENTACAO DO TRABALHADOR 423 2025 JUNHO 02/06/2025 16/06/2025 LARISSA VALERIANO DOS SANTOS XXX.074.111-XX 123 4 7 28 BROCOLIS NINJA Debito em Conta DISPENSA LICITACAO ALIMENTIMENTACAO DO TRABALHADOR 424 2025 JUNHO 02/06/2025 16/06/2025 LARISSA VALERIANO DOS SANTOS XXX.074.111-XX 123 36 4 144 CEBOLINHA Debito em Conta DISPENSA LICITACAO ALIMENTIMENTACAO DO TRABALHADOR 425 2025 JUNHO 02/06/2025 16/06/2025 LARISSA VALERIANO DOS SANTOS XXX.074.111-XX 123 14 4 56 COENTRO Debito em Conta DISPENSA LICITACAO ALIMENTIMENTACAO DO TRABALHADOR 426 2025 JUNHO 02/06/2025 16/06/2025 LARISSA VALERIANO DOS SANTOS XXX.074.111-XX 123 22 4 88 COUVE Debito em Conta DISPENSA LICITACAO ALIMENTIMENTACAO DO TRABALHADOR 427 2025 JUNHO 02/06/2025 16/06/2025 LARISSA VALERIANO DOS SANTOS XXX.074.111-XX 123 21 5 105 RUCULA Debito em Conta DISPENSA LICITACAO ALIMENTIMENTACAO DO TRABALHADOR 428 2025 JUNHO 02/06/2025 10/06/2025 RD TELECOM LTDA 07.426.902/0001-33 268 1 219,56 219,56 SERVICO LOCACAO/ALUGUEL MAQUINA/EQUIPAMENTO Debito em Conta DISPENSA LICITACAO ALUGUEL/LOCACAO EM GERAL 429 2025 JUNHO 02/06/2025 16/06/2025 EDSEL JUNIO LOBO XXX.880.361-XX 719 1 2.330,24 2.330,24 ADIANTAMENTO 13* SALARIO Debito em Conta DISPENSA LICITACAO ADIANTAMENTO 13* SALARIO 430 2025 JUNHO 02/06/2025 16/06/2025 CAMILLA CARLA MOREIRA BARROS XXX.781.351-XX 719 1 4.435,12 4.435,12 ADIANTAMENTO 13* SALARIO Debito em Conta DISPENSA LICITACAO ADIANTAMENTO 13* SALARIO 431 2025 JUNHO 02/06/2025 16/06/2025 MARCIO SILVA BRAGA XXX.872.875-XX 719 1 3.950,22 3.950,22 ADIANTAMENTO 13* SALARIO Debito em Conta DISPENSA LICITACAO ADIANTAMENTO 13* SALARIO 432 2025 JUNHO 02/06/2025 16/06/2025 FRANCISCO EDEVALDO DO NASCIMENTO SILVA XXX.038.691-XX 719 1 2.641,40 2.641,40 ADIANTAMENTO 13* SALARIO Debito em Conta DISPENSA LICITACAO ADIANTAMENTO 13* SALARIO 433 2025 JUNHO 02/06/2025 16/06/2025 MARCO TULIO DE GODOY ALVES BESSA XXX.120.101-XX 719 1 2.328,00 2.328,00 ADIANTAMENTO 13* SALARIO Debito em Conta DISPENSA LICITACAO ADIANTAMENTO 13* SALARIO 434 2025 JUNHO 02/06/2025 16/06/2025 LINDERCILIA PACHECO SILVA XXX.306.131-XX 719 1 8.634,88 8.634,88 ADIANTAMENTO 13* SALARIO Debito em Conta DISPENSA LICITACAO ADIANTAMENTO 13* SALARIO 435 2025 JUNHO 02/06/2025 16/06/2025 DALVINA NOGUEIRA VASCONCELOS XXX.026.231-XX 719 1 4.583,97 4.583,97 ADIANTAMENTO 13* SALARIO Debito em Conta DISPENSA LICITACAO ADIANTAMENTO 13* SALARIO 436 2025 JUNHO 02/06/2025 16/06/2025 JOAQUIM LOPES DA SILVA XXX.644.005-XX 719 1 3.351,45 3.351,45 ADIANTAMENTO 13* SALARIO Debito em Conta DISPENSA LICITACAO ADIANTAMENTO 13* SALARIO 437 2025 JUNHO 02/06/2025 16/06/2025 LUCAS VITOR CAMPOS DE MESQUITA XXX.364.571-XX 719 1 3.225,34 3.225,34 ADIANTAMENTO 13* SALARIO Debito em Conta DISPENSA LICITACAO ADIANTAMENTO 13* SALARIO 438 2025 JUNHO 02/06/2025 16/06/2025 FELLIPE HENRIQUE CHEDIAK SIQUEIRA XXX.799.521-XX 719 1 1.519,50 1.519,50 ADIANTAMENTO 13* SALARIO Debito em Conta DISPENSA LICITACAO ADIANTAMENTO 13* SALARIO 439 2025 JUNHO 02/06/2025 05/06/2025 FERRAGISTA LESTE EIRELI 04.681.567/0001-21 1573 3 240 720 AREIA LAVADA GROSSA Debito em Conta DISPENSA LICITACAO MATERIAL PARA MANUNTENCAO EM GERAL 440 2025 JUNHO 02/06/2025 05/06/2025 FERRAGISTA LESTE EIRELI 04.681.567/0001-21 1573 70 6,1 427 BLOCO DE CIMENTO Debito em Conta DISPENSA LICITACAO MATERIAL PARA MANUNTENCAO EM GERAL 441 2025 JUNHO 02/06/2025 05/06/2025 FERRAGISTA LESTE EIRELI 04.681.567/0001-21 1573 2 259 518 BRITA 0 Debito em Conta DISPENSA LICITACAO MATERIAL PARA MANUNTENCAO EM GERAL 442 2025 JUNHO 02/06/2025 05/06/2025 FERRAGISTA LESTE EIRELI 04.681.567/0001-21 1573 15 36,9 553,5 CIMENTO COMUM 50KG Debito em Conta DISPENSA LICITACAO MATERIAL PARA MANUNTENCAO EM GERAL 443 2025 JUNHO 02/06/2025 05/06/2025 FERRAGISTA LESTE EIRELI 04.681.567/0001-21 1573 2 94,5 189 COLUNA 6M FERRO Debito em Conta DISPENSA LICITACAO MATERIAL PARA MANUNTENCAO EM GERAL 444 2025 JUNHO 02/06/2025 05/06/2025 FERRAGISTA LESTE EIRELI 04.681.567/0001-21 1573 2 49 98 TABUA 30 CM Debito em Conta DISPENSA LICITACAO MATERIAL PARA MANUNTENCAO EM GERAL 445 2025 JUNHO 02/06/2025 10/06/2025 RD TELECOM LTDA 07.426.902/0001-33 1714 1 399,2 399,2 SERVICO LOCACAO/ALUGUEL MAQUINA/EQUIPAMENTO Debito em Conta DISPENSA LICITACAO ALUGUEL/LOCACAO EM GERAL 446 2025 JUNHO 02/06/2025 24/06/2025 COOPERATIVA MISTA DOS PRODUTORES DE HORTIFRUTIGRAN 33.637.836/0001-50 2432 2 60 120 BANANA PRATA 1 CX C/15 KG Debito em Conta DISPENSA LICITACAO DOACOES 447 2025 JUNHO 02/06/2025 24/06/2025 COOPERATIVA MISTA DOS PRODUTORES DE HORTIFRUTIGRAN 33.637.836/0001-50 2432 2 135 270 MACA ARGENTINA Debito em Conta DISPENSA LICITACAO DOACOES 448 2025 JUNHO 02/06/2025 24/06/2025 COOPERATIVA MISTA DOS PRODUTORES DE HORTIFRUTIGRAN 33.637.836/0001-50 2432 2 60 120 MORANGO Debito em Conta DISPENSA LICITACAO DOACOES 449 2025 JUNHO 02/06/2025 13/06/2025 COOPERATIVA MISTA DOS PRODUTORES DE HORTIFRUTIGRAN 33.637.836/0001-50 2555 3 60 180 BANANA PRATA Debito em Conta DISPENSA LICITACAO DOACOES 450 2025 JUNHO 02/06/2025 13/06/2025 COOPERATIVA MISTA DOS PRODUTORES DE HORTIFRUTIGRAN 33.637.836/0001-50 2555 1 160 174,4 MACA NACIONAL Debito em Conta DISPENSA LICITACAO DOACOES 451 2025 JUNHO 02/06/2025 13/06/2025 COOPERATIVA MISTA DOS PRODUTORES DE HORTIFRUTIGRAN 33.637.836/0001-50 2555 1 80 80 MORANGO Debito em Conta DISPENSA LICITACAO DOACOES 452 2025 JUNHO 02/06/2025 02/07/2025 AGENCIA BRASIL CENTRAL 03.520.902/0001-47 59992 1 2.762,38 2.762,38 SERVICO DE PUBLICACAO EM JORNAL Debito em Conta DISPENSA LICITACAO ASSINATURAS E PUBLICACOES 453 2025 JUNHO 02/06/2025 08/07/2025 TK ELEVADORES BRASIL SA 90.347.840/0013-51 63280 1 353,05 353,05 MANUTENCAO ELEVADOR Debito em Conta DISPENSA LICITACAO SERVICOS MANUTENCAO EM GERAL 454 2025 JUNHO 02/06/2025 25/06/2025 COM DE MELANCIA FLOR DE GOIAS ME 14.170.947/0001-55 107421 10 4,5 45 MELAO Debito em Conta DISPENSA LICITACAO DOACOES 455 2025 JUNHO 02/06/2025 02/07/2025 COMERCIAL DE MELANCIAS J G LTDA 02.708.951/0001-45 159229 12 6 72 ABACAXI Debito em Conta DISPENSA LICITACAO ALIMENTIMENTACAO DO TRABALHADOR 456 2025 JUNHO 02/06/2025 02/07/2025 COMERCIAL DE MELANCIAS J G LTDA 02.708.951/0001-45 159229 25 2,5 62,5 MELANCIA Debito em Conta DISPENSA LICITACAO ALIMENTIMENTACAO DO TRABALHADOR 457 2025 JUNHO 02/06/2025 23/06/2025 SO LARANJA COM DE CITRICOS LTDA 37.832.649/0001-89 201350 1 45 42,65 LARANJA PERA RIO Debito em Conta DISPENSA LICITACAO ALIMENTIMENTACAO DO TRABALHADOR 458 2025 JUNHO 02/06/2025 23/06/2025 SO LARANJA COM DE CITRICOS LTDA 37.832.649/0001-89 201350 1 20,01 18,97 LIMAO TAITI - GO Debito em Conta DISPENSA LICITACAO ALIMENTIMENTACAO DO TRABALHADOR 459 2025 JUNHO 02/06/2025 23/06/2025 SO LARANJA COM DE CITRICOS LTDA 37.832.649/0001-89 201350 1 70 66,34 TANGERINA PONKAM Debito em Conta DISPENSA LICITACAO ALIMENTIMENTACAO DO TRABALHADOR 460 2025 JUNHO 02/06/2025 24/06/2025 SECRETARIA DA ECONOMIA 01.409.655/0001-80 7500053 1 13.450,84 13.450,84 SALARIO/FOLHA PAGTO EFETIVO A DISPOSICAO CEDIDO POR TERCEIRO Debito em Conta DISPENSA LICITACAO SALARIO/FOLHA PAGTO EFETIVO A DISPOSICAO CEDIDOS POR TERCEIRO 461 2025 JUNHO 01/06/2025 30/06/2025 TIM S A 02.421.421/0027-50 59413 1 48,64 48,64 LINHAS DE TELEFONE CELULAR Debito em Conta DISPENSA LICITACAO COMUNICACAO 462 2025 JUNHO 01/06/2025 30/06/2025 TIM S A 02.421.421/0027-50 69407 1 48,64 48,64 LINHAS DE TELEFONE CELULAR Debito em Conta DISPENSA LICITACAO COMUNICACAO 463 2025 JUNHO 01/06/2025 30/06/2025 TIM S A 02.421.421/0027-50 69409 1 48,64 48,64 LINHAS DE TELEFONE CELULAR Debito em Conta DISPENSA LICITACAO COMUNICACAO 464 2025 JUNHO 01/06/2025 30/06/2025 TIM S A 02.421.421/0027-50 69410 1 48,64 48,64 LINHAS DE TELEFONE CELULAR Debito em Conta DISPENSA LICITACAO COMUNICACAO 465 2025 JUNHO 01/06/2025 30/06/2025 TIM S A 02.421.421/0027-50 69411 1 48,64 48,64 LINHAS DE TELEFONE CELULAR Debito em Conta DISPENSA LICITACAO COMUNICACAO 466 2025 JUNHO 01/06/2025 30/06/2025 TIM S A 02.421.421/0027-50 69414 1 48,64 48,64 LINHAS DE TELEFONE CELULAR Debito em Conta DISPENSA LICITACAO COMUNICACAO 467 2025 JUNHO 01/06/2025 21/07/2025 EQUATORIAL GOIAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA SA 01.543.032/0001-04 59259257 1 239.276,55 239.276,55 AQUISICAO DE ENERGIA ELETRICA Debito em Conta DISPENSA LICITACAO ENERGIA ELETRICA 468 2025 JUNHO 01/06/2025 30/06/2025 TIM S A 02.421.421/0027-50 548586912 1 50,14 50,14 LINHAS DE TELEFONE CELULAR Debito em Conta DISPENSA LICITACAO COMUNICACAO 469 2025 JUNHO 01/06/2025 01/06/2025 TIM S A 02.421.421/0027-50 548586940 1 50,14 50,14 LINHAS DE TELEFONE CELULAR Dinheiro DISPENSA LICITACAO COMUNICACAO 470 2025 JUNHO 01/06/2025 30/06/2025 TIM S A 02.421.421/0027-50 548586941 1 50,14 50,14 LINHAS DE TELEFONE CELULAR Debito em Conta DISPENSA LICITACAO COMUNICACAO